Ja resberichtmitJahresrechnung 2007 - Aargau · JahresberichtmitJahresrechnung 2007 Berichteund Auswertungen Vom Grossen Ratgenehmigt am24. Juni 2008. I n h a l t s v e r z e i c

Jahresbericht mit Jahresrechnung 2007

Berichte undAuswertungenVom Grossen Rat genehmigtam 24. Juni 2008

Inhaltsverzeichnis

Änderungen zur Rechnung 2007gemäss Beschluss des Grossen Rats vom 24. Juni 2008

I. VerwaltungsrechnungÜbersicht Verwaltungsrechnung nach Steuerungsgrössen ................................................................ 3Übersicht Verwaltungsrechnung nach Laufender Rechnung und Investitionsrechnung ..................... 4

II. Übersicht AufgabenbereicheErläuterungen zu den Jahresberichten der Aufgabenbereiche ........................................................... 5Übersicht Finanzen Aufgabenbereiche ............................................................................................... 7

III. AufgabenbereicheGrosser Rat

010 Grosser Rat ........................................................................................................................................11

Justizbehörden710 Rechtsprechung ................................................................................................................................ 13

Finanzkontrolle810 Finanzaufsicht ................................................................................................................................... 16

Regierungsrat100 Zentrale Dienstleistungen und kantonale Projekte............................................................................ 18

Staatskanzlei120 Zentrale Stabsleistungen .................................................................................................................. 24

Departement Volkswirtschaft und Inneres210 Polizeiliche Sicherheit. ...................................................................................................................... 27215 Verkehrszulassung ............................................................................................................................ 30220 Strafverfolgung und Strafvollzug ....................................................................................................... 33225 Migration ........................................................................................................................................... 38230 Arbeitssicherheit und arbeitsmarktliche Integration .......................................................................... 41235 Registerführung und Rechtsaufsicht ................................................................................................. 44240 Gemeindeaufsicht und Finanzausgleich ........................................................................................... 48245 Standortmarketing undWirtschaftsförderung.................................................................................... 51

Departement Bildung, Kultur und Sport310 Volksschule ....................................................................................................................................... 54315 Sonderschulung, Heime,Werkstätten............................................................................................... 59320 Berufsbildung und Mittelschule ......................................................................................................... 63325 Hochschulen ..................................................................................................................................... 68330 Bildungsberatung und Ausbildungsbeiträge...................................................................................... 72335 Sport, Jugend .................................................................................................................................... 76340 Kultur ................................................................................................................................................. 79

Departement Finanzen und Ressourcen410 Controlling, Finanzen und Statistik.................................................................................................... 83420 Personal ............................................................................................................................................ 89425 Steuern.............................................................................................................................................. 92430 Hochbauten....................................................................................................................................... 96435 Zentrale Informatikdienste............................................................................................................... 101440 Landwirtschaft ................................................................................................................................. 104

Departement Gesundheit und Soziales510 Soziale Sicherheit ........................................................................................................................... 108515 Asylbetreuung ..................................................................................................................................112520 Gesundheitsschutz, Prävention und ärztliche Aufsicht, dezentrale Akutversorgung........................115

525 Gesundheitsschutz und Prävention Veterinärmedizin......................................................................118530 Sicherheit von Lebensmitteln,Wasser, Chemikalien und Organismen........................................... 122535 Gesundheitsversorgung für Akutmedizin, Spezialmedizin und Langzeitbetreuung ........................ 125540 Militär und Bevölkerungsschutz ...................................................................................................... 129545 Sozialversicherungen...................................................................................................................... 133

Departement Bau, Verkehr und Umwelt610 Raumentwicklung und Recht .......................................................................................................... 134615 Energie ............................................................................................................................................ 138620 Umweltschutz .................................................................................................................................. 141625 Umweltentwicklung ......................................................................................................................... 146630 Umweltsanierung ............................................................................................................................ 150635 Verkehrsangebot ............................................................................................................................. 152640 Verkehrsinfrastruktur ....................................................................................................................... 156645 Wald, Jagd und Fischerei................................................................................................................ 162

IV. AuswertungenÜbertragungenÜbertragungen von Jahrestranchen Globalkredite auf 2007 .......................................................... 167Rücklagen 2007 aus Globalbudgets ............................................................................................... 170Spezialfinanzierungen, Legate, Stiftungen, FondsÜbersicht Fonds, Legate und Stiftungen......................................................................................... 171Übersicht Spezialfinanzierungen..................................................................................................... 173Swisslos-Fonds des Kantons Aargau.............................................................................................. 174Ausbezahlte Beiträge Swisslos-Fonds ............................................................................................ 175Swisslos-Sportfonds des Kantons Aargau ...................................................................................... 184Ausbezahlte Beiträge Swisslos-Sportfonds .................................................................................... 185Auswertungen der VerwaltungsrechnungArtengliederung ............................................................................................................................... 191Funktionale Gliederung (Aufwand, Ertrag, Netto) ........................................................................... 197BestandesrechnungBilanz .............................................................................................................................................. 206Rechnung der Bestandesveränderungen ....................................................................................... 208Mittelflussrechnung ......................................................................................................................... 209Beteiligungen und MitgliedschaftenBeteiligungsspiegel ......................................................................................................................... 210Mitgliedschaften .............................................................................................................................. 212Informationen zur Bilanz und VerwaltungsrechnungWOV-Pilotprojekte; Auflösung von freien Überschussvorträgen und Kleininvestitionen ................. 213Ausweis Grosskredite und Verpflichtungskredite ............................................................................ 214Abrechnung Verpflichtungskredite .................................................................................................. 219Rückstellungsspiegel ...................................................................................................................... 220Fremdkapitalspiegel ........................................................................................................................ 221Ferien- und Überstundenguthaben ................................................................................................. 222Nicht geplanter Ertrag ohne Bezug zu Aufwendungen ................................................................... 224Zugesicherte Beiträge ..................................................................................................................... 225Eventualguthaben und Eventualverpflichtungen............................................................................. 226KennzahlenFinanzielle Mehrjahreskennzahlen.................................................................................................. 231Personalkennzahlen........................................................................................................................ 232Stellenplan ...................................................................................................................................... 233Personalaufwand und -ertrag pro Aufgabenbereich........................................................................ 240Informationen und ErklärungenRechnungsmodell und Bewertungsgrundsätze............................................................................... 243Glossar ............................................................................................................................................ 247Definition Kennzahlen ..................................................................................................................... 251Abkürzungen ................................................................................................................................... 254

Änderungen zur Rechnung 2007gemäss Beschluss des Grossen Rats vom 24. Juni 2008

1 Ausgangslage

Der Regierungsrat unterbreitete dem Grossen Rat am 28. März 2008 mit Botschaft Nr. 08.84 denJahresbericht mit Jahresrechnung 2007. Das Geschäft wurde am 24. Juni 2008 (GRB-Nr. 2008-1734) vom Grosse Rat behandelt. Er beschloss die unter den ordentlichen Ertragspositionen ver-buchte Abgeltung für die Staatsgarantie der Kantonalbank von Fr. 6'872'492.75 den Rückstellun-gen zuzuweisen.

Mit dem Rückstellungsbeschluss des Grossen Rats reduziert sich der Rechnungsüberschuss 2007von 49.6 Mio. Franken auf 42.7 Mio. Franken.

2 Umsetzung des Beschlusses

Der Beschluss des Grossen Rats ist in der Jahresrechnung 2007 umgesetzt. Ebenso wurden dieAuswirkungen dieses Entscheides auf den Aufgabenbereichsplan 410 „Finanzen, Controlling undStatistik“ vorgenommen.

I.V

ER

WA

LTU

NG

SR

EC

HN

UN

G

Mio. Franken R 2006 Bu 2007* R 2007 Veränd. zu R 06 Abw. zu Bu 07

GlobalbudgetsAufwand -2'438'449'909.01 -2'556'722'831.00 -2'601'878'660.38 -163'428'751.37 -45'155'829.38Ertrag 833'940'421.34 878'060'820.00 919'537'612.97 85'597'191.63 41'476'792.97Saldo -1'604'509'487.67 -1'678'662'011.00 -1'682'341'047.41 -77'831'559.74 -3'679'036.41

KleinkrediteAufwand -106'879'318.90 -149'433'272.00 -121'285'431.34 -14'406'112.44 28'147'840.66Ertrag 30'676'265.74 39'449'100.00 40'835'082.10 10'158'816.36 1'385'982.10Saldo -76'203'053.16 -109'984'172.00 -80'450'349.24 -4'247'296.08 29'533'822.76

GrosskrediteAufwand -131'480'209.53 -170'158'638.00 -160'342'853.58 -28'862'644.05 9'815'784.42Ertrag 43'157'295.05 67'955'500.00 63'324'826.39 20'167'531.34 -4'630'673.61Saldo -88'322'914.48 -102'203'138.00 -97'018'027.19 -8'695'112.71 5'185'110.81

LUAEAufwand -1'449'547'266.91 -1'237'997'900.00 -1'604'949'390.38 -155'402'123.47 -366'951'490.38Ertrag 3'260'675'577.46 3'091'348'613.00 3'507'505'058.53 246'829'481.07 416'156'445.53Saldo 1'811'128'310.55 1'853'350'713.00 1'902'555'668.15 91'427'357.60 49'204'955.15

VerwaltungsrechnungAufwand -4'126'356'704.35 -4'114'312'641.00 -4'488'456'335.68 -362'099'631.33 -374'143'694.68Ertrag 4'168'449'559.59 4'076'814'033.00 4'531'202'579.99 362'753'020.40 454'388'546.99Saldo 42'092'855.24 -37'498'608.00 42'746'244.31 653'389.07 80'244'852.31

* inkl. Zusatzfinanzierungen und Kreditübertragungen„-“ Saldoverschlechterung / „+“ Saldoverbesserung

Übersicht Verwaltungsrechnung nach Steuergrössen

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Mio. Franken R 2006 Bu 2007* R 2007 Veränd. zu R 06 Abw. zu Bu 07

Laufende RechnungAufwand -3'711'634'381.58 -3'667'160'503.00 -4'037'909'513.94 -326'275'132.36 -370'749'010.94Ertrag 3'957'652'888.72 3'886'674'833.00 4'326'386'996.32 368'734'107.60 439'712'163.32

Saldo 246'018'507.14 219'514'330.00 288'477'482.38 42'458'975.24 68'963'152.38

InvestitionsrechnungAufwand -414'722'322.77 -447'152'138.00 -450'546'821.74 -35'824'498.97 -3'394'683.74Ertrag 210'796'670.87 190'139'200.00 204'815'583.67 -5'981'087.20 14'676'383.67

Saldo -203'925'651.90 -257'012'938.00 -245'731'238.07 -41'805'586.17 11'281'699.93

VerwaltungsrechnungAufwand -4'126'356'704.35 -4'114'312'641.00 -4'488'456'335.68 -362'099'631.33 -374'143'694.68Ertrag 4'168'449'559.59 4'076'814'033.00 4'531'202'579.99 362'753'020.40 454'388'546.99

Saldo 42'092'855.24 -37'498'608.00 42'746'244.31 653'389.07 80'244'852.31

* inkl. Zusatzfinanzierungen und Kreditübertragungen„-“ Saldoverschlechterung / „+“ Saldoverbesserung

Übersicht Verwaltungsrechnung nach Laufender Rechnung undInvestitionsrechnung

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II.Ü

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Erläuterungen zu den Jahresberichten der Aufgabenbereiche

5

Erläuterungen zu den Jahresberichten je Aufgabenbereich

Bericht je Aufgabenbereich

Der folgende Teil enthält die Jahresberichte aller 42 Aufgabenbereiche. Diese Berichteumfassen je Aufgabenbereich eine Gesamtbeurteilung, kommentierte Kennzahlen,kommentierte Entwicklungsschwerpunkte mit dem Stand der Umsetzung und kommentierteZiele mit dem Ausweis über die Zielerreichung.

Formal sind die Berichte der Aufgabenbereiche gegenüber dem Jahresbericht 2006unverändert.

Kommentierungsregeln

Grundsätzlich sind alle relevanten Abweichungen zwischen dem Plan und dem Berichtkommentiert. Die Kommentierung orientiert sich dabei an den allgemeinen Prüfpunkten derKommission für Aufgabenplanung und Finanzen (KAPF) vom 6. März 2008.

Für Kennzahlen und Indikatoren sind die absoluten und die relativen Abweichungenangegeben. Kommentiert sind relevante Abweichungen jedoch ohne Schwellenwert. Einsolcher Schwellenwert ist für die Sachdaten nicht zielführend, da die einzelnen Kennzahlenund Indikatoren unterschiedlich träge reagieren.

Bei den Finanzen werden ebenfalls die absolute und die relative Abweichung ausgewiesen.Kommentiert sind Abweichungen von mehr als 5 % und mindestens Fr. 100'000.–Nettoaufwand je finanziellen Steuerungsbereich (Globalbudget, Kleinkredit, Grosskredit,LUAE). Allfällige weitere relevante Abweichungen sind ebenfalls kommentiert.

Budgetwerte

Die Budgetwerte des Sachteils sind unverändert, die Budgetwerte des Finanzteils sind –analog zur Berichterstattung der Vorjahre – um die Zusatzfinanzierungen undKreditübertragungen angepasst. Dies gilt ebenfalls für die Finanzen derEntwicklungsschwerpunkte.

Die Aufgabenbereiche 215 Verkehrszulassung, 325 Hochschulen und 645 Wald, Jagd undFischerei können nicht verwendete Anteile des Globalbudgets aufs Folgejahr übertragen(Anhang 2 GO).

Erläuterungen zu den Jahresberichten der Aufgabenbereiche

6

Übersicht über die Aufgabenbereiche

Die Aufgaben des Kantons sind gemäss dem Gesetz über die wirkungsorientierte Steuerungvon Aufgaben und Finanzen (GAF) in 42 Aufgabenbereiche gegliedert. 39 Aufgabenbereicheliegen in der Kompetenz des Regierungsrats, 3 Aufgabenbereiche sind je in der Kompetenzdes Grossen Rats, der Justizbehörden und der Finanzaufsicht. Planung undBerichterstattung erfolgen stets für alle 42 Aufgabenbereiche. Die folgende Abbildung gibteinen Überblick über die Zuordnung der Aufgabenbereiche zu den Departementen.

Kanton Aargau

DepartementBau, Verkehrund Umwelt(BVU)

DepartementGesundheitund Soziales(DGS)

DepartementFinanzen undRessourcen(DFR)

DepartementBildung, Kulturund Sport(BKS)

DepartementVolkswirtschaftund Inneres(DVI)

Staatskanzlei(SK)

ZentraleDienstleistungenund kantonaleProjekte (100)

ZentraleStabsleistungen

(120)

PolizeilicheSicherheit(210)

Verkehrs-zulassung(215)

StrafverfolgungStrafvollzug(220)

Migration(225)

ArbeitssicherheitarbeitsmarktlicheIntegration(230)

RegisterführungRechtsaufsicht

(235)

GemeindeaufsichtFinanzausgleich

(240)

Standort-förderung(245)

Volksschule(310)

Sonderschulung,Heime, Werkstätten

(315)

Berufsbildung,Mittelschule Sek II

(320)

Hochschulen(325)

BildungsberatungAusbildungsbeiträge

(330)

SportJugend(335)

Kultur(340)

FinanzenControllingStatistik(410)

Personal(420)

Steuern(425)

Hochbauten(430)

ZentraleInformatikdienste

(435)

Landwirtschaft(440)

SozialeSicherheit(510)

BetreuungAsylsuchende

(515)

GesundheitsschutzPrävention

Akutversorgung(520)

GesundheitsschutzPrävention

Veterinärmedizin(525)

Sicherheit vonLebensmitteln,Wasser, etc.

(530)

Gesundheits-versorgung

Langzeitbetreuung(535)

Militär undBevölkerungsschutz

(540)

Sozial-versicherungen

(545)

Raumentwicklungund Recht(610)

Energie(615)

Umweltschutz(620)

Umwelt-entwicklung(625)

Umwelt-sanierung(630)

Verkehrsangebot(635)

Verkehrs-infrastruktur(640)

Wald, Jagdund Fischerei

(645)

GrosserRat

GrosserRat(010)

Rechtsprechung

Justizbehörden(710)

Finanzaufsicht

Finanzkontrolle(810)

Abbildung. Übersicht über die 42 Aufgabenbereiche

Übersicht Finanzen Aufgabenbereiche

Aufgabenbereich R 2006 Bu 2007* R 2007 Veränd. zuR 06

Abw. zuBu 07

010 Grosser Rat Saldo -2'939'038 -3'014'500 -2'616'622 322'416 397'878Aufwand -2'972'123 -3'019'500 -2'666'225 305'898 353'275Ertrag 33'085 5'000 49'603 16'519 44'603

100 Saldo -28'423'456 -33'588'258 -56'766'819 -28'343'363 -23'178'561Aufwand -34'355'696 -38'721'458 -60'807'105 -26'451'409 -22'085'647Ertrag 5'932'240 5'133'200 4'040'286 -1'891'954 -1'092'914

120 Saldo -8'396'276 -10'565'550 -9'493'760 -1'097'483 1'071'790Aufwand -10'375'306 -12'319'550 -11'492'070 -1'116'764 827'480Ertrag 1'979'030 1'754'000 1'998'310 19'280 244'310

210 Polizeiliche Sicherheit Saldo -60'437'845 -67'308'359 -63'288'277 -2'850'432 4'020'082Aufwand -90'542'482 -99'433'359 -95'553'048 -5'010'567 3'880'311Ertrag 30'104'636 32'125'000 32'264'771 2'160'135 139'771

215 Verkehrszulassung Saldo 16'038'766 16'330'084 16'030'399 -8'366 -299'685Aufwand -142'469'926 -145'805'916 -145'065'390 -2'595'464 740'527Ertrag 158'508'691 162'136'000 161'095'789 2'587'098 -1'040'211

220 Saldo -32'262'314 -34'167'104 -30'325'643 1'936'671 3'841'461Aufwand -80'785'109 -79'721'104 -79'363'226 1'421'883 357'878Ertrag 48'522'795 45'554'000 49'037'583 514'788 3'483'583

225 Migration Saldo -5'102'001 -6'850'100 -4'259'528 842'473 2'590'572Aufwand -11'578'071 -13'400'100 -11'680'249 -102'178 1'719'851Ertrag 6'476'070 6'550'000 7'420'721 944'651 870'721

230 Saldo -6'873'387 -7'637'300 -7'862'431 -989'043 -225'131Aufwand -45'123'225 -45'924'770 -44'639'956 483'269 1'284'814Ertrag 38'249'838 38'287'470 36'777'525 -1'472'312 -1'509'945

235 Saldo 34'521'855 31'932'734 33'511'725 -1'010'130 1'578'991Aufwand -28'013'329 -29'712'216 -26'508'343 1'504'986 3'203'873Ertrag 62'535'184 61'644'950 60'020'068 -2'515'116 -1'624'882

240 Saldo -1'440'910 -2'047'800 -1'884'262 -443'353 163'538Aufwand -58'683'037 -53'672'800 -65'145'465 -6'462'427 -11'472'665Ertrag 57'242'128 51'625'000 63'261'203 6'019'075 11'636'203

245 Saldo -1'560'271 -2'402'300 -1'806'282 -246'011 596'018Aufwand -1'693'271 -2'472'300 -1'856'299 -163'028 616'001Ertrag 133'000 70'000 50'017 -82'983 -19'983

310 Volksschule Saldo -496'842'813 -515'329'500 -507'722'747 -10'879'934 7'606'753Aufwand -707'341'801 -713'111'900 -716'227'491 -8'885'690 -3'115'591Ertrag 210'498'988 197'782'400 208'504'744 -1'994'244 10'722'344

315 Saldo -63'059'790 -78'619'887 -76'021'748 -12'961'958 2'598'139Aufwand -151'127'387 -228'102'887 -233'054'618 -81'927'231 -4'951'731Ertrag 88'067'597 149'483'000 157'032'870 68'965'273 7'549'870

320 Saldo -175'082'186 -192'014'337 -198'717'927 -23'635'742 -6'703'590Aufwand -231'390'867 -245'753'137 -259'085'142 -27'694'276 -13'332'005Ertrag 56'308'681 53'738'800 60'367'215 4'058'534 6'628'415

325 Hochschulen Saldo -138'788'774 -147'087'000 -186'761'455 -47'972'681 -39'674'455Aufwand -141'172'171 -147'087'000 -187'440'446 -46'268'274 -40'353'446Ertrag 2'383'398 0 678'991 -1'704'407 678'991

ZentraleDienstleistungen und kt.Projekte

Arbeitssicherheit undarbeitsmarktlicheIntegration

Registerführung undRechtsaufsicht

Gemeindeaufsicht undFinanzausgleich

ZentraleStabsleistungen

Strafverfolgung undStrafvollzug

Standortmarketing &Wirtschaftsförderung

Sonderschulung,Heime, Werkstätten

Berufsbildung undMittelschule Sek II

7



Abw. zuBu 07

330 Saldo -29'853'751 -31'105'300 -31'208'646 -1'354'896 -103'346Aufwand -52'375'199 -51'949'300 -53'273'426 -898'226 -1'324'126Ertrag 22'521'449 20'844'000 22'064'779 -456'669 1'220'779

335 Sport, Jugend Saldo -1'906'099 -2'245'000 -2'196'524 -290'425 48'476Aufwand -2'538'253 -2'721'600 -2'853'507 -315'254 -131'907Ertrag 632'154 476'600 656'983 24'829 180'383

340 Kultur Saldo -24'604'197 -29'684'496 -27'197'063 -2'592'866 2'487'434Aufwand -26'195'076 -31'140'296 -29'736'094 -3'541'018 1'404'202Ertrag 1'590'879 1'455'800 2'539'031 948'152 1'083'231

410 Saldo 19'154'922 79'695'600 22'327'549 3'172'627 -57'368'051Aufwand -261'913'804 -124'401'400 -400'541'917 -138'628'113 -276'140'517Ertrag 281'068'725 204'097'000 422'869'466 141'800'740 218'772'466

420 Personal Saldo -3'697'123 -4'237'591 -6'622'675 -2'925'551 -2'385'084Aufwand -23'464'108 -22'974'591 -24'743'523 -1'279'414 -1'768'932Ertrag 19'766'985 18'737'000 18'120'848 -1'646'137 -616'152

425 Steuern Saldo 1'973'660'237 1'972'474'712 2'123'363'160 149'702'924 150'888'448Aufwand -157'516'309 -134'403'288 -137'935'140 19'581'169 -3'531'852Ertrag 2'131'176'546 2'106'878'000 2'261'298'300 130'121'755 154'420'300

430 Hochbauten Saldo -55'165'850 -76'513'823 -73'261'452 -18'095'602 3'252'371Aufwand -75'151'559 -96'073'323 -92'968'058 -17'816'499 3'105'265Ertrag 19'985'710 19'559'500 19'706'607 -279'103 147'107

435 Saldo -15'953'188 -18'072'800 -17'325'460 -1'372'272 747'340Aufwand -22'442'786 -25'106'000 -24'355'030 -1'912'244 750'970Ertrag 6'489'598 7'033'200 7'029'570 539'972 -3'630

440 Landwirtschaft Saldo -11'493'844 -12'136'777 -12'004'705 -510'862 132'072Aufwand -143'732'658 -142'959'777 -151'643'498 -7'910'840 -8'683'721Ertrag 132'238'814 130'823'000 139'638'792 7'399'979 8'815'792

510 Soziale Sicherheit Saldo -41'863'694 -40'627'891 -38'438'502 3'425'192 2'189'389Aufwand -56'804'536 -49'819'891 -48'177'049 8'627'486 1'642'842Ertrag 14'940'841 9'192'000 9'738'547 -5'202'294 546'547

515 Asylbetreuung Saldo 6'322'926 2'830'155 5'117'220 -1'205'706 2'287'065Aufwand -38'297'342 -30'397'545 -29'338'754 8'958'588 1'058'791Ertrag 44'620'268 33'227'700 34'455'974 -10'164'294 1'228'274

520 Saldo -50'364'673 -39'636'161 -39'457'002 10'907'671 179'159Aufwand -52'782'777 -41'736'161 -41'725'828 11'056'949 10'333Ertrag 2'418'104 2'100'000 2'268'826 -149'278 168'826

525 Saldo -1'763'054 -2'415'872 -1'875'805 -112'751 540'067Aufwand -3'577'111 -4'180'872 -3'536'185 40'927 644'687Ertrag 1'814'058 1'765'000 1'660'380 -153'678 -104'620

530 Saldo -5'684'784 -7'200'127 -6'763'808 -1'079'023 436'319Aufwand -7'523'930 -7'987'327 -7'918'988 -395'058 68'339Ertrag 1'839'146 787'200 1'155'181 -683'965 367'981

ZentraleInformatikdienste

Gesundheitsschutz,Prävention und ärztlicheAufsicht, dezentraleAkutversorgung

Gesundheitsschutz undPräventionVeterinärmedizin

Sicherheit vonLebensmitteln, Wasser,Chemikalien undOrganismen

Controlling, Finanzen,Statistik

Bildungsberatung undAusbildungsbeiträge

8



Abw. zuBu 07

535 Saldo -301'350'513 -307'862'700 -297'395'032 3'955'481 10'467'668Aufwand -464'391'124 -501'182'700 -480'309'526 -15'918'402 20'873'174Ertrag 163'040'611 193'320'000 182'914'494 19'873'883 -10'405'506

540 Saldo -2'478'471 -4'346'750 -1'195'142 1'283'329 3'151'608Aufwand -13'994'218 -13'849'250 -13'974'952 19'267 -125'702Ertrag 11'515'747 9'502'500 12'779'810 1'264'063 3'277'310

545 Sozialversicherungen Saldo -342'161'435 -358'115'100 -355'720'883 -13'559'448 2'394'217Aufwand -362'921'172 -380'955'100 -376'729'006 -13'807'834 4'226'094Ertrag 20'759'737 22'840'000 21'008'124 248'386 -1'831'877

610 Saldo -6'206'038 -7'923'616 -6'190'338 15'700 1'733'278Aufwand -9'199'241 -10'764'616 -9'361'425 -162'184 1'403'191Ertrag 2'993'204 2'841'000 3'171'087 177'884 330'087

615 Energie Saldo 36'625'008 37'511'086 36'531'083 -93'925 -980'003Aufwand -4'926'558 -4'362'214 -5'125'185 -198'627 -762'971Ertrag 41'551'567 41'873'300 41'656'268 104'702 -217'032

620 Umweltschutz Saldo 619'525 2'790'642 3'961'222 3'341'697 1'170'580Aufwand -21'429'540 -16'705'358 -13'155'492 8'274'048 3'549'866Ertrag 22'049'065 19'496'000 17'116'714 -4'932'351 -2'379'286

625 Umweltentwicklung Saldo -15'829'217 -20'357'942 -18'901'735 -3'072'518 1'456'207Aufwand -30'134'293 -31'493'942 -28'949'729 1'184'564 2'544'213Ertrag 14'305'076 11'136'000 10'047'994 -4'257'082 -1'088'006

630 Umweltsanierung Saldo 0 0 0 0 0Aufwand -28'942'831 -27'170'000 -50'046'199 -21'103'368 -22'876'199Ertrag 28'942'831 27'170'000 50'046'199 21'103'368 22'876'199

635 Verkehrsangebot Saldo -57'009'001 -64'646'522 -61'893'338 -4'884'338 2'753'184Aufwand -94'649'033 -104'700'522 -101'961'149 -7'312'115 2'739'373Ertrag 37'640'033 40'054'000 40'067'810 2'427'778 13'810

640 Verkehrsinfrastruktur Saldo 0 0 0 0 0Aufwand -351'201'210 -320'913'713 -336'637'509 14'563'701 -15'723'796Ertrag 351'201'210 320'913'713 336'637'509 -14'563'701 15'723'796

645 Saldo -8'297'946 -9'637'486 -8'966'860 -668'914 670'626Aufwand -17'122'783 -17'717'486 -19'177'906 -2'055'123 -1'460'420Ertrag 8'824'837 8'080'000 10'211'046 1'386'209 2'131'046

710 Rechtsprechung Saldo -46'405'622 -42'073'495 -42'376'331 4'029'291 -302'836Aufwand -63'638'594 -58'526'195 -61'840'020 1'798'574 -3'313'825Ertrag 17'232'973 16'452'700 19'463'690 2'230'717 3'010'990

810 Finanzaufsicht Saldo -1'552'823 -1'592'177 -1'577'311 -24'489 14'866Aufwand -1'866'857 -1'862'177 -1'856'167 10'690 6'010Ertrag 314'034 270'000 278'855 -35'178 8'855

Total Saldo 42'092'855 -37'498'608 42'746'244 653'389 80'244'852Aufwand -4'126'356'704 -4'114'312'641 -4'488'456'336 -362'099'632 -374'143'695Ertrag 4'168'449'560 4'076'814'033 4'531'202'580 362'753'020 454'388'547

* inkl. Zusatzfinanzierungen und Kreditübertragungen„-“ Saldoverschlechterung / „+“ SaldoverbesserungRundungsdifferenzen sind möglich

Raumentwicklung undRecht

Gesundheitsversorgungfür Akutmedizin,Spezialmedizin undLangzeitbetreuung

Militär undBevölkerungsschutz

Wald, Jagd undFischerei

9

III.

AU

FGA

BE

NB

ER

EIC

HE

Einheit JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %

010KU0001 Grossratssitzungen Anzahl 38 52 44 -8 -15.4%010KU0002 Kommissionssitzungen Anzahl 124 130 131 1 0.8%010KU0003 Bürositzungen (Ratsleitung) Anzahl 7 8 6 -2 -25.0%

010KL0001 Hängige Geschäfte Anzahl 89 100 78 -22 -22.0%010KL0002 Erledigte Geschäfte Anzahl 489 450 567 117 26.0%

TerminJB Budget JB Abw. Abw.

2006 2007 2007 absolut in %010ES0001

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Abläufe an die neuen rechtlichen Grundlagenanpassen

2007


010ZI00011 Anteil der Sitzungen mit Unterstützung des PD inSachen Öffentlichkeitsarbeit

% 20 60 40 -20 -33.3%

010ZI00021 Reklamationen Anzahl 0 3 0 -3 -100.0%

010ZI00031 Wochen Anzahl 32 Arbeitstage Anzahl 10 10 0 0.0%

Jahresbericht 2007 10 AB Grosser Rat

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSSicherstellen des Parlamentsbetriebs und seiner Administration. Betreiben der Protokolldienste für den Grossen Rat und seine Organe.Informieren der Öffentlichkeit über die Angelegenheiten und die Arbeit des Grossen Rats.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 10 Grosser Rat

1010 ParlamentsdiensteProduktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGObschon wesentlich weniger Grossratssitzungen durchgeführt wurden, kann eine höhere Zahl von erledigten Geschäften verzeichnet werden.Dem Grossen Rat darf Effizienz in der Kommissions- und Ratsarbeit attestiert werden. Der Parlamentsdienst erfüllte seinen Auftrag mit deninsgesamt unveränderten 720 Stellenprozenten.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENIm 1. und 2. Halbjahr wurden je 22 Ratssitzungen durchgeführt. Die reduzierte Zahl der Grossratssitzungen und demgegenüber die erhöhte Zahlder erledigten Geschäfte (im Vergleich zum Vorjahr) zeigen, dass die Kommissionen die Geschäfte gut vorbereitet hatten und der Grosse Rateffizient arbeitete. Der Rat behandelte unter anderem insgesamt 101 Regierungsvorlagen (Vorjahr: 79) und 171 parlamentarische Vorstösse(Vorjahr 160). Die gesamte Sitzungsdauer der Kommissionen betrug 362 (Vorjahr 366) Stunden.

ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE Aufwand in Fr. 1000Massnahmen / Meilensteine

Konsolidierung der Tätigkeit des Parlamentsdiensts nach den verschiedenen Reformschritten

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0001: Der Entwicklungsschwerpunkt kann als erfüllt betrachtet werden.

ZIELEINDIKATOR

Die Öffentlichkeitsarbeit des Grossen Rats und der Kommissionen wird durch den Parlamentsdienst (PD) gefördert.

Die Kunden des Parlamentsdienstes sind mit dessen Leistungen zufrieden.

Die Dauer bis zur Veröffentlichung des Protokolls der Grossratssitzungen ist kurz.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0001: Der Kommunikationsdienst der Staatskanzlei wurde weniger als angenommen beansprucht. Aus 131 Kommissions- und 6 Bürositzungenresultierten 34 Medienmitteilungen seitens der Kommissionen und 5 Bulletins seitens des Büros.

11

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-2'972 -3'020 -2'666 353.3 -11.7%

33 5 50 44.6 892.1%-2'939 -3'015 -2'617 397.9 -13.2%-2'972 -3'020 -2'666 353.3 -11.7%

33 5 50 44.6 892.1%-2'939 -3'015 -2'617 397.9 -13.2%

FINANZEN IN 1'000 FRANKEN

Total Aufwand AufgabenbereichTotal Ertrag AufgabenbereichSaldo AufgabenbereichTotal Aufwand GlobalbudgetTotal Ertrag GlobalbudgetSaldo Globalbudget

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetDie Abweichungen zum Budget sind weitgehend auf die gestrichenen Ratssitzungen zurückzuführen. Die Kosten für einen Sitzungstag desGrossen Rats belaufen sich auf rund 33'000 Franken.

12


710KU0001 Eingegangene Fälle Justizbehörden Anzahl 31'808 32'000 30'584 -1'416 -4.4%

710KL0001 Erledigte Fälle Justizbehörden Anzahl 29'109 28'696

710KF0001 Amtliche Honorare und unentgeltlicheRechtspflege

Franken 10'876'300 8'445'000 11'398'300 2'953'300 35.0%

710KF0002 Nicht beeinflussbare Abschreibungen Debitoren(zu Lasten Staat, Vormerkungen ausunentgeltlicher Rechtspflege)

Franken 11'526'400 4'661'000 5'597'500 936'500 20.1%


2006 2007 2007 absolut in %710ES0001

1 Verabschiedung der Änderung von Verfassung undGerichtsorganisationsgesetz durch den GrossenRat und Annahme in der Volksabstimmung bis30.06.2008.

2 Umsetzung der Reorganisation und Inkraftsetzungder Änderung von Verfassung undGerichtsorganisationsgesetz ab 2009

Jahresbericht 2007 710 AB Justizbehörden

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSGewährleisten sach- und rechtsrichtiger sowie zeitgerechter Beurteilung von Streitigkeiten zwischen Privaten oder zwischen Gemeinwesen oderzwischen Privaten und Gemeinwesen durch die Gerichte sowie Beaufsichtigen der Geschäftsführung der Bezirksgerichte, derFriedensrichterinnen und -richter und der Statthalterämter, der Anwälte sowie der zuständigen Stellen gemäss Schuldbetreibungs- undKonkursrecht, Erteilung der Fähigkeitsausweise sowie Durchführung von Konkursverfahren.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 710 Justizbehörden

71050 Konkursverfahren des Konkursamtes (JB)71060 Aufsichtsverf./Fähigkeitsausw.Anwälte71070 Ausstands-u.Ablehnungsv.d.Aufsichtskom.

Produktegruppen 71010 Rechtsprechung des Obergerichts (JB)71020 Rechtsprechung der Spezialverw.Gerichte71030 Rechtsprechung der Bezirksgerichte (JB)71040 Rechtsprechung der Friedensrichter (JB)

GESAMTBEURTEILUNGDie Justizbehörden konnten im Jahr 2007 28'696 Fälle erledigen. Die Belastungssituation an den Gerichten blieb im Jahr 2007 auf hohem Niveaubestehen. Eine bedeutende Umstellung musste mit dem Inkrafttreten des neuen Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches (ATStGB) bewältigtwerden. Die Budgetvorgaben wurden im Globalbudget infolge Mehreinnahmen eingehalten. Diese Mehreinahmen resultieren aus höherenErträgen bei den Gerichtsgebühren, übrigen Gebühren und übrigen Erlösen. Der Deckungsgrad über den gesamten Aufgabenbereich erreichte31,48 %.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

Finanzkennzahlen

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0001Es ist ein leichter Fallrückgang zu verzeichnen. Davon nicht betroffen sind die Spezialverwaltungsgerichte.KL0001Die Fallerledigung bei den Bezirksgerichten ist leicht rückläufig, da immer mehr umfangreiche Verfahren beurteilt werden mussten. BeimObergericht sowie den Spezialverwaltungsgerichten konnten dagegen gegenüber dem Vorjahr mehr Fälle erledigt werden.

KF0001/KF0002Im Budget 2007 waren Fr. 13.1 Mio. für die amtlichen Honorare, unentgeltliche Rechtspflege und Abschreibungen Debitoren veranschlagt. Mit derZusatzfinanzierung II. Teil 2007 wurde eine zusätzliche Mehrbelastung von Fr. 1.8 Mio. angezeigt. Es wurde mit einem Nettoaufwand vonFr. 14.9 Mio. gerechnet. Aufgrund von neuen Vorgaben der Finanzverwaltung betreffend die Beurteilung von Debitorenforderungen mussten dieDelkredererückstellungen um Fr. 1.2 Mio. angehoben werden.


Verbesserung der Gerichtsorganisation (Justizreform 2). Basis sind die durch den Grossen Rat verabschiedeten Leitsätze.Beschluss GR vom 4. Mai 2004, Art.-Nr. 2004-1897.

13


710ZI00011 Erarbeiten neuer Erlasse Mio. 0

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %

-63'639 -58'526 -61'840 -3'313.8 5.7%17'233 16'453 19'464 3'011.0 18.3%-46'406 -42'074 -42'376 -302.8 0.7%-38'972 -43'171 -43'622 -451.2 1.0%16'508 15'743 18'036 2'293.5 14.6%-22'464 -27'429 -25'586 1'842.4 -6.7%-517 -251 -118 133.8 -53.2%

-517 -251 -118 133.8 -53.2%-408 -598 597.5 -100.0%

-408 -598 597.5 -100.0%-23'742 -14'506 -18'100 -3'594.0 24.8%

725 710 1'427 717.5 101.1%-23'017 -13'796 -16'673 -2'876.5 20.9%

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-250 -598 597.5 -100.0%

-250 -598 597.5 -100.0%


-1'339 -1'400 -1'104 295.9 -21.1%-3'805 -3'075 -3'555 -479.8 15.6%

-3'805 -3'075 -3'555 -479.8 15.6%-7'071 -5'370 -7'843 -2'473.5 46.1%

-7'071 -5'370 -7'843 -2'473.5 46.1%-11'526 -4'661 -5'598 -936.5 20.1%

-11'526 -4'661 -5'598 -936.5 20.1%

725 710 1'427 717.5 101.1%725 710 1'427 717.5 101.1%

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0001Die Arbeiten an der Revision des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG) sind soweit fortgeschritten, dass das Vernehmlassungsverfahren eröffnetwerden kann. Gemäss der aktuellen Planung soll das Gesetz am 1. Oktober 2009 in Kraft treten.

ZIELEINDIKATOR

Neue Organisationsstrukturen (Justizreform 2) zur Verbesserung der Verwaltungsabläufe

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENHier wird auf den Kommentar der Entwicklungsschwerpunkte verwiesen.


Total Aufwand AufgabenbereichTotal Ertrag AufgabenbereichSaldo AufgabenbereichTotal Aufwand GlobalbudgetTotal Ertrag GlobalbudgetSaldo GlobalbudgetTotal Aufwand KleinkrediteTotal Ertrag KleinkrediteSaldo KleinkrediteTotal Aufwand GrosskrediteTotal Ertrag GrosskrediteSaldo GrosskrediteTotal Aufwand LUAETotal Ertrag LUAESaldo LUAE

FINANZEN GROSSKREDITE IN 1'000 FRANKEN

Total Aufwand Grosskredite Erneuer. Informatiksy. f. Ger. & BA

FINANZEN LUAE < 20 Mio. IN 1'000 FRANKEN

Total Ertrag Grosskredite Erneuer. Informatiksy. f. Ger. & BASaldo Grosskredite Erneuer. Informatiksy. f. Ger. & BA

Total Aufwand LUAE Partei- und ProzesskostenentschädigungTotal Ertrag LUAE Partei- und ProzesskostenentschädigungSaldo LUAE Partei- und ProzesskostenentschädigungTotal Aufwand LUAE Amtliche HonorareTotal Ertrag LUAE Amtliche HonorareSaldo LUAE Amtliche HonorareTotal Aufwand LUAE Unentgeltliche RechtspflegeTotal Ertrag LUAE Unentgeltliche RechtspflegeSaldo LUAE Unentgeltliche RechtspflegeTotal Aufwand LUAE Abschreibungen DebitorenTotal Ertrag LUAE Abschreibungen DebitorenSaldo LUAE Abschreibungen DebitorenTotal Aufwand LUAE Richterliche BussenTotal Ertrag LUAE Richterliche BussenSaldo LUAE Richterliche Bussen

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KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetDer budgetierte Aufwand von Fr. 43.2 Mio. wurde mit Fr. 0.5 Mio. überschritten. Dies ist auf die erstmalige Bilanzierung von nicht bezogenenFerientagen zurückzuführen, was sich bei den Justizbehörden mit Fr. 0.8 Mio. niederschlug. Der Ertrag konnte gegenüber dem Budget umFr. 2.3 Mio. gesteigert werden, da Fälle mit hohen Gerichtsgebühren vereinnahmt werden konnten.

KleinkrediteEs wird ein Kleinkredit für das Informatikprojekt für die Geschäftskontrolle Friedensrichter geführt. Das Produkt EasyCase konnte bei denFriedensrichtern per 1. Januar 2008 in Betrieb genommen werden. Im 2008 werden noch kleinere Anpassungen und Ergänzungen erfolgen.

