Conseil d’Administration Du Jeudi 09 Mars 2017 à 14h00

Le neuf Mars deux mil dix-sept, à 14 heures 00, le Conseil d’Administration du CCAS s’est réuni sous la Présidence de Mme Anne-Claude CABILIC, Vice-Présidente Présents : Mmes Anne-Claude CABILIC, Mireille BOUTET, Alice MARTIN, Maguy DIMIER, Camille TARAUD, Claudette FRADET, Claudie GROISARD, Isabelle VIAUD , Brigitte JARNY , Jean-François LEGEAY, Michelle JARNY Absents excusés : Procurations : La Vice-Pésidente demande l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour : Prise en charge des repas des stagiaires lors de la formation « Repérage de la Crise Suicidaire » Accord lui est donné.

A l’ordre du jour

Approbation du compte-rendu de la séance du 23 Février 2017.

CCAS et MULTI-ACCUEIL

Débat d’orientation budgétaire 2017

Note de synthèse

Le C.C.A.S. Les établissements

Rapporteur : Anne Claude CABILLIC

Conseil d’administration du 09/03/2017

Le débat d’orientation budgétaire permet une discussion au sein de l’assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité. Le débat, qui n’a aucune obligation de forme ou de contenu, doit avoir lieu dans les deux mois précédents l’examen du budget primitif. La Vice-Présidente présente donc au Conseil d’Administration la note de synthèse ci-jointe. Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide d’adopter la note de synthèse ci-jointe et clôt le débat d’orientation budgétaire 2017 pour le CCAS et le MULTI-ACCUEIL.

L’année 2016 a été marquée par des évènements chronophages qui ont conduit au report des projets en cours: - absences de la directrice pendant 1 mois, de la responsable du service animation pendant 6 mois - absences du responsable de la maintenance pendant 4 mois - absences de l’agent chargé de l’accueil et du secrétariat pendant 4 mois. - nouveau recrutement au Contrat Local de Santé - modifications statutaires importante (Régime indemnitaire, Refonte des carrières)

L E C C A S

Situation BUDGETAIRE

CHAPITRES Compte

Administratif 2014

Compte Administratif

2015

Compte Administratif prévisionnel

2016 FONCTIONNEMENT

Solde Fonctionnement (R-D) 175 168 € 196 042 € -23 642 €

Dépenses

D 002 Fonctionnement reporté 42 € -€ -€

D 011 Charges à caractère général 84 617 € 91 190 € 81 595 €

D 012 Charges de personnel et frais assimilés 358 163 € 383 983 € 415 014 €

D 023 Virement à la section d'investissement -€ -€ -€

D 042 OS Opé. d'ordre de transferts entre sections 15 406 € 15 145 € 261 115 €

D 65 Autres charges de gestion courante 101 507 € 112 016 € 100 733 €

D 67 Charges exceptionnelles 74 € 864 € 4 236 €

D 68 Dotations aux amort. et aux provisions 2 725 € 3 554 € 5 511 € Total dépenses (f) 562 534 € 606 752 € 868 203 €

Recettes

R 002 Résultat de fonctionnement reporté -€ 175 168 € 196 042 €

R 013 Atténuations des charges 85 111 € 27 950 € 50 966 €

R 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections -€ -€ -€

R 70 Produits des services et ventes diverses 32 534 € 362 90€ 37 166 €

R 74 Dotations, subventions et participations 437 099 € 304 335€ 551 830 €

R 75 Autres produits de gestion courante 6 000 € 7 881 € 8 073 €

R 77 Produits exceptionnels 176 959 € 251 170€ 484 €

R 78 Reprises sur amort. et provisions

Total recettes (f) 737 702 € 802 795 € 844 561 €

INVESTISSEMENT

Solde Investissement (R-D) 97 334 € 109 660 € 367 503 €

Dépenses

D 020 Dépenses imprévues -€ -€ -€

D 10 Dotations, fonds divers et réserves 127 € -€ -€

D 16 Emprunts et dettes assimilées -€ -€ -€

D 20 Immobilisations incorporelles -€ 887 € -€

D 21 Immobilisations corporelles 3 019 € 8 243 € 4 495 €

D 23 Immobilisations en cours 6 836 € -€ -€

D 27 Autres immobilisations 6 732 € 1 577 € 2 444 € Total dépenses (i) 16 714 € 10 707 € 6 939 €

