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Oberdorfstrasse 11 5703 Seon www.seon.ch Abteilung Finanzen Telefon 062 769 85 20 [email protected] Gemeinde Seon Budget 2019 EINWOHNERGEMEINDE ORTSBÜRGERGEMEINDE (INKL. REGIONALFORST) GEMEINDEVERBAND FÜR LOGOPÄDIE Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung: Das Budget 2019 der Einwohnergemeinde Seon mit einem Steuerfuss von 108 % sei zu genehmigen. Antrag an die Ortsbürgergemeindeversammlung: Das Budget 2019 der Ortsbürgergemeinde Seon sei zu genehmigen.

Gemeinde Seon...mittels Entnahme aus den Aufwertungsreserven kompensiert werden. Die Gemeinde Seon hat in den Jahren 2014 bis 2018 jeweils einen Betrag von CHF 869‘373.80 entnommen

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Page 1: Gemeinde Seon...mittels Entnahme aus den Aufwertungsreserven kompensiert werden. Die Gemeinde Seon hat in den Jahren 2014 bis 2018 jeweils einen Betrag von CHF 869‘373.80 entnommen

Oberdorfstrasse 11

5703 Seon

www.seon.ch

Abteilung Finanzen

Telefon 062 769 85 20

[email protected]

Gemeinde Seon

Budget 2019

EINWOHNERGEMEINDE ORTSBÜRGERGEMEINDE (INKL. REGIONALFORST)

GEMEINDEVERBAND FÜR LOGOPÄDIE

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung: Das Budget 2019 der Einwohnergemeinde Seon mit einem Steuerfuss von 108 % sei zu genehmigen. Antrag an die Ortsbürgergemeindeversammlung: Das Budget 2019 der Ortsbürgergemeinde Seon sei zu genehmigen.

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Seite I

Inhaltsverzeichnis

Einwohnergemeinde Seite

1) Erläuterungen

a) Allgemeines 1

b) Erfolgsrechnung 7

c) Investitionsrechnung 20

2) Ergebnis

a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung 21

b) Wasserwerk 23

c) Abwasserbeseitigung 25

d) Abfallwirtschaft 27

e) Hallenbad 29

f) Einwohnergemeinde 31

g) Kennzahlenauswertung 33

3) Erfolgsrechnung

a) Erfolgsrechnung Zusammenzug 35

b) Erfolgsrechnung 36

c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug 86

d) Erfolgsrechnung Artengliederung 87

4) Investitionsrechnung

a) Investitionsrechnung Zusammenzug 105

b) Investitionsrechnung 106

c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug 113

d) Investitionsrechnung Artengliederung 114

e) Kreditkontrolle IR 117

f) Kreditkontrolle ER 121

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Seite II

Inhaltsverzeichnis

Ortsbürgergemeinde Seite

1) Erläuterungen

a) Allgemeines 122

b) Erfolgsrechnung 123

c) Investitionsrechnung 125

2) Ergebnis

a) Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung 126

b) Forstbetriebsgemeinschaft Region Seon 128

c) Ortsbürgergemeinde 130

3) Erfolgsrechnung

a) Erfolgsrechnung Zusammenzug 132

b) Erfolgsrechnung 133

c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug 139

d) Erfolgsrechnung Artengliederung 140

4) Investitionsrechnung

a) Investitionsrechnung Zusammenzug 148

b) Investitionsrechnung 149

c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug 151

d) Investitionsrechnung Artengliederung 152

e) Kreditkontrolle 153

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Seite III

Inhaltsverzeichnis

Gemeindeverband für Logopädie Seite

1) Erläuterungen 154

2) Ergebnis

a) Gemeindeverband für Logopädie 155

3) Erfolgsrechnung

a) Erfolgsrechnung Zusammenzug 157

b) Erfolgsrechnung 158

c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug 159

d) Erfolgsrechnung Artengliederung 160

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Budget 2019 der Einwohnergemeinde Erläuterungen a) Allgemeines Das Budget 2019 der Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 78‘950.00 ab. Der Steuerfuss soll unverändert bei 108 % bleiben. Aufgrund der hohen anstehenden Investitionen ist ein Steuerfuss in dieser Höhe aus Sicht des Gemeinderates zwingend notwendig. Dies wird mit dem aktuellen Finanzplan entsprechend nachgewiesen. Wie im Vorjahresbudget werden aufgrund der Rechtsformänderung der technischen Betriebe Seon in eine selbständige Aktiengesellschaft die Funktionen 8711 (EW – Elektrizitätsnetz), 8712 (EW – Stromhandel u. Übr.), 8731 (Nahwärmeverbund Hallenbad) und 8791 (Nahwärmeverbund Oberdorf) nicht mehr aufgeführt. Die Vergleichszahlen aus dem Rechnungsabschluss 2017 werden in der Erfolgs- und Investitionsrechnung nochmals dargestellt. In der Kreditkontrolle bleiben die durch den Souverän bewilligten Verpflichtungskredite für die Bereiche Elektrizitätswerk und die beiden Nahwärmeverbünde bis zu deren Abrechnung bestehen. Die Abrechnungen dieser Kredite sollen wo sinnvoll zusammen mit den weiteren Werkleitungskrediten vorgenommen werden. Daher werden gewisse Kredite noch für einige Jahre in der Kreditkontrolle aufgeführt. Die Aktivierungsgrenze der Gemeinde Seon leitet sich aus § 5 der Finanzverordnung ab und liegt bei CHF 75‘000.00. Ersatz- und Neuanschaffungen sowie Investitionen ab diesem Betrag werden in der Investitionsrechnung budgetiert. Anschaffungen und Investitionen, welche diesen Betrag nicht erreichen, werden in der Erfolgsrechnung eingestellt. Der Gesamtsteuerertrag (Funktionen 9100 und 9101) liegt CHF 191‘600.00 über dem Budgetwert 2018. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern wird ein Zuwachs von 1.5 % gegenüber dem mutmasslichen Ergebnis 2018 budgetiert. Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen musste erneut ein tieferer Ertrag als im Vorjahresbudget eingestellt werden. Der Rückgang beträgt wiederum rund CHF 33‘000.00. Für die Besoldung des Betriebs- und Verwaltungspersonals 2019 wird eine Erhöhung von 1.0 % gegenüber der Besoldung 2018 budgetiert. Dieser Budgetwert orientiert sich an einer leichten Teuerungsentwicklung im vergangenen Jahr (Landesindex der Konsumentenpreise Basis Dezember 2015=100, Stand August 2017 100.6 Punkte, Stand Juli 2018 101.8 Punkte) sowie den ersten veröffentlichten Lohnentscheiden der Branche.

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Das Departement Volkswirtschaft und Inneres hat die Gemeinden am 10. April 2017 mit einer neuen Weisung über den Umgang mit der Aufwertungsreserve informiert. Mit der Einführung von HRM2 per 01. Januar 2014 wurde das Verwaltungsvermögen aufgewertet. Aufgrund dieser Aufwertung erhöhte sich der Abschreibungsbedarf. Dieses erhöhte Abschreibungsvolumen konnte gemäss den „Weisungen 2015“ mittels Entnahme aus den Aufwertungsreserven kompensiert werden. Die Gemeinde Seon hat in den Jahren 2014 bis 2018 jeweils einen Betrag von CHF 869‘373.80 entnommen. Ab dem Jahr 2019 hat gemäss den neuen kantonalen Weisungen in Analogie zum kontinuierlichen Erreichen der Nutzungsdauer der abzuschreibenden Anlagen eine jährliche Kürzung des Entnahmebetrages zu erfolgen. Die kantonale Weisung gab ein Schema vor, nach welchem die Gemeinden die Kürzung im Minimum berechnen mussten. Der Gemeinderat hat sich nach gründlicher Abwägungen aller Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten für eine jährliche Kürzung des Entnahmebetrages um CHF 108‘672.00 und somit eine letztmalige Entnahme im Jahr 2025 entschieden. Die jährliche Kürzung entspricht rund einem Steuerprozent. Der vom Gemeinderat gefällte Entscheid wurde von der Gemeindeversammlung im November 2017 im Rahmen der Budgetgenehmigung gestützt. Die budgetierte Entnahme im Jahr 2019 beträgt CHF 760‘700.00. Im vorliegenden Budget werden in der Erfolgsrechnung Aufwandtranchen für zwei Verpflichtungskredite, welche an der Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2018 beschlossen wurden, eingestellt. Es handelt sich dabei um die Projektierung eines Strassenbauprojektes im Gebiet Vorder Zelgli und die Einführung von Tempo 30 in den Wohnquartieren. Gegen den Entscheid für die Einführung von Tempo 30 in den Wohnquartieren wurde das Referendum ergriffen. Die Urnenabstimmung findet am 25. November 2018 statt. Der budgetierte Betrag von CHF 95‘700.00 für dieses Projekt gilt vorbehältlich der Zustimmung des Souveräns an der Urnenabstimmung. Abklärungen bei der kantonalen Finanzaufsicht haben ergeben, dass der Betrag trotz der fehlenden Rechtskraft des Gemeindeversammlungsbeschlusses im Budget einzustellen ist. Der Gemeinderat hat an seiner Sommerklausur 2016 zum Thema „Finanzen“ eigene finanzpolitische Ziele definiert. Diese Ziele wurden anlässlich eines Workshops im Frühling 2017 reflektiert und moderat angepasst. Als Budgetmessgrösse wurde eine minimale Selbstfinanzierung von CHF 600‘000.00 für den steuerfinanzierten Bereich definiert. Die budgetierte Selbstfinanzierung liegt bei CHF 778‘900.00 (Vorjahresbudget: CHF 740‘430.00). Die Ergebnisse der Spezialfinanzierungen sehen wie folgt aus: Wasserwerk Aufwandüberschuss CHF -39‘870.00 Selbstfinanzierung CHF 204‘230.00 Abwasserbeseitigung Aufwandüberschuss CHF -351‘340.00 Selbstfinanzierung CHF -279‘640.00 Abfallwirtschaft Ertragsüberschuss CHF 6‘930.00 Selbstfinanzierung CHF 15‘030.00 Hallenbad Aufwandüberschuss CHF -443‘960.00 Selbstfinanzierung CHF 80‘130.00

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Aufteilung der Aufwandabteilungen in %; in Klammern die %-Zahlen des Vorjahres

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Kennzahlen mit Erläuterungen (für Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen) Nettoschuld I pro Einwohner (mutmasslich per Ende 2019)

CHF 2'816.43 Nettoschuld in Franken pro Einwohner Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil berücksichtigen). Es gilt zu berücksichtigen, dass die Nettoschuld durch die Umwandlung des Elektrizitätswerks in eine selbständige Aktiengesellschaft temporär belastet wird. Mit einer allfälligen Rückzahlung des Aktionärsdarlehens wird sich diese Kennzahl wieder entsprechend verbessern. Richtwerte der „Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren“ < 0 Nettovermögen 0 – 1‘000 geringe Verschuldung 1‘001 – 2‘500 mittlere Verschuldung 2‘501 – 5‘000 hohe Verschuldung > 5‘000 sehr hohe Verschuldung

Nettoverschuldungsquotient 2019

113.73 % Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag/Finanzausgleich Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungs-quotient von unter 100 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen. Richtwerte der „Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren“ < 100 % gut 100 % - 150 % genügend > 150 % schlecht

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Zinsbelastungsanteil 2019 1.16 %

Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Ein Wert bis 4 % ist gut, der Anteil sollte nicht über 9 % betragen. Richtwerte der „Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren“ < 0 % Zinsertrag 0 % - 4 % gut 4 % - 9 % genügend > 9 % schlecht

Eigenkapitaldeckungsgrad 2019

311.35 % Relevantes Eigenkapital in Prozent vom operativen Aufwand VJ Zeigt, welche frei verfügbaren Reserven zur Deckung allfälliger Defizite bestehen. Ein Eigenkapitaldeckungsgrad von über 100 % weist auf einen hohen Reservebestand hin. Der Deckungsgrad muss mindestens 30 % betragen. Aktuell wird auf Stufe Kanton darüber diskutiert, diese Kennzahl mangels Aussagekraft künftig nicht mehr auszuweisen.

Selbstfinanzierungsgrad 2019

29.17 % Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden. Richtwerte der „Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren“ > 100 % Hochkonjunktur 80 % - 100 % Normalfall 50 % - 80 % Abschwung

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Selbstfinanzierungsanteil 2019 4.05 %

Selbstfinanzierung in Prozent vom laufenden Ertrag Zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10 % betragen. Richtwerte der „Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren“ > 20 % gut 10 % - 20 % mittel < 10 % schlecht

Kapitaldienstanteil 2019

9.83 % Nettofinanzaufwand + Abschreibungen in Prozent vom laufenden Ertrag Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. Der Wert bis 5 % ist gut, der Anteil sollte nicht über 15 % betragen. Richtwerte der „Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren“ < 5 % geringe Belastung 5 % - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung

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b) Erfolgsrechnung 0 Allgemeine Verwaltung 0110 Legislative 3000.00 Im Jahr 2019 finden Nationalrats- und Ständeratswahlen statt. Für die zusätzlichen Aufwendungen des Wahlbüros wurden

CHF 4‘000.00 budgetiert. 0210 Abteilung Finanzen und Steuern 3010.00 Im Zuge einer anstehenden teilweisen Pensionierung werden die Pensen auf der Steuerabteilung temporär erhöht. Diese

Erhöhung soll den reibungslosen Übergang von der bisherigen langjährigen Mitarbeiterin zur Nachfolgerin/zum Nachfolger gewährleisten. Im Frühjahr 2021 tritt die bisherige Mitarbeiterin in den vollständigen Ruhestand. Auf diesen Zeitpunkt werden die Pensen wieder entsprechend reduziert.

3110.00 Für die neue Mitarbeiterin/den neuen Mitarbeiter wird ein zusätzlicher Arbeitsplatz (Bürotisch, Stuhl und Stehleuchte) angeschafft.

3612.00 Siehe Erläuterungen in der Funktion 0216. 4612.00 Mit der Umwandlung der Technischen Betriebe Seon in eine Aktiengesellschaft per 01.01.2018, fallen die

Verwaltungsentschädigungen Elektrizitätsversorgung (CHF 123‘000.00), Nahwärmeverbund Hallenbad (CHF 2‘000.00), Nahwärmeverbund Oberdorf (CHF 6‘300.00) und Wasserfakturen Egliswil (CHF 5‘390.00) weg. Die restlichen Verwaltungsentschädigungen für die Spezialfinanzierungen und die Regionalaufgaben wurden im Sommer 2018 neu berechnet und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Diese Anpassung führt Gesamthaft zu einer Erhöhung um CHF 10‘000.00.

0216 Abteilung Finanzen Seon und Dürrenäsch 3010.00 Die bisherige Stellvertreterin der Abteilung Finanzen gibt ihre Funktion infolge Mutterschaft ab und wird nach ihrem

Mutterschaftsurlaub ab April 2019 das Team der Abteilung Finanzen mit einem Teilpensum verstärken. Als Nachfolgerin der bisherigen Stellvertreterin konnte eine versierte Fachkraft im Herbst 2018 rekrutiert werden. Die zusätzlichen Pensen führen zu einem entsprechend höheren Lohnaufwand.

3110.00 Für die zusätzliche Teilzeitmitarbeiterin wird ein zusätzlicher Arbeitsplatz (Bürotisch und Stuhl) angeschafft. 4612.00 Die Aufwendungen der regionalen Abteilung Finanzen werden aufgrund der geleisteten Produktivstunden auf die Gemeinden

Seon und Dürrenäsch verteilt. Der Anteil der Gemeinde Seon wird dem Konto 1.0210.3612.00 belastet. 0223 Informatik 3113.00 Im Jahr 2019 sollen 10 Clients (CHF 12‘000.00) auf der Verwaltung ersetzt werden. Die zu ersetzenden Geräte stammen aus

dem Jahr 2012. Zudem soll die alte Telefonanlage (CHF 40‘000.00) im Gemeindehaus, für welche keine Ersatzteile mehr erhältlich sind, ersetzt werden.

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3118.00 Die bestehende Homepage der Gemeinde soll zusammen mit der Schulhomepage erneuert werden. Der Anteil der Gemeinde beträgt CHF 21‘000.00.

3320.00 Die im Jahr 2018 beschafften Applikationen zur Digitalisierung der Gemeindeverwaltung werden im Jahr 2019 erstmals abgeschrieben.

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 3144.00 Die IT-Verkabelung im Gemeindehaus stammt aus dem Jahr 2001. In verschiedenen Büros reichen die Anzahl Anschlüsse

nicht mehr aus. Zudem soll im Zuge der Erneuerung der Verkabelung (CHF 62‘500.00) auch das Patch-Panel in den Server-Raum verlegt werden.

Die WC-Anlagen im Gemeindehaus im ersten und zweiten Obergeschoss sind in die Jahre gekommen. Beide WC’s (CHF 40‘000.00) sollen erneuert werden.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 1400 Allgemeines Rechtswesen 3010.00 Die Einwohnerdienstleiterin, welche im Teilpensum für die Gemeindekanzlei tätig ist, wendet mehr Zeit für den Sozialdienst auf.

Daher reduziert sich der Lohnaufwand für die Einwohnerdienste. 3320.90 Die „Amtliche Vermessung“ wurde im Jahr 2018 letztmals abgeschrieben. 3612.03/ Da das Betreibungsamt seit 01.07.2017 durch gemeindeeigenes Personal geführt wird, fallen die Kosten an das externe 4632.00 Betreibungsamt weg. Ab dem Jahr 2018 kann sogar mit einem Nettoertragsanteil gerechnet werden. Siehe dazu auch die

Erläuterungen zu der Funktion 1407. 1407 Regionales Betreibungsamt Das regionale Betreibungsamt hat per 01. Juli 2017 den Betrieb aufgenommen. Das Jahr 2018 wird somit das erste ganze

Betriebsjahr sein. Per 01. Januar 2019 sollen nun auch die drei Betreibungskreise (ein Kreis pro Gemeinde) zusammengelegt werden. Dies führt zu erhöhten Informatikunterhaltskosten im Konto 3158.00 (CHF 21‘500.00). Aufgrund dieser einmaligen Position fällt der erwartete Nettoertrag im Konto 3632.00 tiefer aus als im Jahr 2018.

1500 Feuerwehr 3300.60 Der Investitionsanteil der Gemeinde Seon am neuen Tanklöschfahrzeug wird im Jahr 2019 erstmals abgeschrieben. 1626 Regionale Zivilschutzorganisation 3000.00 Für die Arbeitsgruppe, welche eine Fusion mit der ZSO Lenzburg bearbeitet, wird ein Betrag von CHF 12‘600.00 budgetiert. 3111.00 Im Jahr 2019 müssen diverse Materialien (z.B. Polycom, Unterstützungsmaterial, etc.) angeschafft werden.

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4612.00 Da der Umsatz der Regionalen Zivilschutzorganisation gegenüber dem Vorjahresbudget wieder um rund CHF 50‘000.00 gesunken ist, reduzieren sich auch entsprechend die Beiträge der angeschlossenen Gemeinden.

2 Bildung 2110 Kindergarten 3020.00 In den Kindergärten sollen künftig Assistenzpersonen im Unterricht eingesetzt werden. Sie sollen Kinder, welche nicht optimal

auf den Kindergartenalltag vorbereitet sind, den Einstieg in die Schule erleichtern und die Kindergartenlehrpersonen gezielt entlasten.

3631.00 Die provisorischen Besoldungsanteile 2019 wurden gemäss Mitteilung des Departements Bildung, Kultur und Sport budgetiert. Im Bereich des Kindergartens liegt der Budgetbetrag um CHF 8‘185.00 über dem Vorjahreswert.

2120 Primarstufe 3169.01 Aufgrund der Totalsanierung des Hallenbades wird nur ein Viertel (Januar bis März 2019) der üblichen Verrechnung für die

Benützung des Hallenbades verrechnet. 3631.00 Die provisorischen Besoldungsanteile 2019 wurden gemäss Mitteilung des Departements Bildung, Kultur und Sport budgetiert.

Im Bereich der Primarstufe liegt der Budgetbetrag um CHF 31‘355.00 über dem Vorjahreswert. 2130 Oberstufe 3631.00 Die provisorischen Besoldungsanteile 2019 wurden gemäss Mitteilung des Departements Bildung, Kultur und Sport budgetiert.

Im Bereich der Oberstufe liegt der Budgetbetrag um CHF 50‘640.00 über dem Vorjahreswert. 4612.00/ Für das Budget 2019 wird mit 49 auswärtigen Schülern gerechnet. Für das Vorjahresbudget wurde noch mit 39 Schülern aus 4632.00 anderen Gemeinden gerechnet. Gleichzeitig haben sich die durchschnittlichen Betriebskosten pro Schüler um rund CHF 300.00

reduziert. Die massgebenden Lehrerlohnanteile pro Schüler haben sich kaum verändert. 2140 Musikschule 3020.00/ Es haben sich mehr Kinder für den Musikschulunterricht angemeldet. Die Mehrlektionen führen zu einem höheren 4231.00 Lohnaufwand. Gleichzeitig steigen auch die Elternbeiträge durch die zusätzlichen Anmeldungen etwas an. 3151.00 Im Musikzimmer 2 muss der Resonanzboden des Klaviers repariert werden (CHF 7‘000.00). 2170 Schulliegenschaften 3144.01 Die Fassade des Kindergarten Mitteldorf soll im Jahr 2019 neu gestrichen und die Löcher neu verputzt werden

(CHF 16‘800.00). 33XX.XX Im Jahr 2017 wurde das Schulhaus Hertimatt III erstmals abgeschrieben. Die Abschreibungen erfolgen auf Grund der

Zuweisung der Investition zu den einzelnen Anlagekategorien. Die Mobilien werden über fünf Jahre, die Multifunktionsfläche

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über 40 Jahre und das Gebäude über 35 Jahre abgeschrieben. Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2018 wurde für die gesamte Investition eine Nutzungsdauer von 35 Jahren angenommen. Im Budget 2019 werden nun die tatsächlich zu erwartenden Abschreibungen eingestellt.

4612.00 Für das Budget 2019 wird mit 49 auswärtigen Schülern gerechnet. Für das Vorjahresbudget wurde noch mit 39 Schülern aus anderen Gemeinden gerechnet.

2180 Tagesbetreuung Das bereits seit Jahren bestehende Mittagstischangebot wird vor allem von Primarschülern genutzt. Das Angebot soll gezielt für

die Oberstufenschüler ausgebaut werden. 2191 Volksschule, sonstiges 3010.00 Ab dem Schuljahr 2019/2020 soll eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter für die Schulsozialarbeit angestellt werden. Es wird in

Pensum von 80 % ab August 2019 budgetiert. 2193 Schulinformatik 3113.00 In den Hertimatt-Schulhäusern soll ein WLAN-Netz aufgebaut werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf CHF 35‘000.00.

Zudem sollen 32 Clients in der Schule ersetzt werden (CHF 32‘000.00). 3118.00 Der Anteil der Schule an der neuen Homepage (gemeinsam mit der Gemeinde) beträgt CHF 11‘000.00. 3132.00 Zur Umsetzung des Lehrplans 21 wurden Kosten für einen externen Berater im Betrag von CHF 5‘000.00 budgetiert. 2200 Sonderschulen Die Budgetierung der Sonderschulbeiträge erfolgt aufgrund der aktuellen Fallzahlen. 2300 Berufliche Grundbildung Die Berufsschulgelder wurden in der Höhe der Aufwendungen aus dem Jahr 2017 zuzüglich einer erwarteten Kostensteigerung

von 5 % budgetiert. 3 Kultur, Sport und Freizeit 3411 Hallenbad Die beschlossene Totalsanierung des Hallenbades steht im Jahr 2019 an. Der Hallenbadbetrieb ruht vom 01. April 2019 bis

Ende 2019. Dementsprechend gibt es in verschiedenen Konten des Hallenbades grössere Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget und der letzten abgeschlossenen Rechnung. Der Personalbestand wird während der Umbauphase reduziert und die weiter angestellten Mitarbeiter werden, wenn immer möglich intern oder extern vermietet. Deshalb werden auch nur für die ersten drei Monate Einnahmen für Eintritte verzeichnet.

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9011.00 Die Spezialfinanzierung Hallenbad schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 443‘960.00 ab. Unter Berücksichtigung der Umbauphase ist dieses Ergebnis vergleichbar mit den Vorjahresergebnissen. Bei geplanten Abschreibungen von CHF 146‘050.00 auf den Anlagen und Abschreibungen von CHF 378‘040.00 auf dem Bilanzfehlbetrag (Minus-Eigenkapital) ergibt sich ein Cash-Flow von CHF 80‘130.00. Dieser Betrag steht zur Mitfinanzierung der Totalsanierung zur Verfügung.

4 Gesundheit 4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 3631.00 Die Beiträge an die Pflegefinanzierung steigen weiter an. Zur Berechnung des Budgets 2019 wurden die Fallzahlen des zweiten

Quartals 2018 herangezogen. 4210 Ambulante Krankenpflege 3636.00 Der Gemeindebeitrag an die Spitex beläuft sich auf CHF 29.00 je Einwohner. Zusätzlich wird ein Sockelbeitrag von

CHF 1‘500.00 in Rechnung gestellt. 5 Soziale Sicherheit 5330 Leistungen an Pensionierte 3061.00 Per 01. November 2017 wurde ein Mitarbeiter des Werkdienstes frühzeitig pensioniert. Gemäss Personalreglement wird eine

Übergangsrente bis zum Erreichen des ordentlichen Pensionsalters (Oktober 2019) ausbezahlt. 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 3637.04/ Die Kosten für die Alimentenbevorschussung wurden aufgrund der aktuellen Fälle im Juni 2018 hochgerechnet. Die 4260.06 Rückerstattungen wurden ebenfalls anhand dieser Fälle budgetiert. 5450 Leistungen an Familien (allgemein) 3612.00 Der Beitrag an die Jugend-, Ehe- und Familienberatungsstelle wurde gemäss der Mitteilung der Sozialen Dienstleistungen

Region Lenzburg budgetiert. 3637.00 Per 01. August 2018 trat das Kinderbetreuungsreglement der Gemeinde Seon in Kraft. Mit diesem Reglement will die

Gemeinde Seon die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit verbessern und unterstützt Familien unter gewissen Voraussetzungen bei der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung mit finanziellen Beiträgen.

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5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Der budgetierte Nettoaufwand (CHF 554‘900.00) im Bereich der materiellen Hilfe ist deutlich höher als im Vorjahresbudget

(CHF 513‘550.00). Die budgetierten Positionen wurden aufgrund der Aufwendungen und Erträge im ersten Halbjahr 2018 ermittelt.

4631.00 Mit der Aufgabenverschiebung zwischen dem Kanton und den Gemeinden per 01. Januar 2018 fiel die Kostenbeteiligung des Kantons an den Aufwendungen für die materielle Hilfe weg. Im Jahr 2018 wurde noch ein Restbetrag (definitive Abrechnung) aus dem Jahr 2017 budgetiert. Ab dem Jahr 2019 kann mit keinen Beiträgen mehr gerechnet werden.

5730 Asylwesen 3010.00/ Bisher wurden die Asylsuchenden durch den Kantonalen Sozialdienst betreut. Die Gemeinde Seon hatte für diese 3130.17 Dienstleistung eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton abgeschlossen. Die Kosten stiegen in den letzten Jahren aufgrund

der Zunahme der Fallzahlen stetig an. Die Gemeinde beabsichtigt die Leistungsvereinbarung per Ende 2018 zu künden und für die Betreuungsaufgaben eigenes Personal zu rekrutieren. So sollen Schnittstellen eliminiert und Kosten eingespart werden.

3637.03 Die budgetierten Kosten wurden aufgrund der Aufwendungen im ersten Halbjahr 2018 ermittelt. Der Nettoaufwand der Funktionen 5720 und 5730 hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

(2014 bis 2017 gemäss Rechnungsabschluss, 2018 und 2019 gemäss Budget)

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5790 Fürsorge, übriges 3010.00 Wie bereits in der Funktion 1400 erläutert, wurden die Lohnaufteilungen neu festgelegt. Die Einwohnerdienstleiterin arbeitet

auch für den Sozialdienst. Der Sozialdienstanteil hat in den letzten Jahren merklich zugenommen. Daher werden ab dem Jahr 2019 ein entsprechend höherer Anteil dieser Lohnkosten dem Sozialdienst belastet.

3090.00 Die Leiterin Soziales besucht im Jahr 2019 den Zertifikats-Lehrgang Sozialberatung (CAS). 3631.00 Die Kosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten wurden gemäss der Mitteilung des Departements Bildung, Kultur und

Sport budgetiert. Es wird mit Kosten von CHF 240.00 pro Einwohner gerechnet. 3637.00 Seit dem Jahr 2018 sind die Gemeinden für die Finanzierung von nichtbezahlten Krankenkassenprämien (in der

Grundversicherung) und Leistungsabrechnungen zuständig. Die Kostenschätzung für das Jahr 2019 gestaltet sich schwierig. Es wurde auf die eingeleiteten Betreibungen im ersten Halbjahr 2018 abgestellt.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 6150 Gemeindestrassen 3132.70 Die Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2018 hat einem Verpflichtungskredit für die Projektierung eines Strassenbauprojektes

im Gebiet Vorder Zelgli zugestimmt. Da der Betrag mit CHF 50‘000.00 unter der Investitionsgrenze der Gemeinde Seon liegt, wird der Kredit über die Erfolgsrechnung verbucht.

3141.70 Die Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2018 hat der Einführung von Tempo 30 in den Wohnquartieren und damit verbunden einem Verpflichtungskredit für die Realisierung im Betrag von CHF 143‘500.00 zugestimmt. Da die Einführung von Tempo 30 das sachliche Investitionskriterium nicht erfüllt, wird der geplante Aufwand in der Erfolgsrechnung budgetiert. Der budgetierte Betrag gilt vorbehältlich der Zustimmung des Souveräns an der Urnenabstimmung vom 25. November 2018. Abklärungen bei der kantonalen Finanzaufsicht haben ergeben, dass der Betrag trotz der fehlenden Rechtskraft des Gemeindeversammlungs-beschlusses im Budget einzustellen ist.

6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 3631.00 Der Beitrag an den öffentlichen Regionalverkehr fällt infolge Aufgabenverschiebung zwischen Kanton und den Gemeinden weg.

Diese Kosten werden seit dem Jahr 2018 durch den Kanton übernommen. 7 Umweltschutz und Raumordnung 7101 Wasserwerk 3132.00 Im Jahr 2019 ist die Planung und Projektierung der Quellfassung Aescherfeld budgetiert (CHF 70‘000.00). 3143.00 Die Ozonanlage muss im Jahr 2019 ersetzt werden. Die Kosten dafür belaufen sich gemäss Offerte auf CHF 62‘000.00. Zudem

soll im Planjahr ein Ringschluss am Chüferweg realisiert werden (CHF 64‘000.00).

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3160.00 Gestützt auf die abgeschlossene Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Seon und den Technischen Betrieben Seon AG mietet das Wasserwerk Lagerraum im Werkhof der TBS AG. Der jährliche Mietpreis beträgt CHF 7‘260.00.

4612.00 Die Aufwendungen für die Beteiligungen der Gemeinden Teufenthal am Grundwasserpumpwerk Bleien und Seengen am Tiefenpumpwerk Hallenbad werden weiterhin durch die Gemeinde an die Partnergemeinden verrechnet. Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2018 wurde davon ausgegangen, dass diese Leistungen durch die TBS AG direkt den Partnern verrechnet werden.

