03-Übersicht Gemeinden- weiß - Fulda€¦ · Kalbach 6.287 Künzell 16.343 Neuhof 10.975 Nüsttal 2.882 Petersberg 14.692 Poppenhausen 2.605 Rasdorf 1.784 Tann 4.491 LANDKREIS FULDA

Inhaltsübersicht A: Allgemein

Übersicht Landkreis mit Städten und Gemeinden 1 Bewirtschaftung der Budgets 1 Abkürzungsverzeichnis 1 - 5 Haushaltssatzung 1 - 3 Budgetierungsrichtlinie 1 - 9 Vorbericht 1 - 22 Allgemeine Erläuterungen 1 - 4

B: Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt 1 Teilergebnishaushalte 2 - 303

C: Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt 1 Teilfinanzhaushalte mit Investitionsprogramm 2010 - 2014 1 - 236

D: Anlagen

Anlage 1 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich 1 - 2 fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 2 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1 Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und 1 - 2

Rückstellungen Anlage 4 - Übersicht über die den Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 der Hessischen 1

Landkreisordnung zur Verfügung gestellten Mittel E: Stellenplan

Teil A – Beamte 1 Teil B – tariflich Beschäftigte 2 – 3 Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 4 Teil D – überlassene Mitarbeiter Altenhilfe GmbH 5 Teil E – Zusammenfassung 6 – 7 Übersicht KW-Altersteilzeitstellen für den Stellenplan 2011 8 - 10

F: Wirtschaftspläne Stiftungen und Eigenbetrieb Kreisstiftung Ehrenamt 1 Gregor und Monika Henkel-Stiftung 2 Eigenbetrieb Energiewirtschaft Landkreis Fulda 3 - 7 G: Jahresabschlüsse der Eigengesellschaften zum 31. 12.2009

Lagebericht der Altenhilfe GmbH Landkreis Fulda 1 – 6 Bilanz der Altenhilfe GmbH Landkreis Fulda 7 Gewinn- und Verlustrechnung der Altenhilfe GmbH Landkreis Fulda 8 – 9 Lagebericht der Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda 1 – 2 Bilanz der Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda 3 Gewinn- und Verlustrechnung der Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda 4 – 5

H: Ergebnis- und Finanzplanung 2010 - 2014 1 - 2

Die Wohnbevölkerung in den Städten und Gemeinden des Landkreises Fulda am 31.12.2009 (nach den Ergebnissen der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung)

Stadt/ Gemeinde EinwohnerzahlBad Salzschlirf 2.970Burghaun 6.431Dipperz 3.346Ebersburg 4.521Ehrenberg 2.671Eichenzell 11.254Eiterfeld 7.465Flieden 8.644Fulda 64.177Gersfeld 5.968Großenlüder 8.567Hilders 4.751Hofbieber 6.281Hosenfeld 4.607Hünfeld 16.047Kalbach 6.287Künzell 16.343Neuhof 10.975Nüsttal 2.882Petersberg 14.692Poppenhausen 2.605Rasdorf 1.784Tann 4.491

LANDKREIS FULDA 217.759

Flächengröße des Landkreises: 1.380,39 qkm Bevölkerungsdichte: 158 Ew./qkm Länge der Kreisstraßen: 408,853 km

Bewirtschaftung der Budgets

Fachdienst Bezeichnung

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

1100 Personal und Organisation

1200 Informationstechnik

1300 Rechtsangelegenheiten

1500 Gebäudemanagement

2100 Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr

2300 Rechnungswesen, Beteiligungsmanagement

3100 Kommunalaufsicht, Wahlen und Gefahrenabwehr

3200 Ausländerwesen

3300 Straßenverkehr

4100 Schulen, Ausbildungsförderung und Kreisbildstelle

4200 Volkshochschule

4300 Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt

5100 Sozialhilfe/Hilfen für Zuwanderer

5200 Arbeit

6100 Ärztlicher Dienst/Prävention

6200 gesundheitliche Gefahrenabwehr

6300 Veterinärwesen, Verbraucherschutz

7100 Dorferneuerung und ländliche Entwicklung

7200 Bauen und Wohnen

7300 Abfallwirtschaft

7400 Wasser und Bodenschutz

7500 Natur und Landschaft

7600 Landwirtschaft

7700 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing, Tourismus, ÖPNV

1

Abkürzungsverzeichnis Abkürzung Erläuterung

a.v.E. außerhalb von Einrichtungen

Abs. Absatz

ADHS Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung

AfA Abschreibung für Abnutzung

AG Aktiengesellschaft

ALG II Arbeitslosengeld II

allg. allgemein

AN Arbeitnehmer

ARGE Arbeitsgemeinschaft

AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz

AufenthG Aufenthaltsgesetz

Aufw. Aufwand bzw. Aufwendungen

AV Anlagevermögen

B 278 Bundesstraße 278

BA Bauabschnitt

BABI Projekt „Begleitung am Beginn“

BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz

BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

BfN Bundesamt für Naturschutz

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

BK Baukosten

BMAS Bundesministerium für Arbeit und Soziales

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz

BRR Biosphärenreservat Rhön

BS bewegliche Sachanlagen

BVG Bundesversorgungsgesetz

bzw. beziehungsweise

cbm Kubikmeter

DB Deutsche Bahn

2

Abkürzung Erläuterung

DLRG Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

DV Datenverarbeitung

e.V. eingetragener Verein

EALG Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz

EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

ELER-Verordnung Verordnung über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds

ESchFG Ersatzschulfinanzierungsgesetz

EStG Einkommensteuergesetz

EU Europäische Union

EVA Projekt „Erziehung von Anfang an“

FAG Finanzausgleichsgesetz

FB Fachbereich

FD Fachdienst

FENA Forstliche Einrichtungsanstalt

FSJ Freiwilliges Soziales Jahr

GABACA German-American Business and Cultural Association

GE Grunderwerb

gem. gemäß

GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte

GemHVO-Doppik Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik

GemKVO Gemeindekassenverordnung

gGmbH gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GKU Gesellschaft für kommunale Umwelttechnik mbH

GKV-WSG Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung

GS Grundschule

GSH Georg-Stieler-Haus

GV Gemeindeverband bzw. Gemeindeverbände

GWG geringwertiges Wirtschaftsgut bzw. geringwertige Wirtschaftsgüter

GWV Gas- und Wasserversorgung Osthessen GmbH

HBKG Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz

HCC Hessisches Competence Center

HENatG Hessisches Naturschutzgesetz

HFG Hessisches Forstgesetz

HGB Handelsgesetzbuch

HGO Hessische Gemeindeordnung

HIAP Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm

HKJGB Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

HKO Hessische Landkreisordnung

3


HLU Hilfe zum Lebensunterhalt

HMULV Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz

HRDG Hessisches Rettungsdienstgesetz

HS Hauptschule

HSchG Hessisches Schulgesetz

HVersRücklG Hessisches Versorgungsrücklagengesetz

hvv Hessischer Volkshochschulverband

i.E. in Einrichtungen

IBH Investitionsbank Hessen

ILV Interne Leistungsverrechnung

InvFondsG Investitionsfondsgesetz

InvZuwVO Investitionszuwendungsverordnung

IT Informationstechnik

ITZ Informations-, Technologie- und Gründerzentrum

IZ Investitionszuweisung bzw. Investitionszuschuss

JAG Juristenausbildungsgesetz

JAO Juristische Ausbildungsordnung

JBW Jugendbildungswerk

JGG Jugendgerichtsgesetz

JuhiS Jugendhilfe im Strafverfahren

JuSchG Jugendschutzgesetz

K 28 Kreisstraße 28

KA Kreisausschuss

KatS Katastrophenschutz

KdU Kosten der Unterkunft

KfürsV Verordnung zur Kriegsopferfürsorge

KfW KfW-Bankengruppe (früher: Kreditanstalt für Wiederaufbau)

Kfz Kraftfahrzeug

KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement

KiföG Kinderförderungsgesetz

KISS Programm „Kindersprachscreening“

KMU kleinere und mittlere Unternehmen

Komp.-VO Kompensationsverordnung

KSH Kreissporthalle

KT Kreistag

kWh Kilowattstunde

L 3330 Landesstraße 3330

LAG Lastenausgleichsgesetz

LK Landkreis

LNG Lokale Nahverkehrsgesellschaft mbH

4


luK-Zentrale Informations- und Kommunikationszentrale

LWV Landeswohlfahrtsverband

MaB Man and Biosphere (Einrichtung der UNESCO)

MAP Madrid Action Plan

OD Ortsdurchfahrt

öff.-rechtl. öffentlich-rechtlich

ONB Obere Naturschutzbehörde

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

ÖPNVG Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen

ÖPP Öffentliche Private Partnerschaft

PB Produktbereich

PBefG Personenbeförderungsgesetz

PG Produktgruppe

QuIT Verbesserung der Qualität, Information und Transparenz in der beruflichen Bildung (Förderungsprogramm)

rd. rund

RL Richtlinie/n

RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH

RP Regierungspräsidium

RS Realschule

SBR Sequence-Batch-Reaktor

SGB Sozialgesetzbuch

SkF Sozialdienst katholischer Frauen

SoPo Sonderposten

SPDi Sozialpsychiatrischer Dienst

SVG Soldatenversorgungsgesetz

TAG Tagesbetreuungsausbaugesetz

TH Turnhalle

TÖB Träger öffentlicher Belange

TVöD Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

umF Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

ÜWAG Überlandwerk Fulda AG

VDN Verband Deutscher Naturparke

VE Verpflichtungsermächtigung

VHS Volkshochschule

vhw Volksheimstättenwerk

VKK Verein Kunststation Kleinsassen e.V.

VNLR Verein Natur- und Lebensraum Rhön e.V.

VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen

5


VWST Verwaltungsstelle

VwVG Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz

ZPO Zivilprozessordnung

Haushaltssatzung des Landkreises Fulda für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 183) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.03.2010 (GVBl. I S. 119), in Verbin-dung mit den §§ 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.03.2010 (GVBl. I S. 119), hat der Kreistag am 14.02.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 239.236.894 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 259.592.394 EUR im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 800 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 300 EUR mit einem Fehlbedarf von 20.355.000 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -12.718.106 EUR und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 10.534.500 EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 26.504.100 EUR Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 15.950.000 EUR Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.957.600 EUR mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von 15.695.306 EUR

festgesetzt.

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2011 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 15.950.000 EUR festgesetzt.

§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2011 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 27.141.000 EUR festge-setzt.

§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5 Die Hebesätze für die Kreisumlage und den Zuschlag zur Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt: 1. Kreisumlage (§ 37 Abs. 1 FAG) 45,40 v. H. 2. Abgesenkter Kreisumlagehebesatz für kreisangehörige Städte und Gemein-

den, die nicht Schulträger sind (§ 37 Abs. 3 Satz 4 FAG) 31,97 v. H.

3. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage § 37 Abs. 3 FAG) 21,43 v. H. Von der Stadt Fulda wird kein Zuschlag zur Kreisumlage erhoben. Die Kreisumlage und der Zuschlag zur Kreisumlage werden mit je einem Zwölftel der Jahresbeträge am 10. eines jeden Monats fällig.

§ 6 Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7 Der Kreisausschuss ist berechtigt, anstelle von Krediten auf dem Kreditmarkt, im Rahmen der Kreditermäch-tigung zinsgünstigere Kredite bei anderen Kreditgebern (z. B. aus dem Hess. Investitionsfonds, Innere Darle-hen, usw.) aufzunehmen.

§ 8 Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten im Sinne des § 114e Abs. 2 Ziffer 3 HGO als erheblich, wenn sie 2,0 v. H. der gesamten Aufwendungen bzw. Auszahlungen über-steigen.

§ 9 Gemäß § 52 HKO in Verbindung mit § 114g HGO werden für die Leistung über- oder außerplanmäßiger Auf-wendungen und Auszahlungen folgende Regelungen getroffen: Aufwendungen und Auszahlungen, die unvorhergesehen, unabweisbar sind und deren Deckung gewährleis-tet ist, dürfen A) bei gesetzlicher Verpflichtung

B) bei sonstigen Aufwendungen und Auszahlungen

1. mit vorheriger Zustimmung des Finanzde-zernenten im Ergebnis- und Finanzhaushalt bei a) überplanmäßigen Aufwendungen und

Auszahlungen bis 25.000 EUR, b) außerplanmäßigen Aufwendungen und

Auszahlungen bis 15.000 EUR, 2. mit vorheriger Zustimmung des Kreisaus-

schusses im Ergebnishaushalt bei a) überplanmäßigen Aufwendungen von

25.000 EUR bis 500.000 EUR, b) außerplanmäßigen Aufwendungen von

15.000 EUR bis 300.000 EUR, im Finanzhaushalt bei a) überplanmäßigen Auszahlungen von

25.000 EUR bis 150.000 EUR, b) außerplanmäßigen Auszahlungen von

15.000 EUR bis 75.000 EUR,

1. mit vorheriger Zustimmung des Finanzde-zernenten im Ergebnis- und Finanzhaushalt bei a) überplanmäßigen Aufwendungen und

Auszahlungen bis 25.000 EUR, b) außerplanmäßigen Aufwendungen und

Auszahlungen bis 15.000 EUR, 2. mit vorheriger Zustimmung des Kreisaus-

schusses

im Ergebnishaushalt bei a) überplanmäßigen Aufwendungen von

25.000 EUR bis 150.000 EUR, b) außerplanmäßigen Aufwendungen von

15.000 EUR bis 75.000 EUR, im Finanzhaushalt bei a) überplanmäßigen Auszahlungen von

25.000 EUR bis 75.000 EUR, b) außerplanmäßigen Auszahlungen von

15.000 EUR bis 50.000 EUR,

geleistet werden. In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung des Kreistages erforderlich. Alle Zustimmungen sind grundsätzlich dem Kreistag zur Kenntnis zu geben.

§ 10 Die in der Anlage beigefügte Budgetierungsrichtlinie ist Grundlage für die Bewirtschaftung des Haushalts. Fulda, 14.02.2011 LANDKREIS FULDA Der Kreisausschuss Landrat

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Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Fulda

für das Haushaltsjahr 2011

Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte des Landkreises Fulda werden nach den emp-fohlenen Produktgruppen produktorientiert gegliedert.

Jeder der gebildeten Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die produktorientierte Gliederung stellt sich wie folgt dar:

I. Aufbau der Budgets

Grundsätzlich sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik alle veranschlagten Aufwendungen in-nerhalb der gebildeten Budgets (Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen hiervon bilden die nachfolgend genannten Sonderbudgets der Deckungsringe, die Aufwendungen für Abschreibungen/Wertberichtigungen, Rückstellungen und die Schulbudgets der einzelnen Schulen.

Sonderbudget 1: Personalaufwendungen Das Sonderbudget 1 wird vom FD 1100 – Personal und Organisation bewirtschaftet und verant-wortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten:

Konto 6133100, Konten 6200000 – 6410999, Konten 6440000 – 6519999, Konten 6550000 – 6590999

Gesamtsumme 2011: 41.214.700 EUR (davon 1.482.900 EUR Zuführung an Personalrückstel-lungen) Gesamtsumme 2010: 40.670.200 EUR (davon 1.473.500 EUR Zuführungen an Personalrückstel-lungen, die nach § 20 Abs. 5 GemHVO Doppik nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Auf-wendungen herangezogen werden können)

Sonderbudget 2: Aufwendungen für Informationstechnik Das Sonderbudget 2 wird vom FD 1200 - Informationstechnik bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten:

Konten 6064000, 6163200, 6166100, 6179100, 6701100, 6831000, 6720000

Ausgenommen sind die Produktgruppen Abfallwirtschaft und Biosphärenreservat.

Gesamtsumme 2011: 1.308.000 EUR Gesamtsumme 2010: 1.046.600 EUR

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Sonderbudget 3: Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Das Sonderbudget 3 wird vom FD 1300 - Rechtsangelegenheiten bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten:

Konto 6771200 bis 6779999

Ausgenommen sind die Produktbereiche 05 Soziale Leistungen, 07 Gesundheitsdienste sowie die Produktgruppen Abfallwirtschaft und Biosphärenreservat.

Gesamtsumme 2011: 180.400 EUR Gesamtsumme 2010: 170.400 EUR

Sonderbudget 4: Aufwendungen für Instandhaltung von Gebäuden, Anlagen, Infrastrukturvermögen (Miete, Pacht, Leasing, Betriebskosten, Reinigung) Das Sonderbudget 4 wird vom FD 1500 - Gebäudemanagement bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten:

Konten 6050000 – 6063999 ohne 6055000, Konten 6065000 – 6065999, Konten 6080000 – 6089999, Konten 6161000 – 6166999 ohne die Konten 6163200, 6164000, 6166100, 6166200 Konto 6171400 Konten 6173000 – 6173999, Konten 6730100 – 6730999, Konto 7020000

Ausgenommen sind die Produktgruppen Abfallwirtschaft, Biosphärenreservat und Naturpark Rhön.


Sonderbudget 5: Aufwendungen für Versicherungen (Sachversicherungen, Beiträge Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung, personenbezogene Versicherung) Das Sonderbudget 5 wird vom FD 1500 - Gebäudemanagement bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten:

Konten 6420000 – 6429999, Konten 6530000 – 6539999, Konten 6900000 – 6900999, Konten 6909000 – 6909999

Ausgenommen sind die Produktbereiche 05 Soziale Leistungen und 07 Gesundheitsdienste sowie die Produktgruppen Abfallwirtschaft, Biosphärenreservat und Naturpark Rhön.


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Sonderbudget 6: Aufwendungen für Fuhrpark Das Sonderbudget 6 wird vom FD 1500 - Gebäudemanagement bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten:

Konten 6055000, 6066000, 6164000, 6901000, 7030000

Ausgenommen sind die Produktgruppen Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Ab-fallwirtschaft, Biosphärenreservat und Naturpark Rhön.

Gesamtsumme 2011: 188.100 EUR Gesamtsumme 2010: 164.500 EUR

Sonderbudget 7: Aufwendungen Material, Drucksachen der Verwaltung, Porto, Versandkosten, Zeitungen, Fachliteratur Das Sonderbudget 7 wird vom FD 1500 - Gebäudemanagement bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten:

Konten 6000000 – 6010999, Konten 6020000 – 6030199, Konten 6040000 – 6049999, Konto 6179000, Konten 6810000 – 6829999, Konto 6832000

Ausgenommen sind die Produktgruppen Abfallwirtschaft, Biosphärenreservat und Naturpark Rhön.


Sonderbudget 8 (neu): Fortbildung Das Sonderbudget 8 wird vom FD 1100 – Personal und Organisation bewirtschaftet und verant-wortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten:

Konto 6881000

Gesamtsumme 2011: 311.000 EUR

Im Ergebnishaushalt des Landkreises Fulda werden folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

Produkt-gruppe Bezeichnung zuständiger

FachdienstBetrag in EUR

2011 Betrag in EUR

2010

0101 Organe 100 284.800 283.300 0102 Verwaltungsleitung 100 141.200 117.900 0103 Personal und Organisation 1100 156.900 144.000 0104 Rechtsangelegenheiten 1300 2.000 0

0105 Informationstechnik 1200 500 300 0106 Finanzen 2000 8.300 9.300 0107 Revision 1400 2.600 100 0108 Gebäudemanagement 1500 103.300 97.200

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2011 Betrag in EUR

2010

0201 Kommunal-, Finanzaufsicht und Wahlen 3100 203.600 2.950 0202 Ordnungsangelegenheiten 3000 321.950 245.350 0203 Brandschutz 6200 166.050 127.200 0204 Rettungsdienst 6200 806.750 810.100 0205 Katastrophenschutz 6200 87.000 74.500 PB 3 Schulbudgetierung 4100 973.400 972.900 PB 3 Budget Gebäudemanagement 1500 279.700 234.000 PB 3 Budget Schulverwaltung 4100 11.232.700 10.294.100 PB 3 Budget Informationstechnik 1200 500 200 0310 Schule für Erwachsene 4200 85.100 64.800 0401 Museen und Sammlungen 4200 117.600 146.800 0402 Volkshochschule 4200 2.330.600 2.067.700 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege 4200 95.650 95.550 0404 Hessencampus 4200 138.500 138.000 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 5100 25.592.600 25.766.800 0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende 5200 63.438.100 70.684.100 0503 Hilfen für Asylbewerber 5300 1.394.000 1.612.500 0504 Soziale Einrichtungen 5100 527.900 0 0505 Leistungen Bundesversorgungsgesetz 5100 92.000 82.000 0506 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege 5100 509.500 511.500 0507 Unterhaltsvorschussleistungen 4300 1.412.100 1.412.000 0508 Betreuungsleistungen 6200 2.000 1.500 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 5300 40.000 50.000 0601 Verwaltung Jugend, Familie 4300 33.350 13.750 0602 Förd. Kinder in Tageseinrichtungen, -pflege 4300 1.436.200 1.235.900 0603 Jugendarbeit / -förderung 4300 405.250 406.650 0604 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 4300 17.467.800 17.858.100 0701 Ärztlicher Dienst / Prävention 6100 129.250 158.700 0702 Gesundheitliche Gefahrenabwehr 6200 84.450 0703 Veterinärwesen, Verbraucherschutz 6200 257.100 301.400 0801 Förderung des Sports 4300 220.100 218.000 0901 Ländliche Entwicklung 7100 62.600 140.800 0902 Regionalplanung 7700 1.800 1.600 1001 Bau- und Grundstücksordnung 7200 58.500 50.400 1003 Wohnbauförderung 7200 300 1003 Denkmalschutz und -pflege 7200 47.900 61.600 1102 Abfallwirtschaft 7300 8.415.400 9.826.600 1201 Kreisstraßen 1500 1.502.200 1.627.000 1202 ÖPNV 7700 510.000 508.800 1301 Naturschutz und Landschaftspflege 7500 27.300 27.900 1302 Landwirtschaft 7600 96.400 114.500 1303 Biosphärenreservat Rhön 7500 227.400 203.000 1304 Naturpark hessische Rhön 7500 91.300 84.100 1401 Umweltschutzmaßnahmen 7500 32.600 66.700 1501 Wirtschaftsförderung 7700 306.500 346.500 1503 Tourismus 7700 25.600 26.400

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2011 Betrag in EUR

2010

1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 2100 38.444.700 37.852.000 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 2100 1.477.000 1.207.000

II. Bewirtschaftung der Budgets

Nach § 58 Nr. 9 GemHVO-Doppik ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Orga-nisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist. Unter haushaltswirtschaftlicher Budgetierung kann daher die flexible und eigenverantwortliche Bewirtschaftung dieses festgelegten Finanzvolu-mens für bestimmte Aufgaben, Leistungen und Projekte im Rahmen eines vorgegebenen Leis-tungsumfangs verstanden werden.

Der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans. Ausgenommen hiervon sind die Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO-Doppik und die Fraktionsmittel nach § 20 Abs. 4 der GemHVO-Doppik. Weiterhin dürfen nach § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik zahlungsun-wirksame Aufwendungen nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen für deckungs-fähig erklärt werden. Die Positionen der Abschreibungen und Rückstellungen wurden deshalb bei der Berechnung der Budgets nicht berücksichtigt und bilden eigene Budgets.

Alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit unterliegen ebenfalls der Budge-tierung.

III. Ebenen der Budgetverantwortung:

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene der Fachdienste für das jeweilige Budget bzw. Sonderbudget und geht über die Ebene der Dezernenten bis hin zum Kreisausschuss und Kreis-tag.

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

• die sachgerechte Erfüllung der Aufgaben • die Einhaltung des Sachkostenbudgets bzw. des Sonderbudgets und ggf. Einsparungen • die Einhaltung des investiven Budgets und ggf. Einsparungen

Die budgetverantwortlichen Fachdienste haben regelmäßig über den Stand und die voraussichtli-che Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren. Zudem sind die budgetverantwort-lichen Fachdienste verpflichtet, bei Gefährdung der Leistungserbringung sofort zu handeln und bei erheblichen Abweichungen umgehend dem Fachbereich Finanzen zu berichten.

IV. Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen - Deckungsmöglichkeiten

Die Ansätze der in einem Budget / Sonderbudget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendun-gen sind gegenseitig deckungsfähig. Die festgelegte Gesamtsumme darf nicht überschritten wer-den.

Die Verantwortlichen können innerhalb ihres Budgets / Sonderbudgets Mehraufwendungen mit Minderaufwendungen (echte Deckungsfähigkeit) ausgleichen sowie Mehrerträge mit Mehraufwen-dungen im Bereich der Sachkosten unter Berücksichtigung einer evtl. Zweckbindung (unechte De-ckungsfähigkeit) ausgleichen. Mehrauszahlungen für Investitionen können durch Minderauszah-lungen für andere Investitionen innerhalb des Budgets herangezogen werden.

- 6 -

Die Ansätze für die Verfügungsmittel und Fraktionsmittel sind nicht deckungsfähig.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen) dür-fen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

Besondere Deckungsregeln:

Die Budgets der Teilhaushalte des Produktbereichs 03 Schulträgeraufgaben im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Konten der Kontengruppe 66 (Abschreibungen) und das Konto 7680000 (Aufwendungen aus Verlustübernahme) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Es wird auf die Regelungen des § 9 der Haushaltssatzung verwiesen, der das Verfahren über die Beschlussfassung bei über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen regelt.

V. Zweckbindungsvermerke

Ergebnishaushalt: Mehrerträge bei den Sachkonten 5110100 (Gebühren für Abfallentsorgung), 5302000 (Nebenerlö-se aus Abgabe von Energien + Abfällen), 5482200 (Kostenerst. Gemeinden (Sachkosten u. A.)), 5710000 (Bankzinsen), 5712000 (Zinsen Sparkasse) und 5660000 (Erträge aus Wertpapieren) dürfen für Mehraufwendungen beim Produkt 110201 (Deponie Kalbach) verwendet werden.

Mehrerträge bei den Sachkonten 5110100 (Gebühren für Abfallentsorgung), 5710000 (Bankzin-sen) und 5712000 (Zinsen von Sparkassen) dürfen für Mehraufwendungen beim Produkt 110203 (Abfallwirtschaft) verwendet werden.

Mehrerträge bei Sachkonto 5488200 (Kostenerstattung an übrige Bereiche) in der Produktgruppe 0102 (Verwaltungsleitung) dürfen für Mehraufwendungen bei dieser Produktgruppe verwendet werden.

Bei der Produktgruppe 1302 (Biosphärenreservat Rhön) dürfen zahlungswirksame Mehrerträge bei den Konten 5480200, 5481200, 5487200 für Mehraufwendungen bei den Sachkosten verwendet werden.

In der Produktgruppe 0402 (Volkshochschule) berechtigen ordentliche Mehrerträge zu ordentlichen Mehraufwendungen.

Ordentliche Mehrerträge berechtigen bei den Produkten 040201 (Musikunterricht/Musikförderung), 040202 (VHS-Kurse und Studienfahrten) und 040203 (Sprachkurse für Migranten) jeweils zu or-dentlichen Mehraufwendungen.

Finanzhaushalt Bei dem Produkt 010805 (Zentraler Fuhrpark) dürfen Mehreinzahlungen bei der Position 8225910099 (Anlagenverkauf Grundstücke, Gebäude, Anlagen) für Mehrauszahlungen bei der Position 8438050100 (Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG) verwendet werden.

Bei der Produktgruppe 1302 (Biosphärenreservat Rhön) dürfen Mehreinzahlungen bei der Position 8208060001 Investitionszuweisung vom Land für Mehrauszahlungen für Investitionen verwendet werden.

- 7 -

VI. Übertragungsmöglichkeiten

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets bzw. einzelner Haushaltspositionen sind übertrag-bar, wenn diese explizit festgelegt sind. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Die folgenden Haushaltspositionen werden für übertragbar erklärt:

Produkt Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

SB 8 Sonderbudget Fortbildung 6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbil-dung

010801 Verwaltungsgebäude 6061000

6161000

Materialaufwand für Gebäude und Au-ßenanlagen Instandhaltung Gebäude und Außenan-lagen, Bauunterhaltung

010802 Freizeiteinrichtungen 6061000

6161000


031201 Allgemeine Schulträgerangele-genheiten

6061000

6161000


03XXXX02

03XX9902

0311 0312

Schulbudgetierung

(Alle Teilprodukte beginnend mit den Ziffern 03 und endend mit Ziffern 102.)

Ausgenommen sind folgende Produktgruppen:

Verwaltungsprodukte je Schul-typ Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben

6000000

6010000

6011000 6030200 6063000

6069000

6100000

6139000 6163100

6166100

6179000

6810000

6820000 6910000

Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnli-chen Einrichtungen Lehr und Unterrichtsmittel Praxis und Laborbedarf, Arzneimittel Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Sonstige weitere Fremdleistungen Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Wartung und Pflegekosten für Hard- und Software Andere sonstige Aufwendungen für be-zogene Leistungen Aufwendungen für Zeitu-gen/Fachliteratur der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen Porto und Versandkosten Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereini-gungen, Mitgliedsbeiträge

050601 Förderung der Wohlfahrtspflege 7128110 Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege Anteil Land

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100301 Denkmalschutz und –pflege 7122000

7128000

Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge-meinden (GV) Zuschüsse für laufende Zwecke an übri-ge Bereiche

120101 Allgemeine Kreisstraßen 6165000

7171000

Instandhaltung Sachanlagen, Infrastruk-turvermögen Sonstige Erstattungen an das Land

160201 Sonstige Allgemeine Finanz-wirtschaft

7122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge-meinden (GV)

11020102 Zwischenlagerung Kalbach 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Leistungen

11020104 Logistikleistungen Kalbach 6100000

6161000

Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Leistungen Instandhaltung Gebäude und Außenan-lagen, Bauunterhaltung

11020105 Nachsorge/Rekultivierung Kal-bach

6161000

6162000

Instandhaltung Gebäude und Außenan-lagen, Bauunterhaltung Instandhaltung von tech. Anlagen in Be-triebsbauten

11020106 Sickerwasser Kalbach 6051000 6057010 6062000

6100000

6161000

6162000

6166100

Strom Sickerwasser Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Leistungen Instandhaltung Gebäude und Außenan-lagen, Bauunterhaltung Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software

11020107 Deponiegas Kalbach 6051000 6161000

Strom Instandhaltung Gebäude und Außenan-lagen, Bauunterhaltung

11020108 System-/Verwaltungskosten Kalbach

6030000 6051000 6100000

6166100

6702000 6779000

Betriebsstoffe Strom Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Leistungen Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software Pachten Aufwendungen für andere Beratungs-leistungen

11020201 Nachsorge/Rekultivierung Stei-nau

6161000

6162000

Instandhaltung Gebäude und Außenan-lagen, Bauunterhaltung Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

11020202 Sickerwasser Steinau 6057010 7172000

Sickerwasser Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

11020301 Finkenberg Kompostierung 6161000

7172000

Instandhaltung Gebäude und Außenan-lagen, Bauunterhaltung Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

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11020302 Logistikleistungen 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

11020303 Zwischenlagerung 6171100 6171300 7172000

Fremdbeseitigung Sammlung und Transport von Abfall Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

11020305 Entsorgung 6171100 6171300

Fremdbeseitigung Sammlung und Transport von Abfall

11020307 Sonderabfall 6171100 6171300

Fremdbeseitigung Sammlung und Transport von Abfall

11020308 System-/Verwaltungskosten + Sonstiges

6779000

6861000 7172000

7353200

Aufwendungen für andere Beratungs-leistungen Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Altlastenfinanzierungsumlage

Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen blei-ben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Be-schaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Aus-zahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten diese Regeln analog, sofern sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, aber noch nicht ge-leistet worden sind.

- 1 -

Vorbericht zum Haushaltsplan des

Landkreises Fulda für das Haushaltsjahr 2011

Auch das Haushaltsjahr 2011 wird in ungewohntem Maße eine Herausforderung für den Landkreis Fulda und seine Haushaltswirtschaft darstellen. Nachdem der Landkreis im Haus-haltsjahr 2010 mit hohen finanziellen Einbrüchen konfrontiert wurde, wird sich dieser Trend auch 2011 fortsetzen. Trotz der inzwischen positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gerade in der Region Fulda werden sich diese Trends frühestens im Haushaltsjahr 2012 positiv auf den kommuna-len Finanzsausgleich und damit auch auf den Kreishaushalt auswirken. Die einzelnen Entwicklungen und wesentlichen Veränderungen werden unter Einbeziehung der Vorjahre im Vorbericht zum Haushalt dargestellt. Entwicklung der Vorjahre Zum 01.01.2009 ist der Landkreis Fulda im Gegensatz zu fast allen anderen hessischen Landkreisen ohne Vorbelastungen aus Defiziten der Vorjahre in die Doppik gestartet. Der erste doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2009 gestaltete sich für den Landkreis Fulda auch noch positiv. Nachdem inzwischen die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 vor-liegt, konnte das Anlagevermögen in die Anlagenbuchhaltung eingespielt und die Abschrei-bungen ermittelt werden. Die Entwicklung des Jahres 2009 wurde im Rahmen der beiden Statusberichte nach § 28 GemHVO-Doppik gegenüber dem Kreistag ausführlich dargestellt. Aufgrund des nun vorliegenden vorläufigen Jahresabschlusses 2009 kann nach der Ermitt-lung der Veränderungen der Rückstellungen, der Abschreibungen, der Wertberichtigungen und der anderen Abschlussbuchungen (z. B. Rechnungsabgrenzungen) davon ausgegangen werden, dass der Gesamtüberschuss rund 7,44 Mio. EUR beträgt. Dieser Überschuss ist den sog. Ergebnisrücklagen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik zuzu-führen und kann für künftige Haushaltsausgleiche herangezogen werden. Bereits 2010 wird es notwendig sein, diese Ergebnisrücklage zum Defizitabbau einzusetzen. Nach dem zweiten Finanzstatus zum Haushalt 2010 im Rahmen des Berichtswesens nach § 28 GemHVO-Doppik wird mit einer Verbesserung von rund 5,58 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz gerechnet. Trotz dieser Verbesserungen wird das Jahr 2010 nach gegenwärtigem Kenntnisstand mit ei-nem jahresbezogenen Defizit von 14,69 Mio. EUR abschließen. Damit tritt auch der Landkreis Fulda den Weg in die negative Haushaltswirtschaft an. Allen Verantwortlichen des Landkreises in Kreistag und Kreisausschuss muss daher daran gelegen sein, diesen Abwärtstrend zu begrenzen, um künftig wieder ausgeglichene Haushal-te möglich zu machen.

- 2 -

Ausblick auf das Jahr 2011 und die Ergebnis- und Finanzplanung bis 2014 Wie bereits dargestellt ist es schwierig, wenn nicht unmöglich, über das Jahr 2011 hinaus belastbare Aussagen zur Entwicklung der kommunalen Finanzwirtschaft zu treffen. Zu wenig sind die künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und ihre Auswirkungen auf die Einnahmesituation der öffentlichen Hand aus heutiger Sicht absehbar. Die unmittelbare Abhängigkeit der Haushaltswirtschaft des Landkreises Fulda vom kommu-nalen Finanzausgleich des Landes Hessen bei hoher Bindung der Aufwendungen an gesetz-liche Vorgaben gerade im sozialen Bereich stellt den zentralen Risikofaktor für die künftigen Haushalte dar. Der Kreishaushalt 2011 steht auch unter den Auflagen der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2010 des Regierungspräsidiums Kassel vom 18. Juni 2010. Im Rahmen des Ge-nehmigungsverfahrens 2011 muss zu jeder einzelnen Auflage umfassend berichtet werden. Deshalb wurde bei der Planung für das Jahr 2011 wiederum ein besonderer Wert auf die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen gelegt und die einzelnen Ansätze hinterfragt. Trotzdem konnte – auch aufgrund der weiteren Entwicklung des kommunalen Finanzaus-gleichs – ein Defizit von rund 20,3 Mio. EUR nicht vermieden werden. Die Entwicklung des Haushaltsvolumens wird in den nachstehenden Tabellen dargestellt. Bei dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2009 handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis. Ergebnishaushalt (gesamt)

2011 EUR

2010 EUR

Plan 2009 EUR

Vorl. Ergebnis 2009 EUR

Erträge 239.237.694 245.335.220 259.209.405 253.440.541 Aufwendungen 259.542.694 265.600.220 259.176.005 246.004.718 Überschuss / Fehl-bedarf

- 20.305.000 - 20.265.000 33.400 7.435.823

Finanzhaushalt (gesamt)

2011 EUR

2010 EUR

Plan 2009 EUR

Vorl. Ergebnis 2009 EUR

Einzahlungen 13.816.394 26.131.870 54.411.950 30.414.354 Auszahlungen 29.461.700 47.054.500 56.342.800 30.768.098 Finanzmittel-überschuss / -fehlbedarf

- 15.645.306 -20.922.630 -1.930.850 - 353.744

A. Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt 2011 unterliegt nur kleineren strukturellen Veränderungen. Das Vete-rinärwesen und der Verbraucherschutz wurden aus der Produktgruppe 07.02 herausge-nommen. Für diese Aufgaben wurde eine neue Produktgruppe 07.03 eingerichtet. Darunter wurden die Produkte 07.03.01 Verbraucherschutz, allgem. Lebensmittelrecht 07.03.02 Fleischhygiene/Fleischbeschau 07.03.03 Tierschutz 07.03.04 Tierseuchenbekämpfung angelegt.

- 3 -

Außerdem wurde das neue Produkt Schule für Kranke unter der Nummer 03.08.10 geschaf-fen. Weiterhin erfolgten Umbenennungen bei den folgenden Produkten. Produkt Bezeichnung alt Bezeichnung neu 03.08.09 Schule für Erziehungshilfe Schule für Erziehungshilfe /

Sprachheilschule 05.04.01 Beratungsstelle für Senioren

und behinderte Menschen Pflegestützpunkt

Die allgemeinen Erläuterungen zu einzelnen Konten des Ergebnishaushalts werden wie bis-her nach dem Vorbericht abgedruckt. I. Personalentwicklung Allgemeine tarifpolitische Lage Die Tarifparteien haben bei der Tarifrunde 2010 bereits die Entgeltsteigerungen für das Jahr 2011 beschlossen. Danach steigen die tariflichen Entgelte ab Januar 2011 um 0,6 %, ab Au-gust 2011 um weitere 0,5 %. Darüber hinaus erhalten die Tarifbeschäftigten im Januar 2011 eine Einmalzahlung in Höhe von 240 € (Teilzeitkräfte zeitanteilig). Weiterhin haben die Tarif-parteien beschlossen, die Bezugsgröße für die leistungsorientierte Bezahlung ab 2010 jähr-lich um 0,25 % anzuheben, so dass für 2011 ein Leistungsentgelt von 1,50 % berücksichtigt wurde. Für den Bereich der Beamtenbesoldungen lagen zum Zeitpunkt der Kalkulationen noch keine Informationen über geplante Erhöhungen in 2011 vor. Hier wurde pauschal eine Erhöhung von 2 % eingeplant. Grundlegende Stellenplanänderungen Der Stellenplan weist mit 771 Stellen gegenüber dem Vorjahr eine Stellenmehrung von 5,5 Stellen aus, von denen jedoch 4,5 Stellen durch Dritte vollständig finanziert werden. In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass ca. 1/3 der gesamten Personalaufwen-dungen des Landkreises Fulda durch Erstattungen von Dritten (Bund, Land) gedeckt werden. Im Teilhaushalt 0202 wurden im Bereich Straßenverkehr drei Stellen zusätzlich eingerichtet. Es handelt sich um Aufgaben der sogenannten „Bündelungsbehörde“. Hierbei werden über-örtlich Aufgaben von anderen Zulassungsbehörden wahrgenommen. Diese Stellen werden im vollen Umfang durch Mehrerträge refinanziert. Weitere Stellenplanveränderungen werden durch entsprechende Vermerke im Stellenplan erläutert. Im Zuge der Neuorganisation der Altenhilfeeinrichtungen werden die Mitarbeiter des Land-kreises sowie die Mitarbeiter der Altenhilfe GmbH von den neuen Betreibern der Einrichtun-gen übernommen.

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II. Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Im Sommer 2010 wurde von Bundestag und Bundesrat mit dem Gesetz zur Weiterentwick-lung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende die unbefristete Wahrneh-mung der Aufgaben durch die bisherigen Optionskommunen endgültig gesetzlich geregelt. Damit herrscht nun endlich Planungssicherheit für die Landkreise und kreisfreien Städte, die sich dieser besonderen Aufgabe in den letzten 6 Jahren gestellt haben. Entgegen der ursprünglichen Befürchtungen vieler Wirtschaftsforschungsinstitute hat sich, schneller als erwartet, die positive wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland erkennbar auch auf dem Arbeitsmarkt niedergeschlagen. Im Landkreis Fulda ist zuletzt eine Arbeitslosenquote von 4,3 % (November 2010) ermittelt worden; damit liegt der Kreis in Hessen auf einem Spitzenplatz. Die durchschnittliche Ar-beitslosenquote in Hessen beträgt 5,8 %. Das nachstehende Schaubild verdeutlicht die er-freuliche Situation in unserer Heimatregion.

4,04,3 4,4 4,6 4,7 4,7 4,8 4,8 4,9 4,9 5,1 5,1 5,2 5,4 5,4 5,5 5,6

6,0 6,2 6,3 6,56,9

7,57,8

10,110,2

5,2

6,4

5,8

3,0

5,0

7,0

9,0

11,0

Hocht

aunu

sFuld

a

Rheing

.-Tau

nus

Main

-Tau

nus

Kasse

l, LK

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stadt

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dt

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K

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Hesse

n

Gesamtarbeitslosenquoten in Hessen für November 2010

Auch bei den arbeitlosen SGB II-Beziehern hat der Landkreis Fulda mit einer Quote von 2,6 % eine sehr gute Position aufzuweisen. Mit der wirtschaftlichen Erholung und der Verringerung der Arbeitslosigkeit geht auch der Rückgang der Bedarfsgemeinschaften nach dem Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) einher. Viele Menschen, die zuletzt arbeitslos waren und Hilfeleistungen nach dem SGB II erhielten, konnten mittlerweile wieder vom Amt für Arbeit und Soziales in reguläre Beschäftigungsverhältnisse vermittelt werden, so dass im November 2010 noch 5.452 Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen sind.

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5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

Jan 06 Sep 06 Mai 07 Jan 08 Sep 08 Mai 09 Jan 10 Sep 10

Verlauf der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften

Kritisch betrachten die Kommunen die prozentuale Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung. Der Bund legt nicht die tatsächlichen Ausgaben für Miete und Energiekosten zugrunde, sondern orientiert sich an der Zahl der Bedarfsgemeinschaften. Wie bereits mehrfach kritisiert, spiegelt dieses Verfahren nicht die reale Belastung vor Ort wider, da vor allem die Energiekosten tendenziell steigend sind. Für 2011 werden vom Bund als Beteiligungssatz 24,5 % vorgesehen. Auch wenn damit gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 mit dem Satz von 23 % eine geringfügige Erhöhung festzustellen ist, müsste nach den Berechnungen des Deutschen Landkreistages anhand der Ausgaben für die Kosten der Un-terkunft eine bundesdurchschnittliche Beteiligung von 37,7 % die Folge sein.

Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung

Jahr Bundesanteil Rechnungsergebnis

netto in € Bundesanteil in €

Kommunaler An-teil

Kommunaler Anteil in €

2005 29,1% 18.610.177 € 5.454.743 € 70,9% 13.155.434 €

2006 29,1% 19.627.122 € 5.785.924 € 70,9% 13.841.198 €

2007 31,2% 18.527.048 € 5.802.023 € 68,8% 12.725.025 €

2008 28,6% 17.627.227 € 5.021.591 € 71,4% 12.605.636 €

2009 25,4% 18.934.807 € 4.809.441 € 74,6% 14.125.366 €

2010 (Hochrechnung) 23,0% 19.200.000 € 4.416.000 € 77,0% 14.784.000 €

2011 (Planzahlen)

24,5% 20.016.330 € 4.904.000 € 75,5% 15.112.330 €

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Mit dem Gesetzentwurf zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Sozialgesetzbuches werden umfassende Korrekturen und Ergänzungen in den Leistungsgesetzen vorgenommen. Als Schwerpunkt sieht die Bundesregierung ein sog. Bildungs- und Teilhabepaket an, durch das Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben den Regelleistungen auch Leis-tungen für Bildung, Verpflegung und Schülerbeförderung sowie auch zur Teilhabe am sozia-len und kulturellen Leben in der Gemeinschaft zuerkannt werden sollen. Dieses Paket wird vier zentrale Komponenten beinhalten (Schulbasispaket, Lernförderung, Mittagsessenzu-schuss und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben). Die Erbringung dieser Leistungen soll über personalisierte Gutscheine, Kostenübernahmeer-klärungen oder Geldleistungen erfolgen. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Vereinbarun-gen mit Leistungsanbietern (gemeinnützige Träger, freie Träger der Jugendhilfe, Stiftungen sowie im Einzelfall auch Privatpersonen) abgeschlossen werden sollen. Wird der Gesetz-entwurf in der jetzigen Form verabschiedet, bedeutet dies für die SGB II-Behörden ein um-fangreiches und zusätzliches Prozedere an Vertragsverhandlungen und Abrechnungsforma-litäten. Der dazu nötige Verwaltungsaufwand stünde in keinem Verhältnis zu der eigentlichen Summe, die für die einzelnen Kinder und Jugendlichen erbracht werden könnten. Es bleibt zu hoffen, dass für alle Beteiligten im weiteren Gesetzgebungsverfahren hierzu einfache und klare Strukturen aufgezeigt werden und der kommunale Träger in seiner Verwaltungshoheit nicht beschnitten wird. III. Sozialhilfe (SGB XII) Der Leistungsbereich des SGB XII stellt für den Landkreises Fulda als Sozialhilfeträger auch nach der Einführung des SGB II zum 01. Januar 2005 ein großes Aufgabengebiet dar, des-sen Aufwendungen den Haushalt des Landkreises Fulda mit steigender Tendenz erheblich belasten. Die nachstehende Grafik verdeutlicht dies anhand der Bruttoausgaben der Haus-haltsjahre 2006 bis 2009.

Ausgaben für Soziales im Leistungsbreich SGB XIIin den Jahren 2006 - 2009

24,3

4

23,0

9

22,3

2

21,2

9

20 €

21 €

22 €

23 €

24 €

25 €

2006

2007

2008

2009

Mill

ione

n

- 7 -

Die beiden mit Abstand größten Aufwendungsblöcke im Leistungsbereich des SGB XII stel-len die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter sowie für die Hilfe zu Pflege dar. Angesichts der sich verschiebenden Altersstruktur der Bevölkerung und des durchschnittlich sinkenden Rentenniveaus ist davon auszugehen, dass diese Positionen zukünftig immer mehr an Bedeutung gewinnen werden. Im Haushaltsjahr 2009 verteilten sich diese Aufwen-dungen wie folgt:

Aufgliederung der Ausgaben für Sozialhilfe (SGB XII)im Haushaltsjahr 2009

24,3

4

8,21

7,31

4,25

1,98

1,92

0,67

0 €

5 €

10 €

15 €

20 €

25 €

Gesamt SGB XII:

Grundsicherung im Alter

Hilfe zur Pf lege

Ein gliederungshilf e für Behinderte (ohne LWV - Umlage)

Hil fen zur Gesundheit

Hil fe zum LebensunterhaltSonstige

Mill

ione

n

Hilfe zum Lebensunterhalt Durch das zum 01.08.2010 veränderte Verfahren im Rahmen der Feststellung der Erwerbs-fähigkeit – die Hilfeempfänger verbleiben nun in der Überprüfungsphase im Leistungsbezug nach dem SGB II – konnten die Fallzahlen in der Hilfe zum Lebensunterhalt gesenkt werden. Das neue Verfahren ist sowohl für den Landkreis Fulda als auch für den Hilfeempfänger von Vorteil. Auf der einen Seite erhält der Landkreis Fulda im SGB II die Regelleistungen sowie anteilig die Unterkunftskosten vom Bund erstattet; auf der anderen Seite muss der Leis-tungsempfänger sein nach dem SGB II geschütztes Vermögen während der Prüfungsphase nicht für seinen Lebensunterhalt einsetzen. Eine genaue Einschätzung über die in der Hilfe zum Lebensunterhalt verbleibenden Fallzahlen ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschlie-ßend möglich, sodass der Haushaltsansatz zunächst um 200.000 € gesenkt wurde. Neu eingerichtet worden ist das Sachkonto 7230018 (Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB XII), über das die Leistungen nach dem sogenannten „Bildungs- und Teilhabepaket für bedürftige Kinder und Jugendliche“ abgebildet werden sollen. Derzeit befinden sich 42 Kin-der im Leistungsbezug nach dem SGB XII. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Wie im allgemeinen Teil bereits dargestellt, gewinnt die Grundsicherung im Alter und bei Er-werbsminderung angesichts der älter werdenden Bevölkerung bei gleichzeitigem absinken des durchschnittlichen Rentenniveaus zunehmend an Bedeutung. Während die Aufwendun-gen der Grundsicherung für pflegebedürftige Menschen in vollstationären Pflegeeinrichtun-gen systembedingt weitgehend stabil bleiben, steigen die Aufwendungen für Leistungsemp-fänger außerhalb von Einrichtungen kontinuierlich an. Dieser Trend wird sich auch in der Zu-

- 8 -

kunft fortsetzten. Zum aktuellen Zeitpunkt befinden sich 1.584 Menschen im Leistungsbezug nach dem SGB XII.

3.65

9.28

4 € 4.16

3.18

8 € 5.78

3.42

3 €

5.73

5.56

1 €

6.17

7.76

3 € 6.45

3.92

7 € 7.55

3.74

5 €

7.72

3.83

9 €

0 €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

4.000.000 €

5.000.000 €

6.000.000 €

7.000.000 €

8.000.000 €

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

*)

2010

Entwicklung der Aufwendung der Grundsicherung nach dem IV. Kapitel SGB XII a.v.E. (absolut)

*) Der relativ große Zuwachs bei den Aufwendungen im Haushaltsjahr 2009 erklärt sich durch die im Rahmen des Zuständigkeitswechsels für das Betreute Wohnen zum LWV zu-sätzlich zu übernehmenden Grundsicherungsleistungen für diesen Personenkreis (rd. 756.000 €). Insgesamt müssen vom Landkreis Fulda – trotz steigender Verbandsumlage – in diesem Zusammenhang über 1,0 Mio. € jährlich zusätzlich finanziert werden. Hilfe zur Gesundheit Die überwiegenden Kosten entstehen im Rahmen der „unechten Krankenversicherung“ (Betreuung der Hilfeempfänger durch die gesetzlichen Krankenversicherungen gegen Kos-tenerstattung durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe). Zum 30.09.2010 wurden 291 Per-sonen gemäß § 264 (2) SGB V von den gesetzlichen Krankenkassen betreut und abgerech-net. Aufgrund des Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversiche-rung, die sog. Gesundheitsreform in 2007, besteht seit dem 01.04.2007 für jeden nicht kran-kenversicherten Bürger unter bestimmten Voraussetzungen ein grundsätzliches Beitrittsrecht in die gesetzliche Krankenversicherung. Dies hat zur Folge, dass sich die Anzahl der sog. unecht krankenversicherten Personen weiterhin kontinuierlich reduzieren wird. Jedoch steht dieser Abnahme die allgemeine Kostensteigerung im Gesundheitswesen entgegen, so dass der Planansatz für das Jahr 2011 im Vergleich zum Jahr 2010 nur geringfügig abgesenkt wurde.

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381357 340

326291

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50

100

150

200

250

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350

400

2006 2007 2008 2009 2010

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Nachdem die Bilanzierung des zunächst in der Pestalozzischule Fulda im Schuljahr 2009 / 2010 initiierten Pilotprojektes zur Schulbegleitung von behinderten Kindern durch Fachkräfte (Pflegehelfer und Pflegehelferinnen sowie Krankenpfleger bzw. Krankenschwestern) zu ei-nem positiven Ergebnis führte, ist das in Hessen einmalige Projekt mit Beginn des Schuljah-res 2010 / 2011 auf die Vinzenz-von-Paul-Schule in Hünfeld übertragen worden. Des Weite-ren wird die Schulbegleitung für behinderte Kinder in Regel- und Sonderschulen vor dem Hintergrund des Wehrrechtsänderungsgesetzes 2010, im Rahmen dessen sowohl der Wehr- als auch der Zivildienst auf sechs Monate verkürzt worden ist, seit dem Schuljahr 2010 / 2011 durch Kräfte sichergestellt, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ableisten. Der Ver-tragspartner ist in allen Fällen der Malteser Hilfsdienst. Insgesamt werden 47 Kinder betreut. Hilfe zur Pflege Durch die Einführung der Fachsoftware ProSoz in der stationären Hilfe zur Pflege erfolgt seit dem 01.08.2010 eine Direktverbuchung der Aufwendungen für die Grundsicherung in Ein-richtungen. In Folge dessen können die internen Verrechnungsbuchungen für diese Leistung entfallen, was sowohl auf dem Ertragssachkonto (Leistungen von Sozialleistungsträgern (Dritte) i.E.) sowie korrespondierend hierzu auf den Aufwendungssachkonten (Ausgaben für die vollstationäre Pflege in den Stufen I bis III) zu entsprechenden Ansatzreduzierungen führt. Neu eingerichtet wurde auf Grund der aktuellen Rechtsprechung das Sachkonto (Aus-gaben für die vollstationäre Pflege in der Pflegestufe 0). Die hier zu erfassenden Aufwen-dungen wurden bisher im Produkt 1.05.01.02 (Hilfe zum Lebensunterhalt) verbucht. Pflegestützpunkt Zum 01.12.2010 hat der Pflegestützpunkt des Landkreises Fulda seinen Betrieb aufgenom-men. Die Träger des Pflegestützpunktes sind der Kreisausschuss und die Kranken- und Pflegekassen vertreten durch die AOK Hessen als einrichtungsbeauftragte Kasse. Durch den Pflegestützpunkt sollen Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen, Pflegenden, Behinderten so-wie von Pflegebedürftigkeit bedrohten Bürgern umfassende Informationen und Hilfen rund um die Themen Gesundheit, Pflege und Soziales angeboten werden, um Pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit bedrohten Personen jeden Alters eine Wohn-, Lebens- und

Hilfeempfänger die durch die gesetzliche Krankenversicherung gegen Kostene r-stattung durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe betreut werden

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Betreuungsform anzubieten, die ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht. Im Pflegestütz-punkt werden zwei Berater (jeweils einer im Auftrag des Landkreises Fulda und der AOK Hessen) sowie eine Bürokraft eingesetzt. IV. Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) In der Produktgruppe 1.05.03 „Hilfen für Asylbewerber“ werden die Fürsorgeleistungen für al-le Bezieher von Leistungen nach dem AsylbLG zusammengefasst. In den vergangenen Jah-ren ist die Anzahl der Leistungsbezieher kontinuierlich gesunken (siehe Tabelle). Der Trend seit Sommer 2010 zeigt jedoch, dass die Anzahl von Asylbewerbern bundesweit wieder steigt und somit auch die Zahl der dem Landkreis Fulda zugewiesenen Flüchtlinge. Es ist daher davon auszugehen, dass im Jahr 2011 die Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG wieder steigen wird. Hinzu kommt, dass die Bundesregierung im Jahr 2011 plant, die Hilfen für Asylbewerber neu zu berechnen, da die aktuelle Regelung ihrer Ansicht nach gegen das Grundgesetz verstößt. Dies wird dazu führen, dass die Aufwendun-gen wieder steigen werden. Die monatliche Pro-Kopf-Pauschale der Landeserstattung beträgt weiterhin 407,00 €. Durch die Zunahme der neu zugewiesenen Asylbewerber wird auch die Höhe der Landeserstattung entsprechend steigen. Nach wie vor deckt jedoch die Pauschale nicht die anfallenden Kosten pro Kopf.

655

318

21

440

207

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386

156

50

318

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2006 2007 2008 2009 2010

Leistungsbezieher AsylbLG

Landeserstattungsfälle

Zuweisungen

V. Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) Trotz weiterhin rückläufiger Geburtenzahlen im Landkreis steigen die Fallzahlen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe weiter an. Der gesellschaftliche Wandel führt dazu, dass immer weniger tragfähige Familienstrukturen bestehen oder so geschwächt sind, dass Grundstruk-turen nicht aufrecht erhalten werden können. Hilfen in Form von Beratung und Unterstützung bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen sind wichtige Bausteine, um Familiensys-teme zu stärken.

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Der Landkreis Fulda möchte in Zukunft im Rahmen des Projektes „Sozialräumliches Arbei-ten“ neue Wege gehen, um Netze zu knüpfen und Familien zu stärken. Wichtige Kernele-mente sind hierbei, dass Hilfen nur dann erfolgreich sind, wenn sie an den Stärken und am Willen der Beteiligten ansetzen. Aufgabe der Jugendhilfe soll es sein, die Familien bei ihrer Suche nach dem passenden Weg zu unterstützen und die Hilfen dazu bereit zu stellen. Dar-über hinaus ist es Ziel des sozialräumlichen Arbeitens, bürgerschaftliches Engagement zu Gunsten der Familien mit Hilfebedarf zu aktivieren. Damit Familien und ihre „Nachbarschaf-ten“ die Herausforderungen bewältigen können, braucht es im Umfeld eine soziale Infrastruk-tur, deren Angebote und Unterstützung die Familien niedrigschwellig nutzen können. Die Träger der Jugendhilfe sind gemeinsam aufgefordert, Kinder, Jugendliche und Familien früh-zeitig und nachhaltig zu beraten und zu unterstützen. Vorhandene Familienstrukturen sollen darin unterstützt werden, ihre eigenen Ressourcen besser zu nutzen. Jugendhilfe orientiert sich stärker als bisher am Gemeinwesen. Der Landkreis Fulda ist weiterhin bestrebt, präventive Hilfen in ambulanter und teilstationärer Form anzubieten, um besonders kostenintensive stationäre Hilfen für Kinder und Jugendli-che möglichst zu vermeiden. Gleichwohl wird der Soziale Dienst im Rahmen von sog. Kindeswohlgefährdungen sehr häu-fig in Anspruch genommen. Die Entwicklung in den letzten Jahren hat gezeigt, dass Familien bereit sind, frühzeitige Hilfsangebote anzunehmen, damit das Familiensystem bestehen bleiben kann. Um die Nachhaltigkeit solcher Hilfen erreichen zu können, richtet der Landkreis sein Augenmerk auch weiterhin verstärkt auf die Wirkungsorientierung von Hilfsangeboten. Die Rahmenbedingungen in der Region für gezielte Hilfsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien erfahren derzeit eine deutliche Verbesserung. Durch die neue Kinder- und Ju-gendpsychiatrie in Fulda, die 2011 ihren vollstationären Betrieb aufnehmen wird, wird eine wichtige Versorgungslücke geschlossen.

Entwicklung der Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII

- €

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

8.000.000,00 €

10.000.000,00 €

12.000.000,00 €

2006 2007 2008 2009 Plan 2010

Plan 2011

stationär

teilstationär

ambulant

Mit der Fortführung des Projektes „EVA“ („Erziehung von Anfang an“) setzt der Landkreis weiterhin darauf, durch die enge Zusammenarbeit mit den Geburtskliniken, Familienhebam-

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men und dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) frühzeitig Hilfen für Familien mit Kin-dern im Alter von 1-3 Jahren leisten zu können. Ende des kommenden Jahres soll das sog. Kompetenzzentrum für Sprache und Erziehung in Petersberg fertig erstellt sein. Dieses Zentrum beinhaltet neben einer Schule für Erzie-hungshilfe auch eine Sprachheilschule. Durch dieses Gemeinschaftsprojekt der Jugendhilfe-träger von Stadt und Landkreis sowie dem Staatlichen Schulamt soll erreicht werden, verhal-tensauffällige Kinder möglichst früh, d. h. in aller Regel im Grundschulalter, vor Ort zu för-dern. Derzeit besteht hier noch eine Versorgungslücke, die mit dem Neubau geschlossen wird. Der Ausbau der Kinderbetreuung im Landkreis Fulda schreitet weiterhin dynamisch voran. Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) hat der Gesetzgeber im Jahr 2005 den ers-ten Schritt zu einem stufenweisen Ausbau von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege für Kinder im Alter von unter 3 Jahren unternommen. Durch die Schaffung neuer Plätze werden sich zwangsläufig die Aufwendungen des Land-kreises für die Übernahme von Betreuungsgebühren erhöhen. Durch das im Dezember 2008 in Kraft getretene Kinderförderungsgesetz (KiföG) wurden die Ziele der Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren sogar noch weiter gefasst. Demnach soll bis zum Jahr 2013 für jedes dritte Kind ein Betreuungsplatz in einer Einrichtung oder in der Kindertagespflege vorgehal-ten werden. Der Landkreis ist hier auf gutem Weg, ein bedarfsgerechtes Angebot an Kinder-betreuung zu schaffen und damit Eltern eine echte Wahlfreiheit zu ermöglichen. Derzeit stehen im Landkreis Fulda ca. 770 Plätze für die Betreuung von Kindern unter 3 Jah-ren zur Verfügung. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 22 %. Durch das Voran-schreiten des Ausbaus in 2011 soll das Angebot erweitert werden.

Finanzielle Förderung der Kinderbetreuung durch Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen

- €

200.000,00 €

400.000,00 €

600.000,00 €

800.000,00 €

1.000.000,00 €

1.200.000,00 €

1.400.000,00 €

1.600.000,00 €

2006 2007 2008 2009 Plan2010

Plan2011

Kindertagespfl.

Kindertageseinr.

Der präventive Kinder- und Jugendschutz ist im Landkreis Fulda weiterhin ein wichtiges Thema. Mit dem Gemeinschaftsprojekt „Saftwerk“ von Stadt und Landkreis Fulda soll dem

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übermäßigen Alkoholkonsum bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen entgegengewirkt werden. Im Rahmen dieses Projektes werden alkoholfreie Cocktails hergestellt und verkauft. Das mobile Saftwerk kann kostenfrei für Veranstaltungen gebucht werden. Die Aufwendungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe im Jahr 2011 werden wie im Vor-jahr bei voraussichtlich 23 Mio. EUR liegen. Dem gegenüber stehen Erträge in Form von Bundes- und Landeszuschüssen sowie Kostenbeiträge der Hilfesuchenden von rund 4 Mio. EUR, so dass mit einer Belastung von rund 19 Mio. EUR zu rechnen ist. Trotz steigender Fallzahlen ist zu erwarten, dass die Aufwendungen aufgrund der o.g. Maßnahmen im kom-menden Jahr nicht wesentlich steigen werden. VI. Öffentliches Gesundheitswesen Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist das unablässige Bemühen um die Ge-sundheitsförderung und um gesunde Lebensbedingungen für die Bevölkerung. Dabei geht es insbesondere um die Verhütung gesundheitlicher Störungen und Gefahren sowie die Be-ratung der Bürger des Landkreises Fulda zu den verschiedenen Themenbereichen. Der amtsärztliche Dienst erstellt im Auftrag anderer Ämter, Dienststellen oder Gerichte medi-zinische Gutachten. Das Gesundheitsamt wird in diesem Aufgabengebiet ferner im Rahmen der Impfberatung, AIDS-Beratung und als sportmedizinische Untersuchungsstelle tätig und ist in seiner Steuerungs- und Koordinierungsfunktion an zahlreichen Projekten und „Runden Tischen“ beteiligt. Die neuen Mitarbeiter des gemeinsamen Projektes „Schutzambulanz“ des Landes Hessen und des Landkreises Fulda haben am 01.01.2010 ihre Tätigkeit aufgenom-men und werden diese Ende 2010 in eigenen Räumlichkeiten in der Buttlarstraße fortsetzen. Der Landkreis Fulda ist als Träger des Rettungsdienstes für die Sicherstellung der gesamten Notfallversorgung im Landkreis Fulda verantwortlich, wobei er mit den Leistungserbringern wie DRK, Malteser Hilfsdienst und der Feuerwehr der Stadt Fulda eng zusammen arbeitet. Im Rahmen des Brandschutzes obliegt ihm ferner die Verantwortung für die Angelegenheiten des überörtlichen Brandschutzes (u. a. Aufsicht über die Feuerwehren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden). Darüber hinaus ist der Katastrophenschutz für die Aufstellung und Fortschreibung der Katastrophenschutzpläne verantwortlich und konzipiert in enger Zusam-menarbeit mit den Hilfsorganisationen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen. Die Aufwen-dungen im Brand- und Katastrophenschutz werden sich in 2011 im Rahmen der bisherigen Budgets bewegen. Hinsichtlich des Rettungsdienstes ist anzumerken, dass die Leistungserb-ringer nicht über den Kreishaushalt finanziert werden, sondern ihre Budgets mit den Kosten-trägern verhandeln. Die dem Landkreis Fulda unterstellte Zentrale Leitstelle wird zum über-wiegenden Teil durch Zuweisungen des Landes und durch Benutzungsgebühren refinanziert. Es bleibt abzuwarten, wie sich die in 2011 anstehende Änderung des Hessischen Rettungs-dienstgesetzes (HRDG) auf die Kostenbelastung der Landkreise auswirkt. Des Weiteren nimmt der Fachbereich Gesundheit auf der Grundlage des Infektionsschutz-gesetzes und der Trinkwasserverordnung umfangreiche Aufgaben zur Abwehr gesundheitli-cher Gefahren wahr. Hierzu zählt u. a. die Überwachung der Hygiene in Gemeinschaftsein-richtungen (Krankenhäuser, Altenheime, Wohnheime etc.), der Trink- und Badewasserquali-tät, des technischen Standards von Wasserversorgungsanlagen und Hausinstallationen. Darüber hinaus gehört die Verhütung und Bekämpfung ansteckender Krankheiten zu den wichtigsten Aufgaben der gesundheitlichen Verwaltung. In Anbetracht der steigenden Anfor-derungen an die Hygiene ist hier tendenziell mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Der Kinder- und jugendärztliche Dienst hat einen Schwerpunkt in der Durchführung und Aus-wertung von Einschulungsuntersuchungen bei etwa 2500 Kindern pro Jahr. Des Weiteren nimmt die Sprachheilberatung bei Vorschulkindern eine immer größer werdende Rolle ein.

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Der zahnärztliche Dienst kümmert sich durch regelmäßige Besuche an Schulen und Kinder-gärten sowie durch Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen zu den Themen Zahnpfle-ge, gesunde Ernährung und Kariesprophylaxe um die Zahngesundheit bei Kindern. Künftig ist im Rahmen der Projekte „Erziehung von Anfang an“ (EVA) und „Begleitung am Beginn“ (BABI) eine noch engere Zusammenarbeit mit den Jugendämtern der Region beabsichtigt. Dem Fachbereich Gesundheit sind weiterhin das Sachgebiet Sozialpsychiatrischer Dienst (SPDi) und die Betreuungsstelle angegliedert. Dem SPDi obliegt die Klärung, Beratung so-wie die Vermittlung von Hilfen für Menschen mit seelischen Problemen, psychischen Erkran-kungen und/oder Suchtmittelmissbrauch/-abhängigkeit, denen aufgrund ihrer Erkrankung diese noch nicht oder nicht mehr zugänglich sind. Im Rahmen persönlicher Beratungen wird u.a. der persönliche Hilfebedarf ermittelt, geplant und die Umsetzung begleitet. Für Erwach-sene, die durch Alter, Krankheit, Behinderung oder Unfall in die Situation kommen, dass sie entscheidende Angelegenheiten ihres Lebens nicht mehr eigenverantwortlich regeln können, kann eine rechtliche Betreuung im Sinne des Betreuungsgesetzes erforderlich werden. Hier wird die Betreuungsstelle tätig, indem sie u. a. die Betreuungsgerichte bei der Sachver-haltsaufklärung unterstützt sowie um geeignete Betreuer wirbt, diese berät oder unterstützt. Sowohl die Fälle des SPDi als auch Betreuungsfälle haben einen starken Anstieg zu ver-zeichnen, der zukünftig zu finanziellen Mehrbelastungen führen kann. Die Arbeit der öffentlichen Veterinärverwaltung steht zunehmend im Blick der Öffentlichkeit. Die Ereignisse auf Rügen im Zusammenhang mit der Vogelgrippe im Jahr 2006 spiegelten die Dimensionen des Themas Tierseuchenbekämpfung für die Landkreise im Ernstfall und die Mechanismen und Reaktionsweisen von Politik, Medien und Öffentlichkeit deutlich wider. Gammelfleisch, Schummelkäse und Mogelschinken sind aktuelle Schlagworte, die im Be-reich der Lebensmittel aufzeigen, wie bedeutsam das öffentliche Veterinärwesen für den Verbraucher ist, um einerseits unmittelbar Gesundheitsrisiken für Mensch und Tier zu mini-mieren, aber um andererseits auch vor Täuschungen beim Verkehr mit Lebensmitteln zu schützen. Im Landkreis Fulda werden die Aufgaben des Öffentlichen Veterinärwesens, die sich in vier Hauptaufgaben unterteilen lassen, vom Fachdienst 6300 – Veterinärwesen, Verbraucher-schutz innerhalb des Fachbereichs Gesundheit wahrgenommen:

• Verbraucherschutz, allgemeines Lebensmittelrecht • Fleischhygiene / Fleischbeschau • Tierschutz • Tierseuchenbekämpfung

Die Aufgaben decken somit das Prinzip "vom Stall bis zum Tisch“ als grundlegendes Prinzip der Lebensmittelsicherheit vollständig ab und sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten noch komplexer, umfangreicher und aufwändiger geworden. Sie werden daher - teilweise in ständiger Kooperation - von verschiedenen Berufsgruppen (Amtstierärztinnen /-ärzte, Le-bensmittelkontrolleurinnen /-kontrolleure, Tiergesundheitsaufseherinnen /-aufseher und Ver-waltungspersonal) innerhalb des Fachdienstes selbst und oftmals fachbereichsübergreifend wahrgenommen. Eine herausragende Aufgabe des Fachdienstes ist zweifellos der Schutz der Verbraucher vor möglichen Gefahren, die von Lebensmitteln, insbesondere auch tierischen Ursprungs, ausgehen können. Um diese Aufgabe zu bewältigen, ist eine lückenlose Überwachung vom Stall über alle Verarbeitungsstufen bis zur Ladentheke erforderlich. Zur Erfüllung dieser Auf-gabe leisten die in den Ämtern tätigen Lebensmittelkontrolleure/innen einen wesentlichen Beitrag mit ihrer Arbeit. Alle Lebensmittelbetriebe unterliegen der Risikokontrolle – der große Schlachtbetrieb, der Supermarkt, die gesamte Gastronomie, die Krankenhausküche, die Molkerei, wie auch die Imbissbude und die namhaften Getränkehersteller der Region. Der

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Verbraucherschutz dient somit dem Schutz des Menschen vor Gesundheitsgefährdung so-wie vor Irreführung und Täuschung durch Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika. Aufgabe ist jedoch nicht nur die Kontrolle der Einhaltung der rechtlichen Normen, sondern auch die Beratung der Gewerbetreibenden sowie die Kontrolle der „Eigenkontrollmaßnah-men“. Ein Teilbereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes ist die amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung, bei der alle geschlachteten und zum menschlichen Verzehr bestimm-ten landwirtschaftlichen Nutztiere einer amtlichen Untersuchung unterzogen werden, damit das hochwertige, aber in hygienischer Hinsicht besonders empfindliche Lebensmittel Fleisch nicht durch Hygienemängel beeinträchtigt wird. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf den ge-werblichen Schlachtungen, wie sie z. B. im Schlachthof Fulda durchgeführt werden. Der Tierschutz genießt in unserer Gesellschaft ein ständig wachsendes Interesse. Er stellt den Fachdienst vor anspruchsvolle, zeitaufwändige und bisweilen auch gefahrengeneigte Aufgaben. Der ständigen Überwachung unterliegt eine Vielzahl von Betrieben und Einrich-tungen, die mit Tieren umgehen, wie landwirtschaftliche Tierhaltungen, Schlachthöfe, Trans-portunternehmungen, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe – aber auch Tierheime, Tierpensionen, Reit- und Fahrbetriebe sowie gewerbliche Tierzuchten. Neben diesem ständigen Überwa-chungsauftrag hat der Fachdienst die Anzeigen von Verstößen gegen tierschutzrechtliche Vorschriften zu bewältigen. Die Tierseuchenbekämpfung ist nach wie vor eine der wichtigsten Aufgaben des amtstier-ärztlichen Dienstes. Standen in der Vergangenheit Tuberkulose, Brucellose, Leukose, Toll-wut, Aujeszkysche Krankheit und Geflügelpest im Vordergrund, sind es heute eher die Sal-monellose, die Schweinepest – nach wie vor die Maul- und Klauenseuche und „neuere“ Er-krankungen wie der „Rinderwahnsinn“ (BSE), die Blauzungenkrankheit oder die infektiöse Anämie der Einhufer (Pferde). Für den Tierhandel in unserer traditionell landwirtschaftlichen Region spielen zunehmend amtstierärztliche Gesundheitsbescheinigungen einschließlich der Überwachung der hierfür erforderlichen Untersuchungen (z. B. Bovine Herpes Virus-Krankheit, Bovine Virus Diarrhoe) eine Rolle. Zu einer erfolgreichen Tierseuchenbekämpfung gehört des Weiteren die Sicherstellung der Kennzeichnung vor allem landwirtschaftlicher Nutztiere (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen), eine lückenlose Erfassung aller Tierbestände in vernetzten Datenbanken und die Überwa-chung des Tierverkehrs. Die Sicherstellung und Überwachung einer effizienten Tierkörper-beseitigung ist schließlich ein weiterer Bestandteil der Tierseuchenbekämpfung (Tierkörper-beseitigungsanstalt, Biogasanlagen, Verbrennungsanlagen). Soweit die rechtlichen Grundlagen es vorsehen, werden für all diese Dienstleistungen auf Grundlage einer Verwaltungskostenordnung – meist nach dem Verursacherprinzip – Gebüh-ren erhoben. Die Globalisierung mit zunehmendem Personen-, Tier- und Warenverkehr, gepaart mit einer abnehmenden Sensibilisierung breiter Bevölkerungsteile für die Gefahren und das erhöhte Risiko der Verschleppung von Tierseuchenerregern bedeuten aber auch, dass neben den sorgfältig geplanten Haushaltsansätzen Finanzmittel für nicht vorhersehbare Gefahrenab-wehrmaßnahmen notwendig werden können, um Krisensituationen zu begegnen. Auf Grund-lage der durch die EU-Schnellwarnsysteme und eigene statistische Dokumentation nach-weisbaren Fallzahlensteigerungen ist davon auszugehen, dass für die Aufgabenbewältigung in den nächsten Jahren mit einem erhöhten Kostenaufwand zu rechnen ist, zumal die Zahl der importierten Waren aus Drittländern – und damit die Anzahl amtlicher Kontrollen - weiter steigen dürfte.

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VII. Kommunaler Finanzausgleich (FAG) Entwicklung in 2010 Mit Erlass vom 04.01.2010 wurden die vorläufigen Berechnungen zum Kommunalen Finanz-ausgleich bekannt gegeben. Gegenüber dem Jahr 2009 ergeben sich für 2010 im Saldo Ver-schlechterungen von rund 16,5 Mio. EUR. Damit hat der Landkreis den größten Einbruch im FAG in den letzten Jahren zu verkraften und wieder das Niveau des Jahres 2007 erreicht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Jahr 2007 die Spitzabrechnung des Finanzausgleichs-jahres 2006 vorgezogen wurde. Die endgültige Festsetzung für das Jahr 2010 steht noch aus. Die Veränderungen gegen-über der Planung werden in der nachstehenden Übersicht einzeln aufgezeigt:

Ausblick auf 2011 Die Ankündigung des Landes Hessen im Haushaltserlass, dem kommunalen Finanzaus-gleich ab dem Haushaltsjahr 2011 einen „Konsolidierungsbeitrag“ von jährlich 400 Mio. EUR zu entziehen, hat in der kommunalen Familie zu erheblichen Diskussionen geführt. Im Laufe des Jahres 2010 wurde der Betrag durch verschiedene Umschichtungsansätze auf 360 Mio. EUR korrigiert. Nach aktueller Information des Hessischen Finanzministers aufgrund der November-Steuerschätzung ergibt sich nun eine positiv zu bewertende Veränderung des kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2011. Danach sollen die hessischen Kommunen unmittelbar an dem wirtschaftlichen Aufschwung mit einer Summe von insgesamt über 300 Mio. EUR partizipieren:

- Erstens werden die für 2011 prognostizierten Steuermehreinnahmen in Höhe von rund 151 Mio. EUR unmittelbar an die Kommunen weitergegeben und nicht erst – wie im üblichen Verfahren – zwei Jahre später im Rahmen der Spitzabrechnung.

- Zweitens erfolgt auch die Spitzabrechnung für das Jahr 2010, die an sich erst 2012 durchzuführen wäre, in einer Größenordnung von 150 Mio. EUR im Haushalt 2011.

- Drittens haben die Ergebnisse der November-Steuerschätzung auch Auswirkungen auf die Höhe des Korrekturbetrages. Im Ergebnis reduziert sich der Korrekturbetrag auf 343,8 Mio. EUR.

mehr / zum Vergleich Erträge Ansatz 2010

- EUR - vorläufig 2010

- EUR - weniger - EUR -

endgültig 2009 - EUR -

Kreisschlüsselzuweisung 32.815.700 32.821.430 + 5.730 44.382.693 Kreisumlage 58.744.700 58.821.435 + 76.735 60.217.544 Schulumlage 24.937.000 24.989.342 + 52.342 24.740.073 Schullastenausgleich 4.100.000 4.045.400 - 54.600 4.098.500 Jugendhilfelastenausgleich 1.400.000 1.412.100 + 12.100 1.405.700 Sozialhilfelastenausgleich 2.600.000 2.213.200 - 386.800 2.957.100

mehr / zum Vergleich

Aufwendungen Ansatz 2010 - EUR -

vorläufig 2010 - EUR -

weniger - EUR -

endgültig 2009 - EUR -

Umlage an den Landeswohlfahrtsverband

32.948.600

32.963.097

+ 14.497

29.503.809

Krankenhausumlage 3.977.400 3.957.550 - 19.850 3.792.913

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Dies hat zur Folge, dass sich die allgemeinen Finanzzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr spürbar von 1.479,1 Mio. EUR um 285,3 Mio. EUR auf 1.764,4 Mio. EUR im Jahr 2011 erhö-hen. Allerdings ergeben sich auch Veränderungen in der Finanzierung des Kommunalen Finanz-ausgleichs 2011.

- Einführung einer von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu zahlenden Kompensationsumlage in Höhe von rund 63,2 Mio. EUR.

- Kürzung der allgemeinen Investitionspauschale um 35 Mio. EUR. - Erhöhung der Zinsdienstumlage um 26 Mio. EUR. - Kürzung der Zuweisungen zum Bau kommunaler Straßen um 10 Mio. EUR.

Weiterhin ist vorgesehen, dass die Landkreise und kreisfreien Städte ab 2011 keine weiteren Zuweisungen mehr aus dem Aufkommen der Grunderwerbsteuer erhalten. Dies entspricht einem Volumen von rund 160 Mio. EUR. Der Haushaltsplanung für das Jahr 2011 liegen die Orientierungsdaten vom 12.11.2010 zugrunde. Danach verbessert sich der Landkreis Fulda im Ertragssaldo gegenüber 2010 um rund 2,7 Mio. EUR. Rechnet man jedoch noch die Ausfälle bei der Zuweisung aus dem Grunderwerbsteueraufkommen in Höhe von rund 2 Mio. EUR hinzu, ergibt sich eine gering-fügige Verbesserung von rund 0,7 Mio. EUR. Die im Jahr 2010 eingeführte Zinsdienstumlage wird sich in 2011 nach einem fast vollständi-gen Abruf der Fördermittel, wie bereits dargestellt, landesweit weiter auf rund 56 Mio. EUR erhöhen. Daraus ergibt sich in 2011 für den Landkreis Fulda eine Belastung von rund 1,03 Mio. EUR. Weitere Einzahlungsausfälle in Höhe von rund 0,67 Mio. EUR sind noch bei der allgemeinen Investitionspauschale im Finanzhaushalt zu verzeichnen. Nach der Einführung einer annähernd kostendeckenden Schulumlage im Jahr 2007 ist fest-zustellen, dass die Kosten im Schulbereich einer steigenden Tendenz unterliegen. Dies ist aufgrund der Entwicklung des Schulumlagehebesatzes nachvollziehbar. In diesem Zusam-menhang ist darauf hinzuweisen, dass die Umlagegrundlagen in den letzten Jahren ständig zurückgegangen sind. Die Besonderheit des Jahres 2010 ist weiter zu berücksichtigen. Aufgrund des § 1 des Gesetzes über die Anwendung kommunalrechtlicher Vorschriften bei der Umsetzung des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes dürfen die Maßnah-men nicht zu einer Erhöhung der Schulumlage führen. Dies bedeutet, dass die Landkreise als Schulträger entgegen der Regelung des § 37 Finanzausgleichsgesetz (FAG) keine kos-tendeckende Schulumlage erheben dürfen und 30 Jahre einen Zuschussbedarf in Höhe der ungedeckten Finanzierung des Sonderinvestitionsprogramms ausweisen müssen. Dies sind für den Landkreis Fulda rund 157.500 EUR. Unter Beachtung dieser Grundsätze wird der Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) auf 21,43 % festgesetzt. Die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs und die Auflagen der Aufsichtsbehörde lassen dem Landkreis Fulda keine großen Spielräume bei der Festlegung des Kreisumlage-hebesatzes. Dem Kreistag wird deshalb eine Erhöhung um einen Prozentpunkt vorgeschla-gen. Es ergibt sich somit für die kreisangehörigen Gemeinden ohne Schulträgerschaft ein Hebesatz von 31,97 % und für die Stadt Fulda ein Hebesatz von 45,4 %. Nach dem Entwurf zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (Finanzausgleichsände-rungsgesetz 2011) muss die Stadt Fulda zum Ausgleich für die Aussetzung der Erhöhung des Anteilsbetrages der Umlagegrundlagen von 50 % auf 56,5 % einen Betrag von 889.000 EUR zahlen. Wie in den letzten Jahren kompensiert der Landkreis Fulda diesen Ausgleichs-

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betrag der Stadt Fulda bis zu einer endgültigen Klärung der Finanzbeziehungen im kommu-nalen Finanzausgleich durch einen Investitionszuschuss im Schulbereich.

