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Oberdorfstrasse 11 5703 Seon www.seon.ch Abteilung Finanzen Telefon 062 769 85 20 [email protected] Gemeinde Seon Budget 2020 EINWOHNERGEMEINDE ORTSBÜRGERGEMEINDE (INKL. REGIONALFORST) GEMEINDEVERBAND FÜR LOGOPÄDIE Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung: Das Budget 2020 der Einwohnergemeinde Seon mit einem Steuerfuss von 108 % sei zu genehmigen. Antrag an die Ortsbürgergemeindeversammlung: Das Budget 2020 der Ortsbürgergemeinde Seon sei zu genehmigen.

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Oberdorfstrasse 11

5703 Seon

www.seon.ch

Abteilung Finanzen

Telefon 062 769 85 20

[email protected]

Gemeinde Seon

Budget 2020

EINWOHNERGEMEINDE ORTSBÜRGERGEMEINDE (INKL. REGIONALFORST)

GEMEINDEVERBAND FÜR LOGOPÄDIE

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung: Das Budget 2020 der Einwohnergemeinde Seon mit einem Steuerfuss von 108 % sei zu genehmigen. Antrag an die Ortsbürgergemeindeversammlung: Das Budget 2020 der Ortsbürgergemeinde Seon sei zu genehmigen.

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Seite I

Inhaltsverzeichnis

Einwohnergemeinde Seite

1) Erläuterungen

a) Allgemeines 1

b) Erfolgsrechnung 7

c) Investitionsrechnung 19

2) Ergebnis

a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung 21

b) Wasserwerk 23

c) Abwasserbeseitigung 25

d) Abfallwirtschaft 27

e) Hallenbad 29

f) Einwohnergemeinde 31

g) Kennzahlenauswertung 33

3) Erfolgsrechnung

a) Erfolgsrechnung Zusammenzug 35

b) Erfolgsrechnung 36

c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug 81

d) Erfolgsrechnung Artengliederung 82

4) Investitionsrechnung

a) Investitionsrechnung Zusammenzug 99

b) Investitionsrechnung 100

c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug 108

d) Investitionsrechnung Artengliederung 109

e) Kreditkontrolle IR 112

f) Kreditkontrolle ER 117

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Seite II

Inhaltsverzeichnis

Ortsbürgergemeinde Seite

1) Erläuterungen

a) Allgemeines 118

b) Erfolgsrechnung 119

c) Investitionsrechnung 120

2) Ergebnis

a) Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung 121

b) Forstbetriebsgemeinschaft Region Seon 123

c) Ortsbürgergemeinde 125

3) Erfolgsrechnung

a) Erfolgsrechnung Zusammenzug 127

b) Erfolgsrechnung 128

c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug 134

d) Erfolgsrechnung Artengliederung 135

4) Investitionsrechnung

a) Investitionsrechnung Zusammenzug 143

b) Investitionsrechnung 144

c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug 146

d) Investitionsrechnung Artengliederung 147

e) Kreditkontrolle 149

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Seite III

Inhaltsverzeichnis

Gemeindeverband für Logopädie Seite

1) Erläuterungen 150

2) Ergebnis

a) Gemeindeverband für Logopädie 151

3) Erfolgsrechnung

a) Erfolgsrechnung Zusammenzug 153

b) Erfolgsrechnung 154

c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug 155

d) Erfolgsrechnung Artengliederung 156

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Seite 1

Budget 2020 der Einwohnergemeinde Erläuterungen a) Allgemeines Das Budget 2020 der Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 93‘685.00 ab. Der Steuerfuss soll unverändert bei 108 % bleiben. Aufgrund der hohen anstehenden Investitionen ist ein Steuerfuss in dieser Höhe aus Sicht des Gemeinderates zwingend notwendig. Dies wird mit dem aktuellen Finanzplan entsprechend nachgewiesen. Der Gesamtsteuerertrag (Funktionen 9100 und 9101) liegt CHF 62‘300.00 über dem Budgetwert 2019. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern wird ein Zuwachs von 2.0 % gegenüber dem mutmasslichen Ergebnis 2019 budgetiert. Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen musste erneut ein tieferer Ertrag als im Vorjahresbudget eingestellt werden. Der Rückgang beträgt CHF 85‘600.00. Für die Besoldung 2020 des Betriebs- und Verwaltungspersonals mit einer Anstellung nach Personalreglement wird eine Erhöhung von 0.8 % gegenüber der Besoldung 2019 budgetiert. Dieser Budgetwert orientiert sich an einer leichten Teuerungsentwicklung im vergangenen Jahr (Landesindex der Konsumentenpreise). Die budgetierten Pensen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 0.75 Stellen erhöht. Dabei handelt es sich um von der Gemeindeversammlung genehmigte Pensenanpassungen. Weiter können einige Einsparungen gegenüber dem Vorjahresbudget infolge Fluktuation budgetiert werden. Das arithmetische Lohnmittel hat sich gesamthaft um CHF 905.00 oder um rund 1 % gegenüber dem Vorjahresbudget reduziert. Die Aktivierungsgrenze der Gemeinde Seon leitet sich aus § 5 der Finanzverordnung ab und liegt bei CHF 75‘000.00. Ersatz- und Neuanschaffungen sowie Investitionen ab diesem Betrag werden in der Investitionsrechnung budgetiert. Anschaffungen und Investitionen, welche diesen Betrag nicht erreichen, werden in der Erfolgsrechnung eingestellt. Das Departement Volkswirtschaft und Inneres hat die Gemeinden am 10. April 2017 mit einer neuen Weisung über den Umgang mit der Aufwertungsreserve informiert. Mit der Einführung von HRM2 per 01. Januar 2014 wurde das Verwaltungsvermögen aufgewertet. Aufgrund dieser Aufwertung erhöhte sich der Abschreibungsbedarf. Dieses erhöhte Abschreibungsvolumen konnte gemäss den „Weisungen 2015“ mittels Entnahme aus den Aufwertungsreserven kompensiert werden. Die Gemeinde Seon hat in den Jahren 2014 bis 2018 jeweils einen Betrag von CHF 869‘373.80 entnommen. Ab dem Jahr 2019 hat gemäss den neuen kantonalen Weisungen in Analogie zum kontinuierlichen Erreichen der Nutzungsdauer der abzuschreibenden Anlagen eine jährliche Kürzung des Entnahmebetrages zu erfolgen. Die kantonale Weisung gab ein Schema vor, nach welchem die Gemeinden die Kürzung im Minimum berechnen mussten. Der Gemeinderat hat sich nach gründlicher Abwägungen aller Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten für eine jährliche Kürzung des Entnahmebetrages um

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CHF 108‘672.00 und somit eine letztmalige Entnahme im Jahr 2025 entschieden. Die jährliche Kürzung entspricht rund einem Steuerprozent. Der vom Gemeinderat gefällte Entscheid wurde von der Gemeindeversammlung im November 2017 im Rahmen der Budgetgenehmigung gestützt. Die budgetierte Entnahme im Jahr 2020 beträgt CHF 652‘030.00. Im vorliegenden Budget wird in der Erfolgsrechnung eine Aufwandtranche für ein Verpflichtungskredit, welcher an der Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2018 beschlossen wurde, eingestellt. Es handelt sich dabei um die Einführung von Tempo 30 in zehn definierten Wohnquartieren. Für das Jahr 2020 ist die Realisierung bzw. Umsetzung der letzten zwei Gebiete vorgesehen. Der Gemeinderat hat an seiner Sommerklausur 2016 zum Thema „Finanzen“ eigene finanzpolitische Ziele definiert. Diese Ziele wurden anlässlich eines Workshops im Frühling 2017 reflektiert und moderat angepasst. Als Budgetmessgrösse wurde eine minimale Selbstfinanzierung von CHF 600‘000.00 für den steuerfinanzierten Bereich definiert. Die budgetierte Selbstfinanzierung liegt bei CHF 873‘225.00 (Vorjahresbudget: CHF 778‘900.00). Die Ergebnisse der Spezialfinanzierungen sehen wie folgt aus: Wasserwerk Ertragsüberschuss CHF 38‘850.00 Selbstfinanzierung CHF 288‘760.00 Abwasserbeseitigung Aufwandüberschuss CHF -310‘190.00 Selbstfinanzierung CHF -269‘100.00 Abfallwirtschaft Aufwandüberschuss CHF -31‘090.00 Selbstfinanzierung CHF -23‘010.00 Hallenbad Aufwandüberschuss CHF -227‘580.00 Selbstfinanzierung CHF 484‘800.00 Das Wasserwerk kann nach dem budgetierten Aufwandüberschuss im Vorjahr für das Jahr 2020 wieder einen kleinen Ertragsüberschuss vorweisen. Die geplanten Nettoinvestitionen von CHF 557‘000.00 können mit CHF 288‘760.00 oder rund 52 % selber finanziert werden. Der voraussichtliche Finanzierungsfehlbetrag von CHF 268‘240.00 erhöht die Nettoschuld des Wasserwerkes per Ende 2020 auf voraussichtlich CHF 643‘300.00. Mit dem aktuellen Finanzplan Wasserwerk wird nachgewiesen, dass die anstehenden Investitionen ohne Gebührenerhöhung finanziert werden können. Der budgetierte Aufwandüberschuss der Abwasserbeseitigung reduziert sich gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 41‘150.00 und beträgt für das Planjahr 2020 noch CHF 310‘190.00. Aufgrund des mutmasslichen Vermögens per Ende 2020 von CHF 2‘220‘000.00 drängt sich eine Gebührenanpassung in den nächsten zwei bis drei Jahren noch nicht auf. Mittelfristig muss allerdings eine Anpassung ins Auge gefasst werden. Die Abfallwirtschaft verfügt per Ende 2020 über ein Vermögen von CHF 334‘000.00. Da diese Spezialfinanzierung mit keinen grossen Investitionen (kein eigener Fuhrpark) rechnen muss, kann das budgetierte Defizit von CHF 31‘090.00 in Kauf genommen werden. Die Budgetierung für das Hallenbad für das Jahr 2020 gestaltet sich schwierig. Zum Zeitpunkt der Budgetarbeiten konnten viele Verträge und Vereinbarungen für das kommende Jahr für das sanierte Bad noch nicht abgeschlossen werden. Trotz des budgetierten Aufwandüberschusses von CHF 227‘580.00 kann von einer wesentlichen Verbesserung des Budgetergebnisses gegenüber den Jahren vor

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der Sanierung gesprochen werden. Mit der geplanten Selbstfinanzierung von 484‘800.00 (Rechnung 2018: CHF 103‘922.60) kann ein namhafter Amortisationsbeitrag erwirtschaftet werden. Der Mittelfristplan sieht eine Schuldenreduktion auf rund CHF 4 Millionen bis ins Jahr 2027 vor. Das budgetierte Nettoinvestitionsvolumen für das Jahr 2020 beläuft sich auf CHF 7‘019‘540.00. Dieser hohe Wert ist auf die grossen Investitionen in Infrastrukturprojekte zurückzuführen. Die Umsetzungsphasen für die Projekte „Ausbau Seetalstrasse K 249 Nord (Kreisel-Reiterweg)“, „Linksabbiegespur in K375 Unterdorfstrasse“, „SBB Haltestelle Seon Nord“ und die „Erschliessung Vorder Zelgli“ sind für das Jahr 2020 geplant. Diese Projekte verursachen Kosten im Betrag von rund drei Millionen Franken. Im Weiteren werden CHF 1‘650‘000.00 in die Schulliegenschaften und rund CHF 1‘000‘000.00 in das Hallenbad investiert.

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Aufteilung der Aufwandabteilungen in %; in Klammern die %-Zahlen des Vorjahres

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Kennzahlen mit Erläuterungen (für Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen) Nettoschuld I pro Einwohner (mutmasslich per Ende 2020)

CHF 2'767.70 Nettoschuld in Franken pro Einwohner Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil berücksichtigen). Es gilt zu berücksichtigen, dass die Nettoschuld durch die Umwandlung des Elektrizitätswerks in eine selbständige Aktiengesellschaft temporär belastet wird. Mit einer allfälligen Rückzahlung des Aktionärsdarlehens wird sich diese Kennzahl wieder entsprechend verbessern. Richtwerte der „Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren“ < 0 Nettovermögen 0 – 1‘000 geringe Verschuldung 1‘001 – 2‘500 mittlere Verschuldung 2‘501 – 5‘000 hohe Verschuldung > 5‘000 sehr hohe Verschuldung

Nettoverschuldungsquotient 2020

108.88 % Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag/Finanzausgleich Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungs-quotient von unter 100 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen. Richtwerte der „Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren“ < 100 % gut 100 % - 150 % genügend > 150 % schlecht

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Zinsbelastungsanteil 2020 0.69 %

Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Ein Wert bis 4 % ist gut, der Anteil sollte nicht über 9 % betragen. Richtwerte der „Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren“ < 0 % Zinsertrag 0 % - 4 % gut 4 % - 9 % genügend > 9 % schlecht

Selbstfinanzierungsgrad 2020

16.81 % Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden. Richtwerte der „Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren“ > 100 % Hochkonjunktur 80 % - 100 % Normalfall 50 % - 80 % Abschwung

Selbstfinanzierungsanteil 2020

4.47 % Selbstfinanzierung in Prozent vom laufenden Ertrag Zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10 % betragen. Richtwerte der „Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren“ > 20 % gut 10 % - 20 % mittel < 10 % schlecht

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Kapitaldienstanteil 2020 9.17 % Nettofinanzaufwand + Abschreibungen in Prozent vom

laufenden Ertrag Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. Der Wert bis 5 % ist gut, der Anteil sollte nicht über 15 % betragen. Richtwerte der „Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren“ < 5 % geringe Belastung 5 % - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung

b) Erfolgsrechnung 0 Allgemeine Verwaltung 0110 Legislative 3132.00 In Absprache mit der Finanzkommission wird für das Jahr 2020 ein Betrag von CHF 8‘000.00 für eine externe

Schwerpunktprüfung in einem noch zu bestimmenden Bereich budgetiert. Der Bereich wird in Absprache mit der Finanzkommission definiert. Als mögliche Bereiche kann sich der Gemeinderat die Mehrwertsteuer, das Sozialversicherungswesen oder interne Prozesse vorstellen.

0210 Abteilung Finanzen und Steuern Seit dem 01. März 2019 wird im Bereich der Abteilung Steuern mit der Gemeinde Hallwil zusammengearbeitet. Sämtliche

Aufwände und Erträge, welche das Regiosteueramt Seon-Hallwil betreffen werden neu in der Funktion 0217 verbucht. Daher ergeben sich im vorliegenden Budget diverse Verschiebungen. Der Anteil der Gemeinde Seon am Regiosteueramt wird im Konto 1.0210.3612.00 budgetiert und beträgt CHF 390‘130.00.

4210.00 Per 01.01.2019 trat eine Steuergesetzrevision in Kraft. Unter Anderem werden neu für Mahnungen im Veranlagungs- und Bezugsverfahren Gebühren erhoben. Der Anteil der Gemeinde an diesen Gebührenerträgen wird im Konto 1.0210.4210.00 budgetiert.

0217 Abteilung Steuern Seon und Hallwil Siehe allgemeine Erläuterungen zu der Funktion 0210.

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0220 Allgemeine Dienste 3130.07/ Es wird angenommen, dass die Rechtskraft der neuen Bau- und Nutzungsordnung zu einer Erhöhung der Bautätigkeit führen 4210.05 wird. Damit verbunden entstehen höhere Kosten für die externe Bauverwaltung. Gleichzeitig wird auch mit höheren

Baubewilligungsgebühreneinnahmen gerechnet. 0223 Informatik Der Gesamtaufwand in der Funktion Informatik konnte gegenüber dem Vorjahresbudget deutlich gesenkt werden. Dies ist auf

die tieferen Kosten im Hardwarebeschaffungsbereich und den Wegfall von voll abgeschriebenen Sachanlagen zurückzuführen. Zudem muss im Jahr 2020 kein Entwicklungskostenbeitrag für kantonale Applikationen budgetiert werden.

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 3144.00 Die Unterhaltskosten für die Verwaltungsliegenschaften wurden auf die notwendigsten Positionen reduziert. Dies aufgrund des

Gesamtkostendruckes, welcher auf der Gemeinde Seon lastet. 3300.40 Im Sommer 2019 konnte die Liegenschaft Friedhofweg 8 gekauft werden. Aufgrund des Alters der Liegenschaft wird der

Gebäudewert (ohne Landwert) über eine verkürzte Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben. 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 1400 Allgemeines Rechtswesen 4632.00 Vom regionalen Betreibungsamt kann im Jahr 2020 wieder mit einem höheren Ertragsanteil als im Vorjahr gerechnet werden.

Dies ist auf die Fusion der drei Betreibungskreise zu einem Betreibungskreis im Jahr 2019 und die damit verbundenen Kosten zurückzuführen.

1610 Militärische Verteidigung 3300.40 Die im Jahr 2019 erneuerte Trefferanzeige wird im Jahr 2020 erstmals mit einem Betrag von CHF 14‘000.00 abgeschrieben. 1626 Regionale Zivilschutzorganisation 3010.00/ Der Zivilschutzstellenleiter wird per Ende 2019 in den Ruhestand treten. Neu werden die Zivilschutzstellen der Organisationen 3612.00 Seetal und Lenzburg zusammen geführt. Unsere Zivilschutzorganisation bezieht die Leistungen von der Stadt Lenzburg und

budgetiert diese im Konto 3612.00.

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2 Bildung 2110 Kindergarten 3631.00 Die provisorischen Besoldungsanteile 2020 wurden gemäss Mitteilung des Departements Bildung, Kultur und Sport budgetiert.

Im Bereich des Kindergartens liegt der Budgetbetrag um CHF 33‘300.00 über dem Vorjahreswert. 2120 Primarstufe 3104.03 Aufgrund der Einführung des Lehrplan 21 per Schuljahr 2020/2021 werden deutlich höhere Ausgaben für die Lehrmittel der

Primarschule budgetiert. 3169.01 Aufgrund der Totalsanierung des Hallenbades im Jahr 2019 wurde im Vorjahresbudget ein reduzierter Wert für die Eintritte ins

Hallenbad budgetiert. Nach der Wiedereröffnung wird die Abgeltung an das Hallenbad anhand der Wochenlektionen verbucht. 3631.00 Die provisorischen Besoldungsanteile 2020 wurden gemäss Mitteilung des Departements Bildung, Kultur und Sport budgetiert.

Im Bereich der Primarstufe liegt der Budgetbetrag um CHF 18‘925.00 über dem Vorjahreswert. 2130 Oberstufe 3104.04 Aufgrund der Einführung des Lehrplan 21 per Schuljahr 2020/2021 werden deutlich höhere Ausgaben für die Lehrmittel der

Oberstufe budgetiert. 3631.00 Die provisorischen Besoldungsanteile 2020 wurden gemäss Mitteilung des Departements Bildung, Kultur und Sport budgetiert.

Im Bereich der Oberstufe liegt der Budgetbetrag um CHF 8‘235.00 über dem Vorjahreswert. Der Anstieg erscheint auf den ersten Blick als gering. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass ab August 2020 ein neues Verrechnungsverfahren zur Anwendung gelangt. Siehe dazu die Erläuterungen zum Konto 1.2130.4632.00.

4612.00 Für das Budget 2020 wird mit 59 auswärtigen Schülern gerechnet. Für das Vorjahresbudget wurde noch mit 49 Schülern aus umliegenden Gemeinden gerechnet. Der Anstieg ist mitunter auf den Regierungsratsentscheid bezüglich der Bezirksschulstandorte im Seetal zurückzuführen.

4632.00 Die Lehrerlohnanteile werden ab dem Schuljahr 2020/2021 nach einem neuen Verfahren an die Gemeinden verrechnet. Ab August 2020 werden die Lehrerlohnanteile direkt der Wohngemeinde in Rechnung gestellt. Bisher wurden die Beiträge durch den Kanton an die Schulstandorte fakturiert, diese haben wiederum für die auswertigen Schüler einen entsprechenden Anteil an die Wohngemeinden verrechnet. Da diese Weiterverrechnung ab August 2020 entfällt, reduziert sich der entsprechende Ertrag.

2140 Musikschule Der Deckungsgrad der Musikschule (Anteil Seon) beträgt für das Planjahr 2020 rund 45 %. 2170 Schulliegenschaften 3143.00 Der Kiesweg oberhalb des Schulhauses Hertimatt II soll erneuert werden. Dafür wird im Budget 2020 ein Betrag von

CHF 14‘700.00 eingestellt.

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3144.0X Der Unterhalt der Schulliegenschaften wird auf das nötigste beschränkt. Aufgrund des Anstiegs der Anzahl der Abteilungen an der Oberstufe wird der bisherige Metall-Werkraum im Hertimatt II in ein Schulzimmer umgebaut. Die weiteren schrittweisen Investitionen in die Schulliegenschaften können dem Finanzplan bzw. dem Investitionsplan entnommen werden.

3160.00 Für die Kindergartenabteilung Schönbühl müssen im Jahr 2020 weiterhin Räumlichkeiten an der Talstrasse gemietet werden. Nachdem der Neubau des Doppelkindergarten Schönbühl fertiggestellt ist, wird die Kindergartenabteilung wieder am bisherigen Standort geführt.

4612.00 Für das Budget 2020 wird mit 59 auswärtigen Schülern gerechnet. Für das Vorjahresbudget wurde noch mit 49 Schülern aus umliegenden Gemeinden gerechnet.

2180 Tagesbetreuung Das bereits seit Jahren bestehende Mittagstischangebot wird vor allem von Primarschülern genutzt. Das Angebot soll gezielt für

die Oberstufenschüler ausgebaut werden. 4260.00 Der Gemeinderat hat eine Anpassung der Elternbeiträge von CHF 9.00 auf neu CHF 14.00 pro Mittagessen beschlossen. Die

Erhöhung tritt per 2. Semester des Schuljahres 2019/2020 in Kraft. Bei der Erhöhung hat der Gemeinderat die Tarife der umliegenden Gemeinden berücksichtigt und den Ansatz von Seon an diese angeglichen.

2190 Schulleitung und Schulverwaltung 3010.00 An der Gemeindeversammlung vom Juni 2019 wurde der Pensenaufstockung auf dem Schulsekretariat um 12 % zugestimmt. 2191 Volksschule, sonstiges 30XX.00 Per August 2019 wurde die Schulsozialarbeit in Seon eingeführt. Die Stelle konnte planmässig besetzt werden. Im Jahr 2020

entstehen erstmals Personalkosten für ein ganzes Kalenderjahr. 3130.00/ Im Jahr 2020 werden voraussichtlich keine Muki-Deutsch-Kurse angeboten. Dementsprechend werden keine Kosten im Konto 4611.00 3130.00 budgetiert. Demzufolge wird auch auf die Budgetierung der kantonalen Subvention verzichtet. 2192 Jugendfest 3000.00 Im Jahr 2020 finden bereits wieder die ersten Sitzungen im Hinblick auf das Jugendfest 2021 statt. 2200 Sonderschulen Die Budgetierung der Sonderschulbeiträge erfolgt aufgrund der aktuellen Fallzahlen. 2300 Berufliche Grundbildung Die Berufsschulgelder wurden in der Höhe der Aufwendungen aus dem Jahr 2018 budgetiert.

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3 Kultur, Sport und Freizeit 3411 Hallenbad Die beschlossene Totalsanierung des Hallenbades wurde im Jahr 2019 umgesetzt. Zum Zeitpunkt der Budgetierung wird davon

ausgegangen, dass das Hallenbad planmässig Anfang 2020 wiedereröffnet werden kann. Beim Budget 2020 handelt es sich um das erste Betriebsjahr des sanierten Hallenbades. Sowohl bei den Personalkosten als auch bei den Eintritten gibt es viele Unbekannte. Es konnte noch nicht das gesamte Personal rekrutiert werden und bei den geplanten Einnahmen wurden Annahmen über die Anzahl verkaufter Eintritte getroffen.

3300.41 Das Abschreibungsvolumen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr merklich. Dies ist auf die Totalsanierung des Bades zurückzuführen.

9011.00 Die Spezialfinanzierung Hallenbad schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 227‘580.00 ab. Es wird auf die Erläuterungen im allgemeinen Teil verwiesen.

4 Gesundheit 4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 3631.00 Die Beiträge an die Pflegefinanzierung steigen weiter an. Zur Berechnung des Budgets 2020 wurden die Fallzahlen vom

Februar 2019 herangezogen. 4210 Ambulante Krankenpflege 3636.00 Der Gemeindebeitrag an die Spitex beläuft sich auf CHF 30.00 je Einwohner. Zusätzlich wird ein Sockelbeitrag von

CHF 1‘500.00 in Rechnung gestellt. 5 Soziale Sicherheit 5330 Leistungen an Pensionierte 3061.00 Per 01. November 2017 wurde ein Mitarbeiter des Werkdienstes frühzeitig pensioniert. Gemäss Personalreglement wurde eine

Übergangsrente bis zum Erreichen des ordentlichen Pensionsalters (Oktober 2019) ausbezahlt. Im Jahr 2020 werden keine Übergangsrenten (im steuerfinanzierten Bereich) ausbezahlt.

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 3637.04/ Die Kosten für die Alimentenbevorschussung wurden aufgrund der aktuellen Fälle im Juni 2019 hochgerechnet. Die 4260.06 Rückerstattungen wurden ebenfalls anhand dieser Fälle budgetiert.

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5450 Leistungen an Familien (allgemein) 3612.00 Der Beitrag an die Jugend-, Ehe- und Familienberatungsstelle wurde gemäss der Mitteilung der Sozialen Dienstleistungen

Region Lenzburg budgetiert. 3637.00 Per 01. August 2018 trat das Kinderbetreuungsreglement der Gemeinde Seon in Kraft. Mit diesem Reglement will die

Gemeinde Seon die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit verbessern und unterstützt Familien unter gewissen Voraussetzungen bei der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung mit finanziellen Beiträgen. Für die Budgetierung der Beiträge 2020 wurden die Kosten des ersten Halbjahres 2019 hochgerechnet.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Der budgetierte Nettoaufwand (CHF 863‘060.00) im Bereich der materiellen Hilfe ist deutlich höher als im Vorjahresbudget

(CHF 554‘900.00). Die budgetierten Positionen wurden aufgrund der Aufwendungen und Erträge im ersten Halbjahr 2019 ermittelt. Beim Budgetvergleich gilt es zu berücksichtigen, dass die Budgetposition 2019 deutlich zu tief angesetzt wurde. Es muss mit einer markanten Kostenüberschreitung im Jahr 2019 gerechnet werden. Dies ist auf das Auslaufen des Kostenersatzes des Kantons im Jahr 2019 und 2020 bei einigen Klienten mit Flüchtlingsstatus zurückzuführen. Weiter werden zusätzlich seit der letzten Budgetierung drei neue Klienten, welche in einem Altersheim leben, mit materieller Hilfe unterstützt. Diese Fälle sind sehr kostenintensiv.

5730 Asylwesen 3010.00/ Bis Ende 2018 wurden die Asylsuchenden durch den Kantonalen Sozialdienst betreut. Die Gemeinde Seon hatte für diese 3130.17 Dienstleistung eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton abgeschlossen. Die Kosten stiegen in den letzten Jahren aufgrund

der Zunahme der Fallzahlen stetig an. Die Gemeinde hat die Leistungsvereinbarung per Ende 2018 gekündigt und für die Betreuungsaufgaben eigenes Personal angestellt. So konnten Schnittstellen eliminiert und Kosten eingespart werden.

3637.03 Die budgetierten Kosten wurden aufgrund der Aufwendungen im ersten Halbjahr 2019 ermittelt. Die budgetierten Kosten erfahren einen markanten Rückgang gegenüber dem Vorjahresbudget. Der Rückgang ist auf den gleichen Effekt mit umgekehrten Folgen, wie unter der Funktion 5720 erläutert, zurückzuführen.

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Der Nettoaufwand der Funktionen 5720 und 5730 hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

(2015 bis 2018 gemäss Rechnungsabschluss, 2019 und 2020 gemäss Budget)

5790 Fürsorge, übriges 3631.00 Die Kosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten wurden gemäss der Mitteilung des Departements Bildung, Kultur und

Sport budgetiert. Es wird mit Kosten von CHF 240.00 pro Einwohner gerechnet. 3637.00 Seit dem Jahr 2018 sind die Gemeinden für die Finanzierung von nichtbezahlten Krankenkassenprämien (in der

Grundversicherung) und Leistungsabrechnungen zuständig. Die Kostenschätzung für das Jahr 2020 gestaltet sich schwierig. Es wurde auf die ersten Erfahrungen aus dem Jahr 2018 abgestellt. Bisher mussten noch keine Zahlungen geleistet werden. Bei den Aufwandpositionen handelt es sich um Rückstellungen.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 6130 Kantonsstrassen, übrige 3660.10 Die Abschreibungen auf den Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen werden im Budget 2020 erstmals berücksichtigt.

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6150 Gemeindestrassen 3132.70 Die Planung eines Strassenbauprojektes im Gebiet Vorder Zelgli konnte im Jahr 2019 abgeschlossen werden. Im Budgetjahr

2020 fällt kein Planungsaufwand mehr an. 3141.00 Neben dem ordentlichen Strassenunterhalt ist im Budgetjahr 2020 geplant, zusammen mit dem Ausbau der Kantonsstrasse

zwischen Seon und Hallwil, den Einlenker in die Verbindungsstrasse Seon Egliswil anzupassen und zu erneuern. Die Kosten für diesen Einlenker trägt die Gemeinde. Die Kosten des Kantonsstrassenprojektes gehen voll zu Lasten des Kantons, da sich der Perimeter im Ausserortsbereich befindet.

Weiter soll die Fussgängerbrücke an der Reussgasse erneuert werden und die Randabschlüsse an der Scheuerbergstrasse saniert werden.

3141.70 Die Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2018 hat der Einführung von Tempo 30 in den Wohnquartieren und damit verbunden einem Verpflichtungskredit für die Realisierung im Betrag von CHF 143‘500.00 zugestimmt. Da die Einführung von Tempo 30 das sachliche Investitionskriterium nicht erfüllt, wird der geplante Aufwand in der Erfolgsrechnung budgetiert. Für das Jahr 2020 ist die Realisierung bzw. Umsetzung der letzten zwei Gebiete im Betrag von CHF 28‘700.00 vorgesehen. Gesamthaft umfasste das Projekt zehn Gebiete.

6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 3660.10 Im Budget 2020 werden die Abschreibungen für die Seetalbahnsanierung (1. Teil) erstmals berücksichtigt. 7 Umweltschutz und Raumordnung 7101 Wasserwerk 3132.00 Im Jahr 2020 ist die Planung und Projektierung der Quellfassung Aescherfeld nochmals budgetiert (CHF 40‘000.00). 3143.00 Neben dem ordentlichen Unterhalt am Leitungsnetz und den Pumpwerken soll im Jahr 2020 ein neues Schieberkreuz

Webereistrasse/Breitenweg eingebaut werden (CHF 48‘000.00). Im Gebiet Retterswil soll der Hydrant Nr. 3 ersetzt werden (CHF 25‘000.00).

9011.00 Das Wasserwerk schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 38‘850.00 ab. Mit Berücksichtigung der Abschreibungen von CHF 249‘910.00 (netto) resultiert ein Cash-Flow von CHF 288‘760.00. Dieser Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

7201 Abwasserbeseitigung 3132.00 Zur Vorbereitung und Planung von künftigen Bauprojekten (Sanierung HE4, Sanierung HE14, Sanierungen gemäss GEP, etc.)

wurden entsprechende Honorare für Ingenieure budgetiert. 3300.31 Das Regenklärbecken Birren im Gebiet Sigismühle wurde im Jahr 2018 in Betrieb genommen. Somit wird das Bauwerk seit

dem Jahr 2019 abgeschrieben (CHF 31‘500.00).

