Bundesministerium des Innern · 2018-12-18 · Wesentliche Politikbereiche und Ziele Das Bundesministerium des Innern (BMI) und seine nachgeordne-ten Behörden (Geschäftsbereich)

Rechnung

über den Haushalt

des Einzelplans 06

Bundesministerium des Innernfür das Haushaltsjahr 2017

Inhalt

Kapitel Bezeichnung Seite

Vorwort zum Einzelplan............................................................................................................................... 244Überblick zum Einzelplan............................................................................................................................ 245Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan............................................................................................ 247

0601 Gesellschaft und Verfassung....................................................................................................................... 2480602 IT und Netzpolitik, Digitalfunk und Moderne Verwaltung............................................................................. 2580603 Integration und Migration, Minderheiten und Vertriebene........................................................................... 2710610 Sonstige Bewilligungen............................................................................................................................... 283

Anlage 1 Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Versorgungsrücklage des Bundes" (0690)................... 287Anlage 2 Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Versorgungsfonds des Bundes" (0691)....................... 290

0611 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben.................................................................. 2930612 Bundesministerium...................................................................................................................................... 3040614 Statistisches Bundesamt............................................................................................................................. 3150615 Bundesverwaltungsamt............................................................................................................................... 3240616 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie................................................................................................ 3350617 Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.................................................................................................. 3430618 Bundesinstitut für Sportwissenschaft.......................................................................................................... 3480619 Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern.............................................................................. 3530620 Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt......................... 3600623 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.................................................................................. 3690624 Bundeskriminalamt...................................................................................................................................... 3780625 Bundespolizei.............................................................................................................................................. 3900626 Bundesamt für Verfassungsschutz.............................................................................................................. 4080628 Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe........................................................................ 4100629 Bundesanstalt Technisches Hilfswerk......................................................................................................... 4240633 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.................................................................................................... 4360634 Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung.................................................................................... 4450635 Bundeszentrale für politische Bildung......................................................................................................... 453

- 243 -

Wesentliche Politikbereiche und Ziele

Das Bundesministerium des Innern (BMI) und seine nachgeordne-ten Behörden (Geschäftsbereich) decken ein breites Spektrum anAufgaben und Tätigkeiten ab. Der Bogen reicht von Sicherheitsauf-gaben über Migration und Integration, IT- und Netzpolitik, gesell-schaftlichem Zusammenhalt und Verfassung, Sportförderung, Bevöl-kerungsschutz und Katastrophenhilfe bis hin zur Verwaltungsmoder-nisierung sowie der Zuständigkeit für den öffentlichen Dienst.Das BMI ist als oberste Bundesbehörde zuständig für die Sicher-heitsbehörden des Bundes. In dieser Funktion plant und steuert esMaßnahmen zum Schutz der inneren Sicherheit Deutschlands, derSicherheit der Bürgerinnen und Bürger sowie der Verfassung. Fürdie Umsetzung der operativen und präventiven Sicherheitsaufgabenwurden im Geschäftsbereich des BMI folgende Sicherheitsbehördeneingerichtet:1. Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV),2. Bundeskriminalamt (BKA),3. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und4. Bundespolizei.Die Gewährleistung der inneren Sicherheit ist eine Aufgabe, dienicht von einer Sicherheitsbehörde allein bewältigt werden kann.Deshalb sind die folgenden behördenübergreifenden Zentren im Si-cherheitsbereich eingerichtet worden: das Gemeinsame Terroris-musabwehrzentrum, das Gemeinsame Internetzentrum, das Ge-meinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum, das natio-nale Cyber-Abwehrzentrum und das Gemeinsame Analyse- undStrategiezentrum illegale Migration. Übergeordnetes Ziel der Zent-ren ist eine Verbesserung des behördenübergreifenden Informati-onsaustauschs und der Kooperation.Das BMI sieht sich in der besonderen Verantwortung, Kriminalität,Gewalt und Extremismus weit im Vorfeld durch systematische Prä-vention zu reduzieren.Neben dem Kernthema der inneren Sicherheit nimmt das BMI wich-tige Aufgaben im Bevölkerungsschutz und in der Katastrophenhilfemit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe(BBK) sowie der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) wahr.Darüber hinaus ist es das Anliegen des BMI, Bürgerinnen und Bür-ger für eine Beteiligung am demokratischen Prozess und zur Mitge-

staltung der Lebenswirklichkeit mit dem Ziel zu gewinnen, den ge-sellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern und zu erhalten.Das BMI soll ferner der Motor für eine ständige Modernisierung derVerwaltung sein. Das Aufgabenspektrum reicht von den Gesetzge-bungszuständigkeiten für das Verwaltungsverfahren und den öffent-lichen Dienst des Bundes bis zum offenen Verwaltungs- und Regie-rungshandeln. Ziel ist, staatliche Aufgaben weiterhin effizient, wirt-schaftlich, bürgerfreundlich und in hoher Qualität zu erfüllen.Außerdem ist das BMI im Rahmen der Digitalen Agenda für dieNetzpolitik des Bundes verantwortlich. Ziel der Netzpolitik des BMIist es, die vielfältigen Chancen des Internets nutzbar zu machen undzugleich etwaige Risiken zu minimieren. Ferner ist das BMI zentralerAnsprechpartner für die Länder und die Wirtschaft bei der Zusam-menarbeit mit der Bundesregierung in IT-Fragen und koordiniert res-sortweite IT-Fragen.Die Migrations- und Integrationspolitik zählt mit dem Aufenthalts-recht, der Asyl- und Flüchtlingspolitik, dem Staatsangehörigkeits-recht und den Integrationsmaßnahmen für die ständig in Deutsch-land lebenden Zuwanderer zu den zentralen Themen der Innenpoli-tik. Insbesondere die Gewährleistung des friedlichen und demokrati-schen Zusammenlebens von Menschen mit unterschiedlichem nati-onalen, religiösen und kulturellen Hintergrund spielt dabei eine be-sondere Rolle.Das BMI ist zentraler Ansprechpartner auf Bundesebene für Spät-aussiedler und ist verantwortlich für die Koordinierung der Aussied-lerpolitik der Bundesregierung und der diesbezüglichen Integrations-maßnahmen mit Ländern und Gemeinden. Zusätzlich betreut es diein den Herkunftsgebieten der Aussiedler verbliebenen Deutschenund koordiniert die Maßnahmen der Hilfenpolitik für die deutschenMinderheiten.Das BMI fördert darüber hinaus den deutschen Spitzensport undbringt damit zum Ausdruck, dass Sport für die Bundesregierung einwichtiges Anliegen ist. Leistung und Auftreten deutscher Spitzen-sportlerinnen und -sportler tragen zum Ansehen Deutschlands ent-scheidend bei. Darüber hinaus motivieren sie junge und alte, behin-derte und nicht behinderte Menschen, ihnen nachzueifern. Die Ath-leten sind somit eine wichtige Voraussetzung dafür, dass der Sportseine soziale und integrative Kraft entfalten kann.

Zur Gliederung des Einzelplans

Die Fach- und Programmausgaben des Ministeriums und des Ge-schäftsbereichs werden in den Kapiteln 0601 bis 0603 sowie in Ka-pitel 0610 dargestellt. Die Erfüllung der Kernaufgabe des BMI, dieinnere Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland zu gewährleis-ten, erfordert einen hohen Personaleinsatz, gerade im Bereich derSicherheitsbehörden, für den rund zwei Drittel der Ausgaben desEinzelplans aufgewandt werden. Den finanziellen Schwerpunkt desEinzelplans bilden daher die Kapitel der Sicherheitsbehörden (Kapi-tel 0623 bis 0629).Das Kapitel 0601, Gesellschaft und Verfassung, umfasst die The-men gesellschaftlicher Zusammenhalt, Sport sowie das Thema Ver-fassung. Diesen Themen ist jeweils eine Titelgruppe gewidmet.Die Themen IT und Netzpolitik, Digitalfunk und Moderne Verwaltungbilden das Fachkapitel 0602 .Das Kapitel 0603 ist den Themen Integration, Migration, Minderhei-ten und Vertriebene gewidmet.Fach- und Programmausgaben, die vom Volumen und/oder ihrerZielrichtung kein eigenes Kapitel rechtfertigen, sind in Kapitel 0610„Sonstige Bewilligungen“ zusammengefasst.Die vom Geschäftsbereich wahrzunehmenden gesetzlichen und po-litischen Aufgaben werden durch das Ministerium strategisch ge-

steuert und beaufsichtigt. Die Ausgaben des Ministeriums werdenim Kapitel 0612 veranschlagt.Die Ausgaben der klassischen Verwaltungsbehörden sind in denKapiteln 0614 bis 0620 veranschlagt. Dies sind das StatistischeBundesamt, das Bundesverwaltungsamt, das Bundesamt für Karto-graphie und Geodäsie, das Bundesinstitut für Bevölkerungsfor-schung, das Bundesinstitut für Sportwissenschaft und das Beschaf-fungsamt des BMI und das Bundesamt für zentrale Dienste und of-fene Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt.Anschließend folgen die Sicherheitsbehörden und die Behördendes Bevölkerungsschutzes und der Katastrophenhilfe des BMI inden Kapiteln 0623 bis 0629: Bundesamt für Sicherheit in der Infor-mationstechnik, Bundeskriminalamt, Bundespolizei, Bundesamt fürVerfassungsschutz, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Kata-strophenhilfe und Bundesanstalt Technisches Hilfswerk.Den Abschluss bilden die Behörden im Geschäftsbereich des BMI,die Bildungsaufgaben im weitesten Sinne wahrnehmen: In den Ka-piteln 0633 bis 0635 sind die Ausgaben des Bundesamtes für Mig-ration und Flüchtlinge, der Hochschule des Bundes für öffentlicheVerwaltung und der Bundeszentrale für politische Bildung veran-schlagt.

- 244 - 06 Vorwort zum Einzelplan

Ü b e r b l i c k z u m E i n z e l p l a n Soll 2017€

Ist 2017€

AbweichungIst ./. Soll

€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen .......................................................................... 614.064.000,00 638.814.055,22 24.750.055,22Übrige Einnahmen ................................................................................. 6.369.000,00 203.367.728,63 196.998.728,63

Gesamteinnahmen ................................................................................ 620.433.000,00 842.181.783,85 221.748.783,85

A u s g a b e nPersonalausgaben ................................................................................. 4.140.736.000,00 4.074.663.929,06

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (9.568.484,87) (22.596.332,37)nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO (-3.727.519,00)

Summen (4.150.304.484,87) (4.097.260.261,43) -53.044.223,44Sächliche Verwaltungsausgaben ........................................................... 1.848.260.000,00 1.890.631.853,21

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (80.222.767,33) (83.484.698,70)nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO (14.325,00)

Summen (1.928.482.767,33) (1.974.116.551,91) 45.633.784,58überplanmäßige Ausgaben..................................................... 69.674.849,45 €davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben................................... 39.200.341,41 €

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................ 2.089.165.000,00 2.404.411.876,83Rest aus 2016/übertragbare Mittel (83.561.905,87) (144.867.852,16)

Summen (2.172.726.905,87) (2.549.279.728,99) 376.552.823,12überplanmäßige Ausgaben..................................................... 217.533.444,01 €davon Vorgriffe........................................................................ 19.852.633,18 €

Ausgaben für Investitionen ..................................................................... 976.258.000,00 777.828.106,97Rest aus 2016/übertragbare Mittel (199.995.869,62) (274.002.892,99)

Summen (1.176.253.869,62) (1.051.830.999,96) -124.422.869,66außerplanmäßige Ausgaben................................................... 2.056.272,40 €

Besondere Finanzierungsausgaben ...................................................... -76.831.000,00 16.893.260,67 93.724.260,67Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (585.947.423,62) (746.104.322,85)Summen (585.947.423,62) (746.104.322,85) 160.156.899,23

2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 147.985.627,45 € 128.190.610,74 €Hauptgruppe 5 ........................... 199.656.594,59 € 276.992.459,00 €Hauptgruppe 6 ........................... 8.461.092,03 € 9.074.738,32 €Hauptgruppe 7 ........................... 100.141.377,28 € 92.627.328,76 €Hauptgruppe 8 ........................... 129.702.732,27 € 239.219.186,03 €

zusammen ................................. 585.947.423,62 € 746.104.322,85 €

Gesamtausgaben .................................................................................. 8.977.588.000,00 9.164.429.026,74davon flexibilisiert ................................................................................. 5.167.979.000,00 4.958.482.004,00davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 3.809.609.000,00 4.205.947.022,74

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (959.296.451,31) (1.271.056.099,07)nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO (-3.713.194,00)

Summen (9.936.884.451,31) (10.435.485.125,81) 498.600.674,50überplanmäßige Ausgaben..................................................... 287.208.293,46 €außerplanmäßige Ausgaben................................................... 2.056.272,40 €

Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben............. 289.264.565,86 €davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben................................... 39.200.341,41 €davon Vorgriffe........................................................................ 19.852.633,18 €

- 245 -Überblick zum Einzelplan 06

Verpflichtungen (Einzelplan)

für dasJahr

Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 in 2017 eingegangene Verpflichtungen ausfrüherenJahren

T€

sonstigeVerände-rungen

T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 447.336 2.619 - 449.955 213.177 8.914 222.091 531.462 - 753.5532019................ 273.192 2.621 - 275.813 130.841 818 131.659 372.727 - 504.3852020................ 171.946 2.623 - 174.569 82.595 606 83.201 313.588 - 396.7892021................ 71.236 2.625 - 73.861 41.521 4.537 46.058 172.220 - 218.2782022................ 63.991 2.591 - 66.582 36.180 4.519 40.699 69.666 - 110.3652023................ 51.853 2.484 - 54.337 33.237 - 33.237 56.903 - 90.1402024................ 41.291 1.656 - 42.947 31.847 - 31.847 55.290 - 87.1372025................ 31.291 - - 31.291 20.191 - 20.191 40.267 - 60.4582026................ 24.291 - - 24.291 20.032 - 20.032 40.042 - 60.0742027................ 24.518 - - 24.518 19.983 - 19.983 39.503 - 59.4862028................ 15.018 - - 15.018 14.999 - 14.999 38.974 - 53.9732029................ 15.018 - - 15.018 14.690 - 14.690 35.551 - 50.2412030................ 15.018 - - 15.018 14.117 - 14.117 31.888 - 46.0052031................ 15.018 - - 15.018 13.897 - 13.897 21.904 - 35.8012032................ 15.018 - - 15.018 13.002 - 13.002 23.101 - 36.1032033................ 13.018 - - 13.018 12.322 - 12.322 15.597 - 27.9192034................ 13.018 - - 13.018 12.178 - 12.178 84.193 - 96.3712035................ 13.018 - - 13.018 12.178 - 12.178 9.077 - 21.2552036................ 13.018 - - 13.018 11.873 - 11.873 7.926 - 19.7992037................ 12.791 - - 12.791 11.646 - 11.646 7.590 - 19.236ab 2038........... 118.316 - - 118.316 88.072 - 88.072 65.581 - 153.653

zusammen....... 1.459.214 17.219 - 1.476.433 848.578 19.395 867.973 2.033.050 - 2.901.022

vermögenswirksame Beträge:Vermögensabgänge............................................................. 139.986,19 €Vermögenszugänge............................................................. 71.498,92 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 06 in 2017 - Beträge in T€

B e z e i c h n u n gEinnahmen A u s g a b e n

HGR 0-3 HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe1 2 3 4 5 6 7 8 9

Soll 2017........................................................... 620.433 4.140.736 1.848.260 2.089.165 52.329 923.929 -76.831 8.977.588Umsetzungen nach § 50 BHO........................... - -3.728 14 - - - - -3.713Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 147.986 199.657 8.461 100.141 129.703 - 585.947Vorgriffe aus 2016............................................. - - - -19.969 - - - -19.969aus 2016 freigegebene Reste........................... - 4.482 57.675 81.404 - 44.716 - 188.278über- und außerplanmäßige Ausgaben............. - - 69.675 217.533 - 2.056 - 289.265

verfügbares Soll.............................................. 620.433 4.289.476 2.175.281 2.376.595 152.470 1.100.404 -76.831 10.017.396Ist 2017.............................................................. 842.182 4.074.664 1.890.632 2.404.412 32.572 745.256 16.893 9.164.429Vorgriff auf 2018................................................ - - - -19.853 - - - -19.853

bereinigtes Ist.................................................. 842.182 4.074.664 1.890.632 2.384.559 32.572 745.256 16.893 9.144.576

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 221.749 -214.812 -284.649 7.964 -119.898 -355.148 93.724 -872.819

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 83.466 172.728 232.500 142 34.709 93.724 617.270Deckung aus anderen HGR und Kapiteln fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - 44.625 69.675 216.166 - 2.056 - 332.522Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 220.143 193.023 55.485 36.719 6.238 39.101 - 330.566Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. 1 7.907 17.629 34.776 3.400 10.589 - 74.301Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 128.191 276.992 9.075 92.627 239.219 - 746.104nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - 22.596 83.485 144.868 22.047 251.956 - 524.952

- 246 - 06 Überblick zum Einzelplan

Haushaltsvermerk - Ausgaben1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 06 Tit. 511 .1, 532 .1 und 812 .2 dienen bis zur Höhe von 5 000 T€ zur Deckung von Mehrausgaben

bei folgendem Titel: Kap. 0602 Tit. 532 15. 2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 06 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:

Kap. 0610 Tit. 532 06. 3. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 06 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen bis zur Höhe von 11 500 T€ zur Deckung von Mehrausgaben

bei folgendem Titel: Kap. 0603 Tit. 681 22. 4. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 06 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen bis zur Höhe von 2 200 T€ zur Deckung von Mehrausgaben

bei folgenden Titeln: Kap. 0615 Tit. 511 01, 532 01 und 812 02. 5. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 06 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen bis zur Höhe von 3 000 T€ zur Deckung von Mehrausgaben

bei folgenden Titeln: Kap. 0619 Tit. 511 01, 532 01 und 812 02. 6. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 06 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:

Kap. 0611 Tit. 981 07. Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vomabgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").

7. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 06 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen bis zur Höhe von 300 T€ zur Deckung von Mehraus-gaben bei folgendem Titel: Kap. 0601 Tit. 532 44.

8. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0611 Tit. 381 07. Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vomabgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").

Allgemeine Erläuterungen:

Flexibilisierung:Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sie werden jeweils im hinterenTeil eines Kapitels im Anschluss an die nicht flexibilisierten Ausgabetitel einzeln aufgelistet.

- 247 -Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan 06

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Das Kapitel besteht aus zwei Titelgruppen (Tgr.), die dem Schwer-punkt Gesellschaft zuzuordnen sind: Gesellschaftlicher Zusammen-halt und Sport. Hinzu kommt eine weitere Tgr. zum Thema Verfas-sung.Schwerpunkt der Zuwendungen im Bereich gesellschaftlicher Zu-sammenhalt (Tgr. 01) bilden die Titel, die dem interreligiösen Dialogdienen. Dazu gehören die Deutsche Islamkonferenz, die Finanzie-rung verschiedener jüdischer Einrichtungen sowie die Durchführungvon Kirchentagen. Den zweiten wesentlichen Finanzierungsbereich

in dieser Tgr. bilden die Globalzuschüsse zur gesellschaftspoliti-schen und demokratischen Bildungsarbeit.Die Mittel zur Förderung des Spitzensports sind in Tgr. 02 veran-schlagt (Gesamtansatz: rd. 168 Mio. Euro). Damit werden zentraleMaßnahmen auf dem Gebiet des Sports, Projekte, periodisch wie-derkehrende Veranstaltungen (z. B. Olympische Spiele und Welt-/Europameisterschaften) sowie Sportstätten gefördert. In der Tgr.sind ebenfalls Zuschüsse an die Nationale Anti-Doping-Agentur(NADA) sowie Mittel zur sportwissenschaftlichen Forschung enthal-ten.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Der gesellschaftliche Zusammenhalt basiert auf einem durch un-sere freiheitlich demokratische Grundordnung geprägten Wertever-ständnis. Dieses zu fördern und zu erhalten ist eine gemeinsameAufgabe von Staat und Gesellschaft. Das BMI fördert zahlreicheVorhaben, die dem Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt zuzu-ordnen sind:Die Ziele im Bereich des interreligiösen Dialogs sind vielfältig, die-nen aber allesamt dem übergeordneten Ziel der gesellschaftlichenVerständigung zwischen den Religionen: So gibt die Deutsche Is-lamkonferenz den Rahmen für den Dialog zwischen deutschemStaat und Muslimen in Deutschland. Ferner unterstützt das Bundes-ministerium des Innern den Zentralrat der Juden bei der Erhaltungund Pflege des deutsch-jüdischen Kulturerbes, beim Aufbau der jü-dischen Gemeinschaft und bei seinen überregionalen integrations-politischen und sozialen Aufgaben. Im Jahr 2017 wird der 36. Deut-sche Evangelische Kirchentag in Berlin/Wittenberg (24. - 28. Mai2017) bezuschusst, der ein gesellschaftspolitisch wichtiges Signal

für Verständigung und Toleranz setzt. Er findet zugleich im Jahr des500. Reformationsjubiläums statt.Einen weiteren finanzwirksamen Schwerpunkt bilden die Globalzu-schüsse an die politischen Stiftungen, die dem Ziel der politischenBildung dienen. Die Stiftungen stehen in ihrer politischen, geistigenund weltanschaulichen Ausrichtung jeweils etablierten Parteien na-he, halten aber von ihnen unabhängig vielfältige Bildungsangebotebereit.Ziel der Spitzensportförderung ist die mit der Ausübung des Spit-zensports verbundene gesamtstaatliche Repräsentation Deutsch-lands. Daher unterstützt die Bundesregierung den autonomen Sportin seinem Bestreben, sich trotz der hohen internationalen Konkur-renz bei internationalen Wettbewerben weiterhin unter den führen-den Sportnationen zu platzieren. Die sportwissenschaftliche For-schung hat eine athletennahe, sportartspezifische, interdisziplinäreund komplexe Trainings- und Wettkampfforschung sowie Technolo-gieentwicklung zum Ziel. Die Mittel im Bereich Anti-Doping dienender Dopingprävention sowie der Anti-Dopingforschung und -analytik.

Ü b e r b l i c k z u m K a p i t e l Soll 2017€

Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 100.000,00 6.309.556,77 6.209.556,77Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 0,00 0,00

Gesamteinnahmen ................................................................................ 100.000,00 6.309.556,77 6.209.556,77

A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 327.000,00 44.747,50 -282.252,50Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 2.415.000,00 1.990.536,76

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (2.247.930,42) (2.222.472,88)Summen (4.662.930,42) (4.213.009,64) -449.920,78

überplanmäßige Ausgaben..................................................... 443.162,83 €davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben................................... 133.162,83 €

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 429.936.000,00 425.770.418,31Rest aus 2016/übertragbare Mittel (5.935.934,65) (8.366.665,73)

Summen (435.871.934,65) (434.137.084,04) -1.734.850,61überplanmäßige Ausgaben..................................................... 34.777,86 €

Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 29.510.000,00 22.381.473,24Rest aus 2016/übertragbare Mittel (15.309.385,35) (22.346.405,83)

Summen (44.819.385,35) (44.727.879,07) -91.506,28Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 0,00 0,00

Gesamtausgaben .................................................................................. 462.188.000,00 450.187.175,81davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 462.188.000,00 450.187.175,81

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (23.493.250,42) (32.935.544,44)Summen (485.681.250,42) (483.122.720,25) -2.558.530,17

überplanmäßige Ausgaben..................................................... 477.940,69 €davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben................................... 133.162,83 €

- 248 - 0601 Gesellschaft und Verfassung

Verpflichtungen (Kapitel)

für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 19.682 - - 19.682 17.787 - 17.787 60.652 - 78.4382019................ 23.512 - - 23.512 16.150 - 16.150 27.322 - 43.4722020................ 12.974 - - 12.974 10.500 - 10.500 18.270 - 28.7702021................ 3.200 - - 3.200 3.198 - 3.198 - - 3.198

zusammen....... 59.368 - - 59.368 47.635 - 47.635 106.243 - 153.878

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0601 in 2017 - Beträge in T€



Soll 2017........................................................... 100 327 2.415 429.936 - 29.510 - 462.188aus 2016 freigegebene Reste........................... - - 280 5.911 - 2.125 - 8.315über- und außerplanmäßige Ausgaben............. - - 443 35 - - - 478

verfügbares Soll.............................................. 100 327 3.138 435.881 - 31.635 - 470.981Ist 2017............................................................. 6.310 45 1.991 425.770 - 22.381 - 450.187

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 6.210 -282 -1.148 -10.111 - -9.253 - -20.794

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - 300 425 - - - 725Deckung aus anderen HGR und Kapiteln fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - 443 - - - - 443Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 425 282 1.193 2.160 - 92 - 3.727nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 2.222 8.367 - 22.346 - 32.936

- 249 -Gesellschaft und Verfassung 0601

Einnahmen Verwaltungseinnahmen

119 99-012 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 100.000,00 6.309.556,77 6.209.556,77Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 684 21 ..................................................................... 424.862,54 €

zusammen ............................................................................. 424.862,54 €Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehr-ausgaben bei folgenden Titeln: 684 21, 686 23 und 686 25.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind aufgrund von Beschlüssender LSB-Geschäftsführerkonferenz oder wegen rechtsverbindlich abge-schlossener Verträge zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehr-ausgaben bei folgendem Titel: 686 22.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Einnahmen aus der Sportförderung................ 100 5.290.388,62

Übrige Einnahmen 272 01-011 Zuschüsse der Europäischen Union zu den Kosten innenpolitischer Maß-

nahmen ........................................................................................................ 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Siedienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 14.

381 03-890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und381 .7 ........................................................................................................... 0,00 0,00 0,00

Ausgaben Besondere Finanzierungsausgaben

981 03-890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und981 .7 ........................................................................................................... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 01 Tgr.01 Gesellschaftlicher Zusammenhalt einschließlich interreligiöser Dialog (166.703.000,00) (155.024.554,46) (-11.678.445,54)

532 12-012 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) ........ 2.000.000,00 837.739,78 -1.162.260,22Solländerung (-1.162.260,22)

ErläuterungenEinsparung für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 1.162.260,22 €

Sollabgang ............................................................................. 1.162.260,22 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 1.600 - - 1.600 406 - 406 - - 4062019............ 600 - - 600 47 - 47 - - 47

zusammen.. 2.200 - - 2.200 453 - 453 - - 453Haushaltsvermerk

1. Aus den Ausgaben sind auch Kosten für Porto, Verpackung und Ver-sand von Veröffentlichungen, Kosten für Tagungen sowie für Werk- undDienstverträge zu leisten.

2. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen gem. § 44 BHO gewährtwerden.

532 14-029 Untersuchungen und Aufklärung über innenpolitische Grundsatzfragensowie Förderung innenpolitischer Maßnahmen ........................................... 0,00 25.457,54 25.457,54

Solländerung (25.457,54)Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 686 11 zu Lasten aller Epl. ..................................... 25.457,54 €

Sollzugang ............................................................................. 25.457,54 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.247.930,42) (2.222.472,88)


Titelund

FunktionZ w e c k b e s t i m m u n g Soll 2017

€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

ErläuterungenDas BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vor-jahr übertragenen Ausgaberestes bis zu einer Höhe von 279.959,41 Euro einge-willigt.

Haushaltsvermerk1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen

bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden unddiese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen dieseEinnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nichtmehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

2. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen gemäß § 44 BHO gewährtwerden.

632 13-244 Bundesanteil zur Sicherung und Betreuung der Friedhöfe der ehemaligenjüdischen Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland ......................... 2.923.000,00 2.919.634,00 -3.366,00

Solländerung (-3.366,00)Erläuterungen

Einsparung für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 3.366,00 €

Sollabgang ............................................................................. 3.366,00 €Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

684 12-165 Zuschuss zu bevölkerungswissenschaftlichen Tagungen ........................... 8.000,00 863,90 -7.136,10Solländerung (-7.136,10)

ErläuterungenEinsparung für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 7.136,10 €

Sollabgang ............................................................................. 7.136,10 €

685 10-187 Zuschuss zur Vorbereitung und Durchführung des Jubiläums 500 JahreReformation ................................................................................................. 1.450.000,00 1.408.022,98 -41.977,02



Sollabgang ............................................................................. 41.977,02 €

685 11-144 Zuschuss an die Stiftung "Die Mitarbeit" sowie an die "Deutsche Gesell-schaft e. V." .................................................................................................. 770.000,00 770.000,00 0,00

685 12-144 Globalzuschüsse zur gesellschaftspolitischen und demokratischen Bil-dungsarbeit .................................................................................................. 115.959.000,00 115.959.000,00 0,00Haushaltsvermerk

1. Die Erläuterungen sind verbindlich. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und

sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlichan Dritte abgegeben werden.

3. Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 BHO wird zugelassen, dass den Stiftungen auchprojektgebundene Zuwendungen aus anderen Titeln des Bundeshaushaltsgewährt werden können.

4. Die Stiftungen sind ermächtigt, die ihnen gewährten Globalzuschüsse gleich-falls als Globalzuschüsse weiterzuleiten.

5. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

685 14-187 Zuschuss für die Förderung der jüdischen Gemeinschaft, der christlich-jü-dischen Zusammenarbeit sowie des interreligiösen und interkulturellen Di-alogs ............................................................................................................ 12.468.000,00 12.395.788,98 -72.211,02



Sollabgang ............................................................................. 72.211,02 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 100 - - 100 72 - 72 - - 722019............ 100 - - 100 - - - - - -2020............ 100 - - 100 - - - - - -

zusammen.. 300 - - 300 72 - 72 - - 72


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

685 16-199 Zuschuss zur Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung von Kirchenta-gen ............................................................................................................... 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 320 - - 320 - - - - - -Haushaltsvermerk


685 19-187 Kosten der Deutschen Islamkonferenz sowie Förderung des interreligiö-sen Dialogs .................................................................................................. 2.805.000,00 1.960.535,93 -844.464,07



Sollabgang ............................................................................. 844.464,07 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (25.252,74) (25.252,74)

ErläuterungenDie Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme desaus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberestes ist in voller Höhe vorbehalten ge-blieben.

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 1.000 - - 1.000 968 - 968 - - 9682019............ 1.000 - - 1.000 351 - 351 - - 3512020............ 1.000 - - 1.000 - - - - - -

zusammen.. 3.000 - - 3.000 1.319 - 1.319 - - 1.319Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und


686 11-011 Förderung von Projekten für demokratische Teilhabe und gegen Extremis-mus .............................................................................................................. 12.000.000,00 9.617.122,13 -2.382.877,87

Solländerung (5.835.681,91) (-8.218.559,78)Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0602 Tit. 632 20 .................................................. 5.835.681,91 €

Sollzugang ............................................................................. 5.835.681,91 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 532 14 zu Lasten aller Epl. ....................................... 25.457,54 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 25.457,54 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (5.835.681,91) (8.218.559,78) (8.218.559,78)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 6.000 - - 6.000 5.921 - 5.921 1.062 - 6.9832019............ 7.200 - - 7.200 6.989 - 6.989 - - 6.989

zusammen.. 13.200 - - 13.200 12.910 - 12.910 1.062 - 13.971Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Erläuterungen sind verbindlich. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und


4. Von den Mitteln dürfen bis zu 8 Prozent für Projektträgerschaft, Evaluierungsowie begleitende Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden.


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

687 11-244 Entschädigung an ehemalige Bedienstete jüdischer Gemeinden ............... 620.000,00 467.409,70 -152.590,30Solländerung (-152.590,30)



Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

894 12-144 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen zur gesellschafts-politischen und demokratischen Bildungsarbeit .......................................... 13.700.000,00 6.662.979,52 -7.037.020,48


kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0603 Tit. 684 10 zu Lasten aller Epl. .................. 2.124.614,99 €

Sollzugang ............................................................................. 2.124.614,99 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0616 Tit. 812 11 zu Lasten aller Epl. ..................... 105.780,04 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 105.780,04 €

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (15.309.385,35) (22.346.405,83) (9.161.635,47)Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vor-jahr übertragenen Ausgaberestes bis zu einer Höhe von 2.124.614,99 Euro einge-willigt.

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 2.477 - 2.477Haushaltsvermerk

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Titelgruppe 02 Tgr.02 Sport (167.693.000,00) (166.839.266,12) (-853.733,88)

HaushaltsvermerkEinsparungen dienen bis zur Höhe von 500 T€ zur Deckung von Mehraus-gaben bei folgendem Titel: 686 25.

428 21-322 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 327.000,00 44.747,50 -282.252,50Solländerung (-282.252,50)



1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:681 21.

2. Die Mittel dürfen auf Antrag auch Bundesbehörden außerhalb des Kap.0601 zur Bewirtschaftung übertragen werden.

531 23-322 Bundeszuschüsse im Zusammenhang mit der Bewerbung Hamburgs fürdie Olympischen Spiele ............................................................................... 0,00 0,00 0,00

681 21-322 Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Athletinnenund Athleten mit Behinderung im Spitzensport ........................................... 229.000,00 221.250,00 -7.750,00




Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 428 21.

684 21-322 Zentrale Maßnahmen auf dem Gebiet des Sports ...................................... 114.271.000,00 114.695.862,54 424.862,54Solländerung (424.862,54)

ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 424.862,54 €

Sollzugang ............................................................................. 424.862,54 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 2.700 - - 2.700 2.688 - 2.688 36.966 - 39.6542019............ 2.150 - - 2.150 1.425 - 1.425 15.787 - 17.2122020............ 1.450 - - 1.450 1.450 - 1.450 15.387 - 16.837


1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:686 23.

2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 882 21. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel

geleistet werden: 119 99. 4. Die Erläuterungen zu Nr. 3 und 10.5 sind verbindlich. 5. Für den Nichtolympischen Sport sind jährlich mindestens 2 400 T€ der sich

aus den Ziffern 1 - bestehend aus den Ziffern 1.1, 1.2 und 1.3 -, 2 und 3 derErläuterungen ergebenden Summe aufzuwenden.

6. Die Mittel zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen zur Selbstbewirtschaftung zuge-wiesen werden.

684 22-322 Projektförderung für Sporteinrichtungen ...................................................... 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 3.100 - - 3.100 3.100 - 3.100 8.985 - 12.0852019............ 3.100 - - 3.100 3.100 - 3.100 5.934 - 9.0342020............ 3.100 - - 3.100 3.100 - 3.100 2.883 - 5.9832021............ 3.100 - - 3.100 3.100 - 3.100 - - 3.100

zusammen.. 12.400 - - 12.400 12.400 - 12.400 17.802 - 30.202

684 23-322 Periodisch wiederkehrende Sportveranstaltungen ...................................... 3.850.000,00 3.589.452,36 -260.547,64Solländerung (-260.547,64)


Sollabgang ............................................................................. 260.547,64 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 500 - - 500 360 - 360 - - 360Haushaltsvermerk

Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:686 23.

686 22-165 Förderung von Forschung, Dokumentation und Tagungen sowie Durch-führung von Forschungsvorhaben und Betreuungsprojekten auf dem Ge-biet der Sportwissenschaft .......................................................................... 5.049.000,00 5.083.328,95 34.328,95


kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0616 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl. .................. 75.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 75.000,00 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 40.671,05 €

Sollabgang ............................................................................. 40.671,05 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (75.000,00)


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 1.200 - - 1.200 1.200 - 1.200 1.992 - 3.1922019............ 1.200 - - 1.200 1.159 - 1.159 - - 1.1592020............ 1.000 - - 1.000 591 - 591 - - 5912021............ 100 - - 100 98 - 98 - - 98


Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgendem Titel geleistet werden: 119 99.

686 23-322 Zuschuss für Maßnahmen zur Dopingbekämpfung ..................................... 6.366.000,00 5.816.861,05 -549.138,95Solländerung (-549.138,95)


Sollabgang ............................................................................. 549.138,95 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 2.911 - 2.9112019............ - - - - - - - 2.411 - 2.411

zusammen.. - - - - - - - 5.322 - 5.322Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln

geleistet werden: 684 21, 684 23, 686 26 und 882 21. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel

geleistet werden: 119 99. 4. Einnahmen aus Überzahlungen und aus Rückforderungen sowie Rückforde-

rungen aus der Verbandsförderung (Tit. 684 21) aufgrund von Verstößen ge-gen Auflagen zur Dopingbekämpfung fließen den Ausgaben zu.

686 24-029 Zuschuss an die Welt-Anti-Doping Agentur (WADA) ................................... 731.000,00 765.777,86 34.777,86Solländerung (34.777,86)

Erläuterungenhaushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-gabe bei Tit. 686 26 ............................................................. 34.777,86 €

Sollzugang ............................................................................. 34.777,86 €

Erläuterungenüberplanmäßige Ausgabe....................................................... 34.777,86 €Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhevon 34.777,86 Euro eingewilligt.Erhöhung des WADA-Haushalts und der prozentual anteiligen Zahlungsverpflich-tung der Bundesrepublik Deutschland. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Er-füllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf der deut-schen Unterzeichnung der Kopenhagener Erklärung über die Dopingbekämpfungim Sport aus 2003.

686 25-322 Fonds DDR-Dopingopfer ............................................................................. 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 500 T€ der Einsparungen beifolgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 02.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendemTitel geleistet werden: 119 99.


686 26-322 Förderung von internationalen Sportprojekten und Tagungen .................... 460.000,00 303.492,14 -156.507,86Solländerung (-156.507,86)

ErläuterungenEinsparunghaushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-gabe für Tit. 686 24 ............................................................. 34.777,86 € für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 121.730,00 €

Sollabgang ............................................................................. 156.507,86 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:

686 23.

882 21-322 Zuwendungen für die Errichtung, Ausstattung und Bauunterhaltung vonSportstätten für den Hochleistungssport ..................................................... 15.810.000,00 15.718.493,72 -91.506,28



Sollabgang ............................................................................. 91.506,28 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 3.162 - - 3.162 3.071 - 3.071 6.258 - 9.3302019............ 3.162 - - 3.162 3.080 - 3.080 3.190 - 6.2702020............ 6.324 - - 6.324 5.359 - 5.359 - - 5.359


1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:686 23.

2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 684 21. 3. Einnahmen aus Überzahlungen und aus Rückforderungen (einschließlich

Zinserhebungen) fließen den Ausgaben zu.

Titelgruppe 04 Tgr.04 Verfassung (127.792.000,00) (128.323.355,23) (531.355,23)

532 44-019 Kosten für Veranstaltungen der Verfassungsorgane aus besonderen An-lässen, insbesondere für Staatsakte, Staatsbegräbnisse und zentrale Ge-denkveranstaltungen ................................................................................... 156.000,00 899.162,83 743.162,83


haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-gabe bei Kap. 0603 Tit. 684 61 .................................................. 27.500,00 € bei Kap. 0625 Tit. 514 01 .................................................. 150.000,00 € bei Kap. 0628 Tit. 532 05 .................................................. 265.662,83 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0603 Tit. 684 03 .................................................. 100.000,00 € bei Kap. 0603 Tit. 684 61 .................................................. 200.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 743.162,83 €

Erläuterungenüberplanmäßige Ausgabe....................................................... 443.162,83 €Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhevon 310.000,00 Euro eingewilligt.Das BMF hat in die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 133.162,83 Euro nichteingewilligt.Mehrausgaben zur Finanzierung des staatlichen Trauerzeremoniells zum Geden-ken an den verstorbenen ehemaligen Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl. Die über-planmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen. Die Rechts-verpflichtungen beruhen auf Beauftragungen für Ausrichtungsmaßnahmen im Zu-sammenhang mit dem Trauerzeremoniell. Finanzierung der Nachrufe zum Geden-ken an den verstorbenen ehemaligen Bundesminister Karl Ravens. Finanzierungder Nachrufe zum Gedenken an den verstorbenen ehemaligen BundesministerWolfgang Bötsch. Finanzierung der Nachrufe zum Gedenken an den verstorbenenehemaligen Bundesminister Dr. Heiner Geißler.Das BMF hat bestätigt, dass es bei rechtzeitiger Stellung der Anträge weitere Ein-willigungen nach Art. 112 GG bis zur Höhe von 133.162,83 Euro erteilt hätte.

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 300 T€ der Einsparungen bei fol-genden Titeln geleistet werden: Epl. 06.

532 47-011 Kosten für den Festakt aus Anlass des Gedenktages für die Opfer vonFlucht und Vertreibung ................................................................................ 75.000,00 44.176,61 -30.823,39



Sollabgang ............................................................................. 30.823,39 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

532 48-011 Zuschuss für die Feierlichkeiten anlässlich des Tages der deutschen Ein-heit ............................................................................................................... 184.000,00 184.000,00 0,00

532 49-011 Kosten für Veranstaltungen aus Anlass des Jubiläums 25 Jahre FriedlicheRevolution und Deutsche Einheit ................................................................ 0,00 0,00 0,00

632 41-011 Kosten der Bundestagswahlen sowie Kosten der Direktwahl zum Europä-ischen Parlament ......................................................................................... 66.806.000,00 66.683.146,79 -122.853,21

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0617 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl. ..................... 97.143,43 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 97.143,43 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (122.853,21) (122.853,21)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019............ 5.000 - - 5.000 - - - - - -Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen

Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen wer-den.

632 44-012 Kennzeichnung der Bundesaußengrenze sowie Aufstellung und Unterhal-tung von Europaschildern an den Außen- und Binnengrenzen der Staatender EU ......................................................................................................... 500.000,00 500.000,00 0,00

632 45-042 Zuweisungen zu laufenden Aufwendungen ................................................. 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00685 45-165 Zuschüsse zur Förderung von Forschungsvorhaben, Wettbewerben und

Veröffentlichungen insbesondere in Verfassungsrecht, Verwaltungswis-senschaften und Kommunalwesen .............................................................. 71.000,00 12.869,00 -58.131,00




Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Poli-tiker und Fachkreise unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegebenwerden.


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung


In der Titelgruppe IT und Netzpolitik (Tgr. 01) sind die Mittel für denBeauftragten der Bundesregierung für Informationstechnik (BfIT)zum Aufbau und Betrieb der Netze des Bundes (NdB) sowie weite-rer zentraler IT-Infrastrukturen des Bundes ausgebracht (Gesamtan-satz rd. 177 Mio. Euro).Titelgruppe 02 enthält die Mittel für den Aufbau und den Betrieb desDigitalfunks der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufga-ben.

In der Titelgruppe Moderne Verwaltung (Tgr. 03) sind als wesentli-che finanzwirksame Einzelmaßnahmen das Projekt zur Einführungeiner einheitlichen Behördenrufnummer (115) sowie Mittel zur Initia-lisierung des Programms “Digitale Verwaltung 2020“ veranschlagt.In der Titelgruppe IT-Konsolidierung Bund (Tgr. 04) sind die Mittelzur Realisierung der Neuaufstellung der IT des Bundes ausgebracht(Gesamtansatz rd. 101 Mio. Euro).


Die IT- und Netzpolitik des Bundesministeriums des Innern zielt da-rauf ab, Vertrauen, Freiheit und Sicherheit in der Informationsgesell-schaft zu gewährleisten. Das Verständnis von Netzpolitik als digitaleGesellschaftspolitik soll im Rahmen der Digitalen Agenda durch wei-tere Maßnahmen des Bundesministeriums des Innern weiter ge-stärkt werden. Diese sollen dazu beitragen, möglichst vielen Bürger-innen und Bürgern die Teilhabe an den Vorteilen und Chancen derDigitalisierung zu ermöglichen. Aufgrund der stetig wachsendentechnologischen Herausforderungen sowie einer sich verschärfen-den IT-Bedrohungslage ist eine Neugestaltung der Kommunikations-infrastrukturen des Bundes erforderlich. Das Projekt NdB wird dahereine Infrastruktur mit erhöhtem Sicherheitsniveau bereitstellen, aufdie die drei vom Bundesministerium des Innern verantworteten Net-ze (IVBB und IVBV/BVN sowie DOI) vollständig migriert sind und dieals Integrationsplattform für alle Weitverkehrsnetze der Bundesver-waltung dienen kann. Hierdurch werden die aktuellen Anforderun-gen und gestiegenen Sicherheitsbedürfnisse bei der Vernetzung derBundesbehörden erfüllt. Gleichzeitig wird die komplette Bundesver-waltung im Bereich der IT-Infrastrukturen unter Nutzung von Syner-gie- und Konsolidierungspotenzialen zukunftssicher aufgestellt.Der BfIT ist zentraler Ansprechpartner für Länder und Wirtschaft beider Zusammenarbeit mit der Bundesregierung in IT-Fragen. Mit demBeginn des Projekts IT-Konsolidierung Bund unter der Gesamtpro-jektleitung des BfIT wird ein wichtiger Meilenstein der IT-Steuerungdes Bundes erreicht. Das Vorhaben wird maßgeblich dazu beitra-gen, die IT des Bundes zukunftsfähig und dauerhaft sicher aufzu-stellen, sowie eine effektivere und effizientere Erledigung der IT-Leistungserbringung für die Bundesverwaltung zu erreichen (siehenähere Ausführungen zu Tgr. 04).Wesentliches Ziel des Digitalfunks (Digitales Sprech- und Daten-funksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufga-ben - BOS) ist die Ablösung der alten Analogfunknetze durch denAufbau und Betrieb eines einheitlichen Funknetzes für Rettungs-und Sicherheitskräfte flächendeckend für Deutschland. Dabei arbei-ten Bund und Länder eng zusammen. Der Digitalfunk gliedert sich indie Bereiche Kernnetz und Zugangsnetz. Der Bund hat sich ver-pflichtet, das Kernnetz zu errichten und zu finanzieren. Das Zu-gangsnetz wird durch die Länder errichtet und betrieben. Der Bundbeteiligt sich anteilig an den Kosten der Ertüchtigung und des Be-triebes des Zugangsnetzes. Als Teil des Zugangsnetzes ist demBund auch die Finanzierung der für die Versorgung der 12-Seemei-len-Zone und des Luftraumes erforderlichen Netzelemente zugeord-net.Im Bereich der Titelgruppe Moderne Verwaltung ist es das Ziel, die115 als den Bürgerservice der öffentlichen Verwaltung in Deutsch-

land flächendeckend zu etablieren. Bereits heute können knapp einDrittel aller Einwohner Deutschlands den 115-Service nutzen und ih-re Fragen an die Verwaltung stellen sowie Dienstleistungen nutzen.In den kommenden Jahren sollen weitere Kommunen und Länderfür eine Teilnahme geworben und die Servicequalität verbessertwerden.Daneben sind Mittel für das Programm “Digitale Verwaltung 2020“veranschlagt, dessen Ziel es ist, Rahmenbedingungen für die Ver-waltung der Zukunft zu schaffen und die Möglichkeiten des am1. August 2013 in Kraft getretenen E-Government-Gesetzes(EGovG) umzusetzen.Die Titelgruppe IT-Konsolidierung Bund (Tgr. 04) beinhaltet alleMittel, die im direkten Zusammenhang mit den Aufgaben im Rah-men des Gesamtprojektes IT-Konsolidierung Bund stehen.Ziele der Konsolidierung der Informationstechnik des Bundes sind,die Informationssicherheit vor dem Hintergrund steigender Komple-xität zu gewährleisten, die Hoheit und Kontrollfähigkeit über die ei-gene IT dauerhaft zu erhalten, auf innovative technologische Trendsflexibel reagieren zu können, einen leistungsfähigen, wirtschaftli-chen, stabilen und zukunftsfähigen Betrieb sicherzustellen und einattraktiver Arbeitgeber für IT-Fachpersonal zu sein. Die Daten derBundesverwaltung sollen umfassend geschützt und gegen Miss-brauch gesichert werden. Die IT-Konsolidierung wird drei Hand-lungsstränge umfassen:1. Betriebskonsolidierung2. Dienstekonsolidierung3. Beschaffungsbündelung.Angesichts der Komplexität des Vorhabens, erfolgt die Planung undUmsetzung seit 1. Juli 2015 in einer Projektstruktur mit einer Ge-samtprojektleitung im BMI und Teilprojekten, die federführend vonweiteren Ressorts verantwortet werden. Die Gesamtprojektleitungund die Teilprojektleitungen sollen die Umsetzung der definiertenZiele der Konsolidierung weiter vorbereiten und bis zum Jahr 2022bzw. 2025 verwirklichen (siehe Grobkonzept unterwww.cio.bund.de).Die dafür erforderlichen Personal- und Sachmittel sowie Planstellenwerden auf Grund der übergreifenden Erfolgs- und Steuerungsver-antwortung des BfIT innerhalb der Titelgruppe 04 ausgebracht undmittels geeigneter Verfahren den für die Teilprojekte federführendenRessorts zur Verfügung gestellt. Ab dem Jahr 2017 erfolgt währendder Projektlaufzeit jährlich die Vorlage eines Fortschrittsberichtes anden Haushaltsausschuss.

- 258 - 0602 IT und Netzpolitik, Digitalfunk und Moderne

Verwaltung


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 2.150.000,00 1.308.897,94 -841.102,06Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 203.538,44 203.538,44

Gesamteinnahmen ................................................................................ 2.150.000,00 1.512.436,38 -637.563,62

A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 12.195.000,00 982.900,91

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (4.855.336,21) (16.067.435,30)Summen (17.050.336,21) (17.050.336,21) 0,00

Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 97.441.000,00 124.049.217,23Rest aus 2016/übertragbare Mittel (46.950.940,44) (39.297.171,80)

Summen (144.391.940,44) (163.346.389,03) 18.954.448,59Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 140.626.000,00 115.251.069,62


Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 274.581.000,00 229.957.578,89Rest aus 2016/übertragbare Mittel (183.523.339,70) (225.935.217,12)

Summen (458.104.339,70) (455.892.796,01) -2.211.543,69außerplanmäßige Ausgaben................................................... 2.056.272,40 €

Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 9.979,34 9.979,34



außerplanmäßige Ausgaben................................................... 2.056.272,40 €


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 24.445 - - 24.445 4.228 20 4.248 145.930 - 150.1782019................ 20.895 - - 20.895 4.500 20 4.520 77.459 - 81.9792020................ 13.475 - - 13.475 750 20 770 38.240 - 39.0092021................ 7.000 - - 7.000 - 20 20 21.251 - 21.2702022................ 7.000 - - 7.000 - 2 2 550 - 5522023................ 7.000 - - 7.000 - - - 317 - 3172024................ 7.000 - - 7.000 - - - 141 - 1412025................ 7.000 - - 7.000 - - - 22 - 222026................ - - - - - - - 17 - 172027................ - - - - - - - 9 - 9

zusammen....... 93.815 - - 93.815 9.478 81 9.559 283.935 - 293.494

- 259 -IT und Netzpolitik, Digitalfunk und Moderne

Verwaltung 0602




Soll 2017........................................................... 2.150 12.195 97.441 140.626 27.000 247.581 - 524.843aus 2016 freigegebene Reste........................... - - 27.506 - - 42.306 - 69.811über- und außerplanmäßige Ausgaben............. - - - - - 2.056 - 2.056

verfügbares Soll.............................................. 2.150 12.195 124.947 140.626 27.000 291.943 - 596.711Ist 2017............................................................. 1.512 983 124.049 115.251 9.225 220.733 10 470.251

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ -638 -11.212 -897 -25.375 -17.775 -71.210 10 -126.460

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - 21.955 - - 16.300 10 38.265Deckung aus anderen HGR und Kapiteln fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - - - - 2.056 - 2.056Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 1.421 - 3.001 16.830 - 20.568 - 40.399nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - 16.067 39.297 30.290 22.047 203.888 - 311.590


Verwaltung


119 99-012 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 2.150.000,00 1.308.897,94 -841.102,06Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 532 36 ..................................................................... 1.217.058,95 €

zusammen ............................................................................. 1.217.058,95 €Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind auf Grundlage der Verwaltungs-vereinbarung für den Betrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115 zweck-gebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:532 36.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Einnahmen für die einheitliche Behördenruf-

nummer 115.................................................... - 1.217.058,95

Übrige Einnahmen 272 02-012 Zuschüsse der Europäischen Union ............................................................ 0,00 203.538,44 203.538,44

ErläuterungenVerstärkung für Tit. 532 04 ..................................................................... 203.538,44 €


Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden.Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 04.


Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben

532 04-012 Durchführung EU-refinanzierter Projekte .................................................... 0,00 4.590,66 4.590,66Solländerung (203.538,44) (-198.947,78)


Sollzugang ............................................................................. 203.538,44 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (198.947,78) (198.947,78)

Haushaltsvermerk1. Mehrausgaben, die den Bundesanteil an der Förderung betreffen, dür-

fen bis zur Höhe von 750 T€ der Einsparungen bei folgenden Titeln ge-leistet werden: Tgr. 01 mit Ausnahme des Titels 532 14.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: 272 02. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprü-chen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistetwurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht einge-hen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushalts-jahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet wer-den.

532 18-012 Fortentwicklung von IT-Standards für den Datenaustausch in der öffentli-chen Verwaltung (XÖV-Standards) .............................................................. 485.000,00 248.263,07 -236.736,93



Sollabgang ............................................................................. 236.736,93 €

Ausgaben für Investitionen 812 14-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie

Software im Bereich der Informationstechnik .............................................. 0,00 2.056.272,40 2.056.272,40Solländerung (2.056.272,40)

Erläuterungen


Verwaltung 0602

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

haushaltsmäßige Einsparung einer außerplanmäßigen Aus-gabe bei Kap. 0611 Tit. 381 07 zu Lasten aller Epl. .................. 1.462,34 € bei Kap. 0625 Tit. 671 21 zu Lasten aller Epl. .................. 1.413.215,90 € bei Kap. 1606 Tit. 632 01 zu Lasten aller Epl. .................. 641.594,16 €

Sollzugang ............................................................................. 2.056.272,40 €

Erläuterungenaußerplanmäßige Ausgabe..................................................... 2.056.272,40 €Das BMF hat nach Art. 112 GG in die außerplanmäßige Ausgabe bis zu einer Hö-he von 2.056.272,40 Euro eingewilligt.Beschaffung und Einführung von Hardwarekomponenten des "Integrierten Identi-tätsmanagements" zu Gunsten der Ausländerbehörden der Länder und kommuna-len Ebene auf der Grundlage des am 5. Februar 2016 in Kraft getretenen Daten-austauschverbesserungsgesetzes zur beschleunigten Umsetzung der Digitalisie-rung der Asylverfahren.§ 37 Abs. 6 Satz 1 BHO findet keine Anwendung, weil im Haushalt 2018 Ausga-ben für den gleichen Zweck nicht veranschlagt sind.

Besondere Finanzierungsausgaben 981 03-890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und

981 .7 ........................................................................................................... 0,00 9.979,34 9.979,34Solländerung (9.979,34)

Erläuterungenhaushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 532 41 .................................................................... 9.979,34 €

Sollzugang ............................................................................. 9.979,34 €

Titelgruppe 01 Tgr.01 IT und Netzpolitik (176.738.000,00) (168.602.407,73) (-8.135.592,27)

HaushaltsvermerkEinsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 0602 Tgr. 01 mit Ausnahme des Ti-tels 532 14 dienen bis zur Höhe von 750 T€ zur Deckung von Mehrausgabenbei folgendem Titel: 532 04.

532 10-011 Internetstrategie des Bundes ....................................................................... 7.178.000,00 7.177.706,53 -293,47Solländerung (-293,47)

ErläuterungenEinsparung für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 293,47 €

Sollabgang ............................................................................. 293,47 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 1.500 - - 1.500 839 - 839 - - 8392019............ 1.500 - - 1.500 1.500 - 1.500 - - 1.5002020............ 1.500 - - 1.500 750 - 750 - - 750


1. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen gem. § 44 BHO gewährt wer-den.


532 11-011 Dienstleistungen zum Aufbau und Betrieb der Netze des Bundes sowieweiterer zentraler IT-Infrastrukturen des Bundes ........................................ 5.627.000,00 5.296.424,64 -330.575,36



Sollabgang ............................................................................. 330.575,36 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 500 - - 500 - - - - - -


Verwaltung Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

HaushaltsvermerkDie Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 812 13.

532 14-011 IT-Konsolidierung Bund ............................................................................... 1.546.000,00 1.353.625,17 -192.374,83Solländerung (1.353.625,17) (-1.546.000,00)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 532 14 zu Lasten aller Epl. ..................................... 1.353.625,17 €

Sollzugang ............................................................................. 1.353.625,17 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 532 14 zu Lasten aller Epl. ....................................... 1.353.625,17 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 1.353.625,17 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (9.354.090,02) (9.546.464,85) (1.546.000,00)

ErläuterungenDas BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vor-jahr übertragenen Ausgaberestes bis zu einer Höhe von 2.500.000,00 Euro einge-willigt.

HaushaltsvermerkDie Ausgaben sind übertragbar.

532 15-011 Ressort-CIO, IT-Steuerung und IT-Controlling im BMI und im Geschäfts-bereich ......................................................................................................... 450.000,00 228.813,91 -221.186,09




Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5 000 T€ der Einsparungen bei folgen-den Titeln geleistet werden: Epl. 06.

532 16-011 IT-Planungsrat ............................................................................................. 1.587.000,00 1.587.000,00 0,00

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 445 - - 445 - - - - - -2019............ 395 - - 395 - - - - - -2020............ 475 - - 475 - - - - - -

zusammen.. 1.315 - - 1.315 - - - - - -Haushaltsvermerk

1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen undsonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlichan Dritte abgegeben werden.


532 19-011 IT-Steuerung Bund ...................................................................................... 3.350.000,00 1.835.584,38 -1.514.415,62Solländerung (-1.514.415,62)


Sollabgang ............................................................................. 1.514.415,62 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.002.504,94) (2.002.504,94)


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 500 - - 500 - - - - - -2019............ 500 - - 500 - - - - - -




Verwaltung 0602

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

686 11-011 Zuschuss für das Kompetenzzentrum öffentliche IT .................................... 3.000.000,00 2.786.015,85 -213.984,15Solländerung (-213.984,15)


Sollabgang ............................................................................. 213.984,15 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 3.000 - - 3.000 3.000 - 3.000 - - 3.0002019............ 3.000 - - 3.000 3.000 - 3.000 - - 3.000

zusammen.. 6.000 - - 6.000 6.000 - 6.000 - - 6.000

812 13-011 Aufbau und Betrieb der Netze des Bundes (NdB) sowie weiterer zentralerIT-Infrastrukturen des Bundes ..................................................................... 154.000.000,00 148.337.237,25 -5.662.762,75


kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 812 13 zu Lasten aller Epl. ..................................... 35.750.505,63 €



ErläuterungenDas BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vor-jahr übertragenen Ausgaberestes bis zu einer Höhe von 35.750.505,63 Euro ein-gewilligt.

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 500 - - 500 - - - 63.881 - 63.8812019............ 500 - - 500 - - - - - -2020............ 500 - - 500 - - - - - -

zusammen.. 1.500 - - 1.500 - - - 63.881 - 63.881Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 532 11. 2. Einnahmen aus Gebühren externer Teilnehmer für die Nutzung der Leistun-

gen der IVBB-Übergangslösung und der Netze des Bundes fließen den Aus-gaben zu.

3. Aus den Ausgaben dürfen auch Überlassungs- und Betriebskosten geleistetwerden.

Titelgruppe 02 Tgr.02 Digitalfunk (239.424.000,00) (198.580.894,86) (-40.843.105,14)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

511 21-042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 0,00 16.417,60 16.417,60


Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 517 21 .................................................................... 16.417,60 €

Sollzugang ............................................................................. 16.417,60 €

517 21-042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 11.000.000,00 5.397.213,15 -5.602.786,85Solländerung (-31.065,51) (-5.571.721,34)

Erläuterungen


Verwaltung Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Einsparung für Tit. 511 21 ..................................................................... 16.417,60 € für Tit. 525 21 ..................................................................... 14.147,91 € für Tit. 539 29 ..................................................................... 500,00 €

Sollabgang ............................................................................. 31.065,51 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0616 Tit. 539 19 zu Lasten aller Epl. ..................... 164.937,56 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0617 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. ..................... 146.623,15 €



Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 3.000 - - 3.000 - - - 57 - 582019............ 3.000 - - 3.000 - - - 57 - 582020............ 3.000 - - 3.000 - - - 57 - 582021............ 3.000 - - 3.000 - - - 57 - 582022............ 3.000 - - 3.000 - - - 35 - 352023............ 3.000 - - 3.000 - - - 31 - 312024............ 3.000 - - 3.000 - - - 12 - 122025............ 3.000 - - 3.000 - - - - - -

zusammen.. 24.000 - - 24.000 - 1 1 307 - 308Haushaltsvermerk


518 21-042 Mieten und Pachten ..................................................................................... 14.455.000,00 10.490.492,36 -3.964.507,64Solländerung (-2.592,65) (-3.961.914,99)

ErläuterungenEinsparung für Tit. 539 29 ..................................................................... 2.592,65 €

Sollabgang ............................................................................. 2.592,65 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0626 Tit. 541 01 .................................................... 2.443.522,56 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 2.443.522,56 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (3.961.914,99) (3.961.914,99)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 4.000 - - 4.000 - 19 19 726 - 7452019............ 4.000 - - 4.000 - 19 19 726 - 7452020............ 4.000 - - 4.000 - 19 19 726 - 7452021............ 4.000 - - 4.000 - 19 19 726 - 7452022............ 4.000 - - 4.000 - 1 1 513 - 5152023............ 4.000 - - 4.000 - - - 284 - 2842024............ 4.000 - - 4.000 - - - 129 - 1292025............ 4.000 - - 4.000 - - - 22 - 222026............ - - - - - - - 17 - 172027............ - - - - - - - 9 - 9

zusammen.. 32.000 - - 32.000 - 78 78 3.876 - 3.954Haushaltsvermerk


519 21-042 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 9.000.000,00 6.592.702,89 -2.407.297,11Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.118.527,27) (4.525.824,38) (2.407.297,11)



Verwaltung 0602

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 17 - 172019............ - - - - - - - 17 - 172020............ - - - - - - - 17 - 172021............ - - - - - - - 17 - 172022............ - - - - - - - 2 - 22023............ - - - - - - - 2 - 22024............ - - - - - - - - - -

zusammen.. - - - - - 1 1 72 - 73Haushaltsvermerk


525 21-042 Aus- und Fortbildung ................................................................................... 0,00 14.147,91 14.147,91Solländerung (14.147,91)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 517 21 .................................................................... 14.147,91 €

Sollzugang ............................................................................. 14.147,91 €

526 22-042 Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-chen Ausschüssen ...................................................................................... 0,00 0,00 0,00

539 29-042 Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 0,00 3.092,65 3.092,65Solländerung (3.092,65)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 517 21 .................................................................... 500,00 € bei Tit. 518 21 .................................................................... 2.592,65 €

Sollzugang ............................................................................. 3.092,65 €

632 20-042 Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden undOrganisationen mit Sicherheitsaufgaben .................................................... 135.545.000,00 110.700.000,00 -24.845.000,00

Solländerung (-16.300.000,00) (-8.545.000,00)Erläuterungen

Einsparung für Tit. 892 20 ..................................................................... 16.300.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 16.300.000,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0601 Tit. 686 11 ..................................................... 5.835.681,91 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0603 Tit. 684 11 zu Lasten aller Epl. ..................... 266.403,20 €



Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 52.298 - 52.2982019............ - - - - - - - 53.266 - 53.2662020............ - - - - - - - 31.660 - 31.6602021............ - - - - - - - 15.261 - 15.261



711 21-042 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 27.000.000,00 9.224.703,12 -17.775.296,88Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (4.271.430,15) (22.046.727,03) (17.775.296,88)


Verwaltung Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 18.400 - 18.4002019............ - - - - - - - 18.400 - 18.4002020............ - - - - - - - 5.450 - 5.4502021............ - - - - - - - 5.000 - 5.000

zusammen.. - - - - - - - 47.250 - 47.250

812 20-042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ......... 13.424.000,00 10.842.125,18 -2.581.874,82Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (35.148.198,91) (37.730.073,73) (2.581.874,82)


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 800 - 8002020............ - - - - - - - 330 - 3302021............ - - - - - - - 190 - 190

zusammen.. - - - - - - - 1.320 - 1.320

892 20-042 Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden undOrganisationen mit Sicherheitsaufgaben für Investitionen .......................... 29.000.000,00 45.300.000,00 16.300.000,00

Solländerung (16.300.000,00)Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 632 20 .................................................................... 16.300.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 16.300.000,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.000.000,00) (1.000.000,00)


Titelgruppe 03 Tgr.03 Moderne Verwaltung (7.680.000,00) (6.976.514,86) (-703.485,14)

532 36-011 Bundesanteil zur Einführung einer einheitlichen Behördenrufnummer 115 . 689.000,00 1.882.065,48 1.193.065,48Solländerung (2.157.058,95) (-963.993,47)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0603 Tit. 684 10 zu Lasten aller Epl. .................. 940.000,00 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 119 99 .................................................................... 1.217.058,95 €

Sollzugang ............................................................................. 2.157.058,95 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.425.070,69) (1.449.064,16) (963.993,47)


Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen

bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

532 37-011 Aufbau und Betrieb des Informations- und Bibliotheksportals des Bundes . 1.100.000,00 433.504,36 -666.495,64Solländerung (-666.495,64)


Verwaltung 0602

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5



Einnahmen aus Beiträgen der Teilnehmer fließen den Ausgaben zu.

532 38-011 Digitale Verwaltung 2020 ............................................................................. 3.635.000,00 2.753.852,53 -881.147,47Solländerung (2.732.531,37) (-3.613.678,84)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 532 38 zu Lasten aller Epl. ..................................... 2.753.852,53 €

Sollzugang ............................................................................. 2.753.852,53 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 21.321,16 €

Sollabgang ............................................................................. 21.321,16 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 532 38 zu Lasten aller Epl. ....................................... 2.753.852,53 €



632 32-164 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungender Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) ..... 1.455.000,00 1.346.000,00 -109.000,00




Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Dies gilt, wenn und soweit das Sitzland seinen Finanzierungsanteil ebenfallsüberjährig zur Verfügung stellt.

632 33-133 Zuschuss an das Land Rheinland-Pfalz für die Deutsche Universität fürVerwaltungswissenschaften in Speyer ........................................................ 353.000,00 174.300,00 -178.700,00



Sollabgang ............................................................................. 178.700,00 €

685 31-127 Zuschuss an die Mittelrheinische VWA in Bonn .......................................... 10.000,00 0,00 -10.000,00Solländerung (-10.000,00)


Sollabgang ............................................................................. 10.000,00 €

686 31-012 Kosten des Europäischen Instituts für Öffentliche Verwaltung in Maas-tricht ............................................................................................................. 153.000,00 153.000,00 0,00

687 31-165 Kosten des Internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften inBrüssel ......................................................................................................... 110.000,00 91.753,77 -18.246,23




Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen undsonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich anDritte abgegeben werden.

812 32-011 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 175.000,00 142.038,72 -32.961,28



Sollabgang ............................................................................. 32.961,28 €


Verwaltung Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Titelgruppe 04 Tgr.04 Umsetzung der IT-Konsolidierung Bund (100.516.000,00) (93.771.823,07) (-6.744.176,93)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

422 41-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 12.195.000,00 913.263,78 -11.281.736,22

Solländerung (-69.637,13) (-11.212.099,09)Erläuterungen

Einsparung für Tit. 428 41 ..................................................................... 69.637,13 €

Sollabgang ............................................................................. 69.637,13 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0603 Tit. 684 10 zu Lasten aller Epl. ..................... 11.212.099,09 €



428 41-011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 0,00 69.637,13 69.637,13Solländerung (69.637,13)


Sollzugang ............................................................................. 69.637,13 €

532 41-011 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 37.339.000,00 78.733.719,94 41.394.719,94Solländerung (41.394.719,94)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0603 Tit. 684 10 zu Lasten aller Epl. .................. 20.869.844,47 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 812 42 .................................................................... 20.534.854,81 €

Sollzugang ............................................................................. 41.404.699,28 €Einsparung für Tit. 981 03 ..................................................................... 9.979,34 €

Sollabgang ............................................................................. 9.979,34 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (20.869.844,47)

ErläuterungenDas BMF hat gemäß § 36 Satz 2 BHO mit Einwilligung des Haushaltsausschus-ses des Deutschen Bundestages in die Leistung der gesperrten Ausgaben ein-gewilligt.Das BMF hat gemäß § 36 Satz 2 BHO mit Einwilligung des Haushaltsausschus-ses des Deutschen Bundestages darin eingewilligt, dass Verpflichtungen zurLeistung der gesperrten Ausgaben eingegangen werden.

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 5.000 - - 5.000 389 - 389 8.032 - 8.4222019............ 4.000 - - 4.000 - - - 3.810 - 3.8102020............ 2.000 - - 2.000 - - - - - -

zusammen.. 11.000 - - 11.000 389 - 389 11.842 - 12.231Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind in Höhe von 5 753 T€ gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsaus-schusses des Deutschen Bundestages.

2. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 8 047 T€ gesperrt. Haushaltsjahr 2018......3 254 T€Haushaltsjahr 2019......2 975 T€Haushaltsjahr 2020......1 818 T€Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsaus-schusses des Deutschen Bundestages.


Verwaltung 0602

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

812 42-011 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 50.982.000,00 14.055.202,22 -36.926.797,78


kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 812 42 zu Lasten aller Epl. ..................................... 6.555.248,44 €

Sollzugang ............................................................................. 6.555.248,44 €Einsparung für Tit. 532 41 ..................................................................... 20.534.854,81 €

Sollabgang ............................................................................. 20.534.854,81 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 812 42 zu Lasten aller Epl. ....................................... 6.555.248,44 €


ErläuterungenDas BMF hat gemäß § 36 Satz 2 BHO mit Einwilligung des Haushaltsausschus-ses des Deutschen Bundestages in die Leistung der gesperrten Ausgaben ein-gewilligt.Das BMF hat gemäß § 36 Satz 2 BHO mit Einwilligung des Haushaltsausschus-ses des Deutschen Bundestages darin eingewilligt, dass Verpflichtungen zurLeistung der gesperrten Ausgaben eingegangen werden.

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 6.000 - - 6.000 - - - 1.719 - 1.7192019............ 4.000 - - 4.000 - - - 1.184 - 1.1842020............ 2.000 - - 2.000 - - - - - -

zusammen.. 12.000 - - 12.000 - - - 2.903 - 2.903Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind in Höhe von 4 842 T€ gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsaus-schusses des Deutschen Bundestages.

2. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 4 268 T€ gesperrt. Haushaltsjahr 2018......2 018 T€Haushaltsjahr 2019......1 327 T€Haushaltsjahr 2020......923 T€Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsaus-schusses des Deutschen Bundestages.


Verwaltung Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung


In der Titelgruppe Integration und Migration (Tgr. 01) bilden dieMittel für die Integrationskurse mit rd. 610 Mio. Euro den Ausgaben-schwerpunkt; daneben werden eine Reihe von weiteren integrati-ons- und migrationsspezifischen Maßnahmen mit rund 201 Mio. Eu-ro bezuschusst.

Die weiteren Titel und Titelgruppen (Tgr. 02 - 05) enthalten die Mit-tel, die der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragenund nationale Minderheiten verantwortet.


Der Integrationskurs ist das Kernstück des staatlichen Integrations-angebots. Der Integrationskurs besteht aus 600 bis 900 StundenSprachunterricht und 100 Stunden Orientierungskurs. Das Hauptzieldes Integrationskurses besteht im Erwerb von Deutschkenntnissen,die die entscheidende Grundvoraussetzung für eine Arbeitsaufnah-me und eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Deutschlandist. Nur wer über ausreichende Sprachkenntnisse verfügt, kann be-rufliche, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Chancen in der Auf-nahmegesellschaft nutzen. Der anschließende Orientierungskursdient der Vermittlung von Werten, die in Deutschland bedeutsamsind, sowie Kenntnissen der Rechtsordnung, Kultur und Geschichtein Deutschland. Bis Ende 2016 werden - seit der Einführung derKurse im Jahr 2005 - rd. 2,3 Mio. bis 2,5 Mio. Personen eine Be-rechtigung zur Teilnahme am Integrationskurs erhalten; rd. 1,6 bis1,7 Mio. Personen werden bereits den Kurs besucht haben bzw.noch daran teilnehmen.Daneben gibt es Integrationskurse für spezielle Zielgruppen: Eltern-bzw. Frauenintegrationskurse, besondere Elternintegrationskurse anSchulen, Alphabetisierungskurse, Jugendintegrationskurse, Inten-sivkurse und Förderkurse für Teilnahmeberechtigte, die einen be-sonderen sprachpädagogischen Förderbedarf haben. Jeder vierteneu beginnende Kurs ist ein solcher Spezialkurs. Als Grundförde-rung können 1000 Unterrichtsstunden in Anspruch genommen wer-den.Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nati-onale Minderheiten ist zentraler Ansprechpartner auf Bundesebeneund koordiniert die Aussiedlerpolitik der Bundesregierung, die Inte-grationsmaßnahmen mit Bund, Ländern und Gemeinden sowie dieZusammenarbeit der im Eingliederungsbereich tätigen Kirchen,Wohlfahrtsverbände und gesellschaftlichen Gruppen. Zusätzlich be-treut er die in den Herkunftsgebieten der Aussiedler verbliebenenDeutschen, koordiniert die Maßnahmen der Hilfenpolitik und über-nimmt den Co-Vorsitz der bestehenden Regierungskommissionenzu Angelegenheiten der deutschen Minderheiten.Die deutschen Minderheiten werden vom Bundesministerium des In-nern (BMI) in den Staaten Ostmittel-, Ost- und Südosteuropas ein-schließlich der Nachfolgestaaten der UdSSR und dem Baltikum ge-fördert.Diese Förderung ist Ausdruck einer besonderen historischen Ver-antwortung zur Bewältigung der Folgen des 2. Weltkrieges. Bei die-

ser Kriegsfolgenbewältigung geht es der Bundesregierung wesent-lich um Versöhnung und Wiedergutmachung gegenüber den Opferndes nationalsozialistischen Deutschlands. Es geht aber auch um dieHilfe für die Menschen, die wegen ihrer deutschen Volkszugehörig-keit ein besonders schweres Kriegsfolgenschicksal zu erleiden hat-ten.Die deutschen Minderheiten bieten als bikulturelle Bindeglieder ei-gener Prägung besondere Chancen zur Entwicklung kultureller undzivilgesellschaftlicher Brücken und Netzwerke innerhalb der Europä-ischen Union und zu den GUS-Ländern.Die Bindung an die deutsche Sprache und die dauerhafte Sicherungihrer kulturellen Identität sind für die Angehörigen der deutschenMinderheiten von essentieller Bedeutung. Wesentliches Ziel ist die Verbesserung der Lebens- und Zukunftsperspektiven sowie das Er-greifen identitätsstärkender Maßnahmen. Das BMI unterstützt dieBildung starker, zukunftsfähiger Selbstverwaltungsorganisationen,mit denen die jeweilige deutsche Minderheit die Gesellschaft ihresLandes aktiv in ihrem Sinne mitgestalten kann. Bei der Förderungder deutschen Volksgruppe in Nordschleswig/Dänemark steht dieBewahrung und Entwicklung der nationalen und kulturellen Identitätder Volksgruppe im Vordergrund.Eine Brückenfunktion kommt auch den Vertriebenen zu. Maßnah-men der Vertriebenen, die der Verständigung und Aussöhnung mitden Völkern Ostmittel, Ost- und Südosteuropas dienen, werden da-her unterstützt. Die Intensivierung des friedlichen Miteinanders unddie zukunftsorientierte Aufarbeitung außenpolitisch belastender zeit-geschichtlicher Probleme ist hier Kernziel der Förderung. Das BMIfördert die Geschäftsstelle des Bundes der Vertriebenen (BdV) seit1970 institutionell.Im Rahmen des Aufnahmeverfahrens unterstützt das BMI ferner dieBetreuung, Erstaufnahme und Eingliederung von Spätaussiedlerin-nen und Spätaussiedlern. Diese Förderung umfasst die Zahlung vonUnterstützungsleistungen an ehemalige politische Häftlinge und de-ren Hinterbliebene, die Verwaltungskosten der Stiftung für ehemali-ge politische Häftlinge sowie die pauschale Eingliederungshilfe fürSpätaussiedlerinnen und Spätaussiedler aus der ehemaligenUdSSR.

- 271 -Integration und Migration, Minderheiten und

Vertriebene 0603


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 2.500.000,00 646.306,49 -1.853.693,51Übrige Einnahmen .................................................................................. 37.000,00 94.264.547,91 94.227.547,91


A u s g a b e nSächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 1.050.000,00 22.950.901,93 21.900.901,93überplanmäßige Ausgaben..................................................... 21.912.308,33 €davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben................................... 21.912.308,33 €

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 894.360.000,00 1.189.674.673,39Rest aus 2016/übertragbare Mittel (74.414.686,63) (125.197.964,88)

Summen (968.774.686,63) (1.314.872.638,27) 346.097.951,64überplanmäßige Ausgaben..................................................... 217.498.666,15 €davon Vorgriffe........................................................................ 473.224,57 €

Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 1.417.000,00 738.596,44 -678.403,56Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 0,00 0,00

Gesamtausgaben .................................................................................. 896.827.000,00 1.213.364.171,76davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 896.827.000,00 1.213.364.171,76

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (74.414.686,63) (125.197.964,88)Summen (971.241.686,63) (1.338.562.136,64) 367.320.450,01

überplanmäßige Ausgaben..................................................... 239.410.974,48 €davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben................................... 21.912.308,33 €davon Vorgriffe........................................................................ 473.224,57 €


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 151.586 - - 151.586 40.805 - 40.805 156 - 40.9612019................ 40.765 - - 40.765 893 - 893 - - 8932020................ 15.305 - - 15.305 704 - 704 - - 704

zusammen....... 207.656 - - 207.656 42.402 - 42.402 156 - 42.558


- 272 - 0603 Integration und Migration, Minderheiten und

Vertriebene




Soll 2017........................................................... 2.537 - 1.050 894.360 - 1.417 - 896.827Vorgriffe aus 2016............................................. - - - -1.074 - - - -1.074aus 2016 freigegebene Reste........................... - - - 75.488 - - - 75.488über- und außerplanmäßige Ausgaben............. - - 21.912 217.499 - - - 239.411

verfügbares Soll.............................................. 2.537 - 22.962 1.186.273 - 1.417 - 1.210.653Ist 2017.............................................................. 94.911 - 22.951 1.189.675 - 739 - 1.213.364Vorgriff auf 2018................................................ - - - -473 - - - -473

bereinigtes Ist.................................................. 94.911 - 22.951 1.189.201 - 739 - 1.212.891

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 92.374 - -11 2.928 - -678 - 2.238

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - - 167.453 - - - 167.453Deckung aus anderen HGR und Kapiteln fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - 21.912 212.719 - - - 234.631Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 94.227 - 11 12.129 - 678 - 12.819Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - - 21.940 - - - 21.940nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - - 125.198 - - - 125.198


Vertriebene 0603


119 99-246 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 2.500.000,00 646.306,49 -1.853.693,51Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind auf Grundlage verbindlicherVereinbarungen zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehraus-gaben bei folgendem Titel: 684 15.

2. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 1 BHO wird zuge-lassen, dass 530 qm Geschäftszimmer-Räume in den Dienstgebäuden desBundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg und Zirndorf unent-geltlich, einschließlich Bauunterhaltungskosten, der International Organizati-on for Migration (IOM), dem United Nations High Commissioner for Refugees(UNHCR) und dem Bundesverwaltungsamt (BVA) überlassen werden.

Übrige Einnahmen 162 04-246 Zinsen aus Darlehen an Deutsche aus dem in Art. 3 des Einigungsvertra-

ges genannten Gebiet zum Existenzaufbau in der gewerbl. Wirtschaft undin freien Berufen sowie zur Eingl. in die Landwirtschaft .............................. 1.000,00 892,93 -107,07

182 03-249 Rückflüsse aus Darlehen an ehemalige deutsche Kriegsgefangene undpolitische Häftlinge ...................................................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:681 22.

2. Die mit der Verwaltung der Darlehen zusammenhängenden Kosten dürfenvon den Einnahmen abgesetzt werden.

182 04-246 Tilgung aus Darlehen an Deutsche aus dem in Art. 3 des Einigungsvertra-ges genannten Gebiet zum Existenzaufbau in der gewerbl. Wirtschaft undin freien Berufen sowie zur Eingl. in die Landwirtschaft .............................. 35.000,00 36.795,93 1.795,93vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang............................................................... 36.795,93 €

232 01-246 Anteilige Kosten der Länder zu den Leistungen nach Ab-schnitt II und IV des Flüchtlingshilfegesetzes ............................................. 1.000,00 22,78 -977,22

272 01-219 Einnahmen aus Zuschüssen des europäischen Flüchtlingsfonds ............... 0,00 334.783,04 334.783,04Erläuterungen




272 02-219 Einnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Asyl- und Migrationsfonds(AMIF) .......................................................................................................... 0,00 93.019.036,75 93.019.036,75Erläuterungen




272 03-219 Einnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Integrationsfonds ............. 0,00 873.016,48 873.016,48Erläuterungen




272 04-219 Einnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Rückkehrfonds ................ 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk




Vertriebene Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Ausgaben Haushaltsvermerk

Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:681 03.

Sächliche Verwaltungsausgaben 532 04-246 Informationspolitische Maßnahmen zu Gunsten von deutschen Minderhei-

ten in den Herkunftsgebieten, nationalen Minderheiten in Deutschland so-wie Aussiedlern ........................................................................................... 1.050.000,00 1.038.593,60 -11.406,40





2. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Ankauf und Versand (einschl.Porto und Verpackung) von Druckerzeugnissen zu leisten.

3. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen geleistet werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 681 02-246 Leistungen nach dem Heimkehrerstiftungsgesetz ....................................... 1.620.000,00 577.859,94 -1.042.140,06

Solländerung (-1.037.356,26) (-4.783,80)Erläuterungen

Einsparung für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 1.037.356,26 €

Sollabgang ............................................................................. 1.037.356,26 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0620 Tit. 634 01 .................................................... 4.783,80 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 4.783,80 €

681 03-246 Leistungen nach dem Heimkehrerentschädigungsgesetz ........................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titelngeleistet werden: Kap. 0603.

2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

681 05-249 Leistungen für ehemalige deutsche zivile Zwangsarbeiter .......................... 15.000.000,00 21.564.301,48 6.564.301,48Solländerung (18.008.018,11) (-11.443.716,63)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 681 05 zu Lasten aller Epl. ..................................... 11.443.716,63 € bei Tit. 684 10 zu Lasten aller Epl. ..................................... 6.564.301,48 €



Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Aus den Ausgaben dürfen auch die im Zusammenhang mit der Durchführung

der Richtlinie entstehenden Verwaltungsausgaben bis zur Höhe von 10 Pro-zent der Ausgaben geleistet werden.

684 02-246 Förderung der Arbeit von Minderheitengremien, des Minderheitensekreta-riats, nationale und internationale Veranstaltungen mit Minderheitenbe-zug ............................................................................................................... 644.000,00 577.242,11 -66.757,89




Aus dem Ansatz sind mindestens 500 T€ für die Föderalistische Union Europä-ischer Nationalitäten aufzuwenden.

684 03-249 Zuwendungen für Suchdienstaufgaben und für die Bearbeitung von Unter-lagen zur Familienzusammenführung und Aussiedlung von Deutschen ..... 13.901.000,00 11.031.501,64 -2.869.498,36

Solländerung (-2.869.498,36)


Vertriebene 0603

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

ErläuterungenEinsparung für Kap. 0601 Tit. 532 44 .................................................. 100.000,00 € für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 2.769.498,36 €

Sollabgang ............................................................................. 2.869.498,36 €

685 02-246 Unterstützung von Maßnahmen der Vertriebenen zur Förderung des fried-lichen Miteinanders mit den Völkern Ostmittel-, Ost- und Südosteuropas .. 2.072.000,00 1.937.838,43 -134.161,57





685 03-187 Zuschuss des Bundes an die "Stiftung für das Sorbische Volk" .................. 9.315.000,00 9.315.000,00 0,00685 05-187 Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung der Anwendung der sorbi-

schen Sprache in den digitalen Medien ....................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

685 06-249 Zuschuss an das Europäische Zentrum für Minderheitenfragen (ECMI) .... 250.000,00 250.000,00 0,00685 07-246 Zuschuss zur Finanzierung der gemeinsamen Geschäftsstelle der polni-

schen Verbände in Deutschland .................................................................. 80.000,00 80.000,00 0,00


981 .7 ........................................................................................................... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 01 Tgr.01 Integration und Migration (811.302.000,00) (1.127.310.311,50) (316.008.311,50)

532 14-235 Betrieb von besonderen Aufnahmeeinrichtungen ....................................... 0,00 21.912.308,33 21.912.308,33Solländerung (21.912.308,33)

Erläuterungenhaushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-gabe bei Tit. 685 19 ............................................................. 21.912.308,33 €

Sollzugang ............................................................................. 21.912.308,33 €

Erläuterungenüberplanmäßige Ausgabe....................................................... 21.912.308,33 €Das BMF hat in die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 21.912.308,33 Euronicht eingewilligt.Betrieb und Rückbau von Warteräumen für Flüchtlinge. Die überplanmäßige Aus-gabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruhtauf vertraglicher Grundlage.

684 10-219 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche, soziale und ähnliche Ein-richtungen aus dem Asyl- und Migrationsfonds (AMIF) ............................... 0,00 33.988.603,62 33.988.603,62


kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0602 Tit. 422 41 zu Lasten aller Epl. .................. 11.212.099,09 € bei Kap. 0626 Tit. 541 01 zu Lasten aller Epl. .................. 22.776.504,53 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 02 .................................................................... 93.019.036,75 €

Sollzugang ............................................................................. 127.007.640,37 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0601 Tit. 894 12 zu Lasten aller Epl. ..................... 2.124.614,99 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0602 Tit. 532 36 zu Lasten aller Epl. ..................... 940.000,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0602 Tit. 532 41 zu Lasten aller Epl. ..................... 20.869.844,47 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 681 05 zu Lasten aller Epl. ....................................... 6.564.301,48 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 684 16 zu Lasten aller Epl. ....................................... 1.513.502,77 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 684 18 zu Lasten aller Epl. ....................................... 838.297,32 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0614 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl. ..................... 2.701.241,08 €




€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0614 Tit. 547 11 zu Lasten aller Epl. ..................... 2.318.122,23 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0629 Tit. 532 06 zu Lasten aller Epl. ..................... 3.251.836,38 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0634 Tit. 422 11 zu Lasten aller Epl. ..................... 591.446,06 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 684 17 ....................................................................... 473.224,57 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0625 Tit. 685 01 .................................................... 1.281.977,46 €




2. Einnahmen aus Rückzahlungen fließen den Ausgaben zu.

684 11-219 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche, soziale und ähnliche Ein-richtungen aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds ................................... 0,00 266.403,20 266.403,20

Solländerung (601.186,24) (-334.783,04)Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0602 Tit. 632 20 zu Lasten aller Epl. .................. 266.403,20 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 01 .................................................................... 334.783,04 €

Sollzugang ............................................................................. 601.186,24 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (315.812,93) (384.192,77) (334.783,04)




684 12-219 Durchführung von Integrationskursen nach der Integrationskursverord-nung ............................................................................................................. 610.077.000,00 859.167.876,26 249.090.876,26


haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-gabe bei Tit. 685 19 ............................................................. 5.000.000,00 €haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-gabe bei Kap. 3205 Tit. 575 09 zu Lasten aller Epl. ........... 212.498.666,15 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 684 13 .................................................................... 78.286,35 € bei Tit. 684 14 .................................................................... 31.513.923,76 €

Sollzugang ............................................................................. 249.090.876,26 €

Erläuterungenüberplanmäßige Ausgabe....................................................... 217.498.666,15 €Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhevon 217.498.666,15 Euro eingewilligt.Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Integrationskursen.Das BMF hat gemäß § 37 Abs. 6 BHO zugelassen, dass die Mehrausgabe nichtals Vorgriff behandelt wird.

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 100.000 - - 100.000 11.100 - 11.100 - - 11.100Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:

684 13 und 684 14.


Vertriebene 0603

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


684 13-219 Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) ............................. 49.777.000,00 49.698.713,65 -78.286,35Solländerung (-78.286,35)



Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 684 12und 684 14.

684 14-219 Förderung von Maßnahmen zur Integration von Zuwanderern und Spät-aussiedlern .................................................................................................. 73.987.000,00 42.473.076,24 -31.513.923,76

Solländerung (-31.513.923,76)Erläuterungen

Einsparung für Tit. 684 12 ..................................................................... 31.513.923,76 €

Sollabgang ............................................................................. 31.513.923,76 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 40.820 - - 40.820 19.859 - 19.859 - - 19.8592019............ 40.392 - - 40.392 893 - 893 - - 8932020............ 15.000 - - 15.000 704 - 704 - - 704


1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:684 12 und 684 13.


3. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versandvon Veröffentlichungen sowie für außergewöhnlichen Aufwand zu leisten.

684 15-219 Internationale Projektarbeit .......................................................................... 1.100.000,00 752.235,95 -347.764,05Solländerung (-347.764,05)




684 16-219 Förderung berufsbezogener Sprachkurse für Personen mit Migrationshin-tergrund aus dem Europäischen Sozialfonds .............................................. 0,00 74.100.361,14 74.100.361,14


kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 684 10 zu Lasten aller Epl. ..................................... 1.513.502,77 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1106 Tit. 272 02 .................................................. 47.229.174,22 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1106 Tit. 686 12 .................................................. 25.357.684,15 €

Sollzugang ............................................................................. 74.100.361,14 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.513.502,77)

Haushaltsvermerk1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel ge-

leistet werden: Kap. 1106 Tit. 686 12. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen

bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1106 Tit. 272 02. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden unddiese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen dieseEinnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nichtmehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.





€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

684 17-219 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche, soziale und ähnliche Ein-richtungen aus dem Europäischen Integrationsfonds ................................. 0,00 272.449,63 272.449,63


kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 684 10 .................................................................... 473.224,57 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 03 .................................................................... 873.016,48 €Vorgriff auf Folgejahr .............................................................. 473.224,57 €

Sollzugang ............................................................................. 1.819.465,62 €

Vorgriff aus Vorjahr ................................................................ 1.073.791,42 €

Sollabgang ............................................................................. 1.073.791,42 €Vorgriff aus Vorjahr / Vorgriff auf Folgejahr / neue übt. Mittel (-1.073.791,42) (-473.224,57)

ErläuterungenHierbei handelt es sich um einen Vorgriff, der gemäß § 37 Abs. 6 Satz 1 BHOauf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet wird.




684 18-219 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche, soziale und ähnliche Ein-richtungen aus dem Europäischen Rückkehrfonds ..................................... 0,00 838.297,32 838.297,32


kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 684 10 zu Lasten aller Epl. ..................................... 838.297,32 €





684 61-219 Resettlement und Leistungen im Rahmen der humanitären Aufnahme ...... 9.000.000,00 7.862.542,58 -1.137.457,42Solländerung (-1.137.457,42)

ErläuterungenEinsparung für Kap. 0601 Tit. 532 44 .................................................. 200.000,00 €haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-gabe für Kap. 0601 Tit. 532 44 .......................................... 27.500,00 € für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 909.957,42 €

Sollabgang ............................................................................. 1.137.457,42 €

685 10-219 Mitgliedsbeitrag an die Internationale Organisation für Migration (IOM) ..... 3.271.000,00 3.194.665,38 -76.334,62Solländerung (-76.334,62)


Sollabgang ............................................................................. 76.334,62 €

685 19-219 Zuschuss für Programme zur Förderung der freiwilligen Ausreise .............. 64.090.000,00 32.782.778,20 -31.307.221,80Solländerung (-31.307.221,80)

ErläuterungenEinsparunghaushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-gabe für Tit. 532 14 ............................................................. 21.912.308,33 €haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-gabe für Tit. 684 12 ............................................................. 5.000.000,00 € für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 4.394.913,47 €

Sollabgang ............................................................................. 31.307.221,80 €


Vertriebene 0603

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Titelgruppe 02 Tgr.02 Rückführung, Erstaufnahme und Eingliederung von Spätaussiedlern (6.828.000,00) (4.736.219,85) (-2.091.780,15)

HaushaltsvermerkDie Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 671 24, 671 25,681 22 und 684 23.

671 24-246 Kosten der Rückführung von Deutschen ..................................................... 712.000,00 727.481,03 15.481,03Solländerung (15.481,03)


Sollzugang ............................................................................. 15.481,03 €Haushaltsvermerk


671 25-246 Kosten der Erstaufnahme von Spätaussiedlern .......................................... 2.600.000,00 2.327.850,75 -272.149,25Solländerung (-272.149,25)

ErläuterungenEinsparung für Tit. 671 24 ..................................................................... 15.481,03 € für Tit. 684 23 ..................................................................... 23.700,00 € für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 232.968,22 €

Sollabgang ............................................................................. 272.149,25 €

HaushaltsvermerkAusgaben dürfen auch für Baumaßnahmen geleistet werden.

681 22-246 Eingliederungshilfen und Unterstützungsleistungen .................................... 3.216.000,00 1.357.188,07 -1.858.811,93Solländerung (-1.858.811,93)


Sollabgang ............................................................................. 1.858.811,93 €Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen, die für abschließende Einmalzah-lungen nach dem 2015 novellierten Häftlingshilfegesetz notwendig sind, dür-fen bis zur Höhe von 11 500 T€ der Einsparungen bei folgenden Titeln geleis-tet werden: Epl. 06.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titelgeleistet werden: 182 03, sofern vorher die mit der Verwaltung der Darlehenzusammenhängenden Kosten von den Einnahmen abgesetzt wurden.

684 23-246 Zuschuss an die Friedlandhilfe (e. V.) ......................................................... 300.000,00 323.700,00 23.700,00Solländerung (23.700,00)


Sollzugang ............................................................................. 23.700,00 €

Titelgruppe 03 Tgr.03 Unterstützung für deutsche Minderheiten in Ostmittel-, Ost- und Südost-

europa einschließlich nichteuropäischer Nachfolgestaaten der UdSSR (20.781.000,00) (20.742.347,16) (-38.652,84)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und


3. Ausgaben dürfen auch für Baumaßnahmen geleistet werden.

684 32-249 Allgemeine Hilfen ......................................................................................... 19.781.000,00 20.420.586,72 639.586,72Solländerung (639.586,72)


Sollzugang ............................................................................. 639.586,72 €




€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 10.480 - - 10.480 9.660 - 9.660 156 - 9.8162019............ 273 - - 273 - - - - - -2020............ 205 - - 205 - - - - - -

zusammen.. 10.958 - - 10.958 9.660 - 9.660 156 - 9.816Haushaltsvermerk

Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei fol-gendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 896 32.

896 32-249 Leistungen zur Schaffung von Lebensgrundlagen für die deutschen Min-derheiten ...................................................................................................... 1.000.000,00 321.760,44 -678.239,56


Einsparung für Tit. 684 32 ..................................................................... 639.586,72 € für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 38.652,84 €

Sollabgang ............................................................................. 678.239,56 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 100 - - 100 - - - - - -2019............ 100 - - 100 - - - - - -2020............ 100 - - 100 - - - - - -

zusammen.. 300 - - 300 - - - - - -Haushaltsvermerk

1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung beifolgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 684 32.

2. Aus den Mitteln können auch Darlehen ausgereicht werden. 3. Erlöse aus der Privatisierung der treuhänderisch gehaltenen bundeseigenen

Vermögenswerte sowie auflaufende Rückflussmittel in revolvierenden Fondsund sonstige Erstattungen Dritter können im Rahmen der Zweckbestimmungder Tgr. 03 unmittelbar vor Ort zugunsten der deutschen Minderheiten einge-setzt werden.

Titelgruppe 04 Tgr.04 Abwicklung auslaufender Förderprogramme für Aussiedler und Übersied-

ler (36.000,00) (34.869,19) (-1.130,81)

HaushaltsvermerkDie Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

661 41-246 Zinsverbilligung für Einrichtungsdarlehen an Aussiedler und Übersiedlerzur Beschaffung von Möbeln und Hausrat beim erstmaligen Bezug einerausreichenden Wohnung ............................................................................. 0,00 0,00 0,00

681 41-246 Beihilfen an Deutsche aus dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genann-ten Gebiet .................................................................................................... 33.000,00 32.033,19 -966,81

Solländerung (-966,81)Erläuterungen

Einsparung für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 966,81 €

Sollabgang ............................................................................. 966,81 €

863 41-246 Aufbau- und Eingliederungshilfen an Berechtigte nach Abschnitt I desFlüchtlingshilfegesetzes (einschließlich der Verwaltungs- und sonstigenKosten für Kreditinstitute) ............................................................................ 3.000,00 2.836,00 -164,00



Sollabgang ............................................................................. 164,00 €

vermögenswirksame Beträge: Vermögenszugang............................................................... 2.836,00 €


Vertriebene 0603

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Titelgruppe 05 Tgr.05 Förderung der Deutschen Volksgruppe in Nordschleswig (13.948.000,00) (14.168.086,86) (220.086,86)

HaushaltsvermerkDie Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

632 50-024 Erstattung von Personal- und Sozialaufwendungen an das Land Schles-wig-Holstein ................................................................................................. 3.752.000,00 3.972.086,86 220.086,86


Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002Tgr. 01 bei Kap. 0625 Tit. 511 01 .................................................. 220.086,86 €

Sollzugang ............................................................................. 220.086,86 €

687 50-024 Soziale und kulturelle Förderung der deutschen Volksgruppe in Nord-schleswig/Dänemark ................................................................................... 9.782.000,00 9.782.000,00 0,00

896 50-024 Zuwendungen zum Bau und zur Einrichtung von kulturellen und sozialenInvestitionsmaßnahmen der deutschen Minderheit in Nordschleswig/Dänemark .................................................................................................... 414.000,00 414.000,00 0,00

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 186 - - 186 186 - 186 - - 186




€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Ist 2017€


€ 1 2 3 4



A u s g a b e nSächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 6.184.000,00 6.022.472,96

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (52.108,67) (164.645,78)Summen (6.236.108,67) (6.187.118,74) -48.989,93

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 4.280.000,00 3.745.271,39 -534.728,61Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 19.825.000,00 21.204.283,40 1.379.283,40Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 0,00 0,00


Rest aus 2016/übertragbare Mittel (52.108,67) (164.645,78)Summen (30.341.108,67) (31.136.673,53) 795.564,86


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 9.037 - - 9.037 8.546 - 8.546 4.684 - 13.2302019................ 7.737 - - 7.737 7.246 - 7.246 5.038 - 12.2842020................ 9.051 - - 9.051 8.560 - 8.560 - - 8.560

zusammen....... 25.825 - - 25.825 24.351 - 24.351 9.722 - 34.073




verfügbares Soll ( = Soll 2017 )...................... 1 - 6.184 4.280 - 19.825 - 30.289Ist 2017............................................................. 1.400 - 6.022 3.745 - 21.204 - 30.972

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 1.399 - -162 -535 - 1.379 - 683

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - - - - 1.379 - 1.379Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 1.379 - 49 535 - - - 584nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 165 - - - - 165

- 283 -Sonstige Bewilligungen 0610


119 99-043 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 1.000,00 20.309,45 19.309,45Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind auf Grundlage verbindlicher Ver-einbarungen zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgabenbei folgendem Titel: 532 06.

124 01-011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 0,00 0,00 0,00132 01-043 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 0,00 1.379.283,40 1.379.283,40

ErläuterungenVerstärkung für Tit. 811 11 ..................................................................... 1.379.283,40 €


Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Dienst-Kfz, Geräten und sonstigenbeweglichen Sachen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Ti-teln: 811 11 und 812 11.

Übrige Einnahmen 272 01-011 Zuschüsse der Europäischen Union zu den Kosten innenpolitischer Maß-

nahmen ........................................................................................................ 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk




532 03-013 Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte ................................................. 5.000.000,00 4.985.346,93 -14.653,07Solländerung (-14.653,07)



1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungenund sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden.

2. Aus den Ausgaben sind auch Kosten für Porto, Verpackung und Ver-sand von Veröffentlichungen zu leisten.

532 06-165 Erstellung von Fernerkundungsdaten .......................................................... 1.122.000,00 987.922,48 -134.077,52Solländerung (-21.540,41) (-112.537,11)


Sollabgang ............................................................................. 21.540,41 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (52.108,67) (164.645,78) (112.537,11)


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 1.122 - - 1.122 631 - 631 - - 6312019............ 1.122 - - 1.122 631 - 631 - - 6312020............ 1.122 - - 1.122 631 - 631 - - 631


1. Die Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen sind übertragbar. 2. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Einspa-

rungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 06.

- 284 - 0610 Sonstige Bewilligungen

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

3. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckge-bundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 632 01-195 Bundesanteil zur Finanzierung des Gedenkraums Attentat Olympische

Spiele 1972 .................................................................................................. 0,00 0,00 0,00686 02-012 Fortbildungs- und Beratungshilfe ................................................................. 80.000,00 0,00 -80.000,00





2. Aus den Ausgaben dürfen auch Sachkosten, Übersetzungskosten, Kosten fürDozenten, Experten, Teilnehmer an Tagungen und Seminaren, Praktikanten,Betreuungspersonen, Kosten für Werk- und Dienstverträge sowie für außer-gewöhnlichen Aufwand geleistet werden.

686 04-029 Förderung der Kriminalprävention und Risikomanagement durch For-schung und Entwicklung nachhaltiger Präventionskonzepte ....................... 700.000,00 689.464,73 -10.535,27




Aus den Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zu 50 Prozent auch fürKosten für Werk- und Dienstverträge, Honorare, Sachkosten, Kosten für Tagun-gen, Publikationen oder wissenschaftliche Expertisen sowie für außergewöhnli-chen Aufwand geleistet werden.