Finanzausgleich 2011

B. Finanzhaushalt: Die beiden letzten Haushalte waren sehr durch die erheblichen Investitionssummen der Kon-junkturpakete geprägt. Durch die zusätzlichen Mittel konnten viele Investitionsmaßnahmen im Schulbereich verwirklicht werden, die ansonsten nicht in dem Umfang oder wesentlich später möglich gewesen wären. Aufgrund dieser Tatsachen und der angespannten Finanz-lage werden die Investitionen wieder auf ein geringeres Maß zurückgefahren. Grundsätzlich belasten die sich aus den Investitionen ergebenden Abschreibungen im erheblichen Maße die kommenden Ergebnishaushalte.

2011 2010 mehr /

weniger Orientierungs-

daten vorläufige

Berechnung

Berechnungsgrundlagen Kreisumlagegrundlagen 154.295.066 165.613.478 - 11.318.412 Umlagegrundlagen Stadt Fulda 33.665.181 37.133.569 - 3.468.388 Schulumlagegrundlagen 120.629.885 128.479.909 - 7.850.024

Verbandsumlagegrundlagen 228.110.641 235.568.478 - 7.457.837

Gemeindeschlüsselzuweisungen 59.812.814 39.541.916 + 20.270.898

% Hebesatz 2011 2010 mehr /

weniger 2011 / 2010 Orientierungs-

daten vorläufige

Berechnung

Erträge Kreisschlüsselzuweisung 40.150.394 32.821.430 + 7.328.964 Kreisumlage Gemeinden 31,97 / 32,95 38.565.374 42.334.130 - 3.768.756 Kreisumlage Stadt Fulda 45,40 / 44,40 15.283.992 16.487.305 -1.203.313 Schulumlage 21,43 / 19,45 25.850.984 24.989.342 + 861.642

Summe Erträge 119.850.744 116.632.207 3.218.537

Aufwendungen Umlage LWV bei Hebesatz 14,942 / 13,993 34.084.292 32.963.097 1.121.195 Krankenhausumlage 1,460 / 1,680 3.330.415 3.957.550 - 627.135 Kreisausgleichsstock fest / fest 350.000 350.000 0 Summe Aufwendungen 37.764.707 37.270.647 494.060

Abgleich gegenüber 2010 82.086.037 79.361.560 2.724.477

- 19 -

Die Investitionen entwickeln sich in den einzelnen Produktbereichen wie folgt: Produkt- bereich Bezeichnung 2011

EUR 2010 EUR

2009 EUR

1 Innere Verwaltung 1.436.000 4.353.500 2.701.000 2 Sicherheit und Ordnung 82.400 196.100 42.100

3

Schulträgeraufgaben davon: Sonderinvestitionsprogramm „Schul- und Hochschulbau“

13.034.600

500.000

21.044.900

12.056.000

36.263.100

25.183.000

4 Kultur und Wissenschaft 51.300 27.500 202.500 5 Soziale Leistungen 604.200 6.483.300 333.400

6 Kinder-, Jugend- und Famili-enhilfe 3.000 5.000 3.000

7 Gesundheitsdienste 40.500 80.500 32.000 8 Sportförderung 84.000 84.000 367.900

9 Räumliche Planung und Ent-wicklung, Geoinformationen 0 0 0

10 Bauen und Wohnen 0 0 0 11 Ver- und Entsorgung 542.500 1.787.500 77.500

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 10.072.000 7.040.000 8.572.000

13 Natur- und Landschaftspflege 113.600 150.000 144.000 14 Umweltschutz 0 0 0 15 Wirtschaft und Tourismus 440.000 440.000 410.000 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 0 2.000.000 5.000.000

Summe: 26.504.100 43.692.300 54.148.500 Das Sonderinvestitionsprogramm ist auch im dritten und letzten Jahr das prägende Element des Finanzhaushaltes. Die Planungen sind zwar abgeschlossen, aber die Abrechnung und der Nachweis des sachgerechten Einsatzes der Zuschüsse hat nun vorrangige Bedeutung. Ebenfalls ist die fristgerechte Fertigstellung der noch laufenden Projekte sicherzustellen. Diese Aufgabe fordert wieder, wie auch schon in den vergangen zwei Jahren, den über-durchschnittlichen Einsatz der betroffenen Fachdienste der Kreisverwaltung. Aber nicht nur der Einsatz der Verwaltung ist entscheidend, sondern maßgebend sind immer mehr ausrei-chend freie Kapazitäten der heimischen Wirtschaft. Im 2. Halbjahr des Jahres 2010 spiegelte die Teilnahme an Ausschreibungen der im Landkreis ansässigen Firmen die derzeitig sehr gute Auslastung im heimischen Handwerk wider. Der Landkreis Fulda meldete 64 Bau- und Einrichtungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolu-men von 34,5 Mio. EUR an. Für 45 Maßnahmen sind 30 Architekten beauftragt worden. 17 Statiker arbeiten an 25 Maßnahmen und 10 Fachplaner projektieren 20 Objekte. Im Haushaltsjahr 2009 wurden insgesamt 240 Aufträge und im Haushaltsjahr 2010 157 Auf-träge bis zum Stichtag 01.10.2010 vergeben. Es sind 35 Maßnahmen baulich abgeschlossen und für 3 Projekte sind die Verwendungs-nachweise erstellt. Bisher wurden im Landesprogramm 11,2 Mio. EUR und im Bundespro-gramm 9,6 Mio. EUR verausgabt.

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Für die folgenden Kreisstraßenbaumaßnahmen liegen aus dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung in Wiesbaden Förderzusagen vor:

• Ausbau der Kreisstraße 66 zwischen Rommers und Gersfeld, • Ausbau der Kreisstraße 131 von der Bundesstraße 84 bis zur OD Hünfeld, STT Gro-

ßenbach, • Ausbau der Kreisstraße 7 von OD Petersberg, OT Almendorf bis Untergötzenhof ein-

schließlich Ortslage Untergötzenhof, • Ausbau der Kreisstraße 148 von der Landesstraße 3380 bis zur OD Eiterfeld, OT Ditt-

lofrod, • Ausbau der Kreisstraße 157 OD Eiterfeld, OT Oberweisenborn, • Ausbau der Kreisstraße 30 in der OD Tann, STT Habel.

Für die Bauklassenerhöhung der Kreisstraße 82 zwischen der OD Flieden, OT Schweben und der OD Flieden, OT Rückers sowie der Kreisstraße 90 von der Abfahrt Autobahn 66 bis zur Kreisstraße 82, für die Bauklassenerhöhung der K 147 von der OD Hünfeld, STT Malges bis zur OD Eiterfeld, OT Leibolz sowie für den Ausbau der K 32 von der B 278 bis zur OD Tann, STT Schlitzenhausen konnte der Landkreis Fulda zunächst keine Förderzusage erhal-ten. Aufgrund der Entwicklung im aktuellen Haushaltsjahr, kann davon ausgegangen werden, dass dem Landkreis in der zweiten Jahreshälfte 2011 in anderen Kommunen nicht benötigte GVFG-Mittel zur Verfügung gestellt werden. Diese Bewilligungspraxis und die vorausschau-ende Planung des Landkreises Fulda waren für die Umsetzung der Maßnahmen in der Ver-gangenheit von Vorteil. Viele Landkreise sind nicht in der Lage, die entsprechenden Eigen-mittel, die als Voraussetzung für eine Förderung erforderlich sind, flexibel bereit zu stellen. Die Maßnahmen werden jedoch nur umgesetzt, wenn die Finanzierung über GVFG-Mittel si-chergestellt werden kann. Die einzelnen Investitionen werden in den Teilfinanzhaushalten näher erläutert. Kennzahlen Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung von Planung, Steuerung und Er-folgskontrolle des jährlichen Haushalts festgelegt werden. In jedem Teilhaushalt sollen die Produktgruppen, die wesentlichen Produkte sowie die Ziele und Kennzahlen dargestellt bzw. in einer Übersicht jedem Teilhaushalt beigefügt werden. Das sieht der „Leittext für eine dop-pische Gemeindehaushaltsverordnung" vor, den die Innenministerkonferenz am 21.11.2003 beschlossen hat. Die Entwicklung von Zielen und Kennzahlen ist problematisch. Die Interessen liegen inner-halb und außerhalb der Verwaltung. Nach bisherigen Erfahrungen dürfen Ziele und Kenn-zahlen nicht isoliert für den Haushalt formuliert werden. Der Zusammenhang von strategi-schen und operativen Zielen ist herzustellen, hierbei ist eine methodische Unterstützung im Erarbeitungsprozess dringend erforderlich. Rolle und Funktionen von Kennzahlen

• Kennzahlen bilden Sachverhalte ab (z. B. Ergebnisse, Wirkungen, Strukturen, Quali-täten, Kosten etc.). Sie liefern nummerische, steuerungsrelevante und verdichtete In-formationen unter jeweils einer bestimmten Betrachtungsweise.

• Der Kennzahlenwert ist der jeweils berechnete Wert einer Kennzahl. In der Praxis setzen sich Kennzahlen meist aus zwei oder mehreren Grundzahlen zusam-men, z. B. die Kennzahl „Kosten pro Fall“ aus den Grundzahlen „Gesamtkosten“ und „Fall-

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zahl“. Allerdings ist dies nicht zwingend Voraussetzung. Je nach Informationsbedarf und Steuerungsrelevanz kann durchaus auch eine Grundzahl Kennzahlenqualität haben, z. B. die Fallzahl allein. Ausschlaggebend ist allein die Frage, ob die Kennzahl eine zur jeweiligen Sachverhaltssteuerung relevante Aussage trifft. Nach der Auflage Nr. 12 der Genehmigungsverfügung des Regierungspräsidiums sollen die in § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik geforderten Kenn- und Messzahlen so schnell wie möglich umgesetzt werden, um bewertbares Zahlenmaterial für effizientes Verwaltungshandeln zu erhalten. Entsprechende Maßnahmen müssen im Haushalt 2011 dargestellt werden. Aufgrund der vorstehend dargestellten Komplexität werden daher nachstehend in einem ers-ten Schritt zwei Kennzahlen ausgeprägt:

Verschuldung pro Einwohner

Stand Schuldenstand Einwohnerzahl (31.12.2009) pro Einwohner

01.01.2010 28.047.800,00 € 217.759 128,80 €

01.01.2011 40.234.500,00 € 217.352 185,11 €

Personalaufwandsquote

Haushaltsjahr Personalaufwand Gesamtaufwand Quote in %

2009 36.669.895,20 € 246.004.719,88 € 14,91

2010 37.421.400,00 € 265.600.220,00 € 14,09

2011 38.407.200,00 € 259.542.694,00 € 14,80

Produktkatalog Der aktuelle Produktkatalog kann im Internet (www.landkreis-fulda.de) eingesehen werden. Zusammenfassung und Ausblick Mit dem vorliegenden Haushalt wird der eingeschlagene Weg der Doppik konsequent fortge-führt. Die bisher gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse sind eingeflossen und dienen der Optimierung des Kreishaushaltes. Aber auch die neue doppische Darstellung der Haushaltswirtschaft des Landkreise Fulda kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die finanzpolitischen Rahmenbedingungen der kommunalen Aufgabenerfüllung durch den Landkreis Fulda 2011 gegenüber dem Jahr 2010 nicht verbessern. Die vorgeschlagene Erhöhung der Kreisumlage ist in diesem Zusammenhang kein Selbst-zweck, sondern sie dient in angemessener Art und Weise dazu, einen Beitrag zum Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises zu leisten und die Aufgabenerfüllung zu si-chern.

- 22 -

Auch 2011 wird für den Landkreis Fulda ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich sein, dessen Umsetzung einer nachhaltigen Kontrolle durch die Kommunalaufsicht unterliegt. Fulda, 08.12.2010 Der Vorsitzende des Kreisausschusses Woide Landrat

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Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2011

Erträge

Sachkonto Beschreibung Erläu terung

5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Hier werden die Mieten und die Nebenkosten der vermie-teten Gebäude vereinnahmt (Kreishaus Hünfeld Mahn-stelle, Wacholderhütte, Ladenstraße Wasserkuppe, Schul- und Hausmeisterwohnungen, Parkplatz Zulas-sungsstelle)

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse Erträge von privaten Telefongesprächen, von privaten Kopienabrechnungen und Ausschreibungsgebühren

5380000 Auflösung von Rückstellungen

Im Bereich der Auflösungskonten für Rückstellungen wurde eine Differenzierung vorgenommen. Die Auflö-sungen von Personalrückstellungen sind auf dem Konto 5380100 veranschlagt.

5380100 Auflösung von Personalrückstel-lungen

Durch eine Differenzierung im Bereich der Auflösungs-konten für Rückstellungen wird der Personalbereich se-parat ausgewiesen.

5482100 Kostenerst. V. Gemeinden (Per-sonalkosten)

Die Erträge für die Hausmeisterpräsenzdienste, die von den Gemeinden übernommen werden, sind hier veran-schlagt.

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (Sachkosten u.A.)

Das Konto dient der Abrechnung von Kostenerstattungen (z. B.: Abrechnung der privaten Nutzung von Dienstfahr-zeugen, Erträge des Jugendmobiles, Hausmeisterprä-senzgebühren usw.).

Aufwendungen Sachkonto Beschreibung Erläuterung

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen

Hier werden Schreibmaterial, Herstellungskosten für Formulare und Vordrucke, Vervielfältigungen und Druck-sachen für den Verwaltungsbedarf und auch Ausstat-tungsgegenstände für den Bürobetrieb angeschafft.

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel Im Zuge der Einrichtung und Ausstattung der Schulen, ist es nötig, auch Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmateri-al ergänzend zu beschaffen (z. B.: Kleingeräte usw.).

6030000 Betriebsstoffe Hierunter fallen z.B. Schmierstoffe und Streusalz. Unter Betriebsstoffen bei Fahrzeugen sind Öle, Fette und Flüssigkeiten (z.B. Kühlflüssigkeit usw.) zu listen.

6030100 Verbrauchswerkzeuge Unter dem Sachkonto „Verbrauchswerkzeuge“ sollen z.B. Hämmer, Schaufeln usw. verbucht werden.

6051000 Strom

Die Stromabrechnungen der Versorgungsunternehmen, ÜWAG Fulda, ÜWAG Rhön und den Stadtwerken Hün-feld für unsere Liegenschaften werden auf diesem Konto gebucht.

6052000 6053000 6054000 6054010

Gas Fernwärme Heizöl Feste Brennstoffe

Feste Brennstoffe werden nur an der Wacholderhütte und für die Pelletanlage in der Grundschule Schwarz-bach benötigt.

6055000 Treibstoffe Die Benzinkosten des Fuhrparks der Kreisverwaltung und der Schulen sind Gegenstand dieser Aufwandsposi-tion.

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Sachkonto Beschreibung Erläuterung

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen

Hier werden Materialien und Ersatzteile abgerechnet, die durch eigenes Personal (Hausmeister usw.) eingebaut und verarbeitet werden.

6062000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen

Hier werden Materialien und Ersatzteile abgerechnet, die durch eigenes Personal bei der Reparatur von techni-schen Anlagen benötigt werden.

6063000 Materialaufw. Für Einrichtungen und Ausstattungen

Ersatzteile und Materialien, die durch eigenes Personal eingebaut und verbraucht wird, sind hier abzurechnen.

6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge Von Materialaufwand im Fuhrpark wird gesprochen, wenn Ersatzteile beschafft werden.

6070000 Aufw. Berufskleidung, Arbeits-schutzmittel

Für spezielle Instandhaltungs- und Pflegearbeiten, die unsere Hausmeister verrichten, ist Schutzkleidung erfor-derlich (Sicherheitsschuhe, Schnittschutzhosen, Winter-, Regen- und Warnbekleidung usw.).

6081000 Reinigungsmaterial Hier werden Putz-, Reinigungsmittel usw. abgerechnet.

6089000 Übriger sonstiger Materialauf-wand

Toilettenpapier, Papierhandtücher usw. werden auf die-sem Sachkonto verbucht.

6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung und Nebenleistun-gen

Für den Transport von Möbeln oder anderen Gebrauchsgegenständen zwischen den vers. Schul-standorten fallen Frachtkosten an.

6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen, Bauunterhaltung

Reparaturen durch Dritte (Firmen) und die hierfür benö-tigten Ersatzteile und Materialien werden hier abgerech-net.

6162000 Instandhaltung von tech. Anla-gen in Betriebsbauten

Die Reparatur von technischen Anlagen durch Dritte (Firmen) ist Gegenstand der Aufwendungen dieses Sachkontos. Aufzählung technische Anlagen siehe Sachkonto Wartung technischer Anlagen.

6163100 Instandhaltung von Einrichtun-gen und Ausstattung (ohne IT)

Alle Kosten, die für die Reparatur von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen (nicht fest mit dem Gebäude verbundene Teile) anfallen, werden hier verbucht.

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen

Instandhaltungskosten sind Aufwendungen die entste-hen, wenn ein Fahrzeug in einer Werkstatt repariert oder überprüft wird. Ersatzteile sind ebenfalls, wenn sie durch das Werkstattpersonal eingebaut werden, hier abzurech-nen.

6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen in Betriebsbauten

Folgende Anlagen werden gewartet: Brandmeldeanlagen, Wandhydranten, Feuerlöscher, ELA-Anlagen (Durchsage, Gong), Aufzüge, Heizöltanks, Heizkesselanlagen, Brandschutzklappen, Trinkwasser, Toranlagen (Brandschutztore), Batterieräume, Solaran-lagen, Photovoltaik, Trennvorhänge, Rohrtrennungsan-lagen, Regenwasserzisterne, Lüftungsanlagen, Ein-bruch-Diebstahlanlagen, Kassenautomaten

6166500 Wartungskosten Einrichtungen, Ausstattung

Folgende Gerätschaften werden gewartet: Tafeln, Ein-richtung / Ausstattung Turn- und Sporthallen, Gesund-heitsamt (Ergometer, Sehtestgerät, Blutdruckmessgerä-te, Lungenfunktionsgerät, Analysegerät).

6171400 Abfallgebühren

Die Abgaben an die Gemeinden und Städte für die Müll-beseitigung werden hier bezahlt, auch die Kosten für Container (5m³, 7m³), die für einmalige Entsorgungs-maßnahmen benötigt werden.

6173000 Fremdreinigung Der Landkreis Fulda hat alle seine Liegenschaften zur Fremdreinigung vergeben.

6175000 Hausmeisterdienste Für krankheits- oder urlaubsbedingte Vertretungen unse-rer Hausmeister wird sich eines Dienstleistungsunter-nehmens bedient.

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Sachkonto Beschreibung Erläuterung

6420000 Beiträge Berufsgenos-sensch./Unfallvers.

Hier werden folgende Versicherungen bezahlt: Betriebs-sportgruppe, Gruppenunfall KBI, Kreisausbilder, Unfall Pflegekinder, Unfall Kinder Erziehungsberatungsstelle, Zusätzliche Schülerunfall, VHS-Teilnehmer-Ferienfreizeiten, Jugendamt

6530000 Aufwendungen für personenbe-zogene Versicherungen

Aus diesem Titel werden Rechtsschutz-, Berufskraftfah-rer-, Mandatsträger- und eine Überfallversicherung be-zahlt.

6701000 Mieten (allg.) Mieten für Brandmeldeanlagen, Alarmanlagen, Aufschal-tungen, Einbruchmeldeanlagen, Sauberlaufmatten, Ko-piersysteme, Gebäude- und Raumanmietungen

6710000 Leasing Anfallende Kosten aus Verträgen von Leasing-Fahrzeugen sind aus diesem Sachkonto zu begleichen.

6730000 Gebühren Dieses Sachkonto beinhaltet die Ausgaben von GEZ, Kabelgebühren und die Schornsteinfegergebühren.

6750000 Bankspesen/Kosten d. Geldver-kehrs u. Kapitalbesch.

Die Kosten von EC-Cash-Terminals und Kontogebühren werden hier abgerechnet.

6790000 Sonstige Aufwendungen für In-anspruchnahme von Rechten und Diensten

Hier werden Planungskosten für Maßnahmen abgerech-net. Die Ergebnisse der „Fremdplanungen“ dienen zur Festlegung der Planungsansätze für die investiven Maß-nahmen.

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur und Druckschriften der Verwaltung

Bücher, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter, Druckschriften, Landkarten für die Verwaltung und ähnli-che Einrichtungen.

6820000 Porto und Versandkosten Post- und Paketgebühren

6832000 Telefonkosten Alle Telefon- und Telefonnebenkosten (außer EDV) wer-den aus diesem Sachkonto bezahlt.

6862000 Aufwendungen für Gästebewir-tung (Repräsentation)

Sonstige Repräsentationszwecke und Bewirtung exter-ner Veranstaltungsteilnehmer bei gemeinschaftlichen Veranstaltungen (Arbeitskreisen, Informationsveranstal-tungen usw.).

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge Alle Versicherungsleistungen, die Fahrzeuge betreffen, werden hier abgerechnet.

6909000 Beiträge für sonstige Versiche-rungen

Hier werden folgende Versicherungen bezahlt: Eigen-schaden, Allgemeine Haftpflicht, Geldtransporte Kreis-kasse

7020000 Grundsteuer

Die Grundsteuer wird mit dem Veranlagungsbescheid der Gemeinden und Städte erhoben. Unsere Schulen sind grundsteuerbefreit, jedoch die vermieteten Woh-nungen sind grundsteuerpflichtig.

7122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)

Gemäß vertraglicher Vereinbarungen hat sich der Land-kreis Fulda verpflichtet, für das Jugendbildungsstätte in Mahlerts neben der Übernahme der Instandhaltungskos-ten auch noch einen Betrag für die laufende Unterhal-tung an die Gemeinde Hofbieber zu zahlen.

7171000 Sonstige Erstattungen an das Land

Die Kosten für die Erstellung und Anforderung der elekt-ronischen Grundbuchauszüge werden hier verbucht.

Schulbudgetierung Jede Schule in Trägerschaft des Landkreises Fulda verfügt über ein eigenes Schulbudget. Die-ses Budget umfasst folgende Aufwandskonten: 6000000 - Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile 6010000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen

Einrichtungen 6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel 6030200 - Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel

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6063000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 6069000 - Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung 6100000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen 6163100 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 6166100 - Wartung und Pflegekosten für Hard- und Software 6179000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 6810000 - Aufwendungen für Zeitungen/Fachliteratur der Verwaltung und ähnlichen Einrich-

tungen 6820000 - Porto- und Versandkosten 6910000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigun-

gen, Mitgliedsbeiträge Die Ansätze der einzelnen Sachkonten werden jährlich den tatsächlichen Aufwendungen ange-passt, sodass sich Veränderungen bzw. Verschiebungen innerhalb der einzelnen Schule erge-ben. Der Gesamtansatz einer Schule verändert sich hierbei im Regelfall nur minimal. Gastschulbeiträge Mit Einführung der Doppik im Jahr 2009 wurden für die Gastschulbeiträge Erfahrungswerte zu Grunde gelegt. Für das Haushaltsjahr 2010 wurden die Beträge angepasst. Hierbei entstanden erhebliche Abweichungen. Für den Haushalt 2011 ist eine weitere Optimierung und Differenzie-rung der Ansätze erfolgt.

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt- Euro -

Posi- Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

tion 2011 2010 des Jahresab-schlusses 2009

1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.300 5.600 25.363

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.367.100 11.984.400 13.802.211

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12.091.250 12.407.700 11.487.551

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen

80.589.400 84.594.700 85.848.617

6 547 Erträge aus Transferleistungen 59.938.900 66.483.600 63.894.716

7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen

53.717.750 48.058.300 59.827.938

8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen

10.387.600 10.630.100 9.064.296

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.354.394 5.486.020 2.683.211

10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 233. 450.694 239.650.420 246.633.902

11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 38.407.200 37.421.400 36.670.220

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.991.600 3.059.400 3.649.001

13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.446.300 36.965.000 34.423.591

14 66 Abschreibungen 15.217.694 16.274.470 13.635.602

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen

17.530.500 16.550.950 15.686.622

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen

37.525.700 37.945.000 33.375.713

17 72 Transferaufwendungen 108.009.000 115.703.300 105.590.016

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.307.400 1.243.400 1.267.036

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen(Positionen 11-18)

257.435.394 265.162.920 244.297.801

20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -23.984.700 -25.512.500 2.336.101

21 56,57 Finanzerträge 5.786.200 5.684.500 6.659.854

22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.157.000 437.000 1.011.750

23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 3.629.2 00 5.247.500 5.648.104

24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -20.355.500 -20.265.000 7.984.205

25 59 Außerordentliche Erträge 800 300 148.483

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 300 300 860.754

27 Außerordentliches Ergebnis(Position 25 ./. Position 26)

500 0 -712.271

28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -20.355 .000 -20.265.000 7.271.934

Seite 1

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -



1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 1.117

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 600.000 550.000 582.134

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 158.600 221.100 142.905



0 0 0

6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0


1.000 1.000 0


19.500 18.000 20.824

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 912.200 809.000 1.138.515

10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 1.69 1.600 1.599.400 1.885.495

11 62,63,640-643,647-649,65


12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.230.400 2.412.300 2.480.612


14 66 Abschreibungen 1.222.800 1.675.920 1.161.492


92.700 89.400 93.666


11.000 11.000 8.911

17 72 Transferaufwendungen 0 0 0

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.300 10.400 8.632

19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 12.436. 700 13.134.520 12.240.767

20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -10.745.100 -11.535.120 -10.355.272

21 56,57 Finanzerträge 117.300 102.300 65.034

22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0

23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 117.300 102.300 65.034

24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -10.627.800 -11.432.820 -10.290.238


26 79 Außerordentliche Aufwendungen 300 300 9

27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 0 0 143. 071

28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -10.627 .800 -11.432.820 -10.147.167

29 92 Belastung aus ILV 251.562 324.692 209.455

30 92 Entlastung aus ILV 2.986.500 3.432.800 2.854.135

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 2.734.938 3 .108.108 2.644.680

32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -7.892. 862 -8.324.712 -7.502.486

Seite 2

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0101 Organe

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Organe

Produktverantwortlich FD 1100; Verwaltungsleitung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppen- Der Landkreis Fulda als Gebiets- und Verbandskörperschaft ist Träger derbeschreibung kommunalen Selbstverwaltung. Darüber hinaus nimmt er für das Land Hessen

Aufgaben wahr, die im Auftrag bzw. nach Weisung ausgeführt werden. Orga-ne des Landkreises sind Kreistag und Kreisausschuss. Der Landrat verfügtin bestimmten Aufgabenbereichen über eigene Kompetenzen und Zuständig-keiten. Kreistag und Kreisausschuss handeln durch Beschlüsse, die vorbe-reitet, ausgeführt und überwacht werden müssen.

test

Produktziel Sitzungsdienst, Betreuung der kommunalen Mandatsträger, Ausführung derBeschlüsse der Kreisgremien, funktionierende Schnittstelle zwischenKreisverwaltung und Kommunalpolitik

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Landrat, Kreisausschussmitglieder, Kreistagsabgeordnete; Fraktionen desgruppenempfänger Kreistags

test

Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Grundgesetz und Hessische Landesverfassung, Hessische Landkreisordnungund das gesamte hessische Kommunalrecht, Satzungen des LandkreisesFulda, Geschäftsordnung für den Kreistag

test

Weitere optionale Details

Produkte der Produkt- 010101 Kreisorganegruppe

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 3

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0101 Organe

Teilergebnishaushalt- Euro -



1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5304000 Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten 0 0 2.458

Summe der ordentlichen Erträge 0 0 2.458

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 1.000 1.000 29

6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 100 100 0

6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 100 100 0

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 1.200 1.200 1.132

6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung

0 0 2.106

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 100 100 2.400

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 14.700 14.500 13.892

6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)

0 0 113

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 1.200 1.100 1.052

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 0 0 529

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 251.100 244.700 241.638

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

3.100 3.000 3.048

6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 42.100 32.700 48.038

6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 2.900 2.000 1.852

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

1.300 1.300 1.226

6490000 Beihilfen Bezügebereich 7.000 7.000 730

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 100 59

6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen

1.000 1.000 772

6701100 Mieten IT 200 200 0

6730000 Gebühren 300 0 285

6780000 Aufwendungen für Kreistag und Kreisausschuss 281.000 281.000 267.583

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

2.500 500 12

6820000 Porto und Versandkosten 4.000 4.500 3.690

6832000 Telefonkosten 700 700 0

6840000 Amtliche Bekanntmachungen 2.000 2.000 1.578

6850000 Reisekosten 1.000 2.500 1.185

6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 200 0 498

6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel (KT) 3.000 3.000 2.796

6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel (KA) 10.000 10.000 9.760

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 600 600 80

6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche

300 300 100

7128200 Zuschüsse für Fraktionsarbeit 50.700 47.400 47.400

Summe der ordentlichen Aufwendungen 683.500 662.600 65 3.582

Seite 4



1 2 3 4 5 6

Verwaltungsergebnis -683.500 -662.600 -651.124

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis -683.500 -662.600 -651.124

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis -683.500 -662.600 -651.124

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 49.253 58.714 38.594

Belastung aus ILV 49.253 58.714 38.594

Entlastung aus ILV 0 0 0

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -49.253 -58 .714 -38.594

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -732.75 3 -721.314 -689.719

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Produktgruppe 0101 Organe

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2011 Plan 2010 vorl. Ergebnis

2009

010101 Kreisorgane Gesamterträge: 0 0 2.458

Aufwendungen: 683.500 662.600 653.582

Ergebnis vor ILV: -683.500 -662.600 -651.124

Ergebnis nach ILV: -732.753 -721.314 -689.719

Produkt Konto Erläuterung010101 6850400 Fahrtkosten für ehrenamtliche Mitglieder der Kreisgremien010101 7128200 Aufgrund der in 2011 anstehenden Kommunalwahl wird im leicht erhöhten Ansatz berücksichtigt, dass es im

Kreistag möglicherweise eine weitere Fraktion (und damit insgesamt 8 Fraktionen) geben wird, die Fraktionsmittelerhalten werden.

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Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0102 Verwaltungsleitung


Produktgruppe 0102 Verwaltungsleitung

Produktverantwortlich Verwaltungsleitung


Produktgruppen- Die Verwaltungsleitung besteht aus dem Landrat und dem Ersten Kreisbei-beschreibung geordneten. Organisation und Ablauf der Kreisverwaltung werden durch die

Verwaltungsleitung gesteuert. Die dort anfallenden Aufgaben werden in-haltlich vorbereitet, umgesetzt und überwacht. Fachbereiche und Fach-dienste innerhalb der Kreisverwaltung werden durch die Verwaltungslei-tung koordiniert.

test

Produktziel Effektive Zusammenarbeit der strategischen Ebene der Verwaltungsleitungmit der operativen Ebene der Fachbereiche und Fachdienste.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Landrat, Erster Kreisbeigeordneter, Fachbereichs- und Fachdienstleitung,gruppenempfänger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

test


Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Kommunalrecht, Beschlüsse von Kreistag und Kreisausschuss test


Produkte der Produkt- 010201 Verwaltungsleitunggruppe


Seite 7





1 2 3 4 5 6


5090000 Sonstige Umsatzerlöse 300 300 207

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 0 0 5

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)

2.000 2.000 0

Summe der ordentlichen Erträge 2.300 2.300 212


6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 8.000 8.000 2.705


6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 800 800 1.123



5.000 5.000 9.072

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 40.000 40.000 42.342



0 0 900


6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 0 0 2.017



29.200 26.900 28.337

6411000 Beiträge zur Künstlersozialkasse 700 0 0


6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 1.700 900 800


12.200 11.600 11.620

6490000 Beihilfen Bezügebereich 2.500 2.500 13.200

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 300 3.818

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

54.000 34.200 0

6701100 Mieten IT 3.500 3.500 4.135

6730000 Gebühren 400 400 354


4.000 4.000 3.247

6820000 Porto und Versandkosten 500 4.000 416

6832000 Telefonkosten 900 900 169

6840000 Amtliche Bekanntmachungen 2.000 3.000 72.171

6850000 Reisekosten 600 800 852

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 115.000 94.500 29.143

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 2.500 0 0

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 20.000 20.000 32.606



Seite 8



1 2 3 4 5 6





Jahresergebnis -542.900 -462.000 -472.553




Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -12.612 -9. 646 -5.698


Seite 9

Produktgruppe 0102 Verwaltungsleitung



2009

010201 Verwaltungsleitung Gesamterträge: 2.300 2.300 212

Aufwendungen: 545.200 464.300 472.765

Ergebnis vor ILV: -542.900 -462.000 -472.553


Produkt Konto Erläuterung010201 5090000 Erlöse aus dem Verkauf des Jahrbuchs und sonstigen Publikationen.010201 5488200 Erstattung von Anzeigen in Kreisseiten im Marktkorb am Sonntag010201 6411000 Abgabepflicht an die Künstlersozialkasse für Aufträge an selbständige Publizisten (für Veröffentlichungen in

Kreisseiten im Marktkorb am Sonntag und Jahrbuch des Landkreises Fulda)010201 6861000 Ansatzerhöhung um 20.500 Euro wegen Aufwendungen für neue Publikation "Kreisjournal", das zweimal jährlich

erscheint010201 6862000 Künftg werden Aufwendungen für externe Gästebewirtungen von der Verwaltungsleitung im Produktbereich

01.02.01 selbst bewirtschaftet, weshalb dieser neue Ansatz veranschlagt wurde.

Seite 10

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0103 Personal und Organisation


Produktgruppe 0103 Personal und Organisation

Produktverantwortlich FD 1100 Personal und Organisation


Produktgruppen- Wahrnehmung aller Personalangelegenheiten, Organisation des gesamtenbeschreibung Dienstbetriebes, Fachdienst übergreifende Serviceaufgaben

test

Produktziel Angemessene Personalausstattung, reibungsloser Dienstablauf der gesamtenVerwaltung

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsleitung, Fachbereiche,gruppenempfänger Fachdienste

test

Produktgruppenkategorie Intern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Dienst- und arbeitsrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, Arbeitnehmer-schutzgesetze, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Beschlüsse derKreisgremien

test


Produkte der Produkt- 010301 Personalverwaltunggruppe 010302 Aus- und Fortbildung

010303 Organisation010304 Personalrat010305 Beauftragte010306 Zentraler Service010307 Verwaltung Versorgungsbezüge

Weitere Beteiligte bei der Stadt Fulda, Fachdienst übergreifende Arbeitsgruppen, Sicherheitsbe-Produkterstellung auftragte, kommunale Versorgungskasse

Seite 11

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0103 Personal und Organisation




1 2 3 4 5 6


5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 0 0 2.102

5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen

545.500 436.900 828.478

5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigenöffentlichen Bereich

1.000 1.000 0

5480100 Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten) 52.600 106.100 12.707

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 34.000 44.000 80.899

5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)

17.000 0 0

5485200 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen,Sondervermögen und Beiteiligungen (Sachkostenu.A.)

8.000 17.000 5.300

5488100 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Personalkosten)

6.000 6.000 4.349


0 0 45

Summe der ordentlichen Erträge 664.100 611.000 933.881



6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0 0 391

6012000 Sonstiger Materialaufwand 0 0 152


6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 0 0 10

6133100 Beschäftigungsentgelte 2.500 0 0



6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen

0 0 767


800 0 3.862


6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 1.043.200 1.007.800 908.867


0 0 4.498


6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 7.900 2.500 11.693


6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 11.319


217.200 212.200 195.950

6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung

110.000 110.000 100.832

6440000 Versorgungsbezüge Beamte 1.550.000 1.650.000 1.580.373

6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 280.000 280.000 276.273



Seite 12



1 2 3 4 5 6


75.900 80.500 65.485


6491000 Beihilfen Entgeltbereich 1.100 3.500 691

6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen 15.000 30.000 9.580

6502000 Aufwendungen für Personalumsetzungen 10.000 5.000 0


4.500 4.500 3.047

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 4.000 4.000 2.105

6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen 20.000 20.000 18.072

6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen 8.000 8.000 7.453

6590100 Sonstige Personalprämien 3.000 3.000 1.764

6701100 Mieten IT 1.900 1.900 1.514

6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 0 0 15.042

6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 60.000 20.000 15.100


18.300 21.100 17.699


6832000 Telefonkosten 4.500 4.500 223

6850000 Reisekosten 2.600 2.800 2.518

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 300 0 0

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 132.800 149.400 122.392

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 3.100 0 0

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

130.000 120.000 107.473

7172200 Erstattungen an Gemeinden (Personalkosten) 0 0 3.750

7174000 Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichenBereich

13.000 13.000 10.116

7354900 Andere Umlagen 11.000 11.000 8.911

Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.331.600 4.374.5 00 4.037.742

Verwaltungsergebnis -3.667.500 -3.763.500 -3.103.861

5712000 Zinsen von Sparkassen 100.000 40.000 47.358

Finanzergebnis 100.000 40.000 47.358

Ordentliches Ergebnis -3.567.500 -3.723.500 -3.056.503


Jahresergebnis -3.567.500 -3.723.500 -3.056.503



9201100 Umlage Versorgungsbezüge 1.165.500 1.441.100 955.956

9220600 Umlage Verwaltungskosten Abfallwirtsch. 243.600 239.200 234.800

9220700 Umlage Verwaltungskosten EB Fulda 6.600 6.600 6.600

9221000 Umlage Verwaltungskosten Bauaufsicht 463.500 614.600 614.600

9221100 Umlage Verwaltungskost. Kommunalisierung 691.700 691.700 691.700

9221200 Umlage Personalabrechnung Altenhilfe 185.000 185.000 185.000

Entlastung aus ILV 2.755.900 3.178.200 2.688.656

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 2.695.035 3 .103.937 2.640.964

Seite 13



1 2 3 4 5 6


Seite 14

Produktgruppe 0103 Personal und Organisation



2009

010301 Personalverwaltung Gesamterträge: 84.000 143.000 51.441

Aufwendungen: 1.014.600 948.200 879.936

Ergebnis vor ILV: -930.600 -805.200 -828.495

Ergebnis nach ILV: 644.540 915.512 888.748

010302 Aus- und Fortbildung Gesamterträge: 2.600 6.100 8.190

Aufwendungen: 834.800 802.400 643.112

Ergebnis vor ILV: -832.200 -796.300 -634.922


010303 Organisation Gesamterträge: 0 0 2.102

Aufwendungen: 217.600 238.500 209.408

Ergebnis vor ILV: -217.600 -238.500 -207.305


010304 Personalrat Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 153.600 139.500 132.746

Ergebnis vor ILV: -153.600 -139.500 -132.746


010305 Beauftragte Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 39.500 38.900 38.335

Ergebnis vor ILV: -39.500 -38.900 -38.335


010306 Zentraler Service Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 228.500 264.000 258.744

Ergebnis vor ILV: -228.500 -264.000 -258.744


010307 Verwaltung Versorgungsbezüge Gesamterträge: 677.500 501.900 919.506

Aufwendungen: 1.843.000 1.943.000 1.875.462

Ergebnis vor ILV: -1.165.500 -1.441.100 -955.956

Ergebnis nach ILV: 0 0 0

Produkt Konto Erläuterung010301 5424000 Zuschüsse für Personalkosten in besonderen Fällen.010301 5480100 Erstattungen für Altersteilzeit010307 5481100 Erstattung für Versorgungsbezüge010301 5485200 Erstattung Altenhilfe GmbH und Rhön Tourismus & Service GmbH für Personalabwicklung010301 6590000 Kosten für Genesungswünsche, Erstattungen für Bescheinigungen im Personalbereich u.a.010301 6910000 Mitgliedsbeiträge Landkreistag, Kommunaler Arbeitgeberverband, KGSt u.a.010307 7174000 Erstattung an Beamtenversorgungskasse für Abwicklung der Versorgungsbezüge010302 7354900 Umlage Verwaltungsschulverband

Seite 15

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0104 Rechtsangelegenheiten


Produktgruppe 0104 Rechtsangelegenheiten

Produktverantwortlich FD 1300 Rechtsangelegenheiten


Produktgruppen- Rechtsberatung (Gutachten und Stellungnahmen), Vertragsmanagement, Ent-beschreibung wurf von Rechtsvorschriften, Gesellschaftsverträgen, Satzungen, Dienst-

vorschriften, Musterverträgen, Benutzungsanordnungen, AGB´s, Richtlinienund Bescheidmustern, Vertretung des Landkreises sowie von juristischenPersonen des öffentlichen und privaten Rechts, an denen der Landkreisbeteiligt oder mit denen er sonst verbunden ist, außergerichtlich undvor allen Gerichten, Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Dis-ziplinarverfahren

test

Produktziel Schaffung und Wahrung der rechtlichen Rahmenbedingungen für das Verwal-tungshandeln

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Verwaltungsleitung, Kreisgremien, Fachbereiche und Fachdienste dergruppenempfänger Kreisverwaltung, Einrichtungen, Körperschaften und Unternehmen, an denen

der Landkreis beteiligt ist (VKK, VNLR, LNG, ÜWAG, Sparkasse, Zweckver-band Abfallsammlung, Rhön Tourismus & Service GmbH, Altenhilfe GmbH),kreisangehörige Städte und Gemeinden, soweit Interessen des Landkreisesberührt sind

test

Produktgruppenkategorie Intern Pflicht-gesetzlich / Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage Gesamte Rechtsordnung test


Produkte der Produkt- 010401 Rechtsangelegenheitengruppe


Seite 16

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0104 Rechtsangelegenheiten




1 2 3 4 5 6


Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0





6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 2.500 300 0


0 0 17

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 3.000 3.000 0



0 0 563


6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 2.500 0 2.113



17.400 17.200 18.900




8.000 8.100 8.326



6701100 Mieten IT 1.000 1.000 0

6771200 Aufwendungen für Sachverständige 5.000 5.000 250

6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 10.000 20.000 28.403

6771400 Aufwendungen für Gerichtskosten 10.000 10.000 3.893

6772100 Aufwendungen Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer(extern)

4.000 5.000 0

6772200 Aufwendungen für Beratung / Prüfung intern RPA 0 5.000 0

6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftlicheBeratungen + Ähnliches

4.000 7.000 0

6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 4.000 5.000 0


26.000 23.000 25.194



6850000 Reisekosten 2.000 2.500 1.306






Seite 17



1 2 3 4 5 6

5989000 Sonstige periodenfremde Erträge 0 0 2.431

Außerordentliches Ergebnis 0 0 2.431

Jahresergebnis -402.300 -407.200 -404.217






Seite 18

Produktgruppe 0104 Rechtsangelegenheiten



2009

010401 Rechtsangelegenheiten Gesamterträge: 0 0 2.431

Aufwendungen: 402.300 407.200 406.648

Ergebnis vor ILV: -402.300 -407.200 -404.217


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Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0105 Informationstechnik


Produktgruppe 0105 Informationstechnik

Produktverantwortlich FD 1200 Informationstechnik


Produktgruppen- Benutzerservice und Anwenderbetreuung (Helpdesk, 1st und 2nd-Level-beschreibung Support), Konzeption, Installation, Bereitstellung, Betreuung und Admi-

nistration der IT-Infrastruktureinrichtungen, Erstellung von Leistungs-verzeichnissen, Überwachung und Abnahme von Dienstleistungen, Durchfüh-rung von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, Netzwerk-, System- undPerformanceüberwachung, Inventarisierung der Hard- und Softwarekompo-nenten, Sicherung der Konfigurationen und Datenbestände

test

Produktziel Wirtschaftliche und effiziente Umsetzung bestehender Anforderungen derFachdienste / DV-Controlling, Anpassung der Systeme an den jeweiligenStand der Technik, Integration neuer Komponenten, VerwaltungsweiteStandardisierung von Hard- und Software, Vereinfachung von Verwaltungs-abläufen, Erhöhung der Ausfallsicherheit/Datensicherheit, Energieein-sparung durch geeignete Technik

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltunggruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Intern Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage test


Produkte der Produkt- 010501 Informationstechnik Verwaltunggruppe 010502 Hausdruckerei


Seite 20





1 2 3 4 5 6


5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)

15.000 15.000 14.664




6030100 Verbrauchswerkzeuge 0 0 192

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 0 0 1.690

6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 800 800 9.329

6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)

0 0 68

6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 800 800 3.381



0 0 237




0 0 990






36.900 36.600 29.126




14.800 14.800 11.230




150.000 310.000 81.275

6630000 Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen 2.000 0 1.826

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 500 0 454

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 319.400 505.020 319.379

6650000 Abschreibungen geringwertige WirtschaftsgüterGWG

60.000 60.000 56.663

6701100 Mieten IT 27.500 27.500 23.127

6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 500 500 3.002


300 1.500 136

6820000 Porto und Versandkosten 1.000 14.500 251

6831000 Datenübertragungskosten 3.500 3.500 4.413

6832000 Telefonkosten 4.400 4.400 2.105

Seite 21



1 2 3 4 5 6

6850000 Reisekosten 200 200 141



Summe der ordentlichen Aufwendungen 973.500 1.319.520 930.823

Verwaltungsergebnis -958.500 -1.304.520 -916.159


Ordentliches Ergebnis -958.500 -1.304.520 -916.159



Jahresergebnis -958.500 -1.304.520 -912.411





Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -977.40 9 -1.324.987 -926.215

Seite 22

Produktgruppe 0105 Informationstechnik



2009

010501 Informationstechnik Verwaltung Gesamterträge: 15.000 15.000 18.413

Aufwendungen: 893.400 1.237.620 856.705

Ergebnis vor ILV: -878.400 -1.222.620 -838.292

Ergebnis nach ILV: -897.309 -1.243.087 -852.096

010502 Hausdruckerei Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 80.100 81.900 74.118

Ergebnis vor ILV: -80.100 -81.900 -74.118


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Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0106 Finanzen


Produktgruppe 0106 Finanzen

Produktverantwortlich FB 2 Finanzen


Produktgruppen- Sicherstellung einer geordneten Finanz- und Haushaltswirtschaft undbeschreibung wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung nach Vorgaben aus Politik und Ver-

waltungsleitung. Erstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes,des Jahresabschlusses und der Bilanz, Bewirtschaftungsregeln, Grundsätzezum Rechungswesen / Finanzbuchhaltung für die Verwaltung (Dienstan-weisungen, etc.), Darlehensverwaltung, Liquiditätssteuerung, Aufgabender Finanzbuchhaltung, Abwicklung von Kassengeschäften, Beitreibung derForderungen durch die Vollstreckungsstelle, Vermögens- und Schuldenver-waltung im Landkreis Fulda sowie die Erstellung des Beteiligungsbe-richtes

test

Produktziel Nachhaltige, ordnungsgemäße, wirtschaftliche Verwaltung der Kreis-finanzen, Umsetzung des Haushaltsrechts, Ordnungsgemäße und zeitnaheBuchführung, schnellstmögliche Erledigung der Vollstreckungsaufträge,Verminderung der Zinsbelastungen, Steuerung der Beteiligungen

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Kreisgremien, Verwaltungsleitung, Aufsichtsbehörde, Kreditinstitute,gruppenempfänger Geschäftspartner, Statistikämter, Zweckverband Abfallsammlung, Gemein-

den, Juristische Personen, andere Vollstreckungsbehörden, Gerichte,Bürger des Landkreises Fulda

test


Rechts/Auftragsgrundlage HGO, GemHVO-Doppik, HKO, HGB, EStG, GemKVO, Statistikgesetze, Hess.VwVG

test


Produkte der Produkt- 010601 Haushalt und Steuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltunggruppe 010602 Rechnungswesen, Beteiligungsmanagement

010603 Zahlungsabwicklung010604 Vollstreckung

Weitere Beteiligte bei der Fachbereiche der Verwaltung, Amtsgerichte, Insolvenzverwalter, Gerichts-Produkterstellung vollzieher, Banken, Arbeitgeber, Vollstreckungsbehörden anderer Land-

kreise und Gemeinden

Seite 24





1 2 3 4 5 6


5100500 Gebühren aus Vollstreckungstätigkeiten 150.000 130.000 149.112





6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 0 0 175



0 0 345



6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten

1.000 0 557


0 0 52




0 0 5.323






152.700 144.700 142.742




62.900 59.300 55.693


6491000 Beihilfen Entgeltbereich 700 1.900 443

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 500


140.300 160.000 140.295

6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung

200 200 0

6671020 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - Erlass

100 100 0

6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 200 200 0

6701000 Mieten (allg.) 2.700 2.700 2.379

6701100 Mieten IT 4.900 4.900 4.710

6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung

500 6.000 87

6771200 Aufwendungen für Sachverständige 500 0 62


Seite 25



1 2 3 4 5 6


2.500 2.500 1.238


1.700 5.200 1.275


6832000 Telefonkosten 2.400 2.400 311

6850000 Reisekosten 4.500 5.400 4.792



6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 2.000 2.000 1.956


100 100 100

6992000 Kurs- und Zahlungsdifferenzen 0 0 1



5761000 Säumniszuschläge 2.200 2.200 4.280

5762000 Mahngebühren 15.000 60.000 13.223

5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen /-erstattungen

100 100 172

Finanzergebnis 17.300 62.300 17.676


5990900 Sonstige außerordentliche Erträge 300 300 173

7990000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen 300 300 9


Jahresergebnis -1.192.400 -1.170.100 -1.152.965





Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.200. 913 -1.180.537 -1.167.294

Seite 26

Produktgruppe 0106 Finanzen



2009

010601 Haushalt und Steuerung Gesamterträge: 100 100 18

Aufwendungen: 230.500 210.600 193.883

Ergebnis vor ILV: -230.400 -210.500 -193.865


010602 Rechnungswesen,Beteiligungsmanagement

Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 684.200 724.600 685.366

Ergebnis vor ILV: -684.200 -724.600 -685.366


010603 Zahlungsabwicklung Gesamterträge: 17.600 62.600 17.849

Aufwendungen: 232.600 175.400 214.308

Ergebnis vor ILV: -215.000 -112.800 -196.459


010604 Vollstreckung Gesamterträge: 150.000 130.000 149.112

Aufwendungen: 212.800 252.200 226.386

Ergebnis vor ILV: -62.800 -122.200 -77.274


Produkt Konto Erläuterung010603 5762000 Durch bessere Zahlungsmoral die durch schnellere Mahnintervalle hervorgerufen wurde, ist die Zahl der

Mahnungen zurück gegangen. Dies bedingt geringere Erträge durch Mahngebühren.

010602 6166100 Wartungs- und Pflegekosten incl. Lizenzen für Rechnungswesensoftware (SAP und weitere)010602 6179100 Erweiterungen am SAP-System, die nicht investiv (aktivierbar) sind.010602 6773000 Beratungsunterstützung Doppik durch einen Beratungsdienstleister

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Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0107 Revision


Produktgruppe 0107 Revision

Produktverantwortlich FD 1400 Revision


Produktgruppen- Prüfung der doppischen Jahresabschlüsse und kameralen Jahresrechnungenbeschreibung des Landkreises Fulda und der Gemeinden des Landkreises Fulda. Erstel-

lung von Schlussberichten, Haushalts-, Finanz- und Rechnungskontrolle,Überwachung der Kassen und Vornahme von regelmäßigen und unvermutetenKassenprüfungen, Verfahrensprüfung bei Softwareeinsatz im Finanzwesen,Gesetzmäßigkeits-, Wirtschaftlichkeits- und Zweckmäßigkeitsprüfung, Be-ratungsleistungen einschl. Gutachten und Stellungnahme zur Verbesserungdes Informations- und Kenntnisstandes und Hilfestellung in rechtlichenund allgemeinen Angelegenheiten, z. B. bei der Entscheidungsfindung,Beurteilung der Finanzwirtschaft mit dem Instrument der Bilanzanalyse,Kostensenkungspotentiale erkennen und nutzen

test

Produktziel Sicherung der nachhaltigen effektiven und effizienten Aufgabenerfüllungim Rahmen der unabhängigen kommunalen Finanzkontrolle durch Überwachungder Ordnungsmäßig-, Rechtmäßig- und Wirtschaftlichkeit der Finanzwirt-schaft

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Politische Gremien des Landkreises und der Städte und Gemeinden, Ver-gruppenempfänger bandsvorstand, Eigenbetriebsleitung, Stiftungs- und Vereinsvorstand,

Verwaltungsleitung, Vereinsmitgliedertest

Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlich / Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage HGO, HKO, GemHVO-Verwaltungsbuchführung, GemHVO-Doppik, GemKVO,HGB, weitere

test


Produkte der Produkt- 010701 Revisiongruppe


Seite 28

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0107 Revision




1 2 3 4 5 6


5100200 Gebühren für Prüfungen durch die Revision 450.000 420.000 411.096


17.400 40.600 0








0 0 444




0 0 617





32.400 14.000 18.329




13.000 5.200 6.690

6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 0 0 101.591



6701100 Mieten IT 200 200 0

6772100 Aufwendungen Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer(extern)

30.000 9.000 0


6.000 6.000 14.935


4.500 5.200 4.213



6850000 Reisekosten 2.000 1.500 1.173

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 500 0 0



100 100 0




Seite 29



1 2 3 4 5 6



Jahresergebnis -333.500 -413.400 -556.383




Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -72.222 -11 6.828 -66.154


Seite 30

Produktgruppe 0107 Revision



2009

010701 Revision Gesamterträge: 467.400 460.600 411.096

Aufwendungen: 800.900 874.000 967.479

Ergebnis vor ILV: -333.500 -413.400 -556.383


Produkt Konto Erläuterung010701 6772100 Für die Unterstützung der Prüfung der Eröffnungsbilanzen durch Wirtschaftsprüfer werden 30.000,00 € eingeplant,

die in gleicher Summe den Gemeinden wieder in Rechnung gestellt werden. Aus diesem Grund wird der Ansatzdes Sachkontos 5100200 ebenfallsum diesen Betrag erhöht.

Seite 31

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0108 Gebäudemanagement


Produktgruppe 0108 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich FD 1500 Gebäudemanagement


Produktgruppen- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäudebeschreibung im Landkreis, Zentrale Durchführung aller Einrichtungs- und Ausstat-

tungsmaßnahmen, Bereitstellung und Unterhaltung der Dienstfahrzeugetest

Produktziel Sicherstellung des Dienstbetriebestest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Fachdienste und Besucher der Kreisverwaltunggruppenempfänger

test


Rechts/Auftragsgrundlage Kommunal- und Vergaberecht test


Produkte der Produkt- 01801 Verwaltungsgebäudegruppe 01802 Freizeiteinrichtungen

01803 Wohn- und Geschäftsgrundstücke01804 Beschaffungsmanagement01805 Zentraler Fuhrpark


Seite 32





1 2 3 4 5 6


5004000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten 0 0 910

5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren allgemein 0 0 21.925

5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 232.300 224.200 237.507

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 95.000 95.000 55.780

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 400 400 0


21.500 11.800 12.166

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

17.500 15.900 18.831

5461000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten aus nichtöffentlichen Investitionszuwendungen

2.000 2.100 1.993

5480200 Kostenerstattungen vom Bund (Sachkosten u.A.) 0 0 1.550

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 20.000 20.000 0

5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 0 3.000 0


0 0 4.277

5484100 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichenBereich (Personalkosten)

0 0 1.000

5487200 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen(Sachkosten u.A.)

0 0 1.238

5488000 Kostenerstattungen Personalabrechnung 0 0 8.707


4.000 8.000 8.170





6030000 Betriebsstoffe 2.800 500 832


6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 0 0 248

6051000 Strom 136.000 109.900 141.213

6052000 Gas 43.500 156.000 169.685

6053000 Fernwärme 161.000 79.000 11.861

6054010 Feste Brennstoffe 500 500 188

6055000 Treibstoffe 58.000 50.000 46.671

6056000 Wasser 12.100 12.000 11.488

6057000 Abwasser 15.200 15.100 14.197

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 13.500 7.500 13.176

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 4.000 4.000 225

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 2.100 2.100 5.630

6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 1.400 1.400 247

6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 12.000 11.000 7.712

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 1.600 1.400 1.483

Seite 33



1 2 3 4 5 6

6081000 Reinigungsmaterial 1.100 10.100 22.016

6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen

20.200 5.400 782

6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen

6.000 5.000 399

6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung

682.000 870.500 696.617

6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 102.000 100.000 54.616


18.000 18.000 5.404

6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 3.400 3.400 20.950

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 24.300 22.300 19.066


6166300 Wartungskosten für Gebäude und Außenanlagen 1.500 1.000 714


24.100 33.000 23.241


2.500 2.500 831

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0 21.319

6171400 Abfallgebühren 21.700 20.900 0

6173000 Fremdreinigung 318.400 312.000 298.328

6175000 Hausmeisterdienste 1.000 1.000 8.272


6.000 5.000 8.358




0 0 2.323






77.300 73.700 82.058


100 100 441


6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 700 700 525


31.400 30.200 31.637

6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 11.300 10.200 57.193




4.700 2.700 4.362



500 0 0

6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen

335.500 352.600 335.543

Seite 34



1 2 3 4 5 6

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 38.600 5.600 39.117

6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 70.000 75.400 57.200



25.000 125.000 103.269

6701000 Mieten (allg.) 6.800 6.700 6.055

6701100 Mieten IT 96.200 96.200 109.462

6702000 Pachten 300 300 205

6710000 Leasing 20.000 18.000 15.600

6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 1.000 1.000 595

6730000 Gebühren 5.000 4.800 4.115


100 500 0

6771200 Aufwendungen für Sachverständige 4.000 4.000 3.727

6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten

30.000 30.000 28.017


4.900 13.300 14.624



6832000 Telefonkosten 26.100 27.800 56.789

6850000 Reisekosten 3.000 1.900 2.562




6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 51.600 48.100 -19.614

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 19.500 20.000 18.082

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 105.000 105.000 102.143

7020000 Grundsteuer 2.300 2.400 2.101

7030000 Kfz-Steuer 8.000 8.000 6.531

7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)

25.000 25.000 25.000

7171000 Sonstige Erstattungen an das Land 2.000 2.000 0

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 2.000 2.000 0

7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 0 0 7.400





5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen

0 0 135.728

5912000 Erträge aus der Veräußerung vonVermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenzei. H. v. 410 €

0 0 1.000


Jahresergebnis -2.947.200 -3.289.500 -2.941.011



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1 2 3 4 5 6

9202300 Umlage Gebäude Kreishaus Hünfeld 0 0 2.160

9202600 Umlage Gebäude VHS/Bildstelle 184.500 208.500 130.690

9203400 Umlage Jugendbildungsstätte Mahlerts 45.700 45.700 31.446

9203900 Umlage Wohnhaus Liobastraße 4 400 400 1.183

Entlastung aus ILV 230.600 254.600 165.479

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 226.187 249 .945 162.397


Seite 36

Produktgruppe 0108 Gebäudemanagement



2009

010801 Verwaltungsgebäude Gesamterträge: 218.200 213.600 396.213

Aufwendungen: 2.650.100 3.075.700 2.698.946

Ergebnis vor ILV: -2.431.900 -2.862.100 -2.302.732

Ergebnis nach ILV: -2.250.911 -2.657.295 -2.172.348

010802 Freizeiteinrichtungen Gesamterträge: 50.800 46.900 49.130

Aufwendungen: 242.300 195.700 202.335

Ergebnis vor ILV: -191.500 -148.800 -153.206


010803 Wohn- und Geschäftsgrundstücke Gesamterträge: 8.100 9.500 22.091

Aufwendungen: 27.900 13.900 26.156

Ergebnis vor ILV: -19.800 -4.400 -4.065


010804 Beschaffungsmanagement Gesamterträge: 90.000 93.100 25.106

Aufwendungen: 85.700 106.000 272.277

Ergebnis vor ILV: 4.300 -12.900 -247.171

Ergebnis nach ILV: 3.849 -13.380 -247.479

010805 Zentraler Fuhrpark Gesamterträge: 25.600 17.300 18.241

Aufwendungen: 333.900 278.600 252.079

Ergebnis vor ILV: -308.300 -261.300 -233.837


Produkt Konto Erläuterung01080103 5481100 Anteilige Personalkostenerstattung für Mahnabteilung des Amtsgerichts

Seite 37

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung




1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0





0 0 0



500 60.500 84.796


0 0 0

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 31.200 62.700 40.723


11 62,63,640-643,647-649,65


12 644-646 Versorgungsaufwendungen 57.800 45.100 192.200

13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.128.750 691.100 685.835

14 66 Abschreibungen 71.200 74.300 61.648


1.022.500 979.000 869.598


55.000 27.000 34.066


18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 100 100 0

19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 6.052.8 50 5.352.100 5.513.606

20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -584.150 -130.400 92.775

21 56,57 Finanzerträge 0 0 0


23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -584.150 -130.400 92.775



27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 0 0 1.03 7

28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -584.15 0 -130.400 93.812


30 92 Entlastung aus ILV 58.000 58.000 58.000

31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -477.805 -5 46.330 -444.041

32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.061. 955 -676.730 -350.229

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Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0201 Kommunal-, Finanzaufsicht und Wahlen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Kommunal-, Finanzaufsicht und Wahlen

Produktverantwortlich FD 3100 Kommunalaufsicht


Produktgruppen- Rechts- und Finanzaufsicht über die Kommunen und Verbände, Aufgaben desbeschreibung Kreiswahlleiters, Mündliche Anhörung der Widerspruchsführer vor der Ent-

scheidung über Widersprüchetest

Produktziel Sicherstellung der Gesetz- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelnsder Gemeinden und Verbände im Rahmen der Aufsicht, Ordnungsgemäße Durch-führung der Wahlen, Hinwirkung auf eine gütliche Einigung bei Verwal-tungsstreitverfahren

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Kommunen, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände, Bürger/innen, Be-gruppenempfänger hörden, Wahlbewerber, Politische Parteien, Fachdienste der Kreisver-

waltung, Stiftungentest


Rechts/Auftragsgrundlage Rechtsordnung, insbesondere Kommunal- und Wahlrecht test


Produkte der Produkt- 020101 Kommunal- und Finanzaufsichtgruppe 020102 Statistik und Wahlen

020103 Anhörungsausschuss

Weitere Beteiligte bei der Anwälte und Notare, Sachverständige, GerichteProdukterstellung

Seite 39

Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0201 Kommunal-, Finanzaufsicht und Wahlen




1 2 3 4 5 6


5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 200 200 106

5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 135.000 27.200 9.982






6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 200.600 0 465


6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 1.000 1.000 857


0 0 1.323

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 5.000 100 0



0 0 367




3.500 4.400 11.146

6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 5.000 0 0



1.400 1.900 4.259




6701100 Mieten IT 500 500 0


5.000 4.500 4.098



6840000 Amtliche Bekanntmachungen 0 2.500 5.936

6850000 Reisekosten 300 600 154



7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 2.000 0 0






Seite 40



1 2 3 4 5 6

Jahresergebnis -273.250 -126.200 -183.143






Seite 41

Produktgruppe 0201 Kommunal-, Finanzaufsicht und Wahlen



2009

020101 Kommunal- und Finanzaufsicht Gesamterträge: 100 100 94

Aufwendungen: 76.950 102.050 100.770

Ergebnis vor ILV: -76.850 -101.950 -100.677


020102 Statistik und Wahlen Gesamterträge: 135.000 27.200 9.982

Aufwendungen: 315.800 21.250 64.725

Ergebnis vor ILV: -180.800 5.950 -54.743

Ergebnis nach ILV: -188.116 3.958 -55.995

020103 Anhörungsausschuss Gesamterträge: 100 100 12

Aufwendungen: 15.700 30.300 27.735

Ergebnis vor ILV: -15.600 -30.200 -27.723


Produkt Konto Erläuterung020102 5481200 Erstattung Zensus 2011 in Höhe von 337.500 €, davon 40 % in 2011, entspricht 135.000 €, und 60 % in 2 Raten in

2012, entspricht 202.500 €020102 6131000 Aufwandsentschädigung für Interviewer im Rahmen des Zensus 2011

200.000 € (Erstattung erfolgt durch das Land in 2011 und 2012) sowie 600 € für die Entschädigung desKreiswahlausschusses (KWA) für die Kommunalwahl und Direktwahl des Landrats; 60 € für die Gästebewirtung(KWA ; 4 Sitzungen) sowie 240 € für die Schulung der Interviewer (ca. 220 Personen); sonstige Erstattungen anGemeinden (Verteilung der Musterstimmzettel für die Kommunalwahl).

020101 6862000 Bewirtung bei den Bürgermeisterdienstversammlungen, die im Regelfall zweimal jährlich stattfinden.

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Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0202 Gefahrenabwehr- und Ordnungsangeleg enheiten


Produktgruppe 0202 Gefahrenabwehr- und Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich FB 3 Sicherheit und Ordnung; FD 7400


Produktgruppen- Wahrnehmung der Aufgaben auf dem Gebiet der allgemeinen und besonderenbeschreibung Gefahrenabwehr, des Wasserrechts, des Bodenschutzrechts, des Ausländer-

rechts und des Straßenverkehrsrechtstest

Produktziel Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Sicherstel-lung des Wasser- und Bodenschutzes, Steuerung der Einreise und des Auf-enthalts von Ausländern, Überwachung des Straßenverkehrs zur Sicherheitder sich im Straßenverkehr befindlichen Menschen sowie der Einhaltungder im Verkehrsrecht festgelegten Regeln, Dienstleistungen im Zulas-sungs- und Führerscheinwesen

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Bürger/innen, Kommunen, Unternehmen, Behörden, Vereine und Verbände,gruppenempfänger Veranstalter, Genossenschaften

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage EU-Gesetzgebung, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Verwaltungs-vorschriften, Dienstanweisungen, Richtlinien, öffentlich-rechtliche Ver-einbarungen

test


Produkte der Produkt- 020201 Versicherungsangelegenheitengruppe 020202 Ordnungswidrigkeiten

020203 Personenordnungsrecht020204 Gewerberecht020205 Allgemeines Ordnungsrecht020206 Waffen- und Sprengstoffrecht020207 Jagd- und Fischereirecht020208 Unterhaltssicherung für Wehr-/ Zivildienstleistende020209 Verkehrsregelung020210 Fahrerlaubnisse020211 Fahrzeugzulassung020212 Wasser- und Bodenschutz020213 Ausländerwesen020214 Verwaltung Ordnungsangelegenheiten

Weitere Beteiligte bei der Fachdienste der Kreisverwaltung, Anwälte, Sachverständige, Gerichte,Produkterstellung Beiräte, Banken, Versicherungsträger

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Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0202 Gefahrenabwehr- und Ordnungsangeleg enheiten




1 2 3 4 5 6


5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 315.600 262.700 272.417

5100300 Gebühren für Straßenverkehr 2.510.000 2.405.000 2.489.663

5150100 Erträge aus Bußgeldern 19.000 18.000 64.489

5150200 Erträge aus Verwarnungen 2.500 6.500 5.445

5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 3.100 6.000 300

5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien +Abfällen

600 500 778


30.600 62.200 39.945

5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 0 27.892

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 1.519.300 1.443.000 1.437.433



30.200 28.900 28.420


65.000 63.000 65.012

5488400 Kostenerstattungen öffentl.rechtl von übrigenBereichen (Sachkosten u.A.)

3.000 3.000 0

Summe der ordentlichen Erträge 4.509.000 4.309.800 4.4 48.470





6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen

50.000 11.500 11.448

6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 1.100 5.100 461

6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 6.000 6.000 4.824

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 13.500 13.500 500


0 0 929




0 0 747


6179200 Sonstige Dienstleistungen 100 0 111

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 1.500.500 1.411.700 1.361.779


0 0 12.083



6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 1.034.100 1.046.500 1.052.170



322.900 293.400 299.025

Seite 44



1 2 3 4 5 6




131.400 120.000 115.633




6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 1.487


17.000 0 16.974


1.900 900 35


700 1.000 331

6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 36.300 27.200 40.196

6701100 Mieten IT 7.600 7.600 5.722

6730000 Gebühren 200 300 0


3.100 3.500 2.302




8.800 7.600 7.238


6831000 Datenübertragungskosten 27.000 27.000 0

6832000 Telefonkosten 300 300 233

6840000 Amtliche Bekanntmachungen 500 0 0

6850000 Reisekosten 14.100 13.800 11.655




200 200 193

6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 800 1.000 635

7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke anZweckverbände

8.000 8.000 7.992

7170000 Sonstige Erstattungen an den Bund 113.000 113.000 108.044

7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 56.000 56.000 49.213

7363000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben anLand

55.000 27.000 34.066


Verwaltungsergebnis 361.800 557.300 408.456


Ordentliches Ergebnis 361.800 557.300 408.456



Jahresergebnis 361.800 557.300 409.494



Seite 45



1 2 3 4 5 6




Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -72.538 74.699 8.084

Seite 46

Produktgruppe 0202 Gefahrenabwehr- und Ordnungsangeleg enheiten



2009

020201 Versicherungsangelegenheiten Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 6.300 5.700 5.573

Ergebnis vor ILV: -6.300 -5.700 -5.573


020202 Ordnungswidrigkeiten Gesamterträge: 18.600 18.700 70.030

Aufwendungen: 53.300 45.500 49.279

Ergebnis vor ILV: -34.700 -26.800 20.751

Ergebnis nach ILV: -34.700 -26.800 20.751

020203 Personenordnungsrecht Gesamterträge: 1.200 1.200 1.054

Aufwendungen: 78.900 88.600 82.403

Ergebnis vor ILV: -77.700 -87.400 -81.349


020204 Gewerberecht Gesamterträge: 86.000 81.000 82.130

Aufwendungen: 120.800 137.200 127.858

Ergebnis vor ILV: -34.800 -56.200 -45.729


020205 Allgemeines Ordnungsrecht Gesamterträge: 300 300 240

Aufwendungen: 40.400 30.300 32.145

Ergebnis vor ILV: -40.100 -30.000 -31.905


020206 Waffen- und Sprengstoffrecht Gesamterträge: 45.000 23.000 19.752

Aufwendungen: 110.800 59.400 64.671

Ergebnis vor ILV: -65.800 -36.400 -44.919


020207 Jagd- und Fischereirecht Gesamterträge: 108.000 55.000 83.798

Aufwendungen: 109.000 85.600 95.090

Ergebnis vor ILV: -1.000 -30.600 -11.291


020208 Unterhaltssicherung für Wehr- /Zivildienstleistende


Aufwendungen: 16.500 20.200 20.436

Ergebnis vor ILV: -16.500 -20.200 -20.436


020209 Verkehrsregelung Gesamterträge: 45.000 55.200 57.017

Aufwendungen: 141.400 134.900 146.882

Ergebnis vor ILV: -96.400 -79.700 -89.865


Seite 47


2009

020210 Fahrerlaubnisse Gesamterträge: 391.100 393.700 420.554

Aufwendungen: 672.600 537.900 604.020

Ergebnis vor ILV: -281.500 -144.200 -183.466


020211 Fahrzeugzulassung Gesamterträge: 2.084.100 1.993.900 2.097.601

Aufwendungen: 1.581.200 1.423.200 1.566.388

Ergebnis vor ILV: 502.900 570.700 531.214


020212 Wasser- und Bodenschutz Gesamterträge: 94.600 145.300 71.417

Aufwendungen: 542.300 505.900 476.603

Ergebnis vor ILV: -447.700 -360.600 -405.186


020213 Ausländerwesen Gesamterträge: 114.200 97.900 106.863

Aufwendungen: 659.200 629.900 686.251

Ergebnis vor ILV: -545.000 -532.000 -579.389


020214 Verwaltung Ordnungsangelegenheiten Gesamterträge: 1.520.900 1.444.600 1.439.052

Aufwendungen: 14.500 48.200 82.416

Ergebnis vor ILV: 1.506.400 1.396.400 1.356.637

Ergebnis nach ILV: 1.274.900 1.155.230 1.118.720

Produkt Konto Erläuterung020204 5100000 Die Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren werden in diesem Jahr voraussichtlich deutlich überschritten. Eine

moderate Erhöhung ist daher angezeigt.020205 5100000 Gebühren für Widerspruchsbescheide als Kreisordnungsbehörde.020206 5100000 Durch die Entscheidung der Erhebung von Verwaltungsgebühren für die "Regelüberprüfung" der Waffenbesitzer

sind jährlich beträchtliche zusätzliche Einnahmen zu erwarten.020207 5100000 Die schwankenden Ansätze sind durch den Rhythmus des Dreijahres-Jagdscheines begründet, was sich auch in

der unterschiedlichen Höhe der Jagdabgabe widerspiegelt.020213 5100000 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Abschiebekosten020211 5100300 Der Ansatz wurde erhöht, da dieses Jahr Bündelungsaufgaben durch das Land übernommen werden.020202 5150100 Es hat sich gezeigt, dass die Ansätze für Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen in der Summe realistisch

sind. Es ist allerdings eine "Umschichtung" zugunsten der Bußgelder notwendig.020202 5150200 Es hat sich gezeigt, dass die Ansätze für Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen in der Summe realistisch

sind. Es ist allerdings eine "Umschichtung" zugunsten der Bußgelder notwendig.020213 5482100 Kostenerstattung durch die Stadt Fulda für die Besetzung einer 3/4-Stelle im Fachdienst Ausländerwesen gem.

öff.-rechtl. Vereinbarung vom 10.06.2008020213 5488400 Kostenerstattung von unerlaubt eingereisten Ausländern020213 6100000 Druck von Pässen, Beschaffung der Ausländerdokumente bei der Bundesdruckerei in Berlin, Beschaffung von

Rückreisedokumenten bei Botschaften bzw. Konsulaten, Mehrbedarf wegen elektronischen Aufenthaltstitel ab Mai2011

020207 6131000 Aufwandsentschädigung für die Beisitzer an der staatlichen Fischerprüfung.020207 6133000 Aufwandsentschädigungen für die bestellten Jagdberater und Sachkundigen.020213 6139000 Kosten für Abschiebungen.020207 6840000 Bekanntmachungen außerhalb des Landkreises in fischereirechtlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit

der Gründung der Hegegemeinschaften. Bekanntmachungen innerhalb des Kreises erfolgen im Marktkorb.020211 7175000 Erstattung Rhön Tourismus & Service GmbH und ÜWAG Verkehrs-GmbH für Personaldienstleistung020207 7363000 Abführung der Jagdabgabe.

