1 Confidential & Proprietary © 2010 Vectronix AG Heerbrugg / Switzerland - All rights reserved Schulungsunterlagen Fehlerbericht Ware ist im Q-Los (Wareneingangsschein)

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Schulungsunterlagen Fehlerbericht

Ware ist im Q-Los (Wareneingangsschein)Ware ist fehlerhaft und geht retour an den LieferantenSerialnummern müssen „verheiratet“ sein


WEP: Transaktion QA32

Produktnummereingeben

und

F8 oder anklicken



Prüflos auswählen (es können auch mehrere vorhanden sein)

Zeile markieren und auf VE = Verwendungsentscheid klicken


WEP: SAP wechselt automatisch ins QA11

Prüflosbestand auswählen


WEP: QA11 - Prüflosbestand

Menge eingebenund speichern

Ware ist nun im Sperrbestand


WEP: QA11 - Prüflosbestand

Bei serialisierten ArtikelnSeriennummer eingeben.

Serialnummer suchen


WEP: SAP wechselt automatisch ins ?

Materialbelegnummer eingebenF8 oder anklicken


WEP: Serialnummernauswahl und -übernahme

Serialnummern auswählenMit bestätigenSerialnummern werden übernommenNochmals anklicken


WEP: SAP wechselt automatisch zurück ins QA32

Zeile markierenFehler anklicken



- Berichtsart aus- wählen- Bei Codegruppe in den Kreis klicken- Fehlerart auswählen



Fehleranzahl eingebenLinie markierenMeldung anklicken



Codierung, Beschreibung und Techn. Rückfragen eingeben. anklicken.



Speichern

Zeile markierenund auf klicken





das Langtext Symbolanklicken.



unter EinbindenTextStandard

Unter TextnameZ_QM_Fehlerbericht eingeben

Sprache auswählen und sofort auflösen anklickenEnter oder


WEP: Transaktion QM32

anklicken


WEP: Transaktion QA32: Meldung anlegen

mit der Flagge freigeben,anklicken

Fehlerbeschreibung,Sonstige Texte ein-geben


WEP: Transaktion QA32: Meldung anlegen

Speichern


EINKAUF: Transaktion QM10

• In Arbeit anklicken• F8 oder

Einkaufsorganisation3401 auswählen, sobaldUSA live geht

1. AbklärungDisponent: Liefertermin?Einkäufer: Belastung?• Ausland immer Belastung



Gewünschte Fehlermeldung(F2) markieren und Meldunganklicken


EINKAUF: SAP wechselt ins QM02

1. Textanpassungen vornehmen

bspw. Nacharbeitskosten löschen, Anhänge schieben, RMA Nr….

(Variosystems, Photonis Roden/Brive)

2. Prioritätmuss zwingend eingetragen

werden

3. Gew.Ende = Lieferftermin vom Disponenten

4. Massnahmen anklicken


EINKAUF: QM02 Prioritäten

Reaktionsschema Priorität Spalte1 Katalogart Codegruppe Maßnahmencode Spalte2 Zeitabstand Einheit

ZVL0000001 1 dringend - CH-Lief. 2 3401 0001 Stellungnahme 5 TAG

ZVL0000001 1 dringend - CH-Lief. 2 3401 0002 Ersatzlieferung 5 TAG

ZVL0000001 2 unkritisch - CH-Lief 2 3401 0001 Stellungnahme 5 TAG

ZVL0000001 2 unkritisch - CH-Lief 2 3401 0002 Ersatzlieferung 21 TAG

ZVL0000001 3 dringend - Lief.inEU 2 3401 0001 Stellungnahme 5 TAG

ZVL0000001 3 dringend - Lief.inEU 2 3401 0002 Ersatzlieferung 7 TAG

ZVL0000001 4 unktitisch - Lief.EU 2 3401 0001 Stellungnahme 10 TAG

ZVL0000001 4 unktitisch - Lief.EU 2 3401 0002 Ersatzlieferung 28 TAG

ZVL0000001 5 dringend - Überseeli 2 3401 0001 Stellungnahme 5 TAG

ZVL0000001 5 dringend - Überseeli 2 3401 0002 Ersatzlieferung 10 TAG

ZVL0000001 6 unkrit. - Überseeli. 2 3401 0001 Stellungnahme 10 TAG

ZVL0000001 6 unkrit. - Überseeli. 2 3401 0002 Ersatzlieferung 60 TAG

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1. Ansprechpartner2. Button3. Ansprechperson im Innoparc mit Nummer -ausserhalb nur Name



1. Massnahmen anklicken

2. Ja



Ersatzlieferung wirderwartetMit Zielflagge auf erledigtsetzen.

