Amt Probstei€¦ · Gemeinde Köhn 157.200,30 € 8. Gemeinde Krokau 83.088,05 € 9. Gemeinde Krummbek 85.911,01 € 10. Gemeinde Ostseebad Laboe 1.145.909,03 € 11. Gemeinde Lutterbek

Amt Probstei

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2020

1

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2

2

Haushaltssatzung des Amtes Probstei

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung ( AO ) in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 09.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 6.967.500 EUR

in der Ausgabe auf 6.967.500 EUR

und

2. im Vermögenshaushaltin der Einnahme auf 390.200 EURin der Ausgabe auf 390.200 EUR

festgesetzt:

§ 2 Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen auf

200.000 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3.500.000 EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 78,60 Stellen

§ 3

Die Amtsumlage beträgt insgesamt 4.825.300 € und wird gemäß § 22 Abs. 2 Satz 2 AO i.V.m. §§ 11,12 und 14 des öffentlichen-rechtlichen Vertrages über die Eingliederung der bisher amtsfreien Gemeinden Ostseebad Laboe und Schönberg sowie der bisher dem Amt Selent/ Schlesen angehörenden Gemeinde Stoltenberg in das Amt Probstei ( Fusionsvertrag ) nach Maßgabe der beigefügten Umlageberechnungen wie folgt festgesetzt:

3

3

1. Gemeinde Barsbek 114.388,07 €2. Gemeinde Bendfeld 44.331,10 €3. Gemeinde Brodersdorf 85.459,24 €4. Gemeinde Fahren 27.177,50 €5. Gemeinde Fiefbergen 119.429,20 €6. Gemeinde Höhndorf 86.531,05 €7. Gemeinde Köhn 157.200,30 €8. Gemeinde Krokau 83.088,05 €9. Gemeinde Krummbek 85.911,01 €

10. Gemeinde Ostseebad Laboe 1.145.909,03 €11. Gemeinde Lutterbek 75.288,10 €12. Gemeinde Passade 72.577,80 €13. Gemeinde Prasdorf 89.851,33 €14. Gemeinde Probsteierhagen 419.891,24 €15. Gemeinde Schönberg 1.526.639,51 €16. Gemeinde Stakendorf 99.323,12 €17. Gemeinde Stein 171.270,20 €18. Gemeinde Stoltenberg 66.443,03 €19. Gemeinde Wendtorf 204.640,02 €20. Gemeinde Wisch 149.951,12 €

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsdirektor seine Zustimmung nach § 18 Abs. 1 Amtsordnung i.V.m. § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 EUR. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Amtsdirektor ist verpflichtet, dem Amtsausschuss mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 5

Die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Unterabschnitte sind die Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand), 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) sowie 8 (sonstige Finanzausgaben) unter sich gegenseitig deckungsfähig. Die Verfügungsmittel, innere Verrechnungen, Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagekapitals, Rückstellungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt sind hiervon ausgenommen

Schönberg, den 10.12.2019 Amt Probstei

Der Amtsdirektor

Sönke Körber

4

4

Anteil Ausgleichsbetrag Amtsumlage TVP- Amtsumlage Gesamt

Gemeinde Finanzkraft der in Personalkosten § 12 (3) Nr. 2 Personalkosten Umlage Sachkosten

Gemeinde Prozent 3.878.000,00 € 150.000,00 € 90.700,00 € 856.600,00 €

Barsbek 615.265,00 € 2,54% 98.363,76 € -7.949,12 90.414,64 4.987,37 € 18.986,06 € 114.388,07 €

Bendfeld 238.446,00 € 0,98% 38.120,88 € -3.080,68 35.040,20 1.932,86 € 7.358,05 € 44.331,10 €

Brodersdorf 459.664,00 € 1,89% 73.487,49 € -5.938,78 67.548,71 3.726,06 € 14.184,47 € 85.459,24 €

Fahren 146.181,00 € 0,60% 23.370,28 € -1.888,63 21.481,64 1.184,95 € 4.510,90 € 27.177,50 €

Fiefbergen 642.380,00 € 2,65% 102.698,69 € -8.299,44 94.399,25 5.207,17 € 19.822,78 € 119.429,20 €

Höhndorf 465.429,00 € 1,92% 74.409,15 € -6.013,26 68.395,89 3.772,79 € 14.362,37 € 86.531,05 €

Köhn 884.088,00 € 3,64% 141.341,08 € -11.422,27 129.918,81 27.281,49 € 157.200,30 €

Krokau 446.910,00 € 1,84% 71.448,48 € -5.774,00 65.674,47 3.622,68 € 13.790,90 € 83.088,05 €

Krummbek 462.094,00 € 1,91% 73.875,98 € -5.970,18 67.905,80 3.745,76 € 14.259,46 € 85.911,01 €

Laboe 5.543.834,00 € 22,85% 886.304,83 € 50.000,00 936.304,83 209.604,20 € 1.145.909,03 €

Lutterbek 404.956,00 € 1,67% 64.741,20 € -5.231,96 59.509,24 3.282,59 € 12.496,27 € 75.288,10 €

Passade 390.112,00 € 1,61% 62.368,06 € -5.040,18 57.327,88 3.211,72 € 12.038,21 € 72.577,80 €

Prasdorf 483.288,00 € 1,99% 77.264,31 € -6.244,00 71.020,31 3.917,56 € 14.913,47 € 89.851,33 €

Probsteierhagen 2.269.363,00 € 9,36% 362.808,01 € -29.319,79 333.488,23 18.395,57 € 68.007,44 € 419.891,24 €

Schönberg 7.102.985,00 € 29,28% 1.135.569,71 € 100.000,00 1.235.569,71 291.069,80 € 1.526.639,51 €

Stakendorf 532.922,00 € 2,20% 85.199,40 € -6.885,26 78.314,14 4.563,89 € 16.445,09 € 99.323,12 €

Stein 917.213,00 € 3,78% 146.636,84 € -11.850,24 134.786,61 8.179,92 € 28.303,67 € 171.270,20 €

Stoltenberg 359.101,00 € 1,48% 57.410,26 € -4.639,52 52.770,74 2.910,89 € 10.761,41 € 66.443,03 €

Wendtorf 1.091.761,00 € 4,50% 174.542,21 € -14.105,37 160.436,85 10.513,23 € 33.689,94 € 204.640,02 €

Wisch 800.886,00 € 3,30% 128.039,39 € -10.347,31 117.692,08 7.545,00 € 24.714,02 € 149.951,12 €

insgesamt 24.256.878,00 € 15,99% 3.878.000,00 € 0,00 3.878.000,00 € 90.700,00 € 856.600,00 € 4.825.300,00 €

Grundlagen für die Festsetzung der Amtsumlage 2020

5

5

Der Haushalt 2020 beinhaltet folgende Personalkosten:

HHST-NR. Bezeichnung (FJ) Ansatz Haushalt 2020

0000.40000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit 7.100,00 €

0000.41000 Beamtenbezüge 97.400,00 €

0000.41010 Aufwandsentschädigung 2.700,00 €

0000.41100 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge 1.800,00 €

0000.43000 Beiträge zur VAK 59.900,00 €

0210.41000 Beamtenbezüge 66.100,00 €

0210.41100 Zuführung zur Versorgungsrücklage 1.200,00 €

0210.41400 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 792.100,00 €

0210.42100 Zuführung z. Versorgungsrücklage 15.200,00 €

0210.43000 Beitrag Versorgungskasse 31.400,00 €

0210.43400 Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer 51.100,00 €


0210.45000 Beihilfen 53.000,00 €

0210.46000 Personal-Nebenkosten 20.000,00 €




0300.41000 Beamtenbezüge 110.500,00 €

0300.41100 Zuführung zu Versorgungsrücklage 2.000,00 €


0300.43000 Beiträge zur VAK 67.500,00 €

0300.43400 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL 13.900,00 €

0300.44400 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung 45.200,00 €




0350.41100 Zuführung z. Versorgungrücklage 800,00 €

0350.41400 Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer 572.700,00 €

0350.43000 Beiträge zur VAK 39.300,00 €






1100.41000 Beamtenbezüge 29.000,00 €

Berechnung der Amtsumlage für Personalkosten gem. § 12 Fusionsvertrag

6

6

1100.41100 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge 600,00 €


1100.43000 Beiträge zur VAK 17.300,00 €



1113.41400 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0,00 €

1113.43400 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL 0,00 €

1113.44400 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung 0,00 €













4050.41000 Beamtenbezüge 0,00 €

4050.41100 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge - 0,00 €


4050.43000 Beiträge zur VAK 0,00 €






4.855.100,00 €

abzüglich:

1114.11000 Erst. Personalkosten über Nutzungsentschädigungen 161.300,00 €

4050.17000 Personalkostenerstattung für ArGe Mitarbeiter 73.600,00 €

8110.17600 Erst. Personalkosten f. Breitband 56.100,00 €

9000.16200 Verwaltungskostenanteile 686.100,00 €

3.878.000,00 €

7

7

Hinweis: Die Gemeinden Schönberg, Ostseebad Laboe,Probsteierhagen und Stoltenberg haben eine Einzelmitgliedschaft:

HHST-NR. Bezeichnung (FJ) Ansatz 20190200.66120 Mitgliedsbeitrag "Aktiv Region Ostseeküste" 8.000,00

Umlage-Gemeinde grundlagen

insgesamt:

Barsbek 615.265 6,85% 548,02 €Bendfeld 238.446 2,65% 212,39 €Brodersdorf 459.664 5,12% 409,43 €Fahren 146.181 1,63% 130,20 €Fiefbergen 642.380 7,15% 572,17 €Höhndorf 465.429 5,18% 414,56 €Köhn 884.088 9,84% 787,47 €Krokau 446.910 4,98% 398,07 €Krummbek 462.094 5,14% 411,59 €Lutterbek 404.956 4,51% 360,70 €Passade 390.112 4,34% 347,48 €Prasdorf 483.288 5,38% 430,47 €Stakendorf 532.922 5,93% 474,68 €Stein 917.213 10,21% 816,97 €Wendtorf 1.091.761 12,16% 972,44 €Wisch 800.886 8,92% 713,36 €

insgesamt 8.981.595 100,00% 8.000,00 €

Aufteilung nach der Finanzkraft

Sonderabrechnung Mitgliedsbeitrag Aktivregion

8

8

Der Haushalt 2020 beinhaltet folgende Sachkosten:Einnahmen Ausgaben

HHST-NR. Bezeichnung (FJ) Haushalt 2020 Haushalt 2020

0000.40000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit 3.900,00

0000.56200 Telefonpauschale 200,00

0000.56400 Reisekostenpauschale 2.400,00

0000.59200 Ehrungen, Repräsentation 1.500,00

0000.65000 Geschäftsausgaben für Sitzungsdienst 1.500,00

0000.65400 Dienstreisen Amtsdirektor 1.500,00

0000.66000 Verfügungsmittel 2.000,00

0210.13000 Verkaufserlöse "Flaggen" etc. 200,00

0210.15000 Vermischte Einnahmen 500,00

0210.16600 Erstattung Versicherungsbeiträge 200,00

0210.50000 Unterhaltungskosten Rathäuser 30.000,00

0210.52000 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung 1.000,00

0210.53000 Mieten für Kopiergeräte 55.000,00

0210.53010 Kosten EDV-Anlage 150.000,00

0210.53020 Laufende Leistungen f. Leasingverträge 4.000,00

0210.53030 Mieten Verwaltungsgebäude 54.300,00

0210.54000 Bewirtschaftungskosten Rathäuser 120.000,00

0210.55000 Haltung der Fahrzeuge 5.000,00

0210.56200 Aus- und Fortbildung 35.000,00

0210.57000 Wappen, Flaggen, Chroniken 200,00

0210.64000 Steuern, Versicherungen, Arbeitsmediziner 35.000,00

0210.65000 Bürobedarf/ Geschäftsausgaben 22.000,00

0210.65100 Bücher/ Zeitschriften 20.000,00

0210.65200 Portokosten 70.000,00

0210.65210 Telekommunikationsentgelte 13.000,00

0210.65300 Bekanntmachungskosten 5.000,00

0210.65400 Dienstreisen 3.000,00

0210.65500 Anwalts-/Gerichts- und Sachverständigenkosten 4.000,00

0210.66100 Beiträge u. Zuschüsse, sonst. Ausgaben 11.000,00

0210.66200 Förderung der Betriebsgemeinschaft 3.000,00

0210.66300 Personalrat 1.500,00

0210.67230 Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle 16.000,00

0210.70000 Zuschuss zu den Mietaufwendungen "Probsteier Tafel" 8.800,00

0250.40000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit 0,00

0250.44800 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit -SV-Beitrag- 0,00

0300.10000 Verwaltungsgebühren 200,00

0300.26100 Beitreibungsgebühren usw. 50.000,00

0300.52000 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung 200,00

0300.65000 Bürobedarf/ Geschäftsausgaben 2.000,00

0300.65400 Reisekosten 500,00

0300.65410 Reisekosten Vollstreckungsbemter/in 1.000,00

0300.65500 Vermögenserfassung/-bewertung 0,00

0300.65800 Kontogebühren usw. 7.000,00

0350.10000 Verwaltungsgebühren 3.000,00

Berechnung der Amtsumlage für Sachkosten gem. § 11 Fusionsvertrag

9

9

0350.52000 Geräte, Ausstattung 200,00

0350.65000 Geschäftsausgaben 500,00

0350.65400 Reisekosten 3.500,00

0500.10000 Verwaltungsgebühren Standesamt 45.000,00

0500.10100 Verwaltungsgebühren Meldeamt 135.000,00

0500.26000 Zwangs- und Bußgelder 100,00


0500.65000 Geschäftsausgaben Standesamt 8.500,00

0500.65100 Geschäftsausgaben Meldeamt 95.000,00

0500.65400 Reisekosten 500,00

0520.16100 Erstattung Wahlkosten 0,00

0520.40000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit 0,00

0520.65000 Wahlunterlagen 0,00

0520.65200 Porto f. Wahlen 0,00

1100.10000 Verwaltungsgebühren 35.000,00

1100.15000 Vermischte Einnahmen 5.000,00

1100.16100 Erst. Verwaltungskosten Land 3.000,00

1100.26000 Zwangs- und Bußgelder 500,00

1100.40000 Aufwandsentschädigung Schiedspersonen 1.100,00


1100.57000 Sachausgaben Ordnungsamt 30.000,00

1100.65000 Bürobedarf 200,00

1100.65200 Telekommunikationsentgelte 2.200,00

1100.65400 Dienstreisen 500,00

1110.11000 Nutzungsentschädigungen 0,00

1110.11100 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterk. 500.000,00

1110.14000 Mieten und Pachten 400,00


1110.16800 Kostenerstattungen 1.000,00

1110.50000 Unterhaltungskosten 40.000,00

1110.52000 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte 8.000,00

1110.53000 Mieten 600.000,00

1110.54000 Bewirtschaftungskosten 30.000,00

1111.11000 Nutzungsentschädigungen 30.000,00

1111.14000 Mieten und Pachten 100,00

1111.16800 Kostenerstattungen 100,00


1111.52000 Geräte und Ausstattung 2.000,00


1111.67900 Verwaltungskostenbeitrag 1.800,00






1112.65000 Geschäftsausgaben/Sonstige Kosten 0,00


1113.11000 Nutzungsentschädigungen 0,00

10

10


1113.17100 Betreuungspauschale des Landes 0,00


1113.52000 Geräte und Ausstattung 0,00

1113.53000 Kaltmieten 120.000,00



1113.67900 Verwaltungskostenbeitrag 0,00






1114.55000 Haltung der Fahrzeuge 2.000,00



1300.17200 Kostenbeteiligung an Kleiderkammer 5.000,00

1300.40000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit 9.900,00

1300.53000 Mietzahlungen für Kleiderkammer 5.200,00

1300.54000 Bewirtschaftungskosten Kleiderkammer 200,00

1300.55000 Haltung der Fahrzeuge (Anhänger Puppentheater) 500,00

1300.56000 Kleidergeld usw. 600,00

1300.56200 Aus- und Fortbildung 2.000,00

1300.58000 Kosten Kleiderkammer Aktive 1.500,00

1300.58010 Kosten Kleiderkammer Jugend 3.000,00

1300.59000 Sonstige Sachausgaben 1.000,00

1300.59200 Ehrungen, Repräsentation Feuerwehr 100,00

1300.66000 Verfügungsmittel 100,00

1300.71200 Zuschuss Amtsfeuerwehrtag u. a. 3.000,00

2000.65000 Geschäftsausgaben 0,00

2000.65400 Reisekosten 200,00

4000.16200 Integrationspauschalen 80.000,00

4000.17100 Landeszuweisung aus REFUGIUM 0,00

4000.65000 Bürobedarf 200,00

4000.65400 Dienstreisen 1.000,00

4000.70000 Ausgaben/Zuschüsse f. Integration 1.000,00

7070.11000 Benutzungsgebühren 100,00

7070.57000 Beseitigungskosten 100,00

8810.14000 Mieteinnahmen Wohnhaus Alte Dorfstr. 6 7.800,00

8810.50000 Unterhaltungskosten 500,00

8810.54000 Bewirtschaftungskosten 700,00

9000.09300 Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren 3.500,00

9000.09400 Ausgleichszahlungen f. Tariftreue- u. Vergabegesetz 31.500,00

9100.20500 Zinsen aus Geldanlagen 0,00

9100.80800 Zinsen für Darlehen (Kreditmarkt) 4.000,00

9100.80810 Kassenkreditzinsen 1.000,00

0210.93500 Büroausstattung 10.000,00

0210.93510 EDV-Ausstattung 120.000,00

11

11

1114.93500 Ausstattung, Herrichtung 0,00

1114.95000 Erneuerung der Heizungsanlage 0,00

1300.93500 Erwerb v. beweglichen Vermögen 3.000,00

9100.31000 Entnahme Rücklage 133.000,00

9100.97780 Tilgung von Darlehen 57.200,00

1.215.600,00 2.064.200,00

Saldo: 848.600,00

nachrichtlich:

Mitgliedsbeitrag AktivRegion 8.000,00

856.600,00

Aufteilung der Sachkosten:

altes Amt Probstei Schönberg Laboeincl. Stoltenberg

Umlageanteil 41,00% 34,30% 24,70%

Amtsumlage 347.926,00 291.069,80 209.604,20AktivRegion 8.000,00 0,00 0,00

355.926,00 291.069,80 209.604,20

856.600,00

12

12

Verteilung des Umlagenanteils Sachkosten des bisherigen Amtes Probstei sowie der Gem. Stoltenberg nach der Finanzkraft

Umlage- zzgl.Gemeinde grundlagen 3,00% Mitgliedsbeitrag

insgesamt: Aktivregion GesamtBarsbek 615.265 18.438,04 548,02 18.986,06Bendfeld 238.446 7.145,66 212,39 7.358,05Brodersdorf 459.664 13.775,04 409,43 14.184,47Fahren 146.181 4.380,70 130,20 4.510,90Fiefbergen 642.380 19.250,61 572,17 19.822,78Höhndorf 465.429 13.947,81 414,56 14.362,37Köhn 884.088 26.494,03 787,47 27.281,49Krokau 446.910 13.392,84 398,07 13.790,90Krummbek 462.094 13.847,86 411,59 14.259,46Lutterbek 404.956 12.135,57 360,70 12.496,27Passade 390.112 11.690,73 347,48 12.038,21Prasdorf 483.288 14.483,00 430,47 14.913,47Probsteierhagen 2.269.363 68.007,44 0,00 68.007,44Stakendorf 532.922 15.970,41 474,68 16.445,09Stein 917.213 27.486,70 816,97 28.303,67Stoltenberg 359.101 10.761,41 0,00 10.761,41Wendtorf 1.091.761 32.717,49 972,44 33.689,94Wisch 800.886 24.000,66 713,36 24.714,02

insgesamt 11.610.059 347.926,00 8.000,00 355.926,00

13

13

Ausgangssituation heute:

HHStelle: 7900.70000 90.700,00 €

incl. Zweitwohnungs- und Stellplatzsteuereinnahmen

Umlage- Zweitwgsteuer

Gemeinde grundlagen Stellplatz Gesamt Anteil in % Anteil in €

insgesamt: etc.

