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Prozesse im StudierendenmanagementKontext: Semesterbeiträge
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Zur Heim-Organisation (STK) navigieren
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Vorschreibung für kommendes Semester festlegen
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Vorschreibung festlegen (1)
1
5
Vorschreibung festlegen (2)
1
6
Vorschreibung festlegen (3)
1
7
Vorschreibung festlegen (4)
1
2
3 4
3 ist anzugeben, falls der unter 1 festgelegte Zeitraum mind. ein Sommersemester enthält.4 ist anzugeben, falls der unter 1 festgelegte Zeitraum mind. ein Wintersemester enthält.
5
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Vorschreibung festlegen (5)
1
1 ggf. etwas verzögert betätigen
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Vorschreibung festlegen (6)
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Zahlungsdatei vom LfF einlesen
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1. Per E-Mail erhaltene Datei muss zunächst mit dem bereits vorhandenen Programm ??? entschlüsselt werden
2. Konvertierung der Zahlungsdatei (KABU-Format) in das SAP-Format, das CAMPUSonline erwartet mithilfe einer a) Aufrufen der Webseite http://btv1xi.uvw.uni-bayreuth.de:8080/lff2co b) Anmelden mit der bt-Kennung
Zahlungsdatei einlesen (1)
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Zahlungsdatei einlesen (2)
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1
Bei Klick auf 1 wird eine Datei heruntergeladen, die die Bezeichnung (siehe oben) enthält und mit .csv endet.
Wechsel zur Heim-Organisation in CAMPUSonline ….
Zahlungsdatei einlesen (3)
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Zahlungsdatei einlesen (4)
1
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Zahlungsdatei einlesen (5)
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3
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Zahlungsdatei einlesen (6)
1
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Fehlerhafte Zahlungen den richtigen Studierenden zuordnen
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Fehlerhafte Zahlungen zuordnen (1)
1
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Fehlerhafte Zahlungen zuordnen (2)
1
2
Angaben unter 1 sind optional
3
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Fehlerhafte Zahlungen zuordnen (3)
1 2
bei 1 z.B. Angabe des Nachnamen
3
bei 3: korrekten Studierenden ausklappen
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Fehlerhafte Zahlungen zuordnen (4)
1
2
bei 1: richtiges Semester auswählen
22
Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen
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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (1)
1
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Schritt 1: Ausbuchen
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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (2)
12
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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (3)
12
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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (4)
1 2 3 45
7
8
Zu 7.: Verwendungszweck markieren und kopieren (Rechtsklick oder Strg + C)
6
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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (5)
1
2
3
4
Zu 1.: Verwendungszweck einfügen (Rechtsklick > Einfügen oder Strg + C)
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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (6)
1
2
30
Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (7)
3
Zu 2.: Bei einer Ausbuchung muss der Betrag mit einem „–“ (Bsp.: -88,93) angegeben werden!
2 1
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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (8)
1
2
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Schritt 2: Einbuchen (= „Umbuchen“)
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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (9)
12
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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (10)
1
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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (11)
1 2 3 4 5
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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (12)
1
2
3
4
Zu 1.: Verwendungszweck einfügen (Rechtsklick > Einfügen oder Strg + C)
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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (13)
1
2
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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (14)
1
2
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Umbuchung fälschlich zugeordneter Zahlungen (15)
1
2
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Manuelle Verbuchung
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Manuelle Verbuchung (1)
1
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Manuelle Verbuchung (2)
1
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Manuelle Verbuchung (3)
1
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Manuelle Verbuchung (4)
1 2 3 4 5
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Manuelle Verbuchung (5)
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3
4
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Manuelle Verbuchung (6)
1
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Befreiungen hinzufügen
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Befreiungen hinzufügen (1)
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Befreiungen hinzufügen (2)
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Befreiungen hinzufügen (3)
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Minderungen erfassen
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Minderungen erfassen (1)
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