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Haushaltsentwurf 2009 Einführung durch Frau MinisterinBarbara Sommer

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Düsseldorf, 3. September 2008

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Eckdaten des Landeshaushalts

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• Die Nettoneuverschuldung sinkt.2008 2009

einschl. zweiter Nachtrag

Haushaltsentwurf + / -

Haushaltsvolumen 51,3 52,7 1,4

Steuereinnahmen 41,6 43,3 1,7

Nettoneuverschuldung 1,77 1,66 -0,11

Investitionen 4,85 4,91 0,06

(Investitionsquote*) (9,5%) (9,3%) (- 0,2%)

Zinsausgaben 4,84 4,94 0,1

(Zinsausgabenquote*) (9,5%) (9,4%) (- 0,1%)

Personalausgaben 19,3 20,5 1,2

(Personalausgabenquote*) (37,7%) (38,9%) (+ 1,2%)Angaben in Mrd. EUR* Die Quoten werden anhand der bereinigten Gesamtausgaben ermittelt.

• Die Steuereinnahmen steigen.

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Haushaltsübersicht

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• Ausgaben für Bildung erfolgen nicht nur im Einzelplan 05.

AF27,3%

IM8,7%

JM6,4%

MSW25,4% *)

MIFT10,6%

MUNLV1,4%

MWME1,8%

MAGS5,5%

FM3,5%

LRH0,1%

MBV5,6%

MGFFI3,0%

LT0,2%

MP0,6%

*) Quote MSW HH 2008, Stand zweiter Nachtrag: 24,7 %

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Eckdaten des Einzelplans 05

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2008 2009

einschl. zweiter Nachtrag

Haushaltsentwurf + / -

Personalausgaben 11.121,352 11.672,620 551,268

Sächliche Verwaltungsausgaben 41,032 48,304 7,272

Zuweisungen und Zuschüsse 1.498,310 1.589,801 91,491

Investitionsausgaben 5,359 54,783 49,424

Besondere Finanzierungsausgaben 0,535 0,542 0,007

Gesamt 12.666,588 13.366,050 699,462 Angaben in Mio. EURgegenüber HH 2005 (1. Nachtrag): + 1,4 Mrd. EUR

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Schülerzahlentwicklung an den öffentlichen Schulen

Kapitel Schulform HH 2008 HE 2009 +/-

05 310 Grundschule 707.750 684.265 - 23.485

05 320 Hauptschule 216.122 205.378 - 10.744

05 330 Realschule 295.090 295.530 + 440

05 340 Gymnasium 494.493 492.410 - 2.083

05 360 Weiterbildungskolleg 25.223 23.698 - 1.525

05 380 Gesamtschule 223.818 220.833 - 2.985

05 390 Förderschule 93.589 93.356 - 233

05 410 Berufskolleg 566.980 571.384 + 4.404

zusammen 2.623.065 2.586.853 - 36.212

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• Die demografische Entwicklung der Schülerzahlen ist rückläufig.

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Eckpunkte des Lehrerstellenhaushalts (öffentliche und private Schulen)

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Stellen gegen Unterrichtsausfall / indiv. Förderung 500

Offene Ganztagsschule im Primarbereich 190

Erweiterte Ganztagshauptschule 102

Pädagogische Übermittagbetreuung 766

Neue Ganztagsrealschulen und Ganztagsgymnasien 131

Stellenäquivalente Ersatzschulen 142

Summe 1.831

Zusätzliche Stellen im Schuljahr 2009/2010

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Stellenentwicklung 2005 bis 2009 (öffentliche und private Schulen)

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Stellen gegen Unterrichtsausfall / indiv. Förderung 4.000

Offene Ganztagsschule im Primarbereich 1.301

Erweiterte Ganztagshauptschule 822

Pädagogische Übermittagbetreuung 766

Neue Ganztagsrealschulen und Ganztagsgymnasien 131

Vertretungsreserve Grundschule 900

Stellenäquivalente Ersatzschulen 291

Abbau Vorgriffsstellen -1.296

Saldo zusätzliche Stellen 6.915

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Stellenentwicklung und Demografie 2005 bis 2009(öffentliche und private Schulen)

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Saldo zusätzliche Stellen 6.915

Demografie 7.530

Summe 14.445

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Ganztag

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2008 2009 Differenz

Erweiterter Ganztag 720 822 102

Pädagogische Übermittagbetreuung * 766 766

Ganztagsoffensive** 131 131

Offener Ganztag 1.551 1.741 190

Summe 2.271 3.460 1.189* Hinzu kommen 80 Stellenäquivalente für private Ersatzschulen

