Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-WestfalenDer Minister

Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf

An denPräsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen Herr Andre Kuper MdL Platz des Landtags 1 40211 Düsseldorf

Juni 2019

Dr. Edgar Voß Telefon 0211 837-2370 Telefax 0211 837-2505 Edgar.voss@mkffi.nrw.de

Bilanz des Kinder- und Jugendförderplans 2018 und Vergleich der Bilanzen 2017-2018

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

anbei übersende ich Ihnen wie jedes Jahr den schriftlichen Bericht „Bi­lanz des Kinder- und Jugendförderplans 2018 und Vergleich der Bilan­zen 2017 - 2018“ mit der Bitte, diesen den Mitgliedern des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend zur Information zuzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Joachim Stamp

Dienstgebäude und Lieferanschrift: Haroldstraße 4 40213 Düsseldorf Telefon 0211 837-02 Telefax 0211 837-2200 poststelle@mkffi.nrw.de www.mkffi.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel: Rheinbahn Linien 706, 708, 709 Haltestelle Poststraße

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VORLAGE

17/2217A04

Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration

„Bilanz Kinder- und Jugendförderplan 2018 und Vergleich der Bilanzen 2017-2018“

zur Information des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend

Im Ansatz KJFP standen im Jahr 2018 durch eine Erhöhung von 11 Mio. € insgesamt 120.225.700 € zur Verfügung. Im Jahr 2018 wurden insgesamt Mittel in Höhe von rd. 120,993 Mio. € zur Förderung bereitgestellt, d.h. Mittel in Höhe von 768.000 € über Ansatz. Hierbei handelt es sich um Mittel, über die im Rahmen des HH-Vermerk Nr. 5 des Haushaltsplan zur Titelgruppe 61 verfügt werden darf („Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei der Einnahmetitelgruppe 61 geleistet werden“). Von den bereitgestellten Mitteln wurden Mittel in Höhe von rd. 120,359 Mio. € bewilligt. Die Differenz in Höhe von rd. 634.000 Mio. € von bereitgestellten Mitteln zu bewillig­ten Mitteln ergibt sich aus geplanten und beantragten Projekten, bei denen die Bewil­ligungen nicht oder nicht in der beantragten Höhe ausgesprochen wurden.Von den bewilligten Mitteln sind Mittel in Höhe von rd. 120,31 Mio. € abgeflossen. Die Differenz in Höhe von 0,049 Mio. € ergibt sich aus Projekten, bei denen die Mittel nicht in der bewilligten Höhe von den Trägern benötigt bzw. abgerufen wurden oder weil z.B. Ferienfreizeiten nicht durchgeführt wurden oder bei Jugendbegegnungen keine Rückbegegnung stattgefunden hat.

Bezogen auf die Förderarten (Förderung der Infrastruktur, Projektförderung und Ab-Wicklung des Sonderurlaubsgesetzes) wurden somit die folgenden Mittelabfluss­quoten erzielt:

• Fachbezogene Pauschale rd. 66,037 Mio. € (99,93%);• PKZ- Maßnahmen rd. 7,155 Mio. €(100,86%);• Sonderurlaubsgesetz rd. 2,809 Mio. €(131,53%).• Projektförderungen rd. 31,970 Mio. € (94,27%);

Insgesamt ergibt sich auf das Volumen des gesamten KJFP in Höhe von 120,31 Mio. € eine Mittelabflussquote für das Jahr 2018 in Höhe von 100,07 % (rd. 120,31 Mio. €).

Eine entsprechende Aufstellung - ausgerichtet an den Förderbereichen bzw. Förder­positionen des Kinder- und Jugendförderplans (KJFP) - ist dem schriftlichen Bericht als Anlage 1a beigefügt.

Zur ergänzenden Übersicht wird der Mittelabfluss für das Jahr 2017 dargestellt:

Zum Stichtag 31.12.2017 ergab sich bezogen auf das Volumen des gesamten KJFP in Höhe von 109,2 Mio. € eine Mittelabflussquote von rd. 98,85 % (rd. 107,973 Mio. €).1

Eine entsprechende vergleichende Aufstellung - ausgerichtet an den Förderberei­chen bzw. Förderpositionen des Kinder- und Jugendförderplans (KJFP) - ist dem schriftlichen Bericht als Anlage 1b beigefügt.Die Darstellung greift zurück auf die Positionssystematik des KJFP der vergangenen Legislaturperiode, da in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 Antragstellung und Be­willigung noch im Rahmen dieser Struktur erfolgten.