GrosskrediteIm 2007 konnten noch nicht alle Teilprojekte des Juris (Geschäftskontrolle für alle Gerichte) umgesetzt werden.LUAEDie leistungsunabhängigen Aufwendungen sind mit Fr. 18.1 Mio. gegenüber dem Budget 2007 um Fr. 3.6 Mio. höher ausgefallen. Mit denZusatzfinanzierungen II. Teil 2007 wurde ein zusätzlicher Aufwand von netto Fr. 1.8 Mio. angezeigt. Der Mehraufwand ist vor allem bei derunentgeltlichen Rechtspflege angefallen. Infolge der neuen Bestimmungen zur Delkrederebildung von Debitorenforderungen mussten dieJustizbehörden zusätzlich Fr. 1.2 Mio. zurückstellen. Ohne diese Anpassung hätten die LUAE infolge der Zunahme der Richterlichen Bussengegenüber dem Budget 2007 eine Unterschreitung von Fr. 64'600. Die Erträge konnten verdoppelt werden. Dies ist auf den seit 1. Januar 2007 inKraft gesetzten neuen Allgemeinen Teil Strafgesetzbuch (ATStGB) zurückzuführen.

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810KU0001 Zu prüfende Aufgabenbereiche Anzahl 41 41 41 0 0.0%810KU0002 Zu prüfende Revisionsstellenmandate Anzahl 28 30 27 -3 -10.0%

810KL0005 Produktivitätsgrad (s. Fussnote) % 66 70 63 -7 -10.0%810KL0006 Revisionsberichte (s. Fussnote) Anzahl 104 100 113 13 13.0%810KL0007 Produktive (produktbezogene) Arbeitstage Tage 1'529 1'600 1'427 -173 -10.8%

810KF0001 Honorareinnahmen 1'000 Fr. 314 270 267 -3 -1.1%


2006 2007 2007 absolut in %810ES0004

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Ausarbeitung Prüfkonzept Ende 2007


810ZI0004

1 Prozentanteil umgesetzte Empfehlungen anGesamtempfehlungen

% 85 65 85 20 30.8%

810ZI0005

1 Zusatznutzen in Prozenten der durchgeführtenRevisionen und Beratungen

%

810ZI0006

1 Mit jährlichen Revisionen nicht abgedeckteRestrisiken in Prozenten am Gesamtrisikowert

% 50 50 45 -5 -10.0%

Der Akzeptanzgrad der abgegebenen Empfehlungen im Bereich Zweckmässigkeit und Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit sowieWirksamkeit wird erhöht.

Mit Revisionen und Beratungen wird für die geprüften Organisationseinheiten ein Zusatznutzen erbracht bzw. dasVeränderungspotenzial aufgezeigt.

Das jährlich ungeprüfte Risikopotenzial (finanzielle Auswirkungen, Qualität des internen Kontrollsystems, Zeitpunkt letzte Prüfung,Komplexität usw.) in den Aufgabenbereichen, Organisationseinheiten und Rechnungsstellen wird reduziert.

Rund ein Drittel der 41 Jahresberichte wurde im Berichtsjahr erstmals geprüft. Prüfkonzept und Prüfansätze konnten erfolgreich eingesetztwerden.

ZIELEINDIKATOR

Entwicklung und Einführung von neuen Prüfansätzen (Prüfungen von Jahresberichten, Steuerungsbereichen, Kosten-Leistungsrechnungen usw.).

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTEN


Finanzkennzahlen

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKL0005 und KL0007: Die tieferen Produktivitätszahlen sind u.a. auf personelle Umdispositionen im Zusammenhang mit einem Personalaustrittsowie Mutterschaftsurlaub zurück zu führen.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

Die Weiterentwicklung des Revisionskonzepts und der verschiedenen Revisionsinstrumente, die Umsetzung der damit verbundenen, ab Januar2007 neuen Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Vorbereitungsarbeiten im Zusammenhang mit den ab 1. September 2007 in Kraftgetretenen neuen Bestimmungen des Revisionsaufsichtsgesetzes nahmen im Berichtsjahr einen grossen Stellenwert ein.

Obwohl Anpassungen in der Durchführung der Revisionsjahresplanung notwendig waren, konnte die vorgesehene Anzahl Revisionen insgesamtrealisiert werden. Die Finanzkontrolle führte im Berichtsjahr mit einem durchschnittlichen Personalbestand von 10.5 Mitarbeitenden 113 Prüfungendurch (davon 27 Revisionsstellenmandate sowie 4 Mandate im Auftrag des Regierungsrats).

Über ihre Tätigkeit und die wichtigsten Ergebnisse erstattet die Finanzkontrolle dem Grossen Rat und dem Regierungsrat separat, zusammen mitdem Jahresbericht, ausführlich Bericht.

81010 FinanzkontrolleProduktegruppen

GESAMTBEURTEILUNG

Jahresbericht 2007 810 AB Finanzaufsicht

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSGewährleisten einer unabhängigen Überprüfung der Führung des Finanzhaushalts für den Grossen Rat und Regierungsrat aufOrdnungsmässigkeit, Rechtmässigkeit, Zweckmässigkeit und Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit sowie Wirksamkeit.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 810 Finanzkontrolle

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JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-1'867 -1'862 -1'856 6.0 -0.3%314 270 279 8.9 3.3%

-1'553 -1'592 -1'577 14.9 -0.9%-1'867 -1'862 -1'856 6.0 -0.3%314 270 279 8.9 3.3%

-1'553 -1'592 -1'577 14.9 -0.9%

KL0005

KL0006

FUSSNOTENDie Kennzahl misst die erfasste Istzeit im Verhältnis zur Präsenzzeit (Präsenzzeit = Sollarbeitszeit ./. bezahlte Abwesenheiten).

Zum Zeitpunkt der AFP-Budgetierung liegt die detaillierte Revisionsjahresplanung (u.a. die Anzahl durchzuführender Revisionen)jeweils noch nicht vor; die Budgetzahl beruht daher auf einer Schätzung.

Saldo AufgabenbereichTotal Aufwand GlobalbudgetTotal Ertrag GlobalbudgetSaldo Globalbudget


Total Aufwand AufgabenbereichTotal Ertrag Aufgabenbereich

ZI0004: Das Ziel lässt sich nicht über die Finanzen steuern und wird daher ab AFP 2008 - 2011 als Kennzahl geführt. Je nach Revisionstyp undAnzahl abgegebener Empfehlungen wird auch künftig die Kennzahl Schwankungen unterliegen.

ZI0005: Die Erhebung erfolgt mittels Kundenumfragen und wird gemäss GRB Nr. 2006-0872 ab 2008 alle 4 Jahre erhoben. Das Ziel wird ab AFP2008 - 2011 auf Stufe Produktegruppe weitergeführt.

ZI0006: Im Berichtsjahr mussten weniger Sonderaufträge abgewickelt werden; die vorhandenen Ressourcen konnten daher praktisch vollständigzugunsten der Revisionsdurchführung innerhalb des "Jahresbericht mit Jahresrechnung" eingesetzt werden.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELEN

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100KU0001 Eingereichte parlamentarische Vorstösse Anzahl 135 160 154 -6 -3.7%100KU0002 Eingänge Beschwerden in Zuständigkeit der

DepartementeAnzahl 667 640 811 171 26.7%

100KL0001 Dem Regierungsrat eingereichteVorträge/Geschäfte (ohne parlamentarischeVorstösse KL0002)

Anzahl 1'347 1'300 990 -310 -23.8%

100KL0002 Bearbeitete parlamentarische Vorstösse insgesamt(Stellungnahmen, Entgegennahmen etc.)

Anzahl 117 160 145 -15 -9.4%

100KL0003 Aufwand für die Bearbeitung parlamentarischerVorstösse insgesamt

Stunden 931 1'300 1'199 -101 -7.8%

100KL0004 Vorlagen an den Grossen Rat Anzahl 63 80 75 -5 -6.2%100KL0005 Weitergezogene Beschwerdeentscheide Anzahl 75 70 61 -9 -12.9%100KL0006 Teilweise und vollständige Gutheissungen von

weitergezogenen Beschwerdeentscheiden (in %der weitergezogenen Beschwerdeentscheiden)

% 29 30 21 -9 -30.0%

100KF0001 Prüfungsergebnisse der Revisionen durch dieFinanzkontrolle insgesamt

Anzahl 63 45 74 29 64.4%

Jahresbericht 2007 100 AB Zentrale Dienstleistungenund kantonale Projekte

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSFühren der Generalsekretariate der Departemente für die Departementsvorsteher und die Organisation. Kontenführung für den Regierungsrat.Leiten kantonaler Projekte für politische Behörden, Verwaltung und Bevölkerung.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 100 Zentrale Dienstleistungen / kant. Projekte

10010 Zentrale Dienstleistungen

600.10 Zentrale Dienstleistungen BVU

Produktegruppen

400.10 Zentrale Dienstleistungen DFR300.10 Zentrale Dienstleistungen BKS200.10 Zentrale Dienstleistungen DVI

GESAMTBEURTEILUNGDie Generalsekretariate unterstützen die Departementsvorsteher in operativer und strategischer Hinsicht und erledigen das Tagesgeschäft derDepartementsführung. Diese Hauptaufgaben konnten im Jahr 2007 ohne bemerkenswerte Schwierigkeiten erfüllt werden.

Der Entwicklungsschwerpunkt Einführung Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutzbestimmungen (ES0010) wurde abgeschlossen und in denAufgabenbereich 820 überführt. Zwei Entwicklungsschwerpunkte wurden definitiv abgeschlossen, nämlich die Umsetzung des NeuenFinanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (ES0011) sowie die Überprüfung von Aufgaben und Leistungen imKanton Aargau (ES0012). Bei einem Teil der kantonalen Projekten gibt es leichte zeitliche Verzögerungen, so dass die nicht benötigtenJahrestranchen auf die Folgejahre übertragen werden. Die Details zum Stand der Arbeiten sind in den Kommentaren zu denEntwicklungsschwerpunkten aufgeführt.

Mit der Rechung 2007 werden erstmals Rückstellungen für Ruhegehälter von aktiven und ehemaligen Regierungsräten gebildet. Dadurch wird dieRechnung zusätzlich mit 24.8 Mio. Franken belastet (Einmaleffekt).

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

Finanzkennzahlen

10020 Kantonale Projekte

500.10 Zentrale Dienstleistungen DGS

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2006 2007 2007 absolut in %100ES0001

1 Nettoaufwand Globalkredit (RRB 2005-001563,26.10.2005)

2005 167 330 198 -132 -40.0%

2 Umsetzung der Massnahmen 2006 - 2009100ES0002

1 Nettoaufwand Globalkredit (GRB 01.321 vom14.11.2001)

2001 10'449 770 67 -703 -91.4%

2 MIS auf SAP BW termingerecht eingeführt 2007100ES0003

1 Nettoaufwand Globalkredit (Vorprojekt RRB 2005-001370, 21.9.2005, Hauptprojekt geplant)

2005 / 2007 435 700 404 -296 -42.3%

2 Erarbeitung Grundlagen im Rahmen desVorprojekts

2006

3 Verabschiedung Ergebnisse Vorprojekt undAuftragserteilung für Hauptprojekt durch denRegierungsrat

2007

4 Verabschiedung Rechtsgrundlagen durch denGrossen Rat und Annahme in derVolksabstimmung

2009

5 Umsetzung ab 2010100ES0004

1 Nettoaufwand Globalkredit (Vorprojekt RRB 2005-001369, 21.9.2005, Hauptprojekt geplant)

2005/2007 140 580 301 -279 -48.1%

2 Verabschiedung Ergebnisse Vorprojekt durch denRegierungsrat

2007

3 Verabschiedung Ergebnisse Hauptprojekt durchden Regierungsrat

2008

4 Verabschiedung Planungsbericht durch denGrossen Rat

2009

5 Verabschiedung Rechtsgrundlagen durch denGrossen Rat und Volksabstimmung

2011

6 Umsetzung ab 2012100ES0005

1 Nettoaufwand Globalkredit (GRB 2006-0651,27.06.2006)

2006 125 190 70 -120 -63.2%

2 Verabschiedung der Totalrevision desVerwaltungsrechtspflegegesetzes durch denGrossen Rat

2007

3 Inkraftsetzung desVerwaltungsrechtspflegegesetzes

2008

4 Verabschiedung der Änderungen von Verfassungund Gerichtsorganisationsgesetz durch denGrossen Rat und Annahme in derVolksabstimmung

2008

5 Umsetzung der Reorganisation und Inkraftsetzungder Änderung von Verfassung undGerichtsorganisationsgesetz

ab 2009

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0002: Die Anzahl der Beschwerden ist im Vergleich zum Vorjahr markant gestiegen. U.a. kann dies damit begründet werden, dass imvergangenen Jahr ein Entscheid 75 Einsprachen zur Folge hatte. Der weitere Verlauf der Kennzahl wird beobachtet.

KL0001: Neu werden in dieser Kennzahl die Vorträge/Geschäfte der Staatskanzlei, der Justizbehörden und der Finanzkontrolle nicht mehrberücksichtigt, weil die Aufgaben dieser Organisationseinheiten nicht im Aufgabenbereich 100 geregelt sind. Wenn diese Zahlen mitgerechnetwerden, beträgt der Wert 1242.

KL0006: Der Rückgang der erfolgreichen Weiterzüge zeigt, dass die vorgängigen Beschwerdeentscheide der Verwaltung sich qualitativ verbesserthaben.

KF0001: Bisher wurde von gesamthaft 45 Prüfungen ausgegangen, wobei der Fokus einzig auf die Aufgabenbereiche ausgerichtet war. DasRevisionsvorgehen wurde ab 2007 neu festgelegt. Mit der vorliegenden Kennzahl wird daher nun neu die Anzahl aller departementsbezogenenRevisionen angezeigt und nicht nur diejenigen auf Ebene Aufgabenbereich.


Verbesserung von Standortpflege, -förderung und -marketing (Umsetzung der Wachstumsinitiative)

Sicherstellung der Einführung der WOV-Instrumente und -Systeme in Verwaltung, Regierung und Parlament

Weiterentwicklung der Gemeindestrukturen (Gemeindereform)

Überprüfung und Reorganisation der dezentralen Justiz- und Verwaltungsstrukturen sowie Überprüfung der Wahlkreise für dieGrossratswahlen (Gebietsreform)

Verbesserung der Gerichtsorganisation und der Verwaltungsrechtspflege (Justizreform)

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2006 2007 2007 absolut in %100ES0006


2002 143 235 128 -107 -45.5%

2 Inkraftsetzung der polizeilichen Wegweisung undFernhaltung im Rahmen des Polizeigesetzes

2007

3 Verabschiedung der Rechtsgrundlagen für dieweiteren Massnahmen durch den Grossen Rat

2007

4 Umsetzung der Massnahmen ab 2008100ES0008


210 272 62 29.5%

2 Ermittlung des Finanzbedarfs 20073 Neuorganisation kantonale Informatik undEinsetzung Informatikrat

2007

4 Detailkonzeption Einkaufsbündelung undInfrastrukturleistungserbringung

2007

5 Überführung von Fachanwendungen inStandardanwendungen

2008

6 Zentralisierung Server- und Applikationsbetrieb 20087 Definition der zukünftigen Rolle derDepartementsinformatik

2008

8 Controlling / Steuerung der kantonalen Informatik 2008

100ES00091 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Verabschiedung Normkonzept durch denRegierungsrat

2005

3 Verabschiedung Verfassungs- undGesetzesänderungen durch den Grossen Ratsowie Volksabstimmung

2007/2008

4 Inkraftsetzung 2008100ES0010


2005 13 37 21 -16 -43.2%

2 Verabschiedung Rechtsgrundlagen durch denGrossen Rat und Annahme Verfassungsänderungin der Volksabstimmung

2006/2007

3 Verabschiedung Ausführungsbestimmungen durchden Regierungsrat und Wahl der beauftragtenPerson für Öffentlichkeit und Datenschutz

2007/2008

100ES00111 Nettoaufwand Globalkredit (RRB Nr. 2006-000554,26.4.2006)

2006 152 99 -53 -34.9%

2 Zustellung der Botschaft betr. NFA für die1. Beratung des Grossen Rats

2006

3 Zustellung der Botschaft betr. NFA für die2. Beratung des Grossen Rats

2007

4 Beschluss über die Gesetzesänderungen durchGrossen Rat

2007

5 Umsetzung 2008100ES0012

1 Nettoaufwand Globalkredit (RRB 2003-000515vom 26.03.2003)

160 -160 -100.0%

2 Umsetzung der vom Grossen Rat verabschiedetenMassnahmen in den Departementen

2008

Verbesserung der Intervention gegen Gewalt in Partnerschaft und Familie (Häusliche Gewalt)


Neuausrichtung der kantonalen Informatik (Future IT)

Revision des Grossratswahlgesetzes

Einführung Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutzbestimmungen

Umsetzung des Neuen Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA-Umsetzung Aargau)

Überprüfung von Aufgaben und Leistungen im Kanton Aargau (ALÜP)

20


100ZI00011 Von der zuständigen Behörde beschlossenewirtschaftspolitische Massnahmen

Anzahl 6 5 6 1 20.0%

2 Zusätzliches Wachstum des Volkseinkommens proJahr

%

100ZI00021 Anteil innerhalb von 3 Monaten bearbeiteterparlamentarische Vorstösse

% 76 85 72 -13 -15.3%

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0001: Bis Ende 2007 konnte die Hälfte der 25 Massnahmen der im Juni 2005 lancierten Wachstumsinitiative abgeschlossen werden. ImBereich der administrativen Entlastung von Unternehmen ist 2007 die Volksinitiative „KMU-Entlastungsinitiative“ durch eine Änderung derKantonsverfassung und des Geschäftsverkehrsgesetzes umgesetzt worden. Die Volksabstimmung zur Verfassungsänderung findet am 1. Juni2008 statt. Die Vorarbeiten für das Standortförderungsgesetz sind weitergeführt worden. Das Gesetz soll 2010 in Kraft treten. Der basierend aufdem Postulat der FDP-Fraktion vom 6. September 2005 erarbeitete Planungsbericht mit einer umfassenden Analyse des WirtschaftsstandortsAargau und einem Massnahmenpaket zur nachhaltigen Erhöhung des Volkseinkommens pro Kopf wurde vom Grossen Rat in derSchlussabstimmung vom 30. Oktober 2007 nicht genehmigt.

ES0002: Das Management-Informationssystem MIS wurde von Grund auf neu erstellt und hat sich nach einigen Schwierigkeiten bewährt,namentlich Redundanzen konnten beseitigt und die Datensicherheit verbessert werden. Das Projekt MIS wird bis April 2008 abgeschlossen. DerGrosse Rat hat einen Antrag auf Direktbeschluss betreffend Evaluation über die Einführung der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WOV)der SVP-Fraktion am 21. August 2007 mit 77 gegen 39 Stimmen für erheblich erklärt. Das Büro des Grossen Rats beauftragte die Staatskanzleimit der operativen Umsetzung und legte als strategische Leitlinie fest, dass sich die externe Evaluation auf die Steuerungsmöglichkeiten desParlaments beschränken soll. Die Ergebnisse der Evaluation liegen Ende 2008 vor und werden in den AFP 2010 - 2013 integriert.

ES0003: Der Schwerpunkt Gemeindereform verläuft plangemäss. Der Grosse Rat bewilligte am 19. Juni 2007 einen Kleinkredit von 2.6 Mio.Franken für die Bearbeitung des Projekts. Der wie eine "Heiratsstrafe" wirkende Grundbedarf im Finanz- und Lastenausgleich soll nach einerÜbergangsphase (bis 2014) nicht mehr angerechnet werden. Zudem sollen Anreize die Gemeindeentwicklung fördern, damit eine zukunftsfähigeGemeindelandschaft entsteht, die den Kanton gesamthaft stärkt. Im 1. Quartal 2008 findet die Anhörung zum 1. Massnahmenpaket des ProjektsGemeindereform statt.

ES0004: Der Regierungsrat wird im Mai 2008 über die Ergebnisse des Vorprojekts beschliessen und das Hauptprojekt starten. Auf denPlanungsbericht wird verzichtet. Stattdessen wird der Regierungsrat im Mai 2008 eine Botschaft an den Grossen Rat für die Bewilligung einesKleinkredits für das Projekt Gebietsreform verabschieden. Die Behandlung dieser Vorlage im Grossen Rat ist im Spätsommer 2008 geplant.

ES0005: Das neue Verwaltungsrechtspflegegesetz wurde in 2. Beratung vom Grossen Rat am 4. Dezember 2007 beschlossen. Das neueGerichtsorganisationsgesetz ist seit dem 18. Januar 2008 in der Anhörung.

ES0006: Am 27. März 2007 hat der Grosse Rat in 1. Beratung das Gesetz über Massnahmen gegen die häusliche Gewalt zum Beschlusserhoben. Die 2. Beratung findet im Januar 2008 statt.

ES0008: Im Projekt FIT wurden im Berichtsjahr die Sollkonzepte der einzelnen Umsetzungsbereiche gemäss Massnahmen 2 bis 8 entwickelt. DieUmsetzung der Massnahmen beginnt voraussichtlich im März 2008. Gemäss RRB 2007-000920 wurden für externe Beratungen ein Kleinkreditvon 450'000 Franken bewilligt, davon wurden im Jahr 2007 272'800 Franken benötigt.

ES0009: Am 20. März 2007 behandelte der Grosse Rat in der 1. Beratung die Botschaft zur Revision der Kantonsverfassung und desGrossratswahlgesetzes. In 2. Beratung wurden mit 66 gegen 63 Stimmen am 18. September 2007 die Änderung der Kantonsverfassung und desGrossratswahlgesetzes beschlossen. Mit der Änderung wird das Wahlsystem 'Doppelter Pukelsheim' eingeführt. Auf die Einführung eines direktenQuorums wurde verzichtet. Am 24. Februar 2008 findet die Volksabstimmung über die beiden Änderungen statt.

ES0010: Am 11. März 2007 wurde die Verfassungsänderung zur Einführung des Öffentlichkeitsprinzips durch das Volk deutlich angenommen.Der Regierungsrat hat am 26. September 2007 die beauftragte Person für Öffentlichkeit und Datenschutz gewählt. Diese tritt ihr Amt am 1. Januar2008 an. Das Gesetz über die Information der Bevölkerung, den Datenschutz und das Archivwesen sowie die Änderung der Kantonsverfassungtreten per 1. Juli 2008 in Kraft. Der Entwicklungsschwerpunkt ist abgeschlossen.

ES0011: Die Massnahmen konnten planmässig umgesetzt werden. Der ES ist mit dem Inkrafttreten der NFA-Gesetzgebung per 1. Januar 2008abgeschlossen. Dadurch konnte der Globalkredit per Ende 2007 abgerechnet werden. Die geplanten Aufwendungen fielen um Fr. 53'000 geringeraus. Weitere Kosten für 2008 werden nicht erwartet.

ES0012: Das Projekt zur Aufgaben- und Leistungsüberprüfung wurde zum 31.12.2006 abgeschlossen. Die Projektstelle wurde aufgehoben. Nochnicht abgeschlossene Teilprojekte werden in den zuständigen Departementen weiter verfolgt. Der im AFP aufgeführte Finanzbedarf über jeFr. 160'000 für die Jahre 2007 und 2008 wurde und wird nicht benötigt. Der Entwicklungsschwerpunkt ist beendet. Der Entwicklungsschwerpunktist abgeschlossen.

ZIELEINDIKATOR

Das Wachstum des Volkseinkommens wird gesteigert (Umsetzung Wachstumsinitiative)

Parlamentarische Vorstösse werden fristgerecht bearbeitet.

21


-34'356 -38'721 -60'807 -22'085.7 57.0%5'932 5'133 4'040 -1'092.9 -21.3%

-28'423 -33'588 -56'767 -23'178.6 69.0%-30'767 -34'287 -58'172 -23'885.7 69.7%2'261 2'321 2'423 101.8 4.4%

-28'507 -31'965 -55'749 -23'783.9 74.4%-1'697 -3'320 -2'224 1'096.2 -33.0%

0 15 15.0 100.0%-1'697 -3'320 -2'209 1'111.2 -33.5%-1'551 -770 -67 703.4 -91.4%

-1'551 -770 -67 703.4 -91.4%-341 -345 -345 0.5 -0.1%3'672 2'812 1'602 -1'209.7 -43.0%3'331 2'467 1'258 -1'209.3 -49.0%

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-1'551 -770 -67 703.4 -91.4%

-1'551 -770 -67 703.4 -91.9%

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-329 -345 -330 14.9 -4.3%261 242 250 8.1 3.3%-68 -103 -80 22.9 -22.2%-11 -14 -13.9 100.0%

1'241 700 209 -491.2 -70.2%1'229 700 195 -505.1 -72.2%

1'837 1'620 974 -646.3 -39.9%1'837 1'620 974 -646.3 -39.9%

332 250 170 -80.3 -32.1%332 250 170 -80.3 -32.1%-1 -1 -0.5 100.0%

-1 -1 -0.5 100.0%

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0001I1: Erledigt sind folgende Massnahmen: Einführung Englisch an der Primarschule (Massnahme 7), Wirtschaftsstarke Agglomerationen(Mn 14), Wohn- und Freizeitkanton Aargau (Mn 15), Optimierte Erschliessung des Tourismuspotenzials (Mn 20), Sicherheitsarchitektur:Gefährdungsanalyse Kanton Aargau (Mn 23b), Ausbau der kantonalen Gesundheitsförderung (Mn 25). Bereits 2006 erledigt: Ausbau desSchwerpunkts in einer Zukunftstechnologie (Mn 1), Förderstiftung Technopark (Mn 2), Steuerlicher Abzug bei Weiterbildungs- undUmschulungskosten (Mn 9), Steuerliche Abzüge für Berufskosten In- und Expatriates (Mn 16), Halbierung der Kapitalsteuer (Mn 17), Polizeigesetz(Teil 1 Mn 23). Steuerliche Erleichterung für Forschungsbeiträge (Mn 4) wurde anlässlich der 2. Lesung vom Grossen Rat abgelehnt. Bereits 2005erledigt: Schaffung eines Unternehmensportals auf www.ag.ch (Mn 18).

ZI0001I2: Der vorgesehene Indikator lässt sich im Jahresrhythmus nicht erheben. Für die Planung 2008 - 2011 wurde der Indikator wie folgtgeändert: Abweichung vom durchschnittlichen Wachstum des gesamtschweizerischen Bruttoinlandprodukts (real). Für das Jahr 2007 lag dieAbweichung bei -0.11 Prozentpunkten. Im Jahr 2006 war diese bei -0.14 Prozentpunkten. Die Daten zum gesamtschweizerischen wie auch zumkantonalen Bruttoinlandprodukt stammen von der BAK (Basel Economics; Datenstand Februar 2008).

ZI0002: Der Indikator bewegt sich etwa in der Höhe der Vorjahre. Die vom Grossen Rat festgesetzte Zielhöhe von 85 % konnte aufgrundmangelnder Ressourcen und teilweiser aufwändiger interdepartementaler Koordination nicht erreicht werden.




Total Aufwand Grosskredite Einführung WOVTotal Ertrag Grosskredite Einführung WOVSaldo Grosskredite Einführung WOV GPL


Total Aufwand LUAE UrheberrechtsgebührenTotal Ertrag LUAE UrheberrechtsgebührenSaldo LUAE UrheberrechtsgebührenTotal Aufwand LUAE Erträge SalzhandelsmonopolTotal Ertrag LUAE Erträge SalzhandelsmonopolSaldo LUAE Erträge SalzhandelsmonopolTotal Aufwand LUAE LotteriegebührenTotal Ertrag LUAE LotteriegebührenSaldo LUAE LotteriegebührenTotal Aufwand LUAE Konzessionsgebühren RheinsalinenTotal Ertrag LUAE Konzessionsgebühren RheinsalinenSaldo LUAE Konzessionsgebühren RheinsalinenTotal Aufwand LUAE Neugestaltung Finanzausgleich & AufgabenTotal Ertrag LUAE Neugestaltung Finanzausgleich & AufgabenSaldo LUAE Neugestaltung Finanzausgleich & Aufgaben

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KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetGestützt auf § 23 Abs. 2 DRV sind für nicht erfüllte Verpflichtungen, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit im laufenden Rechnungsjahr entstandensind und deren Höhe bestimmbar ist, Rückstellungen zu bilden. Darunter fallen die Ruhegehälter für aktive und ehemalige Regierungsmitgliederzu. Die erstmals gebildeten Rückstellungen von 24.8 Mio. Franken bemessen sich am Zeitwert der zu erwartenden Verpflichtungen. DieRückstellungen werden inskünftig per Jahresende neu bewertet.

KleinkrediteWegen nicht ausgeschöpften Kreditbeträgen aus dem Jahr 2006 erhöhte sich der Budgetwert von 1.9 Mio. Franken auf 3.3 Mio Franken.Verschiedene Projekte sind zeitlich leicht verzögert oder beendet. Die Jahrestranchen wurden deshalb nicht vollständig in Anspruch genommen.Siehe dazu auch die Kommentare zu den Entwicklungsschwerpunkten.

Grosskredit WOVDer Budgetwert entstand durch Überträge aus den Vorjahren. Für die Einführung des MIS wurde nicht die ganze Jahrestranche beansprucht.LUAEDie Lotteriegebühren wurden ab dem 1. Juli 2007 durch eine tiefere Suchtpräventionsabgabe ersetzt, welche nicht mehr beim DepartementFinanzen und Ressourcen verbucht wird. Daraus ergibt sich eine Abweichung von Fr. 646'000. Zudem sank aufgrund des milden Winters derErtrag beim Salzhandel (Fr. 571'000).

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120KU0023 Durchschnittliche Stimm- und Wahlbeteiligung % 36.5 35 38.73 3.73 10.7%120KU0024 Regierungsratssitzungen Anzahl 37 45 38 -7 -15.6%120KU0025 Regierungsratsbeschlüsse Anzahl 1'820 1'600 1'807 207 12.9%120KU0026 Regierungsrats-Geschäfte im rechtlichen

AktenstudiumAnzahl 1'465 1'350 1'251 -99 -7.3%

120KU0027 Mitberichte / Gutachten / StellungnahmenRechtsdienst Regierungsrat für GR / RR / DV /StS / Dep.

Anzahl 257 250 267 17 6.8%

120KU0028 Beschwerden im Zuständigkeitsbereich desRechtsdiensts des Regierungsrats

Anzahl 263 250 219 -31 -12.4%

120KU0029 Mitberichte, Stellungnahmen Abteilung Strategieund Aussenbeziehungen für Regierungsrat,Staatsschreiber und Departemente

Anzahl 10 12 2 20.0%

120KU0030 Neueingänge Gesuche bei derSchlichtungskommission

Anzahl 56 80 75 -5 -6.2%

120KL0045 Ausgewertete Quellen für das Umfeldmonitoring(Thinktanks, Forschungsberichte,Hintergrundmedien, Behördenportale)

Anzahl 100 100 105 5 5.0%

120KL0046 Vom Aargau eingenommene Präsidiums- undVorstandssitze in interkantonalen undgrenzüberschreitenden Gremien

Anzahl 10 10 10 0 0.0%

120KL0047 Stabilhalten der Pendenzen beim Rechtsdienst desRegierungsrats (s. Fussnote)

n.v. 0.93 1 1.05 0.05 5.0%

120KL0048 Fallerledigung Schlichtungskommission Anzahl 226 80 79 -1 -1.2%120KL0049 Mailanfragen per Internet "Eine Frage an die

Verwaltung"Anzahl 738 1'000 954 -46 -4.6%

Jahresbericht 2007 120 AB Zentrale Stabsleistungen

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSFühren des Generalsekretariats der Staatskanzlei für den Staatsschreiber und die Organisation. Gestalten der Abläufe für den Regierungsrat,zwischen Regierungsrat und Grossem Rat und bei Wahlen und Abstimmungen. Informieren und dokumentieren des Regierungsrats, des GrossenRats und der Bevölkerung im Sinne des Öffentlichkeitsprinzips. Rechtsberatung des Regierungsrats und des Grossen Rats. Erarbeiten derStrategie für die Langfristplanung des Regierungsrats und Aufgabencontrolling. Strategische Beratung und Koordination der Aussenbeziehungen.Schlichten von personalrechtlichen Streitigkeiten

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 120 Zentrale Stabsleistungen

12010 Dienstleistungen, Kanzleidienste, Publikationen, Wahlbüro12020 Strategien, Aufgabencontrolling, Aussenbeziehungen12030 Kommunikation12040 Rechtspflege und -beratung

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGRegierungsrat und Parlamentsdienst konnten in den operativen, strategischen, kommunikativen und rechtlichen Belangen wirkungsvoll unterstütztwerden. Bedeutende Meilensteine 2007 waren die erfolgreiche Durchführung der Eidgenössischen Wahlen (National- und Ständerat) und die 1.Augustfeierlichkeiten in Berlin. Im März 2007 erfolgte die Neugestaltung der Personalzeitschrift 'quer' und erstmals wurde eineMedieninhaltsanalyse durchgeführt.

Die überdepartementale Zusammenarbeit in der strategischen Politikplanung, in den Aussenbeziehungen und in der Informatikstrategie wurdeintensiv geführt. Dem Regierungsrat wurde u.a. ein umfassender Strategiebericht zu den Aussenbeziehungen unterbreitet.

Die Aufgabenerfüllung im Bereich der Rechtspflege und –beratung erfolgte planmässig.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

24


2006 2007 2007 absolut in %120ES0019

1 Nettoaufwand Globalkredit (RRB 2005-000641vom 11. Mai 2005)

2006 98 221 99 -122 -55.2%

2 Rechtssetzungsvorhaben mit Normkonzept Mitte 20063 Vernehmlassung an Regierungsrat Ende 20064 Beginn parlamentarisches Verfahren 2008

120ES00201 Nettoaufwand Globalkredit (geplant) 20082 Vorkonzept 20083 Entwicklung Konzept und Umsetzung ab 2009


120ZI00521 Gutgeheissene Beschwerden, die aufVerzögerungen oder materiell nicht richtigeDurchführung der W+A gründen

Anzahl 0 0 0 0 0.0%

2 Zeitpunkt der Resultatveröffentlichung im Internetnach letzter Urnenschliessung bei Abstimmungen

Stunden 2 4 1 -3 -75.0%

120ZI00531 Berechtigte Reklamationen bezügl. Qualität undTermine

Anzahl 6 10 0 -10 -100.0%

120ZI00541 Anteil der Schwerpunkte der Langfristplanung(ELB), welche im AFP aufgeführt sind.

% 90 85 90 5 5.9%

120ZI00551 Maximale Abweichung des Projektbudgets % 5 10 5 100.0%

120ZI00561 Anteil der Sites mit eingehaltenen Vorgaben % 85 97 12 14.1%

120ZI00571 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer vonBeschwerden

Tage 119 160 131 -29 -18.1%

2 Anteil der erledigten Beschwerden, welche nichtweitergezogen werden

% 93 90 89 -1 -1.1%

120ZI00581 Betreute Organe im Bereich Aussenbeziehungen(interkantonale und grenzüberscheitendenKonferenzen und Organisationen)

Anzahl 18 19 19 0 0.0%

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0023: Die Stimmbeteiligung bei den National- und Ständeratswahlen war höher als bei den Abstimmungen und beeinflusste die Kennzahlpositiv.

KU0024: Die Anzahl Regierungsratssitzungen war zu hoch eingeschätzt worden. Zur tieferen Zahl beigetragen hat der Umstand, dass nur nocheintägige Klausuren stattfinden. Die Zahl wurde im Budget 2008 bereits entsprechend angepasst.

KU0025: Der Rückgang der Anzahl RRB setzte sich auch im Berichtsjahr fort, er war aber nicht so ausgeprägt wie prognostiziert. Dieanstehenden Gesetzesänderungen im Bau- und Planungsrecht beinhalten ein gewisses Potential an Delegationsmöglichkeiten, was mittelfristigzu einer Verringerung der Zahl der RRB führen wird.

KU0028: Der Beschwerdeeingang liegt mehrjährig betrachtet im Rahmen der Vorjahre.


Überprüfung Rechtsordnung / binnenmarktliche Liberalisierung

Einführung / Umsetzung E-Voting im Kanton Aargau nach Vorgaben des Bundes

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0019: Liberalisierungsschritte sind eingeleitet: Die Berufsausübungsbewilligung für Lehrpersonen wurde abgeschafft, die Liberalisierung imGastgewerbe bzw. Kaminfegerwesen ist noch in Prüfung. Verschiedene obsolete Erlasse wurden aufgehoben (z.B. Verordnung betreffendSammlungen für gemeinnützige Zwecke). Die Einführung des Cassis de Dijon-Prinzips wurde vom Grossen Rat verworfen. Die Jahrestranchewurde wegen kostengünstiger Stellenbesetzung und nicht erforderlichen externen Dienstleistungen nicht ganz beansprucht. Das Projekt kannvoraussichtlich Ende 2008 abgeschlossen werden.

ZIELEINDIKATOR

Wahlen und Abstimmungen (W+A) sind zeitgerecht und formal richtig durchgeführt.

Grossrats-, Regierungs- und Verwaltungsbetrieb arbeiten effizient durch einwandfrei funktionierende Logistik.

Der Aufgaben- und Finanzplan AFP ist ein konsistentes mittelfristiges Führungsinstrument.

Bei Grossanlässen ist das Projektbudget und der Ablauf eingehalten.

Das Internet-Angebot des Regierungsrats ist aktuell.

Der Rechtsfrieden wird durch rasche und definitive Streiterledigung wieder hergestellt.

Die kantonale Politik ist in interkantonalen, eidgenössischen und grenzüberschreitenden Gremien vertreten.

25


-10'375 -12'320 -11'492 827.5 -6.7%1'979 1'754 1'998 244.3 13.9%-8'396 -10'566 -9'494 1'071.8 -10.1%-9'818 -10'896 -10'386 509.6 -4.7%1'979 1'754 1'974 220.0 12.5%-7'839 -9'142 -8'412 729.6 -8.0%-557 -1'424 -1'106 317.9 -22.3%

24 24.3 100.0%-557 -1'424 -1'082 342.2 -24.0%

KL0047

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0052I2: Weil nur wenige Vorlagen bearbeitet werden mussten, war die Auszählung bei den Gemeinden rasch nach Urnenschluss verfügbar.Dies beeinflusste die Publikation auf Kantonsebene mit dem Schlussresultat positiv und war schneller als geplant verfügbar.

ZI0055: Das Projekt 1. August Berlin schloss dank guten Sponsoringeinnahmen mit einem um 10 % besseren Ergebnis in der Staatsrechnung ab.ZI0057: Als Massnahme auf die regelmässige Zielunterschreitung wurde die durchschnittliche Bearbeitungszeit bereits im Budgetjahr 2008 von160 auf 150 reduziert.


Total Aufwand AufgabenbereichTotal Ertrag AufgabenbereichSaldo AufgabenbereichTotal Aufwand GlobalbudgetTotal Ertrag GlobalbudgetSaldo GlobalbudgetTotal Aufwand KleinkrediteTotal Ertrag KleinkrediteSaldo Kleinkredite

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetFolgende Gründe waren ausschlaggebend für den Minderaufwand des Globalbudgets:Ein budgetierter Wahltermin wurde nicht durchgeführt. Dies führte nebst günstigeren Druckkosten und tiefer als budgetiertem Informatikaufwandzu Einsparungen (Fr. 117'000). Die Weiterverrechnung der Portokosten konnte aufgrund guter Datenqualität verursachergerecht an dieDepartemente verteilt werden (Fr. 110'000). Infolge Verzögerungen bei den Neubesetzungen von Stellen und Mutationsgewinnen gab esEinsparungen bei den Personalkosten (Fr. 285'000).

Der Mehrertrag im Globalbudget hat folgende Gründe:Die Weiterverrechnung der Zustell- und Antwortkuverts (für Wahlen) an die Gemeinden erfolgte für zwei Jahre, was zu einem Mehrertrag führte(Fr. 102'000). Im weiteren wurde ein Kostenbeitrag für das Verpacken von Werbematerial bei den Nationalratswahlen erhoben (Fr. 81'000).

KleinkrediteGegenüber dem AFP 2007-10 erhöhte sich das Total der Kleinkredite um Fr. 112'000 auf Fr. 1.4 Mio. Es handelt sich um die nichtausgeschöpften Kreditbeträge aus dem Jahre 2006.

Die Jahrestranche des Kleinkredits „Überprüfung der Rechtsordnung" im Zusammenhang mit der binnenmarktlichen Liberalisierung wurdeunterschritten (Fr. 122'000). Der ursprüngliche Kreditbetrag für die "1. August-Feier Berlin" wurde infolge gutem Sponsoring nicht ausgeschöpft(Fr. 152'000). Das Projekt "Intraneterneuerung" wird erst im Jahre 2008 in Angriff genommen (Fr. 70'000).

FUSSNOTENAnzahl erledigte Fälle entspricht Anzahl eingegangene Fälle, 1.25 = Anzahl erledigte Fälle ist 25 % höher als Anzahl eingegangeneFälle

26


210KU0020 Einwohner auf 1 Kantonspolizist/in im KantonAargau

Anzahl 1'048 1'023 1'040 17 1.7%

210KU0021 Einwohner auf 1 Polizist/in (Kantonspolizei undGemeindepolizei) im Kanton Aargau

Anzahl 787 747 734 -13 -1.7%

210KU0022 Fahrzeugbestand Kanton Aargau (Motorfahrzeuge,Anhänger, Mofas und Schiffe)

Anzahl 460'235 466'000 467'525 1'525 0.3%

210KU0023 Bevölkerungszahl Kanton Aargau Anzahl 574'670 583'000 581'508 -1'492 -0.3%210KU0024 Motorisierungsgrad (Personenwagen pro 1000

Einwohner/innen)Anzahl 550 554 552 -2 -0.4%

210KL0012 Interventionen bei Häuslicher Gewalt Anzahl 1'222 800 1'234 434 54.3%210KL0013 Bearbeitete Strafgesetzbuch(StGB)-Delikte Anzahl 32'509 35'000 34'056 -944 -2.7%

210KL0014 Bearbeitete Gewaltdelikte (s. Fussnote) Anzahl 447 450 541 91 20.2%

210KL0015 Rapportierte Verkehrsunfälle Anzahl 2'983 2'900 2'983 83 2.9%210KL0016 Ordnungsbussen Anzahl 74'555 80'000 75'340 -4'660 -5.8%

Jahresbericht 2007 210 AB Polizeiliche Sicherheit

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSBekämpfen der Kriminalität, Aufrechterhalten der öffentlichen Ordnung, Schutz der Rechtsgüter der einzelnen Personen und Kontrolle desVerkehrs zur Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 210 Polizeiliche Sicherheit

21010 Verkehrssicherheit21020 Sicherheit und Ordnung21030 Kriminalitätsbekämpfung

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGMit dem Inkrafttreten des Polizeigesetzes per 1. Januar 2007 konnte die Kantonspolizei ihre Ressourcen parallel zum Aufbau der lokalenPolizeiorganisationen vermehrt in die Kernaufgaben, wie Ausbau der kriminalpolizeilichen Dienste, Intervention und Sicherheit auf Strassenverlagern. Der Vollausbau der Polizeikräfte der Gemeinden (KOMPOL) dürfte in 2 bis 3 Jahren abgeschlossen sein.