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3632.00 Der Betriebskostenanteil für die Kläranlage Langmatt wurde gemäss Mitteilung des Abwasserverbandes Region Lenzburg budgetiert.

9011.00 Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 310‘190.00 ab. Mit Berücksichtigung der Abschreibungen von CHF 41‘090.00 (netto) resultiert ein Cash Drain von CHF 269‘100.00. Dieser Betrag muss durch Fremdfinanzierung bereitgestellt werden, damit die laufenden Aufwände gedeckt werden können. Der hohe Reservenbestand vermag den Geldabfluss zu decken.

7301 Abfallwirtschaft 3151.00 Im Jahr 2020 werden die Container der Unterflursammelstelle innen und aussen gereinigt. Diese Reinigung wird alle zwei Jahre

durchgeführt. Die Kosten dafür belaufen sich auf CHF 7‘700.00. 3612.00 Die Leistungen des Werkdienstes werden wesentlich höher als im Vorjahr budgetiert. Dabei wird auf die produktiven Stunden

aus dem Jahr 2018 abgestellt. 9010.00 Die Abfallwirtschaft schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 31‘090.00 ab. Mit Berücksichtigung der Abschreibungen

von CHF 8‘080.00 resultiert ein Cash Drain von CHF 23‘010.00. Mit der Gebührenreduktion, welche per 01. Januar 2019 in Kraft getreten ist, wurde bewusst ein negatives Ergebnis der Abfallwirtschaft angestrebt. Mit den Aufwandüberschüssen sollen die bestehenden Reserven reduziert werden.

7710 Friedhof und Bestattungen (allgemein) 3111.00 Für den Friedhof sollen im Jahr 2020 neue Sitzbänke angeschafft werden. 3143.00 Im Jahr 2020 wird eine Reihe Erdbestattungsgräber (1984 bis 1994) geräumt. Die Grabruhe gemäss Friedhofreglement wurde

bei diesen Gräbern erreicht. Die Kosten belaufen sich auf rund CHF 40‘400.00. 7900 Raumordnung (allgemein) 3320.90 Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung konnte im Jahr 2019 durch die Gemeindeversammlung verabschiedet werden. Das

Planwerk wird ab dem Jahr 2020 über 10 Jahre abgeschrieben. 9 Finanzen und Steuern 9100 Allgemeine Gemeindesteuern 4000.00/ Die Einkommens- und Vermögenssteuern werden gemäss den Weisungen des Kantons budgetiert. Basis für die Planwerte 4000.10/ 2020 bildet das mutmassliche Ergebnis im Jahr 2019. Es wird davon ausgegangen, dass das budgetierte Ergebnis 2019 um 4001.00/ rund CHF 100‘000.00 verfehlt bzw. unterschritten wird. Die Steuerzuwachsrate wird gemäss Empfehlung des Kantons mit 4001.10 2.0 % eingesetzt. Darin enthalten ist ein Bevölkerungswachstum von 1.1 % (ca. 58 Personen).

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Der Ertrag der Einkommens- und Vermögenssteuern hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

(2015 bis 2018 gemäss Rechnungsabschluss, 2019 und 2020 gemäss Budget)

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4010.00 Die Trendlinie zeigt auf, dass die Entwicklung des AG-Steuerertrages über die letzten sechs Jahre leicht rückläufig ist. Die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

(2015 bis 2018 gemäss Rechnungsabschluss, 2019 und 2020 gemäss Budget)

9101 Sondersteuern 40XX.XX Die Planwerte der Sondersteuererträge wurden gegenüber dem Budget 2019 etwas erhöht. Die Planung dieser Erträge

gestaltet sich jeweils schwierig, da diese Erträge grossen Schwankungen unterliegen. Aufgrund der Erträge 2017 und 2018 und aufgrund der zu erwartenden Erträge 2019 wurden die Planwerte leicht erhöht.

9300 Finanz- und Lastenausgleich 4621.50 Der markante Anstieg des Finanzausgleichsbeitrages ist auf die angepassten Basisjahre zurückzuführen. Für das Jahr 2019

waren die Jahre 2015 bis 2017 massgebend. Für den Finanzausgleichsbeitrag 2020 sind die Jahre 2016 bis 2018 relevant. Der Normsteuerertrag pro Kopf (CHF 2‘251.00) hat sich gegenüber dem Vorjahr (CHF 2‘263.00) leicht reduziert. Der kantonale Mittelwert (CHF 2‘685.00) hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht (CHF 2‘640.00). Diese unterschiedliche Entwicklung führt zu einem wesentlich höheren Beitrag für den Steuerkraftausgleich (bisher: CHF 576‘074.00, neu: CHF 677‘170.00).

4621.60 Zur „Feinjustierung“ der Aufgabenverschiebungsbilanz richtet der Kanton sämtlichen Gemeinden einen Betrag von CHF 23.00 pro Einwohner aus (Vorjahr CHF 19.00 pro Einwohner).

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9610 Zinsen 3401.00 Es wird davon ausgegangen, dass bis Ende 2019 Fremddarlehen im Betrag von CHF 23‘000‘000.00 bestehen werden. Der

deutliche Anstieg der Darlehensschulden ist vor allem auf die Investitionen in die Schulliegenschaften und die Verkehrsinfrastruktur zurück zu führen. Im aktuellen Zinsumfeld ist weiterhin mit tiefen Zinsen für die langfristigen Schulden zu rechnen. Per Mai 2020 läuft ein Darlehen aus dem Jahr 2010 aus. Dieses Darlehen kann voraussichtlich zu deutlich besseren Konditionen umgeschuldet werden. Dank dem tiefen Zinsniveau und der anstehenden Umschuldung kann die voraussichtliche Zinsbelastung trotz deutlich höherem Darlehensbestand gegenüber dem Vorjahresbudget leicht reduziert werden.

3409.01/ Der Gemeinderat ist für die Festlegung der internen Zinssätze verantwortlich. Er hat in Anlehnung an die durchschnittlichen 4409.01 Fremdkapitalzinsen der Gemeinde beschlossen, dass die internen Zinsen für das Jahr 2019 von 2.0 % auf 1.5 % gesenkt

werden. Aufgrund der anstehenden Umschuldung und des weiterhin tiefen Zinsniveau wird für die Budgetierung 2020 mit einer weiteren Senkung des internen Zinssatzes von 1.5 % auf 1.0 % gerechnet. Die Verzinsung erfolgt auf dem Guthaben bzw. auf der Schuld der entsprechenden Spezialfinanzierung per Anfang 2020.

4450.00 Das Aktionärsdarlehen an die Technischen Betriebe Seon AG im Betrag von voraussichtlich noch vier Millionen Franken wird nach den Weisungen der eidgenössischen Steuerverwaltung verzinst.

4451.00 Die Technischen Betriebe Seon AG sind zu 100 % im Besitz der Einwohnergemeinde Seon. Für das Geschäftsjahr 2020 wird wiederum eine mutmassliche Dividende abgegrenzt. Der Betrag lehnt sich an den aufgestellten Mittelfristplan der Technischen Betriebe Seon AG an.

9901 Bauamt Die nicht aufteilbaren Kosten des Bauamtes werden in der Funktion 9901 verbucht. Ende Jahr werden die Kosten aufgrund der

produktiven Stunden der Mitarbeiter auf die verschiedenen Funktionen der Gemeinde verteilt. 3111.00 Im Jahr 2020 soll der Aufsitzrasenmäher ersetzt werden. Die budgetierten Kosten belaufen sich auf CHF 34‘800.00. 9905 Allgemeine Personalkosten Im Jahr 2020 ist ein Personalessen für die Mitarbeiter der Gemeinde geplant. Dieses findet alle zwei Jahre statt. 9990 Abschluss 4895.00 An der Gemeindeversammlung im November 2017 hat der Souverän den Vorschlag des Gemeinderates gestützt, dass ab dem

Jahr 2019 der Entnahmebetrag aus der Aufwertungsreserve jährlich um CHF 108‘672.00 gekürzt wird. Die Entnahmen für die künftigen Jahre präsentieren sich wie folgt:

2020 CHF 652‘030.00 2021 CHF 543‘359.00 2022 CHF 434‘687.00 2023 CHF 326‘015.00 etc.

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9001.00 Die Einwohnergemeinde Seon schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 93‘685.00 ab. Mit Berücksichtigung der Abschreibungen von CHF 1‘656‘180.00, der Entnahme aus der Aufwertungsreserve und den Entnahmen aus Fonds von CHF 37‘240.00 resultiert ein Cash-Flow von CHF 873‘225.00. Dieser Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Der Cash-Flow hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

c) Investitionsrechnung 1.2170.5040.05 Neubau Doppelkindergarten Schönbühl Im Jahr 2020 soll mit der Realisierung des neuen Doppelkindergartens am Standort Schönbühl begonnen werden. Es

wird auf das separate Traktandum an der Gemeindeversammlung verwiesen. 1.2170.5290.04 Projektierung Sanierung Hertimatt I Die Projektierungsarbeiten für die Sanierung des Hertimatt I sind angelaufen. Im Jahr 2020 sollen die Arbeiten weiter

vorangetrieben werden, so dass voraussichtlich im Sommer 2020 dem Souverän ein Baukredit beantragt werden kann.

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1.2193.5060.01 Beschaffung Hardware für LP21, Tranche 1 Auf das Schuljahr 2020/2021 wird im Kanton Aargau der Lehrplan 21 eingeführt. Die Einführung erfolgt schrittweise für

die unterschiedlichen Stufen. Damit die neuen Fächer und Lerninhalte den Schülern vermittelt werden können, wird eine umfangreiche Hardwarebeschaffung notwendig. Die Schüler sollen mit Tablets ausgerüstet werden und für die Planung, Pflege und Verteilung der Lernsoftwaren wird ein zusätzlicher Server angeschafft.

1.3411.5040.01 Totalsanierung Hallenbad Die Totalsanierung des Hallenbades schreitet planmässig voran. Die Wiedereröffnung soll per Anfang 2020 stattfinden.

Voraussichtlich werden Restarbeiten und Schlussabrechnungen erst im Jahr 2020 eintreffen. 1.6130. Kantonsstrassen Für die verschiedenen laufenden Sanierungsprojekte an den Kantonsstrassen sind im Jahr 2020 Gesamtkosten von

CHF 2‘051‘100.00 budgetiert. 1.6150. Gemeindestrassen Die Realisierung der Erschliessung Vorder Zelgli ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Für die Strassenbauarbeiten werden

Aufwendungen von CHF 700‘100.00 budgetiert. 1.6220.5040.00 SBB Haltestelle Seon Nord Im Zusammenhang mit dem Bau des Linksabbiegers in die Unterdorfstrasse plant der Kanton auch die Realisierung der

Haltestelle Seon Nord. Nettoinvestitionen Einwohnergemeinde CHF 5‘193‘540.00 Wasserwerk CHF 557‘000.00 Abwasserbeseitigung CHF 269‘000.00 Abfallwirtschaft CHF 0.00 Hallenbad CHF 1‘000‘000.00 Total CHF 7‘019‘540.00

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Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 4'226'640.00 4'246'035.00 3'848'845.0531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'279'815.00 3'567'750.00 3'217'540.4733 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'467'640.00 1'465'100.00 1'407'007.5035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 10'377'770.00 9'701'355.00 10'196'315.5637 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 19'351'865.00 18'980'240.00 18'669'708.58

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 13'081'500.00 13'017'200.00 13'249'534.2541 Regalien und Konzessionen 140'000.00 140'000.00 132'866.4542 Entgelte 1'615'500.00 1'365'960.00 1'826'920.7543 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 18'684.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 37'240.00 47'500.00 261'260.6846 Transferertrag 3'434'160.00 3'365'400.00 3'378'757.5747 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 18'308'400.00 17'936'060.00 18'868'023.70

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1'043'465.00 -1'044'180.00 198'315.12

34 Finanzaufwand 257'100.00 310'300.00 293'480.0844 Finanzertrag 554'850.00 514'830.00 4'738'737.38

Ergebnis aus Finanzierung 297'750.00 204'530.00 4'445'257.30

Operatives Ergebnis -745'715.00 -839'650.00 4'643'572.42

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 652'030.00 760'700.00 15'280'832.65

Ausserordentliches Ergebnis 652'030.00 760'700.00 15'280'832.65

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -93'685.00 -78'950.00 19'924'405.07 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 3'290'540.00 856'000.00 488'282.3051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 150'000.00 20'000.00 38'102.3554 Darlehen 0.00 0.00 5'000'000.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 16'156'185.1656 Investitionsbeiträge 1'753'000.00 1'794'000.00 166'000.0058 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 5'193'540.00 2'670'000.00 21'848'569.81

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 626'959.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 250'956.6064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 500'000.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 1'377'915.60

Ergebnis Investitionsrechnung -5'193'540.00 -2'670'000.00 -20'470'654.21

Selbstfinanzierung 873'225.00 778'900.00 20'860'543.39

Finanzierungsergebnis -4'320'315.00 -1'891'100.00 389'889.18 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

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Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 0.00 0.00 0.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 842'040.00 875'700.00 692'011.0633 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 280'210.00 265'900.00 254'918.4535 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 15'800.00 15'470.00 16'163.4937 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 1'138'050.00 1'157'070.00 963'093.00

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 929'200.00 883'400.00 938'091.4043 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 58'449.8545 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 251'500.00 240'400.00 255'514.1547 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 1'180'700.00 1'123'800.00 1'252'055.40

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 42'650.00 -33'270.00 288'962.40

34 Finanzaufwand 3'800.00 6'600.00 3'915.5544 Finanzertrag 0.00 0.00 0.00

Ergebnis aus Finanzierung -3'800.00 -6'600.00 -3'915.55

Operatives Ergebnis 38'850.00 -39'870.00 285'046.85

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 38'850.00 -39'870.00 285'046.85 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 699'000.00 652'000.00 431'915.8651 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.0054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0058 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 699'000.00 652'000.00 431'915.86

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 82'942.3061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 142'000.00 60'000.00 107'466.1064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 142'000.00 60'000.00 190'408.40

Ergebnis Investitionsrechnung -557'000.00 -592'000.00 -241'507.46

Selbstfinanzierung 288'760.00 204'230.00 515'279.70

Finanzierungsergebnis -268'240.00 -387'770.00 273'772.24 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

BILANZ

Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. -375'035.45 -441'562.69Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. -643'275.45 -829'332.69

(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)Veränderung = Finanzierungsergebnis -268'240.00 -387'770.00

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Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 0.00 0.00 0.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 288'200.00 311'900.00 194'980.1233 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 183'720.00 171'700.00 114'490.0535 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 343'200.00 335'140.00 313'762.9737 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 815'120.00 818'740.00 623'233.14

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 334'700.00 318'000.00 343'423.9343 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 42'230.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 142'630.00 100'000.00 115'013.5547 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 477'330.00 418'000.00 500'667.48

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -337'790.00 -400'740.00 -122'565.66

34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.0044 Finanzertrag 27'600.00 49'400.00 61'097.65

Ergebnis aus Finanzierung 27'600.00 49'400.00 61'097.65

Operatives Ergebnis -310'190.00 -351'340.00 -61'468.01

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -310'190.00 -351'340.00 -61'468.01 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 949'000.00 617'000.00 1'058'596.8451 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.0054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0058 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 949'000.00 617'000.00 1'058'596.84

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 680'000.00 450'000.00 252'308.5564 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 680'000.00 450'000.00 252'308.55

Ergebnis Investitionsrechnung -269'000.00 -167'000.00 -806'288.29

Selbstfinanzierung -269'100.00 -279'640.00 -61'991.51

Finanzierungsergebnis -538'100.00 -446'640.00 -868'279.80 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

BILANZ

Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 2'758'257.46 3'291'407.26Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 2'220'157.46 2'844'767.26

(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)Veränderung = Finanzierungsergebnis -538'100.00 -446'640.00

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Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 0.00 0.00 0.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 379'900.00 372'250.00 347'652.2133 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'080.00 8'100.00 8'078.9535 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 66'190.00 38'220.00 60'528.6037 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 454'170.00 418'570.00 416'259.76

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 419'480.00 421'100.00 502'212.2743 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 0.00 0.00 0.0047 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 419'480.00 421'100.00 502'212.27

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -34'690.00 2'530.00 85'952.51

34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.0044 Finanzertrag 3'600.00 4'400.00 3'666.65

Ergebnis aus Finanzierung 3'600.00 4'400.00 3'666.65

Operatives Ergebnis -31'090.00 6'930.00 89'619.16

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -31'090.00 6'930.00 89'619.16 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.0051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.0054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0058 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung -23'010.00 15'030.00 97'698.11

Finanzierungsergebnis -23'010.00 15'030.00 97'698.11 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

BILANZ

Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 357'172.75 290'644.64Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 334'162.75 305'674.64

(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)Veränderung = Finanzierungsergebnis -23'010.00 15'030.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Hallenbad

Rechnung / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 449'210.00 292'640.00 418'019.9731 Sach- und übriger Betriebsaufwand 306'840.00 143'300.00 338'851.8533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 311'770.00 146'050.00 146'044.2035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 32'340.00 35'810.00 35'331.2337 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 1'100'160.00 617'800.00 938'247.25

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 835'000.00 278'180.00 557'781.6043 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 325'750.00 281'350.00 310'467.5547 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 1'160'750.00 559'530.00 868'249.15

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 60'590.00 -58'270.00 -69'998.10

34 Finanzaufwand 96'900.00 57'300.00 55'993.3544 Finanzertrag 209'340.00 49'650.00 83'869.85

Ergebnis aus Finanzierung 112'440.00 -7'650.00 27'876.50

Operatives Ergebnis 173'030.00 -65'920.00 -42'121.60

38 Ausserordentlicher Aufwand 400'610.00 378'040.00 369'396.4548 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis -400'610.00 -378'040.00 -369'396.45

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -227'580.00 -443'960.00 -411'518.05 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Hallenbad

Rechnung / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 1'000'000.00 6'000'000.00 139'074.0651 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.0054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0058 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 1'000'000.00 6'000'000.00 139'074.06

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung -1'000'000.00 -6'000'000.00 -139'074.06

Selbstfinanzierung 484'800.00 80'130.00 103'922.60

Finanzierungsergebnis -515'200.00 -5'919'870.00 -35'151.46 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

BILANZ

Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. -9'687'911.48 -3'816'910.02Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. -10'203'111.48 -9'736'780.02

(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)Veränderung = Finanzierungsergebnis -515'200.00 -5'919'870.00

Seite 30

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Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 4'675'850.00 4'538'675.00 4'266'865.0231 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'096'795.00 5'270'900.00 4'791'035.7133 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'251'420.00 2'056'850.00 1'930'539.1535 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 10'835'300.00 10'125'995.00 25'033'560.7037 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 22'859'365.00 21'992'420.00 36'022'000.58

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 13'081'500.00 13'017'200.00 13'249'534.2541 Regalien und Konzessionen 140'000.00 140'000.00 132'866.4542 Entgelte 4'133'880.00 3'266'640.00 4'168'429.9543 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 119'363.8545 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 37'240.00 47'500.00 261'260.6846 Transferertrag 4'154'040.00 3'987'150.00 4'059'752.8247 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 21'546'660.00 20'458'490.00 21'991'208.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1'312'705.00 -1'533'930.00 -14'030'792.58

34 Finanzaufwand 357'800.00 374'200.00 353'388.9844 Finanzertrag 795'390.00 618'280.00 4'887'371.53

Ergebnis aus Finanzierung 437'590.00 244'080.00 4'533'982.55

Operatives Ergebnis -875'115.00 -1'289'850.00 -9'496'810.03

38 Ausserordentlicher Aufwand 400'610.00 378'040.00 369'396.4548 Ausserordentlicher Ertrag 652'030.00 760'700.00 15'280'832.65

Ausserordentliches Ergebnis 251'420.00 382'660.00 14'911'436.20

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -623'695.00 -907'190.00 5'414'626.17 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Seite 31

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Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 5'938'540.00 8'125'000.00 2'117'869.0651 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 150'000.00 20'000.00 38'102.3554 Darlehen 0.00 0.00 5'000'000.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 16'156'185.1656 Investitionsbeiträge 1'753'000.00 1'794'000.00 166'000.0058 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 7'841'540.00 9'939'000.00 23'478'156.57

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 16'043'532.6961 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 36'401.0063 Investitionsbeiträge 822'000.00 510'000.00 610'731.2564 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 500'000.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 822'000.00 510'000.00 17'190'664.94

Ergebnis Investitionsrechnung -7'019'540.00 -9'429'000.00 -6'287'491.63

Selbstfinanzierung 1'354'675.00 798'650.00 7'103'993.44

Finanzierungsergebnis -5'664'865.00 -8'630'350.00 816'501.81 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

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Seon

2020

108%

A Einwohnerzahl per 31.12. 5320 E Nettoinvestitionen 5'193'540.00

B Laufender Ertrag 19'515'280.00 F Nettoschuld I 14'724'155.74

C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 13'523'860.00 G Selbstfinanzierung 873'225.00

D Nettozinsaufwand 134'100.00 H Abschreibungen 1'656'180.00

1 Nettoschuld I pro Einwohner 2767.70

2 Nettoverschuldungsquotient 108.88%

3 Zinsbelastungsanteil 0.69%

4 Selbstfinanzierungsgrad 16.81%

5 Selbstfinanzierungsanteil 4.47%

6 Kapitaldienstanteil 9.17%

Gemeinde

Rechnungsjahr

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Kennzahlenauswertung Budget

(G : B) x 100

(G : E) x 100

((D + H) : B) x 100

F : A

(F : C) x 100

(D : B) x 100

Steuerfuss

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Seon

2020

108%

Gemeinde

Rechnungsjahr

Kennzahlenauswertung Budget

Steuerfuss

A Einwohnerzahl per 31.12. 5320 E Nettoinvestitionen 7'019'540.00

B Laufender Ertrag 22'994'080.00 F Nettoschuld I 23'016'222.46

C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 13'523'860.00 G Selbstfinanzierung 1'354'675.00

D Nettozinsaufwand 203'600.00 H Abschreibungen 2'267'030.00

1 Nettoschuld I pro Einwohner 4326.36

2 Nettoverschuldungsquotient 170.19%

3 Zinsbelastungsanteil 0.89%

4 Selbstfinanzierungsgrad 19.30%

5 Selbstfinanzierungsanteil 5.89%

6 Kapitaldienstanteil 10.74%((D + H) : B) x 100

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

F : A

(F : C) x 100

(D : B) x 100

(G : E) x 100

(G : B) x 100

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Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Zusammenzug Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 24'325'495.00 24'325'495.00 23'434'220.00 23'434'220.00 57'649'454.49 57'649'454.49

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'314'080.00 1'680'360.00 3'170'780.00 1'152'095.00 2'711'116.62 1'125'011.02Nettoergebnis 1'633'720.00 2'018'685.00 1'586'105.60

1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 2'057'880.00 1'329'630.00 1'982'270.00 1'255'710.00 2'102'089.89 1'416'174.27Nettoergebnis 728'250.00 726'560.00 685'915.62

2 BILDUNG 6'748'100.00 1'095'230.00 6'731'600.00 1'138'365.00 6'383'120.20 1'051'242.90Nettoergebnis 5'652'870.00 5'593'235.00 5'331'877.30

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 2'379'500.00 1'616'050.00 1'834'150.00 1'071'620.00 2'119'923.15 1'383'582.95Nettoergebnis 763'450.00 762'530.00 736'340.20

4 GESUNDHEIT 1'105'300.00 1'013'410.00 1'010'043.14Nettoergebnis 1'105'300.00 1'013'410.00 1'010'043.14

5 SOZIALE SICHERHEIT 3'730'595.00 803'140.00 3'745'820.00 1'217'470.00 3'922'986.20 1'642'883.03Nettoergebnis 2'927'455.00 2'528'350.00 2'280'103.17

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1'311'370.00 63'720.00 1'296'720.00 58'500.00 981'575.25 109'091.93Nettoergebnis 1'247'650.00 1'238'220.00 872'483.32

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'798'120.00 2'477'160.00 2'707'980.00 2'427'790.00 2'598'566.36 2'499'610.86Nettoergebnis 320'960.00 280'190.00 98'955.50

8 VOLKSWIRTSCHAFT 34'220.00 143'500.00 58'770.00 140'000.00 15'026'806.15 33'170'855.80Nettoergebnis 109'280.00 81'230.00 18'144'049.65

9 FINANZEN UND STEUERN 846'330.00 15'116'705.00 892'720.00 14'972'670.00 20'793'227.53 15'251'001.73Nettoergebnis 14'270'375.00 14'079'950.00 5'542'225.80

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 24'325'495.00 24'325'495.00 23'434'220.00 23'434'220.00 57'649'454.49 57'649'454.49

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'314'080.00 1'680'360.00 3'170'780.00 1'152'095.00 2'711'116.62 1'125'011.02Nettoergebnis 1'633'720.00 2'018'685.00 1'586'105.60

01 Legislative und Exekutive 323'500.00 25'000.00 319'250.00 15'000.00 321'618.12 29'775.00Nettoergebnis 298'500.00 304'250.00 291'843.12

011 Legislative 81'640.00 75'510.00 73'219.07Nettoergebnis 81'640.00 75'510.00 73'219.07

0110 Legislative 81'640.00 75'510.00 73'219.073000.00 Tag- und Sitzungsgelder 17'200.00 22'450.00 14'520.003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 13.603090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 1'330.003100.00 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 876.703101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 58.703102.00 Drucksachen, Publikationen 22'400.00 19'400.00 21'546.803105.00 Lebensmittel 400.00 450.003113.00 Anschaffung Hardware 800.00 997.303130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 2'800.00 8'878.203130.03 Portokosten 18'800.00 18'800.00 16'076.123132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 14'400.00 6'400.00 6'496.803134.00 Sachversicherungsprämien 40.00 60.00 60.053170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 2'700.00 1'914.80

012 Exekutive 241'860.00 25'000.00 243'740.00 15'000.00 248'399.05 29'775.00Nettoergebnis 216'860.00 228'740.00 218'624.05

0120 Exekutive 241'860.00 25'000.00 243'740.00 15'000.00 248'399.05 29'775.003000.00 Tag- und Sitzungsgelder 200'000.00 200'000.00 200'000.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 9'360.00 10'400.00 10'275.003052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 6'440.00 6'439.803053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 2'330.00 2'330.00 1'897.403054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'940.00 2'150.00 2'131.403090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00 4'320.60

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 200.003102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 2'500.00 724.403130.00 Dienstleistungen Dritter 1'490.403130.03 Portokosten 202.303130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'800.00 2'800.00 2'800.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 1'793.003134.00 Sachversicherungsprämien 430.00 850.00 865.203162.00 Raten für operatives Leasing 650.00 162.953170.00 Reisekosten und Spesen 3'500.00 3'500.00 8'126.703170.01 Neujahrsapéro 2'000.00 4'000.00 1'332.303170.03 Repräsentationskosten 1'000.00 3'000.00 350.003632.00 Beiträge an Gemeinden 5'320.00 5'200.00 5'129.003910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 540.00 1'160.00 358.604210.00 Gebühren für Amtshandlungen 300.004260.00 Rückerstattungen Dritter 25'000.00 15'000.00 29'475.00

02 Allgemeine Dienste 2'990'580.00 1'655'360.00 2'851'530.00 1'137'095.00 2'389'498.50 1'095'236.02Nettoergebnis 1'335'220.00 1'714'435.00 1'294'262.48

021 Finanz- und Steuerverwaltung 1'794'400.00 1'152'110.00 1'348'700.00 704'845.00 1'210'542.70 654'332.82Nettoergebnis 642'290.00 643'855.00 556'209.88

0210 Abteilung Finanzen und Steuern 843'470.00 201'180.00 843'975.00 200'120.00 744'909.78 188'699.903000.00 Tag- und Sitzungsgelder 1'500.00 1'500.00 1'805.003010.00 Löhne 24'200.00 319'300.00 298'139.193010.09 EO- und Versicherungsleistungen -1'687.403050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 900.00 19'470.00 17'978.153052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 25'500.00 30'129.603053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 240.00 3'190.00 3'169.953054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 190.00 4'020.00 3'683.103055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 70.00 640.00 600.253090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 330.003091.00 Personalwerbung 858.453099.00 Übriger Personalaufwand 860.00 1'093.303100.00 Büromaterial 4'000.00 1'856.503102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00 309.803103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 72.50

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3110.00 Anschaffung Mobiliar 3'600.00 79.953130.00 Dienstleistungen Dritter 650.003130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'800.00 1'500.003130.03 Portokosten 12'000.00 12'000.00 12'796.483130.06 Betreibungskosten 25'000.00 30'000.00 25'128.203134.00 Sachversicherungsprämien 1'200.00 1'140.703150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 500.003162.00 Raten für operatives Leasing 3'600.00 4'527.403170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 700.00 490.603199.00 Übriger Betriebsaufwand 10.593611.00 Entschädigungen an Kanton 3'000.00 2'939.503612.00 Entschädigungen an Gemeinden 777'240.00 399'725.00 337'420.023910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 1'430.00 2'320.00 537.954210.00 Gebühren für Amtshandlungen 20'980.00 13'000.00 2'277.204260.00 Rückerstattungen Dritter 2'789.434260.02 Rückerstattung Betreibungskosten 15'000.00 18'000.00 13'068.824270.00 Bussen 15'000.00 15'000.00 14'164.304611.00 Entschädigungen vom Kanton 100.00 100.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden 150'100.00 154'020.00 156'400.15

0216 Abteilung Finanzen Seon und Dürrenäsch 490'210.00 490'210.00 504'725.00 504'725.00 465'632.92 465'632.923000.00 Tag- und Sitzungsgelder 1'500.00 1'500.00 1'040.003010.00 Löhne 383'400.00 399'900.00 392'260.823010.09 EO- und Versicherungsleistungen -18'474.903050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 24'150.00 25'200.00 23'977.853052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 22'900.00 26'900.00 20'467.603053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 3'850.00 4'000.00 3'962.253054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'000.00 5'200.00 4'912.303055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 1'150.00 800.00 737.353090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'600.00 4'975.00 7'324.803091.00 Personalwerbung 603.103099.00 Übriger Personalaufwand 950.00 950.00 685.553100.00 Büromaterial 4'000.00 6'000.00 2'790.753101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 37.203102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.003110.00 Anschaffung Mobiliar 2'000.00 661.253113.00 Anschaffung Hardware 7'200.00 1'500.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3130.00 Dienstleistungen Dritter 650.003130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'800.00 3'600.00 1'500.003134.00 Sachversicherungsprämien 1'500.00 1'500.00 1'322.753160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'400.00 14'400.00 14'400.003162.00 Raten für operatives Leasing 3'760.00 4'800.00 6'602.253170.00 Reisekosten und Spesen 850.00 650.00 822.004260.00 Rückerstattungen Dritter 7'539.604612.00 Entschädigungen von Gemeinden 490'210.00 504'725.00 458'093.32

0217 Abteilung Steuern Seon und Hallwil 460'720.00 460'720.003010.00 Löhne 352'600.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 22'220.003052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 29'900.003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 3'530.003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'590.003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 1'060.003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'800.003099.00 Übriger Personalaufwand 900.003100.00 Büromaterial 4'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 200.003110.00 Anschaffung Mobiliar 4'500.003130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'800.003130.03 Portokosten 3'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 1'300.003150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 500.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'400.003162.00 Raten für operatives Leasing 4'620.003170.00 Reisekosten und Spesen 200.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 2'600.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden 460'720.00

