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QUALITY APP
Formulare und Vorlagen für das
Qualitätsmanagement
Muster und Beispiele für
Beschaffung
Fehlermanagement Prozessführung
Korrekturmaßnahmen Prüfungen
Kennzeichnung Prüfmittel
Messsystemanalyse Betriebsmittel
Mitarbeiterorientierung Assessment, Review,Audit
Projektarbeit Six Sigma Projekte
Kundenorientierung Qualitätsmanagementsystem Sicherheit und Arbeitsschutz
TQU VERLAG
Formulare und Vorlagen für das Qualitätsmanagement 2
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Formulare und Vorlagen für das Qualitätsmanagement 12. Ausgabe 01/15 von Prof. Dr. Jürgen P. Bläsing Im Eigenverlag und Selbstvertrieb über den TQU Shop www.tqu-verlag.de TQU VERLAG Magirus-Deutz-Straße 18 D - 89077 Ulm Telefon 0731/14660200 Telefax 0731/14660202 Email [email protected]
Formulare und Vorlagen für das Qualitätsmanagement 3
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Vorwort Formulare und Vorlagen (templates) können helfen, innerbetriebliche Abläufe zu verbessern und die Dokumentation wichtiger Daten zu vereinfachen. Seit 1992 bieten wir eine Mustersammlung wichtiger Formulare und Vorlagen für das Quali-tätsmanagement an. Nach wie vor besteht in den Unternehmen Bedarf an geeigneten Vor-lagen, um eigene Formblätter für wichtige Abläufe und Haltepunkte zu erstellen. Diese Mus-tersammlung kann dabei hilfreich sein. Alle Vorlagen wurden mehrfach überarbeitet und aktualisiert. Neue Vorschläge, zum Bei-spiel für Six Sigma Projekte, die Messsystemanalyse oder Sicherheitsbelange wurden aktu-ell eingebracht. Seit 2010 bieten wir diese Formularsammlung als QUALITY APP zum kostengünstigen Be-zug im direkten Download. In unserem QUALITY APP Angebot finden Sie eine Reihe weite-rer interessanter Vorlagen für typische Aufgaben aus dem Qualitätsmanagement. Besuchen Sie uns regelmäßig: www.tqu-verlag.de. Sie können jede Vorlage ohne Einschränkung für Ihre Zwecke verwenden. Bitte beachten Sie unsere Urheberrechte an der gesamten Sammlung. Sollten Sie in der Anwendung Schwierigkeiten oder Verbesserungsvorschläge haben, rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir: [email protected]. Viel Erfolg ! Ulm, im Januar 2015 Prof. Dr. Jürgen P. Bläsing
Formulare und Vorlagen für das Qualitätsmanagement 4
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Inhaltsverzeichnis
Vorwort .................................................................................................................................. 3
Formulare und Vorlagen für die Beschaffung ............................................................. 9
Wareneingangsprüfung ........................................................................................................ 9
Beispiel Wareneingangsprüfung ...................................................................................................... 10
Prüfbericht Wareneingang .................................................................................................. 11
Beispiel Prüfbericht Wareneingang .................................................................................................. 12
Lieferantenselbstauskunft (Blatt1) ..................................................................................... 13
Lieferantenselbstauskunft (Blatt2) ................................................................................................... 14 Lieferantenselbstauskunft (Blatt3) ................................................................................................... 15
Lieferantenbewertung ......................................................................................................... 16
Lieferantenbewertung ..................................................................................................................... 17
Reklamationsbericht ........................................................................................................... 18
Beispiel Reklamationsbericht .......................................................................................................... 19
Liste der zugelassenen Lieferanten ................................................................................... 20
Beispiel Liste der zugelassenen Lieferanten .................................................................................... 21
Erstmusterprüfbericht VDA ................................................................................................ 22
Deckblatt......................................................................................................................................... 22 Prüfergebnisse ................................................................................................................................ 23
Formulare und Vorlagen für das Fehlermanagement ............................................... 24
Fehlererfassung .................................................................................................................. 24
Beispiel Fehlererfassung ................................................................................................................. 25
Fehlerbeschreibung ............................................................................................................ 26
Beispiel Fehlerbeschreibung ........................................................................................................... 27
Reklamationsbearbeitung ................................................................................................... 28
Beispiel Reklamationsbearbeitung................................................................................................... 29
Beschwerdedokument ........................................................................................................ 30
Beispiel Beschwerdedokument........................................................................................................ 31
Produktbeobachtung .......................................................................................................... 32
Beispiel Produktbeobachtung .......................................................................................................... 33
Kundendienst ...................................................................................................................... 34
Beispiel Kundendienst ..................................................................................................................... 35
Formulare und Vorlagen für die Prozessführung ..................................................... 36
Formelsammlung Maschinen-/Prozessfähigkeit ............................................................... 36
Formelsammlung Regelkarten ........................................................................................... 37
Mittelwert-Spannweiten-Regelkarte ................................................................................... 38
Beispiel Mittelwert-Spannweiten-Regelkarte .................................................................................... 39
Fehler-Regelkarte ................................................................................................................ 40