Im Gegensatz zum Trend der Vorjahre hat sich die Anzahl der zur Anzeige gebrachten Deliktbestände nach Strafgesetzbuch wieder leicht erhöht.Wenn man die Kriminalitätsentwicklung im 5-Jahresvergleich betrachtet, darf von einer Stabilität (+3.4%) auf hohem Niveau gesprochen werden.Unerfreulich ist der Anstieg von Gewaltdelikten um 28% innerhalb von 5 Jahren. In diesem Bereich wurden grosse Anstrengungen zur Festnahmevon Straftätern unternommen. Auch die präventive Präsenz an Brennpunkten wurde ausgebaut. Ebenso zeigt der Trend bei den Delikten imBereich der häuslichen Gewalt ungebrochen nach oben. Insgesamt kam es 2007 zu 1441 polizeilichen Interventionen (+18% im Vergleich zu2006). Dabei erfolgte rund 200 Mal der Einsatz ausschliesslich durch die KOMPOL.

Bei vielen ungeklärten Vermögensdelikten spielen hochmobile international und national vernetzte Gruppierungen eine beachtliche Rolle. DieAnforderungen an die Beweisführung werden immer schwieriger und deshalb ist der Einsatz technischer Mittel unausweichlich. Einerseits besitztdie DNA-Datenbank ein grosses Erfolgspotenzial, andererseits hat die Bildung des Dienstes Observation und Mobiles Einsatzkommando (OMEK)zahlreiche Ermittlungsverfahren beschleunigt und von der Beweislage her gesichert. Die Bildung des Dienstes IT-Forensik, Telefonkontrolle undKriminalanalyse wird die Kapazitäten der Kantonspolizei im Bereich der digitalen Beweisführung und mit dem Einsatz von moderner Technologieebenfalls positiv beeinflussen. Der nationale und internationale Datenaustausch steigert die Erfolgschancen beachtlich.

Die rasche Reaktion auf Notrufe hat oberste Priorität. Sie hat einen entscheidenden Einfluss auf das subjektive Sicherheitsgefühl. Es ist nichtzufällig, dass die im Jahr 2007 durchgeführte Bevölkerungsbefragung gerade in diesem Bereich positiv ausgefallen ist. Dank der polizeilichenPräsenz, dem Ausbau der Interventionskräfte, einem gemeinsamen Funksystem mit den KOMPOL und dem Grenzwachtkorps (GWK) sowie mitder Einführung des Navigations- und Ortungssystem NOA konnte die Effizienz massgeblich gesteigert werden. 83% (Vorjahr 74%) allerdringender Einsatzfahrten sind innerhalb von 15 Minuten am Ereignisort eingetroffen.

Die gute polizeiliche Präsenz führte erfreulicherweise zu einer hohen Anzahl von 2'700 Fahndungsaufgriffen, ebenso zu einer Steigerung derVerkehrssicherheit. Die Reduktion der polizeilich aufgenommenen Verkehrsunfälle im 5-Jahresvergleich beträgt 10,5%. Die Zahl derVerkehrstoten im 5-Jahresvergleich konnte um 41% reduziert werden.

Die Kantonspolizei hat 2007 die Reorganisation „Horizont“ zum Grossteil abgeschlossen. Mit der Bildung von drei starken Regionalfahndungenkann besser und schneller auf aktuelle Kriminalitätslagen sowie Grossereignisse reagiert werden. Die personell starke Mobile Einsatzpolizei(MEPO) ist als Interventions- und Verkehrspolizei ein zentrales Erst-Einsatzelement der Kantonspolizei.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

27


2006 2007 2007 absolut in %210ES0005

1 Nettoaufwand Globalkredit (GRB Nr. 2005-403vom 06.12.2005)

2005 2'687 4'250 3'135 -1'115 -26.2%

2 Bildung Mobile Einsatzpolizei mini und RegionNord

2003

3 Bildung Mobile Einsatzpolizei midi, Aufbau RegionWest a.i.

2005

4 Bezug Regionenzenter West, Aufbau Observation /Vorermittlung

2006

5 Bildung Mobile Einsatzpolizei maxi, Bildung RegionOst / Bezug Regionenzenter, Operativer BetriebObservation / Vorermittlung

2007

6 Inkraftsetzung Polizeigesetz und -dekret 2007


210ZI00111 Subjektives Sicherheitsempfinden: sehr sicher % 50 51 1 2.0%2 Subjektives Sicherheitsempfinden: eher oder ganzunsicher

% 5 5 0 0.0%

210ZI00121 Verletzte bei Unfällen Anzahl 1'830 1'800 1'874 74 4.1%2 Verkehrstote bei Unfällen Anzahl 26 35 25 -10 -28.6%

210ZI00131 Personalstunden uniformierte Präsenz Stunden 140'540 150'000 146'627 -3'373 -2.2%

210ZI00141 Max. 15 Min. zwischen Alarmierung und Eintreffender Polizei

% 74 75 83 8 10.7%

210ZI00151 Aufklärungsquote aller Delikte gemässStrafgesetzbuch (StGB)

% 50.2 52 57.5 5.5 10.6%

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKL0012: Die Aufgabenübernahme gemäss Polizeigesetz durch die KOMPOL bei häuslicher Gewalt ohne Delikt ist noch nicht wie geplantfortgeschritten. Zudem führt die infolge der starken medialen Präsenz hohe Sensibilität der Bevölkerung zu teilweise sehr niederschwelligemMeldeverhalten, was sich auf die Interventionszahlen auswirkt.

KL0014: Die Zunahme betrifft insbesondere die strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität (Vergewaltigungen / Schändungen). Dabeihandelt es sich häufig um Beziehungsdelikte.

KL0016: Die Zahl der Ordnungsbussen bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres. Die Bussenbeträge waren aber höher als budgetiert(vgl. Kommentar zu den Finanzen).


Reorganisation der Kantonspolizei, Regelung der Aufgabenteilung Kantons-/Gemeindepolizei (Neue polizeilicheSicherheitsarchitektur, "Horizont Realisierung")

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0005: Die aufgeführten Teilelemente des Entwicklungsschwerpunkts sind weitgehend umgesetzt. Der Abschluss erfolgt 2008. In den Ist-Werten sowie im Budget sind Teile aus dem AB 430 Hochbau enthalten.

ZIELEINDIKATOR

Das Niveau des subjektiven Sicherheitsgefühls wird gehalten und wenn möglich verbessert.

Eine möglichst hohe objektive Verkehrssicherheit wird angestrebt.

Die präventive Präsenz wird verstärkt.

Die Interventionszeit der polizeilichen Einsatzkräfte wird kurz gehalten.

Das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat und die Polizei wird gehalten.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0012I2: Die Anzahl der Verkehrstoten konnte entgegen dem gesamtschweizerischen Trend auf dem tiefen Niveau des Vorjahres gehaltenwerden. Die gezielten Massnahmen (hoher Kontrolldruck) zeigen Wirkung.

ZI0015: Die Steigerung der Aufklärungsquote wird massgeblich durch einen einzigen Fall mit sehr vielen geklärten Delikten beeinflusst. Ohnediesen Fall liegt die Quote auf dem Vorjahresniveau.

28


-90'542 -99'433 -95'553 3'880.3 -3.9%30'105 32'125 32'265 139.8 0.4%-60'438 -67'308 -63'288 4'020.1 -6.0%-86'591 -92'127 -91'030 1'097.3 -1.2%30'105 32'125 32'265 139.8 0.4%-56'487 -60'002 -58'765 1'237.1 -2.1%-1'865 -1'988 -1'109 879.0 -44.2%

-1'865 -1'988 -1'109 879.0 -44.2%-2'086 -5'318 -3'414 1'904.0 -35.8%

-2'086 -5'318 -3'414 1'904.0 -35.8%

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-412 -2'677 -1'536 1'141.0 -42.6%

-412 -2'677 -1'536 1'141.0 -42.6%-1'674 -2'641 -1'878 763.0 -28.9%

-1'674 -2'641 -1'878 763.0 -28.9%

KL0014


Total Aufwand AufgabenbereichTotal Ertrag AufgabenbereichSaldo AufgabenbereichTotal Aufwand GlobalbudgetTotal Ertrag GlobalbudgetSaldo GlobalbudgetTotal Aufwand KleinkrediteTotal Ertrag KleinkrediteSaldo KleinkrediteTotal Aufwand GrosskrediteTotal Ertrag GrosskrediteSaldo Grosskredite


Total Aufwand Grosskredite Erneuerung FunksystemTotal Ertrag Grosskredite Erneuerung FunksystemSaldo Grosskredite Erneuerung FunksystemTotal Aufwand Grosskredite Horizont RealisierungTotal Ertrag Grosskredite Horizont RealisierungSaldo Grosskredite Horizont Realisierung

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetDer Minderaufwand ist durch geringeren Personalaufwand (Fluktuation) (Fr. 300'000), geringere Dolmetscherkosten (Fr. 100'000) sowie diversenMinderaufwand bei kleineren Positionen (Fr. 200'000) bedingt. Hinzu kommen saldoneutrale Kompensationen innerhalb verschiedenerKostenobjekte (Minderaufwand und Minderertrag Fr. 480'000). Der Mehrertrag ist auf höhere Einnahmen bei den Ordnungsbussen (höhereBeträge; Anzahl Ordnungsbussen liegt unter dem budgetierten Wert) (Fr. 170'000) sowie Mehreinnahmen im Bereich der Telekommunikation(mehr Funkgeräte für Kommunalpolizeien als geplant) (Fr. 250'000) zurückzuführen. Zudem war die Abgeltung aus der Strassenrechnung fürLeistungen im Bereich der Verkehrssicherheit höher als geplant (Fr. 150'000), da aufgrund des Aufbaus der Kommunalpolizeien mehr Leistungenzu Gunsten der Kernaufgaben im Strassenverkehrsbereich erfolgen konnten.

KleinkrediteEinige Projekte sind verzögert bzw. mussten neu geplant werden. Es handelt sich dabei insbesondere um das Projekt 'KriminalpolizeilichesInformationssystem' (Fr. 300'000) und verschiedene weitere Informatikvorhaben.

GrosskrediteDer Minderaufwand ist durch zeitliche Verzögerungen bei der Realisierung der beiden Projekten verursacht. Die Mittel werden auf das Jahr 2008übertragen. Beide Projekte werden 2008 abgeschlossen.

FUSSNOTENAls Gewaltdelikte werden folgende Strafgesetzbuch-Delikte erfasst: Art. 111 - 116 Tötungsdelikte, Art. 122 SchwereKörperverletzung, Art. 129 Gefährdung des Lebens, Art. 133 Raufhandel, Art. 134 Angriff, Art. 140 Raub, Art. 183Freiheitsberaubung und Entführung, Art. 185 Geiselnahme, Art. 188 Sexuelle Handlungen mit Abhängigen, Art. 189 SexuelleNötigung, Art. 190 Vergewaltigung, Art. 191 Schändung, Art. 285 Gewalt und Drohung gegen Beamte.

29


215KU0005 Bestand Motorfahrzeuge, Anhänger, Mofas undSchiffe

Anzahl 460'235 466'000 467'525 1'525 0.3%

215KU0006 Bestand Personenwagen Anzahl 316'309 323'000 321'207 -1'793 -0.6%215KU0007 Motorisierungsgrad der Bevölkerung (Anzahl

Personenwagen pro 1000 Einwohner/innen)Anzahl 550 554 552 -2 -0.4%

215KU0008 Fahrzeuge und Schiffe in VIACAR-Kantonen (AG,LU, SH, VD, ZG, ZH)

Anzahl 2'227'578 2'265'000 2'251'748 -13'252 -0.6%

215KU0009 Anteil der Fahrzeuge in VIACAR-Kantonen amGesamtbestand der Fahrzeuge in der Schweiz

% 40.9 41 40.6 -0.4 -1.0%

215KL0012 Fahrzeugprüfungen Anzahl 95'430 98'000 96'574 -1'426 -1.5%215KL0013 Theoretische und praktische Führerprüfungen Anzahl 29'542 31'000 31'218 218 0.7%215KL0014 Lernfahr-, Führer- und Fahrzeugausweise Anzahl 234'291 245'000 238'186 -6'814 -2.8%215KL0015 Total Jahresrechnungen für die Motorfahrzeug-,

Mofa- und DauerbewilligungsabgabenAnzahl 420'192 419'200 426'768 7'568 1.8%

215KL0016 Administrativmassnahmen (Ausweisentzüge,Verwarnungen u.a.)

Anzahl 10'426 10'800 10'653 -147 -1.4%

215KL0017 Erstellte Ausweise pro Mitarbeiter derVerkehrszulassung

Anzahl 6'456 6'932 476 7.4%

215KF0013 Kostendeckung für das Inkasso beiMotorfahrzeugabgaben in % der Kosten

% 100 100 100 0 0.0%

215KF0014 Inkassokosten pro Rechnung fürMotorfahrzeugabgaben

Franken 8.95 7.71 8.71 1 13.0%

215KF0015 Kostendeckung in % der Kosten für VIACAR % 105.2 104 110 6 5.8%215KF0016 Bestand der Rückstellungen für VIACAR 1'000 Fr. 4'313 3'172 5'301 2'129 67.1%

Jahresbericht 2007 215 AB Verkehrszulassung

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSPeriodische Prüfung von Fahrzeugen, Prüfung von Lenkerinnen und Lenkern, Entzug von Ausweisen und Inkasso der Motorfahrzeugabgaben,damit nur verkehrstaugliche und berechtigte Fahrzeuge sowie befähigte Personen am Strassenverkehr teilnehmen.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 215 Verkehrszulassung

21510 Verkehrszulassung21520 Motorfahrzeugabgaben21530 Informatikdienstleistungen VIACAR

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDer Gesamtbestand von Fahrzeugen entwickelte sich im Rahmen der prognostizierten Werte. Unter den Erwartungen liegt die Zunahme beimBestand von Personenwagen. Mögliche Gründe dafür sind ein attraktiveres Angebot des öffentlichen Verkehres, die höheren Kosten desIndividualverkehrs und eine gewisse Sättigung.

Die Überschreitung des Globalbudgets von Fr. 982'000 setzt sich aus total Fr. 622'000 Mehraufwand und total Fr. 360'000 Minderertragzusammen. Der Mehraufwand ist nebst den Einmaleffekten (Abgrenzung von Ferien und Überstunden; Fr. 200'000) auf die erfolgten Arbeiten imBereich der technischen Erneuerung von VIACAR zurückzuführen. Der Minderertrag ist durch Einbussen bei den Zulassungsgebühren sowiedurch erst 2008 (nach dem Beschluss des Grossen Rats) erfolgende Zahlungen der anderen Kantone für die technische Erneuerung bedingt. ImUmfang der Belastungen der Rechnung 2007 durch die technische Erneuerung von VIACAR erfolgt eine Verbesserung der Rechnung 2008 durchdie Zahlungen der anderen Kantone und die Auflösung von Rückstellungen. Die nicht durch Einmaleffekte verursachte Saldoüberschreitungkonnte mit dem Aufgabenbereich 225 (Migration) kompensiert werden.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

Finanzkennzahlen

30


2006 2007 2007 absolut in %215ES0003

1 Nettoaufwand Globalkredit (Vorprojekt RRB 2003-642 vom 16.4.2003, Hauptprojekt geplant)

2003/2006 369 281 0 -281 -100.0%

2 Verabschiedung des Konzepts durch denRegierungsrat

2006

3 Verabschiedung der Rechtsgrundlagen durch denGrossen Rat

2007

4 Umsetzung der Verselbstständigung 2008


215ZI00081 Anteil der eingehaltenen Prüfungsintervalle fürFahrzeuge

% 83.2 90 85 -5 -5.6%

215ZI00091 Der Indikator wird nach Vorliegen von Erfahrungenmit der 2-Phasen-Ausbildung zusammen mit demBund und den anderen Strassenverkehrsämternfestgelegt.

n.v.

215ZI00101 Anteil der durchgeführten Führerprüfungen imVerhältnis zur Maximalzahl der möglichenFührerprüfungen

% 98.28 98 99.4 1.4 1.4%

2 Anteil der durchgeführten Fahrzeugprüfungen imVerhältnis zur Maximalzahl der möglichenFahrzeugprüfungen

% 95.01 95 94.8 -0.2 -0.2%

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKL0012: Die Anzahl Fahrzeugprüfungen stieg nicht wie geplant, weil die Umsetzung der Massnahmen (Verringerung Prüfdauer / AusbauPrüfstelle Wettingen) für eine Kapazitätssteigerung erst im Jahr 2008 erfolgen wird. Bei der Budgetierung 2007 wurde davon ausgegangen, dassbereits mit einer Kapazitätssteigerung im Jahr 2007 gerechnet werden kann.

KL0014: In den Jahren bis 2005 war die Nachfrage nach dem Führerausweis im Kreditkartenformat (FAK) sehr hoch. Das Budget 2007 stütztesich auf diese Nachfrage. In den Jahren 2006 und 2007 sank die Nachfrage stark.

KL0017: Ab 2007 wird diese Zahl neu berechnet (Führer- und Fahrzeugzulassung). Die im Jahresbericht 2006 ausgewiesene Anzahl von 8079(215K23) betraf nur den Bereich Führerzulassung.

KF0016: Die Auflösung von Rückstellungen im Umfang der bisherigen Aufwendungen für die technische Erneuerung von VIACAR erfolgt im Jahr2008.


Verselbstständigung des Strassenverkehrsamtes und von VIACAR

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0003: Die Arbeiten für die Verselbstständigung des Strassenverkehrsamtes konnten wegen der Vorlage für die technische Erneuerung vonVIACAR nicht weiterbearbeitet werden.

ZIELEINDIKATOR

Es nehmen nur betriebssichere Fahrzeuge am Verkehr teil.

Es nehmen nur geeignete Fahrzeuglenker/-innen am Verkehr teil.

Eine optimale Auslastung der Prüfkapazität wird gewährleistet.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0008: Für die Einhaltung der Prüfungsintervalle müssen die Prozesse optimiert und neue Kapazitäten geschaffen werden. Durch den Ausbauder Prüfstelle Wettingen und der Verringerung der Prüfdauer erfolgt im Jahr 2008 eine entsprechende Kapazitätserhöhung, die sich allerdings erst2009 voll auswirken wird.

ZI0009: Von Seiten des Bundes liegen noch keine Indikatoren vor. Im AFP 2008 – 2011 wurden aber zu diesem Ziel (neu ZI0011) ersatzweisezwei Indikatoren formuliert.

31


-142'470 -145'806 -145'065 740.5 -0.5%158'509 162'136 161'096 -1'040.2 -0.6%16'039 16'330 16'030 -299.7 -1.8%-28'099 -27'563 -28'185 -622.1 2.3%46'063 46'535 46'175 -359.9 -0.8%17'963 18'973 17'991 -982.0 -5.2%-734 -3'746 -774 2'972.6 -79.4%

2'327 -2'326.6 -100.0%-734 -1'420 -774 646.0 -45.5%-1'430 -1'428 -1'430 -1.8 0.1%

-1'430 -1'428 -1'430 -1.8 0.1%-112'206 -113'069 -114'677 -1'608.2 1.4%112'446 113'274 114'920 1'646.3 1.5%

240 205 243 38.2 18.6%

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-1'430 -1'428 -1'430 -1.8 0.1%

-1'430 -1'428 -1'430 -1.8 0.1%


-112'206 -113'039 -114'677 -1'638.2 1.4%112'206 113'039 114'677 1'638.2 1.4%

0 0 0 0.0 0.0%0 -30 30.0 -100.0%

240 235 243 8.2 3.5%240 205 243 38.2 18.6%




Total Aufwand Grosskredite Rechnersystem SchafisheimTotal Ertrag Grosskredite Rechnersystem SchafisheimSaldo Grosskredite Rechnersystem Schafisheim


Total Aufwand LUAE MotorfahrzeugabgabenTotal Ertrag LUAE MotorfahrzeugabgabenSaldo LUAE MotorfahrzeugabgabenTotal Aufwand LUAE SchiffssteuernTotal Ertrag LUAE SchiffssteuernSaldo LUAE Schiffssteuern

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetDer Mehraufwand geht auf Einmaleffekte (Fr. 200'000), VIACAR (Fr. 350'000) sowie Mehraufwand für Energiepreise (Fr. 100'000) zurück. DerMinderertrag ist bedingt durch geringere Einnahmen bei den Zulassungsgebühren (Fr. 960'000) sowie durch noch ausstehende Zahlungen deranderen Kantone für die technische Erneuerung von VIACAR (Fr. 250'000). Mehrertrag wurde durch höhere Rückerstattungen (Mahngebühren;Fr. 150'000), eine Bestandeszunahme bei den Vorräten (Fr. 140'000) sowie höhere Einnahmen im Bereich der Administrativmassnahmen und derPrüfungsgebühren (Fr. 190'000) erzielt. Hinzu kam eine höhere Entschädigung für das Inkasso der Motorfahrzeugabgaben aus derStrassenrechnung (Fr. 120'000).

KleinkrediteDer Minderaufwand wie auch der Minderertrag sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass die in der Jahrestranche eingestellten Mittel für dietechnische Erneuerung von VIACAR nicht beansprucht wurden (Minderaufwand: Fr. 2.5 Mio.; Minderertrag Fr. 2.3 Mio.). Zudem wurden für dieVerselbstständigung des Strassenverkehrsamts im Jahr 2007 keine Mittel verwendet (Minderaufwand Fr. 280'000). Die Verzögerung beim ProjektErneuerung Netzwerk (LAN-Verkabelung) führte zu einem Minderaufwand von Fr. 150'000.

32


220KU0002 StGB-Delikte Anzahl 32'509 35'000 34'056 -944 -2.7%220KU0003 Aufklärungsquote StGB-Delikte % 50.2 50 57.5 7.5 15.0%

220KL0031 Abgeschlossene Geschäfte der Staatsanwaltschaft Anzahl 5'299 5'300 5'558 258 4.9%

220KL0032 Verfahrenseinstellungen durch dieStaatsanwaltschaft

Anzahl 3'462 3'300 3'607 307 9.3%

220KL0033 Neu eingegangene Untersuchungsverfahren gegenErwachsene

Anzahl 41'891 46'000 38'975 -7'025 -15.3%

220KL0034 Abgeschlossene Strafuntersuchungen gegenErwachsene

Anzahl 45'879 46'000 40'049 -5'951 -12.9%

220KL0035 Strafbefehle und Bussenumwandlungsstrafbefehle Anzahl 44'448 46'000 39'895 -6'105 -13.3%

220KL0036 Neu beim Untersuchungsrichteramt (URA)eingegangene Verfahren

Anzahl 57 40 31 -9 -22.5%

220KL0037 Abgeschlossene Verfahren des URA Anzahl 54 40 33 -7 -17.5%220KL0038 Durchschnittliche Durchlaufzeit pro Fall der

Wirtschaftskriminalität oder der organisiertenKriminalität im URA

Monate 14.75 20 16 -4 -20.0%

220KL0039 Neu eingegangene Jugendstrafverfahren Anzahl 2'365 2'700 2'493 -207 -7.7%220KL0040 Abgeschlossene Jugendstrafverfahren Anzahl 2'374 2'700 2'363 -337 -12.5%220KL0041 Einsprachen, Beschwerden, Berufungen gegen

Entscheide der JugendanwaltschaftAnzahl 11 16 12 -4 -25.0%

220KL0042 Auslastung der Bezirksgefängnisse des KantonsAargau sowie des Ausschaffungszentrums

% 81.14 85 78.91 -6.09 -7.2%

220KL0043 Auslastung der Kantonalen Strafanstalt Lenzburgund des Zentralgefängnisses

% 96.92 95 90.88 -4.12 -4.3%

220KL0044 Auslastung des Kantonalen Jugendheims Aarburgund der Anstalt für Nacherziehung (ANE)

% 88.7 80 84.5 4.5 5.6%

Jahresbericht 2007 220 AB Strafverfolgung und Strafvollzug

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSFühren von Strafuntersuchungen und Anklage von Straftaten. Vollzug von Strafen und Massnahmen zum Schutze der Bevölkerung vorKriminalität und zur Reduktion des Risikos von Rückfällen der Verurteilten.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 220 Strafverfolgung und Strafvollzug

22010 Strafverfolgung22020 Straf- und Massnahmenvollzug22030 Bezirksverwaltung

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDie Umsetzung des neuen Allgemeinen Teils (AT) des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB), welches per 01.01.2007 in Kraft getreten ist,konnte einwandfrei gewährleistet werden. Die Einarbeitung in den Umgang mit den neuen Strafarten verlief reibungslos.

Die Auswirkungen des AT StGB auf das Vollzugswesen waren schwierig abzuschätzen. Festzustellen war, dass die Kurzstrafen nicht wie vomGesetzgeber beabsichtigt weitgehend eliminiert werden konnten, sondern viele Verurteilte mangels finanzieller Möglichkeiten letztlich dieErsatzfreiheitsstrafe anzutreten hatten.

Die Auslastung der Justizvollzugsanstalt Lenzburg sowie der Bezirksgefängnisse ist leicht zurückgegangen. Auch in anderen Haftanstalten in derSchweiz konnte eine leichte Entlastung festgestellt werden.

Die Bezirksämter wurden 2007 durch die Aufgaben im Bereich der Bezirksverwaltung erneut stark belastet. Vor allem die oft komplexenBeschwerdefälle im Sozialhilfe- und Vormundschaftsrecht haben sich auf einem hohen Stand etabliert. Die Entscheide der Bezirksämter wurdennur selten weitergezogen. Im Weiteren hatten die Bezirksämter als Mietschlichtungsstelle 2007 eine deutlich höhere Geschäftslast zu bewältigen,wobei nach wie vor viele Fälle durch Einigung erledigt werden konnten.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

33


220KL0045 Zum Vollzug angeordnete Freiheitsstrafen übereinen Monat

Anzahl 748 520 596 76 14.6%

220KL0046 Vollzüge gemeinnützige Arbeit (GA) beiErwachsenen

Anzahl 328 380 414 34 8.9%

220KL0047 Zum Vollzug angeordnete Geldstrafen Anzahl 800 700 -100 -12.5%220KL0048 Vollzüge stationärer Massnahmen an

ErwachsenenAnzahl 20 30 22 -8 -26.7%

220KL0049 Vollzüge ambulanter Massnahmen anErwachsenen

Anzahl 21 35 21 -14 -40.0%

220KL0050 Von den Bezirksämtern behandelteSozialhilfebeschwerden

Anzahl 240 200 226 26 13.0%

220KL0051 Von den Schlichtungsbehörden durchgeführteMietschlichtungsverfahren

Anzahl 954 1'100 1'237 137 12.5%

220KL0052 Von den Bezirksämtern behandelteVormundschaftsbeschwerden

Anzahl 145 120 139 19 15.8%

KL0043: Der Rückgang der Auslastungszahlen ist ein gesamtschweizerisches Phänomen, welches nebst den offenen Anstalten auch in dengeschlossenen Anstalten zu spürbaren Mindererträgen geführt hat. Die JVA konnte diese dank guter Auftragslage und positiven Betriebszahlensowie dem hohen Anteil ausserkantonaler Gefangener auffangen. Ein im Zusammenhang mit der Revision des AT StGB stehender Rückgang beider Auslastung auf ca. 90% (wegen der Möglichkeit der bedingten Freiheitsstrafen von neu 24 Monaten) wurde gemäss Planung 2008 - 2011 erstim Jahr 2008 erwartet.

KL0047: Bei dieser Kennzahl wurden die rechtskräftigen, unbedingten Geldstrafen gezählt, welche durch die Bezirksämter verhängt worden sind.Nachdem im Januar noch keine Strafbefehle in Rechtskraft erwachsen konnten und auch deswegen ein relativ tiefer Halbjahreswert resultierte(290), entsprach der Wert im 2. Halbjahr (410) ziemlich genau den Erwartungen (400 pro Halbjahr).

KL0048 und KL0049: Bei der Prognose der Werte für die Jahre 2006 und 2007 wurde gestützt auf die Werte der Jahre 2003 und 2004 von zuhohen Zahlen ausgegangen. Derzeit haben sich die Zahlen auf den tieferen Werten stabilisiert. Im AFP 2008 - 2011 wurde die Anpassung desBudgetwerts resp. der Planwerte bereits vorgenommen.

KL0051: Bei den Mietschlichtungsverfahren hatten die Bezirksämter eine starke Zunahme der Fallzahlen zu verzeichnen. Die Klagegründe warendabei sehr verschieden. In rund 10% der Fälle wurde eine Mietzinserhöhung angefochten.

KL0033-KL0035: Bei der Prognose dieser Kennzahlen wurde gestützt auf die Jahre 2004 und 2005 von zu hohen Werten ausgegangen. Bereits2006 haben sich die Fallzahlen reduziert. Infolge Komplexität der Fälle (mehrere Beschuldigte, mehrere Delikte) ist der effektive Aufwand aberhoch geblieben. Der Rückgang ist kein Widerspruch zur Zunahme der StGB-Delikte gemäss KU0002. Zum einen weisen Angeschuldigte unter derGeschäftsnummer des Bezirksamts (1 Fall) oft mehrere Straftatendossiers mit mehreren StGB-Delikten (bei Polizei mehrere Delikte) auf (mehrereStGB-Delikte bei der Polizei werden in den Abläufen der Bezirksämter in einem Geschäft zusammengefasst). Zum anderen ist es auch möglich,dass die Fälle bereits bei der Polizei registriert, aber noch nicht an die Bezirksämter übermittelt worden sind.

KL0038: Zurzeit sind beim URA diverse Fälle bereits länger als 18 Monate hängig (21 Strafuntersuchungen, davon 4 Verfahren in derAktenauflage und 3 Verfahren verzögert durch internationale Bezüge (ausstehende Rechtshilfe, laufendes Auslieferungsverfahren)). Der Anteil derüber 18 Monate hängigen Verfahren liegt bei 40 Prozent (vgl. ZI0009I2). Diese Fälle werden bei dieser Kennzahl, da sie noch nicht abgeschlossensind, nicht berücksichtigt. Sobald diese Fälle abgeschlossen werden, wird die Durchlaufszeit erheblich ansteigen.

KL0039 und KL0040: Bei der Prognose dieser Kennzahlen wurde gestützt auf die Jahreswerte 2004 und 2005 von zu hohen Wertenausgegangen.

KL0042: Der Rückgang der Auslastung in den Bezirksgefängnissen hängt mit dem Rückgang der Untersuchungshaftfälle (Hafteröffnungen derBezirksämter 2006: 1'089, 2007: 787, Belegungstage U-Haft 2006: 30'131, 2007: 25'234) zusammen. Es wurde weniger Untersuchungshaftangeordnet, insbesondere weil im Jahr 2007 beim Tatbestand des illegalen Aufenthalts mangels Strafandrohung einer Freiheitsstrafe (gemäss§ 67 StPO Voraussetzung für die Anordnung von Untersuchungshaft) keine Untersuchungshaft verfügt werden konnte. Ab 2008 wird der illegaleAufenthalt gemäss Art. 115 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) wieder mit Freiheitsstrafe sanktioniert. MitInbetriebnahme des Zentralgefängnisses und nach Schliessung der Bezirksgefängnisse Bremgarten, Laufenburg und Zurzach wird eineAuslastung der Untersuchungshaftplätze von rund 80% angestrebt.

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKL0031: Die Zunahme der abgeschlossenen Verfahren hängt mit der Zunahme der Verfahrenseinstellungen zusammen (KL0032).KL0032: Die hohe Zahl von Einstellungen ist auf folgende Gründe zurückzuführen: haltlose Anzeigen, Rückzug des Strafantrages bzw.provisorische und letztlich auch definitive Einstellung bei Vorfällen häuslicher Gewalt; diese Fälle machen rund 8-9% der Einstellungen aus(definitive Einstellungen der Bezirksämter bei häuslicher Gewalt 2006: 204 Fälle, 2007: 229 Fälle).

KENNZAHLEN

34


2006 2007 2007 absolut in %220ES0007

1 Nettoaufwand Globalkredit (geplant) 2007 0 100 131 31 31.0%2 Genehmigung Normkonzept durch denRegierungsrat

2007

3 Verabschiedung der Änderungen des kantonalenRechts durch den Grossen Rat und Annahmedurch das Volk

2009

4 Umsetzung der Reorganisation derStrafverfolgungsbehörden

ab 2010

220ES00081 Nettoaufwand Globalkredit (GRB Nr. 2005-0092vom 21.6.2005)

2005 1'100 9'500 352 -9'148 -96.3%

2 Generalunternehmersubmission abgeschlossen 20063 Bauausführung abgeschlossen 20094 Betriebsaufnahme 2009


220ZI00091 Anteil der hängigen, mehr als 12 Monate altenVerfahren der Bezirksämter

% 4.8 4 4.02 0.02 0.5%

2 Anteil der hängigen, mehr als 18 Monate altenVerfahren des Untersuchungsrichteramts (URA)

% 24 20 40 20 100.0%

220ZI00101 Dauer bis zur Anklageerhebung oderVerfahrenseinstellung nach Eingang desSchlussberichts bei grossen Verfahren

Monate 9 3.5 -5.5 -61.1%

2 Dauer bis zur Anklageerhebung oderVerfahrenseinstellung nach Eingang desSchlussberichts bei kleinen Verfahren

Monate 5 3.9 -1.1 -22.0%

220ZI00111 Verhältnis der Anzahl erhobener Einsprachen zurAnzahl Strafbefehle der Bezirksämter

% 3.75 3.8 2.43 -1.37 -36.1%

220ZI0012

1 Ereignisse in den Straf- undMassnahmenvollzugseinrichtungen, welche dieSicherheit schwerwiegend gefährden

Anzahl 3 0 2 2 100.0%

220ZI0013

1 Verhältnis der Anzahl Rückversetzungen zurAnzahl bedingt oder probeweise entlassenerStraftäter/-innen

% 8.43 12 4.52 -7.48 -62.3%


Anpassung der kantonalen Rechtsgrundlagen an die gesamtschweizerische Strafprozessordnung sowie Anpassung der Aufbau-und Ablauforganisation der Behörden der Strafrechtspflege

Realisierung des Zentralgefängnisses als Teil der Justizvollzugsanstalt Lenzburg (JUVAL)

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0007: Die Genehmigung des Normkonzepts durch den Regierungsrat ist für 2008, die Verabschiedung der Änderungen des kantonalen Rechtsdurch den Grossen Rat und Annahme durch das Volk im Februar 2011 geplant. Da die Inkraftsetzung des Bundesrechts per 1. Januar 2010vorgesehen ist, muss eine Übergangsverordnung erarbeitet werden.

ES0008: Die Generalunternehmersubmission kann erst in der ersten Hälfte 2008 abgeschlossen werden, da eine 2. Submission notwendiggeworden war.

ZIELEINDIKATOR

Die Strafuntersuchungen werden unter Beachtung des Beschleunigungsgebotes zielgerichtet durchgeführt.

Die Staatsanwaltschaft erhebt beförderlich Anklage oder stellt das Verfahren ein.

Die erlassenen Strafbefehle werden akzeptiert.

Die Sicherheit für die Bevölkerung, das Personal der Vollzugseinrichtungen und die eingewiesenen Personen ist gewährleistet.(s. Fussnote)

Die Gestaltung optimaler Rahmenbedingungen für eine bestmögliche soziale und berufliche Wiedereingliederung dereingewiesenen Personen wird sichergestellt.

35


-80'785 -79'721 -79'363 357.9 -0.4%48'523 45'554 49'038 3'483.6 7.6%-32'262 -34'167 -30'326 3'841.5 -11.2%-53'307 -55'954 -55'723 231.2 -0.4%31'767 29'964 31'459 1'495.3 5.0%-21'541 -25'990 -24'264 1'726.5 -6.6%-807 -1'078 -760 317.4 -29.5%1'329 655 752 97.1 14.8%522 -423 -8 414.4 -98.1%

-26'671 -22'690 -22'880 -190.7 0.8%15'427 14'935 16'826 1'891.3 12.7%-11'244 -7'755 -6'054 1'700.5 -21.9%


-15'882 -14'843 -13'554 1'289.1 -8.7%1'793 2'000 1'709 -290.8 -14.5%

-14'089 -12'843 -11'845 998.3 -7.8%-642 -642 0.0 0.0%

-642 -642 0.0 0.0%-437 -430 -501 -70.9 16.5%

-437 -430 -501 -70.9 16.5%

601 735 554 -181.0 -24.6%601 735 554 -181.0 -24.6%

12'816 12'100 14'329 2'229.0 18.4%12'816 12'100 14'329 2'229.0 18.4%-4'797 -3'600 -3'307 292.6 -8.1%218 100 112 12.2 12.2%

-4'579 -3'500 -3'195 304.8 -8.7%-4'100 -1'800 -3'105 -1'305.0 72.5%

-4'100 -1'800 -3'105 -1'305.0 72.5%-964 -1'100 -1'055 45.1 -4.1%

-964 -1'100 -1'055 45.1 -4.1%

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0009I02: Siehe Kommentar zu KL0038.ZI0010: Die Zahl wurde im Jahr 2007 erstmals erhoben. Eine Messung der durchschnittlichen Verfahrensdauer mit einem entsprechendenZielwert scheint nicht sehr aussagekräftig zu sein. Zudem ist die Unterteilung in grosse und kleine Verfahren wenig zweckmässig. Für die Planung2009 - 2012 wird geprüft, ob aussagekräftigere Indikatoren erhoben werden können (analog ZI0009).

ZI0011: Bei der Einsprachequote werden die zurückgezogenen Einsprachen nicht mitgerechnet. Im Vorjahr (2006) wurde allerdings versehentlichdie Gesamtzahl der Einsprachen verwendet. Abzüglich der zurückgezogenen Einsprachen hätte sich ein Wert von 2.30 ergeben (anstelle von3.75).

ZI0012: Vom 31. März bis am 1. April 2007 kam es in der JVA zu einem 48-stündigen Ausfall des Peripherieschutzes. Im Weiteren schlugen imersten Halbjahr drei Insassen des JHA aus der halboffenen Wohngruppe Froburg während einer bewilligten Öffnung in Aarburg einenJugendlichen zusammen und raubten ihn aus.


Total Aufwand AufgabenbereichTotal Ertrag AufgabenbereichSaldo AufgabenbereichTotal Aufwand GlobalbudgetTotal Ertrag GlobalbudgetSaldo GlobalbudgetTotal Aufwand KleinkrediteTotal Ertrag KleinkrediteSaldo KleinkrediteTotal Aufwand LUAETotal Ertrag LUAESaldo LUAE


Total Aufwand LUAE Straf- und Massnahmenvollzug ErwachseneTotal Ertrag LUAE Straf- und Massnahmenvollzug ErwachseneSaldo LUAE Straf- und Massnahmenvollzug ErwachseneTotal Aufwand LUAE Beitrag an Verein für BewährungshilfeTotal Ertrag LUAE Beitrag an Verein für BewährungshilfeSaldo LUAE Beitrag an Verein für BewährungshilfeTotal Aufwand LUAE Partei-/Prozesskostenentschädigung BATotal Ertrag LUAE Partei-/Prozesskostenentschädigung BASaldo LUAE Partei-/Prozesskostenentschädigung BATotal Aufwand LUAE TombolabewilligungenTotal Ertrag LUAE TombolabewilligungenSaldo LUAE Tombolabewilligungen

Total Ertrag LUAE Straf- & Massnahmenvollzug Jugendliche

Total Aufwand LUAE SpielautomatenabgabenTotal Ertrag LUAE SpielautomatenabgabenSaldo LUAE SpielautomatenabgabenTotal Aufwand LUAE Strafbefehle und Bussen Bezirksämter

Saldo LUAE Straf- & Massnahmenvollzug JugendlicheTotal Aufwand LUAE Abschreibungen DebitorenTotal Ertrag LUAE Abschreibungen DebitorenSaldo LUAE Abschreibungen DebitorenTotal Aufwand LUAE Anteil Gemeinden BussenTotal Ertrag LUAE Anteil Gemeinden BussenSaldo LUAE Anteil Gemeinden Bussen

Total Ertrag LUAE Strafbefehle und Bussen BezirksämterSaldo LUAE Strafbefehle und Bussen BezirksämterTotal Aufwand LUAE Straf- & Massnahmenvollzug Jugendliche

36

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-343 -100 45 144.5 -144.5%

-343 -100 45 144.5 -144.5%-8 -75 -18 56.9 -75.9%

-8 -75 -18 56.9 -75.9%-312 -312.0 100.0%122 121.7 100.0%-190 -190.3 100.0%

-140 -100 -431 -331.0 331.0%

-140 -100 -431 -331.0 331.0%

ZI0012

Total Aufwand LUAE Untersuchungskosten URATotal Ertrag LUAE Untersuchungskosten URASaldo LUAE Untersuchungskosten URATotal Aufwand LUAE Untersuchungskosten JUGATotal Ertrag LUAE Untersuchungskosten JUGASaldo LUAE Untersuchungskosten JUGATotal Aufwand LUAE Strafbefehle und Bussen JugendlicheTotal Ertrag LUAE Strafbefehle und Bussen JugendlicheSaldo LUAE Strafbefehle und Bussen JugendlicheTotal Aufwand LUAE Untersuchungskosten BATotal Ertrag LUAE Untersuchungskosten BASaldo LUAE Untersuchungskosten BA

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetDurch diverse Einsparungen beim Sachaufwand in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg (JVA) sowie im Jugendheim Aarburg (JHA) resultierte einMinderaufwand (Fr. 860'000).

Die Einführung des Bruttoprinzips im Kioskbetrieb der JVA führte zu saldoneutralen Änderungen im Aufwand (Mehraufwand Fr. 550'000) undErtrag (Mehrertrag Fr. 550'000).