Geplantes Ende einfügen= Liefertermin auf dem Fehler-bericht

Störungsende = gewünschter Liefertermin des Disponenten anpassen.

Stellungnahme und Ersatzlieferung gleichesDatum!



Stellungnahme markierenund Lupe anklicken



1. Freigabe derStellungnahme.-Stellungnahme wird erwartet.

2. Prüfen und Übernehmen



Wenn nötig, für Belastung folgendes eintragen

1. Aktionen auswählen

2. 0001 eintragen



Zeile markierenund Lupe anklicken



Prüfen und übernehmen



2. Springen -Editor wechseln

1. Langtext anklicken



2. Textname Text ID bleiben immer gleich

Sprache auswählenDE = DeutschEN = Englisch

3. Sofort auflösen immer anklicken, damit wird derText sofort vollständig ange-zeigt

1. Einbinden/ Text/ Standard oder



Andere Aufwendungen kann rausgelöscht werden, wird bei uns derzeitnicht benötigt.



1. In Bestellung reinschauen und Preis rausschreiben. (Stückzahl beachten!)

Bei Schweizer Lieferanten Wert der Mehrwertsteuer eintragen Gesamttotal inkl. Mehrwertsteuer

Bei ausländischen Lieferanten Mehrwertsteuer löschen nur Gesamttotal eintragen

2. F3 zurück

3. speichern


EINKAUF: Transaktion QM10 – Drucken Fehlerbericht






1. Meldungen markierenDrucker, Anzahl und Sprache ggfs anpassen

4901: WAP480C: Buchhaltung

2. Druckansicht





Drucken/Faxen



Fehlerbericht wird im Saperion abgelegt und mit dem 8-D Report verknüpft Fehlerbericht und 8-D Report können direkt aus dem Saperion in ein Mail

übernommen und versandt werden Fehlerbericht wird im Warenausgang ausgedruckt Belastung wird in der Buchhaltung und bei Sepp ausgedruckt sowie im

Saperion abgelegt und kann ebenfalls in ein Mail übernommen werden


EINKAUF: Transaktion QM10 – Rücklieferung anlegen


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EINKAUF – Abschluss Prüflos

anklicken

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45


VE-Code auswählen

Speichern



1. Rücklieferung anlegen

2. Ja



1. Einer von diesen 3 Gründen auswählen

2. Bestätigen



Ja anklicken, Rücklieferung wird generiert, kann einige Sekundendauern.


EINKAUF: Transaktion QM10 – Rücklieferung prüfen



EINKAUF: Transaktion QM10 – Rücklieferung prüfen

1. Rücklieferung prüfen/bearbeiten

2. Ja


Einkauf: Transaktion VL02N

Position markieren undDoppelklick auf Material



1. Reiter „Aussenhandel/Zoll“ auswählen2. Zolltarif-Nr. prüfen – innerhalb der Schweiz irrelevant



1. Ursprung/Bestimmung/Geschäft auswählen

2. Ursprungsland prüfen – innerhalb der Schweiz irrelevant 3. Geschäftsart: Auswahl Auftragsgrund gemäss Entscheidungsmatrix - innerhalb der Schweiz irrelevant

4. Reiter „Texte“ auswählen


Entscheidungsmatrix (auch von USA zu definieren)

Zwei Fragestellungen: siehe Entscheidungsmatrix

- Auftragsgrund?

- Versandart und Kostenstellung?- Wer übernimmt Frachtkosten für die Retourlieferung?- Wieviel Volumen?- Welche Destination?- Wie hoch ist die Dringlichkeit?