Beispiel Fehler-Regelkarte .............................................................................................................. 41
Ausschuss-Nacharbeits-Regelkarte .................................................................................. 42
Beispiel Ausschuss-Nacharbeits-Regelkarte.................................................................................... 43
Precontrol-Regelkarte ......................................................................................................... 44
Beispiel Precontrol-Regelkarte ........................................................................................................ 45
Formulare und Vorlagen für das Qualitätsmanagement 5
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Protokoll zur Regelkarte (Typ 1) ......................................................................................... 46
Protokoll zur Regelkarte (Typ 2) ......................................................................................... 47
Maschinenfähigkeit ............................................................................................................. 48
Beispiel Maschinenfähigkeit nach DIN ISO 21747 unter Berücksichtigung ISO/TR 22514 ................ 48
Formulare und Vorlagen für Korrekturmaßnahmen ................................................. 49
Protokoll für Korrekturmaßnahmen ................................................................................... 49
Beispiel Protokoll für Korrekturmaßnahmen ..................................................................................... 50
Maßnahmenplan .................................................................................................................. 51
Beispiel Maßnahmenplan ................................................................................................................ 52
Änderungsmitteilung .......................................................................................................... 53
Beispiel Änderungsmitteilung .......................................................................................................... 54
Acht D Report ...................................................................................................................... 55
Beispiel Acht D Report .................................................................................................................... 56
Formulare und Vorlagen für Prüfungen ..................................................................... 57
Prüfspezifikation ................................................................................................................. 57
Beispiel Prüfspezifikation ................................................................................................................ 58
Prüfplan ............................................................................................................................... 59
Beispiel Prüfplan ............................................................................................................................. 60
Prüfanweisung .................................................................................................................... 61
Beispiel Prüfanweisung ................................................................................................................... 62
Prüfprotokoll........................................................................................................................ 63
Beispiel Prüfprotokoll ...................................................................................................................... 64
Erstmusterprüfbericht ........................................................................................................ 65
Beispiel Erstmusterprüfbericht ......................................................................................................... 66
Prüfbericht ........................................................................................................................... 67
Beispiel Prüfbericht ......................................................................................................................... 68
Formulare und Vorlagen für die Kennzeichnung ...................................................... 69
Prüfstempel ......................................................................................................................... 69
Kennzeichnung Ungeprüft .................................................................................................. 70
Beispiel Kennzeichnung Ungeprüft .................................................................................................. 71
Kennzeichnung Freigabe .................................................................................................... 72
Beispiel Kennzeichnung Freigabe ................................................................................................... 73
Kennzeichnung Gesperrt .................................................................................................... 74
Beispiel Kennzeichnung Gesperrt.................................................................................................... 75
Kennzeichnung Beigestellte Ware ..................................................................................... 76
Beispiel Kennzeichnung Beigestellte Ware ...................................................................................... 77
EG-Konformitätserklärung ................................................................................................. 78
Beispiel EG-Konformitätserklärung .................................................................................................. 79
EG-Einbauerklärung ............................................................................................................ 80
Beispiel EG-Einbauerklärung .......................................................................................................... 81
Formulare und Vorlagen für Prüfmittel ...................................................................... 82
Prüfmittelerfassung ............................................................................................................ 82
Beispiel Prüfmittelerfassung ............................................................................................................ 83
Prüfmitteldatenblatt ............................................................................................................ 85
Formulare und Vorlagen für das Qualitätsmanagement 6
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Beispiel Prüfmitteldatenblatt ............................................................................................................ 86
Prüfmittelbericht ................................................................................................................. 87
Beispiel Prüfmittelbericht ................................................................................................................. 88
Messsystemanalyse ............................................................................................................ 89
