1351
I Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (Art. 85 Abs. 1 Nr. 1 BayHO) sowie Erläuterung der sonstigen Mehrausgaben und Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen II Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen (Art. 85 Abs. 1 Nr. 2 BayHO) III Erklärung über den Nachweis aller Einzahlungen in den Büchern der Kasse IV Nachweisung über Veränderungen der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste auf Grund des Haushaltsgesetzes (Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO V/1 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 02 Tit. 422 41, 428 41, 453 01, 459 01, 519 01 und 701 01 veranschlagten Verstärkungsmittel V/2 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 06 Tit. 517 01 veranschlagten Verstärkungsmittel - entfällt - V/3a Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Epl. 15 zu Lasten des Epl. 03 V/3b Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Ep. 15 zu Lasten des Epl. 05 V/3c Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Epl. 15 zu Lasten des Epl. 07 V/3d Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Epl. 15 zu Lasten des Epl. 08 V/3e Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Epl. 15 zu Lasten des Epl. 12 V/3f Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Epl. 15 zu Lasten des Epl. 13 V/3g Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Epl. 15 zu Lasten des Epl. 14 V/3h Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Epl. 06 zu Lasten des Epl. 15 V/4 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 28 Tit. 517 01/5, 682 01 und 812 01 veranschlagten Verstärkungsmittel V/5 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 28 TG 73 veranschlagten Verstärkungsmittel V/6 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 49 Tit. 517 01 und 517 05 veranschlagten Verstärkungsmittel - entfällt - V/7a Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 49 TG 73 veranschlagten Verstärkungsmittel V/7b Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 49 TG 74 veranschlagten Verstärkungsmittel - entfällt - V/7c Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 49 TG 99 veranschlagten Verstärkungsmittel VI/1a Nachweisung der Einsparungen zugunsten der bei Kap. 15 02 Tit. 972 01 veranschlagten globalen Minderausgabe VI/1b Nachweisung der Einsparungen zugunsten der bei Kap. 15 02 Tit. 972 02 veranschlagten globalen Minderausgabe - Nachholung für 2014 VI/2 Nachweisung der Einsparungen - Anteil Epl. 15 - zugunsten der bei Kap. 13 03 Tit. 972 04 veranschlagten globalen Minderausgabe Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 15 Anlagen (ab Seite 1185): I n h a l t s ü b e r s i c h t B e i t r a g zur Haushaltsrechnung 2 0 1 5 für den Einzelplan 15 Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -

Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

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Page 1: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

I Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (Art. 85 Abs. 1

Nr. 1 BayHO) sowie Erläuterung der sonstigen Mehrausgaben und Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen

II Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen(Art. 85 Abs. 1 Nr. 2 BayHO)

III Erklärung über den Nachweis aller Einzahlungen in den Büchern der Kasse

IV Nachweisung über Veränderungen der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste auf Grund desHaushaltsgesetzes (Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO

V/1 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 02 Tit. 422 41, 428 41, 453 01, 459 01, 519 01 und 701 01veranschlagten Verstärkungsmittel

V/2 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 06 Tit. 517 01 veranschlagten Verstärkungsmittel - entfällt -

V/3a Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Epl. 15 zu Lasten des Epl. 03

V/3b Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Ep. 15 zu Lasten des Epl. 05

V/3c Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Epl. 15 zu Lasten des Epl. 07

V/3d Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Epl. 15 zu Lasten des Epl. 08

V/3e Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Epl. 15 zu Lasten des Epl. 12

V/3f Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Epl. 15 zu Lasten des Epl. 13

V/3g Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Epl. 15 zu Lasten des Epl. 14

V/3h Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Epl. 06 zu Lasten des Epl. 15

V/4 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 28 Tit. 517 01/5, 682 01 und 812 01veranschlagten Verstärkungsmittel

V/5 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 28 TG 73 veranschlagten Verstärkungsmittel

V/6 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 49 Tit. 517 01 und 517 05 veranschlagten Verstärkungsmittel - entfällt -

V/7a Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 49 TG 73 veranschlagten Verstärkungsmittel

V/7b Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 49 TG 74 veranschlagten Verstärkungsmittel - entfällt -

V/7c Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 49 TG 99 veranschlagten Verstärkungsmittel

VI/1a Nachweisung der Einsparungen zugunsten der bei Kap. 15 02 Tit. 972 01 veranschlagten globalen Minderausgabe

VI/1b Nachweisung der Einsparungen zugunsten der bei Kap. 15 02 Tit. 972 02 veranschlagten globalen Minderausgabe - Nachholung für 2014

VI/2 Nachweisung der Einsparungen - Anteil Epl. 15 - zugunsten der bei Kap. 13 03 Tit. 972 04veranschlagten globalen Minderausgabe

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 15

Anlagen (ab Seite 1185):

I n h a l t s ü b e r s i c h t

B e i t r a gzur Haushaltsrechnung 2 0 1 5

für den Einzelplan 15Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

- Wissenschaft und Kunst -

Page 2: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

B e i t r a gzur Haushaltsrechnung 2 0 1 5

für den Einzelplan 15Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

- Wissenschaft und Kunst -

I n h a l t s ü b e r s i c h t

VII/1 Nachweisung über die bei einzelnen Titeln der Anlage S (Staatlicher Hochbau) vorgenommenen Verstärkungen gemäß Nr. 1.3 DBestHG

VII/2 Nachweisung der zu Lasten der bei Kap. 13 03 TG 74 veranschlagten Verstärkungsmittel für bauliche Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung bei staatlichen Gebäuden vorgenommenen Verstärkungen - entfällt -

VIII Budgetabschlüsse

IX Nachweisung der Mehrausgaben eines Budgets nach Nr. 12.9 DBestHG

Page 3: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1

Freistaat Bayern

Haushaltsjahr 2015

Z e n t r a l r e c h n u n g

über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 15

Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -

Page 4: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

2 Zentralrechnung 2015

15 01 Ministerium

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)-,-- -,-- -,--

Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

10.356.738,40 -,-- 10.356.738,40

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)334.903,58

-,-- 334.903,58 428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)2.205.571,05

-,-- 2.205.571,05 428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)64.837,45 46.777,42 111.614,87

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)1.833,28

-,-- 1.833,28 Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)B)

9.226,10 3.104,69 12.330,79

517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

631,75 -,-- 631,75

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)47.273,70

-,-- 47.273,70 527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 15 02/547 01. A)B)

211.052,28 -,-- 211.052,28

Page 5: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

3

Zentralrechnung 2015

15 01

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,-- -,--

-,--

Saldo

A) B)

9.885.500,00-,-- 9.885.500,00 471.238,40

422 01

A)

B) 412.200,00

-,-- 412.200,00

77.296,42 422 31

A)

B) 2.330.400,00

-,-- 2.330.400,00

124.828,95 428 01

A)

B) 24.000,0087.614,87 111.614,87

428 11

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) -,---,-- -,--

428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 1.833,28

453 01

A) B)

9.300,0033.117,41 42.417,41

30.086,62

517 01

A)

B) 1.200,00

-,-- 1.200,00

568,25 517 05

A)

B) 39.800,00

-,-- 39.800,00 7.473,70

518 01

A)

B) 187.900,00

-,-- 187.900,00 23.152,28

527 01

Page 6: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

4 Zentralrechnung 2015

15 01 Ministerium

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

54 Durchführung und Begleitung wissenschaftlicher Projekte

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 180,0 Tsd. € zu Lasten Kap. 15 06 TG 81, bis zur Höhe von 300,0 Tsd. € zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 428 85 sowie zu Lasten Kap. 15 06 TG 86.

429 54

Personalausgaben

Zu Lasten dieser Ausgabemittel darf neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen auch ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.

A)B)

220.680,20 -,-- 220.680,20

547 54

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)27.557,97 7.183,40 34.741,37

Summe der Titelgruppe A)

B)248.238,17

7.183,40 255.421,57

98 Betrieb eines Dokumentenmanagement- und

Vorgangsbearbeitungssystems Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

534 98

Beratungsleistungen für das Projekt A)

B)5.886,93

-,-- 5.886,93 546 98

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)5.140,80

-,-- 5.140,80 815 98

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

5.276,39 34.737,33 40.013,72

Summe der Titelgruppe A)

B)16.304,12 34.737,33 51.041,45

Gesamtausgaben A)

B)13.496.609,88

91.802,84 13.588.412,72 Abschluss

Personalausgaben A)B)

13.184.563,96 46.777,42 13.231.341,38

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)306.769,53

10.288,09 317.057,62 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)5.276,39

34.737,33 40.013,72 Gesamtausgaben A)

B)13.496.609,88

91.802,84 13.588.412,72 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-13.496.609,88

-91.802,84 -13.588.412,72

Page 7: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

5

Zentralrechnung 2015

15 01

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 220.680,20

429 54

A)

B) -,--

69.991,27 69.991,27

35.249,90 547 54

A)

B) -,--

69.991,27 69.991,27220.680,20 35.249,90

Saldo 185.430,30

A)

B) -,---,-- -,-- 5.886,93

534 98

A)

B) -,---,-- -,-- 5.140,80

546 98

A)

B) 28.800,0030.121,45 58.921,45

18.907,73

815 98

A)

B) 28.800,0030.121,45 58.921,45

11.027,73 18.907,73

Saldo 7.880,00 A)

B) 12.919.100,00

220.845,00 13.139.945,00 735.405,59

286.937,87

Saldo 448.467,72

A) B)

12.652.100,0087.614,87 12.739.714,87 693.751,88

202.125,37

A)

B) 238.200,00103.108,68 341.308,68 41.653,71

65.904,77

A)

B) 28.800,0030.121,45 58.921,45 -,--

18.907,73

A)

B) 12.919.100,00

220.845,00 13.139.945,00 735.405,59

286.937,87

Saldo 448.467,72 A)

B) -12.919.100,00

-220.845,00 -13.139.945,00 -735.405,59

-286.937,87

Saldo -448.467,72

Page 8: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

6 Zentralrechnung 2015

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei 531 11.

A)B)

6.646,00 -,-- 6.646,00

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)-,-- -,-- -,--

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass - dem Historischen Kolleg (vgl. 15 03/686 15) das Anwesen München, Kaulbachstr. 15 (Kaulbach-Villa), einschließlich der beweglichen und unbeweglichen Einrichtungsgegenstände mietfrei überlassen wird; - die durch die Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH ausgeführte Bewirtschaftung des Anwesens Karolinenplatz 3 (sog. "Amerikahaus") erzielte Nettomiete vereinnahmt wird.

A)B)

150.642,94 -,-- 150.642,94

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

234 22

Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes für das Kulturelle Hilfsprogramm "Hochwasser 2013"

Rückzahlungen an den Bund dürfen von der Einnahme abgesetzt werden. Vgl. Vermerk bei TG 83 (Ausgaben).

A)B)

40.678,00 -,-- 40.678,00

271 03

Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013

Vgl. Vermerk bei 15 06/686 85.

A)B)

1.023.671,62 -,-- 1.023.671,62

271 05

Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" in der Förderperiode 2014-2020

Vgl. Vermerk bei 686 01.

A)B)

-,-- -,-- -,--

281 01

Erstattung von Prozesskosten A)

B)619,50

-,-- 619,50 281 13

Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfepauschalen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz

A)B)

557.922,70 -,-- 557.922,70

281 15

Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen (soweit nicht auf Art. 14 Abs. 2 BayBeamtVG beruhend)

A)B)

12.284.290,26 -,-- 12.284.290,26

Page 9: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

7

Zentralrechnung 2015

15 02

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 6.646,00

119 01

A)

B) -,---,-- -,--

119 49

A)

B) 172.100,00

-,-- 172.100,00

21.457,06 124 01

A) B)

100.000,00-,-- 100.000,00

59.322,00

234 22

A)

B) 625.000,00

-,-- 625.000,00 398.671,62

271 03

A)

B) 875.000,00

-,-- 875.000,00

875.000,00 271 05

A)

B) -,---,-- -,-- 619,50

281 01

A)

B) -,---,-- -,-- 557.922,70

281 13

A)

B) 21.000.000,00

-,-- 21.000.000,00

8.715.709,74 281 15

Page 10: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

8 Zentralrechnung 2015

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

334 22

Zuweisungen für Investitionen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes für das Kulturelle Hilfsprogramm "Hochwasser 2013"

Rückzahlungen an den Bund dürfen von der Einnahme abgesetzt werden. Vgl. Vermerk bei TG 83 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

346 04

Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013

Vgl. Vermerk zu 893 04.

A)B)

2.822.067,40 -,-- 2.822.067,40

346 06

Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" Bayern 2014-2020

Vgl. Vermerk zu 893 06.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)16.886.538,42

-,-- 16.886.538,42 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

-,-- -,-- -,--

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

Vgl. Vermerk bei 428 41. A)B)

-,-- -,-- -,--

422 45

Leistungsbezüge für Beamte

Die Mittel sind übertragbar. A)B)

708.847,65 20.888,45 729.736,10

427 41

Praktikantenvergütungen A)

B)-,--

5.150,10 5.150,10 428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer

Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. Verstärkungsfähig sind nur Titel, bei denen keine entsprechenden Ausgabeansätze ausgebracht sind.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 46

Zusätzliche Leistungsentgelte (§ 18 Abs. 2 und 3 TV-L)

Die Mittel sind übertragbar. A)B)

6.434.455,60 136.408,17 6.570.863,77

443 15

Ballungsraumzulage gemäß Art. 94 BayBesG A)

B)387.862,90

-,-- 387.862,90 443 16

Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)

A)B)

92.699,87 -,-- 92.699,87

Page 11: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

9

Zentralrechnung 2015

15 02

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

150.000,00-,-- 150.000,00

150.000,00

334 22

A)

B) 2.504.200,00

-,-- 2.504.200,00 317.867,40

346 04

A)

B) 7.500.000,00

-,-- 7.500.000,00

7.500.000,00 346 06

A)

B) 32.926.300,00

-,-- 32.926.300,00 1.281.727,22

17.321.488,80

Saldo 16.039.761,58

A) B)

-,---,-- -,--

422 01

A)

B) -,---,-- -,--

422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

A)

B) 706.600,00

23.136,10 729.736,10

422 45

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

4.849,90 427 41

A)

B) 52.500,00

-,-- 52.500,00

52.500,00 428 41

A)

B) 6.432.900,00

137.963,77 6.570.863,77

428 46

A)

B) 455.200,00

-,-- 455.200,00

67.337,10 443 15

A)

B) 107.500,00

-,-- 107.500,00

14.800,13 443 16

Page 12: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

10 Zentralrechnung 2015

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen

Die Ausgaben sind bei 453 01 der einschlägigen Kapitel sowie bei 15 12/429 01 und 15 39/429 01 rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

459 01

Prüfungsvergütungen

Aus den Mitteln können die Ansätze bei 459 01 der einzelnen Kapitel sowie bei 15 12/429 01 und 15 39/429 01 nach Bedarf verstärkt werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

459 11

Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung A)

B)1.450,00

-,-- 1.450,00 459 31

Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete

Der Leertitel ist verstärkungsfähig zu Lasten aller Ansätze für Trennungsgelder (453 01) des Einzelplans.

A)B)

-,-- -,-- -,--

461 01

Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 15

Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis Tit. 422 49 (ohne der Titel innerhalb von TG und ohne der Tit. 422 41 bis 422 43, 422 45) und der Tit. 428 01 bis Tit. 428 25 (ohne der Tit. 428 12 - AB-Maßnahmen). Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tariferhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) sowie im Sammelkapitel die TG 61 bis 65 verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln. Minderausgaben bei den verstärkungsfähigen Titeln dürfen zur Verstärkung dieses Ansatzes verwendet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)B)

1.171,32 551.522,77 552.694,09

519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Ausgaben sind bei 519 01 der einschlägigen Kapitel sowie bei 15 05/519 79 und 15 05/519 80 rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

127.606,51 820.042,01 947.648,52

525 01

Aus- und Fortbildung

Vgl. Vermerk bei 03 03/671 02. A)B)

236.299,74 -,-- 236.299,74

525 21

Ausgaben für das Gesundheitsmanagement A)

B)17.182,24

-,-- 17.182,24 526 01

Gerichts- und ähnliche Kosten A)

B)96.812,43

-,-- 96.812,43 526 11

Kosten für Sachverständige A)

B)887,67

-,-- 887,67 526 13

Kosten für Beiräte im Wissenschafts- und Hochschulbereich

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 28 TG 73 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. €.

A)B)

67.890,40 -,-- 67.890,40

527 21

Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- angelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten

A)B)

48.182,43 -,-- 48.182,43

Page 13: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

11

Zentralrechnung 2015

15 02

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 1.910.000,00

-,-- 1.910.000,00

1.910.000,00 453 01

A)

B) 45.000,00

-,-- 45.000,00

45.000,00 459 01

A)

B) 7.700,005.450,10 13.150,10

11.700,10

459 11

A)

B) -,---,-- -,--

459 31

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00

250.000,00 461 01

A) B)

1.300,00318.148,85 319.448,85 233.245,24

517 01

A)

B) 3.907.900,00

745.509,17 4.653.409,17

3.705.760,65 519 01

A)

B) 207.200,00103.212,04 310.412,04

74.112,30

525 01

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00

2.817,76 525 21

A)

B) 30.400,00

-,-- 30.400,00 66.412,43

526 01

A)

B) 6.900,00

-,-- 6.900,00

6.012,33 526 11

A)

B) 29.700,00

-,-- 29.700,00 38.190,40

526 13

A)

B) 108.700,00

-,-- 108.700,00

60.517,57 527 21

Page 14: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

12 Zentralrechnung 2015

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 529 02

Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

13.706,02 -,-- 13.706,02

531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 28 TG 73 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. €.

A)B)

68.418,57 -,-- 68.418,57

532 01

Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie auf Grund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegen- heiten

A)B)

82.273,21 -,-- 82.273,21

547 01

Fachbezogene Sachausgaben, die im Rahmen der technischen Hilfe der europäischen Strukturfondsprogramme anfallen

Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 686 01, 893 04, 893 06 und 15 06/686 85. Vgl. Vermerk bei 15 01/527 01.

A)B)

14.500,00 3.691,90 18.191,90

548 01

Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 01

Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" in der Förderperiode 2014-2020

Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei Titel 547 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 15 02/271 05. Die nicht durch Einnahmen bei 271 05 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.

A)B)

27.826,95 -27.826,95 -,--

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Kapiteln rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- 299.239,06 299.239,06

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 15: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

13

Zentralrechnung 2015

15 02

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 17.700,00

-,-- 17.700,00

3.993,98 529 02

A)

B) 65.000,00

-,-- 65.000,00 3.418,57

531 11

A)

B) 132.800,00

-,-- 132.800,00

50.526,79 532 01

A)

B) -,---,-- -,-- 18.191,90

547 01

A)

B) -,---,-- -,--

548 01

A) B)

875.000,00-,-- 875.000,00

875.000,00

686 01

A) B)

2.035.300,00631.418,32 2.666.718,32

2.367.479,26

701 01

A)

B) -,---,-- -,--

702 01

Page 16: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

14 Zentralrechnung 2015

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen

893 04

Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 04. Die nicht durch Einnahmen bei 346 04 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Vgl. Vermerk bei Titel 547 01.

A)B)

2.803.875,50 654,00 2.804.529,50

893 06

Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" Bayern 2014-2020

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 06. Die nicht durch Einnahmen bei 346 06 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Vgl. Vermerk bei Titel 547 01.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Besondere Finanzierungsausgaben

972 01

Globale Minderausgabe Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 außerhalb der Ausgaben für gesetzliche Leistungen zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Titeln nachzuweisen. Einsparungen innerhalb der gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben sind durch gezieltes Freihalten von Stellen oder durch gezielte Unterbesetzung nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

981 16

Ausgaben für die Nutzung von Räumen und Plätzen der Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen für staatliche Zwecke und die Nutzung durch Dritte bei dringendem Staatsinteresse

A)B)

95.500,00 -,-- 95.500,00

989 01

Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 17: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

15

Zentralrechnung 2015

15 02

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

2.504.200,00654,00 2.504.854,00 299.675,50

893 04

A)

B) 7.500.000,00

-,-- 7.500.000,00

7.500.000,00 893 06

A) B)

-17.080.000,00-,-- -17.080.000,00 17.080.000,00

972 01

A)

B) 95.500,00

-,-- 95.500,00

981 16

A)

B) -,---,-- -,--

989 01

Page 18: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

16 Zentralrechnung 2015

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

61 - 65 Versorgung und Beihilfen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01.

432 61

Ruhegehälter A)

B)272.631.656,09

-,-- 272.631.656,09 432 62

Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung A)

B)55.273.127,10

-,-- 55.273.127,10 432 63

Bezüge der von ihren amtlichen Verpflichtungen entbundenen Hochschullehrer

A)B)

54.072.036,36 -,-- 54.072.036,36

441 61

Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung

A)B)

34.066.668,29 -,-- 34.066.668,29

441 62

Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung

A)B)

1.167.205,98 -,-- 1.167.205,98

441 63

Pflegeleistungen an Beamte und Richter Dauerpflegefälle A)

B)-,-- -,-- -,--

441 64

Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Arbeitnehmer A)

B)716.843,09

-,-- 716.843,09 446 61

Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.

A)B)

57.228.637,26 -,-- 57.228.637,26

446 62

Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle

A)B)

-1.320,99 -,-- -1.320,99

Summe der Titelgruppe A)

B)475.154.853,18

-,-- 475.154.853,18

74 Bayern barrierefrei 2023

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Titel der OGr. 519 und 701 des Epl. 15 verstärkt werden.

519 74

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

701 74

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,--

461.717,60 461.717,60 Summe der Titelgruppe A)

B)-,--

461.717,60 461.717,60

Page 19: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

17

Zentralrechnung 2015

15 02

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 272.557.400,00

-,-- 272.557.400,00 74.256,09

432 61

A)

B) 56.076.800,00

-,-- 56.076.800,00

803.672,90 432 62

A)

B) 63.038.700,00

-,-- 63.038.700,00

8.966.663,64 432 63

A)

B) 33.158.000,00

-,-- 33.158.000,00 908.668,29

441 61

A)

B) 1.192.000,00

-,-- 1.192.000,00

24.794,02 441 62

A)

B) -,---,-- -,--

441 63

A)

B) 672.600,00

-,-- 672.600,00 44.243,09

441 64

A)

B) 56.459.900,00

-,-- 56.459.900,00 768.737,26

446 61

A)

B) -,---,-- -,--

1.320,99

446 62

A)

B) 483.155.400,00

-,-- 483.155.400,001.795.904,73 9.796.451,55

Saldo 8.000.546,82

A)

B) -,---,-- -,--

519 74

A)

B) 5.093.700,00

-,-- 5.093.700,00

4.631.982,40 701 74

A)

B) 5.093.700,00

-,-- 5.093.700,00-,-- 4.631.982,40

Saldo 4.631.982,40

Page 20: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

18 Zentralrechnung 2015

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 83 Zuschüsse aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes -

Kulturelles Hilfsprogramm "Hochwasser 2013" zur Schadensbeseitigung bei kulturellen Einrichtungen und Kulturdenkmälern unabhängig von der Trägerschaft

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 234 22 und 334 22. Rückzahlungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.

693 83

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)

B)40.678,00

-,-- 40.678,00 698 83

Zuschüsse an Sonstige A)

B)-,-- -,-- -,--

883 83

Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen

A)B)

-,-- -,-- -,--

893 83

Zuschüsse an Sonstige für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)40.678,00

-,-- 40.678,00

99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ansätze des Epl. 15 und bis zur Höhe von 96,0 Tsd. € zu Gunsten 03 02/547 07. Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei Kapitel 06 21 die Titelgruppe 60 verstärkt werden.

427 99

Beschäftigungsentgelte A)

B)-,--

174.161,31 174.161,31 428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)722,84

-,-- 722,84 511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

11.515,32 276.729,66 288.244,98

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)-,-- -,-- -,--

525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)625,00

-,-- 625,00 531 99

Entgelt für die Nutzung der juris-Datenbank A)

B)29.940,40

-,-- 29.940,40 533 99

Nebenkosten der Datenverarbeitung A)

B)-,-- -,-- -,--

535 99

Miete für Software A)

B)-,-- -,-- -,--

547 99

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)115.914,99

-,-- 115.914,99

Page 21: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

19

Zentralrechnung 2015

15 02

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 25.000,00

-,-- 25.000,00 15.678,00

693 83

A)

B) 25.000,00

-,-- 25.000,00

25.000,00 698 83

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

100.000,00 883 83

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

100.000,00 893 83

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,0015.678,00 225.000,00

Saldo 209.322,00

A)

B) 11.400,00

154.484,15 165.884,15 8.277,16

427 99

A)

B) 9.000,00

-,-- 9.000,00

8.277,16 428 99

A)

B) 41.900,00

282.714,31 324.614,31

36.369,33 511 99

A)

B) -,---,-- -,--

514 99

A)

B) 32.300,00

-,-- 32.300,00

31.675,00 525 99

A)

B) 15.200,00

-,-- 15.200,00 14.740,40

531 99

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00

5.000,00 533 99

A)

B) -,---,-- -,--

535 99

A)

B) 206.800,00

-,-- 206.800,00

90.885,01 547 99

Page 22: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

20 Zentralrechnung 2015

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

7.965,86 26.234,14 34.200,00

Summe der Titelgruppe A)

B)166.684,41 477.125,11 643.809,52

Gesamtausgaben A)

B)486.689.664,60

2.748.612,22 489.438.276,82 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

157.288,94 -,-- 157.288,94

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

13.907.182,08 -,-- 13.907.182,08

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

2.822.067,40 -,-- 2.822.067,40

Gesamteinnahmen A)

B)16.886.538,42

-,-- 16.886.538,42 Personalausgaben A)

B)482.780.892,04

336.608,03 483.117.500,07 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)932.926,25

1.651.986,34 2.584.912,59 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

68.504,95 -27.826,95 40.678,00

Baumaßnahmen A)

B)-,--

760.956,66 760.956,66 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)7.965,86

26.234,14 34.200,00 Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)2.803.875,50

654,00 2.804.529,50 Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)95.500,00

-,-- 95.500,00 Gesamtausgaben A)

B)486.689.664,60

2.748.612,22 489.438.276,82 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-469.803.126,18

-2.748.612,22 -472.551.738,40

Page 23: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

21

Zentralrechnung 2015

15 02

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 38.000,00

-,-- 38.000,00

3.800,00 815 99

A)

B) 359.600,00437.198,46 796.798,46

23.017,56 176.006,50

Saldo 152.988,94 A)

B) 499.293.700,00

2.402.690,81 501.696.390,81 19.573.734,33

31.831.848,32

Saldo 12.258.113,99

A) B)

172.100,00-,-- 172.100,00 6.646,00

21.457,06

A)

B) 22.600.000,00

-,-- 22.600.000,00 957.213,82

9.650.031,74

A)

B)

10.154.200,00-,-- 10.154.200,00 317.867,40

7.650.000,00

A)

B) 32.926.300,00

-,-- 32.926.300,00 1.281.727,22

17.321.488,80

Saldo 16.039.761,58 A)

B) 493.153.200,00

321.034,12 493.474.234,12 1.804.181,89

12.160.915,94

A)

B) 4.828.800,001.449.584,37 6.278.384,37 374.198,94

4.067.670,72

A)

B) 925.000,00

-,-- 925.000,00 15.678,00

900.000,00

A)

B) 7.129.000,00

631.418,32 7.760.418,32 -,--

6.999.461,66

A)

B) 38.000,00

-,-- 38.000,00 -,--

3.800,00

A)

B) 10.204.200,00

654,00 10.204.854,00 299.675,50

7.700.000,00

A)

B) -16.984.500,00

-,-- -16.984.500,00 17.080.000,00

-,--

A)

B) 499.293.700,00

2.402.690,81 501.696.390,81 19.573.734,33

31.831.848,32

Saldo 12.258.113,99 A)

B) -466.367.400,00

-2.402.690,81 -468.770.090,81 -18.292.007,11

-14.510.359,52

Saldo -3.781.647,59

Page 24: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

22 Zentralrechnung 2015

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

119 49

Vermischte Einnahmen A)B)

152.352,67 -,-- 152.352,67

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

231 02

Zuweisungen des Bundes auf Grund Art. 91 b GG und GWK-Abkommen

Vgl. Vermerk zu TG 75.

A)B)

32.687.582,00 -,-- 32.687.582,00

282 02

Zweckgebundene Zuschüsse Dritter für das Historische Kolleg

Vgl. Vermerk zu 686 15. A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

80 - 81 Einnahmen im Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes

Vgl. Vermerk zu TG 80-81 (Ausgaben).

162 80

Zinseinnahmen im Schulbereich

Vgl. Vermerk zu 162 81. A)B)

2.320,19 -,-- 2.320,19

162 81

Zinseinnahmen im Hochschulbereich

Der entsprechende Bundesanteil ist durch Absetzung von den Einnahmen zu leisten.

A)B)

24.324,35 -,-- 24.324,35

182 81

Einnahmen aus Tilgung von Darlehen A)

B)27.288.807,60

-,-- 27.288.807,60 231 80

Zuweisungen des Bundes im Schulbereich A)

B)139.077.072,40

-,-- 139.077.072,40 231 81

Zuweisungen des Bundes für Zuschussförderung im Hochschulbereich

A)B)

131.514.008,72 -,-- 131.514.008,72

232 81

Erstattungen der Länder für die Förderung deutscher Studenten in Österreich, Schweiz und Liechtenstein

A)B)

4.764.569,76 -,-- 4.764.569,76

281 80

Einnahmen aus Anspruchsübergang im Schulbereich

Vgl. Vermerk zu 162 81. A)B)

20.730,08 -,-- 20.730,08

281 81

Einnahmen aus Anspruchsübergang im Hochschulbereich

Vgl. Vermerk zu 162 81. A)B)

243.490,48 -,-- 243.490,48

331 81

Zuweisungen der KfW-Bankengruppe für Darlehensförderung im Hochschulbereich

A)B)

129.476.014,97 -,-- 129.476.014,97

Summe der Titelgruppe A)

B)432.411.338,55

-,-- 432.411.338,55

Gesamteinnahmen A)

B)465.251.273,22

-,-- 465.251.273,22

Page 25: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

23

Zentralrechnung 2015

15 03

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

25.000,00-,-- 25.000,00 127.352,67

119 49

A) B)

40.405.500,00-,-- 40.405.500,00

7.717.918,00

231 02

A)

B) -,---,-- -,--

282 02

A)

B) 2.100,00

-,-- 2.100,00 220,19

162 80

A)

B) 21.000,00

-,-- 21.000,00 3.324,35

162 81

A)

B) 23.000.000,00

-,-- 23.000.000,00 4.288.807,60

182 81

A)

B) 130.000.000,00

-,-- 130.000.000,00 9.077.072,40

231 80

A)

B) 160.000.000,00

-,-- 160.000.000,00

28.485.991,28 231 81

A)

B) 6.300.000,00

-,-- 6.300.000,00

1.535.430,24 232 81

A)

B) 22.000,00

-,-- 22.000,00

1.269,92 281 80

A)

B) 215.000,00

-,-- 215.000,00 28.490,48

281 81

A)

B) 170.000.000,00

-,-- 170.000.000,00

40.523.985,03 331 81

A)

B) 489.560.100,00

-,-- 489.560.100,0013.397.915,02 70.546.676,47

Saldo 57.148.761,45 A)

B) 529.990.600,00

-,-- 529.990.600,00 13.525.267,69

78.264.594,47

Saldo 64.739.326,78

Page 26: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

24 Zentralrechnung 2015

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

681 03

Leistungen im Vollzug des Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetzes

Einnahmen aus Rückzahlungen einschließlich Zinsen und Einnahmen aus Anspruchsübergang sind von den Ausgaben abzusetzen.

A)B)

746.279,50 -,-- 746.279,50

686 02

Zuschuss an das Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg

Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

2.699.536,40 516.073,74 3.215.610,14

686 04

Zuschuss an das Deutsche Geodätische Forschungsinstitut A)

B)-,-- -,-- -,--

686 06

Zuschuss an die Monumenta Germaniae Historica in München

Die Mittel sind übertragbar. A)B)

1.578.236,75 488.892,08 2.067.128,83

686 14

Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Historischen Kommission bei der Bayer. Akademie der Wissenschaften in München (vormals "Wittelsbacher Stiftung für Wissenschaft und Kunst")

A)B)

1.564.805,85 -,-- 1.564.805,85

686 15

Zuschuss an das Historische Kolleg

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 282 02.

A)B)

380.811,53 -,-- 380.811,53

686 19

Zuschuss an das Collegium Carolinum e.V. in München A)

B)1.018.200,00

-,-- 1.018.200,00 686 20

Zuschuss an die Frauenakademie München e.V. (FAM) A)

B)114.995,38

-,-- 114.995,38 686 21

Projekt "Mögliche NS-Belastung der Staatsregierung" (Institut für Zeitgeschichte)

A)B)

-,-- -,-- -,--

686 24

Zuschuss für nichtstaatliche theologische Ausbildungsstätten, soweit nicht Titel an anderer Stelle des Haushalts einschlägig sind

A)B)

575.100,00 -,-- 575.100,00

686 25

Zuschuss des Landes zu gemeinsamen Finanzierungen der Länder außerhalb des Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK)

Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 28, Kap. 15 49 und Kap. 15 90 bis zur Höhe von 200,0 Tsd. €.

A)B)

7.541.689,71 346.212,78 7.887.902,49

Baumaßnahmen

711 01

Sanierung des Amerikahauses - Planung -

A)B)

794.446,56 1.431.146,94 2.225.593,50

Page 27: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

25

Zentralrechnung 2015

15 03

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

850.000,00-,-- 850.000,00

103.720,50

681 03

A)

B) 2.590.000,001.093.682,90 3.683.682,90

468.072,76

686 02

A)

B) -,---,-- -,--

686 04

A)

B) 1.800.000,00

542.785,22 2.342.785,22

275.656,39 686 06

A)

B) 1.760.000,00

-,-- 1.760.000,00

195.194,15 686 14

A)

B) 425.000,00

-,-- 425.000,00

44.188,47 686 15

A)

B) 1.084.800,00

-,-- 1.084.800,00

66.600,00 686 19

A)

B) 135.000,00

-,-- 135.000,00

20.004,62 686 20

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

300.000,00 686 21

A)

B) 663.000,00

-,-- 663.000,00

87.900,00 686 24

A)

B) 7.529.600,00

158.302,49 7.687.902,49 200.000,00

686 25

A) B)

1.450.000,00-,-- 1.450.000,00 775.593,50

711 01

Page 28: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

26 Zentralrechnung 2015

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen

831 01

Zuführung zum Vermögen der Stiftung "Deutsches Zentrum Kulturgutverluste"

Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 70 TG 74.

A)B)

1.500,00 -,-- 1.500,00

Titelgruppen

73 Für wissenschaftliche Forschung und allgemeine Aufgaben der Wissenschaft und Kunst, soweit nicht Titel an anderer Stelle des Haushalts einschlägig sind

Titel der TG mit Ausnahme des Titels 883 73 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

547 73

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)41.954,42 45.175,97 87.130,39

686 73

Zuschüsse an Sonstige A)

B)435.447,50 233.800,36 669.247,86

883 73

Investitionskostenzuschuss zur Modernisierung der Inselhalle Lindau

A)B)

-,-- 5.000.000,00 5.000.000,00

Summe der Titelgruppe A)

B)477.401,92

5.278.976,33 5.756.378,25

74 Zuschuss für die Deutschen Zentren der

Gesundheitsforschung und für die Nationale Kohorte Vgl. Vermerk zu TG 75.

686 74

Zuwendungen zum Betriebsaufwand A)

B)4.791.832,16

387.167,84 5.179.000,00 893 74

Zuwendungen zum Investitionsaufwand

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S. A)B)

3.106.164,12 -,-- 3.106.164,12

Summe der Titelgruppe A)

B)7.897.996,28

387.167,84 8.285.164,12

75 Zuwendungen des Landes für WGL-Einrichtungen (ohne

Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie und Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung) und für die Deutsche Forschungsgemeinschaft

Die Titel der TG 74 ,75 und TG 89 sowie Kap. 15 50 Tit. 685 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis der TG 75 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 231 02.

686 75

Zuwendungen zum Betriebsaufwand A)

B)210.533.336,46

-,-- 210.533.336,46 893 75

Zuwendungen zum Investitionsaufwand A)

B)22.350.600,00 47.759.573,74 70.110.173,74

Summe der Titelgruppe A)

B)232.883.936,46 47.759.573,74 280.643.510,20

Page 29: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

27

Zentralrechnung 2015

15 03

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 1.500,00

831 01

A)

B) 53.800,0038.710,39 92.510,39

5.380,00

547 73

A)

B) 420.000,00344.767,86 764.767,86

95.520,00

686 73

A)

B) 5.000.000,00

-,-- 5.000.000,00

883 73

A)

B) 5.473.800,00

383.478,25 5.857.278,25-,-- 100.900,00

Saldo 100.900,00

A)

B) 5.179.000,00

-,-- 5.179.000,00

686 74

A)

B) -,--

2.550.000,00 2.550.000,00 556.164,12

893 74

A)

B) 5.179.000,002.550.000,00 7.729.000,00

556.164,12 -,--

Saldo 556.164,12

A)

B) 210.971.000,00

-,-- 210.971.000,00

437.663,54 686 75

A)

B) 31.429.000,0046.517.592,32 77.946.592,32

7.836.418,58

893 75

A)

B) 242.400.000,0046.517.592,32 288.917.592,32

-,-- 8.274.082,12

Saldo 8.274.082,12

Page 30: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

28 Zentralrechnung 2015

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 78 Bayerisch-Amerikanische Aktivitäten in Wissenschaft,

Bildung und Kultur Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH, dem Amerika Haus Verein e.V. und der Münchner Sicherheitskonferenz Räume und Einrichtungen im staatlichen Anwesen Karolinenplatz 3, unentgeltlich überlassen werden. Außerdem können Räume und Einrichtungen an Nutzer, die im besonderen staatlichen Interesse stehen, unentgeltlich überlassen werden.

519 78

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)4.287,24

-,-- 4.287,24 685 78

Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH

A)B)

878.711,83 194.199,89 1.072.911,72

701 78

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

831 78

Zuführung zum Stammkapital der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)882.999,07 194.199,89 1.077.198,96

80 - 81 Ausgaben im Vollzug des

Bundesausbildungsförderungsgesetzes Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 80-81 (Einnahmen).

632 81

Erstattungen an die Länder für die Förderung deutscher Studenten im Ausland

A)B)

5.143.269,60 -,-- 5.143.269,60

661 81

BAföG-Zinszuschüsse und Erstattung von Darlehensausfällen an die KfW Bankengruppe

Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

A)B)

-154.807,52 -,-- -154.807,52

681 80

Leistungen im Schulbereich A)

B)139.077.072,40

-,-- 139.077.072,40 681 81

Leistungen für Zuschussförderung im Hochschulbereich einschl. Auslandsförderung

A)B)

131.514.008,72 -,-- 131.514.008,72

863 81

Leistungen für Darlehensförderung im Hochschulbereich einschl. Auslandsförderung und Ausfallhaftung an die KfW-Bankengruppe

A)B)

129.476.014,97 -,-- 129.476.014,97

Summe der Titelgruppe A)

B)405.055.558,17

-,-- 405.055.558,17

89 Deutsches Museum Nürnberg in Kooperation mit der

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg (FAU) Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 75.

429 89

Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 31: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

29

Zentralrechnung 2015

15 03

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 26.200,00

-,-- 26.200,00

21.912,76 519 78

A)

B) 1.160.300,00

112.042,57 1.272.342,57

199.430,85 685 78

A)

B) -,---,-- -,--

701 78

A)

B) -,---,-- -,--

831 78

A)

B) 1.186.500,00

112.042,57 1.298.542,57-,-- 221.343,61

Saldo 221.343,61

A)

B) 5.200.000,00

-,-- 5.200.000,00

56.730,40 632 81

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00

304.807,52 661 81

A)

B) 130.000.000,00

-,-- 130.000.000,00 9.077.072,40

681 80

A)

B) 160.000.000,00

-,-- 160.000.000,00

28.485.991,28 681 81

A)

B) 170.000.000,00

-,-- 170.000.000,00

40.523.985,03 863 81

A)

B) 465.350.000,00

-,-- 465.350.000,009.077.072,40 69.371.514,23

Saldo 60.294.441,83

A)

B) -,---,-- -,--

429 89

Page 32: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

30 Zentralrechnung 2015

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 89

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

701 89

Kleine Neu-,Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 89

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

90 Programm zur Realisierung der Chancengleichheit für

Frauen in Forschung und Lehre und nationaler MINT-Pakt Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

427 90

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

A)B)

-,-- -,-- -,--

429 90

Personalausgaben im Rahmen der Frauenförderung A)

B)657.376,87

1.200.553,54 1.857.930,41 547 90

Sonstige Sachausgaben im Rahmen der Frauenförderung A)

B)387.473,21

-,-- 387.473,21 681 90

Stipendien und Preise im Rahmen der Frauenförderung A)

B)2.319.303,41

-,-- 2.319.303,41 Summe der Titelgruppe A)

B)3.364.153,49 1.200.553,54 4.564.707,03

Gesamtausgaben A)

B)667.577.647,07 57.602.796,88 725.180.443,95

Page 33: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

31

Zentralrechnung 2015

15 03

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

547 89

A)

B) -,---,-- -,--

701 89

A)

B) -,---,-- -,--

812 89

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

427 90

A)

B) 2.000.000,001.468.607,03 3.468.607,03

1.610.676,62

429 90

A)

B) -,---,-- -,-- 387.473,21

547 90

A)

B) 1.161.100,00

-,-- 1.161.100,00 1.158.203,41

681 90

A)

B) 3.161.100,001.468.607,03 4.629.707,03

1.545.676,62 1.610.676,62

Saldo 65.000,00 A)

B) 741.337.800,0052.826.490,78 794.164.290,78 12.156.006,64

81.139.853,47

Saldo 68.983.846,83

Page 34: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

32 Zentralrechnung 2015

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

27.467.804,81 -,-- 27.467.804,81

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

308.307.453,44 -,-- 308.307.453,44

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

129.476.014,97 -,-- 129.476.014,97

Gesamteinnahmen A)

B)465.251.273,22

-,-- 465.251.273,22 Personalausgaben A)

B)657.376,87

1.200.553,54 1.857.930,41 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)433.714,87

45.175,97 478.890,84 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

510.757.829,68 2.166.346,69 512.924.176,37

Baumaßnahmen A)

B)794.446,56

1.431.146,94 2.225.593,50 Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)154.934.279,09 52.759.573,74 207.693.852,83

Gesamtausgaben A)

B)667.577.647,07 57.602.796,88 725.180.443,95

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-202.326.373,85 -57.602.796,88 -259.929.170,73

Page 35: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

33

Zentralrechnung 2015

15 03

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

23.048.100,00-,-- 23.048.100,00 4.419.704,81

-,--

A)

B) 336.942.500,00

-,-- 336.942.500,00 9.105.562,88

37.740.609,44

A)

B)

170.000.000,00-,-- 170.000.000,00 -,--

40.523.985,03

A)

B) 529.990.600,00

-,-- 529.990.600,00 13.525.267,69

78.264.594,47

Saldo 64.739.326,78 A)

B) 2.000.000,001.468.607,03 3.468.607,03 -,--

1.610.676,62

A)

B) 80.000,0038.710,39 118.710,39 387.473,21

27.292,76

A)

B) 531.378.800,00

2.251.581,04 533.630.381,04 10.435.275,81

31.141.480,48

A)

B) 1.450.000,00

-,-- 1.450.000,00 775.593,50

-,--

A)

B) 206.429.000,0049.067.592,32 255.496.592,32 557.664,12

48.360.403,61

A)

B) 741.337.800,0052.826.490,78 794.164.290,78 12.156.006,64

81.139.853,47

Saldo 68.983.846,83 A)

B) -211.347.200,00-52.826.490,78 -264.173.690,78 +1.369.261,05

-2.875.259,00

Saldo -4.244.520,05

Page 36: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

34 Zentralrechnung 2015

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

119 49

Vermischte Einnahmen A)B)

47.285,89 -,-- 47.285,89

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 S. 2 BayHO wird das staatseigene Schlossgebäude Alteglofsheim dem Zweckverband "Musikakademie Alteglofsheim" für Zwecke der Musikakademie zu einem verbilligten Mietpreis überlassen. Die Mietpreishöhe beträgt 51,1 Tsd. € jährlich.

A)B)

57.050,34 -,-- 57.050,34

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

282 02

Zuschüsse zugunsten staatlicher Förderpreise im Literaturbereich

Vgl. Vermerk zu 681 90.

A)B)

-,-- -,-- -,--

282 03

Zuschüsse zugunsten staatlicher Förderpreise im künstlerischen Bereich außerhalb des Literaturbereichs

Vgl. Vermerk zu 686 76.

A)B)

-,-- -,-- -,--

282 04

Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen der IBK

Vgl. Vermerk zu Tit. 532 78. A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Die Einnahmen sind bei 331 04 der Kapitel 15 59 sowie 15 62 bis 15 64 rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

333 01

Kostenanteil der Stadt Coburg für die Baumaßnahmen am Landestheater Coburg

Vgl. jeweiligen Vermerk bei 15 05/710 32 und 15 05/735 32 - Anlage S -.

A)B)

5.772,85 -,-- 5.772,85

Titelgruppen

69 - 70 Kulturfonds - Förderung von Maßnahmen der Kunst-und Kulturpflege aus den Bereichen Bildung und Kultus (TG 69) sowie Wissenschaft und Kunst (TG 70)

Vgl. Vermerk zu TG 69 - 70 (Ausgaben).

182 69

Rückflüsse und Verzinsungen A)

B)17.540,00

-,-- 17.540,00 182 70

Rückflüsse und Verzinsungen A)

B)55.057,11

-,-- 55.057,11 Summe der Titelgruppe A)

B)72.597,11

-,-- 72.597,11

Page 37: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

35

Zentralrechnung 2015

15 05

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

70.000,00-,-- 70.000,00

22.714,11

119 49

A)

B) 51.100,00

-,-- 51.100,00 5.950,34

124 01

A) B)

-,---,-- -,--

282 02

A)

B) 2.000,00

-,-- 2.000,00

2.000,00 282 03

A)

B) -,---,-- -,--

282 04

A) B)

250.000,00-,-- 250.000,00

250.000,00

331 04

A)

B) -,---,-- -,-- 5.772,85

333 01

A)

B) -,---,-- -,-- 17.540,00

182 69

A)

B) -,---,-- -,-- 55.057,11

182 70

A)

B) -,---,-- -,--

72.597,11 -,--

Saldo 72.597,11

Page 38: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

36 Zentralrechnung 2015

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 79 Orff-Zentrum München Staatsinstitut für Forschung und

Dokumentation Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).

111 79

Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte und Einnahmen A)

B)4.993,72

-,-- 4.993,72 129 79

Einnahmen aus Tantiemen der Carl-Orff-Stiftung A)

B)413.496,06

-,-- 413.496,06 282 79

Zuschüsse Dritter A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)418.489,78

-,-- 418.489,78

92 Internationales Künstlerhaus Bamberg

Vgl. Vermerk bei TG 92 (Ausgaben).

111 92

Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte A)

B)11.960,93

-,-- 11.960,93 119 92

Einnahmen aus Veranstaltungen A)

B)17.366,55

-,-- 17.366,55 124 92

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)

B)5.352,12

-,-- 5.352,12 282 92

Zuschüsse Dritter A)

B)2.500,00

-,-- 2.500,00 Summe der Titelgruppe A)

B)37.179,60

-,-- 37.179,60

Gesamteinnahmen A)

B)638.375,57

-,-- 638.375,57 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 04 01 Tit. 686 02. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

-,-- -,-- -,--

422 02

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 39: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

37

Zentralrechnung 2015

15 05

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 4.993,72

111 79

A)

B) -,---,-- -,-- 413.496,06

129 79

A)

B) -,---,-- -,--

282 79

A)

B) -,---,-- -,--

418.489,78 -,--

Saldo 418.489,78

A)

B) -,---,-- -,-- 11.960,93

111 92

A)

B) -,---,-- -,-- 17.366,55

119 92

A)

B) -,---,-- -,-- 5.352,12

124 92

A)

B) 50.700,00

-,-- 50.700,00

48.200,00 282 92

A)

B) 50.700,00

-,-- 50.700,0034.679,60 48.200,00

Saldo 13.520,40 A)

B) 423.800,00

-,-- 423.800,00 537.489,68

322.914,11

Saldo 214.575,57

A) B)

-,---,-- -,--

422 01

A)

B) -,---,-- -,--

422 02

Page 40: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

38 Zentralrechnung 2015

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 461 01

Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 15

Der Ansatz dient zur Verstärkung der Mittel bei Kap. 15 05 Tit. 428 79, bei Kap. 15 65 Tit. 427 73 und Tit. 428 73, bei Kap. 15 81 Tit. 427 01, 428 73, 429 73 und 429 75, bei Kap. 15 82 Tit. 427 01, 428 73 und 429 73 sowie bei Kap. 15 83 Tit. 427 01, 428 73 und 429 73. Nicht in die gemeinsame Bewirtschaftung einbezogene Personalausgaben dürfen nur insoweit verstärkt werden, als allgemeine Gehalts- und Tariferhöhungen eintreten. Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Kapiteln und Titeln rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

685 11

Ausgaben für Bibliothekstantieme und weitere urheberrechtliche Ansprüche

Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

850.104,85 232.287,73 1.082.392,58

686 01

Zuschuss an die Bayer. Akademie der Schönen Künste A)

B)652.500,00

38.948,98 691.448,98 686 02

Zuschuss an die Richard-Wagner-Stiftung in Bayreuth

Die Mittel sind übertragbar. A)B)

300.000,00 -,-- 300.000,00

686 03

Zuschuss an die Internationale Herrenchiemsee Festspiele gGmbH

Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

700.700,00 -,-- 700.700,00

686 04

Zuschüsse für die Biennalen Internationale Gluck Opern Festspiele und Festival "Kino der Kunst"

A)B)

194.000,00 -,-- 194.000,00

686 05

Zuschüsse an private Musikinstitute und freiberufliche Musikpädagogen

Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

500.000,00 -,-- 500.000,00

686 09

Zuschuss an die Regensburger Domspatzen, den Tölzer Knabenchor, den Windsbacher Knabenchor und die Augsburger Domsingknaben

A)B)

237.770,00 -,-- 237.770,00

686 11

Zuschuss an die kirchliche Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth

A)B)

730.000,00 -,-- 730.000,00

686 12

Zuschuss an die kirchliche Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg

A)B)

1.610.000,00 -,-- 1.610.000,00

Baumaßnahmen

710 25

Neubauten für die Hochschule für Fernsehen und Film München und das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst auf dem sog. "Süd-Ost-Gelände" der Technischen Universität München

A)B)

1.093.954,59 -,-- 1.093.954,59

711 01

Sanierungsmaßnahmen im Haus der Kunst München, 2. Bauabschnitt - Planung -

A)B)

131.677,08 -,-- 131.677,08

711 02

Errichtung eines neuen Konzertsaals in München - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 41: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

39

Zentralrechnung 2015

15 05

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 2.600.000,00

-,-- 2.600.000,00

2.600.000,00 461 01

A) B)

900.000,00282.392,58 1.182.392,58

100.000,00

685 11

A)

B) 725.000,00

56.448,98 781.448,98

90.000,00 686 01

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

686 02

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00

99.300,00 686 03

A)

B) 222.000,00

-,-- 222.000,00

28.000,00 686 04

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00

686 05

A)

B) 272.200,00

-,-- 272.200,00

34.430,00 686 09

A)

B) 730.000,00

-,-- 730.000,00

686 11

A)

B) 1.610.000,00

-,-- 1.610.000,00

686 12

A) B)

1.000.000,00-,-- 1.000.000,00 93.954,59

710 25

A)

B) 2.000.000,00

-,-- 2.000.000,00

1.868.322,92 711 01

A)

B) -,---,-- -,--

711 02

Page 42: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

40 Zentralrechnung 2015

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 735 32

Sanierung des Landestheaters Coburg - Planung -

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 05/333 01.

A)B)

5.772,85 -,-- 5.772,85

Sonstige Sachinvestitionen

812 02

Beschaffung von Großgeräten Die Ausgaben sind bei 15 59/812 03 sowie 15 62 bis 15 64/812 02 rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- 225.000,00 225.000,00

Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01

Investitionszuschüsse zur Sanierung des Opernhauses Nürnberg

Die Stadt Nürnberg erhält vom Freistaat Bayern für die Sanierung des Opernhauses neben der bestehenden gesetzlichen Regelung zur Stiftung Staatstheater Nürnberg eine zusätzliche Förderung nach Maßgabe des Haushalts.

A)B)

-,-- 1.560.000,00 1.560.000,00

Titelgruppen

69 - 70 Kulturfonds - Förderung von Maßnahmen der Kunst-und Kulturpflege aus den Bereichen Bildung und Kultus (TG 69) sowie Wissenschaft und Kunst (TG 70)

Die Titel der TG's sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis der TG's erhöht sich um die Isteinnahmen bei Tit. 182 69 und Tit. 182 70.

547 69

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 70

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)3.112,30

-,-- 3.112,30 633 69

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)

B)49.099,30

-,-- 49.099,30 633 70

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)

B)709.678,69

50.321,31 760.000,00 684 69

Zuschüsse an Sonstige A)

B)789.660,25 524.545,52 1.314.205,77

684 70

Zuschüsse an Sonstige A)

B)1.452.590,45

-,-- 1.452.590,45 853 69

Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen

A)B)

-,-- -,-- -,--

853 70

Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen

A)B)

-,-- -,-- -,--

863 69

Darlehen an Sonstige für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

863 70

Darlehen an Sonstige für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 43: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

41

Zentralrechnung 2015

15 05

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 5.772,85

735 32

A) B)

500.000,00-,-- 500.000,00

275.000,00

812 02

A) B)

600.000,001.020.000,00 1.620.000,00

60.000,00

883 01

A)

B) -,---,-- -,--

547 69

A)

B) -,---,-- -,-- 3.112,30

547 70

A)

B) 125.000,00

-,-- 125.000,00

75.900,70 633 69

A)

B) 900.000,00

-,-- 900.000,00

140.000,00 633 70

A)

B) 375.000,00895.765,07 1.270.765,07 43.440,70

684 69

A)

B) 1.100.000,00

-,-- 1.100.000,00 352.590,45

684 70

A)

B) -,---,-- -,--

853 69

A)

B) -,---,-- -,--

853 70

A)

B) -,---,-- -,--

863 69

A)

B) -,---,-- -,--

863 70

Page 44: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

42 Zentralrechnung 2015

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 883 69

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen

A)B)

-,-- -,-- -,--

883 70

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen

A)B)

2.104.665,18 -,-- 2.104.665,18

893 69

Zuschüsse an Sonstige für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

893 70

Zuschüsse an Sonstige für Investitionen A)

B)1.196.852,09 7.381.183,17 8.578.035,26

Summe der Titelgruppe A)

B)6.305.658,26 7.956.050,00 14.261.708,26

73 Förderung nichtstaatlicher Theater und von

Einrichtungen auf dem Gebiet der darstellenden Kunst Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

633 73

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)

B)29.907.300,00

305.113,08 30.212.413,08 637 73

Zuweisungen an Zweckverbände A)

B)8.392.000,00

-,-- 8.392.000,00 682 73

Betriebszuschüsse an die Bayreuther Festspiel GmbH A)

B)1.430.000,00 1.753.526,00 3.183.526,00

685 73

Zuschuss für das Staatstheater Nürnberg A)

B)18.435.063,00

883.112,70 19.318.175,70 686 73

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)4.447.668,27

-,-- 4.447.668,27 891 73

Investitionszuschüsse an die Bayreuther Festspiel GmbH - Sanierung und Erweiterung der Festspielliegenschaften

A)B)

-,-- 5.520.000,00 5.520.000,00

Summe der Titelgruppe A)

B)62.612.031,27 8.461.751,78 71.073.783,05

74 Neuerwerbungen bei den staatlichen Museen und

Sammlungen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Aus den Mitteln können die Ansätze für Neuerwerbungen innerhalb der TG 74 bei 15 70 nach Bedarf verstärkt werden. Die Ausgabebefugnis verringert sich um 16,66 v.H. der Ist-Ausgaben bei Kap. 13 01 Tit. 812 01 der letzten 3 Jahre, soweit diese auf Erwerbungen der staatlichen Museen und Sammlungen des Epl. 15 entfallen, höchstens jedoch um 173,3 Tsd. €. Der Ansatz darf aus 13 05/123 05 verstärkt werden.

523 74

Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 € im Einzelfall

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 45: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

43

Zentralrechnung 2015

15 05

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

883 69

A)

B) 2.000.000,00

-,-- 2.000.000,00 104.665,18

883 70

A)

B) -,---,-- -,--

893 69

A)

B) 2.399.200,007.334.066,08 9.733.266,08

1.155.230,82

893 70

A)

B) 6.899.200,008.229.831,15 15.129.031,15

503.808,63 1.371.131,52

Saldo 867.322,89

A)

B) 36.430.000,00

984.352,85 37.414.352,85

7.201.939,77 633 73

A)

B) 8.218.400,00

-,-- 8.218.400,00 173.600,00

637 73

A)

B) 2.227.500,00

953.763,00 3.181.263,00 2.263,00

682 73

A)

B) 19.023.000,001.143.193,20 20.166.193,20

848.017,50

685 73

A)

B) 2.841.600,00

-,-- 2.841.600,00 1.606.068,27

686 73

A)

B) 1.870.000,003.650.000,00 5.520.000,00

891 73

A)

B) 70.610.500,006.731.309,05 77.341.809,05

1.781.931,27 8.049.957,27

Saldo 6.268.026,00

A)

B) -,---,-- -,--

523 74

Page 46: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

44 Zentralrechnung 2015

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 74

Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 € im Einzelfall

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

75 Ausgaben für künstlerische Musikpflege, Begabten- und

Nachwuchsförderung im Bereich Musik und Tanz sowie Förderung von bedeutenden Orchestern

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

547 75

Nichtaufteilbare Sachausgaben A)

B)12.253,24

-,-- 12.253,24 548 75

Ausgaben für die Machbarkeitsstudie eines neuen Konzertsaals in München

A)B)

214.404,05 -,-- 214.404,05

633 75

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)

B)424.800,00

-,-- 424.800,00 683 75

Zuschuss an die Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie

A)B)

10.750.600,00 -,-- 10.750.600,00

685 75

Zuschüsse an nichtstaatliche Orchester A)

B)11.683.240,00

-,-- 11.683.240,00 686 75

Zuschüsse an Sonstige A)

B)2.375.640,00

5.000,00 2.380.640,00 Summe der Titelgruppe A)

B)25.460.937,29

5.000,00 25.465.937,29 76 Staatl. Förderpreise, Stipendien und Zuwendungen für

Künstler und deren Hinterbliebene Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 77.

547 76

Nichtaufteilbare Sachausgaben A)

B)39.105,74

-,-- 39.105,74 681 76

Ehrensolde, Weihnachtszuwendungen an Hinterbliebene A)

B)127.616,53

-,-- 127.616,53 686 76

Staatliche Förderpreise, Auslandsstipendien, Förderung des künstlerischen Nachwuchses

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 03. Der Ansatz darf aus 05 05/547 01 bis zur Höhe von 1,0 Tsd. € jährlich verstärkt werden.

A)B)

250.787,89 -,-- 250.787,89

Summe der Titelgruppe A)

B)417.510,16

-,-- 417.510,16

Page 47: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

45

Zentralrechnung 2015

15 05

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 484.400,00104.217,00 588.617,00

588.617,00

812 74

A)

B) 484.400,00104.217,00 588.617,00

-,-- 588.617,00

Saldo 588.617,00

A)

B) -,---,-- -,-- 12.253,24

547 75

A)

B) -,--

21.891,59 21.891,59 192.512,46

548 75

A)

B) -,---,-- -,-- 424.800,00

633 75

A)

B) 10.750.600,00

-,-- 10.750.600,00

683 75

A)

B) 12.856.100,00

150.000,00 13.006.100,00

1.322.860,00 685 75

A)

B) 3.006.600,00

128.071,63 3.134.671,63

754.031,63 686 75

A)

B) 26.613.300,00

299.963,22 26.913.263,22629.565,70 2.076.891,63

Saldo 1.447.325,93

A)

B) -,---,-- -,-- 39.105,74

547 76

A)

B) 240.000,00

3.019,66 243.019,66

115.403,13 681 76

A)

B) 170.000,00

-,-- 170.000,00 80.787,89

686 76

A)

B) 410.000,00

3.019,66 413.019,66119.893,63 115.403,13

Saldo 4.490,50

Page 48: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

46 Zentralrechnung 2015

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 77 Förderung und Pflege der Bildenden Kunst

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG 77 sind mit Titeln der TG 76 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

523 77

Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen zeitgenössischer Künstler für Gebrauchszwecke sowie Ankäufe bei Notstandsmaßnahmen bis 5.000 € im Einzelfall

A)B)

81.252,89 110.870,52 192.123,41

547 77

Nichtaufteilbare Sachausgaben A)

B)400,00

-,-- 400,00 633 77

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)

B)12.000,00

-,-- 12.000,00 686 77

Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke A)

B)318.175,00

-,-- 318.175,00 812 77

Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen zeitgenössischer Künstler für Gebrauchszwecke sowie Ankäufe bei Notstandsmaßnahmen über 5.000 € im Einzelfall

A)B)

5.000,00 -,-- 5.000,00

883 77

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen

A)B)

-,-- -,-- -,--

893 77

Zuschüsse an Sonstige für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)416.827,89 110.870,52 527.698,41

78 Ausgaben für den kulturellen Austausch mit dem

Ausland Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels 532 78 und übertragbar.

429 78

Nicht aufteilbare Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

532 78

Veranstaltungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 04.

A)B)

-,-- -,-- -,--

547 78

Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)12.500,00

-,-- 12.500,00 633 78

Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)

B)-,-- -,-- -,--

686 78

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland A)

B)103.183,49

-,-- 103.183,49 687 78

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland A)

B)19.300,00

-,-- 19.300,00 Summe der Titelgruppe A)

B)134.983,49

-,-- 134.983,49

Page 49: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

47

Zentralrechnung 2015

15 05

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 116.300,00161.688,91 277.988,91

85.865,50

523 77

A)

B) 5.700,00

-,-- 5.700,00

5.300,00 547 77

A)

B) 15.000,00

-,-- 15.000,00

3.000,00 633 77

A)

B) 345.000,00

-,-- 345.000,00

26.825,00 686 77

A)

B) -,---,-- -,-- 5.000,00

812 77

A)

B) -,---,-- -,--

883 77

A)

B) -,---,-- -,--

893 77

A)

B) 482.000,00161.688,91 643.688,91

5.000,00 120.990,50

Saldo 115.990,50

A)

B) 47.500,0042.093,41 89.593,41

89.593,41

429 78

A)

B) -,--

140,00 140,00

140,00 532 78

A)

B) 37.000,00

-,-- 37.000,00

24.500,00 547 78

A)

B) -,---,-- -,--

633 78

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 53.183,49

686 78

A)

B) -,---,-- -,-- 19.300,00

687 78

A)

B) 134.500,00

42.233,41 176.733,4172.483,49 114.233,41

Saldo 41.749,92

Page 50: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

48 Zentralrechnung 2015

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 79 Orff-Zentrum München Staatsinstitut für Forschung und

Dokumentation Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 79 (Einnahmen).

427 79

Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge A)

B)232.415,70 351.846,11 584.261,81

428 79

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)331.864,73

-,-- 331.864,73 459 79

Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben

A)B)

798,27 -,-- 798,27

517 79

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)33.613,20

-,-- 33.613,20 518 79

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)13.279,00

-,-- 13.279,00 519 79

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)33.095,21

-,-- 33.095,21 547 79

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)251.648,10

-,-- 251.648,10 681 79

Stipendien A)

B)-,-- -,-- -,--

686 79

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Mitgliedsbeiträge) A)

B)553,00

-,-- 553,00 701 79

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 79

Einrichtung und Ausstattung A)

B)3.673,47

-,-- 3.673,47 Summe der Titelgruppe A)

B)900.940,68 351.846,11 1.252.786,79

80 Ausgaben für Sing- und Musikschulen, Laien- und

Volksmusikpflege sowie Musikakademien Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

517 80

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 80

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)114.544,76

-,-- 114.544,76 547 80

Nichtaufteilbare Sachausgaben A)

B)41.873,32

-,-- 41.873,32 633 80

Förderung der Sing- und Musikschulen A)

B)15.249.457,00

761.123,00 16.010.580,00 686 80

Zuschüsse an Sonstige A)

B)5.979.008,87

-,-- 5.979.008,87

Page 51: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

49

Zentralrechnung 2015

15 05

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 92.900,00

275.284,63 368.184,63 216.077,18

427 79

A)

B) 287.800,00

-,-- 287.800,00 44.064,73

428 79

A)

B) 500,00

-,-- 500,00 298,27

459 79

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00

6.386,80 517 79

A)

B) 36.000,00

-,-- 36.000,00

22.721,00 518 79

A)

B) -,---,-- -,-- 33.095,21

519 79

A)

B) 92.000,00

-,-- 92.000,00 159.648,10

547 79

A)

B) -,---,-- -,--

681 79

A)

B) 400,00

-,-- 400,00 153,00

686 79

A)

B) -,---,-- -,--

701 79

A)

B) 15.200,00

-,-- 15.200,00

11.526,53 812 79

A)

B) 564.800,00275.284,63 840.084,63

453.336,49 40.634,33

Saldo 412.702,16

A)

B) 36.900,00

-,-- 36.900,00

36.900,00 517 80

A)

B) -,---,-- -,-- 114.544,76

519 80

A)

B) -,---,-- -,-- 41.873,32

547 80

A)

B) 17.706.200,00

-,-- 17.706.200,00

1.695.620,00 633 80

A)

B) 6.667.100,00

-,-- 6.667.100,00

688.091,13 686 80

Page 52: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

50 Zentralrechnung 2015

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 701 80

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)17.460,27

-,-- 17.460,27 893 80

Zuschüsse an Sonstige für Investitionen A)

B)598.247,73 143.168,46 741.416,19

Summe der Titelgruppe A)

B)22.000.591,95

904.291,46 22.904.883,41

81 Ausgaben zur Förderung der Heimatpflege

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

547 81

Nichtaufteilbare Sachausgaben A)

B)25.357,13

-,-- 25.357,13 633 81

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)

B)-,-- -,-- -,--

686 81

Zuschüsse an Sonstige A)

B)1.451.542,48

-,-- 1.451.542,48 893 81

Zuschüsse an Sonstige für Investitionen A)

B)300.000,00

-,-- 300.000,00 Summe der Titelgruppe A)

B)1.776.899,61

-,-- 1.776.899,61

90 Förderung und Pflege der Literatur

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

547 90

Nichtaufteilbare Sachausgaben A)

B)100.985,58

-,-- 100.985,58 681 90

Literaturpreise, Förderpreise für junge Schriftsteller, Arbeitskostenzuschüsse

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 282 02.

A)B)

43.498,18 -,-- 43.498,18

686 90

Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke A)

B)547.200,00

11.028,97 558.228,97 Summe der Titelgruppe A)

B)691.683,76

11.028,97 702.712,73

91 Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Rückzahlungen fließen zweckgebunden den Ausgaben zu.

523 91

Ankauf von Büchern und Zeitschriften A)

B)14,28

-,-- 14,28 633 91

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke

A)B)

1.239.156,00 -,-- 1.239.156,00

686 91

Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke A)

B)959.909,00

-,-- 959.909,00

Page 53: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

51

Zentralrechnung 2015

15 05

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 17.460,27

701 80

A)

B) 225.000,00

1.649.423,03 1.874.423,03

1.133.006,84 893 80

A)

B) 24.635.200,001.649.423,03 26.284.623,03

173.878,35 3.553.617,97

Saldo 3.379.739,62

A)

B) -,---,-- -,-- 25.357,13

547 81

A)

B) 8.900,00

-,-- 8.900,00

8.900,00 633 81

A)

B) 1.544.700,00

19.873,78 1.564.573,78

113.031,30 686 81

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

893 81

A)

B) 1.853.600,00

19.873,78 1.873.473,7825.357,13 121.931,30

Saldo 96.574,17

A)

B) 8.300,00

-,-- 8.300,00 92.685,58

547 90

A)

B) 56.500,00

-,-- 56.500,00

13.001,82 681 90

A)

B) 713.500,00

8.422,41 721.922,41

163.693,44 686 90

A)

B) 778.300,00

8.422,41 786.722,4192.685,58 176.695,26

Saldo 84.009,68

A)

B) -,---,-- -,-- 14,28

523 91

A)

B) 950.000,00

-,-- 950.000,00 289.156,00

633 91

A)

B) 775.000,00

-,-- 775.000,00 184.909,00

686 91

Page 54: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

52 Zentralrechnung 2015

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 883 91

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen

Vgl. Vermerk bei 13 10/883 11.

A)B)

28.385,00 -,-- 28.385,00

893 91

Zuschüsse an Sonstige für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.227.464,28

-,-- 2.227.464,28

92 Internationales Künstlerhaus Bamberg

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 92 (Einnahmen).

427 92

Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge A)

B)2.243,58

48.359,25 50.602,83 428 92

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)325.847,38

-,-- 325.847,38 459 92

Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben

A)B)

-,-- -,-- -,--

517 92

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)112.472,79

-,-- 112.472,79 519 92

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)78.623,99

-,-- 78.623,99 547 92

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)62.093,67

-,-- 62.093,67 681 92

Ausgaben zur Künstlerförderung A)

B)323.496,64

-,-- 323.496,64 701 92

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 92

Einrichtung und Ausstattung A)

B)8.175,18

-,-- 8.175,18 Summe der Titelgruppe A)

B)912.953,23

48.359,25 961.312,48 93 Sammelansätze für die Kunsthochschulen

Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4, 5, 7 und 8 der Kunsthochschulkapitel 15 59 bis 15 64 nach Bedarf verstärkt werden. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 93

Personalausgaben für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf

A)B)

86.818,41 637.002,10 723.820,51

517 93

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 93

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 55: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

53

Zentralrechnung 2015

15 05

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 330.600,00

-,-- 330.600,00

302.215,00 883 91

A)

B) 486.400,00

-,-- 486.400,00

486.400,00 893 91

A)

B) 2.542.000,00

-,-- 2.542.000,00474.079,28 788.615,00

Saldo 314.535,72

A)

B) 20.000,0047.478,89 67.478,89

16.876,06

427 92

A)

B) 307.400,00

-,-- 307.400,00 18.447,38

428 92

A)

B) -,---,-- -,--

459 92

A)

B) 215.000,00

-,-- 215.000,00

102.527,21 517 92

A)

B) 62.500,00

-,-- 62.500,00 16.123,99

519 92

A)

B) 27.100,00

-,-- 27.100,00 34.993,67

547 92

A)

B) 308.300,00

-,-- 308.300,00 15.196,64

681 92

A)

B) -,---,-- -,--

701 92

A)

B) 18.500,00

-,-- 18.500,00

10.324,82 812 92

A)

B) 958.800,00

47.478,89 1.006.278,8984.761,68 129.728,09

Saldo 44.966,41

A)

B) 435.000,00

29.684,59 464.684,59 259.135,92

429 93

A)

B) 296.400,00

-,-- 296.400,00

296.400,00 517 93

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

300.000,00 519 93

Page 56: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

54 Zentralrechnung 2015

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

701 93

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 93

Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)86.818,41

637.002,10 723.820,51

94 Digitales Kulturportal Bayern

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

427 94

Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge A)

B)901.666,01

1.013.488,69 1.915.154,70 547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)20.109,00

-,-- 20.109,00 812 94

Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)

B)216.741,42

-,-- 216.741,42 Summe der Titelgruppe A)

B)1.138.516,43 1.013.488,69 2.152.005,12

Gesamtausgaben A)

B)132.090.296,08 21.555.925,59 153.646.221,67

Page 57: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

55

Zentralrechnung 2015

15 05

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 68.500,00

-,-- 68.500,00

68.500,00 547 93

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

200.000,00 701 93

A)

B) 361.000,00

-,-- 361.000,00

361.000,00 812 93

A)

B) 1.660.900,00

29.684,59 1.690.584,59259.135,92 1.225.900,00

Saldo 966.764,08

A)

B) 750.000,00

1.428.469,40 2.178.469,40

263.314,70 427 94

A)

B) -,---,-- -,-- 20.109,00

547 94

A)

B) 719.000,00

-,-- 719.000,00

502.258,58 812 94

A)

B) 1.469.000,001.428.469,40 2.897.469,40

20.109,00 765.573,28

Saldo 745.464,28 A)

B) 152.855.700,0020.389.740,69 173.245.440,69 4.795.753,59

24.394.972,61

Saldo 19.599.219,02

Page 58: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

56 Zentralrechnung 2015

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

630.102,72 -,-- 630.102,72

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

2.500,00 -,-- 2.500,00

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

5.772,85 -,-- 5.772,85

Gesamteinnahmen A)

B)638.375,57

-,-- 638.375,57 Personalausgaben A)

B)1.881.654,08 2.050.696,15 3.932.350,23

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.250.738,25

110.870,52 1.361.608,77 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

123.247.298,89 4.565.007,29 127.812.306,18

Baumaßnahmen A)

B)1.248.864,79

-,-- 1.248.864,79 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)233.590,07 225.000,00 458.590,07

Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)4.228.150,00

14.604.351,63 18.832.501,63 Gesamtausgaben A)

B)132.090.296,08 21.555.925,59 153.646.221,67

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-131.451.920,51 -21.555.925,59 -153.007.846,10

Page 59: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

57

Zentralrechnung 2015

15 05

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

121.100,00-,-- 121.100,00 531.716,83

22.714,11

A)

B) 52.700,00

-,-- 52.700,00 -,--

50.200,00

A)

B)

250.000,00-,-- 250.000,00 5.772,85

250.000,00

A)

B) 423.800,00

-,-- 423.800,00 537.489,68

322.914,11

Saldo 214.575,57 A)

B) 4.541.100,001.823.010,92 6.364.110,92 538.023,48

2.969.784,17

A)

B) 1.341.700,00

183.720,50 1.525.420,50 785.428,78

949.240,51

A)

B) 133.463.600,00

4.625.303,16 138.088.903,16 3.245.448,44

13.522.045,42

A)

B) 3.200.000,00

-,-- 3.200.000,00 117.187,71

2.068.322,92

A)

B) 2.098.100,00

104.217,00 2.202.317,00 5.000,00

1.748.726,93

A)

B) 8.211.200,00

13.653.489,11 21.864.689,11 104.665,18

3.136.852,66

A)

B) 152.855.700,0020.389.740,69 173.245.440,69 4.795.753,59

24.394.972,61

Saldo 19.599.219,02 A)

B) -152.431.900,00-20.389.740,69 -172.821.640,69 -4.258.263,91

-24.072.058,50

Saldo -19.813.794,59

Page 60: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

58 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

119 49

Vermischte Einnahmen A)B)

64.293,23 -,-- 64.293,23

129 01

Einnahmen der Studierendenvertretungen

Vgl. Vermerk zu TG 77. A)B)

876.280,60 -,-- 876.280,60

129 04

Einnahmen des Bayerischen Nachwuchswissenschaftlerförderprogramms

Vgl. Vermerk zu TG 72.

A)B)

25.000,00 -,-- 25.000,00

162 01

Einnahmen aus der Verzinsung von Drittmitteln der Hochschulen

Die Isteinnahme erhöht die Ausgabebefugnis bei Kap. 15 12 und 15 39 sowie der TG 73 der übrigen Hochschulkapitel.

A)B)

1.207.006,96 -,-- 1.207.006,96

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

231 01

Zuweisungen des Bundes für die Finanzierung von Aufgaben im Bereich der Bildungsplanung

Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

748.650,00 -,-- 748.650,00

231 02

Zuweisungen des Bundes nach Art. 91 b GG im Rahmen des Programms zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger (Hochschulpakt 2020)

Vgl. Vermerk zu TG 86.

A)B)

242.086.106,00 -,-- 242.086.106,00

272 01

Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

281 02

Rückflüsse im Vollzug des Gesetzes zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses

A)B)

-,-- -,-- -,--

282 01

Sonstige Zuschüsse aus dem Inland

Vgl. Vermerk bei TG 86. A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 02

Erstattungen des Bundes nach Art. 143 c GG A)B)

87.739.766,98 -,-- 87.739.766,98

331 04

Erstattungen des Bundes für DV-Beschaffungen.

Vgl. Vermerk bei 815 99. A)B)

2.463.330,36 -,-- 2.463.330,36

331 08

Erstattungen des Bundes nach Art. 91b GG A)

B)34.746.440,15

-,-- 34.746.440,15 331 09

Erstattungen des Bundes für kleine Baumaßnahmen

Isteinnahmen bis zur Höhe von insgesamt 1.636,0 Tsd. € wachsen der Ausgabebefugnis bei 15 28/701 73 und 15 49/701 01 zu.

A)B)

1.636.000,00 -,-- 1.636.000,00

Page 61: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

59

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

150.000,00-,-- 150.000,00

85.706,77

119 49

A)

B) 630.000,00

-,-- 630.000,00 246.280,60

129 01

A)

B) -,---,-- -,-- 25.000,00

129 04

A)

B) -,---,-- -,-- 1.207.006,96

162 01

A) B)

748.600,00-,-- 748.600,00 50,00

231 01

A)

B) 228.418.400,00

-,-- 228.418.400,00 13.667.706,00

231 02

A)

B) -,---,-- -,--

272 01

A)

B) -,---,-- -,--

281 02

A)

B) -,---,-- -,--

282 01

A) B)

120.000.000,00-,-- 120.000.000,00

32.260.233,02

331 02

A)

B) -,---,-- -,-- 2.463.330,36

331 04

A)

B) 40.000.000,00

-,-- 40.000.000,00

5.253.559,85 331 08

A)

B) -,---,-- -,-- 1.636.000,00

331 09

Page 62: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

60 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 331 10

Erstattungen des Bundes für Investitionen im Bereich der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt

Vgl. Vermerk zu 893 71.

A)B)

130.366,00 -,-- 130.366,00

331 11

Erstattungen des Bundes für Investitionen des Ludwig-Bölkow-Campus Aerospace and Security

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 90.

A)B)

-,-- -,-- -,--

331 13

Erstattungen des Bundes für Hochschulgebäude im privatfinanzierten Miet- oder Ratenkaufverfahren

Vgl. Vermerk bei 823 12.

A)B)

2.385.919,23 -,-- 2.385.919,23

Titelgruppen

65 Technologietransferzentrum Glas in Spiegelau in Kooperation der Technischen Hochschule Deggendorf und der Universität Bayreuth

Vgl. Vermerk bei TG 65 (Ausgaben).

282 65

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 65

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

70 Einnahmen für das Elitenetzwerk Bayern

Vgl. Vermerk zu TG 70 (Ausgaben).

119 70

Sonstige Einnahmen A)

B)48.646,16

-,-- 48.646,16 282 70

Zuschüsse von Sonstigen A)

B)13.864,50

-,-- 13.864,50 Summe der Titelgruppe A)

B)62.510,66

-,-- 62.510,66

73 Einnahmen der Virtuellen Hochschule Bayern

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

111 73

Gebühren und Entgelte für das Studium der Virtuellen Hochschule

A)B)

102.965,00 -,-- 102.965,00

119 73

Einnahmen der Virtuellen Hochschule aus Veröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

129 73

Betriebseinnahmen der Virtuellen Hochschule A)

B)354.642,00

-,-- 354.642,00 272 73

Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013

A)B)

250.412,77 -,-- 250.412,77

Summe der Titelgruppe A)

B)708.019,77

-,-- 708.019,77

Page 63: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

61

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 130.366,00

331 10

A)

B) -,---,-- -,--

331 11

A)

B) -,---,-- -,-- 2.385.919,23

331 13

A)

B) -,---,-- -,--

282 65

A)

B) -,---,-- -,--

342 65

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 48.646,16

119 70

A)

B) -,---,-- -,-- 13.864,50

282 70

A)

B) -,---,-- -,--

62.510,66 -,--

Saldo 62.510,66

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00 82.965,00

111 73

A)

B) -,---,-- -,--

119 73

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00 314.642,00

129 73

A)

B) -,---,-- -,-- 250.412,77

272 73

A)

B) 60.000,00

-,-- 60.000,00648.019,77 -,--

Saldo 648.019,77

Page 64: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

62 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 74 Forschungsnetzwerke im Bereich "Erneuerbare Energien

und Klima" Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).

231 74

Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

282 74

Zuschüsse von Sonstigen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

331 74

Zuweisungen des Bundes für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

342 74

Zuschüsse von Sonstigen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

81 Einnahmen für Zwecke der Internationalisierung der

Hochschulen Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).

231 81

Zuweisungen des Bundes zur Betreuung ausländischer Studierender

A)B)

171.734,78 -,-- 171.734,78

282 81

Zuschüsse von Sonstigen A)

B)362.764,00

-,-- 362.764,00 Summe der Titelgruppe A)

B)534.498,78

-,-- 534.498,78

97 Zuweisungen des Bundes aus dem Stipendienprogramm

des Bundes (StipG) sowie Einnahmen aus Zuschüssen privater Dritter

Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).

231 97

Zuweisungen des Bundes für Stipendien A)

B)3.850.768,32

-,-- 3.850.768,32 282 97

Zuschüsse privater Dritter A)

B)3.484.757,09

-,-- 3.484.757,09 Summe der Titelgruppe A)

B)7.335.525,41

-,-- 7.335.525,41

Gesamteinnahmen A)

B)382.749.714,13

-,-- 382.749.714,13

Page 65: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

63

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

231 74

A)

B) -,---,-- -,--

282 74

A)

B) -,---,-- -,--

331 74

A)

B) -,---,-- -,--

342 74

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 120.000,00

-,-- 120.000,00 51.734,78

231 81

A)

B) -,---,-- -,-- 362.764,00

282 81

A)

B) 120.000,00

-,-- 120.000,00414.498,78 -,--

Saldo 414.498,78

A)

B) -,---,-- -,-- 3.850.768,32

231 97

A)

B) -,---,-- -,-- 3.484.757,09

282 97

A)

B) -,---,-- -,--

7.335.525,41 -,--

Saldo 7.335.525,41 A)

B) 390.127.000,00

-,-- 390.127.000,00 30.222.213,77

37.599.499,64

Saldo 7.377.285,87

Page 66: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

64 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Titel der OGr. 71-74 in TG gegenseitig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Anlage S. Der Tit. 883 01 und die TG 53 - 64, 66 - 69, 78, 87, 88 und 90 sowie Kap. 15 21 TG 78 und Kap. 15 49 TG 79 sind mit Ausnahme der Titel der OGr. 71 - 74 gegenseitig deckungsfähig. Die bei OGr. 71-74 am Jahresende nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2015 gelten abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2016 fort, soweit die Inanspruchnahme innerhalb des für Demografie- und Energiemaßnahmen anteiligen Programmvolumens erfolgt.

Personalausgaben

422 01

Bezüge der Beamten A)B)

616.793,79 -,-- 616.793,79

422 02

Bezüge für Professoren A)

B)4.179.897,99

-,-- 4.179.897,99 422 12

Bezüge für Juniorprofessoren A)

B)164.906,55

-,-- 164.906,55 422 13

Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit

A)B)

858.301,78 -,-- 858.301,78

427 01

Beschäftigungsentgelte zur Unterstützung der Frauenbeauftragten gem. Art. 4 Bayer. Hochschulgesetz (BayHSchG)

A)B)

260.578,62 -,-- 260.578,62

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)12.513.531,35

-,-- 12.513.531,35 428 11

Entgelte zur Beschäftigung von Arbeitnehmern im integrierten Berichtswesen für die staatlichen Hochschulen

A)B)

30.000,00 -,-- 30.000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

533 01

Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 52a Urheberrechtsgesetz im Hochschulbereich

Die Mittel sind übertragbar. Deckungsfähig zu Lasten der TG 73 bei Kap. 15 28 und 15 49.

A)B)

248.273,86 -,-- 248.273,86

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

684 01

Zuschüsse zur Förderung der Studentenseelsorge A)B)

54.000,00 -,-- 54.000,00

686 01

Beitrag zu den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz und der Europäischen Hochschulvereinigung

A)B)

367.848,14 -,-- 367.848,14

Page 67: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

65

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

1.539.000,00-,-- 1.539.000,00

922.206,21

422 01

A)

B) 8.279.900,00

-,-- 8.279.900,00

4.100.002,01 422 02

A)

B) 225.700,00

-,-- 225.700,00

60.793,45 422 12

A)

B) 4.400.800,00

-,-- 4.400.800,00

3.542.498,22 422 13

A)

B) 265.900,00

-,-- 265.900,00

5.321,38 427 01

A)

B) 19.099.400,00

-,-- 19.099.400,00

6.585.868,65 428 01

A)

B) 36.300,00

-,-- 36.300,00

6.300,00 428 11

A) B)

-,---,-- -,-- 248.273,86

533 01

A) B)

60.000,00-,-- 60.000,00

6.000,00

684 01

A)

B) 378.000,00

-,-- 378.000,00

10.151,86 686 01

Page 68: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

66 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 686 02

Zuschuss an die Hochschule für Politik München - Bavarian School of Public Policy

Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

1.498.488,57 1.165.511,43 2.664.000,00

686 04

Kostenerstattung an die Bayerischen Studentenwerke für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes

Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 686 05.

A)B)

12.463.873,78 -,-- 12.463.873,78

686 05

Zuschüsse an die Bayerischen Studentenwerke

Vgl. Vermerk bei Tit. 686 04. Die Studentenwerke werden ermächtigt, Zuschüsse für die Durchführung von Tutorenprogrammen an sonstige Träger von öffentlich geförderten Studentenwohnheimen bzw. an gemeinnützige Träger von Studentenwohnheimen in Bayern in Höhe von insgesamt bis zu 100,0 Tsd. € zu gewähren.

A)B)

9.643.126,00 -,-- 9.643.126,00

686 13

Zuschuss zum Betrieb der Hochschule der Evang.-Luth. Kirche in Bayern in Neuendettelsau

A)B)

945.000,00 -,-- 945.000,00

687 01

Zuschuss an die Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest (AUB)

A)B)

250.000,00 -,-- 250.000,00

Baumaßnahmen

748 11

Verstärkungsmittel zum Aufbau hochschulinterner Rechnernetze im Institutsbereich

Die Ausgaben sind bei den einzelnen Hochbauansätzen der Anlage S rechnungsmäßig nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 05 19/725 32.

A)B)

-,-- 9.150.564,97 9.150.564,97

748 35

Verstärkungsmittel für Bauinvestitionen der Universitätsklinika über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniKlinG

Die Ausgaben sind im jeweiligen Klinikkapitel bei Titel 891 03 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei Titel 891 03 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20 und 15 22.

A)B)

-,-- 2.000.000,00 2.000.000,00

Sonstige Sachinvestitionen

823 12

Miet- oder Ratenkauf privatfinanzierter Hochschulgebäude Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 13. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ansätze der Anlage S.

A)B)

4.771.838,45 -,-- 4.771.838,45

Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01

Baukostenzuschuss für das internationale Begegnungszentrum Raitenhaslach

A)B)

1.280.000,00 6.445.000,00 7.725.000,00

894 01

Zuschuss für die Sanierung der Mensa im Studentenhaus Erlangen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S des Epl. 15.

A)B)

2.922.300,00 -,-- 2.922.300,00

Page 69: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

67

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 2.960.000,00

-,-- 2.960.000,00

296.000,00 686 02

A)

B) 12.200.000,00

-,-- 12.200.000,00 263.873,78

686 04

A)

B) 11.050.000,00

-,-- 11.050.000,00

1.406.874,00 686 05

A)

B) 945.000,00

-,-- 945.000,00

686 13

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00

687 01

A) B)

10.000.000,006.370.000,00 16.370.000,00

7.219.435,03

748 11

A)

B) -,---,-- -,-- 2.000.000,00

748 35

A) B)

-,---,-- -,-- 4.771.838,45

823 12

A) B)

-,--7.725.000,00 7.725.000,00

883 01

A)

B) -,---,-- -,-- 2.922.300,00

894 01

Page 70: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

68 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan bei Kap. 15 06).

429 51

Personalausgaben A)

B)4.590.131,15

-,-- 4.590.131,15 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)90.017,41

-,-- 90.017,41 547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)2.589.652,86

-,-- 2.589.652,86 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)441.542,65

-,-- 441.542,65 Summe der Titelgruppe A)

B)7.711.344,07

-,-- 7.711.344,07

53 Zentrum für Wasserforschung (Technische Universität

München)

715 53

Technische Universität München: Neubau für das Zentrum für Wasserforschung in Garching - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

54 E-Home-Center (EnCN, Universität Erlangen-Nürnberg

und Technische Hochschule Nürnberg) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 54

Personalausgaben A)

B)1.546.463,03

-,-- 1.546.463,03 547 54

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)410.412,69

-,-- 410.412,69 701 54

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)9.662,80

-,-- 9.662,80 812 54

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

52.260,13 3.152.724,65 3.204.984,78

Summe der Titelgruppe A)

B)2.018.798,65 3.152.724,65 5.171.523,30

Page 71: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

69

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 4.590.131,15

429 51

A)

B) -,---,-- -,--

517 51

A)

B) -,---,-- -,-- 90.017,41

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 2.589.652,86

547 51

A)

B) -,---,-- -,-- 441.542,65

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

7.711.344,07 -,--

Saldo 7.711.344,07

A)

B) 4.700.000,004.000.000,00 8.700.000,00

8.700.000,00

715 53

A)

B) 4.700.000,004.000.000,00 8.700.000,00

-,-- 8.700.000,00

Saldo 8.700.000,00

A)

B) 440.000,00

-,-- 440.000,00 1.106.463,03

429 54

A)

B) 80.000,00

-,-- 80.000,00 330.412,69

547 54

A)

B) -,---,-- -,-- 9.662,80

701 54

A)

B) -,--

4.659.523,30 4.659.523,30

1.454.538,52 812 54

A)

B) 520.000,00

4.659.523,30 5.179.523,301.446.538,52 1.454.538,52

Saldo 8.000,00

Page 72: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

70 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 55 Technologieallianz Oberfranken / Energie (Hochschulen

für angewandte Wissenschaften Coburg und Hof) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

735 55

Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg: Ausbau des Zentrums für Mobilität und Energie (ZME) - Planung -

A)B)

1.499.911,28 6.675.088,72 8.175.000,00

737 55

Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof: Errichtung eines Technikums mit Schwerpunkt Textiltechnologie und Klimatisierung am Standort Münchberg - z. T. Planung -

A)B)

278.522,52 3.546.395,16 3.824.917,68

Summe der Titelgruppe A)

B)1.778.433,80

10.221.483,88 11.999.917,68

56 Ressourcenstrategische Konzepte (Universität

Augsburg) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 56

Personalausgaben A)

B)595.095,04

-,-- 595.095,04 547 56

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)39.526,00

124.459,32 163.985,32 812 56

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)634.621,04 124.459,32 759.080,36

57 Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid

(Universität München, Technische Universität München, Universität Bayreuth, Universität Würzburg, Universität Erlangen-Nürnberg)

Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 717 57 und 742 57 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 57

Personalausgaben A)

B)2.712.245,07

-,-- 2.712.245,07 518 57

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)4.213,90

-,-- 4.213,90 547 57

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)710.107,70

-,-- 710.107,70 686 57

Zuschüsse an Sonstige A)

B)-,-- -,-- -,--

701 57

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

717 57

Universität München: Neubau eines Gebäudes für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid Standort: Königinstraße München

A)B)

483.502,26 12.253.566,78 12.737.069,04

Page 73: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

71

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 1.000.000,007.175.000,00 8.175.000,00

735 55

A)

B) -,--

3.824.917,68 3.824.917,68

737 55

A)

B) 1.000.000,00

10.999.917,68 11.999.917,68-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 75.000,00

-,-- 75.000,00 520.095,04

429 56

A)

B) 675.000,00

76.580,36 751.580,36

587.595,04 547 56

A)

B) -,---,-- -,--

812 56

A)

B) 750.000,00

76.580,36 826.580,36520.095,04 587.595,04

Saldo 67.500,00

A)

B) 1.740.000,00

-,-- 1.740.000,00 972.245,07

429 57

A)

B) -,---,-- -,-- 4.213,90

518 57

A)

B) 1.300.000,00

-,-- 1.300.000,00

589.892,30 547 57

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00

400.000,00 686 57

A)

B) -,---,-- -,--

701 57

A)

B) 5.580.000,007.157.069,04 12.737.069,04

717 57

Page 74: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

72 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 742 57

Universität Würzburg: Neubau eines Gebäudes für Nanosystemchemie auf dem Campus Hubland Süd

A)B)

2.363.798,70 2.475.494,18 4.839.292,88

812 57

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

1.276.967,01 2.260.675,57 3.537.642,58

Summe der Titelgruppe A)

B)7.550.834,64

16.989.736,53 24.540.571,17

58 Bavarian Hydrogen Center (EnCN, Universität Erlangen-

Nürnberg, Technische Universität München und Wissenschaftszentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing)

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 58

Personalausgaben A)

B)1.639.170,47

-,-- 1.639.170,47 547 58

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)574.543,00

-,-- 574.543,00 701 58

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 58

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

87.564,59 413.781,19 501.345,78

Summe der Titelgruppe A)

B)2.301.278,06

413.781,19 2.715.059,25 59 Technologienetzwerk Schwaben für Ressourceneffizienz

und Health Care Management (Universität Augsburg, Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm)

Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 727 59 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 59

Personalausgaben A)

B)107.831,22

2.242.853,75 2.350.684,97 518 59

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

547 59

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)155.701,09

-,-- 155.701,09 701 59

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

727 59

Universität Augsburg: Errichtung eines Gebäudes für Material Resource Management

A)B)

1.699.332,79 10.675.622,85 12.374.955,64

812 59

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

52.966,67 -,-- 52.966,67

Summe der Titelgruppe A)

B)2.015.831,77

12.918.476,60 14.934.308,37

Page 75: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

73

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 2.880.000,001.959.292,88 4.839.292,88

742 57

A)

B) 3.000.000,00

994.209,25 3.994.209,25

456.566,67 812 57

A)

B) 14.900.000,0010.110.571,17 25.010.571,17

976.458,97 1.446.458,97

Saldo 470.000,00

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00 139.170,47

429 58

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 74.543,00

547 58

A)

B) -,---,-- -,--

701 58

A)

B) 510.000,00306.059,25 816.059,25

314.713,47

812 58

A)

B) 2.510.000,00

306.059,25 2.816.059,25213.713,47 314.713,47

Saldo 101.000,00

A)

B) 10.800,00

1.709.582,73 1.720.382,73 630.302,24

429 59

A)

B) 49.200,00

-,-- 49.200,00

49.200,00 518 59

A)

B) 880.000,00

-,-- 880.000,00

724.298,91 547 59

A)

B) -,---,-- -,--

701 59

A)

B) 6.000.000,006.374.955,64 12.374.955,64

727 59

A)

B) -,---,-- -,-- 52.966,67

812 59

A)

B) 6.940.000,008.084.538,37 15.024.538,37

683.268,91 773.498,91

Saldo 90.230,00

Page 76: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

74 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 60 Technisch-Wissenschaftliches Netzwerk Oberpfalz

(Ostbayerische Technische Hochschulen Amberg-Weiden und Regensburg)

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 60

Personalausgaben A)

B)159.432,38 271.891,74 431.324,12

547 60

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)368.812,94

-,-- 368.812,94 701 60

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 60

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

61.775,58 -,-- 61.775,58

Summe der Titelgruppe A)

B)590.020,90 271.891,74 861.912,64

61 Technologieallianz Oberfranken (Universität Bamberg,

Universität Bayreuth, Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen Coburg und Hof)

Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 735 61 und 736 61 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 61

Personalausgaben A)

B)495.618,22

2.340.257,97 2.835.876,19 517 61

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)6.399,04

-,-- 6.399,04 518 61

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)49.037,86

-,-- 49.037,86 547 61

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)430.470,18

-,-- 430.470,18 701 61

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)91.836,36

-,-- 91.836,36 735 61

Universität Bayreuth: Neubau eines Zentrums für Materialwissenschaften und Werkstofftechnologie einschl. Erschließung des Standorts

A)B)

7.398.738,17 22.848.067,14 30.246.805,31

736 61

Universität Bamberg: Neubau von Ausgleichs- und Ergänzungsflächen zur Unterbringung eines Zentrums für SmartIT - z. T. Planung -

A)B)

793.941,88 6.946.909,55 7.740.851,43

812 61

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

932.796,57 -,-- 932.796,57

Summe der Titelgruppe A)

B)10.198.838,28 32.135.234,66 42.334.072,94

Page 77: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

75

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,--

313.441,03 313.441,03 117.883,09

429 60

A)

B) 640.000,00

-,-- 640.000,00

271.187,06 547 60

A)

B) -,---,-- -,--

701 60

A)

B) -,---,-- -,-- 61.775,58

812 60

A)

B) 640.000,00313.441,03 953.441,03

179.658,67 271.187,06

Saldo 91.528,39

A)

B) -,--

2.507.216,20 2.507.216,20 328.659,99

429 61

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

3.600,96 517 61

A)

B) 29.200,00

-,-- 29.200,00 19.837,86

518 61

A)

B) 2.000.000,00

-,-- 2.000.000,00

1.569.529,82 547 61

A)

B) -,---,-- -,-- 91.836,36

701 61

A)

B) 13.000.000,0017.246.805,31 30.246.805,31

735 61

A)

B) 3.000.000,004.740.851,43 7.740.851,43

736 61

A)

B) -,---,-- -,-- 932.796,57

812 61

A)

B) 18.039.200,0024.494.872,94 42.534.072,94

1.373.130,78 1.573.130,78

Saldo 200.000,00

Page 78: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

76 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 62 Technologietransfer- und Studienzentrum Weißenburg

(Technische Hochschule Deggendorf und Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach)

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 62

Personalausgaben A)

B)224.663,12

-,-- 224.663,12 547 62

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)25.114,78 31.455,02 56.569,80

701 62

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 62

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

613.616,26 -,-- 613.616,26

Summe der Titelgruppe A)

B)863.394,16

31.455,02 894.849,18

63 Nuremberg Campus of Technology (Universität

Erlangen-Nürnberg und Technische Hochschule Nürnberg) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 63

Personalausgaben A)

B)29.363,68

4.271.000,32 4.300.364,00 517 63

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

518 63

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

547 63

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)229.036,49

-,-- 229.036,49 701 63

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 63

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

26.405,25 -,-- 26.405,25

Summe der Titelgruppe A)

B)284.805,42

4.271.000,32 4.555.805,74 64 Nuremberg Campus of Technology / Kompetenzfeld

Energie (Universität Erlangen-Nürnberg und Technische Hochschule Nürnberg)

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 64

Personalausgaben A)

B)223.018,18

3.613.910,25 3.836.928,43 518 64

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)237.565,98

-,-- 237.565,98 547 64

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)2.844.795,16

-,-- 2.844.795,16 701 64

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 79: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

77

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,--

804.849,18 804.849,18

580.186,06 429 62

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

43.430,20 547 62

A)

B) -,---,-- -,--

701 62

A)

B) -,---,-- -,-- 613.616,26

812 62

A)

B) 100.000,00804.849,18 904.849,18

613.616,26 623.616,26

Saldo 10.000,00

A)

B) -,--

2.525.145,74 2.525.145,74 1.775.218,26

429 63

A)

B) 506.600,00

-,-- 506.600,00

506.600,00 517 63

A)

B) 664.000,00

-,-- 664.000,00

664.000,00 518 63

A)

B) 1.029.400,00

-,-- 1.029.400,00

800.363,51 547 63

A)

B) -,---,-- -,--

701 63

A)

B) -,---,-- -,-- 26.405,25

812 63

A)

B) 2.200.000,002.525.145,74 4.725.145,74

1.801.623,51 1.970.963,51

Saldo 169.340,00

A)

B) 875.000,00

5.321.226,10 6.196.226,10

2.359.297,67 429 64

A)

B) 42.600,00

-,-- 42.600,00 194.965,98

518 64

A)

B) 832.400,00

-,-- 832.400,00 2.012.395,16

547 64

A)

B) -,---,-- -,--

701 64

Page 80: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

78 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 64

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

68.696,53 -,-- 68.696,53

Summe der Titelgruppe A)

B)3.374.075,85 3.613.910,25 6.987.986,10

65 Technologietransferzentrum Glas in Spiegelau in

Kooperation der Technischen Hochschule Deggendorf und der Universität Bayreuth

Titel der TG sowie mit Kap. 15 49 TG 78 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 65 (Einnahmen).

428 65

Entgelte der Arbeitnehmer und sonstige Hilfsleistungen A)

B)321.317,93

-,-- 321.317,93 459 65

Sonstige Personalausgaben A)

B)1.806,32

-,-- 1.806,32 518 65

Mieten und Pachten A)

B)-,-- -,-- -,--

547 65

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)98.031,51

-,-- 98.031,51 701 65

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 65

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

81.911,67 2.077.907,53 2.159.819,20

Summe der Titelgruppe A)

B)503.067,43

2.077.907,53 2.580.974,96

66 Forschungseinrichtung Immunologie an der Universität

Würzburg Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 66

Personalausgaben A)

B)-,--

11.932.500,00 11.932.500,00 547 66

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

701 66

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 66

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,--

11.932.500,00 11.932.500,00

Page 81: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

79

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 68.696,53

812 64

A)

B) 1.750.000,005.321.226,10 7.071.226,10

2.276.057,67 2.359.297,67

Saldo 83.240,00

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00 71.317,93

428 65

A)

B) -,---,-- -,-- 1.806,32

459 65

A)

B) -,---,-- -,--

518 65

A)

B) -,---,-- -,-- 98.031,51

547 65

A)

B) -,---,-- -,--

701 65

A)

B) 523.200,00

1.860.094,96 2.383.294,96

223.475,76 812 65

A)

B) 773.200,00

1.860.094,96 2.633.294,96171.155,76 223.475,76

Saldo 52.320,00

A)

B) 2.250.000,007.950.000,00 10.200.000,00 1.732.500,00

429 66

A)

B) 1.925.000,00

-,-- 1.925.000,00

1.925.000,00 547 66

A)

B) -,---,-- -,--

701 66

A)

B) -,---,-- -,--

812 66

A)

B) 4.175.000,007.950.000,00 12.125.000,00

1.732.500,00 1.925.000,00

Saldo 192.500,00

Page 82: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

80 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 67 Konzept "Technik Plus" (Universität Passau und

Technische Hochschule Deggendorf) Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 721 67 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu fünf Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.

429 67

Personalausgaben A)

B)800.427,31

1.779.361,48 2.579.788,79 517 67

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)91.089,04

-,-- 91.089,04 518 67

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)401.545,92

-,-- 401.545,92 547 67

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)198.804,69

-,-- 198.804,69 701 67

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

721 67

Technische Hochschule Deggendorf: Neubau eines Transferzentrums Technik und Innovation

A)B)

1.647.266,45 3.385.757,75 5.033.024,20

812 67

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

244.528,51 -,-- 244.528,51

Summe der Titelgruppe A)

B)3.383.661,92 5.165.119,23 8.548.781,15

68 TUM Energy Valley

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 68

Personalausgaben A)

B)1.562.328,52

-,-- 1.562.328,52 547 68

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)255.571,93

-,-- 255.571,93 686 68

Zuschüsse an Sonstige A)

B)2.530,53

-,-- 2.530,53 701 68

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 68

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

439.350,09 806.005,99 1.245.356,08

Summe der Titelgruppe A)

B)2.259.781,07

806.005,99 3.065.787,06 69 Kompetenzzentrum für Kraft-Wärme-Koppelung

(Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden) Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 747 69 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 69

Personalausgaben A)

B)334.980,27

-,-- 334.980,27

Page 83: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

81

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 300.000,00808.056,95 1.108.056,95 1.471.731,84

429 67

A)

B) 133.600,00

-,-- 133.600,00

42.510,96 517 67

A)

B) 474.100,00

-,-- 474.100,00

72.554,08 518 67

A)

B) 1.300.000,00

-,-- 1.300.000,00

1.101.195,31 547 67

A)

B) -,---,-- -,--

701 67

A)

B) 1.330.000,003.703.024,20 5.033.024,20

721 67

A)

B) 700.000,00

-,-- 700.000,00

455.471,49 812 67

A)

B) 4.237.700,004.511.081,15 8.748.781,15

1.471.731,84 1.671.731,84

Saldo 200.000,00

A)

B) 160.000,00

-,-- 160.000,00 1.402.328,52

429 68

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00 55.571,93

547 68

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00

17.469,47 686 68

A)

B) -,---,-- -,--

701 68

A)

B) 120.000,00

2.599.787,06 2.719.787,06

1.474.430,98 812 68

A)

B) 500.000,00

2.599.787,06 3.099.787,061.457.900,45 1.491.900,45

Saldo 34.000,00

A)

B) 240.000,00

-,-- 240.000,00 94.980,27

429 69

Page 84: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

82 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 518 69

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

547 69

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)223.222,58

-,-- 223.222,58 686 69

Zuschüsse an Sonstige A)

B)-,-- -,-- -,--

701 69

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

747 69

Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden: Errichtung eines Kompetenzzentrums für Kraft-Wärme-Koppelung auf dem Campus Amberg

A)B)

869.175,45 758.206,15 1.627.381,60

812 69

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

103.225,80 63.585,19 166.810,99

Summe der Titelgruppe A)

B)1.530.604,10

821.791,34 2.352.395,44

70 Ausgaben für das Elitenetzwerk Bayern

Titel der TG mit Ausnahme der Titel 681 70 und 686 70 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der Kapitel 15 06 bis 15 50. Titel der TG sind übertragbar. Mit Ausnahme des Tit. 681 70 erhöht oder vermindert sich die Ausgabebefugnis der TG 70 um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 70 (Einnahmen).

427 70

Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen

A)B)

-3.353.096,03 -,-- -3.353.096,03

428 70

Entgelte der Arbeitnehmer und sonstige Hilfsleistungen A)

B)-,-- -,-- -,--

429 70

Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 70

Sächliche Verwaltungsausgaben

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 681 70 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. €.

A)B)

-,-- -,-- -,--

681 70

Ausgaben im Vollzug des Bayerischen Eliteförderungsgesetzes (BayEFG)

Vgl. Vermerke bei Tit. 547 70 und 15 28/686 03.

A)B)

5.973.995,88 7.530.166,10 13.504.161,98

686 70

Durch Dritte finanzierte Leistungen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 70

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen

A)B)

-,-- 21.454.423,34 21.454.423,34

Summe der Titelgruppe A)

B)2.620.899,85

28.984.589,44 31.605.489,29

Page 85: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

83

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

518 69

A)

B) 330.000,00

-,-- 330.000,00

106.777,42 547 69

A)

B) -,---,-- -,--

686 69

A)

B) -,---,-- -,--

701 69

A)

B) -,--

1.627.381,60 1.627.381,60

747 69

A)

B) -,--

188.013,84 188.013,84

21.202,85 812 69

A)

B) 570.000,00

1.815.395,44 2.385.395,4494.980,27 127.980,27

Saldo 33.000,00

A)

B) -,---,-- -,--

3.353.096,03

427 70

A)

B) -,---,-- -,--

428 70

A)

B) -,---,-- -,--

429 70

A)

B) 778.200,00

-,-- 778.200,00

778.200,00 547 70

A)

B) 4.611.800,009.099.961,98 13.711.761,98

207.600,00

681 70

A)

B) -,---,-- -,--

686 70

A)

B) -,--

18.561.116,89 18.561.116,89 2.893.306,45

812 70

A)

B) 5.390.000,00

27.661.078,87 33.051.078,872.893.306,45 4.338.896,03

Saldo 1.445.589,58

Page 86: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

84 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Leistungen an die Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

686 71

Leistungen zum laufenden Aufwand A)

B)40.447.200,00

-,-- 40.447.200,00 893 71

Leistungen zu den Investitionen

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 10.

A)B)

130.366,00 475.000,00 605.366,00

Summe der Titelgruppe A)

B)40.577.566,00

475.000,00 41.052.566,00

72 Bayerisches Nachwuchswissenschaftlerförderprogramm

Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der Kapitel 15 06 bis 15 50. Titel der TG sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 129 04.

429 72

Personalausgaben A)

B)102.405,56 612.052,03 714.457,59

547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)225.005,05

-,-- 225.005,05 681 72

Stipendien

Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 81 und Kap. 15 49 TG 78.

A)B)

108.300,00 -,-- 108.300,00

Summe der Titelgruppe A)

B)435.710,61 612.052,03 1.047.762,64

73 Virtuelle Hochschule Bayern

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig zu Kap. 15 06 bis 15 49. Die Titel der TG sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 73, 129 73 und 272 73.

422 73

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)82.463,11

800.766,96 883.230,07 428 73

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.452.503,49

-,-- 1.452.503,49 429 73

Vergütungen für Hilfskräfte A)

B)64.548,05

-,-- 64.548,05 459 73

Sonstige Personalausgaben A)

B)14.051,73

-,-- 14.051,73 511 73

Geschäftsbedarf und Geräte A)

B)3.640,71

-,-- 3.640,71 546 73

Ausgaben für die Erstellung und Betreuung von virtuellen Studienangeboten

A)B)

1.207.553,03 -,-- 1.207.553,03

547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)659.078,94

-,-- 659.078,94

Page 87: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

85

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 40.400.000,00

-,-- 40.400.000,00 47.200,00

686 71

A)

B) 522.200,00

-,-- 522.200,00 83.166,00

893 71

A)

B) 40.922.200,00

-,-- 40.922.200,00130.366,00 -,--

Saldo 130.366,00

A)

B) -,---,-- -,-- 714.457,59

429 72

A)

B) -,---,-- -,-- 225.005,05

547 72

A)

B) 300.000,00682.450,14 982.450,14

874.150,14

681 72

A)

B) 300.000,00682.450,14 982.450,14

939.462,64 874.150,14

Saldo 65.312,50

A)

B) 100.000,00

2.397.625,85 2.497.625,85

1.614.395,78 422 73

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00 652.503,49

428 73

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00

185.451,95 429 73

A)

B) -,---,-- -,-- 14.051,73

459 73

A)

B) -,---,-- -,-- 3.640,71

511 73

A)

B) -,---,-- -,-- 1.207.553,03

546 73

A)

B) 109.200,00

-,-- 109.200,00 549.878,94

547 73

Page 88: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

86 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 73

Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)

B)51.397,77

-,-- 51.397,77 Summe der Titelgruppe A)

B)3.535.236,83

800.766,96 4.336.003,79

74 Forschungsnetzwerke im Bereich "Erneuerbare Energien

und Klima" Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 74 (Einnahmen).

429 74

Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 74

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

686 74

Zuschüsse an Dritte A)

B)-,-- -,-- -,--

812 74

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

76 Ausgaben für Aufgaben im Bereich der Bildungsplanung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.

429 76

Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte A)

B)515.038,68

1.087.639,87 1.602.678,55 547 76

Nicht aufteilbare Sachausgaben A)

B)34.877,31

-,-- 34.877,31 686 76

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)549.915,99

1.087.639,87 1.637.555,86

77 Ausgaben für Studierendenvertretungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

459 77

Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben A)

B)38.130,63

-,-- 38.130,63

Page 89: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

87

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 51.397,77

812 73

A)

B) 1.259.200,002.397.625,85 3.656.825,85

2.479.025,67 1.799.847,73

Saldo 679.177,94

A)

B) -,---,-- -,--

429 74

A)

B) -,---,-- -,--

547 74

A)

B) -,---,-- -,--

686 74

A)

B) -,---,-- -,--

812 74

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 500.000,00888.905,86 1.388.905,86 213.772,69

429 76

A)

B) 98.600,00

-,-- 98.600,00

63.722,69 547 76

A)

B) -,---,-- -,--

686 76

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00

150.000,00 812 76

A)

B) 748.600,00888.905,86 1.637.505,86

213.772,69 213.722,69

Saldo 50,00

A)

B) 163.000,00

-,-- 163.000,00

124.869,37 459 77

Page 90: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

88 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.322.388,76

638.141,81 1.960.530,57 Summe der Titelgruppe A)

B)1.360.519,39

638.141,81 1.998.661,20

78 Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für

Nachwachsende Rohstoffe in Straubing Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 720 78 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 12 und übertragbar.

428 78

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)616.630,63

4.817.653,35 5.434.283,98 429 78

Vergütungen für Hilfskräfte A)

B)104.893,91

-,-- 104.893,91 511 78

Geschäftsbedarf und Geräte A)

B)399.174,17

-,-- 399.174,17 517 78

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)165.398,36

-,-- 165.398,36 518 78

Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)20.569,80

-,-- 20.569,80 519 78

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)32.922,90

-,-- 32.922,90 546 78

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)126.508,45

-,-- 126.508,45 701 78

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Zu Lasten der Mittel dürfen auch Umbaukosten bei der im städtischen Eigentum stehenden Liegenschaft in der Schulgasse 22 in Straubing, die zur Nutzung durch das Wissenschaftszentrum erforderlich sind, mitfinanziert werden.

A)B)

69.020,90 -,-- 69.020,90

720 78

Technische Universität München: Erweiterung des Wissenschaftszentrums im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing - Planung -

A)B)

622.518,85 16.882.667,68 17.505.186,53

812 78

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

23.387,12 -,-- 23.387,12

Summe der Titelgruppe A)

B)2.181.025,09

21.700.321,03 23.881.346,12

79 Einrichtung eines Bayerischen Polymerinstituts (BPI)

(Universitäten Bayreuth, Würzburg und Erlangen-Nürnberg) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 79

Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 79

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 91: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

89

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 948.100,00673.090,60 1.621.190,60 339.339,97

547 77

A)

B) 1.111.100,00

673.090,60 1.784.190,60339.339,97 124.869,37

Saldo 214.470,60

A)

B) 339.500,00

3.568.159,59 3.907.659,59 1.526.624,39

428 78

A)

B) -,---,-- -,-- 104.893,91

429 78

A)

B) 830.000,00

-,-- 830.000,00

430.825,83 511 78

A)

B) 434.300,00

-,-- 434.300,00

268.901,64 517 78

A)

B) 82.200,00

-,-- 82.200,00

61.630,20 518 78

A)

B) 71.600,00

-,-- 71.600,00

38.677,10 519 78

A)

B) 8.000,00

-,-- 8.000,00 118.508,45

546 78

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00

730.979,10 701 78

A)

B) 7.600.000,009.905.186,53 17.505.186,53

720 78

A)

B) 370.400,00

-,-- 370.400,00

347.012,88 812 78

A)

B) 10.536.000,0013.473.346,12 24.009.346,12

1.750.026,75 1.878.026,75

Saldo 128.000,00

A)

B) -,---,-- -,--

429 79

A)

B) -,---,-- -,--

547 79

Page 92: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

90 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 79

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

81 Ausgaben für Zwecke der Internationalisierung der

Hochschulen Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. auch Vermerk bei Titel 681 72 und Kap. 15 01 TG 54. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 81 (Einnahmen). Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden.

459 81

Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben

Zu Lasten dieser Mittel dürfen an den bayerischen Hochschulzentren bis zu 2,5 Mitarbeiter je Hochschulzentrum mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

A)B)

3.711.292,86 -,-- 3.711.292,86

547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.317.281,36

-,-- 1.317.281,36 681 81

Stipendien A)

B)2.229.758,60 2.000.034,87 4.229.793,47

684 81

Zuschüsse für Studien- und Wissenschaftskooperationen A)

B)340.053,29

-,-- 340.053,29 685 81

Hochschulzentren für die Koordinierung und Bündelung der internationalen Zusammenarbeit an staatlichen Hochschulen in Bayern

A)B)

1.418.839,32 -,-- 1.418.839,32

686 81

Zuschüsse zu internationalen Hochschulkooperationen sowie internationales Hochschul- und Forschungsmarketing

A)B)

939.005,59 -,-- 939.005,59

812 81

Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)

B)14.100,00

-,-- 14.100,00 Summe der Titelgruppe A)

B)9.970.331,02 2.000.034,87 11.970.365,89

85 Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation und

Weiterbildung Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

428 85

Entgelte der Arbeitnehmer

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 01 TG 54. A)B)

1.452.582,57 950.626,43 2.403.209,00

547 85

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)192.822,76

-,-- 192.822,76

Page 93: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

91

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

812 79

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 3.592.700,00

-,-- 3.592.700,00 118.592,86

459 81

A)

B) 897.500,00

-,-- 897.500,00 419.781,36

547 81

A)

B) 2.473.200,002.648.412,82 5.121.612,82

891.819,35

681 81

A)

B) 213.000,00

-,-- 213.000,00 127.053,29

684 81

A)

B) 1.700.000,00

-,-- 1.700.000,00

281.160,68 685 81

A)

B) 1.030.200,00

-,-- 1.030.200,00

91.194,41 686 81

A)

B) -,---,-- -,-- 14.100,00

812 81

A)

B) 9.906.600,002.648.412,82 12.555.012,82

679.527,51 1.264.174,44

Saldo 584.646,93

A)

B) 1.511.300,001.280.031,76 2.791.331,76

388.122,76

428 85

A)

B) -,---,-- -,-- 192.822,76

547 85

Page 94: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

92 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 686 85

Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013

Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 15 02/271 03. Die nicht durch Einnahmen bei 271 03 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Vgl. Vermerk bei 15 02/547 01.

A)B)

569.243,78 -193.350,61 375.893,17

Summe der Titelgruppe A)

B)2.214.649,11

757.275,82 2.971.924,93

86 Ausgaben nach dem Programm zur Aufnahme

zusätzlicher Studienanfänger Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 282 01. Vgl. Vermerk bei 15 01 TG 54. Zu Lasten der Mittel darf das Sofortprogramm für die doppelten Abiturjahrgänge "Vorübergehende Erhöhung der Studienplatzzahl im Numerus-clausus-Fach Humanmedizin" bis zur Höhe von 28.704,0 Tsd. € in den Jahren 2011 bis 2018 finanziert werden. Folgende Jahresraten sind vorgesehen: 2011: Tsd. € 1.201,2 2012: Tsd. € 3.603,6 2013: Tsd. € 5.564,0 2014: Tsd. € 5.985,2 2015: Tsd. € 5.205,2 2016: Tsd. € 4.004,0 2017: Tsd. € 2.381,6 2018: Tsd. € 759,2

422 86

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)94.772.718,25

127.408.550,38 222.181.268,63 427 86

Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen

A)B)

3.833.063,99 -,-- 3.833.063,99

428 86

Entgelt für Arbeitnehmer A)

B)138.159.188,57

-,-- 138.159.188,57 429 86

Bezüge für nichtbeamtetes Personal A)

B)15.083.651,41

-,-- 15.083.651,41 459 86

Sonstige Personalausgaben A)

B)2.366.914,76

-,-- 2.366.914,76 517 86

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)6.639.058,77

-,-- 6.639.058,77

Page 95: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

93

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 625.000,00

-647.778,45 -22.778,45 398.671,62

686 85

A)

B) 2.136.300,00

632.253,31 2.768.553,31591.494,38 388.122,76

Saldo 203.371,62

A)

B) 222.102.200,00157.299.634,88 379.401.834,88

157.220.566,25

422 86

A)

B) -,---,-- -,-- 3.833.063,99

427 86

A)

B) -,---,-- -,-- 138.159.188,57

428 86

A)

B) -,---,-- -,-- 15.083.651,41

429 86

A)

B) -,---,-- -,-- 2.366.914,76

459 86

A)

B) -,---,-- -,-- 6.639.058,77

517 86

Page 96: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

94 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 518 86

Mieten und Pachten

Die am Jahresende nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung 2015 gilt abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2016 fort.

A)B)

15.526.610,97 -,-- 15.526.610,97

547 86

Nicht aufteilbare Sachausgaben A)

B)37.350.201,17

-,-- 37.350.201,17 682 86

Zuschüsse an die Universitätsklinika A)

B)3.983.200,00

-,-- 3.983.200,00 686 86

Zuschüsse und sonstige Ausgaben an nichtstaatliche Hochschulen

A)B)

3.811.703,69 -,-- 3.811.703,69

701 86

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)13.360.831,48

-,-- 13.360.831,48 812 86

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

14.348.431,75 -,-- 14.348.431,75

891 86

Zuschüsse für Investitionen und Bauinvestitionen an die Universitätsklinika

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)349.235.574,81 127.408.550,38 476.644.125,19

87 Zentrum für Energie und Information (Technische

Universität München)

713 87

Neubau eines Zentrums für Energie und Information an der TUM A)

B)4.064.409,82

681.231,41 4.745.641,23 Summe der Titelgruppe A)

B)4.064.409,82

681.231,41 4.745.641,23 88 Green Factory Bavaria - Forschungsplattform für

energiesparende Produktionstechnologien Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 88

Personalausgaben A)

B)2.118.968,13

-,-- 2.118.968,13 547 88

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)299.662,78

-,-- 299.662,78 686 88

Zuschüsse an Sonstige A)

B)-,-- -,-- -,--

812 88

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

127.243,49 4.338.642,09 4.465.885,58

Summe der Titelgruppe A)

B)2.545.874,40 4.338.642,09 6.884.516,49

Page 97: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

95

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 22.000.000,00

-,-- 22.000.000,00

6.473.389,03 518 86

A)

B) 57.863.900,00

-,-- 57.863.900,00

20.513.698,83 547 86

A)

B) -,---,-- -,-- 3.983.200,00

682 86

A)

B) 3.746.400,00

-,-- 3.746.400,00 65.303,69

686 86

A)

B) -,---,-- -,-- 13.360.831,48

701 86

A)

B) -,---,-- -,-- 14.348.431,75

812 86

A)

B) -,---,-- -,--

891 86

A)

B) 305.712.500,00157.299.634,88 463.012.134,88

197.839.644,42 184.207.654,11

Saldo 13.631.990,31

A)

B) 2.500.000,002.245.641,23 4.745.641,23

713 87

A)

B) 2.500.000,002.245.641,23 4.745.641,23

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 1.800.000,00

-,-- 1.800.000,00 318.968,13

429 88

A)

B) 1.200.000,00

-,-- 1.200.000,00

900.337,22 547 88

A)

B) -,---,-- -,--

686 88

A)

B) -,--

4.004.516,49 4.004.516,49 461.369,09

812 88

A)

B) 3.000.000,004.004.516,49 7.004.516,49

780.337,22 900.337,22

Saldo 120.000,00

Page 98: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

96 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 89 Zentrum für Digitalisierung

Titel der TG 89 und 98 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel verstärkt werden.

429 89

Personalausgaben A)

B)104.199,49

-,-- 104.199,49 547 89

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)5.859,98

2.000.000,00 2.005.859,98 686 89

apl. Zuschüsse für ein Internet-Institut A)

B)4.000,00

-,-- 4.000,00 715 89

Neubau eines Zentrums Digitalisierung in Garching - Planung - A)

B)-,-- -,-- -,--

812 89

Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen A)

B)-,-- -,-- -,--

815 89

Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (soweit EDV, einschl. Software)

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)114.059,47

2.000.000,00 2.114.059,47

90 Beitrag zur wissenschaftlichen Ausstattung des Ludwig-

Bölkow-Campus Aerospace and Security Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 11.

547 90

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.259.794,67 2.159.606,74 3.419.401,41

812 90

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

2.538.466,79 -,-- 2.538.466,79

892 90

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)3.798.261,46 2.159.606,74 5.957.868,20

91 Wissenschaftsgestützte Struktur- und

Regionalisierungsstrategie Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 91

Personalausgaben A)

B)553.020,99

-,-- 553.020,99 547 91

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.148.257,40 3.524.289,54 4.672.546,94

737 91

Aufbau eines energie- und wasserautarken Zentrums für Energie- und Wassermanagement der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof - Planung -

A)B)

-,-- 4.000.000,00 4.000.000,00

Page 99: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

97

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 750.000,00

-,-- 750.000,00

645.800,51 429 89

A)

B) 579.200,00

-,-- 579.200,00 1.426.659,98

547 89

A)

B) -,---,-- -,-- 4.000,00

686 89 apl.

A)

B) -,---,-- -,--

715 89

A)

B) 650.000,00

-,-- 650.000,00

650.000,00 812 89

A)

B) 650.000,00

-,-- 650.000,00

650.000,00 815 89

A)

B) 2.629.200,00

-,-- 2.629.200,001.430.659,98 1.945.800,51

Saldo 515.140,53

A)

B) -,--

3.257.868,20 3.257.868,20 161.533,21

547 90

A)

B) 3.000.000,00

-,-- 3.000.000,00

461.533,21 812 90

A)

B) -,---,-- -,--

892 90

A)

B) 3.000.000,003.257.868,20 6.257.868,20

161.533,21 461.533,21

Saldo 300.000,00

A)

B) 4.000.000,00

-,-- 4.000.000,00

3.446.979,01 429 91

A)

B) 4.650.300,00

-,-- 4.650.300,00 22.246,94

547 91

A)

B) 4.000.000,00

-,-- 4.000.000,00

737 91

Page 100: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

98 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 742 91

Neubau für den interdisziplinären Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen / Materialtechnologien der Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg in Kooperation mit Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 91

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

2.309.702,07 -,-- 2.309.702,07

Summe der Titelgruppe A)

B)4.010.980,46 7.524.289,54 11.535.270,00

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig zu Kap. 15 06 bis 15 49. Die Titel der TG sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei Tit. 272 01.

429 93

Personalausgaben A)

B)30.006,58

-30.196,08 -189,50 547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)189,50

-,-- 189,50 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)30.196,08

-30.196,08 -,--

96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze a) der TG 96 der Hochschulkapitel und des Kap. 15 65, b) die Tit. 429 13 und 547 13 der Kap. 15 12 und 15 39 sowie c) der Tit. 686 24 bei Kap. 15 03, die Tit. 686 11 und 686 12 bei Kap. 15 05, die Tit. 686 02 und 686 13 sowie TG 71 bei Kap. 15 06 sowie Tit. 686 01 bei Kap. 15 49 nach Bedarf zur Verbesserung der Studienbedingungen und ohne Erhöhung der Aufnahmekapazität verstärkt werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die Erläuterungen sind verbindlich.

429 96

Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

686 96

Zuschüsse A)

B)3.769.800,00

-,-- 3.769.800,00

Page 101: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

99

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

742 91

A)

B) 6.500.000,00

-,-- 6.500.000,00

4.190.297,93 812 91

A)

B) 19.150.300,00

-,-- 19.150.300,0022.246,94 7.637.276,94

Saldo 7.615.030,00

A)

B) -,---,-- -,--

189,50

429 93

A)

B) -,---,-- -,-- 189,50

547 93

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) -,---,-- -,--

189,50 189,50

Saldo -,-- -,--

A)

B) 113.574.600,00

-,-- 113.574.600,00

113.574.600,00 429 96

A)

B) 60.342.900,00

-,-- 60.342.900,00

60.342.900,00 547 96

A)

B) 4.266.700,00

-,-- 4.266.700,00

496.900,00 686 96

Page 102: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

100 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 96

Erwerb- von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)3.769.800,00

-,-- 3.769.800,00

97 Ausgaben aus dem Stipendienprogramm des Bundes

(StipG) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei TG 97 (Einnahmen).

429 97

Personalausgaben A)

B)258.927,47

2.043.611,51 2.302.538,98 547 97

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)238.457,96

-,-- 238.457,96 681 97

Stipendien A)

B)6.639.015,00

-,-- 6.639.015,00 684 97

Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen für Stipendien A)

B)18.582,00

-,-- 18.582,00 Summe der Titelgruppe A)

B)7.154.982,43 2.043.611,51 9.198.593,94

98 "Bayern Digital" im Hochschulbereich

Titel der TG 89 und 98 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel verstärkt werden.

429 98

Nicht aufteilbare Personalausgaben A)

B)27.357,96

-,-- 27.357,96 459 98

Sonstige personalbezogene Sachausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

546 98

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)3.310,68

248.331,36 251.642,04 812 98

Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)

B)-,-- -,-- -,--

815 98

Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (soweit EDV, einschl. Software)

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)30.668,64

248.331,36 279.000,00 99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel (einschließlich Klinikkapitel) und der Kap. 15 50 und 15 90 verstärkt werden.

427 99

Beschäftigungsentgelte A)

B)593.114,31

-,-- 593.114,31

Page 103: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

101

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 13.815.800,00

-,-- 13.815.800,00

13.815.800,00 812 96

A)

B) 192.000.000,00

-,-- 192.000.000,00-,-- 188.230.200,00

Saldo 188.230.200,00

A)

B) -,--

1.863.068,53 1.863.068,53 439.470,45

429 97

A)

B) -,---,-- -,-- 238.457,96

547 97

A)

B) -,---,-- -,-- 6.639.015,00

681 97

A)

B) -,---,-- -,-- 18.582,00

684 97

A)

B) -,--

1.863.068,53 1.863.068,537.335.525,41 -,--

Saldo 7.335.525,41

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00

1.472.642,04 429 98

A)

B) -,---,-- -,--

459 98

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

748.357,96 546 98

A)

B) -,---,-- -,--

812 98

A)

B) -,---,-- -,--

815 98

A)

B) 2.500.000,00

-,-- 2.500.000,00-,-- 2.221.000,00

Saldo 2.221.000,00

A)

B) 1.124.400,00

-,-- 1.124.400,00

531.285,69 427 99

Page 104: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

102 Zentralrechnung 2015

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

142.587,50 -,-- 142.587,50

534 99

Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung und Pflege

A)B)

-,-- -,-- -,--

683 99

Zuschüsse an die HIS IT e.G. für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)735.701,81

-,-- 735.701,81

Gesamtausgaben A)

B)539.004.513,31 327.138.443,43 866.142.956,74

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

2.678.833,95 -,-- 2.678.833,95

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

250.969.057,46 -,-- 250.969.057,46

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

129.101.822,72 -,-- 129.101.822,72

Gesamteinnahmen A)

B)382.749.714,13

-,-- 382.749.714,13 Personalausgaben A)

B)296.670.479,09 164.142.479,96 460.812.959,05

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)78.603.159,59 8.726.283,79 87.329.443,38

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

95.477.564,17 10.502.361,79 105.979.925,96

Baumaßnahmen A)

B)35.252.469,71

102.279.572,34 137.532.042,05 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)28.668.174,75 34.567.745,55 63.235.920,30

Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)4.332.666,00 6.920.000,00 11.252.666,00

Gesamtausgaben A)

B)539.004.513,31 327.138.443,43 866.142.956,74

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-156.254.799,18 -327.138.443,43 -483.393.242,61

Page 105: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

103

Zentralrechnung 2015

15 06

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 111.000,00

-,-- 111.000,00 31.587,50

511 99

A)

B) 592.700,00

-,-- 592.700,00

592.700,00 534 99

A)

B) 6.000,00

-,-- 6.000,00

6.000,00 683 99

A)

B) 1.540.000,00

80.262,21 1.620.262,21

1.620.262,21 815 99

A)

B) 3.374.100,00

80.262,21 3.454.362,2131.587,50 2.750.247,90

Saldo 2.718.660,40 A)

B) 742.171.200,00322.336.238,84 1.064.507.438,84 250.548.106,52

448.912.588,62

Saldo 198.364.482,10

A) B)

840.000,00-,-- 840.000,00 1.924.540,72

85.706,77

A)

B) 229.287.000,00

-,-- 229.287.000,00 21.682.057,46

-,--

A)

B)

160.000.000,00-,-- 160.000.000,00 6.615.615,59

37.513.792,87

A)

B) 390.127.000,00

-,-- 390.127.000,00 30.222.213,77

37.599.499,64

Saldo 7.377.285,87 A)

B) 393.795.500,00189.236.944,40 583.032.444,40 178.500.987,19

300.720.472,54

A)

B) 166.298.800,00

4.007.539,16 170.306.339,16 17.294.180,29

100.271.076,07

A)

B) 87.635.300,0011.783.046,49 99.418.346,49 11.546.899,38

4.985.319,91

A)

B) 62.390.000,0076.330.125,54 138.720.125,54 15.462.330,64

16.650.414,13

A)

B) 31.529.400,0033.253.583,25 64.782.983,25 24.738.243,02

26.285.305,97

A)

B) 522.200,00

7.725.000,00 8.247.200,00 3.005.466,00

-,--

A)

B) 742.171.200,00322.336.238,84 1.064.507.438,84 250.548.106,52

448.912.588,62

Saldo 198.364.482,10 A)

B) -352.044.200,00-322.336.238,84 -674.380.438,84 -220.325.892,75

-411.313.088,98

Saldo -190.987.196,23

Page 106: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

104 Zentralrechnung 2015

15 07 Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Haushaltsvermerk zu den Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64: 1. Entsprechend Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayHO dürfen Hochschulen, a) die als staatliche Einrichtungen gemäß dem Arbeitnehmererfindungsgesetz Erfindungen in Anspruch genommen haben, die darauf basierenden Schutzrechte vorbehaltlich der Rechte Dritter ihrer Hochschulkörperschaft unentgeltlich überlassen. Die Körperschaft darf das Patent nur zur Einlage in ein Unternehmen verwenden. b) im Rahmen von staatlichen Programmen zur Förderung von Unternehmensausgründungen in der Planungsphase der Unternehmensgründung notwendige Ressourcen (insbesondere Labore, Werkstätten, Räume, Rechenzentren sowie weitere Infrastruktur) an Geförderte bis zu einem Jahr unentgeltlich zur Nutzung überlassen und, soweit die entsprechenden Förderrichtlinien dies vorsehen, die mit Fördermitteln beschafften Vermögensgegenstände (einschl. Lizenzen, Software und Ähnliches) bis zur Höhe von 50.000 € im Einzelfall nach erfolgreicher Beendigung des Vorhabens an den Gründer bzw. das gegründete Unternehmen kostenlos abgeben bzw. diesen zur weiteren unentgeltlichen Nutzung überlassen. Bei Überschreitung der Betragsgrenze ist die Zustimmung des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst erforderlich. c) Im Falle der Überlassung von Räumen des sich in der Grundbesitzverwaltung der Immobilien Freistaat Bayern befindlichen Vöhlinschlosses Illertissen für Förderprogramme nach Buchstabe b) gilt dieser für die Immobilien Freistaat Bayern entsprechend. 2. Entsprechend Art. 5 Abs. 1 Satz 5 des BayHSchG stehen von der Hochschule erzielte Einnahmen dieser zur Verwendung für Hochschulzwecke zur Verfügung, soweit im Hochschulgesetz oder im Staatshaushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips (Art. 8 BayHO) fließen weiterhin dem Staatshaushalt zu: a) Einnahmen der Hochschulen aus Gebühren, Beiträgen, tariflichen und gebührenartigen Entgelten (Tit. 111 01), vermischte Einnahmen (Tit. 119 49) und Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung (Tit. 124 01), b) Einnahmen der Universitäten (Kap. 15 07 - 15 27) und der Akademien der Bildenden Künste (Kap. 15 60 - 15 61) aus Veröffentlichungen (Tit. 119 01). Nr. 12.6 Satz 1 DBestHG bleibt unberührt.

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

168.610,06 -,-- 168.610,06

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

567.458,83 -,-- 567.458,83

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

1.253.340,45 -,-- 1.253.340,45

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 107: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

105

Zentralrechnung 2015

15 07

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

172.200,00-,-- 172.200,00

3.589,94

111 01

A)

B) 600.000,00

-,-- 600.000,00

32.541,17 111 02

A)

B) 1.200.000,00

-,-- 1.200.000,00 53.340,45

111 05

A)

B) -,---,-- -,--

119 01

Page 108: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

106 Zentralrechnung 2015

15 07 Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

294.484,36 -,-- 294.484,36

119 03

Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)531,31

-,-- 531,31 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

1. Zu Tit. 124 01 der Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64: Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass bei der Überlassung von Gebäuden und Räumen an die Studentenwerke auf die Erhebung folgender Einnahmen verzichtet wird: - bei Mensen auf den Mietzins und die Mietnebenkosten - bei Studentenhäusern und Kinderbetreuungseinrichtungen, wenn der Anteil von Kindern studierender Eltern mindestens 66 v.H. beträgt, auf den Mietzins - bei Erfrischungsräumen auf 90 v.H. des Mietzinses und der Mietnebenkosten. 2. Zu Kap. 15 07 Tit. 124 01: Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Universität München - der Weiße-Rose-Stiftung e.V. bis zu zwei Räume, - dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen für das Partnerzentrum München Räume und - für die Zeit der Sanierung des Amerikahauses der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH und dem Amerika Haus Verein e.V. im erforderlichen Umfang Räume unentgeltlich und der Akademie der Technikwissenschaften - acatech die Gebäude A, B und E am Karolinenplatz 4 mietzinsfrei überlässt.

A)B)

1.106.787,69 -,-- 1.106.787,69

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

570.896,77 -,-- 570.896,77

124 03

Einnahmen aus Nutzung der Anmietung Max-Lebsche-Platz 32

Vgl. Vermerk zu 518 01. A)B)

318.504,42 -,-- 318.504,42

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. auch Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

16.345.048,39 -,-- 16.345.048,39

132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 109: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

107

Zentralrechnung 2015

15 07

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 244.484,36

119 02

A)

B) -,---,-- -,--

119 03

A)

B) 2.000,00

-,-- 2.000,00

1.468,69 119 49

A)

B) 1.100.000,00

-,-- 1.100.000,00 6.787,69

124 01

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 70.896,77

124 02

A)

B) 408.500,00

-,-- 408.500,00

89.995,58 124 03

A)

B) 12.000.000,00

-,-- 12.000.000,00 4.345.048,39

129 01

A)

B) -,---,-- -,--

132 01

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

Page 110: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

108 Zentralrechnung 2015

15 07 Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 261 02

Erstattung von Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

281 11

Sonstige Erstattungen aus dem Inland A)

B)-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

610.979,55 -,-- 610.979,55

331 05

Erstattungen vom Bund zur Beschleunigererweiterung

Vgl. Vermerk zu 812 74. A)B)

-,-- -,-- -,--

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

1.370.982,32 -,-- 1.370.982,32

331 08

Erstattung vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden

Vgl. Vermerk zu TG 75.

A)B)

212.001,06 -,-- 212.001,06

342 01

Zuschüsse Dritter für den Neubau einer Halle für die Unterbringung eines Hochleistungslasers (ATLAS-Lasersystem)

Vgl. Vermerk bei 15 07/720 01 - Anlage S -.

A)B)

-,-- -,-- -,--

342 02

Zuschüsse Dritter für die Aufstockung des Verwaltungsgebäudes Leopoldstr. 3

Vgl. Vermerk zu 15 07/711 30 - Anlage S -.

A)B)

-,-- -,-- -,--

342 03

Zuschüsse Dritter für den Neubau eines Gebäudes für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go Hybrid

Vgl. Vermerk zu 15 07/718 17 - Anlage S -.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)5.955.023,72

-,-- 5.955.023,72 331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)463,20

-,-- 463,20 Summe der Titelgruppe A)

B)5.955.486,92

-,-- 5.955.486,92

71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)13.610.820,98

-,-- 13.610.820,98

Page 111: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

109

Zentralrechnung 2015

15 07

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

261 02

A)

B) -,---,-- -,--

281 11

A) B)

-,---,-- -,-- 610.979,55

331 04

A)

B) -,---,-- -,--

331 05

A)

B) -,---,-- -,-- 1.370.982,32

331 07

A)

B) -,---,-- -,-- 212.001,06

331 08

A)

B) -,---,-- -,--

342 01

A)

B) -,---,-- -,--

342 02

A)

B) -,---,-- -,--

342 03

A)

B) -,---,-- -,-- 5.955.023,72

231 52

A)

B) -,---,-- -,-- 463,20

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

5.955.486,92 -,--

Saldo 5.955.486,92

A)

B) 17.000.000,00

-,-- 17.000.000,00

3.389.179,02 231 71

Page 112: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

110 Zentralrechnung 2015

15 07 Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)13.610.820,98

-,-- 13.610.820,98

72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)29.704.260,27

-,-- 29.704.260,27 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)29.704.260,27

-,-- 29.704.260,27

73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-219.571,07 -,-- -219.571,07

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)-80.658,09

-,-- -80.658,09 261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-7.571,94

-,-- -7.571,94 Summe der Titelgruppe A)

B)-307.801,10

-,-- -307.801,10 91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche

Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).

282 91

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)22.447.747,60

-,-- 22.447.747,60 342 91

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)22.447.747,60

-,-- 22.447.747,60 92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche

Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).

282 92

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)35.443.922,35

-,-- 35.443.922,35 342 92

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)35.443.922,35

-,-- 35.443.922,35

Page 113: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

111

Zentralrechnung 2015

15 07

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00

500.000,00 331 71

A)

B) 17.500.000,00

-,-- 17.500.000,00-,-- 3.889.179,02

Saldo 3.889.179,02

A)

B) 26.500.000,00

-,-- 26.500.000,00 3.204.260,27

282 72

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

1.000.000,00 342 72

A)

B) 27.500.000,00

-,-- 27.500.000,003.204.260,27 1.000.000,00

Saldo 2.204.260,27

A)

B) 600.000,00

-,-- 600.000,00

819.571,07 119 73

A)

B) 325.000,00

-,-- 325.000,00

405.658,09 124 73

A)

B) 750.000,00

-,-- 750.000,00

757.571,94 261 73

A)

B) 1.675.000,00

-,-- 1.675.000,00-,-- 1.982.801,10

Saldo 1.982.801,10

A)

B) 14.680.000,00

-,-- 14.680.000,00 7.767.747,60

282 91

A)

B) 320.000,00

-,-- 320.000,00

320.000,00 342 91

A)

B) 15.000.000,00

-,-- 15.000.000,007.767.747,60 320.000,00

Saldo 7.447.747,60

A)

B) 29.000.000,00

-,-- 29.000.000,00 6.443.922,35

282 92

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

100.000,00 342 92

A)

B) 29.100.000,00

-,-- 29.100.000,006.443.922,35 100.000,00

Saldo 6.343.922,35

Page 114: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

112 Zentralrechnung 2015

15 07 Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)16.975.849,82

-,-- 16.975.849,82 346 93

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)16.975.849,82

-,-- 16.975.849,82

94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)2.377.530,41

-,-- 2.377.530,41 342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.377.530,41

-,-- 2.377.530,41

95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative

Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).

282 95

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)34.475.134,37

-,-- 34.475.134,37 342 95

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)34.475.134,37

-,-- 34.475.134,37

96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)183.502.576,83

-,-- 183.502.576,83

Page 115: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

113

Zentralrechnung 2015

15 07

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 11.000.000,00

-,-- 11.000.000,00 5.975.849,82

272 93

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

1.000.000,00 346 93

A)

B) 12.000.000,00

-,-- 12.000.000,005.975.849,82 1.000.000,00

Saldo 4.975.849,82

A)

B) -,---,-- -,-- 2.377.530,41

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

2.377.530,41 -,--

Saldo 2.377.530,41

A)

B) -,---,-- -,-- 34.475.134,37

282 95

A)

B) -,---,-- -,--

342 95

A)

B) -,---,-- -,--

34.475.134,37 -,--

Saldo 34.475.134,37

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 118.807.700,00

-,-- 118.807.700,00 73.114.452,33

8.419.575,50

Saldo 64.694.876,83

Page 116: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

114 Zentralrechnung 2015

15 07 Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Haushaltsvermerke zu den Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64: 1. Nicht verbrauchte Mittel übertragbarer Ansätze der Hoch- schulkapitel werden grundsätzlich auf das nächste Haus- haltsjahr übertragen und dürfen vor der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat nach Art. 45 Abs. 3 BayHO in Anspruch genommen werden. 2. Nr. 12.3.3 DBestHG findet keine Anwendung.

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

23.278.612,90 -,-- 23.278.612,90

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)47.588.721,52

-,-- 47.588.721,52 422 12

Bezüge der Juniorprofessoren A)

B)576.805,61

-,-- 576.805,61 422 13

Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit

A)B)

13.049.971,24 -,-- 13.049.971,24

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)167.483,45

-,-- 167.483,45 422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte A)

B)789,70

-,-- 789,70 428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)97.950.188,99

-,-- 97.950.188,99 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

45.573.284,33 -,-- 45.573.284,33

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)281.881,15

-,-- 281.881,15 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)248.874,25

-,-- 248.874,25 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)150.973,56

-,-- 150.973,56 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

181.622,66 15.609,60 197.232,26

Page 117: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

115

Zentralrechnung 2015

15 07

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

46.205.700,00-,-- 46.205.700,00

22.927.087,10

422 01

A)

B) 48.761.700,00

-,-- 48.761.700,00

1.172.978,48 422 02

A)

B) 642.900,00

-,-- 642.900,00

66.094,39 422 12

A)

B) 13.014.600,00

-,-- 13.014.600,00 35.371,24

422 13

A)

B) 12.300,00

-,-- 12.300,00 155.183,45

422 31

A)

B) -,---,-- -,-- 789,70

422 41

A)

B) 98.686.100,00

-,-- 98.686.100,00

735.911,01 428 01

A)

B) 46.874.500,00

-,-- 46.874.500,00

1.301.215,67 428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) 204.400,00

-,-- 204.400,00 77.481,15

428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 248.874,25

453 01

A)

B) 150.300,00

-,-- 150.300,00 673,56

459 01

A) B)

734.000,00250.000,00 984.000,00

786.767,74

511 01

Page 118: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

116 Zentralrechnung 2015

15 07 Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)54.876,35

-,-- 54.876,35 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)26.048,19

-,-- 26.048,19 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)13.149.361,85

-,-- 13.149.361,85 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

17.765.231,97 -,-- 17.765.231,97

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 03.

