Stichwortverzeichnis

Elmar Zeller

Layered Process Audit (LPA)

Leitfaden zur Umsetzung

ISBN (Buch): 978-3-446-43790-6

ISBN (E-Book): 978-3-446-43745-6

Weitere Informationen oder Bestellungen unter

http://www.hanser-fachbuch.de/978-3-446-43790-6

sowie im Buchhandel.

© Carl Hanser Verlag, München

Index

AAbsicherung 34Abstellmaßnahme 84, 174Abweichungen 2AIAG 98Akzeptanz 12Anforderungen 45Audit 2, 53 – Arten 113 – Basis 53, 55 – Bericht 130 – Bogen 169, 180 – Checkliste 104, 135 – durchführen 53, 73, 109, 130 – Erfahrung 134 – Ergebnis 47, 84, 174 – externes 127 – Folgemaßnahmen 131 – Formen 9, 53 – Frequenz 53, 199 – Führungskraft 114 – Häufigkeit 59, 118 – hierarchisches 53 – Intensität 59 – internes 113 – Korrekturen 116 – Kriterien 129 f. – Level 53, 57 – Methoden 129 f. – Plan 130, 139 – Prinzipien 127 f. – Programm 128 – Reverse 53, 57 – System 20, 199 – Team 129 – Umfang 130 – Wiederholung 116 – Zeitpunkt 174 – Ziele 130

Auditierung

– transparente 11Auditor 4, 12, 44 – Kompetenz 131 – Wissen und Fertigkeiten 132

Aufbauorganisation 15Aufbau- und Ablauforganisation 32 – des Unternehmens 191

Aufgabenbeschreibungen 147Aufgabenkärtchen 93 f.Auftraggeber 192 f., 196, 203, 205Aufwand 5Auswertung 93, 170, 185Automobilindustrie 98, 136Automotive Industry Action Group (AIAG) 98

BBasis Audits 53, 55Basis Layered Process Audit 56BDSG 17Bereichsleiter 197, 204 f.Bereitschaft zur Beteiligung 11Beteiligte 171Beteiligung – Führungskräfte 77 – Mitarbeiter 77, 114

Betrachtungstiefe 115 f.Betriebsrat 11, 17, 168Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 11, 17Bewertung 48, 85 – Gelb 44, 94 – Grün 94 – Rot 44, 94

Bewertung des Erfolgs 187Bewertung des Prozesses 37Bewertung eines Entwicklungsprojekts 198Bewertungsbeispiel 36Bewertungssystematik 48BPM 161Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 17

216   Index

Business-Plan 195Business Process Manual (BPM) 161 f.

CCheckliste 2, 43 f., 69, 92 – dynamische 81 – ergebnisorientierte Fragen 82 – Error & Mistake Proofing and Verification Audit 80

– mit zeitlicher Ergebnisdarstellung 88 – ohne zeitliche Ergebnisdarstellung 84 – statische 79

CIP 161Common International Processes (CIP) 161Continuous Quality Improvement-8 98Controlling 21, 149Corporate Management Manual 162CQI-8 98

DDaimlerChrysler 1DAkkS 122, 124Defizite 48 f.Deming Cycle 32Deming-Cycle-Phase – act 34 – check 34 – do 33

Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) 122DIN EN ISO 9001:2008 114, 121 f., 125DIN EN ISO 17021:2011 122, 124DIN EN ISO 17024:2012 122, 124DIN EN ISO 19011:2011 122 f., 126, 128Dokumentationsstruktur 161Durchführung eines Audits 4, 45 f., 130Durchlaufzeiten 188

EEinführung – Projektschritte 23

Einführungsvarianten 23Einführung von Layered Process Audit – Beteiligte 24, 26 – Leitfragen 39 – Meilensteine 24, 26 – Projektschritte 24, 26 – Vorteile 2

Einhaltung von messbaren Prozessparametern 73Elemente einer LPA-Checkliste 84Elemente eines LPA-Systems 44Endpunkt 187Erfahrung 45, 71