Barsbek 615.265 0 615.265 5,50% 4.987,37

Bendfeld 238.446 0 238.446 2,13% 1.932,86

Brodersdorf 459.664 0 459.664 4,11% 3.726,06

Fahren 146.181 0 146.181 1,31% 1.184,95

Fiefbergen 642.380 0 642.380 5,74% 5.207,17

Höhndorf 465.429 0 465.429 4,16% 3.772,79

Krokau 446.910 0 446.910 3,99% 3.622,68

Krummbek 462.094 0 462.094 4,13% 3.745,76

Lutterbek 404.956 0 404.956 3,62% 3.282,59

Passade 390.112 6.100 396.212 3,54% 3.211,72

Prasdorf 483.288 0 483.288 4,32% 3.917,56

Probsteierhagen 2.269.363 0 2.269.363 20,28% 18.395,57

Stakendorf 532.922 30.100 563.022 5,03% 4.563,89

Stein 917.213 91.900 1.009.113 9,02% 8.179,92

Stoltenberg 359.101 0 359.101 3,21% 2.910,89

Wendtorf 1.091.761 205.200 1.296.961 11,59% 10.513,23

Wisch 800.886 129.900 930.786 8,32% 7.545,00

insgesamt 10.725.971 11.189.171 100,00% 90.700,00

Kostenverteilung "TVP"

14

14

GKZ HHST-NR. Bezeichnung (FJ) RE 2018 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020

1 0000.40000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit 11.202,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

1 0000.41000 Beamtengehalt 94.245,60 94.300,00 97.100,00 97.400,00

1 0000.41010 Aufwandsentschädigungen 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00

1 0000.41100 Zuführung zur Versorgungsrücklage Dienstbezüge 1.716,64 1.800,00 1.800,00 1.800,00

1 0000.43000 Beiträge zur VAK 56.841,86 58.800,00 60.200,00 59.900,00

1 0000.56200 Telefonpauschale 150,00 200,00 200,00 200,00

1 0000.56400 Reisekostenpauschale 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

1 0000.59200 Ehrungen, Repräsentation 1.905,11 1.500,00 1.500,00 1.500,00

1 0000.65000 Geschäftsausgaben für Sitzungsdienst 1.214,58 1.000,00 1.000,00 1.500,00

1 0000.65400 Reisekosten Amtsdirektor 1.089,90 1.500,00 1.500,00 1.500,00

1 0000.66000 Verfügungsmittel 1.216,59 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1 0210.13000 Verkaufserlöse Flaggen etc. 60,00 200,00 200,00 200,00

1 0210.15000 Vermischte Einnahmen 0,00 500,00 500,00 500,00

1 0210.15000-01 Vermischte Einnahmen HÜL-Kto. 572,00 0,00 0,00 0,00

1 0210.15000-02 Vermischte Einnahmen Absumm.-Kto. 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0210.16600 Erstattung Versicherungsbeiträge 143,80 200,00 200,00 200,00

1 0210.27100 Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen 5.435,31 5.500,00 5.500,00 5.500,00

1 0210.41000 Beamtengehalt 63.018,36 63.100,00 65.000,00 66.100,00

1 0210.41100 Zuführung zur Versorgungsrücklage 4.000,21 4.800,00 3.000,00 1.200,00

1 0210.41400 Personalkosten Arbeitnehmer/innen 631.746,85 653.700,00 695.200,00 792.100,00

1 0210.42100 Zuführung z. Versorgungsrücklage -Versorgungsempfänger 14.849,75 15.300,00 14.900,00 15.200,00

1 0210.43000 Beitrag Versorgungskasse 52.814,10 54.100,00 55.300,00 31.400,00

1 0210.43400 VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 43.800,77 42.200,00 44.900,00 51.100,00

1 0210.44400 Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 121.241,83 137.300,00 146.000,00 166.400,00

1 0210.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 39.139,51 106.000,00 80.200,00 53.000,00

1 0210.46000 Personal-Nebenkosten 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1 0210.50000 Unterhaltungskosten Rathäuser 55.000,00 55.000,00 80.000,00 30.000,00

1 0210.52000 Geräte und Ausstattung 311,80 1.500,00 1.500,00 1.000,00

1 0210.53000 Mieten für Kopiergeräte 53.591,55 45.000,00 54.000,00 55.000,00

1 0210.53010 Kosten EDV- und Telefonanlage 122.890,79 120.000,00 177.300,00 150.000,00

1 0210.53020 Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen 4.452,32 5.000,00 4.000,00 4.000,00

1 0210.53030 Mieten Verwaltungsgebäude 0,00 0,00 49.800,00 54.300,00

1 0210.54000 Bewirtschaftungskosten Rathäuser 115.289,47 110.000,00 110.000,00 120.000,00

1 0210.55000 Haltung der Fahrzeuge 5.367,41 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1 0210.56200 Aus- und Fortbildung 24.403,30 30.000,00 35.000,00 35.000,00

1 0210.57000 Wappen, Flaggen, Chroniken 30,00 200,00 200,00 200,00

1 0210.64000 Versicherungen, medizintechnische Untersuchungen etc. 37.096,31 32.000,00 32.000,00 35.000,00

1 0210.65000 Bürobedarf/ Geschäftsausgaben 20.738,53 22.000,00 22.000,00 22.000,00

1 0210.65100 Bücher/ Zeitschriften 21.362,58 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1 0210.65200 Portokosten 64.855,17 70.000,00 70.000,00 70.000,00

1 0210.65210 Telekommunikationsentgelte 12.908,49 15.000,00 13.000,00 13.000,00

1 0210.65300 Bekanntmachungskosten 7.547,28 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1 0210.65400 Reisekosten 2.425,40 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1 0210.65500 Anwalts-/ Gerichts- u. Sachverständigenkosten 649,27 4.000,00 54.000,00 4.000,00

1 0210.66100 Beiträge und Zuschüsse, sonst. Ausgaben 10.518,65 11.000,00 11.000,00 11.000,00

1 0210.66120 Mitgliedsbeitrag "AktivRegion" 7.670,76 8.000,00 8.000,00 8.000,00

1 0210.66200 Förderung der Betriebsgemeinschaft 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1 0210.66300 Personalrat 1.324,12 1.500,00 1.500,00 1.500,00

1 0210.67230 Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle 15.326,84 15.000,00 15.000,00 16.000,00

1 0210.68000 Abschreibung Rathaus 9.209,91 9.300,00 9.300,00 9.300,00

1 0210.70000 Zuschuss zu den Mietaufwendungen "Probsteier Tafel" 4.426,80 4.500,00 4.500,00 8.800,00

1 0220.41400 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 186.258,51 179.300,00 172.900,00 162.400,00



15

15


1 0250.40000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit 4.260,00 4.300,00 0,00 0,00

1 0250.44800 Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten -SV-Beitrag- 525,34 600,00 0,00 0,00

1 0300.10000 Verwaltungsgebühren 95,00 200,00 200,00 200,00


1 0300.26100 Beitreibungsgebühren usw. 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1 0300.26100-01 Mahngebühren 44.198,30 0,00 0,00 0,00

1 0300.26100-02 Vollstreckungsgebühren 2.064,71 0,00 0,00 0,00

1 0300.26100-03 Versandgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0300.26100-04 Säumniszuschläge 1.031,97 0,00 0,00 0,00

1 0300.26100-05 Verspätungszuschläge 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0300.26100-06 Säumniszuschläge 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0300.26100-07 Aussetzungszinsen 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0300.26100-08 Hinterziehungszinsen 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0300.26100-09 Rücklastschriftgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0300.41000 Beamtengehalt 104.094,31 104.600,00 106.500,00 110.500,00

1 0300.41100 Zuführung zu Versorgungsrücklage 1.934,82 2.000,00 2.000,00 2.000,00


1 0300.43000 Beiträge zur VAK 64.159,00 66.300,00 67.800,00 67.500,00

1 0300.43400 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL 15.539,89 13.500,00 13.500,00 13.900,00

1 0300.44400 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung 46.343,02 43.700,00 43.800,00 45.200,00

1 0300.52000 Geräte und Ausstattung 0,00 200,00 200,00 200,00

1 0300.65000 Bürobedarf/ Geschäftsausgaben 1.669,50 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1 0300.65400 Reisekosten 506,50 500,00 500,00 500,00

1 0300.65410 Reisekosten Vollstreckungsbeamter/in 572,70 1.500,00 1.500,00 1.000,00

1 0300.65500 Kosten für die Vermögenserfassung/-bewertung Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0300.65800 Kontogebühren usw. 6.890,37 7.000,00 7.000,00 7.000,00




1 0350.10000 Verwaltungsgebühren 2.860,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1 0350.41100 Zuführung zur Versorgungsrücklage 0,00 900,00 1.200,00 800,00


1 0350.43000 Beiträge zur VAK 37.809,23 38.600,00 39.500,00 39.300,00




1 0350.65000 Geschäftsausgaben 625,35 500,00 500,00 500,00

1 0350.65400 Reisekosten 2.006,40 3.800,00 3.800,00 3.500,00

1 0500.10000 Verwaltungsgebühren Standesamt 0,00 35.000,00 45.000,00 45.000,00

1 0500.10000-10 Verwaltungsgebühren HÜL-Kto. 26.269,30 0,00 0,00 0,00

1 0500.10000-11 Verwaltungsgebühren Absumm.-Kto. 19.885,50 0,00 0,00 0,00

1 0500.10100 Verwaltungsgebühren Meldeamt 0,00 110.000,00 125.000,00 135.000,00

1 0500.10100-01 Verwaltungsgebühren Meldeamt HÜL-Kto. 56.989,66 0,00 0,00 0,00

1 0500.10100-02 Verwaltungsgebühren Meldeamt Absumm.-Kto. 87.551,80 0,00 0,00 0,00

1 0500.26000 Zwangs- und Bußgelder 0,00 100,00 100,00 100,00





1 0500.65000 Geschäftsausgaben Standesamt 8.078,95 8.000,00 8.500,00 8.500,00

1 0500.65100 Geschäftsausgaben Meldeamt 98.607,75 80.000,00 90.000,00 95.000,00

1 0500.65400 Reisekosten 127,50 500,00 500,00 500,00

1 0520.16100 Erstattung von Wahlkosten 8.034,05 16.700,00 16.000,00 0,00

1 0520.40000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlhelfer- 280,98 800,00 600,00 0,00

16

16


1 0520.65000 Wahlunterlagen 10.179,78 12.000,00 6.100,00 0,00

1 0520.65200 Porto f. Wahlen 6.599,59 14.000,00 6.000,00 0,00

1 1100.10000 Verwaltungsgebühren 0,00 40.000,00 40.000,00 35.000,00

1 1100.10000-01 Verwaltungsgebühren HÜL-Kto. 9.972,13 0,00 0,00 0,00

1 1100.10000-02 Verwaltungsgebühren Absumm.Kto. 27.120,82 0,00 0,00 0,00

1 1100.10000-15 Verwaltungsgebühren HÜL-Kto. 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1100.10000-16 Verwaltungsgebühren Absumm.-Kto. 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1100.15000 Vermischte Einnahmen 7.285,85 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1 1100.16100 Erstattung Verwaltungskosten Land 2.953,80 2.000,00 3.000,00 3.000,00

1 1100.26000 Zwangsgelder, Bussgelder 650,00 500,00 500,00 500,00

1 1100.40000 Aufwandsentschädigung Schiedspersonen 1.080,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

1 1100.41000 Beamtengehalt 24.874,25 24.800,00 26.700,00 29.000,00

1 1100.41100 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge 1.395,56 2.700,00 1.400,00 600,00


1 1100.43000 Beiträge zur VAK 34.155,39 35.000,00 17.400,00 17.300,00




1 1100.57000 Sachausgaben Ordnungsamt 32.120,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00

1 1100.65000 Bürobedarf 43,20 200,00 200,00 200,00

1 1100.65200 Telekommunikationsentgelte 2.053,08 2.000,00 2.000,00 2.200,00

1 1100.65400 Reisekosten 249,00 1.000,00 1.000,00 500,00

1 1110.11000 Nutzungsentschädigungen 1.226,87 0,00 0,00 0,00

1 1110.11100 Nutzungsentschädigung Obdachlosen-/Flüchtlingsunterbringung 500.703,33 600.000,00 550.000,00 500.000,00

1 1110.14000 Mieten und Pachten 450,00 400,00 400,00 400,00

1 1110.15000 Vermischte Einnahmen 2.518,60 100,00 100,00 0,00

1 1110.16800 Kostenerstattungen 3.483,16 0,00 1.000,00 1.000,00

1 1110.50000 Unterhaltungskosten 30.040,71 50.000,00 40.000,00 40.000,00

1 1110.52000 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte 9.919,99 8.000,00 8.000,00 8.000,00

1 1110.53000 Mietaufwendungen f. Obachlosen- und Flüchtlingsunterbringung 703.826,56 720.000,00 670.000,00 600.000,00

1 1110.54000 Bewirtschaftungskosten 35.097,01 40.000,00 30.000,00 30.000,00

1 1111.11000 Nutzungsentschädigungen 27.333,08 10.000,00 25.000,00 30.000,00

1 1111.14000 Mieten und Pachten 0,00 100,00 100,00 100,00

1 1111.16800 Kostenerstattungen 0,00 0,00 0,00 100,00

1 1111.27100 Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen 409,02 400,00 400,00 400,00


1 1111.52000 Geräte und Ausstattung 3.440,33 1.500,00 2.000,00 2.000,00

1 1111.54000 Bewirtschaftungskosten 0,00 15.000,00 18.000,00 15.000,00

1 1111.54000-01 Betriebskosten 4.102,59 0,00 0,00 0,00

1 1111.54000-02 Heizkosten 287,16 0,00 0,00 0,00

1 1111.54000-03 Energielieferungen (Strom) 12.313,23 0,00 0,00 0,00

1 1111.54000-04 Reinigungskosten 485,35 0,00 0,00 0,00

1 1111.54000-05 Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1111.65000 Geschäftsausgaben/Sonstige Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1111.67900 Verwaltungskostenbeitrag 1.707,78 1.800,00 1.800,00 1.800,00

1 1111.68000 Abschreibungen 4.681,22 4.700,00 4.700,00 4.700,00

1 1111.68500 Verzinsung Anlagekapital 646,72 600,00 600,00 600,00







1 1112.54000-01 Betriebskosten 2.698,10 0,00 0,00 0,00

17

17


1 1112.54000-02 Heizkosten 4.266,38 0,00 0,00 0,00

1 1112.54000-03 Energielieferungen (Strom) 560,06 0,00 0,00 0,00

1 1112.54000-04 Reinigungskosten 756,62 0,00 0,00 0,00

1 1112.54000-05 Sonstige Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1112.65000 Geschäftsausgaben/Sonstige Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00


1 1112.68000 Abschreibungen 0,00 1.800,00 3.800,00 3.800,00

1 1112.68500 Verzinsung Anlagekapital 0,00 200,00 300,00 300,00

1 1113.11000 Nutzungsentschädigungen 232.551,44 260.000,00 240.000,00 0,00

1 1113.15000 Vermischte Einnahmen 901,49 1.000,00 1.000,00 0,00


1 1113.41400 Personalkosten 30.642,41 63.400,00 69.900,00 0,00

1 1113.43400 Personalkosten -VBL- 2.049,19 4.100,00 4.600,00 0,00

1 1113.44400 Personalkosten -Sozialversicherung- 6.283,45 13.400,00 14.700,00 0,00


1 1113.52000 Geräte und Ausstattung 737,25 1.500,00 1.500,00 0,00

1 1113.53000 Kaltmieten 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00


1 1113.54000-01 Betriebskosten 56.389,12 0,00 0,00 0,00

1 1113.54000-02 Heizkosten 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1113.54000-03 Energielieferungen (Strom) 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1113.54000-04 Reinigungskosten 34.274,86 0,00 0,00 0,00

1 1113.54000-05 Sonstige Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1113.65000 Geschäftsausgaben/Sonstige Kosten 1.054,38 700,00 1.000,00 0,00

1 1113.67900 Verwaltungskostenbeitrag 8.939,20 9.000,00 9.000,00 0,00




1 1114.27100 Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen 2.000,00 500,00 2.000,00 2.000,00

1 1114.41400 Personalkosten 74.847,27 79.300,00 76.000,00 126.500,00

1 1114.43400 Personalkosten -VBL- 5.176,60 5.200,00 5.000,00 8.200,00

1 1114.44400 Personalkosten -Sozialversicherung- 15.423,44 16.700,00 16.000,00 26.600,00




1 1114.54000-01 Betriebskosten 19.169,29 0,00 0,00 0,00

1 1114.54000-02 Heizkosten 29.539,72 0,00 0,00 0,00

1 1114.54000-03 Energielieferungen (Strom) -3.753,07 0,00 0,00 0,00

1 1114.54000-04 Reinigungskosten 26.486,42 0,00 0,00 0,00

1 1114.54000-05 Sonstige Kosten 4.717,95 0,00 0,00 0,00

1 1114.54000-06 Sicherheitsdienst 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1114.55000 Haltung der Fahrzeuge 1.963,05 2.000,00 2.000,00 2.000,00



1 1114.68000 Abschreibungen 49.350,83 12.400,00 49.400,00 49.400,00

1 1114.68500 Verzinsung Anlagekapital 3.271,34 6.800,00 3.000,00 3.000,00

1 1120.10000 Verwaltungsgebühren -352,00 0,00 0,00 0,00

1 1120.10000-01 Verwaltungsgebühren HÜL-Kto. 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1300.17200 Kostenbeteiligung der Gemeinden für Aufwendungen der Kleiderkammer 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1 1300.40000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit 9.840,00 9.100,00 9.900,00 9.900,00

1 1300.53000 Mietzahlungen für Kleiderkammer 5.160,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00

1 1300.54000 Bewirtschaftungskosten Kleiderkammer 321,28 0,00 200,00 200,00

1 1300.55000 Haltung der Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 500,00

1 1300.56000 Kleidergeld usw. 600,00 600,00 600,00 600,00

18

18


1 1300.56200 Aus- und Fortbildung 77,70 700,00 700,00 2.000,00

1 1300.58000 Sächliche Kosten Kleiderkammer "Aktive" 1.354,97 1.000,00 1.500,00 1.500,00

1 1300.58010 Sächliche Kosten Kleiderkammer "Jugend" 1.292,50 1.000,00 1.500,00 3.000,00

1 1300.59000 Sonstige Sachausgaben 944,58 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1 1300.59200 Ehrungen, Repräsentation Feuerwehr 0,00 100,00 100,00 100,00

1 1300.66000 Verfügungsmittel 0,00 100,00 100,00 100,00

1 1300.71200 Zuschuss Amtsfeuerwehrtag u. a. 0,00 0,00 0,00 3.000,00





1 2000.65400 Reisekosten 0,00 200,00 200,00 200,00




1 4000.16200 Beteiligung an Asylbetreuung/Integrationspauschalen 269.174,88 147.500,00 122.600,00 80.000,00

1 4000.17100 Zuweisung des Landes aus dem Sonderprogramm "REFUGIUM" 66.759,23 50.000,00 0,00 0,00




1 4000.65000 Bürobedarf 0,00 200,00 200,00 200,00

1 4000.65400 Reisekosten 494,70 1.400,00 1.400,00 1.000,00

1 4000.70000 Ausgaben/Zuschüsse für Integration 2.073,27 1.000,00 5.000,00 1.000,00

1 4050.17000 Personalkostenerstattung Bund für ArGe Mitarbeiter 82.978,36 91.100,00 69.200,00 73.600,00

1 4050.41100 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge 899,98 900,00 900,00 0,00


1 4050.43000 Beitrag Versorgungskasse 29.833,18 30.900,00 2.500,00 0,00



1 4820.67200 Grundsicherung SGB II, Gemeindeanteil 23% an den Unterkunftskosten 0,00 0,00 0,00 0,00

1 7000.11000 Benutzungsgebühren 10,37 0,00 0,00 0,00

1 7070.11000 Benutzungsgebühren 0,00 100,00 100,00 100,00

1 7070.57000 Beseitigungskosten 0,00 100,00 100,00 100,00

1 7900.70000 Zuschuss Tourismusverband Probstei e.V. 87.500,00 87.500,00 88.900,00 90.700,00