Seite 48

Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0203 Brandschutz


Produktgruppe 0203 Brandschutz

Produktverantwortlich FD 6200 gesundheitliche Gefahrenabwehr


Produktgruppen- Überörtlicher Brandschutz und überörtliche Allgemeine Hilfe: Beratungbeschreibung und Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung der

ihnen obliegenden Aufgaben, Planung und Unterhaltung von Einrichtungenund Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen allge-meinen Hilfe, Planung und Förderung der Brandschutzerziehung, Aufstel-lung von Alarmplänen innerhalb des Kreisgebietes und darüber hinaus,Aufstellung einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung für den Landkreis,Planung und Durchführung von Übungen, Ausbildungs- und Fortbildungsver-anstaltungen,Brandschutzaufsicht: Aufsicht über die Städte und Gemeinden in Ange-legenheiten des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe, Vorhaltungeines permanent verfügbaren Brandschutzaufsichtsdienstes, im EinzelfallÜbernahme der technischen Einsatzleitung am Schadensort

test

Produktziel Sicherstellung einer jederzeit zeit- und sachgerechten Verfügbarkeit vonRessourcen und Einheiten des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe imgesamten Kreisgebiet zur Abwehr akuter Gefahren für Menschenleben oderbedeutende Sachwerte

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Städte und Gemeinden, Landesbehörden, andere Ämter und Dienststellen,gruppenempfänger Unternehmen, Gewerbebetriebe, Betreiber von Sondergebäuden, alle Bürger

des Landkreises Fuldatest


Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und dieAllgemeine Hilfe sowie nachgeordnete Rechtsvorschriften, HessischeGemeindeordnung, Hessische Landkreisordnung, Feuerwehr-Dienstvor-schriften, Technische Normen

test


Produkte der Produkt- 020301 Abwehrender Brandschutzgruppe


Seite 49





1 2 3 4 5 6


5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 300 300 0


0 0 4.454





6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 0 0 81




6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 0 0 746


0 0 34


6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 500 500 0


0 0 179

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 100 100 0



0 0 343



6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 283


13.400 12.200 12.309


1.000 1.000 -6.906


6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 900 1.100 991


5.500 5.000 4.840

6490000 Beihilfen Bezügebereich 1.600 1.700 649


6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 0 14.500 0


5.000 5.000 456

6701100 Mieten IT 100 100 0

6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 100 100 312


0 0 4.453


100 600 0


Seite 50



1 2 3 4 5 6

6832000 Telefonkosten 2.500 2.500 2.642

6850000 Reisekosten 8.000 8.000 6.995

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 500 0 0


6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 5.000 5.000 271


1.500 1.500 1.187

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 350 0 1.087


200 200 200


80.000 80.000 34.602

7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigenöffentlichen Bereich

22.000 22.000 25.000

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 30.000 0 0






Jahresergebnis -317.950 -306.000 -226.696


9220400 Umlage Zentrale Leitstelle 48.000 48.000 48.000





Seite 51

Produktgruppe 0203 Brandschutz



2009

020301 Abwehrender Brandschutz Gesamterträge: 300 300 4.454

Aufwendungen: 318.250 306.300 231.150

Ergebnis vor ILV: -317.950 -306.000 -226.696


Produkt Konto Erläuterung020301 6133000 Aufwandspauschalen für Kreisbrandmeister des Landkreises Fulda

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Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0204 Rettungsdienst


Produktgruppe 0204 Rettungsdienst



Produktgruppen- Organisation und Koordination des Rettungsdienstes im Landkreis Fuldabeschreibung unter Beachtung der Qualitätsvorgaben des Hessischen Rettungsdienst-

gesetzes und der ökonomischen Rahmensetzungen des SGB V: Sicherstellungder rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen derNotfallrettung, der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportesbei einzelnen Notfällen bis hin zu Großschadensereignissen oder inbesonderen Gefahrenlagen, regelmäßige Überprüfung der Organisationsformdes Rettungsdienstes, regelmäßige Bedarfsuntersuchungen mit Festlegungder Infrastruktur (Rettungswachen, Notarztstandorte, Rettungsmittel-vorhaltung, ergänzende Systeme) - Fortschreibung des Bereichsplans,Beauftragung und Überwachung geeigneter Leistungserbringer, Qualitäts-management. Fachaufsicht incl. Finanzierung der Einrichtung ZentraleLeitstelle des Landkreises Fulda als Fernmelde- und Einsatzzentrale fürden Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst, Schnittstel-lenkoordination zum Brand- und Katastrophenschutz

test

Produktziel Optimale medizinische Erstversorgung von Erkrankten und Verletzten durchdie Vorhaltung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Anzahl anHilfeleistungssystemen für die Bevölkerung des Landkreises Fulda im Be-reich der Notfallversorgung und des Krankentransportes

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Gesamte Bevölkerung im Landkreis Fulda und teilweise bereichsübergrei-gruppenempfänger fend

test


Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) test


Produkte der Produkt- 020401 Aufgaben als Rettungsdienstträgergruppe

Weitere Beteiligte bei der Hessisches Sozialministerium, Verbände der Krankenkassen in Hessen, alleProdukterstellung umliegenden Rettungsdienstbereiche (Landkreise und kreisfreie Städte),

Stadt Fulda

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5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 0 624.800 883.450

5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren allgemein 624.800 0 0

5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden(GV)

0 60.000 56.905



16.000 16.000 17.937


0 0 -1.026


17.000 17.000 19.933

Summe der ordentlichen Erträge 824.000 884.000 1.143.3 69




6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 12.000 12.000 14.950


6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 2.500 2.500 648

6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 30.000 30.000 25.976



0 0 68




0 0 50




0 0 141






14.900 6.000 5.538


800 800 749


6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 600 500 2.495


6.600 2.500 2.195

6490000 Beihilfen Bezügebereich 600 700 1.766



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5.100 5.100 2.618

6701100 Mieten IT 500 500 0

6710000 Leasing 0 5.000 4.983


16.000 16.000 15.637


300 300 52


6832000 Telefonkosten 500 500 416

6850000 Reisekosten 500 500 201



6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 3.000 800 103


3.000 0 560

6884000 Aufwendungen für Reisekosten bei Fort- undWeiterbildung Honorarkräfte und Ehrenamtliche

500 3.000 2.028


1.000 1.000 1.000

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 5.000 5.000 1.533

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 206.000 206.000 162.554

7172200 Erstattungen an Gemeinden (Personalkosten) 472.000 472.000 471.960

7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 500 0 0


Verwaltungsergebnis -160.450 -52.400 283.773


Ordentliches Ergebnis -160.450 -52.400 283.773


Jahresergebnis -160.450 -52.400 283.773





Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 49.095 44.2 03 49.639

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -111.35 5 -8.197 333.412

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Produktgruppe 0204 Rettungsdienst



2009

020401 Aufgaben als Rettungsdienstträger Gesamterträge: 824.000 884.000 1.143.369

Aufwendungen: 984.450 936.400 859.596

Ergebnis vor ILV: -160.450 -52.400 283.773


Produkt Konto Erläuterung020401 5110000 Gemäß § 10 KAG Verbuchung als Benutzungsgebühren

020401 7172000 Erstattung anteiliger Sach- und Betriebskosten für den Betrieb der Zentralen Leitstelle Fulda

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Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0205 Katastrophenschutz


Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz



Produktgruppen- Organisation und Koordination des Katastrophenschutzes im Landkreisbeschreibung Fulda erfolgt unter Beachtung der Vorgaben des Hessischen Brand- und

Katastrophenschutzgesetzes (HBKG). Sicherstellung der katastrophenrecht-lichen Versorgung der Bevölkerung durch vorbereitende und abwehrendeMaßnahmen, die erforderlich sind, um bei Großschadensereignissen sowieim Katastrophenfall eine wirksame Gefahrenabwehr zu gewährleisten.Regelmäßige Überprüfung der Organisationsstrukturen und der Ausbil-dungskriterien des Katastrophenschutzes sowie Durchführung von Übungenunter Mitwirkung der im Katastrophenschutz tätigen Hilfsorganisationen(Sanitätsorganisationen, Feuerwehren, Technisches Hilfswerk, DLRG,etc.). Erstellung und Fortschreibung des Katastrophenschutzplans.Katastrophenschutzrechtliche Fachaufsicht gegenüber den mitwirkendenHilfsorganisationen. Schnittstellenkoordination zum Brandschutz undRettungsdienst

test

Produktziel Schaffung von optimalen Voraussetzungen im Rahmen des Katastrophen-schutzes die geeignet sind, Leben, Gesundheit bzw. die lebensnotwendigeVersorgung der Bevölkerung sowie die Umwelt in einer Katastrophe zuschützen.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Gesamte Bevölkerung im Landkreis Fulda und teilweise bereichsübergrei-gruppenempfänger fend

test


Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) test


Produkte der Produkt- 020501 Katastrophenschutzgruppe

Weitere Beteiligte bei der Hessisches Innenministerium, Regierungspräsidium in Kassel, alle imProdukterstellung Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen, alle umliegenden

Landkreise und kreisfreien Städte, Stadt Fulda

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5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 200 200 0




6012000 Sonstiger Materialaufwand 1.000 1.000 490

6030000 Betriebsstoffe 0 100 0

6055000 Treibstoffe 3.000 3.000 0



6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 1.500 400 480


6081000 Reinigungsmaterial 0 0 493


2.000 2.500 3.039


6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 10.000 10.000 527



1.000 5.000 0



0 0 290




0 0 113





4.700 4.800 4.078




1.800 1.800 1.557

6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 14.500 0 40.839





100 0 47


0 600 0

6630000 Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen 0 300 0

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5.000 8.000 940

6701000 Mieten (allg.) 15.000 25.000 18.826

6701010 Nebenkosten (allg.) 10.000 0 0

6701100 Mieten IT 1.500 1.500 0

6730000 Gebühren 500 500 285


100 300 32




6850000 Reisekosten 400 400 133

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.500 1.500 725

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.500 1.500 640



3.000 3.000 1.205


500 500 0

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 1.500 500 104


0 0 200

6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 3.000 3.000 1.493

7030000 Kfz-Steuer 100 100 0


3.000 0 0








Jahresergebnis -194.300 -203.100 -189.614







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Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz



2009

020501 Katastrophenschutz Gesamterträge: 200 200 0

Aufwendungen: 194.500 203.300 189.614

Ergebnis vor ILV: -194.300 -203.100 -189.614


Produkt Konto Erläuterung020501 7128000 Verwaltungskostenzuschuss für KatS-Aufgaben sowie Zuschüsse an KatS-Organisationen

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Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben




1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 800 1.100 22.130

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 0 146




25.851.000 24.937.000 24.740.073



4.370.000 4.370.000 4.385.728


5.191.100 5.611.300 3.970.179



11 62,63,640-643,647-649,65




14 66 Abschreibungen 6.398.600 7.468.100 5.019.602


9.019.400 8.245.000 8.098.241


0 0 0




20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -56.950 -112.400 -753.851




24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -56.950 -112.400 -753.851



27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 0 0 -14. 556

28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -56.950 -112.400 -768.407


30 92 Entlastung aus ILV 0 0 0


32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -163.39 7 -170.913 -809.181

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Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 Grundschulen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Grundschulen

Produktverantwortlich FD 4100 Schulen, Ausbildungsförderung


Produktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grundschulenbeschreibung durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schul-

grundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen undSportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unter-richtsmittel.

test

Produktziel Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Ge-bäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zurSicherstellung optimaler Lernbedingungen.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, Elterngruppenempfänger

test


Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung test


Produkte der Produkt- 030101 - 030142 Ein Produkt je Grundschule und Verwaltungsproduktgruppe

Weitere Beteiligte bei der FD 1500 Gebäudemanagement, FD 1200 InformationstechnikProdukterstellung

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5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude undRäume

0 0 7.178


5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 12.500 12.500 0


5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 1.000 1.000 103


0 0 39.586


5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 270.000 270.000 270.985


86.000 141.600 85.954

5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen vom öffentlichen BereichSonderinvestitionsprogramm

0 0 734


3.100 1.500 3.130


89.500 88.500 86.609

5482300 Kostenerstattungen von Schulträgern(Gastschulbeiträge)

60.000 50.000 64.080


1.150 1.000 4.193



6000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile 4.400 4.200 1.211


6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 66.100 58.600 65.308

6030000 Betriebsstoffe 3.000 3.000 2.002



6051000 Strom 135.000 131.000 122.088

6052000 Gas 345.500 343.500 305.036

6054000 Heizöl 250.500 225.600 178.142

6054010 Feste Brennstoffe 3.500 3.000 3.238

6055000 Treibstoffe 4.000 4.200 3.430

6056000 Wasser 22.300 19.900 18.422

6057000 Abwasser 39.000 34.300 32.398




6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 1.000 1.000 855

6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 24.100 30.900 13.996


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1 2 3 4 5 6



15.000 8.000 9.956


14.900 21.100 4.109

6133100 Beschäftigungsentgelte 0 0 25

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 46.300 34.800 26.400


6.000 5.000 10.957


1.628.900 1.825.200 1.920.502



12.000 12.300 27.823

6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 10.000 10.000 60




37.000 30.000 37.081


0 0 22.570


6171400 Abfallgebühren 55.000 50.400 0

6173000 Fremdreinigung 1.150.000 1.080.000 1.091.632



9.100 9.700 5.937




0 0 5.191



6240000 Übergangsgelder / Abfindungen Arbeitnehmer 0 0 2.774


160.600 156.400 169.187


0 0 202.973


54.700 55.200 55.262




0 0 2.859


6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge

6.400 6.400 6.391


100 0 101


438.800 530.500 438.974

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245.300 270.700 123.133

6690099 Sonstige AbschreibungenSonderinvestitionsprogramm

327.000 327.000 5.545

6701100 Mieten IT 31.000 1.000 0


6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 2.500 2.500 2.032

6730000 Gebühren 13.000 13.000 12.831


1.000 0 368


0 0 354


20.300 34.900 24.220



6832000 Telefonkosten 40.000 46.000 26.750

6850000 Reisekosten 3.200 2.000 1.454



6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 0 0 45.805

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 400 4.200 269


4.200 4.200 205

7020000 Grundsteuer 1.700 1.800 608

7030000 Kfz-Steuer 600 1.000 499

7172100 Erstattungen an Schulträger (Gastschulbeiträge) 12.000 12.000 10.680

7172200 Erstattungen an Gemeinden (Personalkosten) 17.500 0 0


7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 336.000 330.000 318.942

7178200 Kostenerstattungen nach § 8 EschFG 5.000 0 0






0 0 1.340


0 0 1.000


Jahresergebnis -6.308.650 -6.536.800 -6.145.890

Belastung aus ILV 0 0 0


Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0

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Produktgruppe 0301 Grundschulen



2009

030101 Grundschule Bimbach Gesamterträge: 0 0 4.438

Aufwendungen: 69.900 84.900 146.036

Ergebnis vor ILV: -69.900 -84.900 -141.597


030102 Ritter-von-Haune-Schule Burghaun Gesamterträge: 5.100 5.200 14.560

Aufwendungen: 221.600 208.500 230.792

Ergebnis vor ILV: -216.500 -203.300 -216.231


030103 Theotrich-Schule Dietershausen Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 40.700 48.300 40.843

Ergebnis vor ILV: -40.700 -48.300 -40.843


030104 Bonifatiusschule Dipperz Gesamterträge: 4.900 5.000 12.386

Aufwendungen: 113.100 102.000 107.018

Ergebnis vor ILV: -108.200 -97.000 -94.632


030105 GS Eckweisbach Gesamterträge: 8.000 8.000 7.940

Aufwendungen: 43.900 103.800 58.750

Ergebnis vor ILV: -35.900 -95.800 -50.811


030106 GS Eichenzell Gesamterträge: 1.700 0 1.713

Aufwendungen: 124.700 108.200 147.771

Ergebnis vor ILV: -123.000 -108.200 -146.057


030107 GS Eiterfeld Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 170.100 224.100 252.124

Ergebnis vor ILV: -170.100 -224.100 -252.124


030108 Otto-Lilienthal-Schule Gersfeld Gesamterträge: 21.300 4.400 17.254

Aufwendungen: 178.300 166.900 280.959

Ergebnis vor ILV: -157.000 -162.500 -263.706


030109 St. Georg Schule Großenlüder Gesamterträge: 4.100 4.100 4.037

Aufwendungen: 194.500 265.500 304.296

Ergebnis vor ILV: -190.400 -261.400 -300.258


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2009

030110 GS Großentaft Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 30.000 49.300 30.539

Ergebnis vor ILV: -30.000 -49.300 -30.539


030111 GS Schwarzatal Hainzell Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 61.600 102.500 104.963

Ergebnis vor ILV: -61.600 -102.500 -104.963


030112 GS am Rippberg Hattenhof Gesamterträge: 0 0 6.167

Aufwendungen: 208.300 186.000 226.575

Ergebnis vor ILV: -208.300 -186.000 -220.408


030113 Astrid-Lindgren-Schule Hettenhausen Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 50.100 44.400 59.197

Ergebnis vor ILV: -50.100 -44.400 -59.197


030114 GS Hofaschenbach Gesamterträge: 17.800 17.800 19.278

Aufwendungen: 121.800 235.100 164.117

Ergebnis vor ILV: -104.000 -217.300 -144.839


030115 Vogelsbergschule Hosenfeld Gesamterträge: 2.900 2.700 3.140

Aufwendungen: 180.800 210.500 171.829

Ergebnis vor ILV: -177.900 -207.800 -168.689


030116 Johann-Adam-Förster-Schule Hünfeld Gesamterträge: 4.400 4.400 9.816

Aufwendungen: 233.400 217.300 316.797

Ergebnis vor ILV: -229.000 -212.900 -306.981


030117 Paul-Gerhardt-Schule Hünfeld Gesamterträge: 0 70.000 3.615

Aufwendungen: 279.700 384.100 266.541

Ergebnis vor ILV: -279.700 -314.100 -262.926


030118 Finkenbergschule Kleinlüder Gesamterträge: 7.500 7.500 7.941

Aufwendungen: 51.500 43.300 70.112

Ergebnis vor ILV: -44.000 -35.800 -62.171


030119 GS Langenbieber Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 63.100 59.200 96.468

Ergebnis vor ILV: -63.100 -59.200 -96.468


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2009

030120 Ahornschule Lütter Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 53.500 67.900 92.721

Ergebnis vor ILV: -53.500 -67.900 -92.721


030121 GS Mackenzell Gesamterträge: 6.200 6.300 12.499

Aufwendungen: 127.400 132.200 225.752

Ergebnis vor ILV: -121.200 -125.900 -213.253


030122 GS Marbach Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 124.300 130.900 76.114

Ergebnis vor ILV: -124.300 -130.900 -76.114


030123 Keltenwallschule Margretenhaun Gesamterträge: 6.700 6.700 6.410

Aufwendungen: 71.800 67.700 86.689

Ergebnis vor ILV: -65.100 -61.000 -80.279


030124 GS Michelsrombach Gesamterträge: 12.700 12.800 14.384

Aufwendungen: 126.000 74.300 151.630

Ergebnis vor ILV: -113.300 -61.500 -137.246


030125 Comeniusschule Kalbach Gesamterträge: 4.500 4.600 9.231

Aufwendungen: 201.600 171.200 154.975

Ergebnis vor ILV: -197.100 -166.600 -145.743


030126 GS am Langenberg Müs Gesamterträge: 5.000 9.000 5.771

Aufwendungen: 54.400 42.100 83.198

Ergebnis vor ILV: -49.400 -33.100 -77.427


030127 Schloss-Schule Neuhof Gesamterträge: 100 100 32.665

Aufwendungen: 210.700 278.200 380.693

Ergebnis vor ILV: -210.600 -278.100 -348.029


030128 Florenbergschule Pilgerzell Gesamterträge: 17.600 17.700 39.192

Aufwendungen: 269.900 255.800 341.813

Ergebnis vor ILV: -252.300 -238.100 -302.621


030129 GS Poppenhausen Gesamterträge: 4.300 4.300 8.504

Aufwendungen: 102.500 88.400 128.251

Ergebnis vor ILV: -98.200 -84.100 -119.748


Seite 69


2009

030130 Monte-Kali-Schule Rommerz Gesamterträge: 5.500 5.500 5.546

Aufwendungen: 67.500 49.000 52.680

Ergebnis vor ILV: -62.000 -43.500 -47.134


030131 Steinkammerschule Rückers Gesamterträge: 0 0 6.140

Aufwendungen: 65.100 83.400 124.793

Ergebnis vor ILV: -65.100 -83.400 -118.653


030132 Bonifatiusschule Bad Salzschlirf Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 67.600 81.200 90.216

Ergebnis vor ILV: -67.600 -81.200 -90.216


030133 Regenbogenschule Schlitzenhausen Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 36.300 40.500 68.876

Ergebnis vor ILV: -36.300 -40.500 -68.876


030134 GS Schmalnau Gesamterträge: 4.000 5.100 5.038

Aufwendungen: 72.000 71.800 120.074

Ergebnis vor ILV: -68.000 -66.700 -115.036


030135 GS Schwarzbach Gesamterträge: 5.500 5.500 6.836

Aufwendungen: 47.200 46.900 50.361

Ergebnis vor ILV: -41.700 -41.400 -43.525


030136 Wendelinusschule Steinau Gesamterträge: 7.300 9.000 13.153

Aufwendungen: 140.300 166.400 253.280

Ergebnis vor ILV: -133.000 -157.400 -240.127


030137 Matthäus-Schule Steinbach Gesamterträge: 0 0 265

Aufwendungen: 50.500 56.700 110.274

Ergebnis vor ILV: -50.500 -56.700 -110.009


030138 GS Thalau Gesamterträge: 1.100 1.200 1.084

Aufwendungen: 49.900 32.200 84.367

Ergebnis vor ILV: -48.800 -31.000 -83.283


030139 GS Uttrichshausen Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 34.800 48.300 36.032

Ergebnis vor ILV: -34.800 -48.300 -36.032


Seite 70


2009

030140 GS Weyhers Gesamterträge: 7.500 7.700 7.738

Aufwendungen: 128.200 114.200 136.597

Ergebnis vor ILV: -120.700 -106.500 -128.860


030141 GS Wüstensachsen Gesamterträge: 4.300 4.500 7.905

Aufwendungen: 71.900 82.900 90.142

Ergebnis vor ILV: -67.600 -78.400 -82.237


030142 Hrabanusschule Rasdorf Gesamterträge: 6.000 6.100 5.971

Aufwendungen: 122.800 51.400 94.307

Ergebnis vor ILV: -116.800 -45.300 -88.336


030143 GS Petersberg Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 5.600 100 5.449

Ergebnis vor ILV: -5.600 -100 -5.449

Ergebnis nach ILV: -5.600 -100 -5.449

030199 Verwaltung Grundschulen Gesamterträge: 420.650 409.500 335.065

Aufwendungen: 2.166.400 2.103.900 666.562

Ergebnis vor ILV: -1.745.750 -1.694.400 -331.497

Ergebnis nach ILV: -1.745.750 -1.694.400 -331.497

Produkt Konto Erläuterung03019902 5421000 Zuwendung vom Land Hessen von Personal- und Sachkosten für Betreuungsangebote an Grundschulen03019902 5482300 Erstattung von Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern.03019902 6030200 Ausstattung der Grundschulen mit Sanitätsmitteln.03019902 6750000 Das Sachkonto Bankspesen wird neu eingerichtet, dafür werden die Portokosten im Produkt 03.01.99.02 stark

reduziert.03019901 7175000 Erstattung Rhön Tourismus & Service GmbH für Personaldienstleistung03019902 7178000 Die Brüder-Grimm-Schule erhält für drei Jahre jeweils einen Zuschuss von 3.000 Euro zu den Kosten des

Betreuungsangebotes für die Schüler aus dem Landkreis Fulda (2009/2010 bis 2011/2012).03019902 7178200 Die Handelsschule Hermann richtet ab Oktober 2010 eine zweisprachige Grundschule ein.

Seite 71

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen


Produktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen



Produktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den kombiniertenbeschreibung Grund- und Hauptschulen durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Be-

wirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazuge-hörigen Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtungund der Lehr- und Unterrichtsmittel.

test


test

Kennzahlentest


test




Produkte der Produkt- 030201 - 030204 Ein Produkt je kombinierter Grund- und Hauptschule undgruppe Verwaltungsprodukt


Seite 72





1 2 3 4 5 6



0 0 235






26.300 26.400 13.875


135.300 133.300 135.324

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 10.500 2.500 0


23.000 20.000 25.734


5.000 20.000 0


5.000 5.000 5.943



6000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile 800 800 107





6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 2.700 3.200 694

6051000 Strom 56.500 58.600 53.862

6052000 Gas 173.000 168.000 150.248

6054000 Heizöl 23.000 20.000 17.821

6055000 Treibstoffe 1.500 2.500 1.016

6056000 Wasser 7.600 7.400 7.297

6057000 Abwasser 9.800 9.800 9.518


6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 0 0 27



6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 700 700 488





6.000 3.000 1.034


7.000 7.300 223

Seite 73



1 2 3 4 5 6

6133100 Beschäftigungsentgelte 10.000 2.500 2.027



2.400 2.000 7.279


244.000 261.900 438.728



3.700 3.200 8.175


6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.500 500 2.445



8.000 9.000 7.554


0 0 4.802


6171400 Abfallgebühren 12.900 12.800 0

6173000 Fremdreinigung 380.000 415.000 366.796

6175000 Hausmeisterdienste 2.000 2.000 0


1.500 1.300 532




0 0 1.366




51.800 47.200 48.600


0 0 54.471


20.600 18.700 18.574




0 0 767



10.200 10.200 10.226


292.400 295.800 292.451





38.000 46.000 49.814


50.700 50.700 0

6701100 Mieten IT 5.500 100 0

Seite 74



1 2 3 4 5 6


6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 600 600 0

6730000 Gebühren 1.800 2.000 1.672


200 0 54


9.900 12.500 3.033



6832000 Telefonkosten 5.500 6.100 4.495

6850000 Reisekosten 200 200 112


6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 300 500 155


400 400 168

7020000 Grundsteuer 500 500 330

7030000 Kfz-Steuer 500 500 416







Jahresergebnis -1.690.100 -1.721.500 -1.822.135





Seite 75

Produktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen



2009

030201 Fliedetalschule Flieden Gesamterträge: 72.600 72.800 82.759

Aufwendungen: 394.500 427.900 551.528

Ergebnis vor ILV: -321.900 -355.100 -468.769


030202 Don-Bosco-Schule Künzell Gesamterträge: 70.900 59.900 72.273

Aufwendungen: 517.900 486.600 642.667

Ergebnis vor ILV: -447.000 -426.700 -570.394


030203 Johannes-Hack-Schule Petersberg Gesamterträge: 4.600 6.500 24.747

Aufwendungen: 232.000 250.100 451.260

Ergebnis vor ILV: -227.400 -243.600 -426.514


030204 Eberhardschule Tann Gesamterträge: 37.100 31.100 9.482

Aufwendungen: 202.800 174.700 211.955

Ergebnis vor ILV: -165.700 -143.600 -202.474


030299 Verwaltung Kombinierte Grund- undHauptschulen

Gesamterträge: 36.100 48.100 0

Aufwendungen: 564.200 600.600 153.985

Ergebnis vor ILV: -528.100 -552.500 -153.985


Produkt Konto Erläuterung03029902 5482300 Erstattung von Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern.03029902 6030200 Ausstattung der Grund- und Hauptschulen mit Sanitätsmitteln.03029902 6750000 Das Sachkonto Bankspesen wird neu eingerichtet, dafür werden die Portokosten im Produkt 03.01.99.02 stark

reduziert.03029902 7172100 Erstattung von Gastschulbeiträgen an andere Schulträger.

Seite 76

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realsc hulen


Produktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen



Produktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den kombiniertenbeschreibung Grund-, Haupt- und Realschulen durch die Bereitstellung, Unterhaltung

und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. derdazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Ein-richtung und der Lehr- und Unterrichtsmittel.

test


test

Kennzahlentest


test




Produkte der Produkt- 030301 - 030302 Ein Produkt je kombinierter Grund-, Haupt- und Real-gruppe schule und Verwaltungsprodukt


Seite 77

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realsc hulen




1 2 3 4 5 6


5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 0 3.600 3.600

5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 800 800 0


5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 100 100 105.000


13.000 21.600 7.707


41.900 42.400 41.936


300 400 325


7.000 8.000 5.137


2.000 5.000 0


100 500 0


800 1.000 0









6051000 Strom 31.000 27.400 28.956

6053000 Fernwärme 90.000 72.000 86.497

6054000 Heizöl 28.000 25.000 22.627

6055000 Treibstoffe 1.200 1.500 800

6056000 Wasser 4.100 2.800 3.580

6057000 Abwasser 6.500 4.600 3.900


6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 0 0 1.375



6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 1.500 700 1.337



6081000 Reinigungsmaterial 500 3.000 5.805


5.500 1.500 4.147

6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere 4.100 4.500 0

Seite 78



1 2 3 4 5 6

Leistungen

6133100 Beschäftigungsentgelte 10.000 0 1.928



2.400 2.000 1.871


210.000 365.400 238.405



3.500 1.600 5.902





7.000 6.000 6.901


0 0 2.593


6171400 Abfallgebühren 8.000 8.100 0

6173000 Fremdreinigung 255.000 255.000 240.595



600 600 512




0 0 700



28.500 27.600 26.655


0 0 45.429


11.500 11.700 10.773



0 0 640


155.000 289.900 155.012






25.000 29.000 14.802


35.500 35.500 0

6701000 Mieten (allg.) 4.800 3.600 7.130

6701100 Mieten IT 3.000 100 0



Seite 79



1 2 3 4 5 6

6730000 Gebühren 900 1.000 786


200 0 42


3.200 4.700 3.718



6832000 Telefonkosten 3.000 3.400 1.961

6850000 Reisekosten 200 200 308




200 200 25

7020000 Grundsteuer 100 100 67

7030000 Kfz-Steuer 300 300 216

7172100 Erstattungen an Schulträger (Gastschulbeiträge) 25.000 0 0





7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 0 0 8.280

Außerordentliches Ergebnis 0 0 -8.280

Jahresergebnis -1.227.500 -1.474.900 -1.090.595





Seite 80

Produktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realsc hulen



2009

030301 Mittelpunktschule Hohe Rhön Hilders Gesamterträge: 37.500 50.600 40.524

Aufwendungen: 407.800 567.400 505.149

Ergebnis vor ILV: -370.300 -516.800 -464.624


030302 Biebertalschule Hofbieber Gesamterträge: 17.800 17.900 123.302

Aufwendungen: 489.300 630.800 668.586

Ergebnis vor ILV: -471.500 -612.900 -545.284


030399 Verwaltung Kombinierte Grund-,Haupt-und Realschulen


Aufwendungen: 396.400 360.100 80.687

Ergebnis vor ILV: -385.700 -345.200 -80.687


Produkt Konto Erläuterung03039902 5482300 Erstattung von Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern.03039902 6030200 Ausstattung der Grund-, Haupt- und Realschulen mit Sanitätsmitteln.03039902 6701000 Mietkostenumlage für die mobile Kanueinheit.03039902 6750000 Das Sachkonto Bankspesen wird neu eingerichtet, dafür werden die Portokosten im Produkt 03.03.99.02 stark

reduziert.03039902 7172100 Gastschulbeiträge werden nach Schulform gebucht. Die Bardoschule beschult auch Kreisschüler, deshalb wurde

dieses Sachkonto wieder aufgenommen.

Seite 81

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0304 Realschulen


Produktgruppe 0304 Realschulen



Produktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in der Realschulebeschreibung durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schul-


test

Produktziel Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur(Ge-bäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zurSicherstellung optimaler Lernbedingungen.

test

Kennzahlentest


test




Produkte der Produkt- 030401 Konrad-Adenauer-Schule Petersberg und Verwaltungsproduktgruppe


Seite 82





1 2 3 4 5 6



0 0 8.400







75.500 64.800 75.484



9.000 10.500 7.893


335.000 280.000 130.496


3.000 1.000 2.391






6030000 Betriebsstoffe 2.500 2.000 2.145



6051000 Strom 48.000 48.000 45.259

6053000 Fernwärme 100.000 120.000 108.215

6055000 Treibstoffe 800 500 607

6056000 Wasser 4.300 4.800 4.806

6057000 Abwasser 4.600 5.200 5.336










3.000 1.500 1.400


2.300 2.300 0



Seite 83



1 2 3 4 5 6


1.200 1.000 564


135.000 207.000 328.853



1.500 1.200 21.240


6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 500 500 465



12.000 11.000 11.382


0 0 4.025


6171400 Abfallgebühren 13.300 12.800 0

6173000 Fremdreinigung 240.000 225.000 233.101



1.000 800 2.244





0 0 740




23.800 23.300 25.467


0 0 32.778


9.500 9.300 9.566




0 0 462


400 0 397


135.900 135.900 135.869

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 6.100 500 6.064




19.000 19.000 46.799


47.600 47.600 0

6701000 Mieten (allg.) 2.200 1.700 1.529

6701100 Mieten IT 1.000 200 0


Seite 84



1 2 3 4 5 6


6730000 Gebühren 300 300 216


300 0 24


2.700 2.200 2.278



6832000 Telefonkosten 2.500 2.700 1.938

6850000 Reisekosten 100 200 142




100 100 0

7020000 Grundsteuer 200 200 194

7030000 Kfz-Steuer 200 500 112


7178200 Kostenerstattungen nach § 8 EschFG 300.000 300.000 317.620






Jahresergebnis -1.141.800 -1.252.700 -1.644.381





Seite 85

Produktgruppe 0304 Realschulen



2009

030401 Konrad-Adenauer-Schule Petersberg Gesamterträge: 91.700 88.700 115.834

Aufwendungen: 730.300 829.500 1.281.441

Ergebnis vor ILV: -638.600 -740.800 -1.165.606

Ergebnis nach ILV: -638.600 -740.800 -1.165.606

030499 Verwaltung Realschulen Gesamterträge: 349.600 294.100 130.496

Aufwendungen: 852.800 806.000 609.271

Ergebnis vor ILV: -503.200 -511.900 -478.775


Produkt Konto Erläuterung03040101 5481100 Erstattung für Mittagsbetreuung03049902 5482300 Erstattung von Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern. Steigerung des Ansatzes, da der Gastschulbeitrag

mit der Stadt Fulda erhöht wurde.03049902 6030200 Ausstattung der Realschulen mit Sanitätsmitteln.03049902 6750000 Das Sachkonto Bankspesen wird neu eingerichtet, dafür werden die Portokosten im Produkt 03.04.99.02 stark

reduziert.03049902 7172100 Erstattung von Gastschulbeiträgen an andere Schulträger. Steigerung des Ansatzes, da der Gastschulbeitrag mit

der Stadt Fulda erhöht wurde.03049902 7178200 Erstattung von Gastschulbeiträgen an private Schulträger gemäß § 8 Ersatzschulfinanzierungsgesetz.

Seite 86

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und Realschulen


Produktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und Realschulen



Produktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den kombiniertenbeschreibung Haupt- und Realschulen durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Be-

wirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazuge-hörigen Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtungund der Lehr- und Unterrichtsmittel.

test


test

Kennzahlentest


test




Produkte der Produkt- 030501 - 030503 Ein Produkt je kombinierter Haupt- und Realschule undgruppe Verwaltungsprodukt


Seite 87





1 2 3 4 5 6


5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 800 800 0




48.600 32.400 10.607


195.300 217.900 195.297



25.000 25.000 28.352


5.000 15.000 0


0 0 1.401


1.000 1.000 388






6030000 Betriebsstoffe 1.000 1.000 915



6051000 Strom 153.000 147.100 149.389

6052000 Gas 130.000 249.000 186.483

6053000 Fernwärme 125.000 0 0

6055000 Treibstoffe 2.000 3.000 1.873

6056000 Wasser 7.300 7.700 7.143

6057000 Abwasser 14.400 11.900 10.926









6.300 3.500 3.498


6.300 6.800 608



Seite 88



1 2 3 4 5 6


3.600 3.000 844


412.000 306.000 453.988



4.200 4.100 13.652




46.000 40.000 45.409


0 0 5.001


6171400 Abfallgebühren 13.700 19.000 0

6173000 Fremdreinigung 428.000 408.000 419.353



2.000 1.500 1.270




0 0 1.483




63.300 54.400 55.383


0 0 83.420


24.800 21.900 20.786




0 0 1.175


600 0 540


480.100 481.300 479.408





72.500 64.500 65.124


167.100 167.100 0

6701000 Mieten (allg.) 6.600 5.600 4.421

6701100 Mieten IT 3.000 0 0


6730000 Gebühren 1.100 1.100 992

6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der 300 0 24

Seite 89



1 2 3 4 5 6

Kapitalbeschaffung

6771200 Aufwendungen für Sachverständige 0 0 1.823


0 0 60


2.900 3.200 2.663


6832000 Telefonkosten 8.000 9.000 7.022

6850000 Reisekosten 2.700 2.700 1.903




300 300 0

7020000 Grundsteuer 1.000 0 730

7030000 Kfz-Steuer 400 500 320







Jahresergebnis -2.497.400 -2.281.500 -2.405.123





Seite 90

Produktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und Realschulen



2009

030501 Von-Galen-Schule Eichenzell Gesamterträge: 69.400 71.800 52.171

Aufwendungen: 649.300 522.000 820.763

Ergebnis vor ILV: -579.900 -450.200 -768.592


030502 Lüdertalschule Großenlüder Gesamterträge: 72.200 79.300 82.926

Aufwendungen: 666.800 620.100 717.811

Ergebnis vor ILV: -594.600 -540.800 -634.885


030503 Jahnschule Hünfeld Gesamterträge: 107.000 102.700 104.437

Aufwendungen: 803.700 838.600 962.668

Ergebnis vor ILV: -696.700 -735.900 -858.231


030599 Verwaltung Kombinierte Haupt- undRealschulen


Aufwendungen: 658.100 596.500 143.414

Ergebnis vor ILV: -626.200 -554.600 -143.414


Produkt Konto Erläuterung03050301 5481100 Erstattung für Mittagsbetreuung03059902 5482300 Erstattung von Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern.03059902 6030200 Ausstattung der Haupt- und Realschulen mit Sanitätsmitteln.03059902 6750000 Das Sachkonto Bankspesen wird neu eingerichtet, dafür werden die Portokosten im Produkt 03.05.99.02 stark

reduziert.

Seite 91

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0306 Gymnasien


Produktgruppe 0306 Gymnasien



Produktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gymnasienbeschreibung durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schul-


test


test

Kennzahlentest


test




Produkte der Produkt- 030601 - 030603 Ein Produkt je Gymnasium und Verwaltungsproduktgruppe


Seite 92





1 2 3 4 5 6





4.500 10.800 0


110.800 110.000 110.851


1.200 1.000 1.235



6.000 6.000 5.251


579.000 500.000 344.096


6.500 7.500 4.535







6030000 Betriebsstoffe 2.500 2.500 2.051



6051000 Strom 100.500 92.700 97.499

6052000 Gas 230.000 190.000 254.553

6054000 Heizöl 22.000 23.900 16.565

6055000 Treibstoffe 1.700 500 1.529

6056000 Wasser 5.100 5.500 4.673

6057000 Abwasser 19.400 16.400 17.381




6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 1.000 1.000 1.336






15.000 4.500 6.332


4.500 6.500 1.974


Seite 93



1 2 3 4 5 6



3.600 3.000 1.536


445.000 357.300 719.262



2.800 2.400 29.293





17.000 20.000 16.962


0 0 16.288


6171400 Abfallgebühren 25.900 20.500 0

6173000 Fremdreinigung 510.000 475.000 494.414



2.000 1.500 1.207





0 0 1.551




61.500 51.900 53.994


0 0 93.739


23.700 20.500 20.072




0 0 1.320


1.400 0 1.432


477.400 528.500 477.474





84.000 89.000 64.193


41.300 41.300 0

6701000 Mieten (allg.) 2.200 1.400 1.280

6701100 Mieten IT 9.000 800 800

Seite 94



1 2 3 4 5 6



6730000 Gebühren 900 900 787


400 0 1


7.000 8.500 7.216



6832000 Telefonkosten 5.500 6.000 4.345

6850000 Reisekosten 400 600 1.864






300 300 161

7020000 Grundsteuer 600 500 916

7030000 Kfz-Steuer 200 500 130

7172100 Erstattungen an Schulträger (Gastschulbeiträge) 1.243.000 1.000.000 1.041.811

7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 1.000 1.000 0







Jahresergebnis -3.634.300 -3.176.300 -3.946.086





Seite 95

Produktgruppe 0306 Gymnasien



2009

030601 Winfriedschule Fulda Gesamterträge: 10.400 11.500 14.889

Aufwendungen: 906.400 891.400 1.237.311

Ergebnis vor ILV: -896.000 -879.900 -1.222.422


030602 Ulstertalschule Hilders Gesamterträge: 7.200 11.800 8.003

Aufwendungen: 312.500 326.400 377.981

Ergebnis vor ILV: -305.300 -314.600 -369.977


030603 Wigbertschule Hünfeld Gesamterträge: 105.300 104.500 105.148

Aufwendungen: 842.400 710.600 1.392.169

Ergebnis vor ILV: -737.100 -606.100 -1.287.022


030699 Verwaltung Gymnasien Gesamterträge: 591.600 513.600 344.096

Aufwendungen: 2.287.500 1.889.300 1.410.761

Ergebnis vor ILV: -1.695.900 -1.375.700 -1.066.665


Produkt Konto Erläuterung03060101 5481100 Erstattung für Mittagsbetreuung03069902 5482300 Erstattung von Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern. Steigerung des Ansatzes, da der Gastschulbeitrag

mit der Stadt Fulda erhöht wurde.03060102 6010000 Der Betrag wurde um 1.000 Euro angehoben, da zusätzliche Kopierkosten für die Abschlussprüfungen im

gymnasialen Bereich von den Schulen selbst zu tragen sind.03060302 6010000 Der Betrag wurde um 900 Euro angehoben, da zusätzliche Kopierkosten für die Abschlussprüfungen im

gymnasialen Bereich von den Schulen selbst zu tragen sind.03069902 6030200 Ausstattung der Gymnasien mit Sanitätsmitteln.03069902 6750000 Das Sachkonto Bankspesen wird neu eingerichtet, dafür werden die Portokosten im Produkt 03.06.99.02 stark

reduziert.03069902 7172100 Erstattung von Gastschulbeiträgen an andere Schülträger. Steigerung des Ansatzes, da der Gastschulbeitrag mit

der Stadt Fulda erhöht wurde.03069901 7175000 Erstattung Rhön Tourismus & Service GmbH für Personaldienstleistung03069902 7178200 Leistungen nach § 8 EschFG

Seite 96

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0307 Gesamtschulen


Produktgruppe 0307 Gesamtschulen



Produktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gesamtschulenbeschreibung durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schul-


test


test

Kennzahlentest


test




Produkte der Produkt- 030701 - 030703 Ein Produkt je Gesamtschule und Verwaltungsproduktgruppe


Seite 97





1 2 3 4 5 6



0 0 5.100






46.200 23.700 21.039


124.600 240.500 124.647



15.000 15.000 15.186


5.000 18.000 0


6.500 7.500 4.295






6030000 Betriebsstoffe 1.200 1.200 568



6051000 Strom 113.000 117.000 111.417

6052000 Gas 0 204.000 100.617

6053000 Fernwärme 340.000 160.000 141.153

6054000 Heizöl 4.000 0 0

6055000 Treibstoffe 2.500 3.000 2.218

6056000 Wasser 9.400 8.000 9.748

6057000 Abwasser 17.100 13.900 18.768




6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 1.000 700 931





7.500 3.000 4.215


2.900 2.900 753

Seite 98



1 2 3 4 5 6




4.800 4.000 1.755


402.000 162.000 530.422



3.100 2.400 18.144





31.000 30.000 30.406


0 0 10.438


6171400 Abfallgebühren 18.200 18.200 0

6173000 Fremdreinigung 500.000 480.000 486.571



1.500 1.500 3.318




0 0 1.638




70.800 61.600 58.844


0 0 99.184


26.900 23.600 21.219




0 0 1.396



300 0 260


328.700 418.700 328.663






67.500 66.500 19.871


180.800 180.800 1.964

Seite 99



1 2 3 4 5 6

6701000 Mieten (allg.) 6.600 5.100 4.325

6701100 Mieten IT 5.000 1.000 0



6730000 Gebühren 1.200 1.200 1.075


500 0 23

6771200 Aufwendungen für Sachverständige 0 0 19.606


7.300 7.600 6.022



6832000 Telefonkosten 6.000 7.000 5.344

6850000 Reisekosten 250 100 141




300 300 168

7020000 Grundsteuer 200 200 189

7030000 Kfz-Steuer 700 1.000 622







7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 0 0 8.616


Jahresergebnis -2.767.850 -2.401.100 -2.610.518





Seite 100

Produktgruppe 0307 Gesamtschulen



2009

030701 Lichtbergschule Eiterfeld Gesamterträge: 2.600 72.600 4.480

Aufwendungen: 629.350 521.800 681.102

Ergebnis vor ILV: -626.750 -449.200 -676.622


030702 Rhönschule Gersfeld Gesamterträge: 107.000 98.400 93.410

Aufwendungen: 585.500 563.600 777.849

Ergebnis vor ILV: -478.500 -465.200 -684.439


030703 Wernher-von-Braun-Schule Neuhof Gesamterträge: 78.600 109.200 88.195

Aufwendungen: 830.300 812.500 1.052.834

Ergebnis vor ILV: -751.700 -703.300 -964.639


030799 Verwaltung Gesamtschulen Gesamterträge: 29.100 43.100 0

Aufwendungen: 940.000 826.500 284.819

Ergebnis vor ILV: -910.900 -783.400 -284.819


Produkt Konto Erläuterung03079902 5482300 Erstattung von Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern.03079902 6030200 Ausstattung der Gesamtschulen mit Sanitätsmitteln.03079902 6750000 Das Sachkonto Bankspesen wird neu eingerichtet, dafür werden die Portokosten im Produkt 03.07.99.02 stark

reduziert.03079902 7172100 Erstattung von Gastschulbeiträgen an andere Schulträger.03079902 7178200 Erstattung von Gastschulbeiträgen an private Schulträger gemäß § 8 Ersatzschulfinanzierungsgesetz.

Seite 101

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 Förderschulen


Produktgruppe 0308 Förderschulen



Produktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Förderschulenbeschreibung durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schul-


test


test

Kennzahlentest


test




Produkte der Produkt- 030801 - 030810 Ein Produkt je Förderschule und Verwaltungsproduktgruppe


Seite 102





1 2 3 4 5 6





146.000 281.300 146.136


0 0 569


3.500 3.600 3.522


5.000 6.000 8.513


50.000 20.000 48.299


3.000 3.000 0


0 0 1.125


14.500 16.000 14.509



6000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile 2.400 1.800 331







6051000 Strom 43.500 32.000 27.898

6052000 Gas 91.000 81.000 68.529

6053000 Fernwärme 7.000 0 0

6054000 Heizöl 3.500 3.500 1.341

6055000 Treibstoffe 1.200 1.000 1.130

6056000 Wasser 3.200 2.700 2.251

6057000 Abwasser 8.000 5.400 5.704


6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 0 0 1.209







6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichen

3.800 1.300 486

Seite 103



1 2 3 4 5 6

Anlagen


6.400 5.100 518



2.400 2.000 528


191.300 236.700 315.557



6.900 5.300 4.337





6.000 6.000 5.807


0 0 1.497


6171400 Abfallgebühren 13.200 10.900 0

6173000 Fremdreinigung 172.000 167.000 164.615

6174000 Schulessen 18.000 18.000 16.872



6.800 5.000 484




0 0 989




30.400 27.800 29.859


0 0 13.964


12.200 11.100 11.210

6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 0 2.300 5.515



0 0 197


1.900 0 1.915


206.500 219.400 206.340





56.500 50.500 16.599


208.600 208.600 903

Seite 104



1 2 3 4 5 6

6701000 Mieten (allg.) 20.200 21.500 15.333


6701100 Mieten IT 6.600 1.100 0


6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 1.200 1.200 0

6730000 Gebühren 1.800 1.800 1.754


600 0 40


8.300 8.500 7.207



6832000 Telefonkosten 5.800 6.500 4.145

6850000 Reisekosten 900 800 625





1.000 900 208

7020000 Grundsteuer 400 400 215

7030000 Kfz-Steuer 100 100 29











Jahresergebnis -1.867.700 -1.579.500 -1.445.098

9203900 Umlage Wohnhaus Liobastraße 4 400 400 1.183

Belastung aus ILV 400 400 1.183


Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -400 -400 -1 .183


Seite 105

Produktgruppe 0308 Förderschulen



2009

030801 Lichtbergschule Lernhilfe Eiterfeld Gesamterträge: 54.600 54.800 54.629

Aufwendungen: 92.200 93.600 89.232

Ergebnis vor ILV: -37.600 -38.800 -34.603


030802 Anne-Frank-Schule Gersfeld Gesamterträge: 4.200 4.300 6.965

Aufwendungen: 80.700 96.700 194.162

Ergebnis vor ILV: -76.500 -92.400 -187.197


030803 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Gesamterträge: 5.400 5.500 5.381

Aufwendungen: 133.400 127.200 147.072

Ergebnis vor ILV: -128.000 -121.700 -141.692


030804 Erich-Kästner-Schule Hilders Gesamterträge: 3.600 3.700 3.640

Aufwendungen: 61.400 68.400 72.197

Ergebnis vor ILV: -57.800 -64.700 -68.557


030805 Christian-Andersen-Schule Hünfeld Gesamterträge: 0 0 2.788

Aufwendungen: 97.200 116.200 118.102

Ergebnis vor ILV: -97.200 -116.200 -115.314


030806 Albert-Schweitzer-Schule Neuhof Gesamterträge: 13.700 13.800 19.762

Aufwendungen: 159.200 181.400 210.860

Ergebnis vor ILV: -145.500 -167.600 -191.098


030807 Vinzenz-von-Paul-Schule Hünfeld Gesamterträge: 73.200 58.000 74.402

Aufwendungen: 234.900 233.600 287.095

Ergebnis vor ILV: -161.700 -175.600 -212.693


030808 Netzwerk für Erziehungshilfe /Auszeitklasse Fulda


Aufwendungen: 62.300 64.900 72.788

Ergebnis vor ILV: -52.300 -54.900 -72.788


030809 Schule fürErziehungshilfe/Sprachheilschule


Aufwendungen: 240.300 227.200 0

Ergebnis vor ILV: -240.300 -227.200 0

Ergebnis nach ILV: -240.300 -227.200 0

Seite 106


2009

030810 Schule für Kranke Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 54.000 0 0

Ergebnis vor ILV: -54.000 0 0

Ergebnis nach ILV: -54.000 0 0

030899 Verwaltung Förderschulen Gesamterträge: 62.600 185.100 62.808

Aufwendungen: 879.400 705.500 483.966

Ergebnis vor ILV: -816.800 -520.400 -421.158


Produkt Konto Erläuterung03089902 5482300 Erstattung von Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern.03089902 5488200 Erstattung von Verpflegungskosten.03089902 6030200 Ausstattung der Förderschulen mit Sanitätsmitteln.03089902 6174000 Verpflegungskosten03089902 6701000 Mietkosten für das Netzwerk / Schule für Erziehungshilfe und der Auszeitklasse.03089902 6750000 Das Sachkonto Bankspesen wird neu eingerichtet, dafür werden die Portokosten im Produkt 03.08.99.02 stark

reduziert.03089902 7172100 Erstattung von Gastschulbeiträgen an andere Schulträger.03089902 7175000 Erstattung Rhön Tourismus & Service GmbH für Personaldienstleistung.03089902 7178000 Erstattung von Kosten für Externbeschulung an private Schulträger.03089902 7178200 Lt. Rücksprache werden die Kosten nach Ersatzschulfinanzierungsgesetz zur Beschulung von Kreisschülern bei

der Startbahn, die 2011 an den Start geht, mit 150.000 Euro angenommen.

Seite 107

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0309 Berufliche Schulzentren


Produktgruppe 0309 Berufliche Schulzentren



Produktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Berufsschulenbeschreibung durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schul-


test

Produktziel Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Ge-bäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zurSicherstellung optimaler Lernbedingungen für die in schulischer oderberuflicher Ausbildung befindlichen jungen Menschen.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern, Ausbil-gruppenempfänger dungsbetriebe

test




Produkte der Produkt- 030901 - 030903 Ein Produkt je berufliches Schulzentrum und Verwaltungs-gruppe produkt


Seite 108





1 2 3 4 5 6



0 0 1.003






70.000 73.300 69.996


200 3.300 163


9.000 4.000 7.609


500.000 500.000 209.825


120.000 120.000 0


4.500 5.000 4.077



6000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile 1.500 900 39







6051000 Strom 113.000 108.000 110.894

6052000 Gas 190.000 195.000 168.575

6054000 Heizöl 18.000 9.000 14.370

6055000 Treibstoffe 500 500 399

6056000 Wasser 10.500 9.100 10.275

6057000 Abwasser 20.300 16.200 18.253










6.500 4.000 2.508

Seite 109



1 2 3 4 5 6


2.900 3.300 287



3.600 3.000 2.008


330.800 328.500 469.519



5.300 4.800 29.472





9.000 8.000 8.562


0 0 11.832


6171400 Abfallgebühren 20.900 21.300 0

6173000 Fremdreinigung 350.000 350.000 337.891



2.600 2.500 1.660




0 0 1.724


6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 700 0 1.864


48.500 47.300 48.217


0 0 124.657


18.500 18.500 17.791




0 0 1.756


600 8.000 642


273.200 299.300 273.188



6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 100 100 105



80.500 80.500 41.055


91.900 91.900 0

Seite 110



1 2 3 4 5 6

6701000 Mieten (allg.) 2.200 1.700 1.505

6701010 Nebenkosten (allg.) 0 0 252

6701100 Mieten IT 10.000 500 0



6730000 Gebühren 1.000 1.200 873


600 0 46


10.200 10.400 9.034



6832000 Telefonkosten 10.000 12.000 8.588

6850000 Reisekosten 1.250 1.200 1.300




300 300 0

7020000 Grundsteuer 500 500 333

7030000 Kfz-Steuer 300 500 148

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 1.040.000 1.040.000 838.445








Jahresergebnis -2.773.250 -2.812.900 -3.118.793





Seite 111

Produktgruppe 0309 Berufliche Schulzentren



2009

030901 Eduard-Stieler-Schule Fulda Gesamterträge: 74.700 78.000 81.642

Aufwendungen: 925.600 999.600 1.240.017

Ergebnis vor ILV: -850.900 -921.600 -1.158.376


030902 Konrad-Zuse-Schule Hünfeld Gesamterträge: 0 6.600 15.776

Aufwendungen: 622.000 664.800 823.322

Ergebnis vor ILV: -622.000 -658.200 -807.546


030903 Konrad-Zuse-Schule Hilders Gesamterträge: 3.900 3.900 4.025

Aufwendungen: 149.350 133.000 168.697

Ergebnis vor ILV: -145.450 -129.100 -164.672


030999 Verwaltung Berufliche Schulzentren Gesamterträge: 643.600 639.100 209.825

Aufwendungen: 1.798.500 1.743.100 1.198.025

Ergebnis vor ILV: -1.154.900 -1.104.000 -988.200


Produkt Konto Erläuterung03099902 5482200 Erstattung von Gastschulbeiträgen durch die Stadt Fulda.03099902 5482300 Erstattung von Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern.03099902 6030200 Ausstattung der Berufsschulen mit Sanitätsmitteln.03099902 6750000 Das Sachkonto Bankspesen wird neu eingerichtet, dafür werden die Portokosten im Produkt 03.09.99.02 stark

reduziert.03099902 7172000 Erstattung von Gastschulbeiträgen an die Stadt Fulda.03099902 7172100 Erstattung von Gastschulbeitägen an andere Schulträger.03099902 7178200 Erstattung von Gastschulbeiträgen an private Schulträger gemäß § 8 Ersatzschulfinanzierungsgesetz.

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Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0310 Schule für Erwachsene


Produktgruppe 0310 Schule für Erwachsene

Produktverantwortlich FD 4200 Volkshochschule


Produktgruppen- Schule für Erwachsene Osthessen, Standort Fulda: Abendhauptschule,beschreibung Abendrealschule, Abendgymnasium

test

Produktziel Nachholen von Schulabschlüssen der Schulformen Hauptschule, Realschule,Gymnasium.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Personen, die im allgemeinen Schulsystem keinen Schulabschluss erlangtgruppenempfänger haben oder einen weiteren Schulabschluss erwerben möchten.

test

Produktgruppenkategorie Extern Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz test


Produkte der Produkt- 031001 Schule für Erwachsenegruppe

Weitere Beteiligte bei der Land HessenProdukterstellung

Seite 113





1 2 3 4 5 6




61.200 45.000 52.510











0 0 371




0 0 129




4.400 3.800 3.658


6.500 6.500 6.417


1.700 1.400 1.428




0 400 0



500 2.000 6.114

6701000 Mieten (allg.) 8.400 8.400 8.400

6730000 Gebühren 400 400 0


500 500 0

6820000 Porto und Versandkosten 500 0 219


6850000 Reisekosten 100 100 50





Seite 114



1 2 3 4 5 6

7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 49.000 36.000 7.988

Summe der ordentlichen Aufwendungen 123.600 114.100 70 .474





Jahresergebnis -62.400 -69.100 -17.744




Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -62.400 -69.100 -17.744

Seite 115

Produktgruppe 0310 Schule für Erwachsene



2009

031001 Schule für Erwachsene Gesamterträge: 61.200 45.000 52.730

Aufwendungen: 123.600 114.100 70.474

Ergebnis vor ILV: -62.400 -69.100 -17.744


Produkt Konto Erläuterung031001 5482300 Anstieg der Schülerzahlen und dadurch höhere Gastschulbeiträge.031001 6011000 Höhere Kosten durch Anstieg der Schülerzahlen.031001 7172000 Höhere Ausgaben durch Anstieg der Schülerzahlen.031001 7177000 Höhere Ausgaben durch Anstieg der Schülerzahlen.

Seite 116

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0311 Schülerbeförderung


Produktgruppe 0311 Schülerbeförderung



Produktgruppen- Die Schülerbeförderung ist eine Pflichtaufgabe des Schulträgers Land-beschreibung kreis Fulda. Sie unterliegt, wie im übrigen ÖPNV, den Bestimmungen des

Personenbeförderungsgesetzes (PBefG). Der Schülerverkehr kann danachin drei Formen abgewickelt werden:- Allgemein zugänglicher Linienverkehr- Besonderer nur Schülern zugänglicher Linienverkehr- Freigestellter Schülerverkehr, nur von Schülern nutzbar

test

Produktziel Sichere und pünktliche Beförderung der Schülerinnen und Schüler im Land-kreis Fulda

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schülergruppenempfänger

test




Produkte der Produkt- 031101 Schülerbeförderunggruppe

Weitere Beteiligte bei der Busunternehmen, Lokale Nahverkehrsgesellschaft (LNG)Produkterstellung

Seite 117

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0311 Schülerbeförderung




1 2 3 4 5 6




0 0 2.519





3.000 3.400 1.315



6176200 Schülerbeförderung im freigestellten Verkehr undSchulfahrten

2.126.800 1.917.500 1.858.254


6701100 Mieten IT 100 100 0

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 0 220

7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 3.391.200 3.414.700 3.289.549



7178100 Kostenerstattung Fahrkarten 695.300 660.300 690.690






Jahresergebnis -6.419.300 -6.129.600 -6.040.798





Seite 118

Produktgruppe 0311 Schülerbeförderung



2009

031101 Schülerbeförderung Gesamterträge: 0 0 2.569

Aufwendungen: 6.419.300 6.129.600 6.043.367

Ergebnis vor ILV: -6.419.300 -6.129.600 -6.040.798


Produkt Konto Erläuterung03110108 6100000 Arbeitsschutzbekleidung für den Einsatz der Verkehrshelfer und Ausgaben für Schüler- und Schulbuslotsen.03110102 6176200 Beförderung im freigestellten Schulverkehr durch Busunternehmen.03110105 6176200 Beförderung von Schülerinnen und Schüler zum Turn- und Schwimmunterricht durch Busunternehmen.03110106 6176200 Der Unterricht der Jugendverkehrsschule findet im Realverkehr statt. Beförderungskosten fallen somit nicht an.03110107 6176200 Beförderung von Schülerinnen und Schüler zum Kreisentscheid "Jugend trainiert für Olympia" durch

Busunternehmen.03110108 6176200 Beförderung von Schülerinnen und Schüler anlässlich der Durchführung des Schüler- und Schulbuslotsenausfluges

durch Busunternehmen.03110101 7175000 Erwerb von Schülerfahrkarten von der LNG und der ÜWAG.

Durch die Einführung des verkürzten gymnasialen Bildungsganges G8 und die damit verbundene Reduktion derSchülerzahlen mit dem Wegfall der 10. Jahrgangsstufe kommt es zu einer Verringerung der Beförderungskosten.

03110102 7175000 Beförderung im freigestellten Schulverkehr durch die ÜWAG.Erhöhter Bedarf durch die Baumaßnahme am Bahnhof in Neuhof und Preissteigerungen.

03110105 7175000 Beförderung von Schülerinnen und Schüler zum Turn- und Schwimmunterricht durch die ÜWAG.03110107 7175000 Beförderung von Schülerinnen und Schüler zum Kreisentscheid "Jugend trainiert für Olympia" durch die ÜWAG.03110108 7175000 Beförderung von Schülerinnen und Schüler anlässlich der Durchführung des Schüler- und Schulbuslotsenausfluges

durch die ÜWAG.03110102 7177000 Erhöhter Bedarf durch Preissteigerung.

Beförderung im freigestellten Schulverkehr (Förderschülerinnen und Förderschüler) durch private Unternehmen.03110108 7178000 Erstattung von anfallenden Kosten anlässlich der Durchführung von Schüler- und Schulbuslotsenveranstaltungen

durch private Unternehmen.03110103 7178100 Erstattung von Beförderungskosten für Schülerinnen und Schüler.03110104 7178100 Erstattung von Beförderungskosten für Schülerinnen und Schüler.03110107 7178100 Erstattung von Beförderungskosten zum Kreisentscheid "Jugend trainiert für Olympia".

Seite 119

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0312 Sonstige schulische Aufgaben


Produktgruppe 0312 Sonstige schulische Aufgaben



Produktgruppen- - Verwaltung der Schulen in Trägerschaft des Landkreises Fuldabeschreibung sowie der Kreisbildstellen Fulda und Hünfeld.

- Ausbildungsförderung- Jugendverkehrsschule- Unterstützung anderer Schulträger und Kommunen

test

Produktziel - Gewährleistung der Schulträgeraufgaben des Landkreises Fulda- Förderung Dritter bei der Durchführung von Schulträgeraufgaben

(z.B. Privatschulen, Kommunen)- Bereitstellung von modernen Medien und technischer Ausstattung

für Schulen und Kindergärten- Verbesserung der Schulwegsicherheit- Unterstützung von Schülerinnen und Schülern durch Leistungen nach

dem BaföGtest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Vereine und Verbände, andere Schulträger undgruppenempfänger Kommunen

test


Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplan, Bundesausbil-dungsförderungsgesetz (BaföG), Sozialgesetzbuch (SGB)

test


Produkte der Produkt- 031201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheitengruppe 031202 Jugendverkehrsschule

031203 Bafög031204 Kreisbildstelle

Weitere Beteiligte bei der Land Hessen, PolizeiProdukterstellung

Seite 120





1 2 3 4 5 6


5090000 Sonstige Umsatzerlöse 800 1.100 214


5150100 Erträge aus Bußgeldern 100 0 0

5150200 Erträge aus Verwarnungen 100 0 0



5.900 0 4.555

5421200 sonstige Zuweisungen des Landes(Schullastenausgleich)

4.100.000 4.100.000 4.098.500


3.301.100 3.400.000 2.968.324


893.200 893.200 3.428


3.100 3.200 3.125


30.000 40.000 20.729

5583000 Erträge aus Schulumlage 25.851.000 24.937.000 24.740.073

Summe der ordentlichen Erträge 34.185.400 33.374.600 3 1.839.044





6054000 Heizöl 3.000 3.000 0

6055000 Treibstoffe 1.200 1.000 1.104

6056000 Wasser 100 100 97

6057000 Abwasser 100 200 29

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 6.000 6.000 0




6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 4.000 4.500 148

6081000 Reinigungsmaterial 200 200 24.038


400 200 0


2.000 2.500 64



207.000 14.000 5.497

6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 1.000 1.000 0


122.500 54.500 1.137


Seite 121



1 2 3 4 5 6



6166300 Wartungskosten für Gebäude und Außenanlagen 500 1.000 0


400 0 252


85.000 85.000 202

6173000 Fremdreinigung 10.000 10.000 12.068


5.000 5.000 346




0 0 4.696






161.900 153.400 142.499


771.500 771.500 0




67.400 64.800 60.391





10.600 10.600 0



416.500 516.900 416.489


48.700 200.000 48.690






68.500 68.500 65.630

6701000 Mieten (allg.) 26.000 25.000 20.928

6701100 Mieten IT 12.400 3.400 1.778


6730000 Gebühren 1.000 1.000 593


0 0 92

6771200 Aufwendungen für Sachverständige 10.200 10.200 11.047

Seite 122



1 2 3 4 5 6

6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 200 200 0

6771400 Aufwendungen für Gerichtskosten 100 100 0


4.100 5.100 2.349


6831000 Datenübertragungskosten 400 400 0

6832000 Telefonkosten 2.200 2.400 1.624

6850000 Reisekosten 8.000 6.300 5.963


6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 10.000 10.000 12.231



6.000 6.000 700



6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 1.500 1.500 0


0 0 20

7030000 Kfz-Steuer 300 500 240

7126000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigeöffentliche Sonderrechnungen

96.300 96.300 96.300

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 0 0 5.000

7171000 Sonstige Erstattungen an das Land 35.000 40.000 33.761




Verwaltungsergebnis 30.333.300 29.323.500 29.518.755


Ordentliches Ergebnis 30.333.300 29.323.500 29.518.755


Jahresergebnis 30.333.300 29.323.500 29.518.755






Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 30.227. 253 29.265.387 29.479.163

Seite 123

Produktgruppe 0312 Sonstige schulische Aufgaben



2009

031201 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten Gesamterträge: 34.151.100 33.330.200 31.814.976

Aufwendungen: 3.466.400 3.691.500 1.980.040

Ergebnis vor ILV: 30.684.700 29.638.700 29.834.936


031202 Jugendverkehrsschule Gesamterträge: 3.200 3.300 3.125

Aufwendungen: 18.300 22.600 11.143

Ergebnis vor ILV: -15.100 -19.300 -8.018


031203 Bafög Gesamterträge: 100 0 0

Aufwendungen: 156.100 151.400 158.360

Ergebnis vor ILV: -156.000 -151.400 -158.360


031204 Kreisbildstelle Gesamterträge: 31.000 41.100 20.943

Aufwendungen: 211.300 185.600 170.747

Ergebnis vor ILV: -180.300 -144.500 -149.804


Produkt Konto Erläuterung03120401 5482200 Hieraus werden die anteiligen Kreisbildstellenkosten der Stadt Fulda vereinnahmt. Der Ansatz wurde aufgrund von

Veränderungen der Schülerzahlen den tatsächlich angefallenen Kosten angepasst.031202 6011000 In 2010 war die Anschaffung von Fahrrädern für die Ausbilder der Jugendverkehrsschule vorgesehen, die jedoch

über den FD 1500 - Gebäudemanagement abzuwickeln waren. Die Mittel werden deshalb in der veranschlagtenHöhe nicht mehr benötigt.

03120101 6701000 Nutzung von Bürgerhäusern für Schulsport, Anmietung von Fachräumen und eine Unterstellmöglichkeit für dasFahrzeug der Jugendverkehrsschule.

03120101 6869000 Förderung von Kultur (z. B. Schultheatertage), Sport (z. B. Anschaffung außergewöhnlicher Sportgeräte (z. B. Skierfür Rhönschule), Präventionsmaßnahmen (z. B. Faustlos Koffer, Zuschuss zum Verein Besser e.V. (Schulberatungfür Eltern, Lehrer, SchulleiterInnen und Schüler) und Repräsentationsmaßnahmen z. B. Verabschiedung vonSchulleitung, Beerdigung)

03120101 6883000 Erstattung der Kosten von Datenschutzlehrgängen für Pädagogen.03120101 7126000 Kostenausgleich für das Schulschwimmen an die Stadtwerke Hünfeld GmbH.03120401 7171000 Pauschalbetrag für die Landesbildstelle.03120101 7178000 Kostenerstattungen an Eltern- und Schülerbeiräte.

Seite 124

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft




1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000 3.000 91





0 0 0



689.550 524.000 359.872


11.900 11.700 11.908



11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 607.200 591.800 543.177

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0


14 66 Abschreibungen 44.300 43.300 43.089


718.400 545.700 463.104


0 0 0




20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -1.038.800 -1.025.450 -723.910




24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -1.038.800 -1.025.450 -723.910

25 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0


27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 0 0 0

28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -1.038. 800 -1.025.450 -723.910


30 92 Entlastung aus ILV 35.800 0 12.000


32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.113. 700 -1.213.100 -841.530

Seite 125

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0401 Museen und Sammlungen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Museen und Sammlungen



Produktgruppen- Unterstützung von Museen und Sammlungen, Förderung von öffentlichenbeschreibung Büchereien und des Vereins "Kunststation Kleinsassen".

test

Produktziel Erhaltung und Förderung regionaler kultureller Einrichtungen im Land-kreis Fulda.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Einwohner des Landkreises Fulda und Gäste innerhalb der Region Fulda,gruppenempfänger Verein Kunststation Kleinsassen,Gemeinden als Träger öffentlicher Bib-

liotheken, private kulturelle Einrichtungentest




Produkte der Produkt- 040101 Museen und Sammlungengruppe

Weitere Beteiligte bei der Städte und Gemeinden des Landkreises Fulda, Verein Kunststation Klein-Produkterstellung sassen.

Seite 126





1 2 3 4 5 6


5090000 Sonstige Umsatzerlöse 0 1.000 0

5110200 Gebühren für Volkshochschule 0 0 200



11.900 11.700 11.908


0 0 500



6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0 0 144

6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 0 0 678

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 0 0 75



0 0 11

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 200 200 151


600 600 550


300 300 238



29.900 29.100 29.923


6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 200 900 216

6850000 Reisekosten 100 100 50

6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 1.500 500 473


500 500 0

7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privateUnternehmen

13.500 18.800 14.406


7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 2.000 2.000 0






Jahresergebnis -142.300 -170.500 -189.370





Seite 127

Produktgruppe 0401 Museen und Sammlungen



2009

040101 Museen und Sammlungen Gesamterträge: 11.900 12.700 12.688

Aufwendungen: 154.200 183.200 202.057

Ergebnis vor ILV: -142.300 -170.500 -189.370


Produkt Konto Erläuterung04010102 5090000 Zusage des Kreises, dass Verkaufserlöse dem Verein zufließen.04010101 6850400 Reisekosten der Kreisvertreter in der Konrad-Zuse-Gesellschaft - war bisher bei FD 1100 veranschlagt.04010101 7127000 In 2009 wurden 175.000,00 Euro in die Stiftung "Konrad-Zuse-Museum" eingezahlt, die Zinserträge werden auf

den Kreisanteil angerechnet. Zusätzlich fällt die "Jubiläums-Sonderaufwendung" weg. Aus diesen Gründen hat sichder Betrag reduziert.

04010102 7128000 Kreisförderung ist ab 2011 auf 100.000,-- € jährlich für den Verein festgeschrieben.

Seite 128

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0402 Volkshochschule


Produktgruppe 0402 Volkshochschule



Produktgruppen- Durchführung von Kursen, Einzelveranstaltungen und Maßnahmen der allge-beschreibung meinen Weiterbildung, der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Durchführung und Förderung von Musikunterricht sowie die Unterstützungmusiktreibender Vereinen. Vorbereitung von Migranten auf die Sprach-prüfung B1

test

Produktziel Stärkung des Bildungsstandorts Region Fulda u.a. mit dem Ziel das Aus-,Fort- und Weiterbildungssystem mit den Anforderungen der Wirtschaft zuverzahnen und individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und kulturelle Be-tätigungen zu ermöglichen

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Einwohner/innen des Landkreises Fulda, Musikschule der Stadt Fulda,gruppenempfänger Musiktreibende Vereine im Landkreis Fulda, Personen mit Migrations-

hintergrundtest


Rechts/Auftragsgrundlage Hess. Weiterbildungsgesetz, Kreisausschussbeschlüsse, EG Verordnungen test


Produkte der Produkt- 040201 Musikunterricht/Musikförderunggruppe 040202 VHS-Kurse und Studienfahrten

040203 Sprachkurse für Migranten

Weitere Beteiligte bei der Musikschule der Stadt Fulda, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,Produkterstellung Stadt Fulda (vhs), Landkreis Gießen (vhs), Grümel gGmbH, Bildungsverein

Kreidekreis e.V.

Seite 129





1 2 3 4 5 6



2.000 2.000 25


5110200 Gebühren für Volkshochschule 1.415.000 1.405.000 1.577.315

5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 0 0 225

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 7.300 7.300 7.283

5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 336.100 195.000 38.795



40.000 40.000 74.849


0 0 1.181


0 0 13.789


122.000 37.000 55.811




6012000 Sonstiger Materialaufwand 9.500 3.500 1.732



6132000 Aufwand für Leiharbeitskräfte 2.000 2.000 0

6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 1.355.200 1.296.500 1.340.286



0 0 515



6176100 Beauftragung Busunternehmen allgemein 5.000 10.000 480


0 0 12




0 0 1.919


6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 2.200 0 944


78.900 73.200 69.441

6411000 Beiträge zur Künstlersozialkasse 28.000 41.500 22.966


32.900 30.600 28.780



Seite 130



1 2 3 4 5 6



7.800 7.500 10.611


100 100 0


100 100 0

6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 1.000 500 235

6701000 Mieten (allg.) 21.200 11.200 5.194

6701010 Nebenkosten (allg.) 300 300 0

6701100 Mieten IT 2.000 2.000 1.542



20.000 20.000 19.148


0 0 53

6831000 Datenübertragungskosten 12.000 0 0

6840000 Amtliche Bekanntmachungen 0 0 36

6850000 Reisekosten 2.800 2.400 2.556

6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 190.900 196.500 169.656


6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 6.000 2.000 6.988

6871000 Geschenke bis 35 € 500 1.000 221

6872000 Geschenke über 35 € 500 0 50

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 800 800 1.083


10.300 7.300 5.688


3.900 3.900 3.670


200.000 200.000 200.000


0 0 1.200



7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 198.000 0 782


7178100 Kostenerstattung Fahrkarten 5.000 0 0






Jahresergebnis -787.850 -762.100 -515.847


9220500 Personalkostenumlage VHS - BAMPF 0 0 12.000


9220500 Personalkostenumlage VHS - BAMPF 0 0 12.000

Seite 131



1 2 3 4 5 6

9220510 Qualifizierungsoffensive 35.800 0 0

Entlastung aus ILV 35.800 0 12.000



Seite 132

Produktgruppe 0402 Volkshochschule



2009

040201 Musikunterricht / Musikförderung Gesamterträge: 600.000 580.000 590.827

Aufwendungen: 1.062.200 1.068.800 994.448

Ergebnis vor ILV: -462.200 -488.800 -403.621


040202 VHS-Kurse und Studienfahrten Gesamterträge: 1.310.850 1.050.300 1.277.744

Aufwendungen: 1.614.300 1.298.500 1.395.506

Ergebnis vor ILV: -303.450 -248.200 -117.762


040203 Sprachkurse für Migranten Gesamterträge: 195.000 195.000 38.795

Aufwendungen: 217.200 220.100 33.259

Ergebnis vor ILV: -22.200 -25.100 5.536


Produkt Konto Erläuterung04020201 5110200 Durch vielfältiges Angebot und höhere Teilnehmerzahlen werden Mehreinnahmen erwartet.04020202 5110200 Der Ansatz für die Durchführung von Studienfahrten wurde aufgrund der geringeren Nachfrage reduziert.04020203 5110200 Reduzierung, da Großteil der Erträge über Sachkonto 5488200 abgerechnet wird.04020201 5421000 Bedingt durch die Konsolidierung des Landeshaushaltes hat das Hess. Kultusministerium die Förderungen der

Weiterbildungseinrichtungen gekürzt.04020203 5488200 Erhöhung des Ansatzes durch vermehrte Durchführung von Kursen für das Amt für Arbeit und Soziales.04020201 6011000 Höherer Aufwand für Unterrichtsmittel (Eduard-Stieler-Campus).04020201 6133000 Erhöhung durch Anhebung der Kurszahl.04020203 6133000 Erhöhung des Ansatzes durch vermehrte Durchführung von Kursen für das Amt für Arbeit und Soziales.040201 6411000 Der Prozentsatz der Künstlersozialkasse für das Jahr 2011 ist niedriger, dadurch wird der Aufwand geringer.04020201 6411000 Der Prozentsatz der Künstlersozialkasse für das Jahr 2011 ist niedriger, dadurch wird der Aufwand geringer.04020201 6850400 Anpassung an Ergebnis 2009.04020201 6861000 Einsparung bei Öffentlichkeitsarbeit.

Seite 133

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege


Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Produktgruppen- Planung, Angebot, Durchführung, Vernetzung und Förderung von Kulturver-beschreibung anstaltungen und Einzelprojekten in den Bereichen Kunst und Kultur,

Heimatpflege und Patenschaftentest

Produktziel Förderung, Vernetzung und Unterstützung von kulturellen Initiativen,Unterstützung der Patenschafts- und Heimatpflege.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Kultursommer Main-Kinzig-Fulda, Patenschaftspflege, Bonifatiusroutegruppenempfänger

test


Rechts/Auftragsgrundlage Hess. Weiterbildungsgesetz test


Produkte der Produkt- 040301 Heimat- und sonstige Kulturpflegegruppe


Seite 134





1 2 3 4 5 6


5110200 Gebühren für Volkshochschule 0 0 552

5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge 3.000 3.000 0

5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen 20.000 20.000 25.000




6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 4.000 4.000 666



6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 6.300 6.300 700




0 0 56




1.300 2.500 1.943

6411000 Beiträge zur Künstlersozialkasse 500 500 0


600 1.000 762



500 500 0

6701000 Mieten (allg.) 500 500 0

6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 1.200 1.200 73

6850000 Reisekosten 100 100 56

6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 2.500 2.500 35




2.100 2.100 2.024

6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 300 300 0


3.500 3.500 9.270


0 0 200







Seite 135



1 2 3 4 5 6

Jahresergebnis -37.250 -45.150 -21.268





Seite 136

Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege



2009

040301 Heimat- und sonstige Kulturpflege Gesamterträge: 68.000 68.000 70.552

Aufwendungen: 105.250 113.150 91.820

Ergebnis vor ILV: -37.250 -45.150 -21.268


Seite 137

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0404 Hessencampus Zentrum Lebensbegleite nden Lernens Fulda


Produktgruppe 0404 Hessencampus Zentrum Lebensbegleitenden Lernens Fulda



Produktgruppen- Gründung und Ausbau eines regionalen pädagogischen Zentrums lebensbe-beschreibung gleitenden Lernens.

test

Produktziel Koordinierung und Durchführung eines abgestimmten Bildungsangebotes inder Wirtschaftsregion Fulda mit dem Ziel einer weitgehenden Verbindungvon Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und dem Arbeitsmarkt.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Bürgerinnen und Bürger, öffentliche, freie und private Bildungsträgergruppenempfänger

test




Produkte der Produkt- 040401 Hessencampus Zentrum Lebensbegleitenden Lernens Fuldagruppe

Weitere Beteiligte bei der Staatliches Schulamt Fulda, Stadt Fulda, Schule für Erwachsene Osthes-Produkterstellung sen, Regionale Bildungsträger

Seite 138

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0404 Hessencampus Zentrum Lebensbegleite nden Lernens Fulda




1 2 3 4 5 6







6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 5.000 5.000 0


6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 0 0 8.474



0 0 79




4.200 3.800 3.755


1.900 1.700 1.585




2.500 1.500 0

6701000 Mieten (allg.) 8.000 8.000 7.848


6850000 Reisekosten 500 500 621

6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 5.000 5.000 872




7171000 Sonstige Erstattungen an das Land 8.000 8.000 0



Verwaltungsergebnis -71.400 -47.700 2.575


Ordentliches Ergebnis -71.400 -47.700 2.575


Jahresergebnis -71.400 -47.700 2.575




Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -71.400 -47.700 2.575

Seite 139

Produktgruppe 0404 Hessencampus Zentrum Lebensbegleite nden Lernens Fulda



2009

040401 Hessencampus ZentrumLebensbegleitenden Lernens Fulda

Gesamterträge: 105.000 125.000 113.050

Aufwendungen: 176.400 172.700 110.475

Ergebnis vor ILV: -71.400 -47.700 2.575


Produkt Konto Erläuterung040401 5421000 Reduzierung, da ein Teil der Zuweisung in den Finanzhaushalt fließt.

Seite 140

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen




1 2 3 4 5 6






0 0 0



5.104.500 4.706.000 5.120.979


79.200 79.200 79.167



11 62,63,640-643,647-649,65




14 66 Abschreibungen 445.900 277.900 230.143


1.636.400 1.172.400 1.124.543


0 0 0



19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 106.112 .700 113.436.700 104.852.391













32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -40.674 .641 -41.432.809 -35.092.816

Seite 141

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen

Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produktverantwortlich FD 5100 Sozialhilfe/Hilfen f. Zuwanderer


Produktgruppen- Beratung und Information über die sozialen Sicherungssysteme, Gewährungbeschreibung von persönlichen Hilfen, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII,

Wohngeld für Mieter und Wohneigentümer mit unzureichendem Einkommen zurDeckung der Aufwendungen für den eigengenutzten Wohnraum im LandkreisFulda

test

Produktziel Soziale Sicherung für Hilfsbedürftige Menschentest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräf-gruppenempfänger ten und Mitteln sicherstellen können. Personen, bei denen die Lebensver-

hältnisse mit besonderen Schwierigkeiten verbunden sind. Anspruchbe-rechtigte Mieter und Wohneigentümer, Pflegebedürftige Personen undMenschen mit Behinderungen.

test


Rechts/Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch, bundes- und landeseinheitliche Vereinbarungen,Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, etc.

test


Produkte der Produkt- 050101 Verwaltung SGB XIIgruppe 050102 Hilfe zum Lebensunterhalt

050103 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung050104 Hilfe zur Gesundheit050105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen050106 Wohngeld050107 Hilfe zur Pflege050108 Hilfe zur Überwindung besondere sozialer Schwierigkeiten und

Hilfe in anderen Lebenslagen050109 Sozialhilfelastenausgleich, Landeserstattungen

Weitere Beteiligte bei der FD 5200 Arbeit, FD 4100 Schulen, Ausbildungsförderung und Kreisbild-Produkterstellung stelle, FD 4300 Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt, FD 6100 Ärztlicher

Dienst / Prävention, Stadt Fulda

Seite 142

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII




1 2 3 4 5 6


5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren allgemein 2.000 2.000 2.147

5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 1.000 1.500 250



0 11.200 9.922


5420100 Zuweisung für die Mehrbelastung Grundsicherung imAlter und Erwerbsminderung

1.206.000 976.400 1.032.474

5421100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land(Kommunalisierte Landesmittel)

118.500 118.500 120.973

5421300 sonstige Zuweisungen des Landes (LAG) 5.000 20.000 15.873

5421400 Sonstige Zuweisungen des Landes(Sozialhilfelastenausgleich)

2.530.000 2.600.000 2.957.100

5421500 sonstige Zuweisungen des LandesÜbergangswohnheime

500 11.000 8.100

5422100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom LWV 128.500 128.500 128.461

5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigenöffentlichen Bereich

0 0 20.920

5470110 Kostenbeiträge a.v.E. 500 1.000 0

5470140 Kostenersatz (Kreisanteil) außerhalb vonEinrichtungen

6.000 12.000 29.891

5470210 Sonstige übergegangene Ansprüche (Wohnrechtu.ä.) a.v.E.

1.000 20.000 20.889

5470230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlicheUnterhaltsverpflichetete (Kreisanteil)

39.000 29.000 59.306

5470320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kreisanteil)a.v.E.

395.000 386.000 1.016.158

5470411 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungena.v.E. (Kreisanteil)

56.000 46.000 60.161

5470428 Rückzahlung sonstiger darlehensweise gewährterHilfen a.v.E.

9.500 5.500 34.924

5470430 Rückzahlungen Mietkautionen, Geschäftsanteile undWohnungsbeschaffungskosten gemäß § 22 Abs. 3SGB II

2.000 2.000 4.261

5471120 Aufwendungsersatz i.E. 30.500 30.500 46.174

5471130 Kostenersatz i.E. 1.000 1.000 0

5471210 Sonstige übergegangene Ansprüche (Wohnrechtu.ä.) i.E.

30.000 30.000 46.592

5471220 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlicheUnterhaltsverpflichetete i.E.

201.000 251.000 161.641

5471300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Dritte) i.E. 207.000 721.000 1.139.243

5471410 Rückforderung von zu Unrecht erbrachter Leistungeni.E.

5.000 10.000 8.821

5471420 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfen i.E. 11.000 11.000 63.194

5478200 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden(GV)

21.000 1.000 138.200

5478210 Erstattung von sozialen Leistungen vomLandeswohlfahrtsverband Hessen

20.000 0 0


0 2.000 1.600

Seite 143



1 2 3 4 5 6


20.000 0 17.143







0 0 2.509




0 0 716




0 0 4.360






154.800 139.600 136.949




64.500 58.500 54.612



6491000 Beihilfen Entgeltbereich 1.000 2.400 1.489



4.700 4.700 4.701

6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 600 800 642


6701100 Mieten IT 2.000 2.000 476

6771100 Aufwendungen für Ärzte (ärztliche Gutachten) 6.000 3.000 2.694

6771200 Aufwendungen für Sachverständige 1.000 0 0





8.000 8.000 8.483



6832000 Telefonkosten 3.500 3.500 279

6850000 Reisekosten 1.800 1.800 1.614


Seite 144



1 2 3 4 5 6


7124100 Zuweisungen an die Frühförderstelle AnteilLandkreis

272.100 280.000 273.652

7124110 Zuweisungen an die Frühförderstelle Anteil Land 203.900 210.000 203.644

7124200 Zuweisungen für offene Hilfen Anteil Landkreis 36.100 36.100 36.100

7124210 Zuweisungen für offene Hilfen Anteil Land 43.400 43.400 43.407

7230010 HLU - laufende Leistungen gem. §§ 28-30,32 und 33SGB XII a.v.E.

1.600.000 1.800.000 1.850.365

7230011 Einmalige Bedarfe gem. § 31 Abs. 1 SGB XII a.v.E. 22.000 22.000 12.711

7230012 HLU - Darlehen bei vorübergehender Notlage gem §38 SGB XII a.v.E.

1.500 1.500 3.111

7230013 HLU - in Sonderfällen gem. § 34 SGB XII (u.a.Sicherung des Wohnraums) a.v.E.

5.000 10.000 5.991

7230014 HLU - ergänzendes Darlehen gem. § 37 SGB XII(unabweisbar gebotener Bedarf) a.v.E.

15.000 20.000 15.767

7230015 HLU - an Minderbemittelte gem. § 31 Abs. 2 SGB XIIa.v.E.

1.000 1.000 0

7230016 Hilfen zur Aktivierung von Leistungsberechtigtengem. § 11 Abs. 3 SGB XII

1.000 1.000 0

7230017 Verwandtenpflegegeld a.v.E. 125.000 50.000 0

7230018 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB XII 21.000 0 0

7230020 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit(Pflegestufe 1) gem. § 64 Abs. 1 SGB XII a.v.E.

100.000 100.000 92.463

7230021 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit(Pflegestufe 2) gem. § 64 Abs. 2 SGB XII a.v.E.

70.000 90.000 66.656

7230022 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit(Pflegestufe 3) gem. § 64 Abs. 3 SGB XII a.v.E.

50.000 55.000 50.900

7230023 Angemessene Aufwendungen für eine Pflegepersongem. § 65 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 1 SGB XII a.v.E.

90.000 90.000 87.818

7230024 Angemessene Beihilfen für Pflegebürftige gem. § 65Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 2 SGB XII a.v.E.

8.000 8.000 659

7230025 Aufwendungen für Beiträge der Pflegeperson für dieAlterssicherung gem. § 65 Abs. 1 und 2 SGB XIIa.v.E. § 65 Abs. 1 und 2 SGB XII a.v.E.

1.500 1.500 955

7230026 Kostenübernahme für die Heranziehung einerbesonderen Pflegekraft gem. § 65 Abs. 1 Satz 2SGB XII a.v.E.

380.000 300.000 242.789

7230027 Hauswirtschaftliche Hilfen a.v.E. 140.000 130.000 0

7230030 Hilfe zur Pflege als Darlehen a.v.E. 1.000 1.000 0

7230040 Hilfsmittel gem. § 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII a.v.E. 10.000 10.000 5.544

7230050 Leistungen der medizinischen Rehabilitation gem. §54 Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 26 SGB IX (z.B.Frühförderung für Hör- und Sehgeschädigung)

130.000 125.000 108.086

7230051 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gem. § 54Abs. 1 Nr. 5 SGB XII i.V.m. §§ 33 und 41 SGB IXa.v.E.

1.500 1.500 1.098

7230060 Hilfsmittel ohne Hilfsmittel gem. § 54 Abs. 1 SGB XIIi.V.m §§ 26, 31, 33, 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX (z.B.Kfz-Hilfen)

8.500 8.500 3.953

7230061 Heilpädagogische Leistungen für Kinder gem. § 54Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (z.B.Integrationsmaßnahmen in Kindertagesstätten)

3.420.000 3.500.000 3.242.038

7230062 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse /Fähigkeiten gem. § 54 Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 55Abs. 2 Nr. 3 SGB IX a.v.E.

1.000 1.000 0

7230063 Hilfen zur Förderung und Verständigung mit derUmwelt gem. § 54 Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2

1.000 1.000 0

Seite 145



1 2 3 4 5 6

Nr. 4 SGB IX a.v.E.

7230064 Hilfen zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltungeiner Wohnung gem. § 54 Abs. 1 SGB XII i.V.m. §55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX a.v.E.

1.000 1.000 0

7230065 Hilfen zur Teilhabe amgemeinschaftlichen/kulturellen Leben gem. § 54 Abs.1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX a.v.E.

30.000 30.000 30.201

7230070 Hilfen für eine angemessene Schulbildung gem. § 54Abs. 1 Nr. 1SGB XII (z.B. Schulbegleiter,Schulbeförderung, Busbegleitung) a.v.E.

800.000 700.000 660.282

7230080 Hilfen zur schulischen Ausbildung für einenangemessenen Beruf gem. § 54 Abs. 1 Nr. 2 SGBXII a.v.E.

1.000 1.000 0

7230090 Hilfen zur Ausbildung für eine sonstigeangemessene Tätigkeit gem. § 54 Abs. 1 Nr. 3 SGBXII a.v.E.

1.000 1.000 0

7230100 Eingliederungshilfe als Darlehen a.v.E. 1.000 1.000 0

7230110 Abrechnungsfähige Leistungen LWV / Hilfe zurÜberwindung besonderer sozialer Schwierigkeitennach §§ 67 ff SGB XII

245.000 240.000 534.575

7230120 Hilfen zur Weiterführung des Haushalts gem. § 70SGB XII

1.000 2.000 15.572

7230130 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialerSchwierigkeiten gem. §§ 67 - 69 SGB XII

1.000 1.000 1.163

7230140 Altenhilfe gem. § 71 SGB XII 2.000 2.000 78

7230150 Hilfen in sonstigen Lebenslagen gem. § 73 Satz 1SGB XII

4.000 4.000 3.184

7230160 Bestattungskosten gem. § 74 SGB XII 140.000 100.000 92.686

7230170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen alsDarlehen gem. § 73 Satz 2 SGB XII

1.000 1.000 0

7230180 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V a.v.E. 1.200.000 1.300.000 1.159.641

7230190 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gem. §50 SGB XII a.v.E.