Erfüllung der Aufgabe 50Ergebnisdarstellung 91, 176Ergebnisse 3, 44, 83, 107, 169Error & Mistake Proofing and Verification Audit 79Eskalationsstufen 104Extract 162

FFarbbewertung 76Farbgebung 48Fertigungskoordinator 179Fertigungsleiter 179Festlegung der Prüfpunkte 77first party audits 127Flussdiagramm 194Formular 84Formulierung der Fragen 77Formulierung der LPA-Checklisten 77Fragen 45 – geschlossene 73 – weiterentwickeln 76

Frequenz 59, 65, 67, 159, 171 – Audit 54 – LPA Basis Audits 56

Frustration 81Führungskraft 11, 60, 152 – Aufgaben 12 – Beteiligung 12 – Motive 14

Führungskraft als Auditor 4, 44 f.Führungslayer 109Führungsstruktur 15

GGate 190, 206Gate-Checkliste 194Gate-Modell 189Gate-Modell eines Produktentstehungs-

prozesses 189Gate-Termin 190Gelb 48 f., 176General Motors (GM) 102Gesamtbewertung 84Geschäftsführung 197Geschäftsleitung 193, 202Gesetze 17Gestaltungsrichtlinien 206Gestaltungsverantwortung 20, 161Glaubwürdigkeit 48Grün 48 f., 176

  217

HHierarchische Audits 53Hintergründe – gesetzliche 17

IInformationen aus LPAs 51Integrität 127Interessensgruppen 145ISO/TS 16949:2009 136

KKamishibai 99Kamishibai-Audit 99Kamishibai-Boards 99Kamishibai Layered Process Audit 99Kennzahlen 144Kommunikation im Unternehmen 167Kompetenzprobleme 152Konformitätsbewertung 124Kontrolle durch Führungskräfte 16Koordinator 11, 171 f.Kopfzeile 85, 89Korrektur 4, 45 f., 86Kultur 144Kundenanforderungen 145Kundenbeschwerden 51Kundenorientierung 167Kundenreklamationen 82, 120Kundenzufriedenheit 143, 167, 188Kurvenlineal 117

LLayer 1, 59 f. – Festlegung 61 – Gestaltung 61 – Nummerierung 60

Layered Audit Frequency 55Layered Process Audit (LPA) 1 f. – Ablauf 43 – Ampelfarben 48 – Anforderungen von Kunden 20 – Auditor 159, 179 – Aufgaben 61 – Auswertung 186 – Effekte 67 – Eignung 36, 39 – einführen 7 – Elemente 4, 44 – Entwicklungen 4 – Experte 11 – Farbbewertungssystem 49

– Fokus 114 – Frequenz 120, 172 – Funktionsweise 43 – Häufigkeit 65 – Kaskade 60 – Kick-off 24 – Koordinator 18 f., 129, 160 – Korrekturen und Maßnahmen 46 – Logik 61 – Mastercheckliste 165 – Möglichkeiten erkennen 27 – Nutzen 5, 26 – Prinzipien 4 – Produktentstehungsprozess 187 – Projektschritte 24 – Prozessbeschreibung 21 – Prozesseinführungstool 33 – Prozesstätigkeiten 196 – Prüfpunkte 4 – Rollen 60 – rollenorientierte Layer-Struktur 187 – Struktur 27 – Templates 196 – Themen wechseln 29 – Training 159 – Umsetzung 7 – Visualisierung 47, 88, 170 – Vorarbeiten 10 – Vorgehensweisen 2 – Werkzeuge 8 – Zielsetzung 2

Layered-Process-Einführung 22Layered Process Review 51, 88, 113 f., 117 f., 209Layer-Frequenz 108Layer Process Reviews 208Layer-Struktur 3, 59, 61 ff., 187Leitfragen 39Level Audits 53, 57Lieferantenaudits 127Local Operational Processes (LOP) 161Local Process Manual 162LOP 161LPA-Board 44, 47, 88, 104, 107, 110, 118, 169 – Beispiel 111 – Inhalte 111