1 8110.17600 Erst. Personalkosten 0,00 0,00 0,00 56.100,00

1 8110.41400 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0,00 0,00 38.800,00 43.900,00

1 8110.43400 VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0,00 0,00 2.600,00 2.900,00

1 8110.44400 Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0,00 0,00 8.200,00 9.300,00

1 8800.14000 Mieten Wohnhaus Krummbek -86,17 0,00 0,00 0,00

1 8810.14000 Mieteinnahmen 7.783,04 7.800,00 7.800,00 7.800,00

1 8810.50000 Unterhaltungskosten 301,84 0,00 500,00 500,00


1 8810.54000 Bewirtschaftungskosten 496,41 0,00 500,00 700,00

1 8810.68000 Abschreibungen 3.460,60 3.200,00 3.500,00 3.500,00

1 9000.07210 Amtsumlage gem. § 12 Fusionsvertrag Personalkosten 3.516.100,00 3.516.100,00 3.658.800,00 3.878.000,00

1 9000.07220 Zus. Amtsumlage gem. § 11 Fusionsvertrag Sachkosten 666.700,00 666.700,00 775.300,00 856.600,00

1 9000.07230 zus. Amtsumlage für Kosten Tourismusver- band Probstei ( TVP ) 87.500,00 87.500,00 88.900,00 90.700,00

1 9000.09300 Ausgleichszahlungen f.vermehrte Bürger- begehren u. Bürgerentscheide 3.587,56 3.500,00 3.500,00 3.500,00

1 9000.09400 Ausgleichszahlungen für die Umsetzung d. Tariftreue- u. Vergabegesetzes 31.579,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00

1 9000.16200 Verwaltungskostenanteile 641.638,34 621.300,00 740.000,00 686.100,00

1 9100.20500 Zinsen 0,00 0,00 0,00 0,00

1 9100.27000 Abschreibungen 66.702,56 31.400,00 70.700,00 70.700,00

1 9100.27500 Verzinsung Anlagekapital 3.918,06 7.600,00 3.900,00 3.900,00

1 9100.28000 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0,00 0,00 130.000,00 0,00

19

19


1 9100.68100 Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen 7.844,33 6.400,00 7.900,00 7.900,00

1 9100.80800 Zinsen an den Kreditmarkt 4.276,66 4.300,00 4.200,00 4.000,00

1 9100.80810 Zinsen für Kassenkredit 1.200,18 2.000,00 1.000,00 1.000,00

1 9100.86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt 361.368,91 57.600,00 57.200,00 57.200,00

1 9200.29500 Ist-Überschuß 0,00 0,00 0,00 0,00

1 9200.89200 Deckung Soll-Fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00

1 9200.89500 Abwicklung Vorjahre 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0210.93500 Büro-/Rathausausstattung 10.000,00 10.000,00 89.000,00 10.000,00

1 0210.93510 EDV-Ausstattung einschl. Telefonanlage 45.686,11 39.000,00 93.600,00 120.000,00

1 0210.93520 Geräte und Ausstattung für den digitalen Sitzungsdienst 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1 1112.95000 Umbau Dachgeschoss 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

1 1113.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen, Ausstattung Unterkunft 423,90 0,00 0,00 0,00

1 1114.93500 Ausstattung und Herrichtung 719,95 0,00 5.000,00 0,00

1 1114.93510 Fahrzeugbeschaffung 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1114.95000 Erneuerung der Heizungsanlage 15.090,70 15.100,00 0,00 0,00

1 1300.93500 Erwerb beweglichen Vermögens 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00

1 9100.30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 361.368,91 57.600,00 57.200,00 57.200,00

1 9100.31000 Entnahme aus Rücklage 0,00 86.100,00 319.600,00 133.000,00

1 9100.37780 Einnahmen aus Krediten 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1 9100.90000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0,00 0,00 130.000,00 0,00

1 9100.91000 Zuführung an Rücklage 209.921,58 0,00 0,00 0,00

1 9100.97780 Tilgung von Darlehen 57.526,67 57.600,00 57.200,00 57.200,00

1 9200.39200 Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts 0,00 0,00 0,00 0,00

1 9200.39500 Abwicklung Vorjahre 0,00 0,00 0,00 0,00

1 9200.99200 Deckung Soll-Fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00

1 9200.99500 Abwicklung der Vorjahre 0,00 0,00 0,00 0,00

20

20

Finanzlage

Die Finanzlage des Amtes Probstei stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.

1. bis Ende 20191 aufgelaufene Defizite 2

2. einen freien Finanzspielraum 2020 3

3. ein Defizit 2020 3

4. erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2021 4 bis 2023 5

5. erwartete Defizite in den Jahren 2021 4 bis 2023 5

6. zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 20235;6

7. eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 20203 bis 20235

8. eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 20203 bis 20235

in TEUR EUR/Ew.

9. eine Verschuldung Anfang 20203 1.530 70,35

10. eine Verschuldung Ende 20235 1.442 66,61

11. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 20203 1.530 70,35

12. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 20203 1.673 77,28

13. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 20235 1.442 66,61

14. ein Bestand an Kassenkrediten Ende 20191 0 0

15. eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 20203 1.530 70,35

16. eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 20203 1.673 77,28

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres2 Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahreserchnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden

Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres5 Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung6 Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind

entsprechend anzupassen.

0

0

229

0

in TEUR

0

0

0

0

21

21

Art Verschuldung am 1.1. imJahre Vorjahr Haushaltsjahr

1 Schulden aus Krediten

1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

1.2 Land

1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden

1.4 Zweckverbänden u. dgl.

1.5 sonstigem öffentlichen Bereich

1.6 Kreditmarkt 1.587 1.530

1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen

1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne

Sonderrechnung

Summe 1 1.587 1.530

2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren 0 0

Summe 1 + 2 1.587 1.530

nachrichtlich

3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen

wirtschaftlich gleichkommen

4 Schulden der Sondervermögen mit Sonder-

rechnung²

4.1 aus Krediten

4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich

gleichkommen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEURgem. § 3 Nr. 2 GemHVO

22

22

Haushaltsjahre Schulden-

stand am

+ Kreditauf-

nahmen

- Tilgung Schuldenstand

am 31.12.

nachrichtl.:

Restkredit-

Einw.

1.1. ermächtig.davon

TEUR TEUR TEUR TEUR EUR/Ew

.

Inn. Darl.

TEUR

and. Schuld.

TEUR

TEUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soll 2016 4 1.659 2 1.661 77,83 1.661 0 21.339

Soll 2017 1.661 0 17 1.644 76,02 1.644 0 21.636

Soll 2018 1.644 0 57 1.587 73,49 1.587 0 21.593

Soll 2019 1.587 0 57 1.530 70,35 1.530 0 21.746

Soll im

Haushaltsjahr 1.530 200 57 1.673 77,28 1.673 21.647

Soll 2021 1.673 0 77 1.596 73,72 21.647

Soll 2022 1.596 0 77 1.519 70,17 21.647

Soll 2023 1.519 0 77 1.442 66,61 21.647

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

23

23

Haushalts-

jahre

Schulden des

Haushalts aus

Krediten für

Investitionen

und

Investitionsförd

e-

rungsmaßnahm

en

Kassen-

kredite

des

Haushal

ts

Eigenbetrieb

e

nach § 106

GO

Sondervermög

en

nach § 97 GO

Unternehmen und

Einrichtungen,

die nach § 101

Abs. 4 GO

ganz oder teilweise

nach Eigenbetriebs-

verordnung geführt

werden

Kommunal-

unternehmen

nach § 106 a

GO

Gesell-

schafte

n

andere

Anstalte

n

gemeinsa

me

Kommun

alunterne

hmen

nach § 19

b GkZ

andere

Gesellscha

ften

Treuhand-

vermögenStiftungen

Mio EUR

Mio

EUR Mio EUR Mio EUR Mio EUR Mio EUR

Mio

EUR

Mio

EUR

Mio

EUR

EUR /

Ew Mio € Mio € Mio € Mio € Mio EUR EUR / Ew

Mio

EUR

EUR /

Ew

Mio

EUR

EUR /

Ew

Mio

EUR

EUR /

Ew

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2016 1,661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,661 77,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1,661 0,19 0,00 0,00 0,004 0,19 0,00 0,00

2017 1,644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,644 76,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,644 77,83 0,00 0,00 1,660 77,83 0,00 0,00

2018 1,587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,587 73,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1,587 76,02 0,00 0,00 1,644 76,02 0,00 0,00

2019 1,530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,530 70,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,530 70,35 0,00 0,00 1,530 70,35 0,00 0,00

Haushalts-

jahr1,673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,673 77,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1,673 77,28 0,00 0,00 1,673 77,28 0,00 0,00

2021 1,596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,596 73,72 0,00 0,00

2022 1,519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,519 70,17 0,00 0,00

2023 1,442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,442 66,61 0,00 0,00

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.Anlage 13 Muster zu § 3 Nr. 18 GemHVO Kameral

Gesamt I

(Summe Spalte 2

und

4bis 9)

Gesamt II

(Summe Spalte 2 bis 9

und 12 bis 15)

kreditähnliche

Rechtsgeschäfte

Gesamt III

(Summe Spalten

16 und 18)

Bürgschaften

24

24

Datu

m d

er

Übern

ahm

e

Urs

pru

ngsh

öhe -

in T

EU

R -

vora

uss

ichtlic

he H

öhe z

u

Begin

n d

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Haush

altsj

ahre

s -

in

TEU

R -

vora

uss

ichtlic

hes

Datu

m

des

Aus-

laufe

ns

der

Bürg

schaft

0

0Summe

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,

Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie

Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

Zw

eck

1.)

1.) Fehlanzeige2.)3.)Summe

I. Bürgschaften

II. Verpflichtungen

2.)3.)

25

25

Übersicht über denvoraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in EUR -

Stand zum

Beginn des

Haushalts-

Zuführung Entnahme Stand zum Ende

des Haushalts-

jahres 1 Zuf. Betrag Zinsen 2 jahres

1 Allgemeine Rücklage

342.168,80 0,00 133.000,00 209.168,802 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1

Rückstellungen

2.1 Abwasserbeseitigung

3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2

Abschreibungsrücklage

3.1 Regenwasser

3.2 Schmutzwasserbeseitigung

4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3

Gebührenausgleichsrücklage

4.1 Schmutzwasserbeseitigung

4.2 Regenwasser

5 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4

Nr. 4

6 Pensionsrücklage

§ 19 Abs. 4 Nr. 5

7 Altersteilzeitrücklage

§ 19 Abs. 4 Nr. 6

8 Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7

8.1 - Zweck -

9 Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8

9.1 - Zweck -

10 Verfahrensrücklage

§ 19 Abs. 4 Nr. 9

10.

1

- Zweck -

11 Treuhandrücklage

§ 19 Abs. 4 Nr. 10

11.

1

- Dauergrabpflege -

12 Stellplatzrücklage

§ 19 Abs. 4 Nr. 11

13 sonstige Sonderrücklagen

§ 19 Abs. 4 Nr. 12

13.

1

Sonderrücklage "Altgemeinden"

14 Beihilferücklage §

19 Abs. 4 Nr. 13

26

26

Zuführung zur Altlastenrücklage

(§21 Abs.1 Nr.8) für Altlasten, die

vor 2008 bekannt geworden sind

Zuführung zur Beihilferücklage

(§19 Abs.4 Nr.13)

19 9193

nachrichtlich:

0,00

303.842

130.000

70.700 70.700 70.700 70.700 70.700 66.702

0,00 0,00 0,00 0,00 14,03

270

EUR/E

990,97 77.200 77.200 77.200 57.200 57.200 57.526

o. 97_9

77.200 77.200 77.200 57.200 57.200 361.36886

Zuführung zu sonstigen

Sonderrücklagen

(§19 Abs.4 Nr.12)

15

14

21647 Einwohner

abzgl. des Fehlbetrages/-bedarfes12

4

abzügl. Zuführung zur

Sonderrücklage - Rückstellungen -

(§21 Abs.1 Nr.2)

3

2

1 Zuführung zum Vermögenshaushalt

13

6

5

Zuführung zur Pensionsrücklage

(§19 Abs.4 Nr.5)

Verwendung von Mitteln der

allgemeinen Rücklage, der

Finanzausgleichsrücklage oder

Einnahmen aus der Veränderung

des Anlagevermögens (§1 Abs.1

Nr.2) zum Ausgleich des

Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)

Abschreibungen

abzügl. Zuführung zu Rücklagen

der Treuhandvermögen

(§21 Abs.1 Nr.5)

abzügl. Zuführung zur

Sonderrücklage -Gebühren-

ausgleichsrücklage -

(§21 Abs.1 Nr.4)

abzgl.Zuführung zur

Sonderrücklage -Abschreibungs-

rücklage-

(§ 21 Abs. 1 Nr. 3)

abzgl. Kreditbeschaffungskosten

und ordentliche Tilgung

(§ 21 Abs. 1 Nr. 1)

9190

9130

9120

9110

16

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Gemeinde 1

Seite

Amt Probstei

Freier Finanzspielraum - in EUR

HaushaltsjahrLfd.

Nr.

Bezeichnung Gr.-Nr.

9150

18 9192

freier Finanzspielraum

7 abzügl. Zuführung zur

Finanzausgleichsrücklage

(§21 Abs.1 Nr.6)

9140


Altersteilzeitrücklage

(§21 Abs.1 Nr.7)

9151

9 abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage

(§21 Abs.1 Nr.8), die ab 2008 bekannt

geworden sind

9160


Steuerrücklage

(§21 Abs.1 Nr.9)

9170


Verfahrensrücklage

(§21 Abs.1 Nr.10)

9171

17 9160

27

27

7.041.600 6.967.500

77.200 77.200 77.200

24.600

70.700 70.700 70.700 66.702

3.900 3.918

6.835.700

7.080.500 6.736.522

70.700

3.900

70.700

3.900 3.900 3.900

24.382

57.200 57.200 361.368

7.147.800 7.045.000

3171

3170

3151

3130

831

86

abzgl. Fehlbetragsabdeckung

abzgl. Treuhandrücklage

(Dauergrabpflege)

abzgl. Verfahrensrücklage

abzgl. Steuerrücklage

abzgl. Altersteilzeitsrücklage

abzgl. Gebührenausgleichsrücklage

abzgl. Allgemeine Umlage an das

Land

abzgl. Allgemeine Umlage an

Gemeinden und

Gemeindeverbände - Kreisumlage,

Amtsumlage, Zusatzumlage -

abzgl. Treuhandrücklage (nicht

rechtsfähige Stiftungen)

abzgl. Gewerbesteuerumlage

abzgl. Verzinsung des

Anlagekapitals (kalkulatorisch)

abzgl. Abschreibungen

(kalkulatorisch)

abzgl. innere Verrechnungen

abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt

Gesamtausgaben VWH

8

4

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

1

2

6793

680

6855

8106

7

832

9

13 3190

14 3190

892

bereinigte Ausgaben VWH

Veränderung Vorjahr (in %)

18

17

18 Empfehlung (in %)

4-8

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt - in EUR

Gemeinde 1

Seite

Amt Probstei

2018 2019 2020 2021 2022 2023

HaushaltsjahrLfd.

Nr.

Bezeichnung Gr.-Nr.

15

16

17

6.996.000 6.889.800 6.928.700 6.888.600 6.280.149

1,54 -0,56 1,36 -0,76 9,68

10

11

12

28

28

333.000 EUR

A. Baumaßnahmen Betrag

1

2

3

Zwischensumme A. 0 EUR

B. Erwerb von Vermögen Betrag

1 Büro/ Rathausausstattung 10.000 EUR

2 EDV-Ausstattung 120.000 EUR

3 Erwerb von Vermögen Feuerwehr 3.000 EUR

4 Geräte und Ausstattung für den digitalen Sitzungsdienst 200.000 EUR

5

Zwischensumme B. 333.000 EUR

C. Investitions- / Tilgungszuschüsse Betrag

1

2

Zwischensumme C. 0 EUR

Gesamtsumme 333.000 EUR

Die Investitionen des Vermögenshaushaltes werden mit Ausnahme der Aufwendungen für den digitalen Sitzungsdienst aus Mitteln

der allgemeinen Rücklage finanziert. Die Finanzierung des digitalen Sitzungsdienstes erfolgt über eine Kreditaufnahme . Eingeplant ist

ein KFW-Kredit mit aktuell 0,01 % Zinsen.

Amt Probstei

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer

finanziellen

Auswirkungen in den folgenden Jahren (§ 3 Satz 2 Nr. 7 GemHVO - Kameral)

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

29

29

Gesamt aus Planungen der Vorjahre

1 2 3 4 5 6 7

2016 1.747.846,95 1.693.954,28 9.620,61 44.272,06

2017 145.272,06 105.282,20 11.287,75 28.702,11

2018 114.802,11 113.750,62 - 8.872,65

2019 198.472,65 - - - -

Haushaltsjahr 333.000,00 - - - -

2021 32.000,00 - - - -

2022 32.000,00 - - - -

2023 32.000,00 - - - -

1 Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/ Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt

werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

2 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant

waren und erneut übertragen werden sollen

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-

jahre Plan Ist In Abgang gestellt1)

In das Folgejahr übertragen

nachrichtlich:

Investitionsvolumen

geplanter kreditähnlicher

Rechtsgeschäfte

in TEUR in TEUR

30

30

2019 2020 2021 2022 2023

3 4 5 6 7

Amt Probstei

Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO,

soweit sie nicht der Genehmigungspflicht unterliegen

(§ 3 Satz 2 Nr. 10 GemHVO - Kameral)

Rechtsgeschäft Laufzeit bis Belastung im Haushalltsjahr

1 2

Fehlanzeige

31

31

- in EUR -

Seite

2022 2023

Voraussichtlich fällige Ausgaben

2024 2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

2021

1 2 3 4 5 6

Verpflichtungs-ermächtigungen imHaushaltsplan desJahres:

Gemeinde: Amt Probstei

2020 0 0 0 0 0 0

Summe

im Finanzplan vorgeseheneKreditaufnahmen

0 0 0 0

0 0

0

0

0

Nachrichtlich

32

32

Lfd. Nr. Haushaltsstelle Maßnahme 2019 2020 2021 2022 2023

93 Erwerb von Vermögen

1 0210.93500 Büro-/Rathausausstattung 89.000 10.000 10.000 10.000 10.000

2 0210.93510 EDV-Ausstattung 93.600 120.000 20.000 20.000 20.000

3 1300.93500 Erwerb v. bewegl. Vermögen Feuerwehr 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000

4 1114.93500 Ausstattung und Herrichtung HDI II 5.000 0 0 0 0

5 0210.93520 Geräte-Ausstattung für digitalen Sitzungsdienst 0 200.000 0 0 0

189.600 333.000 32.000 32.000 32.000

92/98 Investitionszuschüsse u. ä.