687 07-011 Unterstützung der Grenzschutzbehörden der Mittel- und OsteuropäischenStaaten, sowie der polizeilichen Ausbildungs- und Ausstattungshilfe ......... 3.500.000,00 3.055.806,66 -444.193,34



Sollabgang ............................................................................. 444.193,34 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 50 - - 50 50 - 50 - - 502019............ 50 - - 50 50 - 50 - - 50

zusammen.. 100 - - 100 100 - 100 - - 100Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmenbei folgendem Titel geleistet werden: 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden unddiese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen dieseEinnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nichtmehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Gegenstände zur Ver-besserung der Grenzkontrollen sowie Unterrichtsmaterialien der Aus- undFortbildung an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.

3. Aus den Ausgaben dürfen auch Sach- und Investitionskosten, Übersetzungs-kosten, Kosten für Fachtagungen, Seminare und Konferenzen, Kosten fürAus- und Fortbildungsmaßnahmen, Beratungskosten sowie für außerge-wöhnlichen Aufwand geleistet werden.



981 .7 ........................................................................................................... 0,00 0,00 0,00

- 285 -Sonstige Bewilligungen 0610

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Titelgruppe 01 Tgr.01 Beschaffungen für die Bereitschaftspolizeien der Länder (19.887.000,00) (21.253.486,95) (1.366.486,95)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 811 11 und

812 11. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen folgender Titel sind gegenseitig deckungs-

fähig: 811 11 und 812 11.

539 19-043 Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 62.000,00 49.203,55 -12.796,45Solländerung (-12.796,45)


Sollabgang ............................................................................. 12.796,45 €

811 11-043 Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 19.142.000,00 21.178.155,98 2.036.155,98Solländerung (2.036.155,98)

ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 132 01 .................................................................... 1.379.283,40 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 812 11 .................................................................... 656.872,58 €

Sollzugang ............................................................................. 2.036.155,98 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 7.728 - - 7.728 7.728 - 7.728 4.275 - 12.0032019............ 6.429 - - 6.429 6.429 - 6.429 4.765 - 11.1942020............ 7.656 - - 7.656 7.656 - 7.656 - - 7.656


1. Mehrausgaben für den Erwerb von Fahrzeugen dürfen bis zur Höhe derMehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 132 01.

2. Erstattungen aus Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Ausgabenzu.

812 11-043 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 683.000,00 26.127,42 -656.872,58



Sollabgang ............................................................................. 656.872,58 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 137 - - 137 137 - 137 409 - 5462019............ 136 - - 136 136 - 136 273 - 4092020............ 273 - - 273 273 - 273 - - 273

zusammen.. 546 - - 546 546 - 546 682 - 1.228Haushaltsvermerk

Mehrausgaben für die Beschaffung von sonstigen beweglichen Sachen dürfenbis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 132 01.

- 286 - 0610 Sonstige Bewilligungen

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Ü b e r b l i c k z u r A n l a g e Soll 2017€

Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nÜbrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 1.415.415.876,39 1.415.415.876,39

Gesamteinnahmen ................................................................................ 0,00 1.415.415.876,39 1.415.415.876,39

A u s g a b e nZuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 0,00 0,00 0,00Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 1.415.415.876,39 1.415.415.876,39

Gesamtausgaben .................................................................................. 0,00 1.415.415.876,39 1.415.415.876,39




Ist 2017............................................................. 1.415.416 - - - - - 1.415.416 1.415.416

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - - - - - 1.415.416 1.415.416Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 1.415.416 - - - - - - -

- 287 -Anlage 1

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Versorgungsrücklage des Bundes" (0690)

0690

Einnahmen Übrige Einnahmen

162 01-018 Erträge aus der Anlage der Zuführungen aus dem Bundeshaushalt sowieder sonstigen Zuführungen .......................................................................... 0,00 301.860.399,38 301.860.399,38Erläuterungen



Mehreinnahmen sind gem. VersRücklG zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leis-tung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 631 01, 636 03, 919 01, 919 03 und919 06.

231 01-018 Zuführungen zur Versorgungsrücklage aus dem Bundeshaushalt .............. 0,00 581.382.839,63 581.382.839,63Erläuterungen



Mehreinnahmen sind gem. VersRücklG. zweckgebunden. Sie dienen nur zurLeistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 631 01, 919 01 und 919 04. DieAusgaben umfassen auch die Stückzinsen.

234 01-018 Sonstige Zuführungen zur Versorgungsrücklage ........................................ 0,00 532.172.637,38 532.172.637,38Erläuterungen



Mehreinnahmen sind gem. VersRücklG zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leis-tung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 636 03, 919 03 und 919 05. DieAusgaben umfassen auch die Stückzinsen.

359 01-850 Entnahme aus Kassenrücklage nicht angelegter Zuführungen aus demBundeshaushalt ........................................................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind gem. VersRücklG zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leis-tung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 631 01, 919 01 und 919 04.

359 03-850 Entnahme aus Kassenrücklage nicht angelegter sonstiger Zuführungen ... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk


359 04-850 Einnahmen aus Rückflüssen angelegter Mittel aus dem Bundeshaushalt .. 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk


359 05-850 Einnahmen aus Rückflüssen angelegter Mittel aus sonstigen Zuführun-gen ............................................................................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk


Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

631 01-018 Entnahme von Mitteln aus der Versorgungsrücklage für den Bundeshaus-halt ............................................................................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind gesperrt. Die Sperre darf erst mit Inkrafttreten des gem. § 7 VersRücklG zur Regelungder Entnahme aus dem Sondervermögen zu erlassenden Gesetzes aufgeho-ben werden.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmenbei folgenden Titeln geleistet werden: 162 01, 231 01, 359 01 und 359 04.

636 03-018 Entnahme von Mitteln aus der Versorgungsrücklage für Sonstige .............. 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind gesperrt. Die Sperre darf erst mit Inkrafttreten des gem. § 7 VersRücklG zur Regelungder Entnahme aus dem Sondervermögen zu erlassenden Gesetzes aufgeho-

- 288 - 0690 Anlage 1


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

ben werden. Für die Entnahme der Mittel durch die bundesunmittelbaren So-zialversicherungsträger sind die Besonderheiten des § 7 S. 3 VersRücklG zubeachten.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmenbei folgenden Titeln geleistet werden: 162 01, 234 01, 359 03 und 359 05.

Besondere Finanzierungsausgaben 919 01-850 Zuführung an Kassenrücklage nicht angelegter Zuführungen aus dem

Bundeshaushalt ........................................................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgenden Titeln geleistet werden: 162 01, 231 01, 359 01 und 359 04.

919 03-850 Zuführung an Kassenrücklagen nicht angelegter sonstiger Zuführungen ... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgenden Titeln geleistet werden: 162 01, 234 01, 359 03 und 359 05.

919 04-850 Ausgaben zur Anlage der Zuführungen einschließlich der Erträge ausdem Bundeshaushalt durch die Bundesbank .............................................. 0,00 581.382.839,63 581.382.839,63


Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 231 01 .................................................................... 581.382.839,63 €

Sollzugang ............................................................................. 581.382.839,63 €Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgenden Titeln geleistet werden: 231 01, 359 01 und 359 04.

919 05-850 Ausgaben zur Anlage der sonstigen Zuführungen einschließlich der Erträ-ge durch die Bundesbank ............................................................................ 0,00 532.172.637,38 532.172.637,38





919 06-850 Ausgaben zur Anlage der Erträge aus Zuführungen aus dem Bundes-haushalt und sonstigen Zuführungen durch die Bundesbank ..................... 0,00 301.860.399,38 301.860.399,38





- 289 -Anlage 1


0690

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Ü b e r b l i c k z u r A n l a g e Soll 2017€

Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nÜbrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 870.874.997,93 870.874.997,93

Gesamteinnahmen ................................................................................ 0,00 870.874.997,93 870.874.997,93

A u s g a b e nZuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 0,00 0,00 0,00Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 870.874.997,93 870.874.997,93

Gesamtausgaben .................................................................................. 0,00 870.874.997,93 870.874.997,93




Ist 2017............................................................. 870.875 - - - - - 870.875 870.875

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - - - - - 870.875 870.875Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 870.875 - - - - - - -

- 290 - 0691 Anlage 2

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Versorgungsfonds des Bundes" (0691)

Einnahmen Übrige Einnahmen

151 01-018 Erträge aus der Anlage der Zuweisungen zum Versorgungsfonds ............. 0,00 66.742.376,82 66.742.376,82Erläuterungen




231 01-018 Zuweisungen zum Versorgungsfonds aus dem Bundeshaushalt ................ 0,00 785.136.729,57 785.136.729,57Erläuterungen



Mehreinnahmen sind gem. VersRücklG zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leis-tung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 631 01 und 919 01.

231 02-018 Sonstige Zuweisungen zum Versorgungsfonds .......................................... 0,00 18.995.891,54 18.995.891,54Erläuterungen



Mehreinnahmen sind gem. VersRücklG zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leis-tung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 636 01 und 919 02.

359 01-850 Einnahmen aus Rückflüssen angelegter Mittel ........................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind gem. VersRücklG zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leis-tung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 631 01, 636 01, 919 01 und919 02.

Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

631 01-018 Entnahme von Mitteln aus dem Versorgungsfonds für den Bundeshaus-halt ............................................................................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind gesperrt. Die Sperre darf erst mit Inkrafttreten der gemäß § 17 VersRücklG zur Rege-lung der Erstattung aus dem Sondervermögen zu erlassenden Rechtsverord-nung aufgehoben werden.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmenbei folgenden Titeln geleistet werden: 151 01, 231 01 und 359 01.

3. Die Ausgaben umfassen auch Stückzinsen und Entgelte.

636 01-018 Entnahme von Mitteln aus dem Versorgungsfonds für Sonstige ................. 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind gesperrt. Die Sperre darf erst mit Inkrafttreten der gemäß § 17 VersRücklG zur Rege-lung der Erstattung aus dem Sondervermögen zu erlassenden Rechtsverord-nung aufgehoben werden.



Besondere Finanzierungsausgaben 919 01-850 Ausgaben zur Anlage der Zuweisungen einschließlich der Erträge aus

dem Bundeshaushalt durch die Bundesbank .............................................. 0,00 785.136.729,57 785.136.729,57Solländerung (785.136.729,57)

ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 231 01 .................................................................... 785.136.729,57 €


1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmenbei folgenden Titeln geleistet werden: 231 01 und 359 01.

- 291 -Anlage 2


0691

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


919 02-850 Ausgaben zur Anlage der sonstigen Zuweisungen einschließlich der Er-träge durch die Bundesbank ........................................................................ 0,00 18.995.891,54 18.995.891,54






919 03-850 Ausgaben zur Anlage der Erträge aus Zuweisungen aus dem Bundes-haushalt und sonstigen Zuführungen durch die Bundesbank ..................... 0,00 66.742.376,82 66.742.376,82





- 292 - 0691 Anlage 2


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung


In Kapitel 0611 sind bestimmte Verwaltungsausgaben für den Ge-schäftsbereich des Bundesministeriums des Innern (BMI) zentralveranschlagt. Einen Schwerpunkt bildet der Bereich Versorgung. Inden Titelgruppen 56 und 57 veranschlagt sind die Einnahmen undAusgaben der Versorgungsberechtigten, deren Versorgungsan-spruch auf dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitgliederder Bundesregierung, dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse derParlamentarischen Staatssekretärinnen und ParlamentarischenStaatssekretäre, dem Gesetz über die Versorgung der Beamtinnenund Beamten und Richterinnen und Richter des Bundes (BeamtVG)oder auf einem Vertrag mit dem Bund beruht. Die Zuführungen andie Versorgungsrücklage und die Zuweisungen an den Versor-gungsfonds sind in gesonderten Titeln ebenfalls in diesem Kapiteletatisiert. Das BMI als oberste Bundesbehörde ist in Kapitel 0612veranschlagt. Im Kapitel 0612 Tgr. 01 ist darüber hinaus die Bun-desakademie für öffentliche Verwaltung veranschlagt.Dem BMI sind nachgeordnet:das Statistische Bundesamt (Kapitel 0614),das Bundesverwaltungsamt (Kapitel 0615),das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (Kapitel 0616),das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (Kapitel 0617),

das Bundesinstitut für Sportwissenschaften (Kapitel 0618),das Beschaffungsamt des BMI (Kapitel 0619),das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragenmit Bundesausgleichsamt (Kapitel 0620)das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Kapitel0623),das Bundeskriminalamt (Kapitel 0624),die Bundespolizei (Kapitel 0625),das Bundesamt für Verfassungsschutz (Kapitel 0626),das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (Ka-pitel 0628),die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (Kapitel 0629),das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Kapitel 0633),die Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung (Kapitel0634) sowiedie Bundeszentrale für politische Bildung (Kapitel 0635).Rechtsgrundlagen und Aufgaben der Behörden sind bei den einzel-nen Kapiteln in den Vorbemerkungen kurz dargestellt.


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 146.000,00 157.700,19 11.700,19Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 2.361.955,48 2.361.955,48


A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 683.772.000,00 750.081.709,67 66.309.709,67Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 11.381.000,00 13.704.564,32

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (2.000,00) (30.915,78)Summen (11.383.000,00) (13.735.480,10) 2.352.480,10

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 75.833.000,00 102.249.461,63 26.416.461,63Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... -76.831.000,00 20.210,94 76.851.210,94Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (7.057.600,76) (7.350.395,50)Summen (7.057.600,76) (7.350.395,50) 292.794,74

2016 2017

Hauptgruppe 5 ........................... 6.987.141,14 € 7.350.395,50 €Hauptgruppe 6 ........................... 70.459,62 € 0,00 €

zusammen ................................. 7.057.600,76 € 7.350.395,50 €

Gesamtausgaben .................................................................................. 694.155.000,00 866.055.946,56davon flexibilisiert ................................................................................. 165.740.000,00 210.508.587,88davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 528.415.000,00 655.547.358,68



für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ - - - - - 39 39 - - 39

- 293 -Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen

und -ausgaben 0611




Soll 2017........................................................... 146 683.772 11.381 75.833 - - -76.831 694.155Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - - 6.987 70 - - - 7.058aus 2016 freigegebene Reste........................... - - 2 - - - - 2

verfügbares Soll.............................................. 146 683.772 18.370 75.903 - - -76.831 701.215Ist 2017............................................................. 2.520 750.082 13.705 102.249 - - 20 866.056

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 2.374 66.310 -4.666 26.346 - - 76.851 164.841

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 24.860 2.826 22.915 - - 76.851 127.451Deckung aus anderen HGR und Kapiteln fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - 44.625 - 3.447 - - - 48.072Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 2.360 3.175 110 16 - - - 3.301Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. 1 - - - - - - -Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - - 7.350 - - - - 7.350nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 31 - - - - 31

Z u s a t z a n g a b e n z u m K a p i t e l Soll 2017€

Ist 2017€


€ 1 2 3 4

Zusatzangaben für Kapitel 0611

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0611 ........ 0,00 0,00 Rest aus 2016/übertragbare Mittel (7.057.600,76) (7.350.395,50)

Summen (7.057.600,76) (7.350.395,50) 292.794,74Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0611.......... 7.057.600,76 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 526 01 ......................................................................... 14.497,67 €für Tit. 526 02 ......................................................................... 5.021.987,70 €für Tit. 531 03 ......................................................................... 150.044,95 €für Tit. 543 01 ......................................................................... 1.065.817,16 €für Tit. 545 01 ......................................................................... 734.793,66 €für Tit. 634 03 ......................................................................... 70.459,62 €

zusammen.............................................................................. 7.057.600,76 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 526 02 ....................................................................... 4.549.375,60 €von Tit. 543 01 ....................................................................... 1.582.512,93 €von Tit. 545 01 ....................................................................... 1.218.506,97 €

zusammen.............................................................................. 7.350.395,50 €

- 294 - 0611 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen

und -ausgaben


119 99-012 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 0,00 0,00 0,00

Übrige Einnahmen 282 08-012 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-

gaben ........................................................................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:Kap. 0614 flexibilisierter Bereich, Kap. 0615 flexibilisierter Bereich, Kap. 0616 fle-xibilisierter Bereich, Kap. 0619 flexibilisierter Bereich, Kap. 0620 flexibilisier-ter Bereich, Kap. 0623 flexibilisierter Bereich, Kap. 0625 flexibilisierter Bereich,Kap. 0628 flexibilisierter Bereich, Kap. 0629 flexibilisierter Bereich, Kap. 0633 fle-xibilisierter Bereich, Kap. 0634 flexibilisierter Bereich und Kap. 0635 flexibilisier-ter Bereich.

282 09-011 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleis-tungen .......................................................................................................... 0,00 134.010,76 134.010,76Erläuterungen



Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage Dritterzweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendemTitel: 547 09.


381 07-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergrei-fenden Aufgaben ......................................................................................... 0,00 1.462,34 1.462,34Erläuterungen

Verstärkunghaushaltsmäßige Einsparung einer außerplanmäßigen Ausgabe für Kap. 0602 Tit. 812 14 zu Lasten aller Epl. ..... 1.462,34 €


Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbe-hörden (EfA) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgabenbei folgenden Titeln: Epl. 06.

Titelgruppe 56 Tgr.56 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und

Richter der Kap. 0624 und 0625 (146.000,00) (566.474,67) (420.474,67)

119 56-048 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 146.000,00 0,00 -146.000,00232 56-048 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes .................................... 0,00 566.474,67 566.474,67



Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:Tgr. 56 und Tgr. 57.


Richter (0,00) (1.817.707,90) (1.817.707,90)

119 57-018 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 0,00 157.700,19 157.700,19232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes .................................... 0,00 1.660.007,71 1.660.007,71

ErläuterungenVerstärkung für Tit. 432 56 ..................................................................... 1.660.007,71 €


Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:Tgr. 56 und Tgr. 57.


und -ausgaben 0611

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 531 03. Ausgenommen sind Tgr. 56 und Tgr. 57.

Sächliche Verwaltungsausgaben 529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-

ren Fällen ..................................................................................................... 71.000,00 63.459,24 -7.540,76Solländerung (-7.540,76)



Die Erläuterungen sind verbindlich. Umschichtungen zwischen den Teilansät-zen der einzelnen Erläuterungsnummern bedürfen der Einwilligung desBMF.

542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit ..................................................................................... 1.059.000,00 959.709,82 -99.290,18Solländerung (-99.290,18)

ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 0634 Tit. 132 01 .................................................. 3.380,06 €

Sollzugang ............................................................................. 3.380,06 €Einsparung für Tit. 972 09 ..................................................................... 98.789,30 € für Tit. 981 03 ..................................................................... 3.880,94 €

Sollabgang ............................................................................. 102.670,24 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - 8 8 - - 8Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben zu Nr. 7 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0634 Tit. 132 01.

2. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckge-bundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 0614Tit. 119 99 und 381 01.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informati-onsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abge-geben werden.

4. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versandvon Veröffentlichungen zu leisten.

5. Ausgaben zu Nr. 6 der Erläuterungen zur Durchführung von öffentlichkeits-wirksamen Veranstaltungen (Tage der offenen Tür) dürfen im Rahmen dervom BMI erlassenen Richtlinien bis zur Höhe der in diesem Haushaltsjahr zuerwartenden Einnahmen geleistet werden.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €7. Hochschule des Bundes für öffentliche Ver-

waltung............................................................ 5 8.380,06

547 09-011 Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen frei-willigen Geldleistungen finanziert werden ................................................... 0,00 105.094,98 105.094,98





und -ausgaben Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgendem Titel geleistet werden: 282 09.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 687 20-022 Beiträge an verschiedene Organisationen .................................................. 347.000,00 331.005,60 -15.994,40



Sollabgang ............................................................................. 15.994,40 €

688 06-011 Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht .......................... 0,00 0,00 0,00

Besondere Finanzierungsausgaben 972 06-880 Globale Minderausgabe infolge § 6 Abs. 11 HG 2016 ................................. -23.693.000,00 0,00 23.693.000,00


Einsparung von Globalen Minderausgaben bei Kap. 0615 Tit. 422 01 .................................................. 5.835.681,91 € bei Kap. 0624 Tit. 428 01 .................................................. 7.787.821,07 € bei Kap. 0626 Tit. 541 01 .................................................. 8.357.912,66 € bei Kap. 0628 Tit. 532 05 .................................................. 382.068,26 € bei Kap. 0628 Tit. 546 01 .................................................. 49.149,72 € bei Kap. 0628 Tit. 684 02 .................................................. 32.977,42 € bei Kap. 0628 Tit. 684 04 .................................................. 1.247.388,96 €

Sollzugang ............................................................................. 23.693.000,00 €

972 09-880 Globale Minderausgabe .............................................................................. -53.138.000,00 0,00 53.138.000,00Solländerung (53.138.000,00)

ErläuterungenEinsparung von Globalen Minderausgaben bei Kap. 0601 Tit. 428 21 .................................................. 282.252,50 € bei Kap. 0601 Tit. 532 12 .................................................. 1.162.260,22 € bei Kap. 0601 Tit. 532 47 .................................................. 30.823,39 € bei Kap. 0601 Tit. 632 13 .................................................. 3.366,00 € bei Kap. 0601 Tit. 681 21 .................................................. 7.750,00 € bei Kap. 0601 Tit. 684 12 .................................................. 7.136,10 € bei Kap. 0601 Tit. 684 23 .................................................. 260.547,64 € bei Kap. 0601 Tit. 685 10 .................................................. 41.977,02 € bei Kap. 0601 Tit. 685 14 .................................................. 72.211,02 € bei Kap. 0601 Tit. 685 19 .................................................. 844.464,07 € bei Kap. 0601 Tit. 685 45 .................................................. 58.131,00 € bei Kap. 0601 Tit. 686 22 .................................................. 40.671,05 € bei Kap. 0601 Tit. 686 23 .................................................. 549.138,95 € bei Kap. 0601 Tit. 686 26 .................................................. 121.730,00 € bei Kap. 0601 Tit. 687 11 .................................................. 152.590,30 € bei Kap. 0601 Tit. 882 21 .................................................. 91.506,28 € bei Kap. 0602 Tit. 532 10 .................................................. 293,47 € bei Kap. 0602 Tit. 532 11 .................................................. 330.575,36 € bei Kap. 0602 Tit. 532 15 .................................................. 221.186,09 € bei Kap. 0602 Tit. 532 18 .................................................. 236.736,93 € bei Kap. 0602 Tit. 532 19 .................................................. 1.514.415,62 € bei Kap. 0602 Tit. 532 37 .................................................. 666.495,64 € bei Kap. 0602 Tit. 532 38 .................................................. 21.321,16 € bei Kap. 0602 Tit. 632 32 .................................................. 109.000,00 € bei Kap. 0602 Tit. 632 33 .................................................. 178.700,00 € bei Kap. 0602 Tit. 685 31 .................................................. 10.000,00 € bei Kap. 0602 Tit. 686 11 .................................................. 213.984,15 € bei Kap. 0602 Tit. 687 31 .................................................. 18.246,23 € bei Kap. 0602 Tit. 812 32 .................................................. 32.961,28 € bei Kap. 0603 Tit. 532 04 .................................................. 11.406,40 € bei Kap. 0603 Tit. 671 25 .................................................. 232.968,22 € bei Kap. 0603 Tit. 681 02 .................................................. 1.037.356,26 € bei Kap. 0603 Tit. 681 22 .................................................. 1.858.811,93 € bei Kap. 0603 Tit. 681 41 .................................................. 966,81 € bei Kap. 0603 Tit. 684 02 .................................................. 66.757,89 € bei Kap. 0603 Tit. 684 03 .................................................. 2.769.498,36 € bei Kap. 0603 Tit. 684 15 .................................................. 347.764,05 € bei Kap. 0603 Tit. 684 61 .................................................. 909.957,42 € bei Kap. 0603 Tit. 685 02 .................................................. 134.161,57 € bei Kap. 0603 Tit. 685 10 .................................................. 76.334,62 € bei Kap. 0603 Tit. 685 19 .................................................. 4.394.913,47 € bei Kap. 0603 Tit. 863 41 .................................................. 164,00 € bei Kap. 0603 Tit. 896 32 .................................................. 38.652,84 € bei Kap. 0610 Tit. 532 03 .................................................. 14.653,07 €


und -ausgaben 0611

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

bei Kap. 0610 Tit. 532 06 .................................................. 21.540,41 € bei Kap. 0610 Tit. 539 19 .................................................. 12.796,45 € bei Kap. 0610 Tit. 686 02 .................................................. 80.000,00 € bei Kap. 0610 Tit. 686 04 .................................................. 10.535,27 € bei Kap. 0610 Tit. 687 07 .................................................. 444.193,34 € bei Tit. 529 01 .................................................................... 7.540,76 € bei Tit. 542 01 .................................................................... 98.789,30 € bei Tit. 687 20 .................................................................... 15.994,40 € bei Kap. 0612 Tit. 427 39 .................................................. 420.000,00 € bei Kap. 0612 Tit. 532 32 .................................................. 135.331,41 € bei Kap. 0614 Tit. 422 01 .................................................. 1.567.131,07 € bei Kap. 0614 Tit. 428 01 .................................................. 167.349,43 € bei Kap. 0614 Tit. 428 11 .................................................. 453.286,59 € bei Kap. 0614 Tit. 453 01 .................................................. 140.000,00 € bei Kap. 0614 Tit. 812 11 .................................................. 76.000,00 € bei Kap. 0615 Tit. 422 01 .................................................. 9.128.318,09 € bei Kap. 0615 Tit. 451 01 .................................................. 36.000,00 € bei Kap. 0618 Tit. 427 09 .................................................. 149.000,00 € bei Kap. 0624 Tit. 428 01 .................................................. 3.248.664,54 € bei Kap. 0624 Tit. 632 01 .................................................. 540.595,39 € bei Kap. 0624 Tit. 687 02 .................................................. 2.122.354,02 € bei Kap. 0625 Tit. 532 04 .................................................. 8.214.684,60 € bei Kap. 0628 Tit. 422 01 .................................................. 178.000,00 € bei Kap. 0628 Tit. 511 01 .................................................. 533.991,66 € bei Kap. 0629 Tit. 428 01 .................................................. 3.339.860,91 € bei Kap. 0629 Tit. 532 04 .................................................. 725.599,43 € bei Kap. 0629 Tit. 532 07 .................................................. 134.539,66 € bei Kap. 0634 Tit. 422 01 .................................................. 900.000,00 € bei Kap. 0634 Tit. 428 01 .................................................. 900.000,00 € bei Kap. 0634 Tit. 685 01 .................................................. 64,89 € bei Kap. 0635 Tit. 422 01 .................................................. 161.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 53.138.000,00 €

981 03-890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und981 .7 ........................................................................................................... 0,00 3.880,94 3.880,94


haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 542 01 .................................................................... 3.880,94 €

Sollzugang ............................................................................. 3.880,94 €

981 07-890 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifen-den Aufgaben .............................................................................................. 0,00 16.330,00 16.330,00


Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0615 Tit. 525 01 .................................................. 3.380,00 € bei Kap. 0615 Tit. 539 99 .................................................. 12.950,00 €

Sollzugang ............................................................................. 16.330,00 €

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln ge-leistet werden: Epl. 06.


Richter der Kap. 0624 und 0625 (400.659.000,00) (456.236.009,87) (55.577.009,87)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Tgr. 57. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln

geleistet werden: 232 56 und 232 57.

432 56-048 Versorgungsbezüge ..................................................................................... 358.309.000,00 389.842.389,26 31.533.389,26Solländerung (31.533.389,26)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002Tgr. 01 bei Kap. 0614 Tit. 511 01 .................................................. 2.554.088,84 € bei Kap. 0614 Tit. 518 01 .................................................. 238.000,00 € bei Kap. 0614 Tit. 519 01 .................................................. 100.000,00 € bei Kap. 0614 Tit. 532 01 .................................................. 2.295.000,00 € bei Kap. 0614 Tit. 684 09 .................................................. 1.275,00 € bei Kap. 0615 Tit. 812 02 .................................................. 6.129.000,00 € bei Kap. 0623 Tit. 422 01 .................................................. 3.750.000,00 € bei Kap. 0624 Tit. 428 01 .................................................. 1.916.590,94 €




€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

bei Kap. 0625 Tit. 511 01 .................................................. 144.243,67 € bei Kap. 0625 Tit. 519 01 .................................................. 262.999,65 € bei Kap. 0625 Tit. 525 01 .................................................. 650.000,00 € bei Kap. 0625 Tit. 527 01 .................................................. 700.000,00 € bei Kap. 0625 Tit. 671 03 .................................................. 2.763.577,01 € bei Kap. 0626 Tit. 541 01 .................................................. 2.524.000,00 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 232 56 .................................................................... 566.474,67 € bei Tit. 232 57 .................................................................... 1.660.007,71 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 432 57 .................................................................... 5.278.131,77 €

Sollzugang ............................................................................. 31.533.389,26 €

434 56-048 Zuführung an die Versorgungsrücklage ....................................................... 9.950.000,00 15.159.967,99 5.209.967,99Solländerung (5.209.967,99)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002Tgr. 01 bei Kap. 0625 Tit. 514 01 .................................................. 5.209.967,99 €

Sollzugang ............................................................................. 5.209.967,99 €

443 56-048 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahmevon besonderen Fachdiensten/-kräften ....................................................... 675.000,00 1.270.129,40 595.129,40


Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002Tgr. 01 bei Kap. 0625 Tit. 671 03 .................................................. 595.129,40 €

Sollzugang ............................................................................. 595.129,40 €

446 56-048 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .................................................. 31.725.000,00 46.516.174,67 14.791.174,67Solländerung (14.791.174,67)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002Tgr. 01 bei Kap. 0625 Tit. 671 03 .................................................. 41.293,59 € bei Kap. 0625 Tit. 671 04 .................................................. 8.000.000,00 € bei Kap. 0625 Tit. 681 08 .................................................. 19.000,00 € bei Kap. 0625 Tit. 687 09 .................................................. 3.000,00 € bei Kap. 0625 Tit. 711 01 .................................................. 3.400.000,00 € bei Kap. 0625 Tit. 812 02 .................................................. 3.327.881,08 €

Sollzugang ............................................................................. 14.791.174,67 €

453 56-048 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 0,00 0,00 0,00632 56-048 Abfindungen und Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ............ 0,00 3.447.348,55 3.447.348,55


Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002Tgr. 01 bei Kap. 0625 Tit. 514 01 .................................................. 2.315.229,63 € bei Kap. 0625 Tit. 812 02 .................................................. 1.132.118,92 €

Sollzugang ............................................................................. 3.447.348,55 €


Richter (203.110.000,00) (197.831.868,23) (-5.278.131,77)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Tgr. 56. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln

geleistet werden: 232 56 und 232 57.

431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundesminister, der Parlamentarischen Staats-sekretärinnen und Parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträ-ger und deren Hinterbliebenen .................................................................... 534.000,00 763.567,86 229.567,86



Sollzugang ............................................................................. 229.567,86 €

432 57-018 Versorgungsbezüge ..................................................................................... 157.369.000,00 138.801.514,71 -18.567.485,29


und -ausgaben 0611

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Einsparung für Tit. 431 57 ..................................................................... 229.567,86 € für Tit. 432 56 ..................................................................... 5.278.131,77 € für Tit. 434 57 ..................................................................... 1.886.776,43 € für Tit. 446 57 ..................................................................... 7.997.481,61 € für Tit. 453 57 ..................................................................... 628,05 € für Tit. 632 57 ..................................................................... 3.174.899,57 €

Sollabgang ............................................................................. 18.567.485,29 €

434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage ....................................................... 4.348.000,00 6.234.776,43 1.886.776,43Solländerung (1.886.776,43)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 432 57 .................................................................... 1.886.776,43 €

Sollzugang ............................................................................. 1.886.776,43 €

443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahmevon besonderen Fachdiensten/-kräften ....................................................... 312.000,00 -4.610,63 -316.610,63



Sollabgang ............................................................................. 316.610,63 €

446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .................................................. 40.547.000,00 48.861.092,24 8.314.092,24Solländerung (8.314.092,24)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 432 57 .................................................................... 7.997.481,61 € bei Tit. 443 57 .................................................................... 316.610,63 €

Sollzugang ............................................................................. 8.314.092,24 €

453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 0,00 628,05 628,05Solländerung (628,05)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 432 57 .................................................................... 628,05 €

Sollzugang ............................................................................. 628,05 €

632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ........................................ 0,00 3.174.899,57 3.174.899,57Solländerung (3.174.899,57)


Sollzugang ............................................................................. 3.174.899,57 €

Flexibilisierte Ausgaben 424 01-011 F Zuführung an die Versorgungsrücklage ....................................................... 31.498.000,00 43.847.036,08 12.349.036,08


Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 0625 Tit. 428 01 .................................................. 7.661.051,21 € bei Kap. 0625 Tit. 511 01 .................................................. 4.687.984,87 €

Sollzugang ............................................................................. 12.349.036,08 €

441 01-840 F Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .................................................. 41.641.000,00 48.721.584,54 7.080.584,54Solländerung (7.080.584,54)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 0614 Tit. 428 01 .................................................. 7.080.584,54 €

Sollzugang ............................................................................. 7.080.584,54 €

443 01-840 F Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahmevon besonderen Fachdiensten/-kräften ....................................................... 3.448.000,00 5.029.485,03 1.581.485,03


Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 0614 Tit. 428 01 .................................................. 1.581.485,03 €

Sollzugang ............................................................................. 1.581.485,03 €




€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

452 02-223 F Unfallversicherung Bund und Bahn ............................................................. 3.416.000,00 5.037.974,04 1.621.974,04Solländerung (1.621.974,04)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 0624 Tit. 428 01 .................................................. 1.621.974,04 €

Sollzugang ............................................................................. 1.621.974,04 €

526 01-011 F Gerichts- und ähnliche Kosten .................................................................... 988.000,00 2.331.368,80 1.343.368,80Solländerung (1.343.368,80)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0611 ........ 14.497,67 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 0612 Tit. 525 01 .................................................. 231.895,60 € bei Kap. 0612 Tit. 527 01 .................................................. 55.586,06 € bei Kap. 0612 Tit. 532 02 .................................................. 50.000,00 € bei Kap. 0616 Tit. 511 01 .................................................. 1.396,60 € bei Kap. 0625 Tit. 519 01 .................................................. 230.000,00 € bei Kap. 0625 Tit. 539 99 .................................................. 65.555,17 € bei Kap. 0628 Tit. 511 01 .................................................. 26.716,59 € bei Kap. 0629 Tit. 532 02 .................................................. 4.978,12 € bei Kap. 0633 Tit. 511 01 .................................................. 662.742,99 €

Sollzugang ............................................................................. 1.343.368,80 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (14.497,67)

Haushaltsvermerk1. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehrein-

nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0615 Tit. 119 99. 2. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckge-

bundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 0615Tit. 119 99 und 381 01.

3. Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckge-bundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0619Tit. 381 01.

526 02-011 F Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-chen Ausschüssen ...................................................................................... 3.103.000,00 3.078.401,92 -24.598,08


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0611 ........ 5.021.987,70 €

Sollzugang ............................................................................. 5.021.987,70 €Einsparung für Tit. 543 01 ..................................................................... 404.264,25 € für Tit. 545 01 ..................................................................... 92.945,93 €

Sollabgang ............................................................................. 497.210,18 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (5.021.987,70) (4.549.375,60)Haushaltsvermerk




527 03-011 F Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel-lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderterMenschen .................................................................................................... 1.163.000,00 2.522.683,51 1.359.683,51


Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 0612 Tit. 525 01 .................................................. 17.000,00 € bei Kap. 0612 Tit. 527 01 .................................................. 170.609,18 € bei Kap. 0625 Tit. 519 01 .................................................. 300.000,00 € bei Kap. 0625 Tit. 525 01 .................................................. 350.000,00 € bei Kap. 0625 Tit. 527 01 .................................................. 308.730,06 € bei Kap. 0629 Tit. 518 01 .................................................. 190.000,00 € bei Kap. 0629 Tit. 532 02 .................................................. 3.647,09 € bei Kap. 0633 Tit. 511 01 .................................................. 19.697,18 €

Sollzugang ............................................................................. 1.359.683,51 €

531 03-012 F Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht ................................... 443.000,00 357.271,95 -85.728,05Solländerung (-85.728,05)


und -ausgaben 0611

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0611 ........ 150.044,95 €

Sollzugang ............................................................................. 150.044,95 €Einsparung für Tit. 545 01 ..................................................................... 235.773,00 €

Sollabgang ............................................................................. 235.773,00 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (150.044,95)

543 01-012 F Veröffentlichungen und Fachinformationen ................................................. 2.558.000,00 2.445.568,48 -112.431,52Solländerung (1.470.081,41) (-1.582.512,93)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0611 ........ 1.065.817,16 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 526 02 .................................................................... 404.264,25 €

Sollzugang ............................................................................. 1.470.081,41 €







6. Nach § 61 Abs. 1 Satz 1 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen undsonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlichan Dienststellen innerhalb der Bundesverwaltung abgegeben werden.

545 01-012 F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ................................. 1.996.000,00 1.841.005,62 -154.994,38Solländerung (1.063.512,59) (-1.218.506,97)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0611 ........ 734.793,66 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 526 02 .................................................................... 92.945,93 € bei Tit. 531 03 .................................................................... 235.773,00 €

Sollzugang ............................................................................. 1.063.512,59 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (734.793,66) (1.218.506,97)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11







6. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informati-onsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abge-geben werden.

634 03-011 F Zuweisungen an den Versorgungsfonds ..................................................... 75.486.000,00 95.296.207,91 19.810.207,91




€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0611 ........ 70.459,62 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 0614 Tit. 422 01 .................................................. 1.375.799,50 € bei Kap. 0615 Tit. 422 01 .................................................. 3.306.000,00 € bei Kap. 0616 Tit. 422 01 .................................................. 246.000,00 € bei Kap. 0617 Tit. 422 01 .................................................. 41.000,00 € bei Kap. 0618 Tit. 422 01 .................................................. 37.000,00 € bei Kap. 0619 Tit. 422 01 .................................................. 294.000,00 € bei Kap. 0620 Tit. 422 01 .................................................. 1.153.000,00 € bei Kap. 0623 Tit. 422 01 .................................................. 3.500.000,00 € bei Kap. 0624 Tit. 422 01 .................................................. 6.525.000,00 € bei Kap. 0625 Tit. 428 01 .................................................. 2.338.948,79 € bei Kap. 0628 Tit. 422 01 .................................................. 258.000,00 € bei Kap. 0629 Tit. 422 01 .................................................. 302.000,00 € bei Kap. 0634 Tit. 422 01 .................................................. 229.000,00 € bei Kap. 0635 Tit. 422 01 .................................................. 134.000,00 €



und -ausgaben 0611

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Das Ministerium gliedert sich aufbauorganisatorisch in elf Abteilun-gen und einen Stab mit folgenden Aufgabengebieten:1. Zentralabteilung2. Öffentlicher Dienst3. Sport4. Staatsrecht; Verfassungsrecht; Verwaltungsrecht5. Stab Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration6. Informationstechnik, Digitale Gesellschaft und Cybersicherheit;

IT-Direktor7. Verwaltungsmodernisierung; Verwaltungsorganisation8. Öffentliche Sicherheit9. Angelegenheiten der Bundespolizei10. Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz

11. Migration; Integration; Flüchtlinge; Europäische Harmonisie-rung,

12. EU und internationale Angelegenheiten.

Teil des Ministeriums ist darüber hinaus die Bundesakademie für öf-fentliche Verwaltung (Tgr. 01).Die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung ist Träger der zent-ralen Fortbildungsmaßnahmen der Bundesregierung, soweit diedienstliche Fortbildung nicht besonderen Fortbildungseinrichtungeneinzelner oberster Dienstbehörden obliegt (§ 47 Absatz 1 BLV).Die in Titelgruppe 02 veranschlagte "Zentrale Stelle für Informations-technik im Sicherheitsbereich" (ZITiS) ist eine von den Sicherheits-behörden unabhängige Forschungs- und Entwicklungseinheit. Siesoll diese unterstützen, ohne selbst operative Befugnisse zu erhal-ten. Hauptaufgaben sind die eigeninitiative Untersuchung techni-scher Entwicklungen und ihrer Auswirkungen auf die Arbeit der Si-cherheitsbehörden sowie die vorausschauende Entwicklung vonoperativen IT-Fähigkeiten für die Sicherheitsbehörden als Bedarfs-träger.


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 214.000,00 2.813.071,60 2.599.071,60Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 1.425.567,02 1.425.567,02


A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 101.270.000,00 96.240.781,38 -5.029.218,62Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 56.176.000,00 50.122.940,97 -6.053.059,03Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 0,00 0,00 0,00Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 10.411.000,00 10.539.746,50 128.746,50Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 119.115,15 119.115,15Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 12.091.958,56 € 17.327.511,91 €Hauptgruppe 5 ........................... 35.467.293,65 € 42.027.087,43 €Hauptgruppe 7 ........................... 8.946.844,35 € 9.804.576,81 €Hauptgruppe 8 ........................... 6.138.130,86 € 7.224.850,78 €

zusammen ................................. 62.644.227,42 € 76.384.026,93 €



- 304 - 0612 Bundesministerium


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ - 2.484 - 2.484 2.484 - 2.484 7.376 - 9.8602019................ - 2.484 - 2.484 2.484 - 2.484 7.376 - 9.8602020................ - 2.484 - 2.484 2.484 - 2.484 7.376 - 9.8602021................ - 2.484 - 2.484 2.484 - 2.484 6.847 - 9.3312022................ - 2.484 - 2.484 2.484 - 2.484 6.847 - 9.3312023................ - 2.484 - 2.484 2.484 - 2.484 6.847 - 9.3312024................ - 1.656 - 1.656 1.656 - 1.656 6.847 - 8.5032025................ - - - - - - - 6.847 - 6.8472026................ - - - - - - - 6.847 - 6.8472027................ - - - - - - - 6.847 - 6.8472028................ - - - - - - - 6.847 - 6.8472029................ - - - - - - - 3.423 - 3.423

zusammen....... - 16.560 - 16.560 16.560 - 16.560 80.325 - 96.885




Soll 2017........................................................... 214 101.270 56.176 - 1.402 9.009 - 167.857Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 12.092 35.467 - 8.947 6.138 - 62.644

verfügbares Soll.............................................. 214 113.362 91.643 - 10.349 15.147 - 230.501Ist 2017............................................................. 4.239 96.241 50.123 - 544 9.995 119 157.023

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 4.025 -17.121 -41.520 - -9.805 -5.152 119 -73.479

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 626 1.913 - - 2.073 119 4.731Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 3.986 420 1.406 - - - - 1.826Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 17.328 42.027 - 9.805 7.225 - 76.384


Ist 2017€


€ 1 2 3 4



Summen (62.644.227,42) (76.384.026,93) 13.739.799,51Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0612.......... 62.644.227,42 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 412 01 ......................................................................... 583,45 €für Tit. 421 01 ......................................................................... 470.787,67 €für Tit. 422 01 ......................................................................... 5.813.925,03 €für Tit. 422 02 ......................................................................... 1.064.164,08 €für Tit. 427 09 ......................................................................... 3.286.359,74 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 981.491,30 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 471.505,69 €für Tit. 453 11 ......................................................................... 3.141,60 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 451.278,25 €für Tit. 514 01 ......................................................................... 305.547,55 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 4.869.249,53 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 18.617.923,97 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 1.333.313,42 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 483.484,66 €für Tit. 525 11 ......................................................................... 1.275.987,13 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 944.175,17 €für Tit. 527 11 ......................................................................... 200.569,97 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 1.555.762,18 €für Tit. 532 02 ......................................................................... 3.963.503,43 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 268.873,78 €für Tit. 544 01 ......................................................................... 1.197.624,61 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 8.946.844,35 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 562.916,35 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 527.963,73 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 5.047.250,78 €

zusammen.............................................................................. 62.644.227,42 €

- 305 -Bundesministerium 0612

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 412 01 ....................................................................... 583,49 €von Tit. 421 01 ....................................................................... 496.292,94 €von Tit. 422 01 ....................................................................... 3.022.581,54 €von Tit. 422 02 ....................................................................... 1.371.631,99 €von Tit. 422 21 ....................................................................... 4.264.000,00 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 5.210.199,33 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 2.891.828,86 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 67.252,16 €von Tit. 453 11 ....................................................................... 3.141,60 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 148.186,39 €von Tit. 514 01 ....................................................................... 273.614,27 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 9.612.178,66 €von Tit. 518 01 ....................................................................... 18.942.622,16 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 1.912.336,95 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 339.796,98 €von Tit. 525 11 ....................................................................... 1.479.774,02 €von Tit. 527 11 ....................................................................... 200.569,97 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 498.840,06 €von Tit. 532 02 ....................................................................... 4.903.137,16 €von Tit. 532 21 ....................................................................... 2.457.899,76 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 391.034,68 €von Tit. 544 01 ....................................................................... 867.096,37 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 9.804.576,81 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 320.738,25 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 888.556,58 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 2.272.838,68 €von Tit. 812 22 ....................................................................... 3.742.717,27 €

zusammen.............................................................................. 76.384.026,93 €



111 01-012 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 25.000,00 124.010,00 99.010,00Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:525 11.


Verstärkung für Tit. 532 02 ..................................................................... 487.039,86 € für Tit. 812 02 ..................................................................... 1.650.358,58 €


1. Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen dienen zur Leistung derMehrausgaben bei folgendem Titel: 532 02 soweit die Ausgaben zur Vor-bereitung und Durchführung der INSPIRE-Konferenz 2017 erforderlichsind.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 5 der Erläuterungen dienen zur Leistung derMehrausgaben bei folgendem Titel: 532 02 soweit die Ausgaben zur Fi-nanzierung von NWR II erforderlich sind.

3. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind wegen der verbindlichenVerwaltungsvereinbarung über die Nutzung und Inanspruchnahme von Ser-viceleistungen zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausga-ben bei folgenden Titeln: 532 01 und 812 02.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €3. Erstattungen der BDBOS für IT-Dienstleistun-

gen.................................................................. - 1.650.358,584. INSPIRE-Konferenz 2017............................... - 212.702,205. Finanzierungsanteil der Bundesländer am

Ausbau des Nationalen Waffenregisters(NWR II).......................................................... - 274.337,66

124 01-011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 5.000,00 0,00 -5.000,00129 01-012 Einnahmen aus Veranstaltungen ................................................................. 2.000,00 0,00 -2.000,00

HaushaltsvermerkMehreinnahmen aus Veranstaltungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben beifolgendem Titel: Kap. 0611 Tit. 545 01.

132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 31.000,00 428.613,74 397.613,74Erläuterungen


zusammen ............................................................................. 422.840,30 €

Übrige Einnahmen 272 02-011 Zuschuss der EU für Maßnahmen der Auseinandersetzung mit terroristi-

schen und extremistischen Bestrebungen und einer Aufklärungskampag-ne zu Gefahren von Extremismus und Fremdenfeindlichkeit ...................... 0,00 1.425.567,02 1.425.567,02Erläuterungen






Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen ist Tgr. 03.

Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02-011 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-

schaftsmanagement .................................................................................... 19.116.000,00 19.968.539,84 852.539,84Solländerung (852.539,84)


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

ErläuterungenDeckung gemäß § 6 Abs. 4 HG bei Tit. 532 21 ................... 852.539,84 €

Sollzugang ............................................................................. 852.539,84 €

ErläuterungenDas BMF hat gemäß § 38 Abs.1 Satz 2 BHO in die außerplanmäßige Verpflich-tungsermächtigung bis zu einer Höhe von 16.560.000 Euro eingewilligt.Abschluss eines Mietvertrages für die kurzfristige Zwischenunterbringung derZentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS).

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - 2.484 - 2.484 2.484 - 2.484 - - 2.4842019............ - 2.484 - 2.484 2.484 - 2.484 - - 2.4842020............ - 2.484 - 2.484 2.484 - 2.484 - - 2.4842021............ - 2.484 - 2.484 2.484 - 2.484 - - 2.4842022............ - 2.484 - 2.484 2.484 - 2.484 - - 2.4842023............ - 2.484 - 2.484 2.484 - 2.484 - - 2.4842024............ - 1.656 - 1.656 1.656 - 1.656 - - 1.656

zusammen.. - 16.560 - 16.560 16.560 - 16.560 - - 16.560Haushaltsvermerk

Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titelnoder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 632 01-011 Kosten aus Anlass der deutschen G8-Präsidentschaft ............................... 0,00 0,00 0,00


981 .7 ........................................................................................................... 0,00 119.115,15 119.115,15Solländerung (119.115,15)

Erläuterungenhaushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 511 01 .................................................................... 8.666,11 € bei Tit. 517 01 .................................................................... 110.229,04 € bei Tit. 525 01 .................................................................... 220,00 €

Sollzugang ............................................................................. 119.115,15 €

Titelgruppe 03 Tgr.03 Kommission zur Bewertung des Leistungspotentials - PotAS-Kommission (700.000,00) (144.668,59) (-555.331,41)

HaushaltsvermerkDie Ausgaben sind in Höhe von 700 T€ gesperrt.

427 39-322 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 420.000,00 0,00 -420.000,00



Sollabgang ............................................................................. 420.000,00 €

ErläuterungenDas BMF hat gemäß § 36 Satz 1 BHO in die Leistung der gesperrten Ausgabeneingewilligt.


532 32-322 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) ........ 280.000,00 144.668,59 -135.331,41Solländerung (-135.331,41)


Sollabgang ............................................................................. 135.331,41 €

ErläuterungenDas BMF hat gemäß § 36 Satz 1 BHO in die Leistung der gesperrten Ausgabeneingewilligt.