1.000 1.000 0

7230200 Hilfe bei Sterilisation gem. § 51 SGB XII 1.000 1.000 0

7230210 Hilfe für Familienplanung gem. § 49 SGB XII 1.000 1.000 0

7230220 Hilfe bei Krankheit gem. §§ 25,48 SGB XII a.v.E. 30.000 35.000 34.957

7230230 Vorbeugende Gesundheitshilfe gem. § 47 SGB XIIa.v.E.

1.000 1.000 0

7231100 Leistungen der Grundsicherung - laufendeLeistungen a.v.E.

7.925.000 7.800.000 7.465.846

7231200 Leistungen der Grundsicherung als Darlehen a.v.E. 25.000 25.000 22.876

7235100 HLU - laufende Leistungen Barbetrag gem. § 35SGB XII

250.000 330.000 322.987

7235110 HLU - einmalige Bedarfe gem. §§ 31,35 SGB XII(insbesondere Bekleidungsbeihilfen) i.E.

25.000 20.000 13.764

7235120 HLU - Darlehen bei vorübergehender Notlage i.E. 3.000 3.000 4.779

7235200 Ausgaben für teilstationäre Pflege i.E. 1.000 1.000 584

7235210 Ausgaben für die Kurzzeitpflege i.E. 5.000 5.000 3.802

7235220 Ausgaben für die vollstationäre Pflege in dersogenannten Pflegestufe 0 i.E.

185.000 0 0

7235221 Ausgaben für die vollstationäre Pflege beierheblicher Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 1) i.E.Pflegebedürftigkeit i.E.

1.500.000 1.550.000 1.511.199

7235222 Ausgaben für die vollstationäre Pflege beierheblicher Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 2) i.E.

2.300.000 2.550.000 2.548.882

7235223 Ausgaben für die vollstationäre Pflege bei 2.500.000 2.550.000 2.599.866

Seite 146



1 2 3 4 5 6

erheblicher Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 3) i.E.

7235300 Hilfe zur Pflege als Darlehen i.E. 90.000 85.000 87.847

7235400 Heilpädagogische Leistungen für Kinder gem. § 54Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.E.

26.000 26.000 25.651

7235410 Hilfen zur Teilhabe amgemeinschaftlichen/kulturellen Leben gem. § 54 Abs.1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX (z.B.Tagesstätten)

45.000 35.000 55.227

7235500 Krankenhilfe § 264 SGB V i.E. 750.000 700.000 842.480

7235510 Hilfe bei Krankheit gem. §§ 25, 48 SGB XII i.E. 10.000 20.000 3.743

7235520 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gem. §50 SGB XII i.E.

1.000 1.000 0

7236100 Leistungen der Grundsicherung - laufendeLeistungen i.E.

700.000 700.000 654.420

7236200 Leistungen der Grundsicherung als Darlehen i.E. 1.000 1.000 0

7282000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) 6.000 26.000 9.501

Summe der ordentlichen Aufwendungen 26.971.300 27.076 .500 26.369.591





Jahresergebnis -21.924.300 -21.648.400 -19.220.610





Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -21.964 .099 -21.696.245 -19.252.124

Seite 147

Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII



2009

050101 Verwaltung SGB XII Gesamterträge: 0 11.200 35.405

Aufwendungen: 1.383.200 1.306.400 1.292.661

Ergebnis vor ILV: -1.383.200 -1.295.200 -1.257.256


050102 Hilfe zum Lebensunterhalt Gesamterträge: 176.500 176.500 384.114

Aufwendungen: 2.066.700 2.261.500 2.245.629

Ergebnis vor ILV: -1.890.200 -2.085.000 -1.861.515


050103 Grundsicherung im Alter /Erwerbsminderung

Gesamterträge: 1.306.000 1.052.400 1.239.557

Aufwendungen: 8.665.000 8.540.000 8.146.740

Ergebnis vor ILV: -7.359.000 -7.487.600 -6.907.183


050104 Hilfe zur Gesundheit Gesamterträge: 12.000 12.000 255.411

Aufwendungen: 1.995.000 2.060.000 2.040.822

Ergebnis vor ILV: -1.983.000 -2.048.000 -1.785.411


050105 Eingliederungshilfe für behinderteMenschen

Gesamterträge: 534.500 511.000 880.063

Aufwendungen: 5.273.800 5.268.000 5.228.826

Ergebnis vor ILV: -4.739.300 -4.757.000 -4.348.763


050106 Wohngeld Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 100 100 0

Ergebnis vor ILV: -100 -100 0

Ergebnis nach ILV: -100 -100 0

050107 Hilfe zur Pflege Gesamterträge: 482.500 1.034.000 1.372.484

Aufwendungen: 7.438.500 7.530.500 7.302.231

Ergebnis vor ILV: -6.956.000 -6.496.500 -5.929.747


050108 Hilfe zur Überwindung besonderersozialer Schwierigkeiten und Hilfen inanderen Lebenslagen


Aufwendungen: 149.000 110.000 112.682

Ergebnis vor ILV: -149.000 -110.000 -111.809


050109 Sozialhilfelastenausgleich /Landeserstattungen

Gesamterträge: 2.535.500 2.631.000 2.981.073

Aufwendungen: 0 0 0

Ergebnis vor ILV: 2.535.500 2.631.000 2.981.073


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Produkt Konto Erläuterung050103 5420100 15 % der Nettoaufwendungen 2009.05010501 5421100 Eine Zusage des Landes zur Weiterführung des Projektes besteht nur noch für das Jahr 2011.05010502 5470320 Seit 01.01.2009 werden vor dem Hintergrund des Zuständigkeitswechsels im Betreuten Wohnen die

Aufwendungen der sogenannten Annexleistungen der Kapitel 6 bis 9 SGB XII direkt vom LWV übernommen. DieAufwendungen der Kapitel 3 bis 5 SGB XII sind vom örtlichen Träger der Sozialhilfe zu tragen. Das bisherigeAbrechnungsverfahren entfällt somit. Die bestehenden Konten werden jedoch noch für möglicheabrechnungsfähige Nachläufer - insbesondere im Bereich der Krankenhilfe - im Haushaltsjahr 2011aufrechterhalten.

050102 5471300 Zuordnung der sogenannten Pflegestufe 0 zum Produkt Hilfe zur Pflege - damit auch Zuordnung derentsprechenden Erträge - überwiegend Renten - zu diesem Produkt.

050107 5471300 Die interne Verrechnung der Leistung der Grundsicherung i.E. ist ab 01.07.2010 auf Grund der Einführung desVerfahrens ProSoz weggefallen.

050102 5478200 Einzelfall - Kostenerstattung durch den LWV wegen Zuzug aus dem Ausland.05010501 5478210 Erstattung der Maßnahmenpauschale in einem Einzelfall durch den LWV.05010501 5488200 Interne Verrechnung der Schülerbeförderung.050102 7230010 Reduzierung auf Grund der Verfahrensumstellung zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit.050102 7230018 Neueinführung des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Bundesregierung.050107 7230026 Kostenintensiver Einzelfall.05010501 7230050 Frühförderung der Hör- und Sehgeschädigten.05010501 7230051 Beförderungskosten zur Arbeitsstätte.05010501 7230065 Autismustherapie05010501 7230070 Schulbegleiter050108 7230120 Vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechnung des Bundessozialgerichtes werden ab dem Haushaltsjahr

2010 alle Aufwendungen für die sogenannten "Hauswirtschaftlichen Dienstleistungen" überwiegend im Produkt"Hilfe zur Pflege" zusammengeführt.

050102 7235100 Zuordnung der sogenannten Pflegestufe 0 zum Produkt Hilfe zur Pflege. Im Produkt HLU verbleiben die Zahlungender Barbeträge.

050102 7235110 Erhöhung wegen Umstellung der Verfahrensweise (260 € pauschal je Fall und Jahr).050107 7235220 Bedingt durch eine Verfahrensumstellung auf Basis eines Gerichtsurteils wird die sogenannte Pflegestufe 0 dem

Produkt "Hilfe zur Pflege" zugeordnet.05010501 7235400 Kosten für die teilstationäre Versorgung in einem heilpädagogischen Kindergarten außerhalb des Landkreises

Fulda.

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Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende


Produktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortlich FD 5200 Arbeit


Produktgruppen- Der Landkreis Fulda hat als optierende Kommune die alleinige Verantwor-beschreibung tung für die wirtschaftliche Sicherung sowie die Integration in Arbeit

von hilfebedürftigen Personen übernommen. Leistungen zur Sicherung desLebensunterhaltes sowie Eingliederungsleistungen bilden das leistungs-rechtliche Element zur Aufgabenerfüllung während die Verwaltungskosten-ebene die dafür notwendigen Personal- und Sachkosten darstellt.

test

Produktziel Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung vonerwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einerBedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihrenLebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mittelnund Kräften bestreiten können.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Hilfebedürftige, erwerbsfähige Personen des Landkreises Fulda und derengruppenempfänger Bedarfsgemeinschaften

test


Rechts/Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch II und dazugehörige Rechtsverordnungen, Sozialgerichts-gesetz, Verwaltungsvereinbarung über die vom Bund zu tragenden Aufwen-dungen des zugelassenen kommunalen Trägers der Grundsicherung fürArbeitssuchende sowie die Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift(KoAVV)

test


Produkte der Produkt- 050201 Verwaltung SGB IIgruppe 050202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (ALG II und

Sozialversicherung)050203 Leistungen für Unterkunft und Heizung050204 Einmalige Leistungen050205 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden SGB II050206 Beschäftigungspakte für ältere Arbeitnehmer050207 Kommunale Eingliederungsleistungen050208 Landeszuweisungen SGB II Entlastung/Landeserstattungen


Seite 150





1 2 3 4 5 6



5110300 Gebühren für Jugend und Familie 5.000 0 0

5150100 Erträge aus Bußgeldern 1.000 2.000 0

5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 2.000 0 5.817

5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 14.000 14.000 90


5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 1.100 100 17.374


5421500 sonstige Zuweisungen des LandesÜbergangswohnheime

10.000 25.000 32.400


79.200 79.200 79.167

5470130 Kostenersatz (Bundesanteil) außerhalb vonEinrichtungen

1.000 1.000 -64


1.000 500 -153

5470220 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlicheUnterhaltsverpflichetete (Bundesanteil)

230.000 180.000 219.292

5470230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlicheUnterhaltsverpflichetete (Kreisanteil)

180.000 150.000 181.838

5470310 Leistungen von Sozialleistungsträgern(Bundesanteil) a.v.E.

470.000 350.000 475.316


200.000 180.000 227.129

5470410 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungena.v.E. (Bundesanteil)

194.000 152.500 226.834


161.500 121.000 173.269

5470420 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 7 Abs. 5 SGB II (Bundesanteil)

3.000 2.000 4.784

5470421 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 7 Abs. 5 SGB II (Kreisanteil)

1.500 1.000 6.795

5470422 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 9 Abs. 4 in Verbindung mit § 23 Abs. 5SGB II (Bundesanteil)

30.000 30.000 47.666

5470423 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 9 Abs. 4 in Verbindung mit § 23 Abs. 5SGB II (Kreisanteil)

20.000 30.000 46.207

5470424 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 22 Abs. 5 SGB II

35.000 15.000 43.997

5470425 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 23 Abs. 1 SGB II

80.000 70.000 107.821

5470426 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 23 Abs. 4 SGB II (Bundesanteil)

1.000 1.000 1.200

5470427 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 23 Abs. 4 SGB II (Kreisanteil)

1.500 1.500 2.660


22.500 31.000 25.492

5470429 Rückzahlung von Darlehen im Rahmen desVermittlungsbudgets nach § 16 SGB II i. V. m. § 45SGB III

100.000 15.000 43.266

Seite 151



1 2 3 4 5 6


130.000 130.000 198.714

5470500 Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E. 2.100 2.100 0

5472000 Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft undHeizung an Arbeitssuchende

4.904.000 4.804.000 4.805.304

5472100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei demArbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

23.760.500 25.442.500 24.263.316

5472110 Leistungsbeteiligung des Bundes für die Übernahmeder Kranken- / Pflege- /Rentenversicherungsbeiträge

8.300.000 12.000.000 11.134.878

5472200 Leistungsbeteiligung des Bundes bei derEingliederung von Arbeitssuchenden

7.692.500 8.909.200 6.499.528

5472210 Leistungsbeteiligung des Bundes bei denVerwaltungskosten

6.658.000 6.300.000 5.976.255

5475000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4.Gesetzes für moderne Dienstleistungen amArbeitsmarkt

1.914.000 1.914.000 1.914.120

5478100 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land 380.000 380.000 301.100

5478210 Erstattung von sozialen Leistungen vomLandeswohlfahrtsverband Hessen

0 500 21.792

5478220 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden -Kostenerstattung von anderen Trägern fürFrauenhäuser gemäß § 36a SGB II

26.000 28.500 67.695

5488000 Kostenerstattungen Personalabrechnung 0 0 14.740




6051000 Strom 36.500 34.500 34.700

6055000 Treibstoffe 1.500 1.000 1.395

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 0 0 1.295






7.900 4.200 0

6132000 Aufwand für Leiharbeitskräfte 396.500 500.000 83.192



15.000 16.000 39.171

6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 0 0 80


0 0 179





500 2.000 452

6173000 Fremdreinigung 66.200 66.200 61.726

6175000 Hausmeisterdienste 0 0 98

Seite 152



1 2 3 4 5 6


0 0 967





0 0 20.491




6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 1.656.900 1.557.100 1.468.416



754.000 722.000 634.572




305.800 376.700 247.550





6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen 0 0 20


79.200 79.200 79.167


35.800 400 35.785


6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 2.800 600 2.779


5.500 12.000 19.163


6701000 Mieten (allg.) 450.400 560.500 489.038

6701010 Nebenkosten (allg.) 82.500 0 8.624

6701100 Mieten IT 40.500 40.500 9.010



6730000 Gebühren 100 100 69




6771400 Aufwendungen für Gerichtskosten 5.000 5.000 45


32.000 3.000 3.182


3.100 10.200 2.361



Seite 153



1 2 3 4 5 6

6832000 Telefonkosten 12.000 15.000 8.618

6850000 Reisekosten 22.000 18.500 20.403


6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 6.000 8.000 3.339

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 1.500 1.500 671

6871000 Geschenke bis 35 € 0 300 0

6872000 Geschenke über 35 € 0 3.000 0



0 0 958

6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation 0 0 394




600 600 0

6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 1.000 1.000 84

7030000 Kfz-Steuer 200 300 108




7240100 Leistungen für Unterkunft und Heizung anArbeitssuchende gem. § 22 Abs.1 SGB II

20.500.000 21.300.000 19.425.082

7240110 Leistungen für Unterkunft und Heizung inFrauenhäusern

20.000 0 0

7240200 Wohnungsbeschaffungskosten / Umzugskosten /Mietkaution gem. § 22 Abs. 3 SGB II

290.000 270.000 280.233

7240300 Übernahme von Mietschulden als Darlehen nach §22 Abs. 5 SGB II

130.000 90.000 92.231

7240400 Darlehen nach § 7 Abs. 5 SGB II (Empfängerkreisvon Bafög und Berufsausbildungsbeihilfe) -Kreisanteil

11.000 10.000 9.028

7240500 Darlehen wegen ungeschütztem Vermögen (z. B.Hausgrundstück, Eigentumswohnungen) nach § 9Abs. 4 SGB II i.V. mit § 23 Abs. 5 SGB II - Kreisanteil

60.000 60.000 60.158

7241000 Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16aSGB II

400.000 400.000 157.539

7241050 Freiwillige kommunale Eingliederungsleistungen 13.000 3.000 73.135

7241100 Arbeitsmarktprogramme des Landes Hessen 150.000 200.000 207.514

7242100 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende - laufendeLeistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 u. 2 SGB II

360.000 320.000 346.546

7242200 Einmalige Leistungen an Minderbemittelte nach § 23Abs. 3 S. 3 SGB II

2.000 5.000 0

7242300 Darlehen nach § 23 Abs. 4 SGB II (kurzfristigeHilfebedürftigkeit) - Kreisanteil

1.500 1.500 590

7243100 Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunftund Heizung

23.655.000 26.000.000 24.579.194

7243110 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II 845.000 0 0

7243200 Übernahme von Kranken- /Pflegeversicherungsbeiträgen

8.300.000 12.000.000 10.930.400

7243300 Darlehen wegen ungeschütztem Vermögen (z. B.Hausgrundstück, Eigentumswohnungen) nach § 9Abs. 4 SGB II i.V. mit § 23 Abs. 5 SGB II -

80.000 80.000 81.355

Seite 154



1 2 3 4 5 6

Bundesanteil

7243400 Arbeitslosengeld II als Darlehen nach § 23 Abs. 1SGB II - abweichende Erbringung von Leistungen

130.000 110.000 109.965

7243500 Darlehen nach § 7 Abs. 5 SGB II (Empfängerkreisvon Bafög und Berufsausbildungsbeihilfe) -Bundesanteil

15.000 8.000 6.871

7243600 Darlehen nach § 23 Abs. 4 SGB II (kurzfristigeHilfebedürftigkeit) - Bundesanteil

1.000 2.000 1.200

7244100 Lohnkostenzuschuss 1.200.000 1.400.000 776.264

7244110 Vermittlungsbudget nach § 16 SGB II in Verbindungmit § 45 SGB III

170.000 480.000 126.737

7244111 Vermittlungsbudget als Darlehen nach § 16 SGB IIi.V. mit § 45 SGB III

110.000 70.000 70.132

7244120 Maßnahmen zur Aktivierung u. beruflichenEingliederung nach § 16 SGB II in Verbindung mit §46 SGB III

1.100.000 600.000 423.727

7244130 Jugendmaßnahmen nach § 16 SGB II i.V. mit SGBIII

700.000 1.200.000 892.480

7244140 Förderung der beruflichen Weiterbildung gemäß §16 SGB II in Verbindung mit den §§ 77 ff. SGB III

800.000 1.000.000 495.782

7244150 Sonstige Leistungen zur Eingliederung nach § 16SGB II in Verbindung mit der Arbeitsförderung nachdem SGB III

300.000 500.000 424.258

7244160 Einstiegsgeld nach § 16b SGB II 30.000 50.000 10.200

7244170 Leistungen zur Eingliederung von Selbständigennach § 16c SGB II

20.000 50.000 4.046

7244180 Leistungen zur Eingliederung von Selbständigennach § 16c SGB II als Darlehen

10.000 0 0

7244200 Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II 1.430.000 1.500.000 1.545.953

7244300 Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II (befristet)

450.000 350.000 245.009

7244310 Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II (unbefristet)

80.000 0 0

7244400 Freie Förderung nach § 16f SGB II 100.000 500.000 9.224

7244410 Freie Förderung als Darlehen 10.000 20.000 0

7244450 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden- Zusatzjobs für Ältere

0 0 14.386

7244500 Perspektive 50 plus / Beschäftigungspakt in denRegionen

0 0 646.446

7244510 Coaching / Aktivierung 187.300 130.000 27.301

7244520 Qualifizierungsmaßnahmen 252.700 134.000 43.412

7244521 Fahrtkostenerstattung 11.000 15.000 4.308

7244530 Qualifizierungskonto 12.000 36.000 160

7244540 Selbstvermittlungsprämie 0 34.000 7.000

7244550 Fahrtkostenzuschuss Arbeitsaufnahme 0 100 0

7244560 Spezielle Existenzgründungskosten 0 0 1.222

7244600 Förderung bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit nach §16g SGB II als Darlehen

10.000 10.000 0

7244700 Abfinanzierung von Eingliederungsleistungen nachder Rechtslage bis zum 31.12.2008

30.000 150.000 272.589

7280000 Sonstige soziale Erstattungen an Bund 130.000 130.000 469.717

7282000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) 11.000 22.000 9.369

7288000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche 5.500 5.000 4.955

Seite 155



1 2 3 4 5 6






Jahresergebnis -15.298.900 -16.542.600 -13.193.482






Seite 156

Produktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende



2009

050201 Verwaltung SGB II Gesamterträge: 6.754.300 6.395.300 6.370.391

Aufwendungen: 8.176.000 8.018.500 7.283.411

Ergebnis vor ILV: -1.421.700 -1.623.200 -913.020


050202 Leistungen zur Sicherung desLebensunterhaltes

Gesamterträge: 33.056.000 38.217.000 36.158.631

Aufwendungen: 33.056.000 38.217.000 35.744.385

Ergebnis vor ILV: 0 0 414.246

Ergebnis nach ILV: 0 0 414.246

050203 Leistungen für Unterkunft und Heizung Gesamterträge: 5.650.000 5.451.000 5.760.422

Aufwendungen: 21.037.000 21.752.500 19.900.285

Ergebnis vor ILV: -15.387.000 -16.301.500 -14.139.863


050204 Einmalige Leistungen Gesamterträge: 3.000 2.500 4.175

Aufwendungen: 364.000 328.000 347.934

Ergebnis vor ILV: -361.000 -325.500 -343.759


050205 Leistungen Eingliederung vonArbeitssuchenden

Gesamterträge: 6.566.000 7.880.700 5.482.439

Aufwendungen: 6.566.000 7.880.700 5.294.592



050206 Beschäftigungspakte für ältereArbeitnehmer

Gesamterträge: 1.263.000 1.087.000 1.108.245

Aufwendungen: 1.264.300 1.086.500 1.001.166

Ergebnis vor ILV: -1.300 500 107.079

Ergebnis nach ILV: -6.478 500 107.079

050207 Kommunale Eingliederungsleistungen Gesamterträge: 396.100 391.100 339.580

Aufwendungen: 698.000 743.000 910.549

Ergebnis vor ILV: -301.900 -351.900 -570.969


050208 Landeszuweisung SGB II Entlastung /Landeserstattungen

Gesamterträge: 2.174.000 2.059.000 2.064.957

Aufwendungen: 0 0 0

Ergebnis vor ILV: 2.174.000 2.059.000 2.064.957


Produkt Konto Erläuterung050202 5472100 Alle Nettoaufwendungen für das Arbeitslosengeld II werden zu 100 % vom Bund erstattet.050202 5472110 Der Bund erstattet zu 100 % die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für SGB II-Bezieher. Die

Beteiligung des Bundes an der Rentenversicherung für die Hilfebedürftigen wird dagegen ab dem 1.1.2011entfallen.

050201 5472210 Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beteiligt sich im Rahmen eines Gesamtbudgets für Eingliederungs-und Verwaltungskosten zur Durchführung des SGB II (§ 46 Abs. 1 SGB II). Die Abrechnung der Verwaltungskosten

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Produkt Konto Erläuterunghat auf der Grundlage der Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift (KoAVV) zu erfolgen.

050201 6790000 Leistungserbringung von Sozialberatungsunternehmen, z.B. Organisationsentwicklung innerhalb der SGBII-Behörde oder Erstellung eines grundsicherungsrelevanten Mietspiegels

050201 6862000 Bewirtungskosten für Repräsentationsmaßnahmen, die direkt vom Fachdienst 5200 organisiert werden, z. B.Durchführung der Zeitarbeitsmesse, Gespräche mit Sozialpolitkern, Juristen der Sozialgerichtsbarkeit,Interessenvertretern (Kreishandwerkerschaft, Gewerkschaften u.a.)

050201 6993000 Erstattungen von Aufwendungen, z.B. Kostenersatz der Bankgebühren für vom FD 5200 veranlassteBescheinigungen der Vermögenswerte bei Banken und Sparkassen

050201 7172000 Personalkostenerstattung Stadt Fulda für Zahlstelle Nichtsesshafte und Personalgestellung050201 7177000 Kostenerstattung für externes Personal050202 7243100 Mit dem bereits vom Bundestag verabschiedeten Haushaltsbegleitgesetz 2011 wird der befristete Zuschlag nach

Bezug von Arbeitslosengeld wegfallen sowie überwiegend die Anrechnung des Elterngeldes auf Leistungen zurSicherung des Lebensunterhaltes erfolgen.Zusätzlich ist vom Bund vorgesehen, die Regelbedarfe um 5 € für Alleinstehende oder volljährige Partner zum1.1.2011zu erhöhen und die Hinzuverdienstgrenzen von Einkommen im Bereich von 800 € und 1.000 € für denHilfesuchenden attraktiver zu gestalten.

050202 7243110 Zum Jahresende 2010 wird voraussichtlich ein Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung desSGB II und SGB XII beschlossen. Damit soll vor allem ein Bildungs- und Teilhabepaket für junge Menschenbereitgestellt werden.

050202 7243200 Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2011 ist die Beteiligung des Bundes zur Rentenversicherung für SGB II-Beziehergestrichen worden. Somit werden ab dem 1.1.2011 nur noch die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge vomBund übernommen.

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Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber


Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber



Produktgruppen- Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich des Krankenschutzes fürbeschreibung die Dauer des Aufenthaltes in Deutschland nach den Bestimmungen des

Asylbewerberleistungsgesetzes, Beratung, Sozialbetreuung und Förderungder Integration der ausländischen Flüchtlinge und der sonstigen Auslän-der, Aufnahme, Unterbringung, Beratung und Förderung der Integration derneu aufgenommen Spätaussiedler und Kontingentflüchtlinge

test

Produktziel Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Unterstützung der Integrationtest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und im Besitzgruppenempfänger einer Aufenthaltsgestattung, einer Aufenthaltserlaubnis wegen des Krie-

ges in ihrem Heimatland nach § 23 Abs. 1 oder § 24 AufenthG, einer Auf-enthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 Satz 1, Abs. 4a oder Abs. 5 AufenthGoder einer Duldung nach § 60 a AufentG sind, Spätaussiedler und Kontin-gentflüchtlinge, die dem Landkreis Fulda neu zugewiesen wurden

test


Rechts/Auftragsgrundlage AsylbLG, SGB XII, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flücht-lingen und anderen ausländischen Personen, Rechtsverordnungen des LandesHessen, usw.

test


Produkte der Produkt- 050301 Verwaltung Zuwanderunggruppe 050302 Leistungen in besonderen Fällen

050303 Grundleistungen050304 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft050305 Arbeitsgelegenheit050306 Sonstige Leistungen050307 Sozialbetreuung050308 Flüchtlingsdienst050309 freiwillige Förderung Rückkehrer050310 Landeserstattungen

Weitere Beteiligte bei der FD 5200 Arbeit; FD 3200 Ausländerwesen; FD 4300 Jugend, Familie, Sport,Produkterstellung Ehrenamt; Stadt Fulda

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Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber




1 2 3 4 5 6





0 9.700 0



21.000 25.000 23.995


5.500 7.000 10.573


1.500 1.000 1.062

5470500 Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E. 0 0 102

5471220 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlicheUnterhaltsverpflichetete i.E.

500 500 280

5471300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Dritte) i.E. 6.000 25.000 37.122


1.000 5.000 3.656









0 0 884




33.700 33.800 34.899


6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 500 2.100 1.885


13.500 13.700 13.497





4.300 0 4.286


100 100 0


100 100 0


6701100 Mieten IT 800 800 771

Seite 160



1 2 3 4 5 6


6820000 Porto und Versandkosten 1.000 0 903


6850000 Reisekosten 3.500 3.500 2.646


7252110 Leistungen AsylBlG an Personen a. v. E.(abrechnungsfähig mit dem Land Hessen)

137.000 185.000 117.046

7252120 Leistungen AsylBlG an Personen a. v. E. (nichtabrechnungsfähig mit dem Land Hessen)

481.000 765.500 648.611

7252210 Leistungen AsylBlG an Personen i. E.(abrechnungsfähig mit dem Land Hessen)

575.000 392.500 286.487

7252220 Leistungen AsylBlG an Personen i. E. (nichtabrechnungsfähig mit dem Land Hessen)

197.000 269.500 197.589






Jahresergebnis -1.002.400 -1.356.800 -1.038.718






Seite 161

Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber



2009

050301 Verwaltung Zuwanderung Gesamterträge: 0 9.700 0

Aufwendungen: 270.800 300.000 330.627

Ergebnis vor ILV: -270.800 -290.300 -330.627


050302 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Gesamterträge: 0 7.000 15.110

Aufwendungen: 305.200 365.500 277.477

Ergebnis vor ILV: -305.200 -358.500 -262.367


050303 Grundleistungen § 3 Gesamterträge: 53.500 66.500 87.526

Aufwendungen: 871.900 931.000 758.015

Ergebnis vor ILV: -818.400 -864.500 -670.489


050304 Leistungen beiKrankheit,Schwangerschaft § 4

Gesamterträge: 6.000 25.000 26.434

Aufwendungen: 185.000 280.000 189.836

Ergebnis vor ILV: -179.000 -255.000 -163.402


050305 Arbeitsgelegenheit § 5 Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 8.000 12.000 6.150

Ergebnis vor ILV: -8.000 -12.000 -6.150


050306 Sonstige Leistungen § 6 Gesamterträge: 1.000 1.000 1.879

Aufwendungen: 18.000 17.500 24.497

Ergebnis vor ILV: -17.000 -16.500 -22.618


050309 Freiwillige Förderung Rückkehrer Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 4.000 10.000 0

Ergebnis vor ILV: -4.000 -10.000 0


050310 Landeserstattungen Gesamterträge: 600.000 450.000 416.935

Aufwendungen: 0 0 0

Ergebnis vor ILV: 600.000 450.000 416.935


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Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen


Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen



Produktgruppen- Bereitstellung der Infrastruktur und Personalkosten für die Altenhilfebeschreibung GmbH insbesondere die kreiseigenen Altenheime: St. Lioba, Fulda; Bruder

Konrad, Weyhers; St. Kilian, Hilders; St. Ulrich, Hünfeld;

Im Pflegestützpunkt sollen Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen, Pfle-genden, Behinderten sowie von Pflegebedürftigkeit bedrohten Bürgernumfassende Informationen und Hilfen rund um die Themen Gesundheit, Pfle-ge und Soziales angeboten werden, um Pflegebedürftigen und von Pflegebe-dürftigkeit bedrohten Personen jeden Alters eine Wohn-, Lebens- und Be-treuungsform anzubieten, die ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht.Mindestens folgende Leistungen vorzuhalten sind:- Erhebung, Vernetzung und Koordinierung aller sozialen, gesundheit-licher und pflegerischen Versorgungs-, Betreuungs- und Beratungsange-bote einschließlich der relevanten Aktivitäten der Selbsthilfe und desbürgerschaftlichen Engagements sowie der präventiven, kurativen, rehabi-litativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen Hilfs- undUnterstützungsangebote (Care Management).- Umfassende, qualifizierte sowie unabhängige Information, Auskunftund Beratung für alle Bürgerinnen und Bürger zu den Rechten und Pflich-ten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme derbundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigenHilfsangeboten.

test

Produktziel Umfassende Informationen und Hilfen rund um die Themen Gesundheit, Pfle-ge und Soziales für Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit bedroh-ten Personen jeden Alters sowie deren Angehörigen gem. § 92c SGB XI

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, Pflegebedürftige,gruppenempfänger deren Angehörige, Pflegende, Behinderte sowie von Pflegebedürftigkeit

bedrohte Bürgertest

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlich / Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), bundes- und landeseinheitlicheVereinbarungen, Sozialgesetzbuch SGB XI, Allgemeinverfügung des Hess-ischen Sozialministeriums vom 08.12.2008, Rahmenvertrag für die Arbeitund Finanzierung der Pflegestützpunkte im Lande Hessen

test


Produkte der Produkt- 050401 Pflegestützpunktgruppe 050402 Bereitstellung Infrastruktur und Personalkosten

Altenhilfe

Weitere Beteiligte bei der FD 6100 Ärztlicher Dienst / Prävention, Altenhilfe GmbH, PflegekasseProdukterstellung

Seite 163





1 2 3 4 5 6




43.800 47.300 28.568

5484200 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichenBereich (Sachkosten u.A.)

55.000 0 0


1.308.200 2.425.500 3.596.926

5487100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen(Personalkosten)

1.652.500 1.124.300 0



6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 200 0 0

6051000 Strom 500 0 0



1.000 0 0


500 0 0

6173000 Fremdreinigung 2.000 0 0



0 0 19.130




481.700 577.500 577.588


159.900 227.700 251.863





216.000 116.000 0


23.500 23.500 0

6701000 Mieten (allg.) 15.000 0 0



100 0 0


6850000 Reisekosten 3.900 4.300 4.163

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.500 0 0




Seite 164



1 2 3 4 5 6

7126000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigeöffentliche Sonderrechnungen

500.000 0 0

7680000 Aufwendungen aus Verlustübernahme Beteiligungen 188.800 200.800 258.355






Jahresergebnis -857.400 -213.800 -415.017

9221200 Umlage Personalabrechnung Altenhilfe 185.000 185.000 185.000




Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.042. 400 -398.800 -600.017

Seite 165

Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen



2009

050401 Pflegestützpunkt Gesamterträge: 55.000 0 0

Aufwendungen: 97.700 118.500 128.916

Ergebnis vor ILV: -42.700 -118.500 -128.916


050402 Bereitstellung Infrastruktur undPersonalkosten Altenhilfe

Gesamterträge: 3.069.500 3.844.100 4.024.326

Aufwendungen: 3.884.200 3.939.400 4.310.427

Ergebnis vor ILV: -814.700 -95.300 -286.100


Produkt Konto Erläuterung050401 5484200 Einmalige Anschubfinanzierung des Pflegestützpunktes in Höhe von bis zu 50.000 € durch die Pflegekassen.

Laufende anteilige Sachkostenübernahme.05040201 5485200 Kostenerstattung Altenhilfe GmbH für Personalgestellung05040202 5485200 Kostenerstattung Altenhilfe GmbH für Personalgestellung05040204 5487100 Erstattung Pesonalkosten von der Seniana St.. Ulrich GmbH für Personalüberlassung

Seite 166

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0505 Leistungen nach dem Bundesversorgung sgesetz


Produktgruppe 0505 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz



Produktgruppen- Abrechnung der im Auftrag des Landkreises durch den Landeswohlfahrtsver-beschreibung band durchgeführten Beratungen und finanziellen Leistungen für Kriegs-

hinterbliebene und Kriegsgeschädigte.test

Produktziel Hilfesuchende Personen nach dem Versorgungsrechttest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Kriegshinterbliebene, Kriegsgeschädigtegruppenempfänger

test


Rechts/Auftragsgrundlage Bundesversorgungsgesetz (BVG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Kriegs-opferfürsorgeverordnung (KfürsV)

test


Produkte der Produkt- 050501 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetzgruppe


Seite 167

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0505 Leistungen nach dem Bundesversorgung sgesetz




1 2 3 4 5 6



0 0 60.838

5471420 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfen i.E. 0 0 8.760



7174000 Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichenBereich

12.000 12.000 11.395

7253000 Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürlichePersonen

80.000 70.000 75.964

7280000 Sonstige soziale Erstattungen an Bund 0 0 48.670

Summe der ordentlichen Aufwendungen 92.000 82.000 136. 030





Jahresergebnis -92.000 -82.000 -66.432







2009

050501 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz

Gesamterträge: 0 0 69.598

Aufwendungen: 92.000 82.000 136.030

Ergebnis vor ILV: -92.000 -82.000 -66.432


Produkt Konto Erläuterung050501 7174000 Personalkostenerstattung an LWV für Abwicklung im Bereich Kriegsopferfürsorge

Seite 168

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0506 Förderung Träger der Wohlfahrtspfleg e


Produktgruppe 0506 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege



Produktgruppen- Förderung von sozialen Organisationen und Selbsthilfegruppen des Sozial-beschreibung netzes im Landkreis Fulda

test

Produktziel Finanzielle Unterstützung der sozialen Beratungsstellen, Selbsthilfe-gruppen und sonstigen sozialen Organisationen

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Soziale Organisationen und Selbsthilfegruppegruppenempfänger

test


Rechts/Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Rahmenvereinbarung über dieGrundsätze der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderungsozialer Hilfen in Hessen, u.a.

test


Produkte der Produkt- 050601 Förderung der Wohlfahrtspflegegruppe

Weitere Beteiligte bei der FD 4300 Jugend, Familie, Sport, EhrenamtProdukterstellung

Seite 169

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0506 Förderung Träger der Wohlfahrtspfleg e




1 2 3 4 5 6



245.000 245.000 244.954


6.000 6.600 6.620




600 600 511

7128100 Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege Anteil Landkreis 240.900 241.500 242.220

7128110 Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege Anteil Land 268.000 269.400 247.338






Jahresergebnis -258.500 -259.900 -238.495







2009

050601 Förderung der Wohlfahrtspflege Gesamterträge: 251.000 251.600 251.574

Aufwendungen: 509.500 511.500 490.069

Ergebnis vor ILV: -258.500 -259.900 -238.495


Produkt Konto Erläuterung050601 5421100 Eine Zusage des Landes zur Weiterführung des Projektes besteht nur noch für das Jahr 2011050601 7128100 Geringfügige Reduzierung auf Grund der Minderzuweisung Stadt (Konsolidierungspaket II).050601 7128110 Eine Zusage des Landes zur Weiterführung des Projektes besteht nur noch für das Jahr 2011. In den Ausgaben

sind gegenüber den Einnahmen 23.000 € zusätzlich eingeplant, die noch aus Vorjahren zur Verfügung stehen(Restmittel).

Seite 170

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen


Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich FD 4300 Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt


Produktgruppen- Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen hat, wer das 12. Lebensjahrbeschreibung noch nicht vollendet hat und bei einem seiner Elternteile lebt, der

ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten oderLebenspartner dauernd getrennt lebt und nicht oder nicht regelmäßigUnterhalt von dem anderen Elternteil erhält.

test

Produktziel Sicherstellung des Unterhaltsbedarfs der Kinder bis zum 12. Lebensjahrtest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Kinder bis zum 12. Lebensjahr, alleinerziehende Elternteilegruppenempfänger

test


Rechts/Auftragsgrundlage Gesetz zur Sicherung der Unterhalts von Kindern allein stehender Mütterund Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen

test


Produkte der Produkt- 050701 Unterhaltsvorschussleistungengruppe


Seite 171

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen




1 2 3 4 5 6


5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 0 0 -80


168.000 168.000 201.211


10.000 10.000 17.157

5478100 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land 866.500 866.500 627.352

Summe der ordentlichen Erträge 1.044.500 1.044.500 845 .641




0 0 362





15.100 27.500 13.304


6.200 11.500 5.324

6490000 Beihilfen Bezügebereich 100 100 501




6850000 Reisekosten 100 200 136


7250200 Jugendhilfeleistungen - einmalige Leistungennatürliche Personen a.v.E.

0 0 67

7250400 Unterhaltsvorschussleistungen an natürlichePersonen a.v.E.

1.300.000 1.300.000 941.745

7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land 112.000 112.000 134.132






Jahresergebnis -478.800 -559.500 -325.000




Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.589 -1.5 36 -1.015


Seite 172

Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen



2009

050701 Unterhaltsvorschussleistungen Gesamterträge: 1.044.500 1.044.500 845.641

Aufwendungen: 1.523.300 1.604.000 1.170.641

Ergebnis vor ILV: -478.800 -559.500 -325.000


Produkt Konto Erläuterung050701 5470140 Unterhaltsbeträge, die vom unterhaltspflichtigen Elternteil an den Landkreis zu erstatten sind.050701 5478100 Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen, die vom Land und Bund zu je einem Drittel getragen werden.050701 7250400 Unterhaltszahlungen an Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, wo

der barunterhaltspflichtige Elternteil keinen Unterhalt zahlt.050701 7281000 Zwei Drittel der vereinnahmten Unterhaltsbeträge der unterhaltspflichtigen Elternteile sind an das Land zu

erstatten.

Seite 173

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0508 Betreuungsleistungen


Produktgruppe 0508 Betreuungsleistungen

Produktverantwortlich FD 6100 Ärztlicher Dienst / Prävention


Produktgruppen- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte und Beteiligung am Verfahren;beschreibung Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie Beglaubigung

von Unterschriften und Handzeichen, Netzwerkarbeit zum Vollzug des Be-treuungsbehördengesetzes, Beratung und Unterstützung von Betreuern undBevollmächtigten, Führung von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften

test

Produktziel Bereitstellung der erforderlichen Hilfen für Menschen, die aufgrundgeistiger, seelischer oder körperlicher Beeinträchtigungen nicht odernur eingeschränkt in der Lage sind, ihre Angelegenheiten zu besorgen

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Personen mit Einschränkungen im Sinne des § 1896 BGB und deren Ange-gruppenempfänger hörige, Vormundschaftsgerichte, Berufsbetreuer, ehrenamtliche Betreuer,

Betreuungsvereine, komplementäre Einrichtungentest


Rechts/Auftragsgrundlage BGB (§ 1896 ff.), Betreuungsbehördengesetz, Hess. Ausführungsgesetz zumBetreuungsbehördengesetz

test


Produkte der Produkt- 050801 Betreuungsstellegruppe


Seite 174

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0508 Betreuungsleistungen




1 2 3 4 5 6




500 11.100 9.867




6055000 Treibstoffe 0 0 113



0 0 553


6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 0 3.600 3.507



24.800 15.200 17.646

6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 0 700 937



10.000 6.300 6.661




100 0 0

6850000 Reisekosten 500 200 401









Jahresergebnis -157.700 -87.800 -99.312

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 0 864 574



Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 -864 -574


Seite 175

Produktgruppe 0508 Betreuungsleistungen



2009

050801 Betreuungsstelle Gesamterträge: 6.000 16.600 14.446

Aufwendungen: 163.700 104.400 113.757

Ergebnis vor ILV: -157.700 -87.800 -99.312


Seite 176

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen


Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Produktgruppen- Sicherstellung des Krankenschutzes der zu betreuenden Personen, Rückfor-beschreibung derung von zu viel gewährten Ausgleichsleistungen

test

Produktziel Sicherstellung des Krankenschutzes, Vermeidung von Doppelentschädig-ungen

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Empfänger von Unterhaltshilfe nach den Bestimmungen des Lastenaus-gruppenempfänger gleichsgesetzes (LAG), Personen, die vom Lastenausgleichsamt eine Ent-

schädigung/Ausgleichsleistung erhalten habentest


Rechts/Auftragsgrundlage §276 Lastenausgleichsgesetzes (LAG); § 349 LAG i.V.m. §§ 350 a-c LAG,Artikel 1 § 8 Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz (EALG)

test


Produkte der Produkt- 050901 Krankenversorgung nach § 276 LAGgruppe 050902 Lastenausgleich

Weitere Beteiligte bei der FD 5200 Arbeit, Stadt Fulda, Landesausgleichsamt Wiesbaden, AußenstelleProdukterstellung RP Kassel, KfW

Seite 177

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen




1 2 3 4 5 6



0 0 19.373







6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 0 0 13.808


0 0 113



0 0 3.948

6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 0 600 2.642



0 0 1.449




100 300 0

6820000 Porto und Versandkosten 500 500 0



7254000 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und §§ 276und 276a LAG an natürliche Personen

40.000 50.000 37.035

Summe der ordentlichen Aufwendungen 46.800 58.200 64.0 37





Jahresergebnis -46.800 -58.200 -36.050

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 863 1.176 853

Belastung aus ILV 863 1.176 853


Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -863 -1.176 -853


Seite 178

Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



2009

050901 Krankenversicherung §276 LAG Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 40.000 50.000 37.035

Ergebnis vor ILV: -40.000 -50.000 -37.035


050902 Lastenausgleich Gesamterträge: 0 0 27.987

Aufwendungen: 6.800 8.200 27.002



Seite 179

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe




1 2 3 4 5 6






0 0 0



1.440.200 1.424.200 1.447.266


0 0 0



11 62,63,640-643,647-649,65



13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 518.800 515.900 386.809

14 66 Abschreibungen 34.400 35.650 41.009


1.031.100 1.033.600 1.023.262


0 0 0















31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -92.452 -89 .755 -66.705

32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -18.817 .852 -18.592.105 -15.353.698

Seite 180

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0601 Verwaltung Jugend, Familie

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 Verwaltung Jugend, Familie



Produktgruppen- Die Produktgruppe und das Produkt dienen dazu, die Verwaltungskostenbeschreibung (Personal- und Sachkosten) zur Erstellung der Produkte im Produktbereich

06, im Produktbereich 05 (Produkt: Unterhaltsvorschuss) und im Produkt-bereich 08 (Produkt: Sportförderung) darzustellen. Die Kosten werden imSinne der Kostenstellenrechnung weiterverrechnet.

test

Produktziel Erstellung der Produkte in den o.g. Produktbereichen.test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Beschäftige und Beamte des Landkreises Fuldagruppenempfänger

test




Produkte der Produkt- 060101 Verwaltung Jugend, Familiegruppe


Seite 181

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0601 Verwaltung Jugend, Familie




1 2 3 4 5 6



12.400 0 0



0 0 316









0 0 6.082




0 0 10.915





410.900 394.600 368.527


0 0 46




167.100 162.000 142.298





800 800 796



1.100 0 1.068

6701100 Mieten IT 1.200 1.200 1.171



7.000 8.000 6.548



6832000 Telefonkosten 6.000 6.000 1.532

6850000 Reisekosten 17.000 15.500 13.825

Seite 182



1 2 3 4 5 6









Jahresergebnis -2.984.550 -2.885.250 -2.767.424







Seite 183

Produktgruppe 0601 Verwaltung Jugend, Familie



2009

060101 Verwaltung Jugend, Familie Gesamterträge: 153.400 141.000 63.475

Aufwendungen: 3.137.950 3.026.250 2.830.899

Ergebnis vor ILV: -2.984.550 -2.885.250 -2.767.424


Produkt Konto Erläuterung06010105 5481100 1. Erstattung von Personalkosten für das Jugendbildungswerk (JBW): 75.000 €

In der Vergangenheit wurde die Erstattung direkt dem Produkt der außerschulischen Jugendbildung zugeordnet.Da die tatsächlichen Personalkosten jedoch beim Produkt 1.06.01.01.05 dargestellt werden, sind hier auch dieentsprechenden Erträge in Form der Personalkostenerstattung durch das Land abzubilden.

2. Die Aufgabe der Kindertagesstättenfachaufsicht wurde vom Land auf die Landkreise übertragen. Gleichzeitigerfolgt eine Personalkostenerstattung. Dies entspricht einer Summe von 33.000,-- €.Bisher wurden die Erträge beim Produkt "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen" abgebildet. Da dieErstattung von Personalkosten und die tatsächlichen Aufwendungen bei einem Produkt zusammen zuführen sind,werden nun beide Positionen an dieser Stelle dargestellt.

3. Die Aufgabe der Heimaufsicht wurde vom Land auf die Landkreise übertragen. Gleichzeitig erfolgt einePersonalkostenerstattung. Dies entspricht einer Summe von 33.000,-- €.Bisher wurden die Erträge beim Produkt "Heimaufsicht" abgebildet. Da die Erstattung von Personalkosten und dietatsächlichen Aufwendungen bei einem Produkt zusammen zuführen sind, werden nun beide Positionen an dieserStelle dargestellt.

06010104 6139000 Durchführungskosten für Supervision bei Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen des Sozialen Dienstes.

Seite 184

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in

Tagespflege


Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in

Produktgruppe 0602 Tagespflege



Produktgruppen- Kinder sollen in Tageseinrichtungen oder in Form der Kindertagespflegebeschreibung gefördert werden. Zum 18.07.2008 ist die Satzung des Landkreises Fulda

über die Förderung der Kindertagespflege in Kraft getreten, wonach einefinanzielle Unterstützung an die Erziehungsberechtigten unabhängig vondem Einkommen gezahlt wird. Die Betreuung in Kindertageseinrichtungenund der Kindertagespflege wird somit gleichgestellt. Ferner kann eineBefreiung des fälligen Kostenbeitrags oder der Gebühren für die Kinder-tagesstätte erfolgen, wenn die hierfür aufzuwendenden finanziellen Mit-tel für die Eltern eine unzumutbare Belastung darstellen würden. Dieentsprechenden Forderungen werden auf Antrag vom Landkreis Fulda be-glichen.

test

Produktziel Sicherstellung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und inForm der Tagespflege.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Kinder, Eltern, Kindertagesstätten, Tagespflegestellengruppenempfänger

test


Rechts/Auftragsgrundlage SGB VIII, Satzung des Landkreises Fulda über die Förderung der Kinder-tagespflege und die Erhebung von Kostenbeiträgen

test


Produkte der Produkt- 060201 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungengruppe 060202 Förderung von Kindern in Tagespflege


Seite 185

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege




1 2 3 4 5 6


5470110 Kostenbeiträge a.v.E. 170.000 150.000 151.874


2.000 0 0

5471300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Dritte) i.E. 0 0 480


8.000 8.000 12.488

5480100 Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten) 0 0 31.844

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 0 0 32.650


30.000 0 0



6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.100 600 1.564


6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 0 0 8



6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 0 0 2.370



0 0 5.118


0 0 1.959



900 500 725

6850000 Reisekosten 0 0 249




28.000 35.000 551


0 0 8.244


5.000 0 700

7250300 Jugendhilfeleistungen a.v.E. 700.000 550.000 537.358

7251300 Jugendhilfeleistungen i.E. 700.000 650.000 514.205


Verwaltungsergebnis -1.227.700 -1.078.600 -867.365


Ordentliches Ergebnis -1.227.700 -1.078.600 -867.365


Jahresergebnis -1.227.700 -1.078.600 -867.365


Seite 186



1 2 3 4 5 6



Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.227. 700 -1.078.600 -867.365

Seite 187

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege



2009

060201 Förderung von Kindern inTageseinrichtungen

Gesamterträge: 8.000 8.000 45.138

Aufwendungen: 717.100 666.200 516.218

Ergebnis vor ILV: -709.100 -658.200 -471.080


060202 Förderung von Kindern in Tagespflege Gesamterträge: 202.000 150.000 184.198

Aufwendungen: 720.600 570.400 580.484

Ergebnis vor ILV: -518.600 -420.400 -396.285


Produkt Konto Erläuterung060202 5470110 Erhebung von Kostenbeiträgen gem. der Satzung über die Förderung der Kindertagespflege.060202 6883000 Der Landkreis Fulda hat sich für das "Aktionsprogramm Kindertagespflege" beworben, um als einer von insgesamt

200 Modellstandorten in Deutschland die Kindertagespflege durch gezielte Fördergelder des Bundesministeriumsfür Familie, Senioren, Frauen und Jugend weiter auszubauen. Unserem Antrag wurde entsprochen, so dass wir imLaufe der nächsten drei Jahre eine Zuwendung von insgesamt 100.000,-- € erhalten.

Für den Ausbau werden u.a. Kindertagespflegepersonen gezielt qualifiziert. Ab 2010 umfasst die Qualifizierunginsgesamt 160 Unterrichtseinheiten.

060202 7250200 Beihilfen für einmalige Anschaffungen im Rahmen der Kindertagespflege an Kindertagespflegepersonen.060202 7250300 Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz und dem Kinderförderungsgesetz hat der Gesetzgeber einen

stufenweisen Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege für Kinder im Alter unter 3 Jahren unternommen unddabei den kommunalen Gebietskörperschaften als Träger der Jugendhilfe das neue Versorgungsniveauvorgegeben. Demnach soll bis zum Jahr 2013 für jedes dritte Kind ein Betreuungsplatz vorgehalten werden.Durch die Schaffung neuer Plätze werden sich zwangsläufig unsere Aufwendungen für die Übernahme vonBetreuungsgebühren erhöhen.

060201 7251300 Es erfolgt derzeit ein stufenweiser Ausbau von Plätzen in Kindertageseinrichtungen. Der Ausbau bezieht sich auchauf Kinder im Alter unter 3 Jahren. Durch die Schaffung neuer Plätze werden sich zwangsläufig unsereAufwendungen für die Übernahme von Betreuungsgebühren erhöhen. Durch das im Dezember 2008 in Kraftgetretene Kinderförderungsgesetz (KiföG) wurden die Ziele der Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren sogarnoch weiter gefasst. Demnach soll bis zum Jahr 2013 für jedes dritte Kind ein Betreuungsplatz vorgehalten werden.Die Betreuung kann sowohl in Einrichtungen, wie auch bei entsprechend qualifizierten Kindertagespflegepersonenerfolgen.

Seite 188

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0603 Jugendarbeit / -förderung


Produktgruppe 0603 Jugendarbeit / -förderung



Produktgruppen- Die Jugendarbeit /-förderung umfasst die außerschulische Jugendbildung,beschreibung die Kinder- und Jugenderholung, die Jugendsozialarbeit und den erziehe-

rischen Kinder- und Jugendschutz.test

Produktziel Durch zielgerichtete Jugendarbeit und Jugendförderung soll Kindern undJugendlichen ein Angebot bereitgestellt werden, um ihre spezifischenBedürfnisse abzudecken.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Kinder, Jugendliche und Eltern, Jugendbetreuer, Vereinegruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlich / Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage JuSchG, HKJGB, SGB VIII test


Produkte der Produkt- 060301 Außerschulische Jugendbildunggruppe 060302 Kinder- und Jugenderholung

060303 Jugendarbeit060304 Jugendsozialarbeit060305 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz060306 Bereitstellung von Jugendbildungsstätten060307 Ehrenamtsförderung


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1 2 3 4 5 6


5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren allgemein 0 0 58

5110300 Gebühren für Jugend und Familie 73.300 73.300 71.107

5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 4.000 4.000 3.281




5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigenBereichen

5.000 5.000 8.430

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 0 0 84.316


1.600 1.600 4.091









0 0 130


6176100 Beauftragung Busunternehmen allgemein 25.000 35.000 16.858


19.800 18.200 19.758


0 250 0


1.000 1.000 208

6850000 Reisekosten 0 0 468



29.000 37.000 22.193


1.250 1.250 1.275

7104000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse ansonstigen öffentlichen Bereich

0 0 500


10.000 0 1.453


30.000 30.000 29.535






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1 2 3 4 5 6



Jahresergebnis -333.050 -337.100 -162.618

9203400 Umlage Jugendbildungsstätte Mahlerts 45.700 45.700 31.446





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Produktgruppe 0603 Jugendarbeit / -förderung



2009

060301 Außerschulische Jugendbildung Gesamterträge: 8.600 8.600 94.233

Aufwendungen: 42.700 45.700 26.340

Ergebnis vor ILV: -34.100 -37.100 67.893


060302 Kinder- und Jugenderholung Gesamterträge: 70.000 66.000 73.209

Aufwendungen: 203.700 202.700 168.617

Ergebnis vor ILV: -133.700 -136.700 -95.409


060303 Jugendarbeit Gesamterträge: 5.000 5.000 8.251

Aufwendungen: 102.700 99.850 88.151

Ergebnis vor ILV: -97.700 -94.850 -79.900


060304 Jugendsozialarbeit Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 48.500 48.500 49.535

Ergebnis vor ILV: -48.500 -48.500 -49.535


060305 Erzieherischer Kinder- undJugendschutz

Gesamterträge: 4.000 4.000 3.281

Aufwendungen: 16.000 16.500 8.708

Ergebnis vor ILV: -12.000 -12.500 -5.427


060306 Bereitstellung vonJugendbildungsstätten


Aufwendungen: 0 0 0

Ergebnis vor ILV: 0 0 0


060307 Ehrenamtsförderung Gesamterträge: 5.800 5.800 11.877

Aufwendungen: 12.850 13.250 12.117

Ergebnis vor ILV: -7.050 -7.450 -240

Ergebnis nach ILV: -7.050 -7.450 -240

Produkt Konto Erläuterung060302 5110300 Gebühren für die Teilnahme an Kinder- und Jugendfreizeiten.060307 5110300 Teilnehmergebühren für Juleica-Schulung.060305 5303000 Erlöse durch den Verkauf von alkoholfreien Cocktails durch das Saftwerk.060307 5420000 Der Freiwilligendienst aller Generationen bietet Kommunen Beratung und Begleitung beim Aufbau von

Freiwilligendiensten an. Der Treffpunkt Aktiv des Landkreises Fulda ist als Regionalstelle Ost u.a. auchAnsprechpartner für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Werra-Meißner-Kreis und den Main-Kinzig-Kreis.Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe erhält der Landkreis Fulda eine Verwaltungspauschale vom Bund.

060302 5421000 Zuweisungen des Landes für sozial schwache Familien bzw. Teilnehmer.060307 5421000 Der Landkreis Fulda ist Anlaufstelle zur Förderung von Qualifizierungs- und Koordinierungsmaßnahmen für

bürgerschaftliche / ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich.060303 5428000 Einnahme aus der Jugendsammelwoche.060301 5482200 Kostenerstattung der Kooperationspartner wie z.Bsp. dem Biosphärenreservat für gemeinsame Veranstaltungen

des JBW.

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Produkt Konto Erläuterung060307 5482200 Der Treffpunkt Aktiv sammelt Seminarangebote zur Qualifizierung von Ehrenamtlichen (Beispiel:

Jugendleiterschulung) von unterschiedlichen freien Trägern der Jugendhilfe und sonstigen gemeinnützigenOrganisationen. Diese Angebote werden gemeinsam vomLandkreis und der Stadt Fulda in einer Broschüreveröffentlicht. Die anfallenden Druckkosten werden zu einem Drittel von der Stadt Fulda getragen.

060301 6133000 Honorare für Teamer und Referenten.060302 6133000 Honorare für Teamer und Referenten.060305 6133000 Teamerhonorare für die Mitarbeit beim Projekt "Saftwerk".060301 6139000 Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Eintrittsgelder und ähnliches.060302 6139000 Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Eintrittsgelder und ähnliches.060305 6861000 Im Sommer 2009 wurde die mobile Cocktailbar Saftwerk, in der ausschließlich alkoholfreie Getränke gemixt

werden, in Betrieb genommen. Das Saftwerk ist ein Gemeinschaftsprojekt der Jugendförderung von Stadt undLandkreis Fulda sowie von den Fachstellen für Suchtprävention von Caritas und Diakonie. Durch die Bereitstellungvon leckeren Alternativen zu alkoholischen Getränken soll den Jugendlichen ein verantwortungsvoller Umgang mitAlkohol vermittelt werden. Diese originelle Maßnahme des präventiven Jugendschutzes ist für den Einsatz beiKonzerten, in Jugendtreffs, auf Stadt- und Dorffesten, auf Sportveranstaltungen und bei Schulfesten konzipiertworden.Die laufenden Kosten hierfür werden unter den Kostenstelle 6861000 verbucht.

060301 6883000 Ausbildung von Teamern und Betreuern.060302 6883000 Ausbildung von Betreuern und Teamern für Freizeiten.060301 6910000 Mitgliedsbeitrag für den Landesfilmdienst.060307 6910000 Landesarbeits- und Bundesarbeitsgemeinschaft der freiwilligen Agenturen.060303 7122000 Zuschüsse an die Gemeinden im Landkreis Fulda zur Durchführung von Ferien-Aktiv-Wochen für Kinder.060304 7127000 Berufs- und Sozialberatung für Aussiedler und Ausländer.060303 7128000 Zuschüsse zur Errichtung von Jugend-, Übungs- und Proberäumen, Zuschüsse aus dem "Heinrich-Beck-Fonds",

Zuschüsse für politische Jugendarbeit.060304 7128000 Finanzielle Unterstützung für das Netzwerk Hauptschule und die Schulsozialarbeit.

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Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0604 Sonstige Leistungen der Kinder-, Juge nd- und Familienhilfe


Produktgruppe 0604 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktgruppen- Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Inobhutnahmen, Hilfen fürbeschreibung junge Volljährige, sonstige ambulante Hilfen, Unterstützung bei der

Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Vaterschaftsfeststellungsver-fahren

test

Produktziel Sicherstellung von adäquaten Hilfen im Rahmen der Kinder-, Jugend- undFamilienhilfe.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Kinder und Jugendliche, Väter und Mütter, Familien, Eltern und Adoptiv-gruppenempfänger eltern, freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe

test


Rechts/Auftragsgrundlage BGB, ZPO, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB X, EstG, JGG, Adoptionsvermitt-lungsgesetz

test


Produkte der Produkt- 060401 Hilfe zur Erziehunggruppe 060402 Institutionelle Beratung

060403 Soziale Gruppenarbeit060404 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer060405 Sozial-pädagogische Familienhilfe060406 Erziehung in Tagesgruppen060407 Vollzeitpflege incl. Pflegeelternarbeit060408 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform060409 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung060410 Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge060411 Hilfen für junge Volljährige060412 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte060413 Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind060414 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen060415 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie060416 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen060417 Beratung bei Partnerschaft, Trennung, Personensorge060418 Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht060419 Projekt Erziehung von Anfang an (EVA)060420 Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerichten060421 Adoptionsvermittlung060422 Mitwirkung in Verfahren nach Jugendstrafrecht060423 Amtsvormundschaft, Beistandschaft060424 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung060425 Heimaufsicht060426 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und

Familienhilfe060427 Jugendhilfelastenausgleich Stadt Fulda060428 Jugendhilfelastenausgleich060430 Jugendhilfeplanung


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Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0604 Sonstige Leistungen der Kinder-, Juge nd- und Familienhilfe




1 2 3 4 5 6


5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 5.000 5.000 400

5110300 Gebühren für Jugend und Familie 0 0 973

5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 0 0 1.234


13.500 13.500 13.525

5421600 Jugendhilfelastenausgleich vom Land 1.412.000 1.400.000 1.405.700

5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigenBereichen

200 200 200

5470110 Kostenbeiträge a.v.E. 37.800 35.800 51.016


27.000 24.000 33.959

5471110 Kostenbeiträge i.E. 166.500 153.500 207.986

5471300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Dritte) i.E. 329.000 311.000 415.483


0 0 46

5478100 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land 1.070.000 1.380.000 1.105.870

5478200 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden(GV)

514.000 514.000 1.077.902


5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 5.000 8.000 0


23.800 23.800 0


169.000 169.000 172.073


0 0 80






6051000 Strom 2.000 1.800 1.588

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 0 0 16



6081000 Reinigungsmaterial 0 0 682




0 0 296


2.000 2.000 2.204


0 0 437

6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 5.200 400 128

Seite 195



1 2 3 4 5 6

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 800 800 1.171

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0 48

6171400 Abfallgebühren 100 100 0

6173000 Fremdreinigung 7.200 7.200 6.293

6175000 Hausmeisterdienste 600 600 333


0 0 420





0 0 1.645



66.600 52.700 54.940


400 400 302


27.400 21.400 22.384


6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 2.500 200 2.530


1.000 1.000 0


6701000 Mieten (allg.) 15.000 22.000 14.546

6701010 Nebenkosten (allg.) 7.500 5.700 6.816

6701100 Mieten IT 1.500 500 0

6771100 Aufwendungen für Ärzte (ärztliche Gutachten) 100 100 144

6771200 Aufwendungen für Sachverständige 0 0 36



1.400 1.900 877


6832000 Telefonkosten 900 900 907

6850000 Reisekosten 1.800 1.500 1.872



6871000 Geschenke bis 35 € 1.400 1.600 238

6872000 Geschenke über 35 € 0 0 38



14.800 13.300 2.273

6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 100 100 29

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 400 400 334


2.400 2.400 2.334

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 20.000 20.000 340

7128100 Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege Anteil Landkreis 56.600 56.600 55.612

Seite 196



1 2 3 4 5 6

7128110 Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege Anteil Land 13.500 13.500 13.525



7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 2.000 2.000 44

7250100 Jugendhilfeleistungen - Geldleistungen an natürlichePersonen a.v.E.

6.204.000 5.689.000 5.554.009


139.000 114.200 68.779

7251100 Jugendhilfeleistungen - Geldleistungen an natürlichePersonen i.v.E.

9.090.000 9.720.000 8.320.419

7251300 Jugendhilfeleistungen i.E. 1.090.000 1.390.000 718.243

7288000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche 12.000 11.000 3.513






Jahresergebnis -14.180.100 -14.201.400 -11.489.586

9202300 Umlage Gebäude Kreishaus Hünfeld 0 0 2.160






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Produktgruppe 0604 Sonstige Leistungen der Kinder-, Juge nd- und Familienhilfe



2009

060401 Hilfe zur Erziehung Gesamterträge: 2.300 2.300 2.326

Aufwendungen: 500.000 550.000 623.266

Ergebnis vor ILV: -497.700 -547.700 -620.939


060402 Institutionelle Beratung Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 0 0 0



060403 Soziale Gruppenarbeit Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 24.000 24.000 38.443

Ergebnis vor ILV: -24.000 -24.000 -38.443


060404 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 360.000 360.000 299.693

Ergebnis vor ILV: -360.000 -360.000 -299.693


060405 Sozialpädagogische Familienhilfe Gesamterträge: 5.000 5.000 23.580

Aufwendungen: 950.000 850.000 1.059.572

Ergebnis vor ILV: -945.000 -845.000 -1.035.992


060406 Erziehung in Tagesgruppen Gesamterträge: 19.000 18.000 42.465

Aufwendungen: 2.200.700 1.800.000 1.812.708

Ergebnis vor ILV: -2.181.700 -1.782.000 -1.770.243


060407 Vollzeitpflege incl. Pflegeelternarbeit Gesamterträge: 337.000 334.000 609.679

Aufwendungen: 1.430.000 1.430.000 1.297.338

Ergebnis vor ILV: -1.093.000 -1.096.000 -687.659


060408 Heimerziehung, sonstige betreuteWohnform

Gesamterträge: 325.000 300.000 551.326

Aufwendungen: 4.355.600 4.500.000 3.801.632

Ergebnis vor ILV: -4.030.600 -4.200.000 -3.250.307


060409 Intensive sozialpädagogischeEinzelbetreuung


Aufwendungen: 200.000 200.000 0

Ergebnis vor ILV: -196.000 -196.000 0


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2009

060410 Jugendhilfeleistungen für unbegleiteteminderjährige Flüchtlinge

Gesamterträge: 1.018.500 1.321.500 887.658

Aufwendungen: 1.000.000 1.300.000 583.343

Ergebnis vor ILV: 18.500 21.500 304.315


060411 Hilfen für junge Volljährige Gesamterträge: 250.000 259.000 539.720

Aufwendungen: 1.790.200 2.405.000 2.180.606

Ergebnis vor ILV: -1.540.200 -2.146.000 -1.640.886


060412 Eingliederungshilfe für seelischBehinderte

Gesamterträge: 163.000 160.000 186.576

Aufwendungen: 2.600.000 2.490.000 2.121.117

Ergebnis vor ILV: -2.437.000 -2.330.000 -1.934.541


060413 Unterbringung von Müttern/Vätern mitKind

Gesamterträge: 8.500 8.500 12.410

Aufwendungen: 140.000 120.000 153.169

Ergebnis vor ILV: -131.500 -111.500 -140.759


060414 Inobhutnahme von Kindern undJugendlichen

Gesamterträge: 28.000 25.000 49.689

Aufwendungen: 502.100 450.000 515.989

Ergebnis vor ILV: -474.100 -425.000 -466.300


060415 Allgemeine Förderung der Erziehung inder Familie


Aufwendungen: 56.000 45.000 8.245

Ergebnis vor ILV: -56.000 -45.000 -8.245


060416 Betreuung und Versorgung von Kindernin Notsituationen


Aufwendungen: 20.000 15.000 15.713

Ergebnis vor ILV: -18.500 -13.500 -14.982


060417 Beratung bei Partnerschaft, Trennung,Personensorge


Aufwendungen: 8.000 8.000 3.885

Ergebnis vor ILV: -8.000 -8.000 -3.885


060418 Unterstützung zur Erfüllung derSchulpflicht


Aufwendungen: 351.800 350.000 124.485

Ergebnis vor ILV: -351.800 -350.000 -124.485


060419 Projekt Erziehung von Anfang an (EVA) Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 50.000 35.000 24.821

Ergebnis vor ILV: -50.000 -35.000 -24.821


Seite 199


2009

060420 Mitwirkung in Verfahren vorVormundschafts- und Familiengerichten


Aufwendungen: 0 0 0



060421 Adoptionsvermittlung Gesamterträge: 44.000 44.000 34.165

Aufwendungen: 82.400 70.200 58.943

Ergebnis vor ILV: -38.400 -26.200 -24.779


060422 Mitwirkung in Verfahren nachJugendstrafrecht


Aufwendungen: 42.800 42.800 57.687

Ergebnis vor ILV: -42.800 -42.800 -57.687


060423 Amtsvormundschaft, Beistandschaft Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 5.700 6.100 3.010

Ergebnis vor ILV: -5.700 -6.100 -3.010


060424 Erziehungs-, Jugend- undFamilienberatung

Gesamterträge: 154.000 154.000 139.561

Aufwendungen: 455.500 362.300 407.411

Ergebnis vor ILV: -301.500 -208.300 -267.850


060425 Heimaufsicht Gesamterträge: 0 0 32.650

Aufwendungen: 0 0 0



060426 Förderung von Einrichtungen derKinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gesamterträge: 13.500 13.500 13.525

Aufwendungen: 70.100 70.100 69.138

Ergebnis vor ILV: -56.600 -56.600 -55.612


060427 Jugendhilfelastenausgleich Stadt Fulda Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 750.000 750.000 750.000

Ergebnis vor ILV: -750.000 -750.000 -750.000


060428 Jugendhilfelastenausgleich Gesamterträge: 1.412.000 1.400.000 1.405.700

Aufwendungen: 0 0 0

Ergebnis vor ILV: 1.412.000 1.400.000 1.405.700


060429 Ausgaben für sonstige Maßnahmen Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 0 0 0



Seite 200


2009

060430 Jugendhilfeplanung Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 20.500 18.200 11.133

Ergebnis vor ILV: -20.500 -18.200 -11.133


Produkt Konto Erläuterung060408 5471110 Bei der Gewährung von stationären Hilfen nach dem SGB VIII haben die Eltern einen Kostenbeitrag an den Träger

der öffentlichen Jugendhilfe zu zahlen. Der zu zahlende Kostenbeitrag errechnet sich anhand der persönlichen undwirtschaftlichen Verhältnisse der einzelnen Elternteile.

060409 5471110 Bei der Gewährung von stationären Hilfen nach dem SGB VIII haben die Eltern einen Kostenbeitrag an den Trägerder öffentlichen Jugendhilfe zu zahlen. Der zu zahlende Kostenbeitrag errechnet sich anhand der persönlichen undwirtschaftlichen Verhältnisse der einzelnen Elternteile.



060410 5478100 Die Aufwendungen sind beim Sachkonto 7251300 dargestellt.Erstattung der Aufwendungen für die Gewährung von Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährigeFlüchtlinge (umF) durch einen überörtlichen Kostenträger (z.B. Land Hessen oder Bezirk Oberbayern).

060407 5478200 Lebt ein Kind oder Jugendlicher zwei Jahre bei einer Pflegeperson und ist sein Verbleib bei dieser Pflegepersonauf Dauer zu erwarten, so ist oder wird der örtliche Jugendhilfeträger zuständig, in dessen Bereich diePflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.Die Kosten die der öffentliche Jugendhilfeträger aufgrund dieser Zuständigkeitsregelung aufgewendet hat, sind vondem örtlichen Träger zu erstatten, der zuvor zuständig war oder gewesen wäre.

060410 5481100 Für die Durchführung des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderenausländischen Personen gewährt das Regierungspräsidium Darmstadt eine pauschalierte Kostenerstattung fürPersonal, das mit dieser Aufgabe betraut ist.

060421 5482200 Kostenerstattung vom Landkreis Hersfeld-Rotenburg und der Stadt Fulda für die Unterhaltung der gemeinsamenAdoptionsvermittlungsstelle.

060418 6139000 Durchführungskosten für Supervision bei Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen des Netzwerkes für Erziehungshilfe undder Auszeitklasse.

060421 6139000 Durchführungskosten für Supervision der Mitarbeiterinnen der Adoptionsvermittlungsstelle von Landkreis Fulda,Stadt Fulda und Landkreis Hersfeld-Rotenburg.

060424 6139000 Supervision für Mitarbeiter der Erziehungsberatungsstelle.060423 6179200 Kostenübernahme für die Beauftragung eines Dolmetschers.060423 6771100 Kosten für die Beauftragung von Ärzten für die Durchführung fachärztlicher Untersuchungen und zur Erstellung von

Gutachten bei Mündeln.060415 6883000 Qualifizierung der Familienunterstützer.060430 6883000 Der Fachdienst 4300 befindet sich derzeit in der Planung, die eigene Organisation und verschiedene Abläufe

dahingehend umzugestalten, dass künftig sozialräumlich gearbeitet werden kann. Der Fachdienst 4300 und diefreien Träger beziehen sich in ihrer Arbeit dann mehr als bisher auf den sozialen Raum, auf die Netzwerke undBezüge, um gemeinsam mit den Familien Lösungsansätze für bestimmte Schwierigkeiten zu finden.

060423 6910000 Jahresmitgliedsbeitrag für das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht.060415 7128000 Hilfsfonds für Mütter und junge Familien in Not.060422 7172200 Anteilige Personalkostenerstattung an die Stadt Fulda für die Ausführung der gemeinsamen Jugendhilfe im

Strafverfahren.060401 7250100 Angebote von Hilfen in ambulanter und teilstationärer Form. Die Art und der Umfang richten sich nach dem

erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Hierbei wird insbesondere das soziale Umfeld des Kindes oder desJugendlichen einbezogen. Ferner werden Begutachtungen und die Erstellung einer Diagnostik finanziert, umanschließend eine geeignete Hilfe zu installieren.

060405 7250100 Ferner gibt es als Hilfeform die sog. Familienaktivierung. Hierbei soll den Familien in sehr kurzer Zeit ihrevorhandenen Ressourcen aufgezeigt werden, die dann zur Verbesserung des Alltags in der Familie zu nutzen sind.Die Sozialpädagogische Familienhilfe begleitet eine Familie intensiv bei der Wahrnehmung ihrerErziehungsaufgaben. Es ist eine Hilfe auf Zeit, nach der die Familie befähigt sein soll, ohne fremde HilfeVerantwortung zu übernehmen. Der Hilfeprozess ist i.d.R. auf zwei Jahre ausgelegt.

060406 7250100 Im Landkreis Fulda wurden weitere Plätze in Form der pädagogischen Tagesgruppe geschaffen, so dass dieVersorgungslücke, die in der Vergangenheit bestand, annähernd geschlossen werden kann. Die Wartezeiten bis zueiner Aufnahme in einer Tagesgruppe sind nun gering, sofern alle weiteren Faktoren geklärt sind.

060411 7250100 Jungen Volljährigen, die aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung noch nicht eigenverantwortlich leben können,wird eine praktische Hilfe gewährt. Diese kann als Fortsetzung der seitherigen Maßnahme entstehen oder aberdurch einen Betreuungshelfer abgedeckt werden.

060412 7250100 Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert sind oder bei denen eine solche Behinderung droht, habenAnspruch auf Eingliederungshilfe. Unterstützende Hilfen werden deshalb zum Beispiel in Form von Schulbegleitunggewährt.Ferner ist der Personenkreis, der einen Anspruch auf Förderung im Rahmen einer Legasthenie- oderDyskalkulietherapie hat, gewachsen.

Seite 201

Produkt Konto ErläuterungEs ist auffällig, dass es immer mehr psychisch kranke und verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche gibt.

060415 7250200 Pauschale Beteiligung des Landkreises Fulda am gemeinsamen Projekt zwischen Stadt und Landkreis Fulda zumThema "Täterarbeit". Das Projekt wird durch pro familia umgesetzt. Es handelt sich konkret um ein Hilfsangebotfür Familien, in denen Täter von häuslicher Gewalt wieder eingegliedert werden sollen.Förderung von familienbezogenen Förderkursen.

060419 7250200 Einsatz von Familienhebammen im Rahmen von EVA (Erziehung von Anfang an).060422 7250200 Die Jugendhilfe im Strafverfahren (JuhiS) ist eine gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe.

Konkrete Aufgabe der Jugendhilfe im Strafverfahren ist es, die Jugendlichen im Strafverfahren zu beraten und zuunterstützen, aber auch Maßnahmen wie zum Beispiel Arbeitsanweisungen und soziale Trainingskursedurchzuführen.

060411 7251100 Jugendhilfeleistungen für junge Volljährige, die der Hilfeform der stationären Heimerziehung oder dersozialpädagogisch, intensiven Einzelbetreuung oder einer Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschenbei Minderjährigen entsprechen.

060412 7251100 Bei Kindern und Jugendlichen, die seelisch behindert sind oder bei denen eine solche Behinderung droht, ist einesporadische Hilfe nicht mehr ausreichend. Es ist deshalb oft eine Unterbringung mit therapeutischem Ansatzerforderlich. Diese Hilfe wird in der Regel in Spezialeinrichtungen durchgeführt.

060410 7251300 Nach Informationen der Clearingstelle in Frankfurt am Main werden dem Landkreis Fulda im Jahr 2010 bis zu 10unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF) zugewiesen, für die dann Jugendhilfe nach dem SGB VIII zugewähren ist.Die Zuweisung der unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber erfolgt durch das Regierungspräsidium Darmstadt.Die Aufnahmequote entspricht der Verteilungsquote gem. § 2 Landesaufnahmegesetz i.V.m. §§ 1 und 2 derVerordnung über die Verteilung ausländischer Flüchtlinge vom 22.10.2007.Für jeden zugewiesenen umF wird uns gleichzeitig ein überörtlicher Kostenträger benannt, der uns dietatsächlichen Aufwendungen zu erstatten hat. Die hieraus resultierenden Erträge werden bei der Kostenstelle5478100 dargestellt.Junge Menschen, für die ein Asylantrag gestellt wird, werden im Rahmen des Asylverfahrensgesetztes und desGesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen auf diehessischen Gebietskörperschaften (Landkreise und kreisfreie Städte) verteilt.

060411 7251300 Die Aufwendungen umfassen Jugendhilfeleistungen für junge Volljährige, denen Leistungen nach § 41 SGB VIIIgewährt werden. In der Regel sind dies Maßnahmen der Jugendhilfe, die bereits vor Vollendung des 18.Lebensjahres installiert wurden und die Beendigung aufgrund des Entwicklungsstandes und den Problemen imEinzelfall noch nicht umgesetzt werden konnte. Die Verselbständigungsphase der jungen Erwachsenen wird i.d.R.zeitlich befristet, so dass die Hilfen spätestens mit Vollendung des 21. Lebensjahres erfolgreich zum Abschlussgebracht werden.

060415 7288000 Förderung für SMOG e.V. für die Durchführung von Lehrgängen der Elternschule.Zuschüsse an die Deutsche Familienstiftung zu den Teilnehmergebühren der Geburts- undFamilienvorbereitungskurse.

060421 7288000 Qualifizierungsmaßnahmen für Eltern, die sich für eine Adoption bewerben.