0 0 0 0 0

94/95/96 Baumaßnahmen

1 1112.95000 Umbau Dachgeschoss "Holzredder" 0 0 0 0 0

2 1114.95000 Erneuerung der Heizungsanlage HDI II 0 0 0 0 0

3

0 0 0 0 0

189.600 333.000 32.000 32.000 32.000

Investitionsprogramm

in EUR im Jahr

Zwischensumme

Gesamtsumme

Zwischensumme

Zwischensumme

33

33

Stellenplan

2020

Amt Probstei

34

34

Stellenplan 2020(für Beamte und Beschäftigte)

Anzahl Std. Bewertung Anzahl Std. Bewertung Anzahl Std. Bewertung

01 01 1,00 41 B2/B3 1,00 41 B3 1,00 41 B2/B302 02 1,00 39 9b 1,00 39 9a 1,00 39 9b 03 03 1,00 39 10 - - - 1,00 39 10

04 01 1,00 41 A 13 1,00 41 A 13 1,00 41 A 1305 02 1,00 39 6 1,00 39 6 1,00 39 606 03 - - - - - - 1,00 39 10

07 01 Beschäftigte/r - Teamleitung 1,00 39 10 1,00 39 10 1,00 39 10 DO: Laboe08 02 Beschäftigte/r - SB Team Laboe 1,00 39 8 1,00 39 8 1,00 39 8 DO: Laboe09 03 Beschäftigte/r - SB Team Laboe 1,00 39 1,00 39 8 1,00 39 8 DO: Laboe10 04 Beschäftigte/r - SB Team Laboe 0,77 30 8 0,77 30 8 0,51 20 8 DO: Laboe11 05 Beschäftigte/r - SB Team Laboe 0,77 30 8 0,77 30 8 0,77 30 8 DO: Laboe12 06 Beschäftigte/r - SB Team Laboe 0,68 26,33 8 0,68 26,33 8 0,92 36 8 DO: Laboe

13 01 1,00 39 10 1,00 39 10 1,00 39 10 DO: Laboe14 02 Beschäftigte/r - SB Personal 0,77 30 9c 0,77 30 9c 0,77 30 9c DO: Laboe15 03 1,00 39 9c 1,00 39 9c 1,00 39 9c DO: Laboe

16 01 Beschäftigte/r - Abteilungsleitung 1,00 39 10 1,00 39 10 1,00 39 1017 02 1,00 39 8 1,00 39 8 1,00 39 818 03 1,00 39 10 1,00 39 10 1,00 39 1019 04 0,77 30 7 0,77 30 7 0,77 30 720 05 0,77 30 7 0,77 30 7 0,77 30 721 06 1,00 39 3 1,00 39 3 1,00 39 322 07 0,51 20 3 0,51 20 3 0,51 20 323 08 0,36 14 3 0,36 14 3 0,36 14 324 09 0,78 30,42 5 0,78 30,42 5 0,78 30,42 5 Kostenerstattung durch

Gemeinde Laboe

25 01 1,00 39 10 0,87 34 10 1,00 39 1026 02 Beschäftigte/r - SB Schule und Bildung 1,00 39 8 0,77 30 8 1,00 39 8

Nachrichtlich:27 01 Auszubildende/r28 02 Auszubildende/r29 03 Auszubildende/r30 04 Auszubildende/r31 05 Auszubildende/r

Beschäftigte/r - ServicestelleBeschäftigte/r - Meerwasserschwimmhalle

Abteilung Schule und BildungBeschäftigte/r - Abteilungsleitung

Beschäftigte/r - SB OrganisationBeschäftigte/r - EDV SystemkoordinatorBeschäftigte/r - SB GremienBeschäftigte/r - SB GremienBeschäftigte/r - Servicestelle / BoteBeschäftigte/r - Servicestelle

Beschäftigte/r - abteilungsübergreifende SB

Abteilung Team Laboe

Abteilung PersonalBeschäftigte/r - Abteilungsleitung

Beschäftigte/r - SB Personal

Abteilung Zentrale Dienste, Gremien, IT

Beschäftigte/r - Digitalisierung

VerwaltungsleitungAmtsdirektor (AD)Beschäftigte/r - AssistenzBeschäftigte/r - Breitband

Amt I - Zentrale Aufgaben Oberamtsrätin - Amtsleiterin I (Stellv. AD i.A.)

Lfd.-Nr. Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung

Stellenplan 2019 tatsächliche Besetzung am 30.06.2019

Stellenplan 2020 Bemerkungen

35

35


An-zahl

Std. Bewertung An-zahl


Std. Bewertung

32 01 1,00 41 A 13 1,00 41 A 13 1,00 41 A 1333 02 - - - - - - 1,00 39 11

34 01 0,77 30 10 0,77 30 10 0,77 30 10

35 02 0,78 30,5 9a 0,78 30,5 9a 0,78 30,5 9a 36 03 1,00 39 9c 1,00 39 9a 1,00 39 9c37 04 Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab. 0,77 30 6 0,77 30 6 0,77 30 638 05 Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab. 1,00 39 8 1,00 39 8 1,00 39 839 06 Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab. 1,00 39 6 1,00 39 5 1,00 39 6

40 01 1,00 39 9b 1,00 39 9b 1,00 39 9b 41 02 0,78 30,5 6 0,78 30,5 6 0,78 30,5 642 03 1,00 39 6 1,00 39 6 1,00 39 643 04 1,00 39 8 1,00 39 8 1,00 39 844 05 1,00 39 9a 1,00 39 9a 1,00 39 9a45 06 0,14 5,5 6 0,14 5,5 6 0,14 5,5 6

46 01 1,00 39 11 1,00 39 11 1,00 39 1147 02 1,00 39 9b 1,00 39 9b 1,00 39 9b 48 03 1,00 39 8 1,00 39 8 1,00 39 8

49 04 1,00 39 9b 0,82 32 9b 1,00 39 9b

50 05 1,00 39 10 1,00 39 10 1,00 39 1051 06 1,00 39 9b 1,00 39 9b 1,00 39 9b52 07 1,00 39 7 1,00 39 6 1,00 39 753 08 1,00 39 8 1,00 39 8 1,00 39 854 09 1,00 39 3 1,00 39 3 1,00 39 355 10 0,52 20,25 8 0,52 20,25 8 0,52 20,25 856 11 1,00 39 9b 1,00 39 9b 1,00 39 9b 57 12 1,00 39 9b - - - 1,00 39 9b

Beschäftigte/r - SB Hochb.,Tiefb., Liegensch.

Beschäftigte/r - SB Hochb.,Tiefb., Liegensch.Beschäftigte/r - SB Hochb.,Tiefb., Liegensch.


Abteilung Finanzen, Steuern, Abgaben

Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab.

Abteilung AmtskasseBeschäftigte/r - KassenleitungBeschäftigte/r - SB AmtskasseBeschäftigte/r - SB Amtskasse


Beschäftigte/r - SB Amtskasse

Beschäftigte/r - Vollstreckung

Beschäftigte/r- AbteilungsleitungBeschäftigte/r - SB Hochb.,Tiefb., Liegensch.

Lfd.-Nr. Bezeichnung der StelleAmts-/Funktionsbezeichnung


Beschäftigte/r - SB Hochb.,Tiefb., Liegensch.Beschäftigte/r - SB Hochb.,Tiefb., Liegensch.Beschäftigte/r - SB Hochb.,Tiefb., Liegensch.

Beschäftigte/r - SB Amtskasse


Stellenplan 2019 tatsächliche Besetzung am

30.06.2019Stellenplan 2020 Bemerkungen

Abteilung Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften

Amt II - Finanzen und VermögenOberamtsrat - Amtsleiter II

Beschäftigte/r - Abteilungsleitung

Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab.

Beschäftigte/r - Doppik

36

36


An-zahl



Std. Bewertung

58 01 Beschäftigte/r - Amtsleitung 1,00 39 13 1,00 39 13 1,00 39 13

59 01 Beschäftigte/r - Abteilungsleitung 1,00 39 9b 1,00 39 9b 1,00 39 9b

60 02 0,77 30 7 0,77 30 7 0,77 30 7

61 03 1,00 39 9a 0,59 23 9a 1,00 39 9a

62 04 0,77 30 7 0,77 30 7 0,77 30 7

63 05 0,83 32,5 7 0,83 32,5 7 0,83 32,5 7

64 01 1,00 39 11 1,00 39 11 1,00 39 11

65 02 1,00 39 9b 1,00 39 9b 1,00 39 9b

66 03 1,00 39 9b 1,00 39 9a 1,00 39 9b

67 04 0,77 30 A 7 0,77 30 A 7 0,77 30 A 7

68 01 1,00 39 11 1,00 39 11 1,00 39 11

69 02 Beschäftigte/r - SB Kita 1,00 39 7 1,00 39 7 1,00 39 7

70 03 1,00 39 7 1,00 39 7 1,00 39 7

71 04 Beschäftigte/r - SB Kita 0,77 30 7 0,77 30 7 0,77 30 7

72 05 1,00 39 9b 1,00 39 9a 1,00 39 9b

73 06 1,00 39 9b 1,00 39 9b 1,00 39 9b 74 07 Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung 0,77 30 5 0,77 30 5 0,77 30 575 08 Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung 1,00 39 6 1,00 39 6 1,00 39 676 09 Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung 1,00 39 6 1,00 39 5 1,00 39 677 10 Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung 1,00 39 6 1,00 39 5 1,00 39 678 11 Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung 1,00 39 6 - - - 1,00 39 679 12 Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung 1,00 39 6 - - - 1,00 39 680 13 Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung 1,00 39 9b 1,00 39 9a 1,00 39 9b

81 01 1,00 39 11 1,00 39 11 1,00 39 11

82 02 0,90 35 8 0,90 35 8 1,00 39 8

83 03 1,00 39 7 1,00 39 7 1,00 39 7

84 04 1,00 39 8 1,00 39 8 1,00 39 8

Beschäftigte/r - SB Öff. OrdnungBeschäftigte/r - SB Öff. OrdnungBeschäftigte/r - SB Öff. Ordnung/Umwelt


Beschäftigte/r - SB Kita

Beschäftigte/r - SB Soziales/Wohngeld

Beschäftigte/r - SB Soziales/Wohngeld

Abteilung Öffentliche Ordnung


Abteilung Bauplanung u. Bauordnung

Beschäftigte/r - Abteilungsleitung Beschäftigte/r - SB BauleitplanungBeschäftigte/r - SB Bauleitplanung

Beschäftigte/r - SB Öff. Sicherheit/Ordnung

Abteilung Kinder, Jugend und Soziales

Amt III - Bürgerangelegenheiten

Abteilung Melde- u. Personenstandswesen

Beschäftigte/r - Melde- u. Personenstandswesen Beschäftigte/r - Melde- u. PersonenstandswesenBeschäftigte/r - Meldewesen Beschäftigte/r - Meldewesen



30.06.2019Stellenplan 2020 Bemerkungen

37

37


An-zahl



Std. Bewertung

Gleichstellungsbeauftragte (GB)85 01 0,50 19,5 8 - - - 0,50 19,5 8

86 01 1,00 39 9b 1,00 39 9b 1,00 39 9b Kostenerstattung durch ARGE

87 02 1,00 39 8 - - - 1,00 39 8 Kostenerstattung durch ARGE

88 03 1,00 39 9a - - - 1,00 39 9a Kostenerstattung durch ARGE

89 04 Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in 1,00 39 9a - - - 1,00 39 9a Kostenerstattung durch ARGE



92 07 0,50 19,5 9a - - - 0,50 19,5 9a Kostenerstattung durch ARGE

Nachrichtlich: Altersteilzeit

93 01 1,00 41 A 12 1,00 41 A 12 1,00 41 A 12 ATZ Freistellung 01.08.18 - 31.07.22

Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in




Amtsrat - Abteilungsleitung II.1

Beschäftigte - GB

Zur Jobcenter im Kreis Plön abgeordnete BeschäftigteBeschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in

Bemerkungen




30.06.2019Stellenplan 2020

38

38

Veränderungsliste 2020

Zahl der Zugänge Abgänge

Stellenvon Bes./ EGr

(VGr/LGr)nach Bes./ EGr

(VGr/LGr)

Bes./ EGr (VGr/LGr)

Bes./ EGr (VGr/LGr)

06 03 Beschäftigte/r - Digitalisierung 1,00 1010 04 Beschäftigte/r - SB Team Laboe 0,26 812 06 Beschäftigte/r - SB Team Laboe 0,24 833 02 Beschäftigte/r - Doppik 1,00 1182 02 Beschäftigte/r - SB Öff. Ordnung 0,10 8

Lfd.-Nr. Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung

Höher-, Herabstufung und Umwandlungen

39

39

Stellenplanquerschnitt 2020 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Höherer DienstEinf.D

.

16 15 14 13 13 12 11 10 9 9 8 7 6 5 5-1 15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 Ü 2 1

01-03 Verwaltungsleitung 0,00 1,00 1,00 2,00

04-31 Amt I 1,00 1,00 6,00 1,77 6,20 1,54 1,00 0,78 1,87 20,16

32-57 Amt II 1,00 1,00 2,00 1,77 1,00 6,00 1,78 4,52 4,69 1,00 23,76

58-84 Amt III 0,77 0,77 1,00 3,00 6,00 1,00 2,00 6,14 5,00 0,77 25,68

85 GB 0,00 0,50 0,50

86-92 Sozialverw./Jobcenter 0,00 1,00 4,50 1,00 6,50

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 2,77 0,00 0,00 1,00 0,00 5,00 8,77 2,77 14,00 7,28 14,22 7,68 10,69 1,55 0,00 2,87 0,00 0,00 0,00 78,60

Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 2,77 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00 7,77 2,77 14,00 7,28 14,14 8,68 9,69 1,55 0,00 2,87 0,00 0,00 0,00 76,52

mehr / weniger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 -0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,08 -1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08

Nachrichtlich:93 Altersteilzeit 1,00 1,00 1,00

Lfd.Nr. Amt /Abteilung

Beamte (BesGr A) Beschäftigte

S

u

m

m

e

Gehobener Dienst Mittlerer Dienst

S

u

m

m

e

Anlage 3 TVÜ - VKA

40

40


Seite

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

- in EUR -

Verwaltungshaushalt

41

41

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

0

00

Allgemeine Verwaltung

Amtsorgane

Seite

Nr.

Ergebnis derJahresrechnung

Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 0000 Amtsorgane

Amt Probstei

A. Verwaltungshaushalt

Haushaltsstellen Haushaltsansatz

1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n

0,00

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0

11.202,0011.000 11.000Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit .40000

94.245,6097.400 97.100Beamtengehalt .41000

2.700,002.700 2.700Aufwandsentschädigungen .41010

1.716,641.800 1.800Zuführung zur Versorgungsrücklage

Dienstbezüge

.41100

56.841,8659.900 60.200Beiträge zur VAK .43000

150,00200 200Telefonpauschale .56200

2.400,002.400 2.400Reisekostenpauschale .56400

1.905,111.500 1.500Ehrungen, Repräsentation .59200

1.214,581.500 1.000Geschäftsausgaben für Sitzungsdienst .65000

1.089,901.500 1.500Reisekosten Amtsdirektor .65400

1.216,592.000 2.000Verfügungsmittel .66000

UAB 0000

Ausgaben 181.900 181.400

Zu-/Überschuß -181.900 -181.400

174.682,28

-174.682,28

AB 00

Ausgaben 181.900 181.400

Zu-/Überschuß -181.900 -181.400

174.682,28

-174.682,28

Einnahmen 0 0 0,00

42

42

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

0

02


Hauptverwaltung

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 0210 Zentrale Dienste, Gremien, IT, Team Laboe

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n 60,00200 200Verkaufserlöse Flaggen etc. .13000

0,00500 500Vermischte Einnahmen .15000

572,000 0Vermischte Einnahmen

HÜL-Kto.

-01

0,000 0Vermischte Einnahmen

Absumm.-Kto.

-02

143,80200 200Erstattung Versicherungsbeiträge .16600

5.435,315.500 5.500Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen .27100

6.211,11

A u s g a b e n

Einnahmen 6.400 6.400

63.018,3666.100 65.000Beamtengehalt .41000

4.000,211.200 3.000Zuführung zur Versorgungsrücklage .41100

631.746,85792.100 695.200Personalkosten Arbeitnehmer/innen .41400

14.849,7515.200 14.900Zuführung z. Versorgungsrücklage -

Versorgungsempfänger

.42100

52.814,1031.400 55.300Beitrag Versorgungskasse .43000

43.800,7751.100 44.900VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .43400

121.241,83166.400 146.000Beitrag Sozialversicherung Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer

.44400

39.139,5153.000 80.200Beihilfen, Unterstützungen und dgl. .45000

--0--20.000 --0--Personal-Nebenkosten .46000

55.000,0030.000 80.000Unterhaltungskosten Rathäuser .50000

311,801.000 1.500Geräte und Ausstattung .52000

53.591,5555.000 54.000Mieten für Kopiergeräte .53000

122.890,79150.000 177.300Kosten EDV- und Telefonanlage .53010

43

43

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

0

02


Hauptverwaltung

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018


Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

4.452,324.000 4.000Laufende Leistungen aufgrund von

Leasingverträgen

.53020

0,0054.300 49.800Mieten Verwaltungsgebäude .53030

115.289,47120.000 110.000Bewirtschaftungskosten Rathäuser .54000

5.367,415.000 5.000Haltung der Fahrzeuge .55000

24.403,3035.000 35.000Aus- und Fortbildung .56200

30,00200 200Wappen, Flaggen, Chroniken .57000

37.096,3135.000 32.000Versicherungen, medizintechnische

Untersuchungen etc.

.64000

20.738,5322.000 22.000Bürobedarf/ Geschäftsausgaben .65000

21.362,5820.000 20.000Bücher/ Zeitschriften .65100

64.855,1770.000 70.000Portokosten .65200

12.908,4913.000 13.000Telekommunikationsentgelte .65210

7.547,285.000 5.000Bekanntmachungskosten .65300

2.425,403.000 3.000Reisekosten .65400

649,274.000 54.000Anwalts-/ Gerichts- u. Sachverständigen-

kosten

.65500

10.518,6511.000 11.000Beiträge und Zuschüsse, sonst. Ausgaben .66100

7.670,768.000 8.000Mitgliedsbeitrag "AktivRegion"

ausgenommen: Laboe, Schönberg, Stoltenberg und

Probsteierhagen, da Einzelmitgliedschaft

.66120

3.000,003.000 3.000Förderung der Betriebsgemeinschaft .66200

1.324,121.500 1.500Personalrat .66300

15.326,8416.000 15.000Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle .67230

9.209,919.300 9.300Abschreibung Rathaus .68000

4.426,808.800 4.500Zuschuss zu den Mietaufwendungen

"Probsteier Tafel"

.70000

44

44

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

0

02


Hauptverwaltung

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018


Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

UAB 0210

Ausgaben 1.880.600 1.892.600

Zu-/Überschuß -1.874.200 -1.886.200

1.571.008,13

-1.564.797,02

45

45

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

0

02


Hauptverwaltung

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 0220 Personalabteilung

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n

0,00

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0

186.258,51162.400 172.900Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .41400




.44400

UAB 0220

Ausgaben 207.000 220.400

Zu-/Überschuß -207.000 -220.400

236.360,05

-236.360,05

46

46

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

0

02


Hauptverwaltung

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 0250 Gleichstellungsbeauftragte

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n

0,00

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0

4.260,000 0Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit .40000

525,340 0Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten

-SV-Beitrag-

.44800

UAB 0250

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 0 0

4.785,34

-4.785,34

AB 02

Ausgaben 2.087.600 2.113.000

Zu-/Überschuß -2.081.200 -2.106.600

1.812.153,52

-1.805.942,41

Einnahmen 6.400 6.400 6.211,11

47

47

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

0

03


Finanzverwaltung

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 0300 Finanzen, Kasse,

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n 95,00200 200Verwaltungsgebühren .10000


0,0050.000 50.000Beitreibungsgebühren usw. .26100

44.198,300 0Mahngebühren -01

2.064,710 0Vollstreckungsgebühren -02

0,000 0Versandgebühren -03

1.031,970 0Säumniszuschläge -04

0,000 0Verspätungszuschläge -05

0,000 0Säumniszuschläge -06

0,000 0Aussetzungszinsen -07

0,000 0Hinterziehungszinsen -08

0,000 0Rücklastschriftgebühren -09

47.389,98

A u s g a b e n

Einnahmen 50.200 50.200

104.094,31110.500 106.500Beamtengehalt .41000

1.934,822.000 2.000Zuführung zu Versorgungsrücklage .41100


64.159,0067.500 67.800Beiträge zur VAK .43000

15.539,8913.900 13.500Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL .43400

46.343,0245.200 43.800Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Sozialversicherung

.44400

0,00200 200Geräte und Ausstattung .52000

1.669,502.000 2.000Bürobedarf/ Geschäftsausgaben .65000

506,50500 500Reisekosten .65400

572,701.000 1.500Reisekosten Vollstreckungsbeamter/in .65410

48

48

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

0

03


Finanzverwaltung

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 0300 Finanzen, Kasse,

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

6.890,377.000 7.000Kontogebühren usw. .65800

UAB 0300

Ausgaben 464.900 453.200

Zu-/Überschuß -414.700 -403.000

469.503,40

-422.113,42

49

49

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

0

03


Finanzverwaltung

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 0340 Steuern und Abgaben

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n

0,00

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0


neue Stelle Doppik

.41400




.44400

UAB 0340

Ausgaben 345.500 305.200

Zu-/Überschuß -345.500 -305.200

273.885,62

-273.885,62

50

50

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

0

03


Finanzverwaltung

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 0350 Liegenschaften, Hoch- und Tiefbau

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n 2.860,003.000 3.000Verwaltungsgebühren .10000

2.860,00

A u s g a b e n


0,00800 1.200Zuführung zur Versorgungsrücklage .41100


37.809,2339.300 39.500Beiträge zur VAK .43000




.44400


625,35500 500Geschäftsausgaben .65000

2.006,403.500 3.800Reisekosten .65400

UAB 0350

Ausgaben 774.300 752.700

Zu-/Überschuß -771.300 -749.700

612.097,71

-609.237,71

AB 03

Ausgaben 1.584.700 1.511.100

Zu-/Überschuß -1.531.500 -1.457.900

1.355.486,73

-1.305.236,75

Einnahmen 53.200 53.200 50.249,98

51

51

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

0

05


Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 0500 Melde- und Personenstandswesen

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n 0,0045.000 45.000Verwaltungsgebühren Standesamt .10000

26.269,300 0Verwaltungsgebühren

HÜL-Kto.