LPA-Checkliste 2, 4, 30, 32 f., 44 f., 69, 75, 78, 118, 159, 172, 174

– Aufbau 83 – Aufgabenbeschreibung 31 – Beispiele 83 – dynamische 78 – Ergebnisse 107 – Fragen 4, 44 – für Führungsaufgaben 179 – Input 46 – mit zeitlicher Ergebnisdarstellung 83 – ohne zeitliche Ergebnisdarstellung 83

218   Index

– Prüfpunkte 4, 44 – standortübergreifend 163 – statische 78

LPA-Checkliste für Prozessparameter 75LPA-Checklisten von General Motors 102LPA-Einführung 8, 26, 167 f., 187 – Beispiel Kunststoffindustrie 167 – bottom-up 23 – top-down 23 – Zielsetzung 23

LPA-Elemente 169LPA-Fragen – formulieren 69 – prozessspezifisch 97 – zeitabhängige 75 – zeitunabhängige 75

MManagementbewertung 122, 137Managementsystem 20, 113, 143Markteinführung 188Maschinenplan 169, 172Maßnahmen 3 f., 45 f.Maßnahmenplan 47, 169, 177Maßnahmenüberblick 184Maßnahmenverfolgung 183Mastercheckliste 164Meilensteine 23 f., 190, 206Messbarkeit des Prozessergebnisses 24Mitarbeiter 11 – Aufgaben 16 – Beteiligung 16 – Nutzen für 16

Mitarbeitervertreter 11, 17Mitwirkung der Mitarbeiter 152Monotonie 81Motivation 12MP3 2f.

NNichterfüllung 86Nichtqualitätskosten 188Normen 121Nummer der Frage 85

OObjektivität 126Organigramm 15, 62Organisation – Aufgaben 11 – Beteiligung 11

Organisatorische Einheit 22

PPapiertheaterspiel 99Paragraphen 17PDCA-Zyklus 32Personalkapazitäten 198Personelle Ressourcen 137Phasenmodell 189Pilotbereich 14, 24, 62Pilotkunden 187Plan der Audits 89PLM 188Portfolio Eignung/Nutzen 38Prinzipien der Verbesserung 206Process Audit 1Process Control Audit 79Product-Life-Cycle Management 188Produkt 22Produktaudit 139Produktentstehung 188 – Layered Process Review 209 – Prinzipien 207 – verbessern 210

Produktentstehungsprozess 22, 187, 191 – Gestaltungsrichtlinien 206

Produktion-Reviews-Meeting 178Produktivität 28Produktqualität 2, 188Produktrealisierung 188Produktspezifikation 195Projektauftrag 194Projektcockpit 191, 196 – Aufgaben 199 – Beispiel 197 – Elemente 197 – Excel 197 – Kennzahlen 198 – Rollen 199

Projektleiter 147, 192, 196, 203, 205Projektschritte 23Projektteam 192, 205Projektzuordnung 197Protokollierung 84Prozess 23, 144 – unterschiedliche Standorte 161

Prozessabweichungen 21Prozessaudit 113, 138Prozessauditmethode 21Prozessausrichtung 143Prozessbeispiel 155Prozessbeschreibung 191, 194Prozessdokumentation 143, 145, 154Prozesse – auswählen 35 – Eignung 30

Prozesseinführung 157Prozessentwicklung – bereichsisolierte 153

Index   219

Prozessflussdiagramm 154Prozessgestaltung 22Prozesskennzahlen 75Prozesslandkarte 144Prozessmanagement 143 f. – Aufgaben 144 – Reifegrad 149

Prozessmanagementsystem 73, 148 – international 161 – kategorisieren 148 – standortübergreifend 162

Prozessmodell 30 f., 144, 149Prozessorientierte Vorarbeiten 8Prozesspotenziale 152Prozessrisiken 51, 120Prozessschritte 154Prozessstandard 67, 76Prozesstraining 159Prozessumsetzung 143, 177Prozess- und Aufgabenbeschreibung 146Prozessverantwortliche 11, 15, 145, 152Prozessverantwortung 143, 149 ff.Prozessverbesserung 12, 22, 117, 143, 188Prozessvorgaben 67, 120, 146, 149, 152 – verändern 154