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Klniii'i mul Jugciidföidcipluii 7018Erstellungsdatum: 27,05.2019

Fordoi bereiche und Positionen

Gesamt:

FB 1: Förderung der allg. Kinder- und Jugendaiheit/ Internationale Jugendarbeit

1.1 Förderung landesweiter, regionaler und kommunaler Einrichtungen/ Angebote1.1.1 Offene Kinder- und Jugendarbeit

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[ . ,

Ansatz 2018

120.225.700,00 C

71.880.734.00 C

63.286.521.00 €30.828.424.00 €

>

Ist-Ergebnis2018

120.309.909,51 C

72.579.390,88 C

66.450.756,19 € 30.828.329,00 €

Anlage 1a

Rest 2018

-84.209,51 C

-698.656,88 C

-3.164.235,19 €95,00 €

1.1.2 Förderung von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit 2.343.098,00 € 5.905.294,29 € -3.562.196,29 €1.1.3 Jugendverbandsarbeit 22.491.542,00 € 22.491.542,00 € 0,00 €1.1.4 Jugendbildungsstätten 1.823.314,00 € 1.823.311,00 € 3,00 €1.1.5 Zusammenschlüsse landeszentraler Träger der Jugendarbeit 2.344.703,00 € 2.344.702,40 € 0,60 €1.1.6 Ring politischer Jugend 1.349.492,00 € 1.347.595,50 € 1.896,50 €

1.1.7 Fachberatung Jugendarbeit 2.105.948,00 € 1.709.982,00 € 395.966,00 €

1.2 Projektförderung 8.594.213,00 € 6.128.634,69 € 2.465.578,31 €1.2.1 Initiativgruppenarbeit 0,00 € 23.081,69 € -23.081,69 €1.2.2 Kinder-/Jugendarbeit in kommunalen Bildungslandschaften 4.770.680,00 € 1.488.753,73 € 3.281.926,27 €1.2.3 Internationale Jugendarbeit, Gedenkstättenfahrten, Europa/1 Welt 2.339.120,00 6 2.833.313,62 € -494.193,62 €1.2.4 Stark durch Beteiligung - Jugendliche aktiv und direkt an politischen und gesellschaflichen Prozessen beteiligen 1.124.549,00 € 1.439.157,08 € -314.608,08 €1,2,5 Nachhaltige Entwicklung in der globalisierten Welt____________________________________________________________ 359.864,00 €|

.. T344.328,57 € 15.535,43 €

FB II: Kulturelle Jugendbildung/MedlenkompetenzI

7.865.994,00 € 8.856.648,97 € -990.664,97 €

2.1 Förderung landesweiter, regionaler und kommunaler Einrichtungen/Angebote 5.152.290,00 € 5.272.857,00 € -120.567,00 €2.1.1 Zusammenschlüsse Landeszentraler Träger der kulturellen Jugendarbeit 2.119.273,00 € 2.119.273,00 € 0,00 €2.1.2 Jugendkunstschulen 1.199.549,00 € 1.199.549,00 € 0,00 €2.1.3 Akademie Remscheid 1.019.616,00 € 909.500,00 € 110.116,00 €2.1.4 Koordination und fachliche Beratung in der kulturellen Jugendarbeit 0,00 € 248.000,00 € -248.000,00 €2.1.5 Träger der Medienpädagogik 813.852,00 € 796.535,00 € 17.317,00 €

2.2 Projektförderung 2.713.704,00 € 3.583.791,97 € -870.087,97 €2.2.1 Jugendkulturland NRW 2.094.098,00 € 2.499.793,85 € -405.695,85 €2.2.2 Fit für die mediale Zukunft 619.606,00 € 1.083.998,12 € -464.392,12 €

FB III: Chancengleichheit / Integration / Inklusion 20.829.083,00 C 20.977.175,34 C -148.092,34 C