9011.00 Das Wasserwerk schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 39‘870.00 ab. Mit Berücksichtigung der Abschreibungen von CHF 244‘100.00 (netto) resultiert ein Cash-Flow von CHF 204‘230.00. Dieser Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

7201 Abwasserbeseitigung 3132.00 Der Hauptkanal soll im Jahr 2019 einer hydrodynamischen Berechnung unterzogen werden. Die offerierten Kosten belaufen

sich auf CHF 16‘000.00. 3300.31 Das Regenklärbecken Birren im Gebiet Sigismühle wurde im Jahr 2018 in Betrieb genommen. Somit wird das Bauwerk im Jahr

2019 erstmals abgeschrieben (CHF 31‘500.00). 3632.00 Der Betriebskostenanteil für die Kläranlage Langmatt wurde gemäss Mitteilung des Abwasserverbandes Region Lenzburg

budgetiert. 9011.00 Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 351‘340.00 ab. Mit Berücksichtigung der

Abschreibungen von CHF 71‘700.00 (netto) resultiert ein Cash Drain von CHF 279‘640.00. Dieser Betrag muss durch Fremdfinanzierung bereitgestellt werden, damit die laufenden Aufwände gedeckt werden können. Der hohe Reservenbestand vermag den Geldabfluss zu decken.

7301 Abfallwirtschaft 4240.01 Wie bereits an der Sommergemeindeversammlung 2018 angekündigt werden die Gebühren für die Kehrichtsäcke reduziert. Es

wurden folgende Anpassungen per 01. Januar 2019 beschlossen: bisher neu 17-Liter Säcke (10 Stück) CHF 14.00 CHF 12.00 35-Liter Säcke (10 Stück) CHF 25.00 CHF 21.00 60-Liter Säcke (10 Stück) CHF 41.00 CHF 36.00 110-Liter Säcke (10 Stück) CHF 69.50 CHF 64.00 4240.02 Auch die Grundgebühr wird per 01. Januar 2019 leicht gesenkt: bisher neu Grundgebühr pro Jahr CHF 84.00 CHF 78.00 9010.00 Die Abfallwirtschaft schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 6‘930.00 ab. Mit Berücksichtigung der Abschreibungen von

CHF 8‘100.00 resultiert ein Cash-Flow von CHF 15‘030.00. Dieser Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

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7900 Raumordnung (allgemein) 3320.90 Die Erschliessungsplanung Ziertal wurde im Jahr 2018 abgeschlossen. Das Planwerk wird ab dem Jahr 2019 über 10 Jahre

abgeschrieben (CHF 17‘000.00). 8 Volkswirtschaft 8200 Forstwirtschaft 3632.00 Gemäss Art. 13 Abs. 2 des Gemeindevertrags der Forstbetriebsgemeinschaft Region Seon tragen die Einwohnergemeinden

die Kosten der forstgesetzlichen Aufsichts-, Vollzugs-, und Kontrollaufgaben des Revierförsters nach Abzug der Kantonsbeiträge. Der Kanton hat nun mitgeteilt, dass er die Beiträge an diese hoheitlichen Tätigkeiten erhöhen wird. Daher müssen die Einwohnergemeinden keine Beiträge mehr leisten.

9 Finanzen und Steuern 9100 Allgemeine Gemeindesteuern 4000.00/ Die Einkommens- und Vermögenssteuern werden gemäss den Weisungen des Kantons budgetiert. Basis für die Planwerte 4000.10/ 2019 bildet das mutmassliche Ergebnis im Jahr 2018. Es wird davon ausgegangen, dass das budgetierte Ergebnis 2018 leicht 4001.00/ übertroffen wird. Die Steuerzuwachsrate wird gemäss Empfehlung des Kantons mit 1.5 % eingesetzt. Darin enthalten ist ein 4001.10 Bevölkerungswachstum von 1.2 % (ca. 63 Personen).

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Der Ertrag der Einkommens- und Vermögenssteuern hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

(2014 bis 2017 gemäss Rechnungsabschluss, 2018 und 2019 gemäss Budget)

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4010.00 Die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

(2014 bis 2017 gemäss Rechnungsabschluss, 2018 und 2019 gemäss Budget)

Die Grafik zeigt auf, dass im Jahr 2014 ein einmalig gutes Ergebnis verbucht werden konnte. Dies ist darauf zurückzuführen, dass hohe Nachzahlungen aus früheren Steuerjahren bezahlt wurden.

9300 Finanz- und Lastenausgleich 4621.50 Der markante Anstieg des Finanzausgleichsbeitrages ist auf die angepassten Basisjahre zurückzuführen. Für das Jahr 2018

waren die Jahre 2014 bis 2016 massgebend. Für den Finanzausgleichsbeitrag 2019 sind die Jahre 2015 bis 2017 relevant. Da der Rekordsteuerertrag aus dem Jahr 2014 für den Beitrag 2019 nicht mehr berücksichtigt wird, erhöht sich der Beitrag des Kantons markant.

4621.60 Zur „Feinjustierung“ der Aufgabenverschiebungsbilanz richtet der Kanton sämtlichen Gemeinden einen Betrag von CHF 19.00 pro Einwohner aus.

9610 Zinsen 3401.00 Es wird davon ausgegangen, dass bis Ende 2019 Fremddarlehen im Betrag von CHF 22‘000‘000.00 bestehen werden. Der

deutliche Anstieg der Darlehensschulden ist vor allem auf die Totalsanierung des Hallenbades zurück zu führen. Alleine für dieses Projekt werden im Jahr 2019 sechs Millionen Franken investiert. Im aktuellen Zinsumfeld ist weiterhin mit tiefen Zinsen für die langfristigen Schulden zu rechnen. Dank dem tiefen Zinsniveau steigt die voraussichtliche Zinsbelastung trotz deutlich höherem Darlehensbestand nur unwesentlich an.

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3409.01/ Der Gemeinderat ist für die Festlegung der internen Zinssätze verantwortlich. Er hat in Anlehnung an die durchschnittlichen 4409.01 Fremdkapitalzinsen der Gemeinde beschlossen, dass die internen Zinsen für das Jahr 2019 (Budget) von 2.0 % auf 1.5 %

gesenkt werden. Entscheidend für die Zinsen ist neben dem Zinssatz auch die mutmassliche Schuld bzw. das mutmassliche Guthaben der Spezialfinanzierungen per Anfang 2019.

4450.00 Das Aktionärsdarlehen an die Technischen Betriebe Seon AG im Betrag von fünf Millionen Franken wird nach den Weisungen der eidgenössischen Steuerverwaltung verzinst.

4451.00 Die Technischen Betriebe Seon AG sind zu 100 % im Besitz der Einwohnergemeinde Seon. Die Gesellschaft hat den operativen Betrieb per 01. Januar 2018 von der Gemeinde übernommen. Ein erster Jahresabschluss wird also im Frühjahr 2019 vorliegen. Für das Geschäftsjahr 2019 wird wiederum eine mutmassliche Dividende abgegrenzt. Der Betrag lehnt sich an den aufgestellten Mittelfristplan der Technischen Betriebe Seon AG an.

9901 Bauamt Die nicht aufteilbaren Kosten des Bauamtes werden in der Funktion 9901 verbucht. Ende Jahr werden die Kosten aufgrund der

produktiven Stunden der Mitarbeiter auf die verschiedenen Funktionen der Gemeinde verteilt. 9905 Allgemeine Personalkosten Im Jahr 2019 ist ein Personalausflug für die Mitarbeiter der Gemeinde geplant. Dieser findet alle zwei Jahre statt. 9990 Abschluss 4895.00 Das Departement Volkswirtschaft und Inneres hat die Gemeinden am 10. April 2017 mit einer neuen Weisung über den

Umgang mit der Aufwertungsreserve informiert. Mit der Einführung von HRM2 per 01. Januar 2014 wurde das Verwaltungsvermögen aufgewertet. Aufgrund dieser Aufwertung erhöhte sich der Abschreibungsbedarf. Dieses erhöhte Abschreibungsvolumen konnte gemäss den „Weisungen 2015“ mittels Entnahme aus den Aufwertungsreserven kompensiert werden. Die Gemeinde Seon hat in den Jahren 2014 bis 2018 jeweils einen Betrag von CHF 869‘373.80 entnommen. Ab dem Jahr 2019 hat gemäss den neuen kantonalen Weisungen in Analogie zum kontinuierlichen Erreichen der Nutzungsdauer der abzuschreibenden Anlagen eine jährliche Kürzung des Entnahmebetrages zu erfolgen. Die kantonale Weisung gab ein Schema vor, nach welchem die Gemeinden die Kürzung im Minimum berechnen mussten. Der Gemeinderat hat sich nach gründlicher Abwägungen aller Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten für eine jährliche Kürzung des Entnahmebetrages um CHF 108‘672.00 und somit eine letztmalige Entnahme im Jahr 2025 entschieden. Die jährliche Kürzung entspricht rund einem Steuerprozent. Der vom Gemeinderat gefällte Entscheid wurde von der Gemeindeversammlung im November 2017 im Rahmen der Budgetgenehmigung gestützt. Die Entnahme im Jahr 2019 beträgt CHF 760‘700.00.

9001.00 Die Einwohnergemeinde Seon schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 78‘950.00 ab. Mit Berücksichtigung der Abschreibungen von CHF 1‘666‘050.00, der Entnahme aus der Aufwertungsreserve und den Entnahmen aus Fonds von CHF 47‘500.00 resultiert ein Cash-Flow von CHF 778‘900.00. Dieser Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

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Der Cash-Flow hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

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c) Investitionsrechnung 1.1610.5040.00 Trefferanzeige Schiessanlage Gündelmoos Die elektronische Trefferanzeige für 10 Scheiben der Schiessanlage Gündelmoos wurde 1990 installiert und in Betrieb

genommen. Die damaligen Installationskosten wurden durch die Einwohnergemeinde Seon getragen. Die Schützengesellschaft hat vor einigen Jahren 4 zusätzliche Trefferanzeigen auf eigene Kosten angeschafft. Seit einigen Jahren sind die Ersatzteile für die alten Trefferanzeigen nur noch schwer erhältlich. Um den Betrieb der Schiessanlage sicher zu stellen, ist eine Erneuerung der elektronischen Trefferanzeigen zwingend notwendig. Die 10 ältesten Scheiben sollen im Jahr 2019 ersetzt werden. Eine Richtofferte im Betrag von rund CHF 140‘000.00 liegt vor. An den jährlichen Kosten der Schiessanlage beteiligen sich die Gemeinden Egliswil (CHF 6‘740.00) und Schafisheim (CHF 9‘670.00).

1.3411.5040.01 Totalsanierung Hallenbad Die Planungsarbeiten für die Totalsanierung des Hallenbades schreiten planmässig voran. Der Umbau findet im Zeitraum

April 2019 bis Dezember 2019 statt. Voraussichtlich werden Restarbeiten und Schlussabrechnungen erst im Jahr 2020 eintreffen.

1.6130. Kantonsstrassen Für die verschiedenen laufenden Sanierungsprojekte an den Kantonsstrassen sind im Jahr 2019 Gesamtkosten von

CHF 1‘794‘000.00 budgetiert. Nettoinvestitionen Einwohnergemeinde CHF 2‘670‘000.00 Wasserwerk CHF 592‘000.00 Abwasserbeseitigung CHF 167‘000.00 Abfallwirtschaft CHF 0.00 Hallenbad CHF 6‘000‘000.00 Total CHF 9‘429‘000.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 4'246'035.00 3'970'995.00 3'808'717.1131 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'567'750.00 3'630'410.00 2'834'414.1033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'465'100.00 1'404'460.00 1'435'557.8035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 9'701'355.00 9'505'940.00 9'731'577.9937 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 18'980'240.00 18'511'805.00 17'810'267.00

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 13'017'200.00 12'824'200.00 12'405'106.3541 Regalien und Konzessionen 140'000.00 140'000.00 130'087.3542 Entgelte 1'365'960.00 1'370'920.00 1'441'501.6243 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 47'500.00 47'150.00 59'156.6146 Transferertrag 3'365'400.00 3'117'995.00 3'490'590.3147 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 17'936'060.00 17'500'265.00 17'526'442.24

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1'044'180.00 -1'011'540.00 -283'824.76

34 Finanzaufwand 310'300.00 335'740.00 519'087.9544 Finanzertrag 514'830.00 545'250.00 386'160.67

Ergebnis aus Finanzierung 204'530.00 209'510.00 -132'927.28

Operatives Ergebnis -839'650.00 -802'030.00 -416'752.04

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 760'700.00 869'350.00 869'373.80

Ausserordentliches Ergebnis 760'700.00 869'350.00 869'373.80

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -78'950.00 67'320.00 452'621.76 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 856'000.00 307'300.00 647'266.3051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 20'000.00 159'000.00 71'299.0054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 100'000.0056 Investitionsbeiträge 1'794'000.00 650'000.00 577'170.5558 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 2'670'000.00 1'116'300.00 1'395'735.85

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 0.00 105'420.00 27'300.0064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 0.00 105'420.00 27'300.00

Ergebnis Investitionsrechnung -2'670'000.00 -1'010'880.00 -1'368'435.85

Selbstfinanzierung 778'900.00 740'430.00 1'137'247.80

Finanzierungsergebnis -1'891'100.00 -270'450.00 -231'188.05 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 0.00 0.00 238'034.9331 Sach- und übriger Betriebsaufwand 875'700.00 762'415.00 612'670.8733 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 265'900.00 259'400.00 249'488.3535 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 15'470.00 15'210.00 20'472.5037 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 1'157'070.00 1'037'025.00 1'120'666.65

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 883'400.00 878'500.00 915'372.2043 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 240'400.00 192'600.00 288'852.5547 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 1'123'800.00 1'071'100.00 1'204'224.75

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -33'270.00 34'075.00 83'558.10

34 Finanzaufwand 6'600.00 9'300.00 5'712.3044 Finanzertrag 0.00 0.00 0.00

Ergebnis aus Finanzierung -6'600.00 -9'300.00 -5'712.30

Operatives Ergebnis -39'870.00 24'775.00 77'845.80

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -39'870.00 24'775.00 77'845.80 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 652'000.00 391'600.00 410'794.2951 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.00 161'000.00 0.0054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0058 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 652'000.00 552'600.00 410'794.29

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 60'000.00 111'000.00 127'612.5564 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 60'000.00 111'000.00 127'612.55

Ergebnis Investitionsrechnung -592'000.00 -441'600.00 -283'181.74

Selbstfinanzierung 204'230.00 261'075.00 307'758.60

Finanzierungsergebnis -387'770.00 -180'525.00 24'576.86 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

BILANZ

Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. -441'562.69 -261'037.69Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. -829'332.69 -441'562.69

(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)Veränderung = Finanzierungsergebnis -387'770.00 -180'525.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 0.00 0.00 46'141.1431 Sach- und übriger Betriebsaufwand 311'900.00 309'170.00 152'694.0833 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 171'700.00 123'950.00 137'267.2035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 335'140.00 326'020.00 340'890.3637 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 818'740.00 759'140.00 676'992.78

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 318'000.00 316'500.00 315'816.6543 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 100'000.00 107'300.00 383'049.6547 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 418'000.00 423'800.00 698'866.30

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -400'740.00 -335'340.00 21'873.52

34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.0044 Finanzertrag 49'400.00 62'400.00 90'362.20

Ergebnis aus Finanzierung 49'400.00 62'400.00 90'362.20

Operatives Ergebnis -351'340.00 -272'940.00 112'235.72

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -351'340.00 -272'940.00 112'235.72 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 617'000.00 640'000.00 991'854.1351 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.0054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0058 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 617'000.00 640'000.00 991'854.13

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 450'000.00 300'000.00 370'277.0564 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 24'429.5068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 450'000.00 300'000.00 394'706.55

Ergebnis Investitionsrechnung -167'000.00 -340'000.00 -597'147.58

Selbstfinanzierung -279'640.00 -255'770.00 152'215.42

Finanzierungsergebnis -446'640.00 -595'770.00 -444'932.16 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

BILANZ

Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 3'291'407.26 4'073'177.26Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 2'844'767.26 3'477'407.26

(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)Veränderung = Finanzierungsergebnis -446'640.00 -595'770.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 0.00 0.00 0.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 372'250.00 377'950.00 329'339.9333 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'100.00 8'100.00 8'078.9535 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 38'220.00 37'850.00 39'111.4037 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 418'570.00 423'900.00 376'530.28

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 421'100.00 459'000.00 518'567.5243 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 0.00 0.00 0.0047 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 421'100.00 459'000.00 518'567.52

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 2'530.00 35'100.00 142'037.24

34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.0044 Finanzertrag 4'400.00 3'000.00 1'849.60

Ergebnis aus Finanzierung 4'400.00 3'000.00 1'849.60

Operatives Ergebnis 6'930.00 38'100.00 143'886.84

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 6'930.00 38'100.00 143'886.84 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.0051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.0054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0058 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung 15'030.00 46'200.00 151'965.79

Finanzierungsergebnis 15'030.00 46'200.00 151'965.79 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

BILANZ

Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 290'644.64 244'444.64Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 305'674.64 290'644.64

(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)Veränderung = Finanzierungsergebnis 15'030.00 46'200.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Hallenbad

Rechnung / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 292'640.00 434'180.00 427'995.0431 Sach- und übriger Betriebsaufwand 143'300.00 366'970.00 362'919.9833 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 146'050.00 152'300.00 120'300.5035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 35'810.00 33'520.00 32'948.7337 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 617'800.00 986'970.00 944'164.25

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 278'180.00 635'500.00 617'119.5543 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 281'350.00 306'450.00 306'451.2047 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 559'530.00 941'950.00 923'570.75

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -58'270.00 -45'020.00 -20'593.50

34 Finanzaufwand 57'300.00 75'300.00 74'273.9544 Finanzertrag 49'650.00 84'000.00 84'093.95

Ergebnis aus Finanzierung -7'650.00 8'700.00 9'820.00

Operatives Ergebnis -65'920.00 -36'320.00 -10'773.50

38 Ausserordentlicher Aufwand 378'040.00 361'890.00 366'164.4048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis -378'040.00 -361'890.00 -366'164.40

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -443'960.00 -398'210.00 -376'937.90 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Seite 29

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Hallenbad

Rechnung / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 6'000'000.00 400'000.00 0.0051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 128'718.4854 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0058 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 6'000'000.00 400'000.00 128'718.48

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung -6'000'000.00 -400'000.00 -128'718.48

Selbstfinanzierung 80'130.00 115'980.00 109'527.00

Finanzierungsergebnis -5'919'870.00 -284'020.00 -19'191.48 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

BILANZ

Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. -3'816'910.02 -3'732'890.02Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. -9'736'780.02 -4'016'910.02

(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)Veränderung = Finanzierungsergebnis -5'919'870.00 -284'020.00

Seite 30

Page 35: Gemeinde Seon...mittels Entnahme aus den Aufwertungsreserven kompensiert werden. Die Gemeinde Seon hat in den Jahren 2014 bis 2018 jeweils einen Betrag von CHF 869‘373.80 entnommen

Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 4'538'675.00 4'405'175.00 5'334'416.7931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'270'900.00 5'446'915.00 9'640'577.8333 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'056'850.00 1'948'210.00 2'536'299.8535 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 10'125'995.00 9'918'540.00 10'293'988.6737 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 21'992'420.00 21'718'840.00 27'805'283.14

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 13'017'200.00 12'824'200.00 12'405'106.3541 Regalien und Konzessionen 140'000.00 140'000.00 130'087.3542 Entgelte 3'266'640.00 3'660'420.00 10'612'413.1943 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 47'500.00 47'150.00 59'156.6146 Transferertrag 3'987'150.00 3'724'345.00 4'638'600.2147 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 20'458'490.00 20'396'115.00 27'845'363.71

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1'533'930.00 -1'322'725.00 40'080.57

34 Finanzaufwand 374'200.00 420'340.00 660'704.5544 Finanzertrag 618'280.00 694'650.00 598'898.82

Ergebnis aus Finanzierung 244'080.00 274'310.00 -61'805.73

Operatives Ergebnis -1'289'850.00 -1'048'415.00 -21'725.16

38 Ausserordentlicher Aufwand 378'040.00 361'890.00 366'164.4048 Ausserordentlicher Ertrag 760'700.00 869'350.00 869'373.80

Ausserordentliches Ergebnis 382'660.00 507'460.00 503'209.40

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -907'190.00 -540'955.00 481'484.24 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 8'125'000.00 1'738'900.00 2'463'780.0651 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 20'000.00 320'000.00 200'017.4854 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 100'000.0056 Investitionsbeiträge 1'794'000.00 650'000.00 577'170.5558 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 9'939'000.00 2'708'900.00 3'340'968.09

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 510'000.00 516'420.00 704'593.7064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 24'429.5068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 510'000.00 516'420.00 729'023.20

Ergebnis Investitionsrechnung -9'429'000.00 -2'192'480.00 -2'611'944.89

Selbstfinanzierung 798'650.00 907'915.00 2'484'500.58

Finanzierungsergebnis -8'630'350.00 -1'284'565.00 -127'444.31 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Seite 32

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Gemeinde Seon

Seon

2019

108%

A Einwohnerzahl per 31.12. 5380 F Nettoinvestitionen 2'670'000.00

B Laufender Ertrag 19'211'590.00 G Nettoschuld I 15'152'370.80

C Operativer Aufwand Vorjahr 18'781'545.00 H Relevantes Eigenkapital 58'476'978.42

D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 13'322'900.00 I Selbstfinanzierung 778'900.00

E Nettozinsaufwand 222'200.00 J Abschreibungen 1'666'050.00

1 Nettoschuld I pro Einwohner 2816.43

2 Nettoverschuldungsquotient 113.73%

3 Zinsbelastungsanteil 1.16%

4 Eigenkapitaldeckungsgrad 311.35%

5 Selbstfinanzierungsgrad 29.17%

6 Selbstfinanzierungsanteil 4.05%

7 Kapitaldienstanteil 9.83%

Kennzahlenauswertung Budget

(I : B) x 100

(I : F) x 100

((E + J) : B) x 100

G : A

(G : D) x 100

(E : B) x 100

(H : C) x 100

Steuerfuss

Gemeinde

Rechnungsjahr

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Stand: 25.09.2018 Seite 33

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Gemeinde Seon

Seon

2019

108%

A Einwohnerzahl per 31.12. 5380 F Nettoinvestitionen 9'429'000.00

B Laufender Ertrag 21'837'470.00 G Nettoschuld I 20'424'065.15

C Operativer Aufwand Vorjahr 22'073'180.00 H Relevantes Eigenkapital 57'093'738.42

D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 13'322'900.00 I Selbstfinanzierung 798'650.00

E Nettozinsaufwand 232'300.00 J Abschreibungen 2'136'000.00

1 Nettoschuld I pro Einwohner 3796.29

2 Nettoverschuldungsquotient 153.30%

3 Zinsbelastungsanteil 1.06%

4 Eigenkapitaldeckungsgrad 258.66%

5 Selbstfinanzierungsgrad 8.47%

6 Selbstfinanzierungsanteil 3.66%

7 Kapitaldienstanteil 10.85%((E + J) : B) x 100

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

G : A

(G : D) x 100

(E : B) x 100

(H : C) x 100

(I : F) x 100

(I : B) x 100

Kennzahlenauswertung Budget

Gemeinde

Rechnungsjahr

Steuerfuss

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Zusammenzug Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 23'434'220.00 23'434'220.00 23'330'325.00 23'330'325.00 30'749'998.71 30'749'998.71

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'170'780.00 1'152'095.00 2'897'550.00 1'093'450.00 2'566'573.22 1'148'056.99Nettoergebnis 2'018'685.00 1'804'100.00 1'418'516.23

1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'982'270.00 1'255'710.00 2'138'560.00 1'344'430.00 1'865'187.06 1'111'226.46Nettoergebnis 726'560.00 794'130.00 753'960.60

2 BILDUNG 6'731'600.00 1'138'365.00 6'642'505.00 1'033'875.00 6'398'243.82 1'151'375.90Nettoergebnis 5'593'235.00 5'608'630.00 5'246'867.92

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1'834'150.00 1'071'620.00 2'198'330.00 1'442'260.00 2'143'716.84 1'409'466.60Nettoergebnis 762'530.00 756'070.00 734'250.24

4 GESUNDHEIT 1'013'410.00 901'280.00 1'043'305.10 18'760.80Nettoergebnis 1'013'410.00 901'280.00 1'024'544.30

5 SOZIALE SICHERHEIT 3'745'820.00 1'217'470.00 3'773'225.00 1'257'900.00 3'657'119.49 1'619'195.74Nettoergebnis 2'528'350.00 2'515'325.00 2'037'923.75

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1'296'720.00 58'500.00 1'143'000.00 57'000.00 1'291'257.86 60'942.75Nettoergebnis 1'238'220.00 1'086'000.00 1'230'315.11

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'707'980.00 2'427'790.00 2'597'615.00 2'309'620.00 2'802'198.37 2'547'513.52Nettoergebnis 280'190.00 287'995.00 254'684.85

8 VOLKSWIRTSCHAFT 58'770.00 140'000.00 44'360.00 141'000.00 7'440'928.08 7'504'047.13Nettoergebnis 81'230.00 96'640.00 63'119.05

9 FINANZEN UND STEUERN 892'720.00 14'972'670.00 993'900.00 14'650'790.00 1'541'468.87 14'179'412.82Nettoergebnis 14'079'950.00 13'656'890.00 12'637'943.95

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 23'434'220.00 23'434'220.00 23'330'325.00 23'330'325.00 30'749'998.71 30'749'998.71

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'170'780.00 1'152'095.00 2'897'550.00 1'093'450.00 2'566'573.22 1'148'056.99Nettoergebnis 2'018'685.00 1'804'100.00 1'418'516.23

01 Legislative und Exekutive 319'250.00 15'000.00 332'860.00 15'000.00 290'259.21Nettoergebnis 304'250.00 317'860.00 290'259.21

011 Legislative 75'510.00 87'700.00 72'723.86Nettoergebnis 75'510.00 87'700.00 72'723.86

0110 Legislative 75'510.00 87'700.00 72'723.863000.00 Tag- und Sitzungsgelder 22'450.00 15'800.00 14'077.503090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'500.00 400.003100.00 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 4'461.153101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 163.003102.00 Drucksachen, Publikationen 19'400.00 31'100.00 22'008.503105.00 Lebensmittel 400.00 300.003130.00 Dienstleistungen Dritter 2'800.00 2'800.00 32.403130.03 Portokosten 18'800.00 22'300.00 18'943.913132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 6'400.00 9'600.00 6'372.003134.00 Sachversicherungsprämien 60.00 100.00 97.153170.00 Reisekosten und Spesen 2'700.00 2'700.00 6'168.25

012 Exekutive 243'740.00 15'000.00 245'160.00 15'000.00 217'535.35Nettoergebnis 228'740.00 230'160.00 217'535.35

0120 Exekutive 243'740.00 15'000.00 245'160.00 15'000.00 217'535.353000.00 Tag- und Sitzungsgelder 200'000.00 200'000.00 171'643.203010.00 Löhne 182.203050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 10'400.00 10'400.00 7'474.303053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 2'330.00 2'330.00 1'612.153054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'150.00 2'310.00 1'711.853090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00 200.003099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 1'000.00 3'280.403100.00 Büromaterial 65.90

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7.103102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 2'500.00 2'261.153130.03 Portokosten 244.803130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'800.00 2'800.00 2'300.003134.00 Sachversicherungsprämien 850.00 950.00 1'007.003162.00 Raten für operatives Leasing 650.00 650.00 471.553170.00 Reisekosten und Spesen 3'500.00 5'500.00 14'148.903170.01 Neujahrsapéro 4'000.00 3'000.00 3'681.053170.03 Repräsentationskosten 3'000.00 3'000.00 1'168.003632.00 Beiträge an Gemeinden 5'200.00 5'200.00 4'946.003910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 1'160.00 520.00 1'129.804260.00 Rückerstattungen Dritter 15'000.00 15'000.00

02 Allgemeine Dienste 2'851'530.00 1'137'095.00 2'564'690.00 1'078'450.00 2'276'314.01 1'148'056.99Nettoergebnis 1'714'435.00 1'486'240.00 1'128'257.02

021 Finanz- und Steuerverwaltung 1'348'700.00 704'845.00 1'213'610.00 632'700.00 1'016'688.52 651'863.64Nettoergebnis 643'855.00 580'910.00 364'824.88

0210 Abteilung Finanzen und Steuern 843'975.00 200'120.00 772'060.00 191'150.00 684'957.82 320'132.943000.00 Tag- und Sitzungsgelder 1'500.00 1'500.00 1'545.003010.00 Löhne 319'300.00 298'600.00 372'063.723010.09 EO- und Versicherungsleistungen -99.853050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 19'470.00 18'070.00 22'859.153052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 25'500.00 30'600.00 35'441.403053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 3'190.00 3'000.00 3'820.353054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'020.00 4'150.00 4'901.553055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 640.00 600.00 758.453090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 2'000.00 395.003099.00 Übriger Personalaufwand 860.00 860.00 1'361.853100.00 Büromaterial 4'000.00 4'000.00 3'751.803101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 77.803102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 446.153103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 400.00 69.503110.00 Anschaffung Mobiliar 3'600.003130.00 Dienstleistungen Dritter 650.00 606.553130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'800.00 1'800.00 1'800.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3130.03 Portokosten 12'000.00 15'000.00 10'586.523130.06 Betreibungskosten 30'000.00 35'000.00 24'199.853134.00 Sachversicherungsprämien 1'200.00 1'500.00 3'347.753150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 500.00 500.003162.00 Raten für operatives Leasing 3'600.00 3'900.00 7'535.453170.00 Reisekosten und Spesen 700.00 700.00 384.653199.00 Übriger Betriebsaufwand 76.483611.00 Entschädigungen an Kanton 3'000.00 3'000.00 2'931.103612.00 Entschädigungen an Gemeinden 399'725.00 345'950.00 184'515.903910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 2'320.00 930.00 1'581.704210.00 Gebühren für Amtshandlungen 13'000.00 5'000.00 4'759.254260.00 Rückerstattungen Dritter 1'168.254260.02 Rückerstattung Betreibungskosten 18'000.00 24'000.00 22'539.094270.00 Bussen 15'000.00 15'000.00 22'871.104611.00 Entschädigungen vom Kanton 100.00 100.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden 154'020.00 147'050.00 268'795.25

0216 Abteilung Finanzen Seon und Dürrenäsch 504'725.00 504'725.00 441'550.00 441'550.00 331'730.70 331'730.703000.00 Tag- und Sitzungsgelder 1'500.00 975.003010.00 Löhne 399'900.00 348'000.00 274'471.153050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 25'200.00 21'950.00 17'178.153052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 26'900.00 18'400.00 14'103.203053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 4'000.00 3'500.00 2'802.053054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'200.00 4'900.00 3'683.153055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 800.00 700.00 556.003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'975.00 5'700.00 405.003099.00 Übriger Personalaufwand 950.00 950.00 442.203100.00 Büromaterial 6'000.00 6'000.00 2'386.803101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 214.803102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 600.003110.00 Anschaffung Mobiliar 2'000.003113.00 Anschaffung Hardware 1'500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 650.00 500.003130.02 Telefon- und Internetgebühren 3'600.00 3'600.00 1'800.003134.00 Sachversicherungsprämien 1'500.00 2'200.003150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 500.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'400.00 14'400.00 10'800.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3162.00 Raten für operatives Leasing 4'800.00 6'000.00 1'351.053170.00 Reisekosten und Spesen 650.00 650.00 562.153910.00 Int.Verrechnung von Dienstleistungen 3'000.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden 504'725.00 441'550.00 331'730.70

022 Allgemeine Dienste, übrige 1'097'900.00 221'150.00 1'033'630.00 234'050.00 981'626.14 284'618.90Nettoergebnis 876'750.00 799'580.00 697'007.24