-10

19.885,500 0Verwaltungsgebühren

Absumm.-Kto.

-11

0,00135.000 125.000Verwaltungsgebühren Meldeamt .10100

56.989,660 0Verwaltungsgebühren Meldeamt

HÜL-Kto.

-01

87.551,800 0Verwaltungsgebühren Meldeamt

Absumm.-Kto.

-02

0,00100 100Zwangs- und Bußgelder .26000

190.696,26

A u s g a b e n

Einnahmen 180.100 170.100




Sozialversicherung

.44400


8.078,958.500 8.500Geschäftsausgaben Standesamt .65000

98.607,7595.000 90.000Geschäftsausgaben Meldeamt .65100

127,50500 500Reisekosten .65400

UAB 0500

Ausgaben 340.200 330.900

Zu-/Überschuß -160.100 -160.800

332.301,54

-141.605,28

52

52

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

0

05


Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 0520 Wahlen

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n 8.034,050 16.000Erstattung von Wahlkosten .16100

8.034,05

A u s g a b e n

Einnahmen 0 16.000

280,980 600Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit

- Wahlhelfer-

.40000

10.179,780 6.100Wahlunterlagen .65000

6.599,590 6.000Porto f. Wahlen .65200

UAB 0520

Ausgaben 0 12.700

Zu-/Überschuß 0 3.300

17.060,35

-9.026,30

AB 05

Ausgaben 340.200 343.600

Zu-/Überschuß -160.100 -157.500

349.361,89

-150.631,58

Einnahmen 180.100 186.100 198.730,31

EP 0

Ausgaben 4.194.400 4.149.100

Zu-/Überschuß -3.954.700 -3.903.400

3.691.684,42

-3.436.493,02

Einnahmen 239.700 245.700 255.191,40

53

53

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

1

11

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Öffentliche Ordnung

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung, Bauplanung, Bauordnung

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n 0,0035.000 40.000Verwaltungsgebühren .10000

9.972,130 0Verwaltungsgebühren HÜL-Kto. -01

27.120,820 0Verwaltungsgebühren Absumm.Kto. -02

0,000 0Verwaltungsgebühren

HÜL-Kto.

-15

0,000 0Verwaltungsgebühren

Absumm.-Kto.

-16

7.285,855.000 5.000Vermischte Einnahmen

u.a. Hundeverwahrung

.15000

2.953,803.000 3.000Erstattung Verwaltungskosten Land .16100

650,00500 500Zwangsgelder, Bussgelder .26000

47.982,60

A u s g a b e n

Einnahmen 43.500 48.500

1.080,001.100 1.100Aufwandsentschädigung Schiedspersonen .40000

24.874,2529.000 26.700Beamtengehalt .41000

1.395,56600 1.400Zuführung zur Versorgungsrücklage -

Dienstbezüge

.41100


34.155,3917.300 17.400Beiträge zur VAK .43000



Sozialversicherung

.44400


32.120,0030.000 30.000Sachausgaben Ordnungsamt .57000

43,20200 200Bürobedarf .65000

54

54

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

1

11



Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung, Bauplanung, Bauordnung

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

2.053,082.200 2.000Telekommunikationsentgelte .65200

249,00500 1.000Reisekosten .65400

UAB 1100

Ausgaben 648.900 624.900

Zu-/Überschuß -605.400 -576.400

563.497,38

-515.514,78

55

55

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

1

11



Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 1110 Beseitigung von Wohnungslosigkeit (Allgemeine Maßnahmen)

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n 1.226,870 0Nutzungsentschädigungen .11000

500.703,33500.000 550.000Nutzungsentschädigung Obdachlosen-/

Flüchtlingsunterbringung

.11100

450,00400 400Mieten und Pachten .14000

2.518,600 100Vermischte Einnahmen .15000

3.483,161.000 1.000Kostenerstattungen .16800

508.381,96

A u s g a b e n

Einnahmen 501.400 551.500

30.040,7140.000 40.000Unterhaltungskosten .50000

9.919,998.000 8.000Ausstattung Obdachlosenunterkünfte .52000

703.826,56600.000 670.000Mietaufwendungen f. Obachlosen- und

Flüchtlingsunterbringung

.53000

35.097,0130.000 30.000Bewirtschaftungskosten .54000

UAB 1110

Ausgaben 678.000 748.000

Zu-/Überschuß -176.600 -196.500

778.884,27

-270.502,31

56

56

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

1

11



Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 1111 Einrichtung "An der Schanze 2, 24253 Probsteierhagen"

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n 27.333,0830.000 25.000Nutzungsentschädigungen .11000

0,00100 100Mieten und Pachten .14000

0,00100 0Kostenerstattungen .16800

409,02400 400Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen .27100

27.742,10

A u s g a b e n

Einnahmen 30.600 25.500


3.440,332.000 2.000Geräte und Ausstattung .52000

0,0015.000 18.000Bewirtschaftungskosten .54000

4.102,590 0Betriebskosten -01

287,160 0Heizkosten -02

12.313,230 0Energielieferungen (Strom) -03

485,350 0Reinigungskosten -04

0,000 0Sonstiges -05

0,001.800 0Verwaltungskostenbeitrag .67200

1.707,78--0-- 1.800Verwaltungskostenbeitrag .67900

4.681,224.700 4.700Abschreibungen .68000

646,72600 600Verzinsung Anlagekapital .68500

UAB 1111

Ausgaben 29.100 32.100

Zu-/Überschuß 1.500 -6.600

34.801,19

-7.059,09

57

57

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

1

11



Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 1112 Einrichtung "Holzredder 1, 24217 Schönberg"

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget



6.809,28

A u s g a b e n






4.266,380 0Heizkosten -02

560,060 0Energielieferungen (Strom) -03

756,620 0Reinigungskosten -04

0,000 0Sonstige Kosten -05

0,000 0Geschäftsausgaben/Sonstige Kosten .65000



0,003.800 3.800Abschreibungen .68000

0,00300 300Verzinsung Anlagekapital .68500

UAB 1112

Ausgaben 25.700 23.700

Zu-/Überschuß -19.100 -15.200

20.168,68

-13.359,40

58

58

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

1

11



Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 1113 Einrichtung "Große Mühlenstraße 24, 24217 Schönberg"

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n 232.551,440 240.000Nutzungsentschädigungen .11000

901,490 1.000Vermischte Einnahmen .15000


233.502,93

A u s g a b e n

Einnahmen 0 241.000

30.642,41--0-- 69.900Personalkosten .41400

2.049,19--0-- 4.600Personalkosten -VBL- .43400

6.283,45--0-- 14.700Personalkosten -Sozialversicherung- .44400


737,250 1.500Geräte und Ausstattung .52000

120.000,00120.000 120.000Kaltmieten .53000



0,000 0Heizkosten -02

0,000 0Energielieferungen (Strom) -03

34.274,860 0Reinigungskosten -04

0,000 0Sonstige Kosten -05

1.054,380 1.000Geschäftsausgaben/Sonstige Kosten .65000

0,000 0Verwaltungskostenbeitrag .67200


UAB 1113

Ausgaben 141.000 328.700

Zu-/Überschuß -141.000 -87.700

263.341,22

-29.838,29

59

59

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

1

11



Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 1114 Einrichtung Haus "Heidkate" in Schönberg

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget





207.918,61

A u s g a b e n

Einnahmen 302.100 217.000

74.847,27126.500 76.000Personalkosten .41400

5.176,608.200 5.000Personalkosten -VBL- .43400

15.423,4426.600 16.000Personalkosten -Sozialversicherung- .44400





29.539,720 0Heizkosten -02

-3.753,070 0Energielieferungen (Strom) -03

26.486,420 0Reinigungskosten -04

4.717,950 0Sonstige Kosten -05

0,000 0Sicherheitsdienst -06

1.963,052.000 2.000Haltung der Fahrzeuge .55000




49.350,8349.400 49.400Abschreibungen .68000

3.271,343.000 3.000Verzinsung Anlagekapital .68500

60

60

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

1

11



Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018


Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

UAB 1114

Ausgaben 354.400 290.100

Zu-/Überschuß -52.300 -73.100

272.114,62

-64.196,01

61

61

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

1

11



Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 1120 Ordnungsamt

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n -352,000 0Verwaltungsgebühren .10000

0,00--0-- --0--Verwaltungsgebühren

HÜL-Kto.

-01

Einnahmen 0 0 -352,00

UAB 1120

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 0 0

0,00

-352,00

AB 11

Ausgaben 1.877.100 2.047.500

Zu-/Überschuß -992.900 -955.500

1.932.807,36

-900.821,88

Einnahmen 884.200 1.092.000 1.031.985,48

62

62

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

1

13


Brandschutz

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 1300 Amtsfeuerwehr

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n 5.000,005.000 5.000Kostenbeteiligung der Gemeinden für

Aufwendungen der Kleiderkammer

.17200

5.000,00

A u s g a b e n


9.840,009.900 9.900Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit .40000

5.160,005.200 5.200Mietzahlungen für Kleiderkammer .53000

321,28200 200Bewirtschaftungskosten Kleiderkammer .54000

0,00500 0Haltung der Fahrzeuge

Anhänger für Puppentheater

.55000

600,00600 600Kleidergeld usw. .56000

77,702.000 700Aus- und Fortbildung .56200

1.354,971.500 1.500Sächliche Kosten Kleiderkammer "Aktive" .58000

1.292,503.000 1.500Sächliche Kosten Kleiderkammer "Jugend" .58010

944,581.000 1.000Sonstige Sachausgaben .59000

0,00100 100Ehrungen, Repräsentation

Feuerwehr

.59200

0,00100 100Verfügungsmittel .66000

0,003.000 0Zuschuss Amtsfeuerwehrtag u. a. .71200

UAB 1300

Ausgaben 27.100 20.800

Zu-/Überschuß -22.100 -15.800

19.591,03

-14.591,03

AB 13

Ausgaben 27.100 20.800

Zu-/Überschuß -22.100 -15.800

19.591,03

-14.591,03

Einnahmen 5.000 5.000 5.000,00

63

63

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

1

13


Brandschutz

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018


Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

EP 1

Ausgaben 1.904.200 2.068.300

Zu-/Überschuß -1.015.000 -971.300

1.952.398,39

-915.412,91

Einnahmen 889.200 1.097.000 1.036.985,48

64

64

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

2

20

Schulen

Schulverwaltung

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 2000 Schule und Bildung

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n

0,00

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0





.44400


0,00200 200Reisekosten .65400

UAB 2000

Ausgaben 126.600 124.000

Zu-/Überschuß -126.600 -124.000

105.994,62

-105.994,62

AB 20

Ausgaben 126.600 124.000

Zu-/Überschuß -126.600 -124.000

105.994,62

-105.994,62

Einnahmen 0 0 0,00

EP 2

Ausgaben 126.600 124.000

Zu-/Überschuß -126.600 -124.000

105.994,62

-105.994,62

Einnahmen 0 0 0,00

65

65

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

3

30

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 3000 Kinder-, Jugend-, Kultur-, Arbeitsmarktförderung

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n

0,00

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0





.44400

UAB 3000

Ausgaben 237.200 230.800

Zu-/Überschuß -237.200 -230.800

218.870,33

-218.870,33

AB 30

Ausgaben 237.200 230.800

Zu-/Überschuß -237.200 -230.800

218.870,33

-218.870,33

Einnahmen 0 0 0,00

EP 3

Ausgaben 237.200 230.800

Zu-/Überschuß -237.200 -230.800

218.870,33

-218.870,33

Einnahmen 0 0 0,00

66

66

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

4

40

Soziale Sicherung

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 4000 Kinder, Jugend und Soziales

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n 269.174,8880.000 122.600Beteiligung an Asylbetreuung/

Integrationspauschalen

.16200

66.759,230 0Zuweisung des Landes aus dem Sonder-

programm "REFUGIUM"

.17100

335.934,11

A u s g a b e n

Einnahmen 80.000 122.600




Sozialversicherung

.44400

0,00200 200Bürobedarf .65000

494,701.000 1.400Reisekosten .65400

2.073,271.000 5.000Ausgaben/Zuschüsse für Integration

Sachaufwand für Arbeitsgelegenheiten, Helferkreise

u.a.

.70000

UAB 4000

Ausgaben 209.600 186.600

Zu-/Überschuß -129.600 -64.000

188.637,20

147.296,91

67

67

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

4

40

Soziale Sicherung

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 4050 Verwaltung der Grundsicherung und Arbeitssuchende

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n 82.978,3673.600 69.200Personalkostenerstattung Bund für

ArGe Mitarbeiter

.17000

82.978,36

A u s g a b e n

Einnahmen 73.600 69.200

899,980 900Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dien

stbezüge

.41100


29.833,180 2.500Beitrag Versorgungskasse .43000



Sozialversicherung

.44400

UAB 4050

Ausgaben 73.800 72.800

Zu-/Überschuß -200 -3.600

112.488,22

-29.509,86

AB 40

Ausgaben 283.400 259.400

Zu-/Überschuß -129.800 -67.600

301.125,42

117.787,05

Einnahmen 153.600 191.800 418.912,47

68

68

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

4

48

Soziale Sicherung

Weitere soziale Bereiche

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 4820 Grundsicherung nach dem SGB II

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n

0,00

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0

0,000 0Grundsicherung SGB II, Gemeindeanteil

23% an den Unterkunftskosten

.67200

UAB 4820

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 0 0

0,00

0,00

AB 48

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 0 0

0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00

EP 4

Ausgaben 283.400 259.400

Zu-/Überschuß -129.800 -67.600

301.125,42

117.787,05

Einnahmen 153.600 191.800 418.912,47

69

69

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

7

70

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abwasserbeseitigung

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 7000 Schmutzwasserbeseitigung

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n 10,370 0Benutzungsgebühren .11000

Einnahmen 0 0 10,37

UAB 7000

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 0 0

0,00

10,37

70

70

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

7

70


Abwasserbeseitigung

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 7070 Hauskläranlagen

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n 0,00100 100Benutzungsgebühren .11000

0,00

A u s g a b e n

Einnahmen 100 100

0,00100 100Beseitigungskosten .57000

UAB 7070

Ausgaben 100 100

Zu-/Überschuß 0 0

0,00

0,00

AB 70

Ausgaben 100 100

Zu-/Überschuß 0 0

0,00

10,37

Einnahmen 100 100 10,37

71

71

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

7

79


Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 7900 Tourismus

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n

0,00

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0

87.500,0090.700 88.900Zuschuss Tourismusverband Probstei e.V.

davon 30.000 € Sachkostenzuschuss

.70000

UAB 7900

Ausgaben 90.700 88.900

Zu-/Überschuß -90.700 -88.900

87.500,00

-87.500,00

AB 79

Ausgaben 90.700 88.900

Zu-/Überschuß -90.700 -88.900

87.500,00

-87.500,00

Einnahmen 0 0 0,00

EP 7

Ausgaben 90.800 89.000

Zu-/Überschuß -90.700 -88.900

87.500,00

-87.489,63

Einnahmen 100 100 10,37

72

72

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

8

81

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Versorgungsunternehmen

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 8110 Breitbandversorgung

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n --0--56.100 --0--Erst. Personalkosten .17600

0,00

A u s g a b e n

Einnahmen 56.100 0

--0--43.900 38.800Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .41400

--0--2.900 2.600VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .43400

--0--9.300 8.200Beitrag Sozialversicherung Arbeit-


.44400

UAB 8110

Ausgaben 56.100 49.600

Zu-/Überschuß 0 -49.600

0,00

0,00

AB 81

Ausgaben 56.100 49.600


0,00

0,00

Einnahmen 56.100 0 0,00

73

73

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

8

88


Allgemeines Grundvermögen

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 8800 Rentnerwohnheim Krummbek

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n -86,170 0Mieten Wohnhaus Krummbek .14000

Einnahmen 0 0 -86,17

UAB 8800

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 0 0

0,00

-86,17

74

74

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

8

88


Allgemeines Grundvermögen

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 8810 Wohnhaus "Alte Dorfstr. 6, Probsteierhagen"

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n 7.783,047.800 7.800Mieteinnahmen .14000

7.783,04

A u s g a b e n


301,84500 500Unterhaltungskosten .50000

496,41700 500Bewirtschaftungskosten .54000

3.460,603.500 3.500Abschreibungen .68000

UAB 8810

Ausgaben 4.700 4.500

Zu-/Überschuß 3.100 3.300

4.258,85

3.524,19

AB 88



4.258,85

3.438,02

Einnahmen 7.800 7.800 7.696,87

EP 8

Ausgaben 60.800 54.100

Zu-/Überschuß 3.100 -46.300

4.258,85

3.438,02

Einnahmen 63.900 7.800 7.696,87

75

75

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

9

90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n 3.516.100,003.878.000 3.658.800Amtsumlage gem. § 12 Fusionsvertrag

Personalkosten

.07210

666.700,00856.600 775.300Zus. Amtsumlage gem. § 11 Fusionsvertrag

Sachkosten

.07220

87.500,0090.700 88.900zus. Amtsumlage für Kosten Tourismusver-

band Probstei ( TVP )

.07230

3.587,563.500 3.500Ausgleichszahlungen f.vermehrte Bürger-

Konnexitätsprinzip

etwa 0,20 € pro Wahlberechtigten

begehren u. Bürgerentscheide

.09300

31.579,0031.500 31.500Ausgleichszahlungen für die Umsetzung d.

Konnexitätsprinzip

Verwaltungen über 20.000 EW pauschal 31.579 €

Tariftreue- u. Vergabegesetzes

.09400

641.638,34686.100 740.000Verwaltungskostenanteile .16200

Einnahmen 5.546.400 5.298.000 4.947.104,90

UAB 9000

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 5.546.400 5.298.000

0,00

4.947.104,90

AB 90

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 5.546.400 5.298.000

0,00

4.947.104,90

Einnahmen 5.546.400 5.298.000 4.947.104,90

76

76

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

9

91


Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n 0,000 0Zinsen .20500

66.702,5670.700 70.700Abschreibungen .27000

3.918,063.900 3.900Verzinsung Anlagekapital .27500

0,000 130.000Zuführung vom Vermögenshaushalt .28000

70.620,62

A u s g a b e n

Einnahmen 74.600 204.600


4.276,664.000 4.200Zinsen an den Kreditmarkt .80800

1.200,181.000 1.000Zinsen für Kassenkredit .80810

361.368,9157.200 57.200Zuführung zum Vermögenshaushalt .86000

UAB 9100

Ausgaben 70.100 70.300


374.690,08

-304.069,46

AB 91

Ausgaben 70.100 70.300


374.690,08

-304.069,46

Einnahmen 74.600 204.600 70.620,62

77

77

Erläuterungen/

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

9

92


Abwicklung der Vorjahre

Seite

Nr.


