HHR 2011 Epl 12 - Sachsen · nach § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012 VII/1 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 12 02

Haushaltsrechnung 2011 Einzelplan 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2011

für den Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Erläuterung der Abkürzungen A = Ausgabe AB = Ausgabebefugnis Abs. = Absatz Anl. = Anlage apl. = außerplanmäßig AR = Ausgaberest Az. = Aktenzeichen DBestHG = Durchführungsbestimmungen

zum Haushaltsgesetz

DV = Deckungsvermerk E = Einnahme Einsp. = Einsparung Epl. = Einzelplan ged. d. = gedeckt durch gek. = gekoppelt gem. = gemäß GHH = Gesamthaushalt GI = Gesamtist Gr = Gruppe GS = Gesamtsoll HB = Haushaltsbetrag HG = Haushaltsgesetz HGr = Hauptgruppe HH = Haushalt HHJ = Haushaltsjahr HHPl = Haushaltsplan IA = Ist-Ausgabe IE = Ist-Einnahme i.v.H. = in von Hundert Kap. = Kapitel KV = Kopplungsvermerk lt. = laut MeA = Mehrausgabe MeE = Mehreinnahme MiA = Minderausgabe MiE = Mindereinnahme Nr. = Nummer OGr = Obergruppe PVM = Personalverstärkungsmittel

3

SäHO = Sächsische Haushaltsordnung

TG = Titelgruppe Tit. = Titel üpl. = überplanmäßig vgl. = vergleiche VM = Verstärkungsmittel ZR = Zentralrechnung ** = nicht bewilligte Mehrausgabe

4

Inhaltsübersicht Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 12

Anlagen: I/1 Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben I/2 Inanspruchnahme der Minderausgaben I/3 Inanspruchnahme der Mehreinnahmen I/4 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben des Aufbauhilfefonds und EU-

Solidaritätsfonds (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.) I/5 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2011 wurde keine

Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.) II Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von

Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO). III Erklärung IV Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben

gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 V Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen

nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012 VI Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen

nach § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012 VII/1 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 12 02

Titel 525 01 VII/2 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 12 07

Titelgruppe 51 VIII/1 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 12 02 Titel 462 01

ausgebrachten globalen Minderausgabe VIII/2 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 12 02 Titel 972 01



ausgebrachten globalen Minderausgabe IX 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese

drei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.) X 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“

entsprechend Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 07 06, Titel 780 75 sowie Kapitel 07 15 Titel 780 01 und 780 02 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)

XI Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO XII/1 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Deutsche

Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig“ XII/2 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Landesamt für

Archäologie“ XII/3 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische

Staatsoper Dresden“ XII/4 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatsschauspiel

Dresden“ XII/5 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Landesbühnen

Sachsen“

5

XII/6 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatliche Kunstsammlungen Dresden“

XII/7 Bilanz der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität Dresden XII/8 Bilanz der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig XII/9 Nachreichung der testierten Bilanz der Medizinischen Fakultät der Technischen

Universität Dresden zum 31. Dezember 2010 gemäß Abschnitt E Ziffer II Nummer 11 Satz 4 der VwV Rechnungslegung 2010

XIII Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche

XIV 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)

XV Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen XVI Abschlussvermerk 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

6

Freistaat Sachsen

Zentralrechnung

über die Einnahmen und Ausgaben

des Einzelplanes 12

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Haushaltsjahr 2011

7

Zentralrechnung Jahr 2011

12 01 Ministerium

Titel Zweckbestimmung

1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 18.

März 2006 über den Abbau der zusätzlichen 6.441

Planstellen/Stellen im Bereich außerhalb der Schulen und

Hochschulen werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht:

kw 2012: 1

kw 2013: 2

kw 2015: 1

kw 2016: 4.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus

Schuldendienst und dergleichen

A)

B)

A)

B)

4.000,00

C) C)

111 01

8.206,92

8.206,92

-,-- -,--

4.000,00

A)

B) -,--

Gebühren und tarifliche Entgelte 4.206,92

A)

B)

A)

B)

8.000,00

C) C)

111 02

19.550,00

19.550,00

-,-- -,--

8.000,00

A)

B) -,--

Gebühren aus der NachdiplomierungVgl. Vermerk bei 12 01/TG 52 (Ausgaben).

11.550,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 49

830,00

830,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Vermischte Einnahmen 830,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

124 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung

A)

B)

A)

B)

C) C)

132 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen

C)

-,---,---,--B)

A)

C)

B)

A) 28.586,92

28.586,92 12.000,00

Saldo

12.000,00 A)

B)

16.586,92

16.586,92

Gesamteinnahmen:

8


12 01 Ministerium


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

144.900,00

C) C)

421 01

148.415,58

148.415,58

-,-- -,--

144.900,00

A)

B) -,--

Bezüge des Ministers/der Ministerin 3.515,58

A)

B)

A)

B)

7.673.500,00

C) C)

422 01

5.606.509,60

5.606.509,60

-,-- -,--

7.673.500,00

A)

B) 2.066.990,40

-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.

Abordnungen)

A)

B)

A)

B)

C) C)

422 41

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

A)

B)

A)

B)

2.000,00

C) C)

427 01

-,--

-,--

-,--

-,--

2.000,00

A)

B) 2.000,00

-,--Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich

und nebenberuflich TätigeEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 01/542 01.

A)

B)

A)

B)

4.500,00

C) C)

427 05

-,--

-,--

-,--

-,--

4.500,00

A)

B) 4.500,00

-,--Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des

§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige AushilfstätigkeitenEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 01/542 01.

A)

B)

A)

B)

4.000,00

C) C)

427 11

-,--

-,--

-,--

-,--

4.000,00

A)

B) 4.000,00

-,--Entgelte für Leistungen sonstiger BeschäftigterEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 01/542 01.