3.1 Förderung landesweiter, regionaler und kommunaler Einrichtungen /Angebote 16.750.661,00 C 16.670.007,77 C 80.653,23 C3.1.1 Angebote der Jugendsozialarbeit 16.182.870,00 €| 16.102.216,87 € 80.653,13 €3.1.2 Zusammenschlüsse Landeszentraler Träger der Jugendsozialarbeit 567.791,00 €| 567.790,90 € 0,10 €

3.2 Projektförderung 4.078.422,00 € 4.307.167,57 € -228.745,57 €3.2.1 Integration als Chance 1.679.323,00 € 2.355.127,62 € -675.804,62 €3.2.2 Teilhabe iunger Menschen mit Behinderung 1.199.549,00 € 608.563,78 € 590.985,22 €3.2.3 Soziale Teiihabe und Chancengleichheit 1.199.550,00 € 1.343.476,17 € -143.926,17 €

FES IV: Prävention gesellschaftlicher und individueller Risiken 4.964.177,00 G 4.609.857,85 € 354.319,15 C

4.1 Förderung landesweiter, regionaler und kommunaler Einrichtungen/Angebote 3.374.204,00 € 3.167.537,83 € 206.666,17 €4.1.1 Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 698.137,00 € 699.000,00 € -863,00 €4.1.2 Fachstellen des Kinder- und Jugendschutzes 191.927,00 € 176.077,00 € 15.850,00 €4.1.3 Gewaltpräventive Angebote 2.484.140,00 € 2.292.460,83 € 191.679,17 €4.2 Projektförderung 1.589.973,00 € 1.442.320,02 € 147.652,98 €4.2.1 Präventive Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe 1.434.033,00 € 1.116.093,32 € 317.939,68 €4.2.2 Jugendschutz/Jugendmedienschutz 155.940,00 € 326.226,70 € -170.286,70 €

FB V: Mädchen- und Jungcnarheit/Gendcr Mainstreaming 1.573.457,00 C 1.708.754,37 C -135.297,37 C

5.1 Förderung der Fachstellen der Mädchen- und Jungenarbeit 1.018.625,00 € 975.492,99 € 43.132,01 €5.2 Projektförderung geschlechtsspezifischer Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit 554.832,00 €

T733.261,38 € -178.429,38 €

FB VI: JiKjeiuJfrciwilllgeMiclienste 3.113.205,00 C 1.377.762,15 C 1.135.452,85 C

6.1 Freiwilliges ökologisches Jahr 1.799.323,00 € 1.477.514,00 € 321.809,00 €6.2 Qualifizierung der Jugendfreiwilligendienste durch Bildungsarbeit 1.313.882,00 € 500.238,15 € 813.643,85 €

FB VII: Besondere Maßnahmen und Projekte zur Erprobung zukunftsweisender Initiativen 2.279.662,00 € 1.358.807,34 € 920.854,66 €7 Besondere Maßnahmen und Projekte zur Erprobung zukunftsweisender Initiativen 2.279.662,00 € 1.358.807,34 € 920.854,66 €

FB VIII: Wissenschaftliche Arbeiten im Forschungsfeld Kinder- und Jugendhilfe 1.619.388,00 € 668.480,28 € 950.907,72 €8.1 Forschungspartnerschaften 859.563,00 € 347.090,84 € 512.472,16 €8.2 Begleitforschung Ganztag 9.883,00 € 100.000,00 € -90.117,00 €8.3 Forschungsprojekte Kinder- / Jugendarbeit 450.055,00 € 221.389,44 € 228.665,56 €8.4 Kooperation Praxis, Politik, Wissenschaft 299.887,00 € 0,00 € 299.887,00 €

FB IX: Investitionen 3.600.000,00 € 4.459.367,95 € -859.367,95 €9 Investitionen 3.600.000,00 € 4.459.367,95 € -859.367,95 €

FB X: Sonderiiilatibsgesetz 2.500.000,00 € 3.113.674,38 € -613.674,38 €10 Förderung nach dem Sonderurlaubsgesetz 2.500.000,00 €l 3.113.674.38 € -613.674.38 €