Amt

2020 2019 2018

U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Amt Probstei



1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

EUR EUR EUR

Deckungskreis/

Budget

E i n n a h m e n 0,000 0Ist-Überschuß .29500

0,00

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0

0,000 0Deckung Soll-Fehlbetrag .89200

0,000 0Abwicklung Vorjahre .89500

UAB 9200

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 0 0

0,00

0,00

AB 92

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 0 0

0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00

EP 9

Ausgaben 70.100 70.300

Zu-/Überschuß 5.550.900 5.432.300

374.690,08

4.643.035,44

Einnahmen 5.621.000 5.502.600 5.017.725,52

78

78


Seite

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

- in EUR -

Vermögenshaushalt

79

79

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

0

02


Hauptverwaltung

Seite


Amt Probstei

Verpfl-Erm.

2020 Gesamtausgabe- bedarf

bisherbereitgestellt

B. Vermögenshaushalt

Erl.

Nr.


Amt

2019 2018


1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung

Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen

8 9 10

2020

EUREUREUREUR EUR EUR

E i n n a h m e n

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0,00

10.000,0010.000 89.000.93500 Büro-/Rathausausstattung 129.000 00

45.686,11120.000 93.600.93510 EDV-Ausstattung einschl. Telefonanlage

lt. Meldung der IT-Abteilung, neuer

Server, Router etc.

273.600 00

0,00200.000 0.93520 Geräte und Ausstattung für den

digitalen Sitzungsdienst

200.000 00

UAB 0210

Ausgaben 330.000 182.600

Zu-/Überschuß -330.000 -182.600

55.686,11

-55.686,11

602.600 0 0

AB 02

Ausgaben 330.000 182.600

Zu-/Überschuß -330.000 -182.600

55.686,11

-55.686,11

Einnahmen 0 0 0,00

602.600 0 0

80

80

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

0

02


Hauptverwaltung

Seite


Amt Probstei

Verpfl-Erm.




Erl.

Nr.


Amt

2019 2018


1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung


8 9 10

2020


EP 0

Ausgaben 330.000 182.600

Zu-/Überschuß -330.000 -182.600

55.686,11

-55.686,11

Einnahmen 0 0 0,00

602.600 0 0

81

81

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

1

11



Seite

U-Abschnitt 1112 Einrichtung "Holzredder 1, 24217 Schönberg"

Amt Probstei

Verpfl-Erm.




Erl.

Nr.


Amt

2019 2018


1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung


8 9 10

2020


E i n n a h m e n

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0,00

20.000,000 0.95000 Umbau Dachgeschoss 20.000 00

UAB 1112

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 0 0

20.000,00

-20.000,00

20.000 0 0

82

82

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

1

11



Seite

U-Abschnitt 1113 Einrichtung "Große Mühlenstraße 24, 24217 Schönberg"

Amt Probstei

Verpfl-Erm.




Erl.

Nr.


Amt

2019 2018


1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung


8 9 10

2020


E i n n a h m e n

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0,00

423,900 0.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen,

Ausstattung Unterkunft

0 00

UAB 1113

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 0 0

423,90

-423,90

0 0 0

83

83

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

1

11



Seite


Amt Probstei

Verpfl-Erm.




Erl.

Nr.


Amt

2019 2018


1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung


8 9 10

2020


E i n n a h m e n

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0,00

719,950 5.000.93500 Ausstattung und Herrichtung 5.000 00

15.090,70--0-- --0--.95000 Erneuerung der Heizungsanlage 0 0--0--

UAB 1114

Ausgaben 0 5.000


15.810,65

-15.810,65

5.000 0 0

AB 11

Ausgaben 0 5.000


36.234,55

-36.234,55

Einnahmen 0 0 0,00

25.000 0 0

84

84

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

1

13


Brandschutz

Seite


Amt Probstei

Verpfl-Erm.




Erl.

Nr.


Amt

2019 2018


1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung


8 9 10

2020


E i n n a h m e n

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0,00

2.000,003.000 2.000.93500 Erwerb beweglichen Vermögens 11.000 00

UAB 1300


Zu-/Überschuß -3.000 -2.000

2.000,00

-2.000,00

11.000 0 0

AB 13



2.000,00

-2.000,00

Einnahmen 0 0 0,00

11.000 0 0

EP 1



38.234,55

-38.234,55

Einnahmen 0 0 0,00

36.000 0 0

85

85

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

9

91



Seite


Amt Probstei

Verpfl-Erm.




Erl.

Nr.


Amt

2019 2018


1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung


8 9 10

2020


E i n n a h m e n

361.368,9157.200 57.200.30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

0,00133.000 319.600.31000 Entnahme aus Rücklage

0,00200.000 0.37780 Einnahmen aus Krediten

A u s g a b e n

Einnahmen 390.200 376.800 361.368,91

0,000 130.000.90000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 00

209.921,580 0.91000 Zuführung an Rücklage 0 00

57.526,6757.200 57.200.97780 Tilgung von Darlehen 0 00

86

86

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

9

91



Seite


Amt Probstei

Verpfl-Erm.




Erl.

Nr.


Amt

2019 2018


1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung


8 9 10

2020


UAB 9100

Ausgaben 57.200 187.200

Zu-/Überschuß 333.000 189.600

267.448,25

93.920,66

0 0 0

AB 91

Ausgaben 57.200 187.200

Zu-/Überschuß 333.000 189.600

267.448,25

93.920,66

Einnahmen 390.200 376.800 361.368,91

0 0 0

87

87

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

9

92



Seite


Amt Probstei

Verpfl-Erm.




Erl.

Nr.


Amt

2019 2018


1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung


8 9 10

2020


E i n n a h m e n

0,000 0.39200 Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts

0,000 0.39500 Abwicklung Vorjahre

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0,00

0,000 0.99200 Deckung Soll-Fehlbetrag 0 00

0,000 0.99500 Abwicklung der Vorjahre 0 00

UAB 9200

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 0 0

0,00

0,00

0 0 0

AB 92

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 0 0

0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00

0 0 0

88

88

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

1

9

92



Seite


Amt Probstei

Verpfl-Erm.




Erl.

Nr.


Amt

2019 2018


1 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung


8 9 10

2020


EP 9

Ausgaben 57.200 187.200

Zu-/Überschuß 333.000 189.600

267.448,25

93.920,66

Einnahmen 390.200 376.800 361.368,91

0 0 0

89

89

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgabenund Verpflichtungsermächtigungen

Seite


90

90

EUR

Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen AusgabenNr.

Seite

Verwaltungshaushalt


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Einzelplan

Bezeichnung

Haushaltsansatz

Vorjahr 20192020Haushaltsjahr

Ergebnisse der Jahresrechnung

2018

EUR EUR EUR EUR EUR

Allgemeine Verwaltung 255.191,40 3.691.684,42 245.700 4.149.100 239.700 4.194.4000

Öffentliche Sicherheit undOrdnung

1.036.985,48 1.952.398,39 1.097.000 2.068.300 889.200 1.904.2001

Schulen 0,00 105.994,62 0 124.000 0 126.6002

Wissenschaft, Forschung,Kulturpflege

0,00 218.870,33 0 230.800 0 237.2003

Soziale Sicherung 418.912,47 301.125,42 191.800 259.400 153.600 283.4004

Gesundheit, Sport,Erholung

0,00 0,00 0 0 0 05

Bau- undWohnungswesen, Verkehr

0,00 0,00 0 0 0 06

Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

10,37 87.500,00 100 89.000 100 90.8007

WirtschaftlicheUnternehmen, allgemeinesGrund- und

7.696,87 4.258,85 7.800 54.100 63.900 60.8008

AllgemeineFinanzwirtschaft

5.017.725,52 374.690,08 5.502.600 70.300 5.621.000 70.1009

Zusammen 6.967.500 6.967.500 7.045.000 7.045.000 6.736.522,11 6.736.522,110-9

91

91

EUR

Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen AusgabenNr.

Seite

Verpfl.-Erm.

Vermögenshaushalt


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Einzelplan

Bezeichnung

Haushaltsansatz

Vorjahr 20192020Haushaltsjahr

Ergebnisse der Jahresrechnung

2018

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Allgemeine Verwaltung 0,00 55.686,11 0 182.600 0 330.000 00

Öffentliche Sicherheit undOrdnung

0,00 38.234,55 0 7.000 0 3.000 01

Schulen 0,00 0,00 0 0 0 0 02

Wissenschaft, Forschung,Kulturpflege

0,00 0,00 0 0 0 0 03

Soziale Sicherung 0,00 0,00 0 0 0 0 04

Gesundheit, Sport,Erholung

0,00 0,00 0 0 0 0 05

Bau- undWohnungswesen, Verkehr

0,00 0,00 0 0 0 0 06

Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

0,00 0,00 0 0 0 0 07

WirtschaftlicheUnternehmen, allgemeinesGrund- und

0,00 0,00 0 0 0 0 08

AllgemeineFinanzwirtschaft

361.368,91 267.448,25 376.800 187.200 390.200 57.200 09

Zusammen 390.200 390.200 0 376.800 376.800 361.368,91 361.368,910-9

Gesamthaushalt 7.357.700 7.357.700 0 7.421.800 7.421.800 7.097.891,02 7.097.891,02

92

92


- in EUR -

Gemeinde : Amt ProbsteiEinwohner: 21.647Stand : 31.03.2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Seite93

93

EUR

Einnahmen aus

Verwaltung

und Betrieb

10 - 19

Sonstige

Finanz-

einnahmen

20-22,24-26

Personal-

Ausgaben

40 - 46

Sächlicher

Verw.- und

Betriebsaufwand

50-68,84

Zuweisungen

und

Zuschüsse

70-79, 69

Zuschussbedarf

(Sp.3 und 4

./.5 bis 7)

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

3 4 5 6 7 8

Objektbezogene

Einnahmen des

Verm.-HH

32-36

9 10 11 12

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Baumaßnahmen

94 - 96

Sonstige

Investions-

ausgaben

92,93,98,991

Verpflichtungs-

ermächtigungen

21

AufgabenbereichGld.

Nr.

Gruppierungsziffer

Gemeinde 1 Amt Probstei

Seite

0 0Amtsorgane00

Je EW.

0 0 0 0 -181.900 0 9.100 172.800

0 -8 0 0 8 0 0 0 0 0

0 900Hauptverwaltung02

Je EW.

0 330.000 0 0 -2.086.700 8.800 675.300 1.403.500

0 -96 0 31 65 0 0 0 15 0

50.000 3.200Finanzverwaltung03

Je EW.

0 0 0 0 -1.531.500 0 14.900 1.569.800

0 -71 0 1 73 2 0 0 0 0

100 180.000Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung05

Je EW.

0 0 0 0 -160.100 0 104.200 236.000

0 -7 0 5 11 0 8 0 0 0

0


-182

-3.960.200

0

8.800

37

803.500

8

3.382.100

2

50.100

8

184.1000

Je EW.

0

0

0

15

330.000

0

0

500 881.300Öffentliche Ordnung11

Je EW.

0 0 0 0 -995.300 0 1.100.000 777.100

0 -46 0 51 36 0 41 0 0 0

0 5.000Brandschutz13

Je EW.

0 3.000 0 0 -22.100 3.000 14.200 9.900

0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0

0


-47

-1.017.400

0

3.000

52

1.114.200

0

787.000

0

500

41

886.3001

Je EW.

0

0

0

0

3.000

0

0

0 0Schulverwaltung20

Je EW.

0 0 0 0 -126.600 0 200 126.400

0 -6 0 0 6 0 0 0 0 0

0

Schulen

-6

-126.600

0

0

0

200

6

126.400

0

0

0

02

Je EW.

0

0

0

0

0

0

0

0 0Verwaltung kultureller Angelegenheiten30

Je EW.

0 0 0 0 -237.200 0 0 237.200

0 -11 0 0 11 0 0 0 0 0

0

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

-11

-237.200

0

0

0

0

11

237.200

0

0

0

03

Je EW.

0

0

0

0

0

0

0

0 153.600Verwaltung der sozialen Angelegenheiten40

Je EW.

0 0 0 0 -129.800 1.000 1.200 281.200

0 -6 0 0 13 0 7 0 0 0

94

94

EUR

Einnahmen aus

Verwaltung

und Betrieb

10 - 19

Sonstige

Finanz-

einnahmen

20-22,24-26

Personal-

Ausgaben

40 - 46

Sächlicher

Verw.- und

Betriebsaufwand

50-68,84

Zuweisungen

und

Zuschüsse

70-79, 69

Zuschussbedarf

(Sp.3 und 4

./.5 bis 7)

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

3 4 5 6 7 8

Objektbezogene

Einnahmen des

Verm.-HH

32-36

9 10 11 12

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Baumaßnahmen

94 - 96

Sonstige

Investions-

ausgaben

92,93,98,991

Verpflichtungs-

ermächtigungen

21

AufgabenbereichGld.

Nr.

Gruppierungsziffer


Seite

0 0Weitere soziale Bereiche48

Je EW.

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Soziale Sicherung

-6

-129.800

0

1.000

0

1.200

0

281.200

0

0

7

153.6004

Je EW.

0

0

0

0

0

0

0

0 100Abwasserbeseitigung70

Je EW.

0 0 0 0 0 0 100 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und

Verkehr

79

Je EW.

0 0 0 0 -90.700 90.700 0 0

0 -4 4 0 0 0 0 0 0 0

0


-4

-90.700

4

90.700

0

100

0

0

0

0

0

1007

Je EW.

0

0

0

0

0

0

0

0 56.100Versorgungsunternehmen81

Je EW.

0 0 0 0 0 0 0 56.100

0 0 0 0 3 0 3 0 0 0

0 7.800Allgemeines Grundvermögen88

Je EW.

0 0 0 0 3.100 0 4.700 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-

und Sondervermögen 0

3.100

0

0

0

4.700

0

56.100

0

0

3

63.9008

Je EW.

0

0

0

0

0

0

0

0

Gesamt

-256

-5.558.800

4

103.500

89

1.923.900

226

4.870.000

2

50.600

59

1.288.000

Je EW.

0

0

0

15

333.000

0

0

davon Verw.-anteil an Pers.-kosten

Je EW.

4.804.000

223

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

95

95


- in EUR -

Gemeinde : Amt ProbsteiEinwohner: 21.647Stand : 31.03.2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

Seite96

96

EUR

Steuern

und allgemeine

Zuweisungen

00 - 09

Sonstige

Finanz-

einnahmen

20,23,26-29

Sonstige

Finanz-

ausgaben

47,80-86,89

Überschuss

(Sp.3 und 4

./.5)

Sonstige

Einnahmen des

Verm.-HH

30,31,37

Sonstige

Ausgaben des

Verm.-HH

90,91,97,99

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

3 4 5 6 7 8

EUR EUR EUR EUR EUR

21

AufgabenbereichGld.

Nr.

Gruppierungsziffer


Seite

0 4.860.300Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine

Umlagen

90

Je EW.

0 0 4.860.300 0

0 0 225 0 0 225

74.600 0Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft91

Je EW.

57.200 390.200 12.400 62.200

3 18 1 3 3 0

0 0Abwicklung der Vorjahre92

Je EW.

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


3

57.200

18

390.200

226

4.872.700

0

62.200

3

74.600

225

4.860.3009

Je EW.

Gesamt

3

57.200

18

390.200

226

4.872.700

3

62.200

3

74.600

225

4.860.300

Je EW.

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

97

97

3. Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde : Amt Probstei

Stand : 31.03.2019

Einwohner: 21.647


- in EUR -

98

98

Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppenund Untergruppen

Ansatz

E i n n a h m e n

2020

SeiteGemeinde Amt Probstei

jeEinwohner

in

Ansatz

2019

Rechnungs.-Erg.

2018

EUR EUREUR EUR

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

-----------------------------------

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen

00 Realsteuern

000 Grundsteuer A 0 0,00 0 0,00

001 Grundsteuer B 0 0,00 0 0,00

003 Gewerbesteuer (brutto) 0 0,00 0 0,00

00 Summe Gruppe 00 0 0,00 0 0,00

01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern

010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0,00 0 0,00

012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0,00 0 0,00

01 Summe Gruppe 01 0 0,00 0 0,00

02 Andere Steuern

020 Sonstige Vergnügungssteuer 0 0,00 0 0,00

021 Vergnügungssteuer für das Halten von

Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten

0 0,00 0 0,00

022 Hundesteuer 0 0,00 0 0,00

026 Jagdsteuer 0 0,00 0 0,00

027 Zweitwohnungssteuer 0 0,00 0 0,00

028 Sonstige Steuern 0 0,00 0 0,00

02 Summe Gruppe 02 0 0,00 0 0,00

03 Steuerähnliche Einnahmen

032 Sonstige steuerähnliche Einnahmen 0 0,00 0 0,00

03 Summe Gruppe 03 0 0,00 0 0,00

04 Schlüsselzuweisungen

041 vom Land 0 0,00 0 0,00

04 Summe Gruppe 04 0 0,00 0 0,00

05 Fehlbetragszuweisungen

051 vom Land 0 0,00 0 0,00

052 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00

05 Summe Gruppe 05 0 0,00 0 0,00

06 Sonstige allgemeine Zuweisungen

99

99


Ansatz

E i n n a h m e n

2020


jeEinwohner

in

Ansatz

2019

Rechnungs.-Erg.

2018

EUR EUREUR EUR

060 vom Bund 0 0,00 0 0,00

061 vom Land 0 0,00 0 0,00


06 Summe Gruppe 06 0 0,00 0 0,00

07 Allgemeine Umlagen

072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 4.825.300 222,91 4.523.000 4.270.300,00

07 Summe Gruppe 07 4.825.300 222,91 4.523.000 4.270.300,00

09 Ausgleichsleistungen

091 Ausgleichsleistungen nach dem

Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)

0 0,00 0 0,00

092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des

Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen

am Arbeitsmarkt

0 0,00 0 0,00

093 Ausgleichszahlungen f. vermehrte

Bürgerbegehren und Bürgerentscheide

3.500 0,16 3.500 3.587,56

094 Ausgleichszahlungen für die Umsetzung des

Tariftreue- und Vergabegesetzes

31.500 1,46 31.500 31.579,00

09 Summe Gruppe 09 35.000 1,62 35.000 35.166,56

0 Summe Hauptgruppe 0 4.860.300 224,53 4.558.000 4.305.466,56

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10 Verwaltungsgebühren 218.200 10,08 213.200 230.392,21

11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 836.600 38,65 1.038.600 973.873,50

12 Zweckgebundene Abgaben 0 0,00 0 0,00

10-12 Summe Gruppen 10-12 1.054.800 48,73 1.251.800 1.204.265,71

13 Einnahmen aus Verkauf 200 0,01 200 60,00

14 Mieten und Pachten 8.300 0,38 8.300 8.146,87

15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 5.500 0,25 6.600 11.302,94

157 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0 0,00 0 0,00

158 Planungs- und Bauleitkosten der eigenen

Verwaltung für Einzelmaßnahmen des

Vermögenshaushalts

0 0,00 0 0,00

100

100


Ansatz

E i n n a h m e n

2020


jeEinwohner

in

Ansatz

2019

Rechnungs.-Erg.

2018

EUR EUREUR EUR

159 Umsatzsteuere 0 0,00 0 0,00

13-15 Summe Gruppen 13-15 14.000 0,64 15.100 19.509,81

16 Erstattungen von Ausgaben

des Verwaltungshaushalts

160 vom Bund 0 0,00 0 0,00

1610 vom Land 3.000 0,14 19.000 10.987,85

1611 Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach

§ 5 AG-SGB XII

0 0,00 0 0,00

1612 Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach

§ 5 AG-SGB XII

0 0,00 0 0,00

1613 Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe 0 0,00 0 0,00

162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 766.100 35,39 862.600 910.813,22

163 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0,00

164 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0 0,00

165 von kommunalen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00

166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 200 0,01 200 143,80

167 von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0,00

168 von übrigen Bereichen 1.300 0,06 1.000 4.187,64

169 innere Verrechnung 0 0,00 0 0,00

16 Summe Gruppe 16 770.600 35,60 882.800 926.132,51

17 Zuweisungen und Zuschüsse

für laufende Zwecke

170 vom Bund 73.600 3,40 69.200 82.978,36

171 vom Land 0 0,00 0 66.759,23

172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5.000 0,23 5.000 5.000,00




176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 56.100 2,59 0 0,00


178 von übrigen Bereichen 0 0,00 0 0,00

101

101


Ansatz

E i n n a h m e n

2020


jeEinwohner

in

Ansatz

2019

Rechnungs.-Erg.