Aufgrund der positiven konjunkturellen Rahmenbedingungen konnten die Gewerbebetriebe der JVA und des JHA einen Mehrertrag von rundFr. 1.2 Mio. erwirtschaften. Mindererträge ergaben sich durch die geringere Zahl von Strafbefehlen bei den Gebühren der Bezirksämter (Fr.300'000).

KleinkrediteDas Informatikprojekt für die Rationalisierung der Gerichte und Ämter konnte mit weniger Aufwand als geplant abgeschlossen werden. DieJahrestranche wurde deshalb nicht vollumfänglich beansprucht (Minderaufwand Fr. 220'000).

LUAEMinderaufwand ergab sich durch geringere Ausgaben für den Strafvollzug in Anstalten anderer Kantone (Fr. 1.3 Mio.). Dem steht einMehraufwand für höhere Debitorenabschreibungen (Fr. 1.3 Mio.) gegenüber. Der Mehrertrag ist vor allem auf höhere Geldstrafen als geplantzurückzuführen (Fr. 2.2 Mio.). Allerdings fielen auch weniger Einnahmen für die Bewilligung von Tombolas (Minderertrag Fr. 180'000) an. Zudemkonnten weniger Strafvollzugskosten an andere Kantone verrechnet werden (Minderertrag Fr. 290'000).

FUSSNOTENAls die Sicherheit schwerwiegend gefährdende Ereignisse gelten Ausbrüche, länger andauernde Störungen ansicherheitstechnischen Anlagen, Brände etc.


37


225KU0001 Ausländerbestand im Kanton Aargau, total Anzahl 115'130 118'000 118'170 170 0.1%225KU0002 Ausländerbestand im Kanton Aargau,

Jahresaufenthalter/innenAnzahl 22'404 23'000 24'697 1'697 7.4%

225KU0003 Ausländerbestand im Kanton Aargau,Niedergelassene

Anzahl 91'495 95'000 92'514 -2'486 -2.6%

225KU0004 Ausländeranteil im Kanton Aargau % 20 20.6 20.3 -0.3 -1.5%225KU0005 Neue Asylgesuche in der Schweiz Anzahl 10'537 10'000 10'387 387 3.9%225KU0006 Dem Kanton Aargau neu zugewiesene

AsylsuchendeAnzahl 817 700 622 -78 -11.1%

225KU0007 Bestand Asylsuchende Anzahl 1'212 1'350 1'132 -218 -16.1%

225KL0025 Bewilligte Neueinreisen zum Stellenantritt, total Anzahl 5'991 5'200 8'834 3'634 69.9%225KL0026 Davon bewilligte Neueinreisen EU/EFTA zum

StellenantrittAnzahl 5'385 4'300 8'230 3'930 91.4%

225KL0027 Meldungen im Sinne des Entsendegesetzes Anzahl 18'094 30'000 22'499 -7'501 -25.0%225KL0028 Inspektionen im Rahmen der flankierenden

Massnahmen zur PersonenfreizügigkeitAnzahl 1'458 1'000 1'590 590 59.0%

225KL0029 Sanktionen im Rahmen der flankierendenMassnahmen zur Personenfreizügigkeit

Anzahl 237 200 238 38 19.0%

225KL0033 Fälle von aufgedeckter Schwarzarbeit Anzahl 96 160 27 -133 -83.1%225KL0030 Verlängerungen Niederlassungsbewilligungen Anzahl 14'794 22'500 20'348 -2'152 -9.6%225KL0031 Verlängerungen Jahresaufenthalter und

Aufenthalter EG/EFTAAnzahl 12'463 15'000 11'137 -3'863 -25.8%

225KL0032 Erstmalige Erteilung der Niederlassung Anzahl 4'545 4'700 4'355 -345 -7.3%225KL0034 Rechtskräftige Entscheide im Asylbereich Anzahl 659 650 395 -255 -39.2%225KL0035 Nichteintretensentscheide (NEE) im Asylbereich Anzahl 142 100 192 92 92.0%225KL0036 Nicht vollziehbare Wegweisungsentscheide

(kumulierte Pendenzen)Anzahl 402 300 241 -59 -19.7%

225KL0037 Ausreisen im Asylbereich Anzahl 659 700 573 -127 -18.1%225KL0038 davon Ausschaffungen Anzahl 61 50 79 29 58.0%

Jahresbericht 2007 225 AB Migration

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSErteilen oder verweigern von Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen zur Steuerung des Ausländerbestandes und für die Anstellung vonqualifizierten ausländischen Arbeitskräften durch die Wirtschaft; Anordnung und Vollzug von Wegweisungen zur Verhinderung der Anwesenheitohne Aufenthaltsberechtigung.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 225 Migration

22510 Einreise und Arbeit22520 Verlängerungen und Massnahmen22530 Asylverfahren

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGBedingt durch die EU-Erweiterung sowie die gute wirtschaftliche Lage kam es 2007 zu stark steigenden Fallzahlen im Bereich der bewilligtenNeueinreisen (rund 3'600 mehr als budgetiert und rund 3'000 mehr als 2006). Nicht im geplanten Umfang entwickelt haben sich die Meldungen imSinne des Entsendegesetzes (Aufenthalt unter 90 Tagen). Gegenüber 2006 haben aber auch diese Zahlen zugenommen (Zunahme um rund4'400).

Der Beratungsbedarf ist durch die EU-Erweiterung angestiegen, und die Anforderungen der Wirtschaft bezüglich individueller, speditiver undlösungsorientierter Fallbearbeitung haben zugenommen.

Die Zahl der Sanktionen im Rahmen der flankierenden Massnahmen bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres (rund 240). Entgegen derAnnahme in der Planung wurden aber deutlich weniger Fälle von fremdenpolizeilicher Schwarzarbeit aufgedeckt (27 Fälle gegenüber 96 im Jahr2006).

Im Asylbereich sind die Zahl der neu zugewiesenen Personen wie auch der Bestand gegenüber dem Vorjahr leicht abnehmend.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

38


2006 2007 2007 absolut in %225ES0001

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Verabschiedung Gesamtbericht mit Leitsätzen undTeilrevision zum Einführungsgesetz zumAusländerrecht (EGAR) durch den Regierungsrat

2004

3 Verabschiedung Gesamtbericht mit Leitsätzen undTeilrevision EGAR durch den Grossen Rat

2006

4 Inkraftsetzung Teilrevision EGAR 20075 Umsetzung der Integrationsmassnahmen ab 2007

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0005, KU0006: Trotz der gesamtschweizerisch konstanten Anzahl Asylgesuche wurden dem Kanton Aargau 2007 weniger Asylsuchende neuzugewiesen. Die Zuweisung an die Kantone ist von diversen Faktoren (Sprache, Familienangehörige, Ethnie etc.) abhängig. Sie erfolgt durch dasBundesamt für Migration und kann vom kantonalen Migrationsamt nicht beeinflusst werden.

KL0025 und KL0026: Als Folge der EU-Erweiterung, der guten wirtschaftlichen Lage und dem Wegfall der Kontingente für verschiedene LänderEuropas (Frankreich, Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Portugal, Vereinigtes Königreich, Irland, Dänemark, Schweden, Finnland, Belgien,Niederlande, Luxemburg, Griechenland, Zypern, Malta, Norwegen und Island) steigt die arbeitsmarktliche Einwanderung weiterhin an.

KL0027: Die Werte dieser Kennzahl beziehen sich auf die durch das Migrationsamt bestätigten Meldungen. Darin nicht eingerechnet sind 1'832abgelehnte Meldungen und 5'034 Korrekturmeldungen. Sämtliche Meldungszahlen sind gegenüber dem Vorjahr erneut angestiegen. Bei denbestätigten Meldungen ist es ein Anstieg von +24%, bei den Ablehnungen +15% und bei den Korrekturen +13%. Für die Planung 2007 musstevon den Erfahrungswerten der Inspektoren aus den ersten 12 Monaten ihrer Tätigkeit (2005 und 2006) ausgegangen werden. Dadurch ergab sichin der Hochrechnung für die Folgejahre ein zu hoher Wert.

KL0028: Die Anzahl Inspektionen konnte gegenüber dem Vorjahr um 9% gesteigert werden. Bei der Planung 2007 musste aufgrund der geringenErfahrungen der erst 12-monatigen Tätigkeit der Inspektoren auf die tiefere Prognose des Seco abgestellt werden.

KL0029: Die insgesamt 238 Sanktionen im Berichtsjahr 2007 setzten sich aus 219 Bussen und 19 Dienstleistungssperren zusammen.KL0033: Diese Kennzahl berücksichtigt nur die fremdenpolizeiliche Schwarzarbeit. Bei der Planung 2007 - 2010 wurden von 129 Fällen im Jahr2005 und von einer Zunahme aufgrund der erleichterten Einreise durch die Personenfreizügigkeit ausgegangen. Nicht berücksichtigt wurde dieTatsache, dass die Anwesenheit von Personen aus den neuen EU-Ländern (Polen, Tschechische Republik, Ungarn, Slowakei, Estland, Lettland,Litauen und Slowenien) durch die EU-Erweiterung grundsätzlich legal ist. Deshalb ist die Zahl im Jahresbericht 2007 wesentlich tiefer als imJahresbericht 2006 und im Budget 2007.

KL0030 und KL0031: Der Bereich Verlängerungen war von langfristigen, medizinisch oder familiär bedingten Ausfällen mehrerer Mitarbeiterinnenbetroffen so dass ein Drittel des Mitarbeiterinnenbestandes neu rekrutiert und eingearbeitet werden musste. Dadurch bestanden Ende Jahr 9'000Pendenzen wodurch die Fallzahlen (erledigte Verlängerungen) entsprechend tiefer sind.

KL0036: Mit der Einführung der verschärften Zwangsmassnahmen (Verlängerung der Haftdauer, Durchsetzungshaft) wurde der Druck auf die zurAusreise verpflichteten Personen erhöht.

KL0034 und KL0035: Die höhere Zahl von Nichteintretensentscheiden sowie die geringere Zahl von Zuweisungen (vgl. KU0006) führten zu einerAbnahme bei den rechtskräftigen Entscheiden.

KL0037 und KL0038: Die Entwicklung der letzten Jahre hat sich fortgesetzt und weiter akzentuiert, wonach Ausreisepflichtige die Schweiz kaummehr selbständig verlassen, sondern zunehmend zwangsweise repatriiert werden müssen. Der Vollzug angeordneter Wegweisungen gestaltetsich deshalb immer aufwändiger.


Förderung der Integration der ausländischen Wohnbevölkerung

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0001: Aufgrund verschiedener Änderungen im Bundesrecht sind die Umsetzungsarbeiten im Integrationsbereich verzögert. DasUmsetzungskonzept wird im Frühjahr 2008 dem Regierungsrat vorgelegt. Gestützt darauf wird eine Verordnung erarbeitet.

39


225ZI00141 Differenz zwischen der Veränderung im KantonAargau und dem Durchschnitt von anderenMittellandkantonen (BE, SO, SG, LU, ZH) inProzentpunkten

n.v. 0.44 2 -0.99 -2.99 -149.5%

225ZI00151 Anteil der festgestellten Meldeverstösse % 6.8 10 5 -5 -50.0%2 Anteil der festgestellten Fälle von Lohndumping % 17 30 5.6 -24.4 -81.3%

225ZI00161 Anteil der Gesuche, die innert 15 Arbeitstagenbearbeitet werden

% 97.4 95 97.8 2.8 2.9%

225ZI00171 Anteil der unterbreiteten Anträge innert 5Arbeitstagen nach erfolgtem Ausreisegespräch

% 100 95 100 5 5.3%

225ZI0018

1 Anteil der rechtlich zulässigen und technischmöglichen Vollzüge

% 100 100 100 0 0.0%


-11'578 -13'400 -11'680 1'719.9 -12.8%6'476 6'550 7'421 870.7 13.3%-5'102 -6'850 -4'260 2'590.6 -37.8%-10'008 -11'227 -11'035 192.4 -1.7%6'476 6'550 7'421 870.7 13.3%-3'532 -4'677 -3'614 1'063.1 -22.7%-964 -1'523 -49 1'474.4 -96.8%

-964 -1'523 -49 1'474.4 -96.8%-606 -650 -597 53.1 -8.2%

-606 -650 -597 53.1 -8.2%

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-606 -650 -597 53.1 -8.2%

-606 -650 -597 53.1 -8.2%

ZIELEINDIKATOR

Eine überdurchschnittliche Veränderung des Ausländerbestandes wird verhindert.

Durch regelmässige Inspektionen werden die Einhaltung der Meldepflicht erreicht und das Lohndumping verhindert.

Die Gesuche für die Erteilung von arbeitsmarktlichen Bewilligungen werden effizient bearbeitet.

Der Antrag auf Vollzugsunterstützung an das Bundesamt für Migration wird rasch eingereicht.

Der Vollzug von rechtskräftig weggewiesenen Asylsuchenden erfolgt konsequent direkt ab Untersuchungshaft / Strafvollzug.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0014: Mit einer Zunahme des Ausländerbestandes von 2.64% liegt der Kanton Aargau 0.99 Prozentpunkte unter dem Durchschnittswert derVergleichskantone von 3.63%.

ZI0015I1: Bei 556 (542 Entsandte, 9 Selbständige, 5 mit Schweizer Arbeitgeber) von total 11'190 gemeldeten Personen wurdenMeldepflichtverstösse festgestellt. Aufgrund der präventiven Wirkung der zahlreichen Kontrollen und dem besseren Kenntnisstand derMeldepflichtigen über die gesetzlichen Vorschriften konnte der Anteil Meldepflichtverstösse gesenkt werden.

ZI0015I2: Von 7'680 (Vorjahr 1'424) kontrollierten Löhnen lagen 433 (237) unter dem Toleranzwert. Im Jahr 2007 wurden vermehrt auchSchweizer Arbeitgeber kontrolliert, bei welchen ein geringerer Anteil der Löhne unter dem Toleranzwert lagen als bei den ausländischenEntsendebetrieben.




Total Aufwand LUAE Bundeskosten ZAR (Zentrales Ausländerregister)Total Ertrag LUAE Bundeskosten ZAR (Zentrales Ausländerregister)Saldo LUAE Bundeskosten ZAR (Zentrales Ausländerregister)

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetDer Minderaufwand ist bedingt durch tiefere Personalkosten (Inkraftsetzung Bundesgesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit erst per 1. Januar2008) (Fr. 200'000).

Der Mehrertrag wurde insbesondere durch die höheren Zahlen von arbeitsmarktlichen Bewilligungen (siehe 225KL0025) (Fr. 580'000) sowiehöhere Rückerstattungen des Bundes im Asylbereich (Haftfälle) (Fr. 300'000) verursacht.

KleinkrediteAufgrund der verzögerten Einführung des neuen Informationssystem des Bundes im Ausländerbereich kam es zu verschiedenen Verzögerungenbei den damit verbundenen Projekten des Aufgabenbereichs (insb. Elektronische Archivierung [ELAR], Ausländerausweis im Kreditkartenformat).Dies führte zu einem Minderaufwand im Jahr 2007.

40


230KU0006 Wachstum reales Volkseinkommen Kanton Aargau % 1.95 -1.95

230KU0007 Baubewilligungen für genehmigungspflichtigeBauten

Anzahl 429 325 523 198 60.9%

230KU0008 Arbeitslosenquote Kanton Aargau % 2.9 2.75 2.4 -0.35 -12.7%230KU0009 Stellensuchendenzahl Kanton Aargau Anzahl 13'224 12'000 10'974 -1'026 -8.5%230KU0010 Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit Kanton

AargauAnzahl 1'475 1'500 1'157 -343 -22.9%

230KU0011 Arbeitslosenquote der 15 - 19-Jährigen im KantonAargau

% 2.8 2.5 2.2 -0.3 -12.0%

230KU0012 Arbeitslosenquote der 20 - 24-Jährigen im KantonAargau

% 5 4.5 3.8 -0.7 -15.6%

230KL0007 Plangenehmigungen bzw. Betriebsbewilligungen Anzahl 272 280 334 54 19.3%

230KL0008 Planbegutachtungen (gewerbliche und öffentlicheBauvorhaben)

Anzahl 292 250 312 62 24.8%

230KL0009 Kleinhandelsbewilligungen (Ausschank undVerkauf von Spirituosen)

Anzahl 672 600 555 -45 -7.5%

230KL0010 Dossiers pro 100 % Personalberater/in Anzahl 98 108 112 4 3.7%230KL0011 Dossiers pro 100 % Sachbearbeiter/in der

ArbeitslosenkasseAnzahl 257 275 233 -42 -15.3%

230KL0012 ASA-Kontrollen Anzahl 120 93 -27 -22.5%

230KF0027 Kosten der arbeitsmarktlichen Massnahmen proStellensuchenden / Jahr

Franken 3'154 3'200 3'280 80 2.5%

230KF0028 Kosten der Arbeitslosenkasse pro Auszahlungsfall Franken 61.89 60 88 28 46.7%

Jahresbericht 2007 230 AB Arbeitssicherheit undarbeitsmarktliche Integration

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSBeraten und vermitteln von Stellensuchenden. Sicherstellung des Angebots an arbeitsmarktlichen Massnahmen zur Förderung derWiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Gewährung von Arbeitslosenentschädigungen zur Verhinderung von finanziellen Notlagen derStellensuchenden, Kontrolle der Einhaltung der rechtlichen Vorschriften des Arbeitsmarkts.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 230 Arbeitssicherheit und arbeitsmarktliche Integration

23010 Industrie- und Gewerbeaufsicht23020 Arbeitsmarktliche Integration23030 Arbeitslosenkasse

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDie Entwicklung des Arbeitsmarktes ist im Jahre 2007 weiter positiv verlaufen, was sich in einer Arbeitslosenquote von 2,4% imJahresdurchschnitt niederschlägt. Auf dem Arbeitsmarkt hat sich sogar eine ausgeprägte Knappheit bei gut qualifizierten Arbeitnehmernbemerkbar gemacht. Trotz der unter dem budgetierten Wert liegenden Zahl von Stellensuchenden ist die Anzahl Dossiers pro Personalberater/inwieder angestiegen und liegt sogar leicht über dem Budgetwert. Der Stellenabbau konnte ohne Kündigungen seitens Arbeitgeber erreicht werden.

Die Jugendarbeitslosigkeit ist weiter zurückgegangen. Die enge Zusammenarbeit im Kontext des Projektes "Vitamin L" mit den Unternehmen unddem Departement Bildung, Kultur und Sport hat sich ausbezahlt.

Im Bereich Industrie- und Gewerbeaufsicht (IGA) konnten ältere offene Geschäfte stark abgebaut werden. Durch die rege Bautätigkeit wurde derFokus auf die Erledigung der eingehenden Gesuche für genehmigungspflichtige Bauten und Plangenehmigungen gelegt.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

Finanzkennzahlen

41


230ZI00111 Durchschnittliche Anzahl Bezugstage vonArbeitslosenentschädigung der abgemeldetenBezüger

Tage 171.45 180 165.23 -14.77 -8.2%

2 Vermeidung von Langzeitarbeitslosen (in % derAnmeldungen vor 13 Monaten)

% 21.67 22 18.16 -3.84 -17.5%

3 Vermeidung von Aussteuerungen (in % derAnmeldungen vor 18 Monaten)

% 15.47 18 12.5 -5.5 -30.6%

4 Vermeidung von Wiederanmeldungen (% derAbmeldungen)

% 3.18 3 3.5 0.5 16.7%

230ZI00121 Die aggregierten Wirkungsindikatoren seco (Z05)liegen über dem schweizerischen Durchschnitt(=100)

n.v. 104 101 103 2 2.0%

230ZI00131 Produktivität über dem CH-Mittelwert gemäss secoin Prozentpunkten

% -1.5 1 -4.1 -5.1 -510.0%

230ZI00141 Erledigung innert 10 Tagen % 95 95 98 3 3.2%

230ZI00151 Erledigung innert 21 Tagen % 100 90 96 6 6.7%

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0006: Dieser Wert lässt sich im Jahresrhythmus nicht erheben. Deshalb wurde diese Kennzahl im AFP 2008 – 2011 ersetzt.KU0007, KL0007 und KL0008: Obwohl die Anzahl der Baubewilligungen bei der Erstellung des AFP 2007 - 2010 rückläufig war, entwickelte sichder gewerbliche und öffentliche Bau weiterhin überdurchschnittlich.

KU0008 - KU0010: Durch die positive wirtschaftliche Entwicklung im 2007 liegen diese Kennzahlen unter dem Prognosewert. Sowohl bei denBudget- als auch bei den Ist-Werten handelt es sich um Jahresdurchschnittszahlen.

KU0011 und KU0012: Dank der guten Konjunktur und der durchgeführten Massnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit ist diese 2007stark rückläufig. Sowohl bei den Budget- als auch bei den Ist-Werten handelt es sich um Jahresdurchschnittszahlen

KL0009: Die Anzahl Bewilligungen ist nicht steuerbar. In den vergangenen 3 Jahren lag der Wert immer über 600.KL0010: Parallel zur Entwicklung der sinkenden Stellensuchendenzahlen wurde in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren die Anzahl derMitarbeitenden abgebaut. Die Dossierzahl pro Personalberater ist dadurch gestiegen. Der Personalabbau erfolgte durch natürliche Fluktuationen.Es mussten keine Kündigungen ausgesprochen werden. Total haben 35 Mitarbeitende das Amt für Wirtschaft und Arbeit verlassen.

KL0011: Frühere Dossierzahlen können nicht als Vergleichswerte herangezogen werden. Die Komplexität und Qualität der Kundenbetreuung iststark gestiegen. Die verstärkten Anstrengungen in der Kundenorientierung bindet zusätzlich Ressourcen. Die Budget- und Planwerte im AFP 2008- 2011 wurden deshalb auch auf einen Durchschnittswert von 240 pro Jahr angepasst.

KL0012: Die Ressourcen mussten zu grossen Teilen für die zeitgerechte Erledigung der hohen Zahl von Plangenehmigungen eingesetzt werden.KF0028: Der Personalabbau bei der öffentlichen Arbeitslosenkasse hat sich nicht im gleichen Tempo entwickelt wie bei den RegionalenArbeitsvermittlungszentren. Die Kosten pro Auszahlungsfall sind u.a. bedingt durch Fixkosteneffekte, (weniger dafür komplexere Dossiers proMitarbeiter). Die Zahl der Mitarbeitenden hat sich erst gegen Ende Jahr reduziert.

ZIELEINDIKATOR

Die Arbeitslosigkeit wird bekämpft. (s. Fussnote)

Die Arbeitslosigkeit wird im Vergleich zu den anderen Kantonen besser bekämpft.

Eine hohe Produktivität der Arbeitslosenkasse wird gewährleistet.

Eine schnelle Erstbearbeitungsgeschwindigkeit für Neuanträge auf Arbeitslosenentschädigung wird sichergestellt.

Die Planbegutachtungen werden termingerecht durchgeführt.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0011/4: Je tiefer die Arbeitslosenquote ist, desto schwieriger ist es die verbleibenden Stellensuchenden zu vermitteln. Der höhere Wert derWiederanmeldungen ist ein Abbild der Vermittelbarkeit der Stellensuchenden.

ZI0012: Es handelt sich um den provisorischen Wert ohne Bereinigung der exogenen Faktoren. Der definitive Wert wird durch dasStaatssekretariat für Wirtschaft im Mai 2008 geliefert.

ZI0013: 19'470 Leistungspunkte pro Mitarbeiter wurden im Jahre 2007 bei der Arbeitslosenkasse erzielt, das sind 830 oder 4.1% weniger als imschweizerischen Durchschnitt. Die Fluktuation in der Arbeitslosenkasse hat erst in der zweiten Jahreshälfte 2007 eingesetzt. Per Ende 2007 nahmder Personalbestand um 3 Personen ab. Der Mitarbeiterbestand war im Jahresdurchschnitt zu hoch. Bei den Kosten pro Leistungspunkt ist dieArbeitslosenkasse mit Fr. 5.62 auch dieses Jahr im Bonusbereich (Schweizer Durchschnitt: Fr. 5.72).

42


-45'123 -45'925 -44'640 1'284.8 -2.8%38'250 38'287 36'778 -1'509.9 -3.9%-6'873 -7'637 -7'862 -225.1 2.9%-37'652 -38'151 -36'808 1'343.1 -3.5%37'054 37'187 35'600 -1'587.6 -4.3%-598 -963 -1'208 -244.5 25.4%-50 -74 -71 2.5 -3.4%

-50 -74 -71 2.5 -3.4%-7'421 -7'700 -7'761 -60.8 0.8%1'196 1'100 1'178 77.7 7.1%-6'225 -6'600 -6'583 16.9 -0.3%


-7'421 -7'700 -7'761 -60.8 0.8%

1'196 1'100 1'178 77.7 7.1%1'196 1'100 1'178 77.7 7.1%

ZI0011




Total Aufwand LUAE Beiträge an ALVTotal Ertrag LUAE Beiträge an ALVSaldo LUAE Beiträge an ALVTotal Aufwand LUAE GetränkeabgabenTotal Ertrag LUAE GetränkeabgabenSaldo LUAE Getränkeabgaben

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetDurch die geringere Zahl von Stellensuchenden und dem damit verbundenen Stellenabbau sind Minderaufwände und Mindererträge(Rückerstattung Bund) zu verzeichnen (Fr. 1.6 Mio.). Die Einmaleffekte (Abgrenzung von Ferienguthaben; Mehraufwand Fr. 500'000) führten zueiner Saldoüberschreitung. Durch die erst im Laufe des Jahres erfolgte Einstellung der zusätzlichen Inspektoren im Bereich der Industrie- undGewerbeaufsicht ergab sich ein Minderaufwand (Fr. 160'000).

FUSSNOTENDie Indikatoren 1 - 4 entsprechen den Wirkungsindikatoren des seco.

43


235KU0021 Bestand Gesellschaften: Einzelfirmen Anzahl 10'210 10'500 10'112 -388 -3.7%235KU0022 Bestand Gesellschaften: Gesellschaften mit

beschränkter HaftungAnzahl 5'984 5'800 6'313 513 8.8%

235KU0023 Bestand Gesellschaften: Aktiengesellschaften Anzahl 8'916 9'050 9'035 -15 -0.2%235KU0024 Einwohner/innen im Kanton Aargau Anzahl 574'670 583'000 581'508 -1'492 -0.3%235KU0025 Ausländer/innen im Kanton Aargau Anzahl 115'130 118'000 118'170 170 0.1%235KU0026 Zivilstandsereignisse (nur Geburten, Todesfälle,

Heiraten und Vaterschaftsanerkennungen)Anzahl 12'994 13'800 13'231 -569 -4.1%

235KU0027 BVG-Einrichtungen mit Unterdeckung Anzahl 8 5 6 1 20.0%

235KL0006 Eintragungen ins Handelsregister Anzahl 11'064 10'000 11'459 1'459 14.6%235KL0007 Grundbuchanmeldungen (Tagebuchnummern) Anzahl 55'905 55'000 54'040 -960 -1.7%235KL0008 Jährliche Zunahme der gemäss Standard

"Amtliche Vermessung AV 93" vermessenenHektaren

Anzahl 8'000 5'000 4'973 -27 -0.5%

235KL0009 Nachgeführte Übersichtspläne der Gemeinden proJahr (s. Fussnote)

Anzahl 101 115 172 57 49.6%

235KL0010 Ordentliche Einbürgerungen Anzahl 2'259 2'000 1'710 -290 -14.5%235KL0011 Anträge im Ausweiswesen: eingegangene Anträge Anzahl 127'189 110'000 79'241 -30'759 -28.0%

235KL0012 Beaufsichtigte Personalvorsorgeeinrichtungennach BVG

Anzahl 604 590 599 9 1.5%

235KL0013 Beaufsichtigte klassische Stiftungen Anzahl 341 340 343 3 0.9%

Jahresbericht 2007 235 AB Registerführung und Rechtsaufsicht

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSFühren von Registern und Aufsicht über die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen zur Gewährleistung der Rechtssicherheit betreffendGesellschafts-, Grundstück- und Personendaten sowie zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit von Personalvorsorgeeinrichtungen undStiftungen.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 235 Registerführung und Rechtsaufsicht

23550 Stiftungsaufsicht

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNG

23510 Handelsregister23520 Grundbuch23530 Landinformationen23540 Personenstand

Das Geschäftsvolumen im Bereich Handelsregister ist auch 2007 leicht gestiegen. Die gute Wirtschaftslage wirkt sich auf den Bestand und die Zu-und Wegzüge von Firmen aus. Im Jahr 2007 sind 287 Gesellschaften (AG, GmbH, Einzelfirmen) in den Kanton Aargau gezogen, dagegen sind279 Gesellschaften (AG, GmbH, Einzelfirmen) aus dem Kanton Aargau weggezogen.

Die geltende Notariatsordnung wurde in wesentlichen Teilen vor bald 100 Jahren erlassen. Ihre generelle Revisionsbedürftigkeit ist offensichtlichund unbestritten. Die Vorbereitung dieser Gesetzgebung ist angelaufen.

Die Submission im Projekt Grunag (informatisiertes Grundbuch) ist abgeschlossen. Dem Grossen Rat wird voraussichtlich im 4. Quartal 2008 dieVorlage über den Grosskredit zur Beschlussfassung unterbreitet.

Die Kantonalisierung der amtlichen Vermessung hat sich bewährt. Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischenBund und Kantonen (NFA) werden neue Zusammenarbeits- und Finanzierungsformen zwischen Bund und Kantonen geschaffen. Dem GrossenRat wird Anfang 2008 das Vermessungsprogramm 2008-2011 (Ziele der amtlichen Vermessung und Grosskredit) zum Beschluss vorgelegt.

Stark unter den Erwartungen liegen die Anträge im Ausweiswesen. Die dadurch bedingten Einnahmenausfälle führten zu einerSaldoüberschreitung des Globalbudgets.

Bei den Einbürgerungen konnten das Verfahren optimiert und dadurch die Pendenzen abgebaut werden. Die neue Gebührenverordnung ist per01.11.2007 in Kraft getreten.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

44


2006 2007 2007 absolut in %235ES0010

1 Nettoaufwand Globalkredit (geplant) 2007 128 1'737 215 -1'522 -87.6%2 Erarbeitung Konzept und DurchführungSubmission

2007

3 Bewilligung Globalkredit durch den Grossen Rat 20084 Umsetzung abgeschlossen 2014


235ZI00091 Innert 8 Arbeitstagen abgeschlossene Verfahren % 82 90 75 -15 -16.7%

2 Innert 8 - 20 Arbeitstagen abgeschlosseneVerfahren

% 15 10 16 6 60.0%

235ZI00101 Anteil Verfahren mit Grundbucheintrag innert 4Arbeitswochen

% 100 98 98 0 0.0%

235ZI00111 Gemäss Standard AV 93 erfasste Hektareninsgesamt

Anzahl 75'000 78'000 79'973 1'973 2.5%

235ZI00121 Notwendige Berichtigungen bezogen auf dieGesamtzahl der Eintragungen

% 1.49 1.5 1.32 -0.18 -12.0%

235ZI00131 Innert 8 Monaten an die Kommission für Justizzugestellte Verfahren

% 51.57 45 88.18 43.18 96.0%

2 Innert 8 - 12 Monaten an die Kommission für Justizzugestellte Verfahren

% 30.9 55 6.77 -48.23 -87.7%

3 Durch die Kommission für Justiz zurückgestellteVerfahren

% 0 5 0 -5 -100.0%

235ZI00141 Innert 2 Arbeitstagen abgeschlossene Verfahren % 80 80 100 20 25.0%

2 Innert 3 Arbeitstagen abgeschlossene Verfahren % 100 100 100 0 0.0%

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0027: Die 6 Personalvorsorgeeinrichtungen liegen nahe am Bereich der Volldeckung.KL0006: Wie bereits in den beiden letzten Jahren führt die sehr gute Wirtschaftslage zu einem hohen Volumen an Eintragungsgeschäften. ImHinblick auf das neue GmbH- und neue Revisionsrecht muss zumindest auch in den nächsten beiden Jahren mit einem ähnlich hohenGeschäftsvolumen gerechnet werden.

KL0009: Es konnten mehr Übersichtspläne nachgeführt werden, da der Umfang der notwendigen Nachführungen gering war.KL0010: Da der Bund bei der Erteilung der eidgenössischen Bewilligungen im Rückstand ist, konnten die fertig gestellten Gesuche nicht für dieBeschlussfassung durch den Grossen Rat traktandiert werden. Effektiv haben die Einbürgerungsgesuche nicht abgenommen. Im Jahr 2006gingen insgesamt 1050 Gesuche beim Kanton ein, im Jahr 2007 waren es 1068.

KL0011: Im Passwesen erfolgte nach den Rekordjahren 2005 und 2006 ein Einbruch der Nachfrage nach Reisedokumenten. Die Bevölkerung isteinerseits mit Reisedokumenten eingedeckt (Gültigkeit 10 Jahre), andererseits warten die Kunden die Einführung des neuen biometrischenPasses ab (Einführung Ende 2009). Bis zur flächendeckenden Einführung des biometrischen Passes Ende 2009 ist weiter mit einem tiefenAntragsvolumen im Ausweiswesen zu rechnen. Die bis zu diesem Zeitpunkt beim Passamt freien Personalressourcen werden abteilungsintern zurfristgerechten Erledigung des gestiegenen Auftragsvolumens beim Handelsregisteramt eingesetzt (vgl. Kommentare zu ZI0009 und ZI0014).


Einführung elektronisches Grundbuch (Projekt Grunag)

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0010: Die Submission der Informatiklösung ist abgeschlossen. Dem Grossen Rat wird bis spätestens Ende 2008 die Vorlage über denGrosskredit zur Beschlussfassung über die definitive Einführung des informatisierten Grundbuchs vorgelegt. Anschliessend kann frühestens imFrühling 2009 mit der Umsetzung begonnen werden. Die bisher angefallenen Ausgaben für die Konzeptarbeiten wurden vom Regierungsrat am24. November 2004 resp. 4. Juli 2007 bewilligt. Der Budgetbetrag ging von einem Beschluss des Grossen Rats über den Grosskredit im Jahr2007 aus.

ZIELEINDIKATOR

Die Handelsregistergeschäfte werden zügig eingetragen.

Die Grundbuchgeschäfte werden zügig eingetragen.

Die AV 93 wird flächendeckend eingeführt (insgesamt 140'000 ha).

Die Qualität bei den regionalen Zivilstandsämtern ist hoch.

Das Verfahren für ordentliche Einbürgerungen ist kurz und die Prüfung der Dossiers ist zuverlässig.

Die Bearbeitungszeit der Anträge für Pass und Identitätskarte (IDK) ist kurz.

45


-28'013 -29'712 -26'508 3'203.9 -10.8%62'535 61'645 60'020 -1'624.9 -2.6%34'522 31'933 33'512 1'579.0 4.9%-21'870 -22'244 -19'708 2'535.6 -11.4%17'923 18'008 14'847 -3'161.4 -17.6%-3'947 -4'236 -4'862 -625.8 14.8%-5'483 -5'711 -6'450 -739.0 12.9%1'496 2'117 2'332 215.4 10.2%-3'987 -3'594 -4'118 -523.6 14.6%-128 -1'737 -215 1'521.7 -87.6%

-128 -1'737 -215 1'521.7 -87.6%-532 -20 -134 -114.4 572.0%

43'116 41'520 42'841 1'321.1 3.2%42'584 41'500 42'707 1'206.7 2.9%

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-128 -1'737 -215 1'521.7 -87.6%

-128 -1'737 -215 1'521.7 -87.6%


4'789 4'650 4'905 255.1 5.5%4'789 4'650 4'905 255.1 5.5%

11'243 10'300 9'650 -649.6 -6.3%11'243 10'300 9'650 -649.6 -6.3%

4'721 4'850 4'865 14.8 0.3%4'721 4'850 4'865 14.8 0.3%

2'529 3'200 2'941 -259.4 -8.1%2'529 3'200 2'941 -259.4 -8.1%

2'015 2'000 2'239 238.6 11.9%2'015 2'000 2'239 238.6 11.9%

1'644 1'500 1'634 134.4 9.0%1'644 1'500 1'634 134.4 9.0%

4'580 4'100 4'615 514.9 12.6%4'580 4'100 4'615 514.9 12.6%

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0009: Das grosse Volumen an Eintragungsgeschäften (235KL0006) hat eine direkte Auswirkung auf die Bearbeitungsdauer, insbesondere weilaufgrund der guten Wirtschaftslage viele Beurkundungsgeschäfte mit einem erhöhten Prüfungsaufwand angefallen sind. Massnahmen zurVerbesserung der Werte der beiden Indikatoren sind eingeleitet worden (vgl. Kommentar zu ZI0014).

ZI0013: Im Jahr 2006 wurden die internen Abläufe optimiert. Diese wirkten sich entsprechend im Jahr 2007 aus. Die Qualität der Dossiers, welchevon den Gemeinden eingereicht werden, hat sich gegenüber den Jahren 2005/2006 verbessert.

ZI0014: Beim Passamt ist bis zur flächendeckenden Einführung des biometrischen Passes Ende 2009 weiter mit einem tiefen Antragsvolumen imAusweiswesen zu rechnen. Die bis zu diesem Zeitpunkt beim Passamt freien Personalressourcen werden abteilungsintern zur fristgerechtenErledigung des gestiegenen Auftragsvolumens beim Handelsregisteramt eingesetzt (vgl. ZI0009). Der angestrebte Budgetwert des Indikators 1(80%) wird somit voraussichtlich 2008 eingehalten werden.




Total Aufwand Grosskredite GrunagTotal Ertrag Grosskredite GrunagSaldo Grosskredite Grunag


Total Aufwand LUAE Grundbuchabgaben GBA AarauTotal Ertrag LUAE Grundbuchabgaben GBA AarauSaldo LUAE Grundbuchabgaben GBA AarauTotal Aufwand LUAE Grundbuchabgaben GBA BadenTotal Ertrag LUAE Grundbuchabgaben GBA BadenSaldo LUAE Grundbuchabgaben GBA BadenTotal Aufwand LUAE Grundbuchabgaben GBA BremgartenTotal Ertrag LUAE Grundbuchabgaben GBA BremgartenSaldo LUAE Grundbuchabgaben GBA BremgartenTotal Aufwand LUAE Grundbuchabgaben GBA BruggTotal Ertrag LUAE Grundbuchabgaben GBA BruggSaldo LUAE Grundbuchabgaben GBA BruggTotal Aufwand LUAE Grundbuchabgaben GBA KulmTotal Ertrag LUAE Grundbuchabgaben GBA KulmSaldo LUAE Grundbuchabgaben GBA KulmTotal Aufwand LUAE Grundbuchabgaben GBA LaufenburgTotal Ertrag LUAE Grundbuchabgaben GBA LaufenburgSaldo LUAE Grundbuchabgaben GBA LaufenburgTotal Aufwand LUAE Grundbuchabgaben GBA LenzburgTotal Ertrag LUAE Grundbuchabgaben GBA LenzburgSaldo LUAE Grundbuchabgaben GBA Lenzburg

46


1'990 2'000 2'636 635.6 31.8%1'990 2'000 2'636 635.6 31.8%-135 0.03'423 3'300 3'142 -157.9 -4.8%3'287 3'300 3'142 -157.9 -4.8%

4'332 4'300 4'416 116.2 2.7%4'332 4'300 4'416 116.2 2.7%

-2 0.01'455 1'300 1'664 364.0 28.0%1'454 1'300 1'664 364.0 28.0%-395 -20 -134 -114.4 572.0%395 20 134 114.4 572.0%0 0 0 0.0 0.0%

KL0009

Saldo LUAE Grundbuchabgaben GBA MuriTotal Aufwand LUAE Grundbuchabgaben GBA Rheinfelden

Saldo LUAE Grundbuchabgaben GBA ZofingenTotal Aufwand LUAE Grundbuchabgaben GBA Zurzach


Total Ertrag LUAE Grundbuchabgaben GBA RheinfeldenSaldo LUAE Grundbuchabgaben GBA RheinfeldenTotal Aufwand LUAE Grundbuchabgaben GBA ZofingenTotal Ertrag LUAE Grundbuchabgaben GBA Zofingen

Total Aufwand LUAE Grundbuchabgaben GBA MuriTotal Ertrag LUAE Grundbuchabgaben GBA Muri

Total Ertrag LUAE Grundbuchabgaben GBA ZurzachSaldo LUAE Grundbuchabgaben GBA ZurzachTotal Aufwand LUAE Beiträge an VermessungTotal Ertrag LUAE Beiträge an VermessungSaldo LUAE Beiträge an Vermessung

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetDie rückläufige Nachfrage nach Reisedokumenten führte zu einem Minderaufwand (Fr. 2.3 Mio.) sowie einem Minderertrag (Fr. 3.2 Mio.). Die nichtaufgrund von Einmaleffekten (Fr. 345'000) resultierende Saldoüberschreitung (Fr. 280'000) konnte mit dem Aufgabenbereich 220 (Strafverfolgungund Strafvollzug) kompensiert werden.

KleinkrediteDie Saldoverschlechterung resultiert in erster Linie aus der tiefen Nachfrage nach biometrischen Pässen, aus der Einführung einer neuenGeschäfts- und Registersoftware beim Handelsregister sowie aus transitorischen Aufwänden für Werkverträge mit Geometern. DieSaldoüberschreitung wird mit der Jahrestranche Grosskredite kompensiert.

GrosskreditDurch den Neustart ist das Projekt Grunag verzögert.LUAE GrundbuchabgabenDie Grundbuchabgaben bewegen sich auf dem Stand des Vorjahres.

FUSSNOTENUmstellung von einem Dreijahres- auf einen Zweijahresrhythmus ab dem Jahr 2006, damit möglichst aktuelle Daten zur Verfügungstehen.