Recettes

R 001 Solde d'exécution reporté 95 045 € 104 066 € 111 237 €

R 021 Virement de section de fonctionnement -€ -€ -€

R 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 15 406 € 15 145 € 261 115 €

R 10 Dotations fonds divers et réserves 3 597 € 1 157 € -€

R 16 Emprunt -€ -€ -€

D 27 Autres immobilisations 6 732 € 1 577 € 2 089 € Total recettes (i) 114 048 € 120 367 € 374 442 €

Les dépenses de fonctionnement : Une augmentation globale de 261 000 € du partiellement à l’enregistrement comptable de la vente du terrain Astrolabe pour 248 000€ (chapitre 042). Le juste basculement des charges de bâtiments sur le budget du CCAS (eau EDF, assurances), leur modification suite au déménagement représente environ 2 000 €. Ces hausses sont donc pérennes et viennent en déduction des charges de la Communes. A ces hausses pérennes s’ajoute une assurance pour le personnel qui utilise leur propre véhicule pour 900 €. Les charges du personnel passent de 383 983 € à 415 014 € mais avec un différentiel en atténuation des charges de presque 25 000 € soit une augmentation résiduelle de 6 000 € correspondant à 1.56%. Les recettes de fonctionnement : S’il apparait des différences dans les chapitres, il s’agit : Modification du financement par la DIRECCTE (passé du 013 au chapitre 74). Absence de complément de subvention communale en 2015 (environ 220 000 €, suite aux ventes de l’Astrolabe et de la parcelle CN 120 pour un total de 214 000 €). La subvention communale retrouve son montant en 2016 avec 428 000 €. Malgré ce versement le compte administratif 2016 présente un déficit de 23 600 €. Celui-ci s’explique en partie par une prévision budgétaire 2016, erronée en raison des demandes rectificatives du Trésor public: La prévision du montant du virement à la section d’investissement était de 187 940,45 €, alors que sur demande du Trésor Public il a été nécessaire de comptabiliser l’écriture de la vente du terrain pour 248 000 €. La subvention communale pour 2017, devra donc couvrir le déficit de 2016 avec un complément de dotation de 23 600 €. Compte tenu des augmentations inévitables la dotation espérée serait de 460 000 €. La hausse (hors déficit 2016) est donc de 8 400 € (hausse de 1.96%).

Les Projets

Ker Pissot

Un bail emphytéotique a été signé entre Vendée Habitat et le CCAS, pour une durée de 53 ans Le CCAS a donc pu acquérir le terrain et le lotissement pour la somme de 382 800 €, et a contracté un prêt sur cette même durée avec des annuités d’emprunt de10 200 € (taux d’intérêt livret 0.75 + 0.60). Un second projet est en cours à St Sauveur. A cet usage l’Hôpital nous vendrait un terrain pour 109 250€, celui-ci étant adjacent à un terrain communal, et les servitudes ayant été définies, un lotissement pourra être envisagé. Le financement de la dépense pourrait se faire sur fonds propres ou par emprunt