.v-cc-- urig jjgoncfcrc'’rp an 2013. is'.-S'Rebn'Sii 2C17-22' :Erstellungsdatum: 27.05.2019

"örddrboroiche und Positionen

Gesamt:

FB I: Förderung der allg. Kinder- und Jugendarbeit/ Internationale Jugendarbeit

1.1 Förderung landesweiter, regionaler und kommunaler Einrichtungen/Angebote1.1.1 Offene Kinder-und Jugendarbeit

Ansatz 2017

10S.225.700.00 C

64.178.147.00 C

55.862.996.00 € 25.700.000,00 €

Ist-Ergebnis 2017

107.972.884,25 C

53.373.690.31 C

57.502.047,19 € 25.699,498,00 €

Rest 2017

1.252.815,75 C

204.456.03 C

-1.639.051,19 € 502,00 €

Ansatz 201S

120.225.700.00 C

71.880.734.00 C

63.286.521.00 €30.828.424.00 €

■' .

- • &/

Ist-Ercobnis 2013

120.30S.S09.51 C

72.573.390.38 C

66.450.756,19 € 30.828.329,00 €

Anhcc1b

Rest 2018

-84.209.51 C

-598.356.38 C

-3.164.235,19 €95,00 €

1.1.2 Förderung von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit 4.487.385,00 € 5.929.923,85 € -1.442.538,85 € 2.343.098,00 € 5.905.294,29 € -3.562.196,29 €1.1.3 Jugendverbandsarbeit 20.433.688,00 € 20.433.688,00 € 0,00 € 22.491.542,00 € 22.491.542,00 € 0,00 €1.1.4 Jugendbildungsstätten 1.656.491,00 € 1.656.489,00 € 2,00 € 1.823.314,00 € 1.823.311,00 € 3,00 €1.1.5 Zusammenschlüsse landeszentraler Träger der Jugendarbeit 1.457.059,00 € 1.457.055,97 € 3,03 € 2.344.703,00 € 2.344.702,40 € 0,60 €1.1.6 Ring politischer Jugend 1.226.021,00 € 1.225.797,13 € 223,87 € 1.349.492,00 € 1.347.595,50 € 1.896,50 €1.1.7 Fachberatung Jugendarbeit 902.352,00 € 1.099.595,24 € -197.243,24 € 2.105.948,00 € 1.709.982,00 € 395.966,00 €1.2 Projektförderung 8.315.151,00 € 6.471.643,72 € 1.843.507,28 € 8.594.213,00 € 6.128.634,69 € 2.465.578,31 €1.2.1 Initiativgruppenarbeit 414.122,00 € 320.790,59 € 93.331,41 € 0,00 € 23.081,69 € -23.081,69 €1.2.2 Kinder-/Jugendarbeü in kommunalen Bildungslandschaften 4.359.189,00 € 2.574.752,85 € 1.784.436,15 € 4.770.680,00 € 1.488.753,73 € 3.281.926,27 €1.2.3 Internationale Jugendarbeit, Gedenkstättenfahrten, Europa/1 Welt 2.125.104,00 € 2.021.938,72 € 103.165,28 € 2.339.120,00 € 2.833.313,62 € -494.193,62 €1.2.4 Stark durch Beteiligung - Jugendliche aktiv und direkt an politischen und gesellschaflichen Prozessen beteiligen 1.089.797,00 € 1.265.213,31 € -175.416,31 € 1.124.549,00 € 1.439.157,08 € -314.608,08 €1.2.5 Nachhaltige Entwicklung in der globalisierten Welt 326.939,00 € 288.948,25 € 37.990,75 € 359.864,00 € 344.328,57 € 15.535,43 €

FB II: Kulturelle Jugcndbildung/Medienkompctcnz 7.448.754,00 € 7.722.224,17 € -273.470,17 € 7.865.994,00 € 8.856.648,97 € -390.654,97 €