A)

B)

A)

B)

2.500,00

C) C)

427 41

-,--

-,--

-,--

-,--

2.500,00

A)

B) 2.500,00

-,--Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen

Praktikantenverhältnissen

A)

B)

A)

B)

2.620.200,00

C) C)

428 01

4.060.594,71

4.060.594,71

-,-- -,--

2.620.200,00

A)

B) -,--

Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.440.394,71

A)

B)

A)

B)

C) C)

428 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

A)

B)

A)

B)

C) C)

428 21

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entgelte für Auszubildende in tariflichen

Ausbildungsverhältnissen

A)

B)

A)

B)

6.200,00

C) C)

428 23

5.160,00

5.160,00

-,-- -,--

6.200,00

A)

B) 1.040,00

-,--Entgelte für Studierende und Auszubildende in

nichttariflichen privatrechtlichen

Ausbildungsverhältnissen

A)

B)

A)

B)

7.000,00

C) C)

453 01

11.161,29

11.161,29

-,-- -,--

7.000,00

A)

B) -,--

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 4.161,29

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für

den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

121.600,00

C) C)

511 01

104.024,09

104.024,09

-,-- -,--

121.600,00

A)

B) 17.575,91

-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände

(außer EDV-Anlagen)

9


12 01 Ministerium


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

10.300,00

C) C)

511 02

12.674,08

12.674,08

-,-- -,--

10.300,00

A)

B) -,--

Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 2.374,08

A)

B)

A)

B)

C) C)

514 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Haltung von Dienstkraftfahrzeugen

A)

B)

A)

B)

C) C)

514 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Persönliche Ausrüstungsgegenstände und

Verbrauchsmittel

A)

B)

A)

B)

34.500,00

C) C)

517 01

47.150,06

47.150,06

-,-- -,--

34.500,00

A)

B) -,--

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 12.650,06

A)

B)

A)

B)

25.000,00

C) C)

518 02

22.001,43

22.001,43

-,-- -,--

25.000,00

A)

B) 2.998,57

-,--Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und

Geräte

A)

B)

A)

B)

C) C)

525 01

9.751,10

9.751,10

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Aus- und Fortbildung, Umschulung 9.751,10

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

527 01

76.990,13

76.990,13

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) 23.009,87

-,--Reisekostenvergütungen

A)

B)

A)

B)

5.800,00

C) C)

529 01

4.672,19

4.672,19

-,-- -,--

5.800,00

A)

B) 1.127,81

-,--Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin

für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher

Veranlassung in besonderen Fällen

A)

B)

A)

B)

85.700,00

C) C)

531 01

85.290,74

85.290,74

-,-- -,--

85.700,00

A)

B) 409,26

-,--Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und

Öffentlichkeitsarbeit

A)

B)

A)

B)

6.000,00

C) C)

532 01

5.485,70

5.485,70

-,-- -,--

6.000,00

A)

B) 514,30

-,--Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen

A)

B)

A)

B)

1.500,00

C) C)

542 01

1.904,48

1.904,48

-,-- -,--

1.500,00

A)

B) -,--

Künstlersozialabgabe gemäß

Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVGEinseitig deckungsfähig zu Lasten 12 01/427 01, 12 01/427 05, 12

01/427 11.

404,48

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

546 49

6.267,73

6.267,73

-,-- -,--

10.000,00

A)

B) 3.732,27

-,--Vermischte Verwaltungsausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit

Ausnahme für Investitionen

A)

B)

A)

B)

2.479.300,00

C) C)

634 04

2.075.603,05

2.075.603,05

-,-- -,--

2.479.300,00

A)

B) 403.696,95

-,--Zuführung an den Generationenfonds

Sonstige Ausgaben für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

10


12 01 Ministerium


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und

Ausrüstungsgegenständen

Titelgruppen

52 Nachdiplomierungen

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig

und übertragbar.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die

Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 01/111 02.

A)

B)

A)

B)

C) C)

459 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Vermischte Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

8.000,00

3.581,48

C) C)

547 52

23.131,48

5.645,56

17.485,92

11.581,48

A)

B) -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben 11.550,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



Summe der Titelgruppe A) A)

B) B)

C) C)

5.645,56

23.131,48

8.000,00 11.550,00

11.550,00

-,--

17.485,92

11.581,48

3.581,48

Saldo

A)

B)

99 Kosten der Datenverarbeitung


und übertragbar.

A)

B)

A)

B)

C) C)

427 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entgelte und sonstige Aufwendungen für

nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im

EDV-Bereich

A)

B)

A)

B)

36.000,00

C) C)

511 99

28.440,07

28.440,07

-,-- -,--

36.000,00

A)

B) 7.559,93

-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände

für Informationstechnik

A)

B)

A)

B)

C) C)

518 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und

Maschinen

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

525 99

3.162,07

3.162,07

-,-- -,--

10.000,00

A)

B) 6.837,93

-,--Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)

A)

B)

A)

B)

78.000,00

C) C)

534 99

36.806,87

36.806,87

-,-- -,--

78.000,00

A)

B) 41.193,13

-,--Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,

Softwareentwicklung u. ä.

A)

B)

A)

B)

C) C)

547 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben

(EDV-Bereich)

11


12 01 Ministerium


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

90.000,00

C) C)

812 99

145.445,38

145.445,38

-,-- -,--

90.000,00

A)

B) -,--

Erwerb von Hardware und Software 55.445,38


B) B)

C) C) 213.854,39

214.000,00 55.445,38

55.590,99

-145,61

-,-- -,--

213.854,39

214.000,00

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 12.514.996,27

5.645,56 3.581,48

12.520.641,83 13.570.081,48

2.589.686,33

Saldo

13.566.500,00 A)

B)

1.540.246,68

-1.049.439,65

Gesamtausgaben:

12


12 01 Ministerium


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


Schuldendiensten und dgl.

A)

B)

C)

A)

B)

C)

28.586,92

-,--

28.586,92

12.000,00

-,--

12.000,00

16.586,92

-,--

A)

B)

Gesamteinnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

28.586,92

-,--

28.586,92

12.000,00

-,--

12.000,00

-,--

16.586,92A)

B)

Personalausgaben A) A)

B)

C)

B)

C)

9.831.841,18

-,--

9.831.841,18

10.464.800,00

-,--

10.464.800,00

1.448.071,58

2.081.030,40

A)

B)

Sächliche Verwaltungsausgaben

(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

462.106,66

5.645,56

467.752,22

532.400,00

3.581,48

36.729,72

104.958,98

535.981,48

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

2.075.603,05

-,--

2.075.603,05

2.479.300,00

-,--

2.479.300,00

-,--

403.696,95

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

145.445,38

-,--

145.445,38

-,--

90.000,00

90.000,00

55.445,38

-,--



A)

B)

davon: Sachinvestitionen

(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

145.445,38

145.445,38

90.000,00

-,--

90.000,00

55.445,38

-,---,--

A)

B)

Gesamtausgaben A) A)

B)

C)

B)

C)

12.514.996,27

5.645,56

12.520.641,83

13.566.500,00

3.581,48

13.570.081,48

1.540.246,68

2.589.686,33

A)

B)

Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)

B)

C)

A)

B)

-12.486.409,35

-5.645,56

-12.492.054,91

-3.581,48

-13.554.500,00

-13.558.081,48C)

-1.523.659,76

-2.589.686,33

Saldo +1.066.026,57

A)

B)

13


12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Mit Beschluss vom 18. März 2006 hat die Staatsregierung

die Verteilung des Abbaus der zusätzlichen 6.441

Planstellen/Stellen (Personalsoll A) im Bereich außerhalb

der Schulen und Hochschulen auf die Ressorts und

Jahresscheiben festgelegt (Konzept 2010). Hiervon entfallen

auf das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und

Kunst 131 Planstellen/Stellen.