0220 Allgemeine Dienste 636'910.00 147'000.00 644'100.00 167'000.00 641'159.20 200'267.653010.00 Löhne 301'600.00 297'400.00 279'749.403049.00 Übrige Zulagen 1'400.00 1'200.00 1'440.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 18'500.00 18'200.00 17'508.803052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 22'500.00 19'800.00 18'304.403053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 3'000.00 2'900.00 2'903.103054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'820.00 4'050.00 3'759.653055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 590.00 580.00 574.203090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'400.00 3'600.00 11'314.503091.00 Personalwerbung 500.00 500.003099.00 Übriger Personalaufwand 3'000.00 3'000.00 2'820.703100.00 Büromaterial 8'000.00 8'000.00 7'567.103101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 278.103102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 6'000.00 4'600.203103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'250.00 1'250.00 913.503110.00 Anschaffung Mobiliar 7'300.803130.00 Dienstleistungen Dritter 3'450.00 3'450.00 4'488.953130.02 Telefon- und Internetgebühren 4'800.00 4'800.00 3'604.653130.03 Portokosten 14'000.00 14'000.00 17'571.353130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 250.00 250.00 250.003130.06 Betreibungskosten 37.303130.07 Honorare, Baukontrollen 130'000.00 150'000.00 154'461.353132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 3'000.00 5'000.00 1'005.003134.00 Sachversicherungsprämien 1'200.00 1'500.00 1'541.753150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 1'000.00 1'200.00 760.303151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 280.003162.00 Raten für operatives Leasing 4'950.00 4'950.00 4'939.353170.00 Reisekosten und Spesen 450.00 450.00 250.203660.10 Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone 91'150.00 91'150.00 91'126.90

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 2'100.00 870.00 1'807.654210.00 Gebühren für Amtshandlungen 600.004210.04 Kanzleigebühren 9'000.00 9'000.00 10'827.154210.05 Baubewilligungsgebühren 130'000.00 150'000.00 179'051.604260.00 Rückerstattungen Dritter 3'000.00 4'000.00 5'588.904270.00 Bussen 5'000.00 4'000.00 4'200.00

0223 Informatik 460'990.00 74'150.00 389'530.00 67'050.00 340'466.94 84'351.253010.00 Löhne 90'900.00 98'000.00 92'426.743050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 5'730.00 6'200.00 6'108.003052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 5'200.00 7'800.00 5'586.603053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 910.00 980.00 995.853054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'200.00 1'370.00 1'309.703055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 180.00 200.00 197.603090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 15'400.00 3'240.003091.00 Personalwerbung 1'758.253099.00 Übriger Personalaufwand 280.00 280.00 231.803101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 866.653113.00 Anschaffung Hardware 59'000.00 16'350.00 6'834.553118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 28'670.00 5'250.00 21'341.053130.00 Dienstleistungen Dritter 100.00 100.00 1'548.803130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'460.00 2'460.00 2'615.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 14'000.00 10'000.00 3'513.403133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 20.00 20.00 14.403134.00 Sachversicherungsprämien 1'100.00 1'250.00 1'301.103153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 317.953158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 86'910.00 95'320.00 64'800.553170.00 Reisekosten und Spesen 750.00 750.00 250.203300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 38'650.00 38'650.00 38'647.103320.00 Planm.Abschr.Software allg.Haushalt 25'000.003611.00 Entschädigungen an Kanton 90'700.00 88'050.00 86'335.703910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 230.00 100.00 225.954260.00 Rückerstattungen Dritter 14'250.00 3'950.00 12'575.054612.00 Entschädigungen von Gemeinden 3'600.00 20'708.304910.00 Int.Verrechnung v. Dienstleistungen 56'300.00 63'100.00 51'067.90

029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 404'930.00 211'100.00 317'450.00 211'700.00 277'999.35 211'574.45

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nettoergebnis 193'830.00 105'750.00 66'424.90

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 404'930.00 211'100.00 317'450.00 211'700.00 277'999.35 211'574.453010.00 Löhne 27'900.00 28'300.00 27'609.253050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 1'760.00 1'800.00 1'737.153052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 1'600.00 1'600.00 1'515.003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 280.00 290.00 253.853054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 370.00 400.00 372.603055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 50.00 40.00 35.753101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'800.00 2'000.00 769.353110.00 Anschaffung Mobiliar 5'000.003111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 4'000.00 699.853120.00 Ver- und Entsorgung 58'700.00 56'180.00 55'828.253130.00 Dienstleistungen Dritter 800.00 800.00 3'541.053130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'580.00 1'540.00 1'512.003130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 100.003134.00 Sachversicherungsprämien 4'750.00 4'170.00 4'156.653143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 4'800.00 4'700.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 142'150.00 51'950.00 25'828.403150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 400.00 200.00 117.603300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 3'200.00 3'200.00 3'191.703300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 134'000.00 134'000.00 133'984.453300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'000.00 15'000.00 14'985.353910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 1'690.00 6'180.00 1'761.104260.00 Rückerstattungen Dritter 20'000.00 20'000.00 27'055.454470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 191'100.00 191'700.00 184'518.004490.00 Aufwertungen VV 1.00

1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'982'270.00 1'255'710.00 2'138'560.00 1'344'430.00 1'865'187.06 1'111'226.46Nettoergebnis 726'560.00 794'130.00 753'960.60

11 Öffentliche Sicherheit 169'900.00 170'040.00 159'316.20 2'200.00Nettoergebnis 169'900.00 170'040.00 157'116.20

111 Polizei 169'900.00 170'040.00 159'316.20 2'200.00Nettoergebnis 169'900.00 170'040.00 157'116.20

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1110 Polizei 169'900.00 170'040.00 159'316.20 2'200.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 169'600.00 168'000.00 158'999.003910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 300.00 2'040.00 317.204270.01 Polizeibussen 2'200.00

14 Allgemeines Rechtswesen 755'550.00 398'340.00 793'040.00 400'370.00 669'746.68 251'473.41Nettoergebnis 357'210.00 392'670.00 418'273.27

140 Allgemeines Rechtswesen 755'550.00 398'340.00 793'040.00 400'370.00 669'746.68 251'473.41Nettoergebnis 357'210.00 392'670.00 418'273.27

1400 Allgemeines Rechtswesen 454'050.00 96'840.00 492'040.00 99'370.00 527'546.67 109'273.403010.00 Löhne 58'900.00 78'000.00 73'390.303050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 3'710.00 4'860.00 4'433.403052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 1'200.00 1'400.00 1'355.053053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 590.00 780.00 753.653054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 770.00 1'080.00 950.203055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 120.00 160.00 149.703090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 6'180.003099.00 Übriger Personalaufwand 450.00 450.00 328.153100.00 Büromaterial 500.00 500.00 500.003102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 610.003130.00 Dienstleistungen Dritter 41'500.00 41'500.00 42'304.903130.03 Portokosten 9.003134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 350.00 383.753162.00 Raten für operatives Leasing 4'800.00 4'800.00 5'321.653170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.003180.00 Wertberichtigung auf Forderungen 8.303181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 620.003181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -620.003320.90 Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen 32'550.00 32'531.103612.03 Entschädigung an Betreibungsamt 29'786.823612.04 Entschädigung KESD 304'350.00 289'300.00 291'487.703612.05 Entschädigung Reg. Zivilstandsamt 34'200.00 33'900.00 30'261.103637.00 Beiträge an private Haushalte 6'350.003910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 460.00 210.00 451.904210.01 Gebühren Einwohnerkontrolle 63'600.00 63'600.00 64'937.85

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4210.03 Gebühren Einbürgerungen 30'000.00 20'000.00 36'500.004260.00 Rückerstattungen Dritter 998.604612.00 Entschädigungen von Gemeinden 2'200.00 1'700.00 6'836.954632.00 Beiträge von Gemeinden 1'040.00 14'070.00

1407 Regionales Betreibungsamt 301'500.00 301'500.00 301'000.00 301'000.00 142'200.01 142'200.013010.00 Löhne 158'100.00 151'100.00 76'948.363050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 9'960.00 9'520.00 4'709.853052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 6'500.00 6'100.00 3'077.503053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 1'580.00 1'510.00 768.003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'060.00 2'120.00 1'009.803055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 320.00 300.00 152.453090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 6'000.003091.00 Personalwerbung 1'609.003099.00 Übriger Personalaufwand 780.00 780.00 297.203100.00 Büromaterial 3'200.00 3'000.00 7'210.253102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 212.453103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 570.00 570.00 2'564.603110.00 Anschaffung Mobiliar 3'600.00 11'593.303113.00 Anschaffung Hardware 3'800.00 1'994.003130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'500.00 1'200.00 795.703130.03 Portokosten 50'000.00 67'200.00 18'956.803130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500.003134.00 Sachversicherungsprämien 600.00 472.003158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 31'400.00 7'400.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'400.00 14'400.00 7'200.003162.00 Raten für operatives Leasing 4'420.00 1'660.00 1'003.753170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 700.00 125.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 3'700.00 3'000.00 1'500.003632.00 Beiträge an Gemeinden 1'750.00 23'730.003910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 460.00 210.004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 301'500.00 301'000.00 134'345.844260.00 Rückerstattungen Dritter 820.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden 7'034.17

15 Feuerwehr 562'860.00 399'570.00 617'760.00 434'230.00 561'595.05 417'937.75Nettoergebnis 163'290.00 183'530.00 143'657.30

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

150 Feuerwehr 562'860.00 399'570.00 617'760.00 434'230.00 561'595.05 417'937.75Nettoergebnis 163'290.00 183'530.00 143'657.30

1500 Feuerwehr 316'790.00 153'500.00 333'030.00 149'500.00 299'612.85 155'955.553134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 700.00 687.603181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'250.00 3'150.00 1'868.003181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -500.00 -730.553300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'000.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 173'640.00 206'380.00 175'787.803612.07 Hydrantenentschädigung 123'600.00 122'800.00 122'000.004200.00 Ersatzabgaben 130'000.00 126'000.00 132'471.554470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 23'500.00 23'500.00 23'484.00

1506 Regionale Feuerwehr Seon-Egliswil 246'070.00 246'070.00 284'730.00 284'730.00 261'982.20 261'982.203000.00 Tag- und Sitzungsgelder 15'000.00 15'000.00 20'935.003010.00 Löhne 122'000.00 110'000.00 114'135.703050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 520.00 420.00 529.753053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 120.00 120.00 119.003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 110.00 90.00 113.453090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'150.003099.00 Übriger Personalaufwand 2'000.00 2'000.00 1'568.503100.00 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 1'046.953101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000.00 10'000.00 10'542.103101.01 Betriebsstoffe 3'000.00 3'000.00 4'307.803102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 1'902.953103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 900.003106.00 Medizinisches Material 300.00 300.00 433.903111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 10'000.00 60'000.00 21'188.053112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche 10'000.00 10'000.00 9'231.253120.00 Ver- und Entsorgung 3'000.00 3'000.00 3'736.953130.00 Dienstleistungen Dritter 1'634.453130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'200.00 700.00 1'257.553130.03 Portokosten 700.00 700.00 611.403130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'500.00 2'500.00 2'502.253134.00 Sachversicherungsprämien 3'520.00 4'200.00 3'482.953137.00 Steuern und Abgaben 200.00 125.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 15'000.00 15'000.00 13'942.603160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 23'500.00 23'500.00 23'484.003161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 660.403170.00 Reisekosten und Spesen 8'000.00 8'000.00 9'520.253192.00 Abgeltung von Rechten 2'000.00 2'000.00 1'920.003611.00 Entschädigungen an Kanton 5'500.00 5'500.00 5'800.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 4'400.00 5'200.00 5'200.004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'500.00 5'000.00 8'595.004260.00 Rückerstattungen Dritter 11'156.304611.00 Entschädigungen vom Kanton 3'000.00 3'000.00 4'102.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden 219'670.00 259'330.00 221'253.904631.00 Beiträge vom Kanton 16'900.00 17'400.00 16'875.00

16 Verteidigung 493'960.00 457'800.00 557'720.00 509'830.00 474'529.13 439'615.30Nettoergebnis 36'160.00 47'890.00 34'913.83

161 Militärische Verteidiung 2'700.00 16'410.00 2'660.00 16'410.00 14'510.50 16'410.00Nettoergebnis 13'710.00 13'750.00 1'899.50

1610 Militärische Verteidigung 2'700.00 16'410.00 2'660.00 16'410.00 14'510.50 16'410.003134.00 Sachversicherungsprämien 200.00 160.00 161.603144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500.00 500.00 12'666.803170.03 Repräsentationskosten 500.00 500.00 182.103636.00 Beiträge an private Organisationen 1'500.00 1'500.00 1'500.004612.03 Betriebsbeiträge Schiessstand Egliswil und Schafisheim 16'410.00 16'410.00 16'410.00

162 Zivile Verteidigung 491'260.00 441'390.00 555'060.00 493'420.00 460'018.63 423'205.30Nettoergebnis 49'870.00 61'640.00 36'813.33

1620 Zivilschutz 91'440.00 41'570.00 102'860.00 41'220.00 77'936.09 41'122.763102.00 Drucksachen, Publikationen 100.003120.00 Ver- und Entsorgung 4'000.00 4'000.00 4'351.503134.00 Sachversicherungsprämien 2'580.00 2'250.00 2'217.453144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.003612.08 Entschädigung Reg. Führungsstab 6'350.00 6'260.00 6'218.303612.09 Beitrag an Regionale ZSO 78'510.00 89'250.00 65'148.844260.00 Rückerstattungen Dritter 4'470.00 4'470.00 4'464.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 37'100.00 36'750.00 36'658.76

1626 Regionale Zivilschutzorganisation 371'460.00 371'460.00 423'850.00 423'850.00 354'260.89 354'260.893000.00 Tag- und Sitzungsgelder 16'600.00 14'000.00 5'690.003010.00 Löhne 102'400.00 116'100.00 98'034.093010.09 EO- und Versicherungsleistungen -1'000.00 -710.353050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 4'920.00 3'100.00 5'963.153052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 1'000.00 3'238.203053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 800.00 960.00 795.003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'100.00 700.00 1'278.303055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 180.00 150.00 120.903090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'180.003090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals WK ZSO 2'500.003091.00 Personalwerbung 5'000.003099.00 Übriger Personalaufwand 60.00 60.003100.00 Büromaterial 1'000.00 1'200.00 239.753100.80 Büromaterial WK ZSO 700.00 500.00 684.103101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000.00 10'000.00 4'444.703101.01 Betriebsstoffe 400.00 400.00 154.753102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 800.003102.80 Drucksachen, Publikationen WK ZSO 500.003111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 30'860.00 76'470.00 14'342.453112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche 15'000.00 32'000.00 26'707.503113.00 Anschaffung Hardware 1'200.00 1'372.353120.00 Ver- und Entsorgung 13'150.00 13'150.00 13'143.603130.02 Telefon- und Internetgebühren 3'870.00 2'900.00 3'054.403130.03 Portokosten 1'300.00 1'000.00 1'350.353130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 40.00 40.003130.16 Leistungen für Schutz und Wohlfahrt 29'000.00 24'000.00 30'551.553133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 800.00 800.00 614.103134.00 Sachversicherungsprämien 3'990.00 3'750.00 3'662.553137.00 Steuern und Abgaben 300.00 300.00 150.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 2'000.00 34'473.353144.10 Sirenen 2'600.00 2'600.00 2'594.603151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 19'640.00 11'500.00 4'505.153153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 5'000.00 855.803158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'500.00 10'570.00 10'557.30

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'600.00 4'600.00 4'600.003169.80 übrige Mieten und Benutzungskosten WK ZSO 1'300.00 1'300.00 100.003170.00 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'500.00 2'058.603611.00 Entschädigungen an Kanton 7'230.00 7'230.00 7'224.003611.70 Entschädigungen an Kanton (Ausbildungskosten) 65'000.00 63'520.00 63'263.753611.71 Entschädigungen an Kanton (Polycom) 5'500.00 2'500.00 2'475.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 5'000.00 5'000.00 5'000.003910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 460.00 150.00 451.904240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200.004260.00 Rückerstattungen Dritter 200.00 200.004610.00 Entschädigungen vom Bund 19'950.00 19'950.00 19'950.004611.00 Entschädigungen vom Kanton 42'625.154612.00 Entschädigungen von Gemeinden 351'310.00 403'700.00 291'485.74

1627 Regionale Führungsorgan 28'360.00 28'360.00 28'350.00 28'350.00 27'821.65 27'821.653000.00 Tag- und Sitzungsgelder 2'770.00 2'770.00 2'915.003010.00 Löhne 20'000.00 20'000.00 20'000.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 1'260.00 1'300.00 1'120.053053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 40.00 50.00 51.253054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 260.00 300.00 240.153100.00 Büromaterial 300.00 400.00 317.903101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 219.703130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'200.00 1'200.00 1'106.503158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 90.00 90.003170.00 Reisekosten und Spesen 840.00 840.00 613.103170.04 Fahrzeugentschädigung 140.00 140.003611.00 Entschädigungen an Kanton 660.00 660.00 638.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 800.00 600.00 600.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden 28'360.00 28'350.00 27'821.65

2 BILDUNG 6'731'600.00 1'138'365.00 6'642'505.00 1'033'875.00 6'398'243.82 1'151'375.90Nettoergebnis 5'593'235.00 5'608'630.00 5'246'867.92

21 Obligatorische Schule 5'884'440.00 1'086'125.00 5'803'725.00 980'955.00 5'666'324.32 1'110'298.85Nettoergebnis 4'798'315.00 4'822'770.00 4'556'025.47

211 Eingangsstufe 334'825.00 302'160.00 279'795.15

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nettoergebnis 334'825.00 302'160.00 279'795.15

2110 Kindergarten 334'825.00 302'160.00 279'795.153020.00 Löhne der Lehrpersonen 11'700.003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 20.003102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00 84.453104.00 Lehrmittel 15'500.00 15'100.00 14'747.203110.00 Anschaffung Mobiliar 15'070.00 4'640.00 5'633.453130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.003130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'400.00 2'400.00 2'436.653150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 2'000.00 2'000.00 139.053171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 7'315.00 7'385.00 5'886.103631.00 Beiträge an Kanton 278'720.00 270'535.00 250'868.25

212 Primarschule 1'281'705.00 1'290'830.00 2'000.00 1'459'671.90 15'252.20Nettoergebnis 1'281'705.00 1'288'830.00 1'444'419.70

2120 Primarstufe 1'281'705.00 1'290'830.00 2'000.00 1'459'671.90 15'252.203104.01 Lehrmittel Werken, TW und HW 27'070.00 27'205.00 25'643.153104.02 Lehrmittel Turnen 3'100.00 3'100.00 4'467.803104.03 Lehrmittel Primarstufe 76'765.00 88'170.00 93'821.123110.00 Anschaffung Mobiliar 9'655.00 6'810.00 9'556.353111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 6'240.00 7'260.00 6'704.403130.00 Dienstleistungen Dritter 6'800.003150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 4'000.00 3'600.00 1'988.133151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 700.00 700.00 150.003169.01 Eintritte Hallenbad 12'500.00 50'000.00 50'000.003171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 25'225.00 25'690.00 28'099.803171.01 Skilager 16'500.00 16'500.00 17'184.503631.00 Beiträge an Kanton 1'093'150.00 1'061'795.00 1'209'223.353637.00 Beiträge an private Haushalte 12'833.304511.00 Entnahmen aus Fonds EK 10'000.004611.00 Entschädigungen vom Kanton 2'000.00 1'700.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'658.504632.00 Beiträge von Gemeinden 1'893.70

213 Oberstufe 1'100'115.00 400'020.00 1'041'710.00 325'910.00 1'037'145.14 405'402.75

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nettoergebnis 700'095.00 715'800.00 631'742.39

2130 Oberstufe 1'100'115.00 400'020.00 1'041'710.00 325'910.00 1'037'145.14 405'402.753103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 750.00 580.00 741.453104.01 Lehrmittel Werken, TW und HW 26'800.00 24'220.00 24'890.003104.02 Lehrmittel Turnen 3'100.00 3'100.003104.04 Lehrmittel Oberstufe 74'310.00 71'930.00 65'823.303105.00 Lebensmittel 22'440.00 20'980.00 18'724.153110.00 Anschaffung Mobiliar 11'925.00 11'160.00 5'836.053111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 18'945.00 32'740.00 15'694.103150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 4'100.00 4'100.00 1'725.803151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 3'400.00 3'400.00 980.873171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 57'905.00 43'700.00 34'897.573171.01 Skilager 14'400.00 14'400.00 13'004.703631.00 Beiträge an Kanton 862'040.00 811'400.00 854'827.154612.00 Entschädigungen von Gemeinden 154'500.00 134'700.00 171'173.354632.00 Beiträge von Gemeinden 245'520.00 191'210.00 234'229.40

214 Musikschule 517'815.00 301'605.00 479'785.00 291'345.00 473'295.50 276'937.65Nettoergebnis 216'210.00 188'440.00 196'357.85

2140 Musikschule 517'815.00 301'605.00 479'785.00 291'345.00 473'295.50 276'937.653010.00 Löhne 12'200.00 12'600.00 11'999.653020.00 Löhne der Lehrpersonen 418'750.00 390'400.00 389'881.253020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -286.803050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 27'150.00 25'390.00 23'620.253052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 28'620.00 27'000.00 27'158.453053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 3'000.00 2'770.00 2'559.253054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'600.00 5'650.00 5'112.653055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 30.00 30.00 24.153099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00 686.503101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 91.803102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 147.053104.00 Lehrmittel 1'000.00 1'000.003110.00 Anschaffung Mobiliar 1'140.003111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2'240.00 904.503113.00 Anschaffung Hardware 837.55

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'300.00 1'300.003130.03 Portokosten 300.00 300.003130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'435.00 1'435.00 1'365.003133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 130.00 130.00 147.603134.00 Sachversicherungsprämien 200.00 300.00 259.653151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 11'100.00 4'100.00 1'636.003170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 100.003180.00 Wertberichtigung auf Forderungen 216.003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 680.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 5'700.00 3'000.00 6'155.004231.00 Kursgelder 182'500.00 176'200.00 176'050.104612.00 Entschädigungen von Gemeinden 119'105.00 115'145.00 100'887.55

217 Schulliegenschaften 1'884'320.00 315'900.00 1'892'180.00 290'900.00 1'798'578.60 354'488.75Nettoergebnis 1'568'420.00 1'601'280.00 1'444'089.85

2170 Schulliegenschaften 1'884'320.00 315'900.00 1'892'180.00 290'900.00 1'798'578.60 354'488.753000.00 Tag- und Sitzungsgelder 65.003010.00 Löhne 383'100.00 375'400.00 375'629.613010.09 EO- und Versicherungsleistungen -2'970.903049.00 Übrige Zulagen 750.00 750.00 911.503050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 24'150.00 23'650.00 23'247.253052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 26'300.00 23'500.00 21'608.603053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 3'670.00 3'600.00 3'303.103054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'000.00 5'260.00 4'985.003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 700.00 430.00 417.403090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 2'500.00 9'007.003091.00 Personalwerbung 896.603099.00 Übriger Personalaufwand 620.00 720.00 358.103100.00 Büromaterial 700.00 600.00 388.853101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 52'850.00 52'050.00 46'907.703101.01 Betriebsstoffe 350.00 250.00 124.003102.00 Drucksachen, Publikationen 121.503106.00 Medizinisches Material 550.00 500.00 323.153111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 11'380.00 16'450.00 38'099.053113.00 Anschaffung Hardware 3'500.00 4'950.00 4'547.403120.00 Ver- und Entsorgung 28'300.00 28'300.00 23'483.50

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3120.01 Ver- und Entsorgung Kindergarten 17'370.00 17'670.00 16'446.103120.02 Ver- und Entsorgung Hertimatt I 38'380.00 39'680.00 35'885.703120.03 Ver- und Entsorgung Hertimatt II 45'180.00 46'180.00 43'829.353120.04 Ver- und Entsorgung Turnhallen 80'200.00 80'200.00 75'592.803120.05 Ver- und Entsorgung Hertimatt III 27'180.00 25'180.00 26'446.003130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00 913.503130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'200.00 1'100.00 1'152.453130.03 Portokosten 161.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 4'527.203134.00 Sachversicherungsprämien 31'450.00 28'250.00 27'913.103137.00 Steuern und Abgaben 150.00 100.00 218.403143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 1'500.00 3'000.00 2'723.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 50'500.00 40'500.00 704.153144.01 Unterhalt Hochbauten, Kindergarten 26'250.00 12'800.00 1'428.903144.02 Unterhalt Hochbauten, Hertimatt I 5'500.00 10'200.00 5'935.453144.03 Unterhalt Hochbauten, Hertimatt II 19'900.00 54'100.00 18'876.403144.04 Unterhalt Hochbauten, Turnhallen 66'600.00 73'550.00 49'615.353144.05 Unterhalt Hochbauten, Hertimatt III 5'650.00 37'900.00 12'135.593151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2'000.00 2'500.00 1'380.803151.01 Unterhalt Maschinen Kindergarten 500.00 500.00 25.803151.02 Unterhalt Maschinen Hertimatt I 800.00 500.00 1'873.303151.03 Unterhalt Maschinen Hertimatt II 1'000.00 750.003151.04 Unterhalt Maschinen Turnhallen 2'800.00 3'370.503151.05 Unterhalt Maschinen Hertimatt III 350.00 500.003161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 2'000.00 2'000.00 1'728.003170.00 Reisekosten und Spesen 1'051.503300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 20'200.00 20'167.103300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 723'100.00 805'600.00 723'087.203300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 102'100.00 102'077.603320.90 Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen 8'950.00 8'950.00 8'942.403910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 54'730.00 59'730.00 57'108.803910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 1'860.00 830.00 1'807.754240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 13'162.004260.00 Rückerstattungen Dritter 3'000.00 3'000.00 4'702.754612.00 Entschädigungen von Gemeinden 147'400.00 122'400.00 181'124.004920.00 Int. Verrechnungen Miete 155'500.00 155'500.00 155'500.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

218 Tagesbetreuung 75'470.00 30'000.00 58'790.00 22'000.00 60'110.50 23'340.00Nettoergebnis 45'470.00 36'790.00 36'770.50

2180 Tagesbetreuung 75'470.00 30'000.00 58'790.00 22'000.00 60'110.50 23'340.003010.00 Löhne 45'600.00 35'000.00 34'503.953050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 2'900.00 2'200.00 2'172.603053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 270.00 190.00 167.103054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600.00 500.00 466.053101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 700.00 500.00 715.203105.00 Lebensmittel 25'000.00 20'000.00 21'019.353130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200.00 200.00 155.503134.00 Sachversicherungsprämien 200.00 200.00 181.753180.00 Wertberichtigung auf Forderungen 729.004260.00 Rückerstattungen Dritter 30'000.00 22'000.00 23'340.00

219 Obligatorische Schule, übriges 690'190.00 38'600.00 738'270.00 48'800.00 557'727.53 34'877.50Nettoergebnis 651'590.00 689'470.00 522'850.03

2190 Schulleitung und Schulverwaltung 283'180.00 277'735.00 283'052.433000.00 Tag- und Sitzungsgelder 34'450.00 34'360.00 34'360.003010.00 Löhne 84'000.00 85'000.00 82'588.633050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 6'700.00 6'940.00 6'794.003052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 6'600.00 6'600.00 6'344.253053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 890.00 920.00 920.603054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'390.00 1'540.00 1'456.403055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 170.00 170.00 168.853090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 3'000.00 171.003099.00 Übriger Personalaufwand 2'100.00 1'360.00 1'878.803100.00 Büromaterial 2'000.00 1'500.00 2'266.953102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 340.00 541.303130.00 Dienstleistungen Dritter 120.00 350.00 120.003130.02 Telefon- und Internetgebühren 6'550.00 6'550.00 7'238.653130.03 Portokosten 50.00 40.603134.00 Sachversicherungsprämien 450.00 550.00 610.453158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 370.00 369.353170.00 Reisekosten und Spesen 3'900.00 3'900.00 3'156.20

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3170.03 Repräsentationskosten 1'500.00 1'500.00 1'670.953631.00 Beiträge an Kanton 129'240.00 123'055.00 132'355.45

2191 Volksschule, sonstiges 171'910.00 38'600.00 126'480.00 38'600.00 114'311.55 34'877.503010.00 Löhne 33'400.003020.00 Löhne der Lehrpersonen 11'550.00 11'550.00 11'550.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 2'830.00 730.00 727.503052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 2'800.003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 360.00 30.00 23.753054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 590.00 160.00 155.953055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 70.003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00 8'078.003091.00 Personalwerbung 1'400.003099.00 Übriger Personalaufwand 15'000.00 14'500.00 14'664.503102.00 Drucksachen, Publikationen 6'200.00 8'200.00 5'593.253130.00 Dienstleistungen Dritter 50'400.00 45'250.00 39'331.303130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'550.00 1'550.00 1'641.603130.03 Portokosten 2'200.00 2'200.00 2'199.603134.00 Sachversicherungsprämien 2'050.00 3'150.00 1'912.103137.00 Steuern und Abgaben 540.00 540.00 540.003162.00 Raten für operatives Leasing 23'910.00 22'260.00 23'895.103170.00 Reisekosten und Spesen 5'200.00 4'500.00 2'162.953631.00 Beiträge an Kanton 1'860.00 1'860.00 1'835.954260.00 Rückerstattungen Dritter 600.004511.00 Entnahmen aus Fonds EK 10'400.00 10'400.00 6'077.504611.00 Entschädigungen vom Kanton 28'200.00 28'200.00 28'200.00

2192 Jugendfest 115'825.00 10'200.00 3'926.953000.00 Tag- und Sitzungsgelder 4'765.00 3'530.003010.00 Löhne 3'000.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 250.00 83.153052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 200.003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 40.00 0.253054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 60.00 17.853099.00 Übriger Personalaufwand 183.003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'460.003102.00 Drucksachen, Publikationen 6'000.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3105.00 Lebensmittel 9'400.003130.00 Dienstleistungen Dritter 22'700.003130.03 Portokosten 800.003134.00 Sachversicherungsprämien 150.003169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 36'400.003170.00 Reisekosten und Spesen 600.003910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 10'000.00 112.704240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'200.004260.00 Rückerstattungen Dritter 5'000.00

2193 Schulinformatik 235'100.00 218'230.00 156'436.603010.00 Löhne 14'750.00 14'750.00 14'627.153050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 930.00 930.00 921.153052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 450.00 453.503053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 30.00 30.00 30.053054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 197.803101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 7'000.00 5'571.503113.00 Anschaffung Hardware 80'000.00 81'250.00 45'785.103118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 11'000.003130.02 Telefon- und Internetgebühren 240.00 240.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 23'000.00 10'000.00 3'773.903133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 370.00 370.00 14.403134.00 Sachversicherungsprämien 80.00 76.603153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 1'200.00 1'200.003158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'550.00 22'550.00 12'685.353300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 21'000.00 21'000.00 20'992.203910.00 Int.Verrechnung von Dienstleistungen 56'300.00 58'950.00 51'067.90

22 Sonderschulen 279'660.00 52'240.00 257'780.00 52'920.00 191'371.50 34'616.55Nettoergebnis 227'420.00 204'860.00 156'754.95

220 Sonderschulen 279'660.00 52'240.00 257'780.00 52'920.00 191'371.50 34'616.55Nettoergebnis 227'420.00 204'860.00 156'754.95

2200 Sonderschulen 279'660.00 52'240.00 257'780.00 52'920.00 191'371.50 34'616.553612.00 Entschädigungen an Gemeinden 4'120.00 3'860.00 3'414.953614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 275'440.00 253'820.00 187'856.55

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3636.00 Beiträge an private Organisationen 100.00 100.00 100.004260.00 Rückerstattungen Dritter 52'240.00 52'920.00 34'616.55

23 Berufliche Grundbildung 567'500.00 581'000.00 540'548.00 6'460.50Nettoergebnis 567'500.00 581'000.00 534'087.50

230 Berufliche Grundbildung 567'500.00 581'000.00 540'548.00 6'460.50Nettoergebnis 567'500.00 581'000.00 534'087.50

2300 Berufliche Grundbildung 567'500.00 581'000.00 540'548.00 6'460.503631.00 Beiträge an Kanton 344'500.00 344'000.00 328'124.003634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 223'000.00 237'000.00 212'424.004260.00 Rückerstattungen Dritter 4'050.004631.00 Beiträge vom Kanton 2'410.50

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1'834'150.00 1'071'620.00 2'198'330.00 1'442'260.00 2'143'716.84 1'409'466.60Nettoergebnis 762'530.00 756'070.00 734'250.24