2.1 Förderung landesweiter, regionaler und kommunaler Einrichtungen/Angebote 4.430.017,00 € 4.429.401,00 € 616,00 € 5.152.290,00 € 5.272.857,00 € -120.567,00 €2.1.1 Zusammenschlüsse Landeszentraler Träger der kulturellen Jugendarbeit 1.743.669,00 € 1.743.669,00 € 0,00 € 2.119.273,00 € 2.119.273,00 € 0,00 €2.1.2 Jugendkunstschulen 1.089.797,00 € 1.089.797,00 € 0,00 € 1.199.549,00 € 1.199.549,00 € 0,00 €2.1.3 Akademie Remscheid 926.327,00 € 909.485,00 € 16.842,00 € 1.019.616,00 € 909.500,00 € 110.116,00 €2.1.4 Koordination und fachliche Beratung in der kulturellen Jugendarbeit 207.061,00 € 234.000,00 € -26.939,00 € 0,00 € 248.000,00 € -248.000,00 €2.1.5 Träger der Medienpädagogik 463.163,00 € 452.450,00 € 10.713,00 € 813.852,00 € 796.535,00 € 17.317,00 €2.2 Projektförderung 3.018.737,00 € 3.292.823,17 € -274.086,17 € 2.713.704,00 € 3.583.791,97 € -870.087,97 €2.2.1 Jugendkulturland NRW 2.179.594,00 € 2.288.570,27 € -108.976,27 € 2.094.098,00 € 2.499.793,85 € -405.695,85 €2.2.2 Fit für die mediale Zukunft 839.143,00 € 1.004.252,90 € -165.109,90 € 619.606,00 € 1.083.998,12 € -464.392,12 €

FB III: Chancengleichheit / Integration / Inkiusion 19.027.859.00 C 18.748.370.66 C 279.488,34 C 20.829.083,00 C 20.977.175,34 C -14S.0S2.34 C

3.1 Förderung landesweiter, regionaler und kommunaler Einrichtungen /Angebote 14.001.306,00 € 13.956.968,41 € 44.337,59 € 16.750.661,00 € 16.670.007,77 € 80.653,23 €3.1.1 Angebote der Jugendsozialarbeit 13.500.000,00 € 13.455.666,41 € 44.333,59 € 16.182.870,00 € 16.102.216,87 € 80.653,13 €3.1.2 Zusammenschlüsse Landeszentraler Träger der Jugendsozialarbeit 501.306,00 € 501.302,00 € 4,00 € 567.791,00 €] 567.790,90 € 0,10 €3.2 Projektförderung 5.026.553,00 € 4.791.402,25 € 235.150,75 € 4.078,422,00 € 4.307.167,57 € -228.745,57 €3.2.1 Integration als Chance 1.634.695,00 € 2.196.471,59 € -561.776,59 € 1.679.323,00 € 2.355.127,62 € -675.804,62 €3.2.2 Teilhabe junger Menschen mit Behinderung 1.089.797,00 € 598.723,33 € 491.073,67 € 1.199.549,00 € 608.563,78 € 590.985,22 €3.2.3 Soziale Teilhabe und Chancengleichheit 2.302.061,00 € 1.996.207,33 € 305.853,67 € 1.199.550,00 € 1.343.476,17 € -143.926,17 €

FB IV: Prävention gesellschaftlicher und individueller Risiken 4.647.984,00 € 4.236*357,71 € 411.626,29 € 4.964.177,00 € 4.609.857,85 € 354.319,15 €

4.1 Förderung landesweiter, regionaler und kommunaler Einrichtungen/Angebote 2.737.570,00 € 2.540.032,00 € 197.538,00 € 3.374.204,00 € 3.167.537,83 € 206.666,17 €4.1.1 Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Juaendschutz 634.262,00 € 582.000.00 € 52.262,00 € 698.137,00 €] 699.000.00 € -863,00 €

Kinder- und Jugondfbrderplan 2G13, Ist-Ergebnisse 2017-2018Erstellungsdatum: 27.05.2019