Davon sind:

- 2 kw-Vermerke auf Grund der Umsetzung der

Verwaltungsreform weggefallen,

- 36 kw-Vermerke bereits vollzogen.

Somit sind noch 93 kw-Vermerke zu erbringen. In den

Jahren 2011 bis 2021 werden folgende kw-Vermerke

erbracht:

2011: 11

2012: 13

2013: 9

2014: 11

2015: 14

2016: 24

2017: 2

2018: 2

2019: 3

2020: 3

2021: 1.

Davon sind 11 kw-Vermerke kw 2011 und 28 kw-Vermerke

kw 2012-2021 stellenkonkret in den Kapiteln 12 01, 12 03,

12 50, 12 80 und 12 85 ausgebracht.

Die übrigen 54 kw-Vermerke sind kapitelgenau in den

Kapiteln 12 01, 12 50, 12 71, 12 85 und 12 86 verbindlich

ausgebracht (kw 2012-2016).

Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung

einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr

2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen insgesamt

1.344 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 12.

Davon entfallen 1.042 Planstellen/Stellen auf den

Hochschulbereich. Die entsprechende verbindliche

Konkretisierung erfolgt bei Kapitel 12 07 (Sammelkapitel

Hochschulen).

Außerhalb der Hochschulen werden insgesamt 302

kw-Vermerke verbindlich ausgebracht.

Davon entfallen auf:

Kapitel 12 80 und Kapitel 12 81 insgesamt 25 Stellen. In

Umsetzung organisatorischer und technisch-logistischer

Optimierungspotentiale werden die kw-Vermerke wie folgt

ausgebracht:

2013: 2

2014: 1

2015: 6

2016: 4

2017: 4

2018: 4

2019: 4.

Auf den zusätzlichen Stellenabbau (ZAb 2020) werden

weiterhin im Kapitel 12 82 im Zuge einer Kommunalisierung

insgesamt 277 Stellen angerechnet.

Einnahmen



14




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 02

6.146,28

6.146,28

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Einnahmen aus Netzerweiterungen und

BandbreitenerhöhungenVgl. Vermerk bei Titel 12 02/511 03.

6.146,28

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 49

21.514,89

21.514,89

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Vermischte Einnahmen 21.514,89

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit


A)

B)

A)

B)

C) C)

231 11

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Ersatzleistungen des Bundes für ZivildienstleistendeVgl. Vermerk bei 12 02/427 02.

A)

B)

A)

B)

C) C)

235 10

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im

Rahmen von Arbeitsgelegenheiten mit

Mehraufwandsentschädigung - ZusatzjobsVgl. Vermerk bei Titel 12 02/536 10.

A)

B)

A)

B)

C) C)

281 08

926.840,67

926.840,67

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erstattungen des Generationenfonds 926.840,67

A)

B)

A)

B)

C) C)

282 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus dem Inland

einschließlich Spenden ohne ZweckbestimmungVgl. Vermerk bei 12 02/TG 53 (Ausgaben).

A)

B)

A)

B)

C) C)

282 02

5.000,00

5.000,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Spenden mit Zweckbestimmung für laufende ZweckeVgl. Vermerk bei 12 02/TG 53 (Ausgaben).

5.000,00

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus

Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,

besondere Finanzierungseinnahmen

A)

B)

A)

B)

C) C)

342 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Spenden mit Zweckbestimmung für InvestitionenVgl. Vermerk bei 12 02/TG 53 (Ausgaben).

-,--C)

-,---,---,--B)

A)

C)

B)

A) 959.501,84

959.501,84

Saldo

-,-- A)

B)

959.501,84

959.501,84

Gesamteinnahmen:

15




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

172.100,00

C) C)

422 06

64.950,00

64.950,00

-,-- -,--

172.100,00

A)

B) 107.150,00

-,--Leistungsbezahlung der Beamten

A)

B)

A)

B)

C) C)

422 44

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG

A)

B)

A)

B)

197.300,00

C) C)

422 45

44.219,01

44.219,01

-,-- -,--

197.300,00

A)

B) 153.080,99

-,--Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG

A)

B)

A)

B)

30.300,00

C) C)

424 01

31.069,25

31.069,25

-,-- -,--

30.300,00

A)

B) -,--

Zuführung zur Versorgungsrücklage 769,25

A)

B)

A)

B)

1.100,00

C) C)

424 02

1.349,21

1.349,21

-,-- -,--

1.100,00

A)

B) -,--

Zuführung zur Versorgungsrücklage 249,21

A)

B)

A)

B)

C) C)

427 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich

und nebenberuflich TätigeRechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen

Haushaltsstellen.

A)

B)

A)

B)

C) C)

427 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entgelte für ZivildienstleistendeDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 12 02/231

11 sowie der entsprechenden Komplementärmittel.

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

428 03

-,--

-,--

-,--

-,--

10.000,00

A)

B) 10.000,00

-,--Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von

Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmernRechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen

Haushaltsstellen.

A)

B)

A)

B)

1.177.800,00

C) C)

432 01

1.173.347,23

1.173.347,23

-,-- -,--

1.177.800,00

A)

B) 4.452,77

-,--Ruhegehälter

A)

B)

A)

B)

44.200,00

C) C)

432 02

47.263,88

47.263,88

-,-- -,--

44.200,00

A)

B) -,--

Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie

Sterbegeld

3.063,88

A)

B)

A)

B)

15.686.300,00

C) C)

432 03

15.739.952,77

15.739.952,77

-,-- -,--

15.686.300,00

A)

B) -,--

Ruhegehälter 53.652,77

A)

B)

A)

B)

785.200,00

C) C)

432 04

1.154.507,16

1.154.507,16

-,-- -,--

785.200,00

A)

B) -,--

Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie

Sterbegeld

369.307,16

A)

B)

A)

B)

20.000,00

C) C)

434 01

28.791,30

28.791,30

-,-- -,--

20.000,00

A)

B) -,--

Zuführung zur Versorgungsrücklage 8.791,30

A)

B)

A)

B)

244.200,00

C) C)

434 02

398.502,35

398.502,35

-,-- -,--

244.200,00

A)

B) -,--

Zuführung zur Versorgungsrücklage 154.302,35

16




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

25.000,00

C) C)

443 01

16.888,74

16.888,74

-,-- -,--

25.000,00

A)

B) 8.111,26

-,--Unterstützungen auf Grund der

Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie

Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

A)

B)

A)

B)

5.000,00

C) C)

453 01

-,--

-,--

-,--

-,--

5.000,00

A)

B) 5.000,00

-,--Trennungsgeld und UmzugskostenvergütungenRechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen

Haushaltsstellen.