Seite 202

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste




1 2 3 4 5 6


2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 929.000 939.500 1.054.788




0 0 0



166.600 173.600 40.054


0 0 0



11 62,63,640-643,647-649,65



13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.125.900 1.088.350 964.229

14 66 Abschreibungen 16.800 22.300 772


131.200 130.150 106.589


0 0 0












28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -3.240. 600 -2.489.100 -2.010.340





Seite 203

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0701 Ärztlicher Dienst / Prävention

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0701 Ärztlicher Dienst / Prävention

Produktverantwortlich FD 6100 Ärztlicher Dienst / Prävention


Produktgruppen- Unterstützung öffentlich-rechtlicher Träger, der Gerichte und der Kreis-beschreibung verwaltung bei Entscheidungsfindungen aus medizinischer Sicht durch

Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen, Beratung von Bevölkerungs-gruppen und Einzelpersonen zu Gesundheitsthemen, Maßnahmen zur Primär-,Sekundär- und Tertiärprävention, Vernetzung und Koordination vonHilfsangeboten im Gesundheits- und Sozialwesen, berufsrechtlicheÜberwachung der Angehörigen von Medizinal- und Heilberufen, Beratung derpolitischen Entscheidungsträger, Schutzambuanz

test

Produktziel Sachgerechte Entscheidungsfindung in leistungsrechtlichen Fragestel-lungen, Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention, Sicherstellungadäquater Versorgung und Hilfen für alle Bürger des Landkreises unterBerücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte, Schutz vor missbräuchlicherBerufsausübung, Unterstützung der Entscheidungsträger bei der Gestaltungeiner gesundheitsfördernden Politik unter besonderer Berücksichtigungder Aspekte Demografie und Arbeit

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Gesamte Kreisverwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, LWV,gruppenempfänger Gerichte, andere Behörden; Leistungsempfänger bzw. Antragsteller, Multi-

plikatoren (Lehrer, Erzieherinnen etc.), Leistungserbringer und andereAkteure im Gesundheitswesen, Kostenträger, Angehörige von Heilberufen,Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bürger des Landkreises Fulda

test


Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst; Beamten-gesetze des Bundes und der Länder; Sozialgesetzbücher II, VIII, IX, XII;TvöD; Fahrerlaubnisverordnung; Hessisches Schulgesetz; Heilpraktiker-gesetz; Heilberufsgesetz; Hebammengesetz; weitere Berufsgesetze derHeilberufe

test


Produkte der Produkt- 070101 Amtsärztliche Gutachtengruppe 070102 Beratung, Prävention und regionale Koordination

070103 Medizinalaufsicht / Überwachung


Seite 204





1 2 3 4 5 6



5410700 Sonstige Zuweisungen von öffentlichenwirtschaftlichen Unternehmen

30.000 30.000 29.672

5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen 2.000 2.000 1.600


5488100 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Personalkosten)

0 0 25.000


0 9.000 0







6051000 Strom 2.000 2.000 0


6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 1.100 100 0

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 1.300 1.300 0




700 700 0


500 500 22


6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 1.000 0 0

6173000 Fremdreinigung 4.000 4.000 0

6177000 Laboruntersuchungen 7.500 12.000 2.683




0 0 4.469






189.500 182.000 154.712




79.000 79.600 64.803


Seite 205



1 2 3 4 5 6

6490000 Beihilfen Bezügebereich 900 900 1.502





3.500 3.500 0


6701000 Mieten (allg.) 25.000 5.600 0

6701010 Nebenkosten (allg.) 7.500 1.300 0

6701100 Mieten IT 500 0 0





500 500 0


5.000 0 663

6850000 Reisekosten 3.100 400 971



6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 2.500 2.500 0



1.500 1.500 22






Jahresergebnis -1.234.250 -1.217.900 -1.137.960






Seite 206

Produktgruppe 0701 Ärztlicher Dienst / Prävention



2009

070101 Amtsärztliche Gutachten Gesamterträge: 102.000 111.000 165.311

Aufwendungen: 487.700 433.000 507.782

Ergebnis vor ILV: -385.700 -322.000 -342.472


070102 Beratung, Prävention und reg.Koordination

Gesamterträge: 163.700 167.700 62.058

Aufwendungen: 974.600 1.028.800 804.178

Ergebnis vor ILV: -810.900 -861.100 -742.120


070103 Medizinalaufsicht / Überwachung Gesamterträge: 20.000 25.000 11.799

Aufwendungen: 57.650 59.800 65.167

Ergebnis vor ILV: -37.650 -34.800 -53.368


Produkt Konto Erläuterung07010201 5100000 Erstattung Geschäftsführung Krankenhauskonferenz VG 2070103 5100000 Gebühreneinnahmen der Medizinalaufsicht07010201 5410700 Kostenerstattung/ Beiträge der Krankenkassen für den Arbeitskreis Jugendzahnpflege07010201 5421000 Kostenerstattung des Landes Hessen für Sprachstandserfassung - bisheriger Haushaltsansatz war zu korrigieren070101 6030200 Impfkosten werden künftig auf Produkt 1070201 gebucht070103 6131000 Entschädigung für Beisitzer Heilpraktikerprüfung07010201 6133000 Honorare für Sprachheilbeauftragte, Ernährungsberater und sonstiges Personal des öffentlichen

Gesundheitsdienstes

Seite 207

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0702 Gesundheitliche Gefahrenabwehr


Produktgruppe 0702 Gesundheitliche Gefahrenabwehr

Produktverantwortlich FD 6200 Gesundheitliche Gefahrenabwehr


Produktgruppen- Maßnahmen zur Verhinderung einer Ausbreitung von Infektionskrankheitenbeschreibung und zur Verhinderung von gesundheitsschädigenden Umweltbedingungen ein-

schließlich Beeinträchtigungen der Trinkwasserqualität.test

Produktziel Schutz der Bevölkerung des Landkreises Fulda vor gesundheitlichen Gefah-en.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- alle Bürger des Landkreises Fulda, Betreiber von Krankenhäusern, Alten-gruppenempfänger heimen, Arztpraxen und sonstigen infektionshygienisch relevanten Ein-

richtungen, Betreiber von Wasserversorgungsanlagen und Hausinstallatio-nen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Gemeinschaftseinrichtungen(Schulen, Kindergärten etc.), RP Kassel als Genehmigungsbehörde nach demBundesimmissionsschutzgesetz

test


Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektions-schutzgesetz, Infektionshygieneverordnung, Trinkwasserverordnung, Hess.Bauordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hess. Wassergesetz, Verordnungüber die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer, RichtlinienRKI, Medizinproduktegesetz, Medizinprodukte Betreiberverordnung

test


Produkte der Produkt- 070201 Infektionsschutz, Hygiene, Umweltmedizingruppe

Weitere Beteiligte bei der FD 7200 Bauen und WohnenProdukterstellung

Seite 208





1 2 3 4 5 6



5100100 Gebühren, sonstige Entgelte Veterinärwesen undVerbraucherschutz

0 8.500 13.131

5100110 Gebühren für amtstierärztliche Untersuchungen 0 35.000 32.348

5100120 Gebühren für Schlachttier- und Fleischbeschau 0 645.000 708.128

5100130 Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen 0 2.000 1.684

5100140 Gebühren für BSE-Untersuchungen 0 20.000 21.980

5150200 Erträge aus Verwarnungen 0 0 1.840

5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 0 4.000 4.000


0 6.900 5.958

5410200 Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF,ERP-Sondervermögen

0 1.200 0

5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 2.700 4.904

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 0 663.100 663.123

5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 0 133.300 133.373

5488300 Kostenerstattungen aus Vollzugstätigkeiten 0 15.000 1.463

Summe der ordentlichen Erträge 100.000 1.636.700 1.684 .591



6012000 Sonstiger Materialaufwand 0 2.000 1.293


6055000 Treibstoffe 0 0 1.856





6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 5.000 0 6.175

6133100 Beschäftigungsentgelte 0 700.000 733.507

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 150 60.150 21.730




6177000 Laboruntersuchungen 35.000 61.000 61.768


0 0 132


6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 403.100 1.110.200 787.209


0 0 8.174



Seite 209



1 2 3 4 5 6





85.700 368.200 166.563


6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 200 1.300 858


35.400 90.900 65.153


6490000 Beihilfen Bezügebereich 300 5.500 11.047

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 300 2.600 1.267



2.500 10.500 175


0 200 0


0 200 0

6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 0 1.500 503

6701100 Mieten IT 1.000 1.000 0

6730000 Gebühren 300 600 276





0 500 361


4.500 9.500 7.967


6832000 Telefonkosten 600 600 701

6850000 Reisekosten 3.500 3.700 3.409


6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 0 1.000 82

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 500 1.000 0



7174100 Erstattungen Tierkörperbeseitigung - HessischeTierseuchenkasse

0 130.000 106.460


7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 1.000 0 0

Summe der ordentlichen Aufwendungen 730.450 2.907.900 2.556.971

Verwaltungsergebnis -630.450 -1.271.200 -872.381


Ordentliches Ergebnis -630.450 -1.271.200 -872.381


Jahresergebnis -630.450 -1.271.200 -872.381


Seite 210



1 2 3 4 5 6

9221100 Umlage Verwaltungskost. Kommunalisierung 0 197.400 197.400




Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -636.84 4 -1.507.015 -1.105.708

Seite 211

Produktgruppe 0702 Gesundheitliche Gefahrenabwehr



2009

070201 Infektionsschutz, Hygiene,Umweltmedizin

Gesamterträge: 100.000 100.000 92.659

Aufwendungen: 730.450 632.450 597.750

Ergebnis vor ILV: -630.450 -532.450 -505.091


070202 Verbraucherschutz bis 2010 Gesamterträge: 0 692.900 749.489

Aufwendungen: 0 1.704.850 1.457.478

Ergebnis vor ILV: 0 -1.011.950 -707.988

Ergebnis nach ILV: 0 -1.042.063 -737.109

070203 Tierschutz und Tierseuchenbek. bis2010 2010

Gesamterträge: 0 843.800 842.443

Aufwendungen: 0 570.600 501.744

Ergebnis vor ILV: 0 273.200 340.698

Ergebnis nach ILV: 0 70.833 138.267

Produkt Konto Erläuterung070201 6030200 u. a. Impfstoffkosten gem. §§ 20 - 22 IfSG (wurden bisher auf Produkt 1070101 gebucht)070201 6133000 u.a TBC Honorararzt

Seite 212

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0703 Veterinärwesen,Verbraucherschutz


Produktgruppe 0703 Veterinärwesen,Verbraucherschutz

Produktverantwortlich FD 6300 Veterinärwesen,Verbraucherschutz


Produktgruppen- Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher vor gesundheitsgefährdenden Lebens-beschreibung mitteln und Bedarfsgegenständen sowie vor irreführenden Angaben auf Ver-

packungen, Maßnahmen zur Gewährleistung hoher Standards bei der Lebens-mittelhygiene, Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen und deren Über-tragung - auch auf den Menschen (Zoonosen), Sicherstellung einer ord-nungsgemäßen Entsorgung von tierischem Risikomaterial, Überwachung dertierschutzgerechten Haltung von (Nutz-)Tieren

test

Produktziel Schaffung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit des Menschen unddie Verbraucherinteressen bei Lebensmitteln, Schutz der Tiergesundheit.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Bürger des Landkreises Fulda, kreisangehörige Städte und Gemeinden, RPgruppenempfänger Kassel, Kreisverwaltung, Institutionen der EU, Verbraucher und Handels-

partner (weltweit), Betriebe nach dem Lebensmittel- und Futtermittel-gesetzbuch (Lebensmittelunternehmer), Schlachtbetriebe, private, land-wirtschaftliche und gewerbliche Tierhalter, Tierärzte, Tierpflegeberuf-ler, Zoofachhandel, Zirkusbetriebe, Tierheime, Tierversuchseinrichtun-gen, Tiertransportbetriebe, Tierhandel, Tierzüchter, Reit- und Fahrbe-triebe, Jäger, Schädlingsbekämpfer

test


Rechts/Auftragsgrundlage EU-Recht mit den entsprechenden nationalen Regelungen, Lebensmittel- undFuttermittelgesetzbuch mit ergänzenden nationalen Gesetzen und Verord-nungen und den dazugehörigen Ausführungsvorschriften, Lebensmittelkon-trollverordnung, Lebensmittelhygieneverordnung, Lebensmittelkennzeich-nungsverordnung, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz, Tierschutz-Nutz-tierhaltungsverordnung, Tierschutz-Hundeverordnung, Tiertransport-Ver-ordnung, Viehverkehrsordnung sowie jeweils dazugehörige nationale undEU-rechtliche Verordnungen / Richtlinien / Ausführungsbestimmungen, Arz-neimittelgesetz

test


Produkte der Produkt- 070301 Verbraucherschutz, allgemeines Lebensmittelrechtgruppe 070302 Fleischhygiene/Fleischbeschau

070303 Tierschutz070304 Tierseuchenbekämpfung


Seite 213





1 2 3 4 5 6


5100100 Gebühren, sonstige Entgelte Veterinärwesen undVerbraucherschutz

10.000 0 0

5100110 Gebühren für amtstierärztliche Untersuchungen 23.000 0 0

5100120 Gebühren für Schlachttier- und Fleischbeschau 645.000 0 0

5100130 Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen 2.000 0 0

5100140 Gebühren für BSE-Untersuchungen 20.000 0 0

5150100 Erträge aus Bußgeldern 1.500 0 0

5150200 Erträge aus Verwarnungen 2.000 0 0

5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 2.500 0 0


3.400 0 0

5410200 Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF,ERP-Sondervermögen

1.200 0 0

5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 2.700 0 0

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 663.100 0 0

5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 133.300 0 0

5488300 Kostenerstattungen aus Vollzugstätigkeiten 15.000 0 0

Summe der ordentlichen Erträge 1.524.700 0 0


6012000 Sonstiger Materialaufwand 3.200 0 0

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 15.000 0 0

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 11.000 0 0

6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 1.000 0 0

6133100 Beschäftigungsentgelte 715.000 0 0

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 53.000 0 0

6177000 Laboruntersuchungen 34.000 0 0

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 1.164.100 0 0

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 50.900 0 0


6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 126.500 0 0


389.600 0 0

6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 7.100 0 0



75.300 0 0

6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 58.300 0 0




8.000 0 0


400 0 0

Seite 214



1 2 3 4 5 6


400 0 0


6771200 Aufwendungen für Sachverständige 3.000 0 0

6850000 Reisekosten 4.400 0 0




6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 5.500 0 0

7174100 Erstattungen Tierkörperbeseitigung - HessischeTierseuchenkasse

130.000 0 0


Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.900.600 0 0

Verwaltungsergebnis -1.375.900 0 0


Ordentliches Ergebnis -1.375.900 0 0


Jahresergebnis -1.375.900 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 24.813 0 0

9221100 Umlage Verwaltungskost. Kommunalisierung 197.400 0 0

Belastung aus ILV 222.213 0 0


Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -222.213 0 0

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.598. 113 0 0

Seite 215

Produktgruppe 0703 Veterinärwesen,Verbraucherschutz



2009

070301 Verbraucherschutz/allg.Lebensmittelrecht

Gesamterträge: 815.800 0 0


Ergebnis vor ILV: 400.250 0 0

Ergebnis nach ILV: 192.121 0 0

070302 Fleischhygiene/Fleischbeschau Gesamterträge: 667.000 0 0

Aufwendungen: 1.781.250 0 0

Ergebnis vor ILV: -1.114.250 0 0

Ergebnis nach ILV: -1.124.332 0 0

070303 Tierschutz Gesamterträge: 7.700 0 0




070304 Tierseuchenbekämpfung Gesamterträge: 34.200 0 0




Produkt Konto Erläuterung070301 5100100 Ausgliederung aus der Produktgruppe gesundheitliche Gefahrenabwehr (transparenz).070302 6070000 Erhöhung der monatlichen Leistung für Berufskleidung.070301 6177000 Gemäß der BSE-Untersuchungsverordnung.070302 6177000 Gemäß der BSE-Untersuchungsverordnung.

Seite 216

Produktbereich 08 Sportförderung




1 2 3 4 5 6



3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0



0 0 0



0 0 0


0 0 0

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0

10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 6.00 0 7.000 2.805

11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 0 8.600 13.128

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 3.000 4.224


14 66 Abschreibungen 162.600 166.700 162.559


208.000 208.000 206.484


0 0 0

17 72 Transferaufwendungen 10.000 10.000 3.028


19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 384.800 398.000 391.480









28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -378.80 0 -391.000 -388.675

29 92 Belastung aus ILV 0 1.968 1.179


31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 -1.968 -1. 179


Seite 217

Produktbereich 08 SportförderungProduktgruppe 0801 Förderung des Sports

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Förderung des Sports



Produktgruppen- Gefördert wird der Bau und die Erhaltung von Sportstätten, Funktionsge-beschreibung bäuden, die Anschaffung von Sportgeräten, die Teilnahme an überregiona-

len Wettkämpfen, die allgemeine Sportausübung in den Vereinen.test

Produktziel Förderung des Sports im Landkreis Fuldatest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Sportvereine und Sportverbände im Landkreis Fuldagruppenempfänger

test


Rechts/Auftragsgrundlage Richtlinien zur Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit des LandkreisesFulda

test


Produkte der Produkt- 080101 Sportförderunggruppe


Seite 218





1 2 3 4 5 6





6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 400 400 0


6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 1.500 0 1.145




0 0 34


6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 0 8.200 8.400


0 0 728

6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 0 2.600 3.875



0 0 271



162.600 166.700 162.559


200 200 49



6850000 Reisekosten 0 100 51



100 0 0

7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke anZweckverbände

158.000 158.000 157.110


7290000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder,Stipendien

10.000 10.000 3.028






Jahresergebnis -378.800 -391.000 -388.675

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 0 1.968 1.179

Belastung aus ILV 0 1.968 1.179


Seite 219



1 2 3 4 5 6

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 -1.968 -1. 179


Seite 220

Produktgruppe 0801 Förderung des Sports



2009

080101 Sportförderung Gesamterträge: 6.000 7.000 2.805

Aufwendungen: 384.800 398.000 391.480

Ergebnis vor ILV: -378.800 -391.000 -388.675


Produkt Konto Erläuterung080101 6910000 Mitgliedsbeitrag für den Verein Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter.080101 7123000 Zuweisung an Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld.

Seite 221

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf o.




1 2 3 4 5 6






0 0 0



19.900 20.500 0


0 0 0

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 3.700 0 0

10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 406. 000 402.900 382.409

11 62,63,640-643,647-649,65




14 66 Abschreibungen 0 0 0


61.600 121.600 1.550


0 0 0



19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 556.100 709.400 508.785












31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -85.253 -94 .162 -87.829


Seite 222

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf o.Produktgruppe 0901 Ländliche Entwicklung

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe 0901 Ländliche Entwicklung

Produktverantwortlich FD 7100 Dorferneuerung u. ländl. Entw.


Produktgruppen- Entwicklung des ländlichen Raumes im Landkreis Fuldabeschreibung

test

Produktziel Durch umfassende Fördermaßnahmen und Beratungen sollen - unterbesonderer Beachtung des demografischen Wandels - die Zukunftschancender ländlichen Region genutzt werden.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Städte und Gemeinden, Regionalforen, sonstige Einrichtungen des öffent-gruppenempfänger lichen Rechts, Bürgerinnen und Bürger, Handwerksbetriebe, Dienstleis-

tungsnternehmen, land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Vereinetest


Rechts/Auftragsgrundlage ELER - Verordnungen der EU, Schwerpunkte 3 und 4; Programm und Richt-linien zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen

test


Produkte der Produkt- 090101 Dorferneuerung und Wettbewerbegruppe 090102 Regionale Entwicklungskonzepte / Regionalmanagement

090103 Förderprogramme zur Entwicklung des ländlichen Raumes090104 Bioenergie

Weitere Beteiligte bei der FD 7500 Natur und Landschaft; FD 7700 Wirtschaftsförderung, Standort-Produkterstellung arketing, Tourismus, ÖPNV

Seite 223

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf o.Produktgruppe 0901 Ländliche Entwicklung




1 2 3 4 5 6


5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 13.300 13.900 0


6.600 6.600 0











0 0 707




0 0 1.141





54.500 52.700 53.331


22.700 22.000 21.377

6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 0 23.000 0



6701100 Mieten IT 500 500 0

6730000 Gebühren 100 100 69



0 20.000 0


100 500 0



6850000 Reisekosten 1.800 1.300 1.889




60.000 120.000 0



Seite 224



1 2 3 4 5 6




Jahresergebnis -137.600 -280.800 -96.595







Seite 225

Produktgruppe 0901 Ländliche Entwicklung



2009

090101 Dorferneuerung und Wettbewerbe Gesamterträge: 382.400 382.400 382.409

Aufwendungen: 263.600 275.100 261.323

Ergebnis vor ILV: 118.800 107.300 121.086


090102 Regionale Entwicklungskonzepte /Regionalmanagement


Aufwendungen: 131.800 203.700 75.324

Ergebnis vor ILV: -131.800 -203.700 -75.324


090103 Förderprogr. Entwicklung des ländlichenRaums


Aufwendungen: 98.400 103.900 96.688

Ergebnis vor ILV: -98.400 -103.900 -96.688


090104 Bioenergie Gesamterträge: 19.900 20.500 0

Aufwendungen: 46.100 101.000 45.668

Ergebnis vor ILV: -26.200 -80.500 -45.668


Seite 226

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf o.Produktgruppe 0902 Regionalplanung

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe 0902 Regionalplanung

Produktverantwortlich FD 7700 Wirtschaftsförderung


Produktgruppen- Koordination von Stellungnahmen des Landkreises als Träger öffentlicherbeschreibung Belange (TÖB) bei Raumordnungs- u. Abweichungsverfahren vom Regionalplan

Nordhessen, Koordination von Stellungnahmen des Landkreises als TÖB beiPlanfeststellungsverfahren, Stellungnahmen zu Bauleitverfahren der Ge-meinden aus regionalplanerischer- u. strukturpolitischer Sicht, Koor-dinierungsstelle für die Fortschreibung des Regionalplans Nordhessen aufKreisebene.

test

Produktziel Wahrung der Interessen des Landkreises in der übergeordneten Raumplanungauf Regierungsbezirks- und Landesebene sowie bei verschiedenen Fachpla-nungen (z. B. Fernstraßenbau, Aus-/Neubau von Eisenbahnlinien)

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Regionalversammlung Nordhessen und deren Ausschüsse, Städte u. Gemeindengruppenempfänger im Landkreis Fulda, sonstige Planungsträger

test


Rechts/Auftragsgrundlage Landesplanungsrecht test


Produkte der Produkt- 090201 Regionalplanunggruppe


Seite 227

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf o.Produktgruppe 0902 Regionalplanung




1 2 3 4 5 6



3.700 0 0

Summe der ordentlichen Erträge 3.700 0 0






0 0 62



2.700 2.600 2.621


1.100 1.200 1.092



6850000 Reisekosten 200 100 82


7121000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land 1.600 1.600 1.550






Jahresergebnis -12.500 -25.700 -29.781





Seite 228

Produktgruppe 0902 Regionalplanung



2009

090201 Regionalplanung Gesamterträge: 3.700 0 0

Aufwendungen: 16.200 25.700 29.781

Ergebnis vor ILV: -12.500 -25.700 -29.781


Produkt Konto Erläuterung090201 7121000 Kommunaler Finanzierungsanteil für Fraktionen in der Regionalversammlung Nordhessen

Seite 229

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen




1 2 3 4 5 6






0 0 0



0 0 7.911


0 0 0

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 2.400 553

10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 902. 000 658.400 751.353

11 62,63,640-643,647-649,65




14 66 Abschreibungen 2.900 12.400 6.390


46.300 58.800 65.400


0 0 0

















Seite 230

Produktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Produktverantwortlich FD 7200 Bauen und Wohnen


Produktgruppen- Beratung der am Bau Beteiligten, Bearbeitung von Bauanträgen und Voran-beschreibung fragen, bauaufsichtliche Verfügungen, Bauüberwachung, wiederkehrende

Prüfungen bei Sonderbauten, Gefahrenverhütungsschauen, Immissionsschutz,Bearbeiten von Nachbarbeschwerden, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bau-lasten, Schornsteinfegerwesen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Trägeröffentlicher Belange im Bauleitplanverfahren.

test

Produktziel Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und derSicherheit und Ordnung bei Gebäuden und baulichen Anlagen

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Planer, Bauleiter, Nach-gruppenempfänger barn, Gemeinden

test


Rechts/Auftragsgrundlage Hessische Bauordnung, Baugesetzbuch, Hessisches Gesetz über den Brand-schutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Bundesimmissi-onsschutzgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Gesetz über das Schornstein-fegerwesen

test


Produkte der Produkt- 100101 Bauleitplanunggruppe 100102 Bauaufsicht, Immissionsschutz und vorbeugender Brandschutz

Weitere Beteiligte bei der Kreisbrandinspektor, Feuerwehr, BezirksschornsteinfegermeisterProdukterstellung

Seite 231

Produktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung




1 2 3 4 5 6


5100400 Gebühren für Bauen und Wohnen 853.500 604.000 718.502

5150100 Erträge aus Bußgeldern 7.000 7.000 988

5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 11.000 14.000 6.850



0 2.400 0


5488400 Kostenerstattungen öffentl.rechtl von übrigenBereichen (Sachkosten u.A.)

30.000 30.000 16.549







6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung 20.000 20.000 0


1.000 1.000 6.001

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 10.500 500 2.443

6179200 Sonstige Dienstleistungen 30.000 30.000 0



0 0 3.500





129.300 127.900 131.320




53.200 52.900 52.050





1.500 0 1.511


200 200 0


200 200 0


6701100 Mieten IT 2.000 2.000 1.871


Seite 232



1 2 3 4 5 6


6771400 Aufwendungen für Gerichtskosten 500 500 0


5.000 4.000 4.902


6832000 Telefonkosten 1.600 1.600 101

6850000 Reisekosten 8.100 7.100 6.298




300 300 260






Jahresergebnis -315.400 -560.900 -490.824


9221000 Umlage Verwaltungskosten Bauaufsicht 463.500 614.600 614.600




Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -811.97 1 -1.214.467 -1.131.622

Seite 233

Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung



2009

100101 Bauleitplanung Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 26.500 25.200 31.728

Ergebnis vor ILV: -26.500 -25.200 -31.728


100102 Bauaufsicht, Immissionsschutz undvorbeugender Brandschutz

Gesamterträge: 901.500 657.400 751.353

Aufwendungen: 1.190.400 1.193.100 1.210.449

Ergebnis vor ILV: -288.900 -535.700 -459.096

Ergebnis nach ILV: -782.509 -1.185.788 -1.097.565

Produkt Konto Erläuterung10010201 5100400 Gebühren für Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Wiederkehrende Prüfungen, etc.

Zu erwartende Mehreinnahmen durch Erlass einer Gebührensatzung10010202 5100400 Gebühren für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen nach dem Hess. Gesetz über den Brandschutz,

die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)10010201 5150100 Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten im Baurecht, z. B. Bauen ohne Genehmigung10010201 5150300 Zwangsgelder zur Durchsetzung von baurechtlichen Anordnungen10010202 5150300 Zwangsgelder zur Durchsetzung von Anordnungen im Rahmen der Gefahrenverhütungsschau nach HBKG10010201 5488400 Erstattung der Kosten für die vom Fachdienst durchgeführten Ersatzvornahmen und beauftragten Prüfstatiken10010201 6179200 Kosten für die vom Fachdienst durchgeführten Ersatzvornahmen und beauftragten Prüfstatiken10010201 6862000 Gästebewirtung (Tagungen, Sitzungen, Schulungen etc.)10010201 6910000 Mitgliedsbeitrag für Volksheimstättenwerk (vhw) [Fortbildungseinrichtung]

Seite 234

Produktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1002 Wohnbauförderung


Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung



Produktgruppen- Beratung und Information der Bauwilligen über Förderprogramme des Landesbeschreibung Hessen, des Bundes und der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Bearbeiten

der Förderanträge im Rahmen der Landesprogramme, Überwachung der erteil-ten Bewilligungen.

test

Produktziel Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum (Neubau und Bestandserwerb),Förderung behindertengerechten Wohnens, Förderung des Neubaus und derModernisierung von Mietwohnungen, Förderung von Energieeinsparmaßnahmen

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Bauwilligegruppenempfänger

test


Rechts/Auftragsgrundlage Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz test


Produkte der Produkt- 100201 Wohnungsbauförderunggruppe

Weitere Beteiligte bei der Landesbank Hessen-ThüringenProdukterstellung

Seite 235





1 2 3 4 5 6


5486200 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichenSonderrechnungen (Sachkosten u.A.)

500 1.000 0

Summe der ordentlichen Erträge 500 1.000 0







0 0 63




1.900 1.900 2.226




800 800 818


6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 100 3.511

6850000 Reisekosten 300 300 229




5758000 Erträge aus Kredit- / Darlehensvergabe an sonstigeninländischen Bereich

100 200 0




Jahresergebnis -83.400 -81.100 -97.463






Seite 236

Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung



2009

100201 Wohnungsbauförderung Gesamterträge: 600 1.200 0

Aufwendungen: 84.000 82.300 97.463

Ergebnis vor ILV: -83.400 -81.100 -97.463


Seite 237

Produktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege


Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege



Produktgruppen- Beratung von Eigentümern und Unterhaltungspflichtigen von Baudenkmälern,beschreibung Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen bzw. Zustimmungen;

Bewilligung von Kreisbeihilfen für Restaurierungs- und Sanierungsmaßnah-men an Baudenkmälern.

test

Produktziel Erhalt und Pflege von Baudenkmälern als Quellen und Zeugnisse mensch-licher Geschichte

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Eigentümer und Unterhaltungspflichtige von Baudenkmälerngruppenempfänger

test


Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Denkmalschutzgesetz, Richtlinien des Kreisausschusses zur Ge-währung von Kreisbeihilfen

test


Produkte der Produkt- 100301 Denkmalschutz und -pflegegruppe

Weitere Beteiligte bei der Landesamt für DenkmalpflegeProdukterstellung

Seite 238

Produktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege




1 2 3 4 5 6





6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeitendurch Dritte

1.000 2.500 0






0 0 135




5.300 5.200 5.263




2.200 2.200 2.105




6701100 Mieten IT 100 100 0

6850000 Reisekosten 300 300 425



300 300 200


0 0 9.108




7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 0 0 1.500






Jahresergebnis -98.200 -111.100 -119.830




Seite 239



1 2 3 4 5 6

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.805 -2.1 36 -1.429


Seite 240

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege



2009

100301 Denkmalschutz und -pflege Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 98.200 111.100 119.830

Ergebnis vor ILV: -98.200 -111.100 -119.830


Produkt Konto Erläuterung100301 6120000 Durch die schlechte Witterung während der Grabungsphase in 2010 am Schlackenplatz Müs, wurden Mittel in

Höhe von 1.000 EUR nicht in Anspruch genommen die nun für eine Nachuntersuchung in 2011 erneut veranschlagt werden.

100301 6910000 Mitgliedsbeiträge für Förderverein Propstei Johannesberg, Historische Kommission für Hessen und Waldeck.100301 7128000 Zuschüsse an Privatpersonen für Maßnahmen an denkmalgeschützten Objekten.

Reduzierung des Ansatzes im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.100301 7172000 Erstattung der Sachkosten (50 %) an die Stadt Fulda für den Bodendenkmalpfleger.100301 7172200 Erstattung Bodendenkmalpfleger

Seite 241

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung




1 2 3 4 5 6



3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 888.200 1.060.400 770.159



0 0 0



0 0 0


0 0 0

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.831.194 3.924.620 653.473


11 62,63,640-643,647-649,65




14 66 Abschreibungen 152.600 221.800 23.577


839.700 1.043.700 706.635


45.000 55.000 36.014


18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 600 600 1.029


20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -596.106 -775.280 -1.288.212

21 56,57 Finanzerträge 946.000 1.110.000 1.562.238


23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 946.000 1.110.000 1.562.238

24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 349.894 334.720 274.026




28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) 350.394 334.720 274.026




32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 734 0 0

Seite 242

Produktbereich 11 Ver- und EntsorgungProduktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich FD 7300 Abfallwirtschaft


Produktgruppen- Entsorgung überlassener Abfälle aus privaten Haushalten und anderen Her-beschreibung kunftsbereichen einschließlich Vorhaltung bzw. Sicherung der hierzu be-

nötigten technischen Einrichtungen und Entsorgungskapazitäten sowie derNachsorge und Rekultivierung von Altanlagen.

test

Produktziel Sicherung einer umweltgerechten und gesetzeskonformen Abfallentsorgungtest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Kommunen im Landkreis Fulda; Privathaushalte im Landkreis Fulda;gruppenempfänger Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsbetriebe im Landkreis Fulda

test


Rechts/Auftragsgrundlage Gesetze, Verordnungen und Richtlinien auf Europa-, Bundes und Landes-ebene; Satzungsrechtliche Vorgaben; Beschlüsse der Gremien des Land-kreises Fulda und des Zweckverbands Abfallsammlung für den LandkreisFulda; Verträge

test


Produkte der Produkt- 110201 Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbachgruppe 110202 Deponie Steinau

110203 Abfallwirtschaft


Seite 243





1 2 3 4 5 6


5110100 Gebühren für Abfallentsorgung 4.938.000 4.991.000 5.957.451


5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien +Abfällen

12.800 14.000 14.207

5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonRückstellungen (außerInstandhaltungsrückstellungen)

2.812.694 3.904.920 630.885


658.200 833.700 554.518

5483100 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.(Personalkosten)

223.500 219.700 215.641


6.500 7.000 0




6012000 Sonstiger Materialaufwand 1.100 1.100 147

6030000 Betriebsstoffe 10.000 10.000 1.400

6030100 Verbrauchswerkzeuge 1.700 500 86

6051000 Strom 192.000 218.000 159.510

6054000 Heizöl 20.000 15.000 18.302

6055000 Treibstoffe 34.200 31.200 12.699

6056000 Wasser 5.000 5.000 2.391

6057000 Abwasser 2.500 2.500 1.610

6057010 Sickerwasser 364.500 371.900 259.546


6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 257.500 217.000 197.618


6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 7.500 3.500 2.245



6081000 Reinigungsmaterial 1.000 1.000 27


296.800 276.000 232.407

6132000 Aufwand für Leiharbeitskräfte 7.500 7.500 6.367



783.000 770.000 104.786



27.000 25.500 1.187




Seite 244



1 2 3 4 5 6


80.000 62.500 11.194

6171100 Fremdbeseitigung 3.474.900 4.653.100 4.790.776

6171200 Fremdverwertung 15.000 20.000 3.289

6171300 Sammlung und Transport von Abfall 671.000 856.500 899.196

6173000 Fremdreinigung 14.200 13.500 10.331


13.500 13.500 7.476




0 0 4.309





76.000 72.500 59.069




31.100 30.300 23.525



6491000 Beihilfen Entgeltbereich 500 1.100 1.310



22.500 22.500 0


6.200 17.200 6.233


100.000 150.000 0





7.500 7.500 1.408


500 0 0

6701000 Mieten (allg.) 24.500 20.500 19.422

6701100 Mieten IT 600 600 0

6702000 Pachten 41.000 3.000 1.014

6730000 Gebühren 100 100 63


200 200 147



2.500 2.500 670



Seite 245



1 2 3 4 5 6

6832000 Telefonkosten 16.000 13.500 10.226

6840000 Amtliche Bekanntmachungen 3.100 3.000 436

6850000 Reisekosten 4.600 3.200 3.683





6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 2.000 2.000 694


300 300 193

6993100 Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung 0 0 245.312

7020000 Grundsteuer 200 200 869

7030000 Kfz-Steuer 400 400 160



7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 65.000 0 0

7353200 Altlastenfinanzierungsumlage 45.000 55.000 36.014

Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.253.500 10.751. 300 8.669.294

Verwaltungsergebnis -596.106 -775.280 -1.288.212

5710000 Bankzinsen 380.000 400.000 562.645


Finanzergebnis 946.000 1.110.000 1.562.238


5990900 Sonstige außerordentliche Erträge 500 0 0


Jahresergebnis 350.394 334.720 274.026


9220100 Kalkulatorische Zinsen 81.600 62.600 16.130

9220600 Umlage Verwaltungskosten Abfallwirtsch. 243.600 239.200 234.800




Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 734 0 0

Seite 246

Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft



2009

110201 Abfallwirtschafts- und EnergiezentrumKalbach

Gesamterträge: 4.049.208 3.955.098 2.037.957

Aufwendungen: 3.684.000 3.631.000 1.866.117

Ergebnis vor ILV: 365.208 324.098 171.840


110202 Deponie Steinau Gesamterträge: 2.600 2.600 120

Aufwendungen: 175.200 156.600 44.840

Ergebnis vor ILV: -172.600 -154.000 -44.720


110203 Abfallwirtschaft Gesamterträge: 5.552.086 7.128.322 6.905.244

Aufwendungen: 5.394.300 6.963.700 6.758.338

Ergebnis vor ILV: 157.786 164.622 146.906


Produkt Konto Erläuterung11020101 5110100 Die Gebühreneinnahmen für die Annahme des aktuell anfallenden Haus- und Gewerbemülls zur Umladung und

zum Abtransport in zugelassene Aufbereitungs- und energetische Verwertungsanlagen sind beim ProduktAbfallwirtschaft veranschlagt.

Für 2011 werden nach Abschluss der Räumung des Zwischenlagers weitere Mengen zur Abdeckung undProfilierung der Zwischenlagerflächen benötigt. Nach der derzeitigen Ausbau- und Massenplanung werden aufGrund der aktuellen Marktsituation Gebühren von rd. 100.000 EUR zu erwarten sein.

Im Vorjahr wurden zur Minimierung von Oberflächenwassereintritten in den südlichen Deponieflächen unerwartetgroße Mengen solcher inerter Stoffe benötigt und konnten am Markt auch akquiriert werden, so dass entgegen derHaushaltsplanung entsprechend höhere Erlöse erzielt wurden.Die benötigten Mengen werden vorwiegend aus Großbaumaßnahmen an gewerblichen Objekten akquiriert.Wegen der Konkurrenz zu bestehenden Entsorgungsanlagen (Steinbrüche mit Rekultivierungsauflagen,Bauschuttrecycler) sind hierfür nur untergeordnete Mengen verfügbar. Je nach Bedarf an mineralischen Abfällenfür Rekultivierungsmaßnahmen ermöglicht die Abfallsatzung deshalb eine flexible Gebührengestaltung.

Für vorbereitende Maßnahmen zur anstehenden Rekultivierung, für Ergänzungen bzw. Reparaturen temporärenZwischenabdeckungen und die Herstellung der zur Rekultivierung benötigten Oberflächenkubaturen werdenErdaushub, mineralische Abfälle und belasteter Bauschutt benötigt. Andere unvorbehandlete Abfälle dürfen seitJuni 2005 nicht mehr abgelagert werden.Gebühren für Abfallentsorgung

11020104 5110100 Weitere Erträge von 12.000 EUR (2.000 * 6 EUR/t) werden für die seit Neuvergabe der Sammel- undEntsorgungsleistungen durch den Zweckverband Abfallsammlung erzielt. Seit Juni 2010 wird das Altholz aus derSperrmüllabfuhr in Kalbach umgeladen und zurVerwertung abgegeben.Für die Zusammenstellung transportgerechter Einheiten von Gewerbeabfällen für gewerbliche Entsorgungsdiensteauf der Umladefläche des Abfallwirtschafts- und Energiezentrums Kalbach werden auf Grund der aktuellenMengenentwicklung für 2011 Gebühreneinnahmen von rd. 30.000 EUR erwartet (5.000 t/a * 6 EUR/t).Gebühren für Abfallentsorgung

11020305 5110100 Gebühren für AbfallentsorgungNach der aktuellen Mengenentwicklung kann für 2011 von ähnlichen Hausmüllmengen wie im Vorjahrausgegangen werden. Leichte Rückgänge sind bei gewerblichen Abfällen sowie beim Sperrmüll festzustellen. Beiunveränderten Gebührensätzen wird ein Gebührenaufkommen von 4.795.000 EUR erwartet, das sich wie folgtzusammensetzt.

35.000 t Hausmüll * 110 EUR/t = 3.850.000 EUR5.000 t Gewerbe- und Bauabfälle *135 EUR/t = 675.000 EUR2.000 t Sperrmüll * 135 EUR/t = 270.000 EUR

11020307 5110100 Gebühren für AbfallentsorgungAuf Grund der Einnahmeentwicklung für die Entsorgung gewerblicher Sonderabfälle im laufenden Haushaltsjahrkann der Ansatz von 1.500 EUR in 2011 auf 1.000 EUR reduziert werden.

11020108 5300000 Nebenerlöse aus Vermietung + Verpachtung

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Produkt Konto ErläuterungAus der Verpachtung landwirtschaftlich genutzter Flächen sind für 2011 wie im Vorjahr Erträge von rd. 600 EUR zuerwarten.

11020204 5300000 Aus der Vermietung einer landwirtschaftlich genutzten Hütte fallen jährliche Erträge von 120 EUR an.Nebenerlöse aus Vermietung + Verpachtung

11020301 5300000 Nebenerlöse aus Vermietung + VerpachtungFür die Überlassung der Flächen zur Grünabfallkompostierung am Finkenberg erstattet der Wasser- undBodenverband "Fuldaer Land" eine jährliche Pachtzahlung von rd. 5.000 EUR.

11020107 5302000 Nebenerlöse aus Abgabe von Energie und AbfällenDie Gasmengen aus den Ablagerungsbereichen auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach sind nachEinstellung der Ablagerung von Frischmüll und der Räumung des Zwischenlagers weiterhin rückläufig. Nach derEntwicklung im ersten Halbjahr 2010 können noch rd. 1,2 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt werden.Entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen beträgt der Erlös bis 3,5 Mio. kWh 1,023 Cent/kWh, so dass einGesamterlös von rd. 12.300 EUR zu erwarten ist.

11020308 5302000 Aus der Vermarktung von Autobatterien, die im Rahmen der Entsorgungsleistungen aussortiert werden, dürftenErlöse von 500 EUR zu erwarten sein.Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen

11020102 5482200 Kostenerst. Gemeinden (Sachkosten u. A.)Das bis Ende 2006 befüllte Abfallzwischenlager muss bis Mai 2011 geräumt sein. Mit der Räumung wurde Endedes 3. Quartals 2009 begonnen. Bei einer Gesamteinlagerungsmenge von rd. 33.000 t verbleiben unterBerücksichtigung des Masseverlustes durch Rotteprozesse rd. 25.000 t Abfälle zur Entsorgung.Je nach Fortgang der Räumungsarbeiten bis zum Jahresende 2010 werden im ersten Halbjahr 2011voraussichtlich noch rd. 5.000 t zum Ausbau anstehen. Die im Einzelnen für den Ausbau anfallenden Kosten sindauf unterschiedlichen Sachkonten im Produkt "Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach" verteilt. DieRückstellungen hingegen wurden mit der Einlagerung aus dem Gebührenaufkommen beim Produkt"Abfallwirtschaft" gebildet. Deshalb erfolgt eine pauschale Erstattung der Ausbaukosten mit einem ermitteltenDurchschnittswert von 11 EUR pro Tonne ausgebauter Abfälle. Bei einer geplanten Ausbaumenge von 5.000 t in2011 ergibt sich ein Gesamtbetrag von 55.000 EUR. Der Ausbau des Zwischenlagers ist für das Produkt"Abfallwirtschaft" ergebnisneutral, da zur Finanzierung eine gleichhohe Auflösung der gebildeten "Rückstellung fürdie Entsorgung zwischengelagerter Abfälle" erfolgt. (Die Entsorgungskosten für die ausgebauten Abfälle sindgesondert unter Sachkonto 6171110 "Fremdbeseitigung" beim Produkt "Abfallwirtschaft" veranschlagt.)

11020104 5482200 Damit ergibt sich ein Gesamtansatz von 556.000 EUR.

Zudem müssen die Kapitalkosten für die geplante neue Umladestation erstattet werden, die 2011 in Betrieb gehensoll. Die Investitionskosten werden über die Dauer der mit der Standortgemeinde Kalbach geschlossenenVereinbarung zur Umladung bis 2030 über Abschreibungen dem Teilprodukt 1.11.02.01.04 "LogistikleistungenKalbach" zugeordnet. Zusätzlich ist für das in der Investition gebundene Kapital (Restbuchwert, Investitionskostenabzügl. Abschreibungen) eine kalkulatorische Verzinsung vorzunehmen. Insofern sind die bei Sachkonto 6620000veranschlagten Abschreibungsbeträge (100.000 EUR) sowie die bei Sachkonto 9220100 veranschlagtenZinsbeträge (57.000 EUR) zusätzlich zu erstatten.

Umladung Sperrmüll (2.000 t * 12 EUR/t) = 24.000 EURUmladung Gewerbemüll (5.000 t * 12 EUR/t) = 60.000 EURUmladung Hausmüll (35.000 t * 9 EUR/t) = 315.000 EUR

Über dieses Sachkonto erfolgt eine pauschale Erstattung der Umladekosten mit ermittelten Durchschnittswertenvon 9 EUR für Hausmüll sowie 12 EUR für Gewerbemüll und sonstige Abfälle. Bei der für 2011 erwartetenAbfallmenge ergeben sich Kosten von 405.000 EUR, die sich wie folgt zusammensetzen:Die im Landkreis anfallenden Abfälle werden auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach zutransportgerechten Einheiten mit optimaler Fahrzeugauslastung zusammengestellt. Die für die Umladunganfallenden Kosten (Personalkosten, Fahrzeugkosten, Betriebsmittel, Verwaltungskosten usw.) sind aufunterschiedliche Sachkonten beim Produkt "Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach" verteilt. Die erhobenenEntsorgungsgebühren hingegen werden beim Produkt "Abfallwirtschaft" vereinnahmt.Kostenerst. Gemeinden (Sachkosten u. A.)

11020106 5482200 Auf Grund der aktuellen Betriebskosten und Sickerwassermengen kann der Ansatz von 56.700 EUR im Vorjahr für2011 auf 47.200 EUR reduziert werden.Einleitung Kläranlage Neuhof (bei mittlerer Schmutzfracht ca. 5,00 EUR/cbm * 1.500 cbm) = 7.500 EURSonstige Kosten (ca. 2,00 EUR/cbm * 1.500 cbm) = 3.000 EURPersonal-/Fremdpersonalkosten (ca. 6,50 EUR/cbm * 1.500 cbm ) = 9.700 EURBetriebskosten Aktivkohle (ca. 2,00 EUR/cbm * 1.500 cbm) = 3.000 EURBetriebskosten biologische Reinigung/SBR (ca. 16,00 EUR/cbm * 1.500 cbm) = 24.000 EUR

Nach der Sickerwassermengenentwicklung in den ersten 8 Monaten 2010 müssen jährlich voraussichtlich rd. 1.500cbm Sickerwasser aus der Altdeponie Steinau in der Vorbehandlungsanlage Kalbach vorgereinigt werden. Anhandaktueller Betriebskosten der Sickerwasserbehandlungsanlage einschließlich der Ableitung in die Kläranlage Neuhofberechnet sich die Erstattung der Kosten für die Mitbehandlung wie folgt:Kostenerstattung Gemeinden (Sachkosten)

11020306 5483100 Kostenerstattung Zweckverb. (Personalkosten)Der Fachdienst Abfallwirtschaft des Landkreises Fulda führt gemäß dem bestehendenGeschäftsbesorgungsvertrag die Geschäfte des Zweckverbands. Für die Inanspruchnahme von Personal undEinrichtungen des Landkreises erstattet er Pauschalbeträge, die jährlich an die allgemeine Kostenentwicklungangepasst werden.Der für 2011 errechnete Haushaltsansatz von rd. 223.500 EUR entspricht gegenüber dem Vorjahr wie bei denVerwaltungskosten der verbandsangehörigen Städte und Gemeinden einer Erhöhung um rd. 1,72 %.

11020108 5488200 Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten u. A.)Für verschiedene geringfügige Einnahmen, für die die Einrichtung einzelner Sachkonten zu aufwändig wäre, sollten2.000 EUR veranschlagt werden. Die Differenz (500 EUR) zum Vorjahresansatz wird künftig wegen der genaueren

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Produkt Konto ErläuterungZuordnung bei Sachkonto 5990900 "sonstige außerordentliche Erträge" berücksichtigt.

11020204 5488200 Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten u. A.)Für verschiedene geringfügige Einnahmen, für die die Einrichtung einzelner Sachkonten nicht vertretbar ist, solltewie in Vorjahren ein Haushaltsansatz von 2.500 EUR bereitstehen.

11020301 5488200 Für verschiedene geringfügige Einnahmen, für die die Einrichtung einzelner Sachkonten nicht vertretbar ist, solltewie in Vorjahren ein Haushaltsansatz von 1.000 EUR bereitstehen.Kostenerst. übrige Bereiche (Sachkosten u. A.)

11020308 5488200 Für verschiedene geringfügige Einnahmen, für die die Einrichtung einzelner Sachkonten nicht vertretbar ist, solltewie in Vorjahren ein Haushaltsansatz von 1.000 EUR bereitstehen.Kostenerstattung übrige Bereiche (Sachkosten u. A.)

11020308 5712000 Zinsen für "Sonderrücklage Abfallentsorgung"11020108 5990900 Sonstige außerordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.01.08 "System-/Verwaltungskosten" das Konto 5990900 "Sonstige außerordentlicheErträge" mit einem Ansatz von 500 EUR angelegt werden. Die Mittel waren bisher bei Sachkonto 5488200"Kostenerstattungen übrige Bereiche" enthalten.

11020106 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und DrucksachenIm Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.01.06 "Sickerwasser" das Konto 60100000 "Aufwendungen für Büromaterial undDrucksachen" mit einem Ansatz von 1.000 EUR angelegt werden. Die Mittel waren bisher bei Sachkonto 6010000im Produkt 1.11.02.01.08 "System-/Verwaltungskosten" enthalten.

11020108 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und DrucksachenFür den im Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach benötigten Büro- und Geschäftsbedarf (Vordrucke fürAnlieferbelege, Übernahmescheine, Begleitscheine, allg. Bürobedarf usw.) kann der Ansatz auf Grund deraktuellen Kostenentwicklung auf 3.000EUR reduziert werden.

11020101 6012000 Sonstiger MaterialaufwandFür verschiedene jeweils geringfügige Ausgaben, für die die Einrichtung einzelner Sachkonten nicht vertretbar ist,sollten wie im Vorjahr 1.000 EUR bereitstehen.

11020106 6012000 Der bisherige Ansatz von 100 EUR für "sonstigen Materialaufwand" sollte auch in 2011 unverändert zur Verfügungstehen.Sonstiger Materialaufwand

11020108 6030000 Für Betriebsstoffe (Streusalz, Schmierstoffe für Maschinen und für kleinere Werkzeuge, Bindemittel usw.) solltenwie im Vorjahr 10.000 EUR bereitstehen.Betriebsstoffe

11020104 6030100 Die Mittel waren bisher bei Sachkonto 6030100 im Produkt 1.11.02.01.06 "Sickerwasser" enthalten.Im Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.01.04 "Logistikleistungen" das Konto 6030100 "Verbauchswerkzeuge" mit einemAnsatz von 100 EUR angelegt werden.Verbrauchswerkzeuge

11020106 6030100 VerbrauchswerkzeugeFür die Beschaffung von Klein- und Verbrauchswerkzeugen sollte auf Grund der aktuellen Kostenentwicklung derAnsatz von 500 EUR in 2011 auf 1.000 EUR erhöht werden.

11020107 6030100 VerbrauchswerkzeugeIm Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.10.20.10.7"Deponiegas" das Konto 6030100 "Verbrauchswerkzeuge" mit einem Ansatz von100 EUR angelegt werden. Die Kosten waren bisher im Teilprodukt 1.11.02.01.08 "System-/Verwaltungskosten"enthalten.

11020108 6030100 VerbrauchswerkzeugeIm Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.01.08 "System-/Verwaltungskosten Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach"das Konto 6030100 "Verbrauchswerkzeuge" mit einem Ansatz von 500 EUR angelegt werden.

11020106 6051000 Mit Inbetriebanhme des neuen SBR-Reaktors wird die energieintensive biologische Reinigungsstufe entlastet, sodass sich der Energieverbrauch von bisher monatlich 12.000 bis 16.000 EUR auf 10.000 bis 14.000 EURreduzieren dürfte, so dass der Gesamtansatz von 168.000 EUR im Vorjahr auf nunmher 144.000 EUR reduziertwerden kann.Strom

11020107 6051000 StromInsofern sollte der Ansatz von 30.000 unverändert beibehalten werden.Für den Betrieb der Einrichtungen zur Gaserfassung und -verwertung (Gasabsaugung, Verdichter einschl.Überwachungs- und Steuerungstechnik) sind monatliche Stromkosten von 2.000 bis 3.000 EUR zu erwarten.

11020108 6051000 StromFür die Stromversorgung der Betriebsgebäude auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach kann derAnsatz auf Grund der aktuellen Kostenentwicklung auf 8.000 EUR reduziert werden.

11020204 6051000 StromZur Stromversorgung der technischen Anlagen sollten wie im Vorjahr 10.000 EUR bereit stehen.

11020108 6054000 HeizölDurch die zurückgehende Gasmenge und die damit verbundenen Stillstände der Gasmotoren, deren Abwärme zuHeizzwecken genutzt wird, muss die Ölheizung vermehrt eingesetzt werden. Der Ansatz sollte deshalb auf 20.000EUR erhöht werden.

11020102 6055000 Die Mittel waren bisher bei Sachkonto 6055000 im Produkt 1.11.02.01.04 "Logistikleistungen" enthalten.

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Produkt Konto ErläuterungTreibstoffeIm Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.01.02 "Zwischenlagerung Kalbach" das Konto 6055000 "Treibstoffe" mit einem Ansatzvon 3.000 EUR für den Treibstoffverbrauch bis zum Abschluss der Räumungsarbeiten des Zwischenlagers Mitte2011 angelegt werden.

11020104 6055000 TreibstoffeZwar wurden von den bisher auf diesem Sachkonto enthaltenen Gesamtmitteln 3.000 EUR für den Treibstoffbezugdes zur Räumung des Zwischenlagers eingesetzten Kettenbaggers in 2011 erstmals gesondert im Produkt1.11.02.01.02 "Zwischenlager" veranschlagt, jedoch wird durch den Einsatz eines leistungsstärkeren Radladers fürdie Abfallumladung der Treibstoffverbrauch ansteigen, so dass entsprecheneder Mehraufwand entstehen wird.Für den Treibstoffverbrauch des auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach eingesetztenFahrzeugparks, für den Radlader sowie für die Maschinen sollten wie im Vorjahr 30.000 EUR zur Verfügungstehen.

11020106 6055000 Für die Beschaffung von Treibgas für den gasbetriebenen Stapler sollten wie im Vorjahr 500 EUR bereit stehen.Treibstoffe

11020108 6055000 Für Schmier- und Treibstoffe für Kompressoren, Notstromaggregate und Maschinen (Motorsensen, Rasenmäherusw.) sollten wie im Vorjahr 700 EUR bereit stehen.Treibstoffe

11020106 6056000 WasserFür die Wasserversorgung sollte wie im Vorjahr ein Ansatz von 2.500 EUR bereit stehen.

11020108 6056000 WasserFür die Wasserversorgung der Betriebseinrichtung, technischen Anlagen und Gemeinschaftseinrichtungen solltenwie im Vorjahr 2.500 EUR bereit stehen.

11020108 6057000 Für die Abwasserentsorgung der Betriebseinrichtung, technischen Anlagen und Gemeinschaftseinrichtungensollten wie im Vorjahr 2.500 EUR zur Verfügung stehen.Abwasser

11020106 6057010 Insgesamt sollte damit ein Ansatz von 335.000 EUR zur Verfügung stehen.SickerwasserFür die Einleitung des vorgereinigten Sickerwassers in die kommunale Kläranlage fallen Einleitegebühren von rd.195.000 EUR (39.000 cbm, davon rd. 37.500 aus Kalbach und rd. 1.500 aus Steinau bei mittlerer Schmutzfrachtrd. 5,00 EUR/cbm).Für die Entsorgung der bei der Vorbehandlung anfallenden Schlämme entstehen Aufwendungen von rd. 104.000EUR (rd. 1.800 t pro Jahr * 48,50 EUR/t (Staffelpreise 33,50 bis 63,50) 87.300 + MWSt.), für den Transport derSchlämme weitere rd. 36.000 EUR (1.800 t * 20 EUR inkl. MWSt.).

11020202 6057010 SickerwasserFür den Transport von Sickerwasser zur Behandlungsanlage in Kalbach fallen rd. 12.000 EUR an (rd. 1.500 cbm *8 EUR/cbm). Für regelmäßige Grund- und Sickerwasseranalysen rd. 10.000 EUR, für die Abwasserabgabe fürDirekteinleitung Drainagewasser rd. 2.500 EUR und für regelmäßige Drainagewasseranalysen fallen weitere rd.5.000 EUR an. Insofern sollten insgesamt 29.500 EUR bereitstehen.

11020102 6061000 Das Zwischenlager soll im ersten Halbjahr 2011 geräumt sein. Zur übergangsweisen Abdeckung der geräumtenFlächen mit Geotextilfolien, zur Herstellung der benötigten Oberflächenkubatur und der Flächenentwässerungsollten 30.000 EUR zur Verfügung stehen.Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen

11020103 6061000 Die Mittel waren bisher bei Sachkonto 6161000 im Produkt 1.11.02.01.04 "Logistikleistungen" enthalten.Im Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.01.03 "Wertstoffhof" das Konto 6061000 "Materialaufwand für Gebäude und Anlagen"mit einem Ansatz von 1.000 EUR angelegt werden.Materialaufwand für Gebäude und Anlagen

11020104 6061000 Für benötigte Materialien für Ausbesserungsarbeiten an Wegen, Flächenbefestigungen, Abdeckungen usw. solltenwie im Vorjahr 25.000 EUR bereitstehen.Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen

11020106 6061000 Für Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen sollten wie im Vorjahr 500 EUR bereit stehen.Materialaufwand für Gebäude und Außenanlage

11020107 6061000 Materialaufwand für Gebäude und AußenanlagenFür Materialaufwand sollten wie im Vorjahr 2.000 EUR bereit stehen.

11020108 6061000 Materialaufwand für Gebäude und AußenanlageFür Beschilderung, Einbaumaterialien und den Materialverbrauch für die in Eigenleistung vorgenommenenReparaturen sollten wie im Vorjahr 5.000 EUR zur Verfügung stehen.

11020202 6061000 Im Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.02.02 "Sickerwasser Steinau" das Konto 6061000 "Materialaufwand für Gebäude undAußenanlagen" mit einem Ansatz von 500 EUR angelegt werden. Die Mittel waren bisher bei Sachkonto 6062000"Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten"enthalten.Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen

11020203 6061000 Zudem müssen wegen Schädlingsbefall vorhandene elektrische Installationen erneuert werden.Zur Optimierung der Entgasung der Altdeponie Steinau werden im letzten Quartal 2010 Gasabsaugversuchedurchgeführt. Je nach Ergebnis dieser Versuche soll ein optimiertes Entgasungskonzept erarbeitet werden, beidessen Realisierung auch technische Veränderungen erfolgen.Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen- 6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen- 6166400 Wartungskosten technische Anlagen in Betriebsbauten- 6069000 Sonstiger Materialaufwand- 6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen

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Produkt Konto ErläuterungInsgesamt werden Kosten von rd. 30.000 EUR erwartet, die sich zu jeweils gleichen Teilen (je 7.500 EUR) auffolgende Sachkonten aufteilen werden:

11020106 6062000 Materialaufwand technische Anlagen in BetriebsbautenFür die Beschaffung der für den Betrieb der Sickerwasservorbehandlungsanlage benötigten Maschinenersatzteile,Laborbedarf und Verbrauchsmaterial (Säuren, Laugen, Aktivkohle, Entschäumer, Methanol u.ä.) sollte der Ansatzauf Grund der Inbetriebnahme des neuen SBR-Reaktors und der aktuellen Preisentwicklung von 210.000 EUR auf250.000 EUR erhöht werden.

11020107 6062000 Materialaufwand technische Anlagen in BetriebsbautenFür Materialaufwand zur Unterhaltung technischer Anlagen sollten wie im Vorjahr 5.000 EUR bereit stehen.

11020108 6062000 Das Sachkonto steht in engem Zusammenhang mit Konto 6162000 "Instandhaltung von techn. Anlagen inBetriebsbauten". über das Reparaturen durch Fremdfirmen abgewickelt werden. Hier ist der Ansatz für 2011reduziert worden.Für Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten, der für Reparaturen mit eigenem Personal benötigtwird, sollte der Ansatz auf Grund der aktuellen Kostenentwicklung von 1.000 EUR auf 2.000 EUR erhöht werden.Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten

11020202 6062000 Materialaufwand für technische Anlagen in BetriebsbautenFür Materialaufwand für technische Anlagen in Steinau sollten 500 EUR bereit stehen. Die Differenz von 500 EURzum Vorjahr wird wegen der genaueren Zuordnung künftig bei Sachkonto 6061000 "Materialaufwand für Gebäudeund Außenanlagen" geführt.

11020106 6064000 Für evtl. Reparaturen an dem Server, den PC´s und den Netzwerkkomponenten in derSickerwasserbehandlungsanlage sollten wie im Vorjahr 2.500 EUR bereitstehen.Materialaufwand für Reparatur / Instandhaltung IT

11020108 6064000 Für erforderliche Reparaturen an Server, PC´s und Wiegeterminal einschließlich der Netzwerkkomponenten solltenwie im Vorjahr 2.000 EUR bereitstehen.Materialaufwand für Reparatur / Instandhaltung IT

11020308 6064000 Für Ersatzteile zur Unterhaltung der beim Fachdienst Abfallwirtschaft im Kreishaus eingesetzten EDV-Ausstattungsollten wie im Vorjahr 1.000,00 EUR bereit stehen.Materialaufwand für Reparatur / Instandhaltung IT

11020104 6066000 Materialaufwand für FahrzeugeFür Ersatzteile für die eingesetzten Fahrzeuge sollte der Ansatz auf Grund der aktuellen Entwicklung auf nunmher5.000 EUR erhöht werden. Das Sachkonto steht im engen Zusammenhang mit dem Sachkonto 6164000"Instandhaltung von Fahrzeugen". Je nachdem, ob die Reparaturen mit eigenem Personal oder von einem Drittenausgeführt werden, werden die Kosten als Materialaufwand oder als Instandhaltungskosten verbucht.

11020106 6066000 Für Materialaufwand für die in der Sickerwasseranlage eingesetzten Fahrzeuge sowie den Stapler sollte wie imVorjahr ein Ansatz von 1.500 EUR bereitstehen.Materialaufwand für Fahrzeuge

11020108 6066000 Materialaufwand für FahrzeugeFür Ersatz- und Austauschteile der Fahrzeuge und Maschinen sollten wie im Vorjahr 1.000 EUR bereit stehen.

11020106 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur / InstandhaltungAuf Grund der aktuellen Kostenentwicklung sollte der Ansatz von 500 EUR auf 1.000 EUR erhöht werden.

11020108 6069000 Für verschiedene, jeweils geringfügige Ausgaben, für die die Einrichtung einzelner Sachkonten nicht vertretbar ist,sollte wie in Vorjahren ein Haushaltsansatz von 5.000 EUR bereitstehen.Sonstiger Materialaufwand für Reparatur / Instandhaltung

11020203 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung(siehe Begründung zu Sachkonto 6061000 im Teilprodukt "Deponiegas Steinau")



11020308 6069000 Für verschiedene, jeweils geringfügige Ausgaben, für die die Einrichtung einzelner Sachkonten nicht vertretbar ist,sollte wie im Vorjahr ein Haushaltsansatz von 2.000 EUR bereitstehen.Sonstiger Materialaufwand für Reparatur / Instandhaltung

11020104 6070000 Für die Beschaffung bzw. den Ersatz von Dienst- und Schutzkleidung sollten wie im Vorjahr 2.000 EUR zurVerfügung stehen.Aufwendungen Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel

11020106 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, ArbeitsschutzmittelFür die Beschaffung bzw. den Ersatz der in den technischen Anlagen benötigten Dienst- und Schutzkleidungsollten wie im Vorjahr 3.000 EUR bereit stehen.

11020107 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, ArbeitsschutzmittelFür benötigte Spezialausrüstungen bei Arbeiten in Zusammenhang mit Deponiegas sollten wie im Vorjahr 100 EURbereit stehen.

11020108 6070000 Für Waschmittel, Reparaturmaterialien für Arbeitskleidung, Gehörschutz, Handschuhe usw. sollten wie im Vorjahr500 EUR bereit stehen.Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel

11020108 6081000 Für Reinigungsmaterialien sollten wie im Vorjahr 1.000 EUR bereitstehen.Reinigungsmaterial

11020102 6100000 Für den Einsatz eines Kettenbaggers zum Ausbau der restlichen Abfallmenge aus dem Zwischenlager werden beivoraussichtlich anfallenden 300 Betriebsstunden Kosten von rd. 20.000 EUR entstehen.Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen

11020104 6100000 Für den Betrieb der Umladestation ist die Vorhaltung eines Spezialbaggers mit Polygreifer und höhenverstellbarer

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Produkt Konto ErläuterungKabine zur Fahrzeugbeladung zwingend erforderlich. Der Bagger wird einschließlich Personal von einer Firmabereitgestellt. Durch die zusätzliche Verladung der aus dem Zwischenlager ausgebauten Abfälle erhöhen sich dieBetriebsstunden entsprechend. Zudem fallen seit Mitte 2010 nach der Neuvergabe der Sammel- undEntsorgungsleistungen durch die erforderliche zusätzliche Verladung der bei der Sperrmüllabfuhr getrenntgesammelten Altholzmengen zur Weitergabe an die Verwertungsbetriebe weitere Betriebsstunden an.Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere UmsatzleistungenDer Ansatz für 2011 sollte deshalb auf 250.000 EUR erhöht werden.

11020106 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Untern.Für technische Hilfeleistungen sollten wie im Vorjahr 10.000 EUR bereit stehen.

11020108 6100000 Für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach und in dentechnischen Anlagen außerhalb der Öffnungszeiten der Abfalldeponie sollte der Ansatz entsprechend derKostenentwicklung auf 16.800 EUR erhöht werden.Fremdleistungen für Erzeugnisse und and. Umsatzleistungen

11020104 6132000 Für die Abwicklung der Umladung und Verwiegung auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach wirdeine Aushilfsperson von anderen Beschäftigungsträgern gestellt. Hierfür fallen einschließlich derVerwaltungskosten und Mehrwertsteuer Kosten von rd. 7.500 EUR jährlich an.Aufwand für Leiharbeitskräfte

11020308 6139000 Der Betrag dient zur Abdeckung derzeit noch nicht abschließend zu beurteilender Entsorgungsrisiken undMengenentwicklungen.

11020102 6161000 Instandhaltung Gebäude und AußenanlagenFür die im ersten Halbjahr 2011 geplante vollständige Räumung des Zwischenlagers und der damit verbundenenAnlage temporärer Zuwegungen, Gasableitungs- und Oberflächenentwässerungssysteme sollten 10.000 EURbereitstehen.

11020104 6161000 Der Haushaltsansatz von 60.000 EUR kann unverändert beibehalten werden. Er dient zur Finanzierung vonÜberprüfungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Entwässerungs-, Entgasungs- und Sicherheitssystemen. Dadie geplante neue Umladehalle frühestens im 2. Halbjahr 2011 in Betrieb gehen wird, sind hierfür noch keineInstandhaltungsmaßnahmen zu erwarten.Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen

11020105 6161000 Instandhaltung Gebäude und AußenanlagenAufwendungen für Rekultivierung und Nachsorge an Deponiebauten werden mangels Erträgen gemäß demanzuwendenden Niederstwertprinzip direkt als Aufwand verbucht und über entsprechend gebildete Finanzanlagenaus den Rückstellungen finanziert. Rechnungstechnisch werden die Rekultivierungsmaßnahmen über die Konten6161000 "Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen" und 6162000 "Instandhaltung von technischen Anlagen"bei dem Teilprodukt "Nachsorge/Rekultivierung" abgewickelt.

Die Erstellung des erforderlichen Abschlussplans für die bergrechtlich genehmigten Flächen auf demAbfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach wurde bis zum Inkrafttreten der neuen Deponieverordnung imletzten Jahr zurückgestellt. Zudem musste zunächst das eingerichtete Zwischenlager geräumt werden, so dasseine weitere Verzögerung bei der Rekultivierungsplanung eingetreten ist. Eine verlässliche Zeitplanung überBeginn und Abwicklung der folgenden Maßnahmen (vor allem zur Oberflächenabdichtung) ist jedoch erst nachGenehmigung dieser Planung möglich, die nunmehr für 2011 vorgesehen ist, so dass sich die Veranschlagung derMittel jeweils um ein Jahr gegenüber dem Vorjahresplanungsstand verschiebt.Für die ingenieurtechnische, fachgutachtliche Begleitung und vorbereitende bauliche Maßnahmen für dieAbdichtung des Westhügels (voraussichtl. Kosten von 3,5 bis 4 Mio. EUR), Aufarbeitung der Oberflächenkubatur,Qualifizierung der Gasbrunnen und Gasfassungseinrichtungen sollten insgesamt 1 Mio. EUR bereitstehen, die sichzu gleichen Anteilen auf die Sachkonten 6161000 und 6162000 aufteilen.

11020106 6161000 Für Instandhaltung der baulichen Anlagen zur Sickerwasserbehandlung sowie die Überprüfung (Kamerabefahrung)und Instandhaltung des Sickerwasserableitungssystems sollten wie im Vorjahr insgesamt 100.000 EURbereitstehen.Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen

11020107 6161000 Für Überprüfung, Optimierung und Reparatur der vorhandenen Anlagen zur Gaserfassung und -verwertung(Gasdrainagen, Gasbrunnen, Gasverdichter usw.) sollten wie im Vorjahr 75.000 EUR zur Verfügung stehen.Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen

11020108 6161000 Der Ansatz für die Instandhaltung der allgemein genutzten Gebäude und Außenanlagen sollte von 2.500 EUR imVorjahr auf 5.000 EUR erhöht werden.Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen

11020201 6161000 Für regelmäßiges Mähen der abgedichteten Oberflächen zur Verhinderung von Schäden am Dichtungssystemdurch tieferwurzelnden Bewuchs, regelmäßige Vermessungen zur Kontrolle des Setzungsverhaltens und zurReparatur evtl. Schäden an Dichtungssystemen und Einrichtungen zum Schutz vor unbefugtem Betreten oderBenutzen der Anlagen oder Wege sollten wie im Vorjahr 20.000 EUR bereitstehen.Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen

11020202 6161000 Instandhaltung Gebäude und AußenanlagenIm Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.02.02 "Sickerwasser Steinau" das Konto 6161000 "Instandhaltung Gebäude undAußenanlagen" mit einem Ansatz von 500 EUR angelegt werden.

11020203 6161000 (siehe Begründung zu Sachkonto 6061000 im Teilprodukt "Deponiegas Steinau")Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen

11020301 6161000 Auf Grund der aktuellen Situation kann der Ansatz auf 5.000 EUR reduziert werden .Die Grünabfallkompostierungsanlage am Finkenberg wird eigenverantwortlich vom Wasser- und Bodenverband"Fuldaer Land" betrieben, der nur notwendige Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen, die in unmittelbaremZusammenhang mit der Kompostierung stehen, durchführen muss. Andere zur Unterhaltung des Geländes und derBauwerke erforderlichen Maßnahmen müssen vom Landkreis finanziert werden.Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen

11020105 6162000 siehe Begründung zu Konto 6161000.Instandhaltung technische Anlagen in Betriebsbauten

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Produkt Konto Erläuterung11020106 6162000 Für Maßnahmen zur Optimierung der Anlagentechnik, Reparaturen der vorhandenen Maschinenausrüstung und

Aggregate sowie Überprüfungs- und Reparaturarbeiten an den technischen Anlagen zur Sickerwasserreinigungsollten wie im Vorjahr 190.000 EUR bereitstehen.Instandhaltung technischer Anlagen in Betriebsbauten

11020107 6162000 Instandhaltung technischer Anlagen in BetriebsbautenFür die Instandhaltung technischer Anlagen zur Gaserfassung und -verwertung sollten wie im Vorjahr 10.000 EURbereitstehen.

11020108 6162000 Instandhaltung technischer Anlagen in BetriebsbautenFür die Instandhaltung der techn. Anlagen in den allgemein genutzten Betriebs- und Funktionsgebäuden(Reparaturen Heizung, Wasserversorgung, sanitäre Anlagen usw.) sollten wie im Vorjahr 10.000 EUR zurVerfügung stehen.

11020201 6162000 Für Wartung, Überprüfung und Reparatur vorhandener Kontroll- und Messeinrichtungen, regelmäßige Kontrolleund ggf. Instandsetzung des Oberflächenwasserableitungssystems sowie des Sickerwasserfassungs- undAbleitungssystems sollten wie im Vorjahr 15.000 EUR bereitstehen.Instandhaltung technischer Anlagen in Betriebsbauten

11020104 6163100 Für die Instandhaltung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen sowie der Maschinen, die im Rahmendes Umladebetriebs auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach benötigt werden, sollten wie imVorjahr 25.000 EUR bereitstehen.Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung (ALLG.)

11020108 6163100 Für Instandhaltung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen sollte der Ansatz auf Grund der aktuellenKostenentwicklung von 500 EUR auf 2.000 EUR erhöht werden.Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung (ALLG.)

11020106 6163200 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung ITFür die Instandhaltung der in der Sickerwasseranlage eingesetzten EDV-gestützten Steuerungstechnik (SPS unddamit verbundene EDV) sollten wie im Vorjahr 2.500 EUR bereitstehen.

11020108 6163200 Für die Instandhaltung des vorhandenen Servers und der angeschlossenen PC´s und Wiegeterminals sollten wieim Vorjahr 2.000 EUR bereitstehen.Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung IT

11020308 6163200 Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung ITFür Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen an der beim Fachdienst Abfallwirtschaft im Kreishauseingesetzten EDV-Ausstatttung sollten wie im Vorjahr 1.000,00 EUR bereitgestellt werden.

11020104 6164000 Für Wartung, Inspektionen und Reparaturen des auf der Abfalldeponie eingesetzten Fahrzeug- undMaschinenparks sowie des Radladers sollte der Ansatz auf 30.000 EUR zur Verfügung stehen, da einerseits dieWartungspauschale für den eingesetzten Radlader deutlich erhöht wurde und ab 2011 ein leistungsstärkeres Gerätmit nochmals höheren Pauschalen eingesetzt wird. Das Sachkonto steht in engen Zusammenhang mit demSachkonto 6066000 "Materialaufwand für Fahrzeuge". Je nachdem, ob die Reparaturen mit eigenem Personaloder von einem Dritten ausgeführt werden, werden die Kosten als Materialaufwand oder als Instandhaltungskostenverbucht.Instandhaltung von Fahrzeugen

11020106 6164000 Instandhaltung von FahrzeugenFür Instandhaltung und Reparatur der im Sickerwasserbereichs eingesetzten Fahrzeuge sowie des Staplers solltenwie im Vorjahr 1.500 EUR bereitstehen.

11020108 6164000 Für die Instandhaltung von Fahrzeugen und Maschinen sollten wie im Vorjahr 1.000 EUR bereitstehen.Instandhaltung von Fahrzeugen

11020106 6166100 Für Wartung und Pflege der in der Sickerwasserbehandlungsanlage eingesetzten Spezialsoftware(Anlagensteuerungssoftware, Auswertesoftware, elektronisches Betriebstagebuch usw.) sowie derKommunikations- und Serversoftware einschließlich der hierzu vorgehaltenen Hardware, sollten wie im Vorjahr6.000 EUR bereitstehen.Wartungs-, Pflegekosten für Hard-, Software

11020108 6166100 Für Wartung und Pflege der auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach eingesetzten Wiege-, Serverund Bürosoftware sowie der Datenbanken einschließlich der Hardware sollte der Haushaltsansatz 12.500 EUR imVorjahr auf 15.000 EUR erhöht werden.Wartungs-, Pflegekosten für Hard-, Software

11020308 6166100 Wartungs-, Pflegekosten für Hard-, SoftwareFür Wartung bzw. Pflege der beim Fachdienst Abfallwirtschaft im Kreishaus eingesetzten EDV-Ausstattung undSoftware sollten wie im Vorjahr 2.000 EUR bereitstehen.

11020104 6166400 Für die Wartung der beiden Fahrzeugwaagen und technischen Einrichtungen muss der Ansatz von 5.000 EUR imVorjahr in 2011 auf 15.000 EUR erhöht werden, da in 2011 die in dreijährigem Abstand durchzuführende Eichungder beiden Waagen ansteht.Wartungskosten techn. Anlagen in Betriebsbauten

11020106 6166400 Für regelmäßige Wartungsarbeiten an Mess -und Kontrolleinrichtungen sollten wie im Vorjahr 20.000 EURbereitstehen.Wartungskosten für technische Anlagen in Betriebsbauten

11020107 6166400 Für die Wartung der technischen Anlagen zur Gasfassung und -verwertung sollten wie im Vorjahr 2.500 EURbereitstehen.Wartungskosten für technische Anlagen in Betriebsbauten

11020108 6166400 Wartungskosten für technische Anlagen in BetriebsbautenFür Wartungsarbeiten an den technischen Anlagen und Einrichtungen (Wetterstation, Ölabscheider,Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage usw.) sollten wie im Vorjahr 20.000 EUR bereitstehen.

11020201 6166400 Wartungskosten für technische Anlagen in BetriebsbautenFür Wartungsmaßnahmen an den technischen Einrichtungen in Steinau (Kontroll-, Messgeräte-,Kommunikationstechnik usw.) sollten wie im Vorjahr 15.000 EUR bereitstehen.

11020203 6166400 Wartungskosten für technische Anlagen in Betriebsbauten(siehe Begründung zu Sachkonto 6061000 im Teilprodukt "Deponiegas Steinau")

11020303 6171100 Das bis Ende 2006 befüllte Abfallzwischenlager muss bis Mitte 2011 geräumt sein. Mit der Räumung wurde Ende

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Produkt Konto Erläuterungdes 3. Quartals 2009 begonnen. Bei einer Gesamteinlagerungsmenge von rd. 33.000 t verbleiben unterBerücksichtigung des Masseverlustes durch Rotteprozesse rd. 25.000 t Abfälle zur Entsorgung. Bei einer in 2011voraussichtlich auszubauenden Restabfallmenge von 5.000 t und Entsorgungskosten von 74,50 EUR/t ergebensich Entsorgungskosten von rd. 372.500 EUR.Die Entsorgung der zwischengelagerten Abfälle ist für das Produkt "Abfallwirtschaft" ergebnisneutral, da zurFinanzierung eine gleichhohe Auflösung der gebildeten "Rückstellung für die Entsorgung zwischengelagerterAbfälle" erfolgt.Fremdbeseitigung

11020305 6171100 2.000 t/Jahr Sperrmüll * 74,50 EUR/t = 149.000 EUR.4.000 t/Jahr Gewerbe- und Bauabfälle * 74,50 EUR/t = 298.000 EUR35.000 t/Jahr Hausmüll * 74,50 EUR/t = 2.607.500 EUR

Da die anfalllende Gewerbe- und Sperrmüllmenge in das Hausmüllkontingent eingegliedert werden konnte, geltendie gleichen Entsorgungskonditionen. Auf Grund der derzeit vertraglich festgelegten Entsorgungspreise werdenvoraussichtlich Gesamtentsorgungskosten von 3.054.500 EUR anfallen, die sich wie folgt zusammensetzen:Nach der aktuellen Mengenentwicklung kann für 2011 von ähnlichen Hausmüllmengen wie im Vorjahrausgegangen werden. Leichte Rückgänge sind bei gewerblichen Abfällen sowie beim Sperrmüll festzustellen.Fremdbeseitigung

11020307 6171100 - Altmedikamente (8 t * 275 EUR/t) = 2.200 EUR- Sonstige Sonderabfälle zur Verbrennung (12 t * 2.060 EUR/t) = 24.700 EUR- Lösemittel (10 t * 870 EUR/t) = 8.700 EUR- Altfarben, Altlacke, Kleber (25 t * 490 EUR/t) = 12.300 EURFür 2011 werden Gesamtkosten von 47.900 EUR erwartet, die sich wie folgt zusammensetzen:

Die mit der Hessischen Industriemüll GmbH vertraglich vereinbarten Konditionen bleiben für 2011 unverändert.Fremdbeseitigung

11020103 6171200 Die im Wertstoffhof im Eingangsbereich des Abfallwirtschafts- und Energiezentrums Kalbach angenommenenAbfälle (Grünabfall, Altholz, mineralischer Bauschutt) werden auf Kosten des Zweckverbandes Abfallsammlung zurVerwertung weitergegeben. Dem Landkreis verbleiben die Kosten für die Verwertung der gesondert zuentsorgenden Abfälle (Mineralwolle, Ölbindemittel, Altreifen usw.) aus der Kleinanliefererstation. Hierfür sollten wieim Vorjahr 10.000 EUR zur Verfügung stehen.Fremdverwertung

11020104 6171200 FremdverwertungFür die Verwertung der bei der Umladung aussortierten Abfälle (Gipskartonprodukte, PVC-Baustoffe, Althölzerusw.) kann der Ansatz auf 5.000 EUR reduziert werden, da kostengünstigere Verwertungswege erschlossenwerden konnten.

11020103 6171300 Sammlung und Transport von AbfallDie im Wertstoffhof im Eingangsbereich des Abfallwirtschafts- und Energiezentrums Kalbach angenommenenAbfälle (Grünabfall, Altholz, mineralischer Bauschutt) werden auf Kosten des Zweckverbandes Abfallsammlung zurVerwertung abtransportiert. Dem Landkreis verbleiben die Kosten für die Gestellung und Abfuhr der benötigtenContainer der gesondert zu entsorgenden Abfälle (Mineralwolle, Ölbindemittel, Altreifen usw.) aus derKleinanliefererstation. Hierfür sollten wie im Vorjahr 5.000 EUR zur Verfügung stehen.

11020104 6171300 Sammlung und Transport von AbfallFür die Gestellung und Abfuhr der Container für die beim Umladebetrieb aussortierten verwertbaren Abfällen kannder Ansatz auf Grund der aktuellen Mengen und Preisentwicklung von 15.000 EUR im Vorjahr für 2011 auf 5.000EUR reduziert werden.

11020303 6171300 Sammlung und Transport von AbfallUnter diesem Sachkonto werden die Kosten für den Transport der Abfälle zu den Entsorgungsanlagenveranschlagt (siehe auch Begründung zu Sachkonto 6171100). Bei den in 2011 zu entsorgenden 5.000 t Abfällenaus dem Zwischenlager fallen Transportkostenvon rd. 57.500 EUR an (11,50 EUR/t).(Diese sind für das Produkt "Abfallwirtschaft" ergebnisneutral, da zur Finanzierung eine gleichhohe Auflösung dergebildeten "Rückstellung für die Entsorgung zwischengelagerter Abfälle" erfolgt.)

11020305 6171300 2.000 t/Jahr Sperrmüll * 11,50 EUR/t = 23.000 EUR.4.000 t/Jahr Gewerbe- und Bauabfälle *11,50 EUR/t = 46.000 EUR35.000 t/Jahr Hausmüll * 11,50 EUR/t = 402.500 EUR

Da die anfalllende Gewerbe- und Sperrmüllmenge in das Hausmüllkontingent eingegliedert werden konnte, geltendie gleichen Transportkonditionen. Auf Grund der derzeit vertraglich festgelegten Transportpreise werdenvoraussichtlich Gesamtentsorgungskosten von 471.500 EUR anfallen, die sich wie folgt zusammensetzen:Nach der aktuellen Mengenentwicklung kann für 2011 von ähnlichen Hausmüllmengen wie im Vorjahrausgegangen werden. Leichte Rückgänge sind bei gewerblichen Abfällen sowie beim Sperrmüll festzustellen.Sammlung und Transport von Abfall

11020307 6171300 2. Fixvergütung HIM für Vorhaltung Entsorgungslogistik (Zwischenlagerung und Transport Zwischenlager-Entsorgungsanlage) = 100.000 EUR1. Sammlungskosten = 32.000 EUR (Schulchemikaliensammlung nur alle zwei Jahre; erst wieder 2012)

Die Kosten der Einsammlung der Sonderabfälle bleiben vertragsgemäß für 2011 unverändert. Der Gesamtansatzvon 132.000 EUR setzt sich wie folgt zusammen:Sammlung und Transport von Abfall

11020108 6173000 Für die Reinigung der Betriebsgebäude auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach sollte der Ansatzauf Grund der aktuellen Kostenentwicklung von 13.500 EUR auf 14.200 EUR erhöht werden.Fremdreinigung

11020102 6179000 Für verschiedene jeweils geringfügige Ausgaben, für die die Einrichtung einzelner Sachkonten nicht vertretbar ist,sollten wie im Vorjahr 1.000 EUR bereitstehen.

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Produkt Konto ErläuterungAndere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

11020106 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene LeistungenWie im Vorjahr sollten auch weiterhin 2.500 EUR für Pläne, Dokumentationen, Betriebsanweisungen,Unterweisungen usw. bereit stehen.

11020107 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene LeistungenWie im Vorjahr sollten auch 2011 Mittel von 5.000 EUR bereitstehen für sonstige verschiedene Fremdleistungen,für die die Einrichtung eigener Sachkonten nicht vertretbar wäre.

11020108 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene LeistungenFür Emissionsmessungen, Erstellen von Plänen, Handbüchern, Betriebsanleitungen und sonstigen Unterlagensollten wie im Vorjahr 5.000 EUR bereitstehen.

11020108 6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen ITFür extern vergebene Arbeiten (Überpüfungs-, Vorbereitungs- und Realisierungsmaßnahmen) zur Anpassung vonSoft- oder Hardwarebestandteilen sollten wie im Vorjahr 1.000 EUR bereitstehen.