47


240KU0001 Gemeinden Anzahl 229 229 229 0 0.0%240KU0002 Gemeindeverbände Anzahl 184 196 179 -17 -8.7%240KU0003 Steuerkraft der Gemeinden Mio. Fr. 1'322 1'330 1'382 52 3.9%240KU0004 Steuerkraft pro Einwohner/in Franken 2'284 2'340 2'384 44 1.9%240KU0005 Finanzbedarf der Gemeinden Mio. Fr. 1'190 1'260 1'203 -57 -4.5%240KU0006 Nettoinvestitionen Mio. Fr. 257 230 235 5 2.2%240KU0007 Nettoschulden der Gemeinden Mio. Fr. 392 544 257 -287 -52.8%240KU0008 Nettoschulden pro Einwohner/in Franken 684 950 443 -507 -53.4%240KU0009 Fondsbestand Finanzausgleich Mio. Fr. 186 180 213 33 18.3%240KU0010 Vorzeitige Demissionen von

GemeinderatsmitgliedernAnzahl 37 60 74 14 23.3%

240KU0011 Tiefster Gemeindesteuerfuss % 77 80 77 -3 -3.7%240KU0012 Höchster Gemeindesteuerfuss % 126 125 126 1 0.8%

240KL0003 Beschwerdeentscheide (s. Fussnote) Anzahl 44 45 47 2 4.4%240KL0004 Genehmigungen (Gemeindeerlasse, Wahlen,

Demissionen) und schriftlich beantworteteAnfragen

Anzahl 311 450 490 40 8.9%

240KL0005 Budgetprüfungen (Einwohnergemeinden,Gemeindeverbände)

Anzahl 413 425 367 -58 -13.6%

240KL0006 Rechnungsprüfungen (Einwohnergemeinde,Gemeindeverbände, Korporationen)

Anzahl 446 445 422 -23 -5.2%

240KL0007 Datenermittlungen und Berechnungen derzusätzlichen Finanzausgleichsbeiträge

Anzahl 10 15 12 -3 -20.0%

240KL0008 Bearbeitete Freigabegesuche fürfinanzausgleichsberechtigte Vorhaben

Anzahl 19 30 22 -8 -26.7%

Jahresbericht 2007 240 AB Gemeindeaufsicht und Finanzausgleich

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSAusüben der rechtlichen und finanziellen Aufsicht zur Sicherstellung des ordnungsgemässen Funktionierens der Gemeinden und derGemeindeverbände; Gewähren von Leistungen des Finanzausgleichs zur Förderung einer ausgewogenen Steuerbelastung, Leistungsfähigkeitund Entwicklung der Gemeinden.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 240 Gemeindeaufsicht und Finanzausgleich

24010 Gemeindeaufsicht24020 Finanzausgleich

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDie finanzielle Lage der Gemeinden kann als gut beurteilt werden. Bei einzelnen Gemeinden ist die Ausgabendeckung jedoch ungenügend. DieGründe dafür liegen in stagnierenden oder rückläufigen Steuererträgen, überdurchschnittlich erhöhtem Nettoaufwand oder aber in einer starkenVerschuldung.

Das Kantonsmittel der Gemeindesteuerfüsse (gewichtetes Mittel) lag im Jahr 2007 bei 107%. Die Streuung um das Kantonsmittel blieb gegenüberdem Vorjahr praktisch konstant.

Die Anzahl Demissionen von Gemeinderatsmitgliedern liegt deutlich über den erwarteten Werten. Sie ist ein Indikator für die Überlastung durchdie nebenamtliche Behördentätigkeit. In einer Gemeinde konnten die Gemeinderäte nicht mehr bestellt werden. Für ein halbes Jahr musste eineSachwalterschaft eingesetzt werden. Dieser gelang es, den Gemeinderat wieder zu besetzen und die Verwaltungstätigkeit neu zu organisieren.

Die über dem Voranschlag liegenden Steuereinnahmen der juristischen Personen führten zu einem höheren Mittelzufluss in denFinanzausgleichsfonds. Zudem wurden aufgrund der guten Rechnungsabschlüsse der Gemeinden weniger zusätzliche Beiträge als vorgesehenausbezahlt.

Mehrere Projekte prägten den Aufgabenbereich im Jahr 2007. Es waren dies gesetzgeberische Arbeiten im Bereich des Finanzrechts, des Finanz-und Lastenausgleichs und der politischen Rechte sowie die Unterstützung des Projekts Gemeindereform Aargau (GeRAG). Zeit- undressourcenintensiv waren insbesondere die Projektarbeiten zur Daten- und Registerharmonisierung. Die Anhörung zum neuen Register- undMeldegesetz fand von November 2007 bis Ende Januar 2008 statt. Die Gesetzesvorlage soll im Frühjahr 2008 zur 1. Beratung dem Grossen Ratzugestellt werden. Parallel dazu wird die Anhörung zur Globalkreditvorlage stattfinden. Geplant ist, die beiden Geschäfte bis Ende 2008 zumAbschluss zu bringen, damit die Volkszählung 2010 gemäss den Vorgaben des Bundes durchgeführt werden kann.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

48


2006 2007 2007 absolut in %240ES0005

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner), Mittel in denLUAE/Finanzausgleich enthalten

2 Unterstützung der ProjekteReinach/Menziken/Burg (mit Pfeffikon),Mettauertal, Villmergen/Hilfikon, Aarau/Rohr,Kaisten/Ittenthal, Schwaderloch/Leibstadt/Full-Reuenthal, Merenschwand/Benzenschwil undweiterer noch nicht konkreter Projekte


240ZI00091 Anteil Gemeinden mit genügendenBewertungsergebnissen

% 89 90 87 -3 -3.3%

240ZI0010

1 Anteil gutgeheissene Beschwerden % 11 20 9 -11 -55.0%240ZI0011

1 Anteil Gemeinden mit einem Steuerfuss in einerBandbreite von 30%

% 80 90 82 -8 -8.9%

2 Tiefster Gemeindesteuerfuss % 77 80 77 -3 -3.7%3 Höchster Gemeindesteuerfuss % 126 125 126 1 0.8%

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0002: Als Folge der Aufgabenteilung 3. Paket lösten sich die Gemeindeverbände für Berufsberatung und schulpsychologische Dienste auf. Esbesteht die Tendenz, dass sich die Gemeindeverbände zu grösseren Einheiten zusammenschliessen. Zudem werden vermehrt Vertragslösungengetroffen.

KU0007 und KU0008: Die durch die höheren Steuereinnahmen insgesamt sehr guten Rechnungsergebnisse führten zu einer Abnahme derVerschuldung.

KU0009: Die über dem Voranschlag liegenden Steuereinnahmen der juristischen Personen führten zu einem höheren Mittelzufluss in denFinanzausgleichsfonds. Zudem wurden aufgrund der guten Rechnungsabschlüsse der Gemeinden weniger zusätzliche Beiträge als vorgesehenausbezahlt.

KU0010: Die Anzahl der vorzeitigen Demissionen hat 2007 mit 74 den bisher höchsten Wert erreicht. Als Hauptmotiv wird Überlastungangegeben.

KL0004: Bei der Anzahl Genehmigungen ergeben sich Jahr für Jahr Schwankungen; 2007 insbesondere durch die hohe Anzahl der Demissionen(siehe KU0010) und die Gesuche für vorzeitige Urnenöffnungen (Nationalratswahlen).

KL0005: Die Voranschläge 2008 der Gemeindeverbände werden mehrheitlich erst im Jahr 2008 geprüft.KL0006: Bei den Waldkorporationen eingerechnet sind fünf Kirchgemeinden mit Waldbesitz. Die Prüfung dieser Rechnungen erfolgt durch dieLandeskirche. Auf die Inspektion durch das Gemeindeinspektorat wird deshalb verzichtet.


Förderung Gemeindezusammenarbeit und Gemeindezusammenschlüsse

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0005: Der Regierungsrat hat 2007 Projektkostenbeiträge von insgesamt Fr. 395'000 an sieben Zusammenschlussprojekte zugesprochen. Deraktuelle Stand verschiedener Zusammenschlussprojekte sieht wie folgt aus:

Reinach/Menziken/Burg: Verhandlungen wurden abgebrochenMettauertal: Zusammenschluss von 5 Gemeinden wird weiterverfolgt (ohne Gansingen)Villmergen/Hilfikon: Zusammenschluss auf Gemeindeebene beschlossen, Zustimmung Grosser Rat noch offenAarau/Rohr: Zusammenschluss durch Gemeindeversammlung bzw. Einwohnerrat beschlossen, obligatorisches Referendum am 24. Februar2008, Vorlage wurde in beiden Gemeinden angenommen, Zustimmung Grosser Rat noch offen

In folgenden Gemeinden laufen zurzeit Verhandlungen: Kaisten/Ittenthal; Schwaderloch/Leibstadt/Full-Reuenthal; Merenschwand/Benzenschwil;Sulz/Laufenburg; Surbtal; Schenkenbergertal (Oberflachs/Schinznach-Bad/Schinznach-Dorf/Veltheim/Villnachern); Zofingen/Uerkheim;Brugg/Umiken; Lenzburg/Niederlenz

ZIELEINDIKATOR

Die Finanzhaushalte der Gemeinden sind mittelfristig ausgeglichen. (s. Fussnote)

Die Amtsführung in den Gemeinden in den Bereichen Gemeindeversammlung, Polizei-, Einwohnerkontroll- und Bestattungswesenerfolgt rechtlich korrekt.

Unter den Gemeinden herrschen ausgewogene Verhältnisse hinsichtlich der Steuerbelastung.

49


-58'683 -53'673 -65'145 -11'472.7 21.4%57'242 51'625 63'261 11'636.2 22.5%-1'441 -2'048 -1'884 163.5 -8.0%-1'354 -1'493 -1'480 13.5 -0.9%

92 20 53 33.5 167.3%-1'263 -1'473 -1'426 47.0 -3.2%-205 -580 -463 116.6 -20.1%

-205 -580 -463 116.6 -20.1%-57'123 -51'600 -63'203 -11'602.7 22.5%57'150 51'605 63'208 11'602.7 22.5%

27 5 5 0.0 0.0%


27 5 5 0.0 0.0%27 5 5 0.0 0.0%

-57'123 -51'600 -63'203 -11'602.7 22.5%57'123 51'600 63'203 11'602.7 22.5%

0 0 0 0.0 0.0%

KL0003

ZI0009

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0009: Die finanzielle Lage wird für einzelne Gemeinden zusehends enger. 29 Gemeinden weisen im Rechnungsjahr 2006 ein ungenügendesErgebnis aus. Bei ca. 10 Gemeinden dürfte sich das Ergebnis in den Folgejahren wieder verbessern. Bei den übrigen Gemeinden handelt es sichum strukturelle Probleme. Einige dieser Gemeinden befinden sich zurzeit in Zusammenschlussverhandlungen.

ZI0011I1: Die Streuung der Steuerfüsse wird um das gewichtete Mittel der Gemeindesteuerfüsse von 107% gemessen. 41 Gemeinden liegenausserhalb der Bandbreite von 92% bis 122% (13 Gemeinden darunter, 28 Gemeinden darüber). Die Berechnungsart für die Ermittlung desIndikators wurde mit dem Jahresbericht 2006 präziser definiert. Aufgrund dieser neuen Berechnung hätte der Budgetwert 2007 mit 80 angegebenwerden müssen.

ZI001I2 und I3: Die beiden Indikatoren (tiefster und höchster Steuerfuss) werden ab 2008 als Kennzahl geführt.




Total Aufwand LUAETotal Ertrag LUAESaldo LUAE

Total Aufwand LUAE LUAE Beteiligung Public Info Service AGTotal Ertrag LUAE LUAE Beteiligung Public Info Service AGSaldo LUAE LUAE Beteiligung Public Info Service AGTotal Aufwand LUAE Finanzausgleich (Spezialfinanzierung)Total Ertrag LUAE Finanzausgleich (Spezialfinanzierung)Saldo LUAE Finanzausgleich (Spezialfinanzierung)

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetDer Mehrertrag ist hauptsächlich auf eine grössere Anzahl von Teilnehmenden an Kursen für Finanzkommissionen zurückzuführen.KleinkrediteDurch Verzögerungen in verschiedenen Projekten wurden die Mittel nicht ausgeschöpft.LUAEIm Finanz- und Lastenausgleich entstand Mehraufwand durch höhere Fondseinlagen (Fr. 15.6 Mio.); Minderaufwand durch weniger zusätzlicheBeträge (Fr. 4.0 Mio.).Mehrertrag ergab sich durch höhere Beiträge der juristischen Personen aufgrund der guten Konjunktur (Fr. 11.6 Mio.).

FUSSNOTENEs handelt sich hier um Entscheide über Beschwerden gegen Entscheide von Gemeindeorganen in den Bereichen politischeRechte, Polizei, Einwohnerkontrolle und Bestattungswesen.

I05: Der Indikator wird aus der Bewertung der Finanzkennzahlen der Gemeinden berechnet. Diese ergeben max. 24 Punkte.Gemeinden mit mind. 13 Punkten werden als "genügend" taxiert.

50


245KU0001 Steuerpflichtige natürliche Personen Anzahl 337'600 340'000 342'972 2'972 0.9%245KU0002 Steuerpflichtige juristische Personen Anzahl 16'700 17'500 17'461 -39 -0.2%245KU0003 Rating durch "Standard & Poor's" für den Kanton

AargauAA+ 1 1 0 -100.0%

245KU0004 dito AAA 1 1 100.0%245KU0005 Sitzverlegungen in den Kanton Aargau

(AG, GmbH, Einzelfirma)Anzahl 308 275 287 12 4.4%

245KL0001 Betreute Projekte Anzahl 437 470 556 86 18.3%245KL0002 Projekte mit Aargauer KMU Anzahl 120 120 124 4 3.3%245KL0003 Ansiedlungsprojekte Anzahl 242 240 347 107 44.6%245KL0004 Start up - Projekte Anzahl 75 110 85 -25 -22.7%245KL0005 Bearbeitete Projekte pro Projektleiter/in Anzahl 215 230 231 1 0.4%245KL0006 Neugeschaffene Arbeitsplätze mit der

Unterstützung von Aargau ServicesAnzahl 427 650 862 212 32.6%

245KL0007 Logiernächte in aargauischen Hotelbetrieben Anzahl 650'885 600'000 715'401 115'401 19.2%245KL0008 Eingegangene GZA-Leads Anzahl 21 30 25 -5 -16.7%245KL0009 Neue Arbeitsplätze durch die NRP-Pilotprojekte

(Aargau Süd)Anzahl 13 20 11 -9 -45.0%

245KL0010 Neue Arbeitsplätze durch die NRP-Pilotprojekte(Zurzach)

Anzahl 5 25 20 -5 -20.0%

245KL0011 Nutzung der regionalen Stärken(Standortqualitätsindikator)

Index 0.86 0.68 -0.18 -20.9%

Jahresbericht 2007 245 AB Standortmarketing und Wirtschaftsförderung

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSUnterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung und Stärkung des Arbeitsmarkts im Wirtschaftsraum Aargau durch pflegen von ansässigenUnternehmen; Gezieltes Akquirieren von Unternehmen im Ausland und fördern von Neugründungen; Erleichtern der Kontakte zwischen Wirtschaftund Behörden durch den Betrieb einer gemeinsamen Anlaufstelle; Bearbeiten und analysieren von wirtschaftlichen Fragestellungen für Parlament,Regierungsrat und Verwaltung.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 245 Standortförderung

24510 Standortentwicklung und -pflege24520 Standortmarketing

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDie ausführliche Analyse des Kantons als Wirtschafts- und Wohnstandort und eine Wertschöpfungsanalyse der ansässigen Unternehmen zeigtauf, dass der Aargau trotz einiger sehr guten Standortfaktoren wie der zentralen Lage und der Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräftensowohl beim Bruttoinlandprodukt als auch beim Volkseinkommen über unterdurchschnittliche pro Kopf-Werte verfügt. Der Aargau hat im Sinneeiner Attraktivitätssteigerung für hochwertschöpfende Unternehmen und vermögende Privathaushalte einen Nachholbedarf.

Im Projekt „Administrative Entlastung von KMU“ wurden umfangreiche Grundlagenarbeiten, insbesondere eine Analyse der Ist-Situation, erstellt.Ein breitgefächertes Massnahmenpaket (Überarbeitung Internet, Kunden- und Dienstleistungsorientierung, Regulierungsfolgeabschätzung,Vereinfachung Baubewilligungen etc.) ist entwickelt und zum Teil bereits umgesetzt worden.

Die Wertschöpfungsanalyse, die zusammen mit dem Verein Aargau Tourismus in Auftrag gegeben wurde, zeigt die Bedeutung des Tourismus fürdie Standortförderung auf. Der Verein Aargau Tourismus wurde mit der Führung des touristischen Dachmarketings beauftragt. Im Sinne einerÜbergangslösung bis zur Inkraftsetzung des geplanten Standortförderungsgesetztes wird die Finanzierung mit Mitteln des Lotteriefondssichergestellt.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

51


2006 2007 2007 absolut in %245ES0010


2005 270 104 -166 -61.5%

2 Verabschiedung der rechtlichen und politischenGrundlagen für eine kohärente Standort- undTourismusförderung durch den Grossen Rat

2008

3 Genehmigung des Konzepts zur Zusammenarbeitmit den Tourismusfachstellen im Kanton Aargauzur Förderung des Tourismuspotentials durch denRegierungsrat

2008

245ES0011

1 Nettoaufwand Globalkredit (geplant) 2006 307 128 -179 -58.3%2 Volksabstimmung über die Verfassungsänderunggemäss Volksinitiative

2007

3 Verabschiedung der rechtlichen Grundlagen für dieadministrative Entlastung der Unternehmen durchden Grossen Rat

2008

4 Laufende Umsetzung vonEntlastungsmassnahmen im Rahmen derrechtlichen Möglichkeiten

ab 2006


245ZI00041 Anteil zufriedener Kunden (Beurteilung "gut" oder"sehr gut" bei Kundenbefragungen)

% 94 85 -85

245ZI00051 Anteil der Unternehmen mit der Beurteilung "gut"und "sehr gut" im Rahmen der AIHK-Umfrage

% 64.8 70 67 -3 -4.3%

2 Sitzverlegungen in andere Kantone oder insAusland (AG, GmbH, Einzelfirmen)

Anzahl 273 240 279 39 16.3%

245ZI00061 Gesamtzahl der Neuansiedlungen Anzahl 32 30 35 5 16.7%2 Ansiedlung von ausländischen Unternehmen Anzahl 17 20 20 0 0.0%3 Ansiedlungen von ausländischen Unternehmenaufgrund von GZA-Leads

Anzahl 0 10 3 -7 -70.0%

4 Durch Aargau Services erfolgreich abgeschlosseneNeuansiedlungsprojekte

% 13 13 10 -3 -23.1%

KL0009: Der angestrebte Wert konnte nicht erreicht werden. Der Budgetwert 2007 wurde zu optimistisch gesetzt.KL0011: Der Standortqualitätsindikator der Credit Suisse beruht auf fünf Standortfaktoren: Steuerbelastung natürliche Personen, Steuerbelastungjuristische Personen, Ausbildungsstand der Bevölkerung, Verfügbarkeit hochqualifizierter Personen, verkehrstechnische Erreichbarkeit. Ein Wertüber 0 bedeutet im CH-Vergleich eine überdurchschnittliche Standortqualität. Der angestrebte Wert konnte nicht erreicht werden, da sich derStandortwettbewerb weiter verschärft hat. Gegenüber 2006 (0.73) ist der Aargau leicht zurückgefallen.

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKL0007: Die Zunahme der Logiernächte konnte gesamtschweizerisch beobachtet werden. Der günstige Wechselkurs sowie das guteWirtschaftswachstum haben zu dieser Steigerung beigetragen.

KL0008: Obwohl der Budgetwert nicht vollständig erreicht wurde, zeigt sich seit dem Beitritt zur GZA eine erfreuliche Zunahme der Leads.Insgesamt wurden im Jahr 2007 31 Leads von der GZA an den Aargau übermittelt. Da aber bei 6 Leads aufgrund des Projektbeschriebs und derkantonalen Voraussetzungen kein Dossier eingereicht werden konnte, werden im Jahresbericht nur die bearbeiteten 25 Leads ausgewiesen.


Verbesserungen für den Wirtschaftsstandort Aargau und den Tourismus (Umsetzung Massnahmen 19/20 der Wachstumsinitiative)

Administrative Entlastung für die Unternehmen im Kanton Aargau (mit Schwerpunkt KMU, Umsetzung Massnahme 11 derWachstumsinitiative und Volksinitiative)

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0010: Die Vorlage für ein Standortförderungsgesetz ist in Arbeit und soll dem Grossen Rat im 4. Quartal 2008 zur 1. Beratung zugestelltwerden. Das Projekt konnte erst mit Verzögerung gestartet werden, deshalb wurde die Jahrestranche nicht ausgeschöpft.

ES0011: Die Volksabstimmung über die Verfassungsänderung zur KMU-Entlastung wird am 1. Juni 2008 stattfinden. Ein Massnahmenpaket zuradministrativen Entlastung ist entwickelt und teilweise bereits umgesetzt worden. Da das Projekt mit Verzögerung startete, wurde dieJahrestranche nicht ausgeschöpft.

ZIELEINDIKATOR

Die Ansprechpartner sind mit Aargau Services zufrieden.

Die Unternehmen sind mit dem Standort Aargau zufrieden und bleiben diesem treu.

Die Zahl von Neuansiedlungen mit Unterstützung von Aargau Services ist hoch.

52

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-1'693 -2'472 -1'856 616.0 -24.9%133 70 50 -20.0 -28.5%

-1'560 -2'402 -1'806 596.0 -24.8%-987 -1'056 -1'026 29.9 -2.8%10 10 20 10.0 100.2%

-977 -1'046 -1'006 39.9 -3.8%-61 -578 -232 345.7 -59.8%

-61 -578 -232 345.7 -59.8%-522 -778 -568 210.3 -27.0%

-522 -778 -568 210.3 -27.0%-123 -60 -30 30.0 -50.0%123 60 30 -30.0 -50.0%0 0 0 0.0 0.0%


-522 -778 -568 210.3 -27.0%

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-123 -60 -30 30.0 -50.0%123 60 30 -30.0 -50.0%0 0 0 0.0 0.0%

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0004: Die Umfrage wurde neu konzipiert und findet nur alle 2 Jahre statt. Die nächste findet in der zweiten Jahreshälfte 2008 statt.ZI0005/2: Mit 287 Sitzverlegungen in den Kanton ergibt sich netto ein positives Resultat von 8 Zuzügen.ZI0006I1: Die hohe Anzahl Kontakte in Deutschland, das ausgezeichnete konjunkturelle Umfeld 2007 haben zu einem sehr guten Ergebnis bei derAnzahl Ansiedlungen geführt.

ZI0006I2: Trotz personeller Vakanzen konnte der Budgetwert erreicht und einige vielversprechende ausländische Unternehmen angesiedeltwerden. Kann die Erfolgsquote bei der GZA weiter gesteigert werden, wird dies auch einen positiven Einfluss auf die Anzahl ausländischerAnsiedlungen haben.

ZI0006I3: Aufgrund der steigenden Anzahl Leads kann davon ausgegangen werden, dass sich zukünftig eine grössere Anzahl Ansiedlungenrealisieren lässt. Der Wettbewerb unter den Kantonen bei den einzelnen Leads ist jedoch hoch: Oft ist der Name Zürich entscheidend. VonBedeutung ist auch die Möglichkeit des Kantons Schaffhausen, vom Bonny-Beschluss zu profitieren.

ZI0006I4: Die Ansiedlungsquote liegt etwas tiefer als Ende 2006, weil im 2. Halbjahr 2007 viele Events in Deutschland stattgefunden haben(Regionales Unternehmertreffen in Mannheim, Seco-Seminare in Mainz / Berlin / München, etc.), die zu einer hohen Anzahl Kontakten geführthaben, jedoch noch Zeit brauchen bis sich konkrete Ansiedlungen daraus ergeben.




Total Aufwand Grosskredite Greater Zurich AreaTotal Ertrag Grosskredite Greater Zurich AreaSaldo Grosskredite Greater Zurich Area


Total Aufwand LUAE Beiträge gemeinwirtschaftliche UnternehmenTotal Ertrag LUAE Beiträge gemeinwirtschaftliche UnternehmenSaldo LUAE Beiträge gemeinwirtschaftliche Unternehmen

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENKleinkrediteDie Projekte "Administrative Entlastung von Unternehmen" und "Standortförderungsgesetz" konnten erst verzögert gestartet werden, weshalb dieJahrestranche (inkl. Übertrag aus dem Jahr 2006) nicht ausgeschöpft wurde.

GrosskrediteDie für die Bearbeitung der GZA-Leads vorgesehenen Mittel wurden nicht im vorgesehenen Umfang benötigt, da weniger Projekte als budgetiertbearbeitet werden konnten und die mit den Leads im Zusammenhang stehenden Arbeiten zu grossen Teilen nicht extern vergeben werdenmussten (Fr. 210'000).

LUAEDie 2. Tranche für das NRP-Projekt ECOzurzibiet wird erst nach Vorliegen des Schlussberichts im Frühjahr 2008 fällig (Fr. 30'000).

53


310KU0009 Lernende in Kindergarten und Volksschule (exkl.Sonderschule)

Anzahl 73'430 70'325 72'291 1'966 2.8%

310KU0010 Lernende in der Volksschule (1. bis 9. Schuljahr -exkl. Sonderschule)

Anzahl 62'133 59'994 60'929 935 1.6%

310KL0022 Abteilungen in der Volksschule (1. bis 9. Schuljahr -exkl. Sonderschule)

Anzahl 3'412 3'232 3'387 155 4.8%

310KL0023 Vollzeitäquivalente (Vollzeitpensen der Lehrkräfte)in der Volksschule (1. bis 9. Schuljahr - exkl.Sonderschule)

Anzahl 4'438 4'409 4'318 -91 -2.1%

310KL0024 Lernende pro Vollzeitäquivalent(Betreuungsverhältnis)

Anzahl 14 13.6 14.1 0.5 3.7%

310KL0025 Beratungen durch das Inspektorat (Schulleitungen,Schulpflegen, Schulräte, Lehrpersonen)

Anzahl 2'456 1'800 2'779 979 54.4%

310KL0026 Aufwand des Inspektorats für externeSchulevaluationen

Tage 200 88 -112 -56.0%

310KL0027 Einsätze im Zusammenhang mit derAufsichtspflicht des Inspektorats

Anzahl 44 75 39 -36 -48.0%

Jahresbericht 2007 310 AB Volksschule

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSVermitteln von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem sinnschaffenden und motivierenden Lernklima in der leistungsorientiertenVolksschule. Schülerinnen und Schüler erwerben die Grundlage für eine weiterführende Ausbildung zu ihrer Integration in die demokratischeGesellschaft und für ihren Berufs- und Lebenserfolg.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 310 Volksschule

31050 Kantonaler Lehrmittelverlag

Produktegruppen 31010 Volksschule / Primarschule31020 Oberstufe (Sek I)31030 Qualitätssicherung und Aufsicht31040 Förderangebote

GESAMTBEURTEILUNGDer Grosse Rat hat am 25. September 2007 den Planungsbericht "Bildungskleeblatt" beraten und die strategische Ausrichtung für die langfristigeEntwicklung der Volksschule festgelegt. Mit vier Wirkungszielen und sechzehn Leitsätzen hat der Grosse Rat die Richtlinien für die Planunggesetzt, die zu Änderungen in der Kantonsverfassung wie auch in der Schulgesetzgebung führen.

Seit dem 1. August 2007 verfügen alle Volksschulen über eine Schulleitung und damit über die strukturellen Voraussetzungen, die den Aufbaueines wirksamen Qualitätsmanagements ermöglichen. Die Beratungsleistungen des Inspektorats wurden durch die Schulleitungen intensiverbeansprucht.

Der Grosse Rat hat die Eckwerte der Promotion an der Volksschule im Schulgesetz festgelegt. Die Umsetzung erfolgt auf das Schuljahr2009/2010.

Am 19. Juni 2007 hat der Grosse Rat entschieden, Englisch ab dem Schuljahr 2008/2009 an der Primarschule einzuführen. Der Kanton Aargauschliesst sich damit der Mehrheit der Deutschschweizer Kantone an und bietet Englisch als erste Fremdsprache an.

Die Bemühungen zur Einführung der integrativ geführten Schule (IS) ermöglichten, dass die für 2007 geplante Anzahl der Schulen mit integrativenSchulungsformen übertroffen wurde. Der Ausbau der integrativen Förderung an der Volksschule führt unter anderem zu einem höheren Bedarf anheilpädagogisch ausgebildeten Lehrpersonen. Die Anmeldungen für eine Ausbildung in schulischer Heilpädagogik haben sich durch intensiveBemühungen vervierfacht. 52 Lehrpersonen haben im Herbst 2007 mit der Ausbildung begonnen.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

54


310KF0010 Lohnkosten für Lehrpersonen der Volksschule(exkl. Sonderschule, Sprachheilwesen - ab 2006inkl. Kindergarten)

1'000 Fr. 661'402 675'699 681'354 5'655 0.8%

310KF0011 Lohnkosten pro Lernende/r (exkl. Sonderschule,Sprachheilwesen - ab 2006 inkl. Kindergarten)

Franken 9'007 9'608 9'425 -183 -1.9%

310KF0012 Beitrag der Gemeinden an die Lohnkosten derVolksschule (exkl. Sonderschule,Sprachheilwesen, mit Einführung GAT III ab 2006sowie unter Berücksichtigung NFA ab 2008)

1'000 Fr. 180'532 184'066 190'327 6'261 3.4%


2006 2007 2007 absolut in %310ES0010

1 Nettoaufwand Globalkredit (RRB 2002-94 vom23.01.2002, GRB 2002-0761 vom 20.08.2002)

2002 29 362 80 -282 -77.9%

2 Evaluation mit anderen projektbeteiligten Kantonen Ende 2007

3 Verabschiedung des Planungsberichts"Bildungskleeblatt" durch den GR

31.08.2007

4 Verabschiedung der Botschaft durch den GR 31.01.20095 Volksabstimmung 31.05.20096 Umsetzung ab Schuljahr 2010/2011 2010

Finanzkennzahlen

KENNZAHLEN

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0009 und KU0010 sowie KL0022 und KL0023: Zur Zeit der Erstellung des Jahresberichts 2007 liegen die durch das Statistische Amterhobenen Zahlen der Schulstatistik für das Schuljahr 2007/2008 noch nicht vor, so dass die Kennzahlen für den Jahresbericht 2007 direkt aufden von den Schulen dem BKS auf den Schuljahresbeginn 2007/2008 gemeldeten Angaben basieren. Die Zahlen können wegen verschiedenerStichdaten geringfügig von den Statistikdaten abweichen.

KU0009: Die Anzahl der Lernenden des Kindergartens und der Volksschule lag im Jahr 2007 rund 2.8% über den Zahlen derSchulentwicklungsprognose aus dem Jahr 2003. Der seit 2006 erkennbare Trend, dass die Lernendenzahlen weniger zurückgehen alsangenommen, setzt sich damit fort.

KL0025: Die Beratungstätigkeit des Inspektorats hat 2007 stark zugenommen. Die Schulleitungen haben die Beratungsleistung des Inspektoratsintensiver als erwartet genutzt und auch der mehrstufige Prozess bei der Erteilung von unterstützenden Massnahmen im Einzelfall (UME)beanspruchte die Inspektorinnen und Inspektoren vermehrt. Zudem sind die Fälle, zu denen das Inspektorat beigezogen wird, komplex,vielschichtig und zeitaufwändig.

KL0026: Die externe Schulevaluation befindet sich noch in der Aufbauphase. 2007 konnten weniger Schulen evaluiert werden als geplant (vgl.ZI0012). Dieser Umstand und der grössere Beratungsaufwand des Inspektorats haben dazu geführt, dass die Inspektorinnen und Inspektoren alsCo-Evaluationspersonen bei der externen Schulevaluation weniger zum Einsatz kamen als geplant.

KL0027: Die Aufsichtsfälle gingen zurück, da nun die Schulleitungen mehr und mehr die Verantwortung für die Unterrichtsqualität übernehmen.KF0010 und KF0011: Das Durchschnittsalter der Lehrpersonen hat sich um ca. 1.0 Jahre erhöht, was höhere Lohnkosten zur Folge hatte. DieZunahme von mehrklassig geführten Abteilungen, für deren Führung den Schulen mehr Lektionen zur Verfügung stehen, hat ebenfalls zurErhöhung der Lohnkosten für Lehrpersonen beigetragen. Diese Faktoren haben auch die Lohnkosten pro Lernende/n stärker ansteigen lassen alsangenommen. Mit einer Zusatzfinanzierung wurde das Globalbudget 2007 des Aufgabenbereichs erhöht und die Finanzkennzahlen für dieJahresberichterstattung neu berechnet. Die Lernendenzahlen wurden bei KU0009 und KU0010 demgegenüber nicht an die effektiv höherenZahlen angepasst, woraus sich der Effekt ergibt, dass die Lohnkosten pro Lernende/n beim Budget höher sind als beim JB 2007.

KF0012: Die Gemeinden haben sich gemäss den Bestimmungen des Gemeindebeteiligungsdekrets am Lohnaufwand der Volksschule und desKindergartens zu beteiligen und zusätzlich die Personalaufwendungen der Schulleitungen, die über 4% des Personalaufwands der Volksschuleliegen, voll zu übernehmen. Der für 2007 budgetierte Beitrag der Gemeinden an den Lohnaufwand der Volksschule und des Kindergartensberücksichtigte den Gemeindebeitrag am Personalaufwand der Schulleitungen noch nicht. Die Abweichung zum Budget beinhaltet denPersonalaufwand für Schulleitungen von Fr. 6 Mio. für das Jahr 2007 sowie die Nachbelastung von Fr. 1.8 Mio. für das Jahr 2006.


Einführung der Grund- und Basisstufe

55


2006 2007 2007 absolut in %310ES0011

1 Nettoaufwand Globalkredit (RRB 2005-946 vom06.07.2005, RRB 2006-441 vom 29.03.2006)

2005 109 271 301 30 11.1%

2 Testlauf zum Abschlusszertifikat Volksschule anPionierschulen

ab Mai 2006

3 Beschluss des GR über die Einführung desAbschlusszertifikats

2009

4 Reguläre Einführung ab Schuljahr 2009/2010 2009310ES0012

1 Nettoaufwand Globalkredit (RRB 2006-775 vom07.06.2006, zusätzlicher Globalkredit geplant)

2006 348 4'374 902 -3'472 -79.4%

2 Verabschiedung des Projektplans und Bewilligungdes Globalkredits durch den RR

31.05.2006

3 Führung von 46 Pilotklassen für drei Jahre abSchuljahr 2006/2007

2006

4 Verabschiedung der Botschaft durch den GR 30.11.20065 Flächendeckende Einführung ab Schuljahr2008/2009

2008

310ES00131 Nettoaufwand Globalkredit (RRB 2006-102 vom25.01.2006, zusätzlicher Globalkredit geplant)

2009 0 103 96 -7 -6.8%

2 Verabschiedung des Planungsberichts zum"Bildungskleeblatt" durch den GR

31.08.2007


310ES00141 Nettoaufwand Globalkredit (RRB 2006-227 vom22.02.2006, zusätzlicher Globalkredit geplant)

2009 338 920 896 -24 -2.6%


31.08.2007


310ES00151 Nettoaufwand Globalkredit (RRB 2005-524 vom06.04.2005, zusätzl. GK geplant)

2009 1 147 49 -98 -66.7%

2 Projektplan durch den RR bewilligt 31.05.20053 Verabschiedung des Planungsberichts zum"Bildungskleeblatt" durch den GR

31.08.2007


Qualitätsmanagement an den Volksschulen durch die Einführung eines Abschlusszertifikats Volksschule

Einführung von Englisch an der Primarschule


Schaffung von Tagesstrukturen

Harmonisierung der Schulstrukturen

Ressourcensteuerung Volksschule

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0010, ES0013, ES0014 und ES0015: Die Entwicklungsschwerpunkte "Einführung der Grund- und Basisstufe", "Schaffung vonTagesstrukturen", "Harmonisierung der Schulstrukturen" und "Ressourcensteuerung" wurden zum "Bildungskleeblatt" zusammengefasst. DieAbstimmung der einzelnen Reformvorhaben führt zur Vereinheitlichung der Terminpläne und zu Verschiebungen bei den Finanzen. Der GrossenRat mit den am 25 September 2007 beschlossenen vier Wirkungszielen und sechzehn Leitsätze die Richtlinie für die Planung gesetzt. DieVernehmlassung über die erforderlichen Änderungen von Kantonsverfassung und Schulgesetzgebung läuft vom 13. Dezember 2007 bis zum13. März 2008. Die Einführung der Reformen des "Bildungskleeblatts" beginnt unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Grossen Rats und desVolks mit der Umsetzung ab Schuljahr 2011/2012.

ES0010, ES0013, ES0014 und ES0015: Die Entwicklungsschwerpunkte "Einführung der Grund- und Basisstufe", "Schaffung vonTagesstrukturen", "Harmonisierung der Schulstrukturen" und "Ressourcensteuerung" wurden zum "Bildungskleeblatt" zusammengefasst. DieAbstimmung der einzelnen Reformvorhaben führt zur Vereinheitlichung der Terminpläne und zu Verschiebungen bei den Finanzen. Der GrossenRat mit den am 25 September 2007 beschlossenen vier Wirkungszielen und sechzehn Leitsätze die Richtlinie für die Planung gesetzt. DieVernehmlassung über die erforderlichen Änderungen von Kantonsverfassung und Schulgesetzgebung läuft vom 13. Dezember 2007 bis zum13. März 2008. Die Einführung der Reformen des "Bildungskleeblatts" beginnt unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Grossen Rats und desVolks mit der Umsetzung ab Schuljahr 2011/2012.

56


310ZI00111 Schulen mit Schulleitungen (von total 235 Schulen) Anzahl 157 235 235 0 0.0%

310ZI00121 Schulen mit Hauptelementen desQualitätsentwicklungs- undQualitätssicherungsmodells an der AargauerVolksschule (QUES Aargau) (von total 235Schulen)

Anzahl 38 80 57 -23 -28.7%

2 Extern evaluierte Schulen (von total 235 Schulen) Anzahl 6 20 13 -7 -35.0%

3 Abteilungen mit Check 5 (von total 370) und Check8 (von total 500)

Anzahl 351 400 367 -33 -8.2%

310ZI00131 Schulen mit integrativen Schulungsformen ISF(Stand jeweils 1. August)

Anzahl 16 24 38 14 58.3%

2 Einschulungsklassen (von total 161 Abteilungen,Stand 2003)

Anzahl 148 137 143 6 4.4%

3 Lernende in Kleinklassen Anzahl 1'998 1'946 1'779 -167 -8.6%


-707'342 -713'112 -716'227 -3'115.6 0.4%210'499 197'782 208'505 10'722.3 5.4%-496'843 -515'330 -507'723 7'606.8 -1.5%-705'289 -701'301 -709'414 -8'112.6 1.2%210'499 197'782 208'439 10'656.7 5.4%-494'790 -503'519 -500'975 2'544.1 -0.5%-1'645 -3'761 -2'738 1'022.7 -27.2%

0 66 65.6 100.0%-1'645 -3'761 -2'672 1'088.3 -28.9%

0 -7'563 -3'857 3'705.9 -49.0%

0 -7'563 -3'857 3'705.9 -49.0%-408 -487 -219 268.5 -55.1%

-408 -487 -219 268.5 -55.1%

ZIELEINDIKATOR

Alle Schulen sind weitgehend geleitete Schulen.

Die Schulen verfügen über ein System für Qualitätsentwicklung und -sicherung .

Die Integrationsbemühungen an den Schulen werden verstärkt .

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0011: Seit dem 1. August 2007 verfügen alle Schulen über eine Schulleitung und haben sich so die Grundlagen für eine Weiterentwicklung derSchul- und Unterrichtsqualität geschaffen.

ZI0012: 2007 wurden an weniger Schulen die Hauptelemente von QUES eingeführt und weniger Schulen extern evaluiert als geplant, weil dieQualitätsentwicklung und -sicherung vor allem an grösseren Schulen vorangetrieben wurde. Die Evaluation von grossen Schulen verursacht einengrösseren Aufwand als die Evaluation von kleineren Schulen, insbesondere erwiesen sich die externen Schulevaluationen bei grossen Schulen alsweit komplexer als erwartet.

ZI0013: Die positiven Erfahrungen der integrativ geführten Schulen haben dazu beigetragen, dass sich 2007 zahlreiche weitere Schulen für dieEinführung der integrativen Schulung entschieden haben. Als Folge davon hat sich die Anzahl der Lernenden in Kleinklassen ebenfalls stärkerverringert. Die Auswirkungen zeigen sich bei den Einschulungsklassen noch weniger ausgeprägt, da die Zuteilung im Verantwortungsbereich derSchulleitungen liegt.



57


0 -4'063 -617 3'445.8 -84.8%

0 -4'063 -617 3'445.8 -84.8%-3'500 -3'240 260.2 -7.4%

-3'500 -3'240 260.2 -7.4%


-408 -487 -219 268.5 -55.1%


Total Aufwand Grosskredite Englisch PrimarschuleTotal Ertrag Grosskredite Englisch PrimarschuleSaldo Grosskredite Englisch PrimarschuleTotal Aufwand Grosskredite Übergangseffekt Deutsch für Fremdsprachige imKindergarten

Total Aufwand Grosskredite Übergangseffekt Deutsch für Fremdsprachige imKindergarten

Total Aufwand Grosskredite Übergangseffekt Deutsch für Fremdsprachige imKindergarten


Total Aufwand LUAE Lehrmittelverlag (Spezialfinanzierung)Total Ertrag LUAE Lehrmittelverlag (Spezialfinanzierung)Saldo LUAE Lehrmittelverlag (Spezialfinanzierung)

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetDie Abweichung beim Globalbudget ergibt sich hauptsächlich aus dem höheren Lohnaufwand für die Lehrpersonen der Volksschule und desKindergartens, dementsprechend haben sich auch die Gemeindebeiträge an die Lehrerlöhne erhöht.

Der als Mehraufwand beim Globalbudget verbuchte Einmaleffekt durch die Abgrenzung der Ferienguthaben und angeordneten Überstundenbeträgt Fr. 352'200. Der Einmaleffekt durch die Abgrenzung der Pensenguthaben der Lehrpersonen beträgt Fr. 1'444'000.