31 Kulturerbe 49'570.00 400.00 52'400.00 300.00 37'392.40 389.00Nettoergebnis 49'170.00 52'100.00 37'003.40

311 Museen und bildende Kunst 48'010.00 400.00 52'340.00 300.00 35'869.55 389.00Nettoergebnis 47'610.00 52'040.00 35'480.55

3111 Ortsmuseum 48'010.00 400.00 52'340.00 300.00 35'869.55 389.003000.00 Tag- und Sitzungsgelder 6'850.00 8'000.00 6'630.003010.00 Löhne 1'000.00 1'000.00 203.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 60.00 60.00 12.753052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 5.453053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 10.00 10.00 1.453054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10.00 10.00 2.703100.00 Büromaterial 200.00 500.00 1'804.253101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'400.00 2'400.00 1'002.903102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 1'100.00 42.253103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 50.00 50.003110.00 Anschaffung Mobiliar 1'200.003111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 451.15

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3113.00 Anschaffung Hardware 500.00 600.003119.00 Anschaffung übrige nicht aktiv. Anlagen 3'000.00 3'000.00 121.653120.00 Ver- und Entsorgung 5'500.00 6'450.00 5'255.403130.00 Dienstleistungen Dritter 1'640.00 1'640.00 803.503130.02 Telefon- und Internetgebühren 780.00 480.00 514.203130.03 Portokosten 100.003130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 240.00 240.00 240.003134.00 Sachversicherungsprämien 1'190.00 1'090.00 1'037.703137.00 Steuern und Abgaben 200.00 200.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'470.00 10'000.00 3'608.503170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 900.00 593.003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 13'050.00 13'050.00 13'064.253910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 460.00 260.00 475.454240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 400.00 300.00 389.00

312 Denkmalpflege und Heimatschutz 1'560.00 60.00 1'522.85Nettoergebnis 1'560.00 60.00 1'522.85

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 1'560.00 60.00 1'522.853130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 1'462.853636.00 Beiträge an private Organisationen 60.00 60.00 60.00

32 Kultur, übrige 205'740.00 8'600.00 208'250.00 8'300.00 213'672.40 8'995.00Nettoergebnis 197'140.00 199'950.00 204'677.40

321 Bibliotheken 97'640.00 8'600.00 94'780.00 8'300.00 105'070.20 8'995.00Nettoergebnis 89'040.00 86'480.00 96'075.20

3211 Gemeindebibliotheken 97'640.00 8'600.00 94'780.00 8'300.00 105'070.20 8'995.003010.00 Löhne 65'000.00 65'000.00 67'434.353050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 2'300.00 2'000.00 2'339.203053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 650.00 650.00 494.903054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 480.00 440.00 525.503090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 500.003099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.003100.00 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 903.103101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 2'175.80

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3102.00 Drucksachen, Publikationen 90.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 17'000.00 17'000.00 17'687.203110.00 Anschaffung Mobiliar 6'033.053118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 180.00 180.00 147.703130.00 Dienstleistungen Dritter 200.00 200.00 600.003130.03 Portokosten 800.00 800.00 1'287.503130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200.00 200.00 125.003130.05 Bank- und Postspesen 144.653133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'550.00 2'050.00 2'530.703134.00 Sachversicherungsprämien 350.00 350.00 311.553158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000.00 2'000.00 1'940.003170.00 Reisekosten und Spesen 300.003910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 930.00 410.004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'600.00 8'300.00 8'800.004260.00 Rückerstattungen Dritter 195.00

329 Kultur, übriges 108'100.00 113'470.00 108'602.20Nettoergebnis 108'100.00 113'470.00 108'602.20

3290 Kultur, übriges 108'100.00 113'470.00 108'602.203102.00 Drucksachen, Publikationen 7'100.00 7'100.00 7'100.003130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00 1'025.003635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'000.00 4'000.00 4'000.003636.00 Beiträge an private Organisationen 14'250.00 16'650.00 14'550.003910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 4'350.00 7'320.00 4'527.203920.00 Int. Verrechnungen Miete 77'400.00 77'400.00 77'400.00

34 Sport und Freizeit 1'577'840.00 1'062'620.00 1'936'680.00 1'433'660.00 1'891'652.04 1'400'082.60Nettoergebnis 515'220.00 503'020.00 491'569.44

341 Sport 1'484'420.00 1'062'620.00 1'856'910.00 1'433'660.00 1'791'020.04 1'394'082.60Nettoergebnis 421'800.00 423'250.00 396'937.44

3410 Sport 431'280.00 9'480.00 432'750.00 9'500.00 406'417.44 9'480.003010.00 Löhne 6'000.00 5'600.00 5'956.753050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 380.00 350.00 375.103052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 18.30

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 60.00 60.00 43.803054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 80.00 80.00 80.403101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'550.00 9'100.00 3'418.903111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 6'000.00 3'000.00 578.903120.00 Ver- und Entsorgung 9'500.00 9'000.00 9'377.653130.00 Dienstleistungen Dritter 3'500.00 2'000.00 3'607.243134.00 Sachversicherungsprämien 560.00 520.00 500.503143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 9'500.00 8'000.00 300.603144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'800.00 5'500.00 155.853161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 2'120.00 2'400.00 396.203169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 300.00 300.003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 22'150.00 22'150.00 22'146.103632.00 Beiträge an Gemeinden 238'750.00 238'750.00 238'747.503660.20 Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.HH an Gde 25'700.00 25'700.00 25'714.303910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 16'230.00 22'140.00 16'899.353920.00 Int. Verrechnungen Miete 78'100.00 78'100.00 78'100.004470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 9'480.00 9'500.00 9'480.00

3411 Hallenbad 1'053'140.00 1'053'140.00 1'424'160.00 1'424'160.00 1'384'602.60 1'384'602.603000.00 Tag- und Sitzungsgelder 1'000.003010.00 Löhne 231'250.00 362'000.00 356'045.223010.09 EO- und Versicherungsleistungen -179.303049.00 Übrige Zulagen 400.00 1'900.00 823.623050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 14'600.00 22'800.00 21'651.603052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 22'900.00 33'500.00 33'989.453053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 2'320.00 3'620.00 3'586.903054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 5'070.00 4'647.503055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 430.00 650.00 656.703061.00 Renten 14'100.003062.00 Teuerungszulagen auf Renten 2'740.00 2'740.00 2'739.003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00 873.153099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 400.00 3'161.203100.00 Büromaterial 100.00 500.00 993.613101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'900.00 50'000.00 49'297.113102.00 Drucksachen, Publikationen 4'500.00 4'500.00 2'791.663103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 1'500.00 152.403105.00 Lebensmittel 1'200.00 5'000.00 3'206.49

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3106.00 Medizinisches Material 200.00 500.00 30.003111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 7'800.00 13'400.00 9'053.213120.00 Ver- und Entsorgung 80'800.00 217'000.00 210'564.003130.00 Dienstleistungen Dritter 700.00 700.00 992.973130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'000.00 2'000.00 2'881.173130.03 Portokosten 200.00 200.00 62.103130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 380.00 380.00 375.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 800.00 2'300.003133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 800.00 800.00 13.893134.00 Sachversicherungsprämien 8'820.00 8'700.00 8'750.753137.00 Steuern und Abgaben 400.00 400.00 399.603144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000.00 32'370.00 46'916.363151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2'500.00 4'500.00 3'848.483153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 1'047.503158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000.00 4'000.00 4'378.013161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 150.00 1'470.00 593.523170.00 Reisekosten und Spesen 150.00 150.003199.01 MWST Vorsteuerkürzungen 16'400.00 16'600.00 16'572.153300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr. 120'300.00 120'300.00 120'300.503320.91 Planm. Abschreib. immat. Anlagen SF 25'750.00 32'000.003409.01 Vorschussverzinsung 57'300.00 75'300.00 74'273.953611.00 Entschädigungen an Kanton 2'000.00 1'847.383612.00 Entschädigungen an Gemeinden 34'280.00 30'510.00 29'145.603612.02 Anteil Soziallasten 930.00 410.00 1'355.753636.00 Beiträge an private Organisationen 600.00 600.00 600.003899.00 Abtragung Bilanzfehlbetrag 378'040.00 361'890.00 366'164.404240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 210'000.00 630'000.00 610'330.254250.00 Verkäufe 1'300.00 5'500.00 3'951.804260.00 Rückerstattungen Dritter 66'880.00 2'837.504470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 47'850.00 76'800.00 76'772.204472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 1'800.00 7'200.00 7'321.754612.00 Entschädigungen von Gemeinden 42'600.00 67'700.00 67'703.704632.00 Beiträge von Gemeinden 238'750.00 238'750.00 238'747.509011.00 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 443'960.00 398'210.00 376'937.90

342 Freizeit 93'420.00 79'770.00 100'632.00 6'000.00Nettoergebnis 93'420.00 79'770.00 94'632.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3420 Freizeit 93'420.00 79'770.00 100'632.00 6'000.003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 2'101.603102.00 Drucksachen, Publikationen 841.953111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 5'200.00 5'500.00 12'178.103120.00 Ver- und Entsorgung 954.753130.00 Dienstleistungen Dritter 4'600.00 3'800.00 3'005.553143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 4'700.00 2'000.003300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 2'496.653636.00 Beiträge an private Organisationen 40.00 40.00 40.003910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 75'880.00 65'430.00 79'013.404260.00 Rückerstattungen Dritter 6'000.00

35 Kirchen und religiöse Angelenheiten 1'000.00 1'000.00 1'000.00Nettoergebnis 1'000.00 1'000.00 1'000.00

350 Kirchen und religiöse Angelegenheit 1'000.00 1'000.00 1'000.00Nettoergebnis 1'000.00 1'000.00 1'000.00

3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 1'000.00 1'000.00 1'000.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 1'000.00 1'000.00 1'000.00

4 GESUNDHEIT 1'013'410.00 901'280.00 1'043'305.10 18'760.80Nettoergebnis 1'013'410.00 901'280.00 1'024'544.30

41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 772'620.00 660'680.00 807'515.75 18'760.80Nettoergebnis 772'620.00 660'680.00 788'754.95

411 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 17'000.00Nettoergebnis 17'000.00

4110 Spitäler 17'000.004631.00 Beiträge vom Kanton 17'000.00

412 Alters-, Kranken und Pflegeheime 772'620.00 660'680.00 807'515.75 1'760.80Nettoergebnis 772'620.00 660'680.00 805'754.95

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 772'620.00 660'680.00 807'515.75 1'760.803611.00 Entschädigungen an Kanton 7'300.00 7'300.00 7'264.953631.00 Beiträge an Kanton 741'540.00 629'600.00 776'473.203636.00 Beiträge an private Organisationen 180.00 180.00 180.003660.60 Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.HH an priv.Org. 23'600.00 23'600.00 23'597.604631.00 Beiträge vom Kanton 1'760.80

42 Ambulante Krankenpflege 207'210.00 206'750.00 201'143.30Nettoergebnis 207'210.00 206'750.00 201'143.30

421 Ambulante Krankenpflege 207'210.00 206'750.00 201'143.30Nettoergebnis 207'210.00 206'750.00 201'143.30

4210 Ambulante Krankenpflege 207'210.00 206'750.00 201'143.303180.09 Wertberichtigung auf Forderungen -949.303181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 949.303612.06 Entschädigung Mütter- und Väterberatung 51'390.00 52'300.00 49'862.303636.00 Beiträge an private Organisationen 155'500.00 154'050.00 151'121.003637.00 Beiträge an private Haushalte 320.00 400.00 160.00

43 Gesundheitsprävention 33'530.00 33'800.00 34'596.05Nettoergebnis 33'530.00 33'800.00 34'596.05

431 Alkohol- und Drogenprävention 150.00 150.00 150.00Nettoergebnis 150.00 150.00 150.00

4310 Alkohol- und Drogenmissbrauch 150.00 150.00 150.003636.00 Beiträge an private Organisationen 150.00 150.00 150.00

432 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.00Nettoergebnis 400.00 400.00 400.00

4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.003636.00 Beiträge an private Organisationen 400.00 400.00 400.00

433 Schulgesundheitsdienst 32'530.00 32'800.00 33'595.35Nettoergebnis 32'530.00 32'800.00 33'595.35

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4330 Schulgesundheitsdienst 32'530.00 32'800.00 33'595.353010.00 Löhne 12'000.00 15'000.00 16'149.903050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 530.00 720.00 806.153053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 30.00 30.00 33.053054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 110.00 160.00 172.853090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 400.00 400.00 547.603101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 650.00 650.00 338.903105.00 Lebensmittel 260.00 240.003106.00 Medizinisches Material 1'200.00 1'200.00 395.853134.00 Sachversicherungsprämien 50.00 50.00 77.903136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 17'000.00 14'000.00 15'017.553170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 350.00 55.60

434 Lebensmittelkontrolle 450.00 450.00 450.70Nettoergebnis 450.00 450.00 450.70

4340 Lebensmittelkontrolle 450.00 450.00 450.703010.00 Löhne 350.00 350.00 350.003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 0.703612.00 Entschädigungen an Gemeinden 100.00 100.00 100.00

49 Gesundheitswesen, übriges 50.00 50.00 50.00Nettoergebnis 50.00 50.00 50.00

490 Gesundheitswesen, übriges 50.00 50.00 50.00Nettoergebnis 50.00 50.00 50.00

4900 Gesundheitswesen, übriges 50.00 50.00 50.003636.00 Beiträge an private Organisationen 50.00 50.00 50.00

5 SOZIALE SICHERHEIT 3'745'820.00 1'217'470.00 3'773'225.00 1'257'900.00 3'657'119.49 1'619'195.74Nettoergebnis 2'528'350.00 2'515'325.00 2'037'923.75

52 Invalidität 2'300.00 2'300.00 2'271.45Nettoergebnis 2'300.00 2'300.00 2'271.45

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

523 Invalidenheime 2'300.00 2'300.00 2'271.45Nettoergebnis 2'300.00 2'300.00 2'271.45

5230 Invalidenheime 2'300.00 2'300.00 2'271.453636.00 Beiträge an private Organisationen 300.00 300.00 300.003660.60 Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.HH an priv.Org. 2'000.00 2'000.00 1'971.45

53 Alter + Hinterlassene 85'170.00 7'950.00 61'630.00 7'300.00 67'074.75 7'693.50Nettoergebnis 77'220.00 54'330.00 59'381.25

531 Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV 37'790.00 7'950.00 37'750.00 7'300.00 36'965.60 7'693.50Nettoergebnis 29'840.00 30'450.00 29'272.10

5310 Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV 37'790.00 7'950.00 37'750.00 7'300.00 36'965.60 7'693.503010.00 Löhne 31'600.00 31'500.00 31'006.303050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 1'990.00 2'000.00 1'952.653052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 3'100.00 3'100.00 2'982.553053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 320.00 320.00 318.453054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 410.00 440.00 418.603055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 70.00 60.00 63.053099.00 Übriger Personalaufwand 50.00 50.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 130.00 130.00 61.503134.00 Sachversicherungsprämien 120.00 150.00 162.504611.00 Entschädigungen vom Kanton 7'950.00 7'300.00 7'693.50

533 Leistungen an Pensionierte 44'380.00 20'880.00 27'854.40Nettoergebnis 44'380.00 20'880.00 27'854.40

5330 Leistungen an Pensionierte 44'380.00 20'880.00 27'854.403050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 3'373.853054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 723.353061.00 Renten 23'500.00 4'700.003062.00 Teuerungszulagen auf Renten 20'880.00 20'880.00 19'057.20

535 Leistungen an das Alter 3'000.00 3'000.00 2'254.75Nettoergebnis 3'000.00 3'000.00 2'254.75

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

5350 Leistungen an das Alter 3'000.00 3'000.00 2'254.753109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 3'000.00 3'000.00 2'254.75

54 Familie und Jugend 362'160.00 47'120.00 346'460.00 63'500.00 290'613.55 73'538.95Nettoergebnis 315'040.00 282'960.00 217'074.60

543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 105'200.00 42'120.00 108'800.00 58'200.00 101'747.00 66'991.40Nettoergebnis 63'080.00 50'600.00 34'755.60

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 105'200.00 42'120.00 108'800.00 58'200.00 101'747.00 66'991.403130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.003637.04 Alimentenbevorschussung 105'200.00 107'800.00 101'747.004260.06 Rückerstattung Alimente 42'120.00 56'700.00 60'694.554631.00 Beiträge vom Kanton 1'500.00 6'296.85

544 Jugendschutz 113'160.00 5'000.00 108'060.00 5'000.00 111'423.45 5'000.00Nettoergebnis 108'160.00 103'060.00 106'423.45

5440 Jugendschutz (allgemein) 113'160.00 5'000.00 108'060.00 5'000.00 111'423.45 5'000.003000.00 Tag- und Sitzungsgelder 1'745.003010.00 Löhne 1'400.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 18.903053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 0.103054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4.053101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.003120.00 Ver- und Entsorgung 4'600.00 3'500.00 4'508.653130.00 Dienstleistungen Dritter 410.353130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 60.00 60.00 60.003134.00 Sachversicherungsprämien 5.703160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 18'000.00 18'000.00 18'337.503170.00 Reisekosten und Spesen 494.203170.11 Veranstaltung Jugendarbeit 1'600.003636.00 Beiträge an private Organisationen 86'500.00 85'500.00 85'839.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden 5'000.00 5'000.00 5'000.00

545 Leistungen an Familien 143'800.00 129'600.00 300.00 77'443.10 1'547.55

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nettoergebnis 143'800.00 129'300.00 75'895.55

5450 Leistungen an Familien (allgemein) 143'800.00 129'600.00 300.00 77'443.10 1'547.553612.00 Entschädigungen an Gemeinden 86'400.00 72'700.00 73'017.403637.00 Beiträge an private Haushalte 57'400.00 56'900.00 4'425.704612.00 Entschädigungen von Gemeinden 868.704631.00 Beiträge vom Kanton 300.00 678.85

57 Sozialhilfe und Asylwesen 3'296'190.00 1'162'400.00 3'362'835.00 1'187'100.00 3'297'159.74 1'537'963.29Nettoergebnis 2'133'790.00 2'175'735.00 1'759'196.45

572 Wirtschaftliche Hilfe 695'900.00 141'000.00 672'450.00 158'900.00 749'019.88 352'635.89Nettoergebnis 554'900.00 513'550.00 396'383.99

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 695'900.00 141'000.00 672'450.00 158'900.00 749'019.88 352'635.893136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 700.00 340.003631.00 Beiträge an Kanton 15'900.00 15'750.00 1'250.003637.02 Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer 680'000.00 656'000.00 747'429.884260.01 Rückerstattung ZUG 52'272.304260.05 Rückerstattung Sozialhilfe 141'000.00 140'000.00 216'377.294631.00 Beiträge vom Kanton 18'900.00 83'986.30

573 Asylwesen 952'400.00 1'021'400.00 1'098'600.00 1'028'200.00 1'189'049.40 1'185'327.40Nettoergebnis 69'000.00 70'400.00 3'722.00

5730 Asylwesen 952'400.00 1'021'400.00 1'098'600.00 1'028'200.00 1'189'049.40 1'185'327.403010.00 Löhne 40'000.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 2'520.003052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 2'760.003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 400.003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 520.003102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.003120.00 Ver- und Entsorgung 3'000.00 3'000.00 7'224.653130.17 Betreuung durch KSD 84'400.00 70'177.503136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 70.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 184.703637.03 Materielle Hilfe Flüchtlinge 903'000.00 1'011'000.00 1'111'392.55

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4260.05 Rückerstattung Sozialhilfe 48'200.00 53'200.00 57'362.354511.00 Entnahmen aus Fonds EK 6'420.354610.00 Entschädigungen vom Bund 935'700.00 960'000.00 1'080'428.004631.00 Beiträge vom Kanton 37'500.00 15'000.00 41'116.70

579 Fürsorge, übriges 1'647'890.00 1'591'785.00 1'359'090.46Nettoergebnis 1'647'890.00 1'591'785.00 1'359'090.46

5790 Fürsorge, übriges 1'647'890.00 1'591'785.00 1'359'090.463010.00 Löhne 167'700.00 135'500.00 104'077.213050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 10'570.00 8'540.00 6'473.953052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 9'800.00 8'500.00 6'473.903053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 1'680.00 1'360.00 1'055.753054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'180.00 1'900.00 1'388.003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 340.00 270.00 209.503090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'500.00 2'019.003099.00 Übriger Personalaufwand 250.00 153.503100.00 Büromaterial 500.00 500.003102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 183.603130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 3'000.00 13'097.803132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 9'360.00 5'000.00 7'174.953134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 600.00 643.353136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 1'000.00 1'000.00 940.003611.00 Entschädigungen an Kanton 5'500.00 5'500.00 3'740.003631.00 Beiträge an Kanton 1'272'000.00 1'299'155.00 1'211'259.953636.00 Beiträge an private Organisationen 200.00 200.00 200.003637.00 Beiträge an private Haushalte 157'600.00 120'000.003910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 300.003910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 460.00 210.00

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1'296'720.00 58'500.00 1'143'000.00 57'000.00 1'291'257.86 60'942.75Nettoergebnis 1'238'220.00 1'086'000.00 1'230'315.11

61 Strassenverkehr 1'214'830.00 1'500.00 1'063'410.00 2'000.00 922'448.66 4'112.75Nettoergebnis 1'213'330.00 1'061'410.00 918'335.91

613 Kantonsstrassen, übrige 66'650.00 76'420.00 49'251.20

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nettoergebnis 66'650.00 76'420.00 49'251.20

6130 Kantonsstrassen, übrige 66'650.00 76'420.00 49'251.203141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 25'650.00 25'650.00 25'650.003300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV 7'500.00 7'500.00 7'502.053611.00 Entschädigungen an Kanton 5'909.753660.10 Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone 33'500.00 42'700.00 10'189.403910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 570.00

615 Gemeindestrassen 1'148'180.00 1'500.00 986'990.00 2'000.00 873'197.46 4'112.75Nettoergebnis 1'146'680.00 984'990.00 869'084.71

6150 Gemeindestrassen 1'148'180.00 1'500.00 986'990.00 2'000.00 873'197.46 4'112.753010.00 Löhne 14'437.253050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 941.803052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 1'425.253053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 213.303054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 202.403055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 29.853090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 280.003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 54'200.00 54'800.00 23'991.053101.60 Verbrauchsmaterial SB 8'000.00 8'000.00 11'445.903102.00 Drucksachen, Publikationen 650.00 650.00 157.353111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 19'500.00 20'000.00 592.803120.00 Ver- und Entsorgung 10'000.00 10'000.00 10'005.003120.60 Strom Strassenbeleuchtung 58'000.00 58'000.00 46'271.953130.00 Dienstleistungen Dritter 423.363132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 9'000.00 9'000.00 14'864.553132.70 Erschliessung Vorder Zelgli, GV 15.06.18 50'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 700.00 686.703141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 207'750.00 209'750.00 122'488.653141.60 Unterhalt Strassenbeleuchtung 60'710.00 51'510.00 48'888.253141.70 Tempo 30 in Wohnquartieren, GV 15.06.18 95'700.003151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 3'600.00 440.553160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'100.003161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 6'000.00 6'000.00 4'433.653300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV 249'300.00 253'900.00 236'372.65

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 20'500.00 20'500.00 26'964.603611.00 Entschädigungen an Kanton 283.503910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 293'470.00 284'180.00 307'357.104240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'721.754260.00 Rückerstattungen Dritter 1'500.00 2'000.00 1'391.00

62 Öffentlicher Verkehr 75'700.00 57'000.00 73'400.00 55'000.00 361'644.70 56'830.00Nettoergebnis 18'700.00 18'400.00 304'814.70

622 Regionalverkehr 17'000.00 18'000.00 306'244.70Nettoergebnis 17'000.00 18'000.00 306'244.70

6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 17'000.00 18'000.00 306'244.703631.00 Beiträge an Kanton 290'445.003634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 17'000.00 18'000.00 15'799.70

629 Öffentlicher Verkehr, übriges 58'700.00 57'000.00 55'400.00 55'000.00 55'400.00 56'830.00Nettoergebnis 1'700.00 400.00 1'430.00

6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 58'700.00 57'000.00 55'400.00 55'000.00 55'400.00 56'830.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 2'200.00 1'700.00 1'700.003630.00 Beiträge an den Bund 500.00 500.00 500.003634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 56'000.00 53'200.00 53'200.004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 57'000.00 55'000.00 56'830.00

63 Verkehr, übrige 6'190.00 6'190.00 7'164.50Nettoergebnis 6'190.00 6'190.00 7'164.50

634 Verkehrsplanung allgemein 6'190.00 6'190.00 7'164.50Nettoergebnis 6'190.00 6'190.00 7'164.50

6340 Verkehrsplanung allgemein 6'190.00 6'190.00 7'164.503000.00 Tag- und Sitzungsgelder 5'140.00 5'140.00 5'585.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 39.653053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 4.053054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8.503134.00 Sachversicherungsprämien 50.00 50.00 24.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 703.303612.00 Entschädigungen an Gemeinden 800.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'707'980.00 2'427'790.00 2'597'615.00 2'309'620.00 2'802'198.37 2'547'513.52Nettoergebnis 280'190.00 287'995.00 254'684.85

71 Wasserversorgung 1'174'090.00 1'163'670.00 1'083'040.00 1'071'100.00 1'210'066.75 1'204'224.75Nettoergebnis 10'420.00 11'940.00 5'842.00

710 Wasserversorgung 1'174'090.00 1'163'670.00 1'083'040.00 1'071'100.00 1'210'066.75 1'204'224.75Nettoergebnis 10'420.00 11'940.00 5'842.00

7100 Wasserversorgung 10'420.00 11'940.00 5'842.003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'100.00 1'200.003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 5'000.00 5'500.00 1'343.453910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 4'320.00 5'240.00 4'498.55

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 1'163'670.00 1'163'670.00 1'071'100.00 1'071'100.00 1'204'224.75 1'204'224.753000.00 Tag- und Sitzungsgelder 2'677.953010.00 Löhne 188'297.103049.00 Übrige Zulagen 8'990.893050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 12'283.253052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 18'588.753053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 2'782.103054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'639.853055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 389.103090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'010.003099.00 Übriger Personalaufwand 375.943100.00 Büromaterial 648.153101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 42'500.00 48'000.00 63'175.583101.01 Betriebsstoffe 1'220.793102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 600.00 220.693103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 50.003111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 40'210.00 45'235.00 68'444.263120.00 Ver- und Entsorgung 120'100.00 115'700.00 105'920.713130.00 Dienstleistungen Dritter 33'300.00 37'300.00 25'260.883130.02 Telefon- und Internetgebühren 555.55

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3130.03 Portokosten 1'205.353130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'400.00 2'400.00 2'355.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 84'100.00 16'100.00 28'464.383132.01 Leitungskataster 27'000.00 26'000.00 21'089.123133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 750.003134.00 Sachversicherungsprämien 1'810.00 1'650.00 4'418.753137.00 Steuern und Abgaben 632.603143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 443'200.00 387'830.00 197'178.713151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 7'000.00 16'000.00 19'425.923160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 7'810.00 550.00 110.003170.00 Reisekosten und Spesen 2'566.703180.09 Wertberichtigung auf Forderungen -1'498.103181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.00 1'637.653190.00 Schadenersatzleistungen 6'315.833192.01 Konzessionsgebühren 54'270.00 54'300.00 52'791.103199.01 MWST Vorsteuerkürzungen 10'000.00 9'750.00 9'731.253300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten SF 252'900.00 246'400.00 229'876.303300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr. 4'878.903320.91 Planm. Abschreib. immat. Anlagen SF 13'000.00 13'000.00 14'733.153409.01 Vorschussverzinsung 6'600.00 9'300.00 5'712.303611.00 Entschädigungen an Kanton 1'600.00 1'600.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 13'870.00 13'400.00 20'246.553612.02 Anteil Soziallasten 210.00 225.954240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 882'900.00 878'500.00 870'144.854260.00 Rückerstattungen Dritter 500.00 9'996.254260.03 Arbeitserlöse Dritte 12'828.004260.04 Materialerlöse Dritte 22'403.104612.00 Entschädigungen von Gemeinden 61'500.00 13'000.00 112'777.004612.06 Hydrantenentschädigung 123'600.00 122'800.00 122'000.004631.00 Beiträge vom Kanton 33'500.00 33'700.00 34'500.004660.71 Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv. 21'800.00 23'100.00 19'575.559010.00 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 24'775.00 77'845.809011.00 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 39'870.00

72 Abwasserbeseitigung 818'740.00 818'740.00 759'140.00 759'140.00 789'228.50 789'228.50

720 Abwasserbeseitigung 818'740.00 818'740.00 759'140.00 759'140.00 789'228.50 789'228.50

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 818'740.00 818'740.00 759'140.00 759'140.00 789'228.50 789'228.503000.00 Tag- und Sitzungsgelder 537.003010.00 Löhne 37'759.753050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 2'463.203052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 3'727.653053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 557.903054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 529.403055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 78.053090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 488.193100.00 Büromaterial 185.203101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 17'000.00 18'000.00 14'414.773102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 600.00 70.603111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 9'600.00 4'600.00 9'990.603120.00 Ver- und Entsorgung 3'600.00 3'500.00 2'167.473130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 12'000.00 1'883.293130.02 Telefon- und Internetgebühren 277.803130.03 Portokosten 1'111.103132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 29'000.00 18'000.00 3'848.983132.01 Leitungskataster 22'000.00 24'000.00 16'359.033133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 750.003134.00 Sachversicherungsprämien 450.00 400.00 588.153143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 202'500.00 213'070.00 92'062.503151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 5'200.00 6'200.00 597.593159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 200.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 550.003170.00 Reisekosten und Spesen 40.003180.00 Wertberichtigung auf Forderungen 270.553181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.003199.01 MWST Vorsteuerkürzungen 9'000.00 8'100.00 8'076.453300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten SF 171'700.00 123'950.00 107'589.803320.91 Planm. Abschreib. immat. Anlagen SF 29'677.403612.00 Entschädigungen an Gemeinden 9'240.00 8'000.00 8'541.053632.00 Beiträge an Gemeinden 325'900.00 317'500.00 332'350.313660.21 Planm. Abschreib. Investbeitr. Abw. Gde. 520.00 -1.004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 318'000.00 316'500.00 309'114.054260.00 Rückerstattungen Dritter 6'702.60

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4409.01 Verpflichtungsverzinsung 49'400.00 62'400.00 90'362.204612.00 Entschädigungen von Gemeinden 285'763.154660.71 Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv. 100'000.00 107'300.00 97'286.509010.00 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 112'235.729011.00 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 351'340.00 272'940.00

73 Abfallwirtschaft 442'680.00 429'880.00 478'110.00 466'380.00 539'246.72 527'529.12Nettoergebnis 12'800.00 11'730.00 11'717.60

730 Abfallwirtschaft 442'680.00 429'880.00 478'110.00 466'380.00 539'246.72 527'529.12Nettoergebnis 12'800.00 11'730.00 11'717.60

7300 Abfallwirtschaft 17'180.00 4'380.00 16'110.00 4'380.00 18'829.60 7'112.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 10'500.00 10'000.00 10'382.003631.00 Beiträge an Kanton 6'680.00 6'000.00 8'447.603910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 110.004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'380.00 4'380.00 7'112.00

7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 425'500.00 425'500.00 462'000.00 462'000.00 520'417.12 520'417.123101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'250.00 2'650.00 1'102.423102.00 Drucksachen, Publikationen 900.00 900.003111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 1'600.003130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 2'000.003130.08 Hauskehricht, Transport/Verbrennung 155'000.00 165'000.00 136'874.573130.09 Grüngut, Transport und Verwertung 164'000.00 149'000.00 155'304.173130.10 Bauschuttabfuhr 5'500.00 6'500.00 3'453.943130.11 Papier/Karton, Transport 13'500.00 15'500.00 10'287.993130.12 Glas Recycling 4'000.00 4'000.00 2'640.003130.13 Metalle 6'000.00 6'000.00 4'720.003130.14 übrige Abfallarten 12'900.00 12'300.00 10'139.043151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 1'700.00 10'800.00 1'525.103180.00 Wertberichtigung auf Forderungen 6.453181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00 200.00 196.103199.01 MWST Vorsteuerkürzungen 3'200.00 3'100.00 3'090.153300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten SF 8'100.00 8'100.00 8'078.953612.00 Entschädigungen an Gemeinden 38'220.00 37'850.00 39'111.404240.01 Kehrichtgebühren 209'000.00 230'000.00 259'755.55