A)B)

1.896.085,04 -,-- 1.896.085,04

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)7.243,52

-,-- 7.243,52 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 07 03 TG 70-77 bis zur Höhe von 600,0 Tsd. € einmalig in 2015 für Zwecke von acatech. Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.

A)B)

13.313.439,41 670.345,89 13.983.785,30

526 11

Kosten für Sachverständige A)

B)-,-- -,-- -,--

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)401.123,28

-,-- 401.123,28 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

11.493,38 -,-- 11.493,38

531 11

Fachveröffentlichungen A)

B)27.261,21

-,-- 27.261,21 546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 01. A)B)

208.282,47 -,-- 208.282,47

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

633 01

Erstattung an den Landkreis München für die Kosten der Verstärkungsbuslinie Martinsried

Finanzierungsbeiträge dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 50,0 Tsd. €.

A)B)

21.329,50 -,-- 21.329,50

686 01

Mitgliedsbeiträge

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49. A)B)

233.905,43 -,-- 233.905,43

686 02

Zuschuss an den Verein "Deutschkurse für Ausländer" A)

B)121.680,00

-,-- 121.680,00

Page 119: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

117

Zentralrechnung 2015

15 07

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 59.600,00

-,-- 59.600,00

4.723,65 514 01

A)

B) 7.000,00

-,-- 7.000,00 19.048,19

514 11

A)

B) 13.203.000,00

-,-- 13.203.000,00

53.638,15 517 01

A)

B) 17.515.400,00

-,-- 17.515.400,00 249.831,97

517 05

A)

B) 1.801.300,00

-,-- 1.801.300,00 94.785,04

518 01

A)

B) 6.600,00

-,-- 6.600,00 643,52

518 18

A)

B) 8.339.900,00

-,-- 8.339.900,00 5.643.885,30

519 01

A)

B) -,---,-- -,--

526 11

A)

B) 117.200,00

-,-- 117.200,00 283.923,28

527 01

A)

B) 11.500,00

-,-- 11.500,00

6,62 529 01

A)

B) 33.500,00

-,-- 33.500,00

6.238,79 531 11

A)

B) 85.700,00

-,-- 85.700,00 122.582,47

546 49

A) B)

50.000,00-,-- 50.000,00

28.670,50

633 01

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00 203.905,43

686 01

A)

B) 135.200,00

-,-- 135.200,00

13.520,00 686 02

Page 120: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

118 Zentralrechnung 2015

15 07 Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Vgl. Vermerk bei 519 01.

A)B)

1.819.690,21 -,-- 1.819.690,21

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

199.279,24 -,-- 199.279,24

Stadtgebiet

710 55

Leopoldstraße 13a (Mensa), Sanierung der Heizung, energetische Sanierung der Fassade sowie Unterbringung einer Kinderkrippe und von Seminarräumen

A)B)

12.326,91 -,-- 12.326,91

711 01

Gesamtplanung für den Standort Innenstadt A)

B)-,-- -,-- -,--

711 26

Sanierung der betriebstechnischen Anlagen im Gebäude Oettingenstr. 67 - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 30

Aufstockung des Verwaltungsgebäudes Leopoldstraße 3

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 07/342 02.

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 32

Sanierung und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, Pettenkoferstraße 11 2. Bauabschnitt: Sanierung des Altbaues

A)B)

456.146,12 -,-- 456.146,12

711 34

Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, Pettenkoferstr. 11, 3. Bauabschnitt: Sanierung des Ostflügels

A)B)

3.440.056,07 -,-- 3.440.056,07

711 41

Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen sowie Ausbau des Dachgeschosses im Eckturm des Anwesens Ludwigstraße 28

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 42

Generalsanierung des Gebäudes Schellingstr. 3 - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 51

Botanisches Institut, Menzingerstr. 67 Brandschutz-, Sicherheits- und Umbaumaßnahmen

A)B)

-,-- -,-- -,--

712 01

Erneuerung veralteter EDV-Netze in den Gebäuden der LMU im Rahmen der Exzellenzinitiative; 2. Teilbaumaßnahme

A)B)

863.778,96 -,-- 863.778,96

712 02

Neubau eines Demenzzentrums in Großhadern A)

B)2.782.194,38 1.073.041,12 3.855.235,50

712 03

Medizinische Lesehalle, Beethovenplatz 1 - Behebung von Brandschutz- und Sicherheitsmängeln

A)B)

87.934,33 -,-- 87.934,33

713 15

Sanierung des Gebäudes Pettenkoferstr. 9a nach Auszug der Einrichtungen der Diagnostik Bakteriologie/Virologie - z. T. Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

713 17

Gebäude Goethestraße 31, Beseitigung von Brandschutz- und Sicherheitsmängeln - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 121: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

119

Zentralrechnung 2015

15 07

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

2.166.400,00-,-- 2.166.400,00

346.709,79

701 01

A)

B) -,---,-- -,-- 199.279,24

702 01

A) B)

-,---,-- -,-- 12.326,91

710 55

A)

B) -,---,-- -,--

711 01

A)

B) -,---,-- -,--

711 26

A)

B) -,---,-- -,--

711 30

A)

B) -,---,-- -,-- 456.146,12

711 32

A)

B) 3.200.000,00

-,-- 3.200.000,00 240.056,07

711 34

A)

B) -,---,-- -,--

711 41

A)

B) -,---,-- -,--

711 42

A)

B) -,---,-- -,--

711 51

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00

636.221,04 712 01

A)

B) -,--

3.961.906,65 3.961.906,65

106.671,15 712 02

A)

B) -,---,-- -,-- 87.934,33

712 03

A)

B) -,---,-- -,--

713 15

A)

B) -,---,-- -,--

713 17

Page 122: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

120 Zentralrechnung 2015

15 07 Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 714 03

Gesamtsanierung der freiwerdenden Flächen der Gebäude Schillerstr. 42, 44 und 46 nach Auszug der Einrichtungen in das Biomedizinische Zentrum - z. T. Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

717 02

Erschließung des Erweiterungsgeländes in Planegg-Martinsried, 2. Abschnitt

A)B)

1.365.267,27 -,-- 1.365.267,27

717 03

Gesamtplanung für die Erschließung des Campus Großhadern-Martinsried - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

717 12

Neubauten für ein Biozentrum in Planegg-Martinsried, 2. Bauabschnitt: Botanisches Institut und Institut für Genetik und Mikrobiologie

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 13 04/356 08.

A)B)

10.300,00 -,-- 10.300,00

718 15

Umbau und Anpassung des Gebäudes Nr. 0840, Veterinärstraße 13 für die Unterbringung des Lehrstuhls für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung

A)B)

-,-- -,-- -,--

718 17

Neubau eines Gebäude für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid (Standort: Königinstraße)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 07/342 03.

A)B)

16.000,00 -,-- 16.000,00

718 22

Schaffung einer Zentralbibliothek für die Philologischen Fächer (Philologicum) - Planung -

A)B)

3.239.934,31 -,-- 3.239.934,31

718 23

Kanalsanierung Bereich Ludwigstr. 25, Schellingstr. 3 und 5 - 9 A)

B)17.853,57

-,-- 17.853,57 718 34

Universitätsstammgelände, Schaffung eines Theologicums A)

B)-,-- -,-- -,--

718 41

Sanierung des Gebäudes Marchioninistr. 17 zur Aufnahme der Diagnostik des Max-von Pettenkofer-Instituts - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

718 53

Errichtung eines Forschungsgebäudes "Institute for Chemical Epigenetics" in Großhadern - Planung -

A)B)

6.283,20 -,-- 6.283,20

718 55

Fakultät für Chemie und Pharmazie, sicherheitstechnische Maßnahmen in den Gebäuden Butenandtstr. 5-13, München Großhadern - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

718 59

Neubau Munich Brain Institute (MBI) auf dem Campus Planegg-Martinsried - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

718 60

Neubau einer Essensversorgungseinrichtung auf dem Campus Martinsried - Planung -

A)B)

172.591,75 -,-- 172.591,75

718 62

Neubau eines Forschungszentrums für Molekulare Biosysteme (BioSysM)

A)B)

7.513.867,94 -,-- 7.513.867,94

Page 123: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

121

Zentralrechnung 2015

15 07

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

714 03

A)

B) -,--

1.433.524,44 1.433.524,44

68.257,17 717 02

A)

B) -,---,-- -,--

717 03

A)

B) -,---,-- -,-- 10.300,00

717 12

A)

B) -,---,-- -,--

718 15

A)

B) -,---,-- -,-- 16.000,00

718 17

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 2.239.934,31

718 22

A)

B) -,---,-- -,-- 17.853,57

718 23

A)

B) -,---,-- -,--

718 34

A)

B) -,---,-- -,--

718 41

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00

393.716,80 718 53

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

300.000,00 718 55

A)

B) 600.000,00

-,-- 600.000,00

600.000,00 718 59

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00

227.408,25 718 60

A)

B) 5.000.000,002.000.000,00 7.000.000,00 513.867,94

718 62

Page 124: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

122 Zentralrechnung 2015

15 07 Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 718 63

Neubau eines Biomedizinischen Zentrums (Zellzentrum sowie Zentral- und Lehrgebäude) in Martinsried

A)B)

15.381.507,25 -,-- 15.381.507,25

718 65

Zentrale Einrichtungen für den Campus Martinsried (Mensa, Kinderbetreuungseinrichtungen)

A)B)

1.142.229,41 -,-- 1.142.229,41

718 67

Ausstattung des Astrophysikalischen Observatoriums auf dem Wendelstein mit einem vollautomatischen Hochtechnologie-Teleskop

A)B)

559.370,32 -,-- 559.370,32

718 68

Erschließung Entwicklungscampus Königinstraße A)

B)2.401.820,84

-,-- 2.401.820,84 718 69

Sanierung/Neubau des Instituts für Chirurgische Forschung, Marchioninistraße 27 - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Oberschleißheim und Garching

719 13

Lehrstuhl für Molekulare Tierzucht und Biotechnologie, Moorversuchsgut Oberschleißheim - Schaffung einer SPF-Tierhaltung für Schweine mit Anpassungsmaßnahmen

A)B)

1.118.759,99 -,-- 1.118.759,99

719 14

Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim, Mikrobiologie - Planung -

A)B)

1.103.252,51 -,-- 1.103.252,51

719 15

Neubau des Haustierzentrums der Tierärztlichen Fakultät auf dem ehem. Moorversuchsgut, Hof 1, in Oberschleißheim - Planung -

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 13 04/356 22.

A)B)

75.359,38 -,-- 75.359,38

719 16

Erschließung des Campusgeländes für die Tierärztliche Fakultät der LMU in Oberschleißheim - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

719 30

Neubau eines Zentrums für neuartige Laseranwendungen (CALA)

A)B)

14.659.544,31 1.784.431,24 16.443.975,55

720 01

Neubau einer Halle für die Unterbringung eines Hochleistungslasers (ATLAS-Lasersystem)

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 07/342 01.

A)B)

57.788,51 106.671,15 164.459,66

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen Gegenseitig deckungsfähig mit 15 09/811 01 und 15 10/811 01.

A)B)

79.607,97 -,-- 79.607,97

812 01

Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm)

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 125: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

123

Zentralrechnung 2015

15 07

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 11.000.000,005.083.524,89 16.083.524,89

702.017,64

718 63

A)

B) -,---,-- -,-- 1.142.229,41

718 65

A)

B) -,---,-- -,-- 559.370,32

718 67

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00 901.820,84

718 68

A)

B) -,---,-- -,--

718 69

A) B)

-,---,-- -,-- 1.118.759,99

719 13

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 603.252,51

719 14

A)

B) -,---,-- -,-- 75.359,38

719 15

A)

B) -,---,-- -,--

719 16

A)

B) 13.000.000,002.000.000,00 15.000.000,00 1.443.975,55

719 30

A)

B) -,--

164.459,66 164.459,66

720 01

A) B)

47.400,00-,-- 47.400,00 32.207,97

811 01

A)

B) -,---,-- -,--

812 01

Page 126: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

124 Zentralrechnung 2015

15 07 Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01

Beitrag zur Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der U-Bahn-Verlängerung vom Klinikum Großhadern nach Planegg-Martinsried

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der bei Kap. 15 07 bis 15 27 veranschlagten Ausgabemittel für staatliche Hochbaumaßnahmen (Anlage S).

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)6.645.566,29

-,-- 6.645.566,29 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)4.000.000,00

-,-- 4.000.000,00 519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)14.873.775,35

-,-- 14.873.775,35 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)619.209,32

-,-- 619.209,32 Summe der Titelgruppe A)

B)26.138.550,96

-,-- 26.138.550,96

52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,--

1.031.809,45 1.031.809,45 428 52

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)4.143.214,87

-,-- 4.143.214,87 459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)4.050,84

-,-- 4.050,84 547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)750.466,03

-,-- 750.466,03

Page 127: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

125

Zentralrechnung 2015

15 07

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

883 01

A)

B) -,---,-- -,-- 6.645.566,29

429 51

A)

B) -,---,-- -,-- 4.000.000,00

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 14.873.775,35

547 51

A)

B) -,---,-- -,-- 619.209,32

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

26.138.550,96 -,--

Saldo 26.138.550,96

A)

B) -,---,-- -,-- 1.031.809,45

422 52

A)

B) -,---,-- -,-- 4.143.214,87

428 52

A)

B) -,---,-- -,-- 4.050,84

459 52

A)

B) -,---,-- -,-- 750.466,03

547 52

Page 128: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

126 Zentralrechnung 2015

15 07 Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

25.945,73 -,-- 25.945,73

Summe der Titelgruppe A)

B)4.923.677,47 1.031.809,45 5.955.486,92

71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)9.035.165,36 2.800.856,93 11.836.022,29

459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)307.357,52

-,-- 307.357,52 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)3.929.963,29

-,-- 3.929.963,29 811 71

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

513.759,92 -,-- 513.759,92

Summe der Titelgruppe A)

B)13.786.246,09 2.800.856,93 16.587.103,02

72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)14.082.931,96 34.145.778,68 48.228.710,64

429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)138.775,00

-,-- 138.775,00 459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)215.168,30

-,-- 215.168,30 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)12.390.123,24

-,-- 12.390.123,24 811 72

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

636.332,94 -,-- 636.332,94

Summe der Titelgruppe A)

B)27.463.331,44 34.145.778,68 61.609.110,12

Page 129: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

127

Zentralrechnung 2015

15 07

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 25.945,73

812 52

A)

B) -,---,-- -,--

5.955.486,92 -,--

Saldo 5.955.486,92

A)

B) 10.000.000,002.976.282,04 12.976.282,04

1.140.259,75

428 71

A)

B) -,---,-- -,-- 307.357,52

459 71

A)

B) 7.000.000,00

-,-- 7.000.000,00

3.070.036,71 547 71

A)

B) -,---,-- -,--

811 71

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 13.759,92

812 71

A)

B) 17.500.000,002.976.282,04 20.476.282,04

321.117,44 4.210.296,46

Saldo 3.889.179,02

A)

B) 14.050.000,0031.904.849,85 45.954.849,85 2.273.860,79

428 72

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00

11.225,00 429 72

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

84.831,70 459 72

A)

B) 12.000.000,00

-,-- 12.000.000,00 390.123,24

547 72

A)

B) -,---,-- -,--

811 72

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

363.667,06 812 72

A)

B) 27.500.000,0031.904.849,85 59.404.849,85

2.663.984,03 459.723,76

Saldo 2.204.260,27

Page 130: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

128 Zentralrechnung 2015

15 07 Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre und Forschung

Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 03 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 07/52 (Ausgaben) und zu 15 28/73.

427 73

Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen

A)B)

684.585,54 -,-- 684.585,54

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)7.244.607,07

-,-- 7.244.607,07 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

376.490,38 -,-- 376.490,38

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

4.514.622,70 -,-- 4.514.622,70

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum

Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

4.037.752,88 -,-- 4.037.752,88

525 73

Studentenliteratur A)

B)112.114,94

-,-- 112.114,94 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.652,04

5.664.627,89 5.666.279,93 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

1.422.284,98 -,-- 1.422.284,98

Summe der Titelgruppe A)

B)18.394.110,53 5.664.627,89 24.058.738,42

74 Maier-Leibnitz-Laboratorium für Kern- und

Teilchenphysik der Universität München und der Technischen Universität München in Garching

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73.

428 74

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)289.842,05

-,-- 289.842,05

Page 131: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

129

Zentralrechnung 2015

15 07

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 738.200,00

-,-- 738.200,00

53.614,46 427 73

A)

B) 4.832.100,00

-,-- 4.832.100,00 2.412.507,07

428 73

A)

B) 249.400,00

-,-- 249.400,00 127.090,38

429 73

A)

B) 3.114.000,00

-,-- 3.114.000,00 1.400.622,70

511 73

A)

B) 5.411.600,00

-,-- 5.411.600,00

1.373.847,12 523 73

A)

B) -,---,-- -,-- 112.114,94

525 73

A)

B) 5.225.800,003.366.425,65 8.592.225,65

2.925.945,72

547 73

A)

B) 2.046.900,00

-,-- 2.046.900,00

624.615,02 812 73

A)

B) 21.618.000,003.366.425,65 24.984.425,65

4.052.335,09 4.978.022,32

Saldo 925.687,23

A)

B) 70.500,00

-,-- 70.500,00 219.342,05

428 74

Page 132: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

130 Zentralrechnung 2015

15 07 Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 511 74

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

466.435,12 -,-- 466.435,12

527 74

Reisekostenvergütungen A)

B)145.129,77

-,-- 145.129,77 547 74

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)493.220,00

-,-- 493.220,00 812 74

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 05.

A)B)

207.388,69 -,-- 207.388,69

Summe der Titelgruppe A)

B)1.602.015,63

-,-- 1.602.015,63

75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von

Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.

812 75

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

18.912.259,34 507.051,42 19.419.310,76

Summe der Titelgruppe A)

B)18.912.259,34

507.051,42 19.419.310,76

76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung

der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

1.936.392,45 511.349,77 2.447.742,22

Summe der Titelgruppe A)

B)1.936.392,45

511.349,77 2.447.742,22

77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)6.175.277,26 2.829.612,30 9.004.889,56

429 77

Chefarztvergütung und Mitarbeiterbeteiligung A)

B)461.696,93

-,-- 461.696,93 459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)990,00

-,-- 990,00

Page 133: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

131

Zentralrechnung 2015

15 07

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 419.400,00

-,-- 419.400,00 47.035,12

511 74

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00

4.870,23 527 74

A)

B) 472.000,00

-,-- 472.000,00 21.220,00

547 74

A)

B) 659.900,00

-,-- 659.900,00

452.511,31 812 74

A)

B) 1.771.800,00

-,-- 1.771.800,00287.597,17 457.381,54

Saldo 169.784,37

A)

B) -,--

606.463,18 606.463,18 18.812.847,58

812 75

A)

B) -,--

606.463,18 606.463,1818.812.847,58 -,--

Saldo 18.812.847,58

A)

B) 3.860.100,00

-,-- 3.860.100,00

1.412.357,78 812 76

A)

B) 3.860.100,00

-,-- 3.860.100,00-,-- 1.412.357,78

Saldo 1.412.357,78

A)

B) 4.600.000,001.074.139,83 5.674.139,83 3.330.749,73

428 77

A)

B) -,---,-- -,-- 461.696,93

429 77

A)

B) -,---,-- -,-- 990,00

459 77

Page 134: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

132 Zentralrechnung 2015

15 07 Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)7.736.523,06

-,-- 7.736.523,06 811 77

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

215.088,67 -,-- 215.088,67

Summe der Titelgruppe A)

B)14.589.575,92 2.829.612,30 17.419.188,22

80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)

B)173.978,82

1.217.613,47 1.391.592,29 459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)87.600,00

-,-- 87.600,00 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)948.637,81

-,-- 948.637,81 812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.210.216,63 1.217.613,47 2.427.830,10

81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und

Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)895.627,68

-,-- 895.627,68 459 81

Sonstige Personalausgaben A)

B)2.080,60

-,-- 2.080,60 547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)310.818,89 -52.213,56 258.605,33

811 81

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

5.246,73 -,-- 5.246,73

Summe der Titelgruppe A)

B)1.213.773,90

-52.213,56 1.161.560,34

Page 135: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

133

Zentralrechnung 2015

15 07

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 7.200.000,00

-,-- 7.200.000,00 536.523,06

547 77

A)

B) -,---,-- -,--

811 77

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00 15.088,67

812 77

A)

B) 12.000.000,001.074.139,83 13.074.139,83

4.345.048,39 -,--

Saldo 4.345.048,39

A)

B) 200.000,00

1.174.489,65 1.374.489,65 17.102,64

428 80

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

12.400,00 459 80

A)

B) 900.000,00

-,-- 900.000,00 48.637,81

547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) 1.200.000,001.174.489,65 2.374.489,65

65.740,45 12.400,00

Saldo 53.340,45

A)

B) -,--

-61.145,83 -61.145,83 956.773,51

428 81

A)

B) -,---,-- -,-- 2.080,60

459 81

A)

B) -,---,-- -,-- 258.605,33

547 81

A)

B) -,---,-- -,--

811 81

A)

B) -,---,-- -,-- 5.246,73

812 81

A)

B) -,--

-61.145,83 -61.145,831.222.706,17 -,--

Saldo 1.222.706,17

Page 136: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

134 Zentralrechnung 2015

15 07 Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).

428 91

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)9.991.068,40

16.114.335,89 26.105.404,29 459 91

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 91

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)7.446.679,19

-,-- 7.446.679,19 811 91

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 91

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

469.078,37 -,-- 469.078,37

Summe der Titelgruppe A)

B)17.906.825,96 16.114.335,89 34.021.161,85

92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne

Sonderforschungsbereiche Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).

428 92

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)25.648.821,70 8.598.811,06 34.247.632,76

459 92

Sonstige Personalausgaben A)

B)4.281,78

-,-- 4.281,78 547 92

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)5.761.953,21

-,-- 5.761.953,21 812 92

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

89.104,12 -,-- 89.104,12

Summe der Titelgruppe A)

B)31.504.160,81 8.598.811,06 40.102.971,87

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)11.803.099,57 15.132.213,51 26.935.313,08

459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)384.400,00

-,-- 384.400,00 514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)5.358.166,86

-,-- 5.358.166,86

Page 137: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

135

Zentralrechnung 2015

15 07

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 9.180.000,00

11.573.414,25 20.753.414,25 5.351.990,04

428 91

A)

B) -,---,-- -,--

459 91

A)

B) 5.500.000,00

-,-- 5.500.000,00 1.946.679,19

547 91

A)

B) -,---,-- -,--

811 91

A)

B) 320.000,00

-,-- 320.000,00 149.078,37

812 91

A)

B) 15.000.000,0011.573.414,25 26.573.414,25

7.447.747,60 -,--

Saldo 7.447.747,60

A)

B) 20.600.000,004.659.049,52 25.259.049,52 8.988.583,24

428 92

A)

B) -,---,-- -,-- 4.281,78

459 92

A)

B) 8.400.000,00

-,-- 8.400.000,00

2.638.046,79 547 92

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

10.895,88 812 92

A)

B) 29.100.000,004.659.049,52 33.759.049,52

8.992.865,02 2.648.942,67

Saldo 6.343.922,35

A)

B) 6.200.000,00

16.231.125,29 22.431.125,29 4.504.187,79

428 93

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 284.400,00

459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 4.700.000,00

-,-- 4.700.000,00 658.166,86

547 93

Page 138: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

136 Zentralrechnung 2015

15 07 Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

529.095,17 -,-- 529.095,17

Summe der Titelgruppe A)

B)18.074.761,60 15.132.213,51 33.206.975,11

94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)982.826,17 176.505,24 1.159.331,41

428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)824.605,38

-,-- 824.605,38 429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)839.563,13

-,-- 839.563,13 547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)138.192,08

-,-- 138.192,08 701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.785.186,76

176.505,24 2.961.692,00 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die

Exzellenzinitiative Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).

422 95

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)159.722,73

21.404.470,95 21.564.193,68 428 95

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)18.881.130,78

-,-- 18.881.130,78 459 95

Sonstige Personalausgaben A)

B)1.329.514,28

-,-- 1.329.514,28 547 95

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)10.126.624,31

-,-- 10.126.624,31 681 95

Stipendien A)

B)1.431.887,00

-,-- 1.431.887,00 701 95

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)853.163,12

-,-- 853.163,12

Page 139: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

137

Zentralrechnung 2015

15 07

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

470.904,83 812 93

A)

B) 12.000.000,0016.231.125,29 28.231.125,29

5.446.754,65 470.904,83

Saldo 4.975.849,82

A)

B) -,--

584.161,59 584.161,59 575.169,82

422 94

A)

B) -,---,-- -,-- 824.605,38

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,-- 839.563,13

459 94

A)

B) -,---,-- -,-- 138.192,08

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

584.161,59 584.161,592.377.530,41 -,--

Saldo 2.377.530,41

A)

B) -,--

23.437.977,45 23.437.977,45

1.873.783,77 422 95

A)

B) -,---,-- -,-- 18.881.130,78

428 95

A)

B) -,---,-- -,-- 1.329.514,28

459 95

A)

B) -,---,-- -,-- 10.126.624,31

547 95

A)

B) -,---,-- -,-- 1.431.887,00

681 95

A)

B) -,---,-- -,-- 853.163,12

701 95

Page 140: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

138 Zentralrechnung 2015

15 07 Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 95

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- ständen

A)B)

3.726.598,65 -,-- 3.726.598,65

Summe der Titelgruppe A)

B)36.508.640,87 21.404.470,95 57.913.111,82

96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)936.594,68

3.864.053,52 4.800.648,20 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)5.781.695,93

-,-- 5.781.695,93 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)12.011.967,44

-,-- 12.011.967,44 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)143.880,10

-,-- 143.880,10 525 96

Studentenliteratur A)

B)1.584.499,67

-,-- 1.584.499,67 547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)6.550.876,44

-,-- 6.550.876,44 701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)2.314.826,42

-,-- 2.314.826,42 812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

817.214,24 -,-- 817.214,24

Summe der Titelgruppe A)

B)30.141.554,92 3.864.053,52 34.005.608,44

99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)2.089,67

325.771,41 327.861,08 511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

1.963,50 -,-- 1.963,50

547 99

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 141: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

139

Zentralrechnung 2015

15 07

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 3.726.598,65

812 95

A)

B) -,--

23.437.977,45 23.437.977,4536.348.918,14 1.873.783,77

Saldo 34.475.134,37

A)

B) -,--

2.958.408,44 2.958.408,44 1.842.239,76

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 5.781.695,93

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 12.011.967,44

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 143.880,10

523 96

A)

B) -,---,-- -,-- 1.584.499,67

525 96

A)

B) -,---,-- -,-- 6.550.876,44

547 96

A)

B) -,---,-- -,-- 2.314.826,42

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 817.214,24

812 96

A)

B) -,--

2.958.408,44 2.958.408,4431.047.200,00 -,--

Saldo 31.047.200,00

A)

B) 223.700,00

-,-- 223.700,00 104.161,08

428 99

A)

B) 311.000,00

-,-- 311.000,00

309.036,50 511 99

A)

B) 209.200,00

-,-- 209.200,00

209.200,00 547 99

Page 142: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

140 Zentralrechnung 2015

15 07 Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

2.283.045,42 -,-- 2.283.045,42

Summe der Titelgruppe A)

B)2.287.098,59

325.771,41 2.612.870,00

Gesamtausgaben A)

B)604.247.695,58 117.922.746,93 722.170.442,51

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

20.325.433,12 -,-- 20.325.433,12

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

160.982.717,58 -,-- 160.982.717,58

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

2.194.426,13 -,-- 2.194.426,13

Gesamteinnahmen A)

B)183.502.576,83

-,-- 183.502.576,83 Personalausgaben A)

B)369.413.974,81 107.641.832,41 477.055.807,22

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)138.866.139,81

6.298.369,82 145.164.509,63 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

1.808.801,93 -,-- 1.808.801,93

Baumaßnahmen A)

B)61.671.126,32 2.964.143,51 64.635.269,83

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)32.487.652,71 1.018.401,19 33.506.053,90

Gesamtausgaben A)

B)604.247.695,58 117.922.746,93 722.170.442,51

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-420.745.118,75 -117.922.746,93 -538.667.865,68

Page 143: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

141

Zentralrechnung 2015

15 07

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 279.600,00

-,-- 279.600,00 2.003.445,42

815 99

A)

B) 1.023.500,00

-,-- 1.023.500,002.107.606,50 518.236,50

Saldo 1.589.370,00 A)

B) 479.869.600,00115.379.056,55 595.248.656,55 174.441.689,53

47.519.903,57

Saldo 126.921.785,96

A) B)

16.957.700,00-,-- 16.957.700,00 4.720.557,66

1.352.824,54

A)

B) 98.930.000,00

-,-- 98.930.000,00 66.199.468,54

4.146.750,96

A)

B)

2.920.000,00-,-- 2.920.000,00 2.194.426,13

2.920.000,00

A)

B) 118.807.700,00

-,-- 118.807.700,00 73.114.452,33

8.419.575,50

Saldo 64.694.876,83 A)

B) 326.146.400,0096.512.752,08 422.659.152,08 83.776.056,47

29.379.401,33

A)

B) 102.927.700,00

3.616.425,65 106.544.125,65 50.002.742,00

11.382.358,02

A)

B) 215.200,00

-,-- 215.200,00 1.635.792,43

42.190,50

A)

B) 40.566.400,0014.643.415,64 55.209.815,64 12.806.456,03

3.381.001,84

A)

B) 10.013.900,00

606.463,18 10.620.363,18 26.220.642,60

3.334.951,88

A)

B) 479.869.600,00115.379.056,55 595.248.656,55 174.441.689,53

47.519.903,57

Saldo 126.921.785,96 A)

B) -361.061.900,00-115.379.056,55 -476.440.956,55 -101.327.237,20

-39.100.328,07

Saldo -62.226.909,13

Page 144: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

142 Zentralrechnung 2015

15 08 Klinikum der Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 01

Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen Vgl. Vermerk zu Tit. 891 01.

A)B)

5.164.626,04 -,-- 5.164.626,04

331 04

Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten

Vgl. Vermerk zu Tit. 891 01. A)B)

603.117,44 -,-- 603.117,44

342 01

Zuschüsse Dritter für die Errichtung eines Kinderpalliativzentrums am Standort Großhadern

Vgl. Vermerk bei 15 08/717 30 - Anlage S -.

A)B)

3.388.868,96 -,-- 3.388.868,96

Gesamteinnahmen A)

B)9.156.612,44

-,-- 9.156.612,44 Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

682 01

Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben

Zu Tit. 682 01, 891 01, 891 02 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20, 15 22 und 15 30 sowie Tit. 686 01, 686 02, 893 02 des Kap. 15 22. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die in den Erläuterungen ausgebrachten Vorbemerkungen zu den Wirtschaftsplänen sind verbindlich.

A)B)

143.766.326,60 24.671.701,26 168.438.027,86

Baumaßnahmen

Innenstadt

710 01

Gesamtplanung für das Klinikum Innenstadt A)B)

-,-- -,-- -,--

710 05

Beschaffung von Großgeräten A)

B)2.820.731,38

-,-- 2.820.731,38 710 25

Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Innenstadt

A)B)

123.300,74 -,-- 123.300,74

710 27

Institut für Anaesthesiologie, Erneuerung von Patientenüberwachungsanlagen, Narkose- und Beatmungsgeräten

A)B)

584.850,33 -,-- 584.850,33

711 01

Umbaumaßnahmen im Gebäude Nußbaumstr. 5 zur Unterbringung klinischer Nutzung und von Büroräumen für die Verwaltung - Planung -

A)B)

-,-- 300.000,00 300.000,00

Page 145: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

143

Zentralrechnung 2015

15 08

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 5.164.626,04

331 01

A)

B) -,---,-- -,-- 603.117,44

331 04

A)

B) -,---,-- -,-- 3.388.868,96

342 01

A)

B) -,---,-- -,-- 9.156.612,44

-,--

Saldo 9.156.612,44

A) B)

157.931.600,0022.369.287,77 180.300.887,77

11.862.859,91

682 01

A) B)

-,---,-- -,--

710 01

A)

B) 3.000.000,00

-,-- 3.000.000,00

179.268,62 710 05

A)

B) -,---,-- -,-- 123.300,74

710 25

A)

B) -,---,-- -,-- 584.850,33

710 27

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

711 01

Page 146: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

144 Zentralrechnung 2015

15 08 Klinikum der Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 711 41

Konzentrierung der am Standort Innenstadt verbleibenden klinischen Nutzungen im Flächenbestand des Ziemssenareals - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

712 04

Anpassungsmaßnahmen für die Kinderklinik - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

712 33

Psychiatrische Klinik, Nußbaumstraße 7: 3. Bauabschnitt, Abriss des Ostflügels und Errichtung eines Neubaus für die Kinder- und Jugendpsychiatrie

A)B)

6.319,81 -,-- 6.319,81

713 32

Zahnklinik Goethestraße 70 Erweiterung und Sanierung des Altbaues, 2. Bauabschnitt

A)B)

-,-- -,-- -,--

713 35

Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Goethestr. 70 und 72 Erneuerung der Zahnbehandlungseinheiten, der Techniker- und der Phantomarbeitsplätze im Nordflügel

A)B)

-,-- -,-- -,--

713 53

I. Frauenklinik, Maistraße 11 Umbau und Sanierung, 2. Bauabschnitt - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

714 02

Augenklinik Mathildenstr. 8, Umbau und Sanierung, 2. Bauabschnitt - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

715 11

Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes für den Klinikbereich

A)B)

-,-- -,-- -,--

Großhadern

717 03

Gesamtplanung der Universität München für den Bereich Großhadern/Martinsried

A)B)

3.431,80 -,-- 3.431,80

717 04

Informations- und Kommunikationstechnik für den Gesamtbereich des Klinikums - z. T. Planung -

A)B)

1.310.682,80 -,-- 1.310.682,80

717 09

Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Großhadern

A)B)

643.407,00 750.134,97 1.393.541,97

717 11

Erneuerung der Großkälteanlage A)

B)115.959,09

-,-- 115.959,09 717 12

Anbindung und Erschließung des Neuen Hauner - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

717 17

Errichtung eines Neubaus für das Mutter-Kind-Zentrum (das neue Hauner) - Planung -

A)B)

648.335,58 -,-- 648.335,58

717 20

Neubau des zentralen OP-Bereichs A)

B)2.048.657,89 2.303.006,53 4.351.664,42

717 21

Sanierung der Apotheke - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

717 23

Baugebundene Medizintechnik im OP-Zentrum A)

B)485.003,38

1.014.996,62 1.500.000,00

Page 147: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

145

Zentralrechnung 2015

15 08

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

711 41

A)

B) -,---,-- -,--

712 04

A)

B) -,---,-- -,-- 6.319,81

712 33

A)

B) -,---,-- -,--

713 32

A)

B) -,---,-- -,--

713 35

A)

B) -,---,-- -,--

713 53

A)

B) -,---,-- -,--

714 02

A)

B) -,---,-- -,--

715 11

A) B)

-,---,-- -,-- 3.431,80

717 03

A)

B) 2.000.000,00

-,-- 2.000.000,00

689.317,20 717 04

A)

B) 1.000.000,00

393.541,97 1.393.541,97

717 09

A)

B) -,---,-- -,-- 115.959,09

717 11

A)

B) -,---,-- -,--

717 12

A)

B) 5.000.000,00

-,-- 5.000.000,00

4.351.664,42 717 17

A)

B) 8.000.000,00

-,-- 8.000.000,00

3.648.335,58 717 20

A)

B) -,---,-- -,--

717 21

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00

717 23

Page 148: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

146 Zentralrechnung 2015

15 08 Klinikum der Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 717 24

Modernisierung des Bettenhauses, 1. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme: Anbindung an das OPZ - z. T. Planung -

A)B)

627.220,50 2.223.143,72 2.850.364,22

717 30

Errichtung eines Kinderpalliativzentrums am Standort Großhadern

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 08/342 01.

A)B)

3.529.261,05 -,-- 3.529.261,05

717 33

Institut für Klinische Radiologie, Ersatzbeschaffung eines Magnetresonanz-Tomographiegerätes

A)B)

45.013,79 -,-- 45.013,79

717 34

Umbau, Sanierung und Erweiterung der Fernwärme- und Dampfversorgung am Standort Großhadern

A)B)

3.215.239,17 -,-- 3.215.239,17

717 35

Errichtung eines Forschungsgebäudes für das Zentrum für Translationale Forschung am Klinikum der Universität München, Standort Großhadern - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

718 01

Errichtung eines Neubaus zur Erforschung der vaskulären Demenz

A)B)

2.340.922,57 804.485,35 3.145.407,92

718 11

Behebung von Brandschutzmängeln Gesamtgebäude Großhadern - z. T. Planung -

A)B)

4.342.005,14 -,-- 4.342.005,14

718 61

Sanierung des Speiseversorgungssystems und Anpassung zur Versorgung beider Standorte des Klinikums

A)B)

-,-- -,-- -,--

718 63

Erneuerung der Notstromersatzanlage A)

B)60.523,22

-,-- 60.523,22 718 66

Sanierung der Aufzugsanlagen A)

B)60.779,78

-,-- 60.779,78 719 14

Abteilung für Transfusionsmedizin in der Medizinischen Klinik und Poliklinik III, Umbau und Sanierung - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

719 15

Sanierung der Intensivstationen F 2, G 5, H 2, H 3 A + B und Umbau einer Normalstation zu einer Intensivstation - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01

Zuschuss für Investitionen Zu Tit. 891 01 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20 und 15 22: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 01 und 331 04. Vgl. Vermerke bei 682 01 und zu 15 06 TG 99.

A)B)

21.046.977,38 5.528.497,54 26.575.474,92

891 02

Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. €

Vgl. Vermerk bei 682 01. A)B)

18.858.042,00 2.314.236,00 21.172.278,00

Page 149: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

147

Zentralrechnung 2015

15 08

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 2.000.000,00

850.364,22 2.850.364,22

717 24

A)

B) -,---,-- -,-- 3.529.261,05

717 30

A)

B) -,---,-- -,-- 45.013,79

717 33

A)

B) 6.000.000,00

-,-- 6.000.000,00

2.784.760,83 717 34

A)

B) -,---,-- -,--

717 35

A)

B) -,--

3.145.407,92 3.145.407,92

718 01

A)

B) 12.500.000,00

-,-- 12.500.000,00

8.157.994,86 718 11

A)

B) -,---,-- -,--

718 61

A)

B) -,---,-- -,-- 60.523,22

718 63

A)

B) 2.500.000,00

-,-- 2.500.000,00

2.439.220,22 718 66

A)

B) -,---,-- -,--

719 14

A)

B) -,---,-- -,--

719 15

A) B)

17.250.200,004.453.741,63 21.703.941,63 4.871.533,29

891 01

A)

B) 19.242.900,001.929.378,00 21.172.278,00

891 02

Page 150: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

148 Zentralrechnung 2015

15 08 Klinikum der Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 891 03

Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.

A)B)

6.000.000,00 -,-- 6.000.000,00

Gesamtausgaben A)

B)212.682.991,00 39.910.201,99 252.593.192,99

Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

9.156.612,44 -,-- 9.156.612,44

Gesamteinnahmen A)

B)9.156.612,44

-,-- 9.156.612,44 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

143.766.326,60 24.671.701,26 168.438.027,86

Baumaßnahmen A)

B)23.011.645,02 7.395.767,19 30.407.412,21

Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)45.905.019,38 7.842.733,54 53.747.752,92

Gesamtausgaben A)

B)212.682.991,00 39.910.201,99 252.593.192,99

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-203.526.378,56 -39.910.201,99 -243.436.580,55

Page 151: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

149

Zentralrechnung 2015

15 08

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 6.000.000,00

891 03

A)

B) 238.224.700,0033.141.721,51 271.366.421,51 15.340.193,12

34.113.421,64

Saldo 18.773.228,52

A) B)

-,---,-- -,-- 9.156.612,44

-,--

A)

B) -,---,-- -,-- 9.156.612,44

-,--

Saldo 9.156.612,44 A)

B) 157.931.600,0022.369.287,77 180.300.887,77 -,--

11.862.859,91

A)

B) 43.800.000,004.389.314,11 48.189.314,11 4.468.659,83

22.250.561,73

A)

B) 36.493.100,006.383.119,63 42.876.219,63 10.871.533,29

-,--

A)

B) 238.224.700,0033.141.721,51 271.366.421,51 15.340.193,12

34.113.421,64

Saldo 18.773.228,52 A)

B) -238.224.700,00-33.141.721,51 -271.366.421,51 -6.183.580,68

-34.113.421,64

Saldo -27.929.840,96

Page 152: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

150 Zentralrechnung 2015

15 09 Tierkliniken der Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

119 49

Vermischte Einnahmen A)B)

-,-- -,-- -,--

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Es wird zugelassen, dass die Universität München dem Trägerverein für den Betrieb einer Reptilienauffangstation im Anwesen Kaulbachstr. 37 Räume im Umfang von etwa 250 qm unentgeltlich überlässt.

A)B)

15.915,81 -,-- 15.915,81

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).

A)B)

5.325,00 -,-- 5.325,00

129 01

Betriebseinnahmen der Tierkliniken

Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben). A)B)

5.633.939,70 -,-- 5.633.939,70

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund für Großgeräten nach Art. 143c GG Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

64.260,00 -,-- 64.260,00

331 05

Erstattungen des Bundes für kleine Baumaßnahmen

Vgl. Vermerk bei 701 81. A)B)

-,-- -,-- -,--

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

-,-- -,-- -,--

331 08

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden

Vgl. Vermerk zu TG 75.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)59.470,70

-,-- 59.470,70

Page 153: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

151

Zentralrechnung 2015

15 09

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

3.000,00-,-- 3.000,00

3.000,00

119 49

A)

B) 17.000,00

-,-- 17.000,00

1.084,19 124 01

A)

B) -,---,-- -,-- 5.325,00

124 02

A)

B) 5.005.000,00

-,-- 5.005.000,00 628.939,70

129 01

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A) B)

-,---,-- -,-- 64.260,00

331 04

A)

B) -,---,-- -,--

331 05

A)

B) -,---,-- -,--

331 07

A)

B) -,---,-- -,--

331 08

A)

B) -,---,-- -,-- 59.470,70

231 71

Page 154: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

152 Zentralrechnung 2015

15 09 Tierkliniken der Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)59.470,70

-,-- 59.470,70

72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)597.514,54

-,-- 597.514,54 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)597.514,54

-,-- 597.514,54

73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben). A)B)

1.008,01 -,-- 1.008,01

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)1.008,00

-,-- 1.008,00 261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)2.016,01

-,-- 2.016,01 281 73

Kostenerstattung aus Privatbehandlung A)

B)97.798,70

-,-- 97.798,70 Summe der Titelgruppe A)

B)101.830,72

-,-- 101.830,72

Gesamteinnahmen A)

B)6.478.256,47

-,-- 6.478.256,47 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

1.316.453,98 -,-- 1.316.453,98

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)673.932,61

-,-- 673.932,61 422 13

Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit

A)B)

118.008,48 -,-- 118.008,48

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 155: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

153

Zentralrechnung 2015

15 09

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

331 71

A)

B) -,---,-- -,--

59.470,70 -,--

Saldo 59.470,70

A)

B) 1.100.000,00

-,-- 1.100.000,00

502.485,46 282 72

A)

B) -,---,-- -,--

342 72

A)

B) 1.100.000,00

-,-- 1.100.000,00-,-- 502.485,46

Saldo 502.485,46

A)

B) -,---,-- -,-- 1.008,01

119 73

A)

B) -,---,-- -,-- 1.008,00

124 73

A)

B) -,---,-- -,-- 2.016,01

261 73

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

2.201,30 281 73

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,004.032,02 2.201,30

Saldo 1.830,72 A)

B) 6.225.000,00

-,-- 6.225.000,00 762.027,42

508.770,95

Saldo 253.256,47

A) B)

1.142.700,00-,-- 1.142.700,00 173.753,98

422 01

A)

B) 969.700,00

-,-- 969.700,00

295.767,39 422 02

A)

B) 237.000,00

-,-- 237.000,00

118.991,52 422 13

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

Page 156: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

154 Zentralrechnung 2015

15 09 Tierkliniken der Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)6.887.374,30

-,-- 6.887.374,30 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

1.888.269,06 -,-- 1.888.269,06

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Baumaßnahmen

718 42

Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Neubau Klinik für Pferde

A)B)

60.481,74 -,-- 60.481,74

718 45

Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Neubau Zentrale Einrichtungen

A)B)

415.298,17 -,-- 415.298,17

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 15 07/811 01.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

71 Förderung der Wissenschaft aus Zuweisungen vom Bund

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)35.899,13 18.286,45 54.185,58

459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)5.285,12

-,-- 5.285,12 812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)41.184,25 18.286,45 59.470,70

72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)507.520,05

1.289.996,02 1.797.516,07

Page 157: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

155

Zentralrechnung 2015

15 09

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 5.846.300,00

-,-- 5.846.300,00 1.041.074,30

428 01

A)

B) 2.714.700,00

-,-- 2.714.700,00

826.430,94 428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) -,---,-- -,--

453 01

A) B)

900.000,00966.000,00 1.866.000,00

1.805.518,26

718 42

A)

B) -,---,-- -,-- 415.298,17

718 45

A) B)

-,---,-- -,--

811 01

A)

B) -,---,-- -,-- 54.185,58

428 71

A)

B) -,---,-- -,--

459 71

A)

B) -,---,-- -,-- 5.285,12

547 71

A)

B) -,---,-- -,--

812 71

A)

B) -,---,-- -,--

59.470,70 -,--

Saldo 59.470,70

A)

B) 650.000,00

1.400.420,41 2.050.420,41

252.904,34 428 72

Page 158: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

156 Zentralrechnung 2015

15 09 Tierkliniken der Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)200.418,88

-,-- 200.418,88 812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)707.938,93

1.289.996,02 1.997.934,95

75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von

Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.

812 75

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung

der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. auch Vermerk zu TG 81.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen usw. im Inland

A)B)

173.859,24 1.019.261,03 1.193.120,27

Summe der Titelgruppe A)

B)173.859,24

1.019.261,03 1.193.120,27 81 Betriebsausgaben der Tierkliniken

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 85 v.H. der Mehreinnahme bei 129 01, um 66 2/3 v.H. der Isteinnahme bei 119 73 sowie um die Isteinnahme bei 124 02. Titel 701 81 einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 76.

422 81

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte A)

B)71.072,48

2.148.477,55 2.219.550,03 427 81

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtl. und nebenberufl. Tätige sowie Entgelte für sonstige Hilfsleistungen

A)B)

984.876,43 -,-- 984.876,43

428 81

Überstundenentgelte der Arbeitnehmer A)

B)613.071,24

-,-- 613.071,24

Page 159: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

157

Zentralrechnung 2015

15 09

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

429 72

A)

B) -,---,-- -,--

459 72

A)

B) 450.000,00

-,-- 450.000,00

249.581,12 547 72

A)

B) -,---,-- -,--

812 72

A)

B) 1.100.000,001.400.420,41 2.500.420,41

-,-- 502.485,46

Saldo 502.485,46

A)

B) -,---,-- -,--

812 75

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 493.300,00684.890,27 1.178.190,27 14.930,00

812 76

A)

B) 493.300,00684.890,27 1.178.190,27

14.930,00 -,--

Saldo 14.930,00

A)

B) 92.700,00

598.636,10 691.336,10 1.528.213,93

422 81

A)

B) 479.500,00

-,-- 479.500,00 505.376,43

427 81

A)

B) 612.700,00

-,-- 612.700,00 371,24

428 81

Page 160: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

158 Zentralrechnung 2015

15 09 Tierkliniken der Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 511 81

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

211.926,81 -,-- 211.926,81

514 81

Behandlungskosten; Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)1.563.171,97

-,-- 1.563.171,97 519 81

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)444.789,37

-,-- 444.789,37 531 81

Fachveröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

532 81

Einkauf von Tieren für Versuchszwecke A)

B)-2.851,42

-,-- -2.851,42 533 81

Futterkosten A)

B)144.784,19

-,-- 144.784,19 546 81

Vermischte Betriebsausgaben A)

B)1.406.653,46

-,-- 1.406.653,46 547 81

Für Zwecke der wissenschaftlichen Lehre und Forschung A)

B)201.082,13

-,-- 201.082,13 701 81

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 05.

A)B)

122.744,30 -,-- 122.744,30

812 81

Erwerb von Ausstattungsgegenständen usw. im Inland A)

B)26.613,35

-,-- 26.613,35 Summe der Titelgruppe A)

B)5.787.934,31 2.148.477,55 7.936.411,86

Gesamtausgaben A)

B)18.070.735,07 4.476.021,05 22.546.756,12

Page 161: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

159

Zentralrechnung 2015

15 09

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 138.500,00

-,-- 138.500,00 73.426,81

511 81

A)

B) 1.725.500,00

-,-- 1.725.500,00

162.328,03 514 81

A)

B) 787.100,00

-,-- 787.100,00

342.310,63 519 81

A)

B) -,---,-- -,--

531 81

A)

B) 26.200,00

-,-- 26.200,00

29.051,42 532 81

A)

B) 214.800,00

-,-- 214.800,00

70.015,81 533 81

A)

B) 1.615.100,00

-,-- 1.615.100,00

208.446,54 546 81

A)

B) 560.000,00

-,-- 560.000,00

358.917,87 547 81

A)

B) 657.100,00

-,-- 657.100,00

534.355,70 701 81

A)

B) 40.600,00

-,-- 40.600,00

13.986,65 812 81

A)

B) 6.949.800,00

598.636,10 7.548.436,102.107.388,41 1.719.412,65

Saldo 387.975,76 A)

B) 20.353.500,003.649.946,78 24.003.446,78 3.811.915,56

5.268.606,22

Saldo 1.456.690,66

Page 162: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

160 Zentralrechnung 2015

15 09 Tierkliniken der Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

5.657.196,52 -,-- 5.657.196,52

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

756.799,95 -,-- 756.799,95

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

64.260,00 -,-- 64.260,00

Gesamteinnahmen A)

B)6.478.256,47

-,-- 6.478.256,47 Personalausgaben A)

B)13.096.477,76 3.456.760,02 16.553.237,78

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)4.175.260,51

-,-- 4.175.260,51 Baumaßnahmen A)

B)598.524,21

-,-- 598.524,21 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)200.472,59

1.019.261,03 1.219.733,62 Gesamtausgaben A)

B)18.070.735,07 4.476.021,05 22.546.756,12

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-11.592.478,60 -4.476.021,05 -16.068.499,65

Page 163: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

161

Zentralrechnung 2015

15 09

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

5.025.000,00-,-- 5.025.000,00 636.280,71

4.084,19

A)

B) 1.200.000,00

-,-- 1.200.000,00 61.486,71

504.686,76

A)

B)

-,---,-- -,-- 64.260,00

-,--

A)

B) 6.225.000,00

-,-- 6.225.000,00 762.027,42

508.770,95

Saldo 253.256,47 A)

B) 12.745.300,001.999.056,51 14.744.356,51 3.302.975,46

1.494.094,19

A)

B) 5.517.200,00

-,-- 5.517.200,00 78.711,93

1.420.651,42

A)

B) 1.557.100,00

966.000,00 2.523.100,00 415.298,17

2.339.873,96

A)

B) 533.900,00684.890,27 1.218.790,27 14.930,00

13.986,65

A)

B) 20.353.500,003.649.946,78 24.003.446,78 3.811.915,56

5.268.606,22

Saldo 1.456.690,66 A)

B) -14.128.500,00-3.649.946,78 -17.778.446,78 -3.049.888,14

-4.759.835,27

Saldo -1.709.947,13

Page 164: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

162 Zentralrechnung 2015

15 10 Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

119 49

Vermischte Einnahmen A)B)

-,-- -,-- -,--

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

21.905,93 -,-- 21.905,93

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73.

A)B)

-8.908,02 -,-- -8.908,02

125 01

Erlöse aus der Versuchstierhaltung

Vgl. Vermerk zu TG 73. A)B)

18.077,69 -,-- 18.077,69

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 08

Erstattung vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden

Vgl. Vermerk zu TG 75.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

77 Betriebseinnahmen Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

119 77

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen A)

B)36.176,00

-,-- 36.176,00 125 77

Erlöse aus dem Verkauf von Gutserzeugnissen A)

B)778.055,63

-,-- 778.055,63 129 77

Sonstige Betriebseinnahmen A)

B)98.115,35

-,-- 98.115,35 132 77

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)912.346,98

-,-- 912.346,98

Gesamteinnahmen A)

B)943.422,58

-,-- 943.422,58

Page 165: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

163

Zentralrechnung 2015

15 10

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

119 49

A)

B) 47.300,00

-,-- 47.300,00

25.394,07 124 01

A)

B) 60.000,00

-,-- 60.000,00

68.908,02 124 02

A)

B) 14.200,00

-,-- 14.200,00 3.877,69

125 01

A) B)

-,---,-- -,--

331 08

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00 31.176,00

119 77

A)

B) 890.000,00

-,-- 890.000,00

111.944,37 125 77

A)

B) 105.000,00

-,-- 105.000,00

6.884,65 129 77

A)

B) -,---,-- -,--

132 77

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,0031.176,00 118.829,02

Saldo 87.653,02 A)

B) 1.121.500,00

-,-- 1.121.500,00 35.053,69

213.131,11

Saldo 178.077,42

Page 166: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

164 Zentralrechnung 2015

15 10 Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

-85.651,79 -,-- -85.651,79

422 13

Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)450.119,45

-,-- 450.119,45 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

11.404,70 -,-- 11.404,70

428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 15 07/811 01.

A)B)

-,-- 12.420,00 12.420,00

Titelgruppen

73 Lehre und Forschung Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 und 125 01.

428 73

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)76.645,80

513.600,63 590.246,43 459 73

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

514 73

Verbrauchsmittel A)

B)28.352,62

-,-- 28.352,62 527 73

Reisekosten A)

B)1.769,13

-,-- 1.769,13 532 73

Ausgaben zur Durchführung von landwirtschaftlichen Pflichtkursen für Kandidaten der Veterinärmedizin

A)B)

7.502,42 -,-- 7.502,42

701 73

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 167: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

165

Zentralrechnung 2015

15 10

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

329.400,00-,-- 329.400,00

415.051,79

422 01

A)

B) -,---,-- -,--

422 13

A)

B) 443.500,00

-,-- 443.500,00 6.619,45

428 01

A)

B) -,---,-- -,-- 11.404,70

428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 11

A)

B) -,---,-- -,--

453 01

A) B)

3.500,009.270,00 12.770,00

350,00

811 01

A)

B) 74.900,00

467.501,16 542.401,16 47.845,27

428 73

A)

B) 1.100,00

-,-- 1.100,00

1.100,00 459 73

A)

B) 124.200,00

-,-- 124.200,00

95.847,38 514 73

A)

B) 4.900,00

-,-- 4.900,00

3.130,87 527 73

A)

B) 10.600,00

-,-- 10.600,00

3.097,58 532 73

A)

B) -,---,-- -,--

701 73

Page 168: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

166 Zentralrechnung 2015

15 10 Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

6.880,23 -,-- 6.880,23

Summe der Titelgruppe A)

B)121.150,20 513.600,63 634.750,83

75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von

Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.

812 75

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

77 Betriebsausgaben

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahme bei TG 77 (Einnahmen).

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)388.267,29 604.388,83 992.656,12

459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)49,90

-,-- 49,90 511 77

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

17.602,37 -,-- 17.602,37

514 77

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)3.860,06

-,-- 3.860,06 519 77

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)6.680,90

-,-- 6.680,90 532 77

Verwaltungsaufwand

Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

A)B)

24.039,37 -,-- 24.039,37

533 77

Laufende Betriebskosten

Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

A)B)

946.579,08 -,-- 946.579,08

701 77

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)58.593,54

-,-- 58.593,54

Page 169: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

167

Zentralrechnung 2015

15 10

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 25.700,00

-,-- 25.700,00

18.819,77 812 73

A)

B) 241.400,00467.501,16 708.901,16

47.845,27 121.995,60

Saldo 74.150,33

A)

B) -,---,-- -,--

812 75

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 431.600,00465.112,25 896.712,25 95.943,87

428 77

A)

B) 2.300,00

-,-- 2.300,00

2.250,10 459 77

A)

B) 11.000,00

-,-- 11.000,00 6.602,37

511 77

A)

B) 3.200,00

-,-- 3.200,00 660,06

514 77

A)

B) 222.300,00

-,-- 222.300,00

215.619,10 519 77

A)

B) 27.000,00

-,-- 27.000,00

2.960,63 532 77

A)

B) 929.000,00

-,-- 929.000,00 17.579,08

533 77

A)

B) 167.400,00

-,-- 167.400,00

108.806,46 701 77

Page 170: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

168 Zentralrechnung 2015

15 10 Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

271.420,91 -,-- 271.420,91

Summe der Titelgruppe A)

B)1.717.093,42

604.388,83 2.321.482,25

Gesamtausgaben A)

B)2.214.115,98 1.130.409,46 3.344.525,44

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

943.422,58 -,-- 943.422,58

Gesamteinnahmen A)

B)943.422,58

-,-- 943.422,58 Personalausgaben A)

B)840.835,35

1.117.989,46 1.958.824,81 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.036.385,95

-,-- 1.036.385,95 Baumaßnahmen A)

B)58.593,54

-,-- 58.593,54 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)278.301,14

12.420,00 290.721,14 Gesamtausgaben A)

B)2.214.115,98 1.130.409,46 3.344.525,44

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-1.270.693,40 -1.130.409,46 -2.401.102,86

Page 171: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

169

Zentralrechnung 2015

15 10

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 98.800,00

-,-- 98.800,00 172.620,91

812 77

A)

B) 1.892.600,00

465.112,25 2.357.712,25293.406,29 329.636,29

Saldo 36.230,00 A)

B) 2.910.400,00

941.883,41 3.852.283,41 359.275,71

867.033,68

Saldo 507.757,97

A) B)

1.121.500,00-,-- 1.121.500,00 35.053,69

213.131,11

A)

B) 1.121.500,00

-,-- 1.121.500,00 35.053,69

213.131,11

Saldo 178.077,42 A)

B) 1.282.800,00

932.613,41 2.215.413,41 161.813,29

418.401,89

A)

B) 1.332.200,00

-,-- 1.332.200,00 24.841,51

320.655,56

A)

B) 167.400,00

-,-- 167.400,00 -,--

108.806,46

A)

B) 128.000,00

9.270,00 137.270,00 172.620,91

19.169,77

A)

B) 2.910.400,00

941.883,41 3.852.283,41 359.275,71

867.033,68

Saldo 507.757,97 A)

B) -1.788.900,00

-941.883,41 -2.730.783,41 -324.222,02

-653.902,57

Saldo -329.680,55

Page 172: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

170 Zentralrechnung 2015

15 12 Technische Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Die in den Erläuterungen dargelegten Vorbemerkungen und

Bewirtschaftungsgrundsätze sind bindend.

Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 40

Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten des Staates Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kap. 15 07 - Einnahmen - .

A)B)

2.248.341,97 -,-- 2.248.341,97

111 41

Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten der Hochschule

Vgl. Vermerk zu den Ausgaben sowie zu 15 07/129 01. A)B)

5.573.308,87 -,-- 5.573.308,87

111 42

Sonstige Verwaltungseinnahmen

Vgl. Vermerk zu den Ausgaben. A)B)

16.926.647,37 -,-- 16.926.647,37

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

282 40

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41.

A)B)

255.685.137,18 -,-- 255.685.137,18

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 40

Erstattungen vom Bund zu Gunsten der Hochschule Vgl. Vermerk bei 812 40.

A)B)

1.474.223,91 -,-- 1.474.223,91

331 41

Erstattungen des Bundes für große Baumaßnahmen

Vgl. jeweiligen Vermerk bei 714 02, 714 05, 714 24 - Anlage S -.

A)B)

-,-- -,-- -,--

342 01

Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau des TUMentrepreneurship-Zentrums in Garching"

Vgl. Vermerk zu 15 12/715 42 - Anlage S -.

A)B)

-,-- -,-- -,--

342 02

Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Grundlegende Sanierung des Gebäudes der Fakultät für Chemie, 2. BA"

Vgl. Vermerk zu 15 12/714 64 - Anlage S -.

A)B)

-,-- -,-- -,--

342 03

Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Sanierung des Gebäudes Gabelsbergerstraße 43 für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München"

Vgl. Vermerk zu 15 12/712 69 - Anlage S -.

A)B)

1.020.607,22 -,-- 1.020.607,22

342 04

Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme „Neubau für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Garching“

Vgl. Vermerk zu 15 12/715 62 - Anlage S -.

A)B)

1.550.000,00 -,-- 1.550.000,00

342 05

Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme „Neubau für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Weihenstephan“

Vgl. Vermerk zu 15 12/716 24 - Anlage S -.

A)B)

1.685.000,00 -,-- 1.685.000,00

Page 173: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

171

Zentralrechnung 2015

15 12

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

3.007.500,00-,-- 3.007.500,00

759.158,03

111 40

A)

B) 4.000.000,00

-,-- 4.000.000,00 1.573.308,87

111 41

A)

B) 16.000.000,00

-,-- 16.000.000,00 926.647,37

111 42

A) B)

220.000.000,00-,-- 220.000.000,00 35.685.137,18

282 40

A) B)

-,---,-- -,-- 1.474.223,91

331 40

A)

B) -,---,-- -,--

331 41

A)

B) -,---,-- -,--

342 01

A)

B) -,---,-- -,--

342 02

A)

B) -,---,-- -,-- 1.020.607,22

342 03

A)

B) -,---,-- -,-- 1.550.000,00

342 04

A)

B) -,---,-- -,-- 1.685.000,00

342 05

Page 174: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

172 Zentralrechnung 2015

15 12 Technische Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

86 Einnahmen im Zusammenhang mit dem FRM IIVgl. Vermerk zu TG 86 (Ausgaben).

129 86

Einnahmen aus dem Betrieb des FRM II A)

B)1.138.011,58

-,-- 1.138.011,58 282 86

Einnahmen aus der Kooperationsvereinbarung mit Einrichtungen der Helmholtz Gemeinschaft

A)B)

10.760.000,00 -,-- 10.760.000,00

331 86

Erstattungen vom Bund A)

B)520.698,21

-,-- 520.698,21 Summe der Titelgruppe A)

B)12.418.709,79

-,-- 12.418.709,79

96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk bei 429 13.

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-6.469,96

-,-- -6.469,96 342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-6.469,96

-,-- -6.469,96

Gesamteinnahmen A)

B)298.575.506,35

-,-- 298.575.506,35 Ausgaben

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41 und erhöht oder vermindert sich um 95 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 42. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter

A)B)

68.059.672,37 -,-- 68.059.672,37

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)145.869.676,43

-,-- 145.869.676,43 429 01

Sonstige Personalausgaben

Verstärkungsfähig in Höhe der Personalkostenerstattung für die Leitung des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung zu Lasten einer freien Planstelle der BesGr. A 16 bei Kap. 05 30 Tit. 422 01.

A)B)

21.812.137,55 -,-- 21.812.137,55

429 02

Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter

Vgl. Vermerk zu 547 41. A)B)

155.285.532,49 -,-- 155.285.532,49

Page 175: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

173

Zentralrechnung 2015

15 12

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 1.770.000,00

-,-- 1.770.000,00

631.988,42 129 86

A)

B) 10.760.000,00

-,-- 10.760.000,00

282 86

A)

B) 3.230.000,00

-,-- 3.230.000,00

2.709.301,79 331 86

A)

B) 15.760.000,00

-,-- 15.760.000,00-,-- 3.341.290,21

Saldo 3.341.290,21

A)

B) -,---,-- -,--

6.469,96

282 96

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- 6.469,96

Saldo 6.469,96 A)

B) 258.767.500,00

-,-- 258.767.500,00 43.914.924,55

4.106.918,20

Saldo 39.808.006,35

A) B)

97.730.900,00-,-- 97.730.900,00

29.671.227,63

422 01

A)

B) 150.414.200,00

-,-- 150.414.200,00

4.544.523,57 428 01

A)

B) 14.604.400,00

-,-- 14.604.400,00 7.207.737,55

429 01

A)

B) 123.640.000,00

-,-- 123.640.000,00 31.645.532,49

429 02

Page 176: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

174 Zentralrechnung 2015

15 12 Technische Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 429 13

Personalausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Gegenseitig deckungsfähig mit 547 13. A)B)

13.658.622,16 4.729.070,38 18.387.692,54

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 13

Sonstige Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen Vgl. Vermerk bei Tit. 429 13.

A)B)

9.342.195,55 -,-- 9.342.195,55

547 40

Sächliche Verwaltungsausgaben

Kostenerstattungen Dritter zu den Bewirtschaftungskosten, sowie Kostenerstattungen zu Sicherungsmaßnahmen für die Hochschul- und Forschungseinrichtungen in Garching und Werkfeuerwehr Weihenstephan, die nicht auf vertraglichen Verpflichtungen beruhen, sind von den Ausgaben abzusetzen.

A)B)

93.669.049,75 72.624.465,74 166.293.515,49

547 41

Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 40. Vgl. Vermerk bei Tit. 681 41.

A)B)

85.220.453,05 177.353.409,17 262.573.862,22

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

681 41

Stipendien zu Lasten Mittel Dritter Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 547 41.

A)B)

5.322.132,63 -,-- 5.322.132,63

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

2.272.841,54 1.768.235,71 4.041.077,25

Stadtgebiet

710 28

Dichtigkeitsprüfung, Sanierung und Erneuerung der Entwässerungsanlagen im Stammgelände der Technischen Universität München

A)B)

117.914,02 -,-- 117.914,02

710 34

Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen auf dem Stammgelände im Gebäude 0505 - Bereich des ehemaligen Maschinenbaus

A)B)

134.337,28 365.662,72 500.000,00

710 43

Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiespar- maßnahmen im Stammgelände München, bauliche Anpassungsmaßnahmen des Geb. 0502, Bestelmeyer Süd, einschließlich Wiederaufbau eines Gebäudeteils - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

710 64

Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München; bauliche Anpassungsmaßnahmen der Geb. 0501 (Institutsbau) und 0510 (Verwaltungsbau), 3. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme - Planung -

A)B)

104.319,81 -,-- 104.319,81

712 41

Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände, Geb. 0503, Thierschbau (2. Bauabschnitt)

A)B)

1.905.430,18 955.290,89 2.860.721,07

712 43

Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiespar- maßnahmen im Stammgelände, Geb. 0503, Thierschbau (1. Bauabschnitt)

A)B)

425.241,56 -,-- 425.241,56

Page 177: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

175

Zentralrechnung 2015

15 12

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,--

5.110.158,05 5.110.158,05 13.277.534,49

429 13

A) B)

-,---,-- -,-- 9.342.195,55

547 13

A)

B) 81.119.600,0069.625.154,62 150.744.754,62 15.548.760,87

547 40

A)

B) 96.360.000,00

167.496.390,16 263.856.390,16

1.282.527,94 547 41

A) B)

-,---,-- -,-- 5.322.132,63

681 41

A) B)

2.657.400,002.707.249,11 5.364.649,11

1.323.571,86

701 01

A) B)

-,---,-- -,-- 117.914,02

710 28

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00

710 34

A)

B) -,---,-- -,--

710 43

A)

B) -,---,-- -,-- 104.319,81

710 64

A)

B) 2.500.000,00

-,-- 2.500.000,00 360.721,07

712 41

A)

B) -,---,-- -,-- 425.241,56

712 43

Page 178: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

176 Zentralrechnung 2015

15 12 Technische Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 712 52

Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 2. Bauabschnitt

A)B)

-,-- -,-- -,--

712 66

Rück- und Neubau der Institutsgebäude und Sporthallen für die Fakultät für Sportwissenschaften und den allgemeinen Hochschulsport, 1. Bauabschnitt

A)B)

2.865.813,89 506.659,14 3.372.473,03

712 67

Rück- und Neubau der Institutsgebäude und Sporthallen für die Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften und den allgemeinen Hochschulsport, 2. Bauabschnitt - Planung -

A)B)

1.211.206,62 -,-- 1.211.206,62

712 69

Sanierung des Gebäudes Gabelsbergerstraße 43 für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München - Planung -

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 03.

A)B)

50.602,95 970.004,27 1.020.607,22

Garching

713 01

Gesamtplanung München / Garching A)B)

243.325,57 -,-- 243.325,57

713 16

Erweiterung der Versorgungs- und Außenanlagen 6. Bauabschnitt

A)B)

160.454,99 -,-- 160.454,99

713 21

Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau für die Fakultät für Maschinenbau in Garching

A)B)

-,-- -,-- -,--

714 02

Errichtung einer Hochflussneutronenquelle Garching Neubau (FRM II)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/331 41.

A)B)

2.172.487,80 327.512,20 2.500.000,00

714 03

Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung einer Hochflussneutronenquelle in Garching

A)B)

-,-- -,-- -,--

714 05

Schaffung von zusätzlichen Arbeits- und Laborräumen zur Unterbringung der Außenstation des Kernforschungszentrums Jülich am FRM II

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/331 41.

A)B)

-,-- -,-- -,--

714 06

Grundlegende Sanierung des Forschungsreaktors (FRM I) - Planung -

A)B)

-,-- 1.000.000,00 1.000.000,00

714 11

Neubau des Zentrums für Nanotechnologie und Nanomaterialien (CNN) in Garching (Walter-Schottky-Institut)

A)B)

-,-- -,-- -,--

714 21

Neubau einer Mensa auf dem Hochschul- und Forschungsgelände in Garching - Planung -

A)B)

1.223.646,69 -,-- 1.223.646,69

714 23

Erschließungsmaßnahmen zum weiteren Ausbau des Hochschulgeländes in Garching, 2. Bauabschnitt

A)B)

6.966.091,06 -,-- 6.966.091,06

714 24

Neubau eines Wissenschafts- und Werkstattgebäudes am FRM II in Garching - z. T. Planung -

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/331 41.

A)B)

1.261.069,89 81.097,00 1.342.166,89

Page 179: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

177

Zentralrechnung 2015

15 12

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

712 52

A)

B) 1.000.000,002.372.473,03 3.372.473,03

712 66

A)

B) 800.000,00500.000,00 1.300.000,00

88.793,38

712 67

A)

B) -,---,-- -,-- 1.020.607,22

712 69

A) B)

-,---,-- -,-- 243.325,57

713 01

A)

B) -,---,-- -,-- 160.454,99

713 16

A)

B) -,---,-- -,--

713 21

A)

B) 2.500.000,00

-,-- 2.500.000,00

714 02

A)

B) -,---,-- -,--

714 03

A)

B) -,---,-- -,--

714 05

A)

B) -,--

1.000.000,00 1.000.000,00

714 06

A)

B) -,---,-- -,--

714 11

A)

B) 4.000.000,00

-,-- 4.000.000,00

2.776.353,31 714 21

A)

B) 5.000.000,001.000.000,00 6.000.000,00 966.091,06

714 23

A)

B) -,---,-- -,-- 1.342.166,89

714 24

Page 180: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

178 Zentralrechnung 2015

15 12 Technische Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 714 30

Neubau des Bayerischen NMR-Zentrums in Garching A)

B)6.934.814,05

-,-- 6.934.814,05 714 63

Sanierung des Chemiegebäudes in Garching 1. Bauabschnitt

A)B)

-,-- -,-- -,--

714 64

Grundlegende Sanierung des Gebäudes der Fakultät für Chemie, 2. Bauabschnitt

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 02.

A)B)

3.188.443,15 -,-- 3.188.443,15

715 35

Neubau für die Fakultäten für Mathematik und Informatik in Garching

A)B)

-,-- -,-- -,--

715 40

Neubau des Wissenschaftszentrums im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing

A)B)

18.202,19 -,-- 18.202,19

715 41

Grundlegende Sanierung des Gebäudes des Instituts für Radiochemie

A)B)

3.299.392,16 522.488,94 3.821.881,10

715 42

Neubau des TUMentrepreneurship-Zentrums in Garching

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 01. Vgl. Vermerk bei 07 03/686 63.

A)B)

992.700,00 2.261.069,89 3.253.769,89

715 51

Neubau eines Zentrums für Energie und Information an der Technischen Universität München

A)B)

-,-- -,-- -,--

715 53

Neubau für das Zentrum für Wasserforschung in Garching - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

715 55

Errichtung eines Verfügungsbaus für das Physikdepartement - Planung -

A)B)

30.454,35 -,-- 30.454,35

715 58

Erschließungsmaßnahmen zum weiteren Ausbau des Hochschul- und Forschungsgeländes in Garching, 3. Bauabschnitt - Planung -

A)B)

7.369,68 -,-- 7.369,68

715 60

Neubau für die Fakultät für Elektro- und Informationstechnik am Standort Garching, 1. Bauabschnitt - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

715 62

Neubau für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Garching - Planung -

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 04.

A)B)

166.997,00 1.383.003,00 1.550.000,00

715 65

Errichtung eines Forschungsbaus für Funktionale Biomolekulare Systeme - Planung -

A)B)

-,-- 700.000,00 700.000,00

Weihenstephan

716 14

Gesamterschließung Weihenstephan, 4. Abschnitt A)B)

-,-- -,-- -,--

716 16

Gesamterschließung Weihenstephan 6. Abschnitt A)

B)-,-- -,-- -,--

716 17

Gesamterschließung Weihenstephan, 7. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme - Verkehrserschließung

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 181: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

179

Zentralrechnung 2015

15 12

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 1.000.000,004.031.687,50 5.031.687,50 1.903.126,55

714 30

A)

B) -,---,-- -,--

714 63

A)

B) 5.000.000,00

-,-- 5.000.000,00

1.811.556,85 714 64

A)

B) -,---,-- -,--

715 35

A)

B) -,---,-- -,-- 18.202,19

715 40

A)

B) 2.900.000,00

921.881,10 3.821.881,10

715 41

A)

B) 1.500.000,001.000.000,00 2.500.000,00 753.769,89

715 42

A)

B) -,---,-- -,--

715 51

A)

B) -,---,-- -,--

715 53

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

169.545,65 715 55

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

92.630,32 715 58

A)

B) -,---,-- -,--

715 60

A)

B) -,---,-- -,-- 1.550.000,00

715 62

A)

B) 700.000,00

-,-- 700.000,00

715 65

A) B)

-,---,-- -,--

716 14

A)

B) -,---,-- -,--

716 16

A)

B) -,---,-- -,--

716 17

Page 182: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

180 Zentralrechnung 2015

15 12 Technische Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 716 18

Gesamterschließung Weihenstephan, 7. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme: Teilsanierung der Fernwärmeversorgung

A)B)

989.477,30 -,-- 989.477,30

716 19

Gesamterschließung Weihenstephan, 7. Bauabschnitt, 3. Teilbaumaßnahme: Neustrukturierung des Gebiets nördlich der Thalhauser Straße

A)B)

367.398,05 -,-- 367.398,05

716 20

Gesamterschließung Weihenstephan, 8. Bauabschnitt, Ertüchtigung des 20 kV-Mittelspannungsnetzes - z. T. Planung -

A)B)

1.335.879,12 -,-- 1.335.879,12

716 21

Neubau einer Zentralbibliothek und einer Datenverarbeitungsstelle

A)B)

-,-- -,-- -,--

716 24

Neubau für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Weihenstephan - Planung -

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 05.

A)B)

-,-- 1.685.000,00 1.685.000,00

717 01

Neubau für das Zentralinstitut für Agrarwissenschaften (Hans-Eisenmann-Zentrum) in Weihenstephan

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 13 04/356 16.

A)B)

376.024,60 -,-- 376.024,60

717 02

Neustrukturierung und Modernisierung der agrarwissenschaftlichen Forschungsstationen der Technischen Universität München - z. T. Planung -

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 13 04/356 17.

A)B)

192.606,17 -,-- 192.606,17

717 33

Errichtung eines internationalen Getränkewissenschaftlichen Zentrums in Weihenstephan

A)B)

842.335,68 1.398.956,65 2.241.292,33

720 18

Erweiterung des Wissenschaftszentrums im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Sonstige Sachinvestitionen

812 40

Ausgaben für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 40.

A)B)

21.857.771,28 13.287.460,92 35.145.232,20

Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freierStellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)4.646.765,46

-,-- 4.646.765,46 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)2.097.022,69

-,-- 2.097.022,69

Page 183: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

181

Zentralrechnung 2015

15 12

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 989.477,30

716 18

A)

B) -,--

377.149,77 377.149,77

9.751,72 716 19

A)

B) -,--

1.000.000,00 1.000.000,00 335.879,12

716 20

A)

B) -,---,-- -,--

716 21

A)

B) -,---,-- -,-- 1.685.000,00

716 24

A)

B) -,---,-- -,-- 376.024,60

717 01

A)

B) -,---,-- -,-- 192.606,17

717 02

A)

B) 1.000.000,001.241.292,33 2.241.292,33

717 33

A)

B) -,---,-- -,--

720 18

A) B)

7.760.100,0018.547.890,57 26.307.990,57 8.837.241,63

812 40

A)

B) -,---,-- -,-- 4.646.765,46

429 51

A)

B) -,---,-- -,-- 2.097.022,69

517 51

Page 184: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

182 Zentralrechnung 2015

15 12 Technische Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)2.685.380,92

-,-- 2.685.380,92 547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)12.339.801,79

-,-- 12.339.801,79 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)4.698.087,72

-,-- 4.698.087,72 Summe der Titelgruppe A)

B)26.467.058,58

-,-- 26.467.058,58

86 Ausgaben im Zusammenhang mit dem FRM II

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 86 (Einnahmen).

429 86

Sonstige Personalausgaben

Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 3 unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.

A)B)

6.789.012,69 -,-- 6.789.012,69

547 86

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)22.347.592,06 19.169.314,10 41.516.906,16

812 86

Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)

B)8.660.729,86

28.877.322,21 37.538.052,07 Summe der Titelgruppe A)

B)37.797.334,61 48.046.636,31 85.843.970,92

Gesamtausgaben A)

B)724.218.513,80 329.966.022,93 1.054.184.536,73

Page 185: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

183

Zentralrechnung 2015

15 12

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 2.685.380,92

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 12.339.801,79

547 51

A)

B) -,---,-- -,-- 4.698.087,72

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

26.467.058,58 -,--

Saldo 26.467.058,58

A)

B) 6.550.000,00

-,-- 6.550.000,00 239.012,69

429 86

A)

B) 26.350.000,0021.180.975,95 47.530.975,95

6.014.069,79

547 86

A)

B) 7.832.300,00

29.835.982,07 37.668.282,07

130.230,00 812 86

A)

B) 40.732.300,0051.016.958,02 91.749.258,02

239.012,69 6.144.299,79

Saldo 5.905.287,10 A)

B) 643.718.900,00327.948.284,26 971.667.184,26 130.432.134,49

47.914.782,02

Saldo 82.517.352,47

Page 186: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

184 Zentralrechnung 2015

15 12 Technische Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

25.886.309,79 -,-- 25.886.309,79

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

266.438.667,22 -,-- 266.438.667,22

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

6.250.529,34 -,-- 6.250.529,34

Gesamteinnahmen A)

B)298.575.506,35

-,-- 298.575.506,35 Personalausgaben A)

B)416.121.419,15

4.729.070,38 420.850.489,53 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)227.701.495,81 269.147.189,01 496.848.684,82

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

5.322.132,63 -,-- 5.322.132,63

Baumaßnahmen A)

B)39.856.877,35 13.924.980,41 53.781.857,76

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)35.216.588,86 42.164.783,13 77.381.371,99

Gesamtausgaben A)

B)724.218.513,80 329.966.022,93 1.054.184.536,73

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-425.643.007,45 -329.966.022,93 -755.609.030,38

Page 187: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

185

Zentralrechnung 2015

15 12

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

24.777.500,00-,-- 24.777.500,00 2.499.956,24

1.391.146,45

A)

B) 230.760.000,00

-,-- 230.760.000,00 35.685.137,18

6.469,96

A)

B)

3.230.000,00-,-- 3.230.000,00 5.729.831,13

2.709.301,79

A)

B) 258.767.500,00

-,-- 258.767.500,00 43.914.924,55

4.106.918,20

Saldo 39.808.006,35 A)

B) 392.939.500,00

5.110.158,05 398.049.658,05 57.016.582,68

34.215.751,20

A)

B) 203.829.600,00258.302.520,73 462.132.120,73 42.013.161,82

7.296.597,73

A)

B) -,---,-- -,-- 5.322.132,63

-,--

A)

B) 31.357.400,0016.151.732,84 47.509.132,84 12.544.928,01

6.272.203,09

A)

B) 15.592.400,0048.383.872,64 63.976.272,64 13.535.329,35

130.230,00

A)

B) 643.718.900,00327.948.284,26 971.667.184,26 130.432.134,49

47.914.782,02

Saldo 82.517.352,47 A)

B) -384.951.400,00-327.948.284,26 -712.899.684,26 -86.517.209,94

-43.807.863,82

Saldo -42.709.346,12

Page 188: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

186 Zentralrechnung 2015

15 13 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 01

Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.

A)B)

1.163.695,85 -,-- 1.163.695,85

331 04

Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten

Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01. A)B)

467.152,50 -,-- 467.152,50

342 01

Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau der zentralen Sterilgutversorgung (ZSVA)"

Vgl. Vermerk zu 15 13/717 01 - Anlage S -.

A)B)

858.410,00 -,-- 858.410,00

342 02

Zuschüsse Dritter für die Errichtung eines Forschungsgebäudes für die Translationale Onkologie (Transla-TUM)

Vgl. Vermerk zu 15 13/717 05 - Anlage S -.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)2.489.258,35

-,-- 2.489.258,35 Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

682 01

Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben

Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.

A)B)

68.425.342,63 12.789.358,91 81.214.701,54

Baumaßnahmen

710 02

Aktualisierung der Gesamtplanung A)B)

5.692,48 -,-- 5.692,48

710 05

Beschaffung von Großgeräten A)

B)1.166.267,43

-,-- 1.166.267,43 710 17

Sanierung und Erweiterung des bestehenden Ver- und Entsorgungssystems, 1. Bauabschnitt

A)B)

1.739.544,72 760.455,28 2.500.000,00

710 41

Dermatologische Klinik Am Biederstein Sanierung der Patientenzimmer sowie der Untersuchungs- und Behandlungsbereiche - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

710 51

Grundlegende Sanierung der Frauen- und Poliklinik A)

B)8.423,29

-,-- 8.423,29 711 01

Umstellung von Dampfheizungsanlagen auf Warmwasserheizung

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 23

Brandschutzmaßnahmen im Klinikum r.d. Isar und Sanierung der Abwasseranlagen, 3. Bauabschnitt

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 189: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

187

Zentralrechnung 2015

15 13

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 1.163.695,85

331 01

A)

B) -,---,-- -,-- 467.152,50

331 04

A)

B) -,---,-- -,-- 858.410,00

342 01

A)

B) -,---,-- -,--

342 02

A)

B) -,---,-- -,-- 2.489.258,35

-,--

Saldo 2.489.258,35

A) B)

67.118.000,0012.033.383,95 79.151.383,95 2.063.317,59

682 01

A) B)

-,---,-- -,-- 5.692,48

710 02

A)

B) -,---,-- -,-- 1.166.267,43

710 05

A)

B) 2.500.000,00

-,-- 2.500.000,00

710 17

A)

B) -,---,-- -,--

710 41

A)

B) -,---,-- -,-- 8.423,29

710 51

A)

B) -,---,-- -,--

711 01

A)

B) -,---,-- -,--

711 23

Page 190: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

188 Zentralrechnung 2015

15 13 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 711 26

Erneuerung und Erweiterung der Brandmeldeanlagen A)

B)1.653,63

-,-- 1.653,63 711 27

Sanierung des Abwassernetzes A)

B)609.697,22

-,-- 609.697,22 712 32

Chirurgische Klinik Um- und Ausbau, 2. Bauabschnitt - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

712 34

Errichtung eines OP-Zentrums Nord A)

B)8.267.108,44 5.492.835,17 13.759.943,61

714 21

Sanierung der Frauen- und Poliklinik, 2. Bauabschnitt - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

714 35

II. Medizinische Klinik; Stationssanierung und Verlegung der Station 2/11 - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

715 04

Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik, Ersatzbeschaffung eines PET/CT-Scanners

A)B)

-,-- -,-- -,--

715 06

Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radiologische Onkologie, Beschaffung von zwei Linearbeschleunigern

A)B)

-,-- -,-- -,--

715 38

Sanierung des Personal-Wohngebäudes Trogerstr. 7 (Bau 512) - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

716 06

Neubau eines Bettenhauses an der Ismaningerstr. 32 - 38 A)

B)606,90

-,-- 606,90 716 20

Errichtung eines Gebäudes für das Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene Trogerstr. 28

A)B)

13.939,45 -,-- 13.939,45

717 01

Neubau der zentralen Sterilgutversorgung (ZSVA)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 13/342 01.

A)B)

833.791,90 -,-- 833.791,90

717 02

Sanierung von Bau 502 (Bettenbau Orthopädie, Radiologie und II. Med. Klinik) - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

717 03

Anpassungsmaßnahmen Hörsaalbereich und Dekanat (Bau 551)

A)B)

-,-- -,-- -,--

717 05

Neubau eines Forschungsgebäudes für die Translationale Onkologie (TranslaTUM)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 13/342 02.

A)B)

9.713.741,56 5.286.258,44 15.000.000,00

717 06

Errichtung eines Neubaus für die Dermatologische Klinik und Poliklinik als 1. Bauabschnitt der vorliegenden Zielplanung - Planung -

A)B)

-,-- 300.000,00 300.000,00

717 08

Errichtung eines Großbunkers für die Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

717 09

Errichtung eines Laborgebäudes für das Zentrum für Präklinische Forschung (ZPF) an der Schneckenburgerstraße (MomenTUM) - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 191: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

189

Zentralrechnung 2015

15 13

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 1.653,63

711 26

A)

B) 2.000.000,00

-,-- 2.000.000,00

1.390.302,78 711 27

A)

B) -,---,-- -,--

712 32

A)

B) 15.000.000,00

-,-- 15.000.000,00

1.240.056,39 712 34

A)

B) -,---,-- -,--

714 21

A)

B) -,---,-- -,--

714 35

A)

B) -,---,-- -,--

715 04

A)

B) -,---,-- -,--

715 06

A)

B) -,---,-- -,--

715 38

A)

B) -,---,-- -,-- 606,90

716 06

A)

B) -,---,-- -,-- 13.939,45

716 20

A)

B) -,---,-- -,-- 833.791,90

717 01

A)

B) -,---,-- -,--

717 02

A)

B) -,---,-- -,--

717 03

A)

B) 15.000.000,00

-,-- 15.000.000,00

717 05

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

717 06

A)

B) -,---,-- -,--

717 08

A)

B) -,---,-- -,--

717 09

Page 192: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

190 Zentralrechnung 2015

15 13 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01

Zuschuss für Investitionen Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.

A)B)

11.628.958,95 1.579.678,15 13.208.637,10

891 02

Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. €

Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01. A)B)

6.844.908,00 681.782,00 7.526.690,00

891 03

Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Gesamtausgaben A)

B)109.259.676,60 26.890.367,95 136.150.044,55

Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

2.489.258,35 -,-- 2.489.258,35

Gesamteinnahmen A)

B)2.489.258,35

-,-- 2.489.258,35 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

68.425.342,63 12.789.358,91 81.214.701,54

Baumaßnahmen A)

B)22.360.467,02 11.839.548,89 34.200.015,91

Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)18.473.866,95 2.261.460,15 20.735.327,10

Gesamtausgaben A)

B)109.259.676,60 26.890.367,95 136.150.044,55

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-106.770.418,25 -26.890.367,95 -133.660.786,20

Page 193: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

191

Zentralrechnung 2015

15 13

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

8.853.300,002.881.035,76 11.734.335,76 1.474.301,34

891 01

A)

B) 6.984.600,00

542.090,00 7.526.690,00

891 02

A)

B) -,---,-- -,--

891 03

A)

B) 117.755.900,0015.456.509,71 133.212.409,71 5.567.994,01

2.630.359,17

Saldo 2.937.634,84

A) B)

-,---,-- -,-- 2.489.258,35

-,--

A)

B) -,---,-- -,-- 2.489.258,35

-,--

Saldo 2.489.258,35 A)

B) 67.118.000,0012.033.383,95 79.151.383,95 2.063.317,59

-,--

A)

B) 34.800.000,00

-,-- 34.800.000,00 2.030.375,08

2.630.359,17

A)

B) 15.837.900,003.423.125,76 19.261.025,76 1.474.301,34

-,--

A)

B) 117.755.900,0015.456.509,71 133.212.409,71 5.567.994,01

2.630.359,17

Saldo 2.937.634,84 A)

B) -117.755.900,00-15.456.509,71 -133.212.409,71 -3.078.735,66

-2.630.359,17

Saldo -448.376,49

Page 194: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

192 Zentralrechnung 2015

15 17 Universität Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

108.053,78 -,-- 108.053,78

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

30.071,25 -,-- 30.071,25

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

1.163.483,13 -,-- 1.163.483,13

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

99.036,05 -,-- 99.036,05

119 03

Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum

Vergleiche Vermerk bei TG 73 (Ausgaben).

A)B)

1.483.717,37 -,-- 1.483.717,37

119 11

Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport

Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).

A)B)

359.703,78 -,-- 359.703,78

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)8,38

-,-- 8,38 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs.5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass dem Bayer. Zentrum für angewandte Energieforschung e.V. (ZAE) die Miete um 60 v.H. ermäßigt wird.

A)B)

177.803,01 -,-- 177.803,01

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

93.369,27 -,-- 93.369,27

124 03

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Einrichtungen auf dem Leighton-Areal

Vgl. Vermerk zu 519 01.

A)B)

77.647,21 -,-- 77.647,21

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

17.588.746,18 -,-- 17.588.746,18

132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-1.386,00 -,-- -1.386,00

Page 195: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

193

Zentralrechnung 2015

15 17

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

102.200,00-,-- 102.200,00 5.853,78

111 01

A)

B) 45.000,00

-,-- 45.000,00

14.928,75 111 02

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 163.483,13

111 05

A)

B) -,---,-- -,--

119 01

A)

B) 75.000,00

-,-- 75.000,00 24.036,05

119 02

A)

B) -,---,-- -,-- 1.483.717,37

119 03

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00 159.703,78

119 11

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00

991,62 119 49

A)

B) 188.000,00

-,-- 188.000,00

10.196,99 124 01

A)

B) 90.000,00

-,-- 90.000,00 3.369,27

124 02

A)

B) -,---,-- -,-- 77.647,21

124 03

A)

B) 14.000.000,00

-,-- 14.000.000,00 3.588.746,18

129 01

A)

B) -,---,-- -,--

1.386,00

132 01

Page 196: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

194 Zentralrechnung 2015

15 17 Universität Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

99.467,63 -,-- 99.467,63

281 11

Sonstige Erstattungen aus dem Inland A)

B)21.634,00

-,-- 21.634,00 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund für Großgeräten nach Art. 143c GG Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

1.184.716,97 -,-- 1.184.716,97

331 05

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten für das Zentrum für die Bildgebung biologischer Prozesse (Bio-Imaging-Center Würzburg) im Rudolf-Virchow-Zentrum für experimentelle Biomedizin

Vgl. Vermerk zu TG 74.

A)B)

-,-- -,-- -,--

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

414.090,25 -,-- 414.090,25

331 08

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden

Vgl. Vermerk zu TG 75.

A)B)

675.621,34 -,-- 675.621,34

342 01

Zuschüsse Dritter für das Unikinderhaus am Campus Hubland-Nord, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen

Vgl. Vermerk zu 15 17/742 61 - Anlage S -.

A)B)

451.600,00 -,-- 451.600,00

342 02

Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme „Neubau eines Gebäudes für die Nanosystemchemie auf dem Campus Hubland Süd“

Vgl. Vermerk zu 15 17/742 57 - Anlage S -.

A)B)

-,-- -,-- -,--

381 01

Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung

Vgl. Vermerk zu TG 99.

A)B)

104.392,19 -,-- 104.392,19

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)1.909.488,37

-,-- 1.909.488,37

Page 197: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

195

Zentralrechnung 2015

15 17

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,-- 99.467,63

236 12

A)

B) 13.000,00

-,-- 13.000,00 8.634,00

281 11

A) B)

-,---,-- -,-- 1.184.716,97

331 04

A)

B) -,---,-- -,--

331 05

A)

B) -,---,-- -,-- 414.090,25

331 07

A)

B) -,---,-- -,-- 675.621,34

331 08

A)

B) -,---,-- -,-- 451.600,00

342 01

A)

B) -,---,-- -,--

342 02

A)

B) -,---,-- -,-- 104.392,19

381 01

A)

B) -,---,-- -,-- 1.909.488,37

231 52

Page 198: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

196 Zentralrechnung 2015

15 17 Universität Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.909.488,37

-,-- 1.909.488,37

71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)8.326.918,53

-,-- 8.326.918,53 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)8.326.918,53

-,-- 8.326.918,53

72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)11.593.179,22

-,-- 11.593.179,22 287 72

Zuschüsse für laufende Zwecke aus dem Ausland A)

B)2.134.992,97

-,-- 2.134.992,97 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)131.858,05

-,-- 131.858,05 Summe der Titelgruppe A)

B)13.860.030,24

-,-- 13.860.030,24 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

99.983,97 -,-- 99.983,97

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)47.050,50

-,-- 47.050,50 261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)111.967,99

-,-- 111.967,99 281 73

Kostenerstattung im ambulanten Bereich A)

B)79.969,59

-,-- 79.969,59 Summe der Titelgruppe A)

B)338.972,05

-,-- 338.972,05 91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche

Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).

282 91

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)8.114.852,13

-,-- 8.114.852,13

Page 199: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

197

Zentralrechnung 2015

15 17

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

1.909.488,37 -,--

Saldo 1.909.488,37

A)

B) 11.000.000,00

-,-- 11.000.000,00

2.673.081,47 231 71

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

1.000.000,00 331 71

A)

B) 12.000.000,00

-,-- 12.000.000,00-,-- 3.673.081,47

Saldo 3.673.081,47

A)

B) 10.700.000,00

-,-- 10.700.000,00 893.179,22

282 72

A)

B) 2.000.000,00

-,-- 2.000.000,00 134.992,97

287 72

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

168.141,95 342 72

A)

B) 13.000.000,00

-,-- 13.000.000,001.028.172,19 168.141,95

Saldo 860.030,24

A)

B) 210.000,00

-,-- 210.000,00

110.016,03 119 73

A)

B) 130.000,00

-,-- 130.000,00

82.949,50 124 73

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

188.032,01 261 73

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

20.030,41 281 73

A)

B) 740.000,00

-,-- 740.000,00-,-- 401.027,95

Saldo 401.027,95

A)

B) 6.700.000,00

-,-- 6.700.000,00 1.414.852,13

282 91

Page 200: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

198 Zentralrechnung 2015

15 17 Universität Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 91

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)8.114.852,13

-,-- 8.114.852,13

92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche

Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).

282 92

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)24.323.355,16

-,-- 24.323.355,16 342 92

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)24.323.355,16

-,-- 24.323.355,16

93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)6.705.114,19

-,-- 6.705.114,19 346 93

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)6.705.114,19

-,-- 6.705.114,19

94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)341.391,94

-,-- 341.391,94 342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)341.391,94

-,-- 341.391,94 95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative

Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).

282 95

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)1.838.940,79

-,-- 1.838.940,79 342 95

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.838.940,79

-,-- 1.838.940,79

Page 201: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

199

Zentralrechnung 2015

15 17

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

300.000,00 342 91

A)

B) 7.000.000,00

-,-- 7.000.000,001.414.852,13 300.000,00

Saldo 1.114.852,13

A)

B) 22.000.000,00

-,-- 22.000.000,00 2.323.355,16

282 92

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

1.000.000,00 342 92

A)

B) 23.000.000,00

-,-- 23.000.000,002.323.355,16 1.000.000,00

Saldo 1.323.355,16

A)

B) 7.000.000,00

-,-- 7.000.000,00

294.885,81 272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) 7.000.000,00

-,-- 7.000.000,00-,-- 294.885,81

Saldo 294.885,81

A)

B) -,---,-- -,-- 341.391,94

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

341.391,94 -,--

Saldo 341.391,94

A)

B) -,---,-- -,-- 1.838.940,79

282 95

A)

B) -,---,-- -,--

342 95

A)

B) -,---,-- -,--

1.838.940,79 -,--

Saldo 1.838.940,79

Page 202: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

200 Zentralrechnung 2015

15 17 Universität Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)89.890.839,19

-,-- 89.890.839,19 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

19.360.263,33 -,-- 19.360.263,33

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)24.693.501,08

-,-- 24.693.501,08 422 12

Bezüge der Juniorprofessoren A)

B)195.673,23

-,-- 195.673,23 422 13

Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit

A)B)

2.735.467,10 -,-- 2.735.467,10

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)27.028,88

-,-- 27.028,88 422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte A)

B)-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)39.893.492,47

-,-- 39.893.492,47 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

21.974.520,04 -,-- 21.974.520,04

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)201.686,41

-,-- 201.686,41 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)58.901,81

-,-- 58.901,81 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 203: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

201

Zentralrechnung 2015

15 17

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 78.454.200,00

-,-- 78.454.200,00 17.301.279,73

5.864.640,54

Saldo 11.436.639,19

A) B)

29.116.800,00-,-- 29.116.800,00

9.756.536,67

422 01

A)

B) 24.484.600,00

-,-- 24.484.600,00 208.901,08

422 02

A)

B) 177.300,00

-,-- 177.300,00 18.373,23

422 12

A)

B) 3.217.900,00

-,-- 3.217.900,00

482.432,90 422 13

A)

B) -,---,-- -,-- 27.028,88

422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

A)

B) 40.323.500,00

-,-- 40.323.500,00

430.007,53 428 01

A)

B) 20.403.700,00

-,-- 20.403.700,00 1.570.820,04

428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) 170.700,00

-,-- 170.700,00 30.986,41

428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 58.901,81

453 01

A)

B) -,---,-- -,--

459 01

Page 204: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

202 Zentralrechnung 2015

15 17 Universität Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

144.050,57 1.783.257,64 1.927.308,21

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)96.129,80

-,-- 96.129,80 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)11.014,71

-,-- 11.014,71 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)5.888.935,03

-,-- 5.888.935,03 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

13.855.583,98 -,-- 13.855.583,98

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume

VE gesperrt. A)B)

808.771,41 -,-- 808.771,41

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)6.216,27

-,-- 6.216,27 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 124 03.

A)B)

3.627.407,41 5.749.293,53 9.376.700,94

526 11

Kosten für Sachverständige A)

B)147.257,91

-,-- 147.257,91 527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)83.410,23

-,-- 83.410,23 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

8.900,00 -,-- 8.900,00

531 11

Fachveröffentlichungen A)

B)34.021,60

-,-- 34.021,60 533 02

Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport

Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11.

A)B)

329.790,20 -,-- 329.790,20

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 01. A)B)

73.770,60 -,-- 73.770,60

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 01

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

45.161,51 -,-- 45.161,51

Page 205: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

203

Zentralrechnung 2015

15 17

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

304.600,001.332.410,26 1.637.010,26 290.297,95

511 01

A)

B) 34.900,00

-,-- 34.900,00 61.229,80

514 01

A)

B) 2.600,00

-,-- 2.600,00 8.414,71

514 11

A)

B) 5.882.000,00

-,-- 5.882.000,00 6.935,03

517 01

A)

B) 14.423.500,00

-,-- 14.423.500,00

567.916,02 517 05

A)

B) 807.700,00

-,-- 807.700,00 1.071,41

518 01

A)

B) 8.300,00

-,-- 8.300,00

2.083,73 518 18

A)

B) 3.620.700,004.360.150,79 7.980.850,79 1.395.850,15

519 01

A)

B) 1.400,00

-,-- 1.400,00 145.857,91

526 11

A)

B) 65.100,00

-,-- 65.100,00 18.310,23

527 01

A)

B) 8.900,00

-,-- 8.900,00

529 01

A)

B) 38.900,00

-,-- 38.900,00

4.878,40 531 11

A)

B) 249.400,00

-,-- 249.400,00 80.390,20

533 02

A)

B) 18.400,00

-,-- 18.400,00 55.370,60

546 49

A) B)

20.000,00-,-- 20.000,00 25.161,51

686 01

Page 206: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

204 Zentralrechnung 2015

15 17 Universität Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Vgl. Vermerk bei 519 01.

A)B)

1.158.168,34 2.667.455,66 3.825.624,00

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

59.747,86 -,-- 59.747,86

Stadtgebiet

740 23

Universitätsgebäude am Sanderring 2 (Neue Universität), Umbau und Sanierung - z. T. Planung -

A)B)

797.370,15 -,-- 797.370,15

740 41

Verlagerung der Universitätssportanlagen, 1. Bauabschnitt A)

B)7.215,65

-,-- 7.215,65 740 42

Verlagerung der Universitätssportanlagen, 2. Bauabschnitt - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

740 43

Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Universitätsbereich - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

740 44

Experimentelle Tierhaltungseinrichtung für die Medizinische Fakultät - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

740 45

Nachnutzung des Areals der Chirurgie im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus (Neubau für Zwecke der Medizinischen Fakultät, 1. BA)

A)B)

106.458,03 -,-- 106.458,03

740 46

Nachnutzung des Areals der medizinischen Klinik im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus - Neubau für Zwecke der Medizinischen Fakultät, 2. BA - Klinische Institute (Anatomie, Physiologie, Med. Genetik, Psychotherapie, Klinische Biochemie und Pathobiochemie, Geschichte der Medizin) - Planung -

A)B)

-,-- 700.000,00 700.000,00

740 53

Universitätsgebäude am Wittelsbacherpl., Ausbau des Theatertraktes für die Teilbibliothek

A)B)

81.347,35 -,-- 81.347,35

741 11

Institutsgebäude für Virologie und Immunologie Versbacher Str. 7 - Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

741 12

Gesamterschließung der von der Universität zu nutzenden Flächen auf den Leighton-Konversionsflächen, 1. Bauabschnitt

A)B)

238.429,57 -,-- 238.429,57

741 13

Umbau von Gebäuden auf dem Leighton-Konversionsgelände zur Nachnutzung durch die Universität Würzburg (Ausbau- planung), 1. Bauabschnitt

A)B)

4.029,97 -,-- 4.029,97

741 16

Neubau eines zentralen Hörsaal- und Seminargebäudes am Hubland

A)B)

228.827,98 -,-- 228.827,98

741 20

Neubau eines zentralen Praktikumsgebäudes für die Naturwissenschaften am Hubland

A)B)

106.048,06 -,-- 106.048,06

Page 207: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

205

Zentralrechnung 2015

15 17

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

1.300.800,002.584.571,86 3.885.371,86

59.747,86

701 01

A)

B) -,---,-- -,-- 59.747,86

702 01

A) B)

1.000.000,00-,-- 1.000.000,00

202.629,85

740 23

A)

B) -,---,-- -,-- 7.215,65

740 41

A)

B) -,---,-- -,--

740 42

A)

B) -,---,-- -,--

740 43

A)

B) -,---,-- -,--

740 44

A)

B) -,---,-- -,-- 106.458,03

740 45

A)

B) 300.000,00400.000,00 700.000,00

740 46

A)

B) -,---,-- -,-- 81.347,35

740 53

A)

B) -,---,-- -,--

741 11

A)

B) 700.000,00

-,-- 700.000,00

461.570,43 741 12

A)

B) -,---,-- -,-- 4.029,97

741 13

A)

B) -,---,-- -,-- 228.827,98

741 16

A)

B) -,---,-- -,-- 106.048,06

741 20

Page 208: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

206 Zentralrechnung 2015

15 17 Universität Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 741 23

Schaffung einer Tierhaltungseinrichtung mit Entsorgungseinheit sowie Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen am Institut für Hygiene und Mikrobiologie

A)B)

50.558,32 -,-- 50.558,32

741 53

Julius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften 2. BA: Umbaumaßnahmen

A)B)

33.134,82 -,-- 33.134,82

741 55

Errichtung eines Funktionstraktes für die Chemie im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen im Chemiezentrum

A)B)

-,-- -,-- -,--

741 57

Zentralbereich am Hubland, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen - Planung -

A)B)

683.743,50 -,-- 683.743,50

741 59

Neubau für den Studiengang "Technologie der Funktionswerkstoffe" am Hubland bzw. Neubau INF/Wilhelm-Conrad-Röntgenzentrum - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Stadtrand

742 03

Erweiterung der Universität am Stadtrand bei Gerbrunn Gesamterschließung des Geländes, Straßen und Versorgungsleitungen, 3. Bauabschnitt

A)B)

38.544,91 -,-- 38.544,91

742 04

Gesamterschließung des Geländes am Stadtrand bei Gerbrunn, Straßen und Versorgungsleitungen, 4. Bauabschnitt - z. T. Planung -

A)B)

36.213,66 -,-- 36.213,66

742 21

Errichtung einer Mensateria auf dem Campus Nord A)

B)4.804.067,46

-,-- 4.804.067,46 742 43

Masterplanung und Erschließung des neuen Gesamtcampus am Hubland - z. T. Planung -

A)B)

3.437.101,76 -,-- 3.437.101,76

742 53

Errichtung eines Neubaus für die Graduate School of Life Science an der Universität Würzburg - Planung -

A)B)

145.809,26 -,-- 145.809,26

742 57

Neubau eines Gebäudes für Nanosystemchemie auf dem Campus Hubland Süd

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 17/342 02.

A)B)

-,-- -,-- -,--

742 61

Unikinderhaus am Campus Hubland-Nord, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 17/342 01.

A)B)

523.734,13 740.764,11 1.264.498,24

742 62

Zentralbau des Chemiezentrums am Hubland: Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

743 31

Neubau für die Philosophischen Fakultäten 3. Bauabschnitt - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

743 41

Um- und Neubaumaßnahmen in den Institutsgebäuden des Chemiezentrums zur Anpassung an die Gefahrstoffverordnung und zur Erhöhung der Arbeitssicherheit

A)B)

5.455.883,23 -,-- 5.455.883,23

Page 209: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

207

Zentralrechnung 2015

15 17

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 50.558,32

741 23

A)

B) -,---,-- -,-- 33.134,82

741 53

A)

B) -,---,-- -,--

741 55

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 183.743,50

741 57

A)

B) -,---,-- -,--

741 59

A) B)

-,---,-- -,-- 38.544,91

742 03

A)

B) -,---,-- -,-- 36.213,66

742 04

A)

B) 2.000.000,002.000.000,00 4.000.000,00 804.067,46

742 21

A)

B) 3.500.000,00

-,-- 3.500.000,00

62.898,24 742 43

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 45.809,26

742 53

A)

B) -,---,-- -,--

742 57

A)

B) 750.000,00

-,-- 750.000,00 514.498,24

742 61

A)

B) -,---,-- -,--

742 62

A)

B) -,---,-- -,--

743 31

A)

B) 3.000.000,001.050.268,25 4.050.268,25 1.405.614,98

743 41

Page 210: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

208 Zentralrechnung 2015

15 17 Universität Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 743 55

Errichtung eines Zentrums für experimentelle molekulare Medizin

A)B)

-,-- -,-- -,--

743 57

Biozentrum am Hubland, Behebung eines Brandschadens und Beseitigung von Brandschutzmängeln

A)B)

-,-- -,-- -,--

744 02

Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 2. Bauabschnitt

A)B)

17.600,04 -,-- 17.600,04

744 03

Philosophiegebäude am Hubland, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

744 06

Errichtung eines Zentrums für Topologische Isolatoren auf dem Campus Hubland - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- -,-- -,--

812 01

Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm)

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.

A)B)

575.763,78 2.145.461,29 2.721.225,07

Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)3.000.000,00

-,-- 3.000.000,00 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)500.000,00

-,-- 500.000,00 519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)3.000.000,00

-,-- 3.000.000,00 547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)2.468.658,86

-,-- 2.468.658,86 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 Summe der Titelgruppe A)

B)9.968.658,86

-,-- 9.968.658,86

Page 211: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

209

Zentralrechnung 2015

15 17

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

743 55

A)

B) -,---,-- -,--

743 57

A)

B) -,---,-- -,-- 17.600,04

744 02

A)

B) -,---,-- -,--

744 03

A)

B) -,---,-- -,--

744 06

A) B)

32.000,00-,-- 32.000,00

32.000,00

811 01

A)

B) -,--

2.121.225,07 2.121.225,07 600.000,00

812 01

A)

B) -,---,-- -,-- 3.000.000,00

429 51

A)

B) -,---,-- -,-- 500.000,00

517 51

A)

B) -,---,-- -,-- 3.000.000,00

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 2.468.658,86

547 51

A)

B) -,---,-- -,-- 1.000.000,00

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

9.968.658,86 -,--

Saldo 9.968.658,86

Page 212: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

210 Zentralrechnung 2015

15 17 Universität Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)192.984,75 239.813,01 432.797,76

428 52

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)2.114.920,42

-,-- 2.114.920,42 459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)5.304,80

-,-- 5.304,80 547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)342.645,75

-,-- 342.645,75 812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.655.855,72

239.813,01 2.895.668,73

71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)5.073.698,64 3.133.872,98 8.207.571,62

459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)2.697.527,10

-,-- 2.697.527,10 811 71

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

87.269,34 -,-- 87.269,34

Summe der Titelgruppe A)

B)7.858.495,08 3.133.872,98 10.992.368,06

72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)6.804.380,63

15.994.881,50 22.799.262,13

Page 213: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

211

Zentralrechnung 2015

15 17

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,--

986.180,36 986.180,36

553.382,60 422 52

A)

B) -,---,-- -,-- 2.114.920,42

428 52

A)

B) -,---,-- -,-- 5.304,80

459 52

A)

B) -,---,-- -,-- 342.645,75

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,--

986.180,36 986.180,362.462.870,97 553.382,60

Saldo 1.909.488,37

A)

B) 7.500.000,002.665.449,53 10.165.449,53

1.957.877,91

428 71

A)

B) -,---,-- -,--

459 71

A)

B) 3.500.000,00

-,-- 3.500.000,00

802.472,90 547 71

A)

B) -,---,-- -,--

811 71

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

912.730,66 812 71

A)

B) 12.000.000,002.665.449,53 14.665.449,53

-,-- 3.673.081,47

Saldo 3.673.081,47

A)

B) 6.500.000,00

13.854.540,12 20.354.540,12 2.444.722,01

428 72

Page 214: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

212 Zentralrechnung 2015

15 17 Universität Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)51.300,00

-,-- 51.300,00 459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)-74.615,84

-,-- -74.615,84 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)4.713.840,29

-,-- 4.713.840,29 701 72

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)121.806,21

-,-- 121.806,21 811 72

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

102.977,57 -,-- 102.977,57

Summe der Titelgruppe A)

B)11.719.688,86 15.994.881,50 27.714.570,36

73 Lehre und Forschung

Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 03 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 17 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.

427 73

Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen

A)B)

416.998,35 -,-- 416.998,35

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)4.108.706,22

-,-- 4.108.706,22 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

213.404,39 -,-- 213.404,39

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

287.418,60 -,-- 287.418,60

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum

Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

3.343.102,10 -,-- 3.343.102,10

525 73

Studentenliteratur A)

B)1.272,37

-,-- 1.272,37

Page 215: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

213

Zentralrechnung 2015

15 17

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 51.300,00

429 72

A)

B) -,---,-- -,--

74.615,84

459 72

A)

B) 6.200.000,00

-,-- 6.200.000,00

1.486.159,71 547 72

A)

B) -,---,-- -,-- 121.806,21

701 72

A)

B) -,---,-- -,--

811 72

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

197.022,43 812 72

A)

B) 13.000.000,0013.854.540,12 26.854.540,12

2.617.828,22 1.757.797,98

Saldo 860.030,24

A)

B) 421.700,00

-,-- 421.700,00

4.701,65 427 73

A)

B) 2.449.600,00

-,-- 2.449.600,00 1.659.106,22

428 73

A)

B) 52.600,00

-,-- 52.600,00 160.804,39

429 73

A)

B) 375.300,00

-,-- 375.300,00

87.881,40 511 73

A)

B) 2.607.300,00

-,-- 2.607.300,00 735.802,10

523 73

A)

B) -,---,-- -,-- 1.272,37

525 73

Page 216: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

214 Zentralrechnung 2015

15 17 Universität Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)4.080.811,70

10.239.804,14 14.320.615,84 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

404.944,47 -,-- 404.944,47

Summe der Titelgruppe A)

B)12.856.658,20 10.239.804,14 23.096.462,34

74 Rudolf-Virchow-Zentrum für experimentelle Biomedizin,

Zentrum für die Bildgebung biologischer Prozesse (Bio-Imaging-Center Würzburg) und Zentrum für Infektionsforschung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

429 74

Personalausgaben A)

B)77.647,33

-,-- 77.647,33 459 74

Sonstige Personalausgaben A)

B)5.807,87

-,-- 5.807,87 547 74

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)824.318,33 898.600,61 1.722.918,94

812 74

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

781.485,58 -,-- 781.485,58

Summe der Titelgruppe A)

B)1.689.259,11

898.600,61 2.587.859,72

75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von

Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.

812 75

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

1.878.718,31 6.040.423,86 7.919.142,17

Summe der Titelgruppe A)

B)1.878.718,31 6.040.423,86 7.919.142,17

Page 217: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

215

Zentralrechnung 2015

15 17

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 4.066.300,009.948.528,77 14.014.828,77 305.787,07

547 73

A)

B) 621.900,00

-,-- 621.900,00

216.955,53 812 73

A)

B) 10.594.700,009.948.528,77 20.543.228,77

2.862.772,15 309.538,58

Saldo 2.553.233,57

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

22.352,67 429 74

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

94.192,13 459 74

A)

B) 592.100,00

1.248.189,72 1.840.289,72

117.370,78 547 74

A)

B) 674.200,00

-,-- 674.200,00 107.285,58

812 74

A)

B) 1.466.300,001.248.189,72 2.714.489,72

107.285,58 233.915,58

Saldo 126.630,00

A)

B) -,--

6.337.233,33 6.337.233,33 1.581.908,84

812 75

A)

B) -,--

6.337.233,33 6.337.233,331.581.908,84 -,--

Saldo 1.581.908,84

Page 218: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

216 Zentralrechnung 2015

15 17 Universität Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung

der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

2.964.344,38 7.493.843,53 10.458.187,91

Summe der Titelgruppe A)

B)2.964.344,38 7.493.843,53 10.458.187,91

77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)8.249.797,81

-,-- 8.249.797,81 429 77

Chefarztvergütungen und Mitarbeiterbeteiligungen A)

B)904.527,79

-,-- 904.527,79 459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)6.124.620,38

14.003.279,78 20.127.900,16 701 77

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)258.888,70

-,-- 258.888,70 812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

191.987,01 -,-- 191.987,01

Summe der Titelgruppe A)

B)15.729.821,69 14.003.279,78 29.733.101,47

79 Zentrum für Topologische Isolatoren

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 79

Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 79

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 79

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 219: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

217

Zentralrechnung 2015

15 17

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 2.680.600,006.446.840,69 9.127.440,69 1.330.747,22

812 76

A)

B) 2.680.600,006.446.840,69 9.127.440,69

1.330.747,22 -,--

Saldo 1.330.747,22

A)

B) 6.000.000,00

-,-- 6.000.000,00 2.249.797,81

428 77

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 404.527,79

429 77

A)

B) -,---,-- -,--

459 77

A)

B) 6.500.000,00

12.144.355,29 18.644.355,29 1.483.544,87

547 77

A)

B) -,---,-- -,-- 258.888,70

701 77

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

808.012,99 812 77

A)

B) 14.000.000,0012.144.355,29 26.144.355,29

4.396.759,17 808.012,99

Saldo 3.588.746,18

A)

B) -,---,-- -,--

429 79

A)

B) -,---,-- -,--

547 79

A)

B) -,---,-- -,--

812 79

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

Page 220: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

218 Zentralrechnung 2015

15 17 Universität Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet zwei Arbeitnehmer beim Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer beschäftigt werden. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)

B)261.328,78

1.378.303,91 1.639.632,69 459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)13.693,93

-,-- 13.693,93 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)864.445,92

-,-- 864.445,92 812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.139.468,63 1.378.303,91 2.517.772,54

81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und

Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)218.778,12

-,-- 218.778,12 459 81

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)119.622,97

-,-- 119.622,97 811 81

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

6.925,80 -,-- 6.925,80

Summe der Titelgruppe A)

B)345.326,89

-,-- 345.326,89

91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).

428 91

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)4.488.553,83 8.620.814,62 13.109.368,45

459 91

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 221: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

219

Zentralrechnung 2015

15 17

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 400.000,00

1.354.289,41 1.754.289,41

114.656,72 428 80

A)

B) -,---,-- -,-- 13.693,93

459 80

A)

B) 600.000,00

-,-- 600.000,00 264.445,92

547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) 1.000.000,001.354.289,41 2.354.289,41

278.139,85 114.656,72

Saldo 163.483,13

A)

B) -,---,-- -,-- 218.778,12

428 81

A)

B) -,---,-- -,--

459 81

A)

B) -,--

-640,49 -640,49 120.263,46

547 81

A)

B) -,---,-- -,--

811 81

A)

B) -,---,-- -,-- 6.925,80

812 81

A)

B) -,--

-640,49 -640,49345.967,38 -,--

Saldo 345.967,38

A)

B) 4.500.000,007.165.285,72 11.665.285,72 1.444.082,73

428 91

A)

B) -,---,-- -,--

459 91

Page 222: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

220 Zentralrechnung 2015

15 17 Universität Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 91

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.764.077,35

-,-- 1.764.077,35 811 91

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 91

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

406.692,05 -,-- 406.692,05

Summe der Titelgruppe A)

B)6.659.323,23 8.620.814,62 15.280.137,85

92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne

Sonderforschungsbereiche Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).

422 92

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren (Stiftungsprofessuren)

A)B)

91.763,77 22.781.529,47 22.873.293,24

428 92

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)14.249.230,30

-,-- 14.249.230,30 459 92

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 92

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)4.542.261,80

-,-- 4.542.261,80 812 92

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

146.556,84 -,-- 146.556,84

Summe der Titelgruppe A)

B)19.029.812,71 22.781.529,47 41.811.342,18

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)2.283.781,83 7.905.757,11 10.189.538,94

459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)5.124,41

-,-- 5.124,41 514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.456.462,11

-,-- 1.456.462,11 701 93

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 223: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

221

Zentralrechnung 2015

15 17

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 2.200.000,00

-,-- 2.200.000,00

435.922,65 547 91

A)

B) -,---,-- -,--

811 91

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00 106.692,05

812 91

A)

B) 7.000.000,007.165.285,72 14.165.285,72

1.550.774,78 435.922,65

Saldo 1.114.852,13

A)

B) 500.000,00

17.487.987,02 17.987.987,02 4.885.306,22

422 92

A)

B) 14.500.000,00

-,-- 14.500.000,00

250.769,70 428 92

A)

B) -,---,-- -,--

459 92

A)

B) 7.000.000,00

-,-- 7.000.000,00

2.457.738,20 547 92

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

853.443,16 812 92

A)

B) 23.000.000,0017.487.987,02 40.487.987,02

4.885.306,22 3.561.951,06

Saldo 1.323.355,16

A)

B) 4.000.000,006.277.479,78 10.277.479,78

87.940,84

428 93

A)

B) -,---,-- -,-- 5.124,41

459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 3.000.000,00

-,-- 3.000.000,00

1.543.537,89 547 93

A)

B) -,---,-- -,--

701 93

Page 224: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

222 Zentralrechnung 2015

15 17 Universität Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

1.331.468,51 -,-- 1.331.468,51

Summe der Titelgruppe A)

B)5.076.836,86 7.905.757,11 12.982.593,97

94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)364.529,58 -67.948,57 296.581,01

428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)169.173,52

-,-- 169.173,52 429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)18.517,90

-,-- 18.517,90 547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.892,07

-,-- 1.892,07 701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)554.113,07 -67.948,57 486.164,50

95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die

Exzellenzinitiative Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).

422 95

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,--

1.852.710,24 1.852.710,24 428 95

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)213.782,14

-,-- 213.782,14 459 95

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 95

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)568.643,57

-,-- 568.643,57 681 95

Stipendien A)

B)837.551,30

-,-- 837.551,30 701 95

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 225: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

223

Zentralrechnung 2015

15 17

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 1.331.468,51

812 93

A)

B) 7.000.000,006.277.479,78 13.277.479,78

1.336.592,92 1.631.478,73

Saldo 294.885,81

A)

B) -,--

144.772,56 144.772,56 151.808,45

422 94

A)

B) -,---,-- -,-- 169.173,52

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,-- 18.517,90

459 94

A)

B) -,---,-- -,-- 1.892,07

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

144.772,56 144.772,56341.391,94 -,--

Saldo 341.391,94

A)

B) -,--

1.634.167,45 1.634.167,45 218.542,79

422 95

A)

B) -,---,-- -,-- 213.782,14

428 95

A)

B) -,---,-- -,--

459 95

A)

B) -,---,-- -,-- 568.643,57

547 95

A)

B) -,---,-- -,-- 837.551,30

681 95

A)

B) -,---,-- -,--

701 95

Page 226: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

224 Zentralrechnung 2015

15 17 Universität Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 95

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- ständen

A)B)

420,99 -,-- 420,99

Summe der Titelgruppe A)

B)1.620.398,00 1.852.710,24 3.473.108,24

96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)556.534,73

3.319.504,13 3.876.038,86 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)2.655.375,17

-,-- 2.655.375,17 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)8.050.780,80

-,-- 8.050.780,80 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)5.011,21

-,-- 5.011,21 525 96

Studentenliteratur A)

B)1.083.463,96

-,-- 1.083.463,96 547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.786.818,46

-,-- 1.786.818,46 701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)67.000,00

-,-- 67.000,00 812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

294.663,13 -,-- 294.663,13

Summe der Titelgruppe A)

B)14.499.647,46 3.319.504,13 17.819.151,59

99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)83.347,78

-,-- 83.347,78 511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

815.178,22 -,-- 815.178,22

547 99

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)606.367,29

-,-- 606.367,29

Page 227: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

225

Zentralrechnung 2015

15 17

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 420,99

812 95

A)

B) -,--

1.634.167,45 1.634.167,451.838.940,79 -,--

Saldo 1.838.940,79

A)

B) -,--

1.560.751,59 1.560.751,59 2.315.287,27

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 2.655.375,17

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 8.050.780,80

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 5.011,21

523 96

A)

B) -,---,-- -,-- 1.083.463,96

525 96

A)

B) -,---,-- -,-- 1.786.818,46

547 96

A)

B) -,---,-- -,-- 67.000,00

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 294.663,13

812 96

A)

B) -,--

1.560.751,59 1.560.751,5916.258.400,00 -,--

Saldo 16.258.400,00

A)

B) 22.400,00

-,-- 22.400,00 60.947,78

428 99

A)

B) 306.700,00

-,-- 306.700,00 508.478,22

511 99

A)

B) 109.600,00

-,-- 109.600,00 496.767,29

547 99

Page 228: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

226 Zentralrechnung 2015

15 17 Universität Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

586.564,23 1.428.236,44 2.014.800,67

Summe der Titelgruppe A)

B)2.091.457,52 1.428.236,44 3.519.693,96

Gesamtausgaben A)

B)271.228.637,99 119.049.658,99 390.278.296,98

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

21.327.287,88 -,-- 21.327.287,88

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

65.601.272,51 -,-- 65.601.272,51

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

2.962.278,80 -,-- 2.962.278,80

Gesamteinnahmen A)

B)89.890.839,19

-,-- 89.890.839,19 Personalausgaben A)

B)174.009.694,10 65.159.238,40 239.168.932,50

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)67.113.720,13 32.674.235,70 99.787.955,83

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

882.712,81 -,-- 882.712,81

Baumaßnahmen A)

B)18.461.728,96 4.108.219,77 22.569.948,73

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)10.760.781,99 17.107.965,12 27.868.747,11

Gesamtausgaben A)

B)271.228.637,99 119.049.658,99 390.278.296,98

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-181.337.798,80 -119.049.658,99 -300.387.457,79

Page 229: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

227

Zentralrechnung 2015

15 17

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 413.900,00

1.666.419,51 2.080.319,51

65.518,84 815 99

A)

B) 852.600,00

1.666.419,51 2.519.019,511.066.193,29 65.518,84

Saldo 1.000.674,45 A)

B) 249.157.900,00104.770.456,59 353.928.356,59 61.557.899,22

25.207.958,83

Saldo 36.349.940,39

A) B)

16.041.200,00-,-- 16.041.200,00 5.506.556,77

220.468,89

A)

B) 59.813.000,00

-,-- 59.813.000,00 8.964.302,21

3.176.029,70

A)

B)

2.600.000,00-,-- 2.600.000,00 2.830.420,75

2.468.141,95

A)

B) 78.454.200,00

-,-- 78.454.200,00 17.301.279,73

5.864.640,54

Saldo 11.436.639,19 A)

B) 165.440.800,0053.130.903,54 218.571.703,54 34.426.696,12

13.829.467,16

A)

B) 62.523.700,0029.032.994,34 91.556.694,34 15.737.223,17

7.505.961,68

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00 862.712,81

-,--

A)

B) 13.150.800,006.034.840,11 19.185.640,11 4.171.155,00

786.846,38

A)

B) 8.022.600,00

16.571.718,60 24.594.318,60 6.360.112,12

3.085.683,61

A)

B) 249.157.900,00104.770.456,59 353.928.356,59 61.557.899,22

25.207.958,83

Saldo 36.349.940,39 A)

B) -170.703.700,00-104.770.456,59 -275.474.156,59 -44.256.619,49

-19.343.318,29

Saldo -24.913.301,20

Page 230: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

228 Zentralrechnung 2015

15 18 Klinikum der Universität Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 01

Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.

A)B)

266.000,00 -,-- 266.000,00

331 04

Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten

Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01. A)B)

1.601.903,25 -,-- 1.601.903,25

342 01

Zuschüsse für die Baumaßnahme "Neubau eines Zentrums für Herzinsuffizienz"

Vgl. Vermerk zu 15 18/744 41 - Anlage S -.

A)B)

500.000,00 -,-- 500.000,00

Gesamteinnahmen A)

B)2.367.903,25

-,-- 2.367.903,25 Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

682 01

Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben

Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.

A)B)

74.745.035,20 -,-- 74.745.035,20

Baumaßnahmen

740 01

Gesamtplanung A)B)

206.841,33 -,-- 206.841,33

740 05

Beschaffung von Großgeräten A)

B)-,-- -,-- -,--

740 08

Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen im Heizkraftwerk, Erweiterung und Ergänzung der Gebäudeleittechnik - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

740 10

Modernisierung der bestehenden Kesselanlage und der Stromversorgung sowie Errichtung einer zentralen Leittechnik für das Klinikum

A)B)

-,-- -,-- -,--

740 14

Neubau eines Zentrums für Stammzelltransplantation A)

B)-,-- -,-- -,--

740 18

Errichtung eines Kälteaggregatsgebäudes einschl. Notstromversorgung auf dem Erweiterungsgelände

A)B)

51.683,03 -,-- 51.683,03

741 03

Errichtung eines Mutter-Kind-Zentrums, 1. Bauabschnitt: Neubau eines Funktionstraktes - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

741 51

Dermatologische Klinik, Sanierung und Erweiterung - z. T. Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 231: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

229

Zentralrechnung 2015

15 18

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 266.000,00

331 01

A)

B) -,---,-- -,-- 1.601.903,25

331 04

A)

B) -,---,-- -,-- 500.000,00

342 01

A)

B) -,---,-- -,-- 2.367.903,25

-,--

Saldo 2.367.903,25

A) B)

77.893.200,001.124.452,45 79.017.652,45

4.272.617,25

682 01

A) B)

-,---,-- -,-- 206.841,33

740 01

A)

B) -,---,-- -,--

740 05

A)

B) -,---,-- -,--

740 08

A)

B) -,---,-- -,--

740 10

A)

B) -,---,-- -,--

740 14

A)

B) -,---,-- -,-- 51.683,03

740 18

A)

B) -,---,-- -,--

741 03

A)

B) -,---,-- -,--

741 51

Page 232: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

230 Zentralrechnung 2015

15 18 Klinikum der Universität Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 742 31

Zahnklinik am Pleicherwall Erweiterung und Umbau des Altbaus

A)B)

-119.376,29 1.134.354,61 1.014.978,32

743 11

Einbau eines Feuermeldesystems im Luitpoldkrankenhaus sowie Umbau-, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen für die Kopfkliniken

A)B)

267.521,63 679.293,19 946.814,82

743 12

Erweiterungs-, Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen für die Ver- und Entsorgungsleitungen im Areal des Universitätsklinikums Würzburg - z. T. Planung -

A)B)

4.124.618,02 -,-- 4.124.618,02

744 01

Neubau für die Operativen Fächer A)

B)-,--

500.000,00 500.000,00 744 03

Neubau für die Innere Medizin A)

B)937.293,47 562.706,53 1.500.000,00

744 06

Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin Sanierung und Umbau der Gebäude 9, 10 und 11

A)B)

-,-- -,-- -,--

744 12

Neubau Kopfklinikum - z. T. Planung -

A)B)

798.217,59 -,-- 798.217,59

744 15

Frauenklinik Umbau der Funktions- und Pflegebereiche sowie der Kreißsäle

A)B)

-,-- -,-- -,--

744 18

Vernetztes DV-System für die Universitätskliniken, 2. Bauabschnitt - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

744 21

Erschließung des Nordgeländes, 1. Bauabschnitt A)

B)-,-- -,-- -,--

744 23

Erschließung des Nordgeländes, 2. Bauabschnitt A)

B)333.564,73

-,-- 333.564,73 744 41

Neubau eines Zentrums für Herzinsuffizienz

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 18/342 01.

A)B)

12.158.366,67 2.943.747,46 15.102.114,13

744 56

Neubau einer Klinik für Strahlentherapie und Errichtung einer Palliativeinheit - Planung -

A)B)

-,-- 200.000,00 200.000,00

Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01

Zuschuss für Investitionen Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.

A)B)

16.594.123,25 16.403.493,36 32.997.616,61

891 02

Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. €

Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01. A)B)

10.489.300,00 -,-- 10.489.300,00

891 03

Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Gesamtausgaben A)

B)120.587.188,63 22.423.595,15 143.010.783,78

Page 233: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

231

Zentralrechnung 2015

15 18

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,--

1.273.502,68 1.273.502,68

258.524,36 742 31

A)

B) -,--

946.814,82 946.814,82

743 11

A)

B) 7.000.000,00

-,-- 7.000.000,00

2.875.381,98 743 12

A)

B) -,---,-- -,-- 500.000,00

744 01

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00

744 03

A)

B) -,---,-- -,--

744 06

A)

B) 3.000.000,00

-,-- 3.000.000,00

2.201.782,41 744 12

A)

B) -,---,-- -,--

744 15

A)

B) -,---,-- -,--

744 18

A)

B) -,---,-- -,--

744 21

A)

B) -,---,-- -,-- 333.564,73

744 23

A)

B) 14.000.000,00

-,-- 14.000.000,00 1.102.114,13

744 41

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

744 56

A) B)

17.834.800,0015.279.040,91 33.113.840,91

116.224,30

891 01

A)

B) 9.164.200,00

-,-- 9.164.200,00 1.325.100,00

891 02

A)

B) -,---,-- -,--

891 03

A)

B) 130.592.200,0018.623.810,86 149.216.010,86 3.519.303,22

9.724.530,30

Saldo 6.205.227,08

Page 234: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

232 Zentralrechnung 2015

15 18 Klinikum der Universität Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

2.367.903,25 -,-- 2.367.903,25

Gesamteinnahmen A)

B)2.367.903,25

-,-- 2.367.903,25 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

74.745.035,20 -,-- 74.745.035,20

Baumaßnahmen A)

B)18.758.730,18 6.020.101,79 24.778.831,97

Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)27.083.423,25 16.403.493,36 43.486.916,61

Gesamtausgaben A)

B)120.587.188,63 22.423.595,15 143.010.783,78

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-118.219.285,38 -22.423.595,15 -140.642.880,53

Page 235: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

233

Zentralrechnung 2015

15 18

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 2.367.903,25

-,--

A)

B) -,---,-- -,-- 2.367.903,25

-,--

Saldo 2.367.903,25 A)

B) 77.893.200,001.124.452,45 79.017.652,45 -,--

4.272.617,25

A)

B) 25.700.000,002.220.317,50 27.920.317,50 2.194.203,22

5.335.688,75

A)

B) 26.999.000,0015.279.040,91 42.278.040,91 1.325.100,00

116.224,30

A)

B) 130.592.200,0018.623.810,86 149.216.010,86 3.519.303,22

9.724.530,30

Saldo 6.205.227,08 A)

B) -130.592.200,00-18.623.810,86 -149.216.010,86 -1.151.399,97

-9.724.530,30

Saldo -8.573.130,33

Page 236: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

234 Zentralrechnung 2015

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

102.295,54 -,-- 102.295,54

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

56.320,00 -,-- 56.320,00

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

3.848.236,97 -,-- 3.848.236,97

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

2.250,30 -,-- 2.250,30

119 03

Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum

Vgl. Vermerk bei TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

119 11

Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport

Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).

A)B)

83.575,18 -,-- 83.575,18

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)3.017,37

-,-- 3.017,37 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

336.815,33 -,-- 336.815,33

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

231.943,68 -,-- 231.943,68

124 03

Einnahmen aus Mitfinanzierung der Anmietung Fürther Straße 248 in Nürnberg

A)B)

51.246,00 -,-- 51.246,00

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

6.036.860,66 -,-- 6.036.860,66

132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

11.490,00 -,-- 11.490,00

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

233 01

Zuweisungen von der Stadt Nürnberg A)B)

-,-- -,-- -,--

233 02

Zuweisungen von der Stadt Erlangen A)

B)41.932,93

-,-- 41.932,93

Page 237: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

235

Zentralrechnung 2015

15 19

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

95.000,00-,-- 95.000,00 7.295,54

111 01

A)

B) 85.000,00

-,-- 85.000,00

28.680,00 111 02

A)

B) 2.000.000,00

-,-- 2.000.000,00 1.848.236,97

111 05

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00

5.000,00 119 01

A)

B) -,---,-- -,-- 2.250,30

119 02

A)

B) -,---,-- -,--

119 03

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

16.424,82 119 11

A)

B) 200,00

-,-- 200,00 2.817,37

119 49

A)

B) 202.000,00

-,-- 202.000,00 134.815,33

124 01

A)

B) 210.000,00

-,-- 210.000,00 21.943,68

124 02

A)

B) -,---,-- -,-- 51.246,00

124 03

A)

B) 6.500.000,00

-,-- 6.500.000,00

463.139,34 129 01

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00 6.490,00

132 01

A) B)

84.000,00-,-- 84.000,00

84.000,00

233 01

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00

8.067,07 233 02

Page 238: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

236 Zentralrechnung 2015

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

112.939,71 -,-- 112.939,71

261 02

Erstattung von Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

281 11

Sonstige Erstattungen aus dem Inland A)

B)-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143 c GG Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

1.126.999,24 -,-- 1.126.999,24

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

3.830.500,00 -,-- 3.830.500,00

331 08

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden

Vgl. Vermerk zu TG 75.

A)B)

1.123.000,00 -,-- 1.123.000,00

342 01

Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Umbau und Sanierung der Orangerie für das Institut für Kirchenmusik und das Institut für Kunstgeschichte"

Vgl. Vermerk zu 15 19/731 64 - Anl. S -.

A)B)

-,-- -,-- -,--

381 01

Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung

Vgl. Vermerk zu TG 99.

A)B)

173.249,05 -,-- 173.249,05

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-600,36

-,-- -600,36 331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-600,36

-,-- -600,36

71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)17.708.263,41

-,-- 17.708.263,41

Page 239: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

237

Zentralrechnung 2015

15 19

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,-- 112.939,71

236 12

A)

B) -,---,-- -,--

261 02

A)

B) -,---,-- -,--

281 11

A) B)

-,---,-- -,-- 1.126.999,24

331 04

A)

B) -,---,-- -,-- 3.830.500,00

331 07

A)

B) -,---,-- -,-- 1.123.000,00

331 08

A)

B) -,---,-- -,--

342 01

A)

B) -,---,-- -,-- 173.249,05

381 01

A)

B) -,---,-- -,--

600,36

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- 600,36

Saldo 600,36

A)

B) 18.000.000,00

-,-- 18.000.000,00

291.736,59 231 71

Page 240: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

238 Zentralrechnung 2015

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)17.708.263,41

-,-- 17.708.263,41

72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)46.204.512,08

-,-- 46.204.512,08 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)46.204.512,08

-,-- 46.204.512,08

73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

80.034,71 -,-- 80.034,71

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)84.561,47

-,-- 84.561,47 261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)178.835,86

-,-- 178.835,86 281 73

Kostenerstattung im Ambulanten und stationären Bereich A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)343.432,04

-,-- 343.432,04

91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche

Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).

282 91

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)13.208.920,73

-,-- 13.208.920,73 342 91

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)13.208.920,73

-,-- 13.208.920,73 92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche

Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).

282 92

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)32.156.878,14

-,-- 32.156.878,14

Page 241: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

239

Zentralrechnung 2015

15 19

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 2.000.000,00

-,-- 2.000.000,00

2.000.000,00 331 71

A)

B) 20.000.000,00

-,-- 20.000.000,00-,-- 2.291.736,59

Saldo 2.291.736,59

A)

B) 36.500.000,00

-,-- 36.500.000,00 9.704.512,08

282 72

A)

B) 3.500.000,00

-,-- 3.500.000,00

3.500.000,00 342 72

A)

B) 40.000.000,00

-,-- 40.000.000,009.704.512,08 3.500.000,00

Saldo 6.204.512,08

A)

B) 60.000,00

-,-- 60.000,00 20.034,71

119 73

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

15.438,53 124 73

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

21.164,14 261 73

A)

B) -,---,-- -,--

281 73

A)

B) 360.000,00

-,-- 360.000,0020.034,71 36.602,67

Saldo 16.567,96

A)

B) 8.000.000,00

-,-- 8.000.000,00 5.208.920,73

282 91

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

200.000,00 342 91

A)

B) 8.200.000,00

-,-- 8.200.000,005.208.920,73 200.000,00

Saldo 5.008.920,73

A)

B) 22.800.000,00

-,-- 22.800.000,00 9.356.878,14

282 92

Page 242: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

240 Zentralrechnung 2015

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 92

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)32.156.878,14

-,-- 32.156.878,14

93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)8.667.422,46

-,-- 8.667.422,46 346 93

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)8.667.422,46

-,-- 8.667.422,46

94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)1.276.714,59

-,-- 1.276.714,59 342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.276.714,59

-,-- 1.276.714,59

95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative

Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).

282 95

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)8.862.580,00

-,-- 8.862.580,00 342 95

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)8.862.580,00

-,-- 8.862.580,00 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)145.600.795,05

-,-- 145.600.795,05

Page 243: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

241

Zentralrechnung 2015

15 19

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

200.000,00 342 92

A)

B) 23.000.000,00

-,-- 23.000.000,009.356.878,14 200.000,00

Saldo 9.156.878,14

A)

B) 6.000.000,00

-,-- 6.000.000,00 2.667.422,46

272 93

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00

500.000,00 346 93

A)

B) 6.500.000,00

-,-- 6.500.000,002.667.422,46 500.000,00

Saldo 2.167.422,46

A)

B) -,---,-- -,-- 1.276.714,59

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

1.276.714,59 -,--

Saldo 1.276.714,59

A)

B) -,---,-- -,-- 8.862.580,00

282 95

A)

B) -,---,-- -,--

342 95

A)

B) -,---,-- -,--

8.862.580,00 -,--

Saldo 8.862.580,00

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 107.396.200,00

-,-- 107.396.200,00 45.538.845,90

7.334.250,85

Saldo 38.204.595,05

Page 244: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

242 Zentralrechnung 2015

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

21.638.268,79 -,-- 21.638.268,79

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)36.508.667,18

-,-- 36.508.667,18 422 12

Bezüge der Juniorprofessoren A)

B)256.496,39

-,-- 256.496,39 422 13

Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit

A)B)

8.114.314,87 -,-- 8.114.314,87

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)89.933,47

-,-- 89.933,47 422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte A)

B)3.844,39

-,-- 3.844,39 428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)56.570.187,69

-,-- 56.570.187,69 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

33.793.671,04 -,-- 33.793.671,04

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)97.684,14

-,-- 97.684,14 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)89.165,55

-,-- 89.165,55 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)34.553,68

-,-- 34.553,68 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

891.016,93 75.850,02 966.866,95

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)52.151,61

-,-- 52.151,61 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)872,74

-,-- 872,74 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)12.172.579,82

-,-- 12.172.579,82

Page 245: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

243

Zentralrechnung 2015

15 19

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

33.619.300,00-,-- 33.619.300,00

11.981.031,21

422 01

A)

B) 36.269.700,00

-,-- 36.269.700,00 238.967,18

422 02

A)

B) 220.300,00

-,-- 220.300,00 36.196,39

422 12

A)

B) 8.884.500,00

-,-- 8.884.500,00

770.185,13 422 13

A)

B) 99.600,00

-,-- 99.600,00

9.666,53 422 31

A)

B) -,---,-- -,-- 3.844,39

422 41

A)

B) 56.499.000,00

-,-- 56.499.000,00 71.187,69

428 01

A)

B) 33.950.700,00

-,-- 33.950.700,00

157.028,96 428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) 93.600,00

-,-- 93.600,00 4.084,14

428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 89.165,55

453 01

A)

B) 39.400,00

-,-- 39.400,00

4.846,32 459 01

A) B)

746.700,00303.934,93 1.050.634,93

83.767,98

511 01

A)

B) 33.500,00

-,-- 33.500,00 18.651,61

514 01

A)

B) 600,00

-,-- 600,00 272,74

514 11

A)

B) 11.775.300,00

-,-- 11.775.300,00 397.279,82

517 01

Page 246: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

244 Zentralrechnung 2015

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

18.399.501,65 -,-- 18.399.501,65

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume

VE 2015 gesperrt. A)B)

4.600.982,80 -,-- 4.600.982,80

518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

59.400,00 -,-- 59.400,00

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)4.435,72

-,-- 4.435,72 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.

A)B)

6.866.821,37 1.595.000,00 8.461.821,37

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)63.978,03

-,-- 63.978,03 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

8.190,00 -,-- 8.190,00

531 11

Fachveröffentlichungen A)

B)110.739,29

-,-- 110.739,29 533 02

Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport

Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme 119 11.

A)B)

207.368,51 -,-- 207.368,51

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 01. A)B)

145.156,29 -,-- 145.156,29

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 01

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

40.000,00 -,-- 40.000,00

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Vgl. Vermerk bei 519 01.

A)B)

1.394.400,00 -,-- 1.394.400,00

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Stadtgebiet

730 05

Aktualisierung der Gesamtplanung A)B)

49.656,30 -,-- 49.656,30

730 10

Sanierung der Mensa und der Cafeteria im Südgelände der Universität in Erlangen

A)B)

82.933,52 -,-- 82.933,52

Page 247: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

245

Zentralrechnung 2015

15 19

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 18.786.600,00

-,-- 18.786.600,00

387.098,35 517 05

A)

B) 4.658.700,00

-,-- 4.658.700,00

57.717,20 518 01

A)

B) 59.400,00

-,-- 59.400,00

518 11

A)

B) 3.800,00

-,-- 3.800,00 635,72

518 18

A)

B) 4.882.800,00

485.296,11 5.368.096,11 3.093.725,26

519 01

A)

B) 82.600,00

-,-- 82.600,00

18.621,97 527 01

A)

B) 9.100,00

-,-- 9.100,00

910,00 529 01

A)

B) 91.900,00

-,-- 91.900,00 18.839,29

531 11

A)

B) 169.800,00

-,-- 169.800,00 37.568,51

533 02

A)

B) 46.100,00

-,-- 46.100,00 99.056,29

546 49

A) B)

40.000,00-,-- 40.000,00

686 01

A) B)

1.359.400,00-,-- 1.359.400,00 35.000,00

701 01

A)

B) -,---,-- -,--

702 01

A) B)

-,---,-- -,-- 49.656,30

730 05

A)

B) -,---,-- -,-- 82.933,52

730 10

Page 248: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

246 Zentralrechnung 2015

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 730 35

Umbau und grundlegende Sanierung des Gebäudes Krankenhausstraße 8-10 für das Pathologische Institut

A)B)

72.509,48 -,-- 72.509,48

730 40

Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen beim Gebäude der Universitätsbibliothek in der Schuhstraße 1a in Erlangen - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

730 41

Sanierung des Gebäudes der Universitätsbibliothek in der Universitätsstraße 4 in Erlangen - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

730 43

Umbau und Sanierung der Henkestr. 9/11 - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

731 01

Sanierung und Umbau des Instituts für Biochemie, Fahrstr. 17 - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

731 02

Brandschutzsanierung und Ertüchtigung des Kollegienhauses - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

731 03

Sanierung des Gebäudes für die Anatomie I - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

731 64

Umbau und grundlegende Sanierung der Orangerie für das Institut für Kirchenmusik und das Institut für Kunstgeschichte

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 19/342 01.

