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1.3.1 Debitor_anlegen.doc

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1 Finanzbuchhaltung

1.3 Debitorenbuchhaltung

1.3.1 Debitor anlegen

SAP Easy Access

Abbildung 1

Menüpfad Rechnungswesen→Finanzwesen→Debitoren→Stammdaten

Transaktion XD01 - Anlegen

(1) Mit einem Doppelklick auf die Transaktion XD01 - Anlegen wird diese gestartet.


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Debitor anlegen: Einstieg

Abbildung 2

(1) Mit Klick auf zum Feld Kontengruppe erhalten Sie eine Auswahlliste.


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Abbildung 3 (1) Mit einem Klick auf die Zeile mit dem Wert Auftraggeber wird diese ausgewählt.


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Abbildung 4 (1) In das Feld Debitor wird 30658 eingegeben.


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Abbildung 5

(1) Mit Klick auf die Eingabehilfe zum Feld Buchungskreis erhalten Sie eine Auswahlliste mit gültigen Werten.


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Abbildung 6 (1) Mit einem Klick auf die Zeile mit dem Wert 1000 wird diese markiert.


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Abbildung 7

(1) Es wird auf geklickt.


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Abbildung 8



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Debitor anlegen: Allgemeine Daten

Abbildung 9

(1) Mit Klick auf zum Feld Anrede erhalten Sie eine Auswahlliste.


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Abbildung 10 (1) Mit einem Klick auf die Zeile mit dem Wert Herr wird diese ausgewählt.


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Abbildung 11 (1) In das Feld Name wird Mustermann eingegeben.


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Abbildung 12 (1) In das Feld Suchbegriff 1 /2 wird Muster eingegeben.


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Abbildung 13 (1) In das Feld Ort wird Musterort eingegeben.


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Abbildung 14

(1) Mit Klick auf die Eingabehilfe zum Feld Land erhalten Sie eine Auswahlliste mit gültigen Werten.


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Abbildung 15 (1) Mit einem Klick auf die Zeile mit dem Wert DE wird diese markiert.


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Abbildung 16



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Abbildung 17

(1) Mit Klick auf die Eingabehilfe zum Feld Transportzone erhalten Sie eine Auswahlliste mit gültigen Werten.


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Abbildung 19



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Abbildung 20 (1) Es wird auf die Registerkarte Steuerungsdaten geklickt.


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Abbildung 21 (1) In das Feld USt-Id.Nr wird DE123456789 eingegeben.


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Abbildung 22

(1) Es wird auf die Schaltfläche geklickt.


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Debitor anlegen: Buchungskreisdaten

Abbildung 23

(1) Mit Klick auf die Eingabehilfe zum Feld Abstimmkonto erhalten Sie eine Auswahlliste mit gültigen Werten.


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Abbildung 25



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Abbildung 26

(1) Mit Klick auf die Eingabehilfe zum Feld Sortierschlüssel erhalten Sie eine Auswahlliste mit gültigen Werten.


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Abbildung 28



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Abbildung 29

(1) Mit Klick auf die Eingabehilfe zum Feld Finanzdispogruppe erhalten Sie eine Auswahlliste mit gültigen Werten.


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Abbildung 30 (1) Mit einem Klick auf die Zeile mit dem Wert E2 wird diese markiert.


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Abbildung 31



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Abbildung 32 (1) Es wird auf die Registerkarte Zahlungsverkehr geklickt.


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Abbildung 33

(1) Mit Klick auf die Eingabehilfe zum Feld Zahlungsbedingung erhalten Sie eine Auswahllis-te mit gültigen Werten.


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Abbildung 34 (1) Mit einem Klick auf die Zeilen mit dem Wert 0002 werden diese markiert.


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Abbildung 35



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Abbildung 36 (1) Es wird auf die Registerkarte Korrespondenz geklickt.


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Abbildung 37

(1) Mit Klick auf die Eingabehilfe zum Feld Mahnverfahren erhalten Sie eine Auswahlliste mit gültigen Werten.


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Abbildung 39



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Abbildung 40 (1) Es wir das Häckchen bei dem Feld Rechtsabteilung gesetzt.


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Abbildung 41

(1) Mit Klick auf Sichern speichern Sie die Angaben.


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Abbildung 42

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