Für USA nur Versandart und Kostenstellung zu definieren!



1. Eingabe der benötigten Info im Materialverkaufstext

2. Auf Kopfdaten gehen

-Fehlerbericht 20000xxxx oder-Mängelrüge 20000xxxx-RMA# xxxx



1. Reiter „Texte“ auswählen

2. Kopftext 3: Text für Kommissionier-Liste Info für Verpackerei

Bei mehreren Lieferungen an dengleichen Lieferanten.->Bitte Lieferschein 8201xxxx mit LF 8201xxxx zusammen verpacken



Kopftext 4:Info für Export-Administration

-Kontaktperson kopieren für Ausland

Pflege der Lieferanten-Transportdienstleister überDebitoren-Stamm gewährleistet

-Innerhalb der Schweiz irrelevant



Kopftext - Markierung

Komplette Lieferantenadresseangeben für Luftfracht und LKWLieferungen ins Ausland und Schweiz

-Nicht beachten für Kuriersendungen



1. Reiter „Transport“ auswählen

2. Incoterms und Versandbedingungen prüfen und gegebenenfalls anpassen.

-Gemäss Entscheidungs- matrix auswählen



UPS: 102467 Fedex: 101647DHL: 500803 TNT: 85952

1. Reiter „Partner“ auswählen2. Spediteurkonto einpflegen gemäss Angaben aus Debitorenstamm.

-Bei Normalpost innerhalb der Schweiz irrelevant



1. Reiter Verwaltung

2. Ext. Lieferung: Eingabe Kontaktpartner Lieferant

3. Entfernung Liefersperre4. Speichern

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Vertriebslogistik: Transaktion ZVL1

Sobald Lieferschein erstellt wird erscheint die Retourenlieferungen

- Kommmissionierliste wird erst ausgedruckt wenn Liefersperre von Einkaufgelöst wurde

- Vorkontrolle der Versand-Informationen erfolgt direkt über Lieferschein-Beleg

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Vertriebslogistik: Versandabwicklung

SAP-Versandabwicklung erfolgt normal

Spezialitäten:- Sammelsendungen von mehreren Retouren-Lieferscheinen an Lieferant möglich

- Sammelfaktura nur für gleiche Bestellnummer möglich.

Pro Bestellnummer eine Faktura !!!

- CH-Lieferanten mit Versandart „wird übergeben“ einfach durchfakturieren

- Proforma-Faktura Kopftext 1 Vermerk: „FAKTURA NUR FÜR INTERNE ZWECKE“


ACHTUNG: Lieferung doppelt ausgelöst

Die falsche Lieferung muss unbedingt gelöscht werden!

VL02NAusliefernummer eingeben, unter Auslieferung Löschenbitte mit Ivan Micali besprechen!


Saperion: Einfache Suche nach Fehlerberichten

Dok Typ: Fehlerbericht Dok. Dateiname: *und Fehlerberichtsnummer

Siehe Dokumentation Fehlerbericht Saperion.doc


ACHTUNG: Mehrmaliges Ausdrucken des Fehlerberichtes

Sollte ein Ausdruck des Fehlerberichtes wiederholt werden, ist es wichtig, dass die letzte Version der Dokumentation im Saperion gelöscht wird, da bei jedem Druck eine Archivierung im Saperion erfolgt.


Zur Info - Bestellung

WE 122Rücklieferung

Vorgang Rück-lieferung zur Infodas RL läuft


Zur Info - Lieferplan

Sobald die Rücklieferung erfasst wurde ist diese im LP oder in der Bestellung ersichtlich


Zur Info - Lieferplan

Ware wurde ausgebucht, Belastung kann gebucht werden, Vorgang Rück-lieferung ist nur zur Info und hat keinerlei Einfluss.


Abschluss Fehlerbericht

1. Zielflagge anklicken

2. Auswählen: Eigen- oderFremdverursacht

Bei Fremdverschulden geht der Fehlerbericht in die Lieferanten-Bewertung mit rein.

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