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4240.02 Grundgebühren Kehricht 161'000.00 170'000.00 186'169.404250.00 Verkäufe 51'100.00 59'000.00 72'607.574260.00 Rückerstattungen Dritter 35.004409.01 Verpflichtungsverzinsung 4'400.00 3'000.00 1'849.609010.00 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 6'930.00 38'100.00 143'886.84

74 Verbauungen 54'630.00 9'500.00 44'540.00 7'000.00 53'664.85 13'305.90Nettoergebnis 45'130.00 37'540.00 40'358.95

741 Gewässerverbauungen 54'630.00 9'500.00 44'540.00 7'000.00 53'664.85 13'305.90Nettoergebnis 45'130.00 37'540.00 40'358.95

7410 Gewässerverbauungen 54'630.00 9'500.00 44'540.00 7'000.00 53'664.85 13'305.903102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.003130.00 Dienstleistungen Dritter 3'500.00 4'500.00 453.603142.00 Unterhalt Wasserbau 6'500.00 8'500.00 768.403161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 2'000.00 2'000.00 1'288.803300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau 400.00 400.00 380.553611.00 Entschädigungen an Kanton 35'000.00 20'000.00 43'452.853910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 7'030.00 8'940.00 7'320.654240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'010.004611.00 Entschädigungen vom Kanton 9'500.00 7'000.00 12'295.90

75 Arten- und Landschaftsschutz 33'610.00 3'000.00 31'595.00 3'000.00 57'628.60Nettoergebnis 30'610.00 28'595.00 57'628.60

750 Arten- und Landschaftsschutz 33'610.00 3'000.00 31'595.00 3'000.00 57'628.60Nettoergebnis 30'610.00 28'595.00 57'628.60

7500 Arten- und Landschaftsschutz 33'610.00 3'000.00 31'595.00 3'000.00 57'628.603000.00 Tag- und Sitzungsgelder 2'500.00 2'500.00 1'850.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 50.00 50.00 54.803053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 30.00 30.00 4.453054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10.00 10.00 11.753130.00 Dienstleistungen Dritter 16'020.00 12'825.00 16'845.953142.00 Unterhalt Wasserbau 29'785.653170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3636.00 Beiträge an private Organisationen 13'500.00 14'600.00 9'076.003910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 80.004631.00 Beiträge vom Kanton 3'000.00 3'000.00

76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 500.00 305.05Nettoergebnis 500.00 305.05

769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 500.00 305.05Nettoergebnis 500.00 305.05

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 500.00 305.053000.00 Tag- und Sitzungsgelder 500.00 300.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 4.103053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 0.053054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.90

77 Übriger Umweltschutz 118'580.00 3'000.00 158'030.00 3'000.00 99'209.00 2'900.00Nettoergebnis 115'580.00 155'030.00 96'309.00

771 Friedhof und Bestattung 102'750.00 3'000.00 142'050.00 3'000.00 97'279.25 2'900.00Nettoergebnis 99'750.00 139'050.00 94'379.25

7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 102'750.00 3'000.00 142'050.00 3'000.00 97'279.25 2'900.003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 500.003102.00 Drucksachen, Publikationen 750.00 750.00 146.103111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 20'500.003120.00 Ver- und Entsorgung 850.00 850.00 832.203130.00 Dienstleistungen Dritter 5'300.00 6'300.00 713.453130.03 Portokosten 328.603134.00 Sachversicherungsprämien 200.00 200.00 166.953143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 57'300.00 73'600.00 59'734.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500.00 2'000.003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 19'350.00 19'350.00 19'361.453637.00 Beiträge an private Haushalte 18'000.00 18'000.00 15'996.504240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'000.00 3'000.00 2'900.00

779 Umweltschutz 15'830.00 15'980.00 1'929.75

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nettoergebnis 15'830.00 15'980.00 1'929.75

7790 Umweltschutz, übriges 15'830.00 15'980.00 1'929.753101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'900.00 5'900.003111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 6'000.00 6'000.003120.00 Ver- und Entsorgung 450.00 400.00 423.903130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 1'500.003130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'300.00 1'300.00 1'300.003134.00 Sachversicherungsprämien 30.00 30.00 18.353143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 250.00 250.00 187.503144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 400.00 600.00

79 Raumordnung 65'650.00 42'660.00 52'848.90 10'325.25Nettoergebnis 65'650.00 42'660.00 42'523.65

790 Raumordnung 65'650.00 42'660.00 52'848.90 10'325.25Nettoergebnis 65'650.00 42'660.00 42'523.65

7900 Raumordnung (allgemein) 65'650.00 42'660.00 52'848.90 10'325.253050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 6.853053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 0.403054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1.603102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 1'000.00 1'566.653132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 25'000.00 20'000.00 30'245.103320.90 Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen 25'650.00 8'660.00 8'663.303632.00 Beiträge an Gemeinden 13'000.00 13'000.00 12'365.004260.00 Rückerstattungen Dritter 8'762.254632.00 Beiträge von Gemeinden 1'563.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 58'770.00 140'000.00 44'360.00 141'000.00 7'440'928.08 7'504'047.13Nettoergebnis 81'230.00 96'640.00 63'119.05

81 Landwirtschaft 5'510.00 6'280.00 1'000.00 7'525.25Nettoergebnis 5'510.00 5'280.00 7'525.25

814 Produktionsverbesserungen Pflanzen 5'510.00 6'280.00 1'000.00 7'525.25Nettoergebnis 5'510.00 5'280.00 7'525.25

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen 5'510.00 6'280.00 1'000.00 7'525.253000.00 Tag- und Sitzungsgelder 650.003010.00 Löhne 2'000.00 2'000.00 2'932.503050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 201.053053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 6.003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 43.103130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 652.003134.00 Sachversicherungsprämien 10.00 20.00 12.203170.00 Reisekosten und Spesen 35.003637.00 Beiträge an private Haushalte 2'000.00 2'000.00 1'950.003910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 1'000.00 2'260.00 1'043.404631.00 Beiträge vom Kanton 1'000.00

82 Forstwirtschaft 19'760.00 27'750.00 26'824.05Nettoergebnis 19'760.00 27'750.00 26'824.05

820 Forstwirtschaft 19'760.00 27'750.00 26'824.05Nettoergebnis 19'760.00 27'750.00 26'824.05

8200 Forstwirtschaft 19'760.00 27'750.00 26'824.053612.00 Entschädigungen an Gemeinden 19'760.00 19'750.00 19'760.003632.00 Beiträge an Gemeinden 8'000.00 7'064.05

83 Jagd und Fischerei 500.00 500.00Nettoergebnis 500.00 500.00

830 Jagd und Fischerei 500.00 500.00Nettoergebnis 500.00 500.00

8300 Jagd und Fischerei 500.00 500.003636.00 Beiträge an private Organisationen 500.00 500.00

84 Tourismus 2'800.00 3'800.00 2'673.00Nettoergebnis 2'800.00 3'800.00 2'673.00

840 Tourismus 2'800.00 3'800.00 2'673.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nettoergebnis 2'800.00 3'800.00 2'673.00

8400 Tourismus 2'800.00 3'800.00 2'673.003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.003632.00 Beiträge an Gemeinden 2'600.00 2'600.00 2'473.003636.00 Beiträge an private Organisationen 200.00 200.00 200.00

85 Industrie, Gewerbe, Handel 5'200.00 5'200.00 4'946.00Nettoergebnis 5'200.00 5'200.00 4'946.00

850 Industrie, Gewerbe, Handel 5'200.00 5'200.00 4'946.00Nettoergebnis 5'200.00 5'200.00 4'946.00

8500 Industrie, Gewerbe, Handel 5'200.00 5'200.00 4'946.003632.00 Beiträge an Gemeinden 5'200.00 5'200.00 4'946.00

87 Brennstoffe und Energie 25'000.00 140'000.00 830.00 140'000.00 7'398'959.78 7'504'047.13Nettoergebnis 115'000.00 139'170.00 105'087.35

871 Elektrizität 140'000.00 830.00 140'000.00 6'456'952.57 6'587'039.92Nettoergebnis 140'000.00 139'170.00 130'087.35

8710 Elektrizität 140'000.00 830.00 140'000.00 130'087.353910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 830.004120.00 Konzessionen 140'000.00 140'000.00 130'087.35

8711 EW - Elektrizitätsnetz (Gemeindeb.) 4'274'631.75 4'274'631.753000.00 Tag- und Sitzungsgelder 8'559.953010.00 Löhne 601'881.753049.00 Übrige Zulagen 25'806.903050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 39'262.703052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 59'417.903053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 8'892.853054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'438.203055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 1'243.753062.00 Teuerungszulagen auf Renten 2'161.203090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'207.05

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3091.00 Personalwerbung 6'399.123099.00 Übriger Personalaufwand 895.603100.00 Büromaterial 4'486.203101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 181'719.703101.01 Betriebsstoffe 3'779.043101.02 Netznutzungsentgelt Vorlieferanten 1'012'401.533101.03 Swissgrid Systemdienstleistungen 162'234.863101.04 Mehrkostenfinanzierung KEV 567'821.673101.05 Mehrkostenfinanzierung Gewässer 40'558.703102.00 Drucksachen, Publikationen 131.203103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 417.153106.00 Medizinisches Material 26.203110.00 Anschaffung Mobiliar 11'843.793111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 89'181.033113.00 Anschaffung Hardware 11'623.383118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 598.383120.00 Ver- und Entsorgung 14'085.133130.00 Dienstleistungen Dritter 16'649.593130.02 Telefon- und Internetgebühren 6'917.873130.03 Portokosten 8'937.723130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'155.423132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 159'294.563132.01 Leitungskataster 25'681.253133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'620.373134.00 Sachversicherungsprämien 10'246.853137.00 Steuern und Abgaben 1'693.003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 407'367.753144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 69'141.923150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 894.403151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 10'808.113158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 28'766.653160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'000.003161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 1'140.003162.00 Raten für operatives Leasing 2'498.423170.00 Reisekosten und Spesen 7'338.303170.03 Repräsentationskosten 6'516.903180.09 Wertberichtigung auf Forderungen -4'590.15

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4'378.123181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -77.853190.00 Schadenersatzleistungen 214.583192.00 Abgeltung von Rechten 84.003192.01 Konzessionsgebühren 162'043.253199.01 MWST Vorsteuerkürzungen 483.653300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten SF 304'309.453300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr. 17'730.703320.91 Planm. Abschreib. immat. Anlagen SF 31'645.903612.00 Entschädigungen an Gemeinden 89'421.453612.02 Anteil Soziallasten 1'355.753631.00 Beiträge an Kanton 888.894210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'324.204240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'411.304240.04 Netznutzungsentgelt 2'708'315.324240.05 Konzessionsgebühren 162'043.254240.06 Systemdienstleistungen 164'049.054240.07 Mehrkostenfinanzierung KEV 597'603.504240.08 Gewässerschutzmassnahmen 41'038.954250.00 Verkäufe 3'641.204260.00 Rückerstattungen Dritter 35'940.104260.03 Arbeitserlöse Dritte 23'102.804260.04 Materialerlöse Dritte 51'498.004409.01 Verpflichtungsverzinsung 24'355.404612.00 Entschädigungen von Gemeinden 67'911.404660.71 Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv. 14'562.054910.00 Int.Verrechnung v. Dienstleistungen 94'948.504910.01 Anteil Soziallasten 46'209.959011.00 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 222'676.78

8712 EW - Stromhandel u. Übr.(o.EV-Netz) 2'182'320.82 2'182'320.823101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'811'704.233101.01 Betriebsstoffe 697.453101.08 Ankauf Strom PV-Anlagen 17'642.243130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.003180.09 Wertberichtigung auf Forderungen -4'590.153181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'025.58

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -77.853612.00 Entschädigungen an Gemeinden 29'807.153910.00 Int.Verrechnung von Dienstleistungen 94'948.503910.01 Anteil Soziallasten 46'209.954240.07 Mehrkostenfinanzierung KEV 59'977.354240.12 Stromverkauf 2'103'983.224260.00 Rückerstattungen Dritter 8'083.254409.01 Verpflichtungsverzinsung 10'277.009010.00 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 182'953.72

873 Nichtelektrische Energie 25'000.00 325'621.05 300'621.05Nettoergebnis 25'000.00 25'000.00

8730 Nichtelektrische Energie 25'000.00 25'000.003660.20 Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.HH an Gde 25'000.00 25'000.00

8731 Nahwärmeverbund Hallenbad 300'621.05 300'621.053000.00 Tag- und Sitzungsgelder 448.403010.00 Löhne 31'527.803050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 2'056.653052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 3'112.453053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 465.853054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 442.003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 65.153100.00 Büromaterial 92.603101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'603.913111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 16'261.843120.00 Ver- und Entsorgung 40'694.443130.00 Dienstleistungen Dritter 300.003130.02 Telefon- und Internetgebühren 92.603130.03 Portokosten 277.803130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 595.333132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 15'751.403132.01 Leitungskataster 225.603133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 187.503134.00 Sachversicherungsprämien 3'704.603143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 49'280.84

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 1'148.983300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten SF 48'549.953409.01 Vorschussverzinsung 1'888.753612.00 Entschädigungen an Gemeinden 2'000.004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 287'609.604660.71 Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv. 13'011.459010.00 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 73'846.61

879 Energie, übriges 616'386.16 616'386.16

8791 Nahwärmeverbund Oberdorf 616'386.16 616'386.163000.00 Tag- und Sitzungsgelder 61.703010.00 Löhne 4'336.753050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 282.903052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 428.103053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 64.103054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 60.803055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 8.953100.00 Büromaterial 92.603101.07 Schnitzeleinkauf 197'737.653111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2'216.553120.00 Ver- und Entsorgung 12'077.763130.00 Dienstleistungen Dritter 15'519.123130.02 Telefon- und Internetgebühren 659.403130.03 Portokosten 277.803132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 13'382.093132.01 Leitungskataster 179.353133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 187.503134.00 Sachversicherungsprämien 1'566.303143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 63'297.673180.09 Wertberichtigung auf Forderungen -4'669.503181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 22'283.003300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten SF 58'700.503300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr. 124'670.553409.01 Vorschussverzinsung 59'741.603612.00 Entschädigungen an Gemeinden 5'514.454240.09 Ertrag Arbeitspreis 196'657.52

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4240.10 Ertrag Wärmeproduktion (Grundpreis 1) 213'310.074240.11 Ertrag Unterhalt Betrieb (Grundpreis 2) 100'652.474260.00 Rückerstattungen Dritter 29'794.504470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'800.004610.00 Entschädigungen vom Bund 70'092.004660.71 Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv. 4'079.609010.00 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 37'708.47

9 FINANZEN UND STEUERN 892'720.00 14'972'670.00 993'900.00 14'650'790.00 1'541'468.87 14'179'412.82Nettoergebnis 14'079'950.00 13'656'890.00 12'637'943.95

91 Steuern 58'550.00 13'017'200.00 57'150.00 12'824'200.00 8'324.35 12'405'106.35Nettoergebnis 12'958'650.00 12'767'050.00 12'396'782.00

910 Steuern 58'550.00 13'017'200.00 57'150.00 12'824'200.00 8'324.35 12'405'106.35Nettoergebnis 12'958'650.00 12'767'050.00 12'396'782.00

9100 Allgemeine Gemeindesteuern 53'600.00 12'707'600.00 52'400.00 12'516'400.00 9'619.40 12'129'255.653180.09 Wertberichtigung auf Forderungen -54'686.253181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 83'600.00 82'400.00 93'130.403181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -30'000.00 -30'000.00 -28'824.754000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr 9'552'700.00 9'063'000.00 9'071'781.704000.10 Einkommenssteuern frühere Jahre 487'800.00 815'800.00 575'846.464000.30 Pauschale Steueranrechnung nat.Personen -6'000.00 -6'000.00 -7'841.454001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr 1'053'900.00 1'003'600.00 991'204.104001.10 Vermögenssteuern frühere Jahre 50'600.00 101'600.00 70'010.944002.00 Quellensteuern natürliche Personen 333'000.00 270'000.00 367'758.004010.00 Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen 1'235'600.00 1'268'400.00 1'060'495.90

9101 Sondersteuern 4'950.00 309'600.00 4'750.00 307'800.00 -1'295.05 275'850.703180.09 Wertberichtigung auf Forderungen -7'775.053601.00 Ertragsanteile an Kanton 4'950.00 4'750.00 6'480.004000.20 Nachsteuern und Bussen 40'000.00 40'000.00 2'957.954022.00 Grundstückgewinnsteuern 180'000.00 180'000.00 185'864.004024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 50'000.00 50'000.00 48'028.754033.00 Hundesteuern 39'600.00 37'800.00 39'000.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

93 Finanz- und Lastenausgleich 305'700.00 108'000.00 182'713.00Nettoergebnis 305'700.00 108'000.00 182'713.00

930 Finanz- und Lastenausgleich 305'700.00 108'000.00 182'713.00Nettoergebnis 305'700.00 108'000.00 182'713.00

9300 Finanz- und Lastenausgleich 305'700.00 108'000.00 182'713.004621.50 Innerkant.Finanzausgleich v.Kt.a.Gde 205'000.00 24'000.004621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebung 100'700.00 84'000.004622.70 Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung 182'713.00

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 318'300.00 290'750.00 343'740.00 320'550.00 530'461.81 168'677.67Nettoergebnis 27'550.00 23'190.00 361'784.14

961 Zinsen 318'300.00 288'100.00 343'740.00 317'900.00 452'027.96 166'043.87Nettoergebnis 30'200.00 25'840.00 285'984.09

9610 Zinsen 318'300.00 288'100.00 343'740.00 317'900.00 452'027.96 166'043.873130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.003130.05 Bank- und Postspesen 8'000.00 8'000.00 7'373.863400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 39'200.00 61'100.00 47'681.103401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 217'300.00 209'000.00 265'826.653409.00 Übrige Passivzinsen 240.00 302.153409.01 Vorschussverzinsung 53'800.00 65'400.00 126'844.204400.00 Zinsen flüssige Mittel 0.124401.00 Verzugszinsen 24'000.00 33'000.00 24'114.754401.01 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 200.00 300.00 312.404409.01 Verpflichtungsverzinsung 63'900.00 84'600.00 141'616.604450.00 Erträge aus Darlehen VV 70'000.00 70'000.004451.00 Erträge aus Beteiligungen VV 130'000.00 130'000.00

963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'650.00 2'650.00 78'433.85 2'633.80Nettoergebnis 2'650.00 2'650.00 75'800.05

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'650.00 2'650.00 78'433.85 2'633.803411.00 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV 78'433.854430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'650.00 2'650.00 2'633.80

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

97 Rückverteilungen 3'500.00 3'000.00 3'481.05Nettoergebnis 3'500.00 3'000.00 3'481.05

971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 3'500.00 3'000.00 3'481.05Nettoergebnis 3'500.00 3'000.00 3'481.05

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 3'500.00 3'000.00 3'481.054699.10 Rückverteilung CO2-Abagabe 3'500.00 3'000.00 3'481.05

99 Nicht aufgeteilte Posten 515'870.00 1'355'520.00 593'010.00 1'395'040.00 1'002'682.71 1'419'434.75Nettoergebnis 839'650.00 802'030.00 416'752.04

990 Nicht aufgeteilte Posten 515'870.00 515'870.00 525'690.00 525'690.00 550'060.95 550'060.95

9901 Bauamt 502'870.00 502'870.00 518'690.00 518'690.00 537'181.30 537'181.303010.00 Löhne 330'900.00 341'100.00 370'590.053010.09 EO- und Versicherungsleistungen -6'894.903049.00 Übrige Zulagen 18'800.00 18'800.00 19'146.353050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 20'850.00 21'500.00 23'744.853052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 24'500.00 22'500.00 24'512.103053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 9'930.00 10'120.00 10'387.753054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'300.00 4'780.00 5'090.553055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 660.00 660.00 747.603090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00 8'320.003099.00 Übriger Personalaufwand 2'100.00 2'100.00 533.553100.00 Büromaterial 600.00 750.00 35.753101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19'600.00 23'000.00 18'955.503101.01 Betriebsstoffe 11'000.00 12'000.00 8'835.703111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 4'100.00 8'700.00 3'110.153120.00 Ver- und Entsorgung 6'600.00 6'500.00 6'484.103130.00 Dienstleistungen Dritter 401.753130.02 Telefon- und Internetgebühren 960.00 960.00 306.753134.00 Sachversicherungsprämien 5'960.00 6'330.00 6'489.603137.00 Steuern und Abgaben 2'550.00 2'500.00 2'518.953144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'950.00 5'750.00 5'947.803151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 17'000.00 17'000.00 19'411.75

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 3'000.00 3'500.003162.00 Raten für operatives Leasing 1'480.00 1'480.00 1'452.603170.00 Reisekosten und Spesen 5'100.00 5'100.00 5'504.203181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 206.253190.00 Schadenersatzleistungen 212.753910.00 Int.Verrechnung von Dienstleistungen 1'150.003910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 930.00 410.00 1'129.804240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'500.00 1'500.00 7'652.354260.00 Rückerstattungen Dritter 2'000.00 2'000.00 6'585.404612.00 Entschädigungen von Gemeinden 39'910.00 40'410.00 42'508.654910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 459'460.00 474'780.00 480'434.90

9905 Allgemeine Personalkosten 13'000.00 13'000.00 7'000.00 7'000.00 12'879.65 12'879.653099.00 Übriger Personalaufwand 13'000.00 7'000.00 12'879.654612.02 Anteil Soziallasten 1'630.00 1'320.00 4'293.204910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 11'370.00 5'680.00 8'586.45

999 Abschluss 839'650.00 67'320.00 869'350.00 452'621.76 869'373.80Nettoergebnis 839'650.00 802'030.00 416'752.04

9990 Abschluss 839'650.00 67'320.00 869'350.00 452'621.76 869'373.804895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve 760'700.00 869'350.00 869'373.809000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 67'320.00 452'621.769001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 78'950.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ARTENGLIEDERUNG 23'434'220.00 23'434'220.00 23'330'325.00 23'330'325.00 30'749'998.71 30'749'998.71

3 AUFWAND 23'427'290.00 23'200'130.00 29'668'899.79

30 Personalaufwand 4'538'675.00 4'405'175.00 5'334'416.7931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'270'900.00 5'446'915.00 9'640'577.8333 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'056'850.00 1'948'210.00 2'536'299.8534 Finanzaufwand 374'200.00 420'340.00 660'704.5536 Transferaufwand 10'125'995.00 9'918'540.00 10'293'988.6738 Ausserordentlicher Aufwand 378'040.00 361'890.00 366'164.4039 Interne Verrechnungen 682'630.00 699'060.00 836'747.70

4 ERTRAG 22'520'100.00 22'659'175.00 30'150'384.03

40 Fiskalertrag 13'017'200.00 12'824'200.00 12'405'106.3541 Regalien und Konzession 140'000.00 140'000.00 130'087.3542 Entgelte 3'266'640.00 3'660'420.00 10'612'413.1944 Finanzertrag 618'280.00 694'650.00 598'898.8245 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 47'500.00 47'150.00 59'156.6146 Transferertrag 3'987'150.00 3'724'345.00 4'638'600.2148 Ausserordentlicher Ertrag 760'700.00 869'350.00 869'373.8049 Interne Verrechnungen 682'630.00 699'060.00 836'747.70

9 ABSCHLUSSKONTEN 6'930.00 914'120.00 130'195.00 671'150.00 1'081'098.92 599'614.68

90 Abschluss Erfolgsrechnung 6'930.00 914'120.00 130'195.00 671'150.00 1'081'098.92 599'614.68

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ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ARTENGLIEDERUNG 23'434'220.00 23'434'220.00 23'330'325.00 23'330'325.00 30'749'998.71 30'749'998.71

3 AUFWAND 23'427'290.00 23'200'130.00 29'668'899.79

30 Personalaufwand 4'538'675.00 4'405'175.00 5'334'416.79

300 Behörden und Kommissionen 308'760.00 305'335.00 284'780.70

3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommiss. 308'760.00 305'335.00 284'780.703000.00 Tag- und Sitzungsgelder 308'760.00 305'335.00 284'780.70

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'063'250.00 3'029'300.00 3'770'490.28

3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'063'250.00 3'029'300.00 3'770'490.283010.00 Löhne 3'063'250.00 3'030'300.00 3'781'345.583010.09 EO- und Versicherungsleistungen -1'000.00 -10'855.30

302 Löhne der Lehrpersonen 442'000.00 401'950.00 401'144.45

3020 Löhne der Lehrpersonen 442'000.00 401'950.00 401'144.453020.00 Löhne der Lehrpersonen 442'000.00 401'950.00 401'431.253020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -286.80

304 Zulagen 21'350.00 22'650.00 57'119.26

3049 Übrige Zulagen 21'350.00 22'650.00 57'119.263049.00 Übrige Zulagen 21'350.00 22'650.00 57'119.26

305 Arbeitgeberbeiträge 528'570.00 518'460.00 672'995.10

3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten 219'940.00 213'930.00 265'533.603050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 219'940.00 213'930.00 265'533.60

3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 217'230.00 211'600.00 292'868.003052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 217'230.00 211'600.00 292'868.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 40'510.00 40'200.00 50'792.253053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 40'510.00 40'200.00 50'792.25

3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 45'540.00 47'730.00 57'154.103054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 45'540.00 47'730.00 57'154.10

3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'350.00 5'000.00 6'647.153055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 5'350.00 5'000.00 6'647.15

306 Arbeitgeberleistungen 61'220.00 23'620.00 28'657.40

3061 Renten oder Rentenanteile 37'600.00 4'700.003061.00 Renten 37'600.00 4'700.00

3062 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen 23'620.00 23'620.00 23'957.403062.00 Teuerungszulagen auf Renten 23'620.00 23'620.00 23'957.40

309 Übriger Personalaufwand 113'525.00 103'860.00 119'229.60

3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 68'775.00 61'600.00 62'465.493090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 68'775.00 59'100.00 62'465.493090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals WK ZSO 2'500.00

3091 Personalwerbung 1'900.00 5'500.00 10'662.973091.00 Personalwerbung 1'900.00 5'500.00 10'662.97

3099 Übriger Personalaufwand 42'850.00 36'760.00 46'101.143099.00 Übriger Personalaufwand 42'850.00 36'760.00 46'101.14

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'270'900.00 5'446'915.00 9'640'577.83

310 Material- und Warenaufwand 664'895.00 776'475.00 4'672'197.62

3100 Büromaterial 31'300.00 31'450.00 40'128.963100.00 Büromaterial 30'600.00 30'950.00 39'444.863100.80 Büromaterial WK ZSO 700.00 500.00 684.10

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 273'150.00 349'360.00 4'280'833.953101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 250'400.00 325'710.00 2'251'871.873101.01 Betriebsstoffe 14'750.00 15'650.00 19'119.533101.02 Netznutzungsentgelt Vorlieferanten 1'012'401.533101.03 Swissgrid Systemdienstleistungen 162'234.863101.04 Mehrkostenfinanzierung KEV 567'821.673101.05 Mehrkostenfinanzierung Gewässer 40'558.703101.07 Schnitzeleinkauf 197'737.653101.08 Ankauf Strom PV-Anlagen 17'642.243101.60 Verbrauchsmaterial SB 8'000.00 8'000.00 11'445.90

3102 Drucksachen, Publikationen 56'200.00 77'600.00 51'329.703102.00 Drucksachen, Publikationen 56'200.00 77'100.00 51'329.703102.80 Drucksachen, Publikationen WK ZSO 500.00

3103 Fachliteratur, Zeitschriften 22'050.00 22'820.00 24'098.603103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 22'050.00 22'820.00 24'098.60

3104 Lehrmittel 227'645.00 233'825.00 229'392.573104.00 Lehrmittel 16'500.00 16'100.00 14'747.203104.01 Lehrmittel Werken, TW und HW 53'870.00 51'425.00 50'533.153104.02 Lehrmittel Turnen 6'200.00 6'200.00 4'467.803104.03 Lehrmittel Primarstufe 76'765.00 88'170.00 93'821.123104.04 Lehrmittel Oberstufe 74'310.00 71'930.00 65'823.30

3105 Lebensmittel 49'300.00 55'920.00 42'949.993105.00 Lebensmittel 49'300.00 55'920.00 42'949.99

3106 Medizinisches Material 2'250.00 2'500.00 1'209.103106.00 Medizinisches Material 2'250.00 2'500.00 1'209.10

3109 Übriger Material- und Warenaufwand 3'000.00 3'000.00 2'254.753109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 3'000.00 3'000.00 2'254.75

311 Nicht aktivierbare Anlagen 444'635.00 505'625.00 498'629.64

3110 Büromöbel und -geräte 45'850.00 29'950.00 57'796.79

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ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3110.00 Anschaffung Mobiliar 45'850.00 29'950.00 57'796.79

3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 181'435.00 322'095.00 309'690.993111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 181'435.00 322'095.00 309'690.99

3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 25'000.00 42'000.00 35'938.753112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche 25'000.00 42'000.00 35'938.75

3113 Hardware 149'500.00 103'150.00 72'994.333113.00 Anschaffung Hardware 149'500.00 103'150.00 72'994.33

3118 Immateriellen Anlagen 39'850.00 5'430.00 22'087.133118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 39'850.00 5'430.00 22'087.13

3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 3'000.00 3'000.00 121.653119.00 Anschaffung übrige nicht aktiv. Anlagen 3'000.00 3'000.00 121.65

312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 618'460.00 747'440.00 775'591.51

3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 618'460.00 747'440.00 775'591.513120.00 Ver- und Entsorgung 352'150.00 480'530.00 531'119.613120.01 Ver- und Entsorgung Kindergarten 17'370.00 17'670.00 16'446.103120.02 Ver- und Entsorgung Hertimatt I 38'380.00 39'680.00 35'885.703120.03 Ver- und Entsorgung Hertimatt II 45'180.00 46'180.00 43'829.353120.04 Ver- und Entsorgung Turnhallen 80'200.00 80'200.00 75'592.803120.05 Ver- und Entsorgung Hertimatt III 27'180.00 25'180.00 26'446.003120.60 Strom Strassenbeleuchtung 58'000.00 58'000.00 46'271.95

313 Dienstleistungen und Honorare 1'315'185.00 1'296'890.00 1'451'650.98

3130 Dienstleistungen Dritter 907'635.00 1'041'460.00 967'538.213130.00 Dienstleistungen Dritter 199'830.00 209'515.00 204'630.153130.02 Telefon- und Internetgebühren 37'690.00 35'240.00 42'460.493130.03 Portokosten 100'350.00 124'600.00 84'163.303130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 11'865.00 12'405.00 25'918.503130.05 Bank- und Postspesen 8'000.00 8'000.00 7'518.513130.06 Betreibungskosten 30'000.00 35'000.00 24'237.15

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3130.07 Honorare, Baukontrollen 130'000.00 150'000.00 154'461.353130.08 Hauskehricht, Transport/Verbrennung 155'000.00 165'000.00 136'874.573130.09 Grüngut, Transport und Verwertung 164'000.00 149'000.00 155'304.173130.10 Bauschuttabfuhr 5'500.00 6'500.00 3'453.943130.11 Papier/Karton, Transport 13'500.00 15'500.00 10'287.993130.12 Glas Recycling 4'000.00 4'000.00 2'640.003130.13 Metalle 6'000.00 6'000.00 4'720.003130.14 übrige Abfallarten 12'900.00 12'300.00 10'139.043130.16 Leistungen für Schutz und Wohlfahrt 29'000.00 24'000.00 30'551.553130.17 Betreuung durch KSD 84'400.00 70'177.50