KleinkrediteAufgrund der Zusammenführung verschiedener Reformvorhaben im Bildungskleeblatt ergaben sich Verschiebungen bei den Jahrestranchen derKleinkredite und Kompensationen innerhalb der Kleinkredite. Die bewilligten Mittel verteilen sich auf eine grössere Anzahl von Jahren als geplant.

GrosskrediteDie für das Jahr 2007 budgetierte Globalkredittranche für die Einführung von Englisch an der Primarschule wurde nicht ausgeschöpft. DerAufwand für die Nachqualifikation der Lehrpersonen für den Englischunterricht an der Primarschule lag deutlich unter den Erwartungen und unterden Erfahrungswerten anderer Kantone.

Die Abweichung beim Grosskredit "Übergangseffekt Deutsch für Fremdsprachige (DfF) Kindergarten" ergibt sich daraus, dass zum Zeitpunkt derBudgetierung noch nicht feststand, wie viele Kinder das Angebot nutzen würden. Die Globalkredittranche 2007 konnte daher nur aufgrund vongroben Schätzungen festgesetzt werden.

LUAEDer Lehrmittelverlag konnte 2007 trotz sinkender Schülerzahlen die Erwartungen übertreffen und den Umsatz steigern. Aufgrund des höherenSach- und Personalaufwands und grösseren Abschreibungen beim Lagerbestand fiel der Gewinn des Lehrmittelverlags jedoch niedriger aus alserwartet.

58


315KL0035 Kinder, Jugendliche und Erwachsene inEinrichtungen

Anzahl 4'714 4'886 4'772 -114 -2.3%

315KL0036 davon an ausserkantonale Einrichtungenzugewiesene Kinder und Jugendliche

Anzahl 372 347 318 -29 -8.4%

315KL0037 Aargauer Kinder und Jugendliche inTagessonderschulen

Anzahl 1'363 1'353 1'298 -55 -4.1%

315KL0038 Aargauer Kinder und Jugendliche in stationärenEinrichtungen

Anzahl 701 686 650 -36 -5.2%

315KL0039 Plätze in stationären Einrichtungen für Kinder undJugendliche

Anzahl 673 699 26 3.9%

315KL0040 Plätze für erwachsene Menschen Anzahl 3'465 3'524 3'522 -2 -0.1%315KL0041 davon Plätze in stationären Einrichtungen für

erwachsene MenschenAnzahl 1'565 1'601 1'599 -2 -0.1%

315KL0042 davon Plätze für erwachsene Menschen imBereich Arbeiten

Anzahl 1'760 1'778 1'788 10 0.6%

315KL0043 davon Plätze für erwachsene Menschen imBereich Ausbildung

Anzahl 140 145 135 -10 -6.9%

Jahresbericht 2007 315 AB Sonderschulung, Heime, Werkstätten

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSFördern, Schulen, Betreuen und Beschäftigen von Menschen mit besonderen Betreuungsbedürfnissen in ambulanter oder stationärer Form zurschulischen, beruflichen und sozialen Integration.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 315 Sonderschulung, Heime, Werkstätten

31510 Ambulante Dienste

31560 Kantonale Institutionen

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNG

31520 Sonderschulung31530 Wohnen Kinder /Jugendliche31540 Wohnen Erwachsene31550 Arbeiten und Ausbildung Erwachsene

Das vergangene Jahr war geprägt durch das Inkrafttreten von mehreren für den Aufgabenbereich wesentlichen Rechtsgrundlagen per 1. Januar2007. Die Planung, Steuerung und Finanzierung des Angebots für Aargauerinnen und Aargauer mit Behinderungen erhielt mit dem Gesetz überdie Einrichtungen für Menschen mit besonderen Betreuungsbedürfnissen (Betreuungsgesetz) und der dazugehörenden Verordnung neuekantonale Rechtsgrundlagen. Die Voraussetzungen für die Umsetzung der ab dem 1. Januar 2008 geltenden Neugestaltung des Finanzausgleichsund der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) sind damit erfüllt.

Der Kanton trat sodann per 1. Januar 2007 zum Bereich B (Erwachsenenbereich) der Interkantonalen Vereinbarung für soziale Einrichtungen(IVSE) bei, wodurch das Verfahren der Finanzierung der Aufenthalte von Personen mit besonderen Betreuungs- und Förderungsbedürfnissen ingeeigneten Einrichtungen ausserhalb ihres Wohnkantons vereinfacht wird.

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung über die integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, die Sonderschulung sowiedie besonderen Förder- und Stützmassnahmen (Sonderschulungsverordnung) erhielt auch die Sonderschulung von Kindern und Jugendlichen mitBehinderungen und erheblichen Beeinträchtigungen per 1. Januar 2007 eine neue kantonale Rechtsgrundlage. Die Verordnung verankert inÜbereinstimmung mit der gesamtschweizerischen und der kantonalen Bildungspolitik für den Bereich der Sonderschulung den Grundsatz derIntegration vor der Separation.

Die Abteilung Sonderschulung, Heime und Werkstätten (SHW) erteilte den Einrichtungen, welche mit ihrem Angebot und Konzept demquantitativen und qualitativen Bedarf des Kantons entsprechen und mit der kantonalen Gesamtplanung des bedarfsgerechten Angebots für dieMenschen mit besonderen Betreuungsbedürfnissen übereinstimmen, eine Anerkennung. Diese ist Voraussetzung für den Abschluss einerLeistungsvereinbarung zwischen dem Kanton und einer Einrichtung.

Die Qualitätssicherung der Abteilung SHW beaufsichtigte und begleitete erstmals nach den Bestimmungen der neuen Betreuungsgesetzgebungdie Qualitätsentwicklung von Einrichtungen und Angeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit besonderem Betreuungsbedarf. DieBeratung der zuweisenden Stellen und Behörden bei Platzierungs- und Finanzierungsfragen und die Beantwortung allgemeiner Fragen zumBehindertenbereich bildeten eine weitere Herausforderung während des ersten Jahrs nach Inkraftsetzung der neuen Rechtsgrundlagen.

Der Aufgabenbereich schloss rund Fr. 2.6 Mio. besser ab als budgetiert. Dies lag vor allem an der Auszahlung von höheren Bundesbeiträgen,leicht tieferen Baubeiträgen des Kantons an die Einrichtungen, am niedrigeren Kantonsbeitrag an den Restkosten von Sonderschulen, Heimenund Werkstätten, an Einsparungen bei der Abteilung SHW sowie am geringeren Aufwand bei den Kleinkrediten.

KENNZAHLEN

Leistungskennzahlen

59


315KF0011 Gesamtkosten (brutto) ambulante Dienste,Sonderschulung, Wohnen Kinder/Jugendliche(inkl. Einrichtungen des Kantons)

Mio. Fr. 184 188 194 6 3.2%

315KF0012 Kostenbeitrag IV (Betriebsbeiträge undIndividualbeiträge) ambulante Dienste,Sonderschulung, Wohnen Kinder/Jugendliche(inkl. Einrichtungen des Kantons)

Mio. Fr. 80 79 80 1 1.3%

315KF0013 Gesamtkosten (brutto) Wohnen Erwachsene,Arbeiten und Ausbildung Erwachsene

Mio. Fr. 169 170 174 4 2.4%

315KF0014 Kostenbeitrag IV (Betriebsbeiträge undEingliederungsbeiträge) Wohnen Erwachsene,Arbeiten und Ausbildung Erwachsene

Mio. Fr. 116 116 116 0 0.0%

315KF0015 Restkosten Gemeinden/Kanton Mio. Fr. 57 93 95 2 2.2%315KF0016 Kantonsbeitrag an Restkosten Mio. Fr. 13 56 57 1 1.8%


2006 2007 2007 absolut in %315ES0012

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Inkraftsetzung des Betreuungsgesetzes 01.01.20073 Beitritt zum Bereich B (Erwachsenenbereich) derInterkantonalen Vereinbarung für sozialeEinrichtungen (IVSE)

01.01.2007

315ES00131 Nettoaufwand Globalkredit (geplant) 2007 0 500 0 -500 -100.0%2 Erarbeitung der rechtlichen Grundlagen für diekantonale Ausführungsgesetzgebung

30.11.2006

3 Anpassung des Betreuungsgesetzes gemäss NFA-Mantelerlasse

30.09.2007

4 Inkraftsetzung NFA 01.01.20085 Genehmigung des kantonalen Konzepts gemässBundesgesetz über die Institutionen zur Förderungder Eingliederung invalider Personen (IFEG) durchden RR

01.03.2008

Finanzkennzahlen

KENNZAHLEN

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKL0036 und KL0038: Die Abweichungen von den Budgetwerten 2007 erklärt sich einerseits als Folge verspäteter Austrittsmeldungen durch dieausserkantonalen Einrichtungen. Diese mussten die Austritte bei der bisherigen Restdefizitfinanzierung - im Gegensatz zur neuenPauschalfinanzierung - nicht umgehend melden. Aus diesem Grund wurde bei der Planung für das Jahr 2007 von einer zu hohen Basisausgegangen. Andererseits führte die erfreuliche Zunahme der integrativen Schulung bei einigen Behindertenkategorien zu wenigerSonderschülern.

KL0043: 2007 erfolgten weniger Zuweisungen für berufliche Massnahmen durch die Invalidenversicherung (IV) als erwartet.


Betreuungsgesetz

Vorbereitung und Umsetzung NFA

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0012: Der Entwicklungsschwerpunkt konnte mit dem Inkrafttreten des Betreuungsgesetzes per 1. Januar 2007 und dem Beitritt zum Bereich B(Erwachsenenbereich) der Interkantonalen Vereinbarung für soziale Einrichtungen (IVSE) abgeschlossen werden.

ES0013: Der Globalkredit wurde mit dem GRB 2007-001423 vom 27. November 2007 bewilligt. Die Neuentwicklung einer Informatikapplikation fürdie Abteilung SHW konnte 2007 aufgrund von Ressourcenengpässen nicht gemäss dem vorgesehenen Terminplan umgesetzt werden, so dassdie für 2007 budgetierte Globalkredittranche noch nicht verwendet wurde.

60


315ZI00161 Abgeschlossene Leistungsvereinbarungen(von 122)

Anzahl 28 86 95 9 10.5%

315ZI00171 Leistungsbereiche, welche die Qualitätsvorgabenzu mindestens 80% erfüllen

Anzahl 16 39 39 0 0.0%

315ZI00181 Platzangebot stationäre Einrichtungen für Kinderund Jugendliche

Anzahl 673 699 26 3.9%

2 Belegte Plätze Anzahl 639 644 5 0.8%315ZI0019

1 Platzangebot stationäre Einrichtungen fürErwachsene

Anzahl 1'601 1'599 -2 -0.1%

2 Belegte Plätze Anzahl 1'521 1'542 21 1.4%


-151'127 -228'103 -233'055 -4'951.7 2.2%88'068 149'483 157'033 7'549.9 5.1%-63'060 -78'620 -76'022 2'598.1 -3.3%-88'537 -123'903 -112'029 11'873.9 -9.6%25'419 46'183 36'344 -9'838.6 -21.3%-63'118 -77'720 -75'685 2'035.3 -2.6%-872 -900 -1'350 -449.7 50.0%931 1'013 1'012.6 100.0%58 -900 -337 562.9 -62.5%

-61'718 -103'300 -119'676 -16'375.9 15.9%61'718 103'300 119'676 16'375.9 15.9%

0 0 0 0.0 0.0%


-61'718 -93'100 -104'755 -11'654.6 12.5%61'718 93'100 104'755 11'654.6 12.5%

0 0 0 0.0 0.0%-10'200 -14'921 -4'721.2 46.3%10'200 14'921 4'721.2 46.3%

0 0 0.0 0.0%

Die Qualitätsvorgaben der Leistungsvereinbarungen sind möglichst umfassend erfüllt.

Die stationären Einrichtungen für Kinder und Jugendliche sind optimal ausgelastet .

Die stationären Einrichtungen für Erwachsene sind optimal ausgelastet .

ZIELEINDIKATOR

Leistungsvereinbarungen sind mit allen Einrichtungen abgeschlossen.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0016: Die Anerkennung im Rahmen der kantonalen Planung und Finanzierung ist Voraussetzung für den Abschluss einerLeistungsvereinbarung zwischen dem Kanton und einer Einrichtung. 2007 konnten bereits mit der Mehrzahl der anerkannten Einrichtungen einLeistungsvertrag ausgehandelt und abgeschlossen werden, davon noch ausgenommen waren die Einrichtungen mit kommunaler Trägerschaft imKinder- und Jugendbereich.




Total Aufwand LUAE Restkostenverteilung SHWTotal Ertrag LUAE Restkostenverteilung SHWSaldo LUAE Restkostenverteilung SHWTotal Aufwand LUAE Restkostenverteilung Abtragung VorjahreTotal Ertrag LUAE Restkostenverteilung Abtragung VorjahreSaldo LUAE Restkostenverteilung Abtragung Vorjahre

61

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetDas rund Fr. 2 Mio. unter dem Budget 2007 liegende Globalbudget ist auf den um Fr. 1.11 Mio. niedrigeren Kantonsbeitrag an die Restkosten derSonderschulen, Heime und Werkstätten, auf die Auszahlung von höheren Bundesbeiträgen (Fr. 400'000), auf niedrigere Baubeiträge des Kantonsan Einrichtungen (Fr. 200'0000) sowie auf Einsparungen bei der Abteilung Sonderschulung, Heime und Werkstätten (Fr. 300'000) zurückzuführen.

Der als Mehraufwand beim Globalbudget verbuchte Einmaleffekt durch die Abgrenzung der Ferienguthaben und angeordneten Überstundenbeträgt Fr. 204'500.

KleinkrediteDie Abweichung von Fr. 563'000 gegenüber dem Budget erklärt sich hauptsächlich dadurch, dass die Neuentwicklung einer Informatikapplikationfür die Abteilung SHW nicht wie geplant umgesetzt und die für 2007 budgetierte Kredittranche von Fr. 500'000 nicht verwendet wurde (vgl.ES0013). Zudem waren weniger externe Dienstleistungsaufträge an die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau (SVA) zur Abklärung derindividuellen Leistungskraft der zugewiesenen Personen erforderlich, wodurch gegenüber dem Budget Fr. 63'000 eingespart werden konnten.

LUAEDie Abweichungen beim Aufwand und Ertrag sind durch die Bruttoverbuchung entstanden, während die Budgetierung auf den Nettobeträgenerfolgte.

Die Gemeinden haben 2007 höhere Beiträge an die Restkosten aus den Vorjahren geleistet als budgetiert. Die Restkosten aus den Vorjahrenwurden somit bereits 2007 durch die Gemeinden vollständig abgetragen.

62


320KU0009 Lernende in Kindergarten und Volksschule(Entwicklung der Zubringerstufe)

Anzahl 73'430 70'325 73'166 2'841 4.0%

320KU0010 Lernende 9. Schuljahr (gemässSchulentwicklungsprognose 2003)

Anzahl 7'035 6'934 6'963 29 0.4%

320KU0011 Lehrstellen Anzahl 16'005 16'200 16'700 500 3.1%

320KL0043 Lernende in der Berufsvorbereitung (nur KantonaleSchule für Berufsbildung KSB)

Anzahl 1'041 1'100 930 -170 -15.5%

320KL0044 Lernende in der beruflichen Grundbildung(Gewerbe/Industrie, KV/Detailhandel,Gesundheit/Soziales Sekundarstufe II)

Anzahl 15'349 14'880 16'009 1'129 7.6%

320KL0045 Lernende in der HöherenBerufsbildung/Weiterbildung (Höhere FachschuleGS, Schweizerische Bauschule, Lehrmeisterkurse)

Anzahl 1'463 1'400 1'369 -31 -2.2%

320KL0046 Lernende in den Mittelschulen Anzahl 4'717 5'058 4'891 -167 -3.3%

320KF0022 Kosten pro Lernende/r in der Berufsvorbereitung Franken 14'121 13'519 18'419 4'900 36.2%

320KF0023 Kostenanteil des Kantons an den Kosten proLernende/r in der beruflichen Grundbildung(Gewerbe/Industrie, KV/Detailhandel,Gesundheit/Soziales Sekundarstufe II)

Franken 2'373 2'978 3'184 206 6.9%

320KF0024 Kosten pro Studierende/r in der HöherenBerufsbildung/Weiterbildung im BereichGesundheit/Soziales (ohne Physiotherapie)

Franken 15'572 16'258 14'854 -1'404 -8.6%

320KF0025 Kosten pro Lernende/r an der Mittelschule Franken 17'931 18'146 18'720 574 3.2%

Jahresbericht 2007 320 AB Berufsbildung und Mittelschule Sek II

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSVermitteln von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem sinnschaffenden und motivierenden Lernklima in der leistungsorientiertenSekundarstufe II. Die Lernenden erwerben die Grundlage für ihren Studien-, Berufs- und Lebenserfolg.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 320 Berufsbildung und Mittelschule Sek IIProduktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDer Aufgabenbereich wurde im Berichtsjahr durch grundlegende Neuerungen geprägt, die darauf abzielen, mit dem gesellschaftlichen undfamiliären Wandel, mit der steigenden Innovationsgeschwindigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft und den damit verbundenen höherenAnforderungen an den Bildungsbereich Schritt halten zu können.

32010 Berufsvorbereitung32020 Berufliche Grundbildung32030 Höhere Berufsbildung / Weiterbildung32040 Mittelschulbildung

Mit der Neukonzeption der Maturitätsprüfung, dem Beginn des Passerellenlehrgangs an der Aargauischen Maturitätsschule für Erwachsene(AME), dem Entscheid des Grossen Rats für eine Informatikmittelschule (IMS) und für eine Fachmaturität Pädagogik konnten wichtigeEtappenziele in der qualitativen Weiterentwicklung des Gesamtsystems der aargauischen Mittelschulen erzielt werden.

Die 2007 verabschiedeten neuen rechtlichen Grundlagen für die Berufsbildung, die per 1. Januar 2008 in Kraft getreten sind, ermöglichen sowohlim Bereich der leistungsschwächeren als auch bei den besonders begabten Schülerinnen und Schülern spezifische Fördermassnahmen.

Nebst einer Vereinfachung des Subventionierungssystems, insbesondere bei den Berufsfachschulen durch Pauschalisierung der Beiträge, wurdemit dem erstmaligen Abschluss von Leistungsvereinbarungen ein der wirkungsorientierten Führung entsprechendes Kontraktmanagementzwischen dem Departement und den Schulleitungen aller Bereiche eingeführt. Zudem wurden im Qualitätsmanagement grosse Anstrengungenunternommen, indem mit der systematischen externen Evaluation der Institutionen des Aufgabenbereichs erfolgreich begonnen wurde. DieErgebnisse sind in die Leistungsvereinbarungen eingeflossen.

Erfolge konnten bei der Schaffung neuer Lehrstellen erzielt werden. 2007 hat die Anzahl der abgeschlossenen Lehrverträge leicht zugenommen.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

Finanzkennzahlen

63


2006 2007 2007 absolut in %320ES0020

1 Nettoaufwand Globalkredit (RRB 2005-0525 vom06.04.2005, GRB 2005-0107 vom 28.06.2005)

2005 103 526 267 259 49.3%

2 Verabschiedung des Konzepts zur Förderung vonMassnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeitdurch den RR

30.04.2005

3 Umsetzung des Konzepts bzw. der Teilprojekte ab4 Schlussbericht mit Auswertung der Massnahmenund Anträgen über das weitere Vorgehen

2009

320ES00211 Nettoaufwand Globalkredit (beim AB 310Volksschule eingestellt, kein eigener Globalkreditgeplant)

2006


31.08.2007


320ES00221 Nettoaufwand Globalkredit (RRB 2005-000149vom 26.01.2005)

2005 220 128 112 -16 -12.5%

2 Genehmigung des Normkonzepts für das Gesetzüber die Berufs- und Weiterbildung (GBW) durchden RR

30.05.2005

3 Gesetzesentwurf und Vernehmlassung über dasGBW

30.10.2005

4 Verabschiedung des GBW durch den GR 28.02.20075 Inkraftsetzung des GBW 01.01.20086 Implementierung der neuen Verordnungen über dieberufliche Grundbildung

bis 2010

320ES0023

1 Nettoaufwand Globalkredit (RRB 2001-1721 vom21.01.2001, RRB 2006-0714 vom 24.05.2006)

2006 66.2 320 53 -267 -83.4%

2 Konzepterarbeitung für die verschiedenen Bereiche ab 2005

3 Schaffung der rechtlichen Grundlagen mitLeistungsvereinbarungen

2007

4 Umsetzung der Konzepte an den Schulen bis 2010

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKL0043: Während der Dauer des Aufnahmeverfahrens und in den ersten Monaten nach Schulbeginn wurden 570 der 1'500 angemeldetenJugendlichen in der beruflichen Grundbildung untergebracht, weshalb die budgetierte Anzahl Lernende unterschritten werden konnte.

KF0022: Die Erhöhung der Gesamtkosten pro Lernende/r in der Berufsvorbereitung resultiert aus der Nachzahlung von Löhnen per 1. Januar2005 als Folge einer erfolgreichen Lohnklage und die damit einhergehende Reduktion des Pflichtpensums bei Lehrpersonen von 28 auf 26Wochenlektionen.

KF0024: Die tieferen Kosten resultierten aus der Veränderung in der Altersstruktur des Lehrkörpers und der Anwendung des Gesetzes über dieAnstellung von Lehrpersonen (GAL) auf neue Anstellungsverträge, was zu einer Verminderung der Lehrerlöhne führte.


Förderung von Massnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeit

Harmonisierung der Schulstrukturen

Umsetzung des neuen Bundesrechts über die Berufsbildung auf kantonaler Ebene

Qualitätsentwicklung und -sicherung an den Mittelschulen, Berufsfachschulen und übrigen kantonalen Schulen

64


2006 2007 2007 absolut in %320ES0024

1 Nettoaufwand Globalkredit (RRB 2005-233 vom16.02.2005, RRB 2006-00437 vom 29.03.2006,RRB 2006-00438 vom 29.03.2006)

2005 48 140 108 -32 -22.9%

2 Konzepte Mittelschulen für den Spitzensport(Spezialmatur/Abteilungsmodell) und dieIntegrative Förderung Musikbereich

30.01.2005

3 Konzept Berufsfachschulen für den Spitzensport(Abteilungsmodell)

31.12.2005

4 Umsetzung und Erprobung der Konzepte bis5 Evaluation bis6 Entscheid über die Fortführung derAbteilungsmodelle

bis31.12.2009

7 Ggf. definitive Einführung ab Schuljahr 2010/2011 2010

Begabungsförderung


KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0020: Das Gesamtkonzept zur Förderung von Massnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeit vom 24. März 2005, worin der Projektumfangsowie die Finanzierung der Projekte und der Projektstellen nur grob umrissen waren, wurde präzisiert. Der Lehrstellenmarkt wie auch derArbeitsmark für Lehrabgänger gestalten sich sehr dynamisch, weshalb die Massnahmen zur Verminderung der Lehrstellenknappheit und zurnachhaltigen Reduktion und Verhinderung der Jugendarbeitslosigkeit jährlich neu auf die aktuelle Marktlage angepasst werden müssen. DerGlobalkredit wurde vom Grossen Rat mit GRB 2007-1168 vom 26.06.2007 genehmigt. Die Finanzplanung wurde entsprechend angepasst. 2007wurden höhere Bundesbeiträge geleistet, weshalb sich der Kantonsaufwand um Fr. 259'000 reduzierte.

ES0022: Der Grosse Rat hat mit GRB 2007-0973 vom 6. März 2007 das neuen Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung (GBW) abgehoben. MitRRB 2007-001516 vom 7. November 2007 hat der Regierungsrat die Verordnung über die Berufs- und Weiterbildung (VBW) und vier weitereVerordnungen verabschiedet und das Inkrafttreten von GBW und VBW auf den 1. Januar 2008 beschlossen. Die wichtigsten Änderungen sind dieVerknüpfung der allgemeinen mit der berufsorientierten Weiterbildung, wodurch nun der ganze quartäre Bereich der Bildung einheitlich geregeltwird, und das neue Finanzierungs- und Steuerungssystem, welches eine leistungsbezogene Finanzierung mit Pauschalbeiträgen undLeistungsverträgen vorsieht. Der Entwicklungsschwerpunkt wurde mit dem Inkrafttreten der neuen kantonale Berufs- und Weiterbildungserlasseper 1. Januar 2008 abgeschlossen. Die Implementierung der neuen Verordnungen über die berufliche Grundbildung (VobeG) gemäss Masterplandes Bundes wird im Rahmen des Basisgeschäfts erfolgen.

ES0023: Die Planung der externen Evaluationen wurde gemeinsam mit den Schulen konkretisiert. Die überarbeitete Planung führte zurVerschiebung der für 2007 vorgesehenen Schulevaluationen auf einen späteren Zeitpunkt, woraus sich für das Jahr 2007 eine Reduktion derKosten ergab.

ES0024: Die Begabtenförderung auf der Sekundarstufe II wurde 2007 vorangetrieben. Die 2007 für die Begabtenförderung eingestellteGlobalkredittranche wurde nicht vollständig ausgeschöpft, da weniger Schüler die hohen Eintrittsbedingungen für die Begabtenförderung im Sporterfüllt hatten.

65


320ZI00221 Quote der Lernenden mit gesicherterAnschlusslösung

% 92 90 90 0 0.0%

320ZI0023

1 Berufsmaturitätsquote % 9.3 10 10 0 0.0%2 Gymnasiale Maturitätsquote % 13 15 14 -1 -6.7%3 Geförderte Begabte im Sport undInstrumentalunterricht

Anzahl 38 90 53 -37 -41.1%

4 Lernende im mehrsprachigen Gymnasium Anzahl 640 900 784 -116 -12.9%5 Abschlüsse im Gymnasium (inkl. AargauischeMaturitätsschule für Erwachsene, AME)

Anzahl 796 950 888 -62 -6.5%

320ZI00241 Abbrecher/innen der Mittelschulen Anzahl 169 174 150 -24 -13.8%2 Lehrvertragsauflösungen Anzahl 1'199 1'100 1'153 53 4.8%

320ZI00251 Besuche durch Berufsinspektor/innen Anzahl 671 750 755 5 0.7%

320ZI0026

1 Mittelschulen, Berufsfachschulen und übrigekantonale Schulen mit eingeführtemQualitätsmanagement (QM)

Anzahl 21 21 21 0 0.0%

2 Mittelschulen mit Leistungstests für die Lernenden(von total 7 Mittelschulen)

Anzahl 0 2 0 -2 -99.9%

3 Extern evaluierte Schulen pro Jahr (von total 24Schulen)

Anzahl 2 5 2 -3 -60.0%


-231'391 -245'753 -259'085 -13'332.0 5.4%56'309 53'739 60'367 6'628.4 12.3%

-175'082 -192'014 -198'718 -6'703.6 3.5%-204'512 -215'315 -228'607 -13'291.9 6.2%30'907 27'229 32'264 5'035.4 18.5%

-173'605 -188'086 -196'343 -8'256.5 4.4%-1'865 -4'964 -2'990 1'974.7 -39.8%388 1'037 615 -421.9 -40.7%

-1'477 -3'928 -2'375 1'552.9 -39.5%-25'014 -25'474 -27'488 -2'014.9 7.9%25'014 25'474 27'488 2'014.9 7.9%

0 0 0 0.0 0.0%

ZIELE

Die Qualität bei den Anbietern in der beruflichen Praxis ist sichergestellt.

Die Mittelschulen, Berufsfachschulen und übrigen kantonalen Schulen verfügen über ein System für Qualitätentwicklung und -sicherung .

INDIKATORDie Übertritte aus der KSB in zertifizierende Angebote der Sekundarstufe II sind angestiegen.

Das Bildungspotential wird vermehrt ausgeschöpft und die Werte der massgeblichen Bildungsindikatoren an den schweizerischenDurchschnitt angenähert .

Die Mittelschulabbrecher/innen und die Lehrvertragsauflösungen sind reduziert .

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0023IN1 und ZI0023IN2: Die Daten des Bundesamts für Statistik (BfS) sind jeweils erst mit etwa einem Jahr Verzögerung erhältlich und liegenzum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresberichts noch nicht vor. Die Angaben zur Berufsmaturitätsquote und zur gymnasiale Maturitätsquote fürdas 2007 wurden auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Berichterstattung bereits vorliegenden Daten berechnet. Die angegebenen Quotenkönnen deswegen von den definitiven Zahlen des BfS abweichen.

ZI0023IN3: Die Einhaltung der hohen sportlichen und der im Vergleich zu ausserkantonalen Angeboten hohen schulischen Eintrittsbedingungenhat zu grossen Abweichungen bei der Anzahl geförderter Begabter im Sport geführt. Für die Begabtenförderung im Instrumentalbereich standenMittel für 6 Begabte zur Verfügung.

ZI0023IN4: 2007 haben sich weniger Lernende für den Sachunterricht in einer Fremdsprache angemeldet als erwartet, daher konnte dieSollvorgabe im mehrsprachigen Gymnasium nicht erreicht werden.

ZI0026IN2: Die urprüngliche Planung für die Einführung von Leistungstests an den Mittelschulen konnte aufgrund von Verzögerungen in derKonzeptarbeit nicht eingehalten werden.

ZI0026IN3: Die Planung der externen Evaluationen wurde gemeinsam mit den Schulen konkretisiert. Daraus ergab sich eine Verschiebung der für2007 vorgesehenen Schulevaluationen in spätere Planjahre.



66

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-7'443 -8'500 -7'493 1'006.8 -11.8%7'443 8'500 7'493 -1'006.8 -11.8%

0 0 0 0.0 0.0%-1'236 -1'661 -1'016 644.7 -38.8%1'236 1'661 1'016 -644.7 -38.8%

0 0 0 0.0 0.0%-5'777 -4'229 -6'010 -1'781.4 42.1%5'777 4'229 6'010 1'781.4 42.1%

0 0 0 0.0 0.0%-22 -30 -12 17.6 -58.6%22 30 12 -17.6 -58.6%0 0 0 0.0 0.0%

-1'179 -1'501 -1'368 133.2 -8.9%1'179 1'501 1'368 -133.2 -8.9%

0 0 0 0.0 0.0%-2'286 -2'145 -2'642 -496.9 23.2%2'286 2'145 2'642 496.9 23.2%

0 0 0 0.0 0.0%-988 -494 -837 -342.9 69.4%988 494 837 342.9 69.4%0 0 0 0.0 0.0%

-11 -14 -10 4.2 -29.6%11 14 10 -4.2 -29.6%0 0 0 0.0 0.0%

-6'072 -6'900 -8'100 -1'200.1 17.4%6'072 6'900 8'100 1'200.1 17.4%

0 0 0 0.0 0.0%


Total Aufwand LUAE Beiträge an gew. Berufsfachschulen (BFS)Total Ertrag LUAE Beiträge an gew. Berufsfachschulen (BFS)Saldo LUAE Beiträge an gew. Berufsfachschulen (BFS)Total Aufwand LUAE Beiträge an kantonale SchulenTotal Ertrag LUAE Beiträge an kantonale SchulenSaldo LUAE Beiträge an kantonale SchulenTotal Aufwand LUAE Beiträge Amortisation Bauschulden BFSTotal Ertrag LUAE Beiträge Amortisation Bauschulden BFSSaldo LUAE Beiträge Amortisation Bauschulden BFSTotal Aufwand LUAE Beiträge Ausbildung Lehrkräfte BFSTotal Ertrag LUAE Beiträge Ausbildung Lehrkräfte BFSSaldo LUAE Beiträge Ausbildung Lehrkräfte BFSTotal Aufwand LUAE Beiträge an überbetriebliche KurseTotal Ertrag LUAE Beiträge an überbetriebliche KurseSaldo LUAE Beiträge an überbetriebliche Kurse

Total Ertrag LUAE Beiträge WB gelernte BerufsleuteSaldo LUAE Beiträge WB gelernte Berufsleute

Total Aufwand LUAE Beiträge an kaufm. BerufsfachschulenTotal Ertrag LUAE Beiträge an kaufm. BerufsfachschulenSaldo LUAE Beiträge an kaufm. BerufsfachschulenTotal Aufwand LUAE Beiträge WB gelernte Berufsleute

Total Aufwand LUAE Beiträge Kurse für Berufsbildner/innenTotal Ertrag LUAE Beiträge Kurse für Berufsbildner/innenSaldo LUAE Beiträge Kurse für Berufsbildner/innenTotal Aufwand LUAE Interkant Lastenausgl. duale BerufslehreTotal Ertrag LUAE Interkant Lastenausgl. duale BerufslehreSaldo LUAE Interkant Lastenausgl. duale Berufslehre

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetDer als Mehraufwand beim Globalbudget verbuchte Einmaleffekt durch die Abgrenzung der Ferienguthaben und angeordneten Überstundenbeträgt Fr. 614'600. Der Einmaleffekt durch die Abgrenzung der Pensenguthaben der Lehrpersonen wirkt sich beim Globalbudget alsMehraufwand von Fr. 3.561 Mio. aus.

Die bei den Berufsfachschulen (BFS) erstmals vorgenommene periodengerechte Verbuchung der Staatsbeiträge sowie erstmals vorgenommenezeitliche Abgrenzungen bei den Lastenausgleichszahlungen nach dem Regionalen Schulabkommen (RSA) führen zu weiteren Einmaleffekten vonnetto Fr. 2.814 Mio. Dabei fallen auf Kantonsbeiträge an die Amortisation und Verzinsung der Bauschulden der gewerblichen und kaufmännischenBFS Fr. 2.395 Mio., auf die Kantonsbeiträge an die Mietzinsaufwände der gewerblichen und kaufmännischen BFS Fr. 0.390 Mio. und auf dieKantonsbeiträge an die Betriebskosten der kaufmännischen BFS (Schlusszahlung 2007) Fr. 1.729 Mio. Die zugunsten des Rechnungsjahrs 2007vorgenommene zeitliche Abgrenzung von Rechnungen für das erste Semester des Schuljahrs 2007/2008 gemäss RSA bewirkt einenMinderaufwand von Fr. -1.7 Mio..Zusätzlich als ausgabenseitiger Einmaleffekt wirkt sich auch die Rückstellung von Fr. 3.715 Mio. für zugesicherte und somit geschuldete, abernoch nicht ausbezahlte Staatsbeiträge an die Verzinsung und Amortisation von Berufsschulbauten aus. Die zwei Bauten Schulhaus KreuzlibergBaden und Berufsbildung Baden BBB wurden 2006 bezogen, die Bauabrechnung konnte aber noch nicht durch alle zuständigen internen undexternen Stellen geprüft werden.

KleinkrediteDie Projektplanungen für die externe Schulevaluation, die Einführung von Leistungstests an den Gymnasien, den Bereich IT Kantonale Schulen,die Anpassung der Schullehrpläne an den Rahmenlehrplan für den allgemein bildenden Unterricht sowie für den Ausbau der KSB wurdengemeinsam mit den Schulen konkretisiert und angepasst. Die Abweichung des Saldos der Kleinkredite gegenüber dem Budget 2007 resultiertprimär aus Minderausgaben von Fr. 1.2 Mio. aufgrund von zeitlichen Verschiebungen bei den genannten Projekten.

Die eingestellten Mittel für den Sachunterricht in einer Fremdsprache (Immersionsunterricht) und für die Begabtenförderung im Sport wurden nichtvoll ausgeschöpft, da sich 2007 weniger Lerndende für den Immersionunterricht angemeldet und weniger Lernende die hohenEintrittsbedingungen für die Begabtenförderung im Sport erfüllt hatten.

Das überarbeitete Gesamtkonzept zur Förderung von Massnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeit führte zu höheren Bundesbeiträgen unddadurch zu einer Reduktion von Fr. 259'000 beim Kantonsaufwand.

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325KU0001 Eintrittsquote an die Fachhochschulen % 13.9 15.5 14 -1.5 -9.7%325KU0002 Eintrittsquote an die Universitäten % 10.8 11 11.2 0.2 1.8%

325KL0001 Aargauer Studierende, total Anzahl 7'577 7'807 8'063 256 3.3%325KL0002 Aargauer Studierende an der FH Nordwestschweiz Anzahl 1'940 2'023 2'038 15 0.7%

325KL0003 Aargauer Studierende an Konkordats-FH Anzahl 173 114 137 23 20.2%325KL0004 Übrige Studierende aus dem Kanton Aargau (an

der ETH, weitere)Anzahl 936 1'032 1'000 -32 -3.1%

325KL0005 Studierende, für die der Kanton AargauFachhochschulvereinbarungs-Beiträge bezahlt

Anzahl 995 1'115 1'198 83 7.4%

325KL0006 Studierende, für die der Kanton AargauUniversitätsvereinbarungs-Beiträge bezahlt

Anzahl 3'533 3'523 3'690 167 4.7%

325KF0001 Hochschulausgaben pro Studierende/r aus demKanton Aargau

Franken 18'317 18'840 18'450 -390 -2.1%

Jahresbericht 2007 325 AB Hochschulen

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSVermitteln von fachlichen, interdisziplinären, methodischen und ethischen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in qualitativ herausragendenStudiengängen. Die Studierenden erwerben die Grundlage für eine hochqualifizierte, verantwortungsvolle Arbeitin Wirtschaft, Wissenschaft undGesellschaft.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 325 Hochschulen

32510 Eigenleistungen32520 Hochschulen / interkant. Vereinbarung

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDie Zahl der Studierenden aus dem Aargau an Fachhochschulen und Universitäten hat 2007 gegenüber dem Vorjahr zugenommen. DieFachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) hat trotz dem Anstieg der Studierenden und dem auf das Niveau von 2003 beschränktenTrägerbeitrag den Finanzrahmen eingehalten. Der Grosse Rat hat 2007 im Rahmen der Realisierung des Campus Brugg-Windisch alswesentliche Meilensteine den Projektvertrag mit dem Investor und den Grosskredit für den Bau des Sportausbildungszentrums Mülimattgenehmigt. Das Swiss Nanoscience Institute (SNI) der Universität Basel hat die erste Argovia-Professur besetzt und die ersten Industrieprojekteerfolgreich lanciert. Der Abschluss des ersten Leistungsauftrags zur Forschungsförderung ("Aargauer Forschungsfonds") gestützt auf das per 1.Januar 2008 in Kraft getretene neue Hochschul- und Innovationsförderungsgesetz (HIG) steht bevor. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit denKantonen der Fachhochschulregion wurden Vorbereitungen für einen möglichen Bildungsraum Nordwestschweiz getroffen.

Die Regierung hat sich 2007 für eine Beteiligung am Zentrum für Demokratie (ZDA) der Stadt Aarau und der Universität Zürich ausgesprochen.Mit seinen Lehr- und Forschungsarbeiten verspricht das ZDA wesentliche Beiträge zur politischen Bildung zu leisten und eineÖffentlichkeitswirkung zu entfalten, von welcher der Standortkanton profitieren kann. Der Regierungsrat wird dem Grossen Rat 2008 eineentsprechende Botschaft unterbreiten.

Die erhebliche Überschreitung des budgetierten Saldos des Aufgabenbereichs ist hauptsächlich auf die erstmals vollzogene neueAbgrenzungsmethodik bei den Leistungsunabhängigen Aufwendungen und Erträgen (LUAE) für Beiträge gemäss Fachhochschul- undUniversitätsvereinbarung zurückzuführen.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

Finanzkennzahlen

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLEN

KF0001: Die Abweichung ergibt sich aus der erstmaligen Abschreibung der FHV- und IUV-Beiträge auf der Basis einer Schätzung perJahresende.

KU0001 und KU0002, KL0004 und KL0001: Die Daten 2007 der Eintrittsquoten an die Fachhochschulen und Universitäten sowie die Anzahl derStudierenden, für welche der Kanton keine FHV- und IUV-Beiträge bezahlt, sind beim Bundesamt für Statistik (BfS) erst im Verlauf des Jahres2008 erhältlich. Die bei KL0004 angegebene Studierendenzahl basiert auf einer Schätzung des Stabs Hochschulen per 31. Dezember 2007.

KU0001 und KU0002: Die Eintrittsquoten von Studierenden aus dem Aargau lagen 2006 unter dem schweizerischen Durchschnitt. 2006 betrug inder Schweiz die durchschnittliche Eintrittsquote an die Fachhochschulen 16.3%. Die Eintrittsquote an die Universitäten betrug 18.8%. Die Datendes BfS für das Jahr 2007 sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresberichts noch nicht verfügbar, doch dürften die Eintrittsquoten weiterhinunter dem schweizerischen Durchschnitt liegen. Die Angaben für das 2007 wurden auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Berichterstattungbereits vorliegenden Daten berechnet. Die angegebenen Eintrittquoten an Fachhochschulen und Universitäten können deswegen von dendefinitiven Zahlen des BfS abweichen.

KL0003: Die höhere Zahl von Studierenden an Konkordats-Fachhochschulen ist Folge der 2007 zusätzlich bestellten Studienplätze an derHochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich zur Ausbildung von Lehrpersonen in Heilpädagogik in Zusammenhang mit dem Ausbau derintegrativen Schulung (vgl. AB 310 Volksschule).