A)B)

98.879,81 -,-- 98.879,81

731 65

Umbau von Räumen und technischen Anlagen im Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Schuhstr. 19 - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

731 67

Neubau für das Institut für Rechtsmedizin und die physiologischen Institute I und II - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

731 68

Umbau und Sanierung des Philosophischen Seminargebäudes Bismarckstr. 1 - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

731 69

Kanalsanierung Stadtbereich Erlangen ohne Südgelände - Planung -

A)B)

165.271,28 -,-- 165.271,28

Stadtrand

732 01

Sanierung der betriebstechnischen Anlagen, Nutzungsanpassungen und Maßnahmen zur Energieeinsparung im Technologiebau des Instituts für Mikroelektronik (einschl. Elektro- und Kältezentrale) - Planung -

A)B)

2.862,95 -,-- 2.862,95

732 11

Umbau und Erweiterung des Gebäudes 115 für das Department für Elektrotechnik, Elektronik und Energietechnik

A)B)

1.182,86 -,-- 1.182,86

732 12

Sicherheits- und Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen in der Elektrotechnik - Planung -

A)B)

606.991,45 1.393.008,55 2.000.000,00

732 15

Errichtung eines Gebäudes auf dem Südgelände zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen der Technischen Fakultät (insb. des Departments Maschinenbau) im Rahmen des Ausbaukonzepts

A)B)

15.792,48 -,-- 15.792,48

Page 249: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

247

Zentralrechnung 2015

15 19

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 72.509,48

730 35

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

300.000,00 730 40

A)

B) -,---,-- -,--

730 41

A)

B) -,---,-- -,--

730 43

A)

B) -,---,-- -,--

731 01

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

100.000,00 731 02

A)

B) -,---,-- -,--

731 03

A)

B) -,---,-- -,-- 98.879,81

731 64

A)

B) -,---,-- -,--

731 65

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

100.000,00 731 67

A)

B) -,---,-- -,--

731 68

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00

334.728,72 731 69

A) B)

800.000,00-,-- 800.000,00

797.137,05

732 01

A)

B) -,---,-- -,-- 1.182,86

732 11

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00 500.000,00

732 12

A)

B) -,---,-- -,-- 15.792,48

732 15

Page 250: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

248 Zentralrechnung 2015

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 732 25

Neubau für die Fächer Mathematik und Informatik einschließlich Erschließungsmaßnahmen

A)B)

266.007,32 -,-- 266.007,32

732 28

Umbau und Erweiterung der Mehrzweckgebäude 106 - 111 zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen im Department Maschinenbau, 2. Teilbaumaßnahme

A)B)

2.002.165,93 -,-- 2.002.165,93

732 30

Kanalsanierung Südgelände (LAK Teil A Südgelände), 1. BA und LAK Teil B Südgelände - Planung -

A)B)

90.580,52 -,-- 90.580,52

732 31

Erweiterung der baulichen Anlagen an der Ulrich-Schalk-Straße um ein Laborgebäude für die Lehrstühle für Biomaterialien und für Medizinische Biotechnologie sowie um einen Reinlaborbereich für den Lehrstuhl für Endogene Geodynamik

A)B)

3.348.578,01 651.421,99 4.000.000,00

732 42

Neubau eines Chemikums und Errichtung eines Mehrzweckgebäudes für die Naturwissenschaftlichen Fakultät einschl. Erschließungsmaßnahmen auf dem Südgelände, 1. BA

A)B)

4.899.937,83 -,-- 4.899.937,83

732 45

Umbaumaßnahmen in der Gruppe Chemie und Errichtung eines mit der Gruppe Chemie verbundenen Erweiterungsgebäudes auf dem Erlanger Südgelände zur Unterbringung des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Materials"

A)B)

1.119.214,93 -,-- 1.119.214,93

732 50

Errichtung eines Forschungsgebäudes für die Bereiche Partikelsynthese und Optik des Excellenzclusters "Engineering of Advanced Materials"

A)B)

48.754,55 -,-- 48.754,55

732 51

Errichtung eines Forschungsbaus für ein Interdisziplinäres Zentrum für nanostrukturierte Filme des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Material" - Planung -

A)B)

1.555.773,65 -,-- 1.555.773,65

732 54

Neubau für die Unterbringung der Lehrstühle für Fertigungstechnik - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

732 67

Umbau des Gebäudes 4026 des ehemaligen US-Geländes zur Unterbringung der Technischen Fakultät

A)B)

286,79 -,-- 286,79

733 12

Erschließungsmaßnahmen, Neuordnung der Wärmeversorgung und der Verkehrssituation auf dem Südgelände - Planung -

A)B)

1.097.657,34 1.399.824,13 2.497.481,47

733 52

Brandschutzmaßnahmen im Gebäude 113 (Informatikhochhaus), Martensstr. 1/3 in Erlangen - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

733 61

Errichtung eines Forschungsbaus für Integrierte Simulation - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

733 62

Sanierung des Mehrzweckgebäudes 104 des Physikalischen Instituts - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Nürnberg

734 14

Sanierung des Gebäudekomplexes der erziehungswissenschaftlichen Fakultät

A)B)

1.659.257,31 -,-- 1.659.257,31

Page 251: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

249

Zentralrechnung 2015

15 19

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 500.000,00559.311,85 1.059.311,85

793.304,53

732 25

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 1.002.165,93

732 28

A)

B) -,--

914.200,00 914.200,00

823.619,48 732 30

A)

B) 4.000.000,00

-,-- 4.000.000,00

732 31

A)

B) 3.500.000,00

-,-- 3.500.000,00 1.399.937,83

732 42

A)

B) 2.000.000,00

-,-- 2.000.000,00

880.785,07 732 45

A)

B) -,---,-- -,-- 48.754,55

732 50

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 555.773,65

732 51

A)

B) -,---,-- -,--

732 54

A)

B) -,---,-- -,-- 286,79

732 67

A)

B) 750.000,00500.000,00 1.250.000,00 1.247.481,47

733 12

A)

B) -,---,-- -,--

733 52

A)

B) -,---,-- -,--

733 61

A)

B) -,---,-- -,--

733 62

A) B)

1.000.000,00-,-- 1.000.000,00 659.257,31

734 14

Page 252: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

250 Zentralrechnung 2015

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 734 15

Sanierung des Altbaus der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, Lange Gasse 20, Nürnberg, 1. Bauabschnitt - Planung -

A)B)

657.196,61 785.603,39 1.442.800,00

734 23

Gesamtplanung Nürnberger Westen "Auf AEG" A)

B)-,-- -,-- -,--

734 24

Gesamterschließung des Areals im Nürnberger Westen "Auf AEG" - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

734 25

Bauliche Anpassungsmaßnahmen in den Gebäuden auf dem Areal "Auf AEG" - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

25.650,00 -,-- 25.650,00

812 01

Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm)

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.

A)B)

-225.365,06 1.741.113,08 1.515.748,02

821 01

Erwerb von Teileigentum in Fürth für die Unterbringung von Hochschuleinrichtungen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ausgabemittel für staatliche Hochbaumaßnahmen des Epl. 15 (Anlage S).

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)5.561.609,50

-,-- 5.561.609,50 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)500.000,00

-,-- 500.000,00 519 51

Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)4.791.877,70

-,-- 4.791.877,70 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)260.144,10

-,-- 260.144,10 Summe der Titelgruppe A)

B)11.113.631,30

-,-- 11.113.631,30

Page 253: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

251

Zentralrechnung 2015

15 19

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 500.000,00942.800,00 1.442.800,00

734 15

A)

B) -,---,-- -,--

734 23

A)

B) -,---,-- -,--

734 24

A)

B) -,---,-- -,--

734 25

A) B)

28.500,00-,-- 28.500,00

2.850,00

811 01

A)

B) -,--

335.748,02 335.748,02 1.180.000,00

812 01

A)

B) -,---,-- -,--

821 01

A)

B) -,---,-- -,-- 5.561.609,50

429 51

A)

B) -,---,-- -,-- 500.000,00

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 4.791.877,70

547 51

A)

B) -,---,-- -,-- 260.144,10

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

11.113.631,30 -,--

Saldo 11.113.631,30

Page 254: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

252 Zentralrechnung 2015

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-11.031,42 28.923,65 17.892,23

428 52

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-31,66

-,-- -31,66 459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-2.072,00

-,-- -2.072,00 812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-13.135,08 28.923,65 15.788,57

71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)13.529.649,88 1.502.279,22 15.031.929,10

459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)12.417,46

-,-- 12.417,46 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)4.141.588,96

-,-- 4.141.588,96 811 71

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

428.880,00 -,-- 428.880,00

Summe der Titelgruppe A)

B)18.112.536,30 1.502.279,22 19.614.815,52

72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)26.116.031,90 62.178.626,93 88.294.658,83

Page 255: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

253

Zentralrechnung 2015

15 19

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,--

16.388,93 16.388,93 1.503,30

422 52

A)

B) -,---,-- -,--

31,66

428 52

A)

B) -,---,-- -,--

459 52

A)

B) -,---,-- -,--

2.072,00

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,--

16.388,93 16.388,931.503,30 2.103,66

Saldo 600,36

A)

B) 14.000.000,001.906.552,11 15.906.552,11

874.623,01

428 71

A)

B) -,---,-- -,-- 12.417,46

459 71

A)

B) 4.000.000,00

-,-- 4.000.000,00 141.588,96

547 71

A)

B) -,---,-- -,--

811 71

A)

B) 2.000.000,00

-,-- 2.000.000,00

1.571.120,00 812 71

A)

B) 20.000.000,001.906.552,11 21.906.552,11

154.006,42 2.445.743,01

Saldo 2.291.736,59

A)

B) 23.000.000,0060.373.817,48 83.373.817,48 4.920.841,35

428 72

Page 256: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

254 Zentralrechnung 2015

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)588.689,10

-,-- 588.689,10 459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)213.055,09

-,-- 213.055,09 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)14.938.871,62

-,-- 14.938.871,62 811 72

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-3.779,26

-,-- -3.779,26 812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

2.546.834,18 -,-- 2.546.834,18

Summe der Titelgruppe A)

B)44.399.702,63 62.178.626,93 106.578.329,56

73 Lehre und Forschung

Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 124 02 und 132 01 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02 und 119 03. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 19/TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.

427 73

Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen

A)B)

423.005,65 -,-- 423.005,65

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)7.513.242,00

-,-- 7.513.242,00 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

110.438,78 -,-- 110.438,78

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

1.254.800,86 -,-- 1.254.800,86

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum

Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

3.398.510,62 -,-- 3.398.510,62

525 73

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)106.236,44

3.022.068,16 3.128.304,60

Page 257: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

255

Zentralrechnung 2015

15 19

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 588.689,10

429 72

A)

B) -,---,-- -,-- 213.055,09

459 72

A)

B) 13.500.000,00

-,-- 13.500.000,00 1.438.871,62

547 72

A)

B) -,---,-- -,--

3.779,26

811 72

A)

B) 3.500.000,00

-,-- 3.500.000,00

953.165,82 812 72

A)

B) 40.000.000,0060.373.817,48 100.373.817,48

7.161.457,16 956.945,08

Saldo 6.204.512,08

A)

B) 317.700,00

-,-- 317.700,00 105.305,65

427 73

A)

B) 3.221.400,00

-,-- 3.221.400,00 4.291.842,00

428 73

A)

B) 83.900,00

-,-- 83.900,00 26.538,78

429 73

A)

B) 2.847.800,00

-,-- 2.847.800,00

1.592.999,14 511 73

A)

B) 3.101.700,00

-,-- 3.101.700,00 296.810,62

523 73

A)

B) -,---,-- -,--

525 73

A)

B) 2.518.900,00

970.283,81 3.489.183,81

360.879,21 547 73

Page 258: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

256 Zentralrechnung 2015

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

609.134,12 -,-- 609.134,12

Summe der Titelgruppe A)

B)13.415.368,47 3.022.068,16 16.437.436,63

75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von

Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.

812 75

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

7.046.631,16 4.338.792,69 11.385.423,85

Summe der Titelgruppe A)

B)7.046.631,16 4.338.792,69 11.385.423,85

76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung

der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

6.954.982,07 2.241.921,11 9.196.903,18

Summe der Titelgruppe A)

B)6.954.982,07 2.241.921,11 9.196.903,18

77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)2.832.642,02

-,-- 2.832.642,02 459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)53.068,70

-,-- 53.068,70 547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.357.859,36 2.729.407,39 4.087.266,75

812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

49.031,92 -,-- 49.031,92

Summe der Titelgruppe A)

B)4.292.602,00 2.729.407,39 7.022.009,39

Page 259: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

257

Zentralrechnung 2015

15 19

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 822.100,00

-,-- 822.100,00

212.965,88 812 73

A)

B) 12.913.500,00

970.283,81 13.883.783,814.720.497,05 2.166.844,23

Saldo 2.553.652,82

A)

B) -,--

7.556.978,35 7.556.978,35 3.828.445,50

812 75

A)

B) -,--

7.556.978,35 7.556.978,353.828.445,50 -,--

Saldo 3.828.445,50

A)

B) 3.216.700,001.263.483,02 4.480.183,02 4.716.720,16

812 76

A)

B) 3.216.700,001.263.483,02 4.480.183,02

4.716.720,16 -,--

Saldo 4.716.720,16

A)

B) 2.600.000,00

-,-- 2.600.000,00 232.642,02

428 77

A)

B) -,---,-- -,-- 53.068,70

459 77

A)

B) 3.750.000,00

985.148,73 4.735.148,73

647.881,98 547 77

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00

100.968,08 812 77

A)

B) 6.500.000,00

985.148,73 7.485.148,73285.710,72 748.850,06

Saldo 463.139,34

Page 260: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

258 Zentralrechnung 2015

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)

B)637.123,64

2.053.317,73 2.690.441,37 459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)214.553,64

-,-- 214.553,64 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.062.390,39

-,-- 1.062.390,39 812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

6.811,77 -,-- 6.811,77

Summe der Titelgruppe A)

B)1.920.879,44 2.053.317,73 3.974.197,17

81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und

Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)954.778,08

-,-- 954.778,08 459 81

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)774.930,86

18.931,59 793.862,45 811 81

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

66.175,92 -,-- 66.175,92

Summe der Titelgruppe A)

B)1.795.884,86

18.931,59 1.814.816,45

91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).

428 91

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)7.210.890,71 5.975.818,32 13.186.709,03

459 91

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 91

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)5.008.065,17

-,-- 5.008.065,17

Page 261: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

259

Zentralrechnung 2015

15 19

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 600.000,00125.960,20 725.960,20 1.964.481,17

428 80

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 114.553,64

459 80

A)

B) 1.300.000,00

-,-- 1.300.000,00

237.609,61 547 80

A)

B) -,---,-- -,-- 6.811,77

812 80

A)

B) 2.000.000,00

125.960,20 2.125.960,202.085.846,58 237.609,61

Saldo 1.848.236,97

A)

B) -,---,-- -,-- 954.778,08

428 81

A)

B) -,---,-- -,--

459 81

A)

B) -,--

17.224,98 17.224,98 776.637,47

547 81

A)

B) -,---,-- -,--

811 81

A)

B) -,---,-- -,-- 66.175,92

812 81

A)

B) -,--

17.224,98 17.224,981.797.591,47 -,--

Saldo 1.797.591,47

A)

B) 6.000.000,005.806.180,61 11.806.180,61 1.380.528,42

428 91

A)

B) -,---,-- -,--

459 91

A)

B) 2.000.000,00

-,-- 2.000.000,00 3.008.065,17

547 91

Page 262: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

260 Zentralrechnung 2015

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 811 91

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 91

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

820.327,14 -,-- 820.327,14

Summe der Titelgruppe A)

B)13.039.283,02 5.975.818,32 19.015.101,34

92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne

Sonderforschungsbereiche Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).

428 92

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)21.016.568,32 10.298.978,79 31.315.547,11

459 92

Sonstige Personalausgaben A)

B)3.474,46

-,-- 3.474,46 547 92

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)7.634.555,78

-,-- 7.634.555,78 812 92

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

415.921,04 -,-- 415.921,04

Summe der Titelgruppe A)

B)29.070.519,60 10.298.978,79 39.369.498,39

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)5.132.464,01 9.191.728,13 14.324.192,14

459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)1.200,00

-,-- 1.200,00 514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)2.355.494,10

-,-- 2.355.494,10 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

1.407.661,50 -,-- 1.407.661,50

Summe der Titelgruppe A)

B)8.896.819,61 9.191.728,13 18.088.547,74

Page 263: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

261

Zentralrechnung 2015

15 19

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

811 91

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00 620.327,14

812 91

A)

B) 8.200.000,005.806.180,61 14.006.180,61

5.008.920,73 -,--

Saldo 5.008.920,73

A)

B) 18.000.000,007.212.620,25 25.212.620,25 6.102.926,86

428 92

A)

B) -,---,-- -,-- 3.474,46

459 92

A)

B) 4.800.000,00

-,-- 4.800.000,00 2.834.555,78

547 92

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00 215.921,04

812 92

A)

B) 23.000.000,007.212.620,25 30.212.620,25

9.156.878,14 -,--

Saldo 9.156.878,14

A)

B) 4.100.000,009.421.125,28 13.521.125,28 803.066,86

428 93

A)

B) -,---,-- -,-- 1.200,00

459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 1.900.000,00

-,-- 1.900.000,00 455.494,10

547 93

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 907.661,50

812 93

A)

B) 6.500.000,009.421.125,28 15.921.125,28

2.167.422,46 -,--

Saldo 2.167.422,46

Page 264: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

262 Zentralrechnung 2015

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)1.151.300,06

506.811,25 1.658.111,31 428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)198.126,56

-,-- 198.126,56 429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)5.058,00

-,-- 5.058,00 547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-339.566,96

-,-- -339.566,96 701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.014.917,66

506.811,25 1.521.728,91

95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die

Exzellenzinitiative Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).

422 95

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)215.638,97

-,-- 215.638,97 428 95

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)5.131.824,05 6.057.382,87 11.189.206,92

459 95

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 95

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.957.832,84

-,-- 1.957.832,84 681 95

Stipendien A)

B)-,-- -,-- -,--

701 95

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 95

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- ständen

A)B)

1.311.388,37 -,-- 1.311.388,37

Summe der Titelgruppe A)

B)8.616.684,23 6.057.382,87 14.674.067,10

Page 265: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

263

Zentralrechnung 2015

15 19

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,--

245.014,32 245.014,32 1.413.096,99

422 94

A)

B) -,---,-- -,-- 198.126,56

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,-- 5.058,00

459 94

A)

B) -,---,-- -,--

339.566,96

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

245.014,32 245.014,321.616.281,55 339.566,96

Saldo 1.276.714,59

A)

B) -,---,-- -,-- 215.638,97

422 95

A)

B) -,--

5.811.487,10 5.811.487,10 5.377.719,82

428 95

A)

B) -,---,-- -,--

459 95

A)

B) -,---,-- -,-- 1.957.832,84

547 95

A)

B) -,---,-- -,--

681 95

A)

B) -,---,-- -,--

701 95

A)

B) -,---,-- -,-- 1.311.388,37

812 95

A)

B) -,--

5.811.487,10 5.811.487,108.862.580,00 -,--

Saldo 8.862.580,00

Page 266: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

264 Zentralrechnung 2015

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)260.225,97

-,-- 260.225,97 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)3.231.016,56 2.967.964,94 6.198.981,50

459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)11.161.494,36

-,-- 11.161.494,36 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)1.010.986,54

-,-- 1.010.986,54 525 96

Studentenliteratur A)

B)513.451,69

-,-- 513.451,69 547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)4.650.113,18

-,-- 4.650.113,18 701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)117.000,00

-,-- 117.000,00 812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

738.530,24 -,-- 738.530,24

Summe der Titelgruppe A)

B)21.682.818,54 2.967.964,94 24.650.783,48

99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)331.769,89

-,-- 331.769,89 511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

-3.110.348,51 3.499.587,15 389.238,64

547 99

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)935.854,64

-,-- 935.854,64 815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

2.267.580,30 -,-- 2.267.580,30

Summe der Titelgruppe A)

B)424.856,32

3.499.587,15 3.924.443,47

Gesamtausgaben A)

B)411.641.139,94 124.254.361,08 535.895.501,02

Page 267: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

265

Zentralrechnung 2015

15 19

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 260.225,97

422 96

A)

B) -,--

2.653.983,48 2.653.983,48 3.544.998,02

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 11.161.494,36

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 1.010.986,54

523 96

A)

B) -,---,-- -,-- 513.451,69

525 96

A)

B) -,---,-- -,-- 4.650.113,18

547 96

A)

B) -,---,-- -,-- 117.000,00

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 738.530,24

812 96

A)

B) -,--

2.653.983,48 2.653.983,4821.996.800,00 -,--

Saldo 21.996.800,00

A)

B) 11.200,00

-,-- 11.200,00 320.569,89

428 99

A)

B) 1.118.500,00

529.647,83 1.648.147,83

1.258.909,19 511 99

A)

B) 55.900,00

-,-- 55.900,00 879.954,64

547 99

A)

B) 819.500,00

-,-- 819.500,00 1.448.080,30

815 99

A)

B) 2.005.100,00

529.647,83 2.534.747,832.648.604,83 1.258.909,19

Saldo 1.389.695,64 A)

B) 354.336.200,00108.937.187,39 463.273.387,39 98.381.983,93

25.759.870,30

Saldo 72.622.113,63

Page 268: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

266 Zentralrechnung 2015

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

10.928.647,21 -,-- 10.928.647,21

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

128.418.399,55 -,-- 128.418.399,55

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

6.253.748,29 -,-- 6.253.748,29

Gesamteinnahmen A)

B)145.600.795,05

-,-- 145.600.795,05 Personalausgaben A)

B)270.997.081,47 100.761.831,83 371.758.913,30

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)96.524.628,04 10.940.844,31 107.465.472,35

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

40.000,00 -,-- 40.000,00

Baumaßnahmen A)

B)19.352.890,92 4.229.858,06 23.582.748,98

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)24.726.539,51 8.321.826,88 33.048.366,39

Gesamtausgaben A)

B)411.641.139,94 124.254.361,08 535.895.501,02

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-266.040.344,89 -124.254.361,08 -390.294.705,97

Page 269: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

267

Zentralrechnung 2015

15 19

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

9.362.200,00-,-- 9.362.200,00 2.095.129,90

528.682,69

A)

B) 91.634.000,00

-,-- 91.634.000,00 37.189.967,71

405.568,16

A)

B)

6.400.000,00-,-- 6.400.000,00 6.253.748,29

6.400.000,00

A)

B) 107.396.200,00

-,-- 107.396.200,00 45.538.845,90

7.334.250,85

Saldo 38.204.595,05 A)

B) 241.710.300,0093.573.129,76 335.283.429,76 50.272.896,36

13.797.412,82

A)

B) 82.239.700,003.291.536,39 85.531.236,39 26.922.269,55

4.988.033,59

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00 -,--

-,--

A)

B) 18.909.400,002.916.311,85 21.825.711,85 5.886.611,98

4.129.574,85

A)

B) 11.436.800,009.156.209,39 20.593.009,39 15.300.206,04

2.844.849,04

A)

B) 354.336.200,00108.937.187,39 463.273.387,39 98.381.983,93

25.759.870,30

Saldo 72.622.113,63 A)

B) -246.940.000,00-108.937.187,39 -355.877.187,39 -52.843.138,03

-18.425.619,45

Saldo -34.417.518,58

Page 270: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

268 Zentralrechnung 2015

15 20 Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 01

Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.

A)B)

514.913,55 -,-- 514.913,55

331 04

Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten

Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01. A)B)

241.499,79 -,-- 241.499,79

342 01

Zuschüsse Dritter für die Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche, Sanierung, 1. Bauabschnitt-Bauteil C

Vgl. Vermerk zu 15 20/732 34 - Anlage S -.

A)B)

520.000,00 -,-- 520.000,00

Gesamteinnahmen A)

B)1.276.413,34

-,-- 1.276.413,34 Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

682 01

Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben

Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.

A)B)

81.688.967,60 -,-- 81.688.967,60

Baumaßnahmen

730 05

Beschaffung von Großgeräten A)B)

-,-- -,-- -,--

730 10

Aktualisierung der Gesamtplanung - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

730 33

Erschließung und Versorgung, Klinikneubauten A)

B)1.789.243,27

-,-- 1.789.243,27 730 34

Erschließung und Versorgung Klinikneubauten, 4. Abschnitt - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

730 40

Errichtung eines Forschungsgebäudes (Zentrum für Translationale Klinische Forschung - Translational Research Center - (TRC))

A)B)

-287.087,98 987.087,98 700.000,00

730 51

Grundlegende Sanierung des Fernwärmenetzes A)

B)-,-- -,-- -,--

731 02

Neubau zur Unterbringung der Funktionsbereiche der chirurgischen Fächer

A)B)

4.444.737,65 -,-- 4.444.737,65

731 03

Chirurgische Klinik mit Poliklinik und Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie; Neubau eines Bettenhauses

A)B)

1.290.313,82 -,-- 1.290.313,82

731 04

Grundlegende Sanierung und Umbau der Kopfklinik, 1. Bauabschnitt

A)B)

933.568,07 -,-- 933.568,07

Page 271: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

269

Zentralrechnung 2015

15 20

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 514.913,55

331 01

A)

B) -,---,-- -,-- 241.499,79

331 04

A)

B) -,---,-- -,-- 520.000,00

342 01

A)

B) -,---,-- -,-- 1.276.413,34

-,--

Saldo 1.276.413,34

A) B)

83.967.100,00298.718,44 84.265.818,44

2.576.850,84

682 01

A) B)

-,---,-- -,--

730 05

A)

B) -,---,-- -,--

730 10

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 789.243,27

730 33

A)

B) -,---,-- -,--

730 34

A)

B) 700.000,00

-,-- 700.000,00

730 40

A)

B) -,---,-- -,--

730 51

A)

B) 8.000.000,00

-,-- 8.000.000,00

3.555.262,35 731 02

A)

B) 900.000,00

-,-- 900.000,00 390.313,82

731 03

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

66.431,93 731 04

Page 272: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

270 Zentralrechnung 2015

15 20 Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 731 35

Generalsanierung und Umbau Frauenklinik mit Poliklinik, Universitätsstr. 21 - 23 - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

732 16

Anbau an das Franz-Penzoldt-Zentrum zur Unterbringung eines MR-Gerätes für klinische Tierforschung

A)B)

-,-- -,-- -,--

732 32

Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten Erweiterungsbau für die Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

732 34

Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche, grundlegende Sanierung mit Erweiterung des Bauteils C

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 20/342 01.

A)B)

6.154.170,05 -,-- 6.154.170,05

734 10

Nichtoperatives Zentrum, 2. Bauabschnitt, Medizinische Klinik III und IV, Nuklearmedizinische Klinik, Dermatologische Klinik und Hörsäle

A)B)

137.178,99 829.252,94 966.431,93

734 14

Restrukturierung der poliklinischen Bereiche in den Kopfkliniken mit Sanierung der Trinkwasserversorgung Niederdruck (ND) und des Brandschutzes - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01

Zuschuss für Investitionen Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.

A)B)

12.095.963,34 339.860,92 12.435.824,26

891 02

Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. €

Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01. A)B)

8.842.300,00 -,-- 8.842.300,00

891 03

Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Gesamtausgaben A)

B)117.089.354,81

2.156.201,84 119.245.556,65

Page 273: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

271

Zentralrechnung 2015

15 20

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

731 35

A)

B) -,---,-- -,--

732 16

A)

B) -,---,-- -,--

732 32

A)

B) 3.500.000,001.680.692,34 5.180.692,34 973.477,71

732 34

A)

B) 900.000,00

-,-- 900.000,00 66.431,93

734 10

A)

B) -,---,-- -,--

734 14

A) B)

12.599.500,0041.142,68 12.640.642,68

204.818,42

891 01

A)

B) 8.842.300,00

-,-- 8.842.300,00

891 02

A)

B) -,---,-- -,--

891 03

A)

B) 121.408.900,00

2.020.553,46 123.429.453,46 2.219.466,73

6.403.363,54

Saldo 4.183.896,81

Page 274: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

272 Zentralrechnung 2015

15 20 Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

1.276.413,34 -,-- 1.276.413,34

Gesamteinnahmen A)

B)1.276.413,34

-,-- 1.276.413,34 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

81.688.967,60 -,-- 81.688.967,60

Baumaßnahmen A)

B)14.462.123,87 1.816.340,92 16.278.464,79

Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)20.938.263,34

339.860,92 21.278.124,26 Gesamtausgaben A)

B)117.089.354,81

2.156.201,84 119.245.556,65 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-115.812.941,47

-2.156.201,84 -117.969.143,31

Page 275: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

273

Zentralrechnung 2015

15 20

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 1.276.413,34

-,--

A)

B) -,---,-- -,-- 1.276.413,34

-,--

Saldo 1.276.413,34 A)

B) 83.967.100,00

298.718,44 84.265.818,44 -,--

2.576.850,84

A)

B) 16.000.000,001.680.692,34 17.680.692,34 2.219.466,73

3.621.694,28

A)

B) 21.441.800,00

41.142,68 21.482.942,68 -,--

204.818,42

A)

B) 121.408.900,00

2.020.553,46 123.429.453,46 2.219.466,73

6.403.363,54

Saldo 4.183.896,81 A)

B) -121.408.900,00

-2.020.553,46 -123.429.453,46 -943.053,39

-6.403.363,54

Saldo -5.460.310,15

Page 276: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

274 Zentralrechnung 2015

15 21 Universität Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

33.123,60 -,-- 33.123,60

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

22.905,00 -,-- 22.905,00

111 05

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80.

A)B)

-,-- -,-- -,--

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

1.101,41 -,-- 1.101,41

119 03

Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

119 11

Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport

Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).

A)B)

366.261,85 -,-- 366.261,85

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)264,40

-,-- 264,40 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Universität Regensburg der BioPark Regensburg GmbH ein Gebäude oder Teile davon letztmalig bis 2020 unentgeltlich überlässt, soweit sie diese für ihre gemeinnützigen Zwecke benötigt. Ferner wird vorbehaltlich eines Eigenbedarfs der Universität zugelassen, dass bei der Überlassung von Räumen bis zu 683 m² an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. auf den Mietzins verzichtet wird. Vgl. auch Vermerk bei 15 07/124 01.

A)B)

338.583,02 -,-- 338.583,02

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

556.543,30 -,-- 556.543,30

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

7.534.202,93 -,-- 7.534.202,93

132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

310,00 -,-- 310,00

Page 277: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

275

Zentralrechnung 2015

15 21

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

35.000,00-,-- 35.000,00

1.876,40

111 01

A)

B) 7.000,00

-,-- 7.000,00 15.905,00

111 02

A)

B) -,---,-- -,--

111 05

A)

B) -,---,-- -,--

119 01

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00

18.898,59 119 02

A)

B) -,---,-- -,--

119 03

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00 166.261,85

119 11

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00

4.735,60 119 49

A)

B) 412.000,00

-,-- 412.000,00

73.416,98 124 01

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 56.543,30

124 02

A)

B) 9.000.000,00

-,-- 9.000.000,00

1.465.797,07 129 01

A)

B) -,---,-- -,-- 310,00

132 01

Page 278: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

276 Zentralrechnung 2015

15 21 Universität Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

27.752,21 -,-- 27.752,21

281 11

Sonstige Erstattungen aus dem Inland A)

B)-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

652.282,54 -,-- 652.282,54

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

149.999,50 -,-- 149.999,50

331 08

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden

Vgl. Vermerk zu TG 75.

A)B)

-,-- -,-- -,--

381 01

Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung

Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).

A)B)

219.280,96 -,-- 219.280,96

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)2.606.772,19

-,-- 2.606.772,19 331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.606.772,19

-,-- 2.606.772,19 71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)5.994.237,23

-,-- 5.994.237,23

Page 279: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

277

Zentralrechnung 2015

15 21

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,-- 27.752,21

236 12

A)

B) -,---,-- -,--

281 11

A) B)

-,---,-- -,-- 652.282,54

331 04

A)

B) -,---,-- -,-- 149.999,50

331 07

A)

B) -,---,-- -,--

331 08

A)

B) -,---,-- -,-- 219.280,96

381 01

A)

B) -,---,-- -,-- 2.606.772,19

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

2.606.772,19 -,--

Saldo 2.606.772,19

A)

B) 4.800.000,00

-,-- 4.800.000,00 1.194.237,23

231 71

Page 280: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

278 Zentralrechnung 2015

15 21 Universität Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)5.994.237,23

-,-- 5.994.237,23 72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)10.703.030,80

-,-- 10.703.030,80 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)10.703.030,80

-,-- 10.703.030,80 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

7.214,52 -,-- 7.214,52

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)11.744,52

-,-- 11.744,52 261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)21.089,03

-,-- 21.089,03 281 73

Kostenerstattungen im ambulanten und stationären Bereich A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)40.048,07

-,-- 40.048,07 91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche

Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).

282 91

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)9.660.774,35

-,-- 9.660.774,35 342 91

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)9.660.774,35

-,-- 9.660.774,35 92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche

Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).

282 92

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)13.187.121,72

-,-- 13.187.121,72

Page 281: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

279

Zentralrechnung 2015

15 21

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

200.000,00 331 71

A)

B) 5.000.000,00

-,-- 5.000.000,001.194.237,23 200.000,00

Saldo 994.237,23

A)

B) 9.400.000,00

-,-- 9.400.000,00 1.303.030,80

282 72

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

100.000,00 342 72

A)

B) 9.500.000,00

-,-- 9.500.000,001.303.030,80 100.000,00

Saldo 1.203.030,80

A)

B) 270.000,00

-,-- 270.000,00

262.785,48 119 73

A)

B) 130.000,00

-,-- 130.000,00

118.255,48 124 73

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00

228.910,97 261 73

A)

B) -,---,-- -,--

281 73

A)

B) 650.000,00

-,-- 650.000,00-,-- 609.951,93

Saldo 609.951,93

A)

B) 7.000.000,00

-,-- 7.000.000,00 2.660.774,35

282 91

A)

B) -,---,-- -,--

342 91

A)

B) 7.000.000,00

-,-- 7.000.000,002.660.774,35 -,--

Saldo 2.660.774,35

A)

B) 13.000.000,00

-,-- 13.000.000,00 187.121,72

282 92

Page 282: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

280 Zentralrechnung 2015

15 21 Universität Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 92

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)13.187.121,72

-,-- 13.187.121,72 93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)3.687.064,90

-,-- 3.687.064,90 346 93

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)3.687.064,90

-,-- 3.687.064,90 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)63.450,00

-,-- 63.450,00 342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)63.450,00

-,-- 63.450,00 95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative

Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).

282 95

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)903.831,84

-,-- 903.831,84 342 95

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)903.831,84

-,-- 903.831,84 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)56.748.941,82

-,-- 56.748.941,82

Page 283: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

281

Zentralrechnung 2015

15 21

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

342 92

A)

B) 13.000.000,00

-,-- 13.000.000,00187.121,72 -,--

Saldo 187.121,72

A)

B) 3.300.000,00

-,-- 3.300.000,00 387.064,90

272 93

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

200.000,00 346 93

A)

B) 3.500.000,00

-,-- 3.500.000,00387.064,90 200.000,00

Saldo 187.064,90

A)

B) -,---,-- -,-- 63.450,00

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

63.450,00 -,--

Saldo 63.450,00

A)

B) -,---,-- -,-- 903.831,84

282 95

A)

B) -,---,-- -,--

342 95

A)

B) -,---,-- -,--

903.831,84 -,--

Saldo 903.831,84

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 48.829.000,00

-,-- 48.829.000,00 10.594.618,39

2.674.676,57

Saldo 7.919.941,82

Page 284: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

282 Zentralrechnung 2015

15 21 Universität Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

14.087.399,52 -,-- 14.087.399,52

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)21.180.700,18

-,-- 21.180.700,18 422 12

Bezüge für Juniorprofessoren A)

B)-,-- -,-- -,--

422 13

Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit

A)B)

5.018.613,65 -,-- 5.018.613,65

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)48.971,09

-,-- 48.971,09 422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte A)

B)-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)38.204.296,93

-,-- 38.204.296,93 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

19.883.901,33 -,-- 19.883.901,33

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- 3.665,14 3.665,14

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)90.716,83

140.501,07 231.217,90 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)58.209,90

-,-- 58.209,90 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)59.981,36

-,-- 59.981,36 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

-289.118,90 164.148,88 -124.970,02

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)64.902,41

-,-- 64.902,41 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)13.794,30

-,-- 13.794,30 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)5.340.773,58

-,-- 5.340.773,58

Page 285: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

283

Zentralrechnung 2015

15 21

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

20.657.100,00-,-- 20.657.100,00

6.569.700,48

422 01

A)

B) 20.361.900,00

-,-- 20.361.900,00 818.800,18

422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 12

A)

B) 5.106.200,00

-,-- 5.106.200,00

87.586,35 422 13

A)

B) -,---,-- -,-- 48.971,09

422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

A)

B) 39.277.100,00

-,-- 39.277.100,00

1.072.803,07 428 01

A)

B) 19.062.800,00

-,-- 19.062.800,00 821.101,33

428 07

A)

B) -,--

3.665,14 3.665,14

428 12

A)

B) 118.600,00112.617,90 231.217,90

428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 58.209,90

453 01

A)

B) 51.900,00

-,-- 51.900,00 8.081,36

459 01

A) B)

418.900,00415.832,08 834.732,08

959.702,10

511 01

A)

B) 13.300,00

-,-- 13.300,00 51.602,41

514 01

A)

B) 5.200,00

-,-- 5.200,00 8.594,30

514 11

A)

B) 4.983.900,00

-,-- 4.983.900,00 356.873,58

517 01

Page 286: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

284 Zentralrechnung 2015

15 21 Universität Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

7.984.348,15 -,-- 7.984.348,15

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)128.727,60

-,-- 128.727,60 518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)6.572,35

-,-- 6.572,35 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.

A)B)

5.059.463,33 780.029,63 5.839.492,96

526 11

Kosten für Sachverständige A)

B)-,-- -,-- -,--

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)50.497,65

-,-- 50.497,65 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

7.623,87 -,-- 7.623,87

531 11

Fachveröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

533 02

Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.

A)B)

247.363,68 -,-- 247.363,68

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 01. A)B)

204.781,50 -,-- 204.781,50

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

632 01

Sonstige Zuweisungen an Länder Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

686 01

Mitgliedsbeiträge

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49. A)B)

36.976,38 -,-- 36.976,38

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Vgl. Vermerk bei 519 01.

A)B)

1.560.163,41 3.351.362,57 4.911.525,98

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

744 01

Neubau eines Verfügungsgebäudes und des Institutsgebäudes für Immobilienwirtschaft

A)B)

-15.241,90 -,-- -15.241,90

Page 287: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

285

Zentralrechnung 2015

15 21

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 7.444.700,00

-,-- 7.444.700,00 539.648,15

517 05

A)

B) 48.000,00

-,-- 48.000,00 80.727,60

518 01

A)

B) 5.700,00

-,-- 5.700,00 872,35

518 18

A)

B) 4.408.900,001.899.482,96 6.308.382,96

468.890,00

519 01

A)

B) 500,00

-,-- 500,00

500,00 526 11

A)

B) 51.700,00

-,-- 51.700,00

1.202,35 527 01

A)

B) 8.500,00

-,-- 8.500,00

876,13 529 01

A)

B) 19.300,00

-,-- 19.300,00

19.300,00 531 11

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00 47.363,68

533 02

A)

B) 96.900,00

-,-- 96.900,00 107.881,50

546 49

A) B)

-,---,-- -,--

632 01

A)

B) 5.300,00

-,-- 5.300,00 31.676,38

686 01

A) B)

709.900,002.401.625,98 3.111.525,98 1.800.000,00

701 01

A)

B) -,---,-- -,--

702 01

A)

B) -,---,-- -,--

15.241,90

744 01

Page 288: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

286 Zentralrechnung 2015

15 21 Universität Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 745 02

Sanierung des Fachbereichsgebäudes Philosophie und Theologie, 2. Bauabschnitt - z. T. Planung -

A)B)

1.186.875,23 -,-- 1.186.875,23

745 20

Sanierung der Mensa A)

B)-,-- -,-- -,--

745 45

Erschließung Stammgelände A)

B)1.373.820,39

-,-- 1.373.820,39 745 51

Sanierung der Tiefgarage - Planung -

A)B)

264.357,82 -,-- 264.357,82

747 01

Sanierung des Gebäudekomplexes Chemie und Pharmazie A)

B)326.779,05 394.875,55 721.654,60

747 35

Neubau des Vorklinikums am Standort der bestehenden Biologie - Planung -

A)B)

478.700,51 -,-- 478.700,51

747 40

Errichtung eines Ausweichgebäudes für die Naturwissenschaften

A)B)

2.748.335,90 632.726,55 3.381.062,45

747 41

Ausbau und Modernisierung des hochschulinternen Rechnernetzes - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

747 45

Erneuerung der Energieversorgung auf dem Campus Regensburg - Planung -

A)B)

-,-- 200.000,00 200.000,00

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- 16.290,00 16.290,00

812 01

Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm)

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.

A)B)

271.492,59 1.112.503,20 1.383.995,79

Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)1.865.847,75

-,-- 1.865.847,75 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)994.728,84

-,-- 994.728,84 547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)3.072.149,56

-,-- 3.072.149,56

Page 289: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

287

Zentralrechnung 2015

15 21

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 2.500.000,00

-,-- 2.500.000,00

1.313.124,77 745 02

A)

B) -,---,-- -,--

745 20

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00

126.179,61 745 45

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00

235.642,18 745 51

A)

B) -,--

527.034,90 527.034,90 194.619,70

747 01

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00

321.299,49 747 35

A)

B) 4.500.000,00

-,-- 4.500.000,00

1.118.937,55 747 40

A)

B) -,---,-- -,--

747 41

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

747 45

A) B)

18.100,00-,-- 18.100,00

1.810,00

811 01

A)

B) -,--

783.995,79 783.995,79 600.000,00

812 01

A)

B) -,---,-- -,-- 1.865.847,75

429 51

A)

B) -,---,-- -,--

517 51

A)

B) -,---,-- -,-- 994.728,84

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 3.072.149,56

547 51

Page 290: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

288 Zentralrechnung 2015

15 21 Universität Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)388.866,00

-,-- 388.866,00 Summe der Titelgruppe A)

B)6.321.592,15

-,-- 6.321.592,15 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)632.946,90

-123.854,41 509.092,49 428 52

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)2.121.614,91

-,-- 2.121.614,91 459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-31.158,30

-,-- -31.158,30 812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

29.043,00 -,-- 29.043,00

Summe der Titelgruppe A)

B)2.752.446,51 -123.854,41 2.628.592,10

71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)3.166.704,62 1.160.288,41 4.326.993,03

459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)2.025.346,52

-,-- 2.025.346,52 811 71

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

984.124,41 -,-- 984.124,41

Summe der Titelgruppe A)

B)6.176.175,55 1.160.288,41 7.336.463,96

Page 291: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

289

Zentralrechnung 2015

15 21

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 388.866,00

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

6.321.592,15 -,--

Saldo 6.321.592,15

A)

B) -,--

21.819,91 21.819,91 487.272,58

422 52

A)

B) -,---,-- -,-- 2.121.614,91

428 52

A)

B) -,---,-- -,--

459 52

A)

B) -,---,-- -,--

31.158,30

547 52

A)

B) -,---,-- -,-- 29.043,00

812 52

A)

B) -,--

21.819,91 21.819,912.637.930,49 31.158,30

Saldo 2.606.772,19

A)

B) 2.700.000,001.342.226,73 4.042.226,73 284.766,30

428 71

A)

B) -,---,-- -,--

459 71

A)

B) 2.100.000,00

-,-- 2.100.000,00

74.653,48 547 71

A)

B) -,---,-- -,--

811 71

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00 784.124,41

812 71

A)

B) 5.000.000,001.342.226,73 6.342.226,73

1.068.890,71 74.653,48

Saldo 994.237,23

Page 292: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

290 Zentralrechnung 2015

15 21 Universität Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)5.016.111,04 9.485.129,49 14.501.240,53

429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)4.836.824,34

-,-- 4.836.824,34 811 72

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

54.998,52 -,-- 54.998,52

Summe der Titelgruppe A)

B)9.907.933,90 9.485.129,49 19.393.063,39

73 Lehre und Forschung

Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 03 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 21/TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.

427 73

Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen

A)B)

517.051,29 -,-- 517.051,29

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)3.527.574,45

-,-- 3.527.574,45 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

6.844,11 -,-- 6.844,11

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

533.223,87 -,-- 533.223,87

Page 293: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

291

Zentralrechnung 2015

15 21

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 4.600.000,008.690.032,59 13.290.032,59 1.211.207,94

428 72

A)

B) -,---,-- -,--

429 72

A)

B) -,---,-- -,--

459 72

A)

B) 4.800.000,00

-,-- 4.800.000,00 36.824,34

547 72

A)

B) -,---,-- -,--

811 72

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

45.001,48 812 72

A)

B) 9.500.000,008.690.032,59 18.190.032,59

1.248.032,28 45.001,48

Saldo 1.203.030,80

A)

B) 167.800,00

-,-- 167.800,00 349.251,29

427 73

A)

B) 1.879.100,00

-,-- 1.879.100,00 1.648.474,45

428 73

A)

B) -,---,-- -,-- 6.844,11

429 73

A)

B) 808.700,00

-,-- 808.700,00

275.476,13 511 73

Page 294: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

292 Zentralrechnung 2015

15 21 Universität Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 523 73

Wissenschaftliches Schrifttum

Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

2.213.059,11 -,-- 2.213.059,11

525 73

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-1.176.846,71 7.310.466,91 6.133.620,20

812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

333.347,42 -,-- 333.347,42

Summe der Titelgruppe A)

B)5.954.253,54 7.310.466,91 13.264.720,45

75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von

Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.

811 75

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 75

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

817.126,10 2.436.083,26 3.253.209,36

Summe der Titelgruppe A)

B)817.126,10

2.436.083,26 3.253.209,36 76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung

der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

2.208.978,81 3.806.595,58 6.015.574,39

Summe der Titelgruppe A)

B)2.208.978,81 3.806.595,58 6.015.574,39

77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)2.367.636,90 8.484.674,69 10.852.311,59

429 77

Chefarztvergütung und Mitarbeiterbeteiligung A)

B)182.632,54

-,-- 182.632,54 459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 295: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

293

Zentralrechnung 2015

15 21

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 2.501.000,00

-,-- 2.501.000,00

287.940,89 523 73

A)

B) -,---,-- -,--

525 73

A)

B) 3.152.700,006.075.874,68 9.228.574,68

3.094.954,48

547 73

A)

B) 514.500,00

-,-- 514.500,00

181.152,58 812 73

A)

B) 9.023.800,006.075.874,68 15.099.674,68

2.004.569,85 3.839.524,08

Saldo 1.834.954,23

A)

B) -,---,-- -,--

811 75

A)

B) -,--

1.253.209,36 1.253.209,36 2.000.000,00

812 75

A)

B) -,--

1.253.209,36 1.253.209,362.000.000,00 -,--

Saldo 2.000.000,00

A)

B) 1.897.800,003.305.272,35 5.203.072,35 812.502,04

812 76

A)

B) 1.897.800,003.305.272,35 5.203.072,35

812.502,04 -,--

Saldo 812.502,04

A)

B) 4.300.000,006.844.245,69 11.144.245,69

291.934,10

428 77

A)

B) -,---,-- -,-- 182.632,54

429 77

A)

B) -,---,-- -,--

459 77

Page 296: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

294 Zentralrechnung 2015

15 21 Universität Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)2.859.785,98

-,-- 2.859.785,98 701 77

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

483.718,51 -,-- 483.718,51

Summe der Titelgruppe A)

B)5.893.773,93 8.484.674,69 14.378.448,62

78 RCI - Regensburger Zentrum für Interventionelle

Immunologie Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 78

Personalausgaben A)

B)-,--

44.910,00 44.910,00 547 78

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.705.000,00

-,-- 1.705.000,00 812 78

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.705.000,00

44.910,00 1.749.910,00 79 Ungarn-Zentrum

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 79

Personalausgaben A)

B)213.359,19

11.140,20 224.499,39 547 79

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-81.399,39

-,-- -81.399,39 812 79

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)131.959,80

11.140,20 143.100,00 80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)

B)-,--

63,18 63,18 459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-63,18

-,-- -63,18

Page 297: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

295

Zentralrechnung 2015

15 21

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 4.600.000,00

-,-- 4.600.000,00

1.740.214,02 547 77

A)

B) -,---,-- -,--

701 77

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 383.718,51

812 77

A)

B) 9.000.000,006.844.245,69 15.844.245,69

566.351,05 2.032.148,12

Saldo 1.465.797,07

A)

B) 400.000,00

40.082,50 440.082,50

395.172,50 429 78

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00 905.000,00

547 78

A)

B) 650.000,00

-,-- 650.000,00

650.000,00 812 78

A)

B) 1.850.000,00

40.082,50 1.890.082,50905.000,00 1.045.172,50

Saldo 140.172,50

A)

B) 143.100,00

-,-- 143.100,00 81.399,39

429 79

A)

B) -,---,-- -,--

81.399,39

547 79

A)

B) -,---,-- -,--

812 79

A)

B) 143.100,00

-,-- 143.100,0081.399,39 81.399,39

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 63,18

428 80

A)

B) -,---,-- -,--

459 80

A)

B) -,---,-- -,--

63,18

547 80

Page 298: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

296 Zentralrechnung 2015

15 21 Universität Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-63,18 63,18 -,--

81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und

Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)246.220,20

-,-- 246.220,20 459 81

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)27.267,60

0,30 27.267,90 811 81

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)273.487,80

0,30 273.488,10 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).

428 91

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)5.870.702,16 5.361.746,29 11.232.448,45

459 91

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 91

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.758.568,33

-,-- 1.758.568,33 811 91

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 91

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

957.422,05 -,-- 957.422,05

Summe der Titelgruppe A)

B)8.586.692,54 5.361.746,29 13.948.438,83

Page 299: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

297

Zentralrechnung 2015

15 21

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) -,---,-- -,--

63,18 63,18

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 246.220,20

428 81

A)

B) -,---,-- -,--

459 81

A)

B) -,---,-- -,-- 27.267,90

547 81

A)

B) -,---,-- -,--

811 81

A)

B) -,---,-- -,--

812 81

A)

B) -,---,-- -,--

273.488,10 -,--

Saldo 273.488,10

A)

B) 5.000.000,004.287.664,48 9.287.664,48 1.944.783,97

428 91

A)

B) -,---,-- -,--

459 91

A)

B) 2.000.000,00

-,-- 2.000.000,00

241.431,67 547 91

A)

B) -,---,-- -,--

811 91

A)

B) -,---,-- -,-- 957.422,05

812 91

A)

B) 7.000.000,004.287.664,48 11.287.664,48

2.902.206,02 241.431,67

Saldo 2.660.774,35

Page 300: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

298 Zentralrechnung 2015

15 21 Universität Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne

Sonderforschungsbereiche Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).

428 92

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)7.628.487,04 2.388.772,77 10.017.259,81

459 92

Sonstige Personalausgaben A)

B)5.277,73

-,-- 5.277,73 547 92

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)4.162.517,79

-,-- 4.162.517,79 812 92

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

188.000,24 -,-- 188.000,24

Summe der Titelgruppe A)

B)11.984.282,80 2.388.772,77 14.373.055,57

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)2.303.350,72

758.567,26 3.061.917,98 459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.403.985,51

-,-- 1.403.985,51 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

542.043,98 -,-- 542.043,98

Summe der Titelgruppe A)

B)4.249.380,21

758.567,26 5.007.947,47 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-1.425,80

-19.931,73 -21.357,53 428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)132.536,54

-,-- 132.536,54 429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)27,07

-,-- 27,07

Page 301: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

299

Zentralrechnung 2015

15 21

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 8.250.000,001.185.933,85 9.435.933,85 581.325,96

428 92

A)

B) -,---,-- -,-- 5.277,73

459 92

A)

B) 4.750.000,00

-,-- 4.750.000,00

587.482,21 547 92

A)

B) -,---,-- -,-- 188.000,24

812 92

A)

B) 13.000.000,001.185.933,85 14.185.933,85

774.603,93 587.482,21

Saldo 187.121,72

A)

B) 2.000.000,001.320.882,57 3.320.882,57

258.964,59

428 93

A)

B) -,---,-- -,--

459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 1.300.000,00

-,-- 1.300.000,00 103.985,51

547 93

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00 342.043,98

812 93

A)

B) 3.500.000,001.320.882,57 4.820.882,57

446.029,49 258.964,59

Saldo 187.064,90

A)

B) -,--

58.793,14 58.793,14

80.150,67 422 94

A)

B) -,---,-- -,-- 132.536,54

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,-- 27,07

459 94

Page 302: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

300 Zentralrechnung 2015

15 21 Universität Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)11.037,06

-,-- 11.037,06 701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)142.174,87 -19.931,73 122.243,14

95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die

Exzellenzinitiative Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).

422 95

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,--

104.292,02 104.292,02 428 95

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)575.606,84

-,-- 575.606,84 459 95

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 95

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)165.572,30

-,-- 165.572,30 681 95

Stipendien A)

B)112.698,00

-,-- 112.698,00 701 95

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 95

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- ständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)853.877,14 104.292,02 958.169,16

96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,--

1.540.376,62 1.540.376,62 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.791.976,70

-,-- 1.791.976,70 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)6.735.659,95

-,-- 6.735.659,95 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)1.289.560,48

-,-- 1.289.560,48 525 96

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 303: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

301

Zentralrechnung 2015

15 21

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 11.037,06

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

58.793,14 58.793,14143.600,67 80.150,67

Saldo 63.450,00

A)

B) -,--

54.337,32 54.337,32 49.954,70

422 95

A)

B) -,---,-- -,-- 575.606,84

428 95

A)

B) -,---,-- -,--

459 95

A)

B) -,---,-- -,-- 165.572,30

547 95

A)

B) -,---,-- -,-- 112.698,00

681 95

A)

B) -,---,-- -,--

701 95

A)

B) -,---,-- -,--

812 95

A)

B) -,--

54.337,32 54.337,32903.831,84 -,--

Saldo 903.831,84

A)

B) -,--

1.522.925,78 1.522.925,78 17.450,84

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 1.791.976,70

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 6.735.659,95

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 1.289.560,48

523 96

A)

B) -,---,-- -,--

525 96

Page 304: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

302 Zentralrechnung 2015

15 21 Universität Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)919.651,95

-,-- 919.651,95 701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

613.100,08 -,-- 613.100,08

Summe der Titelgruppe A)

B)11.349.949,16 1.540.376,62 12.890.325,78

99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)33.408,11

1.393.800,00 1.427.208,11 511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

1.482.606,09 -,-- 1.482.606,09

547 99

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)282.163,91

-,-- 282.163,91 815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

690.810,36 -,-- 690.810,36

Summe der Titelgruppe A)

B)2.488.988,47 1.393.800,00 3.882.788,47

Gesamtausgaben A)

B)207.482.789,79 50.939.223,43 258.422.013,22

Page 305: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

303

Zentralrechnung 2015

15 21

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 919.651,95

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 613.100,08

812 96

A)

B) -,--

1.522.925,78 1.522.925,7811.367.400,00 -,--

Saldo 11.367.400,00

A)

B) 53.700,00

1.708.642,94 1.762.342,94

335.134,83 428 99

A)

B) 577.200,00

-,-- 577.200,00 905.406,09

511 99

A)

B) 69.600,00

-,-- 69.600,00 212.563,91

547 99

A)

B) -,---,-- -,-- 690.810,36

815 99

A)

B) 700.500,00

1.708.642,94 2.409.142,941.808.780,36 335.134,83

Saldo 1.473.645,53 A)

B) 193.689.600,0043.856.198,64 237.545.798,64 41.841.295,06

20.965.080,48

Saldo 20.876.214,58

Page 306: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

304 Zentralrechnung 2015

15 21 Universität Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

8.872.254,55 -,-- 8.872.254,55

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

46.855.124,27 -,-- 46.855.124,27

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

1.021.563,00 -,-- 1.021.563,00

Gesamteinnahmen A)

B)56.748.941,82

-,-- 56.748.941,82 Personalausgaben A)

B)143.572.941,75 30.734.141,00 174.307.082,75

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)47.273.311,18 8.254.645,72 55.527.956,90

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

149.674,38 -,-- 149.674,38

Baumaßnahmen A)

B)7.923.790,41 4.578.964,67 12.502.755,08

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)8.563.072,07 7.371.472,04 15.934.544,11

Gesamtausgaben A)

B)207.482.789,79 50.939.223,43 258.422.013,22

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-150.733.847,97 -50.939.223,43 -201.673.071,40

Page 307: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

305

Zentralrechnung 2015

15 21

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

10.579.000,00-,-- 10.579.000,00 239.020,15

1.945.765,60

A)

B) 37.750.000,00

-,-- 37.750.000,00 9.334.035,24

228.910,97

A)

B)

500.000,00-,-- 500.000,00 1.021.563,00

500.000,00

A)

B) 48.829.000,00

-,-- 48.829.000,00 10.594.618,39

2.674.676,57

Saldo 7.919.941,82 A)

B) 134.129.300,0027.193.870,54 161.323.170,54 22.075.358,80

9.091.446,59

A)

B) 45.164.700,008.391.189,72 53.555.889,72 9.837.311,51

7.865.244,33

A)

B) 5.300,00

-,-- 5.300,00 144.374,38

-,--

A)

B) 10.709.900,002.928.660,88 13.638.560,88 1.994.619,70

3.130.425,50

A)

B) 3.680.400,005.342.477,50 9.022.877,50 7.789.630,67

877.964,06

A)

B) 193.689.600,0043.856.198,64 237.545.798,64 41.841.295,06

20.965.080,48

Saldo 20.876.214,58 A)

B) -144.860.600,00-43.856.198,64 -188.716.798,64 -31.246.676,67

-18.290.403,91

Saldo -12.956.272,76

Page 308: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

306 Zentralrechnung 2015

15 22 Klinikum der Universität Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 01

Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.

A)B)

125.000,00 -,-- 125.000,00

331 04

Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten

Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01. A)B)

2.010.250,13 -,-- 2.010.250,13

Gesamteinnahmen A)

B)2.135.250,13

-,-- 2.135.250,13 Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

682 01

Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben

Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.

A)B)

40.624.836,05 -,-- 40.624.836,05

686 01

Zuschuss für Personalaufwendungen an die Kooperationskrankenhäuser

Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.

A)B)

3.928.900,00 -,-- 3.928.900,00

686 02

Zuschuss für Material- und Sachaufwendungen für laufende Zwecke in Lehre und Forschung an die Kooperationskrankenhäuser

Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.

A)B)

4.640.300,00 -,-- 4.640.300,00

Baumaßnahmen

747 05

Beschaffung von Großgeräten A)B)

-,-- -,-- -,--

747 10

Errichtung eines Forschungsgebäudes A)

B)15.962,77

-,-- 15.962,77 747 21

Neubau Entlastungsgebäude B5 - Planung -

A)B)

201.006,01 -,-- 201.006,01

747 31

Neubau Forschungsgebäude D5 - Planung -

A)B)

467.048,59 -,-- 467.048,59

747 45

Errichtung einer Klinik und Poliklinik für Pädiatrie auf dem Gelände des Klinikums der Universität Regensburg

A)B)

-,-- -,-- -,--

747 55

Klinikum mit Zubehörbauten, 3. Bauabschnitt 1. Unterabschnitt

Vgl. Vermerk bei 893 01.

A)B)

-,-- -,-- -,--

747 56

Klinikum mit Zubehörbauten, 3. Bauabschnitt 2. Unterabschnitt

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 309: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

307

Zentralrechnung 2015

15 22

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 125.000,00

331 01

A)

B) -,---,-- -,-- 2.010.250,13

331 04

A)

B) -,---,-- -,-- 2.135.250,13

-,--

Saldo 2.135.250,13

A) B)

43.892.000,0051.910,25 43.943.910,25

3.319.074,20

682 01

A)

B) 3.928.900,00

-,-- 3.928.900,00

686 01

A)

B) 4.640.300,00

-,-- 4.640.300,00

686 02

A) B)

-,---,-- -,--

747 05

A)

B) -,---,-- -,-- 15.962,77

747 10

A)

B) -,---,-- -,-- 201.006,01

747 21

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00 167.048,59

747 31

A)

B) -,---,-- -,--

747 45

A)

B) -,---,-- -,--

747 55

A)

B) -,---,-- -,--

747 56

Page 310: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

308 Zentralrechnung 2015

15 22 Klinikum der Universität Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 747 58

Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Sanierung A)

B)1.234.920,18

-,-- 1.234.920,18 747 60

Umbaumaßnahmen für klinische Einrichtungen auf dem Gebiet der Neurologie und Psychiatrie des Klinikums im Bezirkskrankenhaus Regensburg - z. T. Planung -

Vgl. Vermerk bei 883 02.

A)B)

-,-- -,-- -,--

747 65

Fortschreibung der Gesamtplanung A)

B)25.953,97

-,-- 25.953,97 Investitionsförderungsmaßnahmen

883 02

Zuweisung an den Bezirk Oberpfalz zur Schaffung von Einrichtungen der Forschung und Lehre auf den Gebieten der Psychiatrie und Neurologie im Bezirkskrankenhaus Regensburg

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 22/747 60 - Anlage S -.

A)B)

-,-- -,-- -,--

891 01

Zuschuss für Investitionen

Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99. A)B)

5.261.435,27 51.910,25 5.313.345,52

891 02

Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. €

Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01. A)B)

8.169.524,86 -,-- 8.169.524,86

891 03

Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.

A)B)

-,-- -,-- -,--

893 01

Zuweisungen an das Bayer. Rote Kreuz zur Schaffung von Flächen der Forschung und Lehre für Orthopädie im Rheumazentrum Bad Abbach sowie an die Caritas und an die Vereinigung der Blauen Schwestern von der Hl. Elisabeth zur Schaffung von Einrichtungen der Forschung und Lehre für Frauenheilkunde, Kinderheilkunde und Urologie in der St.-Hedwig-Klinik und dem Caritas-Krankenhaus St. Josef

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 22/747 55 - Anlage S -.

A)B)

-,-- -,-- -,--

893 02

Zuschuss für Investitionen an die Kooperationskrankenhäuser

Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01. A)B)

-,-- -,-- -,--

Gesamtausgaben A)

B)64.569.887,70

51.910,25 64.621.797,95

Page 311: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

309

Zentralrechnung 2015

15 22

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 734.920,18

747 58

A)

B) -,---,-- -,--

747 60

A)

B) -,---,-- -,-- 25.953,97

747 65

A) B)

-,---,-- -,--

883 02

A)

B) 5.295.900,00

-,-- 5.295.900,00 17.445,52

891 01

A)

B) 6.529.400,00

-,-- 6.529.400,00 1.640.124,86

891 02

A)

B) -,---,-- -,--

891 03

A)

B) -,---,-- -,--

893 01

A)

B) -,---,-- -,--

893 02

A)

B) 65.086.500,00

51.910,25 65.138.410,25 2.802.461,90

3.319.074,20

Saldo 516.612,30

Page 312: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

310 Zentralrechnung 2015

15 22 Klinikum der Universität Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

2.135.250,13 -,-- 2.135.250,13

Gesamteinnahmen A)

B)2.135.250,13

-,-- 2.135.250,13 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

49.194.036,05 -,-- 49.194.036,05

Baumaßnahmen A)

B)1.944.891,52

-,-- 1.944.891,52 Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)13.430.960,13

51.910,25 13.482.870,38 Gesamtausgaben A)

B)64.569.887,70

51.910,25 64.621.797,95 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-62.434.637,57

-51.910,25 -62.486.547,82

Page 313: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

311

Zentralrechnung 2015

15 22

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 2.135.250,13

-,--

A)

B) -,---,-- -,-- 2.135.250,13

-,--

Saldo 2.135.250,13 A)

B) 52.461.200,00

51.910,25 52.513.110,25 -,--

3.319.074,20

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00 1.144.891,52

-,--

A)

B) 11.825.300,00

-,-- 11.825.300,00 1.657.570,38

-,--

A)

B) 65.086.500,00

51.910,25 65.138.410,25 2.802.461,90

3.319.074,20

Saldo 516.612,30 A)

B) -65.086.500,00

-51.910,25 -65.138.410,25 -667.211,77

-3.319.074,20

Saldo -2.651.862,43

Page 314: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

312 Zentralrechnung 2015

15 23 Universität Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

59.531,04 -,-- 59.531,04

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

21.700,95 -,-- 21.700,95

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

2.577.657,29 -,-- 2.577.657,29

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

3.726,40 -,-- 3.726,40

119 11

Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport

Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).

A)B)

321.019,12 -,-- 321.019,12

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)821,00

-,-- 821,00 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass bei der Überlassung von bis zu drei Räumen an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. auf den Mietzins verzichtet wird.

A)B)

36.730,86 -,-- 36.730,86

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

95.847,44 -,-- 95.847,44

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

539.311,57 -,-- 539.311,57

132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 315: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

313

Zentralrechnung 2015

15 23

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

55.000,00-,-- 55.000,00 4.531,04

111 01

A)

B) 21.000,00

-,-- 21.000,00 700,95

111 02

A)

B) 2.200.000,00

-,-- 2.200.000,00 377.657,29

111 05

A)

B) -,---,-- -,--

119 01

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

6.273,60 119 02

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00 21.019,12

119 11

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00

4.179,00 119 49

A)

B) 26.600,00

-,-- 26.600,00 10.130,86

124 01

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

4.152,56 124 02

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 39.311,57

129 01

A)

B) -,---,-- -,--

132 01

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

Page 316: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

314 Zentralrechnung 2015

15 23 Universität Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 281 11

Sonstige Erstattungen aus dem Inland A)

B)2.403,51

-,-- 2.403,51 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

107.365,37 -,-- 107.365,37

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

-,-- -,-- -,--

331 08

Erstattung vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden

Vgl. Vermerk zu TG 75.

A)B)

-,-- -,-- -,--

342 03

Zuschüsse Dritter für die Errichtung eines Erweiterungsgebäudes für die juristische Fakultät

Vgl. Vermerk zu 15 23/727 52 - Anlage S -.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)85.361,36

-,-- 85.361,36 331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)85.361,36

-,-- 85.361,36 71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)4.401.033,06

-,-- 4.401.033,06 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)4.401.033,06

-,-- 4.401.033,06 72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)6.416.768,96

-,-- 6.416.768,96

Page 317: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

315

Zentralrechnung 2015

15 23

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 2.403,51

281 11

A) B)

-,---,-- -,-- 107.365,37

331 04

A)

B) -,---,-- -,--

331 07

A)

B) -,---,-- -,--

331 08

A)

B) -,---,-- -,--

342 03

A)

B) -,---,-- -,-- 85.361,36

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

85.361,36 -,--

Saldo 85.361,36

A)

B) 2.950.000,00

-,-- 2.950.000,00 1.451.033,06

231 71

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00

50.000,00 331 71

A)

B) 3.000.000,00

-,-- 3.000.000,001.451.033,06 50.000,00

Saldo 1.401.033,06

A)

B) 5.650.000,00

-,-- 5.650.000,00 766.768,96

282 72

Page 318: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

316 Zentralrechnung 2015

15 23 Universität Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)6.416.768,96

-,-- 6.416.768,96 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

300,00 -,-- 300,00

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)-,-- -,-- -,--

261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)300,00

-,-- 300,00 91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche

Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).

282 91

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)2.404.312,96

-,-- 2.404.312,96 342 91

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.404.312,96

-,-- 2.404.312,96 92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche

Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).

282 92

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)5.540.487,27

-,-- 5.540.487,27 342 92

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)5.540.487,27

-,-- 5.540.487,27 93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)2.807.876,79

-,-- 2.807.876,79 346 93

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.807.876,79

-,-- 2.807.876,79

Page 319: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

317

Zentralrechnung 2015

15 23

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 350.000,00

-,-- 350.000,00

350.000,00 342 72

A)

B) 6.000.000,00

-,-- 6.000.000,00766.768,96 350.000,00

Saldo 416.768,96

A)

B) 300,00

-,-- 300,00

119 73

A)

B) -,---,-- -,--

124 73

A)

B) -,---,-- -,--

261 73

A)

B) 300,00

-,-- 300,00-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 2.300.000,00

-,-- 2.300.000,00 104.312,96

282 91

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

100.000,00 342 91

A)

B) 2.400.000,00

-,-- 2.400.000,00104.312,96 100.000,00

Saldo 4.312,96

A)

B) 4.750.000,00

-,-- 4.750.000,00 790.487,27

282 92

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00

50.000,00 342 92

A)

B) 4.800.000,00

-,-- 4.800.000,00790.487,27 50.000,00

Saldo 740.487,27

A)

B) 2.200.000,00

-,-- 2.200.000,00 607.876,79

272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) 2.200.000,00

-,-- 2.200.000,00607.876,79 -,--

Saldo 607.876,79

Page 320: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

318 Zentralrechnung 2015

15 23 Universität Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)369.994,31

-,-- 369.994,31 342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)369.994,31

-,-- 369.994,31 95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative

Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).

282 95

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)483.847,54

-,-- 483.847,54 342 95

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)483.847,54

-,-- 483.847,54 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)26.276.096,80

-,-- 26.276.096,80 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

9.307.036,39 -,-- 9.307.036,39

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)14.221.124,94

-,-- 14.221.124,94 422 12

Bezüge für Juniorprofessoren A)

B)-,-- -,-- -,--

422 13

Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit

A)B)

2.236.368,05 -,-- 2.236.368,05

Page 321: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

319

Zentralrechnung 2015

15 23

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 369.994,31

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

369.994,31 -,--

Saldo 369.994,31

A)

B) -,---,-- -,-- 483.847,54

282 95

A)

B) -,---,-- -,--

342 95

A)

B) -,---,-- -,--

483.847,54 -,--

Saldo 483.847,54

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 21.617.900,00

-,-- 21.617.900,00 5.222.801,96

564.605,16

Saldo 4.658.196,80

A) B)

14.561.800,00-,-- 14.561.800,00

5.254.763,61

422 01

A)

B) 14.109.300,00

-,-- 14.109.300,00 111.824,94

422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 12

A)

B) 1.781.300,00

-,-- 1.781.300,00 455.068,05

422 13

Page 322: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

320 Zentralrechnung 2015

15 23 Universität Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)16.822.933,32

-,-- 16.822.933,32 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

14.697.693,10 -,-- 14.697.693,10

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)66.554,38

-,-- 66.554,38 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)38.199,98

366.595,91 404.795,89 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)17.560,45

-,-- 17.560,45 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

525.877,55 764.280,83 1.290.158,38

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)36.683,17

-,-- 36.683,17 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)6.355,78

-,-- 6.355,78 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume

Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

A)B)

2.444.883,57 -,-- 2.444.883,57

517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

A)B)

4.064.904,73 -,-- 4.064.904,73

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)102.425,39

-,-- 102.425,39 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

-,-- -,-- -,--

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)11.808,15

-,-- 11.808,15 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.

A)B)

1.811.192,04 19.841,18 1.831.033,22

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)49.125,89

-,-- 49.125,89

Page 323: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

321

Zentralrechnung 2015

15 23

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 35.300,00

-,-- 35.300,00

35.300,00 422 31

A)

B) 17.625.200,00

-,-- 17.625.200,00

802.266,68 428 01

A)

B) 14.504.800,00

-,-- 14.504.800,00 192.893,10

428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) 45.200,00

-,-- 45.200,00 21.354,38

428 41

A)

B) -,--

386.310,74 386.310,74 18.485,15

453 01

A)

B) 19.200,00

-,-- 19.200,00

1.639,55 459 01

A) B)

456.800,00952.442,79 1.409.242,79

119.084,41

511 01

A)

B) 17.700,00

-,-- 17.700,00 18.983,17

514 01

A)

B) 3.700,00

-,-- 3.700,00 2.655,78

514 11

A)

B) 2.346.800,00

-,-- 2.346.800,00 98.083,57

517 01

A)

B) 4.027.500,00

-,-- 4.027.500,00 37.404,73

517 05

A)

B) 92.000,00

-,-- 92.000,00 10.425,39

518 01

A)

B) -,---,-- -,--

518 11

A)

B) 6.300,00

-,-- 6.300,00 5.508,15

518 18

A)

B) 956.500,00

-,-- 956.500,00 874.533,22

519 01

A)

B) 35.800,00

-,-- 35.800,00 13.325,89

527 01

Page 324: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

322 Zentralrechnung 2015

15 23 Universität Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

7.600,00 -,-- 7.600,00

531 11

Fachveröffentlichungen A)

B)16.560,00

-,-- 16.560,00 533 02

Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet vier halbtags beschäftigte Hilfskräfte bezahlt werden. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.

A)B)

278.389,18 -,-- 278.389,18

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 01. A)B)

53.011,02 -,-- 53.011,02

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 01

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

7.400,00 -,-- 7.400,00

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Vgl. Vermerk bei 519 01.

A)B)

-,-- -,-- -,--

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

725 16

Erschließungsmaßnahmen auf dem Gelände der Universität Augsburg - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

725 19

Ausbau und Sanierung des hochschulinternen Rechnernetzes mit Brandschutzmaßnahmen in den Gebäuden Universitätsstraße 2 und 10

A)B)

363.153,55 -,-- 363.153,55

725 20

Sanierung der Zentralmensa der Universität Augsburg A)

B)146.139,13

-,-- 146.139,13 725 26

Brandschutzsanierung und energetische Sanierung der Zentralbibliothek - Planung -

A)B)

15.946,00 -,-- 15.946,00

725 30

Ausbau- und Sanierung des hochschulinternen Rechnernetzes (Gesamtbereich Universität Augsburg), 2. Bauabschnitt - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

725 31

Gesamtplanung für die infrastrukturelle Weiterentwicklung des Campus auf Basis der vorliegenden städtebaulichen Masterplanung

A)B)

-,-- -,-- -,--

725 32

Sanierung des Abwasserkanäle auf dem Gelände der Universität Augsburg - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 325: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

323

Zentralrechnung 2015

15 23

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 7.600,00

-,-- 7.600,00

529 01

A)

B) 18.400,00

-,-- 18.400,00

1.840,00 531 11

A)

B) 328.300,00

-,-- 328.300,00

49.910,82 533 02

A)

B) 26.100,00

-,-- 26.100,00 26.911,02

546 49

A) B)

7.400,00-,-- 7.400,00

686 01

A) B)

485.900,00146.517,45 632.417,45

632.417,45

701 01

A)

B) -,---,-- -,--

702 01

A)

B) -,---,-- -,--

725 16

A)

B) -,---,-- -,-- 363.153,55

725 19

A)

B) -,---,-- -,-- 146.139,13

725 20

A)

B) -,---,-- -,-- 15.946,00

725 26

A)

B) -,---,-- -,--

725 30

A)

B) -,---,-- -,--

725 31

A)

B) -,---,-- -,--

725 32

Page 326: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

324 Zentralrechnung 2015

15 23 Universität Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 726 10

Sanierung und Umbau Eichleitnerstr. 30, Augsburg, 2. Bauabschnitt - Planung -

A)B)

532.428,28 -,-- 532.428,28

726 11

Sanierung des Parkdecks an der Hannah-Arendt-Straße A)

B)1.673.214,45

-,-- 1.673.214,45 727 41

Neubau eines Gebäudes für Kunst und Musik A)

B)375.231,31

-,-- 375.231,31 727 42

Erweiterungsbau für die Kunst A)

B)1.448.952,10

766.410,61 2.215.362,71 727 45

Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung der Finanzwirtschaftsinformatik und des Zentrums für Weiterbildung und Wissenstransfer

A)B)

-,-- -,-- -,--

727 52

Errichtung eines Erweiterungsgebäudes für die juristische Fakultät - Planung -

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 23/342 03.

A)B)

-,-- -,-- -,--

727 54

Neubau Angewandte Informatik A)

B)9.405,98

-,-- 9.405,98 727 55

Errichtung eines Gebäudes für Materials Resource Management bei der Universität Augsburg

A)B)

-,-- -,-- -,--

727 63

Sanierung und Umbau der staatseigenen Gebäude (F1 - F5), Eichleitnerstr. 30, Augsburg, Vorwegmaßnahme Fassadensanierung

A)B)

-,-- -,-- -,--

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- 29.200,00 29.200,00

812 01

Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm)

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.

A)B)

685.945,94 266.389,62 952.335,56

Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)1.798.891,30

-,-- 1.798.891,30 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)130.000,00

-,-- 130.000,00

Page 327: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

325

Zentralrechnung 2015

15 23

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 32.428,28

726 10

A)

B) 1.700.000,00

-,-- 1.700.000,00

26.785,55 726 11

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00

424.768,69 727 41

A)

B) 1.800.000,00

-,-- 1.800.000,00 415.362,71

727 42

A)

B) -,---,-- -,--

727 45

A)

B) -,---,-- -,--

727 52

A)

B) -,---,-- -,-- 9.405,98

727 54

A)

B) -,---,-- -,--

727 55

A)

B) -,---,-- -,--

727 63

A) B)

14.300,0014.900,00 29.200,00

811 01

A)

B) -,--

732.335,56 732.335,56 220.000,00

812 01

A)

B) -,---,-- -,-- 1.798.891,30

429 51

A)

B) -,---,-- -,--

517 51

A)

B) -,---,-- -,-- 130.000,00

519 51

Page 328: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

326 Zentralrechnung 2015

15 23 Universität Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)2.426.432,89

-,-- 2.426.432,89 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)373.873,32

-,-- 373.873,32 Summe der Titelgruppe A)

B)4.729.197,51

-,-- 4.729.197,51 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)19.490,77

-,-- 19.490,77 428 52

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)17.350,16

-,-- 17.350,16 459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)21.583,72

-,-- 21.583,72 547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,--

26.936,71 26.936,71 812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)58.424,65 26.936,71 85.361,36

71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)3.475.732,43

-,-- 3.475.732,43 459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)157.867,82

-,-- 157.867,82 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)808.808,99 169.654,27 978.463,26

812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

185.914,47 -,-- 185.914,47

Summe der Titelgruppe A)

B)4.628.323,71

169.654,27 4.797.977,98

Page 329: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

327

Zentralrechnung 2015

15 23

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 2.426.432,89

547 51

A)

B) -,---,-- -,-- 373.873,32

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

4.729.197,51 -,--

Saldo 4.729.197,51

A)

B) -,---,-- -,-- 19.490,77

422 52

A)

B) -,---,-- -,-- 17.350,16

428 52

A)

B) -,---,-- -,-- 21.583,72

459 52

A)

B) -,---,-- -,-- 26.936,71

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,---,-- -,--

85.361,36 -,--

Saldo 85.361,36

A)

B) 2.500.000,00

-,-- 2.500.000,00 975.732,43

428 71

A)

B) -,---,-- -,-- 157.867,82

459 71

A)

B) 450.000,00396.944,92 846.944,92 131.518,34

547 71

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 135.914,47

812 71

A)

B) 3.000.000,00

396.944,92 3.396.944,921.401.033,06 -,--

Saldo 1.401.033,06

Page 330: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

328 Zentralrechnung 2015

15 23 Universität Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen). Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet drei Arbeitnehmer beim Anwenderzentrum Material und Umweltforschung (AMU) beschäftigt werden.

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.753.191,27

-,-- 1.753.191,27 429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)61.346,80

-,-- 61.346,80 459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)892.900,30

-,-- 892.900,30 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)2.529.043,81

12.086.569,07 14.615.612,88 811 72

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

634.404,27 -,-- 634.404,27

Summe der Titelgruppe A)

B)5.870.886,45

12.086.569,07 17.957.455,52 73 Lehre und Forschung

Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02; sie erhöht oder vermindert sich um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 23/52 (Ausgaben) und zu 15 28/73.

427 73

Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen

A)B)

228.849,26 -,-- 228.849,26

428 73

Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)1.471.878,45

-,-- 1.471.878,45 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

120.527,25 -,-- 120.527,25

Page 331: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

329

Zentralrechnung 2015

15 23

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 3.570.000,00

-,-- 3.570.000,00

1.816.808,73 428 72

A)

B) -,---,-- -,-- 61.346,80

429 72

A)

B) 80.000,00

-,-- 80.000,00 812.900,30

459 72

A)

B) 2.000.000,00

11.540.686,56 13.540.686,56 1.074.926,32

547 72

A)

B) -,---,-- -,--

811 72

A)

B) 350.000,00

-,-- 350.000,00 284.404,27

812 72

A)

B) 6.000.000,00

11.540.686,56 17.540.686,562.233.577,69 1.816.808,73

Saldo 416.768,96

A)

B) 246.100,00

-,-- 246.100,00

17.250,74 427 73

A)

B) 1.588.300,00

-,-- 1.588.300,00

116.421,55 428 73

A)

B) 33.600,00

-,-- 33.600,00 86.927,25

429 73

Page 332: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

330 Zentralrechnung 2015

15 23 Universität Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

821.620,79 -,-- 821.620,79

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum

Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

1.956.050,72 -,-- 1.956.050,72

525 73

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 73

Sonstiger Sachaufwand A)

B)1.219.521,49 9.754.462,19 10.973.983,68

812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

203.334,55 -,-- 203.334,55

Summe der Titelgruppe A)

B)6.021.782,51 9.754.462,19 15.776.244,70

74 Forschungsverbund für Elektronische Korrelation und

Magnetismus in der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei TG 73.

422 74

Bezüge von Professoren und Beamten A)

B)-,-- -,-- -,--

428 74

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)15.048,29

-,-- 15.048,29 459 74

Sonstige Personalausgaben A)

B)31.647,37

-,-- 31.647,37 547 74

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)268.693,17

1.392.537,22 1.661.230,39 812 74

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

95.789,33 -,-- 95.789,33

Summe der Titelgruppe A)

B)411.178,16

1.392.537,22 1.803.715,38 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von

Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28/75.

812 75

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

101.065,38 359.187,90 460.253,28

Summe der Titelgruppe A)

B)101.065,38 359.187,90 460.253,28

Page 333: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

331

Zentralrechnung 2015

15 23

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 107.400,00

-,-- 107.400,00 714.220,79

511 73

A)

B) 1.940.700,00

-,-- 1.940.700,00 15.350,72

523 73

A)

B) -,---,-- -,--

525 73

A)

B) 2.131.300,009.367.322,24 11.498.622,24

524.638,56

547 73

A)

B) 74.900,00

-,-- 74.900,00 128.434,55

812 73

A)

B) 6.122.300,009.367.322,24 15.489.622,24

944.933,31 658.310,85

Saldo 286.622,46

A)

B) -,---,-- -,--

422 74

A)

B) 315.400,00

-,-- 315.400,00

300.351,71 428 74

A)

B) -,---,-- -,-- 31.647,37

459 74

A)

B) 156.600,00

1.163.955,38 1.320.555,38 340.675,01

547 74

A)

B) 203.800,00

-,-- 203.800,00

108.010,67 812 74

A)

B) 675.800,00

1.163.955,38 1.839.755,38372.322,38 408.362,38

Saldo 36.040,00

A)

B) -,--

460.253,28 460.253,28

812 75

A)

B) -,--

460.253,28 460.253,28-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

Page 334: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

332 Zentralrechnung 2015

15 23 Universität Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung

der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28/75.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

350.000,00 1.537.024,20 1.887.024,20

Summe der Titelgruppe A)

B)350.000,00

1.537.024,20 1.887.024,20 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)316.434,24

-,-- 316.434,24 459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)35.507,05

-,-- 35.507,05 547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)125.362,57 175.777,94 301.140,51

812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)477.303,86 175.777,94 653.081,80

79 Zentrum für Musik und Musikpädagogikzentrum

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 79

Personalausgaben A)

B)184.669,89

-,-- 184.669,89 459 79

Sonstige Personalausgaben A)

B)412.012,28

-,-- 412.012,28 547 79

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)56.194,05

198.659,61 254.853,66 812 79

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

6.284,97 -,-- 6.284,97

Summe der Titelgruppe A)

B)659.161,19 198.659,61 857.820,80

Page 335: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

333

Zentralrechnung 2015

15 23

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 450.300,00

1.374.388,83 1.824.688,83 62.335,37

812 76

A)

B) 450.300,00

1.374.388,83 1.824.688,8362.335,37 -,--

Saldo 62.335,37

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00 66.434,24

428 77

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00 25.507,05

459 77

A)

B) 220.000,00113.770,23 333.770,23

32.629,72

547 77

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00

20.000,00 812 77

A)

B) 500.000,00113.770,23 613.770,23

91.941,29 52.629,72

Saldo 39.311,57

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00 144.669,89

429 79

A)

B) 396.000,00

-,-- 396.000,00 16.012,28

459 79

A)

B) 215.900,00158.570,80 374.470,80

119.617,14

547 79

A)

B) 76.600,00

-,-- 76.600,00

70.315,03 812 79

A)

B) 728.500,00158.570,80 887.070,80

160.682,17 189.932,17

Saldo 29.250,00

Page 336: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

334 Zentralrechnung 2015

15 23 Universität Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet fünf Arbeitnehmer beim Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer beschäftigt werden. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)

B)610.887,33

-,-- 610.887,33 459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)602.476,99

-,-- 602.476,99 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.004.800,76 3.066.652,46 4.071.453,22

812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.218.165,08 3.066.652,46 5.284.817,54

81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und

Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)459.992,90

-,-- 459.992,90 459 81

Sonstige Personalausgaben A)

B)47.779,05

-,-- 47.779,05 514 81

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)392.658,30

-,-- 392.658,30 701 81

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

811 81

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

15.893,48 -,-- 15.893,48

Summe der Titelgruppe A)

B)916.323,73

-,-- 916.323,73

Page 337: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

335

Zentralrechnung 2015

15 23

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 110.887,33

428 80

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00 202.476,99

459 80

A)

B) 1.200.000,002.707.160,25 3.907.160,25 164.292,97

547 80

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

100.000,00 812 80

A)

B) 2.200.000,002.707.160,25 4.907.160,25

477.657,29 100.000,00

Saldo 377.657,29

A)

B) -,---,-- -,-- 459.992,90

428 81

A)

B) -,---,-- -,-- 47.779,05

459 81

A)

B) -,---,-- -,--

514 81

A)

B) -,---,-- -,-- 392.658,30

547 81

A)

B) -,---,-- -,--

701 81

A)

B) -,---,-- -,--

811 81

A)

B) -,---,-- -,-- 15.893,48

812 81

A)

B) -,---,-- -,--

916.323,73 -,--

Saldo 916.323,73

Page 338: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

336 Zentralrechnung 2015

15 23 Universität Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).

428 91

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)840.140,19

-,-- 840.140,19 459 91

Sonstige Personalausgaben A)

B)12.804,68

-,-- 12.804,68 547 91

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.340.011,88 1.526.017,90 2.866.029,78

812 91

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Ausland

A)B)

139.255,54 -,-- 139.255,54

Summe der Titelgruppe A)

B)2.332.212,29 1.526.017,90 3.858.230,19

92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne

Sonderforschungsbereiche Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).

422 92

apl. Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)46.139,66

-,-- 46.139,66 428 92

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)3.406.702,34

-,-- 3.406.702,34 459 92

Sonstige Personalausgaben A)

B)191.558,49

-,-- 191.558,49 547 92

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)434.554,02

3.532.773,28 3.967.327,30 812 92

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

627.681,02 -,-- 627.681,02

Summe der Titelgruppe A)

B)4.706.635,53 3.532.773,28 8.239.408,81

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)652.307,99

-,-- 652.307,99 459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)73.541,56

-,-- 73.541,56 514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.349.133,89 2.246.948,72 3.596.082,61

Page 339: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

337

Zentralrechnung 2015

15 23

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 700.000,00

-,-- 700.000,00 140.140,19

428 91

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00

17.195,32 459 91

A)

B) 1.570.000,001.453.917,23 3.023.917,23

157.887,45

547 91

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 39.255,54

812 91

A)

B) 2.400.000,001.453.917,23 3.853.917,23

179.395,73 175.082,77

Saldo 4.312,96

A)

B) -,---,-- -,-- 46.139,66

422 92 apl.

A)

B) 3.600.000,00

-,-- 3.600.000,00

193.297,66 428 92

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

108.441,51 459 92

A)

B) 850.000,00

2.698.921,54 3.548.921,54 418.405,76

547 92

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 577.681,02

812 92

A)

B) 4.800.000,002.698.921,54 7.498.921,54

1.042.226,44 301.739,17

Saldo 740.487,27

A)

B) 950.000,00

-,-- 950.000,00

297.692,01 428 93

A)

B) -,---,-- -,-- 73.541,56

459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 1.250.000,001.514.055,37 2.764.055,37 832.027,24

547 93

Page 340: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

338 Zentralrechnung 2015

15 23 Universität Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.074.983,44 2.246.948,72 4.321.932,16

94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)260.338,67

190,92 260.529,59 428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)128.158,24

-,-- 128.158,24 429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)1.725,73

-,-- 1.725,73 547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.961,95

-,-- 1.961,95 701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)392.184,59

190,92 392.375,51 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die

Exzellenzinitiative Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).

422 95

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)84.055,08

-,-- 84.055,08 428 95

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)141.690,77

-,-- 141.690,77 459 95

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 95

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)48.318,88

296.882,69 345.201,57 681 95

Stipendien A)

B)-,-- -,-- -,--

701 95

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 341: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

339

Zentralrechnung 2015

15 23

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) 2.200.000,001.514.055,37 3.714.055,37

905.568,80 297.692,01

Saldo 607.876,79

A)

B) -,--

22.381,20 22.381,20 238.148,39

422 94

A)

B) -,---,-- -,-- 128.158,24

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,-- 1.725,73

459 94

A)

B) -,---,-- -,-- 1.961,95

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

22.381,20 22.381,20369.994,31 -,--

Saldo 369.994,31

A)

B) -,---,-- -,-- 84.055,08

422 95

A)

B) -,---,-- -,-- 141.690,77

428 95

A)

B) -,---,-- -,--

459 95

A)

B) -,--

250.108,35 250.108,35 95.093,22

547 95

A)

B) -,---,-- -,--

681 95

A)

B) -,---,-- -,--

701 95

Page 342: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

340 Zentralrechnung 2015

15 23 Universität Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 95

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- ständen

A)B)

163.008,47 -,-- 163.008,47

Summe der Titelgruppe A)

B)437.073,20 296.882,69 733.955,89

96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)268.261,22

-,-- 268.261,22 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)2.574.080,17

-,-- 2.574.080,17 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)4.485.789,30

-,-- 4.485.789,30 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)-,-- -,-- -,--

525 96

Studentenliteratur A)

B)321.989,57

-,-- 321.989,57 547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)698.806,88

3.158.719,04 3.857.525,92 701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)13.719,93

-,-- 13.719,93 812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

29.229,82 -,-- 29.229,82

Summe der Titelgruppe A)

B)8.391.876,89 3.158.719,04 11.550.595,93

99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)14.052,30

-,-- 14.052,30 511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

201.165,08 -,-- 201.165,08

547 99

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)19.907,52

962.394,19 982.301,71

Page 343: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

341

Zentralrechnung 2015

15 23

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 163.008,47

812 95

A)

B) -,--

250.108,35 250.108,35483.847,54 -,--

Saldo 483.847,54

A)

B) -,---,-- -,-- 268.261,22

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 2.574.080,17

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 4.485.789,30

459 96

A)

B) -,---,-- -,--

523 96

A)

B) -,---,-- -,-- 321.989,57

525 96

A)

B) -,--

1.599.895,93 1.599.895,93 2.257.629,99

547 96

A)

B) -,---,-- -,-- 13.719,93

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 29.229,82

812 96

A)

B) -,--

1.599.895,93 1.599.895,939.950.700,00 -,--

Saldo 9.950.700,00

A)

B) 22.400,00

-,-- 22.400,00

8.347,70 428 99

A)

B) 105.100,00

-,-- 105.100,00 96.065,08

511 99

A)

B) 55.900,00

692.726,68 748.626,68 233.675,03

547 99

Page 344: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

342 Zentralrechnung 2015

15 23 Universität Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

275.675,14 -,-- 275.675,14

Summe der Titelgruppe A)

B)510.800,04 962.394,19 1.473.194,23

Gesamtausgaben A)

B)117.361.682,03 42.704.106,46 160.065.788,49

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

3.656.645,67 -,-- 3.656.645,67

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

22.512.085,76 -,-- 22.512.085,76

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

107.365,37 -,-- 107.365,37

Gesamteinnahmen A)

B)26.276.096,80

-,-- 26.276.096,80 Personalausgaben A)

B)83.324.881,92

366.786,83 83.691.668,75 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)25.563.853,68 39.379.107,30 64.942.960,98

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

7.400,00 -,-- 7.400,00

Baumaßnahmen A)

B)4.578.190,73

766.410,61 5.344.601,34 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)3.887.355,70 2.191.801,72 6.079.157,42

Gesamtausgaben A)

B)117.361.682,03 42.704.106,46 160.065.788,49

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-91.085.585,23 -42.704.106,46 -133.789.691,69

Page 345: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

343

Zentralrechnung 2015

15 23

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 186.900,00

-,-- 186.900,00 88.775,14

815 99

A)

B) 370.300,00692.726,68 1.063.026,68

418.515,25 8.347,70

Saldo 410.167,55 A)

B) 105.760.400,0037.747.565,33 143.507.965,33 27.915.505,42

11.357.682,26

Saldo 16.557.823,16

A) B)

3.217.900,00-,-- 3.217.900,00 453.350,83

14.605,16

A)

B) 17.850.000,00

-,-- 17.850.000,00 4.662.085,76

-,--

A)

B)

550.000,00-,-- 550.000,00 107.365,37

550.000,00

A)

B) 21.617.900,00

-,-- 21.617.900,00 5.222.801,96

564.605,16

Saldo 4.658.196,80 A)

B) 78.213.900,00

408.691,94 78.622.591,94 14.038.853,58

8.969.776,77

A)

B) 20.576.400,0034.610.478,27 55.186.878,27 10.761.690,81

1.005.608,10

A)

B) 7.400,00

-,-- 7.400,00 -,--

-,--

A)

B) 5.285.900,00

146.517,45 5.432.417,45 996.155,58

1.083.971,69

A)

B) 1.676.800,002.581.877,67 4.258.677,67 2.118.805,45

298.325,70

A)

B) 105.760.400,0037.747.565,33 143.507.965,33 27.915.505,42

11.357.682,26

Saldo 16.557.823,16 A)

B) -84.142.500,00-37.747.565,33 -121.890.065,33 -22.692.703,46

-10.793.077,10

Saldo -11.899.626,36

Page 346: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

344 Zentralrechnung 2015

15 24 Universität Bayreuth

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

51.725,85 -,-- 51.725,85

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

10.654,15 -,-- 10.654,15

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

1.355.429,73 -,-- 1.355.429,73

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

3.127,00 -,-- 3.127,00

119 11

Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport

Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).

A)B)

145.281,63 -,-- 145.281,63

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)-,-- -,-- -,--

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

39.332,03 -,-- 39.332,03

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

104.559,86 -,-- 104.559,86

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

1.074.815,87 -,-- 1.074.815,87

129 05

apl. Energieeinspeisevergütungen A)

B)6.975,56

-,-- 6.975,56 132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

184.297,17 -,-- 184.297,17

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

2.922,55 -,-- 2.922,55

281 11

Sonstige Erstattungen aus dem Inland A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 347: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

345

Zentralrechnung 2015

15 24

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

44.000,00-,-- 44.000,00 7.725,85

111 01

A)

B) 12.000,00

-,-- 12.000,00

1.345,85 111 02

A)

B) 1.200.000,00

-,-- 1.200.000,00 155.429,73

111 05

A)

B) -,---,-- -,--

119 01

A)

B) 3.500,00

-,-- 3.500,00

373,00 119 02

A)

B) 90.000,00

-,-- 90.000,00 55.281,63

119 11

A)

B) -,---,-- -,--

119 49

A)

B) 45.000,00

-,-- 45.000,00

5.667,97 124 01

A)

B) 230.000,00

-,-- 230.000,00

125.440,14 124 02

A)

B) 660.000,00

-,-- 660.000,00 414.815,87

129 01

A)

B) -,---,-- -,-- 6.975,56

129 05 apl.

A)

B) -,---,-- -,-- 184.297,17

132 01

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,-- 2.922,55

236 12

A)

B) -,---,-- -,--

281 11

Page 348: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

346 Zentralrechnung 2015

15 24 Universität Bayreuth

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art.143c GG Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

861.945,00 -,-- 861.945,00

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

1.329.267,10 -,-- 1.329.267,10

331 08

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden

Vgl. Vermerk zu TG 75.

A)B)

702.100,00 -,-- 702.100,00

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)248.558,14

-,-- 248.558,14 331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)248.558,14

-,-- 248.558,14 71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)5.666.616,77

-,-- 5.666.616,77 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)5.666.616,77

-,-- 5.666.616,77 72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)9.325.736,14

-,-- 9.325.736,14 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)9.325.736,14

-,-- 9.325.736,14

Page 349: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

347

Zentralrechnung 2015

15 24

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 861.945,00

331 04

A)

B) -,---,-- -,-- 1.329.267,10

331 07

A)

B) -,---,-- -,-- 702.100,00

331 08

A)

B) -,---,-- -,-- 248.558,14

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

248.558,14 -,--

Saldo 248.558,14

A)

B) 8.500.000,00

-,-- 8.500.000,00

2.833.383,23 231 71

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

1.000.000,00 331 71

A)

B) 9.500.000,00

-,-- 9.500.000,00-,-- 3.833.383,23

Saldo 3.833.383,23

A)

B) 7.700.000,00

-,-- 7.700.000,00 1.625.736,14

282 72

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

100.000,00 342 72

A)

B) 7.800.000,00

-,-- 7.800.000,001.625.736,14 100.000,00

Saldo 1.525.736,14

Page 350: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

348 Zentralrechnung 2015

15 24 Universität Bayreuth

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)-,-- -,-- -,--

261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche

Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).

282 91

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)2.148.174,03

-,-- 2.148.174,03 342 91

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.148.174,03

-,-- 2.148.174,03 92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche

Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).

282 92

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)11.997.740,83

-,-- 11.997.740,83 342 92

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)11.997.740,83

-,-- 11.997.740,83 93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)3.447.078,27

-,-- 3.447.078,27 346 93

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)3.447.078,27

-,-- 3.447.078,27 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)1.386.091,68

-,-- 1.386.091,68

Page 351: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

349

Zentralrechnung 2015

15 24

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 300,00

-,-- 300,00

300,00 119 73

A)

B) -,---,-- -,--

124 73

A)

B) -,---,-- -,--

261 73

A)

B) 300,00

-,-- 300,00-,-- 300,00

Saldo 300,00

A)

B) 2.000.000,00

-,-- 2.000.000,00 148.174,03

282 91

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00

50.000,00 342 91

A)

B) 2.050.000,00

-,-- 2.050.000,00148.174,03 50.000,00

Saldo 98.174,03

A)

B) 14.500.000,00

-,-- 14.500.000,00

2.502.259,17 282 92

A)

B) -,---,-- -,--

342 92

A)

B) 14.500.000,00

-,-- 14.500.000,00-,-- 2.502.259,17

Saldo 2.502.259,17

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 2.447.078,27

272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,002.447.078,27 -,--

Saldo 2.447.078,27

A)

B) -,---,-- -,-- 1.386.091,68

282 94

Page 352: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

350 Zentralrechnung 2015

15 24 Universität Bayreuth

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.386.091,68

-,-- 1.386.091,68 95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative

Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).

282 95

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)2.012.420,00

-,-- 2.012.420,00 342 95

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.012.420,00

-,-- 2.012.420,00 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)756.533,53

-,-- 756.533,53 342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)756.533,53

-,-- 756.533,53 Gesamteinnahmen A)

B)42.861.382,89

-,-- 42.861.382,89 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

11.481.574,38 -,-- 11.481.574,38

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)18.153.655,13

-,-- 18.153.655,13 422 12

Bezüge für Juniorprofessoren A)

B)374.242,68

-,-- 374.242,68 422 13

Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit

A)B)

3.540.611,59 -,-- 3.540.611,59

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 353: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

351

Zentralrechnung 2015

15 24

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

1.386.091,68 -,--

Saldo 1.386.091,68

A)

B) -,---,-- -,-- 2.012.420,00

282 95

A)

B) -,---,-- -,--

342 95

A)

B) -,---,-- -,--

2.012.420,00 -,--

Saldo 2.012.420,00

A)

B) -,---,-- -,-- 756.533,53

282 96

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

756.533,53 -,--

Saldo 756.533,53 A)

B) 37.134.800,00

-,-- 37.134.800,00 12.345.352,25

6.618.769,36

Saldo 5.726.582,89

A) B)

15.926.600,00-,-- 15.926.600,00

4.445.025,62

422 01

A)

B) 17.504.300,00

-,-- 17.504.300,00 649.355,13

422 02

A)

B) 222.300,00

-,-- 222.300,00 151.942,68

422 12

A)

B) 3.820.600,00

-,-- 3.820.600,00

279.988,41 422 13

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

Page 354: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

352 Zentralrechnung 2015

15 24 Universität Bayreuth

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)24.146.161,24

-,-- 24.146.161,24 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

14.646.551,18 -,-- 14.646.551,18

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)13.900,00

-,-- 13.900,00 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)105.559,70

-,-- 105.559,70 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)13.175,97

-,-- 13.175,97 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

503.722,03 88.388,13 592.110,16

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)31.979,69

-,-- 31.979,69 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)5.235,21

-,-- 5.235,21 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)3.461.030,44

-,-- 3.461.030,44 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

8.956.023,74 -,-- 8.956.023,74

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)584.066,51

-,-- 584.066,51 518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)3.768,79

-,-- 3.768,79 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.

A)B)

3.099.877,92 294.832,53 3.394.710,45

526 11

Kosten für Sachverständige

Aus den Mitteln dürfen auch Reisekosten bestritten werden. A)B)

6.874,53 -,-- 6.874,53

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)103.259,57

-,-- 103.259,57 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

6.300,00 -,-- 6.300,00

531 11

Fachveröffentlichungen A)

B)18.799,62

-,-- 18.799,62

Page 355: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

353

Zentralrechnung 2015

15 24

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 23.440.300,00

-,-- 23.440.300,00 705.861,24

428 01

A)

B) 15.277.600,00

-,-- 15.277.600,00

631.048,82 428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) 13.900,00

-,-- 13.900,00

428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 105.559,70

453 01

A)

B) 10.600,00

-,-- 10.600,00 2.575,97

459 01

A) B)

436.300,00341.463,03 777.763,03

185.652,87

511 01

A)

B) 30.900,00

-,-- 30.900,00 1.079,69

514 01

A)

B) 1.400,00

-,-- 1.400,00 3.835,21

514 11

A)

B) 3.450.800,00

-,-- 3.450.800,00 10.230,44

517 01

A)

B) 8.304.700,00

-,-- 8.304.700,00 651.323,74

517 05

A)

B) 607.000,00

-,-- 607.000,00

22.933,49 518 01

A)

B) 2.600,00

-,-- 2.600,00 1.168,79

518 18

A)

B) 1.411.800,00

642.716,48 2.054.516,48 1.340.193,97

519 01

A)

B) 7.000,00

-,-- 7.000,00

125,47 526 11

A)

B) 38.900,00

-,-- 38.900,00 64.359,57

527 01

A)

B) 7.000,00

-,-- 7.000,00

700,00 529 01

A)

B) 20.700,00

-,-- 20.700,00

1.900,38 531 11

Page 356: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

354 Zentralrechnung 2015

15 24 Universität Bayreuth

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 533 02

Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.

A)B)

219.152,28 -,-- 219.152,28

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk zu 686 01. A)B)

79.116,14 -,-- 79.116,14

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 01

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

13.010,00 -,-- 13.010,00

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Vgl. Vermerk bei 519 01.

A)B)

732.982,19 567.501,70 1.300.483,89

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

35.300,00 -,-- 35.300,00

735 61

Neubau eines Zentrums für Materialwissenschaften und Werkstofftechnologie einschl. Erschließung des Standorts

A)B)

-,-- -,-- -,--

736 11

Anpassung der naturwissenschaftlichen Gebäude an die Erfordernisse der Gefahrstoffverordnung

A)B)

966.656,39 -,-- 966.656,39

737 01

Sanierung des Abwasser-Kanalnetzes (LAK) - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

737 12

Erneuerung der Gebäudeleittechnik - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

737 13

Gesamtinstandsetzung Geo I - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

737 21

Sanierung von Hörsälen - Planung -

A)B)

53.509,07 -,-- 53.509,07

737 55

Sanierungsmaßnahmen im Gebäude Wölfelstraße 2 in Bayreuth für Zwecke des Instituts für Afrikastudien der Universität Bayreuth - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

738 01

Wärme- und Kälteversorgung auf dem Universitätscampus A)

B)-,-- -,-- -,--

738 02

Anschaffung und Einbau eines NMR-Spektrometers A)

B)7.223.053,62

-,-- 7.223.053,62 738 05

Sanierung und Erweiterung der Mensa A)

B)66.486,42

383.513,58 450.000,00 738 44

Neubau für Angewandte Informatik A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 357: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

355

Zentralrechnung 2015

15 24

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 108.100,00

-,-- 108.100,00 111.052,28

533 02

A)

B) 61.900,00

-,-- 61.900,00 17.216,14

546 49

A) B)

4.300,00-,-- 4.300,00 8.710,00

686 01

A) B)

487.700,00748.083,89 1.235.783,89 64.700,00

701 01

A)

B) -,---,-- -,-- 35.300,00

702 01

A)

B) -,---,-- -,--

735 61

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00

533.343,61 736 11

A)

B) -,---,-- -,--

737 01

A)

B) -,---,-- -,--

737 12

A)

B) -,---,-- -,--

737 13

A)

B) -,---,-- -,-- 53.509,07

737 21

A)

B) -,---,-- -,--

737 55

A)

B) -,---,-- -,--

738 01

A)

B) 4.200.000,003.080.332,31 7.280.332,31

57.278,69

738 02

A)

B) 450.000,00

-,-- 450.000,00

738 05

A)

B) -,---,-- -,--

738 44

Page 358: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

356 Zentralrechnung 2015

15 24 Universität Bayreuth

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 738 46

Erweiterung der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät

A)B)

46.806,84 -,-- 46.806,84

738 55

Errichtung eines Forschungsgebäudes "Polymer Nanostructures"

A)B)

79.706,25 -,-- 79.706,25

738 61

Errichtung eines Labor- und Praktikumsgebäudes für Natur- und Ingenieurwissenschaften mit Büro- und Unterrichtsräumetrakt

A)B)

478.164,70 521.835,30 1.000.000,00

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

19.575,50 -,-- 19.575,50

812 01

Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm)

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.

A)B)

332.669,00 -,-- 332.669,00

Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)1.392.349,00

-,-- 1.392.349,00 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)364.000,00

-,-- 364.000,00 519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.255.334,05

-,-- 1.255.334,05 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)3.011.683,05

-,-- 3.011.683,05 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 359: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

357

Zentralrechnung 2015

15 24

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 46.806,84

738 46

A)

B) -,---,-- -,-- 79.706,25

738 55

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

738 61

A) B)

20.300,00-,-- 20.300,00

724,50

811 01

A)

B) -,---,-- -,-- 332.669,00

812 01

A)

B) -,---,-- -,-- 1.392.349,00

429 51

A)

B) -,---,-- -,-- 364.000,00

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 1.255.334,05

547 51

A)

B) -,---,-- -,--

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

3.011.683,05 -,--

Saldo 3.011.683,05

A)

B) -,---,-- -,--

422 52

Page 360: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

358 Zentralrechnung 2015

15 24 Universität Bayreuth

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 52

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)112.436,40 120.090,70 232.527,10

459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)2.028,32

-,-- 2.028,32 547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)42.138,76

-,-- 42.138,76 812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)156.603,48 120.090,70 276.694,18

71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

422 71

Bezüge der planmäßigen Beamten A)

B)-,-- -,-- -,--

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)4.015.590,60

-,-- 4.015.590,60 459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)396.833,50

-,-- 396.833,50 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.266.376,66

350.585,18 1.616.961,84 701 71

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

811 71

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

494.431,68 -,-- 494.431,68

Summe der Titelgruppe A)

B)6.173.232,44

350.585,18 6.523.817,62 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)5.566.531,23

-,-- 5.566.531,23 429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)132.110,53

-,-- 132.110,53 459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)984.995,05

-,-- 984.995,05 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.867.135,73 8.750.168,46 10.617.304,19

Page 361: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

359

Zentralrechnung 2015

15 24

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,--

28.136,04 28.136,04 204.391,06

428 52

A)

B) -,---,-- -,-- 2.028,32

459 52

A)

B) -,---,-- -,-- 42.138,76

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,--

28.136,04 28.136,04248.558,14 -,--

Saldo 248.558,14

A)

B) -,---,-- -,--

422 71

A)

B) 4.000.000,00

-,-- 4.000.000,00 15.590,60

428 71

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00 96.833,50

459 71

A)

B) 4.200.000,00

857.200,85 5.057.200,85

3.440.239,01 547 71

A)

B) -,---,-- -,--

701 71

A)

B) -,---,-- -,--

811 71

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

505.568,32 812 71

A)

B) 9.500.000,00

857.200,85 10.357.200,85112.424,10 3.945.807,33

Saldo 3.833.383,23

A)

B) 4.300.000,00

-,-- 4.300.000,00 1.266.531,23

428 72

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 32.110,53

429 72

A)

B) 900.000,00

-,-- 900.000,00 84.995,05

459 72

A)

B) 2.400.000,008.084.259,01 10.484.259,01 133.045,18

547 72

Page 362: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

360 Zentralrechnung 2015

15 24 Universität Bayreuth

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 811 72

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

109.054,15 -,-- 109.054,15

Summe der Titelgruppe A)

B)8.659.826,69 8.750.168,46 17.409.995,15

73 Lehre und Forschung

Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02; sie erhöht oder vermindert sich um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 24/TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.

427 73

Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen

A)B)

435.314,52 -,-- 435.314,52

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen für Arbeitnehmer A)

B)1.618.225,91

-,-- 1.618.225,91 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

34.496,81 -,-- 34.496,81

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

94.078,45 -,-- 94.078,45

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum

Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 812 02.

A)B)

2.436.215,31 -,-- 2.436.215,31

525 73

Studentenliteratur A)

B)93.000,00

-,-- 93.000,00 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)2.448.099,98 9.189.581,53 11.637.681,51

812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

259.425,64 -,-- 259.425,64

Summe der Titelgruppe A)

B)7.418.856,62 9.189.581,53 16.608.438,15

Page 363: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

361

Zentralrechnung 2015

15 24

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

811 72

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 9.054,15

812 72

A)

B) 7.800.000,008.084.259,01 15.884.259,01

1.525.736,14 -,--

Saldo 1.525.736,14

A)

B) 475.400,00

-,-- 475.400,00

40.085,48 427 73

A)

B) 223.700,00

-,-- 223.700,00 1.394.525,91

428 73

A)

B) 44.700,00

-,-- 44.700,00

10.203,19 429 73

A)

B) 100.700,00

-,-- 100.700,00

6.621,55 511 73

A)

B) 2.619.800,00

-,-- 2.619.800,00

183.584,69 523 73

A)

B) -,---,-- -,-- 93.000,00

525 73

A)

B) 4.381.300,009.036.336,98 13.417.636,98

1.779.955,47

547 73

A)

B) 268.400,00

-,-- 268.400,00

8.974,36 812 73

A)

B) 8.114.000,009.036.336,98 17.150.336,98

1.487.525,91 2.029.424,74

Saldo 541.898,83

Page 364: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

362 Zentralrechnung 2015

15 24 Universität Bayreuth

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 74 Geowissenschaftliches Institut

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73.

428 74

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen für Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

429 74

Vergütungen für Gastprofessoren, Gastvorträge A)

B)208.169,03

-,-- 208.169,03 511 74

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

2.590,40 -,-- 2.590,40

523 74

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)3.295,05

-,-- 3.295,05 527 74

Reisekostenvergütungen und -Beihilfen A)

B)30.761,54

-,-- 30.761,54 547 74

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)580.624,84

3.483,41 584.108,25 812 74

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)825.440,86

3.483,41 828.924,27 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von

Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.

812 75

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

823.326,03 514.205,12 1.337.531,15

Summe der Titelgruppe A)

B)823.326,03 514.205,12 1.337.531,15

76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung

der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

1.962.188,48 1.900.677,55 3.862.866,03

Summe der Titelgruppe A)

B)1.962.188,48 1.900.677,55 3.862.866,03

Page 365: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

363

Zentralrechnung 2015

15 24

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 31.300,00

-,-- 31.300,00

31.300,00 428 74

A)

B) 335.600,00

-,-- 335.600,00

127.430,97 429 74

A)

B) 4.900,00

-,-- 4.900,00

2.309,60 511 74

A)

B) -,---,-- -,-- 3.295,05

523 74

A)

B) 41.900,00

-,-- 41.900,00

11.138,46 527 74

A)

B) 237.100,00

14.084,27 251.184,27 332.923,98

547 74

A)

B) 192.700,00

-,-- 192.700,00

192.700,00 812 74

A)

B) 843.500,00

14.084,27 857.584,27336.219,03 364.879,03

Saldo 28.660,00

A)

B) -,--

635.431,15 635.431,15 702.100,00

812 75

A)

B) -,--

635.431,15 635.431,15702.100,00 -,--

Saldo 702.100,00

A)

B) 1.700.600,00

936.754,52 2.637.354,52 1.225.511,51

812 76

A)

B) 1.700.600,00

936.754,52 2.637.354,521.225.511,51 -,--

Saldo 1.225.511,51

Page 366: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

364 Zentralrechnung 2015

15 24 Universität Bayreuth

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)226.623,98

-,-- 226.623,98 459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)661,55

-,-- 661,55 547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)727.696,48

1.025.027,07 1.752.723,55 812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)954.982,01

1.025.027,07 1.980.009,08 80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk bei TG 73 (Ausgaben).

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)

B)161.875,34

-,-- 161.875,34 459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.094.523,74

522.202,00 1.616.725,74 812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.256.399,08

522.202,00 1.778.601,08 81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und

Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)486.195,01

-,-- 486.195,01 459 81

Sonstige Personalausgaben A)

B)18.360,61

-,-- 18.360,61 547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)59.538,10

-,-- 59.538,10 811 81

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 367: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

365

Zentralrechnung 2015

15 24

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00

23.376,02 428 77

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

9.338,45 459 77

A)

B) 400.000,00905.193,21 1.305.193,21 447.530,34

547 77

A)

B) -,---,-- -,--

812 77

A)

B) 660.000,00905.193,21 1.565.193,21

447.530,34 32.714,47

Saldo 414.815,87

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 61.875,34

428 80

A)

B) -,---,-- -,--

459 80

A)

B) 1.100.000,00

423.171,35 1.523.171,35 93.554,39

547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) 1.200.000,00

423.171,35 1.623.171,35155.429,73 -,--

Saldo 155.429,73

A)

B) -,---,-- -,-- 486.195,01

428 81

A)

B) -,---,-- -,-- 18.360,61

459 81

A)

B) -,---,-- -,-- 59.538,10

547 81

A)

B) -,---,-- -,--

811 81

Page 368: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

366 Zentralrechnung 2015

15 24 Universität Bayreuth

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

32.566,00 -,-- 32.566,00

Summe der Titelgruppe A)

B)596.659,72

-,-- 596.659,72 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).

428 91

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.266.680,66

-,-- 1.266.680,66 459 91

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 91

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)691.072,57 325.194,22 1.016.266,79

811 91

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 91

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

176.791,91 -,-- 176.791,91

Summe der Titelgruppe A)

B)2.134.545,14

325.194,22 2.459.739,36 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne

Sonderforschungsbereiche Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).

428 92

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)8.614.800,01

-,-- 8.614.800,01 459 92

Sonstige Personalausgaben A)

B)1.132.797,89

-,-- 1.132.797,89 547 92

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.318.833,74 4.663.934,96 5.982.768,70

812 92

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

87.627,76 -,-- 87.627,76

Summe der Titelgruppe A)

B)11.154.059,40 4.663.934,96 15.817.994,36

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

422 93

apl. Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)88.430,50

-,-- 88.430,50 428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.503.831,18

-,-- 1.503.831,18

Page 369: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

367

Zentralrechnung 2015

15 24

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 32.566,00

812 81

A)

B) -,---,-- -,--

596.659,72 -,--

Saldo 596.659,72

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 266.680,66

428 91

A)

B) -,---,-- -,--

459 91

A)

B) 1.000.000,00

311.565,33 1.311.565,33

295.298,54 547 91

A)

B) -,---,-- -,--

811 91

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 126.791,91

812 91

A)

B) 2.050.000,00

311.565,33 2.361.565,33393.472,57 295.298,54

Saldo 98.174,03

A)

B) 10.300.000,00

-,-- 10.300.000,00

1.685.199,99 428 92

A)

B) 1.200.000,00

-,-- 1.200.000,00

67.202,11 459 92

A)

B) 3.000.000,003.820.253,53 6.820.253,53

837.484,83

547 92

A)

B) -,---,-- -,-- 87.627,76

812 92

A)

B) 14.500.000,003.820.253,53 18.320.253,53

87.627,76 2.589.886,93

Saldo 2.502.259,17

A)

B) -,---,-- -,-- 88.430,50

422 93 apl.

A)

B) 970.000,00

-,-- 970.000,00 533.831,18

428 93

Page 370: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

368 Zentralrechnung 2015

15 24 Universität Bayreuth

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)181.436,65

-,-- 181.436,65 514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)879.794,85

1.013.341,28 1.893.136,13 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-27.917,75 -,-- -27.917,75

Summe der Titelgruppe A)

B)2.625.575,43 1.013.341,28 3.638.916,71

94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)555.966,32

-,-- 555.966,32 428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)365.398,81

-,-- 365.398,81 429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)56.572,82

-,-- 56.572,82 547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)337.858,95

18.425,82 356.284,77 701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen

A)B)

70.082,88 -,-- 70.082,88

Summe der Titelgruppe A)

B)1.385.879,78

18.425,82 1.404.305,60 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die

Exzellenzinitiative Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).

422 95

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)25.555,80

-,-- 25.555,80 428 95

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)547.299,94

-,-- 547.299,94 459 95

Sonstige Personalausgaben A)

B)936.621,39

-,-- 936.621,39

Page 371: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

369

Zentralrechnung 2015

15 24

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 181.436,65

459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 30.000,00

191.838,44 221.838,44 1.671.297,69

547 93

A)

B) -,---,-- -,--

27.917,75

812 93

A)

B) 1.000.000,00

191.838,44 1.191.838,442.474.996,02 27.917,75

Saldo 2.447.078,27

A)

B) -,---,-- -,-- 555.966,32

422 94

A)

B) -,---,-- -,-- 365.398,81

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,-- 56.572,82

459 94

A)

B) -,--

18.213,92 18.213,92 338.070,85

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,-- 70.082,88

812 94

A)

B) -,--

18.213,92 18.213,921.386.091,68 -,--

Saldo 1.386.091,68

A)

B) -,---,-- -,-- 25.555,80

422 95

A)

B) -,---,-- -,-- 547.299,94

428 95

A)

B) -,---,-- -,-- 936.621,39

459 95

Page 372: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

370 Zentralrechnung 2015

15 24 Universität Bayreuth

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 95

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)341.617,67 591.395,52 933.013,19

681 95

Stipendien A)

B)-,-- -,-- -,--

701 95

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 95

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- ständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.851.094,80

591.395,52 2.442.490,32 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)284.774,49

-,-- 284.774,49 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)777.047,64

-,-- 777.047,64 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)3.876.180,77

-,-- 3.876.180,77 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)431.860,50

-,-- 431.860,50 525 96

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)766.958,83

1.771.696,70 2.538.655,53 701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

116.178,36 -,-- 116.178,36

Summe der Titelgruppe A)

B)6.253.000,59 1.771.696,70 8.024.697,29

99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)9.739,89

-,-- 9.739,89 511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

455.201,89 -,-- 455.201,89

547 99

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.820,00

280.303,14 282.123,14

Page 373: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

371

Zentralrechnung 2015

15 24

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,--

430.070,32 430.070,32 502.942,87

547 95

A)

B) -,---,-- -,--

681 95

A)

B) -,---,-- -,--

701 95

A)

B) -,---,-- -,--

812 95

A)

B) -,--

430.070,32 430.070,322.012.420,00 -,--

Saldo 2.012.420,00

A)

B) -,---,-- -,-- 284.774,49

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 777.047,64

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 3.876.180,77

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 431.860,50

523 96

A)

B) -,---,-- -,--

525 96

A)

B) -,--

931.663,76 931.663,76 1.606.991,77

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 116.178,36

812 96

A)

B) -,--

931.663,76 931.663,767.093.033,53 -,--

Saldo 7.093.033,53

A)

B) 22.400,00

-,-- 22.400,00

12.660,11 428 99

A)

B) 147.600,00

-,-- 147.600,00 307.601,89

511 99

A)

B) 22.400,00

285.500,00 307.900,00

25.776,86 547 99

Page 374: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

372 Zentralrechnung 2015

15 24 Universität Bayreuth

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

409.500,00 -,-- 409.500,00

Summe der Titelgruppe A)

B)876.261,78 280.303,14 1.156.564,92

Gesamtausgaben A)

B)157.722.173,70 32.896.383,90 190.618.557,60

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

2.976.198,85 -,-- 2.976.198,85

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

36.991.871,94 -,-- 36.991.871,94

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

2.893.312,10 -,-- 2.893.312,10

Gesamteinnahmen A)

B)42.861.382,89

-,-- 42.861.382,89 Personalausgaben A)

B)108.491.364,02

120.090,70 108.611.454,72 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)34.669.634,56 28.888.559,95 63.558.194,51

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

13.010,00 -,-- 13.010,00

Baumaßnahmen A)

B)9.682.665,48 1.472.850,58 11.155.516,06

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)4.865.499,64 2.414.882,67 7.280.382,31

Gesamtausgaben A)

B)157.722.173,70 32.896.383,90 190.618.557,60

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-114.860.790,81 -32.896.383,90 -147.757.174,71

Page 375: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

373

Zentralrechnung 2015

15 24

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 139.000,00

-,-- 139.000,00 270.500,00

815 99

A)

B) 331.400,00285.500,00 616.900,00

578.101,89 38.436,97

Saldo 539.664,92 A)

B) 146.067.100,0031.722.268,39 177.789.368,39 28.312.276,83

15.483.087,62

Saldo 12.829.189,21

A) B)

2.284.800,00-,-- 2.284.800,00 824.525,81

133.126,96

A)

B) 33.700.000,00

-,-- 33.700.000,00 8.627.514,34

5.335.642,40

A)

B)

1.150.000,00-,-- 1.150.000,00 2.893.312,10

1.150.000,00

A)

B) 37.134.800,00

-,-- 37.134.800,00 12.345.352,25

6.618.769,36

Saldo 5.726.582,89 A)

B) 100.779.300,00

28.136,04 100.807.436,04 15.166.877,85

7.362.859,17

A)

B) 34.174.800,0026.293.530,48 60.468.330,48 9.883.585,25

6.793.721,22

A)

B) 4.300,00

-,-- 4.300,00 8.710,00

-,--

A)

B) 7.637.700,003.828.416,20 11.466.116,20 280.022,16

590.622,30

A)

B) 3.471.000,001.572.185,67 5.043.185,67 2.973.081,57

735.884,93

A)

B) 146.067.100,0031.722.268,39 177.789.368,39 28.312.276,83

15.483.087,62

Saldo 12.829.189,21 A)

B) -108.932.300,00-31.722.268,39 -140.654.568,39 -15.966.924,58

-8.864.318,26

Saldo -7.102.606,32

Page 376: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

374 Zentralrechnung 2015

15 26 Universität Bamberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

82.258,03 -,-- 82.258,03

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

26.769,72 -,-- 26.769,72

111 05

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).

A)B)

698.340,50 -,-- 698.340,50

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

71,00 -,-- 71,00

119 11

Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport

Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).

A)B)

148.547,39 -,-- 148.547,39

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)60,00

-,-- 60,00 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

60.618,72 -,-- 60.618,72

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

43.702,92 -,-- 43.702,92

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

73.210,40 -,-- 73.210,40

132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Nach Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die für das Nationale Bildungspanel (NEPS) angeschafften Vermögensgegenstände (Büro- und EDV-Ausstattung mit einem geschätzten Wert von bis zu 36 Tsd. €) an das neugegründete Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) unentgeltlich abgegeben werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 377: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

375

Zentralrechnung 2015

15 26

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

70.000,00-,-- 70.000,00 12.258,03

111 01

A)

B) 21.000,00

-,-- 21.000,00 5.769,72

111 02

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 198.340,50

111 05

A)

B) -,---,-- -,--

119 01

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00

929,00 119 02

A)

B) 120.000,00

-,-- 120.000,00 28.547,39

119 11

A)

B) 500,00

-,-- 500,00

440,00 119 49

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 10.618,72

124 01

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00 3.702,92

124 02

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00

76.789,60 129 01

A)

B) -,---,-- -,--

132 01

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

Page 378: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

376 Zentralrechnung 2015

15 26 Universität Bamberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

44.916,18 -,-- 44.916,18

281 11

Sonstige Erstattungen aus dem Inland A)

B)-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

429.000,00 -,-- 429.000,00

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

-,-- -,-- -,--

331 08

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden

Vgl. Vermerk zu TG 75.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)1.854.100,12

-,-- 1.854.100,12 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.854.100,12

-,-- 1.854.100,12 72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)3.509.762,24

-,-- 3.509.762,24

Page 379: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

377

Zentralrechnung 2015

15 26

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 44.916,18

236 12

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00

5.000,00 281 11

A) B)

-,---,-- -,-- 429.000,00

331 04

A)

B) -,---,-- -,--

331 07

A)

B) -,---,-- -,--

331 08

A)

B) -,---,-- -,--

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00 354.100,12

231 71

A)

B) -,---,-- -,--

331 71

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00354.100,12 -,--

Saldo 354.100,12

A)

B) 2.600.000,00

-,-- 2.600.000,00 909.762,24

282 72

Page 380: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

378 Zentralrechnung 2015

15 26 Universität Bamberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)3.509.762,24

-,-- 3.509.762,24 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)-,-- -,-- -,--

261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche

Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).

282 91

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 91

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche

Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).

282 92

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)2.825.036,11

-,-- 2.825.036,11 342 92

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.825.036,11

-,-- 2.825.036,11 93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)1.702.473,70

-,-- 1.702.473,70 346 93

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.702.473,70

-,-- 1.702.473,70

Page 381: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

379

Zentralrechnung 2015

15 26

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

200.000,00 342 72

A)

B) 2.800.000,00

-,-- 2.800.000,00909.762,24 200.000,00

Saldo 709.762,24

A)

B) 1.500,00

-,-- 1.500,00

1.500,00 119 73

A)

B) -,---,-- -,--

124 73

A)

B) -,---,-- -,--

261 73

A)

B) 1.500,00

-,-- 1.500,00-,-- 1.500,00

Saldo 1.500,00

A)

B) -,---,-- -,--

282 91

A)

B) -,---,-- -,--

342 91

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 3.200.000,00

-,-- 3.200.000,00

374.963,89 282 92

A)

B) -,---,-- -,--

342 92

A)

B) 3.200.000,00

-,-- 3.200.000,00-,-- 374.963,89

Saldo 374.963,89

A)

B) 600.000,00

-,-- 600.000,00 1.102.473,70

272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) 600.000,00

-,-- 600.000,001.102.473,70 -,--

Saldo 1.102.473,70

Page 382: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

380 Zentralrechnung 2015

15 26 Universität Bamberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative

Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).

282 95

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)1.402.204,33

-,-- 1.402.204,33 342 95

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.402.204,33

-,-- 1.402.204,33 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)12.901.071,36

-,-- 12.901.071,36 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

5.138.626,83 -,-- 5.138.626,83

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)10.498.016,01

-,-- 10.498.016,01 422 12

Bezüge für Juniorprofessoren A)

B)279.059,15

-,-- 279.059,15 422 13

Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit

A)B)

1.806.552,39 -,-- 1.806.552,39

Page 383: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

381

Zentralrechnung 2015

15 26

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 1.402.204,33

282 95

A)

B) -,---,-- -,--

342 95

A)

B) -,---,-- -,--

1.402.204,33 -,--

Saldo 1.402.204,33

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 9.059.000,00

-,-- 9.059.000,00 4.501.693,85

659.622,49

Saldo 3.842.071,36

A) B)

7.120.000,00-,-- 7.120.000,00

1.981.373,17

422 01

A)

B) 10.698.600,00

-,-- 10.698.600,00

200.583,99 422 02

A)

B) 260.800,00

-,-- 260.800,00 18.259,15

422 12

A)

B) 1.640.800,00

-,-- 1.640.800,00 165.752,39

422 13

Page 384: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

382 Zentralrechnung 2015

15 26 Universität Bamberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-67.262,52

-,-- -67.262,52 428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)9.260.560,94

-,-- 9.260.560,94 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

9.023.157,82 -,-- 9.023.157,82

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)9.664,11

45.076,14 54.740,25 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)70.067,70 87.066,58 157.134,28

459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)26.518,35

-,-- 26.518,35 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

472.833,39 862.733,24 1.335.566,63

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)28.807,27

-,-- 28.807,27 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)376,67

-,-- 376,67 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume

Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

A)B)

1.888.132,70 -,-- 1.888.132,70

517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

A)B)

1.357.023,90 -,-- 1.357.023,90

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)3.021.667,49

-,-- 3.021.667,49 518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)5.843,90

-,-- 5.843,90 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.

A)B)

814.189,46 979.332,07 1.793.521,53

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)95.851,21

-,-- 95.851,21 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

5.451,09 -,-- 5.451,09

Page 385: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

383

Zentralrechnung 2015

15 26

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 31.500,00

-,-- 31.500,00

98.762,52 422 31

A)

B) 9.717.800,00

-,-- 9.717.800,00

457.239,06 428 01

A)

B) 9.297.400,00

-,-- 9.297.400,00

274.242,18 428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) 19.700,0035.040,25 54.740,25

428 41

A)

B) -,--

74.384,93 74.384,93 82.749,35

453 01

A)

B) 39.200,00

-,-- 39.200,00

12.681,65 459 01

A) B)

277.400,00689.754,36 967.154,36 368.412,27

511 01

A)

B) 18.700,00

-,-- 18.700,00 10.107,27

514 01

A)

B) 1.500,00

-,-- 1.500,00

1.123,33 514 11

A)

B) 1.741.800,00

-,-- 1.741.800,00 146.332,70

517 01

A)

B) 1.788.200,00

-,-- 1.788.200,00

431.176,10 517 05

A)

B) 3.286.900,00

-,-- 3.286.900,00

265.232,51 518 01

A)

B) -,---,-- -,-- 5.843,90

518 18

A)

B) 557.100,00

29.821,76 586.921,76 1.206.599,77

519 01

A)

B) 22.600,00

-,-- 22.600,00 73.251,21

527 01

A)

B) 6.600,00

-,-- 6.600,00

1.148,91 529 01

Page 386: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

384 Zentralrechnung 2015

15 26 Universität Bamberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 531 11

Fachveröffentlichungen

Einnahmen aus dem Verkauf von Vorlesungsverzeichnissen und unregelmäßig erscheinender Fachveröffentlichungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

A)B)

12.060,00 -,-- 12.060,00

533 02

Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.

A)B)

129.536,04 -,-- 129.536,04

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk zu 686 01. A)B)

63.086,45 -,-- 63.086,45

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

632 01

Sonstige Zuweisungen an Länder Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.

A)B)

43.732,14 -,-- 43.732,14

633 01

Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

686 01

Mitgliedsbeiträge

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49. A)B)

1.800,00 -,-- 1.800,00

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Vgl. Vermerk bei 519 01.

A)B)

54.647,12 86.623,24 141.270,36

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

720 12

Erneuerung der Telekommunikationsanlagen einschl. veralteter Datennetze

A)B)

15.718,83 -,-- 15.718,83

736 01

Aula der Universität Bamberg (ehemalige Dominikanerkirche St. Christoph), Bauwerkserhaltung - Denkmalpflegerische Sicherung und Restaurierung der Raumschale und des Dachwerks

A)B)

2.999.901,71 -,-- 2.999.901,71

736 11

Sanierung des Gebäudes Kranen 14 (Rückgebäude) und Austraße 37 (Schwanenhaus) - Institutsgebäude für Archäologie, Bauforschung und Denkmalpflege

A)B)

61.383,23 -,-- 61.383,23

736 60

Neubau eines Verfügungsgebäudes auf dem sog. Markusgelände der Universität Bamberg

A)B)

16.107,90 -,-- 16.107,90

736 61

Neubau von Ausgleichs- und Ergänzungsflächen zur Unterbringung eines Zentrums für SmartIT - z. T. Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

737 01

Generalsanierung der Mensa Innenstadt (Austraße 37) mit funktionaler Optimierung - Planung -

A)B)

25.852,71 -,-- 25.852,71

Page 387: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

385

Zentralrechnung 2015

15 26

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 13.400,00

-,-- 13.400,00

1.340,00 531 11

A)

B) 131.600,00

-,-- 131.600,00

2.063,96 533 02

A)

B) 17.800,00

-,-- 17.800,00 45.286,45

546 49

A) B)

-,---,-- -,-- 43.732,14

632 01

A)

B) -,---,-- -,--

633 01

A)

B) 2.000,00

-,-- 2.000,00

200,00 686 01

A) B)

327.800,0013.470,36 341.270,36

200.000,00

701 01

A)

B) -,---,-- -,--

702 01

A)

B) -,---,-- -,-- 15.718,83

720 12

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 1.999.901,71

736 01

A)

B) -,---,-- -,-- 61.383,23

736 11

A)

B) -,---,-- -,-- 16.107,90

736 60

A)

B) -,---,-- -,--

736 61

A)

B) -,---,-- -,-- 25.852,71

737 01

Page 388: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

386 Zentralrechnung 2015

15 26 Universität Bamberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- 18.540,00 18.540,00

812 01

Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm)

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)1.418.900,00

-,-- 1.418.900,00 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.418.900,00

-,-- 1.418.900,00 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

428 52

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 389: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

387

Zentralrechnung 2015

15 26

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

10.400,009.180,00 19.580,00

1.040,00

811 01

A)

B) -,---,-- -,--

812 01

A)

B) -,---,-- -,-- 1.418.900,00

429 51

A)

B) -,---,-- -,--

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,--

547 51

A)

B) -,---,-- -,--

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

1.418.900,00 -,--

Saldo 1.418.900,00

A)

B) -,---,-- -,--

422 52

A)

B) -,---,-- -,--

428 52

A)

B) -,---,-- -,--

459 52

A)

B) -,---,-- -,--

547 52

Page 390: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

388 Zentralrechnung 2015

15 26 Universität Bamberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.387.264,19

-,-- 1.387.264,19 459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)177.260,00

-,-- 177.260,00 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)319.099,64

2.052.428,27 2.371.527,91 812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

29.284,75 -,-- 29.284,75

Summe der Titelgruppe A)

B)1.912.908,58 2.052.428,27 3.965.336,85

72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)2.141.400,02

-,-- 2.141.400,02 429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)106.000,00

-,-- 106.000,00 459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)109.770,50

-,-- 109.770,50 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)908.600,46

1.131.343,72 2.039.944,18 812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

55.968,75 -,-- 55.968,75

Summe der Titelgruppe A)

B)3.321.739,73 1.131.343,72 4.453.083,45

Page 391: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

389

Zentralrechnung 2015

15 26

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 1.387.264,19

428 71

A)

B) -,---,-- -,-- 177.260,00

459 71

A)

B) 1.500.000,002.111.236,73 3.611.236,73

1.239.708,82

547 71

A)

B) -,---,-- -,-- 29.284,75

812 71

A)

B) 1.500.000,002.111.236,73 3.611.236,73

1.593.808,94 1.239.708,82

Saldo 354.100,12

A)

B) 1.600.000,00

-,-- 1.600.000,00 541.400,02

428 72

A)

B) -,---,-- -,-- 106.000,00

429 72

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

90.229,50 459 72

A)

B) 800.000,00943.321,21 1.743.321,21 296.622,97

547 72

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

144.031,25 812 72

A)

B) 2.800.000,00

943.321,21 3.743.321,21944.022,99 234.260,75

Saldo 709.762,24

Page 392: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

390 Zentralrechnung 2015

15 26 Universität Bamberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre und Forschung

Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01. Vgl. Vermerke zu 15 06/162 01 sowie zu 15 26/52 (Ausgaben) und zu 15 28/73.

427 73

Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen

A)B)

238.659,31 -,-- 238.659,31

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)1.433.120,34

-,-- 1.433.120,34 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

63.526,68 -,-- 63.526,68

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

206.582,64 -,-- 206.582,64

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum

Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

1.579.890,86 -,-- 1.579.890,86

525 73

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 73

Sonstiger Sachaufwand A)

B)650.369,41

2.603.318,35 3.253.687,76 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

329.012,36 -,-- 329.012,36

Summe der Titelgruppe A)

B)4.501.161,60 2.603.318,35 7.104.479,95

Page 393: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

391

Zentralrechnung 2015

15 26

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 316.500,00

-,-- 316.500,00

77.840,69 427 73

A)

B) 771.800,00

-,-- 771.800,00 661.320,34

428 73

A)

B) 55.900,00

-,-- 55.900,00 7.626,68

429 73

A)

B) 166.700,00

-,-- 166.700,00 39.882,64

511 73

A)

B) 1.666.600,00

-,-- 1.666.600,00

86.709,14 523 73

A)

B) -,---,-- -,--

525 73

A)

B) 969.400,00

1.600.165,91 2.569.565,91 684.121,85

547 73

A)

B) 107.400,00

-,-- 107.400,00 221.612,36

812 73

A)

B) 4.054.300,001.600.165,91 5.654.465,91

1.614.563,87 164.549,83

Saldo 1.450.014,04

Page 394: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

392 Zentralrechnung 2015

15 26 Universität Bamberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von

Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.

812 75

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

163.566,22 919.579,79 1.083.146,01

Summe der Titelgruppe A)

B)163.566,22 919.579,79 1.083.146,01

76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung

der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen usw. im Inland

A)B)

80.752,46 645.593,14 726.345,60

Summe der Titelgruppe A)

B)80.752,46

645.593,14 726.345,60 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)509,05

-,-- 509,05 459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)68.267,74 65.999,89 134.267,63

812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)68.776,79 65.999,89 134.776,68

79 Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und

Denkmaltechnologien Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 79

Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 79

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 395: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

393

Zentralrechnung 2015

15 26

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,--

883.146,01 883.146,01 200.000,00

812 75

A)

B) -,--

883.146,01 883.146,01200.000,00 -,--

Saldo 200.000,00

A)

B) 311.000,00281.045,60 592.045,60 134.300,00

812 76

A)

B) 311.000,00281.045,60 592.045,60

134.300,00 -,--

Saldo 134.300,00

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00

49.490,95 428 77

A)

B) -,---,-- -,--

459 77

A)

B) 100.000,00

61.566,28 161.566,28

27.298,65 547 77

A)

B) -,---,-- -,--

812 77

A)

B) 150.000,00

61.566,28 211.566,28-,-- 76.789,60

Saldo 76.789,60

A)

B) -,---,-- -,--

429 79

A)

B) -,---,-- -,--

547 79

Page 396: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

394 Zentralrechnung 2015

15 26 Universität Bamberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 79

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)

B)218.458,37

-,-- 218.458,37 459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)224.424,28

-,-- 224.424,28 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)290.375,28 338.533,02 628.908,30

812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)733.257,93 338.533,02 1.071.790,95

81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und

Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)26.650,67

-,-- 26.650,67 459 81

Sonstige Personalausgaben A)

B)327,17

-,-- 327,17 514 81

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)15.352,51

-,-- 15.352,51 701 81

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

811 81

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)42.330,35

-,-- 42.330,35

Page 397: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

395

Zentralrechnung 2015

15 26

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

812 79

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 118.458,37

428 80

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

75.575,72 459 80

A)

B) 100.000,00373.450,45 473.450,45 155.457,85

547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) 500.000,00373.450,45 873.450,45

273.916,22 75.575,72

Saldo 198.340,50

A)

B) -,---,-- -,-- 26.650,67

428 81

A)

B) -,---,-- -,-- 327,17

459 81

A)

B) -,---,-- -,--

514 81

A)

B) -,---,-- -,-- 15.352,51

547 81

A)

B) -,---,-- -,--

701 81

A)

B) -,---,-- -,--

811 81

A)

B) -,---,-- -,--

812 81

A)

B) -,---,-- -,--

42.330,35 -,--

Saldo 42.330,35

Page 398: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

396 Zentralrechnung 2015

15 26 Universität Bamberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 91 (Einnahmen).

428 91

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 91

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 91

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 91

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne

Sonderforschungsbereiche Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).

428 92

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)2.167.659,07

-,-- 2.167.659,07 459 92

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 92

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)397.820,37 935.719,60 1.333.539,97

812 92

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

25.000,00 -,-- 25.000,00

Summe der Titelgruppe A)

B)2.590.479,44

935.719,60 3.526.199,04 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)332.612,78

-,-- 332.612,78 459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)652.865,00

-,-- 652.865,00 514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)77.923,92

1.238.032,00 1.315.955,92

Page 399: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

397

Zentralrechnung 2015

15 26

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

428 91

A)

B) -,---,-- -,--

459 91

A)

B) -,---,-- -,--

547 91

A)

B) -,---,-- -,--

812 91

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 2.200.000,00

-,-- 2.200.000,00

32.340,93 428 92

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00

500.000,00 459 92

A)

B) 500.000,00701.162,93 1.201.162,93 132.377,04

547 92

A)

B) -,---,-- -,-- 25.000,00

812 92

A)

B) 3.200.000,00

701.162,93 3.901.162,93157.377,04 532.340,93

Saldo 374.963,89

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 232.612,78

428 93

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00 252.865,00

459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 100.000,00600.560,46 700.560,46 615.395,46

547 93

Page 400: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

398 Zentralrechnung 2015

15 26 Universität Bamberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

1.600,46 -,-- 1.600,46

Summe der Titelgruppe A)

B)1.065.002,16 1.238.032,00 2.303.034,16

94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,--

32.061,63 32.061,63 428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,--

32.061,63 32.061,63 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die

Exzellenzinitiative Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).