022 Allgemeine Dienste, übrige 901'220.00 276'530.00 1'097'900.00 221'150.00 897'200.20 208'630.95Nettoergebnis 624'690.00 876'750.00 688'569.25

0220 Allgemeine Dienste 564'250.00 187'000.00 636'910.00 147'000.00 526'801.90 141'892.553010.00 Löhne 285'200.00 301'600.00 296'671.303010.09 EO- und Versicherungsleistungen -8'685.05

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3049.00 Übrige Zulagen 1'400.00 1'400.00 1'260.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 17'970.00 18'500.00 17'963.303052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 20'300.00 22'500.00 19'767.303053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 2'850.00 3'000.00 2'893.653054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'600.00 3'820.00 3'693.853055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 860.00 590.00 589.903090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'320.00 11'400.00 3'265.503091.00 Personalwerbung 1'000.00 500.00 915.103099.00 Übriger Personalaufwand 4'310.00 3'000.00 4'233.853100.00 Büromaterial 8'000.00 8'000.00 5'995.103101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 217.753102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00 3'457.803103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'250.00 1'250.00 624.303111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 8'319.853130.00 Dienstleistungen Dritter 3'450.00 3'450.00 3'872.953130.02 Telefon- und Internetgebühren 4'800.00 4'800.00 2'690.553130.03 Portokosten 14'000.00 14'000.00 10'086.753130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 250.00 250.00 250.003130.07 Honorare, Baukontrollen 170'000.00 130'000.00 131'086.803132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 3'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 590.00 1'200.00 1'182.953150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 1'000.00 1'000.00 488.953151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 200.003162.00 Raten für operatives Leasing 3'540.00 4'950.00 6'069.653170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 450.00 250.203180.00 Wertberichtigung auf Forderungen 8'759.703181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 252.303660.10 Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone 91'150.003910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 860.00 2'100.00 627.604210.04 Kanzleigebühren 9'000.00 9'000.00 9'086.504210.05 Baubewilligungsgebühren 170'000.00 130'000.00 126'704.254260.00 Rückerstattungen Dritter 3'000.00 3'000.00 2'801.804270.00 Bussen 5'000.00 5'000.00 3'300.00

0223 Informatik 336'970.00 89'530.00 460'990.00 74'150.00 370'398.30 66'738.403010.00 Löhne 97'000.00 90'900.00 79'179.573010.09 EO- und Versicherungsleistungen -6'662.45

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 6'110.00 5'730.00 4'722.303052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 5'600.00 5'200.00 4'263.003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 970.00 910.00 740.053054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'260.00 1'200.00 967.453055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 290.00 180.00 140.003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 8'000.00 3'449.003099.00 Übriger Personalaufwand 280.00 280.00 238.453101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 363.353113.00 Anschaffung Hardware 15'400.00 59'000.00 6'000.903118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 16'020.00 28'670.00 53'336.053130.00 Dienstleistungen Dritter 100.00 100.003130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'580.00 2'460.00 2'769.453132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 15'000.00 14'000.00 20'968.003133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 20.00 20.00 14.403134.00 Sachversicherungsprämien 3'700.00 1'100.00 1'106.403158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 80'380.00 86'910.00 73'109.433170.00 Reisekosten und Spesen 750.00 750.00 432.303300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 38'650.00 38'647.103320.00 Planm.Abschr.Software allg.Haushalt 25'000.003611.00 Entschädigungen an Kanton 82'400.00 90'700.00 86'523.903910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 110.00 230.00 89.654260.00 Rückerstattungen Dritter 15'490.00 14'250.00 34'295.654612.00 Entschädigungen von Gemeinden 14'240.00 3'600.00 62.704910.00 Int.Verrechnung v. Dienstleistungen 59'800.00 56'300.00 32'380.05

029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 294'960.00 226'720.00 404'930.00 211'100.00 281'755.60 232'272.25Nettoergebnis 68'240.00 193'830.00 49'483.35

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 294'960.00 226'720.00 404'930.00 211'100.00 281'755.60 232'272.253010.00 Löhne 27'700.00 27'900.00 26'642.603010.09 EO- und Versicherungsleistungen -15'317.953050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 1'750.00 1'760.00 728.853052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 1'700.00 1'600.00 1'491.903053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 280.00 280.00 94.603054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 360.00 370.00 149.853055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 60.00 50.00 2.953099.00 Übriger Personalaufwand 6.20

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'100.00 1'800.00 537.803111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 1'280.00 4'000.003120.00 Ver- und Entsorgung 56'270.00 58'700.00 55'762.853130.00 Dienstleistungen Dritter 830.00 800.00 1'211.703130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'730.00 1'580.00 1'344.003130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 100.003134.00 Sachversicherungsprämien 5'570.00 4'750.00 4'749.153143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 4'800.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'920.00 142'150.00 49'285.403150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 400.003300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 3'200.00 3'200.00 3'191.703300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 174'000.00 134'000.00 133'984.453300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'000.00 14'985.353910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 3'110.00 1'690.00 2'804.204260.00 Rückerstattungen Dritter 20'500.00 20'000.00 26'863.254470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 206'220.00 191'100.00 205'408.004490.00 Aufwertungen VV 1.00

1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 2'057'880.00 1'329'630.00 1'982'270.00 1'255'710.00 2'102'089.89 1'416'174.27Nettoergebnis 728'250.00 726'560.00 685'915.62

11 Öffentliche Sicherheit 171'380.00 1'500.00 169'900.00 163'312.10 1'500.00Nettoergebnis 169'880.00 169'900.00 161'812.10

111 Polizei 171'380.00 1'500.00 169'900.00 163'312.10 1'500.00Nettoergebnis 169'880.00 169'900.00 161'812.10

1110 Polizei 171'380.00 1'500.00 169'900.00 163'312.10 1'500.003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 170'240.00 169'600.00 161'789.003910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 1'140.00 300.00 1'023.104270.01 Polizeibussen 1'500.00 1'500.00

14 Allgemeines Rechtswesen 818'050.00 479'710.00 755'550.00 398'340.00 802'926.94 511'898.50Nettoergebnis 338'340.00 357'210.00 291'028.44

140 Allgemeines Rechtswesen 818'050.00 479'710.00 755'550.00 398'340.00 802'926.94 511'898.50

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nettoergebnis 338'340.00 357'210.00 291'028.44

1400 Allgemeines Rechtswesen 474'050.00 135'710.00 454'050.00 96'840.00 448'231.55 157'203.113010.00 Löhne 63'300.00 58'900.00 77'781.153010.09 EO- und Versicherungsleistungen -690.453050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 4'000.00 3'710.00 4'670.853052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 2'900.00 1'200.00 1'412.753053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 640.00 590.00 830.303054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 820.00 770.00 956.803055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 190.00 120.00 157.153090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 295.003099.00 Übriger Personalaufwand 450.00 450.00 414.803100.00 Büromaterial 500.00 500.00 513.953102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 1'128.553130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 41'500.00 3'183.853130.02 Telefon- und Internetgebühren 200.00 200.003134.00 Sachversicherungsprämien 100.00 300.00 296.503162.00 Raten für operatives Leasing 2'840.00 4'800.00 4'313.003170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.003180.09 Wertberichtigung auf Forderungen -76.303181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 73.753601.00 Ertragsanteile an Kanton 43'000.00 45'144.503612.04 Entschädigung KESD 314'350.00 304'350.00 272'283.553612.05 Entschädigung Reg. Zivilstandsamt 34'350.00 34'200.00 33'662.553637.00 Beiträge an private Haushalte 1'500.00 1'500.003910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 210.00 460.00 179.304210.01 Gebühren Einwohnerkontrolle 68'600.00 63'600.00 75'110.604210.03 Gebühren Einbürgerungen 30'000.00 30'000.00 24'075.004270.01 Polizeibussen 200.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden 2'200.00 2'200.00 2'200.004632.00 Beiträge von Gemeinden 34'910.00 1'040.00 55'617.51

1407 Regionales Betreibungsamt 344'000.00 344'000.00 301'500.00 301'500.00 354'695.39 354'695.393010.00 Löhne 171'700.00 158'100.00 154'068.133050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 10'820.00 9'960.00 9'467.753052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 6'700.00 6'500.00 6'077.403053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 1'720.00 1'580.00 1'617.95

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'230.00 2'060.00 1'939.603055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 520.00 320.00 306.203090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 2'000.00 5'000.003099.00 Übriger Personalaufwand 280.00 780.00 250.003100.00 Büromaterial 3'750.00 3'200.00 2'946.703102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00 846.853103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 570.00 570.00 70.003110.00 Anschaffung Mobiliar 1'000.00 3'600.003113.00 Anschaffung Hardware 3'600.00 3'800.003130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'500.00 1'500.00 1'657.403130.03 Portokosten 43'900.00 50'000.00 42'358.003134.00 Sachversicherungsprämien 600.00 600.00 574.353158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'910.00 31'400.00 6'716.153160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'400.00 14'400.00 14'400.003162.00 Raten für operatives Leasing 2'060.00 4'420.00 3'951.053170.00 Reisekosten und Spesen 450.00 600.00 250.203612.00 Entschädigungen an Gemeinden 4'550.00 3'700.00 4'315.003632.00 Beiträge an Gemeinden 61'330.00 1'750.00 97'703.363910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 210.00 460.00 179.304210.00 Gebühren für Amtshandlungen 344'000.00 301'500.00 354'695.39

15 Feuerwehr 586'860.00 413'300.00 562'860.00 399'570.00 636'984.75 457'343.09Nettoergebnis 173'560.00 163'290.00 179'641.66

150 Feuerwehr 586'860.00 413'300.00 562'860.00 399'570.00 636'984.75 457'343.09Nettoergebnis 173'560.00 163'290.00 179'641.66

1500 Feuerwehr 327'060.00 153'500.00 316'790.00 153'500.00 339'944.01 160'302.353134.00 Sachversicherungsprämien 890.00 800.00 799.203181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'600.00 3'250.00 1'138.403181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -500.00 -500.00 -482.103300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'900.00 16'000.003301.60 Ausserplanm. Abschreibungen Mobilien 1.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 183'970.00 173'640.00 215'687.513612.07 Hydrantenentschädigung 125'200.00 123'600.00 122'800.004200.00 Ersatzabgaben 130'000.00 130'000.00 136'818.354470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 23'500.00 23'500.00 23'484.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1506 Regionale Feuerwehr Seon-Egliswil 259'800.00 259'800.00 246'070.00 246'070.00 297'040.74 297'040.743000.00 Tag- und Sitzungsgelder 18'620.00 15'000.00 29'120.003010.00 Löhne 112'750.00 122'000.00 113'753.903050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 630.00 520.00 630.203053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 160.00 120.00 173.703054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 130.00 110.00 129.003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.003099.00 Übriger Personalaufwand 3'000.00 2'000.00 2'013.403100.00 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 676.203101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000.00 10'000.00 13'754.753101.01 Betriebsstoffe 2'500.00 3'000.00 2'291.803102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 1'500.00 3'963.903103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 900.003105.00 Lebensmittel 82.803106.00 Medizinisches Material 300.00 300.00 91.853111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 11'130.00 10'000.00 48'040.353112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche 15'000.00 10'000.00 16'483.903120.00 Ver- und Entsorgung 4'000.00 3'000.00 3'736.503130.00 Dienstleistungen Dritter 600.00 562.203130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'000.00 1'200.00 711.753130.03 Portokosten 700.00 700.00 618.853130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'200.00 2'500.00 1'823.253134.00 Sachversicherungsprämien 4'800.00 3'520.00 4'245.303137.00 Steuern und Abgaben 330.00 200.00 329.503151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 14'550.00 15'000.00 6'347.953160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 23'500.00 23'500.00 23'484.003161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 53.853170.00 Reisekosten und Spesen 7'000.00 8'000.00 10'295.843181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'086.003192.00 Abgeltung von Rechten 2'000.00 2'000.00 1'920.003611.00 Entschädigungen an Kanton 5'500.00 5'500.00 5'320.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 4'400.00 4'400.00 4'400.004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.00 6'500.00 5'651.004260.00 Rückerstattungen Dritter -1'996.504611.00 Entschädigungen vom Kanton 5'450.00 3'000.00 2'514.404612.00 Entschädigungen von Gemeinden 233'550.00 219'670.00 275'090.01

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4631.00 Beiträge vom Kanton 15'800.00 16'900.00 15'781.83

16 Verteidigung 481'590.00 435'120.00 493'960.00 457'800.00 498'866.10 445'432.68Nettoergebnis 46'470.00 36'160.00 53'433.42

161 Militärische Verteidiung 16'690.00 16'410.00 2'700.00 16'410.00 2'563.00 16'410.00Nettoergebnis 280.00 13'710.00 13'847.00

1610 Militärische Verteidigung 16'690.00 16'410.00 2'700.00 16'410.00 2'563.00 16'410.003134.00 Sachversicherungsprämien 190.00 200.00 188.603144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500.00 500.003170.03 Repräsentationskosten 500.00 500.00 874.403300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'000.003636.00 Beiträge an private Organisationen 1'500.00 1'500.00 1'500.004612.03 Betriebsbeiträge Schiessstand Egliswil und Schafisheim 16'410.00 16'410.00 16'410.00

162 Zivile Verteidigung 464'900.00 418'710.00 491'260.00 441'390.00 496'303.10 429'022.68Nettoergebnis 46'190.00 49'870.00 67'280.42

1620 Zivilschutz 87'900.00 41'710.00 91'440.00 41'570.00 91'694.25 24'413.833120.00 Ver- und Entsorgung 5'000.00 4'000.00 5'123.603134.00 Sachversicherungsprämien 2'870.00 2'580.00 2'577.303612.08 Entschädigung Reg. Führungsstab 6'420.00 6'350.00 6'210.603612.09 Beitrag an Regionale ZSO 73'610.00 78'510.00 77'782.754260.00 Rückerstattungen Dritter 4'470.00 4'470.00 4'464.004501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 37'240.00 37'100.00 19'949.83

1626 Regionale Zivilschutzorganisation 348'270.00 348'270.00 371'460.00 371'460.00 376'924.35 376'924.353000.00 Tag- und Sitzungsgelder 6'000.00 16'600.00 5'290.003010.00 Löhne 43'000.00 102'400.00 101'982.973050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 2'330.00 4'920.00 4'450.603053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 270.00 800.00 840.203054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 1'100.00 1'010.053055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 20.00 180.00 122.853090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 1'000.003090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals WK ZSO 5'000.00 1'350.003099.00 Übriger Personalaufwand 80.00 60.00 80.60

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3100.00 Büromaterial 1'500.00 1'000.00 716.003100.80 Büromaterial WK ZSO 700.00 700.00 97.803101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 10'000.00 3'130.053101.01 Betriebsstoffe 700.00 400.00 609.353102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 474.703111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 17'260.00 30'860.00 51'992.103112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche 24'000.00 15'000.00 27'497.203113.00 Anschaffung Hardware 1'200.00 1'200.00 2'871.853120.00 Ver- und Entsorgung 13'150.00 13'150.00 13'143.603130.02 Telefon- und Internetgebühren 3'870.00 3'870.00 2'775.733130.03 Portokosten 1'500.00 1'300.00 715.453130.16 Leistungen für Schutz und Wohlfahrt 25'000.00 29'000.00 31'117.653133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'200.00 800.00 1'191.303134.00 Sachversicherungsprämien 3'990.00 3'990.00 4'057.403137.00 Steuern und Abgaben 150.00 300.00 150.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 2'000.00 3'823.103144.10 Sirenen 2'600.00 2'600.00 2'587.403144.11 Umbau Telefonie 9'661.003151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 17'000.00 19'640.00 3'960.253153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 5'000.00 5'000.003158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'500.00 11'500.00 15'248.553160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'600.00 4'600.003161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 150.00 102.303169.80 übrige Mieten und Benutzungskosten WK ZSO 1'300.00 1'300.00 1'300.003170.00 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'500.00 1'807.703611.00 Entschädigungen an Kanton 7'300.00 7'230.00 7'224.003611.70 Entschädigungen an Kanton (Ausbildungskosten) 65'000.00 65'000.00 62'988.303611.71 Entschädigungen an Kanton (Polycom) 5'500.00 5'500.00 2'475.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 68'300.00 5'000.00 5'300.003910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 200.00 460.00 179.304240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 150.004260.00 Rückerstattungen Dritter 200.00 200.004610.00 Entschädigungen vom Bund 19'950.00 19'950.00 22'450.004611.00 Entschädigungen vom Kanton 7'599.954612.00 Entschädigungen von Gemeinden 328'120.00 351'310.00 346'724.40

1627 Regionales Führungsorgan 28'730.00 28'730.00 28'360.00 28'360.00 27'684.50 27'684.50

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3000.00 Tag- und Sitzungsgelder 3'160.00 2'770.00 2'105.003010.00 Löhne 20'000.00 20'000.00 20'000.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 1'260.00 1'260.00 1'027.103053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 40.00 40.00 43.153054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 260.00 260.00 210.353090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 732.353100.00 Büromaterial 300.00 300.003130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'200.00 1'200.00 1'289.903158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 90.00 90.003170.00 Reisekosten und Spesen 680.00 840.00 860.653170.04 Fahrzeugentschädigung 280.00 140.003611.00 Entschädigungen an Kanton 660.00 660.00 616.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 800.00 800.00 800.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden 28'730.00 28'360.00 27'684.50

2 BILDUNG 6'748'100.00 1'095'230.00 6'731'600.00 1'138'365.00 6'383'120.20 1'051'242.90Nettoergebnis 5'652'870.00 5'593'235.00 5'331'877.30

21 Obligatorische Schule 5'949'990.00 1'041'050.00 5'884'440.00 1'086'125.00 5'623'868.89 1'006'020.30Nettoergebnis 4'908'940.00 4'798'315.00 4'617'848.59

211 Eingangsstufe 346'530.00 334'825.00 314'683.05 640.00Nettoergebnis 346'530.00 334'825.00 314'043.05

2110 Kindergarten 346'530.00 334'825.00 314'683.05 640.003020.00 Löhne der Lehrpersonen 11'700.003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 20.003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 331.203102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 112.703104.00 Lehrmittel 15'620.00 15'500.00 13'769.153110.00 Anschaffung Mobiliar 9'330.00 15'070.00 7'458.203130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.003130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'400.00 2'400.00 2'159.153150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 2'000.00 152.453171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 7'160.00 7'315.00 5'715.753631.00 Beiträge an Kanton 312'020.00 278'720.00 284'984.454611.00 Entschädigungen vom Kanton 640.00

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

212 Primarschule 1'355'490.00 1'281'705.00 1'312'170.31 1'007.35Nettoergebnis 1'355'490.00 1'281'705.00 1'311'162.96

2120 Primarstufe 1'355'490.00 1'281'705.00 1'312'170.31 1'007.353104.01 Lehrmittel Werken, TW und HW 25'340.00 27'070.00 25'663.753104.02 Lehrmittel Turnen 3'100.00 3'100.00 2'996.903104.03 Lehrmittel Primarstufe 111'790.00 76'765.00 84'620.563110.00 Anschaffung Mobiliar 6'575.00 9'655.00 6'275.753111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2'980.00 6'240.00 9'279.103130.00 Dienstleistungen Dritter 6'800.003150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 2'500.00 4'000.00 2'159.203151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 400.00 700.00 150.003169.01 Eintritte Hallenbad 50'000.00 12'500.00 50'000.003171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 24'230.00 25'225.00 22'950.553171.01 Skilager 16'500.00 16'500.00 14'298.403631.00 Beiträge an Kanton 1'112'075.00 1'093'150.00 1'093'776.104611.00 Entschädigungen vom Kanton 960.004632.00 Beiträge von Gemeinden 47.35

213 Oberstufe 1'152'305.00 355'770.00 1'100'115.00 400'020.00 928'981.70 339'191.05Nettoergebnis 796'535.00 700'095.00 589'790.65

2130 Oberstufe 1'152'305.00 355'770.00 1'100'115.00 400'020.00 928'981.70 339'191.053103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 750.00 750.00 669.343104.01 Lehrmittel Werken, TW und HW 35'885.00 26'800.00 21'565.103104.02 Lehrmittel Turnen 3'100.00 3'100.00 2'996.853104.04 Lehrmittel Oberstufe 95'295.00 74'310.00 68'699.313105.00 Lebensmittel 30'160.00 22'440.00 18'997.703110.00 Anschaffung Mobiliar 26'830.00 11'925.00 11'103.603111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2'740.00 18'945.00 15'396.453113.00 Anschaffung Hardware 3'946.003150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 2'500.00 4'100.00 2'772.153151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 400.00 3'400.00 1'883.053170.00 Reisekosten und Spesen 816.003171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 62'820.00 57'905.00 40'227.403171.01 Skilager 15'550.00 14'400.00 11'051.95

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 6'000.003631.00 Beiträge an Kanton 870'275.00 862'040.00 728'856.804612.00 Entschädigungen von Gemeinden 182'600.00 154'500.00 158'776.004632.00 Beiträge von Gemeinden 173'170.00 245'520.00 180'415.05

214 Musikschule 499'160.00 290'520.00 517'815.00 301'605.00 472'835.88 267'945.90Nettoergebnis 208'640.00 216'210.00 204'889.98

2140 Musikschule 499'160.00 290'520.00 517'815.00 301'605.00 472'835.88 267'945.903010.00 Löhne 13'500.00 12'200.00 13'265.853020.00 Löhne der Lehrpersonen 404'225.00 418'750.00 384'860.503020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -312.753050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 26'320.00 27'150.00 23'750.603052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 31'400.00 28'620.00 26'914.803053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 2'800.00 3'000.00 2'737.853054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'500.00 5'600.00 4'919.453055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 50.00 30.00 26.753099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00 451.803102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 500.00 69.253104.00 Lehrmittel 1'000.00 1'000.00 674.453110.00 Anschaffung Mobiliar 1'079.153111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2'800.00 1'882.253130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 1'300.003130.03 Portokosten 300.00 300.00 170.883130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'435.00 1'435.00 1'365.003133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 130.00 130.00 147.603134.00 Sachversicherungsprämien 80.00 200.00 190.053151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2'520.00 11'100.00 3'931.003170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 367.403180.09 Wertberichtigung auf Forderungen -546.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 5'700.00 5'700.00 6'890.004231.00 Kursgelder 172'620.00 182'500.00 175'868.504612.00 Entschädigungen von Gemeinden 117'900.00 119'105.00 92'077.40

217 Schulliegenschaften 1'897'630.00 359'800.00 1'884'320.00 315'900.00 1'880'904.90 334'226.20Nettoergebnis 1'537'830.00 1'568'420.00 1'546'678.70

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

2170 Schulliegenschaften 1'897'630.00 359'800.00 1'884'320.00 315'900.00 1'880'904.90 334'226.203000.00 Tag- und Sitzungsgelder 97.503010.00 Löhne 384'500.00 383'100.00 393'505.463010.09 EO- und Versicherungsleistungen -61'271.853049.00 Übrige Zulagen 600.00 750.00 497.553050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 24'230.00 24'150.00 20'608.153052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 27'700.00 26'300.00 25'727.503053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 3'690.00 3'670.00 2'991.203054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'000.00 5'000.00 4'220.053055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 700.00 700.00 350.503090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 4'000.00 1'312.353099.00 Übriger Personalaufwand 540.00 620.00 354.503100.00 Büromaterial 600.00 700.00 63.803101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 53'350.00 52'850.00 41'797.943101.01 Betriebsstoffe 200.00 350.00 91.803106.00 Medizinisches Material 500.00 550.00 192.303110.00 Anschaffung Mobiliar 2'000.00 1'545.753111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 5'620.00 11'380.00 17'392.103113.00 Anschaffung Hardware 4'000.00 3'500.003120.00 Ver- und Entsorgung 21'050.00 28'300.00 24'709.303120.01 Ver- und Entsorgung Kindergarten 14'220.00 17'370.00 15'752.753120.02 Ver- und Entsorgung Hertimatt I 34'810.00 38'380.00 35'006.803120.03 Ver- und Entsorgung Hertimatt II 41'910.00 45'180.00 44'146.253120.04 Ver- und Entsorgung Turnhallen 69'300.00 80'200.00 74'615.003120.05 Ver- und Entsorgung Hertimatt III 25'930.00 27'180.00 23'585.353130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 1'000.00 2'373.103130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'480.00 1'200.00 1'040.903132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 32'386.253134.00 Sachversicherungsprämien 34'080.00 31'450.00 31'527.853137.00 Steuern und Abgaben 180.00 150.00 144.003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 18'900.00 1'500.00 209.753144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 30'000.00 50'500.00 6'848.903144.01 Unterhalt Hochbauten, Kindergarten 13'300.00 26'250.00 16'399.303144.02 Unterhalt Hochbauten, Hertimatt I 1'500.00 5'500.00 17'146.153144.03 Unterhalt Hochbauten, Hertimatt II 58'850.00 19'900.00 56'523.103144.04 Unterhalt Hochbauten, Turnhallen 39'200.00 66'600.00 79'156.203144.05 Unterhalt Hochbauten, Hertimatt III 20'020.00 5'650.00 42'430.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 7'900.00 2'000.00 1'250.853151.01 Unterhalt Maschinen Kindergarten 700.00 500.003151.02 Unterhalt Maschinen Hertimatt I 500.00 800.003151.03 Unterhalt Maschinen Hertimatt II 500.00 1'000.003151.04 Unterhalt Maschinen Turnhallen 2'580.00 2'800.00 646.453151.05 Unterhalt Maschinen Hertimatt III 250.00 350.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 20'280.00 10'916.203161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 2'000.00 2'000.00 439.403162.00 Raten für operatives Leasing 540.00 132.553170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 248.203300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 20'200.00 20'200.00 20'167.103300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 723'100.00 723'100.00 723'087.253300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 102'100.00 102'100.00 102'077.603320.90 Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen 8'950.00 8'950.00 8'942.353910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 65'210.00 54'730.00 58'712.453910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 860.00 1'860.00 806.954240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'500.00 10'000.00 13'637.004260.00 Rückerstattungen Dritter 3'000.00 19'083.204612.00 Entschädigungen von Gemeinden 191'800.00 147'400.00 146'006.004920.00 Int. Verrechnungen Miete 155'500.00 155'500.00 155'500.00

218 Tagesbetreuung 75'570.00 30'000.00 75'470.00 30'000.00 56'816.90 21'447.00Nettoergebnis 45'570.00 45'470.00 35'369.90

2180 Tagesbetreuung 75'570.00 30'000.00 75'470.00 30'000.00 56'816.90 21'447.003010.00 Löhne 45'600.00 45'600.00 33'879.053050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 2'900.00 2'900.00 2'133.403053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 300.00 270.00 177.453054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600.00 600.00 437.153101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 900.00 700.00 734.303105.00 Lebensmittel 25'000.00 25'000.00 19'394.153130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200.00 200.00 155.503134.00 Sachversicherungsprämien 70.00 200.00 133.053180.09 Wertberichtigung auf Forderungen -227.154260.00 Rückerstattungen Dritter 30'000.00 30'000.00 21'447.00

219 Obligatorische Schule, übriges 623'305.00 4'960.00 690'190.00 38'600.00 657'476.15 41'562.80

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nettoergebnis 618'345.00 651'590.00 615'913.35

2190 Schulleitung und Schulverwaltung 290'790.00 4'960.00 283'180.00 281'859.613000.00 Tag- und Sitzungsgelder 34'400.00 34'450.00 34'450.003010.00 Löhne 93'200.00 84'000.00 91'591.613050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 7'400.00 6'700.00 7'337.453052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 7'700.00 6'600.00 7'336.753053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 1'000.00 890.00 1'057.153054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'520.00 1'390.00 1'503.153055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 280.00 170.00 186.253090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 2'000.00 548.403099.00 Übriger Personalaufwand 2'100.00 2'100.00 1'980.003100.00 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 1'226.503102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00 336.003130.00 Dienstleistungen Dritter 120.00 120.003130.02 Telefon- und Internetgebühren 4'330.00 6'550.00 4'949.453130.03 Portokosten 50.00 50.00 120.003134.00 Sachversicherungsprämien 190.00 450.00 453.703158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 370.00 370.00 368.353170.00 Reisekosten und Spesen 2'900.00 3'900.00 3'255.603170.03 Repräsentationskosten 1'700.00 1'500.00 1'684.603631.00 Beiträge an Kanton 130'330.00 129'240.00 123'474.654632.00 Beiträge von Gemeinden 4'960.00

2191 Volksschule, sonstiges 187'375.00 171'910.00 38'600.00 92'216.62 29'059.303010.00 Löhne 82'000.00 33'400.003020.00 Löhne der Lehrpersonen 16'550.00 11'550.00 11'550.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 6'200.00 2'830.00 727.403052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 7'575.00 2'800.003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 900.00 360.00 25.103054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'300.00 590.00 148.953055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 250.00 70.003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00 9'555.053091.00 Personalwerbung 500.00 1'400.003099.00 Übriger Personalaufwand 15'000.00 15'000.00 12'882.323102.00 Drucksachen, Publikationen 6'200.00 6'200.00 5'824.25

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'720.00 50'400.00 10'144.553130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'550.00 1'550.00 1'110.853130.03 Portokosten 2'300.00 2'200.00 2'264.003134.00 Sachversicherungsprämien 2'050.00 2'050.00 1'957.903137.00 Steuern und Abgaben 540.00 540.00 538.503162.00 Raten für operatives Leasing 23'680.00 23'910.00 31'137.203170.00 Reisekosten und Spesen 5'200.00 5'200.00 2'492.703631.00 Beiträge an Kanton 1'860.00 1'860.00 1'857.854260.00 Rückerstattungen Dritter 680.004500.00 Entnahme aus Spezialfinanzierungen FK 179.304511.00 Entnahmen aus Fonds EK 10'400.004611.00 Entschädigungen vom Kanton 28'200.00 28'200.00

2192 Jugendfest 2'500.00 111'525.15 12'503.503000.00 Tag- und Sitzungsgelder 2'500.00 3'985.003010.00 Löhne 2'280.403050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 269.853052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 126.303053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 27.653054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 56.653055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 0.753101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23'418.303102.00 Drucksachen, Publikationen 7'347.353105.00 Lebensmittel 8'552.903111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 1'891.353130.00 Dienstleistungen Dritter 23'194.053130.03 Portokosten 813.753134.00 Sachversicherungsprämien 29.553169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 30'223.603170.00 Reisekosten und Spesen 280.003910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 9'027.704240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'893.504260.00 Rückerstattungen Dritter 5'610.00

2193 Schulinformatik 142'640.00 235'100.00 171'874.773010.00 Löhne 10'200.00 14'750.00 13'627.403050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 650.00 930.00 857.85

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 840.00 450.00 1'099.953053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 20.00 30.00 29.953054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 140.00 200.00 175.353101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000.00 5'000.00 1'410.503113.00 Anschaffung Hardware 18'000.00 80'000.00 68'064.103118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 3'000.00 11'000.00 7'200.003130.02 Telefon- und Internetgebühren 240.00 240.00 270.023132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 19'000.00 23'000.00 11'888.803133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 370.00 370.00 362.403134.00 Sachversicherungsprämien 2'220.00 80.00 56.053153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 1'200.00 1'200.003158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 22'960.00 20'550.00 13'460.153300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 21'000.00 20'992.203910.00 Int.Verrechnung von Dienstleistungen 59'800.00 56'300.00 32'380.05