Le portage de repas Si certains problèmes ont été résolus (projet de service et règlement de fonctionnement, contractualisation de la prestation….), l’analyse des possibilités de mises aux normes en sécurité alimentaires n’a pu reprendre qu’au dernier trimestre 2016. Le travail devrait se poursuivre sur la mise en place d’une commission d’entrée : définition des urgences et mise en place d’un référentiel permettant de classer les demandes. Le Coût du service en 2016 Charges à caractère général 18 300 € dont repas 15 000 € Charges de personnel 54 600 € dont emplois « directs »: 1,10ETP 38 700 € Autres Charges 2 600 € Total Dépenses 75 500 € Total des Recettes 22 300 € Besoin en financement du service : 53 200 € (ou 37 300 € sans salaires indirects) pour 12 repas/jour Aide annuelle par place 4 430 € (ou 3 100 € sans les salaires indirects) Les difficultés sanitaires de la liaison chaude Difficultés non résolues : Lieu de prise en charge (salle du personnel). Maintien en température (pas de matériel existant). Difficultés d’approvisionnement (capacité et horaires, urgence). Certaines préparations refroidissent très vite et ne peuvent être livrées, d’autres doivent être montées à très fortes températures et perdent leurs qualités gustatives mais aussi nutritionnelles. Mesures pouvant être prises à minima. Augmentation minimum de l’ETP de 0.25 : 6 000 € (soit 500 € en plus par place)

Les avantages de la liaison froide Lieu de prise en charge résolu : plus d’entrée en cuisine. Maintien en température (entre 3 et 10°): certifié par un véhicule frigorifique. Avec de la vaisselle jetable triable/recyclable. Pas de double parcours si « vaisselle jetable » : gain de temps : 1h30 par jour. Gain de temps en habillage/déshabillage et en plonge : 1h20 Augmentation du nombre de repas à 20, avec augmentation du temps par personnes de 6mn à 7mn, lavage et désinfection du véhicule journalier. Pour 20 repas, le temps nécessaire est de 7 h par jour en liaison chaude et de 3h50 en liaison froide. Possibilité de repas supplémentaire d’un jour sur l’autre. Etude envisageable de repas pour le Samedi et le Dimanche livrés le Jeudi et/ou Vendredi après-midi (temps de travail supplémentaires) . Coût Projet année pleine à 8€65 (actuellement 7€80). Besoin en financement du service serait de 48 000 € pour 20 repas : Aide annuelle par place 2 400 € Etude envisageable d’un prix modulé en fonction des revenus. L’achat d’un véhicule : Une demande de subvention est en cours auprès du Conseil Départemental. 15 000 € ? Isotherme obligation d’installer des plaques eutectiques pour le maintien du froid Frigorifique : Devis demandés

Gas-oil Electrique :

Prix d’achat 27 800 € 29 600 €

Assurances 750 € 590 €

Carburants 600€

Location batteries 1 500 €

La Commission Technique de coordination

L’objectif de rassembler l’ensemble des intervenants à domicile pour étudier les difficultés de prises en soins des personnes âgées a été rempli : 3 Commissions ont eu lieu en 2016 : 17 situations ont été évoquées. 9 intervenants en moyenne par réunion. Ont été représentés : l’ADMR, le SIAD, le CCAS, les Infirmières à domicile, les médecins, le CLIC, les EHPAD, l’hôpital, et le service social des marins et la Mairie.

Le voyage annuel En collaboration avec l’ANCV, un voyage annuel était proposé aux retraités de plus de 60 ans. L’ANCV a suspendu son programme Séniors en Vacances (formule 5 jours ou 8 jours) pour revoir son financement. Le nouveau financement n’a été connu que mi-février : cette aide est toujours en vigueur mais limitée en nombre de bénéficiaires. Cette année on aurait eu droit à 20 (donc la 21ème personne non imposable n’aurait pas eu le droit à l’aide). Cette attribution n’est pas pérenne.