422 95

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)217.531,12

-,-- 217.531,12 428 95

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)430.526,45

-,-- 430.526,45 459 95

Sonstige Personalausgaben A)

B)302.867,00

-,-- 302.867,00 547 95

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)168.066,73 421.248,60 589.315,33

681 95

Stipendien A)

B)-,-- -,-- -,--

701 95

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 401: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

399

Zentralrechnung 2015

15 26

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 1.600,46

812 93

A)

B) 600.000,00600.560,46 1.200.560,46

1.102.473,70 -,--

Saldo 1.102.473,70

A)

B) -,--

32.061,63 32.061,63

422 94

A)

B) -,---,-- -,--

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,--

459 94

A)

B) -,---,-- -,--

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

32.061,63 32.061,63-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 217.531,12

422 95

A)

B) -,---,-- -,-- 430.526,45

428 95

A)

B) -,---,-- -,-- 302.867,00

459 95

A)

B) -,--

138.035,57 138.035,57 451.279,76

547 95

A)

B) -,---,-- -,--

681 95

A)

B) -,---,-- -,--

701 95

Page 402: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

400 Zentralrechnung 2015

15 26 Universität Bamberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 95

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- ständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.118.991,30

421.248,60 1.540.239,90 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)111.485,41

-,-- 111.485,41 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.936.449,84

-,-- 1.936.449,84 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)4.236.254,75

-,-- 4.236.254,75 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)196.726,99

-,-- 196.726,99 525 96

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)370.851,08

1.804.924,60 2.175.775,68 701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

68.536,89 -,-- 68.536,89

Summe der Titelgruppe A)

B)6.920.304,96 1.804.924,60 8.725.229,56

99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)258.010,00

-,-- 258.010,00 511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

204.287,11 -,-- 204.287,11

547 99

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)43.048,71

-,-- 43.048,71

Page 403: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

401

Zentralrechnung 2015

15 26

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

812 95

A)

B) -,--

138.035,57 138.035,571.402.204,33 -,--

Saldo 1.402.204,33

A)

B) -,---,-- -,-- 111.485,41

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 1.936.449,84

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 4.236.254,75

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 196.726,99

523 96

A)

B) -,---,-- -,--

525 96

A)

B) -,--

1.121.929,56 1.121.929,56 1.053.846,12

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 68.536,89

812 96

A)

B) -,--

1.121.929,56 1.121.929,567.603.300,00 -,--

Saldo 7.603.300,00

A)

B) 5.600,00

-,-- 5.600,00 252.410,00

428 99

A)

B) 55.900,00

-,-- 55.900,00 148.387,11

511 99

A)

B) -,---,-- -,-- 43.048,71

547 99

Page 404: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

402 Zentralrechnung 2015

15 26 Universität Bamberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

886.799,41 268.706,86 1.155.506,27

Summe der Titelgruppe A)

B)1.392.145,23

268.706,86 1.660.852,09 Gesamtausgaben A)

B)72.489.280,74 14.536.860,74 87.026.141,48

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

1.133.578,68 -,-- 1.133.578,68

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

11.338.492,68 -,-- 11.338.492,68

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

429.000,00 -,-- 429.000,00

Gesamteinnahmen A)

B)12.901.071,36

-,-- 12.901.071,36 Personalausgaben A)

B)54.237.492,78

164.204,35 54.401.697,13 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)13.392.123,02 12.433.613,36 25.825.736,38

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

45.532,14 -,-- 45.532,14

Baumaßnahmen A)

B)3.173.611,50

86.623,24 3.260.234,74 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)1.640.521,30 1.852.419,79 3.492.941,09

Gesamtausgaben A)

B)72.489.280,74 14.536.860,74 87.026.141,48

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-59.588.209,38 -14.536.860,74 -74.125.070,12

Page 405: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

403

Zentralrechnung 2015

15 26

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 143.700,00638.842,09 782.542,09 372.964,18

815 99

A)

B) 205.200,00638.842,09 844.042,09

816.810,00 -,--

Saldo 816.810,00 A)

B) 61.350.100,0010.338.176,09 71.688.276,09 21.589.298,42

6.251.433,03

Saldo 15.337.865,39

A) B)

954.000,00-,-- 954.000,00 259.237,28

79.658,60

A)

B) 7.905.000,00

-,-- 7.905.000,00 3.813.456,57

379.963,89

A)

B)

200.000,00-,-- 200.000,00 429.000,00

200.000,00

A)

B) 9.059.000,00

-,-- 9.059.000,00 4.501.693,85

659.622,49

Saldo 3.842.071,36 A)

B) 45.425.600,00

141.486,81 45.567.086,81 12.684.970,68

3.850.360,36

A)

B) 13.822.200,008.371.005,22 22.193.205,22 5.688.332,58

2.055.801,42

A)

B) 2.000,00

-,-- 2.000,00 43.732,14

200,00

A)

B) 1.327.800,00

13.470,36 1.341.270,36 2.118.964,38

200.000,00

A)

B) 772.500,00

1.812.213,70 2.584.713,70 1.053.298,64

145.071,25

A)

B) 61.350.100,0010.338.176,09 71.688.276,09 21.589.298,42

6.251.433,03

Saldo 15.337.865,39 A)

B) -52.291.100,00-10.338.176,09 -62.629.276,09 -17.087.604,57

-5.591.810,54

Saldo -11.495.794,03

Page 406: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

404 Zentralrechnung 2015

15 27 Universität Passau

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

42.814,14 -,-- 42.814,14

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

7.223,60 -,-- 7.223,60

111 05

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).

A)B)

171.051,19 -,-- 171.051,19

112 01

apl. Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder A)

B)1.500,00

-,-- 1.500,00 119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

1.200,00 -,-- 1.200,00

119 11

Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport

Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).

A)B)

279.833,52 -,-- 279.833,52

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)1.306,25

-,-- 1.306,25 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

45.918,50 -,-- 45.918,50

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

16.659,03 -,-- 16.659,03

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

1.494.262,54 -,-- 1.494.262,54

132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

3.660,00 -,-- 3.660,00

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 407: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

405

Zentralrechnung 2015

15 27

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

45.000,00-,-- 45.000,00

2.185,86

111 01

A)

B) 12.000,00

-,-- 12.000,00

4.776,40 111 02

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00 21.051,19

111 05

A)

B) -,---,-- -,-- 1.500,00

112 01 apl.

A)

B) -,---,-- -,--

119 01

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00 200,00

119 02

A)

B) 230.000,00

-,-- 230.000,00 49.833,52

119 11

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00 306,25

119 49

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00

4.081,50 124 01

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00

3.340,97 124 02

A)

B) 1.600.000,00

-,-- 1.600.000,00

105.737,46 129 01

A)

B) -,---,-- -,-- 3.660,00

132 01

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

Page 408: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

406 Zentralrechnung 2015

15 27 Universität Passau

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 281 11

Sonstige Erstattungen aus dem Inland A)

B)-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

-,-- -,-- -,--

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

-,-- -,-- -,--

331 08

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden

Vgl. Vermerk zu TG 75.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)93.565,46

-,-- 93.565,46 331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)93.565,46

-,-- 93.565,46 71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)1.509.846,41

-,-- 1.509.846,41 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.509.846,41

-,-- 1.509.846,41 72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)2.246.747,79

-,-- 2.246.747,79 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.246.747,79

-,-- 2.246.747,79

Page 409: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

407

Zentralrechnung 2015

15 27

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

281 11

A) B)

-,---,-- -,--

331 04

A)

B) -,---,-- -,--

331 07

A)

B) -,---,-- -,--

331 08

A)

B) -,---,-- -,-- 93.565,46

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

93.565,46 -,--

Saldo 93.565,46

A)

B) 1.200.000,00

-,-- 1.200.000,00 309.846,41

231 71

A)

B) -,---,-- -,--

331 71

A)

B) 1.200.000,00

-,-- 1.200.000,00309.846,41 -,--

Saldo 309.846,41

A)

B) 1.800.000,00

-,-- 1.800.000,00 446.747,79

282 72

A)

B) -,---,-- -,--

342 72

A)

B) 1.800.000,00

-,-- 1.800.000,00446.747,79 -,--

Saldo 446.747,79

Page 410: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

408 Zentralrechnung 2015

15 27 Universität Passau

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)510,12

-,-- 510,12 261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)510,12

-,-- 510,12 91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche

Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).

282 91

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 91

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche

Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).

282 92

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)2.039.209,26

-,-- 2.039.209,26 342 92

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.039.209,26

-,-- 2.039.209,26 93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)3.430.281,14

-,-- 3.430.281,14 346 93

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)3.430.281,14

-,-- 3.430.281,14 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 411: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

409

Zentralrechnung 2015

15 27

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 300,00

-,-- 300,00

300,00 119 73

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 210,12

124 73

A)

B) -,---,-- -,--

261 73

A)

B) 600,00

-,-- 600,00210,12 300,00

Saldo 89,88

A)

B) -,---,-- -,--

282 91

A)

B) -,---,-- -,--

342 91

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 1.039.209,26

282 92

A)

B) -,---,-- -,--

342 92

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,001.039.209,26 -,--

Saldo 1.039.209,26

A)

B) 3.500.000,00

-,-- 3.500.000,00

69.718,86 272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) 3.500.000,00

-,-- 3.500.000,00-,-- 69.718,86

Saldo 69.718,86

A)

B) -,---,-- -,--

282 94

Page 412: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

410 Zentralrechnung 2015

15 27 Universität Passau

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative

Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).

282 95

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 95

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)11.385.588,95

-,-- 11.385.588,95 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

6.272.756,49 -,-- 6.272.756,49

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)9.002.548,72

-,-- 9.002.548,72 422 12

Bezüge für Juniorprofessoren A)

B)122.560,76

-,-- 122.560,76 422 13

Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit

A)B)

1.247.949,70 -,-- 1.247.949,70

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 413: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

411

Zentralrechnung 2015

15 27

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

282 95

A)

B) -,---,-- -,--

342 95

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 9.609.600,00

-,-- 9.609.600,00 1.966.130,00

190.141,05

Saldo 1.775.988,95

A) B)

7.949.900,00-,-- 7.949.900,00

1.677.143,51

422 01

A)

B) 8.820.300,00

-,-- 8.820.300,00 182.248,72

422 02

A)

B) 118.200,00

-,-- 118.200,00 4.360,76

422 12

A)

B) 1.593.500,00

-,-- 1.593.500,00

345.550,30 422 13

A)

B) 7.000,00

-,-- 7.000,00

7.000,00 422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

Page 414: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

412 Zentralrechnung 2015

15 27 Universität Passau

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)9.336.367,81

-,-- 9.336.367,81 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

8.222.590,69 -,-- 8.222.590,69

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)16.641,03

-,-- 16.641,03 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)34.200,76

-,-- 34.200,76 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)1.756,81

-,-- 1.756,81 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

116.524,09 275.124,10 391.648,19

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)26.430,73

-,-- 26.430,73 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)843,97

-,-- 843,97 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)1.566.693,52

-,-- 1.566.693,52 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

1.045.320,56 -,-- 1.045.320,56

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)65.193,70

-,-- 65.193,70 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

1.409,58 -,-- 1.409,58

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)4.612,86

-,-- 4.612,86 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.

A)B)

2.112.217,41 1.200.000,00 3.312.217,41

526 11

Kosten für Sachverständige

Aus den Mitteln dürfen auch Reisekosten bestritten werden. A)B)

559,88 -,-- 559,88

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)11.493,15

-,-- 11.493,15 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

6.579,18 -,-- 6.579,18

Page 415: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

413

Zentralrechnung 2015

15 27

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 9.463.900,00

-,-- 9.463.900,00

127.532,19 428 01

A)

B) 7.113.500,00

-,-- 7.113.500,00 1.109.090,69

428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00 15.641,03

428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 34.200,76

453 01

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00

3.243,19 459 01

A) B)

239.600,00236.489,13 476.089,13

84.440,94

511 01

A)

B) 14.600,00

-,-- 14.600,00 11.830,73

514 01

A)

B) 400,00

-,-- 400,00 443,97

514 11

A)

B) 1.259.200,00

-,-- 1.259.200,00 307.493,52

517 01

A)

B) 1.182.400,00

-,-- 1.182.400,00

137.079,44 517 05

A)

B) 56.700,00

-,-- 56.700,00 8.493,70

518 01

A)

B) 600,00

-,-- 600,00 809,58

518 11

A)

B) -,---,-- -,-- 4.612,86

518 18

A)

B) 631.200,00

1.400.000,00 2.031.200,00 1.281.017,41

519 01

A)

B) -,---,-- -,-- 559,88

526 11

A)

B) 24.800,00

-,-- 24.800,00

13.306,85 527 01

A)

B) 6.600,00

-,-- 6.600,00

20,82 529 01

Page 416: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

414 Zentralrechnung 2015

15 27 Universität Passau

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 531 11

Fachveröffentlichungen A)

B)20.752,95

-,-- 20.752,95 533 02

Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.

A)B)

197.477,44 -,-- 197.477,44

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 01. A)B)

34.749,80 -,-- 34.749,80

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 01

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

18.000,00 -,-- 18.000,00

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Vgl. Vermerk bei 519 01.

A)B)

520.718,75 1.475.381,25 1.996.100,00

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

723 01

Errichtung eines Multimediazentrums A)

B)33.337,82

-,-- 33.337,82 723 33

Sanierung der Mensa, 1. Teilbaumaßnahme A)

B)-,-- -,-- -,--

723 34

Sanierung der Mensa, 2. Teilbaumaßnahme A)

B)-,-- -,-- -,--

723 61

Gesamtplanung A)

B)-,-- -,-- -,--

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- -,-- -,--

812 01

Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm)

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 417: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

415

Zentralrechnung 2015

15 27

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 9.500,00

-,-- 9.500,00 11.252,95

531 11

A)

B) 255.200,00

-,-- 255.200,00

57.722,56 533 02

A)

B) 11.600,00

-,-- 11.600,00 23.149,80

546 49

A) B)

18.000,00-,-- 18.000,00

686 01

A) B)

131.100,001.250.000,00 1.381.100,00 615.000,00

701 01

A)

B) -,---,-- -,--

702 01

A)

B) -,---,-- -,-- 33.337,82

723 01

A)

B) -,---,-- -,--

723 33

A)

B) -,---,-- -,--

723 34

A)

B) -,---,-- -,--

723 61

A) B)

10.400,00-,-- 10.400,00

10.400,00

811 01

A)

B) -,---,-- -,--

812 01

Page 418: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

416 Zentralrechnung 2015

15 27 Universität Passau

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)1.020.631,58

-,-- 1.020.631,58 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)33.800,64

-,-- 33.800,64 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.054.432,22

-,-- 1.054.432,22 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,--

63.261,40 63.261,40 428 52

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)22.339,93

-,-- 22.339,93 459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)1.286,06

-,-- 1.286,06 547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)6.678,07

-,-- 6.678,07 812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)30.304,06 63.261,40 93.565,46

Page 419: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

417

Zentralrechnung 2015

15 27

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 1.020.631,58

429 51

A)

B) -,---,-- -,--

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 33.800,64

547 51

A)

B) -,---,-- -,--

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

1.054.432,22 -,--

Saldo 1.054.432,22

A)

B) -,---,-- -,-- 63.261,40

422 52

A)

B) -,---,-- -,-- 22.339,93

428 52

A)

B) -,---,-- -,-- 1.286,06

459 52

A)

B) -,---,-- -,-- 6.678,07

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,---,-- -,--

93.565,46 -,--

Saldo 93.565,46

Page 420: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

418 Zentralrechnung 2015

15 27 Universität Passau

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.621.620,33 -389.465,22 1.232.155,11

459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)483.082,65

-,-- 483.082,65 812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.104.702,98 -389.465,22 1.715.237,76

72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)913.860,64

1.205.518,34 2.119.378,98 429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)6.702,00

-,-- 6.702,00 459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.297.262,44

-,-- 1.297.262,44 812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.217.825,08 1.205.518,34 3.423.343,42

Page 421: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

419

Zentralrechnung 2015

15 27

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 1.000.000,00

205.391,35 1.205.391,35 26.763,76

428 71

A)

B) -,---,-- -,--

459 71

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00 283.082,65

547 71

A)

B) -,---,-- -,--

812 71

A)

B) 1.200.000,00

205.391,35 1.405.391,35309.846,41 -,--

Saldo 309.846,41

A)

B) 500.000,00

1.176.595,63 1.676.595,63 442.783,35

428 72

A)

B) -,---,-- -,-- 6.702,00

429 72

A)

B) -,---,-- -,--

459 72

A)

B) 1.300.000,00

-,-- 1.300.000,00

2.737,56 547 72

A)

B) -,---,-- -,--

812 72

A)

B) 1.800.000,001.176.595,63 2.976.595,63

449.485,35 2.737,56

Saldo 446.747,79

Page 422: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

420 Zentralrechnung 2015

15 27 Universität Passau

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre und Forschung

Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs.3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 27/TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.

427 73

Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen

A)B)

272.678,97 -,-- 272.678,97

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)832.553,11

-,-- 832.553,11 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

11.754,45 -,-- 11.754,45

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

57.200,46 -,-- 57.200,46

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum

Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

1.403.292,41 -,-- 1.403.292,41

525 73

Studentenliteratur A)

B)200.000,00

-,-- 200.000,00 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)309.550,54

1.923.249,76 2.232.800,30 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

210.558,84 -,-- 210.558,84

Summe der Titelgruppe A)

B)3.297.588,78 1.923.249,76 5.220.838,54

Page 423: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

421

Zentralrechnung 2015

15 27

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 83.900,00

-,-- 83.900,00 188.778,97

427 73

A)

B) 1.205.800,00

-,-- 1.205.800,00

373.246,89 428 73

A)

B) 11.200,00

-,-- 11.200,00 554,45

429 73

A)

B) 110.700,00

-,-- 110.700,00

53.499,54 511 73

A)

B) 1.666.600,00

-,-- 1.666.600,00

263.307,59 523 73

A)

B) -,---,-- -,-- 200.000,00

525 73

A)

B) 850.800,00

2.631.915,04 3.482.715,04

1.249.914,74 547 73

A)

B) 203.600,00

-,-- 203.600,00 6.958,84

812 73

A)

B) 4.132.600,002.631.915,04 6.764.515,04

396.292,26 1.939.968,76

Saldo 1.543.676,50

Page 424: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

422 Zentralrechnung 2015

15 27 Universität Passau

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von

Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.

812 75

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der

Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

511.006,35 650.000,00 1.161.006,35

Summe der Titelgruppe A)

B)511.006,35 650.000,00 1.161.006,35

77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)654.149,33

2.403.805,04 3.057.954,37 459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)523.128,30

-,-- 523.128,30 812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.177.277,63 2.403.805,04 3.581.082,67

80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)

B)23.617,94

299.814,71 323.432,65 459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 425: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

423

Zentralrechnung 2015

15 27

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

812 75

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 305.600,00550.000,00 855.600,00 305.406,35

812 76

A)

B) 305.600,00550.000,00 855.600,00

305.406,35 -,--

Saldo 305.406,35

A)

B) 800.000,00

2.086.820,13 2.886.820,13 171.134,24

428 77

A)

B) -,---,-- -,--

459 77

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00

276.871,70 547 77

A)

B) -,---,-- -,--

812 77

A)

B) 1.600.000,002.086.820,13 3.686.820,13

171.134,24 276.871,70

Saldo 105.737,46

A)

B) 50.000,00

263.195,38 313.195,38 10.237,27

428 80

A)

B) -,---,-- -,--

459 80

Page 426: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

424 Zentralrechnung 2015

15 27 Universität Passau

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)110.813,92

-,-- 110.813,92 812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)134.431,86 299.814,71 434.246,57

81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und

Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 81

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

514 81

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

701 81

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

811 81

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 91 (Einnahmen).

428 91

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 91

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 91

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 91

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 427: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

425

Zentralrechnung 2015

15 27

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 10.813,92

547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) 150.000,00263.195,38 413.195,38

21.051,19 -,--

Saldo 21.051,19

A)

B) -,---,-- -,--

428 81

A)

B) -,---,-- -,--

459 81

A)

B) -,---,-- -,--

514 81

A)

B) -,---,-- -,--

547 81

A)

B) -,---,-- -,--

701 81

A)

B) -,---,-- -,--

811 81

A)

B) -,---,-- -,--

812 81

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

428 91

A)

B) -,---,-- -,--

459 91

A)

B) -,---,-- -,--

547 91

A)

B) -,---,-- -,--

812 91

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

Page 428: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

426 Zentralrechnung 2015

15 27 Universität Passau

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne

Sonderforschungsbereiche Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).

428 92

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.210.565,49

564.164,62 1.774.730,11 459 92

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 92

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)316.096,18

-,-- 316.096,18 812 92

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.526.661,67

564.164,62 2.090.826,29 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)2.176.809,40 1.533.119,08 3.709.928,48

459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.354.440,91

-,-- 1.354.440,91 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)3.531.250,31 1.533.119,08 5.064.369,39

94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)230.124,81

-,-- 230.124,81 428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 429: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

427

Zentralrechnung 2015

15 27

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 750.000,00281.741,84 1.031.741,84 742.988,27

428 92

A)

B) -,---,-- -,--

459 92

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00 66.096,18

547 92

A)

B) -,---,-- -,--

812 92

A)

B) 1.000.000,00

281.741,84 1.281.741,84809.084,45 -,--

Saldo 809.084,45

A)

B) 1.300.000,001.634.088,25 2.934.088,25 775.840,23

428 93

A)

B) -,---,-- -,--

459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 2.200.000,00

-,-- 2.200.000,00

845.559,09 547 93

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) 3.500.000,001.634.088,25 5.134.088,25

775.840,23 845.559,09

Saldo 69.718,86

A)

B) -,---,-- -,-- 230.124,81

422 94

A)

B) -,---,-- -,--

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,--

459 94

Page 430: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

428 Zentralrechnung 2015

15 27 Universität Passau

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)230.124,81

-,-- 230.124,81 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die

Exzellenzinitiative Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).

422 95

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

428 95

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 95

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 95

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

681 95

Stipendien A)

B)-,-- -,-- -,--

701 95

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 95

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- ständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)560.062,86

1.387.913,73 1.947.976,59 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.585.342,22

-,-- 1.585.342,22 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)2.518.755,63

-,-- 2.518.755,63 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)542.127,93

-,-- 542.127,93 525 96

Studentenliteratur A)

B)39.370,07

-,-- 39.370,07

Page 431: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

429

Zentralrechnung 2015

15 27

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,---,-- -,--

230.124,81 -,--

Saldo 230.124,81

A)

B) -,---,-- -,--

422 95

A)

B) -,---,-- -,--

428 95

A)

B) -,---,-- -,--

459 95

A)

B) -,---,-- -,--

547 95

A)

B) -,---,-- -,--

681 95

A)

B) -,---,-- -,--

701 95

A)

B) -,---,-- -,--

812 95

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,--

202.961,44 202.961,44 1.745.015,15

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 1.585.342,22

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 2.518.755,63

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 542.127,93

523 96

A)

B) -,---,-- -,-- 39.370,07

525 96

Page 432: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

430 Zentralrechnung 2015

15 27 Universität Passau

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)782.822,76

-,-- 782.822,76 701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

4.566,24 -,-- 4.566,24

Summe der Titelgruppe A)

B)6.033.047,71 1.387.913,73 7.420.961,44

99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)42.305,23

218.000,00 260.305,23 511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

63.741,90 -,-- 63.741,90

547 99

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)17.670,67

-,-- 17.670,67 815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

564.306,82 617.000,00 1.181.306,82

Summe der Titelgruppe A)

B)688.024,62 835.000,00 1.523.024,62

Gesamtausgaben A)

B)62.576.966,24 13.426.886,81 76.003.853,05

Page 433: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

431

Zentralrechnung 2015

15 27

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 782.822,76

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 4.566,24

812 96

A)

B) -,--

202.961,44 202.961,447.218.000,00 -,--

Saldo 7.218.000,00

A)

B) 5.600,00

-,-- 5.600,00 254.705,23

428 99

A)

B) 111.900,00

-,-- 111.900,00

48.158,10 511 99

A)

B) 21.300,00

-,-- 21.300,00

3.629,33 547 99

A)

B) 138.600,00629.926,00 768.526,00 412.780,82

815 99

A)

B) 277.400,00629.926,00 907.326,00

667.486,05 51.787,43

Saldo 615.698,62 A)

B) 52.889.800,0012.549.124,19 65.438.924,19 16.145.293,20

5.580.364,34

Saldo 10.564.928,86

Page 434: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

432 Zentralrechnung 2015

15 27 Universität Passau

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

2.065.938,89 -,-- 2.065.938,89

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

9.319.650,06 -,-- 9.319.650,06

Gesamteinnahmen A)

B)11.385.588,95

-,-- 11.385.588,95 Personalausgaben A)

B)47.962.532,75 7.286.131,70 55.248.664,45

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)12.751.938,67 3.398.373,86 16.150.312,53

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

18.000,00 -,-- 18.000,00

Baumaßnahmen A)

B)554.056,57

1.475.381,25 2.029.437,82 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)1.290.438,25 1.267.000,00 2.557.438,25

Gesamtausgaben A)

B)62.576.966,24 13.426.886,81 76.003.853,05

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-51.191.377,29 -13.426.886,81 -64.618.264,10

Page 435: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

433

Zentralrechnung 2015

15 27

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

2.109.600,00-,-- 2.109.600,00 76.761,08

120.422,19

A)

B) 7.500.000,00

-,-- 7.500.000,00 1.889.368,92

69.718,86

A)

B) 9.609.600,00

-,-- 9.609.600,00 1.966.130,00

190.141,05

Saldo 1.775.988,95 A)

B) 40.778.800,005.850.794,02 46.629.594,02 11.152.786,51

2.533.716,08

A)

B) 11.303.700,004.268.404,17 15.572.104,17 3.614.456,62

3.036.248,26

A)

B) 18.000,00

-,-- 18.000,00 -,--

-,--

A)

B) 131.100,00

1.250.000,00 1.381.100,00 648.337,82

-,--

A)

B) 658.200,00

1.179.926,00 1.838.126,00 729.712,25

10.400,00

A)

B) 52.889.800,0012.549.124,19 65.438.924,19 16.145.293,20

5.580.364,34

Saldo 10.564.928,86 A)

B) -43.280.200,00-12.549.124,19 -55.829.324,19 -14.179.163,20

-5.390.223,29

Saldo -8.788.939,91

Page 436: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

434 Zentralrechnung 2015

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

119 49

Vermischte Einnahmen A)B)

-,-- -,-- -,--

182 05

Einnahmen aus Tilgung von Darlehen nach dem Graduiertenförderungsgesetz

A)B)

1.242,57 -,-- 1.242,57

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 01

Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Vgl. Vermerk zu TG 75.

A)B)

13.958.469,57 -,-- 13.958.469,57

331 08

Erstattungen vom Bund für DV-Beschaffungen

Vgl. Vermerk bei 815 99. A)B)

-,-- -,-- -,--

331 10

Erstattungen vom Bund für die Beschaffung von Großgeräten im Rahmen des "Investitionsprogramms Zukunft Bayern - Teil II"

Vgl. Vermerk bei 812 03.

A)B)

-,-- -,-- -,--

381 01

Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung

Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

74 Bayerische Forschungsverbünde und Forschungszentren

Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).

119 74

Einnahmen aus Veröffentlichungen etc. A)

B)-,-- -,-- -,--

231 74

Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

282 74

Zuschüsse von Sonstigen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

331 74

Zuweisungen des Bundes für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

342 74

Zuschüsse von Sonstigen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 437: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

435

Zentralrechnung 2015

15 28

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

100,00-,-- 100,00

100,00

119 49

A)

B) 2.000,00

-,-- 2.000,00

757,43 182 05

A) B)

10.550.600,00-,-- 10.550.600,00 3.407.869,57

331 01

A)

B) -,---,-- -,--

331 08

A)

B) -,---,-- -,--

331 10

A)

B) -,---,-- -,--

381 01

A)

B) -,---,-- -,--

119 74

A)

B) -,---,-- -,--

231 74

A)

B) -,---,-- -,--

282 74

A)

B) -,---,-- -,--

331 74

A)

B) -,---,-- -,--

342 74

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

Page 438: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

436 Zentralrechnung 2015

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 78 Förderung des Wissens- und Technologietransfers

Vgl. Vermerk bei TG 78 (Ausgaben).

129 78

Entgelte für die Inanspruchnahme der Technologie-Transferstellen

A)B)

-,-- -,-- -,--

282 78

Zuschüsse von Sonstigen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

82 Einnahmen für das Bayerische

Genomforschungsnetzwerk und das Bayerische Biosystemforschungsnetzwerk einschließlich Kernzentrum

Vgl. Vermerk zu TG 82 (Ausgaben).

231 82

Zuweisungen des Bundes A)

B)-,-- -,-- -,--

282 82

Zuschüsse aus dem Inland A)

B)-,-- -,-- -,--

331 82

Zuweisungen für Investitionen vom Bund A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)13.959.712,14

-,-- 13.959.712,14 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

495.272,50 -,-- 495.272,50

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)135.679,48

-,-- 135.679,48 422 13

Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit

A)B)

74.173,03 -,-- 74.173,03

422 21

Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger

A)B)

171.223,50 -,-- 171.223,50

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)3.156.379,67

-,-- 3.156.379,67 428 01

Entgelte der Arbeitnehmer

Zu 422 01 bis 422 13 und 428 01: Die Ausgaben sind beim jeweiligen Universitätskapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

87.563,23 -,-- 87.563,23

Page 439: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

437

Zentralrechnung 2015

15 28

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

129 78

A)

B) -,---,-- -,--

282 78

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

231 82

A)

B) -,---,-- -,--

282 82

A)

B) -,---,-- -,--

331 82

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 10.552.700,00

-,-- 10.552.700,00 3.407.869,57

857,43

Saldo 3.407.012,14

A) B)

15.911.300,00-,-- 15.911.300,00

15.416.027,50

422 01

A)

B) 264.200,00

-,-- 264.200,00

128.520,52 422 02

A)

B) 50.500,00

-,-- 50.500,00 23.673,03

422 13

A)

B) 134.400,00

-,-- 134.400,00 36.823,50

422 21

A)

B) 3.349.600,00

-,-- 3.349.600,00

193.220,33 422 31

A)

B) 39.300,00

-,-- 39.300,00 48.263,23

428 01

Page 440: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

438 Zentralrechnung 2015

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 429 04

Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte zur Studienzeitverkürzung

Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

2.588.484,13 -,-- 2.588.484,13

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen der Universitätskapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen der Universitätskapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

533 02

Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport und die Durchführung der Eignungsprüfung für das Studium eines Sportstudiengangs

Aus dem Ansatz können die Titel 533 02 der Kap. 15 17, 15 19, 15 21, 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 sowie Kap. 15 12 Tit. 547 40 verstärkt werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

681 01

Preise für gute Lehre A)B)

75.998,89 -,-- 75.998,89

682 01

Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben der Humanklinika

Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind für die neu ausgebrachten bzw. für die bisher nicht besetzten Personalstellen bestimmt und bei den jeweiligen Klinikkapiteln rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

686 03

Leistung an die Stiftung "Maximilianeum"

Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 681 70 bis zur Höhe von 225,6 Tsd. €. Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

206.400,00 -,-- 206.400,00

Sonstige Sachinvestitionen

812 01

Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm)

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von jährlich 15.000,0 Tsd. € zu Lasten der bei den Kap. 15 07 bis 15 27 veranschlagten Ausgabemittel für staatliche Hochbaumaßnahmen (Anlage S). Die Ausgaben sind beim jeweils zutreffenden Tit. 812 01 der Universitätskapitel und bei Kap. 15 12 Tit. 812 40 rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 03

Erwerb von Großgeräten im Rahmen des "Investitionsprogramms Zukunft Bayern - Teil II"

Grundstockfinanziert. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 10.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 441: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

439

Zentralrechnung 2015

15 28

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 2.652.100,00

-,-- 2.652.100,00

63.615,87 429 04

A) B)

249.300,00-,-- 249.300,00

249.300,00

517 01

A)

B) 952.100,00

-,-- 952.100,00

952.100,00 517 05

A)

B) 115.500,00

-,-- 115.500,00

115.500,00 533 02

A) B)

86.400,00-,-- 86.400,00

10.401,11

681 01

A)

B) 2.106.200,00

-,-- 2.106.200,00

2.106.200,00 682 01

A)

B) -,---,-- -,-- 206.400,00

686 03

A) B)

-,---,-- -,--

812 01

A)

B) -,---,-- -,--

812 03

Page 442: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

440 Zentralrechnung 2015

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)29.450,00

-,-- 29.450,00 547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)400,00

-,-- 400,00 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)29.850,00

-,-- 29.850,00 73 Unvorhergesehene Ausgaben jeder Art und

Verstärkungsmittel zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung, soweit nicht bei den TG 74 und 82 veranschlagt

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 99. Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr 4 in den TG 73 der Universitätskapitel und Kap. 15 12 Tit. 429 01, die HGr 5, 6, 7 und 8 der Universitätskapitel und der Kap. 15 50, 15 51, 15 54 und 15 90, die Tit. 682 01, 891 01 der Klinikkapitel und die TG 75 nach Bedarf verstärkt werden. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst kann die in den TG 73 der Universitätskapitel und die in Kap. 15 12 Tit. 429 01, 547 40, 701 01, 812 40 veranschlagten Ausgabemittel zum Zwecke der leistungs- und belastungsbezogenen Mittelzuweisung gemäß Art. 5 Abs. 2 BayHSchG austauschen. Vgl. Vermerke bei 15 02/526 13, 15 02/531 11 und 15 06/533 01.

429 73

Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 73

Sächliche Verwaltungsausgaben für Zwecke der Lehre und Forschung

A)B)

-,-- 10.000,00 10.000,00

701 73

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Vgl. Vermerk bei 15 06/331 09. A)B)

-,-- -,-- -,--

812 73

Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,--

10.000,00 10.000,00

Page 443: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

441

Zentralrechnung 2015

15 28

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 29.450,00

429 51

A)

B) -,---,-- -,-- 400,00

547 51

A)

B) -,---,-- -,--

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

29.850,00 -,--

Saldo 29.850,00

A)

B) 9.167.000,00

-,-- 9.167.000,00

9.167.000,00 429 73

A)

B) 1.807.000,00

90.538,36 1.897.538,36

1.887.538,36 547 73

A)

B) 1.581.500,00

-,-- 1.581.500,00

1.581.500,00 701 73

A)

B) 7.075.500,00

-,-- 7.075.500,00

7.075.500,00 812 73

A)

B) 19.631.000,00

90.538,36 19.721.538,36-,-- 19.711.538,36

Saldo 19.711.538,36

Page 444: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

442 Zentralrechnung 2015

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 74 Bayerische Forschungsverbünde und

Forschungszentren Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 74 (Einnahmen). Die TG 74, 78, und 82 sind gegenseitig deckungsfähig.

427 74

Vergütungen für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte A)

B)43.616,11

-,-- 43.616,11 428 74

Entgelte der Arbeitnehmer

Aus den Mitteln dürfen bis zu zwei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse begründet werden.

A)B)

1.747.865,66 -,-- 1.747.865,66

429 74

Vergütungen für Gastvorträge, Gastprofessoren, etc. A)

B)10.731,65

-,-- 10.731,65 459 74

Sonstige Personalausgaben A)

B)22.008,73

-,-- 22.008,73 547 74

Sächliche Verwaltungsausgaben

Hieraus sind auch die Kosten für Sachverständige zu bestreiten.

A)B)

1.269.127,17 3.187.857,48 4.456.984,65

686 74

Zuschüsse an die BayFOR GmbH zur Finanzierung von Leistungen im Zusammenhang mit den Forschungsverbünden

A)B)

-,-- -,-- -,--

701 74

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 74

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

720,58 -,-- 720,58

Summe der Titelgruppe A)

B)3.094.069,90 3.187.857,48 6.281.927,38

75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von

Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 der Universitätskapitel und Kap. 15 12 Tit. 812 40. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01. Vgl. Vermerk zu TG 73. Der Nachweis der Ausgaben erfolgt bei TG 75 des jeweiligen Universitätskapitels und bei Kap. 15 12 Tit. 812 40.

812 75

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

78 Förderung des Wissens- und Technologietransfers

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 78 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu TG 74.

427 78

Vergütungen für Hilfskräfte A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 445: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

443

Zentralrechnung 2015

15 28

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 111.900,00

-,-- 111.900,00

68.283,89 427 74

A)

B) 2.192.300,00

-,-- 2.192.300,00

444.434,34 428 74

A)

B) -,---,-- -,-- 10.731,65

429 74

A)

B) 55.900,00

-,-- 55.900,00

33.891,27 459 74

A)

B) 1.385.200,004.420.135,29 5.805.335,29

1.348.350,64

547 74

A)

B) -,---,-- -,--

686 74

A)

B) -,---,-- -,--

701 74

A)

B) 120.500,00

-,-- 120.500,00

119.779,42 812 74

A)

B) 3.865.800,004.420.135,29 8.285.935,29

10.731,65 2.014.739,56

Saldo 2.004.007,91

A)

B) 21.101.200,00

-,-- 21.101.200,00

21.101.200,00 812 75

A)

B) 21.101.200,00

-,-- 21.101.200,00-,-- 21.101.200,00

Saldo 21.101.200,00

A)

B) -,---,-- -,--

427 78

Page 446: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

444 Zentralrechnung 2015

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 78

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)74.894,19

-,-- 74.894,19 459 78

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 78

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.475.215,03

-,-- 1.475.215,03 548 78

Ausgaben im Rahmen eines Bonusprogramms

Hieraus dürfen die Hauptgruppen 4, 5, 6, 7 und 8 der Universitätskapitel verstärkt werden.

A)B)

519.668,22 -,-- 519.668,22

812 78

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.069.777,44

-,-- 2.069.777,44 82 Ausgaben für das Bayerische

Genomforschungsnetzwerk und das Bayerische Biosystemforschungsnetzwerk einschließlich Kernzentrum

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 82 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu TG 74.

422 82

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

429 82

Personalausgaben A)

B)1.785.248,80

-,-- 1.785.248,80 547 82

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.358.580,33 9.310.084,74 10.668.665,07

683 82

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

812 82

Erwerb von beweglichen Sachen A)

B)24.702,65

-,-- 24.702,65 Summe der Titelgruppe A)

B)3.168.531,78 9.310.084,74 12.478.616,52

85 Förderung der kooperativen Forschung und der

Akzeptanz der Grünen Gentechnik Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

428 85

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-80,54

-,-- -80,54 459 85

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 85

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

701 85

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 447: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

445

Zentralrechnung 2015

15 28

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 130.900,00

-,-- 130.900,00

56.005,81 428 78

A)

B) -,---,-- -,--

459 78

A)

B) 511.100,00396.617,54 907.717,54 567.497,49

547 78

A)

B) 1.039.000,00

-,-- 1.039.000,00

519.331,78 548 78

A)

B) -,---,-- -,--

812 78

A)

B) 1.681.000,00

396.617,54 2.077.617,54567.497,49 575.337,59

Saldo 7.840,10

A)

B) -,---,-- -,--

422 82

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 785.248,80

429 82

A)

B) 250.000,00

11.028.616,52 11.278.616,52

609.951,45 547 82

A)

B) -,---,-- -,--

683 82

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00

225.297,35 812 82

A)

B) 1.500.000,00

11.028.616,52 12.528.616,52785.248,80 835.248,80

Saldo 50.000,00

A)

B) -,---,-- -,--

80,54

428 85

A)

B) -,---,-- -,--

459 85

A)

B) -,---,-- -,--

547 85

A)

B) -,---,-- -,--

701 85

Page 448: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

446 Zentralrechnung 2015

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 85

Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-80,54

-,-- -80,54 86 Universitäres Zentrum für Gesundheitswissenschaften

am Klinikum Augsburg - UNIKA-T Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

422 86

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)266.116,73

-,-- 266.116,73 427 86

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 86

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)992.023,20

-,-- 992.023,20 547 86

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)436.961,34

-,-- 436.961,34 812 86

Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)

B)109.993,96

5.413.169,00 5.523.162,96 891 86

Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen A)

B)3.381.324,00

-,-- 3.381.324,00 Summe der Titelgruppe A)

B)5.186.419,23 5.413.169,00 10.599.588,23

87 Aufbau des Universitätsklinikums Augsburg

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

422 87

Bezüge der Planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

427 87

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 87

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

547 87

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)355.013,97

94.986,03 450.000,00 727 87

Neubau für die klinische Forschung und Lehre für eine in Aufbau befindliche universitätsmedizinische Einrichtung in Augsburg - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 87

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

891 87

Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)355.013,97

94.986,03 450.000,00

Page 449: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

447

Zentralrechnung 2015

15 28

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

812 85

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- 80,54

Saldo 80,54

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00 16.116,73

422 86

A)

B) 766.600,00

4.163.666,87 4.930.266,87

4.930.266,87 427 86

A)

B) -,---,-- -,-- 992.023,20

428 86

A)

B) 200.000,00999.210,07 1.199.210,07

762.248,73

547 86

A)

B) 250.000,00

4.695.111,29 4.945.111,29 578.051,67

812 86

A)

B) -,---,-- -,-- 3.381.324,00

891 86

A)

B) 1.466.600,009.857.988,23 11.324.588,23

4.967.515,60 5.692.515,60

Saldo 725.000,00

A)

B) -,---,-- -,--

422 87

A)

B) -,---,-- -,--

427 87

A)

B) -,---,-- -,--

428 87

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00

50.000,00 547 87

A)

B) -,---,-- -,--

727 87

A)

B) -,---,-- -,--

812 87

A)

B) -,---,-- -,--

891 87

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00-,-- 50.000,00

Saldo 50.000,00

Page 450: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

448 Zentralrechnung 2015

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 90 Innovationsfonds für die Universitäten

Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 15 07 bis 15 28 und Kap. 15 50 (ohne Kliniken, ohne Anlage S und ohne die Titel 519 01 und 701 01). Titel der TG sind übertragbar. Verstärkungsfähig zu Lasten der Stellengehälter freier und besetzbarer Stellen des Innovationsfonds im Rahmen des Stellengehälterinanspruchnahmevermerks. Die Ausgaben sind rechnungsmäßig in den Hochschulkapiteln nachzuweisen.

429 90

Personalausgaben A)

B)-,--

6.467,82 6.467,82 547 90

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

701 90

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 90

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,--

6.467,82 6.467,82 91 Sonderprogramm "Bayern excellent"

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr 4 in den TG 73 der Universitätskapitel und 15 12/429 01, die HGr 5, 6, 7 und 8 der Universitätskapitel und die Tit. 682 01, 891 01 der Klinikkapitel sowie die TG 75 nach Bedarf verstärkt werden.

429 91

Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 91

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

686 91

Finanzierungsanteil des Landes zur Exzellenzinitiative A)

B)21.973.805,94

186.294,74 22.160.100,68 701 91

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 91

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)21.973.805,94

186.294,74 22.160.100,68

Page 451: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

449

Zentralrechnung 2015

15 28

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 7.238.300,00

55.133,32 7.293.433,32

7.286.965,50 429 90

A)

B) 296.500,00

-,-- 296.500,00

296.500,00 547 90

A)

B) -,---,-- -,--

701 90

A)

B) 590.000,00

-,-- 590.000,00

590.000,00 812 90

A)

B) 8.124.800,00

55.133,32 8.179.933,32-,-- 8.173.465,50

Saldo 8.173.465,50

A)

B) -,---,-- -,--

429 91

A)

B) -,---,-- -,--

547 91

A)

B) 21.270.000,001.190.100,68 22.460.100,68

300.000,00

686 91

A)

B) -,---,-- -,--

701 91

A)

B) -,---,-- -,--

812 91

A)

B) 21.270.000,001.190.100,68 22.460.100,68

-,-- 300.000,00

Saldo 300.000,00

Page 452: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

450 Zentralrechnung 2015

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01. Aus den Mitteln können die Ansätze der Universitätskapitel sowie der Kap. 15 50 und 15 90 verstärkt werden. Vgl. Vermerk bei TG 73.

429 99

Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

546 99

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.

A)B)

-,-- -,-- -,--

981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamtausgaben A)

B)42.868.562,15 18.208.859,81 61.077.421,96

Page 453: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

451

Zentralrechnung 2015

15 28

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 945.400,00

-,-- 945.400,00

945.400,00 429 99

A)

B) 663.000,00

-,-- 663.000,00

663.000,00 546 99

A)

B) 2.399.400,00

5.173,70 2.404.573,70

2.404.573,70 815 99

A)

B) -,---,-- -,--

981 99

A)

B) 4.007.800,00

5.173,70 4.012.973,70-,-- 4.012.973,70

Saldo 4.012.973,70 A)

B) 109.059.100,0027.044.303,64 136.103.403,64 6.676.003,30

81.701.984,98

Saldo 75.025.981,68

Page 454: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

452 Zentralrechnung 2015

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

1.242,57 -,-- 1.242,57

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

13.958.469,57 -,-- 13.958.469,57

Gesamteinnahmen A)

B)13.959.712,14

-,-- 13.959.712,14 Personalausgaben A)

B)11.680.650,07

6.467,82 11.687.117,89 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)5.414.966,06

12.602.928,25 18.017.894,31 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

22.256.204,83 186.294,74 22.442.499,57

Baumaßnahmen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)135.417,19

5.413.169,00 5.548.586,19 Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)3.381.324,00

-,-- 3.381.324,00 Gesamtausgaben A)

B)42.868.562,15 18.208.859,81 61.077.421,96

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-28.908.850,01 -18.208.859,81 -47.117.709,82

Page 455: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

453

Zentralrechnung 2015

15 28

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

2.100,00-,-- 2.100,00 -,--

857,43

A)

B)

10.550.600,00-,-- 10.550.600,00 3.407.869,57

-,--

A)

B) 10.552.700,00

-,-- 10.552.700,00 3.407.869,57

857,43

Saldo 3.407.012,14 A)

B) 44.259.700,004.218.800,19 48.478.500,19 1.942.330,14

38.733.712,44

A)

B) 7.968.700,00

16.935.117,78 24.903.817,78 567.897,49

7.453.820,96

A)

B) 23.462.600,001.190.100,68 24.652.700,68 206.400,00

2.416.601,11

A)

B) 1.581.500,00

-,-- 1.581.500,00 -,--

1.581.500,00

A)

B) 31.786.600,004.700.284,99 36.486.884,99 578.051,67

31.516.350,47

A)

B) -,---,-- -,-- 3.381.324,00

-,--

A)

B) 109.059.100,0027.044.303,64 136.103.403,64 6.676.003,30

81.701.984,98

Saldo 75.025.981,68 A)

B) -98.506.400,00-27.044.303,64 -125.550.703,64 -3.268.133,73

-81.701.127,55

Saldo -78.432.993,82

Page 456: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

454 Zentralrechnung 2015

15 30 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

121 11

Ablieferung von Betriebsüberschüssen Vgl. Vermerk bei 682 01.

A)B)

1.194.516,53 -,-- 1.194.516,53

181 01

Rückfluss aus dem Darlehen zum Gesellschafterdarlehen der Bayerischen Gewebebank GmbH

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

381 01

Erstattungen für Bauinvestitionen aus Fördermitteln nach dem KHG

A)B)

-,-- -,-- -,--

381 02

Erstattungen für Geräteinvestitionen aus Fördermitteln nach dem KHG

A)B)

-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)1.194.516,53

-,-- 1.194.516,53 Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

682 01

Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben

Zu 682 01, 891 01 und 891 02: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 121 11. Die Erläuterungen zu Erfolgs- und Finanzplan sind verbindlich. Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.

A)B)

2.981.481,99 -,-- 2.981.481,99

Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01

Zuschuss für Bauinvestitionen Vgl. Vermerk bei 682 01.

A)B)

8.296.000,00 5.799.512,75 14.095.512,75

891 02

Zuschuss für Geräteinvestitionen

Vgl. Vermerk bei 682 01. A)B)

950.000,00 1.860.000,00 2.810.000,00

Gesamtausgaben A)

B)12.227.481,99 7.659.512,75 19.886.994,74

Page 457: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

455

Zentralrechnung 2015

15 30

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

2.471.100,00-,-- 2.471.100,00

1.276.583,47

121 11

A)

B) -,---,-- -,--

181 01

A) B)

-,---,-- -,--

381 01

A)

B) -,---,-- -,--

381 02

A)

B) 2.471.100,00

-,-- 2.471.100,00 -,--

1.276.583,47

Saldo 1.276.583,47

A) B)

2.950.000,00-,-- 2.950.000,00 31.481,99

682 01

A) B)

624.500,0012.666.000,00 13.290.500,00 805.012,75

891 01

A)

B) 2.000.000,001.397.712,75 3.397.712,75

587.712,75

891 02

A)

B) 5.574.500,00

14.063.712,75 19.638.212,75 836.494,74

587.712,75

Saldo 248.781,99

Page 458: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

456 Zentralrechnung 2015

15 30 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

1.194.516,53 -,-- 1.194.516,53

Gesamteinnahmen A)

B)1.194.516,53

-,-- 1.194.516,53 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

2.981.481,99 -,-- 2.981.481,99

Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)9.246.000,00 7.659.512,75 16.905.512,75

Gesamtausgaben A)

B)12.227.481,99 7.659.512,75 19.886.994,74

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-11.032.965,46 -7.659.512,75 -18.692.478,21

Page 459: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

457

Zentralrechnung 2015

15 30

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

2.471.100,00-,-- 2.471.100,00 -,--

1.276.583,47

A)

B) 2.471.100,00

-,-- 2.471.100,00 -,--

1.276.583,47

Saldo 1.276.583,47 A)

B) 2.950.000,00

-,-- 2.950.000,00 31.481,99

-,--

A)

B) 2.624.500,00

14.063.712,75 16.688.212,75 805.012,75

587.712,75

A)

B) 5.574.500,00

14.063.712,75 19.638.212,75 836.494,74

587.712,75

Saldo 248.781,99 A)

B) -3.103.400,00

-14.063.712,75 -17.167.112,75 -836.494,74

+688.870,72

Saldo -1.525.365,46

Page 460: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

458 Zentralrechnung 2015

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

5.298,01 -,-- 5.298,01

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

500,00 -,-- 500,00

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

256.549,16 -,-- 256.549,16

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

-,-- -,-- -,--

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)-,-- -,-- -,--

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

13.850,25 -,-- 13.850,25

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

1.609,03 -,-- 1.609,03

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

46.791,13 -,-- 46.791,13

129 05

apl. Energieeinspeisevergütungen A)

B)33.269,29

-,-- 33.269,29 132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

136.746,72 -,-- 136.746,72

Page 461: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

459

Zentralrechnung 2015

15 32

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

9.000,00-,-- 9.000,00

3.701,99

111 01

A)

B) -,---,-- -,-- 500,00

111 02

A)

B) 26.000,00

-,-- 26.000,00 230.549,16

111 05

A)

B) -,---,-- -,--

119 01

A)

B) -,---,-- -,--

119 02

A)

B) -,---,-- -,--

119 49

A)

B) 13.800,00

-,-- 13.800,00 50,25

124 01

A)

B) 9.500,00

-,-- 9.500,00

7.890,97 124 02

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00

3.208,87 129 01

A)

B) -,---,-- -,-- 33.269,29

129 05 apl.

A)

B) -,---,-- -,--

132 01

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

A) B)

-,---,-- -,-- 136.746,72

331 04

Page 462: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

460 Zentralrechnung 2015

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

71 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)1.552.682,69

-,-- 1.552.682,69 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.552.682,69

-,-- 1.552.682,69 72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)1.850.464,32

-,-- 1.850.464,32 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.850.464,32

-,-- 1.850.464,32 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 463: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

461

Zentralrechnung 2015

15 32

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

331 07

A)

B) -,---,-- -,--

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 1.200.000,00

-,-- 1.200.000,00 352.682,69

231 71

A)

B) -,---,-- -,--

331 71

A)

B) 1.200.000,00

-,-- 1.200.000,00352.682,69 -,--

Saldo 352.682,69

A)

B) 1.300.000,00

-,-- 1.300.000,00 550.464,32

282 72

A)

B) -,---,-- -,--

342 72

A)

B) 1.300.000,00

-,-- 1.300.000,00550.464,32 -,--

Saldo 550.464,32

A)

B) -,---,-- -,--

119 73

A)

B) -,---,-- -,--

124 73

Page 464: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

462 Zentralrechnung 2015

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).

119 81

Erstattung für Sachausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

261 81

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)422.181,31

-,-- 422.181,31 346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)422.181,31

-,-- 422.181,31 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)50.000,00

-,-- 50.000,00 342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)50.000,00

-,-- 50.000,00 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)45.087,67

-,-- 45.087,67

Page 465: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

463

Zentralrechnung 2015

15 32

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

261 73

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

119 81

A)

B) -,---,-- -,--

261 81

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 280.000,00

-,-- 280.000,00 142.181,31

272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) 280.000,00

-,-- 280.000,00142.181,31 -,--

Saldo 142.181,31

A)

B) -,---,-- -,-- 50.000,00

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

50.000,00 -,--

Saldo 50.000,00

A)

B) -,---,-- -,-- 45.087,67

282 96

Page 466: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

464 Zentralrechnung 2015

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)45.087,67

-,-- 45.087,67 Gesamteinnahmen A)

B)4.415.029,58

-,-- 4.415.029,58 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

1.186.740,18 -,-- 1.186.740,18

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)4.226.627,05

-,-- 4.226.627,05 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)532.733,20

-,-- 532.733,20 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

531.228,92 -,-- 531.228,92

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

1.663,60 -,-- 1.663,60

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

25.994,94 38.817,45 64.812,39

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)4.370,26

-,-- 4.370,26 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)809,76

-,-- 809,76

Page 467: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

465

Zentralrechnung 2015

15 32

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

45.087,67 -,--

Saldo 45.087,67 A)

B) 2.888.300,00

-,-- 2.888.300,00 1.541.531,41

14.801,83

Saldo 1.526.729,58

A) B)

1.226.400,00-,-- 1.226.400,00

39.659,82

422 01

A)

B) 4.399.600,00

-,-- 4.399.600,00

172.972,95 422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

A)

B) 193.000,00

-,-- 193.000,00 339.733,20

428 01

A)

B) 643.100,00

-,-- 643.100,00

111.871,08 428 07

A)

B) -,--

1.663,60 1.663,60

428 12

A)

B) -,---,-- -,--

428 41

A)

B) -,---,-- -,--

453 01

A)

B) -,---,-- -,--

459 01

A) B)

38.100,008.767,49 46.867,49 17.944,90

511 01

A)

B) 3.100,00

-,-- 3.100,00 1.270,26

514 01

A)

B) 400,00

-,-- 400,00 409,76

514 11

Page 468: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

466 Zentralrechnung 2015

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)1.166.818,22

-,-- 1.166.818,22 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

179.658,22 -,-- 179.658,22

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

4.593,16 -,-- 4.593,16

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)3.544,56

-,-- 3.544,56 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)

186.941,11 -,-- 186.941,11

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)18.366,09

-,-- 18.366,09 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

1.504,54 -,-- 1.504,54

531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.

A)B)

5.325,94 -,-- 5.325,94

533 02

Ausgaben für den allgemeinen Studentensport A)

B)1.159,72

-,-- 1.159,72 546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)

4.608,92 -,-- 4.608,92

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 02

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

2.019,73 -,-- 2.019,73

Baumaßnahmen

742 23

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen für die Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen

A)B)

2.000,00 -,-- 2.000,00

742 25

Neubau für die Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen

A)B)

29.610,11 -,-- 29.610,11

742 31

Neubau einer Energiezentrale A)

B)441.127,14

1.000.000,00 1.441.127,14 742 43

Neubau für eine Bibliothek mit Hörsaal - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

742 45

Neubau für den Technischen Dienst und das Rechenzentrum - Planung -

A)B)

-,-- 400.000,00 400.000,00

Page 469: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

467

Zentralrechnung 2015

15 32

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 1.060.200,00

-,-- 1.060.200,00 106.618,22

517 01

A)

B) 336.800,00

-,-- 336.800,00

157.141,78 517 05

A)

B) -,---,-- -,--

518 01

A)

B) 1.500,00

-,-- 1.500,00 3.093,16

518 11

A)

B) 2.600,00

-,-- 2.600,00 944,56

518 18

A)

B) 163.600,00

-,-- 163.600,00 23.341,11

519 01

A)

B) 11.600,00

-,-- 11.600,00 6.766,09

527 01

A)

B) 1.700,00

-,-- 1.700,00

195,46 529 01

A)

B) 16.200,00

-,-- 16.200,00

10.874,06 531 11

A)

B) -,---,-- -,-- 1.159,72

533 02

A)

B) 6.600,00

-,-- 6.600,00

1.991,08 546 49

A) B)

100,00-,-- 100,00 1.919,73

686 02

A) B)

-,---,-- -,-- 2.000,00

742 23

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00

220.389,89 742 25

A)

B) 1.900.000,00

-,-- 1.900.000,00

458.872,86 742 31

A)

B) -,---,-- -,--

742 43

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00

742 45

Page 470: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

468 Zentralrechnung 2015

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)50.411,63

-,-- 50.411,63 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)50.411,63

-,-- 50.411,63 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

428 52

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 471: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

469

Zentralrechnung 2015

15 32

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

811 01

A)

B) -,---,-- -,--

429 51

A)

B) -,---,-- -,--

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 50.411,63

547 51

A)

B) -,---,-- -,--

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

50.411,63 -,--

Saldo 50.411,63

A)

B) -,---,-- -,--

422 52

A)

B) -,---,-- -,--

428 52

A)

B) -,---,-- -,--

459 52

A)

B) -,---,-- -,--

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

Page 472: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

470 Zentralrechnung 2015

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.081.913,80

-,-- 1.081.913,80 459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)52.106,54

-,-- 52.106,54 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)364.912,11

50.558,57 415.470,68 812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

84.623,70 -,-- 84.623,70

Summe der Titelgruppe A)

B)1.583.556,15

50.558,57 1.634.114,72 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer

Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 2,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

A)B)

357.093,92 -,-- 357.093,92

429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)25.456,47

-,-- 25.456,47 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)491.549,50

2.437.822,96 2.929.372,46 812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

692.182,51 -,-- 692.182,51

Summe der Titelgruppe A)

B)1.566.282,40 2.437.822,96 4.004.105,36

Page 473: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

471

Zentralrechnung 2015

15 32

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 750.000,00

-,-- 750.000,00 331.913,80

428 71

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 2.106,54

459 71

A)

B) 350.000,00

81.432,03 431.432,03

15.961,35 547 71

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 34.623,70

812 71

A)

B) 1.200.000,00

81.432,03 1.281.432,03368.644,04 15.961,35

Saldo 352.682,69

A)

B) -,---,-- -,-- 357.093,92

428 72

A)

B) -,---,-- -,--

429 72

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

74.543,53 459 72

A)

B) 1.100.000,002.153.641,04 3.253.641,04

324.268,58

547 72

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 592.182,51

812 72

A)

B) 1.300.000,002.153.641,04 3.453.641,04

949.276,43 398.812,11

Saldo 550.464,32

Page 474: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

472 Zentralrechnung 2015

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.

427 73

Vergütungen für Lehraufträge

Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.

A)B)

77.608,19 -,-- 77.608,19

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)58.991,99

-,-- 58.991,99 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

-,-- -,-- -,--

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

68.230,28 -,-- 68.230,28

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)196.119,65

-,-- 196.119,65 527 73

Reisekostenvergütungen A)

B)67.496,68

-,-- 67.496,68 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)71.996,73

241.029,64 313.026,37 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

252.936,50 -,-- 252.936,50

Summe der Titelgruppe A)

B)793.380,02 241.029,64 1.034.409,66

Page 475: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

473

Zentralrechnung 2015

15 32

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 107.600,00

-,-- 107.600,00

29.991,81 427 73

A)

B) 52.700,00

-,-- 52.700,00 6.291,99

428 73

A)

B) 2.200,00

-,-- 2.200,00

2.200,00 429 73

A)

B) 25.200,00

-,-- 25.200,00 43.030,28

511 73

A)

B) 45.600,00

-,-- 45.600,00 150.519,65

523 73

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 67.196,68

527 73

A)

B) 174.800,00351.326,12 526.126,12

213.099,75

547 73

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00 222.936,50

812 73

A)

B) 438.400,00351.326,12 789.726,12

489.975,10 245.291,56

Saldo 244.683,54

Page 476: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

474 Zentralrechnung 2015

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der

Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

136.746,72 -,-- 136.746,72

Summe der Titelgruppe A)

B)136.746,72

-,-- 136.746,72 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)2.908,42

-,-- 2.908,42 547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)42.218,18

148.865,47 191.083,65 812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)45.126,60

148.865,47 193.992,07 78 Technologietransferzentrum ZEWIS (Zentrum für

wissenschaftliche Services und Transfer Aschaffenburg) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 78

Personalausgaben A)

B)1.100.319,38

-,-- 1.100.319,38 547 78

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)136.528,73

2.186.542,44 2.323.071,17 812 78

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

543.074,40 -,-- 543.074,40

Summe der Titelgruppe A)

B)1.779.922,51 2.186.542,44 3.966.464,95

80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)

B)46.366,96

-,-- 46.366,96

Page 477: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

475

Zentralrechnung 2015

15 32

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 94.400,00

-,-- 94.400,00 42.346,72

812 76

A)

B) 94.400,00

-,-- 94.400,0042.346,72 -,--

Saldo 42.346,72

A)

B) -,---,-- -,--

428 77

A)

B) -,---,-- -,-- 2.908,42

459 77

A)

B) 50.000,00

147.200,94 197.200,94

6.117,29 547 77

A)

B) -,---,-- -,--

812 77

A)

B) 50.000,00

147.200,94 197.200,942.908,42 6.117,29

Saldo 3.208,87

A)

B) -,---,-- -,-- 1.100.319,38

429 78

A)

B) -,--

3.966.464,95 3.966.464,95

1.643.393,78 547 78

A)

B) -,---,-- -,-- 543.074,40

812 78

A)

B) -,--

3.966.464,95 3.966.464,951.643.393,78 1.643.393,78

Saldo -,-- -,--

A)

B) 17.000,00

-,-- 17.000,00 29.366,96

428 80

Page 478: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

476 Zentralrechnung 2015

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)13.233,90

-,-- 13.233,90 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)9.499,87

255.862,77 265.362,64 812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)69.100,73

255.862,77 324.963,50 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)137.668,29

-,-- 137.668,29 459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)1.951,05

-,-- 1.951,05 514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)397.281,05

-151.190,53 246.090,52 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

81.063,01 -,-- 81.063,01

Summe der Titelgruppe A)

B)617.963,40

-151.190,53 466.772,87

Page 479: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

477

Zentralrechnung 2015

15 32

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00 12.233,90

459 80

A)

B) 8.000,00

68.414,34 76.414,34 188.948,30

547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) 26.000,0068.414,34 94.414,34

230.549,16 -,--

Saldo 230.549,16

A)

B) -,---,-- -,--

428 81

A)

B) -,---,-- -,--

547 81

A)

B) -,---,-- -,--

812 81

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 240.000,00

-,-- 240.000,00

102.331,71 428 93

A)

B) -,---,-- -,-- 1.951,05

459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 40.000,0044.591,56 84.591,56 161.498,96

547 93

A)

B) -,---,-- -,-- 81.063,01

812 93

A)

B) 280.000,00

44.591,56 324.591,56244.513,02 102.331,71

Saldo 142.181,31

Page 480: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

478 Zentralrechnung 2015

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)62.300,27

-,-- 62.300,27 429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)6.426,20

254.974,39 261.400,59 701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)68.726,47

254.974,39 323.700,86 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)431.421,51

-,-- 431.421,51 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)406.007,35

-,-- 406.007,35 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)122.042,91

-,-- 122.042,91 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)29.764,55

-,-- 29.764,55 525 96

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)414.160,14 487.110,36 901.270,50

701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)48.486,40

-,-- 48.486,40 812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

14.215,84 -,-- 14.215,84

Summe der Titelgruppe A)

B)1.466.098,70

487.110,36 1.953.209,06

Page 481: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

479

Zentralrechnung 2015

15 32

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

422 94

A)

B) -,---,-- -,-- 62.300,27

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,--

459 94

A)

B) -,--

273.700,86 273.700,86

12.300,27 547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

273.700,86 273.700,8662.300,27 12.300,27

Saldo 50.000,00

A)

B) -,---,-- -,-- 431.421,51

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 406.007,35

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 122.042,91

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 29.764,55

523 96

A)

B) -,---,-- -,--

525 96

A)

B) -,--

395.221,39 395.221,39 506.049,11

547 96

A)

B) -,---,-- -,-- 48.486,40

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 14.215,84

812 96

A)

B) -,--

395.221,39 395.221,391.557.987,67 -,--

Saldo 1.557.987,67

Page 482: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

480 Zentralrechnung 2015

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.

427 99

Beschäftigungsentgelte A)

B)-,-- -,-- -,--

428 99

Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte A)

B)-,-- -,-- -,--

511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

40.187,94 -,-- 40.187,94

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)6.798,98 9.100,00 15.898,98

525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)3.153,25

-,-- 3.153,25 533 99

Nebenkosten der Datenverarbeitung A)

B)19.611,87

-,-- 19.611,87 535 99

Miete für Software A)

B)27.573,60

-,-- 27.573,60 815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

15.865,10 72.079,83 87.944,93

981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)113.190,74

81.179,83 194.370,57 Gesamtausgaben A)

B)16.847.951,44 7.431.573,35 24.279.524,79

Page 483: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

481

Zentralrechnung 2015

15 32

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 2.000,00

-,-- 2.000,00

2.000,00 427 99

A)

B) -,---,-- -,--

428 99

A)

B) 15.600,00

-,-- 15.600,00 24.587,94

511 99

A)

B) 9.400,00

-,-- 9.400,00 6.498,98

514 99

A)

B) 800,00

-,-- 800,00 2.353,25

525 99

A)

B) -,---,-- -,-- 19.611,87

533 99

A)

B) -,---,-- -,-- 27.573,60

535 99

A)

B) 12.900,00

-,-- 12.900,00 75.044,93

815 99

A)

B) -,---,-- -,--

981 99

A)

B) 40.700,00

-,-- 40.700,00155.670,57 2.000,00

Saldo 153.670,57 A)

B) 14.084.100,007.492.424,32 21.576.524,32 6.303.177,52

3.600.177,05

Saldo 2.703.000,47

Page 484: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

482 Zentralrechnung 2015

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

357.866,87 -,-- 357.866,87

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

3.920.415,99 -,-- 3.920.415,99

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

136.746,72 -,-- 136.746,72

Gesamteinnahmen A)

B)4.415.029,58

-,-- 4.415.029,58 Personalausgaben A)

B)10.456.383,90

-,-- 10.456.383,90 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)4.047.616,38 5.959.493,52 10.007.109,90

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

2.019,73 -,-- 2.019,73

Baumaßnahmen A)

B)521.223,65

1.400.000,00 1.921.223,65 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)1.820.707,78

72.079,83 1.892.787,61 Gesamtausgaben A)

B)16.847.951,44 7.431.573,35 24.279.524,79

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-12.432.921,86 -7.431.573,35 -19.864.495,21

Page 485: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

483

Zentralrechnung 2015

15 32

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

108.300,00-,-- 108.300,00 264.368,70

14.801,83

A)

B) 2.780.000,00

-,-- 2.780.000,00 1.140.415,99

-,--

A)

B)

-,---,-- -,-- 136.746,72

-,--

A)

B) 2.888.300,00

-,-- 2.888.300,00 1.541.531,41

14.801,83

Saldo 1.526.729,58 A)

B) 7.784.600,00

1.663,60 7.786.263,60 3.205.691,20

535.570,90

A)

B) 3.462.100,007.490.760,72 10.952.860,72 1.439.592,58

2.385.343,40

A)

B) 100,00

-,-- 100,00 1.919,73

-,--

A)

B) 2.550.000,00

-,-- 2.550.000,00 50.486,40

679.262,75

A)

B) 287.300,00

-,-- 287.300,00 1.605.487,61

-,--

A)

B) 14.084.100,007.492.424,32 21.576.524,32 6.303.177,52

3.600.177,05

Saldo 2.703.000,47 A)

B) -11.195.800,00-7.492.424,32 -18.688.224,32 -4.761.646,11

-3.585.375,22

Saldo -1.176.270,89

Page 486: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

484 Zentralrechnung 2015

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

11.874,60 -,-- 11.874,60

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

3.509,25 -,-- 3.509,25

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

1.054.436,99 -,-- 1.054.436,99

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

-,-- -,-- -,--

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)713,50

-,-- 713,50 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

2.478,49 -,-- 2.478,49

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

19.240,08 -,-- 19.240,08

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

163.951,19 -,-- 163.951,19

129 05

apl. Energieeinspeisevergütungen A)

B)12.276,48

-,-- 12.276,48 132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

2.549,00 -,-- 2.549,00

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 487: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

485

Zentralrechnung 2015

15 33

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

14.000,00-,-- 14.000,00

2.125,40

111 01

A)

B) -,---,-- -,-- 3.509,25

111 02

A)

B) 760.000,00

-,-- 760.000,00 294.436,99

111 05

A)

B) -,---,-- -,--

119 01

A)

B) -,---,-- -,--

119 02

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00

286,50 119 49

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00 1.478,49

124 01

A)

B) 2.000,00

-,-- 2.000,00 17.240,08

124 02

A)

B) 120.000,00

-,-- 120.000,00 43.951,19

129 01

A)

B) -,---,-- -,-- 12.276,48

129 05 apl.

A)

B) -,---,-- -,-- 2.549,00

132 01

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

A) B)

-,---,-- -,--

331 04

Page 488: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

486 Zentralrechnung 2015

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)294.800,38

-,-- 294.800,38 331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)294.800,38

-,-- 294.800,38 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)133.774,63

-,-- 133.774,63 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)133.774,63

-,-- 133.774,63 72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)310.178,77

-,-- 310.178,77 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)310.178,77

-,-- 310.178,77 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 489: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

487

Zentralrechnung 2015

15 33

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

331 07

A)

B) -,---,-- -,-- 294.800,38

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

294.800,38 -,--

Saldo 294.800,38

A)

B) 170.000,00

-,-- 170.000,00

36.225,37 231 71

A)

B) -,---,-- -,--

331 71

A)

B) 170.000,00

-,-- 170.000,00-,-- 36.225,37

Saldo 36.225,37

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00 10.178,77

282 72

A)

B) -,---,-- -,--

342 72

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,0010.178,77 -,--

Saldo 10.178,77

A)

B) 200,00

-,-- 200,00

200,00 119 73

A)

B) -,---,-- -,--

124 73

Page 490: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

488 Zentralrechnung 2015

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).

119 81

Erstattung für Sachausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

261 81

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)118.257,00

-,-- 118.257,00 346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)118.257,00

-,-- 118.257,00 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 491: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

489

Zentralrechnung 2015

15 33

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

261 73

A)

B) 200,00

-,-- 200,00-,-- 200,00

Saldo 200,00

A)

B) -,---,-- -,--

119 81

A)

B) -,---,-- -,--

261 81

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 95.000,00

-,-- 95.000,00 23.257,00

272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) 95.000,00

-,-- 95.000,0023.257,00 -,--

Saldo 23.257,00

A)

B) -,---,-- -,--

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

Page 492: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

490 Zentralrechnung 2015

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)2.128.040,36

-,-- 2.128.040,36 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

817.337,95 -,-- 817.337,95

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)3.026.126,53

-,-- 3.026.126,53 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)595.058,94

-,-- 595.058,94 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

528.841,50 -,-- 528.841,50

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 21

Entgelte der Arbeitnehmer

Kw bis 31.12.2016. A)B)

35.106,56 6.193,44 41.300,00

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

7.034,88 -,-- 7.034,88

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

47.480,44 646.156,69 693.637,13

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)10.940,23

-,-- 10.940,23

Page 493: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

491

Zentralrechnung 2015

15 33

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 1.463.200,00

-,-- 1.463.200,00 703.677,63

38.837,27

Saldo 664.840,36

A) B)

764.100,00-,-- 764.100,00 53.237,95

422 01

A)

B) 3.383.900,00

-,-- 3.383.900,00

357.773,47 422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

A)

B) 659.400,00

-,-- 659.400,00

64.341,06 428 01

A)

B) 374.100,00

-,-- 374.100,00 154.741,50

428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) 41.300,00

-,-- 41.300,00

428 21

A)

B) -,---,-- -,-- 7.034,88

428 41

A)

B) -,---,-- -,--

453 01

A)

B) -,---,-- -,--

459 01

A) B)

27.200,00537.030,21 564.230,21 129.406,92

511 01

A)

B) 2.400,00

-,-- 2.400,00 8.540,23

514 01

Page 494: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

492 Zentralrechnung 2015

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)-,-- -,-- -,--

517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)275.791,96

-,-- 275.791,96 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

168.047,21 -,-- 168.047,21

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

-,-- -,-- -,--

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)4.219,91

-,-- 4.219,91 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)

83.491,33 18.489,81 101.981,14

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)12.481,78

-,-- 12.481,78 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

1.146,02 -,-- 1.146,02

531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.

A)B)

-,-- -,-- -,--

533 02

Ausgaben für den allgemeinen Studentensport A)

B)9.407,02

-,-- 9.407,02 546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)

4.533,27 -,-- 4.533,27

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 02

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

325,00 -,-- 325,00

Baumaßnahmen

725 22

Erweiterungsbau für die Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fachhochschule Neu-Ulm - Planung -

A)B)

1.708.902,94 3.189.448,00 4.898.350,94

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 495: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

493

Zentralrechnung 2015

15 33

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 800,00

-,-- 800,00

800,00 514 11

A)

B) 399.700,00

-,-- 399.700,00

123.908,04 517 01

A)

B) 190.000,00

-,-- 190.000,00

21.952,79 517 05

A)

B) -,---,-- -,--

518 01

A)

B) -,---,-- -,--

518 11

A)

B) 2.600,00

-,-- 2.600,00 1.619,91

518 18

A)

B) 100.900,00

11.171,14 112.071,14

10.090,00 519 01

A)

B) 10.600,00

-,-- 10.600,00 1.881,78

527 01

A)

B) 1.900,00

-,-- 1.900,00

753,98 529 01

A)

B) 6.700,00

-,-- 6.700,00

6.700,00 531 11

A)

B) 2.400,00

-,-- 2.400,00 7.007,02

533 02

A)

B) 5.700,00

-,-- 5.700,00

1.166,73 546 49

A) B)

300,00-,-- 300,00 25,00

686 02

A) B)

350.000,00-,-- 350.000,00 4.548.350,94

725 22

A) B)

-,---,-- -,--

811 01

Page 496: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

494 Zentralrechnung 2015

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)59.958,17

-,-- 59.958,17 547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)119.583,64

-,-- 119.583,64 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)51.197,90

-,-- 51.197,90 Summe der Titelgruppe A)

B)230.739,71

-,-- 230.739,71 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)58.443,33

-,-- 58.443,33 428 52

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)201.483,71

-,-- 201.483,71 459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)5.843,29

-,-- 5.843,29 547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)35.267,86 20.160,76 55.428,62

812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)301.038,19

20.160,76 321.198,95

Page 497: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

495

Zentralrechnung 2015

15 33

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

429 51

A)

B) -,---,-- -,--

517 51

A)

B) -,---,-- -,-- 59.958,17

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 119.583,64

547 51

A)

B) -,---,-- -,-- 51.197,90

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

230.739,71 -,--

Saldo 230.739,71

A)

B) -,---,-- -,-- 58.443,33

422 52

A)

B) -,---,-- -,-- 201.483,71

428 52

A)

B) -,---,-- -,-- 5.843,29

459 52

A)

B) -,--

26.398,57 26.398,57 29.030,05

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,--

26.398,57 26.398,57294.800,38 -,--

Saldo 294.800,38

Page 498: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

496 Zentralrechnung 2015

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)19.585,27

-,-- 19.585,27 459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)5.480,97

-,-- 5.480,97 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)214.027,36

46.682,75 260.710,11 812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)239.093,60

46.682,75 285.776,35 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)111.872,33

-,-- 111.872,33 429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)6.000,00

-,-- 6.000,00 459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)7.777,84

-,-- 7.777,84 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)82.697,30

589.702,32 672.399,62 812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)208.347,47 589.702,32 798.049,79

Page 499: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

497

Zentralrechnung 2015

15 33

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 19.585,27

428 71

A)

B) -,---,-- -,-- 5.480,97

459 71

A)

B) 170.000,00152.001,72 322.001,72

61.291,61

547 71

A)

B) -,---,-- -,--

812 71

A)

B) 170.000,00152.001,72 322.001,72

25.066,24 61.291,61

Saldo 36.225,37

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 11.872,33

428 72

A)

B) -,---,-- -,-- 6.000,00

429 72

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00

32.222,16 459 72

A)

B) 160.000,00487.871,02 647.871,02 24.528,60

547 72

A)

B) -,---,-- -,--

812 72

A)

B) 300.000,00487.871,02 787.871,02

42.400,93 32.222,16

Saldo 10.178,77

Page 500: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

498 Zentralrechnung 2015

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.

427 73

Vergütungen für Lehraufträge

Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.

A)B)

7.590,00 -,-- 7.590,00

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)101.744,11

-,-- 101.744,11 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

110,00 -,-- 110,00

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

26.261,80 -,-- 26.261,80

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum

Vgl. Vermerk bei 812 01. A)B)

6.166,57 -,-- 6.166,57

527 73

Reisekostenvergütungen A)

B)167.558,91

-,-- 167.558,91 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)75.875,19

846.552,82 922.428,01 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

28.473,69 -,-- 28.473,69

Summe der Titelgruppe A)

B)413.780,27 846.552,82 1.260.333,09

Page 501: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

499

Zentralrechnung 2015

15 33

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 149.600,00

-,-- 149.600,00

142.010,00 427 73

A)

B) 58.400,00

-,-- 58.400,00 43.344,11

428 73

A)

B) 2.600,00

-,-- 2.600,00

2.490,00 429 73

A)

B) 13.800,00

-,-- 13.800,00 12.461,80

511 73

A)

B) 41.000,00

-,-- 41.000,00

34.833,43 523 73

A)

B) 1.300,00

-,-- 1.300,00 166.258,91

527 73

A)

B) 183.400,00801.951,38 985.351,38

62.923,37

547 73

A)

B) 40.700,00

-,-- 40.700,00

12.226,31 812 73

A)

B) 490.800,00801.951,38 1.292.751,38

222.064,82 254.483,11

Saldo 32.418,29

Page 502: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

500 Zentralrechnung 2015

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der

Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschulein-richtungen

Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

11.537,27 -,-- 11.537,27

Summe der Titelgruppe A)

B)11.537,27

-,-- 11.537,27 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)2.256,42

-,-- 2.256,42 459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)71.291,52

301.747,51 373.039,03 812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)73.547,94

301.747,51 375.295,45 80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte

Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

A)B)

303.588,38 -,-- 303.588,38

459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)430.555,76

-,-- 430.555,76 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)280.785,72 132.326,27 413.111,99

812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.014.929,86

132.326,27 1.147.256,13

Page 503: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

501

Zentralrechnung 2015

15 33

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 21.400,00

-,-- 21.400,00

9.862,73 812 76

A)

B) 21.400,00

-,-- 21.400,00-,-- 9.862,73

Saldo 9.862,73

A)

B) -,---,-- -,-- 2.256,42

428 77

A)

B) -,---,-- -,--

459 77

A)

B) 120.000,00211.344,26 331.344,26 41.694,77

547 77

A)

B) -,---,-- -,--

812 77

A)

B) 120.000,00211.344,26 331.344,26

43.951,19 -,--

Saldo 43.951,19

A)

B) 220.000,00

-,-- 220.000,00 83.588,38

428 80

A)

B) 340.000,00

-,-- 340.000,00 90.555,76

459 80

A)

B) 200.000,00

92.819,14 292.819,14 120.292,85

547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) 760.000,00

92.819,14 852.819,14294.436,99 -,--

Saldo 294.436,99

Page 504: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

502 Zentralrechnung 2015

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)7.263,63

-,-- 7.263,63 459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)90.182,91 70.825,90 161.008,81

812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)97.446,54 70.825,90 168.272,44

94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 505: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

503

Zentralrechnung 2015

15 33

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

428 81

A)

B) -,---,-- -,--

547 81

A)

B) -,---,-- -,--

812 81

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00 2.263,63

428 93

A)

B) -,---,-- -,--

459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 90.000,0050.015,44 140.015,44 20.993,37

547 93

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) 95.000,0050.015,44 145.015,44

23.257,00 -,--

Saldo 23.257,00

A)

B) -,---,-- -,--

422 94

A)

B) -,---,-- -,--

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,--

459 94

Page 506: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

504 Zentralrechnung 2015

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)29.688,42

-,-- 29.688,42 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)758.844,79

-,-- 758.844,79 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)493.974,45

-,-- 493.974,45 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)66.209,02

-,-- 66.209,02 525 96

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)535.040,26 658.569,12 1.193.609,38

701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

75.420,50 -,-- 75.420,50

Summe der Titelgruppe A)

B)1.959.177,44

658.569,12 2.617.746,56 99 Kosten der Datenverarbeitung

Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

427 99

Beschäftigungsentgelte A)

B)-,-- -,-- -,--

428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)1.512,58

-,-- 1.512,58 511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

72.156,24 -,-- 72.156,24

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)15.762,58

-,-- 15.762,58

Page 507: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

505

Zentralrechnung 2015

15 33

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 29.688,42

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 758.844,79

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 493.974,45

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 66.209,02

523 96

A)

B) -,---,-- -,--

525 96

A)

B) -,--

433.046,56 433.046,56 760.562,82

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 75.420,50

812 96

A)

B) -,--

433.046,56 433.046,562.184.700,00 -,--

Saldo 2.184.700,00

A)

B) 5.900,00

-,-- 5.900,00

5.900,00 427 99

A)

B) -,---,-- -,-- 1.512,58

428 99

A)

B) 12.400,00

-,-- 12.400,00 59.756,24

511 99

A)

B) 63.400,00

-,-- 63.400,00

47.637,42 514 99

Page 508: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

506 Zentralrechnung 2015

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)2.169,95

-,-- 2.169,95 533 99

Nebenkosten der Datenverarbeitung A)

B)653,31

-,-- 653,31 535 99

Miete für Software A)

B)17.801,74

-,-- 17.801,74 815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

145.173,65 11.000,00 156.173,65

981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)255.230,05

11.000,00 266.230,05 Gesamtausgaben A)

B)12.141.141,81 6.537.855,39 18.678.997,20

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

1.271.029,58 -,-- 1.271.029,58

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

857.010,78 -,-- 857.010,78

Gesamteinnahmen A)

B)2.128.040,36

-,-- 2.128.040,36 Personalausgaben A)

B)7.563.121,64

6.193,44 7.569.315,08 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)2.556.989,22 3.331.213,95 5.888.203,17

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

325,00 -,-- 325,00

Baumaßnahmen A)

B)1.708.902,94 3.189.448,00 4.898.350,94

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)311.803,01

11.000,00 322.803,01 Gesamtausgaben A)

B)12.141.141,81 6.537.855,39 18.678.997,20

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-10.013.101,45 -6.537.855,39 -16.550.956,84

Page 509: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

507

Zentralrechnung 2015

15 33

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 2.169,95

525 99

A)

B) -,---,-- -,-- 653,31

533 99

A)

B) -,---,-- -,-- 17.801,74

535 99

A)

B) 15.400,00

-,-- 15.400,00 140.773,65

815 99

A)

B) -,---,-- -,--

981 99

A)

B) 97.100,00

-,-- 97.100,00222.667,47 53.537,42

Saldo 169.130,05 A)

B) 8.378.300,002.803.649,44 11.181.949,44 8.495.930,86

998.883,10

Saldo 7.497.047,76

A) B)

898.200,00-,-- 898.200,00 375.441,48

2.611,90

A)

B) 565.000,00

-,-- 565.000,00 328.236,15

36.225,37

A)

B) 1.463.200,00

-,-- 1.463.200,00 703.677,63

38.837,27

Saldo 664.840,36 A)

B) 6.144.300,00

-,-- 6.144.300,00 2.029.751,77

604.736,69

A)

B) 1.806.200,002.803.649,44 4.609.849,44 1.650.411,10

372.057,37

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 25,00

-,--

A)

B) 350.000,00

-,-- 350.000,00 4.548.350,94

-,--

A)

B) 77.500,00

-,-- 77.500,00 267.392,05

22.089,04

A)

B) 8.378.300,002.803.649,44 11.181.949,44 8.495.930,86

998.883,10

Saldo 7.497.047,76 A)

B) -6.915.100,00-2.803.649,44 -9.718.749,44 -7.792.253,23

-960.045,83

Saldo -6.832.207,40

Page 510: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

508 Zentralrechnung 2015

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

7.463,19 -,-- 7.463,19

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

1.300,00 -,-- 1.300,00

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

740.253,60 -,-- 740.253,60

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

-,-- -,-- -,--

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

1.361,00 -,-- 1.361,00

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)-,-- -,-- -,--

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

4.000,00 -,-- 4.000,00

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

22.595,90 -,-- 22.595,90

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

19.427,25 -,-- 19.427,25

132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

-,-- -,-- -,--

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 511: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

509

Zentralrechnung 2015

15 34

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

6.000,00-,-- 6.000,00 1.463,19

111 01

A)

B) -,---,-- -,-- 1.300,00

111 02

A)

B) 460.000,00

-,-- 460.000,00 280.253,60

111 05

A)

B) -,---,-- -,--

119 01

A)

B) -,---,-- -,-- 1.361,00

119 02

A)

B) -,---,-- -,--

119 49

A)

B) 4.000,00

-,-- 4.000,00

124 01

A)

B) 24.000,00

-,-- 24.000,00

1.404,10 124 02

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00 18.427,25

129 01

A)

B) -,---,-- -,--

132 01

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

A) B)

-,---,-- -,--

331 04

A)

B) -,---,-- -,--

331 07

Page 512: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

510 Zentralrechnung 2015

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 01

Zuschüsse für die Schaffung von Unterrichts- und Büroräumen für die Aufnahme der zusätzlichen Studierenden, Lehrpersonen und Mitarbeiter (Ausbau Nordgelände)

Vgl. Vermerk zu 15 34/730 02 - Anlage S -.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

71 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)119.321,00

-,-- 119.321,00 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)119.321,00

-,-- 119.321,00 72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)334.607,16

-,-- 334.607,16 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)334.607,16

-,-- 334.607,16 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

77,00 -,-- 77,00

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 513: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

511

Zentralrechnung 2015

15 34

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

342 01

A)

B) -,---,-- -,--

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 70.000,00

-,-- 70.000,00 49.321,00

231 71

A)

B) -,---,-- -,--

331 71

A)

B) 70.000,00

-,-- 70.000,0049.321,00 -,--

Saldo 49.321,00

A)

B) 2.800.000,00

-,-- 2.800.000,00

2.465.392,84 282 72

A)

B) -,---,-- -,--

342 72

A)

B) 2.800.000,00

-,-- 2.800.000,00-,-- 2.465.392,84

Saldo 2.465.392,84

A)

B) -,---,-- -,-- 77,00

119 73

A)

B) -,---,-- -,--

124 73

Page 514: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

512 Zentralrechnung 2015

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)77,00

-,-- 77,00 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).

119 81

Erstattung für Sachausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

261 81

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)54.156,00

-,-- 54.156,00 346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)54.156,00

-,-- 54.156,00 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 515: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

513

Zentralrechnung 2015

15 34

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

261 73

A)

B) -,---,-- -,--

77,00 -,--

Saldo 77,00

A)

B) -,---,-- -,--

119 81

A)

B) -,---,-- -,--

261 81

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 330.000,00

-,-- 330.000,00

275.844,00 272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) 330.000,00

-,-- 330.000,00-,-- 275.844,00

Saldo 275.844,00

A)

B) -,---,-- -,--

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

Page 516: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

514 Zentralrechnung 2015

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)1.304.562,10

-,-- 1.304.562,10 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

1.123.602,82 -,-- 1.123.602,82

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)3.688.250,53

-,-- 3.688.250,53 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)716.693,20

-,-- 716.693,20 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

381.313,21 -,-- 381.313,21

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

76.258,09 13.510,45 89.768,54

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)1.344,49

-,-- 1.344,49 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)499,90

-,-- 499,90

Page 517: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

515

Zentralrechnung 2015

15 34

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 3.695.000,00

-,-- 3.695.000,00 352.203,04

2.742.640,94

Saldo 2.390.437,90

A) B)

1.117.900,00-,-- 1.117.900,00 5.702,82

422 01

A)

B) 3.979.600,00

-,-- 3.979.600,00

291.349,47 422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

A)

B) 661.200,00

-,-- 661.200,00 55.493,20

428 01

A)

B) 487.200,00

-,-- 487.200,00

105.886,79 428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) -,---,-- -,--

428 41

A)

B) -,---,-- -,--

453 01

A)

B) -,---,-- -,--

459 01

A) B)

36.200,0088.365,63 124.565,63

34.797,09

511 01

A)

B) 400,00

-,-- 400,00 944,49

514 01

A)

B) 500,00

-,-- 500,00

0,10 514 11

Page 518: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

516 Zentralrechnung 2015

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)409.765,55

-,-- 409.765,55 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

445.465,42 -,-- 445.465,42

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

-,-- -,-- -,--

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)3.077,23

-,-- 3.077,23 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)

154.900,21 8.000,00 162.900,21

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)11.639,79

-,-- 11.639,79 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

1.139,70 -,-- 1.139,70

531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.

A)B)

6.866,40 -,-- 6.866,40

533 02

Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport A)

B)1.970,42

-,-- 1.970,42 546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)

1.687,68 -,-- 1.687,68

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 02

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

1.270,00 -,-- 1.270,00

Baumaßnahmen

730 02

Unterrichts- und Büroräume für die Aufnahme der zusätzlich Studierenden, Lehrpersonen und Mitarbeiter (Ausbau Nordgelände)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 34/342 01.

A)B)

111.271,88 -,-- 111.271,88

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 519: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

517

Zentralrechnung 2015

15 34

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 576.200,00

-,-- 576.200,00

166.434,45 517 01

A)

B) 259.900,00

-,-- 259.900,00 185.565,42

517 05

A)

B) -,---,-- -,--

518 01

A)

B) 14.900,00

-,-- 14.900,00

14.900,00 518 11

A)

B) 2.600,00

-,-- 2.600,00 477,23

518 18

A)

B) 151.200,00

-,-- 151.200,00 11.700,21

519 01

A)

B) 8.000,00

-,-- 8.000,00 3.639,79

527 01

A)

B) 1.700,00

-,-- 1.700,00

560,30 529 01

A)

B) 2.500,00

-,-- 2.500,00 4.366,40

531 11

A)

B) 1.200,00

-,-- 1.200,00 770,42

533 02

A)

B) 6.100,00

-,-- 6.100,00

4.412,32 546 49

A) B)

300,00-,-- 300,00 970,00

686 02

A) B)

500.000,00-,-- 500.000,00

388.728,12

730 02

A) B)

-,---,-- -,--

811 01

Page 520: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

518 Zentralrechnung 2015

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)570.333,06

-,-- 570.333,06 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)41.852,91

-,-- 41.852,91 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)612.185,97

-,-- 612.185,97 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

428 52

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 521: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

519

Zentralrechnung 2015

15 34

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 570.333,06

429 51

A)

B) -,---,-- -,--

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 41.852,91

547 51

A)

B) -,---,-- -,--

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

612.185,97 -,--

Saldo 612.185,97

A)

B) -,---,-- -,--

422 52

A)

B) -,---,-- -,--

428 52

A)

B) -,---,-- -,--

459 52

A)

B) -,---,-- -,--

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

Page 522: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

520 Zentralrechnung 2015

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)104.447,49

-,-- 104.447,49 459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)2.220,10

-,-- 2.220,10 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)49.971,83 -4.953,54 45.018,29

812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)156.639,42

-4.953,54 151.685,88 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)5.961,34

-,-- 5.961,34 429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)54.388,99

-,-- 54.388,99 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)334.628,47 446.989,22 781.617,69

812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

2.651,48 -,-- 2.651,48

Summe der Titelgruppe A)

B)397.630,28 446.989,22 844.619,50

Page 523: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

521

Zentralrechnung 2015

15 34

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00 64.447,49

428 71

A)

B) -,---,-- -,-- 2.220,10

459 71

A)

B) 30.000,0032.364,88 62.364,88

17.346,59

547 71

A)

B) -,---,-- -,--

812 71

A)

B) 70.000,0032.364,88 102.364,88

66.667,59 17.346,59

Saldo 49.321,00

A)

B) -,---,-- -,-- 5.961,34

428 72

A)

B) -,---,-- -,--

429 72

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

145.611,01 459 72

A)

B) 2.600.000,00

510.012,34 3.110.012,34

2.328.394,65 547 72

A)

B) -,---,-- -,-- 2.651,48

812 72

A)

B) 2.800.000,00

510.012,34 3.310.012,348.612,82 2.474.005,66

Saldo 2.465.392,84

Page 524: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

522 Zentralrechnung 2015

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.

427 73

Vergütungen für Lehraufträge

Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.

A)B)

-1.110.129,84 -,-- -1.110.129,84

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)196.344,80

-,-- 196.344,80 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

-,-- -,-- -,--

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

6.434,72 -,-- 6.434,72

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)49.740,75

-,-- 49.740,75 527 73

Reisekostenvergütungen A)

B)28.130,95

-,-- 28.130,95 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)154.948,72

2.541.053,37 2.696.002,09 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

39.452,15 -,-- 39.452,15

Summe der Titelgruppe A)

B)-635.077,75

2.541.053,37 1.905.975,62

Page 525: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

523

Zentralrechnung 2015

15 34

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 200.900,00

-,-- 200.900,00

1.311.029,84 427 73

A)

B) 48.100,00

-,-- 48.100,00 148.244,80

428 73

A)

B) 2.200,00

-,-- 2.200,00

2.200,00 429 73

A)

B) 3.300,00

-,-- 3.300,00 3.134,72

511 73

A)

B) 45.200,00

-,-- 45.200,00 4.540,75

523 73

A)

B) 1.300,00

-,-- 1.300,00 26.830,95

527 73

A)

B) 234.200,00

1.331.936,18 1.566.136,18 1.129.865,91

547 73

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00 19.452,15

812 73

A)

B) 555.200,00

1.331.936,18 1.887.136,181.332.069,28 1.313.229,84

Saldo 18.839,44

Page 526: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

524 Zentralrechnung 2015

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der

Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)4.277,12

67.024,16 71.301,28 812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)4.277,12

67.024,16 71.301,28 80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)

B)99.843,14

-,-- 99.843,14 459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)192.311,43

-,-- 192.311,43 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)146.429,69 568.761,45 715.191,14

812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

1.848,74 -,-- 1.848,74

Summe der Titelgruppe A)

B)440.433,00 568.761,45 1.009.194,45

Page 527: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

525

Zentralrechnung 2015

15 34

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 42.300,00

-,-- 42.300,00

42.300,00 812 76

A)

B) 42.300,00

-,-- 42.300,00-,-- 42.300,00

Saldo 42.300,00

A)

B) -,---,-- -,--

428 77

A)

B) -,---,-- -,--

459 77

A)

B) 1.000,00

51.874,03 52.874,03 18.427,25

547 77

A)

B) -,---,-- -,--

812 77

A)

B) 1.000,00

51.874,03 52.874,0318.427,25 -,--

Saldo 18.427,25

A)

B) 80.000,00

-,-- 80.000,00 19.843,14

428 80

A)

B) 170.000,00

-,-- 170.000,00 22.311,43

459 80

A)

B) 210.000,00268.940,85 478.940,85 236.250,29

547 80

A)

B) -,---,-- -,-- 1.848,74

812 80

A)

B) 460.000,00268.940,85 728.940,85

280.253,60 -,--

Saldo 280.253,60

Page 528: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

526 Zentralrechnung 2015

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)543,96

-,-- 543,96 547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)3.892,09

60.642,01 64.534,10 812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)4.436,05

60.642,01 65.078,06 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)86.086,72

-,-- 86.086,72 459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)3.088,00

-,-- 3.088,00 514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)338.767,30

-292.436,06 46.331,24 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)427.942,02

-292.436,06 135.505,96 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 529: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

527

Zentralrechnung 2015

15 34

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 543,96

428 81

A)

B) -,--

53.741,72 53.741,72 10.792,38

547 81

A)

B) -,---,-- -,--

812 81

A)

B) -,--

53.741,72 53.741,7211.336,34 -,--

Saldo 11.336,34

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

113.913,28 428 93

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

6.912,00 459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 110.000,00

81.349,96 191.349,96

145.018,72 547 93

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

10.000,00 812 93

A)

B) 330.000,00

81.349,96 411.349,96-,-- 275.844,00

Saldo 275.844,00

A)

B) -,---,-- -,--

422 94

A)

B) -,---,-- -,--

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,--

459 94

Page 530: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

528 Zentralrechnung 2015

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)216.787,18

-,-- 216.787,18 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)449.089,66

-,-- 449.089,66 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)117.563,72

-,-- 117.563,72 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)21.185,25

-,-- 21.185,25 525 96

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)362.238,73 515.859,45 878.098,18

701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

291.356,21 -,-- 291.356,21

Summe der Titelgruppe A)

B)1.458.220,75

515.859,45 1.974.080,20 99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.

427 99

Beschäftigungsentgelte A)

B)-,-- -,-- -,--

428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)2.654,91

-,-- 2.654,91 511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

36.643,44 98.000,00 134.643,44

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)5.688,96

-,-- 5.688,96

Page 531: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

529

Zentralrechnung 2015

15 34

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 216.787,18

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 449.089,66

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 117.563,72

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 21.185,25

523 96

A)

B) -,---,-- -,--

525 96

A)

B) -,--

832.180,20 832.180,20 45.917,98

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 291.356,21

812 96

A)

B) -,--

832.180,20 832.180,201.141.900,00 -,--

Saldo 1.141.900,00

A)

B) 1.600,00

-,-- 1.600,00

1.600,00 427 99

A)

B) -,---,-- -,-- 2.654,91

428 99

A)

B) 4.100,00

-,-- 4.100,00 130.543,44

511 99

A)

B) 22.200,00

-,-- 22.200,00

16.511,04 514 99

Page 532: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

530 Zentralrechnung 2015

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)5.439,89

-,-- 5.439,89 533 99

Nebenkosten der Datenverarbeitung A)

B)-,-- -,-- -,--

535 99

Miete für Software A)

B)147.366,73

-,-- 147.366,73 815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

43.301,37 8.000,00 51.301,37

981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)241.095,30 106.000,00 347.095,30

Gesamtausgaben A)

B)10.244.798,68 4.030.450,51 14.275.249,19

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

796.477,94 -,-- 796.477,94

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

508.084,16 -,-- 508.084,16

Gesamteinnahmen A)

B)1.304.562,10

-,-- 1.304.562,10 Personalausgaben A)

B)6.901.394,42

-,-- 6.901.394,42 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)2.852.252,43 4.022.450,51 6.874.702,94

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

1.270,00 -,-- 1.270,00

Baumaßnahmen A)

B)111.271,88

-,-- 111.271,88 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)378.609,95

8.000,00 386.609,95 Gesamtausgaben A)

B)10.244.798,68 4.030.450,51 14.275.249,19

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-8.940.236,58 -4.030.450,51 -12.970.687,09

Page 533: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

531

Zentralrechnung 2015

15 34

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 5.439,89

525 99

A)

B) -,---,-- -,--

533 99

A)

B) -,---,-- -,-- 147.366,73

535 99

A)

B) 11.600,00

-,-- 11.600,00 39.701,37

815 99

A)

B) -,---,-- -,--

981 99

A)

B) 39.500,00

-,-- 39.500,00325.706,34 18.111,04

Saldo 307.595,30 A)

B) 12.105.600,003.250.765,79 15.356.365,79 4.066.789,17

5.147.905,77

Saldo 1.081.116,60

A) B)

495.000,00-,-- 495.000,00 302.882,04

1.404,10

A)

B) 3.200.000,00

-,-- 3.200.000,00 49.321,00

2.741.236,84

A)

B) 3.695.000,00

-,-- 3.695.000,00 352.203,04

2.742.640,94

Saldo 2.390.437,90 A)

B) 7.198.700,00

-,-- 7.198.700,00 1.681.196,81

1.978.502,39

A)

B) 4.322.700,003.250.765,79 7.573.465,79 2.029.612,41

2.728.375,26

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 970,00

-,--

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 -,--

388.728,12

A)

B) 83.900,00

-,-- 83.900,00 355.009,95

52.300,00

A)

B) 12.105.600,003.250.765,79 15.356.365,79 4.066.789,17

5.147.905,77

Saldo 1.081.116,60 A)

B) -8.410.600,00-3.250.765,79 -11.661.365,79 -3.714.586,13

-2.405.264,83

Saldo -1.309.321,30

Page 534: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

532 Zentralrechnung 2015

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

1.498,50 -,-- 1.498,50

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

1.165,00 -,-- 1.165,00

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

835.614,95 -,-- 835.614,95

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

-,-- -,-- -,--

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)9.978,51

-,-- 9.978,51 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die für die Kindertagesstätte angemieteten Räume dem Träger der Kinderbetreuungseinrichtung zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen werden.

A)B)

28.238,84 -,-- 28.238,84

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

31.887,05 -,-- 31.887,05

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

270.902,42 -,-- 270.902,42

129 05

Energieeinspeisevergütungen A)

B)29.927,27

-,-- 29.927,27 132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

261 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 535: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

533

Zentralrechnung 2015

15 35

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

1.000,00-,-- 1.000,00 498,50

111 01

A)

B) -,---,-- -,-- 1.165,00

111 02

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 335.614,95

111 05

A)

B) -,---,-- -,--

119 01

A)

B) -,---,-- -,--

119 02

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

21,49 119 49

A)

B) 28.000,00

-,-- 28.000,00 238,84

124 01

A)

B) 33.600,00

-,-- 33.600,00

1.712,95 124 02

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00 20.902,42

129 01

A)

B) 9.000,00

-,-- 9.000,00 20.927,27

129 05

A)

B) -,---,-- -,--

132 01

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

A)

B) -,---,-- -,--

261 01

Page 536: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

534 Zentralrechnung 2015

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

-,-- -,-- -,--

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

71 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)1.163.132,95

-,-- 1.163.132,95 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.163.132,95

-,-- 1.163.132,95 72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)1.779.820,86

-,-- 1.779.820,86 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.779.820,86

-,-- 1.779.820,86 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 537: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

535

Zentralrechnung 2015

15 35

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

331 04

A)

B) -,---,-- -,--

331 07

A)

B) -,---,-- -,--

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 650.000,00

-,-- 650.000,00 513.132,95

231 71

A)

B) -,---,-- -,--

331 71

A)

B) 650.000,00

-,-- 650.000,00513.132,95 -,--

Saldo 513.132,95

A)

B) 1.800.000,00

-,-- 1.800.000,00

20.179,14 282 72

A)

B) -,---,-- -,--

342 72

A)

B) 1.800.000,00

-,-- 1.800.000,00-,-- 20.179,14

Saldo 20.179,14

A)

B) 500,00

-,-- 500,00

500,00 119 73

Page 538: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

536 Zentralrechnung 2015

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)-,-- -,-- -,--

261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).

119 81

Erstattung für Sachausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

261 81

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)598.675,70

-,-- 598.675,70 346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)598.675,70

-,-- 598.675,70 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 539: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

537

Zentralrechnung 2015

15 35

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

124 73

A)

B) -,---,-- -,--

261 73

A)

B) 500,00

-,-- 500,00-,-- 500,00

Saldo 500,00

A)

B) -,---,-- -,--

119 81

A)

B) -,---,-- -,--

261 81

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 600.000,00

-,-- 600.000,00

1.324,30 272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) 600.000,00

-,-- 600.000,00-,-- 1.324,30

Saldo 1.324,30

A)

B) -,---,-- -,--

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

Page 540: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

538 Zentralrechnung 2015

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)4.750.842,05

-,-- 4.750.842,05 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

2.235.486,40 -,-- 2.235.486,40

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)9.243.557,82

-,-- 9.243.557,82 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.485.543,27

-,-- 1.485.543,27 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

1.032.239,07 -,-- 1.032.239,07

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)25.439,23 5.100,00 30.539,23

459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

13.994,07 47.538,09 61.532,16

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)6.447,32

-,-- 6.447,32 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)3.321,30

-,-- 3.321,30

Page 541: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

539

Zentralrechnung 2015

15 35

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 3.882.100,00

-,-- 3.882.100,00 892.479,93

23.737,88

Saldo 868.742,05

A) B)

2.393.800,00-,-- 2.393.800,00

158.313,60

422 01

A)

B) 10.890.100,00

-,-- 10.890.100,00

1.646.542,18 422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

A)

B) 1.781.800,00

-,-- 1.781.800,00

296.256,73 428 01

A)

B) 918.600,00

-,-- 918.600,00 113.639,07

428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) -,---,-- -,--

428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 30.539,23

453 01

A)

B) 5.100,00

-,-- 5.100,00

5.100,00 459 01

A) B)

53.800,0039.800,43 93.600,43

32.068,27

511 01

A)

B) 2.600,00

-,-- 2.600,00 3.847,32

514 01

A)

B) 1.600,00

-,-- 1.600,00 1.721,30

514 11

Page 542: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

540 Zentralrechnung 2015

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)904.173,93

-,-- 904.173,93 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

696.806,07 -,-- 696.806,07

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)30.000,00

-,-- 30.000,00 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

-,-- -,-- -,--

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)3.125,83

-,-- 3.125,83 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)

281.779,34 311.974,47 593.753,81

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)22.350,07

-,-- 22.350,07 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

1.710,00 -,-- 1.710,00

531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.

A)B)

-,-- -,-- -,--

533 11

Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens

A)B)

1.620,00 -,-- 1.620,00

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)

19.546,67 -,-- 19.546,67

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 02

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

6.885,00 -,-- 6.885,00

Baumaßnahmen

726 12

Neubauten auf dem ehem. Schüle-Grundstück, 2. Bauabschnitt

A)B)

23.583,74 -,-- 23.583,74

726 21

Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 1. Bauabschnitt

A)B)

75.794,21 -,-- 75.794,21

726 22

Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 2. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme

A)B)

27.791,03 -,-- 27.791,03

726 23

Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 2. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme

A)B)

37.229,19 -,-- 37.229,19

726 25

Anpassungsmaßnahmen am Standort Baumgartnerstraße, Neubau des Gebäudes F

A)B)

942.618,77 330.457,55 1.273.076,32

Page 543: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

541

Zentralrechnung 2015

15 35

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 879.200,00

-,-- 879.200,00 24.973,93

517 01

A)

B) 722.000,00

-,-- 722.000,00

25.193,93 517 05

A)

B) 28.200,00

-,-- 28.200,00 1.800,00

518 01

A)

B) -,---,-- -,--

518 11

A)

B) 2.800,00

-,-- 2.800,00 325,83

518 18

A)

B) 348.800,00173.889,61 522.689,61 71.064,20

519 01

A)

B) 18.200,00

-,-- 18.200,00 4.150,07

527 01

A)

B) 1.900,00

-,-- 1.900,00

190,00 529 01

A)

B) 11.100,00

-,-- 11.100,00

11.100,00 531 11

A)

B) 1.800,00

-,-- 1.800,00

180,00 533 11

A)

B) 3.400,00

-,-- 3.400,00 16.146,67

546 49

A) B)

200,00-,-- 200,00 6.685,00

686 02

A) B)

-,---,-- -,-- 23.583,74

726 12

A)

B) -,---,-- -,-- 75.794,21

726 21

A)

B) -,---,-- -,-- 27.791,03

726 22

A)

B) -,---,-- -,-- 37.229,19

726 23

A)

B) 500.000,00773.076,32 1.273.076,32

726 25

Page 544: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

542 Zentralrechnung 2015

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)754.769,47

-,-- 754.769,47 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)162.683,62

-,-- 162.683,62 519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)150.000,00

-,-- 150.000,00 547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)271.545,29

-,-- 271.545,29 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)86.187,13

-,-- 86.187,13 Summe der Titelgruppe A)

B)1.425.185,51

-,-- 1.425.185,51 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

428 52

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 545: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

543

Zentralrechnung 2015

15 35

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

811 01

A)

B) -,---,-- -,-- 754.769,47

429 51

A)

B) -,---,-- -,-- 162.683,62

517 51

A)

B) -,---,-- -,-- 150.000,00

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 271.545,29

547 51

A)

B) -,---,-- -,-- 86.187,13

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

1.425.185,51 -,--

Saldo 1.425.185,51

A)

B) -,---,-- -,--

422 52

A)

B) -,---,-- -,--

428 52

A)

B) -,---,-- -,--

459 52

A)

B) -,---,-- -,--

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

Page 546: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

544 Zentralrechnung 2015

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)591.488,86

-,-- 591.488,86 459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)71.178,78

-,-- 71.178,78 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)481.647,49 114.104,86 595.752,35

812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.144.315,13

114.104,86 1.258.419,99 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer

Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre sechs Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

A)B)

520.453,98 -,-- 520.453,98

429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)57.500,00

-,-- 57.500,00 459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)70.464,60

-,-- 70.464,60 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.097.608,84 3.646.030,00 4.743.638,84

812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.746.027,42 3.646.030,00 5.392.057,42

Page 547: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

545

Zentralrechnung 2015

15 35

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 310.000,00

-,-- 310.000,00 281.488,86

428 71

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00 41.178,78

459 71

A)

B) 300.000,00

95.287,04 395.287,04 200.465,31

547 71

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

10.000,00 812 71

A)

B) 650.000,00

95.287,04 745.287,04523.132,95 10.000,00

Saldo 513.132,95

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00 120.453,98

428 72

A)

B) -,---,-- -,-- 57.500,00

429 72

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

29.535,40 459 72

A)

B) 1.200.000,003.612.236,56 4.812.236,56

68.597,72

547 72

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

100.000,00 812 72

A)

B) 1.800.000,003.612.236,56 5.412.236,56

177.953,98 198.133,12

Saldo 20.179,14

Page 548: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

546 Zentralrechnung 2015

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.

427 73

Vergütungen für Lehraufträge

Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.

A)B)

69,02 -,-- 69,02

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)69.169,93

-,-- 69.169,93 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

1.000,00 -,-- 1.000,00

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

236.589,77 -,-- 236.589,77

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)92.334,75

-,-- 92.334,75 527 73

Reisekostenvergütungen A)

B)101.071,73

-,-- 101.071,73 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)193.157,83

1.571.304,58 1.764.462,41 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

167.277,65 -,-- 167.277,65

Summe der Titelgruppe A)

B)860.670,68

1.571.304,58 2.431.975,26

Page 549: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

547

Zentralrechnung 2015

15 35

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 602.900,00

-,-- 602.900,00

602.830,98 427 73

A)

B) 126.500,00

-,-- 126.500,00

57.330,07 428 73

A)

B) 4.500,00

-,-- 4.500,00

3.500,00 429 73

A)

B) 154.100,00

-,-- 154.100,00 82.489,77

511 73

A)

B) 101.800,00

-,-- 101.800,00

9.465,25 523 73

A)

B) 600,00

-,-- 600,00 100.471,73

527 73

A)

B) 91.500,00

951.817,41 1.043.317,41 721.145,00

547 73

A)

B) 86.400,00

-,-- 86.400,00 80.877,65

812 73

A)

B) 1.168.300,00

951.817,41 2.120.117,41984.984,15 673.126,30

Saldo 311.857,85

Page 550: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

548 Zentralrechnung 2015

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der

Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

6.268,44 1.525.579,19 1.531.847,63

Summe der Titelgruppe A)

B)6.268,44

1.525.579,19 1.531.847,63 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)121.608,19

-,-- 121.608,19 459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)29.971,16

-,-- 29.971,16 547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)82.965,22

837.074,38 920.039,60 812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)234.544,57 837.074,38 1.071.618,95

78 Technologietransferzentrum West-Bayern

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 78

Personalausgaben A)

B)131.794,64

-,-- 131.794,64 547 78

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)16.286,46

462.564,47 478.850,93 812 78

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

259.254,32 -,-- 259.254,32

Summe der Titelgruppe A)

B)407.335,42 462.564,47 869.899,89

80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte

Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 4 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

A)B)

228.504,81 -,-- 228.504,81

Page 551: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

549

Zentralrechnung 2015

15 35

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 309.400,00

1.253.387,63 1.562.787,63

30.940,00 812 76

A)

B) 309.400,00

1.253.387,63 1.562.787,63-,-- 30.940,00

Saldo 30.940,00

A)

B) -,---,-- -,-- 121.608,19

428 77

A)

B) -,---,-- -,-- 29.971,16

459 77

A)

B) 250.000,00800.716,53 1.050.716,53

130.676,93

547 77

A)

B) -,---,-- -,--

812 77

A)

B) 250.000,00800.716,53 1.050.716,53

151.579,35 130.676,93

Saldo 20.902,42

A)

B) -,---,-- -,-- 131.794,64

429 78

A)

B) -,--

869.899,89 869.899,89

391.048,96 547 78

A)

B) -,---,-- -,-- 259.254,32

812 78

A)

B) -,--

869.899,89 869.899,89391.048,96 391.048,96

Saldo -,-- -,--

A)

B) 220.000,00

-,-- 220.000,00 8.504,81

428 80

Page 552: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

550 Zentralrechnung 2015

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)134.755,17

-,-- 134.755,17 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)213.403,91

1.086.927,84 1.300.331,75 812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)576.663,89

1.086.927,84 1.663.591,73 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)24.246,32

-,-- 24.246,32 547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)10.667,85

-,-- 10.667,85 812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)34.914,17

-,-- 34.914,17 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)123.340,76

-,-- 123.340,76 459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)16.363,20

-,-- 16.363,20 514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)375.269,02 331.098,77 706.367,79

812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)514.972,98 331.098,77 846.071,75

Page 553: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

551

Zentralrechnung 2015

15 35

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00 94.755,17

459 80

A)

B) 240.000,00827.976,78 1.067.976,78 232.354,97

547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) 500.000,00827.976,78 1.327.976,78

335.614,95 -,--

Saldo 335.614,95

A)

B) -,---,-- -,-- 24.246,32

428 81

A)

B) -,---,-- -,-- 10.667,85

547 81

A)

B) -,---,-- -,--

812 81

A)

B) -,---,-- -,--

34.914,17 -,--

Saldo 34.914,17

A)

B) -,---,-- -,-- 123.340,76

428 93

A)

B) -,---,-- -,-- 16.363,20

459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 600.000,00247.396,05 847.396,05

141.028,26

547 93

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) 600.000,00247.396,05 847.396,05

139.703,96 141.028,26

Saldo 1.324,30

Page 554: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

552 Zentralrechnung 2015

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)114.019,00

-,-- 114.019,00 428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-67,46

-,-- -67,46 429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)13.534,50

-,-- 13.534,50 547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.911,34

97.904,52 99.815,86 701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)129.397,38

97.904,52 227.301,90 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)56.595,41

-,-- 56.595,41 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.372.544,02

-,-- 1.372.544,02 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)538.768,48

-,-- 538.768,48 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)240.478,29

-,-- 240.478,29 525 96

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)727.529,27

1.243.038,01 1.970.567,28 701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

6.679,74 -,-- 6.679,74

Summe der Titelgruppe A)

B)2.942.595,21 1.243.038,01 4.185.633,22

Page 555: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

553

Zentralrechnung 2015

15 35

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 114.019,00

422 94

A)

B) -,---,-- -,--

67,46

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,-- 13.534,50

459 94

A)

B) -,--

227.301,90 227.301,90

127.486,04 547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

227.301,90 227.301,90127.553,50 127.553,50

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 56.595,41

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 1.372.544,02

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 538.768,48

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 240.478,29

523 96

A)

B) -,---,-- -,--

525 96

A)

B) -,--

839.933,22 839.933,22 1.130.634,06

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 6.679,74

812 96

A)

B) -,--

839.933,22 839.933,223.345.700,00 -,--

Saldo 3.345.700,00

Page 556: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

554 Zentralrechnung 2015

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.

427 99

Beschäftigungsentgelte A)

B)-,-- -,-- -,--

428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

206.449,72 -,-- 206.449,72

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)62.545,98

-,-- 62.545,98 525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)-,-- -,-- -,--

533 99

Nebenkosten der Datenverarbeitung A)

B)-,-- -,-- -,--

535 99

Miete für Software A)

B)-,-- -,-- -,--

815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

46.467,07 20.000,00 66.467,07

981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)315.462,77

20.000,00 335.462,77 Gesamtausgaben A)

B)27.459.395,90 11.630.696,73 39.090.092,63

Page 557: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

555

Zentralrechnung 2015

15 35

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

427 99

A)

B) -,---,-- -,--

428 99

A)

B) 162.100,00

-,-- 162.100,00 44.349,72

511 99

A)

B) 5.400,00

-,-- 5.400,00 57.145,98

514 99

A)

B) 4.500,00

-,-- 4.500,00

4.500,00 525 99

A)

B) 500,00

-,-- 500,00

500,00 533 99

A)

B) -,---,-- -,--

535 99

A)

B) 37.200,00

-,-- 37.200,00 29.267,07

815 99

A)

B) -,---,-- -,--

981 99

A)

B) 209.700,00

-,-- 209.700,00130.762,77 5.000,00

Saldo 125.762,77 A)

B) 24.052.400,0010.712.719,37 34.765.119,37 8.207.425,04

3.882.451,78

Saldo 4.324.973,26

Page 558: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

556 Zentralrechnung 2015

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

1.209.212,54 -,-- 1.209.212,54

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

3.541.629,51 -,-- 3.541.629,51

Gesamteinnahmen A)

B)4.750.842,05

-,-- 4.750.842,05 Personalausgaben A)

B)19.064.338,63

5.100,00 19.069.438,63 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)6.709.020,98 9.749.559,99 16.458.580,97

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

6.885,00 -,-- 6.885,00

Baumaßnahmen A)

B)1.107.016,94

330.457,55 1.437.474,49 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)572.134,35

1.545.579,19 2.117.713,54 Gesamtausgaben A)

B)27.459.395,90 11.630.696,73 39.090.092,63

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-22.708.553,85 -11.630.696,73 -34.339.250,58

Page 559: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

557

Zentralrechnung 2015

15 35

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

832.100,00-,-- 832.100,00 379.346,98

2.234,44

A)

B) 3.050.000,00

-,-- 3.050.000,00 513.132,95

21.503,44

A)

B) 3.882.100,00

-,-- 3.882.100,00 892.479,93

23.737,88

Saldo 868.742,05 A)

B) 17.823.300,00

-,-- 17.823.300,00 4.045.615,05

2.799.476,42

A)

B) 5.185.900,008.686.255,42 13.872.155,42 3.528.460,91

942.035,36

A)

B) 200,00

-,-- 200,00 6.685,00

-,--

A)

B) 500.000,00773.076,32 1.273.076,32 164.398,17

-,--

A)

B) 543.000,00

1.253.387,63 1.796.387,63 462.265,91

140.940,00

A)

B) 24.052.400,0010.712.719,37 34.765.119,37 8.207.425,04

3.882.451,78

Saldo 4.324.973,26 A)

B) -20.170.300,00-10.712.719,37 -30.883.019,37 -7.314.945,11

-3.858.713,90

Saldo -3.456.231,21

Page 560: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

558 Zentralrechnung 2015

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

13.435,07 -,-- 13.435,07

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

666.495,70 -,-- 666.495,70

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

-,-- -,-- -,--

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

169.531,74 -,-- 169.531,74

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)166,69

-,-- 166,69 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

20.132,66 -,-- 20.132,66

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

3.912,11 -,-- 3.912,11

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

3.300,00 -,-- 3.300,00

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

136.454,32 -,-- 136.454,32

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 561: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

559

Zentralrechnung 2015

15 36

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

8.000,00-,-- 8.000,00 5.435,07

111 01

A)

B) -,---,-- -,--

111 02

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00 266.495,70

111 05

A)

B) -,---,-- -,--

119 01

A)

B) -,---,-- -,-- 169.531,74

119 02

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00

833,31 119 49

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00 132,66

124 01

A)

B) 1.900,00

-,-- 1.900,00 2.012,11

124 02

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00

1.000,00 129 01

A)

B) -,---,-- -,-- 3.300,00

132 01

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

A) B)

-,---,-- -,-- 136.454,32

331 04

A)

B) -,---,-- -,--

331 07

Page 562: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

560 Zentralrechnung 2015

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)1.823.373,70

-,-- 1.823.373,70 331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.823.373,70

-,-- 1.823.373,70 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)873.787,53

-,-- 873.787,53 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)873.787,53

-,-- 873.787,53 72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)2.230.755,92

-,-- 2.230.755,92 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.230.755,92

-,-- 2.230.755,92 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)-,-- -,-- -,--

261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 563: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

561

Zentralrechnung 2015

15 36

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 1.823.373,70

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

1.823.373,70 -,--

Saldo 1.823.373,70

A)

B) 1.200.000,00

-,-- 1.200.000,00

326.212,47 231 71

A)

B) -,---,-- -,--

331 71

A)

B) 1.200.000,00

-,-- 1.200.000,00-,-- 326.212,47

Saldo 326.212,47

A)

B) 1.800.000,00

-,-- 1.800.000,00 430.755,92

282 72

A)

B) -,---,-- -,--

342 72

A)

B) 1.800.000,00

-,-- 1.800.000,00430.755,92 -,--

Saldo 430.755,92

A)

B) 200,00

-,-- 200,00

200,00 119 73

A)

B) 2.000,00

-,-- 2.000,00

2.000,00 124 73

A)

B) 1.500,00

-,-- 1.500,00

1.500,00 261 73

A)

B) 3.700,00

-,-- 3.700,00-,-- 3.700,00

Saldo 3.700,00

Page 564: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

562 Zentralrechnung 2015

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).

119 81

Erstattung für Sachausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

261 81

Erstattung für Personalausgaben A)

B)273.842,04

-,-- 273.842,04 Summe der Titelgruppe A)

B)273.842,04

-,-- 273.842,04 93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)85.000,00

-,-- 85.000,00 346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)85.000,00

-,-- 85.000,00 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)97.511,60

-,-- 97.511,60 342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)97.511,60

-,-- 97.511,60 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-36.991,41

-,-- -36.991,41 342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-36.991,41

-,-- -36.991,41 Gesamteinnahmen A)

B)6.360.707,67

-,-- 6.360.707,67

Page 565: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

563

Zentralrechnung 2015

15 36

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

119 81

A)

B) -,---,-- -,-- 273.842,04

261 81

A)

B) -,---,-- -,--

273.842,04 -,--

Saldo 273.842,04

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

115.000,00 272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00-,-- 115.000,00

Saldo 115.000,00

A)

B) -,---,-- -,-- 97.511,60

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

97.511,60 -,--

Saldo 97.511,60

A)

B) -,---,-- -,--

36.991,41

282 96

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- 36.991,41

Saldo 36.991,41 A)

B) 3.635.600,00

-,-- 3.635.600,00 3.208.844,86

483.737,19

Saldo 2.725.107,67

Page 566: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

564 Zentralrechnung 2015

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

2.594.990,03 -,-- 2.594.990,03

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)7.951.978,64

-,-- 7.951.978,64 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

14.795,00 -,-- 14.795,00

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.360.723,70

-,-- 1.360.723,70 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

915.103,46 -,-- 915.103,46

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)2.803,02

-,-- 2.803,02 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)3.108,88

-,-- 3.108,88 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

40.146,66 67.997,90 108.144,56

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)7.346,04

-,-- 7.346,04 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)2.337,90

-,-- 2.337,90 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)566.422,45

-,-- 566.422,45 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

593.675,13 -,-- 593.675,13

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)491.296,40

-,-- 491.296,40

Page 567: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

565

Zentralrechnung 2015

15 36

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

2.825.400,00-,-- 2.825.400,00

230.409,97

422 01

A)

B) 8.267.300,00

-,-- 8.267.300,00

315.321,36 422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,---,-- -,-- 14.795,00

422 41

A)

B) 1.347.000,00

-,-- 1.347.000,00 13.723,70

428 01

A)

B) 901.300,00

-,-- 901.300,00 13.803,46

428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) -,---,-- -,--

428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 2.803,02

453 01

A)

B) 3.200,00

-,-- 3.200,00

91,12 459 01

A) B)

46.400,0078.084,31 124.484,31

16.339,75

511 01

A)

B) 4.300,00

-,-- 4.300,00 3.046,04

514 01

A)

B) 800,00

-,-- 800,00 1.537,90

514 11

A)

B) 455.200,00

-,-- 455.200,00 111.222,45

517 01

A)

B) 628.900,00

-,-- 628.900,00

35.224,87 517 05

A)

B) 518.900,00

-,-- 518.900,00

27.603,60 518 01

Page 568: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

566 Zentralrechnung 2015

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

-,-- -,-- -,--

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)2.232,96

-,-- 2.232,96 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)

365.320,43 200.803,39 566.123,82

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)24.550,86

-,-- 24.550,86 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

1.709,98 -,-- 1.709,98

531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.

A)B)

3.466,23 -,-- 3.466,23

533 02

Ausgaben für den allgemeinen Studentensport A)

B)4.904,26

-,-- 4.904,26 546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)

1.812,28 -,-- 1.812,28

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 02

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

1.194,40 -,-- 1.194,40

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

-,-- -,-- -,--

735 33

Neubau von Hörsälen mit Sanierung des Gebäudes 1 A)

B)13.649,99

-,-- 13.649,99 735 35

Ausbau des Zentrums für Mobilität und Energie (ZME) - z. T. Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

736 01

Sanierung des Gebäudes 2 und Ersatzneubau Gebäude 2a für Gebäude 4 - z. T. Planung -

A)B)

2.489.119,88 -,-- 2.489.119,88

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 569: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

567

Zentralrechnung 2015

15 36

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

518 11

A)

B) 2.600,00

-,-- 2.600,00

367,04 518 18

A)

B) 310.000,00

-,-- 310.000,00 256.123,82

519 01

A)

B) 23.200,00

-,-- 23.200,00 1.350,86

527 01

A)

B) 1.900,00

-,-- 1.900,00

190,02 529 01

A)

B) 7.100,00

-,-- 7.100,00

3.633,77 531 11

A)

B) 6.200,00

-,-- 6.200,00

1.295,74 533 02

A)

B) 2.300,00

-,-- 2.300,00

487,72 546 49

A) B)

300,00-,-- 300,00 894,40

686 02

A) B)

-,---,-- -,--

701 01

A)

B) -,---,-- -,-- 13.649,99

735 33

A)

B) -,---,-- -,--

735 35

A)

B) 2.500.000,00

-,-- 2.500.000,00

10.880,12 736 01

A) B)

-,---,-- -,--

811 01

Page 570: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

568 Zentralrechnung 2015

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)574.983,75

-,-- 574.983,75 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)574.983,75

-,-- 574.983,75 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)97.027,76

-,-- 97.027,76 428 52

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)1.396.314,16

-,-- 1.396.314,16 459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)176.491,49

-,-- 176.491,49 547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)101.125,46

52.414,83 153.540,29 812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.770.958,87

52.414,83 1.823.373,70

Page 571: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

569

Zentralrechnung 2015

15 36

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 574.983,75

429 51

A)

B) -,---,-- -,--

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,--

547 51

A)

B) -,---,-- -,--

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

574.983,75 -,--

Saldo 574.983,75

A)

B) -,---,-- -,-- 97.027,76

422 52

A)

B) -,---,-- -,-- 1.396.314,16

428 52

A)

B) -,---,-- -,-- 176.491,49

459 52

A)

B) -,---,-- -,-- 153.540,29

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,---,-- -,--

1.823.373,70 -,--

Saldo 1.823.373,70

Page 572: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

570 Zentralrechnung 2015

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)453.924,02

-,-- 453.924,02 459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)104.779,47

-,-- 104.779,47 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.031.240,93

12.686,85 1.043.927,78 812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

64.621,11 -,-- 64.621,11

Summe der Titelgruppe A)

B)1.654.565,53

12.686,85 1.667.252,38 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer

Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen für das Institut für Sensor- und Aktortechnik und ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zur administrativen Abwicklung aller Drittmittel beschäftigt werden.

A)B)

1.312.283,11 -,-- 1.312.283,11

429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)29.520,00

-,-- 29.520,00 459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)206.701,50

-,-- 206.701,50 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-611.538,83

1.226.401,21 614.862,38 812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

75.544,79 -,-- 75.544,79

Summe der Titelgruppe A)

B)1.012.510,57 1.226.401,21 2.238.911,78

Page 573: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

571

Zentralrechnung 2015

15 36

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 600.000,00

-,-- 600.000,00

146.075,98 428 71

A)

B) 80.000,00

-,-- 80.000,00 24.779,47

459 71

A)

B) 250.000,00793.464,85 1.043.464,85 462,93

547 71

A)

B) 270.000,00

-,-- 270.000,00

205.378,89 812 71

A)

B) 1.200.000,00

793.464,85 1.993.464,8525.242,40 351.454,87

Saldo 326.212,47

A)

B) 510.000,00

-,-- 510.000,00 802.283,11

428 72

A)

B) 90.000,00

-,-- 90.000,00

60.480,00 429 72

A)

B) -,---,-- -,-- 206.701,50

459 72

A)

B) 900.000,00

8.155,86 908.155,86

293.293,48 547 72

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

224.455,21 812 72

A)

B) 1.800.000,00

8.155,86 1.808.155,861.008.984,61 578.228,69

Saldo 430.755,92

Page 574: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

572 Zentralrechnung 2015

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.

427 73

Vergütungen für Lehraufträge

Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.

A)B)

121.801,27 -,-- 121.801,27

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)389.727,03

-,-- 389.727,03 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

-533.719,25 -,-- -533.719,25

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

65.938,66 -,-- 65.938,66

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)86.132,63

-,-- 86.132,63 527 73

Reisekostenvergütungen A)

B)118.487,60

-,-- 118.487,60 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)206.307,55

1.431.312,90 1.637.620,45 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

63.999,39 -,-- 63.999,39

Summe der Titelgruppe A)

B)518.674,88

1.431.312,90 1.949.987,78

Page 575: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

573

Zentralrechnung 2015

15 36

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 87.300,00

-,-- 87.300,00 34.501,27

427 73

A)

B) 95.300,00

-,-- 95.300,00 294.427,03

428 73

A)

B) 3.700,00

-,-- 3.700,00

537.419,25 429 73

A)

B) 83.700,00

-,-- 83.700,00

17.761,34 511 73

A)

B) 82.300,00

-,-- 82.300,00 3.832,63

523 73

A)

B) 2.000,00

-,-- 2.000,00 116.487,60

527 73

A)

B) 110.500,00

1.177.960,19 1.288.460,19 349.160,26

547 73

A)

B) 48.800,00

-,-- 48.800,00 15.199,39

812 73

A)

B) 513.600,00

1.177.960,19 1.691.560,19813.608,18 555.180,59

Saldo 258.427,59

Page 576: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

574 Zentralrechnung 2015

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der

Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

161.798,92 1.142.114,98 1.303.913,90

Summe der Titelgruppe A)

B)161.798,92

1.142.114,98 1.303.913,90 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte

Zu Lasten der Mittel darf für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.

A)B)

203.175,29 -,-- 203.175,29

459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)196.126,29

-,-- 196.126,29 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-196.906,20 481.007,15 284.100,95

812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)202.395,38 481.007,15 683.402,53

Page 577: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

575

Zentralrechnung 2015

15 36

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 227.300,00962.889,58 1.190.189,58 113.724,32

812 76

A)

B) 227.300,00962.889,58 1.190.189,58

113.724,32 -,--

Saldo 113.724,32

A)

B) -,---,-- -,--

428 77

A)

B) -,---,-- -,--

459 77

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00

1.000,00 547 77

A)

B) -,---,-- -,--

812 77

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00-,-- 1.000,00

Saldo 1.000,00

A)

B) 110.000,00

-,-- 110.000,00 93.175,29

428 80

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00 46.126,29

459 80

A)

B) 140.000,00

16.906,83 156.906,83 127.194,12

547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) 400.000,00

16.906,83 416.906,83266.495,70 -,--

Saldo 266.495,70

Page 578: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

576 Zentralrechnung 2015

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)250.167,10

-,-- 250.167,10 547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)166.926,12 -47.324,52 119.601,60

812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

347.099,37 -,-- 347.099,37

Summe der Titelgruppe A)

B)764.192,59 -47.324,52 716.868,07

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)18.535,38

-,-- 18.535,38 459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)9.761,72

-,-- 9.761,72 514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.215.065,46

-1.288.699,13 -73.633,67 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

214.676,71 -,-- 214.676,71

Summe der Titelgruppe A)

B)1.458.039,27

-1.288.699,13 169.340,14 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)80.301,40

-,-- 80.301,40 428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 579: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

577

Zentralrechnung 2015

15 36

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 250.167,10

428 81

A)

B) -,--

4.792,03 4.792,03 114.809,57

547 81

A)

B) -,---,-- -,-- 347.099,37

812 81

A)

B) -,--

4.792,03 4.792,03712.076,04 -,--

Saldo 712.076,04

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00

131.464,62 428 93

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00

10.238,28 459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 5.000,00

84.340,14 89.340,14

162.973,81 547 93

A)

B) 25.000,00

-,-- 25.000,00 189.676,71

812 93

A)

B) 200.000,00

84.340,14 284.340,14189.676,71 304.676,71

Saldo 115.000,00

A)

B) -,--

72.721,68 72.721,68 7.579,72

422 94

A)

B) -,---,-- -,--

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,--

459 94

Page 580: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

578 Zentralrechnung 2015

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,--

89.931,88 89.931,88 701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)80.301,40 89.931,88 170.233,28

96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)221.284,96

1.068.363,31 1.289.648,27 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)994.601,38

-,-- 994.601,38 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)418.675,94

-,-- 418.675,94 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)32.479,09

-,-- 32.479,09 525 96

Studentenliteratur A)

B)9.865,88

-,-- 9.865,88 547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)497.623,67

-,-- 497.623,67 701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

69.568,32 -,-- 69.568,32

Summe der Titelgruppe A)

B)2.244.099,24 1.068.363,31 3.312.462,55

99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.

427 99

Beschäftigungsentgelte A)

B)8.653,05

-,-- 8.653,05 428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

95.449,28 -,-- 95.449,28

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)29.142,91

-,-- 29.142,91

Page 581: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

579

Zentralrechnung 2015

15 36

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 89.931,88

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

72.721,68 72.721,6897.511,60 -,--

Saldo 97.511,60

A)

B) -,--

882.353,96 882.353,96 407.294,31

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 994.601,38

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 418.675,94

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 32.479,09

523 96

A)

B) -,---,-- -,-- 9.865,88

525 96

A)

B) -,---,-- -,-- 497.623,67

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 69.568,32

812 96

A)

B) -,--

882.353,96 882.353,962.430.108,59 -,--

Saldo 2.430.108,59

A)

B) -,---,-- -,-- 8.653,05

427 99

A)

B) -,---,-- -,--

428 99

A)

B) 94.700,00

-,-- 94.700,00 749,28

511 99

A)

B) 3.100,00

-,-- 3.100,00 26.042,91

514 99

Page 582: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

580 Zentralrechnung 2015

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)35.488,98

-,-- 35.488,98 533 99

Nebenkosten der Datenverarbeitung A)

B)166.588,38

-,-- 166.588,38 535 99

Miete für Software A)

B)5.997,60

-,-- 5.997,60 815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

106.836,05 -,-- 106.836,05

981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)448.156,25

-,-- 448.156,25 Gesamtausgaben A)

B)28.343.365,23 4.437.010,75 32.780.375,98

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

876.973,97 -,-- 876.973,97

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

5.347.279,38 -,-- 5.347.279,38

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

136.454,32 -,-- 136.454,32

Gesamteinnahmen A)

B)6.360.707,67

-,-- 6.360.707,67 Personalausgaben A)

B)19.574.619,55 1.068.363,31 20.642.982,86

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)5.160.636,75 2.226.532,46 7.387.169,21

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

1.194,40 -,-- 1.194,40

Baumaßnahmen A)

B)2.502.769,87

-,-- 2.502.769,87 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)1.104.144,66 1.142.114,98 2.246.259,64

Gesamtausgaben A)

B)28.343.365,23 4.437.010,75 32.780.375,98

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-21.982.657,56 -4.437.010,75 -26.419.668,31

Page 583: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

581

Zentralrechnung 2015

15 36

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 7.300,00

-,-- 7.300,00 28.188,98

525 99

A)

B) 2.300,00

-,-- 2.300,00 164.288,38

533 99

A)

B) -,---,-- -,-- 5.997,60

535 99

A)

B) 21.000,00

-,-- 21.000,00 85.836,05

815 99

A)

B) -,---,-- -,--

981 99

A)

B) 128.400,00

-,-- 128.400,00319.756,25 -,--

Saldo 319.756,25 A)

B) 22.322.600,004.081.669,43 26.404.269,43 8.808.492,49

2.432.385,94

Saldo 6.376.106,55

A) B)

434.100,00-,-- 434.100,00 446.907,28

4.033,31

A)

B) 3.201.500,00

-,-- 3.201.500,00 2.625.483,26

479.703,88

A)

B)

-,---,-- -,-- 136.454,32

-,--

A)

B) 3.635.600,00

-,-- 3.635.600,00 3.208.844,86

483.737,19

Saldo 2.725.107,67 A)

B) 15.240.500,00

955.075,64 16.195.575,64 5.878.907,80

1.431.500,58

A)

B) 3.689.700,002.163.704,21 5.853.404,21 2.093.936,14

560.171,14

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 894,40

-,--

A)

B) 2.500.000,00

-,-- 2.500.000,00 13.649,99

10.880,12

A)

B) 892.100,00962.889,58 1.854.989,58 821.104,16

429.834,10

A)

B) 22.322.600,004.081.669,43 26.404.269,43 8.808.492,49

2.432.385,94

Saldo 6.376.106,55 A)

B) -18.687.000,00-4.081.669,43 -22.768.669,43 -5.599.647,63

-1.948.648,75

Saldo -3.650.998,88

Page 584: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

582 Zentralrechnung 2015

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

7.456,53 -,-- 7.456,53

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

607,75 -,-- 607,75

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

1.060.012,28 -,-- 1.060.012,28

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

57.200,85 -,-- 57.200,85

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

208,40 -,-- 208,40

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)205,60

-,-- 205,60 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

23.338,10 -,-- 23.338,10

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

21.775,95 -,-- 21.775,95

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

146.740,34 -,-- 146.740,34

132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

-,-- -,-- -,--

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 585: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

583

Zentralrechnung 2015

15 37

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

6.000,00-,-- 6.000,00 1.456,53

111 01

A)

B) -,---,-- -,-- 607,75

111 02

A)

B) 900.000,00

-,-- 900.000,00 160.012,28

111 05

A)

B) -,---,-- -,-- 57.200,85

119 01

A)

B) -,---,-- -,-- 208,40

119 02

A)

B) 1.500,00

-,-- 1.500,00

1.294,40 119 49

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00 13.338,10

124 01

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00 11.775,95

124 02

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00

103.259,66 129 01

A)

B) -,---,-- -,--

132 01

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

A) B)

-,---,-- -,--

331 04

A)

B) -,---,-- -,--

331 07

Page 586: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

584 Zentralrechnung 2015

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)167.793,74

-,-- 167.793,74 331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)167.793,74

-,-- 167.793,74 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)1.270.317,90

-,-- 1.270.317,90 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.270.317,90

-,-- 1.270.317,90 72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)1.107.662,15

-,-- 1.107.662,15 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.107.662,15

-,-- 1.107.662,15 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)-,-- -,-- -,--

261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 587: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

585

Zentralrechnung 2015

15 37

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 167.793,74

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

167.793,74 -,--

Saldo 167.793,74

A)

B) 1.300.000,00

-,-- 1.300.000,00

29.682,10 231 71

A)

B) -,---,-- -,--

331 71

A)

B) 1.300.000,00

-,-- 1.300.000,00-,-- 29.682,10

Saldo 29.682,10

A)

B) 1.200.000,00

-,-- 1.200.000,00

92.337,85 282 72

A)

B) -,---,-- -,--

342 72

A)

B) 1.200.000,00

-,-- 1.200.000,00-,-- 92.337,85

Saldo 92.337,85

A)

B) 200,00

-,-- 200,00

200,00 119 73

A)

B) -,---,-- -,--

124 73

A)

B) -,---,-- -,--

261 73

A)

B) 200,00

-,-- 200,00-,-- 200,00

Saldo 200,00

Page 588: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

586 Zentralrechnung 2015

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).

119 81

Erstattung für Sachausgaben A)

B)482.339,07

-,-- 482.339,07 261 81

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)482.339,07

-,-- 482.339,07 83 Errichtung eines Kompetenzzentrums für Lebensmittel-

und Verpackungstechnologie Vgl. Vermerk zu TG 83 (Ausgaben).

111 83

Einnahmen für die Errichtung eines Kompetenzzentrums für Lebensmittel- und Verpackungstechnologie

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)374.011,87

-,-- 374.011,87 346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)374.011,87

-,-- 374.011,87 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)227.000,00

-,-- 227.000,00 342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)227.000,00

-,-- 227.000,00 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 589: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

587

Zentralrechnung 2015

15 37

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 482.339,07

119 81

A)

B) -,---,-- -,--

261 81

A)

B) -,---,-- -,--

482.339,07 -,--

Saldo 482.339,07

A)

B) -,---,-- -,--

111 83

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 180.000,00

-,-- 180.000,00 194.011,87

272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) 180.000,00

-,-- 180.000,00194.011,87 -,--

Saldo 194.011,87

A)

B) -,---,-- -,-- 227.000,00

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

227.000,00 -,--

Saldo 227.000,00

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

Page 590: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

588 Zentralrechnung 2015

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)4.946.670,53

-,-- 4.946.670,53 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

1.405.708,16 -,-- 1.405.708,16

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)6.191.968,50

-,-- 6.191.968,50 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

115.086,63 -,-- 115.086,63

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.215.311,59

-,-- 1.215.311,59 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

520.900,31 -,-- 520.900,31

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- 16,45 16,45

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)18.994,76

-,-- 18.994,76 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)4.400,00

-,-- 4.400,00 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

24.187,80 33.569,26 57.757,06

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)6.468,73

-,-- 6.468,73 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)1.300,00

-,-- 1.300,00

Page 591: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

589

Zentralrechnung 2015

15 37

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 3.857.700,00

-,-- 3.857.700,00 1.315.744,54

226.774,01

Saldo 1.088.970,53

A) B)

1.561.200,00-,-- 1.561.200,00

155.491,84

422 01

A)

B) 5.895.500,00

-,-- 5.895.500,00 296.468,50

422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,---,-- -,-- 115.086,63

422 41

A)

B) 1.116.000,00

-,-- 1.116.000,00 99.311,59

428 01

A)

B) 469.300,00

-,-- 469.300,00 51.600,31

428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) -,--

16,45 16,45

428 41

A)

B) -,--

2.200,00 2.200,00 16.794,76

453 01

A)

B) 2.200,00

-,-- 2.200,00 2.200,00

459 01

A) B)

28.900,0024.352,88 53.252,88 4.504,18

511 01

A)

B) 4.200,00

-,-- 4.200,00 2.268,73

514 01

A)

B) 1.300,00

-,-- 1.300,00

514 11

Page 592: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

590 Zentralrechnung 2015

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)560.771,99

-,-- 560.771,99 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

469.653,50 -,-- 469.653,50

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)50.698,49

-,-- 50.698,49 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

5.737,12 -,-- 5.737,12

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)

467.282,63 3.412,96 470.695,59

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)23.173,36

-,-- 23.173,36 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

1.700,00 -,-- 1.700,00

531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.

A)B)

37.793,65 -,-- 37.793,65

533 02

Ausgaben für den allgemeinen Studentensport A)

B)17.698,71

-,-- 17.698,71 546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)

7.803,07 -,-- 7.803,07

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 02

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

1.543,05 -,-- 1.543,05

Baumaßnahmen

727 52

Neubauten für die Ergänzung der Ausbildungsrichtungen Technik und Sozialwesen

A)B)

264.286,68 -,-- 264.286,68

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 593: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

591

Zentralrechnung 2015

15 37

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 462.200,00

-,-- 462.200,00 98.571,99

517 01

A)

B) 441.400,00

-,-- 441.400,00 28.253,50

517 05

A)

B) 47.700,00

-,-- 47.700,00 2.998,49

518 01

A)

B) 2.600,00

-,-- 2.600,00 3.137,12

518 11

A)

B) -,---,-- -,--

518 18

A)

B) 223.600,00

-,-- 223.600,00 247.095,59

519 01

A)

B) 16.200,00

-,-- 16.200,00 6.973,36

527 01

A)

B) 1.700,00

-,-- 1.700,00

529 01

A)

B) 6.600,00

-,-- 6.600,00 31.193,65

531 11

A)

B) 18.000,00

-,-- 18.000,00

301,29 533 02

A)

B) 1.400,00

-,-- 1.400,00 6.403,07

546 49

A) B)

300,00-,-- 300,00 1.243,05

686 02

A) B)

-,---,-- -,-- 264.286,68

727 52

A) B)

-,---,-- -,--

811 01

Page 594: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

592 Zentralrechnung 2015

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)92.080,58

-,-- 92.080,58 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)64.328,10

-,-- 64.328,10 519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)190.774,81

-,-- 190.774,81 547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)311.424,74

-,-- 311.424,74 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)30.111,53

-,-- 30.111,53 Summe der Titelgruppe A)

B)688.719,76

-,-- 688.719,76 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)90.196,28 82.179,05 172.375,33

428 52

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)84.573,99

-,-- 84.573,99 459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)12.260,50

-,-- 12.260,50 547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)44.688,92

-,-- 44.688,92 812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)231.719,69

82.179,05 313.898,74

Page 595: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

593

Zentralrechnung 2015

15 37

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 92.080,58

429 51

A)

B) -,---,-- -,-- 64.328,10

517 51

A)

B) -,---,-- -,-- 190.774,81

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 311.424,74

547 51

A)

B) -,---,-- -,-- 30.111,53

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

688.719,76 -,--

Saldo 688.719,76

A)

B) -,--

50.605,00 50.605,00 121.770,33

422 52

A)

B) -,---,-- -,-- 84.573,99

428 52

A)

B) -,---,-- -,-- 12.260,50

459 52

A)

B) -,---,-- -,-- 44.688,92

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,--

50.605,00 50.605,00263.293,74 -,--

Saldo 263.293,74

Page 596: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

594 Zentralrechnung 2015

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)946.895,43

-,-- 946.895,43 459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)106.768,16

-,-- 106.768,16 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)147.141,90 186.613,35 333.755,25

812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

16.960,52 -,-- 16.960,52

Summe der Titelgruppe A)

B)1.217.766,01

186.613,35 1.404.379,36 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer

Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen und für die Erledigung der Aufgaben im Rahmen der Teilnahme der Hochschule am Deutschlandstipendium darf ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.

