Haushaltsplanentwurf 2011 und Mittelfristige Finanzplanung bis … · 2010-09-14 · 4 Haushaltshaltsplanentwurf 2011und 14.09.2010 Finanzplanung bis 2014 Einnahmenstruktur 2010-2011

Haushaltsplanentwurf 2011 und Mittelfristige Finanzplanung bis 2014

Finanzminister Dr. Helmuth Markov

14. September 2010

2Haushaltshaltsplanentwurf 2011und

Finanzplanung bis 201414.09.2010

Überblick

1. Haushaltsplanentwurf 2011

2. Mittelfristige Finanzplanung bis 2014



Einnahmenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2011 (in Mio. €)

zweckgeb. Bundes-

zuweisungen 1.075,8; 10,7%

EU-Zuschüsse628,8; 6,2%

sonstige Einnahmen302,6; 3,0%

Nettokredit-aufnahme

500,0; 5,0%

SoBEZ -sonstige,

Kfz-Steuer-Kompensation

513,8; 5,1%

SoBEZ - Solidarpakt II

1.150,1; 11,4%Finanzausgleich (LFA, Fehl-BEZ)

610,8; 6,1%

Gebühren, Verwaltungs-einnahmen 345,4; 3,4%

Steuereinnahmen 4.937,7; 49,1%HH-Volumen

10.064,9 Mio. €



Einnahmenstruktur 2010-2011 (Mio. €)

513,8513,8Sonstige BEZ, Kfz-Steuer-Kompensation

628,8657,6EU-Zuschüsse302,6594,7Sonstige Einnahmen500,0650,9Nettokreditaufnahme

10.064,910.511,5Einnahmen gesamt

1.075,81.069,4Zweckgebundene Bundeszuweisungen

610,8638,0Länderfinanzausgleich / Fehlbetrags-BEZ1.150,11.252,6SoBEZ – Solidarpakt II

345,4334,2Gebühren4.937,74.800,3Steuern20112010



Ausgabenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2011 (in Mio. €)

Investitions-ausgaben /-förderung

(ohne Kommunen); 1.005,2; 10,0%

Zuschüsse für Investitionen an

Kommunen;691,7; 6,9%

Zuschüsse f.lfd. Ausgaben

an Kommunen; 2.459,0; 24,4% Pensionen

100,0; 1,0%

Personal-ausgaben

Landesbetr./HS; 520,8; 5,2%

PersonalausgabenKernhaushalt

(ohne Pensionen); 2.136,3; 21,2%

sonstigeAusgaben47,4; 0,5%

sächl.Verwaltungs-

ausgaben 526,7; 5,2%Zinsen

742,0; 7,4%

Zuschüsse f.lfd. Ausgaben

an Dritte (ohne Kommunen)

1.835,7; 18,2%

HH-Volumen10.064,9 Mio. €



Ausgabenstruktur 2010-2011 (Mio. €)

1.005,21.118,4Investitionsausgaben/-förderung (ohne Kommunen)

742,0747,8Zinsen

2.459,02.472,6Zuschüsse f. lfd. Ausgaben an Kommunen691,7717,7Zuschüsse f. Investitionen an Kommunen

47,4388,4Sonstige Ausgaben10.064,910.511,5Ausgaben gesamt

1.835,71.811,2Zuschüsse f. lfd. Ausgaben an Dritte (ohne Kommunen)

100,089,7Pensionen526,7494,5Sächliche Verwaltungsausgaben

520,8537,2Personalausgaben Landesbetriebe, Hochschulen2.136,32.133,9Personalausgaben Kernhaushalt (ohne Pensionen)20112010



Eckdaten Haushalt 2010 und Haushaltsplanentwurf 2011

19.469,418.969,4Verschuldung am Jahresende (Mio. €)

17,0%18,2%Investitionsquote (v.H.)

1.696,91.836,1Investitionsausgaben (Mio. €)

15,0%15,6%Zins-Steuer-Quote (v.H.)

5,0%6,4%Kreditfinanzierungsquote (v.H.)

4.937,74.800,3Steuereinnahmen (Mio. €)

49,3%47,5%Steuerdeckungsquote (v.H.)

2.236,32.223,6Personalausgaben – HGr. 4 (Mio. €)

22,3%22,0%Personalausgabenquote (v.H.)

742,0747,8Zinsausgaben (Mio. €)

7,4%7,4%Zinsausgabenquote (v.H.)