** Hinzu kommen 22 Stellenäquivalente für private Ersatzschulen

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Ganztagsoffensive

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2009

Gebundener Ganztag an 54 Gymnasien und 54 Realschulen 131

Pädagogische Übermittagbetreuung 766

Stellenäquivalente für private Ersatzschulen 102

Zusammen 999

 

1.000 Schulen Programm 50.000.000 €

GanztagsoffensiveStellen

Mittel

• Ganztagsoffensive für alle Schulen der Sekundarstufe I

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Ganztag

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• Entwicklung der für den Ganztag investierten Mittel

Ganztag2008 2009 + / -

Ganztagsoffensive 0 € 99.270.600 € 99.270.600 €

Offener Ganztag Primarbereich und erweiterter Ganztag

231.170.000 € 265.012.600 € 33.842.600 €

Zusammen 231.170.000 € 364.283.200 € 133.113.200 €

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Stellen gegen Unterrichtsausfall und für individuelle Förderung

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• 500 zusätzliche Stellen gegen Unterrichtsausfall und für individuelle Förderung

• Damit stehen für diesen Zweck 4.000 Stellen im Haushalt bereit.

Schulform SJ 8/9Grundschule 940Hauptschule 520Realschule 355Gymnasium 685Weiterbildungskolleg 20Gesamtschule 347Förderschule 353Berufskolleg 280Zusammen 3.500

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Durchschnittliche Schüler-Stellen-Relation

Folie 13

SSR

18,5918,35

18,1417,85

17,49

17,06

16,00

16,50

17,00

17,50

18,00

18,50

19,00

2005 2005 2006 2007 2008 HE 2009

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Flexible Mittel für den Vertretungsunterricht

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Ansatz 2008 Ansatz 2009 + / -Kapitel 05 300 Titel 427 20 43.300.000 € 45.675.200 € 2.375.200 €

• Mehr Flexible Mittel für den Vertretungsunterricht

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Ersatzschulfinanzierung

+ / - absolut

Verpflegungskosten 600.000 € 600.000 € - €

für private Schulen 1.089.861.500 € 1.128.436.000 € 38.574.500 €

Zusammen 1.090.461.500 € 1.129.036.000 € 38.574.500 €

Zuschüsse 2008 2009

• Steigerung bei der Ersatzschulfinanzierung

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Einstellungen in den Vorbereitungsdienst

2005 2006 2007 2008 2009

13.841 14.242 15.564 16.006 16.322

Stellen für LAA

• Die Zahl der Stellen für Lehramtsanwärter steigt insgesamt noch einmal um 316 auf 16.322.

• Steigerung gegenüber 2005 um 2.481 Stellen

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Lehrereinstellungen

Schulform Einstellungen

Grundschule 1.463

Hauptschule 117

Realschule 575

Gymnasium 1.621

Weiterbildungskolleg 31

Gesamtschule 536

Förderschule 702

Berufskolleg 826

Summe 5.871Stand: 06. August 2008

• Rd. 5.900 neue Lehrkräfte wurden eingestellt.

• Innovationsschub für die Schulen in NRW

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Lehrerfortbildung

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• Der Ansatz für Lehrerfortbildung wird um 300.000 EUR erhöht.

• Schwerpunkte der Lehrerfortbildung

• Qualifikationserweiterung für Schulleitungen

• Schulleitungsqualifizierung und Eignungsfeststellung im Vorfeld von Bewerbungen

• Orientierungsseminare für Schulleitungen, Seminarleitungen und Schulaufsicht

• Qualifikationserweiterung in Bedarfsfächern

• Fachliche Fortbildung in naturwissenschaftlichen Fächern/ Mathematik, insbesondere an Gesamtschulen

• Fortbildung von Fachkräften für die Schulsozialarbeit

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Weiterbildung

Titel 633 20 Volkshochschulen 34.776.000 €

Titel 684 10 freie Träger * 35.074.000 € Titel 633 21 schulabschluss-bezogene Lehrgänge 5.000.000 €

Zusammen 74.850.000 €

2009Zuschüsse

* Mit dem 2. Nachtragshaushalt 2008 wurde der Ansatz 2008 einmalig zum Abbau einer "Bugwelle" um rund 3,6 Mio. EUR erhöht.

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Reisekostenvergütungen für Schulwanderungen und Schulfahrten

Titel 527 30 1.986.700 € 3.986.700 € 2.000.000 €

DifferenzKapitel 05 300 2008 2009

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• Verdopplung des Ansatzes für Schulwanderungen

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Betriebsärztlicher DienstErsatzbeschaffung von Maschinen am Theodor-Reuter-Berufskolleg

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2008 2009 Differenz

Betriebsärztlicher Dienst 1.936.000 € 2.236.000 € 300.000 €

Ersatzbeschaffung Maschinen 229.000 € 429.000 € 200.000 €

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