A)B)

473.205,11 -,-- 473.205,11

429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-1.750,00

-,-- -1.750,00 459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)54.587,95

-,-- 54.587,95 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)346.280,65

1.571.696,74 1.917.977,39 812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

51.923,17 -,-- 51.923,17

Summe der Titelgruppe A)

B)924.246,88

1.571.696,74 2.495.943,62

Page 597: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

595

Zentralrechnung 2015

15 37

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 880.000,00

-,-- 880.000,00 66.895,43

428 71

A)

B) 80.000,00

-,-- 80.000,00 26.768,16

459 71

A)

B) 280.000,00134.061,46 414.061,46

80.306,21

547 71

A)

B) 60.000,00

-,-- 60.000,00

43.039,48 812 71

A)

B) 1.300.000,00

134.061,46 1.434.061,4693.663,59 123.345,69

Saldo 29.682,10

A)

B) 650.000,00

-,-- 650.000,00

176.794,89 428 72

A)

B) -,---,-- -,--

1.750,00

429 72

A)

B) 70.000,00

-,-- 70.000,00

15.412,05 459 72

A)

B) 430.000,00

1.388.281,47 1.818.281,47 99.695,92

547 72

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 1.923,17

812 72

A)

B) 1.200.000,001.388.281,47 2.588.281,47

101.619,09 193.956,94

Saldo 92.337,85

Page 598: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

596 Zentralrechnung 2015

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.

427 73

Vergütungen für Lehraufträge

Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.

A)B)

588.292,65 -,-- 588.292,65

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer

Zu Lasten der Mittel darf für Hilfsleistungen in der Lehre ein geringfügig entlohnter Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.

A)B)

152.116,65 -,-- 152.116,65

429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zurEinstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

1.346,35 -,-- 1.346,35

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

177.951,75 -,-- 177.951,75

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)89.011,97

-,-- 89.011,97 527 73

Reisekostenvergütungen A)

B)98.624,91

-,-- 98.624,91 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)46.413,00

1.223.482,12 1.269.895,12 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

36.327,47 73.472,53 109.800,00

Summe der Titelgruppe A)

B)1.190.084,75 1.296.954,65 2.487.039,40

Page 599: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

597

Zentralrechnung 2015

15 37

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 617.800,00

-,-- 617.800,00

29.507,35 427 73

A)

B) 116.800,00

-,-- 116.800,00 35.316,65

428 73

A)

B) 4.900,00

-,-- 4.900,00

3.553,65 429 73

A)

B) 55.000,00

-,-- 55.000,00 122.951,75

511 73

A)

B) 101.100,00

-,-- 101.100,00

12.088,03 523 73

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 98.324,91

527 73

A)

B) 68.300,00

1.003.031,91 1.071.331,91 198.563,21

547 73

A)

B) 122.000,00

-,-- 122.000,00

12.200,00 812 73

A)

B) 1.086.200,001.003.031,91 2.089.231,91

455.156,52 57.349,03

Saldo 397.807,49

Page 600: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

598 Zentralrechnung 2015

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der

Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

74.730,01 34.035,60 108.765,61

Summe der Titelgruppe A)

B)74.730,01 34.035,60 108.765,61

77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)22.736,72

-,-- 22.736,72 459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)5.327,45

-,-- 5.327,45 547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)143.016,73 372.344,16 515.360,89

812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

13.777,54 -,-- 13.777,54

Summe der Titelgruppe A)

B)184.858,44 372.344,16 557.202,60

78 Technologienetzwerk Allgäu

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

422 78

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)142.655,05

-,-- 142.655,05 429 78

Personalausgaben A)

B)571.012,51

-,-- 571.012,51 547 78

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)115.320,61

2.598.251,38 2.713.571,99 812 78

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

21.240,60 -,-- 21.240,60

Summe der Titelgruppe A)

B)850.228,77

2.598.251,38 3.448.480,15

Page 601: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

599

Zentralrechnung 2015

15 37

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 173.600,00

-,-- 173.600,00

64.834,39 812 76

A)

B) 173.600,00

-,-- 173.600,00-,-- 64.834,39

Saldo 64.834,39

A)

B) -,---,-- -,-- 22.736,72

428 77

A)

B) -,---,-- -,-- 5.327,45

459 77

A)

B) 250.000,00410.462,26 660.462,26

145.101,37

547 77

A)

B) -,---,-- -,-- 13.777,54

812 77

A)

B) 250.000,00410.462,26 660.462,26

41.841,71 145.101,37

Saldo 103.259,66

A)

B) -,---,-- -,-- 142.655,05

422 78

A)

B) -,---,-- -,-- 571.012,51

429 78

A)

B) -,--

3.448.480,15 3.448.480,15

734.908,16 547 78

A)

B) -,---,-- -,-- 21.240,60

812 78

A)

B) -,--

3.448.480,15 3.448.480,15734.908,16 734.908,16

Saldo -,-- -,--

Page 602: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

600 Zentralrechnung 2015

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte

Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen drei Arbeitnehmer, davon 1 auf der Basis eines geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnisses (sog. Minijob), mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

A)B)

158.623,12 -,-- 158.623,12

459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)488.518,54

-,-- 488.518,54 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)320.289,07 556.326,24 876.615,31

812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

501,25 -,-- 501,25

Summe der Titelgruppe A)

B)967.931,98 556.326,24 1.524.258,22

81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)470.836,38

-,-- 470.836,38 547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)207.000,99

-164.666,75 42.334,24 812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)677.837,37

-164.666,75 513.170,62 83 Errichtung eines Kompetenzzentrums für Lebensmittel-

und Verpackungstechnologie Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 83.

429 83

Personalausgaben A)

B)8.908,74

-,-- 8.908,74 518 83

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

547 83

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)7.408,47

256.682,79 264.091,26

Page 603: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

601

Zentralrechnung 2015

15 37

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 110.000,00

-,-- 110.000,00 48.623,12

428 80

A)

B) 550.000,00

-,-- 550.000,00

61.481,46 459 80

A)

B) 240.000,00464.245,94 704.245,94 172.369,37

547 80

A)

B) -,---,-- -,-- 501,25

812 80

A)

B) 900.000,00464.245,94 1.364.245,94

221.493,74 61.481,46

Saldo 160.012,28

A)

B) -,---,-- -,-- 470.836,38

428 81

A)

B) -,--

135,91 135,91 42.198,33

547 81

A)

B) -,---,-- -,--

812 81

A)

B) -,--

135,91 135,91513.034,71 -,--

Saldo 513.034,71

A)

B) -,---,-- -,-- 8.908,74

429 83

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00

30.000,00 518 83

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 214.091,26

547 83

Page 604: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

602 Zentralrechnung 2015

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 83

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)16.317,21

256.682,79 273.000,00 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)46.193,21

-,-- 46.193,21 459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)52.329,15

-,-- 52.329,15 514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)240.560,07

37.934,97 278.495,04 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)339.082,43

37.934,97 377.017,40 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)198.469,16

-,-- 198.469,16 428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)5.304,80

-,-- 5.304,80 547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,--

36.170,88 36.170,88 701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)203.773,96

36.170,88 239.944,84

Page 605: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

603

Zentralrechnung 2015

15 37

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 220.000,00

-,-- 220.000,00

220.000,00 812 83

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00223.000,00 250.000,00

Saldo 27.000,00

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00

3.806,79 428 93

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00 47.329,15

459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 125.000,00

3.005,53 128.005,53 150.489,51

547 93

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) 180.000,00

3.005,53 183.005,53197.818,66 3.806,79

Saldo 194.011,87

A)

B) -,---,-- -,-- 198.469,16

422 94

A)

B) -,---,-- -,--

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,-- 5.304,80

459 94

A)

B) -,--

12.944,84 12.944,84 23.226,04

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

12.944,84 12.944,84227.000,00 -,--

Saldo 227.000,00

Page 606: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

604 Zentralrechnung 2015

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)340.187,96

-,-- 340.187,96 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.028.933,50

-,-- 1.028.933,50 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)180.671,86

-,-- 180.671,86 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)163.611,34

-,-- 163.611,34 525 96

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)648.945,97 422.923,35 1.071.869,32

701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

71.200,49 -,-- 71.200,49

Summe der Titelgruppe A)

B)2.433.551,12

422.923,35 2.856.474,47 99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.

427 99

Beschäftigungsentgelte A)

B)-,-- -,-- -,--

428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)20.514,56

-,-- 20.514,56 511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

46.237,87 -,-- 46.237,87

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)27.514,97

-,-- 27.514,97 525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)1.128,74

-,-- 1.128,74 533 99

Nebenkosten der Datenverarbeitung A)

B)65.202,25

-,-- 65.202,25 535 99

Miete für Software A)

B)-,-- -,-- -,--

815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

89.165,57 134.491,79 223.657,36

Page 607: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

605

Zentralrechnung 2015

15 37

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 340.187,96

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 1.028.933,50

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 180.671,86

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 163.611,34

523 96

A)

B) -,---,-- -,--

525 96

A)

B) -,--

262.474,47 262.474,47 809.394,85

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 71.200,49

812 96

A)

B) -,--

262.474,47 262.474,472.594.000,00 -,--

Saldo 2.594.000,00

A)

B) -,---,-- -,--

427 99

A)

B) -,---,-- -,-- 20.514,56

428 99

A)

B) 109.600,00

-,-- 109.600,00

63.362,13 511 99

A)

B) 5.400,00

-,-- 5.400,00 22.114,97

514 99

A)

B) -,---,-- -,-- 1.128,74

525 99

A)

B) 3.700,00

-,-- 3.700,00 61.502,25

533 99

A)

B) -,---,-- -,--

535 99

A)

B) 87.300,00

109.087,36 196.387,36 27.270,00

815 99

Page 608: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

606 Zentralrechnung 2015

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)249.763,96 134.491,79 384.255,75

Gesamtausgaben A)

B)21.663.081,07 7.458.936,87 29.122.017,94

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

1.799.884,87 -,-- 1.799.884,87

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

3.146.785,66 -,-- 3.146.785,66

Gesamteinnahmen A)

B)4.946.670,53

-,-- 4.946.670,53 Personalausgaben A)

B)15.814.166,31

82.195,50 15.896.361,81 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)5.177.146,88 7.134.741,45 12.311.888,33

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

1.543,05 -,-- 1.543,05

Baumaßnahmen A)

B)264.286,68

-,-- 264.286,68 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)405.938,15 241.999,92 647.938,07

Gesamtausgaben A)

B)21.663.081,07 7.458.936,87 29.122.017,94

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-16.716.410,54 -7.458.936,87 -24.175.347,41

Page 609: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

607

Zentralrechnung 2015

15 37

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

981 99

A)

B) 206.000,00109.087,36 315.087,36

132.530,52 63.362,13

Saldo 69.168,39 A)

B) 15.896.100,007.313.385,63 23.209.485,63 7.766.471,40

1.853.939,09

Saldo 5.912.532,31

A) B)

1.177.700,00-,-- 1.177.700,00 726.938,93

104.754,06

A)

B) 2.680.000,00

-,-- 2.680.000,00 588.805,61

122.019,95

A)

B) 3.857.700,00

-,-- 3.857.700,00 1.315.744,54

226.774,01

Saldo 1.088.970,53 A)

B) 12.178.700,00

52.821,45 12.231.521,45 4.112.638,39

447.798,03

A)

B) 3.004.200,007.151.476,82 10.155.676,82 3.222.278,70

1.066.067,19

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 1.243,05

-,--

A)

B) -,---,-- -,-- 264.286,68

-,--

A)

B) 712.900,00109.087,36 821.987,36 166.024,58

340.073,87

A)

B) 15.896.100,007.313.385,63 23.209.485,63 7.766.471,40

1.853.939,09

Saldo 5.912.532,31 A)

B) -12.038.400,00-7.313.385,63 -19.351.785,63 -6.450.726,86

-1.627.165,08

Saldo -4.823.561,78

Page 610: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

608 Zentralrechnung 2015

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

15.235,00 -,-- 15.235,00

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

849.811,28 -,-- 849.811,28

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

-,-- -,-- -,--

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

2.825,00 -,-- 2.825,00

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)2.243,38

-,-- 2.243,38 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass der staatseigene Grundbesitz (ehem. Hausmeisterhaus) dem Träger der Kindertagesstätte zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen wird.

A)B)

7.797,99 -,-- 7.797,99

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

107.243,70 -,-- 107.243,70

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

35.681,80 -,-- 35.681,80

132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

676,00 -,-- 676,00

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 611: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

609

Zentralrechnung 2015

15 38

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

12.000,00-,-- 12.000,00 3.235,00

111 01

A)

B) -,---,-- -,--

111 02

A)

B) 650.000,00

-,-- 650.000,00 199.811,28

111 05

A)

B) -,---,-- -,--

119 01

A)

B) -,---,-- -,-- 2.825,00

119 02

A)

B) 2.000,00

-,-- 2.000,00 243,38

119 49

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

2.202,01 124 01

A)

B) 16.000,00

-,-- 16.000,00 91.243,70

124 02

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00

14.318,20 129 01

A)

B) -,---,-- -,-- 676,00

132 01

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

Page 612: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

610 Zentralrechnung 2015

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

-,-- -,-- -,--

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

71 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)1.269.021,17

-,-- 1.269.021,17 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.269.021,17

-,-- 1.269.021,17 72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)1.412.218,61

-,-- 1.412.218,61 333 72

apl. Zuweisungen für Investitionen von der Stadt Landshut für die Errichtung der Kindertagesstätte durch das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz

A)B)

857.400,00 -,-- 857.400,00

342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.269.618,61

-,-- 2.269.618,61

Page 613: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

611

Zentralrechnung 2015

15 38

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

331 04

A)

B) -,---,-- -,--

331 07

A)

B) -,---,-- -,--

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 600.000,00

-,-- 600.000,00 669.021,17

231 71

A)

B) -,---,-- -,--

331 71

A)

B) 600.000,00

-,-- 600.000,00669.021,17 -,--

Saldo 669.021,17

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00

87.781,39 282 72

A)

B) -,---,-- -,-- 857.400,00

333 72 apl.

A)

B) -,---,-- -,--

342 72

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00857.400,00 87.781,39

Saldo 769.618,61

Page 614: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

612 Zentralrechnung 2015

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)-,-- -,-- -,--

261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).

119 81

Erstattung für Sachausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

261 81

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)65.919,94

-,-- 65.919,94 346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)65.919,94

-,-- 65.919,94 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)197.803,33

-,-- 197.803,33 342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)197.803,33

-,-- 197.803,33 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 615: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

613

Zentralrechnung 2015

15 38

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 100,00

-,-- 100,00

100,00 119 73

A)

B) 1.700,00

-,-- 1.700,00

1.700,00 124 73

A)

B) -,---,-- -,--

261 73

A)

B) 1.800,00

-,-- 1.800,00-,-- 1.800,00

Saldo 1.800,00

A)

B) -,---,-- -,--

119 81

A)

B) -,---,-- -,--

261 81

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 60.000,00

-,-- 60.000,00 5.919,94

272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) 60.000,00

-,-- 60.000,005.919,94 -,--

Saldo 5.919,94

A)

B) -,---,-- -,-- 197.803,33

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

197.803,33 -,--

Saldo 197.803,33

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

Page 616: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

614 Zentralrechnung 2015

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)4.823.877,20

-,-- 4.823.877,20 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

1.420.974,65 -,-- 1.420.974,65

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)5.347.170,00

-,-- 5.347.170,00 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)625.314,52

-,-- 625.314,52 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

750.770,36 -,-- 750.770,36

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)16.440,12

-,-- 16.440,12 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

7.333,81 93.004,42 100.338,23

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)6.345,59

-,-- 6.345,59 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)1.916,96

-,-- 1.916,96

Page 617: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

615

Zentralrechnung 2015

15 38

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 2.901.800,00

-,-- 2.901.800,00 2.028.178,80

106.101,60

Saldo 1.922.077,20

A) B)

1.450.500,00-,-- 1.450.500,00

29.525,35

422 01

A)

B) 6.123.800,00

-,-- 6.123.800,00

776.630,00 422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

A)

B) 679.000,00

-,-- 679.000,00

53.685,48 428 01

A)

B) 729.600,00

-,-- 729.600,00 21.170,36

428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) -,---,-- -,--

428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 16.440,12

453 01

A)

B) -,---,-- -,--

459 01

A) B)

29.200,0075.905,27 105.105,27

4.767,04

511 01

A)

B) 2.600,00

-,-- 2.600,00 3.745,59

514 01

A)

B) 1.100,00

-,-- 1.100,00 816,96

514 11

Page 618: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

616 Zentralrechnung 2015

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)489.712,07

-,-- 489.712,07 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

485.477,59 -,-- 485.477,59

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)30.780,00

-,-- 30.780,00 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

-,-- -,-- -,--

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)1.645,87

-,-- 1.645,87 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)

383.225,43 3.211,59 386.437,02

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)3.207,71

-,-- 3.207,71 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

1.890,00 -,-- 1.890,00

531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.

A)B)

-,-- -,-- -,--

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)

974,09 -,-- 974,09

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 02

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

2.695,00 -,-- 2.695,00

Baumaßnahmen

720 10

Neubau eines Verwaltungs- und Hörsaalgebäudes - Planung -

A)B)

1.619.423,24 -,-- 1.619.423,24

720 11

Mensasanierung und -erweiterung - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- 293,00 293,00

Investitionsförderungsmaßnahmen

893 01

Zuschuss zur Errichtung einer Kindertagesstätte an das Studentenwerk Niederbayern-Oberpfalz

Der Titel ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S und zu Lasten der Ansätze der HGr. 5 und 8 bei Kap. 15 38.

A)B)

557.699,54 -,-- 557.699,54

Page 619: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

617

Zentralrechnung 2015

15 38

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 436.700,00

-,-- 436.700,00 53.012,07

517 01

A)

B) 481.500,00

-,-- 481.500,00 3.977,59

517 05

A)

B) 27.500,00

-,-- 27.500,00 3.280,00

518 01

A)

B) -,---,-- -,--

518 11

A)

B) -,---,-- -,-- 1.645,87

518 18

A)

B) 248.400,00

-,-- 248.400,00 138.037,02

519 01

A)

B) 11.900,00

-,-- 11.900,00

8.692,29 527 01

A)

B) 2.100,00

-,-- 2.100,00

210,00 529 01

A)

B) 1.200,00

-,-- 1.200,00

1.200,00 531 11

A)

B) 2.400,00

-,-- 2.400,00

1.425,91 546 49

A) B)

300,00-,-- 300,00 2.395,00

686 02

A) B)

1.000.000,00-,-- 1.000.000,00 619.423,24

720 10

A)

B) -,---,-- -,--

720 11

A) B)

-,--293,00 293,00

811 01

A) B)

-,---,-- -,-- 557.699,54

893 01

Page 620: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

618 Zentralrechnung 2015

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)82.266,54

-,-- 82.266,54 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)406.220,14

-,-- 406.220,14 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)23.331,35

-,-- 23.331,35 Summe der Titelgruppe A)

B)511.818,03

-,-- 511.818,03 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)21.704,47

-,-- 21.704,47 547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)3.591,91 4.870,65 8.462,56

812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)25.296,38 4.870,65 30.167,03

71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)897.745,75

-,-- 897.745,75

Page 621: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

619

Zentralrechnung 2015

15 38

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 82.266,54

429 51

A)

B) -,---,-- -,--

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 406.220,14

547 51

A)

B) -,---,-- -,-- 23.331,35

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

511.818,03 -,--

Saldo 511.818,03

A)

B) -,---,-- -,--

422 52

A)

B) -,---,-- -,-- 21.704,47

459 52

A)

B) -,--

30.167,03 30.167,03

21.704,47 547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,--

30.167,03 30.167,0321.704,47 21.704,47

Saldo -,-- -,--

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 397.745,75

428 71

Page 622: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

620 Zentralrechnung 2015

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)30.092,58

-,-- 30.092,58 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)70.595,10

364.644,78 435.239,88 812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

4.867,21 -,-- 4.867,21

Summe der Titelgruppe A)

B)1.003.300,64

364.644,78 1.367.945,42 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer

Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 3 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

A)B)

626.878,34 -,-- 626.878,34

429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)109.157,01

-,-- 109.157,01 459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)41.909,87

-,-- 41.909,87 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)306.671,40 828.369,19 1.135.040,59

812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

127.356,18 -,-- 127.356,18

893 72

apl. Zuschüsse für die Errichtung der Kindertagesstätte an das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz

A)B)

819.466,53 37.933,47 857.400,00

Summe der Titelgruppe A)

B)2.031.439,33

866.302,66 2.897.741,99

Page 623: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

621

Zentralrechnung 2015

15 38

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 30.092,58

459 71

A)

B) 100.000,00

98.924,25 198.924,25 236.315,63

547 71

A)

B) -,---,-- -,-- 4.867,21

812 71

A)

B) 600.000,00

98.924,25 698.924,25669.021,17 -,--

Saldo 669.021,17

A)

B) 600.000,00

-,-- 600.000,00 26.878,34

428 72

A)

B) -,---,-- -,-- 109.157,01

429 72

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00

8.090,13 459 72

A)

B) 500.000,00628.123,38 1.128.123,38 6.917,21

547 72

A)

B) 350.000,00

-,-- 350.000,00

222.643,82 812 72

A)

B) -,---,-- -,-- 857.400,00

893 72 apl.

A)

B) 1.500.000,00

628.123,38 2.128.123,381.000.352,56 230.733,95

Saldo 769.618,61

Page 624: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

622 Zentralrechnung 2015

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.

427 73

Vergütungen für Lehraufträge

Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.

A)B)

299,21 -,-- 299,21

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer

Zu Lasten des Tit. 428 73 dürfen die Ausgaben für folgende befristete Beschäftigungen geleistet werden: 1 Arbeitnehmer/-in für den Aufbau und die Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems bis 31.12.2018 1 Arbeitnehmer/-in für die Konzeptionierung und Einführung von Blended Learning Angeboten über die Lernplattform Moodle bis 31.12.2018 1 Arbeitnehmer/-in für den Aufbau und die Implementierung von Welcome-Strukturen für Incoming Studierende in der Fakultät Betriebswirtschaft bis 31.12.2018. 1 Arbeitnehmer/-in für die Schaffung und Entwicklung von Strukturen zur Stärkung der internationalen Studierenden- und Dozentenmobilität bis 31.12.2018. Befristungen jeweils nach §14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes.

A)B)

189.491,76 -,-- 189.491,76

429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

3.485,85 -,-- 3.485,85

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

24.899,51 -,-- 24.899,51

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)21.187,84

-,-- 21.187,84 527 73

Reisekostenvergütungen A)

B)103.388,76

-,-- 103.388,76

Page 625: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

623

Zentralrechnung 2015

15 38

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 524.900,00

-,-- 524.900,00

524.600,79 427 73

A)

B) 114.000,00

-,-- 114.000,00 75.491,76

428 73

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00

1.514,15 429 73

A)

B) 56.400,00

-,-- 56.400,00

31.500,49 511 73

A)

B) 95.400,00

-,-- 95.400,00

74.212,16 523 73

A)

B) 700,00

-,-- 700,00 102.688,76

527 73

Page 626: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

624 Zentralrechnung 2015

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)670.707,29

2.244.829,15 2.915.536,44 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

6.142,07 -,-- 6.142,07

Summe der Titelgruppe A)

B)1.019.602,29 2.244.829,15 3.264.431,44

76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der

Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

53.469,54 -,-- 53.469,54

Summe der Titelgruppe A)

B)53.469,54

-,-- 53.469,54 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)20.380,64

300.544,86 320.925,50 812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)20.380,64

300.544,86 320.925,50 78 Technologietransferzentrum in Ruhstorf an der Rott

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 78

Personalausgaben A)

B)348.111,21

-,-- 348.111,21 547 78

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)121.426,81

1.967.053,17 2.088.479,98 812 78

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

75.305,95 -,-- 75.305,95

Summe der Titelgruppe A)

B)544.843,97

1.967.053,17 2.511.897,14

Page 627: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

625

Zentralrechnung 2015

15 38

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 81.200,00

2.078.908,72 2.160.108,72 755.427,72

547 73

A)

B) 239.500,00

-,-- 239.500,00

233.357,93 812 73

A)

B) 1.117.100,002.078.908,72 3.196.008,72

933.608,24 865.185,52

Saldo 68.422,72

A)

B) 185.000,00

-,-- 185.000,00

131.530,46 812 76

A)

B) 185.000,00

-,-- 185.000,00-,-- 131.530,46

Saldo 131.530,46

A)

B) -,---,-- -,--

428 77

A)

B) -,---,-- -,--

459 77

A)

B) 50.000,00

285.243,70 335.243,70

14.318,20 547 77

A)

B) -,---,-- -,--

812 77

A)

B) 50.000,00

285.243,70 335.243,70-,-- 14.318,20

Saldo 14.318,20

A)

B) -,---,-- -,-- 348.111,21

429 78

A)

B) -,--

2.511.897,14 2.511.897,14

423.417,16 547 78

A)

B) -,---,-- -,-- 75.305,95

812 78

A)

B) -,--

2.511.897,14 2.511.897,14423.417,16 423.417,16

Saldo -,-- -,--

Page 628: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

626 Zentralrechnung 2015

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte

Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen 2,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

A)B)

134.937,60 -,-- 134.937,60

459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)383.929,75

-,-- 383.929,75 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)255.362,82 786.594,88 1.041.957,70

812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)774.230,17 786.594,88 1.560.825,05

81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)67.714,08

-,-- 67.714,08 547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)33.324,93

-,-- 33.324,93 812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

50.724,69 -,-- 50.724,69

Summe der Titelgruppe A)

B)151.763,70

-,-- 151.763,70 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)31.821,67

-,-- 31.821,67 459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)244,45

121.804,17 122.048,62

Page 629: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

627

Zentralrechnung 2015

15 38

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 130.000,00

-,-- 130.000,00 4.937,60

428 80

A)

B) 180.000,00

-,-- 180.000,00 203.929,75

459 80

A)

B) 340.000,00711.013,77 1.051.013,77

9.056,07

547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) 650.000,00711.013,77 1.361.013,77

208.867,35 9.056,07

Saldo 199.811,28

A)

B) -,---,-- -,-- 67.714,08

428 81

A)

B) -,---,-- -,-- 33.324,93

547 81

A)

B) -,---,-- -,-- 50.724,69

812 81

A)

B) -,---,-- -,--

151.763,70 -,--

Saldo 151.763,70

A)

B) -,---,-- -,-- 31.821,67

428 93

A)

B) -,---,-- -,--

459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 60.000,0087.950,35 147.950,35

25.901,73

547 93

Page 630: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

628 Zentralrechnung 2015

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)32.066,12

121.804,17 153.870,29 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)181.004,85

-,-- 181.004,85 428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)40.568,64

-,-- 40.568,64 429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)8.792,90

-,-- 8.792,90 547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)23.858,86 98.459,99 122.318,85

701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)254.225,25

98.459,99 352.685,24 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)136.851,50

-,-- 136.851,50 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)688.116,67

-,-- 688.116,67 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)254.023,10

-,-- 254.023,10 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)114.273,50

-,-- 114.273,50 525 96

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)396.503,96 581.788,15 978.292,11

701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 631: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

629

Zentralrechnung 2015

15 38

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) 60.000,0087.950,35 147.950,35

31.821,67 25.901,73

Saldo 5.919,94

A)

B) -,---,-- -,-- 181.004,85

422 94

A)

B) -,---,-- -,-- 40.568,64

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,-- 8.792,90

459 94

A)

B) -,--

154.881,91 154.881,91

32.563,06 547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

154.881,91 154.881,91230.366,39 32.563,06

Saldo 197.803,33

A)

B) -,---,-- -,-- 136.851,50

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 688.116,67

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 254.023,10

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 114.273,50

523 96

A)

B) -,---,-- -,--

525 96

A)

B) -,--

560.417,64 560.417,64 417.874,47

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

Page 632: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

630 Zentralrechnung 2015

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

199.660,76 -,-- 199.660,76

Summe der Titelgruppe A)

B)1.789.429,49

581.788,15 2.371.217,64 99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.

427 99

Beschäftigungsentgelte A)

B)-,-- -,-- -,--

428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

277.032,67 -,-- 277.032,67

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)-,-- -,-- -,--

525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)3.823,00

-,-- 3.823,00 533 99

Nebenkosten der Datenverarbeitung A)

B)-,-- -,-- -,--

535 99

Miete für Software A)

B)7.904,87

-,-- 7.904,87 815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

221.014,48 128.556,15 349.570,63

981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)509.775,02 128.556,15 638.331,17

Gesamtausgaben A)

B)20.474.637,12 7.561.957,62 28.036.594,74

Page 633: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

631

Zentralrechnung 2015

15 38

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 199.660,76

812 96

A)

B) -,--

560.417,64 560.417,641.810.800,00 -,--

Saldo 1.810.800,00

A)

B) -,---,-- -,--

427 99

A)

B) -,---,-- -,--

428 99

A)

B) 75.800,00

-,-- 75.800,00 201.232,67

511 99

A)

B) 6.800,00

-,-- 6.800,00

6.800,00 514 99

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 3.523,00

525 99

A)

B) 300,00

-,-- 300,00

300,00 533 99

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00 6.904,87

535 99

A)

B) 73.200,00

-,-- 73.200,00 276.370,63

815 99

A)

B) -,---,-- -,--

981 99

A)

B) 157.400,00

-,-- 157.400,00488.031,17 7.100,00

Saldo 480.931,17 A)

B) 15.547.300,007.223.726,16 22.771.026,16 7.903.215,27

2.637.646,69

Saldo 5.265.568,58

Page 634: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

632 Zentralrechnung 2015

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

1.021.514,15 -,-- 1.021.514,15

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

2.944.963,05 -,-- 2.944.963,05

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

857.400,00 -,-- 857.400,00

Gesamteinnahmen A)

B)4.823.877,20

-,-- 4.823.877,20 Personalausgaben A)

B)12.439.573,00

-,-- 12.439.573,00 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)4.273.907,58 7.395.175,00 11.669.082,58

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

2.695,00 -,-- 2.695,00

Baumaßnahmen A)

B)1.619.423,24

-,-- 1.619.423,24 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)761.872,23 128.849,15 890.721,38

Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)1.377.166,07

37.933,47 1.415.099,54 Gesamtausgaben A)

B)20.474.637,12 7.561.957,62 28.036.594,74

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-15.650.759,92 -7.561.957,62 -23.212.717,54

Page 635: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

633

Zentralrechnung 2015

15 38

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

741.800,00-,-- 741.800,00 298.034,36

18.320,21

A)

B) 2.160.000,00

-,-- 2.160.000,00 872.744,44

87.781,39

A)

B)

-,---,-- -,-- 857.400,00

-,--

A)

B) 2.901.800,00

-,-- 2.901.800,00 2.028.178,80

106.101,60

Saldo 1.922.077,20 A)

B) 11.086.800,00

-,-- 11.086.800,00 2.746.818,90

1.394.045,90

A)

B) 2.612.500,007.223.433,16 9.835.933,16 2.489.218,00

656.068,58

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 2.395,00

-,--

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 619.423,24

-,--

A)

B) 847.700,00

293,00 847.993,00 630.260,59

587.532,21

A)

B) -,---,-- -,-- 1.415.099,54

-,--

A)

B) 15.547.300,007.223.726,16 22.771.026,16 7.903.215,27

2.637.646,69

Saldo 5.265.568,58 A)

B) -12.645.500,00-7.223.726,16 -19.869.226,16 -5.875.036,47

-2.531.545,09

Saldo -3.343.491,38

Page 636: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

634 Zentralrechnung 2015

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Die in den Erläuterungen dargelegten Vorbemerkungen und

Bewirtschaftungsgrundsätze sind bindend.

Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 40

Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten des Staates Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kap. 15 07 - Einnahmen - .

A)B)

106.537,95 -,-- 106.537,95

111 41

Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten der Hochschule

Vgl. Vermerk zu den Ausgaben. A)B)

1.947.634,12 -,-- 1.947.634,12

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

282 40

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41.

A)B)

12.310.047,80 -,-- 12.310.047,80

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 40

Erstattungen vom Bund zu Gunsten der Hochschule. Vgl. Vermerk bei 812 40.

A)B)

203.511,19 -,-- 203.511,19

342 01

Zuschüsse für die Kindertageseinrichtung für die HaW-FH München und das Deutsche Herzzentrum in der Lazarettstraße 62

Vgl. Vermerk zu 15 39/712 01 - Anlage S -.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

96 Einnahmen aus Studienbeiträgen Vgl. Vermerk bei 429 13.

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)14.567.731,06

-,-- 14.567.731,06

Page 637: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

635

Zentralrechnung 2015

15 39

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

120.000,00-,-- 120.000,00

13.462,05

111 40

A)

B) 1.089.500,00

-,-- 1.089.500,00 858.134,12

111 41

A) B)

10.452.400,00-,-- 10.452.400,00 1.857.647,80

282 40

A) B)

-,---,-- -,-- 203.511,19

331 40

A)

B) -,---,-- -,--

342 01

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 11.661.900,00

-,-- 11.661.900,00 2.919.293,11

13.462,05

Saldo 2.905.831,06

Page 638: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

636 Zentralrechnung 2015

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)B)

41.293.707,90 -,-- 41.293.707,90

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)9.302.926,29

-,-- 9.302.926,29 429 01

Sonstige Personalausgaben

Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu drei Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Zu Lasten der Mittel dürfen die Ausgaben für die nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 Teilzeit- und Befristungsgesetz befristeten Beschäftigten geleistet werden, die in Nr. 2.3.5 der in den Erläuterungen dargelegten Bewirtschaftungsgrundsätze genannt sind.

A)B)

1.742.158,98 -,-- 1.742.158,98

429 02

Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter

Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41. Aus den Drittmitteleinnahmen der Hochschule dürfen zur Forschungsförderung und administrativen Abwicklung bis zu sechs Arbeitnehmer mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag beschäftigt werden. Aus den Einnahmen der Munich Summer School of Aplied Sciences darf zur administrativen Abwicklung ein Arbeitnehmer mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag beschäftigt werden.

A)B)

8.156.799,35 -,-- 8.156.799,35

429 13

Personalausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 547 13. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.

A)B)

5.074.865,73 -,-- 5.074.865,73

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 13

Sonstige Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen Vgl. Vermerk bei Tit. 429 13.

A)B)

3.185.241,08 1.447.436,81 4.632.677,89

547 40

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)11.902.430,86 13.312.636,29 25.215.067,15

547 41

Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 282 40.

A)B)

2.819.044,21 5.821.450,49 8.640.494,70

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

-,-- -,-- -,--

710 08

Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energieeinsparmaßnahmen im Gebäude Lothstraße 17

A)B)

7.400.564,95 2.641.851,29 10.042.416,24

Page 639: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

637

Zentralrechnung 2015

15 39

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

45.914.500,00-,-- 45.914.500,00

4.620.792,10

422 01

A)

B) 8.388.400,00

-,-- 8.388.400,00 914.526,29

428 01

A)

B) 1.257.200,00

-,-- 1.257.200,00 484.958,98

429 01

A)

B) 6.610.000,00

-,-- 6.610.000,00 1.546.799,35

429 02

A)

B) -,---,-- -,-- 5.074.865,73

429 13

A) B)

-,--826.843,62 826.843,62 3.805.834,27

547 13

A)

B) 11.697.500,0011.441.424,69 23.138.924,69 2.076.142,46

547 40

A)

B) 3.842.400,004.487.246,25 8.329.646,25 310.848,45

547 41

A) B)

-,---,-- -,--

701 01

A)

B) 3.500.000,007.042.416,24 10.542.416,24

500.000,00

710 08

Page 640: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

638 Zentralrechnung 2015

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 710 09

Neubauten auf dem Gelände Heßstr. 87 - 89 und Lothstraße 64 A)

B)667.154,45

-,-- 667.154,45 710 22

Sanierung und Anpassung des Gebäudes E an der Dachauer Straße 98 b

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 25

Kanalsanierung A)

B)373,25

-,-- 373,25 711 33

Baumaßnahmen für die Fakultäten Architektur, Bauingenieurwesen und Geoinformatik - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 34

Ergänzungsbau Technik, Gestaltung und zentrale Einrichtungen zur Erreichung des Ausbauzieles - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 40

Erweiterung der Zentralbibliothek A)

B)33.058,41

502.928,64 535.987,05 712 01

Kindertageseinrichtung für die HaW-FH München und das Deutsche Herzzentrum in der Lazarettstraße 62

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 39/342 01.

A)B)

8.737,99 -,-- 8.737,99

712 02

Sanierung der Mensa am Campus Pasing - Planung -

A)B)

89.079,11 -,-- 89.079,11

Sonstige Sachinvestitionen

812 40

Ausgaben für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 40.

A)B)

1.030.522,07 -,-- 1.030.522,07

Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)1.958.201,06

-,-- 1.958.201,06 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.323.571,38

-,-- 1.323.571,38

Page 641: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

639

Zentralrechnung 2015

15 39

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 667.154,45

710 09

A)

B) -,---,-- -,--

710 22

A)

B) -,---,-- -,-- 373,25

711 25

A)

B) -,---,-- -,--

711 33

A)

B) -,---,-- -,--

711 34

A)

B) -,--

535.987,05 535.987,05

711 40

A)

B) -,---,-- -,-- 8.737,99

712 01

A)

B) -,---,-- -,-- 89.079,11

712 02

A) B)

1.133.200,00-,-- 1.133.200,00

102.677,93

812 40

A)

B) -,---,-- -,-- 1.958.201,06

429 51

A)

B) -,---,-- -,--

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 1.323.571,38

547 51

Page 642: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

640 Zentralrechnung 2015

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)1.187.225,14

-,-- 1.187.225,14 Summe der Titelgruppe A)

B)4.468.997,58

-,-- 4.468.997,58 Gesamtausgaben A)

B)97.175.662,21 23.726.303,52 120.901.965,73

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

2.054.172,07 -,-- 2.054.172,07

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

12.310.047,80 -,-- 12.310.047,80

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

203.511,19 -,-- 203.511,19

Gesamteinnahmen A)

B)14.567.731,06

-,-- 14.567.731,06 Personalausgaben A)

B)67.528.659,31

-,-- 67.528.659,31 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)19.230.287,53 20.581.523,59 39.811.811,12

Baumaßnahmen A)

B)8.198.968,16 3.144.779,93 11.343.748,09

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)2.217.747,21

-,-- 2.217.747,21 Gesamtausgaben A)

B)97.175.662,21 23.726.303,52 120.901.965,73

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-82.607.931,15 -23.726.303,52 -106.334.234,67

Page 643: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

641

Zentralrechnung 2015

15 39

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 1.187.225,14

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

4.468.997,58 -,--

Saldo 4.468.997,58 A)

B) 82.343.200,0024.333.917,85 106.677.117,85 19.448.317,91

5.223.470,03

Saldo 14.224.847,88

A) B)

1.209.500,00-,-- 1.209.500,00 858.134,12

13.462,05

A)

B) 10.452.400,00

-,-- 10.452.400,00 1.857.647,80

-,--

A)

B)

-,---,-- -,-- 203.511,19

-,--

A)

B) 11.661.900,00

-,-- 11.661.900,00 2.919.293,11

13.462,05

Saldo 2.905.831,06 A)

B) 62.170.100,00

-,-- 62.170.100,00 9.979.351,41

4.620.792,10

A)

B) 15.539.900,0016.755.514,56 32.295.414,56 7.516.396,56

-,--

A)

B) 3.500.000,007.578.403,29 11.078.403,29 765.344,80

500.000,00

A)

B) 1.133.200,00

-,-- 1.133.200,00 1.187.225,14

102.677,93

A)

B) 82.343.200,0024.333.917,85 106.677.117,85 19.448.317,91

5.223.470,03

Saldo 14.224.847,88 A)

B) -70.681.300,00-24.333.917,85 -95.015.217,85 -16.529.024,80

-5.210.007,98

Saldo -11.319.016,82

Page 644: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

642 Zentralrechnung 2015

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

53.361,26 -,-- 53.361,26

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

939,40 -,-- 939,40

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

1.985.117,41 -,-- 1.985.117,41

112 01

apl. Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder A)

B)5.331,10

-,-- 5.331,10 119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

-,-- -,-- -,--

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

244.457,34 -,-- 244.457,34

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)24.848,81

-,-- 24.848,81 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

36.026,75 -,-- 36.026,75

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

134.731,21 -,-- 134.731,21

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

1.739.927,79 -,-- 1.739.927,79

132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

233 01

Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

3.300,00 -,-- 3.300,00

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 645: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

643

Zentralrechnung 2015

15 40

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

43.000,00-,-- 43.000,00 10.361,26

111 01

A)

B) -,---,-- -,-- 939,40

111 02

A)

B) 1.700.000,00

-,-- 1.700.000,00 285.117,41

111 05

A)

B) -,---,-- -,-- 5.331,10

112 01 apl.

A)

B) -,---,-- -,--

119 01

A)

B) -,---,-- -,-- 244.457,34

119 02

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00 4.848,81

119 49

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00

3.973,25 124 01

A)

B) 75.000,00

-,-- 75.000,00 59.731,21

124 02

A)

B) 1.800.000,00

-,-- 1.800.000,00

60.072,21 129 01

A)

B) -,---,-- -,--

132 01

A) B)

-,---,-- -,-- 3.300,00

233 01

A)

B) -,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

Page 646: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

644 Zentralrechnung 2015

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

105.000,00 -,-- 105.000,00

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)1.577.697,28

-,-- 1.577.697,28 331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.577.697,28

-,-- 1.577.697,28 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)3.039.705,52

-,-- 3.039.705,52 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)3.039.705,52

-,-- 3.039.705,52 72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)4.291.126,44

-,-- 4.291.126,44 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)4.291.126,44

-,-- 4.291.126,44 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 647: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

645

Zentralrechnung 2015

15 40

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 105.000,00

331 04

A)

B) -,---,-- -,--

331 07

A)

B) -,---,-- -,-- 1.577.697,28

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

1.577.697,28 -,--

Saldo 1.577.697,28

A)

B) 1.300.000,00

-,-- 1.300.000,00 1.739.705,52

231 71

A)

B) -,---,-- -,--

331 71

A)

B) 1.300.000,00

-,-- 1.300.000,001.739.705,52 -,--

Saldo 1.739.705,52

A)

B) 3.300.000,00

-,-- 3.300.000,00 991.126,44

282 72

A)

B) -,---,-- -,--

342 72

A)

B) 3.300.000,00

-,-- 3.300.000,00991.126,44 -,--

Saldo 991.126,44

A)

B) -,---,-- -,--

119 73

Page 648: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

646 Zentralrechnung 2015

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)-,-- -,-- -,--

261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).

119 81

Erstattung für Sachausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

261 81

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)271.879,80

-,-- 271.879,80 346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)271.879,80

-,-- 271.879,80 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)159.783,00

-,-- 159.783,00 342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)159.783,00

-,-- 159.783,00 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 649: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

647

Zentralrechnung 2015

15 40

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 1.500,00

-,-- 1.500,00

1.500,00 124 73

A)

B) -,---,-- -,--

261 73

A)

B) 1.500,00

-,-- 1.500,00-,-- 1.500,00

Saldo 1.500,00

A)

B) -,---,-- -,--

119 81

A)

B) -,---,-- -,--

261 81

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00

528.120,20 272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00-,-- 528.120,20

Saldo 528.120,20

A)

B) -,---,-- -,-- 159.783,00

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

159.783,00 -,--

Saldo 159.783,00

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

Page 650: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

648 Zentralrechnung 2015

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)13.673.233,11

-,-- 13.673.233,11 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

5.143.630,17 -,-- 5.143.630,17

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)20.211.204,00

-,-- 20.211.204,00 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

24.487,50 5.887,33 30.374,83

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)2.569.315,79

-,-- 2.569.315,79 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

1.688.038,41 -,-- 1.688.038,41

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)36.306,03 90.738,63 127.044,66

459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)10.800,00

-,-- 10.800,00 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

108.655,80 -,-- 108.655,80

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)11.956,23

-,-- 11.956,23 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)3.600,49

-,-- 3.600,49

Page 651: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

649

Zentralrechnung 2015

15 40

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 9.079.500,00

-,-- 9.079.500,00 5.187.398,77

593.665,66

Saldo 4.593.733,11

A) B)

4.931.100,00-,-- 4.931.100,00 212.530,17

422 01

A)

B) 20.574.500,00

-,-- 20.574.500,00

363.296,00 422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,--

30.374,83 30.374,83

422 41

A)

B) 2.480.300,00

-,-- 2.480.300,00 89.015,79

428 01

A)

B) 1.620.400,00

-,-- 1.620.400,00 67.638,41

428 07

A)

B) -,--

2.852,03 2.852,03

2.852,03 428 12

A)

B) -,---,-- -,--

428 41

A)

B) -,--

497.066,14 497.066,14

370.021,48 453 01

A)

B) 10.800,00

-,-- 10.800,00

459 01

A) B)

92.000,00-,-- 92.000,00 16.655,80

511 01

A)

B) 4.600,00

-,-- 4.600,00 7.356,23

514 01

A)

B) 1.600,00

-,-- 1.600,00 2.000,49

514 11

Page 652: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

650 Zentralrechnung 2015

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)2.128.503,56

-,-- 2.128.503,56 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

1.412.530,96 -,-- 1.412.530,96

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)477.700,00

-,-- 477.700,00 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

-,-- -,-- -,--

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)3.080,05

-,-- 3.080,05 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)

595.073,01 194.423,81 789.496,82

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)26.133,74

-,-- 26.133,74 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

2.070,00 -,-- 2.070,00

531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 10,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.

A)B)

-,-- -,-- -,--

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)

-,-- -,-- -,--

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 02

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

250,00 -,-- 250,00

Baumaßnahmen

730 62

Umbau und Sanierung der Altgebäude auf dem Stammgelände, 2. Bauabschnitt

A)B)

-6.598,34 -,-- -6.598,34

730 63

Neubau für die Technische Chemie A)

B)40.000,00

-,-- 40.000,00 730 64

Sanierung der Verwaltungsgebäude am Prinzregentenufer 41 und 45 - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

731 21

Neubau für Rechenzentrum und Zentralbibliothek - z. T. Planung -

A)B)

1.747.640,97 -,-- 1.747.640,97

731 32

Sanierung der Entwässerungsanlagen Stammgelände (Standort Keßlerplatz) - Planung -

A)B)

86.400,00 -,-- 86.400,00

Page 653: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

651

Zentralrechnung 2015

15 40

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 1.849.600,00

-,-- 1.849.600,00 278.903,56

517 01

A)

B) 1.368.200,00

-,-- 1.368.200,00 44.330,96

517 05

A)

B) 477.700,00

-,-- 477.700,00

518 01

A)

B) -,---,-- -,--

518 11

A)

B) 3.100,00

-,-- 3.100,00

19,95 518 18

A)

B) 710.100,00

1.919,36 712.019,36 77.477,46

519 01

A)

B) 37.800,00

-,-- 37.800,00

11.666,26 527 01

A)

B) 2.300,00

-,-- 2.300,00

230,00 529 01

A)

B) 12.700,00

-,-- 12.700,00

12.700,00 531 11

A)

B) 2.700,00

-,-- 2.700,00

2.700,00 546 49

A) B)

300,00-,-- 300,00

50,00

686 02

A) B)

-,---,-- -,--

6.598,34

730 62

A)

B) -,---,-- -,-- 40.000,00

730 63

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

200.000,00 730 64

A)

B) -,--

984.972,29 984.972,29 762.668,68

731 21

A)

B) -,---,-- -,-- 86.400,00

731 32

Page 654: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

652 Zentralrechnung 2015

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 731 35

Brandschutz-, Fassaden- und Dachsanierung am KB-Gebäude (Standort Keßlerplatz) - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

731 41

Sanierung der Entwässerungsanlagen Ostgelände (Standort Wassertorstraße) - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

731 42

Brandschutzmaßnahmen an den Hochschulgebäuden Wassertorstraße 10 (Gebäude WA - WG) - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

119.176,68 -,-- 119.176,68

Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)826.761,85

-,-- 826.761,85 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)183.796,29

-,-- 183.796,29 519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)158.000,00

-,-- 158.000,00 Summe der Titelgruppe A)

B)1.168.558,14

-,-- 1.168.558,14 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)248.350,47

-,-- 248.350,47 428 52

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)1.084.832,84

-,-- 1.084.832,84

Page 655: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

653

Zentralrechnung 2015

15 40

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

731 35

A)

B) -,---,-- -,--

731 41

A)

B) -,---,-- -,--

731 42

A) B)

50.000,00-,-- 50.000,00 69.176,68

811 01

A)

B) -,---,-- -,-- 826.761,85

429 51

A)

B) -,---,-- -,-- 183.796,29

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,--

547 51

A)

B) -,---,-- -,-- 158.000,00

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

1.168.558,14 -,--

Saldo 1.168.558,14

A)

B) -,---,-- -,-- 248.350,47

422 52

A)

B) -,---,-- -,-- 1.084.832,84

428 52

Page 656: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

654 Zentralrechnung 2015

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)108.229,94

-,-- 108.229,94 547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)40.004,24

102.454,63 142.458,87 812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.481.417,49

102.454,63 1.583.872,12 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.581.655,80

-,-- 1.581.655,80 459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)57.563,75

-,-- 57.563,75 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.449.686,59

-48.996,23 1.400.690,36 812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)3.088.906,14

-48.996,23 3.039.909,91 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer

Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 19 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen für die Institute der Technischen Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm beschäftigt werden.

A)B)

1.265.441,97 -,-- 1.265.441,97

429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)392.881,61

-,-- 392.881,61 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.437.764,77 3.360.937,60 4.798.702,37

812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)3.096.088,35 3.360.937,60 6.457.025,95

Page 657: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

655

Zentralrechnung 2015

15 40

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 108.229,94

459 52

A)

B) -,---,-- -,-- 142.458,87

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,---,-- -,--

1.583.872,12 -,--

Saldo 1.583.872,12

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 581.655,80

428 71

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00 47.563,75

459 71

A)

B) 290.000,00

204,39 290.204,39 1.110.485,97

547 71

A)

B) -,---,-- -,--

812 71

A)

B) 1.300.000,00

204,39 1.300.204,391.739.705,52 -,--

Saldo 1.739.705,52

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 265.441,97

428 72

A)

B) -,---,-- -,--

429 72

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00 242.881,61

459 72

A)

B) 2.150.000,002.165.899,51 4.315.899,51 482.802,86

547 72

A)

B) -,---,-- -,--

812 72

A)

B) 3.300.000,002.165.899,51 5.465.899,51

991.126,44 -,--

Saldo 991.126,44

Page 658: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

656 Zentralrechnung 2015

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02, 132 01 und 233 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.

427 73

Vergütungen für Lehraufträge

Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.

A)B)

786.284,51 -,-- 786.284,51

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)535.544,30

-,-- 535.544,30 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

11.664,51 -,-- 11.664,51

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

212.075,67 -,-- 212.075,67

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)99.506,83

-,-- 99.506,83 527 73

Reisekostenvergütungen A)

B)213.413,71

-,-- 213.413,71 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)966.865,99

2.304.521,42 3.271.387,41 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.825.355,52 2.304.521,42 5.129.876,94

Page 659: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

657

Zentralrechnung 2015

15 40

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 902.700,00

-,-- 902.700,00

116.415,49 427 73

A)

B) 280.900,00

-,-- 280.900,00 254.644,30

428 73

A)

B) 7.800,00

-,-- 7.800,00 3.864,51

429 73

A)

B) 277.200,00

-,-- 277.200,00

65.124,33 511 73

A)

B) 197.000,00

-,-- 197.000,00

97.493,17 523 73

A)

B) 1.700,00

-,-- 1.700,00 211.713,71

527 73

A)

B) 153.700,00

1.191.317,18 1.345.017,18 1.926.370,23

547 73

A)

B) 151.800,00

-,-- 151.800,00

151.800,00 812 73

A)

B) 1.972.800,001.191.317,18 3.164.117,18

2.396.592,75 430.832,99

Saldo 1.965.759,76

Page 660: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

658 Zentralrechnung 2015

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der

Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

59.838,03 -,-- 59.838,03

Summe der Titelgruppe A)

B)59.838,03

-,-- 59.838,03 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)720.515,11

-,-- 720.515,11 459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)257.208,57

-,-- 257.208,57 547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)798.428,83

1.476.386,53 2.274.815,36 812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.776.152,51 1.476.386,53 3.252.539,04

80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte

Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

A)B)

365.535,14 -,-- 365.535,14

459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)811.482,18

-,-- 811.482,18 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)598.270,94

1.248.622,90 1.846.893,84 812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.775.288,26 1.248.622,90 3.023.911,16

Page 661: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

659

Zentralrechnung 2015

15 40

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 540.900,00

-,-- 540.900,00

481.061,97 812 76

A)

B) 540.900,00

-,-- 540.900,00-,-- 481.061,97

Saldo 481.061,97

A)

B) 600.000,00

-,-- 600.000,00 120.515,11

428 77

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00 57.208,57

459 77

A)

B) 1.000.000,001.512.611,25 2.512.611,25

237.795,89

547 77

A)

B) -,---,-- -,--

812 77

A)

B) 1.800.000,001.512.611,25 3.312.611,25

177.723,68 237.795,89

Saldo 60.072,21

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00 65.535,14

428 80

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00 11.482,18

459 80

A)

B) 600.000,00

1.038.793,75 1.638.793,75 208.100,09

547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) 1.700.000,001.038.793,75 2.738.793,75

285.117,41 -,--

Saldo 285.117,41

Page 662: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

660 Zentralrechnung 2015

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)424.128,97

-8.582,71 415.546,26 547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)219.717,82

-,-- 219.717,82 812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)643.846,79

-8.582,71 635.264,08 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)548.806,05

-,-- 548.806,05 459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)14.917,56

-,-- 14.917,56 514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)96.694,48

-388.219,30 -291.524,82 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)660.418,09

-388.219,30 272.198,79 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)73.207,07

-,-- 73.207,07 428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)22.438,20

-,-- 22.438,20 429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)29.906,28

-,-- 29.906,28

Page 663: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

661

Zentralrechnung 2015

15 40

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 415.546,26

428 81

A)

B) -,--

-0,77 -0,77 219.718,59

547 81

A)

B) -,---,-- -,--

812 81

A)

B) -,--

-0,77 -0,77635.264,85 -,--

Saldo 635.264,85

A)

B) 335.000,00

-,-- 335.000,00 213.806,05

428 93

A)

B) 25.000,00

-,-- 25.000,00

10.082,44 459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 440.000,00

318,99 440.318,99

731.843,81 547 93

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) 800.000,00

318,99 800.318,99213.806,05 741.926,25

Saldo 528.120,20

A)

B) -,---,-- -,-- 73.207,07

422 94

A)

B) -,---,-- -,-- 22.438,20

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,-- 29.906,28

459 94

Page 664: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

662 Zentralrechnung 2015

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)83.138,17

-47.921,21 35.216,96 701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)208.689,72 -47.921,21 160.768,51

96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)111.559,79

-,-- 111.559,79 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)2.774.185,46

-,-- 2.774.185,46 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)1.443.395,91

-,-- 1.443.395,91 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)231.968,16

-,-- 231.968,16 525 96

Studentenliteratur A)

B)28.201,83

-,-- 28.201,83 547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)2.033.509,33 2.507.673,82 4.541.183,15

701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

557.513,95 -,-- 557.513,95

Summe der Titelgruppe A)

B)7.180.334,43 2.507.673,82 9.688.008,25

99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.

427 99

Beschäftigungsentgelte A)

B)-,-- -,-- -,--

428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

276.546,00 -,-- 276.546,00

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)145.426,12

-,-- 145.426,12

Page 665: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

663

Zentralrechnung 2015

15 40

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,--

985,51 985,51 34.231,45

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

985,51 985,51159.783,00 -,--

Saldo 159.783,00

A)

B) -,---,-- -,-- 111.559,79

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 2.774.185,46

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 1.443.395,91

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 231.968,16

523 96

A)

B) -,---,-- -,-- 28.201,83

525 96

A)

B) -,--

2.401.508,25 2.401.508,25 2.139.674,90

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 557.513,95

812 96

A)

B) -,--

2.401.508,25 2.401.508,257.286.500,00 -,--

Saldo 7.286.500,00

A)

B) -,---,-- -,--

427 99

A)

B) 15.300,00

-,-- 15.300,00

15.300,00 428 99

A)

B) 257.400,00

-,-- 257.400,00 19.146,00

511 99

A)

B) 40.700,00

-,-- 40.700,00 104.726,12

514 99

Page 666: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

664 Zentralrechnung 2015

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)-,-- -,-- -,--

533 99

Nebenkosten der Datenverarbeitung A)

B)741,16

-,-- 741,16 535 99

Miete für Software A)

B)66.364,93

-,-- 66.364,93 815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

2.075,89 -,-- 2.075,89

981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)491.154,10

-,-- 491.154,10 Gesamtausgaben A)

B)60.896.002,62 10.797.927,22 71.693.929,84

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

4.224.741,07 -,-- 4.224.741,07

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

9.343.492,04 -,-- 9.343.492,04

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

105.000,00 -,-- 105.000,00

Gesamteinnahmen A)

B)13.673.233,11

-,-- 13.673.233,11 Personalausgaben A)

B)44.180.279,74

88.043,25 44.268.322,99 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)13.951.425,70 10.709.883,97 24.661.309,67

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

250,00 -,-- 250,00

Baumaßnahmen A)

B)1.867.442,63

-,-- 1.867.442,63 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)896.604,55

-,-- 896.604,55 Gesamtausgaben A)

B)60.896.002,62 10.797.927,22 71.693.929,84

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-47.222.769,51 -10.797.927,22 -58.020.696,73

Page 667: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

665

Zentralrechnung 2015

15 40

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 6.300,00

-,-- 6.300,00

6.300,00 525 99

A)

B) -,---,-- -,-- 741,16

533 99

A)

B) -,---,-- -,-- 66.364,93

535 99

A)

B) 87.100,00

-,-- 87.100,00

85.024,11 815 99

A)

B) -,---,-- -,--

981 99

A)

B) 406.800,00

-,-- 406.800,00190.978,21 106.624,11

Saldo 84.354,10 A)

B) 46.250.300,009.828.822,71 56.079.122,71 18.583.182,40

2.968.375,27

Saldo 15.614.807,13

A) B)

3.679.500,00-,-- 3.679.500,00 610.786,53

65.545,46

A)

B) 5.400.000,00

-,-- 5.400.000,00 4.471.612,24

528.120,20

A)

B)

-,---,-- -,-- 105.000,00

-,--

A)

B) 9.079.500,00

-,-- 9.079.500,00 5.187.398,77

593.665,66

Saldo 4.593.733,11 A)

B) 35.243.800,00

530.293,00 35.774.093,00 9.372.197,43

877.967,44

A)

B) 9.976.400,008.313.557,42 18.289.957,42 7.537.225,66

1.165.873,41

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 -,--

50,00

A)

B) 200.000,00984.972,29 1.184.972,29 889.068,68

206.598,34

A)

B) 829.800,00

-,-- 829.800,00 784.690,63

717.886,08

A)

B) 46.250.300,009.828.822,71 56.079.122,71 18.583.182,40

2.968.375,27

Saldo 15.614.807,13 A)

B) -37.170.800,00-9.828.822,71 -46.999.622,71 -13.395.783,63

-2.374.709,61

Saldo -11.021.074,02

Page 668: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

666 Zentralrechnung 2015

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

8.527,46 -,-- 8.527,46

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

265,60 -,-- 265,60

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

1.135.672,19 -,-- 1.135.672,19

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

-,-- -,-- -,--

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

7.165,00 -,-- 7.165,00

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)-,-- -,-- -,--

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

69.756,13 -,-- 69.756,13

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

5.825,84 -,-- 5.825,84

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

184.288,99 -,-- 184.288,99

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 669: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

667

Zentralrechnung 2015

15 41

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

15.000,00-,-- 15.000,00

6.472,54

111 01

A)

B) -,---,-- -,-- 265,60

111 02

A)

B) 900.000,00

-,-- 900.000,00 235.672,19

111 05

A)

B) -,---,-- -,--

119 01

A)

B) -,---,-- -,-- 7.165,00

119 02

A)

B) 2.000,00

-,-- 2.000,00

2.000,00 119 49

A)

B) 35.000,00

-,-- 35.000,00 34.756,13

124 01

A)

B) 8.000,00

-,-- 8.000,00

2.174,16 124 02

A)

B) 4.000,00

-,-- 4.000,00

4.000,00 129 01

A)

B) -,---,-- -,--

132 01

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

A) B)

-,---,-- -,-- 184.288,99

331 04

A)

B) -,---,-- -,--

331 07

Page 670: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

668 Zentralrechnung 2015

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)338.234,63

-,-- 338.234,63 331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)338.234,63

-,-- 338.234,63 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)2.688.394,58

-,-- 2.688.394,58 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.688.394,58

-,-- 2.688.394,58 72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)2.903.641,54

-,-- 2.903.641,54 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.903.641,54

-,-- 2.903.641,54 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)4.109,28

-,-- 4.109,28 261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)4.109,28

-,-- 4.109,28

Page 671: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

669

Zentralrechnung 2015

15 41

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 338.234,63

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

338.234,63 -,--

Saldo 338.234,63

A)

B) 1.200.000,00

-,-- 1.200.000,00 1.488.394,58

231 71

A)

B) -,---,-- -,--

331 71

A)

B) 1.200.000,00

-,-- 1.200.000,001.488.394,58 -,--

Saldo 1.488.394,58

A)

B) 3.200.000,00

-,-- 3.200.000,00

296.358,46 282 72

A)

B) -,---,-- -,--

342 72

A)

B) 3.200.000,00

-,-- 3.200.000,00-,-- 296.358,46

Saldo 296.358,46

A)

B) 100,00

-,-- 100,00

100,00 119 73

A)

B) 100,00

-,-- 100,00 4.009,28

124 73

A)

B) 100,00

-,-- 100,00

100,00 261 73

A)

B) 300,00

-,-- 300,004.009,28 200,00

Saldo 3.809,28

Page 672: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

670 Zentralrechnung 2015

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).

119 81

Erstattung für Sachausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

261 81

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)389.154,33

-,-- 389.154,33 346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)389.154,33

-,-- 389.154,33 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)761.072,22

-,-- 761.072,22 342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)761.072,22

-,-- 761.072,22 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)461.626,94

-,-- 461.626,94 342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)461.626,94

-,-- 461.626,94 Gesamteinnahmen A)

B)8.957.734,73

-,-- 8.957.734,73

Page 673: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

671

Zentralrechnung 2015

15 41

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

119 81

A)

B) -,---,-- -,--

261 81

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 750.000,00

-,-- 750.000,00

360.845,67 272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) 750.000,00

-,-- 750.000,00-,-- 360.845,67

Saldo 360.845,67

A)

B) -,---,-- -,-- 761.072,22

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

761.072,22 -,--

Saldo 761.072,22

A)

B) -,---,-- -,-- 461.626,94

282 96

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

461.626,94 -,--

Saldo 461.626,94 A)

B) 6.114.300,00

-,-- 6.114.300,00 3.515.485,56

672.050,83

Saldo 2.843.434,73

Page 674: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

672 Zentralrechnung 2015

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

3.192.311,44 -,-- 3.192.311,44

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)14.780.313,66

-,-- 14.780.313,66 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)2.038.588,81

-,-- 2.038.588,81 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

1.123.062,23 -,-- 1.123.062,23

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)22.389,31

-,-- 22.389,31 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

-30.900,44 158.645,45 127.745,01

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)1.869,11

-,-- 1.869,11 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)5.360,21

-,-- 5.360,21 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)1.200.415,13

-,-- 1.200.415,13 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

1.057.461,86 -,-- 1.057.461,86

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 675: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

673

Zentralrechnung 2015

15 41

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

3.543.700,00-,-- 3.543.700,00

351.388,56

422 01

A)

B) 16.349.300,00

-,-- 16.349.300,00

1.568.986,34 422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

A)

B) 2.198.000,00

-,-- 2.198.000,00

159.411,19 428 01

A)

B) 746.700,00

-,-- 746.700,00 376.362,23

428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) -,---,-- -,--

428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 22.389,31

453 01

A)

B) -,---,-- -,--

459 01

A) B)

45.000,004.759,60 49.759,60 77.985,41

511 01

A)

B) 3.200,00

-,-- 3.200,00

1.330,89 514 01

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00 4.360,21

514 11

A)

B) 1.189.300,00

-,-- 1.189.300,00 11.115,13

517 01

A)

B) 1.120.300,00

-,-- 1.120.300,00

62.838,14 517 05

A)

B) -,---,-- -,--

518 01

Page 676: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

674 Zentralrechnung 2015

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

-,-- -,-- -,--

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)

295.002,46 175.968,24 470.970,70

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)7.108,12

-,-- 7.108,12 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

273,16 -,-- 273,16

531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.

A)B)

-,-- -,-- -,--

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)

1.173,25 -,-- 1.173,25

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 02

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

900,00 -,-- 900,00

Baumaßnahmen

745 05

Erschließung des Erweiterungsgeländes 1. Bauabschnitt

A)B)

-,-- -,-- -,--

745 32

Errichtung eines Gebäudes für Technik im Rahmen des Ausbauprogramms der Fachhochschule Regensburg mit beginnender Verlagerung des Standorts Prüfeninger Straße auf den Campus

A)B)

6.779.133,45 4.220.866,55 11.000.000,00

745 35

Neubau für den Fachbereich Informatik und Mathematik A)

B)5.115.087,24 1.002.820,84 6.117.908,08

745 53

Umbaumaßnahmen für die Nachnutzung der ehemaligen Bibliothek und Cafeteria am Standort Seybothstraße

A)B)

38.642,65 -,-- 38.642,65

745 54

Neubau eines Hörsaalgebäudes A)

B)54.493,49

-,-- 54.493,49 745 55

Aufbau einer Kälteversorgung für die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg - Planung -

A)B)

387.976,20 312.023,80 700.000,00

745 62

Restverlagerung der Verwaltung und der Fakultät für Architektur der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg vom Standort Prüfeninger Straße an den Standort Seybothstraße - Planung -

A)B)

604.760,37 2.595.239,63 3.200.000,00

745 67

Erschließungsmaßnahmen und Herrichten der Freianlagen - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 677: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

675

Zentralrechnung 2015

15 41

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

518 11

A)

B) -,---,-- -,--

518 18

A)

B) 500.400,00

20.610,70 521.010,70

50.040,00 519 01

A)

B) 29.400,00

-,-- 29.400,00

22.291,88 527 01

A)

B) 2.100,00

-,-- 2.100,00

1.826,84 529 01

A)

B) 5.500,00

-,-- 5.500,00

5.500,00 531 11

A)

B) 2.400,00

-,-- 2.400,00

1.226,75 546 49

A) B)

1.000,00-,-- 1.000,00

100,00

686 02

A) B)

-,---,-- -,--

745 05

A)

B) 11.000.000,00

-,-- 11.000.000,00

745 32

A)

B) 8.000.000,00

-,-- 8.000.000,00

1.882.091,92 745 35

A)

B) -,---,-- -,-- 38.642,65

745 53

A)

B) -,---,-- -,-- 54.493,49

745 54

A)

B) 700.000,00

-,-- 700.000,00

745 55

A)

B) 2.500.000,00

-,-- 2.500.000,00 700.000,00

745 62

A)

B) -,---,-- -,--

745 67

Page 678: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

676 Zentralrechnung 2015

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)841.205,26

-,-- 841.205,26 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)330.000,00

-,-- 330.000,00 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.171.205,26

-,-- 1.171.205,26 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)35.186,15

-,-- 35.186,15 428 52

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)223.262,03

-,-- 223.262,03 459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)33.982,09

-,-- 33.982,09 547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)51.221,89 10.500,83 61.722,72

812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)343.652,16

10.500,83 354.152,99

Page 679: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

677

Zentralrechnung 2015

15 41

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

811 01

A)

B) -,---,-- -,-- 841.205,26

429 51

A)

B) -,---,-- -,--

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 330.000,00

547 51

A)

B) -,---,-- -,--

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

1.171.205,26 -,--

Saldo 1.171.205,26

A)

B) -,---,-- -,-- 35.186,15

422 52

A)

B) -,---,-- -,-- 223.262,03

428 52

A)

B) -,---,-- -,-- 33.982,09

459 52

A)

B) -,--

15.918,36 15.918,36 45.804,36

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,--

15.918,36 15.918,36338.234,63 -,--

Saldo 338.234,63

Page 680: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

678 Zentralrechnung 2015

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.960.011,48

-,-- 1.960.011,48 459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)109.959,41

-,-- 109.959,41 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-159.200,67 361.599,26 202.398,59

812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

423.349,05 -,-- 423.349,05

Summe der Titelgruppe A)

B)2.334.119,27

361.599,26 2.695.718,53 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer

Zu Lasten der Mittel dürfen für den Ausbau der Forschungsaktivitäten bis zu 11 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

A)B)

1.272.846,87 -,-- 1.272.846,87

429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)163.069,84

-,-- 163.069,84 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.189.982,98 4.997.567,83 6.187.550,81

812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.625.899,69 4.997.567,83 7.623.467,52

Page 681: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

679

Zentralrechnung 2015

15 41

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00 1.160.011,48

428 71

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 59.959,41

459 71

A)

B) 350.000,00

7.323,95 357.323,95

154.925,36 547 71

A)

B) -,---,-- -,-- 423.349,05

812 71

A)

B) 1.200.000,00

7.323,95 1.207.323,951.643.319,94 154.925,36

Saldo 1.488.394,58

A)

B) 1.400.000,00

-,-- 1.400.000,00

127.153,13 428 72

A)

B) -,---,-- -,--

429 72

A)

B) -,---,-- -,-- 163.069,84

459 72

A)

B) 1.800.000,004.719.825,98 6.519.825,98

332.275,17

547 72

A)

B) -,---,-- -,--

812 72

A)

B) 3.200.000,004.719.825,98 7.919.825,98

163.069,84 459.428,30

Saldo 296.358,46

Page 682: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

680 Zentralrechnung 2015

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.

427 73

Vergütungen für Lehraufträge

Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.

A)B)

-280.287,20 -,-- -280.287,20

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)589.145,19

-,-- 589.145,19 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

8.007,44 -,-- 8.007,44

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

484.838,02 -,-- 484.838,02

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)365.504,96

-,-- 365.504,96 527 73

Reisekostenvergütungen A)

B)218.282,95

-,-- 218.282,95 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-253.800,25

3.484.771,48 3.230.971,23 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

180.575,34 -,-- 180.575,34

Summe der Titelgruppe A)

B)1.312.266,45 3.484.771,48 4.797.037,93

Page 683: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

681

Zentralrechnung 2015

15 41

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 791.100,00

-,-- 791.100,00

1.071.387,20 427 73

A)

B) 247.900,00

-,-- 247.900,00 341.245,19

428 73

A)

B) 6.000,00

-,-- 6.000,00 2.007,44

429 73

A)

B) 199.000,00

-,-- 199.000,00 285.838,02

511 73

A)

B) 190.600,00

-,-- 190.600,00 174.904,96

523 73

A)

B) 2.800,00

-,-- 2.800,00 215.482,95

527 73

A)

B) 77.900,00

2.125.066,48 2.202.966,48 1.028.004,75

547 73

A)

B) 287.700,00

-,-- 287.700,00

107.124,66 812 73

A)

B) 1.803.000,002.125.066,48 3.928.066,48

2.047.483,31 1.178.511,86

Saldo 868.971,45

Page 684: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

682 Zentralrechnung 2015

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der

Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,--

44.565,38 44.565,38 812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,--

44.565,38 44.565,38 80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte

Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

A)B)

872.652,36 -,-- 872.652,36

459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)33.784,45

-,-- 33.784,45 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)136.705,72 856.629,16 993.334,88

812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.043.142,53

856.629,16 1.899.771,69

Page 685: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

683

Zentralrechnung 2015

15 41

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 366.900,00

-,-- 366.900,00

366.900,00 812 76

A)

B) 366.900,00

-,-- 366.900,00-,-- 366.900,00

Saldo 366.900,00

A)

B) -,---,-- -,--

428 77

A)

B) -,---,-- -,--

459 77

A)

B) 4.000,00

44.565,38 48.565,38

4.000,00 547 77

A)

B) -,---,-- -,--

812 77

A)

B) 4.000,00

44.565,38 48.565,38-,-- 4.000,00

Saldo 4.000,00

A)

B) 600.000,00

-,-- 600.000,00 272.652,36

428 80

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00 13.784,45

459 80

A)

B) 280.000,00764.099,50 1.044.099,50

50.764,62

547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) 900.000,00764.099,50 1.664.099,50

286.436,81 50.764,62

Saldo 235.672,19

Page 686: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

684 Zentralrechnung 2015

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)78.405,63

-,-- 78.405,63 459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)8.660,68

-,-- 8.660,68 514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)122.727,16 270.265,70 392.992,86

812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)209.793,47 270.265,70 480.059,17

94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)220.374,76

-,-- 220.374,76 428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)544.386,86

-,-- 544.386,86 429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)36.019,92

-,-- 36.019,92

Page 687: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

685

Zentralrechnung 2015

15 41

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

428 81

A)

B) -,---,-- -,--

547 81

A)

B) -,---,-- -,--

812 81

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00

421.594,37 428 93

A)

B) 60.000,00

-,-- 60.000,00

51.339,32 459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 190.000,00

90.904,84 280.904,84 112.088,02

547 93

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) 750.000,00

90.904,84 840.904,84112.088,02 472.933,69

Saldo 360.845,67

A)

B) -,---,-- -,-- 220.374,76

422 94

A)

B) -,---,-- -,-- 544.386,86

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,-- 36.019,92

459 94

Page 688: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

686 Zentralrechnung 2015

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-27.470,98 -17.806,89 -45.277,87

701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)773.310,56 -17.806,89 755.503,67

96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)384.163,02

-,-- 384.163,02 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.265.436,39

-,-- 1.265.436,39 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)694.397,52

-,-- 694.397,52 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)105.025,84

-,-- 105.025,84 525 96

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)903.358,17 883.467,95 1.786.826,12

701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)52.757,09

-,-- 52.757,09 812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

646.825,65 -,-- 646.825,65

Summe der Titelgruppe A)

B)4.051.963,68

883.467,95 4.935.431,63 99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.

427 99

Beschäftigungsentgelte A)

B)-,-- -,-- -,--

428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)12.182,24

-,-- 12.182,24 511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

126.412,08 -,-- 126.412,08

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)216.088,66

-,-- 216.088,66

Page 689: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

687

Zentralrechnung 2015

15 41

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,--

-5.568,55 -5.568,55

39.709,32 547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

-5.568,55 -5.568,55800.781,54 39.709,32

Saldo 761.072,22

A)

B) -,---,-- -,-- 384.163,02

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 1.265.436,39

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 694.397,52

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 105.025,84

523 96

A)

B) -,---,-- -,--

525 96

A)

B) -,--

11.204,69 11.204,69 1.775.621,43

547 96

A)

B) -,---,-- -,-- 52.757,09

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 646.825,65

812 96

A)

B) -,--

11.204,69 11.204,694.924.226,94 -,--

Saldo 4.924.226,94

A)

B) -,---,-- -,--

427 99

A)

B) -,---,-- -,-- 12.182,24

428 99

A)

B) 206.700,00

-,-- 206.700,00

80.287,92 511 99

A)

B) 36.100,00

-,-- 36.100,00 179.988,66

514 99

Page 690: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

688 Zentralrechnung 2015

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)-,-- -,-- -,--

533 99

Nebenkosten der Datenverarbeitung A)

B)-,-- -,-- -,--

535 99

Miete für Software A)

B)-,-- -,-- -,--

815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

801.258,74 -,-- 801.258,74

981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.155.941,72

-,-- 1.155.941,72 Gesamtausgaben A)

B)51.696.716,50 19.357.125,21 71.053.841,71

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

1.231.321,50 -,-- 1.231.321,50

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

7.542.124,24 -,-- 7.542.124,24

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

184.288,99 -,-- 184.288,99

Gesamteinnahmen A)

B)8.957.734,73

-,-- 8.957.734,73 Personalausgaben A)

B)30.263.517,84

-,-- 30.263.517,84 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)6.347.439,39

11.226.174,39 17.573.613,78 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

900,00 -,-- 900,00

Baumaßnahmen A)

B)13.032.850,49 8.130.950,82 21.163.801,31

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)2.052.008,78

-,-- 2.052.008,78 Gesamtausgaben A)

B)51.696.716,50 19.357.125,21 71.053.841,71

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-42.738.981,77 -19.357.125,21 -62.096.106,98

Page 691: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

689

Zentralrechnung 2015

15 41

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 13.500,00

-,-- 13.500,00

13.500,00 525 99

A)

B) -,---,-- -,--

533 99

A)

B) -,---,-- -,--

535 99

A)

B) 140.900,00

-,-- 140.900,00 660.358,74

815 99

A)

B) -,---,-- -,--

981 99

A)

B) 397.200,00

-,-- 397.200,00852.529,64 93.787,92

Saldo 758.741,72 A)

B) 56.558.400,007.798.710,93 64.357.110,93 13.624.724,36

6.927.993,58

Saldo 6.696.730,78

A) B)

964.200,00-,-- 964.200,00 281.868,20

14.746,70

A)

B) 5.150.100,00

-,-- 5.150.100,00 3.049.328,37

657.304,13

A)

B)

-,---,-- -,-- 184.288,99

-,--

A)

B) 6.114.300,00

-,-- 6.114.300,00 3.515.485,56

672.050,83

Saldo 2.843.434,73 A)

B) 27.312.700,00

-,-- 27.312.700,00 6.702.077,95

3.751.260,11

A)

B) 6.249.200,007.798.710,93 14.047.910,93 4.346.219,74

820.516,89

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00 -,--

100,00

A)

B) 22.200.000,00

-,-- 22.200.000,00 845.893,23

1.882.091,92

A)

B) 795.500,00

-,-- 795.500,00 1.730.533,44

474.024,66

A)

B) 56.558.400,007.798.710,93 64.357.110,93 13.624.724,36

6.927.993,58

Saldo 6.696.730,78 A)

B) -50.444.100,00-7.798.710,93 -58.242.810,93 -10.109.238,80

-6.255.942,75

Saldo -3.853.296,05

Page 692: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

690 Zentralrechnung 2015

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

19.704,87 -,-- 19.704,87

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

555,00 -,-- 555,00

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

729.476,85 -,-- 729.476,85

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

-,-- -,-- -,--

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

280,00 -,-- 280,00

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)410,00

-,-- 410,00 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

18.400,64 -,-- 18.400,64

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

12.362,00 -,-- 12.362,00

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

149.332,65 -,-- 149.332,65

132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

186.500,00 -,-- 186.500,00

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 693: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

691

Zentralrechnung 2015

15 42

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

18.000,00-,-- 18.000,00 1.704,87

111 01

A)

B) -,---,-- -,-- 555,00

111 02

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00 529.476,85

111 05

A)

B) -,---,-- -,--

119 01

A)

B) -,---,-- -,-- 280,00

119 02

A)

B) 800,00

-,-- 800,00

390,00 119 49

A)

B) 18.000,00

-,-- 18.000,00 400,64

124 01

A)

B) 13.500,00

-,-- 13.500,00

1.138,00 124 02

A)

B) 120.000,00

-,-- 120.000,00 29.332,65

129 01

A)

B) -,---,-- -,--

132 01

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

A) B)

-,---,-- -,-- 186.500,00

331 04

A)

B) -,---,-- -,--

331 07

Page 694: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

692 Zentralrechnung 2015

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)139.597,11

-,-- 139.597,11 331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)139.597,11

-,-- 139.597,11 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)2.564.962,05

-,-- 2.564.962,05 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.564.962,05

-,-- 2.564.962,05 72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)1.732.315,36

-,-- 1.732.315,36 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.732.315,36

-,-- 1.732.315,36 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)2.024,50

-,-- 2.024,50 261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.024,50

-,-- 2.024,50

Page 695: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

693

Zentralrechnung 2015

15 42

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 139.597,11

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

139.597,11 -,--

Saldo 139.597,11

A)

B) 2.000.000,00

-,-- 2.000.000,00 564.962,05

231 71

A)

B) -,---,-- -,--

331 71

A)

B) 2.000.000,00

-,-- 2.000.000,00564.962,05 -,--

Saldo 564.962,05

A)

B) 1.600.000,00

-,-- 1.600.000,00 132.315,36

282 72

A)

B) -,---,-- -,--

342 72

A)

B) 1.600.000,00

-,-- 1.600.000,00132.315,36 -,--

Saldo 132.315,36

A)

B) 200,00

-,-- 200,00

200,00 119 73

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00 1.024,50

124 73

A)

B) -,---,-- -,--

261 73

A)

B) 1.200,00

-,-- 1.200,001.024,50 200,00

Saldo 824,50

Page 696: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

694 Zentralrechnung 2015

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).

119 81

Erstattung für Sachausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

261 81

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

83 Studienangebote im südostbayerischen Chemiedreieck 111 83

Einnahmen des berufsbegleitenden Studiengangs in Mühldorf

Vgl. Vermerk bei TG 83 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)353.558,89

-,-- 353.558,89 346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)353.558,89

-,-- 353.558,89 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)201.003,94

-,-- 201.003,94 342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)201.003,94

-,-- 201.003,94 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 697: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

695

Zentralrechnung 2015

15 42

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

119 81

A)

B) -,---,-- -,--

261 81

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) -,---,-- -,--

111 83

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 280.000,00

-,-- 280.000,00 73.558,89

272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) 280.000,00

-,-- 280.000,0073.558,89 -,--

Saldo 73.558,89

A)

B) -,---,-- -,-- 201.003,94

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

201.003,94 -,--

Saldo 201.003,94

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

Page 698: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

696 Zentralrechnung 2015

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)6.110.483,86

-,-- 6.110.483,86 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

2.199.468,95 -,-- 2.199.468,95

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)9.861.814,55

-,-- 9.861.814,55 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.613.992,75

-,-- 1.613.992,75 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

1.019.001,57 -,-- 1.019.001,57

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

734,98 -,-- 734,98

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)10.110,60

-,-- 10.110,60 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

13.248,38 322.032,92 335.281,30

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)9.540,82

-,-- 9.540,82 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)490,90

-,-- 490,90

Page 699: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

697

Zentralrechnung 2015

15 42

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 4.251.500,00

-,-- 4.251.500,00 1.860.711,86

1.728,00

Saldo 1.858.983,86

A) B)

2.103.500,00-,-- 2.103.500,00 95.968,95

422 01

A)

B) 10.912.000,00

-,-- 10.912.000,00

1.050.185,45 422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

A)

B) 1.794.700,00

-,-- 1.794.700,00

180.707,25 428 01

A)

B) 777.900,00

-,-- 777.900,00 241.101,57

428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) -,---,-- -,-- 734,98

428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 10.110,60

453 01

A)

B) -,---,-- -,--

459 01

A) B)

51.100,00308.619,59 359.719,59

24.438,29

511 01

A)

B) 1.500,00

-,-- 1.500,00 8.040,82

514 01

A)

B) 900,00

-,-- 900,00

409,10 514 11

Page 700: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

698 Zentralrechnung 2015

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)736.881,31

-,-- 736.881,31 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

433.386,31 -,-- 433.386,31

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

5.457,98 -,-- 5.457,98

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)

606.388,59 88.394,99 694.783,58

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)26.537,29

-,-- 26.537,29 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

1.890,00 -,-- 1.890,00

531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.

A)B)

-,-- -,-- -,--

533 02

Ausgaben für den allgemeinen Studentensport A)

B)7.641,01

-,-- 7.641,01 546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)

14.421,43 -,-- 14.421,43

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 02

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

300,00 -,-- 300,00

Baumaßnahmen

710 31

Neubau eines Hörsaal- und Laborgebäudes für den Studiengang Elektrotechnik

A)B)

-,-- -,-- -,--

710 51

Neubau eines Hörsaal- und Laborgebäudes für den Studiengang Holztechnik und Betriebswirtschaft

A)B)

65.266,75 -,-- 65.266,75

711 01

Erstellung eines Masterplans - Planung -

A)B)

18.450,00 -,-- 18.450,00

711 02

Sanierung und Modernisierung der Mensa - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 05

Sanierung und Modernisierung des Gebäudes "A" für die Fakultäten für Angewandte Natur- und Geisteswissenschaften, Betriebswirtschaft sowie für das Institut für Gesundheit - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 701: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

699

Zentralrechnung 2015

15 42

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 645.700,00

-,-- 645.700,00 91.181,31

517 01

A)

B) 522.600,00

-,-- 522.600,00

89.213,69 517 05

A)

B) -,---,-- -,--

518 01

A)

B) 5.200,00

-,-- 5.200,00 257,98

518 11

A)

B) -,---,-- -,--

518 18

A)

B) 327.400,00

-,-- 327.400,00 367.383,58

519 01

A)

B) 21.600,00

-,-- 21.600,00 4.937,29

527 01

A)

B) 2.100,00

-,-- 2.100,00

210,00 529 01

A)

B) 10.300,00

-,-- 10.300,00

10.300,00 531 11

A)

B) 6.200,00

-,-- 6.200,00 1.441,01

533 02

A)

B) 2.400,00

-,-- 2.400,00 12.021,43

546 49

A) B)

300,00-,-- 300,00

686 02

A) B)

-,---,-- -,--

710 31

A)

B) -,---,-- -,-- 65.266,75

710 51

A)

B) -,---,-- -,-- 18.450,00

711 01

A)

B) -,---,-- -,--

711 02

A)

B) -,---,-- -,--

711 05

Page 702: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

700 Zentralrechnung 2015

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)455.000,00

-,-- 455.000,00 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)12.000,00

-,-- 12.000,00 519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)285.130,00

-,-- 285.130,00 547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)200.000,00

-,-- 200.000,00 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)952.130,00

-,-- 952.130,00 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)47.664,61

-,-- 47.664,61 428 52

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)93.118,11

-,-- 93.118,11 459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)560,39

-,-- 560,39 812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)141.343,11

-,-- 141.343,11

Page 703: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

701

Zentralrechnung 2015

15 42

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

811 01

A)

B) -,---,-- -,-- 455.000,00

429 51

A)

B) -,---,-- -,-- 12.000,00

517 51

A)

B) -,---,-- -,-- 285.130,00

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 200.000,00

547 51

A)

B) -,---,-- -,--

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

952.130,00 -,--

Saldo 952.130,00

A)

B) -,---,-- -,-- 47.664,61

422 52

A)

B) -,--

1.293,06 1.293,06 91.825,05

428 52

A)

B) -,---,-- -,--

459 52

A)

B) -,---,-- -,-- 560,39

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,--

1.293,06 1.293,06140.050,05 -,--

Saldo 140.050,05

Page 704: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

702 Zentralrechnung 2015

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.624.403,27

-,-- 1.624.403,27 459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)609.900,46 179.455,53 789.355,99

812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

940.027,02 -,-- 940.027,02

Summe der Titelgruppe A)

B)3.174.330,75

179.455,53 3.353.786,28 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer

Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

A)B)

519.051,44 -,-- 519.051,44

429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)352.146,79

-,-- 352.146,79 459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)44.327,08

-,-- 44.327,08 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)864.410,32

2.099.813,33 2.964.223,65 812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.779.935,63 2.099.813,33 3.879.748,96

Page 705: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

703

Zentralrechnung 2015

15 42

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00 124.403,27

428 71

A)

B) -,---,-- -,--

459 71

A)

B) 490.000,00788.824,23 1.278.824,23

489.468,24

547 71

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00 930.027,02

812 71

A)

B) 2.000.000,00

788.824,23 2.788.824,231.054.430,29 489.468,24

Saldo 564.962,05

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00 119.051,44

428 72

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00 202.146,79

429 72

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00

105.672,92 459 72

A)

B) 900.000,00

2.147.433,60 3.047.433,60

83.209,95 547 72

A)

B) -,---,-- -,--

812 72

A)

B) 1.600.000,002.147.433,60 3.747.433,60

321.198,23 188.882,87

Saldo 132.315,36

Page 706: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

704 Zentralrechnung 2015

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.

427 73

Vergütungen für Lehraufträge

Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.

A)B)

8.791,90 -,-- 8.791,90

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)9.282,36

-,-- 9.282,36 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

1.059,00 -,-- 1.059,00

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

125.801,25 -,-- 125.801,25

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)48.326,22

-,-- 48.326,22 527 73

Reisekostenvergütungen A)

B)88.114,40

-,-- 88.114,40 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)550.609,52

1.351.604,01 1.902.213,53 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

283.198,53 -,-- 283.198,53

Summe der Titelgruppe A)

B)1.115.183,18 1.351.604,01 2.466.787,19

Page 707: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

705

Zentralrechnung 2015

15 42

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 415.400,00

-,-- 415.400,00

406.608,10 427 73

A)

B) 137.500,00

-,-- 137.500,00

128.217,64 428 73

A)

B) 4.000,00

-,-- 4.000,00

2.941,00 429 73

A)

B) 163.700,00

-,-- 163.700,00

37.898,75 511 73

A)

B) 105.600,00

-,-- 105.600,00

57.273,78 523 73

A)

B) 600,00

-,-- 600,00 87.514,40

527 73

A)

B) 69.100,00

1.414.468,51 1.483.568,51 418.645,02

547 73

A)

B) 129.900,00

-,-- 129.900,00 153.298,53

812 73

A)

B) 1.025.800,001.414.468,51 2.440.268,51

659.457,95 632.939,27

Saldo 26.518,68

Page 708: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

706 Zentralrechnung 2015

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der

Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

1.585,36 -,-- 1.585,36

Summe der Titelgruppe A)

B)1.585,36

-,-- 1.585,36 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)6.165,01

-,-- 6.165,01 459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)125.234,88 324.031,53 449.266,41

812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)131.399,89 324.031,53 455.431,42

78 Technologiezentrum Gebäudehülle

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von insg. 3.000,0 Tsd. € zu Lasten der Anlage S. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch Verpflichtungsermächtigungen.

429 78

Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 78

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 78

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 709: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

707

Zentralrechnung 2015

15 42

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 217.000,00

-,-- 217.000,00

215.414,64 812 76

A)

B) 217.000,00

-,-- 217.000,00-,-- 215.414,64

Saldo 215.414,64

A)

B) -,---,-- -,-- 6.165,01

428 77

A)

B) -,---,-- -,--

459 77

A)

B) 120.000,00306.098,77 426.098,77 23.167,64

547 77

A)

B) -,---,-- -,--

812 77

A)

B) 120.000,00306.098,77 426.098,77

29.332,65 -,--

Saldo 29.332,65

A)

B) -,---,-- -,--

429 78

A)

B) -,---,-- -,--

547 78

A)

B) -,---,-- -,--

812 78

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

Page 710: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

708 Zentralrechnung 2015

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte

Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 1,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

A)B)

112.985,41 -,-- 112.985,41

459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)56.436,25

-,-- 56.436,25 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)250.547,68 576.585,44 827.133,12

812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)419.969,34 576.585,44 996.554,78

81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

83 Studienangebote im südostbayerischen Chemiedreieck

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 83.

429 83

Personalausgaben A)

B)74.580,73

-,-- 74.580,73 547 83

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)55.090,93

-,-- 55.090,93 812 83

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

20.328,34 -,-- 20.328,34

Summe der Titelgruppe A)

B)150.000,00

-,-- 150.000,00

Page 711: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

709

Zentralrechnung 2015

15 42

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 62.985,41

428 80

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

43.563,75 459 80

A)

B) 50.000,00

267.077,93 317.077,93 510.055,19

547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) 200.000,00267.077,93 467.077,93

573.040,60 43.563,75

Saldo 529.476,85

A)

B) -,---,-- -,--

428 81

A)

B) -,---,-- -,--

547 81

A)

B) -,---,-- -,--

812 81

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00

75.419,27 429 83

A)

B) -,---,-- -,-- 55.090,93

547 83

A)

B) -,---,-- -,-- 20.328,34

812 83

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,0075.419,27 75.419,27

Saldo -,-- -,--

Page 712: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

710 Zentralrechnung 2015

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)120.947,31

-,-- 120.947,31 459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)150.060,63

99.589,57 249.650,20 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)271.007,94

99.589,57 370.597,51 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)94.649,79

-,-- 94.649,79 428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)31.026,98

-,-- 31.026,98 429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)18.223,34

353.563,21 371.786,55 701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)143.900,11 353.563,21 497.463,32

96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)152.997,22

-,-- 152.997,22

Page 713: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

711

Zentralrechnung 2015

15 42

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 20.947,31

428 93

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00

20.000,00 459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 160.000,00

17.038,62 177.038,62 72.611,58

547 93

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) 280.000,00

17.038,62 297.038,6293.558,89 20.000,00

Saldo 73.558,89

A)

B) -,---,-- -,-- 94.649,79

422 94

A)

B) -,---,-- -,-- 31.026,98

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,--

459 94

A)

B) -,--

296.459,38 296.459,38 75.327,17

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

296.459,38 296.459,38201.003,94 -,--

Saldo 201.003,94

A)

B) -,---,-- -,-- 152.997,22

422 96

Page 714: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

712 Zentralrechnung 2015

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.058.452,70

-,-- 1.058.452,70 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)375.763,28

-,-- 375.763,28 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)159.141,00

-,-- 159.141,00 525 96

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)280.330,48 484.947,77 765.278,25

701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

244.365,63 -,-- 244.365,63

Summe der Titelgruppe A)

B)2.271.050,31

484.947,77 2.755.998,08 99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.

427 99

Beschäftigungsentgelte A)

B)-,-- -,-- -,--

428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

89.535,57 -,-- 89.535,57

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)181.463,47

-,-- 181.463,47 525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)8.217,11

-,-- 8.217,11 533 99

Nebenkosten der Datenverarbeitung A)

B)-,-- -,-- -,--

535 99

Miete für Software A)

B)-,-- -,-- -,--

815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

532.198,33 -,-- 532.198,33

Page 715: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

713

Zentralrechnung 2015

15 42

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 1.058.452,70

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 375.763,28

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 159.141,00

523 96

A)

B) -,---,-- -,--

525 96

A)

B) -,--

439.898,08 439.898,08 325.380,17

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 244.365,63

812 96

A)

B) -,--

439.898,08 439.898,082.316.100,00 -,--

Saldo 2.316.100,00

A)

B) -,---,-- -,--

427 99

A)

B) -,---,-- -,--

428 99

A)

B) 135.900,00

-,-- 135.900,00

46.364,43 511 99

A)

B) 17.300,00

-,-- 17.300,00 164.163,47

514 99

A)

B) 13.500,00

-,-- 13.500,00

5.282,89 525 99

A)

B) -,---,-- -,--

533 99

A)

B) -,---,-- -,--

535 99

A)

B) 61.800,00

-,-- 61.800,00 470.398,33

815 99

Page 716: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

714 Zentralrechnung 2015

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)811.414,48

-,-- 811.414,48 Gesamtausgaben A)

B)28.008.274,27 5.880.018,30 33.888.292,57

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

932.546,51 -,-- 932.546,51

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

4.991.437,35 -,-- 4.991.437,35

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

186.500,00 -,-- 186.500,00

Gesamteinnahmen A)

B)6.110.483,86

-,-- 6.110.483,86 Personalausgaben A)

B)19.943.972,64

-,-- 19.943.972,64 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)5.958.581,67 5.880.018,30 11.838.599,97

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

300,00 -,-- 300,00

Baumaßnahmen A)

B)83.716,75

-,-- 83.716,75 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)2.021.703,21

-,-- 2.021.703,21 Gesamtausgaben A)

B)28.008.274,27 5.880.018,30 33.888.292,57

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-21.897.790,41 -5.880.018,30 -27.777.808,71

Page 717: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

715

Zentralrechnung 2015

15 42

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

981 99

A)

B) 228.500,00

-,-- 228.500,00634.561,80 51.647,32

Saldo 582.914,48 A)

B) 23.006.700,005.987.211,77 28.993.911,77 7.967.179,94

3.072.799,14

Saldo 4.894.380,80

A) B)

371.500,00-,-- 371.500,00 562.774,51

1.728,00

A)

B) 3.880.000,00

-,-- 3.880.000,00 1.111.437,35

-,--

A)

B)

-,---,-- -,-- 186.500,00

-,--

A)

B) 4.251.500,00

-,-- 4.251.500,00 1.860.711,86

1.728,00

Saldo 1.858.983,86 A)

B) 18.765.000,00

1.293,06 18.766.293,06 3.190.994,96

2.013.315,38

A)

B) 3.822.700,005.985.918,71 9.808.618,71 2.874.050,38

844.069,12

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 -,--

-,--

A)

B) -,---,-- -,-- 83.716,75

-,--

A)

B) 418.700,00

-,-- 418.700,00 1.818.417,85

215.414,64

A)

B) 23.006.700,005.987.211,77 28.993.911,77 7.967.179,94

3.072.799,14

Saldo 4.894.380,80 A)

B) -18.755.200,00-5.987.211,77 -24.742.411,77 -6.106.468,08

-3.071.071,14

Saldo -3.035.396,94

Page 718: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

716 Zentralrechnung 2015

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

10.380,90 -,-- 10.380,90

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

633,80 -,-- 633,80

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

83.009,38 -,-- 83.009,38

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

3.399,00 -,-- 3.399,00

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

15.000,00 -,-- 15.000,00

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)-,-- -,-- -,--

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf zur Vermittlung der Gartenkultur Hochschulräume an folgende Einrichtungen des Freizeitgartenbaus mietzinsfrei überlässt: - Bayerischer Landesverband für Gartenbau und Landespflege e. V. - Eigenheimerverband Bayern e. V. - Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege an den Landratsämtern - Bayerische Gartenakademie.

A)B)

38.601,90 -,-- 38.601,90

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

13.984,46 -,-- 13.984,46

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

152.805,70 -,-- 152.805,70

132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

7.160,28 -,-- 7.160,28

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 719: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

717

Zentralrechnung 2015

15 43

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

6.000,00-,-- 6.000,00 4.380,90

111 01

A)

B) -,---,-- -,-- 633,80

111 02

A)

B) 70.000,00

-,-- 70.000,00 13.009,38

111 05

A)

B) -,---,-- -,-- 3.399,00

119 01

A)

B) -,---,-- -,-- 15.000,00

119 02

A)

B) 500,00

-,-- 500,00

500,00 119 49

A)

B) 38.000,00

-,-- 38.000,00 601,90

124 01

A)

B) 6.000,00

-,-- 6.000,00 7.984,46

124 02

A)

B) 130.000,00

-,-- 130.000,00 22.805,70

129 01

A)

B) -,---,-- -,-- 7.160,28

132 01

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

Page 720: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

718 Zentralrechnung 2015

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

-,-- -,-- -,--

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

71 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)1.678.101,25

-,-- 1.678.101,25 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.678.101,25

-,-- 1.678.101,25 72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)2.429.565,38

-,-- 2.429.565,38 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.429.565,38

-,-- 2.429.565,38 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 721: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

719

Zentralrechnung 2015

15 43

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

331 04

A)

B) -,---,-- -,--

331 07

A)

B) -,---,-- -,--

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 1.400.000,00

-,-- 1.400.000,00 278.101,25

231 71

A)

B) -,---,-- -,--

331 71

A)

B) 1.400.000,00

-,-- 1.400.000,00278.101,25 -,--

Saldo 278.101,25

A)

B) 1.700.000,00

-,-- 1.700.000,00 729.565,38

282 72

A)

B) -,---,-- -,--

342 72

A)

B) 1.700.000,00

-,-- 1.700.000,00729.565,38 -,--

Saldo 729.565,38

A)

B) 300,00

-,-- 300,00

300,00 119 73

Page 722: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

720 Zentralrechnung 2015

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)-,-- -,-- -,--

261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

78 Betriebseinnahmen der anwendungsbezogenen

gartenbaulichen Forschung einschließlich Lehrgärten Vgl. Vermerk zu TG 78 (Ausgaben). Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Räumlichkeiten der Verkaufsstelle der ehemaligen Forschungsanstalt für Gartenbau der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.

119 78

Einnahmen aus anwendungsbezogenen Versuchen und Entwicklungsaufträgen, Untersuchungen, Gutachten, Beratungen (Gebühren und Auslagen) und Mitgliedsbeiträgen

A)B)

-,-- -,-- -,--

125 78

Erlöse aus dem Verkauf von Betriebserzeugnissen A)

B)6.746,54

-,-- 6.746,54 129 78

Sonstige Betriebseinnahmen A)

B)6.843,36

-,-- 6.843,36 282 78

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)13.589,90

-,-- 13.589,90 79 Betriebseinnahmen des landwirtschaftlichen

Beispielbetriebes Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).

119 79

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen A)

B)3.500,02

-,-- 3.500,02 125 79

Erlöse aus dem Verkauf von Betriebserzeugnissen A)

B)81.554,59

-,-- 81.554,59 129 79

Sonstige Betriebseinnahmen A)

B)21.800,56

-,-- 21.800,56 Summe der Titelgruppe A)

B)106.855,17

-,-- 106.855,17 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).

119 81

Erstattung für Sachausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 723: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

721

Zentralrechnung 2015

15 43

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 2.500,00

-,-- 2.500,00

2.500,00 124 73

A)

B) -,---,-- -,--

261 73

A)

B) 2.800,00

-,-- 2.800,00-,-- 2.800,00

Saldo 2.800,00

A)

B) 4.500,00

-,-- 4.500,00

4.500,00 119 78

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

3.253,46 125 78

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00

33.156,64 129 78

A)

B) -,---,-- -,--

282 78

A)

B) 54.500,00

-,-- 54.500,00-,-- 40.910,10

Saldo 40.910,10

A)

B) -,---,-- -,-- 3.500,02

119 79

A)

B) 67.500,00

-,-- 67.500,00 14.054,59

125 79

A)

B) -,---,-- -,-- 21.800,56

129 79

A)

B) 67.500,00

-,-- 67.500,0039.355,17 -,--

Saldo 39.355,17

A)

B) -,---,-- -,--

119 81

Page 724: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

722 Zentralrechnung 2015

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 261 81

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)376.606,73

-,-- 376.606,73 346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)376.606,73

-,-- 376.606,73 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)110.000,00

-,-- 110.000,00 342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)110.000,00

-,-- 110.000,00 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)5.039.693,85

-,-- 5.039.693,85 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

1.485.218,73 -,-- 1.485.218,73

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)8.230.813,87

-,-- 8.230.813,87

Page 725: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

723

Zentralrechnung 2015

15 43

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

261 81

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 750.000,00

-,-- 750.000,00

373.393,27 272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) 750.000,00

-,-- 750.000,00-,-- 373.393,27

Saldo 373.393,27

A)

B) -,---,-- -,-- 110.000,00

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

110.000,00 -,--

Saldo 110.000,00

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 4.225.300,00

-,-- 4.225.300,00 1.231.997,22

417.603,37

Saldo 814.393,85

A) B)

1.691.200,00-,-- 1.691.200,00

205.981,27

422 01

A)

B) 9.229.200,00

-,-- 9.229.200,00

998.386,13 422 02

Page 726: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

724 Zentralrechnung 2015

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)6.463.562,93

-,-- 6.463.562,93 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

1.480.978,29 -,-- 1.480.978,29

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von TG 79 und 427 73.

A)B)

-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)1.899,48

-,-- 1.899,48 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

219.591,83 259.502,73 479.094,56

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)58.276,13

-,-- 58.276,13 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)4.115,14

-,-- 4.115,14 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)658.486,28

-,-- 658.486,28 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

398.377,35 -,-- 398.377,35

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

-,-- -,-- -,--

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)2.758,58

-,-- 2.758,58 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)

404.844,34 180.729,07 585.573,41

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)33.441,71

-,-- 33.441,71

Page 727: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

725

Zentralrechnung 2015

15 43

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 28.900,00

-,-- 28.900,00

28.900,00 422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

A)

B) 6.773.100,00

-,-- 6.773.100,00

309.537,07 428 01

A)

B) 1.332.400,00

-,-- 1.332.400,00 148.578,29

428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) -,---,-- -,--

428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 1.899,48

453 01

A)

B) -,---,-- -,--

459 01

A) B)

60.800,00194.619,03 255.419,03 223.675,53

511 01

A)

B) 12.600,00

-,-- 12.600,00 45.676,13

514 01

A)

B) 600,00

-,-- 600,00 3.515,14

514 11

A)

B) 618.800,00

-,-- 618.800,00 39.686,28

517 01

A)

B) 708.000,00

-,-- 708.000,00

309.622,65 517 05

A)

B) -,---,-- -,--

518 01

A)

B) 6.000,00

-,-- 6.000,00

6.000,00 518 11

A)

B) 3.100,00

-,-- 3.100,00

341,42 518 18

A)

B) 319.200,00

46.171,53 365.371,53 220.201,88

519 01

A)

B) 24.100,00

-,-- 24.100,00 9.341,71

527 01

Page 728: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

726 Zentralrechnung 2015

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

2.103,37 -,-- 2.103,37

531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.

A)B)

11.991,12 -,-- 11.991,12

533 02

Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport A)

B)-,-- -,-- -,--

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)

28.960,56 -,-- 28.960,56

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

633 01

Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)B)

71.600,00 -,-- 71.600,00

686 02

Mitgliedsbeiträge

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49. A)B)

161,05 -,-- 161,05

Baumaßnahmen

712 32

Neubau für die Ergänzung der Ausbildungsrichtung Technik sowie für Zentrale Einrichtungen an der Pappelallee

A)B)

-,-- -,-- -,--

712 43

Neubau "Zentrum für Naturwissenschaftliche Grundlagen" der Abteilung Weihenstephan

A)B)

6.896.224,42 -,-- 6.896.224,42

712 51

Neubau für die Fakultäten Landwirtschaft und Umweltsicherung in Triesdorf

A)B)

220.000,00 266.485,20 486.485,20

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- -,-- -,--

Investitionsförderungsmaßnahmen

893 01

Zuschuss an den Bezirk Mittelfranken für Bau- und Ersteinrichtungsmaßnahmen aufgrund der Zusammenarbeit mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan in Triesdorf

Der Ansatz kann mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat aus Mitteln der Anlage S (Kap. 15 43) verstärkt werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 729: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

727

Zentralrechnung 2015

15 43

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 2.400,00

-,-- 2.400,00

296,63 529 01

A)

B) 6.200,00

-,-- 6.200,00 5.791,12

531 11

A)

B) -,---,-- -,--

533 02

A)

B) 3.100,00

-,-- 3.100,00 25.860,56

546 49

A) B)

71.600,00-,-- 71.600,00

633 01

A)

B) 400,00

-,-- 400,00

238,95 686 02

A) B)

-,---,-- -,--

712 32

A)

B) 8.000.000,00

-,-- 8.000.000,00

1.103.775,58 712 43

A)

B) -,--

486.485,20 486.485,20

712 51

A) B)

-,---,-- -,--

811 01

A) B)

-,---,-- -,--

893 01

Page 730: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

728 Zentralrechnung 2015

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)123.013,56

-,-- 123.013,56 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)190.739,25

-,-- 190.739,25 519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)140.747,96

-,-- 140.747,96 547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)690,02

-,-- 690,02 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)250.621,54

-,-- 250.621,54 Summe der Titelgruppe A)

B)705.812,33

-,-- 705.812,33 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

428 52

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 731: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

729

Zentralrechnung 2015

15 43

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 123.013,56

429 51

A)

B) -,---,-- -,-- 190.739,25

517 51

A)

B) -,---,-- -,-- 140.747,96

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 690,02

547 51

A)

B) -,---,-- -,-- 250.621,54

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

705.812,33 -,--

Saldo 705.812,33

A)

B) -,---,-- -,--

422 52

A)

B) -,---,-- -,--

428 52

A)

B) -,---,-- -,--

459 52

A)

B) -,---,-- -,--

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

Page 732: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

730 Zentralrechnung 2015

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.120.625,85

-,-- 1.120.625,85 459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)2.561,42

-,-- 2.561,42 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)318.535,14 256.265,06 574.800,20

812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

1.872,57 -,-- 1.872,57

Summe der Titelgruppe A)

B)1.443.594,98

256.265,06 1.699.860,04 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)989.885,39

-,-- 989.885,39 429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)17.195,56

-,-- 17.195,56 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)899.754,49

2.315.489,30 3.215.243,79 812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.906.835,44 2.315.489,30 4.222.324,74

Page 733: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

731

Zentralrechnung 2015

15 43

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 120.625,85

428 71

A)

B) -,---,-- -,-- 2.561,42

459 71

A)

B) 390.000,00

21.758,79 411.758,79 163.041,41

547 71

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

8.127,43 812 71

A)

B) 1.400.000,00

21.758,79 1.421.758,79286.228,68 8.127,43

Saldo 278.101,25

A)

B) 750.000,00

-,-- 750.000,00 239.885,39

428 72

A)

B) -,---,-- -,--

429 72

A)

B) -,---,-- -,-- 17.195,56

459 72

A)

B) 900.000,00

1.792.759,36 2.692.759,36 522.484,43

547 72

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00

50.000,00 812 72

A)

B) 1.700.000,001.792.759,36 3.492.759,36

779.565,38 50.000,00

Saldo 729.565,38

Page 734: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

732 Zentralrechnung 2015

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.

427 73

Vergütungen für Lehraufträge

Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.

A)B)

777.128,00 -,-- 777.128,00

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)413.635,77

-,-- 413.635,77 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

6.415,30 -,-- 6.415,30

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

174.242,53 -,-- 174.242,53

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)116.575,36

-,-- 116.575,36 527 73

Reisekostenvergütungen A)

B)180.863,44

-,-- 180.863,44 546 73

Sachausgaben der Fachhochschule beim Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing

A)B)

63.155,04 -,-- 63.155,04

547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)475.511,70

4.387.250,09 4.862.761,79 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

34.469,90 -,-- 34.469,90

Summe der Titelgruppe A)

B)2.241.997,04 4.387.250,09 6.629.247,13

Page 735: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

733

Zentralrechnung 2015

15 43

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 999.500,00

-,-- 999.500,00

222.372,00 427 73

A)

B) 172.900,00

-,-- 172.900,00 240.735,77

428 73

A)

B) 4.300,00

-,-- 4.300,00 2.115,30

429 73

A)

B) 169.100,00

-,-- 169.100,00 5.142,53

511 73

A)

B) 137.100,00

-,-- 137.100,00

20.524,64 523 73

A)

B) 1.200,00

-,-- 1.200,00 179.663,44

527 73

A)

B) 57.700,00

-,-- 57.700,00 5.455,04

546 73

A)

B) 61.700,00

3.876.842,08 3.938.542,08 924.219,71

547 73

A)

B) 242.500,00

-,-- 242.500,00

208.030,10 812 73

A)

B) 1.846.000,003.876.842,08 5.722.842,08

1.357.331,79 450.926,74

Saldo 906.405,05

Page 736: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

734 Zentralrechnung 2015

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der

Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)555,96

-,-- 555,96 459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)111.964,45 140.649,47 252.613,92

812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)112.520,41 140.649,47 253.169,88

78 Betriebsausgaben der anwendungsbezogenen

gartenbaulichen Forschung einschließlich Lehrgärten Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 78, 125 78 und 129 78. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 78.

428 78

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)38.063,68

-,-- 38.063,68 459 78

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

511 78

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

127.117,30 -,-- 127.117,30

514 78

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)27.225,58

-,-- 27.225,58 517 78

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)298.473,78

-,-- 298.473,78 518 78

Mieten, Pachten und Leasing A)

B)2.761,03

-,-- 2.761,03

Page 737: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

735

Zentralrechnung 2015

15 43

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 417.200,00

-,-- 417.200,00

417.200,00 812 76

A)

B) 417.200,00

-,-- 417.200,00-,-- 417.200,00

Saldo 417.200,00

A)

B) -,---,-- -,-- 555,96

428 77

A)

B) -,---,-- -,--

459 77

A)

B) 130.000,00100.364,18 230.364,18 22.249,74

547 77

A)

B) -,---,-- -,--

812 77

A)

B) 130.000,00100.364,18 230.364,18

22.805,70 -,--

Saldo 22.805,70

A)

B) 28.100,00

-,-- 28.100,00 9.963,68

428 78

A)

B) -,---,-- -,--

459 78

A)

B) 69.400,00

-,-- 69.400,00 57.717,30

511 78

A)

B) 22.300,00

-,-- 22.300,00 4.925,58

514 78

A)

B) 412.300,00

-,-- 412.300,00

113.826,22 517 78

A)

B) -,---,-- -,-- 2.761,03

518 78

Page 738: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

736 Zentralrechnung 2015

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 519 78

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)161.426,63

-,-- 161.426,63 525 78

Aus- und Fortbildung A)

B)3.165,75

-,-- 3.165,75 527 78

Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen A)

B)10.349,67

-,-- 10.349,67 531 78

Fachveröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

546 78

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)1.343,76

-,-- 1.343,76 547 78

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)98.349,48

498.478,71 596.828,19 686 78

Mitgliedsbeiträge A)

B)936,24

-,-- 936,24 701 78

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)6.048,83

330.270,49 336.319,32 811 78

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

812 78

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)775.261,73 828.749,20 1.604.010,93

79 Betriebsausgaben des landwirtschaftlichen

Beispielbetriebes der Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 75 v.H. der Mehreinnahme bei 125 79 sowie um die Isteinnahme bei 119 79 und 129 79. Vgl. Vermerk bei 428 41.

428 79

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 79

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

511 79

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

14.588,62 -,-- 14.588,62

514 79

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)17.896,35

-,-- 17.896,35 517 79

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)7.360,58

-,-- 7.360,58 518 79

Mieten, Pachten und Leasing A)

B)79.265,18

-,-- 79.265,18

Page 739: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

737

Zentralrechnung 2015

15 43

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 196.700,00

-,-- 196.700,00

35.273,37 519 78

A)

B) -,---,-- -,-- 3.165,75

525 78

A)

B) 3.600,00

-,-- 3.600,00 6.749,67

527 78

A)

B) 2.400,00

-,-- 2.400,00

2.400,00 531 78

A)

B) 1.600,00

-,-- 1.600,00

256,24 546 78

A)

B) 75.500,00

406.271,71 481.771,71 115.056,48

547 78

A)

B) 700,00

-,-- 700,00 236,24

686 78

A)

B) 81.800,00

254.519,32 336.319,32

701 78

A)

B) -,---,-- -,--

811 78

A)

B) 123.200,00

-,-- 123.200,00

123.200,00 812 78

A)

B) 1.017.600,00

660.791,03 1.678.391,03200.575,73 274.955,83

Saldo 74.380,10

A)

B) -,---,-- -,--

428 79

A)

B) -,---,-- -,--

459 79

A)

B) 700,00

-,-- 700,00 13.888,62

511 79

A)

B) 17.900,00

-,-- 17.900,00

3,65 514 79

A)

B) 27.900,00

-,-- 27.900,00

20.539,42 517 79

A)

B) 79.900,00

-,-- 79.900,00

634,82 518 79

Page 740: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

738 Zentralrechnung 2015

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 519 79

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 79

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)49.015,82

164.116,53 213.132,35 686 79

Mitgliedsbeiträge A)

B)804,15

-,-- 804,15 811 79

Erwerb von Dienstfahrzeugen und Geräten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 79

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)168.930,70 164.116,53 333.047,23

80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)

B)21.139,88

-,-- 21.139,88 459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)47.193,78

120.778,69 167.972,47 812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)68.333,66

120.778,69 189.112,35 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)470.014,99

-,-- 470.014,99 547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)276.634,07

-,-- 276.634,07 812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)746.649,06

-,-- 746.649,06

Page 741: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

739

Zentralrechnung 2015

15 43

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 10.400,00

-,-- 10.400,00

10.400,00 519 79

A)

B) 46.900,0071.145,71 118.045,71 95.086,64

547 79

A)

B) 900,00

-,-- 900,00

95,85 686 79

A)

B) -,---,-- -,--

811 79

A)

B) 54.500,00

-,-- 54.500,00

54.500,00 812 79

A)

B) 239.100,00

71.145,71 310.245,71108.975,26 86.173,74

Saldo 22.801,52

A)

B) -,---,-- -,-- 21.139,88

428 80

A)

B) -,---,-- -,--

459 80

A)

B) 70.000,00

106.102,97 176.102,97

8.130,50 547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) 70.000,00

106.102,97 176.102,9721.139,88 8.130,50

Saldo 13.009,38

A)

B) -,---,-- -,-- 470.014,99

428 81

A)

B) -,---,-- -,-- 276.634,07

547 81

A)

B) -,---,-- -,--

812 81

A)

B) -,---,-- -,--

746.649,06 -,--

Saldo 746.649,06

Page 742: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

740 Zentralrechnung 2015

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)135.200,22

-,-- 135.200,22 459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)257,50

-,-- 257,50 514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)384.441,58 -99.950,89 284.490,69

812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)519.899,30 -99.950,89 419.948,41

94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)76.097,41

-,-- 76.097,41 428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)2.652,40

-,-- 2.652,40 547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)2.999,74

101.662,24 104.661,98 701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)81.749,55

101.662,24 183.411,79 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)70.186,42

-,-- 70.186,42

Page 743: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

741

Zentralrechnung 2015

15 43

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 520.000,00

-,-- 520.000,00

384.799,78 428 93

A)

B) -,---,-- -,-- 257,50

459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 200.000,00

43.341,68 243.341,68 41.149,01

547 93

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00

30.000,00 812 93

A)

B) 750.000,00

43.341,68 793.341,6841.406,51 414.799,78

Saldo 373.393,27

A)

B) -,---,-- -,-- 76.097,41

422 94

A)

B) -,---,-- -,--

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,-- 2.652,40

459 94

A)

B) -,--

73.411,79 73.411,79 31.250,19

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

73.411,79 73.411,79110.000,00 -,--

Saldo 110.000,00

A)

B) -,---,-- -,-- 70.186,42

422 96

Page 744: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

742 Zentralrechnung 2015

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.079.787,85

-,-- 1.079.787,85 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)633.158,07

-,-- 633.158,07 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)46.812,13

-,-- 46.812,13 525 96

Studentenliteratur A)

B)63.330,40

-,-- 63.330,40 547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)615.868,70

1.115.334,42 1.731.203,12 701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

106.365,01 -,-- 106.365,01

Summe der Titelgruppe A)

B)2.615.508,58 1.115.334,42 3.730.843,00

99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.

427 99

Beschäftigungsentgelte A)

B)3.268,86

-,-- 3.268,86 428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

174.179,73 -,-- 174.179,73

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)5.003,63

-,-- 5.003,63 525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)3.206,48

-,-- 3.206,48 533 99

Nebenkosten der Datenverarbeitung A)

B)17.828,45

-,-- 17.828,45 535 99

Miete für Software A)

B)7.500,00

-,-- 7.500,00 815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

34.371,47 -,-- 34.371,47

Page 745: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

743

Zentralrechnung 2015

15 43

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 1.079.787,85

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 633.158,07

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 46.812,13

523 96

A)

B) -,---,-- -,-- 63.330,40

525 96

A)

B) -,--

908.943,00 908.943,00 822.260,12

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 106.365,01

812 96

A)

B) -,--

908.943,00 908.943,002.821.900,00 -,--

Saldo 2.821.900,00

A)

B) -,---,-- -,-- 3.268,86

427 99

A)

B) -,---,-- -,--

428 99

A)

B) 55.000,00

-,-- 55.000,00 119.179,73

511 99

A)

B) 18.200,00

-,-- 18.200,00

13.196,37 514 99

A)

B) 4.500,00

-,-- 4.500,00

1.293,52 525 99

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 17.528,45

533 99

A)

B) -,---,-- -,-- 7.500,00

535 99

A)

B) 88.300,00

-,-- 88.300,00

53.928,53 815 99

Page 746: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

744 Zentralrechnung 2015

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)245.358,62

-,-- 245.358,62 Gesamtausgaben A)

B)38.305.856,58 10.037.061,11 48.342.917,69

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

445.420,49 -,-- 445.420,49

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

4.594.273,36 -,-- 4.594.273,36

Gesamteinnahmen A)

B)5.039.693,85

-,-- 5.039.693,85 Personalausgaben A)

B)23.643.317,39

-,-- 23.643.317,39 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)7.039.064,01 9.440.305,42 16.479.369,43

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

73.501,44 -,-- 73.501,44

Baumaßnahmen A)

B)7.122.273,25

596.755,69 7.719.028,94 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)427.700,49

-,-- 427.700,49 Gesamtausgaben A)

B)38.305.856,58 10.037.061,11 48.342.917,69

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-33.266.162,73 -10.037.061,11 -43.303.223,84

Page 747: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

745

Zentralrechnung 2015

15 43

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

981 99

A)

B) 166.300,00

-,-- 166.300,00147.477,04 68.418,42

Saldo 79.058,62 A)

B) 36.627.900,008.382.736,35 45.010.636,35 8.074.093,48

4.741.812,14

Saldo 3.332.281,34

A) B)

375.300,00-,-- 375.300,00 114.330,59

44.210,10

A)

B) 3.850.000,00

-,-- 3.850.000,00 1.117.666,63

373.393,27

A)

B) 4.225.300,00

-,-- 4.225.300,00 1.231.997,22

417.603,37

Saldo 814.393,85 A)

B) 22.529.600,00

-,-- 22.529.600,00 3.263.693,64

2.149.976,25

A)

B) 4.927.200,007.641.731,83 12.568.931,83 4.453.177,05

542.739,45

A)

B) 73.600,00

-,-- 73.600,00 236,24

334,80

A)

B) 8.081.800,00

741.004,52 8.822.804,52 -,--

1.103.775,58

A)

B) 1.015.700,00

-,-- 1.015.700,00 356.986,55

944.986,06

A)

B) 36.627.900,008.382.736,35 45.010.636,35 8.074.093,48

4.741.812,14

Saldo 3.332.281,34 A)

B) -32.402.600,00-8.382.736,35 -40.785.336,35 -6.842.096,26

-4.324.208,77

Saldo -2.517.887,49

Page 748: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

746 Zentralrechnung 2015

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

25.275,30 -,-- 25.275,30

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

597.253,59 -,-- 597.253,59

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

15.392,44 -,-- 15.392,44

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)-,-- -,-- -,--

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

7.493,14 -,-- 7.493,14

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

32.195,37 -,-- 32.195,37

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

952.063,88 -,-- 952.063,88

132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

10,00 -,-- 10,00

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

75.994,94 -,-- 75.994,94

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 749: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

747

Zentralrechnung 2015

15 44

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

17.000,00-,-- 17.000,00 8.275,30

111 01

A)

B) -,---,-- -,--

111 02

A)

B) 710.000,00

-,-- 710.000,00

112.746,41 111 05

A)

B) -,---,-- -,-- 15.392,44

119 01

A)

B) -,---,-- -,--

119 02

A)

B) -,---,-- -,--

119 49

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

2.506,86 124 01

A)

B) 17.500,00

-,-- 17.500,00 14.695,37

124 02

A)

B) 900.000,00

-,-- 900.000,00 52.063,88

129 01

A)

B) -,---,-- -,-- 10,00

132 01

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

A) B)

-,---,-- -,-- 75.994,94

331 04

A)

B) -,---,-- -,--

331 07

Page 750: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

748 Zentralrechnung 2015

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

71 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)1.770.233,77

-,-- 1.770.233,77 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.770.233,77

-,-- 1.770.233,77 72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)470.958,53

-,-- 470.958,53 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)470.958,53

-,-- 470.958,53 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)-,-- -,-- -,--

261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 751: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

749

Zentralrechnung 2015

15 44

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 770.233,77

231 71

A)

B) -,---,-- -,--

331 71

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00770.233,77 -,--

Saldo 770.233,77

A)

B) 340.000,00

-,-- 340.000,00 130.958,53

282 72

A)

B) -,---,-- -,--

342 72

A)

B) 340.000,00

-,-- 340.000,00130.958,53 -,--

Saldo 130.958,53

A)

B) -,---,-- -,--

119 73

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00

1.000,00 124 73

A)

B) -,---,-- -,--

261 73

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00-,-- 1.000,00

Saldo 1.000,00

Page 752: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

750 Zentralrechnung 2015

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).

119 81

Erstattung für Sachausgaben A)

B)673.330,77

-,-- 673.330,77 261 81

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)673.330,77

-,-- 673.330,77 93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)112.651,97

-,-- 112.651,97 346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)112.651,97

-,-- 112.651,97 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)120.000,00

-,-- 120.000,00 342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)120.000,00

-,-- 120.000,00 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)4.852.853,70

-,-- 4.852.853,70

Page 753: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

751

Zentralrechnung 2015

15 44

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 673.330,77

119 81

A)

B) -,---,-- -,--

261 81

A)

B) -,---,-- -,--

673.330,77 -,--

Saldo 673.330,77

A)

B) 160.000,00

-,-- 160.000,00

47.348,03 272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) 160.000,00

-,-- 160.000,00-,-- 47.348,03

Saldo 47.348,03

A)

B) -,---,-- -,-- 120.000,00

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

120.000,00 -,--

Saldo 120.000,00

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 3.155.500,00

-,-- 3.155.500,00 1.860.955,00

163.601,30

Saldo 1.697.353,70

Page 754: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

752 Zentralrechnung 2015

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

4.792.418,81 -,-- 4.792.418,81

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)13.351.725,80

-,-- 13.351.725,80 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)3.126.129,04

-,-- 3.126.129,04 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)26.421,19 13.200,00 39.621,19

459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

82.653,46 176.508,81 259.162,27

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)15.910,84

-,-- 15.910,84 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)2.042,18

-,-- 2.042,18 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)2.013.186,10

-,-- 2.013.186,10 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

1.155.661,42 -,-- 1.155.661,42

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)80.317,20

-,-- 80.317,20

Page 755: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

753

Zentralrechnung 2015

15 44

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

5.002.300,00-,-- 5.002.300,00

209.881,19

422 01

A)

B) 14.119.000,00

-,-- 14.119.000,00

767.274,20 422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

A)

B) 3.565.800,00

-,-- 3.565.800,00

439.670,96 428 01

A)

B) -,---,-- -,--

428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) -,---,-- -,--

428 41

A)

B) -,--

13.200,00 13.200,00 26.421,19

453 01

A)

B) -,---,-- -,--

459 01

A) B)

70.300,0080.904,25 151.204,25 107.958,02

511 01

A)

B) 6.000,00

-,-- 6.000,00 9.910,84

514 01

A)

B) 2.200,00

-,-- 2.200,00

157,82 514 11

A)

B) 1.967.700,00

-,-- 1.967.700,00 45.486,10

517 01

A)

B) 1.268.200,00

-,-- 1.268.200,00

112.538,58 517 05

A)

B) 144.000,00

-,-- 144.000,00

63.682,80 518 01

Page 756: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

754 Zentralrechnung 2015

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

-,-- -,-- -,--

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)9.616,20

-,-- 9.616,20 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)

332.673,05 163.020,27 495.693,32

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)61.676,40

-,-- 61.676,40 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

1.837,50 -,-- 1.837,50

531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.

A)B)

5.458,00 -,-- 5.458,00

533 11

Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens

A)B)

4.025,00 -,-- 4.025,00

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)

415,27 -,-- 415,27

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 02

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

982,81 -,-- 982,81

Baumaßnahmen

740 04

Umbau und Sanierung des Schul- und Werkstättengebäudes der Abteilung Schweinfurt

A)B)

3.610.631,61 1.389.368,39 5.000.000,00

740 42

Neubau für die Ausbildungsrichtungen Gestaltung und Technik in Würzburg

A)B)

-,-- -,-- -,--

740 43

Erschließung des Geländes für den Neubau für die Ausbildungsrichtungen Gestaltung und Technik in Würzburg

A)B)

-,-- -,-- -,--

740 46

Sanierung des WISO-Hörsaalgebäudes in Würzburg A)

B)207.889,79 317.712,94 525.602,73

740 51

Neubau eines Hochschulgebäudes auf dem Areal des ehemaligen Abrams-Club (NCO-Gebäude) in Schweinfurt - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

833,00 -,-- 833,00

Page 757: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

755

Zentralrechnung 2015

15 44

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 1.100,00

-,-- 1.100,00

1.100,00 518 11

A)

B) 8.700,00

-,-- 8.700,00 916,20

518 18

A)

B) 477.100,00

37.301,86 514.401,86

18.708,54 519 01

A)

B) 35.500,00

-,-- 35.500,00 26.176,40

527 01

A)

B) 2.100,00

-,-- 2.100,00

262,50 529 01

A)

B) 13.300,00

-,-- 13.300,00

7.842,00 531 11

A)

B) 4.600,00

-,-- 4.600,00

575,00 533 11

A)

B) 2.700,00

-,-- 2.700,00

2.284,73 546 49

A) B)

800,00-,-- 800,00 182,81

686 02

A) B)

5.000.000,00-,-- 5.000.000,00

740 04

A)

B) -,---,-- -,--

740 42

A)

B) -,---,-- -,--

740 43

A)

B) -,--

525.602,73 525.602,73

740 46

A)

B) -,---,-- -,--

740 51

A) B)

-,---,-- -,-- 833,00

811 01

Page 758: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

756 Zentralrechnung 2015

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)141.923,48

-,-- 141.923,48 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.306.641,94

-,-- 1.306.641,94 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.448.565,42

-,-- 1.448.565,42 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

428 52

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 759: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

757

Zentralrechnung 2015

15 44

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 141.923,48

429 51

A)

B) -,---,-- -,--

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 1.306.641,94

547 51

A)

B) -,---,-- -,--

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

1.448.565,42 -,--

Saldo 1.448.565,42

A)

B) -,---,-- -,--

422 52

A)

B) -,---,-- -,--

428 52

A)

B) -,---,-- -,--

459 52

A)

B) -,---,-- -,--

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

Page 760: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

758 Zentralrechnung 2015

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.292.276,55

-,-- 1.292.276,55 459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)163.621,96

-,-- 163.621,96 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)376.123,94

-273.212,59 102.911,35 812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

300.874,99 -,-- 300.874,99

Summe der Titelgruppe A)

B)2.132.897,44 -273.212,59 1.859.684,85

72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)143.817,26

-,-- 143.817,26 429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)38.104,52

-,-- 38.104,52 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)235.494,85 691.338,45 926.833,30

812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

11.934,69 -,-- 11.934,69

Summe der Titelgruppe A)

B)429.351,32 691.338,45 1.120.689,77

Page 761: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

759

Zentralrechnung 2015

15 44

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 410.000,00

-,-- 410.000,00 882.276,55

428 71

A)

B) 60.000,00

-,-- 60.000,00 103.621,96

459 71

A)

B) 130.000,00

89.451,08 219.451,08

116.539,73 547 71

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00

99.125,01 812 71

A)

B) 1.000.000,00

89.451,08 1.089.451,08985.898,51 215.664,74

Saldo 770.233,77

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 93.817,26

428 72

A)

B) -,---,-- -,--

429 72

A)

B) 35.000,00

-,-- 35.000,00 3.104,52

459 72

A)

B) 250.000,00649.731,24 899.731,24 27.102,06

547 72

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00 6.934,69

812 72

A)

B) 340.000,00649.731,24 989.731,24

130.958,53 -,--

Saldo 130.958,53

Page 762: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

760 Zentralrechnung 2015

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.

427 73

Vergütungen für Lehraufträge

Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 14 59/427 73.

A)B)

511.711,76 -,-- 511.711,76

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)278.448,40

-,-- 278.448,40 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

12.448,31 -,-- 12.448,31

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

108.936,61 -,-- 108.936,61

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)123.424,24

-,-- 123.424,24 527 73

Reisekostenvergütungen A)

B)149.331,98

-,-- 149.331,98 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-1.012.046,67 5.738.234,36 4.726.187,69

812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)172.254,63

5.738.234,36 5.910.488,99

Page 763: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

761

Zentralrechnung 2015

15 44

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 766.800,00

-,-- 766.800,00

255.088,24 427 73

A)

B) 212.700,00

-,-- 212.700,00 65.748,40

428 73

A)

B) 6.500,00

-,-- 6.500,00 5.948,31

429 73

A)

B) 211.900,00

-,-- 211.900,00

102.963,39 511 73

A)

B) 173.300,00

-,-- 173.300,00

49.875,76 523 73

A)

B) 1.300,00

-,-- 1.300,00 148.031,98

527 73

A)

B) 94.000,00

3.492.603,52 3.586.603,52 1.139.584,17

547 73

A)

B) 155.300,00

-,-- 155.300,00

155.300,00 812 73

A)

B) 1.621.800,003.492.603,52 5.114.403,52

1.359.312,86 563.227,39

Saldo 796.085,47

Page 764: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

762 Zentralrechnung 2015

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der

Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

101.999,89 -,-- 101.999,89

Summe der Titelgruppe A)

B)101.999,89

-,-- 101.999,89 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)217.389,99

-,-- 217.389,99 459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)133.152,35

-,-- 133.152,35 547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)375.317,05

1.697.639,90 2.072.956,95 812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)725.859,39

1.697.639,90 2.423.499,29 78 Technologietransferzentrum Bad Neustadt

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 78

Personalausgaben . A)

B)593.310,97

-,-- 593.310,97 547 78

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)56.199,93

1.865.423,43 1.921.623,36 812 78

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

25.193,95 -,-- 25.193,95

Summe der Titelgruppe A)

B)674.704,85

1.865.423,43 2.540.128,28 80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte

Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 4 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

A)B)

155.842,73 -,-- 155.842,73

Page 765: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

763

Zentralrechnung 2015

15 44

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 449.800,00

-,-- 449.800,00

347.800,11 812 76

A)

B) 449.800,00

-,-- 449.800,00-,-- 347.800,11

Saldo 347.800,11

A)

B) 430.000,00

-,-- 430.000,00

212.610,01 428 77

A)

B) 60.000,00

-,-- 60.000,00 73.152,35

459 77

A)

B) 405.000,00

1.471.435,41 1.876.435,41 196.521,54

547 77

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00

5.000,00 812 77

A)

B) 900.000,00

1.471.435,41 2.371.435,41269.673,89 217.610,01

Saldo 52.063,88

A)

B) -,---,-- -,-- 593.310,97

429 78

A)

B) -,--

2.540.128,28 2.540.128,28

618.504,92 547 78

A)

B) -,---,-- -,-- 25.193,95

812 78

A)

B) -,--

2.540.128,28 2.540.128,28618.504,92 618.504,92

Saldo -,-- -,--

A)

B) 170.000,00

-,-- 170.000,00

14.157,27 428 80

Page 766: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

764 Zentralrechnung 2015

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)216.452,78

-,-- 216.452,78 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)92.964,16

792.225,08 885.189,24 812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)465.259,67 792.225,08 1.257.484,75

81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)677.112,09

-,-- 677.112,09 547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)337.354,05

-404.176,09 -66.822,04 812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

62.430,38 -,-- 62.430,38

Summe der Titelgruppe A)

B)1.076.896,52 -404.176,09 672.720,43

83 Aufbau eines i-Campus

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 83

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 83

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 83

Investitionsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)9.288,54

-,-- 9.288,54

Page 767: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

765

Zentralrechnung 2015

15 44

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

83.547,22 459 80

A)

B) 240.000,00660.231,16 900.231,16

15.041,92

547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) 710.000,00660.231,16 1.370.231,16

-,-- 112.746,41

Saldo 112.746,41

A)

B) -,---,-- -,-- 677.112,09

428 81

A)

B) -,--

-610,34 -610,34

66.211,70 547 81

A)

B) -,---,-- -,-- 62.430,38

812 81

A)

B) -,--

-610,34 -610,34739.542,47 66.211,70

Saldo 673.330,77

A)

B) -,---,-- -,--

429 83

A)

B) -,---,-- -,--

547 83

A)

B) -,---,-- -,--

812 83

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

428 93

A)

B) -,---,-- -,-- 9.288,54

459 93

Page 768: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

766 Zentralrechnung 2015

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)95.499,62

110.875,81 206.375,43 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)104.788,16 110.875,81 215.663,97

94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)117.634,46

-,-- 117.634,46 428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)2.322,23

-,-- 2.322,23 547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.025,97 9.030,09 10.056,06

701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)120.982,66

9.030,09 130.012,75 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.101.781,38

-,-- 1.101.781,38 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)428.018,33

-,-- 428.018,33 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)432.084,07

-,-- 432.084,07 525 96

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 769: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

767

Zentralrechnung 2015

15 44

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 160.000,00103.012,00 263.012,00

56.636,57

547 93

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) 160.000,00103.012,00 263.012,00

9.288,54 56.636,57

Saldo 47.348,03

A)

B) -,---,-- -,-- 117.634,46

422 94

A)

B) -,---,-- -,--

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,-- 2.322,23

459 94

A)

B) -,--

10.012,75 10.012,75 43,31

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

10.012,75 10.012,75120.000,00 -,--

Saldo 120.000,00

A)

B) -,---,-- -,--

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 1.101.781,38

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 428.018,33

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 432.084,07

523 96

A)

B) -,---,-- -,--

525 96

Page 770: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

768 Zentralrechnung 2015

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)683.385,93

1.364.574,80 2.047.960,73 701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

186.993,14 -,-- 186.993,14

Summe der Titelgruppe A)

B)2.832.262,85 1.364.574,80 4.196.837,65

99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.

427 99

Beschäftigungsentgelte A)

B)4.864,75

-,-- 4.864,75 428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

303.949,94 -,-- 303.949,94

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)30.866,00

-,-- 30.866,00 525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)11.327,81

-,-- 11.327,81 533 99

Nebenkosten der Datenverarbeitung A)

B)3.000,00

-,-- 3.000,00 535 99

Miete für Software A)

B)-,-- -,-- -,--

815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

198.912,83 97.517,90 296.430,73

981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)552.921,33

97.517,90 650.439,23 Gesamtausgaben A)

B)39.721.248,80 13.749.281,55 53.470.530,35

Page 771: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

769

Zentralrechnung 2015

15 44

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,--

984.637,65 984.637,65 1.063.323,08

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 186.993,14

812 96

A)

B) -,--

984.637,65 984.637,653.212.200,00 -,--

Saldo 3.212.200,00

A)

B) -,---,-- -,-- 4.864,75

427 99

A)

B) -,---,-- -,--

428 99

A)

B) 220.500,00

-,-- 220.500,00 83.449,94

511 99

A)

B) 36.100,00

-,-- 36.100,00

5.234,00 514 99

A)

B) 3.100,00

-,-- 3.100,00 8.227,81

525 99

A)

B) 800,00

-,-- 800,00 2.200,00

533 99

A)

B) -,---,-- -,--

535 99

A)

B) 72.500,00

170.746,70 243.246,70 53.184,03

815 99

A)

B) -,---,-- -,--

981 99

A)

B) 333.000,00170.746,70 503.746,70

151.926,53 5.234,00

Saldo 146.692,53 A)

B) 37.206.000,0010.828.388,29 48.034.388,29 9.263.756,23

3.827.614,17

Saldo 5.436.142,06

Page 772: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

770 Zentralrechnung 2015

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

2.303.014,49 -,-- 2.303.014,49

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

2.473.844,27 -,-- 2.473.844,27

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

75.994,94 -,-- 75.994,94

Gesamteinnahmen A)

B)4.852.853,70

-,-- 4.852.853,70 Personalausgaben A)

B)27.536.217,68

13.200,00 27.549.417,68 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)7.476.354,04

11.931.482,32 19.407.836,36 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

982,81 -,-- 982,81

Baumaßnahmen A)

B)3.818.521,40 1.707.081,33 5.525.602,73

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)889.172,87

97.517,90 986.690,77 Gesamtausgaben A)

B)39.721.248,80 13.749.281,55 53.470.530,35

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-34.868.395,10 -13.749.281,55 -48.617.676,65

Page 773: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

771

Zentralrechnung 2015

15 44

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

1.655.500,00-,-- 1.655.500,00 763.767,76

116.253,27

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00 1.021.192,30

47.348,03

A)

B)

-,---,-- -,-- 75.994,94

-,--

A)

B) 3.155.500,00

-,-- 3.155.500,00 1.860.955,00

163.601,30

Saldo 1.697.353,70 A)

B) 25.188.100,00

13.200,00 25.201.300,00 4.330.346,77

1.982.229,09

A)

B) 5.929.500,00

10.118.838,86 16.048.338,86 4.597.657,46

1.238.159,96

A)

B) 800,00

-,-- 800,00 182,81

-,--

A)

B) 5.000.000,00

525.602,73 5.525.602,73 -,--

-,--

A)

B) 1.087.600,00

170.746,70 1.258.346,70 335.569,19

607.225,12

A)

B) 37.206.000,0010.828.388,29 48.034.388,29 9.263.756,23

3.827.614,17

Saldo 5.436.142,06 A)

B) -34.050.500,00-10.828.388,29 -44.878.888,29 -7.402.801,23

-3.664.012,87

Saldo -3.738.788,36

Page 774: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

772 Zentralrechnung 2015

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

6.364,72 -,-- 6.364,72

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

520,00 -,-- 520,00

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

169.725,41 -,-- 169.725,41

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

-,-- -,-- -,--

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)-,-- -,-- -,--

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

41.151,18 -,-- 41.151,18

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

23.259,21 -,-- 23.259,21

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

516.452,60 -,-- 516.452,60

132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

10.670,00 -,-- 10.670,00

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

-,-- -,-- -,--

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 775: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

773

Zentralrechnung 2015

15 45

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

7.000,00-,-- 7.000,00

635,28

111 01

A)

B) -,---,-- -,-- 520,00

111 02

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 69.725,41

111 05

A)

B) -,---,-- -,--

119 01

A)

B) -,---,-- -,--

119 02

A)

B) 200,00

-,-- 200,00

200,00 119 49

A)

B) 25.500,00

-,-- 25.500,00 15.651,18

124 01

A)

B) 21.000,00

-,-- 21.000,00 2.259,21

124 02

A)

B) 600.000,00

-,-- 600.000,00

83.547,40 129 01

A)

B) -,---,-- -,-- 10.670,00

132 01

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

A) B)

-,---,-- -,--

331 04

A)

B) -,---,-- -,--

331 07

Page 776: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

774 Zentralrechnung 2015

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

71 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)1.190.087,49

-,-- 1.190.087,49 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.190.087,49

-,-- 1.190.087,49 72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)1.195.325,36

-,-- 1.195.325,36 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.195.325,36

-,-- 1.195.325,36 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)6.280,00

-,-- 6.280,00 261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)6.280,00

-,-- 6.280,00

Page 777: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

775

Zentralrechnung 2015

15 45

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 690.087,49

231 71

A)

B) -,---,-- -,--

331 71

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00690.087,49 -,--

Saldo 690.087,49

A)

B) 750.000,00

-,-- 750.000,00 445.325,36

282 72

A)

B) -,---,-- -,--

342 72

A)

B) 750.000,00

-,-- 750.000,00445.325,36 -,--

Saldo 445.325,36

A)

B) -,---,-- -,--

119 73

A)

B) -,---,-- -,-- 6.280,00

124 73

A)

B) -,---,-- -,--

261 73

A)

B) -,---,-- -,--

6.280,00 -,--

Saldo 6.280,00

Page 778: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

776 Zentralrechnung 2015

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).

119 81

Erstattung für Sachausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

261 81

Erstattung für Personalausgaben A)

B)182.000,00

-,-- 182.000,00 Summe der Titelgruppe A)

B)182.000,00

-,-- 182.000,00 83 Aufbau eines Gesundheits- und Medizintechnik-Campus

Oberpfalz als Kompetenzzentrum an der OTH Amberg-Weiden (Standort Weiden) im Verbund mit dem Aufbau eines Ostbayerischen Zentrums für Gesundheitsberufe an der OTH Regensburg

Vgl. Vermerk zu TG 83 (Ausgaben).

111 83

Einnahmen für den Aufbau eines Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)134.999,23

-,-- 134.999,23 346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)134.999,23

-,-- 134.999,23 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)49.000,00

-,-- 49.000,00 342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)49.000,00

-,-- 49.000,00 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 779: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

777

Zentralrechnung 2015

15 45

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

119 81

A)

B) -,---,-- -,-- 182.000,00

261 81

A)

B) -,---,-- -,--

182.000,00 -,--

Saldo 182.000,00

A)

B) -,---,-- -,--

111 83

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00

115.000,77 272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00-,-- 115.000,77

Saldo 115.000,77

A)

B) -,---,-- -,-- 49.000,00

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

49.000,00 -,--

Saldo 49.000,00

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

Page 780: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

778 Zentralrechnung 2015

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)3.525.835,20

-,-- 3.525.835,20 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

1.864.816,82 -,-- 1.864.816,82

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)4.884.318,22

-,-- 4.884.318,22 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)489.614,62

-,-- 489.614,62 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

369.716,70 -,-- 369.716,70

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

92.313,51 4.948,65 97.262,16

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)8.310,44

-,-- 8.310,44 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)984,94

-,-- 984,94

Page 781: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

779

Zentralrechnung 2015

15 45

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 2.253.700,00

-,-- 2.253.700,00 1.471.518,65

199.383,45

Saldo 1.272.135,20

A) B)

1.826.000,00-,-- 1.826.000,00 38.816,82

422 01

A)

B) 5.394.300,00

-,-- 5.394.300,00

509.981,78 422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

A)

B) 526.600,00

-,-- 526.600,00

36.985,38 428 01

A)

B) 332.200,00

-,-- 332.200,00 37.516,70

428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) -,---,-- -,--

428 41

A)

B) -,---,-- -,--

453 01

A)

B) -,---,-- -,--

459 01

A) B)

39.900,0066.025,08 105.925,08

8.662,92

511 01

A)

B) 9.700,00

-,-- 9.700,00

1.389,56 514 01

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00

15,06 514 11

Page 782: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

780 Zentralrechnung 2015

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)600.803,11

-,-- 600.803,11 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

552.008,91 -,-- 552.008,91

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)5.479,95

-,-- 5.479,95 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

-,-- -,-- -,--

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)5.195,24

-,-- 5.195,24 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)

260.909,91 9.807,99 270.717,90

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)42.171,75

-,-- 42.171,75 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

1.710,00 -,-- 1.710,00

531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.