247,3233,9Unterschreitung der NKA-Verfassungsgrenze (Mio. €)

500,0650,9Nettokreditaufnahme – NKA (Mio. €)

10.064,910.511,5Gesamteinnahmen / Gesamtausgaben (Mio. €)

20112010



160,9204,4

3,5

3,6

141,9

147,6

73,0

72,0

2,7

2,7

3,9

3,9

0

100

200

300

400

500

2010 2011

Mio

. €

Priorität Bildung 2010 – 2011 (HGr. 5-8)

ges.385,9

ges.434,2

Kindertagesstätten(Kap. 05 050, Titel 633 10)

Lehrerbildung/Fortbildung (Kap.05 020, TGr. 90; Kap. 05 115, 140)

Schulen in freier Trägerschaft, Gastschülerabkommen, sonstige schulbezogene Sachausgaben (Kap. 05 300-410; ohne Bundesprogramm)

Weiterbildung (Kap. 05 710)

Musische Bildung(Kap. 06 810, TGr. 76/77)

Schullastenausgleich(KFA – Kap. 20 030, Titel 613 15)



Priorität Wissenschaft und Forschung 2010 – 2011 (HGr. 5-8)

12,5 12,4

115,4 119,9

267,3 268,2

49,7 45,0

7,18,719,019,0

0

100

200

300

400

500

2010 2011

Mio

. €

ges.472,5

ges.471,6

Wissenschaft u. Forschung –allg. Bewilligungen (Kap. 06 020)

Wissenschaft u. Forschung –überreg. Bewilligungen(Kap. 06 030)

Hochschulbau(entspr. Beilage zum Epl. 12)

WGL* u. sonstige Forschungs-einrichtungen im Epl. 11(Kap. 11 032, TGr. 88/89)

Investitionsmaßnahmen(ohne Hochbau – Kap. 06 110)

Hochschulen (Kap. 06 100)(einschl. Personal HGr. 6)

* WGL: Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz



345,0

17,219,93,23,2

351,7

0

100

200

300

400

500

2010 2011

Mio

. €

Priorität Wirtschaft 2010 – 2011 (HGr. 5-8)

ges.368,1

ges.372,1

Existenzgründung /Unternehmensbegleitung(Kap. 08 030)

Energie- / Umweltwirtschaft(Kap. 08 040)

Wirtschafts- / Strukturförderung(Kap. 08 050; EFREGA Wirtschaft teilweise*)

* GA Wirtschaft nur insoweit prioritär,wie zur Kofinanzierung des EFRE erforderlich (25%)



Überblick

1. Haushaltsplanentwurf 2011

2. Mittelfristige Finanzplanung bis 2014



Steuerausfälle und Nettokreditaufnahme 2011-2014 (Mio. €)

5.438

5.643

5.952

6.219

6.332

5.549

5.815

6.065

6.295

350

651

500

200

04.800

5.000

5.200

5.400

5.600

5.800

6.000

6.200

6.400

2010 2011 2012 2013 2014

Ste

ue

rn, F

ina

nza

usg

leic

h

Steuern, Finanzausgleich alt(Mipla 2009-2013, einschl.Erhöhung Grunderwerbsteuer)

Nettokreditaufnahme(wie Mipla 2009-2013)

Steuern, Finanzausgleich neu(nach Steuerschätzung Mai 2010,einschl. Erhöhung Grunderwerbsteuer)

* Mindereinnahmen saldiert(nach Abzug der Minderausgaben imKommunalen Finanzausgleich (20%))

-76 *

-110 *

-124 *

-30 *



650,9

500,07,3

350,0

380,1

200,0

391,7

0,0

430,0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Mio

. €

2010 2011 2012 2013 2014

Nettokreditaufnahme (NKA) Handlungsbedarf (GMA)

Nettokreditaufnahme und Handlungsbedarf (GMA) (Mio. €)



Investitionsquote* 2010-2014(bei Schließung der Deckungslücken/Auflösung der GMA 2012-2014 im konsumtiven Bereich)

18,2%

17,0%

15,8%

14,9%14,3%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2010 2011 2012 2013 2014

* Anteil der Investitionsausgaben an den bereinigten Gesamtausgaben



20

.01

9

18

.31

9

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sc

hu

lde

ns

tan

d

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

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uv

ers

ch

uld

gu

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ins

au

sg

ab

en

Schuldenstand

NeuverschuldungZinsausgaben

Schuldenstand, Neuverschuldung und Zinsausgaben (in Mio. €)

(Planung)

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