22 Sonderschulen 280'060.00 54'180.00 279'660.00 52'240.00 241'212.81 40'556.60Nettoergebnis 225'880.00 227'420.00 200'656.21

220 Sonderschulen 280'060.00 54'180.00 279'660.00 52'240.00 241'212.81 40'556.60Nettoergebnis 225'880.00 227'420.00 200'656.21

2200 Sonderschulen 280'060.00 54'180.00 279'660.00 52'240.00 241'212.81 40'556.603180.00 Wertberichtigung auf Forderungen 2'375.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 4'080.00 4'120.00 7'951.213614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 275'880.00 275'440.00 230'786.603636.00 Beiträge an private Organisationen 100.00 100.00 100.004260.00 Rückerstattungen Dritter 54'180.00 52'240.00 40'556.60

23 Berufliche Grundbildung 518'050.00 567'500.00 518'038.50 4'666.00Nettoergebnis 518'050.00 567'500.00 513'372.50

230 Berufliche Grundbildung 518'050.00 567'500.00 518'038.50 4'666.00Nettoergebnis 518'050.00 567'500.00 513'372.50

2300 Berufliche Grundbildung 518'050.00 567'500.00 518'038.50 4'666.003631.00 Beiträge an Kanton 322'600.00 344'500.00 322'588.503634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 195'450.00 223'000.00 195'450.00

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'666.00

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 2'379'500.00 1'616'050.00 1'834'150.00 1'071'620.00 2'119'923.15 1'383'582.95Nettoergebnis 763'450.00 762'530.00 736'340.20

31 Kulturerbe 41'920.00 300.00 49'570.00 400.00 43'470.35 120.00Nettoergebnis 41'620.00 49'170.00 43'350.35

311 Museen und bildende Kunst 40'360.00 300.00 48'010.00 400.00 41'637.05 120.00Nettoergebnis 40'060.00 47'610.00 41'517.05

3111 Ortsmuseum 40'360.00 300.00 48'010.00 400.00 41'637.05 120.003000.00 Tag- und Sitzungsgelder 6'450.00 6'850.00 4'745.003010.00 Löhne 1'000.00 1'000.00 283.703050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 60.00 60.00 17.853052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 5.453053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 10.00 10.00 2.203054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10.00 10.00 3.653100.00 Büromaterial 200.00 200.00 122.953101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 2'400.00 839.703102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 36.703103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 50.00 50.003111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 950.003113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00 500.003119.00 Anschaffung übrige nicht aktiv. Anlagen 3'000.00 3'000.003120.00 Ver- und Entsorgung 5'700.00 5'500.00 5'698.903130.00 Dienstleistungen Dritter 810.00 1'640.00 403.903130.02 Telefon- und Internetgebühren 780.00 780.00 474.603130.03 Portokosten 100.003130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 240.00 240.00 380.003134.00 Sachversicherungsprämien 1'590.00 1'190.00 1'191.853137.00 Steuern und Abgaben 200.00 200.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'100.00 9'470.00 12'105.953170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 900.00 761.003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 13'050.00 13'050.00 13'064.253910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 610.00 460.00 549.404240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 300.00 400.00 120.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

312 Denkmalpflege und Heimatschutz 1'560.00 1'560.00 1'833.30Nettoergebnis 1'560.00 1'560.00 1'833.30

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 1'560.00 1'560.00 1'833.303130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 1'500.00 1'773.303636.00 Beiträge an private Organisationen 60.00 60.00 60.00

32 Kultur, übrige 206'340.00 8'600.00 205'740.00 8'600.00 203'374.15 9'160.00Nettoergebnis 197'740.00 197'140.00 194'214.15

321 Bibliotheken 97'510.00 8'600.00 97'640.00 8'600.00 94'552.20 9'160.00Nettoergebnis 88'910.00 89'040.00 85'392.20

3211 Gemeindebibliotheken 97'510.00 8'600.00 97'640.00 8'600.00 94'552.20 9'160.003010.00 Löhne 65'000.00 65'000.00 64'285.753050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 4'100.00 2'300.00 2'209.053053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 650.00 650.00 476.653054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 850.00 480.00 465.953090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'500.00 2'000.00 450.003099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00 864.903100.00 Büromaterial 500.00 1'000.00 398.903101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'500.00 1'262.703103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 15'000.00 17'000.00 18'280.653118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 180.00 180.003130.00 Dienstleistungen Dritter 200.00 200.003130.03 Portokosten 600.00 800.00 501.003130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200.00 200.00 163.003130.05 Bank- und Postspesen 150.00 144.853133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'550.00 2'550.00 2'578.553134.00 Sachversicherungsprämien 100.00 350.00 247.103158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000.00 2'000.00 2'043.853910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 430.00 930.00 179.304240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'600.00 8'600.00 9'160.00

329 Kultur, übriges 108'830.00 108'100.00 108'821.95Nettoergebnis 108'830.00 108'100.00 108'821.95

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3290 Kultur, übriges 108'830.00 108'100.00 108'821.953102.00 Drucksachen, Publikationen 7'550.00 7'100.00 7'100.003130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00 1'025.003130.03 Portokosten 107.953635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2'000.00 4'000.00 4'000.003636.00 Beiträge an private Organisationen 16'500.00 14'250.00 15'250.003910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 4'380.00 4'350.00 3'939.003920.00 Int. Verrechnungen Miete 77'400.00 77'400.00 77'400.00

34 Sport und Freizeit 2'130'240.00 1'607'150.00 1'577'840.00 1'062'620.00 1'872'078.65 1'374'302.95Nettoergebnis 523'090.00 515'220.00 497'775.70

341 Sport 2'042'110.00 1'607'150.00 1'484'420.00 1'062'620.00 1'803'071.90 1'374'302.95Nettoergebnis 434'960.00 421'800.00 428'768.95

3410 Sport 444'440.00 9'480.00 431'280.00 9'480.00 439'434.85 10'665.903010.00 Löhne 6'000.00 6'000.00 5'731.353050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 380.00 380.00 361.053052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 23.503053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 60.00 60.00 44.703054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 80.00 80.00 74.103101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'300.00 8'550.00 5'561.803111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2'900.00 6'000.00 130.053120.00 Ver- und Entsorgung 9'500.00 9'500.00 14'064.203130.00 Dienstleistungen Dritter 4'500.00 3'500.00 2'816.103134.00 Sachversicherungsprämien 560.00 560.00 560.803143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 6'000.00 9'500.00 5'725.753144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000.00 3'800.00 11'955.903161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 3'400.00 2'120.003169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 300.00 300.003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 22'150.00 22'150.00 22'146.103632.00 Beiträge an Gemeinden 238'750.00 238'750.00 238'747.503660.20 Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.HH an Gde 25'720.00 25'700.00 25'714.303910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 30'740.00 16'230.00 27'677.653920.00 Int. Verrechnungen Miete 78'100.00 78'100.00 78'100.004260.00 Rückerstattungen Dritter 1'185.90

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 9'480.00 9'480.00 9'480.00

3411 Hallenbad 1'597'670.00 1'597'670.00 1'053'140.00 1'053'140.00 1'363'637.05 1'363'637.053010.00 Löhne 361'500.00 231'250.00 354'966.593010.09 EO- und Versicherungsleistungen -2'662.903049.00 Übrige Zulagen 1'900.00 400.00 1'317.183050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 22'800.00 14'600.00 20'540.203052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 30'900.00 22'900.00 32'259.353053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 3'620.00 2'320.00 3'584.503054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'700.00 3'000.00 4'212.653055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 1'100.00 430.00 622.303061.00 Renten 21'120.00 14'100.003062.00 Teuerungszulagen auf Renten 670.00 2'740.00 2'739.003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00 160.003099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 400.00 281.103100.00 Büromaterial 500.00 100.00 60.223101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 50'300.00 9'900.00 35'971.463102.00 Drucksachen, Publikationen 4'500.00 4'500.00 2'510.053103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 500.00 155.503105.00 Lebensmittel 5'000.00 1'200.00 2'787.683106.00 Medizinisches Material 500.00 200.003111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 5'320.00 7'800.00 1'297.403120.00 Ver- und Entsorgung 182'000.00 80'800.00 211'703.453130.00 Dienstleistungen Dritter 700.00 700.00 756.023130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'200.00 2'000.00 2'683.233130.03 Portokosten 200.00 200.00 45.503130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 380.00 380.00 375.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 800.00 9'526.013133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 800.00 800.00 129.013134.00 Sachversicherungsprämien 8'340.00 8'820.00 9'308.253137.00 Steuern und Abgaben 400.00 233.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 18'900.00 4'000.00 32'417.423151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 5'000.00 2'500.00 3'798.473158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'000.00 1'000.00 7'470.103161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 150.00 150.00 400.833170.00 Reisekosten und Spesen 150.00 150.00 827.003199.01 MWST Vorsteuerkürzungen 16'400.00 16'400.00 16'396.25

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr. 286'020.00 120'300.00 120'300.503320.91 Planm. Abschreib. immat. Anlagen SF 25'750.00 25'750.00 25'743.703409.01 Vorschussverzinsung 96'900.00 57'300.00 55'993.353611.00 Entschädigungen an Kanton 2'300.00 1'805.583612.00 Entschädigungen an Gemeinden 29'010.00 34'280.00 32'656.703612.02 Anteil Soziallasten 430.00 930.00 268.953636.00 Beiträge an private Organisationen 600.00 600.00 600.003899.00 Abtragung Bilanzfehlbetrag 400'610.00 378'040.00 369'396.454240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 831'000.00 210'000.00 551'115.504250.00 Verkäufe 2'000.00 1'300.00 3'658.104260.00 Rückerstattungen Dritter 2'000.00 66'880.00 3'008.004470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 179'340.00 47'850.00 76'778.404472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 30'000.00 1'800.00 7'091.454612.00 Entschädigungen von Gemeinden 87'000.00 42'600.00 71'720.054632.00 Beiträge von Gemeinden 238'750.00 238'750.00 238'747.509011.00 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 227'580.00 443'960.00 411'518.05

342 Freizeit 88'130.00 93'420.00 69'006.75Nettoergebnis 88'130.00 93'420.00 69'006.75

3420 Freizeit 88'130.00 93'420.00 69'006.753101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000.00 3'000.00 2'341.453111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2'500.00 5'200.00 4'105.553130.00 Dienstleistungen Dritter 8'400.00 4'600.00 1'800.003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 3'750.00 4'700.003636.00 Beiträge an private Organisationen 40.00 40.00 40.003910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 67'440.00 75'880.00 60'719.75

35 Kirchen und religiöse Angelenheiten 1'000.00 1'000.00 1'000.00Nettoergebnis 1'000.00 1'000.00 1'000.00

350 Kirchen und religiöse Angelegenheit 1'000.00 1'000.00 1'000.00Nettoergebnis 1'000.00 1'000.00 1'000.00

3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 1'000.00 1'000.00 1'000.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 1'000.00 1'000.00 1'000.00

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4 GESUNDHEIT 1'105'300.00 1'013'410.00 1'010'043.14Nettoergebnis 1'105'300.00 1'013'410.00 1'010'043.14

41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 839'180.00 772'620.00 777'222.40Nettoergebnis 839'180.00 772'620.00 777'222.40

412 Alters-, Kranken und Pflegeheime 839'180.00 772'620.00 777'222.40Nettoergebnis 839'180.00 772'620.00 777'222.40

4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 839'180.00 772'620.00 777'222.403611.00 Entschädigungen an Kanton 9'300.00 7'300.00 5'769.203631.00 Beiträge an Kanton 806'100.00 741'540.00 720'580.503634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 27'095.103636.00 Beiträge an private Organisationen 180.00 180.00 180.003660.60 Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.HH an priv.Org. 23'600.00 23'600.00 23'597.60

42 Ambulante Krankenpflege 232'350.00 207'210.00 201'625.59Nettoergebnis 232'350.00 207'210.00 201'625.59

421 Ambulante Krankenpflege 232'350.00 207'210.00 201'625.59Nettoergebnis 232'350.00 207'210.00 201'625.59

4210 Ambulante Krankenpflege 232'350.00 207'210.00 201'625.593612.06 Entschädigung Mütter- und Väterberatung 66'150.00 51'390.00 46'318.153634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 4'400.00 1'782.443636.00 Beiträge an private Organisationen 161'400.00 155'500.00 153'325.003637.00 Beiträge an private Haushalte 400.00 320.00 200.00

43 Gesundheitsprävention 33'720.00 33'530.00 31'145.15Nettoergebnis 33'720.00 33'530.00 31'145.15

431 Alkohol- und Drogenprävention 150.00 150.00 150.00Nettoergebnis 150.00 150.00 150.00

4310 Alkohol- und Drogenmissbrauch 150.00 150.00 150.003636.00 Beiträge an private Organisationen 150.00 150.00 150.00

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

432 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.00Nettoergebnis 400.00 400.00 400.00

4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.003636.00 Beiträge an private Organisationen 400.00 400.00 400.00

433 Schulgesundheitsdienst 32'720.00 32'530.00 30'144.40Nettoergebnis 32'720.00 32'530.00 30'144.40

4330 Schulgesundheitsdienst 32'720.00 32'530.00 30'144.403010.00 Löhne 11'000.00 12'000.00 12'928.303050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 500.00 530.00 575.203053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 50.00 30.00 28.203054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 110.00 117.853090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 400.00 400.00 324.003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 650.00 650.00 283.253105.00 Lebensmittel 260.003106.00 Medizinisches Material 1'200.00 1'200.00 675.153134.00 Sachversicherungsprämien 20.00 50.00 57.003136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 18'500.00 17'000.00 15'155.453170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00

434 Lebensmittelkontrolle 450.00 450.00 450.75Nettoergebnis 450.00 450.00 450.75

4340 Lebensmittelkontrolle 450.00 450.00 450.753010.00 Löhne 350.00 350.00 350.003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 0.753612.00 Entschädigungen an Gemeinden 100.00 100.00 100.00

49 Gesundheitswesen, übriges 50.00 50.00 50.00Nettoergebnis 50.00 50.00 50.00

490 Gesundheitswesen, übriges 50.00 50.00 50.00Nettoergebnis 50.00 50.00 50.00

4900 Gesundheitswesen, übriges 50.00 50.00 50.00

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3636.00 Beiträge an private Organisationen 50.00 50.00 50.00

5 SOZIALE SICHERHEIT 3'730'595.00 803'140.00 3'745'820.00 1'217'470.00 3'922'986.20 1'642'883.03Nettoergebnis 2'927'455.00 2'528'350.00 2'280'103.17

52 Invalidität 2'300.00 2'300.00 2'271.45Nettoergebnis 2'300.00 2'300.00 2'271.45

523 Invalidenheime 2'300.00 2'300.00 2'271.45Nettoergebnis 2'300.00 2'300.00 2'271.45

5230 Invalidenheime 2'300.00 2'300.00 2'271.453636.00 Beiträge an private Organisationen 300.00 300.00 300.003660.60 Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.HH an priv.Org. 2'000.00 2'000.00 1'971.45

53 Alter + Hinterlassene 61'560.00 7'980.00 85'170.00 7'950.00 89'544.80 7'828.50Nettoergebnis 53'580.00 77'220.00 81'716.30

531 Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV 39'810.00 7'980.00 37'790.00 7'950.00 37'176.85 7'828.50Nettoergebnis 31'830.00 29'840.00 29'348.35

5310 Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV 39'810.00 7'980.00 37'790.00 7'950.00 37'176.85 7'828.503010.00 Löhne 33'100.00 31'600.00 31'161.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 2'100.00 1'990.00 1'962.353052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 3'500.00 3'100.00 2'979.153053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 350.00 320.00 335.953054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 410.00 402.253055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 100.00 70.00 63.603099.00 Übriger Personalaufwand 50.00 50.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 60.00 130.00 152.803134.00 Sachversicherungsprämien 50.00 120.00 119.754611.00 Entschädigungen vom Kanton 7'980.00 7'950.00 7'828.50

533 Leistungen an Pensionierte 18'750.00 44'380.00 49'079.40Nettoergebnis 18'750.00 44'380.00 49'079.40

5330 Leistungen an Pensionierte 18'750.00 44'380.00 49'079.40

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3061.00 Renten 23'500.00 28'200.003062.00 Teuerungszulagen auf Renten 18'750.00 20'880.00 20'879.40

535 Leistungen an das Alter 3'000.00 3'000.00 3'288.55Nettoergebnis 3'000.00 3'000.00 3'288.55

5350 Leistungen an das Alter 3'000.00 3'000.00 3'288.553109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 3'000.00 3'000.00 3'288.55

54 Familie und Jugend 423'820.00 59'300.00 362'160.00 47'120.00 380'352.25 73'148.80Nettoergebnis 364'520.00 315'040.00 307'203.45

543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 83'100.00 54'300.00 105'200.00 42'120.00 109'855.85 67'848.80Nettoergebnis 28'800.00 63'080.00 42'007.05

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 83'100.00 54'300.00 105'200.00 42'120.00 109'855.85 67'848.803637.00 Beiträge an private Haushalte 961.353637.04 Alimentenbevorschussung 83'100.00 105'200.00 108'894.504260.06 Rückerstattung Alimente 54'300.00 42'120.00 66'348.804631.00 Beiträge vom Kanton 1'500.00

544 Jugendschutz 114'380.00 5'000.00 113'160.00 5'000.00 109'914.90 5'000.00Nettoergebnis 109'380.00 108'160.00 104'914.90

5440 Jugendschutz (allgemein) 114'380.00 5'000.00 113'160.00 5'000.00 109'914.90 5'000.003010.00 Löhne 1'400.00 1'400.003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.003120.00 Ver- und Entsorgung 5'650.00 4'600.00 5'861.903130.02 Telefon- und Internetgebühren 170.00 168.003130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 60.00 60.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 18'000.00 18'000.00 18'150.003170.11 Veranstaltung Jugendarbeit 1'600.00 1'600.003636.00 Beiträge an private Organisationen 86'500.00 86'500.00 85'735.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden 5'000.00 5'000.00 5'000.00

545 Leistungen an Familien 226'340.00 143'800.00 160'581.50 300.00Nettoergebnis 226'340.00 143'800.00 160'281.50

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

5450 Leistungen an Familien (allgemein) 226'340.00 143'800.00 160'581.50 300.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 96'340.00 86'400.00 71'558.853637.00 Beiträge an private Haushalte 130'000.00 57'400.00 89'022.654631.00 Beiträge vom Kanton 300.00

57 Sozialhilfe und Asylwesen 3'242'915.00 735'860.00 3'296'190.00 1'162'400.00 3'450'817.70 1'561'905.73Nettoergebnis 2'507'055.00 2'133'790.00 1'888'911.97

572 Wirtschaftliche Hilfe 1'165'960.00 302'900.00 695'900.00 141'000.00 872'322.10 439'086.95Nettoergebnis 863'060.00 554'900.00 433'235.15

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 1'165'960.00 302'900.00 695'900.00 141'000.00 872'322.10 439'086.953631.00 Beiträge an Kanton 15'960.00 15'900.003637.02 Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer 1'150'000.00 680'000.00 872'322.104260.05 Rückerstattung Sozialhilfe 271'400.00 141'000.00 423'112.954631.00 Beiträge vom Kanton 31'500.00 15'974.00

573 Asylwesen 397'110.00 432'960.00 952'400.00 1'021'400.00 1'062'434.15 1'122'818.78Nettoergebnis 35'850.00 69'000.00 60'384.63

5730 Asylwesen 397'110.00 432'960.00 952'400.00 1'021'400.00 1'062'434.15 1'122'818.783010.00 Löhne 26'880.00 40'000.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 1'700.00 2'520.003052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 2'760.003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 270.00 400.003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 350.00 520.003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 150.003091.00 Personalwerbung 900.803102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.003120.00 Ver- und Entsorgung 2'500.00 3'000.00 8'706.153130.02 Telefon- und Internetgebühren 960.00 168.003130.17 Betreuung durch KSD 67'507.503637.03 Materielle Hilfe Flüchtlinge 364'100.00 903'000.00 985'151.704260.05 Rückerstattung Sozialhilfe 56'300.00 48'200.00 62'011.834610.00 Entschädigungen vom Bund 358'660.00 935'700.00 993'306.954631.00 Beiträge vom Kanton 18'000.00 37'500.00 67'500.00

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Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

579 Fürsorge, übriges 1'679'845.00 1'647'890.00 1'516'061.45Nettoergebnis 1'679'845.00 1'647'890.00 1'516'061.45

5790 Fürsorge, übriges 1'679'845.00 1'647'890.00 1'516'061.453010.00 Löhne 167'100.00 167'700.00 133'552.083010.09 EO- und Versicherungsleistungen -1'971.553050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 10'530.00 10'570.00 8'361.153052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 10'600.00 9'800.00 7'752.553053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 1'670.00 1'680.00 1'430.253054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'170.00 2'180.00 1'712.753055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 500.00 340.00 270.703090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 7'500.003099.00 Übriger Personalaufwand 350.00 280.003100.00 Büromaterial 500.00 500.00 467.703101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 60.003102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 134.603130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 107.703130.02 Telefon- und Internetgebühren 200.00 200.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 5'875.00 9'360.00 6'071.253134.00 Sachversicherungsprämien 270.00 500.00 515.053136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 2'000.00 1'000.00 1'564.003611.00 Entschädigungen an Kanton 6'000.00 5'500.00 5'397.503631.00 Beiträge an Kanton 1'311'600.00 1'272'000.00 1'182'514.603636.00 Beiträge an private Organisationen 200.00 200.00 200.003637.00 Beiträge an private Haushalte 158'570.00 157'600.00 167'441.123910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 210.00 460.00

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1'311'370.00 63'720.00 1'296'720.00 58'500.00 981'575.25 109'091.93Nettoergebnis 1'247'650.00 1'238'220.00 872'483.32

61 Strassenverkehr 1'206'000.00 1'320.00 1'214'830.00 1'500.00 899'125.75 21'328.60Nettoergebnis 1'204'680.00 1'213'330.00 877'797.15

613 Kantonsstrassen, übrige 147'850.00 66'650.00 69'635.00Nettoergebnis 147'850.00 66'650.00 69'635.00

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

6130 Kantonsstrassen, übrige 147'850.00 66'650.00 69'635.003141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 25'650.00 25'650.00 25'650.003300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV 7'500.00 7'500.00 7'502.053611.00 Entschädigungen an Kanton 3'000.003660.10 Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone 114'700.00 33'500.00 33'482.95

615 Gemeindestrassen 1'058'150.00 1'320.00 1'148'180.00 1'500.00 829'490.75 21'328.60Nettoergebnis 1'056'830.00 1'146'680.00 808'162.15

6150 Gemeindestrassen 1'058'150.00 1'320.00 1'148'180.00 1'500.00 829'490.75 21'328.603101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 51'200.00 54'200.00 19'583.053101.60 Verbrauchsmaterial SB 9'000.00 8'000.00 14'150.003102.00 Drucksachen, Publikationen 650.00 650.00 536.403111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 25'800.00 19'500.00 9'082.953120.00 Ver- und Entsorgung 10'030.00 10'000.00 10'005.003120.60 Strom Strassenbeleuchtung 49'000.00 58'000.00 43'998.603130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 2'184.703132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 9'000.00 9'000.00 10'351.203132.70 Erschliessung Vorder Zelgli, GV 15.06.18 50'000.00 18'339.553134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 700.00 686.703141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 254'750.00 207'750.00 150'888.353141.60 Unterhalt Strassenbeleuchtung 54'100.00 60'710.00 35'342.203141.70 Tempo 30 in Wohnquartieren, GV 15.06.18 28'700.00 95'700.003151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 3'600.00 3'600.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'100.00 1'100.00 1'100.003161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 6'000.00 6'000.003300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV 264'400.00 249'300.00 249'299.053300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 20'520.00 20'500.00 20'514.653910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 268'100.00 293'470.00 243'428.354240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'200.00 1'647.054260.00 Rückerstattungen Dritter 120.00 1'500.00 997.554320.00 Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate 18'684.00

62 Öffentlicher Verkehr 99'220.00 62'400.00 75'700.00 57'000.00 75'751.95 87'763.33Nettoergebnis 36'820.00 18'700.00 12'011.38

622 Regionalverkehr 40'520.00 17'000.00 16'889.75 33'868.33

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nettoergebnis 40'520.00 17'000.00 16'978.58

6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 40'520.00 17'000.00 16'889.75 33'868.333634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 18'000.00 17'000.00 16'889.753660.10 Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone 22'520.004260.00 Rückerstattungen Dritter 33'868.33

629 Öffentlicher Verkehr, übriges 58'700.00 62'400.00 58'700.00 57'000.00 58'862.20 53'895.00Nettoergebnis 3'700.00 1'700.00 4'967.20

6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 58'700.00 62'400.00 58'700.00 57'000.00 58'862.20 53'895.003102.00 Drucksachen, Publikationen 122.203181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 40.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 2'200.00 2'200.00 2'200.003630.00 Beiträge an den Bund 500.00 500.00 500.003634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 56'000.00 56'000.00 56'000.004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 62'400.00 57'000.00 53'895.00

63 Verkehr, übrige 6'150.00 6'190.00 6'697.55Nettoergebnis 6'150.00 6'190.00 6'697.55

634 Verkehrsplanung allgemein 6'150.00 6'190.00 6'697.55Nettoergebnis 6'150.00 6'190.00 6'697.55

6340 Verkehrsplanung allgemein 6'150.00 6'190.00 6'697.553000.00 Tag- und Sitzungsgelder 5'140.00 5'140.00 5'250.003134.00 Sachversicherungsprämien 10.00 50.00 19.553170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 828.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 600.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'798'120.00 2'477'160.00 2'707'980.00 2'427'790.00 2'598'566.36 2'499'610.86Nettoergebnis 320'960.00 280'190.00 98'955.50

71 Wasserversorgung 1'190'040.00 1'180'790.00 1'174'090.00 1'163'670.00 1'256'639.80 1'252'500.90Nettoergebnis 9'250.00 10'420.00 4'138.90

710 Wasserversorgung 1'190'040.00 1'180'790.00 1'174'090.00 1'163'670.00 1'256'639.80 1'252'500.90

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nettoergebnis 9'250.00 10'420.00 4'138.90

7100 Wasserversorgung 9'340.00 90.00 10'420.00 4'584.40 445.503101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'100.00 1'131.153143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 4'000.00 5'000.003910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 3'840.00 4'320.00 3'453.254260.00 Rückerstattungen Dritter 90.00 445.50

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 1'180'700.00 1'180'700.00 1'163'670.00 1'163'670.00 1'252'055.40 1'252'055.403101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 41'500.00 42'500.00 34'656.823102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 140.023106.00 Medizinisches Material 23.703111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 44'000.00 40'210.00 48'695.403120.00 Ver- und Entsorgung 130'600.00 120'100.00 96'467.173130.00 Dienstleistungen Dritter 41'300.00 33'300.00 24'163.333130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'730.00 744.483130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'400.00 2'400.00 2'479.253132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 54'700.00 84'100.00 16'644.233132.01 Leitungskataster 28'000.00 27'000.00 17'603.343133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 750.00 750.003134.00 Sachversicherungsprämien 1'650.00 1'810.00 1'800.203143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 411'300.00 443'200.00 356'875.813144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 753.993151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 7'000.00 7'000.00 17'638.813160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 7'810.00 7'810.00 7'302.143170.00 Reisekosten und Spesen 53.573180.09 Wertberichtigung auf Forderungen -1'145.153181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.003190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.003192.01 Konzessionsgebühren 54'300.00 54'270.00 56'551.653199.01 MWST Vorsteuerkürzungen 12'000.00 10'000.00 8'812.303300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten SF 268'610.00 252'900.00 243'318.103320.91 Planm. Abschreib. immat. Anlagen SF 11'600.00 13'000.00 11'600.353409.01 Vorschussverzinsung 3'800.00 6'600.00 3'915.553611.00 Entschädigungen an Kanton 1'800.00 1'600.00 2'196.243612.00 Entschädigungen an Gemeinden 14'000.00 13'870.00 13'967.254240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 928'700.00 882'900.00 924'087.15

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4260.00 Rückerstattungen Dritter 500.00 500.00 7'004.254260.03 Arbeitserlöse Dritte 7'000.004320.00 Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate 58'449.854612.00 Entschädigungen von Gemeinden 62'500.00 61'500.00 70'728.554612.06 Hydrantenentschädigung 125'200.00 123'600.00 122'800.004631.00 Beiträge vom Kanton 33'500.00 33'500.00 37'300.004660.71 Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv. 30'300.00 21'800.00 24'685.609010.00 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 38'850.00 285'046.859011.00 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 39'870.00

72 Abwasserbeseitigung 815'120.00 815'120.00 818'740.00 818'740.00 623'233.14 623'233.14

720 Abwasserbeseitigung 815'120.00 815'120.00 818'740.00 818'740.00 623'233.14 623'233.14

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 815'120.00 815'120.00 818'740.00 818'740.00 623'233.14 623'233.143101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 17'000.00 17'000.00 7'186.543102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 84.493111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 10'600.00 9'600.00 769.033120.00 Ver- und Entsorgung 4'700.00 3'600.00 3'171.283130.00 Dienstleistungen Dritter 13'000.00 12'000.00 6'064.483130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'000.00 1'779.203132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 29'500.00 29'000.00 471.773132.01 Leitungskataster 24'000.00 22'000.00 11'113.743133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 750.00 750.003134.00 Sachversicherungsprämien 400.00 450.00 418.003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 176'500.00 202'500.00 155'572.203151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 5'200.00 5'200.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 550.00 550.00 550.043180.09 Wertberichtigung auf Forderungen -1'147.153181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.003199.01 MWST Vorsteuerkürzungen 3'000.00 9'000.00 8'196.503300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten SF 183'720.00 171'700.00 114'490.053612.00 Entschädigungen an Gemeinden 9'200.00 9'240.00 9'200.003632.00 Beiträge an Gemeinden 334'000.00 325'900.00 304'562.974240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 334'700.00 318'000.00 333'129.834260.00 Rückerstattungen Dritter 10'294.104320.00 Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate 42'230.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4409.01 Verpflichtungsverzinsung 27'600.00 49'400.00 61'097.654660.71 Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv. 142'630.00 100'000.00 115'013.559011.00 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 310'190.00 351'340.00 61'468.01

73 Abfallwirtschaft 470'900.00 458'550.00 442'680.00 429'880.00 522'675.02 511'208.67Nettoergebnis 12'350.00 12'800.00 11'466.35

730 Abfallwirtschaft 470'900.00 458'550.00 442'680.00 429'880.00 522'675.02 511'208.67Nettoergebnis 12'350.00 12'800.00 11'466.35

7300 Abfallwirtschaft 16'730.00 4'380.00 17'180.00 4'380.00 16'796.10 5'329.753612.00 Entschädigungen an Gemeinden 10'000.00 10'500.00 9'866.253631.00 Beiträge an Kanton 6'480.00 6'680.00 6'701.453910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 250.00 228.404240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'380.00 4'380.00 5'329.75