Beispiel Messsystemanalyse MSA1 Fähigkeiten nach VDA und QS 9000 MSA ............................... 89 Beispiel Messsystemanalyse MSA2 ANOVA R & R nach Automobilstandard.................................. 90 Beispiel Messsystemanalyse MSA3 ARM ANOVA (s-Verfahren) .................................................... 91 Beispiel Messsystemanalyse MSA4 (Linearität) ............................................................................... 92 Beispiel Messsystemanalyse MSA5 (Stabilität nach BOSCH) .......................................................... 93 Beispiel Messsystemanalyse MSA6 (Attribute Prüfmittel) ................................................................ 94 Beispiel Messsystemanalyse MSA7 (Bowker Test auf Symmetrie für attributive Prüfmittel) ............. 95
Formulare und Vorlagen für Betriebsmittel ............................................................... 96
Wartungs-/Instandsetzungsplan ........................................................................................ 96
Beispiel Wartungs-/Instandsetzungsplan ......................................................................................... 97
Wartungs-/Instandsetzungsbericht .................................................................................... 98
Beispiel Wartungs-/Instandsetzungsbericht ..................................................................................... 99
Werkzeugerfassung .......................................................................................................... 100
Beispiel Werkzeugerfassung ......................................................................................................... 101
Überwachungsbericht ....................................................................................................... 102
Beispiel Überwachungsbericht ...................................................................................................... 103
Formulare und Vorlagen für die Mitarbeiterorientierung ....................................... 104
Weiterbildungsplan ........................................................................................................... 104
Beispiel Weiterbildungsplan .......................................................................................................... 105
Weiterbildungsträgerliste ................................................................................................. 106
Beispiel Weiterbildungsträgerliste .................................................................................................. 107
Weiterbildungsbescheinigung ......................................................................................... 108
Beispiel Teilnahmebescheinigung ................................................................................................. 108
Weiterbildungszertifikat .................................................................................................... 109
Beispiel Hochschulzertifikat ........................................................................................................... 109
Qualifikationsprofil Mitarbeiter......................................................................................... 110
Beispiel Qualifikationsprofil Mitarbeiter .......................................................................................... 111
Mitarbeiterbefragung ........................................................................................................ 112
Beispiel Mitarbeiterbefragung ........................................................................................................ 113
Einladung zur Besprechung ............................................................................................. 114
Beispiel Einladung zur Besprechung ............................................................................................. 115
Verbesserungsvorschlag.................................................................................................. 116
Beispiel Verbesserungsvorschlag .................................................................................................. 117
Formulare und Vorlagen für Assessment, Review und Audit ............................... 118
Auditprogramm ................................................................................................................. 118
Beispiel Auditprogramm ................................................................................................................ 119
Assessmentprotokoll Befähiger ....................................................................................... 120
Beispiel Assessmentprotokoll Befähiger ........................................................................................ 121
Assessmentprotokoll Ergebnisse .................................................................................... 122
Beispiel Assessmentprotokoll Ergebnisse...................................................................................... 123
Assessmentbewertung ..................................................................................................... 124
Formulare und Vorlagen für das Qualitätsmanagement 7
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Beispiel Assessmentbewertung ..................................................................................................... 125
Konsensfindung im Assessment ..................................................................................... 126
Beispiel Konsensfindung im Assessment....................................................................................... 127
Management-Review ......................................................................................................... 128
Beispiel Management-Review ....................................................................................................... 129
Produktaudit-Prüfplan ...................................................................................................... 130
Beispiel Produktaudit-Prüfplan ...................................................................................................... 131
Produktaudit-Prüfbericht .................................................................................................. 132
Beispiel Produktaudit-Prüfbericht .................................................................................................. 133
Abweichungsprotokoll ...................................................................................................... 134
Beispiel Abweichungsprotokoll ...................................................................................................... 135
Entwicklungsplan .............................................................................................................. 136
Beispiel Entwicklungsplan ............................................................................................................. 137
Umweltbilanz ..................................................................................................................... 138
Beispiel Umweltbilanz ................................................................................................................... 139
Formulare und Vorlagen für die Projektarbeit ........................................................ 141