3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc. 302'660.00 155'000.00 355'751.863132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 203'660.00 105'000.00 292'217.513132.01 Leitungskataster 49'000.00 50'000.00 63'534.353132.70 Erschliessung Vorder Zelgli, GV 15.06.18 50'000.00

3133 Informatik-Nutzungsaufwand 4'670.00 4'170.00 12'830.463133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'670.00 4'170.00 12'830.46

3134 Sachversicherungsprämien 77'880.00 76'520.00 92'885.353134.00 Sachversicherungsprämien 77'880.00 76'520.00 92'885.35

3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 18'000.00 15'700.00 16'367.553136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 18'000.00 15'700.00 16'367.55

3137 Steuern und Abgaben 4'340.00 4'040.00 6'277.553137.00 Steuern und Abgaben 4'340.00 4'040.00 6'277.55

314 Baulicher Unterhalt 1'474'830.00 1'336'680.00 1'391'271.09

3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 389'810.00 286'910.00 197'026.903141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 233'400.00 235'400.00 148'138.653141.60 Unterhalt Strassenbeleuchtung 60'710.00 51'510.00 48'888.253141.70 Tempo 30 in Wohnquartieren, GV 15.06.18 95'700.00

3142 Unterhalt Wasserbau 6'500.00 8'500.00 30'554.053142.00 Unterhalt Wasserbau 6'500.00 8'500.00 30'554.05

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 728'750.00 697'950.00 873'476.023143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 728'750.00 697'950.00 873'476.02

3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 349'770.00 343'320.00 290'214.123144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 223'270.00 152'170.00 199'627.833144.01 Unterhalt Hochbauten, Kindergarten 26'250.00 12'800.00 1'428.903144.02 Unterhalt Hochbauten, Hertimatt I 5'500.00 10'200.00 5'935.453144.03 Unterhalt Hochbauten, Hertimatt II 19'900.00 54'100.00 18'876.403144.04 Unterhalt Hochbauten, Turnhallen 66'600.00 73'550.00 49'615.353144.05 Unterhalt Hochbauten, Hertimatt III 5'650.00 37'900.00 12'135.593144.10 Sirenen 2'600.00 2'600.00 2'594.60

315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 266'310.00 249'380.00 216'695.24

3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 12'000.00 12'100.00 5'625.283150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 12'000.00 12'100.00 5'625.28

3151 Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. 94'290.00 93'950.00 85'351.503151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 88'840.00 91'700.00 80'081.903151.01 Unterhalt Maschinen Kindergarten 500.00 500.00 25.803151.02 Unterhalt Maschinen Hertimatt I 800.00 500.00 1'873.303151.03 Unterhalt Maschinen Hertimatt II 1'000.00 750.003151.04 Unterhalt Maschinen Turnhallen 2'800.00 3'370.503151.05 Unterhalt Maschinen Hertimatt III 350.00 500.00

3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 6'200.00 1'200.00 2'221.253153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 6'200.00 1'200.00 2'221.25

3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 153'820.00 141'930.00 123'497.213158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 153'820.00 141'930.00 123'497.21

3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 200.003159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 200.00

316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 162'340.00 226'520.00 183'340.99

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3160 Miete und Pacht Liegenschaften 84'360.00 75'450.00 74'531.503160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 84'360.00 75'450.00 74'531.50

3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 15'270.00 17'370.00 10'240.573161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 15'270.00 17'370.00 10'240.57

3162 Raten für operatives Leasing 48'610.00 45'700.00 48'468.923162.00 Raten für operatives Leasing 48'610.00 45'700.00 48'468.92

3169 Übrige Mieten und Benützungskosten 14'100.00 88'000.00 50'100.003169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 300.00 36'700.003169.01 Eintritte Hallenbad 12'500.00 50'000.00 50'000.003169.80 übrige Mieten und Benutzungskosten WK ZSO 1'300.00 1'300.00 100.00

317 Spesenentschädigung 171'325.00 156'805.00 170'473.92

3170 Reisekosten und Spesen 49'980.00 49'130.00 71'401.253170.00 Reisekosten und Spesen 39'240.00 40'990.00 58'182.253170.01 Neujahrsapéro 4'000.00 3'000.00 3'681.053170.03 Repräsentationskosten 5'000.00 5'000.00 9'537.953170.04 Fahrzeugentschädigung 140.00 140.003170.11 Veranstaltung Jugendarbeit 1'600.00

3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 121'345.00 107'675.00 99'072.673171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 90'445.00 76'775.00 68'883.473171.01 Skilager 30'900.00 30'900.00 30'189.20

318 Wertberichtigungen auf Forderungen 58'050.00 57'250.00 19'115.20

3180 Wertberichtigungen auf Forderungen -77'528.203180.00 Wertberichtigung auf Forderungen 1'230.303180.09 Wertberichtigung auf Forderungen -78'758.50

3181 Tatsächliche Forderungsverluste 58'050.00 57'250.00 96'643.403181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 88'550.00 87'250.00 126'974.403181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -30'500.00 -30'000.00 -30'331.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

319 Verschiedener Betriebsaufwand 94'870.00 93'850.00 261'611.64

3190 Schadenersatzleistungen 6'743.163190.00 Schadenersatzleistungen 6'743.16

3192 Abgeltung von Rechten 56'270.00 56'300.00 216'838.353192.00 Abgeltung von Rechten 2'000.00 2'000.00 2'004.003192.01 Konzessionsgebühren 54'270.00 54'300.00 214'834.35

3199 Übriger Betriebsaufwand 38'600.00 37'550.00 38'030.133199.00 Übriger Betriebsaufwand 76.483199.01 MWST Vorsteuerkürzungen 38'600.00 37'550.00 37'953.65

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'056'850.00 1'948'210.00 2'536'299.85

330 Sachanlagen VV 1'958'500.00 1'853'050.00 2'410'106.60

3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'958'500.00 1'853'050.00 2'410'106.603300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV 256'800.00 261'400.00 243'874.703300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau 400.00 400.00 380.553300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 23'400.00 3'200.00 25'855.453300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten SF 432'700.00 378'450.00 757'104.953300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 911'650.00 994'150.00 911'643.453300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr. 120'300.00 120'300.00 267'580.653300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 213'250.00 95'150.00 203'666.85

332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 98'350.00 95'160.00 126'193.25

3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 98'350.00 95'160.00 126'193.253320.00 Planm.Abschr.Software allg.Haushalt 25'000.003320.90 Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen 34'600.00 50'160.00 50'136.803320.91 Planm. Abschreib. immat. Anlagen SF 38'750.00 45'000.00 76'056.45

34 Finanzaufwand 374'200.00 420'340.00 660'704.55

340 Zinsaufwand 374'200.00 420'340.00 582'270.70

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 39'200.00 61'100.00 47'681.103400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 39'200.00 61'100.00 47'681.10

3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 217'300.00 209'000.00 265'826.653401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 217'300.00 209'000.00 265'826.65

3409 Übrige Passivzinsen 117'700.00 150'240.00 268'762.953409.00 Übrige Passivzinsen 240.00 302.153409.01 Vorschussverzinsung 117'700.00 150'000.00 268'460.80

341 Realisierte Kursverluste 78'433.85

3411 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV 78'433.853411.00 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV 78'433.85

36 Transferaufwand 10'125'995.00 9'918'540.00 10'293'988.67

360 Ertragsanteile an Dritte 4'950.00 4'750.00 6'480.00

3601 Ertragsanteile an Kanton 4'950.00 4'750.00 6'480.003601.00 Ertragsanteile an Kanton 4'950.00 4'750.00 6'480.00

361 Entschädigungen an Gemeinwesen 2'084'015.00 1'991'110.00 1'888'444.74

3611 Entschädigungen an Kanton 226'990.00 206'860.00 231'165.983611.00 Entschädigungen an Kanton 156'490.00 140'840.00 165'427.233611.70 Entschädigungen an Kanton (Ausbildungskosten) 65'000.00 63'520.00 63'263.753611.71 Entschädigungen an Kanton (Polycom) 5'500.00 2'500.00 2'475.00

3612 Entschädigungen an Gemeinden 1'581'585.00 1'530'430.00 1'469'422.213612.00 Entschädigungen an Gemeinden 982'255.00 936'000.00 871'719.703612.02 Anteil Soziallasten 930.00 620.00 2'937.453612.03 Entschädigung an Betreibungsamt 29'786.823612.04 Entschädigung KESD 304'350.00 289'300.00 291'487.703612.05 Entschädigung Reg. Zivilstandsamt 34'200.00 33'900.00 30'261.103612.06 Entschädigung Mütter- und Väterberatung 51'390.00 52'300.00 49'862.303612.07 Hydrantenentschädigung 123'600.00 122'800.00 122'000.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3612.08 Entschädigung Reg. Führungsstab 6'350.00 6'260.00 6'218.303612.09 Beitrag an Regionale ZSO 78'510.00 89'250.00 65'148.84

3614 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 275'440.00 253'820.00 187'856.553614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 275'440.00 253'820.00 187'856.55

363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 7'836'080.00 7'737'010.00 8'221'465.28

3630 Beiträge an den Bund 500.00 500.00 500.003630.00 Beiträge an den Bund 500.00 500.00 500.00

3631 Beiträge an Kanton 4'745'630.00 4'563'150.00 5'065'998.793631.00 Beiträge an Kanton 4'745'630.00 4'563'150.00 5'065'998.79

3632 Beiträge an Gemeinden 592'400.00 613'980.00 602'891.863632.00 Beiträge an Gemeinden 592'400.00 613'980.00 602'891.86

3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 296'000.00 308'200.00 281'423.703634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 296'000.00 308'200.00 281'423.70

3635 Beiträge an private Unternehmungen 4'000.00 4'000.00 4'000.003635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'000.00 4'000.00 4'000.00

3636 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 274'030.00 275'080.00 264'366.003636.00 Beiträge an private Organisationen 274'030.00 275'080.00 264'366.00

3637 Beiträge an private Haushalte 1'923'520.00 1'972'100.00 2'002'284.933637.00 Beiträge an private Haushalte 235'320.00 197'300.00 41'715.503637.02 Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer 680'000.00 656'000.00 747'429.883637.03 Materielle Hilfe Flüchtlinge 903'000.00 1'011'000.00 1'111'392.553637.04 Alimentenbevorschussung 105'200.00 107'800.00 101'747.00

366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 200'950.00 185'670.00 177'598.65

3660 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 200'950.00 185'670.00 177'598.653660.10 Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone 124'650.00 133'850.00 101'316.303660.20 Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.HH an Gde 50'700.00 25'700.00 50'714.30

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3660.21 Planm. Abschreib. Investbeitr. Abw. Gde. 520.00 -1.003660.60 Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.HH an priv.Org. 25'600.00 25'600.00 25'569.05

38 Ausserordentlicher Aufwand 378'040.00 361'890.00 366'164.40

389 Einlagen in das Eigenkapital 378'040.00 361'890.00 366'164.40

3899 Abtragung Bilanzfehlbetrag 378'040.00 361'890.00 366'164.403899.00 Abtragung Bilanzfehlbetrag 378'040.00 361'890.00 366'164.40

39 Interne Verrechnungen 682'630.00 699'060.00 836'747.70

391 Dienstleistungen 527'130.00 543'560.00 681'247.70

3910 Int.Verr.von Dienstleistungen und Personalkosten 527'130.00 543'560.00 681'247.703910.00 Int.Verrechnung von Dienstleistungen 56'300.00 63'100.00 146'016.403910.01 Anteil Soziallasten 46'209.953910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 459'460.00 474'780.00 480'434.903910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 11'370.00 5'680.00 8'586.45

392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 155'500.00 155'500.00 155'500.00

3920 Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten 155'500.00 155'500.00 155'500.003920.00 Int. Verrechnungen Miete 155'500.00 155'500.00 155'500.00

4 ERTRAG 22'520'100.00 22'659'175.00 30'150'384.03

40 Fiskalertrag 13'017'200.00 12'824'200.00 12'405'106.35

400 Direkte Steuern natürliche Personen 11'512'000.00 11'288'000.00 11'071'717.70

4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 10'074'500.00 9'912'800.00 9'642'744.664000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr 9'552'700.00 9'063'000.00 9'071'781.704000.10 Einkommenssteuern frühere Jahre 487'800.00 815'800.00 575'846.464000.20 Nachsteuern und Bussen 40'000.00 40'000.00 2'957.954000.30 Pauschale Steueranrechnung nat.Personen -6'000.00 -6'000.00 -7'841.45

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 1'104'500.00 1'105'200.00 1'061'215.044001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr 1'053'900.00 1'003'600.00 991'204.104001.10 Vermögenssteuern frühere Jahre 50'600.00 101'600.00 70'010.94

4002 Quellensteuern natürliche Personen 333'000.00 270'000.00 367'758.004002.00 Quellensteuern natürliche Personen 333'000.00 270'000.00 367'758.00

401 Direkte Steuern juristische Personen 1'235'600.00 1'268'400.00 1'060'495.90

4010 Gewinnsteuern juristische Personen 1'235'600.00 1'268'400.00 1'060'495.904010.00 Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen 1'235'600.00 1'268'400.00 1'060'495.90

402 Übrige Direkte Steuern 230'000.00 230'000.00 233'892.75

4022 Vermögensgewinnsteuern 180'000.00 180'000.00 185'864.004022.00 Grundstückgewinnsteuern 180'000.00 180'000.00 185'864.00

4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 50'000.00 50'000.00 48'028.754024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 50'000.00 50'000.00 48'028.75

403 Besitz- und Aufwandsteuern 39'600.00 37'800.00 39'000.00

4033 Hundesteuern 39'600.00 37'800.00 39'000.004033.00 Hundesteuern 39'600.00 37'800.00 39'000.00

41 Regalien und Konzession 140'000.00 140'000.00 130'087.35

412 Konzessionen 140'000.00 140'000.00 130'087.35

4120 Konzessionen 140'000.00 140'000.00 130'087.354120.00 Konzessionen 140'000.00 140'000.00 130'087.35

42 Entgelte 3'266'640.00 3'660'420.00 10'612'413.19

420 Ersatzabgaben 130'000.00 126'000.00 132'471.55

4200 Ersatzabgaben 130'000.00 126'000.00 132'471.55

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4200.00 Ersatzabgaben 130'000.00 126'000.00 132'471.55

421 Gebühren für Amtshandlungen 547'100.00 548'600.00 432'345.89

4210 Gebühren für Amtshandlungen 547'100.00 548'600.00 432'345.894210.00 Gebühren für Amtshandlungen 314'500.00 306'000.00 141'029.294210.01 Gebühren Einwohnerkontrolle 63'600.00 63'600.00 64'937.854210.03 Gebühren Einbürgerungen 30'000.00 20'000.00 36'500.004210.04 Kanzleigebühren 9'000.00 9'000.00 10'827.154210.05 Baubewilligungsgebühren 130'000.00 150'000.00 179'051.60

423 Schul- und Kursgelder 182'500.00 176'200.00 176'050.10

4231 Kursgelder 182'500.00 176'200.00 176'050.104231.00 Kursgelder 182'500.00 176'200.00 176'050.10

424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'872'280.00 2'317'880.00 8'995'337.80

4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'872'280.00 2'317'880.00 8'995'337.804240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'502'280.00 1'917'880.00 2'201'782.154240.01 Kehrichtgebühren 209'000.00 230'000.00 259'755.554240.02 Grundgebühren Kehricht 161'000.00 170'000.00 186'169.404240.04 Netznutzungsentgelt 2'708'315.324240.05 Konzessionsgebühren 162'043.254240.06 Systemdienstleistungen 164'049.054240.07 Mehrkostenfinanzierung KEV 657'580.854240.08 Gewässerschutzmassnahmen 41'038.954240.09 Ertrag Arbeitspreis 196'657.524240.10 Ertrag Wärmeproduktion (Grundpreis 1) 213'310.074240.11 Ertrag Unterhalt Betrieb (Grundpreis 2) 100'652.474240.12 Stromverkauf 2'103'983.22

425 Erlös aus Verkäufen 52'400.00 64'500.00 80'200.57

4250 Verkäufe 52'400.00 64'500.00 80'200.574250.00 Verkäufe 52'400.00 64'500.00 80'200.57

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

426 Rückerstattungen 462'360.00 408'240.00 766'736.18

4260 Rückerstattungen Dritter 462'360.00 408'240.00 766'736.184260.00 Rückerstattungen Dritter 213'040.00 134'340.00 247'658.704260.01 Rückerstattung ZUG 52'272.304260.02 Rückerstattung Betreibungskosten 18'000.00 24'000.00 22'539.094260.03 Arbeitserlöse Dritte 35'930.804260.04 Materialerlöse Dritte 73'901.104260.05 Rückerstattung Sozialhilfe 189'200.00 193'200.00 273'739.644260.06 Rückerstattung Alimente 42'120.00 56'700.00 60'694.55

427 Bussen 20'000.00 19'000.00 29'271.10

4270 Bussen 20'000.00 19'000.00 29'271.104270.00 Bussen 20'000.00 19'000.00 27'071.104270.01 Polizeibussen 2'200.00

44 Finanzertrag 618'280.00 694'650.00 598'898.82

440 Zinsertrag 141'900.00 183'300.00 292'888.07

4400 Zinsen flüssige Mittel 0.124400.00 Zinsen flüssige Mittel 0.12

4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 24'200.00 33'300.00 24'427.154401.00 Verzugszinsen 24'000.00 33'000.00 24'114.754401.01 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 200.00 300.00 312.40

4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 117'700.00 150'000.00 268'460.804409.01 Verpflichtungsverzinsung 117'700.00 150'000.00 268'460.80

443 Liegenschaftenertrag FV 2'650.00 2'650.00 2'633.80

4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'650.00 2'650.00 2'633.804430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'650.00 2'650.00 2'633.80

445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV 200'000.00 200'000.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4450 Erträge aus Darlehen VV 70'000.00 70'000.004450.00 Erträge aus Darlehen VV 70'000.00 70'000.00

4451 Erträge aus Beteiligungen VV 130'000.00 130'000.004451.00 Erträge aus Beteiligungen VV 130'000.00 130'000.00

447 Liegenschaftenertrag VV 273'730.00 308'700.00 303'375.95

4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 271'930.00 301'500.00 296'054.204470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 271'930.00 301'500.00 296'054.20

4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'800.00 7'200.00 7'321.754472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 1'800.00 7'200.00 7'321.75

449 Übriger Finanzertrag 1.00

4490 Aufwertungen VV 1.004490.00 Aufwertungen VV 1.00

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 47'500.00 47'150.00 59'156.61

450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK 37'100.00 36'750.00 36'658.76

4501 Entnahmen aus Fonds des FK 37'100.00 36'750.00 36'658.764501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 37'100.00 36'750.00 36'658.76

451 Entnahmen aus fonds und Spezialfinanzierungen EK 10'400.00 10'400.00 22'497.85

4511 Entnahmen aus Fonds EK 10'400.00 10'400.00 22'497.854511.00 Entnahmen aus Fonds EK 10'400.00 10'400.00 22'497.85

46 Transferertrag 3'987'150.00 3'724'345.00 4'638'600.21

461 Entschädigungen von Gemeinwesen 2'979'940.00 2'948'115.00 3'622'832.41

4610 Entschädigungen vom Bund 955'650.00 979'950.00 1'170'470.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4610.00 Entschädigungen vom Bund 955'650.00 979'950.00 1'170'470.00

4611 Entschädigungen vom Kanton 48'750.00 47'600.00 96'616.554611.00 Entschädigungen vom Kanton 48'750.00 47'600.00 96'616.55

4612 Entschädigungen von Gemeinden 1'975'540.00 1'920'565.00 2'355'745.864612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'833'900.00 1'780'035.00 2'213'042.664612.02 Anteil Soziallasten 1'630.00 1'320.00 4'293.204612.03 Betriebsbeiträge Schiessstand Egliswil und Schafisheim 16'410.00 16'410.00 16'410.004612.06 Hydrantenentschädigung 123'600.00 122'800.00 122'000.00

462 Finanz- und Lastenausgleich 305'700.00 108'000.00 182'713.00

4621 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton 305'700.00 108'000.004621.50 Innerkant.Finanzausgleich v.Kt.a.Gde 205'000.00 24'000.004621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebung 100'700.00 84'000.00

4622 Finanz- und Lastenausgleich von Gemeinden 182'713.004622.70 Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung 182'713.00

463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 576'210.00 534'830.00 681'058.60

4631 Beiträge vom Kanton 90'900.00 90'800.00 204'625.004631.00 Beiträge vom Kanton 90'900.00 90'800.00 204'625.00

4632 Beiträge von Gemeinden 485'310.00 444'030.00 476'433.604632.00 Beiträge von Gemeinden 485'310.00 444'030.00 476'433.60

466 Aufl. pss. Investitionsbeiträge 121'800.00 130'400.00 148'515.15

4660 Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge 121'800.00 130'400.00 148'515.154660.71 Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv. 121'800.00 130'400.00 148'515.15

469 Übriger Transferertrag 3'500.00 3'000.00 3'481.05

4699 Rückverteilungen 3'500.00 3'000.00 3'481.054699.10 Rückverteilung CO2-Abagabe 3'500.00 3'000.00 3'481.05

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

48 Ausserordentlicher Ertrag 760'700.00 869'350.00 869'373.80

489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 760'700.00 869'350.00 869'373.80

4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 760'700.00 869'350.00 869'373.804895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve 760'700.00 869'350.00 869'373.80

49 Interne Verrechnungen 682'630.00 699'060.00 836'747.70

491 Dienstleistungen 527'130.00 543'560.00 681'247.70

4910 Int.Verr.von Dienstleistungen und Personalkosten 527'130.00 543'560.00 681'247.704910.00 Int.Verrechnung v. Dienstleistungen 56'300.00 63'100.00 146'016.404910.01 Anteil Soziallasten 46'209.954910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 459'460.00 474'780.00 480'434.904910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 11'370.00 5'680.00 8'586.45

492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 155'500.00 155'500.00 155'500.00

4920 Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten 155'500.00 155'500.00 155'500.004920.00 Int. Verrechnungen Miete 155'500.00 155'500.00 155'500.00

9 ABSCHLUSSKONTEN 6'930.00 914'120.00 130'195.00 671'150.00 1'081'098.92 599'614.68

90 Abschluss Erfolgsrechnung 6'930.00 914'120.00 130'195.00 671'150.00 1'081'098.92 599'614.68

900 Abschluss allgemeiner Haushalt 78'950.00 67'320.00 452'621.76

9000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 67'320.00 452'621.769000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 67'320.00 452'621.76

9001 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 78'950.009001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 78'950.00

901 Abschluss Spezialfinanzierungen 6'930.00 835'170.00 62'875.00 671'150.00 628'477.16 599'614.68

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

9010 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsübersc.. 6'930.00 62'875.00 628'477.169010.00 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 6'930.00 62'875.00 628'477.16

9011 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber.. 835'170.00 671'150.00 599'614.689011.00 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 835'170.00 671'150.00 599'614.68

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

InvestitionsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Zusammenzug Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'449'000.00 10'449'000.00 3'225'320.00 3'225'320.00 4'069'991.29 4'069'991.29

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 90'000.00 4'572.00Nettoergebnis 90'000.00 4'572.00

1 ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 140'000.00 188'300.00 105'420.00 168'728.70 27'300.00Nettoergebnis 140'000.00 82'880.00 141'428.70

2 BILDUNG 74'379.70Nettoergebnis 74'379.70

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 6'000'000.00 400'000.00 128'718.48Nettoergebnis 6'000'000.00 400'000.00 128'718.48

6 VERKEHR 2'510'000.00 769'000.00 976'756.45Nettoergebnis 2'510'000.00 769'000.00 976'756.45

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'289'000.00 510'000.00 1'261'600.00 411'000.00 1'473'947.42 522'319.10Nettoergebnis 779'000.00 850'600.00 951'628.32

8 VOLKSWIRTSCHAFT 513'865.34 179'404.10Nettoergebnis 334'461.24

9 FINANZEN UND STEUERN 510'000.00 9'939'000.00 516'420.00 2'708'900.00 729'023.20 3'340'968.09Nettoergebnis 9'429'000.00 2'192'480.00 2'611'944.89

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

InvestitionsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'449'000.00 10'449'000.00 3'225'320.00 3'225'320.00 4'069'991.29 4'069'991.29

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 90'000.00 4'572.00Nettoergebnis 90'000.00 4'572.00

02 Allgemeine Dienste 90'000.00 4'572.00Nettoergebnis 90'000.00 4'572.00

022 Allgemeine Dienste, übrige 90'000.00

0223 Informatik 90'000.005200.00 Digitalisierung Gemeindeverwaltung

Budget 24.11.201790'000.00

029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 4'572.00

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 4'572.005000.00 Grundstücke 4'572.00

1 ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 140'000.00 188'300.00 105'420.00 168'728.70 27'300.00Nettoergebnis 140'000.00 82'880.00 141'428.70

15 Feuerwehr 188'300.00 105'420.00 168'728.70 27'300.00Nettoergebnis 82'880.00 141'428.70

150 Feuerwehr 188'300.00 105'420.00 168'728.70 27'300.00

1506 Reg.Feuerwehrorganisationen (Leitgem.) 188'300.00 105'420.00 168'728.70 27'300.005060.00 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF

GV 18.11.2016188'300.00 168'728.70

6310.00 AGV-Beitrag an TLFGV 18.11.2016

84'700.00

6320.00 Beitrag Egliswil an TLFGV 18.11.2016

20'720.00 27'300.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

InvestitionsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

16 Verteidigung 140'000.00Nettoergebnis 140'000.00

161 Militärische Verteidigung 140'000.00

1610 Militärische Verteidigung 140'000.005040.00 Trefferanzeige Schiessanlage Gündelmoos

Budget 23.11.2018 31.12.2019140'000.00

2 BILDUNG 74'379.70Nettoergebnis 74'379.70

21 Obligatorische Schule 74'379.70Nettoergebnis 74'379.70

217 Schulliegenschaften 74'379.70

2170 Schulliegenschaften 74'379.705040.00 Schulhaus Hertimatt 3

GV 02.05.2013 15.06.201874'379.70

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 6'000'000.00 400'000.00 128'718.48Nettoergebnis 6'000'000.00 400'000.00 128'718.48

34 Sport und Freizeit 6'000'000.00 400'000.00 128'718.48Nettoergebnis 6'000'000.00 400'000.00 128'718.48

341 Sport 6'000'000.00 400'000.00 128'718.48

3411 Hallenbad 6'000'000.00 400'000.00 128'718.485040.01 Totalsanierung Hallenbad

GV 24.11.20176'000'000.00 400'000.00

5290.00 Planungskredit SanierungsprojektGV 24.06.2016

128'718.48

6 VERKEHR 2'510'000.00 769'000.00 976'756.45Nettoergebnis 2'510'000.00 769'000.00 976'756.45

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

InvestitionsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

61 Strassenverkehr 2'199'000.00 426'000.00 921'756.45Nettoergebnis 2'199'000.00 426'000.00 921'756.45

613 Kantonsstrassen 1'794'000.00 426'000.00 526'170.55

6130 Kantonsstrassen 1'794'000.00 426'000.00 526'170.555010.00 Linksabbieger K375, Strassenbeleuchtung

GV 24.11.2017190'000.00 19'000.00

5610.00 Lärmschutzmassnahmen/GemeindeanteilDekretsbeitrag

231'000.00 263'000.00 13'000.00

5610.01 Sanierung Seetalstrasse Süd K249Dekretsbeitrag

25'000.00 10'000.00

5610.03 Betriebs- und Gestaltungskonzept Unterd.GV 22.06.2012

10'000.00 446'170.55

5610.05 BGK K 249 Nord (Kreisel-Reiterweg)GV 20.06.2014

800'000.00 80'000.00 3'000.00

5610.07 Linksabbiegespur in K375 UnterdorfstrasseGV 23.06.2017

548'000.00 11'000.00 3'000.00

5610.08 Sanierung Aabachbrücke, inkl. Egliswilerstr.Dekretsbeitrag 01.01.2016

33'000.00 61'000.00

615 Gemeindestrassen 405'000.00 395'585.90

6150 Gemeindestrassen 405'000.00 395'585.905010.13 Sanierung Gässli/Hargartenstrasse inkl. LED

GV 21.11.2014376'795.30

5010.16 Erschliessung Ziertal inkl. StrassenbeleuchtungGV 24.06.2016

200'000.00 18'790.60

5010.17 Sanierung BachwegGV 23.11.2018

205'000.00

62 Öffentlicher Verkehr 311'000.00 343'000.00 55'000.00Nettoergebnis 311'000.00 343'000.00 55'000.00

622 Regionalverkehr 311'000.00 343'000.00 55'000.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

InvestitionsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

6220 Regionalverkehr 311'000.00 343'000.00 55'000.005040.00 SBB Haltestelle Seon Nord

GV 17.11.2006121'000.00 100'000.00 4'000.00

5610.00 Gemeindebeitrag an SeetalbahnsanierungDekretsbeitrag

190'000.00 243'000.00 51'000.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'289'000.00 510'000.00 1'261'600.00 411'000.00 1'473'947.42 522'319.10Nettoergebnis 779'000.00 850'600.00 951'628.32

71 Wasserwerk 652'000.00 60'000.00 552'600.00 111'000.00 410'794.29 127'612.55Nettoergebnis 592'000.00 441'600.00 283'181.74

710 Wasserwerk 652'000.00 60'000.00 552'600.00 111'000.00 410'794.29 127'612.55

7101 Wasserwerk (SF) 652'000.00 60'000.00 552'600.00 111'000.00 410'794.29 127'612.555030.02 Wasserleitung Milchgasse

GV 23.11.200178'600.00

5030.08 Quellensanierung Villa WaltiGV 19.11.2004

1'527.50

5030.10 Sanierung Leitungen Talstrasse NordBudget 24.11.2017

182'000.00

5030.16 Werkleitungsersatz Gässli/HargartenstrasseGV 21.11.2014

205'927.07

5030.17 Ringschluss UnterdorfstrasseBudget 18.11.2016

108'246.80

5030.23 Wasserleitungen GrubenwegGV 20.11.2015

91'000.00 2'085.00

5030.24 Erschliessung Ziertal (Wasser)GV 24.06.2016

210'000.00 7'514.58

5030.25 Erneuerung Hauptschieber Retterswilerstr./HinterbergBudget 18.11.2016

85'493.34

5030.26 Linksabbieger K375, WasserleitungenGV 24.11.2017

172'000.00 40'000.00

5030.27 Sanierung Wasserleitung BachwegGV 23.11.2018

270'000.00

5290.01 Schutzzone BleienBudget 24.11.2017

161'000.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

InvestitionsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

6320.00 Beitrag Teufenthal an Schutzzone Bleien 53'000.00

6370.00 Anschlussgebühren 60'000.00 58'000.00 102'201.40

6370.01 Beiträge Private 25'411.15

72 Abwasserbeseitigung 617'000.00 450'000.00 640'000.00 300'000.00 991'854.13 394'706.55Nettoergebnis 167'000.00 340'000.00 597'147.58

720 Abwasserbeseitigung 617'000.00 450'000.00 640'000.00 300'000.00 991'854.13 394'706.55

7201 Abwasserbeseitigung (SF) 617'000.00 450'000.00 640'000.00 300'000.00 991'854.13 394'706.555030.03 Sanierung Kanalisationssystem gem. GEP