2018

EUR EUREUR EUR

17 Summe Gruppe 17 134.700 6,22 74.200 154.737,59

19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für

Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

0 0,00 0 0,00

192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II

nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für

Unterkunft und Heizung)

0 0,00 0 0,00

193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von

Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2

Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II

0 0,00 0 0,00


(Summe Gruppe 19)

0 0,00 0 0,00


2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen

200 vom Bund 0 0,00 0 0,00

201 vom Land 0 0,00 0 0,00

202 von Gemeinden- und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00

203 von Zweckverbänden und dgl. 0 0,00 0 0,00






209 aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten 0 0,00 0 0,00

20 Summe Gruppe 20 0 0,00 0 0,00

21 Gewinnanteile von wirtschaftlichen

Unternehmen und aus Beteiligungen

0 0,00 0 0,00

22 Konzessionsabgaben 0 0,00 0 0,00

102

102


Ansatz

E i n n a h m e n

2020


jeEinwohner

in

Ansatz

2019

Rechnungs.-Erg.

2018

EUR EUREUR EUR

21-22 Summe Gruppen 21-22 0 0,00 0 0,00

23 Schuldendiensthilfen

230 vom Bund 0 0,00 0 0,00

231 vom Land 0 0,00 0 0,00








239 Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt 0 0,00 0 0,00

23 Summe Gruppe 23 0 0,00 0 0,00

24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von

Einrichtungen

241 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz;

Kostenersatz

0 0,00 0 0,00

243 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen

bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete

0 0,00 0 0,00

245 Leistungen von Sozialleistungsträgern 0 0,00 0 0,00

246 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern 0 0,00 0 0,00

247 Sonstige Ersatzleistungen 0 0,00 0 0,00

249 Rückzahlung gewährter Hilfen 0 0,00 0 0,00

24 Summe Gruppe 24 0 0,00 0 0,00

25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;

Kostenersatz

0 0,00 0 0,00

253 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen

bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete

0 0,00 0 0,00

255 Leistungen von Sozialleistungsträgern 0 0,00 0 0,00

256 Leistungen von Pflegevers.-Trägern 0 0,00 0 0,00

103

103


Ansatz

E i n n a h m e n

2020


jeEinwohner

in

Ansatz

2019

Rechnungs.-Erg.

2018

EUR EUREUR EUR

257 Sonstige Ersatzleistungen 0 0,00 0 0,00

259 Rückzahlung gewährter Hilfen 0 0,00 0 0,00

25 Summe Gruppe 25 0 0,00 0 0,00

26 Weitere Finanzeinnahmen

260 Bußgelder 600 0,03 600 650,00

261 Säumniszuschläge 50.000 2,31 50.000 47.294,98

262 Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der

Inanspruchnahme von Bürgschaften,

Gewährleistungen usw.

0 0,00 0 0,00

263 Fehlbelegungsabgabe 0 0,00 0 0,00

265 Verzinsung von Steuernachforderungen und

-erstattungen

0 0,00 0 0,00

268 Sonstige Finanzeinnahmen 0 0,00 0 0,00

269 sonstige Zuführungen 0 0,00 0 0,00

26 Summe Gruppe 26 50.600 2,34 50.600 47.944,98

27 Kalkulatorische Einnahmen

270 Abschreibungen 70.700 3,27 70.700 66.702,56

271 Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen 7.900 0,36 7.900 7.844,33

275 Verzinsung des Anlagekapitals 3.900 0,18 3.900 3.918,06

279 Rückstellungen 0 0,00 0 0,00

27 Summe Gruppe 27 82.500 3,81 82.500 78.464,95

28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 0 0,00 130.000 0,00

28 Summe Gruppe 28 0 0,00 130.000 0,00

29 Abwicklung der Vorjahre

292 Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes 0 0,00 0 0,00

29 Summe Gruppe 29 0 0,00 0 0,00

2 Summe Hauptgruppe 2 133.100 6,15 263.100 126.409,93

0-2 Summe der Einnahmen des

Verwaltungshaushalts

6.967.500 321,87 7.045.000 6.736.522,11

3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

---------------------------------

104

104


Ansatz

E i n n a h m e n

2020


jeEinwohner

in

Ansatz

2019

Rechnungs.-Erg.

2018

EUR EUREUR EUR

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 57.200 2,64 57.200 361.368,91

30 Summe Gruppe 30 57.200 2,64 57.200 361.368,91

31 Entnahmen aus Rücklagen

310 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 133.000 6,14 319.600 0,00

311 Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.

1 GemHVO

0 0,00 0 0,00

312 Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4

Nr. 2 GemHVO

0 0,00 0 0,00


Nr. 3 GemHVO

0 0,00 0 0,00


Nr. 4 GemHVO

0 0,00 0 0,00


Nr. 5 GemHVO

0 0,00 0 0,00


Nr. 6 GemHVO

0 0,00 0 0,00


Nr. 7 GemHVO

0 0,00 0 0,00


Nr. 8 GemHVO

0 0,00 0 0,00


Nr. 9 GemHVO

0 0,00 0 0,00


Nr. 10 GemHVO

0 0,00 0 0,00


Nr. 11 GemHVO

0 0,00 0 0,00


Nr. 12 GemHVO

0 0,00 0 0,00


Nr. 13 GemHVO

0 0,00 0 0,00

31 Summe Gruppe 31 133.000 6,14 319.600 0,00

32 Rückflüsse von Darlehen

105

105


Ansatz

E i n n a h m e n

2020


jeEinwohner

in

Ansatz

2019

Rechnungs.-Erg.

2018

EUR EUREUR EUR

320 vom Bund 0 0,00 0 0,00

321 vom Land 0 0,00 0 0,00








329 von inneren Darlehen 0 0,00 0 0,00

32 Summe Gruppe 32 0 0,00 0 0,00

33 Einnahmen aus der Veräußerung von

Beteiligungen

und Rückflüsse von Kapitaleinlagen

0 0,00 0 0,00

33 Summe Gruppe 33 0 0,00 0 0,00

34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des

Anlagevermögens


Grundstücken

0 0,00 0 0,00


beweglichen Sachen

0 0,00 0 0,00

34 Summe Gruppe 34 0 0,00 0 0,00

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0,00 0 0,00

35 Summe Gruppe 35 0 0,00 0 0,00

36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen

360 vom Bund 0 0,00 0 0,00

361 vom Land 0 0,00 0 0,00




106

106


Ansatz

E i n n a h m e n

2020


jeEinwohner

in

Ansatz

2019

Rechnungs.-Erg.

2018

EUR EUREUR EUR





36 Summe Gruppe 36 0 0,00 0 0,00

37 Einnahmen aus Krediten

und inneren Darlehen

3708 vom Bund 0 0,00 0 0,00

3709 vom Bund für Umschuldung 0 0,00 0 0,00

3718 vom Land 0 0,00 0 0,00

3719 vom Land für Umschuldung 0 0,00 0 0,00


3729 von Gemeinden und Gemeindeverbänden für

Umschuldung

0 0,00 0 0,00


3739 von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung 0 0,00 0 0,00


3749 vom sonstigen öffentlichen Bereich für

Umschuldung

0 0,00 0 0,00


3759 von kommunalen Sonderrechnungen für

Umschuldung

0 0,00 0 0,00


3769 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für

Umschuldung

0 0,00 0 0,00

3778 von privaten Unternehmen 200.000 9,24 0 0,00

3779 von privaten Unternehmen für mschuldung 0 0,00 0 0,00


3789 von übrigen Bereichen für Umschuldung 0 0,00 0 0,00

3798 Innere Darlehen 0 0,00 0 0,00

3799 Innere Darlehen für Umschuldung 0 0,00 0 0,00

37 Summe Gruppe 37 200.000 9,24 0 0,00

107

107


Ansatz

E i n n a h m e n

2020


jeEinwohner

in

Ansatz

2019

Rechnungs.-Erg.

2018

EUR EUREUR EUR

3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts 390.200 18,02 376.800 361.368,91

0-3 Summe der Gesamteinnahmen 7.357.700 339,89 7.421.800 7.097.891,02

108

108


Ansatz

A u s g a b e n

2020


jeEinwohner

in

Ansatz

2019

Rechnungs.-Erg.

2018

EUR EUREUR EUR

4 Personalausgaben

40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 22.000 1,02 22.600 26.662,98

40 Summe Gruppe 40 22.000 1,02 22.600 26.662,98

41 Dienstbezüge und dgl.

410 Beamtinnen und Beamte 305.700 14,12 298.000 288.932,52

411 Zuführung zur Versorgungsrücklage -

Dienstbezüge

6.400 0,30 10.300 9.947,21

414 Arbeitnehmer/-innen 3.320.100 153,37 3.138.200 2.838.445,20

416 sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen 0 0,00 0 0,00

41 Summe Gruppe 41 3.632.200 167,79 3.446.500 3.137.324,93

42 Versorgungsbezüge und dgl.

420 Beamtinnen und Beamte 0 0,00 0 0,00

421 Zuführung zur Versorgungsrücklage -

Versorgungsbezüge

15.200 0,70 14.900 14.849,75

424 Arbeitnehmer/-innen 0 0,00 0 0,00

428 Sonstige Arbeitnehmer/-innen 0 0,00 0 0,00

42 Summe Gruppe 42 15.200 0,70 14.900 14.849,75

43 Beiträge zu Versorgungskassen

430 Beamtinnen und Beamte 215.400 9,95 242.700 275.612,76

434 Arbeitnehmer/-innen 214.600 9,91 203.200 194.714,46


43 Summe Gruppe 43 430.000 19,86 445.900 470.327,22

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

440 Beamtinnen und Beamte 0 0,00 0 0,00

444 Arbeitnehmer/-innen 697.600 32,23 659.600 555.334,23


44 Summe Gruppe 44 697.600 32,23 659.600 555.859,57

45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 53.000 2,45 80.200 39.139,51

45 Summe Gruppe 45 53.000 2,45 80.200 39.139,51

46 Personalnebenausgaben 20.000 0,92 0 0,00

46 Summe Gruppe 46 20.000 0,92 0 0,00

109

109


Ansatz

A u s g a b e n

2020


jeEinwohner

in

Ansatz

2019

Rechnungs.-Erg.

2018

EUR EUREUR EUR

47 Deckungsreserve für Personalausgaben 0 0,00 0 0,00

47 Summe Gruppe 47 0 0,00 0 0,00


5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen

107.500 4,97 159.500 135.541,23

51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen

Vermögens

0 0,00 0 0,00

52 Geräte, Ausstattungs- und

Ausrüstungsgegenstände,

sonstige Gebrauchsgegenstände

14.800 0,68 16.800 18.160,97

53 Mieten und Pachten 988.500 45,66 1.080.300 1.009.921,22

54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen

Anlagen usw.

297.900 13,76 373.700 343.497,95

55 Haltung von Fahrzeugen 7.500 0,35 7.000 7.330,46

56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 40.200 1,86 38.900 27.631,00

50-56 Summe Gruppen 50 - 56 1.456.400 67,28 1.676.200 1.542.082,83

57-638 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 37.400 1,73 35.900 37.647,16

57-638 Summe Gruppe 57-Untergruppe 638 37.400 1,73 35.900 37.647,16

639 Schülerbeförderungskosten 0 0,00 0 0,00

64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 35.000 1,62 32.000 37.096,31

64 Summe Gruppe 64 35.000 1,62 32.000 37.096,31

65 Geschäftsausgaben 263.300 12,16 322.700 272.781,47

65 Summe Gruppe 65 263.300 12,16 322.700 272.781,47

66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben

660 Verfügungsmittel 2.100 0,10 2.100 1.216,59

661 Sonstige 23.500 1,09 23.500 22.513,53

66 Summe Gruppe 66 25.600 1,19 25.600 23.730,12

64-66 Summe Gruppen 64-66 323.900 14,96 380.300 333.607,90

67 Erstattungen von Ausgaben des


110

110


Ansatz

A u s g a b e n

2020


jeEinwohner

in

Ansatz

2019

Rechnungs.-Erg.

2018

EUR EUREUR EUR

670 an Bund 0 0,00 0 0,00

671 an Land 0 0,00 0 0,00

6711 Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe 0 0,00 0 0,00

672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 31.600 1,46 15.000 15.326,84

673 an Zweckverbände u. dgl. 0 0,00 0 0,00

674 an sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0 0,00

675 an kommunale Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00

676 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00

677 an private Unternehmen 0 0,00 0 0,00

678 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0,00

679 Innere Verrechnungen 0 0,00 24.600 24.382,65

67 Summe Gruppe 67 31.600 1,46 39.600 39.709,49

68 Kalkulatorische Kosten

680 Abschreibungen 70.700 3,27 70.700 66.702,56

681 Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen 7.900 0,36 7.900 7.844,33

685 Verzinsung des Anlagekapitals 3.900 0,18 3.900 3.918,06

689 Rückstellungen 0 0,00 0 0,00

68 Summe Gruppe 68 82.500 3,81 82.500 78.464,95



Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach

§ 22 SGB II

0 0,00 0 0,00



§ 22 Abs. 1 SGB II

0 0,00 0 0,00

6912 sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für


§ 22 SGB II

0 0,00 0 0,00

692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur

Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16

Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II

0 0,00 0 0,00

693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen

an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II

0 0,00 0 0,00

111

111


Ansatz

A u s g a b e n

2020


jeEinwohner

in

Ansatz

2019

Rechnungs.-Erg.

2018

EUR EUREUR EUR

69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 0 0,00 0 0,00

5-6 Summe Hauptgruppe 5 - 6 1.931.800 89,25 2.214.500 2.031.512,33


(nicht für Investitionen)

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale

oder ähnliche Einrichtungen

100.500 4,64 98.400 94.000,07

70 Summe Gruppe 70 100.500 4,64 98.400 94.000,07

71 Zuweisungen und sonstige

Zuschüsse für lfd. Zwecke

710 an Bund 0 0,00 0 0,00

711 an Land 0 0,00 0 0,00

712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 3.000 0,14 0 0,00







71 Summe Gruppe 71 3.000 0,14 0 0,00

72 Schuldendiensthilfen

720 an Bund 0 0,00 0 0,00

721 an Land 0 0,00 0 0,00

722 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00







72 Summe Gruppe 72 0 0,00 0 0,00

73 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von

Einrichtungen

0 0,00 0 0,00

112

112


Ansatz

A u s g a b e n

2020


jeEinwohner

in

Ansatz

2019

Rechnungs.-Erg.

2018

EUR EUREUR EUR

73 Summe Gruppe 73 0 0,00 0 0,00

74 Leistungen an natürliche Personen in

Einrichtungen

0 0,00 0 0,00

74 Summe Gruppe 74 0 0,00 0 0,00

75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche

Berechtigte

0 0,00 0 0,00

75 Summe Gruppe 75 0 0,00 0 0,00

76 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von

Einrichtungen

0 0,00 0 0,00

76 Summe Gruppe 76 0 0,00 0 0,00

77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen 0 0,00 0 0,00

77 Summe Gruppe 77 0 0,00 0 0,00

78 Sonstige soziale Leistungen

781 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von

Einrichtungen

0 0,00 0 0,00

782 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen 0 0,00 0 0,00

7830 Leistungen für Unterkunft und Heizung an

Arbeitssuchende nach § 22 SGB II

0 0,00 0 0,00


Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II

0 0,00 0 0,00



0 0,00 0 0,00

784 Leistungen zur Eingliederung von

Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1

bis 4 SGB II

0 0,00 0 0,00

785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach §

23 Abs. 3 SGB II

0 0,00 0 0,00

786 Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne

Leistungen für Unterkunft und Heizung)

0 0,00 0 0,00

787 Leistungen zur Eingliederung von

Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2

Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II

0 0,00 0 0,00

113

113


Ansatz

A u s g a b e n

2020


jeEinwohner

in

Ansatz

2019

Rechnungs.-Erg.

2018

EUR EUREUR EUR

788 Weitere soziale Leistungen 0 0,00 0 0,00

78 Summe Gruppe 78 0 0,00 0 0,00

79 Leistungen nach dem

Asylbewerberleistungsgesetz

791 an Personen außerhalb von Einrichtungen 0 0,00 0 0,00

792 an Personen in Einrichtungen 0 0,00 0 0,00

79 Summe Gruppe 79 0 0,00 0 0,00

73-79 Summe Gruppen 73-79 0 0,00 0 0,00


8 Sonstige Finanzausgaben

80 Zinsausgaben

800 an Bund 0 0,00 0 0,00

801 an Land 0 0,00 0 0,00


803 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00





808 an übrige Bereiche 5.000 0,23 5.200 5.476,84

809 Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne

Sonderrechnung

0 0,00 0 0,00

80 Summe Gruppe 80 5.000 0,23 5.200 5.476,84

81 Steuerbeteiligungen

810 Gewerbesteuerumlage 0 0,00 0 0,00

81 Summe Gruppe 81 0 0,00 0 0,00

82 Allgemeine Zuweisungen



82 Summe Gruppe 82 0 0,00 0 0,00

83 Allgemeine Umlagen

114

114


Ansatz

A u s g a b e n

2020


jeEinwohner

in

Ansatz

2019

Rechnungs.-Erg.

2018

EUR EUREUR EUR

831 an Land 0 0,00 0 0,00



83 Summe Gruppe 83 0 0,00 0 0,00

84 Weitere Finanzausgaben

840 Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr-

und ähnlichen Verträgen

0 0,00 0 0,00

841 Sonstige 0 0,00 0 0,00

845 Verzinsung von Steuernachforderungen und

-erstattungen

0 0,00 0 0,00


84 Summe Gruppe 84 0 0,00 0 0,00

85 Deckungsreserve 0 0,00 0 0,00

85 Summe Gruppe 85 0 0,00 0 0,00

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 57.200 2,64 57.200 361.368,91

86 Summe Gruppe 86 57.200 2,64 57.200 361.368,91

89 Abwicklung der Vorjahre

892 Deckung von Sollfehlbeträgen des

Verwaltungshaushaltes

0 0,00 0 0,00

89 Summe Gruppe 89 0 0,00 0 0,00


4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts 6.967.500 321,87 7.045.000 6.736.522,11

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0,00 130.000 0,00

90 Summe Gruppe 90 0 0,00 130.000 0,00

91 Zuführungen an Rücklagen

910 Zuführung an die allgemeine Rücklage 0 0,00 0 209.921,58

911 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4

Nr.1 GemHVO

0 0,00 0 0,00

912 Zuführung an die Sonderrücklage

nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO

0 0,00 0 0,00

115

115


Ansatz

A u s g a b e n

2020


jeEinwohner

in

Ansatz

2019

Rechnungs.-Erg.

2018

EUR EUREUR EUR

913 Zuführung an die Sonderrücklage nach

§ 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO

0 0,00 0 0,00

914 Zuführung an die Sonderrücklage nach

§ 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO

0 0,00 0 0,00


Nr.5 GemHVO

0 0,00 0 0,00


Nr.6 GemHVO

0 0,00 0 0,00


Nr.7 GemHVO

0 0,00 0 0,00


Nr.8 GemHVO

0 0,00 0 0,00


Nr.9 GemHVO

0 0,00 0 0,00


Nr.10 GemHVO

0 0,00 0 0,00


Nr.11 GemHVO

0 0,00 0 0,00


Nr.12 GemHVO

0 0,00 0 0,00


Nr.13 GemHVO

0 0,00 0 0,00

91 Summe Gruppe 91 0 0,00 0 209.921,58

92 Gewährung von Darlehen

920 an Bund 0 0,00 0 0,00

921 an Land 0 0,00 0 0,00







116

116


Ansatz

A u s g a b e n

2020


jeEinwohner

in

Ansatz

2019

Rechnungs.-Erg.