Projektplan ........................................................................................................................ 141
Beispiel Projektplan....................................................................................................................... 142
House of Quality ................................................................................................................ 143
Beispiel House of Quality .............................................................................................................. 144
Fehler-Möglichkeits-und Einfluss-Analyse...................................................................... 145
Beispiel Fehler-Möglichkeits-und Einfluss-Analyse ........................................................................ 146
Qualitätsbezogene Kosten ............................................................................................... 147
Beispiel qualitätsbezogene Kosten ................................................................................................ 148
Radardiagramm ................................................................................................................. 149
Beispiel Radardiagramm ............................................................................................................... 150
Ursachen-Wirkungs-Diagramm ........................................................................................ 151
Beispiel Ursachen-Wirkungs-Diagramm ........................................................................................ 152
Formulare und Vorlagen für Six Sigma Projekte .................................................... 153
Projektantrag ..................................................................................................................... 153
Beispiel Projektantrag ................................................................................................................... 154
SIPOC ................................................................................................................................. 155
Beispiel SIPOC ............................................................................................................................. 156
Tollgate Review ................................................................................................................. 157
Beispiel Tollgate Review ............................................................................................................... 158
Communication Plan ......................................................................................................... 159
Beispiel Communication Plan ........................................................................................................ 160
Sigma Tabelle bei einseitiger Tolerierung ....................................................................... 161
Sigma Tabelle bei zweiseitiger Tolerierung ..................................................................... 162
Formulare und Vorlagen für die Kundenorientierung ............................................ 163
Wettbewerbsanalyse ......................................................................................................... 163
Beispiel Wettbewerbsanalyse ........................................................................................................ 164
Veranstaltungsbeurteilung ............................................................................................... 165
Beispiel Veranstaltungsbeurteilung................................................................................................ 166
Formulare und Vorlagen für das Qualitätsmanagement 8
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Fragebogen Servicequalität ............................................................................................. 167
Beispiel Fragebogen Servicequalität ............................................................................................. 168
Benchmarkingliste ............................................................................................................ 169
Beispiel Benchmarkingliste............................................................................................................ 170
Formulare und Vorlagen für das Managementsystem ........................................... 171
Prozessmodell ................................................................................................................... 171
Beispiel Standard-Prozessmodell .................................................................................................. 172
Prozesseigentümer ........................................................................................................... 173
Beispiel: Prozesseigentümer ......................................................................................................... 174
Formulare und Vorlagen für Sicherheit und Arbeitsschutz ................................... 175
Aushang Unfallfreiheit ...................................................................................................... 175
Beispiel Aushang Unfallfreiheit ...................................................................................................... 175
Aushang Ansprechperson ................................................................................................ 176
Beispiel Aushang Ansprechperson ................................................................................................ 176
Aushang Verhalten im Brandfall ...................................................................................... 177
Besucher Sicherheitsblatt ................................................................................................ 178
Besucherschein ................................................................................................................ 179
Beispiel Besucherschein ............................................................................................................... 180
Zeichen für Sicherheit und Orientierung ......................................................................... 181
Verbote und Gefahren ................................................................................................................... 181 Notfälle und Gebote ...................................................................................................................... 182
Formulare und Vorlagen für das Qualitätsmanagement 9
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Formulare und Vorlagen für die Beschaffung
Wareneingangsprüfung Lieferant Nr. Zeichnung Nr.
Artikel-Bez. Prüfplan Nr.
Auftrags-Nr.
Datum WE
Liefer-menge
AQL n - c Prüf-
entscheid Bericht
Nr. Datum
Prüfung Name Prüfer
Prüfentscheidschlüssel: 1 = Annahme 2 = Annahme unter Vorbehalt (Bericht-Nr.) 3 = Aussortieren zu unseren Lasten 4 = Aussortieren zu Lasten des Lieferanten (Bericht Nr.) 5 = Rückweisung (Bericht Nr.) 6 = Fehlerbedingter Mehraufwand (in Stunden)
Formulare und Vorlagen für das Qualitätsmanagement 10
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Beispiel Wareneingangsprüfung Lieferant Müller GmbH Nr. 12 Zeichnung Nr. 100.05
Artikel-Bez. Abdeckung Motor Prüfplan Nr. 100-1
Auftrags-Nr.