GV 18.11.2011120'000.00 30'443.39

5030.06 Sanierung Kanalisation UnterdorfstrasseBudget 18.11.2016

123'792.52

5030.07 Sanierung Gässli/HargartenstrasseGV 21.11.2014

93'439.89

5030.10 Erweiterung Kanalisation GrubenwegGV 20.11.2015

243'000.00 3'085.00

5030.11 Umverlegung/HE Kanalisation MühlekanalGV 20.11.2015

1'345.74

5030.12 Erschliessung Ziertal (Abwasser)GV 24.06.2016

212'000.00 10'636.48

5030.13 Regenklärbecken BirrenGV 18.11.2016

217'000.00 729'111.11

5030.14 Linksabbieger K375, KanalisationsleitungenGV 24.11.2017

210'000.00 60'000.00

5030.15 Regenüberlauf HE01GV 23.11.2018

195'000.00

6370.00 Kanalisationsanschlussgebühren 450'000.00 300'000.00 354'540.00

6370.02 Beiträge Private 15'737.05

6620.01 Rückzahlung Vorfinanzierungsbeitrag ARA 30.06.2017 01.07.2017

24'429.50

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

InvestitionsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

79 Raumordnung 20'000.00 69'000.00 71'299.00Nettoergebnis 20'000.00 69'000.00 71'299.00

790 Raumordnung 20'000.00 69'000.00 71'299.00

7900 Raumordnung (allgemein) 20'000.00 69'000.00 71'299.005290.00 Gesamtrevision Nutzungsplanung

GV 16.11.201220'000.00 19'000.00 28'298.50

5290.02 Erschliessungsplanung ZirtalGV 24.06.2016

50'000.00 43'000.50

8 VOLKSWIRTSCHAFT 513'865.34 179'404.10Nettoergebnis 334'461.24

87 Brennstoffe und Energie 513'865.34 179'404.10Nettoergebnis 334'461.24

871 Elektrizität 321'892.10 119'258.80

8710 Elektrizität (allgemein) 100'000.005540.00 Gründung Technische Betriebe Seon AG

GV 24.06.2016 01.01.2018100'000.00

8711 Elektrizitätswerk SF 221'892.10 119'258.805030.20 Werkleitungsersatz Gässli/Hargartenstrasse

GV 21.11.2014138'259.13

5030.36 Erschliessung Ziertal (EW)GV 24.06.2016

4'143.01

5030.37 TS Eichbergstrasse (Eichholz), elektrischer AusbauBudget 18.11.2016

79'489.96

6370.00 Anschlussgebühren 119'258.80

873 Nichtelektrische Energie 191'973.24 60'145.30

8731 Nahwärmeverbund Hallenbad 191'973.24 60'145.30

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

InvestitionsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

5030.04 Ersatz Wärmepumpe WP 1 im TPWBudget 18.11.2016

191'973.24

6370.00 Anschlussgebühren 60'145.30

9 FINANZEN UND STEUERN 510'000.00 9'939'000.00 516'420.00 2'708'900.00 729'023.20 3'340'968.09Nettoergebnis 9'429'000.00 2'192'480.00 2'611'944.89

99 Nicht aufgeteilte Posten 510'000.00 9'939'000.00 516'420.00 2'708'900.00 729'023.20 3'340'968.09Nettoergebnis 9'429'000.00 2'192'480.00 2'611'944.89

999 Abschluss 510'000.00 9'939'000.00 516'420.00 2'708'900.00 729'023.20 3'340'968.09

9990 Abschluss 510'000.00 9'939'000.00 516'420.00 2'708'900.00 729'023.20 3'340'968.095900.00 Pass.Einnahmen allg. Haushalt 105'420.00 27'300.00

5900.01 Pass.Einnahmen Wasserwerk 60'000.00 111'000.00 127'612.55

5900.02 Pass.Einnahmen Abwasserbeseitigung 450'000.00 300'000.00 394'706.55

5900.04 Pass.Einnahmen Elektrizitätswerk 119'258.80

5900.05 Pass.Einnahmen NWV Hallenbad 60'145.30

6900.00 Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt 2'670'000.00 1'116'300.00 1'395'735.85

6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk 652'000.00 552'600.00 410'794.29

6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung 617'000.00 640'000.00 991'854.13

6900.04 Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk 221'892.10

6900.05 Aktivierte Ausgaben NWV Hallenbad 191'973.24

6900.07 Aktivierte Ausgaben Hallenbad 6'000'000.00 400'000.00 128'718.48

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Investitionsrechnung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

ARTENGLIEDERUNG 10'449'000.00 10'449'000.00 3'225'320.00 3'225'320.00 4'069'991.29 4'069'991.29

5 INVESTITIONSAUSGABEN 10'449'000.00 3'225'320.00 4'069'991.29

50 Sachanlagen 8'125'000.00 1'738'900.00 2'463'780.0652 Immaterielle Anlagen 20'000.00 320'000.00 200'017.4855 Beteiligungen und Grundkapitalien 100'000.0056 Investitionsbeiträge 1'794'000.00 650'000.00 577'170.5559 Übertrag an Bilanz 510'000.00 516'420.00 729'023.20

6 INVESTITIONSEINNAHMEN 10'449'000.00 3'225'320.00 4'069'991.29

63 Investitionsbeiträge 510'000.00 516'420.00 704'593.7066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 24'429.5069 Übertrag an Bilanz 9'939'000.00 2'708'900.00 3'340'968.09

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

InvestitionsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

ARTENGLIEDERUNG 10'449'000.00 10'449'000.00 3'225'320.00 3'225'320.00 4'069'991.29 4'069'991.29

5 INVESTITIONSAUSGABEN 10'449'000.00 3'225'320.00 4'069'991.29

50 Sachanlagen 8'125'000.00 1'738'900.00 2'463'780.06

500 Grundstücke 4'572.00

5000 Grundstücke 4'572.005000.00 Grundstücke 4'572.00

501 Strassen/Verkehrswege 595'000.00 19'000.00 395'585.90

5010 Strassen/Verkehrswege 595'000.00 19'000.00 395'585.905010.00 Strassen / Verkehrswege 595'000.00 19'000.00 395'585.90

503 Übriger Tiefbau 1'269'000.00 1'031'600.00 1'816'513.76

5030 Übrige Tiefbauten allgemein 1'269'000.00 1'031'600.00 1'816'513.765030.00 Tiefbauten 1'269'000.00 1'031'600.00 1'816'513.76

504 Hochbauten 6'261'000.00 500'000.00 78'379.70

5040 Hochbauten 6'261'000.00 500'000.00 78'379.705040.00 Hochbauten 6'261'000.00 500'000.00 78'379.70

506 Mobilien 188'300.00 168'728.70

5060 Mobilien 188'300.00 168'728.705060.00 Mobilien 188'300.00 168'728.70

52 Immaterielle Anlagen 20'000.00 320'000.00 200'017.48

520 Software 90'000.00

5200 Software 90'000.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

InvestitionsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

5200.00 Software 90'000.00

529 Übrige immaterielle Anlagen 20'000.00 230'000.00 200'017.48

5290 Übrige immaterielle Anlagen 20'000.00 230'000.00 200'017.485290.00 Übrige immaterielle Anlagen 20'000.00 230'000.00 200'017.48

55 Beteiligungen und Grundkapitalien 100'000.00

554 Öffentliche Unternehmungen 100'000.00

5540 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 100'000.005540.00 Beteiligungen an öff. Unternehmungen 100'000.00

56 Investitionsbeiträge 1'794'000.00 650'000.00 577'170.55

561 Kanton 1'794'000.00 650'000.00 577'170.55

5610 Investitionsbeiträge an Kanton 1'794'000.00 650'000.00 577'170.555610.00 Investitionsbeiträge an Kanton 1'794'000.00 650'000.00 577'170.55

59 Übertrag an Bilanz 510'000.00 516'420.00 729'023.20

590 Passivierungen 510'000.00 516'420.00 729'023.20

5900 Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde 510'000.00 516'420.00 729'023.205900.00 Pass.Einnahmen allg. Haushalt 105'420.00 27'300.005900.01 Pass.Einnahmen Wasserwerk 60'000.00 111'000.00 127'612.555900.02 Pass.Einnahmen Abwasserbeseitigung 450'000.00 300'000.00 394'706.555900.04 Pass.Einnahmen Elektrizitätswerk 119'258.805900.05 Pass.Einnahmen NWV Hallenbad 60'145.30

6 INVESTITIONSEINNAHMEN 10'449'000.00 3'225'320.00 4'069'991.29

63 Investitionsbeiträge 510'000.00 516'420.00 704'593.70

631 Kanton 84'700.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

InvestitionsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

6310 Investitionsbeiträge vom Kanton 84'700.006310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton 84'700.00

632 Gemeinden 73'720.00 27'300.00

6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden 73'720.00 27'300.006320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden 73'720.00 27'300.00

637 Private Haushalte 510'000.00 358'000.00 677'293.70

6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 510'000.00 358'000.00 677'293.706370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haush. 510'000.00 358'000.00 677'293.70

66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 24'429.50

662 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden 24'429.50

6620 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden 24'429.506620.00 Rückzahlung von Investitionsbeiträge an Gemeinden 24'429.50

69 Übertrag an Bilanz 9'939'000.00 2'708'900.00 3'340'968.09

690 Aktivierung 9'939'000.00 2'708'900.00 3'340'968.09

6900 Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde 9'939'000.00 2'708'900.00 3'340'968.096900.00 Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt 2'670'000.00 1'116'300.00 1'395'735.856900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk 652'000.00 552'600.00 410'794.296900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung 617'000.00 640'000.00 991'854.136900.04 Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk 221'892.106900.05 Aktivierte Ausgaben NWV Hallenbad 191'973.246900.07 Aktivierte Ausgaben Hallenbad 6'000'000.00 400'000.00 128'718.48

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

KreditkontrolleBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Kumulierte Budget 2019 VerfügbarerBeschluss Instanz & Datum Ausgaben bis Einnahmen bis Ausgaben Einnahmen Restkredit

31.12.2018 31.12. 2018

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 32'343'370.00 10'319'143.48 9'799'000.00 12'225'226.52

1 ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT,VERTEIDIGUNG

550'000.00 501'758.95 48'241.05

1506.5060.00 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLFGV 18.11.2016

550'000.00 501'758.95 48'241.05

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 7'840'000.00 328'718.48 6'000'000.00 1'511'281.52

3411.5040.01 Totalsanierung HallenbadGV 24.11.2017

7'680'000.00 200'000.00 6'000'000.00 1'480'000.00

3411.5290.00 Planungskredit SanierungsprojektGV 24.06.2016

160'000.00 128'718.48 31'281.52

6 VERKEHR 14'283'230.00 4'338'000.00 2'510'000.00 7'435'230.00

6130.5010.00 Linksabbieger K375, StrassenbeleuchtungGV 24.11.2017

190'000.00 190'000.00

6130.5610.00 Lärmschutzmassnahmen/GemeindeanteilDekretsbeitrag

1'642'000.00 1'300'000.00 231'000.00 111'000.00

6130.5610.01 Sanierung Seetalstrasse Süd K249Dekretsbeitrag

1'010'000.00 18'000.00 25'000.00 967'000.00

6130.5610.03 Betriebs- und Gestaltungskonzept Unterd.GV 22.06.2012

1'392'000.00 1'050'000.00 342'000.00

6130.5610.05 BGK K 249 Nord (Kreisel-Reiterweg)GV 20.06.2014

1'539'000.00 100'000.00 800'000.00 639'000.00

6130.5610.07 Linksabbiegespur in K375 UnterdorfstrasseGV 23.06.2017

688'000.00 50'000.00 548'000.00 90'000.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

KreditkontrolleBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Kumulierte Budget 2019 VerfügbarerBeschluss Instanz & Datum Ausgaben bis Einnahmen bis Ausgaben Einnahmen Restkredit

31.12.2018 31.12. 2018

6130.5610.08 Sanierung Aabachbrücke, inkl. Egliswilerstr.Dekretsbeitrag 01.01.2016

3'424'000.00 150'000.00 3'274'000.00

6150.5010.13 Sanierung Gässli/Hargartenstrasse inkl. LEDGV 21.11.2014

705'000.00 530'000.00 175'000.00

6150.5010.16 Erschliessung Ziertal inkl. StrassenbeleuchtungGV 24.06.2016

346'040.00 20'000.00 200'000.00 126'040.00

6150.5010.17 Sanierung BachwegGV 23.11.2018

205'000.00 205'000.00

6220.5040.00 SBB Haltestelle Seon NordGV 17.11.2006

981'190.00 170'000.00 121'000.00 690'190.00

6220.5610.00 Gemeindebeitrag an SeetalbahnsanierungDekretsbeitrag

2'161'000.00 950'000.00 190'000.00 1'021'000.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 8'068'660.00 4'543'963.31 1'289'000.00 2'235'696.69

7101.5030.02 Wasserleitung MilchgasseGV 23.11.2001

165'000.00 86'449.30 78'550.70

7101.5030.08 Quellensanierung Villa WaltiGV 19.11.2004

184'800.00 184'800.00

7101.5030.13 Erschliessung Breitenrainweg Ringl.GV 16.11.2012

344'000.00 96'828.80 247'171.20

7101.5030.16 Werkleitungsersatz Gässli/HargartenstrasseGV 21.11.2014

370'500.00 325'691.22 44'808.78

7101.5030.23 Wasserleitungen GrubenwegGV 20.11.2015

141'480.00 120'000.00 21'480.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

KreditkontrolleBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Kumulierte Budget 2019 VerfügbarerBeschluss Instanz & Datum Ausgaben bis Einnahmen bis Ausgaben Einnahmen Restkredit

31.12.2018 31.12. 20187101.5030.24 Erschliessung Ziertal (Wasser)

GV 24.06.2016425'520.00 15'000.00 210'000.00 200'520.00

7101.5030.26 Linksabbieger K375, WasserleitungenGV 24.11.2017

405'000.00 40'000.00 172'000.00 193'000.00

7101.5030.27 Sanierung Wasserleitung BachwegGV 23.11.2018

313'000.00 270'000.00 43'000.00

7101.5290.00 Schutzzonen-Ausscheidung/ReglementeGV 17.06.2005

122'700.00 116'003.25 6'696.75

7201.5030.03 Sanierung Kanalisationssystem gem. GEPGV 18.11.2011

1'700'000.00 1'000'000.00 700'000.00

7201.5030.07 Sanierung Gässli/HargartenstrasseGV 21.11.2014

317'000.00 310'000.00 7'000.00

7201.5030.10 Erweiterung Kanalisation GrubenwegGV 20.11.2015

348'300.00 300'000.00 48'300.00

7201.5030.11 Umverlegung/HE Kanalisation MühlekanalGV 20.11.2015

318'000.00 289'190.74 28'809.26

7201.5030.12 Erschliessung Ziertal (Abwasser)GV 24.06.2016

455'760.00 20'000.00 212'000.00 223'760.00

7201.5030.13 Regenklärbecken BirrenGV 18.11.2016

1'100'000.00 1'000'000.00 100'000.00

7201.5030.14 Linksabbieger K375, KanalisationsleitungenGV 24.11.2017

600'000.00 180'000.00 210'000.00 210'000.00

7201.5030.15 Regenüberlauf HE01GV 23.11.2018

210'000.00 195'000.00 15'000.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

KreditkontrolleBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Einwohnergemeinde

Nummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Kumulierte Budget 2019 VerfügbarerBeschluss Instanz & Datum Ausgaben bis Einnahmen bis Ausgaben Einnahmen Restkredit

31.12.2018 31.12. 20187900.5290.00 Gesamtrevision Nutzungsplanung

GV 16.11.2012310'000.00 290'000.00 20'000.00

7900.5290.02 Erschliessungsplanung ZirtalGV 24.06.2016

237'600.00 170'000.00 67'600.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'601'480.00 606'702.74 994'777.26

8711.5030.07 Erschliessung Breitenrain mit Trafostat.GV 16.11.2012

423'900.00 45'203.35 378'696.65

8711.5030.20 Werkleitungsersatz Gässli/HargartenstrasseGV 21.11.2014

321'500.00 258'310.88 63'189.12

8711.5030.36 Erschliessung Ziertal (EW)GV 24.06.2016

406'080.00 4'143.01 401'936.99

8731.5030.02 Erweiterung Unterdorfstrasse 25 (Migros)GV 21.11.2014

450'000.00 299'045.50 150'954.50

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Budget / 25.09.2018

Kreditkontrolle

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Seon

Einwohnergemeinde

Nummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Kumulierte Verfügbarer

Beschluss Instanz & Datum Ausgaben bis Einnahmen bis Ausgaben Einnahmen Restkredit

31.12.2018 31.12.2018

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 193'500.00 145'700.00 47'800.00

6 VERKEHR 193'500.00 145'700.00 47'800.00

6150.3132.70 Strassenbauprojekt Erschliessung Vorder Zelgli 50'000.00 50'000.00 -

GV 15.06.2018

6150.3141.70 Tempo 30 in den Wohnquartieren 143'500.00 95'700.00 47'800.00

GV 15.06.2018; Referendumsabstimmung 25.11.2018

Budget 2019

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Budget 2019 der Ortsbürgergemeinde (inkl. Forstbetriebsgemeinschaft Region Seon)

Erläuterungen a) Allgemeines Das Budget 2019 der Ortsbürgergemeinde (ohne Forstbetriebsgemeinschaft) schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 12‘965.00 ab. Im Vorjahr wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 14‘110.00 budgetiert. Hauptgründe für die Abweichung sind ein erhöhter Waldstrassenunterhalt im Betrag von CHF 23‘000.00 und der Verzicht auf eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve (CHF 3‘500.00). Am 06. März 2018 stimmte der Grosse Rat einer Teiländerung des Gemeindegesetzes zu. Gleichzeitig beschloss der Grosse Rat auch eine Teiländerung des Gesetzes über die Ortsbürgergemeinden. Unter anderem wurde die Bestimmung in § 13 Abs. 4, dass die Ortsbürgergemeinden einen Forstreservefonds zu bilden haben, aufgehoben. Dies führt zu einer Aufhebung der Spezialfinanzierung Waldwirtschaft. Diese Spezialfinanzierung wurde bisher in den Funktionen 8201 und 8209 geführt und Ende Jahr jeweils das Ergebnis in die Forstreserve eingelegt bzw. ein Defizit aus der Forstreserve entnommen. Neu werden sämtliche Aufwendungen und Erträge für den Bereich Wald in der Funktion 8200 verbucht. Ein Ausgleich der Funktion per Ende Jahr findet nicht mehr statt. Ein allfälliger Aufwand- oder Ertragsüberschuss wird zusammen mit dem Ergebnis der restlichen Ortsbürgergemeinde in das Jahresergebnis (Eigenkapital) eingelegt bzw. entnommen. Der Forstreservefonds wird im Rechnungsjahr 2019 aufgehoben, beziehungsweise der Bestand wird in die kumulierten Bilanzüberschüsse umgebucht. Diese Anpassung in der Rechnungslegung wurde in der Ortsbürgerkommission und im Gemeinderat beraten und für in Ordnung befunden. Die Forstbetriebsgemeinschaft Region Seon schliesst mit einem Defizit von CHF 64‘885.00 ab. Das Defizit wird durch die vier Trägergemeinden Dürrenäsch, Teufenthal, Schafisheim und Seon übernommen. Für die Besoldung des Betriebspersonals wird eine Erhöhung von 1.0 % gegenüber der Besoldung 2018 budgetiert. Dieser Budgetwert orientiert sich an einer leichten Teuerungsentwicklung im vergangenen Jahr (Landesindex der Konsumentenpreise Basis Dezember 2015=100, Stand August 2017 100.6 Punkte, Stand Juli 2018 101.8 Punkte) sowie den ersten veröffentlichten Lohnentscheiden der Branche. Das Departement Volkswirtschaft und Inneres hat die Gemeinden am 10. April 2017 mit einer neuen Weisung über den Umgang mit der Aufwertungsreserve informiert. Mit der Einführung von HRM2 per 01. Januar 2014 wurde das Verwaltungsvermögen aufgewertet. Aufgrund dieser Aufwertung erhöhte sich der Abschreibungsbedarf. Dieses erhöhte Abschreibungsvolumen konnte gemäss den „Weisungen 2015“ mittels Entnahme aus den Aufwertungsreserven kompensiert werden. Die Ortsbürgergemeinde Seon hat in den Jahren 2014 bis 2018 jeweils einen Betrag von CHF 3‘497.10 entnommen. Ab dem Jahr 2019 hat gemäss den neuen kantonalen Weisungen in Analogie zum

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kontinuierlichen Erreichen der Nutzungsdauer der abzuschreibenden Anlagen eine jährliche Kürzung des Entnahmebetrages zu erfolgen. Die kantonale Weisung gab ein Schema vor, nach welchem die Gemeinden die Kürzung im Minimum berechnen mussten. Eine weitergehende Kürzung des Entnahmebetrages und somit eine kürzere Entnahmedauer oder gar einen Verzicht auf eine Entnahme konnten die Gemeinde nach eigenen Kriterien beschliessen. Aufgrund des sehr geringen Betrages hat sich der Gemeinderat dazu entschieden, ab dem Jahr 2019 auf eine Entnahme zu verzichten. Die restliche Aufwertungsreserve aus Sachanlagen soll per 01.01.2019 in die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre umgebucht werden. Der vom Gemeinderat gefällte Entscheid wurde von der Gemeindeversammlung im November 2017 im Rahmen der Budgetgenehmigung gestützt.

b) Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung 0110 Legislative Die Aufwände der Ortsbürgerkommission und die Durchführung der Ortsbürgergemeindeversammlung werden in dieser

Funktion budgetiert. Seit dem Jahr 2017 übernimmt die Ortsbürgergemeinde die Finanzierung des Jungbürgerfeier-Anlasses. Dieser Anlass wurde bisher im Konto 3170.01 verbucht. Neu werden die Aufwendungen im Konto 3170.05 budgetiert.

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges Die geplanten Kosten für den Waldhausbetrieb können beinahe durch die Benützungsgebühren wieder eingebracht werden.

Das Waldhaus wird mit CHF 3‘500.00 abgeschrieben.

3 Kultur, Sport und Freizeit 3290 Kultur, übriges 3170.09 Die Kosten für die Bundesfeier werden CHF 500.00 höher budgetiert als im Vorjahr. Beim Budgetbetrag wird auf die Kosten

gemäss Rechnungsabschluss 2017 abgestellt.

5 Soziale Sicherheit 5350 Leistungen an das Alter Die Altersgeschenke der Ortsbürgerkommission werden in dieser Funktion verbucht.

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8 Volkswirtschaft 820X Forstwirtschaft/Waldwirtschaft Die Aufwände für den Forstwerkhof werden in dieser Funktion verbucht. Die Forstbetriebsgemeinschaft Region Seon ist Mieter

der Liegenschaft. Die Mieterträge werden in der Funktion 8200 vereinnahmt. Der Forstwerkhof wird mit CHF 36‘100.00 abgeschrieben. Im Jahr 2019 wird ein grosser Waldstrassenunterhalt durchgeführt. Dafür sind zusätzlich CHF 25‘000.00 vorgesehen. Normalerweise ist für den Waldstrassenunterhalt ein Betrag von CHF 2‘000.00 im Budget eingestellt. Im Weiteren wird auf die allgemeinen Erläuterungen zur Waldwirtschaft verwiesen.

8206 FBG Region Seon 4612.50 Die Forstbetriebsgemeinschaft Region Seon schliesst mit einem Defizit von CHF 64‘885.00 ab. Das Defizit wird durch die vier

Trägergemeinden wie folgt übernommen: Ortsbürgergemeinde Dürrenäsch 19.5 % CHF 12‘650.00 Ortsbürgergemeinde Teufenthal 14.3 % CHF 9‘280.00 Einwohnergemeinde Schafisheim 25.4 % CHF 16‘480.00 Ortsbürgergemeinde Seon 40.8 % CHF 26‘475.00 4631.00/ Gemäss Art. 13 Abs. 2 des Gemeindevertrags der Forstbetriebsgemeinschaft Region Seon tragen die Einwohnergemeinden 4632.00 die Kosten der forstgesetzlichen Aufsichts-, Vollzugs-, und Kontrollaufgaben des Revierförsters nach Abzug der

Kantonsbeiträge. Der Kanton hat nun mitgeteilt, dass er die Beiträge an diese hoheitlichen Tätigkeiten erhöhen wird. Daher müssen die Einwohnergemeinden keine Beiträge mehr leisten. Zudem fällt ab dem Jahr 2019 die Ausgleichszahlung der Gemeinde Schafisheim für die geringere Nutzung der Waldflächen Schafisheim weg.

9 Finanzen und Steuern 9610 Zinsen 3409.02 Aufgrund der Aufhebung des Forstreservefonds wird keine Verzinsung mehr budgetiert. 4401.01 Der Gemeinderat ist für die Festlegung des internen Zinssatzes verantwortlich. Er hat in Anlehnung an die durchschnittlichen

Fremdkapitalzinsen der Gemeinde beschlossen, dass der interne Zinssatz für das Jahr 2019 (Budget) von 2.0 % auf 1.5 % gesenkt wird.

9990 Abschluss 9001.00 Die Ortsbürgergemeinde Seon schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 12‘965.00 ab. Unter Berücksichtigung der

Abschreibungen im Betrag von CHF 39‘600.00 ergibt sich eine Selbstfinanzierung von CHF 26‘635.00. Dieser Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

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c) Investitionsrechnung 8200 Forstwirtschaft Aufgrund des Sturms Burglind haben sich die Arbeiten für den neuen Betriebsplan verzögert. Die für das Jahr 2018

vorgesehene Ausgabentranche wird nun nochmals im Jahr 2019 eingestellt. Die Ausgaben werden nach dem geltenden Verteilschlüssel auf die vier Trägergemeinden aufgeteilt.

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 15'330.00 16'350.00 14'518.8031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 58'610.00 26'290.00 26'838.4533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 39'600.00 3'500.00 3'497.1535 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 34'275.00 6'000.00 6'225.9537 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 147'815.00 52'140.00 51'080.35

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 22'000.00 22'000.00 21'240.0043 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 0.00 0.00 0.0047 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 22'000.00 22'000.00 21'240.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -125'815.00 -30'140.00 -29'840.35

34 Finanzaufwand 0.00 52'200.00 51'540.4544 Finanzertrag 112'850.00 92'950.00 92'066.75

Ergebnis aus Finanzierung 112'850.00 40'750.00 40'526.30

Operatives Ergebnis -12'965.00 10'610.00 10'685.95

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 3'500.00 3'497.10

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 3'500.00 3'497.10

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -12'965.00 14'110.00 14'183.05 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.0051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 40'000.00 0.00 0.0054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0058 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 40'000.00 0.00 0.00

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 23'700.00 0.00 0.0064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 23'700.00 0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung -16'300.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung 26'635.00 14'110.00 14'183.10

Finanzierungsergebnis 10'335.00 14'110.00 14'183.10 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Forstbetriebsgemeinschaft Region Seon

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 513'500.00 514'290.00 512'477.3631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 575'410.00 574'130.00 622'006.8533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.0035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 106'000.00 110'700.00 111'235.1537 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 1'194'910.00 1'199'120.00 1'245'719.36

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 981'500.00 962'000.00 1'021'481.4043 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 1'185.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 217'410.00 241'120.00 228'066.4647 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 1'198'910.00 1'203'120.00 1'250'732.86

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 4'000.00 4'000.00 5'013.50

34 Finanzaufwand 4'000.00 4'000.00 5'013.5044 Finanzertrag 0.00 0.00 0.00

Ergebnis aus Finanzierung -4'000.00 -4'000.00 -5'013.50

Operatives Ergebnis 0.00 0.00 0.00

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Forstbetriebsgemeinschaft Region Seon

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.0051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.0054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0058 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung 0.00 0.00 0.00

Finanzierungsergebnis 0.00 0.00 0.00 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

BILANZ

Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 0.00 0.00Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 0.00 0.00

(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)Veränderung = Finanzierungsergebnis 0.00 0.00

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Page 134: Gemeinde Seon...mittels Entnahme aus den Aufwertungsreserven kompensiert werden. Die Gemeinde Seon hat in den Jahren 2014 bis 2018 jeweils einen Betrag von CHF 869‘373.80 entnommen

Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 528'830.00 530'640.00 526'996.1631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 634'020.00 609'320.00 652'288.8533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 39'600.00 39'600.00 39'614.1535 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 140'275.00 145'900.00 132'103.6437 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 1'342'725.00 1'325'460.00 1'351'002.80

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 1'003'500.00 984'000.00 1'042'721.4043 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 1'185.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 217'410.00 241'120.00 228'066.4647 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 1'220'910.00 1'225'120.00 1'271'972.86

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -121'815.00 -100'340.00 -79'029.94

34 Finanzaufwand 4'000.00 56'200.00 56'553.9544 Finanzertrag 112'850.00 174'450.00 172'889.85

Ergebnis aus Finanzierung 108'850.00 118'250.00 116'335.90

Operatives Ergebnis -12'965.00 17'910.00 37'305.96

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 3'500.00 3'497.10

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 3'500.00 3'497.10

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -12'965.00 21'410.00 40'803.06 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.0051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 40'000.00 40'000.00 0.0054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0058 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 40'000.00 40'000.00 0.00

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 23'700.00 23'700.00 0.0064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 23'700.00 23'700.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung -16'300.00 -16'300.00 0.00

Selbstfinanzierung 26'635.00 57'510.00 76'920.11

Finanzierungsergebnis 10'335.00 41'210.00 76'920.11 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

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Page 136: Gemeinde Seon...mittels Entnahme aus den Aufwertungsreserven kompensiert werden. Die Gemeinde Seon hat in den Jahren 2014 bis 2018 jeweils einen Betrag von CHF 869‘373.80 entnommen

Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Zusammenzug Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 1'346'725.00 1'346'725.00 1'403'070.00 1'403'070.00 1'448'359.81 1'448'359.81

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'190.00 22'150.00 40'640.00 22'150.00 38'728.60 21'385.30Nettoergebnis 21'040.00 18'490.00 17'343.30

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 5'400.00 4'800.00 5'559.95Nettoergebnis 5'400.00 4'800.00 5'559.95

5 SOZIALE SICHERHEIT 6'700.00 6'700.00 6'791.80Nettoergebnis 6'700.00 6'700.00 6'791.80

8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'291'435.00 1'228'210.00 1'284'620.00 1'284'620.00 1'331'555.96 1'331'555.96Nettoergebnis 63'225.00

9 FINANZEN UND STEUERN 96'365.00 66'310.00 96'300.00 65'723.50 95'418.55Nettoergebnis 96'365.00 29'990.00 29'695.05

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 1'346'725.00 1'346'725.00 1'403'070.00 1'403'070.00 1'448'359.81 1'448'359.81

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'190.00 22'150.00 40'640.00 22'150.00 38'728.60 21'385.30Nettoergebnis 21'040.00 18'490.00 17'343.30

01 Legislative und Exekutive 13'130.00 10'850.00 11'754.40Nettoergebnis 13'130.00 10'850.00 11'754.40

011 Legislative 13'130.00 10'850.00 11'754.40Nettoergebnis 13'130.00 10'850.00 11'754.40

0110 Legislative 13'130.00 10'850.00 11'754.403000.00 Tag- und Sitzungsgelder 5'000.00 6'000.00 4'490.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 100.00 100.00 82.503053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 10.00 30.00 9.803054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20.00 20.00 17.703130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 550.00 550.00 550.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 550.00 550.00 540.003170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00 450.003170.01 Neujahrsapéro 3'000.00 5'614.403170.05 Jungbürgerfeier 6'300.00

02 Allgemeine Dienste 30'060.00 22'150.00 29'790.00 22'150.00 26'974.20 21'385.30Nettoergebnis 7'910.00 7'640.00 5'588.90

022 Allgemeine Dienste, übrige 7'380.00 5'730.00 5'257.00Nettoergebnis 7'380.00 5'730.00 5'257.00

0220 Allgemeine Dienste 7'380.00 5'730.00 5'257.003102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 350.00 134.003130.00 Dienstleistungen Dritter 380.00 380.00 123.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 6'800.00 5'000.00 5'000.00

029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 22'680.00 22'150.00 24'060.00 22'150.00 21'717.20 21'385.30Nettoergebnis 530.00 1'910.00 331.90