Les animations dans les EHPAD Voir annexe 1 Le déroulé des programmes suit toujours le même logique d’animation afin de répondre au plus grand nombre. 11 personnes en moyenne par activité sur Les Chênes Verts, et 7 sur Calypso. Les ateliers qui semblent les plus plébiscités sont Musique et Chants, Loto, Cuisine pâtisserie, Siel bleu, Chorales et Spectacles et Films. Les rencontres avec les enfants sont aussi très appréciés. Les plus fréquents sont les Ateliers mémoire (sur les Chênes Verts) et Siel bleu sur les 2 établissements. La Fête des Fleurs est une activité propice à l’ouverture des structures… Le Contrat Local de Santé

Dans le cadre des fiches actions établies avec l’ARS 2 axes sont été dégagés : Parole d’aidants Le groupe de paroles crée en 2015/2016 a montré qu’il était important. D’impliquer les intervenants du réseau local de santé. De sensibiliser le public. La Semaine bleue en cogestion avec le CLIC: Journée sur la fonction d’aidant (Conférence ? Spectacle ? Ateliers ?) En collaboration avec la Maison des Aidants de Nantes. Prévisions de participation aux dépenses de fonctionnement 500 € sur le CLS. Le café des aidants (en collaboration avec l’association française des Aidants) : Plateforme de répit centré sur la relation à l’autre dans un lieu déconnecté (pack déjà testé) Adhésion à l’association : 500€. Prévention Mise en place de formations à destination des professionnels sociaux et médico. Un objectif parallèle est de réunir autour d’une même thématique une équipe pluridisciplinaire composée des intervenants locaux, afin d’engager une dynamique dans ce domaine de prévention.

Formation addictologie : 2 journées de formation avec l’ANPAA : participation ARS dans le cadre du contrat local de santé. Nota : la participation du CCAS, via la subvention du CLS, aux soirées prévention (service jeunesse) est maintenue pour 1 500 €.

Repérage du mal être et de la crise suicidaire entièrement financé par la MSA. Les Subventions

Les Ptits ’Mousses 90 000 € Le CLIC (+ semaine bleue) 15 700 € Le Secours catholique 800 €

Le chantier collectif

La modification du financement par l’Etat : une « petite » partie de la subvention de la DIRECTE est modulé selon les sorties « positives » du chantier. En 2016 la DIRECCTE nous a versé 6 000 € de moins par rapport à la prévision. La participation de la commune aux Chantiers collectifs est de 41 500€ (salaires induits inclus pour 22 000 €). Les travaux en 2016 :

TRAVAUX COLLECTIVITES

Camping CCAS Commune Immersion Total

Décoration 85 h 34 h 119 h Entretien Espaces Verts 75 h 1 616 h 77 h 1 768 h Immersion en entreprise 372 h 372 h Lingerie 13 h 13 h Mise à disposition Karl 385 h 385 h Nettoyage et travaux divers 660 h 646 h 1 306 h Réunion - Formation 194 h 194 h Travaux bâtiments 493 h 54 h 547 h Travaux divers festivités 133 h 263 h 396 h

Total général 75 h 3 566 h 1 087 h 372 h 5 100 h

Les travaux effectués (hors formation, hors immersion) par le personnel des Chantiers collectifs représentent plus de 4 500 heures, soit 2.8 équivalent temps plein, valorisable à 70 000 €.

h

200 h

400 h

600 h

800 h

1 000 h

1 200 h

1 400 h

1 600 h

1 800 h

Répartition des heures par missions

Camping

CCAS

Commune

Entreprises extérieures

Les bâtiments

« Les Ptits Mousses »

Le projet d’agrandissement de la structure est toujours d’actualité depuis 2012 : Rappel du projet : Il ne s’agit pas d’augmenter le nombre de places du multi-accueil car celui-ci correspond bien au besoin actuel. Il s’agit d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants et des parents, l’accessibilité des locaux et les conditions de travail des agents. Les besoins relevés par l’équipe : 1 – L’accueil des parents et des enfants, et la prise en charge Pas de rangement abrité pour les poussettes. Chauffage par le plafond non adapté à un accueil de jeunes enfants. Manque une chambre pour un meilleur respect du sommeil des enfants. Absence de salle polyvalente Manque de rangements. Espace « Biberonnerie », mal adapté. Installation électrique en partie vétuste. 2 - Accessibilité des locaux. Entrée du bâtiment glissante (marches carrelées) et dénivelé non conforme. Accès à la terrasse par des marches, nécessité de mettre à niveau 3 – Conditions de travail Absence de salle de repos pour le personnel (en particulier pour les repas). Pas de local de rangement dans le jardin, (vélos et porteurs non protégés). Cuisine (exigüe) incompatible avec le respect des normes (séparation du propre et du sale). Début Août 2013, et une première estimation porte le projet en « prix islais » à 840 000€ TTC. La réflexion sur la faisabilité d’une rénovation, d’une construction neuve, ou d’installation dans un nouvel espace est toujours d’actualité. Dans l’immédiat, l’urgence porte sur des travaux de rénovation/mise aux normes de l’électricité, sur la construction d’un local de rangement, sur la ventilation, ainsi que sur le réseau d’eau chaude qui ne correspond plus aux besoins. Pour rappel : potentiel de financement suite aux 3 ventes de terrain du CCAS :