Datum WE
Liefer- menge
AQL n - c Prüf-
entscheid Bericht
Nr. Datum
Prüfung Name Prüfer
105 22.06.15 10000 0,065 200-0 1 23.06.15 Frey
108 29.06.15 5000 0,065 200-0 1 29.06.15 Meier
112 30.06.15 3000 0,065 200-0 3 01.07.15 Meier
113 01.07.15 5000 0,065 200-0 1 02.07.15 Meier
115 07.07.15 3000 0,065 200-0 1 08.07.15 Frey
119 23.07.15 2000 0,040 315-0 5 112 23.07.15 Meier
123 24.07.15 3000 0,040 315-0 1 24.07.15 Meier
125 25.07.15 5000 0,040 315-0 1 25.07.15 Meier
126 30.07.15 3000 0,065 200-0 1 30.07.15 Meier
132 03.08.15 2000 0,040 315-0 3 03.08.15 Meier
Prüfentscheidschlüssel: 1 = Annahme 2 = Annahme unter Vorbehalt (Bericht Nr.) 3 = Aussortieren zu unseren Lasten 4 = Aussortieren zu Lasten des Lieferanten (Bericht Nr.) 5 = Rückweisung (Bericht Nr.) 6 = Fehlerbedingter Mehraufwand (in Stunden)
Formulare und Vorlagen für das Qualitätsmanagement 11
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Prüfbericht Wareneingang Auftrags-Nr. Prüfbericht-Nr. Zeichnungs-Nr.
Artikel-Bez. Lieferschein-Nr. Beanstandungs-
menge
Beanstandungsgrund:
mögliche Fehlerursache:
mögliche Maßnahme zur
Fehlervermeidung:
Prüfentscheid:
Ausschuss zu unseren Lasten Ausschuss zu Lasten des Lieferanten
Nacharbeit zu unseren Lasten Nacharbeit zu Lasten des Lieferanten
Annahme unter Vorbehalt Rückweisung
Aufwand:
Material
Maschinenstunden
Arbeitsstunden
Erstellt Datum Freigabe Verteiler
Formulare und Vorlagen für das Qualitätsmanagement 12
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Beispiel Prüfbericht Wareneingang Auftrags-Nr. 119 Prüfbericht-Nr. 112/14 Liefermenge 3000
Artikel-Bez. Spritzgussteil Lieferschein-Nr. 1256 Beanstandungs-
menge 100
Beanstandungsgrund: - 80 Teile weisen eine schlechte Oberfläche in Form von Spritzern auf
- bei 20 Teilen sind die Bohrungen zu klein
mögliche Fehlerursache: - Gussform zu rau
- Werkstück wird in der Bohrvorrichtung nicht ordnungsgemäß geklemmt
mögliche Maßnahme zur
Fehlervermeidung:
- Gussformen überprüfen
- Bohrvorrichtung überprüfen
Prüfentscheid:
Ausschuss zu unseren Lasten Ausschuss zu Lasten des Lieferanten
Nacharbeit zu unseren Lasten Nacharbeit zu Lasten des Lieferanten
Annahme unter Vorbehalt Rückweisung X
Aufwand:
Material
Maschinenstunden
Arbeitsstunden 2 Stunden für Sortieren, Abklären und Bericht erstellen
Meier 23.07.15 Meier BE, Müller Erstellt Datum Freigabe Verteiler
Formulare und Vorlagen für das Qualitätsmanagement 13
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Lieferantenselbstauskunft (Blatt1) Rückantwort bitte an:
Telefon: Fax: Email:
1. Angaben zum Unternehmen (Lieferant)
Firmenname:
Straße:
Land, Postcode, Ort:
Telefon; Telefax:
E-Mail; Homepage:
Rechtsform/Gründungsjahr:
Konzernzugehörigkeit:
Inhaberverhältnisse:
Geschäftsführung:
Stammwerk/Zentrale:
Fertigungsstandorte:
Entwicklungsstandorte:
Haupt-/Referenzkunden:
Belieferte Branchen:
Produktbereiche:
Kernkompetenzen:
Problemlösungskompetenzen:
Bitte um Angaben zu den letzten 5 Jahren (freiwillig).