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 22'680.00 22'150.00 24'060.00 22'150.00 21'717.20 21'385.303010.00 Löhne 8'800.00 8'800.00 8'555.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 560.00 560.00 538.903053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 20.00 20.00 17.653054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 120.00 120.00 115.453101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 940.003110.00 Anschaffung Mobiliar 2'530.453120.00 Ver- und Entsorgung 5'000.00 6'000.00 3'972.903130.00 Dienstleistungen Dritter 191.803134.00 Sachversicherungsprämien 330.00 260.00 258.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'500.00 2'000.00 415.103150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 500.00 250.003151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 250.00 250.003170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 800.00 458.853300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'500.00 3'500.00 3'497.153612.02 Anteil Soziallasten 225.954240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 22'000.00 22'000.00 21'240.004470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 150.00 150.00 145.30

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 5'400.00 4'800.00 5'559.95Nettoergebnis 5'400.00 4'800.00 5'559.95

32 Kultur, übrige 5'400.00 4'800.00 5'559.95Nettoergebnis 5'400.00 4'800.00 5'559.95

329 Kultur, übriges 5'400.00 4'800.00 5'559.95Nettoergebnis 5'400.00 4'800.00 5'559.95

3290 Kultur, übriges 5'400.00 4'800.00 5'559.953101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00 200.00 325.003102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00 95.303170.09 Bundesfeier 4'000.00 3'500.00 4'139.653636.00 Beiträge an private Organisationen 1'000.00 1'000.00 1'000.00

5 SOZIALE SICHERHEIT 6'700.00 6'700.00 6'791.80Nettoergebnis 6'700.00 6'700.00 6'791.80

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

53 Alter + Hinterlassene 6'700.00 6'700.00 6'791.80Nettoergebnis 6'700.00 6'700.00 6'791.80

533 Leistungen an Pensionierte 700.00 700.00 691.80Nettoergebnis 700.00 700.00 691.80

5330 Leistungen an Pensionierte 700.00 700.00 691.803062.00 Teuerungszulagen auf Renten 700.00 700.00 691.80

535 Leistungen an das Alter 6'000.00 6'000.00 6'100.00Nettoergebnis 6'000.00 6'000.00 6'100.00

5350 Leistungen an das Alter 6'000.00 6'000.00 6'100.003109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 6'000.00 6'000.00 6'100.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'291'435.00 1'228'210.00 1'284'620.00 1'284'620.00 1'331'555.96 1'331'555.96Nettoergebnis 63'225.00

82 Forstwirtschaft 1'291'435.00 1'228'210.00 1'284'620.00 1'284'620.00 1'331'555.96 1'331'555.96Nettoergebnis 63'225.00

820 Forstwirtschaft 1'291'435.00 1'228'210.00 1'284'620.00 1'284'620.00 1'331'555.96 1'331'555.96Nettoergebnis 63'225.00

8200 Forstwirtschaft 92'525.00 29'300.003134.00 Sachversicherungsprämien 950.003141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 25'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.003171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'000.003300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr. 36'100.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 26'475.004470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 29'300.00

8201 Waldwirtschaft [Gemeindebetrieb] 70'200.00 29'300.00 53'897.64 29'333.003134.00 Sachversicherungsprämien 900.00 801.603141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 2'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 2'336.50

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr. 36'100.00 36'117.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 29'200.00 14'642.544470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 29'300.00 29'333.00

8206 Forstbetriebsgemeinschaft Region Seon 1'198'910.00 1'198'910.00 1'203'120.00 1'203'120.00 1'250'732.86 1'250'732.863000.00 Tag- und Sitzungsgelder 1'400.00 1'400.00 860.003010.00 Löhne 408'600.00 410'000.00 409'304.563010.09 EO- und Versicherungsleistungen -559.303049.00 Übrige Zulagen 7'800.00 9'800.00 9'607.803050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 25'750.00 26'000.00 25'058.003052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 32'000.00 32'200.00 30'777.003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 24'100.00 21'730.00 21'294.453054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'300.00 5'740.00 5'372.303055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 1'250.00 820.00 819.303090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 5'000.00 8'189.003091.00 Personalwerbung 200.00 93.953099.00 Übriger Personalaufwand 1'100.00 1'600.00 1'660.303100.00 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 1'291.353101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 40'000.00 40'000.00 45'525.503101.01 Betriebsstoffe 9'000.00 10'000.00 8'791.653101.07 Schnitzeleinkauf 30'000.00 35'000.00 42'582.753102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 163.403103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 98.003111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 9'000.00 9'000.00 9'891.303120.00 Ver- und Entsorgung 2'500.00 2'500.00 2'318.353130.00 Dienstleistungen Dritter 232'000.00 235'000.00 271'935.753130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'500.00 2'500.00 2'760.203130.03 Portokosten 900.00 900.00 711.503130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 11'200.00 9'700.00 13'804.603133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 500.003134.00 Sachversicherungsprämien 2'300.00 2'200.00 2'150.653137.00 Steuern und Abgaben 800.00 700.00 833.803141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 1'200.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 900.00 900.00 878.803151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 6'500.00 6'500.00 3'983.953158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'000.00 4'000.00 3'978.503160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 35'050.00 35'050.00 35'093.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 170'000.00 160'000.00 159'464.853170.00 Reisekosten und Spesen 16'660.00 16'380.00 15'748.953499.00 Skonti, Vergütungszinsen 4'000.00 4'000.00 5'013.503612.00 Entschädigungen an Gemeinden 105'300.00 110'000.00 110'105.353612.02 Anteil Soziallasten 700.00 700.00 1'129.804240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 175'000.00 150'000.00 203'927.804250.00 Verkäufe 500.00 1'000.00 68.154250.01 Verkäufe Nadel-Stammholz 200'000.00 200'000.00 205'237.204250.02 Verkäufe Laub-Stammholz 35'000.00 30'000.00 45'696.954250.05 Verkäufe Brennholz (grün) 60'000.00 80'000.00 57'960.904250.06 Verkäufe Schnitzelholz 430'000.00 420'000.00 427'305.704250.07 Verkäufe Brennholz (trocken) 70'000.00 70'000.00 68'627.554250.08 Verkäufe Deckäste, Weihnachtsbäume, etc. 11'000.00 11'000.00 11'665.754260.00 Rückerstattungen Dritter 991.404320.00 Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate 1'185.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden 52'455.00 52'450.00 52'455.004612.50 Ausgleich Defizitbeitrag FBG Region Seon 64'885.00 71'570.00 35'888.594630.00 Beiträge vom Bund 9'500.00 9'000.00 9'484.004631.00 Beiträge vom Kanton 90'570.00 62'100.00 80'749.224632.00 Beiträge von Gemeinden 46'000.00 49'489.65

8209 Nichtbetrieb [Gemeindebetrieb] 11'300.00 52'200.00 26'925.46 51'490.103171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 4'000.00 305.454409.02 Verzinsung Forstreservefonds 52'200.00 51'490.109010.02 Einlage in Forstreserve 7'300.00 26'620.01

9 FINANZEN UND STEUERN 96'365.00 66'310.00 96'300.00 65'723.50 95'418.55Nettoergebnis 96'365.00 29'990.00 29'695.05

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 83'400.00 52'200.00 92'800.00 51'540.45 91'921.45Nettoergebnis 83'400.00 40'600.00 40'381.00

961 Zinsen 35'700.00 52'200.00 45'100.00 51'490.10 44'176.00Nettoergebnis 35'700.00 7'100.00 7'314.10

9610 Zinsen 35'700.00 52'200.00 45'100.00 51'490.10 44'176.003409.02 Verzinsung Forstreservefonds 52'200.00 51'490.10

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4401.01 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 35'700.00 45'100.00 44'176.00

963 Liegenschaften des Finanzvermögens 47'700.00 47'700.00 50.35 47'745.45Nettoergebnis 47'700.00 47'700.00 47'695.10

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 47'700.00 47'700.00 50.35 47'745.453439.80 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 50.354430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 47'700.00 47'700.00 47'745.45

99 Nicht aufgeteilte Posten 12'965.00 14'110.00 3'500.00 14'183.05 3'497.10Nettoergebnis 12'965.00 10'610.00 10'685.95

999 Abschluss 12'965.00 14'110.00 3'500.00 14'183.05 3'497.10Nettoergebnis 12'965.00 10'610.00 10'685.95

9990 Abschluss 12'965.00 14'110.00 3'500.00 14'183.05 3'497.104895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve 3'500.00 3'497.109000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 14'110.00 14'183.059001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 12'965.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ARTENGLIEDERUNG 1'346'725.00 1'346'725.00 1'403'070.00 1'403'070.00 1'448'359.81 1'448'359.81

3 AUFWAND 1'346'725.00 1'381'660.00 1'407'556.75

30 Personalaufwand 528'830.00 530'640.00 526'996.1631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 634'020.00 609'320.00 652'288.8533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 39'600.00 39'600.00 39'614.1534 Finanzaufwand 4'000.00 56'200.00 56'553.9536 Transferaufwand 140'275.00 145'900.00 132'103.64

4 ERTRAG 1'333'760.00 1'403'070.00 1'448'359.81

42 Entgelte 1'003'500.00 984'000.00 1'042'721.4043 Verschiedene Erträge 1'185.0044 Finanzertrag 112'850.00 174'450.00 172'889.8546 Transferertrag 217'410.00 241'120.00 228'066.4648 Ausserordentlicher Ertrag 3'500.00 3'497.10

9 ABSCHLUSSKONTEN 12'965.00 21'410.00 40'803.06

90 Abschluss Erfolgsrechnung 12'965.00 21'410.00 40'803.06

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ARTENGLIEDERUNG 1'346'725.00 1'346'725.00 1'403'070.00 1'403'070.00 1'448'359.81 1'448'359.81

3 AUFWAND 1'346'725.00 1'381'660.00 1'407'556.75

30 Personalaufwand 528'830.00 530'640.00 526'996.16

300 Behörden und Kommissionen 6'400.00 7'400.00 5'350.00

3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommiss. 6'400.00 7'400.00 5'350.003000.00 Tag- und Sitzungsgelder 6'400.00 7'400.00 5'350.00

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 417'400.00 418'800.00 417'300.26

3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 417'400.00 418'800.00 417'300.263010.00 Löhne 417'400.00 418'800.00 417'859.563010.09 EO- und Versicherungsleistungen -559.30

304 Zulagen 7'800.00 9'800.00 9'607.80

3049 Übrige Zulagen 7'800.00 9'800.00 9'607.803049.00 Übrige Zulagen 7'800.00 9'800.00 9'607.80

305 Arbeitgeberbeiträge 89'230.00 87'340.00 84'103.05

3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten 26'410.00 26'660.00 25'679.403050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 26'410.00 26'660.00 25'679.40

3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 32'000.00 32'200.00 30'777.003052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 32'000.00 32'200.00 30'777.00

3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24'130.00 21'780.00 21'321.903053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 24'130.00 21'780.00 21'321.90

3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'440.00 5'880.00 5'505.453054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'440.00 5'880.00 5'505.45

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'250.00 820.00 819.303055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 1'250.00 820.00 819.30

306 Arbeitgeberleistungen 700.00 700.00 691.80

3062 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen 700.00 700.00 691.803062.00 Teuerungszulagen auf Renten 700.00 700.00 691.80

309 Übriger Personalaufwand 7'300.00 6'600.00 9'943.25

3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 5'000.00 8'189.003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 5'000.00 8'189.00

3091 Personalwerbung 200.00 93.953091.00 Personalwerbung 200.00 93.95

3099 Übriger Personalaufwand 1'100.00 1'600.00 1'660.303099.00 Übriger Personalaufwand 1'100.00 1'600.00 1'660.30

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 634'020.00 609'320.00 652'288.85

310 Material- und Warenaufwand 89'200.00 95'250.00 106'046.95

3100 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 1'291.353100.00 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 1'291.35

3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 80'800.00 86'700.00 98'164.903101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 41'800.00 41'700.00 46'790.503101.01 Betriebsstoffe 9'000.00 10'000.00 8'791.653101.07 Schnitzeleinkauf 30'000.00 35'000.00 42'582.75

3102 Drucksachen, Publikationen 800.00 950.00 392.703102.00 Drucksachen, Publikationen 800.00 950.00 392.70

3103 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 98.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 98.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3109 Übriger Material- und Warenaufwand 6'000.00 6'000.00 6'100.003109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 6'000.00 6'000.00 6'100.00

311 Nicht aktivierbare Anlagen 9'000.00 9'000.00 12'421.75

3110 Büromöbel und -geräte 2'530.453110.00 Anschaffung Mobiliar 2'530.45

3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 9'000.00 9'000.00 9'891.303111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 9'000.00 9'000.00 9'891.30

312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'500.00 8'500.00 6'291.25

3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'500.00 8'500.00 6'291.253120.00 Ver- und Entsorgung 7'500.00 8'500.00 6'291.25

313 Dienstleistungen und Honorare 252'460.00 254'140.00 294'660.90

3130 Dienstleistungen Dritter 247'530.00 249'030.00 290'076.853130.00 Dienstleistungen Dritter 232'380.00 235'380.00 272'250.553130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'500.00 2'500.00 2'760.203130.03 Portokosten 900.00 900.00 711.503130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 11'750.00 10'250.00 14'354.60

3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc. 550.00 550.00 540.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 550.00 550.00 540.00

3133 Informatik-Nutzungsaufwand 500.003133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 500.00

3134 Sachversicherungsprämien 3'580.00 3'360.00 3'210.253134.00 Sachversicherungsprämien 3'580.00 3'360.00 3'210.25

3137 Steuern und Abgaben 800.00 700.00 833.803137.00 Steuern und Abgaben 800.00 700.00 833.80

314 Baulicher Unterhalt 29'400.00 8'100.00 3'630.40

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 25'000.00 3'200.003141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 25'000.00 3'200.00

3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'400.00 4'900.00 3'630.403144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'400.00 4'900.00 3'630.40

315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 11'250.00 11'000.00 7'962.45

3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 250.003150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 500.00 250.00

3151 Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. 6'750.00 6'750.00 3'983.953151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 6'750.00 6'750.00 3'983.95

3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'000.00 4'000.00 3'978.503158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'000.00 4'000.00 3'978.50

316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 205'050.00 195'050.00 194'557.85

3160 Miete und Pacht Liegenschaften 35'050.00 35'050.00 35'093.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 35'050.00 35'050.00 35'093.00

3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 170'000.00 160'000.00 159'464.853161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 170'000.00 160'000.00 159'464.85

317 Spesenentschädigung 30'160.00 28'280.00 26'717.30

3170 Reisekosten und Spesen 28'160.00 24'280.00 26'411.853170.00 Reisekosten und Spesen 17'860.00 17'780.00 16'657.803170.01 Neujahrsapéro 3'000.00 5'614.403170.05 Jungbürgerfeier 6'300.003170.09 Bundesfeier 4'000.00 3'500.00 4'139.65

3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'000.00 4'000.00 305.453171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'000.00 4'000.00 305.45

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 39'600.00 39'600.00 39'614.15

330 Sachanlagen VV 39'600.00 39'600.00 39'614.15

3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 39'600.00 39'600.00 39'614.153300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'500.00 3'500.00 3'497.153300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr. 36'100.00 36'100.00 36'117.00

34 Finanzaufwand 4'000.00 56'200.00 56'553.95

340 Zinsaufwand 52'200.00 51'490.10

3409 Übrige Passivzinsen 52'200.00 51'490.103409.02 Verzinsung Forstreservefonds 52'200.00 51'490.10

343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 50.35

3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 50.353439.80 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 50.35

349 Verschiedener Finanzaufwand 4'000.00 4'000.00 5'013.50

3499 Übriger Finanzaufwand 4'000.00 4'000.00 5'013.503499.00 Skonti, Vergütungszinsen 4'000.00 4'000.00 5'013.50

36 Transferaufwand 140'275.00 145'900.00 132'103.64

361 Entschädigungen an Gemeinwesen 139'275.00 144'900.00 131'103.64

3612 Entschädigungen an Gemeinden 139'275.00 144'900.00 131'103.643612.00 Entschädigungen an Gemeinden 138'575.00 144'200.00 129'747.893612.02 Anteil Soziallasten 700.00 700.00 1'355.75

363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'000.00 1'000.00 1'000.00

3636 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 1'000.00 1'000.00 1'000.003636.00 Beiträge an private Organisationen 1'000.00 1'000.00 1'000.00

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ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4 ERTRAG 1'333'760.00 1'403'070.00 1'448'359.81

42 Entgelte 1'003'500.00 984'000.00 1'042'721.40

424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 197'000.00 172'000.00 225'167.80

4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 197'000.00 172'000.00 225'167.804240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 197'000.00 172'000.00 225'167.80

425 Erlös aus Verkäufen 806'500.00 812'000.00 816'562.20

4250 Verkäufe 806'500.00 812'000.00 816'562.204250.00 Verkäufe 500.00 1'000.00 68.154250.01 Verkäufe Nadel-Stammholz 200'000.00 200'000.00 205'237.204250.02 Verkäufe Laub-Stammholz 35'000.00 30'000.00 45'696.954250.05 Verkäufe Brennholz (grün) 60'000.00 80'000.00 57'960.904250.06 Verkäufe Schnitzelholz 430'000.00 420'000.00 427'305.704250.07 Verkäufe Brennholz (trocken) 70'000.00 70'000.00 68'627.554250.08 Verkäufe Deckäste, Weihnachtsbäume, etc. 11'000.00 11'000.00 11'665.75

426 Rückerstattungen 991.40

4260 Rückerstattungen Dritter 991.404260.00 Rückerstattungen Dritter 991.40

43 Verschiedene Erträge 1'185.00

432 Bestandesveränderungen 1'185.00

4320 Bestandesveränderung Halb- und Fertigfabrikate 1'185.004320.00 Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate 1'185.00

44 Finanzertrag 112'850.00 174'450.00 172'889.85

440 Zinsertrag 35'700.00 97'300.00 95'666.10

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 35'700.00 45'100.00 44'176.004401.01 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 35'700.00 45'100.00 44'176.00

4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 52'200.00 51'490.104409.02 Verzinsung Forstreservefonds 52'200.00 51'490.10

443 Liegenschaftenertrag FV 47'700.00 47'700.00 47'745.45

4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 47'700.00 47'700.00 47'745.454430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 47'700.00 47'700.00 47'745.45

447 Liegenschaftenertrag VV 29'450.00 29'450.00 29'478.30

4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 29'450.00 29'450.00 29'478.304470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 29'450.00 29'450.00 29'478.30

46 Transferertrag 217'410.00 241'120.00 228'066.46

461 Entschädigungen von Gemeinwesen 117'340.00 124'020.00 88'343.59

4612 Entschädigungen von Gemeinden 117'340.00 124'020.00 88'343.594612.00 Entschädigungen von Gemeinden 52'455.00 52'450.00 52'455.004612.50 Ausgleich Defizitbeitrag FBG Region Seon 64'885.00 71'570.00 35'888.59

463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 100'070.00 117'100.00 139'722.87

4630 Beiträge vom Bund 9'500.00 9'000.00 9'484.004630.00 Beiträge vom Bund 9'500.00 9'000.00 9'484.00

4631 Beiträge vom Kanton 90'570.00 62'100.00 80'749.224631.00 Beiträge vom Kanton 90'570.00 62'100.00 80'749.22

4632 Beiträge von Gemeinden 46'000.00 49'489.654632.00 Beiträge von Gemeinden 46'000.00 49'489.65

48 Ausserordentlicher Ertrag 3'500.00 3'497.10

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 3'500.00 3'497.10

4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 3'500.00 3'497.104895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve 3'500.00 3'497.10

9 ABSCHLUSSKONTEN 12'965.00 21'410.00 40'803.06

90 Abschluss Erfolgsrechnung 12'965.00 21'410.00 40'803.06

900 Abschluss allgemeiner Haushalt 12'965.00 14'110.00 14'183.05

9000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 14'110.00 14'183.059000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 14'110.00 14'183.05

9001 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 12'965.009001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 12'965.00

901 Abschluss Spezialfinanzierungen 7'300.00 26'620.01

9010 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsübersc.. 7'300.00 26'620.019010.02 Einlage in Forstreserve 7'300.00 26'620.01

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Investitionsrechnung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Zusammenzug Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 63'700.00 63'700.00 63'700.00 63'700.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 40'000.00 23'700.00 40'000.00 23'700.00Nettoergebnis 16'300.00 16'300.00

9 FINANZEN UND STEUERN 23'700.00 40'000.00 23'700.00 40'000.00Nettoergebnis 16'300.00 16'300.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Investitionsrechnung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 63'700.00 63'700.00 63'700.00 63'700.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 40'000.00 23'700.00 40'000.00 23'700.00Nettoergebnis 16'300.00 16'300.00

82 Forstwirtschaft 40'000.00 23'700.00 40'000.00 23'700.00Nettoergebnis 16'300.00 16'300.00

820 Forstwirtschaft 40'000.00 23'700.00 40'000.00 23'700.00

8200 Forstwirtschaft 40'000.00 23'700.005290.00 Betriebsplan FBG Region Seon

GV 24.11.201740'000.00

6320.00 Beiträge Vertragsgemeinden an Betriebsplan 23'700.00

8201 Forstwirtschaft SF 40'000.00 23'700.005290.00 Betriebsplan FBG Region Seon

GV 24.11.2017 24.11.201740'000.00

6320.00 Beiträge Vertragsgemeinden an Betriebsplan 23'700.00

9 FINANZEN UND STEUERN 23'700.00 40'000.00 23'700.00 40'000.00Nettoergebnis 16'300.00 16'300.00

99 Nicht aufgeteilte Posten 23'700.00 40'000.00 23'700.00 40'000.00Nettoergebnis 16'300.00 16'300.00

999 Abschluss 23'700.00 40'000.00 23'700.00 40'000.00

9990 Abschluss 23'700.00 40'000.00 23'700.00 40'000.005900.00 Pass.Einnahmen allg. Haushalt 23'700.00

5900.09 Pass.Einnahmen Waldwirtschaft 23'700.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Investitionsrechnung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

6900.00 Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt 40'000.00

6900.09 Aktivierte Ausgaben Waldwirtschaft 40'000.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Investitionsrechnung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

ARTENGLIEDERUNG 63'700.00 63'700.00 63'700.00 63'700.00

5 INVESTITIONSAUSGABEN 63'700.00 63'700.00

52 Immaterielle Anlagen 40'000.00 40'000.0059 Übertrag an Bilanz 23'700.00 23'700.00

6 INVESTITIONSEINNAHMEN 63'700.00 63'700.00

63 Investitionsbeiträge 23'700.00 23'700.0069 Übertrag an Bilanz 40'000.00 40'000.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

InvestitionsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Ortsbürgergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

ARTENGLIEDERUNG 63'700.00 63'700.00 63'700.00 63'700.00

5 INVESTITIONSAUSGABEN 63'700.00 63'700.00

52 Immaterielle Anlagen 40'000.00 40'000.00

529 Übrige immaterielle Anlagen 40'000.00 40'000.00

5290 Übrige immaterielle Anlagen 40'000.00 40'000.005290.00 Übrige immaterielle Anlagen 40'000.00 40'000.00

59 Übertrag an Bilanz 23'700.00 23'700.00

590 Passivierungen 23'700.00 23'700.00

5900 Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde 23'700.00 23'700.005900.00 Pass.Einnahmen allg. Haushalt 23'700.005900.09 Pass.Einnahmen Waldwirtschaft 23'700.00

6 INVESTITIONSEINNAHMEN 63'700.00 63'700.00

63 Investitionsbeiträge 23'700.00 23'700.00

632 Gemeinden 23'700.00 23'700.00

6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden 23'700.00 23'700.006320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden 23'700.00 23'700.00

69 Übertrag an Bilanz 40'000.00 40'000.00

690 Aktivierung 40'000.00 40'000.00

6900 Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde 40'000.00 40'000.006900.00 Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt 40'000.006900.09 Aktivierte Ausgaben Waldwirtschaft 40'000.00

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Budget / 25.09.2018

Kreditkontrolle

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Seon

Ortsbürgergemeinde

Nummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Kumulierte Verfügbarer

Beschluss Instanz & Datum Ausgaben bis Einnahmen bis Ausgaben Einnahmen Restkredit

43'465.00 43'465.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 75'000.00 40'000.00 35'000.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 75'000.00 40'000.00 35'000.00

8200.5290.00 Betriebsplan FBG Region Seon

GV 24.11.2017

75'000.00 40'000.00 35'000.00

Budget 2019

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Budget 2019 des Gemeindeverbandes für Logopädie Region Seetal

Erläuterungen Das Budget 2019 des Gemeindeverbandes für Logopädie Region Seetal weist geplante Ausgaben im Betrag von CHF 23‘890.00 auf. Somit bewegen sich die Kosten im Rahmen des Vorjahresbudgets. Die 14 beteiligten Gemeinden (Bettwil, Birrwil, Boniswil, Dürrenäsch, Egliswil, Fahrwangen, Hallwil, Hunzenschwil, Leutwil, Meisterschwanden, Sarmenstorf, Schafisheim, Seengen und Seon) und die Rudolf-Steiner-Schule tragen die Kosten im Verhältnis der geleisteten Logopädie-Stunden.

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Gemeindeverband für Logopädie

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Gemeindeverband für Logopädie

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 6'040.00 6'050.00 5'729.7531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 16'750.00 16'450.00 11'165.7033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.0035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 800.00 800.00 800.0037 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 23'590.00 23'300.00 17'695.45

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 0.00 0.00 0.0043 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 23'890.00 23'300.00 18'007.8547 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 23'890.00 23'300.00 18'007.85

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 300.00 0.00 312.40

34 Finanzaufwand 300.00 0.00 312.4044 Finanzertrag 0.00 0.00 0.00

Ergebnis aus Finanzierung -300.00 0.00 -312.40

Operatives Ergebnis 0.00 0.00 0.00

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Gemeindeverband für Logopädie

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Gemeindeverband für Logopädie

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.0051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.0054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0058 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung 0.00 0.00 0.00

Finanzierungsergebnis 0.00 0.00 0.00 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Gemeindeverband für Logopädie

Nummer Erfolgsrechnung Zusammenzug Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 23'890.00 23'890.00 23'300.00 23'300.00 18'007.85 18'007.85

2 BILDUNG 23'890.00 23'890.00 23'300.00 23'300.00 18'007.85 18'007.85

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Gemeindeverband für Logopädie

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 23'890.00 23'890.00 23'300.00 23'300.00 18'007.85 18'007.85

2 BILDUNG 23'890.00 23'890.00 23'300.00 23'300.00 18'007.85 18'007.85

22 Sonderschulen 23'890.00 23'890.00 23'300.00 23'300.00 18'007.85 18'007.85

220 Sonderschulen 23'890.00 23'890.00 23'300.00 23'300.00 18'007.85 18'007.85

2200 Sonderschulen 23'890.00 23'890.00 23'300.00 23'300.00 18'007.85 18'007.853000.00 Tag- und Sitzungsgelder 2'100.00 2'100.00 2'055.003010.00 Löhne 2'000.00 2'000.00 1'856.853050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 130.00 140.00 116.953052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 150.00 150.00 102.703053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 20.00 20.00 19.403054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30.00 30.00 25.053055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 10.00 10.00 3.803090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00 100.003091.00 Personalwerbung 100.00 100.00 250.003099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 1'200.003100.00 Büromaterial 6.103102.00 Drucksachen, Publikationen 150.00 150.00 134.003104.00 Lehrmittel 6'500.00 6'500.00 5'841.403113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'000.00 742.503118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 1'000.00 1'000.00 420.553130.02 Telefon- und Internetgebühren 400.00 300.00 125.003130.03 Portokosten 100.00 100.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 200.00 216.003170.00 Reisekosten und Spesen 7'400.00 7'400.00 3'680.153400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 300.00 312.403612.00 Entschädigungen an Gemeinden 800.00 800.00 800.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden 22'890.00 22'670.00 17'280.104614.00 Entschädigungen von öff. Unternehmungen 1'000.00 630.00 727.75

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Gemeindeverband für Logopädie

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ARTENGLIEDERUNG 23'890.00 23'890.00 23'300.00 23'300.00 18'007.85 18'007.85

3 AUFWAND 23'890.00 23'300.00 18'007.85

30 Personalaufwand 6'040.00 6'050.00 5'729.7531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 16'750.00 16'450.00 11'165.7034 Finanzaufwand 300.00 312.4036 Transferaufwand 800.00 800.00 800.00

4 ERTRAG 23'890.00 23'300.00 18'007.85

46 Transferertrag 23'890.00 23'300.00 18'007.85

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Gemeindeverband für Logopädie

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ARTENGLIEDERUNG 23'890.00 23'890.00 23'300.00 23'300.00 18'007.85 18'007.85

3 AUFWAND 23'890.00 23'300.00 18'007.85

30 Personalaufwand 6'040.00 6'050.00 5'729.75

300 Behörden und Kommissionen 2'100.00 2'100.00 2'055.00

3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommiss. 2'100.00 2'100.00 2'055.003000.00 Tag- und Sitzungsgelder 2'100.00 2'100.00 2'055.00

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'000.00 2'000.00 1'856.85

3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'000.00 2'000.00 1'856.853010.00 Löhne 2'000.00 2'000.00 1'856.85

305 Arbeitgeberbeiträge 340.00 350.00 267.90

3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten 130.00 140.00 116.953050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 130.00 140.00 116.95

3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 150.00 150.00 102.703052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 150.00 150.00 102.70

3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20.00 20.00 19.403053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 20.00 20.00 19.40

3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30.00 30.00 25.053054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30.00 30.00 25.05

3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10.00 10.00 3.803055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 10.00 10.00 3.80

309 Übriger Personalaufwand 1'600.00 1'600.00 1'550.00

3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00 100.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Gemeindeverband für Logopädie

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00 100.00

3091 Personalwerbung 100.00 100.00 250.003091.00 Personalwerbung 100.00 100.00 250.00

3099 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 1'200.003099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 1'200.00

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 16'750.00 16'450.00 11'165.70

310 Material- und Warenaufwand 6'650.00 6'650.00 5'981.50

3100 Büromaterial 6.103100.00 Büromaterial 6.10

3102 Drucksachen, Publikationen 150.00 150.00 134.003102.00 Drucksachen, Publikationen 150.00 150.00 134.00

3104 Lehrmittel 6'500.00 6'500.00 5'841.403104.00 Lehrmittel 6'500.00 6'500.00 5'841.40

311 Nicht aktivierbare Anlagen 2'000.00 2'000.00 1'163.05

3113 Hardware 1'000.00 1'000.00 742.503113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'000.00 742.50

3118 Immateriellen Anlagen 1'000.00 1'000.00 420.553118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 1'000.00 1'000.00 420.55

313 Dienstleistungen und Honorare 700.00 400.00 341.00

3130 Dienstleistungen Dritter 500.00 400.00 125.003130.02 Telefon- und Internetgebühren 400.00 300.00 125.003130.03 Portokosten 100.00 100.00

3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc. 200.00 216.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 200.00 216.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 25.9.2018 1.1.2019 - 31.12.2019 Gemeindeverband für Logopädie

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

317 Spesenentschädigung 7'400.00 7'400.00 3'680.15

3170 Reisekosten und Spesen 7'400.00 7'400.00 3'680.153170.00 Reisekosten und Spesen 7'400.00 7'400.00 3'680.15

34 Finanzaufwand 300.00 312.40

340 Zinsaufwand 300.00 312.40

3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 300.00 312.403400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 300.00 312.40

36 Transferaufwand 800.00 800.00 800.00

361 Entschädigungen an Gemeinwesen 800.00 800.00 800.00

3612 Entschädigungen an Gemeinden 800.00 800.00 800.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 800.00 800.00 800.00

4 ERTRAG 23'890.00 23'300.00 18'007.85

46 Transferertrag 23'890.00 23'300.00 18'007.85

461 Entschädigungen von Gemeinwesen 23'890.00 23'300.00 18'007.85

4612 Entschädigungen von Gemeinden 22'890.00 22'670.00 17'280.104612.00 Entschädigungen von Gemeinden 22'890.00 22'670.00 17'280.10

4614 Entschädigungen von öff. Unternehmungen 1'000.00 630.00 727.754614.00 Entschädigungen von öff. Unternehmungen 1'000.00 630.00 727.75

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