A)B)

-,-- -,-- -,--

533 02

Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport A)

B)2.092,25

-,-- 2.092,25 546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)

19.106,67 -,-- 19.106,67

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 02

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

300,00 -,-- 300,00

Baumaßnahmen

747 31

Neubau einer Mensa sowie Erweiterung der Bibliothek in Weiden

A)B)

-,-- -,-- -,--

747 69

Errichtung eines Kompetenzzentrums für Kraft-Wärme-Koppelung auf dem Campus Amberg

A)B)

-,-- -,-- -,--

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 783: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

781

Zentralrechnung 2015

15 45

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 635.500,00

-,-- 635.500,00

34.696,89 517 01

A)

B) 558.300,00

-,-- 558.300,00

6.291,09 517 05

A)

B) -,---,-- -,-- 5.479,95

518 01

A)

B) -,---,-- -,--

518 11

A)

B) -,---,-- -,-- 5.195,24

518 18

A)

B) 279.200,00

-,-- 279.200,00

8.482,10 519 01

A)

B) 16.000,00

-,-- 16.000,00 26.171,75

527 01

A)

B) 1.900,00

-,-- 1.900,00

190,00 529 01

A)

B) 5.800,00

-,-- 5.800,00

5.800,00 531 11

A)

B) -,---,-- -,-- 2.092,25

533 02

A)

B) 6.100,00

-,-- 6.100,00 13.006,67

546 49

A) B)

300,00-,-- 300,00

686 02

A) B)

-,---,-- -,--

747 31

A)

B) -,---,-- -,--

747 69

A) B)

-,---,-- -,--

811 01

Page 784: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

782 Zentralrechnung 2015

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01

Zuschuss für Bauinvestitionen am Technologietransferzentrum Amberg der OTH Amberg-Weiden

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)178.906,34

-,-- 178.906,34 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)49.319,27

-,-- 49.319,27 519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)2.800,00

-,-- 2.800,00 547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)131.300,02

-,-- 131.300,02 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)29.781,83

-,-- 29.781,83 Summe der Titelgruppe A)

B)392.107,46

-,-- 392.107,46 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

428 52

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 785: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

783

Zentralrechnung 2015

15 45

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

891 01

A)

B) -,---,-- -,-- 178.906,34

429 51

A)

B) -,---,-- -,-- 49.319,27

517 51

A)

B) -,---,-- -,-- 2.800,00

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 131.300,02

547 51

A)

B) -,---,-- -,-- 29.781,83

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

392.107,46 -,--

Saldo 392.107,46

A)

B) -,---,-- -,--

422 52

A)

B) -,---,-- -,--

428 52

A)

B) -,---,-- -,--

459 52

A)

B) -,---,-- -,--

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

Page 786: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

784 Zentralrechnung 2015

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.061.164,39

-,-- 1.061.164,39 459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)2.408,00

-,-- 2.408,00 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)122.028,44

5.769,98 127.798,42 812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.185.600,83

5.769,98 1.191.370,81 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer

Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

A)B)

555.794,73 -,-- 555.794,73

429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)253.745,96

1.722.568,02 1.976.313,98 812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

69.766,68 -,-- 69.766,68

Summe der Titelgruppe A)

B)879.307,37

1.722.568,02 2.601.875,39

Page 787: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

785

Zentralrechnung 2015

15 45

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 405.000,00

-,-- 405.000,00 656.164,39

428 71

A)

B) -,---,-- -,-- 2.408,00

459 71

A)

B) 90.000,001.283,32 91.283,32 36.515,10

547 71

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00

5.000,00 812 71

A)

B) 500.000,00

1.283,32 501.283,32695.087,49 5.000,00

Saldo 690.087,49

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00 155.794,73

428 72

A)

B) -,---,-- -,--

429 72

A)

B) -,---,-- -,--

459 72

A)

B) 200.000,00

1.406.550,03 1.606.550,03 369.763,95

547 72

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00

80.233,32 812 72

A)

B) 750.000,00

1.406.550,03 2.156.550,03525.558,68 80.233,32

Saldo 445.325,36

Page 788: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

786 Zentralrechnung 2015

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.

427 73

Vergütungen für Lehraufträge

Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.

A)B)

224.838,82 -,-- 224.838,82

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)273.717,06

-,-- 273.717,06 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

-,-- -,-- -,--

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

6.348,21 -,-- 6.348,21

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)58.458,18

-,-- 58.458,18 527 73

Reisekostenvergütungen A)

B)45.782,55

-,-- 45.782,55 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)196.359,53 884.420,75 1.080.780,28

812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

4.000,00 -,-- 4.000,00

Summe der Titelgruppe A)

B)809.504,35 884.420,75 1.693.925,10

Page 789: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

787

Zentralrechnung 2015

15 45

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 209.300,00

-,-- 209.300,00 15.538,82

427 73

A)

B) 79.700,00

-,-- 79.700,00 194.017,06

428 73

A)

B) 2.500,00

-,-- 2.500,00

2.500,00 429 73

A)

B) 6.300,00

-,-- 6.300,00 48,21

511 73

A)

B) 58.600,00

-,-- 58.600,00

141,82 523 73

A)

B) 1.300,00

-,-- 1.300,00 44.482,55

527 73

A)

B) 291.100,00609.452,36 900.552,36 180.227,92

547 73

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00

36.000,00 812 73

A)

B) 688.800,00609.452,36 1.298.252,36

434.314,56 38.641,82

Saldo 395.672,74

Page 790: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

788 Zentralrechnung 2015

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der

Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer

Zu Lasten der Mittel darf zur administrativen bzw. operativen Betreuung der wirtschaftlichen Aktivitäten der Fachbereiche und Laboratorien ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.

A)B)

54.450,09 -,-- 54.450,09

459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)445.332,93 438.548,78 883.881,71

812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

7.611,21 -,-- 7.611,21

Summe der Titelgruppe A)

B)507.394,23 438.548,78 945.943,01

80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte

Zu Lasten der Mittel darf für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.

A)B)

40.377,96 -,-- 40.377,96

459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)66.233,91

231.802,45 298.036,36 812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)106.611,87 231.802,45 338.414,32

Page 791: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

789

Zentralrechnung 2015

15 45

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 48.900,00

-,-- 48.900,00

48.900,00 812 76

A)

B) 48.900,00

-,-- 48.900,00-,-- 48.900,00

Saldo 48.900,00

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 4.450,09

428 77

A)

B) -,---,-- -,--

459 77

A)

B) 470.000,00429.490,41 899.490,41

15.608,70

547 77

A)

B) 80.000,00

-,-- 80.000,00

72.388,79 812 77

A)

B) 600.000,00429.490,41 1.029.490,41

4.450,09 87.997,49

Saldo 83.547,40

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00

9.622,04 428 80

A)

B) -,---,-- -,--

459 80

A)

B) 50.000,00

168.688,91 218.688,91 79.347,45

547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) 100.000,00168.688,91 268.688,91

79.347,45 9.622,04

Saldo 69.725,41

Page 792: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

790 Zentralrechnung 2015

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)100.712,02

-,-- 100.712,02 547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)17.265,23

107.636,47 124.901,70 812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

25.727,28 -,-- 25.727,28

Summe der Titelgruppe A)

B)143.704,53 107.636,47 251.341,00

83 Aufbau eines Gesundheits- und Medizintechnik-Campus

Oberpfalz als Kompetenzzentrum an der OTH Amberg-Weiden (Standort Weiden) im Verbund mit dem Aufbau eines Ostbayerischen Zentrums für Gesundheitsberufe an der OTH Regensburg

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahme bei 111 83.

429 83

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 83

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 83

Investitionsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)180.847,75

-,-- 180.847,75 459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)25.232,25

108.709,15 133.941,40

Page 793: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

791

Zentralrechnung 2015

15 45

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 100.712,02

428 81

A)

B) -,---,-- -,-- 124.901,70

547 81

A)

B) -,---,-- -,-- 25.727,28

812 81

A)

B) -,---,-- -,--

251.341,00 -,--

Saldo 251.341,00

A)

B) -,---,-- -,--

429 83

A)

B) -,---,-- -,--

547 83

A)

B) -,---,-- -,--

812 83

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 80.847,75

428 93

A)

B) -,---,-- -,--

459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 150.000,00179.789,92 329.789,92

195.848,52

547 93

Page 794: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

792 Zentralrechnung 2015

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)206.080,00 108.709,15 314.789,15

94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,--

57.904,49 57.904,49 428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)47.643,12

-,-- 47.643,12 429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)47.643,12 57.904,49 105.547,61

96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)189.825,92

-,-- 189.825,92 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)310.476,41

-,-- 310.476,41 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)321.595,70

-,-- 321.595,70 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)140.593,83

-,-- 140.593,83 525 96

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)412.620,19 138.961,47 551.581,66

701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 795: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

793

Zentralrechnung 2015

15 45

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) 250.000,00179.789,92 429.789,92

80.847,75 195.848,52

Saldo 115.000,77

A)

B) -,--

56.547,61 56.547,61 1.356,88

422 94

A)

B) -,---,-- -,-- 47.643,12

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,--

459 94

A)

B) -,---,-- -,--

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

56.547,61 56.547,6149.000,00 -,--

Saldo 49.000,00

A)

B) -,---,-- -,-- 189.825,92

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 310.476,41

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 321.595,70

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 140.593,83

523 96

A)

B) -,---,-- -,--

525 96

A)

B) -,--

210.146,19 210.146,19 341.435,47

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

Page 796: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

794 Zentralrechnung 2015

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

337.172,67 -,-- 337.172,67

Summe der Titelgruppe A)

B)1.712.284,72

138.961,47 1.851.246,19 99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.

427 99

Beschäftigungsentgelte A)

B)7.159,55

-,-- 7.159,55 428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

80.183,99 -,-- 80.183,99

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)16.189,17

-,-- 16.189,17 525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)-,-- -,-- -,--

533 99

Nebenkosten der Datenverarbeitung A)

B)397,00

-,-- 397,00 535 99

Miete für Software A)

B)24.810,62

-,-- 24.810,62 815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

58.676,28 -,-- 58.676,28

981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)187.416,61

-,-- 187.416,61 Gesamtausgaben A)

B)15.377.508,13 3.711.078,20 19.088.586,33

Page 797: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

795

Zentralrechnung 2015

15 45

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 337.172,67

812 96

A)

B) -,--

210.146,19 210.146,191.641.100,00 -,--

Saldo 1.641.100,00

A)

B) 3.200,00

-,-- 3.200,00 3.959,55

427 99

A)

B) -,---,-- -,--

428 99

A)

B) 6.900,00

-,-- 6.900,00 73.283,99

511 99

A)

B) 34.600,00

-,-- 34.600,00

18.410,83 514 99

A)

B) -,---,-- -,--

525 99

A)

B) -,---,-- -,-- 397,00

533 99

A)

B) -,---,-- -,-- 24.810,62

535 99

A)

B) 16.700,0083.828,90 100.528,90

41.852,62

815 99

A)

B) -,---,-- -,--

981 99

A)

B) 61.400,0083.828,90 145.228,90

102.451,16 60.263,45

Saldo 42.187,71 A)

B) 12.631.900,003.211.802,73 15.843.702,73 4.383.885,02

1.139.001,42

Saldo 3.244.883,60

Page 798: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

796 Zentralrechnung 2015

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

774.423,12 -,-- 774.423,12

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

2.751.412,08 -,-- 2.751.412,08

Gesamteinnahmen A)

B)3.525.835,20

-,-- 3.525.835,20 Personalausgaben A)

B)11.158.384,22

57.904,49 11.216.288,71 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)3.686.087,96 3.653.173,71 7.339.261,67

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

300,00 -,-- 300,00

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)532.735,95

-,-- 532.735,95 Gesamtausgaben A)

B)15.377.508,13 3.711.078,20 19.088.586,33

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-11.851.672,93 -3.711.078,20 -15.562.751,13

Page 799: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

797

Zentralrechnung 2015

15 45

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

753.700,00-,-- 753.700,00 105.105,80

84.382,68

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00 1.366.412,85

115.000,77

A)

B) 2.253.700,00

-,-- 2.253.700,00 1.471.518,65

199.383,45

Saldo 1.272.135,20 A)

B) 9.378.800,00

56.547,61 9.435.347,61 2.340.030,30

559.089,20

A)

B) 2.912.200,003.071.426,22 5.983.626,22 1.651.172,94

295.537,49

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 -,--

-,--

A)

B) 340.600,00

83.828,90 424.428,90 392.681,78

284.374,73

A)

B) 12.631.900,003.211.802,73 15.843.702,73 4.383.885,02

1.139.001,42

Saldo 3.244.883,60 A)

B) -10.378.200,00-3.211.802,73 -13.590.002,73 -2.912.366,37

-939.617,97

Saldo -1.972.748,40

Page 800: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

798 Zentralrechnung 2015

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

3.595,00 -,-- 3.595,00

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

330,70 -,-- 330,70

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

1.615.608,44 -,-- 1.615.608,44

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

1.584,00 -,-- 1.584,00

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

635,00 -,-- 635,00

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)-,-- -,-- -,--

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

15.962,25 -,-- 15.962,25

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

29.284,00 -,-- 29.284,00

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

444.906,62 -,-- 444.906,62

132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

489,07 -,-- 489,07

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

4.581,40 -,-- 4.581,40

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

139.342,34 -,-- 139.342,34

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 801: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

799

Zentralrechnung 2015

15 46

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

6.000,00-,-- 6.000,00

2.405,00

111 01

A)

B) -,---,-- -,-- 330,70

111 02

A)

B) 1.200.000,00

-,-- 1.200.000,00 415.608,44

111 05

A)

B) -,---,-- -,-- 1.584,00

119 01

A)

B) -,---,-- -,-- 635,00

119 02

A)

B) -,---,-- -,--

119 49

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00 5.962,25

124 01

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00 9.284,00

124 02

A)

B) 700.000,00

-,-- 700.000,00

255.093,38 129 01

A)

B) -,---,-- -,-- 489,07

132 01

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,-- 4.581,40

236 12

A) B)

-,---,-- -,-- 139.342,34

331 04

A)

B) -,---,-- -,--

331 07

Page 802: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

800 Zentralrechnung 2015

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 01

Zuschüsse für den Erweiterungsbau für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen

Vgl. Vermerk zu 15 46/720 24 - Anlage S -.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)590.736,72

-,-- 590.736,72 331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)590.736,72

-,-- 590.736,72 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)1.323.153,78

-,-- 1.323.153,78 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.323.153,78

-,-- 1.323.153,78 72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)2.000.920,34

-,-- 2.000.920,34 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.000.920,34

-,-- 2.000.920,34 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)4.046,58

-,-- 4.046,58

Page 803: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

801

Zentralrechnung 2015

15 46

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

342 01

A)

B) -,---,-- -,-- 590.736,72

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

590.736,72 -,--

Saldo 590.736,72

A)

B) 1.300.000,00

-,-- 1.300.000,00 23.153,78

231 71

A)

B) -,---,-- -,--

331 71

A)

B) 1.300.000,00

-,-- 1.300.000,0023.153,78 -,--

Saldo 23.153,78

A)

B) 1.700.000,00

-,-- 1.700.000,00 300.920,34

282 72

A)

B) -,---,-- -,--

342 72

A)

B) 1.700.000,00

-,-- 1.700.000,00300.920,34 -,--

Saldo 300.920,34

A)

B) -,---,-- -,--

119 73

A)

B) 3.000,00

-,-- 3.000,00 1.046,58

124 73

Page 804: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

802 Zentralrechnung 2015

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)4.046,58

-,-- 4.046,58 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).

119 81

Erstattung für Sachausgaben A)

B)1.876.990,18

-,-- 1.876.990,18 261 81

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.876.990,18

-,-- 1.876.990,18 83 Studium Dual International Mechatronik / Industrie 4.0,

Technologie Campus Cham Vgl. Vermerk zu TG 83 (Ausgaben).

111 83

Einnahmen für das Studium Dual International Mechatronik / Industrie 4.0

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)877.243,90

-,-- 877.243,90 346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)877.243,90

-,-- 877.243,90 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)682.300,00

-,-- 682.300,00 342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)682.300,00

-,-- 682.300,00

Page 805: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

803

Zentralrechnung 2015

15 46

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

261 73

A)

B) 3.000,00

-,-- 3.000,001.046,58 -,--

Saldo 1.046,58

A)

B) -,---,-- -,-- 1.876.990,18

119 81

A)

B) -,---,-- -,--

261 81

A)

B) -,---,-- -,--

1.876.990,18 -,--

Saldo 1.876.990,18

A)

B) -,---,-- -,--

111 83

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 490.000,00

-,-- 490.000,00 387.243,90

272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) 490.000,00

-,-- 490.000,00387.243,90 -,--

Saldo 387.243,90

A)

B) -,---,-- -,-- 682.300,00

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

682.300,00 -,--

Saldo 682.300,00

Page 806: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

804 Zentralrechnung 2015

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)9.611.710,32

-,-- 9.611.710,32 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

1.438.365,00 -,-- 1.438.365,00

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)5.868.049,39

-,-- 5.868.049,39 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)515.836,18

-,-- 515.836,18 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

1.414.567,26 -,-- 1.414.567,26

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)7.381,12

-,-- 7.381,12 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

80.804,97 98.788,16 179.593,13

Page 807: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

805

Zentralrechnung 2015

15 46

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 5.429.000,00

-,-- 5.429.000,00 4.440.208,70

257.498,38

Saldo 4.182.710,32

A) B)

1.457.700,00-,-- 1.457.700,00

19.335,00

422 01

A)

B) 5.943.800,00

-,-- 5.943.800,00

75.750,61 422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

A)

B) 514.100,00

-,-- 514.100,00 1.736,18

428 01

A)

B) 1.502.900,00

-,-- 1.502.900,00

88.332,74 428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) -,---,-- -,--

428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 7.381,12

453 01

A)

B) -,---,-- -,--

459 01

A) B)

34.800,00310.530,39 345.330,39

165.737,26

511 01

Page 808: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

806 Zentralrechnung 2015

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)4.405,90

-,-- 4.405,90 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)224,73

-,-- 224,73 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)972.127,04

-,-- 972.127,04 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

473.372,29 -,-- 473.372,29

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)111.735,06

-,-- 111.735,06 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

-,-- -,-- -,--

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)

212.803,04 1.676,83 214.479,87

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)42.471,95

-,-- 42.471,95 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

1.705,89 -,-- 1.705,89

531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.

A)B)

19.396,15 -,-- 19.396,15

533 02

Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport A)

B)9.922,54

-,-- 9.922,54 546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)

1.939,41 -,-- 1.939,41

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 02

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

730,00 -,-- 730,00

Baumaßnahmen

720 21

Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--

720 24

Erweiterungsbau für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 46/342 01.

A)B)

3.355.971,99 1.124.911,13 4.480.883,12

721 67

Neubau eines Transferzentrums Technik und Innovation A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 809: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

807

Zentralrechnung 2015

15 46

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 3.800,00

-,-- 3.800,00 605,90

514 01

A)

B) 700,00

-,-- 700,00

475,27 514 11

A)

B) 837.000,00

-,-- 837.000,00 135.127,04

517 01

A)

B) 456.000,00

-,-- 456.000,00 17.372,29

517 05

A)

B) 82.300,00

-,-- 82.300,00 29.435,06

518 01

A)

B) -,---,-- -,--

518 11

A)

B) 3.700,00

-,-- 3.700,00

3.700,00 518 18

A)

B) 213.400,00

17.419,87 230.819,87

16.340,00 519 01

A)

B) 19.100,00

-,-- 19.100,00 23.371,95

527 01

A)

B) 1.700,00

-,-- 1.700,00 5,89

529 01

A)

B) 6.400,00

-,-- 6.400,00 12.996,15

531 11

A)

B) 2.400,00

-,-- 2.400,00 7.522,54

533 02

A)

B) 2.700,00

-,-- 2.700,00

760,59 546 49

A) B)

300,00-,-- 300,00 430,00

686 02

A) B)

-,---,-- -,--

720 21

A)

B) 2.500.000,001.000.000,00 3.500.000,00 980.883,12

720 24

A)

B) -,---,-- -,--

721 67

Page 810: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

808 Zentralrechnung 2015

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)-425,30

-,-- -425,30 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)425,30

-,-- 425,30 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)75.309,98

-,-- 75.309,98 428 52

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)450.412,03

-,-- 450.412,03 459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)20.340,66

-,-- 20.340,66 547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)52.633,53 6.422,42 59.055,95

812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)598.696,20

6.422,42 605.118,62

Page 811: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

809

Zentralrechnung 2015

15 46

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

811 01

A)

B) -,---,-- -,--

425,30

429 51

A)

B) -,---,-- -,--

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 425,30

547 51

A)

B) -,---,-- -,--

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

425,30 425,30

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 75.309,98

422 52

A)

B) -,---,-- -,-- 450.412,03

428 52

A)

B) -,---,-- -,-- 20.340,66

459 52

A)

B) -,--

14.381,90 14.381,90 44.674,05

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,--

14.381,90 14.381,90590.736,72 -,--

Saldo 590.736,72

Page 812: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

810 Zentralrechnung 2015

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.287.785,68

-,-- 1.287.785,68 459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)52.718,35

-,-- 52.718,35 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)570.205,65

-337.002,46 233.203,19 812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

20.992,00 -,-- 20.992,00

Summe der Titelgruppe A)

B)1.931.701,68 -337.002,46 1.594.699,22

72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer

Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 8,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

A)B)

836.863,92 -,-- 836.863,92

429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)88.764,88

-,-- 88.764,88 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-1.370.429,11 3.190.279,23 1.819.850,12

812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

68.430,18 -,-- 68.430,18

Summe der Titelgruppe A)

B)-376.370,13

3.190.279,23 2.813.909,10

Page 813: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

811

Zentralrechnung 2015

15 46

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 900.000,00

-,-- 900.000,00 387.785,68

428 71

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

47.281,65 459 71

A)

B) 200.000,00271.545,44 471.545,44

238.342,25

547 71

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

79.008,00 812 71

A)

B) 1.300.000,00

271.545,44 1.571.545,44387.785,68 364.631,90

Saldo 23.153,78

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00 36.863,92

428 72

A)

B) -,---,-- -,--

429 72

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00

61.235,12 459 72

A)

B) 700.000,00812.988,76 1.512.988,76 306.861,36

547 72

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 18.430,18

812 72

A)

B) 1.700.000,00

812.988,76 2.512.988,76362.155,46 61.235,12

Saldo 300.920,34

Page 814: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

812 Zentralrechnung 2015

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.

427 73

Vergütungen für Lehraufträge

Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.

A)B)

299.304,77 -,-- 299.304,77

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)218.505,46

-,-- 218.505,46 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

1.100,00 -,-- 1.100,00

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

31.363,08 -,-- 31.363,08

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)121.939,10

-,-- 121.939,10 527 73

Reisekostenvergütungen A)

B)56.225,30

-,-- 56.225,30 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-238.360,96

1.972.889,34 1.734.528,38 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

21.568,87 -,-- 21.568,87

Summe der Titelgruppe A)

B)511.645,62

1.972.889,34 2.484.534,96

Page 815: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

813

Zentralrechnung 2015

15 46

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 397.600,00

-,-- 397.600,00

98.295,23 427 73

A)

B) 116.600,00

-,-- 116.600,00 101.905,46

428 73

A)

B) 3.100,00

-,-- 3.100,00

2.000,00 429 73

A)

B) 7.900,00

-,-- 7.900,00 23.463,08

511 73

A)

B) 92.100,00

-,-- 92.100,00 29.839,10

523 73

A)

B) 1.300,00

-,-- 1.300,00 54.925,30

527 73

A)

B) 497.300,00853.209,91 1.350.509,91 384.018,47

547 73

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00

18.431,13 812 73

A)

B) 1.155.900,00

853.209,91 2.009.109,91594.151,41 118.726,36

Saldo 475.425,05

Page 816: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

814 Zentralrechnung 2015

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der

Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

139.342,34 -,-- 139.342,34

Summe der Titelgruppe A)

B)139.342,34

-,-- 139.342,34 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)190.165,67

-,-- 190.165,67 459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)154.907,64

-,-- 154.907,64 547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)117.039,74 985.547,83 1.102.587,57

812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)462.113,05 985.547,83 1.447.660,88

80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte

Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 7 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

A)B)

403.606,21 -,-- 403.606,21

459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)527.602,99

-,-- 527.602,99 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)477.319,82 427.801,97 905.121,79

812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

11.851,78 -,-- 11.851,78

Summe der Titelgruppe A)

B)1.420.380,80

427.801,97 1.848.182,77

Page 817: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

815

Zentralrechnung 2015

15 46

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 157.400,00

-,-- 157.400,00

18.057,66 812 76

A)

B) 157.400,00

-,-- 157.400,00-,-- 18.057,66

Saldo 18.057,66

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 90.165,67

428 77

A)

B) 250.000,00

-,-- 250.000,00

95.092,36 459 77

A)

B) 350.000,00

1.002.754,26 1.352.754,26

250.166,69 547 77

A)

B) -,---,-- -,--

812 77

A)

B) 700.000,00

1.002.754,26 1.702.754,2690.165,67 345.259,05

Saldo 255.093,38

A)

B) 380.000,00

-,-- 380.000,00 23.606,21

428 80

A)

B) 380.000,00

-,-- 380.000,00 147.602,99

459 80

A)

B) 440.000,00232.574,33 672.574,33 232.547,46

547 80

A)

B) -,---,-- -,-- 11.851,78

812 80

A)

B) 1.200.000,00

232.574,33 1.432.574,33415.608,44 -,--

Saldo 415.608,44

Page 818: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

816 Zentralrechnung 2015

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.623.718,11

-,-- 1.623.718,11 547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.541.441,64

-37.442,37 1.503.999,27 812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

60.902,00 -,-- 60.902,00

Summe der Titelgruppe A)

B)3.226.061,75

-37.442,37 3.188.619,38 83 Studium Dual International Mechatronik / Industrie 4.0,

Technologie Campus Cham Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 83.

429 83

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 83

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 83

Investitionsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)204.739,37

-,-- 204.739,37 459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)3.159,32

-,-- 3.159,32 514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)816.490,98

-340.903,12 475.587,86 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

195.517,30 -,-- 195.517,30

Summe der Titelgruppe A)

B)1.219.906,97 -340.903,12 879.003,85

Page 819: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

817

Zentralrechnung 2015

15 46

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 1.623.718,11

428 81

A)

B) -,--

1.137.658,27 1.137.658,27 366.341,00

547 81

A)

B) -,---,-- -,-- 60.902,00

812 81

A)

B) -,--

1.137.658,27 1.137.658,272.050.961,11 -,--

Saldo 2.050.961,11

A)

B) -,---,-- -,--

429 83

A)

B) -,---,-- -,--

547 83

A)

B) -,---,-- -,--

812 83

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 310.000,00

-,-- 310.000,00

105.260,63 428 93

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00

26.840,68 459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 140.000,00

1.759,95 141.759,95 333.827,91

547 93

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00 185.517,30

812 93

A)

B) 490.000,00

1.759,95 491.759,95519.345,21 132.101,31

Saldo 387.243,90

Page 820: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

818 Zentralrechnung 2015

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)471.437,71

-,-- 471.437,71 429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)8.007,84

514.376,05 522.383,89 701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)479.445,55 514.376,05 993.821,60

96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)330.497,61

-,-- 330.497,61 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)533.570,10

-,-- 533.570,10 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)567.710,43

-,-- 567.710,43 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)207.662,33

-,-- 207.662,33 525 96

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)569.104,64 777.818,16 1.346.922,80

701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

108.562,05 -,-- 108.562,05

Summe der Titelgruppe A)

B)2.317.107,16

777.818,16 3.094.925,32

Page 821: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

819

Zentralrechnung 2015

15 46

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

422 94

A)

B) -,---,-- -,-- 471.437,71

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,--

459 94

A)

B) -,--

311.521,60 311.521,60 210.862,29

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

311.521,60 311.521,60682.300,00 -,--

Saldo 682.300,00

A)

B) -,---,-- -,-- 330.497,61

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 533.570,10

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 567.710,43

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 207.662,33

523 96

A)

B) -,---,-- -,--

525 96

A)

B) -,--

893.825,32 893.825,32 453.097,48

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 108.562,05

812 96

A)

B) -,--

893.825,32 893.825,322.201.100,00 -,--

Saldo 2.201.100,00

Page 822: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

820 Zentralrechnung 2015

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.

427 99

Beschäftigungsentgelte A)

B)-,-- -,-- -,--

428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

235.771,22 -,-- 235.771,22

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)861,94

-,-- 861,94 525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)2.036,27

-,-- 2.036,27 533 99

Nebenkosten der Datenverarbeitung A)

B)-,-- -,-- -,--

535 99

Miete für Software A)

B)3.094,00

-,-- 3.094,00 815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

-,-- -,-- -,--

981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)241.763,43

-,-- 241.763,43 Gesamtausgaben A)

B)26.703.604,33 8.385.163,17 35.088.767,50

Page 823: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

821

Zentralrechnung 2015

15 46

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 2.600,00

-,-- 2.600,00

2.600,00 427 99

A)

B) -,---,-- -,--

428 99

A)

B) 6.500,00

-,-- 6.500,00 229.271,22

511 99

A)

B) 27.800,00

-,-- 27.800,00

26.938,06 514 99

A)

B) -,---,-- -,-- 2.036,27

525 99

A)

B) -,---,-- -,--

533 99

A)

B) -,---,-- -,-- 3.094,00

535 99

A)

B) 24.100,00

-,-- 24.100,00

24.100,00 815 99

A)

B) -,---,-- -,--

981 99

A)

B) 61.000,00

-,-- 61.000,00234.401,49 53.638,06

Saldo 180.763,43 A)

B) 20.347.100,006.860.170,00 27.207.270,00 9.346.003,73

1.464.506,23

Saldo 7.881.497,50

Page 824: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

822 Zentralrechnung 2015

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

3.993.431,84 -,-- 3.993.431,84

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

5.478.936,14 -,-- 5.478.936,14

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

139.342,34 -,-- 139.342,34

Gesamteinnahmen A)

B)9.611.710,32

-,-- 9.611.710,32 Personalausgaben A)

B)17.585.994,54

-,-- 17.585.994,54 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)5.133.741,28 7.260.252,04 12.393.993,32

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

730,00 -,-- 730,00

Baumaßnahmen A)

B)3.355.971,99 1.124.911,13 4.480.883,12

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)627.166,52

-,-- 627.166,52 Gesamtausgaben A)

B)26.703.604,33 8.385.163,17 35.088.767,50

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-17.091.894,01 -8.385.163,17 -25.477.057,18

Page 825: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

823

Zentralrechnung 2015

15 46

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

1.939.000,00-,-- 1.939.000,00 2.311.930,22

257.498,38

A)

B) 3.490.000,00

-,-- 3.490.000,00 1.988.936,14

-,--

A)

B)

-,---,-- -,-- 139.342,34

-,--

A)

B) 5.429.000,00

-,-- 5.429.000,00 4.440.208,70

257.498,38

Saldo 4.182.710,32 A)

B) 13.338.400,00

-,-- 13.338.400,00 4.870.043,86

622.449,32

A)

B) 4.126.900,005.860.170,00 9.987.070,00 3.109.383,44

702.460,12

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 430,00

-,--

A)

B) 2.500.000,001.000.000,00 3.500.000,00 980.883,12

-,--

A)

B) 381.500,00

-,-- 381.500,00 385.263,31

139.596,79

A)

B) 20.347.100,006.860.170,00 27.207.270,00 9.346.003,73

1.464.506,23

Saldo 7.881.497,50 A)

B) -14.918.100,00-6.860.170,00 -21.778.270,00 -4.905.795,03

-1.207.007,85

Saldo -3.698.787,18

Page 826: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

824 Zentralrechnung 2015

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

15.592,70 -,-- 15.592,70

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

607,95 -,-- 607,95

111 03

Einnahmen aus dem Betrieb der Warenprüfstelle

Vgl. Vermerk bei 547 01. A)B)

116.809,26 -,-- 116.809,26

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

1.020.045,50 -,-- 1.020.045,50

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

-,-- -,-- -,--

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)1.318,06

-,-- 1.318,06 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

9.596,32 -,-- 9.596,32

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

4.420,71 -,-- 4.420,71

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

188.827,37 -,-- 188.827,37

132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 827: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

825

Zentralrechnung 2015

15 47

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

9.000,00-,-- 9.000,00 6.592,70

111 01

A)

B) -,---,-- -,-- 607,95

111 02

A)

B) 91.500,00

-,-- 91.500,00 25.309,26

111 03

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 520.045,50

111 05

A)

B) -,---,-- -,--

119 01

A)

B) -,---,-- -,--

119 02

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00 318,06

119 49

A)

B) 4.000,00

-,-- 4.000,00 5.596,32

124 01

A)

B) 24.800,00

-,-- 24.800,00

20.379,29 124 02

A)

B) 170.000,00

-,-- 170.000,00 18.827,37

129 01

A)

B) -,---,-- -,--

132 01

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

A) B)

-,---,-- -,--

331 04

Page 828: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

826 Zentralrechnung 2015

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

71 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)982.299,76

-,-- 982.299,76 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)982.299,76

-,-- 982.299,76 72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)1.023.711,61

-,-- 1.023.711,61 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.023.711,61

-,-- 1.023.711,61 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 829: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

827

Zentralrechnung 2015

15 47

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

331 07

A)

B) -,---,-- -,--

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00 582.299,76

231 71

A)

B) -,---,-- -,--

331 71

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00582.299,76 -,--

Saldo 582.299,76

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 23.711,61

282 72

A)

B) -,---,-- -,--

342 72

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,0023.711,61 -,--

Saldo 23.711,61

A)

B) -,---,-- -,--

119 73

A)

B) -,---,-- -,--

124 73

Page 830: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

828 Zentralrechnung 2015

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).

119 81

Erstattung für Sachausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

261 81

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)339.809,45

-,-- 339.809,45 346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)339.809,45

-,-- 339.809,45 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 831: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

829

Zentralrechnung 2015

15 47

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

261 73

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

119 81

A)

B) -,---,-- -,--

261 81

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 230.000,00

-,-- 230.000,00 109.809,45

272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) 230.000,00

-,-- 230.000,00109.809,45 -,--

Saldo 109.809,45

A)

B) -,---,-- -,--

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

Page 832: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

830 Zentralrechnung 2015

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)3.703.038,69

-,-- 3.703.038,69 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

1.191.507,25 -,-- 1.191.507,25

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)5.623.948,42

-,-- 5.623.948,42 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.406.395,90

-,-- 1.406.395,90 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

943.217,52 -,-- 943.217,52

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- 131,17 131,17

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

12.159,09 -,-- 12.159,09

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)11.480,88

-,-- 11.480,88 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

103.221,04 36.831,13 140.052,17

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)8.900,02

-,-- 8.900,02 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)2.000,00

-,-- 2.000,00

Page 833: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

831

Zentralrechnung 2015

15 47

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 2.430.300,00

-,-- 2.430.300,00 1.293.117,98

20.379,29

Saldo 1.272.738,69

A) B)

1.410.800,00-,-- 1.410.800,00

219.292,75

422 01

A)

B) 5.876.500,00

-,-- 5.876.500,00

252.551,58 422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

A)

B) 1.309.700,00

-,-- 1.309.700,00 96.695,90

428 01

A)

B) 751.800,00

-,-- 751.800,00 191.417,52

428 07

A)

B) -,--

131,17 131,17

428 12

A)

B) -,---,-- -,-- 12.159,09

428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 11.480,88

453 01

A)

B) -,---,-- -,--

459 01

A) B)

34.400,0054.330,33 88.730,33 51.321,84

511 01

A)

B) 2.900,00

-,-- 2.900,00 6.000,02

514 01

A)

B) 1.800,00

-,-- 1.800,00 200,00

514 11

Page 834: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

832 Zentralrechnung 2015

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)519.126,76

-,-- 519.126,76 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

321.712,71 -,-- 321.712,71

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

-,-- -,-- -,--

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)2.281,68

-,-- 2.281,68 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)

239.924,62 30.161,52 270.086,14

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)40.996,68

-,-- 40.996,68 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

1.710,00 -,-- 1.710,00

531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.

A)B)

3.528,40 -,-- 3.528,40

533 02

Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport A)

B)3.900,00

-,-- 3.900,00 546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)

21.060,65 -,-- 21.060,65

547 01

Sachausgaben der Warenprüfstelle

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 33 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 03. Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

35.459,35 -,-- 35.459,35

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 02

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

13.339,35 -,-- 13.339,35

Baumaßnahmen

735 23

Neubau eines Instituts für Informationssysteme A)B)

32.135,98 -,-- 32.135,98

737 21

Anpassungs-, Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen des Gebäudekomplexes auf dem Grundstück Kulmbacher Str. 76 in Münchberg - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

737 55

Errichtung eines Technikums mit Schwerpunkt Textiltechnologie und Klimatisierung am Standort Münchberg - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 835: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

833

Zentralrechnung 2015

15 47

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 453.100,00

-,-- 453.100,00 66.026,76

517 01

A)

B) 422.400,00

-,-- 422.400,00

100.687,29 517 05

A)

B) -,---,-- -,--

518 01

A)

B) -,---,-- -,--

518 11

A)

B) 2.800,00

-,-- 2.800,00

518,32 518 18

A)

B) 224.800,00

-,-- 224.800,00 45.286,14

519 01

A)

B) 17.300,00

-,-- 17.300,00 23.696,68

527 01

A)

B) 1.900,00

-,-- 1.900,00

190,00 529 01

A)

B) 4.900,00

-,-- 4.900,00

1.371,60 531 11

A)

B) 1.900,00

-,-- 1.900,00 2.000,00

533 02

A)

B) 14.100,00

-,-- 14.100,00 6.960,65

546 49

A)

B) 44.200,00

-,-- 44.200,00

8.740,65 547 01

A) B)

300,00-,-- 300,00 13.039,35

686 02

A) B)

-,---,-- -,-- 32.135,98

735 23

A)

B) -,---,-- -,--

737 21

A)

B) -,---,-- -,--

737 55

Page 836: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

834 Zentralrechnung 2015

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)13,43

-,-- 13,43 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)346.363,96

-,-- 346.363,96 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)346.377,39

-,-- 346.377,39 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

428 52

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 837: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

835

Zentralrechnung 2015

15 47

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

811 01

A)

B) -,---,-- -,-- 13,43

429 51

A)

B) -,---,-- -,--

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 346.363,96

547 51

A)

B) -,---,-- -,--

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

346.377,39 -,--

Saldo 346.377,39

A)

B) -,---,-- -,--

422 52

A)

B) -,---,-- -,--

428 52

A)

B) -,---,-- -,--

459 52

A)

B) -,---,-- -,--

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

Page 838: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

836 Zentralrechnung 2015

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)706.283,24

-,-- 706.283,24 459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)45.000,00

-,-- 45.000,00 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)179.504,31 149.899,54 329.403,85

812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

235.228,43 -,-- 235.228,43

Summe der Titelgruppe A)

B)1.166.015,98

149.899,54 1.315.915,52 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)459.609,86

-,-- 459.609,86 429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)9.877,98

-,-- 9.877,98 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-78.030,09 797.031,70 719.001,61

812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

17.050,53 -,-- 17.050,53

Summe der Titelgruppe A)

B)408.508,28 797.031,70 1.205.539,98

Page 839: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

837

Zentralrechnung 2015

15 47

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 340.000,00

-,-- 340.000,00 366.283,24

428 71

A)

B) -,---,-- -,-- 45.000,00

459 71

A)

B) 60.000,00

333.615,76 393.615,76

64.211,91 547 71

A)

B) -,---,-- -,-- 235.228,43

812 71

A)

B) 400.000,00333.615,76 733.615,76

646.511,67 64.211,91

Saldo 582.299,76

A)

B) 825.000,00

-,-- 825.000,00

365.390,14 428 72

A)

B) -,---,-- -,--

429 72

A)

B) 15.000,00

-,-- 15.000,00

5.122,02 459 72

A)

B) 160.000,00181.828,37 341.828,37 377.173,24

547 72

A)

B) -,---,-- -,-- 17.050,53

812 72

A)

B) 1.000.000,00

181.828,37 1.181.828,37394.223,77 370.512,16

Saldo 23.711,61

Page 840: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

838 Zentralrechnung 2015

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.

427 73

Vergütungen für Lehraufträge

Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.

A)B)

108.133,62 -,-- 108.133,62

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)209.965,18

-,-- 209.965,18 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

17.291,33 -,-- 17.291,33

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

44.926,17 -,-- 44.926,17

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)31.490,04

-,-- 31.490,04 527 73

Reisekostenvergütungen A)

B)116.483,75

-,-- 116.483,75 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)215.598,13 422.368,59 637.966,72

812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

148.059,70 -,-- 148.059,70

Summe der Titelgruppe A)

B)891.947,92 422.368,59 1.314.316,51

Page 841: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

839

Zentralrechnung 2015

15 47

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 99.800,00

-,-- 99.800,00 8.333,62

427 73

A)

B) 192.500,00

-,-- 192.500,00 17.465,18

428 73

A)

B) 2.500,00

-,-- 2.500,00 14.791,33

429 73

A)

B) 56.400,00

-,-- 56.400,00

11.473,83 511 73

A)

B) 52.600,00

-,-- 52.600,00

21.109,96 523 73

A)

B) 1.300,00

-,-- 1.300,00 115.183,75

527 73

A)

B) 164.900,00556.798,85 721.698,85

83.732,13

547 73

A)

B) 59.000,00

-,-- 59.000,00 89.059,70

812 73

A)

B) 629.000,00556.798,85 1.185.798,85

244.833,58 116.315,92

Saldo 128.517,66

Page 842: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

840 Zentralrechnung 2015

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der

Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

189.601,69 18.814,14 208.415,83

Summe der Titelgruppe A)

B)189.601,69

18.814,14 208.415,83 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)31.637,95

-,-- 31.637,95 459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)89.306,79

546.527,89 635.834,68 812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

20.403,47 -,-- 20.403,47

Summe der Titelgruppe A)

B)141.348,21 546.527,89 687.876,10

80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte

Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

A)B)

123.343,05 -,-- 123.343,05

459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)303.374,12

-,-- 303.374,12 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)256.560,47

1.463.628,27 1.720.188,74 812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)683.277,64

1.463.628,27 2.146.905,91

Page 843: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

841

Zentralrechnung 2015

15 47

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 102.100,00116.525,83 218.625,83

10.210,00

812 76

A)

B) 102.100,00116.525,83 218.625,83

-,-- 10.210,00

Saldo 10.210,00

A)

B) -,---,-- -,-- 31.637,95

428 77

A)

B) -,---,-- -,--

459 77

A)

B) 170.000,00499.048,73 669.048,73

33.214,05

547 77

A)

B) -,---,-- -,-- 20.403,47

812 77

A)

B) 170.000,00499.048,73 669.048,73

52.041,42 33.214,05

Saldo 18.827,37

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 23.343,05

428 80

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00 103.374,12

459 80

A)

B) 200.000,00

1.126.860,41 1.326.860,41 393.328,33

547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) 500.000,00

1.126.860,41 1.626.860,41520.045,50 -,--

Saldo 520.045,50

Page 844: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

842 Zentralrechnung 2015

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)260.164,27

-,-- 260.164,27 459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)3.076,61

-,-- 3.076,61 514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)343.462,62

-124.210,09 219.252,53 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)606.703,50

-124.210,09 482.493,41 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 845: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

843

Zentralrechnung 2015

15 47

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

428 81

A)

B) -,---,-- -,--

547 81

A)

B) -,---,-- -,--

812 81

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 82.000,00

-,-- 82.000,00 178.164,27

428 93

A)

B) 3.000,00

-,-- 3.000,00 76,61

459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 145.000,00142.683,96 287.683,96

68.431,43

547 93

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) 230.000,00142.683,96 372.683,96

178.240,88 68.431,43

Saldo 109.809,45

A)

B) -,---,-- -,--

422 94

A)

B) -,---,-- -,--

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,--

459 94

Page 846: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

844 Zentralrechnung 2015

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)125.705,16

-,-- 125.705,16 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)836.209,10

-,-- 836.209,10 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)19.366,20

-,-- 19.366,20 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)107.268,52

-,-- 107.268,52 525 96

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)157.940,09 446.839,96 604.780,05

701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

2.622,17 -,-- 2.622,17

Summe der Titelgruppe A)

B)1.249.111,24

446.839,96 1.695.951,20 99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.

427 99

Beschäftigungsentgelte A)

B)-,-- -,-- -,--

428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

93.652,72 36.786,86 130.439,58

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 847: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

845

Zentralrechnung 2015

15 47

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 125.705,16

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 836.209,10

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 19.366,20

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 107.268,52

523 96

A)

B) -,---,-- -,--

525 96

A)

B) -,--

173.351,20 173.351,20 431.428,85

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 2.622,17

812 96

A)

B) -,--

173.351,20 173.351,201.522.600,00 -,--

Saldo 1.522.600,00

A)

B) 2.200,00

-,-- 2.200,00

2.200,00 427 99

A)

B) -,---,-- -,--

428 99

A)

B) 31.500,00

101.311,76 132.811,76

2.372,18 511 99

A)

B) 7.500,00

-,-- 7.500,00

7.500,00 514 99

Page 848: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

846 Zentralrechnung 2015

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)-,-- -,-- -,--

533 99

Nebenkosten der Datenverarbeitung A)

B)-,-- -,-- -,--

535 99

Miete für Software A)

B)-,-- -,-- -,--

815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

193.499,40 -,-- 193.499,40

981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)287.152,12

36.786,86 323.938,98 Gesamtausgaben A)

B)16.508.050,27 3.824.810,68 20.332.860,95

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

1.357.217,87 -,-- 1.357.217,87

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

2.345.820,82 -,-- 2.345.820,82

Gesamteinnahmen A)

B)3.703.038,69

-,-- 3.703.038,69 Personalausgaben A)

B)12.447.760,16

131,17 12.447.891,33 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)3.208.349,39 3.805.865,37 7.014.214,76

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

13.339,35 -,-- 13.339,35

Baumaßnahmen A)

B)32.135,98

-,-- 32.135,98 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)806.465,39

18.814,14 825.279,53 Gesamtausgaben A)

B)16.508.050,27 3.824.810,68 20.332.860,95

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-12.805.011,58 -3.824.810,68 -16.629.822,26

Page 849: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

847

Zentralrechnung 2015

15 47

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

525 99

A)

B) -,---,-- -,--

533 99

A)

B) -,---,-- -,--

535 99

A)

B) 70.400,00

-,-- 70.400,00 123.099,40

815 99

A)

B) -,---,-- -,--

981 99

A)

B) 111.600,00101.311,76 212.911,76

123.099,40 12.072,18

Saldo 111.027,22 A)

B) 13.718.300,003.286.486,37 17.004.786,37 4.586.394,42

1.258.319,84

Saldo 3.328.074,58

A) B)

800.300,00-,-- 800.300,00 577.297,16

20.379,29

A)

B) 1.630.000,00

-,-- 1.630.000,00 715.820,82

-,--

A)

B) 2.430.300,00

-,-- 2.430.300,00 1.293.117,98

20.379,29

Saldo 1.272.738,69 A)

B) 11.210.800,00

131,17 11.210.931,17 2.081.516,65

844.556,49

A)

B) 2.275.700,003.169.829,37 5.445.529,37 1.972.238,74

403.553,35

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 13.039,35

-,--

A)

B) -,---,-- -,-- 32.135,98

-,--

A)

B) 231.500,00116.525,83 348.025,83 487.463,70

10.210,00

A)

B) 13.718.300,003.286.486,37 17.004.786,37 4.586.394,42

1.258.319,84

Saldo 3.328.074,58 A)

B) -11.288.000,00-3.286.486,37 -14.574.486,37 -3.293.276,44

-1.237.940,55

Saldo -2.055.335,89

Page 850: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

848 Zentralrechnung 2015

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

17.930,70 -,-- 17.930,70

111 02

Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

795,00 -,-- 795,00

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

1.750.333,70 -,-- 1.750.333,70

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

-,-- -,-- -,--

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)-,-- -,-- -,--

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

-1.420,81 -,-- -1.420,81

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

16.034,34 -,-- 16.034,34

129 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).

A)B)

1.569,97 -,-- 1.569,97

132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.

A)B)

-,-- -,-- -,--

331 07

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG

Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 851: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

849

Zentralrechnung 2015

15 48

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

15.000,00-,-- 15.000,00 2.930,70

111 01

A)

B) -,---,-- -,-- 795,00

111 02

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 750.333,70

111 05

A)

B) -,---,-- -,--

119 01

A)

B) -,---,-- -,--

119 02

A)

B) -,---,-- -,--

119 49

A)

B) 1.800,00

-,-- 1.800,00

3.220,81 124 01

A)

B) 9.000,00

-,-- 9.000,00 7.034,34

124 02

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00

38.430,03 129 01

A)

B) -,---,-- -,--

132 01

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

A) B)

-,---,-- -,--

331 04

A)

B) -,---,-- -,--

331 07

Page 852: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

850 Zentralrechnung 2015

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 01

Zuschüsse für den Erweiterungsbau für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (1. Bauabschnitt)

Vgl. Vermerk zu 15 48/711 01 - Anlage S -.

A)B)

1.000.000,00 -,-- 1.000.000,00

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)102.210,47

-,-- 102.210,47 331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)102.210,47

-,-- 102.210,47 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

231 71

Zuweisungen für laufende Zwecke A)

B)2.154.694,00

-,-- 2.154.694,00 331 71

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.154.694,00

-,-- 2.154.694,00 72 Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)3.855.348,45

-,-- 3.855.348,45 342 72

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)3.855.348,45

-,-- 3.855.348,45 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher

Einrichtungen bei Nebentätigkeit

119 73

Erstattung für Verbrauchsmittel

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

124 73

Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)

B)1.920,86

-,-- 1.920,86

Page 853: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

851

Zentralrechnung 2015

15 48

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 1.000.000,00

342 01

A)

B) -,---,-- -,-- 102.210,47

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

102.210,47 -,--

Saldo 102.210,47

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00 654.694,00

231 71

A)

B) -,---,-- -,--

331 71

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00654.694,00 -,--

Saldo 654.694,00

A)

B) 2.700.000,00

-,-- 2.700.000,00 1.155.348,45

282 72

A)

B) -,---,-- -,--

342 72

A)

B) 2.700.000,00

-,-- 2.700.000,001.155.348,45 -,--

Saldo 1.155.348,45

A)

B) 600,00

-,-- 600,00

600,00 119 73

A)

B) 1.900,00

-,-- 1.900,00 20,86

124 73

Page 854: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

852 Zentralrechnung 2015

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 261 73

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.920,86

-,-- 1.920,86 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).

119 81

Erstattung für Sachausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

261 81

Erstattung für Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)1.059.345,41

-,-- 1.059.345,41 346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.059.345,41

-,-- 1.059.345,41 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)956.125,00

-,-- 956.125,00 342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)956.125,00

-,-- 956.125,00 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-450,00

-,-- -450,00

Page 855: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

853

Zentralrechnung 2015

15 48

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

261 73

A)

B) 2.500,00

-,-- 2.500,0020,86 600,00

Saldo 579,14

A)

B) -,---,-- -,--

119 81

A)

B) -,---,-- -,--

261 81

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00 659.345,41

272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00659.345,41 -,--

Saldo 659.345,41

A)

B) -,---,-- -,-- 956.125,00

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

956.125,00 -,--

Saldo 956.125,00

A)

B) -,---,-- -,--

450,00

282 96

Page 856: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

854 Zentralrechnung 2015

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-450,00

-,-- -450,00 Gesamteinnahmen A)

B)10.914.437,09

-,-- 10.914.437,09 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

1.329.356,26 -,-- 1.329.356,26

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)5.102.398,99

-,-- 5.102.398,99 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)811.273,83

-,-- 811.273,83 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

541.724,41 -,-- 541.724,41

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)1.830,93

-,-- 1.830,93 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

62.729,03 109.027,13 171.756,16

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)4.877,20

-,-- 4.877,20 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)3.243,72

-,-- 3.243,72

Page 857: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

855

Zentralrechnung 2015

15 48

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- 450,00

Saldo 450,00 A)

B) 5.668.300,00

-,-- 5.668.300,00 5.288.837,93

42.700,84

Saldo 5.246.137,09

A) B)

1.281.700,00-,-- 1.281.700,00 47.656,26

422 01

A)

B) 5.720.100,00

-,-- 5.720.100,00

617.701,01 422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

A)

B) 419.000,00

-,-- 419.000,00 392.273,83

428 01

A)

B) 512.100,00

-,-- 512.100,00 29.624,41

428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) -,---,-- -,--

428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 1.830,93

453 01

A)

B) -,---,-- -,--

459 01

A) B)

40.800,003.003,11 43.803,11 127.953,05

511 01

A)

B) 2.400,00

-,-- 2.400,00 2.477,20

514 01

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00 2.243,72

514 11

Page 858: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

856 Zentralrechnung 2015

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)615.758,23

-,-- 615.758,23 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

544.527,31 -,-- 544.527,31

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)5.270,09

-,-- 5.270,09 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

-,-- -,-- -,--

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)5.270,04

-,-- 5.270,04 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)

191.372,83 -,-- 191.372,83

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)33.454,64

-,-- 33.454,64 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

1.530,00 -,-- 1.530,00

531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.

A)B)

5.014,40 -,-- 5.014,40

533 02

Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport A)

B)3.522,10

-,-- 3.522,10 546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)

57.330,01 -,-- 57.330,01

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 02

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

3.577,09 -,-- 3.577,09

Baumaßnahmen

710 21

Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen

A)B)

7.039,73 -,-- 7.039,73

711 01

Erweiterungsbau für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (1. Bauabschnitt)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 48/342 01.

A)B)

5.128.794,66 1.871.205,34 7.000.000,00

711 02

Errichtung eines Forschungsbaus A)

B)8.807.670,76 3.000.000,00 11.807.670,76

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

34.816,48 -,-- 34.816,48

Page 859: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

857

Zentralrechnung 2015

15 48

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 451.900,00

-,-- 451.900,00 163.858,23

517 01

A)

B) 685.000,00

-,-- 685.000,00

140.472,69 517 05

A)

B) -,---,-- -,-- 5.270,09

518 01

A)

B) -,---,-- -,--

518 11

A)

B) 3.700,00

-,-- 3.700,00 1.570,04

518 18

A)

B) 225.400,00

21.107,70 246.507,70

55.134,87 519 01

A)

B) 12.000,00

-,-- 12.000,00 21.454,64

527 01

A)

B) 1.700,00

-,-- 1.700,00

170,00 529 01

A)

B) 4.100,00

-,-- 4.100,00 914,40

531 11

A)

B) 2.400,00

-,-- 2.400,00 1.122,10

533 02

A)

B) 10.900,00

-,-- 10.900,00 46.430,01

546 49

A) B)

300,00-,-- 300,00 3.277,09

686 02

A) B)

-,---,-- -,-- 7.039,73

710 21

A)

B) 8.000.000,00

-,-- 8.000.000,00

1.000.000,00 711 01

A)

B) 8.000.000,004.583.264,26 12.583.264,26

775.593,50

711 02

A) B)

-,---,-- -,-- 34.816,48

811 01

Page 860: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

858 Zentralrechnung 2015

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)534.601,08

-,-- 534.601,08 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-1.599,45

-,-- -1.599,45 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)533.001,63

-,-- 533.001,63 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)144.048,08

-,-- 144.048,08 428 52

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)65.324,69

-,-- 65.324,69 459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)280,27

-,-- 280,27 547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)71.747,15

-,-- 71.747,15 812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)281.400,19

-,-- 281.400,19

Page 861: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

859

Zentralrechnung 2015

15 48

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 534.601,08

429 51

A)

B) -,---,-- -,--

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,--

1.599,45

547 51

A)

B) -,---,-- -,--

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

534.601,08 1.599,45

Saldo 533.001,63

A)

B) -,---,-- -,-- 144.048,08

422 52

A)

B) -,---,-- -,-- 65.324,69

428 52

A)

B) -,---,-- -,-- 280,27

459 52

A)

B) -,---,-- -,-- 71.747,15

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,---,-- -,--

281.400,19 -,--

Saldo 281.400,19

Page 862: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

860 Zentralrechnung 2015

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen

vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.695.909,63

-,-- 1.695.909,63 459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)270.347,98

-,-- 270.347,98 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)204.040,61

5.551,17 209.591,78 812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

161.884,93 -,-- 161.884,93

Summe der Titelgruppe A)

B)2.332.183,15

5.551,17 2.337.734,32 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).

422 72

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)91.047,04

-,-- 91.047,04 428 72

Entgelte der Arbeitnehmer

Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 25 Arbeitnehmer mit unbefristeten Verträgen beschäftigt werden, davon 10 für den Forschungsbau CARISSMA und 13 für den weiteren Ausbau der Forschungsaktivitäten sowie 2 für beide Aktivitäten.

A)B)

1.327.754,72 -,-- 1.327.754,72

429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)674.439,63

-,-- 674.439,63 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)679.917,74

4.827.392,04 5.507.309,78 812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

93.204,04 -,-- 93.204,04

Summe der Titelgruppe A)

B)2.866.363,17 4.827.392,04 7.693.755,21

Page 863: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

861

Zentralrechnung 2015

15 48

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 1.100.000,00

-,-- 1.100.000,00 595.909,63

428 71

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00 240.347,98

459 71

A)

B) 350.000,00183.040,32 533.040,32

323.448,54

547 71

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00 141.884,93

812 71

A)

B) 1.500.000,00

183.040,32 1.683.040,32978.142,54 323.448,54

Saldo 654.694,00

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00

58.952,96 422 72

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 327.754,72

428 72

A)

B) -,---,-- -,--

429 72

A)

B) 700.000,00

-,-- 700.000,00

25.560,37 459 72

A)

B) 700.000,00

3.838.406,76 4.538.406,76 968.903,02

547 72

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00

56.795,96 812 72

A)

B) 2.700.000,003.838.406,76 6.538.406,76

1.296.657,74 141.309,29

Saldo 1.155.348,45

Page 864: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

862 Zentralrechnung 2015

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.

427 73

Vergütungen für Lehraufträge

Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.

A)B)

253.612,46 -,-- 253.612,46

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)231.785,67

-,-- 231.785,67 429 73

Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer

A)B)

105,91 -,-- 105,91

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

85.710,70 -,-- 85.710,70

523 73

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)275.414,74

-,-- 275.414,74 527 73

Reisekostenvergütungen A)

B)46.315,95

-,-- 46.315,95 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)143.418,60

2.621.740,33 2.765.158,93 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

30.772,00 -,-- 30.772,00

Summe der Titelgruppe A)

B)1.067.136,03 2.621.740,33 3.688.876,36

Page 865: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

863

Zentralrechnung 2015

15 48

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 274.700,00

-,-- 274.700,00

21.087,54 427 73

A)

B) 119.800,00

-,-- 119.800,00 111.985,67

428 73

A)

B) 2.700,00

-,-- 2.700,00

2.594,09 429 73

A)

B) 6.300,00

-,-- 6.300,00 79.410,70

511 73

A)

B) 84.800,00

-,-- 84.800,00 190.614,74

523 73

A)

B) 1.300,00

-,-- 1.300,00 45.015,95

527 73

A)

B) 452.500,00

2.289.459,33 2.741.959,33 23.199,60

547 73

A)

B) 70.000,00

-,-- 70.000,00

39.228,00 812 73

A)

B) 1.012.100,002.289.459,33 3.301.559,33

450.226,66 62.909,63

Saldo 387.317,03

Page 866: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

864 Zentralrechnung 2015

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der

Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.

812 76

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

49.869,61 -,-- 49.869,61

Summe der Titelgruppe A)

B)49.869,61

-,-- 49.869,61 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.

428 77

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 77

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 77

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)6.345,05

153.723,98 160.069,03 812 77

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)6.345,05

153.723,98 160.069,03 80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte

Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 12 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

A)B)

444.744,13 -,-- 444.744,13

459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)631.401,94

-,-- 631.401,94 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)525.764,29

1.375.325,95 1.901.090,24 812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.601.910,36 1.375.325,95 2.977.236,31

Page 867: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

865

Zentralrechnung 2015

15 48

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 66.700,00

-,-- 66.700,00

16.830,39 812 76

A)

B) 66.700,00

-,-- 66.700,00-,-- 16.830,39

Saldo 16.830,39

A)

B) -,---,-- -,--

428 77

A)

B) 500,00

-,-- 500,00

500,00 459 77

A)

B) 39.500,00

158.499,06 197.999,06

37.930,03 547 77

A)

B) -,---,-- -,--

812 77

A)

B) 40.000,00

158.499,06 198.499,06-,-- 38.430,03

Saldo 38.430,03

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00 44.744,13

428 80

A)

B) -,---,-- -,-- 631.401,94

459 80

A)

B) 600.000,00

1.226.902,61 1.826.902,61 74.187,63

547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) 1.000.000,001.226.902,61 2.226.902,61

750.333,70 -,--

Saldo 750.333,70

Page 868: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

866 Zentralrechnung 2015

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus

Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)41.739,72

-,-- 41.739,72 547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)48.775,41 3.545,75 52.321,16

812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)90.515,13 3.545,75 94.060,88

83 Forschungsbau CARISSMA

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

428 83

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

547 83

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 83

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)200.106,16

-,-- 200.106,16 459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)7.163,88

-,-- 7.163,88 514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)359.694,91 402.036,64 761.731,55

812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)566.964,95 402.036,64 969.001,59

Page 869: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

867

Zentralrechnung 2015

15 48

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 41.739,72

428 81

A)

B) -,---,-- -,-- 52.321,16

547 81

A)

B) -,---,-- -,--

812 81

A)

B) -,---,-- -,--

94.060,88 -,--

Saldo 94.060,88

A)

B) -,---,-- -,--

428 83

A)

B) -,---,-- -,--

547 83

A)

B) -,---,-- -,--

812 83

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 260.000,00

-,-- 260.000,00

59.893,84 428 93

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00

22.836,12 459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) 110.000,00-90.343,82 19.656,18 742.075,37

547 93

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) 400.000,00-90.343,82 309.656,18

742.075,37 82.729,96

Saldo 659.345,41

Page 870: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

868 Zentralrechnung 2015

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)446.157,04

-,-- 446.157,04 428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)110.801,49

-,-- 110.801,49 429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)391,37

-,-- 391,37 547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)29.941,42

2.972.486,34 3.002.427,76 701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)587.291,32

2.972.486,34 3.559.777,66 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)495.190,49

-,-- 495.190,49 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)934.101,15

-,-- 934.101,15 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)374.592,12

-,-- 374.592,12 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)140.531,43

-,-- 140.531,43 525 96

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)438.858,73

1.235.740,71 1.674.599,44 701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

230.421,24 -,-- 230.421,24

Summe der Titelgruppe A)

B)2.613.695,16 1.235.740,71 3.849.435,87

Page 871: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

869

Zentralrechnung 2015

15 48

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 446.157,04

422 94

A)

B) -,---,-- -,-- 110.801,49

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,-- 391,37

459 94

A)

B) -,--

2.603.652,66 2.603.652,66 398.775,10

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

2.603.652,66 2.603.652,66956.125,00 -,--

Saldo 956.125,00

A)

B) -,---,-- -,-- 495.190,49

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 934.101,15

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 374.592,12

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 140.531,43

523 96

A)

B) -,---,-- -,--

525 96

A)

B) -,--

1.034.785,87 1.034.785,87 639.813,57

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 230.421,24

812 96

A)

B) -,--

1.034.785,87 1.034.785,872.814.650,00 -,--

Saldo 2.814.650,00

Page 872: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

870 Zentralrechnung 2015

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.

427 99

Beschäftigungsentgelte A)

B)-,-- -,-- -,--

428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

63.810,50 -,-- 63.810,50

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)70.132,78

-,-- 70.132,78 525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)4.139,94

-,-- 4.139,94 535 99

Miete für Software A)

B)124.315,13

-,-- 124.315,13 815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

-1.994,60 -,-- -1.994,60

981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)260.403,75

-,-- 260.403,75 Gesamtausgaben A)

B)36.159.462,24 18.577.775,38 54.737.237,62

Page 873: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

871

Zentralrechnung 2015

15 48

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 2.500,00

-,-- 2.500,00

2.500,00 427 99

A)

B) -,---,-- -,--

428 99

A)

B) 5.300,00

-,-- 5.300,00 58.510,50

511 99

A)

B) 49.500,00

-,-- 49.500,00 20.632,78

514 99

A)

B) -,---,-- -,-- 4.139,94

525 99

A)

B) -,---,-- -,-- 124.315,13

535 99

A)

B) 25.400,00

-,-- 25.400,00

27.394,60 815 99

A)

B) -,---,-- -,--

981 99

A)

B) 82.700,00

-,-- 82.700,00207.598,35 29.894,60

Saldo 177.703,75 A)

B) 32.176.000,0015.851.777,86 48.027.777,86 9.995.683,72

3.286.223,96

Saldo 6.709.459,76

Page 874: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

872 Zentralrechnung 2015

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

1.787.163,76 -,-- 1.787.163,76

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

8.127.273,33 -,-- 8.127.273,33

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

1.000.000,00 -,-- 1.000.000,00

Gesamteinnahmen A)

B)10.914.437,09

-,-- 10.914.437,09 Personalausgaben A)

B)16.762.231,07

-,-- 16.762.231,07 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)4.851.175,23

13.706.570,04 18.557.745,27 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

3.577,09 -,-- 3.577,09

Baumaßnahmen A)

B)13.943.505,15 4.871.205,34 18.814.710,49

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)598.973,70

-,-- 598.973,70 Gesamtausgaben A)

B)36.159.462,24 18.577.775,38 54.737.237,62

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-25.245.025,15 -18.577.775,38 -43.822.800,53

Page 875: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

873

Zentralrechnung 2015

15 48

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

1.068.300,00-,-- 1.068.300,00 761.114,60

42.250,84

A)

B) 4.600.000,00

-,-- 4.600.000,00 3.527.723,33

450,00

A)

B)

-,---,-- -,-- 1.000.000,00

-,--

A)

B) 5.668.300,00

-,-- 5.668.300,00 5.288.837,93

42.700,84

Saldo 5.246.137,09 A)

B) 12.003.100,00

-,-- 12.003.100,00 5.570.757,00

811.625,93

A)

B) 3.840.500,00

11.268.513,60 15.109.013,60 4.007.487,25

558.755,58

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 3.277,09

-,--

A)

B) 16.000.000,004.583.264,26 20.583.264,26 7.039,73

1.775.593,50

A)

B) 332.100,00

-,-- 332.100,00 407.122,65

140.248,95

A)

B) 32.176.000,0015.851.777,86 48.027.777,86 9.995.683,72

3.286.223,96

Saldo 6.709.459,76 A)

B) -26.507.700,00-15.851.777,86 -42.359.477,86 -4.706.845,79

-3.243.523,12

Saldo -1.463.322,67

Page 876: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

874 Zentralrechnung 2015

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

119 49

Vermischte Einnahmen A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 02

Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Fachhochschulen

Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).

A)B)

2.573.129,71 -,-- 2.573.129,71

331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

331 06

Erstattungen vom Bund für kirchliche Fachhochschulen

Vgl. Vermerk bei 893 01. A)B)

-,-- -,-- -,--

331 08

Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden

Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

381 01

Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung

Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

89 Einnahmen für das Zentrum für Hochschuldidaktik der Bayer. Fachhochschulen

Vgl. Vermerk zu TG 89 (Ausgaben).

129 89

Einnahmen aus dem Betrieb A)

B)253.832,39

-,-- 253.832,39 Summe der Titelgruppe A)

B)253.832,39

-,-- 253.832,39 Gesamteinnahmen A)

B)2.826.962,10

-,-- 2.826.962,10 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

957.028,07 -,-- 957.028,07

Page 877: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

875

Zentralrechnung 2015

15 49

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

119 49

A) B)

3.515.500,00-,-- 3.515.500,00

942.370,29

331 02

A)

B) -,---,-- -,--

331 04

A)

B) -,---,-- -,--

331 06

A)

B) -,---,-- -,--

331 08

A)

B) -,---,-- -,--

381 01

A)

B) -,---,-- -,-- 253.832,39

129 89

A)

B) -,---,-- -,--

253.832,39 -,--

Saldo 253.832,39 A)

B) 3.515.500,00

-,-- 3.515.500,00 253.832,39

942.370,29

Saldo 688.537,90

A) B)

1.219.300,00-,-- 1.219.300,00

262.271,93

422 01

Page 878: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

876 Zentralrechnung 2015

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 422 02

Bezüge der Professoren

Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

771.150,79 -,-- 771.150,79

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer

Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

160.248,83 -,-- 160.248,83

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 427 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

429 04

Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte zur Studienzeitverkürzung

Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

200.146,66 -,-- 200.146,66

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)B)

-,-- -,-- -,--

517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

-,-- -,-- -,--

533 02

Ausgaben für den Hochschulsport

Aus dem Ansatz können die Titel 533 02 der Fachhochschulkapitel, sowie 15 39/547 40 verstärkt werden.

A)B)

24.214,79 -,-- 24.214,79

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 01

Zuschüsse zum laufenden Betrieb von nichtstaatlichen Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG

Vgl. Vermerk bei 893 01.

A)B)

9.175.239,85 -,-- 9.175.239,85

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73. Vgl. Vermerk bei 15 06/331 09.

A)B)

815.774,39 4.051.823,45 4.867.597,84

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

710 01

Verstärkungsmittel für Baumaßnahmen nichtstaatlicher Fachhochschulen

Die Mittel, die als Baukostenzuschuss gezahlt werden, sind bei Tit. 893 01 rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- 1.000.000,00 1.000.000,00

Page 879: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

877

Zentralrechnung 2015

15 49

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 3.055.100,00

-,-- 3.055.100,00

2.283.949,21 422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

A)

B) 18.900,00

-,-- 18.900,00 141.348,83

428 01

A)

B) -,---,-- -,--

428 41

A)

B) 211.700,00

60.348,01 272.048,01

71.901,35 429 04

A) B)

-,---,-- -,--

517 01

A)

B) -,---,-- -,--

517 05

A)

B) 28.800,00

-,-- 28.800,00

4.585,21 533 02

A) B)

9.175.300,00-,-- 9.175.300,00

60,15

686 01

A) B)

2.834.600,001.580.472,17 4.415.072,17 452.525,67

701 01

A)

B) -,---,-- -,--

702 01

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

710 01

Page 880: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

878 Zentralrechnung 2015

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen

893 01

Zuschüsse zur Errichtung einschl. Ausbau von kirchlichen Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 686 01 bis zur Höhe von 128,0 Tsd. €. Einseitig deckungsfähig mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat zu Lasten der Anlage S (Fachhochschulkapitel). Die Deckungsfähigkeit umfasst auch Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 06.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.839.817,50

-,-- 1.839.817,50 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.839.817,50

-,-- 1.839.817,50

Page 881: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

879

Zentralrechnung 2015

15 49

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

893 01

A)

B) -,---,-- -,--

429 51

A)

B) -,---,-- -,--

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 1.839.817,50

547 51

A)

B) -,---,-- -,--

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

1.839.817,50 -,--

Saldo 1.839.817,50

Page 882: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

880 Zentralrechnung 2015

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Unvorhergesehene Ausgaben jeder Art und

Verstärkungsmittel zur Förderung der Lehre und der anwendungsbezogenen Forschung und Entwicklung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04. Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4 in den TG 73 der Fachhochschulkapitel, 15 39/429 01 nur zu Ausgaben für Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen, sowie die HGr. 5, 6 und 8 der Fachhochschulkapitel nach Bedarf verstärkt werden. Vgl. Vermerk bei 701 01 sowie zu TG 78, TG 89 und TG 99 und zu Kap. 15 06 Tit. 533 01.

427 73

Vergütungen für Lehraufträge

Bei Kap. 15 32 bis Kap. 15 49 Tit. 427 73, bei 15 39/429 01 nur zu den Vergütungen für Lehraufträge, können insgesamt für bis zu 25 Beschäftigte, die die Qualifikation für die Ernennung zum Professor an Fachhochschulen erfüllen, unbefristete Arbeitsverträge mit Vergütungen nach BesGr. W 2 oder für bis zu 25 Beschäftigte für nichtwissenschaftliches Personal abgeschlossen werden. Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 der Fachhochschulkapitel sowie freier Professorenstellen bei 15 39/422 01 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 der Fachhochschulkapitel sowie bei 15 39/429 01 zu den vergleichbaren Ausgaben rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

429 73

Bezüge für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf

A)B)

1.553,50 -,-- 1.553,50

547 73

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)63.264,70

363.765,97 427.030,67 812 73

Erwerb von beweglichen Sachen im Inland A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)64.818,20

363.765,97 428.584,17 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Neu-,

Um- und Erweiterungsbauten Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 02 und um die Isteinnahme bei 331 08.

812 75

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

6.492.190,30 7.204.881,12 13.697.071,42

Summe der Titelgruppe A)

B)6.492.190,30 7.204.881,12 13.697.071,42

Page 883: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

881

Zentralrechnung 2015

15 49

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 367.900,00

-,-- 367.900,00

367.900,00 427 73

A)

B) 1.674.200,00

-,-- 1.674.200,00

1.672.646,50 429 73

A)

B) 2.133.500,00

204.546,93 2.338.046,93

1.911.016,26 547 73

A)

B) 2.917.600,00

-,-- 2.917.600,00

2.917.600,00 812 73

A)

B) 7.093.200,00

204.546,93 7.297.746,93-,-- 6.869.162,76

Saldo 6.869.162,76

A)

B) 7.031.000,007.959.991,71 14.990.991,71

1.293.920,29

812 75

A)

B) 7.031.000,007.959.991,71 14.990.991,71

-,-- 1.293.920,29

Saldo 1.293.920,29

Page 884: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

882 Zentralrechnung 2015

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 78 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung

sowie Förderung des Technologietransfers der Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 15 49 TG 73. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 65 und Tit. 681 72.

427 78

Vergütungen für Hilfskräfte A)

B)105.319,52

-,-- 105.319,52 428 78

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)3.385.883,74

-,-- 3.385.883,74 459 78

Sonstige Personalausgaben A)

B)57.060,07

-,-- 57.060,07 547 78

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.498.101,68

13.159.117,10 14.657.218,78 686 78

Zuschüsse an kirchliche Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG für anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung und Technologietransfer

A)B)

-,-- -,-- -,--

812 78

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

927.326,71 -,-- 927.326,71

Summe der Titelgruppe A)

B)5.973.691,72

13.159.117,10 19.132.808,82 79 Wettbewerb Technische Hochschule

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 15 06 - Ausgaben.

429 79

Personalausgaben A)

B)2.539.881,70 1.520.124,78 4.060.006,48

547 79

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.048.207,13

-,-- 1.048.207,13 812 79

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

473.522,73 -,-- 473.522,73

Summe der Titelgruppe A)

B)4.061.611,56 1.520.124,78 5.581.736,34

89 Ausgaben für das Zentrum für Hochschuldidaktik der

Bayer. Fachhochschulen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 73 der Kap. 15 32 bis 15 49. Aus dem Ansatz dürfen bis zu 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 89 (Einnahmen).

429 89

Personalausgaben A)

B)179.071,07

-,-- 179.071,07 547 89

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)427.534,61

90.016,70 517.551,31

Page 885: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

883

Zentralrechnung 2015

15 49

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 105.319,52

427 78

A)

B) -,---,-- -,-- 3.385.883,74

428 78

A)

B) -,---,-- -,-- 57.060,07

459 78

A)

B) 8.600.000,00

13.888.808,82 22.488.808,82

7.831.590,04 547 78

A)

B) -,---,-- -,--

686 78

A)

B) -,---,-- -,-- 927.326,71

812 78

A)

B) 8.600.000,00

13.888.808,82 22.488.808,824.475.590,04 7.831.590,04

Saldo 3.356.000,00

A)

B) 1.901.200,002.214.736,34 4.115.936,34

55.929,86

429 79

A)

B) 1.600.000,00

-,-- 1.600.000,00

551.792,87 547 79

A)

B) -,---,-- -,-- 473.522,73

812 79

A)

B) 3.501.200,002.214.736,34 5.715.936,34

473.522,73 607.722,73

Saldo 134.200,00

A)

B) 19.100,00

-,-- 19.100,00 159.971,07

429 89

A)

B) 162.900,00

60.850,89 223.750,89 293.800,42

547 89

Page 886: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

884 Zentralrechnung 2015

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 89

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)606.605,68

90.016,70 696.622,38 90 Innovationsfonds für die Fachhochschulen

Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 15 32 bis 15 49 (ohne Anlage S und ohne die Titel 519 01 und 701 01). Titel der TG sind übertragbar. Verstärkungsfähig zu Lasten der Stellengehälter freier und besetzbarer Stellen des Innovationsfonds im Rahmen des Stellengehälterinanspruchnahmevermerks. Die Ausgaben sind rechnungsmäßig in den Hochschulkapiteln nachzuweisen.

429 90

Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 90

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,--

140.325,80 140.325,80 701 90

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 90

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,--

140.325,80 140.325,80 99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 381 01. Aus den Mitteln können die Ansätze der TG 99 der Fachhochschulkapitel sowie 15 39/429 01, 547 40, 701 01 und 812 40 für Kosten der Datenverarbeitung verstärkt werden.

427 99

Beschäftigungsentgelte A)

B)-,-- -,-- -,--

428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

547 99

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

-,-- 48.814,26 48.814,26

Page 887: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

885

Zentralrechnung 2015

15 49

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

812 89

A)

B) 182.000,00

60.850,89 242.850,89453.771,49 -,--

Saldo 453.771,49

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

1.000.000,00 429 90

A)

B) 499.900,00

87.330,40 587.230,40

446.904,60 547 90

A)

B) -,---,-- -,--

701 90

A)

B) 691.900,00

-,-- 691.900,00

691.900,00 812 90

A)

B) 2.191.800,00

87.330,40 2.279.130,40-,-- 2.138.804,60

Saldo 2.138.804,60

A)

B) -,---,-- -,--

427 99

A)

B) -,---,-- -,--

428 99

A)

B) -,---,-- -,--

547 99

A)

B) 491.600,00

22.142,56 513.742,56

464.928,30 815 99

Page 888: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

886 Zentralrechnung 2015

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,--

48.814,26 48.814,26 Gesamtausgaben A)

B)31.142.538,34 27.578.869,18 58.721.407,52

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

253.832,39 -,-- 253.832,39

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

2.573.129,71 -,-- 2.573.129,71

Gesamteinnahmen A)

B)2.826.962,10

-,-- 2.826.962,10 Personalausgaben A)

B)8.357.343,95 1.520.124,78 9.877.468,73

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)4.901.140,41

13.753.225,57 18.654.365,98 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

9.175.239,85 -,-- 9.175.239,85

Baumaßnahmen A)

B)815.774,39

5.051.823,45 5.867.597,84 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)7.893.039,74 7.253.695,38 15.146.735,12

Gesamtausgaben A)

B)31.142.538,34 27.578.869,18 58.721.407,52

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-28.315.576,24 -27.578.869,18 -55.894.445,42

Page 889: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

887

Zentralrechnung 2015

15 49

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

981 99

A)

B) 491.600,00

22.142,56 513.742,56-,-- 464.928,30

Saldo 464.928,30 A)

B) 46.634.500,0026.079.227,83 72.713.727,83 7.836.576,26

21.828.896,57

Saldo 13.992.320,31

A) B)

-,---,-- -,-- 253.832,39

-,--

A)

B)

3.515.500,00-,-- 3.515.500,00 -,--

942.370,29

A)

B) 3.515.500,00

-,-- 3.515.500,00 253.832,39

942.370,29

Saldo 688.537,90 A)

B) 9.467.400,002.275.084,35 11.742.484,35 3.849.583,23

5.714.598,85

A)

B) 13.025.100,0014.241.537,04 27.266.637,04 2.133.617,92

10.745.888,98

A)

B) 9.175.300,00

-,-- 9.175.300,00 -,--

60,15

A)

B) 3.834.600,001.580.472,17 5.415.072,17 452.525,67

-,--

A)

B) 11.132.100,007.982.134,27 19.114.234,27 1.400.849,44

5.368.348,59

A)

B) 46.634.500,0026.079.227,83 72.713.727,83 7.836.576,26

21.828.896,57

Saldo 13.992.320,31 A)

B) -43.119.000,00-26.079.227,83 -69.198.227,83 -7.582.743,87

-20.886.526,28

Saldo -13.303.782,41

Page 890: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

888 Zentralrechnung 2015

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

231 01

Zuweisungen des Bundes oder sonstiger Institutionen für den Betrieb eines Höchstleistungsrechners

Vgl. Vermerk bei 686 02.

A)B)

4.010.000,00 -,-- 4.010.000,00

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

261 01

Erstattung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften für Personalkosten des staatlichen Personals

A)B)

2.081.780,92 -,-- 2.081.780,92

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 03

Erstattungen des Bundes zur Beschaffung von Datenverarbeitungsanlagen

Vgl. Vermerk bei 815 99.

A)B)

585.427,71 -,-- 585.427,71

331 07

Erstattungen des Bundes oder sonstiger Institutionen für die Beschaffung eines Höchstleistungsrechners

Vgl. Vermerk bei 815 98.

A)B)

850.000,00 -,-- 850.000,00

Gesamteinnahmen A)

B)7.527.208,63

-,-- 7.527.208,63 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Vgl. Vermerk bei 428 01.

A)B)

698.087,53 -,-- 698.087,53

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer

Zu 422 01 und 428 01: Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können die Bezüge für nichtbeamtete Kräfte entsprechend der Dienstleistung voll oder teilweise bezahlt werden.

A)B)

11.214.100,67 -,-- 11.214.100,67

428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

250.249,90 -,-- 250.249,90

428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)241.774,59

-,-- 241.774,59

Page 891: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

889

Zentralrechnung 2015

15 50

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 4.010.000,00

231 01

A)

B) -,---,-- -,--

235 12

A)

B) 2.565.300,00

-,-- 2.565.300,00

483.519,08 261 01

A) B)

-,---,-- -,-- 585.427,71

331 03

A)

B) -,---,-- -,-- 850.000,00

331 07

A)

B) 2.565.300,00

-,-- 2.565.300,00 5.445.427,71

483.519,08

Saldo 4.961.908,63

A) B)

656.800,00-,-- 656.800,00 41.287,53

422 01

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) 12.056.100,00

-,-- 12.056.100,00

841.999,33 428 01

A)

B) 343.200,00

-,-- 343.200,00

92.950,10 428 07

A)

B) 245.800,00

-,-- 245.800,00

4.025,41 428 11

Page 892: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

890 Zentralrechnung 2015

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

429 01

Bezüge für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf

A)B)

16.200,00 -,-- 16.200,00

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)B)

119.598,53 -,-- 119.598,53

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 01

Zuschuss an die Bayer. Akademie der Wissenschaften (Körperschaft des öffentlichen Rechts)

Gegenseitig deckungsfähig mit 686 02.

A)B)

10.060.453,55 -,-- 10.060.453,55

686 02

Zuschuss an die Bayer. Akademie der Wissenschaften für die Betriebsausgaben des Höchstleistungsrechners

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 231 01. Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu Tit. 686 01.

A)B)

8.412.400,00 2.459,87 8.414.859,87

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

-,-- -,-- -,--

710 05

Neubau eines Gebäudes für das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in Garching

A)B)

167.577,03 -,-- 167.577,03

711 01

Erweiterungsbau für das Leibniz-Rechenzentrum als Zentrum für Supercomputing

A)B)

68.938,86 -,-- 68.938,86

711 20

Sanierung des Walther-Meißner-Instituts in Garching - Planung -

A)B)

-,-- 500.000,00 500.000,00

Titelgruppen

71 Akademienprogramm 428 71

Personalkosten des staatlichen Personals im Akademienprogramm

A)B)

2.085.860,58 -,-- 2.085.860,58

Page 893: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

891

Zentralrechnung 2015

15 50

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) -,---,-- -,--

428 41

A)

B) 16.200,00

-,-- 16.200,00

429 01

A)

B) -,---,-- -,--

453 01

A) B)

-,---,-- -,-- 119.598,53

519 01

A) B)

10.067.900,00-,-- 10.067.900,00

7.446,45

686 01

A)

B) 4.402.400,00

18.004,42 4.420.404,42 3.994.455,45

686 02

A) B)

-,---,-- -,--

701 01

A)

B) -,---,-- -,-- 167.577,03

710 05

A)

B) -,---,-- -,-- 68.938,86

711 01

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00

711 20

A)

B) 2.565.300,00

-,-- 2.565.300,00

479.439,42 428 71

Page 894: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

892 Zentralrechnung 2015

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 685 71

Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften

Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 03 TG 75.

A)B)

5.012.500,00 513.065,68 5.525.565,68

Summe der Titelgruppe A)

B)7.098.360,58

513.065,68 7.611.426,26 72 Sonstige Forschungsvorhaben außerhalb des

Akademienprogramms

428 72

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

98 - 99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 99 und Kap. 15 28 TG 99.

701 99

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

815 98

Beschaffung eines Nachfolgesystems für den Höchstleistungsrechner

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.

A)B)

1.826.233,16 -264.732,99 1.561.500,17

815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 03.

A)B)

2.119.841,27 -,-- 2.119.841,27

Summe der Titelgruppe A)

B)3.946.074,43 -264.732,99 3.681.341,44

Gesamtausgaben A)

B)42.293.815,67

750.792,56 43.044.608,23

Page 895: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

893

Zentralrechnung 2015

15 50

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 5.015.900,00

509.665,68 5.525.565,68

685 71

A)

B) 7.581.200,00

509.665,68 8.090.865,68-,-- 479.439,42

Saldo 479.439,42

A)

B) -,---,-- -,--

428 72

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 370.000,00

-,-- 370.000,00

370.000,00 701 99

A)

B) -,--

17.783,33 17.783,33 1.543.716,84

815 98

A)

B) 1.795.300,00

2.861,62 1.798.161,62 321.679,65

815 99

A)

B) 2.165.300,00

20.644,95 2.185.944,951.865.396,49 370.000,00

Saldo 1.495.396,49 A)

B) 38.034.900,00

548.315,05 38.583.215,05 6.257.253,89

1.795.860,71

Saldo 4.461.393,18

Page 896: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

894 Zentralrechnung 2015

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

A)B)

6.091.780,92 -,-- 6.091.780,92

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

1.435.427,71 -,-- 1.435.427,71

Gesamteinnahmen A)

B)7.527.208,63

-,-- 7.527.208,63 Personalausgaben A)

B)14.506.273,27

-,-- 14.506.273,27 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)119.598,53

-,-- 119.598,53 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

23.485.353,55 515.525,55 24.000.879,10

Baumaßnahmen A)

B)236.515,89 500.000,00 736.515,89

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)3.946.074,43 -264.732,99 3.681.341,44

Gesamtausgaben A)

B)42.293.815,67

750.792,56 43.044.608,23 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-34.766.607,04

-750.792,56 -35.517.399,60

Page 897: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

895

Zentralrechnung 2015

15 50

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

2.565.300,00-,-- 2.565.300,00 4.010.000,00

483.519,08

A)

B)

-,---,-- -,-- 1.435.427,71

-,--

A)

B) 2.565.300,00

-,-- 2.565.300,00 5.445.427,71

483.519,08

Saldo 4.961.908,63 A)

B) 15.883.400,00

-,-- 15.883.400,00 41.287,53

1.418.414,26

A)

B) -,---,-- -,-- 119.598,53

-,--

A)

B) 19.486.200,00

527.670,10 20.013.870,10 3.994.455,45

7.446,45

A)

B) 870.000,00

-,-- 870.000,00 236.515,89

370.000,00

A)

B) 1.795.300,00

20.644,95 1.815.944,95 1.865.396,49

-,--

A)

B) 38.034.900,00

548.315,05 38.583.215,05 6.257.253,89

1.795.860,71

Saldo 4.461.393,18 A)

B) -35.469.600,00

-548.315,05 -36.017.915,05 -811.826,18

-1.312.341,63

Saldo -500.515,45

Page 898: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

896 Zentralrechnung 2015

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

750.893,81 -,-- 750.893,81

111 02

Einnahmen aus Sonderausstellungen

Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74. A)B)

34.632,58 -,-- 34.632,58

111 03

Einnahmen aus Sonderausstellungen beim Botanischen Garten

Vgl. Vermerk bei 547 01. A)B)

317.439,00 -,-- 317.439,00

111 04

Einnahmen aus Sonntagseintritten

Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74. A)B)

21.310,00 -,-- 21.310,00

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 547 01. A)B)

3.212,99 -,-- 3.212,99

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)92,46

-,-- 92,46 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)

B)134.413,12

-,-- 134.413,12 124 02

Einnahmen aus Verkaufsshops

Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74. A)B)

-,-- -,-- -,--

125 01

Erlöse aus wirtschaftlicher Tätigkeit

Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Geförderten des Bayerischen Förderprogramms zum leichteren Übergang in eine Gründerexistenz (FLÜGGE) in der Planungsphase der Unternehmensgründung für die Dauer von jeweils bis zu 6 Monaten Sammlungseinrichtungen unentgeltlich nutzen.

A)B)

5.484,35 -,-- 5.484,35

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

231 01

Zuweisungen vom Bund Vgl. Vermerk zu TG 71.

A)B)

515.548,87 -,-- 515.548,87

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

10.286,94 -,-- 10.286,94

261 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland

Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74. A)B)

7.990,00 -,-- 7.990,00

282 01

Sonstige Zuschüsse

Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74. A)B)

79.516,00 -,-- 79.516,00

282 02

Sonstige Zuschüsse für den Botanischen Garten

Vgl. Vermerk zu TG 72. A)B)

200.413,27 -,-- 200.413,27

Page 899: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

897

Zentralrechnung 2015

15 51

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

630.000,00-,-- 630.000,00 120.893,81

111 01

A)

B) -,---,-- -,-- 34.632,58

111 02

A)

B) 280.000,00

-,-- 280.000,00 37.439,00

111 03

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00 1.310,00

111 04

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

6.787,01 119 01

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00

907,54 119 49

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00

15.586,88 124 01

A)

B) -,---,-- -,--

124 02

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

4.515,65 125 01

A) B)

350.000,00-,-- 350.000,00 165.548,87

231 01

A)

B) -,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,-- 10.286,94

236 12

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00 2.990,00

261 01

A)

B) 80.000,00

-,-- 80.000,00

484,00 282 01

A)

B) 500,00

-,-- 500,00 199.913,27

282 02

Page 900: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

898 Zentralrechnung 2015

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

342 01

Zuschüsse Dritter für die Erweiterung des Museums für Mensch und Natur zu einem Naturkundemuseum

Vgl. Vermerk zu 15 51/711 01 - Anlage S.

A)B)

200.000,00 -,-- 200.000,00

Titelgruppen

81 Zuschüsse zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen anderer öffentlicher Dienststellen

282 81

Sonstige Zuschüsse

Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben). A)B)

299.578,26 -,-- 299.578,26

Summe der Titelgruppe A)

B)299.578,26

-,-- 299.578,26 92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche

Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).

282 92

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)836.920,85

-,-- 836.920,85 342 92

Zuweisungen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)836.920,85

-,-- 836.920,85 Gesamteinnahmen A)

B)3.417.732,50

-,-- 3.417.732,50 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

2.590.070,06 -,-- 2.590.070,06

427 41

Praktikantenvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)8.150.922,41

-,-- 8.150.922,41 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

171.380,33 -,-- 171.380,33

428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)61.760,80

160,19 61.920,99

Page 901: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

899

Zentralrechnung 2015

15 51

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 200.000,00

342 01

A)

B) 260.000,00

-,-- 260.000,00 39.578,26

282 81

A)

B) 260.000,00

-,-- 260.000,0039.578,26 -,--

Saldo 39.578,26

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00 336.920,85

282 92

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

200.000,00 342 92

A)

B) 700.000,00

-,-- 700.000,00336.920,85 200.000,00

Saldo 136.920,85 A)

B) 2.496.500,00

-,-- 2.496.500,00 1.149.513,58

228.281,08

Saldo 921.232,50

A) B)

2.665.700,00-,-- 2.665.700,00

75.629,94

422 01

A)

B) 300,00

5.154,66 5.454,66

5.454,66 427 41

A)

B) 8.317.500,00

-,-- 8.317.500,00

166.577,59 428 01

A)

B) 232.500,00

-,-- 232.500,00

61.119,67 428 07

A)

B) 56.800,005.120,99 61.920,99

428 11

Page 902: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

900 Zentralrechnung 2015

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- 1.255,83 1.255,83

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)8.467,12

-,-- 8.467,12 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)3.344,54

-,-- 3.344,54 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

76.246,67 483.498,97 559.745,64

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)16.791,87

-,-- 16.791,87 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)3.877,76

-,-- 3.877,76 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)543.766,09

-,-- 543.766,09 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

773.611,24 -,-- 773.611,24

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)22.852,44

-,-- 22.852,44 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)912.069,95

-,-- 912.069,95 523 01

Wissenschaftliche Bücher und Zeitschriften A)

B)3.262,82

-,-- 3.262,82 527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)10.876,59

-,-- 10.876,59 531 21

Sonstige Veröffentlichungen beim Botanischen Garten

Die Mittel sind übertragbar. A)B)

1.472,39 20.219,90 21.692,29

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk zu Tit. 686 01. A)B)

19.825,91 -,-- 19.825,91

547 01

Betriebsausgaben für den Botanischen Garten

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 01 und um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 03.

A)B)

259.729,63 -,-- 259.729,63

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 01

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

6.810,00 -,-- 6.810,00

Page 903: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

901

Zentralrechnung 2015

15 51

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,--

1.255,83 1.255,83

428 12

A)

B) -,---,-- -,-- 8.467,12

428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 3.344,54

453 01

A) B)

65.800,00539.377,98 605.177,98

45.432,34

511 01

A)

B) 10.800,00

-,-- 10.800,00 5.991,87

514 01

A)

B) 4.400,00

-,-- 4.400,00

522,24 514 11

A)

B) 514.600,00

-,-- 514.600,00 29.166,09

517 01

A)

B) 832.300,00

-,-- 832.300,00

58.688,76 517 05

A)

B) 22.400,00

-,-- 22.400,00 452,44

518 01

A)

B) -,---,-- -,-- 912.069,95

519 01

A)

B) 3.900,00

-,-- 3.900,00

637,18 523 01

A)

B) 12.300,00

-,-- 12.300,00

1.423,41 527 01

A)

B) 5.900,00

16.382,29 22.282,29

590,00 531 21

A)

B) 4.500,00

-,-- 4.500,00 15.325,91

546 49

A)

B) 323.700,00

-,-- 323.700,00

63.970,37 547 01

A) B)

-,---,-- -,-- 6.810,00

686 01

Page 904: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

902 Zentralrechnung 2015

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

223.438,21 131.910,31 355.348,52

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

710 43

Umbau und Sanierung der Eingangsgebäude und -flächen des Botanischen Gartens sowie des ehem. Botanischen Instituts, Menzinger Str. 65 - 67 - z. T. Planung -

A)B)

148.130,92 -,-- 148.130,92

711 01

Erweiterung des Museums für Mensch und Natur zu einem Naturkundemuseum Bayern - Planung -

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 51/342 01.

A)B)

75.402,33 1.220.408,01 1.295.810,34

711 05

Energetische Sanierung und Erneuerung der Raumlufttechnik der Zoologischen Staatssammlung München - Planung -

A)B)

42.688,47 -,-- 42.688,47

711 07

Umsetzung eines liegenschaftsbezogenen Abwasserentsorgungskonzepts (LAK) für den Botanischen Garten München Nymphenburg (BGM) - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

720 01

Botanischer Garten, Sanierung der Heizungsanlagen - Außenanlagen, Sanierung der Kanalisation und Wasserleitungen

A)B)

30.290,15 -,-- 30.290,15

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- 71.631,19 71.631,19

812 01

Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)

B)89.912,71

-,-- 89.912,71 815 01

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

58.995,92 -,-- 58.995,92

Titelgruppen

71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 01.

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)136.135,56

-,-- 136.135,56 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)286.499,35

1.820,49 288.319,84

Page 905: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

903

Zentralrechnung 2015

15 51

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,--330.984,64 330.984,64 24.363,88

701 01

A)

B) -,---,-- -,--

702 01

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

851.869,08 710 43

A)

B) 1.500.000,001.010.477,92 2.510.477,92

1.214.667,58

711 01

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

157.311,53 711 05

A)

B) -,---,-- -,--

711 07

A)

B) -,---,-- -,-- 30.290,15

720 01

A) B)

26.800,0017.769,82 44.569,82 27.061,37

811 01

A)

B) 142.300,00

-,-- 142.300,00

52.387,29 812 01

A)

B) 56.200,00

-,-- 56.200,00 2.795,92

815 01

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

63.864,44 428 71

A)

B) 150.000,00

6.011,95 156.011,95 132.307,89

547 71

Page 906: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

904 Zentralrechnung 2015

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

97.105,42 -,-- 97.105,42

Summe der Titelgruppe A)

B)519.740,33

1.820,49 521.560,82 72 Ausgaben des Botanischen Gartens aus Zuschüssen

von Sonstigen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 282 02.

459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

519 72

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)4.149,59

-,-- 4.149,59 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,--

455.471,26 455.471,26 812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)4.149,59

455.471,26 459.620,85 73 Ausgaben für Museumsaufgaben beim Museum Mensch

und Natur und bei den Regionalmuseen Vgl. Vermerk zu TG 74.

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)42.511,88

-,-- 42.511,88 517 73

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)333.504,74

-,-- 333.504,74 523 73

Ankauf kleiner Sammlungen bis 5.000 € A)

B)-,-- -,-- -,--

531 73

Sonstige Veröffentlichungen A)

B)142,80

-,-- 142,80 532 73

Sonderausstellungen A)

B)79.410,98

-,-- 79.410,98 547 73

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)217.750,66

-,-- 217.750,66 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

48.764,37 167.644,71 216.409,08

Summe der Titelgruppe A)

B)722.085,43 167.644,71 889.730,14

Page 907: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

905

Zentralrechnung 2015

15 51

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 97.105,42

812 71

A)

B) 350.000,00

6.011,95 356.011,95229.413,31 63.864,44

Saldo 165.548,87

A)

B) -,---,-- -,--

459 72

A)

B) -,---,-- -,-- 4.149,59

519 72

A)

B) 500,00

259.207,58 259.707,58 195.763,68

547 72

A)

B) -,---,-- -,--

812 72

A)

B) 500,00

259.207,58 259.707,58199.913,27 -,--

Saldo 199.913,27

A)

B) 85.800,00

-,-- 85.800,00

43.288,12 428 73

A)

B) 462.800,00

-,-- 462.800,00

129.295,26 517 73

A)

B) 6.100,00

-,-- 6.100,00

6.100,00 523 73

A)

B) 21.300,00

-,-- 21.300,00

21.157,20 531 73

A)

B) -,---,-- -,-- 79.410,98

532 73

A)

B) 132.300,00

-,-- 132.300,00 85.450,66

547 73

A)

B) 95.800,0091.715,30 187.515,30 28.893,78

812 73

A)

B) 804.100,00

91.715,30 895.815,30193.755,42 199.840,58

Saldo 6.085,16

Page 908: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

906 Zentralrechnung 2015

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 74 Ausgaben für wissenschaftliche Arbeiten bei den

Staatssammlungen und Sonderausstellungen Zu TG 73 und 74: Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 04, 125 01, 261 01 und 282 01. Sie erhöht sich um 80 v.H. der Isteinnahmen bei 111 02 und um bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei 124 02.

428 74

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer

Für die dauerhafte Sicherung der Biodiversitätsinformatik der wissenschaftlichen Forschungssammlungen und der nachhaltigen Sicherung der nationalen und internationalen IT-Knoten darf zu Lasten der Mittel ein Arbeitnehmer unbefristet beschäftigt werden.

A)B)

41.462,24 -,-- 41.462,24

459 74

Sonstige Personalausgaben A)

B)73.010,74

-,-- 73.010,74 523 74

Erwerb von wissenschaftlichen Sammlungen und Sammlungsgegenständen

A)B)

17.900,00 -,-- 17.900,00

531 74

Sonstige Veröffentlichungen A)

B)21.714,46

-,-- 21.714,46 532 74

Sonderausstellungen A)

B)10.303,32

-,-- 10.303,32 533 74

Reisebeihilfen für wissenschaftliche Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

547 74

Sächliche Ausgaben für Sammlungen und Bibliothek A)

B)338.079,56 115.915,81 453.995,37

812 74

Erwerb von Ausstattungsgegenständen A)

B)226.620,49

-,-- 226.620,49 Summe der Titelgruppe A)

B)729.090,81 115.915,81 845.006,62

81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und

Entwicklungsaufträgen anderer öffentlicher Dienststellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich des Weiteren um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 81.

428 81

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)268.572,90

-,-- 268.572,90 459 81

Sonstige Personalausgaben A)

B)2.947,64

-,-- 2.947,64 547 81

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)192.486,37

41.598,74 234.085,11

Page 909: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

907

Zentralrechnung 2015

15 51

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00 11.462,24

428 74

A)

B) 2.600,00

-,-- 2.600,00 70.410,74

459 74

A)

B) 17.800,00

-,-- 17.800,00 100,00

523 74

A)

B) 39.900,00

-,-- 39.900,00

18.185,54 531 74

A)

B) -,---,-- -,-- 10.303,32

532 74

A)

B) 800,00

-,-- 800,00

800,00 533 74

A)

B) 253.800,00

90.275,05 344.075,05 109.920,32

547 74

A)

B) 157.800,00

-,-- 157.800,00 68.820,49

812 74

A)

B) 502.700,00

90.275,05 592.975,05271.017,11 18.985,54

Saldo 252.031,57

A)

B) -,---,-- -,-- 268.572,90

428 81

A)

B) -,---,-- -,-- 2.947,64

459 81

A)

B) 260.000,00106.298,55 366.298,55

132.213,44

547 81

Page 910: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

908 Zentralrechnung 2015

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 81

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)464.006,91

41.598,74 505.605,65 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne

Sonderforschungsbereiche Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).

428 92

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)573.922,05

-,-- 573.922,05 459 92

Sonstige Personalausgaben A)

B)23.178,74

-,-- 23.178,74 547 92

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)237.334,14 159.371,93 396.706,07

812 92

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)834.434,93 159.371,93 993.806,86

Gesamtausgaben A)

B)17.579.505,33 2.870.907,34 20.450.412,67

Page 911: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

909

Zentralrechnung 2015

15 51

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

812 81

A)

B) 260.000,00106.298,55 366.298,55

271.520,54 132.213,44

Saldo 139.307,10

A)

B) 450.000,00

-,-- 450.000,00 123.922,05

428 92

A)

B) -,---,-- -,-- 23.178,74

459 92

A)

B) 250.000,00156.886,01 406.886,01

10.179,94

547 92

A)

B) -,---,-- -,--

812 92

A)

B) 700.000,00156.886,01 856.886,01

147.100,79 10.179,94

Saldo 136.920,85 A)

B) 18.616.000,002.636.918,57 21.252.918,57 2.378.859,68

3.181.365,58

Saldo 802.505,90

Page 912: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

910 Zentralrechnung 2015

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

1.267.478,31 -,-- 1.267.478,31

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

1.950.254,19 -,-- 1.950.254,19

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

200.000,00 -,-- 200.000,00

Gesamteinnahmen A)

B)3.417.732,50

-,-- 3.417.732,50 Personalausgaben A)

B)12.147.687,01

1.416,02 12.149.103,03 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)4.383.659,33 1.277.897,10 5.661.556,43

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

6.810,00 -,-- 6.810,00

Baumaßnahmen A)

B)519.950,08

1.352.318,32 1.872.268,40 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)521.398,91 239.275,90 760.674,81

Gesamtausgaben A)

B)17.579.505,33 2.870.907,34 20.450.412,67

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-14.161.772,83 -2.870.907,34 -17.032.680,17

Page 913: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

911

Zentralrechnung 2015

15 51

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

1.101.000,00-,-- 1.101.000,00 194.275,39

27.797,08

A)

B) 1.195.500,00

-,-- 1.195.500,00 755.238,19

484,00

A)

B)

200.000,00-,-- 200.000,00 200.000,00

200.000,00

A)

B) 2.496.500,00

-,-- 2.496.500,00 1.149.513,58

228.281,08

Saldo 921.232,50 A)

B) 12.041.200,00

11.531,48 12.052.731,48 512.305,97

415.934,42

A)

B) 3.395.900,001.174.439,41 4.570.339,41 1.580.412,70

489.195,68

A)

B) -,---,-- -,-- 6.810,00

-,--

A)

B) 2.700.000,001.341.462,56 4.041.462,56 54.654,03

2.223.848,19

A)

B) 478.900,00109.485,12 588.385,12 224.676,98

52.387,29

A)

B) 18.616.000,002.636.918,57 21.252.918,57 2.378.859,68

3.181.365,58

Saldo 802.505,90 A)

B) -16.119.500,00-2.636.918,57 -18.756.418,57 -1.229.346,10

-2.953.084,50

Saldo -1.723.738,40

Page 914: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

912 Zentralrechnung 2015

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)B)

105,00 -,-- 105,00

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

231 01

Zuweisungen vom Bund für besondere Zwecke Vgl. Vermerk zu TG 71.

A)B)

82.569,59 -,-- 82.569,59

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

282 01

Zuschüsse von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 72. A)B)

23.217,00 -,-- 23.217,00

Gesamteinnahmen A)

B)105.891,59

-,-- 105.891,59 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

434.958,76 -,-- 434.958,76

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

427 11

Honorare für Forschungsaufträge und Vortragende

Die Mittel sind übertragbar. A)B)

21.646,06 5.953,94 27.600,00

427 12

Nebenvergütung für die Leitung des Instituts A)

B)12.299,40

-,-- 12.299,40 428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)467.766,54

-,-- 467.766,54 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

18.318,36 -,-- 18.318,36

428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)10.578,00

-,-- 10.578,00 428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 915: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

913

Zentralrechnung 2015

15 54

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

300,00-,-- 300,00

195,00

119 01

A)

B) -,---,-- -,--

119 49

A) B)

-,---,-- -,-- 82.569,59

231 01

A)

B) -,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,-- 23.217,00

282 01

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 105.786,59

195,00

Saldo 105.591,59

A) B)

248.800,00-,-- 248.800,00 186.158,76

422 01

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) 27.600,00

-,-- 27.600,00

427 11

A)

B) 12.300,00

-,-- 12.300,00

0,60 427 12

A)

B) 613.800,00

-,-- 613.800,00

146.033,46 428 01

A)

B) 139.400,00

-,-- 139.400,00

121.081,64 428 07

A)

B) -,---,-- -,-- 10.578,00

428 11

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

Page 916: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

914 Zentralrechnung 2015

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

49.100,08 35.920,36 85.020,44

517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)15.180,53

-,-- 15.180,53 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

11.353,45 -,-- 11.353,45

518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

4.416,58 -,-- 4.416,58

519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

523 01

Büchereien und Sammlungen A)

B)9.742,15

-,-- 9.742,15 527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)4.751,64

-,-- 4.751,64 531 11

Fachveröffentlichungen A)

B)9.846,88

-,-- 9.846,88 546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk zu 686 01. A)B)

6.755,33 -,-- 6.755,33

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 01

Beiträge an Verbände und Vereine Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

880,00 -,-- 880,00

Sonstige Sachinvestitionen

812 01

Ausstattung des Instituts A)B)

1.714,38 6.252,12 7.966,50

Titelgruppen

71 Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes für besondere Zwecke

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)78.438,81

515,25 78.954,06

Page 917: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

915

Zentralrechnung 2015

15 54

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

453 01

A) B)

46.700,00-,-- 46.700,00 38.320,44

511 01

A)

B) 14.200,00

-,-- 14.200,00 980,53

517 01

A)

B) 13.400,00

-,-- 13.400,00

2.046,55 517 05

A)

B) 3.200,00

-,-- 3.200,00 1.216,58

518 11

A)

B) -,---,-- -,--

519 01

A)

B) 9.000,00

-,-- 9.000,00 742,15

523 01

A)

B) 10.700,00

-,-- 10.700,00

5.948,36 527 01

A)

B) 11.600,00

-,-- 11.600,00

1.753,12 531 11

A)

B) 1.400,00

-,-- 1.400,00 5.355,33

546 49

A) B)

1.000,00-,-- 1.000,00

120,00

686 01

A) B)

5.000,003.466,50 8.466,50

500,00

812 01

A)

B) -,--

201,82 201,82 78.752,24

428 71

Page 918: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

916 Zentralrechnung 2015

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)3.817,35

-,-- 3.817,35 Summe der Titelgruppe A)

B)82.256,16

515,25 82.771,41 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,--

30.598,81 30.598,81 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)5.555,36

-,-- 5.555,36 Summe der Titelgruppe A)

B)5.555,36

30.598,81 36.154,17 Gesamtausgaben A)

B)1.167.119,66

79.240,48 1.246.360,14 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

105,00 -,-- 105,00

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

105.786,59 -,-- 105.786,59

Gesamteinnahmen A)

B)105.891,59

-,-- 105.891,59 Personalausgaben A)

B)1.044.005,93

37.068,00 1.081.073,93 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)120.519,35

35.920,36 156.439,71 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

880,00 -,-- 880,00

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)1.714,38 6.252,12 7.966,50

Gesamtausgaben A)

B)1.167.119,66

79.240,48 1.246.360,14 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-1.061.228,07

-79.240,48 -1.140.468,55

Page 919: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

917

Zentralrechnung 2015

15 54

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 3.817,35

547 71

A)

B) -,--

201,82 201,8282.569,59 -,--

Saldo 82.569,59

A)

B) -,--

15.937,17 15.937,17 14.661,64

428 72

A)

B) -,---,-- -,-- 5.555,36

547 72

A)

B) -,--

15.937,17 15.937,1720.217,00 -,--

Saldo 20.217,00 A)

B) 1.158.100,00

19.605,49 1.177.705,49 346.138,38

277.483,73

Saldo 68.654,65

A) B)

300,00-,-- 300,00 -,--

195,00

A)

B) -,---,-- -,-- 105.786,59

-,--

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 105.786,59

195,00

Saldo 105.591,59 A)

B) 1.041.900,00

16.138,99 1.058.038,99 290.150,64

267.115,70

A)

B) 110.200,00

-,-- 110.200,00 55.987,74

9.748,03

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00 -,--

120,00

A)

B) 5.000,003.466,50 8.466,50 -,--

500,00

A)

B) 1.158.100,00

19.605,49 1.177.705,49 346.138,38

277.483,73

Saldo 68.654,65 A)

B) -1.157.800,00

-19.605,49 -1.177.405,49 -240.351,79

-277.288,73

Saldo -36.936,94

Page 920: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

918 Zentralrechnung 2015

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

119 49

Vermischte Einnahmen A)B)

58,10 -,-- 58,10

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

333 01

Kostenanteil der Stadt Regensburg für die Baumaßnahme "Neubau für das Museum der Bayerischen Geschichte"

Vgl. Vermerk zu 15 55/745 01 - Anlage S -.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

71 Einnahmen aus der Sacharbeit Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

111 71

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)

B)3.259,75

-,-- 3.259,75 119 71

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)29.473,60

-,-- 29.473,60 282 71

Sonstige Zuschüsse A)

B)5.000,00

-,-- 5.000,00 Summe der Titelgruppe A)

B)37.733,35

-,-- 37.733,35 72 Einnahmen aus der Ausstellung "Mythos Wald"

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

111 72

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)

B)-,-- -,-- -,--

119 72

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

282 72

Sonstige Zuschüsse A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

92 Einnahmen aus der Ausstellung "Lebensader Main"

Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).

111 92

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)

B)-,-- -,-- -,--

119 92

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 921: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

919

Zentralrechnung 2015

15 55

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 58,10

119 49

A) B)

-,---,-- -,--

333 01

A)

B) -,---,-- -,-- 3.259,75

111 71

A)

B) -,---,-- -,-- 29.473,60

119 71

A)

B) -,---,-- -,-- 5.000,00

282 71

A)

B) -,---,-- -,--

37.733,35 -,--

Saldo 37.733,35

A)

B) -,---,-- -,--

111 72

A)

B) -,---,-- -,--

119 72

A)

B) -,---,-- -,--

282 72

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

111 92

A)

B) -,---,-- -,--

119 92

Page 922: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

920 Zentralrechnung 2015

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 282 92

Sonstige Zuschüsse A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Einnahmen aus der Ausstellung "Kaiser Ludwig der

Bayer" Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

111 93

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)

B)-,-- -,-- -,--

119 93

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)2.133,20

-,-- 2.133,20 282 93

Sonstige Zuschüsse A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.133,20

-,-- 2.133,20 94 Einnahmen für das Museum der Bayerischen Geschichte

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Sonstige Zuschüsse A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

95 Einnahmen aus der Ausstellung "Napoleon und Bayern"

Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).

111 95

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)

B)617.605,01

-,-- 617.605,01 119 95

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)138.578,45

-,-- 138.578,45 282 95

Sonstige Zuschüsse A)

B)57.770,45

-,-- 57.770,45 Summe der Titelgruppe A)

B)813.953,91

-,-- 813.953,91 96 Einnahmen aus der Ausstellung "Bier in Bayern"

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

111 96

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)

B)533,50

-,-- 533,50 119 96

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 923: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

921

Zentralrechnung 2015

15 55

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

282 92

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

111 93

A)

B) -,---,-- -,-- 2.133,20

119 93

A)

B) -,---,-- -,--

282 93

A)

B) -,---,-- -,--

2.133,20 -,--

Saldo 2.133,20

A)

B) -,---,-- -,--

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 617.605,01

111 95

A)

B) -,---,-- -,-- 138.578,45

119 95

A)

B) -,---,-- -,-- 57.770,45

282 95

A)

B) -,---,-- -,--

813.953,91 -,--

Saldo 813.953,91

A)

B) -,---,-- -,-- 533,50

111 96

A)

B) -,---,-- -,--

119 96

Page 924: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

922 Zentralrechnung 2015

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 282 96

Sonstige Zuschüsse A)

B)107.500,00

-,-- 107.500,00 Summe der Titelgruppe A)

B)108.033,50

-,-- 108.033,50 97 Einnahmen aus der Ausstellung "Tschechien und

Bayern" Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).

111 97

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)

B)-,-- -,-- -,--

119 97

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

282 97

Sonstige Zuschüsse A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

98 Einnahmen aus der Ausstellung "Ritter, Bauern,

Lutheraner" Vgl. Vermerk zu TG 98 (Ausgaben).

111 98

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)

B)-,-- -,-- -,--

119 98

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

282 98

Sonstige Zuschüsse A)

B)50.000,00

-,-- 50.000,00 Summe der Titelgruppe A)

B)50.000,00

-,-- 50.000,00 Gesamteinnahmen A)

B)1.011.912,06

-,-- 1.011.912,06 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

1.055.271,09 -,-- 1.055.271,09

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten A)

B)255.234,54

-,-- 255.234,54 428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)437.107,49

-,-- 437.107,49 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 925: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

923

Zentralrechnung 2015

15 55

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 107.500,00

282 96

A)

B) -,---,-- -,--

108.033,50 -,--

Saldo 108.033,50

A)

B) -,---,-- -,--

111 97

A)

B) -,---,-- -,--

119 97

A)

B) -,---,-- -,--

282 97

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

111 98

A)

B) -,---,-- -,--

119 98

A)

B) -,---,-- -,-- 50.000,00

282 98

A)

B) -,---,-- -,--

50.000,00 -,--

Saldo 50.000,00 A)

B) -,---,-- -,-- 1.011.912,06

-,--

Saldo 1.011.912,06

A) B)

849.200,00-,-- 849.200,00 206.071,09

422 01

A)

B) 231.100,00

-,-- 231.100,00 24.134,54

422 31

A)

B) 432.400,00

-,-- 432.400,00 4.707,49

428 01

A)

B) -,---,-- -,--

428 07

Page 926: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

924 Zentralrechnung 2015

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)5.088,13

-,-- 5.088,13 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

103.667,85 173.204,71 276.872,56

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)3.684,90

-,-- 3.684,90 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)16.374,72

-,-- 16.374,72 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

15.209,73 -,-- 15.209,73

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)298.479,37

-,-- 298.479,37 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

4.735,25 -,-- 4.735,25

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)1.912,64

-,-- 1.912,64 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)622,47

-,-- 622,47 523 01

Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek A)

B)4.436,48

-,-- 4.436,48 527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)22.543,60

-,-- 22.543,60 531 21

Sonstige Veröffentlichungen

Die Mittel sind übertragbar. A)B)

-,-- -,-- -,--

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)3.249,35

-,-- 3.249,35 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 01

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine A)B)

1.348,06 -,-- 1.348,06

Baumaßnahmen

745 01

Neubau für das Museum der Bayerischen Geschichte Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 55/333 01.

A)B)

7.355.756,92 4.644.243,08 12.000.000,00

Sonstige Sachinvestitionen

812 01

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen

A)B)

16.453,54 62.837,58 79.291,12

Page 927: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

925

Zentralrechnung 2015

15 55

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 5.088,13

453 01

A) B)

111.200,00174.328,60 285.528,60

8.656,04

511 01

A)

B) -,---,-- -,-- 3.684,90

514 01

A)

B) 28.600,00

-,-- 28.600,00

12.225,28 517 01

A)

B) 17.600,00

-,-- 17.600,00

2.390,27 517 05

A)

B) 309.500,00

-,-- 309.500,00

11.020,63 518 01

A)

B) 8.200,00

-,-- 8.200,00

3.464,75 518 11

A)

B) 3.000,00

-,-- 3.000,00

1.087,36 518 18

A)

B) -,---,-- -,-- 622,47

519 01

A)

B) 11.900,00

-,-- 11.900,00

7.463,52 523 01

A)

B) 15.200,00

-,-- 15.200,00 7.343,60

527 01

A)

B) 2.900,00

14.803,90 17.703,90

17.703,90 531 21

A)

B) 2.000,00

-,-- 2.000,00 1.249,35

546 49

A) B)

2.000,00-,-- 2.000,00

651,94

686 01

A) B)

14.000.000,00-,-- 14.000.000,00

2.000.000,00

745 01

A) B)

16.300,0079.642,31 95.942,31

16.651,19

812 01

Page 928: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

926 Zentralrechnung 2015

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 815 01

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

34.731,19 -,-- 34.731,19

Titelgruppen

71 Sacharbeit des Hauses der Bayerischen GeschichteTitel der TG 71 und 97 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 71 (Einnahmen).

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)529.311,12

-,-- 529.311,12 523 71

Bildarchiv A)

B)23.184,05 88.710,23 111.894,28

531 71

Publikationen A)

B)69.165,08

114.684,70 183.849,78 532 71

Veranstaltungen A)

B)351.262,46 261.714,37 612.976,83

533 71

Herstellung und Vorführung audiovisueller Medien A)

B)44.491,53 82.578,06 127.069,59

683 71

Zuschüsse zu Veranstaltungen und Publikationen A)

B)-,-- -,-- -,--

686 71

Sonstige Zuschüsse A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.017.414,24

547.687,36 1.565.101,60 72 Ausstellung "Mythos Wald"

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 72 (Einnahmen).

429 72

Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 72

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

92 Ausstellung "Lebensader Main"

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 92 (Einnahmen).

428 92

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-28,39

-,-- -28,39

Page 929: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

927

Zentralrechnung 2015

15 55

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 21.900,00

-,-- 21.900,00 12.831,19

815 01

A)

B) 648.600,00

-,-- 648.600,00

119.288,88 428 71

A)

B) 57.600,0060.054,28 117.654,28

5.760,00

523 71

A)

B) 81.500,0081.026,18 162.526,18 21.323,60

531 71

A)

B) 393.000,00199.046,90 592.046,90 20.929,93

532 71

A)

B) 10.000,0044.280,71 54.280,71 72.788,88

533 71

A)

B) 3.500,00

-,-- 3.500,00

3.500,00 683 71

A)

B) 1.500,00

-,-- 1.500,00

1.500,00 686 71

A)

B) 1.195.700,00

384.408,07 1.580.108,07115.042,41 130.048,88

Saldo 15.006,47

A)

B) -,---,-- -,--

429 72

A)

B) -,---,-- -,--

547 72

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

28,39

428 92

Page 930: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

928 Zentralrechnung 2015

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 92

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-28,39

-,-- -28,39 93 Ausstellung "Kaiser Ludwig der Bayer"

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-80,60

-,-- -80,60 547 93

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)129.897,33

14.304,84 144.202,17 Summe der Titelgruppe A)

B)129.816,73

14.304,84 144.121,57 94 Museum der Bayerischen Geschichte

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 94 (Einnahmen).

428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)66.524,97

-,-- 66.524,97 547 94

Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben A)

B)91.232,78

592.439,51 683.672,29 812 94

Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen

A)B)

141.042,48 870.357,53 1.011.400,01

Summe der Titelgruppe A)

B)298.800,23

1.462.797,04 1.761.597,27 95 Ausstellung "Napoleon und Bayern"

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 95 (Einnahmen).

429 95

Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 95

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.572.632,20

81.657,94 1.654.290,14 Summe der Titelgruppe A)

B)1.572.632,20

81.657,94 1.654.290,14 96 Ausstellung "Bier in Bayern"

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 96 (Einnahmen).

429 96

Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 931: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

929

Zentralrechnung 2015

15 55

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

547 92

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- 28,39

Saldo 28,39

A)

B) -,---,-- -,--

80,60

428 93

A)

B) -,--

161.988,37 161.988,37

17.786,20 547 93

A)

B) -,--

161.988,37 161.988,37-,-- 17.866,80

Saldo 17.866,80

A)

B) 143.000,00

-,-- 143.000,00

76.475,03 428 94

A)

B) 451.500,00155.697,26 607.197,26 76.475,03

547 94

A)

B) 800.000,00211.400,01 1.011.400,01

812 94

A)

B) 1.394.500,00

367.097,27 1.761.597,2776.475,03 76.475,03

Saldo -,-- -,--

A)

B) 135.000,00

-,-- 135.000,00

135.000,00 429 95

A)

B) 795.000,00239.606,23 1.034.606,23 619.683,91

547 95

A)

B) 930.000,00239.606,23 1.169.606,23

619.683,91 135.000,00

Saldo 484.683,91

A)

B) 145.000,00

-,-- 145.000,00

145.000,00 429 96

Page 932: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

930 Zentralrechnung 2015

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 96

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)161.859,74 308.036,00 469.895,74

Summe der Titelgruppe A)

B)161.859,74 308.036,00 469.895,74

97 Ausstellung "Tschechien und Bayern"

Titel der TG 71 und 97 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 97 (Einnahmen).

429 97

Personalausgaben A)

B)97.412,77

-,-- 97.412,77 547 97

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)75.640,39

563.176,46 638.816,85 Summe der Titelgruppe A)

B)173.053,16 563.176,46 736.229,62

98 Ausstellung "Ritter, Bauern, Lutheraner"

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 98 (Einnahmen).

429 98

Personalausgaben A)

B)39.111,53

-,-- 39.111,53 547 98

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)29.067,75 26.320,72 55.388,47

Summe der Titelgruppe A)

B)68.179,28 26.320,72 94.500,00

Gesamtausgaben A)

B)13.057.634,51 7.884.265,73 20.941.900,24

Page 933: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

931

Zentralrechnung 2015

15 55

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 165.000,00

51.862,24 216.862,24 253.033,50

547 96

A)

B) 310.000,00

51.862,24 361.862,24253.033,50 145.000,00

Saldo 108.033,50

A)

B) 210.000,00

-,-- 210.000,00

112.587,23 429 97

A)

B) 271.700,00254.529,62 526.229,62 112.587,23

547 97

A)

B) 481.700,00254.529,62 736.229,62

112.587,23 112.587,23

Saldo -,-- -,--

A)

B) 35.000,00

-,-- 35.000,00 4.111,53

429 98

A)

B) 9.500,00

-,-- 9.500,00 45.888,47

547 98

A)

B) 44.500,00

-,-- 44.500,0050.000,00 -,--

Saldo 50.000,00 A)

B) 20.419.400,001.728.266,61 22.147.666,61 1.492.554,84

2.698.321,21

Saldo 1.205.766,37

Page 934: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

932 Zentralrechnung 2015

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

791.641,61 -,-- 791.641,61

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

220.270,45 -,-- 220.270,45

Gesamteinnahmen A)

B)1.011.912,06

-,-- 1.011.912,06 Personalausgaben A)

B)2.484.952,65

-,-- 2.484.952,65 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)3.023.349,67 2.306.827,54 5.330.177,21

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

1.348,06 -,-- 1.348,06

Baumaßnahmen A)

B)7.355.756,92 4.644.243,08 12.000.000,00

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)192.227,21 933.195,11 1.125.422,32

Gesamtausgaben A)

B)13.057.634,51 7.884.265,73 20.941.900,24

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-12.045.722,45 -7.884.265,73 -19.929.988,18

Page 935: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

933

Zentralrechnung 2015

15 55

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 791.641,61

-,--

A)

B) -,---,-- -,-- 220.270,45

-,--

A)

B) -,---,-- -,-- 1.011.912,06

-,--

Saldo 1.011.912,06 A)

B) 2.829.300,00

-,-- 2.829.300,00 244.112,78

588.460,13

A)

B) 2.744.900,001.437.224,29 4.182.124,29 1.235.610,87

87.557,95

A)

B) 7.000,00

-,-- 7.000,00 -,--

5.651,94

A)

B) 14.000.000,00

-,-- 14.000.000,00 -,--

2.000.000,00

A)

B) 838.200,00291.042,32 1.129.242,32 12.831,19

16.651,19

A)

B) 20.419.400,001.728.266,61 22.147.666,61 1.492.554,84

2.698.321,21

Saldo 1.205.766,37 A)

B) -20.419.400,00-1.728.266,61 -22.147.666,61 -480.642,78

-2.698.321,21

Saldo -2.217.678,43

Page 936: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

934 Zentralrechnung 2015

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

3.644,51 -,-- 3.644,51

111 02

Gebühren für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

31.588,50 -,-- 31.588,50

111 03

Einnahmen aus Veranstaltungen

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

29.843,92 -,-- 29.843,92

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

25,00 -,-- 25,00

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen

Vgl. Vermerk bei 812 01. A)B)

3.500,00 -,-- 3.500,00

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)3,42

-,-- 3,42 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

232,10 -,-- 232,10

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

396,00 -,-- 396,00

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

231 01

Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

282 01

Sonstige Zuschüsse

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben). A)B)

284.486,63 -,-- 284.486,63

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 01

Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gewonnen werden

Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten

Vgl. Vermerk bei 812 03 und 15 05 / 331 04. A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 937: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

935

Zentralrechnung 2015

15 59

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 3.644,51

111 01

A)

B) -,---,-- -,-- 31.588,50

111 02

A)

B) -,---,-- -,-- 29.843,92

111 03

A)

B) -,---,-- -,--

111 05

A)

B) -,---,-- -,-- 25,00

119 01

A)

B) -,---,-- -,-- 3.500,00

119 02

A)

B) -,---,-- -,-- 3,42

119 49

A)

B) -,---,-- -,-- 232,10

124 01

A)

B) -,---,-- -,-- 396,00

124 02

A) B)

-,---,-- -,--

231 01

A)

B) -,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,-- 284.486,63

282 01

A) B)

-,---,-- -,--

331 01

A)

B) -,---,-- -,--

331 04

Page 938: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

936 Zentralrechnung 2015

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)174.392,75

-,-- 174.392,75 331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)174.392,75

-,-- 174.392,75 93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)7.611,30

-,-- 7.611,30 342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)7.611,30

-,-- 7.611,30 Gesamteinnahmen A)

B)535.724,13

-,-- 535.724,13

Page 939: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

937

Zentralrechnung 2015

15 59

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 174.392,75

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

174.392,75 -,--

Saldo 174.392,75

A)

B) -,---,-- -,--

272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 7.611,30

282 96

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

7.611,30 -,--

Saldo 7.611,30 A)

B) -,---,-- -,-- 535.724,13

-,--

Saldo 535.724,13

Page 940: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

938 Zentralrechnung 2015

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

698.842,74 -,-- 698.842,74

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)2.207.367,33

-,-- 2.207.367,33 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.908.988,27

-,-- 1.908.988,27 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

76.120,71 -,-- 76.120,71

428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)112.492,36

-,-- 112.492,36 428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

429 01

Nicht aufteilbare Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)4.605,00

-,-- 4.605,00 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

214.430,27 837.536,19 1.051.966,46

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)1.584,51

-,-- 1.584,51 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)-,-- -,-- -,--

517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)76.558,32

-,-- 76.558,32 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

203.526,12 -,-- 203.526,12

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 941: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

939

Zentralrechnung 2015

15 59

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

993.900,00-,-- 993.900,00

295.057,26

422 01

A)

B) 2.542.400,00

-,-- 2.542.400,00

335.032,67 422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) 2.248.100,00

-,-- 2.248.100,00

339.111,73 428 01

A)

B) -,---,-- -,-- 76.120,71

428 07

A)

B) 35.800,0019.260,49 55.060,49 57.431,87

428 11

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) -,---,-- -,--

429 01

A)

B) -,---,-- -,-- 4.605,00

453 01

A)

B) -,---,-- -,--

459 01

A) B)

139.000,00578.622,23 717.622,23 334.344,23

511 01

A)

B) 4.500,00

-,-- 4.500,00

2.915,49 514 01

A)

B) -,---,-- -,--

514 11

A)

B) 358.700,00

-,-- 358.700,00

282.141,68 517 01

A)

B) 314.000,00

-,-- 314.000,00

110.473,88 517 05

A)

B) -,---,-- -,--

518 01

Page 942: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

940 Zentralrechnung 2015

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)20.078,31

-,-- 20.078,31 531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.

A)B)

-,-- -,-- -,--

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 01. A)B)

2.110,80 -,-- 2.110,80

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 01

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

4.731,36 -,-- 4.731,36

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

-,-- -,-- -,--

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Sonstige Sachinvestitionen

812 01

Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.

A)B)

121.119,11 156.861,01 277.980,12

812 03

Beschaffung von Großgeräten

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 331 04. Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01

Zuschuss an die Stadt Nürnberg zur Sanierung des Gebäudes Veilhofstraße 34 in Nürnberg

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S des Epl. 15 bis zur Höhe von 2.300,0 Tsd. € sowie zu Lasten der Ansätze der HGr. 5 und 8 des Kap. 15 59 bis zur Höhe von 700,0 Tsd. €.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 943: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

941

Zentralrechnung 2015

15 59

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 2.100,00

-,-- 2.100,00

2.100,00 518 18

A)

B) -,---,-- -,--

519 01

A)

B) 10.500,00

-,-- 10.500,00 9.578,31

527 01

A)

B) 2.400,00

-,-- 2.400,00

2.400,00 531 11

A)

B) 18.900,00

-,-- 18.900,00

16.789,20 546 49

A) B)

1.900,00-,-- 1.900,00 2.831,36

686 01

A) B)

-,---,-- -,--

701 01

A)

B) -,---,-- -,--

702 01

A) B)

76.500,00205.630,12 282.130,12

4.150,00

812 01

A)

B) -,---,-- -,--

812 03

A) B)

-,---,-- -,--

883 01

Page 944: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

942 Zentralrechnung 2015

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsfähiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)742.307,79

-,-- 742.307,79 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.030,00

-,-- 1.030,00 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)9.007,14

-,-- 9.007,14 Summe der Titelgruppe A)

B)752.344,93

-,-- 752.344,93 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)148.907,19

3.981,12 152.888,31 428 52

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)21.504,44

-,-- 21.504,44 459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)170.411,63

3.981,12 174.392,75 71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 231 01.

427 71

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 945: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

943

Zentralrechnung 2015

15 59

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 742.307,79

429 51

A)

B) -,---,-- -,--

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 1.030,00

547 51

A)

B) -,---,-- -,-- 9.007,14

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

752.344,93 -,--

Saldo 752.344,93

A)

B) -,---,-- -,-- 152.888,31

422 52

A)

B) -,---,-- -,-- 21.504,44

428 52

A)

B) -,---,-- -,--

459 52

A)

B) -,---,-- -,--

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,---,-- -,--

174.392,75 -,--

Saldo 174.392,75

A)

B) -,---,-- -,--

427 71

Page 946: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

944 Zentralrechnung 2015

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

547 71

Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)33.409,20

295.323,48 328.732,68 429 72

Forschungs- und Lehrzulage für Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

525 72

Lehr- und Lernmittel A)

B)38.145,87

-,-- 38.145,87 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)36.969,61

-,-- 36.969,61 681 72

Studienbeihilfen A)

B)72.377,02

-,-- 72.377,02 812 72

Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)

B)77.500,00

-,-- 77.500,00 Summe der Titelgruppe A)

B)258.401,70 295.323,48 553.725,18

73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen

Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03 und 124 02. Vgl. Vermerk bei 15 06/162 01.

427 73

Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten A)

B)373.454,02

1.581.853,28 1.955.307,30 428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)84.575,28

-,-- 84.575,28 523 73

Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek A)

B)10.528,22

-,-- 10.528,22 525 73

Lehr- und Lernmittel A)

B)20.055,64

-,-- 20.055,64 533 73

Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen A)

B)125.868,47

-,-- 125.868,47 547 73

Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben A)

B)23.653,59

-,-- 23.653,59

Page 947: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

945

Zentralrechnung 2015

15 59

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

428 71

A)

B) -,---,-- -,--

547 71

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,--

269.238,55 269.238,55 59.494,13

428 72

A)

B) -,---,-- -,--

429 72

A)

B) -,---,-- -,-- 38.145,87

525 72

A)

B) -,---,-- -,-- 36.969,61

547 72

A)

B) -,---,-- -,-- 72.377,02

681 72

A)

B) -,---,-- -,-- 77.500,00

812 72

A)

B) -,--

269.238,55 269.238,55284.486,63 -,--

Saldo 284.486,63

A)

B) 662.000,00

1.239.377,50 1.901.377,50 53.929,80

427 73

A)

B) 160.000,00

-,-- 160.000,00

75.424,72 428 73

A)

B) 19.100,00

-,-- 19.100,00

8.571,78 523 73

A)

B) 28.600,00

-,-- 28.600,00

8.544,36 525 73

A)

B) 98.400,00

-,-- 98.400,00 27.468,47

533 73

A)

B) 49.900,00

-,-- 49.900,00

26.246,41 547 73

Page 948: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

946 Zentralrechnung 2015

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 681 73

Studienbeitragsfinanzierte Stipendien an sozial bedürftige Studierende

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)638.135,22

1.581.853,28 2.219.988,50 74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung

Vgl. Vermerk bei TG 73.

427 74

Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten A)

B)-,-- -,-- -,--

428 74

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

533 74

Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Teilnahme an Sonderkursen und zum Besuch von Veranstaltungen unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

547 74

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 74

Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von

Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.

812 75

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)

B)-,-- -,-- -,--

459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 949: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

947

Zentralrechnung 2015

15 59

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

681 73

A)

B) 1.018.000,001.239.377,50 2.257.377,50

81.398,27 118.787,27

Saldo 37.389,00

A)

B) -,---,-- -,--

427 74

A)

B) -,---,-- -,--

428 74

A)

B) -,---,-- -,--

533 74

A)

B) -,---,-- -,--

547 74

A)

B) -,---,-- -,--

812 74

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

812 75

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

428 80

A)

B) -,---,-- -,--

459 80

A)

B) -,---,-- -,--

547 80

Page 950: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

948 Zentralrechnung 2015

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)

B)-,--

10.000,00 10.000,00 428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

429 94

Forschungs- und Lehrzulage für Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,--

10.000,00 10.000,00

Page 951: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

949

Zentralrechnung 2015

15 59

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

428 93

A)

B) -,---,-- -,--

459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) -,---,-- -,--

547 93

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,--

10.000,00 10.000,00

422 94

A)

B) -,---,-- -,--

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,--

459 94

A)

B) -,---,-- -,--

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

10.000,00 10.000,00-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

Page 952: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

950 Zentralrechnung 2015

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,--

21.704,11 21.704,11 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)107.951,33

-,-- 107.951,33 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)-,-- -,-- -,--

525 96

Studentenliteratur A)

B)9.084,53

-,-- 9.084,53 547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)50.157,57

-,-- 50.157,57 701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)167.193,43

21.704,11 188.897,54 Gesamtausgaben A)

B)7.639.042,12 2.907.259,19 10.546.301,31

Page 953: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

951

Zentralrechnung 2015

15 59

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,--

-1.613,76 -1.613,76 23.317,87

422 96

A)

B) -,---,-- -,--

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 107.951,33

459 96

A)

B) -,---,-- -,--

523 96

A)

B) -,---,-- -,-- 9.084,53

525 96

A)

B) -,---,-- -,-- 50.157,57

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

A)

B) -,---,-- -,--

812 96

A)

B) -,--

-1.613,76 -1.613,76190.511,30 -,--

Saldo 190.511,30 A)

B) 7.766.700,002.320.515,13 10.087.215,13 1.968.045,36

1.508.959,18

Saldo 459.086,18

Page 954: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

952 Zentralrechnung 2015

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

69.233,45 -,-- 69.233,45

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

466.490,68 -,-- 466.490,68

Gesamteinnahmen A)

B)535.724,13

-,-- 535.724,13 Personalausgaben A)

B)6.520.525,66 1.912.861,99 8.433.387,65

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)833.781,83 837.536,19 1.671.318,02

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

77.108,38 -,-- 77.108,38

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)207.626,25 156.861,01 364.487,26

Gesamtausgaben A)

B)7.639.042,12 2.907.259,19 10.546.301,31

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-7.103.317,99 -2.907.259,19 -10.010.577,18

Page 955: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

953

Zentralrechnung 2015

15 59

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 69.233,45

-,--

A)

B) -,---,-- -,-- 466.490,68

-,--

A)

B) -,---,-- -,-- 535.724,13

-,--

Saldo 535.724,13 A)

B) 6.642.200,001.536.262,78 8.178.462,78 1.299.551,25

1.044.626,38

A)

B) 1.046.100,00

578.622,23 1.624.722,23 506.778,59

460.182,80

A)

B) 1.900,00

-,-- 1.900,00 75.208,38

-,--

A)

B) 76.500,00

205.630,12 282.130,12 86.507,14

4.150,00

A)

B) 7.766.700,002.320.515,13 10.087.215,13 1.968.045,36

1.508.959,18

Saldo 459.086,18 A)

B) -7.766.700,00-2.320.515,13 -10.087.215,13 -1.432.321,23

-1.508.959,18

Saldo -76.637,95

Page 956: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

954 Zentralrechnung 2015

15 60 Akademie der bildenden Künste München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

-,-- -,-- -,--

111 02

Gebühren für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

111 03

Einnahmen aus Veranstaltungen

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

150,00 -,-- 150,00

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)185,00

-,-- 185,00 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 S. 2 BayHO kann der Landeshauptstadt München eine Teilfläche des Grundstücks Flst.Nr. 4369 der Gemarkung München für den Betrieb und Unterhalt eines Spielplatzes mit Einfriedung unentgeltlich überlassen werden.

A)B)

29.334,00 -,-- 29.334,00

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

8.170,00 -,-- 8.170,00

125 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten

Vgl. Vermerk bei 547 01. A)B)

32.045,49 -,-- 32.045,49

125 02

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

34.974,00 -,-- 34.974,00

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

231 01

Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

282 01

Sonstige Zuschüsse

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben). A)B)

261.115,12 -,-- 261.115,12

Page 957: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

955

Zentralrechnung 2015

15 60

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

111 01

A)

B) -,---,-- -,--

111 02

A)

B) -,---,-- -,--

111 03

A)

B) -,---,-- -,--

111 05

A)

B) -,---,-- -,--

119 01

A)

B) -,---,-- -,-- 150,00

119 02

A)

B) 500,00

-,-- 500,00

315,00 119 49

A)

B) 25.000,00

-,-- 25.000,00 4.334,00

124 01

A)

B) -,---,-- -,-- 8.170,00

124 02

A)

B) 12.800,00

-,-- 12.800,00 19.245,49

125 01

A)

B) -,---,-- -,-- 34.974,00

125 02

A) B)

-,---,-- -,--

231 01

A)

B) -,---,-- -,--

235 12

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 161.115,12

282 01

Page 958: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

956 Zentralrechnung 2015

15 60 Akademie der bildenden Künste München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 01

Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)213.041,46

-,-- 213.041,46 331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)213.041,46

-,-- 213.041,46 93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)13.500,00

-,-- 13.500,00 342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)13.500,00

-,-- 13.500,00 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 959: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

957

Zentralrechnung 2015

15 60

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

331 01

A)

B) -,---,-- -,-- 213.041,46

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

213.041,46 -,--

Saldo 213.041,46

A)

B) -,---,-- -,--

272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 13.500,00

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

13.500,00 -,--

Saldo 13.500,00

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

Page 960: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

958 Zentralrechnung 2015

15 60 Akademie der bildenden Künste München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)592.515,07

-,-- 592.515,07 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

1.147.337,36 -,-- 1.147.337,36

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)2.330.005,17

-,-- 2.330.005,17 422 13

Bezüge der wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten

Wird ein Assistent zu einem Mitglied des Präsidialkollegiums bestellt, so kann der Ansatz um die unter Titel 422 01 ausgewiesene Stellenzulage aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung verstärkt werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)1.696.606,78

-,-- 1.696.606,78 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

1.559.320,87 -,-- 1.559.320,87

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- 2.844,59 2.844,59

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)695,74

-,-- 695,74 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)14.241,98

-,-- 14.241,98 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

60.348,66 -,-- 60.348,66

514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)1.681,07

-,-- 1.681,07 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)504.915,00

-,-- 504.915,00

Page 961: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

959

Zentralrechnung 2015

15 60

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 138.300,00

-,-- 138.300,00 454.530,07

315,00

Saldo 454.215,07

A) B)

1.269.400,00-,-- 1.269.400,00

122.062,64

422 01

A)

B) 2.918.400,00

-,-- 2.918.400,00

588.394,83 422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 13

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) 1.806.000,00

-,-- 1.806.000,00

109.393,22 428 01

A)

B) 1.343.500,00

-,-- 1.343.500,00 215.820,87

428 07

A)

B) -,--

2.844,59 2.844,59

428 12

A)

B) -,---,-- -,-- 695,74

428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 14.241,98

453 01

A) B)

56.300,00-,-- 56.300,00 4.048,66

511 01

A)

B) 1.100,00

-,-- 1.100,00 581,07

514 11

A)

B) 408.600,00

-,-- 408.600,00 96.315,00

517 01

Page 962: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

960 Zentralrechnung 2015

15 60 Akademie der bildenden Künste München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

366.646,96 -,-- 366.646,96

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)147.946,74

-,-- 147.946,74 527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)10.038,53

-,-- 10.038,53 531 11

Fachveröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)23.310,11

-,-- 23.310,11 547 01

Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.

A)B)

96.807,86 -,-- 96.807,86

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 01

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

1.308,02 -,-- 1.308,02

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

-,-- -,-- -,--

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

710 41

Sanierungs- und Umbaumaßnahmen A)

B)96.618,80

-,-- 96.618,80 710 51

Erweiterungsbau A)

B)-,-- -,-- -,--

Sonstige Sachinvestitionen

812 01

Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)B)

-,-- 37.043,06 37.043,06

Page 963: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

961

Zentralrechnung 2015

15 60

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 387.900,00

-,-- 387.900,00

21.253,04 517 05

A)

B) -,---,-- -,--

518 01

A)

B) -,---,-- -,-- 147.946,74

519 01

A)

B) 4.300,00

-,-- 4.300,00 5.738,53

527 01

A)

B) 9.400,00

-,-- 9.400,00

9.400,00 531 11

A)

B) 11.700,00

-,-- 11.700,00 11.610,11

546 49

A)

B) 92.100,00

-,-- 92.100,00 4.707,86

547 01

A) B)

300,00-,-- 300,00 1.008,02

686 01

A) B)

-,---,-- -,--

701 01

A)

B) -,---,-- -,--

702 01

A)

B) -,---,-- -,-- 96.618,80

710 41

A)

B) -,---,-- -,--

710 51

A) B)

69.200,004.767,26 73.967,26

36.924,20

812 01

Page 964: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

962 Zentralrechnung 2015

15 60 Akademie der bildenden Künste München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)301.412,23

-,-- 301.412,23 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)55.252,81

-,-- 55.252,81 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)356.665,04

-,-- 356.665,04 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)5.861,42

-,-- 5.861,42 428 52

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)135.230,81

-,-- 135.230,81 459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)8.331,68

-,-- 8.331,68 547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)69.821,36

-,-- 69.821,36 812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)219.245,27

-,-- 219.245,27 71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 231 01.