A)

B)

A)

B)

C) C)

461 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes

A)

B)

A)

B)

-298.600,00

C) C)

462 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-298.600,00

A)

B) -,--

Globale Minderausgaben für Personalausgaben 298.600,00


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

80.000,00

C) C)

511 03

-,--

-,--

-,--

-,--

80.000,00

A)

B) 80.000,00

-,--Sächsisches VerwaltungsnetzEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 15/511 93 und 06 15/532

93.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 12 02/119

02.

A)

B)

A)

B)

150.000,00

C) C)

519 01

55.783,59

55.783,59

-,-- -,--

150.000,00

A)

B) 94.216,41

-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

A)

B)

A)

B)

80.000,00

C) C)

525 01

-,--

-,--

-,--

-,--

80.000,00

A)

B) 80.000,00

-,--Aus- und Fortbildung, UmschulungRechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen

Haushaltsstellen.

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

526 01

43.482,51

43.482,51

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) 56.517,49

-,--Gerichts- und ähnliche KostenGegenseitig deckungsfähig mit 12 02/526 02.

A)

B)

A)

B)

250.000,00

C) C)

526 02

117.149,14

117.149,14

-,-- -,--

250.000,00

A)

B) 132.850,86

-,--Kosten für Sachverständige und Mitglieder von

Fachbeiräten u. ä. AusschüssenVgl. Vermerk bei 12 02/526 01.

A)

B)

A)

B)

20.000,00

C) C)

527 01

19.734,61

19.734,61

-,-- -,--

20.000,00

A)

B) 265,39

-,--Reisekostenvergütungen

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

529 02

1.099,97

1.099,97

-,-- -,--

10.000,00

A)

B) 8.900,03

-,--Zur Verfügung des Staatsministeriums für

außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher

Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich

nachgeordneter Bereich)

A)

B)

A)

B)

C) C)

532 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen

A)

B)

A)

B)

50.000,00

C) C)

533 01

35.706,34

35.706,34

-,-- -,--

50.000,00

A)

B) 14.293,66

-,--Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen

oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen

Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang

mit der Vertretung des Staates in

Prozessangelegenheiten

A)

B)

A)

B)

C) C)

536 10

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Mehraufwandsentschädigung und Maßnahmekosten für

Zusatzjobs gemäß § 16 d SGB IIDie Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 12

02/235 10.

Die Ausgaben sind übertragbar.

17




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

635.000,00

C) C)

537 01

634.263,09

634.263,09

-,-- -,--

635.000,00

A)

B) 736,91

-,--Kosten für Informationsdienstleistungen



A)

B)

A)

B)

20.000,00

C) C)

671 10

-,--

-,--

-,--

-,--

20.000,00

A)

B) 20.000,00

-,--Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und

Teilhabe behinderter Menschen



A)

B)

A)

B)

C) C)

812 07

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erstausstattungen

Besondere Finanzierungsausgaben

A)

B)

A)

B)

-1.700.000,00

C) C)

972 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-1.700.000,00

A)

B) -,--

Globale MinderausgabenZu erbringen bei HG 4, 5, 6, 7 und 8, außer in Kapitel 12 03/TG 70.

1.700.000,00

Titelgruppen

53 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen


und übertragbar.

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme

bei 12 02/282 01, 12 02/ 282 02 und 12 02/342 02.

A)

B)

A)

B)

C) C)

459 53

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Vermischte Personalausgaben

A)

B)

A)

B) 50.000,00

C) C)

547 53

55.000,00

1.648,32

53.351,68 -,--

50.000,00

A)

B) -,--

Sächliche Ausgaben 5.000,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 53

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--




B) B)

C) C)

1.648,32

55.000,00

5.000,00

5.000,00

-,--

-,--

53.351,68

50.000,00

50.000,00

Saldo

A)

B)

58 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung

von KulturgutDie Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig

und übertragbar.

A)

B)

A)

B)

37.100,00

C) C)

427 58

53.670,00

53.670,00

-,-- -,--

37.100,00

A)

B) -,--

Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich

und nebenberuflich Tätige

16.570,00

18




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

158.900,00

C) C)

428 58

160.237,20

160.237,20

-,-- -,--

158.900,00

A)

B) -,--

Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln 1.337,20

A)

B)

A)

B)

C) C)

547 58

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Sonstige Sachkosten

A)

B)

A)

B)

1.804.000,00

C) C)

682 58

2.381.000,00

2.381.000,00

-,-- -,--

1.804.000,00

A)

B) -,--

Zuschuss zum laufenden Betrieb 577.000,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 58

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

C) C)

891 58

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuschuss für Investitionen


B) B)

C) C) 2.594.907,20

2.000.000,00 594.907,20

594.907,20

-,-- -,-- -,--

2.594.907,20

2.000.000,00

Saldo

A)

B)

80 Internationale Beziehungen und

ZusammenarbeitDie Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

A)

B)

A)

B)

C) C)

427 80

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Beschäftigungsentgelte

A)

B)

A)

B)

200.000,00

C) C)

547 80

4.739,00

4.739,00

-,-- -,--

200.000,00

A)

B) 195.261,00

-,--Sonstige Sachkosten

A)

B)

A)

B)

15.000,00

C) C)

681 80

14.593,00

14.593,00

-,-- -,--

15.000,00

A)

B) 407,00

-,--Stipendien

A)

B)

A)

B)

17.400,00

C) C)

685 80

93.434,29

93.434,29

-,-- -,--

17.400,00

A)

B) -,--

Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 76.034,29

A)

B)

A)

B)

C) C)

687 80

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland


B) B)

C) C) 112.766,29

232.400,00 76.034,29

195.668,00

-119.633,71

-,-- -,--

112.766,29

232.400,00

Saldo

A)

B)

19




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

99 E-Government und sonstige IT-Verfahren im

Sächsischen Verwaltungsnetz (SVN)Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig

und übertragbar.

A)

B)

A)

B)

C) C)

427 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entgelte und sonstige Aufwendungen für

nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im

EDV-Bereich

A)

B)

A)

B)

C) C)

511 99

278,46

278,46

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände

für Informationstechnik

278,46

A)

B)

A)

B)

C) C)

518 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und

Maschinen

A)

B)

A)

B)

C) C)

525 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)

A)

B)

A)

B)

10.500,00

C) C)

534 99

27.333,71

27.333,71

-,-- -,--

10.500,00

A)

B) -,--

Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,

Softwareentwicklung u. ä.