CN 120 Budget Commune 175 557,79 €

Terrain agricole En cours 8 800,00 €

Astrobale Comptabilisé en investissement

248 160,00 €

Total 432 517,79 €

« La baleine bleue »

Ce bâtiment loué à l’hôpital local pour servir de Maison des Consultations est faiblement occupé et ne correspond plus aux besoins initiaux. L’Hôpital ne souhaite donc plus conserver ce bâtiment. Le bâtiment de la Mairie, rue du puits neuf, hébergeant le Centre Médico-Social, devant disparaitre, il est nécessaire de reloger (au moins provisoirement) les Services du Conseil Départemental (PMI, Service Social) ainsi que divers intervenants para médicaux (les Charmettes, l’orthophoniste, l’orthoptiste….). La faisabilité de reloger tous ces services extérieurs à la Baleine Bleue et à la Maison des services publiques est en cours. Des travaux sont sur ce bâtiment, sont à prévoir cette année. Les premiers devis reçus nous permettent de prévoir une enveloppe de 60 000 €. Toiture : 32 000 € Electricité : 26 000€ (suite passage Socotec : absence de terre sur l’ensemble). Une étude sur des travaux complémentaires est en cours : isolement phonique, lino à remplacer, et accessibilité (surtout pour le rez-de-jardin). Le bâtiment est déjà équipé en double vitrage.

L E M U L T I A C C U E I L

Besoin occasionnel pendant la période estivale

En raison de la saisonnalité du travail, le nombre d’heures de prise en charge, demandées par les parents

est plus importantes d’Avril à Septembre, les demandes de congés du personnel aussi.

Evolution du nombre d’heures sur les 3 dernières années :

2014 43 500 h

2015 45 600 h

2016 46 600 h

L’augmentation du temps de travail (programmé) d’un agent à temps non complet sur la période avril-

septembre a permis de répondre aux besoins des familles, en améliorant les planning d’accueil.

Ainsi 1 051,5 heures ont été facturées en plus en en 2016.

Cette augmentation du nombre d’heures a eu pour effet :

- D’augmenter le montant de la prestation versé par la CAF et la MSA (5.27€ de l’heure en 2016).

- De diminuer la subvention d’équilibre nécessaire du CCAS pour le Multi-Accueil.

La configuration des demandes d’accueil pour 2017 est sensiblement la même et l’agent n’est plus

disponible pour pallier ce besoin.

La budgétisation de ce besoin occasionnel est indispensable afin de permettre la programmation des

accueils et l’information des parents.

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Saisonnalité des demandes

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(vide)

L E S E H P A D Restructuration des EHPAD Le projet a été verbalement accepté par le Conseil Départemental et en particulier le principe des provisions pour atténuer l’impact de l’augmentation du prix de journée. Les sommes prévues en 2017 seront donc acceptées pour le calcul du prix de journée. Les démarches sont en cours pour fusionner dès maintenant les budgets des 2 établissements. Le taux d’occupation (chambres facturées au 1er jour du mois) reste un peu inférieur au nombre de place prévue dans le nouvel établissement (99 lits). Une baisse est à prévoir en 2017, en raison du nombre décès en fin d’année 2016. Le désengagement éventuel de l’Hôpital sur ses places d’EHPAD, devrait pouvoir être absorbé au fur et à mesure.