Förderbcrcichc und Positionen

4.1.2 Fachstellen des Kinder- und Juqendschutzes

Ansatz 2017

174.367,00 €

Ist-Ergebnis 2017

165.000,00 €

Rest 2017

9.367,00 €

Ansatz 2018

191.927,00 €|

-■ i- rAnbne 1b

Rest 2018

15.850,00 €

Ist-Ergebnis 2018

176.077,00 €

4.1.3 Gewaltpräventive Angebote 1.928.941,00 € 1.793.032,00 € 135,909,00 € 2.484.140,00 €[ 2.292.460,83 € 191,679,17 €

4.2 Projektförderung 1.910.414,00 € 1.696.325,71 € 214.088,29 € 1.589.973,00 € 1.442.320,02 € 147.652,98 €

4.2.1 Präventive Anqebote in der Kinder- und Juqendhilfe 1.768.741,00 € 1.521.233,25 € 247.507,75 € 1.434.033,00 € 1.116.093,32 € 317.939,68 €

4.2.2 Juqendschutz/Juqendmedienschutz 141.673,00 € 175.092,46 € -33.419,46 € 155.940,00 € 326.226,70 € -170.286,70 €

FB V: Mädchen- und Jungenarbcit/Gender Mainstreaming 1.340.450:00 € 1.511.599,54 C -171.149.54 C 1.573.457.00 C 1.708.754,37 € -135.297,37 C

5.1 Förderunq der Fachstellen der Mädchen- und Junqenarbeit 632.082,00 € 694.383,00 € -62.301,00 € 1.018.625,00 € 975.492,99 € 43.132,01 €

5.2 Projektförderunq qeschlechtsspezifischer Anqebote in der Kinder- und Jugendarbeit 708.368,00 € 817.216,54 € -108.848,54 € 554.832,00 €l 733.261,38 € -178.429,38 €

FB VI: Jugendfreiwilligendicnste 3.269.390,00 € 1.874.501,96 C 1.394.888.04 C 3.113.205.00 € 1.977.752,15 C 1.135.452,85 C

6.1 Freiwilliges ökoloqisches Jahr 1.634.695,00 € 1.410.529,40 € 224.165,60 € 1.799.323,00 € 1.477.514,00 € 321.809,00 €

6.2 Qualifizierung der Juqendfreiwilliqendienste durch Bildunqsarbeit 1.634.695,00 € 463.972,56 € 1.170.722,44 € 1.313.882,00 € 500.238,15 € 813.643,85 €

FB VII: Besondere Maßnahmen und Projekte zur Erprobung zukunftsweisender Initiativen 2.436.499,00 € 2.183.340,10 € 253.158,90 € 2.279.662,00 € 1.358.807,34 € 920.854,66 €7 Besondere Maßnahmen und Projekte zur Erprobunq zukunftsweisender Initiativen 2.436.499,00 € 2.183.340,10 € 253.158,90 € 2.279.662,00 € 1.358.807,34 € 920.854,66 €

FB VIII: Wissenschaftliche Arbeiten im Forschungsfeld Kinder- und Jugendhilfe 1.471.224,00 € 895.726,69 € 575.497,31 € 1.619.388,00 € 668.480,28 € 950.907,72 €

8.1 Forschunqspartnerschaften 435.918,00 € 0,00 € 435.918,00 € 859.563,00 € 347.090,84 € 512.472.16 €

8.2 Beqleitforschunq Ganztaq 108.979,00 € 100.000,00 € 8.979,00 € 9.883,00 € 100.000,00 € -90.117,00 €

8.3 Forschunqsprojekte Kinder- / Jugendarbeit 653.878,00 € 795.726,69 € -141.848,69 € 450.055,00 € 221.389,44 € 228.665,56 €

8.4 Kooperation Praxis, Politik, Wissenschaft 272.449,00 € 0,00 € 272.449,00 € 299.887,00 € 0,00 € 299.887,00 €

FB IX: Investitionen 3.269.391,00 € 4.017.452,74 € -748.061,74 € 3.600.000,00 € 4.459.367,95 € -859.367,95 €

9 Investitionen 3.269.391,00 € 4.017.452,74 € -748.061,74 € 3.600.000,00 €| 4.459.367,95 € -859.367,95 €

FB X: Sonderurlaubsgesetz 2.136.002,00 € 2.809.619,77 € -673.617,77 € 2.500.000,00 € 3.113.674,38 € -613.674,38 €10 Förderung nach dem Sonderurlaubsgesetz 2.136.002.00 € 2.809.619.77 € -673.617,77 € 2.500.000.00 €l 3.113.674,38 € -613.674,38 €