16.833,71

A)

B)

A)

B)

C) C)

547 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben

(EDV-Bereich)

A)

B)

A)

B)

40.000,00

C) C)

812 99

22.661,77

22.661,77

-,-- -,--

40.000,00

A)

B) 17.338,23

-,--Erwerb von Hardware und Software


B) B)

C) C) 50.273,94

50.500,00 17.112,17

17.338,23

-226,06

-,-- -,--

50.273,94

50.500,00

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 22.419.359,26

1.648,32 50.000,00

22.421.007,58 20.127.800,00

988.582,00

Saldo

20.077.800,00 A)

B)

3.281.789,58

2.293.207,58

Gesamtausgaben:

20




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

27.661,17

-,--

27.661,17

-,--

-,--

-,--

27.661,17

-,--

A)

B)


Ausnahme für Investitionen B)

A) A)

B)

C)C)

931.840,67

-,--

931.840,67

-,--

-,--

-,--

931.840,67

-,--

A)

B)

A)

B)

Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.

Invest., bes. Finanzierungseinn.

A)

B)

C)C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

959.501,84

-,--

959.501,84

-,--

-,--

-,--

-,--

959.501,84A)

B)


B)

C)

B)

C)

18.914.748,10

-,--

18.914.748,10

18.295.900,00

-,--

18.295.900,00

906.643,12

287.795,02

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

992.922,10

1.648,32

994.570,42

1.585.500,00

50.000,00

22.112,17

663.041,75

1.635.500,00

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

2.489.027,29

-,--

2.489.027,29

1.856.400,00

-,--

1.856.400,00

653.034,29

20.407,00

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

22.661,77

-,--

22.661,77

-,--

40.000,00

40.000,00

-,--

17.338,23



A)

B)


(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

22.661,77

22.661,77

40.000,00

-,--

40.000,00

-,--

17.338,23-,--

A)

B)

davon: Investitionsfördermaßnahmen

(Ogr 83 - 89)

A) A)

B)B)

C) C)-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

Besondere Finanzierungsausgaben A) A)

B)

C)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-1.700.000,00

-,--

-1.700.000,00

1.700.000,00

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

22.419.359,26

1.648,32

22.421.007,58

20.077.800,00

50.000,00

20.127.800,00

3.281.789,58

988.582,00

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-21.459.857,42

-1.648,32

-21.461.505,74

-50.000,00

-20.077.800,00

-20.127.800,00C)

-2.322.287,74

-988.582,00

Saldo -1.333.705,74

A)

B)

21


12 03 Allgemeine Bewilligungen


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

C) C)

119 02

46.578,29

46.578,29

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus

Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum

2000-2006Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.

46.578,29

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 03

18.726,41

18.726,41

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des

EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 1994-1999Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01.

18.726,41

A)

B)

A)

B)

600.000,00

C) C)

119 49

390.508,95

390.508,95

-,-- -,--

600.000,00

A)

B) 209.491,05

-,--Vermischte Einnahmen

A)

B)

A)

B)

C) C)

162 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von

Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds -

Förderzeitraum 2000-2006Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.

A)

B)

A)

B)

C) C)

162 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus


EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-2006

A)

B)

A)

B)

C) C)

162 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von

Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds -

Förderzeitraum 2007-2013Titel 07 15/346 01 wird entsprechend verstärkt.

A)

B)

A)

B)

C) C)

162 04

483,56

483,56

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus


EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2007-2013

483,56



A)

B)

A)

B)

36.759.100,00

C) C)

231 25

36.031.119,00

36.031.119,00

-,-- -,--

36.759.100,00

A)

B) 727.981,00

-,--Zuweisungen des Bundes aufgrund der

Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für

WGL-EinrichtungenVgl. Vermerk bei 12 03/TG 54 (Ausgaben).

A)

B)

A)

B)

C) C)

232 22

229.748,86

229.748,86

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen 229.748,86




A)

B)

A)

B)

C) C)

389 01

1.978.696,50

1.978.696,50

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesanteil) des

Vorjahres für WGL-EinrichtungenVgl. Vermerk bei Titel 12 03/TG 54 (Ausgaben).

1.978.696,50

Titelgruppen

80 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

22




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

121 80

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO

A)

B)

A)

B)

C) C)

281 80

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Rückflüsse aus Zuführungen der Vorjahre


B) B)

C) C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

Saldo -,--

A)

B)

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 38.695.861,57

38.695.861,57 37.359.100,00

937.472,05

Saldo

37.359.100,00 A)

B)

2.274.233,62

1.336.761,57

Gesamteinnahmen:

23




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

2.500,00

C) C)

536 01

250,00

250,00

-,-- -,--

2.500,00

A)

B) 2.250,00

-,--Verleihung von Sonderpreisen

A)

B)

A)

B)

5.000.000,00

C) C)

547 02

3.004.345,26

3.004.345,26

-,-- -,--

5.000.000,00

A)

B) 1.995.654,74

-,--Kosten für die Abwicklung staatlicher ZuwendungenDie Ausgaben sind übertragbar.

A)

B)

A)

B)

75.000,00

C) C)

547 03

55.770,00

55.770,00

-,-- -,--

75.000,00

A)

B) 19.230,00

-,--Kosten für die Ausrichtung technologiepolitisch

bedeutender internationaler Fachkongresse und

Veranstaltungen in SachsenGegenseitig deckungsfähig mit 12 03/547 05.

A)

B)

A)

B)

500.000,00

C) C)

547 04

373.511,85

373.511,85

-,-- -,--

500.000,00

A)

B) 126.488,15

-,--Kosten für Maßnahmen zur Unterstützung der weiteren

Entwicklung des Biotechnologiestandorts Sachsen

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

547 05

49.606,50

49.606,50

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) 50.393,50

-,--Unterstützung von Technologien mit besonderem

EntwicklungspotenzialGegenseitig deckungsfähig mit 12 03/547 03.