Sur 89 inscriptions, l’âge moyen est de 85 ans on compte 19 hommes (hors couple) dont l’âge moyen est 82 ans. Seuls 9 personnes (hors couple) veulent rentrer sur Calypso. Les entrées à Calypso sont toujours moins nombreuses : projet de suppression de ce bâtiment, et caractéristiques de la population accueillie.

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

cham

bre

s o

ccu

pé

es

Années

HEBERGEMENT PERSONNES AGEESCALYPSO ET CHENES VERTS

(facturation au 1er jour du mois)

Moyenne Minimum Maximum Nb + Fréquent

0

5

10

15

20

25

60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95 et + (vide)

C F

C H

F

H

Prise en charge des repas des stagiaires lors de la formation « Repérage de la Crise Suicidaire »

Madame la Vice-Présidente expose à l’assemblée que le CCAS organise une formation sur le thème du « Repérage de la Crise Suicidaire » les 4 et 5 avril prochains sur l’île d’Yeu. Cette formation est dispensée par la MSA qui prend en charge les frais de formation ainsi que le transport, l’hébergement et les frais de restauration des formateurs. Elle ne prend pas en charge les frais de repas des stagiaires (agents CCAS et Mairie + acteurs locaux du secteur médico-social). Etant donné que les horaires de bateau peu favorables imposent un déroulé de formation avec des pauses repas courtes (1h). Etant donné que les repas se veulent être des temps d’échange entre les participants pour initier une action plus pérenne sur l’île en matière de prévention du mal être, Madame la Vice-Présidente propose que le CCAS prenne en charge les repas du midi des 18 stagiaires pour les deux jours de formation à hauteur maximum de 12€ par personne soit 432€. Mme la Vice-Présidente propose : D’AUTORISER le paiement des factures des prestataires sélectionnés (restaurateurs / traiteurs / boulangers /

supermarchés).

D’AUTORISER le président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette décision.

Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide

. D’AUTORISER le paiement des factures des prestataires sélectionnés (restaurateurs / traiteurs / boulangers / supermarchés).

D’AUTORISER le président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette décision.

DEMANDE D’AIDE SOCIALE Dossier d’aide sociale à l’hébergement en MARPA

DEMANDE D’AIDE

QUESTIONS DIVERSES Prochain CA Le prochain CA ordinaire est prévu le jeudi 30 Mars 2017 à 14h00. Une Commission Permanente sera prévue ce même jour à la même heure (en cas de demande d’aide et faute de quorum).

La séance est levée à 16H00

ANNEXES

CCAS du 09/03/17 Document préparatoire

14 / 22

A N N E X E 1

Animations dans les EHPAD : Récapitulatif 2016

Principales animations dans

les EHPAD Total 2016 A

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Chênes Verts

Nombre de programmations

233 21 11 12 2 10 18 18 2 11 21 10 5 46 6 2 2 2 1 3 4 3 1 6 12 4

Total des Participations

2508 135 276 264 35 87 121 60 27 65 154 94 56 561 69 32 38 26 16 24 89 23 29 52 151 24

Moyenne 11 6 25 22 18 9 7 3 14 6 7 9 11 12 12 16 19 13 16 8 22 8 29 9 13 6

Calypso

Nombre de programmations

210 12 12 2 2 15 19 2 11 22 11 2 48 18 4 2 2 1 3 2 3 6 10 1

Total des Participations

1420 138 164 16 15 94 35 17 64 91 86 15 302 124 36 24 22 11 15 22 30 36 61 2

Moyenne 7 12 14 8 8 6 2 9 6 4 8 8 6 7 9 12 11 11 5 11 10 6 6 2

Personnes extérieures

Chênes Verts 257 9 10 3 2 7 21 205

Calypso 6 2 4

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A N N E X E 2

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19 / 22

20 / 22

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