7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 454'170.00 454'170.00 425'500.00 425'500.00 505'878.92 505'878.923101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500.00 1'250.00 1'230.973102.00 Drucksachen, Publikationen 900.00 900.00 512.113111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 1'600.003130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 2'500.00 2'463.003130.08 Hauskehricht, Transport/Verbrennung 155'000.00 155'000.00 140'247.133130.09 Grüngut, Transport und Verwertung 163'500.00 164'000.00 159'883.913130.10 Bauschuttabfuhr 6'000.00 5'500.00 3'269.443130.11 Papier/Karton, Transport 12'500.00 13'500.00 9'355.773130.12 Glas Recycling 4'000.00 4'000.00 3'360.183130.13 Metalle 5'500.00 6'000.00 4'940.203130.14 übrige Abfallarten 13'200.00 12'900.00 11'600.093151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 11'900.00 1'700.00 8'454.783180.09 Wertberichtigung auf Forderungen -1'147.153181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00 200.00 224.633199.01 MWST Vorsteuerkürzungen 2'200.00 3'200.00 3'257.153300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten SF 8'080.00 8'100.00 8'078.953612.00 Entschädigungen an Gemeinden 66'190.00 38'220.00 60'528.604240.01 Kehrichtgebühren 209'380.00 209'000.00 254'918.554240.02 Grundgebühren Kehricht 160'000.00 161'000.00 191'350.084250.00 Verkäufe 50'100.00 51'100.00 55'943.64

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4409.01 Verpflichtungsverzinsung 3'600.00 4'400.00 3'666.659010.00 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 6'930.00 89'619.169011.00 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 31'090.00

74 Verbauungen 38'640.00 8'000.00 54'630.00 9'500.00 23'637.20 10'307.45Nettoergebnis 30'640.00 45'130.00 13'329.75

741 Gewässerverbauungen 38'640.00 8'000.00 54'630.00 9'500.00 23'637.20 10'307.45Nettoergebnis 30'640.00 45'130.00 13'329.75

7410 Gewässerverbauungen 38'640.00 8'000.00 54'630.00 9'500.00 23'637.20 10'307.453102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.003130.00 Dienstleistungen Dritter 3'500.00 3'500.003142.00 Unterhalt Wasserbau 6'500.00 6'500.003161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 2'000.00 2'000.003300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau 400.00 400.00 380.553611.00 Entschädigungen an Kanton 25'000.00 35'000.00 22'323.353910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 1'040.00 7'030.00 933.304611.00 Entschädigungen vom Kanton 8'000.00 9'500.00 10'307.45

75 Arten- und Landschaftsschutz 41'410.00 13'900.00 33'610.00 3'000.00 28'821.15 10'998.70Nettoergebnis 27'510.00 30'610.00 17'822.45

750 Arten- und Landschaftsschutz 41'410.00 13'900.00 33'610.00 3'000.00 28'821.15 10'998.70Nettoergebnis 27'510.00 30'610.00 17'822.45

7500 Arten- und Landschaftsschutz 41'410.00 13'900.00 33'610.00 3'000.00 28'821.15 10'998.703000.00 Tag- und Sitzungsgelder 2'500.00 2'500.00 1'650.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 50.003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 30.003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10.003102.00 Drucksachen, Publikationen 250.00 59.753130.00 Dienstleistungen Dritter 23'520.00 16'020.00 17'385.403142.00 Unterhalt Wasserbau -1'084.953170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 478.003636.00 Beiträge an private Organisationen 13'500.00 13'500.00 10'209.203910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 140.00 123.75

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4631.00 Beiträge vom Kanton 13'900.00 3'000.00 10'998.70

77 Übriger Umweltschutz 156'900.00 800.00 118'580.00 3'000.00 115'357.65 600.00Nettoergebnis 156'100.00 115'580.00 114'757.65

771 Friedhof und Bestattung 149'210.00 800.00 102'750.00 3'000.00 106'172.70 600.00Nettoergebnis 148'410.00 99'750.00 105'572.70

7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 149'210.00 800.00 102'750.00 3'000.00 106'172.70 600.003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'800.00 500.003102.00 Drucksachen, Publikationen 750.00 750.00 156.603111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 6'300.00 1'421.653120.00 Ver- und Entsorgung 900.00 850.00 1'021.703130.00 Dienstleistungen Dritter 5'500.00 5'300.00 4'001.003134.00 Sachversicherungsprämien 200.00 200.00 194.003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 93'400.00 57'300.00 68'116.303144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 500.003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 19'360.00 19'350.00 19'361.453637.00 Beiträge an private Haushalte 18'000.00 18'000.00 11'900.004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 800.00 3'000.00 600.00

779 Umweltschutz 7'690.00 15'830.00 9'184.95Nettoergebnis 7'690.00 15'830.00 9'184.95

7790 Umweltschutz, übriges 7'690.00 15'830.00 9'184.953101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'900.003111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 1'770.00 6'000.00 5'919.753120.00 Ver- und Entsorgung 500.00 450.00 492.653130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500.003130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'300.00 1'300.003134.00 Sachversicherungsprämien 20.00 30.00 21.703143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 250.00 514.403144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 400.00 400.00 936.45

79 Raumordnung 85'110.00 65'650.00 28'202.40 90'762.00Nettoergebnis 85'110.00 65'650.00 62'559.60

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

790 Raumordnung 85'110.00 65'650.00 28'202.40 90'762.00Nettoergebnis 85'110.00 65'650.00 62'559.60

7900 Raumordnung (allgemein) 85'110.00 65'650.00 28'202.40 90'762.003102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 386.103132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 10'000.00 25'000.00 6'330.503320.90 Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen 59'810.00 25'650.00 8'663.303632.00 Beiträge an Gemeinden 13'300.00 13'000.00 12'822.504632.00 Beiträge von Gemeinden 90'762.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 34'220.00 143'500.00 58'770.00 140'000.00 15'026'806.15 33'170'855.80Nettoergebnis 109'280.00 81'230.00 18'144'049.65

81 Landwirtschaft 6'280.00 5'510.00 6'350.30Nettoergebnis 6'280.00 5'510.00 6'350.30

814 Produktionsverbesserungen Pflanzen 6'280.00 5'510.00 6'350.30Nettoergebnis 6'280.00 5'510.00 6'350.30

8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen 6'280.00 5'510.00 6'350.303010.00 Löhne 2'200.00 2'000.00 2'725.503050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 171.653053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 5.953054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 35.153130.00 Dienstleistungen Dritter 500.003134.00 Sachversicherungsprämien 10.00 7.603170.00 Reisekosten und Spesen 35.003637.00 Beiträge an private Haushalte 2'000.00 2'000.00 1'500.003910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 2'080.00 1'000.00 1'869.45

82 Forstwirtschaft 19'760.00 19'760.00 24'555.30Nettoergebnis 19'760.00 19'760.00 24'555.30

820 Forstwirtschaft 19'760.00 19'760.00 24'555.30Nettoergebnis 19'760.00 19'760.00 24'555.30

8200 Forstwirtschaft 19'760.00 19'760.00 24'555.30

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 19'760.00 19'760.00 19'760.003632.00 Beiträge an Gemeinden 4'795.30

83 Jagd und Fischerei 500.00Nettoergebnis 500.00

830 Jagd und Fischerei 500.00Nettoergebnis 500.00

8300 Jagd und Fischerei 500.003636.00 Beiträge an private Organisationen 500.00

84 Tourismus 2'860.00 2'800.00 2'764.50Nettoergebnis 2'860.00 2'800.00 2'764.50

840 Tourismus 2'860.00 2'800.00 2'764.50Nettoergebnis 2'860.00 2'800.00 2'764.50

8400 Tourismus 2'860.00 2'800.00 2'764.503632.00 Beiträge an Gemeinden 2'660.00 2'600.00 2'564.503636.00 Beiträge an private Organisationen 200.00 200.00 200.00

85 Industrie, Gewerbe, Handel 5'320.00 5'200.00 5'129.00Nettoergebnis 5'320.00 5'200.00 5'129.00

850 Industrie, Gewerbe, Handel 5'320.00 5'200.00 5'129.00Nettoergebnis 5'320.00 5'200.00 5'129.00

8500 Industrie, Gewerbe, Handel 5'320.00 5'200.00 5'129.003632.00 Beiträge an Gemeinden 5'320.00 5'200.00 5'129.00

87 Brennstoffe und Energie 143'500.00 25'000.00 140'000.00 14'988'007.05 33'170'855.80Nettoergebnis 143'500.00 115'000.00 18'182'848.75

871 Elektrizität 140'000.00 140'000.00 11'942'302.63 28'225'936.96Nettoergebnis 140'000.00 140'000.00 16'283'634.33

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

8710 Elektrizität 140'000.00 140'000.00 1'548.20 16'285'182.533132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 1'548.204120.00 Konzessionen 140'000.00 140'000.00 132'866.454411.00 Gewinn aus Verkäufen Liegenschaften FV 4'211'561.654830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge 11'940'754.43

8711 EW - Elektrizitätsnetz (Gemeindeb.) 11'940'754.43 11'940'754.433632.00 Beiträge an Gemeinden 11'940'754.439011.00 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 11'940'754.43

872 Gas 3'500.00 3'510.00Nettoergebnis 3'500.00 3'510.00

8720 Gas 3'500.00 3'510.004634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 3'500.00 3'510.00

873 Nichtelektrische Energie 25'000.00 1'829'149.25 2'508'298.50Nettoergebnis 25'000.00 679'149.25

8730 Nichtelektrische Energie 25'000.00 575'000.00 1'254'149.253660.20 Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.HH an Gde 25'000.00 25'000.003661.20 ausserpl. Abschr. Invbeiträge allg. HH 550'000.004830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge 1'254'149.25

8731 Nahwärmeverbund Hallenbad 1'254'149.25 1'254'149.253632.00 Beiträge an Gemeinden 1'254'149.259011.00 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 1'254'149.25

879 Energie, übriges 1'216'555.17 2'433'110.34Nettoergebnis 1'216'555.17

8790 Energie, übriges 1'216'555.174830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge 1'216'555.17

8791 Nahwärmeverbund Oberdorf 1'216'555.17 1'216'555.173632.00 Beiträge an Gemeinden 1'216'555.179011.00 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 1'216'555.17

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

9 FINANZEN UND STEUERN 846'330.00 15'116'705.00 892'720.00 14'972'670.00 20'793'227.53 15'251'001.73Nettoergebnis 14'270'375.00 14'079'950.00 5'542'225.80

91 Steuern 60'550.00 13'081'500.00 58'550.00 13'017'200.00 85'795.28 13'249'534.25Nettoergebnis 13'020'950.00 12'958'650.00 13'163'738.97

910 Steuern 60'550.00 13'081'500.00 58'550.00 13'017'200.00 85'795.28 13'249'534.25Nettoergebnis 13'020'950.00 12'958'650.00 13'163'738.97

9100 Allgemeine Gemeindesteuern 54'300.00 12'709'500.00 53'600.00 12'707'600.00 78'505.28 12'816'875.003180.00 Wertberichtigung auf Forderungen 45'342.653181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 84'300.00 83'600.00 45'437.933181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -30'000.00 -30'000.00 -12'275.304000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr 9'434'900.00 9'552'700.00 9'379'297.934000.10 Einkommenssteuern frühere Jahre 710'400.00 487'800.00 706'162.334000.30 Pauschale Steueranrechnung nat.Personen -10'000.00 -6'000.00 -10'231.904001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr 1'014'700.00 1'053'900.00 1'008'671.874001.10 Vermögenssteuern frühere Jahre 84'500.00 50'600.00 83'993.574002.00 Quellensteuern natürliche Personen 325'000.00 333'000.00 324'485.854010.00 Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen 1'150'000.00 1'235'600.00 1'324'495.35

9101 Sondersteuern 6'250.00 372'000.00 4'950.00 309'600.00 7'290.00 432'659.253180.00 Wertberichtigung auf Forderungen 360.003180.09 Wertberichtigung auf Forderungen -690.303181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 810.303601.00 Ertragsanteile an Kanton 5'250.00 4'950.00 6'810.004000.20 Nachsteuern und Bussen 60'000.00 40'000.00 31'080.854022.00 Grundstückgewinnsteuern 220'000.00 180'000.00 312'380.004024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 50'000.00 50'000.00 48'518.404033.00 Hundesteuern 42'000.00 39'600.00 40'680.00

93 Finanz- und Lastenausgleich 442'360.00 305'700.00 109'700.00Nettoergebnis 442'360.00 305'700.00 109'700.00

930 Finanz- und Lastenausgleich 442'360.00 305'700.00 109'700.00Nettoergebnis 442'360.00 305'700.00 109'700.00

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

9300 Finanz- und Lastenausgleich 442'360.00 305'700.00 109'700.004621.50 Innerkant.Finanzausgleich v.Kt.a.Gde 320'000.00 205'000.00 24'000.004621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebung 122'360.00 100'700.00 85'700.00

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 260'600.00 315'650.00 318'300.00 290'750.00 296'863.88 288'802.73Nettoergebnis 55'050.00 27'550.00 8'061.15

961 Zinsen 260'600.00 313'000.00 318'300.00 288'100.00 296'863.88 282'549.93Nettoergebnis 52'400.00 30'200.00 14'313.95

9610 Zinsen 260'600.00 313'000.00 318'300.00 288'100.00 296'863.88 282'549.933130.05 Bank- und Postspesen 3'500.00 8'000.00 3'383.803400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 29'500.00 39'200.00 38'264.003401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 196'400.00 217'300.00 190'451.783409.01 Vorschussverzinsung 31'200.00 53'800.00 64'764.304400.00 Zinsen flüssige Mittel 4.234401.00 Verzugszinsen 22'000.00 24'000.00 22'417.904401.01 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 300.00 200.00 218.904409.01 Verpflichtungsverzinsung 100'700.00 63'900.00 59'908.904450.00 Erträge aus Darlehen VV 60'000.00 70'000.00 70'000.004451.00 Erträge aus Beteiligungen VV 130'000.00 130'000.00 130'000.00

963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'650.00 2'650.00 6'252.80Nettoergebnis 2'650.00 2'650.00 6'252.80

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'650.00 2'650.00 6'252.804430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'650.00 2'650.00 2'633.804443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften FV 3'619.00

97 Rückverteilungen 6'300.00 3'500.00 6'296.10Nettoergebnis 6'300.00 3'500.00 6'296.10

971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 6'300.00 3'500.00 6'296.10Nettoergebnis 6'300.00 3'500.00 6'296.10

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 6'300.00 3'500.00 6'296.10

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4699.10 Rückverteilung CO2-Abagabe 6'300.00 3'500.00 6'296.10

99 Nicht aufgeteilte Posten 525'180.00 1'270'895.00 515'870.00 1'355'520.00 20'410'568.37 1'596'668.65Nettoergebnis 745'715.00 839'650.00 18'813'899.72

990 Nicht aufgeteilte Posten 525'180.00 525'180.00 515'870.00 515'870.00 486'163.30 486'163.30

9901 Bauamt 517'280.00 517'280.00 502'870.00 502'870.00 480'963.30 480'963.303010.00 Löhne 318'400.00 330'900.00 312'142.933010.09 EO- und Versicherungsleistungen -2'665.953049.00 Übrige Zulagen 19'800.00 18'800.00 19'863.253050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 20'060.00 20'850.00 20'908.553052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 16'700.00 24'500.00 20'091.703053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 8'570.00 9'930.00 9'398.903054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'140.00 4'300.00 4'283.203055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 960.00 660.00 668.953090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'800.00 2'000.003091.00 Personalwerbung 2'398.303099.00 Übriger Personalaufwand 2'100.00 2'100.00 1'473.923100.00 Büromaterial 600.00 600.00 16.653101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19'700.00 19'600.00 17'303.253101.01 Betriebsstoffe 11'000.00 11'000.00 9'669.203111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 43'740.00 4'100.00 25'086.103120.00 Ver- und Entsorgung 6'600.00 6'600.00 5'908.453130.02 Telefon- und Internetgebühren 960.00 960.00 397.203134.00 Sachversicherungsprämien 6'070.00 5'960.00 5'989.053137.00 Steuern und Abgaben 2'550.00 2'550.00 2'261.403144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'400.00 9'950.00 7'804.003151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 17'000.00 17'000.00 11'156.403161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 3'000.00 3'000.00 285.403162.00 Raten für operatives Leasing 600.00 1'480.00 1'382.803170.00 Reisekosten und Spesen 5'100.00 5'100.00 5'050.003910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 430.00 930.00 89.654240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'500.00 1'500.00 5'570.354260.00 Rückerstattungen Dritter 1'000.00 2'000.00 852.304612.00 Entschädigungen von Gemeinden 66'700.00 39'910.00 60'050.904910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 448'080.00 459'460.00 414'489.75

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

9905 Allgemeine Personalkosten 7'900.00 7'900.00 13'000.00 13'000.00 5'200.00 5'200.003099.00 Übriger Personalaufwand 7'900.00 13'000.00 5'200.004260.00 Rückerstattungen Dritter 1'070.004612.02 Anteil Soziallasten 1'340.00 1'630.00 1'972.404910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 5'490.00 11'370.00 3'227.60

995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 241'131.55Nettoergebnis 241'131.55

9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 241'131.554512.00 Entnahmen aus Legaten EK 241'131.55

999 Abschluss 745'715.00 839'650.00 19'924'405.07 869'373.80Nettoergebnis 745'715.00 839'650.00 19'055'031.27

9990 Abschluss 745'715.00 839'650.00 19'924'405.07 869'373.804895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve 652'030.00 760'700.00 869'373.809000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 19'924'405.079001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 93'685.00 78'950.00

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Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ARTENGLIEDERUNG 24'325'495.00 24'325'495.00 23'434'220.00 23'434'220.00 57'649'454.49 57'649'454.49

3 AUFWAND 24'286'645.00 23'427'290.00 37'350'383.41

30 Personalaufwand 4'675'850.00 4'538'675.00 4'266'865.0231 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'096'795.00 5'270'900.00 4'791'035.7133 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'251'420.00 2'056'850.00 1'930'539.1534 Finanzaufwand 357'800.00 374'200.00 353'388.9836 Transferaufwand 10'835'300.00 10'125'995.00 25'033'560.7038 Ausserordentlicher Aufwand 400'610.00 378'040.00 369'396.4539 Interne Verrechnungen 668'870.00 682'630.00 605'597.40

4 ERTRAG 23'662'950.00 22'520'100.00 42'765'009.58

40 Fiskalertrag 13'081'500.00 13'017'200.00 13'249'534.2541 Regalien und Konzession 140'000.00 140'000.00 132'866.4542 Entgelte 4'133'880.00 3'266'640.00 4'168'429.9543 Verschiedene Erträge 119'363.8544 Finanzertrag 795'390.00 618'280.00 4'887'371.5345 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 37'240.00 47'500.00 261'260.6846 Transferertrag 4'154'040.00 3'987'150.00 4'059'752.8248 Ausserordentlicher Ertrag 652'030.00 760'700.00 15'280'832.6549 Interne Verrechnungen 668'870.00 682'630.00 605'597.40

9 ABSCHLUSSKONTEN 38'850.00 662'545.00 6'930.00 914'120.00 20'299'071.08 14'884'444.91

90 Abschluss Erfolgsrechnung 38'850.00 662'545.00 6'930.00 914'120.00 20'299'071.08 14'884'444.91

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Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ARTENGLIEDERUNG 24'325'495.00 24'325'495.00 23'434'220.00 23'434'220.00 57'649'454.49 57'649'454.49

3 AUFWAND 24'286'645.00 23'427'290.00 37'350'383.41

30 Personalaufwand 4'675'850.00 4'538'675.00 4'266'865.02

300 Behörden und Kommissionen 298'970.00 308'760.00 304'057.50

3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommiss. 298'970.00 308'760.00 304'057.503000.00 Tag- und Sitzungsgelder 298'970.00 308'760.00 304'057.50

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'203'780.00 3'063'250.00 2'906'666.15

3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'203'780.00 3'063'250.00 2'906'666.153010.00 Löhne 3'203'780.00 3'063'250.00 3'026'756.603010.09 EO- und Versicherungsleistungen -120'090.45

302 Löhne der Lehrpersonen 420'775.00 442'000.00 396'097.75

3020 Löhne der Lehrpersonen 420'775.00 442'000.00 396'097.753020.00 Löhne der Lehrpersonen 420'775.00 442'000.00 396'410.503020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -312.75

304 Zulagen 23'700.00 21'350.00 22'937.98

3049 Übrige Zulagen 23'700.00 21'350.00 22'937.983049.00 Übrige Zulagen 23'700.00 21'350.00 22'937.98

305 Arbeitgeberbeiträge 561'625.00 528'570.00 507'079.75

3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten 231'430.00 219'940.00 206'683.703050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 231'430.00 219'940.00 206'683.70

3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 233'355.00 217'230.00 214'366.353052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 233'355.00 217'230.00 214'366.35

3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 40'840.00 40'510.00 38'631.203053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 40'840.00 40'510.00 38'631.20

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Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 47'840.00 45'540.00 42'552.053054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 47'840.00 45'540.00 42'552.05

3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'160.00 5'350.00 4'846.453055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 8'160.00 5'350.00 4'846.45

306 Arbeitgeberleistungen 40'540.00 61'220.00 51'818.40

3061 Renten oder Rentenanteile 21'120.00 37'600.00 28'200.003061.00 Renten 21'120.00 37'600.00 28'200.00

3062 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen 19'420.00 23'620.00 23'618.403062.00 Teuerungszulagen auf Renten 19'420.00 23'620.00 23'618.40

309 Übriger Personalaufwand 126'460.00 113'525.00 78'207.49

3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 85'070.00 68'775.00 39'747.053090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 80'070.00 68'775.00 38'397.053090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals WK ZSO 5'000.00 1'350.00

3091 Personalwerbung 1'500.00 1'900.00 5'675.753091.00 Personalwerbung 1'500.00 1'900.00 5'675.75

3099 Übriger Personalaufwand 39'890.00 42'850.00 32'784.693099.00 Übriger Personalaufwand 39'890.00 42'850.00 32'784.69

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'096'795.00 5'270'900.00 4'791'035.71

310 Material- und Warenaufwand 785'520.00 664'895.00 613'211.86

3100 Büromaterial 30'150.00 31'300.00 18'826.423100.00 Büromaterial 29'450.00 30'600.00 18'728.623100.80 Büromaterial WK ZSO 700.00 700.00 97.80

3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 319'200.00 273'150.00 240'016.133101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 295'800.00 250'400.00 213'203.983101.01 Betriebsstoffe 14'400.00 14'750.00 12'662.153101.60 Verbrauchsmaterial SB 9'000.00 8'000.00 14'150.00

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3102 Drucksachen, Publikationen 58'600.00 56'200.00 57'585.373102.00 Drucksachen, Publikationen 58'600.00 56'200.00 57'585.37

3103 Fachliteratur, Zeitschriften 20'780.00 22'050.00 21'261.093103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 20'780.00 22'050.00 21'261.09

3104 Lehrmittel 291'130.00 227'645.00 220'986.073104.00 Lehrmittel 16'620.00 16'500.00 14'443.603104.01 Lehrmittel Werken, TW und HW 61'225.00 53'870.00 47'228.853104.02 Lehrmittel Turnen 6'200.00 6'200.00 5'993.753104.03 Lehrmittel Primarstufe 111'790.00 76'765.00 84'620.563104.04 Lehrmittel Oberstufe 95'295.00 74'310.00 68'699.31

3105 Lebensmittel 60'160.00 49'300.00 50'265.233105.00 Lebensmittel 60'160.00 49'300.00 50'265.23

3106 Medizinisches Material 2'500.00 2'250.00 983.003106.00 Medizinisches Material 2'500.00 2'250.00 983.00

3109 Übriger Material- und Warenaufwand 3'000.00 3'000.00 3'288.553109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 3'000.00 3'000.00 3'288.55

311 Nicht aktivierbare Anlagen 349'375.00 444'635.00 466'252.38

3110 Büromöbel und -geräte 50'235.00 45'850.00 28'203.653110.00 Anschaffung Mobiliar 50'235.00 45'850.00 28'203.65

3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 186'740.00 181'435.00 251'651.433111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 186'740.00 181'435.00 251'651.43

3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 39'000.00 25'000.00 43'981.103112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche 39'000.00 25'000.00 43'981.10

3113 Hardware 51'200.00 149'500.00 81'880.153113.00 Anschaffung Hardware 51'200.00 149'500.00 81'880.15

3118 Immateriellen Anlagen 19'200.00 39'850.00 60'536.053118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 19'200.00 39'850.00 60'536.05

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 3'000.00 3'000.003119.00 Anschaffung übrige nicht aktiv. Anlagen 3'000.00 3'000.00

312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 693'320.00 618'460.00 702'681.45

3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 693'320.00 618'460.00 702'681.453120.00 Ver- und Entsorgung 458'150.00 352'150.00 465'576.703120.01 Ver- und Entsorgung Kindergarten 14'220.00 17'370.00 15'752.753120.02 Ver- und Entsorgung Hertimatt I 34'810.00 38'380.00 35'006.803120.03 Ver- und Entsorgung Hertimatt II 41'910.00 45'180.00 44'146.253120.04 Ver- und Entsorgung Turnhallen 69'300.00 80'200.00 74'615.003120.05 Ver- und Entsorgung Hertimatt III 25'930.00 27'180.00 23'585.353120.60 Strom Strassenbeleuchtung 49'000.00 58'000.00 43'998.60

313 Dienstleistungen und Honorare 1'183'530.00 1'315'185.00 1'118'014.69

3130 Dienstleistungen Dritter 857'795.00 907'635.00 841'532.343130.00 Dienstleistungen Dritter 125'250.00 199'830.00 119'854.933130.02 Telefon- und Internetgebühren 41'480.00 37'690.00 32'583.863130.03 Portokosten 97'450.00 100'350.00 86'877.033130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'265.00 11'865.00 11'191.003130.05 Bank- und Postspesen 3'650.00 8'000.00 3'528.653130.06 Betreibungskosten 25'000.00 30'000.00 25'128.203130.07 Honorare, Baukontrollen 170'000.00 130'000.00 131'086.803130.08 Hauskehricht, Transport/Verbrennung 155'000.00 155'000.00 140'247.133130.09 Grüngut, Transport und Verwertung 163'500.00 164'000.00 159'883.913130.10 Bauschuttabfuhr 6'000.00 5'500.00 3'269.443130.11 Papier/Karton, Transport 12'500.00 13'500.00 9'355.773130.12 Glas Recycling 4'000.00 4'000.00 3'360.183130.13 Metalle 5'500.00 6'000.00 4'940.203130.14 übrige Abfallarten 13'200.00 12'900.00 11'600.093130.16 Leistungen für Schutz und Wohlfahrt 25'000.00 29'000.00 31'117.653130.17 Betreuung durch KSD 67'507.50

3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc. 209'475.00 302'660.00 171'532.643132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 157'475.00 203'660.00 124'476.013132.01 Leitungskataster 52'000.00 49'000.00 28'717.083132.70 Erschliessung Vorder Zelgli, GV 15.06.18 50'000.00 18'339.55

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Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3133 Informatik-Nutzungsaufwand 6'570.00 4'670.00 5'923.263133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 6'570.00 4'670.00 5'923.26

3134 Sachversicherungsprämien 85'240.00 77'880.00 78'650.603134.00 Sachversicherungsprämien 85'240.00 77'880.00 78'650.60

3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 20'500.00 18'000.00 16'719.453136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 20'500.00 18'000.00 16'719.45

3137 Steuern und Abgaben 3'950.00 4'340.00 3'656.403137.00 Steuern und Abgaben 3'950.00 4'340.00 3'656.40

314 Baulicher Unterhalt 1'298'240.00 1'474'830.00 1'147'644.07

3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 363'200.00 389'810.00 211'880.553141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 280'400.00 233'400.00 176'538.353141.60 Unterhalt Strassenbeleuchtung 54'100.00 60'710.00 35'342.203141.70 Tempo 30 in Wohnquartieren, GV 15.06.18 28'700.00 95'700.00

3142 Unterhalt Wasserbau 6'500.00 6'500.00 -1'084.953142.00 Unterhalt Wasserbau 6'500.00 6'500.00 -1'084.95

3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 713'850.00 728'750.00 587'014.213143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 713'850.00 728'750.00 587'014.21

3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 214'690.00 349'770.00 349'834.263144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 79'220.00 223'270.00 125'931.113144.01 Unterhalt Hochbauten, Kindergarten 13'300.00 26'250.00 16'399.303144.02 Unterhalt Hochbauten, Hertimatt I 1'500.00 5'500.00 17'146.153144.03 Unterhalt Hochbauten, Hertimatt II 58'850.00 19'900.00 56'523.103144.04 Unterhalt Hochbauten, Turnhallen 39'200.00 66'600.00 79'156.203144.05 Unterhalt Hochbauten, Hertimatt III 20'020.00 5'650.00 42'430.003144.10 Sirenen 2'600.00 2'600.00 2'587.403144.11 Umbau Telefonie 9'661.00

315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 242'110.00 266'310.00 183'207.34

3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 6'500.00 12'000.00 5'572.75

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 6'500.00 12'000.00 5'572.75

3151 Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. 97'200.00 94'290.00 59'218.013151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 92'670.00 88'840.00 58'571.563151.01 Unterhalt Maschinen Kindergarten 700.00 500.003151.02 Unterhalt Maschinen Hertimatt I 500.00 800.003151.03 Unterhalt Maschinen Hertimatt II 500.00 1'000.003151.04 Unterhalt Maschinen Turnhallen 2'580.00 2'800.00 646.453151.05 Unterhalt Maschinen Hertimatt III 250.00 350.00

3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 6'200.00 6'200.003153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 6'200.00 6'200.00

3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 132'210.00 153'820.00 118'416.583158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 132'210.00 153'820.00 118'416.58

316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 224'380.00 162'340.00 235'986.61

3160 Miete und Pacht Liegenschaften 114'440.00 84'360.00 94'902.383160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 114'440.00 84'360.00 94'902.38

3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 16'700.00 15'270.00 1'281.783161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 16'700.00 15'270.00 1'281.78

3162 Raten für operatives Leasing 41'640.00 48'610.00 58'278.853162.00 Raten für operatives Leasing 41'640.00 48'610.00 58'278.85

3169 Übrige Mieten und Benützungskosten 51'600.00 14'100.00 81'523.603169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 300.00 300.00 30'223.603169.01 Eintritte Hallenbad 50'000.00 12'500.00 50'000.003169.80 übrige Mieten und Benutzungskosten WK ZSO 1'300.00 1'300.00 1'300.00

317 Spesenentschädigung 171'320.00 171'325.00 139'228.81

3170 Reisekosten und Spesen 45'060.00 49'980.00 44'984.763170.00 Reisekosten und Spesen 37'980.00 39'240.00 40'743.463170.01 Neujahrsapéro 2'000.00 4'000.00 1'332.303170.03 Repräsentationskosten 3'200.00 5'000.00 2'909.003170.04 Fahrzeugentschädigung 280.00 140.00

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Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3170.11 Veranstaltung Jugendarbeit 1'600.00 1'600.00

3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 126'260.00 121'345.00 94'244.053171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 94'210.00 90'445.00 68'893.703171.01 Skilager 32'050.00 30'900.00 25'350.35

318 Wertberichtigungen auf Forderungen 59'100.00 58'050.00 88'664.06

3180 Wertberichtigungen auf Forderungen 51'858.153180.00 Wertberichtigung auf Forderungen 56'837.353180.09 Wertberichtigung auf Forderungen -4'979.20

3181 Tatsächliche Forderungsverluste 59'100.00 58'050.00 36'805.913181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 89'600.00 88'550.00 49'563.313181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -30'500.00 -30'500.00 -12'757.40

319 Verschiedener Betriebsaufwand 89'900.00 94'870.00 96'144.44

3190 Schadenersatzleistungen 1'000.003190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00

3192 Abgeltung von Rechten 56'300.00 56'270.00 58'471.653192.00 Abgeltung von Rechten 2'000.00 2'000.00 1'920.003192.01 Konzessionsgebühren 54'300.00 54'270.00 56'551.65