A)

B)

A)

B)

2.100.000,00

C) C)

632 01

1.983.884,72

1.983.884,72

-,-- -,--

2.100.000,00

A)

B) 116.115,28

-,--Anteil des Landes an den Kosten des Sekretariats der

Kultusministerkonferenz und anderer, gemeinsam

finanzierter Einrichtungen

A)

B)

A)

B)

2.328.000,00

C) C)

632 02

1.754.965,00

1.754.965,00

-,-- -,--

2.328.000,00

A)

B) 573.035,00

-,--Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen

A)

B)

A)

B)

149.000,00

C) C)

685 02

149.000,00

149.000,00

-,-- -,--

149.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Beitrag des Freistaates Sachsen an die Studienstiftung

des deutschen Volkes

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

685 03

5.562,97

5.562,97

-,-- -,--

10.000,00

A)

B) 4.437,03

-,--Anteil des Landes an der Finanzierung der

bundeseinheitlichen Informationsschrift Studien- und

Berufswahl

A)

B)

A)

B)

1.374.000,00

C) C)

685 08

991.128,26

991.128,26

-,-- -,--

1.374.000,00

A)

B) 382.871,74

-,--Bibliothekstantieme

A)

B)

A)

B)

2.200.000,00

C) C)

685 18

2.200.000,00

2.200.000,00

-,-- -,--

2.200.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuschuss zum laufenden Betrieb der Evangelischen

Hochschule für Soziale Arbeit DresdenGegenseitig deckungsfähig mit 12 03/894 18.

A)

B)

A)

B)

C) C)

685 19

181.684,96

181.684,96

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuschuss zur Kernmaterialrückführung nach RusslandVgl. Vermerk bei 15 03/686 02.

181.684,96

24




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

310.000,00

C) C)

686 01

268.659,00

268.659,00

-,-- -,--

310.000,00

A)

B) 41.341,00

-,--Unterstützung der Beteiligung kleiner und mittlerer

Unternehmen (KMU) an grenzüberschreitenden

Forschungs-, Innovations- oder

Technologietransfervorhaben in der Europäischen Union

bzw. mit ausgewählten Staaten

A)

B)

A)

B)

3.051.800,00

4.261.965,18

C) C)

686 02

7.313.765,18

4.564.736,91

2.749.028,27

7.313.765,18

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds -

Förderzeitraum 2007-2013Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus

Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

A)

B)

A)

B)

32.477.900,00

75.524.602,92

C) C)

686 03

96.987.252,92

69.569.853,40

27.417.399,52

108.002.502,92

A)

B) 11.015.250,00

-,--Einzelbetriebliche Förderung von FuE-Projekten zur

Entwicklung neuer Produkte und VerfahrenVgl. Vermerk bei 07 15/686 07 und 07 15/892 03.

Gegenseitig deckungsfähig mit 12 03/686 04 und 12 03/686 05.




A)

B)

A)

B)

43.211.000,00

71.685.027,75

C) C)

686 04

114.896.027,75

51.976.593,61

62.919.434,14

114.896.027,75

A)

B)

-,--

-,--

Förderung von FuE-Kooperationen zur Entwicklung

neuer Produkte und VerfahrenGegenseitig deckungsfähig mit 12 03/686 03 und 12 03/686 05.




A)

B)

A)

B)

9.988.300,00

37.179.932,41

C) C)

686 05

47.168.232,41

43.653.937,47

3.514.294,94

47.168.232,41

A)

B)

-,--

-,--

Förderung des TechnologietransfersGegenseitig deckungsfähig mit 12 03/686 03 und 12 03/686 04.






A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

812 05

-,--

-,--

-,--

-,--

100.000,00

A)

B) 100.000,00

-,--Mittel zum Erwerb von Kunst- und

Sammlungsgegenständen für die staatlichen Museen

und BibliothekenAus dem Ansatz kann 12 50/812 05 verstärkt werden.

A)

B)

A)

B)

C) C)

884 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuführung an den Fonds "Stärkung von Innovation,

Wissenschaft, Forschung"

A)

B)

A)

B)

50.000,00

C) C)

894 03

50.000,00

50.000,00

-,-- -,--

50.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse für Sonderinvestitionen der MPG

A)

B)

A)

B)

401.000,00

C) C)

894 18

401.000,00

401.000,00

-,-- -,--

401.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuschuss für Investitionen der Evangelischen

Hochschule für Soziale Arbeit DresdenVgl. Vermerk bei 12 03/685 18.

25




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Titelgruppen

54 Zuwendungen aufgrund der

Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen

über die gemeinsame Förderung der

Mitgliedseinrichtungen der

Wissenschaftsgemeinschaft

Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig

und übertragbar.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die

Mehr- oder Mindereinnahmen bei 12 03/231 25 sowie der

entsprechenden Komplementärmittel. § 11 Abs. 1

Haushaltsgesetz 2011/2012 findet entsprechende

Anwendung.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahme bei

12 03/389 01, sofern der Bund die entsprechenden

Komplementärmittel zur Verfügung stellt.

Die Mittel der Ansätze der Titel 12 03/685 54 und 12

03/894 54 dürfen mit Zustimmung des Bundes bis zur

Höhe von 10 v. H. des Zuwendungsbetrages (ohne

Sonderfinanzierung) zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen

werden.

A)

B)

A)

B)

59.194.800,00

C) C)

685 54

59.272.152,20

59.272.152,20

-,-- -,--

59.194.800,00

A)

B) -,--

Zuwendungen zum laufenden Betrieb 77.352,20

A)

B)

A)

B)

14.363.500,00

C) C)

894 54

15.521.010,00

15.521.010,00

-,-- -,--

14.363.500,00

A)

B) -,--

Zuwendungen für InvestitionenAusgaben in Höhe von 5.000,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von

5.000,0 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für

Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen

Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ,

veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.

1.157.510,00


B) B)

C) C) 74.793.162,20

73.558.300,00 1.234.862,20

1.234.862,20

-,-- -,-- -,--

74.793.162,20

73.558.300,00

Saldo

A)

B)

55 Zuwendungen aufgrund der

Ausführungsvereinbarungen zum

GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der

Wissenschaftsgemeinschaft

Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig

und übertragbar.

Die Titel der Titelgruppe sind einseitig deckungsfähig zu

Gunsten 12 03/TG 70 (Ausgaben).

A)

B)

A)

B)

87.249.000,00

C) C)

685 55

83.734.085,35

83.734.085,35

-,-- -,--

87.249.000,00

A)

B) 3.514.914,65

-,--Zuwendungen zum laufenden Betrieb

A)

B)

A)

B)

34.545.800,00

C) C)

894 55

35.598.940,20

4.275.000,00

31.323.940,20

-,--

34.545.800,00

A)

B) -,--

Zuwendungen für InvestitionenAusgaben in Höhe von 34.545,8 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von

34.708,8 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für




1.053.140,20

26




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


B) B)

C) C)

4.275.000,00

119.333.025,55

121.794.800,00 1.053.140,20

3.514.914,65

-2.461.774,45

-,--

115.058.025,55

121.794.800,00

Saldo

A)

B)

56 Zuwendungen für landesfinanzierte

geisteswissenschaftliche

ForschungseinrichtungenDie Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

A)

B)

A)

B)

5.960.300,00

C) C)

685 56

5.954.357,14

5.954.357,14

-,-- -,--

5.960.300,00

A)

B) 5.942,86


A)

B)

A)

B)

97.500,00

C) C)

894 56

103.442,86

103.442,86

-,-- -,--

97.500,00

A)

B) -,--

Zuwendungen für Investitionen 5.942,86


B) B)

C) C) 6.057.800,00

6.057.800,00 5.942,86

5.942,86-,-- -,--

6.057.800,00

6.057.800,00

Saldo -,--

A)

B)

57 Zuwendungen für den Verein für

Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.