Jahr:
Jahresumsatz in EUR:
Investitionen in % vom Umsatz:
Anzahl Mitarbeiter:
davon in Deutschland:
davon in Fertigung:
davon in F&E:
davon in Qualitätssicherung:
davon im Kundenservice:
Datum:
Name/Funktion:
Unterschrift:
Formulare und Vorlagen für das Qualitätsmanagement 14
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Lieferantenselbstauskunft (Blatt2)
2. Ansprechpersonen (Lieferant)
Bereich Name Telefon E-Mail
Qualitätsmanagement:
Vertrieb:
F&E:
Produktion:
Serviceabteilung:
Produktmanagement:
Versand/Logistik:
3. Zertifikate, Auszeichnungen, Lizenzen, Zulassungen etc. (Lieferant)
Bitte Kopien beilegen
4. Logistik (Lieferant)
Bitte um Angaben der letzen 3 Jahre (freiwillig)
Jahr
Lagerfläche im qm:
Durchlaufzeit (Tage):
Lieferzeit (Tage):
Liefertreue in %:
Formulare und Vorlagen für das Qualitätsmanagement 15
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Lieferantenselbstauskunft (Blatt3)
5. Zusammenarbeit (Lieferant)
Ja Nein Anmerkungen
Bewerten Sie Ihre Lieferanten?
Werden Lieferantenaudits durchge-führt?
Verwenden Sie vereinbarte Spezifikati-onen für alle Materialien?
Prüfen Sie die eingehenden Materia-lien?
Sind die Prüfverfahren in der Fertigung festgelegt?
Haben Sie ein Prüfmittelüberwachungs-system?
Werden Fehler oder Abweichungen erfasst und ausgewertet?
Werden die Teile vor der Auslieferung geprüft?
Werden regelmäßig interne Audits durchgeführt?
Arbeiten Sie mit Erstmusterprüfberich-ten?
Informieren Sie Ihre Kunden bei Pro-zessänderungen?
Arbeiten Sie an Programmen zur per-manenten Produktivitätsverbesserung
Sind Sie bereit, gemeinsam Wertanaly-seprojekte durchzuführen?
Sind Sie bereit über den Produktle-benszyklus Preisanpassungen zu ver-einbaren?
Sind Sie bereit, Kostenstruktur und Preiskalkulation offen zu legen?
Haben Sie Erfahrung mit einer produkti-onssynchronen Anlieferung?
Haben Sie ausreichenden Versiche-rungsschutz (Produkthaftung, Rückrufe etc.)
Formulare und Vorlagen für das Qualitätsmanagement 16
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Lieferantenbewertung
Lieferant Nr. Zeichnung Nr.
Artikel-Bez. Prüfplan Nr.
Ergebnisse der Eingangsprüfung
Fehlerklassen Entscheid
Auftrags- Nr.
Datum WE/Prüfung
0
1
2
3
An- nahme
Rück- weisung
Qualitäts-zahl
Name Prüfer
Summe:
n = Faktor
1
Faktor
5
Faktor
30
Faktor
100
X*1 + X*5 + X*30 + X*100 Neue Qualitätszahl = 101 – n
100,0 - 96,0 = A
00,9 - 90,0 = B
< 89,9= C
Fehlerklassen: 0 = Fehlerfrei 1 = Nebenfehler 2 = Hauptfehler 3 = Kritische(r) Fehler
Formulare und Vorlagen für das Qualitätsmanagement 17
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Lieferantenbewertung Lieferant Müller GmbH Nr. 12 Zeichnung Nr. 100.05
Artikel-Bez. Spritzgussteil Prüfplan Nr. 100-1
Ergebnis der Eingangsprüfung
Fehlerklassen Entscheid
Auftrags- Nr.