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Flexibilisierte Ausgaben 412 01-011 F Aufwandsentschädigung für den Beauftragten der Bundesregierung für

Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten ............................................. 31.000,00 30.999,96 -0,04Solländerung (583,45) (-583,49)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0612 ........ 583,45 €

Sollzugang ............................................................................. 583,45 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (583,45) (583,49)

421 01-011 F Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretäre 502.000,00 476.494,73 -25.505,27Solländerung (470.787,67) (-496.292,94)


Sollzugang ............................................................................. 470.787,67 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (470.787,67) (496.292,94)

422 01-011 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 60.767.000,00 63.558.343,49 2.791.343,49



Sollzugang ............................................................................. 5.813.925,03 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (5.813.925,03) (3.022.581,54)

422 02-011 F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte ........................... 1.447.000,00 1.139.532,09 -307.467,91Solländerung (1.064.164,08) (-1.371.631,99)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0612 ........ 1.064.164,08 €

Sollzugang ............................................................................. 1.064.164,08 €


427 09-011 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 3.540.000,00 1.587.676,10 -1.952.323,90




Sollabgang ............................................................................. 28.484,31 €


428 01-011 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 25.517.000,00 23.606.662,44 -1.910.337,56Solländerung (981.491,30) (-2.891.828,86)


Sollzugang ............................................................................. 981.491,30 €


453 01-011 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 750.000,00 1.182.737,84 432.737,84Solländerung (499.990,00) (-67.252,16)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0612 ........ 471.505,69 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 427 09 .................................................................... 28.484,31 €

Sollzugang ............................................................................. 499.990,00 €


511 01-011 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 1.662.000,00 3.043.567,53 1.381.567,53

Solländerung (1.529.753,92) (-148.186,39)Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0612 ........ 451.278,25 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 514 01 .................................................................... 60.000,00 € bei Tit. 518 01 .................................................................... 2.713,23 € bei Tit. 525 01 .................................................................... 205.982,83 € bei Tit. 527 01 .................................................................... 643.445,72 € bei Tit. 532 02 .................................................................... 175.000,00 €


Sollabgang ............................................................................. 8.666,11 €


514 01-011 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 380.000,00 351.933,28 -28.066,72Solländerung (245.547,55) (-273.614,27)



Sollabgang ............................................................................. 60.000,00 €


517 01-011 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 9.305.000,00 4.451.841,83 -4.853.158,17Solländerung (4.759.020,49) (-9.612.178,66)



Sollabgang ............................................................................. 110.229,04 €


518 01-011 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 500.000,00 172.588,58 -327.411,42Solländerung (18.615.210,74) (-18.942.622,16)



Sollabgang ............................................................................. 2.713,23 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 7.376 - 7.3762019............ - - - - - - - 7.376 - 7.3762020............ - - - - - - - 7.376 - 7.3762021............ - - - - - - - 6.847 - 6.8472022............ - - - - - - - 6.847 - 6.8472023............ - - - - - - - 6.847 - 6.8472024............ - - - - - - - 6.847 - 6.8472025............ - - - - - - - 6.847 - 6.8472026............ - - - - - - - 6.847 - 6.8472027............ - - - - - - - 6.847 - 6.8472028............ - - - - - - - 6.847 - 6.8472029............ - - - - - - - 3.423 - 3.423

zusammen.. - - - - - - - 80.325 - 80.325

519 01-011 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 988.000,00 408.976,47 -579.023,53Solländerung (1.333.313,42) (-1.912.336,95)


Sollzugang ............................................................................. 1.333.313,42 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

525 01-011 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 834.000,00 522.589,25 -311.410,75Solländerung (28.386,23) (-339.796,98)


Sollzugang ............................................................................. 483.484,66 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 526 01 ................................................... 231.895,60 € für Kap. 0611 Tit. 527 03 ................................................... 17.000,00 € für Tit. 511 01 ..................................................................... 205.982,83 € für Tit. 981 03 ..................................................................... 220,00 €

Sollabgang ............................................................................. 455.098,43 €


527 01-011 F Dienstreisen ................................................................................................. 2.300.000,00 2.344.672,21 44.672,21Solländerung (44.672,21)


Sollzugang ............................................................................. 944.175,17 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 526 01 ................................................... 55.586,06 € für Kap. 0611 Tit. 527 03 ................................................... 170.609,18 € für Tit. 511 01 ..................................................................... 643.445,72 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 29.862,00 €


532 01-011 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 4.735.000,00 5.797.148,36 1.062.148,36Solländerung (1.560.988,42) (-498.840,06)


Sollzugang ............................................................................. 1.560.988,42 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.555.762,18) (498.840,06)Haushaltsvermerk


532 02-011 F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) ........ 4.699.000,00 5.201.746,91 502.746,91Solländerung (5.405.884,07) (-4.903.137,16)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0612 ........ 3.963.503,43 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 487.039,86 € bei Tit. 272 02 .................................................................... 1.425.567,02 €

Sollzugang ............................................................................. 5.876.110,31 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 526 01 ................................................... 50.000,00 € für Tit. 511 01 ..................................................................... 175.000,00 € für Tit. 532 01 ..................................................................... 5.226,24 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 240.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 470.226,24 €


1. Mehrausgaben zu Nr. 4 und 5 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe derMehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

2. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckge-bundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 02. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden unddiese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen dieseEinnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nichtmehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.


4. Aus den Ausgaben sind auch Kosten für Porto, Verpackung und Versand vonVeröffentlichungen und im Falle der Aufklärungskampagne zu Nr. 1 der Er-


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

läuterungen auch die Kosten für Werk- und Dienstverträge sowie für außer-gewöhnlichen Aufwand zu leisten.

5. Ausgaben für die Aufklärungskampagne zu Nr. 1 der Erläuterungen sind nurinsoweit zulässig, wie sich die Länder gleichzeitig in zumindest gleicher Höhean den Kosten beteiligen.



Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. zur Bekämpfung der Radikalisierung und

Rekrutierung von Terroristen, zur Verbre-chensbekämpfung und zum Schutz kritischerInfrastrukturen sowie zur geistig-politischenAuseinandersetzung mit terroristischen undextremistischen Bestrebungen ....................... 2.239 3.664.567,02

4. INSPIRE-Konferenz........................................ 50 262.702,205. Ausgaben zur Finanzierung der Kosten des

Ausbaus des Nationalen Waffenregisters(NWR II).......................................................... - 274.337,66

539 99-011 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 187.000,00 334.701,10 147.701,10Solländerung (538.735,78) (-391.034,68)


Sollzugang ............................................................................. 538.735,78 €


544 01-011 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 750.000,00 1.080.528,24 330.528,24Solländerung (1.197.624,61) (-867.096,37)


Sollzugang ............................................................................. 1.197.624,61 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.197.624,61) (867.096,37)

711 01-011 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 1.402.000,00 544.267,54 -857.732,46Solländerung (8.946.844,35) (-9.804.576,81)


Sollzugang ............................................................................. 8.946.844,35 €


712 01-011 F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall ........................... 0,00 0,00 0,00

811 01-011 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 50.000,00 715.018,40 665.018,40Solländerung (985.756,65) (-320.738,25)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0612 ........ 562.916,35 €Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 .................................................................... 422.840,30 €

Sollzugang ............................................................................. 985.756,65 €


812 01-011 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 856.000,00 495.407,15 -360.592,85



Sollzugang ............................................................................. 527.963,73 €


812 02-011 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 4.103.000,00 8.527.770,68 4.424.770,68




Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 6.697.609,36 €



Titelgruppe 01 Tgr.01 Fortbildung des öffentlichen Dienstes (8.472.000,00) (8.268.213,11) (-203.786,89)

422 11-012 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 3.433.000,00 3.574.089,08 141.089,08


Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 525 11 .................................................................... 141.089,08 €

Sollzugang ............................................................................. 141.089,08 €

422 12-012 F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte ........................... 0,00 84.155,02 84.155,02Solländerung (84.155,02)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 525 11 .................................................................... 84.155,02 €

Sollzugang ............................................................................. 84.155,02 €

427 19-012 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 0,00 39.493,88 39.493,88



Sollzugang ............................................................................. 39.493,88 €

428 11-012 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 565.000,00 689.826,73 124.826,73Solländerung (124.826,73)


Sollzugang ............................................................................. 124.826,73 €

453 11-012 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 34.000,00 270.770,02 236.770,02Solländerung (239.911,62) (-3.141,60)


Sollzugang ............................................................................. 239.911,62 €


525 11-012 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 3.422.000,00 2.432.083,25 -989.916,75Solländerung (489.857,27) (-1.479.774,02)


Sollzugang ............................................................................. 1.275.987,13 €Einsparung für Tit. 422 11 ..................................................................... 141.089,08 € für Tit. 422 12 ..................................................................... 84.155,02 € für Tit. 427 19 ..................................................................... 39.493,88 € für Tit. 428 11 ..................................................................... 124.826,73 € für Tit. 453 11 ..................................................................... 236.770,02 € für Tit. 527 11 ..................................................................... 159.795,13 €

Sollabgang ............................................................................. 786.129,86 €


1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titelgeleistet werden: 111 01.

2. Mehrausgaben zu Nr. 7 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden unddiese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen dieseEinnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nichtmehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichts-material an Lehrgangsteilnehmer zu Schulungszwecken unentgeltlich abge-geben wird.

4. Die gastweise Teilnahme von Bediensteten des Bundesministeriums der Ver-teidigung, der Vollzugsbeamten der Bundespolizei sowie von Bedienstetenvon Stellen außerhalb der Bundesverwaltung ist zugelassen.

5. Bei Lehrgängen für den Aufstieg in den höheren Dienst nach §§ 33, 33a BLVist die Teilnahme von Bediensteten der Nachfolgeunternehmen der Deut-schen Bundesbahn und der Bundespost zugelassen.

527 11-012 F Dienstreisen ................................................................................................. 1.018.000,00 1.177.795,13 159.795,13Solländerung (360.365,10) (-200.569,97)


Sollzugang ............................................................................. 360.365,10 €


Titelgruppe 02 Tgr.02 Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS) (14.264.000,00) (2.946.843,13) (-11.317.156,87)

422 21-043 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 4.264.000,00 0,00 -4.264.000,00

Erläuterungen

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (4.264.000,00)

428 21-043 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 0,00 0,00 0,00

532 21-043 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 6.000.000,00 2.689.560,40 -3.310.439,60Solländerung (-852.539,84) (-2.457.899,76)


Sollabgang ............................................................................. 852.539,84 €


812 22-043 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 4.000.000,00 257.282,73 -3.742.717,27

Erläuterungen



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Statistische Bundesamt mit Hauptsitz in Wiesbaden gehört alsselbstständige Bundesoberbehörde zum Geschäftsbereich des Bun-desministeriums des Innern. Es führt seine Aufgaben auf Grund desGesetzes über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG) vom 22. Ja-nuar 1987 (BGBl. I S. 462/565) durch.In Berlin ist der i-Punkt eingerichtet, eine Servicestelle, welche dieMitglieder des Deutschen Bundestages, die Bundesregierung undBundesbehörden sowie Botschaften und Wirtschaftsverbände infor-miert und berät.Eine Vielzahl von Aufgaben des Statistischen Bundesamtes hat ih-ren Ursprung in der supranationalen Rechtsetzung der Europä-

ischen Gemeinschaften: Mehr als 60 Prozent des Statistischen Pro-gramms sind durch rechtsverbindliche Vorgaben der EuropäischenUnion bestimmt.Der Präsident des Statistischen Bundesamtes ist Bundeswahlleiterfür die Bundestagswahlen und für die Wahl der Abgeordneten ausder Bundesrepublik Deutschland zum Europäischen Parlament.Nach § 3 Bundeswahlgesetz (BWahlG) ist er auch Mitglied der vomBundespräsidenten ernannten ständigen Wahlkreiskommission.


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 1.154.000,00 6.380.789,35 5.226.789,35Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 3.183.600,04 3.183.600,04


A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 136.499.000,00 124.156.768,67


Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 30.227.000,00 28.836.689,44Rest aus 2016/übertragbare Mittel (2.318.122,23) (3.430.668,64)

Summen (32.545.122,23) (32.267.358,08) -277.764,15Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 9.000,00 7.725,00 -1.275,00Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 2.892.000,00 3.860.661,68 968.661,68Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 810,85 810,85Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 28.088.649,93 € 30.773.973,35 €Hauptgruppe 5 ........................... 12.528.793,48 € 11.015.189,10 €Hauptgruppe 7 ........................... 17.325.074,24 € 16.241.938,05 €Hauptgruppe 8 ........................... 2.472.991,13 € 2.582.621,64 €

zusammen ................................. 60.415.508,78 € 60.613.722,14 €



- 315 -Statistisches Bundesamt 0614




Soll 2017........................................................... 1.154 136.499 30.227 9 1.000 1.892 - 169.627Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 28.089 12.529 - 17.325 2.473 - 60.416aus 2016 freigegebene Reste........................... - 2.701 2.318 - - - - 5.019

verfügbares Soll.............................................. 1.154 167.289 45.074 9 18.325 4.365 - 235.062Ist 2017............................................................. 9.564 124.157 28.837 8 2.083 1.778 1 156.863

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 8.410 -43.132 -16.237 -1 -16.242 -2.587 1 -78.199

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 3.619 4.460 - - 71 1 8.151Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 8.150 12.366 1 - - 76 - 12.442Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - 5.187 1 - - - 5.188Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 30.774 11.015 - 16.242 2.583 - 60.614nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - 3.612 3.431 - - - - 7.043


Ist 2017€


€ 1 2 3 4



Summen (60.415.508,78) (60.613.722,14) 198.213,36Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0614.......... 60.415.508,78 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 422 01 ......................................................................... 1.377.797,78 €für Tit. 422 31 ......................................................................... 90.800,10 €für Tit. 427 09 ......................................................................... 7.515.051,52 €für Tit. 427 39 ......................................................................... 95.924,24 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 18.379.765,65 €für Tit. 428 31 ......................................................................... 195.576,06 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 433.734,58 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 2.589.940,63 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 817.161,10 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 1.274.338,08 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 563.064,12 €für Tit. 526 32 ......................................................................... 127.741,73 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 2.480.492,31 €für Tit. 532 03 ......................................................................... 3.943.764,08 €für Tit. 539 09 ......................................................................... 732.291,43 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 7.154.689,92 €für Tit. 712 03 ......................................................................... 10.170.384,32 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 75.666,70 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 2.181.219,19 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 134.592,31 €für Tit. 812 31 ......................................................................... 81.512,93 €

zusammen.............................................................................. 60.415.508,78 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 422 01 ....................................................................... 3.466,59 €von Tit. 422 31 ....................................................................... 125.242,37 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 9.442.366,03 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 20.450.012,29 €von Tit. 428 31 ....................................................................... 310.571,57 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 442.314,50 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 1.942.646,39 €von Tit. 518 01 ....................................................................... 932.391,40 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 1.221.881,87 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 504.437,36 €von Tit. 526 32 ....................................................................... 83.457,36 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 2.798.679,18 €von Tit. 532 03 ....................................................................... 2.762.043,60 €von Tit. 539 09 ....................................................................... 769.651,94 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 7.934.138,46 €von Tit. 712 03 ....................................................................... 8.307.799,59 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 78.888,98 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 2.438.616,37 €von Tit. 812 31 ....................................................................... 65.116,29 €

zusammen.............................................................................. 60.613.722,14 €

- 316 - 0614 Statistisches Bundesamt


112 01-014 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten .............................................. 102.000,00 530.366,17 428.366,17119 99-014 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 992.000,00 5.779.267,18 4.787.267,18

ErläuterungenVerstärkung für Tit. 422 01 ..................................................................... 1.468,31 € für Tit. 427 09 ..................................................................... 511,92 € für Tit. 427 19 ..................................................................... 1.800.447,50 € für Tit. 428 01 ..................................................................... 1.194,48 € für Tit. 517 01 ..................................................................... 44.111,62 € für Tit. 525 01 ..................................................................... 57.300,02 € für Tit. 547 11 ..................................................................... 2.990.233,33 €


1. Mehreinnahmen von Behörden der mittelbaren Bundes- sowie Landes- undKommunalverwaltung und sonstigen Dritten sind wegen verbindlicher Verein-barungen zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgabenbei folgenden Titeln: Kap. 0611 Tit. 526 02, 542 01, 543 01, 545 01,Kap. 0614 Hgr. 4, Hgr. 5, Hgr. 8 und Tgr. 01.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Aufträge von Landesbe-hörden, internationalen und supranationalen Organisationen sowie von aus-ländischen diplomatischen Vertretungen in der Bundesrepublik bis zur Höhevon 1 T€ unentgeltlich ausgeführt werden, ausgenommen von dieser Rege-lung ist die Lieferung von elektronischen Datenträgern.

124 01-014 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 20.000,00 0,00 -20.000,00132 01-014 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 40.000,00 71.156,00 31.156,00


zusammen ............................................................................. 71.156,00 €

Übrige Einnahmen 272 02-014 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zu den Kosten sta-

tistischer Erhebungen .................................................................................. 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden.Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09,539 09 und 812 01.

2. Den Ländern zustehende Anteile an den Zuschüssen sind bei der Weiterga-be von den Einnahmen abzusetzen.

381 01-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............ 0,00 2.985.294,09 2.985.294,09Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 427 19 ..................................................................... 1.815.742,90 € für Tit. 511 01 ..................................................................... 31.369,04 € für Tit. 517 01 ..................................................................... 142.913,89 € für Tit. 547 11 ..................................................................... 995.268,26 €


1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen aus allgemeinen Aufträgen sindwegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckge-bunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:Tgr. 01.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind wegen verbindlicher Verein-barung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zurLeistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0611 Tit. 526 02,542 01, 543 01, 545 01, Kap. 0614 Hgr. 4, Hgr. 5 und Hgr. 8.

3. Nach § 61 Abs. 1 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Aufträge von Bundes-behörden bis zur Höhe von 1 T€ unentgeltlich übernommen werden dürfen.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Allgemeine Aufträge........................................ - 2.811.011,162. Durchführung von Erhebungen für besondere

Zwecke............................................................ - 174.282,93

381 03-890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und381 .7 ........................................................................................................... 0,00 198.305,95 198.305,95Erläuterungen


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verstärkung für Tit. 511 01 ..................................................................... 31.168,06 € für Tit. 517 01 ..................................................................... 165.313,51 € für Tit. 525 01 ..................................................................... 1.824,38 €

zusammen ............................................................................. 198.305,95 €


1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen ist Tgr. 01.

2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendemTitel: 981 01.

3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0614 flexibilisierter Bereich dürfenbis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:Kap. 0611 Tit. 282 08.

4. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4, Hgr. 5 und Hgr. 8 dürfen bis zurHöhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistetwerden: 119 99 und 381 01.


schaftsmanagement .................................................................................... 10.873.000,00 9.810.029,05 -1.062.970,95Haushaltsvermerk


Besondere Finanzierungsausgaben 981 01-890 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............. 0,00 210,85 210,85

Solländerung (210,85)Erläuterungen

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 547 11 .................................................................... 210,85 €

Sollzugang ............................................................................. 210,85 €Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titelngeleistet werden: Kap. 0614.



haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 525 01 .................................................................... 600,00 €

Sollzugang ............................................................................. 600,00 €

Titelgruppe 01 Tgr.01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (1.608.000,00) (6.657.011,28) (5.049.011,28)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen

bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01.

427 19-014 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 760.000,00 3.465.553,54 2.705.553,54


kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0603 Tit. 684 10 zu Lasten aller Epl. .................. 2.701.241,08 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 1.800.447,50 € bei Tit. 381 01 .................................................................... 1.815.742,90 €

Sollzugang ............................................................................. 6.317.431,48 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.701.241,08) (3.611.877,94) (3.611.877,94)

428 11-014 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 707.000,00 253.713,41 -453.286,59Solländerung (-453.286,59)


Sollabgang ............................................................................. 453.286,59 €

547 11-014 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 65.000,00 2.937.744,33 2.872.744,33Solländerung (6.303.412,97) (-3.430.668,64)


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0603 Tit. 684 10 zu Lasten aller Epl. .................. 2.318.122,23 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 2.990.233,33 € bei Tit. 381 01 .................................................................... 995.268,26 €

Sollzugang ............................................................................. 6.303.623,82 €Einsparung für Tit. 981 01 ..................................................................... 210,85 €

Sollabgang ............................................................................. 210,85 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.318.122,23) (3.430.668,64) (3.430.668,64)

812 11-014 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 76.000,00 0,00 -76.000,00



Sollabgang ............................................................................. 76.000,00 €

Flexibilisierte Ausgaben 422 01-014 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-

ten ................................................................................................................ 37.970.000,00 36.402.868,93 -1.567.131,07Solländerung (-1.563.664,48) (-3.466,59)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0614 ........ 1.377.797,78 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 1.468,31 €

Sollzugang ............................................................................. 1.379.266,09 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 634 03 ................................................... 1.375.799,50 € für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 1.567.131,07 €

Sollabgang ............................................................................. 2.942.930,57 €


427 09-014 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 10.330.000,00 8.403.197,41 -1.926.802,59


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0614 ........ 7.515.051,52 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 511,92 €

Sollzugang ............................................................................. 7.515.563,44 €



428 01-014 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 84.811.000,00 73.912.528,84 -10.898.471,16Solländerung (9.551.541,13) (-20.450.012,29)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0614 ........ 18.379.765,65 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 1.194,48 €

Sollzugang ............................................................................. 18.380.960,13 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 441 01 ................................................... 7.080.584,54 € für Kap. 0611 Tit. 443 01 ................................................... 1.581.485,03 € für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 167.349,43 €

Sollabgang ............................................................................. 8.829.419,00 €


453 01-014 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 200.000,00 51.420,08 -148.579,92Solländerung (293.734,58) (-442.314,50)


Sollzugang ............................................................................. 433.734,58 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollabgang ............................................................................. 140.000,00 €


511 01-014 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 6.441.000,00 3.355.642,50 -3.085.357,50


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0614 ........ 2.589.940,63 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .................................................................... 31.369,04 €haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 .................................................................... 31.168,06 €

Sollzugang ............................................................................. 2.652.477,73 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 432 56 ................................................... 2.554.088,84 € für Tit. 517 01 ..................................................................... 1.150.000,00 € für Tit. 527 01 ..................................................................... 91.100,00 €

Sollabgang ............................................................................. 3.795.188,84 €


517 01-014 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 3.010.000,00 5.562.827,61 2.552.827,61Solländerung (2.552.827,61)

ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 44.111,62 € bei Tit. 381 01 .................................................................... 142.913,89 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 .................................................................... 1.150.000,00 € bei Tit. 532 03 .................................................................... 1.050.488,59 €haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 .................................................................... 165.313,51 €

Sollzugang ............................................................................. 2.552.827,61 €

518 01-014 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 920.000,00 566.769,70 -353.230,30Solländerung (579.161,10) (-932.391,40)



Sollabgang ............................................................................. 238.000,00 €


519 01-014 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 350.000,00 302.456,21 -47.543,79Solländerung (1.174.338,08) (-1.221.881,87)


Sollzugang ............................................................................. 1.274.338,08 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 432 56 ................................................... 100.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 100.000,00 €


525 01-014 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 426.000,00 543.151,16 117.151,16Solländerung (621.588,52) (-504.437,36)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0614 ........ 563.064,12 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 57.300,02 €haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 .................................................................... 1.824,38 €

Sollzugang ............................................................................. 622.188,52 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Einsparung für Tit. 981 03 ..................................................................... 600,00 €

Sollabgang ............................................................................. 600,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (563.064,12) (504.437,36)Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen auch für Kooperationsmaßnahmen mit der VR China, der Re-publik Südkorea und der Türkei auf dem Gebiet der Statistik geleistet werden.

527 01-014 F Dienstreisen ................................................................................................. 714.000,00 888.800,53 174.800,53Solländerung (174.800,53)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 .................................................................... 91.100,00 € bei Tit. 532 03 .................................................................... 83.700,53 €

Sollzugang ............................................................................. 174.800,53 €

532 01-014 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 4.275.000,00 1.661.813,13 -2.613.186,87Solländerung (185.492,31) (-2.798.679,18)


Sollzugang ............................................................................. 2.480.492,31 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 432 56 ................................................... 2.295.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 2.295.000,00 €


532 03-014 F Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte ................................................. 2.150.000,00 2.197.531,36 47.531,36Solländerung (2.809.574,96) (-2.762.043,60)


Sollzugang ............................................................................. 3.943.764,08 €Einsparung für Tit. 517 01 ..................................................................... 1.050.488,59 € für Tit. 527 01 ..................................................................... 83.700,53 €

Sollabgang ............................................................................. 1.134.189,12 €


539 09-014 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 473.000,00 435.639,49 -37.360,51Solländerung (732.291,43) (-769.651,94)


Sollzugang ............................................................................. 732.291,43 €



684 09-014 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähn-liche Institutionen geringeren Umfangs ....................................................... 9.000,00 7.725,00 -1.275,00



Sollabgang ............................................................................. 1.275,00 €

711 01-014 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 1.000.000,00 220.551,46 -779.448,54Solländerung (7.154.689,92) (-7.934.138,46)


Sollzugang ............................................................................. 7.154.689,92 €


712 03-014 F Baumaßnahmen des Hochbaus im Inland von mehr als 2 000 000 € imEinzelfall ...................................................................................................... 0,00 1.862.584,73 1.862.584,73



Sollzugang ............................................................................. 10.170.384,32 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5




Sollzugang ............................................................................. 146.822,70 €






Sollabgang ............................................................................. 138.529,24 €



812 02-014 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 1.000.000,00 1.273.121,55 273.121,55


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0614 ........ 134.592,31 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 01 .................................................................... 138.529,24 €

Sollzugang ............................................................................. 273.121,55 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (134.592,31)

Titelgruppe 03 Tgr.03 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-

wicklung (2.267.000,00) (2.274.167,47) (7.167,47)

422 31-019 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 223.000,00 188.557,73 -34.442,27



Sollzugang ............................................................................. 90.800,10 €


427 39-019 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 995.000,00 1.098.056,67 103.056,67




428 31-019 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 503.000,00 380.872,06 -122.127,94Solländerung (188.443,63) (-310.571,57)



Sollabgang ............................................................................. 7.132,43 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


526 32-019 F Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-chen Ausschüssen ...................................................................................... 530.000,00 574.284,37 44.284,37



Sollzugang ............................................................................. 127.741,73 €


Die Erläuterungen zu Nr. 1 sind verbindlich.

812 31-019 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 16.000,00 32.396,64 16.396,64



Sollzugang ............................................................................. 81.512,93 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Bundesverwaltungsamt (BVA) wurde entsprechend Artikel 87Absatz 3 des Grundgesetzes am 14. Januar 1960 durch Gesetzvom 28. Dezember 1959 (BGBl. I S. 829), zuletzt geändert durch Ar-tikel 12 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1864), alsselbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bun-desministeriums des Innern mit Hauptsitz in Köln errichtet. Es nimmtinzwischen eine Vielzahl von Aufgaben aus den Geschäftsbereichenfast aller obersten Bundesbehörden wahr. Aufgabenschwerpunktesind:Dienstleistungszentrum für Behörden und Institutionen desBundesBehörden und Institutionen des Bundes nutzen die Dienstleistungendes BVA u. a. in den Bereichen Bezügeberechnung, Beihilfebearbei-tung, Reisevorbereitung und Reisekostenabrechnung sowie elektro-nisches Arbeitszeitmanagement.VerwaltungsmodernisierungDas BVA unterstützt die Modernisierung der Verwaltung durch dieEntwicklung von Softwarelösungen und durch Beratungsangebote,u. a. im Bereich der Organisationsberatung.

Nationale und internationale Informationssysteme der Öffentli-chen SicherheitAuf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit ist das BVA u. a. mit demBetrieb des Ausländerzentralregisters, des Nationalen Waffenregis-ters und der Visa-Warndatei betraut. Es ist wesentlich am Visaver-fahren beteiligt und nimmt zentrale Aufgaben im Rahmen des Euro-päischen Visa-Informationssystems wahr. Darüber hinaus ist dasBVA die staatliche Vergabestelle für Berechtigungszertifikate imRahmen des Neuen Personalausweises.ZuwendungsmanagementEs werden Zuwendungen nationaler Förderprojekte für verschiede-ne Ressorts bearbeitet. Daneben gewinnen auch Fördermaßnah-men aus dem Europäischen Sozialfonds zunehmend an Bedeutung.Darüber hinaus nimmt das BVA zahlreiche weitere Aufgaben wahr.Es ist u. a. verantwortlich für das Auslandsschulwesen, vergibt Bil-dungskredite, zieht BAföG-Darlehen ein und ist Ausbildungsbehördefür den mittleren Dienst auf Bundesebene.


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 2.643.000,00 7.452.051,32 4.809.051,32Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 6.436.512,80 6.436.512,80


A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 206.908.000,00 218.156.644,57 11.248.644,57Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 81.453.000,00 97.555.071,67 16.102.071,67Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 18.000,00 4.836,00 -13.164,00Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 33.841.000,00 14.747.411,36 -19.093.588,64Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 2.806.999,14 2.806.999,14Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 29.226.002,42 € 38.302.787,67 €Hauptgruppe 5 ........................... 26.537.451,82 € 29.658.949,29 €Hauptgruppe 6 ........................... 36.000,00 € 49.164,00 €Hauptgruppe 7 ........................... 4.260.377,04 € 1.650.733,99 €Hauptgruppe 8 ........................... 9.733.370,06 € 25.820.210,24 €

zusammen ................................. 69.793.201,34 € 95.481.845,19 €


Rest aus 2016/übertragbare Mittel (69.793.201,34) (95.481.845,19)nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO (52.824.802,27)

Summen (392.013.201,34) (428.752.807,93) 36.739.606,59

- 324 - 0615 Bundesverwaltungsamt


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 5.176 - 2.581 7.757 4.341 463 4.804 15.328 - 20.1322019................ 5.176 - 2.581 7.757 4.341 191 4.533 15.281 - 19.8142020................ 5.170 - 2.581 7.751 4.336 191 4.528 15.153 - 19.6802021................ - - 1.500 1.500 - 4.518 4.518 15.110 - 19.6272022................ - - 1.500 1.500 - 4.518 4.518 15.110 - 19.6272023................ - - 1.500 1.500 - - - 6.944 - 6.9442024................ - - 1.500 1.500 - - - 6.691 - 6.6912025................ - - 1.500 1.500 - - - - - -2026................ - - 1.500 1.500 - - - - - -2027................ - - 1.500 1.500 - - - - - -

zusammen....... 15.522 - 18.243 33.765 13.018 9.881 22.899 89.616 - 112.516





Soll 2017........................................................... 2.643 206.908 81.453 18 480 33.361 - 322.220Umsetzungen nach § 50 BHO........................... - 39.619 11.981 - 16 1.208 - 52.825Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 29.226 26.537 36 4.260 9.733 - 69.793

verfügbares Soll.............................................. 2.643 275.753 119.972 54 4.756 44.302 - 444.838Ist 2017............................................................. 13.889 218.157 97.555 5 3.202 11.546 2.807 333.271

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 11.246 -57.597 -22.417 -49 -1.555 -32.757 2.807 -111.567

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 39.631 22.346 - 112 1.248 2.807 66.145Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 10.401 19.306 2.072 - - 848 - 22.225Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - - - - 6.129 - 6.129Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 38.303 29.659 49 1.651 25.820 - 95.482


Ist 2017€


€ 1 2 3 4




Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0615.......... 69.793.201,34 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 422 01 ......................................................................... 26.643.670,39 €für Tit. 422 03 ......................................................................... 8.321,23 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 2.074.074,27 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 499.936,53 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 8.215.593,36 €für Tit. 514 01 ......................................................................... 140.584,95 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 3.450.737,04 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 29.600,23 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 518.554,77 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 1.148.798,98 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 1.313.013,56 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 9.085.671,11 €für Tit. 532 02 ......................................................................... 1.581.315,08 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 1.053.582,74 €für Tit. 681 08 ......................................................................... 36.000,00 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 4.206.206,07 €für Tit. 712 01 ......................................................................... 54.170,97 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 210.584,71 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 3.897.309,89 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 5.625.475,46 €

zusammen.............................................................................. 69.793.201,34 €

- 325 -Bundesverwaltungsamt 0615

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 422 01 ....................................................................... 23.826.451,19 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 13.927.894,09 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 548.442,39 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 7.158.649,97 €von Tit. 514 01 ....................................................................... 257.419,02 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 5.099.231,21 €von Tit. 518 01 ....................................................................... 3.700.815,37 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 434.073,30 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 1.242.494,58 €von Tit. 527 01 ....................................................................... 1.154.448,74 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 7.373.418,38 €von Tit. 532 02 ....................................................................... 2.172.373,16 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 1.066.025,56 €von Tit. 681 08 ....................................................................... 49.164,00 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 1.637.410,21 €von Tit. 712 01 ....................................................................... 13.323,78 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 238.820,61 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 1.386.085,34 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 24.195.304,29 €

zusammen.............................................................................. 95.481.845,19 €



111 01-012 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 2.358.000,00 3.022.427,64 664.427,64119 01-012 Einnahmen aus Veröffentlichungen ............................................................. 10.000,00 0,00 -10.000,00

HaushaltsvermerkMehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:Kap. 0611 Tit. 543 01.


Verstärkung für Tit. 517 01 ..................................................................... 1.500.000,00 € für Tit. 518 01 ..................................................................... 2.424.388,56 €


1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehr-ausgaben bei folgendem Titel: 511 01.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehr-ausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0611 Tit. 526 01.

3. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen von Behörden der mittelbarenBundes- sowie Landes- und Kommunalverwaltung und sonstigen Dritten sindwegen verbindlicher Vereinbarungen zweckgebunden. Sie dienen nur zurLeistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0611 Tit. 526 01,526 02, 543 01, 545 01, Kap. 0615 Hgr. 4, Hgr. 5 und Hgr. 8.

4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Vertretern der Kirchen,der karitativen Verbände, der Arbeitsämter und der Einwohnermeldeämterzum Zwecke der Aussiedlerbetreuung in den entsprechenden AußenstellenRäumlichkeiten unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.

5. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zuge-lassen, dass Software an Behörden der mittelbaren Bundesverwaltung, derLandes- und Kommunalverwaltung sowie an Einrichtungen der Mitgliedstaa-ten der Europäischen Union gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich ab-gegeben oder überlassen wird.

6. Nach § 61 Abs. 1 Satz 1 BHO wird zugelassen, dass Software an Behördender unmittelbaren Bundesverwaltung gegen ermäßigtes Entgelt oder unent-geltlich abgegeben oder überlassen wird.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €2. Kostenerstattungen und -umlagen von Behör-

den der mittelbaren Bundesverwaltung,Landes- und Kommunalverwaltungen sowievon Dritten (auch für die Inanspruchnahmevon IT-Leistungen)........................................... - 3.924.388,56

124 01-012 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 190.000,00 270.844,64 80.844,64Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Vertretern der Kirchen, derkaritativen Verbände, der Arbeitsämter und der Einwohnermeldeämter zum Zwe-cke der Aussiedlerbetreuung in den entsprechenden Außenstellen Räumlich-keiten unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.

125 01-012 Erlöse aus der Nutzung der Gästehäuser ................................................... 40.000,00 161.174,58 121.174,58132 01-012 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 0,00 40.430,96 40.430,96

ErläuterungenVerstärkung für Tit. 811 01 ..................................................................... 33.000,00 € für Tit. 812 01 ..................................................................... 7.430,96 €



Übrige Einnahmen 272 02-012 Zuschüsse der europäischen Union zu Kosten von Gemeinschaftsaufga-

ben ............................................................................................................... 0,00 413.036,18 413.036,18Erläuterungen


zusammen ............................................................................. 413.036,18 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

HaushaltsvermerkMehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Siedienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 undHgr. 5.


Verstärkung für Tit. 514 01 ..................................................................... 100.000,00 € für Tit. 517 01 ..................................................................... 243.159,63 € für Tit. 518 01 ..................................................................... 575.611,44 € für Tit. 525 01 ..................................................................... 500.000,00 € für Tit. 527 01 ..................................................................... 1.000.000,00 € für Tit. 532 01 ..................................................................... 3.500.000,00 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 100.000,00 €


Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbe-hörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei fol-genden Titeln: Kap. 0611 Tit. 526 01, 526 02, 543 01, 545 01, Kap. 0615 Hgr. 4,Hgr. 5 und Hgr. 8.



zusammen ............................................................................. 4.705,55 €


1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. 2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 0615 mit Ausnahme der Titel 518 .2

dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01. 3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0615 flexibilisierter Bereich dürfen

bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:Kap. 0611 Tit. 282 08.

4. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4, Hgr. 5 und Hgr. 8 dürfen bis zurHöhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistetwerden: 119 99 und 381 01.

5. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5 dürfen bis zur Höheder zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:272 02. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden unddiese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen dieseEinnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nichtmehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Personalausgaben 451 01-012 Zuschüsse an Kantineneinrichtungen Dritter ............................................... 0,00 0,00 0,00

ErläuterungenUmsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0620 Tit. 451 01 ....... 36.000,00 €


Sollabgang ............................................................................. 36.000,00 €


schaftsmanagement .................................................................................... 15.536.000,00 17.692.804,00 2.156.804,00Solländerung (3.208.000,00) (-1.051.196,00)

ErläuterungenUmsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0620 Tit. 518 02 ....... 3.208.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 3.208.000,00 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 5.158 - 2.581 7.739 4.326 191 4.518 15.328 - 19.8462019............ 5.158 - 2.581 7.739 4.326 191 4.518 15.281 - 19.7992020............ 5.158 - 2.581 7.739 4.326 191 4.518 15.153 - 19.6702021............ - - 1.500 1.500 - 4.518 4.518 15.110 - 19.6272022............ - - 1.500 1.500 - 4.518 4.518 15.110 - 19.6272023............ - - 1.500 1.500 - - - 6.944 - 6.9442024............ - - 1.500 1.500 - - - 6.691 - 6.6912025............ - - 1.500 1.500 - - - - - -2026............ - - 1.500 1.500 - - - - - -2027............ - - 1.500 1.500 - - - - - -

zusammen.. 15.474 - 18.243 33.717 12.978 9.609 22.588 89.616 - 112.204Haushaltsvermerk


Besondere Finanzierungsausgaben 981 01-890 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............. 0,00 9.800,00 9.800,00




Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln ge-leistet werden: Kap. 0615.

981 03-890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und981 .7 ........................................................................................................... 0,00 2.797.199,14 2.797.199,14


haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 511 01 .................................................................... 1.437.290,68 € bei Tit. 525 01 .................................................................... 18.449,47 € bei Tit. 532 01 .................................................................... 480.374,00 € bei Tit. 539 99 .................................................................... 13.262,52 € bei Tit. 812 02 .................................................................... 847.822,47 €

Sollzugang ............................................................................. 2.797.199,14 €


ten ................................................................................................................ 94.347.000,00 86.149.722,24 -8.197.277,76Solländerung (15.629.173,43) (-23.826.451,19)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0615 ........ 26.643.670,39 €Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0620 Tit. 422 01 .................................................. 16.374.935,35 € bei Kap. 0620 Tit. 422 11 .................................................. 148.048,84 € bei Kap. 0719 Tit. 422 01 .................................................. 52.481,00 €

Sollzugang ............................................................................. 43.219.135,58 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 634 03 ................................................... 3.306.000,00 € für Kap. 0611 Tit. 972 06 ................................................... 5.835.681,91 € für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 9.128.318,09 € für Tit. 422 03 ..................................................................... 65.680,60 € für Tit. 427 09 ..................................................................... 8.254.281,55 € für Kap. 0619 Tit. 532 01 .................................................. 1.000.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 27.589.962,15 €


vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang............................................................... 2.190,00 €Vermögenszugang............................................................... 2.500,00 €

422 02-012 F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte ........................... 0,00 0,00 0,00

422 03-012 F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst ..................... 584.000,00 658.001,83 74.001,83

Solländerung (74.001,83)


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5



427 09-012 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 5.726.000,00 14.540.188,26 8.814.188,26


Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0620 Tit. 427 09 ....... 559.906,71 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01 .................................................................... 8.254.281,55 €

Sollzugang ............................................................................. 8.814.188,26 €


428 01-012 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 105.461.000,00 115.868.594,65 10.407.594,65Solländerung (24.335.488,74) (-13.927.894,09)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0615 ........ 2.074.074,27 €Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0620 Tit. 428 01 .................................................. 21.876.634,24 € bei Kap. 0620 Tit. 428 11 .................................................. 276.730,23 € bei Kap. 0624 Tit. 428 01 .................................................. 96.000,00 € bei Kap. 1512 Tit. 428 01 .................................................. 12.050,00 €

Sollzugang ............................................................................. 24.335.488,74 €




ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0615 ........ 499.936,53 €Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0620 Tit. 453 01 ....... 198.643,45 €

Sollzugang ............................................................................. 698.579,98 €




Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0615 ........ 8.215.593,36 €Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0620 Tit. 511 01 .................................................. 3.259.000,00 € bei Kap. 0624 Tit. 511 01 .................................................. 39.000,00 € bei Kap. 0719 Tit. 511 01 .................................................. 14.325,00 € bei Kap. 1512 Tit. 511 01 .................................................. 3.948,00 €

Sollzugang ............................................................................. 11.531.866,36 €Einsparung für Tit. 532 01 ..................................................................... 7.450.000,00 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 1.300.000,00 € für Tit. 711 01 ..................................................................... 95.963,07 € für Tit. 712 01 ..................................................................... 36,93 € für Tit. 981 03 ..................................................................... 1.437.290,68 €

Sollabgang ............................................................................. 10.283.290,68 €


1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titelngeleistet werden: Epl. 06.



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5




ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0615 ........ 140.584,95 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .................................................................... 100.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 240.584,95 €


517 01-012 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 6.207.000,00 8.672.665,46 2.465.665,46Solländerung (7.564.896,67) (-5.099.231,21)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0615 ........ 3.450.737,04 €Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0620 Tit. 517 01 ....... 2.371.000,00 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 1.500.000,00 € bei Tit. 381 01 .................................................................... 243.159,63 €

Sollzugang ............................................................................. 7.564.896,67 €


518 01-012 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 94.000,00 46.784,86 -47.215,14Solländerung (3.653.600,23) (-3.700.815,37)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0615 ........ 29.600,23 €Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0620 Tit. 518 01 ....... 624.000,00 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 2.424.388,56 € bei Tit. 381 01 .................................................................... 575.611,44 €

Sollzugang ............................................................................. 3.653.600,23 €


519 01-012 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 286.000,00 370.481,47 84.481,47Solländerung (518.554,77) (-434.073,30)


Sollzugang ............................................................................. 518.554,77 €


525 01-012 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 822.000,00 1.566.180,48 744.180,48Solländerung (1.986.675,06) (-1.242.494,58)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0615 ........ 1.148.798,98 €Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0620 Tit. 525 01 ....... 355.000,00 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .................................................................... 500.000,00 €haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 .................................................................... 4.705,55 €

Sollzugang ............................................................................. 2.008.504,53 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 981 07 ................................................... 3.380,00 € für Tit. 981 03 ..................................................................... 18.449,47 €

Sollabgang ............................................................................. 21.829,47 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - 272 272 - - 272

527 01-012 F Dienstreisen ................................................................................................. 749.000,00 2.173.227,86 1.424.227,86Solländerung (2.578.676,60) (-1.154.448,74)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0615 ........ 1.313.013,56 €Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0620 Tit. 527 01 ....... 227.000,00 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 02 .................................................................... 38.663,04 € bei Tit. 381 01 .................................................................... 1.000.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 2.578.676,60 €


532 01-012 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 40.882.000,00 54.959.285,72 14.077.285,72Solländerung (21.450.704,10) (-7.373.418,38)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0615 ........ 9.085.671,11 €Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0620 Tit. 532 01 ....... 1.577.970,10 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 02 .................................................................... 317.436,89 € bei Tit. 381 01 .................................................................... 3.500.000,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 .................................................................... 7.450.000,00 €


Sollabgang ............................................................................. 480.374,00 €


Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln ge-leistet werden: Epl. 06.

532 02-012 F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) ........ 0,00 -591.058,08 -591.058,08Solländerung (1.581.315,08) (-2.172.373,16)


Sollzugang ............................................................................. 1.581.315,08 €


Einnahmen aus Provisionen von Reisedienstleistern fließen den Ausgaben zu.

539 99-012 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 640.000,00 2.354.608,26 1.714.608,26Solländerung (2.780.633,82) (-1.066.025,56)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0615 ........ 1.053.582,74 €Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0620 Tit. 539 99 ....... 306.127,35 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 02 .................................................................... 56.936,25 € bei Tit. 381 01 .................................................................... 100.000,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 .................................................................... 1.300.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 2.816.646,34 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 981 07 ................................................... 12.950,00 € für Tit. 981 01 ..................................................................... 9.800,00 € für Tit. 981 03 ..................................................................... 13.262,52 €

Sollabgang ............................................................................. 36.012,52 €


544 01-012 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 0,00 0,00 0,00

681 08-142 F Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs ........................ 18.000,00 4.836,00 -13.164,00


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5



Sollzugang ............................................................................. 36.000,00 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 18 - - 18 15 - 15 - - 152019............ 18 - - 18 15 - 15 - - 152020............ 12 - - 12 10 - 10 - - 10

zusammen.. 48 - - 48 40 - 40 - - 40

711 01-012 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 480.000,00 3.160.758,93 2.680.758,93Solländerung (4.318.169,14) (-1.637.410,21)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0615 ........ 4.206.206,07 €Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0620 Tit. 711 01 ....... 16.000,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 511 01 .................................................................... 95.963,07 €

Sollzugang ............................................................................. 4.318.169,14 €


712 01-012 F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall ........................... 0,00 40.884,12 40.884,12Solländerung (54.207,90) (-13.323,78)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0615 ........ 54.170,97 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 511 01 .................................................................... 36,93 €

Sollzugang ............................................................................. 54.207,90 €



ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0615 ........ 210.584,71 €Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 .................................................................... 33.000,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 02 .................................................................... 65.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 308.584,71 €


812 01-012 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 335.000,00 2.951.655,51 2.616.655,51


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0615 ........ 3.897.309,89 €Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0620 Tit. 812 01 ....... 98.000,00 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 132 01 .................................................................... 7.430,96 €

Sollzugang ............................................................................. 4.002.740,85 €


Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel ge-leistet werden: 132 01.

812 02-012 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 32.998.000,00 8.496.348,70 -24.501.651,30

Solländerung (-306.347,01) (-24.195.304,29)Erläuterungen



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Umsetzung nach § 50 BHO bei Kap. 0620 Tit. 812 02 ....... 1.110.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 6.735.475,46 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 432 56 ................................................... 6.129.000,00 € für Tit. 811 01 ..................................................................... 65.000,00 € für Tit. 981 03 ..................................................................... 847.822,47 €

Sollabgang ............................................................................. 7.041.822,47 €





821 01-012 F Wertausgleich für eine Liegenschaft in Berlin .............................................. 0,00 0,00 0,00


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) mit Hauptsitzin Frankfurt am Main ist eine selbstständige Bundesoberbehörde imGeschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern. Zudem un-terhält es ein Geodätisches Observatorium in Wettzell (BayerischerWald) sowie eine Außenstelle in Leipzig.Das BKG hat gemäß § 3 des Bundesgeoreferenzdatengesetzes(BGeoRG) den Auftrag, geodätische Referenzsysteme und -netzesowie geotopographische Referenzdaten des Bundes zur Nutzungdurch Bundesbehörden und zur Erfüllung der unionsrechtlichen undinternationalen Verpflichtungen Deutschlands zu erheben, zu verar-beiten und zu nutzen, soweit diese nicht in die Zuständigkeit ande-rer Bundesbehörden fallen. Dabei ist die Verfügbarkeit der geodäti-schen Referenzsysteme und -netze sowie der geotopographischenReferenzdaten von Deutschland und von anderen Mitgliedstaatender Europäischen Union sicherzustellen.Gemäß § 3 Abs. 3 BGeoRG gehört zu diesen Aufgaben insbeson-dere:1. Die Aufbereitung, Aktualisierung und Bereitstellung von orts- und

raumbezogenen Daten zur Beschreibung der Objekte der Erd-oberfläche sowie die Fortentwicklung der dafür erforderlichenVerfahren und Methoden,

2. die Bereitstellung und Pflege der nationalen übergeordneten ge-odätischen Referenznetze unter Einschluss der erforderlichen

vermessungstechnischen und theoretischen Leistungen zur Ge-winnung und Aufbereitung der Messdaten,

3. die Mitwirkung an bilateralen und multilateralen Arbeiten zur Ein-richtung und Pflege globaler geodätischer Referenzsysteme und-netze sowie der Fortentwicklung der eingesetzten Mess- undBeobachtungstechnologie,

4. die Koordination des Auf- und Ausbaus sowie Erhaltung desBundesanteils der Geodateninfrastruktur für Deutschland,

5. den Betrieb eines Dienstleistungszentrums des Bundes, das dieKoordination der geodätischen Referenzsysteme und -netze so-wie geotopographischen Referenzdaten des Bundes übernimmt,den Bedarf an Geodaten erhebt, sie über ein Geoportal oder mit-tels anderer bedarfsorientierter Technik verfügbar macht undBundesbehörden bei der standardkonformen Entwicklung undNutzung ihrer Geodatendienste unterstützt,

6. die Vertretung fachlicher Interessen Deutschlands auf europä-ischer und internationaler Ebene einschließlich der Mitwirkungan der Vorbereitung von zivilen Programmen und Rechtsvor-schriften sowie an der methodischen und technischen Vorberei-tung und Harmonisierung von kartographischen und geodäti-schen Produkten.


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 184.000,00 3.050.236,15 2.866.236,15Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 132.790,86 132.790,86




Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 10.816.000,00 10.872.459,27Rest aus 2016/übertragbare Mittel (164.937,56) (212.667,42)

Summen (10.980.937,56) (11.085.126,69) 104.189,13Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 18.000,00 17.625,63 -374,37Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 7.072.000,00 6.458.881,37


Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 0,00 0,00Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 379.854,23 € 720.303,55 €Hauptgruppe 5 ........................... 1.048.370,92 € 1.048.297,83 €Hauptgruppe 7 ........................... 180.693,27 € 178.654,19 €Hauptgruppe 8 ........................... 8.036.367,03 € 8.779.896,04 €

zusammen ................................. 9.645.285,45 € 10.727.151,61 €



- 335 -Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 0616


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 547 - - 547 547 - 547 1.343 - 1.8902019................ 547 - - 547 547 - 547 195 - 7422020................ 547 - - 547 547 - 547 - - 547

zusammen....... 1.641 - - 1.641 1.641 - 1.641 1.538 - 3.179




Soll 2017........................................................... 184 17.911 10.816 18 150 6.922 - 35.817Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 380 1.048 - 181 8.036 - 9.645aus 2016 freigegebene Reste........................... - 484 165 - - 286 - 934

verfügbares Soll.............................................. 184 18.774 12.029 18 331 15.244 - 46.396Ist 2017............................................................. 3.183 18.026 10.872 18 182 6.277 - 35.375

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 2.999 -749 -1.157 0 -149 -8.967 - -11.022

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 838 239 - 30 869 - 1.976Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 1.945 246 1 0 - 30 - 278Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 720 1.048 - 179 8.780 - 10.727nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - 620 213 - - 1.904 - 2.736


Ist 2017€


€ 1 2 3 4




Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0616.......... 9.645.285,45 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 422 01 ......................................................................... 379.854,23 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 356.896,10 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 10.830,70 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 21.634,20 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 17.141,95 €für Tit. 539 09 ......................................................................... 49.994,51 €für Tit. 539 29 ......................................................................... 1.012,93 €für Tit. 547 21 ......................................................................... 590.860,53 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 180.693,27 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 69.167,21 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 136.363,29 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 308.890,74 €für Tit. 812 21 ......................................................................... 7.515.925,12 €für Tit. 812 31 ......................................................................... 6.020,67 €

zusammen.............................................................................. 9.645.285,45 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 422 01 ....................................................................... 720.303,55 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 87.542,70 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 4.680,77 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 18.663,96 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 17.977,20 €von Tit. 539 09 ....................................................................... 519.620,84 €von Tit. 547 21 ....................................................................... 399.812,36 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 178.654,19 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 49.872,22 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 116.081,22 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 806.884,74 €von Tit. 812 21 ....................................................................... 7.801.095,93 €von Tit. 812 31 ....................................................................... 5.961,93 €

zusammen.............................................................................. 10.727.151,61 €

- 336 - 0616 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie


119 01-165 Einnahmen aus Veröffentlichungen ............................................................. 41.000,00 13.723,43 -27.276,57119 99-165 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 138.000,00 3.002.018,01 2.864.018,01

ErläuterungenVerstärkung für Tit. 427 19 ..................................................................... 708.664,43 € für Tit. 539 19 ..................................................................... 235.000,00 € für Tit. 812 11 ..................................................................... 846.166,86 €


Mehreinnahmen zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicherVerwendungsauflage bei Aufträgen Dritter und der Länder zweckgebunden. Siedienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 428 01 undTgr. 01.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................... 80 488.349,422. Einnahmen aus zweckgebundenen Zuwen-

dungen Dritter und der Länder für Projekteund Entwicklungsvorhaben............................. - 1.381.481,87

124 01-165 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 2.000,00 7.403,87 5.403,87Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:517 01 und 539 09.



zusammen ............................................................................. 22.650,00 €

Übrige Einnahmen 272 01-165 Zuschuss der Europäischen Union im Zusammenhang mit Vermessungs-

projekten ...................................................................................................... 0,00 25.637,43 25.637,43Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 427 39 ..................................................................... 22.156,32 € für Tit. 527 31 ..................................................................... 3.481,11 €


Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Siedienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01 undTgr. 03.