V.Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

A)

B)

A)

B)

11.200.000,00

C) C)

685 57

10.220.000,00

10.220.000,00

-,-- -,--

11.200.000,00

A)

B) 980.000,00


A)

B)

A)

B)

800.000,00

C) C)

894 57

800.000,00

800.000,00

-,-- -,--

800.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuwendungen für Investitionen


B) B)

C) C) 11.020.000,00

12.000.000,00

980.000,00

-980.000,00

-,-- -,--

-,-- 11.020.000,00

12.000.000,00

Saldo

A)

B)

70 Forschungsförderung


und übertragbar.

Vgl. Vermerk bei 1203/TG 55 (Ausgaben).

A)

B)

A)

B)

C) C)

427 70

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entgelte und sonstige Aufwendungen

A)

B)

A)

B)

C) C)

428 70

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln

27




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

511 70

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

A)

B)

A)

B)

C) C)

547 70

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Sonstige Sachkosten

A)

B)

A)

B)

3.915.900,00

C) C)

685 70

5.832.479,82

5.832.479,82

-,-- -,--

3.915.900,00

A)

B) -,--

Zuschüsse für laufende Zwecke 1.916.579,82

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 70

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

3.084.100,00

C) C)

894 70

1.159.495,08

1.159.495,08

-,-- -,--

3.084.100,00

A)

B) 1.924.604,92

-,--Zuschüsse für Investitionen


B) B)

C) C) 6.991.974,90

7.000.000,00 1.916.579,82

1.924.604,92

-8.025,10

-,-- -,--

6.991.974,90

7.000.000,00

Saldo

A)

B)

71 Zuschuss für das Kurt-Schwabe-Institut für

Mess- und Sensortechnik e. V. MeinsbergDie Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

A)

B)

A)

B)

1.254.700,00

C) C)

685 71

1.254.700,00

1.254.700,00

-,-- -,--

1.254.700,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuschuss zum laufenden Betrieb

A)

B)

A)

B)

128.000,00

C) C)

894 71

128.000,00

128.000,00

-,-- -,--

128.000,00

A)

B)

-,--

-,--



B) B)

C) C) 1.382.700,00

1.382.700,00

-,-- -,--

-,--

-,--

1.382.700,00

1.382.700,00

Saldo -,--

A)

B)

73 Förderung der Infrastruktur sowie von

wissenschaftlichen Projekten mit jeweils

anwendungsorientierter Ausrichtung in den

Bereichen Forschung und

Informationsbereitstellung aus Mitteln des

EU-Regionalfonds (EFRE) - Förderperiode

2007-2013Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig

und übertragbar.



A)

B)

A)

B)

100.000,00

200.000,00

C) C)

427 73

194.828,82

194.828,82

-,--

300.000,00

A)

B) 105.171,18

-,--Entgelte und sonstige Aufwendungen

28




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

2.000.000,00

3.290.703,34

C) C)

428 73

5.290.703,34

4.572.055,48

718.647,86

5.290.703,34

A)

B)

-,--

-,--

Drittmittelfinanzierte Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

883.138,51

C) C)

547 73

1.883.138,51

568.566,55

1.314.571,96

1.883.138,51

A)

B)

-,--

-,--

Sonstige Sachkosten

A)

B)

A)

B)

8.575.400,00

15.021.296,28

C) C)

685 73

23.596.696,28

17.589.250,24

6.007.446,04

23.596.696,28

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse für laufende Zwecke

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

670.748,49

C) C)

812 73

105.815,59

105.815,59

-,--

1.670.748,49

A)

B) 1.564.932,90

-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und

AusrüstungsgegenständenEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 40/711 94 und 14 40/712

94.

Ausgaben in Höhe von 250,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von

813,9 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für




A)

B)

A)

B)

17.000.000,00

26.343.703,22

C) C)

894 73

43.343.703,22

26.731.650,88

16.612.052,34

43.343.703,22

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse für InvestitionenAusgaben in Höhe von 4.250,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von

3.686,1T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für





B) B)

C) C)

49.656.351,97

74.414.885,76

29.675.400,00

1.670.104,08

-1.670.104,08

-,-- 24.758.533,79

76.084.989,84

46.409.589,84

Saldo

A)

B)

76 Zuschuss für die Nanoelectronic Materials

Laboratory gGmbHDie Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

A)

B)

A)

B)

754.000,00

C) C)

685 76

1.134.000,00

1.134.000,00

-,-- -,--

754.000,00

A)

B) -,--

Zuschuss zum laufenden Betrieb 380.000,00

A)

B)

A)

B)

930.000,00

C) C)

894 76

550.000,00

550.000,00

-,-- -,--

930.000,00

A)

B) 380.000,00

-,--Zuschuss für InvestitionenAusgaben in Höhe von 930,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von

600,0 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für





B) B)

C) C) 1.684.000,00

1.684.000,00 380.000,00

380.000,00-,-- -,--

1.684.000,00

1.684.000,00

Saldo -,--

A)

B)

80 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig


und übertragbar.

Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15

Abs. 2 SäHO bestimmt.

A)

B)

A)

B)

3.300.000,00

C) C)

682 80

3.300.000,00

3.300.000,00

-,-- -,--

3.300.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuschuss zum laufenden Betrieb

29




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

891 80

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



B) B)

C) C) 3.300.000,00

3.300.000,00

-,-- -,--

-,--

-,--

3.300.000,00

3.300.000,00

Saldo -,--

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 353.115.721,83

223.696.473,36 235.061.118,10

576.812.195,19 594.942.618,10

22.902.632,95

Saldo

359.881.500,00 A)

B)

4.772.210,04

-18.130.422,91

Gesamtausgaben:

30




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

456.297,21

-,--

456.297,21

600.000,00

-,--

600.000,00

65.788,26

209.491,05

A)

B)


Ausnahme für Investitionen B)

A) A)

B)

C)C)

36.260.867,86

-,--

36.260.867,86

36.759.100,00

-,--

36.759.100,00

229.748,86

727.981,00

A)

B)

A)

B)

Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.

Invest., bes. Finanzierungseinn.