11020308 6615000 Abschreibung aktivierte InvestitionszuwendungNach den Vorgaben der doppischen Buchführung sind Investitionszuwendungen im Finanzhaushalt zuveranschlagen. Durch die vorzunehmende Abschreibung der Zuwendung wird sie entsprechend derAktivierungsdauer im Ergebnishaushalt wirksam. Die im Finanzhaushalt vorgesehene Zuwendung von 225.000EUR für die Neueinrichtung eines Wertstoffhofes in Neuhof ist auf 10 Jahre abzuschreiben, so dass sich jährlicheAbschreibungsbeträge von 22.500 EUR bis zum Jahr 2019 ergeben.

11020108 6619000 Sonst. Abschreibungen immat. VermögensgegenständeDie zur Abwicklung der Abfallwirtschaft benötigte Software (Beschaffung unter Sachkonto 8050102) wird alsInvestition über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben. Die Beträge ergeben sich aus den jeweiligenRestwerten sowie den Neuanschaffungen der einzelnen Jahre.

11020308 6619000 Sonst. Abschreibungen immat. VermögensgegenständeDie zur Abwicklung der Abfallwirtschaft beim Fachdienst 7300 benötigte Software (Beschaffung unter Sachkonto8050102) wird als Investition über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben. Die Beträge ergeben sich aus denjeweiligen Restwerten sowie den Neuanschaffungen der einzelnen Jahre.

11020104 6620000 Abschreibung Gebäude und EinrichtungDie Umladung von Abfällen erfolgt derzeit auf einer behelfsmäßig hergerichteten Teilfläche auf dem ehemaligenDeponiekörper. Die Umladung ist im Rahmen der Genehmigung für den Betrieb des Zwischenlagers bis Ende Mai2011 mitgenehmigt worden. Durch Setzungen des Deponiekörpers kann die Umladung in dieser Form nichtdauerhaft betrieben werden.Nachdem die Standortgemeinde Kalbach zwischenzeitlich ihr Einverständnis für den Weiterbetrieb der Umladungfür die Dauer der Vertragslaufzeit mit dem derzeitigen Entsorger Umweltdienste Bohn erteilt hat (bis 2019) musseine qualifizierte Umladestation errichtet werden. Die Mittel hierfür sind im Finanzhaushalt eingeplant. Durch dievorzunehmende Abschreibung der Investitionskosten entsprechend der Nutzungsdauer wird dieInvestitionsmaßnahme auch im Ergebnishaushalt wirksam und fließt so in die Gebührenkalkulation mit ein. Da dieZustimmung der Gemeinde Kalbach bis 2019 befristet ist, sollte die Abschreibung ebenfalls bis 2019 erfolgen.

11020108 6643000 Für den 2009 angeschafften geländegängigen PKW fallen bei einer Nutzungsdauer von 6 Jahren jährlich rd. 4.200EUR Abschreibungen an.Abschreibungen auf Fuhrpark

11020108 6645000 Unter diesem Sachkonto werden die unter Konto 8050100 beschafften bewegl. Sachen des Anlagevermögens(Hardware, Geräte) beim Fachdienst 7300 entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Beträge ergebensich aus den jeweiligen Restwerten sowieden Neuanschaffungen der einzelnen Jahre.Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

11020308 6645000 Unter diesem Sachkonto werden die unter Konto 8050100 beschafften bewegl. Sachen des Anlagevermögens(Hardware, Geräte) beim Fachdienst 7300 entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Beträge ergebensich aus den jeweiligen Restwerten sowieden Neuanschaffungen der einzelnen Jahre.Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

11020108 6650000 Abschreibungen geringwertiger WirtschaftsgüterInvestive Beschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Einzelwert bis 410 EUR + MWSt. (Beschaffungunter Sachkonto 8050101) werden auf Grund gesetzlicher Vorgaben im Jahr der Beschaffung mit dem vollenAnschaffungswert abgeschrieben.

11020308 6650000 Abschreibungen geringwertiger WirtschaftsgüterInvestive Beschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter beim Fachdienst 7300 mit einem Einzelwert bis 410 EUR+ MWSt. (Beschaffung unter Sachkonto 8050101) werden auf Grund gesetzlicher Vorgaben im Jahr derBeschaffung mit dem vollen Anschaffungswert abgeschrieben.

11020104 6701000 Mieten (allg.)Zur Umladung wird ab 2011 ein leistungsstärkeres Gerät eingesetzt . Die Mietkosten erhöhen sich auf monatlich rd.1.800 EUR an, so dass der Gesamtansatz von 18.000 EUR auf 22.000 EUR erhöht werden sollte.

11020108 6701000 Für die Brandmeldeanlage und Anbindung an die Feuerwehrzentrale sowie für das Kopiergerät sind wie im VorjahrMietkosten von 2.500 EUR zu erwarten.Mieten (allg.)

11020108 6701100 Für Mieten einzelner EDV-Komponenten sollten wie im Vorjahr 500 EUR bereit stehen.Mieten IT

11020108 6702000 Zudem fällt noch eine Flächenpacht unabhängig der Abfallmenge von rd. 1.000 EUR an, so dass einGesamtansatz von 41.000 EUR zu bilden ist.Auch für zwischengelagerte Abfallmengen muss eine Entschädigung gezahlt werden. Da nicht mit Sicherheitausgeschlossen werden kann, dass in Einzelfällen geringe Teilmengen einzelner Abfälle zumindest kurzfristigzwischengelagert werden müssen (z.B. Havariefall in Zielentsorgungsanlage o.ä.), sollte vorsorglich einHaushaltsansatz von 2.000 EUR als Entschädigungszahlung für die Zwischenlagerung von bis zu 1.000 tgewerblicher Abfälle eingeplant werden.

Bei voraussichtlich anfallenden Abfallmengen von rd. rd. 42.000 t entspricht dies rd. 38.000 EUR.Pachten

Seite 255

Produkt Konto ErläuterungDanach erhält die Gemeinde ab 2011 eine Entschädigung für die Abfallumladung von 0,90 EUR/t.Mit der Standortgemeinde Kalbach konnte für den Betrieb der geplanten Umladestation die bestehendeVereinbarung, die auf die Betriebsphase des Abfallzwischenlagers begrenzt war, bis 2030 verlängert werden.

11020108 6730000 GebührenFür Gebühren in Zusammenhang mit dem Betrieb des Abfallwirtschafts- und Energiezentrums Kalbach sollten wieim Vorjahr 100 EUR (für Schornsteinfegergebühren u.ä.) bereitstehen.

11020108 6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und KapitalsFür die Abwicklung von Barzahlern auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach über EC-Cash werdennach aktueller Entwicklung wie im Vorjahr jährlich Kosten von rd. 200 EUR zu erwarten sein.

11020106 6779000 Aufwendungen für andere BeratungsleistungenFür ingenieurtechnische Beratungen, rechtliche Beratung und Sachverständige für die komplexen technischen undrechtlichen Aspekte der Sickerwasservorbehandlung sollten wie im Vorjahr 5.000 EUR bereit stehen.

11020108 6779000 Für die ingenieurtechnische Begleitung und Beratung sowie für Rechtsberatung und -vertretung sollten wie imVorjahr 25.000 EUR zur Verfügung stehen.

11020301 6779000 Aufwendungen für andere BeratungsleistungenFür allgemeine technische, rechtliche und planerische Beratungsleistungen zur Grünabfall- undBioabfallentsorgung sollten wie im Vorjahr 2.500 EUR bereitstehen.

11020308 6779000 Aufwendungen für andere BeratungsleistungenFür begleitende Maßnahmen zur Abfallwirtschaft (konzeptionelle Untersuchungen, Begleitung, Beobachtung undBewertung abfallwirtschaftlicher Entwicklungen, rechtl. Beratung und Vertretung, Ausschreibungen usw.) ist in derRegel eine fachanwaltliche und ingenieurtechnische Begleitung erforderlich.

Hierfür sollten wie im Vorjahr 50.000 EUR bereitstehen.11020108 6810000 Aufwendungen für Zeitschriften/Fachliteratur

Für Fachliteratur zur Abfallwirtschaft und zur Deponierekultivierung/Nachsorge sollten wie im Vorjahr 1.000 EURbereitstehen.

11020106 6820000 Für den Versand von Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialen sollten in 2011 wie im Vorjahr 500 EUR bereitstehen.Porto und Versandkosten

11020107 6820000 Für Porto- und Versandkosten sollten wie im Vorjahr 100 EUR bereit stehen.Porto und Versandkosten

11020108 6820000 Porto und VersandkostenFür Porto- und Versandkosten (insbesondere Versand und Lieferung Ersatzteile technische Anlagen) kann derAnsatz von 1.200 EUR auf 800 EUR reduziert werden. Im Produkt 1.11.02.01.06 "Sickerwasser" ist mit 500 EURein eigener Ansatz gebildet worden, da die Porto-/Versandkosten für Ersatzteile der technischen Anlagen dortgenauer zugeordnet werden können.

11020204 6831000 DatenübertragungskostenFür die Übertragung von Daten zwischen den Mess- und Überwachungseinrichtungen auf der Deponie Steinau undden Überwachungsanlagen auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach sollten wie bisher jährlich 500EUR bereitstehen.

11020106 6832000 TelefonkostenFür die Vorhaltung und Nutzung der Telekommunikationseinrichtungen, über die teilweise auch die technischenAnlagen vernetzt sind, muss der Ansatz wegen der Einrichtung eines "Fernzugriffs" von 1.500 EUR auf 2.500 EURerhöht werden. Der Fernzugriff ermöglicht eine schnellere Reaktionszeit auf Störungen und soll zur Reduzierungder Einsatzzeiten während der Rufbereitschaft führen.

11020107 6832000 TelefonkostenFür die Überwachung und Steuerung der Gasverdichterstation, die über Telekommunikationseinrichtungen erfolgt,sind wie im Vorjahr Telefonkosten von rd. 300 EUR zu erwarten.

11020108 6832000 TelefonkostenFür die Vorhaltung der Telekommunikationsanlagen im Betriebsgebäude, über die auch die zentralenEDV-Systeme und die Störmelde- und Brandmeldeanlage verbunden sind sowie in der Druckerhöhungsstationmuss der Gesamtansatz auf Grund der aktuellen Kostenentwicklung von 8.000 EUR auf 10.000 EUR erhöhtwerden.

11020204 6832000 TelefonkostenDie technischen Anlagen in Steinau werden von Kalbach EDV-gestützt über Telefonleitungen überwacht undgesteuert. Ebenso werden Störmeldungen über Telefon nach Kalbach gemeldet. Nach der aktuellen Entwicklungkann der Haushaltsansatz von 500 EUR unverändert beibehalten werden.

11020108 6840000 Öffentliche BekanntmachungenIm Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.01.08 "System-/Verwaltungskosten Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach"das Konto 6840000 "Öffentliche Bekanntmachungen" mit einem Ansatz von 100 EUR angelegt werden.

11020308 6840000 Für amtl. Bekanntmachungen (Anpassung Satzungen, Benutzungsordnungen usw.) sollte wie im Vorjahr einAnsatz von 3.000 EUR bereitstehen.Amtliche Bekanntmachungen

11020108 6861000 Aufwendungen für ÖffentlichkeitsarbeitFür öffentlichkeitswirksame Maßnahmen sollten wie im Vorjahr 200 EUR bereitstehen.

11020307 6861000 Der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit zur Sonderabfallsammlung sollte von 500 auf 1.000 EUR erhöht werden.Für die Veröffentlichung in den kommunalen Mitteilungsblättern konnten in einer neuen Vereinbarung mit demVerlag Linus Wittich nicht mehr die gleichen Konditionen wie in Vorjahren erreicht werden.Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

11020308 6861000 Der Haushaltsansatz für die Öffentlichkeitsarbeit kann auf Grund der aktuellen Entwicklung auf 5.000 EURreduziert werden. Veränderungen, die sich auf die Sammel- und Entsorgungslogistik auswirken, werden imwesentlichen vom Zweckverband Abfallsammlung in seiner Öffentlichkeitsarbeit dargestellt, der hierfür eineneigenen Haushaltsansatz veranschlagt hat.Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Seite 256

Produkt Konto Erläuterung11020108 6862000 Für Aufwendungen zur Gästebewirtung sollten wie im Vorjahr 500 EUR bereitstehen.

Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)11020308 6862000 Für sonstige Repräsentationszwecke und Bewirtung externer Veranstaltungsteilnehmer bei gemeinschaftlichen

Veranstaltungen (Arbeitskreisen, Informationsveranstaltungen usw.) sollten wie im Vorjahr 1.500 EUR bereitstehen.Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)

11020106 6900000 Für Gebäude-/inventarbez. Versicherungen der Sickerwasservorbehandlungsanlage sollte der Ansatz von 2.600EUR auf 2.700 EUR erhöht werden.Beiträge für Gebäude-/ inventarbez. Versicherungen

11020107 6900000 Für gebäude-/inventarbez. Versicherungen sollten wie im Vorjahr 6.500 EUR bereit stehen.Beiträge für gebäude-/ inventarbez. Versicherungen

11020108 6900000 Für die Elektronik- und EDV-Versicherungen sowie für gebündelte Gebäudeversicherungen allgemein genutzterEinrichtungen sollten wie im Vorjahr 6.000 EUR bereitstehen.Beiträge für gebäude-/ inventarbez. Versicherungen

11020204 6900000 Beiträge für gebäude/inventarbez. VersicherungenFür die Versicherung der in Steinau künftig noch befindlichen Anlagen und Maschinentechnik sollten wie im Vorjahr5.000 EUR bereitstehen. Je nach Ergebnis der Gasabsaugversuche werden im Rahmen derOptimierungsmaßnahmen Anpassungen erforderlich, diesich auch auf den Versicherungsumfang auswirkenkönnen. Möglicherweise ergeben sich hier insofern Abweichungen zum Haushaltsansatz.

11020106 6901000 Kfz-VersicherungsbeiträgeIm Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.01.06 "Sickerwasser" das Konto 6901000 "Kfz-Versicherungsbeiträge" mit einemAnsatz von 800 EUR angelegt werden. Die Mittel waren bisher bei Sachkonto 6901000 im Produkt"System-/Verwaltungskosten"enthalten.

11020108 6901000 Kfz-VersicherungsbeiträgeDer Haushaltsansatz für die Versicherung der vorhandenen Fahrzeuge kann von 2.000 EUR auf 1.200 EURreduziert werden. Die Kosten für die Versicherung des Kfz, das der Sickerwasservorbehandlungsanlagezugeordnet ist, sind künftig gesondert beim Produkt 1.11.02.01.06 "Sickerwasservorbehandlung" unter demSachkonto 6901000 "Kfz-Versicherungsbeiträge" nachgewiesen.

11020108 6910000 Beiträge Wirtsch. Verb., Berufsvert., MitgliedschaftenFür Mitgliedschaften (z.B. ATV "Abwassertechnische Vereinigung") sollten wie im Vorjahr 300 EUR zur Verfügungstehen.

11020108 7020000 Für die auf die im Eigentum des Landkreises stehenden landwirtschaftlich genutzten Flächen ist eine jährlicheGrundsteuer B von 200 EUR zu erwarten.Grundsteuer

11020106 7030000 Kfz-SteuerIm Haushaltsjahr 2010 hat sich herausgestellt, dass einzelne Maßnahmen noch genauer einzelnen Sachkontenzugeordnet werden können und dies auch in der künftigen Planung zu berücksichtigen ist. Aus diesem Grund sollteauch im Teilprodukt 1.11.02.01.06 "Sickerwasser" das Konto 7030000 "Kfz-Steuer" mit einem Ansatz von 200 EURangelegt werden. Die Mittel waren bisher bei Sachkonto 7030000 im Teilprodukt"System-/Verwaltungskosten"enthalten.

11020108 7030000 Der Differenzbetrag von 200 EUR zum Vorjahresansatz wird wegen einer genaueren Zuordnung künftig beimTeilprodukt 1.11.02.01.06 "Sickerwasser" geführt.Der Ansatz für die Kfz-Steuer kann auf 200 EUR reduziert werden.Kfz-Steuer

11020202 7172000 Sonstige Kosten (ca. 2,00 EUR/cbm * 1.500 cbm) = 3.000 EUREinleitung Kläranlage Neuhof (bei mittlerer Schmutzfracht ca. 5,00 EUR/cbm * 1.500 cbm) = 7.500 EURInsofern ist für 2011 eine Gesamterstattung von 47.200 EUR vorzusehen.

Personal-/Fremdpersonalkosten (ca. 6,50 EUR/cbm * 1.500 cbm ) = 9.700 EURBetriebskosten Aktivkohle (ca. 2,00 EUR/cbm * 1.500 cbm) = 3.000 EURBetriebskosten biologische Reinigung/SBR (ca. 16,00 EUR/cbm * 1.500 cbm) = 24.000 EUR

Die Kosten für die Mitbehandlung des Sickerwassers der Deponie Steinau in derSickerwasservorbehandlungsanlage Kalbach und die anschließende Einleitung in die Kläranlage Neuhof wird vomProdukt "Deponie Steinau" anteilig erstattet und unter Sachkonto 5482200 vereinnahmt. Nach der aktuellenSickerwassermengenentwicklung müssen jährlich voraussichtlich rd. 1.500 cbm Sickerwasser vorgereinigt werden,so dass sich anhand aktueller Betriebskosten der Sickerwasserbehandlungsanlage folgende Berechnung ergibt:Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

11020302 7172000 Der Aufwand korrespondiert mit dem unter Sachkonto 5482200 beim Produkt " Abfallwirtschafts- undEnergiezentrum Kalbach" veranschlagten Ertrag zur Erstattung der anfallenden Umladungs- und Logistikkosten(siehe auch dortige detaillierte Begründung, 556.000 EUR).Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

11020303 7172000 Der Aufwand korrespondiert mit dem unter Sachkonto 5482200 "Kostenerstattung von Gemeinden" beim Produkt"Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach" veranschlagten Betrag zur Erstattung der anfallendenZwischenlagerkosten (siehe auch dortige detaillierte Begründung; 55.000 EUR).Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

11020308 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)Für die kommunalen Wertstoffhöfe muss von regelmäßigem Reparatur- und Anpassungsbedarf (Umzäunungen,Rampen, Tore, Flächenbefestigung, Sicherheitstechnische Nachrüstungen usw.) ausgegangen werden. Gleichesgilt für die kommunal betriebenen Grünabfallkompostierungsanlagen. Gemäß der Förderrichtlinien trägt derLandkreis 90 % der Kosten. Größere Einzelmaßnahmen sind derzeit nicht bekannt, so dass der Ansatz auf100.000 EUR reduziert werden kann.

11020104 7175000 Zur Abwicklung des zusätzlichen Aufwands für die Umladung durch die Mehrmengen aus der Räumung desZwischenlagers wird übergangsweise eine zusätzliche Kraft von einem anderen Beschäftigungsträger gestellt. Für

Seite 257

Produkt Konto Erläuterung2011 wird diese Kraft voraussichtlich noch bis zur Jahresmitte benötigt. Einschließlich der Verwaltungskosten undMehrwertsteuer fallen hierfür Kosten von rd. 16.500 EUR an.Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen

11020106 7175000 Unter diesem Sachkonto wurde die Vorhaltung zusätzlichen Personals durch die Gesellschaft für kommunaleUmwelttechnik (GKU) abgewickelt. Wegen einer weitergehenden haushatsrechtlichen Differenzierung müssendiese Kosten künftig unter dem Sachkonto 7177000 "Sonstige Erstattungen an private Unternehmen"nachgewiesen werden.Sonstige Erstattungen an verbund. Untern.

11020106 7177000 Die Kosten waren bisher bei Sachkonto 7175000 "Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen" enthaltenund müssen wegen einer weitergehenden haushaltsrechtlichen Differenzierung künftig dem Sachkonto 7177000"Sonstige Erstattungen an private Unternehmen" nachgewiesen werden. Inhaltlich ergeben sich keineVeränderungen. Bei dem Ansatz für 2011 ist lediglich eine tarifliche Lohnerhöhung sowie eine Anpassung an dietatsächlich geleiteten Arbeitszeiten einschließlich der Rufbereitschaftszeiten berücksichtigt.Für den Betrieb der Sickerwasseranlage einschließlich Gewährleistung der Rufbereitschaft wird neben demeigenen Personal zusätzlich weiteres Personal der Gesellschaft für kommunale Umwelttechnik (GKU) eingesetzt(derzeit 1 Person permanent sowie bedarfsweise eine weitere Person). Hierfür sind Kosten von jährlich rd. 65.000EUR zu erwarten.Sonstige Erstattungen an private Unternehmen

11020308 7353200 AltlastenfinanzierungsumlageDas Land Hessen setzt die Altlastenfinanzierungsumlage auf der Basis der Einwohnerzahl multipliziert mit einemvariierenden Hebesatz fest. Auf Grund der Hebesätze der vergangenen Jahre kann der Ansatz auf 45.000 EURreduziert werden.

Seite 258

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV




1 2 3 4 5 6






0 0 0



1.721.800 1.711.800 1.709.200


2.368.000 2.487.300 2.366.792



11 62,63,640-643,647-649,65



13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.143.900 914.700 1.205.712

14 66 Abschreibungen 4.360.200 4.465.300 4.360.402


2.009.800 2.133.800 2.068.729


0 0 0












28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -4.146. 700 -3.972.500 -4.221.862

29 92 Belastung aus ILV 0 0 0


31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0


Seite 259

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1201 Kreisstraßen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Kreisstraßen

Produktverantwortlich FD 1500 Gebäudemanagement


Produktgruppen- Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen und Brückenbeschreibung

test

Produktziel Bereitstellung einer guten Verkehrsinfrastruktur im Landkreis Fuldatest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Verkehrsteilnehmer im Landkreis Fulda, Städte und Gemeinden im Landkreisgruppenempfänger Fulda, Amt für Straßen- und Verkehrswesen Fulda, Hessisches Ministerium

für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung Wiesbaden, HessischesLandesamt für Straßen- und Verkehrswesen Wiesbaden.

test


Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Straßengesetz, OD-Richtlinien, Fernstraßengesetz, Eisenbahn-kreuzungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichs-gesetz

test


Produkte der Produkt- 120101 Allgemeine Kreisstraßengruppe 120110 Kreisstraßen K 1 - K 100

120111 Kreisstraßen K 101 - K 199


Seite 260





1 2 3 4 5 6



5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 24.000 24.000 19.098

5421700 sonstige Zuweisungen des Landes (UnterhaltungKreisstraßen)

1.235.000 1.225.000 1.222.400


2.361.900 2.483.000 2.362.465


6.100 4.300 4.327



6057000 Abwasser 16.100 12.000 9.851



6165000 Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen 1.125.000 900.000 1.193.700



0 0 304




12.700 12.400 12.439


5.200 5.100 4.960



31.200 357.400 31.224


4.329.000 4.107.900 4.329.178

6702000 Pachten 2.000 2.000 1.960

6850000 Reisekosten 200 200 134

7171000 Sonstige Erstattungen an das Land 1.500.000 1.625.000 1.561.663






0 0 525


Jahresergebnis -3.461.600 -3.352.400 -3.601.975





Seite 261

Produktgruppe 1201 Kreisstraßen



2009

120101 Allgemeine Kreisstraßen Gesamterträge: 1.259.600 1.506.700 1.242.044

Aufwendungen: 2.760.200 2.981.400 2.882.157

Ergebnis vor ILV: -1.500.600 -1.474.700 -1.640.113


120110 Kreisstraßen K1 - K100 Gesamterträge: 1.400.700 1.317.700 1.399.780

Aufwendungen: 2.652.300 2.517.400 2.652.271

Ergebnis vor ILV: -1.251.600 -1.199.700 -1.252.491


120111 Kreisstraßen K101 - K199 Gesamterträge: 967.300 912.500 967.537

Aufwendungen: 1.676.700 1.590.500 1.676.907

Ergebnis vor ILV: -709.400 -678.000 -709.370


Produkt Konto Erläuterung120101 6057000 Für die Einleitung von Abwasser (Regenwasser) von befestigten Straßenflächen der freien Strecken der

Kreisstraßen, die in die Kanalisation des Abwasserverbandes Fulda entwässert werden, sind Gebühren zu zahlen.120101 6702000 Für den Schutz der Baumallee von Bronnzell nach Adolphseck entlang der Kreisstraße 57 wurde ein 5 m breiter

Schutzstreifen von den landwirtschaftlichen Grundstücken gepachtet.120101 7171000 Die Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung übernimmt gemäß § 41 Abs. 2 Satz 2 Hessisches Straßengesetz

ab 01.07.1997 die Verwaltung der in der Baulast des Landkreises liegenden Kreisstraßen. Aufgrund dervertraglichen Vereinbarung wird eine Pauschale pro Kilometer Kreisstraße in Höhe von 3.607,42 Euro das LandHessen gezahlt.

Seite 262

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1202 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPN V)

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1202 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)



Produktgruppen- Aufgabenträgerschaft für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV),beschreibung Finanzierung des ÖPNV im Landkreis Fulda, Steuerung der lokalen Nahver-

kehrsorganisation, Mitwirkung bei Planung und Finanzierung des ÖPNV aufregionaler Ebene im RMV.

test

Produktziel Sicherstellung einer angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Ver-kehrsdienstleistungen, Sicherstellung der Finanzierbarkeit des ÖPNV

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Bevölkerung des Landkreises Fulda, Städte und Gemeinden des Landkreisesgruppenempfänger

test


Rechts/Auftragsgrundlage Personenbeförderungsgesetz über den öffentlichen Nahverkehr in Hessen(ÖPNVG), Gesellschaftsvertrag RMV, Gesellschaftsvertrag LNG

test


Produkte der Produkt- 120201 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrsgruppe


Seite 263

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1202 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPN V)




1 2 3 4 5 6



5.000 0 0






0 0 34



1.900 1.700 1.724


800 800 752



6850000 Reisekosten 200 100 67



23.000 22.000 20.265

7125000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundeneUnternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

486.800 486.800 486.800







Jahresergebnis -685.100 -620.100 -619.887





Seite 264

Produktgruppe 1202 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPN V)



2009

120201 Förderung des öffentl.Personennahverkehrs

Gesamterträge: 491.800 486.800 486.800

Aufwendungen: 1.176.900 1.106.900 1.106.687

Ergebnis vor ILV: -685.100 -620.100 -619.887


Produkt Konto Erläuterung120201 5421000 Zuweisung des Landes für den lokalen Verkehr120201 7122000 Erstattung der hälftigen Regiekostenumlage an die Stadt Fulda.120201 7125000 Weiterleitung Zuweisung für den lokalen Verkehr an LNG120201 7680000 Umlage an die Lokale Nahverkehrsgesellschaft und an die ÜWAG.

Seite 265

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege




1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.200 1.200 2.024





0 0 0



53.300 51.000 56.359


37.400 50.400 34.928

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 78.700 11.800 0


11 62,63,640-643,647-649,65




14 66 Abschreibungen 67.300 90.100 67.800


128.200 168.800 94.891


0 0 0











27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 0 0 1.50 0






Seite 266

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1301 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortlich FD 7500 Natur und Landschaft


Produktgruppen- Aufgabendes Naturschutzes, der Landschaftspflege und forstliche Auf-beschreibung gaben.

test

Produktziel Erhaltung und Wahrung der Qualität von Natur und Landschafttest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Bauherrn, Gemeinden, Landwirte, Land- und Forstwirtschaftgruppenempfänger

test


Rechts/Auftragsgrundlage Naturschutzrecht test


Produkte der Produkt- 130101 Naturschutzgruppe 130102 Landschaftspflege

130103 Forstliche Aufgaben

Weitere Beteiligte bei der Land Hessen, anerkannte Naturschutzverbände, FD 7600 Landwirtschaft, FDProdukterstellung 7200 Bauen und Wohnen, Hessen Forst, Naturschutzbeirat, ehrenamtlicher

Naturschutz

Seite 267





1 2 3 4 5 6




11.300 0 0

5402000 Allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden(GV)

0 1.000 0

5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 0 3.051




0 0 2.630




6012000 Sonstiger Materialaufwand 0 0 2.513




6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 0 0 583






0 0 536




0 0 1.586



65.500 63.300 65.468


27.700 27.100 26.713





2.500 0 2.490


3.000 3.000 968

6701100 Mieten IT 100 100 0

6730000 Gebühren 100 100 35


0 0 1.861

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur und 800 1.200 686

Seite 268



1 2 3 4 5 6

Druckschriften der Verwaltung


6832000 Telefonkosten 1.000 1.000 322

6850000 Reisekosten 4.400 2.800 5.324






0 0 460



700 700 503

6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 100 500 9

7030000 Kfz-Steuer 0 0 751


0 0 500


1.600 800 1.534








Jahresergebnis -264.300 -260.200 -259.654






Seite 269

Produktgruppe 1301 Naturschutz und Landschaftspflege



2009

130101 Naturschutz Gesamterträge: 26.300 21.000 46.595

Aufwendungen: 298.100 292.100 319.549

Ergebnis vor ILV: -271.800 -271.100 -272.953


130102 Landschaftspflege Gesamterträge: 207.200 207.200 206.732

Aufwendungen: 173.600 171.600 170.057

Ergebnis vor ILV: 33.600 35.600 36.675


130103 Forstliche Aufgaben Gesamterträge: 0 1.000 1.700

Aufwendungen: 26.100 25.700 25.076

Ergebnis vor ILV: -26.100 -24.700 -23.376


Produkt Konto Erläuterung130101 5100000 Wir gehen davon aus, dass die Bauanträge für Baumaßnahmen im Außenbereich zurückgehen.130103 5100000 Wegen Änderung des UVPG und der Verwaltungskostenordnung entfallen die Gebühren für

Aufforstungsgenehmigungen und UVP-Vorprüfungen in fast allen Fällen.130101 6139000 Aufgrund der Neuregelung der Pflege der gemeindeeigenen Naturdenkmale (Standsicherheitsgutachten Landkreis;

Pflegemaßnahmen Gemeinden) werden sich die Aufwendungen reduzieren.

Seite 270

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1302 Landwirtschaft


Produktgruppe 1302 Landwirtschaft

Produktverantwortlich FD 7600 Landwirtschaft


Produktgruppen- Förderung zur Einkommenssicherung und Wettbewerbsfähigkeit landwirt-beschreibung schaftlicher Betriebe, Umsetzung der Europäischen Agrarreform mit der

damit verbundenen Koordination bestimmter Kontrollen, Erhaltung und Ver-besserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen

test

Produktziel Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Verbesserung der Einkommenssitua-tion landwirtschaftlicher Betriebe, Existenzsicherung landwirtschaft-licher Betriebe, Erhaltung und Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätzeim ländlichen Raum, Fortbestand der landwirtschaftlichen Bodennutzung imländlichen Raum, Sicherung und Verbesserung der Produktqualität durchnachhaltige Bewirtschaftungsformen, Erhalt einer nachhaltigen Landbe-wirtschaftung im Einklang mit ökologischen, ökonomischen und sozialenKriterien, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen durch schonendeNutzung der natürlichen Ressourcen und Schutz vor schädlichen Umweltein-wirkungen.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Landwirtschaftliche Betriebe, Städte und Gemeinden, Land Hessen, Beauf-gruppenempfänger tragte Dritte, Kläranlagenbetreiber, Kompostwerke, Handel, Kalkwerke,

Planungsbüros, Privatpersonen, Notaretest

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlich/Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage EU-Gesetzgebung, nationale Gesetzgebung, Landesvorschriften, Richtlinienzu einzelnen Programmen, diverse Dienstanweisungen

test


Produkte der Produkt- 130201 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgabengruppe 130202 Förderung der Landwirtschaft

Weitere Beteiligte bei der EU-Zahlstelle des Hessischen Ministeriums für Umwelt, ländlichen RaumProdukterstellung und Verbraucherschutz, RP Gießen, RP Kassel, RP Darmstadt, Stadt Fulda,

FD 7400 Wasser und Bodenschutz, FD 7500 Natur und Landschaft, FD 6200gesundheitliche Gefahrenabwehr

Seite 271

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1302 Landwirtschaft




1 2 3 4 5 6


5090000 Sonstige Umsatzerlöse 1.200 1.200 1.241



41.200 11.800 0

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 1.049.600 1.079.600 1.141.065





6055000 Treibstoffe 0 0 1.169









0 0 231




0 0 2.899




99.300 95.800 92.094




40.600 39.500 36.542




6701100 Mieten IT 1.300 1.300 -30

6730000 Gebühren 300 300 173


1.000 1.000 839


6832000 Telefonkosten 1.100 1.100 0

6850000 Reisekosten 900 500 684



Seite 272



1 2 3 4 5 6


6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 0 0 -40


300 300 242

7030000 Kfz-Steuer 0 0 316


7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 10.000 0 1.050

7177100 Erstattung für Boden-, Futter- undDüngeruntersuchungen

15.000 15.000 8.852

7177200 Erstattung für Ankauf von Zuchtvieh 20.000 20.000 17.413



Verwaltungsergebnis 82.000 59.700 141.326




Jahresergebnis 82.000 59.700 141.326







Seite 273

Produktgruppe 1302 Landwirtschaft



2009

130201 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben Gesamterträge: 1.185.900 1.200.100 1.262.108

Aufwendungen: 282.300 291.800 304.129

Ergebnis vor ILV: 903.600 908.300 957.979


130202 Förderung der Landwirtschaft Gesamterträge: 61.800 48.100 36.269

Aufwendungen: 883.400 896.700 852.922

Ergebnis vor ILV: -821.600 -848.600 -816.653


Produkt Konto Erläuterung130201 5090000 Erlöse aus dem Sachkundenachweis Pflanzenschutz, von Lehrgängen Schlagkataster usw.130201 5100000 Widerspruchsgebühren130202 6131000 Entschädigung Gebietsagrarausschuss, Ortslandwirte130201 6730000 Rundfunkgebühren130202 6861000 Broschüren usw.130201 6910000 Mitgliedsbeiträge "DLG e. V." und "Agrarsoziale Gesellschaft e. V."130202 7128000 Förderung der Bienenzucht, Kleintierzucht, Tierzuchtmedallien usw.130202 7177000 Bauernhof als Klassenzimmer (2010 bei Sachkonto 7178000 gebucht)130202 7178000 Aufwandsentschädigung Bienenseuchensachverständige, Hilfe in Katastrophenfällen in der Landwirtschaft,

Kreistierschau im 2-jährigen Rhythmus, die nächste in 2012

Seite 274

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1303 Biosphärenreservat Rhön


Produktgruppe 1303 Biosphärenreservat Rhön



Produktgruppen- Aufgaben der Hessischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservates Rhön,beschreibung Schutz der biologischen Vielfalt, nachhaltige Regionalentwicklung, Bil-

dung für Nachhaltigkeit, Forschung, Monitoring, Kommunikationen.test

Produktziel Entwicklung der Rhön als Modellregion (ökonomisch, ökologisch, sozial)test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Fachbehörden, überregionale Institutionen, Kindergärten, Schulen, Be-gruppenempfänger suchergruppen, Grundstückseigentümer, Kommunen, Hessen-Forst, Bürger

test


Rechts/Auftragsgrundlage BNatSchG, HENatG, MaB-Kriterien UNESCO, MAP test


Produkte der Produkt- 130301 Verwaltungsstelle Biosphärenreservat Rhöngruppe 130302 länderübergreifende Aktivitäten

Weitere Beteiligte bei der MaB-Komitee, HMULV, FD 7700 Wirtschaftsförderung, Naturschutzverbände,Produkterstellung Forschungsinstitute, Hochschulen, Ehrenamtliche Personen, FENA, VWST

Bayern und Thüringen, FD 7100 Dorferneuerung und ländliche Entwicklung,Tourismus-Organisationen, VNLR e. V., Betriebe, Kommunen, ARGE Rhön,Hessen-Forst, RP Kassel (ONB), FD 7600 Landwirtschaft

Seite 275





1 2 3 4 5 6



14.900 0 0


25.900 33.600 23.395




0 0 130


0 0 2.919








6051000 Strom 3.600 3.000 3.950

6055000 Treibstoffe 6.000 6.000 6.912


6064000 Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT) 1.000 500 236


6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 0 0 15



800 1.000 860

6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 500 500 0

6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 1.500 0 300



1.000 0 156





0 0 228

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 700 700 684

6171400 Abfallgebühren 1.000 0 0

6173000 Fremdreinigung 6.000 6.000 2.839


1.000 0 368



Seite 276



1 2 3 4 5 6


0 0 2.000





66.800 63.300 66.345


27.200 26.500 26.184





0 0 27



3.100 0 3.144



6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 3.900 8.200 269



2.000 2.000 4.849

6701000 Mieten (allg.) 2.000 2.000 1.352

6701010 Nebenkosten (allg.) 18.000 15.000 14.133

6701100 Mieten IT 1.000 1.000 958



1.000 1.500 1.508


6832000 Telefonkosten 9.500 8.200 6.462

6850000 Reisekosten 7.800 7.000 7.991






0 0 101


7030000 Kfz-Steuer 1.200 1.200 316

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 4.000 0 0




Verwaltungsergebnis 15.000 20.800 -55.289


Ordentliches Ergebnis 15.000 20.800 -55.289


Seite 277



1 2 3 4 5 6

Jahresergebnis 15.000 20.800 -55.289





Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -6.184 - 4.706 -72.788

Seite 278

Produktgruppe 1303 Biosphärenreservat Rhön



2009

130301 Verwaltungsst. Biosphärenreservat Rhön Gesamterträge: 873.500 814.900 776.284

Aufwendungen: 755.300 688.000 733.430

Ergebnis vor ILV: 118.200 126.900 42.854


130302 Länderübergreifende Aktivitäten Gesamterträge: 3.000 0 0

Aufwendungen: 106.200 106.100 98.143

Ergebnis vor ILV: -103.200 -106.100 -98.143


Produkt Konto Erläuterung130301 6010000 Aufgrund des 20-jährigen Jubiliäums wurde der Ansatz aufgestockt.130301 7172000 Hier ist eine Mitfinanzierung einer Birkhuhnvoliere für den Hochwildschutzpark in Gersfeld geplant.130301 7177000 Hier ist eine Mitfinanzierung eines landwirtschaflichen Beraters beim VNLR geplant.

Seite 279

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1304 Naturpark Hessische Rhön


Produktgruppe 1304 Naturpark Hessische Rhön



Produktgruppen- Bereitstellung von touristischen Infrastruktureinrichtungen im Bereichbeschreibung des Naturparks Hessische Rhön

test

Produktziel Entwicklung des Naturparks als Erholungslandschaft mit sanfter und nach-haltiger Wertschöpfung unter Wahrung der natürlichen Potentiale

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Tages- und Urlaubsgäste, Bürger des Landkreises Fuldagruppenempfänger

test


Rechts/Auftragsgrundlage BNatSchG, HENatG, Rahmenkonzept BRR test


Produkte der Produkt- 130401 Naturpark Hessische Rhöngruppe 130402 Wintersport

Weitere Beteiligte bei der FD 7700 Wirtschaftsförderung, FD 7100 Dorferneuerung und ländliche Ent-Produkterstellung wicklung, ARGE Rhön, HMULV, IBH, Kommunen, Hessen Forst, Grundeigen-

tümer, Rhönklub, VNLR e. V., anerkannte Naturschutzverbände, VerwaltungBRR, VDN

Seite 280





1 2 3 4 5 6




11.300 0 0



11.000 16.300 11.033


500 500 500




6020000 Hilfsstoffe 0 0 3



6051000 Strom 200 200 232

6055000 Treibstoffe 2.500 2.500 2.616

6056000 Wasser 100 100 39

6057000 Abwasser 100 100 15





6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 3.500 3.500 257


6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeitendurch Dritte

900 7.000 607

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 0 0 1.229


5.000 5.000 7.480


1.000 1.000 1.105




6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung 6.500 3.100 9.080

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 1.700 1.700 1.577




0 0 214



20.600 19.500 17.148

6470000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung 8.400 8.200 6.975

Seite 281



1 2 3 4 5 6

Entgeltbereich




9.700 9.700 9.677


9.100 22.900 9.074






2.000 2.000 1.700

6701100 Mieten IT 100 100 0

6702000 Pachten 600 600 520

6730000 Gebühren 100 0 98


700 700 100


6832000 Telefonkosten 700 700 433

6850000 Reisekosten 1.900 1.100 2.132



6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 200 200 226



3.000 3.000 2.525

7020000 Grundsteuer 100 100 0

7030000 Kfz-Steuer 300 300 120


1.500 1.500 1.500



7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 0 0 10.000






0 0 1.500


Jahresergebnis -180.900 -202.900 -212.738





Seite 282

Produktgruppe 1304 Naturpark Hessische Rhön



2009

130401 Naturpark hessische Rhön Gesamterträge: 63.100 56.000 56.387

Aufwendungen: 210.900 222.600 211.766

Ergebnis vor ILV: -147.800 -166.600 -155.379


130402 Wintersport Gesamterträge: 13.000 10.800 10.737

Aufwendungen: 46.100 47.100 68.096

Ergebnis vor ILV: -33.100 -36.300 -57.359


Produkt Konto Erläuterung130401 6169000 Die Aufwendungen in dieser Höhe sind, aufgrund der abgeschlossenen Verträge mit dem Rhönklubhauptvorstand

für die laufende Überprüfung und Instandhaltung der Wegemarkierungen am Hochrhöner und den acht Extratourenim Landkreis Fulda erforderlich.

130401 6730000 Rundfunkgebühren für Dienstwagen130401 7172000 Pflegepauschale für die Freizeitanlage Guckaisee Gemeinde Poppenhausen

Seite 283

Produktbereich 14 Umweltschutz




1 2 3 4 5 6



3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12.600 46.700 0



0 0 0



0 0 0


0 0 0


10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 12.6 00 46.700 0

11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 0 0 0


13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.600 66.700 0

14 66 Abschreibungen 0 0 0


0 0 0


0 0 0



19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos 11-18) 32.600 6 6.700 0

20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -20.000 -20.000 0




24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) -20.000 -20.000 0




28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) -20.000 -20.000 0



31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0

32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -20.000 -20.000 0

Seite 284

Produktbereich 14 UmweltschutzProduktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen



Produktgruppen- Durchführung von Projekten zur Herstellung von Akzeptanz für Umwelt-beschreibung schutzmaßnahmen und Bildung von Netzwerken

test

Produktziel Erhöhung des Umweltschutzestest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Bürger, Kommunen, Kirchen, Vereine, Zweckverbände und Betriebe imgruppenempfänger Landkreis Fulda

test


Rechts/Auftragsgrundlage EU-Richtlinien, Fachgesetze im Bereich Umweltschutz test


Produkte der Produkt- 140101 Umweltschutzmaßnahmengruppe

Weitere Beteiligte bei der Bund, Land Hessen, anerkannte Verbände, FD 7200 Bauen und Wohnen, FDProdukterstellung 7400 Wasser- und Bodenschutz, FD 7600 Land-wirtschaft, FD 7700 Wirt-

schaftsförderung, Standortmarketing, Tourismus, ÖPNV

Seite 285

Produktbereich 14 UmweltschutzProduktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen




1 2 3 4 5 6


5480200 Kostenerstattungen vom Bund (Sachkosten u.A.) 12.600 46.700 0

Summe der ordentlichen Erträge 12.600 46.700 0



Summe der ordentlichen Aufwendungen 32.600 66.700 0

Verwaltungsergebnis -20.000 -20.000 0


Ordentliches Ergebnis -20.000 -20.000 0


Jahresergebnis -20.000 -20.000 0




Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -20.000 -20.000 0



2009

140101 Umweltschutzmaßnahmen Gesamterträge: 12.600 46.700 0

Aufwendungen: 32.600 66.700 0



Seite 286

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus




1 2 3 4 5 6






0 0 0



0 0 0


69.300 64.100 69.259

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 11.100 0 0

10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9) 80.4 00 64.100 69.259

11 62,63,640-643,647-649,65




14 66 Abschreibungen 133.500 137.200 133.564


235.200 271.000 244.016


0 0 0




20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) -970.600 -1.083.500 -966.937

21 56,57 Finanzerträge 4.657.700 4.306.900 4.587.060


23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 4.657.7 00 4.306.900 4.587.060

24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 3.687.100 3.223.400 3.620.123




28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) 3.687.1 00 3.223.400 3.620.123

29 92 Belastung aus ILV 35.800 0 0


31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -35.800 0 0

32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 3.651.3 00 3.223.400 3.620.123

Seite 287

Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung



Produktgruppen- Ansiedlungsberatung u. -akquise, Beratung über Förderprogramme für diebeschreibung gewerbliche Wirtschaft, Führung und Aktualisierung eines Gewerbeflächen-

katasters für die Gemeinden des Landkreises Fulda, Vermittlung und Fin-anzierung von Innovations- u. Technologieberatung, Kontaktpflege zuWirtschaftsunternehmen und Organisationen der Wirtschaft, Standortwer-bung und #vermarktung über das Regionale Standortmarketing, Wahrnehmungder Aufgaben des Landkreises im Bereich der Bundes-, Landes- und Kreis-statistiken, Auswertung von Wirtschafts- u. Regionalstatistiken

test

Produktziel Verbesserung der Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklungder Region (verkehrs- u. wirtschaftsnahe Infrastruktur, Lebensqualität,Wirtschaftsklima, Technologie- u. Innovationsförderung), Schaffung undSicherung von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Wirtschaftskraft

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Städte und Gemeinden im Landkreis Fulda, gewerbliche Unternehmen, Exis-gruppenempfänger tenzgründer, Verbände u. Kammern, Behörden

test




Produkte der Produkt- 150101 Allgemeine Förderung der wirtschaftlichen Entwicklunggruppe


Seite 288





1 2 3 4 5 6



7.700 0 0

Summe der ordentlichen Erträge 7.700 0 0






0 0 308




0 0 444



23.200 22.800 16.630


9.400 9.700 6.683




7.600 7.000 7.643

6701100 Mieten IT 800 800 0


500 1.000 377



6850000 Reisekosten 800 300 402

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 500 1.500 1.174



55.000 60.000 48.785


35.200 70.000 68.416








Jahresergebnis -505.200 -598.600 -521.941

9220510 Qualifizierungsoffensive 35.800 0 0

Belastung aus ILV 35.800 0 0

Seite 289



1 2 3 4 5 6


Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -35.800 0 0


Seite 290

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung



2009

150101 Allgemeine Förderung derwirtschaftlichen Entwicklung

Gesamterträge: 7.700 0 0

Aufwendungen: 512.900 598.600 521.941

Ergebnis vor ILV: -505.200 -598.600 -521.941


Produkt Konto Erläuterung150101 6139000 Verschiedene Aktivitäten und Fördermaßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (z. B. Auftragsvergabe von

Gutachten, Planungen, Konzepten, statistische Datenbeschaffung usw.).150101 6862000 Aufwendungen für Repräsentation (Gästebewirtung im Rahmen von Wirtschaftsförderungsaktivitäten)150101 6910000 Mitgliedsbeiträge für verschiedene Vereinigungen, wie ITZ-Verein, Verein Natur- u. Lebensraum Rhön,

Regionalforum Fulda-Südwest, ARGE Rhön, GABACA, Dachmarke Rhön e.V., Engineering-High-Tech-ClusterFulda e.V., Förderverein Point Alpha usw.

150101 7127000 Verbraucherberatung, Sach- u. Personalkostenanteil Regionalmanager Standortmarketing150101 7128000 Mittelbereitstellung für Standortmarketingfonds, Anlauffinanzierung Dachmarke Rhön GmbH über Verein

Dachmarke Rhön e.V.150101 7680000 Mitfinanzierung des Informationstechnologie- und Gründerzentrums (ITZ).

Seite 291

Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unterne hmen


Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktverantwortlich FD 2300 Rechnungswesen


Produktgruppen- Steuerung der Beteiligungen des Landkreises Fulda: Sparkasse Fulda,beschreibung Überlandwerk Fulda AG, Überlandwerk Rhön, GWV Osthessen GmbH

test

Produktziel Wirtschaftliche Sicherung der Beteiligungen des Landkreises Fuldatest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Verwaltungsleitung, Kreisgremiengruppenempfänger

test


Rechts/Auftragsgrundlage Kommunalrecht test


Produkte der Produkt- 150201 Beteiligungengruppe


Seite 292

Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unterne hmen




1 2 3 4 5 6




Summe der ordentlichen Aufwendungen 0 0 0

Verwaltungsergebnis 0 0 0

5600000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenenUnternehmen, mit denen Verträge überGewinngemeinschaft, Gewinnabführung oderTeilgewinnabführung bestehen

4.550.000 4.200.000 4.479.177

5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen 107.700 106.900 107.883

Finanzergebnis 4.657.700 4.306.900 4.587.060



Jahresergebnis 4.657.700 4.306.900 4.587.060




Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 4.657.7 00 4.306.900 4.587.060



2009

150201 Beteiligungen Gesamterträge: 4.657.700 4.306.900 4.587.060

Aufwendungen: 0 0 0

Ergebnis vor ILV: 4.657.700 4.306.900 4.587.060


Produkt Konto Erläuterung150201 5600000 Ausschüttung der Überlandwerk Fulda AG (4.200.000 EUR ) und der Sparkasse Fulda (350.000 EUR).150201 5640000 Ausschüttung Gas - und Wasserversorgung Osthessen GmbH (60.900 EUR)

Dividende Überlandwerk Rhön GmbH (46.800 EUR)

Seite 293

Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1503 Tourismus


Produktgruppe 1503 Tourismus



Produktgruppen- Förderung touristischer Aktivitäten durch den Landkreis Fulda, Steuerungbeschreibung der touristischen Organisationseinheit auf Landkreisebene, Federführung

für tourismusorientierte Infrastrukturprojekte des Landkreises, Koordi-nation von Planungen der Gemeinden im Bereich der touristischen Infra-struktur

test

Produktziel Steigerung der Übernachtungszahlen, Erhöhung der Wertschöpfung imTourismus, Verbesserung der Freizeit- und der touristischen Infrastruk-tur

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Tages- und Urlaubsgäste, Städte und Gemeinden im Landkreis Fulda, Be-gruppenempfänger völkerung des Landkreises Fulda, Unternehmen der Gastronomie und des

Unterkunftsgewerbestest




Produkte der Produkt- 150301 Fremdenverkehr und touristische Infrastrukturgruppe

Weitere Beteiligte bei der Rhön Tourismus und Service GmbH Landkreis FuldaProdukterstellung

Seite 294





1 2 3 4 5 6



3.400 0 0


69.300 64.100 69.259





0 0 23



1.300 1.200 1.150


500 600 501




125.900 130.200 125.921

6850000 Reisekosten 200 100 45



400 400 380


25.000 26.000 25.600







Jahresergebnis -465.400 -484.900 -444.995





Seite 295

Produktgruppe 1503 Tourismus



2009

150301 Fremdenverkehr, touristischeInfrastruktur

Gesamterträge: 72.700 64.100 69.259

Aufwendungen: 538.100 549.000 514.254

Ergebnis vor ILV: -465.400 -484.900 -444.995


Produkt Konto Erläuterung150301 6910000 Mitgliedsbeiträge an die Gesellschaft zur Förderung des Segelflug und an den Verein "Freunde und Förderer des

Segelflugs"150301 7127000 Zuschuss zur Förderung des Segelflugs auf der Wasserkuppe150301 7680000 Finanzierungsaufwand für Rhön Tourismus u. Service GmbH

Seite 296

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft




1 2 3 4 5 6






54.738.400 59.657.700 61.108.544



40.150.400 35.015.700 46.615.771


2.611.200 2.308.100 2.511.241



11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 0 0 0


13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 420.000 0

14 66 Abschreibungen 2.104.594 1.583.500 2.323.555


350.000 350.000 519.915


37.414.700 37.852.000 33.296.722




20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19) 57.630.706 56.776.000 74.095.365

21 56,57 Finanzerträge 65.100 165.100 445.521

22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.157.000 437.000 1.011.750

23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) -2.091. 900 -271.900 -566.228

24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 55.538.806 56.504.100 73.529.137



27 Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26) 0 0 -843 .849

28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) 55.538. 806 56.504.100 72.685.288



31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 81.600 62.6 00 16.130

32 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 55.620. 406 56.566.700 72.701.418

Seite 297

Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml agen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktverantwortlich FD 2100 Haushalt und Planung


Produktgruppen- Wahrnehmung der allgemeinen finanziellen Angelegenheiten des Landkreisesbeschreibung Fulda, insbesondere Abwicklung allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweis-

ungen); allgemeine Umlagen; pauschale Zuweisungen für Investitionentest

Produktziel Sicherstellung der Haushaltswirtschaft des Landkreises Fulda, Erzielungangemessener Erträge und Einzahlungen zur Deckung des Haushaltes

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Politische Gremien und Verwaltung des Landkreises Fuldagruppenempfänger

test


Rechts/Auftragsgrundlage FAG, Kommunal- und Haushaltsrecht test


Produkte der Produkt- 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagengruppe


Seite 298

Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml agen




1 2 3 4 5 6


5401010 Schlüsselzuweisungen 40.150.400 32.815.700 44.382.693

5401020 Zuweisung Grunderwerbsteuer 0 2.200.000 2.233.078


1.100.000 1.120.000 908.337

5582000 Erträge aus Kreisumlage 53.849.400 58.744.700 60.217.544

5589200 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden(GV)

889.000 913.000 891.000



7353100 Krankenhausumlage 3.330.400 3.977.400 3.792.913

7353300 Zinsdienstumlage 0 926.000 0

7354300 LWV-Umlage 34.084.300 32.948.600 29.503.809


Verwaltungsergebnis 58.574.100 57.941.400 75.335.931

7710100 Zinsdienstumlage 1.030.000 0 0

Finanzergebnis -1.030.000 0 0



Jahresergebnis 57.544.100 57.941.400 75.335.931




Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 57.544. 100 57.941.400 75.335.931

Seite 299

Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml agen



2009

160101 Steuern, allg. Zuweisungen undUmlagen

Gesamterträge: 95.988.800 95.793.400 108.632.653

Aufwendungen: 38.444.700 37.852.000 33.296.722

Ergebnis vor ILV: 57.544.100 57.941.400 75.335.931


Produkt Konto Erläuterung160101 5401020 Die Grunderwerbsteuerzuweisung soll zu 100 % gestrichen werden. Ein Ausgleich erfolgt durch Umschichtungen

im kommunalen Finanzausgleich.160101 5589200 Ausgleichsleistungen der Stadt Fulda zum Ausgleich für die Aussetzung der Erhöhung der Grundlage ihrer

Kreisumlage für das Jahr 2011.160101 7710100 Die Zinsdienstumlage im Rahmen des Konjunkturprogramms dient zur Finanzierung des Kommunalen

Finanzausgleichs und bildet die reellen Zinszahlungen der Darlehen für Kreisschulen und Ersatzschulen ab.

Seite 300

Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich FD 2100 Haushalt und Planung


Produktgruppen- Finanzverwaltung der Kredite des Landkreises Fulda (Schuldendienst) undbeschreibung der Zinszahlungen

test

Produktziel Begrenzung der Neuverschuldungtest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Politische Gremien, Aufsichtsbehörde, Verwaltungsleitung, Fachdienstegruppenempfänger der Kreisverwaltung

test


Rechts/Auftragsgrundlage Kommunal- und Finanzrecht test


Produkte der Produkt- 1160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaftgruppe


Seite 301





1 2 3 4 5 6



1.511.200 1.188.100 1.602.904




2.004.694 1.583.500 2.002.707


99.900 0 99.888

6672000 Einzelwertberichtigung 0 0 176.291

6673000 Pauschalwertberichtungen auf Forderungen 0 0 44.669


0 420.000 0


350.000 350.000 519.915


Verwaltungsergebnis -943.394 -1.165.400 -1.240.565

5710000 Bankzinsen 100 100 15


7710000 Bankzinsen 480.000 330.000 225.846

7730000 Auflösung von Disagio 545.000 0 392.348

7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land 102.000 107.000 77.605

7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 315.950

Finanzergebnis -1.061.900 -271.900 -566.228


7990000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen 0 0 843.849


Jahresergebnis -2.005.294 -1.437.300 -2.650.643


9220100 Kalkulatorische Zinsen 81.600 62.600 16.130


Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 81.600 62.6 00 16.130


Seite 302

Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



2009

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gesamterträge: 1.576.300 1.353.200 2.048.425

Aufwendungen: 3.581.594 2.790.500 4.699.068

Ergebnis vor ILV: -2.005.294 -1.437.300 -2.650.643


Seite 303

Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

- Euro -

Posi- Bezeichnung HaushaltsansatzErgebnis

des Jahres-

tion2011 2010

abschlusses2009

1 2 3 4 5

1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts -20.355.000 -20.265.000 7.271.183

2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände desAnlagevermögens

15.090.194 16.173.970 13.268.321

3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhalteneInvestitionszuweisungen und -zuschüsse

-10.387.600 -10.630.100 -9.064.296

4 +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen -2.247.894 -3.198.220 4.185.462

5 -/+ Erträge / Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständendes Anlagevermögens

0 0 -124.196

6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)

1.958.300 1.321.300 2.009.828

7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen undLeistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oderFinanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. Incl. zweckgeb. Finanzm.

3.223.894 3.174.120 -5.778.666

8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen undLeistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oderFinanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.

0 0 3.194.408

9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8) -12.718.106 -13.423.930 14.962.044

10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie ausInvestitionsbeiträgen

10.141.300 12.912.200 10.309.757

11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen desSachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

20.000 10.000 263.997

12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen undimmaterielle Anlagevermögen

-24.813.900 -35.406.500 -27.189.948

(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und-zuschüsse)

-2.265.300 -4.644.000 -1.968.192

13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen desFinanzanlagevermögens

373.200 233.600 122.291

(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 373.200 233.200 122.291

14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.690.200 -8.285.800 -1.424.447

(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -500.000 -5.065.000 0

15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14) -15.969.600 -30.536.500 -17.918.349

16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung vonAnleihen

15.950.000 26.400.000 4.608.500

17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen -2.957.600 -3.362.200 -2.156.473

18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 und Pos. 17) 12.992.400 23.037.800 2.452.026

19 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres(Summe aus Pos. 9, 15 und 18)

-15.695.306 -20.922.630 -504.278

20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres -5.462.453 13.834.250 15.813.921

21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres(Pos. 19 und Pos. 20) - ohne fremde Finanzmittel

-21.157.759 -7.088.380 15.309.642

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Position Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2011

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2010

schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2012 2013 2014 Folgejahre1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8225910099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb.,Anlage

0 0 10.000 176.000 0 0 0 0

8225912099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 410 € 10.000 0 0 33.032 10.000 10.000 10.000 10.000

Summe investive Einzahlungen 10.000 0 10.000 209.032 10.000 10.000 10.000 10.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 0 0 0 21.204 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 610.647 0 0 0 0

8428050303 Baumaßnahmen PG Verwaltung 300.000 80.000 2.760.000 968.049 80.000 0 0 0 VE 2012 = 80.000

8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohneGWG

971.000 0 1.358.500 611.795 785.000 785.000 785.000 130.000

8438050101 Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV nurGWG

75.000 0 175.000 165.884 75.000 75.000 75.000 75.000

8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 50.000 0 50.000 492.068 40.000 40.000 40.000 0

8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 10.000 0 10.000 47.698 10.000 10.000 10.000 0

Summe investive Auszahlungen 1.406.000 80.000 4.353.500 2.917.348 990.000 910.000 910.000 205.000

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.396.000 -80.000 -4.343.500 -2.708.315 -980.000 -900.000 -900.000 -195.000

Seite 1



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0



50.000 0 50.000 26.632 0 0 0 0

8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 10.000 0 10.000 240.605 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 60.000 0 60.000 267.237 0 0 0 0

Saldo aus Investitiostätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-60.000 0 -60.000 -267.237 0 0 0 0

Seite 2

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0102 VerwaltungsleitungProdukt 010201 Verwaltungsleitung

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Investitionstätigkeit -

- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Geoinformationssystem

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


50.000 0 50.000 26.632 100.000 50.000 0 0 0 0

8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 10.000 0 10.000 240.605 301.000 291.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 60.000 0 60.000 267.237 401.000 341.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

-60.000 0 -60.000 -267.237 -401.000 -341.000 0 0 0 0



Saldo des Produktes (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

-60.000 0 -60.000 -267.237 0 0 0 0

Seite 3



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






650.000 0 650.000 450.732 650.000 650.000 650.000 0


50.000 0 50.000 70.891 50.000 50.000 50.000 50.000



Summe investive Auszahlungen 750.000 0 750.000 671.675 750.000 750.000 750.000 50.000


-750.000 0 -750.000 -671.675 -750.000 -750.000 -750.000 -50.000

Seite 4

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0105 InformationstechnikProdukt 010501 Informationstechnik Verwaltung


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


DV Verwaltung GWG



50.000 0 50.000 70.891 50.000 50.000 50.000 50.000




-60.000 0 -60.000 -118.589 -60.000 -60.000 -60.000 -50.000

DV Verwaltung bewegl. Sachen



650.000 0 650.000 450.732 650.000 650.000 650.000 0


Summe investive Auszahlungen 690.000 0 690.000 553.086 690.000 690.000 690.000 0


-690.000 0 -690.000 -553.086 -690.000 -690.000 -690.000 0




-750.000 0 -750.000 -671.675 -750.000 -750.000 -750.000 -50.000

Seite 5



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher





8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 149.108 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 149.108 0 0 0 0


0 0 0 -149.108 0 0 0 0

Seite 6

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0106 FinanzenProdukt 010602 Rechnungswesen, Beteiligungsmanagement


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Einführung Doppik


8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 149.108 340.000 340.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 149.108 340.000 340.000 0 0 0 0


0 0 0 -149.108 -340.000 -340.000 0 0 0 0




0 0 0 -149.108 0 0 0 0

Seite 7



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher




0 0 10.000 176.000 0 0 0 0





8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 610.647 0 0 0 0

8428050303 Baumaßnahmen PG Verwaltung 300.000 80.000 2.760.000 968.049 80.000 0 0 0 VE 2012 = 80.000

8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 0 0 0 0 0


271.000 0 658.500 134.430 135.000 135.000 135.000 130.000


25.000 0 125.000 94.992 25.000 25.000 25.000 25.000

Summe investive Auszahlungen 596.000 80.000 3.543.500 1.829.325 240.000 160.000 160.000 155.000


-586.000 -80.000 -3.533.500 -1.620.292 -230.000 -150.000 -150.000 -145.000

Seite 8

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0108 GebäudemanagementProdukt 010801 Verwaltungsgebäude


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Verwaltungsgebäude GWG



20.000 0 120.000 94.992 20.000 20.000 20.000 20.000



-20.000 0 -120.000 -94.992 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Kreishaus Fulda - grundl. Sanierung


8428050303 Baumaßnahmen PG Verwaltung 160.000 0 50.000 640.691 803.000 643.000 0 0 0 0



-160.000 0 -50.000 -640.691 -803.000 -643.000 0 0 0 0

Kreishaus Hünfeld - Erweiterung



0 0 0 39.442 50.000 50.000 0 0 0 0

8428050303 Baumaßnahmen PG Verwaltung 0 0 0 120.893 120.000 120.000 0 0 0 0



0 0 0 -160.336 -170.000 -170.000 0 0 0 0

Gesundheitsamt Fulda - grundl. Sanierung


8428050303 Baumaßnahmen PG Verwaltung 0 0 0 198.196 215.000 215.000 0 0 0 0



0 0 0 -198.196 -215.000 -215.000 0 0 0 0

Seite 9


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


VHS - grundlegende Sanierung


8428050303 Baumaßnahmen PG Verwaltung 90.000 0 60.000 0 200.000 110.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 90.000 0 60.000 0 200.000 110.000 0 0 0 0


-90.000 0 -60.000 0 -200.000 -110.000 0 0 0 0

Verwaltungsgebäude allg. - Ausstattung



50.000 0 73.500 64.983 50.000 50.000 50.000 50.000



-50.000 0 -73.500 -64.983 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Neubau einer Verkehrsbehörde



0 0 280.000 0 280.000 280.000 0 0 0 0

8428050303 Baumaßnahmen PG Verwaltung 0 0 2.600.000 8.268 2.645.000 2.645.000 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 610.647 590.000 590.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 2.880.000 618.915 3.515.000 3.515.000 0 0 0 0


0 0 -2.880.000 -618.915 -3.515.000 -3.515.000 0 0 0 0

Georg-Stieler-Haus grundl. Sanierung


8428050303 Baumaßnahmen PG Verwaltung 50.000 80.000 50.000 0 180.000 50.000 80.000 0 0 0 VE 2012 = 80.000

Summe investive Auszahlungen 50.000 80.000 50.000 0 180.000 50.000 80.000 0 0 0


-50.000 -80.000 -50.000 0 -180.000 -50.000 -80.000 0 0 0

Technische Ausstattung Verkehrsbehörde



80.000 0 220.000 0 300.000 220.000 0 0 0 0



-80.000 0 -220.000 0 -300.000 -220.000 0 0 0 0

Seite 10


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Kanal u. Straßenbeiträge f. Verwaltung





0 0 0 -1.431 0 0 0 0

Verkauf Altbau - Kreishaus Hünfeld


0 0 0 0 175.000 175.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 175.000 175.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 175.000 175.000 0 0 0 0

Verkauf Altbau - Kreishaus Hünfeld


0 0 0 176.000 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 176.000 0 0 0 0 0 0



0 0 0 176.000 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 176.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 450.000 80.000 3.453.500 1.779.547 150.000 70.000 70.000 70.000 VE 2012 = 80.000


-450.000 -80.000 -3.453.500 -1.603.547 -150.000 -70.000 -70.000 -70.000

Maßnahme Position Erläuterungen

Kreishaus Fulda - grundl. Sanierung 8428050303 Durch die Kommunalisierung und die Erweiterung des Sachgebietes Verbraucherschutz ist der Fuhrpark desKreises zwangsläufig gewachsen. Ein Teil der Dienstfahrzeuge kann nicht mehr in den Garagen untergebrachtwerden. Aus diesem Grund ist geplant auf dem Parkdeck ein Carport für vier bis fünf Fahrzeuge zu errichten.Nach einer Kostenschätzung sind hierfür 50.000 € zu veranschlagen.

8428050303 Der Altbau des Kreishauses in Fulda ist nicht barrierefrei. Gehbehinderte Besucher und auch Bedienstete könnennicht die Diensträume des dritten Stockes erreichen. Daher ist angedacht einen Fahrstuhl in das vorhandeneTreppenhaus einzubauen. Eine Kostenschätzung ergab eine Investitionssumme von 110.000 €.

VHS - grundlegende Sanierung 8428050303 Mit der grundlegenden Sanierung der VHS wurde in 2009 begonnen und soll in 2011 abgeschlossen werden. Esbestand eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2011.

Georg-Stieler-Haus grundl. Sanierung 8428050303 Mit der grundlegenden Außensanierung des Georg-Stieler-Hauses wurde bereits in 2010 begonnen. Für 2011bestand eine Verpflichtungsermächtigung. Der neueste Bauzeitenplan sieht vor die Maßnahme in 2012 fertig zustellen.

Seite 11

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0108 GebäudemanagementProdukt 010802 Freizeiteinrichtungen


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Freizeiteinrichtungen GWG



5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

Summe investive Auszahlungen 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000


-5.000 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Freizeiteinrichtungen Ausstattung



5.000 0 5.000 7.447 5.000 5.000 5.000 0



-5.000 0 -5.000 -7.447 -5.000 -5.000 -5.000 0

Wacholderhütte, Bau Kläranlage


8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 0 0 0 19.772 20.000 20.000 0 0 0 0



0 0 0 -19.772 -20.000 -20.000 0 0 0 0




-10.000 0 -10.000 -27.220 -10.000 -10.000 -10.000 -5.000

Seite 12

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0108 GebäudemanagementProdukt 010805 Zentraler Fuhrpark


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Erwerb von Fahrzeugen


0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0



136.000 0 80.000 22.557 616.000 160.000 80.000 80.000 80.000 80.000

Summe investive Auszahlungen 136.000 0 80.000 22.557 616.000 160.000 80.000 80.000 80.000 80.000


-136.000 0 -80.000 -22.557 -611.000 -155.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

Verkauf von Fahrzeugen


0 0 10.000 0 0 0 0 0



Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0


10.000 0 10.000 33.032 10.000 10.000 10.000 10.000




-126.000 0 -70.000 10.475 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000

Seite 13

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 16.000 0 44.400 0 35.400 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 16.000 0 44.400 0 35.400 0 0 0


8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 41.300 0 0 0 0 0 0 0


26.000 0 178.000 4.390 141.000 26.000 26.000 0


15.100 0 18.100 4.013 15.100 15.100 15.100 0




-66.400 0 -151.700 -11.195 -120.700 -41.100 -41.100 0

Seite 14



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 16.000 0 27.000 0 18.000 0 0 0





10.000 0 120.000 0 80.000 10.000 10.000 0


5.000 0 5.000 455 5.000 5.000 5.000 0

Summe investive Auszahlungen 56.300 0 125.000 455 85.000 15.000 15.000 0


-40.300 0 -98.000 -455 -67.000 -15.000 -15.000 0

Seite 15

Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0203 BrandschutzProdukt 020301 Abwehrender Brandschutz


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Brandschutz GWG



5.000 0 5.000 455 5.000 5.000 5.000 0



-5.000 0 -5.000 -455 -5.000 -5.000 -5.000 0

Brandschutz Investitionen

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 18.000 0 18.000 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 18.000 0 18.000 0 0 0


10.000 0 80.000 0 80.000 10.000 10.000 0



-10.000 0 -62.000 0 -62.000 -10.000 -10.000 0

Anschaffung Kommandowagen

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 16.000 0 9.000 0 25.000 9.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 16.000 0 9.000 0 25.000 9.000 0 0 0 0


0 0 40.000 0 40.000 40.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 40.000 0 40.000 40.000 0 0 0 0


16.000 0 -31.000 0 -15.000 -31.000 0 0 0 0

Seite 16


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Förderung überörtlicher Brandschutz


8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 41.300 0 0 0 41.300 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 41.300 0 0 0 41.300 0 0 0 0 0


-41.300 0 0 0 -41.300 0 0 0 0 0




-40.300 0 -98.000 -455 -67.000 -15.000 -15.000 0


Anschaffung Kommandowagen 8208060001 Für die Beschaffung des Kommandowagens für den Kreisbrandinspektor Anfang 2011 wurde inzwischen eineBewillingung in Höhe von 16.000 € ausgesprochen.

Förderung überörtlicher Brandschutz 8408050502 Zuweisung für die Erweiterung der Stützpunktfeuerwehr Neuhof.

Seite 17



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher







8.000 0 53.000 0 53.000 8.000 8.000 0


5.100 0 5.100 2.618 5.100 5.100 5.100 0



-13.100 0 -40.700 -2.618 -40.700 -13.100 -13.100 0

Seite 18

Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0204 RettungsdienstProdukt 020401 Aufgaben als Rettungsdienstträger


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Rettungsdienst GWG



5.100 0 5.100 2.618 5.100 5.100 5.100 0



-5.100 0 -5.100 -2.618 -5.100 -5.100 -5.100 0

Rettungsdienst Investitionen




8.000 0 53.000 0 53.000 8.000 8.000 0



-8.000 0 -35.600 0 -35.600 -8.000 -8.000 0




-13.100 0 -40.700 -2.618 -40.700 -13.100 -13.100 0

Seite 19



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






8.000 0 5.000 4.390 8.000 8.000 8.000 0


5.000 0 8.000 940 5.000 5.000 5.000 0




-13.000 0 -13.000 -8.122 -13.000 -13.000 -13.000 0

Seite 20

Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0205 KatastrophenschutzProdukt 020501 Katastrophenschutz


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Katastrophenschutz GWG



5.000 0 8.000 940 5.000 5.000 5.000 0



-5.000 0 -8.000 -940 -5.000 -5.000 -5.000 0

Katastrophenschutz bewegliche Sachen



8.000 0 5.000 4.390 8.000 8.000 8.000 0




-8.000 0 -5.000 -7.182 -8.000 -8.000 -8.000 0




-13.000 0 -13.000 -8.122 -13.000 -13.000 -13.000 0

Seite 21

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 3.922.500 487.123 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 4.391.100 0 4.431.100 5.777.644 4.391.100 4.391.100 4.391.100 0

8238060254 Rückflüsse von unges. Ausl. an sonst. inl.Bereich

40.000 0 0 0 40.000 40.000 40.000 0

Summe investive Einzahlungen 4.431.100 0 8.353.600 6.264.767 4.431.100 4.431.100 4.431.100 0


8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 985.000 0 930.000 1.155.215 939.000 939.000 939.000 50.000

8408050508 Geleistete IZ an übrige Bereiche 500.000 0 1.350.000 398.200 500.000 500.000 500.000 0

8408050600 Rückzahlung Investitionszuweisungen vomBund

0 0 0 165.505 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 7.916.000 7.700.000 15.124.000 13.040.770 5.050.000 2.500.000 1.000.000 0 VE 2012 =4.200.000, VE2013 = 2.500.000,VE 2014 =1.000.000


2.836.300 291.000 2.009.700 3.044.214 1.734.300 1.443.300 1.443.300 733.300 VE 2012 = 291.000


713.800 0 742.700 761.626 713.800 713.800 713.800 629.800



8448050254 Ausleihungen an sonst. inl. Bereich 0 0 800.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 13.034.600 7.991.000 21.044.900 18.605.324 9.020.600 6.179.600 4.679.600 1.413.100


-8.603.500 -7.991.000 -12.691.300 -12.340.556 -4.589.500 -1.748.500 -248.500 -1.413.100

Seite 22



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 900.000 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 183.449 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 900.000 183.449 0 0 0 0


8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 923.000 540.000 2.324.000 3.567.436 540.000 0 0 0 VE 2012 = 540.000


484.200 91.000 200.800 133.065 263.200 172.200 172.200 172.200 VE 2012 = 91.000


234.800 0 260.200 121.862 234.800 234.800 234.800 224.300

8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 10.500 0 10.500 0 10.500 10.500 10.500 0

Summe investive Auszahlungen 1.652.500 631.000 2.795.500 3.822.364 1.048.500 417.500 417.500 396.500


-1.652.500 -631.000 -1.895.500 -3.638.915 -1.048.500 -417.500 -417.500 -396.500

Seite 23

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030101 Grundschule Bimbach


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Bimbach GWG



250 0 250 977 250 250 250 0

8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 250 0 250 0 250 250 250 0



-500 0 -500 -977 -500 -500 -500 0

GS Bimbach grundlegende Sanierung

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 51.367 0 0 0 0 0 0

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 127.500 127.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 51.367 127.500 127.500 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 157.050 170.000 170.000 0 0 0 0



0 0 0 -105.683 -42.500 -42.500 0 0 0 0

Nutzungsänderung





0 0 0 -48.448 -35.000 -35.000 0 0 0 0

Seite 24


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Pädagogische Mittagsbetreuung


8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 230.000 0 0 230.000 0 230.000 0 0 0 VE 2012 = 230.000


0 41.000 0 0 41.000 0 41.000 0 0 0 VE 2012 = 41.000

Summe investive Auszahlungen 0 271.000 0 0 271.000 0 271.000 0 0 0


0 -271.000 0 0 -271.000 0 -271.000 0 0 0


Summe investive Auszahlungen 500 271.000 500 206.476 271.500 500 500 0 VE 2012 = 271.000


-500 -271.000 -500 -155.109 -271.500 -500 -500 0


Pädagogische Mittagsbetreuung 8428050304 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Grundschule in Bimbach ist für das Schuljahr2012/2013 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zum Ausbauder Ganztagsangebote in Form der päd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am16.06.2010 beschlossen. Gemäß der erstellten Kostenschätzung werden u. a. für die Errichtung eines Anbaues alsMehrzweckraum 230.000 € benötigt. Für die allgemeine und sonderpädagogische Ausstattung und Einrichtung sind41.000 € notwendig.

Seite 25

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030102 Ritter-von-Haune-Schule Burghaun


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Ritter von Haune Schule GWG



250 0 250 983 250 250 250 0




-500 0 -500 -983 -500 -500 -500 0

Grundlegende Sanierung


8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 250.000 85.261 450.000 450.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 250.000 85.261 450.000 450.000 0 0 0 0


0 0 -250.000 -85.261 -450.000 -450.000 0 0 0 0

Sanierung der Aula


8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 30.000 0 30.000 30.000 0 0 0 0



0 0 -30.000 0 -30.000 -30.000 0 0 0 0

Seite 26


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher




8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 145.000 0 0 0 145.000 0 0 0 0 0


58.500 0 0 0 58.500 0 0 0 0 0



-203.500 0 0 0 -203.500 0 0 0 0 0




-204.000 0 -280.500 -86.245 -500 -500 -500 0


Pädagogische Mittagsbetreuung 8428050304 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Grundschule in Burghaun ist für das Schuljahr2011/2012 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zum Ausbauder Ganztagsangebote in Form der päd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am16.06.2010 beschlossen. Gemäß der erstellten Kostenschätzung werden für den Umbau im Bestand 145.000 €benötigt. Für die allgemeine und sonderpädagogische Ausstattung und Einrichtung sind 58.500 € notwendig.

Seite 27

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030103 Theotrich-Schule Dietershausen


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Theotrich-Schule Dietershausen GWG




250 0 250 0 250 250 250 0



-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0

Dachsanierung





0 0 -50.000 0 -50.000 -50.000 0 0 0 0


Summe investive Auszahlungen 500 0 50.500 0 500 500 500 0


-500 0 -50.500 0 -500 -500 -500 0

Seite 28

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030104 Bonifatiusschule Dipperz


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Bonifatiusschule Dipperz GWG



250 0 250 611 250 250 250 0




-500 0 -500 -611 -500 -500 -500 0

GS Dipperz grundlegende Sanierung



8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0


0 0 0 0 -37.500 -37.500 0 0 0 0




-500 0 -500 -611 -500 -500 -500 0

Seite 29

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030105 GS Eckweisbach


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Eckweisbach GWG



250 0 250 166 250 250 250 0




-500 0 -500 -166 -500 -500 -500 0




-500 0 -500 -166 -500 -500 -500 0

Seite 30

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030106 GS Eichenzell


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Eichenzell GWG



250 0 250 370 250 250 250 0




-500 0 -500 -370 -500 -500 -500 0




-500 0 -500 -370 -500 -500 -500 0

Seite 31

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030107 GS Eiterfeld


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Eiterfeld GWG



250 0 250 284 250 250 250 0




-500 0 -500 -284 -500 -500 -500 0

Neubau Klassenräume



0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0


Summe investive Auszahlungen 0 0 150.000 138.918 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0


0 0 -150.000 -138.918 -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0






0 0 -70.000 0 -70.000 -70.000 0 0 0 0





55.000 0 0 0 55.000 0 0 0 0 0



-75.000 0 0 0 -75.000 0 0 0 0 0


Seite 32


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher




-75.500 0 -220.500 -139.203 -500 -500 -500 0


Pädagogische Mittagsbetreuung 8428050304 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Grundschule in Eiterfeld ist für das Schuljahr2011/2012 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zum Ausbauder Ganztagsangebote in Form der päd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am16.06.2010 beschlossen. Gemäß der erstellten Kostenschätzung werden für den Umbau im Bestand 20.000 €benötigt. Für die allgemeine und sonderpädagogische Ausstattung und Einrichtung sind 55.000 € notwendig.

Seite 33

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030108 Otto-Lilienthal-Schule Gersfeld


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Otto-Lilienthal-Schule Gersfeld GWG




250 0 250 686 250 250 250 0



-500 0 -500 -686 -500 -500 -500 0






0 0 0 -265.936 -180.000 -180.000 0 0 0 0




-500 0 -500 -266.623 -500 -500 -500 0

Seite 34

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030109 St. Georg Schule Großenlüder


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


St. Georg Schule Großenl. GWG



250 0 250 736 250 250 250 0




-500 0 -500 -736 -500 -500 -500 0






0 0 -20.000 -414.169 -520.000 -520.000 0 0 0 0

Erneuerung Sporthallenboden



45.000 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0



-45.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0

Seite 35


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






0 50.000 0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 VE 2012 = 50.000



0 -150.000 0 0 -150.000 0 -150.000 0 0 0


Summe investive Auszahlungen 45.500 150.000 20.500 414.905 150.500 500 500 0 VE 2012 = 150.000


-45.500 -150.000 -20.500 -414.905 -150.500 -500 -500 0


Erneuerung Sporthallenboden 8438050100 Der Sporthallenboden der Turnhalle der Grundschule in Großenlüder muss erneuert werden. Der vorhandeneSchwingboden ist instabil und bei starker punktueller Belastung gibt der Boden stark nach, sodass es zu Rissen imBodenbelag kommt. Somit besteht Unfallgefahr und durch die eindringende Nässe bei der Reinigung ist eineweitere Schädigung der Holzkonstruktion nicht auszuschließen. Die Sanierung ist für 2012 vorgesehen.

Pädagogische Mittagsbetreuung 8428050304 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Grundschule in Großenlüder ist für das Schuljahr2012/2013 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zum Ausbauder Ganztagsangebote in Form der päd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am16.06.2010 beschlossen. Gemäß der erstellten Kostenschätzung werden für die Baumaßnahme 100.000 €benötigt. Für die allgemeine und sonderpädagogische Ausstattung und Einrichtung sind 50.000 € notwendig.

Seite 36

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030110 GS Großentaft


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Großentaft GWG



250 0 250 382 250 250 250 0




-500 0 -500 -382 -500 -500 -500 0




-500 0 -500 -382 -500 -500 -500 0

Seite 37

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030111 GS Schwarzatal Hainzell


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Schwarzatal Hainzell GWG



250 0 250 1.160 250 250 250 0




-500 0 -500 -1.160 -500 -500 -500 0

Anbau Mehrzweckgebäude




0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0



0 0 -30.000 -111.547 -450.000 -450.000 0 0 0 0


Summe investive Auszahlungen 500 0 30.500 112.707 500 500 500 0


-500 0 -30.500 -112.707 -500 -500 -500 0

Seite 38

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030112 GS am Rippberg Hattenhof


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS am Rippberg Hattenhof GWG




250 0 250 0 250 250 250 0



-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0

Fassadensanierung





0 0 0 -272.035 -320.000 -320.000 0 0 0 0




-500 0 -500 -272.035 -500 -500 -500 0

Seite 39

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030113 Astrid-Lindgren-Schule Hettenhausen


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Astririd-Lindgren-Schule Hettenh. GWG




250 0 250 278 250 250 250 0



-500 0 -500 -278 -500 -500 -500 0






0 0 -30.000 -6.762 -65.000 -65.000 0 0 0 0




-500 0 -30.500 -7.041 -500 -500 -500 0

Seite 40

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030114 GS Hofaschenbach


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Hofaschenbach GWG




250 0 250 0 250 250 250 0



-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0

Grundlegende Sanierung Turnhalle





0 0 0 -63.189 -110.000 -110.000 0 0 0 0




-500 0 -500 -63.189 -500 -500 -500 0

Seite 41

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030115 Vogelsbergschule Hosenfeld


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Vogelsbergschule Hosenfeld GWG




250 0 250 0 250 250 250 0



-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0






0 0 -40.000 -244.876 -320.000 -320.000 0 0 0 0

Ersatzsportboden / Prallschutz



95.000 0 0 0 95.000 0 0 0 0 0



-95.000 0 0 0 -95.000 0 0 0 0 0




-95.500 0 -40.500 -244.876 -500 -500 -500 0


Ersatzsportboden / Prallschutz 8438050100 Der Sporthallenboden der Turnhalle der Grundschule in Hosenfeld muss erneuert werden. Der vorhandeneSchwingboden ist instabil und bei starker punktueller Belastung gibt der Boden stark nach, sodass es zu Rissen imBodenbelag kommt. Somit besteht Unfallgefahr und durch die eindringende Nässe bei der Reinigung ist eineweitere Schädigung der Holzkonstruktion nicht auszuschließen.