3199 Übriger Betriebsaufwand 33'600.00 38'600.00 36'672.793199.00 Übriger Betriebsaufwand 10.593199.01 MWST Vorsteuerkürzungen 33'600.00 38'600.00 36'662.20

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'251'420.00 2'056'850.00 1'930'539.15

330 Sachanlagen VV 2'145'310.00 1'958'500.00 1'875'589.45

3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 2'145'310.00 1'958'500.00 1'875'588.453300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV 271'900.00 256'800.00 256'801.103300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau 400.00 400.00 380.553300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 23'400.00 23'400.00 23'358.803300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten SF 460'410.00 432'700.00 365'887.103300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 965'660.00 911'650.00 911'643.50

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr. 286'020.00 120'300.00 120'300.503300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 137'520.00 213'250.00 197'216.90

3301 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen 1.003301.60 Ausserplanm. Abschreibungen Mobilien 1.00

332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 106'110.00 98'350.00 54'949.70

3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 106'110.00 98'350.00 54'949.703320.00 Planm.Abschr.Software allg.Haushalt 25'000.003320.90 Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen 68'760.00 34'600.00 17'605.653320.91 Planm. Abschreib. immat. Anlagen SF 37'350.00 38'750.00 37'344.05

34 Finanzaufwand 357'800.00 374'200.00 353'388.98

340 Zinsaufwand 357'800.00 374'200.00 353'388.98

3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 29'500.00 39'200.00 38'264.003400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 29'500.00 39'200.00 38'264.00

3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 196'400.00 217'300.00 190'451.783401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 196'400.00 217'300.00 190'451.78

3409 Übrige Passivzinsen 131'900.00 117'700.00 124'673.203409.01 Vorschussverzinsung 131'900.00 117'700.00 124'673.20

36 Transferaufwand 10'835'300.00 10'125'995.00 25'033'560.70

360 Ertragsanteile an Dritte 48'250.00 4'950.00 51'954.50

3601 Ertragsanteile an Kanton 48'250.00 4'950.00 51'954.503601.00 Ertragsanteile an Kanton 48'250.00 4'950.00 51'954.50

361 Entschädigungen an Gemeinwesen 2'582'830.00 2'084'015.00 1'964'682.11

3611 Entschädigungen an Kanton 210'760.00 226'990.00 208'578.573611.00 Entschädigungen an Kanton 140'260.00 156'490.00 143'115.273611.70 Entschädigungen an Kanton (Ausbildungskosten) 65'000.00 65'000.00 62'988.303611.71 Entschädigungen an Kanton (Polycom) 5'500.00 5'500.00 2'475.00

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Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3612 Entschädigungen an Gemeinden 2'096'190.00 1'581'585.00 1'525'316.943612.00 Entschädigungen an Gemeinden 1'475'680.00 982'255.00 965'990.393612.02 Anteil Soziallasten 430.00 930.00 268.953612.04 Entschädigung KESD 314'350.00 304'350.00 272'283.553612.05 Entschädigung Reg. Zivilstandsamt 34'350.00 34'200.00 33'662.553612.06 Entschädigung Mütter- und Väterberatung 66'150.00 51'390.00 46'318.153612.07 Hydrantenentschädigung 125'200.00 123'600.00 122'800.003612.08 Entschädigung Reg. Führungsstab 6'420.00 6'350.00 6'210.603612.09 Beitrag an Regionale ZSO 73'610.00 78'510.00 77'782.75

3614 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 275'880.00 275'440.00 230'786.603614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 275'880.00 275'440.00 230'786.60

363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 8'015'680.00 7'836'080.00 22'357'157.79

3630 Beiträge an den Bund 500.00 500.00 500.003630.00 Beiträge an den Bund 500.00 500.00 500.00

3631 Beiträge an Kanton 4'889'300.00 4'745'630.00 4'465'334.903631.00 Beiträge an Kanton 4'889'300.00 4'745'630.00 4'465'334.90

3632 Beiträge an Gemeinden 660'680.00 592'400.00 15'082'912.983632.00 Beiträge an Gemeinden 660'680.00 592'400.00 15'082'912.98

3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 273'850.00 296'000.00 297'217.293634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 273'850.00 296'000.00 297'217.29

3635 Beiträge an private Unternehmungen 2'000.00 4'000.00 4'000.003635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2'000.00 4'000.00 4'000.00

3636 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 281'680.00 274'030.00 268'299.203636.00 Beiträge an private Organisationen 281'680.00 274'030.00 268'299.20

3637 Beiträge an private Haushalte 1'907'670.00 1'923'520.00 2'238'893.423637.00 Beiträge an private Haushalte 310'470.00 235'320.00 272'525.123637.02 Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer 1'150'000.00 680'000.00 872'322.103637.03 Materielle Hilfe Flüchtlinge 364'100.00 903'000.00 985'151.703637.04 Alimentenbevorschussung 83'100.00 105'200.00 108'894.50

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 188'540.00 200'950.00 659'766.30

3660 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 188'540.00 200'950.00 109'766.303660.10 Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone 137'220.00 124'650.00 33'482.953660.20 Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.HH an Gde 25'720.00 50'700.00 50'714.303660.60 Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.HH an priv.Org. 25'600.00 25'600.00 25'569.05

3661 Ausserplanmässige Abschreibungen Invbeiträge 550'000.003661.20 ausserpl. Abschr. Invbeiträge allg. HH 550'000.00

38 Ausserordentlicher Aufwand 400'610.00 378'040.00 369'396.45

389 Einlagen in das Eigenkapital 400'610.00 378'040.00 369'396.45

3899 Abtragung Bilanzfehlbetrag 400'610.00 378'040.00 369'396.453899.00 Abtragung Bilanzfehlbetrag 400'610.00 378'040.00 369'396.45

39 Interne Verrechnungen 668'870.00 682'630.00 605'597.40

391 Dienstleistungen 513'370.00 527'130.00 450'097.40

3910 Int.Verr.von Dienstleistungen und Personalkosten 513'370.00 527'130.00 450'097.403910.00 Int.Verrechnung von Dienstleistungen 59'800.00 56'300.00 32'380.053910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 448'080.00 459'460.00 414'489.753910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 5'490.00 11'370.00 3'227.60

392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 155'500.00 155'500.00 155'500.00

3920 Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten 155'500.00 155'500.00 155'500.003920.00 Int. Verrechnungen Miete 155'500.00 155'500.00 155'500.00

4 ERTRAG 23'662'950.00 22'520'100.00 42'765'009.58

40 Fiskalertrag 13'081'500.00 13'017'200.00 13'249'534.25

400 Direkte Steuern natürliche Personen 11'619'500.00 11'512'000.00 11'523'460.50

4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 10'195'300.00 10'074'500.00 10'106'309.21

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr 9'434'900.00 9'552'700.00 9'379'297.934000.10 Einkommenssteuern frühere Jahre 710'400.00 487'800.00 706'162.334000.20 Nachsteuern und Bussen 60'000.00 40'000.00 31'080.854000.30 Pauschale Steueranrechnung nat.Personen -10'000.00 -6'000.00 -10'231.90

4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 1'099'200.00 1'104'500.00 1'092'665.444001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr 1'014'700.00 1'053'900.00 1'008'671.874001.10 Vermögenssteuern frühere Jahre 84'500.00 50'600.00 83'993.57

4002 Quellensteuern natürliche Personen 325'000.00 333'000.00 324'485.854002.00 Quellensteuern natürliche Personen 325'000.00 333'000.00 324'485.85

401 Direkte Steuern juristische Personen 1'150'000.00 1'235'600.00 1'324'495.35

4010 Gewinnsteuern juristische Personen 1'150'000.00 1'235'600.00 1'324'495.354010.00 Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen 1'150'000.00 1'235'600.00 1'324'495.35

402 Übrige Direkte Steuern 270'000.00 230'000.00 360'898.40

4022 Vermögensgewinnsteuern 220'000.00 180'000.00 312'380.004022.00 Grundstückgewinnsteuern 220'000.00 180'000.00 312'380.00

4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 50'000.00 50'000.00 48'518.404024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 50'000.00 50'000.00 48'518.40

403 Besitz- und Aufwandsteuern 42'000.00 39'600.00 40'680.00

4033 Hundesteuern 42'000.00 39'600.00 40'680.004033.00 Hundesteuern 42'000.00 39'600.00 40'680.00

41 Regalien und Konzession 140'000.00 140'000.00 132'866.45

412 Konzessionen 140'000.00 140'000.00 132'866.45

4120 Konzessionen 140'000.00 140'000.00 132'866.454120.00 Konzessionen 140'000.00 140'000.00 132'866.45

42 Entgelte 4'133'880.00 3'266'640.00 4'168'429.95

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

420 Ersatzabgaben 130'000.00 130'000.00 136'818.35

4200 Ersatzabgaben 130'000.00 130'000.00 136'818.354200.00 Ersatzabgaben 130'000.00 130'000.00 136'818.35

421 Gebühren für Amtshandlungen 642'580.00 547'100.00 592'248.94

4210 Gebühren für Amtshandlungen 642'580.00 547'100.00 592'248.944210.00 Gebühren für Amtshandlungen 364'980.00 314'500.00 357'272.594210.01 Gebühren Einwohnerkontrolle 68'600.00 63'600.00 75'110.604210.03 Gebühren Einbürgerungen 30'000.00 30'000.00 24'075.004210.04 Kanzleigebühren 9'000.00 9'000.00 9'086.504210.05 Baubewilligungsgebühren 170'000.00 130'000.00 126'704.25

423 Schul- und Kursgelder 172'620.00 182'500.00 175'868.50

4231 Kursgelder 172'620.00 182'500.00 175'868.504231.00 Kursgelder 172'620.00 182'500.00 175'868.50

424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'560'460.00 1'872'280.00 2'357'254.76

4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'560'460.00 1'872'280.00 2'357'254.764240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'191'080.00 1'502'280.00 1'910'986.134240.01 Kehrichtgebühren 209'380.00 209'000.00 254'918.554240.02 Grundgebühren Kehricht 160'000.00 161'000.00 191'350.08

425 Erlös aus Verkäufen 52'100.00 52'400.00 59'601.74

4250 Verkäufe 52'100.00 52'400.00 59'601.744250.00 Verkäufe 52'100.00 52'400.00 59'601.74

426 Rückerstattungen 554'620.00 462'360.00 827'473.36

4260 Rückerstattungen Dritter 554'620.00 462'360.00 827'473.364260.00 Rückerstattungen Dritter 157'620.00 213'040.00 255'930.964260.02 Rückerstattung Betreibungskosten 15'000.00 18'000.00 13'068.824260.03 Arbeitserlöse Dritte 7'000.004260.05 Rückerstattung Sozialhilfe 327'700.00 189'200.00 485'124.784260.06 Rückerstattung Alimente 54'300.00 42'120.00 66'348.80

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Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

427 Bussen 21'500.00 20'000.00 19'164.30

4270 Bussen 21'500.00 20'000.00 19'164.304270.00 Bussen 20'000.00 20'000.00 17'464.304270.01 Polizeibussen 1'500.00 1'700.00

43 Verschiedene Erträge 119'363.85

432 Bestandesveränderungen 119'363.85

4320 Bestandesveränderung Halb- und Fertigfabrikate 119'363.854320.00 Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate 119'363.85

44 Finanzertrag 795'390.00 618'280.00 4'887'371.53

440 Zinsertrag 154'200.00 141'900.00 147'314.23

4400 Zinsen flüssige Mittel 4.234400.00 Zinsen flüssige Mittel 4.23

4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 22'300.00 24'200.00 22'636.804401.00 Verzugszinsen 22'000.00 24'000.00 22'417.904401.01 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 300.00 200.00 218.90

4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 131'900.00 117'700.00 124'673.204409.01 Verpflichtungsverzinsung 131'900.00 117'700.00 124'673.20

441 Realisierte Gewinne FV 4'211'561.65

4411 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV 4'211'561.654411.00 Gewinn aus Verkäufen Liegenschaften FV 4'211'561.65

443 Liegenschaftenertrag FV 2'650.00 2'650.00 2'633.80

4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'650.00 2'650.00 2'633.804430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'650.00 2'650.00 2'633.80

444 Wertberichtigungen Anlagen FV 3'619.00

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Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4443 Marktwertanpassungen Liegenschaften 3'619.004443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften FV 3'619.00

445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV 190'000.00 200'000.00 200'000.00

4450 Erträge aus Darlehen VV 60'000.00 70'000.00 70'000.004450.00 Erträge aus Darlehen VV 60'000.00 70'000.00 70'000.00

4451 Erträge aus Beteiligungen VV 130'000.00 130'000.00 130'000.004451.00 Erträge aus Beteiligungen VV 130'000.00 130'000.00 130'000.00

447 Liegenschaftenertrag VV 448'540.00 273'730.00 322'241.85

4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 418'540.00 271'930.00 315'150.404470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 418'540.00 271'930.00 315'150.40

4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 30'000.00 1'800.00 7'091.454472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 30'000.00 1'800.00 7'091.45

449 Übriger Finanzertrag 1.00

4490 Aufwertungen VV 1.004490.00 Aufwertungen VV 1.00

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 37'240.00 47'500.00 261'260.68

450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK 37'240.00 37'100.00 20'129.13

4500 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK 179.304500.00 Entnahme aus Spezialfinanzierungen FK 179.30

4501 Entnahmen aus Fonds des FK 37'240.00 37'100.00 19'949.834501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 37'240.00 37'100.00 19'949.83

451 Entnahmen aus fonds und Spezialfinanzierungen EK 10'400.00 241'131.55

4511 Entnahmen aus Fonds EK 10'400.004511.00 Entnahmen aus Fonds EK 10'400.00

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Entnahmen aus Legaten EK 241'131.554512.00 Entnahmen aus Legaten EK 241'131.55

46 Transferertrag 4'154'040.00 3'987'150.00 4'059'752.82

461 Entschädigungen von Gemeinwesen 2'964'460.00 2'979'940.00 3'085'603.63

4610 Entschädigungen vom Bund 378'610.00 955'650.00 1'015'756.954610.00 Entschädigungen vom Bund 378'610.00 955'650.00 1'015'756.95

4611 Entschädigungen vom Kanton 21'530.00 48'750.00 58'050.304611.00 Entschädigungen vom Kanton 21'530.00 48'750.00 58'050.30

4612 Entschädigungen von Gemeinden 2'564'320.00 1'975'540.00 2'011'796.384612.00 Entschädigungen von Gemeinden 2'421'370.00 1'833'900.00 1'870'613.984612.02 Anteil Soziallasten 1'340.00 1'630.00 1'972.404612.03 Betriebsbeiträge Schiessstand Egliswil und Schafisheim 16'410.00 16'410.00 16'410.004612.06 Hydrantenentschädigung 125'200.00 123'600.00 122'800.00

462 Finanz- und Lastenausgleich 442'360.00 305'700.00 109'700.00

4621 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton 442'360.00 305'700.00 109'700.004621.50 Innerkant.Finanzausgleich v.Kt.a.Gde 320'000.00 205'000.00 24'000.004621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebung 122'360.00 100'700.00 85'700.00

463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 567'990.00 576'210.00 718'453.94

4631 Beiträge vom Kanton 112'700.00 90'900.00 149'354.534631.00 Beiträge vom Kanton 112'700.00 90'900.00 149'354.53

4632 Beiträge von Gemeinden 451'790.00 485'310.00 565'589.414632.00 Beiträge von Gemeinden 451'790.00 485'310.00 565'589.41

4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 3'500.00 3'510.004634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 3'500.00 3'510.00

466 Aufl. pss. Investitionsbeiträge 172'930.00 121'800.00 139'699.15

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4660 Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge 172'930.00 121'800.00 139'699.154660.71 Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv. 172'930.00 121'800.00 139'699.15

469 Übriger Transferertrag 6'300.00 3'500.00 6'296.10

4699 Rückverteilungen 6'300.00 3'500.00 6'296.104699.10 Rückverteilung CO2-Abagabe 6'300.00 3'500.00 6'296.10

48 Ausserordentlicher Ertrag 652'030.00 760'700.00 15'280'832.65

483 Ausserordentliche verschiedene Erträge 14'411'458.85

4830 Ausserordentliche verschiedene Erträge 14'411'458.854830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge 14'411'458.85

489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 652'030.00 760'700.00 869'373.80

4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 652'030.00 760'700.00 869'373.804895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve 652'030.00 760'700.00 869'373.80

49 Interne Verrechnungen 668'870.00 682'630.00 605'597.40

491 Dienstleistungen 513'370.00 527'130.00 450'097.40

4910 Int.Verr.von Dienstleistungen und Personalkosten 513'370.00 527'130.00 450'097.404910.00 Int.Verrechnung v. Dienstleistungen 59'800.00 56'300.00 32'380.054910.02 Int. Verrechnungen Bauamt 448'080.00 459'460.00 414'489.754910.03 Int. Verrechnungen Soziallasten 5'490.00 11'370.00 3'227.60

492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 155'500.00 155'500.00 155'500.00

4920 Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten 155'500.00 155'500.00 155'500.004920.00 Int. Verrechnungen Miete 155'500.00 155'500.00 155'500.00

9 ABSCHLUSSKONTEN 38'850.00 662'545.00 6'930.00 914'120.00 20'299'071.08 14'884'444.91

90 Abschluss Erfolgsrechnung 38'850.00 662'545.00 6'930.00 914'120.00 20'299'071.08 14'884'444.91

900 Abschluss allgemeiner Haushalt 93'685.00 78'950.00 19'924'405.07

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

9000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 19'924'405.079000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 19'924'405.07

9001 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 93'685.00 78'950.009001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 93'685.00 78'950.00

901 Abschluss Spezialfinanzierungen 38'850.00 568'860.00 6'930.00 835'170.00 374'666.01 14'884'444.91

9010 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsübersc.. 38'850.00 6'930.00 374'666.019010.00 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 38'850.00 6'930.00 374'666.01

9011 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber.. 568'860.00 835'170.00 14'884'444.919011.00 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 568'860.00 835'170.00 14'884'444.91

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InvestitionsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Zusammenzug Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 8'663'540.00 8'663'540.00 10'449'000.00 10'449'000.00 40'668'821.51 40'668'821.51

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 626'959.00Nettoergebnis 626'959.00

1 ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 140'000.00 333'030.25 250'956.60Nettoergebnis 140'000.00 82'073.65

2 BILDUNG 1'780'340.00Nettoergebnis 1'780'340.00

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 1'000'000.00 6'000'000.00 139'074.06Nettoergebnis 1'000'000.00 6'000'000.00 139'074.06

6 VERKEHR 3'413'200.00 2'510'000.00 230'490.05Nettoergebnis 3'413'200.00 2'510'000.00 230'490.05

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'648'000.00 822'000.00 1'289'000.00 510'000.00 1'619'377.05 442'716.95Nettoergebnis 826'000.00 779'000.00 1'176'660.10

8 VOLKSWIRTSCHAFT 21'156'185.16 15'870'032.39Nettoergebnis 5'286'152.77

9 FINANZEN UND STEUERN 822'000.00 7'841'540.00 510'000.00 9'939'000.00 17'190'664.94 23'478'156.57Nettoergebnis 7'019'540.00 9'429'000.00 6'287'491.63

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InvestitionsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 8'663'540.00 8'663'540.00 10'449'000.00 10'449'000.00 40'668'821.51 40'668'821.51

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 626'959.00Nettoergebnis 626'959.00

02 Allgemeine Dienste 626'959.00Nettoergebnis 626'959.00

029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 626'959.00

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 626'959.006000.00 Abgang von Grundstücken 626'959.00

1 ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 140'000.00 333'030.25 250'956.60Nettoergebnis 140'000.00 82'073.65

15 Feuerwehr 333'030.25 250'956.60Nettoergebnis 82'073.65

150 Feuerwehr 333'030.25 250'956.60

1506 Reg.Feuerwehrorganisationen (Leitgem.) 333'030.25 250'956.605060.00 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF

GV 18.11.2016 21.06.2019333'030.25

6310.00 AGV-Beitrag an TLFGV 18.11.2016

221'742.30

6320.00 Beitrag Egliswil an TLFGV 18.11.2016

29'214.30

16 Verteidigung 140'000.00Nettoergebnis 140'000.00

161 Militärische Verteidigung 140'000.00

1610 Militärische Verteidigung 140'000.005040.00 Trefferanzeige Schiessanlage Gündelmoos

Budget 23.11.2018 31.12.2019140'000.00

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InvestitionsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

2 BILDUNG 1'780'340.00Nettoergebnis 1'780'340.00

21 Obligatorische Schule 1'780'340.00Nettoergebnis 1'780'340.00

217 Schulliegenschaften 1'650'000.00

2170 Schulliegenschaften 1'650'000.005040.05 Neubau Doppelkindergarten Schönbühl

GV 22.11.20191'500'000.00

5290.04 Projektierung Sanieurng Hertimatt IGV 21.06.2019

150'000.00

219 Obligatorische Schule, n.a.g. 130'340.00

2193 Schulinformatik 130'340.005060.01 Beschaffung Hardware für LP21, Tranche 1

Budget 22.11.2019130'340.00

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 1'000'000.00 6'000'000.00 139'074.06Nettoergebnis 1'000'000.00 6'000'000.00 139'074.06

34 Sport und Freizeit 1'000'000.00 6'000'000.00 139'074.06Nettoergebnis 1'000'000.00 6'000'000.00 139'074.06

341 Sport 1'000'000.00 6'000'000.00 139'074.06

3411 Hallenbad 1'000'000.00 6'000'000.00 139'074.065040.01 Totalsanierung Hallenbad

GV 24.11.20171'000'000.00 6'000'000.00 139'074.06

6 VERKEHR 3'413'200.00 2'510'000.00 230'490.05Nettoergebnis 3'413'200.00 2'510'000.00 230'490.05

61 Strassenverkehr 2'751'200.00 2'199'000.00 217'490.05Nettoergebnis 2'751'200.00 2'199'000.00 217'490.05

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InvestitionsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

613 Kantonsstrassen 2'051'100.00 1'794'000.00 166'000.00

6130 Kantonsstrassen 2'051'100.00 1'794'000.00 166'000.005010.00 Linksabbieger K375, Strassenbeleuchtung

GV 24.11.2017190'000.00 190'000.00

5010.02 Strassenbeleuchtung Seetalstrasse NordGV 22.11.2019

141'100.00

5610.00 Lärmschutzmassnahmen/GemeindeanteilDekretsbeitrag

239'000.00 231'000.00 21'000.00

5610.01 Sanierung Seetalstrasse Süd K249Dekretsbeitrag

25'000.00 25'000.00

5610.03 Betriebs- und Gestaltungskonzept Unterd.GV 22.06.2012

98'000.00

5610.05 Ausbau Seetalstrasse K 249 Nord (Kreisel-Reiterweg)GV 20.06.2014

900'000.00 800'000.00 6'000.00

5610.07 Linksabbiegespur in K375 UnterdorfstrasseGV 23.06.2017

506'000.00 548'000.00 3'000.00

5610.08 Sanierung Aabachbrücke, inkl. Egliswilerstr.GV 21.06.2019

50'000.00 38'000.00

615 Gemeindestrassen 700'100.00 405'000.00 51'490.05

6150 Gemeindestrassen 700'100.00 405'000.00 51'490.055010.13 Sanierung Gässli/Hargartenstrasse inkl. LED

GV 21.11.201451'490.05

5010.16 Erschliessung Ziertal inkl. StrassenbeleuchtungGV 24.06.2016

200'000.00

5010.17 Sanierung BachwegGV 23.11.2018

205'000.00

5010.18 Strassenbau Zelgli inkl. StrabelGV 21.06.2019

274'600.00

5010.19 Ausbau Mühleweg inkl. StrabelGV 21.06.2019

291'500.00

5010.20 Ausbau Lärchenweg inkl. StrabelGV 21.06.2019

134'000.00

62 Öffentlicher Verkehr 662'000.00 311'000.00 13'000.00Nettoergebnis 662'000.00 311'000.00 13'000.00

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Einwohnergemeinde Seon

InvestitionsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

622 Regionalverkehr 662'000.00 311'000.00 13'000.00

6220 Regionalverkehr 662'000.00 311'000.00 13'000.005040.00 SBB Haltestelle Seon Nord

GV 17.11.2006629'000.00 121'000.00 13'000.00

5610.00 Gemeindebeitrag an SeetalbahnsanierungDekretsbeitrag

33'000.00 190'000.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'648'000.00 822'000.00 1'289'000.00 510'000.00 1'619'377.05 442'716.95Nettoergebnis 826'000.00 779'000.00 1'176'660.10

71 Wasserwerk 699'000.00 142'000.00 652'000.00 60'000.00 431'915.86 190'408.40Nettoergebnis 557'000.00 592'000.00 241'507.46

710 Wasserwerk 699'000.00 142'000.00 652'000.00 60'000.00 431'915.86 190'408.40

7101 Wasserwerk (SF) 699'000.00 142'000.00 652'000.00 60'000.00 431'915.86 190'408.405030.08 Quellensanierung Villa Walti

GV 19.11.200418.00

5030.09 Schutzzonenmassnahmen BleienBudget 24.11.2017

165'085.85

5030.10 Sanierung Leitungen Talstrasse NordBudget 24.11.2017

130'151.56

5030.16 Werkleitungsersatz Gässli/HargartenstrasseGV 21.11.2014

1'850.56

5030.23 Wasserleitungen GrubenwegGV 20.11.2015

100'743.49

5030.24 Erschliessung Ziertal (Wasser)GV 24.06.2016

26'000.00 210'000.00 252.00

5030.26 Linksabbieger K375, WasserleitungenGV 24.11.2017

310'000.00 172'000.00 33'814.40

5030.27 Sanierung Wasserleitung BachwegGV 23.11.2018

60'000.00 270'000.00

5030.28 Wasserleitungen Aabachbrücke/Egliswilerstr.GV 21.06.2019

10'000.00

5030.29 Neubau Wasserleitung ZelgliGV 21.06.2019

60'000.00

5030.30 Sanierung Wasserleitung LärchenwegGV 21.06.2019

30'000.00

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Einwohnergemeinde Seon

InvestitionsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

5030.31 Ringschluss WL Zelgli-BachwegGV 21.06.2019

90'000.00

5030.32 Sanierung Wasserleitung Seetalstr. NordGV 22.11.2019

113'000.00

6040.00 Abgang von Hochbauten 82'941.30

6060.00 Abgang von Mobilien 1.00

6320.00 Beitrag Teufenthal an Schutzzone Bleien 55'028.60

6370.00 Anschlussgebühren 142'000.00 60'000.00 51'773.50

6370.01 Beiträge Private 664.00

72 Abwasserbeseitigung 949'000.00 680'000.00 617'000.00 450'000.00 1'058'596.84 252'308.55Nettoergebnis 269'000.00 167'000.00 806'288.29

720 Abwasserbeseitigung 949'000.00 680'000.00 617'000.00 450'000.00 1'058'596.84 252'308.55

7201 Abwasserbeseitigung (SF) 949'000.00 680'000.00 617'000.00 450'000.00 1'058'596.84 252'308.555030.03 Sanierung Kanalisationssystem gem. GEP

GV 18.11.20113'503.97

5030.07 Sanierung Gässli/HargartenstrasseGV 21.11.2014

44'549.81

5030.10 Erweiterung Kanalisation GrubenwegGV 20.11.2015

281'702.83

5030.11 Umverlegung/HE Kanalisation MühlekanalGV 20.11.2015

318'000.00

5030.12 Erschliessung Ziertal (Abwasser)GV 24.06.2016

25'000.00 212'000.00

5030.13 Regenklärbecken BirrenGV 18.11.2016

261'220.96

5030.14 Linksabbieger K375, KanalisationsleitungenGV 24.11.2017

380'000.00 210'000.00 149'619.27

5030.15 Hochwasserentlastung HE01 MühlewegGV 23.11.2018

30'000.00 195'000.00

5030.16 Abwasserleitungen Aabachbrücke/Egliswilerstr.GV 21.06.2019

10'000.00

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Einwohnergemeinde Seon

InvestitionsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

5030.17 Neubau Abwasserleitung ZelgliGV 21.06.2019

360'000.00

5030.18 Sanierung Abwasserleitungen Seetalstr. NordGV 22.11.2019

144'000.00

6370.00 Kanalisationsanschlussgebühren 680'000.00 450'000.00 252'308.55

79 Raumordnung 20'000.00 128'864.35Nettoergebnis 20'000.00 128'864.35

790 Raumordnung 20'000.00 128'864.35

7900 Raumordnung (allgemein) 20'000.00 128'864.355000.00 Grundstücke 90'762.00

5290.00 Gesamtrevision NutzungsplanungGV 16.11.2012

20'000.00 35'425.30

5290.02 Erschliessungsplanung ZirtalGV 24.06.2016

2'677.05

8 VOLKSWIRTSCHAFT 21'156'185.16 15'870'032.39Nettoergebnis 5'286'152.77

87 Brennstoffe und Energie 21'156'185.16 15'870'032.39Nettoergebnis 5'286'152.77

871 Elektrizität 21'156'185.16 10'512'368.05

8710 Elektrizität (allgemein) 21'156'185.16 500'000.005440.00 Gründung Technische Betriebe Seon AG (Darlehen)

01.01.2018 01.01.20185'000'000.00

5540.00 Gründung Technische Betriebe Seon AGGV 24.06.2016 01.01.2018

16'156'185.16

6440.00 Rückzahlung Darlehen TBS AG 01.01.2018

500'000.00

8711 Elektrizitätswerk SF 10'012'368.056030.00 Abgang von Tiefbauten 9'976'280.64

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Einwohnergemeinde Seon

InvestitionsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

6040.00 Abgang von Hochbauten 329'963.40

6060.00 Abgang von Mobilien 8.00

6090.00 Abgang von übrigen Sachanlagen -330'284.99

6290.00 Abgang von übrigen immateriellen Anlagen 36'401.00

873 Nichtelektrische Energie 1'371'029.64

8731 Nahwärmeverbund Hallenbad 1'371'029.646030.00 Abgang von Tiefbauten 1'374'544.59

6090.00 Abgang von übrigen Sachanlagen -3'514.95

879 Energie, n.a.g. 3'986'634.70

8791 Nahwärmeverbund Oberdorf 3'986'634.706030.00 Abgang von Tiefbauten 1'955'976.15

6040.00 Abgang von Hochbauten 2'108'170.65

6090.00 Abgang von übrigen Sachanlagen -77'512.10

9 FINANZEN UND STEUERN 822'000.00 7'841'540.00 510'000.00 9'939'000.00 17'190'664.94 23'478'156.57Nettoergebnis 7'019'540.00 9'429'000.00 6'287'491.63

99 Nicht aufgeteilte Posten 822'000.00 7'841'540.00 510'000.00 9'939'000.00 17'190'664.94 23'478'156.57Nettoergebnis 7'019'540.00 9'429'000.00 6'287'491.63

999 Abschluss 822'000.00 7'841'540.00 510'000.00 9'939'000.00 17'190'664.94 23'478'156.57

9990 Abschluss 822'000.00 7'841'540.00 510'000.00 9'939'000.00 17'190'664.94 23'478'156.575900.00 Pass.Einnahmen allg. Haushalt 1'377'915.60

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Einwohnergemeinde Seon

InvestitionsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

5900.01 Pass.Einnahmen Wasserwerk 142'000.00 60'000.00 190'408.40

5900.02 Pass.Einnahmen Abwasserbeseitigung 680'000.00 450'000.00 252'308.55

5900.04 Pass.Einnahmen Elektrizitätswerk 10'012'368.05

5900.05 Pass.Einnahmen NWV Hallenbad 1'371'029.64

5900.06 Pass.Einnahmen NWV Oberdorf 3'986'634.70

6900.00 Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt 5'193'540.00 2'670'000.00 21'848'569.81