A)

B)

C)C)

1.978.696,50

-,--

1.978.696,50

-,--

-,--

-,--

1.978.696,50

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

38.695.861,57

-,--

38.695.861,57

37.359.100,00

-,--

37.359.100,00

937.472,05

2.274.233,62A)

B)


B)

C)

B)

C)

718.647,86

4.766.884,30

5.485.532,16

2.100.000,00

3.490.703,34

5.590.703,34

-,--

105.171,18

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

4.798.055,57

568.566,55

5.366.622,12

6.677.500,00

883.138,51

-,--

2.194.016,39

7.560.638,51

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

280.844.262,33

187.354.371,63

468.198.633,96

278.604.100,00

203.672.824,54

482.276.924,54

2.555.616,98

16.633.907,56

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

66.754.756,07

31.006.650,88

97.761.406,95

27.014.451,71

72.499.900,00

99.514.351,71

2.216.593,06

3.969.537,82



A)

B)


(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

105.815,59

105.815,59

1.100.000,00

670.748,49

1.770.748,49

-,--

1.664.932,90-,--

A)

B)

davon: Investitionsfördermaßnahmen

(Ogr 83 - 89)

A) A)

B)B)

C) C)97.655.591,36

71.399.900,00

97.743.603,22

26.343.703,22

2.216.593,06

2.304.604,92

66.648.940,48

31.006.650,88

A)

B)


B)

C)

B)

C)

353.115.721,83

223.696.473,36

576.812.195,19

359.881.500,00

235.061.118,10

594.942.618,10

4.772.210,04

22.902.632,95

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-314.419.860,26

-223.696.473,36

-538.116.333,62

-235.061.118,10

-322.522.400,00

-557.583.518,10C)

-2.497.976,42

-21.965.160,90

Saldo +19.467.184,48

A)

B)

31


12 04 Ausbildungsförderung


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

1.700.000,00

C) C)

119 02

1.839.911,96

1.839.911,96

-,-- -,--

1.700.000,00

A)

B) -,--

Vermischte Einnahmen (Rückzahlungen Studierende) 139.911,96

A)

B)

A)

B)

800.000,00

C) C)

119 03

962.021,95

962.021,95

-,-- -,--

800.000,00

A)

B) -,--

Vermischte Einnahmen (Rückzahlungen Schüler) 162.021,95

A)

B)

A)

B)

65.000,00

C) C)

162 02

61.028,56

61.028,56

-,-- -,--

65.000,00

A)

B) 3.971,44

-,--Zinseinnahmen aus Darlehen und

Erstattungsansprüchen

A)

B)

A)

B)

12.500.000,00

C) C)

182 02

13.387.074,74

13.387.074,74

-,-- -,--

12.500.000,00

A)

B) -,--

Tilgung von Darlehen 887.074,74



A)

B)

A)

B)

66.365.000,00

C) C)

231 02

61.581.358,40

61.581.358,40

-,-- -,--

66.365.000,00

A)

B) 4.783.641,60

-,--Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung nach

dem BAföG für Studierende

A)

B)

A)

B)

62.335.000,00

C) C)

231 03

59.787.396,73

59.787.396,73

-,-- -,--

62.335.000,00

A)

B) 2.547.603,27

-,--Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung nach

dem BAföG für Schüler

A)

B)

A)

B)

C) C)

apl.

232 01

65.787,80

65.787,80

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erstattung von anderen Ländern für die Entwicklung und

Pflege von Programmen zur technischen Durchführung

des BAföG

65.787,80

A)

B)

A)

B)

1.150.000,00

C) C)

232 02

1.568.961,45

1.568.961,45

-,-- -,--

1.150.000,00

A)

B) -,--

Erstattung von anderen Ländern für Auslandsförderung

nach dem BAföG für Studierende

418.961,45




A)

B)

A)

B)

55.185.000,00

C) C)

331 02

51.056.889,86

51.056.889,86

-,-- -,--

55.185.000,00

A)

B) 4.128.110,14

-,--Anteil des Bundes an der Darlehensförderung nach dem

BAföG für Studierende

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 190.310.431,45

190.310.431,45 200.100.000,00

11.463.326,45

Saldo

200.100.000,00 A)

B)

1.673.757,90

-9.789.568,55

Gesamteinnahmen:

32




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

270.000,00

C) C)

537 01

226.303,30

226.303,30

-,-- -,--

270.000,00

A)

B) 43.696,70

-,--Kosten für die Technische Durchführung des

Bundesausbildungsförderungsgesetzes einschl.

Programmpflege, -entwicklung und Verfahrensbetreuung



A)

B)

A)

B)

95.900.000,00

C) C)

681 01

91.980.610,37

91.980.610,37

-,-- -,--

95.900.000,00

A)

B) 3.919.389,63

-,--Ausbildungsförderung nach dem BAföG für SchülerGegenseitig deckungsfähig mit 12 04/681 02 und 12 04/863 02.

A)

B)

A)

B)

103.000.000,00

C) C)

681 02

96.444.632,43

96.444.632,43

-,-- -,--

103.000.000,00

A)

B) 6.555.367,57

-,--Ausbildungsförderung nach dem BAföG für StudierendeGegenseitig deckungsfähig mit 12 04/681 01 und 12 04/863 02.



A)

B)

A)

B)

84.900.000,00

C) C)

863 02

78.598.303,90

78.598.303,90

-,-- -,--

84.900.000,00

A)

B) 6.301.696,10

-,--Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende

(einschließlich Ausfallhaftung an die Deutsche

Ausgleichsbank)Gegenseitig deckungsfähig mit 12 04/681 01 und 12 04/681 02.

Titelgruppen

52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den

sächsischen Studentenwerken12 04/TG 52 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

A)

B)

A)

B)

6.900.000,00

C) C)

671 52

6.833.390,00

6.833.390,00

-,-- -,--

6.900.000,00

A)

B) 66.610,00

-,--Ersatz von Aufwendungen der sächsischen

Studentenwerke

A)

B)

A)

B)

C) C)

894 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für

investive Maßnahmen der Ämter für

Ausbildungsförderung


B) B)

C) C) 6.833.390,00

6.900.000,00

66.610,00

-66.610,00

-,-- -,--

-,-- 6.833.390,00

6.900.000,00

Saldo

A)

B)

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 274.083.240,00

274.083.240,00 290.970.000,00

16.886.760,00

Saldo

290.970.000,00 A)

B)

-,--

-16.886.760,00

Gesamtausgaben:

33




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

16.250.037,21

-,--

16.250.037,21

15.065.000,00

-,--

15.065.000,00

1.189.008,65

3.971,44

A)

B)


Documents

HHR 2011 Epl 12 - Sachsen · nach § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012 VII/1 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 12 02