381 01-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............ 0,00 107.153,43 107.153,43Erläuterungen



Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbe-hörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei fol-genden Titeln: Tgr. 03.



1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 547 21 und 547 31. Ausgenommen ist Tgr. 01.



schaftsmanagement .................................................................................... 2.974.000,00 2.840.657,16 -133.342,84


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

HaushaltsvermerkMinderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titelnoder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.


981 .7 ........................................................................................................... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 01 Tgr.01 Durchführung von Aufträgen Dritter (20.000,00) (885.083,56) (865.083,56)


bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden unddiese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen dieseEinnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nichtmehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

427 19-165 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 0,00 572.033,38 572.033,38



Sollzugang ............................................................................. 1.192.302,90 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0601 Tit. 686 22 zu Lasten aller Epl. ..................... 75.000,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0611 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. ..................... 2.000,00 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 77.000,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (483.638,47) (620.269,52) (620.269,52)

Haushaltsvermerk§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.

539 19-165 Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 20.000,00 207.270,14 187.270,14Solländerung (399.937,56) (-212.667,42)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0602 Tit. 517 21 zu Lasten aller Epl. .................. 164.937,56 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 235.000,00 €


812 11-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 0,00 105.780,04 105.780,04



Sollzugang ............................................................................. 951.946,90 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.163.144,57) (1.903.531,39) (846.166,86)



ten ................................................................................................................ 7.012.000,00 6.424.070,01 -587.929,99Solländerung (132.373,56) (-720.303,55)


Sollzugang ............................................................................. 379.854,23 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Einsparung für Kap. 0611 Tit. 634 03 ................................................... 246.000,00 € für Tit. 427 29 ..................................................................... 1.480,67 €

Sollabgang ............................................................................. 247.480,67 €



427 09-165 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 592.000,00 713.862,10 121.862,10


Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 .................................................................... 121.862,10 €

Sollzugang ............................................................................. 121.862,10 €

428 01-165 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 7.679.000,00 7.442.825,59 -236.174,41Solländerung (-236.174,41)

ErläuterungenEinsparung für Tit. 427 09 ..................................................................... 121.862,10 € für Tit. 427 29 ..................................................................... 114.312,31 €

Sollabgang ............................................................................. 236.174,41 €

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgendem Titel geleistet werden: 119 99.

453 01-165 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 100.000,00 69.457,14 -30.542,86Solländerung (-30.542,86)


Sollabgang ............................................................................. 30.542,86 €

511 01-165 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 1.315.000,00 1.308.806,66 -6.193,34



Sollzugang ............................................................................. 356.896,10 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 526 01 ................................................... 1.396,60 € für Tit. 525 01 ..................................................................... 34.385,59 € für Tit. 527 21 ..................................................................... 13.652,73 € für Tit. 532 01 ..................................................................... 10.044,11 € für Tit. 539 09 ..................................................................... 216.067,71 €

Sollabgang ............................................................................. 275.546,74 €


517 01-165 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 1.832.000,00 1.801.667,73 -30.332,27Solländerung (-25.651,50) (-4.680,77)



Sollabgang ............................................................................. 36.482,20 €






Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 .................................................................... 34.385,59 € bei Tit. 539 29 .................................................................... 20.000,00 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 547 21 .................................................................... 35.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 111.019,79 €


532 01-165 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 26.000,00 35.208,86 9.208,86Solländerung (27.186,06) (-17.977,20)


Sollzugang ............................................................................. 27.186,06 €



ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0616 ........ 49.994,51 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 .................................................................... 216.067,71 € bei Tit. 539 29 .................................................................... 58.244,47 € bei Tit. 547 21 .................................................................... 465,63 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 684 09 .................................................................... 374,37 €

Sollzugang ............................................................................. 325.146,69 €


Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: 124 01.

684 09-165 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähn-liche Institutionen geringeren Umfangs ....................................................... 18.000,00 17.625,63 -374,37



Sollabgang ............................................................................. 374,37 €

711 01-165 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 150.000,00 182.039,08 32.039,08Solländerung (210.693,27) (-178.654,19)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0616 ........ 180.693,27 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 01 .................................................................... 30.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 210.693,27 €





Sollzugang ............................................................................. 91.817,21 €





Sollzugang ............................................................................. 136.363,29 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollabgang ............................................................................. 30.000,00 €


812 02-165 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 971.000,00 473.006,00 -497.994,00



Sollzugang ............................................................................. 308.890,74 €


Titelgruppe 02 Tgr.02 Betriebsausgaben Geoinformationswesen und Geodäsie (12.348.000,00) (12.337.650,96) (-10.349,04)

427 29-165 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 2.528.000,00 2.674.335,84 146.335,84


Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01 .................................................................... 1.480,67 € bei Tit. 428 01 .................................................................... 114.312,31 € bei Tit. 453 01 .................................................................... 30.542,86 €

Sollzugang ............................................................................. 146.335,84 €

Haushaltsvermerk§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.

459 29-165 F Vermischte Personalausgaben .................................................................... 0,00 0,00 0,00


ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 .................................................................... 13.652,73 € bei Tit. 517 01 .................................................................... 36.482,20 € bei Tit. 539 29 .................................................................... 11.401,75 € bei Tit. 547 21 .................................................................... 21.486,07 €

Sollzugang ............................................................................. 83.022,75 €

539 29-165 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 2.307.000,00 2.218.366,71 -88.633,29Solländerung (-88.633,29)


Sollzugang ............................................................................. 1.012,93 €Einsparung für Tit. 525 01 ..................................................................... 20.000,00 € für Tit. 527 21 ..................................................................... 11.401,75 € für Tit. 539 09 ..................................................................... 58.244,47 €


HaushaltsvermerkNach § 61 Abs. 1 Satz 1 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wirdzugelassen, dass Geodaten an Bundesbehörden gegen ermäßigtes Entgelt oderunentgeltlich abgegeben werden.

547 21-165 F Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 1.477.000,00 1.611.096,47 134.096,47Solländerung (533.908,83) (-399.812,36)


Sollzugang ............................................................................. 590.860,53 €Einsparung für Tit. 525 01 ..................................................................... 35.000,00 € für Tit. 527 21 ..................................................................... 21.486,07 € für Tit. 539 09 ..................................................................... 465,63 €

Sollabgang ............................................................................. 56.951,70 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

HaushaltsvermerkNach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Ver-waltungsdienststellen sowie zu wissenschaftlichen und Austauschzwecken ge-gen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben werden.

812 21-165 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 5.756.000,00 5.470.829,19 -285.170,81



Sollzugang ............................................................................. 7.515.925,12 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 547 - - 547 547 - 547 1.343 - 1.8902019............ 547 - - 547 547 - 547 195 - 7422020............ 547 - - 547 547 - 547 - - 547

zusammen.. 1.641 - - 1.641 1.641 - 1.641 1.538 - 3.179

821 21-165 F Erwerb von Grundstücken und Gebäuden .................................................. 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 03 Tgr.03 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden (0,00) (132.849,60) (132.849,60)

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgenden Titeln geleistet werden: 272 01 und 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. FallsAusgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Ein-nahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistungvon Ausgaben verwendet werden.

427 39-165 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 0,00 129.368,49 129.368,49


Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 01 .................................................................... 22.156,32 € bei Tit. 381 01 .................................................................... 107.153,43 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 31 .................................................................... 58,74 €

Sollzugang ............................................................................. 129.368,49 €

527 31-165 F Dienstreisen ................................................................................................. 0,00 3.481,11 3.481,11Solländerung (3.481,11)


Sollzugang ............................................................................. 3.481,11 €

547 31-165 F Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 0,00 0,00 0,00

812 31-165 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 0,00 0,00 0,00



Sollzugang ............................................................................. 6.020,67 €Einsparung für Tit. 427 39 ..................................................................... 58,74 €

Sollabgang ............................................................................. 58,74 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern ist am12. Februar 1973 als nicht rechtsfähige Bundesanstalt das Bundes-institut für Bevölkerungsforschung (BIB) in Wiesbaden errichtet wor-den.Gemäß aktuellem Erlass vom 21. November 2007 hat das BIB dieAufgabe,1. die Bundesregierung in Bevölkerungsfragen zu beraten, insbe-

sondere sie über wichtige Vorgänge sowie Erkenntnisse der For-schung in diesem Bereich zu unterrichten,

2. wissenschaftliche Forschungen über Bevölkerungsfragen unddamit zusammenhängende Familienfragen als Grundlage für dieArbeit der Bundesregierung zu betreiben,

3. wissenschaftliche Erkenntnisse in diesem Bereich systematischzu sammeln, auszuwerten und nutzbar zu machen. Dazu gehört

auch die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen, insbe-sondere auch in deutschen und internationalen wissenschaftli-chen Fachzeitschriften,

4. die Bundesregierung bei der internationalen Zusammenarbeit inBevölkerungsfragen, insbesondere im Rahmen der VereintenNationen, zu unterstützen und

5. Aufträge der Bundesministerien zu Bevölkerungsfragen zu erfül-len.

Das BIB wird in Verwaltungsgemeinschaft mit dem StatistischenBundesamt geführt.


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 82.000,00 181.660,62 99.660,62Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 300.008,34 300.008,34

Gesamteinnahmen ................................................................................ 82.000,00 481.668,96 399.668,96



Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 901.000,00 474.818,90Rest aus 2016/übertragbare Mittel (179.558,73) (165.224,77)

Summen (1.080.558,73) (640.043,67) -440.515,06Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 2.000,00 1.707,35 -292,65Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 0,00 0,00 0,00Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 131.043,19 131.043,19Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (774.300,56) (1.274.483,69)Summen (774.300,56) (1.274.483,69) 500.183,13

2016 2017

Hauptgruppe 5 ........................... 771.342,37 € 1.271.232,85 €Hauptgruppe 6 ........................... 2.958,19 € 3.250,84 €

zusammen ................................. 774.300,56 € 1.274.483,69 €

Gesamtausgaben .................................................................................. 3.559.000,00 3.433.865,17davon flexibilisiert ................................................................................. 3.509.000,00 2.967.816,87davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 50.000,00 466.048,30


- 343 -Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 0617




Soll 2017........................................................... 82 2.656 901 2 - - - 3.559Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - - 771 3 - - - 774aus 2016 freigegebene Reste........................... - 97 180 - - - - 277

verfügbares Soll.............................................. 82 2.753 1.852 5 - - - 4.610Ist 2017............................................................. 482 2.826 475 2 - - 131 3.434

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 400 73 -1.377 -3 - - 131 -1.176

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 287 263 - - - 131 682Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 478 41 204 - - - - 245Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - - 1.271 3 - - - 1.274nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - 173 165 - - - - 338


Ist 2017€


€ 1 2 3 4


Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0617 ........ 0,00 0,00 Rest aus 2016/übertragbare Mittel (774.300,56) (1.274.483,69)

Summen (774.300,56) (1.274.483,69) 500.183,13Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0617.......... 774.300,56 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 539 99 ......................................................................... 74.617,07 €für Tit. 544 01 ......................................................................... 696.725,30 €für Tit. 684 09 ......................................................................... 2.958,19 €

zusammen.............................................................................. 774.300,56 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 511 01 ....................................................................... 24.745,07 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 69.888,47 €von Tit. 544 01 ....................................................................... 1.176.599,31 €von Tit. 684 09 ....................................................................... 3.250,84 €

zusammen.............................................................................. 1.274.483,69 €

- 344 - 0617 Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung


119 01-165 Einnahmen aus Veröffentlichungen ............................................................. 8.000,00 0,00 -8.000,00Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Ver-waltungsdienststellen sowie zu wissenschaftlichen, zu Austausch- und Werbe-zwecken an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben wer-den.

119 99-165 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 74.000,00 181.660,62 107.660,62Erläuterungen



1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicherVerwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nurzur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Aufträge von Landesbe-hörden, internationalen und supranationalen Organisationen sowie von aus-ländischen diplomatischen Vertretungen in der Bundesrepublik bis zur Höhevon 1 T€ unentgeltlich ausgeführt werden.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................... 4 181.660,62

Übrige Einnahmen 381 01-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............ 0,00 219.383,34 219.383,34



1. Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundes-behörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgabenbei folgenden Titeln: Tgr. 01.

2. Nach § 61 Abs. 1 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Aufträge von Bundes-behörden bis zur Höhe von 1 T€ unentgeltlich übernommen werden.



zusammen ............................................................................. 80.625,00 €



2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendemTitel: 981 01.


HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titelngeleistet werden: Kap. 0617.




Sollzugang ............................................................................. 131.043,19 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Titelgruppe 01 Tgr.01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (50.000,00) (335.005,11) (285.005,11)


bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen


427 19-165 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 50.000,00 188.381,96 138.381,96


kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0601 Tit. 632 41 zu Lasten aller Epl. .................. 97.143,43 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .................................................................... 149.011,58 €haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 .................................................................... 65.325,00 €


459 19-165 Vermischte Personalausgaben .................................................................... 0,00 0,00 0,00547 11-165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 0,00 146.623,15 146.623,15


kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0602 Tit. 517 21 zu Lasten aller Epl. .................. 146.623,15 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 177.660,62 € bei Tit. 381 01 .................................................................... 70.371,76 €haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 .................................................................... 15.300,00 €


Sollabgang ............................................................................. 131.043,19 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (179.558,73) (165.224,77) (132.289,19)


ten ................................................................................................................ 1.164.000,00 982.364,69 -181.635,31Solländerung (-181.635,31)

ErläuterungenEinsparung für Kap. 0611 Tit. 634 03 ................................................... 41.000,00 € für Tit. 427 09 ..................................................................... 140.635,31 €

Sollabgang ............................................................................. 181.635,31 €




Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01 .................................................................... 140.635,31 € bei Tit. 428 01 .................................................................... 62.906,35 € bei Tit. 453 01 .................................................................... 5.000,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 544 01 .................................................................... 72.913,77 €

Sollzugang ............................................................................. 281.455,43 €

428 01-165 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 809.000,00 746.093,65 -62.906,35Solländerung (-62.906,35)

Erläuterungen

- 346 - 0617 Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollabgang ............................................................................. 62.906,35 €

453 01-165 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 5.000,00 0,00 -5.000,00Solländerung (-5.000,00)


Sollabgang ............................................................................. 5.000,00 €

511 01-165 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 60.000,00 35.254,93 -24.745,07

Erläuterungen

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (24.745,07)



Sollzugang ............................................................................. 74.617,07 €


544 01-165 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 741.000,00 188.212,22 -552.787,78Solländerung (623.811,53) (-1.176.599,31)



Sollabgang ............................................................................. 72.913,77 €





Sollzugang ............................................................................. 2.958,19 €




Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) ist durch Erlassvom 10. Oktober 1970 (aktuelle Fassung des Errichtungserlassesvom 18. November 2010, veröffentlicht am 27. Dezember im GMBl2010 S. 1751) errichtet worden.Danach hat das BISp die Aufgabe, Forschungsvorhaben, die zur Er-füllung der dem Bundesministerium des Innern auf dem Gebiet desSportes obliegenden Aufgaben beitragen (Ressortforschung), zu ini-tiieren, zu fördern und zu koordinieren. Die Forschungsvorhaben be-ziehen sich auf die Themenbereiche Spitzensport einschließlichNachwuchsförderung und Talentsuche unter Einbeziehung vonSportgeräten sowie Fragestellungen zur Sportentwicklung, die fürdie Bundesrepublik Deutschland als Ganzes von Bedeutung sindund durch ein Bundesland allein nicht wirksam gefördert werdenkönnen. Darüber hinaus befasst sich das BISp mit Fragestellungen

aus den Bereichen Dopingbekämpfung, Integration, Rassismus undDiskriminierung.Ferner umfasst das Aufgabenfeld des BISp die Begutachtung derProjekte der Institute für Angewandte Trainingswissenschaften (IAT)und Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES). Für dieseProjekte führt das BISp zudem die Erfolgskontrolle nach § 44 BHOdurch.Im Rahmen des „Wissenschaftlichen Verbundsystems zur Unterstüt-zung des Spitzensports“ obliegt ihm u. a. die Aufgabe, Projekte derRessortforschung an Hochschulen und privatwirtschaftlichen For-schungsinstituten mit den Projekten an den Instituten des Spitzen-sports im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) zu koordinie-ren.


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 2.000,00 28.302,74 26.302,74Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 0,00 0,00


A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 2.504.000,00 2.237.808,44 -266.191,56Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 809.000,00 769.578,72 -39.421,28Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 40.000,00 102.099,95 62.099,95Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 119.803,32 119.803,32Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (786.498,09) (751.208,66)Summen (786.498,09) (751.208,66) -35.289,43

2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 361.742,03 € 437.856,28 €Hauptgruppe 5 ........................... 384.756,06 € 304.752,38 €Hauptgruppe 8 ........................... 40.000,00 € 8.600,00 €

zusammen ................................. 786.498,09 € 751.208,66 €

Gesamtausgaben .................................................................................. 3.353.000,00 3.229.290,43davon flexibilisiert ................................................................................. 3.158.000,00 2.914.108,75davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 195.000,00 315.181,68

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (786.498,09) (751.208,66)Summen (4.139.498,09) (3.980.499,09) -158.999,00


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 50 - - 50 - - - - - -2019................ 50 - - 50 - - - - - -2020................ 50 - - 50 - - - - - -

zusammen....... 150 - - 150 - - - - - -

- 348 - 0618 Bundesinstitut für Sportwissenschaft




Soll 2017........................................................... 2 2.504 809 - - 40 - 3.353Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 362 385 - - 40 - 786

verfügbares Soll.............................................. 2 2.866 1.194 - - 80 - 4.139Ist 2017............................................................. 28 2.238 770 - - 102 120 3.229

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 26 -628 -424 - - 22 120 -910

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - 0 - - 31 120 151Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 27 190 120 - - - - 310Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 438 305 - - 9 - 751


Ist 2017€


€ 1 2 3 4


Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0618 ........ 0,00 0,00 Rest aus 2016/übertragbare Mittel (786.498,09) (751.208,66)

Summen (786.498,09) (751.208,66) -35.289,43Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0618.......... 786.498,09 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 422 01 ......................................................................... 101.452,94 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 256.868,78 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 3.420,31 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 88.129,90 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 248.205,56 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 48.420,60 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 40.000,00 €

zusammen.............................................................................. 786.498,09 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 422 01 ....................................................................... 73.395,96 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 24.221,40 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 337.483,11 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 2.755,81 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 14.479,08 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 253.760,19 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 36.513,11 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 8.600,00 €

zusammen.............................................................................. 751.208,66 €

- 349 -Bundesinstitut für Sportwissenschaft 0618


119 01-165 Einnahmen aus Veröffentlichungen ............................................................. 2.000,00 1.301,74 -698,26119 99-165 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 0,00 0,00 0,00129 01-165 Einnahmen aus Veranstaltungen ................................................................. 0,00 0,00 0,00

HaushaltsvermerkMehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:Kap. 0611 Tit. 545 01.

132 01-165 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 0,00 27.001,00 27.001,00Erläuterungen


zusammen ............................................................................. 27.001,00 €

Übrige Einnahmen 381 03-890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und

381 .7 ........................................................................................................... 0,00 0,00 0,00


Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.


schaftsmanagement .................................................................................... 195.000,00 195.378,36 378,36Solländerung (378,36)

ErläuterungenDeckung gemäß § 6 Abs. 4 HG bei Tit. 428 01 ................... 378,36 €

Sollzugang ............................................................................. 378,36 €Haushaltsvermerk



981 .7 ........................................................................................................... 0,00 119.803,32 119.803,32Solländerung (119.803,32)

Erläuterungenhaushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 517 01 .................................................................... 113.451,02 € bei Tit. 539 99 .................................................................... 6.352,30 €

Sollzugang ............................................................................. 119.803,32 €


ten ................................................................................................................ 1.046.000,00 1.037.056,98 -8.943,02Solländerung (64.452,94) (-73.395,96)



Sollabgang ............................................................................. 37.000,00 €


427 09-165 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 529.000,00 355.778,60 -173.221,40

Solländerung (-149.000,00) (-24.221,40)Erläuterungen


Sollabgang ............................................................................. 149.000,00 €


428 01-165 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 924.000,00 839.308,36 -84.691,64Solländerung (252.791,47) (-337.483,11)


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 256.868,78 €Einsparung für Tit. 518 02 ..................................................................... 378,36 € für Tit. 811 01 ..................................................................... 3.698,95 €

Sollabgang ............................................................................. 4.077,31 €


453 01-165 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 5.000,00 5.664,50 664,50Solländerung (3.420,31) (-2.755,81)


Sollzugang ............................................................................. 3.420,31 €


517 01-165 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 100.000,00 60.199,80 -39.800,20Solländerung (-25.321,12) (-14.479,08)



Sollabgang ............................................................................. 113.451,02 €


532 01-165 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 370.000,00 364.445,37 -5.554,63Solländerung (248.205,56) (-253.760,19)


Sollzugang ............................................................................. 248.205,56 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 50 - - 50 - - - - - -2019............ 50 - - 50 - - - - - -2020............ 50 - - 50 - - - - - -

zusammen.. 150 - - 150 - - - - - -




Sollabgang ............................................................................. 6.352,30 €


811 01-165 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 0,00 30.699,95 30.699,95Solländerung (30.699,95)

ErläuterungenVerstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 .................................................................... 27.001,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 428 01 .................................................................... 3.698,95 €

Sollzugang ............................................................................. 30.699,95 €


812 02-165 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 40.000,00 71.400,00 31.400,00

- 351 -Bundesinstitut für Sportwissenschaft 0618

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5



Sollzugang ............................................................................. 40.000,00 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern (BeschA)ist eine nicht-rechtsfähige Anstalt des Bundes und hat seinen Sitz inBonn.Nach dem Erlass über das Beschaffungsamt vom 15. September2004 (GMBl 2004 S.1002) und den jeweils geltenden Aufgaben-übertragungserlassen hat das BeschA folgende Kernaufgaben:1. Zentrale Beschaffung von Gütern (Waren und Dienstleistungen)

einschließlich der Erstellung aller für das Vergabeverfahren not-wendigen Unterlagen sowie der Gütesicherungsmaßnahmen fürden Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern.

2. Bereitstellung und Pflege eines E-Vergabe-Systems zur elektro-nischen Vergabe von Aufträgen.

3. Verwaltung der Rahmenverträge, Koordinierung der Zusammen-arbeit der Vergabestellen und arbeitsteilige Beschaffungen vonStandardleistungen und -produkten über Rahmenverträge mitden zentralen Beschaffungsstellen der Ressorts im Rahmen desBeschlusses der Bundesregierung zur Optimierung öffentlicherBeschaffungen. Hierzu wird der Bundesverwaltung das Kauf-haus des Bundes (KdB) als moderne Online-Einkaufsplattformzur Verfügung gestellt und gepflegt.

4. Aufbau und Betrieb einer Kompetenzstelle mit einer webbasier-ten Informationsplattform für nachhaltige Beschaffung im öffentli-chen Bereich.


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 22.000,00 527.138,56 505.138,56Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 0,00 0,00


A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 14.863.000,00 12.098.782,47 -2.764.217,53Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 4.691.000,00 10.701.557,60 6.010.557,60überplanmäßige Ausgaben..................................................... 2.240.188,75 €

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 0,00 0,00 0,00Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 181.000,00 357.520,26 176.520,26Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 73.000,00 73.000,00Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (657.468,44) (295.592,30)Summen (657.468,44) (295.592,30) -361.876,14

2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 572.399,72 € 220.316,73 €Hauptgruppe 5 ........................... 42.321,97 € 0,00 €Hauptgruppe 7 ........................... 8.960,38 € 15.926,88 €Hauptgruppe 8 ........................... 33.786,37 € 59.348,69 €

zusammen ................................. 657.468,44 € 295.592,30 €


Rest aus 2016/übertragbare Mittel (657.468,44) (295.592,30)Summen (20.392.468,44) (23.526.452,63) 3.133.984,19

überplanmäßige Ausgaben..................................................... 2.240.188,75 €


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ - 135 - 135 135 - 135 1.329 - 1.4642019................ - 137 - 137 137 - 137 1.329 - 1.4662020................ - 139 - 139 139 - 139 1.329 - 1.4682021................ - 141 - 141 141 - 141 - - 1412022................ - 107 - 107 107 - 107 - - 107

zusammen....... - 659 - 659 659 - 659 3.987 - 4.646

- 353 -Beschaffungsamt des Bundesministeriums

des Innern 0619




Soll 2017........................................................... 22 14.863 4.691 - 10 171 - 19.735Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 572 42 - 9 34 - 657über- und außerplanmäßige Ausgaben............. - - 2.240 - - - - 2.240

verfügbares Soll.............................................. 22 15.435 6.974 - 19 205 - 22.633Ist 2017............................................................. 527 12.099 10.702 - 3 354 73 23.231

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 505 -3.337 3.728 - -16 150 73 598

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 47 3.897 - - 209 73 4.226Deckung aus anderen HGR und Kapiteln fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - 2.240 - - - - 2.240Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 524 923 73 - - - - 996Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - 2.240 - - - - - 2.240Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 220 - - 16 59 - 296


Ist 2017€


€ 1 2 3 4


Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0619 ........ 0,00 0,00 Rest aus 2016/übertragbare Mittel (657.468,44) (295.592,30)

Summen (657.468,44) (295.592,30) -361.876,14Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0619.......... 657.468,44 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 422 01 ......................................................................... 217.400,79 €für Tit. 427 09 ......................................................................... 113.694,13 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 229.561,15 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 11.743,65 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 4.829,30 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 37.492,67 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 8.960,38 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 33.786,37 €

zusammen.............................................................................. 657.468,44 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 422 01 ....................................................................... 1.785,05 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 200.037,09 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 18.494,59 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 15.926,88 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 25.742,07 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 33.606,62 €

zusammen.............................................................................. 295.592,30 €

- 354 - 0619 Beschaffungsamt des Bundesministeriums

des Innern


111 01-012 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 0,00 0,00 0,00119 99-012 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 22.000,00 470.438,56 448.438,56



1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehr-ausgaben bei folgenden Titeln: 511 01, 532 01 und 812 02.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen von Behörden der mittelbarenBundesverwaltung und sonstigen Dritten sind wegen verbindlicher Vereinba-rungen zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben beifolgenden Titeln: 427 09 und 527 01.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Einnahmen aus der Nutzung der E-Vergabe-

Plattform.......................................................... - 420.000,002. Erstattungen von Verwaltungsausgaben......... - 46.888,23

124 01-012 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 0,00 0,00 0,00132 01-012 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 0,00 56.700,00 56.700,00


zusammen ............................................................................. 56.700,00 €

Übrige Einnahmen 162 01-012 Zinsen für Rückforderungen aufgrund von Preisprüfungen ......................... 0,00 0,00 0,00381 01-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............ 0,00 0,00 0,00

HaushaltsvermerkMehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbe-hörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei fol-genden Titeln: Kap. 0611 Tit. 526 01, 526 02, 543 01, Kap. 0619 Hgr. 4, Hgr. 5und 812 02.



1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. 2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0619 flexibilisierter Bereich dürfen

bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:Kap. 0611 Tit. 282 08.

3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5 dürfen bis zur Höheder zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden unddiese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen dieseEinnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nichtmehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.


schaftsmanagement .................................................................................... 1.546.000,00 1.450.395,96 -95.604,04Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 38 Abs.1 Satz 2 BHO in die außerplanmäßige Verpflich-tungsermächtigung bis zu einer Höhe von 659.000 Euro eingewilligt.Anmietung von weiteren Räumlichkeiten zur Unterbringung von neuen Beschäf-tigten des Beschaffungsamtes des BMI.


des Innern 0619

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - 135 - 135 135 - 135 1.329 - 1.4642019............ - 137 - 137 137 - 137 1.329 - 1.4662020............ - 139 - 139 139 - 139 1.329 - 1.4682021............ - 141 - 141 141 - 141 - - 1412022............ - 107 - 107 107 - 107 - - 107

zusammen.. - 659 - 659 659 - 659 3.987 - 4.646Haushaltsvermerk



981 .7 ........................................................................................................... 0,00 73.000,00 73.000,00Solländerung (73.000,00)


Sollzugang ............................................................................. 73.000,00 €




Sollzugang ............................................................................. 217.400,79 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 634 03 ................................................... 294.000,00 € für Tit. 517 01 ..................................................................... 64.000,00 € für Tit. 532 01 ..................................................................... 537.363,40 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 27.636,60 €haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-gabe für Tit. 532 01 ............................................................. 2.240.188,75 €

Sollabgang ............................................................................. 3.163.188,75 €


427 09-012 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 758.000,00 591.338,86 -166.661,14


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0619 ........ 113.694,13 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 46.888,23 €


Sollabgang ............................................................................. 127.206,41 €



428 01-012 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 5.704.000,00 6.060.767,56 356.767,56Solländerung (356.767,56)




des Innern Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5



Sollzugang ............................................................................. 11.743,65 €


511 01-012 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 1.017.000,00 674.233,73 -342.766,27





Haushaltsvermerk1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln

geleistet werden: Epl. 06. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel

geleistet werden: 119 99.

517 01-012 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 499.000,00 563.042,13 64.042,13Solländerung (64.042,13)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 525 01 .................................................................... 42,13 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 422 01 .................................................................... 64.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 64.042,13 €

525 01-012 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 92.000,00 105.776,11 13.776,11Solländerung (13.776,11)


Sollzugang ............................................................................. 37.492,67 €Einsparung für Tit. 517 01 ..................................................................... 42,13 € für Tit. 527 01 ..................................................................... 5.322,63 € für Tit. 532 01 ..................................................................... 18.351,80 €



ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 525 01 .................................................................... 5.322,63 €



532 01-043 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 1.306.000,00 7.644.150,44 6.338.150,44Solländerung (6.338.150,44)

Erläuterungenhaushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-gabe bei Tit. 422 01 ............................................................. 2.240.188,75 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 420.000,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 .................................................................... 347.595,57 € bei Tit. 525 01 .................................................................... 18.351,80 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 422 01 .................................................................... 537.363,40 €


des Innern 0619

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0615 Tit. 422 01 .................................................. 1.000.000,00 € bei Kap. 0628 Tit. 544 01 .................................................. 1.200.000,00 € bei Kap. 0629 Tit. 428 01 .................................................. 647.650,92 €


Sollabgang ............................................................................. 73.000,00 €

Erläuterungenüberplanmäßige Ausgabe....................................................... 2.240.188,75 €Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhevon 2.240.188,75 Euro eingewilligt.Externe Unterstützungsleistungen zur IT-KonsolidierungDas BMF hat gemäß § 37 Abs.6 Satz 2 BHO zugelassen, dass die Mehrausgabenicht als Vorgriff behandelt wird.


geleistet werden: Epl. 06. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel

geleistet werden: 119 99. 3. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zuge-

lassen, dass Abgabe und Nutzung des ADV-Verfahrens "e-Vergabe" und"Kaufhaus des Bundes" an bzw. durch Bundesbehörden und Dritte gegen er-mäßigtes Entgelt oder unentgeltlich erfolgen kann.

539 99-012 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 111.000,00 138.636,60 27.636,60Solländerung (27.636,60)


Sollzugang ............................................................................. 27.636,60 €

681 08-142 F Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs ........................ 0,00 0,00 0,00

711 01-012 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 10.000,00 3.033,50 -6.966,50Solländerung (8.960,38) (-15.926,88)


Sollzugang ............................................................................. 8.960,38 €


811 01-012 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 0,00 30.957,93 30.957,93Solländerung (56.700,00) (-25.742,07)

ErläuterungenVerstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 .................................................................... 56.700,00 €

Sollzugang ............................................................................. 56.700,00 €


812 01-012 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 59.000,00 59.179,75 179,75



Sollzugang ............................................................................. 33.786,37 €




Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629 Tit. 428 01 .................................................. 152.349,08 €




3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmenbei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.


des Innern Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

4. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zuge-lassen, dass Abgabe und Nutzung des ADV-Verfahrens "e-Vergabe" und"Kaufhaus des Bundes" an bzw. durch Bundesbehörden und Dritte gegen er-mäßigtes Entgelt oder unentgeltlich erfolgen kann.


des Innern 0619

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung


BADVDas Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen(BADV) ist eine Oberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesmi-nisteriums der Finanzen mit Hauptsitz Berlin.Als zentraler Dienstleister der Bundesfinanzverwaltung hat dasBADV die zentralisierte Abrechnung von Bezügen und Personalne-benleistungen (Beihilfe, Reisekosten, usw.) sowie von Familienkas-senaufgaben für die Bundesfinanzverwaltung und die Bundesver-waltung übernommen. Ferner werden Organisationsberatungen und-untersuchungen, Personalbedarfsbemessungen, Personalgewin-nungsaufgaben als Dienstleistung durchgeführt. Weiterhin obliegendem BADV die Durchführung der vermögens- und entschädigungs-rechtlichen Verfahren der NS-Verfolgten und die Gewährleistung ei-ner einheitlichen Durchführung des Vermögensgesetzes sowie desEntschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes und des DDR-Entschädigungserfüllungsgesetzes.

BundesausgleichsamtDas Bundesausgleichsamt (BAA) in Bad Homburg v. d. Höhe ist ei-ne selbständige Bundesoberbehörde. Der Präsident des BADV istzugleich in Personalunion auch Präsident des BAA.Der Lastenausgleich wird in Bundes- und Bundesauftragsverwal-tung durchgeführt. Längerfristige Hauptaufgaben sind neben derSteuerung der Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen beiSchadensausgleich sowie der Erteilung einheitlicher Bescheide überdie Höhe des Schadensaus-gleichs bei Beteiligungen (Anteilsrech-ten) an Kapitalgesellschaften vor allem die operative Rückforderungvon Lastenausgleich bei neuen Schadensausgleichsfällen. Des Wei-teren wurde dem BAA die Zuständigkeit zur Durchführung derKriegsschadenrente sowie der vergleichbaren laufenden Leistungennach den lastenausgleichsrechtlichen Regelungen übertragen.


Ist 2017€


€ 1 2 3 4



A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 87.652.000,00 48.927.607,41 -38.724.392,59Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 17.935.000,00 7.433.404,02 -10.501.595,98Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 0,00 4.783,80

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (361.256,80) (356.473,00)Summen (361.256,80) (361.256,80) 0,00

Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 1.309.000,00 343.681,23 -965.318,77Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 0,00 0,00Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 8.427.898,82 € 6.528.392,59 €Hauptgruppe 5 ........................... 3.796.982,83 € 1.824.220,89 €Hauptgruppe 7 ........................... 5.000,00 € 9.000,00 €Hauptgruppe 8 ........................... 720.730,88 € 458.049,65 €

zusammen ................................. 12.950.612,53 € 8.819.663,13 €



Summen (120.207.869,33) (65.885.612,59) -54.322.256,74

- 360 - 0620 Bundesamt für zentrale Dienste und offene

Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 2.581 - -2.581 - - - - 3.903 - 3.9032019................ 2.581 - -2.581 - - - - 3.800 - 3.8002020................ 2.581 - -2.581 - - - - 3.755 - 3.7552021................ 1.500 - -1.500 - - - - 2.011 - 2.0112022................ 1.500 - -1.500 - - - - 2.011 - 2.0112023................ 1.500 - -1.500 - - - - 2.011 - 2.0112024................ 1.500 - -1.500 - - - - 2.011 - 2.0112025................ 1.500 - -1.500 - - - - 2.011 - 2.0112026................ 1.500 - -1.500 - - - - 2.011 - 2.0112027................ 1.500 - -1.500 - - - - 2.011 - 2.0112028................ - - - - - - - 2.011 - 2.0112029................ - - - - - - - 2.011 - 2.0112030................ - - - - - - - 1.905 - 1.9052031................ - - - - - - - 300 - 300

zusammen....... 18.243 - -18.243 - - - - 31.760 - 31.760Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

vermögenswirksame Beträge:Vermögensabgänge............................................................. 1.500,00 €




Soll 2017........................................................... 40 87.652 17.935 - 20 1.289 - 106.896Umsetzungen nach § 50 BHO........................... - -39.471 -11.928 - -16 -1.208 - -52.623Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 8.428 3.797 - 5 721 - 12.951aus 2016 freigegebene Reste........................... - - - 5 - - - 5

verfügbares Soll.............................................. 40 56.609 9.804 5 9 802 - 67.229Ist 2017............................................................. 1.731 48.928 7.433 5 - 344 - 56.709

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 1.691 -7.681 -2.370 0 -9 -458 - -10.519

Im Einzelnen:Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). - 40.624 11.928 - 16 1.208 - 53.776Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 6.528 1.824 - 9 458 - 8.820nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - - 356 - - - 356


Ist 2017€


€ 1 2 3 4



Summen (12.950.612,53) (8.819.663,13) -4.130.949,40Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0814.......... 12.950.612,53 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 422 01 ......................................................................... 5.566.935,35 €für Tit. 422 11 ......................................................................... 8.048,84 €für Tit. 427 09 ......................................................................... 410.906,71 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 2.235.634,24 €für Tit. 428 11 ......................................................................... 74.730,23 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 131.643,45 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 1.858.571,53 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 567.000,00 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 22.945,64 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 2.856,00 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 949.847,39 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 395.762,27 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 5.000,00 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 27.150,00 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 193.580,88 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 500.000,00 €

zusammen.............................................................................. 12.950.612,53 €

- 361 -Bundesamt für zentrale Dienste und offene

Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt 0620

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 422 01 ....................................................................... 1.400.130,93 €von Tit. 422 11 ....................................................................... 409.509,50 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 102.128,14 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 4.367.838,13 €von Tit. 428 11 ....................................................................... 217.689,07 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 31.096,82 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 113.541,35 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 375.136,70 €von Tit. 518 01 ....................................................................... 52.331,51 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 120.872,77 €von Tit. 527 01 ....................................................................... 56.073,79 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 820.558,81 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 285.705,96 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 9.000,00 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 178,71 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 143.910,57 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 313.960,37 €

zusammen.............................................................................. 8.819.663,13 €


Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt


119 99-012 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 40.000,00 1.731.189,16 1.691.189,16Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung derMehrausgaben bei folgenden Titeln: 422 01, 427 09, 428 01, 453 01,511 01, 518 01, 525 01, 527 01, 532 01, 539 99, 812 01 und 812 02.

2. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wirdzugelassen, dass mietzinsfrei überlassen werden: Kunstgegenständean Museen, Träger von Museen, Ausstellungen usw. als Leihgaben. So-fern eine Verwertung nicht möglich ist, können Kunstgegenstände un-entgeltlich übereignet werden an Museen, Träger von Museen, Ausstel-lungen usw. Die unentgeltliche Rückgabe von Kunstgegenständen anHerkunftsstaaten und Religionsgemeinschaften wird zugelassen.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass NS-verfolgungsbe-dingt entzogene Kunstgegenstände an die ehemals Berechtigten oderderen Rechtsnachfolger unentgeltlich herausgegeben werden, soweites sich um natürliche Personen handelt, jedoch unter Erstattung etwai-ger Wiedergutmachungsleistungen, die wegen NS-verfolgungsbeding-ten Entzugs dieser Vermögensgegenstände gezahlt worden sind. Als "NS-verfolgungsbedingt entzogen" gelten auch Kunstgegenstände,die ohne physischen Zwang aus einer wirtschaftlichen Notlage herausveräußert wurden, unabhängig davon, ob die Veräußerung innerhalbdes Deutschen Reichs oder im Ausland stattgefunden hat.

4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO und § 63 Abs. 4 BHO wird zugelassen,dass eine Verwertung von Gegenständen, die zum ehemals reichseige-nen beweglichen Bundesvermögen gehören und einen Bezug zum nati-onalsozialistischen Unrechtssystem oder zum Kriegsgeschehen haben,unterbleibt. Sie können geeigneten Museen, Ausstellungen usw. miet-zinsfrei als Leihgabe überlassen oder unentgeltlich übereignet werden.

5. Aus den Einnahmen dürfen anfallende Nebenkosten (z. B. Steuern) ge-leistet werden.

6. Es wird zugelassen, dass auf die Erstattung der Kosten der Personal-ausgaben für das der Bundesrepublik Deutschland - FinanzagenturGmbH zur Aufgabenerledigung gestellte Personal verzichtet wird.

124 01-012 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 0,00 0,00 0,00

Übrige Einnahmen 261 01-012 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland ............................... 0,00 0,00 0,00381 03-890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und

381 .7 ........................................................................................................... 0,00 0,00 0,00


1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. 2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0620 flexibilisierter Bereich

dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistetwerden: Kap. 0611 Tit. 282 08.


schaftsmanagement .................................................................................... 6.416.000,00 2.661.739,53 -3.754.260,47Solländerung (-3.208.000,00) (-546.260,47)

ErläuterungenUmsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 518 02 ........ 3.208.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 3.208.000,00 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 2.581 - -2.581 - - - - 3.903 - 3.9032019............ 2.581 - -2.581 - - - - 3.800 - 3.8002020............ 2.581 - -2.581 - - - - 3.755 - 3.7552021............ 1.500 - -1.500 - - - - 2.011 - 2.0112022............ 1.500 - -1.500 - - - - 2.011 - 2.0112023............ 1.500 - -1.500 - - - - 2.011 - 2.0112024............ 1.500 - -1.500 - - - - 2.011 - 2.0112025............ 1.500 - -1.500 - - - - 2.011 - 2.0112026............ 1.500 - -1.500 - - - - 2.011 - 2.0112027............ 1.500 - -1.500 - - - - 2.011 - 2.0112028............ - - - - - - - 2.011 - 2.0112029............ - - - - - - - 2.011 - 2.0112030............ - - - - - - - 1.905 - 1.9052031............ - - - - - - - 300 - 300

zusammen.. 18.243 - -18.243 - - - - 31.760 - 31.760Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

HaushaltsvermerkMinderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderenTiteln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogenwerden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 634 01-012 Kostenerstattung an die BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs

GmbH .......................................................................................................... 0,00 4.783,80 4.783,80Solländerung (4.783,80)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0603 Tit. 681 02 .................................................. 4.783,80 €


ErläuterungenDas BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vor-jahr übertragenen Ausgaberestes bis zu einer Höhe von 5.000,00 Euro eingewil-ligt.



981 .7 ........................................................................................................... 0,00 0,00 0,00


ten ................................................................................................................ 32.888.000,00 19.026.869,07 -13.861.130,93Solländerung (-12.461.000,00) (-1.400.130,93)


Sollzugang ............................................................................. 5.566.935,35 €Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 422 01 ........ 16.374.935,35 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 634 03 ................................................... 1.153.000,00 € für Tit. 422 11 ..................................................................... 500.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 18.027.935,35 €


Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titelgeleistet werden: 119 99.


427 09-012 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 1.400.000,00 1.248.871,86 -151.128,14

Solländerung (-49.000,00) (-102.128,14)


Vermögensfragen mit Bundesausgleichsamt Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 510.906,71 €Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 427 09 ........ 559.906,71 €

Sollabgang ............................................................................. 559.906,71 €



428 01-012 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 48.194.000,00 24.085.161,87 -24.108.838,13Solländerung (-19.741.000,00) (-4.367.838,13)


Sollzugang ............................................................................. 2.235.634,24 €Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 428 01 ........ 21.876.634,24 €Einsparung für Tit. 427 09 ..................................................................... 100.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 21.976.634,24 €


vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang............................................................... 1.500,00 €

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titelgeleistet werden: 119 99.

451 01-012 F Zuschüsse an Kantineneinrichtungen Dritter ............................................... 36.000,00 0,00 -36.000,00Solländerung (-36.000,00)

ErläuterungenUmsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 451 01 ........ 36.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 36.000,00 €

453 01-012 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 130.000,00 31.903,18 -98.096,82Solländerung (-67.000,00) (-31.096,82)



Sollabgang ............................................................................. 198.643,45 €






Sollzugang ............................................................................. 1.858.571,53 €Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 511 01 ........ 3.259.000,00 €Einsparung für Tit. 527 01 ..................................................................... 36.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 3.295.000,00 €



517 01-012 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 3.663.000,00 1.433.863,30 -2.229.136,70Solländerung (-1.854.000,00) (-375.136,70)



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 567.000,00 €Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 517 01 ........ 2.371.000,00 €Einsparung für Tit. 539 99 ..................................................................... 50.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 2.421.000,00 €


518 01-012 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 923.000,00 269.614,13 -653.385,87Solländerung (-601.054,36) (-52.331,51)



Sollabgang ............................................................................. 624.000,00 €



525 01-012 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 658.000,00 194.983,23 -463.016,77Solländerung (-342.144,00) (-120.872,77)



Sollabgang ............................................................................. 355.000,00 €



2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmerunentgeltlich abgegeben wird.

527 01-012 F Dienstreisen ................................................................................................. 488.000,00 240.926,21 -247.073,79Solländerung (-191.000,00) (-56.073,79)



Sollabgang ............................................................................. 227.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (56.073,79)Haushaltsvermerk


532 01-012 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 2.312.000,00 853.318,48 -1.458.681,52Solländerung (-638.122,71) (-820.558,81)


Sollzugang ............................................................................. 949.847,39 €Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 532 01 ........ 1.577.970,10 €Einsparung für Tit. 525 01 ..................................................................... 10.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 1.587.970,10 €





€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titelgeleistet werden: 119 99.




Sollabgang ............................................................................. 306.127,35 €



711 01-012 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 20.000,00 0,00 -20.000,00Solländerung (-11.000,00) (-9.000,00)



Sollabgang ............................................................................. 16.000,00 €


811 01-012 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 0,00 26.971,29 26.971,29Solländerung (27.150,00) (-178,71)


Sollzugang ............................................................................. 27.150,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (27.150,00) (178,71)





Sollabgang ............................................................................. 98.000,00 €



812 02-012 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 1.084.000,00 160.039,63 -923.960,37



Sollzugang ............................................................................. 500.000,00 €Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 812 02 ........ 1.110.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 1.110.000,00 €



2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Titelgruppe 01 Tgr.01 Ausgaben für die der Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH

gestellten Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitnehmerinnen und Ar-beitnehmer

(5.004.000,00) (4.534.801,43) (-469.198,57)

422 11-062 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 1.276.000,00 1.276.490,50 490,50


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0620 ........ 8.048,84 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01 .................................................................... 500.000,00 € bei Tit. 428 11 .................................................................... 50.000,00 €


Sollabgang ............................................................................. 148.048,84 €


428 11-062 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 3.728.000,00 3.258.310,93 -469.689,07Solländerung (-252.000,00) (-217.689,07)


Sollzugang ............................................................................. 74.730,23 €Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 428 01 ........ 276.730,23 €Einsparung für Tit. 422 11 ..................................................................... 50.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 326.730,23 €


459 19-062 F Vermischte Personalausgaben .................................................................... 0,00 0,00 0,00




€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wur-de am 1. Januar 1991 als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereichdes Bundesministeriums des Innern (BMI) mit Sitz in Bonn errichtet.Zentrale Grundlage ist das Gesetz über das Bundesamt für Sicher-heit in der Informationstechnik (BSIG).Zur Förderung der Sicherheit in der Informationstechnik nimmt dasBSI hiernach im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr:1. Abwehr von Gefahren für die Sicherheit der Informations-

technik des Bundes,2. Untersuchung von Sicherheitsrisiken bei Anwendung der Infor-

mationstechnik,3. Entwicklung von Kriterien und Verfahren für die Prüfung und

Bewertung der Sicherheit von informationstechnischen Syste-men und Komponenten sowie der Konformität im Bereich derIT-Sicherheit,

4. Prüfung und Bewertung der Sicherheit von informationstechni-schen Systemen und Komponenten und Erteilung von Sicher-heitszertifikaten,

5. Prüfung und Bestätigung der Konformität im Bereich der IT-Si-cherheit von informationstechnischen Systemen und Kompo-nenten mit technischen Richtlinien,

6. Prüfung, Bewertung und Zulassung von informationstechni-schen Systemen oder Komponenten, die für die Verarbeitungoder Übertragung amtlich geheim gehaltener Informationen

nach § 4 des Sicherheitsüberprüfungs-gesetzes im Bereich desBundes oder bei Unternehmen im Rahmen von Aufträgen desBundes eingesetzt werden sollen,

7. Zulassung von IT-Systemen oder Komponenten für die Verar-beitung oder Übertragung von Verschlusssachen sowie Her-stellung von Schlüsselmitteln,

8. Entwicklung von sicherheitstechnischen Anforderungen an dieeinzusetzende Informationstechnik des Bundes und Bereitstel-lung von IT-Sicherheitsprodukten für Stellen des Bundes,

9. Beratung und Warnung der Stellen des Bundes, der Länder so-wie der Hersteller, Vertreiber und Anwender in Fragen der Si-cherheit in der Informationstechnik unter Berücksichtigung dermöglichen Folgen fehlender oder unzureichender Sicherheits-vorkehrungen,

10. Bereitstellung geeigneter Kommunikationsstrukturen zur Kri-senfrüherkennung, Krisenreaktion und Krisenbewältigung so-wie Koordinierung der Zusammenarbeit zum Schutz der kriti-schen Informationsinfrastrukturen im Verbund mit der Privat-wirtschaft,

11. Zentrale Meldestelle für die Zusammenarbeit der Bundesbe-hörden in Angelegenheiten der Sicherheit in der Informations-technik,

12. Zentrale Stelle für die Sicherheit in der Informationstechnik Kri-tischer Infrastrukturen.


Ist 2017€


€ 1 2 3 4



A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 51.169.000,00 41.987.766,16 -9.181.233,84Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 49.100.000,00 35.208.780,13 -13.891.219,87Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 256.000,00 163.116,89 -92.883,11Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 9.062.000,00 10.332.763,37 1.270.763,37Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 719,54 719,54Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 7.254.542,23 € 1.949.481,34 €Hauptgruppe 5 ........................... 35.961.613,17 € 55.837.600,44 €Hauptgruppe 6 ........................... 112.789,40 € 205.672,51 €Hauptgruppe 7 ........................... 818.534,34 € 374.963,09 €Hauptgruppe 8 ........................... 3.730.312,28 € 4.823.950,16 €

zusammen ................................. 47.877.791,42 € 63.191.667,54 €



- 369 -Bundesamt für Sicherheit

in der Informationstechnik 0623


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 11.845 - - 11.845 1.611 - 1.611 1.420 - 3.0312019................ 9.425 - - 9.425 8.164 - 8.164 456 - 8.6202020................ 7.090 - - 7.090 2.339 - 2.339 - - 2.339

zusammen....... 28.360 - - 28.360 12.114 - 12.114 1.876 - 13.990




Soll 2017........................................................... 810 51.169 49.100 256 330 8.732 - 109.587Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 7.255 35.962 113 819 3.730 - 47.878

verfügbares Soll.............................................. 810 58.424 85.062 369 1.149 12.462 - 157.465Ist 2017............................................................. 2.516 41.988 35.209 163 774 9.559 1 87.693

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 1.706 -16.436 -49.853 -206 -375 -2.903 1 -69.772

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 178 5.985 - - 1.921 1 8.085Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 670 10.914 1 - - - - 10.915Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - 3.750 - - - - - 3.750Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 1.949 55.838 206 375 4.824 - 63.192


Ist 2017€


€ 1 2 3 4




Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0623.......... 47.877.791,42 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 422 01 ......................................................................... 5.170.105,07 €für Tit. 422 02 ......................................................................... 784.968,07 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 1.105.568,65 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 193.900,44 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 4.080,66 €für Tit. 514 01 ......................................................................... 110.793,49 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 271.888,25 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 1.774,60 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 1.348.492,61 €für Tit. 532 04 ......................................................................... 33.133.295,74 €für Tit. 532 14 ......................................................................... 1.091.287,82 €für Tit. 681 08 ......................................................................... 84.231,53 €für Tit. 687 09 ......................................................................... 28.557,87 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 818.534,34 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 283.884,74 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 3.446.427,54 €

zusammen.............................................................................. 47.877.791,42 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 422 01 ....................................................................... 445.706,80 €von Tit. 422 02 ....................................................................... 1.337.968,07 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 165.806,47 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 136,27 €von Tit. 514 01 ....................................................................... 25.381,00 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 179.970,51 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 280.609,94 €von Tit. 527 01 ....................................................................... 88.099,98 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 5.469.830,05 €von Tit. 532 04 ....................................................................... 48.939.556,12 €

- 370 - 0623 Bundesamt für Sicherheit

in der Informationstechnik

von Tit. 532 14 ....................................................................... 854.016,57 €von Tit. 681 08 ....................................................................... 176.655,76 €von Tit. 687 09 ....................................................................... 29.016,75 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 374.963,09 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 118.871,00 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 495.385,98 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 4.209.693,18 €

zusammen.............................................................................. 63.191.667,54 €




111 01-043 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 600.000,00 2.025.216,52 1.425.216,52Erläuterungen



Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausga-ben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Gebühren für Zertifizierungen......................... 215 710.592,21


1. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehr-ausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0611 Tit. 545 01 soweit die Ausgaben fürdie Vorbereitung und die Durchführung des Deutschen IT-Sicherheitskongr-esses erforderlich sind.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicherVerwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nurzur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass der IT-Grundschutzka-talog und das E-Government-Handbuch gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden können.




Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass vom BSI entwickelte Soft-warewerkzeuge und Software zur Verwendung bei Einrichtungen der Forschungund Lehre zu einem ermäßigten Preis und Open-Source-Software zur Förderungder IT-Sicherheit unentgeltlich abgegeben werden können.

Übrige Einnahmen 272 01-043 Zuschüsse der Europäischen Union für Maßnahmen auf dem Gebiet der

IT-Sicherheit ................................................................................................ 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk


381 01-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............ 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarungen mit anderen Bundes-behörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben beifolgenden Titeln: Tgr. 01.



1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 532 04, 532 14 und 686 02.





Sollzugang ............................................................................. 446.065,94 €


in der Informationstechnik Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

HaushaltsvermerkMinderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titelnoder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.


981 .7 ........................................................................................................... 0,00 719,54 719,54Solländerung (719,54)

Erläuterungenhaushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 525 01 .................................................................... 719,54 €

Sollzugang ............................................................................. 719,54 €




Sollzugang ............................................................................. 5.170.105,07 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 432 56 ................................................... 3.750.000,00 € für Kap. 0611 Tit. 634 03 ................................................... 3.500.000,00 € für Tit. 427 09 ..................................................................... 83.292,80 € für Tit. 428 01 ..................................................................... 597.344,45 € für Tit. 511 01 ..................................................................... 716.000,00 € für Tit. 532 01 ..................................................................... 4.951.412,15 € für Tit. 812 02 ..................................................................... 1.746.400,00 €

Sollabgang ............................................................................. 15.344.449,40 €


422 02-043 F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte ........................... 553.000,00 0,00 -553.000,00Solländerung (784.968,07) (-1.337.968,07)


Sollzugang ............................................................................. 784.968,07 €





Sollzugang ............................................................................. 83.292,80 €

428 01-043 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 14.104.000,00 15.806.913,10 1.702.913,10Solländerung (1.702.913,10)


Sollzugang ............................................................................. 1.702.913,10 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.105.568,65)



Sollzugang ............................................................................. 193.900,44 €


511 01-043 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 1.673.000,00 2.392.944,39 719.944,39

Solländerung (720.080,66) (-136,27)



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0623 ........ 4.080,66 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 422 01 .................................................................... 716.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 720.080,66 €





Sollabgang ............................................................................. 103.892,85 €


517 01-043 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 2.228.000,00 2.673.972,20 445.972,20Solländerung (445.972,20)


Sollzugang ............................................................................. 445.972,20 €

519 01-043 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 463.000,00 274.307,80 -188.692,20Solländerung (-8.721,69) (-179.970,51)



Sollabgang ............................................................................. 280.609,94 €



ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 514 01 .................................................................... 53.681,18 € bei Tit. 519 01 .................................................................... 280.609,94 € bei Tit. 532 04 .................................................................... 470.000,00 €


Sollabgang ............................................................................. 719,54 €


527 01-043 F Dienstreisen ................................................................................................. 1.243.000,00 1.686.674,62 443.674,62Solländerung (531.774,60) (-88.099,98)


Sollzugang ............................................................................. 531.774,60 €


532 01-043 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 265.000,00 1.095.074,71 830.074,71Solländerung (6.299.904,76) (-5.469.830,05)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0623 ........ 1.348.492,61 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 422 01 .................................................................... 4.951.412,15 €

Sollzugang ............................................................................. 6.299.904,76 €




€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


532 04-043 F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben ....................... 39.360.000,00 21.476.701,48 -17.883.298,52Solländerung (31.056.257,60) (-48.939.556,12)


Sollzugang ............................................................................. 33.133.295,74 €Einsparung für Tit. 517 01 ..................................................................... 445.972,20 € für Tit. 525 01 ..................................................................... 470.000,00 € für Tit. 527 01 ..................................................................... 530.000,00 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 185.000,00 € für Tit. 518 02 ..................................................................... 446.065,94 €

Sollabgang ............................................................................. 2.077.038,14 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 10.000 - - 10.000 884 - 884 1.343 - 2.2272019............ 8.000 - - 8.000 7.101 - 7.101 408 - 7.5082020............ 6.000 - - 6.000 2.084 - 2.084 - - 2.084




ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 514 01 .................................................................... 50.211,67 € bei Tit. 532 04 .................................................................... 185.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 235.211,67 €

681 08-142 F Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs ........................ 150.000,00 57.575,77 -92.424,23Solländerung (84.231,53) (-176.655,76)


Sollzugang ............................................................................. 84.231,53 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 45 - - 45 23 - 23 47 - 702019............ 45 - - 45 43 - 43 19 - 622020............ 30 - - 30 28 - 28 - - 28

zusammen.. 120 - - 120 94 - 94 66 - 160

686 02-043 F Zuschüsse zur Förderung der IT-Sicherheit ................................................ 0,00 0,00 0,00

686 09-043 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inlandgeringeren Umfangs .................................................................................... 6.000,00 6.857,70 857,70


Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 687 09 .................................................................... 857,70 €

Sollzugang ............................................................................. 857,70 €

687 09-043 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-land geringeren Umfangs ............................................................................ 100.000,00 98.683,42 -1.316,58

Solländerung (27.700,17) (-29.016,75)



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5



Sollabgang ............................................................................. 857,70 €


711 01-043 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 330.000,00 773.571,25 443.571,25Solländerung (818.534,34) (-374.963,09)


Sollzugang ............................................................................. 818.534,34 €



ErläuterungenVerstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 .................................................................... 174.430,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 01 .................................................................... 4.175,52 €

Sollzugang ............................................................................. 178.605,52 €


812 01-043 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 1.500.000,00 605.523,82 -894.476,18




Sollabgang ............................................................................. 682.974,94 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 200 - - 200 - - - 29 - 292019............ 200 - - 200 - - - 29 - 292020............ 200 - - 200 - - - - - -

zusammen.. 600 - - 600 - - - 59 - 59



Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0623 ........ 3.446.427,54 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 01 .................................................................... 678.799,42 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 422 01 .................................................................... 1.746.400,00 €

Sollzugang ............................................................................. 5.871.626,96 €





€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 1.600 - - 1.600 705 - 705 - - 7052019............ 1.180 - - 1.180 1.020 - 1.020 - - 1.0202020............ 860 - - 860 228 - 228 - - 228

zusammen.. 3.640 - - 3.640 1.952 - 1.952 - - 1.952

Titelgruppe 01 Tgr.01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (0,00) (732.863,46) (732.863,46)

Haushaltsvermerk1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel

geleistet werden: 111 01. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen


422 11-043 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 0,00 0,00 0,00

427 19-043 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 0,00 0,00 0,00

428 11-043 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 0,00 177.517,42 177.517,42Solländerung (177.517,42)

ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01 ..................................................................... 177.517,42 €

Sollzugang ............................................................................. 177.517,42 €

527 11-043 F Dienstreisen ................................................................................................. 0,00 0,00 0,00

532 14-043 F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben ....................... 0,00 555.346,04 555.346,04Solländerung (1.409.362,61) (-854.016,57)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0623 ........ 1.091.287,82 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01 ..................................................................... 318.074,79 €

Sollzugang ............................................................................. 1.409.362,61 €





Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Bundeskriminalamt (BKA) wurde aufgrund des Gesetzes überdie Errichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes (Bundeskriminal-amt) vom 8. März 1951 (BGBl. I S. 165) errichtet. Das BKA ist eineBundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriumsdes Innern mit Sitz in Wiesbaden sowie Meckenheim und Berlin.Die Aufgaben und Befugnisse des BKA sind durch Gesetz über dasBundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und derLänder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten (Bundeskriminal-amtgesetz - BKAG) vom 7. Juli 1997 (BGBl. I S. 1650), zuletzt geän-dert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung des Telekommuni-kationsgesetzes und zur Neuregelung der Bestandsdatenauskunftvom 20. Juni 2013 (BGBl. I S. 1602), neu festgelegt worden. DasBKA ist Zentralstelle im Sinne des Artikel 87 Absatz 1 Satz 2 desGrundgesetzes. Die Kernaufgaben des BKA lassen sich mit den folgenden Funktio-nen beschreiben:1. Zentralstelle (§ 2 BKAG)

2. Ermittlungen (§ 4 BKAG)3. Internationale Zusammenarbeit (§ 3 BKAG)4. Gefahrenabwehr (Abwehr von Gefahren des internationalen Ter-

rorismus, Sicherungsgruppe und Zeugenschutz; §§ 4a, 5, 6BKAG).

Um die Kriminalitätsbekämpfung auf nationaler und internationalerEbene zu koordinieren, wurde das BKA als polizeiliche Zentralstellefür das polizeiliche Auskunfts- und Nachrichtenwesen und für dieKriminalpolizei eingerichtet. Als solche unterstützt das BKA die Poli-zeien des Bundes und der Länder bei der Verhütung und Verfolgungvon Straftaten mit länderübergreifender, internationaler oder sonsterheblicher Bedeutung.


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 460.000,00 449.676,16 -10.323,84Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 30.556.440,65 30.556.440,65


A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 333.674.000,00 294.806.638,52 -38.867.361,48Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 152.761.000,00 129.604.630,57

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (1.039.303,23) (1.347.174,86)nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO (-39.000,00)

Summen (153.800.303,23) (130.951.805,43) -22.848.497,80Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 10.237.000,00 25.884.858,27

Vorgriff aus 2016/Vorgriff auf 2018 (-13.826.144,36) (-12.992.446,14)Summen (-3.589.144,36) (12.892.412,13) 16.481.556,49

davon Vorgriffe........................................................................ 13.028.603,30 €

Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 76.988.000,00 35.222.896,83 -41.765.103,17Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 248.712,34 248.712,34Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 5.065.460,07 € 6.115.156,07 €Hauptgruppe 5 ........................... 30.810.032,66 € 79.031.664,30 €Hauptgruppe 6 ........................... 961.054,65 € 120.161,18 €Hauptgruppe 7 ........................... 49.304.214,06 € 53.141.205,68 €Hauptgruppe 8 ........................... 18.805.993,20 € 56.916.651,66 €

zusammen ................................. 104.946.754,64 € 195.324.838,89 €


Rest aus 2016/übertragbare Mittel (92.159.913,51) (183.679.567,61)nachr.: Umsetzung nach § 50 BHO (-135.000,00)

Summen (665.819.913,51) (669.447.304,14) 3.627.390,63davon Vorgriffe........................................................................ 13.028.603,30 €

- 378 - 0624 Bundeskriminalamt


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 18.200 - - 18.200 8.099 - 8.099 - - 8.0992019................ 7.800 - - 7.800 3.999 - 3.999 - - 3.9992020................ 5.000 - - 5.000 - - - - - -

zusammen....... 31.000 - - 31.000 12.099 - 12.099 - - 12.099





Soll 2017........................................................... 460 333.674 152.761 10.237 7.046 69.942 - 573.660Umsetzungen nach § 50 BHO........................... - -96 -39 - - - - -135Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 5.065 30.810 961 49.304 18.806 - 104.947Vorgriffe aus 2016............................................. - - - -13.826 - - - -13.826

verfügbares Soll.............................................. 460 338.643 183.532 -2.628 56.350 88.748 - 664.646Ist 2017.............................................................. 31.006 294.807 129.605 25.885 3.209 32.014 249 485.768Vorgriff auf 2018................................................ - - - -13.029 - - - -13.029

bereinigtes Ist.................................................. 31.006 294.807 129.605 12.856 3.209 32.014 249 472.739

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 30.546 -43.837 -53.927 15.484 -53.141 -56.734 249 -191.906

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - 28.594 19.303 - 183 249 48.328Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 30.706 35.901 40 3.663 - - - 39.604Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - 1.917 - - - - - 1.917Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 6.115 79.032 120 53.141 56.917 - 195.325nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 1.347 -12.992 - - - -11.645


Ist 2017€


€ 1 2 3 4




Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0624.......... 104.946.754,64 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 422 03 ......................................................................... 404.000,00 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 4.661.460,07 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 2.145.193,53 €für Tit. 514 01 ......................................................................... 1.149.497,38 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 6.418.817,51 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 288.906,14 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 324.860,86 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 1.092.700,09 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 372.695,49 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 9.460.310,70 €für Tit. 532 02 ......................................................................... 6.191.370,62 €für Tit. 532 03 ......................................................................... 74.088,30 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 548.242,61 €für Tit. 544 01 ......................................................................... 2.743.349,43 €für Tit. 687 01 ......................................................................... 961.054,65 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 1.038.103,87 €für Tit. 712 01 ......................................................................... 48.266.110,19 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 5.428.564,57 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 3.882.072,82 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 9.495.355,81 €

zusammen.............................................................................. 104.946.754,64 €

- 379 -Bundeskriminalamt 0624

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 422 03 ....................................................................... 199.250,00 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 748.956,66 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 5.166.949,41 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 5.151.869,23 €von Tit. 514 01 ....................................................................... 1.997.135,71 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 171.409,41 €von Tit. 518 01 ....................................................................... 559.188,90 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 263.428,93 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 1.644.806,94 €von Tit. 527 01 ....................................................................... 1.633.619,92 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 48.715.852,32 €von Tit. 532 02 ....................................................................... 13.477.083,69 €von Tit. 532 03 ....................................................................... 79.898,81 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 1.104.385,33 €von Tit. 544 01 ....................................................................... 4.232.985,11 €von Tit. 687 01 ....................................................................... 120.161,18 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 2.126.645,23 €von Tit. 712 01 ....................................................................... 51.014.560,45 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 8.015.454,51 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 7.657.342,91 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 41.243.854,24 €

zusammen.............................................................................. 195.324.838,89 €



111 01-042 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 50.000,00 65.809,34 15.809,34112 01-042 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten .............................................. 0,00 0,00 0,00119 01-042 Einnahmen aus Veröffentlichungen ............................................................. 0,00 45,44 45,44119 99-042 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 200.000,00 51.489,21 -148.510,79



1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind auf Grundlage der Vereinba-rung zur Finanzierung von Vorhaben von Bund und Ländern im Bereich der"Inneren Sicherheit" zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehr-ausgaben bei folgendem Titel: 532 05.

2. Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflagen Drit-ter zur Durchführung oder Beteiligung an Forschungsvorhaben zweckgebun-den. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:427 09, 532 05 und 544 01.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass das nach der Einfüh-rung des Einheitlichen Liegenschaftsmanagements nicht mehr benötigte Lie-genschaftsgerät unentgeltlich an die Bundesanstalt für Immobilienaufgabenabgegeben werden kann.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Einnahmen für finanzteilige Vorhaben von

Bund und Ländern im Bereich der "InnerenSicherheit"....................................................... - 26.635,57

124 01-042 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 210.000,00 97.869,13 -112.130,87Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen aus der Vermietung von amtseigenen Sporthallen undSportplätzen sowie aus der Überlassung von Zimmern in den Gästehäu-sern in Berlin, Meckenheim und Wiesbaden dienen zur Leistung derMehrausgaben bei folgendem Titel: 517 01.

2. Nach § 63 Abs. 4 BHO wird zugelassen, dass den in den Gästehäusern/Wohnheimen in Berlin, Meckenheim und Wiesbaden untergebrachten Be-diensteten der Bundespolizei und der Länderpolizeien die Unterkünfte zueinem ermäßigten Entgelt überlassen werden.

3. Nach § 63 Abs. 4 BHO wird zugelassen, dass amtseigene Sporthallen undSportplätze, soweit dienstliche Belange nicht entgegenstehen, Dritten, insbe-sondere Gruppenbenutzern, unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.




1. Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Geräten sowie Ausstattungs- undAusrüstungsgegenständen für kriminalpolizeiliche und Verwaltungszweckedienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 812 01.

2. Mehreinnahmen aus der Veräußerung von DV-Geräten sowie Software die-nen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 812 02.

Übrige Einnahmen 232 01-012 Entgelte für Teilnahme von Nicht-BKA-Angehörigen öffentlicher Verwal-

tungen an Aus- und Fortbildungslehrgängen des BKA ............................... 0,00 39.868,00 39.868,00Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Ti-tel: 525 01.

272 01-011 Zuschüsse der Europäischen Union ............................................................ 0,00 10.975.172,95 10.975.172,95Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 532 02 ..................................................................... 9.777.663,87 € für Tit. 532 04 ..................................................................... 975.227,33 € für Tit. 544 01 ..................................................................... 222.281,75 €

zusammen ............................................................................. 10.975.172,95 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

HaushaltsvermerkMehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Siedienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 532 02, 532 04 und 544 01.

272 02-011 Einnahmen aus Zuschüssen des Fonds für Innere Sicherheit (ISF Sicher-heit) der Europäischen Union ...................................................................... 0,00 19.303.181,96 19.303.181,96Erläuterungen





Verstärkung für Tit. 514 01 ..................................................................... 22.688,00 € für Tit. 525 01 ..................................................................... 2.380,00 € für Tit. 532 02 ..................................................................... 1.000,00 € für Tit. 544 01 ..................................................................... 192.228,51 € für Tit. 811 01 ..................................................................... 19.921,23 €

zusammen ............................................................................. 238.217,74 €

Titelgruppe 03 Tgr.03 Rückflüsse aus Darlehen des Bundes für den Bau von Wohnungen für

den in den Erläuterungen genannten Personenkreis

162 34-411 Zinseinnahmen ............................................................................................ 0,00 0,00 0,00182 34-411 Tilgungsbeträge ........................................................................................... 0,00 0,00 0,00


Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 687 01. Ausgenommen ist Tit. 863 61.


schaftsmanagement .................................................................................... 34.546.000,00 31.365.556,73 -3.180.443,27Haushaltsvermerk


532 04-042 Förderung von Maßnahmen aus Zuschüssen der EU ................................. 0,00 667.355,70 667.355,70Solländerung (975.227,33) (-307.871,63)


Sollzugang ............................................................................. 975.227,33 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.039.303,23) (1.347.174,86) (307.871,63)


HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgendem Titel geleistet werden: 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. FallsAusgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Ein-nahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistungvon Ausgaben verwendet werden.

532 05-042 Ausgaben zur Durchführung von finanzteiligen Vorhaben von Bund undLändern im Bereich der inneren Sicherheit sowie zur Durchführung vonAufträgen Dritter .......................................................................................... 0,00 26.635,57 26.635,57


Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 26.635,57 €

Sollzugang ............................................................................. 26.635,57 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 632 01-042 Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder .................................... 2.466.000,00 1.925.404,61 -540.595,39



Sollabgang ............................................................................. 540.595,39 €

685 01-042 Zuschüsse für Projekte aus dem Fonds für Innere Sicherheit (ISF Sicher-heit) der Europäischen Union ...................................................................... 0,00 18.505.640,90 18.505.640,90


Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 02 .................................................................... 19.303.181,96 €Vorgriff auf Folgejahr .............................................................. 13.028.603,30 €

Sollzugang ............................................................................. 32.331.785,26 €


Sollabgang ............................................................................. 13.826.144,36 €Vorgriff aus Vorjahr / Vorgriff auf Folgejahr / neue übt. Mittel (-13.826.144,36) (-13.028.603,30)



687 02-042 Leistungen an internationale Organisationen und Leistungen im Zusam-menhang mit nationalen Mitgliedschaften ................................................... 6.346.000,00 4.223.645,98 -2.122.354,02


Einsparung für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 2.122.354,02 €

Sollabgang ............................................................................. 2.122.354,02 €Haushaltsvermerk



981 .7 ........................................................................................................... 0,00 248.712,34 248.712,34Solländerung (248.712,34)


Sollzugang ............................................................................. 248.712,34 €

Titelgruppe 06 Tgr.06 Maßnahmen der Wohnungsfürsorge in Berlin und Bonn aus Anlass der

Verlagerung von Parlament und Regierungsfunktionen nach Berlin (60.000,00) (23.842,84) (-36.157,16)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben dürfen geleistet werden an öffentliche Unternehmen, private

Unternehmen und Sonstige im Inland. 3. Eigenkapitalersatzdarlehen an Unternehmen bedürfen der Einwilligung des

Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.

663 61-411 Zuschüsse zur Deckung laufender Aufwendungen ..................................... 60.000,00 23.842,84 -36.157,16Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (36.157,16) (36.157,16)


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


863 61-411 Darlehen ...................................................................................................... 0,00 0,00 0,00


ten ................................................................................................................ 186.186.000,00 183.045.739,54 -3.140.260,46Solländerung (-3.140.260,46)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 .................................................................... 3.384.739,54 €


Sollabgang ............................................................................. 6.525.000,00 €



422 03-042 F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst ..................... 3.596.000,00 6.558.578,67 2.962.578,67


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0624 ........ 404.000,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 .................................................................... 3.005.078,67 €


Sollabgang ............................................................................. 247.250,00 €


427 09-042 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 6.875.000,00 6.841.908,66 -33.091,34



Sollzugang ............................................................................. 715.865,32 €


Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 272 01.



Sollzugang ............................................................................. 4.661.460,07 €Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 428 01 ........ 96.000,00 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 432 56 ................................................... 1.916.590,94 € für Kap. 0611 Tit. 452 02 ................................................... 1.621.974,04 € für Kap. 0611 Tit. 972 06 ................................................... 7.787.821,07 € für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 3.248.664,54 € für Tit. 422 01 ..................................................................... 3.384.739,54 € für Tit. 422 03 ..................................................................... 3.005.078,67 € für Tit. 427 09 ..................................................................... 715.865,32 € für Tit. 453 01 ..................................................................... 1.047.164,25 € für Tit. 532 01 ..................................................................... 16.374.364,89 €

Sollabgang ............................................................................. 39.198.263,26 €


453 01-042 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 2.200.000,00 3.247.164,25 1.047.164,25Solländerung (1.047.164,25)


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 1.047.164,25 €




Sollzugang ............................................................................. 2.145.193,53 €Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0615 Tit. 511 01 ........ 39.000,00 €Einsparung für Tit. 519 01 ..................................................................... 2.762,01 € für Tit. 532 01 ..................................................................... 2.029.576,47 € für Tit. 532 02 ..................................................................... 2.515.106,34 €

Sollabgang ............................................................................. 4.586.444,82 €


Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass polizeifachliche Software anin- und ausländische Polizei-, Justiz- und sonstige interessierte Dienststellen un-entgeltlich abgegeben werden darf. Dies gilt auch für erworbene Software. Fürerworbene Lizenzen an Standard-Software ist die jeweilige Lizenzvereinbarungmaßgebend.

514 01-042 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 8.573.000,00 6.967.126,97 -1.605.873,03Solländerung (391.262,68) (-1.997.135,71)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0624 ........ 1.149.497,38 €haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 .................................................................... 22.688,00 €


Sollabgang ............................................................................. 780.922,70 €


517 01-042 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 10.395.000,00 14.990.389,19 4.595.389,19Solländerung (4.766.798,60) (-171.409,41)



Sollabgang ............................................................................. 1.652.018,91 €



518 01-042 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 3.492.000,00 2.988.660,60 -503.339,40Solländerung (55.849,50) (-559.188,90)



Sollabgang ............................................................................. 233.056,64 €


Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelas-sen, dass Unterkünfte in angemieteten Gebäuden gegen angemessenes Entgeltoder unentgeltlich bereitgestellt werden können, wenn dadurch Trennungsgeldeingespart wird.

519 01-042 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 200.000,00 278.258,93 78.258,93Solländerung (341.687,86) (-263.428,93)


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 341.687,86 €





Sollabgang ............................................................................. 242.106,99 €



527 01-042 F Dienstreisen ................................................................................................. 12.647.000,00 13.345.012,23 698.012,23Solländerung (2.331.632,15) (-1.633.619,92)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0624 ........ 372.695,49 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 544 01 .................................................................... 1.960.399,00 €


Sollabgang ............................................................................. 1.462,34 €


532 01-042 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 37.315.000,00 16.463.399,74 -20.851.600,26Solländerung (27.864.252,06) (-48.715.852,32)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0624 ........ 9.460.310,70 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 .................................................................... 2.029.576,47 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 428 01 .................................................................... 16.374.364,89 €

Sollzugang ............................................................................. 27.864.252,06 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 6.200 - - 6.200 6.199 - 6.199 - - 6.1992019............ 4.000 - - 4.000 3.999 - 3.999 - - 3.9992020............ 1.000 - - 1.000 - - - - - -


1. Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für finanzteilige Projekte (z. B.nach Königsteiner Schlüssel) sowie für die Abgabe von Individualsoftwarefließen den Ausgaben zu.

2. Nach § 63 Abs. 4 BHO wird zugelassen, dass die Software FISH (Foren-sisches Informationssystem Handschriften) an in- und ausländische Polizei-dienststellen, Justizbehörden und sonstige interessierte Dienststellen unent-geltlich abgegeben wird.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass polizeifachliche Soft-ware an in- und ausländische Polizei-, Justiz- und sonstige interessierteDienststellen unentgeltlich abgegeben werden darf. Dies gilt auch für erwor-


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

bene Software. Für erworbene lizenzen an Standard-Software ist die jeweili-ge Lizenzvereinbarung maßgebend.

532 02-042 F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) ........ 1.358.000,00 9.655.168,75 8.297.168,75Solländerung (21.774.252,44) (-13.477.083,69)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0624 ........ 6.191.370,62 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 01 .................................................................... 9.777.663,87 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 .................................................................... 2.515.106,34 € bei Tit. 514 01 .................................................................... 395.416,18 € bei Tit. 517 01 .................................................................... 1.652.018,91 € bei Tit. 525 01 .................................................................... 242.106,99 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 687 01 .................................................................... 999.569,53 €haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 .................................................................... 1.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 21.774.252,44 €


1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass die Fahndungshilfsmit-tel an in- und ausländische Polizei-, Justiz- und sonstige interessierte Dienst-stellen unentgeltlich abgegeben werden.

532 03-042 F Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte ................................................. 2.620.000,00 1.326.214,61 -1.293.785,39Solländerung (-1.213.886,58) (-79.898,81)


Sollzugang ............................................................................. 74.088,30 €Einsparung für Tit. 539 99 ..................................................................... 1.287.974,88 €

Sollabgang ............................................................................. 1.287.974,88 €


539 99-042 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 515.000,00 2.387.227,11 1.872.227,11Solländerung (2.976.612,44) (-1.104.385,33)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0624 ........ 548.242,61 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 514 01 .................................................................... 385.506,52 € bei Tit. 518 01 .................................................................... 233.056,64 € bei Tit. 532 03 .................................................................... 1.287.974,88 € bei Tit. 544 01 .................................................................... 521.831,79 €

Sollzugang ............................................................................. 2.976.612,44 €


544 01-042 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 4.924.000,00 1.352.578,80 -3.571.421,20Solländerung (661.563,91) (-4.232.985,11)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0624 ........ 2.743.349,43 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 01 .................................................................... 222.281,75 €haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 .................................................................... 192.228,51 €

Sollzugang ............................................................................. 3.157.859,69 €Einsparung für Tit. 519 01 ..................................................................... 14.064,99 € für Tit. 527 01 ..................................................................... 1.960.399,00 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 521.831,79 €

Sollabgang ............................................................................. 2.496.295,78 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 1.000 - - 1.000 - - - - - -2019............ 1.000 - - 1.000 - - - - - -


Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 272 01.

681 08-142 F Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs ........................ 0,00 4.356,57 4.356,57Solländerung (4.356,57)


Sollzugang ............................................................................. 4.356,57 €

687 01-042 F Unterstützungsmaßnahmen für ausländische Polizeien zur Bekämpfungder organisierten Kriminalität und des internationalen Terrorismus Aus-land .............................................................................................................. 1.365.000,00 1.201.967,37 -163.032,63




Sollabgang ............................................................................. 1.003.926,10 €


711 01-042 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 1.480.000,00 391.458,64 -1.088.541,36Solländerung (1.038.103,87) (-2.126.645,23)


Sollzugang ............................................................................. 1.038.103,87 €


712 01-042 F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall ........................... 5.566.000,00 2.817.549,74 -2.748.450,26Solländerung (48.266.110,19) (-51.014.560,45)


Sollzugang ............................................................................. 48.266.110,19 €


811 01-042 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 6.775.000,00 4.801.334,02 -1.973.665,98Solländerung (6.041.788,53) (-8.015.454,51)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0624 ........ 5.428.564,57 €Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 .................................................................... 162.625,68 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 02 .................................................................... 430.677,05 €haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 .................................................................... 19.921,23 €

Sollzugang ............................................................................. 6.041.788,53 €


812 01-042 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 6.935.000,00 3.706.441,26 -3.228.558,74




Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 4.428.784,17 €


Mehrausgaben für die Beschaffung von Geräten sowie Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen für kriminalpolizeiliche und Verwaltungszwecke dürfen biszur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 132 01.





Sollabgang ............................................................................. 977.388,40 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 11.000 - - 11.000 1.900 - 1.900 - - 1.9002019............ 2.800 - - 2.800 - - - - - -2020............ 4.000 - - 4.000 - - - - - -


1. Mehrausgaben für die Beschaffung von Datenverarbeitungsanlagen, Gerä-ten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software dürfen biszur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 132 01.

2. Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für finanzteilige Projekte (z. B.nach Königsteiner Schlüssel) fließen den Ausgaben zu.

3. Es wird zugelassen, dass die zur Nutzung für Verbindungsbeamte des Bun-deskriminalamtes (VB) beschafften IT-Geräte unentgeltlich in das Verwal-tungsvermögen des Auswärtigen Amtes übertragen werden.

4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass polizeifachliche Soft-ware an in- und ausländische Polizei-, Justiz- und sonstige interessierteDienststellen unentgeltlich abgegeben werden darf. Dies gilt auch für erwor-bene Software. Für erworbene Lizenzen an Standard-Software ist die jeweili-ge Lizenzvereinbarung maßgebend.


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Die Bundespolizei wird in bundeseigener Verwaltung geführt unduntersteht dem Bundesministerium des Innern. Organisation undAufgaben sind im Bundespolizeigesetz vom 19. Oktober 1994(BGBl. I S. 2978, 2979), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-zes vom 26. Juli 2016 (BGBl. I S. 1818), geregelt.Die vielfältigen Aufgaben der Bundespolizei sind im Gesetz über dieBundespolizei, aber auch in anderen Rechtsvorschriften, wie z. B.dem Aufenthaltsgesetz und dem Luftsicherheitsgesetz, geregelt.Danach obliegen der Bundespolizei:1. der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,2. die Gefahrenabwehr auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Ei-

senbahnen des Bundes,3. der Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs

einschließlich Sicherheitsmaßnahmen an Bord deutscher Luft-fahrzeuge und ausgewählte Aufgaben der Luftfrachtsicherheit(Transferfrachtkontrollen),

4. der Schutz von Verfassungsorganen des Bundes und von Bun-desministerien,

5. die Unterstützung des Auswärtigen Amtes beim Schutz deut-scher Auslandsvertretungen,

6. der Einsatz im Ausland für polizeiliche oder andere nichtmilitä-rische Zwecke auf Ersuchen der UN, der EU oder WEU,

7. die Durchführung von Maßnahmen nach dem Völkerrecht aufSee außerhalb des Küstenmeeres,

8. die Unterstützung der Länder in Fällen von besonderer Bedeu-tung,

9. die Hilfeleistung bei Naturkatastrophen oder schweren Un-glücksfällen,

10. die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sowie11. der Vollzug von Rückführungsmaßnahmen ausreisepflichtiger

ausländischer Staatsangehöriger einschließlich der Passer-satzbeschaffung für einzelne Drittstaaten.


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 602.014.000,00 586.835.322,18 -15.178.677,82Übrige Einnahmen .................................................................................. 400.000,00 29.924.227,04 29.524.227,04


A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 1.910.308.000,00 1.937.419.941,00 27.111.941,00Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 483.891.000,00 455.272.002,11

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (42.598,51) (42.770,21)Summen (483.933.598,51) (455.314.772,32) -28.618.826,19

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 512.720.000,00 522.463.059,39Vorgriff aus 2016/Vorgriff auf 2018 (-5.068.827,85) (-6.350.805,31)

Summen (507.651.172,15) (516.112.254,08) 8.461.081,93davon Vorgriffe........................................................................ 6.350.805,31 €

Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 381.646.000,00 313.804.449,23übertragbare Mittel (23.817.738,65)

Summe (337.622.187,88) -44.023.812,12Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 2.646.155,81 2.646.155,81Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 49.619.972,46 € 17.558.527,17 €Hauptgruppe 5 ........................... 29.766.680,19 € 31.684.371,54 €Hauptgruppe 6 ........................... 6.515.369,45 € 6.736.097,22 €Hauptgruppe 7 ........................... 12.199.773,57 € 8.177.019,32 €Hauptgruppe 8 ........................... 41.849.880,45 € 73.603.133,48 €

zusammen ................................. 139.951.676,12 € 137.759.148,73 €

Gesamtausgaben .................................................................................. 3.288.565.000,00 3.231.605.607,54davon flexibilisiert ................................................................................. 2.537.487.000,00 2.502.979.390,74davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 751.078.000,00 728.626.216,80


Summen (3.423.490.446,78) (3.386.874.459,82) -36.615.986,96davon Vorgriffe........................................................................ 6.350.805,31 €

- 390 - 0625 Bundespolizei


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 138.372 - - 138.372 93.189 330 93.519 250.965 - 344.4842019................ 91.882 - - 91.882 53.782 - 53.782 204.253 - 258.0352020................ 38.652 - - 38.652 17.588 - 17.588 213.559 - 231.1472021................ 20.712 - - 20.712 20.571 - 20.571 111.253 - 131.8242022................ 19.032 - - 19.032 18.889 - 18.889 29.400 - 48.2892023................ 17.594 - - 17.594 17.594 - 17.594 25.299 - 42.8932024................ 17.032 - - 17.032 17.032 - 17.032 24.623 - 41.6552025................ 7.032 - - 7.032 7.032 - 7.032 16.410 - 23.4422026................ 7.032 - - 7.032 7.032 - 7.032 16.410 - 23.4422027................ 7.259 - - 7.259 7.259 - 7.259 16.183 - 23.4422028................ 7.259 - - 7.259 7.259 - 7.259 16.183 - 23.4422029................ 7.259 - - 7.259 7.259 - 7.259 16.183 - 23.4422030................ 7.259 - - 7.259 7.259 - 7.259 16.183 - 23.4422031................ 7.259 - - 7.259 7.259 - 7.259 16.183 - 23.4422032................ 7.259 - - 7.259 7.259 - 7.259 20.467 - 27.7262033................ 7.259 - - 7.259 7.259 - 7.259 14.438 - 21.6972034................ 7.259 - - 7.259 7.259 - 7.259 84.131 - 91.3902035................ 7.259 - - 7.259 7.259 - 7.259 9.077 - 16.3362036................ 7.259 - - 7.259 7.259 - 7.259 7.926 - 15.1852037................ 7.032 - - 7.032 7.032 - 7.032 7.590 - 14.622ab 2038........... 65.280 - - 65.280 65.280 - 65.280 65.581 - 130.861

zusammen....... 502.242 - - 502.242 397.612 330 397.941 1.182.297 - 1.580.238





Soll 2017........................................................... 602.414 1.910.308 483.891 512.720 11.935 369.711 - 3.288.565Umsetzungen nach § 50 BHO........................... - -3.780 - - - - - -3.780Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 49.620 29.767 6.515 12.200 41.850 - 139.952Vorgriffe aus 2016............................................. - - - -5.069 - - - -5.069

verfügbares Soll.............................................. 602.414 1.956.148 513.658 514.167 24.135 411.561 - 3.419.668Ist 2017.............................................................. 616.760 1.937.420 455.272 522.463 6.785 307.020 2.646 3.231.606Vorgriff auf 2018................................................ - - - -6.351 - - - -6.351

bereinigtes Ist.................................................. 616.760 1.937.420 455.272 516.112 6.785 307.020 2.646 3.225.255

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 14.346 -18.728 -58.386 1.946 -17.350 -104.541 2.646 -194.413

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 11.031 14.963 21.517 - 4.158 2.646 54.315Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 31.726 15.980 15.475 - 5.773 6.818 - 44.047Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - 9.653 12.835 3.400 4.460 - 30.348Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 17.559 31.684 6.736 8.177 73.603 - 137.759nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 43 -6.351 - 23.818 - 17.510


Ist 2017€


€ 1 2 3 4



Summen (139.951.676,12) (137.759.148,73) -2.192.527,39Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0625.......... 139.951.676,12 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 422 01 ......................................................................... 16.271,63 €für Tit. 427 09 ......................................................................... 1.786.584,96 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 43.116.870,45 €für Tit. 443 13 ......................................................................... 658,79 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 4.699.586,63 €

- 391 -Bundespolizei 0625

für Tit. 511 01 ......................................................................... 5.597.319,93 €für Tit. 514 01 ......................................................................... 11.239.636,81 €für Tit. 514 11 ......................................................................... 245.385,19 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 7.219,94 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 447.753,25 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 1.231.523,81 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 1.706.015,42 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 6.310.234,09 €für Tit. 527 04 ......................................................................... 331.927,77 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 2.230.448,00 €für Tit. 532 02 ......................................................................... 23.452,46 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 395.763,52 €für Tit. 671 03 ......................................................................... 1.773.638,20 €für Tit. 671 04 ......................................................................... 4.718.814,41 €für Tit. 681 08 ......................................................................... 19.880,00 €für Tit. 684 09 ......................................................................... 36,84 €für Tit. 687 09 ......................................................................... 3.000,00 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 7.670.843,18 €für Tit. 712 01 ......................................................................... 4.528.930,39 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 3.064.828,44 €für Tit. 811 05 ......................................................................... 39.816,52 €für Tit. 811 06 ......................................................................... 18.251.543,19 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 4.557.838,57 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 5.845.017,84 €für Tit. 812 04 ......................................................................... 10.024.954,57 €für Tit. 812 13 ......................................................................... 65.881,32 €

zusammen.............................................................................. 139.951.676,12 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 422 01 ....................................................................... 2.516,49 €von Tit. 422 03 ....................................................................... 100,00 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 12.826,00 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 10.745.967,37 €von Tit. 443 13 ....................................................................... 397.461,09 €von Tit. 451 01 ....................................................................... 8.529,46 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 6.391.126,76 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 8.314.193,88 €von Tit. 514 01 ....................................................................... 6.409.287,21 €von Tit. 514 11 ....................................................................... 17.827,04 €von Tit. 518 01 ....................................................................... 1.155.424,16 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 1.637.057,44 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 1.633.509,87 €von Tit. 527 01 ....................................................................... 3.583.464,05 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 6.815.850,75 €von Tit. 532 02 ....................................................................... 43.942,07 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 2.073.815,07 €von Tit. 671 03 ....................................................................... 654.392,57 €von Tit. 671 04 ....................................................................... 6.058.605,58 €von Tit. 681 08 ....................................................................... 19.952,04 €von Tit. 684 09 ....................................................................... 147,03 €von Tit. 687 09 ....................................................................... 3.000,00 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 6.016.926,83 €von Tit. 712 01 ....................................................................... 2.160.092,49 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 14.645.853,18 €von Tit. 811 05 ....................................................................... 236.184,02 €von Tit. 811 06 ....................................................................... 20.643.135,73 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 5.671.190,05 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 7.840.462,98 €von Tit. 812 04 ....................................................................... 24.441.917,69 €von Tit. 812 13 ....................................................................... 124.389,83 €

zusammen.............................................................................. 137.759.148,73 €



111 01-042 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 3.250.000,00 2.990.642,59 -259.357,41111 02-042 Luftsicherheitsgebühr .................................................................................. 575.278.000,00 556.365.274,13 -18.912.725,87111 03-042 Erstattungen für Einsätze der Bundespolizei nach § 11 Abs. 1 BPolG, bei

Katastrophen, Unglücks- und Notfällen sowie Unterstützungsleistungenund sonstige Hilfsmaßnahmen .................................................................... 0,00 2.068.724,73 2.068.724,73Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 422 01 ..................................................................... 1.907.724,73 € für Tit. 514 11 ..................................................................... 161.000,00 €


Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:422 01, 511 01, 514 01, 514 11 und 527 01.

112 01-042 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten .............................................. 3.800.000,00 3.518.417,31 -281.582,69119 02-042 Erstattung der Bundesbank für den Objektschutz durch die Bundespolizei 16.436.000,00 16.435.950,00 -50,00119 99-042 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 2.200.000,00 2.655.174,99 455.174,99


124 01-042 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 50.000,00 10.778,12 -39.221,88Haushaltsvermerk

1. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zu-gelassen, dass

1.1 Sporthallen und Sportplätze, soweit dienstliche Belange und die Förderungdes außerdienstlichen Sports der Angehörigen der Bundespolizei nicht ent-gegenstehen, insbesondere Gruppennutzern und

1.2 Unterkunftswohnraum an Angehörige der Polizeien der Länder gemäß be-sonderer Vereinbarung gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich zurVerfügung gestellt werden.

132 01-042 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 1.000.000,00 2.790.360,31 1.790.360,31Haushaltsvermerk





5. Mehreinnahmen zu Nr. 5 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehr-ausgaben bei folgenden Titeln: 812 02 und 812 04.

Übrige Einnahmen 232 01-042 Entgelte für die Teilnahme von bundespolizeifremden Angehörigen öffent-

licher Verwaltungen an Aus- und Fortbildungslehrgängen der Bundespoli-zeiakademie ............................................................................................... 400.000,00 228.408,80 -171.591,20Haushaltsvermerk


272 01-042 Zuschüsse der Europäischen Union und der Vereinten Nationen ............... 0,00 2.153.336,20 2.153.336,20Erläuterungen



Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Siedienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 532 04 und532 05.

272 02-042 Einnahmen aus Zuschüssen des Außengrenzenfonds der EuropäischenUnion ........................................................................................................... 0,00 8.052.476,71 8.052.476,71Erläuterungen





Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

272 03-042 Einnahmen aus Zuschüssen des Fonds für Innere Sicherheit (ISF Gren-zen) der Europäischen Union ...................................................................... 0,00 13.464.548,89 13.464.548,89Erläuterungen




281 01-042 Entgelte für die Teilnahme von bundespolizeifremden Angehörigen öffent-licher Verwaltungen an Aus- und Fortbildungslehrgängen des MaritimenSchulungs- und Trainingszentrums ............................................................. 0,00 38.783,36 38.783,36




Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarungen mit BMVI über denBetrieb von Hubschrauberkapazitäten für das Havariekommando/die Offshore-Rettung zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei fol-genden Titeln: 422 01, 514 01, 517 01, 527 01 und 811 05.

381 03-890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und381 .7 ........................................................................................................... 0,00 3.434.500,56 3.434.500,56Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 427 09 ..................................................................... 90.658,74 € für Tit. 511 01 ..................................................................... 37.476,00 € für Tit. 514 01 ..................................................................... 119.145,41 € für Tit. 517 01 ..................................................................... 2.607,50 € für Tit. 518 02 ..................................................................... 5.700,00 € für Tit. 527 01 ..................................................................... 8.108,18 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 4.260,73 € für Tit. 812 01 ..................................................................... 307.358,24 € für Tit. 812 02 ..................................................................... 35.000,00 € für Tit. 812 04 ..................................................................... 2.824.185,76 €

zusammen ............................................................................. 3.434.500,56 €


1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 517 02, 527 04, 671 03 und671 04. Ausgenommen ist Tgr. 02.



schaftsmanagement .................................................................................... 170.590.000,00 154.016.011,83 -16.573.988,17Solländerung (-36.940,00) (-16.537.048,17)



Sollabgang ............................................................................. 42.640,00 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 6.172 - - 6.172 6.037 - 6.037 21.119 - 27.1562019............ 7.032 - - 7.032 6.895 - 6.895 22.390 - 29.2852020............ 7.032 - - 7.032 6.893 - 6.893 22.390 - 29.2832021............ 7.032 - - 7.032 6.891 - 6.891 22.581 - 29.4722022............ 7.032 - - 7.032 6.889 - 6.889 21.729 - 28.6182023............ 7.032 - - 7.032 7.032 - 7.032 21.429 - 28.4612024............ 7.032 - - 7.032 7.032 - 7.032 20.753 - 27.7852025............ 7.032 - - 7.032 7.032 - 7.032 16.410 - 23.4422026............ 7.032 - - 7.032 7.032 - 7.032 16.410 - 23.4422027............ 7.259 - - 7.259 7.259 - 7.259 16.183 - 23.4422028............ 7.259 - - 7.259 7.259 - 7.259 16.183 - 23.4422029............ 7.259 - - 7.259 7.259 - 7.259 16.183 - 23.4422030............ 7.259 - - 7.259 7.259 - 7.259 16.183 - 23.4422031............ 7.259 - - 7.259 7.259 - 7.259 16.183 - 23.4422032............ 7.259 - - 7.259 7.259 - 7.259 20.467 - 27.7262033............ 7.259 - - 7.259 7.259 - 7.259 14.438 - 21.6972034............ 7.259 - - 7.259 7.259 - 7.259 84.131 - 91.3902035............ 7.259 - - 7.259 7.259 - 7.259 9.077 - 16.3362036............ 7.259 - - 7.259 7.259 - 7.259 7.926 - 15.1852037............ 7.032 - - 7.032 7.032 - 7.032 7.590 - 14.622ab 2038....... 65.280 - - 65.280 65.280 - 65.280 65.581 - 130.861


1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. 2. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen


532 04-042 Verwendung, Einsätze und Maßnahmen der Bundespolizei außerhalb desBundesgebiets ............................................................................................. 23.960.000,00 15.714.836,15 -8.245.163,85


Einsparung für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 8.214.684,60 € für Tit. 981 03 ..................................................................... 30.479,25 €

Sollabgang ............................................................................. 8.245.163,85 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 1.200 - - 1.200 591 - 591 - - 5912019............ 750 - - 750 - - - - - -

zusammen.. 1.950 - - 1.950 591 - 591 - - 591Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmenbei folgendem Titel geleistet werden: 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden unddiese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen dieseEinnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nichtmehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

2. Aus den Ausgaben können Personalausgaben für zeitlich befristete Maßnah-men sowie Ersatzbeschaffungen von auslandsspezifischer Bekleidung undAusstattung geleistet werden.

532 05-042 Kosten im Zusammenhang mit Projekten der Europäischen Union und derVereinten Nationen ...................................................................................... 0,00 2.153.164,50 2.153.164,50

Solländerung (2.153.336,20) (-171,70)Erläuterungen


Sollzugang ............................................................................. 2.153.336,20 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (42.598,51) (42.770,21) (171,70)


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5



Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 684 01-042 Zuschüsse für Projekte aus dem Außengrenzenfonds der Europäischen

Union ........................................................................................................... 0,00 8.052.476,71 8.052.476,71Solländerung (8.052.476,71)



Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgendem Titel geleistet werden: 272 02. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. FallsAusgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Ein-nahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistungvon Ausgaben verwendet werden.