427 71

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 965: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

963

Zentralrechnung 2015

15 60

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 301.412,23

429 51

A)

B) -,---,-- -,--

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 55.252,81

547 51

A)

B) -,---,-- -,--

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

356.665,04 -,--

Saldo 356.665,04

A)

B) -,--

6.203,81 6.203,81

342,39 422 52

A)

B) -,---,-- -,-- 135.230,81

428 52

A)

B) -,---,-- -,-- 8.331,68

459 52

A)

B) -,---,-- -,-- 69.821,36

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,--

6.203,81 6.203,81213.383,85 342,39

Saldo 213.041,46

A)

B) -,---,-- -,--

427 71

Page 966: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

964 Zentralrechnung 2015

15 60 Akademie der bildenden Künste München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

547 71

Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)78.776,78

171.881,98 250.658,76 429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

525 72

Lehr- und Lernmittel A)

B)-,-- -,-- -,--

547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)115.636,43

-,-- 115.636,43 681 72

Studienbeihilfen A)

B)47.918,18

-,-- 47.918,18 812 72

Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)242.331,39 171.881,98 414.213,37

73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und

Veranstaltungen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 119 02, 124 02 und 125 02. Vgl. Vermerk zu 15 06/162 01.

427 73

Lehrauftrags- und Modellstehervergütungen A)

B)123.863,78 390.975,95 514.839,73

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)60.945,87

-,-- 60.945,87 511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

181.497,84 -,-- 181.497,84

523 73

Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek A)

B)34.081,18

-,-- 34.081,18 525 73

Lehr- und Lernmittel

Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

A)B)

30.256,38 -,-- 30.256,38

534 73

Ausstellungen und Veranstaltungen A)

B)35.303,95

-,-- 35.303,95

Page 967: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

965

Zentralrechnung 2015

15 60

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

428 71

A)

B) -,---,-- -,--

547 71

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,--

153.098,25 153.098,25 97.560,51

428 72

A)

B) -,---,-- -,--

429 72

A)

B) -,---,-- -,--

525 72

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 15.636,43

547 72

A)

B) -,---,-- -,-- 47.918,18

681 72

A)

B) -,---,-- -,--

812 72

A)

B) 100.000,00153.098,25 253.098,25

161.115,12 -,--

Saldo 161.115,12

A)

B) 214.700,00336.891,73 551.591,73

36.752,00

427 73

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

39.054,13 428 73

A)

B) 23.200,00

-,-- 23.200,00 158.297,84

511 73

A)

B) 36.100,00

-,-- 36.100,00

2.018,82 523 73

A)

B) 51.100,00

-,-- 51.100,00

20.843,62 525 73

A)

B) 28.800,00

-,-- 28.800,00 6.503,95

534 73

Page 968: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

966 Zentralrechnung 2015

15 60 Akademie der bildenden Künste München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 73

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben A)

B)2.064,25

-,-- 2.064,25 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

38.984,40 -,-- 38.984,40

Summe der Titelgruppe A)

B)506.997,65 390.975,95 897.973,60

75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von

Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.

812 75

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)

B)-,-- -,-- -,--

459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 969: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

967

Zentralrechnung 2015

15 60

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 12.600,00

-,-- 12.600,00

10.535,75 547 73

A)

B) -,---,-- -,-- 38.984,40

812 73

A)

B) 466.500,00336.891,73 803.391,73

203.786,19 109.204,32

Saldo 94.581,87

A)

B) -,--

17,14 17,14

17,14 812 75

A)

B) -,--

17,14 17,14-,-- 17,14

Saldo 17,14

A)

B) -,---,-- -,--

428 80

A)

B) -,---,-- -,--

459 80

A)

B) -,---,-- -,--

547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

428 93

A)

B) -,---,-- -,--

459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) -,---,-- -,--

547 93

Page 970: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

968 Zentralrechnung 2015

15 60 Akademie der bildenden Künste München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,--

11.915,01 11.915,01 428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)3.351,82

-,-- 3.351,82 429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)4.084,33

-,-- 4.084,33 701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)7.436,15

11.915,01 19.351,16 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,--

166.034,63 166.034,63 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)26.739,64

-,-- 26.739,64 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)47.871,30

-,-- 47.871,30 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)-,-- -,-- -,--

525 96

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)129.342,30

-,-- 129.342,30 701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 971: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

969

Zentralrechnung 2015

15 60

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,--

5.851,16 5.851,16 6.063,85

422 94

A)

B) -,---,-- -,-- 3.351,82

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,--

459 94

A)

B) -,---,-- -,-- 4.084,33

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

5.851,16 5.851,1613.500,00 -,--

Saldo 13.500,00

A)

B) -,--

81.087,87 81.087,87 84.946,76

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 26.739,64

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 47.871,30

459 96

A)

B) -,---,-- -,--

523 96

A)

B) -,---,-- -,--

525 96

A)

B) -,---,-- -,-- 129.342,30

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

Page 972: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

970 Zentralrechnung 2015

15 60 Akademie der bildenden Künste München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)203.953,24 166.034,63 369.987,87

Gesamtausgaben A)

B)9.594.458,39

780.695,22 10.375.153,61 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

104.858,49 -,-- 104.858,49

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

487.656,58 -,-- 487.656,58

Gesamteinnahmen A)

B)592.515,07

-,-- 592.515,07 Personalausgaben A)

B)7.540.593,23

743.652,16 8.284.245,39 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.869.035,76

-,-- 1.869.035,76 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

49.226,20 -,-- 49.226,20

Baumaßnahmen A)

B)96.618,80

-,-- 96.618,80 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)38.984,40 37.043,06 76.027,46

Gesamtausgaben A)

B)9.594.458,39

780.695,22 10.375.153,61 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-9.001.943,32

-780.695,22 -9.782.638,54

Page 973: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

971

Zentralrechnung 2015

15 60

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

812 96

A)

B) -,--

81.087,87 81.087,87288.900,00 -,--

Saldo 288.900,00 A)

B) 8.944.700,00

590.761,81 9.535.461,81 1.836.683,58

996.991,78

Saldo 839.691,80

A) B)

38.300,00-,-- 38.300,00 66.873,49

315,00

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 387.656,58

-,--

A)

B) 138.300,00

-,-- 138.300,00 454.530,07

315,00

Saldo 454.215,07 A)

B) 7.652.000,00

585.977,41 8.237.977,41 942.267,19

895.999,21

A)

B) 1.223.200,00

-,-- 1.223.200,00 709.886,99

64.051,23

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 48.926,20

-,--

A)

B) -,---,-- -,-- 96.618,80

-,--

A)

B) 69.200,004.784,40 73.984,40 38.984,40

36.941,34

A)

B) 8.944.700,00

590.761,81 9.535.461,81 1.836.683,58

996.991,78

Saldo 839.691,80 A)

B) -8.806.400,00

-590.761,81 -9.397.161,81 -1.382.153,51

-996.676,78

Saldo -385.476,73

Page 974: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

972 Zentralrechnung 2015

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

5,00 -,-- 5,00

111 02

Gebühren für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

3.200,00 -,-- 3.200,00

111 03

Einnahmen aus Veranstaltungen

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)270,00

-,-- 270,00 119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)-,-- -,-- -,--

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

5.493,86 -,-- 5.493,86

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73.

A)B)

-,-- -,-- -,--

125 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten

Vgl. Vermerk bei 547 01. A)B)

34.041,55 -,-- 34.041,55

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

233 01

Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und GV Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

A)B)

7.200,00 -,-- 7.200,00

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

282 01

Sonstige Zuschüsse

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben). A)B)

6.900,00 -,-- 6.900,00

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 01

Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).

A)B)

380,32 -,-- 380,32

Page 975: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

973

Zentralrechnung 2015

15 61

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 5,00

111 01

A)

B) -,---,-- -,-- 3.200,00

111 02

A)

B) -,---,-- -,--

111 03

A)

B) -,---,-- -,--

111 05

A)

B) 900,00

-,-- 900,00

630,00 119 01

A)

B) -,---,-- -,--

119 02

A)

B) 500,00

-,-- 500,00

500,00 119 49

A)

B) 4.100,00

-,-- 4.100,00 1.393,86

124 01

A)

B) -,---,-- -,--

124 02

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00 24.041,55

125 01

A) B)

10.000,00-,-- 10.000,00

2.800,00

233 01

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

3.100,00 282 01

A) B)

-,---,-- -,-- 380,32

331 01

Page 976: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

974 Zentralrechnung 2015

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)210.065,50

-,-- 210.065,50 331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)210.065,50

-,-- 210.065,50 93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)13.956,00

-,-- 13.956,00 346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)13.956,00

-,-- 13.956,00 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)281.512,23

-,-- 281.512,23

Page 977: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

975

Zentralrechnung 2015

15 61

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 210.065,50

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

210.065,50 -,--

Saldo 210.065,50

A)

B) -,---,-- -,-- 13.956,00

272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) -,---,-- -,--

13.956,00 -,--

Saldo 13.956,00

A)

B) -,---,-- -,--

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 35.500,00

-,-- 35.500,00 253.042,23

7.030,00

Saldo 246.012,23

Page 978: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

976 Zentralrechnung 2015

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

688.897,69 -,-- 688.897,69

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)1.330.037,86

-,-- 1.330.037,86 422 13

Bezüge der wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten A)

B)230.819,07

-,-- 230.819,07 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)409.530,23

-,-- 409.530,23 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

358.702,78 -,-- 358.702,78

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

32.502,80 300.218,00 332.720,80

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)3.035,29

-,-- 3.035,29 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)1.752,37

-,-- 1.752,37 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)119.642,94

-,-- 119.642,94 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

137.644,94 -,-- 137.644,94

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)96.794,59

-,-- 96.794,59 527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)4.832,23

-,-- 4.832,23 531 11

Fachveröffentlichungen A)

B)9.081,18

-,-- 9.081,18

Page 979: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

977

Zentralrechnung 2015

15 61

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

784.900,00-,-- 784.900,00

96.002,31

422 01

A)

B) 1.350.600,00

-,-- 1.350.600,00

20.562,14 422 02

A)

B) 222.300,00

-,-- 222.300,00 8.519,07

422 13

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) 407.100,00

-,-- 407.100,00 2.430,23

428 01

A)

B) 416.500,00

-,-- 416.500,00

57.797,22 428 07

A)

B) -,---,-- -,--

453 01

A) B)

20.900,00213.231,86 234.131,86 98.588,94

511 01

A)

B) 200,00

-,-- 200,00 2.835,29

514 01

A)

B) 400,00

-,-- 400,00 1.352,37

514 11

A)

B) 111.100,00

-,-- 111.100,00 8.542,94

517 01

A)

B) 251.100,00

-,-- 251.100,00

113.455,06 517 05

A)

B) -,---,-- -,--

518 01

A)

B) -,---,-- -,--

518 18

A)

B) -,---,-- -,-- 96.794,59

519 01

A)

B) 1.700,00

-,-- 1.700,00 3.132,23

527 01

A)

B) 3.700,00

-,-- 3.700,00 5.381,18

531 11

Page 980: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

978 Zentralrechnung 2015

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)12.399,77

-,-- 12.399,77 547 01

Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.

A)B)

43.993,98 -,-- 43.993,98

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 01

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

188,00 -,-- 188,00

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

-,-- -,-- -,--

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 01

Neubau an der Bingstraße (1. Bauabschnitt) und Gesamtsanierung der Akademiegebäude (2. Bauabschnitt) - z. T. Planung -

A)B)

433.179,10 -,-- 433.179,10

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- 307.622,51 307.622,51

812 01

Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in den Werkstätten und Unterrichtsräumen

A)B)

11.775,14 -,-- 11.775,14

Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)62.182,32

-,-- 62.182,32 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)83.769,32

-,-- 83.769,32 519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)19.055,20

-,-- 19.055,20

Page 981: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

979

Zentralrechnung 2015

15 61

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 1.900,00

-,-- 1.900,00 10.499,77

546 49

A)

B) 43.600,00

-,-- 43.600,00 393,98

547 01

A) B)

300,00-,-- 300,00

112,00

686 01

A) B)

-,---,-- -,--

701 01

A)

B) -,---,-- -,--

702 01

A)

B) 2.000.000,00

-,-- 2.000.000,00

1.566.820,90 711 01

A) B)

-,--254.417,65 254.417,65 53.204,86

811 01

A)

B) 72.200,00

-,-- 72.200,00

60.424,86 812 01

A)

B) -,---,-- -,-- 62.182,32

429 51

A)

B) -,---,-- -,-- 83.769,32

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 19.055,20

547 51

Page 982: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

980 Zentralrechnung 2015

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)85.300,68

-,-- 85.300,68 Summe der Titelgruppe A)

B)250.307,52

-,-- 250.307,52 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)113.141,17

26.772,24 139.913,41 428 52

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)50.565,53

-,-- 50.565,53 459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)10.005,70

-,-- 10.005,70 547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)9.792,64

-,-- 9.792,64 812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)183.505,04

26.772,24 210.277,28 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 233 01 und 282 01.

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,--

16.521,13 16.521,13 429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

525 72

Lehr- und Lernmittel A)

B)-,-- -,-- -,--

547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)8.034,36

-,-- 8.034,36 681 72

Studienbeihilfen A)

B)6.300,00

-,-- 6.300,00 812 72

Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)14.334,36 16.521,13 30.855,49

Page 983: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

981

Zentralrechnung 2015

15 61

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 85.300,68

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

250.307,52 -,--

Saldo 250.307,52

A)

B) -,--

211,78 211,78 139.701,63

422 52

A)

B) -,---,-- -,-- 50.565,53

428 52

A)

B) -,---,-- -,-- 10.005,70

459 52

A)

B) -,---,-- -,-- 9.792,64

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,--

211,78 211,78210.065,50 -,--

Saldo 210.065,50

A)

B) 10.000,0016.755,49 26.755,49

10.234,36

428 72

A)

B) -,---,-- -,--

429 72

A)

B) -,---,-- -,--

525 72

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

1.965,64 547 72

A)

B) -,---,-- -,-- 6.300,00

681 72

A)

B) -,---,-- -,--

812 72

A)

B) 20.000,0016.755,49 36.755,49

6.300,00 12.200,00

Saldo 5.900,00

Page 984: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

982 Zentralrechnung 2015

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und

Veranstaltungen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 119 02 und 124 02. Vgl. Vermerk zu 15 06/162 01.

427 73

Lehrauftrags- und Modellstehervergütungen A)

B)112.056,65 122.055,88 234.112,53

428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)77.995,62

-,-- 77.995,62 511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

20.997,68 -,-- 20.997,68

523 73

Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek A)

B)23.001,37

-,-- 23.001,37 525 73

Lehr- und Lernmittel

Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

A)B)

9.386,52 -,-- 9.386,52

534 73

Ausstellungen und Veranstaltungen A)

B)25.531,92

-,-- 25.531,92 547 73

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben A)

B)7.403,94

-,-- 7.403,94 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

20.214,33 -,-- 20.214,33

Summe der Titelgruppe A)

B)296.588,03 122.055,88 418.643,91

75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von

Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.

812 75

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)

B)-,-- -,-- -,--

459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 985: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

983

Zentralrechnung 2015

15 61

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 100.000,00133.375,51 233.375,51 737,02

427 73

A)

B) 88.500,00

-,-- 88.500,00

10.504,38 428 73

A)

B) 11.800,00

-,-- 11.800,00 9.197,68

511 73

A)

B) 18.800,00

-,-- 18.800,00 4.201,37

523 73

A)

B) 13.400,00

-,-- 13.400,00

4.013,48 525 73

A)

B) 11.400,00

-,-- 11.400,00 14.131,92

534 73

A)

B) 2.400,00

-,-- 2.400,00 5.003,94

547 73

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00 19.214,33

812 73

A)

B) 247.300,00133.375,51 380.675,51

52.486,26 14.517,86

Saldo 37.968,40

A)

B) -,--

-380,32 -380,32 380,32

812 75

A)

B) -,--

-380,32 -380,32380,32 -,--

Saldo 380,32

A)

B) -,---,-- -,--

428 80

A)

B) -,---,-- -,--

459 80

Page 986: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

984 Zentralrechnung 2015

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)933,77

12.061,45 12.995,22 459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)6.551,25

-,-- 6.551,25 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)7.485,02

12.061,45 19.546,47 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 987: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

985

Zentralrechnung 2015

15 61

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,--

5.590,47 5.590,47 7.404,75

428 93

A)

B) -,---,-- -,--

459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) -,---,-- -,-- 6.551,25

547 93

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) -,--

5.590,47 5.590,4713.956,00 -,--

Saldo 13.956,00

A)

B) -,---,-- -,--

422 94

A)

B) -,---,-- -,--

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,--

459 94

A)

B) -,---,-- -,--

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

Page 988: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

986 Zentralrechnung 2015

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,--

77.625,94 77.625,94 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)13.368,18

-,-- 13.368,18 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)3.362,51

-,-- 3.362,51 525 96

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)120.379,73

-,-- 120.379,73 701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)137.110,42

77.625,94 214.736,36 Gesamtausgaben A)

B)4.814.140,35

862.877,15 5.677.017,50

Page 989: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

987

Zentralrechnung 2015

15 61

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,--

59.636,36 59.636,36 17.989,58

422 96

A)

B) -,---,-- -,--

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 13.368,18

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 3.362,51

523 96

A)

B) -,---,-- -,--

525 96

A)

B) -,---,-- -,-- 120.379,73

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

A)

B) -,---,-- -,--

812 96

A)

B) -,--

59.636,36 59.636,36155.100,00 -,--

Saldo 155.100,00 A)

B) 5.955.800,00

682.838,80 6.638.638,80 980.271,05

1.941.892,35

Saldo 961.621,30

Page 990: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

988 Zentralrechnung 2015

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

43.010,41 -,-- 43.010,41

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

238.121,50 -,-- 238.121,50

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

380,32 -,-- 380,32

Gesamteinnahmen A)

B)281.512,23

-,-- 281.512,23 Personalausgaben A)

B)3.458.236,57

255.036,64 3.713.273,21 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)798.946,53 300.218,00 1.099.164,53

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

6.488,00 -,-- 6.488,00

Baumaßnahmen A)

B)433.179,10

-,-- 433.179,10 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)117.290,15 307.622,51 424.912,66

Gesamtausgaben A)

B)4.814.140,35

862.877,15 5.677.017,50 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-4.532.628,12

-862.877,15 -5.395.505,27

Page 991: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

989

Zentralrechnung 2015

15 61

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

15.500,00-,-- 15.500,00 28.640,41

1.130,00

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00 224.021,50

5.900,00

A)

B)

-,---,-- -,-- 380,32

-,--

A)

B) 35.500,00

-,-- 35.500,00 253.042,23

7.030,00

Saldo 246.012,23 A)

B) 3.379.900,00

215.569,61 3.595.469,61 312.904,01

195.100,41

A)

B) 502.400,00213.231,86 715.631,86 502.966,85

119.434,18

A)

B) 300,00

-,-- 300,00 6.300,00

112,00

A)

B) 2.000.000,00

-,-- 2.000.000,00 -,--

1.566.820,90

A)

B) 73.200,00

254.037,33 327.237,33 158.100,19

60.424,86

A)

B) 5.955.800,00

682.838,80 6.638.638,80 980.271,05

1.941.892,35

Saldo 961.621,30 A)

B) -5.920.300,00

-682.838,80 -6.603.138,80 -727.228,82

-1.934.862,35

Saldo -1.207.633,53

Page 992: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

990 Zentralrechnung 2015

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

7.461,88 -,-- 7.461,88

111 02

Gebühren für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

172.652,85 -,-- 172.652,85

111 03

Einnahmen aus Veranstaltungen

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

33.920,74 -,-- 33.920,74

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

70.500,00 -,-- 70.500,00

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

930,00 -,-- 930,00

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen

Vgl. Vermerk bei 812 01. A)B)

14.711,70 -,-- 14.711,70

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)2.151,54

-,-- 2.151,54 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass dem Richard-Wagner-Gesamtausgabe e.V. für die Arbeitsstelle des Vorhabens "Richard-Wagner-Gesamtausgabe" des Akademienprogramms (vgl. 15 50/71) Räume im Anwesen München, Luisenstr. 37a unentgeltlich überlassen werden.

A)B)

76.644,91 -,-- 76.644,91

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

233 01

Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Vgl. Vermerk bei 429 01.

A)B)

456.279,80 -,-- 456.279,80

282 01

Sonstige Zuschüsse

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben). A)B)

160.734,71 -,-- 160.734,71

282 02

Sonstige Zuschüsse zur Verbesserung der Bühnenausbildung

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben). A)B)

58.758,00 -,-- 58.758,00

282 03

Sonstige Zuschüsse für die musikpraktische Ausbildung

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben). A)B)

251.471,71 -,-- 251.471,71

Page 993: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

991

Zentralrechnung 2015

15 62

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 7.461,88

111 01

A)

B) -,---,-- -,-- 172.652,85

111 02

A)

B) -,---,-- -,-- 33.920,74

111 03

A)

B) -,---,-- -,-- 70.500,00

111 05

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00

70,00 119 01

A)

B) -,---,-- -,-- 14.711,70

119 02

A)

B) 200,00

-,-- 200,00 1.951,54

119 49

A)

B) 90.000,00

-,-- 90.000,00

13.355,09 124 01

A)

B) -,---,-- -,--

124 02

A) B)

525.100,00-,-- 525.100,00

68.820,20

233 01

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 60.734,71

282 01

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00 57.758,00

282 02

A)

B) 60.000,00

-,-- 60.000,00 191.471,71

282 03

Page 994: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

992 Zentralrechnung 2015

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 01

Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten

Vgl. Vermerk bei 812 02 und 15 05 / 331 04. A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)50.000,00

-,-- 50.000,00 342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)50.000,00

-,-- 50.000,00

Page 995: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

993

Zentralrechnung 2015

15 62

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

331 01

A)

B) -,---,-- -,--

331 04

A)

B) -,---,-- -,--

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 50.000,00

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

50.000,00 -,--

Saldo 50.000,00

Page 996: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

994 Zentralrechnung 2015

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)185.270,93

-,-- 185.270,93 342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)185.270,93

-,-- 185.270,93 Gesamteinnahmen A)

B)1.541.488,77

-,-- 1.541.488,77 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

1.831.156,83 -,-- 1.831.156,83

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)6.279.085,52

-,-- 6.279.085,52 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

427 21

Ausgaben für Gestellungsverträge

Der Ansatz darf für den bestehenden Gestellungsvertrag mit der Benediktinerabtei St. Mauritius - Niederalteich zu Lasten freier Stellen bei Tit. 422 01, 422 02 und 428 01 sowie zu Lasten freier Mittel bei Tit. 427 73 verstärkt werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)5.631.335,68

-,-- 5.631.335,68 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

1.195.984,89 -,-- 1.195.984,89

428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)32.081,42

-,-- 32.081,42 428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)-86,15

-,-- -86,15 429 01

Nicht aufteilbare Personalausgaben

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01.

A)B)

377.304,83 401.854,19 779.159,02

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)-3.765,00

-,-- -3.765,00 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 997: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

995

Zentralrechnung 2015

15 62

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 185.270,93

282 96

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

185.270,93 -,--

Saldo 185.270,93 A)

B) 777.300,00

-,-- 777.300,00 846.434,06

82.245,29

Saldo 764.188,77

A) B)

2.180.400,00-,-- 2.180.400,00

349.243,17

422 01

A)

B) 7.810.800,00

-,-- 7.810.800,00

1.531.714,48 422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,---,-- -,--

427 21

A)

B) 5.839.800,00

-,-- 5.839.800,00

208.464,32 428 01

A)

B) 1.096.600,00

-,-- 1.096.600,00 99.384,89

428 07

A)

B) 32.000,00

-,-- 32.000,00 81,42

428 11

A)

B) -,---,-- -,--

86,15

428 41

A)

B) 525.100,00319.109,49 844.209,49

65.050,47

429 01

A)

B) -,---,-- -,--

3.765,00

453 01

A)

B) -,---,-- -,--

459 01

Page 998: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

996 Zentralrechnung 2015

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

80.384,75 4.889,52 85.274,27

514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)112,73

-,-- 112,73 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)450.556,04

-,-- 450.556,04 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

358.934,62 -,-- 358.934,62

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)43.886,15

-,-- 43.886,15 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

26.426,99 -,-- 26.426,99

519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)158.999,92

-,-- 158.999,92 527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)5.985,69

-,-- 5.985,69 531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.

A)B)

7.344,60 -,-- 7.344,60

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 01. A)B)

17.741,67 -,-- 17.741,67

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 01

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

2.919,13 -,-- 2.919,13

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

20.783,63 881,28 21.664,91

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

710 33

Sanierung des Gebäudes Luisenstr. 37 a A)

B)29.580,75

-,-- 29.580,75 711 12

Sanierung des Gebäudes Arcisstr. 12 - z. T. Planung -

A)B)

1.729.004,00 -,-- 1.729.004,00

Page 999: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

997

Zentralrechnung 2015

15 62

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

81.500,003.438,25 84.938,25 336,02

511 01

A)

B) -,---,-- -,-- 112,73

514 11

A)

B) 441.600,00

-,-- 441.600,00 8.956,04

517 01

A)

B) 373.400,00

-,-- 373.400,00

14.465,38 517 05

A)

B) 40.600,00

-,-- 40.600,00 3.286,15

518 01

A)

B) 26.400,00

-,-- 26.400,00 26,99

518 11

A)

B) -,---,-- -,-- 158.999,92

519 01

A)

B) 5.500,00

-,-- 5.500,00 485,69

527 01

A)

B) 10.600,00

-,-- 10.600,00

3.255,40 531 11

A)

B) 15.800,00

-,-- 15.800,00 1.941,67

546 49

A) B)

800,00-,-- 800,00 2.119,13

686 01

A) B)

-,--21.664,91 21.664,91

701 01

A)

B) -,---,-- -,--

702 01

A)

B) -,---,-- -,-- 29.580,75

710 33

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00 229.004,00

711 12

Page 1000: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

998 Zentralrechnung 2015

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sonstige Sachinvestitionen

812 01

Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02. Vgl. Vermerk bei 812 02.

A)B)

137.501,70 -,-- 137.501,70

812 02

Beschaffung von Großgeräten

Gegenseitig deckungsfähig mit 812 01. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 331 04. Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.

A)B)

-,-- -,-- -,--

815 01

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

57.800,00 -,-- 57.800,00

Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)207.291,25

-,-- 207.291,25 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)50.000,00

-,-- 50.000,00 519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)323.300,00

-,-- 323.300,00 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)66.817,15

-,-- 66.817,15 Summe der Titelgruppe A)

B)647.408,40

-,-- 647.408,40 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

428 52

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 1001: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

999

Zentralrechnung 2015

15 62

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

103.100,00-,-- 103.100,00 34.401,70

812 01

A)

B) -,---,-- -,--

812 02

A)

B) 42.000,00

-,-- 42.000,00 15.800,00

815 01

A)

B) -,---,-- -,-- 207.291,25

429 51

A)

B) -,---,-- -,-- 50.000,00

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 323.300,00

547 51

A)

B) -,--

-4.357,13 -4.357,13 71.174,28

812 51

A)

B) -,--

-4.357,13 -4.357,13651.765,53 -,--

Saldo 651.765,53

A)

B) -,---,-- -,--

422 52

A)

B) -,---,-- -,--

428 52

A)

B) -,---,-- -,--

459 52

Page 1002: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1000 Zentralrechnung 2015

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 282 01, 282 02 und 282 03.

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)25.287,59 87.925,74 113.213,33

525 72

Lehr- und Lernmittel A)

B)63.630,54

-,-- 63.630,54 533 72

Wettbewerbe, Veranstaltungen und Sonderkurse A)

B)226.002,11

-,-- 226.002,11 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)11.686,24

-,-- 11.686,24 681 72

Studienbeihilfen A)

B)39.826,55

-,-- 39.826,55 812 72

Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)

B)124.106,50

-,-- 124.106,50 Summe der Titelgruppe A)

B)490.539,53

87.925,74 578.465,27 73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen

Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03 und 124 02. Vgl. Vermerk bei 15 06/162 01.

427 73

Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten A)

B)1.996.563,92

162,17 1.996.726,09 428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)56.557,17

-,-- 56.557,17 523 73

Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek A)

B)29.138,73

-,-- 29.138,73 525 73

Lehr- und Lernmittel A)

B)19.606,91

-,-- 19.606,91 533 73

Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen A)

B)181.297,38

-,-- 181.297,38

Page 1003: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1001

Zentralrechnung 2015

15 62

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,--

107.500,85 107.500,85 5.712,48

428 72

A)

B) -,---,-- -,-- 63.630,54

525 72

A)

B) -,---,-- -,-- 226.002,11

533 72

A)

B) 86.000,00

-,-- 86.000,00

74.313,76 547 72

A)

B) -,---,-- -,-- 39.826,55

681 72

A)

B) 75.000,00

-,-- 75.000,00 49.106,50

812 72

A)

B) 161.000,00107.500,85 268.500,85

384.278,18 74.313,76

Saldo 309.964,42

A)

B) 1.983.600,00

-,-- 1.983.600,00 13.126,09

427 73

A)

B) 41.400,00

-,-- 41.400,00 15.157,17

428 73

A)

B) 28.800,00

-,-- 28.800,00 338,73

523 73

A)

B) 20.700,00

-,-- 20.700,00

1.093,09 525 73

A)

B) 30.800,00

-,-- 30.800,00 150.497,38

533 73

Page 1004: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1002 Zentralrechnung 2015

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 73

Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.283.164,11

162,17 2.283.326,28 74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung

Vgl. Vermerk zu TG 73.

427 74

Vergütungen für Lehraufträge A)

B)87.596,61

-,-- 87.596,61 428 74

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)13.639,64

-,-- 13.639,64 518 74

Mieten und Pachten A)

B)-,-- -,-- -,--

533 74

Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen

Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und -Beihilfen, die zur Teilnahme an Sonderkursen und zum Besuch von Veranstaltungen unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.

A)B)

175.510,57 -,-- 175.510,57

547 74

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)35.116,03

-,-- 35.116,03 812 74

Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)

B)93.328,05

-,-- 93.328,05 Summe der Titelgruppe A)

B)405.190,90

-,-- 405.190,90 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von

Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.

812 75

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)

B)-,-- -,-- -,--

459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)23.546,77

-,-- 23.546,77 547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)46.953,23

-,-- 46.953,23

Page 1005: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1003

Zentralrechnung 2015

15 62

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 7.900,00

-,-- 7.900,00

7.900,00 547 73

A)

B) 2.113.200,00

-,-- 2.113.200,00179.119,37 8.993,09

Saldo 170.126,28

A)

B) 189.800,00

-,-- 189.800,00

102.203,39 427 74

A)

B) -,---,-- -,-- 13.639,64

428 74

A)

B) -,---,-- -,--

518 74

A)

B) 153.500,00

-,-- 153.500,00 22.010,57

533 74

A)

B) 36.900,00

-,-- 36.900,00

1.783,97 547 74

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00 83.328,05

812 74

A)

B) 390.200,00

-,-- 390.200,00118.978,26 103.987,36

Saldo 14.990,90

A)

B) -,---,-- -,--

812 75

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

428 80

A)

B) -,---,-- -,-- 23.546,77

459 80

A)

B) -,---,-- -,-- 46.953,23

547 80

Page 1006: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1004 Zentralrechnung 2015

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)70.500,00

-,-- 70.500,00 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)36.031,98 52.757,85 88.789,83

428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)25.202,30

-,-- 25.202,30 547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)61.234,28 52.757,85 113.992,13

Page 1007: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1005

Zentralrechnung 2015

15 62

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) -,---,-- -,--

70.500,00 -,--

Saldo 70.500,00

A)

B) -,---,-- -,--

428 93

A)

B) -,---,-- -,--

459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) -,---,-- -,--

547 93

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,--

63.992,13 63.992,13 24.797,70

422 94

A)

B) -,---,-- -,--

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,-- 25.202,30

459 94

A)

B) -,---,-- -,--

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,--

63.992,13 63.992,1350.000,00 -,--

Saldo 50.000,00

Page 1008: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1006 Zentralrechnung 2015

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,--

67.513,74 67.513,74 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)177.683,83

-,-- 177.683,83 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)68.272,83

-,-- 68.272,83 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)24.000,00

-,-- 24.000,00 525 96

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)178.585,81

-,-- 178.585,81 701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

399.647,27 -,-- 399.647,27

Summe der Titelgruppe A)

B)848.189,74

67.513,74 915.703,48 Gesamtausgaben A)

B)23.277.287,35

615.984,49 23.893.271,84

Page 1009: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1007

Zentralrechnung 2015

15 62

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,--

170.032,55 170.032,55

102.518,81 422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 177.683,83

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 68.272,83

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 24.000,00

523 96

A)

B) -,---,-- -,--

525 96

A)

B) -,---,-- -,-- 178.585,81

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

A)

B) -,---,-- -,-- 399.647,27

812 96

A)

B) -,--

170.032,55 170.032,55848.189,74 102.518,81

Saldo 745.670,93 A)

B) 22.790.400,00

681.381,05 23.471.781,05 2.887.348,18

2.465.857,39

Saldo 421.490,79

Page 1010: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1008 Zentralrechnung 2015

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

378.973,62 -,-- 378.973,62

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

1.162.515,15 -,-- 1.162.515,15

Gesamteinnahmen A)

B)1.541.488,77

-,-- 1.541.488,77 Personalausgaben A)

B)18.060.771,91

610.213,69 18.670.985,60 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)2.515.200,71

4.889,52 2.520.090,23 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

42.745,68 -,-- 42.745,68

Baumaßnahmen A)

B)1.779.368,38

881,28 1.780.249,66 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)879.200,67

-,-- 879.200,67 Gesamtausgaben A)

B)23.277.287,35

615.984,49 23.893.271,84 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-21.735.798,58

-615.984,49 -22.351.783,07

Page 1011: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1009

Zentralrechnung 2015

15 62

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

91.200,00-,-- 91.200,00 301.198,71

13.425,09

A)

B) 686.100,00

-,-- 686.100,00 545.235,35

68.820,20

A)

B) 777.300,00

-,-- 777.300,00 846.434,06

82.245,29

Saldo 764.188,77 A)

B) 19.699.500,00

660.635,02 20.360.135,02 673.896,37

2.363.045,79

A)

B) 1.360.000,00

3.438,25 1.363.438,25 1.259.463,58

102.811,60

A)

B) 800,00

-,-- 800,00 41.945,68

-,--

A)

B) 1.500.000,00

21.664,91 1.521.664,91 258.584,75

-,--

A)

B) 230.100,00

-4.357,13 225.742,87 653.457,80

-,--

A)

B) 22.790.400,00

681.381,05 23.471.781,05 2.887.348,18

2.465.857,39

Saldo 421.490,79 A)

B) -22.013.100,00

-681.381,05 -22.694.481,05 -2.040.914,12

-2.383.612,10

Saldo -342.697,98

Page 1012: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1010 Zentralrechnung 2015

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

4.391,10 -,-- 4.391,10

111 02

Gebühren für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

49.288,00 -,-- 49.288,00

111 03

Einnahmen aus Veranstaltungen

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

40.521,00 -,-- 40.521,00

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

5.058,96 -,-- 5.058,96

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen

Vgl. Vermerk bei 812 01. A)B)

8.051,00 -,-- 8.051,00

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)-,-- -,-- -,--

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

1.724,76 -,-- 1.724,76

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

14.553,00 -,-- 14.553,00

129 05

apl. Energieeinspeisevergütungen A)

B)1.759,97

-,-- 1.759,97 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

231 01

Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

233 01

Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Vgl. Vermerk bei 429 01.

A)B)

130.606,26 -,-- 130.606,26

282 01

Sonstige Zuschüsse

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben). A)B)

200.916,86 -,-- 200.916,86

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 01

Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 1013: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1011

Zentralrechnung 2015

15 63

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 4.391,10

111 01

A)

B) -,---,-- -,-- 49.288,00

111 02

A)

B) -,---,-- -,-- 40.521,00

111 03

A)

B) -,---,-- -,--

111 05

A)

B) 1.800,00

-,-- 1.800,00 3.258,96

119 01

A)

B) -,---,-- -,-- 8.051,00

119 02

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00

1.000,00 119 49

A)

B) -,---,-- -,-- 1.724,76

124 01

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00 4.553,00

124 02

A)

B) -,---,-- -,-- 1.759,97

129 05 apl.

A) B)

-,---,-- -,--

231 01

A)

B) -,---,-- -,-- 130.606,26

233 01

A)

B) -,---,-- -,-- 200.916,86

282 01

A) B)

-,---,-- -,--

331 01

Page 1014: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1012 Zentralrechnung 2015

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten

Vgl. Vermerk bei 812 02 und 15 05 / 331 04. A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)313.177,55

-,-- 313.177,55 331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)313.177,55

-,-- 313.177,55 93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)97.561,20

-,-- 97.561,20 346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)97.561,20

-,-- 97.561,20 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)325,87

-,-- 325,87

Page 1015: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1013

Zentralrechnung 2015

15 63

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

331 04

A)

B) -,---,-- -,-- 313.177,55

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

313.177,55 -,--

Saldo 313.177,55

A)

B) -,---,-- -,-- 97.561,20

272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) -,---,-- -,--

97.561,20 -,--

Saldo 97.561,20

A)

B) -,---,-- -,--

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,-- 325,87

282 96

Page 1016: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1014 Zentralrechnung 2015

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)325,87

-,-- 325,87 Gesamteinnahmen A)

B)867.935,53

-,-- 867.935,53 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

1.384.806,04 -,-- 1.384.806,04

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)3.670.005,40

-,-- 3.670.005,40 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

427 11

Vergütungen für den nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)718.767,75

-,-- 718.767,75 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

861.326,43 -,-- 861.326,43

429 01

Nicht aufteilbare Personalausgaben

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 233 01.

A)B)

124.039,98 112.371,26 236.411,24

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

20.200,39 582.670,66 602.871,05

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)2.577,61

-,-- 2.577,61 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)509,60

-,-- 509,60 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)105.338,90

-,-- 105.338,90

Page 1017: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1015

Zentralrechnung 2015

15 63

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

325,87 -,--

Saldo 325,87 A)

B) 12.800,00

-,-- 12.800,00 856.135,53

1.000,00

Saldo 855.135,53

A) B)

1.618.700,00-,-- 1.618.700,00

233.893,96

422 01

A)

B) 5.135.400,00

-,-- 5.135.400,00

1.465.394,60 422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,---,-- -,--

427 11

A)

B) 1.001.200,00

-,-- 1.001.200,00

282.432,25 428 01

A)

B) 679.300,00

-,-- 679.300,00 182.026,43

428 07

A)

B) -,--

105.804,98 105.804,98 130.606,26

429 01

A)

B) -,---,-- -,--

453 01

A)

B) -,---,-- -,--

459 01

A) B)

25.600,00480.422,38 506.022,38 96.848,67

511 01

A)

B) 4.400,00

-,-- 4.400,00

1.822,39 514 01

A)

B) 400,00

-,-- 400,00 109,60

514 11

A)

B) 238.000,00

-,-- 238.000,00

132.661,10 517 01

Page 1018: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1016 Zentralrechnung 2015

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

114.829,17 -,-- 114.829,17

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume

VE gesperrt. A)B)

5.420,00 -,-- 5.420,00

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)4.873,08

-,-- 4.873,08 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)452.417,05

-,-- 452.417,05 527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)5.922,96

-,-- 5.922,96 531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.

A)B)

6.069,00 -,-- 6.069,00

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk bei 686 01. A)B)

12.761,97 -,-- 12.761,97

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 01

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

5.188,00 -,-- 5.188,00

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

-,-- -,-- -,--

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

740 23

Sanierung des Gebäudes Hofstallstr. 6 - 8 A)

B)1.079.872,05

-,-- 1.079.872,05 Sonstige Sachinvestitionen

812 01

Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02. Vgl. Vermerk bei 812 02.

A)B)

113.778,89 338.611,12 452.390,01

812 02

Beschaffung von Großgeräten

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 812 01. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 331 04. Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.

A)B)

-,-- -,-- -,--

815 01

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 1019: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1017

Zentralrechnung 2015

15 63

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 262.200,00

-,-- 262.200,00

147.370,83 517 05

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00

34.580,00 518 01

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00

126,92 518 18

A)

B) -,---,-- -,-- 452.417,05

519 01

A)

B) 6.400,00

-,-- 6.400,00

477,04 527 01

A)

B) 3.100,00

-,-- 3.100,00 2.969,00

531 11

A)

B) 15.700,00

-,-- 15.700,00

2.938,03 546 49

A) B)

500,00-,-- 500,00 4.688,00

686 01

A) B)

-,---,-- -,--

701 01

A)

B) -,---,-- -,--

702 01

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 79.872,05

740 23

A) B)

159.500,00300.789,01 460.289,01

7.899,00

812 01

A)

B) -,---,-- -,--

812 02

A)

B) -,---,-- -,--

815 01

Page 1020: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1018 Zentralrechnung 2015

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)614.419,18

-,-- 614.419,18 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)220.000,00

-,-- 220.000,00 519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)252.000,00

-,-- 252.000,00 812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)150.000,00

-,-- 150.000,00 Summe der Titelgruppe A)

B)1.236.419,18

-,-- 1.236.419,18 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)152.997,68

52.633,23 205.630,91 428 52

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)145.570,06

-,-- 145.570,06 459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)6.574,76

-,-- 6.574,76 812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)305.142,50

52.633,23 357.775,73

Page 1021: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1019

Zentralrechnung 2015

15 63

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 614.419,18

429 51

A)

B) -,---,-- -,-- 220.000,00

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,-- 252.000,00

547 51

A)

B) -,---,-- -,-- 150.000,00

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

1.236.419,18 -,--

Saldo 1.236.419,18

A)

B) -,--

44.598,18 44.598,18 161.032,73

422 52

A)

B) -,---,-- -,-- 145.570,06

428 52

A)

B) -,---,-- -,--

459 52

A)

B) -,---,-- -,-- 6.574,76

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,--

44.598,18 44.598,18313.177,55 -,--

Saldo 313.177,55

Page 1022: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1020 Zentralrechnung 2015

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)27.672,90

145.816,30 173.489,20 429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

525 72

Lehr- und Lernmittel A)

B)1.918,63

-,-- 1.918,63 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)45.773,20

-,-- 45.773,20 681 72

Studienbeihilfen A)

B)2.000,00

-,-- 2.000,00 812 72

Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)77.364,73

145.816,30 223.181,03 73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen

Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 124 02 und 231 01. Vgl. Vermerk bei 15 06/162 01.

427 73

Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten A)

B)1.356.750,16

588.638,42 1.945.388,58 428 73

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)39.456,02

-,-- 39.456,02 523 73

Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek A)

B)13.027,73

-,-- 13.027,73 525 73

Lehr- und Lernmittel A)

B)50.590,13

-,-- 50.590,13 533 73

Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen A)

B)16.229,18

-,-- 16.229,18 547 73

Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten A)

B)42.278,20

-,-- 42.278,20 Summe der Titelgruppe A)

B)1.518.331,42

588.638,42 2.106.969,84 74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung

Vgl. Vermerk zu TG 73.

427 74

Vergütungen für Lehraufträge A)

B)9.326,00

332.836,50 342.162,50

Page 1023: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1021

Zentralrechnung 2015

15 63

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,--

22.264,17 22.264,17 151.225,03

428 72

A)

B) -,---,-- -,--

429 72

A)

B) -,---,-- -,-- 1.918,63

525 72

A)

B) -,---,-- -,-- 45.773,20

547 72

A)

B) -,---,-- -,-- 2.000,00

681 72

A)

B) -,---,-- -,--

812 72

A)

B) -,--

22.264,17 22.264,17200.916,86 -,--

Saldo 200.916,86

A)

B) 1.359.900,00

470.829,92 1.830.729,92 114.658,66

427 73

A)

B) 14.400,00

-,-- 14.400,00 25.056,02

428 73

A)

B) 14.500,00

-,-- 14.500,00

1.472,27 523 73

A)

B) 56.800,00

-,-- 56.800,00

6.209,87 525 73

A)

B) 22.500,00

-,-- 22.500,00

6.270,82 533 73

A)

B) 53.800,00

-,-- 53.800,00

11.521,80 547 73

A)

B) 1.521.900,00

470.829,92 1.992.729,92139.714,68 25.474,76

Saldo 114.239,92

A)

B) 43.000,00

289.642,35 332.642,35 9.520,15

427 74

Page 1024: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1022 Zentralrechnung 2015

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 74

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

533 74

Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen A)

B)42.445,54

-,-- 42.445,54 547 74

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)9.806,31

-,-- 9.806,31 812 74

Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)

B)508,00

-,-- 508,00 Summe der Titelgruppe A)

B)62.085,85

332.836,50 394.922,35 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von

Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.

812 75

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)

B)-,-- -,-- -,--

459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)7.099,65

10.831,95 17.931,60 459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 1025: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1023

Zentralrechnung 2015

15 63

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

428 74

A)

B) 48.800,00

-,-- 48.800,00

6.354,46 533 74

A)

B) 20.400,00

-,-- 20.400,00

10.593,69 547 74

A)

B) -,---,-- -,-- 508,00

812 74

A)

B) 112.200,00289.642,35 401.842,35

10.028,15 16.948,15

Saldo 6.920,00

A)

B) -,---,-- -,--

812 75

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

428 80

A)

B) -,---,-- -,--

459 80

A)

B) -,---,-- -,--

547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,--

23.078,40 23.078,40

5.146,80 428 93

A)

B) -,---,-- -,--

459 93

Page 1026: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1024 Zentralrechnung 2015

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)102.708,00

-,-- 102.708,00 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)109.807,65

10.831,95 120.639,60 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,--

120.144,93 120.144,93 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)118.855,09

-,-- 118.855,09 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)-28,75

-,-- -28,75 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)-,-- -,-- -,--

525 96

Studentenliteratur A)

B)18.424,40

-,-- 18.424,40

Page 1027: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1025

Zentralrechnung 2015

15 63

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) -,---,-- -,-- 102.708,00

547 93

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) -,--

23.078,40 23.078,40102.708,00 5.146,80

Saldo 97.561,20

A)

B) -,---,-- -,--

422 94

A)

B) -,---,-- -,--

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,--

459 94

A)

B) -,---,-- -,--

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,--

94.509,56 94.509,56 25.635,37

422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 118.855,09

428 96

A)

B) -,---,-- -,--

28,75

459 96

A)

B) -,---,-- -,--

523 96

A)

B) -,---,-- -,-- 18.424,40

525 96

Page 1028: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1026 Zentralrechnung 2015

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)112.639,76

-,-- 112.639,76 701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)249.890,50 120.144,93 370.035,43

Gesamtausgaben A)

B)12.247.746,10 2.284.554,37 14.532.300,47

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

125.347,79 -,-- 125.347,79

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

742.587,74 -,-- 742.587,74

Gesamteinnahmen A)

B)867.935,53

-,-- 867.935,53 Personalausgaben A)

B)9.231.063,59 1.363.272,59 10.594.336,18

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.665.335,57

582.670,66 2.248.006,23 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

7.188,00 -,-- 7.188,00

Baumaßnahmen A)

B)1.079.872,05

-,-- 1.079.872,05 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)264.286,89 338.611,12 602.898,01

Gesamtausgaben A)

B)12.247.746,10 2.284.554,37 14.532.300,47

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-11.379.810,57 -2.284.554,37 -13.664.364,94

Page 1029: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1027

Zentralrechnung 2015

15 63

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 112.639,76

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

A)

B) -,---,-- -,--

812 96

A)

B) -,--

94.509,56 94.509,56275.554,62 28,75

Saldo 275.525,87 A)

B) 11.829.500,001.831.938,95 13.661.438,95 3.228.056,10

2.357.194,58

Saldo 870.861,52

A) B)

12.800,00-,-- 12.800,00 113.547,79

1.000,00

A)

B) -,---,-- -,-- 742.587,74

-,--

A)

B) 12.800,00

-,-- 12.800,00 856.135,53

1.000,00

Saldo 855.135,53 A)

B) 9.851.900,001.050.727,56 10.902.627,56 1.678.604,98

1.986.896,36

A)

B) 817.600,00480.422,38 1.298.022,38 1.312.383,07

362.399,22

A)

B) 500,00

-,-- 500,00 6.688,00

-,--

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 79.872,05

-,--

A)

B) 159.500,00300.789,01 460.289,01 150.508,00

7.899,00

A)

B) 11.829.500,001.831.938,95 13.661.438,95 3.228.056,10

2.357.194,58

Saldo 870.861,52 A)

B) -11.816.700,00-1.831.938,95 -13.648.638,95 -2.371.920,57

-2.356.194,58

Saldo -15.725,99

Page 1030: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1028 Zentralrechnung 2015

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

-,-- -,-- -,--

111 02

Gebühren für Hochschulzwecke

Vgl. Vermerk zu TG 73. A)B)

-,-- -,-- -,--

111 03

Einnahmen aus Veranstaltungen

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

111 05

Einnahmen für die Weiterbildung

Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)

40.180,28 -,-- 40.180,28

119 02

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)

-,-- -,-- -,--

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)-,-- -,-- -,--

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)

43.132,01 -,-- 43.132,01

124 02

Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Räume der Hochschule für die Veranstaltungen Internationales Filmfest der Filmhochschulen München, Dok.forum, Kino der Kunst und Filmfest München den Nutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden können.

A)B)

40.038,21 -,-- 40.038,21

125 01

Einnahmen aus der Hochschulproduktion

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Von den Einnahmen dürfen Rückzahlungen an die Stiftung Kuratorium Junger Deutscher Film vorweg abgesetzt werden.

A)B)

189.044,48 -,-- 189.044,48

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

233 01

Zuweisungen der Landeshauptstadt München A)B)

51.100,00 -,-- 51.100,00

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

282 01

Zuschuss des Bayer. Rundfunks für allgemeine Verwaltungsausgaben der Hochschule

A)B)

35.558,40 -,-- 35.558,40

282 02

Sonstige Zuschüsse

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben). A)B)

377.699,85 -,-- 377.699,85

Page 1031: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1029

Zentralrechnung 2015

15 64

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

111 01

A)

B) -,---,-- -,--

111 02

A)

B) -,---,-- -,--

111 03

A)

B) 15.000,00

-,-- 15.000,00 25.180,28

111 05

A)

B) -,---,-- -,--

119 02

A)

B) -,---,-- -,--

119 49

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00 38.132,01

124 01

A)

B) -,---,-- -,-- 40.038,21

124 02

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 89.044,48

125 01

A) B)

51.100,00-,-- 51.100,00

233 01

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

A)

B) 35.600,00

-,-- 35.600,00

41,60 282 01

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00 77.699,85

282 02

Page 1032: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1030 Zentralrechnung 2015

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 01

Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).

A)B)

42.892,20 -,-- 42.892,20

331 04

Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten

Vgl. Vermerk bei 812 02. A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).

231 52

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)131.158,87

-,-- 131.158,87 331 52

Zuschüsse für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)131.158,87

-,-- 131.158,87 93 Zuschüsse der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

346 93

Zuweisungen für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen

Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).

282 94

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 94

Zuschüsse für laufende Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 1033: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1031

Zentralrechnung 2015

15 64

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,-- 42.892,20

331 01

A)

B) -,---,-- -,--

331 04

A)

B) -,---,-- -,-- 131.158,87

231 52

A)

B) -,---,-- -,--

331 52

A)

B) -,---,-- -,--

131.158,87 -,--

Saldo 131.158,87

A)

B) -,---,-- -,--

272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,---,-- -,--

282 94

A)

B) -,---,-- -,--

342 94

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

Page 1034: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1032 Zentralrechnung 2015

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)-,-- -,-- -,--

342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)950.804,30

-,-- 950.804,30 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

207.350,99 -,-- 207.350,99

422 02

Bezüge der Professoren A)

B)422.063,39

-,-- 422.063,39 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

427 01

Vergütungen für nebenberuflich Beschäftigte A)

B)142.545,28

60.380,48 202.925,76 428 01

Entgelte der Arbeitnehmer

Aus dem Stellengehalt unbesetzter besetzbarer Stellen für Produktionsleiter können je Stelle bis zu 40 Wochenstunden Lehraufträge vergeben werden.

A)B)

2.516.651,17 -,-- 2.516.651,17

428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

809.227,97 -,-- 809.227,97

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

236.036,00 916.931,81 1.152.967,81

517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)371.056,15

-,-- 371.056,15

Page 1035: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1033

Zentralrechnung 2015

15 64

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

282 96

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 506.700,00

-,-- 506.700,00 444.145,90

41,60

Saldo 444.104,30

A) B)

148.700,00-,-- 148.700,00 58.650,99

422 01

A)

B) 497.300,00

-,-- 497.300,00

75.236,61 422 02

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) 173.500,00

29.425,76 202.925,76

427 01

A)

B) 2.485.500,00

-,-- 2.485.500,00 31.151,17

428 01

A)

B) 707.000,00

-,-- 707.000,00 102.227,97

428 07

A)

B) -,---,-- -,--

428 41

A)

B) -,---,-- -,--

453 01

A)

B) -,---,-- -,--

459 01

A) B)

33.700,00828.084,22 861.784,22 291.183,59

511 01

A)

B) 198.900,00

-,-- 198.900,00 172.156,15

517 01

Page 1036: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1034 Zentralrechnung 2015

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

394.796,34 -,-- 394.796,34

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)10.959,58

-,-- 10.959,58 527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)36.196,17

-,-- 36.196,17 529 01

Zur Verfügung der Leitung der Hochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

1.169,70 -,-- 1.169,70

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)1.975,28

-,-- 1.975,28 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 01

Beiträge an Verbände und Vereine Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

6.010,00 -,-- 6.010,00

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

-,-- -,-- -,--

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Sonstige Sachinvestitionen

812 01

Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)B)

19.405,29 -,-- 19.405,29

812 02

Beschaffung von Großgeräten

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 04.

A)B)

-,-- -,-- -,--

815 01

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

16.677,18 -,-- 16.677,18

Titelgruppen

51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).

429 51

Personalausgaben A)

B)110.548,11

-,-- 110.548,11

Page 1037: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1035

Zentralrechnung 2015

15 64

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 922.200,00

-,-- 922.200,00

527.403,66 517 05

A)

B) -,---,-- -,--

518 01

A)

B) -,---,-- -,-- 10.959,58

519 01

A)

B) 4.500,00

-,-- 4.500,00 31.696,17

527 01

A)

B) 1.300,00

-,-- 1.300,00

130,30 529 01

A)

B) 800,00

-,-- 800,00 1.175,28

546 49

A) B)

1.500,00-,-- 1.500,00 4.510,00

686 01

A) B)

-,---,-- -,--

701 01

A)

B) -,---,-- -,--

702 01

A) B)

14.500,00-,-- 14.500,00 4.905,29

812 01

A)

B) -,---,-- -,--

812 02

A)

B) -,---,-- -,-- 16.677,18

815 01

A)

B) -,---,-- -,-- 110.548,11

429 51

Page 1038: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1036 Zentralrechnung 2015

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 51

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

519 51

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 51

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 51

Ausgaben für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)110.548,11

-,-- 110.548,11 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das

Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.

422 52

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,--

21.784,75 21.784,75 428 52

Entgelte für Arbeitnehmer A)

B)-11.908,08

-,-- -11.908,08 459 52

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 52

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)128.648,08

-,-- 128.648,08 812 52

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)116.740,00

21.784,75 138.524,75 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 02.

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)235.968,97 968.456,24 1.204.425,21

429 72

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

525 72

Lehr- und Lernmittel A)

B)340.791,20

-,-- 340.791,20 533 72

Kosten für Ausstellungen, Wettbewerbe und Veranstaltungen A)

B)74.656,21

-,-- 74.656,21 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)17.438,00

-,-- 17.438,00

Page 1039: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1037

Zentralrechnung 2015

15 64

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

517 51

A)

B) -,---,-- -,--

519 51

A)

B) -,---,-- -,--

547 51

A)

B) -,---,-- -,--

812 51

A)

B) -,---,-- -,--

110.548,11 -,--

Saldo 110.548,11

A)

B) -,---,-- -,-- 21.784,75

422 52

A)

B) -,---,-- -,--

11.908,08

428 52

A)

B) -,---,-- -,--

459 52

A)

B) -,--

7.365,88 7.365,88 121.282,20

547 52

A)

B) -,---,-- -,--

812 52

A)

B) -,--

7.365,88 7.365,88143.066,95 11.908,08

Saldo 131.158,87

A)

B) 80.000,00

1.324.834,94 1.404.834,94

200.409,73 428 72

A)

B) -,---,-- -,--

429 72

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 290.791,20

525 72

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00 64.656,21

533 72

A)

B) 75.000,00

-,-- 75.000,00

57.562,00 547 72

Page 1040: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1038 Zentralrechnung 2015

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 681 72

Studienbeihilfen A)

B)34.656,87

-,-- 34.656,87 812 72

Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)

B)30.567,30

-,-- 30.567,30 Summe der Titelgruppe A)

B)734.078,55 968.456,24 1.702.534,79

73 Lehr- und Unterrichtsbetrieb

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 119 02 und 124 02. Vgl. Vermerk zu 15 06/162 01.

427 73

Lehraufträge, Gastvorträge u.ä. A)

B)625.914,03

80.600,07 706.514,10 428 73

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)697.797,25

-,-- 697.797,25 459 73

Sonstige Personalausgaben A)

B)24.427,29

-,-- 24.427,29 511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

228.596,20 -,-- 228.596,20

514 73

Verbrauchsmittel A)

B)-,-- -,-- -,--

523 73

Bibliothek und Archiv A)

B)118.307,59

-,-- 118.307,59 525 73

Lehr- und Lernmittel A)

B)213.436,61

-,-- 213.436,61 531 73

Veröffentlichungen A)

B)55.170,43

-,-- 55.170,43 532 73

Kosten der Übungs-, Lehr- und Abschlussproduktion

Aus dem Ansatz können in außergewöhnlichen Einzelfällen zur Absicherung eines hohen Schadensrisikos auch Beiträge zu Geräteversicherungen anlässlich der Erstellung von Filmproduktionen zugunsten Studierender geleistet werden.

A)B)

1.286.947,04 -,-- 1.286.947,04

533 73

Kosten für Ausstellungen, Wettbewerbe und Veranstaltungen A)

B)-337,33

-,-- -337,33 534 73

Anteil der Studenten am Erlös der Hochschulproduktion A)

B)3.020,83

-,-- 3.020,83 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)31,05

-,-- 31,05 681 73

Wettbewerbe und Preise A)

B)3.687,87

-,-- 3.687,87

Page 1041: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1039

Zentralrechnung 2015

15 64

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00 4.656,87

681 72

A)

B) 55.000,00

-,-- 55.000,00

24.432,70 812 72

A)

B) 300.000,00

1.324.834,94 1.624.834,94360.104,28 282.404,43

Saldo 77.699,85

A)

B) 453.000,00205.205,70 658.205,70 48.308,40

427 73

A)

B) 650.000,00

-,-- 650.000,00 47.797,25

428 73

A)

B) -,---,-- -,-- 24.427,29

459 73

A)

B) 163.900,00

-,-- 163.900,00 64.696,20

511 73

A)

B) 11.200,00

-,-- 11.200,00

11.200,00 514 73

A)

B) 48.400,00

-,-- 48.400,00 69.907,59

523 73

A)

B) 217.400,00

-,-- 217.400,00

3.963,39 525 73

A)

B) 18.800,00

-,-- 18.800,00 36.370,43

531 73

A)

B) 1.445.900,00

-,-- 1.445.900,00

158.952,96 532 73

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00

20.337,33 533 73

A)

B) 18.500,00

-,-- 18.500,00

15.479,17 534 73

A)

B) 4.900,00

-,-- 4.900,00

4.868,95 547 73

A)

B) 2.000,00

-,-- 2.000,00 1.687,87

681 73

Page 1042: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1040 Zentralrechnung 2015

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 73

Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)

B)24.078,71

-,-- 24.078,71 Summe der Titelgruppe A)

B)3.281.077,57

80.600,07 3.361.677,64 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von

Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.

812 75

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

2.118,28 -,-- 2.118,28

Summe der Titelgruppe A)

B)2.118,28

-,-- 2.118,28 80 Ausgaben für die Weiterbildung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.

428 80

Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)

B)-3.221,42 9.888,35 6.666,93

459 80

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 80

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)33.513,35

-,-- 33.513,35 812 80

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)30.291,93 9.888,35 40.180,28

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

428 93

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)8.762,22 3.865,35 12.627,57

459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

514 93

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 1043: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1041

Zentralrechnung 2015

15 64

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 100.900,00

-,-- 100.900,00

76.821,29 812 73

A)

B) 3.154.900,00

205.205,70 3.360.105,70293.195,03 291.623,09

Saldo 1.571,94

A)

B) -,--

-40.773,92 -40.773,92 42.892,20

812 75

A)

B) -,--

-40.773,92 -40.773,9242.892,20 -,--

Saldo 42.892,20

A)

B) 4.500,00

-,-- 4.500,00 2.166,93

428 80

A)

B) -,---,-- -,--

459 80

A)

B) 10.500,00

-,-- 10.500,00 23.013,35

547 80

A)

B) -,---,-- -,--

812 80

A)

B) 15.000,00

-,-- 15.000,0025.180,28 -,--

Saldo 25.180,28

A)

B) -,--

3.865,35 3.865,35 8.762,22

428 93

A)

B) -,---,-- -,--

459 93

A)

B) -,---,-- -,--

514 93

A)

B) -,---,-- -,--

547 93

Page 1044: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1042 Zentralrechnung 2015

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)8.762,22 3.865,35 12.627,57

94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für

Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).

422 94

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

428 94

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

429 94

Forschungs- und Lehrzulage A)

B)-,-- -,-- -,--

459 94

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 94

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

701 94

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 94

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)3.865,87

31.058,17 34.924,04 428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)6.136,79

-,-- 6.136,79 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)1.255,32

-,-- 1.255,32 523 96

Wissenschaftliches Schrifttum A)

B)-,-- -,-- -,--

525 96

Studentenliteratur A)

B)-,-- -,-- -,--

547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)162.702,03

-,-- 162.702,03 701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 1045: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1043

Zentralrechnung 2015

15 64

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) -,--

3.865,35 3.865,358.762,22 -,--

Saldo 8.762,22

A)

B) -,---,-- -,--

422 94

A)

B) -,---,-- -,--

428 94

A)

B) -,---,-- -,--

429 94

A)

B) -,---,-- -,--

459 94

A)

B) -,---,-- -,--

547 94

A)

B) -,---,-- -,--

701 94

A)

B) -,---,-- -,--

812 94

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) -,--

58.818,18 58.818,18

23.894,14 422 96

A)

B) -,---,-- -,-- 6.136,79

428 96

A)

B) -,---,-- -,-- 1.255,32

459 96

A)

B) -,---,-- -,--

523 96

A)

B) -,---,-- -,--

525 96

A)

B) -,---,-- -,-- 162.702,03

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

Page 1046: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1044 Zentralrechnung 2015

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)173.960,01

31.058,17 205.018,18 Gesamtausgaben A)

B)9.649.697,16 2.092.965,22 11.742.662,38

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

312.394,98 -,-- 312.394,98

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

595.517,12 -,-- 595.517,12

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

42.892,20 -,-- 42.892,20

Gesamteinnahmen A)

B)950.804,30

-,-- 950.804,30 Personalausgaben A)

B)5.797.385,15 1.176.033,41 6.973.418,56

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)3.715.110,51

916.931,81 4.632.042,32 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

44.354,74 -,-- 44.354,74

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)92.846,76

-,-- 92.846,76 Gesamtausgaben A)

B)9.649.697,16 2.092.965,22 11.742.662,38

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-8.698.892,86 -2.092.965,22 -10.791.858,08

Page 1047: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1045

Zentralrechnung 2015

15 64

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

812 96

A)

B) -,--

58.818,18 58.818,18170.094,14 23.894,14

Saldo 146.200,00 A)

B) 8.659.300,002.416.826,11 11.076.126,11 1.879.136,58

1.212.600,31

Saldo 666.536,27

A) B)

120.000,00-,-- 120.000,00 192.394,98

-,--

A)

B) 386.700,00

-,-- 386.700,00 208.858,72

41,60

A)

B)

-,---,-- -,-- 42.892,20

-,--

A)

B) 506.700,00

-,-- 506.700,00 444.145,90

41,60

Saldo 444.104,30 A)

B) 5.199.500,001.622.149,93 6.821.649,93 463.217,19

311.448,56

A)

B) 3.255.900,00

835.450,10 4.091.350,10 1.340.589,98

799.897,76

A)

B) 33.500,00

-,-- 33.500,00 10.854,74

-,--

A)

B) 170.400,00-40.773,92 129.626,08 64.474,67

101.253,99

A)

B) 8.659.300,002.416.826,11 11.076.126,11 1.879.136,58

1.212.600,31

Saldo 666.536,27 A)

B) -8.152.600,00-2.416.826,11 -10.569.426,11 -1.434.990,68

-1.212.558,71

Saldo -222.431,97

Page 1048: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1046 Zentralrechnung 2015

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 03

Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen des Akademiebetriebs

Vgl. Vermerk zu TG 73.

A)B)

179.138,47 -,-- 179.138,47

111 41

Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen im Prinzregententheater

Vgl. Vermerk zu TG 74.

A)B)

19.960,95 -,-- 19.960,95

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)4.396,00

-,-- 4.396,00 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)

B)86.221,09

-,-- 86.221,09 124 02

Einnahmen aus Vermietungen und Verpachtungen im Rahmen von sonstigen Veranstaltungen im Prinzregententheater

Vgl. Vermerk zu TG 74.

A)B)

1.972.632,66 -,-- 1.972.632,66

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

261 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland A)

B)-,-- -,-- -,--

282 02

Zuschüsse Dritter für Zwecke des Prinzregententheaters

Vgl. Vermerk zu TG 72. A)B)

128.475,87 -,-- 128.475,87

Titelgruppen

96 Einnahmen aus Studienbeiträgen Vgl. Vermerk bei TG 96 (Ausgaben).

282 96

Einnahmen für laufende Zwecke A)

B)68.929,20

-,-- 68.929,20 342 96

Einnahmen für Investitionen A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)68.929,20

-,-- 68.929,20 Gesamteinnahmen A)

B)2.459.754,24

-,-- 2.459.754,24

Page 1049: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1047

Zentralrechnung 2015

15 65

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

323.900,00-,-- 323.900,00

144.761,53

111 03

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00 18.960,95

111 41

A)

B) -,---,-- -,-- 4.396,00

119 49

A)

B) 33.600,00

-,-- 33.600,00 52.621,09

124 01

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 1.872.632,66

124 02

A) B)

-,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

261 01

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 78.475,87

282 02

A)

B) -,---,-- -,-- 68.929,20

282 96

A)

B) -,---,-- -,--

342 96

A)

B) -,---,-- -,--

68.929,20 -,--

Saldo 68.929,20 A)

B) 508.500,00

-,-- 508.500,00 2.096.015,77

144.761,53

Saldo 1.951.254,24

Page 1050: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1048 Zentralrechnung 2015

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

58.059,85 -,-- 58.059,85

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

427 01

Entgelte für Aushilfen im technischen Dienst

Zu 427 01 und 547 01: Gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.

A)B)

183.785,01 -,-- 183.785,01

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)2.957.985,61

-,-- 2.957.985,61 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- 390,00 390,00

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

165.011,98 38.812,04 203.824,02

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)15.812,65

-,-- 15.812,65 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)455.689,88

-,-- 455.689,88 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

322.839,91 -,-- 322.839,91

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)2.407,64

-,-- 2.407,64 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)196.027,75

-,-- 196.027,75 527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)49.938,67

-,-- 49.938,67

Page 1051: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1049

Zentralrechnung 2015

15 65

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

57.900,00-,-- 57.900,00 159,85

422 01

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,---,-- -,-- 183.785,01

427 01

A)

B) 3.148.000,00

-,-- 3.148.000,00

190.014,39 428 01

A)

B) -,---,-- -,--

428 07

A)

B) 5.100,00

-,-- 5.100,00

5.100,00 428 11

A)

B) -,--

390,00 390,00

428 12

A)

B) 4.500,00

-,-- 4.500,00

4.500,00 428 41

A)

B) -,---,-- -,--

453 01

A) B)

122.300,0038.040,04 160.340,04 43.483,98

511 01

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00 5.812,65

514 01

A)

B) 397.500,00

-,-- 397.500,00 58.189,88

517 01

A)

B) 517.200,00

-,-- 517.200,00

194.360,09 517 05

A)

B) 2.500,00

-,-- 2.500,00

92,36 518 18

A)

B) -,--

16.771,76 16.771,76 179.255,99

519 01

A)

B) 52.000,00

-,-- 52.000,00

2.061,33 527 01

Page 1052: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1050 Zentralrechnung 2015

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)79.550,60

-,-- 79.550,60 547 01

Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen

Vgl. Vermerk bei 427 01.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

432.970,04 293.382,51 726.352,55

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- -,-- -,--

812 01

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen

A)B)

97.996,67 -,-- 97.996,67

Titelgruppen

72 Ausgaben für Zwecke des Prinzregententheaters aus Zuschüssen Dritter

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 02.

427 72

Beschäftigungsentgelte A)

B)1.601,57

-,-- 1.601,57 428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

540 72

Dienstleistungen Dritter A)

B)-,-- -,-- -,--

547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben (einschließlich Ausgaben für Werbezwecke)

A)B)

28.435,12 580.151,91 608.587,03

681 72

Stipendien A)

B)90.648,00

-,-- 90.648,00 701 72

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)120.684,69 580.151,91 700.836,60

Page 1053: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1051

Zentralrechnung 2015

15 65

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 37.100,00

-,-- 37.100,00 42.450,60

546 49

A)

B) -,---,-- -,--

547 01

A) B)

-,--343.355,37 343.355,37 382.997,18

701 01

A)

B) -,---,-- -,--

702 01

A) B)

-,---,-- -,--

811 01

A)

B) 69.200,00

-,-- 69.200,00 28.796,67

812 01

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00

48.398,43 427 72

A)

B) -,---,-- -,--

428 72

A)

B) -,---,-- -,--

540 72

A)

B) -,--

572.360,73 572.360,73 36.226,30

547 72

A)

B) -,---,-- -,-- 90.648,00

681 72

A)

B) -,---,-- -,--

701 72

A)

B) -,---,-- -,--

812 72

A)

B) 50.000,00

572.360,73 622.360,73126.874,30 48.398,43

Saldo 78.475,87

Page 1054: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1052 Zentralrechnung 2015

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Ausgaben für den Akademiebetrieb

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 74. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 111 03.

427 73

Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte und Honorarverträge A)

B)1.246.404,77

188.436,61 1.434.841,38 428 73

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)3.783.728,70

-,-- 3.783.728,70 459 73

Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben

A)B)

-,-- -,-- -,--

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

465.168,00 -,-- 465.168,00

514 73

Verbrauchsmittel (Ausstattungskosten) A)

B)389.125,42

-,-- 389.125,42 518 73

Mieten und Pachten A)

B)39.744,38

-,-- 39.744,38 531 73

Veröffentlichungen A)

B)318.965,50

-,-- 318.965,50 538 73

Urheberanteile, Aufführungsmaterial A)

B)68.227,13

-,-- 68.227,13 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)167.090,01

-,-- 167.090,01 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

351.266,52 -,-- 351.266,52

Summe der Titelgruppe A)

B)6.829.720,43

188.436,61 7.018.157,04 74 Ausgaben für sonstige Veranstaltungen im

Prinzregententheater Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 111 41 und 124 02. Vgl. Vermerk zu TG 73.

427 74

Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte und Honorarverträge A)

B)176.076,23

-,-- 176.076,23 428 74

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)163.899,31

-,-- 163.899,31 459 74

Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben

A)B)

-,-- -,-- -,--

511 74

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

1.872,11 -,-- 1.872,11

517 74

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)284.391,91

-,-- 284.391,91

Page 1055: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1053

Zentralrechnung 2015

15 65

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 799.400,00589.140,43 1.388.540,43 46.300,95

427 73

A)

B) 2.792.400,00

-,-- 2.792.400,00 991.328,70

428 73

A)

B) -,---,-- -,--

459 73

A)

B) 404.300,00

-,-- 404.300,00 60.868,00

511 73

A)

B) 396.500,00

-,-- 396.500,00

7.374,58 514 73

A)

B) 26.100,00

-,-- 26.100,00 13.644,38

518 73

A)

B) 36.000,00

-,-- 36.000,00 282.965,50

531 73

A)

B) 37.100,00

-,-- 37.100,00 31.127,13

538 73

A)

B) 27.700,00

-,-- 27.700,00 139.390,01

547 73

A)

B) 80.000,00

-,-- 80.000,00 271.266,52

812 73

A)

B) 4.599.500,00

589.140,43 5.188.640,431.836.891,19 7.374,58

Saldo 1.829.516,61

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00

223.923,77 427 74

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

36.100,69 428 74

A)

B) -,---,-- -,--

459 74

A)

B) 20.400,00

-,-- 20.400,00

18.527,89 511 74

A)

B) -,---,-- -,-- 284.391,91

517 74

Page 1056: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1054 Zentralrechnung 2015

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 531 74

Veröffentlichungen A)

B)108.280,45

-,-- 108.280,45 538 74

Urheberanteile, Aufführungsmaterial A)

B)-,-- -,-- -,--

540 74

Dienstleistungen Dritter A)

B)381,13

-,-- 381,13 547 74

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)99.428,33

-,-- 99.428,33 812 74

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)834.329,47

-,-- 834.329,47 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 96 (Einnahmen).

422 96

Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)

B)-,-- -,-- -,--

428 96

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)8.705,30

40.640,43 49.345,73 459 96

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 96

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)49.338,00

-,-- 49.338,00 701 96

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 96

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)58.043,30 40.640,43 98.683,73

Gesamtausgaben A)

B)12.860.854,15 1.141.813,50 14.002.667,65

Page 1057: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1055

Zentralrechnung 2015

15 65

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 38.200,00

-,-- 38.200,00 70.080,45

531 74

A)

B) 27.300,00

-,-- 27.300,00

27.300,00 538 74

A)

B) 77.500,00

-,-- 77.500,00

77.118,87 540 74

A)

B) 38.700,00

-,-- 38.700,00 60.728,33

547 74

A)

B) -,---,-- -,--

812 74

A)

B) 802.100,00

-,-- 802.100,00415.200,69 382.971,22

Saldo 32.229,47

A)

B) -,---,-- -,--

422 96

A)

B) -,--

29.754,53 29.754,53 19.591,20

428 96

A)

B) -,---,-- -,--

459 96

A)

B) -,---,-- -,-- 49.338,00

547 96

A)

B) -,---,-- -,--

701 96

A)

B) -,---,-- -,--

812 96

A)

B) -,--

29.754,53 29.754,5368.929,20 -,--

Saldo 68.929,20 A)

B) 9.874.900,001.589.812,86 11.464.712,86 3.372.827,19

834.872,40

Saldo 2.537.954,79

Page 1058: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1056 Zentralrechnung 2015

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

2.262.349,17 -,-- 2.262.349,17

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

197.405,07 -,-- 197.405,07

Gesamteinnahmen A)

B)2.459.754,24

-,-- 2.459.754,24 Personalausgaben A)

B)8.580.246,35

229.467,04 8.809.713,39 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)3.307.726,57

618.963,95 3.926.690,52 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

90.648,00 -,-- 90.648,00

Baumaßnahmen A)

B)432.970,04 293.382,51 726.352,55

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)449.263,19

-,-- 449.263,19 Gesamtausgaben A)

B)12.860.854,15 1.141.813,50 14.002.667,65

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-10.401.099,91 -1.141.813,50 -11.542.913,41

Page 1059: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1057

Zentralrechnung 2015

15 65

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

458.500,00-,-- 458.500,00 1.948.610,70

144.761,53

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 147.405,07

-,--

A)

B) 508.500,00

-,-- 508.500,00 2.096.015,77

144.761,53

Saldo 1.951.254,24 A)

B) 7.457.300,00

619.284,96 8.076.584,96 1.241.165,71

508.037,28

A)

B) 2.268.400,00

627.172,53 2.895.572,53 1.357.953,11

326.835,12

A)

B) -,---,-- -,-- 90.648,00

-,--

A)

B) -,--

343.355,37 343.355,37 382.997,18

-,--

A)

B) 149.200,00

-,-- 149.200,00 300.063,19

-,--

A)

B) 9.874.900,001.589.812,86 11.464.712,86 3.372.827,19

834.872,40

Saldo 2.537.954,79 A)

B) -9.366.400,00-1.589.812,86 -10.956.212,86 -1.276.811,42

-690.110,87

Saldo -586.700,55

Page 1060: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1058 Zentralrechnung 2015

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

1.885.395,03 -,-- 1.885.395,03

111 02

Einnahmen aus Sonderausstellungen

Vgl. Vermerk zu TG 74. A)B)

2.126.948,29 -,-- 2.126.948,29

111 03

Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen

Vgl. Vermerk zu TG 74. A)B)

483.308,90 -,-- 483.308,90

111 04

Einnahmen aus Sonntagseintritten

Vgl. Vermerk zu TG 74. A)B)

426.200,00 -,-- 426.200,00

111 05

Einnahmen für Aus-, Fort- und Weiterbildung

Die Isteinnahmen verstärken die Ansätze der HGr. 4, 5 und 8 des Kap. 15 70.

A)B)

-,-- -,-- -,--

111 47

Einnahmen aus Garderobengebühren

Vgl. Vermerk zu TG 74. A)B)

68.849,40 -,-- 68.849,40

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

569.050,69 -,-- 569.050,69

119 02

Einnahmen aus Foto- und Filmaufnahmen

Vgl. Vermerk zu TG 73. A)B)

157.458,30 -,-- 157.458,30

119 03

Erlöse aus der Veräußerung von Sammlungsgegenständen bis 5.000 €

Vgl. Vermerk zu TG 74.

A)B)

10.875,69 -,-- 10.875,69

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)110.301,34

-,-- 110.301,34

Page 1061: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1059

Zentralrechnung 2015

15 70

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

2.300.000,00-,-- 2.300.000,00

414.604,97

111 01

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00 1.326.948,29

111 02

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00 183.308,90

111 03

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00 26.200,00

111 04

A)

B) -,---,-- -,--

111 05

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

31.150,60 111 47

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00 269.050,69

119 01

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 57.458,30

119 02

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00 9.875,69

119 03

A)

B) 3.800,00

-,-- 3.800,00 106.501,34

119 49

Page 1062: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1060 Zentralrechnung 2015

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk zu TG 74. Nach Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 BayHO werden a) der Udo und Anette Brandhorst Stiftung drei Büroräume im Museum für die Sammlung Brandhorst zur Führung der Stiftungsgeschäfte unentgeltlich überlassen. b) der Stadt Schweinfurt die im Sondereigentum des Freistaates Bayern stehenden Gebäude in der Brückenstraße zum Betrieb des Museums Schäfer unentgeltlich überlassen. c) dem Designforum Nürnberg und der BayernDesign gGmbH als wesentliche Bestandteile des Museumskonzepts die von ihnen genutzten Räume im Neuen Museum Nürnberg unentgeltlich überlassen. d) dem Institut für Moderne Kunst e.V., das sachlich und personell die Aufgaben der Museumsbibliothek des Neuen Museums Nürnberg übernommen hat, die für diese Aufgabe vorgesehenen Räume im Museum unentgeltlich überlassen. e) der Münchener Künstlergenossenschaft königlich privilegiert 1868 sowie der Freien Münchner und Deutschen Künstlerschaft e.V. der Sonderausstellungsraum im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst für Kunstausstellungen mietzinsfrei (Grundmiete) überlassen. f) der Schmitt-Degenhart-Stiftung im Haus der Kulturinstitute München Räume der Staatlichen Graphischen Sammlung von rd. 16 m² zu wissenschaftlichen Forschungszwecken mietzinsfrei (Grundmiete) überlassen. g) der Gemeinde Frauenau Flächen des Glasmuseums Frauenau für Zwecke der Tourismusinformation unentgeltlich zur Mitnutzung sowie das Foyer, der Cafebereich und der Mehrzweckraum im Glasmuseum Frauenau für Veranstaltungen der Gemeinde Frauenau mietzinsfrei überlassen.

A)B)

869.451,03 -,-- 869.451,03

124 02

Einnahmen aus Museumsshops

Vgl. Vermerk zu TG 74. A)B)

365.523,17 -,-- 365.523,17

124 03

Einnahmen aus der Vermietung von Kunstwerken und Sammlungsgegenständen

Vgl. Vermerk zu TG 73.

A)B)

56.207,62 -,-- 56.207,62

125 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten

Vgl. Vermerk bei 547 01. A)B)

110.851,29 -,-- 110.851,29

132 01

Erlöse aus der Veräußerung von Sammlungsgegenständen über 5.000 €

Vgl. Vermerk zu TG 74.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

231 01

Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. Vermerk zu TG 71.

A)B)

-,-- -,-- -,--

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

Page 1063: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1061

Zentralrechnung 2015

15 70

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00 69.451,03

124 01

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 265.523,17

124 02

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00 46.207,62

124 03

A)

B) -,---,-- -,-- 110.851,29

125 01

A)

B) -,---,-- -,--

132 01

A) B)

-,---,-- -,--

231 01

A)

B) -,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

Page 1064: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1062 Zentralrechnung 2015

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 281 11

Erstattungen von Sonstigen für beschädigte oder in Verlust geratene Sammlungsgegenstände

Vgl. Vermerk zu TG 74.

A)B)

1.450,00 -,-- 1.450,00

282 01

Sonstige Zuschüsse

Vgl. Vermerk zu TG 72. A)B)

5.024.288,23 -,-- 5.024.288,23

Titelgruppen

93 Zuschüsse der Europäischen UnionVgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).

272 93

Sonstige Zuschüsse von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

346 93

Zuschüsse für Investitionen von der EU A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)12.266.158,98

-,-- 12.266.158,98 Ausgaben

Vgl. Vermerk bei Kap. 04 01 Tit. 686 02. Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

6.602.165,42 -,-- 6.602.165,42

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte A)

B)-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)27.038.346,22

-,-- 27.038.346,22 428 02

Entgelte der Volontäre A)

B)-,-- -,-- -,--

428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

4.178.559,02 -,-- 4.178.559,02

428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer

Einseitig deckungsfähig bis zu 75,0 Tsd. € zu Lasten Tit. 517 11.

A)B)

735.378,96 -,-- 735.378,96

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-123,16 -,-- -123,16

Page 1065: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1063

Zentralrechnung 2015

15 70

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 1.450,00

281 11

A)

B) 4.000.000,00

-,-- 4.000.000,00 1.024.288,23

282 01

A)

B) -,---,-- -,--

272 93

A)

B) -,---,-- -,--

346 93

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 9.214.800,00

-,-- 9.214.800,00 3.497.114,55

445.755,57

Saldo 3.051.358,98

A) B)

6.653.900,00-,-- 6.653.900,00

51.734,58

422 01

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) -,---,-- -,--

422 41

A)

B) 27.864.600,00

-,-- 27.864.600,00

826.253,78 428 01

A)

B) -,---,-- -,--

428 02

A)

B) 4.014.600,00

-,-- 4.014.600,00 163.959,02

428 07

A)

B) 1.072.000,00

-,-- 1.072.000,00

336.621,04 428 11

A)

B) -,---,-- -,--

123,16

428 12

Page 1066: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1064 Zentralrechnung 2015

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 21

Entgelte für die Beschäftigung von Aushilfsaufsehern im Arbeitnehmerverhältnis

A)B)

287.004,19 -,-- 287.004,19

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)15.537,31

-,-- 15.537,31 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)23.422,98

-,-- 23.422,98 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

548.853,97 -,-- 548.853,97

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)33.104,40

-,-- 33.104,40 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)33.578,49

-,-- 33.578,49 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)5.150.912,41

-,-- 5.150.912,41 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

5.956.598,88 -,-- 5.956.598,88

517 11

Ergänzende Beaufsichtigung der Museen und Sammlungen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 532 74 bei Sonderausstellungen. Vgl. Vermerk bei 428 11.

A)B)

4.350.655,55 -,-- 4.350.655,55

518 01

Mieten und Pachten für die Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)349.665,57

-,-- 349.665,57 518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)2.011,83

-,-- 2.011,83 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)1.809.422,84

123.287,55 1.932.710,39 523 01

Bücher und Zeitschriften für die Bibliotheken A)

B)95.165,18

-,-- 95.165,18 527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)145.731,18

-,-- 145.731,18 531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.

A)B)

675.287,49 -,-- 675.287,49

532 11

Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen A)

B)4.760,74

-,-- 4.760,74 546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)315.495,54

-,-- 315.495,54 547 01

Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.

A)B)

49.301,52 -,-- 49.301,52

Page 1067: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1065

Zentralrechnung 2015

15 70

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 110.000,00

-,-- 110.000,00 177.004,19

428 21

A)

B) 45.000,00

-,-- 45.000,00

29.462,69 428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 23.422,98

453 01

A) B)

452.800,00994.868,71 1.447.668,71

898.814,74

511 01

A)

B) 37.300,00

-,-- 37.300,00

4.195,60 514 01

A)

B) 32.400,00

-,-- 32.400,00 1.178,49

514 11

A)

B) 5.304.600,00

-,-- 5.304.600,00

153.687,59 517 01

A)

B) 5.833.600,00

-,-- 5.833.600,00 122.998,88

517 05

A)

B) 3.014.000,00

-,-- 3.014.000,00 1.336.655,55

517 11

A)

B) 354.800,00

-,-- 354.800,00

5.134,43 518 01

A)

B) 2.100,00

-,-- 2.100,00

88,17 518 18

A)

B) -,--

61.802,20 61.802,20 1.870.908,19

519 01

A)

B) 191.000,00

-,-- 191.000,00

95.834,82 523 01

A)

B) 90.500,00

-,-- 90.500,00 55.231,18

527 01

A)

B) 675.300,00

-,-- 675.300,00

12,51 531 11

A)

B) 148.100,00

-,-- 148.100,00

143.339,26 532 11

A)

B) 11.700,00

-,-- 11.700,00 303.795,54

546 49

A)

B) 20.600,00

-,-- 20.600,00 28.701,52

547 01

Page 1068: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1066 Zentralrechnung 2015

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 02

Nichtaufteilbare Sachausgaben für die Betreuung der staatlichen Zweigmuseen

A)B)

252.561,71 -,-- 252.561,71

547 03

Elektronische Inventarisierung und Digitalisierung von Museumsgut

A)B)

-,-- -,-- -,--

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

637 02

Zuschuss für den Betrieb des Mainfränkischen Museums Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

390.367,00 1.609.431,35 1.999.798,35

686 01

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49. A)B)

9.488,75 -,-- 9.488,75

686 02

Zuschuss an das Institut für moderne Kunst Nürnberg e.V. A)

B)131.000,00

-,-- 131.000,00 Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

669.582,50 405.226,41 1.074.808,91

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

390.619,11 -,-- 390.619,11

710 01

Sanierung der Alten Pinakothek in München A)

B)1.800.000,00

200.000,00 2.000.000,00 710 25

Sanierung der Neuen Pinakothek in München - z. T. Planung -

A)B)

481.589,22 1.849.472,44 2.331.061,66

710 31

Sanierung in Ausstellungsräumen und Überdachung des Innenhofes im Gebäude der staatlichen Antikensammlung - z. T. Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

710 33

Sanierung der Archäologischen Staatssammlung - Planung -

A)B)

1.158.831,12 1.541.168,88 2.700.000,00

710 51

Bayerisches Nationalmuseum in München Sanierung, 1. Bauabschnitt

A)B)

3.133,27 -,-- 3.133,27

710 65

Sanierung der Glyptothek - z. T. Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 05

Staatliches Museum für Völkerkunde - 2. Bauabschnitt der energetischen Fassadensanierung, Erneuerung der Brandmeldeanlage, Schaffung von Depotflächen, Sanierung der Sanitäranlagen und Erstellen einer neuen Küche für das Museumscafe - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 45

Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München für Museumszwecke

A)B)

264.577,96 -,-- 264.577,96

Page 1069: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1067

Zentralrechnung 2015

15 70

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 165.200,00

-,-- 165.200,00 87.361,71

547 02

A)

B) -,---,-- -,--

547 03

A) B)

2.000.000,00500.000,00 2.500.000,00

500.201,65

637 02

A)

B) 4.800,00

-,-- 4.800,00 4.688,75

686 01

A)

B) 131.000,00

-,-- 131.000,00

686 02

A) B)

-,--641.135,50 641.135,50 433.673,41

701 01

A)

B) -,--

31.212,27 31.212,27 359.406,84

702 01

A)

B) 2.000.000,00

-,-- 2.000.000,00

710 01

A)

B) 1.700.000,00

631.061,66 2.331.061,66

710 25

A)

B) -,---,-- -,--

710 31

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00 1.900.000,00

710 33

A)

B) -,---,-- -,-- 3.133,27

710 51

A)

B) 1.000.000,00

500.000,00 1.500.000,00

1.500.000,00 710 65

A)

B) -,---,-- -,--

711 05

A)

B) -,---,-- -,-- 264.577,96

711 45

Page 1070: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1068 Zentralrechnung 2015

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 711 48

Neubauten auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München zur Unterbringung der Sammlung Brandhorst und der Staatlichen Graphischen Sammlung - z. T. Planung -

A)B)

66.692,72 -,-- 66.692,72

712 01

Neues Schloss Ingolstadt: Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen für Zwecke des Bayerischen Armeemuseums - z. T. Planung -

A)B)

1.637.266,55 -,-- 1.637.266,55

712 51

Bayerisches Nationalmuseum in München Sanierung, 2. Bauabschnitt - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

730 01

Neubau eines Museums des 20. Jahrhunderts in Nürnberg A)

B)-14.124,21

-,-- -14.124,21 Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

40.633,78 2.700.002,57 2.740.636,35

812 01

Einrichtung und Ausstattung der Museen

Aus dem Ansatz dürfen für die Einrichtung von Zweigmuseen auch Personalausgaben und bis zur Höhe von 130,0 Tsd. € Ausgaben für die Restaurierung von Objekten geleistet werden.

A)B)

2.850.563,28 -,-- 2.850.563,28

815 01

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

695.497,90 -,-- 695.497,90

Titelgruppen

71 Förderung der Kunst aus sonstigen Zuweisungen vom Bund

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 231 01.

427 71

Beschäftigungsentgelte u.a. A)

B)-,-- -,-- -,--

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 71

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

812 71

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 1071: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1069

Zentralrechnung 2015

15 70

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 66.692,72

711 48

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00 637.266,55

712 01

A)

B) -,---,-- -,--

712 51

A)

B) -,---,-- -,--

14.124,21

730 01

A) B)

-,--5.596.498,73 5.596.498,73

2.855.862,38

811 01

A)

B) 6.490.700,00

-,-- 6.490.700,00

3.640.136,72 812 01

A)

B) 216.000,00

-,-- 216.000,00 479.497,90

815 01

A)

B) -,---,-- -,--

427 71

A)

B) -,---,-- -,--

428 71

A)

B) -,---,-- -,--

459 71

A)

B) -,---,-- -,--

547 71

A)

B) -,---,-- -,--

812 71

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

Page 1072: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1070 Zentralrechnung 2015

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.

427 72

Beschäftigungsentgelte u.ä. A)

B)-181.000,00

10.152.769,35 9.971.769,35 428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)614.200,78

-,-- 614.200,78 519 72

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

523 72

Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 €

A)B)

14.801,64 -,-- 14.801,64

547 72

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)2.385.991,07

-,-- 2.385.991,07 681 72

Stipendien A)

B)-,-- -,-- -,--

701 72

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland sowie von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €

A)B)

811.987,58 -,-- 811.987,58

Summe der Titelgruppe A)

B)3.645.981,07

10.152.769,35 13.798.750,42 73 Erhaltung, Instandsetzung und Beschreibung der

Sammlungen, Kontrollgrabungen sowie Werbemaßnahmen und Provenienzforschung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 02 und 124 03.

427 73

Beschäftigungsentgelte u.ä. A)

B)-,-- -,-- -,--

428 73

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)391.863,91

-,-- 391.863,91 547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.784.225,91

-,-- 1.784.225,91 883 73

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.176.089,82

-,-- 2.176.089,82

Page 1073: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1071

Zentralrechnung 2015

15 70

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 5.100,00

8.774.462,19 8.779.562,19 1.192.207,16

427 72

A)

B) 750.000,00

-,-- 750.000,00

135.799,22 428 72

A)

B) -,---,-- -,--

519 72

A)

B) 35.800,00

-,-- 35.800,00

20.998,36 523 72

A)

B) 2.316.600,00

-,-- 2.316.600,00 69.391,07

547 72

A)

B) -,---,-- -,--

681 72

A)

B) -,---,-- -,--

701 72

A)

B) 892.500,00

-,-- 892.500,00

80.512,42 812 72

A)

B) 4.000.000,008.774.462,19 12.774.462,19

1.261.598,23 237.310,00

Saldo 1.024.288,23

A)

B) 28.600,00

-,-- 28.600,00

28.600,00 427 73

A)

B) 233.100,00

-,-- 233.100,00 158.763,91

428 73

A)

B) 1.072.400,00

-,-- 1.072.400,00 711.825,91

547 73

A)

B) -,---,-- -,--

883 73

A)

B) 1.334.100,00

-,-- 1.334.100,00870.589,82 28.600,00

Saldo 841.989,82

Page 1074: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1072 Zentralrechnung 2015

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 74 Neuerwerbungen und Sonderausstellungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 03, 111 04, 119 03, 132 01 und 281 11. Sie erhöht oder vermindert sich um 80 v. H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 111 02, 111 47, 124 01 und 124 02. Vgl. Vermerk zu 15 05 TG 74.

523 74

Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 €

A)B)

305.252,59 -,-- 305.252,59

532 74

Sonderausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Vgl. Vermerk bei 517 11. Aus den Mitteln dürfen auch Personalausgaben für die Bewachung geleistet werden.

A)B)

4.731.973,75 -,-- 4.731.973,75

546 74

Vermischte Verwaltungsausgaben

Zu Lasten des Titels dürfen Aufwendungen zur Entrichtung der Künstlersozialabgabe bestritten werden.

A)B)

1.175.644,80 -,-- 1.175.644,80

812 74

Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €

A)B)

4.194.898,10 -,-- 4.194.898,10

Summe der Titelgruppe A)

B)10.407.769,24

-,-- 10.407.769,24 75 Ausgaben für das Buchheim-Museum in Bernried

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

518 75

Erbbauzins für das Buchheim-Museum A)

B)117.544,49

155,51 117.700,00 686 75

Zuschuss für den Betrieb des Buchheim-Museums A)

B)1.045.500,00

-,-- 1.045.500,00 893 75

Zuschüsse zur Einrichtung des Museums A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.163.044,49

155,51 1.163.200,00 79 Ausgaben für die Sammlung Goetz

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 79

Nicht aufteilbare Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

511 79

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

73.525,07 997.134,82 1.070.659,89

514 79

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

517 79

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)

A)B)

230.745,20 -,-- 230.745,20

518 79

Mieten A)

B)299.636,77

-,-- 299.636,77

Page 1075: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1073

Zentralrechnung 2015

15 70

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 1.658.100,00

-,-- 1.658.100,00

1.352.847,41 523 74

A)

B) 2.378.400,00

-,-- 2.378.400,00 2.353.573,75

532 74

A)

B) 720.100,00

-,-- 720.100,00 455.544,80

546 74

A)

B) 292.800,00

-,-- 292.800,00 3.902.098,10

812 74

A)

B) 5.049.400,00

-,-- 5.049.400,006.711.216,65 1.352.847,41

Saldo 5.358.369,24

A)

B) 117.700,00

-,-- 117.700,00

518 75

A)

B) 1.045.500,00

-,-- 1.045.500,00

686 75

A)

B) -,---,-- -,--

893 75

A)

B) 1.163.200,00

-,-- 1.163.200,00-,-- -,--

Saldo -,-- -,--

A)

B) 21.900,00

-,-- 21.900,00

21.900,00 429 79

A)

B) 472.600,00683.989,91 1.156.589,91

85.930,02

511 79

A)

B) 5.100,00

-,-- 5.100,00

5.100,00 514 79

A)

B) 197.400,00

-,-- 197.400,00 33.345,20

517 79

A)

B) 303.000,00

-,-- 303.000,00

3.363,23 518 79

Page 1076: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1074 Zentralrechnung 2015

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 523 79

Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken A)

B)-,-- -,-- -,--

527 79

Dienstreisen A)

B)6.646,67

-,-- 6.646,67 531 79

Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation A)

B)48.334,12

-,-- 48.334,12 532 79

Umzugs- und Verlegungskosten A)

B)-,-- -,-- -,--

534 79

Vergabe von DV-Aufträgen A)

B)-,-- -,-- -,--

536 79

Sonderausstellungen A)

B)177.919,99

-,-- 177.919,99 546 79

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)1.232,51

-,-- 1.232,51 547 79

Ausgaben für restauratorische Arbeiten A)

B)58.437,76

-,-- 58.437,76 686 79

Mitgliedsbeiträge A)

B)1.200,00

-,-- 1.200,00 812 79

Einrichtung und Ausstattung des Museums A)

B)32.277,00

-,-- 32.277,00 Summe der Titelgruppe A)

B)929.955,09 997.134,82 1.927.089,91

80 Ausgaben für das Porzellanikon

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 80

Nicht aufteilbare Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

511 80

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

38.283,67 201.792,69 240.076,36

514 80

Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzbekleidung A)

B)31.692,15

-,-- 31.692,15 517 80

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)

A)B)

371.356,63 -,-- 371.356,63

518 80

Mieten A)

B)36.000,00

-,-- 36.000,00 523 80

Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken A)

B)9.576,39

-,-- 9.576,39 527 80

Reisekostenvergütung für Dienstreisen A)

B)18.290,55

-,-- 18.290,55 531 80

Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation A)

B)21.000,92

-,-- 21.000,92

Page 1077: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1075

Zentralrechnung 2015

15 70

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

523 79

A)

B) -,---,-- -,-- 6.646,67

527 79

A)

B) 171.600,00

-,-- 171.600,00

123.265,88 531 79

A)

B) -,---,-- -,--

532 79

A)

B) -,---,-- -,--

534 79

A)

B) 68.100,00

-,-- 68.100,00 109.819,99

536 79

A)

B) -,---,-- -,-- 1.232,51

546 79

A)

B) -,---,-- -,-- 58.437,76

547 79

A)

B) -,---,-- -,-- 1.200,00

686 79

A)

B) 194.600,00

-,-- 194.600,00

162.323,00 812 79

A)

B) 1.434.300,00

683.989,91 2.118.289,91210.682,13 401.882,13

Saldo 191.200,00

A)

B) 505.000,00

-,-- 505.000,00

505.000,00 429 80

A)

B) 110.000,00

-,-- 110.000,00 130.076,36

511 80

A)

B) 23.000,00

-,-- 23.000,00 8.692,15

514 80

A)

B) 313.800,00

-,-- 313.800,00 57.556,63

517 80

A)

B) 36.000,00

-,-- 36.000,00

518 80

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00

10.423,61 523 80

A)

B) 32.000,00

-,-- 32.000,00

13.709,45 527 80

A)

B) 4.000,00

-,-- 4.000,00 17.000,92

531 80

Page 1078: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1076 Zentralrechnung 2015

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 532 80

Umzugs- und Verlegungskosten A)

B)-,-- -,-- -,--

534 80

Vergabe von DV-Verträgen A)

B)-,-- -,-- -,--

536 80

Sonderausstellungen und kulturelle Veranstaltungen A)

B)64.495,64

-,-- 64.495,64 546 80

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)30.561,76

-,-- 30.561,76 547 80

Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten sowie für restauratorische Arbeiten

A)B)

190.515,83 -,-- 190.515,83

686 80

Mitgliedsbeiträge A)

B)1.091,00

-,-- 1.091,00 811 80

Erwerb von Fahrzeugen im Inland A)

B)-,-- -,-- -,--

812 80

Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €

A)B)

106.215,10 -,-- 106.215,10

815 80

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

48.737,67 -,-- 48.737,67

Summe der Titelgruppe A)

B)967.817,31 201.792,69 1.169.610,00

81 Ausgaben für das Glasmuseum Frauenau

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

429 81

Nicht aufteilbare Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

511 81

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

6.916,29 25.893,70 32.809,99

514 81

Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzbekleidung A)

B)-,-- -,-- -,--

517 81

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)

A)B)

89.529,30 -,-- 89.529,30

518 81

Mieten A)

B)-,-- -,-- -,--

523 81

Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken A)

B)11.000,18

-,-- 11.000,18 527 81

Reisekostenvergütung für Dienstreisen A)

B)2.431,80

-,-- 2.431,80 531 81

Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation A)

B)7.321,29

-,-- 7.321,29 532 81

Umzugs- und Verlegungskosten A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 1079: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1077

Zentralrechnung 2015

15 70

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

532 80

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

10.000,00 534 80

A)

B) 137.000,00

-,-- 137.000,00

72.504,36 536 80

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00 10.561,76

546 80

A)

B) 13.000,00

-,-- 13.000,00 177.515,83

547 80

A)

B) 900,00

-,-- 900,00 191,00

686 80

A)

B) -,---,-- -,--

811 80

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 56.215,10

812 80

A)

B) 41.000,00

-,-- 41.000,00 7.737,67

815 80

A)

B) 1.315.700,00

-,-- 1.315.700,00465.547,42 611.637,42

Saldo 146.090,00

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00

100.000,00 429 81

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00 22.809,99

511 81

A)

B) 2.500,00

-,-- 2.500,00

2.500,00 514 81

A)

B) 30.400,00

-,-- 30.400,00 59.129,30

517 81

A)

B) 4.500,00

-,-- 4.500,00

4.500,00 518 81

A)

B) 4.000,00

-,-- 4.000,00 7.000,18

523 81

A)

B) 2.500,00

-,-- 2.500,00

68,20 527 81

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00 6.321,29

531 81

A)

B) -,---,-- -,--

532 81

Page 1080: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1078 Zentralrechnung 2015

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 534 81

Vergabe von DV-Verträgen A)

B)-,-- -,-- -,--

536 81

Sonderausstellungen und kulturelle Veranstaltungen A)

B)22.834,62

-,-- 22.834,62 546 81

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)3.589,49

-,-- 3.589,49 547 81

Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten sowie für restauratorische Arbeiten

A)B)

38.673,86 -,-- 38.673,86

686 81

Mitgliedsbeiträge A)

B)1.275,00

-,-- 1.275,00 811 81

Erwerb von Fahrzeugen im Inland A)

B)-40.633,78

-,-- -40.633,78 812 81

Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €

A)B)

9.560,28 -,-- 9.560,28

815 81

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

11.137,97 -,-- 11.137,97

Summe der Titelgruppe A)

B)163.636,30

25.893,70 189.530,00 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).

429 93

Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

686 93

Sonstige Zuschüsse an Dritte A)

B)-,-- -,-- -,--

812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)-,-- -,-- -,--

Gesamtausgaben A)

B)88.683.410,51 19.806.335,27 108.489.745,78

Page 1081: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1079

Zentralrechnung 2015

15 70

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 3.000,00

-,-- 3.000,00

3.000,00 534 81

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00 12.834,62

536 81

A)

B) 13.000,00

-,-- 13.000,00

9.410,51 546 81

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00 33.673,86

547 81

A)

B) 200,00

-,-- 200,00 1.075,00

686 81

A)

B) -,---,-- -,--

40.633,78

811 81

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00 4.560,28

812 81

A)

B) 4.500,00

-,-- 4.500,00 6.637,97

815 81

A)

B) 195.600,00

-,-- 195.600,00154.042,49 160.112,49

Saldo 6.070,00

A)

B) -,---,-- -,--

429 93

A)

B) -,---,-- -,--

547 93

A)

B) -,---,-- -,--

686 93

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) -,---,-- -,--

-,-- -,--

Saldo -,-- -,-- A)

B) 85.928.900,0018.415.031,17 104.343.931,17 17.993.831,39

13.848.016,78

Saldo 4.145.814,61

Page 1082: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1080 Zentralrechnung 2015

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

7.240.420,75 -,-- 7.240.420,75

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

5.025.738,23 -,-- 5.025.738,23

Gesamteinnahmen A)

B)12.266.158,98

-,-- 12.266.158,98 Personalausgaben A)

B)39.705.355,63 10.152.769,35 49.858.124,98

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)32.179.090,01 1.348.264,27 33.527.354,28

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

1.579.921,75 1.609.431,35 3.189.353,10

Baumaßnahmen A)

B)6.458.168,24 3.995.867,73 10.454.035,97

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)8.760.874,88 2.700.002,57 11.460.877,45

Gesamtausgaben A)

B)88.683.410,51 19.806.335,27 108.489.745,78

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-76.417.251,53 -19.806.335,27 -96.223.586,80

Page 1083: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1081

Zentralrechnung 2015

15 70

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

5.214.800,00-,-- 5.214.800,00 2.471.376,32

445.755,57

A)

B) 4.000.000,00

-,-- 4.000.000,00 1.025.738,23

-,--

A)

B) 9.214.800,00

-,-- 9.214.800,00 3.497.114,55

445.755,57

Saldo 3.051.358,98 A)

B) 41.403.800,008.774.462,19 50.178.262,19 1.715.357,26

2.035.494,47

A)

B) 26.655.600,001.740.660,82 28.396.260,82 8.149.821,61

3.018.728,15

A)

B) 3.182.400,00

500.000,00 3.682.400,00 7.154,75

500.201,65

A)

B) 6.500.000,001.803.409,43 8.303.409,43 3.664.750,75

1.514.124,21

A)

B) 8.187.100,005.596.498,73 13.783.598,73 4.456.747,02

6.779.468,30

A)

B) 85.928.900,0018.415.031,17 104.343.931,17 17.993.831,39

13.848.016,78

Saldo 4.145.814,61 A)

B) -76.714.100,00-18.415.031,17 -95.129.131,17 -14.496.716,84

-13.402.261,21

Saldo -1.094.455,63

Page 1084: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1082 Zentralrechnung 2015

15 72 Coburger Landesstiftung

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

385.353,56 -,-- 385.353,56

428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

173.494,33 -,-- 173.494,33

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 01

Leistung des Freistaates Bayern an die Coburger LandesstiftungDie Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis vermindert sich insoweit als der Stiftung Reinerträge aus der Bewirtschaftung des Coburger Domänenguts zufließen.

A)B)

2.552.037,50 -,-- 2.552.037,50

Gesamtausgaben A)

B)3.110.885,39

-,-- 3.110.885,39 Abschluss

Personalausgaben A)B)

558.847,89 -,-- 558.847,89

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

2.552.037,50 -,-- 2.552.037,50

Gesamtausgaben A)

B)3.110.885,39

-,-- 3.110.885,39 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-3.110.885,39

-,-- -3.110.885,39

Page 1085: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1083

Zentralrechnung 2015

15 72

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

404.700,00-,-- 404.700,00

19.346,44

422 01

A)

B) 173.300,00

-,-- 173.300,00 194,33

428 07

A)

B) -,---,-- -,--

453 01

A) B)

2.655.500,00-,-- 2.655.500,00

103.462,50

686 01

A)

B) 3.233.500,00

-,-- 3.233.500,00 194,33

122.808,94

Saldo 122.614,61

A) B)

578.000,00-,-- 578.000,00 194,33

19.346,44

A)

B) 2.655.500,00

-,-- 2.655.500,00 -,--

103.462,50

A)

B) 3.233.500,00

-,-- 3.233.500,00 194,33

122.808,94

Saldo 122.614,61 A)

B) -3.233.500,00

-,-- -3.233.500,00 -194,33

-122.808,94

Saldo -122.614,61

Page 1086: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1084 Zentralrechnung 2015

15 73 Walhalla

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

411.338,21 -,-- 411.338,21

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

64.717,00 -,-- 64.717,00

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)-,-- -,-- -,--

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)

B)22.394,06

-,-- 22.394,06 Gesamteinnahmen A)

B)498.449,27

-,-- 498.449,27 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

37.322,67 -,-- 37.322,67

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)131.156,26

-,-- 131.156,26 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)5.370,90

-,-- 5.370,90 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

23.380,17 61.726,43 85.106,60

517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)48.316,08

-,-- 48.316,08 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

15.639,07 -,-- 15.639,07

519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)72.492,12

-,-- 72.492,12 527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 1087: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1085

Zentralrechnung 2015

15 73

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

340.000,00-,-- 340.000,00 71.338,21

111 01

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 14.717,00

119 01

A)

B) -,---,-- -,--

119 49

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00 2.394,06

124 01

A)

B) 410.000,00

-,-- 410.000,00 88.449,27

-,--

Saldo 88.449,27

A) B)

42.800,00-,-- 42.800,00

5.477,33

422 01

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) 138.600,00

-,-- 138.600,00

7.443,74 428 01

A)

B) -,---,-- -,--

428 07

A)

B) -,---,-- -,-- 5.370,90

453 01

A) B)

1.700,0030.341,96 32.041,96 53.064,64

511 01

A)

B) 33.800,00

-,-- 33.800,00 14.516,08

517 01

A)

B) 6.500,00

-,-- 6.500,00 9.139,07

517 05

A)

B) -,---,-- -,-- 72.492,12

519 01

A)

B) 200,00

-,-- 200,00

200,00 527 01

Page 1088: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1086 Zentralrechnung 2015

15 73 Walhalla

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.

A)B)

-,-- -,-- -,--

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)257,21

-,-- 257,21 547 01

Unterhaltung der Kunstwerke und Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

-,-- -,-- -,--

745 01

Walhalla bei Donaustauf, Instandsetzungsmaßnahmen A)

B)197.000,00

-,-- 197.000,00 Sonstige Sachinvestitionen

812 01

Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland A)B)

-,-- -,-- -,--

Gesamtausgaben A)

B)530.934,48

61.726,43 592.660,91 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

498.449,27 -,-- 498.449,27

Gesamteinnahmen A)

B)498.449,27

-,-- 498.449,27 Personalausgaben A)

B)173.849,83

-,-- 173.849,83 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)160.084,65

61.726,43 221.811,08 Baumaßnahmen A)

B)197.000,00

-,-- 197.000,00 Gesamtausgaben A)

B)530.934,48

61.726,43 592.660,91 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-32.485,21 -61.726,43 -94.211,64

Page 1089: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1087

Zentralrechnung 2015

15 73

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 42.000,00

-,-- 42.000,00

42.000,00 531 11

A)

B) 400,00

-,-- 400,00

142,79 546 49

A)

B) 2.100,00

-,-- 2.100,00

2.100,00 547 01

A) B)

-,---,-- -,--

701 01

A)

B) -,---,-- -,-- 197.000,00

745 01

A) B)

-,---,-- -,--

812 01

A)

B) 268.100,00

30.341,96 298.441,96 351.582,81

57.363,86

Saldo 294.218,95

A) B)

410.000,00-,-- 410.000,00 88.449,27

-,--

A)

B) 410.000,00

-,-- 410.000,00 88.449,27

-,--

Saldo 88.449,27 A)

B) 181.400,00

-,-- 181.400,00 5.370,90

12.921,07

A)

B) 86.700,0030.341,96 117.041,96 149.211,91

44.442,79

A)

B) -,---,-- -,-- 197.000,00

-,--

A)

B) 268.100,00

30.341,96 298.441,96 351.582,81

57.363,86

Saldo 294.218,95 A)

B) +141.900,00

-30.341,96 +111.558,04 -263.133,54

-57.363,86

Saldo -205.769,68

Page 1090: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1088 Zentralrechnung 2015

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

40.292,73 -,-- 40.292,73

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)

16.260,39 -,-- 16.260,39

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)20.385,02

-,-- 20.385,02 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk bei 546 49. A)B)

33.489,77 -,-- 33.489,77

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

231 01

Sonstige Zuweisungen des Bundes Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

233 01

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für besondere Zwecke

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

233 02

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Herausgabe wissenschaftlicher Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).

A)B)

-,-- -,-- -,--

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

272 01

Sonstige Zuschüsse von der EU

Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben). A)B)

14.500,00 -,-- 14.500,00

281 11

Erstattungen von Sonstigen

Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben). A)B)

8.938,00 -,-- 8.938,00

282 01

Sonstige Zuschüsse

Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben). A)B)

541.119,43 -,-- 541.119,43

Gesamteinnahmen A)

B)674.985,34

-,-- 674.985,34 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

4.346.220,78 -,-- 4.346.220,78

Page 1091: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1089

Zentralrechnung 2015

15 74

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

35.000,00-,-- 35.000,00 5.292,73

111 01

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00 11.260,39

119 01

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00 10.385,02

119 49

A)

B) 25.000,00

-,-- 25.000,00 8.489,77

124 01

A) B)

24.000,00-,-- 24.000,00

24.000,00

231 01

A)

B) 25.600,00

-,-- 25.600,00

25.600,00 233 01

A)

B) 2.600,00

-,-- 2.600,00

2.600,00 233 02

A)

B) -,---,-- -,--

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

236 12

A)

B) -,---,-- -,-- 14.500,00

272 01

A)

B) -,---,-- -,-- 8.938,00

281 11

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 491.119,43

282 01

A)

B) 177.200,00

-,-- 177.200,00 549.985,34

52.200,00

Saldo 497.785,34

A) B)

4.408.600,00-,-- 4.408.600,00

62.379,22

422 01

Page 1092: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1090 Zentralrechnung 2015

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)7.647.944,84

-,-- 7.647.944,84 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

1.385.961,03 -,-- 1.385.961,03

428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)125.525,69

-,-- 125.525,69 428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)9.517,15

-,-- 9.517,15 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)26.046,42

-,-- 26.046,42 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus dem Ansatz bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 die Titelgruppe 60 verstärkt werden.

A)B)

191.856,50 -,-- 191.856,50

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)140.580,35

-,-- 140.580,35 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)3.419,29

-,-- 3.419,29 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)352.961,26

-,-- 352.961,26 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

418.176,18 -,-- 418.176,18

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)127.907,14

-,-- 127.907,14 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

61.105,95 -,-- 61.105,95

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)80.842,07

-,-- 80.842,07 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)332.176,70

73.323,47 405.500,17 523 01

Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek A)

B)12.214,79

-,-- 12.214,79 526 11

Aufwendungen für den Landesdenkmalrat A)

B)6.039,24

-,-- 6.039,24

Page 1093: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1091

Zentralrechnung 2015

15 74

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) 7.907.300,00

-,-- 7.907.300,00

259.355,16 428 01

A)

B) 1.496.300,00

-,-- 1.496.300,00

110.338,97 428 07

A)

B) 143.700,00

-,-- 143.700,00

18.174,31 428 11

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) 11.500,00

-,-- 11.500,00

1.982,85 428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 26.046,42

453 01

A) B)

266.300,00-,-- 266.300,00

74.443,50

511 01

A)

B) 62.900,00

-,-- 62.900,00 77.680,35

514 01

A)

B) 2.700,00

-,-- 2.700,00 719,29

514 11

A)

B) 595.000,00

-,-- 595.000,00

242.038,74 517 01

A)

B) 283.700,00

-,-- 283.700,00 134.476,18

517 05

A)

B) 136.800,00

-,-- 136.800,00

8.892,86 518 01

A)

B) -,---,-- -,-- 61.105,95

518 11

A)

B) 49.800,00

-,-- 49.800,00 31.042,07

518 18

A)

B) -,--

214.000,00 214.000,00 191.500,17

519 01

A)

B) 13.200,00

-,-- 13.200,00

985,21 523 01

A)

B) 12.000,00

-,-- 12.000,00

5.960,76 526 11

Page 1094: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1092 Zentralrechnung 2015

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)338.259,79

-,-- 338.259,79 531 11

Fachveröffentlichungen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 und TG 75 bis zur Höhe von insgesamt 100,0 Tsd. € jährlich. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.

A)B)

277.386,58 -,-- 277.386,58

532 11

Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen A)

B)-,-- -,-- -,--

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahme bei 124 01.

A)B)

136.678,88 -,-- 136.678,88

547 01

Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten A)

B)64.440,12

-,-- 64.440,12 Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

12.667,69 -,-- 12.667,69

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 05

Depot der Archäologischen Staatssammlung in Baldham: Errichtung eines zentralen Zwischendepots für archäologische Funde - Planung -

A)B)

5.676,88 1.794.323,12 1.800.000,00

745 01

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in Regensburg zur Unterbringung der Dienststelle Landshut des Landesamtes für Denkmalpflege - z. T. Planung -

A)B)

12.919,55 470.069,79 482.989,34

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- 551.072,84 551.072,84

812 01

Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)

B)34.867,81

-,-- 34.867,81 815 01

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

287.773,78 -,-- 287.773,78

Investitionsförderungsmaßnahmen

884 01

Zuweisungen für Investitionen an den Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz

Zu Lasten des Entschädigungsfonds.

A)B)

13.500.000,00 -,-- 13.500.000,00

Page 1095: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1093

Zentralrechnung 2015

15 74

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 385.200,00

-,-- 385.200,00

46.940,21 527 01

A)

B) 417.700,00

-,-- 417.700,00

140.313,42 531 11

A)

B) 15.900,00

-,-- 15.900,00

15.900,00 532 11

A)

B) 800,00

-,-- 800,00 135.878,88

546 49

A)

B) 61.200,00

-,-- 61.200,00 3.240,12

547 01

A) B)

-,--12.691,40 12.691,40

23,71

701 01

A)

B) -,---,-- -,--

702 01

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00 1.000.000,00

711 05

A)

B) -,--

482.989,34 482.989,34

745 01

A) B)

23.300,00236.563,20 259.863,20 291.209,64

811 01

A)

B) 420.400,00

-,-- 420.400,00

385.532,19 812 01

A)

B) 254.800,00

-,-- 254.800,00 32.973,78

815 01

A) B)

13.800.000,00-,-- 13.800.000,00

300.000,00

884 01

Page 1096: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1094 Zentralrechnung 2015

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

72 Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01 und 282 01.

428 72

Vergütungen der Arbeitnehmer A)

B)209.357,16

1.459.975,44 1.669.332,60 531 72

Herausgabe von Veröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)130.740,03

-,-- 130.740,03 812 72

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)340.097,19

1.459.975,44 1.800.072,63 73 Inventarisierung der Kunst- und Bodendenkmäler

Bayerns Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 02. Vgl. Vermerk bei 531 11.

428 73

Vergütungen der Arbeitnehmer

Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 2 unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.

A)B)

389.982,87 -,-- 389.982,87

547 73

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)440.103,00 284.349,93 724.452,93

Summe der Titelgruppe A)

B)830.085,87 284.349,93 1.114.435,80

74 Bodendenkmäler

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 281 11. Vgl. Vermerk zu TG 77.

428 74

Vergütungen der Arbeitnehmer

Zu Lasten der Mittel darf 1 unbefristetes Beschäftigungsverhältnis eingegangen werden.

A)B)

538.288,12 200.000,00 738.288,12

546 74

Staatliche Grabungen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 74

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)678.657,16

-,-- 678.657,16 633 74

Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände A)

B)368.461,19

-,-- 368.461,19

Page 1097: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1095

Zentralrechnung 2015

15 74

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 15.000,00

1.258.953,20 1.273.953,20 395.379,40

428 72

A)

B) -,---,-- -,--

531 72

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 80.740,03

547 72

A)

B) 10.600,00

-,-- 10.600,00

10.600,00 812 72

A)

B) 75.600,00

1.258.953,20 1.334.553,20476.119,43 10.600,00

Saldo 465.519,43

A)

B) 210.000,00

-,-- 210.000,00 179.982,87

428 73

A)

B) 660.900,00329.952,80 990.852,80

266.399,87

547 73

A)

B) 870.900,00329.952,80 1.200.852,80

179.982,87 266.399,87

Saldo 86.417,00

A)

B) 410.400,00184.527,09 594.927,09 143.361,03

428 74

A)

B) 526.700,00

-,-- 526.700,00

526.700,00 546 74

A)

B) 312.900,00

-,-- 312.900,00 365.757,16

547 74

A)

B) 355.600,00

-,-- 355.600,00 12.861,19

633 74

Page 1098: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1096 Zentralrechnung 2015

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 686 74

Zuschüsse an Sonstige A)

B)-,-- -,-- -,--

883 74

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

A)B)

-,-- -,-- -,--

893 74

Zuschüsse für Investitionen an Sonstige A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.585.406,47

200.000,00 1.785.406,47 75 Kunst- und Geschichtsdenkmäler

Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können auch Baumaßnahmen in denkmalgeschützten Gebäuden bezuschusst werden, die bei der Errichtung staatlicher Zweigmuseen und Zweiggalerien für deren Zwecke erforderlich sind. Vgl. Vermerk bei 531 11 und zu TG 74 sowie bei 05 53/791 01.

428 75

Vergütungen der Arbeitnehmer A)

B)1.836.799,39

-,-- 1.836.799,39 519 75

Erhaltung und Sicherung staatseigener Kunst- und Geschichtsdenkmäler

A)B)

395.624,27 -,-- 395.624,27

547 75

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)300.427,63

-,-- 300.427,63 686 75

Zuschuss an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz zum Betrieb einer Jugendbauhütte

A)B)

100.000,00 -,-- 100.000,00

883 75

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)

B)1.026.568,03

-,-- 1.026.568,03 893 75

Zuschüsse an Sonstige A)

B)6.630.604,97

-,-- 6.630.604,97 Summe der Titelgruppe A)

B)10.290.024,29

-,-- 10.290.024,29 77 Förderung nichtstaatlicher Museen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 74. Aus den Mitteln können die Ausgaben für die Bayerische Museumsakademie innerhalb des Kap. 15 70 nach Bedarf verstärkt werden.

428 77

Vergütungen der Arbeitnehmer A)

B)357.071,99

-,-- 357.071,99 547 77

Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)423.106,53

-,-- 423.106,53 812 77

Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)

B)258,99

-,-- 258,99

Page 1099: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1097

Zentralrechnung 2015

15 74

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

686 74

A)

B) -,---,-- -,--

883 74

A)

B) 419.700,00

-,-- 419.700,00

419.700,00 893 74

A)

B) 2.025.300,00

184.527,09 2.209.827,09521.979,38 946.400,00

Saldo 424.420,62

A)

B) -,---,-- -,-- 1.836.799,39

428 75

A)

B) 342.100,00

-,-- 342.100,00 53.524,27

519 75

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 250.427,63

547 75

A)

B) 112.000,00

-,-- 112.000,00

12.000,00 686 75

A)

B) 944.400,00

-,-- 944.400,00 82.168,03

883 75

A)

B) 8.435.900,00

725.830,22 9.161.730,22

2.531.125,25 893 75

A)

B) 9.884.400,00

725.830,22 10.610.230,222.222.919,32 2.543.125,25

Saldo 320.205,93

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00 327.071,99

428 77

A)

B) 159.200,00

-,-- 159.200,00 263.906,53

547 77

A)

B) 25.100,00

-,-- 25.100,00

24.841,01 812 77

Page 1100: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1098 Zentralrechnung 2015

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 883 77

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Aus dem Ansatz dürfen auch Zuschüsse für die Inventarisation geleistet werden.

A)B)

2.737.282,10 -,-- 2.737.282,10

887 77

Zuschüsse an Zweckverbände A)

B)-,-- -,-- -,--

893 77

Zuschüsse an Sonstige A)

B)500.600,15 813.505,05 1.314.105,20

Summe der Titelgruppe A)

B)4.018.319,76

813.505,05 4.831.824,81 79 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen des Bundes und

Zuschüssen der EU Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01 und 272 01.

428 79

Vergütungen der Arbeitnehmer A)

B)7.471,31

84.961,19 92.432,50 527 79

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)170,10

-,-- 170,10 547 79

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.945,70

-,-- 1.945,70 686 79

Sonstige Zuschüsse an Dritte A)

B)-,-- -,-- -,--

812 79

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)9.587,11

84.961,19 94.548,30 Gesamtausgaben A)

B)47.012.687,15 5.731.580,83 52.744.267,98

Page 1101: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1099

Zentralrechnung 2015

15 74

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 1.110.700,00

-,-- 1.110.700,00 1.626.582,10

883 77

A)

B) -,---,-- -,--

887 77

A)

B) 2.487.900,001.248.474,81 3.736.374,81

2.422.269,61

893 77

A)

B) 3.812.900,001.248.474,81 5.061.374,81

2.217.560,62 2.447.110,62

Saldo 229.550,00

A)

B) 10.000,0080.048,30 90.048,30 2.384,20

428 79

A)

B) -,---,-- -,-- 170,10

527 79

A)

B) 14.000,00

-,-- 14.000,00

12.054,30 547 79

A)

B) -,---,-- -,--

686 79

A)

B) -,---,-- -,--

812 79

A)

B) 24.000,0080.048,30 104.048,30

2.554,30 12.054,30

Saldo 9.500,00 A)

B) 48.262.200,004.774.030,36 53.036.230,36 7.606.988,77

7.898.951,15

Saldo 291.962,38

Page 1102: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1100 Zentralrechnung 2015

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

110.427,91 -,-- 110.427,91

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

564.557,43 -,-- 564.557,43

Gesamteinnahmen A)

B)674.985,34

-,-- 674.985,34 Personalausgaben A)

B)16.880.186,75 1.744.936,63 18.625.123,38

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)4.914.819,26

357.673,40 5.272.492,66 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

468.461,19 -,-- 468.461,19

Baumaßnahmen A)

B)31.264,12

2.264.392,91 2.295.657,03 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)322.900,58 551.072,84 873.973,42

Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)24.395.055,25

813.505,05 25.208.560,30 Gesamtausgaben A)

B)47.012.687,15 5.731.580,83 52.744.267,98

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-46.337.701,81 -5.731.580,83 -52.069.282,64

Page 1103: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1101

Zentralrechnung 2015

15 74

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

75.000,00-,-- 75.000,00 35.427,91

-,--

A)

B) 102.200,00

-,-- 102.200,00 514.557,43

52.200,00

A)

B) 177.200,00

-,-- 177.200,00 549.985,34

52.200,00

Saldo 497.785,34 A)

B) 14.642.800,001.523.528,59 16.166.328,59 2.911.025,30

452.230,51

A)

B) 4.419.000,00

543.952,80 4.962.952,80 1.650.168,73

1.340.628,87

A)

B) 467.600,00

-,-- 467.600,00 12.861,19

12.000,00

A)

B) 800.000,00495.680,74 1.295.680,74 1.000.000,00

23,71

A)

B) 734.200,00236.563,20 970.763,20 324.183,42

420.973,20

A)

B) 27.198.600,001.974.305,03 29.172.905,03 1.708.750,13

5.673.094,86

A)

B) 48.262.200,004.774.030,36 53.036.230,36 7.606.988,77

7.898.951,15

Saldo 291.962,38 A)

B) -48.085.000,00-4.774.030,36 -52.859.030,36 -7.057.003,43

-7.846.751,15

Saldo -789.747,72

Page 1104: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1102 Zentralrechnung 2015

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei 531 11.

A)B)

29.804,91 -,-- 29.804,91

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)-,-- -,-- -,--

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)

B)1.000,00

-,-- 1.000,00 Titelgruppen

72 Zuschüsse von Sonstigen Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).

232 72

Zuweisungen für Forschungsstipendien A)

B)77.869,78

-,-- 77.869,78 282 72

Zuschüsse für laufende Zwecke A)

B)919.467,44

-,-- 919.467,44 Summe der Titelgruppe A)

B)997.337,22

-,-- 997.337,22 Gesamteinnahmen A)

B)1.028.142,13

-,-- 1.028.142,13 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

307.318,42 -,-- 307.318,42

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)2.172.090,20

-,-- 2.172.090,20 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

19.106,53 -,-- 19.106,53

428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)158.576,21

-,-- 158.576,21 428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 1105: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1103

Zentralrechnung 2015

15 75

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

10.000,00-,-- 10.000,00 19.804,91

119 01

A)

B) 300,00

-,-- 300,00

300,00 119 49

A)

B) 1.600,00

-,-- 1.600,00

600,00 124 01

A)

B) 56.900,00

-,-- 56.900,00 20.969,78

232 72

A)

B) 620.000,00

-,-- 620.000,00 299.467,44

282 72

A)

B) 676.900,00

-,-- 676.900,00320.437,22 -,--

Saldo 320.437,22 A)

B) 688.800,00

-,-- 688.800,00 340.242,13

900,00

Saldo 339.342,13

A) B)

312.000,00-,-- 312.000,00

4.681,58

422 01

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) 2.259.400,00

-,-- 2.259.400,00

87.309,80 428 01

A)

B) 28.000,00

-,-- 28.000,00

8.893,47 428 07

A)

B) 110.600,00

-,-- 110.600,00 47.976,21

428 11

A)

B) -,---,-- -,--

428 41

A)

B) -,---,-- -,--

453 01

Page 1106: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1104 Zentralrechnung 2015

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

175.269,86 -,-- 175.269,86

514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)506,72

-,-- 506,72 514 21

Verbrauchsmittel A)

B)4.659,95

-,-- 4.659,95 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)282.364,90

-,-- 282.364,90 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

187.902,36 -,-- 187.902,36

518 01

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Räume A)

B)-,-- -,-- -,--

518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

3.132,18 -,-- 3.132,18

519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)58.825,25

-,-- 58.825,25 523 01

Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek A)

B)283.571,39

-,-- 283.571,39 523 02

Wissenschaftliche Abbildungssammlung A)

B)22.041,16

-,-- 22.041,16 525 01

Aus- und Fortbildung A)

B)181,26

-,-- 181,26 527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)9.783,73

-,-- 9.783,73 531 11

Fachveröffentlichungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 119 01.

A)B)

43.637,50 -,-- 43.637,50

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben

Vgl. Vermerk zu 686 01. A)B)

8.070,05 -,-- 8.070,05

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 01

Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.

A)B)

895,27 -,-- 895,27

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

659.124,91 386.376,98 1.045.501,89

Page 1107: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1105

Zentralrechnung 2015

15 75

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

184.500,00-,-- 184.500,00

9.230,14

511 01

A)

B) 100,00

-,-- 100,00 406,72

514 11

A)

B) 6.400,00

-,-- 6.400,00

1.740,05 514 21

A)

B) 304.600,00

-,-- 304.600,00

22.235,10 517 01

A)

B) 206.600,00

-,-- 206.600,00

18.697,64 517 05

A)

B) -,---,-- -,--

518 01

A)

B) 7.400,00

-,-- 7.400,00

4.267,82 518 11

A)

B) -,---,-- -,-- 58.825,25

519 01

A)

B) 268.800,00

-,-- 268.800,00 14.771,39

523 01

A)

B) 16.300,00

-,-- 16.300,00 5.741,16

523 02

A)

B) 3.000,00

-,-- 3.000,00

2.818,74 525 01

A)

B) 4.300,00

-,-- 4.300,00 5.483,73

527 01

A)

B) 9.300,00

-,-- 9.300,00 34.337,50

531 11

A)

B) 6.600,00

-,-- 6.600,00 1.470,05

546 49

A) B)

900,00-,-- 900,00

4,73

686 01

A) B)

-,--565.501,89 565.501,89 480.000,00

701 01

Page 1108: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1106 Zentralrechnung 2015

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 01

Haus der Kulturinstitute in der Katharina-von-Bora-Str. 10, München: Generalsanierung - z. T. Planung -

A)B)

2.080.830,36 -,-- 2.080.830,36

Sonstige Sachinvestitionen

812 01

Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)B)

84.914,01 69.211,45 154.125,46

815 01

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

22.844,23 -,-- 22.844,23

Titelgruppen

72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 72 (Einnahmen).

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)467.619,00 245.694,56 713.313,56

459 72

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

531 72

Fachveröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)339.387,13

-,-- 339.387,13 681 72

Forschungsstipendien A)

B)99.537,78

-,-- 99.537,78 Summe der Titelgruppe A)

B)906.543,91 245.694,56 1.152.238,47

73 Ausgaben für Forschung und wissenschaftliche

Veranstaltungen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.

459 73

Sonstige Personalausgaben A)

B)48.881,76

-,-- 48.881,76

Page 1109: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1107

Zentralrechnung 2015

15 75

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

702 01

A)

B) 1.500.000,00

-,-- 1.500.000,00 580.830,36

711 01

A) B)

77.900,00151.981,77 229.881,77

75.756,31

812 01

A)

B) 28.900,00

-,-- 28.900,00

6.055,77 815 01

A)

B) 250.000,00140.501,25 390.501,25 322.812,31

428 72

A)

B) -,---,-- -,--

459 72

A)

B) -,---,-- -,--

531 72

A)

B) 350.000,00

-,-- 350.000,00

10.612,87 547 72

A)

B) 91.300,00

-,-- 91.300,00 8.237,78

681 72

A)

B) 691.300,00140.501,25 831.801,25

331.050,09 10.612,87

Saldo 320.437,22

A)

B) 43.800,00

-,-- 43.800,00 5.081,76

459 73

Page 1110: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1108 Zentralrechnung 2015

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 73

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)43.045,96 23.152,28 66.198,24

Summe der Titelgruppe A)

B)91.927,72 23.152,28 115.080,00

Gesamtausgaben A)

B)7.584.118,08

724.435,27 8.308.553,35 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

30.804,91 -,-- 30.804,91

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

997.337,22 -,-- 997.337,22

Gesamteinnahmen A)

B)1.028.142,13

-,-- 1.028.142,13 Personalausgaben A)

B)3.173.592,12

245.694,56 3.419.286,68 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.462.379,40

23.152,28 1.485.531,68 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

100.433,05 -,-- 100.433,05

Baumaßnahmen A)

B)2.739.955,27

386.376,98 3.126.332,25 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)107.758,24

69.211,45 176.969,69 Gesamtausgaben A)

B)7.584.118,08

724.435,27 8.308.553,35 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-6.555.975,95

-724.435,27 -7.280.411,22

Page 1111: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1109

Zentralrechnung 2015

15 75

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 79.200,00

-,-- 79.200,00

13.001,76 547 73

A)

B) 123.000,00

-,-- 123.000,005.081,76 13.001,76

Saldo 7.920,00 A)

B) 6.149.900,00

857.984,91 7.007.884,91 1.565.974,22

265.305,78

Saldo 1.300.668,44

A) B)

11.900,00-,-- 11.900,00 19.804,91

900,00

A)

B) 676.900,00

-,-- 676.900,00 320.437,22

-,--

A)

B) 688.800,00

-,-- 688.800,00 340.242,13

900,00

Saldo 339.342,13 A)

B) 3.003.800,00

140.501,25 3.144.301,25 375.870,28

100.884,85

A)

B) 1.447.100,00

-,-- 1.447.100,00 121.035,80

82.604,12

A)

B) 92.200,00

-,-- 92.200,00 8.237,78

4,73

A)

B) 1.500.000,00

565.501,89 2.065.501,89 1.060.830,36

-,--

A)

B) 106.800,00151.981,77 258.781,77 -,--

81.812,08

A)

B) 6.149.900,00

857.984,91 7.007.884,91 1.565.974,22

265.305,78

Saldo 1.300.668,44 A)

B) -5.461.100,00

-857.984,91 -6.319.084,91 -1.225.732,09

-264.405,78

Saldo -961.326,31

Page 1112: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1110 Zentralrechnung 2015

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Einnahmen aus Bearbeitungsgebühren beim Eintrittskartenverkauf

Vgl. Vermerk bei Tit. 428 11.

A)B)

588.525,24 -,-- 588.525,24

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)300,23

-,-- 300,23 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

261 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland A)B)

-,-- -,-- -,--

282 01

Zuschüsse Dritter

Vgl. Vermerk bei 429 02. A)B)

-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)588.825,47

-,-- 588.825,47 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

99.419,04 -,-- 99.419,04

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)2.095.862,38

-,-- 2.095.862,38 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer

Zu 428 11 und 547 04: Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 01.

A)B)

195.677,85 126.552,93 322.230,78

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

429 02

Zur Verstärkung der Betriebsausgaben der Staatstheater und für übergeordnete Aufgaben

Zu 429 02 und 547 01: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 282 01.

A)B)

-,-- 130.000,00 130.000,00

Page 1113: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1111

Zentralrechnung 2015

15 80

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

25.600,00-,-- 25.600,00 562.925,24

111 01

A)

B) -,---,-- -,-- 300,23

119 49

A) B)

-,---,-- -,--

261 01

A)

B) -,---,-- -,--

282 01

A)

B) 25.600,00

-,-- 25.600,00 563.225,47

-,--

Saldo 563.225,47

A) B)

142.000,00-,-- 142.000,00

42.580,96

422 01

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) 2.199.500,00

-,-- 2.199.500,00

103.637,62 428 01

A)

B) -,---,-- -,--

428 07

A)

B) -,--

236.780,28 236.780,28 85.450,50

428 11

A)

B) -,---,-- -,--

428 41

A)

B) 290.700,00150.984,17 441.684,17

311.684,17

429 02

Page 1114: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1112 Zentralrechnung 2015

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 443 16

Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)

Aus dem Ansatz dürfen auch Sachausgaben bestritten werden.

A)B)

153.940,90 -,-- 153.940,90

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

201.372,02 -,-- 201.372,02

517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)35.893,20

-,-- 35.893,20 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

33.753,00 -,-- 33.753,00

519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)1.799,97

-,-- 1.799,97 546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)16.917,84

-,-- 16.917,84 547 01

Zur Verstärkung der Betriebsausgaben der Staatstheater und für übergeordnete Aufgaben

Vgl. Vermerk bei 429 02.

A)B)

-,-- -,-- -,--

547 03

Sachausgaben für den Aufgabenbereich des Sicherheitsingenieurs der Bayer. Staatstheater

A)B)

2.019,23 -,-- 2.019,23

547 04

Leistungen an Kreditkartenunternehmen

Vgl. Vermerk bei 428 11. A)B)

346.993,19 -,-- 346.993,19

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

-,-- -,-- -,--

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Sonstige Sachinvestitionen

812 01

Beschaffung von Ausstattungsgegenständen A)B)

-,-- 26.935,81 26.935,81

Page 1115: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1113

Zentralrechnung 2015

15 80

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 165.000,00

-,-- 165.000,00

11.059,10 443 16

A)

B) -,---,-- -,--

453 01

A) B)

179.400,00-,-- 179.400,00 21.972,02

511 01

A)

B) 38.600,00

-,-- 38.600,00

2.706,80 517 01

A)

B) 25.000,00

-,-- 25.000,00 8.753,00

517 05

A)

B) -,---,-- -,--

519 01

A)

B) 5.700,00

-,-- 5.700,00

3.900,03 527 01

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00 6.917,84

546 49

A)

B) 32.000,00

-,-- 32.000,00

32.000,00 547 01

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00

2.980,77 547 03

A)

B) -,---,-- -,-- 346.993,19

547 04

A) B)

-,---,-- -,--

701 01

A)

B) -,---,-- -,--

702 01

A) B)

9.400,0018.475,81 27.875,81

940,00

812 01

Page 1116: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1114 Zentralrechnung 2015

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

74 Ausgaben für Gastspiele Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus dem Ansatz können die Ausgaben für Gastspiele (TG 74) bei Kap. 15 81 bis Kap. 15 83 verstärkt werden.

428 74

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

540 74

Dienstleistungen Dritter A)

B)-,-- -,-- -,--

547 74

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,--

126.780,84 126.780,84 Summe der Titelgruppe A)

B)-,--

126.780,84 126.780,84 99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei Kap. 06 21 die TG 60 verstärkt werden.

511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

103.059,26 -,-- 103.059,26

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)-,-- -,-- -,--

519 99

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)-,-- -,-- -,--

525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)-,-- -,-- -,--

534 99

Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.

A)B)

148.241,09 -,-- 148.241,09

815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

241.524,25 -,-- 241.524,25

Summe der Titelgruppe A)

B)492.824,60

-,-- 492.824,60 Gesamtausgaben A)

B)3.676.473,22

410.269,58 4.086.742,80

Page 1117: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1115

Zentralrechnung 2015

15 80

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 48.600,00

-,-- 48.600,00

48.600,00 428 74

A)

B) 40.400,00

-,-- 40.400,00

40.400,00 540 74

A)

B) 38.000,00

250.133,91 288.133,91

161.353,07 547 74

A)

B) 127.000,00250.133,91 377.133,91

-,-- 250.353,07

Saldo 250.353,07

A)

B) 145.000,00

51.213,83 196.213,83

93.154,57 511 99

A)

B) 4.800,00

-,-- 4.800,00

4.800,00 514 99

A)

B) -,---,-- -,--

519 99

A)

B) 8.700,00

-,-- 8.700,00

8.700,00 525 99

A)

B) 174.300,00

-,-- 174.300,00

26.058,91 534 99

A)

B) 45.700,00

-,-- 45.700,00 195.824,25

815 99

A)

B) 378.500,00

51.213,83 429.713,83195.824,25 132.713,48

Saldo 63.110,77 A)

B) 3.607.800,00

707.588,00 4.315.388,00 665.910,80

894.556,00

Saldo 228.645,20

Page 1118: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1116 Zentralrechnung 2015

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

588.825,47 -,-- 588.825,47

Gesamteinnahmen A)

B)588.825,47

-,-- 588.825,47 Personalausgaben A)

B)2.544.900,17

256.552,93 2.801.453,10 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)890.048,80 126.780,84 1.016.829,64

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)241.524,25

26.935,81 268.460,06 Gesamtausgaben A)

B)3.676.473,22

410.269,58 4.086.742,80 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-3.087.647,75

-410.269,58 -3.497.917,33

Page 1119: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1117

Zentralrechnung 2015

15 80

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

25.600,00-,-- 25.600,00 563.225,47

-,--

A)

B) 25.600,00

-,-- 25.600,00 563.225,47

-,--

Saldo 563.225,47 A)

B) 2.845.800,00

387.764,45 3.233.564,45 85.450,50

517.561,85

A)

B) 706.900,00301.347,74 1.008.247,74 384.636,05

376.054,15

A)

B) 55.100,0018.475,81 73.575,81 195.824,25

940,00

A)

B) 3.607.800,00

707.588,00 4.315.388,00 665.910,80

894.556,00

Saldo 228.645,20 A)

B) -3.582.200,00

-707.588,00 -4.289.788,00 -102.685,33

-894.556,00

Saldo -791.870,67

Page 1120: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1118 Zentralrechnung 2015

15 81 Bayer. Staatsoper

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 41

Einnahmen aus Festspielen A)B)

6.157.049,58 -,-- 6.157.049,58

111 42

Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen

A)B)

186.033,14 -,-- 186.033,14

111 43

Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen

A)B)

57.990,40 -,-- 57.990,40

111 44

Tageskasseneinnahmen A)

B)14.677.578,95

-,-- 14.677.578,95 111 45

Einnahmen aus der Platzmiete A)

B)7.148.321,42

-,-- 7.148.321,42 111 46

Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen A)

B)688.193,42

-,-- 688.193,42 111 47

Einnahmen aus Garderobegebühren A)

B)1.067.333,10

-,-- 1.067.333,10 111 48

Kartenumtausch- und Einschreibgebühr A)

B)83.269,92

-,-- 83.269,92 119 01

Einnahmen aus dem Verkauf von Programmheften A)

B)460.556,71

-,-- 460.556,71 119 02

Einnahmen aus dem Verkauf von Textbüchern und sonstigen Schriften

A)B)

47.285,32 -,-- 47.285,32

119 49

Vermischte Einnahmen

Zu 111 41 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 und 119 02 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.

A)B)

89.617,54 -,-- 89.617,54

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)

B)453.107,23

-,-- 453.107,23 124 02

Einnahmen aus Vermietung von Fundusgegenständen A)

B)-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

233 01

Zuweisungen der Landeshauptstadt München zum Betrieb der Staatsoper

Vgl. Vermerk zu TG 73.

A)B)

4.959.700,00 -,-- 4.959.700,00

282 01

Sonstige Zuschüsse

Vgl. Vermerk zu TG 72. A)B)

4.039.847,60 -,-- 4.039.847,60

282 02

Sonstige Zuschüsse für das Bayerische Staatsballett

Vgl. Vermerk zu TG 75. A)B)

329.075,07 -,-- 329.075,07

Page 1121: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1119

Zentralrechnung 2015

15 81

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

5.630.200,00-,-- 5.630.200,00 526.849,58

111 41

A)

B) 302.300,00

-,-- 302.300,00

116.266,86 111 42

A)

B) 50.000,00

-,-- 50.000,00 7.990,40

111 43

A)

B) 11.822.800,00

-,-- 11.822.800,00 2.854.778,95

111 44

A)

B) 5.790.300,00

-,-- 5.790.300,00 1.358.021,42

111 45

A)

B) 694.000,00

-,-- 694.000,00

5.806,58 111 46

A)

B) 874.100,00

-,-- 874.100,00 193.233,10

111 47

A)

B) 80.500,00

-,-- 80.500,00 2.769,92

111 48

A)

B) 483.500,00

-,-- 483.500,00

22.943,29 119 01

A)

B) 38.600,00

-,-- 38.600,00 8.685,32

119 02

A)

B) 55.400,00

-,-- 55.400,00 34.217,54

119 49

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00 53.107,23

124 01

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00

5.000,00 124 02

A) B)

4.959.700,00-,-- 4.959.700,00

233 01

A)

B) 3.000.000,00

-,-- 3.000.000,00 1.039.847,60

282 01

A)

B) -,---,-- -,-- 329.075,07

282 02

Page 1122: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1120 Zentralrechnung 2015

15 81 Bayer. Staatsoper

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

342 01

Zuschüsse für die Erneuerung der Bestuhlung Zuschauerhaus Vgl. Vermerk zu 15 81/711 20 - Anlage S -.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).