Seite 42

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030116 Johann-Adam-Förster-Schule Hünfeld


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Joh.-Adam-Förster Schule Hünfeld GWG




250 0 250 1.359 250 250 250 0



-500 0 -500 -1.359 -500 -500 -500 0






0 0 0 -148.280 -209.000 -209.000 0 0 0 0




-500 0 -500 -149.639 -500 -500 -500 0

Seite 43

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030117 Paul-Gerhardt-Schule Hünfeld


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Paul-Gerhardt-Schule Hünfeld GWG



250 0 250 279 250 250 250 0




-500 0 -500 -279 -500 -500 -500 0

Turnhallenneubau

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 637.500 0 2.512.500 2.512.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 637.500 0 2.512.500 2.512.500 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 850.000 193.960 3.100.000 3.100.000 0 0 0 0


0 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0



0 0 -212.500 -193.960 -837.500 -837.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 637.500 0 0 0 0 0



-500 0 -213.000 -194.240 -500 -500 -500 0

Seite 44

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030118 Finkenbergschule Kleinlüder


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Finkenbergschule Kleinlüder GWG



250 0 250 298 250 250 250 0




-500 0 -500 -298 -500 -500 -500 0




-500 0 -500 -298 -500 -500 -500 0

Seite 45

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030119 GS Langenbieber


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Langenbieber GWG




250 0 250 141 250 250 250 0



-500 0 -500 -141 -500 -500 -500 0

Anbau und Toilettenerweiterung





0 0 0 -57.829 -50.000 -50.000 0 0 0 0

Brandschutztechnische Sanierung





0 0 -20.000 0 -20.000 -20.000 0 0 0 0




-500 0 -20.500 -57.970 -500 -500 -500 0

Seite 46

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030120 Ahornschule Lütter


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Ahornschule Lütter GWG



250 0 250 644 250 250 250 0




-500 0 -500 -644 -500 -500 -500 0




-500 0 -500 -644 -500 -500 -500 0

Seite 47

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030121 GS Mackenzell


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Mackenzell GWG




250 0 250 385 250 250 250 0



-500 0 -500 -385 -500 -500 -500 0

Grundlegende Sanierung Sporthalle





0 0 -100.000 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0




-500 0 -100.500 -385 -500 -500 -500 0

Seite 48

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030122 GS Marbach


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Marbach GWG



250 0 250 398 250 250 250 0




-500 0 -500 -398 -500 -500 -500 0

GS Marbach grundlegende Sanierung

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 150.000 0 262.500 262.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 150.000 0 262.500 262.500 0 0 0 0




0 0 -50.000 -28.966 -87.500 -87.500 0 0 0 0




-500 0 -50.500 -29.364 -500 -500 -500 0

Seite 49

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030123 Keltenwallschule Margretenhaun


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Keltenwallschule Margretenhaun GWG



250 0 250 240 250 250 250 0




-500 0 -500 -240 -500 -500 -500 0




-500 0 -500 -240 -500 -500 -500 0

Seite 50

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030124 GS Michelsrombach


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Michelsrombach GWG




250 0 250 278 250 250 250 0



-500 0 -500 -278 -500 -500 -500 0






0 0 0 -111.340 -80.000 -80.000 0 0 0 0




-500 0 -500 -111.619 -500 -500 -500 0

Seite 51

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030125 Comeniusschule Kalbach


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Comeniusschule Kalbach GWG



250 0 250 0 250 250 250 0




-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0

GS Mittelkalb. Erw.Lehrerz. u. Verwalt.







0 0 0 -64.900 -37.500 -37.500 0 0 0 0




-500 0 -500 -64.900 -500 -500 -500 0

Seite 52

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030126 GS am Langenberg Müs


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS am Langenberg Müs GWG




250 0 250 353 250 250 250 0



-500 0 -500 -353 -500 -500 -500 0






0 0 0 -19.836 -20.000 -20.000 0 0 0 0




-500 0 -500 -20.190 -500 -500 -500 0

Seite 53

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030127 Schloss-Schule Neuhof


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Schloss-Schule Neuhof GWG



250 0 250 99 250 250 250 0




-500 0 -500 -99 -500 -500 -500 0

GS Neuhof Ersatzneubau Pavillon




0 0 0 0 35.000 35.000 0 0 0 0




0 0 -37.500 -160.675 -137.500 -137.500 0 0 0 0

Schloss-Schule Neuhof grundl. Sanierung





0 0 0 0 -210.000 -210.000 0 0 0 0

Seite 54


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






58.500 0 0 0 58.500 0 0 0 0 0



-618.500 0 0 0 -618.500 0 0 0 0 0

Seite 55


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Buswendeschleife und Wartehäuschen





-28.000 0 0 0 -28.000 0 0 0 0 0




-647.000 0 -38.000 -160.774 -500 -500 -500 0


Pädagogische Mittagsbetreuung 8428050304 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Grundschule in Neuhof ist für das Schuljahr2011/2012 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zum Ausbauder Ganztagsangebote in Form der päd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am16.06.2010 beschlossen. Gemäß der erstellten Kostenschätzung werden für einen Anbau in dem u.a. eineCafeteria eingerichtet werden soll 560.000 € benötigt. Auch ein Umbau im Bestand ist erforderlich. Für dieallgemeine und sonderpädagogische Ausstattung und Einrichtung sind 58.500 € notwendig.

Buswendeschleife und Wartehäuschen 8428050304 Um die Sicherheit und die Gesundheit der Fahrschüler der Schlossschule zu garantieren und zu gewährleisten, isteine Buswendeschleife und eine überdachte Wartezone zu bauen. Die vorhandene Anlage erfüllt nicht alleVoraussetzungen einer sicheren undzeitgemäßen Bushaltestelle.

Seite 56

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030128 Florenbergschule Pilgerzell


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Florgenbergschule Pilgerzell GWG




250 0 250 2.765 250 250 250 0



-500 0 -500 -2.765 -500 -500 -500 0






0 0 0 -151.649 -200.000 -200.000 0 0 0 0




-500 0 -500 -154.415 -500 -500 -500 0

Seite 57

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030129 GS Poppenhausen


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Poppenhausen GWG



250 0 250 189 250 250 250 0




-500 0 -500 -189 -500 -500 -500 0




-500 0 -500 -189 -500 -500 -500 0

Seite 58

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030130 Monte-Kali-Schule Rommerz


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Rommerz GWG




250 0 250 496 250 250 250 0



-500 0 -500 -496 -500 -500 -500 0






0 0 0 -164.162 -140.000 -140.000 0 0 0 0




-500 0 -500 -164.658 -500 -500 -500 0

Seite 59

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030131 Steinkammerschule Rückers


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Rückers GWG




250 0 250 0 250 250 250 0



-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0






0 0 -120.000 -70.719 -220.000 -220.000 0 0 0 0




-500 0 -120.500 -70.719 -500 -500 -500 0

Seite 60

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030132 Bonifatiusschule Bad Salzschlirf


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Bad Salzschlirf GWG




250 0 250 0 250 250 250 0



-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0






0 0 0 -72.837 -110.000 -110.000 0 0 0 0




-500 0 -500 -72.837 -500 -500 -500 0

Seite 61

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030133 Regenbogenschule Schlitzenhausen


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Schlitzenhausen GWG



250 0 250 581 250 250 250 0




-500 0 -500 -581 -500 -500 -500 0




-500 0 -500 -581 -500 -500 -500 0

Seite 62

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030134 GS Schmalnau


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Schmalnau GWG



250 0 250 518 250 250 250 0




-500 0 -500 -518 -500 -500 -500 0

Anbau Lehrerzimmer und Betreuung




0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0



0 0 -50.000 -56.483 -310.000 -310.000 0 0 0 0




-500 0 -50.500 -57.001 -500 -500 -500 0

Seite 63

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030135 GS Schwarzbach


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Schwarzbach GWG



250 0 250 0 250 250 250 0




-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0




-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0

Seite 64

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030136 Wendelinusschule Steinau


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Wendelinusschule GWG




250 0 250 160 250 250 250 0



-500 0 -500 -160 -500 -500 -500 0






0 0 0 -65.471 -150.000 -150.000 0 0 0 0




-500 0 -500 -65.632 -500 -500 -500 0

Seite 65

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030137 Matthäus-Schule Steinbach


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Matthäus-Schule Steinbach GWG



250 0 250 0 250 250 250 0




-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0

GS Steinbach grundlegende Sanierung







0 0 0 -73.454 -30.000 -30.000 0 0 0 0




-500 0 -500 -73.454 -500 -500 -500 0

Seite 66

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030138 GS Thalau


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Thalau GWG



250 0 250 353 250 250 250 0




-500 0 -500 -353 -500 -500 -500 0




-500 0 -500 -353 -500 -500 -500 0

Seite 67

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030139 GS Uttrichshausen


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Uttrichshausen GWG



250 0 250 482 250 250 250 0




-500 0 -500 -482 -500 -500 -500 0




-500 0 -500 -482 -500 -500 -500 0

Seite 68

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030140 GS Weyhers


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Weyhers GWG




250 0 250 0 250 250 250 0



-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0






0 0 0 -64.402 -100.000 -100.000 0 0 0 0




-500 0 -500 -64.402 -500 -500 -500 0

Seite 69

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030141 GS Wüstensachsen


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Wüstensachsen GWG



250 0 250 0 250 250 250 0




-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0




-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0

Seite 70

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030142 Hrabanusschule Rasdorf


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS Hrabanusschule Rasdorf GWG




250 0 250 129 250 250 250 0



-500 0 -500 -129 -500 -500 -500 0

Turnhallenboden





0 0 0 -47.515 -65.000 -65.000 0 0 0 0

Seite 71


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Grundlegende Sanierung Altbau





0 -60.000 0 0 -60.000 0 -60.000 0 0 0


Summe investive Auszahlungen 500 60.000 500 47.644 60.500 500 500 0 VE 2012 = 60.000


-500 -60.000 -500 -47.644 -60.500 -500 -500 0


Grundlegende Sanierung Altbau 8428050304 Der Anbau der Schule in Rasdorf (Verwaltung) ist sanierungsbedürftig. Alle wesentlichen Gebäudeteile wie Dach,Fassade und Fenster sind betroffen. In diesem Zusammenhang werden auch Dämmmaßnahmen durchgeführt. DieArbeiten sind für 2012 vorgesehen.

Seite 72

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030199 Verwaltung Grundschulen


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS ALLG GWG



224.300 0 249.700 105.066 224.300 224.300 224.300 224.300



-224.300 0 -249.700 -105.066 -224.300 -224.300 -224.300 -224.300

Grundschulen allgemein - Investitionen


8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 170.000 150.000 164.000 74.667 150.000 0 0 0 VE 2012 = 150.000


172.200 0 200.800 133.065 172.200 172.200 172.200 172.200

Summe investive Auszahlungen 342.200 150.000 364.800 207.733 322.200 172.200 172.200 172.200


-342.200 -150.000 -364.800 -207.733 -322.200 -172.200 -172.200 -172.200


Summe investive Auszahlungen 566.500 150.000 614.500 312.799 546.500 396.500 396.500 396.500 VE 2012 = 150.000


-566.500 -150.000 -614.500 -312.799 -546.500 -396.500 -396.500 -396.500


Grundschulen allgemein - Investitionen 8428050304 Grundlegende Pausenhofsanierungen sind investive Maßnahmen. Bei der Gebäudebewertung zur Erstellung derEröffnungsbilanz wurden diese Liegenschaftsabschnitte ebenso wie die Gebäude im Anlagevermögen aktiviert.

8428050304 Die Sanierungen sind notwendig um Unfallgefahren zu beseitigen, Zaunanlagen zu erneuern, grüneKlassenzimmer einzurichten, Spielgeräte aufzustellen und Umgestaltungen vorzunehmen.

8428050304 Die Mittel sind für folgende Schulen geplant:8428050304 Ritter-von-Haune-Schule Burghaun8428050304 Vogelsbergschule Hosenfeld8428050304 Grundschule Marbach8428050304 Keltenwallschule Margretenhaun8428050304 Schlossschule Neuhof

Seite 73



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 0



8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 890.000 0 420.000 607.849 0 0 0 0


232.200 0 117.200 31.604 60.200 60.200 60.200 60.200


37.000 0 45.000 47.747 37.000 37.000 37.000 36.000


Summe investive Auszahlungen 1.160.200 0 583.200 687.202 98.200 98.200 98.200 96.200


-1.160.200 0 -583.200 -687.202 -98.200 -98.200 -98.200 -96.200

Seite 74

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und HauptschulenProdukt 030201 Fliedetalschule Flieden


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Fliedetalschule Flieden GWG




250 0 250 2.157 250 250 250 0



-500 0 -500 -2.157 -500 -500 -500 0






0 0 0 -4.530 -290.000 -290.000 0 0 0 0

Bau einer Aula





-250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0


Summe investive Auszahlungen 250.500 0 500 6.688 500 500 500 0


-250.500 0 -500 -6.688 -500 -500 -500 0


Bau einer Aula 8428050304 Der Eingangsbereich der Fliedetalschule in Flieden besteht überwiegend aus einer Stahlkonstruktion mitGlaselementen. Diese Bauweise ist energetisch nicht mehr Stand der Technik. Die anstehende, dringendnotwendige grundlegende Sanierung soll nun auch dazu genutzt werden eine fehlende Versammlungsstätte fürschulische Belange zu schaffen.

Seite 75

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und HauptschulenProdukt 030202 Don-Bosco-Schule Künzell


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Don-Bosco-Schule Künzell GWG



250 0 250 212 250 250 250 0




-500 0 -500 -212 -500 -500 -500 0

Don-Bosco-Schule TH grundl. Sanierung



8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 582.991 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 582.991 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0


0 0 0 -582.991 -250.000 -250.000 0 0 0 0




0 0 75.000 0 75.000 75.000 0 0 0 0




0 0 -225.000 0 -225.000 -225.000 0 0 0 0

Seite 76


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Sanierung Sportanlage





0 0 -80.000 0 -80.000 -80.000 0 0 0 0




-500 0 -305.500 -583.204 -500 -500 -500 0

Seite 77

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und HauptschulenProdukt 030203 Johannes-Hack-Schule Petersberg


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Joh.-Hack-Schule Petersberg GWG



250 0 250 85 250 250 250 0




-500 0 -500 -85 -500 -500 -500 0






0 0 -110.000 -14.377 -230.000 -230.000 0 0 0 0

Grundlegende Sanierung TH /Hauptgebäude





0 0 0 -5.950 -570.000 -570.000 0 0 0 0

Seite 78


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Umbaumaßnahmen




172.000 0 0 0 172.000 0 0 0 0 0



-722.000 0 0 0 -722.000 0 0 0 0 0




-722.500 0 -110.500 -20.413 -500 -500 -500 0


Umbaumaßnahmen 8428050304 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Johannes-Hack-Schule in Petersberg ist für dasSchuljahr 2011/2012 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zumAusbau der Ganztagsangebote in Form der päd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzungam 16.06.2010 beschlossen. Gemäß der erstellten Kostenschätzung werden für einen dreigeschossigen Anbau mitAnbindung an ein vorhandenes Treppenhaus 550.000 € benötigt. Für die Einrichtung einer Mediathek, einerBücherei, einer Ausgabeküche, eines Speiseraumes, eines naturwissenschaftlichen Raumes u. a. sind 172.000 €notwendig.

Seite 79

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und HauptschulenProdukt 030204 Eberhardschule Tann


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Eberhardschule Tann GWG




250 0 250 462 250 250 250 0



-500 0 -500 -462 -500 -500 -500 0

GS Tann grundlegende Sanierung TH





0 0 0 0 -250.000 -250.000 0 0 0 0




-500 0 -500 -462 -500 -500 -500 0

Seite 80

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und HauptschulenProdukt 030299 Verwaltung Kombinierte Grund- und Hauptschulen


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS und HS ALLG GWG



36.000 0 44.000 44.828 36.000 36.000 36.000 36.000



-36.000 0 -44.000 -44.828 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000

GS u. HS allgemein - Investitionen


8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 90.000 0 80.000 0 0 0 0 0


60.200 0 42.200 31.604 60.200 60.200 60.200 60.200



-150.200 0 -122.200 -31.604 -60.200 -60.200 -60.200 -60.200




-186.200 0 -166.200 -76.433 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200


GS u. HS allgemein - Investitionen 8428050304 Grundlegende Pausenhofsanierungen sind investive Maßnahmen. Bei der Gebäudebewertung zur Erstellung derEröffnungsbilanz wurden diese Liegenschaftsabschnitte ebenso wie die Gebäude im Anlagevermögen aktiviert.


8428050304 Die Mittel sind für die Johannes-Hack-Schule Petersberg geplant.

Seite 81

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschul


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 45.000 0 0 0 0 0



8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 165.000 0 830.000 3.837.601 0 0 0 0


243.000 0 149.000 208.263 18.000 18.000 18.000 18.000


23.500 0 27.500 16.031 23.500 23.500 23.500 22.000


Summe investive Auszahlungen 433.000 0 1.008.000 4.061.896 43.000 43.000 43.000 40.000


-433.000 0 -963.000 -4.061.896 -43.000 -43.000 -43.000 -40.000

Seite 82

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und RealschulProdukt 030301 Mittelpunktschule Hohe Rhön Hilders


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Mittelpunktschule Hohe Rhön HildersGWG



750 0 750 1.046 750 750 750 0




-1.500 0 -1.500 -1.046 -1.500 -1.500 -1.500 0

MPS Hilders Erw. Sporthalle




0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0




0 0 -15.000 -432.795 -241.200 -241.200 0 0 0 0




75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0




-195.000 0 0 0 -195.000 0 0 0 0 0

Seite 83


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Umbau naturwissenschaftliche Räume




70.000 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0



-90.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 0 0




-286.500 0 -16.500 -433.841 -1.500 -1.500 -1.500 0


Pädagogische Mittagsbetreuung 8428050304 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Mittelpunktschule in Hilders ist für das Schuljahr2011/2012 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zum Ausbauder Ganztagsangebote in Form der päd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am16.06.2010 beschlossen. Gemäß der erstellten Kostenschätzung werden für die Umbauarbeiten im Bestand120.000 € benötigt. An Einrichtung und Ausstattung werden 75.000 € veranschlagt.

Umbau naturwissenschaftliche Räume 8428050304 An der Mittelpunktschule in Hilders muss nach der Umgestaltung und Neueinrichtung des Chemie- undPhysikraumes noch die Biologie saniert werden. An Umbaukosten sind 20.000 € und an Einrichtungskosten 70.000€ notwendig. Die Maßnahme ist dringend erforderlich um den geltenden Sicherheitsbestimmen Rechnung zutragen und den Schülern einen lehrplanmäßigen Unterricht zu garantieren.

Seite 84

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und RealschulProdukt 030302 Biebertalschule Hofbieber


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Biebertalschule Hofbieber GWG



750 0 750 1.743 750 750 750 0




-1.500 0 -1.500 -1.743 -1.500 -1.500 -1.500 0

Neubau Sporthalle


8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 3.304.867 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0


0 0 0 147.385 142.000 142.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 3.452.253 3.642.000 3.642.000 0 0 0 0


0 0 0 -3.452.253 -3.642.000 -3.642.000 0 0 0 0






0 0 0 -99.939 -100.000 -100.000 0 0 0 0

Erweiterung Lehrerzimmer





0 0 -150.000 0 -150.000 -150.000 0 0 0 0

Seite 85


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Biebertalschule Ganztagsangebot




0 0 115.000 0 115.000 115.000 0 0 0 0



0 0 -595.000 0 -595.000 -595.000 0 0 0 0

Umbau naturwissenschaftliche Räume




80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0



-105.000 0 0 0 -105.000 0 0 0 0 0


Summe investive Auszahlungen 106.500 0 746.500 3.553.936 1.500 1.500 1.500 0


-106.500 0 -746.500 -3.553.936 -1.500 -1.500 -1.500 0


Umbau naturwissenschaftliche Räume 8428050304 Am Schulstandort in Hofbieber ist der Physikraum zu sanieren. Ebenso wie in Hilders steht der Sicherheitsaspektim Vordergrund, auch sollen die Voraussetzungen durch die neuesten technischen Einrichtungen verbessertwerden. An Baukosten sind 25.000 € und an Einrichtungs- und Ausstattungskosten 80.000 € erforderlich.

Seite 86

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und RealschulProdukt 030399 Verwaltung Kombinierte Grund-,Haupt- und Realschulen


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


GS u. HS u. Real ALLG GWG



22.000 0 26.000 13.240 22.000 22.000 22.000 22.000



-22.000 0 -26.000 -13.240 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000

GS HS u. RS allgemein - Investitionen


8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 140.000 0 0 0 0 0


18.000 0 34.000 60.877 18.000 18.000 18.000 18.000



-18.000 0 -174.000 -60.877 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000




-40.000 0 -200.000 -74.118 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

Seite 87



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher





8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 50.000 0 1.025.000 779.093 0 0 0 0


36.000 0 42.000 305.193 36.000 36.000 36.000 36.000


18.000 0 18.000 46.798 18.000 18.000 18.000 17.000


Summe investive Auszahlungen 105.000 0 1.086.000 1.131.085 55.000 55.000 55.000 53.000


-105.000 0 -1.086.000 -1.131.085 -55.000 -55.000 -55.000 -53.000

Seite 88

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0304 RealschulenProdukt 030401 Konrad-Adenauer-Schule Petersberg


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Konrad-Adenauer-Schule Petersberg GWG



1.000 0 1.000 5.485 1.000 1.000 1.000 0




-2.000 0 -2.000 -5.485 -2.000 -2.000 -2.000 0

Sanierung Altbau





0 0 0 -500.342 -500.000 -500.000 0 0 0 0

Umbau Fachräume



0 0 0 298.945 377.000 377.000 0 0 0 0



0 0 0 -298.945 -377.000 -377.000 0 0 0 0

Sanierung Turnhalle





0 0 -925.000 -278.750 -1.050.000 -1.050.000 0 0 0 0

Seite 89


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Kleinspielfeld





0 0 -100.000 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0


Summe investive Auszahlungen 2.000 0 1.027.000 1.083.524 2.000 2.000 2.000 0


-2.000 0 -1.027.000 -1.083.524 -2.000 -2.000 -2.000 0

Seite 90

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0304 RealschulenProdukt 030499 Verwaltung Realschulen


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Realschulen ALLG GWG



17.000 0 17.000 41.312 17.000 17.000 17.000 17.000



-17.000 0 -17.000 -41.312 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000

Realschulen allgemein - Investitionen


8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 50.000 0 0 0 0 0 0 0


36.000 0 42.000 6.247 36.000 36.000 36.000 36.000



-86.000 0 -42.000 -6.247 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000




-103.000 0 -59.000 -47.560 -53.000 -53.000 -53.000 -53.000


Realschulen allgemein - Investitionen 8438050100 Grundlegende Pausenhofsanierungen sind investive Maßnahmen. Bei der Gebäudebewertung zur Erstellung derEröffnungsbilanz wurden diese Liegenschaftsabschnitte ebenso wie die Gebäude im Anlagevermögen aktiviert.


8438050100 Die Maßnahme soll an der Konrad-Adenauer-Schule durchgeführt werden.8438050100

Seite 91



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 1.987.500 100.000 0 0 0 0


Summe investive Einzahlungen 0 0 1.987.500 126.493 0 0 0 0


8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 2.220.000 4.730.000 3.460.000 596.522 2.680.000 1.500.000 1.000.000 0 VE 2012 =2.230.000, VE2013 = 1.500.000,VE 2014 =1.000.000


165.000 100.000 278.000 351.814 205.000 105.000 105.000 105.000 VE 2012 = 100.000


70.250 0 62.250 65.388 70.250 70.250 70.250 68.000



Summe investive Auszahlungen 2.457.500 4.830.000 3.802.500 1.014.252 2.957.500 1.677.500 1.177.500 173.000


-2.457.500 -4.830.000 -1.815.000 -887.758 -2.957.500 -1.677.500 -1.177.500 -173.000

Seite 92

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und RealschulenProdukt 030501 Von-Galen-Schule Eichenzell


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Von-Galen-Schule Eichenzell GWG



750 0 750 1.092 750 750 750 0




-1.500 0 -1.500 -1.092 -1.500 -1.500 -1.500 0

Umbau Fachräume



0 0 160.000 195.691 160.000 160.000 0 0 0 0




0 0 -160.000 -195.691 -460.000 -460.000 0 0 0 0




0 0 0 3.806 10.000 10.000 0 0 0 0



0 0 0 -3.806 -10.000 -10.000 0 0 0 0

Seite 93


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Von-Galen-Schule Turnhalle grundl. San.



8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 1.000.000 87.278 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0



0 0 -250.000 -87.278 -375.000 -375.000 0 0 0 0

Von-Galen-Schule Umbau Klassen







0 0 0 -29.304 -19.500 -19.500 0 0 0 0

Sanierung Gymnastikhalle





0 0 0 -14.928 -80.000 -80.000 0 0 0 0

Seite 94


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Ersatzneubau Laufbahn





0 -60.000 0 0 -60.000 0 -60.000 0 0 0

Neubau von Klassenräumen



20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0




-370.000 0 0 0 -370.000 0 0 0 0 0

Anlage Kunstrasenplatz


8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 0 450.000 0 450.000 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 450.000 0 450.000 0 0 0


0 0 0 0 -450.000 0 -450.000 0 0 0


Summe investive Auszahlungen 371.500 60.000 1.161.500 358.595 511.500 1.500 1.500 0 VE 2012 = 60.000


-371.500 -60.000 -411.500 -332.101 -511.500 -1.500 -1.500 0


Ersatzneubau Laufbahn 8428050304 Die grundlegende Sanierung der Sportanlage, speziell die Laufbahn und das Kleinspielfeld, ist aussicherheitstechnischen Aspekten notwendig. Die Ausführung der Maßnahme ist für 2012 vorgesehen und mit60.000 € veranschlagt.

Neubau von Klassenräumen 8428050304 An der Von-Galen-Schule in Eichenzell ist der Neubau von zwei Klassenräumen erforderlich. NeuesteBerechnungen der zu erwartenden Schülerzahlen für die Folgejahre sind Grundlage dieser Entscheidung. Hierfürmüssen an Baukosten 350.000 € und an Ersteinrichtung 20.000 € bereitgestellt werden.

Seite 95

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und RealschulenProdukt 030502 Lüdertalschule Großenlüder


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Lüdertalschule Großenlüder GWG



750 0 750 2.234 750 750 750 0




-1.500 0 -1.500 -2.234 -1.500 -1.500 -1.500 0

Fassadensanierung


8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 510.000 0 700.000 45.000 1.550.000 1.040.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 510.000 0 700.000 45.000 1.550.000 1.040.000 0 0 0 0


-510.000 0 -700.000 -45.000 -1.550.000 -1.040.000 0 0 0 0

Erneuerung Chemiefachräume



0 0 0 90.091 65.000 65.000 0 0 0 0



0 0 0 -90.091 -65.000 -65.000 0 0 0 0

Seite 96


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Lüdertalschule KSH grundl. Sanierung






0 0 -162.500 -12.586 -287.500 -287.500 0 0 0 0

Grundlegende Sanierung Klassenäume





0 0 0 0 -500.000 -500.000 0 0 0 0



8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 1.200.000 4.000.000 0 0 5.200.000 0 1.500.000 1.500.000 1.000.000 0 VE 2012 =1.500.000, VE2013 = 1.500.000,VE 2014 =1.000.000

Summe investive Auszahlungen 1.200.000 4.000.000 0 0 5.200.000 0 1.500.000 1.500.000 1.000.000 0


-1.200.000 -4.000.000 0 0 -5.200.000 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.000.000 0

Seite 97


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Umbau Fachräume Physik



40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0




-60.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 0

Seite 98


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






0 100.000 0 0 100.000 0 100.000 0 0 0 VE 2012 = 100.000



0 -350.000 0 0 -350.000 0 -350.000 0 0 0


Summe investive Auszahlungen 1.771.500 4.350.000 1.351.500 149.912 1.851.500 1.501.500 1.001.500 0 VE 2012 =1.850.000, VE2013 = 1.500.000,VE 2014 =1.000.000


-1.771.500 -4.350.000 -864.000 -149.912 -1.851.500 -1.501.500 -1.001.500 0


Fassadensanierung 8428050304 Die Fassadensanierung an der Lüdertalschule in Großenlüder soll nach dreijähriger Bauzeit abgeschlossenwerden. Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 510.000 €.

Grundlegende Sanierung 8428050304 Der 1. Bauabschnitt der Lüdertalschule wurde in 1980 errichtet. Der Innenausbau besteht aus einem Rastersystemmit mobilen schallisolierten Wänden, dieses System ist überaltert und äußerst reparaturanfällig. Einegrundlegende Sanierung ist dringendnötig und soll in Leichtbauweise durchgeführt werden. Mit der Innensanierungsind auch energetische Verbesserungen der Gebäudehülle vorgesehen. In 2010 wurde bereits eineVerpflichtungsermächtigung veranschlagt. Die konkreten Sanierungskosten wurden mittlerweile durch einenArchitekten ermittelt. Die Sanierung ist über einen Zeitraum von 4 Jahren angelegt.

Umbau Fachräume Physik 8428050304 An der Lüdertalschule in Großenlüder muss nach der Umgestaltung und Neueinrichtung der Chemieräume auchdie Physik saniert werden. An Umbaukosten sind 20.000 € und an Einrichtungskosten 40.000 € notwendig. DieMaßnahme ist dringend erforderlich um den geltenden Sicherheitsbestimmen Rechnung zu tragen und denSchülern einen lehrplanmäßigen Unterricht zu garantieren.

Pädagogische Mittagsbetreuung 8428050304 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Lüdertalschule in Großenlüder ist für das Schuljahr2012/2013 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zum Ausbauder Ganztagsangebote in Form der päd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am16.06.2010 beschlossen. Gemäß der erstellten Kostenschätzung werden u.a. für einen Anbau und Umbauarbeitenim Bestand 250.000 € benötigt. An Einrichtung und Ausstattung werden 100.000 € veranschlagt.

Seite 99

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und RealschulenProdukt 030503 Jahnschule Hünfeld


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Jahnschule Hünfeld GWG



750 0 750 4.036 750 750 750 0




-1.500 0 -1.500 -4.036 -1.500 -1.500 -1.500 0

Jahnschule grundlegende Sanierung






0 0 0 -6.461 -76.500 -76.500 0 0 0 0

Jahnschule KSH grundlegende Sanierung



8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 1.000.000 374.469 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0



0 0 -250.000 -374.469 -375.000 -375.000 0 0 0 0

Seite 100


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Förderung Ganztagsschule

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0




0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0

Rotgrand-Tartanbahn Sanierung





0 -420.000 0 0 -420.000 0 -420.000 0 0 0


Summe investive Auszahlungen 1.500 420.000 1.001.500 384.967 421.500 1.500 1.500 0 VE 2012 = 420.000


-1.500 -420.000 -251.500 -284.967 -421.500 -1.500 -1.500 0


Rotgrand-Tartanbahn Sanierung 8428050304 Die Laufbahn um das Sportgelände der Jahnschule hat zur Zeit einen Rotgrantbelag.8428050304 Dieser Belag ist bei intensiver Nutzung innerhalb kürzester Zeit sehr uneben. Die Pflege und laufende Unterhaltung

ist sehr aufwendig. Es sind zwischenzeitlich immer wieder Instandsetzungsarbeiten notwendig, um einen sicherenSchulsport durchführenzu können. Nicht nur die Schüler der Jahnschule nutzen diese Außensportanlage, sonderndas gesamte Schulviertel ist dort präsent. Der Rotgrantbelag soll in 2012 durch eine Tartanbahn ersetzt werden.

Seite 101

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und RealschulenProdukt 030599 Verwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Haupt- u. Realschulen ALLG GWG



68.000 0 60.000 58.025 68.000 68.000 68.000 68.000



-68.000 0 -60.000 -58.025 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000

HS u. RS allgemein - Investitionen


8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 140.000 0 110.000 0 0 0 0 0


105.000 0 118.000 62.224 105.000 105.000 105.000 105.000




-245.000 0 -228.000 -62.751 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000




-313.000 0 -288.000 -120.776 -173.000 -173.000 -173.000 -173.000


HS u. RS allgemein - Investitionen 8428050304 Grundlegende Pausenhofsanierungen sind investive Maßnahmen. Bei der Gebäudebewertung zur Erstellung derEröffnungsbilanz wurden diese Liegenschaftsabschnitte ebenso wie die Gebäude im Anlagevermögen aktiviert.

8428050304 Die Sanierungen sind notwendig, um Unfallgefahren zu beseitigen, Zaunanlagen zu erneuern, grüneKlassenzimmer einzurichten, Spielgeräte aufzustellen und Umgestaltungen vorzunehmen.

8428050304 Die Maßnahme wird an der Jahnschule in Hünfeld durchgeführt. Mit den Arbeiten wurde bereits in 2010 begonnenund sollen in 2011 fortgeführt werden. Es bestand eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 €.

8428050304

Seite 102



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 240.349 0 0 0 0



8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 90.000 0 200.000 768.968 0 0 0 0


106.400 0 111.000 677.793 106.400 106.400 106.400 106.400


79.500 0 84.500 64.192 79.500 79.500 79.500 75.000



Summe investive Auszahlungen 280.400 0 400.000 1.511.668 190.400 190.400 190.400 181.400


-280.400 0 -400.000 -1.271.319 -190.400 -190.400 -190.400 -181.400

Seite 103

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0306 GymnasienProdukt 030601 Winfriedschule Fulda


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Winfriedschule Fulda GWG



1.500 0 1.500 1.710 1.500 1.500 1.500 0




-3.000 0 -3.000 -1.710 -3.000 -3.000 -3.000 0

Sanierung Bühneneinrichtung





0 0 0 -3.484 -90.000 -90.000 0 0 0 0






0 0 -100.000 -6.136 -250.000 -250.000 0 0 0 0

Seite 104


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher







0 0 -100.000 -57.621 -200.000 -200.000 0 0 0 0






0 0 0 240.349 0 0 0 0 0 0




-3.000 0 -203.000 171.395 -3.000 -3.000 -3.000 0

Seite 105

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0306 GymnasienProdukt 030602 Ulstertalschule Hilders


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Ulstertalschule Hilders GWG



1.500 0 1.500 1.512 1.500 1.500 1.500 0




-3.000 0 -3.000 -1.512 -3.000 -3.000 -3.000 0




0 0 0 14.982 15.000 15.000 0 0 0 0



0 0 0 -14.982 -15.000 -15.000 0 0 0 0

Seite 106


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher







0 0 0 0 -285.000 -285.000 0 0 0 0

Erweiterung Sportfeld





-30.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0




-33.000 0 -3.000 -16.494 -3.000 -3.000 -3.000 0


Erweiterung Sportfeld 8428050304 Das Kleinspielfeld an der Ulstertalschule in Hilders ist von den Abmessungen her nur bedingt für den Schulsporteinsetzbar. Um eine bessere Auslastung und Nutzung zu erlangen ist eine Erweiterung notwendig. Hierfür werden30.000 € bereitgestellt.

Seite 107

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0306 GymnasienProdukt 030603 Wigbertschule Hünfeld


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Wigbertschule Hünfeld GWG



1.500 0 1.500 9.211 1.500 1.500 1.500 0




-3.000 0 -3.000 -9.211 -3.000 -3.000 -3.000 0

Ausbau Naturwissenschaftlicher Trakt




0 0 0 593.856 650.000 650.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 1.072.584 1.106.000 1.106.000 0 0 0 0


0 0 0 -1.072.584 -1.106.000 -1.106.000 0 0 0 0



8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 222.998 1.130.000 1.130.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 222.998 1.130.000 1.130.000 0 0 0 0


0 0 0 -222.998 -1.130.000 -1.130.000 0 0 0 0


Summe investive Auszahlungen 3.000 0 3.000 1.304.793 3.000 3.000 3.000 0


-3.000 0 -3.000 -1.304.793 -3.000 -3.000 -3.000 0

Seite 108

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0306 GymnasienProdukt 030699 Verwaltung Gymnasien


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Gymnasien ALLG GWG



75.000 0 80.000 51.757 75.000 75.000 75.000 75.000



-75.000 0 -80.000 -51.757 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

Gymnasien allgemein - Investitionen


8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 60.000 0 0 0 0 0 0 0


106.400 0 111.000 68.954 106.400 106.400 106.400 106.400




-166.400 0 -111.000 -69.668 -106.400 -106.400 -106.400 -106.400




-241.400 0 -191.000 -121.425 -181.400 -181.400 -181.400 -181.400


Gymnasien allgemein - Investitionen 8428050304 Grundlegende Pausenhofsanierungen sind investive Maßnahmen. Bei der Gebäudebewertung zur Erstellung derEröffnungsbilanz wurden diese Liegenschaftsabschnitte ebenso wie die Gebäude im Anlagevermögen aktiviert.

8428050304 Die Sanierungen sind notwendig, um Unfallgefahren zu beseitigen, Zaunanlagen zu erneuern, grüneKlassenzimmer einzurichten, Spielgeräte aufzustellen und Umgestaltungen vorzunehmen.

8428050304 Die Maßnahme soll an der Wigbertschule in Hünfeld durchgeführt werden.8428050304

Seite 109



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 465.000 65.759 0 0 0 0




8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 910.000 250.000 2.120.000 1.968.175 650.000 0 0 0 VE 2012 = 250.000


205.000 100.000 72.800 509.363 240.000 140.000 140.000 140.000 VE 2012 = 100.000


65.250 0 64.250 19.871 65.250 65.250 65.250 63.000


Summe investive Auszahlungen 1.182.500 350.000 2.259.300 2.497.410 957.500 207.500 207.500 203.000


-1.182.500 -350.000 -1.794.300 -2.255.552 -957.500 -207.500 -207.500 -203.000

Seite 110

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0307 GesamtschulenProdukt 030701 Lichtbergschule Eiterfeld


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Lichtbergschule Eiterfeld GWG



750 0 750 79 750 750 750 0




-1.500 0 -1.500 -79 -1.500 -1.500 -1.500 0

Lichtbergschule Erw. Sporthalle





0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0



0 0 -125.000 -784.121 -512.500 -512.500 0 0 0 0

Anbau Verwaltung




0 0 0 0 81.000 81.000 0 0 0 0



0 0 -200.000 -291.372 -521.000 -521.000 0 0 0 0

Seite 111


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher





0 0 0 33.180 120.000 120.000 0 0 0 0




0 0 0 -462.410 -555.000 -555.000 0 0 0 0

Ausstattung der Fachräume



0 0 0 107.516 341.000 341.000 0 0 0 0



0 0 0 -107.516 -341.000 -341.000 0 0 0 0

Anbau Klassenräume





-300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0

Seite 112


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Grundlegende Innensanierung


8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 230.000 0 300.000 0 530.000 300.000 0 0 0 0



-230.000 0 -300.000 0 -530.000 -300.000 0 0 0 0

Anlage Kunstrasenplatz


8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 0 400.000 0 400.000 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 400.000 0 400.000 0 0 0


0 0 0 0 -400.000 0 -400.000 0 0 0


Summe investive Auszahlungen 531.500 0 1.001.500 1.645.500 401.500 1.500 1.500 0


-531.500 0 -626.500 -1.645.500 -401.500 -1.500 -1.500 0


Anbau Klassenräume 8428050304 An der Lichtbergschule in Eiterfeld ist der Neubau von zwei Klassenräumen und einem Nebenraum erforderlich.Neuste Berechnungen der zu erwartenden Schülerzahlen für die Folgejahre sind Grundlage dieser Entscheidung.Hierfür müssen an Baukosten 300.000 € und an Ersteinrichtung 25.000 € bereitgestellt werden. Es bestand eineVerpflichtungsermächtigung für die Baukosten in Höhe von 300.000 €.

Grundlegende Innensanierung 8428050304 Raumluftmessungen und Materialproben haben ergeben, dass der Gesamtgehalt an PCB überschritten wird. DieErgebnisse und Empfehlungen des Institutes Fresenius zeigen, dass mittelfristig (1-2 Jahre) und langfristigSanierungen durchgeführt werden sollen. Mit diesen Sanierungen wurde bereits in 2010 begonnen. In 2011 wirddiese Maßnahme abgeschlossen. Es bestand eine Verpflichtungsermächtigung von 230.000 €.

Seite 113

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0307 GesamtschulenProdukt 030702 Rhönschule Gersfeld


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Rhönschule Gersfeld GWG



750 0 750 306 750 750 750 0




-1.500 0 -1.500 -306 -1.500 -1.500 -1.500 0

Ausstattung Chemiefachräume



0 0 0 126.042 177.000 177.000 0 0 0 0



0 0 0 -126.042 -177.000 -177.000 0 0 0 0

Rhönschule grundlegende Sanierung KSH






0 0 -30.000 -107 -67.500 -67.500 0 0 0 0

Seite 114


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Umbau naturwissenschaftlicke Räume




65.000 100.000 0 0 165.000 0 100.000 0 0 0 VE 2012 = 100.000

Summe investive Auszahlungen 115.000 100.000 0 0 215.000 0 100.000 0 0 0


-115.000 -100.000 0 0 -215.000 0 -100.000 0 0 0


Summe investive Auszahlungen 116.500 100.000 121.500 126.456 101.500 1.500 1.500 0 VE 2012 = 100.000


-116.500 -100.000 -31.500 -126.456 -101.500 -1.500 -1.500 0


Umbau naturwissenschaftlicke Räume 8428050304 An der Rhönschule in Gersfeld muss nach der Umgestaltung und Neueinrichtung der Chemieräume auch diePhysik und die Biologie saniert werden. An Umbaukosten sind 50.000 € und an Einrichtungskosten 65.000 €notwendig. Für 2012 sind weitere 100.000 € an Einrichtungskosten zu veranschlagen. Die Maßnahme ist dringenderforderlich, um den geltenden Sicherheitsbestimmen Rechnung zu tragen und den Schülern einenlehrplanmäßigen Unterricht zu garantieren.

Seite 115

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0307 GesamtschulenProdukt 030703 Wernher-von-Braun-Schule Neuhof


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Wernher-von-Braun-Schule Neuhof GWG




750 0 750 339 750 750 750 0



-1.500 0 -1.500 -339 -1.500 -1.500 -1.500 0

Sanierung Physikfachräume



0 0 0 176.730 200.000 200.000 0 0 0 0



0 0 0 -176.730 -200.000 -200.000 0 0 0 0

Erneuerung Löschwasserversorgung





0 0 0 -80.398 -100.000 -100.000 0 0 0 0

Anbau Klassenräume






0 0 0 22.760 30.000 30.000 0 0 0 0



0 0 0 -185.699 -120.000 -120.000 0 0 0 0

Seite 116


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Grundlegende Sanierung Kreissporthalle





0 0 -350.000 -13.932 -800.000 -800.000 0 0 0 0

Sanierung Küche und Konferenzzimmer





0 0 -500.000 -29.974 -680.000 -680.000 0 0 0 0






0 0 0 65.759 0 0 0 0 0 0




-1.500 0 -851.500 -421.315 -1.500 -1.500 -1.500 0

Seite 117

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0307 GesamtschulenProdukt 030799 Verwaltung Gesamtschulen


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Gesamtschulen ALLG GWG



63.000 0 62.000 19.146 63.000 63.000 63.000 63.000



-63.000 0 -62.000 -19.146 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000

Gesamtschulen allgemein - Investitionen


8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 330.000 250.000 150.000 0 250.000 0 0 0 VE 2012 = 250.000


140.000 0 72.800 43.134 140.000 140.000 140.000 140.000

Summe investive Auszahlungen 470.000 250.000 222.800 43.134 390.000 140.000 140.000 140.000


-470.000 -250.000 -222.800 -43.134 -390.000 -140.000 -140.000 -140.000


Summe investive Auszahlungen 533.000 250.000 284.800 62.280 453.000 203.000 203.000 203.000 VE 2012 = 250.000


-533.000 -250.000 -284.800 -62.280 -453.000 -203.000 -203.000 -203.000


Gesamtschulen allgemein - Investitionen 8428050304 Lichtbergschule Eiterfeld8428050304 Das sanierungsbedürftige Rotgrant-Sportfeld an der Lichtbergschule musste aufgrund des Ausbaues der

Schulstraße als provisorische Buswendeschleife und Bushaltestelle umfunktioniert werden. Nach erfolgterStraßensanierung wird das Sportfeld wieder hergestellt. Mit der Maßnahme wurde in 2010 begonnen. Für 2011bestand eine Verpflichtungsermächtigung über 100.000 €.

8428050304 Es werden aber nach den abschließenden Kostenschätzungen 280.000 € benötigt.8428050304 Wernher-von-Braun-Schule Neuhof8428050304 An der Wernher-von-Braun-Schule in Neuhof ist eine grundlegende Pausenhofsanierung erforderlich. Bei der

Gebäudebewertung zur Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden diese Liegenschaftsabschnitte ebenso wie dieGebäude im Anlagevermögen aktiviert.

8428050304 Die Sanierungen sind notwendig, um Unfallgefahren zu beseitigen, Zaunanlagen zu erneuern, grüne

Seite 118


Klassenzimmer einzurichten, Spielgeräte aufzustellen und Umgestaltungen vorzunehmen. Mit der Maßnahmewurde in 2010 begonnen und es bestand eine Verpflichtungsermächtigung.

Seite 119



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 0




8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 1.518.000 180.000 3.650.000 267.122 180.000 0 0 0 VE 2012 = 180.000


496.000 0 33.700 18.618 57.000 57.000 57.000 57.000


49.750 0 43.750 16.599 49.750 49.750 49.750 43.000


Summe investive Auszahlungen 2.070.500 180.000 3.734.200 302.339 293.500 113.500 113.500 100.000


-2.070.500 -180.000 -3.734.200 -199.936 -293.500 -113.500 -113.500 -100.000

Seite 120

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030801 Lichtbergschule Lernhilfe Eiterfeld


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Lichtbergschule Lernhilfe Eiterfeld GWG



750 0 750 0 750 750 750 0




-1.500 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 0




-1.500 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 0

Seite 121

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030802 Anne-Frank-Schule Gersfeld


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Anne-Frank-Schule Gersfeld GWG



750 0 750 0 750 750 750 0




-1.500 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 0

Anne-Frank-Schule grundlegendeSanierung







0 0 0 -38.462 -25.000 -25.000 0 0 0 0




27.500 0 0 0 27.500 0 0 0 0 0



-27.500 0 0 0 -27.500 0 0 0 0 0




-29.000 0 -1.500 -38.462 -1.500 -1.500 -1.500 0


Pädagogische Mittagsbetreuung 8438050100 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Anne-Frank-Schule in Gersfeld ist für das Schuljahr

Seite 122


2011/2012 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zum Ausbauder Ganztagsangebote in Form der päd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am16.06.2010 beschlossen. Im Rahmen einer Ortsbegehung wurde festgestellt, dass keine Umbauarbeiten notwendigsind. Für die Einrichtung und Ausstattung werden 27.500 € veranschlagt.

Seite 123

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030803 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Fr.-von-Bodelschwingh-Schule GWG




750 0 750 523 750 750 750 0



-1.500 0 -1.500 -523 -1.500 -1.500 -1.500 0

Erneurung Sportboden



20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0



-20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0




-21.500 0 -1.500 -523 -1.500 -1.500 -1.500 0


Erneurung Sportboden 8438050100 Der Sportboden der Gymnastikhalle der Förderschule in Großenlüder muss erneuert werden. Der vorhandeneSchwingboden ist instabil und bei starker punktueller Belastung gibt der Boden stark nach, sodass es zu Rissen imBodenbelag kommt. Somit besteht Unfallgefahr und durch die eindringende Nässe bei der Reinigung ist eineweitere Schädigung der Holzkonstruktion nicht auszuschließen. Die Sanierung wird mit 20.000 € veranschlagt.

Seite 124

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030804 Erich-Kästner-Schule Hilders


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Erich-Kästner-Schule Hilders GWG




750 0 750 248 750 750 750 0



-1.500 0 -1.500 -248 -1.500 -1.500 -1.500 0




36.500 0 0 0 36.500 0 0 0 0 0



-36.500 0 0 0 -36.500 0 0 0 0 0




-38.000 0 -1.500 -248 -1.500 -1.500 -1.500 0


Pädagogische Mittagsbetreuung 8438050100 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Erich-Kästner-Schule in Hilders ist für das Schuljahr2011/2012 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zum Ausbauder Ganztagsangebote in Form der päd.Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am16.06.2010 beschlossen. Im Rahmen einer Ortsbegehung wurde festgestellt, dass keine Umbauarbeiten notwendigsind. Für die Einrichtung und Ausstattung werden 36.500 € veranschlagt.

Seite 125

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030805 Christian-Andersen-Schule Hünfeld


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Chr.-Andersen-Schule Hünfeld GWG



750 0 750 216 750 750 750 0




-1.500 0 -1.500 -216 -1.500 -1.500 -1.500 0





34.500 0 0 0 34.500 0 0 0 0 0



-52.500 0 0 0 -52.500 0 0 0 0 0




-54.000 0 -1.500 -216 -1.500 -1.500 -1.500 0


Pädagogische Mittagsbetreuung 8428050304 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Christian-Andersen-Schule in Hünfeld ist für dasSchuljahr 2011/2012 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zumAusbau der Ganztagsangebote in Form derpäd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am16.06.2010 beschlossen. Gemäß der erstellten Kostenschätzung werden für die Umbauarbeiten im Bestand18.000 € benötigt. Für Einrichtung und Ausstattung werden 34.000 € veranschlagt.

Seite 126

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030806 Albert-Schweitzer-Schule Neuhof


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Albert-Schweitzer-Schule Neuhof GWG



750 0 750 0 750 750 750 0




-1.500 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 0

Dachsanierung / Fenstererneuerung





-130.000 0 0 0 -130.000 0 0 0 0 0




60.500 0 0 0 60.500 0 0 0 0 0




-180.500 0 0 0 -180.500 0 0 0 0 0

Seite 127


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Gymnastikraum, Kleinspielfeld





0 -180.000 0 0 -180.000 0 -180.000 0 0 0


Summe investive Auszahlungen 312.000 180.000 1.500 0 181.500 1.500 1.500 0 VE 2012 = 180.000


-312.000 -180.000 -1.500 0 -181.500 -1.500 -1.500 0


Dachsanierung / Fenstererneuerung 8428050304 An der Albert-Schweitzer-Schule in Neuhof muss das Dach saniert und die Fenster ausgetauscht werden. Indiesem Zuge soll auch die Fassade energetisch aufgewertet werden. Es bestand eine Verpflichtungsermächtigungin Höhe von 130.000 €.

Pädagogische Mittagsbetreuung 8428050304 Die Einführung der Pädagogischen Mittagsbetreuung an der Albert-Schweitzer-Schule in Neuhof ist für dasSchuljahr 2011/2012 vorgesehen. Eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme in dieses Landesprogramm zumAusbau der Ganztagsangebote in Form der päd. Mittagsbetreuung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzungam 16.06.2010 beschlossen. Gemäß der erstellten Kostenschätzung werden für die Umbauarbeiten im Bestandund einen Anbau für die Essensausgabe 120.000 € benötigt. An Einrichtung und Ausstattung werden 60.500 €veranschlagt.

Gymnastikraum, Kleinspielfeld 8428050304 Die Albert-Schweitzer-Schule in Neuhof muss zukünftig ihr schulisches Betreuungs- und Sportangebot erweitern.Es müssen Voraussetzungen geschaffen werden, um Ergotherapie, Physiotherapie und Gymnastik anbieten zukönnen. Auch ein Multifunktionsspielfeld ist notwendig. Für diese Maßnahme, die in 2012 umgesetzt werden soll,müssen 180.000 € bereitgestellt werden.

Seite 128

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030807 Vinzenz-von-Paul-Schule Hünfeld


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Vinzenz-von-Paul-Schule Hünfeld GWG




750 0 750 1.066 750 750 750 0



-1.500 0 -1.500 -1.066 -1.500 -1.500 -1.500 0

Neubau Garage





0 0 0 -14.445 -14.000 -14.000 0 0 0 0



8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 0 6.383 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 6.383 0 0 0 0 0 0


0 0 0 -6.383 0 0 0 0 0 0




-1.500 0 -1.500 -21.895 -1.500 -1.500 -1.500 0

Seite 129

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030808 Netzwerk für Erziehungshilfe / Auszeitklasse Fulda


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Netzwerk für Erziehungshilfe GWG



750 0 750 1.294 750 750 750 0




-1.500 0 -1.500 -1.294 -1.500 -1.500 -1.500 0




-1.500 0 -1.500 -1.294 -1.500 -1.500 -1.500 0

Seite 130

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030809 Schule für Erziehungshilfe/Sprachheilschule


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Schule für Erziehungshilfe GWG



750 0 750 0 750 750 750 0




-1.500 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 0

Neubau


8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 500.000 0 3.600.000 98.261 6.100.000 5.600.000 0 0 0 0


0 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 500.000 0 3.600.000 98.261 6.600.000 6.100.000 0 0 0 0


-500.000 0 -3.600.000 -98.261 -6.600.000 -6.100.000 0 0 0 0

Techn. Ausstattung Schule f. Erziehungsh



80.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 80.000 0 0 0 0 0 0 0


-80.000 0 0 0 0 0 0 0


Summe investive Auszahlungen 581.500 0 3.601.500 98.261 1.500 1.500 1.500 0


-581.500 0 -3.601.500 -98.261 -1.500 -1.500 -1.500 0


Neubau 8428050304 Diese Maßnahme beinhaltet zum einen den Bau der neuen Grundschule in Petersberg als Ersatz für dieRauschenbergschule.

Seite 131


8428050304 Die jetzige Rauschenbergschule wird in einem zweiten Schritt erweitert und ausgebaut um dann das Domizil derSchüler für Erziehungshilfe und Sprachheilkunde zu werden. Die Kostenschätzung für beide Projekte war in 2009von vielen Unbekannten geprägt, sodass die veranschlagte Summe einen Richtwert darstellte. Mittlerweilekonkretisiert sich die Gestaltung der Schulzweige und es können verlässlichere Zahlen genannt werden.

Seite 132

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030810 Schule für Kranke


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Umbaumaßnahmen



150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0




-900.000 0 0 0 -900.000 0 0 0 0 0

Technische Ausstattung Schule für Kranke



30.000 0 0 0 0 0 0 0



-30.000 0 0 0 0 0 0 0




-930.000 0 0 0 0 0 0 0


Umbaumaßnahmen 8428050304 Im Zuge der Neueinrichtung einer Psychiatrie für Kinder und Jugendliche muss ein Schulangebot für die krankenKinder vorgehalten werden. Es ist geplant, die Schule für Kranke am Standort Herz-Jesu-Krankenhaus im jetzigenVerwaltungsgebäude an der Buttlarstraße einzurichten. Da die Flächen hierfür nicht ausreichend sind, soll einAnbau für die Schulnutzung errichtet werden. An Baukosten werden 750.000 € veranschlagt und anErsteinrichtungskosten werden 150.000 € benötigt.

Seite 133

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030899 Verwaltung Förderschulen


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Förderschulen ALLG GWG



43.000 0 37.000 13.250 43.000 43.000 43.000 43.000



-43.000 0 -37.000 -13.250 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000

Förderschulen allgemein - Investitionen


8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 50.000 7.166 0 0 0 0


57.000 0 33.700 18.618 57.000 57.000 57.000 57.000



-57.000 0 -83.700 -25.784 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000




-100.000 0 -120.700 -39.035 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Seite 134



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 525.000 81.015 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 40.000 115.200 0 0 0 0



8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 1.150.000 2.000.000 1.095.000 648.000 1.000.000 1.000.000 0 0 VE 2012 =1.000.000, VE2013 = 1.000.000


18.000 0 209.000 323.715 18.000 18.000 18.000 18.000


76.750 0 76.750 77.950 76.750 76.750 76.750 73.000



Summe investive Auszahlungen 1.248.500 2.000.000 1.384.500 1.066.405 1.098.500 1.098.500 98.500 91.000


-1.248.500 -2.000.000 -819.500 -870.190 -1.098.500 -1.098.500 -98.500 -91.000

Seite 135

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0309 Berufliche SchulzentrenProdukt 030901 Eduard-Stieler-Schule Fulda


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Eduard-Stieler-Schule Fulda GWG



1.250 0 1.250 3.692 1.250 1.250 1.250 0




-2.500 0 -2.500 -3.692 -2.500 -2.500 -2.500 0

Neubau Schule für Erwachsene





0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0



0 0 -25.000 -350.100 -192.500 -192.500 0 0 0 0






0 0 0 -17.233 -300.000 -300.000 0 0 0 0

Seite 136


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Erweiterung






0 0 -150.000 -24.352 -225.000 -225.000 0 0 0 0

Brandschutzmaßnahme


8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 150.000 0 250.000 0 400.000 250.000 0 0 0 0



-150.000 0 -250.000 0 -400.000 -250.000 0 0 0 0

Grundlegende Innensanierung


8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 1.000.000 2.000.000 0 0 3.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 VE 2012 =1.000.000, VE2013 = 1.000.000

Summe investive Auszahlungen 1.000.000 2.000.000 0 0 3.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0


-1.000.000 -2.000.000 0 0 -3.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 0 0


Summe investive Auszahlungen 1.152.500 2.000.000 952.500 395.380 1.002.500 1.002.500 2.500 0 VE 2012 =1.000.000, VE2013 = 1.000.000


-1.152.500 -2.000.000 -427.500 -395.380 -1.002.500 -1.002.500 -2.500 0


Brandschutzmaßnahme 8428050304 Nach einer brandschutztechnischen Begehung sind Mängel in der Brandschutzkonzeption und deren Umsetzungfestgestellt worden. Brandabschnitte sind neu auszuprägen und entsprechende Versorgungsleitungen müssenumgelegt oder neu installiert werden. Brandabschnittstüren sind einzubauen. Mit den Arbeiten wurde bereits in2010 begonnen und sollen in 2011 fortgeführt werden. Es bestand eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von150.000 €.

Grundlegende Innensanierung 8428050304 Der Innenausbau der Eduard-Stieler-Schule besteht aus einem Rastersystem mit mobilen schallisolierten Wänden.Dieses System ist überaltert und äußerst reparaturanfällig. Eine grundlegende Sanierung ist dringend notwendigund soll in Leichtbauweise durchgeführt werden. Die Durchführung der Maßnahme erstreckt sich über 3 Jahre undist mit insgesamt 3 Millionen € veranschlagt.

Seite 137

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0309 Berufliche SchulzentrenProdukt 030902 Konrad-Zuse-Schule Hünfeld


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Konrad-Zuse-Schule Hünfeld GWG



1.250 0 1.250 2.428 1.250 1.250 1.250 0




-2.500 0 -2.500 -2.428 -2.500 -2.500 -2.500 0

Anbau Klassenräume




0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0



0 0 -75.000 -256.313 -940.000 -940.000 0 0 0 0




-2.500 0 -77.500 -258.742 -2.500 -2.500 -2.500 0

Seite 138

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0309 Berufliche SchulzentrenProdukt 030903 Konrad-Zuse-Schule Hilders


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Konrad-Zuse-Schule Hilders GWG



1.250 0 1.250 248 1.250 1.250 1.250 0




-2.500 0 -2.500 -248 -2.500 -2.500 -2.500 0




-2.500 0 -2.500 -248 -2.500 -2.500 -2.500 0

Seite 139

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0309 Berufliche SchulzentrenProdukt 030999 Verwaltung Berufliche Schulzentren


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Berufliche Schulen ALLG GWG



73.000 0 73.000 18.744 73.000 73.000 73.000 73.000



-73.000 0 -73.000 -18.744 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000

Ausstattung nach EFRE GWG



0 0 0 52.835 36.000 36.000 0 0 0 0

8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 0 0 0 10.014 0 0 0 0 0 0



0 0 0 -62.849 -36.000 -36.000 0 0 0 0

Ausstattung nach EFRE-Programm

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 40.000 115.200 198.000 198.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 40.000 115.200 198.000 198.000 0 0 0 0


0 0 80.000 241.722 320.000 320.000 0 0 0 0




0 0 -40.000 -131.222 -162.000 -162.000 0 0 0 0

Seite 140


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Berufliche Schulen allg. - Investitionen




18.000 0 129.000 81.993 18.000 18.000 18.000 18.000

8428050304 Baumaßnahmen PB Schulträger 0 0 70.000 0 0 0 0 0



-18.000 0 -199.000 -84.017 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000






0 0 0 81.015 0 0 0 0 0 0




-91.000 0 -312.000 -215.819 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000

Seite 141



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






10.000 0 83.700 13.863 10.000 10.000 10.000 0


500 0 2.000 6.113 500 500 500 0

8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 5.000 0 0 0 0 0




-10.500 0 -90.700 -19.977 -10.500 -10.500 -10.500 0

Seite 142

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0310 Schule für ErwachseneProdukt 031001 Schule für Erwachsene


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Schule für Erwachsene GWG



500 0 2.000 0 500 500 500 0



-500 0 -2.000 0 -500 -500 -500 0

Schule f. Erw. Ausstat. DV GWG




0 0 0 6.113 0 0 0 0



0 0 0 -6.113 0 0 0 0

Schule für Erwachsene Investition



10.000 0 28.700 0 10.000 10.000 10.000 0



-10.000 0 -28.700 0 -10.000 -10.000 -10.000 0

Seite 143


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Ausstattung DV / bewegliche Sachen



0 0 55.000 13.863 105.000 105.000 0 0 0 0

8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 0 0 5.000 0 9.000 9.000 0 0 0 0



0 0 -60.000 -13.863 -114.000 -114.000 0 0 0 0




-10.500 0 -90.700 -19.977 -10.500 -10.500 -10.500 0


Schule für Erwachsene Investition 8438050100 Reduzierung, da nach Einrichtung des Eduard-Stieler-Campusses geringere Investitionen notwendig sind.

Seite 144



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher





40.000 0 0 0 40.000 40.000 40.000 0



8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 985.000 0 930.000 1.155.215 939.000 939.000 939.000 50.000



0 0 0 165.505 0 0 0 0


840.500 0 712.500 470.918 720.500 720.500 720.500 20.500


58.500 0 58.500 279.070 58.500 58.500 58.500 8.500



8448050254 Ausleihungen an sonst. inl. Bereich 0 0 800.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 2.434.000 0 3.901.000 2.490.722 2.268.000 2.268.000 2.268.000 79.000


1.997.100 0 490.100 2.683.277 2.163.100 2.163.100 2.163.100 -79.000

Seite 145

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0312 Sonstige schulische AufgabenProdukt 031201 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


DV Schulen GWG



50.000 0 50.000 275.645 50.000 50.000 50.000 0




-60.000 0 -60.000 -287.566 -60.000 -60.000 -60.000 0

DV Schulen bewegl. Sachen




700.000 0 700.000 272.665 700.000 700.000 700.000 0



-740.000 0 -740.000 -282.557 -740.000 -740.000 -740.000 0

Kinder- und Jugendschutz



0 0 0 177.081 0 0 0 0




0 0 0 -177.081 0 0 0 0

Technische ErneuerungSchulverwaltungen



120.000 0 0 0 0 0 0 0



-120.000 0 0 0 0 0 0 0

Seite 146


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Förderung freier und kommunaler Träger


8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 889.000 0 913.000 891.000 889.000 889.000 889.000 0


Summe investive Auszahlungen 1.389.000 0 2.263.000 1.289.200 1.389.000 1.389.000 1.389.000 0


-1.389.000 0 -2.263.000 -1.289.200 -1.389.000 -1.389.000 -1.389.000 0

Kanal und Straßenbeiträge


8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 96.000 0 17.000 264.215 50.000 50.000 50.000 50.000



-96.000 0 -17.000 -264.215 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Darlehen Startbahn


40.000 0 0 0 160.000 0 40.000 40.000 40.000 0

Summe investive Einzahlungen 40.000 0 0 0 160.000 0 40.000 40.000 40.000 0

8448050254 Ausleihungen an sonst. inl. Bereich 0 0 800.000 0 800.000 800.000 0 0 0 0



40.000 0 -800.000 0 -640.000 -800.000 40.000 40.000 40.000 0

Rückzahlung Investzuwendungen



0 0 0 165.505 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 165.505 0 0 0 0 0 0


0 0 0 -165.505 0 0 0 0 0 0

Investitionspauschale Schulbau





4.391.100 0 4.391.100 5.174.000 4.391.100 4.391.100 4.391.100 0


Summe investive Auszahlungen 2.405.000 0 3.880.000 2.466.125 2.239.000 2.239.000 2.239.000 50.000


2.026.100 0 511.100 2.707.874 2.192.100 2.192.100 2.192.100 -50.000

Seite 147

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0312 Sonstige schulische AufgabenProdukt 031202 Jugendverkehrsschule


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Jugendverkehrsschule GWG



1.000 0 1.000 254 1.000 1.000 1.000 1.000



-1.000 0 -1.000 -254 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Jugendverkehrsschule Ausstattung



800 0 500 2.163 800 800 800 800



-800 0 -500 -2.163 -800 -800 -800 -800




-1.800 0 -1.500 -2.417 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800

Seite 148

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0312 Sonstige schulische AufgabenProdukt 031204 Kreisbildstelle


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Kreisbildstelle Fulda GWG



5.500 0 5.500 2.325 5.500 5.500 5.500 5.500



-5.500 0 -5.500 -2.325 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500

Kreisbildstelle Hünfeld GWG



2.000 0 2.000 844 2.000 2.000 2.000 2.000



-2.000 0 -2.000 -844 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Kreisbildstelle Fulda bewegliche Sachen



15.000 0 10.000 19.008 15.000 15.000 15.000 15.000



-15.000 0 -10.000 -19.008 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Kreisbildstelle Hünfeld beweglich Sachen



4.700 0 2.000 0 4.700 4.700 4.700 4.700



-4.700 0 -2.000 0 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700




-27.200 0 -19.500 -22.179 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200

Seite 149

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 20.000 0 0 0 20.000 20.000 20.000 0

Summe investive Einzahlungen 20.000 0 0 0 20.000 20.000 20.000 0



70.500 0 18.000 10.473 37.000 37.000 37.000 0


10.800 0 9.500 10.520 10.800 10.500 10.500 0


8448050202 Erwerb vonFinanzanlagen-sonst.Anteilsrechte

0 0 0 175.000 0 0 0 0



-61.300 0 -27.500 -196.084 -27.800 -27.500 -27.500 0

Seite 150



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






0 0 0 175.000 0 0 0 0



0 0 0 -175.000 0 0 0 0

Seite 151

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0401 Museen und SammlungenProdukt 040101 Museen und Sammlungen


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Zustiftung Konrad-Zuse-Museum



0 0 0 175.000 175.000 175.000 0 0 0 0



0 0 0 -175.000 -175.000 -175.000 0 0 0 0




0 0 0 -175.000 0 0 0 0

Seite 152



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






51.500 0 18.000 9.166 18.000 18.000 18.000 0


7.800 0 7.500 10.520 7.800 7.500 7.500 0




-59.300 0 -25.500 -19.777 -25.800 -25.500 -25.500 0

Seite 153

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0402 VolkshochschuleProdukt 040202 VHS-Kurse und Studienfahrten


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Ausstattung für Kurse GWG



7.000 0 7.000 10.118 7.000 7.000 7.000 0




-7.000 0 -7.000 -10.208 -7.000 -7.000 -7.000 0

Bildung auf Bestellung GWG



500 0 500 402 500 500 500 0



-500 0 -500 -402 -500 -500 -500 0

Qualifizierungsberatung GWG



300 0 0 0 300 0 0 0



-300 0 0 0 -300 0 0 0

Ausstattung für Kurse Investitionen



18.000 0 18.000 9.166 18.000 18.000 18.000 0



-18.000 0 -18.000 -9.166 -18.000 -18.000 -18.000 0

Technische Erneuerung VHS


Seite 154


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



30.000 0 0 0 0 0 0 0



-30.000 0 0 0 0 0 0 0

Qualifizierungsberatung Investitionen



3.500 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0



-3.500 0 0 0 -3.500 0 0 0 0 0




-59.300 0 -25.500 -19.777 -25.800 -25.500 -25.500 0

Seite 155



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






500 0 500 0 500 500 500 0



-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0

Seite 156

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0403 Heimat- und sonstige KulturpflegeProdukt 040301 Heimat- und sonstige Kulturpflege


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Heimt und sonstige Kulturpflege GWG



500 0 500 0 500 500 500 0



-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0




-500 0 -500 0 -500 -500 -500 0

Seite 157

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0404 Hessencampus Zentrum Lebensbegleitenden


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher







19.000 0 0 1.306 19.000 19.000 19.000 0


2.500 0 1.500 0 2.500 2.500 2.500 0



-1.500 0 -1.500 -1.306 -1.500 -1.500 -1.500 0

Seite 158

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0404 Hessencampus Zentrum LebensbegleitendenProdukt 040401 Hessencampus Zentrum Lebensbegleitenden Lernens Fulda


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


HessenCampus GWG



2.500 0 1.500 0 2.500 2.500 2.500 0



-2.500 0 -1.500 0 -2.500 -2.500 -2.500 0

Investitionen Hessencampus




19.000 0 0 1.306 19.000 19.000 19.000 0

Summe investive Auszahlungen 19.000 0 0 1.306 19.000 19.000 19.000 0


1.000 0 0 -1.306 1.000 1.000 1.000 0




-1.500 0 -1.500 -1.306 -1.500 -1.500 -1.500 0


HessenCampus GWG 8438050101 Anschaffung von technischer AusstattungInvestitionen Hessencampus 8438050100 Anschaffung von technischer Ausstattung

Seite 159

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher




213.300 0 113.300 0 238.300 238.300 238.300 238.300

Summe investive Einzahlungen 213.300 0 113.300 0 238.300 238.300 238.300 238.300


8408050507 Geleistete IZ an private Unternehmen 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0


5.500 0 5.500 14.249 5.500 5.500 0 0


5.500 0 12.000 19.162 5.500 5.500 5.500 0




93.200 0 200.800 258.354 0 0 0 0

8448050254 Ausleihungen an sonst. inl. Bereich 500.000 0 4.265.000 0 0 0 0 0



-390.900 0 -6.370.000 -292.957 227.300 227.300 232.800 238.300

Seite 160



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






5.500 0 5.500 14.249 5.500 5.500 0 0


5.500 0 12.000 19.162 5.500 5.500 5.500 0





-11.000 0 -17.500 -34.602 -11.000 -11.000 -5.500 0

Seite 161

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0502 Grundsicherung für ArbeitssuchendeProdukt 050201 Verwaltung SGB II


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


SGB II GWG



5.000 0 10.000 4.355 5.000 5.000 5.000 0



-5.000 0 -10.000 -4.355 -5.000 -5.000 -5.000 0

SBG II Ausstattungen



5.000 0 5.000 3.757 5.000 5.000 0 0

Summe investive Auszahlungen 5.000 0 5.000 3.757 5.000 5.000 0 0


-5.000 0 -5.000 -3.757 -5.000 -5.000 0 0




-10.000 0 -15.000 -8.112 -10.000 -10.000 -5.000 0

Seite 162

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0502 Grundsicherung für ArbeitssuchendeProdukt 050206 Beschäftigungspakte für ältere Arbeitnehmer


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Beschäftigungspaket ältere AN GWG



500 0 2.000 12.700 500 500 500 0



-500 0 -2.000 -12.700 -500 -500 -500 0

Beschäft.paket ältere AN DV GWG


8438050103 Erwerb immaterielles AV nur GWG 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0


0 0 0 2.106 1.000 1.000 0 0 0 0



0 0 0 -2.106 -2.000 -2.000 0 0 0 0

Beschäftigungspro. ältere AN Ausstattung



500 0 500 2.898 500 500 0 0



-500 0 -500 -2.898 -500 -500 0 0

Seite 163


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Beschäft.paket ältere AN DV bew. Sachen



0 0 0 7.593 16.000 16.000 0 0 0 0




0 0 0 -8.783 -18.000 -18.000 0 0 0 0


Summe investive Auszahlungen 1.000 0 2.500 26.489 1.000 1.000 500 0


-1.000 0 -2.500 -26.489 -1.000 -1.000 -500 0

Seite 164



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher




213.300 0 113.300 0 238.300 238.300 238.300 238.300



8408050507 Geleistete IZ an private Unternehmen 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0


93.200 0 200.800 258.354 0 0 0 0

8448050254 Ausleihungen an sonst. inl. Bereich 500.000 0 4.265.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 593.200 0 6.465.800 258.354 0 0 0 0


-379.900 0 -6.352.500 -258.354 238.300 238.300 238.300 238.300

Seite 165

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0504 Soziale EinrichtungenProdukt 050402 Bereitstellung Infrastruktur und Personalkosten Altenhilfe


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Kapitalstärkung Altenhilfe GmbH



93.200 0 200.800 258.354 0 0 0 0



-93.200 0 -200.800 -258.354 0 0 0 0

Zuschuss Ersatzneubau St. Ulrich Hünfeld


8408050507 Geleistete IZ an private Unternehmen 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0


0 0 -2.000.000 0 -2.000.000 -2.000.000 0 0 0 0

Darlehen Liobaheim


213.300 0 113.300 0 1.279.800 113.300 238.300 238.300 238.300 238.300

Summe investive Einzahlungen 213.300 0 113.300 0 1.279.800 113.300 238.300 238.300 238.300 238.300

8448050254 Ausleihungen an sonst. inl. Bereich 500.000 0 4.265.000 0 4.765.000 4.265.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 500.000 0 4.265.000 0 4.765.000 4.265.000 0 0 0 0


-286.700 0 -4.151.700 0 -3.485.200 -4.151.700 238.300 238.300 238.300 238.300


Summe investive Auszahlungen 593.200 0 6.465.800 258.354 0 0 0 0


-379.900 0 -6.352.500 -258.354 238.300 238.300 238.300 238.300

Seite 166

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






1.000 0 3.000 0 1.000 1.000 1.000 0


2.000 0 2.000 207 2.000 2.000 2.000 0



-3.000 0 -5.000 -207 -3.000 -3.000 -3.000 0

Seite 167



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0


1.000 0 1.000 207 1.000 1.000 1.000 0



-2.000 0 -2.000 -207 -2.000 -2.000 -2.000 0

Seite 168

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0603 Jugendarbeit / -förderungProdukt 060303 Jugendarbeit


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Jugendarbeit GWG



1.000 0 1.000 207 1.000 1.000 1.000 0



-1.000 0 -1.000 -207 -1.000 -1.000 -1.000 0

Jugendarbeit Ausstattung



1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0



-1.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0




-2.000 0 -2.000 -207 -2.000 -2.000 -2.000 0

Seite 169

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0604 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






0 0 2.000 0 0 0 0 0


1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0



-1.000 0 -3.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0

Seite 170

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0604 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-Produkt 060424 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Erziehungsberatungsstelle GWG



1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0



-1.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0

Erziehungsberatungsstelle bew. Vermögen



0 0 2.000 0 0 0 0 0



0 0 -2.000 0 0 0 0 0




-1.000 0 -3.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0

Seite 171

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






26.500 0 66.500 1.127 26.500 26.500 26.500 0


14.000 0 14.000 175 14.000 14.000 14.000 0



-40.500 0 -80.500 -1.302 -40.500 -40.500 -40.500 0

Seite 172



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






15.000 0 55.000 1.127 15.000 15.000 15.000 0


3.500 0 3.500 0 3.500 3.500 3.500 0



-18.500 0 -58.500 -1.127 -18.500 -18.500 -18.500 0

Seite 173

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0701 Ärztlicher Dienst / PräventionProdukt 070101 Amtsärztliche Gutachten


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Amtsärztliche Gutachten GWG



2.500 0 2.500 0 2.500 2.500 2.500 0



-2.500 0 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500 0

Amtsärztliche Gutachten Investitionen



15.000 0 15.000 1.127 15.000 15.000 15.000 0



-15.000 0 -15.000 -1.127 -15.000 -15.000 -15.000 0




-17.500 0 -17.500 -1.127 -17.500 -17.500 -17.500 0

Seite 174

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0701 Ärztlicher Dienst / PräventionProdukt 070102 Beratung, Prävention und reg. Koordination


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Schutzambulanz GWG



1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0



-1.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0

Schutzambulanz Erstausstattung



0 0 40.000 0 0 0 0 0



0 0 -40.000 0 0 0 0 0




-1.000 0 -41.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0

Seite 175



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






5.000 0 11.500 0 5.000 5.000 5.000 0


2.500 0 10.500 175 2.500 2.500 2.500 0



-7.500 0 -22.000 -175 -7.500 -7.500 -7.500 0

Seite 176

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0702 Gesundheitliche GefahrenabwehrProdukt 070201 Infektionsschutz, Hygiene, Umweltmedizin


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Infektionsschutzgesetz, Hygiene... GWG



2.500 0 2.500 0 2.500 2.500 2.500 0



-2.500 0 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500 0

Infektionsschutzg., Hygiene Investition



5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0



-5.000 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0




-7.500 0 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500 0

Seite 177

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0702 Gesundheitliche GefahrenabwehrProdukt 070202 Verbraucherschutz bis 2010


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Verbraucherschutz GWG



0 0 3.000 175 0 0 0 0



0 0 -3.000 -175 0 0 0 0

Verbraucherschutz bewegliche Sachen



0 0 2.500 0 0 0 0 0



0 0 -2.500 0 0 0 0 0




0 0 -5.500 -175 0 0 0 0

Seite 178

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0702 Gesundheitliche GefahrenabwehrProdukt 070203 Tierschutz und Tierseuchenbek. bis 2010 2010


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


TierSch Tierseuchenbek. GWG



0 0 5.000 0 0 0 0 0



0 0 -5.000 0 0 0 0 0

TierSch Tierseuchenbek. bew Sachen



0 0 4.000 0 0 0 0 0



0 0 -4.000 0 0 0 0 0




0 0 -9.000 0 0 0 0 0

Seite 179



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






6.500 0 0 0 6.500 6.500 6.500 0


8.000 0 0 0 8.000 8.000 8.000 0

Summe investive Auszahlungen 14.500 0 0 0 14.500 14.500 14.500 0


-14.500 0 0 0 -14.500 -14.500 -14.500 0

Seite 180

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0703 Veterinärwesen,VerbraucherschutzProdukt 070301 Verbraucherschutz/allg.Lebensmittelrecht


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Verbraucherschutz, allg. Lebensmittelrec



1.500 0 0 0 1.500 1.500 1.500 0



-1.500 0 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 0

Verbraucherschutz, allg. Lebensmittel



1.250 0 0 0 1.250 1.250 1.250 0



-1.250 0 0 0 -1.250 -1.250 -1.250 0




-2.750 0 0 0 -2.750 -2.750 -2.750 0

Seite 181

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0703 Veterinärwesen,VerbraucherschutzProdukt 070302 Fleischhygiene/Fleischbeschau


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Fleischhygiene/Fleischbeschau GWG



1.500 0 0 0 1.500 1.500 1.500 0



-1.500 0 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 0

Fleischhygiene/Fleischbeschau



1.250 0 0 0 1.250 1.250 1.250 0



-1.250 0 0 0 -1.250 -1.250 -1.250 0




-2.750 0 0 0 -2.750 -2.750 -2.750 0

Seite 182

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0703 Veterinärwesen,VerbraucherschutzProdukt 070303 Tierschutz


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Tierschutz GWG



2.500 0 0 0 2.500 2.500 2.500 0



-2.500 0 0 0 -2.500 -2.500 -2.500 0

Tierschutz Investitionen



2.000 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0



-2.000 0 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 0




-4.500 0 0 0 -4.500 -4.500 -4.500 0

Seite 183

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0703 Veterinärwesen,VerbraucherschutzProdukt 070304 Tierseuchenbekämpfung


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Tierseuchenbekämpfung GWG



2.500 0 0 0 2.500 2.500 2.500 0



-2.500 0 0 0 -2.500 -2.500 -2.500 0

Tierseuchenbekämpfung Investitionen



2.000 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0



-2.000 0 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 0




-4.500 0 0 0 -4.500 -4.500 -4.500 0

Seite 184

Produktbereich 08 Sportförderung


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher





8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0

8408050507 Geleistete IZ an private Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050508 Geleistete IZ an übrige Bereiche 74.000 0 74.000 195.240 74.000 74.000 74.000 0



-84.000 0 -84.000 -195.240 -84.000 -84.000 -84.000 0

Seite 185



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






8408050507 Geleistete IZ an private Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0




-84.000 0 -84.000 -195.240 -84.000 -84.000 -84.000 0

Seite 186

Produktbereich 08 SportförderungProduktgruppe 0801 Förderung des SportsProdukt 080101 Sportförderung


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Investitionszuschüsse Sportförderung






-84.000 0 -84.000 -195.240 -84.000 -84.000 -84.000 0




-84.000 0 -84.000 -195.240 -84.000 -84.000 -84.000 0

Seite 187

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher




0 0 0 2.408 0 0 0 0





0 0 0 2.408 0 0 0 0

Seite 188



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher




0 0 0 2.408 0 0 0 0





0 0 0 2.408 0 0 0 0

Seite 189

Produktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1002 WohnbauförderungProdukt 100201 Wohnungsbauförderung


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen


0 0 0 2.408 0 0 0 0 0 0




0 0 0 2.408 0 0 0 0 0 0




0 0 0 2.408 0 0 0 0

Seite 190

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher





8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 0 0 225.000 0 0 0 0 0

8428050314 Baumaßnahmen Abfallwirtschaft 500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0


20.000 0 20.000 42.300 20.000 20.000 20.000 0


7.500 0 7.500 1.407 7.500 7.500 7.500 0




-542.500 0 -1.787.500 -45.130 -42.500 -42.500 -42.500 0

Seite 191



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher





8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 0 0 225.000 0 0 0 0 0

8428050314 Baumaßnahmen Abfallwirtschaft 500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0


20.000 0 20.000 42.300 20.000 20.000 20.000 0


7.500 0 7.500 1.407 7.500 7.500 7.500 0




-542.500 0 -1.787.500 -45.130 -42.500 -42.500 -42.500 0

Seite 192

Produktbereich 11 Ver- und EntsorgungProduktgruppe 1102 AbfallwirtschaftProdukt 110201 Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Deponie Kalbach GWG



5.000 0 5.000 879 5.000 5.000 5.000 0



-5.000 0 -5.000 -879 -5.000 -5.000 -5.000 0

Deponie Kalbach bewegliche Sachen


8438050102 Erwerb immaterielles AV ohne GWG 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0


10.000 0 10.000 37.759 10.000 10.000 10.000 0



-20.000 0 -20.000 -37.759 -20.000 -20.000 -20.000 0

Bau einer Umladestation


8428050314 Baumaßnahmen Abfallwirtschaft 500.000 0 1.500.000 0 2.000.000 1.500.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 500.000 0 1.500.000 0 2.000.000 1.500.000 0 0 0 0


-500.000 0 -1.500.000 0 -2.000.000 -1.500.000 0 0 0 0




-525.000 0 -1.525.000 -38.639 -25.000 -25.000 -25.000 0


Deponie Kalbach GWG 8438050101 Für Werkzeuge, Messgeräte und sicherheitstechnische Ausrüstung werden 5.000€ benötigt.Deponie Kalbach bewegliche Sachen 8438050100 Die Mittel werden für die Beschaffung von EDV-Hardware, Messgeräten, Werkzeugen und sicherheitstechnischer

Ausrüstung benötigt.8438050102 Zur EDV technischen Abwicklung auf dem AEZ Kalbach müssen in regelmäßigen Abständen neue

Seite 193


Softwareprodukte eingesetzt oder bestehende aktualisiert werden.Bau einer Umladestation 8428050314 Für die ingenieurtechnische Begleitung, Planung und Voruntersuchung sowie die zu erbringenden Bauleistungen

zur Realisierung einer Halle zur Umladung der anfallenden Abfälle sind nach derzeitigen Kostenschätzungen rd. 2Mio. € zu erwarten. Nachdem im Vorjahr bereits ein Ansatz von 1,5 Mio € aufgenommen waren werden nochweitere 500.000€ benötigt.