685 01-042 Zuschüsse für Projekte aus dem Fonds für Innere Sicherheit (ISF Gren-zen) der Europäischen Union ...................................................................... 0,00 14.746.526,35 14.746.526,35


kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0603 Tit. 684 10 .................................................. 1.281.977,46 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 03 .................................................................... 13.464.548,89 €Vorgriff auf Folgejahr .............................................................. 6.350.805,31 €

Sollzugang ............................................................................. 21.097.331,66 €


Sollabgang ............................................................................. 5.068.827,85 €Vorgriff aus Vorjahr / Vorgriff auf Folgejahr / neue übt. Mittel (-5.068.827,85) (-6.350.805,31)




981 .7 ........................................................................................................... 0,00 2.646.155,81 2.646.155,81Solländerung (2.646.155,81)

Erläuterungenhaushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 422 01 .................................................................... 2.200.060,28 € bei Tit. 511 01 .................................................................... 55.457,40 € bei Tit. 514 01 .................................................................... 184.169,63 € bei Tit. 518 02 .................................................................... 42.640,00 € bei Tit. 525 01 .................................................................... 1.282,71 € bei Tit. 527 01 .................................................................... 219,65 € bei Tit. 532 04 .................................................................... 30.479,25 € bei Tit. 539 99 .................................................................... 11.846,89 € bei Tit. 812 02 .................................................................... 120.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 2.646.155,81 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Titelgruppe 02 Tgr.02 Fluggast- und Reisegepäckkontrollen gem. § 5 LuftSiG (556.528.000,00) (531.297.045,45) (-25.230.954,55)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen


511 22-042 Unterhaltung von Luftsicherheitskontrollgerät ............................................. 26.200.000,00 32.898.456,92 6.698.456,92Solländerung (6.698.456,92)


Sollzugang ............................................................................. 6.698.456,92 €

671 21-042 Erstattungen an Dritte für die Durchführung der Fluggast- und Reisege-päckkontrolle ............................................................................................... 462.128.000,00 460.714.784,10 -1.413.215,90


Einsparunghaushaltsmäßige Einsparung einer außerplanmäßigen Ausgabe für Kap. 0602 Tit. 812 14 zu Lasten aller Epl. ..... 1.413.215,90 €

Sollabgang ............................................................................. 1.413.215,90 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 132.319 - 132.3192019............ - - - - - - - 142.705 - 142.7052020............ - - - - - - - 154.521 - 154.5212021............ - - - - - - - 84.802 - 84.8022022............ - - - - - - - 3.801 - 3.8012023............ 562 - - 562 562 - 562 - - 562

zusammen.. 562 - - 562 562 - 562 518.148 - 518.710

812 23-042 Erwerb von Kontrollgerät für Luftsicherheit ................................................. 68.200.000,00 37.683.804,43 -30.516.195,57Solländerung (-6.698.456,92) (-23.817.738,65)

ErläuterungenEinsparung für Tit. 511 22 ..................................................................... 6.698.456,92 €

Sollabgang ............................................................................. 6.698.456,92 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (23.817.738,65) (23.817.738,65)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 46.500 - - 46.500 13.579 - 13.579 22.400 - 35.9792019............ 25.000 - - 25.000 9.500 - 9.500 15.000 - 24.5002020............ - - - - - - - 15.000 - 15.000




ten ................................................................................................................ 1.393.520.000,00 1.532.645.050,18 139.125.050,18Solländerung (139.127.566,67) (-2.516,49)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0625 ........ 16.271,63 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 03 ..................................................................... 1.907.724,73 € bei Tit. 381 01 .................................................................... 2.552.172,52 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 .................................................................... 134.151.458,07 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002 Tit. 546 01 .................................................. 6.480.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 145.107.626,95 €Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0813 Tit. 422 01 ........ 3.780.000,00 €Einsparung für Tit. 981 03 ..................................................................... 2.200.060,28 €

Sollabgang ............................................................................. 5.980.060,28 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (16.271,63) (2.516,49)Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 36 Satz 2 BHO mit Einwilligung des Haushaltsausschus-ses des Deutschen Bundestages in die Leistung der gesperrten Ausgaben ein-gewilligt.


Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind in Höhe von 3 780 T€ gesperrt.

Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschus-ses des Deutschen Bundestages.



4. Aus den Ausgaben dürfen auch Entschädigungen für Dienstleistungen in derZeit zwischen Dienstantritt und der Ablehnung der Einstellung als Beamteroder Aushändigung der Ernennungsurkunde geleistet werden.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €2. Planmäßige Beamtinnen/Beamte für den Be-

trieb von Hubschrauberkapazität für Havarie-kommando/Offshore-Rettung im AuftragBMVI................................................................ - 2.552.172,52


422 03-042 F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst ..................... 66.648.000,00 75.748.996,86 9.100.996,86

Solländerung (9.101.096,86) (-100,00)Erläuterungen

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 453 01 .................................................................... 9.101.096,86 €

Sollzugang ............................................................................. 9.101.096,86 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (100,00)



Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0625 ........ 1.786.584,96 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 453 01 .................................................................... 1.326.310,77 €haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 .................................................................... 90.658,74 €

Sollzugang ............................................................................. 3.203.554,47 €






Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

für Tit. 422 01 ..................................................................... 134.151.458,07 € für Tit. 443 13 ..................................................................... 8.344.521,89 € für Tit. 451 01 ..................................................................... 21.200,00 €

Sollabgang ............................................................................. 152.517.179,96 €



451 01-042 F Zuschüsse an Kantineneinrichtungen Dritter ............................................... 245.000,00 257.670,54 12.670,54Solländerung (21.200,00) (-8.529,46)


Sollzugang ............................................................................. 21.200,00 €


453 01-042 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 44.828.000,00 32.709.052,24 -12.118.947,76Solländerung (-5.727.821,00) (-6.391.126,76)


Sollzugang ............................................................................. 4.699.586,63 €Einsparung für Tit. 422 03 ..................................................................... 9.101.096,86 € für Tit. 427 09 ..................................................................... 1.326.310,77 €

Sollabgang ............................................................................. 10.427.407,63 €



Solländerung (321.213,30) (-8.314.193,88)Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0625 ........ 5.597.319,93 €haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 .................................................................... 37.476,00 €

Sollzugang ............................................................................. 5.634.795,93 €Einsparung für Kap. 0603 Tit. 632 50 .................................................. 220.086,86 € für Kap. 0611 Tit. 432 56 ................................................... 144.243,67 € für Kap. 0611 Tit. 424 01 ................................................... 4.687.984,87 € für Tit. 532 01 ..................................................................... 95.000,00 € für Tit. 812 13 ..................................................................... 110.809,83 € für Tit. 981 03 ..................................................................... 55.457,40 €

Sollabgang ............................................................................. 5.313.582,63 €



514 01-042 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 70.929.000,00 58.545.637,95 -12.383.362,05Solländerung (-5.974.074,84) (-6.409.287,21)


Sollzugang ............................................................................. 11.358.782,22 €Einsparunghaushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-gabe für Kap. 0601 Tit. 532 44 .......................................... 150.000,00 € für Kap. 0611 Tit. 434 56 ................................................... 5.209.967,99 € für Kap. 0611 Tit. 632 56 ................................................... 2.315.229,63 € für Tit. 511 11 ..................................................................... 24.789,64 € für Tit. 517 01 ..................................................................... 7.496.879,43 € für Tit. 527 04 ..................................................................... 1.070.820,74 € für Tit. 812 01 ..................................................................... 881.000,00 € für Tit. 981 03 ..................................................................... 184.169,63 €

Sollabgang ............................................................................. 17.332.857,06 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 5.800 - - 5.800 2.962 - 2.962 - - 2.9622019............ 5.000 - - 5.000 - - - - - -2020............ 5.000 - - 5.000 - - - - - -




3. Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben zu. 4. Einnahmen aus der Gemeinschaftsverpflegung gegen Bezahlung fließen den

Ausgaben zu. 5. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zuge-

lassen, dass Hubschrauber der Bundespolizei und die mit ihrem Einsatz zu-sammenhängenden Leistungen Dritter nach Maßgabe von Richtlinien, dieder Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen bedürfen, auch un-entgeltlich zur Verfügung gestellt werden.


ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0625 ........ 7.219,94 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 514 01 .................................................................... 7.496.879,43 €haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 .................................................................... 2.607,50 €


HaushaltsvermerkMehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebun-denen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.

517 02-042 F Kosten für die Bewachung von Dienstgebäuden ......................................... 8.547.000,00 14.320.210,25 5.773.210,25Solländerung (5.773.210,25)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 711 01 .................................................................... 5.773.210,25 €

Sollzugang ............................................................................. 5.773.210,25 €

518 01-042 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 5.395.000,00 4.687.329,09 -707.670,91Solländerung (447.753,25) (-1.155.424,16)


Sollzugang ............................................................................. 447.753,25 €


519 01-042 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 3.487.000,00 2.288.466,72 -1.198.533,28Solländerung (438.524,16) (-1.637.057,44)


Sollzugang ............................................................................. 1.231.523,81 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 432 56 ................................................... 262.999,65 € für Kap. 0611 Tit. 526 01 ................................................... 230.000,00 € für Kap. 0611 Tit. 527 03 ................................................... 300.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 792.999,65 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - 330 330 - - 330



Sollzugang ............................................................................. 1.706.015,42 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 432 56 ................................................... 650.000,00 € für Kap. 0611 Tit. 527 03 ................................................... 350.000,00 € für Tit. 981 03 ..................................................................... 1.282,71 €

Sollabgang ............................................................................. 1.001.282,71 €



527 01-042 F Dienstreisen ................................................................................................. 25.344.000,00 27.069.928,51 1.725.928,51Solländerung (5.309.392,56) (-3.583.464,05)


Sollzugang ............................................................................. 6.318.342,27 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 432 56 ................................................... 700.000,00 € für Kap. 0611 Tit. 527 03 ................................................... 308.730,06 € für Tit. 981 03 ..................................................................... 219,65 €

Sollabgang ............................................................................. 1.008.949,71 €




527 04-042 F Dienstreisekosten für Flugsicherheitsbegleiter der Bundespolizei und imZusammenhang mit der Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer .......... 7.500.000,00 8.902.748,51 1.402.748,51


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0625 ........ 331.927,77 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 514 01 .................................................................... 1.070.820,74 €


532 01-042 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 11.585.000,00 7.094.597,25 -4.490.402,75Solländerung (2.325.448,00) (-6.815.850,75)


Sollzugang ............................................................................. 2.325.448,00 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 1.500 - - 1.500 1.500 - 1.500 500 - 2.0002019............ 1.000 - - 1.000 25 - 25 - - 25

zusammen.. 2.500 - - 2.500 1.525 - 1.525 500 - 2.025

532 02-042 F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) ........ 720.000,00 699.510,39 -20.489,61Solländerung (23.452,46) (-43.942,07)


Sollzugang ............................................................................. 23.452,46 €


Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Präventionsmittel unentgelt-lich abgegeben werden.

539 99-042 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 12.545.000,00 10.793.807,12 -1.751.192,88Solländerung (322.622,19) (-2.073.815,07)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0625 ........ 395.763,52 €haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 .................................................................... 4.260,73 €

Sollzugang ............................................................................. 400.024,25 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 526 01 ................................................... 65.555,17 € für Tit. 981 03 ..................................................................... 11.846,89 €

Sollabgang ............................................................................. 77.402,06 €


544 01-042 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 0,00 0,00 0,00

671 03-042 F Ausgaben im Zusammenhang mit Sicherungsmaßnahmen auf den Ver-kehrsflughäfen ............................................................................................. 4.500.000,00 2.219.245,63 -2.280.754,37



Sollzugang ............................................................................. 1.773.638,20 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 432 56 ................................................... 2.763.577,01 € für Kap. 0611 Tit. 443 56 ................................................... 595.129,40 € für Kap. 0611 Tit. 446 56 ................................................... 41.293,59 €

Sollabgang ............................................................................. 3.400.000,00 €


671 04-042 F Erstattungen von Selbstkosten gemäß § 62 BPolG und § 8 LuftSiG .......... 46.059.000,00 36.719.208,83 -9.339.791,17Solländerung (-3.281.185,59) (-6.058.605,58)



Sollabgang ............................................................................. 8.000.000,00 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 2.200 - - 2.200 - - - 3.870 - 3.8702019............ 1.100 - - 1.100 - - - 3.870 - 3.8702020............ - - - - - - - 3.870 - 3.8702021............ - - - - - - - 3.870 - 3.8702022............ - - - - - - - 3.870 - 3.8702023............ - - - - - - - 3.870 - 3.8702024............ - - - - - - - 3.870 - 3.870

zusammen.. 3.300 - - 3.300 - - - 27.090 - 27.090

681 08-042 F Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs ........................ 20.000,00 927,96 -19.072,04Solländerung (880,00) (-19.952,04)



Sollabgang ............................................................................. 19.000,00 €



Solländerung (36,84) (-147,03)Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0625 ........ 36,84 €

Sollzugang ............................................................................. 36,84 €


687 09-042 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-land geringeren Umfangs ............................................................................ 3.000,00 0,00 -3.000,00



Sollabgang ............................................................................. 3.000,00 €


711 01-042 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 11.935.000,00 4.415.706,10 -7.519.293,90Solländerung (-1.502.367,07) (-6.016.926,83)


Sollzugang ............................................................................. 7.670.843,18 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 446 56 ................................................... 3.400.000,00 € für Tit. 517 02 ..................................................................... 5.773.210,25 €

Sollabgang ............................................................................. 9.173.210,25 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 5.000 - - 5.000 1.697 - 1.697 - - 1.6972019............ 1.000 - - 1.000 50 - 50 - - 50

zusammen.. 6.000 - - 6.000 1.747 - 1.747 - - 1.747

712 01-042 F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall ........................... 0,00 2.368.837,90 2.368.837,90Solländerung (4.528.930,39) (-2.160.092,49)


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 4.528.930,39 €





Sollabgang ............................................................................. 543.500,00 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 6.000 - - 6.000 6.000 - 6.000 2.576 - 8.5762019............ 6.000 - - 6.000 6.000 - 6.000 2.510 - 8.5102020............ 6.000 - - 6.000 2.465 - 2.465 - - 2.465


1. Mehrausgaben für die Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen dürfen bis zurHöhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 132 01.

2. Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter, soweit sie aufgrund einesTotalschadens erfolgen, fließen den Ausgaben zu.

811 05-042 F Erwerb von Luftfahrzeugen ......................................................................... 82.220.000,00 82.023.632,50 -196.367,50Solländerung (39.816,52) (-236.184,02)


Sollzugang ............................................................................. 39.816,52 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 22.900 - - 22.900 22.900 - 22.900 22.800 - 45.7002019............ 25.000 - - 25.000 25.000 - 25.000 13.500 - 38.5002020............ 5.620 - - 5.620 5.620 - 5.620 13.500 - 19.1202021............ 13.680 - - 13.680 13.680 - 13.680 - - 13.6802022............ 12.000 - - 12.000 12.000 - 12.000 - - 12.0002023............ 10.000 - - 10.000 10.000 - 10.000 - - 10.0002024............ 10.000 - - 10.000 10.000 - 10.000 - - 10.000


1. Mehrausgaben für die investive Instandsetzung von Luftfahrzeugen dürfenbis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:132 01.


3. Die Erläuterungen sind verbindlich.

811 06-042 F Erwerb von Seefahrzeugen ......................................................................... 76.750.000,00 74.358.407,46 -2.391.592,54Solländerung (18.251.543,19) (-20.643.135,73)


Sollzugang ............................................................................. 18.251.543,19 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 1.400 - - 1.400 1.400 - 1.400 37.200 - 38.600Haushaltsvermerk

Mehrausgaben für die Ersatzbeschaffung von Seefahrzeugen dürfen bis zur Hö-he der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 132 01.

812 01-042 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 26.896.000,00 28.410.506,76 1.514.506,76


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0625 ........ 4.557.838,57 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 811 01 .................................................................... 543.500,00 € bei Tit. 812 04 .................................................................... 896.000,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 514 01 .................................................................... 881.000,00 €haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 .................................................................... 307.358,24 €

Sollzugang ............................................................................. 7.185.696,81 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 21.200 - - 21.200 18.175 - 18.175 1.865 - 20.0402019............ 7.000 - - 7.000 209 - 209 - - 2092020............ 5.000 - - 5.000 150 - 150 - - 150


Aus dem Ansatz sind mindestens 30 T€ für das maritime Schulungs- und Trai-ningszentrum der Bundespolizei aufzuwenden.



Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0625 ........ 5.845.017,84 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 04 .................................................................... 450.000,00 €haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 .................................................................... 35.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 6.330.017,84 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 446 56 ................................................... 3.327.881,08 € für Kap. 0611 Tit. 632 56 ................................................... 1.132.118,92 € für Tit. 981 03 ..................................................................... 120.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 4.580.000,00 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 2.000 - - 2.000 2.000 - 2.000 5.245 - 7.2452019............ 2.000 - - 2.000 2.000 - 2.000 4.278 - 6.2782020............ - - - - - - - 4.278 - 4.278

zusammen.. 4.000 - - 4.000 4.000 - 4.000 13.801 - 17.801


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

HaushaltsvermerkMehrausgaben für die Ersatzbeschaffung von Datenverarbeitungsanlagen, Gerä-ten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Software dürfen bis zurHöhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 132 01.

812 04-042 F Erwerb von Waffen und Gerät ..................................................................... 34.570.000,00 21.631.222,64 -12.938.777,36Solländerung (11.503.140,33) (-24.441.917,69)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0625 ........ 10.024.954,57 €haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 .................................................................... 2.824.185,76 €


Sollabgang ............................................................................. 1.346.000,00 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 16.500 - - 16.500 16.349 - 16.349 1.070 - 17.4192019............ 11.000 - - 11.000 4.103 - 4.103 - - 4.1032020............ 10.000 - - 10.000 2.460 - 2.460 - - 2.460



Titelgruppe 01 Tgr.01 Sanitätswesen und Heilfürsorge (49.020.000,00) (57.433.368,70) (8.413.368,70)

443 13-840 F Kosten der Heilfürsorge ............................................................................... 40.320.000,00 48.267.719,59 7.947.719,59Solländerung (8.345.180,68) (-397.461,09)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0625 ........ 658,79 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 .................................................................... 8.344.521,89 €

Sollzugang ............................................................................. 8.345.180,68 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (658,79) (397.461,09)

511 11-042 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 100.000,00 124.789,64 24.789,64



Sollzugang ............................................................................. 24.789,64 €

514 11-042 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 8.300.000,00 8.688.558,15 388.558,15Solländerung (406.385,19) (-17.827,04)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0625 ........ 245.385,19 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 03 ..................................................................... 161.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 406.385,19 €



812 13-042 F Erwerb von Sanitätsgerät ............................................................................ 300.000,00 352.301,32 52.301,32Solländerung (176.691,15) (-124.389,83)



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 176.691,15 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist aufgrund des Gesetzesüber die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angele-genheiten des Verfassungsschutzes vom 27. September 1950(BGBl. I S. 682) als Bundesoberbehörde errichtet worden; es istZentralstelle im Sinne des Art. 87 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes.Sitz des im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innernerrichteten Bundesamtes für Verfassungsschutz ist Köln.Die Aufgaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz sind durchdas Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länderin Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über das Bundes-amt für Verfassungsschutz (Bundesverfassungsschutzgesetz) vom20. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2970), zuletzt geändert durch Arti-kel 1 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBl. I S. 1818), festgelegt.Gemäß § 3 Abs. 1 Bundesverfassungsschutzgesetz sammelt dasBundesamt für Verfassungsschutz gemeinsam mit den Landesbe-hörden für Verfassungsschutz Informationen über1. Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grund-

ordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder ei-

nes Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche Beeinträchti-gung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes odereines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben,

2. sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten füreine fremde Macht,

3. Bestrebungen, die durch Anwendung von Gewalt oder daraufgerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange derBundesrepublik Deutschland gefährden,

4. Bestrebungen, die gegen den Gedanken der Völkerverständi-gung, insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben derVölker gerichtet sind,

und wertet diese aus.Ferner wirkt das Bundesamt für Verfassungsschutz gem. § 3 Abs. 2Bundesverfassungsschutzgesetz beim Geheim- und Sabotage-schutz mit.


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

A u s g a b e nSächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 348.966.000,00 306.918.024,29







Soll 2017........................................................... - - 348.966 - - - - 348.966aus 2016 freigegebene Reste........................... - - 23.973 - - - - 23.973

verfügbares Soll.............................................. - - 372.939 - - - - 372.939Ist 2017............................................................. - - 306.918 - - - - 306.918

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ - - -66.021 - - - - -66.021

Im Einzelnen:Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). - - 8.358 - - - - 8.358Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - 2.524 - - - - 2.524nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 33.409 - - - - 33.409

- 408 - 0626 Bundesamt für Verfassungsschutz


541 01-047 Zuschuss an das Bundesamt für Verfassungsschutz .................................. 348.966.000,00 306.918.024,29 -42.047.975,71Solländerung (-5.994.867,53) (-36.053.108,18)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0602 Tit. 518 21 .................................................. 2.443.522,56 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 541 01 zu Lasten aller Epl. ..................................... 2.443.522,57 €


Sollabgang ............................................................................. 10.881.912,66 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0603 Tit. 684 10 zu Lasten aller Epl. ..................... 22.776.504,53 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 541 01 zu Lasten aller Epl. ....................................... 2.443.522,57 €


Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben, soweit sie im Wirtschaftsplan als übertragbar bezeichnet sind,

sind übertragbar. 2. Die Mittel werden nach einem gem. § 10 a Abs. 2 BHO gebilligten Wirt-

schaftsplan bewirtschaftet, dessen Einzelansätze, Planstellen und Stellen fürArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbindlich sind.

- 409 -Bundesamt für Verfassungsschutz 0626

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe(BBK) wurde am 1. Mai 2004 als Bundesoberbehörde im Geschäfts-bereich des Bundesministeriums des Innern (BMI) mit Sitz in Bonnerrichtet.Originärer Auftrag des Bundes ist der Schutz der Zivilbevölkerung.Das BBK unterstützt deshalb Bund, Länder und Kommunen auf denGebieten des Bevölkerungsschutzes und der Katastrophenhilfe, dieihm per Gesetz oder Erlass übertragen wurden und entwickelt dieseBereiche weiter. Zentrale Grundlage hierzu ist das Zivilschutz undKatastrophenhilfegesetz (ZSKG). Hieraus ergeben sich im Wesentli-chen folgende Aufgaben für das BBK:1. Betrieb des gemeinsamen Lagezentrums des Bundes und der

Länder (GMLZ), insbesondere für den Bereich Lageerfassungund -bewertung sowie Nachweis und Vermittlung von Engpass-ressourcen.

2. Mitwirkung bei der Warnung der Bevölkerung.3. Entwicklung mehrstufiger länder- und ressortübergreifender Pla-

nungs-, Schutz- und Gefahrenabwehrkonzepte im Zusammen-hang mit außergewöhnlichen Gefahren- und Schadenslagen.

4. Erarbeitung von Gefährdungsbewertungen, Analysen undSchutzkonzepten im Bereich der kritischen Infrastrukturen in en-ger Kooperation mit öffentlichen und privaten Institutionen.

5. Durchführung von Aufgaben im Bereich der technisch-wissen-schaftlichen Forschung auf dem Gebiet des Bevölkerungsschut-zes.

6. Ausbildung des mit Fragen der zivilen Verteidigung befasstenPersonals sowie der Führungs- und Ausbildungskräfte des Kata-strophenschutzes an der eigenen Akademie für Krisenmanage-ment, Notfallplanung und Zivilschutz (AKNZ).

7. Entwicklung von Ausbildungsinhalten des Zivilschutzes und desSelbstschutzes in Abstimmung mit den Bundesressorts und denLändern.

8. Ausstattungsergänzung der nach Landesrecht im Katastrophen-schutz mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen für den Vertei-digungsfall.

9. Projektdurchführung im Rahmen der internationalen Katastro-phenhilfe.


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 110.000,00 461.685,72 351.685,72Übrige Einnahmen .................................................................................. 5.931.000,00 17.744.091,44 11.813.091,44


A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 19.278.000,00 19.122.024,67 -155.975,33Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 42.794.000,00 52.591.227,74 9.797.227,74Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 6.639.000,00 5.710.627,66 -928.372,34Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 40.460.000,00 23.699.452,25 -16.760.547,75Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 706.343,21 706.343,21Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 0,00 € 15.614,40 €Hauptgruppe 5 ........................... 6.946.106,16 € 6.849.938,41 €Hauptgruppe 7 ........................... 6.281.244,22 € 2.231.310,75 €Hauptgruppe 8 ........................... 17.323.146,70 € 36.085.267,40 €

zusammen ................................. 30.550.497,08 € 45.182.130,96 €



- 410 - 0628 Bundesamt für Bevölkerungsschutz und

Katastrophenhilfe


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 17.825 - - 17.825 7.724 91 7.814 25.431 - 33.2452019................ 15.647 - - 15.647 11.054 - 11.054 18.019 - 29.0732020................ 19.886 - - 19.886 15.394 - 15.394 5.122 - 20.5162021................ 4.659 - - 4.659 759 - 759 5.122 - 5.8812022................ 4.459 - - 4.459 759 - 759 5.122 - 5.8812023................ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812024................ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812025................ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812026................ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812027................ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812028................ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812029................ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812030................ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812031................ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812032................ 759 - - 759 759 - 759 2.572 - 3.3312033................ 759 - - 759 759 - 759 1.097 - 1.8562034................ 759 - - 759 759 - 759 - - 7592035................ 759 - - 759 759 - 759 - - 7592036................ 759 - - 759 759 - 759 - - 7592037................ 759 - - 759 759 - 759 - - 759ab 2038........... 3.036 - - 3.036 759 - 759 - - 759

zusammen....... 76.897 - - 76.897 47.834 91 47.924 108.583 - 156.507





Soll 2017........................................................... 6.041 19.278 42.794 6.639 - 40.460 - 109.171Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - - 6.946 - 6.281 17.323 - 30.550

verfügbares Soll.............................................. 6.041 19.278 49.740 6.639 6.281 57.783 - 139.721Ist 2017............................................................. 18.206 19.122 52.591 5.711 4.050 19.650 706 101.830

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 12.165 -156 2.851 -928 -2.231 -38.134 706 -37.892

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 807 13.087 352 - 48 706 15.001Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 11.515 947 3.070 1.280 - 2.097 - 7.394Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - 266 - - - - 266Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 16 6.850 - 2.231 36.085 - 45.182


Ist 2017€


€ 1 2 3 4




Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0628.......... 30.550.497,08 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 511 01 ......................................................................... 7.569,81 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 422.692,43 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 1.798.751,47 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 486,00 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 723.467,66 €für Tit. 539 09 ......................................................................... 273.844,57 €für Tit. 544 01 ......................................................................... 3.719.294,22 €für Tit. 712 01 ......................................................................... 6.281.244,22 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 154.884,47 €für Tit. 811 81 ......................................................................... 10.470.390,74 €

- 411 -Bundesamt für Bevölkerungsschutz und

Katastrophenhilfe 0628

für Tit. 812 01 ......................................................................... 190.000,00 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 1.007.449,22 €für Tit. 812 81 ......................................................................... 5.421.927,83 €für Tit. 812 83 ......................................................................... 6.427,83 €für Tit. 883 01 ......................................................................... 72.066,61 €

zusammen.............................................................................. 30.550.497,08 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 422 01 ....................................................................... 15.614,40 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 146.071,01 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 658.380,84 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 992.424,21 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 1.038.821,96 €von Tit. 532 02 ....................................................................... 21.472,19 €von Tit. 539 09 ....................................................................... 442.092,99 €von Tit. 544 01 ....................................................................... 3.550.675,21 €von Tit. 712 01 ....................................................................... 2.231.310,75 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 122.159,03 €von Tit. 811 81 ....................................................................... 25.207.079,34 €von Tit. 811 82 ....................................................................... 833.000,00 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 867.359,20 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 638.379,05 €von Tit. 812 81 ....................................................................... 8.066.257,11 €von Tit. 883 01 ....................................................................... 351.033,67 €

zusammen.............................................................................. 45.182.130,96 €


Katastrophenhilfe


119 99-045 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 100.000,00 24.663,30 -75.336,70vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang............................................................... 4.986,00 €Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträ-gen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben beifolgenden Titeln: 427 09, 525 01 und 544 01.




1. Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen dienen zur Leis-tung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 811 81.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass die im Rahmen derNeukonzeption des Katastrophenschutzes im Zivilschutz entbehrlich gewor-denen Fahrzeuge des ergänzenden Katastrophenschutzes und Ausstat-tungsgegenstände unentgeltlich den Trägern des Katastrophenschutzesüberlassen werden.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass ausgesonderte Fahr-zeuge und Ausstattungsgegenstände des ergänzenden Katastrophenschut-zes unentgeltlich an die Hilfsorganisationen abgegeben werden.

4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass vorhandenes Sanitäts-material im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen und an die Bundesländer ab-gegeben wird.

Übrige Einnahmen 272 09-045 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union ................................ 0,00 3.199.732,74 3.199.732,74

ErläuterungenVerstärkung für Tit. 427 09 ..................................................................... 320.550,90 € für Tit. 525 01 ..................................................................... 494.614,52 € für Tit. 544 01 ..................................................................... 2.291.863,51 € für Tit. 632 01 ..................................................................... 92.703,81 €


Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Siedienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 525 01,544 01 und 632 01.

281 01-045 Sonstige Erstattungen aus dem Inland ........................................................ 5.931.000,00 14.050.279,07 8.119.279,07Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 525 01 ..................................................................... 21.381,62 € für Tit. 532 45 ..................................................................... 7.750.900,03 €


1. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehr-ausgaben bei folgenden Titeln: 525 01 und 532 45.

2. Es wird zugelassen, dass mit Einwilligung des Bundesministeriums der Fi-nanzen auf die Erstattung der Kosten der Personalausgaben für das fliegen-de Personal verzichtet werden kann.

3. Es wird zugelassen, dass auf die Geltendmachung der Ansprüche des Bun-des verzichtet wird, wenn ein Totalschaden oder ein sonstiger Schaden an ei-nem Hubschrauber des Katastrophenschutzes ohne Verschulden eines Drit-ten entstanden ist.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €2. Nach dem Zivilschutz und Katastrophenhilfe-

gesetz (ZSKG) stehen die für den Verteidi-gungsfall beschafften Hubschrauber auch beifriedensmäßigen Katastrophen und im Ret-tungsdienst zur Verfügung. Die dabei entste-henden Kosten sind dem Bund gemäß § 29Abs. 4 ZSKG von den Trägern zu erstatten.... 5.931 13.980.920,45

381 01-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............ 0,00 494.079,63 494.079,63



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5



Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarungen mit anderen Bundes-behörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben beifolgenden Titeln: 427 09 und 544 01.



1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. 2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 0628 mit Ausnahme der Titel 518 .2

dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01. 3. Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 0628 mit Ausnahme der Titel 518 .2

dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 531 01, 532 04, 547 41, 632 01, 632 41, 681 02 und 684 03.


5. Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben zu,wenn sie zur Instandsetzung bestimmt sind.


schaftsmanagement .................................................................................... 3.945.000,00 3.894.732,83 -50.267,17Haushaltsvermerk


531 01-045 Rückbau von Anlagen der unabhängigen Löschwasserversorgung .......... 0,00 45.634,66 45.634,66Solländerung (45.634,66)




532 04-045 Vorbereitung und Durchführung der länderübergreifenden Krisenmanage-mentübung LÜKEX ...................................................................................... 300.000,00 344.756,93 44.756,93



Sollzugang ............................................................................. 44.756,93 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



532 05-045 Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Rückabwicklung von öffentlichenSchutzräumen ............................................................................................. 910.000,00 262.268,91 -647.731,09


Einsparunghaushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-gabe für Kap. 0601 Tit. 532 44 .......................................... 265.662,83 € für Kap. 0611 Tit. 972 06 ................................................... 382.068,26 €

Sollabgang ............................................................................. 647.731,09 €


Katastrophenhilfe Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 400 - - 400 400 - 400 - - 400Haushaltsvermerk


546 01-045 Internationale Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz ............................. 80.000,00 30.850,28 -49.149,72Solländerung (-49.149,72)


Sollabgang ............................................................................. 49.149,72 €

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 632 01-045 Auslandseinsätze im Rahmen des Gemeinschaftsverfahrens für Katastro-

phenschutz auf europäischer Ebene und im besonderen Interesse desBundes ........................................................................................................ 0,00 104.136,31 104.136,31


Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 09 .................................................................... 92.703,81 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 511 01 .................................................................... 11.432,50 €

Sollzugang ............................................................................. 104.136,31 €


geleistet werden: Kap. 0628. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen


681 02-045 Erstattung von Schadenersatzleistungen an Dritte sowie Erstattung vonUnfallversicherungsleistungen ..................................................................... 202.000,00 223.867,74 21.867,74





684 02-045 Förderung des Ehrenamtes im Bevölkerungsschutz ................................... 500.000,00 467.022,58 -32.977,42Solländerung (-32.977,42)


Sollabgang ............................................................................. 32.977,42 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 300 - - 300 300 - 300 - - 3002019............ 100 - - 100 - - - - - -

zusammen.. 400 - - 400 300 - 300 - - 300

684 03-045 Förderung des Selbstschutzes .................................................................... 50.000,00 64.749,31 14.749,31Solländerung (14.749,31)






Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

684 04-045 Ausbildung der Bevölkerung in Selbsthilfemaßnahmen .............................. 3.700.000,00 2.452.611,04 -1.247.388,96Solländerung (-1.247.388,96)


Sollabgang ............................................................................. 1.247.388,96 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 3.700 - - 3.700 - - - - - -2019............ 3.700 - - 3.700 - - - - - -2020............ 3.700 - - 3.700 - - - - - -2021............ 3.700 - - 3.700 - - - - - -2022............ 3.700 - - 3.700 - - - - - -

zusammen.. 18.500 - - 18.500 - - - - - -

Besondere Finanzierungsausgaben 981 01-890 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............. 0,00 706.343,21 706.343,21






Titelgruppe 04 Tgr.04 Katastrophenschutz (26.290.000,00) (36.316.243,48) (10.026.243,48)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Tgr. 08.

532 44-045 Ausgaben auf Standortebene ...................................................................... 6.286.000,00 6.357.172,36 71.172,36Solländerung (71.172,36)


Sollzugang ............................................................................. 71.172,36 €

532 45-045 Haltung von Luftfahrzeugen ........................................................................ 5.881.000,00 13.631.900,03 7.750.900,03Solländerung (7.750.900,03)


Sollzugang ............................................................................. 7.750.900,03 €




€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812019............ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812020............ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812021............ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812022............ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812023............ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812024............ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812025............ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812026............ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812027............ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812028............ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812029............ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812030............ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812031............ 759 - - 759 759 - 759 5.122 - 5.8812032............ 759 - - 759 759 - 759 2.572 - 3.3312033............ 759 - - 759 759 - 759 1.097 - 1.8562034............ 759 - - 759 759 - 759 - - 7592035............ 759 - - 759 759 - 759 - - 7592036............ 759 - - 759 759 - 759 - - 7592037............ 759 - - 759 759 - 759 - - 759ab 2038....... 3.036 - - 3.036 759 - 759 - - 759




532 46-045 Ausgaben für Wartung und Instandsetzung ................................................ 4.996.000,00 5.655.885,17 659.885,17Solländerung (659.885,17)



Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben insoweitzu, als sie zur Instandsetzung bestimmt werden.

532 47-045 Prüfung und Erprobung von Maßnahmen und Geräten zum CBRN-Schutzund für den medizinischen Katatstrophenschutz ......................................... 180.000,00 148.795,14 -31.204,86



Sollabgang ............................................................................. 31.204,86 €

532 48-045 Ausgaben für ergänzende Zivilschutzausbildung ........................................ 5.926.000,00 7.232.062,14 1.306.062,14Solländerung (1.306.062,14)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 532 47 .................................................................... 31.204,86 € bei Tit. 811 81 .................................................................... 1.274.857,28 €

Sollzugang ............................................................................. 1.306.062,14 €

Haushaltsvermerk1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Ausbildungs-

material an Lehrgangsteilnehmer zu Ausbildungszwecken unentgeltlich abge-geben wird.

547 41-045 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 835.000,00 893.342,96 58.342,96Solländerung (58.342,96)




632 41-045 Maßnahmen zum Schutz von Kulturgut ...................................................... 2.186.000,00 2.397.085,68 211.085,68



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5







ErläuterungenEinsparung für Kap. 0611 Tit. 634 03 ................................................... 258.000,00 € für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 178.000,00 € für Tit. 427 09 ..................................................................... 232.134,14 € für Tit. 539 09 ..................................................................... 300.008,65 € für Tit. 632 41 ..................................................................... 211.085,68 €

Sollabgang ............................................................................. 1.179.228,47 €




Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 09 .................................................................... 320.550,90 € bei Tit. 381 01 .................................................................... 362.588,06 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01 .................................................................... 232.134,14 € bei Tit. 428 01 .................................................................... 149.954,35 € bei Tit. 453 01 .................................................................... 1.248,54 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 544 01 .................................................................... 123.594,44 €

Sollzugang ............................................................................. 1.190.070,43 €

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgenden Titeln geleistet werden: 119 99, 272 09 und 381 01.



Sollabgang ............................................................................. 149.954,35 €


453 01-045 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 67.000,00 65.751,46 -1.248,54Solländerung (-1.248,54)


Sollabgang ............................................................................. 1.248,54 €

511 01-045 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 1.842.000,00 1.012.052,00 -829.948,00



Sollzugang ............................................................................. 7.569,81 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 526 01 ................................................... 26.716,59 € für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 533.991,66 € für Tit. 532 01 ..................................................................... 52.681,38 € für Tit. 532 04 ..................................................................... 44.756,93 € für Tit. 632 01 ..................................................................... 11.432,50 €




€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

für Tit. 681 02 ..................................................................... 21.867,74 €

Sollabgang ............................................................................. 691.446,80 €


Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Software an Bundesbehör-den und Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben wird.

514 01-045 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 105.000,00 81.851,73 -23.148,27Solländerung (-23.148,27)

ErläuterungenEinsparung für Tit. 539 09 ..................................................................... 22.993,27 € für Tit. 684 09 ..................................................................... 155,00 €

Sollabgang ............................................................................. 23.148,27 €

517 01-045 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 2.966.000,00 2.769.547,60 -196.452,40Solländerung (461.928,44) (-658.380,84)


Sollzugang ............................................................................. 461.928,44 €


518 01-045 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 1.733.000,00 1.583.924,14 -149.075,86Solländerung (-149.075,86)


Sollabgang ............................................................................. 149.075,86 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 1.695 - 1.6952019............ - - - - - - - 1.695 - 1.695

zusammen.. - - - - - - - 3.390 - 3.390

525 01-045 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 2.176.000,00 3.323.323,40 1.147.323,40Solländerung (2.139.747,61) (-992.424,21)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0628 ........ 1.798.751,47 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 09 .................................................................... 494.614,52 € bei Tit. 281 01 .................................................................... 21.381,62 €


Sollabgang ............................................................................. 175.000,00 €





4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichts-material zu Nr. 1 der Erläuterungen an Lehrgangsteilnehmer zu Schulungs-zwecken unentgeltlich abgegeben wird.

5. Die Mittel zu Nr. 1 der Erläuterungen für Verpflegung an der Akademie fürKrisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz dürfen zur Selbstbewirt-schaftung zugewiesen werden.

527 01-045 F Dienstreisen ................................................................................................. 365.000,00 461.854,04 96.854,04



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0628 ........ 486,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 544 01 .................................................................... 96.368,04 €

Sollzugang ............................................................................. 96.854,04 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (486,00)

532 01-045 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 1.205.000,00 1.117.327,08 -87.672,92Solländerung (951.149,04) (-1.038.821,96)


Sollzugang ............................................................................. 951.149,04 €


532 02-045 F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) ........ 190.000,00 151.125,11 -38.874,89Solländerung (-17.402,70) (-21.472,19)


Sollabgang ............................................................................. 17.402,70 €


Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen undsonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgelt-lich an Dritte abgegeben werden.


ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0628 ........ 273.844,57 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 514 01 .................................................................... 22.993,27 € bei Tit. 518 01 .................................................................... 149.075,86 € bei Tit. 532 02 .................................................................... 17.402,70 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 422 01 .................................................................... 300.008,65 € bei Tit. 812 83 .................................................................... 90.883,71 €

Sollzugang ............................................................................. 854.208,76 €



544 01-045 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 2.410.000,00 2.717.705,46 307.705,46Solländerung (3.858.380,67) (-3.550.675,21)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0628 ........ 3.719.294,22 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 09 .................................................................... 2.291.863,51 € bei Tit. 381 01 .................................................................... 131.491,57 €

Sollzugang ............................................................................. 6.142.649,30 €Einsparung für Kap. 0619 Tit. 532 01 .................................................. 1.200.000,00 € für Tit. 531 01 ..................................................................... 45.634,66 € für Tit. 547 41 ..................................................................... 58.342,96 € für Tit. 684 03 ..................................................................... 14.749,31 € für Tit. 981 01 ..................................................................... 706.343,21 € für Tit. 427 09 ..................................................................... 123.594,44 € für Tit. 517 01 ..................................................................... 39.236,01 € für Tit. 527 01 ..................................................................... 96.368,04 €

Sollabgang ............................................................................. 2.284.268,63 €





€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 921 - - 921 230 - 230 968 - 1.1982019............ 1.000 - - 1.000 522 - 522 - - 5222020............ 800 - - 800 135 - 135 - - 1352021............ 200 - - 200 - - - - - -

zusammen.. 2.921 - - 2.921 887 - 887 968 - 1.854Haushaltsvermerk



3. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen gemäß § 44 BHO gewährtwerden.

684 09-045 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähn-liche Institutionen geringeren Umfangs ....................................................... 1.000,00 1.155,00 155,00


Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 514 01 .................................................................... 155,00 €

Sollzugang ............................................................................. 155,00 €

711 01-045 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 0,00 0,00 0,00

712 01-045 F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall ........................... 0,00 4.049.933,47 4.049.933,47Solländerung (6.281.244,22) (-2.231.310,75)


Sollzugang ............................................................................. 6.281.244,22 €



ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0628 ........ 154.884,47 €Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 .................................................................... 48.438,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 811 81 .................................................................... 88.500,00 € bei Tit. 812 01 .................................................................... 15.391,16 €

Sollzugang ............................................................................. 307.213,63 €






Sollabgang ............................................................................. 15.391,16 €





Sollzugang ............................................................................. 1.007.449,22 €




Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

HaushaltsvermerkNach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Software an Bundesbehör-den und Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben wird.

883 01-045 F Wasserwirtschaftliche Vorsorgemaßnahmen .............................................. 1.800.000,00 1.521.032,94 -278.967,06Solländerung (72.066,61) (-351.033,67)


Sollzugang ............................................................................. 72.066,61 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 600 - - 600 381 - 381 - - 3812019............ 200 - - 200 - - - - - -


Einnahmen aus dem Vorteilsausgleich nach § 10 WaSG fließen den Ausgabenzu.

Titelgruppe 08 Tgr.08 Investiver Katastrophenschutz (37.252.000,00) (16.859.111,43) (-20.392.888,57)

HaushaltsvermerkDie Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Tgr. 04.

811 81-045 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 34.912.000,00 9.150.899,55 -25.761.100,45Solländerung (-554.021,11) (-25.207.079,34)


Sollzugang ............................................................................. 10.470.390,74 €Einsparung für Tit. 532 44 ..................................................................... 71.172,36 € für Tit. 532 46 ..................................................................... 659.885,17 € für Tit. 532 48 ..................................................................... 1.274.857,28 € für Tit. 811 01 ..................................................................... 88.500,00 € für Tit. 812 81 ..................................................................... 8.929.997,04 €

Sollabgang ............................................................................. 11.024.411,85 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 10.765 - - 10.765 5.654 - 5.654 16.801 - 22.4552019............ 9.507 - 266 9.773 9.773 - 9.773 10.639 - 20.4122020............ 13.965 - 535 14.500 14.500 - 14.500 - - 14.500

zusammen.. 34.237 - 801 35.038 29.927 - 29.927 27.440 - 57.367Haushaltsvermerk



811 82-045 F Erwerb von Luftfahrzeugen ......................................................................... 833.000,00 0,00 -833.000,00Erläuterungen


812 81-045 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 1.408.000,00 7.693.667,76 6.285.667,76






€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 14.351.924,87 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 281 - - 281 - - - 845 - 8452019............ 282 - -266 16 - - - 563 - 5632020............ 563 - -535 28 - - - - - -

zusammen.. 1.126 - -801 325 - - - 1.408 - 1.408Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

HaushaltsvermerkDie Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei fol-gendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 811 81.

812 83-045 F Erwerb von Sanitätsmitteln und Sanitätsmaterial ........................................ 99.000,00 14.544,12 -84.455,88Solländerung (-84.455,88)




Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 99 - - 99 - - - - - -2019............ 99 - - 99 - - - - - -2020............ 99 - - 99 - - - - - -

zusammen.. 297 - - 297 - - - - - -



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Technische Hilfswerk (THW) ist eine nicht rechtsfähige Bundes-anstalt mit eigenem Verwaltungsunterbau im Geschäftsbereich desBundesministeriums des Innern.Das THW leistet gem. § 1 Absatz 2 des Gesetzes über das Techni-sche Hilfswerk (THW-Gesetz) technische Hilfe1. nach dem Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz,2. im Ausland im Auftrag der Bundesregierung,3. bei der Bekämpfung von Katastrophen, öffentlichen Notständen

und Unglücksfällen größeren Ausmaßes auf Anforderung der fürdie Gefahrenabwehr zuständigen Stellen sowie

4. bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben im Sinne der Nummern 1bis 3, soweit es diese durch Vereinbarung übernommen hat.

In 668 ehrenamtlich organisierten Ortsverbänden stellt das THWrund 83 000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zur Verfügung.Diese werden von etwa 1 200 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen undMitarbeitern in der THW-Leitung, 8 Landesverbandsdienststellen, 66Geschäftsstellen und der Bundesschule unterstützt.


Ist 2017€


€ 1 2 3 4



A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 72.896.000,00 64.446.325,61 -8.449.674,39Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 116.113.000,00 125.669.407,83


Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 1.818.000,00 1.964.637,55 146.637,55Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 52.233.000,00 44.265.998,49 -7.967.001,51Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 1.898,33 1.898,33Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 2.418.243,89 € 5.809.331,64 €Hauptgruppe 5 ........................... 1.379.065,89 € 1.084.837,34 €Hauptgruppe 6 ........................... 72.930,17 € 0,00 €Hauptgruppe 7 ........................... 452.744,04 € 802.000,00 €Hauptgruppe 8 ........................... 13.121.550,99 € 19.619.974,45 €

zusammen ................................. 17.444.534,98 € 27.316.143,43 €



- 424 - 0629 Bundesanstalt Technisches Hilfswerk


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 46.700 - - 46.700 22.701 - 22.701 2.622 - 25.3232019................ 46.700 - - 46.700 17.358 - 17.358 2.594 - 19.9522020................ 41.700 - - 41.700 19.089 - 19.089 1.816 - 20.9052021................ 33.700 - - 33.700 14.203 - 14.203 1.816 - 16.0192022................ 32.000 - - 32.000 13.941 - 13.941 1.816 - 15.7572023................ 25.000 - - 25.000 12.400 - 12.400 1.816 - 14.2162024................ 15.000 - - 15.000 12.400 - 12.400 1.570 - 13.9702025................ 15.000 - - 15.000 12.400 - 12.400 1.570 - 13.9702026................ 15.000 - - 15.000 12.241 - 12.241 1.350 - 13.5912027................ 15.000 - - 15.000 11.965 - 11.965 1.047 - 13.0122028................ 7.000 - - 7.000 6.981 - 6.981 527 - 7.5082029................ 7.000 - - 7.000 6.672 - 6.672 527 - 7.1992030................ 7.000 - - 7.000 6.099 - 6.099 393 - 6.4922031................ 7.000 - - 7.000 5.879 - 5.879 237 - 6.1162032................ 7.000 - - 7.000 4.984 - 4.984 - - 4.9842033................ 5.000 - - 5.000 4.304 - 4.304 - - 4.3042034................ 5.000 - - 5.000 4.160 - 4.160 - - 4.1602035................ 5.000 - - 5.000 4.160 - 4.160 - - 4.1602036................ 5.000 - - 5.000 3.855 - 3.855 - - 3.8552037................ 5.000 - - 5.000 3.855 - 3.855 - - 3.855ab 2038........... 50.000 - - 50.000 22.033 - 22.033 - - 22.033

zusammen....... 395.800 - - 395.800 221.680 - 221.680 19.699 - 241.379




Soll 2017........................................................... 349 72.896 116.113 1.818 729 51.504 - 243.060Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 2.418 1.379 73 453 13.122 - 17.445aus 2016 freigegebene Reste........................... - - 3.252 - - - - 3.252

verfügbares Soll.............................................. 349 75.314 120.744 1.891 1.182 64.626 - 263.756Ist 2017............................................................. 10.366 64.446 125.669 1.965 - 44.266 2 236.348

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 10.017 -10.868 4.926 74 -1.182 -20.360 2 -27.408

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 70 10.602 74 - 1.439 2 12.188Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 8.571 5.129 1.430 - 380 2.179 - 9.117Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 5.809 1.085 - 802 19.620 - 27.316nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 3.162 - - - - 3.162


Ist 2017€


€ 1 2 3 4




Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0629.......... 17.444.534,98 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 412 01 ......................................................................... 146.477,40 €für Tit. 422 01 ......................................................................... 757.039,03 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 1.514.727,46 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 6.774,53 €für Tit. 514 01 ......................................................................... 4.966,79 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 60,10 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 261.256,18 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 219.725,61 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 172.691,64 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 195.755,42 €für Tit. 532 02 ......................................................................... 515.619,62 €für Tit. 544 01 ......................................................................... 2.216,00 €für Tit. 681 01 ......................................................................... 72.930,17 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 452.744,04 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 479.449,54 €

- 425 -Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 0629

für Tit. 812 01 ......................................................................... 12.642.101,45 €

zusammen.............................................................................. 17.444.534,98 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 412 01 ....................................................................... 200,00 €von Tit. 422 01 ....................................................................... 921.126,32 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 4.888.005,32 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 9.405,84 €von Tit. 514 01 ....................................................................... 2.226,35 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 700,00 €von Tit. 518 01 ....................................................................... 546,31 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 322.633,45 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 197.697,74 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 170.235,64 €von Tit. 532 02 ....................................................................... 268.767,31 €von Tit. 539 09 ....................................................................... 112.624,70 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 802.000,00 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 9.793.961,94 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 9.740.008,12 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 86.004,39 €

zusammen.............................................................................. 27.316.143,43 €






1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicherVerwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nurzur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 532 06, 544 01,811 01 und 812 01.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass mit Einwilligung desBundesministeriums der Finanzen bewegliche Sachen und Leistungen desTHW aus Anlass von Katastrophen, größeren Unglücksfällen und Notständenunentgeltlich überlassen werden, wenn die Überlassung zur Abwendung oderMilderung einer nicht vorhergesehenen Notlage erfolgt. Ferner wird zugelassen, dass nach den im Einvernehmen mit dem Bundes-ministerium der Finanzen erlassenen Richtlinien des Bundesministeriumsdes Innern das Entgelt in dem Umfang ermäßigt wird, in dem ein Ausbil-dungsinteresse des THW besteht.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................... - 821.689,46

124 01-045 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 16.000,00 92.322,95 76.322,95Erläuterungen



1. Mehreinnahmen aus der Mitbenutzung von Liegenschaften durch Dritte die-nen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 519 01 und532 05.

2. Nach § 63 Abs. 4 BHO wird zugelassen, dass der Geschäftsstelle der Helferund Förderer des Technischen Hilfswerks e. V. und der THW-Jugend e. V.Büroräume und Einrichtungsgegenstände in Liegenschaften der BA-THW un-entgeltlich überlassen werden.

132 01-045 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 256.000,00 2.382.095,04 2.126.095,04Erläuterungen



1. Mehreinnahmen aus der Veräußerung sonstiger Geräte und beweglicher Sa-chen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 812 01.

2. Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen dienen zur Leis-tung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 811 01.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass ausgesonderte Fahr-zeuge und Ausstattungsgegenstände des Technischen Hilfswerks im Rah-men der Auslandshilfe mit Zustimmung des Auswärtigen Amtes unentgeltlichüberlassen werden.

4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass ausgesonderte Fahr-zeuge und Ausstattungsgegenstände des Technischen Hilfswerks unentgelt-lich anderen Hilfsorganisationen überlassen werden.

Übrige Einnahmen 272 01-045 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zur Durchführung

von Hilfsmaßnahmen ................................................................................... 0,00 5.716.878,16 5.716.878,16Erläuterungen



Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Siedienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 532 06,544 01, 811 01 und 812 01.

381 01-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............ 0,00 274.391,97 274.391,97


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5



Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbe-hörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei fol-genden Titeln: 427 09, 532 06, 544 01, 811 01 und 812 01.


Verstärkung für Tit. 422 01 ..................................................................... 70.000,00 € für Tit. 525 01 ..................................................................... 1.142,71 € für Tit. 532 04 ..................................................................... 454.794,75 € für Tit. 532 05 ..................................................................... 14.469,87 €

zusammen ............................................................................. 540.407,33 €


1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 681 01.

2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 0629 mit Ausnahme der Titel 518 .2dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.

3. Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 0629 mit Ausnahme der Titel 518 .2dienen bis zur Höhe von 1 200 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei fol-genden Titeln: 532 04 und 532 07.


5. Einnahmen aus dem Verkauf von Pandemieausstattung fließen den Ausga-ben zu, wenn sie zur Ersatzbeschaffung von Pandemieausstattung bestimmtsind.




Sollzugang ............................................................................. 684.827,40 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 21.700 - - 21.700 13.101 - 13.101 2.594 - 15.6952019............ 21.700 - - 21.700 17.358 - 17.358 2.594 - 19.9522020............ 21.700 - - 21.700 19.089 - 19.089 1.816 - 20.9052021............ 16.700 - - 16.700 14.203 - 14.203 1.816 - 16.0192022............ 17.000 - - 17.000 13.941 - 13.941 1.816 - 15.7572023............ 15.000 - - 15.000 12.400 - 12.400 1.816 - 14.2162024............ 15.000 - - 15.000 12.400 - 12.400 1.570 - 13.9702025............ 15.000 - - 15.000 12.400 - 12.400 1.570 - 13.9702026............ 15.000 - - 15.000 12.241 - 12.241 1.350 - 13.5912027............ 15.000 - - 15.000 11.965 - 11.965 1.047 - 13.0122028............ 7.000 - - 7.000 6.981 - 6.981 527 - 7.5082029............ 7.000 - - 7.000 6.672 - 6.672 527 - 7.1992030............ 7.000 - - 7.000 6.099 - 6.099 393 - 6.4922031............ 7.000 - - 7.000 5.879 - 5.879 237 - 6.1162032............ 7.000 - - 7.000 4.984 - 4.984 - - 4.9842033............ 5.000 - - 5.000 4.304 - 4.304 - - 4.3042034............ 5.000 - - 5.000 4.160 - 4.160 - - 4.1602035............ 5.000 - - 5.000 4.160 - 4.160 - - 4.1602036............ 5.000 - - 5.000 3.855 - 3.855 - - 3.8552037............ 5.000 - - 5.000 3.855 - 3.855 - - 3.855ab 2038....... 50.000 - - 50.000 22.033 - 22.033 - - 22.033




Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

532 04-045 Einsätze bei Katastrophen, Unglücksfällen größeren Ausmaßes und öf-fentlichen Notständen .................................................................................. 1.400.000,00 1.129.195,32 -270.804,68




Sollabgang ............................................................................. 725.599,43 €

Haushaltsvermerk1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 600 T€ der Einsparungen bei folgen-

den Titeln geleistet werden: Kap. 0629. 2. Einnahmen aus Erstattungen von technischen Hilfeleistungen fließen den

Ausgaben zu.

532 05-045 Ausgaben der Ortsverbände ....................................................................... 34.827.000,00 34.917.016,32 90.016,32Solländerung (90.016,32)

ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 124 01 .................................................................... 75.546,45 €haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 .................................................................... 14.469,87 €

Sollzugang ............................................................................. 90.016,32 €

Haushaltsvermerk1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel

geleistet werden: 124 01. 2. Erstattungen Dritter für technische Hilfeleistungen, mit Ausnahme von Perso-

nal- und Reisekosten für hauptamtliche Bedienstete, fließen den Selbstbe-wirtschaftungsmitteln zu.

3. Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben inso-weit zu, als sie zur Instandsetzung bestimmt werden.

4. Einnahmen aus der Abgabe von Betriebsstoffen an andere Bedarfsträger flie-ßen den Ausgaben zu.


532 06-045 Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte ..................... 0,00 6.902.309,41 6.902.309,41Solländerung (10.064.795,97) (-3.162.486,56)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0603 Tit. 684 10 zu Lasten aller Epl. .................. 3.251.836,38 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 821.689,46 € bei Tit. 272 01 .................................................................... 5.716.878,16 € bei Tit. 381 01 .................................................................... 274.391,97 €

Sollzugang ............................................................................. 10.064.795,97 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (3.251.836,38) (3.162.486,56) (3.162.486,56)

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgenden Titeln geleistet werden: 119 99, 272 01 und 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. FallsAusgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Ein-nahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistungvon Ausgaben verwendet werden.

532 07-045 Hilfsmaßnahmen im Rahmen von EU-Abkommen und anderen Verträgensowie Erkundungsmaßnahmen und Schnelleinsätze weltweit .................... 200.000,00 65.460,34 -134.539,66




Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 600 T€ der Einsparungen bei folgendenTiteln geleistet werden: Kap. 0629.

532 08-045 Projektförderung EU-Modul 17 .................................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

1. Aus dem Gesamtansatz kann ein Teilbetrag i. H. v. 60 T€ für die Unterhaltungder beschafften Geräte geleistet werden.

2. Die Mittel zur Anschaffung des erforderlichen Geräts der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. (DLRG) dürfen zur Selbstbewirtschaftung zuge-wiesen werden.


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

532 09-045 EU-Modul 17 ................................................................................................ 60.000,00 60.000,00 0,00Haushaltsvermerk

Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen nach § 44 Abs. 1 und 2 BHOgewährt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 684 01-045 Zuschuss an die Vereinigung der Helfer und Förderer des Technischen

Hilfswerks e. V. und an die THW-Jugend e. V. ............................................ 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00Haushaltsvermerk

1. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zu-wendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich.Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finan-zen.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichts-material an Junghelfer zu Ausbildungszwecken abgegeben und Ausstattungunentgeltlich genutzt wird sowie ausgesonderte Fahrzeuge unentgeltlichüberlassen werden.


HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln ge-leistet werden: Kap. 0629.




Sollzugang ............................................................................. 1.898,33 €

Flexibilisierte Ausgaben 412 01-045 F Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ............ 2.399.000,00 2.923.033,16 524.033,16

Solländerung (524.233,16) (-200,00)Erläuterungen



Sollabgang ............................................................................. 1.898,33 €


422 01-045 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 8.619.000,00 8.222.912,71 -396.087,29


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0629 ........ 757.039,03 €haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 .................................................................... 70.000,00 €


Sollabgang ............................................................................. 302.000,00 €








Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5



Sollzugang ............................................................................. 1.514.727,46 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 3.339.860,91 € für Kap. 0619 Tit. 532 01 .................................................. 647.650,92 € für Kap. 0619 Tit. 812 02 .................................................. 152.349,08 € für Tit. 412 01 ..................................................................... 379.654,09 € für Tit. 427 09 ..................................................................... 2.026.009,77 € für Tit. 453 01 ..................................................................... 47.383,97 € für Tit. 518 02 ..................................................................... 684.827,40 €

Sollabgang ............................................................................. 7.277.736,14 €


453 01-045 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 100.000,00 147.383,97 47.383,97Solländerung (47.383,97)


Sollzugang ............................................................................. 47.383,97 €

511 01-045 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 2.251.000,00 3.852.606,82 1.601.606,82


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0629 ........ 6.774,53 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 519 01 .................................................................... 198.862,84 € bei Tit. 532 02 .................................................................... 211.188,68 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 01 .................................................................... 1.194.186,61 €

Sollzugang ............................................................................. 1.611.012,66 €


514 01-045 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 818.000,00 1.231.984,81 413.984,81Solländerung (416.211,16) (-2.226,35)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0629 ........ 4.966,79 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 519 01 .................................................................... 123.672,83 € bei Tit. 532 02 .................................................................... 8.040,78 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 01 .................................................................... 279.530,76 €

Sollzugang ............................................................................. 416.211,16 €


517 01-045 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 1.794.000,00 2.456.786,27 662.786,27Solländerung (663.486,27) (-700,00)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0629 ........ 60,10 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 519 01 .................................................................... 38.352,99 € bei Tit. 532 02 .................................................................... 154.974,64 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 711 01 .................................................................... 109.722,04 € bei Tit. 812 01 .................................................................... 360.376,50 €

Sollzugang ............................................................................. 663.486,27 €


518 01-045 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 180.000,00 156.104,59 -23.895,41Solländerung (-23.349,10) (-546,31)


Sollzugang ............................................................................. 261.256,18 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Einsparung für Kap. 0611 Tit. 527 03 ................................................... 190.000,00 € für Tit. 527 01 ..................................................................... 20.000,00 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 16.256,18 € für Tit. 681 01 ..................................................................... 44.453,69 € für Tit. 812 02 ..................................................................... 13.895,41 €

Sollabgang ............................................................................. 284.605,28 €


519 01-045 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 1.215.000,00 731.203,50 -483.796,50Solländerung (-161.163,05) (-322.633,45)


Sollzugang ............................................................................. 219.725,61 €Einsparung für Tit. 511 01 ..................................................................... 198.862,84 € für Tit. 514 01 ..................................................................... 123.672,83 € für Tit. 517 01 ..................................................................... 38.352,99 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 20.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 380.888,66 €



525 01-045 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 7.551.000,00 7.906.731,23 355.731,23Solländerung (553.428,97) (-197.697,74)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0629 ........ 172.691,64 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 532 02 .................................................................... 75.080,46 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 711 01 .................................................................... 70.809,00 € bei Tit. 812 01 .................................................................... 233.705,16 €haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 .................................................................... 1.142,71 €

Sollzugang ............................................................................. 553.428,97 €


1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichts-material an Lehrgangsteilnehmer zu Schulungszwecken unentgeltlich abge-geben wird.

2. Die Mittel für Verpflegung an der THW-Bundesschule dürfen zur Selbstbe-wirtschaftung zugewiesen werden.


ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 518 01 .................................................................... 20.000,00 € bei Tit. 532 01 .................................................................... 70.000,00 € bei Tit. 532 02 .................................................................... 80.000,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 711 01 .................................................................... 138.208,00 € bei Tit. 812 01 .................................................................... 74.149,69 €

Sollzugang ............................................................................. 382.357,69 €

532 01-045 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 1.273.000,00 1.058.218,61 -214.781,39Solländerung (-44.545,75) (-170.235,64)



Sollabgang ............................................................................. 240.301,17 €


532 02-045 F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) ........ 1.300.000,00 598.000,05 -701.999,95


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5



Sollzugang ............................................................................. 515.619,62 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 526 01 ................................................... 4.978,12 € für Kap. 0611 Tit. 527 03 ................................................... 3.647,09 € für Tit. 511 01 ..................................................................... 211.188,68 € für Tit. 514 01 ..................................................................... 8.040,78 € für Tit. 517 01 ..................................................................... 154.974,64 € für Tit. 525 01 ..................................................................... 75.080,46 € für Tit. 527 01 ..................................................................... 80.000,00 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 268.688,80 € für Tit. 681 01 ..................................................................... 25.000,00 € für Tit. 684 09 ..................................................................... 4.253,69 € für Tit. 812 02 ..................................................................... 113.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 948.852,26 €


Mit Zustimmung des Auswärtigen Amtes können auch Ausgaben für humanitäreSofortmaßnahmen geleistet werden.

539 09-045 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 3.200.000,00 3.087.375,30 -112.624,70Erläuterungen



ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 518 01 .................................................................... 16.256,18 € bei Tit. 519 01 .................................................................... 20.000,00 € bei Tit. 532 02 .................................................................... 268.688,80 € bei Tit. 544 01 .................................................................... 2.216,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 711 01 .................................................................... 61.005,00 € bei Tit. 812 01 .................................................................... 37.064,19 €

Sollzugang ............................................................................. 405.230,17 €

544 01-045 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 0,00 0,00 0,00Erläuterungen




HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgenden Titeln geleistet werden: 119 99, 272 01 und 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. FallsAusgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Ein-nahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistungvon Ausgaben verwendet werden.

681 01-045 F Schadenersatzleistungen an Dritte bei Ausbildung, Einsatz, Sprengversu-chen, Erprobungen und sonstigem Dienstbetrieb ....................................... 432.000,00 574.383,86 142.383,86


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0629 ........ 72.930,17 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 518 01 .................................................................... 44.453,69 € bei Tit. 532 02 .................................................................... 25.000,00 €


681 08-142 F Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs ........................ 0,00 0,00 0,00

684 09-045 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähn-liche Institutionen geringeren Umfangs ....................................................... 6.000,00 10.253,69 4.253,69



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 4.253,69 €

711 01-045 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 729.000,00 0,00 -729.000,00Solländerung (73.000,00) (-802.000,00)


Sollzugang ............................................................................. 452.744,04 €Einsparung für Tit. 517 01 ..................................................................... 109.722,04 € für Tit. 525 01 ..................................................................... 70.809,00 € für Tit. 527 01 ..................................................................... 138.208,00 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 61.005,00 €

Sollabgang ............................................................................. 379.744,04 €



ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0629 ........ 479.449,54 €Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 .................................................................... 1.142.238,28 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 01 .................................................................... 4.390.086,31 €

Sollzugang ............................................................................. 6.011.774,13 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 20.000 - - 20.000 9.600 - 9.600 - - 9.6002019............ 20.000 - - 20.000 - - - - - -2020............ 18.000 - - 18.000 - - - - - -2021............ 17.000 - - 17.000 - - - - - -2022............ 15.000 - - 15.000 - - - - - -2023............ 10.000 - - 10.000 - - - - - -





812 01-045 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 19.454.000,00 14.973.411,69 -4.480.588,31



Sollzugang ............................................................................. 12.642.101,45 €Einsparung für Tit. 511 01 ..................................................................... 1.194.186,61 € für Tit. 514 01 ..................................................................... 279.530,76 € für Tit. 517 01 ..................................................................... 360.376,50 € für Tit. 525 01 ..................................................................... 233.705,16 € für Tit. 527 01 ..................................................................... 74.149,69 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 37.064,19 € für Tit. 811 01 ..................................................................... 4.390.086,31 € für Tit. 812 02 ..................................................................... 813.582,42 €

Sollabgang ............................................................................. 7.382.681,64 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 5.000 - - 5.000 - - - 28 - 282019............ 5.000 - - 5.000 - - - - - -2020............ 2.000 - - 2.000 - - - - - -

zusammen.. 12.000 - - 12.000 - - - 28 - 28Haushaltsvermerk


2. Mehrausgaben für die Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsge-genständen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel ge-leistet werden: 132 01.


4. Einnahmen aus dem Verkauf von Pandemieausstattung fließen den Ausga-ben zu, wennn sie zur Ersatzbeschaffung von Pandemieausstattung be-stimmt sind.



Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 01 .................................................................... 813.582,42 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 518 01 .................................................................... 13.895,41 € bei Tit. 532 01 .................................................................... 170.301,17 € bei Tit. 532 02 .................................................................... 113.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 1.110.779,00 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist eine Bun-desoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums desInnern mit Hauptsitz in Nürnberg.Als Kompetenzzentrum für Migration und Integration in der Bundes-republik Deutschland ist das BAMF aufgrund des Gesetzes überdas Asylverfahren in der Neufassung vom 27. Juli 1993 (BGBl. IS. 1361) sowie der Aufgabenerweiterung durch das Zuwanderungs-gesetz vom 30. Juli 2004 nicht nur für die Durchführung von Asyl-verfahren und den Flüchtlingsschutz zuständig, sondern auch fürMaßnahmen der bundesweiten Förderung der Integration.Das BAMF entscheidet über Asylanträge einschließlich der Zuer-kennung der Flüchtlingseigenschaft sowie über das Vorliegen von

Abschiebungsverboten. Es ist zudem zuständige Behörde für dieDurchführung des EU-Zuständigkeitsprüfverfahrens gemäß der EU-Verordnung (Dublin III) bzw. Dubliner Übereinkommen.Im Rahmen seiner Zuständigkeit für Asyl, Migration und Integrationarbeitet das BAMF mit Europäischen Migrationsbehörden zusam-men und führt Aufgaben im Zusammenhang mit EU-Projektendurch. Zudem nimmt es Aufgaben zur Verwaltung von EuropäischenFonds wahr.


Ist 2017€


€ 1 2 3 4



A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 457.198.000,00 416.396.202,40 -40.801.797,60Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 292.325.000,00 372.748.776,64 80.423.776,64überplanmäßige Ausgaben..................................................... 45.079.189,54 €davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben................................... 17.154.870,25 €

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 56.000,00 0,00 -56.000,00Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 32.122.000,00 38.389.343,41 6.267.343,41Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 9.982.014,00 9.982.014,00Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00

Rest aus 2016 (11.357.097,08)Summe (11.357.097,08) -11.357.097,08

2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 2.381.330,05 € 0,00 €Hauptgruppe 5 ........................... 2.655.726,73 € 0,00 €Hauptgruppe 6 ........................... 49.800,00 € 0,00 €Hauptgruppe 7 ........................... 357.340,67 € 0,00 €Hauptgruppe 8 ........................... 5.912.899,63 € 0,00 €

zusammen ................................. 11.357.097,08 € 0,00 €


Rest aus 2016 (11.357.097,08)Summe (793.058.097,08) 44.458.239,37

überplanmäßige Ausgaben..................................................... 45.079.189,54 €davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben................................... 17.154.870,25 €

- 436 - 0633 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 190 - - 190 190 - 190 8.285 - 8.4752019................ 175 - - 175 175 - 175 8.285 - 8.4602020................ 165 - - 165 165 - 165 8.285 - 8.4502021................ 165 - - 165 165 - 165 8.285 - 8.4502022................ - - - - - - - 8.285 - 8.2852023................ - - - - - - - 8.285 - 8.2852024................ - - - - - - - 8.285 - 8.2852025................ - - - - - - - 8.285 - 8.2852026................ - - - - - - - 8.285 - 8.2852027................ - - - - - - - 8.285 - 8.2852028................ - - - - - - - 8.285 - 8.2852029................ - - - - - - - 8.285 - 8.2852030................ - - - - - - - 8.285 - 8.2852031................ - - - - - - - 62 - 622032................ - - - - - - - 62 - 622033................ - - - - - - - 62 - 622034................ - - - - - - - 62 - 62

zusammen....... 695 - - 695 695 - 695 107.953 - 108.648





Soll 2017........................................................... 382 457.198 292.325 56 2.222 29.900 - 781.701Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 2.381 2.656 50 357 5.913 - 11.357über- und außerplanmäßige Ausgaben............. - - 45.079 - - - - 45.079

verfügbares Soll.............................................. 382 459.579 340.060 106 2.579 35.813 - 838.137Ist 2017............................................................. 19.311 416.396 372.749 - 2.516 35.873 9.982 837.516

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 18.929 -43.183 32.689 -106 -63 60 9.982 -621

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 61 39.605 - - 4.568 9.982 54.216Deckung aus anderen HGR und Kapiteln fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - 45.079 - - - - 45.079Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 8.871 43.245 6.916 106 63 4.507 - 54.837


Ist 2017€


€ 1 2 3 4


Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0633 ........ 0,00 0,00 Rest aus 2016 (11.357.097,08)

Summe (11.357.097,08) -11.357.097,08Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0633.......... 11.357.097,08 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 422 01 ......................................................................... 33.572,26 €für Tit. 427 09 ......................................................................... 2.347.757,79 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 722.185,65 €für Tit. 514 01 ......................................................................... 13.482,36 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 210.549,80 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 17.314,43 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 264.449,65 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 545.623,12 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 274.227,32 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 584.089,22 €

- 437 -Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 0633

für Tit. 544 01 ......................................................................... 23.805,18 €für Tit. 681 08 ......................................................................... 49.800,00 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 357.340,67 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 891.458,86 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 5.021.440,77 €

zusammen.............................................................................. 11.357.097,08 €



111 01-219 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 362.000,00 371.951,05 9.951,05119 99-219 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 15.000,00 10.043.361,43 10.028.361,43132 01-219 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 5.000,00 24.609,19 19.609,19

Übrige Einnahmen 381 03-890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und

381 .7 ........................................................................................................... 0,00 8.871.097,01 8.871.097,01Erläuterungen

Vereinnahmung der Verwaltungskostenerstattung im Behördenkapitel des Bun-desamtes für Migaration und Flüchtlinge.Verstärkung für Tit. 428 01 ..................................................................... 61.490,00 € für Kap. 1101 Tit. 684 04 ................................................... 8.809.607,01 €

zusammen ............................................................................. 8.871.097,01 €


1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. 2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 0633 mit Ausnahme der Titel

518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:981 01.



schaftsmanagement .................................................................................... 19.868.000,00 57.022.870,25 37.154.870,25Solländerung (37.154.870,25)

Erläuterungenhaushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-gabe bei Kap. 1001 Tit. 636 04 zu Lasten aller Epl. ........... 17.154.870,25 €Deckung gemäß § 6 Abs. 4 HG bei Tit. 422 01 ................... 20.000.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 37.154.870,25 €

Erläuterungenüberplanmäßige Ausgabe....................................................... 17.154.870,25 €Das BMF hat in die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 17.154.870,25 Euronicht eingewilligt.Mehrbedarf zur Anmietung zusätzlicher Liegenschaften für eine flächendeckendeAufnahme, Erfassung und Anhörung von Asylsuchenden durch das BAMF. Dieüberplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. DieRechtsverpflichtung beruht auf vertraglichen Grundlagen.

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 8.285 - 8.2852019............ - - - - - - - 8.285 - 8.2852020............ - - - - - - - 8.285 - 8.2852021............ - - - - - - - 8.285 - 8.2852022............ - - - - - - - 8.285 - 8.2852023............ - - - - - - - 8.285 - 8.2852024............ - - - - - - - 8.285 - 8.2852025............ - - - - - - - 8.285 - 8.2852026............ - - - - - - - 8.285 - 8.2852027............ - - - - - - - 8.285 - 8.2852028............ - - - - - - - 8.285 - 8.2852029............ - - - - - - - 8.285 - 8.2852030............ - - - - - - - 8.285 - 8.2852031............ - - - - - - - 62 - 622032............ - - - - - - - 62 - 622033............ - - - - - - - 62 - 622034............ - - - - - - - 62 - 62




Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titelngeleistet werden: Kap. 0633.

981 03-890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und981 .7 ........................................................................................................... 0,00 9.982.014,00 9.982.014,00


haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 511 01 .................................................................... 3.748.500,00 € bei Tit. 525 01 .................................................................... 28.314,00 € bei Tit. 532 01 .................................................................... 2.456.700,00 € bei Tit. 812 02 .................................................................... 3.748.500,00 €

Sollzugang ............................................................................. 9.982.014,00 €




Sollzugang ............................................................................. 33.572,26 €Einsparung für Tit. 427 09 ..................................................................... 80.083.343,74 € für Tit. 453 01 ..................................................................... 4.121.709,17 € für Tit. 518 02 ..................................................................... 20.000.000,00 € für Tit. 532 02 ..................................................................... 4.108.067,49 €

Sollabgang ............................................................................. 108.313.120,40 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (33.572,26)

vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang............................................................... 911,20 €Vermögenszugang............................................................... 4.556,46 €

422 02-219 F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte ........................... 405.000,00 27.651.654,17 27.246.654,17Solländerung (27.246.654,17)


Sollzugang ............................................................................. 27.246.654,17 €

422 03-219 F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst ..................... 0,00 38.897,37 38.897,37



Sollzugang ............................................................................. 38.897,37 €



Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0633 ........ 2.347.757,79 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01 .................................................................... 80.083.343,74 € bei Tit. 428 01 .................................................................... 33.745.008,20 €

Sollzugang ............................................................................. 116.176.109,73 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.347.757,79)

428 01-219 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 175.558.000,00 95.452.380,10 -80.105.619,90Solländerung (-80.105.619,90)


Sollzugang ............................................................................. 61.490,00 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Einsparung für Tit. 422 02 ..................................................................... 27.246.654,17 € für Tit. 422 03 ..................................................................... 38.897,37 € für Tit. 427 09 ..................................................................... 33.745.008,20 € für Tit. 532 01 ..................................................................... 13.150.959,21 € für Tit. 532 02 ..................................................................... 1.418.077,26 € für Tit. 812 02 ..................................................................... 4.567.513,69 €

Sollabgang ............................................................................. 80.167.109,90 €


453 01-219 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 1.215.000,00 5.336.709,17 4.121.709,17Solländerung (4.121.709,17)


Sollzugang ............................................................................. 4.121.709,17 €




Sollzugang ............................................................................. 722.185,65 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 526 01 ................................................... 662.742,99 € für Kap. 0611 Tit. 527 03 ................................................... 19.697,18 € für Tit. 517 01 ..................................................................... 12.005.541,85 € für Tit. 527 01 ..................................................................... 500.000,00 € für Tit. 532 01 ..................................................................... 15.512.503,58 € für Tit. 532 02 ..................................................................... 14.329.994,78 € für Tit. 981 03 ..................................................................... 3.748.500,00 €


514 01-219 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 795.000,00 244.969,86 -550.030,14Solländerung (-550.030,14)





ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0633 ........ 210.549,80 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 .................................................................... 12.005.541,85 €


518 01-219 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 2.858.000,00 1.790.815,04 -1.067.184,96Solländerung (-1.067.184,96)




519 01-219 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 2.841.000,00 476.037,26 -2.364.962,74


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5



Sollzugang ............................................................................. 264.449,65 €Einsparung für Tit. 532 01 ..................................................................... 816.786,00 € für Tit. 532 02 ..................................................................... 1.812.626,39 €


525 01-219 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 3.574.000,00 2.227.152,57 -1.346.847,43Solländerung (-1.346.847,43)


Sollzugang ............................................................................. 545.623,12 €Einsparung für Tit. 527 01 ..................................................................... 364.785,09 € für Tit. 532 02 ..................................................................... 1.499.371,46 € für Tit. 981 03 ..................................................................... 28.314,00 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 190 - - 190 190 - 190 - - 1902019............ 175 - - 175 175 - 175 - - 1752020............ 165 - - 165 165 - 165 - - 1652021............ 165 - - 165 165 - 165 - - 165

zusammen.. 695 - - 695 695 - 695 - - 695

527 01-219 F Dienstreisen ................................................................................................. 2.948.000,00 4.087.012,41 1.139.012,41Solländerung (1.139.012,41)



532 01-219 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 27.851.000,00 56.740.789,13 28.889.789,13Solländerung (28.889.789,13)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 .................................................................... 15.512.503,58 € bei Tit. 514 01 .................................................................... 458.482,36 € bei Tit. 518 01 .................................................................... 667.952,80 € bei Tit. 519 01 .................................................................... 816.786,00 € bei Tit. 544 01 .................................................................... 739.805,18 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 428 01 .................................................................... 13.150.959,21 €


Sollabgang ............................................................................. 2.456.700,00 €

532 02-219 F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) ........ 135.922.000,00 188.672.665,30 52.750.665,30Solländerung (52.750.665,30)

Erläuterungenhaushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-gabe bei Kap. 1001 Tit. 636 04 zu Lasten aller Epl. ........... 27.924.319,29 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 .................................................................... 14.329.994,78 € bei Tit. 514 01 .................................................................... 105.030,14 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

bei Tit. 518 01 .................................................................... 416.546,59 € bei Tit. 519 01 .................................................................... 1.812.626,39 € bei Tit. 525 01 .................................................................... 1.499.371,46 € bei Tit. 539 99 .................................................................... 171.328,25 € bei Tit. 544 01 .................................................................... 37.593,07 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 422 01 .................................................................... 4.108.067,49 € bei Tit. 428 01 .................................................................... 1.418.077,26 € bei Tit. 681 08 .................................................................... 105.800,00 € bei Tit. 711 01 .................................................................... 63.242,31 € bei Tit. 811 01 .................................................................... 230.199,92 € bei Tit. 812 01 .................................................................... 528.468,35 €

Sollzugang ............................................................................. 52.750.665,30 €

Erläuterungenüberplanmäßige Ausgabe....................................................... 27.924.319,29 €Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhevon 27.924.319,29 Euro eingewilligt.Mehrbedarf für behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohneIT). Der erhöhte Bedarf beruht auf einer gegenüber ursprünglichen Planungen län-geren Dauer der Abarbeitung der anhängigen Asylverfahren aus Vorjahren.Das BMF hat gemäß § 37 Abs.6 Satz 2 BHO zugelassen, dass die Mehrausgabenicht als Vorgriff behandelt wird.





544 01-219 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 773.000,00 19.406,93 -753.593,07Solländerung (-753.593,07)




632 09-219 F Erstattungen des Bundes für Verwaltungsleistungen der Länder geringe-ren Umfangs ................................................................................................ 0,00 0,00 0,00

681 08-219 F Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs ........................ 56.000,00 0,00 -56.000,00Solländerung (-56.000,00)




711 01-219 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 2.222.000,00 2.516.098,36 294.098,36Solländerung (294.098,36)





811 01-219 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 579.000,00 0,00 -579.000,00Solländerung (-579.000,00)


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 891.458,86 €Einsparung für Tit. 532 02 ..................................................................... 230.199,92 € für Tit. 812 02 ..................................................................... 1.240.258,94 €


812 01-219 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 1.886.000,00 1.357.531,65 -528.468,35



Sollabgang ............................................................................. 528.468,35 €



Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0633 ........ 5.021.440,77 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 811 01 .................................................................... 1.240.258,94 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 428 01 .................................................................... 4.567.513,69 €


Sollabgang ............................................................................. 3.748.500,00 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (5.021.440,77)


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Die Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung (HS Bund) istals nichtrechtsfähige Körperschaft und ressortübergreifende Einrich-tung des Bundes aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Änderung be-amtenrechtlicher Vorschriften vom 18. August 1976 (BGBl. IS. 2209) in Verbindung mit dem vorläufigen Errichtungserlass vom3. Oktober 1978 (GMBl S. 582), geändert mit Bekanntmachung desBundesministeriums des Innern vom 15. Januar 2008 in Grundord-nung der HS Bund (GMBl S. 116) in der Fassung der Bekanntmach-ung des Bundesministeriums des Innern vom 15. Oktober 2014(GMBl. S. 1331), für die Ausbildung der unmittelbaren und mittelba-ren Bundesbeamten des gehobenen nichttechnischen Dienstes er-richtet worden. Sie hat am 1. Oktober 1979 ihren Lehrbetrieb aufge-nommen.Die HS Bund umfasst zehn Fachbereiche verschiedener Ausbil-dungsträger (Ressorts) und den Zentralbereich mit derzeit insge-samt über 3 500 Studierenden.Im Kapitel 0634 sind die Einnahmen und Ausgaben der HS Bund fürden Zentralbereich und den Fachbereich Allgemeine Innere Verwal-tung am Standort Brühl veranschlagt.Der Zentralbereich in Brühl führt das fachrichtungsübergreifendeGrundstudium der Fachbereiche Allgemeine Innere Verwaltung,

Bundespolizei, Kriminalpolizei, Nachrichtendienste, Wetterdienst so-wie für den Studiengang “Verwaltungsinformatik“ durch. Neben demGrundstudium werden auch die Aufstiegsausbildungsgänge vommittleren in den gehobenen Dienst für die Bundespolizei sowie ver-schiedene Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt. Der Zentralbe-reich ist darüber hinaus für alle fachbereichsübergreifenden Angele-genheiten der Hochschule sowie die Koordinierung der Arbeit derFachbereiche zuständig und umfasst neben dem zentralen Lehrbe-reich die zentralen Einrichtungen und die zentrale Hochschulverwal-tung.Seit April 2014 bietet die HS Bund den Fernstudiengang “Verwal-tungsmanagement“ an, der den berufsbegleitenden Aufstieg vommittleren in den gehobenen Dienst ermöglicht. Darüber hinaus wirdvon der HS Bund seit 2011 der Studiengang “Master of Public Admi-nistration“ durchgeführt. Dieser hat das Ziel, den Aufstieg vom geho-benen in den höheren Dienst zu ermöglichen.Seit 1998 unterstützt die HS Bund im Rahmen einer Verwaltungsge-meinschaft die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (BAköV).


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 685.000,00 2.283.486,74 1.598.486,74Übrige Einnahmen .................................................................................. 1.000,00 1.431.674,14 1.430.674,14




Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 12.738.000,00 9.985.290,73 -2.752.709,27Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 1.000,00 935,11 -64,89Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 2.142.000,00 1.231.542,52 -910.457,48Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 25.350,67 25.350,67Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 2.097.573,04 € 2.431.358,04 €Hauptgruppe 5 ........................... 3.380.812,38 € 5.319.841,40 €Hauptgruppe 8 ........................... 1.667.274,88 € 2.783.483,48 €

zusammen ................................. 7.145.660,30 € 10.534.682,92 €




für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 300 - - 300 - - - - - -2019................ 300 - - 300 - - - - - -2020................ 300 - - 300 - - - - - -2021................ 300 - - 300 - - - - - -

zusammen....... 1.200 - - 1.200 - - - - - -

- 445 -Hochschule des Bundes für öffentliche

Verwaltung 0634

vermögenswirksame Beträge:Vermögensabgänge............................................................. 250,00 €Vermögenszugänge............................................................. 2.500,00 €




Soll 2017........................................................... 686 16.306 12.738 1 - 2.142 - 31.187Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 2.098 3.381 - - 1.667 - 7.146aus 2016 freigegebene Reste........................... - 1.200 - - - - - 1.200

verfügbares Soll.............................................. 686 19.604 16.119 1 - 3.809 - 39.533Ist 2017............................................................. 3.715 14.661 9.985 1 - 1.232 25 25.904

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 3.029 -4.942 -6.134 0 - -2.578 25 -13.628

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 1.411 1.142 - - 206 25 2.784Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 2.762 2.029 25 0 - - - 2.054Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 2.431 5.320 - - 2.783 - 10.535nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - 2.124 - - - - - 2.124


Ist 2017€


€ 1 2 3 4




Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0634.......... 7.145.660,30 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 422 01 ......................................................................... 904.280,25 €für Tit. 427 09 ......................................................................... 592.593,44 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 520.699,35 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 80.000,00 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 129.712,34 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 1.790.234,75 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 230.895,34 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 227.803,88 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 33.752,88 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 913.967,68 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 54.445,51 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 43.684,56 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 1.087.667,07 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 535.923,25 €

zusammen.............................................................................. 7.145.660,30 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 422 01 ....................................................................... 653.426,21 €von Tit. 422 03 ....................................................................... 675.959,20 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 372.499,26 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 261.759,32 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 467.714,05 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 130.758,43 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 3.296.067,85 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 391.130,24 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 298.723,13 €von Tit. 527 01 ....................................................................... 17.220,34 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 1.052.889,77 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 133.051,64 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 75.487,31 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 2.251.599,09 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 456.397,08 €

zusammen.............................................................................. 10.534.682,92 €

- 446 - 0634 Hochschule des Bundes für öffentliche

Verwaltung




124 01-133 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 680.000,00 1.824.648,47 1.144.648,47Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 427 09 ..................................................................... 18.414,00 € für Tit. 517 01 ..................................................................... 1.103.771,34 € für Tit. 812 02 ..................................................................... 149.904,27 €




3. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind zur Refinanzierung der da-mit verbundenen Ausgaben zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung derMehrausgaben bei folgenden Titeln: 517 01 und 519 01.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung

und Nutzung im Rahmen von Tagungen, Se-minaren und Kongressen................................ - 18.414,00

3. Einnahmen aus der Vermietung an Studie-rende............................................................... 540 1.643.771,34

4. Einnahmen aus der Vermietung von IT-Gerä-ten in den Wohnheimen.................................. - 149.904,27


Verstärkung für Kap. 0611 Tit. 542 01 ................................................... 3.380,06 € für Tit. 811 01 ..................................................................... 55.846,85 €


Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:Kap. 0611 Tit. 542 01, Kap. 0634 Tit. 511 01, 812 01 und 812 02.

Übrige Einnahmen 261 01-133 Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Mitbenutzung der Hochschu-

leinrichtungen .............................................................................................. 1.000,00 651.888,32 650.888,32Erläuterungen



Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträ-gen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben beifolgenden Titeln: Tgr. 01.

272 01-011 Zuschüsse der Europäischen Union zu den Kosten innenpolitischer Maß-nahmen ........................................................................................................ 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk


381 01-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............ 0,00 767.720,54 767.720,54Erläuterungen


zusammen ............................................................................. 767.720,54 €


Verwaltung 0634

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Haushaltsvermerk1. Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundes-

behörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgabenbei folgenden Titeln: Tgr. 01.

2. Nach § 61 Abs. 1 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Aufträge von Bundes-behörden bis zur Höhe von 1 T€ unentgeltlich übernommen werden.



zusammen ............................................................................. 12.065,28 €





schaftsmanagement .................................................................................... 7.043.000,00 5.091.521,55 -1.951.478,45Solländerung (-20.944,88) (-1.930.533,57)


Sollabgang ............................................................................. 20.944,88 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 300 - - 300 - - - - - -2019............ 300 - - 300 - - - - - -2020............ 300 - - 300 - - - - - -2021............ 300 - - 300 - - - - - -



Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 685 01-133 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland ................................... 1.000,00 935,11 -64,89



Sollabgang ............................................................................. 64,89 €


981 .7 ........................................................................................................... 0,00 25.350,67 25.350,67Solländerung (25.350,67)


Sollzugang ............................................................................. 25.350,67 €

Titelgruppe 01 Tgr.01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (1.000,00) (727.082,98) (726.082,98)




Verwaltung Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

422 11-133 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 1.000,00 591.446,06 590.446,06


kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0603 Tit. 684 10 zu Lasten aller Epl. .................. 591.446,06 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 261 01 .................................................................... 515.251,40 € bei Tit. 381 01 .................................................................... 767.720,54 €

Sollzugang ............................................................................. 1.874.418,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0616 Tit. 427 19 zu Lasten aller Epl. ..................... 483.638,47 €


ErläuterungenDas BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vor-jahr übertragenen Ausgaberestes bis zu einer Höhe von 1.200.000,00 Euro einge-willigt.

459 19-133 Vermischte Personalausgaben .................................................................... 0,00 109.269,55 109.269,55Solländerung (109.269,55)


Sollzugang ............................................................................. 109.269,55 €

547 11-133 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 0,00 26.367,37 26.367,37Solländerung (26.367,37)


Sollzugang ............................................................................. 26.367,37 €


ten ................................................................................................................ 6.544.000,00 5.665.854,04 -878.145,96Solländerung (-224.719,75) (-653.426,21)


Sollzugang ............................................................................. 904.280,25 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 634 03 ................................................... 229.000,00 € für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 900.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 1.129.000,00 €


vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang............................................................... 250,00 €Vermögenszugang............................................................... 2.500,00 €


422 03-133 F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst ..................... 5.001.000,00 4.325.040,80 -675.959,20

Erläuterungen




Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0634 ........ 592.593,44 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 124 01 .................................................................... 18.414,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 .................................................................... 45.621,92 €

Sollzugang ............................................................................. 656.629,36 €



Verwaltung 0634

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel ge-leistet werden: 124 01.

428 01-133 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 3.441.000,00 2.754.318,11 -686.681,89Solländerung (-424.922,57) (-261.759,32)


Sollzugang ............................................................................. 520.699,35 €Einsparung für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 900.000,00 € für Tit. 427 09 ..................................................................... 45.621,92 €

Sollabgang ............................................................................. 945.621,92 €




Sollzugang ............................................................................. 80.000,00 €


511 01-133 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 1.184.000,00 1.192.031,80 8.031,80



Sollzugang ............................................................................. 138.790,23 €



2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass ausgesonderte Bü-cher gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegebenwerden.

517 01-133 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 2.836.000,00 2.429.532,45 -406.467,55Solländerung (2.889.600,30) (-3.296.067,85)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0634 ........ 1.790.234,75 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 124 01 .................................................................... 1.103.771,34 €


Sollabgang ............................................................................. 4.405,79 €



519 01-133 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 175.000,00 5.687,21 -169.312,79Solländerung (221.817,45) (-391.130,24)



Sollabgang ............................................................................. 9.077,89 €




Verwaltung Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

525 01-133 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 701.000,00 642.146,03 -58.853,97Solländerung (239.869,16) (-298.723,13)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0634 ........ 227.803,88 €haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 381 03 .................................................................... 12.065,28 €

Sollzugang ............................................................................. 239.869,16 €


Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebun-denen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. FallsAusgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Ein-nahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistungvon Ausgaben verwendet werden.

527 01-133 F Dienstreisen ................................................................................................. 234.000,00 250.532,54 16.532,54Solländerung (33.752,88) (-17.220,34)


Sollzugang ............................................................................. 33.752,88 €


532 01-133 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 281.000,00 142.077,91 -138.922,09Solländerung (913.967,68) (-1.052.889,77)


Sollzugang ............................................................................. 913.967,68 €




Sollzugang ............................................................................. 54.445,51 €



711 01-133 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 0,00 0,00 0,00

811 01-133 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 0,00 58.950,69 58.950,69Solländerung (134.438,00) (-75.487,31)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0634 ........ 43.684,56 €Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 .................................................................... 55.846,85 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 01 .................................................................... 34.906,59 €

Sollzugang ............................................................................. 134.438,00 €


812 01-133 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 1.481.000,00 282.161,39 -1.198.838,61




Sollabgang ............................................................................. 34.906,59 €




Verwaltung 0634

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5



Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0634 ........ 535.923,25 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 124 01 .................................................................... 149.904,27 €

Sollzugang ............................................................................. 685.827,52 €



2. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 124 01.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €3. Sonstiges......................................................... - 150.014,34


Verwaltung Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) mit Sitz in Bonn undBerlin ist gemäß Erlass vom 24. Januar 2001 (GMBl 2001 S. 270)eine nichtrechtsfähige Bundesanstalt im Geschäftsbereich des Bun-desministeriums des Innern. Die BpB hat die Aufgabe, durch Maß-nahmen der politischen Bildung Verständnis für politische Sachver-halte zu fördern, das demokratische Bewusstsein zu festigen unddie Bereitschaft zur politischen Mitarbeit zu stärken.Hierzu hält die BpB ein breit gefächertes Print- und Multimedia-An-gebot zu politischen, historischen und gesellschaftlichen Fragestel-

lungen bereit. Die Besonderheit des Bildungsangebots besteht indessen aktivierenden und auf Partizipation abstellenden Charakter.Sie führt jährlich rund 200 Veranstaltungen, wie z. B. Seminare, Ta-gungen und Studienreisen durch und fördert Veranstaltungen vonanerkannten Bildungseinrichtungen, die in der BundesrepublikDeutschland in der politischen Bildung tätig sind.Die BpB wird von einem wissenschaftlichen Beirat beraten. Ein Ku-ratorium, bestehend aus 22 Mitgliedern des Deutschen Bundesta-ges, kontrolliert die Arbeit der BpB auf Wirksamkeit und politischeAusgewogenheit.


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 16.000,00 7.418,82 -8.581,18Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 0,00 0,00

Gesamteinnahmen ................................................................................ 16.000,00 7.418,82 -8.581,18

A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 13.350.000,00 12.043.686,79 -1.306.313,21Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 28.093.000,00 27.149.499,38 -943.500,62Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 12.356.000,00 11.497.069,84 -858.930,16Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 526.000,00 189.726,55 -336.273,45Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 1.104,84 1.104,84Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2016 2017

Hauptgruppe 5 ........................... 1.192.103,17 € 2.684.080,30 €Hauptgruppe 6 ........................... 639.730,55 € 1.960.392,57 €Hauptgruppe 7 ........................... 577,10 € 0,00 €Hauptgruppe 8 ........................... 116.297,81 € 453.148,36 €

zusammen ................................. 1.948.708,63 € 5.097.621,23 €




für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 800 - - 800 789 7.972 8.761 2.039 - 10.8002019................ - - - - 11 606 618 1.321 - 1.9382020................ - - - - - 395 395 684 - 1.0792021................ - - - - - - - 526 - 5262022................ - - - - - - - 526 - 5262023................ - - - - - - - 263 - 263

zusammen....... 800 - - 800 800 8.974 9.774 5.359 - 15.133


- 453 -Bundeszentrale für politische Bildung 0635




Soll 2017........................................................... 16 13.350 28.093 12.356 5 521 - 54.325Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - - 1.192 640 1 116 - 1.949

verfügbares Soll.............................................. 16 13.350 29.285 12.996 6 637 - 56.274Ist 2017............................................................. 7 12.044 27.149 11.497 - 190 1 50.881

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ -9 -1.306 -2.136 -1.499 -6 -448 1 -5.393

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - 550 462 - 6 1 1.018Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). - 1.306 1 - 6 - - 1.313Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - - 2.684 1.960 - 453 - 5.098


Ist 2017€


€ 1 2 3 4




Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0635.......... 1.948.708,63 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 532 01 ......................................................................... 40.069,21 €für Tit. 532 02 ......................................................................... 1.152.033,96 €für Tit. 684 02 ......................................................................... 639.730,55 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 577,10 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 24.619,75 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 91.678,06 €

zusammen.............................................................................. 1.948.708,63 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 511 01 ....................................................................... 52.215,64 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 123.174,83 €von Tit. 532 02 ....................................................................... 2.444.239,83 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 64.450,00 €von Tit. 684 02 ....................................................................... 1.960.392,57 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 134.587,38 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 318.560,98 €

zusammen.............................................................................. 5.097.621,23 €

- 454 - 0635 Bundeszentrale für politische Bildung


119 01-153 Einnahmen aus Veröffentlichungen ............................................................. 6.000,00 0,00 -6.000,00Haushaltsvermerk


119 99-153 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 10.000,00 7.418,82 -2.581,18

Übrige Einnahmen 272 01-153 Zuschüsse der Europäischen Union zu Maßnahmen der politischen Bil-

dungsarbeit .................................................................................................. 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk




1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 684 02.





Sollzugang ............................................................................. 52.049,82 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 981 - 9812019............ - - - - - - - 981 - 9812020............ - - - - - - - 684 - 6842021............ - - - - - - - 526 - 5262022............ - - - - - - - 526 - 5262023............ - - - - - - - 263 - 263




981 .7 ........................................................................................................... 0,00 1.104,84 1.104,84Solländerung (1.104,84)


Sollzugang ............................................................................. 1.104,84 €



ErläuterungenEinsparung für Kap. 0611 Tit. 634 03 ................................................... 134.000,00 € für Kap. 0611 Tit. 972 09 ................................................... 161.000,00 € für Tit. 427 09 ..................................................................... 976.475,33 € für Tit. 453 01 ..................................................................... 19.139,18 € für Tit. 511 01 ..................................................................... 56.628,39 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

für Tit. 517 01 ..................................................................... 76.806,08 € für Tit. 527 01 ..................................................................... 197.451,93 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 166.645,13 € für Tit. 518 02 ..................................................................... 52.049,82 € für Tit. 684 02 ..................................................................... 461.731,86 €

Sollabgang ............................................................................. 2.301.927,72 €

427 09-153 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 467.000,00 1.721.111,80 1.254.111,80


Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 422 01 .................................................................... 976.475,33 € bei Tit. 428 01 .................................................................... 277.636,47 €

Sollzugang ............................................................................. 1.254.111,80 €



Sollabgang ............................................................................. 277.636,47 €


453 01-153 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 10.000,00 29.139,18 19.139,18Solländerung (19.139,18)


Sollzugang ............................................................................. 19.139,18 €

511 01-153 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 497.000,00 501.412,75 4.412,75



Sollzugang ............................................................................. 56.628,39 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - 17 17 - - 17

517 01-153 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 383.000,00 459.806,08 76.806,08Solländerung (76.806,08)


Sollzugang ............................................................................. 76.806,08 €


ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 532 02 .................................................................... 77.189,43 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 422 01 .................................................................... 197.451,93 €

Sollzugang ............................................................................. 274.641,36 €

532 01-153 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 470.000,00 808.416,45 338.416,45Solländerung (461.591,28) (-123.174,83)


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 461.591,28 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - 789 789 171 - 9612019............ - - - - - 114 114 171 - 2862020............ - - - - - 166 166 - - 166

zusammen.. - - - - - 1.069 1.069 343 - 1.412

532 02-153 F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) ........ 25.123.000,00 23.332.082,63 -1.790.917,37Solländerung (653.322,46) (-2.444.239,83)



Sollabgang ............................................................................. 498.711,50 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - 7.113 7.113 887 - 8.0002019............ - - - - - 492 492 169 - 6612020............ - - - - - 230 230 - - 230

zusammen.. - - - - - 7.835 7.835 1.056 - 8.891Haushaltsvermerk


2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmenbei folgendem Titel geleistet werden: 272 01.

3. Beiträge von Tagungsteilnehmern und Publikationsbestellern sowie Erstattun-gen und Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.

4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen imRahmen der Sacharbeit der Bundeszentrale an Dritte gegen ermäßigtes Ent-gelt oder unentgeltlich abgegeben werden.





Sollabgang ............................................................................. 1.104,84 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informations-materialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegebenwerden.

684 02-153 F Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen,auch öffentliche Einrichtungen ................................................................... 12.356.000,00 11.497.069,84 -858.930,16


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0635 ........ 639.730,55 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 422 01 .................................................................... 461.731,86 €

Sollzugang ............................................................................. 1.101.462,41 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 800 - - 800 789 - 789 - - 7892019............ - - - - 11 - 11 - - 11


1. Beiträge von Tagungsteilnehmern fließen den Ausgaben zu. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und


3. Die Ausgaben sind in Höhe von mindestens 1 250 T€ für die Bildungsarbeitin den neuen Bundesländern bestimmt.

711 01-153 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 5.000,00 0,00 -5.000,00Solländerung (-5.000,00)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0635 ........ 577,10 €

Sollzugang ............................................................................. 577,10 €Einsparung für Tit. 812 01 ..................................................................... 5.577,10 €

Sollabgang ............................................................................. 5.577,10 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (577,10)

811 01-153 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 0,00 0,00 0,00



Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0635 ........ 24.619,75 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 02 .................................................................... 445,97 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 711 01 .................................................................... 5.577,10 €

Sollzugang ............................................................................. 30.642,82 €


812 02-153 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 351.000,00 123.671,11 -227.328,89



Sollzugang ............................................................................. 91.678,06 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollabgang ............................................................................. 445,97 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Documents

Bundesministerium des Innern · 2018-12-18 · Wesentliche Politikbereiche und Ziele Das Bundesministerium des Innern (BMI) und seine nachgeordne-ten Behörden (Geschäftsbereich)