111 74

Eintrittsgelder A)

B)57.268,40

-,-- 57.268,40 231 74

Zuweisungen vom Bund A)

B)-,-- -,-- -,--

233 74

Zuweisungen von Gemeinden und GV A)

B)-,-- -,-- -,--

282 74

Sonstige Zuschüsse aus dem Inland A)

B)310.022,49

-,-- 310.022,49 287 74

Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland A)

B)1.062.324,62

-,-- 1.062.324,62 Summe der Titelgruppe A)

B)1.429.615,51

-,-- 1.429.615,51 Gesamteinnahmen A)

B)41.874.574,91

-,-- 41.874.574,91 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

208.036,93 -,-- 208.036,93

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

427 01

Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst

Zu 427 01 und 547 01: Gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.

A)B)

645.355,56 -,-- 645.355,56

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)19.832.427,23

-,-- 19.832.427,23 428 04

Entgelte der Musiker des Bayerischen Staatsorchesters A)

B)14.206.478,94

-,-- 14.206.478,94

Page 1123: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1121

Zentralrechnung 2015

15 81

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

-,---,-- -,--

342 01

A)

B) -,---,-- -,-- 57.268,40

111 74

A)

B) -,---,-- -,--

231 74

A)

B) -,---,-- -,--

233 74

A)

B) -,---,-- -,-- 310.022,49

282 74

A)

B) -,---,-- -,-- 1.062.324,62

287 74

A)

B) -,---,-- -,--

1.429.615,51 -,--

Saldo 1.429.615,51 A)

B) 34.186.400,00

-,-- 34.186.400,00 7.838.191,64

150.016,73

Saldo 7.688.174,91

A) B)

245.300,00-,-- 245.300,00

37.263,07

422 01

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) 329.200,00

-,-- 329.200,00 316.155,56

427 01

A)

B) 21.000.700,00

-,-- 21.000.700,00

1.168.272,77 428 01

A)

B) 15.822.200,00

-,-- 15.822.200,00

1.615.721,06 428 04

Page 1124: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1122 Zentralrechnung 2015

15 81 Bayer. Staatsoper

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

-40,05 -,-- -40,05

428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)9.624,19

-,-- 9.624,19 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 01

Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen

Vgl. Vermerk bei 427 01.

A)B)

1.349.967,03 -,-- 1.349.967,03

Baumaßnahmen

711 13

Nationaltheater München; Erneuerung von technischen Anlagen A)B)

-,-- -,-- -,--

711 15

Nationaltheater München; Fassadensanierung - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 20

Erneuerung der Bestuhlung Zuschauerhaus

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 81/342 01.

A)B)

17.914,58 -,-- 17.914,58

711 21

Baumaßnahme Orchester-Hubpodium - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 22

Erweiterung der Dekorationlagerhalle in Poing - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 23

Sanierung der Werkstätten in Poing - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 24

Erneuerung der Brandmelde- und Alarmierungsanlagen Nationaltheater und Betriebs- und Probengebäude Bayerisches Staatsballett - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 25

Nationaltheater München; Sanierung Starkstromanlagen - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

139.014,55 -,-- 139.014,55

812 01

Beschaffung von Ausstattungsgegenständen A)

B)981.243,14

-,-- 981.243,14

Page 1125: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1123

Zentralrechnung 2015

15 81

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

40,05

428 07

A)

B) 2.600,00

-,-- 2.600,00

2.600,00 428 11

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

375,81 428 41

A)

B) -,---,-- -,--

453 01

A) B)

1.500.000,00-,-- 1.500.000,00

150.032,97

547 01

A) B)

-,---,-- -,--

711 13

A)

B) -,---,-- -,--

711 15

A)

B) -,---,-- -,-- 17.914,58

711 20

A)

B) -,---,-- -,--

711 21

A)

B) -,---,-- -,--

711 22

A)

B) -,---,-- -,--

711 23

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

200.000,00 711 24

A)

B) -,---,-- -,--

711 25

A) B)

92.000,0056.214,55 148.214,55

9.200,00

811 01

A)

B) 1.089.700,00

602,44 1.090.302,44

109.059,30 812 01

Page 1126: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1124 Zentralrechnung 2015

15 81 Bayer. Staatsoper

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen

72 Ausgaben aus Zuschüssen Dritter Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.

427 72

Beschäftigungsentgelte u.ä. A)

B)1.546.727,17

-,-- 1.546.727,17 428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 72

Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben

A)B)

-,-- -,-- -,--

547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)2.740.629,48 4.002.563,68 6.743.193,16

Summe der Titelgruppe A)

B)4.287.356,65 4.002.563,68 8.289.920,33

73 Betriebsausgaben

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41, 111 42, 111 43 und 233 01 und erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 111 48, 119 01, 119 02 und 119 49. Die TG 73, 74 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 80 Tit. 429 02. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten der Tit. 429 02 und 547 01 des Kap. 15 80 verstärkt werden.

427 73

Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstbereich)

Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei Tit. 428 04 verstärkt werden.

A)B)

3.434.218,81 -,-- 3.434.218,81

428 73

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)4.679.924,14

-,-- 4.679.924,14 429 73

Entgelte für das künstlerische Personal (einschl. Festspiele) A)

B)26.888.907,39 4.139.460,28 31.028.367,67

453 73

Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen

A)B)

3.000,00 -,-- 3.000,00

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

2.657.417,83 -,-- 2.657.417,83

514 73

Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten A)

B)2.400.547,82

-,-- 2.400.547,82 517 73

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)3.227.032,39

-,-- 3.227.032,39 518 73

Mieten und Pachten A)

B)1.350.759,83

-,-- 1.350.759,83

Page 1127: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1125

Zentralrechnung 2015

15 81

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 550.000,00

-,-- 550.000,00 996.727,17

427 72

A)

B) -,---,-- -,--

428 72

A)

B) -,---,-- -,--

459 72

A)

B) 2.450.000,004.250.072,73 6.700.072,73 43.120,43

547 72

A)

B) 3.000.000,004.250.072,73 7.250.072,73

1.039.847,60 -,--

Saldo 1.039.847,60

A)

B) 2.777.900,00

-,-- 2.777.900,00 656.318,81

427 73

A)

B) 3.919.200,00

-,-- 3.919.200,00 760.724,14

428 73

A)

B) 24.529.000,004.396.083,97 28.925.083,97 2.103.283,70

429 73

A)

B) -,---,-- -,-- 3.000,00

453 73

A)

B) 2.306.200,00

-,-- 2.306.200,00 351.217,83

511 73

A)

B) 2.687.600,00

-,-- 2.687.600,00

287.052,18 514 73

A)

B) 2.085.600,00

-,-- 2.085.600,00 1.141.432,39

517 73

A)

B) 1.358.000,00

-,-- 1.358.000,00

7.240,17 518 73

Page 1128: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1126 Zentralrechnung 2015

15 81 Bayer. Staatsoper

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 519 73

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)1.797.469,73

-,-- 1.797.469,73 521 73

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens A)

B)-,-- -,-- -,--

525 73

Aus- und Fortbildung A)

B)86.035,16

-,-- 86.035,16 526 73

Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten A)

B)136.815,54

-,-- 136.815,54 527 73

Dienstreisen A)

B)87.622,17

-,-- 87.622,17 531 73

Veröffentlichungen A)

B)1.906.329,01

-,-- 1.906.329,01 532 73

Steuern, Abgaben und Versicherungen A)

B)382.178,78

-,-- 382.178,78 538 73

Urheberanteile, Aufführungsmaterial A)

B)991.040,00

-,-- 991.040,00 547 73

Sonstige Theaterbetriebskosten A)

B)1.837.636,71

-,-- 1.837.636,71 686 73

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)

A)B)

140.383,00 -,-- 140.383,00

701 73

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)28.674,75

240.369,82 269.044,57 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

55.376,87 -,-- 55.376,87

Summe der Titelgruppe A)

B)52.091.369,93 4.379.830,10 56.471.200,03

74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 74 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu TG 73 und Kap. 15 80 TG 74.

428 74

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)444.477,46

-,-- 444.477,46 540 74

Dienstleistungen Dritter A)

B)-,-- -,-- -,--

547 74

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)488.488,30

-,-- 488.488,30 Summe der Titelgruppe A)

B)932.965,76

-,-- 932.965,76

Page 1129: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1127

Zentralrechnung 2015

15 81

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 1.003.400,00

466.204,39 1.469.604,39 327.865,34

519 73

A)

B) -,---,-- -,--

521 73

A)

B) 11.100,00

-,-- 11.100,00 74.935,16

525 73

A)

B) -,---,-- -,-- 136.815,54

526 73

A)

B) 48.700,00

-,-- 48.700,00 38.922,17

527 73

A)

B) 1.486.500,00

-,-- 1.486.500,00 419.829,01

531 73

A)

B) -,---,-- -,-- 382.178,78

532 73

A)

B) 797.700,00

-,-- 797.700,00 193.340,00

538 73

A)

B) 794.700,00

-,-- 794.700,00 1.042.936,71

547 73

A)

B) 122.300,00

-,-- 122.300,00 18.083,00

686 73

A)

B) 411.500,00

95.670,48 507.170,48

238.125,91 701 73

A)

B) 1.011.000,00

-,-- 1.011.000,00

955.623,13 812 73

A)

B) 45.350.400,004.957.958,84 50.308.358,84

7.650.882,58 1.488.041,39

Saldo 6.162.841,19

A)

B) -,---,-- -,-- 444.477,46

428 74

A)

B) -,---,-- -,--

540 74

A)

B) -,---,-- -,-- 488.488,30

547 74

A)

B) -,---,-- -,--

932.965,76 -,--

Saldo 932.965,76

Page 1130: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1128 Zentralrechnung 2015

15 81 Bayer. Staatsoper

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 75 Bayerisches Staatsballett

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Tit. 282 02. Vgl. Vermerk zu TG 73.

427 75

Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im Ballettbereich A)

B)131.525,04

-,-- 131.525,04 429 75

Entgelte für das künstlerische Personal A)

B)6.413.175,00

307.185,00 6.720.360,00 453 75

Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen

A)B)

-,-- -,-- -,--

514 75

Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten A)

B)361.604,37

-,-- 361.604,37 527 75

Dienstreisen A)

B)17.017,70

-,-- 17.017,70 531 75

Veröffentlichungen A)

B)385.730,60

-,-- 385.730,60 538 75

Urheberanteile, Aufführungsmaterial A)

B)466.119,83

-,-- 466.119,83 547 75

Sonstige Theaterbetriebskosten A)

B)203.148,34

-,-- 203.148,34 812 75

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)7.978.320,88

307.185,00 8.285.505,88 Gesamtausgaben A)

B)102.680.035,32

8.689.578,78 111.369.614,10

Page 1131: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1129

Zentralrechnung 2015

15 81

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 191.700,00

-,-- 191.700,00

60.174,96 427 75

A)

B) 6.078.000,00

266.890,81 6.344.890,81 375.469,19

429 75

A)

B) -,---,-- -,--

453 75

A)

B) 365.500,00

-,-- 365.500,00

3.895,63 514 75

A)

B) 12.000,00

-,-- 12.000,00 5.017,70

527 75

A)

B) 100.900,00

-,-- 100.900,00 284.830,60

531 75

A)

B) 356.600,00

-,-- 356.600,00 109.519,83

538 75

A)

B) 230.200,00

-,-- 230.200,00

27.051,66 547 75

A)

B) -,---,-- -,--

812 75

A)

B) 7.334.900,00

266.890,81 7.601.790,81774.837,32 91.122,25

Saldo 683.715,07 A)

B) 95.977.000,009.531.739,37 105.508.739,37 10.732.603,40

4.871.728,67

Saldo 5.860.874,73

Page 1132: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1130 Zentralrechnung 2015

15 81 Bayer. Staatsoper

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

31.173.605,13 -,-- 31.173.605,13

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

10.700.969,78 -,-- 10.700.969,78

Gesamteinnahmen A)

B)41.874.574,91

-,-- 41.874.574,91 Personalausgaben A)

B)78.443.837,81 4.446.645,28 82.890.483,09

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)22.873.590,62 4.002.563,68 26.876.154,30

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

140.383,00 -,-- 140.383,00

Baumaßnahmen A)

B)46.589,33

240.369,82 286.959,15 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)1.175.634,56

-,-- 1.175.634,56 Gesamtausgaben A)

B)102.680.035,32

8.689.578,78 111.369.614,10 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-60.805.460,41 -8.689.578,78 -69.495.039,19

Page 1133: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1131

Zentralrechnung 2015

15 81

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

26.226.700,00-,-- 26.226.700,00 5.096.921,86

150.016,73

A)

B) 7.959.700,00

-,-- 7.959.700,00 2.741.269,78

-,--

A)

B) 34.186.400,00

-,-- 34.186.400,00 7.838.191,64

150.016,73

Saldo 7.688.174,91 A)

B) 75.455.800,004.662.974,78 80.118.774,78 5.656.156,03

2.884.447,72

A)

B) 17.594.700,004.716.277,12 22.310.977,12 5.040.449,79

475.272,61

A)

B) 122.300,00

-,-- 122.300,00 18.083,00

-,--

A)

B) 611.500,00

95.670,48 707.170,48 17.914,58

438.125,91

A)

B) 2.192.700,00

56.816,99 2.249.516,99 -,--

1.073.882,43

A)

B) 95.977.000,009.531.739,37 105.508.739,37 10.732.603,40

4.871.728,67

Saldo 5.860.874,73 A)

B) -61.790.600,00-9.531.739,37 -71.322.339,37 -2.894.411,76

-4.721.711,94

Saldo -1.827.300,18

Page 1134: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1132 Zentralrechnung 2015

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 42

Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen

A)B)

588.805,33 -,-- 588.805,33

111 43

Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen

A)B)

6.455,50 -,-- 6.455,50

111 44

Tageskasseneinnahmen A)

B)1.931.174,38

-,-- 1.931.174,38 111 45

Einnahmen aus der Platzmiete A)

B)1.203.164,23

-,-- 1.203.164,23 111 46

Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen A)

B)185.927,27

-,-- 185.927,27 111 47

Einnahmen aus Garderobegebühren A)

B)419.540,00

-,-- 419.540,00 119 01

Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Textbüchern und sonstigen Schriften

A)B)

255.994,10 -,-- 255.994,10

119 49

Vermischte Einnahmen

Zu 111 42 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.

A)B)

6.376,46 -,-- 6.376,46

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)

B)48.706,96

-,-- 48.706,96 124 02

Einnahmen aus der Vermietung von Fundusgegenständen A)

B)-,-- -,-- -,--

124 03

Benützungsentschädigung für Verwaltungseigene Geräte, Einrichtungen usw.

A)B)

22.342,16 -,-- 22.342,16

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

236 12

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz

A)B)

-,-- -,-- -,--

282 01

Sonstige Zuschüsse

Vgl. Vermerk zu TG 72. A)B)

23.674,80 -,-- 23.674,80

Titelgruppen

74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).

111 74

Eintrittsgelder A)

B)508.138,85

-,-- 508.138,85

Page 1135: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1133

Zentralrechnung 2015

15 82

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

548.000,00-,-- 548.000,00 40.805,33

111 42

A)

B) 91.700,00

-,-- 91.700,00

85.244,50 111 43

A)

B) 1.550.000,00

-,-- 1.550.000,00 381.174,38

111 44

A)

B) 1.209.700,00

-,-- 1.209.700,00

6.535,77 111 45

A)

B) 360.500,00

-,-- 360.500,00

174.572,73 111 46

A)

B) 402.300,00

-,-- 402.300,00 17.240,00

111 47

A)

B) 204.900,00

-,-- 204.900,00 51.094,10

119 01

A)

B) 13.800,00

-,-- 13.800,00

7.423,54 119 49

A)

B) 32.200,00

-,-- 32.200,00 16.506,96

124 01

A)

B) -,---,-- -,--

124 02

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00 2.342,16

124 03

A) B)

-,---,-- -,--

236 12

A)

B) -,---,-- -,-- 23.674,80

282 01

A)

B) 450.000,00

-,-- 450.000,00 58.138,85

111 74

Page 1136: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1134 Zentralrechnung 2015

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 231 74

Zuweisungen vom Bund A)

B)45,15

-,-- 45,15 233 74

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden A)

B)-,-- -,-- -,--

282 74

Sonstige Zuschüsse aus dem Inland A)

B)-,-- -,-- -,--

287 74

Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)508.184,00

-,-- 508.184,00 Gesamteinnahmen A)

B)5.200.345,19

-,-- 5.200.345,19 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

94.028,47 -,-- 94.028,47

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

427 01

Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst

Zu 427 01 und 547 01: Gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.

A)B)

982.311,30 -,-- 982.311,30

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)9.214.174,87

-,-- 9.214.174,87 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)441,60

-,-- 441,60 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)B)

353.541,35 -,-- 353.541,35

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 1137: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1135

Zentralrechnung 2015

15 82

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 45,15

231 74

A)

B) -,---,-- -,--

233 74

A)

B) -,---,-- -,--

282 74

A)

B) -,---,-- -,--

287 74

A)

B) 450.000,00

-,-- 450.000,0058.184,00 -,--

Saldo 58.184,00 A)

B) 4.883.100,00

-,-- 4.883.100,00 591.021,73

273.776,54

Saldo 317.245,19

A) B)

72.600,00-,-- 72.600,00 21.428,47

422 01

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) 937.300,00

-,-- 937.300,00 45.011,30

427 01

A)

B) 9.988.300,00

-,-- 9.988.300,00

774.125,13 428 01

A)

B) -,---,-- -,--

428 07

A)

B) 7.700,00

-,-- 7.700,00

7.700,00 428 11

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00

558,40 428 41

A)

B) -,---,-- -,--

453 01

A) B)

420.300,00-,-- 420.300,00

66.758,65

517 01

A)

B) -,---,-- -,--

518 18

Page 1138: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1136 Zentralrechnung 2015

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 81 Tit. 519 73, Kap. 15 82 Tit. 519 73 und Kap. 15 83 Tit. 519 73.

A)B)

75.468,14 -,-- 75.468,14

532 11

Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 01

Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen

Vgl. Vermerk bei 427 01.

A)B)

961.789,79 -,-- 961.789,79

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

75.034,06 90.197,40 165.231,46

710 24

Anpassungsmaßnahmen im Marstallgebäude - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

710 27

Anpassungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Residenztheater München

A)B)

26.311,12 -,-- 26.311,12

711 13

Statisch-konstruktive und bühnentechnische Ertüchtigung des Residenztheaters - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- 49.500,00 49.500,00

812 01

Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen A)

B)-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

72 Ausgaben aus Zuschüssen Dritter Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.

427 72

Beschäftigungsentgelte u.ä. A)

B)9.956,00

-,-- 9.956,00 428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

459 72

Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben

A)B)

15.000,00 -,-- 15.000,00

547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)21.614,80 2.000,00 23.614,80

Summe der Titelgruppe A)

B)46.570,80 2.000,00 48.570,80

Page 1139: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1137

Zentralrechnung 2015

15 82

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 75.468,14

519 01

A)

B) -,---,-- -,--

532 11

A)

B) 1.000.000,00

-,-- 1.000.000,00

38.210,21 547 01

A) B)

-,--165.231,46 165.231,46

701 01

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

300.000,00 710 24

A)

B) -,---,-- -,-- 26.311,12

710 27

A)

B) -,---,-- -,--

711 13

A) B)

55.000,00-,-- 55.000,00

5.500,00

811 01

A)

B) -,---,-- -,--

812 01

A)

B) -,---,-- -,-- 9.956,00

427 72

A)

B) -,---,-- -,--

428 72

A)

B) -,---,-- -,-- 15.000,00

459 72

A)

B) -,--

24.896,00 24.896,00

1.281,20 547 72

A)

B) -,--

24.896,00 24.896,0024.956,00 1.281,20

Saldo 23.674,80

Page 1140: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1138 Zentralrechnung 2015

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Betriebsausgaben

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 42 und 111 43 und erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 119 01 und 119 49. Vgl. Vermerk bei TG 74 (Ausgaben) und bei Kap. 15 80 Tit. 429 02. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten der Tit. 429 02 und 547 01 des Kap. 15 80 verstärkt werden.

427 73

Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstbereich) A)

B)571.721,67

-,-- 571.721,67 428 73

Entgelte der Arbeitnehmer

Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei Tit. 428 01 verstärkt werden.

A)B)

3.591.848,89 -,-- 3.591.848,89

429 73

Entgelte für das künstlerische Personal A)

B)8.261.553,32 1.500.000,00 9.761.553,32

453 73

Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen

A)B)

600,00 -,-- 600,00

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

907.448,40 -,-- 907.448,40

514 73

Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten A)

B)1.170.381,08

-,-- 1.170.381,08 517 73

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)957.715,78

-,-- 957.715,78 518 73

Mieten und Pachten

Mittel für eine Ersatzanmietung für die Probebühnen i. H. v. 312,0 Tsd. € in 2016 gesperrt. VE gesperrt.

A)B)

465.227,16 -,-- 465.227,16

519 73

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)133.144,40

-,-- 133.144,40 521 73

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens A)

B)-,-- -,-- -,--

525 73

Aus- und Fortbildung A)

B)42.503,49

-,-- 42.503,49 526 73

Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten A)

B)43.314,36

-,-- 43.314,36 527 73

Dienstreisen A)

B)28.683,62

-,-- 28.683,62 531 73

Veröffentlichungen A)

B)437.309,86

-,-- 437.309,86 532 73

Steuern, Abgaben und Versicherungen A)

B)10.967,41

-,-- 10.967,41 538 73

Urheberanteile, Aufführungsmaterial A)

B)406.897,66

-,-- 406.897,66

Page 1141: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1139

Zentralrechnung 2015

15 82

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 614.400,00

-,-- 614.400,00

42.678,33 427 73

A)

B) 3.167.300,00

-,-- 3.167.300,00 424.548,89

428 73

A)

B) 8.975.800,00

819.376,74 9.795.176,74

33.623,42 429 73

A)

B) -,---,-- -,-- 600,00

453 73

A)

B) 727.000,00

-,-- 727.000,00 180.448,40

511 73

A)

B) 1.142.000,00

-,-- 1.142.000,00 28.381,08

514 73

A)

B) 977.900,00

-,-- 977.900,00

20.184,22 517 73

A)

B) 715.100,00

-,-- 715.100,00

249.872,84 518 73

A)

B) 159.800,00

-,-- 159.800,00

26.655,60 519 73

A)

B) -,---,-- -,--

521 73

A)

B) 34.800,00

-,-- 34.800,00 7.703,49

525 73

A)

B) 82.400,00

-,-- 82.400,00

39.085,64 526 73

A)

B) 73.200,00

-,-- 73.200,00

44.516,38 527 73

A)

B) 423.400,00

-,-- 423.400,00 13.909,86

531 73

A)

B) -,---,-- -,-- 10.967,41

532 73

A)

B) 373.700,00

-,-- 373.700,00 33.197,66

538 73

Page 1142: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1140 Zentralrechnung 2015

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 73

Sonstige Theaterbetriebskosten A)

B)173.606,95

-,-- 173.606,95 686 73

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)

A)B)

42.804,00 -,-- 42.804,00

701 73

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)387.462,91 148.201,12 535.664,03

812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

266.166,47 -,-- 266.166,47

Summe der Titelgruppe A)

B)17.899.357,43 1.648.201,12 19.547.558,55

74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 74 (Einnahmen). Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73. Vgl. Vermerk zu Kap. 15 80 TG 74.

428 74

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)114.708,94

-,-- 114.708,94 540 74

Dienstleistungen Dritter A)

B)-,-- -,-- -,--

547 74

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)276.591,24

-,-- 276.591,24 Summe der Titelgruppe A)

B)391.300,18

-,-- 391.300,18 Gesamtausgaben A)

B)30.120.329,11 1.789.898,52 31.910.227,63

Page 1143: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1141

Zentralrechnung 2015

15 82

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 130.900,00

-,-- 130.900,00 42.706,95

547 73

A)

B) 31.600,00

-,-- 31.600,00 11.204,00

686 73

A)

B) 231.400,00

47.907,12 279.307,12 256.356,91

701 73

A)

B) 161.200,00

-,-- 161.200,00 104.966,47

812 73

A)

B) 18.021.900,00

867.283,86 18.889.183,861.114.991,12 456.616,43

Saldo 658.374,69

A)

B) 209.600,00

-,-- 209.600,00

94.891,06 428 74

A)

B) 20.500,00

-,-- 20.500,00

20.500,00 540 74

A)

B) 219.900,00

-,-- 219.900,00 56.691,24

547 74

A)

B) 450.000,00

-,-- 450.000,0056.691,24 115.391,06

Saldo 58.699,82 A)

B) 31.254.100,001.057.411,32 32.311.511,32 1.364.857,39

1.766.141,08

Saldo 401.283,69

Page 1144: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1142 Zentralrechnung 2015

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

5.176.625,24 -,-- 5.176.625,24

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

23.719,95 -,-- 23.719,95

Gesamteinnahmen A)

B)5.200.345,19

-,-- 5.200.345,19 Personalausgaben A)

B)22.856.345,06 1.500.000,00 24.356.345,06

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)6.466.205,49

2.000,00 6.468.205,49 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

42.804,00 -,-- 42.804,00

Baumaßnahmen A)

B)488.808,09 238.398,52 727.206,61

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)266.166,47

49.500,00 315.666,47 Gesamtausgaben A)

B)30.120.329,11 1.789.898,52 31.910.227,63

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-24.919.983,92 -1.789.898,52 -26.709.882,44

Page 1145: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1143

Zentralrechnung 2015

15 82

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

4.883.100,00-,-- 4.883.100,00 567.301,78

273.776,54

A)

B) -,---,-- -,-- 23.719,95

-,--

A)

B) 4.883.100,00

-,-- 4.883.100,00 591.021,73

273.776,54

Saldo 317.245,19 A)

B) 23.974.000,00

819.376,74 24.793.376,74 516.544,66

953.576,34

A)

B) 6.500.900,00

24.896,00 6.525.796,00 449.474,23

507.064,74

A)

B) 31.600,00

-,-- 31.600,00 11.204,00

-,--

A)

B) 531.400,00213.138,58 744.538,58 282.668,03

300.000,00

A)

B) 216.200,00

-,-- 216.200,00 104.966,47

5.500,00

A)

B) 31.254.100,001.057.411,32 32.311.511,32 1.364.857,39

1.766.141,08

Saldo 401.283,69 A)

B) -26.371.000,00-1.057.411,32 -27.428.411,32 -773.835,66

-1.492.364,54

Saldo -718.528,88

Page 1146: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1144 Zentralrechnung 2015

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 42

Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen

A)B)

1.355.950,40 -,-- 1.355.950,40

111 43

Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen

A)B)

6.690,00 -,-- 6.690,00

111 44

Tageskasseneinnahmen A)

B)-69,00

-,-- -69,00 111 45

Einnahmen aus der Platzmiete A)

B)260.493,08

-,-- 260.493,08 111 46

Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen A)

B)139.722,24

-,-- 139.722,24 111 47

Einnahmen aus Garderobegebühren A)

B)145.037,20

-,-- 145.037,20 119 01

Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Textbüchern und sonstigen Schriften

A)B)

28.967,95 -,-- 28.967,95

119 49

Vermischte Einnahmen

Zu 111 42 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.

A)B)

73.337,90 -,-- 73.337,90

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)

B)1.270,00

-,-- 1.270,00 124 02

Einnahmen aus der Vermietung von Fundusgegenständen A)

B)-,-- -,-- -,--

124 03

Benützungsentschädigung für verwaltungseigene Geräte, Einrichtungen usw.

A)B)

1.495,00 -,-- 1.495,00

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

233 01

Zuweisung der Landeshauptstadt München Vgl. Vermerk zu TG 73.

A)B)

511.300,00 -,-- 511.300,00

282 01

Sonstige Zuschüsse

Vgl. Vermerk zu TG 72. A)B)

25.937,50 -,-- 25.937,50

Titelgruppen

74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).

111 74

Eintrittsgelder A)

B)474.434,07

-,-- 474.434,07

Page 1147: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1145

Zentralrechnung 2015

15 83

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

500.000,00-,-- 500.000,00 855.950,40

111 42

A)

B) 2.600,00

-,-- 2.600,00 4.090,00

111 43

A)

B) 500.000,00

-,-- 500.000,00

500.069,00 111 44

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 160.493,08

111 45

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

60.277,76 111 46

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00 115.037,20

111 47

A)

B) 25.000,00

-,-- 25.000,00 3.967,95

119 01

A)

B) -,---,-- -,-- 73.337,90

119 49

A)

B) -,---,-- -,-- 1.270,00

124 01

A)

B) -,---,-- -,--

124 02

A)

B) -,---,-- -,-- 1.495,00

124 03

A) B)

511.300,00-,-- 511.300,00

233 01

A)

B) -,---,-- -,-- 25.937,50

282 01

A)

B) 179.000,00

-,-- 179.000,00 295.434,07

111 74

Page 1148: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1146 Zentralrechnung 2015

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 231 74

Zuweisungen vom Bund A)

B)-,-- -,-- -,--

233 74

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden A)

B)-,-- -,-- -,--

282 74

Sonstige Zuschüsse aus dem Inland A)

B)78.502,85

-,-- 78.502,85 287 74

Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)552.936,92

-,-- 552.936,92 Gesamteinnahmen A)

B)3.103.069,19

-,-- 3.103.069,19 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

97.480,11 -,-- 97.480,11

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

427 01

Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst

Zu 427 01 und 547 01: Gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.

A)B)

781.644,92 -,-- 781.644,92

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)10.369.841,65

-,-- 10.369.841,65 428 04

Entgelte der TV.K-Musiker A)

B)6.136.569,68

-,-- 6.136.569,68 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)5.336,36

-,-- 5.336,36 428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)17.385,03

-,-- 17.385,03 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)-,-- -,-- -,--

Page 1149: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1147

Zentralrechnung 2015

15 83

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,--

231 74

A)

B) -,---,-- -,--

233 74

A)

B) -,---,-- -,-- 78.502,85

282 74

A)

B) -,---,-- -,--

287 74

A)

B) 179.000,00

-,-- 179.000,00373.936,92 -,--

Saldo 373.936,92 A)

B) 2.047.900,00

-,-- 2.047.900,00 1.615.515,95

560.346,76

Saldo 1.055.169,19

A) B)

171.800,00-,-- 171.800,00

74.319,89

422 01

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) 456.500,00

-,-- 456.500,00 325.144,92

427 01

A)

B) 10.725.800,00

-,-- 10.725.800,00

355.958,35 428 01

A)

B) 6.490.900,00

-,-- 6.490.900,00

354.330,32 428 04

A)

B) -,---,-- -,--

428 07

A)

B) 8.800,00

-,-- 8.800,00

3.463,64 428 11

A)

B) 12.600,00

-,-- 12.600,00 4.785,03

428 41

A)

B) -,---,-- -,--

453 01

Page 1150: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1148 Zentralrechnung 2015

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sächliche Verwaltungsausgaben

547 01

Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen

Vgl. Vermerk bei 427 01.

A)B)

115.270,88 -,-- 115.270,88

Baumaßnahmen

710 53

Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen A)B)

18.498.060,92 8.294.073,84 26.792.134,76

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- -,-- -,--

812 01

Beschaffung von Ausstattungsgegenständen A)

B)301.549,71 310.184,42 611.734,13

Titelgruppen

72 Ausgaben aus Zuschüssen Dritter Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 01.

427 72

Beschäftigungsentgelte u.ä. A)

B)-,-- -,-- -,--

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-,--

28.924,50 28.924,50 459 72

Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben

A)B)

13,00 -,-- 13,00

547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)13,00

28.924,50 28.937,50 73 Betriebsausgaben

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 42, 111 43 und 233 01 und erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 119 01 und 119 49. Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben) und bei Kap. 15 80 Tit. 429 02. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten der Tit. 429 02 und 547 01 des Kap. 15 80 verstärkt werden.

427 73

Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstbereich)

Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei Tit. 428 04 verstärkt werden.

A)B)

418.709,53 -,-- 418.709,53

Page 1151: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1149

Zentralrechnung 2015

15 83

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

300.000,00-,-- 300.000,00

184.729,12

547 01

A) B)

17.000.000,005.642.134,76 22.642.134,76 4.150.000,00

710 53

A) B)

-,---,-- -,--

811 01

A)

B) 677.800,00

1.714,13 679.514,13

67.780,00 812 01

A)

B) -,---,-- -,--

427 72

A)

B) -,--

3.000,00 3.000,00 25.924,50

428 72

A)

B) -,---,-- -,-- 13,00

459 72

A)

B) -,---,-- -,--

547 72

A)

B) -,--

3.000,00 3.000,0025.937,50 -,--

Saldo 25.937,50

A)

B) 380.000,00

-,-- 380.000,00 38.709,53

427 73

Page 1152: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1150 Zentralrechnung 2015

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 73

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)2.064.287,95

-,-- 2.064.287,95 429 73

Entgelte für das künstlerische Personal A)

B)10.615.917,88 3.652.400,00 14.268.317,88

453 73

Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen

A)B)

500,00 -,-- 500,00

511 73

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

718.817,84 -,-- 718.817,84

514 73

Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten A)

B)1.277.041,86

-,-- 1.277.041,86 517 73

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)493.626,94

-,-- 493.626,94 518 73

Mieten und Pachten A)

B)-18.611,07

-,-- -18.611,07 519 73

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)250.131,28

-,-- 250.131,28 521 73

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens A)

B)-,-- -,-- -,--

525 73

Aus- und Fortbildung A)

B)48.252,04

-,-- 48.252,04 526 73

Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten A)

B)6.709,09

-,-- 6.709,09 527 73

Dienstreisen A)

B)23.204,30

-,-- 23.204,30 531 73

Veröffentlichungen A)

B)801.707,26

-,-- 801.707,26 532 73

Steuern, Abgaben und Versicherungen A)

B)22.219,27

-,-- 22.219,27 538 73

Urheberanteile, Aufführungsmaterial A)

B)294.647,74

-,-- 294.647,74 547 73

Sonstige Theaterbetriebskosten A)

B)168.430,63

-,-- 168.430,63 686 73

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)

A)B)

60.247,00 -,-- 60.247,00

701 73

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)6.887,72

863.690,88 870.578,60 812 73

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

A)B)

321.767,54 -,-- 321.767,54

Summe der Titelgruppe A)

B)17.574.494,80 4.516.090,88 22.090.585,68

Page 1153: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1151

Zentralrechnung 2015

15 83

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 1.785.100,00

-,-- 1.785.100,00 279.187,95

428 73

A)

B) 9.886.200,004.504.619,26 14.390.819,26

122.501,38

429 73

A)

B) -,---,-- -,-- 500,00

453 73

A)

B) 348.700,00

-,-- 348.700,00 370.117,84

511 73

A)

B) 368.600,00

-,-- 368.600,00 908.441,86

514 73

A)

B) 673.900,00

-,-- 673.900,00

180.273,06 517 73

A)

B) 495.900,00

-,-- 495.900,00

514.511,07 518 73

A)

B) 282.000,00

-,-- 282.000,00

31.868,72 519 73

A)

B) -,---,-- -,--

521 73

A)

B) -,---,-- -,-- 48.252,04

525 73

A)

B) -,---,-- -,-- 6.709,09

526 73

A)

B) 2.700,00

-,-- 2.700,00 20.504,30

527 73

A)

B) 174.700,00

-,-- 174.700,00 627.007,26

531 73

A)

B) -,---,-- -,-- 22.219,27

532 73

A)

B) 470.600,00

-,-- 470.600,00

175.952,26 538 73

A)

B) 314.600,00

-,-- 314.600,00

146.169,37 547 73

A)

B) 43.200,00

-,-- 43.200,00 17.047,00

686 73

A)

B) 381.200,00525.612,48 906.812,48

36.233,88

701 73

A)

B) 14.200,00

-,-- 14.200,00 307.567,54

812 73

A)

B) 15.621.600,005.030.231,74 20.651.831,74

2.646.263,68 1.207.509,74

Saldo 1.438.753,94

Page 1154: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1152 Zentralrechnung 2015

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 74 (Einnahmen). Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73. Vgl. Vermerk zu Kap. 15 80 TG 74.

428 74

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)15.776,31

-,-- 15.776,31 540 74

Dienstleistungen Dritter A)

B)118.657,88

-,-- 118.657,88 547 74

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)82.237,49

-,-- 82.237,49 Summe der Titelgruppe A)

B)216.671,68

-,-- 216.671,68 Gesamtausgaben A)

B)54.114.318,74 13.149.273,64 67.263.592,38

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

2.487.328,84 -,-- 2.487.328,84

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

615.740,35 -,-- 615.740,35

Gesamteinnahmen A)

B)3.103.069,19

-,-- 3.103.069,19 Personalausgaben A)

B)30.523.462,42 3.681.324,50 34.204.786,92

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)4.402.343,43

-,-- 4.402.343,43 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

60.247,00 -,-- 60.247,00

Baumaßnahmen A)

B)18.504.948,64 9.157.764,72 27.662.713,36

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)623.317,25 310.184,42 933.501,67

Gesamtausgaben A)

B)54.114.318,74 13.149.273,64 67.263.592,38

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-51.011.249,55 -13.149.273,64 -64.160.523,19

Page 1155: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1153

Zentralrechnung 2015

15 83

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 41.000,00

-,-- 41.000,00

25.223,69 428 74

A)

B) -,---,-- -,-- 118.657,88

540 74

A)

B) 138.000,00

-,-- 138.000,00

55.762,51 547 74

A)

B) 179.000,00

-,-- 179.000,00118.657,88 80.986,20

Saldo 37.671,68 A)

B) 51.644.800,0010.677.080,63 62.321.880,63 7.270.789,01

2.329.077,26

Saldo 4.941.711,75

A) B)

1.536.600,00-,-- 1.536.600,00 1.511.075,60

560.346,76

A)

B) 511.300,00

-,-- 511.300,00 104.440,35

-,--

A)

B) 2.047.900,00

-,-- 2.047.900,00 1.615.515,95

560.346,76

Saldo 1.055.169,19 A)

B) 29.958.700,004.507.619,26 34.466.319,26 674.264,93

935.797,27

A)

B) 3.569.700,00

-,-- 3.569.700,00 2.121.909,54

1.289.266,11

A)

B) 43.200,00

-,-- 43.200,00 17.047,00

-,--

A)

B) 17.381.200,006.167.747,24 23.548.947,24 4.150.000,00

36.233,88

A)

B) 692.000,00

1.714,13 693.714,13 307.567,54

67.780,00

A)

B) 51.644.800,0010.677.080,63 62.321.880,63 7.270.789,01

2.329.077,26

Saldo 4.941.711,75 A)

B) -49.596.900,00-10.677.080,63 -60.273.980,63 -5.655.273,06

-1.768.730,50

Saldo -3.886.542,56

Page 1156: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1154 Zentralrechnung 2015

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte Vgl. Vermerk zu 547 01.

A)B)

395.693,01 -,-- 395.693,01

111 02

Einnahmen aus Reproduktionen A)

B)275.387,02

-,-- 275.387,02 111 03

Einnahmen aus Benutzungsgebühren

Vgl. Vermerk zu TG 74. A)B)

-,-- -,-- -,--

119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen

Vgl. Vermerk zu 531 74. A)B)

27.188,19 -,-- 27.188,19

119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)16.135,01

-,-- 16.135,01 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

Vgl. Vermerk zu 517 01. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO werden der Stadt Augsburg - das Gebäude der Alten Stadtbücherei in Augsburg für schulische Zwecke des Peutinger- und/oder Maria-Theresia-Gymnasiums sowie für Zwecke des städtischen Amtes für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen und - Räumlichkeiten in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg für zwei Mitarbeiter/innen zu Forschungszwecken über die Familie Mozart sowie über Bert Brecht unentgeltlich überlassen. Das Recht, die Ausübung der Nutzungsrechte einem Dritten zu überlassen, wird ausgeschlossen.

A)B)

285.960,08 -,-- 285.960,08

125 01

Einnahmen aus dem Betrieb der Dokumentlieferung

Vgl. Vermerk zu TG 73. A)B)

1.409.904,96 -,-- 1.409.904,96

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

232 01

Erstattung für Ausbildungskosten von Dritten Vgl. Vermerk zu 428 11, 547 05 und 547 07.

A)B)

118.307,50 -,-- 118.307,50

233 01

Sonstige Erstattungen von Gemeinden und GV - Dienstbezüge

Vgl. Vermerk zu TG 72. A)B)

6.089,27 -,-- 6.089,27

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

17.821,25 -,-- 17.821,25

236 01

Eingliederungsbeihilfen für Schwerbehinderte A)

B)-,-- -,-- -,--

272 01

Sonstige Zuschüsse von der Europäischen Union

Vgl. Vermerk zu TG 93. A)B)

-,-- -,-- -,--

281 11

Erstattung von Sonstigen für Dienstleistungen durch den Bibliotheksverbund Bayern

Vgl. Vermerk zu 428 99.

A)B)

536.846,86 -,-- 536.846,86

Page 1157: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1155

Zentralrechnung 2015

15 90

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

180.000,00-,-- 180.000,00 215.693,01

111 01

A)

B) 240.000,00

-,-- 240.000,00 35.387,02

111 02

A)

B) -,---,-- -,--

111 03

A)

B) 40.500,00

-,-- 40.500,00

13.311,81 119 01

A)

B) 2.300,00

-,-- 2.300,00 13.835,01

119 49

A)

B) 330.000,00

-,-- 330.000,00

44.039,92 124 01

A)

B) 700.000,00

-,-- 700.000,00 709.904,96

125 01

A) B)

-,---,-- -,-- 118.307,50

232 01

A)

B) -,---,-- -,-- 6.089,27

233 01

A)

B) -,---,-- -,-- 17.821,25

235 12

A)

B) -,---,-- -,--

236 01

A)

B) -,---,-- -,--

272 01

A)

B) -,---,-- -,-- 536.846,86

281 11

Page 1158: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1156 Zentralrechnung 2015

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 282 01

Sonstige Zuschüsse und Zuweisungen

Vgl. Vermerk zu TG 72. A)B)

3.271.587,88 -,-- 3.271.587,88

282 02

Sonstige Zuschüsse und Konsortialerstattungen

Vgl. Vermerk zu TG 74. A)B)

606.885,87 -,-- 606.885,87

282 03

Zuschüsse der DFG

Vgl. Vermerk zu TG 92. A)B)

4.434.475,12 -,-- 4.434.475,12

282 04

Erstattungsleistungen für Digitalisierungsaufgaben des Münchener Digitalisierungszentrums (MDZ)

Vgl. Vermerk zu 547 03.

A)B)

10.949,84 -,-- 10.949,84

Gesamteinnahmen A)

B)11.413.231,86

-,-- 11.413.231,86 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

12.977.384,19 -,-- 12.977.384,19

422 26

Anwärter- und Dienstanfängerbezüge A)

B)780.912,28

-,-- 780.912,28 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)12.288.692,82

-,-- 12.288.692,82 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer

Zu 428 11, 547 05 und 547 07: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 30 v.H. der Isteinnahme bei 232 01. Zu Lasten der Mittel dürfen auch Ausbildungsverhältnisse finanziert werden.

A)B)

1.702.702,30 -,-- 1.702.702,30

428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

57.511,33 -,-- 57.511,33

428 21

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)159.554,29

-,-- 159.554,29 428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)15.470,56

-,-- 15.470,56 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)30.000,00

-,-- 30.000,00

Page 1159: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1157

Zentralrechnung 2015

15 90

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 150.000,00

-,-- 150.000,00 3.121.587,88

282 01

A)

B) -,---,-- -,-- 606.885,87

282 02

A)

B) 4.000.000,00

-,-- 4.000.000,00 434.475,12

282 03

A)

B) -,---,-- -,-- 10.949,84

282 04

A)

B) 5.642.800,00

-,-- 5.642.800,00 5.827.783,59

57.351,73

Saldo 5.770.431,86

A) B)

13.614.300,00-,-- 13.614.300,00

636.915,81

422 01

A)

B) 955.800,00

-,-- 955.800,00

174.887,72 422 26

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) 11.749.500,00

-,-- 11.749.500,00 539.192,82

428 01

A)

B) -,---,-- -,--

428 07

A)

B) 380.400,00

-,-- 380.400,00 1.322.302,30

428 11

A)

B) -,---,-- -,-- 57.511,33

428 12

A)

B) 130.600,00

-,-- 130.600,00 28.954,29

428 21

A)

B) -,---,-- -,--

428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 15.470,56

453 01

A)

B) -,---,-- -,-- 30.000,00

459 01

Page 1160: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1158 Zentralrechnung 2015

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte und elektronische Informationsmittel, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

785.332,72 500.000,00 1.285.332,72

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)32.864,56

-,-- 32.864,56 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)4.030,17

-,-- 4.030,17 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 75 v.H. der Mehreinnahme bei 124 01.

A)B)

1.577.769,18 -,-- 1.577.769,18

517 02

Kosten der Wartung der Bücherförderanlage A)

B)126.547,24

-,-- 126.547,24 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

1.353.624,42 -,-- 1.353.624,42

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Der Ansatz ist in Höhe von 902,8 Tsd. € bis zur Zustimmung zum Abschluss neuer Mietverträge gesperrt.

A)B)

461.393,25 -,-- 461.393,25

518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

11.207,01 -,-- 11.207,01

519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)768.396,26 292.000,00 1.060.396,26

526 11

Kosten für Sachverständige A)

B)396.329,64

-,-- 396.329,64 527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)186.994,60

-,-- 186.994,60 531 11

Fachveröffentlichungen A)

B)62.156,84

-,-- 62.156,84 532 11

Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen A)

B)-,-- -,-- -,--

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)55.462,91

-,-- 55.462,91 547 01

Bestandserhaltende Maßnahmen, Restaurierung sowie Sicherheits- und Schutzverfilmung

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 01.

A)B)

535.218,97 -,-- 535.218,97

547 02

Sachausgaben für dienstliche Kopien (einschl. Fernleihe) A)

B)188.397,00

-,-- 188.397,00 547 03

Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 04.

A)B)

331.606,15 -,-- 331.606,15

Page 1161: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1159

Zentralrechnung 2015

15 90

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

1.113.800,00-,-- 1.113.800,00 171.532,72

511 01

A)

B) 13.200,00

-,-- 13.200,00 19.664,56

514 01

A)

B) 2.800,00

-,-- 2.800,00 1.230,17

514 11

A)

B) 1.462.000,00

-,-- 1.462.000,00 115.769,18

517 01

A)

B) 124.000,00

-,-- 124.000,00 2.547,24

517 02

A)

B) 957.800,00

-,-- 957.800,00 395.824,42

517 05

A)

B) 1.284.100,00

-,-- 1.284.100,00

822.706,75 518 01

A)

B) 6.100,00

-,-- 6.100,00 5.107,01

518 11

A)

B) -,---,-- -,-- 1.060.396,26

519 01

A)

B) -,---,-- -,-- 396.329,64

526 11

A)

B) 47.600,00

-,-- 47.600,00 139.394,60

527 01

A)

B) 63.300,00

-,-- 63.300,00

1.143,16 531 11

A)

B) -,---,-- -,--

532 11

A)

B) 7.400,00

-,-- 7.400,00 48.062,91

546 49

A)

B) 1.364.300,00

-,-- 1.364.300,00

829.081,03 547 01

A)

B) 225.100,00

-,-- 225.100,00

36.703,00 547 02

A)

B) 404.200,00

-,-- 404.200,00

72.593,85 547 03

Page 1162: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1160 Zentralrechnung 2015

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 05

Sachausgaben für die Bibliotheksakademie Bayern und für Bibliotheksleiterkurse

Vgl. Vermerk zu 428 11.

A)B)

112.692,39 -,-- 112.692,39

547 07

Ausbildungskosten für die Fachangestellten für Medien- und Informationstechnik (FAMI)

Vgl. Vermerk zu 428 11.

A)B)

9.633,60 -,-- 9.633,60

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

686 01

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Titel einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 74.

A)B)

62.320,15 -,-- 62.320,15

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

54.507,05 221.492,95 276.000,00

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

710 32

Neubau eines Büro- und Magazinbaus in der Kaulbachstraße 19- Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

712 02

Neubau eines Speichermagazins zur Schaffung zusätzlicher Magazinflächen - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

720 01

Staatliche Bibliothek Passau, Sanierung des Glasdachs A)

B)280.995,17 819.004,83 1.100.000,00

725 01

Sanierung und Erweiterung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg - Planung -

A)B)

-,-- 930.803,62 930.803,62

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

-,-- 915.000,00 915.000,00

812 02

Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen

Aus diesen Mitteln dürfen auch mit dem Gebäude fest verbundene Regale beschafft und anfallende Nebenausgaben bestritten werden.

A)B)

86.344,99 -,-- 86.344,99

Titelgruppen

72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen und aus Zuweisungen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01 und 282 01.

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)452.942,60

3.750.614,43 4.203.557,03

Page 1163: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1161

Zentralrechnung 2015

15 90

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 50.200,00

-,-- 50.200,00 62.492,39

547 05

A)

B) 8.800,00

-,-- 8.800,00 833,60

547 07

A) B)

25.600,00-,-- 25.600,00 36.720,15

686 01

A) B)

-,---,-- -,-- 276.000,00

701 01

A)

B) -,---,-- -,--

702 01

A)

B) -,---,-- -,--

710 32

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

300.000,00 712 02

A)

B) 800.000,00

-,-- 800.000,00 300.000,00

720 01

A)

B) 300.000,00

2.000.000,00 2.300.000,00

1.369.196,38 725 01

A) B)

-,---,-- -,-- 915.000,00

811 01

A)

B) 1.135.700,00

-,-- 1.135.700,00

1.049.355,01 812 02

A)

B) 150.000,00

3.042.601,14 3.192.601,14 1.010.955,89

428 72

Page 1164: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1162 Zentralrechnung 2015

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 523 72

Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut

A)B)

2.028.888,40 -,-- 2.028.888,40

527 72

Reisekostenvergütungen A)

B)7.457,31

-,-- 7.457,31 531 72

Fachveröffentlichungen A)

B)-,-- -,-- -,--

547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)80.375,55

-,-- 80.375,55 633 72

Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)

B)-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)2.569.663,86 3.750.614,43 6.320.278,29

73 Ausgaben für den Betrieb der Dokumentlieferung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.

428 73

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)671.842,97

-,-- 671.842,97 547 73

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)343.553,78

-,-- 343.553,78 Summe der Titelgruppe A)

B)1.015.396,75

-,-- 1.015.396,75 74 Vermehrung, Ergänzung und Nachweis der

Bibliotheksbestände sowie Ausstellungen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 03. Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter und Isteinnahmen aus 282 02 fließen zweckgebunden den Ausgaben zu. Vgl. Vermerk zu 686 01.

428 74

Personalkosten für Sammlung Deutscher Drucke A)

B)20.442,25

-,-- 20.442,25 523 74

Erwerb von Handschriften, Wiegendrucken, Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut, sowie Einbandkosten

A)B)

8.218.359,81 -,-- 8.218.359,81

531 74

Bibliothekskataloge

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 80 v. H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.

A)B)

20.842,37 -,-- 20.842,37

532 74

Ausstellungen A)

B)155.906,81

-,-- 155.906,81 546 74

Entschädigung für Pflichtstücke A)

B)941,76

-,-- 941,76 547 74

Ausgaben für EDV-gestützte Informationsmittel A)

B)1.558.772,49

-,-- 1.558.772,49

Page 1165: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1163

Zentralrechnung 2015

15 90

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) -,---,-- -,-- 2.028.888,40

523 72

A)

B) -,---,-- -,-- 7.457,31

527 72

A)

B) -,---,-- -,--

531 72

A)

B) -,---,-- -,-- 80.375,55

547 72

A)

B) -,---,-- -,--

633 72

A)

B) 150.000,00

3.042.601,14 3.192.601,143.127.677,15 -,--

Saldo 3.127.677,15

A)

B) 375.000,00

-,-- 375.000,00 296.842,97

428 73

A)

B) 325.000,00

-,-- 325.000,00 18.553,78

547 73

A)

B) 700.000,00

-,-- 700.000,00315.396,75 -,--

Saldo 315.396,75

A)

B) -,---,-- -,-- 20.442,25

428 74

A)

B) 10.459.400,00

-,-- 10.459.400,00

2.241.040,19 523 74

A)

B) 73.400,00

-,-- 73.400,00

52.557,63 531 74

A)

B) 95.100,00

-,-- 95.100,00 60.806,81

532 74

A)

B) 107.100,00

-,-- 107.100,00

106.158,24 546 74

A)

B) 209.900,00

-,-- 209.900,00 1.348.872,49

547 74

Page 1166: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1164 Zentralrechnung 2015

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 74

Sammlung Deutscher Drucke Erwerb von Handschriften, Wiegendrucken, Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut im Inland und Ausland

A)B)

1.379.209,57 -,-- 1.379.209,57

Summe der Titelgruppe A)

B)11.354.475,06

-,-- 11.354.475,06 75 Ausgaben für die Betreuung staatlicher Buchbestände

durch Dritte Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.

633 75

Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)

B)-,-- -,-- -,--

686 75

Sonstige Zuschüsse an Sonstige A)

B)43.290,00

-,-- 43.290,00 Summe der Titelgruppe A)

B)43.290,00

-,-- 43.290,00 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 03.

459 92

Sonstige Personalausgaben A)

B)2.131.732,68 3.482.365,14 5.614.097,82

547 92

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)2.068.041,43

-,-- 2.068.041,43 812 92

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)4.199.774,11 3.482.365,14 7.682.139,25

93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 272 01.

459 93

Sonstige Personalausgaben A)

B)-,--

29.163,24 29.163,24 547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)1.086,73

-,-- 1.086,73 812 93

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

A)B)

-,-- -,-- -,--

Summe der Titelgruppe A)

B)1.086,73

29.163,24 30.249,97

Page 1167: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1165

Zentralrechnung 2015

15 90

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 629.900,00

-,-- 629.900,00 749.309,57

812 74

A)

B) 11.574.800,00

-,-- 11.574.800,002.179.431,12 2.399.756,06

Saldo 220.324,94

A)

B) -,---,-- -,--

633 75

A)

B) 48.100,00

-,-- 48.100,00

4.810,00 686 75

A)

B) 48.100,00

-,-- 48.100,00-,-- 4.810,00

Saldo 4.810,00

A)

B) 4.000.000,003.247.664,13 7.247.664,13

1.633.566,31

459 92

A)

B) -,---,-- -,-- 2.068.041,43

547 92

A)

B) -,---,-- -,--

812 92

A)

B) 4.000.000,003.247.664,13 7.247.664,13

2.068.041,43 1.633.566,31

Saldo 434.475,12

A)

B) -,--

30.249,97 30.249,97

1.086,73 459 93

A)

B) -,---,-- -,-- 1.086,73

547 93

A)

B) -,---,-- -,--

812 93

A)

B) -,--

30.249,97 30.249,971.086,73 1.086,73

Saldo -,-- -,--

Page 1168: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1166 Zentralrechnung 2015

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu Kap. 15 06 TG 99 und Kap. 15 28 TG 99.

427 99

Beschäftigungsentgelte bei den lokalen IT-Systemen A)

B)334.659,24

-,-- 334.659,24 428 99

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 281 11.

A)B)

1.111.859,00 -,-- 1.111.859,00

429 99

Beschäftigungsentgelte beim Bibliotheksverbund Bayern A)

B)-,-- -,-- -,--

546 99

Sächliche Verwaltungsausgaben bei den lokalen IT-Systemen A)

B)685.315,62 321.921,88 1.007.237,50

547 99

Sächliche Verwaltungsausgaben beim Bibliotheksverbund Bayern

A)B)

1.863.492,71 -,-- 1.863.492,71

815 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software bei den lokalen IT-Systemen und beim Bibliotheksverbund Bayern

A)B)

211.191,57 -,-- 211.191,57

Summe der Titelgruppe A)

B)4.206.518,14

321.921,88 4.528.440,02 Gesamtausgaben A)

B)58.886.256,69 11.262.366,09 70.148.622,78

Page 1169: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1167

Zentralrechnung 2015

15 90

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 272.000,00

-,-- 272.000,00 62.659,24

427 99

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00 711.859,00

428 99

A)

B) -,---,-- -,--

429 99

A)

B) 912.300,00748.471,12 1.660.771,12

653.533,62

546 99

A)

B) 1.096.500,00

-,-- 1.096.500,00 766.992,71

547 99

A)

B) 425.100,00

-,-- 425.100,00

213.908,43 815 99

A)

B) 3.105.900,00

748.471,12 3.854.371,121.541.510,95 867.442,05

Saldo 674.068,90 A)

B) 56.105.400,009.068.986,36 65.174.386,36 15.173.480,28

10.199.243,86

Saldo 4.974.236,42

Page 1170: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1168 Zentralrechnung 2015

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

2.410.268,27 -,-- 2.410.268,27

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

9.002.963,59 -,-- 9.002.963,59

Gesamteinnahmen A)

B)11.413.231,86

-,-- 11.413.231,86 Personalausgaben A)

B)32.735.706,51 7.262.142,81 39.997.849,32

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)24.032.691,68 1.113.921,88 25.146.613,56

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

105.610,15 -,-- 105.610,15

Baumaßnahmen A)

B)335.502,22

1.971.301,40 2.306.803,62 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)1.676.746,13

915.000,00 2.591.746,13 Gesamtausgaben A)

B)58.886.256,69 11.262.366,09 70.148.622,78

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-47.473.024,83 -11.262.366,09 -58.735.390,92

Page 1171: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1169

Zentralrechnung 2015

15 90

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

1.492.800,00-,-- 1.492.800,00 974.820,00

57.351,73

A)

B) 4.150.000,00

-,-- 4.150.000,00 4.852.963,59

-,--

A)

B) 5.642.800,00

-,-- 5.642.800,00 5.827.783,59

57.351,73

Saldo 5.770.431,86 A)

B) 32.027.600,006.320.515,24 38.348.115,24 4.096.190,65

2.446.456,57

A)

B) 20.413.400,00

748.471,12 21.161.871,12 8.800.259,91

4.815.517,47

A)

B) 73.700,00

-,-- 73.700,00 36.720,15

4.810,00

A)

B) 1.400.000,002.000.000,00 3.400.000,00 576.000,00

1.669.196,38

A)

B) 2.190.700,00

-,-- 2.190.700,00 1.664.309,57

1.263.263,44

A)

B) 56.105.400,009.068.986,36 65.174.386,36 15.173.480,28

10.199.243,86

Saldo 4.974.236,42 A)

B) -50.462.600,00-9.068.986,36 -59.531.586,36 -9.345.696,69

-10.141.892,13

Saldo -796.195,44

Page 1172: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1170 Zentralrechnung 2015

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

142.335,11 -,-- 142.335,11

111 02

Einnahmen aus dem Betrieb der Fotostellen A)

B)372.615,78

-,-- 372.615,78 111 03

Einnahmen aus dem Verkauf von Siegelabdrucken A)

B)671,40

-,-- 671,40 119 01

Einnahmen aus Veröffentlichungen A)

B)18.540,94

-,-- 18.540,94 119 49

Vermischte Einnahmen A)

B)3.874,62

-,-- 3.874,62 124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)

B)44.538,08

-,-- 44.538,08 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

231 01

Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund Vgl. Vermerk zu TG 71.

A)B)

306.000,00 -,-- 306.000,00

233 01

Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Vgl. Vermerk bei 525 74.

A)B)

388,24 -,-- 388,24

235 12

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Vgl. Vermerk bei 428 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

272 01

Sonstige Zuschüsse von der EU

Vgl. Vermerk zu TG 93. A)B)

106.985,33 -,-- 106.985,33

282 01

Sonstige Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft

Vgl. Vermerk zu TG 72. A)B)

142.756,55 -,-- 142.756,55

282 02

Sonstige Zuschüsse aus dem Inland A)

B)-,-- -,-- -,--

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen

und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

342 01

Zuschüsse Dritter für Investitionen Vgl. Vermerk bei 812 74.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)1.138.706,05

-,-- 1.138.706,05

Page 1173: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1171

Zentralrechnung 2015

15 93

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

140.000,00-,-- 140.000,00 2.335,11

111 01

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00 72.615,78

111 02

A)

B) 1.000,00

-,-- 1.000,00

328,60 111 03

A)

B) 18.000,00

-,-- 18.000,00 540,94

119 01

A)

B) 3.100,00

-,-- 3.100,00 774,62

119 49

A)

B) 72.400,00

-,-- 72.400,00

27.861,92 124 01

A) B)

240.000,00-,-- 240.000,00 66.000,00

231 01

A)

B) 500,00

-,-- 500,00

111,76 233 01

A)

B) -,---,-- -,--

235 12

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00 76.985,33

272 01

A)

B) 160.000,00

-,-- 160.000,00

17.243,45 282 01

A)

B) -,---,-- -,--

282 02

A) B)

-,---,-- -,--

342 01

A)

B) 965.000,00

-,-- 965.000,00 219.251,78

45.545,73

Saldo 173.706,05

Page 1174: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1172 Zentralrechnung 2015

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

6.365.434,52 -,-- 6.365.434,52

422 26

Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger

A)B)

253.098,95 -,-- 253.098,95

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)

B)-,-- -,-- -,--

428 01

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)2.868.054,33

-,-- 2.868.054,33 428 07

Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])

A)B)

450.293,14 -,-- 450.293,14

428 11

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)

B)-53,78

-,-- -53,78 428 12

Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.

A)B)

-,-- -,-- -,--

428 21

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)70.974,58

-,-- 70.974,58 428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)

B)492,33

-,-- 492,33 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)7.216,38

-,-- 7.216,38 459 01

Prüfungsvergütungen A)

B)1.254,00

-,-- 1.254,00 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

216.968,35 1.000.454,40 1.217.422,75

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)6.846,22

-,-- 6.846,22 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)2.181,80

-,-- 2.181,80 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)704.221,69

-,-- 704.221,69 517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

A)B)

538.954,69 -,-- 538.954,69

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)361.822,94

-,-- 361.822,94

Page 1175: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1173

Zentralrechnung 2015

15 93

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

6.968.500,00-,-- 6.968.500,00

603.065,48

422 01

A)

B) 210.000,00

-,-- 210.000,00 43.098,95

422 26

A)

B) -,---,-- -,--

422 31

A)

B) 2.974.400,00

-,-- 2.974.400,00

106.345,67 428 01

A)

B) 376.200,00

-,-- 376.200,00 74.093,14

428 07

A)

B) 45.600,00

-,-- 45.600,00

45.653,78 428 11

A)

B) -,---,-- -,--

428 12

A)

B) 55.600,00

-,-- 55.600,00 15.374,58

428 21

A)

B) -,---,-- -,-- 492,33

428 41

A)

B) -,---,-- -,-- 7.216,38

453 01

A)

B) -,---,-- -,-- 1.254,00

459 01

A) B)

152.100,00187.156,82 339.256,82 878.165,93

511 01

A)

B) 4.700,00

-,-- 4.700,00 2.146,22

514 01

A)

B) 800,00

-,-- 800,00 1.381,80

514 11

A)

B) 646.200,00

-,-- 646.200,00 58.021,69

517 01

A)

B) 674.000,00

-,-- 674.000,00

135.045,31 517 05

A)

B) 350.100,00

-,-- 350.100,00 11.722,94

518 01

Page 1176: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1174 Zentralrechnung 2015

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

4.018,50 -,-- 4.018,50

519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)369.770,97

301,82 370.072,79 527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)34.025,15

-,-- 34.025,15 531 11

Fachveröffentlichungen A)

B)12.978,18

-,-- 12.978,18 532 11

Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen A)

B)-,-- -,-- -,--

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)17.809,76

-,-- 17.809,76 547 01

Sachausgaben für die Herstellung von Siegelabdrucken A)

B)-,-- -,-- -,--

547 02

Sachausgaben für die Wiederinstandsetzung beschädigter Archivalien sowie für die Schutzkopierung

A)B)

73.902,55 -,-- 73.902,55

547 03

Sachausgaben für die Archivschule A)

B)9.165,73

-,-- 9.165,73 547 04

Sachausgaben für die Fotostellen A)

B)53.647,21

-,-- 53.647,21 547 05

Sächliche Verwaltungsausgaben für die Bestandserhaltung A)

B)542.120,55

-,-- 542.120,55 547 06

Digitalisierung von Archivgut A)

B)136.179,27

-,-- 136.179,27 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

671 01

Erstattung der Ausgaben für die Betreuung staatlicher Archivbestände durch Dritte

A)B)

1.278,23 -,-- 1.278,23

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

535.984,86 441.082,09 977.066,95

702 01

Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.

A)B)

-,-- -,-- -,--

710 21

Staatsarchiv München, Neubau Speichermagazin in der Leonrodstr. 57 - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

711 11

Bay. Hauptstaatsarchiv, Schönfeldstr. 5: Fassadensanierung mit Fenstererneuerung Bauteil A, B und C - z. T. Planung -

A)B)

296.848,59 1.000.000,00 1.296.848,59

Page 1177: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1175

Zentralrechnung 2015

15 93

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 7.400,00

-,-- 7.400,00

3.381,50 518 11

A)

B) -,---,-- -,-- 370.072,79

519 01

A)

B) 13.000,00

-,-- 13.000,00 21.025,15

527 01

A)

B) 16.800,00

-,-- 16.800,00

3.821,82 531 11

A)

B) 300.000,00

-,-- 300.000,00

300.000,00 532 11

A)

B) 800,00

-,-- 800,00 17.009,76

546 49

A)

B) 500,00

-,-- 500,00

500,00 547 01

A)

B) 84.100,00

-,-- 84.100,00

10.197,45 547 02

A)

B) 8.300,00

-,-- 8.300,00 865,73

547 03

A)

B) 84.400,00

-,-- 84.400,00

30.752,79 547 04

A)

B) 625.200,00

-,-- 625.200,00

83.079,45 547 05

A)

B) 241.700,00

-,-- 241.700,00

105.520,73 547 06

A) B)

1.300,00-,-- 1.300,00

21,77

671 01

A) B)

-,--267.128,19 267.128,19 709.938,76

701 01

A)

B) -,---,-- -,--

702 01

A)

B) -,---,-- -,--

710 21

A)

B) 400.000,00

-,-- 400.000,00 896.848,59

711 11

Page 1178: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1176 Zentralrechnung 2015

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 720 01

Staatsarchiv Landshut, Neubau A)

B)2.239.023,22 3.760.976,78 6.000.000,00

727 01

Erweiterung des Staatsarchivs Augsburg A)

B)2.363.483,27

636.516,73 3.000.000,00 730 01

Generalsanierung des Magazinbaus und Erweiterungsmaßnahmen für das Staatsarchiv Nürnberg - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

735 01

Erweiterungsbau für das Staatsarchiv Bamberg - Planung -

A)B)

350.000,00 -,-- 350.000,00

740 10

Staatsarchiv Würzburg, Neubau eines Magazingebäudes - Planung -

A)B)

-,-- -,-- -,--

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

28.108,31 -,-- 28.108,31

812 01

Erwerb von Einrichtung und Ausstattung

Aus diesen Mitteln dürfen auch mit dem Gebäude festverbundene Regale beschafft und die anfallenden Nebenausgaben bestritten werden.

A)B)

72.901,98 -,-- 72.901,98

815 01

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus dem Ansatz die Titelgruppe 60 bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 verstärkt werden.

A)B)

142.170,87 -,-- 142.170,87

Titelgruppen

71 Kosten der Sicherungsverfilmung von kulturell wertvollem Archivgut

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.

428 71

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)237.182,58

2.884,48 240.067,06 547 71

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)64.325,55

-,-- 64.325,55 Summe der Titelgruppe A)

B)301.508,13

2.884,48 304.392,61 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.

428 72

Entgelte der Arbeitnehmer A)

B)-21,62

73.306,47 73.284,85

Page 1179: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1177

Zentralrechnung 2015

15 93

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 6.000.000,00

-,-- 6.000.000,00

720 01

A)

B) 3.000.000,00

-,-- 3.000.000,00

727 01

A)

B) 1.200.000,00

-,-- 1.200.000,00

1.200.000,00 730 01

A)

B) 300.000,00

1.000.000,00 1.300.000,00

950.000,00 735 01

A)

B) -,---,-- -,--

740 10

A) B)

30.000,00-,-- 30.000,00

1.891,69

811 01

A)

B) 178.300,00230.000,00 408.300,00

335.398,02

812 01

A)

B) 261.000,00

-,-- 261.000,00

118.829,13 815 01

A)

B) 220.000,00

-1.607,39 218.392,61 21.674,45

428 71

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00 44.325,55

547 71

A)

B) 240.000,00

-1.607,39 238.392,6166.000,00 -,--

Saldo 66.000,00

A)

B) 120.000,00

19.456,26 139.456,26

66.171,41 428 72

Page 1180: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1178 Zentralrechnung 2015

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 72

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)88.927,96

-,-- 88.927,96 Summe der Titelgruppe A)

B)88.906,34 73.306,47 162.212,81

74 Archivalienerwerb, Ausstellungen, Archivpflege und

Sudetendeutsches Archiv Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

428 74

Entgelte der Arbeitnehmer

Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu zwei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.

A)B)

113.582,73 -,-- 113.582,73

523 74

Erwerb von Archivalien, Quellen- und Nachschlagwerken sowie techn. Archivbedarf

A)B)

81.763,17 -,-- 81.763,17

525 74

Fortbildung der Archivpfleger und sonstige Ausgaben der Archivpflege

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01.

A)B)

515,52 -,-- 515,52

531 74

Herausgabe von Archivinventaren und sonstigen nichtperiodischen Veröffentlichungen

A)B)

5.551,46 -,-- 5.551,46

547 74

Ausstellungen A)

B)3.792,86

-,-- 3.792,86 686 74

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine A)

B)8.263,92

-,-- 8.263,92 812 74

Erwerb von Archivalien

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 342 01.

A)B)

6.937,50 -,-- 6.937,50

Summe der Titelgruppe A)

B)220.407,16

-,-- 220.407,16 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 272 01.

429 93

Entgelte für das Projektpersonal A)

B)20.302,10

-84.416,46 -64.114,36 547 93

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)30.013,97

-,-- 30.013,97 Summe der Titelgruppe A)

B)50.316,07

-84.416,46 -34.100,39 Gesamtausgaben A)

B)19.792.315,04 6.831.106,31 26.623.421,35

Page 1181: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1179

Zentralrechnung 2015

15 93

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00 48.927,96

547 72

A)

B) 160.000,00

19.456,26 179.456,2648.927,96 66.171,41

Saldo 17.243,45

A)

B) 100.000,00

-,-- 100.000,00 13.582,73

428 74

A)

B) 73.400,00

-,-- 73.400,00 8.363,17

523 74

A)

B) 500,00

-,-- 500,00 15,52

525 74

A)

B) 3.700,00

-,-- 3.700,00 1.851,46

531 74

A)

B) 25.000,00

-,-- 25.000,00

21.207,14 547 74

A)

B) 4.200,00

-,-- 4.200,00 4.063,92

686 74

A)

B) 43.900,00

-,-- 43.900,00

36.962,50 812 74

A)

B) 250.700,00

-,-- 250.700,0027.876,80 58.169,64

Saldo 30.292,84

A)

B) 30.000,00

-141.085,72 -111.085,72 46.971,36

429 93

A)

B) -,---,-- -,-- 30.013,97

547 93

A)

B) 30.000,00

-141.085,72 -111.085,7276.985,33 -,--

Saldo 76.985,33 A)

B) 25.891.700,001.561.048,16 27.452.748,16 3.328.518,83

4.157.845,64

Saldo 829.326,81

Page 1182: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1180 Zentralrechnung 2015

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

582.575,93 -,-- 582.575,93

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

556.130,12 -,-- 556.130,12

Gesamteinnahmen A)

B)1.138.706,05

-,-- 1.138.706,05 Personalausgaben A)

B)10.387.810,24

-8.225,51 10.379.584,73 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)3.359.504,05 1.000.756,22 4.360.260,27

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

9.542,15 -,-- 9.542,15

Baumaßnahmen A)

B)5.785.339,94 5.838.575,60 11.623.915,54

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)250.118,66

-,-- 250.118,66 Gesamtausgaben A)

B)19.792.315,04 6.831.106,31 26.623.421,35

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-18.653.608,99 -6.831.106,31 -25.484.715,30

Page 1183: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1181

Zentralrechnung 2015

15 93

A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9

A) B)

534.500,00-,-- 534.500,00 76.266,45

28.190,52

A)

B) 430.500,00

-,-- 430.500,00 142.985,33

17.355,21

A)

B) 965.000,00

-,-- 965.000,00 219.251,78

45.545,73

Saldo 173.706,05 A)

B) 11.100.300,00

-123.236,85 10.977.063,15 223.757,92

821.236,34

A)

B) 3.372.700,00

187.156,82 3.559.856,82 1.493.909,64

693.506,19

A)

B) 5.500,00

-,-- 5.500,00 4.063,92

21,77

A)

B) 10.900.000,001.267.128,19 12.167.128,19 1.606.787,35

2.150.000,00

A)

B) 513.200,00230.000,00 743.200,00 -,--

493.081,34

A)

B) 25.891.700,001.561.048,16 27.452.748,16 3.328.518,83

4.157.845,64

Saldo 829.326,81 A)

B) -24.926.700,00-1.561.048,16 -26.487.748,16 -3.109.267,05

-4.112.299,91

Saldo -1.003.032,86

Page 1184: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1182 Zentralrechnung 2015

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -

A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss Epl. 15

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

218.247.672,84 -,-- 218.247.672,84

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme

für Investitionen A)B)

1.442.371.647,12 -,-- 1.442.371.647,12

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und

Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

A)B)

322.243.136,49 -,-- 322.243.136,49

Gesamteinnahmen A)

B)1.982.862.456,45

-,-- 1.982.862.456,45 Personalausgaben A)

B)3.187.501.223,71

527.773.778,03 3.715.275.001,74 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)991.665.004,49 601.248.807,72 1.592.913.812,21

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

1.219.052.499,60 56.978.200,63 1.276.030.700,23

Baumaßnahmen A)

B)390.373.557,16 225.582.152,94 615.955.710,10

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)197.422.130,82 141.904.805,01 339.326.935,83

Investitionsförderungsmaßnahmen A)

B)330.530.048,96 109.694.988,86 440.225.037,82

Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)95.500,00

-,-- 95.500,00 Gesamtausgaben A)

B)6.316.639.964,74 1.663.182.733,19 7.979.822.697,93

- Zuschuss / + Überschuss A)

B)-4.333.777.508,29 -1.663.182.733,19 -5.996.960.241,48

Page 1185: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus
Page 1186: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

1184

Page 1187: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

15Epl.

Haushaltsjahr 2015

Anlage I

Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

- Wissenschaft und Kunst -

Übe r s i ch t

der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründungsowie

Erläuterungen der sonstigen Mehrausgaben

Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen

1.185

und

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

Erläuterung der Abkürzungen :

AB = Ausgabebefugnis

Abgl. = Abgleichung

Anl. = Anlage

ant. = anteilige

apl. = außerplanmäßige

AR = Ausgaberest

BA = Bauabschnitt

BayHO = Bayerische Haushaltsordnung

D. i. B. = Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

DBestHG = Durchführungsbest. zum Haushaltsgesetz

E = Einnahme

Einsp. = Einsparung

ged. d. = gedeckt durch

glh. = gleichhohe

HG = Haushaltsgesetz

HGr. = Hauptgruppe

HvR = Haushaltsvollzugsrichtlinien 2015/2016

IA = Istausgabe

IE = Isteinnahme

MeA = Mehrausgabe

MeE = Mehreinnahme

MiA = Minderausgabe

MiE = Mindereinnahme

PA = Personalausgaben

TG = Titelgruppe

üpl. = überplanmäßige

VM = Verstärkungsmittel

ZR = Zentralrechnung

zweckgeb. = zweckgebundene

Page 1188: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.186

1501 Ministerium

422 01 471.238,40 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

453 01 1.833,28 - ged. d. VM 15 02/453 01 (Anlage V/1)

518 01 7.473,70 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

527 01 23.152,28 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

429 54 220.680,20 - Abgleich TG 54

-220.680,20MeA

35.249,90MiA

149.714,61Deckung von 15 06 TG 54

35.715,69Deckung von 15 06 TG 86

0,00bleibt

534 98 5.886,93 - Abgleich TG 98

546 98 -11.027,735.140,80 - MeA

18.907,73MiA

7.880,00bleibt

1502 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl . 15

517 01 233.245,24 - Abgleich Tit. 517 01 (Budget)

-233.245,24MeA

6.646,00IE 119 01

-8.605,00MiE Nr. 12.6 DBestHG

46.403,15Deckung von 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

555.271,27Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

366.470,18bleibt

526 01 66.412,43 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

526 13 38.190,40 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

531 11 3.418,57 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

547 01 18.191,90 - ged. d. MiA 893 04

686 01 -27.826,95 27.826,95 Vorgriff; Ausgleich durch Einnahmen 2016

(Vorgriff) (FMS v. 03.03.2016, Nr. 12-H 1218.15-1/9/1)

893 04 299.675,50 - Abgleich Tit. 893 04

-299.675,50MeA

317.867,40MeE 346 04

-18.191,90Deckung für 547 01

0,00bleibt

972 01 17.080.000,00 - Anlage VI/1a

432 61 74.256,09 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

441 61 908.668,29 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

441 64 44.243,09 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

446 61 768.737,26 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

693 83 15.678,00 - Abgleich TG 83

Page 1189: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.187

(1502)

-15.678,00MeA

225.000,00MiA

-59.322,00MiE 234 22

-150.000,00MiE 334 22

0,00bleibt

427 99 8.277,16 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

531 99 14.740,40 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

1503 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

686 25 200.000,00 - Abgleich Tit. 686 25

-200.000,00MeA

66.666,67Deckung von 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

33.333,33Deckung von 15 49 TG 73 (Anlage V/7a)

100.000,00Deckung von 15 90 TG 99

0,00bleibt

711 01 775.593,50 - Anlage VII/1

831 01 1.500,00 - ged. d. MiA 15 70 TG 74

893 74 556.164,12 - ged. d. MiA TG 75

681 80 9.077.072,40 - Abgleich TG 80 - 81

-9.077.072,40MeA

69.371.514,23MiA

-1.535.430,24MiE 232 81

220,19MeE 162 80

3.324,35MeE 162 81

4.288.807,60MeE 182 81

-1.269,92MiE 281 80

28.490,48MeE 281 81

9.077.072,40MeE 231 80

-28.485.991,28MiE 231 81

-40.523.985,03MiE 331 81

3.145.680,38bleibt

547 90 387.473,21 - Abgleich TG 90

681 90 -1.545.676,621.158.203,41 - MeA

1.610.676,62MiA

65.000,00bleibt

1505 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

710 25 93.954,59 - Anlage VII/1

735 32 5.772,85 - ged. d. IE 331 01

547 70 3.112,30 - Abgleich TG 69 - 70

Page 1190: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.188

(1505)

684 69 -503.808,6343.440,70 - MeA

684 70 1.371.131,52352.590,45 - MiA

883 70 17.540,00104.665,18 - IE 182 69

55.057,11IE 182 70

939.920,00bleibt

637 73 173.600,00 - Abgleich TG 73

682 73 -1.781.931,272.263,00 - MeA

686 73 8.049.957,271.606.068,27 - MiA

6.268.026,00bleibt

547 75 12.253,24 - Abgleich TG 75

548 75 -629.565,70192.512,46 - MeA

633 75 2.076.891,63424.800,00 - MiA

1.447.325,93bleibt

547 76 39.105,74 - Abgleich TG 76

686 76 -119.893,6380.787,89 - MeA

115.403,13MiA

-2.000,00MiE 282 03

1.000,00VM Anlage V/3b

56.190,50Deckung von TG 77

50.700,00bleibt

812 77 5.000,00 - Abgleich TG 77

-5.000,00MeA

120.990,50MiA

-56.190,50Deckung für TG 76

59.800,00bleibt

686 78 53.183,49 - Abgleich TG 78 ohne Tit. 532 78

687 78 -72.483,4919.300,00 - MeA

114.093,41MiA

41.609,92bleibt

427 79 216.077,18 - Abgleich TG 79

428 79 -453.336,4944.064,73 - MeA

459 79 40.634,33298,27 - MiA

519 79 418.489,7833.095,21 - MeE TG 79

547 79 13.500,00159.648,10 - VM 461 01

686 79 14.097,44153,00 - VM 15 02/519 01 (Anlage V/1)

33.385,06bleibt

519 80 114.544,76 - Abgleich TG 80

547 80 -173.878,3541.873,32 - MeA

701 80 3.553.617,9717.460,27 - MiA

88.075,85VM 15 02/519 01 (Anlage V/1)

Page 1191: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.189

(1505)

4.475,70VM 15 02 TG 74

3.472.291,17bleibt

547 81 25.357,13 - ged. d. MiA 686 81

547 90 92.685,58 - ged. d. MiA 686 90

523 91 14,28 - Abgleich TG 91

633 91 -474.079,28289.156,00 - MeA

686 91 788.615,00184.909,00 - MiA

314.535,72bleibt

428 92 18.447,38 - Abgleich TG 92

519 92 -84.761,6816.123,99 - MeA

547 92 129.728,0934.993,67 - MiA

681 92 -13.520,4015.196,64 - MiE TG 92

5.123,99VM 15 02 TG 74

36.570,00bleibt

429 93 259.135,92 - ged. d. MiA 812 93

547 94 20.109,00 - ged. MiA 812 94

1506 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

533 01 193.101,89248.273,86 - Deckung von 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

55.171,97Deckung von 15 49 TG 73 (Anlage V/7a)

248.273,86Summe

686 04 263.873,78 - ged. d. MiA 686 05

748 35 2.000.000,00 - Anlage VII/1

823 12 2.385.919,234.771.838,45 - ged. d. IE 331 13

2.385.919,22Anlage VII/1

4.771.838,45Summe

894 01 2.922.300,00 - Anlage VII/1

429 51 4.590.131,15 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

519 51 90.017,41 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

547 51 2.589.652,86 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

812 51 441.542,65 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

429 54 1.106.463,03 - ged. d. MiA 812 54

547 54 330.412,69 - ged. d. MiA 812 54

701 54 9.662,80 - ged. d. MiA 812 54

429 56 520.095,04 - ged. d. MiA 547 56

429 57 972.245,07 - Abgleich TG 57 (ohne 717 57 und 742 57)

518 57 -976.458,974.213,90 - MeA

1.446.458,97MiA

470.000,00bleibt

429 58 139.170,47 - ged. d. MiA 812 58

Page 1192: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.190

(1506)

547 58 74.543,00 - ged. d. MiA 812 58

429 59 630.302,24 - Abgleich TG 59 (ohne 727 59)

812 59 -683.268,9152.966,67 - MeA

773.498,91MiA

90.230,00bleibt

429 60 117.883,09 - Abgleich TG 60

812 60 -179.658,6761.775,58 - MeA

271.187,06MiA

91.528,39bleibt

429 61 328.659,99 - Abgleich TG 61 (ohne 735 61 und 736 61)

518 61 -1.373.130,7819.837,86 - MeA

701 61 1.573.130,7891.836,36 - MiA

812 61 200.000,00932.796,57 - bleibt

812 62 613.616,26 - Abgleich TG 62

-613.616,26MeA

623.616,26MiA

10.000,00bleibt

429 63 1.775.218,26 - Abgleich TG 63

812 63 -1.801.623,5126.405,25 - MeA

1.970.963,51MiA

169.340,00bleibt

518 64 194.965,98 - Abgleich TG 64

547 64 -2.276.057,672.012.395,16 - MeA

812 64 2.359.297,6768.696,53 - MiA

83.240,00bleibt

428 65 71.317,93 - Abgleich TG 65

459 65 -171.155,761.806,32 - MeA

547 65 223.475,7698.031,51 - MiA

52.320,00bleibt

429 66 1.732.500,00 - Abgleich TG 66

-1.732.500,00MeA

1.925.000,00MiA

192.500,00bleibt

429 67 1.471.731,84 - Abgleich TG 67 ohne 721 67

-1.471.731,84MeA

1.671.731,84MiA

200.000,00bleibt

429 68 1.402.328,52 - Abgleich TG 68

547 68 -1.457.900,4555.571,93 - MeA

1.491.900,45MiA

Page 1193: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.191

(1506)

34.000,00bleibt

429 69 94.980,27 - Abgleich TG 69 ohne 747 69

-94.980,27MeA

127.980,27MiA

33.000,00bleibt

812 70 2.893.306,45 - Abgleich TG 70 ohne 681 70 und 686 70

-2.893.306,45MeA

4.131.296,03MiA

62.510,66MeE TG 70

Deckung von

140.916,6315 07 TG 73

97.333,3315 17 TG 73

15.879,4615 19 TG 73

49.128,7915 21 TG 73

29.938,3015 23 TG 73

31.596,2315 24 TG 73

1.665.292,98bleibt

686 71 47.200,00 - Abgleich TG 71

893 71 -130.366,0083.166,00 - MeA

130.366,00MeE 331 10

0,00bleibt

429 72 714.457,59 - Abgleich TG 72

547 72 -939.462,64225.005,05 - MeA

874.150,14MiA

25.000,00IE 129 04

36.050,00Deckung von 15 07 TG 73

14.000,00Deckung von 15 17 TG 73

5.887,50Deckung von 15 12/547 40

14.375,00Deckung von 15 24 TG 73

30.000,00bleibt

428 73 652.503,49 - Abgleich TG 73

459 73 -2.479.025,6714.051,73 - MeA

511 73 1.799.847,733.640,71 - MiA

546 73 82.965,001.207.553,03 - MeE 111 73

547 73 314.642,00549.878,94 - MeE 129 73

812 73 250.412,7751.397,77 - MeE 272 73

Deckung für

-6.005,1315 17 TG 73

-28.763,4015 19 TG 73

-21.407,2715 21 TG 73

Page 1194: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.192

(1506)

-17.640,4715 24 TG 73

-20.219,3215 26 TG 73

-1.623,4415 27 TG 73

-11.021,0915 32 TG 73

-795,0015 37 TG 73

-2.312,5015 39/547 40

-7.673,9215 40 TG 73

-14.177,5015 41 TG 73

-1.800,0015 42 TG 73

-10.566,4215 44 TG 73

-22.044,7715 46 TG 73

-15.796,5415 47 TG 73

-1.620,0015 48 TG 73

Deckung von

132.559,0015 28 TG 73 (Anlage V/5)

86.785,9415 49 TG 73 (Anlage V/7a)

4.720,00bleibt

429 76 213.772,69 - Abgleich TG 76

-213.772,69MeA

213.722,69MiA

50,00MeE 231 01

0,00bleibt

547 77 339.339,97 - Abgleich TG 77

-339.339,97MeA

124.869,37MiA

246.280,60MeE 129 01

31.810,00bleibt

428 78 1.526.624,39 - Abgleich TG 78 (ohne 720 78)

429 78 -1.750.026,75104.893,91 - MeA

546 78 1.878.026,75118.508,45 - MiA

128.000,00bleibt

459 81 118.592,86 - Abgleich TG 81

547 81 -679.527,51419.781,36 - MeA

684 81 1.264.174,44127.053,29 - MiA

812 81 414.498,7814.100,00 - MeE TG 81

-149.714,61Deckung für 15 01 TG 54

849.431,10bleibt

547 85 192.822,76 - Abgleich TG 85

686 85 -591.494,38-193.350,61 193.350,61 MeA

388.122,76(Vorgriff) MiA

Page 1195: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.193

(1506)

686 85 398.671,62398.671,62 - MeE 15 02/271 03

195.300,00bleibt

Vorgriff; Ausgleich erfolgt in 2016

(FMS v. 23.03.2016, 12-H 1218.15-1/9/1)

427 86 3.833.063,99 - Abgleich TG 86

428 86 -197.839.644,42138.159.188,57 - MeA

429 86 184.207.654,1115.083.651,41 - MiA

459 86 13.667.706,002.366.914,76 - MeE 231 02

517 86 -35.715,696.639.058,77 - Deckung für 15 01 TG 54

682 86 0,003.983.200,00 - bleibt

686 86 65.303,69 -

701 86 13.360.831,48 -

812 86 14.348.431,75 -

429 88 318.968,13 - Abgleich TG 88

812 88 -780.337,22461.369,09 - MeA

900.337,22MiA

120.000,00bleibt

547 89 1.426.659,98 - Abgleich TG 89 (ohne 686 89 apl.)

686 89 apl. -1.426.659,984.000,00 4.000,00 MeA

1.945.800,51MiA

519.140,53bleibt

apl. A; ged. d. MiA TG 89

(FMS v. 22.10.2015, Nr. 12-H1200.15-1/91)

547 90 161.533,21 - Abgleich TG 90

-161.533,21MeA

461.533,21MiA

300.000,00bleibt

547 91 22.246,94 - Abgleich TG 91

-22.246,94MeA

7.637.276,94MiA

7.615.030,00bleibt

429 93 -30.196,08 30.196,08 Abgleich TG 93

-189,50(Vorgriff) MeA

547 93 189,50189,50 - MiA

0,00bleibt

Vorgriff; Ausgleich durch Einnahmen in 2016

(FMS v. 23.03.2016, Nr. 12-H1218.15-1/9/1)

429 97 439.470,45 - Abgleich TG 97

547 97 -7.335.525,41238.457,96 - MeA

681 97 7.335.525,416.639.015,00 - IE TG 97

Page 1196: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.194

(1506)

684 97 0,0018.582,00 - bleibt

511 99 31.587,50 - Deckung von 15 06/427 99

1507 Universität München

422 13 35.371,24 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

422 31 155.183,45 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

422 41 789,70 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

428 41 77.481,15 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

453 01 248.874,25 - ged. d. VM 15 02/453 01 (Anlage V/1)

459 01 673,56 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

514 11 19.048,19 - Abgleich Tit. 514 11 (Budget)

-19.048,19MeA

864,53MeE Nr. 12.6 DBestHG

-89.995,58MiE 124 03

-203.905,43MiA für 686 01

-1.450,00VM für 15 02/427 41

250.000,00VM 15 28/517 05 (Anlage V/4)

75.085,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

-11.550,33Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

0,00bleibt

517 05 249.831,97 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

518 01 94.785,04 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

518 18 643,52 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

519 01 5.643.885,30 - Abgleich Tit. 519 01

-5.643.885,30MeA

738.145,10VM 15 02 TG 74

1.150.000,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

300.000,00Deckung von 07 03 TG 71

300.000,00Deckung von 07 03 TG 73

147.430,55Deckung von 701 01

3.008.309,65Deckung von TG 76

0,00bleibt

527 01 283.923,28 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

546 49 122.582,47 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

686 01 203.905,43 - ged. d. MiA 546 49

702 01 199.279,24 - ged. d. MiA 701 01

710 55 12.326,91 - Anlage VII/1

711 32 456.146,12 - Anlage VII/1

711 34 240.056,07 - Anlage VII/1

712 03 87.934,33 - Anlage VII/1

Page 1197: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.195

(1507)

717 12 10.300,00 - Anlage VII/1

718 17 16.000,00 - Anlage VII/1

718 22 2.239.934,31 - Anlage VII/1

718 23 17.853,57 - Anlage VII/1

718 62 513.867,94 - Anlage VII/1

718 65 1.142.229,41 - Anlage VII/1

718 67 559.370,32 - Anlage VII/1

718 68 901.820,84 - Anlage VII/1

719 13 1.118.759,99 - Anlage VII/1

719 14 603.252,51 - Anlage VII/1

719 15 75.359,38 - Anlage VII/1

719 30 1.443.975,55 - Anlage VII/1

811 01 32.207,97 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

429 51 6.645.566,29 - Abgleich TG 51

517 51 -26.138.550,964.000.000,00 - MeA

547 51 26.108.700,9614.873.775,35 - ged. d. verstärkungsfähige Personalausgaben

812 51 29.850,00619.209,32 - ged. d. MiA TG 73

0,00bleibt

422 52 1.031.809,45 - Abgleich TG 52

428 52 -5.955.486,924.143.214,87 - MeA

459 52 5.955.486,924.050,84 - IE TG 52

547 52 0,00750.466,03 - bleibt

812 52 25.945,73 -

459 71 307.357,52 - Abgleich TG 71

812 71 -321.117,4413.759,92 - MeA

4.210.296,46MiA

-3.889.179,02MiE TG 71

0,00bleibt

428 72 2.273.860,79 - Abgleich TG 72

547 72 -2.663.984,03390.123,24 - MeA

459.723,76MiA

2.204.260,27MeE TG 72

0,00bleibt

428 73 2.412.507,07 - Abgleich TG 73

429 73 -4.052.335,09127.090,38 - MeA

511 73 4.978.022,321.400.622,70 - MiA

525 73 153.720,78112.114,94 - MeE 15 06/162 01

-32.541,17MiE 111 02

244.484,36MeE 119 02

70.896,77MeE 124 02

Page 1198: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.196

(1507)

-546.380,71MiE 119 73 (66 2/3 v.H.)

-29.850,00MiA für TG 51

1.588.422,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

1.606.800,00Deckung von 15 28 TG 90

-140.916,63Deckung für 15 06 TG 70

-36.050,00Deckung für 15 06 TG 72

-345,63Deckung für TG 74

-1.096.996,00Deckung für 15 12/547 40 (Art. 5 BayHSchG)

-263.936,00Deckung für 15 19 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)

-823.765,00Deckung für 15 26 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)

1.619.230,00bleibt

428 74 219.342,05 - Abgleich TG 74

511 74 -287.597,1747.035,12 - MeA

547 74 457.381,5421.220,00 - MiA

345,63Deckung von TG 73

170.130,00bleibt

812 75 212.001,0618.812.847,58 - IE 331 08

18.600.846,52VM 15 28 TG 75

18.812.847,58Summe

428 77 3.330.749,73 - Abgleich TG 77

429 77 -4.345.048,39461.696,93 - MeA

459 77 4.345.048,39990,00 - MeE 129 01

547 77 0,00536.523,06 - bleibt

812 77 15.088,67 -

428 80 17.102,64 - Abgleich TG 80

547 80 -65.740,4548.637,81 - MeA

12.400,00MiA

53.340,45MeE 111 05

0,00bleibt

428 81 956.773,51 - Abgleich TG 81

459 81 -1.222.706,172.080,60 - MeA

547 81 234.540,03-52.213,56 52.213,56 VM Anlage V/3d

862.016,14(Vorgriff) VM Anlage V/3e

547 81 126.150,00258.605,33 - VM Anlage V/3g

812 81 0,005.246,73 - bleibt

Vorgriff; Ausgleich erfolgt in 2016

(FMS v. 23.03.2016, Nr. 12-H 1218.15-1/9/1)

428 91 5.351.990,04 - Abgleich TG 91

547 91 -7.447.747,601.946.679,19 - MeA

812 91 7.447.747,60149.078,37 - MeE TG 91

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Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.197

(1507)

0,00bleibt

428 92 8.988.583,24 - Abgleich TG 92

459 92 -8.992.865,024.281,78 - MeA

2.648.942,67MiA

6.343.922,35MeE TG 92

0,00bleibt

428 93 4.504.187,79 - Abgleich TG 93

459 93 -5.446.754,65284.400,00 - MeA

547 93 470.904,83658.166,86 - MiA

4.975.849,82MeE TG 93

0,00bleibt

422 94 575.169,82 - Abgleich TG 94

428 94 -2.377.530,41824.605,38 - MeA

459 94 2.377.530,41839.563,13 - IE TG 94

547 94 0,00138.192,08 - bleibt

428 95 18.881.130,78 - Abgleich TG 95

459 95 -36.348.918,141.329.514,28 - MeA

547 95 1.873.783,7710.126.624,31 - MiA

681 95 34.475.134,371.431.887,00 - IE TG 95

701 95 0,00853.163,12 - bleibt

812 95 3.726.598,65 -

422 96 1.842.239,76 - Abgleich TG 96

428 96 -31.047.200,005.781.695,93 - MeA

459 96 31.047.200,0012.011.967,44 - VM 15 06 TG 96

523 96 0,00143.880,10 - bleibt

525 96 1.584.499,67 -

547 96 6.550.876,44 -

701 96 2.314.826,42 -

812 96 817.214,24 -

428 99 104.161,08 - Abgleich TG 99

815 99 -2.107.606,502.003.445,42 - MeA

518.236,50MiA

506.650,00VM 15 06 TG 98

662.700,00VM 15 06 TG 99

500.000,00VM 15 28 TG 99

79.980,00bleibt

1508 Klinikum der Universität München

710 25 123.300,74 - Anlage VII/1

710 27 584.850,33 - Anlage VII/1

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Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.198

(1508)

712 33 6.319,81 - Anlage VII/1

717 03 3.431,80 - Anlage VII/1

717 11 115.959,09 - Anlage VII/1

717 30 3.388.868,963.529.261,05 - IE 342 01

140.392,09Anlage VII/1

3.529.261,05Summe

717 33 45.013,79 - Anlage VII/1

718 63 60.523,22 - Anlage VII/1

891 01 4.871.533,29 - Abgleich Tit. 891 01

-4.871.533,29MeA

5.164.626,04IE 331 01

603.117,44IE 331 04

64.557,50VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

664.252,31Deckung von 682 01

1.625.020,00bleibt

891 03 6.000.000,00 - Anlage VII/1

1509 Tierkliniken der Universität München

422 01 173.753,98 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

428 01 1.041.074,30 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

718 45 415.298,17 - Anlage VII/1

428 71 54.185,58 - Abgleich TG 71

547 71 -59.470,705.285,12 - MeA

59.470,70IE TG 71

0,00bleibt

812 76 14.930,00 - ged. d. IE 331 04

422 81 1.528.213,93 - Abgleich TG 81

427 81 -2.107.388,41505.376,43 - MeA

428 81 1.719.412,65371,24 - MiA

511 81 5.325,0073.426,81 - IE 124 02

672,01IE 119 73 (66 2/3 v.H.)

534.598,75MeE 129 01 (85 v.H.)

152.620,00bleibt

1510 Lehr - und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München

428 01 6.619,45 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

428 07 11.404,70 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

428 73 47.845,27 - Abgleich TG 73

-47.845,27MeA

121.995,60MiA

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Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.199

(1510)

-68.908,02MiE 124 02

3.877,69MeE 125 01

9.120,00bleibt

428 77 95.943,87 - Abgleich TG 77

511 77 -293.406,296.602,37 - MeA

514 77 329.636,29660,06 - MiA

533 77 36.230,0017.579,08 - bleibt

812 77 172.620,91 -

1512 Technische Universität München

429 01 7.207.737,55 - Abgleich Tit. 429 01

-7.207.737,55MeA

4.104.527,53Deckung von 547 40

1.226.000,00Deckung von 15 28 TG 90

80.624,86VM Anlage V/3b

1.303.827,62VM Anlage V/3d

60.000,00VM Anlage V/3f

93.257,54VM 15 02/453 01 (Anlage V/1)

146.500,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

193.000,00VM 15 28 TG 99

0,00bleibt

429 02 31.645.532,49 - ged. d. MiA 547 41

429 13 13.277.534,49 - Abgleich Tit. 429 13

-13.277.534,49MeA

-6.469,96MiE TG 96

22.626.200,00VM 15 06 TG 96

-9.342.195,55Deckung für 547 13

0,00bleibt

547 13 9.342.195,55 - ged. d. MiA 429 13

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Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.200

(1512)

547 40 15.548.760,87 - Abgleich 547 40

-15.548.760,87MeA

1.573.308,87MeE 111 41

880.315,00MeE 111 42 (95 v.H.)

455.172,66IE 15 06/162 01 (Teilbetrag)

-5.887,50Deckung für 15 06 TG 72

-4.104.527,53Deckung für 429 01

1.096.996,00Deckung von 15 07 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)

2.000.000,00Deckung von 701 01

295.000,00Deckung von 812 40

183.358,00Deckung von 15 23 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)

570.213,00Deckung von 15 24 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)

35.675,19VM Anlage V/3a

9.134.673,95VM Anlage V/3c

370.963,96VM Anlage V/3d

4.010.064,10VM Anlage V/3e

5.000,00VM Anlage V/3f

471.961,73VM Anlage V/3g

3.000,00VM 15 06 TG 99

22.623,56VM 15 28/533 02

404.227,60VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

1.853.377,72bleibt

681 41 5.322.132,63 - ged. d. MiA 547 41

710 28 117.914,02 - Anlage VII/1

710 64 104.319,81 - Anlage VII/1

712 41 360.721,07 - Anlage VII/1

712 43 425.241,56 - Anlage VII/1

712 69 1.020.607,22 - ged. d. IE 342 03

713 01 243.325,57 - Anlage VII/1

713 16 160.454,99 - Anlage VII/1

714 23 966.091,06 - Anlage VII/1

714 24 1.342.166,89 - ged. d. IE 282 86 (Teilbetrag)

714 30 1.903.126,55 - Anlage VII/1

715 40 18.202,19 - Anlage VII/1

715 42 753.769,89 - Abgleich Tit. 715 42

-753.769,89MeA

1.000.000,00Deckung von 07 03/686 63

-246.230,11VM Anlage VII/1

0,00bleibt

715 62 1.550.000,00 - ged. d. IE 342 04

Page 1203: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.201

(1512)

716 18 989.477,30 - Anlage VII/1

716 20 335.879,12 - Anlage VII/1

716 24 1.685.000,00 - ged. d. IE 342 05

717 01 376.024,60 - ged. d. IE 13 04/356 16

717 02 192.606,17 - ged. d. IE 13 04/356 17

812 40 8.837.241,63 - Abgleich Tit. 812 40

-8.837.241,63MeA

1.474.223,91IE 331 40

12.500,00VM Anlage V/3d

354.347,76VM 15 06 TG 99

5.580.923,96VM 15 28 TG 75

265.000,00VM 15 28 TG 99

-295.000,00Deckung für 547 40

2.122.156,00Deckung von 701 01

676.910,00bleibt

429 51 4.646.765,46 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

517 51 2.097.022,69 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

519 51 2.685.380,92 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

547 51 12.339.801,79 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

812 51 4.698.087,72 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

429 86 239.012,69 - Abgleich TG 86

-239.012,69MeA

6.144.299,79MiA

-4.683.457,10MiE TG 86

1.221.830,00bleibt

1513 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

682 01 2.063.317,59 - Abgleich Tit. 682 01

-2.063.317,59MeA

165.507,58VM 15 28/682 01 (Anlage V/4)

92.416,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

Deckung von

3.559.595,0015 08/682 01

223.232,0015 18/682 01

1.632.042,0015 22/682 01

-656.282,99Deckung für 15 13/891 01

2.953.192,00bleibt

710 02 5.692,48 - Anlage VII/1

710 05 1.166.267,43 - Anlage VII/1

710 51 8.423,29 - Anlage VII/1

Page 1204: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.202

(1513)

711 26 1.653,63 - Anlage VII/1

716 06 606,90 - Anlage VII/1

716 20 13.939,45 - Anlage VII/1

717 01 -24.618,10833.791,90 - Anlage VII/1

858.410,00IE 342 01

833.791,90Summe

891 01 1.474.301,34 - Abgleich Tit. 891 01

-1.474.301,34MeA

1.163.695,85IE 331 01

467.152,50IE 331 04

72.500,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

656.282,99Deckung von 682 01

885.330,00bleibt

1517 Universität Würzburg

422 02 208.901,08 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

422 12 18.373,23 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

422 31 27.028,88 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

428 07 1.570.820,04 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

428 41 30.986,41 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

453 01 58.901,81 - ged. d. VM 15 02/453 01 (Anlage V/1)

511 01 290.297,95 - Abgleich Tit. 511 01 (Budget)

-290.297,95MeA

-2.667,41MiE Nr. 12.6 DBestHG

159.703,78MeE 119 11

-25.161,51MiA für 686 01

14.841,24VM 15 28/533 02

195.111,85Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

51.530,00bleibt

514 01 61.229,80 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

514 11 8.414,71 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

517 01 6.935,03 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

518 01 1.071,41 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

519 01 1.395.850,15 - Abgleich Tit. 519 01

-1.395.850,15MeA

77.647,21IE 124 03

762.000,00VM Anlage V/3a

418.272,94VM 15 02 TG 74

500.000,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

362.070,00bleibt

Page 1205: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.203

(1517)

526 11 145.857,91 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

527 01 18.310,23 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

533 02 80.390,20 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

546 49 55.370,60 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

686 01 25.161,51 - ged. d. MiA 511 01

702 01 59.747,86 - ged. d. MiA 701 01

740 41 7.215,65 - Anlage VII/1

740 45 106.458,03 - Anlage VII/1

740 53 81.347,35 - Anlage VII/1

741 13 4.029,97 - Anlage VII/1

741 16 228.827,98 - Anlage VII/1

741 20 106.048,06 - Anlage VII/1

741 23 50.558,32 - Anlage VII/1

741 53 33.134,82 - Anlage VII/1

741 57 183.743,50 - Anlage VII/1

742 03 38.544,91 - Anlage VII/1

742 04 36.213,66 - Anlage VII/1

742 21 804.067,46 - Anlage VII/1

742 53 45.809,26 - Anlage VII/1

742 61 62.898,24514.498,24 - Anlage VII/1

451.600,00IE 342 01

514.498,24Summe

743 41 1.405.614,98 - Anlage VII/1

744 02 17.600,04 - Anlage VII/1

812 01 600.000,00 - ged. d. VM 15 28/812 01 (Anlage V/4)

429 51 3.000.000,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

517 51 500.000,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

519 51 3.000.000,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

547 51 2.468.658,86 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

812 51 1.000.000,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

428 52 2.114.920,42 - Abgleich TG 52

459 52 -2.462.870,975.304,80 - MeA

547 52 553.382,60342.645,75 - MiA

1.909.488,37IE TG 52

0,00bleibt

428 72 2.444.722,01 - Abgleich TG 72

429 72 -2.617.828,2251.300,00 - MeA

701 72 1.757.797,98121.806,21 - MiA

860.030,24MeE TG 72

0,00bleibt

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Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.204

(1517)

428 73 1.659.106,22 - Abgleich TG 73

429 73 -2.862.772,15160.804,39 - MeA

523 73 309.538,58735.802,10 - MiA

525 73 101.304,741.272,37 - IE 15 06/162 01 (Teilbetrag)

547 73 1.483.717,37305.787,07 - IE 119 03

-1.386,00IE 132 01

-73.344,02MiE 119 73 (66 2/3 v.H.)

-14.928,75MiE 111 02

24.036,05MeE 119 02

3.369,27MeE 124 02

971.441,11VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

6.005,13Deckung von 15 06 TG 73

1.050.900,00Deckung von 15 28 TG 90

-97.333,33Deckung für 15 06 TG 70

-14.000,00Deckung für 15 06 TG 72

-129.078,00Deckung für 15 19 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)

757.470,00bleibt

812 74 107.285,58 - Abgleich TG 74

-107.285,58MeA

233.915,58MiA

126.630,00bleibt

812 75 1.581.908,84 - Abgleich TG 75

-1.581.908,84MeA

675.621,34IE 331 08

906.290,70VM 15 28/812 75

3,20Summe

812 76 1.330.747,22 - Abgleich TG 76

-1.330.747,22MeA

1.184.716,97IE 331 04

414.090,25IE 331 07

268.060,00Summe

428 77 2.249.797,81 - Abgleich TG 77

429 77 -4.396.759,17404.527,79 - MeA

547 77 808.012,991.483.544,87 - MiA

701 77 3.588.746,18258.888,70 - MeE 129 01

0,00bleibt

459 80 13.693,93 - Abgleich TG 80

547 80 -278.139,85264.445,92 - MeA

114.656,72MiA

163.483,13MeE 111 05

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Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.205

(1517)

0,00bleibt

428 81 218.778,12 - Abgleich TG 81

547 81 -345.967,38120.263,46 - MeA

812 81 282.129,656.925,80 - VM Anlage V/3e

63.837,73VM Anlage V/3g

0,00bleibt

428 91 1.444.082,73 - Abgleich TG 91

812 91 -1.550.774,78106.692,05 - MeA

435.922,65MiA

1.114.852,13MeE TG 91

0,00bleibt

422 92 4.885.306,22 - Abgleich TG 92

-4.885.306,22MeA

3.561.951,06MiA

1.323.355,16MeE TG 92

0,00bleibt

459 93 5.124,41 - Abgleich TG 93

812 93 -1.336.592,921.331.468,51 - MeA

1.631.478,73MiA

-294.885,81MiE TG 93

0,00bleibt

422 94 -67.948,57 67.948,57 Abgleich TG 94

-341.391,94(Vorgriff) MeA

422 94 341.391,94151.808,45 - IE TG 94

428 94 0,00169.173,52 - bleibt

459 94 18.517,90 - Vorgriff; Ausgleich erfolgt in 2016

547 94 1.892,07 - (FMS v. 23.03.2016, Nr. 12-H1218.15-1/9/1)

422 95 218.542,79 - Abgleich TG 95

428 95 -1.838.940,79213.782,14 - MeA

547 95 1.838.940,79568.643,57 - IE TG 95

681 95 0,00837.551,30 - bleibt

812 95 420,99 -

422 96 2.315.287,27 - Abgleich TG 96

428 96 -16.258.400,002.655.375,17 - MeA

459 96 16.258.400,008.050.780,80 - VM 15 06 TG 96

523 96 0,005.011,21 - bleibt

525 96 1.083.463,96 -

547 96 1.786.818,46 -

701 96 67.000,00 -

812 96 294.663,13 -

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Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.206

(1517)

428 99 60.947,78 - Abgleich TG 99

511 99 -1.066.193,29508.478,22 - MeA

547 99 65.518,84496.767,29 - MiA

104.392,19IE 381 01

275.350,00VM 15 06 TG 98

331.532,26VM 15 06 TG 99

345.500,00VM 15 28 TG 99

56.100,00bleibt

1518 Klinikum der Universität Würzburg

740 01 206.841,33 - Anlage VII/1

740 18 51.683,03 - Anlage VII/1

744 01 500.000,00 - ged. d. IE 342 01

744 23 333.564,73 - Anlage VII/1

744 41 1.102.114,13 - Anlage VII/1

891 02 1.325.100,00 - ged. d. MiA 891 01

1519 Universität Erlangen - Nürnberg

422 02 238.967,18 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

422 12 36.196,39 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

422 41 3.844,39 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

428 01 71.187,69 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

428 41 4.084,14 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

453 01 89.165,55 - ged. d. VM 15 02/453 01 (Anlage V/1)

514 01 18.651,61 - Abgleich Tit. 514 01 (Budget)

-18.651,61MeA

15.110,00MeE Nr. 12.6 DBestHG

-16.424,82MiE 119 11

100.000,00VM 15 28/517 01 (Anlage V/4)

11.615,51VM 15 28/533 02

25.000,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

-9.529,08Deckung innerhalb Budget (Anlage VIII)

107.120,00bleibt

514 11 272,74 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

517 01 397.279,82 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

518 18 635,72 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

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Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.207

(1519)

519 01 3.093.725,26 - Abgleich Tit. 519 01

-3.093.725,26MeA

108.000,00VM Anlage V/3a

799.396,18VM 15 02 TG 74

1.650.000,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

95.000,00Deckung von 701 01

929.609,08Deckung von TG 76

488.280,00bleibt

531 11 18.839,29 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

533 02 37.568,51 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

546 49 99.056,29 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

701 01 130.000,0035.000,00 - VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

-95.000,00Deckung für 519 01

35.000,00bleibt

730 05 49.656,30 - Anlage VII/1

730 10 82.933,52 - Anlage VII/1

730 35 72.509,48 - Anlage VII/1

731 64 98.879,81 - Anlage VII/1

732 11 1.182,86 - Anlage VII/1

732 12 500.000,00 - Anlage VII/1

732 15 15.792,48 - Anlage VII/1

732 28 1.002.165,93 - Anlage VII/1

732 42 1.399.937,83 - Anlage VII/1

732 50 48.754,55 - Anlage VII/1

732 51 555.773,65 - Anlage VII/1

732 67 286,79 - Anlage VII/1

733 12 1.247.481,47 - Anlage VII/1

734 14 659.257,31 - Anlage VII/1

812 01 1.180.000,00 - ged. d. VM 15 28/812 01 (Anlage V/4)

429 51 5.561.609,50 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

517 51 500.000,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

547 51 4.791.877,70 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

812 51 260.144,10 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

422 52 1.503,30 - Abgleich TG 52

-1.503,30MeA

2.103,66MiA

-600,36IE TG 52

0,00bleibt

459 71 12.417,46 - Abgleich TG 71

547 71 -154.006,42141.588,96 - MeA

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Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.208

(1519)

2.445.743,01MiA

-2.291.736,59MiE TG 71

0,00bleibt

428 72 4.920.841,35 - Abgleich TG 72

429 72 -7.161.457,16588.689,10 - MeA

459 72 956.945,08213.055,09 - MiA

547 72 6.204.512,081.438.871,62 - MeE TG 72

0,00bleibt

427 73 105.305,65 - Abgleich TG 73

428 73 -4.720.497,054.291.842,00 - MeA

429 73 2.166.844,2326.538,78 - MiA

523 73 6.490,00296.810,62 - MeE 132 01

21.943,68MeE 124 02

-28.680,00MiE 111 02

13.356,47MeE 119 73 (2/3 v.H.)

2.250,30IE 119 02

216.938,43IE 15 06/162 01 (Teilbetrag)

883.720,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

28.763,40Deckung von 15 06 TG 73

263.936,00Deckung von 15 07 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)

129.078,00Deckung von 15 17 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)

156.949,00Deckung von 15 21 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)

434.837,00Deckung von 15 27 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)

1.335.000,00Deckung von 15 28 TG 90

-15.879,46Deckung für 15 06 TG 70

895.050,00bleibt

812 75 1.123.000,003.828.445,50 - IE 331 08

2.705.445,50VM 15 28 TG 75

3.828.445,50Summe

812 76 4.716.720,16 - Abgleich TG 76

-4.716.720,16MeA

1.126.999,24IE 331 04

3.830.500,00IE 331 07

1.010.500,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

-929.609,08Deckung für 519 01

321.670,00bleibt

428 77 232.642,02 - Abgleich TG 77

459 77 -285.710,7253.068,70 - MeA

748.850,06MiA

-463.139,34MiE 129 01

Page 1211: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.209

(1519)

0,00bleibt

428 80 1.964.481,17 - Abgleich TG 80

459 80 -2.085.846,58114.553,64 - MeA

812 80 237.609,616.811,77 - MiA

1.848.236,97MeE 111 05

0,00bleibt

428 81 954.778,08 - Abgleich TG 81

547 81 -1.797.591,47776.637,47 - MeA

812 81 195.989,3866.175,92 - VM Anlage V/3c

979.782,82VM Anlage V/3e

621.819,27VM Anlage V/3g

0,00bleibt

428 91 1.380.528,42 - Abgleich TG 91

547 91 -5.008.920,733.008.065,17 - MeA

812 91 5.008.920,73620.327,14 - MeE TG 91

0,00bleibt

428 92 6.102.926,86 - Abgleich TG 92

459 92 -9.156.878,143.474,46 - MeA

547 92 9.156.878,142.834.555,78 - MeE TG 92

812 92 0,00215.921,04 - bleibt

428 93 803.066,86 - Abgleich TG 93

459 93 -2.167.422,461.200,00 - MeA

547 93 2.167.422,46455.494,10 - MeE TG 93

812 93 0,00907.661,50 - bleibt

422 94 1.413.096,99 - Abgleich TG 94

428 94 -1.616.281,55198.126,56 - MeA

459 94 339.566,965.058,00 - MiA

1.276.714,59IE TG 94

0,00bleibt

422 95 215.638,97 - Abgleich TG 95

428 95 -8.862.580,005.377.719,82 - MeA

547 95 8.862.580,001.957.832,84 - IE TG 95

812 95 0,001.311.388,37 - bleibt

422 96 260.225,97 - Abgleich TG 96

428 96 -21.996.800,003.544.998,02 - MeA

459 96 21.996.800,0011.161.494,36 - VM 15 06 TG 96

523 96 0,001.010.986,54 - bleibt

525 96 513.451,69 -

547 96 4.650.113,18 -

701 96 117.000,00 -

Page 1212: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.210

(1519)

812 96 738.530,24 -

428 99 320.569,89 - Abgleich TG 99

547 99 -2.648.604,83879.954,64 - MeA

815 99 1.258.909,191.448.080,30 - MiA

173.249,05IE 381 01

238.500,00VM 15 06 TG 98

499.336,59VM 15 06 TG 99

578.000,00VM 15 28 TG 99

99.390,00bleibt

1520 Klinikum der Universität Erlangen - Nürnberg

730 33 789.243,27 - Anlage VII/1

731 03 390.313,82 - Anlage VII/1

732 34 520.000,00973.477,71 - IE 342 01

453.477,71Anlage VII/1

973.477,71Summe

734 10 66.431,93 - Anlage VII/1

1521 Universität Regensburg

422 02 818.800,18 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

422 31 48.971,09 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

428 07 821.101,33 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

453 01 58.209,90 - ged. d. VM 15 02/453 01 (Anlage V/1)

459 01 8.081,36 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

514 01 51.602,41 - Abgleich Tit. 514 01 (Budget)

-51.602,41MeA

-22.600,00MiE Nr. 12.6 DBestHG

166.261,85MeE 119 11

-31.676,38MiA für 686 01

79.300,00VM 15 28/517 01 (Anlage V/4)

50.700,00VM 15 28/517 05 (Anlage V/4)

31.535,01VM 15 28/533 02

-169.338,07Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

52.580,00bleibt

514 11 8.594,30 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

517 01 356.873,58 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

517 05 539.648,15 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

518 01 80.727,60 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

518 18 872,35 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

533 02 47.363,68 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

Page 1213: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.211

(1521)

546 49 107.881,50 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

686 01 31.676,38 - ged. d. MiA 511 01

701 01 1.800.000,00 - ged. d. MiA 519 01

747 01 194.619,70 - Anlage VII/1

812 01 600.000,00 - ged. d. VM 15 28/812 01 (Anlage V/4)

429 51 1.865.847,75 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

519 51 994.728,84 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

547 51 3.072.149,56 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

812 51 388.866,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

422 52 -123.854,41 123.854,41 Abgleich TG 52

-2.637.930,49(Vorgriff) MeA

422 52 31.158,30487.272,58 - MiA

428 52 2.606.772,192.121.614,91 - IE TG 52

812 52 0,0029.043,00 - bleibt

Vorgriff; Ausgleich erfolgt in 2016

(FMS v. 23.03.2016, Nr. 12-H1218.15-1/9/1)

428 71 284.766,30 - Abgleich TG 71

812 71 -1.068.890,71784.124,41 - MeA

74.653,48MiA

994.237,23MeE TG 71

0,00bleibt

428 72 1.211.207,94 - Abgleich TG 72

547 72 -1.248.032,2836.824,34 - MeA

45.001,48MiA

1.203.030,80MeE TG 72

0,00bleibt

427 73 349.251,29 - Abgleich TG 73

428 73 -2.004.569,851.648.474,45 - MeA

429 73 3.839.524,086.844,11 - MiA

52.282,69MeE 15 06/162 01 (Teilbetrag)

15.905,00MeE 111 02

-18.898,59MiE 119 02

56.543,30MeE 124 02

310,00IE 132 01

-175.190,32MiE 119 73 (66 2/3 v.H.)

581.671,71VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

21.407,27Deckung von 15 06 TG 73

931.000,00Deckung von 15 28 TG 90

-49.128,79Deckung für 15 06 TG 70

-156.949,00Deckung für 15 19 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)

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Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.212

(1521)

-2.500.000,00Deckung für TG 76

593.907,50bleibt

812 75 2.000.000,00 - ged. d. VM 15 28 TG 75

812 76 812.502,04 - Abgleich TG 76

-812.502,04MeA

149.999,50IE 331 07

652.282,54IE 331 04

-1.500.000,00Deckung für 519 01

-800.000,00Deckung für TG 99

2.500.000,00Deckung von TG 73

189.780,00bleibt

429 77 182.632,54 - Abgleich TG 77

812 77 -566.351,05383.718,51 - MeA

2.032.148,12MiA

-1.465.797,07MiE 129 01

0,00bleibt

547 78 905.000,00 - Abgleich TG 78

-905.000,00MeA

1.045.172,50MiA

140.172,50bleibt

429 79 81.399,39 - ged. d. MiA 547 79

428 80 63,18 - ged. d. MiA 547 80

428 81 246.220,20 - Abgleich TG 81

547 81 -273.488,1027.267,90 - MeA

196.544,31VM Anlage V/3e

76.943,79VM Anlage V/3g

0,00bleibt

428 91 1.944.783,97 - Abgleich TG 91

812 91 -2.902.206,02957.422,05 - MeA

241.431,67MiA

2.660.774,35MeE TG 91

0,00bleibt

428 92 581.325,96 - Abgleich TG 92

459 92 -774.603,935.277,73 - MeA

812 92 587.482,21188.000,24 - MiA

187.121,72MeE TG 92

0,00bleibt

547 93 103.985,51 - Abgleich TG 93

812 93 -446.029,49342.043,98 - MeA

258.964,59MiA

Page 1215: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.213

(1521)

187.064,90MeE TG 93

0,00bleibt

422 94 -19.931,73 19.931,73 Abgleich TG 94

-143.600,67(Vorgriff) MeA

428 94 80.150,67132.536,54 - MiA

459 94 63.450,0027,07 - IE TG 94

547 94 0,0011.037,06 - bleibt

Vorgriff; Ausgleich erfolgt in 2016

(FMS v. 23.03.2016, Nr. 12-H 1218.15-1/9/1)

422 95 49.954,70 - Abgleich TG 95

428 95 -903.831,84575.606,84 - MeA

547 95 903.831,84165.572,30 - IE TG 95

681 95 0,00112.698,00 - bleibt

422 96 17.450,84 - Abgleich TG 96

428 96 -11.367.400,001.791.976,70 - MeA

459 96 11.367.400,006.735.659,95 - VM 15 06 TG 96

523 96 0,001.289.560,48 - bleibt

547 96 919.651,95 -

812 96 613.100,08 -

511 99 905.406,09 - Abgleich TG 99

547 99 -1.808.780,36212.563,91 - MeA

815 99 335.134,83690.810,36 - MiA

219.280,96IE 381 01

49.000,00VM 15 06 TG 98

384.044,57VM 15 06 TG 99

76.000,00VM 15 28 TG 99

800.000,00Deckung von TG 76

54.680,00bleibt

1522 Klinikum der Universität Regensburg

747 10 15.962,77 - Anlage VII/1

747 21 201.006,01 - Anlage VII/1

747 31 167.048,59 - Anlage VII/1

747 58 734.920,18 - Anlage VII/1

747 65 25.953,97 - Anlage VII/1

Page 1216: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.214

(1522)

891 01 17.445,52 - Abgleich Tit. 891 01

-17.445,52MeA

125.000,00IE 331 01

2.010.250,13IE 331 04

51.910,25Deckung von 682 01

-1.640.124,86Deckung für 891 02

529.590,00bleibt

891 02 1.640.124,86 - ged. d. MiA 891 01

1523 Universität Augsburg

422 02 111.824,94 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

422 13 455.068,05 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

428 07 192.893,10 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

428 41 21.354,38 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

453 01 38.199,9818.485,15 - VM 15 02/453 01 (Anlage V/1)

-19.714,83Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

18.485,15Summe

514 01 18.983,17 - Abgleich Tit. 514 01 (Budget)

-18.983,17MeA

4.330,00MeE Nr. 12.6 DBestHG

21.019,12MeE 119 11

10.000,00VM 15 28/517 01 (Anlage V/4)

7.113,35VM 15 28/533 02

-23.479,30Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

0,00bleibt

514 11 2.655,78 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

517 01 98.083,57 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

517 05 37.404,73 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

518 01 10.425,39 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

518 18 5.508,15 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

519 01 874.533,22 - Abgleich Tit. 519 01

-874.533,22MeA

35.265,77VM 15 02 TG 74

302.500,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

632.417,45Deckung von 701 01

95.650,00bleibt

527 01 13.325,89 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

546 49 26.911,02 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

725 19 363.153,55 - Anlage VII/1

725 20 146.139,13 - Anlage VII/1

Page 1217: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.215

(1523)

725 26 15.946,00 - Anlage VII/1

726 10 32.428,28 - Anlage VII/1

727 42 415.362,71 - Anlage VII/1

727 54 9.405,98 - Anlage VII/1

812 01 220.000,00 - ged. d. VM 15 28/812 01 (Anlage V/4)

429 51 1.798.891,30 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

519 51 130.000,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

547 51 2.426.432,89 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

812 51 373.873,32 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

422 52 19.490,77 - Abgleich TG 52

428 52 -85.361,3617.350,16 - MeA

459 52 85.361,3621.583,72 - IE TG 52

547 52 0,0026.936,71 - bleibt

428 71 975.732,43 - Abgleich TG 71

459 71 -1.401.033,06157.867,82 - MeA

547 71 1.401.033,06131.518,34 - MeE TG 71

812 71 0,00135.914,47 - bleibt

429 72 61.346,80 - Abgleich TG 72

459 72 -2.233.577,69812.900,30 - MeA

547 72 1.816.808,731.074.926,32 - MiA

812 72 416.768,96284.404,27 - MeE TG 72

0,00bleibt

429 73 86.927,25 - Abgleich TG 73

511 73 -944.933,31714.220,79 - MeA

523 73 658.310,8515.350,72 - MiA

812 73 700,95128.434,55 - MeE 111 02

-6.273,60MiE 119 02

-4.152,56MiE 124 02

40.209,52IE 15 06/162 01 (Teilbetrag)

214.712,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

901.900,00Deckung von 15 28 TG 90

-29.938,30Deckung für 15 06 TG 70

-183.358,00Deckung für 15 12/547 40 (Art. 5 BayHSchG)

-173.997,55Deckung für TG 99

473.180,00bleibt

459 74 31.647,37 - Abgleich TG 74

547 74 -372.322,38340.675,01 - MeA

408.362,38MiA

36.040,00bleibt

812 76 62.335,37 - ged. d. IE 331 04

Page 1218: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.216

(1523)

428 77 66.434,24 - Abgleich TG 77

459 77 -91.941,2925.507,05 - MeA

52.629,72MiA

39.311,57MeE 129 01

0,00bleibt

429 79 144.669,89 - Abgleich TG 79

459 79 -160.682,1716.012,28 - MeA

189.932,17MiA

29.250,00bleibt

428 80 110.887,33 - Abgleich TG 80

459 80 -477.657,29202.476,99 - MeA

547 80 100.000,00164.292,97 - MiA

377.657,29MeE 111 05

0,00bleibt

428 81 459.992,90 - Abgleich TG 81

459 81 -916.323,7347.779,05 - MeA

547 81 916.323,73392.658,30 - VM Anlage V/3e

812 81 0,0015.893,48 - bleibt

428 91 140.140,19 - Abgleich TG 91

812 91 -179.395,7339.255,54 - MeA

175.082,77MiA

4.312,96MeE TG 91

0,00bleibt

422 92 apl. 46.139,66 46.139,66 Abgleich TG 92 (ohne 422 92 apl.)

547 92 -996.086,78418.405,76 - MeA

812 92 301.739,17577.681,02 - MiA

740.487,27MeE TG 92

46.139,66bleibt

apl. A; ged. d. MiA TG 92

(FMS v. 30.10.2015, 12-H1200.15-1/92/)

459 93 73.541,56 - Abgleich TG 93

547 93 -905.568,80832.027,24 - MeA

297.692,01MiA

607.876,79MeE TG 93

0,00bleibt

422 94 238.148,39 - Abgleich TG 94

428 94 -369.994,31128.158,24 - MeA

459 94 369.994,311.725,73 - IE TG 94

547 94 0,001.961,95 - bleibt

422 95 84.055,08 - Abgleich TG 95

Page 1219: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.217

(1523)

428 95 -483.847,54141.690,77 - MeA

547 95 483.847,5495.093,22 - IE TG 95

812 95 0,00163.008,47 - bleibt

422 96 268.261,22 - Abgleich TG 96

428 96 -9.950.700,002.574.080,17 - MeA

459 96 9.950.700,004.485.789,30 - VM 15 06 TG 96

525 96 0,00321.989,57 - bleibt

547 96 2.257.629,99 -

701 96 13.719,93 -

812 96 29.229,82 -

511 99 96.065,08 - Abgleich TG 99

547 99 -418.515,25233.675,03 - MeA

815 99 8.347,7088.775,14 - MiA

107.700,00VM 15 06 TG 99

154.000,00VM 15 28 TG 99

173.997,55Deckung von TG 73

25.530,00bleibt

1524 Universität Bayreuth

129 05 apl. 6.975,56 - -

422 02 649.355,13 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

422 12 151.942,68 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

428 01 705.861,24 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

453 01 105.559,70 - ged. d. VM 15 02/453 01 (Anlage V/1)

459 01 2.575,97 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

514 01 1.079,69 - Abgleich Tit. 514 01 (Budget)

-1.079,69MeA

1.028,94MeE Nr. 12.6 DBestHG

55.281,63MeE 119 11

-8.710,00MiA für 686 01

651.400,00VM 15 28/517 05 (Anlage V/4)

12.944,55VM 15 28/533 02

-652.455,43Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

58.410,00bleibt

514 11 3.835,21 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

517 01 10.230,44 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

517 05 651.323,74 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

518 18 1.168,79 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

Page 1220: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.218

(1524)

519 01 1.340.193,97 - Abgleich Tit. 519 01

-1.340.193,97MeA

247.000,00VM Anlage V/3a

239.668,05VM 15 02 TG 74

994.705,92Deckung von TG 76

141.180,00bleibt

527 01 64.359,57 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

533 02 111.052,28 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

546 49 17.216,14 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

686 01 8.710,00 - ged. d. MiA 511 01

701 01 64.700,00 - Abgleich Tit. 701 01

-64.700,00MeA

100.000,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

-35.300,00Deckung für 702 01

0,00bleibt

702 01 35.300,00 - ged. von 701 01

737 21 53.509,07 - Anlage VII/1

738 46 46.806,84 - Anlage VII/1

738 55 79.706,25 - Anlage VII/1

812 01 332.669,00 - ged. d. VM 15 28/812 01 (Anlage V/4)

429 51 1.392.349,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

517 51 364.000,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

547 51 1.255.334,05 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

428 52 204.391,06 - Abgleich TG 52

459 52 -248.558,142.028,32 - MeA

547 52 248.558,1442.138,76 - IE TG 52

0,00bleibt

428 71 15.590,60 - Abgleich TG 71

459 71 -112.424,1096.833,50 - MeA

3.945.807,33MiA

-3.833.383,23MiE TG 71

0,00bleibt

428 72 1.266.531,23 - Abgleich TG 72

429 72 -1.525.736,1432.110,53 - MeA

459 72 1.525.736,1484.995,05 - MeE TG 72

547 72 0,00133.045,18 - bleibt

812 72 9.054,15 -

428 73 1.394.525,91 - Abgleich TG 73

525 73 -1.487.525,9193.000,00 - MeA

2.029.424,74MiA

Page 1221: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.219

(1524)

-1.345,85MiE 111 02

-373,00MiE 119 02

-125.440,14MiE 124 02

184.297,17IE 132 01

-200,00MiE 119 73 (66 2/3 v.H.)

28.124,08IE 15 06/162 01 (Teilbetrag)

267.798,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

17.640,47Deckung von 15 06 TG 73

717.600,00Deckung von 15 28 TG 90

-31.596,23Deckung für 15 06 TG 70

-14.375,00Deckung für 15 06 TG 72

-570.213,00Deckung für 15 12/547 40 (Art. 5 BayHSchG)

-19.000,00Deckung für TG 74

-199.065,33Deckung für TG 76

-78.300,00Deckung für TG 99

717.450,00bleibt

523 74 3.295,05 - Abgleich TG 74

547 74 -336.219,03332.923,98 - MeA

364.879,03MiA

19.000,00Deckung von TG 73

47.660,00bleibt

812 75 702.100,00 - ged. d. IE 331 08

812 76 1.225.511,51 - Abgleich TG 76

-1.225.511,51MeA

861.945,00IE 331 04

1.329.267,10IE 331 07

-994.705,92Deckung für 519 01

199.065,33Deckung von TG 73

170.060,00bleibt

547 77 447.530,34 - Abgleich TG 77

-447.530,34MeA

32.714,47MiA

414.815,87MeE 129 01

0,00bleibt

428 80 61.875,34 - Abgleich TG 80

547 80 -155.429,7393.554,39 - MeA

155.429,73MeE 111 05

0,00bleibt

428 81 486.195,01 - Abgleich TG 81

459 81 -596.659,7218.360,61 - MeA

Page 1222: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.220

(1524)

547 81 66.056,0259.538,10 - VM Anlage V/3d

812 81 508.134,8032.566,00 - VM Anlage V/3e

22.468,90VM Anlage V/3g

0,00bleibt

428 91 266.680,66 - Abgleich TG 91

812 91 -393.472,57126.791,91 - MeA

295.298,54MiA

98.174,03MeE TG 91

0,00bleibt

812 92 87.627,76 - Abgleich TG 92

-87.627,76MeA

2.589.886,93MiA

-2.502.259,17MiE TG 92

0,00bleibt

422 93 apl. 88.430,50 88.430,50 Abgleich TG 93 (ohne 422 93 apl.)

428 93 -2.386.565,52533.831,18 - MeA

459 93 27.917,75181.436,65 - MiA

547 93 2.447.078,271.671.297,69 - MeE TG 93

88.430,50bleibt

apl. A; ged. d. MiA TG 93

(FMS v. 18.12.2015, 12-H 1200.15-1/72/3)

422 94 555.966,32 - Abgleich TG 94

428 94 -1.386.091,68365.398,81 - MeA

459 94 1.386.091,6856.572,82 - IE TG 94

547 94 0,00338.070,85 - bleibt

812 94 70.082,88 -

422 95 25.555,80 - Abgleich TG 95

428 95 -2.012.420,00547.299,94 - MeA

459 95 2.012.420,00936.621,39 - IE TG 95

547 95 0,00502.942,87 - bleibt

422 96 284.774,49 - Abgleich TG 96

428 96 -7.093.033,53777.047,64 - MeA

459 96 756.533,533.876.180,77 - MeE TG 96

523 96 6.336.500,00431.860,50 - VM 15 06 TG 96

547 96 0,001.606.991,77 - bleibt

812 96 116.178,36 -

511 99 307.601,89 - Abgleich TG 99

815 99 -578.101,89270.500,00 - MeA

38.436,97MiA

345.264,92VM 15 06 TG 99

Page 1223: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.221

(1524)

134.000,00VM 15 28 TG 99

78.300,00Deckung von TG 73

17.900,00bleibt

1526 Universität Bamberg

422 12 18.259,15 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

422 13 165.752,39 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

453 01 82.749,35 - Abgleich Tit. 453 01

-82.749,35MeA

70.067,70VM 15 02/453 01 (Anlage V/1)

12.681,65Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

0,00bleibt

511 01 368.412,27 - Abgleich Tit. 511 01 (Budget)

-368.412,27MeA

6.025,00MeE Nr. 12.6 DBestHG

28.547,39MeE 119 11

5.735,51VM 15 28/533 02

420.114,37Deckung innherhalb des Budgets (Anlage VIII)

92.010,00bleibt

514 01 10.107,27 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

517 01 146.332,70 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

518 18 5.843,90 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

519 01 1.206.599,77 - Abgleich Tit. 519 01

-1.206.599,77MeA

760.000,00VM Anlage V/3a

234.099,77VM 15 02 TG 74

12.500,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

200.000,00Deckung von 701 01

0,00bleibt

527 01 73.251,21 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

546 49 45.286,45 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

632 01 43.732,14 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

720 12 15.718,83 - Anlage VII/1

736 01 1.999.901,71 - Anlage VII/1

736 11 61.383,23 - Anlage VII/1

736 60 16.107,90 - Anlage VII/1

737 01 25.852,71 - Anlage VII/1

429 51 1.418.900,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

428 71 1.387.264,19 - Abgleich TG 71

459 71 -1.593.808,94177.260,00 - MeA

Page 1224: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.222

(1526)

812 71 1.239.708,8229.284,75 - MiA

354.100,12MeE TG 71

0,00bleibt

428 72 541.400,02 - Abgleich TG 72

429 72 -944.022,99106.000,00 - MeA

547 72 234.260,75296.622,97 - MiA

709.762,24MeE TG 72

0,00bleibt

428 73 661.320,34 - Abgleich TG 73

429 73 -1.614.563,877.626,68 - MeA

511 73 164.549,8339.882,64 - MiA

547 73 5.769,72684.121,85 - MeE 111 02

812 73 -929,00221.612,36 - MiE 119 02

3.702,92MeE 124 02

-1.000,00MiE 119 73 (66 2/3 v.H.)

5.002,08IE 15 06/162 01 (Teilbetrag)

155.094,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

20.219,32Deckung von 15 06 TG 73

738.600,00Deckung von 15 28 TG 90

823.765,00Deckung von 15 07 TG 73 (Art. 5 BayHO)

300.210,00bleibt

812 75 200.000,00 - ged. d. VM 15 28 TG 75

812 76 134.300,00 - Abgleich TG 76

-134.300,00MeA

429.000,00IE 331 04

-263.600,00Deckung für TG 99

31.100,00bleibt

428 80 118.458,37 - Abgleich TG 80

547 80 -273.916,22155.457,85 - MeA

75.575,72MiA

198.340,50MeE 111 05

0,00bleibt

428 81 26.650,67 - VM Anlage V/3e

459 81 327,17 - VM Anlage V/3e

547 81 15.352,51 - VM Anlage V/3e

547 92 132.377,04 - Abgleich TG 92

812 92 -157.377,0425.000,00 - MeA

532.340,93MiA

-374.963,89MiE TG 92

0,00bleibt

Page 1225: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.223

(1526)

428 93 232.612,78 - ged. d. MeE TG 93 (Teilbetrag)

459 93 252.865,00 - ged. d. MeE TG 93 (Teilbetrag)

547 93 615.395,46 - ged. d. MeE TG 93 (Teilbetrag)

812 93 1.600,46 - ged. d. MeE TG 93 (Teilbetrag)

422 95 217.531,12 - ged. d. IE TG 95 (Teilbetrag)

428 95 430.526,45 - ged. d. IE TG 95 (Teilbetrag)

459 95 302.867,00 - ged. d. IE TG 95 (Teilbetrag)

547 95 451.279,76 - ged. d. IE TG 95 (Teilbetrag)

422 96 111.485,41 - ged. d. VM 15 06 TG 96

428 96 1.936.449,84 - ged. d. VM 15 06 TG 96

459 96 4.236.254,75 - ged. d. VM 15 06 TG 96

523 96 196.726,99 - ged. d. VM 15 06 TG 96

547 96 1.053.846,12 - ged. d. VM 15 06 TG 96

812 96 68.536,89 - ged. d. VM 15 06 TG 96

428 99 252.410,00 - Abgleich TG 99

511 99 -816.810,00148.387,11 - MeA

547 99 532.400,0043.048,71 - VM 15 06 TG 99

815 99 36.000,00372.964,18 - VM 15 28 TG 99

263.600,00Deckung von TG 76

15.190,00bleibt

1527 Universität Passau

112 01 apl. 1.500,00 - -

422 02 182.248,72 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

422 12 4.360,76 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

428 07 1.109.090,69 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

428 41 15.641,03 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

453 01 34.200,76 - ged. d. VM 15 02/453 01 (Anlage V/1)

514 01 11.830,73 - Abgleich Tit. 514 01 (Budget)

-11.830,73MeA

-2.980,56MiE Nr. 12.6 DBestHG

49.833,52MeE 119 11

60.000,00VM 15 28/517 01 (Anlage V/4)

5.491,26VM 15 28/533 02

-67.304,31Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

33.209,18bleibt

514 11 443,97 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

517 01 307.493,52 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

518 01 8.493,70 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

518 11 809,58 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

Page 1226: Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.224

(1527)

518 18 4.612,86 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

519 01 1.281.017,41 - Abgleich Tit. 519 01

-1.281.017,41MeA

220.411,08VM 15 02 TG 74

1.123.726,33Deckung von TG 76

63.120,00bleibt

526 11 559,88 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

531 11 11.252,95 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

546 49 23.149,80 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

701 01 615.000,00 - ged. d. VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

723 01 33.337,82 - Anlage VII/1

429 51 1.020.631,58 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

547 51 33.800,64 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

422 52 63.261,40 - ged. d. IE TG 52 (Teilbetrag)

428 52 22.339,93 - ged. d. IE TG 52 (Teilbetrag)

459 52 1.286,06 - ged. d. IE TG 52 (Teilbetrag)

547 52 6.678,07 - ged. d. IE TG 52 (Teilbetrag)

428 71 -389.465,22 389.465,22 Vorgriff; Ausgleich erfolgt in 2016

(Vorgriff) (FMS v. 23.02.2016, 12-H 1200.15-1/107/1)

428 71 26.763,76 - ged. d. MeE TG 71 (Teilbetrag)

547 71 283.082,65 - ged. d. MeE TG 71 (Teilbetrag)

428 72 442.783,35 - Abgleich TG 72

429 72 -449.485,356.702,00 - MeA

2.737,56MiA

446.747,79MeE TG 72

0,00bleibt

427 73 188.778,97 - Abgleich TG 73

429 73 -396.292,26554,45 - MeA

525 73 1.939.968,76200.000,00 - MiA

812 73 3.660,006.958,84 - IE 132 01

-3.340,97MiE 124 02

-200,00MiE 119 73 (66 2/3 v.H.)

200,00MeE 119 02

-4.776,40MiE 111 02

15.106,73IE 15 06/162 01 (Teilbetrag)

278.809,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)

661.000,00Deckung von 15 28 TG 90

1.623,44Deckung von 15 06 TG 73

-434.837,00Deckung für 15 19 TG 73 (Art. 5 BayhSchG)

-1.459.692,68Deckung für TG 76

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Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.225

(1527)

-318.378,62Deckung für TG 99

282.850,00bleibt

812 76 305.406,35 - Abgleich TG 76

-305.406,35MeA

-1.123.726,33Deckung für 519 01

1.459.692,68Deckung von TG 73

30.560,00bleibt

428 77 171.134,24 - ged. d. MiA TG 77

428 80 10.237,27 - ged. d. MeE 111 05 (Teilbetrag)

547 80 10.813,92 - ged. d. MeE 111 05 (Teilbetrag)

428 92 742.988,27 - Abgleich TG 92

547 92 -809.084,4566.096,18 - MeA

1.039.209,26MeE TG 92

-230.124,81Deckung für TG 94

0,00bleibt

428 93 775.840,23 - Abgleich TG 93

-775.840,23MeA

845.559,09MiA

-69.718,86MiE TG 93

0,00bleibt

422 94 230.124,81 - ged. d. MiA TG 92

422 96 1.745.015,15 - Abgleich TG 96

428 96 -7.218.000,001.585.342,22 - MeA

459 96 7.218.000,002.518.755,63 - VM 15 06 TG 96

523 96 0,00542.127,93 - bleibt

525 96 39.370,07 -

547 96 782.822,76 -

812 96 4.566,24 -

428 99 254.705,23 - Abgleich TG 99

815 99 -667.486,05412.780,82 - MeA

51.787,43MiA

218.000,00VM 15 06 TG 98

65.500,00VM 15 06 TG 99

31.000,00VM 15 28 TG 99

318.378,62Deckung von TG 73

17.180,00bleibt

1528 Sammelansätze für die Universitäten

422 13 23.673,03 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

422 21 36.823,50 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

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Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,

für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

1.226

(1528)

428 01 48.263,23 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

686 03 206.400,00 - ged. d. MiA 15 06/681 70

429 51 29.450,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

547 51 400,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

429 74 10.731,65 - ged. d. MiA 459 74

547 78 567.497,49 - Abgleich TG 78

-567.497,49MeA

575.337,59MiA

144.421,00Deckung von TG 74

152.261,10bleibt

429 82 785.248,80 - Abgleich TG 82

-785.248,80MeA

835.248,80MiA

50.000,00bleibt

422 86 16.116,73 - Abgleich TG 86

428 86 -4.967.515,60992.023,20 - MeA

812 86 5.692.515,60578.051,67 - MiA

891 86 725.000,003.381.324,00 - bleibt

1530 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

682 01 31.481,99 - ged. d. VM 15 28/682 01 (Anlage V/4)

891 01 805.012,75 - Abgleich Tit. 891 01

-805.012,75MeA

217.300,00Deckung von 682 01

587.712,75Deckung von 891 02

0,00bleibt

1532 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

129 05 apl. 33.269,29 - -

428 01 339.733,20 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

511 01 17.944,90 - Abgleich Tit. 511 01 (Budget)

-17.944,90MeA

-1.140,00MiE Nr. 12.6 DBestHG

-1.919,73MiA für 686 02

1.159,72VM 15 49/533 02

27.444,91Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

7.600,00bleibt

514 01 1.270,26 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

514 11 409,76 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

517 01 106.618,22 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

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