6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk 699'000.00 652'000.00 431'915.86

6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung 949'000.00 617'000.00 1'058'596.84

6900.07 Aktivierte Ausgaben Hallenbad 1'000'000.00 6'000'000.00 139'074.06

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Einwohnergemeinde Seon

Investitionsrechnung

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

ARTENGLIEDERUNG 8'663'540.00 8'663'540.00 10'449'000.00 10'449'000.00 40'668'821.51 40'668'821.51

5 INVESTITIONSAUSGABEN 8'663'540.00 10'449'000.00 40'668'821.51

50 Sachanlagen 5'938'540.00 8'125'000.00 2'117'869.0652 Immaterielle Anlagen 150'000.00 20'000.00 38'102.3554 Darlehen 5'000'000.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 16'156'185.1656 Investitionsbeiträge 1'753'000.00 1'794'000.00 166'000.0059 Übertrag an Bilanz 822'000.00 510'000.00 17'190'664.94

6 INVESTITIONSEINNAHMEN 8'663'540.00 10'449'000.00 40'668'821.51

60 Abgang von Sachanlagen in das Finanzvermögen 16'043'532.6962 Abgang immaterielle Anlagen 36'401.0063 Investitionsbeiträge 822'000.00 510'000.00 610'731.2564 Rückzahlung von Darlehen 500'000.0069 Übertrag an Bilanz 7'841'540.00 9'939'000.00 23'478'156.57

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Einwohnergemeinde Seon

InvestitionsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

ARTENGLIEDERUNG 8'663'540.00 8'663'540.00 10'449'000.00 10'449'000.00 40'668'821.51 40'668'821.51

5 INVESTITIONSAUSGABEN 8'663'540.00 10'449'000.00 40'668'821.51

50 Sachanlagen 5'938'540.00 8'125'000.00 2'117'869.06

500 Grundstücke 90'762.005000 Grundstücke 90'762.00

501 Strassen/Verkehrswege 1'031'200.00 595'000.00 51'490.055010 Strassen/Verkehrswege 1'031'200.00 595'000.00 51'490.05

503 Übriger Tiefbau 1'648'000.00 1'269'000.00 1'490'512.705030 Übrige Tiefbauten allgemein 1'648'000.00 1'269'000.00 1'490'512.70

504 Hochbauten 3'129'000.00 6'261'000.00 152'074.065040 Hochbauten 3'129'000.00 6'261'000.00 152'074.06

506 Mobilien 130'340.00 333'030.255060 Mobilien 130'340.00 333'030.25

52 Immaterielle Anlagen 150'000.00 20'000.00 38'102.35

529 Übrige immaterielle Anlagen 150'000.00 20'000.00 38'102.355290 Übrige immaterielle Anlagen 150'000.00 20'000.00 38'102.35

54 Darlehen 5'000'000.00

544 Öffentliche Unternehmungen 5'000'000.005440 Darlehen an öffentliche Unternehmungen 5'000'000.00

55 Beteiligungen und Grundkapitalien 16'156'185.16

554 Öffentliche Unternehmungen 16'156'185.165540 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 16'156'185.16

56 Investitionsbeiträge 1'753'000.00 1'794'000.00 166'000.00

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Einwohnergemeinde Seon

InvestitionsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

561 Kanton 1'753'000.00 1'794'000.00 166'000.005610 Investitionsbeiträge an Kanton 1'753'000.00 1'794'000.00 166'000.00

59 Übertrag an Bilanz 822'000.00 510'000.00 17'190'664.94

590 Passivierungen 822'000.00 510'000.00 17'190'664.945900 Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde 822'000.00 510'000.00 17'190'664.94

6 INVESTITIONSEINNAHMEN 8'663'540.00 10'449'000.00 40'668'821.51

60 Abgang von Sachanlagen in das Finanzvermögen 16'043'532.69

600 Abgang von Grundstücken 626'959.006000 Abgang von Grundstücken ins Finanzvermögen 626'959.00

603 Abgang übrige Tiefbauten 13'306'801.386030 Abgang von übrigen Tiefbauten ins Finanzvermögen 13'306'801.38

604 Abgang Hochbauten 2'521'075.356040 Abgang von Hochbauten ins Finanzvermögen 2'521'075.35

606 Abgang Mobilien 9.006060 Abgang von Mobilien ins Finanzvermögen 9.00

609 Abgang übrige Sachanlagen -411'312.046090 Abgang von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen -411'312.04

62 Abgang immaterielle Anlagen 36'401.00

629 Übrige immaterielle Anlagen 36'401.006290 Abgang übrige immaterielle Anlagen ins FV 36'401.00

63 Investitionsbeiträge 822'000.00 510'000.00 610'731.25

631 Kanton 221'742.306310 Investitionsbeiträge vom Kanton 221'742.30

632 Gemeinden 84'242.906320 Investitionsbeiträge von Gemeinden 84'242.90

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Einwohnergemeinde Seon

InvestitionsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

637 Private Haushalte 822'000.00 510'000.00 304'746.056370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 822'000.00 510'000.00 304'746.05

64 Rückzahlung von Darlehen 500'000.00

644 Öffentliche Unternehmungen 500'000.006440 Rückz. von Darlehen an öff. Unternehmungen 500'000.00

69 Übertrag an Bilanz 7'841'540.00 9'939'000.00 23'478'156.57

690 Aktivierung 7'841'540.00 9'939'000.00 23'478'156.576900 Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde 7'841'540.00 9'939'000.00 23'478'156.57

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Einwohnergemeinde Seon

Kreditkontrolle

Budget / 10.09.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Kumulierte Budget 2020 VerfügbarerBeschluss Instanz & Datum Ausgaben bis Einnahmen bis Ausgaben Einnahmen Restkredit

31.12.2019 31.12. 2019

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 38'428'400.00 17'524'607.15 7'711'200.00 13'320'983.59

2 BILDUNG 3'025'000.00 435'000.00 1'650'000.00 940'000.00

2170.5040.05 Neubau Doppelkindergarten SchönbühlGV 22.11.2019

2'440'000.00 1'500'000.00 940'000.00

2170.5290.03 Projektierung Doppel-Kiga SchönbühlGV 01.03.2019

370'000.00 370'000.00

2170.5290.04 Projektierung Sanierung Hertimatt IGV 21.06.2019

215'000.00 65'000.00 150'000.00

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 7'840'000.00 6'308'718.48 1'000'000.00 531'281.52

3411.5040.01 Totalsanierung HallenbadGV 24.11.2017

7'680'000.00 6'180'000.00 1'000'000.00 500'000.00

3411.5290.00 Planungskredit SanierungsprojektGV 24.06.2016

160'000.00 128'718.48 31'281.52

6 VERKEHR 15'906'930.00 5'499'721.55 3'413'200.00 7'111'708.45

6130.5010.00 Linksabbieger K375, StrassenbeleuchtungGV 24.11.2017

190'000.00 190'000.00

6130.5010.01 StrassenbeleuchtungAabachbrücke/Egliswilerstr.GV 21.06.2019

200'900.00 4'800.00 196'100.00

6130.5010.02 Strassenbeleuchtung Seetalstrasse NordGV 22.11.2019

162'800.00 141'100.00 21'700.00

6130.5610.00 Lärmschutzmassnahmen/GemeindeanteilDekretsbeitrag

1'642'000.00 1'336'000.00 239'000.00 67'000.00

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Nummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Kumulierte Budget 2020 VerfügbarerBeschluss Instanz & Datum Ausgaben bis Einnahmen bis Ausgaben Einnahmen Restkredit

31.12.2019 31.12. 2019

6130.5610.01 Sanierung Seetalstrasse Süd K249Dekretsbeitrag

1'010'000.00 13'000.00 25'000.00 972'000.00

6130.5610.03 Betriebs- und Gestaltungskonzept Unterd.GV 22.06.2012

1'392'000.00 998'976.20 393'023.80

6130.5610.05 Ausbau Seetalstrasse K 249 Nord(Kreisel-Reiterweg)GV 20.06.2014

1'539'000.00 284'500.00 900'000.00 354'500.00

6130.5610.07 Linksabbiegespur in K375 UnterdorfstrasseGV 23.06.2017

688'000.00 41'000.00 506'000.00 141'000.00

6130.5610.08 Sanierung Aabachbrücke, inkl. Egliswilerstr.GV 21.06.2019

3'584'000.00 212'000.00 50'000.00 3'322'000.00

6150.5010.13 Sanierung Gässli/Hargartenstrasse inkl. LEDGV 21.11.2014

705'000.00 568'545.35 136'454.65

6150.5010.16 Erschliessung Ziertal inkl. StrassenbeleuchtungGV 24.06.2016

346'040.00 307'800.00 38'240.00

6150.5010.17 Sanierung BachwegGV 23.11.2018

205'000.00 184'300.00 20'700.00

6150.5010.18 Strassenbau Zelgli inkl. StrabelGV 21.06.2019

431'500.00 274'600.00 274'600.00

6150.5010.19 Ausbau Mühleweg inkl. StrabelGV 21.06.2019

458'000.00 41'200.00 291'500.00 125'300.00

6150.5010.20 Ausbau Lärchenweg inkl. StrabelGV 21.06.2019

210'500.00 20'000.00 134'000.00 56'500.00

6220.5040.00 SBB Haltestelle Seon NordGV 17.11.2006

981'190.00 212'100.00 629'000.00 140'090.00

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Nummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Kumulierte Budget 2020 VerfügbarerBeschluss Instanz & Datum Ausgaben bis Einnahmen bis Ausgaben Einnahmen Restkredit

31.12.2019 31.12. 2019

6220.5610.00 Gemeindebeitrag an SeetalbahnsanierungDekretsbeitrag

2'161'000.00 1'000'900.00 33'000.00 1'127'100.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 10'928'890.00 5'018'713.23 1'648'000.00 4'272'867.51

7101.5030.08 Quellensanierung Villa WaltiGV 19.11.2004

184'800.00 183'600.00 1'200.00

7101.5030.16 Werkleitungsersatz Gässli/HargartenstrasseGV 21.11.2014

370'500.00 327'541.78 42'958.22

7101.5030.23 Wasserleitungen GrubenwegGV 20.11.2015

141'480.00 102'900.00 38'580.00

7101.5030.24 Erschliessung Ziertal (Wasser)GV 24.06.2016

425'520.00 298'300.00 26'000.00 101'220.00

7101.5030.26 Linksabbieger K375, WasserleitungenGV 24.11.2017

405'000.00 34'600.00 310'000.00 60'400.00

7101.5030.27 Sanierung Wasserleitung BachwegGV 23.11.2018

313'000.00 150'900.00 60'000.00 102'100.00

7101.5030.28 Wasserleitungen Aabachbrücke/Egliswilerstr.GV 21.06.2019

708'800.00 25'000.00 10'000.00 673'800.00

7101.5030.29 Neubau Wasserleitung ZelgliGV 21.06.2019

93'000.00 60'000.00 33'000.00

7101.5030.30 Sanierung Wasserleitung LärchenwegGV 21.06.2019

47'000.00 30'000.00 17'000.00

7101.5030.31 Ringschluss WL Zelgli-BachwegGV 21.06.2019

133'000.00 90'000.00 43'000.00

7101.5030.32 Sanierung Wasserleitung Seetalstr. NordGV 22.11.2019

164'700.00 113'000.00 51'700.00

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Budget / 10.09.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Kumulierte Budget 2020 VerfügbarerBeschluss Instanz & Datum Ausgaben bis Einnahmen bis Ausgaben Einnahmen Restkredit

31.12.2019 31.12. 2019

7201.5030.03 Sanierung Kanalisationssystem gem. GEPGV 18.11.2011

1'700'000.00 901'943.26 798'056.74

7201.5030.07 Sanierung Gässli/HargartenstrasseGV 21.11.2014

317'000.00 298'104.25 18'895.75

7201.5030.10 Erweiterung Kanalisation GrubenwegGV 20.11.2015

348'300.00 284'800.00 63'500.00

7201.5030.11 Umverlegung/HE Kanalisation MühlekanalGV 20.11.2015

318'000.00 320'990.74

7201.5030.12 Erschliessung Ziertal (Abwasser)GV 24.06.2016

455'760.00 406'100.00 25'000.00 24'660.00

7201.5030.13 Regenklärbecken BirrenGV 18.11.2016

1'100'000.00 999'300.00 100'700.00

7201.5030.14 Linksabbieger K375, KanalisationsleitungenGV 24.11.2017

600'000.00 149'600.00 380'000.00 70'400.00

7201.5030.15 Hochwasserentlastung HE01 MühlewegGV 23.11.2018

210'000.00 21'300.00 30'000.00 158'700.00

7201.5030.16 Abwasserleitungen Aabachbrücke/Egliswilerstr.GV 21.06.2019

1'521'430.00 29'800.00 10'000.00 1'481'630.00

7201.5030.17 Neubau Abwasserleitung ZelgliGV 21.06.2019

512'500.00 360'000.00 152'500.00

7201.5030.18 Sanierung Abwasserleitungen Seetalstr. NordGV 22.11.2019

311'500.00 4'800.00 144'000.00 162'700.00

7900.5290.00 Gesamtrevision NutzungsplanungGV 16.11.2012

310'000.00 317'700.00

7900.5290.02 Erschliessungsplanung ZirtalGV 24.06.2016

237'600.00 161'433.20 76'166.80

Seite 115

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Einwohnergemeinde Seon

Kreditkontrolle

Budget / 10.09.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Einwohnergemeinde

Nummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Kumulierte Budget 2020 VerfügbarerBeschluss Instanz & Datum Ausgaben bis Einnahmen bis Ausgaben Einnahmen Restkredit

31.12.2019 31.12. 2019

8 VOLKSWIRTSCHAFT 727'580.00 262'453.89 465'126.11

8711.5030.20 Werkleitungsersatz Gässli/HargartenstrasseGV 21.11.2014

321'500.00 258'310.88 63'189.12

8711.5030.36 Erschliessung Ziertal (EW)GV 24.06.2016

406'080.00 4'143.01 401'936.99

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Budget / 10.09.2019

Kreditkontrolle

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Seon

Einwohnergemeinde

Nummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Kumulierte Verfügbarer

Beschluss Instanz & Datum Ausgaben bis Einnahmen bis Ausgaben Einnahmen Restkredit

31.12.2019 31.12.2019

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 193'500.00 28'700.00 -

6 VERKEHR 193'500.00 28'700.00 -

6150.3132.70 Strassenbauprojekt Erschliessung Vorder Zelgli 50'000.00 53'699.30 28'588.30 - -

GV 15.06.2018

6150.3141.70 Tempo 30 in den Wohnquartieren 143'500.00 114'800.00 28'700.00 -

GV 15.06.2018; Referendumsabstimmung 25.11.2018

Budget 2020

Seite 117

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Budget 2020 der Ortsbürgergemeinde (inkl. Forstbetriebsgemeinschaft Region Seon)

Erläuterungen a) Allgemeines Das Budget 2020 der Ortsbürgergemeinde (ohne Forstbetriebsgemeinschaft) schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 5‘710.00 ab (Vorjahresbudget: CHF 12‘965.00). Hauptgründe für den tieferen Aufwandüberschuss sind ein erhöhter Waldstrassenunterhalt im Jahr 2019. Am 06. März 2018 stimmte der Grosse Rat einer Teiländerung des Gemeindegesetzes zu. Gleichzeitig beschloss der Grosse Rat auch eine Teiländerung des Gesetzes über die Ortsbürgergemeinden. Unter anderem wurde die Bestimmung in § 13 Abs. 4, dass die Ortsbürgergemeinden einen Forstreservefonds zu bilden haben, aufgehoben. Dadurch wurde die Spezialfinanzierung Waldwirtschaft per 01. Januar 2019 aufgehoben. Diese Spezialfinanzierung wurde bis ins Jahr 2018 in den Funktionen 8201 und 8209 geführt. Seit dem Jahr 2019 werden sämtliche Aufwendungen und Erträge für den Bereich Wald in der Funktion 8200 verbucht. Der Forstreservefonds wurde im Rechnungsjahr 2019 aufgehoben, beziehungsweise der Bestand wurde in die kumulierten Bilanzüberschüsse umgebucht. Die Forstbetriebsgemeinschaft Region Seon schliesst mit einem Defizit von CHF 72‘080.00 ab. Das Defizit wird durch die vier Trägergemeinden Dürrenäsch, Teufenthal, Schafisheim und Seon übernommen. Für die Besoldung des Betriebspersonals wird eine Erhöhung von 0.8 % gegenüber der Besoldung 2019 budgetiert. Dieser Budgetwert orientiert sich an einer leichten Teuerungsentwicklung im vergangenen Jahr (Landesindex der Konsumentenpreise). Das Departement Volkswirtschaft und Inneres hat die Gemeinden am 10. April 2017 mit einer neuen Weisung über den Umgang mit der Aufwertungsreserve informiert. Mit der Einführung von HRM2 per 01. Januar 2014 wurde das Verwaltungsvermögen aufgewertet. Aufgrund dieser Aufwertung erhöhte sich der Abschreibungsbedarf. Dieses erhöhte Abschreibungsvolumen konnte gemäss den „Weisungen 2015“ mittels Entnahme aus den Aufwertungsreserven kompensiert werden. Die Ortsbürgergemeinde Seon hat in den Jahren 2014 bis 2018 jeweils einen Betrag von CHF 3‘497.10 entnommen. Seit dem Jahr 2019 hat gemäss den neuen kantonalen Weisungen in Analogie zum kontinuierlichen Erreichen der Nutzungsdauer der abzuschreibenden Anlagen eine jährliche Kürzung des Entnahmebetrages zu erfolgen. Die kantonale Weisung gab ein Schema vor, nach welchem die Gemeinden die Kürzung im Minimum berechnen mussten. Eine weitergehende Kürzung des Entnahmebetrages und somit eine kürzere Entnahmedauer oder gar einen Verzicht auf eine Entnahme konnten die Gemeinde nach eigenen Kriterien beschliessen. Aufgrund des sehr geringen Betrages hatte sich der Gemeinderat dazu entschieden, ab dem Jahr 2019 auf eine Entnahme zu verzichten. Die restliche Aufwertungsreserve aus Sachanlagen wurde per 01. Januar 2019 in die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre umgebucht. Der vom Gemeinderat gefällte Entscheid wurde von der Gemeindeversammlung im November 2017 im Rahmen der Budgetgenehmigung gestützt.

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b) Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung 0110 Legislative 31.70.05 Die Jungbürgerfeier findet alle zwei Jahre statt und wird durch die Ortsbürgergemeinde finanziert. Die nächste Durchführung ist

im Jahr 2021 geplant. 0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges Die geplanten Kosten für den Waldhausbetrieb können beinahe durch die Benützungsgebühren wieder eingebracht werden.

Das Waldhaus wird mit CHF 3‘500.00 abgeschrieben.

3 Kultur, Sport und Freizeit 3290 Kultur, übriges 3170.09 Die Kosten für die Bundesfeier werden durch die Ortsbürgergemeinde finanziert.

5 Soziale Sicherheit 5350 Leistungen an das Alter Die Kosten für die Altersgeschenke der Ortsbürgerkommission werden gemäss den Kosten im Jahr 2018 budgetiert.

8 Volkswirtschaft 820X Forstwirtschaft/Waldwirtschaft Die Aufwände für den Forstwerkhof werden in dieser Funktion verbucht. Die Forstbetriebsgemeinschaft Region Seon ist Mieter

der Liegenschaft. Die Mieterträge werden in der Funktion 8200 vereinnahmt. Der Forstwerkhof wird mit CHF 36‘100.00 abgeschrieben. Im Weiteren wird auf die allgemeinen Erläuterungen zur Waldwirtschaft verwiesen.

8206 FBG Region Seon 3111.00 Im Jahr 2020 muss voraussichtlich ein Auto des Forstbetriebes ersetzt werden. Der budgetierte Betrag für den Ersatz beträgt

CHF 6‘000.00.

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Seite 120

4612.00 Auf Antrag der Forstbetriebskommission haben die angeschlossenen Gemeinden einer Erhöhung des Beitrages für den Waldstrassenunterhalt zugestimmt. Der Beitrag wurde von CHF 650.00 pro Kilometer Waldstrasse auf CHF 875.00 erhöht.

4612.50 Die Forstbetriebsgemeinschaft Region Seon schliesst mit einem Defizit von CHF 72‘080.00 ab. Das Defizit wird durch die vier Trägergemeinden wie folgt übernommen:

Ortsbürgergemeinde Dürrenäsch 19.5 % CHF 14‘060.00 Ortsbürgergemeinde Teufenthal 14.3 % CHF 10‘310.00 Einwohnergemeinde Schafisheim 25.4 % CHF 18‘310.00 Ortsbürgergemeinde Seon 40.8 % CHF 29‘400.00 4631.00/ Gemäss Art. 13 Abs. 2 des Gemeindevertrags der Forstbetriebsgemeinschaft Region Seon tragen die Einwohnergemeinden 4632.00 die Kosten der forstgesetzlichen Aufsichts-, Vollzugs-, und Kontrollaufgaben des Revierförsters nach Abzug der

Kantonsbeiträge. Der Kanton hat seine Beiträge an diese hoheitlichen Tätigkeiten seit dem Jahr 2019 erhöht. Daher müssen die Einwohnergemeinden seit dem Jahr 2019 keine Beiträge mehr leisten.

9 Finanzen und Steuern 9610 Zinsen 3409.02 Aufgrund der Aufhebung des Forstreservefonds im Jahr 2019 wird keine Verzinsung mehr budgetiert. 4401.01 Der Gemeinderat ist für die Festlegung des internen Zinssatzes verantwortlich. In Anlehnung an die zu erwartenden

durchschnittlichen Fremdkapitalzinsen der Gemeinde für das Jahr 2020 (Budget) wird mit einem internen Zinssatz von 1.0 % budgetiert.

9990 Abschluss 9001.00 Die Ortsbürgergemeinde Seon schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 5‘710.00 ab. Unter Berücksichtigung der

Abschreibungen im Betrag von CHF 39‘600.00 ergibt sich eine Selbstfinanzierung von CHF 33‘890.00. Dieser Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

c) Investitionsrechnung 8200 Forstwirtschaft Aufgrund des Sturms Burglind haben sich die Arbeiten für den neuen Betriebsplan um ein Jahr verzögert. Im Jahr 2020 sollten

die Arbeiten nun abgeschlossen werden können. Die Ausgaben werden nach dem geltenden Verteilschlüssel auf die vier Trägergemeinden aufgeteilt.

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Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 16'290.00 15'330.00 16'756.5031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 30'020.00 58'610.00 20'748.9033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 39'600.00 39'600.00 3'497.1035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 44'250.00 34'275.00 98'741.3037 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 130'160.00 147'815.00 139'743.80

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 21'000.00 22'000.00 20'620.0043 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 0.00 0.00 0.0047 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 21'000.00 22'000.00 20'620.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -109'160.00 -125'815.00 -119'123.80

34 Finanzaufwand 0.00 0.00 39'103.1544 Finanzertrag 103'450.00 112'850.00 82'984.70

Ergebnis aus Finanzierung 103'450.00 112'850.00 43'881.55

Operatives Ergebnis -5'710.00 -12'965.00 -75'242.25

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 3'497.10

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 3'497.10

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -5'710.00 -12'965.00 -71'745.15 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.0051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 35'000.00 40'000.00 0.0054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0058 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 35'000.00 40'000.00 0.00

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 90'762.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 20'700.00 23'700.00 0.0064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 20'700.00 23'700.00 90'762.00

Ergebnis Investitionsrechnung -14'300.00 -16'300.00 90'762.00

Selbstfinanzierung 33'890.00 26'635.00 -71'745.15

Finanzierungsergebnis 19'590.00 10'335.00 19'016.85 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

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Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Forstbetriebsgemeinschaft Region Seon

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 514'080.00 513'500.00 523'071.1931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 579'600.00 575'410.00 617'298.2633 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.0035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 106'000.00 106'000.00 120'836.0837 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 1'199'680.00 1'194'910.00 1'261'205.53

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 952'000.00 981'500.00 1'087'544.0543 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 -1'180.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 252'680.00 217'410.00 182'498.9847 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 1'204'680.00 1'198'910.00 1'268'863.03

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 5'000.00 4'000.00 7'657.50

34 Finanzaufwand 5'000.00 4'000.00 7'657.5044 Finanzertrag 0.00 0.00 0.00

Ergebnis aus Finanzierung -5'000.00 -4'000.00 -7'657.50

Operatives Ergebnis 0.00 0.00 0.00

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Forstbetriebsgemeinschaft Region Seon

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.0051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.0054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0058 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung 0.00 0.00 0.00

Finanzierungsergebnis 0.00 0.00 0.00 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

BILANZ

Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 0.00 0.00Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 0.00 0.00

(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)Veränderung = Finanzierungsergebnis 0.00 0.00

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Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 530'370.00 528'830.00 539'827.6931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 609'620.00 634'020.00 644'164.8133 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 39'600.00 39'600.00 39'614.1035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 150'250.00 140'275.00 219'577.3837 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 1'329'840.00 1'342'725.00 1'443'183.98

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 973'000.00 1'003'500.00 1'108'164.0543 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 -1'180.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 252'680.00 217'410.00 187'431.0647 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 1'225'680.00 1'220'910.00 1'294'415.11

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -104'160.00 -121'815.00 -148'768.87

34 Finanzaufwand 5'000.00 4'000.00 46'760.6544 Finanzertrag 103'450.00 112'850.00 151'334.55

Ergebnis aus Finanzierung 98'450.00 108'850.00 104'573.90

Operatives Ergebnis -5'710.00 -12'965.00 -44'194.97

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 3'497.10

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 3'497.10

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -5'710.00 -12'965.00 -40'697.87 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Seite 125

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Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.0051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 35'000.00 40'000.00 0.0054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0058 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 35'000.00 40'000.00 0.00

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 90'762.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 20'700.00 23'700.00 0.0064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 20'700.00 23'700.00 90'762.00

Ergebnis Investitionsrechnung -14'300.00 -16'300.00 90'762.00

Selbstfinanzierung 33'890.00 26'635.00 -4'580.87

Finanzierungsergebnis 19'590.00 10'335.00 86'181.13 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Seite 126

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Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Zusammenzug Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 1'334'840.00 1'334'840.00 1'346'725.00 1'346'725.00 1'520'991.91 1'520'991.91

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 38'530.00 21'150.00 43'190.00 22'150.00 37'409.05 20'765.30Nettoergebnis 17'380.00 21'040.00 16'643.75

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 4'950.00 5'400.00 4'349.15Nettoergebnis 4'950.00 5'400.00 4'349.15

5 SOZIALE SICHERHEIT 6'500.00 6'700.00 7'223.60Nettoergebnis 6'500.00 6'700.00 7'223.60

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 90'762.00Nettoergebnis 90'762.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'284'860.00 1'233'980.00 1'291'435.00 1'228'210.00 1'342'144.96 1'342'144.96Nettoergebnis 50'880.00 63'225.00

9 FINANZEN UND STEUERN 79'710.00 96'365.00 39'103.15 158'081.65Nettoergebnis 79'710.00 96'365.00 118'978.50

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 1'334'840.00 1'334'840.00 1'346'725.00 1'346'725.00 1'520'991.91 1'520'991.91

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 38'530.00 21'150.00 43'190.00 22'150.00 37'409.05 20'765.30Nettoergebnis 17'380.00 21'040.00 16'643.75

01 Legislative und Exekutive 7'770.00 13'130.00 7'485.45Nettoergebnis 7'770.00 13'130.00 7'485.45

011 Legislative 7'770.00 13'130.00 7'485.45Nettoergebnis 7'770.00 13'130.00 7'485.45

0110 Legislative 7'770.00 13'130.00 7'485.453000.00 Tag- und Sitzungsgelder 6'000.00 5'000.00 5'920.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 30.00 100.00 16.353053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 10.00 10.00 14.453054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10.00 20.00 3.353130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 550.00 550.00 550.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 550.00 550.00 538.503134.00 Sachversicherungsprämien 20.00 22.803170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00 420.003170.05 Jungbürgerfeier 6'300.00

02 Allgemeine Dienste 30'760.00 21'150.00 30'060.00 22'150.00 29'923.60 20'765.30Nettoergebnis 9'610.00 7'910.00 9'158.30

022 Allgemeine Dienste, übrige 7'350.00 7'380.00 7'182.00Nettoergebnis 7'350.00 7'380.00 7'182.00

0220 Allgemeine Dienste 7'350.00 7'380.00 7'182.003102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00 135.003130.00 Dienstleistungen Dritter 350.00 380.00 247.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 6'800.00 6'800.00 6'800.00

029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 23'410.00 21'150.00 22'680.00 22'150.00 22'741.60 20'765.30Nettoergebnis 2'260.00 530.00 1'976.30

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 23'410.00 21'150.00 22'680.00 22'150.00 22'741.60 20'765.303010.00 Löhne 9'500.00 8'800.00 9'505.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 600.00 560.00 488.553053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 20.00 20.00 16.903054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 120.00 120.00 100.103101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'500.00 940.003110.00 Anschaffung Mobiliar 329.003120.00 Ver- und Entsorgung 5'000.00 5'000.00 5'481.553130.00 Dienstleistungen Dritter 200.00 191.303134.00 Sachversicherungsprämien 310.00 330.00 324.553144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'500.00 1'500.00 1'031.103150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 500.00 500.003151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 250.00 250.003170.00 Reisekosten und Spesen 700.00 600.00 657.153300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'500.00 3'500.00 3'497.103612.02 Anteil Soziallasten 210.00 179.304240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'000.00 22'000.00 20'620.004470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 150.00 150.00 145.30

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 4'950.00 5'400.00 4'349.15Nettoergebnis 4'950.00 5'400.00 4'349.15

32 Kultur, übrige 4'950.00 5'400.00 4'349.15Nettoergebnis 4'950.00 5'400.00 4'349.15

329 Kultur, übriges 4'950.00 5'400.00 4'349.15Nettoergebnis 4'950.00 5'400.00 4'349.15

3290 Kultur, übriges 4'950.00 5'400.00 4'349.153101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00 300.00 256.403102.00 Drucksachen, Publikationen 150.00 100.00 124.953170.09 Bundesfeier 3'500.00 4'000.00 2'967.803636.00 Beiträge an private Organisationen 1'000.00 1'000.00 1'000.00

5 SOZIALE SICHERHEIT 6'500.00 6'700.00 7'223.60Nettoergebnis 6'500.00 6'700.00 7'223.60

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

53 Alter + Hinterlassene 6'500.00 6'700.00 7'223.60Nettoergebnis 6'500.00 6'700.00 7'223.60

533 Leistungen an Pensionierte 700.00 691.80Nettoergebnis 700.00 691.80

5330 Leistungen an Pensionierte 700.00 691.803062.00 Teuerungszulagen auf Renten 700.00 691.80

535 Leistungen an das Alter 6'500.00 6'000.00 6'531.80Nettoergebnis 6'500.00 6'000.00 6'531.80

5350 Leistungen an das Alter 6'500.00 6'000.00 6'531.803109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 6'500.00 6'000.00 6'531.80

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 90'762.00Nettoergebnis 90'762.00

79 Raumordnung 90'762.00Nettoergebnis 90'762.00

790 Raumordnung 90'762.00Nettoergebnis 90'762.00

7900 Raumordnung (allgemein) 90'762.003632.00 Beiträge an Gemeinden 90'762.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'284'860.00 1'233'980.00 1'291'435.00 1'228'210.00 1'342'144.96 1'342'144.96Nettoergebnis 50'880.00 63'225.00