Seite 194

Produktbereich 11 Ver- und EntsorgungProduktgruppe 1102 AbfallwirtschaftProdukt 110203 Abfallwirtschaft


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Abfallwirtschaft GWG



2.500 0 2.500 528 2.500 2.500 2.500 0



-2.500 0 -2.500 -528 -2.500 -2.500 -2.500 0

Abfallwirtschaft bewegliche Sachen



10.000 0 10.000 4.541 10.000 10.000 10.000 0




-15.000 0 -35.000 -5.963 -15.000 -15.000 -15.000 0

Zuwendungen für kommunaleWertstoffhöfe


8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 0 0 225.000 0 225.000 225.000 0 0 0 0



0 0 -225.000 0 -225.000 -225.000 0 0 0 0




-17.500 0 -262.500 -6.491 -17.500 -17.500 -17.500 0


Abfallwirtschaft GWG 8438050101 Der Ansatz wird zur Beschaffung bzw. zum Ersatz kleiner Geräte benötigt.Abfallwirtschaft bewegliche Sachen 8438050100 Für die regelmäßige Ergänzung oder den Ersatz der eingesetzten Hardware im FD Abfallwirtschaft werden 10.000€

benötigt.

Seite 195


8438050102 Der Ansatz zur Beschaffung fachspezifischer Software kann reduziert werden. Im Vorjahr war für den Bereich derGeschäftsführung Zweckverband Abfallsammlung im Rahmen der Neuvergabe der Sammel- undEntsorgungsleistungen die EDV technischene Umstellung zur Vorbereitung eines permanenten Datenaustauschesmit dem Entsorgungsunternehmen vorgesehen.

Seite 196

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 4.497.000 0 2.456.200 2.389.500 3.027.000 2.753.000 2.430.000 2.980.000

8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)

20.000 0 25.000 82.737 15.000 10.000 5.000 5.000

8208060007 Investitionszuweisungen von privatenUnternehmen

0 0 0 1.622 0 0 0 0


10.000 0 0 53.465 10.000 10.000 10.000 10.000

Summe investive Einzahlungen 4.527.000 0 2.481.200 2.527.324 3.052.000 2.773.000 2.445.000 2.995.000



8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 150.000 175.000 175.000 16.050 90.000 80.000 80.000 25.000 VE 2012 = 65.000,VE 2013 = 55.000,VE 2014 = 55.000

8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 8.610.000 14.755.000 6.230.000 5.191.464 7.305.000 6.755.000 6.095.000 5.940.000 VE 2012 =5.505.000, VE2013 = 4.955.000,VE 2014 =4.295.000


657.000 0 580.000 581.093 808.000 915.000 915.000 300.000



-5.545.000 -14.930.000 -4.558.800 -3.294.109 -5.201.000 -5.027.000 -4.695.000 -3.320.000

Seite 197



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 4.497.000 0 2.456.200 2.389.500 3.027.000 2.753.000 2.430.000 2.980.000


20.000 0 25.000 82.737 15.000 10.000 5.000 5.000


0 0 0 1.622 0 0 0 0


10.000 0 0 53.465 10.000 10.000 10.000 10.000




8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 150.000 175.000 175.000 16.050 90.000 80.000 80.000 25.000 VE 2012 = 65.000,VE 2013 = 55.000,VE 2014 = 55.000

8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 8.610.000 14.755.000 6.230.000 5.191.464 7.305.000 6.755.000 6.095.000 5.940.000 VE 2012 =5.505.000, VE2013 = 4.955.000,VE 2014 =4.295.000



-4.288.000 -14.930.000 -3.978.800 -2.713.016 -4.393.000 -4.112.000 -3.780.000 -3.020.000

Seite 198

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1201 KreisstraßenProdukt 120101 Allgemeine Kreisstraßen


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Deckenbaumaßnahmen


8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25.000 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000

8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 1.800.000 0 1.800.000 2.518.724 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000

Summe investive Auszahlungen 1.825.000 0 1.825.000 2.518.724 1.825.000 1.825.000 1.825.000 1.825.000


-1.825.000 0 -1.825.000 -2.518.724 -1.825.000 -1.825.000 -1.825.000 -1.825.000

Planung Ortsumgehung Wendershausen


8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 15.000 5.000 5.806 340.000 10.000 5.000 5.000 5.000 310.000 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 5.000

Summe investive Auszahlungen 5.000 15.000 5.000 5.806 340.000 10.000 5.000 5.000 5.000 310.000


-5.000 -15.000 -5.000 -5.806 -340.000 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -310.000

Kostenbet. BahnübergängeVogelsbergbahn



8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 250.000 50.000 300.000 0 600.000 300.000 50.000 0 0 0 VE 2012 = 50.000

Summe investive Auszahlungen 250.000 50.000 300.000 0 600.000 300.000 50.000 0 0 0


0 -50.000 -250.000 0 -300.000 -250.000 -50.000 0 0 0

Seite 199


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Entwässerung Kreisstraßen





-50.000 0 -50.000 -27.358 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Zuweisung Radweg Kegelspiel


8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 5.000 0 5.000 5.468 15.000 10.000 0 0 0 0



-5.000 0 -5.000 -5.468 -15.000 -10.000 0 0 0 0

Veräußerung von Grundstücken




0 0 0 0 0 0 0 0

Seite 200


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Veräußerung von Grundstücken


10.000 0 0 53.465 50.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000

Summe investive Einzahlungen 10.000 0 0 53.465 50.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000



10.000 0 0 53.465 50.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000


Summe investive Auszahlungen 2.135.000 65.000 2.185.000 2.557.357 1.930.000 1.880.000 1.880.000 2.185.000 VE 2012 = 55.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 5.000


-1.875.000 -65.000 -2.135.000 -2.503.892 -1.920.000 -1.870.000 -1.870.000 -2.175.000

Seite 201

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1201 KreisstraßenProdukt 120110 Kreisstraßen K1 - K100


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


K 66 Gichenbach 1. BA

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 50.000 0 250.000 210.400 510.400 460.400 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 50.000 0 250.000 210.400 510.400 460.400 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 0 10.000 0 20.000 15.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 0 100.000 286.099 200.000 195.000 0 0 0 0



40.000 0 140.000 -75.699 290.400 250.400 0 0 0 0

K 28 Elters - L 3330

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 300.000 0 200.000 0 830.000 400.000 130.000 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 300.000 0 200.000 0 830.000 400.000 130.000 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 30.000 0 300.000 13.253 1.130.000 1.100.000 0 0 0 0




260.000 0 -105.000 -13.253 -320.000 -710.000 130.000 0 0 0

K 31 Günthers-Neuswarts

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 100.000 0 0 0 780.000 0 300.000 300.000 80.000 0


5.000 0 0 0 15.000 0 5.000 5.000 0 0

Summe investive Einzahlungen 105.000 0 0 0 795.000 0 305.000 305.000 80.000 0

8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 370.000 1.000.000 20.000 339 1.410.000 40.000 900.000 100.000 0 0 VE 2012 = 900.000,VE 2013 = 100.000

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 5.000 5.000 0 15.000 5.000 5.000 0 0 0 VE 2012 = 5.000

Summe investive Auszahlungen 375.000 1.005.000 25.000 339 1.425.000 45.000 905.000 100.000 0 0


-270.000 -1.005.000 -25.000 -339 -630.000 -45.000 -600.000 205.000 80.000 0

Seite 202


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


K31/K32 OD Schlitzenhausen



0 0 0 33.107 50.000 50.000 0 0 0 0


8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0




-5.000 0 85.000 106.879 200.000 205.000 0 0 0 0

K90 DB-Unterführung / OD Flieden


0 0 0 437 0 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 56.400 45.300 45.300 0 0 0 0


8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 0 0 0 17.817 5.000 5.000 0 0 0 0




0 0 0 39.020 35.300 35.300 0 0 0 0

K 100 Ziegel-Bronnzell

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 350.000 0 200.000 100.000 50.000 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 350.000 0 200.000 100.000 50.000 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 10.000 0 0 15.000 0 5.000 5.000 0 0 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000

8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 550.000 5.000 0 570.000 15.000 500.000 50.000 0 0 VE 2012 = 500.000,VE 2013 = 50.000

Summe investive Auszahlungen 10.000 560.000 5.000 0 585.000 15.000 505.000 55.000 0 0


-10.000 -560.000 -5.000 0 -235.000 -15.000 -305.000 45.000 50.000 0

K 32 B 278 Schlitzenhausen Theobaldshof

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 600.000 0 0 0 700.000 0 100.000 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 600.000 0 0 0 700.000 0 100.000 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 10.000 5.000 0 20.000 5.000 5.000 5.000 0 0 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000

8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 1.000.000 210.000 10.000 678 1.230.000 20.000 200.000 10.000 0 0 VE 2012 = 200.000,VE 2013 = 10.000

Summe investive Auszahlungen 1.005.000 220.000 15.000 678 1.250.000 25.000 205.000 15.000 0 0


-405.000 -220.000 -15.000 -678 -550.000 -25.000 -105.000 -15.000 0 0

Seite 203


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


K 88 Magdlos-Döngesmühle

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 1.500.000 0 0 300.000 600.000 600.000


5.000 0 0 0 25.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

Summe investive Einzahlungen 5.000 0 0 0 1.525.000 0 5.000 305.000 605.000 605.000

8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 3.200.000 50.000 0 3.265.000 60.000 500.000 1.500.000 1.200.000 0 VE 2012 = 500.000,VE 2013 =1.500.000, VE2014 = 1.200.000

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 15.000 0 0 15.000 0 5.000 5.000 5.000 0 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 5.000

Summe investive Auszahlungen 5.000 3.215.000 50.000 0 3.280.000 60.000 505.000 1.505.000 1.205.000 0


0 -3.215.000 -50.000 0 -1.755.000 -60.000 -500.000 -1.200.000 -600.000 605.000

K 80 OD Neuhof-Südspange


0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 22.500 30.000 30.000 0 0 0 0



8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 0 0 0 788 5.000 5.000 0 0 0 0



0 0 0 14.808 25.000 25.000 0 0 0 0

K 66 Rommers-Gersfeld

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 300.000 0 0 0 900.000 0 300.000 300.000 0 0

Summe investive Einzahlungen 300.000 0 0 0 900.000 0 300.000 300.000 0 0

8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 1.400.000 900.000 100.000 35.000 2.420.000 120.000 800.000 100.000 0 0 VE 2012 = 800.000,VE 2013 = 100.000


Summe investive Auszahlungen 1.405.000 915.000 105.000 35.000 2.450.000 130.000 805.000 110.000 0 0


-1.105.000 -915.000 -105.000 -35.000 -1.550.000 -130.000 -505.000 190.000 0 0

K 66 Gichenbach-Rommers

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 601.800 0 500.000 400.000 1.501.800 900.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 601.800 0 500.000 400.000 1.501.800 900.000 0 0 0 0





506.800 0 -210.000 166.409 -1.308.200 -1.815.000 0 0 0 0

Seite 204


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


K 1 OD Götzenhof


5.000 0 5.000 0 20.000 10.000 5.000 0 0 0


Summe investive Einzahlungen 95.600 0 205.000 350.000 610.600 510.000 5.000 0 0 0


8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 0 5.000 5.452 15.000 10.000 0 0 0 0



40.600 0 -150.000 -50.661 -504.400 -550.000 5.000 0 0 0

K 4 Rhönbergstraße



0 0 0 36.779 5.000 5.000 0 0 0 0






7.000 0 15.000 24.994 67.000 60.000 0 0 0 0

K 7 OD Almendorf


0 0 0 7.001 10.000 10.000 0 0 0 0




8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 0 5.000 345 15.000 10.000 0 0 0 0



12.000 0 15.000 111.961 77.000 65.000 0 0 0 0

K 7 OD Almendorf - K 1



8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 600.000 110.000 0 0 710.000 0 100.000 10.000 0 0 VE 2012 = 100.000,VE 2013 = 10.000

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 10.000 0 0 15.000 0 5.000 5.000 0 0 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000

Summe investive Auszahlungen 605.000 120.000 0 0 725.000 0 105.000 15.000 0 0


-405.000 -120.000 0 0 -365.000 0 -45.000 85.000 0 0

Seite 205


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


K 80 Südspange - Schweben







30.000 0 20.000 -7.879 187.200 157.200 0 0 0 0

K 1 Brücke DB bei Götzenhof

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 660.000 0 0 300.000 300.000 60.000

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 660.000 0 0 300.000 300.000 60.000

8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 20.000 2.020.000 40.000 0 2.120.000 80.000 20.000 1.300.000 700.000 0 VE 2012 = 20.000,VE 2013 =1.300.000, VE2014 = 700.000


Summe investive Auszahlungen 25.000 2.020.000 45.000 0 2.130.000 85.000 20.000 1.300.000 700.000 0


-25.000 -2.020.000 -45.000 0 -1.470.000 -85.000 -20.000 -1.000.000 -400.000 60.000

K 98 OD Dorfborn



0 0 10.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0



8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 5.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0



35.000 0 15.000 -63.010 59.700 24.700 0 0 0 0

K 12 Brücke Nüst

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 80.000

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 80.000

8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 15.000 20.000 0 190.000 40.000 5.000 5.000 5.000 130.000 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 5.000

Summe investive Auszahlungen 5.000 15.000 20.000 0 190.000 40.000 5.000 5.000 5.000 130.000


-5.000 -15.000 -20.000 0 -110.000 -40.000 -5.000 -5.000 -5.000 -50.000

Seite 206


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Anbindung der K15 an L3258 bei Wissels

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 60.000 0 30.000 30.000 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 60.000 0 30.000 30.000 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 10.000 0 0 10.000 0 5.000 5.000 0 0 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000

8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 100.000 5.000 0 110.000 5.000 80.000 20.000 0 0 VE 2012 = 80.000,VE 2013 = 20.000

Summe investive Auszahlungen 5.000 110.000 5.000 0 120.000 5.000 85.000 25.000 0 0


-5.000 -110.000 -5.000 0 -60.000 -5.000 -55.000 5.000 0 0

Ausbau der K139 OD Burghaun

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 300.000 0 0 0 150.000 150.000

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 300.000 0 0 0 150.000 150.000



0 0 0 0 300.000 0 0 0 150.000 150.000

K45 von L3307-3330 - Weyhers-Ebersberg



8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 VE 2014 = 5.000

8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 15.000 0 0 520.000 0 5.000 5.000 5.000 500.000 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 5.000

Summe investive Auszahlungen 5.000 20.000 0 0 525.000 0 5.000 5.000 10.000 500.000


-5.000 -20.000 0 0 -225.000 0 -5.000 -5.000 -10.000 -200.000

K11 / L3174 - K4 Nieberbieber Allmus







-5.000 -20.000 0 0 -175.000 0 -5.000 -5.000 -10.000 -150.000

Seite 207


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Ausbau K52 von OD Keulos bis L3429







-5.000 -20.000 0 0 -175.000 0 -5.000 -5.000 -10.000 -150.000

K6 / K1 - L3174 (Götzenhof -Horwieden)

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 1.320.000 0 0 500.000 500.000 320.000

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 1.320.000 0 0 500.000 500.000 320.000

8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 30.000 1.630.000 0 0 2.260.000 0 30.000 600.000 1.000.000 600.000 VE 2012 = 30.000,VE 2013 = 600.000,VE 2014 =1.000.000


Summe investive Auszahlungen 30.000 1.635.000 0 0 2.265.000 0 30.000 600.000 1.005.000 600.000


-30.000 -1.635.000 0 0 -945.000 0 -30.000 -100.000 -505.000 -280.000

K 30 OD Habel



8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 140.000 20.000 0 0 160.000 0 20.000 0 0 0 VE 2012 = 20.000



-95.000 -20.000 0 0 -69.000 0 26.000 0 0 0

K 50 Brücke Aura

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 480.000 0 0 200.000 200.000 80.000

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 480.000 0 0 200.000 200.000 80.000

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 5.000 0 0 5.000 0 5.000 0 0 0 VE 2012 = 5.000

8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 905.000 0 0 910.000 0 5.000 800.000 100.000 0 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 800.000,VE 2014 = 100.000

Summe investive Auszahlungen 5.000 910.000 0 0 915.000 0 10.000 800.000 100.000 0


-5.000 -910.000 0 0 -435.000 0 -10.000 -600.000 100.000 80.000

Seite 208


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Ausbau K90/K82Schweben/Rückers/Flieden






-500.000 -80.000 0 0 -287.000 0 120.000 93.000 0 0

Seite 209


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


K 32 Schlitzenhausen bis Theobaldshof

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 1.080.000 0 800.000 280.000 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 1.080.000 0 800.000 280.000 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 15.000 0 0 20.000 0 5.000 5.000 5.000 0 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 5.000

8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 10.000 1.810.000 0 0 1.820.000 0 1.500.000 300.000 10.000 0 VE 2012 =1.500.000, VE2013 = 300.000,VE 2014 = 10.000

Summe investive Auszahlungen 15.000 1.825.000 0 0 1.840.000 0 1.505.000 305.000 15.000 0


-15.000 -1.825.000 0 0 -760.000 0 -705.000 -25.000 -15.000 0


Summe investive Auszahlungen 4.480.000 12.710.000 1.790.000 1.099.275 4.800.000 4.850.000 3.060.000 1.930.000 VE 2012 =4.800.000, VE2013 = 4.850.000,VE 2014 =3.060.000


-1.963.600 -12.710.000 -445.000 217.551 -2.619.000 -2.337.000 -1.175.000 65.000


K 30 OD Habel 8428050310 Der Ausbau der Kreisstraße 30 in der Ortsdurchfahrt Habel ist für das Haushaltsjahr 2011 eingeplant. NachAuskunft des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung ist eine Förderung nachdem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz möglich.

K 50 Brücke Aura 8428050310 Durch eine Änderung des Hessischen Straßengesetzes werden die Landkreise seit 1997 mit Planungskosten fürStraßenbaumaßnahmen belastet. Diese sind nicht zuwendungsfähig. Um handlungsfähig zu bleiben, wird derAnsatz benötigt.

Ausbau K90/K82 Schweben/Rückers/Flieden 8428050310 Der Ausbau der Kreisstraße 90/Kreisstraße 82 von der Abfahrt A 66 bis zur K 82 und von der OD Schweben bis zurOD Rückers ist für das Haushaltsjahr 2011 eingeplant. Nach Auskunft des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr und Landesentwicklung ist eine Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz möglich.

Seite 210

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1201 KreisstraßenProdukt 120111 Kreisstraßen K101 - K199


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


K 147 von K 136 bis OD Malges



8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 0 0 0 37.696 100.000 100.000 0 0 0 0



0 0 40.000 62.303 18.000 18.000 0 0 0 0

K 103 Harmerz-Ziegel







160.000 0 -160.000 -27.447 -217.000 -565.000 188.000 0 0 0

K 103 Harmerz-Johannesberg



8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 310.000 5.000 0 525.000 10.000 5.000 5.000 300.000 200.000 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 300.000

Summe investive Auszahlungen 5.000 310.000 5.000 0 525.000 10.000 5.000 5.000 300.000 200.000


-5.000 -310.000 -5.000 0 -225.000 -10.000 -5.000 -5.000 -150.000 -50.000

Seite 211


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


K 110 Westring







90.000 0 -10.000 -6.000 170.000 80.000 0 0 0 0

K 131 Großenbach - B 84



8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 700.000 150.000 50.000 45.000 910.000 60.000 100.000 50.000 0 0 VE 2012 = 100.000,VE 2013 = 50.000


Summe investive Auszahlungen 705.000 160.000 55.000 45.000 935.000 70.000 105.000 55.000 0 0


-505.000 -160.000 -55.000 -45.000 -475.000 -70.000 95.000 5.000 0 0

K 122 OD Großenbach







45.000 0 -30.300 4.552 59.700 14.700 0 0 0 0

K 112 Müs-Kreisgrenze







59.200 0 195.000 113.594 -800 -60.000 0 0 0 0

Seite 212


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


K 129 Hofaschenbach - L 3176



5.000 0 10.000 3.080 25.000 20.000 0 0 0 0






45.000 0 -58.500 -309.305 -698.500 -743.500 0 0 0 0

K 112 Stützmauer, Ufermauer


0 0 0 1.184 0 0 0 0 0 0


0 0 0 2.768 0 0 0 0 0 0







14.000 0 20.000 -15.294 52.800 38.800 0 0 0 0

K 135 Kirchhasel-Neuwirtshaus



8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 10.000 50.000 1.200.000 32.899 1.280.000 1.220.000 50.000 0 0 0 VE 2012 = 50.000

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 5.000 5.000 0 15.000 5.000 5.000 0 0 0 VE 2012 = 5.000

Summe investive Auszahlungen 15.000 55.000 1.205.000 32.899 1.295.000 1.225.000 55.000 0 0 0


485.000 -55.000 -1.005.000 -32.899 -542.000 -1.025.000 -2.000 0 0 0

K 152 OD Dittlofrod







2.400 0 -120.000 -171.180 -217.600 -220.000 0 0 0 0

Seite 213


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Ausbau K119 von L3429 bis OD Bernhards

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 180.000 0 50.000 130.000 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 180.000 0 50.000 130.000 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 15.000 0 0 15.000 0 5.000 5.000 5.000 0 VE 2012 = 5.000,VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 5.000

8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 5.000 350.000 5.000 0 360.000 5.000 250.000 50.000 50.000 0 VE 2012 = 250.000,VE 2013 = 50.000,VE 2014 = 50.000

Summe investive Auszahlungen 5.000 365.000 5.000 0 375.000 5.000 255.000 55.000 55.000 0


-5.000 -365.000 -5.000 0 -195.000 -5.000 -205.000 75.000 -55.000 0

Ausbau K145 Malges-Leimbach


8428050310 Baumaßnahmen PG Kreisstraßen 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0 0 0 0




0 0 -205.000 0 -205.000 -205.000 0 0 0 0

Ausbau der K139 OD Burghaun


8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 10.000 0 0 10.000 0 0 5.000 5.000 0 VE 2013 = 5.000,VE 2014 = 5.000




-5.000 -120.000 0 0 -425.000 0 -5.000 -10.000 -105.000 -300.000

Ausbau K153 von OD Reckrod bisBranders







-5.000 -20.000 0 0 -425.000 0 -5.000 -5.000 -10.000 -400.000

Seite 214


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Ausbau K120 von der B27 bis Dietershan







-5.000 -20.000 0 0 -225.000 0 -5.000 -5.000 -10.000 -200.000

K147 von OD Malges bis Leibolz (L3170)



8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 5.000 0 0 10.000 0 5.000 0 0 0 VE 2012 = 5.000




-345.000 -205.000 0 0 -330.000 0 15.000 0 0 0

Ausbau K121 von OD Mackenzell bis JVA







-5.000 -815.000 0 0 -380.000 0 -5.000 -5.000 -405.000 40.000

K 157 OD Oberweisenborn







-115.000 -30.000 0 0 -95.000 0 30.000 -10.000 0 0

Seite 215


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


K 148 Dittlofrod - bis zur L 3380







-355.000 -55.000 0 0 -250.000 0 50.000 55.000 0 0

Summe investive Einzahlungen 1.750.600 0 1.086.200 1.157.032 861.000 250.000 550.000 990.000

Summe investive Auszahlungen 2.200.000 2.155.000 2.485.000 1.583.708 715.000 155.000 1.285.000 1.900.000 VE 2012 = 715.000,VE 2013 = 155.000,VE 2014 =1.285.000


-449.400 -2.155.000 -1.398.800 -426.675 146.000 95.000 -735.000 -910.000


K 157 OD Oberweisenborn 8428050310 Der Ausbau der Kreisstraße 157 in der Ortsdurchfahrt Oberweisenborn ist für das Haushaltsjahr 2011 eingeplant.Nach Auskunft des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung ist eine Förderungnach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz möglich.

K 148 Dittlofrod - bis zur L 3380 8428050310 Der Ausbau der Kreisstraße 148 von der Ortsdurchfahrt Dittlofrod bis zur Landesstraße 3380 ist für dasHaushaltsjahr 2011 eingeplant. Nach Auskunft des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr undLandesentwicklung ist eine Förderung nach demGemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz möglich.

Seite 216

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1202 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher







657.000 0 580.000 581.093 808.000 915.000 915.000 300.000



-1.257.000 0 -580.000 -581.093 -808.000 -915.000 -915.000 -300.000

Seite 217

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1202 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)Produkt 120201 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Kapitalstärkung LNG



507.000 0 580.000 581.093 508.000 615.000 615.000 0



-507.000 0 -580.000 -581.093 -508.000 -615.000 -615.000 0

Zuweisung Sanierung Bahnhof Hünfeld


8408050502 Geleistete IZ an Gemeinden (GV) 600.000 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0



-600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0

Kapitalstärkung ÜWAG



150.000 0 0 0 300.000 300.000 300.000 300.000

Summe investive Auszahlungen 150.000 0 0 0 300.000 300.000 300.000 300.000


-150.000 0 0 0 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000




-1.257.000 0 -580.000 -581.093 -808.000 -915.000 -915.000 -300.000


Kapitalstärkung LNG 8448050202 Umlage an die Lokale Nahverkehrsgesellschaft.

Seite 218

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 51.600 0 76.000 36.129 39.600 21.600 15.600 0


0 0 0 0 0 0 0 0

8225912099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 410 € 0 0 0 1.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 51.600 0 76.000 37.629 39.600 21.600 15.600 0


8428050302 sonstige Baumaßnahmen 82.000 0 85.000 37.016 60.000 30.000 20.000 0


24.600 0 58.000 73.723 23.600 19.600 14.600 0


7.000 0 7.000 6.574 7.000 7.000 7.000 0





-62.000 0 -74.000 -80.541 -51.000 -35.000 -26.000 0

Seite 219



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






3.000 0 3.000 967 3.000 3.000 3.000 0



-3.000 0 -3.000 -967 -3.000 -3.000 -3.000 0

Seite 220

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1301 Naturschutz und LandschaftspflegeProdukt 130101 Naturschutz


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Naturschutz GWG



3.000 0 3.000 967 3.000 3.000 3.000 0



-3.000 0 -3.000 -967 -3.000 -3.000 -3.000 0




-3.000 0 -3.000 -967 -3.000 -3.000 -3.000 0

Seite 221



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 15.600 0 40.000 36.129 15.600 15.600 15.600 0




13.600 0 38.000 31.280 13.600 13.600 13.600 0


2.000 0 2.000 3.992 2.000 2.000 2.000 0





0 0 0 0 0 0 0 0

Seite 222

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1303 Biosphärenreservat RhönProdukt 130301 Verwaltungsst. Biosphärenreservat Rhön


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Biosphärenreservat Rhön GWG




2.000 0 2.000 3.992 2.000 2.000 2.000 0



-2.000 0 -2.000 -4.849 -2.000 -2.000 -2.000 0

Biosphärenreservat Rhön Investitionen

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 15.600 0 40.000 36.129 116.400 54.000 15.600 15.600 15.600 0



13.600 0 38.000 31.280 13.600 13.600 13.600 0



2.000 0 2.000 4.849 2.000 2.000 2.000 0




0 0 0 0 0 0 0 0

Seite 223



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 36.000 0 36.000 0 24.000 6.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0

8225912099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 410 € 0 0 0 1.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 36.000 0 36.000 1.500 24.000 6.000 0 0


8428050302 sonstige Baumaßnahmen 82.000 0 85.000 37.016 60.000 30.000 20.000 0


11.000 0 20.000 42.443 10.000 6.000 1.000 0


2.000 0 2.000 1.614 2.000 2.000 2.000 0



-59.000 0 -71.000 -79.573 -48.000 -32.000 -23.000 0

Seite 224

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1304 Naturpark Hessische RhönProdukt 130401 Naturpark hessische Rhön


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Naturpark GWG



2.000 0 2.000 1.614 2.000 2.000 2.000 0



-2.000 0 -2.000 -1.614 -2.000 -2.000 -2.000 0

Erlöse aus Anlagenverkäufe

8225912099 Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 410 € 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0



1.000 0 5.000 42.443 59.000 51.000 5.000 1.000 1.000 0

8428050302 sonstige Baumaßnahmen 20.000 0 20.000 0 130.000 50.000 20.000 20.000 20.000 0

Summe investive Auszahlungen 21.000 0 25.000 42.443 189.000 101.000 25.000 21.000 21.000 0


-21.000 0 -25.000 -40.943 -189.000 -101.000 -25.000 -21.000 -21.000 0

Naturpark Monitoring Premiumwanderw.

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 7.500 7.500 0 0 0 0



10.000 0 15.000 0 50.000 30.000 5.000 5.000 0 0

Summe investive Auszahlungen 10.000 0 15.000 0 50.000 30.000 5.000 5.000 0 0


-10.000 0 -15.000 0 -42.500 -22.500 -5.000 -5.000 0 0

Seite 225


Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Naturpark Fertigstellung Rhönrundwege


8428050302 sonstige Baumaßnahmen 2.000 0 5.000 37.016 37.000 35.000 0 0 0 0



-2.000 0 -5.000 -37.016 -37.000 -35.000 0 0 0 0

Projekte Rhöner Geologie erleben

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 36.000 0 36.000 0 102.000 36.000 24.000 6.000 0 0

Summe investive Einzahlungen 36.000 0 36.000 0 102.000 36.000 24.000 6.000 0 0

8428050302 sonstige Baumaßnahmen 60.000 0 60.000 0 170.000 60.000 40.000 10.000 0 0

Summe investive Auszahlungen 60.000 0 60.000 0 170.000 60.000 40.000 10.000 0 0


-24.000 0 -24.000 0 -68.000 -24.000 -16.000 -4.000 0 0

Summe investive Einzahlungen 36.000 0 36.000 1.500 24.000 6.000 0 0



-59.000 0 -71.000 -79.573 -48.000 -32.000 -23.000 0


Projekte Rhöner Geologie 8428050302 Das Projekt "Rhöner Geologie erleben" hat sich verzögert, weil die Förderung der Konzeptentwicklung durch dasLand Hessen erst im August 2010 erfolgte. Deshalb kann die Umsetzung von Einzelprojekten frühstens in 2011 imLeader-Förderprogramm beantragt und umgesetzt werden.

Seite 226

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






440.000 0 440.000 410.000 440.000 440.000 440.000 440.000



-440.000 0 -440.000 -410.000 -440.000 -440.000 -440.000 -440.000

Seite 227



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000



-60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

Seite 228

Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1501 WirtschaftsförderungProdukt 150101 Allgemeine Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Kapitalstärkung ITZ



60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000



-60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000




-60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000


Kapitalstärkung ITZ 8448050202 Mitfinanzierung des Informationstechnologie- und Gründerzentrums (ITZ).

Seite 229



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher






380.000 0 380.000 350.000 380.000 380.000 380.000 380.000



-380.000 0 -380.000 -350.000 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000

Seite 230

Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1503 TourismusProdukt 150301 Fremdenverkehr, touristische Infrastruktur


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Kapitalstärkung Rhön Tourismus &Service



380.000 0 380.000 350.000 380.000 380.000 380.000 380.000



-380.000 0 -380.000 -350.000 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000




-380.000 0 -380.000 -350.000 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000


Kapitalstärkung Rhön Tourismus & Service 8448050202 Finanzierungsaufwand für Rhön Tourismus u. Service GmbH

Seite 231

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 1.145.600 0 1.957.000 1.535.000 1.286.100 1.286.100 1.286.100 575.500

8238060253 Rückflüsse von unges. Ausl. an Land 119.900 0 119.900 119.883 119.900 119.900 119.900 119.900

Summe investive Einzahlungen 1.265.500 0 2.076.900 1.654.883 1.406.000 1.406.000 1.406.000 695.400



0 0 2.000.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0


1.265.500 0 76.900 1.654.883 1.406.000 1.406.000 1.406.000 695.400

Seite 232

Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 710.600 0 1.381.500 1.535.000 710.600 710.600 710.600 0

Summe investive Einzahlungen 710.600 0 1.381.500 1.535.000 710.600 710.600 710.600 0




710.600 0 1.381.500 1.535.000 710.600 710.600 710.600 0

Seite 233

Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. UmlageProdukt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Investitionspauschale Allgemein

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 710.600 0 1.381.500 1.535.000 710.600 710.600 710.600 0




710.600 0 1.381.500 1.535.000 710.600 710.600 710.600 0




710.600 0 1.381.500 1.535.000 710.600 710.600 710.600 0

Seite 234



- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher



8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 435.000 0 575.500 0 575.500 575.500 575.500 575.500





0 0 2.000.000 0 0 0 0 0



554.900 0 -1.304.600 119.883 695.400 695.400 695.400 695.400

Seite 235

Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1602 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftProdukt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


- Euro -


Ergebnis

des

Jahre sab-

Investitions- und


maßnahmen


2011

Verpflichtungs-


schlusses

2009

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher


Rückfluss Südspange Neuhof




0 0 0 0 0 0 0 0

Rückfluss Südspange Neuhof





119.900 0 119.900 119.883 119.900 119.900 119.900 119.900

Erhöhung Stammkaptital EB Energiewirt.



0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0


0 0 -2.000.000 0 -2.000.000 -2.000.000 0 0 0 0

Tilgungszuschuss Sonderinvestitionsprog.

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 435.000 0 575.500 0 575.500 575.500 575.500 575.500




435.000 0 575.500 0 575.500 575.500 575.500 575.500




554.900 0 -1.304.600 119.883 695.400 695.400 695.400 695.400

Seite 236

Anlagen

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus-sichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkei-ten

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

4. Übersicht über die den Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 HKO zur Verfügung gestellten Mittel

2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6

Produkt 010801

Georg-Stieler-Haus grundlegende Sanierung 80 --- --- --- ---

Produkt 030101

GS Bimbach päd. Mittagsbetr. Baukosten 230 --- --- --- ---

GS Bimbach päd. Mittagsbetr. Ersteinr. 41 --- --- --- ---

Produkt 030142

Hrabanusschule grundlegende Sanierung 60 --- --- --- ---

Produkt 030109

St. Georg Schule Ganztagsangebot Bauk. 100 --- --- --- ---St. Georg Schule Ganztagsangebot Ersteinrichtung 50 --- --- --- ---

Produkt 030199

Grundschulen allgemein - Investitionen 150 --- --- --- ---

Produkt 030501

Von-Galen-Schule Ersatzneubau Laufbahn 60 --- --- --- ---

Produkt 030502

Lüdertalschule grundlegende Sanierung 1.500 1.500 1.000 --- ---

Lüdertalschule päd. Mittagsbetr. Baukosten 250 --- --- --- ---

Lüdertalschule päd. Mittagsbetr. Ersteinr. 100

Produkt 030503

Jahnschule Tartanbahn Sanierung 420 --- --- --- ---

Produkt 030702Rhönschule Gersfeld Umbau naturw. Räume Ersteinrichtung 100 --- --- --- ---

Produkt 030799

Gesamtschulen allgemein - Investitionen 250 --- --- --- ---

Produkt 030806

Albert-Schweizer-Schule Ausbau Sportangebot 180 --- --- --- ---

Produkt 030901 ---

Eduard-Stieler-Schule grundlegende Innens. 1.000 1.000 --- --- ---

Produkt 120101

BK, Planung Ortsumgehung Wendershausen 5 5 5 310 ---

Produkt 120101

Kostenbet. Bahnübergänge Vogelsbergbahn 50 --- --- --- ---

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres

Voraussichtlich fällige Auszahlungen

1.000 EUR

Übersichtüber die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

Produkt 120110

GE, K 31 Günthers - Neuswarts 5 --- --- --- ---

BK, K 31 Günthers - Neuswarts 900 100 --- --- ---

GE, K 100 Ziegel - Bronnzell 5 5 --- --- ---

BK, K 100 Ziegel - Bronnzell 500 50 --- --- ---

GE, K 32 B 278 Schlitzenhausen 5 5 --- --- ---

BK, K 32 B 278 Schlitzenhausen 200 10 --- --- ---

GE, K 88 Magdlos - Döngesmühle 5 5 5 --- ---

BK, K 88 Magdlos - Döngesmühle 500 1.500 1.200 --- ---

GE, K 66 Rommers - Gersfeld 5 10 --- --- ---

BK, K 66 Rommers - Gersfeld 800 100 --- --- ---

GE, K 7 OD Almendorf – K 1 5 5 --- --- ---

BK, K 7 OD Almendorf – K 1 100 10 --- --- ---

BK, K 1 Brücke DB bei Götzenhof 20 1.300 700 --- ---

BK, K 12 Brücke Nüst 5 5 5 130 ---

GE, K 15 Anbindung an L 3258 5 5 --- --- ---

BK, K 15 Anbindung an L 3258 80 20 --- --- ---

GE, K 45 von L 3307-3330 --- --- 5 --- ---

BK, K 45 von L 3307-3330 5 5 5 500 ---

GE, K 11 von der L3174 bis zur K4 --- --- 5 --- ---

BK, K 11 von der L3174 bis zur K4 5 5 5 450 ---

GE, K 52 von OD Keulos bis L3429 --- --- 5 --- ---

BK, K 52 von OD Keulos bis L3429 5 5 5 250 ---

GE, K 6 von der K 1 bis zur L 3174 --- --- 5 --- ---

BK, K 6 von der K 1 bis zur L 3174 30 600 1.000 600 ---

BK, K 30 OD Habel 20 --- --- --- ---

GE, K 50 Brücke Aura 5 --- --- --- ---

BK, K 50 Brücke Aura 5 800 100 --- ---BK, Ausbau K90/K82 Schweben/ Rückers/Flieden 80 --- --- --- ---

GE, K 32 Schlitzenhausen-Theobaldshof 5 5 5 --- ---

GE, K 32 Schlitzenhausen-Theobaldshof 1.500 300 10 --- ---

Produkt 120111

BK, K 103 Harmerz-Johannesberg 5 5 300 200 ---

GE, K 131 Großenbach – B 84 5 5 --- --- ---

BK, K 131 Großenbach – B 84 100 50 --- --- ---

GE, K 135 Kirchhasel-Neuwirtshaus 5 --- --- --- ---

BK, K 135 Krichhasel-Neuwirtshaus 50 --- --- --- ---

GE, K 119 / L3429 bis OD Bernhards 5 5 5 --- ---

BK, K 119 / L3429 bis OD Bernhards 250 50 50 --- ---

GE, Ausbau der K 139 OD Burghaun --- 5 5 --- ---

BK, Ausbau der K 139 OD Burghaun 5 5 100 300 ---

GE, K 153 / OD Reckrod-Branders --- --- 5 --- ---

BK, K 153 / OD Reckrod-Branders 5 5 5 800 ---

GE, K 120 von der K 27 in Dietershan --- --- 5 --- ---

BK, K 120 von der K 27 in Dietershan 5 5 5 500 ---

GE, K 147 von OD Malges bis Leibolz 5 --- --- --- ---

BK, K 147 von OD Malges bis Leibolz 200 --- --- --- ---

GE, K 121 von Mackenzell bis JVA --- --- 5 --- ---

BK, K 121 von Mackenzell bis JVA 5 5 800 100 ---

BK, K 157 OD Oberweisenborn 20 10 --- --- ---BK, K 148 Dittlofrod bis L3380 50 5 --- --- ---

Summe 10.141 7.510 5.350 4.140 ---

NachrichtlichIn der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 9.000 6.700 4.900 --- ---

1

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art Stand zu Beginn des Vorjahres

2010

VoraussichtlicherStand zu Beginn

des Haus-haltsjahres

2011

VoraussichtlicherStand zum Ende

des Haus-haltsjahres

2011 1 2 3 4

1.

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Verbindlichkeiten aus Anleihen

Verbindlichkeiten aus Krediten von

Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

Land

Gemeinden und Gemeindeverbänden

Zweckverbänden und dgl.

Sonstiger öffentlicher Bereich

Kreditmarkt *

Verbundene Unternehmen, Beteiligun-gen, Sondervermögen

0,0

0,3

21.383,9

1,3

0,0

0,0

6.662,3

0,0

0,0

0,0

19.488,1

0,0

0,0

0,0

20.746,4

0,0

0,0

0,0

27.598,6

0,0

0,0

0,0

31.038,9

0,0

Summe 28.047,8 40.234,5 58.637,5

3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

3.1

3.2

Leasing

Sonstige

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe 0,0 0,0 0,0

Nachrichtlich

4.

4.1 4.2

5.

6.

7.

8.

Verbindlichkeiten der Sondervermö-gen mit Sonderrechnung

Aus Krediten Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckge-bundenen Rücklagen und Sonder-rücklagen für andere Zwecke

Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Un-ternehmen

Langfristige Mietverträge und Ver-pflichtungen aus ÖPP-Verträgen

0,00,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Anteil Sonderinvestitionsprogramm 1.594,5 16.015,4 21.397,2

1

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art Vorläufiger Stand zu

Beginn des Vorjahres

2010

Voraussichtli-cher Stand zu Beginn des Haus-haltsjahres

2011

Voraussichtli-cher Stand zum Ende des Haus-haltsjahres

2011 1 2 3 4

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

Rücklagen und Sonderrücklagen

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Rücklage aus Überschüssen des außerordentli-chen Ergebnisses Zweckgebundene Rücklagen

Sonderrücklagen

Stiftungskapital

Sonstige Sonderrücklagen

357,9

357,9

357,9

Summe der Rücklagen 357,9 357,9 357,9

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertragli-chen Ansprüchen davon durch Finanzanlagen gedeckt (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)

Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen ge-genüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern

Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlun-gen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen

Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlasse-ne Aufwendungen für Instandhaltung, die im fol-genden Haushaltsjahr nachgeholt werden

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nach-sorge von Abfalldeponien (durch Finanzanlagen voll gedeckt)

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steu-erschuldverhältnissen

25.940,3

5.396,9(427,2)

3.123,2

3.194,2

400,0

37.039,4

26.546,1

6.002,7(427,2)

3.203,9

3.233,3

0,0

35.061,6

27.101,3

6.557,9(427,2)

3.264,8

3.182,0

0,0

32.703

2

Art Vorläufiger Stand zu

Beginn des Vorjahres

2010

Voraussichtli-cher Stand zu Beginn des Haus-haltsjahres

2011

Voraussichtli-cher Stand zum Ende des Haus-haltsjahres

2011 1 2 3 4

2.8

2.9

2.9.1

2.9.2

2.9.3

2.9.4

2.9.5

2.9.6

2.9.7

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängi-gen Gerichtsverfahren

Sonstige Rückstellungen

Rückstellung zwischengelagerte Abfälle (durch Finanzanlagen voll gedeckt)

Gebührenausgleichsrückstellung (durch Finanzanlagen voll gedeckt)

Prüfung Eröffnungsbilanz

Rückstellung LOB

Rückstellung Urlaub/Überstunden

Rückstellung für Bundesleistungen SGB II

Rückstellung für Gerichts- und Prozesskosten

4.967,4

4.409,2

16,0

224,7

991,2

274,8

1.200,0

3.436,4

4.113,1

0,0

224,7

991,2

449,9

1.200,0

2.982,4

4.246,3

0,0

0,0

991,2

449,9

0

Summe der Rückstellungen 87.177,3 84.462,9 81.478,8

Übersicht über die den Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Art

Haushaltsansatz Ergebnis

des Jahres-abschlusses

Erläuterungen

2011 EUR

2010 EUR

2009 EUR

1 2 3 4 5 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26 a Abs. 4 HKO

50.700,00

47.400,00

47.400,00

1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (ab 2009 jährlich 3.000,00 EUR)

21.000,00 21.000,00 21.000,00

1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied, ab 2009 jährlich 300,00 EUR)

26.400,00 26.400,00 26.400,00

1.3 zusätzlicher Pauschalbetrag für evtl. zusätzliche

Partei nach der Kommunalwahl

3.300,00 0,00 0,00

2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die einzelnen Fraktionen:

2.1 für die Fraktion der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) Insgesamt:

18.600,00 18.600,00 18.600,00 Pauschalbetrag

2.2 für die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) Insgesamt:

8.700,00 8.700,00 8.700,00 Pauschalbetrag

2.3 für die Fraktion der Christlichen Wähler Einheit e. V. (CWE) insgesamt:

4.500,00 4.500,00 4.500,00 Pauschalbetrag

2.4 für die Fraktion der Bündnis 90 / Die Grünen (GRÜNE) insgesamt:

4.200,00 4.200,00 4.200,00 Pauschalbetrag

2.5 für die Fraktion der Freien Demokratischen Partei (FDP) insgesamt:

3.900,00 3.900,00 3.900,00 Pauschalbetrag

2.6 für die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft (FWG) insgesamt:

3.900,00 3.900,00 3.900,00 Pauschalbetrag

2.7 für die Fraktion der Republikaner (REP) insgesamt:

3.600,00 3.600,00 3.600,00 Pauschalbetrag

Jahresbeträge

2011 EUR

2010 EUR

2009 EUR

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:

0,00

0,00

0,00

Es werden keine

gewährt.

Stellenplan

Teil A – Beamte Teil B – Tariflich Beschäftigte Teil C – Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst Teil D – Überlassene Landkreis-Mitarbeiter an die Altenhilfe GmbH Landkreis Fulda Teil E – Zusammenfassung aller Stellen

Übersicht Altersteilzeit

Teilhaushalt Bezeichnung B nachr. 30.06.

Anw. 2011 2010 2010

5/7 16 15 14 13 13S 12 11 9 AZ 9S 8 7 6

0101 Organe 2 0,5 2,5 2,5 2,5

0102 Verwaltungsleitung 1 0,5 1,5 1,5 1,5

0103 Personal und Organisation 1 1,5 1 6 6,5 6,5 5

0104 Rechtsangelegenheiten 1 1 2 2 2

0105 Informationstechnik 1 1 2 2 2

0106 Finanzen 1 1 1

0107 Revision * 0,5 1 1 4,5 8,5 10 8

0108 Gebäudemanagement 1 1 1

0201 Kommunal-,Finanzaufsicht und Wahlen 0,5 1 1,5 2 2

0202 Ordnungsangelegenheiten * 0,5 4 9 1,5 6,5 1 30,5 31,5 29,5

0203 Brandschutz 1 1 1 1

0204 Rettungsdienst 0,5 0,5 1 1 1

0205 Katastrophenschutz * 0,5 0,5 0,5 1

0312 Sonstige schulische Aufgaben * 0,5 1 2,5 2,5 3

0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 0,5 1 1 1 4,5 5 4,5

0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende * 0,5 1 1,5 10 1,5 1 40 40 37,5

0503 Hilfen für Asylbewerber 1 1 1,5 1

0507 Unterhaltsvorschussleistungen 0,5 0,5 0,5

0601 Verwaltung Jugend, Familie * 0,5 4,5 3,5 4

0701 Ärztlicher Dienst / Prävention 0,5 0,5 1 2 1

0702 Gesundheitliche Gefahrenabwehr 0 2 0

0703 Veterinärwesen, Verbraucherschutz* 1 1 2 0 3

0901 Ländliche Entwicklung * 0,5 1 1,5 1,5 2

1001 Bau- und Grundstücksordnung 1 1 1 4 4 4

1002 Wohnbauförderung 1 1 1

1102 Abfallwirtschaft * 0,5 1 1 2,5 2,5 3

1302 Landwirtschaft * 1,5 3 1 1 9,5 9,5 9

1303 Biosphärenreservat Rhön 1 1 2 2 2Stellen lt. Stellenplan 2011 2 2 3,5 5,5 0 4,5 12,5 38 1 5 10,5 0 1 6 136

Stellen lt. Stellenplan 2010 2 2 2,5 8,5 0 5 10,5 39,5 2,5 6 10,5 0 1 4 140

Am 30.06.2010 besetzte Stellen 2 2 2,5 8 0 5,5 10,5 37,5 2 5,5 9,5 0 0 133

0,5

1

1

50,5

4

3

1

48

50

24,5

1

1

1,5

A

9/10

A) Stellenplan Beamte 2011

Besoldungsgruppen nach dem Besoldungsgesetz

Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst

A

* KW (Zeitpunkte in Anlage aufgeführt)

8

A

3

1

Teilhaushalt Bezeichnung 30.06.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Azubi Prak 2011 2010 2010

0101 Organe 0,5 0,5 0,5 0,5

0102 Verwaltungsleitung 1 2 0,5 3,5 3,5 3,5

0103 Personal und Organisation 1 1 2 6 1,5 2,5 5 24 19 19,5 19

0104 Rechtsangelegenheiten 0,5 1 0,5 1,5 3,5 3,5 3,5

0105 Informationstechnik 2 1 4 1 8 8 8

0106 Finanzen 2 1 3 4 3 11 0,5 24,5 25 24,5

0107 Revision * 3 0,5 3,5 2,5 2,5

0108 Gebäudemanagement * 1 1 6 2,5 4 4 0,5 19 19,5 21,5

0201 Kommunal-,Finanzaufsicht und Wahlen 0,5 0,5 1,5 0,5

0202 Ordnungsangelegenheiten** 1 1 6 2 36 46 43 43

0203 Brandschutz 1 0,5 1,5 1,5 1,5

0204 Rettungsdienst 1 1 1 1

0205 Katastrophenschutz 0,5 0,5 0,5 0,5

0301 Grundschulen 17 0,5 5,5 23 23 21

0302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen * 5,5 2,5 8 8 7

0303 Kom. Grund-, Haupt- und Realschulen 4 4 4 5

0304 Realschulen * 3,5 3,5 3,5 4

0305 Kom. Haupt- und Realschulen * 1 7 8 8 7

0306 Gymnasien 4,5 3,5 8 7 6,5

0307 Gesamtschulen * 3 6,5 0,5 10 9 11

0308 Förderschulen 3 2 5 4,5 4,5

0309 Berufliche Schulzentren * 3 4 7 7 7,5

0311 Schülerbeförderung 1,5 1 2,5 2,5 2,5

0312 Sonstige schulische Aufgaben 2,5 4,5 7 7 7

0402 Volkshochschule 1 2 1 1 1 5 11 10,5 10,5

0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII * 1,5 1 2 9 2 3,5 19 18,5 18

0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende 1 3,5 71 6 6,5 16 104 100 102

0503 Hilfen für Asylbewerber 3 2 0,5 5,5 5,5 5,5

B) Stellenplan tariflich Beschäftigte 2011

Entgeltgruppen nach TVöD

nachr.

Teilhaushalt Bezeichnung 30.06.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Azubi Prak 2011 2010 2010


nachr.

0504 Soziale Einrichtungen 1 0,5 1,5 3 3

0507 Unterhaltsvorschussleistungen 1,5 1,5 1,5 1,5

0508 Betreuungsleistungen 1 0,5 1 2,5 2 2,5

0601 Verwaltung Jugend, Familie 1 2 5 1 5 8,5 22,5 21 21

0604 sonst. Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe 2 1 1 4 4,5 4,5

0701 Ärztlicher Dienst / Prävention 7 2 1,5 3 9 1,5 24 21,5 21

0702 Gesundheitliche Gefahrenabwehr 0,5 1 2,5 3 1 1 9 31 8

0703 Veterinärwesen, Verbraucherschutz* 3,5 3 10 7 23,5 0 22,5

0901 Ländliche Entwicklung 1 4 1 1 7 7 7

1001 Bau- und Grundstücksordnung * 1 3,5 1,5 4 1 1 3 0,5 15,5 16 16

1003 Denkmalschutz und -pflege 0,5 0,5 0,5 0,5

1102 Abfallwirtschaft */*** 1 1 2 3 1 0,5 2 10,5 10 10,5

1201 Kreisstraßen 1 1 1 1

1301 Naturschutz und Landschaftspflege 1 2,5 2 1 0,5 7 8,5 7

1302 Landwirtschaft 0,5 1 1 2 1,5 8 14 12,5 13

1303 Biosphärenreservat Rhön * 1,5 0,5 6 0,5 1 9,5 8,5 8,5

1304 Naturpark Hessische Rhön 0,5 2 2,5 2,5 2,5

1501 Wirtschaftförderung * 0,5 0,5 1,5 2,5 1,5 2,5

Stellen lt. Stellenplan 2011 3,5 11,5 13,5 5 18,5 18 112 63,5 0 66 177 4 20 2,5 0 24 515

Stellen lt. Stellenplan 2010 3,5 9 12,5 4 15 23 105,5 59,5 0 69,5 173 4 18,5 3 0 24 500

Am 30.06.2010 besetzte Stellen 4 9,5 13 4 18 19 106 61 0 68 173,5 4 18,5 2,5 0 501


** 3 Stellen wurden neu geschaffen für die Aufgabe als Bündelungsbehörde, die in vollem Umfang durch Mehrerträge refinanziert sind.

*** 0,5 Stelle wurde neu geschaffen, wird in vollem Umfang refinanziert.

Produkt Bezeichnung 30.06.Azubi Prakt. 2010Anw.

5040201 Altenheime allgemein 1 1 1,5 2

5040202 Altenheim St. Lioba* 1 0,5 10 1 2,5 2 5,5 10 3 35,5 39,5 28,5

5040204 Altenheim St. Ulrich* 1 7,5 3,5 0,5 7,5 6 1,5 27,5 28 20

5040205 Altenheim Bruder-Konrad* 1 2,5 1 1,5 2,5 0,5 9 9,5 7,55040203 Altenheim St. Kilian* 9 1 1 2 13 15,5 13

Stellen lt. Stellenplan 2011 0 1 1 0 2 0,5 0 0 29 0 0 1 8 2,5 15,5 21 5 0 86

Stellen lt. Stellenplan 2010 0 0 2 0 2 1 0 0 33 1 0 1 9 4 16,5 21 5 0 94,0Am 30.06.2010 besetzte Stellen 0 0 0 0 1 1 0 0 23 0 0 1 8 2,5 15,5 17 2 0 71

Hinweise:1.) Die Bezeichnung "KR" sind Zwischenentgeltgruppen der Mitarbeiter im Pflegedienst2.)

3.)

2 ü4 2010

Die Differenz zwischen tatsächlicher Besetzung zum 30.06.2010 und dem Stellenplan 2010 wird damit begründet, dass Stellen von Landkreis-Mitarbeitern, die Sonderurlaub, Elternzeit, befristete Renten etc. haben, von eigenem Personal der Altenhilfe GmbH und anderen Überlassungspartnern befristet besetzt werden. Diese Stellen müssen weiterhin vorgehalten werden.

2 1nachr.

20114a (KR) 3 3a (KR)7 7a (KR) 6 5


C) Stellenplan überlassene Landkreis-Mitarbeiter (Altenheime)


10 9 9c (KR) 9b (KR) 9a (KR) 8 8a (KR)

Teilhaushalt Bezeichnung 30.06.Azubi Prakt. 2010Anw.

0508 Betreuungsleistungen 1 1 0,5 10601 Verwaltung Jugend, Familie* 1 1,5 14,5 3,5 5 2 27,5 25,5 26,5

0604sonst. Leistungen Kinder-, Jugend-,Familienhilfe 1 1,5 0,5 0,5 3,5 3,5 3,5

0701 Ärztlicher Dienst / Prävention 2 2 2 2

Stellen lt. Stellenplan 2011 1 1,5 16,5 1 6 5,5 2,5 34Stellen lt. Stellenplan 2010 1 16,5 1,5 4,5 4,5 2,5 31,5Am 30.06.2010 besetzte Stellen 1 1,5 16,5 1 5 5,5 2,5 33

* 1 Stelle S11Ü wurde neu geschaffen, ist aber in vollem Umfang refinanziert.

S 18 S 7 S 6 S 5 S 11 S 10 S 8S 9 S 4 S 3 2010S 2 S 1nachr.

2011

D) Stellenplan tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst


S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12ü S 12 S 11ü

Teil-haushalt

Bezeichnung

Beamtetariflich

Beschäftigteinsges. Beamte

tariflich Beschäftigte

insges. Beamtetariflich

Beschäftigteinsges.

0101 Organe 2,5 0,5 3 2,5 0,5 3 2,5 0,5 3

0102 Verwaltungsleitung 1,5 3,5 5 1,5 3,5 5 1,5 3,5 5

0103 Personal und Organisation 6,5 19 25,5 6,5 19,5 26 5 19 24

0104 Rechtsangelegenheiten 2 3,5 5,5 2 3,5 5,5 2 3,5 5,5

0105 Informationstechnik 2 8 10 2 8 10 2 8 10

0106 Finanzen 1 24,5 25,5 1 25 26 1 24,5 25,5

0107 Revision 8,5 3,5 12 10 2,5 12,5 8 2,5 10,5

0108 Gebäudemanagement 1 19 20 1 19,5 20,5 1 21,5 22,5

0201 Kommunal-,Finanzaufsicht und Wahlen 1,5 0,5 2 2 1,5 3,5 2 0,5 2,5

0202 Ordnungsangelegenheiten 30,5 46 76,5 31,5 43 74,5 29,5 43 72,5

0203 Brandschutz 1 1,5 2,5 1 1,5 2,5 1 1,5 2,5

0204 Rettungsdienst 1 1 2 1 1 2 1 1 2

0205 Katastrophenschutz 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1,5

0301 Grundschulen 0 23 23 0 23 23 0 21 21

0302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 0 8 8 0 8 8 0 7 7

0303 Kom. Grund-, Haupt- und Realschulen 0 4 4 0 4 4 0 5 5

0304 Realschulen 0 3,5 3,5 0 3,5 3,5 0 4 4

0305 Kom. Haupt- und Realschulen 0 8 8 0 8 8 0 7 7

0306 Gymnasien 0 8 8 0 7 7 0 6,5 6,5

0307 Gesamtschulen 0 10 10 0 9 9 0 11 11

0308 Förderschulen 0 5 5 0 4,5 4,5 0 4,5 4,5

0309 Berufliche Schulzentren 0 7 7 0 7 7 0 7,5 7,5

0311 Schülerbeförderung 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5

0312 Sonstige schulische Aufgaben 2,5 7 9,5 2,5 7 9,5 3 7 10

0402 Volkshochschule 0 11 11 0 10,5 10,5 0 10,5 10,5

0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 4,5 19 23,5 5 18,5 23,5 4,5 18 22,5

0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende 40 104 144 40 100 140 37,5 102 139,5

0503 Hilfen für Asylbewerber 1 5,5 6,5 1,5 5,5 7 1 5,5 6,5

0504 Soziale Einrichtungen 0 87,5 87,5 0 97 97 0 74 74

0507 Unterhaltsvorschussleistungen 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2

E) Zusammenfassung aller Stellen des Stellenplanes 2011

Stellen 2011 Stellen 2010 am 30.06.2010 besetzt

Teil-haushalt

Bezeichnung

Beamtetariflich

Beschäftigteinsges. Beamte

tariflich Beschäftigte

insges. Beamtetariflich

Beschäftigteinsges.

Stellen 2011 Stellen 2010 am 30.06.2010 besetzt

0508 Betreuungsleistungen 0 3,5 3,5 0 2,5 2,5 0 3,5 3,5

0601 Verwaltung Jugend, Familie 4,5 50 54,5 3,5 46,5 50 4 47,5 51,5

0604 sonst. Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe 0 7,5 7,5 0 8 8 0 8 8

0701 Ärztlicher Dienst / Prävention 1 26 27 2 23,5 25,5 1 23 24

0702 Gesundheitliche Gefahrenabwehr 0 9 9 2 31 33 0 8 8

0703 Veterinärwesen, Verbraucherschutz 2 23,5 25,5 0 0 0 3 22,5 25,5

0901 Ländliche Entwicklung 1,5 7 8,5 1,5 7 8,5 2 7 9

1001 Bau- und Grundstücksordnung 4 15,5 19,5 4 16 20 4 16 20

1002 Wohnbauförderung 1 0 1 1 0 1 1 0,5 1,5

1003 Denkmalschutz und -pflege 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5

1102 Abfallwirtschaft 2,5 10,5 13 2,5 10 12,5 3 10,5 13,5

1201 Kreisstraßen 0 1 1 0 1 1 0 1 1

1301 Naturschutz und Landschaftspflege 0 7 7 0 8,5 8,5 0 7 7

1302 Landwirtschaft 9,5 14 23,5 9,5 12,5 22 9 13 22

1303 Biosphärenreservat Rhön 2 9,5 11,5 2 8,5 10,5 2 8,5 10,5

1304 Naturpark Hessische Rhön 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5

1501 Wirtschaftförderung 0 2,5 2,5 0 1,5 1,5 0 2,5 2,5Stellen insgesamt: 136 635 771 140 625,5 765,5 133 605,5 738,5

Die Verwaltung wird im Falle notwendiger organisatorischer Änderungen ermächtigt, ggf. Planstellen im Rahmen dieses Stellenplanes umzusetzen.

Teilhaushalt StellenanteilEingruppierung /

BesoldungEnde der Altersteilzeit

(solange im Stellenplan aufgeführt)

0,5 A 14 31.12.2011

0,5 A 11 30.09.2015

0,5 EG 9 30.09.2014

0,5 EG 9 30.11.2015

0,5 EG 9 30.04.2014

0,5 EG 8 31.05.2015

0,5 EG 6 31.12.2012

0,5 A 13 28.02.2013

0,5 A 12 31.03.2015

0,5 A 9 S 30.04.2013

0,5 EG 8 30.11.2015

0,5 EG 5 30.11.2015

0205 0,5 A11 30.11.2014

0302 0,5 EG 5 30.04.2012

0304 0,5 EG 5 30.11.2015

0,5 EG 5 31.01.2012

0,5 EG 5 31.12.2012

0,5 EG 5 30.11.2015

0,5 EG 5 31.01.2013

0307 0,5 EG 5 28.02.2013

0309 0,5 EG 5 28.02.2015

0312 0,5 A 13 31.03.2014

0501 0,5 EG 8 30.11.2014

0502 0,5 A 11 30.11.2015

0306

Übersicht KW-Altersteilzeitstellen für den Stellenplan 2011

0107

0108

0202

0305




0,5 EG 7a 30.11.2015

0,25 EG 7a 30.11.2015

0,5 EG 2ü 30.11.2015

0,5 EG 8 30.04.2015

0,375 EG 4a 30.11.2014

0,5 EG 7a 30.11.2015

0,375 EG 3a 30.11.2012

0,5 EG 2ü 30.11.2015

0,5 EG 4a 30.06.2014

0,25 EG 2ü 30.11.2015

0,5 EG 7a 30.06.2017

0,25 EG 3a 31.05.2015

0,5 A 14 28.02.2014

0,5 EG 9 31.01.2014

0,5 EG 14 30.09.2015

0,5 EG 6 30.11.2015

0,5 A 14 30.09.2013

0,5 A 14 30.11.2015

0,5 A 14 30.11.2015

0,5 EG 6 30.11.2013

0,5 EG 6 30.09.2015

0901 0,5 A 15 30.11.2015

1001 0,5 EG 6 30.11.2015

0,5 A 13 31.08.2014

0,5 EG 5 31.08.2015

0,5 A 14 31.03.2013

0,5 EG 6 30.11.2015

0504

0601

0701

1001

1302

0703




0,5 EG 15 31.03.2012

0,5 EG 5 30.09.2015

0,5 EG 15 31.08.2012

0,5 EG 8 31.03.2016

26,5

1501

1303

Wirtschaftspläne Stiftungen und Eigenbetrieb

1. Kreisstiftung Ehrenamt 2. Gregor und Monika Henkel-Stiftung 3. Eigenbetrieb Energiewirtschaft Landkreis Fulda

- 1 -

- Wirtschaftsplan -

für das Wirtschaftsjahr 2011

Erträge: * Plan 2011 Plan 2010

Zinserträge 14.600,00 € 10.000,00 €

14.600,00 €

10.000,00 €

Aufwendungen: Plan 2011 Plan 2010

Bewilligungen 12.100,00 € 6.200,00 €

Aufwendungen für Steuerberatung 500,00 € 500,00 €

Zuführung zur Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO 2.000,00 € 3.300,00 €

14.600,00 € 10.000,00 €

* Zweckbindungsvermerk:

Mehrerträge dienen zur Leistung von Mehraufwendungen im Rahmen des Stiftungszweckes.

- 2 -

- Wirtschaftsplan -

für das Wirtschaftsjahr 2011

Erträge: * Plan 2011 Plan 2010

Zinserträge 6.300,00 € 4.600,00 €

6.300,00 €

4.600,00 €

Aufwendungen: Plan 2011 Plan 2010

Bewilligungen 5.000,00 € 2.800,00 €

Aufwendungen für Steuerberatung 300,00 € 300,00 €

Zuführung zur Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO 1.000,00 € 1.500,00 €

6.300,00 € 4.600,00 €

* Zweckbindungsvermerk:

Mehrerträge dienen zur Leistung von Mehraufwendungen im Rahmen des Stiftungszweckes.

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Ertrag: 690.000 € Einzahlungen: 550.000 €

Aufwand: 690.000 € Auszahlungen: 550.000 €

Der Eigenbetrieb führt keine eigenen Beschäftigten.

Fulda, Der Vorsitzende der Betriebskommison

WoideLandrat

Eigenbetrieb Energiewirtschaft Landkreis Fulda

- Wirtschaftsplan -(für das Wirtschaftsjahr 2011)

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Baumaßnahmen ist nicht erforderlich.

Erfolgsplan Vermögensplan

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 218) wird durch den Kreistag der Wirtschaftsplan 2010 für den Eigenbetrieb „Energiewirtschaft Landkreis Fulda“ beschlossen.

- 3 -

Konto BezeichnungPlan 2011

-EUR-Plan 2010

-EUR-ER 2009-EUR-

6325-29 Strom (BHKW) 12.400 1.800

6320-24 Gas (BHWK) 447.000 337.500

6460-64 Wartungskosten (BHKW) 49.200 36.900

6470 Wartungskosten (Photovoltaikanlagen) 600 600

6220 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 129.200 106.300

6400 Versicherungen 2.200 0

6825 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 12.500 12.500

6303 Personalkostenerstattung (an LK Fulda) 30.900 29.700

6800 Sachkostenerstattung (an LK Fulda) 500 500

6815 Materialaufwendungen 500 500

7600-10 Steueraufwendungen 5.000 5.000

690.000 531.300 0


-EUR-Plan 2010

-EUR-ER 2009-EUR-

4010-20 Erlöse aus Stromverkäufen 322.900 218.600

4620 Erlöse aus Wärmeverkäufen 343.800 289.200

7100 Zinserträge 800 1.000

4835-38 Steuererstattungen 22.500 22.500

690.000 531.300 0Vermerke:Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen.

E r t r ä g e :


- Erfolgsplan - (Wirtschaftsjahr 2011)

A u f w e n d u n g e n :

- 4 -


-EUR-Plan 2010

-EUR-ER 2009-EUR-

404 - Errichtung eins BHKW an der Wernher-von-Braun Schule 0 150.000

474 - Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Lichtbergschule 0 645.000

in Eiterfeld

475 - Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Biebertalschule 0 490.000

in Hofbieber

330 - Errichtung einer zentralen Heizung im Neubau der 0 230.000

Straßenverkehrsbehörde

3510 - Rückzahlung Kassenbestandsverstärkung 0 500.000

476 - Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Hosenfeld 300.000

477 - Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Poppenhausen 150.000

478 - Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Neuhof 100.000

550.000 2.015.000


-EUR-Plan 2010

-EUR-ER 2009-EUR-

2900 Kapitalstärkung durch den Landkreis Fulda 0 2.000.000

4975 Zuschüsse für das geplante BHKW 0 15.000

Entnahmen aus dem Kassenbestand 550.000

550.000 2.015.000Vermerk:Die Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

A u s z a h l u n g e n :

E i n z a h l u n g e n :

- Vermögensplan -


(Wirtschaftsjahr 2010)

- 5 -


-EUR-Plan 2011

-EUR-Plan 2012

-EUR-Plan 2013

-EUR-Plan 2014

-EUR-

6325-29 Strom (BHKW) 1.800 12.400 12.400 12.400 12.400

6320-24 Gas (BHWK) 337.500 447.000 447.000 447.000 447.000

6460-64 Wartungskosten (BHKW) 36.900 49.200 49.200 49.200 49.200

6470 Wartungskosten (Photovoltaikanlagen) 600 600 600 600 600

6220 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 106.300 129.200 135.500 140.300 144.700

6400 Versicherungen 0 2.200 2.200 2.200 2.200

6825 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

6303 Personalkostenerstattung (an LK Fulda) 29.700 30.900 30.900 30.900 30.900

6800 Sachkostenerstattung (an LK Fulda) 500 500 500 500 500

6815 Materialaufwendungen 500 500 500 500 500

7600-10 Steueraufwendungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

531.300 690.000 696.300 701.100 705.500


-EUR-Plan 2011

-EUR-Plan 2012

-EUR-Plan 2013

-EUR-Plan 2014

-EUR-

4010-20 Erlöse aus Stromverkäufen 218.600 322.900 327.000 330.900 334.800

4620 Erlöse aus Wärmeverkäufen 289.200 343.800 346.000 346.900 347.400

7100 Zinserträge 1.000 800 800 800 800

4835-38 Steuererstattungen 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500

531.300 690.000 696.300 701.100 705.500


A u f w e n d u n g e n :

E r t r ä g e :

- Finanzplan - (Wirtschaftsjahr 2010 bis 2014)

- Teil 1 -

- 6 -


-EUR-Plan 2011

-EUR-Plan 2012

-EUR-Plan 2013

-EUR-Plan 2014

-EUR-

404 - Errichtung eins BHKW an der Wernher-von-Braun Schule 150.000 0 0 0 0

474 - Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Lichtbergschule 645.000 0 0 0 0

in Eiterfeld

475 - Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Biebertalschule 490.000 0 0 0 0

in Hofbieber

330 - Errichtung einer zentralen Heizung im Neubau der 230.000 0 0 0 0

Straßenverkehrsbehörde

3510 - Rückzahlung Kassenbestandsverstärkung 500.000 0 0 0 0

476 - Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Hosenfeld 300.000

477 - Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Poppenhausen 150.000 0 0 0

478 - Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Neuhof 100.000 0 0 0

2.015.000 550.000 0 0 0


-EUR-Plan 2011

-EUR-Plan 2012

-EUR-Plan 2013

-EUR-Plan 2014

-EUR-

2900 Kapitalstärkung durch den Landkreis Fulda 2.000.000 0 0 0 0

4975 Zuschüsse für das geplante BHKW 15.000 0 0 0 0

Entnahmen aus dem Kassenbestand 550.000 0 0 0

2.015.000 550.000 0 0 0


A u s z a h l u n g e n :

E i n z a h l u n g e n :

- Finanzplan - (Wirtschaftsjahr 2010 bis 2014)

- Teil 2 -

- 7 -

Jahresabschlüsse der Eigen gesellschaften

zum 31.12.2009

1. Lagebericht der Altenhilfe GmbH Landkreis Fulda 2. Bilanz der Altenhilfe GmbH Landkreis Fulda 3. Gewinn- und Verlustrechnung der Altenhilfe GmbH Landkreis

Fulda 4. Lagebericht der Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis

Fulda 5. Bilanz der Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda 6. Gewinn- u. Verlustrechnung der Rhön Tourismus & Service

GmbH Landkreis Fulda

Lagebericht

Die Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda (vormals: Dienstleistungs GmbH) wurde mit notariellem Vertrag vom 03.05.2005 mit Wirkung vom 03.05.2005 errichtet. Zuletzt wurde der Gesellschaftervertrag am 19.12.2008 durch Beschluss geändert. Seit dem lautet die Firma auf Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda. Die Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichtes Fulda erfolgte unter HRB 2424.

Sitz der Gesellschaft ist Fulda.

Der Zweck der Gesellschaft ist seit dieser Änderung in zwei Geschäftsbereiche unterteilt:

1. Serviceleistungen im Bereich der Aufgaben a) Förderung der Eingliederung von Arbeitslosen b) Grundstücks-, Grünflächen- und Immobilienbetreuung c) Förderung der Jugendpflege d) Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung e) Förderung kultureller Zwecke f) Förderung des Sports

2. Förderung des Tourismus, insbesondere die Vermarktung der Destination Rhön in Zusammenarbeit mit den regionalen Tourismusorganisationen der bayerischen und thüringischen Rhön.

Im Geschäftsfeld Service lagen die Schwerpunkte in den Jahren 2008 und 2009 im Bereich der Förderung der Eingliederung von Arbeitslosen sowie in der Förderung der Erziehung und Jugendpflege. Hier arbeitet die GmbH für verschiedene Fachdienste des Landkreises Fulda wie z.B. Fachdienst Jugend, Familie, Sport und Ehrenamt oder Fachdienst Arbeit. Diese Aktivitäten sind auch im Jahr 2010 fortgesetzt und in Teilen ausgebaut worden. Besonders erwähnenswert ist die Übernahme der Schulbegleiter im Auftrag des Fachdienstes Jugend, Familie, Sport und Ehrenamt. Hier sind mittlerweile ca. 15 Fachkräfte im Einsatz.

Hinzu kam auch die Einstellung von Personen für die Umsetzung von ESF – Projekten im Auftrag des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die die Volkshochschule akquiriert hat.

Im Geschäftsfeld Tourismus wird auf Basis des 3-Ebenen Modells des Landes Hessen (Land - Destination - Kommunen) das Außenmarketing für die Rhön entwickelt und umgesetzt.

Im Geschäftsjahr 2010 standen hierbei die Vermarktung die Rhön als Wanderwelt Nr. 1, die Entwicklung der Radfernwege „Bahnradweg-Hessen“ und „Fulda-Radweg“ und die Neuentwicklung der touristischen Homepage www.rhoen.info im Vordergrund.

Mit der Auszeichnung als Wanderweg des Jahres 2010 durch die bekannteste deutsche Wanderzeitschrift, dem „Wandermagazin“, ist man dem Ziel Wanderwelt Nr. 1 einen weiteren Schritt nähergekommen.

Bei den Radfernwegen wurde mit der Eröffnung des Bahnradweg-Hessens im Frühjahr 2010 unter Federführung des Fremdenverkehrsverbandes Rhön/Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda das langjährige Ziel, die Einbindung des „Milseburg Radweges“ in ein Fernradwegkonzept, ein Zwischenziel erreicht Für die Vermarktung ist es gelungen gemeinsam mit den beteiligten Tourismusdestinationen, den

Anrainerkommunen und dem Land Hessen, ein Marketingpaket in Höhe von 160.000 € für drei Jahre zu schnüren

Der Fuldaradweg soll in den nächsten Jahren als einer der 10 beliebtesten Radfernwege in Deutschland (laut DTV derzeit Platz 15) etabliert werden. Hierzu haben sich die Tourismusorganisationen entlang der Fulda zusammengeschlossen und haben eine gemeinsame Marketingstrategie entwickelt. Im Laufe der kommenden Jahre soll der Radweg auf ein vier Sterneniveau nach ADFC ausgebaut werden. Mit der Umsetzung der ersten Marketingmaßnahmen soll 2011 begonnen werden.

Im Rahmen des touristischen 3-Ebenen Modell des Landes Hessen (Land - Destination – Kommunen) wurde versucht die Organisationsstrukturen zu festigen. Auf der Destinationsebene Rhön verzögert sich weiterhin die Gründung der Rhön Marketing GbR (Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda, Tourismus GmbH Bayerische Rhön, Rhönforum e.V. und Dachmarke Rhön GmbH). Bisher ist die Unterzeichnung des GbR-Vertrages an der unklaren finanziellen Beteiligung des Wartburgkreises an dem Rhönforum gescheitert. Das Rhönforum geht davon aus, dass der Wartburgkreis bis Ende 2010 eine Aussage über seine zukünftige finanzielle Beteiligung treffen wird, so dass der Vertrag im Laufe des Jahres 2011 unterzeichnet werden kann. Bis dahin wird die Arbeit im losen Zusammenschluss fortgesetzt. Die Zusammenarbeit mit der Ortsebene wurde in Arbeitskreisen zu verschiedenen Themen (Wintersport, Wandern, Camping, Gästezeitung, Tourist-Informationen) intensiviert.

Erstmals wurde für die Rhön ein Marketinghandbuch erstellt. Das Handbuch beschreibt die Zuständigkeiten innerhalb der Rhön Marketing GbR, die Aufgabenverteilung zwischen Land – Destination – Kommune (3-Ebenen-Modell), die gemeinsamen Marketingmaßnahmen inkl. Anschließermöglichkeiten sowie die Merchandisingartikel der Rhön Tourismus GbR. Entsprechend dieses Handbuches wurden die einzelnen Marketing Maßnahmen umgesetzt.

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Marketinghandbuches 2011 wurden mit den Kommunen die zu bewerbenden Quellgebiete neu definiert und die Marketingmaßnahmen 2011 darauf ausgerichtet.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Arbeit ist der Betrieb des Rhön Info Zentrum. Über 70.000 Besucher im Jahr informieren sich im Rhön Info Zentrum über die Sehenswürdigkeiten in der Region, weitere ca. 17.000 Anfragen erfolgen per Telefon.

gez. Unterschrift gez. Unterschrift

Roland Frormann Ulrich Nesemann (Geschäftsführer) (Geschäftsführer)

Ergebnis- und Finanzplanung 2010 - 2014

2010 2011 2012 2013 2014

Erträge

50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 4 4 4 4

51 Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte 11.984 12.367 12.222 12.259 12.267

548-549 Kostenersatzleistungen/-erstatt. 12.408 12.091 12.125 12.055 11.923

558 Erträge aus Umlage 84.594 80.590 81.386 85.411 90.483

547 Erträge aus Transferleistungen 66.484 59.939 59.884 59.839 59.795

540-543 Erträge Zuweisungen,Zuschüssen 48.058 53.718 56.326 58.499 60.829

546 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Inv. 10.630 10.388 10.488 10.688 10.788

53 Sonstige ordentliche Erträge 5.486 4.354 4.996 4.998 3.943

Summe der ordentlichen Erträge 239.650 233.451 237.431 243.753 250.032

Aufwendungen 0 0 0 0 0

62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwend 37.421 38.407 38.754 39.318 39.895

644-646 Versorgungsaufwendungen 3.059 2.992 3.026 3.061 3.096

60,64,67-69

Aufw.f.Sach-u.Dienstleistung 36.965 36.446 36.625 36.669 35.672

66 Abschreibungen 16.274 15.218 15.216 15.215 15.155

71 Aufw.f.Zuweisungen+Zuschüsse 16.551 17.531 16.593 16.391 16.394

73 Steueraufwendungen 37.945 37.526 38.439 40.542 42.998

72 Transferaufwendungen 115.705 108.009 108.316 108.172 107.841

70,74,76 Sonstige ordentl.Aufwendungen 1.243 1.307 1.446 1.566 1.377

Summe der ordentlichen Aufwendungen 265.163 257.436 258.415 260.934 262.428

Verwaltungsergebnis -25.513 -23.985 -20.984 -17.181 -12.396

56,57 Finanzerträge 5.685 5.786 5.630 5.581 5.580

77 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen -437 -2.157 -2.157 -2.135 -2.112

Finanzergebnis 5.248 3.629 3.473 3.446 3.468

Ordentliches Ergebnis -20.265 -20.356 -17.511 -13.735 -8.928

59 Außerordentliche Erträge 0 1 1 1 1

79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0

Außerordentliches Ergebnis 0 1 1 1 1

Jahresergebnis -20.265 -20.355 -17.510 -13.734 -8.927

KVKR Arten der Erträge und Aufwendungen

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2010 bis 2014- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

- Planungszeitraum -

- 1 -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014

Einzahlungen

Aufnahmen von Krediten und der Begebung Anleihen

26.400 15.950 9.000 6.700 4.900

Investitionszuweisungen,-zuschüsse und Investitionsbeiträge

12.912 10.141 8.814 8.482 8.148

Verkauferserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

10 20 20 20 20

Tilgung von gewährten Krediten 233 373 398 398 398

Summe der Einzahlungen 39.555 26.485 18.232 15.600 13.466

Auszahlungen

Tilgung von Krediten 3.362 2.958 3.083 3.133 3.183

Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen

43.692 26.504 19.179 15.656 13.475

davon:

Investitionszuweisungen,-zuschüsse und Investitionsbeiträge

4.644 2.265 1.573 1.573 1.573

Investitionen in Finanzanlagen 8.286 1.690 1.248 1.355 1.355

davon: 0 0 0 0 0

Ausleihungen 5.065 500 0 0 0

Summe der Auszahlungen 47.054 29.462 22.262 18.789 16.658

Saldo -7.499 -2.977 -4.030 -3.189 -3.192

- Planungszeitraum -Art der Einzahlung / Auszahlung

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

- Beträge in 1.000 Euro -

- 2 -

Documents

03-Übersicht Gemeinden- weiß - Fulda€¦ · Kalbach 6.287 Künzell 16.343 Neuhof 10.975 Nüsttal 2.882 Petersberg 14.692 Poppenhausen 2.605 Rasdorf 1.784 Tann 4.491 LANDKREIS FULDA