2018

EUR EUREUR EUR


92 Summe Gruppe 92 0 0,00 0 0,00

93 Vermögenserwerb

930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0 0,00 0 0,00

932 Erwerb von Grundstücken 0 0,00 0 0,00

935 Erwerb von beweglichen Sachen

des Anlagevermögens

333.000 15,38 189.600 58.829,96

93 Summe Gruppe 93 333.000 15,38 189.600 58.829,96

94-96 Baumaßnahmen

davon

B01 Allgemeine Verwaltung (EP 0) 0 0,00 0 0,00

B02 Schulen (EP 2) 0 0,00 0 0,00

B03 Eigene Sportstätten (A 56) 0 0,00 0 0,00

B04 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61) 0 0,00 0 0,00

B05 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

(A 62)

0 0,00 0 0,00

B06 Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A

63-66)

0 0,00 0 0,00

B07 Abwasserbeseitigung (A 70) 0 0,00 0 0,00

B08 Abfallbeseitigung (A 72) 0 0,00 0 0,00

B09 Versorgungsunternehmen (A 81) 0 0,00 0 0,00

B10 Verkehrsunternehmen (A 82) 0 0,00 0 0,00

B11 Allgemeines Grundvermögen (A 88) 0 0,00 0 0,00

B12 Übrige Aufgabenbereiche (übr.A) 0 0,00 0 35.090,70

94-96 Summe Gruppen 94-96 0 0,00 0 35.090,70

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren

Darlehen

9708 an Bund 0 0,00 0 0,00

9709 an Bund, für außerordentliche Tilgung und für

Umschuldung

0 0,00 0 0,00

9718 an Land 0 0,00 0 0,00

9719 an Land, für außerordentliche Tilgung und für

Umschuldung

0 0,00 0 0,00

117

117


Ansatz

A u s g a b e n

2020


jeEinwohner

in

Ansatz

2019

Rechnungs.-Erg.

2018

EUR EUREUR EUR


9729 an Gemeinden und Gemeindeverbände, für

außerordentliche Tilgung und für Umschuldung

0 0,00 0 0,00


9739 an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche

Tilgung und für Umschuldung

0 0,00 0 0,00


9749 an sonstigen öffentlichen Bereich, für


0 0,00 0 0,00


9759 an kommunale Sonderrechnungen, für


0 0,00 0 0,00


9769 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für


0 0,00 0 0,00

9778 an private Unternehmen 57.200 2,64 57.200 57.526,67

9779 an private Unternehmen, für außerordentliche

Tilgung und für Umschuldung

0 0,00 0 0,00


9789 an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung

und für Umschuldung

0 0,00 0 0,00

9798 Rückzahlung innerer Darlehen 0 0,00 0 0,00

9799 Rückzahlung innerer Darlehen, für


0 0,00 0 0,00

97 Summe Gruppe 97 57.200 2,64 57.200 57.526,67

98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

980 an Bund 0 0,00 0 0,00

981 an Land 0 0,00 0 0,00




118

118


Ansatz

A u s g a b e n

2020


jeEinwohner

in

Ansatz

2019

Rechnungs.-Erg.

2018

EUR EUREUR EUR






98 Summe Gruppe 98 0 0,00 0 0,00

99 Sonstige Ausgaben des

Vermögenshaushalts

990 Kreditbeschaffungskosten 0 0,00 0 0,00

991 Ablösung von Dauerlasten 0 0,00 0 0,00

992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des

Vermögenshaushalts

0 0,00 0 0,00

993 Deckungsreserve im Vermögenshaushalt 0 0,00 0 0,00

99 Summe Gruppe 99 0 0,00 0 0,00

9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts 390.200 18,02 376.800 361.368,91

4-9 Summe der Gesamtausgaben 7.357.700 339,89 7.421.800 7.097.891,02

119

119

4. Finanzierungsübersicht

Seite



- in EUR -

120

120

EUR

Seite

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen

2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs-

vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)

3. Differenz

4. Gesamtausgaben

5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs-

vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)

6. Differenz

7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)

7.357.700

333.000

Finanzierungsübersicht

7.024.700

7.357.700

57.200

7.300.500

-275.800

Ansatz 2020

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.) 0

9.1 Entnahmen aus Rücklagen 133.000

9.2 Zuführungen zu Rücklagen 0

9.3 Differenz 133.000

10.1 Einnahmen aus Krediten 200.000

10.2 Tilgung von Krediten 57.200

10.3 Differenz 142.800

11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen 0

11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 0

11.3 Differenz 0

12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge

(Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3) 275.800

0

0

0


EUR

121

121

Kommunale Finanzplanung

Seite


2019 2023

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

- Tausend EUR -

122

122

Gruppierungs-Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeartlfd. Haus-haltsjahr

2019


Planjahr

2020 2021

lfd.Nr.

2022 2023

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 2. 3.

- Tausend EUR -

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen,

allgemeine Zuweisungen

und Umlagen

000,001 Grundsteuer A und B 0 0 0 0 0

003 Gewerbesteuer (brutto) 0 0 0 0 0

Summe Gruppe 00 0 0 0 0 0

010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0

012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0


02,03 Andere Steuern, Steuerähnliche

Einnahmen

0 0 0 0 0

Summe Gruppen 02,03 0 0 0 0 0

04-06 Allgemeine Zuweisungen

052 Fehlbetragszuweisungen 0 0 0 0 0

060 vom Bund 0 0 0 0 0

041,051,061 vom Land 0 0 0 0 0

062 von Gemeinden und Gemeinde-

verbänden

0 0 0 0 0

Summe Gruppen 04-06 0 0 0 0 0

07 Allgemeine Umlagen 4.825 4.523 4.922 4.867 4.956

091 Ausgleichsleistungen

Familienleistungsausgleich

(§ 31 a FAG)

0 0 0 0 0

092 Leistungen des Landes aus der

Umsetzung des Vierten Gesetzes für

moderne Dienstleistungen am

Arbeitsmarkt

0 0 0 0 0

093 Ausgleichszahlungen f. vermehrte 4 4 4 4 4

123

123


2019


Planjahr

2020 2021

lfd.Nr.

2022 2023

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 2. 3.

- Tausend EUR -


094 Ausgleichszahlungen f.d. Umsetzung d.

Tariftreue- und Vergabegesetzes

32 32 32 32 32

0 Summe der Steuern, Allgemeinen

Zuweisungen

und Umlagen

4.861 4.559 4.958 4.903 4.992

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte,

zweckgebundene Abgaben

1.055 1.252 1.055 1.055 1.055

13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,

sonstige

Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

14 15 14 14 14

16, 17 Zuweisungen und Zuschüsse für

laufende Zwecke, Erstattungen

160,170 vom Bund, LAF,

ERP-Sondervermögen

74 69 75 77 78

161,171 vom Land 3 19 3 3 3

162,163,

172,173

von Gemeinden und Gemeinde-

verbänden,

von Zweckverbänden u. dgl.

771 868 785 799 813

164-169,

174-178

von übrigen Bereichen 58 1 58 60 61


Unterkunft und Heizung an

Arbeitssuchende

0 0 0 0 0

192 Leistungsbeteiligung beim

Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II

(ohne Leistungen für Unterkunft und

Heizung)

0 0 0 0 0

193 Leistungsbeteiligung bei der 0 0 0 0 0

124

124


2019


Planjahr

2020 2021

lfd.Nr.

2022 2023

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 2. 3.

- Tausend EUR -

Eingliederung von Arbeitssuchenden nach

§ 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.

3 und Abs. 4 SGB II

19 Aufgabenbezogene

Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe

19)

0 0 0 0 0

1 Summe der Einnahmen aus Verwaltung

und

Betrieb

1.975 2.224 1.990 2.008 2.024

2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen 0 0 0 0 0

21,22 Gewinnanteile, Konzessionsabgaben 0 0 0 0 0

23 Schuldendiensthilfen 0 0 0 0 0

24-29 Übrige Finanzeinnahmen 133 263 133 133 133

2 Summe der sonstigen Finanzeinnahmen 133 263 133 133 133

09300 Ausgleichszahlungen f. vermehrte


4 4 4 4 4

0-2 Summe der Einnahmen des


6.973 7.050 7.085 7.048 7.153

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 57 57 77 77 77

31 Entnahmen aus Rücklagen

3100 -aus der allgemeinen Rücklage 133 320 32 32 32

3110 -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1

(Rückstellungen)

0 0 0 0 0

3120 -aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.

2

(Abschreibungsrücklage)

0 0 0 0 0

3130 -aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 0 0 0 0 0

125

125


2019


Planjahr

2020 2021

lfd.Nr.

2022 2023

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 2. 3.

- Tausend EUR -

3

(Gebührenausgleichsrücklage)


(Finanzausgleichsrücklage)

0 0 0 0 0


(Pensionsrücklage)

0 0 0 0 0


(Altersteilzeitrücklage)

0 0 0 0 0


(Altlastenrücklage)

0 0 0 0 0


(Steuerrücklage)

0 0 0 0 0


(Verfahrensrücklage)

0 0 0 0 0


(Treuhandrücklage)

0 0 0 0 0


(Stellplatzrücklage)

0 0 0 0 0


(sonstige Sonderrücklagen)

0 0 0 0 0

3193 Zuführung an die Sonderrücklage nach §

19 Abs.4 Nr.13 GemHVO

0 0 0 0 0

Summe Gruppe 31 133 320 32 32 32

32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von

Kapitalanlagen, Einnahmen aus

Veräußerung von Beteiligungen

und von Sachen des Anlagevermögens

0 0 0 0 0

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0

36 Zuweisungen und Zuschüsse für

Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

126

126


2019


Planjahr

2020 2021

lfd.Nr.

2022 2023

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 2. 3.

- Tausend EUR -

360 vom Bund 0 0 0 0 0

361 vom Land 0 0 0 0 0

362,363 von Gemeinden und Gemeinde-

verbänden, von Zweckverbänden

u. dgl.

0 0 0 0 0

364-368 von übrigen Bereichen 0 0 0 0 0


37 Einnahmen aus Krediten u. inneren

Darlehen

3708 vom Bund 0 0 0 0 0

3709 vom Bund für Umschuldung 0 0 0 0 0

3718 vom Land 0 0 0 0 0

3719 vom Land für Umschuldung 0 0 0 0 0

3728 ,3738 von Gemeinden und Gemeindeverbände,

von Zweckverbänden und dgl.

0 0 0 0 0

3729 ,3739 von Gemeinden und Gemeindeverbände,

von Zweckverbänden und dgl. für

Umschuldung

0 0 0 0 0

3748,3758,3768 vom sonstigen öffentlichen Bereich und

von öffentlichen Sonderrechnungen

0 0 0 0 0

3749,3759,3769 vom sonstigen öffentlichen Bereich und

von öffentlichen Sonderrechnungen für

Umschuldung

0 0 0 0 0

3778,3788 von privaten Unternehmen und übrigen

Bereichen

200 0 0 0 0

3779,3789 von privaten Unternehmen und übrigen

Bereichen für Umschuldung

0 0 0 0 0

3798 Innere Darlehen 0 0 0 0 0

3799 Innere Darlehen für Umschuldung 0 0 0 0 0


3 Summe der Einnahmen des

Vermögenshaushalts

390 377 109 109 109

127

127


2019


Planjahr

2020 2021

lfd.Nr.

2022 2023

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 2. 3.

- Tausend EUR -

0-3 Summe aller Einnahmen 7.363 7.427 7.194 7.157 7.262

128

128


2019


Planjahr

2020 2021

lfd.Nr.

2022 2023

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 2. 3.

- Tausend EUR -

4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47 Personalausgaben 4.870 4.670 4.970 5.071 5.175

5-6 Sächlicher Verwaltungs- und

Betriebsaufwand

50-66 Sächlicher Verwaltungs-

und Betriebsaufwand

(ohne Gruppen 67 und 68)

1.818 2.092 1.814 1.674 1.674

67 Erstattungen von Ausgaben des


(ohne Untergruppe 679)

32 15 32 32 32

679 Innere Verrechnungen 0 25 0 0 0

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen 71 71 71 71 71

681 Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen 8 8 8 8 8

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 4 4 4 4 4

689 -Rückstellungen 0 0 0 0 0

68 Summe Gruppe 68 83 83 83 83 83


Unterkunft und Heizung an


0 0 0 0 0

692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur

Eingliederung von Arbeitssuchenden nach

§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II

0 0 0 0 0

693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen

Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23

Abs. 3 SGB II

0 0 0 0 0

69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe

Gruppe 69)

0 0 0 0 0

5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs-

und Betriebsaufwands

1.933 2.215 1.929 1.789 1.789

129

129


2019


Planjahr

2020 2021

lfd.Nr.

2022 2023

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 2. 3.

- Tausend EUR -


(nicht für Investitionen)

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an

soziale oder ähnliche Einrichtungen

101 98 101 101 101

71,72 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse

für laufende Zwecke, Schuldendienst-

hilfen

710,720 an Bund 0 0 0 0 0

711,721 an Land 0 0 0 0 0

712,713

722,723

an Gemeinden und Gemeindeverbände,

an Zweckverbände u.dgl.

3 0 0 0 3

715,725 an öffentliche wirtschaftliche

Unternehmen

0 0 0 0 0

714,716,717,718

724,726,727,728

an übrige Bereiche 0 0 0 0 0

Summe Gruppe 71,72 3 0 0 0 3

73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä. 0 0 0 0 0

7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 104 98 101 101 104

8 Sonstige Finanzausgaben

80 Zinsausgaben 5 5 5 5 5

810 Gewerbesteuerumlage 0 0 0 0 0

82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 0 0 0 0 0

84,85 Übrige Finanzausgaben 0 0 0 0 0

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 57 57 77 77 77

892 Deckung von Fehlbeträgen

(Soll-Fehlbeträge)

0 0 0 0 0

8 Summe der sonstige Finanzausgaben 62 62 82 82 82

4-8 Summe der Ausgaben des 6.969 7.045 7.082 7.043 7.150

130

130


2019


Planjahr

2020 2021

lfd.Nr.

2022 2023

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 2. 3.

- Tausend EUR -


9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 130 0 0 0

91 Zuführung an Rücklagen

9100 -an allgemeine Rücklage 0 0 0 0 0

9110 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1

(Rückstellungen)

0 0 0 0 0

9120 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2

(Abschreibungsrücklage)

0 0 0 0 0


(Gebührenausgleichsrücklage)

0 0 0 0 0


(Finanzausgleichsrücklage)

0 0 0 0 0


(Pensionsrücklage)

0 0 0 0 0


(Altersteilzeitrücklage)

0 0 0 0 0


(Altlastenrücklage)

0 0 0 0 0


(Steuerrücklage)

0 0 0 0 0


(Verfahrensrücklage)

0 0 0 0 0


(Treuhandrücklage)

0 0 0 0 0


(Stellplatzrücklage=

0 0 0 0 0


(sonstige Sonderrücklagen)

0 0 0 0 0

9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 0 0 0 0 0

131

131


2019


Planjahr

2020 2021

lfd.Nr.

2022 2023

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 2. 3.

- Tausend EUR -

19 Abs.4 Nr.13 GemHVO

91 Summe Gruppe 91 0 0 0 0 0

92,98 Gewährung von Darlehen,

Zuweisungen und Zuschüsse

für Investitionen

920,980 an Bund 0 0 0 0 0

921,981 an Land 0 0 0 0 0

922,982,

923,983

an Gemeinden und Gemeinde-

verbände, an Zweckverbände u. dgl.

0 0 0 0 0

924-928,

984-988

an übrige Bereiche 0 0 0 0 0

Summe Gruppe 92

und Summe Gruppe 98 (zusammen)

0 0 0 0 0

93 Vermögenserwerb

930 Erwerb von Beteilungen,

Kapitaleinlagen

0 0 0 0 0

932 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0

935 Erwerb von beweglichen

Sachen des Anlagevermögens

333 190 32 32 32

Summe Gruppe 93 333 190 32 32 32

94-96 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung

innerer Darlehen

9708 an Bund 0 0 0 0 0

9709 an Bund für außergewöhnliche Tilgung


0 0 0 0 0

9718 an Land 0 0 0 0 0

9719 an Land für außerordentliche Tilgung und

für Umschuldung

0 0 0 0 0

9728,9738 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an

Zweckverbände u.dgl.

0 0 0 0 0

9729,9739 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an 0 0 0 0 0

132

132


2019


Planjahr

2020 2021

lfd.Nr.

2022 2023

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 2. 3.

- Tausend EUR -

Zweckverbände u.dgl., für

außerordentliche Tilgung und für

Umschuldung

9748,9758,9768 an sonstigen öffentlichen Bereich und an

öffentliche Sonderrechnungen

0 0 0 0 0

9749,9759,9769 an sonstigen öffentlichen Bereich und an

öffentliche Sonderrechnungen, für


Umschuldung

0 0 0 0 0

9778,9788 an private Unternehmen und an übrige

Bereiche

57 57 77 77 77

9779,9789 an private Unternehmen und an übrige

Bereiche, für außerordentliche Tilgung


0 0 0 0 0

9798 Rückzahlung innerer Darlehen 0 0 0 0 0

9799 Rückzahlung innerer Darlehen, für


Umschuldung

0 0 0 0 0

Summe Gruppe 97 57 57 77 77 77

989 sonstige Zuführungen 0 0 0 0 0

992 Deckung von Fehlbeträgen

(Soll-Fehlbeträge)

0 0 0 0 0

990,991,993 Übrige Ausgaben des

Vermögenshaushalts,

Deckungsreserve im Vermögenshaushalts

0 0 0 0 0

9 Summe der Ausgaben des

Vermögenshaushalts

390 377 109 109 109

4-9 Summe der Ausgaben 7.359 7.422 7.191 7.152 7.259

133

133

Seite


2019 2023

- 1000 EUR -

nach Aufgabenbereichen

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

134

134

SeiteInvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen


2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5

Aufgabenbereiche

- 1000 EUR -

Gliederungs-Nr.lfd.

Nr.

00-08 Allgemeine Verwaltung 330 183 30 30 30

10-16 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 3 7 2 2 2

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen 0 0 0 0 0

22 Realschulen 0 0 0 0 0

23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) 0 0 0 0 0

24 Berufsbildende Schulen 0 0 0 0 0

27 Sonderschulen 0 0 0 0 0

28 Gesamtschulen u. dgl. 0 0 0 0 0

20,29 Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0Epl.2 zusammen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft, Forschung 0 0 0 0 0

35 Volksbildung 0 0 0 0 0

30,32-34,

36,37

Übriges 0 0 0 0 0


4 Soziale Sicherung

41 Sozialhilfe nach dem BSHG 0 0 0 0 0

42 Asylbewerberleistungsgesetz 0 0 0 0 0

43 Einrichtungen der Sozialhilfe 0 0 0 0 0

45 Jugendhilfe nach dem KJHF 0 0 0 0 0

46 Einrichtungen der Jugendhilfe 0 0 0 0 0

40,44,47-49 Übriges 0 0 0 0 0


5 Gesundheit, Sport, Erholung

51 Krankenhäuser 0 0 0 0 0

50,54 Sonstige Einrichtungen des

Gesundheitswesens

0 0 0 0 0

135

135

SeiteInvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen


2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5

Aufgabenbereiche

- 1000 EUR -

Gliederungs-Nr.lfd.

Nr.

55,56,57 Sport, Badeanstalten 0 0 0 0 0

58,59 Übriges 0 0 0 0 0


6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63-66 Straßen 0 0 0 0 0

60,61,62,67-69 Übriges 0 0 0 0 0


7 Öffentliche Einrichtungen,

Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung 0 0 0 0 0

72 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 0

73-79 Übriges 0 0 0 0 0


8 Wirtschaftliche Unternehmen,

allgemeine Grund- und Sondervermögen

80-87 Wirtschaftliche Unternehmen 0 0 0 0 0

88,89 Allgemeine Grund- und

Sondervermögen(soweit nicht

anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)

0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0Epl. 8 zusammen

0-8 333 190 32 32 32(Sach-) Investitionen insgesamt

136

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Documents

Amt Probstei€¦ · Gemeinde Köhn 157.200,30 € 8. Gemeinde Krokau 83.088,05 € 9. Gemeinde Krummbek 85.911,01 € 10. Gemeinde Ostseebad Laboe 1.145.909,03 € 11. Gemeinde Lutterbek