Datum WE/Prüfung
0
1
2
3
An- nahme
Rück- weisung
Quali-täts-zahl
Name Prüfer
105 22.06.15 X X 100 Frey
108 29.06.15 X X 100 Meier
112 30.06.15 X X 97 Meier
113 01.07.15 X X 98 Meier
115 07.07.15 X X 99 Frey
119 23.07.15 X X 94 Meier
123 24.07.15 X X 98 Meier
125 25.07.15 X X 00 Meier
126 30.07.15 X X 98 Meier
132 03.08.15 X X 98 Meier
133 07.08.15 X X 96 Meier
Summe: 7 3 1 0
n = Faktor
1
Faktor
5
Faktor
30
Faktor
100
7X1 + 3X5 + 1X30 + 0X100 QZ = 101 - = 95,2 n = 11
100,0 - 96,0 = A
95,9 - 90,0 = B
< 89,9= C
Fehlerklassen: 0 = Fehlerfrei 1 = Nebenfehler 2 = Hauptfehler 3 = Kritische(r) Fehler
Formulare und Vorlagen für das Qualitätsmanagement 180
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Beispiel Besucherschein
Wir begrüßen Sie herzlich in unserem Unternehmen. Bitte füllen Sie den Besucherschein vollständig aus, damit wir Sie optimal betreuen können. Geben Sie diesen Schein und den Besucherausweis wieder ab, wenn Sie unser Unternehmen verlassen.
Datum 12. Dezember 2014
Standort/Pforte Ulm, Eingang Nord
Besucher
Name Dr. Martin Huber
von Firma TQU
Ort, Adresse 89075 Ulm, Magirusstraße 18
Telefon 0731/14660200
PKW/LKW Nummer UL-TZ 79
wünscht zu sprechen
Name Frau Müller
Abteilung Qualitätsmanagement QMP
Grund Weiterbildungsaktivitäten 2015
X Das Sicherheitsblatt habe ich erhalten
X Den Besucherausweis habe ich erhalten
Unterschrift des Besuchers
………………………………………………………………………………
Ankunftszeitpunkt 9:15 Uhr
Abholer/Betreuer Frau Dagmar Mayer
Ende des Besuchs 12:20 Uhr
Unterschrift des Besuchten
Müller ………………………………………………………………………………….
Ausgangszeitpunkt/Pforte 12:25 Uhr, Eingang Nord
Anmerkungen/Hinweise
PKW Mercedes steht auf dem Besucherparkplatz
Formulare und Vorlagen für das Qualitätsmanagement 181
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Zeichen für Sicherheit und Orientierung
Verbote und Gefahren
Verbote (nach DIN EN ISO 7010)
Allgemeines Verbot
Für Unbefugte verboten
Für Fußgänger verboten
Für Flurförderfahrzeuge verboten
Nicht berühren
Kein Zutritt mit Herz-schrittmacher
Kein Trinkwasser
Keine offene Flamme Kein Feuer
Rauchen verboten
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Keine Personenbeförde-rung
Eingeschaltete Mobiltele-fone verboten
Gefahren (nach DIN EN ISO 7010)
Gefahrenstelle
Bodenhindernisse
Hindernisse im Kopfbe-reich
Rutschgefahr
Feuergefährliche Stoffe
Gefahr durch Gasfla-schen
Gefahr durch Batterie
Elektrische Spannung
Handverletzungen
Heiße Oberfläche
Schwebende Last
Flurfördernde Fahrzeuge
Bildquelle: Wikipedia
Formulare und Vorlagen für das Qualitätsmanagement 182
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Notfälle und Gebote
Notfälle (nach DIN EN ISO 7010)
Erste Hilfe
Rettungsweg
Sammelstelle
Arzt
Augenspüleinrichtung
Notausstieg mit Leiter
Notdusche
Rettungsausstieg
Notfalltelefon
Feuerlöscher
Feuerlöschschlauch
Brandmeldeeinrichtung
Gebote (nach DIN EN ISO 7010)
Allgemeines Gebot (mit Zusatz)
Augenschutz benutzen
Gehörschutz benutzen
Gesichtsschutz benutzen
Fußschutz benutzen
Handschutz benutzen
Kopfschutz benutzen
Atemschutz benutzen
Übergang benutzen
Fußgängerweg benutzen
Warnweste benutzen
Auffanggurte verwenden
Bildquelle: Wikipedia