82 Forstwirtschaft 1'284'860.00 1'233'980.00 1'291'435.00 1'228'210.00 1'342'144.96 1'342'144.96Nettoergebnis 50'880.00 63'225.00

820 Forstwirtschaft 1'284'860.00 1'233'980.00 1'291'435.00 1'228'210.00 1'342'144.96 1'342'144.96Nettoergebnis 50'880.00 63'225.00

8200 Forstwirtschaft 80'180.00 29'300.00 92'525.00 29'300.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3134.00 Sachversicherungsprämien 840.00 950.003141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 25'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 2'000.003170.03 Repräsentationskosten 1'000.003171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 4'000.00 2'000.003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 36'100.003300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr. 36'100.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 36'240.00 26'475.004470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 29'300.00 29'300.00

8201 Waldwirtschaft [Gemeindebetrieb] 38'875.65 34'265.083134.00 Sachversicherungsprämien 948.403170.03 Repräsentationskosten 1'810.253300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr. 36'117.004470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 29'333.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden 3'872.084631.00 Beiträge vom Kanton 1'060.00

8206 Forstbetriebsgemeinschaft Region Seon 1'204'680.00 1'204'680.00 1'198'910.00 1'198'910.00 1'268'863.03 1'268'863.033000.00 Tag- und Sitzungsgelder 1'400.00 1'400.00 1'160.003010.00 Löhne 407'650.00 408'600.00 428'495.543010.09 EO- und Versicherungsleistungen -7'819.603049.00 Übrige Zulagen 9'410.00 7'800.00 9'744.803050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 25'700.00 25'750.00 25'120.003052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 34'200.00 32'000.00 30'306.603053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 22'000.00 24'100.00 24'406.003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'300.00 5'300.00 5'146.353055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 1'220.00 1'250.00 816.553090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 6'000.00 4'408.003091.00 Personalwerbung 200.00 200.003099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'100.00 1'286.953100.00 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 1'137.353101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 50'000.00 40'000.00 61'543.553101.01 Betriebsstoffe 9'000.00 9'000.00 7'011.653101.07 Schnitzeleinkauf 20'000.00 30'000.00 19'070.953102.00 Drucksachen, Publikationen 600.00 500.00 562.853103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 170.00 100.00 170.00

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3106.00 Medizinisches Material 588.303111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 13'000.00 9'000.00 7'245.453118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 79.903120.00 Ver- und Entsorgung 2'500.00 2'500.00 2'506.453130.00 Dienstleistungen Dritter 230'000.00 232'000.00 260'593.153130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'800.00 2'500.00 2'690.753130.03 Portokosten 800.00 900.00 493.403130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 9'700.00 11'200.00 9'720.753134.00 Sachversicherungsprämien 3'770.00 2'300.00 3'787.553137.00 Steuern und Abgaben 700.00 800.00 714.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'200.00 900.00 1'316.403151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 7'000.00 6'500.00 5'493.953158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'400.00 4'000.00 4'336.403160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 35'050.00 35'050.00 35'093.003161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 170'000.00 170'000.00 177'257.063162.00 Raten für operatives Leasing 1'000.00 396.453170.00 Reisekosten und Spesen 16'410.00 16'660.00 15'488.953499.00 Skonti, Vergütungszinsen 5'000.00 4'000.00 7'657.503612.00 Entschädigungen an Gemeinden 105'300.00 105'300.00 110'628.403612.02 Anteil Soziallasten 700.00 700.00 717.253612.50 Ausgleich Überschuss FBG Region Seon 9'490.434240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 175'000.00 175'000.00 175'752.604250.00 Verkäufe 500.00 500.00 406.204250.01 Verkäufe Nadel-Stammholz 200'000.00 200'000.00 348'222.904250.02 Verkäufe Laub-Stammholz 34'500.00 35'000.00 42'889.604250.05 Verkäufe Brennholz (grün) 50'000.00 60'000.00 55'825.954250.06 Verkäufe Schnitzelholz 430'000.00 430'000.00 395'161.354250.07 Verkäufe Brennholz (trocken) 51'000.00 70'000.00 57'789.904250.08 Verkäufe Deckäste, Weihnachtsbäume, etc. 11'000.00 11'000.00 11'495.554320.00 Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate -1'180.004611.00 Entschädigungen vom Kanton 12'336.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden 70'600.00 52'455.00 52'455.004612.50 Ausgleich Defizitbeitrag FBG Region Seon 72'080.00 64'885.004630.00 Beiträge vom Bund 9'500.00 9'500.00 9'136.304631.00 Beiträge vom Kanton 100'500.00 90'570.00 66'227.884632.00 Beiträge von Gemeinden 42'343.80

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

8209 Nichtbetrieb [Gemeindebetrieb] 34'406.28 39'016.853171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'359.004409.02 Verzinsung Forstreservefonds 39'016.859010.02 Einlage in Forstreserve 31'047.28

9 FINANZEN UND STEUERN 79'710.00 96'365.00 39'103.15 158'081.65Nettoergebnis 79'710.00 96'365.00 118'978.50

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 74'000.00 83'400.00 39'103.15 82'839.40Nettoergebnis 74'000.00 83'400.00 43'736.25

961 Zinsen 26'300.00 35'700.00 39'016.85 35'093.95Nettoergebnis 26'300.00 35'700.00 3'922.90

9610 Zinsen 26'300.00 35'700.00 39'016.85 35'093.953409.02 Verzinsung Forstreservefonds 39'016.854401.01 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 26'300.00 35'700.00 35'093.95

963 Liegenschaften des Finanzvermögens 47'700.00 47'700.00 86.30 47'745.45Nettoergebnis 47'700.00 47'700.00 47'659.15

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 47'700.00 47'700.00 86.30 47'745.453430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 83.303441.00 Wertberichtigung Sachanlagen FV 3.004430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 47'700.00 47'700.00 47'745.45

99 Nicht aufgeteilte Posten 5'710.00 12'965.00 75'242.25Nettoergebnis 5'710.00 12'965.00 75'242.25

999 Abschluss 5'710.00 12'965.00 75'242.25Nettoergebnis 5'710.00 12'965.00 75'242.25

9990 Abschluss 5'710.00 12'965.00 75'242.254895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve 3'497.109001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 5'710.00 12'965.00 71'745.15

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Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ARTENGLIEDERUNG 1'334'840.00 1'334'840.00 1'346'725.00 1'346'725.00 1'520'991.91 1'520'991.91

3 AUFWAND 1'334'840.00 1'346'725.00 1'489'944.63

30 Personalaufwand 530'370.00 528'830.00 539'827.6931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 609'620.00 634'020.00 644'164.8133 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 39'600.00 39'600.00 39'614.1034 Finanzaufwand 5'000.00 4'000.00 46'760.6536 Transferaufwand 150'250.00 140'275.00 219'577.38

4 ERTRAG 1'329'130.00 1'333'760.00 1'449'246.76

42 Entgelte 973'000.00 1'003'500.00 1'108'164.0543 Verschiedene Erträge -1'180.0044 Finanzertrag 103'450.00 112'850.00 151'334.5546 Transferertrag 252'680.00 217'410.00 187'431.0648 Ausserordentlicher Ertrag 3'497.10

9 ABSCHLUSSKONTEN 5'710.00 12'965.00 31'047.28 71'745.15

90 Abschluss Erfolgsrechnung 5'710.00 12'965.00 31'047.28 71'745.15

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Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ARTENGLIEDERUNG 1'334'840.00 1'334'840.00 1'346'725.00 1'346'725.00 1'520'991.91 1'520'991.91

3 AUFWAND 1'334'840.00 1'346'725.00 1'489'944.63

30 Personalaufwand 530'370.00 528'830.00 539'827.69

300 Behörden und Kommissionen 7'400.00 6'400.00 7'080.00

3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommiss. 7'400.00 6'400.00 7'080.003000.00 Tag- und Sitzungsgelder 7'400.00 6'400.00 7'080.00

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 417'150.00 417'400.00 430'180.94

3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 417'150.00 417'400.00 430'180.943010.00 Löhne 417'150.00 417'400.00 438'000.543010.09 EO- und Versicherungsleistungen -7'819.60

304 Zulagen 9'410.00 7'800.00 9'744.80

3049 Übrige Zulagen 9'410.00 7'800.00 9'744.803049.00 Übrige Zulagen 9'410.00 7'800.00 9'744.80

305 Arbeitgeberbeiträge 89'210.00 89'230.00 86'435.20

3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten 26'330.00 26'410.00 25'624.903050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 26'330.00 26'410.00 25'624.90

3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 34'200.00 32'000.00 30'306.603052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 34'200.00 32'000.00 30'306.60

3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22'030.00 24'130.00 24'437.353053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 22'030.00 24'130.00 24'437.35

3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'430.00 5'440.00 5'249.803054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'430.00 5'440.00 5'249.80

3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'220.00 1'250.00 816.553055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 1'220.00 1'250.00 816.55

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Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

306 Arbeitgeberleistungen 700.00 691.80

3062 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen 700.00 691.803062.00 Teuerungszulagen auf Renten 700.00 691.80

309 Übriger Personalaufwand 7'200.00 7'300.00 5'694.95

3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 6'000.00 4'408.003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 6'000.00 4'408.00

3091 Personalwerbung 200.00 200.003091.00 Personalwerbung 200.00 200.00

3099 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'100.00 1'286.953099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'100.00 1'286.95

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 609'620.00 634'020.00 644'164.81

310 Material- und Warenaufwand 89'420.00 89'200.00 98'072.80

3100 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 1'137.353100.00 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 1'137.35

3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 80'300.00 80'800.00 88'822.553101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 51'300.00 41'800.00 62'739.953101.01 Betriebsstoffe 9'000.00 9'000.00 7'011.653101.07 Schnitzeleinkauf 20'000.00 30'000.00 19'070.95

3102 Drucksachen, Publikationen 950.00 800.00 822.803102.00 Drucksachen, Publikationen 950.00 800.00 822.80

3103 Fachliteratur, Zeitschriften 170.00 100.00 170.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 170.00 100.00 170.00

3106 Medizinisches Material 588.303106.00 Medizinisches Material 588.30

3109 Übriger Material- und Warenaufwand 6'500.00 6'000.00 6'531.80

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Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 6'500.00 6'000.00 6'531.80

311 Nicht aktivierbare Anlagen 13'000.00 9'000.00 7'654.35

3110 Büromöbel und -geräte 329.003110.00 Anschaffung Mobiliar 329.00

3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 13'000.00 9'000.00 7'245.453111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 13'000.00 9'000.00 7'245.45

3118 Immateriellen Anlagen 79.903118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 79.90

312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'500.00 7'500.00 7'988.00

3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'500.00 7'500.00 7'988.003120.00 Ver- und Entsorgung 7'500.00 7'500.00 7'988.00

313 Dienstleistungen und Honorare 250'590.00 252'460.00 280'822.15

3130 Dienstleistungen Dritter 244'400.00 247'530.00 274'486.353130.00 Dienstleistungen Dritter 230'550.00 232'380.00 261'031.453130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'800.00 2'500.00 2'690.753130.03 Portokosten 800.00 900.00 493.403130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'250.00 11'750.00 10'270.75

3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc. 550.00 550.00 538.503132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 550.00 550.00 538.50

3134 Sachversicherungsprämien 4'940.00 3'580.00 5'083.303134.00 Sachversicherungsprämien 4'940.00 3'580.00 5'083.30

3137 Steuern und Abgaben 700.00 800.00 714.003137.00 Steuern und Abgaben 700.00 800.00 714.00

314 Baulicher Unterhalt 4'700.00 29'400.00 2'347.50

3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 25'000.003141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 25'000.00

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ErfolgsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'700.00 4'400.00 2'347.503144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'700.00 4'400.00 2'347.50

315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 12'150.00 11'250.00 9'830.35

3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.003150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 500.00 500.00

3151 Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. 7'250.00 6'750.00 5'493.953151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 7'250.00 6'750.00 5'493.95

3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'400.00 4'000.00 4'336.403158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'400.00 4'000.00 4'336.40

316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 206'050.00 205'050.00 212'746.51

3160 Miete und Pacht Liegenschaften 35'050.00 35'050.00 35'093.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 35'050.00 35'050.00 35'093.00

3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 170'000.00 170'000.00 177'257.063161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 170'000.00 170'000.00 177'257.06

3162 Raten für operatives Leasing 1'000.00 396.453162.00 Raten für operatives Leasing 1'000.00 396.45

317 Spesenentschädigung 26'210.00 30'160.00 24'703.15

3170 Reisekosten und Spesen 22'210.00 28'160.00 21'344.153170.00 Reisekosten und Spesen 17'710.00 17'860.00 16'566.103170.03 Repräsentationskosten 1'000.00 1'810.253170.05 Jungbürgerfeier 6'300.003170.09 Bundesfeier 3'500.00 4'000.00 2'967.80

3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 4'000.00 2'000.00 3'359.003171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 4'000.00 2'000.00 3'359.00

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 39'600.00 39'600.00 39'614.10

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Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

330 Sachanlagen VV 39'600.00 39'600.00 39'614.10

3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 39'600.00 39'600.00 39'614.103300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 39'600.00 3'500.00 3'497.103300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr. 36'100.00 36'117.00

34 Finanzaufwand 5'000.00 4'000.00 46'760.65

340 Zinsaufwand 39'016.85

3409 Übrige Passivzinsen 39'016.853409.02 Verzinsung Forstreservefonds 39'016.85

343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 83.30

3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 83.303430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 83.30

344 Wertberichtigungen Anlagen FV 3.00

3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV 3.003441.00 Wertberichtigung Sachanlagen FV 3.00

349 Verschiedener Finanzaufwand 5'000.00 4'000.00 7'657.50

3499 Übriger Finanzaufwand 5'000.00 4'000.00 7'657.503499.00 Skonti, Vergütungszinsen 5'000.00 4'000.00 7'657.50

36 Transferaufwand 150'250.00 140'275.00 219'577.38

361 Entschädigungen an Gemeinwesen 149'250.00 139'275.00 127'815.38

3612 Entschädigungen an Gemeinden 149'250.00 139'275.00 127'815.383612.00 Entschädigungen an Gemeinden 148'340.00 138'575.00 117'428.403612.02 Anteil Soziallasten 910.00 700.00 896.553612.50 Ausgleich Überschuss FBG Region Seon 9'490.43

363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'000.00 1'000.00 91'762.00

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Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3632 Beiträge an Gemeinden 90'762.003632.00 Beiträge an Gemeinden 90'762.00

3636 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 1'000.00 1'000.00 1'000.003636.00 Beiträge an private Organisationen 1'000.00 1'000.00 1'000.00

4 ERTRAG 1'329'130.00 1'333'760.00 1'449'246.76

42 Entgelte 973'000.00 1'003'500.00 1'108'164.05

424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 196'000.00 197'000.00 196'372.60

4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 196'000.00 197'000.00 196'372.604240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 196'000.00 197'000.00 196'372.60

425 Erlös aus Verkäufen 777'000.00 806'500.00 911'791.45

4250 Verkäufe 777'000.00 806'500.00 911'791.454250.00 Verkäufe 500.00 500.00 406.204250.01 Verkäufe Nadel-Stammholz 200'000.00 200'000.00 348'222.904250.02 Verkäufe Laub-Stammholz 34'500.00 35'000.00 42'889.604250.05 Verkäufe Brennholz (grün) 50'000.00 60'000.00 55'825.954250.06 Verkäufe Schnitzelholz 430'000.00 430'000.00 395'161.354250.07 Verkäufe Brennholz (trocken) 51'000.00 70'000.00 57'789.904250.08 Verkäufe Deckäste, Weihnachtsbäume, etc. 11'000.00 11'000.00 11'495.55

43 Verschiedene Erträge -1'180.00

432 Bestandesveränderungen -1'180.00

4320 Bestandesveränderung Halb- und Fertigfabrikate -1'180.004320.00 Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate -1'180.00

44 Finanzertrag 103'450.00 112'850.00 151'334.55

440 Zinsertrag 26'300.00 35'700.00 74'110.80

4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 26'300.00 35'700.00 35'093.954401.01 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 26'300.00 35'700.00 35'093.95

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Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 39'016.854409.02 Verzinsung Forstreservefonds 39'016.85

443 Liegenschaftenertrag FV 47'700.00 47'700.00 47'745.45

4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 47'700.00 47'700.00 47'745.454430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 47'700.00 47'700.00 47'745.45

447 Liegenschaftenertrag VV 29'450.00 29'450.00 29'478.30

4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 29'450.00 29'450.00 29'478.304470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 29'450.00 29'450.00 29'478.30

46 Transferertrag 252'680.00 217'410.00 187'431.06

461 Entschädigungen von Gemeinwesen 142'680.00 117'340.00 68'663.08

4611 Entschädigungen vom Kanton 12'336.004611.00 Entschädigungen vom Kanton 12'336.00

4612 Entschädigungen von Gemeinden 142'680.00 117'340.00 56'327.084612.00 Entschädigungen von Gemeinden 70'600.00 52'455.00 56'327.084612.50 Ausgleich Defizitbeitrag FBG Region Seon 72'080.00 64'885.00

463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 110'000.00 100'070.00 118'767.98

4630 Beiträge vom Bund 9'500.00 9'500.00 9'136.304630.00 Beiträge vom Bund 9'500.00 9'500.00 9'136.30

4631 Beiträge vom Kanton 100'500.00 90'570.00 67'287.884631.00 Beiträge vom Kanton 100'500.00 90'570.00 67'287.88

4632 Beiträge von Gemeinden 42'343.804632.00 Beiträge von Gemeinden 42'343.80

48 Ausserordentlicher Ertrag 3'497.10

489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 3'497.10

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Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 3'497.104895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve 3'497.10

9 ABSCHLUSSKONTEN 5'710.00 12'965.00 31'047.28 71'745.15

90 Abschluss Erfolgsrechnung 5'710.00 12'965.00 31'047.28 71'745.15

900 Abschluss allgemeiner Haushalt 5'710.00 12'965.00 71'745.15

9001 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 5'710.00 12'965.00 71'745.159001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 5'710.00 12'965.00 71'745.15

901 Abschluss Spezialfinanzierungen 31'047.28

9010 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsübersc.. 31'047.289010.02 Einlage in Forstreserve 31'047.28

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Investitionsrechnung

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Zusammenzug Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 55'700.00 55'700.00 63'700.00 63'700.00 90'762.00 90'762.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 90'762.00Nettoergebnis 90'762.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 35'000.00 20'700.00 40'000.00 23'700.00Nettoergebnis 14'300.00 16'300.00

9 FINANZEN UND STEUERN 20'700.00 35'000.00 23'700.00 40'000.00 90'762.00Nettoergebnis 14'300.00 16'300.00 90'762.00

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Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 55'700.00 55'700.00 63'700.00 63'700.00 90'762.00 90'762.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 90'762.00Nettoergebnis 90'762.00

79 Raumordnung 90'762.00Nettoergebnis 90'762.00

790 Raumordnung 90'762.00

7900 Raumordnung (allgemein) 90'762.006000.00 Abgang von Grundstücken 90'762.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 35'000.00 20'700.00 40'000.00 23'700.00Nettoergebnis 14'300.00 16'300.00

82 Forstwirtschaft 35'000.00 20'700.00 40'000.00 23'700.00Nettoergebnis 14'300.00 16'300.00

820 Forstwirtschaft 35'000.00 20'700.00 40'000.00 23'700.00

8200 Forstwirtschaft 35'000.00 20'700.00 40'000.00 23'700.005290.00 Betriebsplan FBG Region Seon

GV 24.11.201735'000.00 40'000.00

6320.00 Beiträge Vertragsgemeinden an Betriebsplan 20'700.00 23'700.00

9 FINANZEN UND STEUERN 20'700.00 35'000.00 23'700.00 40'000.00 90'762.00Nettoergebnis 14'300.00 16'300.00 90'762.00

99 Nicht aufgeteilte Posten 20'700.00 35'000.00 23'700.00 40'000.00 90'762.00Nettoergebnis 14'300.00 16'300.00 90'762.00

999 Abschluss 20'700.00 35'000.00 23'700.00 40'000.00 90'762.00

9990 Abschluss 20'700.00 35'000.00 23'700.00 40'000.00 90'762.00

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Investitionsrechnung

Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

5900.00 Pass.Einnahmen allg. Haushalt 20'700.00 23'700.00 90'762.00

6900.00 Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt 35'000.00 40'000.00

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Budget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

ARTENGLIEDERUNG 55'700.00 55'700.00 63'700.00 63'700.00 90'762.00 90'762.00

5 INVESTITIONSAUSGABEN 55'700.00 63'700.00 90'762.00

52 Immaterielle Anlagen 35'000.00 40'000.0059 Übertrag an Bilanz 20'700.00 23'700.00 90'762.00

6 INVESTITIONSEINNAHMEN 55'700.00 63'700.00 90'762.00

60 Abgang von Sachanlagen in das Finanzvermögen 90'762.0063 Investitionsbeiträge 20'700.00 23'700.0069 Übertrag an Bilanz 35'000.00 40'000.00

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InvestitionsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

ARTENGLIEDERUNG 55'700.00 55'700.00 63'700.00 63'700.00 90'762.00 90'762.00

5 INVESTITIONSAUSGABEN 55'700.00 63'700.00 90'762.00

52 Immaterielle Anlagen 35'000.00 40'000.00

529 Übrige immaterielle Anlagen 35'000.00 40'000.00

5290 Übrige immaterielle Anlagen 35'000.00 40'000.005290.00 Übrige immaterielle Anlagen 35'000.00 40'000.00

59 Übertrag an Bilanz 20'700.00 23'700.00 90'762.00

590 Passivierungen 20'700.00 23'700.00 90'762.00

5900 Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde 20'700.00 23'700.00 90'762.005900.00 Pass.Einnahmen allg. Haushalt 20'700.00 23'700.00 90'762.00

6 INVESTITIONSEINNAHMEN 55'700.00 63'700.00 90'762.00

60 Abgang von Sachanlagen in das Finanzvermögen 90'762.00

600 Abgang von Grundstücken 90'762.00

6000 Abgang von Grundstücken ins Finanzvermögen 90'762.006000.00 Abgang von Grundstücken 90'762.00

63 Investitionsbeiträge 20'700.00 23'700.00

632 Gemeinden 20'700.00 23'700.00

6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden 20'700.00 23'700.006320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden 20'700.00 23'700.00

69 Übertrag an Bilanz 35'000.00 40'000.00

690 Aktivierung 35'000.00 40'000.00

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Einwohnergemeinde Seon

InvestitionsrechnungBudget / 10.9.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Ortsbürgergemeinde

Nummer Investitionsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

6900 Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde 35'000.00 40'000.006900.00 Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt 35'000.00 40'000.00

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Budget / 10.09.2019

Kreditkontrolle

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Seon

Ortsbürgergemeinde

Nummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Kumulierte Verfügbarer

Beschluss Instanz & Datum Ausgaben bis Einnahmen bis Ausgaben Einnahmen Restkredit

31.12.2019 31.12.2019

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 75'000.00 40'000.00 0.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 75'000.00 40'000.00 0.00

8200.5290.00 Betriebsplan FBG Region Seon

GV 24.11.2017

75'000.00 40'000.00 35'000.00 0.00

Budget 2020

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Budget 2020 des Gemeindeverbandes für Logopädie Region Seetal

Erläuterungen Das Budget 2020 des Gemeindeverbandes für Logopädie Region Seetal weist geplante Ausgaben im Betrag von CHF 24‘610.00 auf. Somit bewegen sich die Kosten im Rahmen des Vorjahresbudgets. Die 14 beteiligten Gemeinden (Bettwil, Birrwil, Boniswil, Dürrenäsch, Egliswil, Fahrwangen, Hallwil, Hunzenschwil, Leutwil, Meisterschwanden, Sarmenstorf, Schafisheim, Seengen und Seon) und die Rudolf-Steiner-Schule tragen die Kosten im Verhältnis der geleisteten Logopädie-Stunden.

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Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Gemeindeverband für Logopädie

Budget / 10.09.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Gemeindeverband für Logopädie

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand30 Personalaufwand 6'160.00 6'040.00 5'050.9031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 16'750.00 16'750.00 12'598.3133 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.0035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 1'400.00 800.00 1'400.0037 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 24'310.00 23'590.00 19'049.21

Betrieblicher Ertrag40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 0.00 0.00 0.0043 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 24'610.00 23'890.00 19'268.1147 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 24'610.00 23'890.00 19'268.11

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 300.00 300.00 218.90

34 Finanzaufwand 300.00 300.00 218.9044 Finanzertrag 0.00 0.00 0.00

Ergebnis aus Finanzierung -300.00 -300.00 -218.90

Operatives Ergebnis 0.00 0.00 0.00

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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Einwohnergemeinde Seon

Ergebnis - Gemeindeverband für Logopädie

Budget / 10.09.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Gemeindeverband für Logopädie

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.0051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.0054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0058 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00

Investitionseinnahmen60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0062 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.0064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung 0.00 0.00 0.00

Finanzierungsergebnis 0.00 0.00 0.00 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

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Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 10.09.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Gemeindeverband für Logopädie

Nummer Erfolgsrechnung Zusammenzug Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 24'610.00 24'610.00 23'890.00 23'890.00 19'268.11 19'268.11

2 BILDUNG 24'610.00 24'610.00 23'890.00 23'890.00 19'268.11 19'268.11

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Gemeindeverwaltung Seon Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 10.09.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Gemeindeverband für Logopädie

Nummer Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 24'610.00 24'610.00 23'890.00 23'890.00 19'268.11 19'268.11

2 BILDUNG 24'610.00 24'610.00 23'890.00 23'890.00 19'268.11 19'268.11

22 Sonderschulen 24'610.00 24'610.00 23'890.00 23'890.00 19'268.11 19'268.11

220 Sonderschulen 24'610.00 24'610.00 23'890.00 23'890.00 19'268.11 19'268.11

2200 Sonderschulen 24'610.00 24'610.00 23'890.00 23'890.00 19'268.11 19'268.113000.00 Tag- und Sitzungsgelder 2'100.00 2'100.00 1'840.003010.00 Löhne 2'100.00 2'000.00 2'069.603050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 130.00 130.00 130.103052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 170.00 150.00 168.603053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 20.00 20.00 22.053054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30.00 30.00 26.653055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 10.00 10.00 3.903090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.003091.00 Personalwerbung 100.00 100.00 450.003099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 340.003102.00 Drucksachen, Publikationen 150.00 150.00 135.003104.00 Lehrmittel 6'500.00 6'500.00 6'713.363110.00 Anschaffung Mobiliar 84.853113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'000.00 830.903118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 1'000.00 1'000.00 95.103130.02 Telefon- und Internetgebühren 400.00 400.00 540.203130.03 Portokosten 100.00 100.00 38.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 200.00 200.00 215.403170.00 Reisekosten und Spesen 7'400.00 7'400.00 3'945.503400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 300.00 300.00 218.903612.00 Entschädigungen an Gemeinden 1'400.00 800.00 1'400.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden 23'560.00 22'890.00 18'453.914614.00 Entschädigungen von öff. Unternehmungen 1'050.00 1'000.00 814.20

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Einwohnergemeinde Seon

Erfolgsrechnung

Budget / 10.09.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Gemeindeverband für Logopädie

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ARTENGLIEDERUNG 24'610.00 24'610.00 23'890.00 23'890.00 19'268.11 19'268.11

3 AUFWAND 24'610.00 23'890.00 19'268.11

30 Personalaufwand 6'160.00 6'040.00 5'050.9031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 16'750.00 16'750.00 12'598.3134 Finanzaufwand 300.00 300.00 218.9036 Transferaufwand 1'400.00 800.00 1'400.00

4 ERTRAG 24'610.00 23'890.00 19'268.11

46 Transferertrag 24'610.00 23'890.00 19'268.11

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Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.09.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Gemeindeverband für Logopädie

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ARTENGLIEDERUNG 24'610.00 24'610.00 23'890.00 23'890.00 19'268.11 19'268.11

3 AUFWAND 24'610.00 23'890.00 19'268.11

30 Personalaufwand 6'160.00 6'040.00 5'050.90

300 Behörden und Kommissionen 2'100.00 2'100.00 1'840.00

3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommiss. 2'100.00 2'100.00 1'840.003000.00 Tag- und Sitzungsgelder 2'100.00 2'100.00 1'840.00

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'100.00 2'000.00 2'069.60

3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'100.00 2'000.00 2'069.603010.00 Löhne 2'100.00 2'000.00 2'069.60

305 Arbeitgeberbeiträge 360.00 340.00 351.30

3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten 130.00 130.00 130.103050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 130.00 130.00 130.10

3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 170.00 150.00 168.603052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 170.00 150.00 168.60

3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20.00 20.00 22.053053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 20.00 20.00 22.05

3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30.00 30.00 26.653054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30.00 30.00 26.65

3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10.00 10.00 3.903055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversich. 10.00 10.00 3.90

309 Übriger Personalaufwand 1'600.00 1'600.00 790.00

3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00

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Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.09.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Gemeindeverband für Logopädie

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3091 Personalwerbung 100.00 100.00 450.003091.00 Personalwerbung 100.00 100.00 450.00

3099 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 340.003099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 340.00

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 16'750.00 16'750.00 12'598.31

310 Material- und Warenaufwand 6'650.00 6'650.00 6'848.36

3102 Drucksachen, Publikationen 150.00 150.00 135.003102.00 Drucksachen, Publikationen 150.00 150.00 135.00

3104 Lehrmittel 6'500.00 6'500.00 6'713.363104.00 Lehrmittel 6'500.00 6'500.00 6'713.36

311 Nicht aktivierbare Anlagen 2'000.00 2'000.00 1'010.85

3110 Büromöbel und -geräte 84.853110.00 Anschaffung Mobiliar 84.85

3113 Hardware 1'000.00 1'000.00 830.903113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'000.00 830.90

3118 Immateriellen Anlagen 1'000.00 1'000.00 95.103118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 1'000.00 1'000.00 95.10

313 Dienstleistungen und Honorare 700.00 700.00 793.60

3130 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 578.203130.02 Telefon- und Internetgebühren 400.00 400.00 540.203130.03 Portokosten 100.00 100.00 38.00

3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc. 200.00 200.00 215.403132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 200.00 200.00 215.40

317 Spesenentschädigung 7'400.00 7'400.00 3'945.50

3170 Reisekosten und Spesen 7'400.00 7'400.00 3'945.50

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Einwohnergemeinde Seon

ErfolgsrechnungBudget / 10.09.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 Gemeindeverband für Logopädie

Nummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3170.00 Reisekosten und Spesen 7'400.00 7'400.00 3'945.50

34 Finanzaufwand 300.00 300.00 218.90

340 Zinsaufwand 300.00 300.00 218.90

3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 300.00 300.00 218.903400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 300.00 300.00 218.90

36 Transferaufwand 1'400.00 800.00 1'400.00

361 Entschädigungen an Gemeinwesen 1'400.00 800.00 1'400.00

3612 Entschädigungen an Gemeinden 1'400.00 800.00 1'400.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden 1'400.00 800.00 1'400.00

4 ERTRAG 24'610.00 23'890.00 19'268.11

46 Transferertrag 24'610.00 23'890.00 19'268.11

461 Entschädigungen von Gemeinwesen 24'610.00 23'890.00 19'268.11

4612 Entschädigungen von Gemeinden 23'560.00 22'890.00 18'453.914612.00 Entschädigungen von Gemeinden 23'560.00 22'890.00 18'453.91

4614 Entschädigungen von öff. Unternehmungen 1'050.00 1'000.00 814.204614.00 Entschädigungen von öff. Unternehmungen 1'050.00 1'000.00 814.20

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