Prüfpunkt 15, 20, 45, 69, 116, 174, 199 – ableiten 154 – erkennen 69 – finden 69 – Flussdiagramm 71 – Stellen- und Arbeitsbeschreibungen 71 – Umsetzung 75

QQM-Fachpersonal 125QM-Systemaudit 138Qualifikation 140Qualität 20Qualitätsbereich 11, 20Qualitätsexperten 76, 79Qualitätskennzahlen 20Qualitätsmanagement 123, 125, 168 – LPA 21

Qualitätsmanagementsystem 122Qualitätsoffensive 167Qualitätsstandards – absichern 28

Qualitätsverbesserung 82Quality Board 192 f., 197, 202 ff., 208Quality Systems Basics Audit 102

RReduzierung von Arbeitsunfällen 28Regelkreise 32Reklamationsrate 167

Ressourcen 129Reverse Audit 53, 57, 158Review 51Review-Checkliste 195Rollen 191, 192Rollenbeschreibungen 191Rollen der Beteiligten 187Rot 48 f., 176Rückverfolgbarkeit 84

SSachliche Darstellung 127Schulung 137Schulungs- oder Trainingsmaßnahmen 118Schulungsprogramme 134second party audit 127Sicherheit über Standards 44Skalierbarkeit 192Sofortmaßnahme 84, 107, 174Sollvorgaben 75Sorgfalt 127Standard 74Standardisierung 161Standards – abfragen 28

Standortinteressen 164Startpunkt 187Stellenbeschreibung für Führungskräfte 146Stichprobenauswahl 111Stichprobensystem 169, 173Streuung der Kurvenverläufe 117Swimlane 194Synergieeffekte 153

TTeamleiter 147Technische Spezifikationen 121Templates 191, 194third party audits 127Time-to-Market 188Totzeiten 207Toyota 1Transparenz 2, 12, 177Treiber 149

UÜberprüfung 75Überprüfung von Standards 114Überwachung und Messung 138UMS 125Umsetzung 44 – überprüfen 44

Umsetzung der Maßnahme 47

220   Index

Umsetzung der Vorgaben 116Umsetzung der Vorlagen 194Umsetzung des Auditprogramms 129Umsetzung eines Prozessvorgehens 73Umsetzungsphasen 32Umsetzungsverantwortung 20Umsetzung visualisieren 105Umsetzung von Standards 1 f.Umwelt 29Umweltmanagement 123Unabhängigkeit 128, 134Unparteilichkeit 126Unternehmensorientierte Vorarbeiten 8Unternehmenssicht 8Unterschied – Frage/Prüfpunkt 45

Ursachenanalyse 2

VVarianten – Einführung eines LPA 22

Varianten der Auditdurchführung 45VDA-Prozessaudit 113Verbesserung 12, 51, 122Verbesserungsmöglichkeiten erkennen 113Verbesserungsschleife 121Verbesserungsvorschläge 49Vertraulichkeit 128Verwaltung 149Visualisierung 4, 11, 45, 69, 83 f., 90, 92 f., 104, 176 – öffentlich 177

Visualisierung der Auditergebnisse 83Visualisierung der Auditumsetzung 105Visualisierung der Ergebnisse und Maßnahmen 47

Voraussetzungen – fachliche 7 f. – menschliche 7 – organisatorische 7, 11

Vorbereitungen 7Vorbereitungszeit – Elemente 7

Vorgabedokumentation 45, 71, 78, 118Vorgaben 146

WWartung und Instandhaltung 29Webdings 109Weiterentwicklung des Prozesses 51Werksleiter 180Wertschöpfung 143Wiki-Plattform 164Wingdings 109Wirksamkeit eines Prozesses 118Wirksamkeit erkennen 50

ZZeitpunkt der Durchführung 89Zertifizierungsaudit 123, 127Zertifizierungsnormen 20Zertifizierungspersonal 125Zertifizierung von QM-Fachpersonal 124Zielkonflikte 163Zielsetzung 8, 168Zielvorgaben 51, 119Zusammenspiel Layered Process Audit und Layered

Process Review 119