68


2006 2007 2007 absolut in %325ES0001

1 Nettoaufwand Globalkredit (GRB 2005-0352 vom22.11.2005)

2005 64'000 63'800 63'800 0 0.0%

2 Umsetzung des Leistungsauftrags 2006-2008(GRB 2005-0352 vom 22.11.2005)

2008

3 Leistungsauftrag 2009-2012 durch den GRgenehmigt

2008

325ES00021 Nettoaufwand Globalkredit (GRB 2004-0127 vom22.06.2004)

2004 212 300 237 -63 -21.0%

2 Projektvertrag mit Bauherr für Baufelder B+C vomGR genehmigt

30.09.2006

3 Kredit Sanierung Klosterzelg II (Laborbauten,Aula/Mensa) vom GR bewilligt

31.05.2007

4 Baubeginn Sanierung Klosterzelg II Herbst 20075 Mietvertrag mit Bauherr für Baufelder B+C 31.12.20076 Abschluss Sanierung Klosterzelg II 20087 Bezug der Baufelder B+C 2010

325ES0003


2006 500 2'000 2'000 0 0.0%

2 Start ZusammenarbeitsprojekteFHNW/PSI/Wirtschaft sowie Infrastruktur

2006

3 Studiengang und Aufbau Professur Nanotechnik,Professur Nanooptik, Infrastruktur

2007

4 Ausbau Projekte FHNW/PSI/Wirtschaft,Infrastruktur Nanotrakt

2008

5 Vollausbau 2009325ES0004

1 Nettoaufwand Globalkredit (geplant) 20072 Einigung mit Wirtschaftsverbänden über dieEinrichtung des Forschungsfonds

31.08.2006

3 Botschaft über die Revision desFachhochschulgesetzes (Hochschul- undInnovationsförderungsgesetz) durch den GRgenehmigt

Ende 2.Quartal 2007

4 Inkrafttreten des neuen Hochschul- undInnovationsförderungsgesetz

01.08.2007

5 Botschaft über die Schaffung einesForschungsfonds vom GR genehmigt

Ende 2007

6 Abschluss des ersten Leistungsauftrags über dieSchaffung eines Forschungsfonds

2008

7 Finanzierung des Forschungsfonds über denGlobalkredit

bis 2011


Etablierung der FHNW als eine der führenden und innovationsstärksten Fachhochschulen der Schweiz

Realisierung des Campus Brugg-Windisch

Stärkung des Hochschul- und Wirtschaftsraums Nordwestschweiz durch den Ausbau eines Schwerpunkts in einerZukunftstechnologie (Nanotechnologie)

Massnahmen zur Förderung des Wissens- und Technologietransfers von den Hochschulen in die Aargauer Wirtschaft auf der Basiseines neuen Hochschul- und Innovationsförderungsgesetzes (Schaffung eines Forschungsfonds)

69


325ZI00011 Umfang der Drittmittel, die von unterstützenHochschulen, Forschungs- undTransfereinrichtungen generiert werden

Mio. Fr. 35 33.9 42.8 8.9 26.3%


-141'172 -147'087 -187'440 -40'353.5 27.4%2'383 679 679.0 100.0%

-138'789 -147'087 -186'761 -39'674.5 27.0%-68'867 -66'907 -67'375 -467.9 0.7%

336 468 468.2 100.0%-68'531 -66'907 -66'907 0.3 0.0%-723 -2'300 -2'245 55.5 -2.4%11 8 8.0 100.0%

-712 -2'300 -2'237 63.5 -2.8%-71'582 -77'880 -117'821 -39'941.0 51.3%2'037 203 202.8 100.0%

-69'546 -77'880 -117'618 -39'738.3 51.0%

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-223 -300 -245 55.5 -18.5%11 8 8.0 100.0%

-212 -300 -237 63.5 -21.2%-500 -2'000 -2'000 0.0 0.0%

-500 -2'000 -2'000 0.0 0.0%


-15'889 -23'060 -34'235 -11'175.0 48.5%-15'889 -23'060 -34'235 -11'175.0 48.5%-54'771 -54'820 -83'214 -28'394.0 51.8%-54'734 -54'820 -83'214 -28'394.0 51.8%

ES0002: Die Realisierung des Aargauer Campus Brugg-Windisch der FH NWCH erfolgt plangemäss. Der für 2007 budgetierte Beitrag desKantons an den Aufwand der Stiftung Vision Mitte wurde nicht voll ausgeschöpft, da ein Teil des Kantonsbeitrags erst 2008 anfällt. Fr. 63'500werden daher auf das Folgejahr übertragen. Der Mietvertrag mit dem Bauherrn für die Baufelder B+C des Campus Brugg-Windisch wird 2008abgeschlossen.

ES0003: Das Swiss Nanoscience Institute (SNI) der Universität Basel hat die erste Argovia-Professur besetzt und die ersten Industrieprojekteerfolgreich lanciert. Die Nanotechnologie ist für die Aargauer Wirtschaft mit ihrer starken Ausrichtung auf Kunststoff- und Materialtechnologie,Maschinenbau und Life Sciences von besonderem Interesse. Das SNI hat sich 10. Mai 2007 mit einem Industrietag der Aargauer Wirtschaftvorgestellt. Die externe Evaluation durch den Schweizerischen Nationalfonds bestätigt die hervorragende Qualität des SNI.

ES0004: Der Grosse Rat hat mit GRB 2007-1198 vom 3. Juli 2007 das neue Hochschul- und Innovationsförderungsgesetz (HIG) genehmigt, dasper 1. Januar 2008 in Kraft getreten ist. Das Gesetz legt die rechtlichen Voraussetzungen fest, auf deren Basis voraussichtlich 2008 derForschungsfonds eingerichtet werden soll. Das fachliche Management des Forschungsfonds soll an eine geeignete private Organisation ausWirtschafts- und Wissenschaftskreisen per Leistungsauftrag übertragen werden.

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0001: Der Leistungsauftrag 2006-2008 mit der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) wird gemäss Planung umgesetzt. Die FHNW hattrotz dem Anstieg der Studierenden und dem auf das Niveau von 2003 beschränkten Trägerbeitrag den Finanzrahmen eingehalten. DerFinanzierungsbeitrag an die FHNW richtet sich nach § 26 des Staatsvertrags zwischen den Kantonen AG, BL, BS und SO und wird für diekommende Leistungsauftragsperiode neu festgesetzt. Der Leistungsauftrag 2009-2012 wird dem Grossen Rat 2008 zur Genehmigungunterbreitet.

ZIELEINDIKATOR

Der Wissens- und Technologietransfer wird gefördert .

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0001: Die Steigerung beim Umfang der Drittmittel war dank der guten Wirtschaftslage möglich.


Total Aufwand AufgabenbereichTotal Ertrag AufgabenbereichSaldo AufgabenbereichTotal Aufwand GlobalbudgetTotal Ertrag GlobalbudgetSaldo GlobalbudgetTotal Aufwand GrosskrediteTotal Ertrag GrosskrediteSaldo GrosskrediteTotal Aufwand LUAETotal Ertrag LUAESaldo LUAE


Total Aufwand Grosskredite FHA Projekt CampusTotal Ertrag Grosskredite FHA Projekt CampusSaldo Grosskredite FHA Projekt CampusTotal Aufwand Grosskredite Swiss Nano InstitutTotal Ertrag Grosskredite Swiss Nano InstitutSaldo Grosskredite Swiss Nano Institut

FINANZEN LUAE > 20 Mio. IN 1'000 FRANKEN

HochschulbeiträgeSaldo LUAE Universitätsvereinbarung (IUV)

HochschulbeiträgeSaldo LUAE Fachhochschulvereinbarung (FHV)

70

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-923 -372 -372.0 100.0%2'000 203 202.8 100.0%1'077 -169 -169.3 100.0%


Total Aufwand LUAE Abrechnung Überführung FHA in FHNWTotal Ertrag LUAE Abrechnung Überführung FHA in FHNWSaldo LUAE Abrechnung Überführung FHA in FHNW

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetAuf der Grundlage von § 14 Abs. 3 GAF und Anhang 2 des Dekrets über die Geschäftsführung des Grossen Rats (GO) vom 4. Juni 1991 wirdbeim AB Hochschulen der 2007 erzielte Überschuss von Fr. 260'000 zusammen mit dem Überschuss des Vorjahres von Fr. 375'000 auf das Jahr2008 übertragen. Die Rücklagen des Aufgabenbereichs betragen damit per 31.12.2007 gesamthaft Fr. 635'000.

Der als Mehraufwand beim Globalbudget verbuchte Einmaleffekt durch die Abgrenzung der Ferienguthaben und angeordneten Überstundenbeträgt Fr. 1'800. Die Auswirkung des Einmaleffekts konnte innerhalb des Globalbudgets kompensiert werden.

GrosskreditDer für 2007 budgetierte Beitrag des Kantons an den Aufwand der Stiftung Vision Mitte wurde nicht voll ausgeschöpft, da ein Teil desKantonsbeitrags erst 2008 anfällt. Fr. 63'500 werden daher auf das Folgejahr übertragen.

LUAEDie Beiträge an Universitäten und Fachhochschulen werden mit der Jahresrechnung 2007 das erste Mal abgegrenzt. Der dadurch entstehendeEinmaleffekt ergibt einen Mehraufwand von Fr. 28 Mio. für Beiträge gemäss Universitätsvereinbarung (IUV) und einen Mehraufwand von Fr. 10Mio. für Beiträge gemäss Fachhochschulvereinbarung ( FHV). Dementsprechend sind von der Abweichung von Fr. 39.7 Mio. vom budgetiertenSaldo der LUAE des Aufgabenbereichs Fr. 38. Mio. auf die Anwendung der neuen Abgrenzungsmethodik zurückzuführen.

71


330KL0016 Beratene Personen in der Berufs-, Studien- undLaufbahnberatung (BSLB)

Anzahl 10'312 10'300 10'160 -140 -1.4%

330KL0017 Besucher/innen der Infozentren der Berufs-,Studien- und Laufbahnberatung

Anzahl 27'547 29'000 34'132 5'132 17.7%

330KL0018 Beratene und behandelte Personen der schul- undjugendpsychologischen Beratung an derSekundarstufe II (SJPB)

Anzahl 476 600 585 -15 -2.5%

330KL0019 Beratene Lehrpersonen und Mitglieder vonSchulleitungen (Lehrpersonenberatung)

Anzahl 228 280 302 22 7.9%

330KL0020 Abgeschlossene Aufträge desSchulpsychologischen Dienstes (SPD)

Anzahl 3'450 4'148 698 20.2%

Jahresbericht 2007 330 AB Bildungsberatung und Ausbildungsbeiträge

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSInformieren, Beraten sowie Begleiten in Bezug auf Schul-, Berufs-, Studien-, Ausbildungsbeitrags- oder Laufbahnfragen zur chancengerechtenIntegration nach individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Information und Beratung stehen auch Lehrpersonen, Institutionen und Behördenzur Verfügung.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 330 Bildungsberatung und Ausbildungsbeiträge

33010 Beratungsdienste für Ausbildung u. Beruf33020 Schulpsychologische Beratung33030 Ausbildungsbeiträge

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDie Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf Aargau (BAB) konnten die Neuausrichtung und Neuorganisation ein Jahr früher als geplantabschliessen. Die neuen inhaltlichen und organisatorischen Strukturen sind eingeführt. An sechs Standorten stehen zentral geführte undbewirtschaftete Kompetenzzentren für Information, Beratung und Begleitung in allen Fragen zu Ausbildung und Beruf bereit. Die Zusammenarbeitmit Partnern aus Wirtschaft und Verwaltung hat sich eingespielt. Das Auftragsportfolio setzt sich aus inhaltlich verwandten Leistungsaufträgen deröffentlichen Hand zusammen.

Die Nachfrage nach persönlicher Beratung ist in allen Leistungsbereichen ungebrochen. In der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gewinnenInformationsvermittlung und Gruppenveranstaltungen für alle Kundengruppen sowie Weiterbildungsangebote für Lehrpersonen, Berufsbildende,Behörden und Institutionen an Bedeutung.

Die Schule im Zeichen des Wandels bietet Lehrpersonen einerseits eine Chance zur Veränderung, anderseits sind damit zusätzlicheAnforderungen im anspruchsvollen Arbeitsalltag verbunden, welche an die Belastungsgrenze führen können. Die Lehrpersonenberatung weistgemäss Nachbefragung einen sehr hohen, unterstützenden Stellenwert auf.

Die Komplexität der Fragestellungen, mit denen sich der Jugendpsychologische Dienst (JPD) auseinandersetzen muss, ist gestiegen. Mehrerenotfallpsychologische Einsätze vertieften die Zusammenarbeit des JPD mit den Schulen der Sekundarstufe II.

Der Schulpsychologische Dienst (SPD) konnte 2007 trotz einem zunehmenden Bedarf der Schulen an Beratung und Unterstützung bei Krisen undNotfällen und dem mit der Einführung der Sonderschulverordnung per 1. Januar 2007 erweiterten Leistungsauftrag eine hohe Beratungsqualitätmit kurzer Wartefrist gewährleisten.

Die revidierten Erlasse im Ausbildungsbeitragsbereich konnten im Berichtsjahr plangemäss auf den 1. August 2007 eingeführt werden. Speziell zuerwähnen ist die vom Grossen Rat vorgenommene Erhöhung der Höchstansätze für Ausbildungen der Tertiärstufe. 2007 wurden gegenüber demVorjahr Fr. 2.44 Mio. mehr Ausbildungsbeiträge ausbezahlt. Diese Steigerung ist vor allem auf die höheren Höchstansätze sowie auf mehrbeitragsberechtigte Personen aufgrund der neuen gesetzlichen Grundlagen zurückzuführen.

KENNZAHLEN

Leistungskennzahlen

72


330KF0013 Gesamtkosten der Beratungsdienste fürAusbildung und Beruf (ab 2006 unterBerücksichtigung GAT III und Folgekosten)

1'000 Fr. 14'556 12'545 12'677 132 1.1%

330KF0015 Ausbezahlte Ausbildungsbeiträge (Stipendien undDarlehen) gemäss Bundesabrechnung, ohneInstitutionen, Gemeinden und SchweizerischesInstitut für Berufspädagogik (SIBP)

1'000 Fr. 16'475 18'000 18'915 915 5.1%

330KF0016 Durchschnittlicher Ausbildungsbeitrag (Stipendienund Darlehen) pro Bezüger/in, ohneSchweizerisches Institut für Berufspädagogik(SIBP)

Franken 5'592 5'806 5'443 -363 -6.3%

330KF0014 Gesamtkosten des Schulpsychologischen Dienstes(ab 2006 unter Berücksichtigung GAT III undFolgekosten ohne Mietaufwand)

1'000 Fr. 8'022 6'426 6'739 313 4.9%


2006 2007 2007 absolut in %330ES0006


2005 1'750 1'059 966 -93 -8.8%

2 Inkraftsetzung des neuen Dekrets und derVerordnung über die Schuldienste

01.01.2006

3 Inbetriebsetzung der neuen Organisation 20064 Umsetzung der Leistungserbringungskonzepte 20075 Evaluationen ab 20076 Abschluss der Standortkonzentration 2008

330ES00071 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Vernehmlassung zum Gesetz überAusbildungsbeiträge und Botschaft an den GR(RRB 2005-001780 vom 30.11.2005)

2005

3 Verabschiedung des neuen Gesetzes überAusbildungsbeiträge durch den GR

2006

4 Verabschiedung des neuen Dekrets durch den GRund der neuen Verordnung durch den RR

Frühjahr2007

5 Inkraftsetzung von Gesetz, Dekret und Verordnung 01.08.2007

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLEN

Finanzkennzahlen

KL0017: Die Infozentren der BSLB haben 2007 mehrere Grossveranstaltungen durchgeführt. Der Erfassungsmodus der schweizerischenBerufsberatungsstatistik wurde verändert, wobei nun sämtliche Besucherinnen und Besucher der Infozentren, die beratenen Personen sowie dieTeilnehmenden von Veranstaltungen der BSLB gezählt werden.

KL0018: Die Anzahl der durch die SJPD beratenen Personen stieg 2007 gegenüber dem Vorjahr unter anderem wegen dem Ausbau desStandorts Baden und mehr Beratungen an den Mittelschulen um 109 Personen, was einer Zuwachsrate von 23% entspricht.

KL0019: Die steigenden Anforderungen im Lehrerberuf und die individuelle Vorbereitung auf Strukturveränderungen führten im Berichtsjahr zueiner höheren Nachfrage bei der Lehrpersonenberatung.

KL0020: Zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2007 wurde die Anzahl abgeschlossener Fälle des SPD geschätzt, da die Daten erst ab 2006nach der Kantonalisierung der Schulpsychologie und der Einführung eines einheitlichen Datenerfassungssystems erhoben werden konnten. DieAnzahl der 2007 abgeschlossenen Fälle bildet daher eine wichtige Grundlage für die Planung der kommenden Jahre. Die Fallzahlen 2007 habendie Schätzungen übertroffen. Die raschen und tief greifenden gesellschaftlichen Veränderungen führten zu vermehrter Verunsicherung undÜberforderung bei Kindern, Familie und Schule und warfen eine Vielzahl von Schul- und Erziehungsfragen auf. Klassenbesuche, Beobachtungenin Klassen, Klasseninterventionen und Besprechungen vor Ort ermöglichten ein frühzeitiges und schnelles Intervenieren durch den SPD.

KF0014: Die Abweichung gegenüber dem Budget erklärt sich durch die befristete Stellenaufstockung für die Umsetzung derSonderschulverordnung. Die Kantonalisierung der Schulpsychologie führte 2006 einmalig zu höheren Kosten.

KF0015: Die durch den Grossen Rat vorgenommene Erhöhung der Höchstansätze für Ausbildungen der Tertiärstufe auf Fr. 17'000 führtegegenüber dem Budget zu zusätzlichen Ausgaben.

KF0016: Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Personen, die Ausbildungsbeiträge erhielten, resultierte trotz höherer Totalsumme derAusbildungsbeiträge ein tieferer Durchschnittsbetrag pro Bezüger/in.

Neuausrichtung und Neuorganisation der Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf

Revision der Erlasse zum Ausbildungsbeitragsrecht


KENNZAHLEN

73


330ZI00261 Beratene Personen bis 17 Jahre Anzahl 5'366 5'560 5'215 -345 -6.2%2 Beratene Personen von 18 - 24 Jahre Anzahl 2'515 2'470 2'626 156 6.3%3 Beratene Personen >24 Jahre Anzahl 2'431 2'270 2'319 49 2.2%

330ZI0027

1 Beratene oder behandelte Personen, die ihreAusbildung oder Arbeit fortsetzen oder gefundenhaben (Erhebung ab 2006)

Anzahl 431 360 515 155 43.1%

330ZI0028

1 Personen, welche die Beratung als positiveUnterstützung erfahren haben (Erhebung ab 2006)

Anzahl 221 252 292 40 15.9%

330ZI0029

1 Personen, welche die Beratung als positiveUnterstützung erfahren haben (Zufriedenheitsstufe3 und 4, Erhebung ab 2006)

Anzahl 4'415 2'760 5'044 2'284 82.8%

330ZI0030

1 Personen, die Ausbildungsbeiträge erhalten(gemäss Nominalliste Bundesabrechnung, ohneSchweizerisches Institut für Berufspädagogik)

Anzahl 2'946 3'100 3'475 375 12.1%

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0006: Die Neuausrichtung und Neuorganisation der Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf konnte mit Abschluss derStandortkonzentration bereits 2007 beendet werden. Die Entwicklung der EDV-Applikation für den SPD hat sich verzögert, weshalb ein Teil derInvestitionskosten erst 2008 anfallen wird.

ES0007: Die Revision der Erlasse zum Ausbildungsbeitragsrecht konnte mit Inkrafttreten der neuen Erlasse per 1. August 2007 plangemässabgeschlossen werden.

ZIELEINDIKATOR

Die flächendeckenden, niederschwellig zugänglichen BSLB-Dienstleistungen sind sichergestellt.

Junge Menschen haben ihren Platz in der Arbeitswelt mit Unterstützung der schul- und jugendpsychologischen Beratung gefunden.

Lehrpersonen und Mitglieder von Schulleitungen sind durch die Lehrpersonenberatung beraten, persönliche und beruflicheKompetenzen sind entwickelt und erhalten.

Eine altersgemässe individuelle Entwicklung und Förderung der psychischen Gesundheit wird durch sinnvolleProblemlösungsvorschläge des Schulpsychologischen Dienstes unterstützt.

Personen mit ungenügendem finanziellem Rückhalt können mit Unterstützung von Ausbildungsbeiträgen eine Ausbildungabsolvieren.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0026: Die BSLB hat 2007 in den Volksschulen vermehrt Gruppenanlässe für Jugendliche und Schulungen für Lehrpersonen durchgeführt. JungeErwachsene setzen sich intensiver mit der Laufbahnplanung auseinander.

ZI0027: Das Ergebnis der Evaluation belegt die sehr hohe Wirksamkeit der Dienstleistung der SJPD, denn von den 585 Personen, die 2007 aufder Sekundarstufe II beraten oder behandelt wurden, haben 515 Personen (88%) eine Ausbildung oder Arbeit gefunden oder fortgesetzt.

ZI0028: Der Zufriedenheitsgrad der Lehrpersonen und Mitglieder von Schulleitungen beträgt gemäss den Ergebnissen einer Stichprobe 97%.ZI0029: Die Indikatorenwerte wurden zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2007 aufgrund von Schätzungen festgelegt, da die Daten erst ab2006 nach der Kantonalisierung der Schulpsychologie und der Einführung eines einheitlichen Datenerfassungssystems erhoben werden konnten.94.5 % der Befragten haben 2007 die Beratung des SPD als positive Unterstützung erfahren.

ZI0030: Die Einführung der neuen rechtlichen Grundlagen sowie die weiter angestiegene Zahl der Studierenden führte zu einer grösseren Anzahlan Bezügern von Ausbildungsbeiträgen.

74


-52'375 -51'949 -53'273 -1'324.1 2.5%22'521 20'844 22'065 1'220.8 5.9%-29'854 -31'105 -31'209 -103.4 0.3%-38'126 -36'890 -38'107 -1'217.2 3.3%8'297 4'344 5'444 1'100.0 25.3%

-29'829 -32'546 -32'663 -117.2 0.4%-1'749 -1'059 -966 93.0 -8.8%

-1'749 -1'059 -966 93.0 -8.8%-12'500 -14'000 -14'200 -200.0 1.4%14'225 16'500 16'621 120.8 0.7%1'725 2'500 2'421 -79.2 -3.2%


-12'500 -14'000 -14'200 -200.0 1.4%14'225 16'500 16'621 120.8 0.7%1'725 2'500 2'421 -79.2 -3.2%




Total Aufwand LUAE Stipendienfonds (Spezialfinanzierung)Total Ertrag LUAE Stipendienfonds (Spezialfinanzierung)Saldo LUAE Stipendienfonds (Spezialfinanzierung)

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetDer als Mehraufwand beim Globalbudget verbuchte Einmaleffekt durch die Abgrenzung der Ferienguthaben und angeordneten Überstundenbeträgt Fr. 184'600.

KleinkrediteDie Entwicklung der EDV-Applikation des Schulpsychologischen Dienstes (SPD) hat sich verzögert, daher wird ein Teil der Investitionskosten erst2008 anfallen.

LUAEDie aus dem Stipendienfonds entnommenen Auszahlungen von Stipendien und Darlehen waren höher als budgetiert, da 2007 die Höchstansätzefür Ausbildungen der Tertiärstufe vom Grossen Rat angehoben wurden.

75


335KU0008 Jugendliche zwischen 10 und 20 Jahren im KantonAargau (Zielgruppe Jugend + Sport)

Anzahl 77'353 79'900 77'202 -2'698 -3.4%

335KU0009 Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren im KantonAargau (Zielgruppe freiwilliger Schulsport, total)

Anzahl 64'084 64'000 63'955 -45 -0.1%

335KU0010 Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren im KantonAargau (Zielgruppe freiwilliger Schulsport,Oberstufe)

Anzahl 28'147 29'000 27'568 -1'432 -4.9%

335KU0011 Jugendliche zwischen 10 und 24 Jahren(Zielgruppe Jugendkoordination)

Anzahl 106'541 105'800 106'662 862 0.8%

335KL0011 Teilnehmende bei Jugend und Sport (J+S) Anzahl 57'585 58'000 60'090 2'090 3.6%335KL0012 Beitragsgesuche - Sport-Toto Anzahl 386 395 434 39 9.9%335KL0013 Beitragsgesuche - Projekte in nichtsportlichen

JugendbelangenAnzahl 53 60 45 -15 -25.0%

335KF0002 Sport-Toto Anteil des Kantons Aargau amReingewinn von Swiss Los

Mio. Fr. 5.6 4.5 6.3 1.8 40.0%

Jahresbericht 2007 335 AB Sport, Jugend

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSAnleitung der Jugendlichen zu Freude an geistiger und körperlicher Bewegung, gesundem Leben und sozialer Integration mit Sportangeboten inSchulen und Vereinen. Sport- und Jugendorganisationen werden vernetzt und unterstützt. Die Fachstelle Jugend berät und informiert Jugendliche,Jugendorganisationen, Gemeinden, Regierungsrat und Verwaltung in nichtsportlichen Jugendbelangen.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 335 Sport, Jugend

33510 Jugendsport33520 Sportkoordination33530 Jugendkoordination

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDie vom Kanton geförderten kinderund jugendgerechten Sportangebote wurden 2007 rege genutzt. Bewegung und Sport haben gegenüber demVorjahr auf allen Altersstufen zugenommen, was durch die Zunahme der Teilnehmenden bei Jugend und Sport (J+S) und beim freiwilligenSchulsport belegt wird. Zu dieser positiven Entwicklung hat beigetragen, dass seit der 2003 erfolgten Neuausrichtung von Jugend+Sport (J+S)durch den Bund mehrere Massnahmen auf kantonaler Ebene mit der Bundeslösung J+S verknüpft werden konnten. Dadurch ergaben sichSynergien, unter anderem beim freiwilligen Schulsport, dem "Lokalen Sportnetz" und der Nachwuchsförderung von Leistungssportler/innen.

J+S wurde als Marke stärker wahrgenommen, was sich neben den zunehmenden Teilnehmerzahlen auch bei den vermehrten Kursanmeldungender Vereine zeigte. Diese waren bestrebt, möglichst viele Kurse unter J+S anzumelden. Zum einen steht J+S in der Öffentlichkeit für Qualität undzum anderen erhalten die Sportanbieter für die Jugendsportförderung einen finanziellen Beitrag des Bundes.

Der Stand der Entwicklungsschwerpunkte "Sport- und Bewegungskonzept Aargau" und "Entwicklung von Partizipationsmöglichkeiten fürJugendliche entspricht der Planung. Die gesetzten Ziele konnten weitestgehend erreicht werden.

Die Fachstelle Jugend war zusammen mit den Gemeinden bestrebt, aufgrund von Ergebnissen der Studie 2006 zur Jugendarbeit im KantonAargau Strukturen zu erarbeiten, die kontinuierlich zu einer sinnvollen, bedarfsgerechten kantonalen Jugendförderung führen. Wichtige Modelleund Projekte, welche die Mitwirkungsmöglichkeiten von jungen Menschen in den Bereichen Schule, Gemeinde und Kanton fördern, konntenkantonal eingeführt oder unterstützt werden.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

Finanzkennzahlen

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKL0013: Die Anzahl von Beitragsgesuchen für Projekte in nichtsportlichen Jugendbelangen ist im Vorfeld jeweils schwer abzuschätzen. EinigeProjekte weisen eine mehrjährige Laufzeit auf und binden somit die Ressourcen der Projektträgerschaften auf mehrere Jahre.

KF0002: Die höhere Ausschüttung durch Swisslos kann auf die Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität von Swisslos zurückgeführt werden,welche gegen die ausländische Konkurrenz von Wettanbietern getroffen wurden. Zudem wurde konsequent darauf hingewiesen, dass der Kantonnur am Reingewinn von Swisslos partizipieren kann, wenn die Lose auch auf Kantonsgebiet gekauft werden. Dies wirkte sich ebenfalls positiv aus.

76


2006 2007 2007 absolut in %335ES0007

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Beginn der Leistungssportklasse gemässLeistungssportförderungskonzept(Berufsschule/KV)

ab 2006

3 Konzeptentwicklung "BewegungsfreundlicheSchule Aargau"

bis31.12.2006

4 Konzeptentwicklung und Umsetzung "LokalesSportnetz" mit 5 ausgewählten Gemeinden

2007

5 Ausweitung der Pilotprojektgruppe XL(Übergewicht) auf die Schulen

ab 2007

6 Schaffung des Lehrstellenpools fürleistungssportfreundliche Lehrbetriebe

bis31.12.2007

7 Umsetzung der Strukturreform "angepassteAltersstruktur" beim freiwilligen Schulsport abSchuljahr 2009/2010

2010

335ES00081 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Erstellung des Modells "PartizipationskantonAargau" und Start des Vorprojekts

2006

3 Umsetzung der Massnahmen aus dem Modell"Partizipationskanton Aargau"

ab 2007

4 Projektevaluation 2010


Sport- und Bewegungskonzept Aargau

Entwicklung von Partizipationsmöglichkeiten für Jugendliche mit dem Modell "Partizipationskanton Aargau"

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0007MN2: Ab Schuljahr 2006/2007 starteten spezielle Schulmodelle für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, die eine Ausbildung imgewerblich-industriellen oder im kaufmännischen Bereich absolvieren. Mit dem Beginn des Schuljahrs 2007/2008 hat sich die Teilnehmerzahlbereits erhöht. Für die Abteilungen im gewerblich industriellen Bereich werden individuelle Lösungen angestrebt.

ES0007MN3: Die bisherige Projektbezeichnung wurde mit "Bewegte Schule Aargau" an die schweizerische Terminologie angepasst. Das Projektverläuft plangemäss und alle wichtigen Entscheidungsträger sind eingebunden.

ES0007MN4: Das Pilotprojekt "Lokales Sportnetz" befindet sich in der Umsetzungsphase und wurde um eine Gemeinde reduziert, so dass nunvier Gemeinden am Projekt teilnehmen.

ES0007MN5: Neue Sportgruppen sind dazugekommen und bei einer Sportgruppe wurde als Pilotversuch ein Bewegungssensor eingeführt. DerBewegungssensor gibt dem Tragenden laufend Rückmeldung über sein Bewegungsverhalten und belohnt die Trägerin oder den Träger beiausreichender Bewegung mit einem elektronischen "Smiley". Die Daten des Messgeräts können am Computer ausgewertet werden.

ES0007MN6: 2007 konnte ein Lehrstellenpool für leistungssportfreundliche Lehrbetriebe geschaffen werden, an dem sich über 100 Lehrbetriebebeteiligen. Die Betriebe haben 2007 rund 50 Lehrstellen angeboten (www.ag.ch/lena).

ES0007MN7: Die bundesweite Pilotphase im Rahmen der Euro 2008 ist im Sommer 2007 gestartet. Die Umsetzung der Pilotphase für eine neueJ+S-Linie "J+S-Kids" konnte Ende 2007 erfolgreich lanciert werden.

ES008: Die begrenzten Ressourcen der Fachstelle Jugend verzögerten die Weiterentwicklung des Modells "Partizipationsmodell Kanton Aargau".2007 konnten Arbeiten wie die Studie zur Bestandesaufnahme der Jugendarbeit Kanton Aargau. Diese und liefert wichtige Daten zur weiterenPlanung. Projekte wie beispielsweise "Jugend Mit Wirkung" oder "Midnight Projekte", welche die Partizipation von Jugendlichen fördern, wurdenbekannt gemacht und unterstützt.

77


335ZI0010

1 Jugendliche, die pro Jahr den freiwilligenSchulsport nutzen

Anzahl 9'483 9'450 10'307 857 9.1%

2 Freiwillige, bedürfnisorientierte Schulsportkurse Anzahl 828 800 891 91 11.4%335ZI0011

1 Quote der mit der Kursqualität zufriedenenKursteilnehmenden (Kundenzufriedenheit auf Stufe3+4)

% 99 90 99.5 9.5 10.6%

2 Quote der Teilnehmenden, die bestätigen, dassdas erworbene Fachwissen bedürfnisorientiert undpraxisbezogen vermittelt wurde(Kundenzufriedenheit auf Stufe 3+4)

% 98 90 99.7 9.7 10.8%

335ZI00121 Jugendparlamente, Schülerräte und Sessionen Anzahl 60 70 65 -5 -7.1%

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-2'538 -2'722 -2'854 -131.9 4.8%632 477 657 180.4 37.8%

-1'906 -2'245 -2'197 48.5 -2.2%-2'538 -2'722 -2'854 -131.9 4.8%632 477 657 180.4 37.8%

-1'906 -2'245 -2'197 48.5 -2.2%

ZIELEINDIKATOR

Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren haben im Kanton Aargau flächendeckend die Möglichkeit, ausserhalb des obligatorischenSportunterrichts, qualifizierten, geleiteten Sportunterricht nach freier Wahl zu besuchen.

Kader und J+S Coaches sind mit einer konzentrierten, qualitativ guten Ausbildung auf verschiedenen Kompetenzstufen gezielt aufihre Aufgabe vorbereitet und bilden sich bedürfnisgerecht unter Nutzung ihrer speziellen Fähigkeiten weiter.

Die Partizipation und Integration von Jugendlichen auf allen Ebenen wird gewährleistet.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0010: Die Teilnehmerzahlen im Freiwilligen Schulsport und die Anzahl der Schulsportkurse sind weiter gestiegen. Die Angebote stossen bei denJugendlichen auf grosses Interesse und werden stetig den Bedürfnissen angepasst.



KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetAus der WOV-Pilotphase wurde der Überschuss von Fr. 77'365 aufgelöst.Der als Mehraufwand beim Globalbudget verbuchte Einmaleffekt durch die Abgrenzung der Ferienguthaben und angeordneter Überstundenbeträgt Fr. 30'000.

Als Folge der positiven Entwicklung beim freiwilligen Schulsport mit einer grösseren Anzahl von Teilnehmenden (vgl. ZI0010) ergaben sicheinerseits Mehraufwendungen für die freiwilligen Schulsportkurse, andererseits aber auch Mehreinnahmen durch die Ausrichtung höhererBundesbeiträge. Aufgrund der sehr guten Auslastung der Aus- und Weiterbildungskurse von J+S wurden ebenfalls mehr Bundesbeiträgeausgerichtet als für das Jahr 2007 budgetiert worden war.

78


340KU0002 Höhe des Kulturprozents 1'000 Fr. 14'155 14'670 14'670 0 0.0%

340KL0024 Gesuche und Jurierungsanmeldungen an dasAargauer Kuratorium

Anzahl 938 840 823 -17 -2.0%

340KL0025 Gesuche an den Lotteriefonds Anzahl 222 250 256 6 2.4%340KL0026 Besucher/innen Museen (Schloss Lenzburg,

Schloss Hallwyl, Kunsthaus, KlosterkircheKönigsfelden)

Anzahl 122'161 160'000 123'119 -36'881 -23.1%

340KL0027 Kantonsbibliothek: Verfügbare Medien (Bücher undandere Medien)

Anzahl 664'115 671'000 670'236 -764 -0.1%

340KL0028 Staatsarchiv: Umfang des Archivguts km 8.2 8.7 8.8 0.1 1.1%

340KF0012 Ausgaben der Abteilung Kultur pro Einwohner/in Franken 42.8 46.1 46.8 0.7 1.5%

340KF0013 Verwendete Mittel aus dem Kulturprozent 1'000 Fr. 11'616 13'873 12'201 -1'672 -12.1%

Jahresbericht 2007 340 AB Kultur

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSFördern und Nutzen des kreativen Potentials der Kulturschaffenden und Kulturträger durch Vernetzung, Evaluation und Unterstützung derkulturellen Aktivitäten. Werke und Kulturgüter werden erforscht, bewahrt und vermittelt.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 340 Kultur

34010 Kulturförderung

34060 Denkmalpflege34070 Staatsarchiv

Produktegruppen34020 Museum Aargau34030 Kunsthaus34040 Kantonsbibliothek34050 Kantonsarchäologie

GESAMTBEURTEILUNGDie Erarbeitung der Vorlage zur Kulturgesetzrevision war ein Jahresschwerpunkt. Die Vorlage wurde plangemäss in kürzester Zeit unter Einbezugaller Departemente und einer externen Begleitgruppe erstellt.

Neben der finanziellen Förderung galt ein wesentlicher Teil der Arbeit der Abteilung Kultur und des Aargauer Kuratoriums der Beratung undBegleitung kultureller Vorhaben, um die kulturelle Vielfalt in allen Regionen zu unterstützen. Die Vermarktung als „Kulturkanton“ wurde durch dasüber den Lotteriefonds finanzierte Kulturtourismus-Projekt vorangetrieben.

Die Kulturvermittlungsaktivitäten wurden 2007 weiter ausgebaut. Sehr gute Resonanz erfuhr das Projekt „Kultur macht Schule“, durch das rund40% aller Schulkinder Kulturveranstaltungen besuchen und 120 Lehrpersonen als Kulturverantwortliche/r in den Volks- und Kantonsschulennominiert werden konnten.

Die Neuausrichtung der Schlösser Lenzburg und Hallwyl unter dem Dach „Museum Aargau“ ist auf gutem Weg. Die Besucherzahlen in allenkantonalen Museen blieben hinter den Erwartungen zurück, da aufgrund des Leitungswechsels die Sonderausstellung "Artus – Geschichten umden König, seine Ritter und den heiligen Gral" im Museum Aargau um ein Jahr verschoben wurde und im Aargauer Kunsthaus grosse,publikumswirksame Ausstellungen nicht realisiert werden konnten.

Die Kantonsbibliothek konnte sich durch den Ende 2007 abgeschlossenen Umbau als zentrale Informationsstelle besser positionieren. Die vomStaatsarchiv erstellte Richtlinie über die Aktenführung und Archivierung für die „Langfristige Archivierung elektronischer Daten Aargau“ (LAEDAG)wurde verabschiedet und auf den 1. Januar 2008 in Kraft gesetzt.

Die verstärkte Bautätigkeit hatte bei der Denkmalpflege einem markanten Anstieg der zu behandelnden Subventionsgeschäfte und bei derKantonsarchäologie eine Verdreifachung der durchgeführten Feldeinsätze sowie eine Verdoppelung der behandelten Baugesuche gegenüber demVorjahr zur Folge. Die Grossgrabungen auf dem Campus-Areal Windisch verliefen planmässig. Die Grabung "Spillmannwiese" in Windisch wurdemit der Eröffnung der zweiten Station des Legionärspfades „Via et Porta Praetoria“ abgeschlossen, gleichzeitig wurde mit der vierjährigenTeilauswertung begonnen.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

Finanzkennzahlen

79


2006 2007 2007 absolut in %340ES0026


2006 0 355 174 -181 -51.0%

2 Genehmigung des neuen Betriebskonzepts durchden RR und GR

2006

3 Umsetzung des Betriebskonzepts bis 2010340ES0027

1 Nettoaufwand Globalkredite (GRB 2000-1753 vom18.01.2000, GRB 2002-0800 vom 27.08.2002,GRB 2005-0242 vom 20.09.2005)

2007 2'430 4'800 2'387 -2'413 -50.3%

2 Abschluss der Dokumentation undAuswertungskonzept für die Grabung"Begegnungszentrum"

2007

3 Auswertung der Grabung "Begegnungszentrum"und Publikation der Grabungsergebnisse

2008

4 Abschluss der Gesamtgrabung "CampusWindisch"

2008 ff.

5 Abschluss und Auswertung der Grabung"Spillmannwiese"

2010

340ES0028

1 Nettoaufwand Globalkredit (RRB 2005-1090 vom10.08.2005, zusätzlicher Globalkredit geplant)

2005 42 227 188 -39 -17.2%

2 Genehmigung des LAEDAG-Konzepts durch denRR

2006

3 Detailkonzept, Systemrealisierung und Einführungmit Schulungen

2008

4 Übernahme der Daten ins elektronischeLangzeitarchiv

2009

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKL00026: Die Anzahl der Besucher/innen der Museen konnte gegenüber dem Vorjahr um 1% gesteigert werden, blieb aber unter denErwartungen für das Jahr 2007. Die Gründe dafür waren die wegen Renovationen notwendige Schliessung des Vindonissa Museums während 8Monaten und die Verschiebung der geplanten Sonderausstellung "Artus – Geschichten um den König, seine Ritter und den heiligen Gral" auf2008. Die Sonderausstellung des Museums Aargau wird nun ein Jahr später als geplant der Faszination von König Artus nachspüren,Geschichten erzählen und wertvolle Exponate zeigen. Schliesslich waren 2007 die Besucherzahlen beim Kunsthaus wegen der Nichtrealisierungvon publikumsträchtigen Ausstellungen aufgrund des Leitungswechsels geringer als erwartet.

KF00013: Die verwendeten Mittel aus dem Kulturprozent waren niedriger als budgetiert, weil die Kantonsarchäologie aus dem Vorjahr übertrageneGlobalkredite nicht vollständig beanspruchte und die Grabungskampagne 2007 auf dem "Campus-Areal Windisch" durch Bundesbeiträgesubventioniert wurde.


Kunsthaus: Sicherung des Kunsthausbetriebs

Kantonsarchäologie: Grossgrabungen Vindonissa

Staatsarchiv: Konzeption und Implementation der langfristigen Archivierung elektronischer Daten des Kantons Aargau (LAEDAG)

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0026: Die Umsetzung des Betriebskonzepts des Kunsthauses bildete auch 2007 eine besondere Herausforderung. Aufgrund desLeitungswechsels konnten 2007 einzelne Umsetzungsschritte erst verzögert angegangen werden, so wurden vor Amtsantritt der neuen Direktorinkeine Stellen definitiv besetzt.

ES0027: Die Grabungen der Kantonsarchäologie auf dem Campus-Areal Windisch verliefen 2007 planmässig. Die Abweichung bei den Finanzenergab sich daraus, dass die aus dem Vorjahr übertragenen Globalkredite nicht beansprucht wurden und die Grabungskampagne 2007 auf dem"Campus-Areal Windisch" durch unvorhergesehene Bundesbeiträge subventioniert wurde. Die Grabungen "Spillmannwiese" wurdenabgeschlossen, die wissenschaftlichen Auswertungen wurden begonnen. Die Auswertung der Grabung "Begegnungszentrum" wird voraussichtlich2008 mit der Publikation abgeschlossen werden können.

ES0028: Auf der Grundlage des neuen Gesetzes über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (IDAG) hat derRegierungsrat mit RRB 2007-558 vom 2. Mai 2007 die Richtlinie über die Aktenführung und Archivierung verabschiedet. Die Umsetzung derOrdnungssysteme hat noch nicht den geplanten Stand erreicht und wird nach dem regierungsrätlichen Entscheid priorisiert. Die Evaluation einesRecords Management Systems (RMS) wurde durchgeführt. Das System wird für die gesamte Verwaltung aufgebaut. Der Regierungsrat hatentschieden, die Kosten beim Staatsarchiv auszuweisen.

80


340ZI00231 Bewilligte Gesuche durch das Aargauer Kuratoriumund den Lotteriefonds

Anzahl 653 640 628 -12 -1.9%

340ZI00241 Wechselausstellungen Anzahl 12 9 12 3 33.3%2 Publikationen der Museen Anzahl 13 9 9 0 0.0%3 Ausserkantonale Besucher/innen % 55.6 50 48.7 -1.3 -2.6%

340ZI0025

1 Museumspädagogische Angebote, öffentliche undprivate Führungen

Anzahl 1'327 1'807 1'554 -253 -14.0%

340ZI00261 Staatsarchiv: Bewertete, elektronisch erschlosseneArchiveinheiten

Anzahl 10'991 6'250 12'574 6'324 101.2%

2 Kantonsarchäologie: Publikationen Anzahl 17 14 21 7 50.0%3 Kantonsarchäologie: Forschungsprojekte(ausgewertete Grabungen)

Anzahl 1 3 2 -1 -33.3%

4 Denkmalpflege: Denkmalschutzverfahren -Aufnahme neuer Objekte

Anzahl 5 10 10 0 0.0%

340ZI00271 Ausleihen pro Jahr Anzahl 22'318 27'000 24'024 -2'976 -11.0%2 Zuwachs Bestand Anzahl 6'115 11'900 6'121 -5'779 -48.6%


-26'195 -31'140 -29'736 1'404.2 -4.5%1'591 1'456 2'539 1'083.2 74.4%

-24'604 -29'685 -27'197 2'487.4 -8.4%-23'398 -24'470 -24'960 -490.6 2.0%1'338 1'425 1'682 256.9 18.0%

-22'060 -23'045 -23'279 -233.7 1.0%-194 -1'484 -1'457 27.5 -1.9%80 100 100.0 100.0%

-114 -1'484 -1'357 127.5 -8.6%-2'603 -5'186 -3'319 1'867.3 -36.0%173 31 757 726.3 2342.9%

-2'430 -5'155 -2'562 2'593.6 -50.3%

ZIELEINDIKATOR

Ein dezentrales, hochwertiges Kulturangebot durch die Abteilung Kultur und das Aargauer Kuratorium ist geschaffen.

Die kantonalen Museen sind schweizweit positioniert.

Das Kulturvermittlungsangebot der Aargauer Museen ist verbreitert und intensiviert (Schloss Lenzburg und Hallwyl, Kunsthaus,Klosterkirche Königsfeldern, Vindonissamuseum).

Das Kulturgut wird gepflegt, erforscht und zugänglich gemacht.

Die Kantonsbibliothek ist zum Informationszentrum ausgebaut.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0024: Die Anzahl der Wechselausstellungen wurde überschritten, da die Kantonsarchäologie ausserhalb des Vindonissa Museums zweiFundausstellungen präsentierte und anstelle der geplanten "Artus"-Sonderausstellung im Museum Aargau zwei kleinere Sonderausstellungengezeigt wurden.

ZI0025: Als Folge der Verschiebung der "Artus"-Sonderausstellung und den Aufbau des museumspädagogischen Angebots auf Schloss Hallwylentfiel ein Teil der für 2007 vorgesehenen museumspädagogischen Angebote und Führungen des Museums Aargau. Auch in der KlosterkircheKönigsfelden fanden weniger Führungen als geplant statt. Dagegen waren hier die öffentlichen Führungen stärker frequentiert als bisher.

ZI0026: Das Staatsarchiv konnte die Erschliessungskapazität durch den Einsatz von Praktikant/innen und Ferienaushilfen erneut erhöhen. DieAnzahl elektronischer Datensätze liegt dadurch 100% über dem Planwert.

ZI0027: Die Kantonsbibliothek war bedingt durch den Umbau für fünf Wochen geschlossen. Die geplanten Ausleihzahlen konnten dadurch zwarnicht erreicht werden, doch lag die Ausleihzahl pro rata temporis über dem Wert der Vorjahre. Die Abweichung beim Bestandeszuwachs erklärtsich durch die fehlenden Erfahrungswerte aus den Vorjahren zum Zeitpunkt der Budgetierung.


Total Aufwand AufgabenbereichTotal Ertrag AufgabenbereichSaldo AufgabenbereichTotal Aufwand GlobalbudgetTotal Ertrag GlobalbudgetSaldo GlobalbudgetTotal Aufwand KleinkrediteTotal Ertrag KleinkrediteSaldo KleinkrediteTotal Aufwand GrosskrediteTotal Ertrag GrosskrediteSaldo Grosskredite

81


-355 -174 180.5 -50.9%

-355 -174 180.5 -50.9%-462 -426 -103 323.5 -75.9%50 11 -11.0 -100.0%

-412 -415 -103 312.5 -75.3%-188 -312 -217 94.9 -30.4%1 0.0

-187 -312 -217 94.9 -30.4%-1'954 -4'093 -2'825 1'268.4 -31.0%121 20 757 737.3 3686.5%

-1'832 -4'073 -2'067 2'005.7 -49.2%


Total Aufwand Grosskredite KH Betriebssicherung KunsthausTotal Ertrag Grosskredite KH Betriebssicherung KunsthausSaldo Grosskredite KH Betriebssicherung KunsthausTotal Aufwand Grosskredite KA Grabung SpillmannwieseTotal Ertrag Grosskredite KA Grabung SpillmannwieseSaldo Grosskredite KA Grabung SpillmannwieseTotal Aufwand Grosskredite KA Grabung BegegnungszentrumTotal Ertrag Grosskredite KA Grabung BegegnungszentrumSaldo Grosskredite KA Grabung BegegnungszentrumTotal Aufwand Grosskredite KA Grabung Campus Areal Windisch-BruggTotal Ertrag Grosskredite KA Grabung Campus Areal Windisch-BruggSaldo Grosskredite KA Grabung Campus Areal Windisch-Brugg

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetDer als Mehraufwand beim Globalbudget verbuchte Einmaleffekt durch die Abgrenzung der Ferienguthaben und angeordneter Überstundenbeträgt Fr. 516'000.

Der gegenüber dem Budget höhere Ertrag resultiert aus Versicherungsleistungen zugunsten der Kantonsarchäologie und dem Museum Aargausowie höheren Einnahmen aus Museumseintritten, dem Café des Schlosses Hallwyl und Kursen der Kantonsbibliothek.

KleinkrediteDer nicht budgetierte Ertrag bei den Kleinkrediten ergab sich aus der Leistung von Bundessubventionen von Fr. 100'000 für die Grabung"Kabelwerke Brugg".

GrosskrediteDie für 2007 budgetierte Globalkredittranche für die Betriebssicherung des Kunsthauses wurde nicht ausgeschöpft, weil Personaleinstellungenbedingt durch den Leitungswechsel später vorgenommen wurden als ursprünglich geplant.

Die Abweichung bei den Grosskrediten der Kantonsarchäologie hängt primär mit Kreditübertragungen aus dem Vorjahr von Fr. 2'222'300 bei denGrabungsprojekten "Campus Areal Windisch-Brugg", "Begegnungszentrum" sowie "Spillmannwiese" zusammen. Die Grosskredittranchen wurden2007 nicht vollständig ausgeschöpft.

82


410KU0010 Wachstum reales Volkseinkommen Kanton Aargau % 2.8 1.95 3.30 1.35 69.2%

410KU0011 Teuerung Konsumentenpreise Schweiz % 1.1 0.8 0.7 -0.1 -12.5%410KU0012 Bevölkerungsentwicklung Kanton Aargau:

Veränderungsrate der Gesamtzahl% 0.87 0.8 1.19 0.39 48.8%

410KU0013 Bevölkerungsentwicklung Kanton Aargau:Veränderungsrate der über 65-jährigen

% 2.55 3.1 2.92 -0.18 -5.8%

410KU0014 Bevölkerungsentwicklung Kanton Aargau:Veränderungsrate der unter 19-jährigen

% -0.55 -0.17 -0.23 -0.06 35.3%

410KU0015 Schülerinnen und Schüler (s. Fussnote) Anzahl 103'995 102'000 100'831 -1'169 -1.1%410KU0016 Bestand an Wohngebäuden Anzahl 143'208 142'000 145'151 3'151 2.2%410KU0017 Rendite Kapitalmarkt (Kantone, 8 Jahre) % 2.6 3 3.0 0.0 0.0%410KU0018 Geldmarktsatz (3 Monate LIBOR) % 1.6 1.8 2.5 1 38.9%

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Die Ziele des AFP und der weiteren Geschäfte an den Grossen Rat mit den dazugehörenden Finanzen wurden besser und transparenterdargestellt. Die Anwendung der neuen Führungsinstrumente wurde somit weiter vereinfacht und konnte wirkungsvoller eingesetzt werden. Dankder intensiven Marktbearbeitung und des guten Ratings des Kantons Aargau konnten bei den Zinskonditionen im Geld- und KapitalmarktReduktionen der Zinsaufwände erzielt werden. Die ordentlichen Statistiken konnten termin- und publikumsgerecht bereitgestellt werden, was auchin einer entsprechend hohen Kundenzufriedenheit zum Ausdruck kam.

Der Saldo des Aufgabenbereichs wurde um Fr. 57.4 Mio. überschritten, was auf die Zuweisung von Fr. 70 Mio. an die Spezialfinanzierung(gestützt auf § 4 lit. f Gesetz über die Finanzierung der Sonderlasten) zurückzuführen ist.

Die Spezialfinanzierung Sonderlasten schliesst mit einem Überschuss von Fr. 199.6 Mio. ab. Dies ist auf den ausserordentlichen Ertrag vonFr. 114.5 Mio. aus der Übertragung des Energiebezugsrechts aus dem Neubau des Kraftwerks Rheinfelden an die NOK und der zusätzlichenZuweisung aus der ordentlichen Jahresrechnung von Fr. 70 Mio. zurückzuführen. Damit beträgt das Guthaben der SpezialfinanzierungSonderlasten per Ende 2007 Fr. 271 Mio.

GESAMTBEURTEILUNGDas Wachstum des realen Volkseinkommens im Kanton Aargau fiel im Jahre 2007 ausserordentlich positiv aus und lag um 1.05 Prozentpunktehöher als bei der Planung angenommen und um 0.2 Prozentpunkte höher als der Schweizer Durchschnitt. Der dadurch erzeugte Inflationsdruckbewog die Schweizerische Nationalbank, ihre Zinsen deutlich anzuheben. Entsprechend stieg der kurzfristige Geldmarktsatz auf 2.8% statt wieprognostiziert auf 1.8%. Der ausserordentlich positive Mittelzufluss im abgelaufenen Jahr führte zu einem stark erhöhten Stand anGeldmarktanlagen. Die Erhöhung des Fremdkapitals am Jahresende ist auf die angelaufene Überweisung des Kapitals an die APK zurAusfinanzierung der Deckungslücke und zur Finanzierung des Systemwechsels zurückzuführen. Dank der positiven Entwicklung der finanziellenund der wirtschaftlichen Lage, der Ausgabendisziplin sowie der stabilen und nachhaltigen Finanzpolitik des Kantons Aargau erhöhte dieRatingagentur Standard & Poor's das Rating des Kantons Aargau von AA+ auf die höchste Stufe von AAA.

Die Massnahmen der Entwicklungsschwerpunkte konnten unter Berücksichtigung der folgenden Ausführungen inhaltlich und zeitlich erreichtwerden. Bei den Eigentümerstrategien der kantonalen Beteiligungen konnten im Berichtsjahr die Arbeiten an den Grundstossrichtungenweitgehend abgeschlossen werden. Die Erarbeitung der Planungsberichte an den Grossen Rat erfuhr durch den intensiven Einbezug derBeteiligungen eine leichte Verzögerung. Anfang 2007 wurde entschieden, das SAP-CCC in der Abt. Informatik zu konzentrieren, weshalb Mitte2007 die Projektaufgaben für die Betreuung von SAP inkl. eine Stelle auf die Abt. Informatik übertragen wurden. Die Vorbereitung derRegisterharmonisierung für Gebäude- und Wohnungen konnte mit der Organisation von Ausbildungsveranstaltungen für die Gemeinden undkonzeptionellen Arbeiten für den Registeraufbau planmässig weitergeführt werden.

41010 Finanzpolitik und BeteiligungenProduktegruppen41020 Zentrales Controlling und Rechnungswesen41030 SAP-System41040 Zentrale Finanzleistungen41060 Statistik

Bearbeiten und koordinieren von Aufgaben- und Finanzplan, Budget und Jahresbericht. Durchführen des Finanz- und Aufgabencontrollings sowieder zentralen Betreuung der Beteiligungen. Aufbereiten von finanzpolitischen Grundlagen und bearbeiten von finanzpolitischen Projekten.Konzipieren und betreuen des Rechnungswesens und der entsprechenden Informatiksysteme sowie sicherstellen des Cash-Managements undder Tresorerie. Bereitstellen von notwendigen statistischen Informationen und Entscheidungsgrundlagen für Öffentlichkeit, Politik, Regierung undVerwaltung auf der Grundlage des Auftrags aus dem Bundesstatistikgesetz und der kantonalen Gesetzgebung.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 410 Finanzen, Controlling und Statistik

Jahresbericht 2007 410 AB Finanzen, Controlling und Statistik

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHS

83


410KL0016 Mitberichte (Finanz- und Aufgabencontrolling) Anzahl 397 300 369 69 23.0%410KL0017 Anwender/innen der Rechnungswesenapplikation

Kanton Aargau (RAPAG) Business-WarehouseAnzahl 240 350 285 -65 -18.6%

410KL0018 Umsetzung weiterer SAP-Projekte Anzahl 3 0 -3 -100.0%410KL0019 Zahlungsein- und Ausgänge Anzahl 370'000 432'000 62'000 16.8%410KL0020 Abgeschlossene Geldmarktgeschäfte Anzahl 110 147 37 33.6%410KL0021 Statistiken Bund Anzahl 11 12 12 0 0.0%410KL0022 Statistiken Kanton Anzahl 10 10 11 1 10.0%

410KF0002 Abschreibung der Defizite ab 2006 Mio. Fr. 0 0 0 0.0%410KF0003 Abschreibung der per Ende 2005 aufgelaufenen

Defizite mit 2%Mio. Fr. 11.1 11.1 0 0.0%

410KF0004 Nettoschulden (aufgelaufene Defizite) Mio. Fr. 483.3 494 429 -65 -13.2%410KF0005 Nettoverschuldungsquote % 1.66 1.62 1.42 -0.20 -12.3%410KF0006 Staatsquote % 11.78 11.51 11.90 0.39 3.4%410KF0007 Steuerquote % 6.56 6.18 6.74 0.56 9.1%410KF0008 Kurzfristige Aktivanlagen am Geldmarkt,

durchschnittlicher Bestand pro JahrMio. Fr. 886 300 921 621 207.0%

410KF0009 Fremdkapital am Jahresende Mio. Fr. 1'567 1'518 1'848 330 21.7%410KF0010 Rating durch Standard & Poor's für den Kanton

Aargau aufgrund der Finanzlage undwirtschaftlichen Entwicklung (s. Fussnote)

AA+ 1 1 0 0 -100.0%

410KF0011 dito (s. Fussnote) AAA 0 1 1 100.0%

KF0011: Das Rating wurde Ende 2007 auf AAA erhöht. Der Kanton Aargau hat damit die höchste Ratingstufe früher erreicht als angestrebt.

KF0004/KF0005: Die Abnahme der Nettoschulden sowie der Nettoverschuldungsquote ist auf den höher als budgetiert ausgefallenen Überschusszurückzuführen.

KF0006: Die Zunahme ist auf nicht budgetierte Einmaleffekte (Rückstellungen Ruhegehälter Regierungsrat, Abgrenzungen Ferien und Überzeit,Abgrenzungen Fachhochschulen und Universitäten) in der Höhe von Fr. 80.4 Mio. zurückzuführen.

KF0007: Die Erhöhung ist auf nicht budgetierte Mehrerträge von Steuern zurückzuführen.KF0009: 2007 wurde bereits mit der Refinanzierung der Ausfinanzierung APK begonnen.

KL0018: Die Projektaufgaben für die Bertreuung von SAP wurden Mitte 2007 der Abt. Informatik übertragen.KL0019: Der Anstieg ist auf den Effekt des Gemeindekontokorrents zurückzuführen. Die Zahlungsausgänge wurden einzeln statt wie bisher alsSammelzahlungen vorgenommen.

KL0020: Durch den höheren Mittelzufluss konnten mehr Mittel angelegt werden.KL0022: Die Schulabgängerbefragung, die für 2008 geplant war, wurde bereits 2007 durchgeführt.

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0011: Trotz kräftigem Wirtschaftswachstum blieb das Preisniveau über das ganze Jahr gesehen nahezu stabil, obwohl gegen Ende Jahr dieMieten und vor allem die Preise für Erdölprodukte stark anstiegen.

KU0014: Die demographische Verschiebung in der Altersstruktur von den Jüngeren zu den Älteren ist in diesem Segment etwas raschervorangeschritten als vorhergesehen.

KU0018: Der Inflationsdruck hat aufgrund der guten Wirtschaftslage zugenommen. Die SNB erhöhte deshalb ihre Zinssätze.

Leistungskennzahlen

Finanzkennzahlen

KENNZAHLEN

84


2006 2007 2007 absolut in %410ES0034

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Erstellen Grobkonzept (verwaltungsinterneInformationsprozesse, Informations- undAustauschprozesse mit Beteiligungen,Risikomanagement)

2006

3 Umsetzung Grobkonzept 20064 Laufende Evaluation und Optimierung dereingeführten Informationsinstrumente

2007

5 Erarbeitung und Umsetzung von optimiertenGovernance-Strukturen, Ausarbeitung vonÄnderungsvorschlägen

2010

410ES0035

1 Nettoaufwand Globalkredit (geplant) 2006 75 47 -28 -37.3%2 Erarbeitung Eigentümerstrategie für die einzelnenBeteiligungen unter Berücksichtigung der vomGrossen Rat beschlossenen Kriterien

2007

3 Mitwirkung bei Gesetzgebungsverfahren zurUmsetzung der Beteiligungs- undDesinvestitionsstrategie

2010

4 Umsetzung der Desinvestitionen und Verflüssigung 2012

410ES0036

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Erstellen von anwendbaren Kriterien für dieFestlegung der optimalen Finanzierungsform füröffentliche Leistungen

Ende 2007

3 Umsetzung optimaler Finanzierungsformen inverschiedenen finanzpolitischen Projekten

2009

410ES00371 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Mitarbeit in der interkantonalen Fachgruppe für dieAblösung von HRM 81

2006

3 Auslegeordnung und Strategie für den KantonAargau erstellen, sofern HRM 81 abgelöst wird

2008

4 Umsetzung der Neuausrichtung desRechnungswesens

2012

410ES00381 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Entscheid über Aufbau des SAPApplikationscenter zu einem SAP CustomerCompetence Center mit den notwendigenRessourcen und Know How im DepartementFinanzen und Ressourcen

2006

3 Realisierung des Projekts: Abteilung Hochbauten(in Globalkredit GRB Nr. 04.1876 "RAPAG" vom27.04.2004 enthalten) und Mitarbeit bei denProjekten: Asylwesen und Sozialdienst sowieMIS/MISPOL

Mitte 2007

4 Weitere Projekte 2010

Anwenden von optimalen Finanzierungsformen für öffentliche Leistungen und Einbringen der finanzpolitischen Anliegen beiwirtschaftspolitischen Fragen

Ausrichtung des Rechnungswesens der Kantonalen Verwaltung an neue Normen (Projekt HRM2 / IPSAS)

Ablösung von bestehenden individuellen Informatiklösungen durch die Standardlösung SAP

Massnahmen / Meilensteine

Konzentration und Koordination von Querschnittsaufgaben in der Betreuung von Beteiligungen des Kantons an selbständig-öffentlichrechtlichen Anstalten und Aktiengesellschaften, welche einen staatlichen Auftrag erfüllen

Planungsbericht Beteiligungsstrategie Kanton Aargau mit Umsetzung der Desinvestitionsstrategie bei den Beteiligungen desKantons an AEW, AKB und AXPO

ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE Aufwand in Fr. 1000

85


2006 2007 2007 absolut in %410ES0039

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Bedarfsabklärung bei Gemeinden und der APKangeschlossenen Institutionen

Anfang 2007

3 Abschluss von Darlehens- undAbzahlungsverträgen

Mitte 2007

4 Aufnahme von Fremdgeldern (für Kanton undDritte)

2008

410ES0040

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Konzeptentwicklung 20083 Vorbereitung 20094 Umsetzung 2010


410ZI00381 Parlamentarische Änderungswünsche Anzahl 2 4 1 -3 -75.0%

410ZI0039

1 Geschäfte, welche vom Parlament alsintransparent bemängelt werden

Anzahl 3 4 2 -2 -50.0%

410ZI00401 Abweichung im Jahresdurchschnitt gegenüberGeldsatz für Franken-Depotgelder in Basispunkten

Punkte 7 3 7 4 133.3%

410ZI00411 Abweichung im Jahresdurchschnitt gegenüberSWAP-Satz Brief in Basispunkten

Punkte 3 6 3 100.0%

410ZI0042

1 Anteil zufriedene interne und externe Kunden % 97 100 3 3.1%2 Internetzugriffe pro Monat Anzahl 194'000 100'000 207'000 107'000 107.0%

Der relative Aufwand für neues langfristiges Fremdkapital wird minimiert. (s. Fussnote)

Statistische Daten werden so aufbereitet, dass sie als Informations- und Planungsgrundlage für Politik, Verwaltung undÖffentlichkeit dienen. (s. Fussnote)

INDIKATORDie Gestaltung des AFP mit Budget ist benutzergerecht. (s. Fussnote)

Die finanziellen und finanzrechtlichen Auswirkungen in Vorlagen an den Grossen Rat werden transparent und vollständig dargestellt.

Die relative Rendite der Geldmarktanlagen wird optimiert.

ES0039: Die für 2007 geplanten Arbeiten wurden fristgerecht abgeschlossen. Mit der für 2008 geplanten Aufnahme von Fremdgeldern wurdebereits 2007 begonnen. Dadurch konnte das Zinsrisiko reduziert werden.

ES0040: Die Harmonisierung der Gebäude- und Wohnungsregister ist Teil des gesamten Registerharmonisierungsprojekts, das dieEinwohnerregister einschliesst. Die Vorbereitung für die Gebäude- und Wohnungsregister konnte mit der Organisation vonAusbildungsveranstaltungen für die Gemeinden und mit konzeptionellen Arbeiten für den Registeraufbau planmässig weitergeführt werden.

ZIELE

ES0035: Der Globalkredit wurde nicht ausgeschöpft, da weniger externe Gutachten erforderlich waren als geplant. Aufgrund des stärkerenEinbezugs der Beteiligungen verschob sich die Erarbeitung der Planungsberichte mit den Eigentümerstrategien an den Grossen Rat von 2007 ins2008.

ES0036: Es erfolgten vor allem Arbeiten im Zusammenhang mit Public Private Partnership (PPP). Dieser Entwicklungsschwerpunkt wurde imBerichtsjahr weiterentwickelt und wird im AFP 2008-2011 durch das Projekt "Weiterentwicklung der Aufgabenerfüllung im Kanton Aargau"(ES0041) abgelöst.

ES0037: Der Prozess innerhalb der Finanzdirektorenkonferenz wurde aktiv unterstützt. Es wurden schriftliche und mündliche Stellungnahmen ausder Sicht des Kantons Aargau abgegeben.

ES0038: Die Projekte für die Abteilung Hochbauten und MIS/MISPOL sind abgeschlossen. Das Projekt Asylwesen und Sozialdienst (Farfalla) läuftnoch bis 2008. Durch die Neuorganisation der Verantwortlichkeiten ist seit Mitte 2007 das SAP CCC (Kompetenzcenter SAP) im KAI für die SAP-Applikationen zuständig.

Harmonisierung der Register für Einwohner, Gebäude und Wohnungen nach den Vorgaben der Bundesgesetzgebung für Statistikim Zusammenhang mit der Volkszählung 2010

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0034: Alle Massnahmen sind im Plan. Dieser Entwicklungsschwerpunkt entfällt in Zukunft, da zentrale Elemente ab AFP 2008-2011 in ES0035geführt werden.

Fremdmittelbeschaffung für Finanzierung der Auswirkungen des neuen APK-Dekrets


86


-261'914 -124'401 -400'542 -276'140.5 222.0%281'069 204'097 422'869 218'772.5 107.2%19'155 79'696 22'328 -57'368.1 -72.0%-4'855 -5'393 -5'131 261.4 -4.8%775 498 762 264.4 53.1%

-4'080 -4'895 -4'369 525.8 -10.7%-75 -47 27.7 -36.9%75 47 -27.7 -36.9%0 0 0.0 0.0%

-1'173 -120 -120.3 0.0%170 170.3 0.0%

-1'173 50 50.0 0.0%-255'886 -118'934 -395'243 -276'309.3 232.3%280'294 203'524 421'889 218'365.5 107.3%24'408 84'590 26'646 -57'943.8 -68.5%

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-1'173 -120 -120.3 0.0%

170 170.3 0.0%-1'173 50 50.0 0.0%


-23'338 -23'338 0.0 0.0%-26'704 -28'669 -17'871 10'797.8 -37.7%28'456 29'310 29'566 256.0 0.9%59'803 59'803 59'846 42.7 0.1%121'112 124'383 125'642 1'258.4 1.0%


-130'409 -63'399 -252'323 -188'924.0 298.0%130'409 63'399 252'323 188'924.0 298.0%

0 0 0 0.0 0.0%JB Budget JB Abw. Abw.

2006 2007 2007 absolut in %-11'124 -11'124 0.0 0.0%

-11'124 -11'124 0.0 0.0%-70'000 -70'000 -70'000.0 0.0%

-70'000 -70'000 -70'000.0 0.0%Total Ertrag LUAE Zuweisung an SpezialfinanzierungSaldo LUAE Zuweisung an Spezialfinanzierung

Total Aufwand LUAE Abschreibungen SchuldenbremseTotal Ertrag LUAE Abschreibungen SchuldenbremseSaldo LUAE Abschreibungen SchuldenbremseTotal Aufwand LUAE Zuweisung an Spezialfinanzierung

Total Ertrag LUAE Sonderlasten (Spezialfinanzierung)Saldo LUAE Sonderlasten (Spezialfinanzierung)FINANZEN LUAE < 20 Mio. IN 1'000 FRANKEN


Total Aufwand LUAE Sonderlasten (Spezialfinanzierung)

Ertragsanteil Schweiz Nationalbank SNBSaldo LUAE Übrige Erträge

Saldo LUAE Finanzaufwand und -ertragErtragsanteil Aargauische Kantonalbank


Zinsen auf Anleihen

Total Aufwand Grosskredite Projekt RAPAG (Einführung SAP FI-CO)Total Ertrag Grosskredite Projekt RAPAG (Einführung SAP FI-CO)Saldo Grosskredite Projekt RAPAG (Einführung SAP FI-CO)

Total Ertrag LUAESaldo LUAE


Total Aufwand GrosskrediteTotal Ertrag GrosskrediteSaldo GrosskrediteTotal Aufwand LUAE

Saldo GlobalbudgetTotal Aufwand KleinkrediteTotal Ertrag KleinkrediteSaldo Kleinkredite

Total Ertrag AufgabenbereichSaldo AufgabenbereichTotal Aufwand GlobalbudgetTotal Ertrag Globalbudget


Total Aufwand Aufgabenbereich

ZI0040: Die Marktbedingungen und die Marktbearbeitung ermöglichten optimalere Renditen.ZI0041: Aufgrund der unsicheren Marktentwicklung konnten Schuldner mit sehr gutem Rating - wie der Kanton Aargau - ihre Konditionenverbessern.

ZI0042: Die Internetzugriffe wurden zu tief budgetiert, weil im Planungszeitraum ein Einbruch erfolgt war. Sie haben sich effektiv nochmals sehrpositiv entwickelt.


87

KU0015KF0010/11ZI0038ZI0041ZI0042 Erhebung der Zufriedenheit der Kunden wird nur alle zwei Jahre durchgeführt.

Die Schülerzahl umfasst die Gesamtzahl der im Kanton Aargau Auszubildenden.Der Wert 1 bedeutet "erreicht".Die Umsetzung erfolgt periodisch unter Berücksichtigung der technischen, zeitlichen und personellen Realisierbarkeit.SWAP-Satz: Referenzsatz für mittel- und langfristige Gelder.

LUAEDer LUAE "Finanzaufwand und -ertrag" verbesserte sich um Fr. 10.8 Mio. Dazu beigetragen haben vor allem höhere Zinserträge. Sie stiegenaufgrund des hohen Liquiditätszuflusses und den deutlich angezogenen Zinsen im Geldmarkt massiv an. Der LUAE "Übrige Erträge" verbessertesich aufgrund der höheren Dividenden der Kantonsspitäler um Fr. 1.1 Mio. Die nicht budgetierte Abgeltung der Staatsgarantie der AargauischenKantonalbank wurde gemäss Beschluss des Grossen Rates vom 24.06.2008 als Rückstellung verbucht und ist somit saldoneutral.

FUSSNOTEN

KleinkrediteBeim Kleinkredit zur Beteiligungspolitik war der Bedarf an externen Studien geringer als geplant.GrosskrediteBeim Grosskredit RAPAG wurde ein Teil der vorgenommenen Rückstellungen aufgelöst.

GlobalbudgetDas Globalbudget wurde um Fr. 0.5 Mio. unterschritten. Dies ist vor allem auf nicht besetzte Stellen in der Finanzverwaltung und der Auflösungder verbleibenden WOV-Pilotprojektrückstellungen beim Statistischen Amt zurückzuführen.

KOMMENTAR ZU DEN FINANZEN

88


420KU0001 Arbeitslosenquote Kanton Aargau % 2.9 2.75 2.4 -0.35 -12.7%420KU0002 Arbeitslosenquote Schweiz % 3.3 3.1 2.8 -0.3 -9.7%420KU0003 Lohnentwicklung Kantonale Verwaltung Aargau % 2 2 2.5 0.5 25.0%

420KU0004 Lohnentwicklung UBS-Lohnumfrage % 1.7 2 2 0 0.0%

420KL0001 Änderungsanträge im Betrieb des Personal- undLohnsystems (PULS)

Anzahl 117 90 40 -50 -55.6%

420KL0002 Mutationen pro Sachbearbeiterstelle (100%) Anzahl 28'300 20'500 27'570 7'070 34.5%420KL0003 Seminarteilnehmende internes Bildungsangebot Anzahl 1'457 1'680 1'313 -367 -21.8%420KL0004 Teilnehmenden-Tage internes Bildungsangebot Anzahl 2'700 2'570 2'500 -70 -2.7%

420KF0001 Personalaufwand Zentralverwaltung undLehrpersonen

Mia. 1.27 1.31 1.33 0.02 1.5%

420KP0007 "Ordentliche Stellen"/"FremdfinanzierteStellen"/"Projektstellen"

Anzahl 3'930 3'904 3'904 0 0.0%

420KP0009 Teilzeitbeschäftigte Männer (s. Fussnote) Anzahl 376 900 343 -557 -61.9%420KP0010 Frauenanteil (s. Fussnote) % 40 47 41 -6 -12.8%420KP0011 Frauenanteil Fachspezialistinnen / Kader

(Lohnstufe 12-23) (s. Fussnote)% 26 26 28 2 7.7%

420KP0012 Anteil Mitarbeitende älter als 50 Jahre(s. Fussnote)

% 34 38 34 -4 -10.5%

420KP0013 Stellen Berufslernende Anzahl 160 166 166 0 0.0%420KP0008 Teilzeitbeschäftigte Frauen (s. Fussnote) Anzahl 1'023 1'750 985 -765 -43.7%

Jahresbericht 2007 420 AB Personal

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSGestalten von Grundlagen zur Realisierung einer ganzheitlichen, zeitgemässen und sozialen Personal- und Lohnpolitik. Entwickeln und betreuenvon Führungsinstrumenten und erbringen von zentralen Dienstleistungen zur Unterstützung der dezentralen Personalarbeit.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 420 Personal

42010 Zentrale Personalpolitik & -strategie42020 Zentrale Personaldienstleistungen

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGPer 1.1.2008 wurde die neue berufliche Vorsorge des Kantons in Kraft gesetzt. Damit konnte ein langjähriges Reformprojekt mit dem Wechselzum Beitragsprinzip und der Ausfinanzierung der Pensionskasse (APK) abgeschlossen werden. Die Erneuerung hat einerseits für die Arbeitgeberund die aktiv Versicherten höhere Aufwendungen zur Folge. Anderseits kann der Kanton seinen Mitarbeitenden eine moderne und auf dem Marktkonkurrenzfähige Pensionskasse anbieten.

Mit der Umsetzung der Resultate aus der Kohärenzprüfung hat sich die Lohnstruktur in allen Departementen und auch über alle Berufsgruppenhinweg klar verbessert. Zielsetzung des Kantons ist es, eine gerechte Lohnpolitik innerhalb des Kantons umzusetzen. Ein detailliertesLohncontrolling soll in Zukunft sicherstellen, dass in allen Departementen eine einheitliche Lohnpolitik zur Anwendung kommt. Um auchgegenüber externen Unternehmen konkurrenzfähig zu bleiben, werden regelmässig Lohnvergleiche durchgeführt.

Die Einführung des Aufgaben- und Finanzplanes hat zu einer stärkeren Ausrichtung der kantonalen Verwaltungstätigkeit aufEntwicklungsschwerpunkte und Ziele geführt. Mit einer grösseren Gewichtung der Zielvereinbarung im DIALOG, soll diese Veränderung auch aufder Ebene des einzelnen Mitarbeitenden deutlich gemacht werden. Das neue Führungsmodell wird mit Hilfe des neuen DIALOG-Bogensdurchgängig umgesetzt werden können.

Mit Einzelprojekten werden die langfristigen Zielsetzungen des Personalpolitischen Leitbildes konkretisiert. Die Kohärenzprüfung bildete einerstes, wichtiges Element. Durch Aktivitäten im Bereich der Gleichstellung, des Gesundheitsmanagements (Case Managements) und derWeiterbildung gelingt es, den Kanton als attraktiven Arbeitgeber im Markt zu positionieren. Massnahmen im Personalbereich bilden dieVoraussetzung, um angesichts der demographischen Entwicklung langfristig das notwendige, qualifizierte Personal gewinnen und erhalten zukönnen.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

Finanzkennzahlen

Personalkennzahlen

89


2006 2007 2007 absolut in %420ES0019

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Botschaft zum AargauischenPensionskassen(APK)-Dekret dem Grossen Ratunterbreiten

2006

3 Mitarbeit bei der Erarbeitung des APK-Vorsorgereglementes

Ende 2007

420ES0020

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Bedarfserhebung 20063 Benchmarking mit vergleichbaren Institutionen 20064 Konzepterarbeitung und PlanungKompetenzmodell

2006

5 Realisierung und Evaluation (rollende Planung) Ende 2007420ES0021

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Gesamtkonzept zur Umsetzung des Leitbilds 20063 Analyse der bestehenden Mängel im Lohnsystem 2006

4 Finanzielle Absicherung des Lohnsystems 20065 Konzepterarbeitung Gesundheitsmanagement 20066 Umsetzung Gesundheitsmanagement ab 20077 Konzepterarbeitung betriebliche Gleichstellung 20068 Umsetzung betriebliche Gleichstellung ab 20079 Evaluation mit weiterenUmsetzungsschwerpunkten

ab 2007

10 Umsetzung der weiteren Schwerpunkte 2010

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLEN420KL0001: Da PULS kontinuierlich den Kundenbedürfnissen angepasst wird, konnte im Berichtsjahr die Anzahl der Änderungsanträge erheblichreduziert werden.

420KL0002: Die per 1.1.2006 geänderte Praxis der Spesenauszahlung (Abwicklung über PULS anstatt durch die departementalen zentralenRechnungsstellen) und der Inkonvenienzenauszahlung für die Gesundheitsschulen (Abwicklung über PULS statt durch die Spitäler) führten zuzusätzlichen Mutationen und waren im Jahr 2007 nicht budgetiert.

420KL0003: Die Differenz begründet sich hauptsächlich in der Tatsache, dass sich 135 Teilnehmende kurzfristig abgemeldet haben (Krankheit,Arbeitsbelastung) und 121 Teilnehmenden wegen Nichtdurchführen der Bildungsveranstaltung (zu wenige Anmeldungen) abgesagt werdenmusste. Das Kursangebot wird laufend auf seine Attraktivität überprüft und an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden angepasst.

420KP0008-0012: Die Budgetwerte sämtlicher Personalkennzahlen basieren auf einer alten Berechnungsgrundlage. Im AFP 2008-2011 ist bereitsdie neue Berechnungsart die Grundlage für die Budgetierung und Planung.


Erneuerung der Pensionskasse, um die zukünftigen Renten sicherzustellen.

Umsetzung der WOV-Grundsätze in der Führungsausbildung, um die Führung wirkungsorientierter, leistungsfähiger undkundengerechter zu gestalten.

Umsetzung des Personalpolitischen Leitbilds, um ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben.

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTEN420ES0019: Alle Massnahmen sind im Plan. Per 1.1.2008 wurde die APK-Reform umgesetzt. Der Entwicklungsschwerpunkt ist damit per Ende2007 abgeschlossen.

420ES0020: Im Vordergrund standen die Vorarbeiten zum neuen DIALOG. Im Berichtsjahr wurde ein neuer DIALOG-Bogen entwickelt, welcherdie Planungsvorgaben aus dem AFP auf die einzelnen Mitarbeitenden herunterbricht und deren Ziele und Aufgaben in einenGesamtzusammenhang stellt. Der Zielvereinbarung wurde mehr Gewicht gegeben. Die Einführung verzögerte sich jedoch wegen der Verknüpfungmit dem Kompetenzmodell und dem Bedarf an zusätzlicher intensiver Schulung der Vorgesetzten sowie einer breiten Information derMitarbeitenden. Das Konzept zur Einführung eines betrieblichen Anreizsystems liegt vor: Innovationen in der kantonalen Verwaltung sollendadurch gefördert werden. Für 2008 und 2009 ist ein Pilotversuch geplant. Der Entwicklungsschwerpunkt wird in der weiteren Planung fortgeführt.

420ES0021: Die Ergebnisse der Kohärenzprüfung zeigten, dass die Lohnstruktur heute in der Verwaltung konsistenter ist. Damit konnte demUrteil des Personalrekursgerichtes entsprochen werden. Auf eine zweite Kohärenzprüfung per 1.1.2008 wurde daher verzichtet. Die Verzerrungenbei den Lehrpersonen werden per 1.1.2008 korrigiert. In Zukunft wird die Lohnstruktur in der Gesamtverwaltung regelmässig zu überprüfen sein.

90


420ZI00111 Reklamationen pro monatlichen Lohnlauf (ca. 8000Auszahlungen)

Anzahl 6 10 6 -4 -40.0%

420ZI00121 Beurteilung des "Gesamtnutzens" durch dieSeminarteilnehmenden

% 83 85 82 -3 -3.5%

2 Beurteilung des "Grads der Zielerreichung" durchSeminarteilnehmende

% 83 82 82 0 0.0%

420ZI00131 von der Schlichtungskommission zu behandelndeFälle

Anzahl 43 4 -39 -90.7%

420ZI00141 Umgesetzte Gleichstellungsmassnahmen Anzahl 1 1 0 0.0%


-23'464 -22'975 -24'744 -1'768.9 7.7%19'767 18'737 18'121 -616.2 -3.3%-3'697 -4'238 -6'623 -2'385.1 56.3%-6'923 -5'175 -8'120 -2'945.3 56.9%2'716 477 987 510.2 107.0%-4'207 -4'698 -7'133 -2'435.1 51.8%

-50 50.0 -100.0%

-50 50.0 -100.0%-16'541 -17'750 -16'624 1'126.3 -6.3%17'051 18'260 17'134 -1'126.3 -6.2%510 510 510 0.0 0.0%


-16'541 -17'750 -16'624 1'126.3 -6.3%17'051 18'260 17'134 -1'126.3 -6.2%510 510 510 0.0 0.0%

KP0008-12

Das Pilotprojekt Case Management wurde erfolgreich abgeschlossen. Alle Betroffenen äusserten sich sehr zufrieden über die Durchführung undden Erfolg. Der Regierungsrat hat deshalb beschlossen das Case Management per 1.1.2008 in der Gesamtverwaltung umzusetzen. Damit kannder Arbeitgeber Kanton einen Beitrag zur (Re-)Integration von erkrankten oder verunfallten Mitarbeitenden leisten und Kosten vonInvalidisierungen vermeiden. Zusammen mit den Departementen wurden im Berichtsjahr erste Schritte unternommen, um den MitarbeitendenAngebote im Bereich der Gesundheitsvorsorge machen zu können. Die Departemente haben die Vorbereitungsarbeiten im Bereich derGleichstellung in ihre Jahresplanungen 2008 übernommen. Schwerpunktmässig erfolgt nun die Umsetzung dezentral für die Bereiche AnteilFrauen im Kader, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Gleichstellungskultur.

ZIELEINDIKATOR

Die hohe Datenqualität und -integrität im PULS ist sichergestellt.

Ein qualitativ hochstehendes Bildungsangebot ist sichergestellt.

Die personalrechtlichen Beratungen werden intensiviert.

Der Umsetzungsgrad der im Berufsalltag gelebten Gleichstellung ist erhöht.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENAlle gesetzten Ziele wurden erreicht.420ZI0013: Die Fälle bei der Schlichtungskommission nahmen deutlich ab. Die Umsetzung der Kohärenzprüfung hatte daran einen wesentlichenAnteil.




Total Aufwand LUAE Teuerungszulagen auf RentenTotal Ertrag LUAE Teuerungszulagen auf RentenSaldo LUAE Teuerungszulagen auf Renten

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetFür die Bereinigung der Lohnstruktur (Kohärenzprüfung) waren im Budget 2007 Fr. 4 Mio. eingestellt. Mit RRB Nr. 2007-001764 wurde dieKompensation zulasten des Aufgabenbereichs 420 Personal von Fr. 4.572 Mio. (davon Fr. 0.665 Mio. für nicht geplante Mehraufwendungen beiden Arbeitgeberbeiträgen) und zugunsten der anspruchsberechtigten Aufgabenbereiche beschlossen.

Für Massnahmen im Personalbereich ist das Globalbudget zusätzlich mit Fr. 2.4 Mio. belastet worden. Bei den Sozialstellen wurde derbudgetierte Betrag um Fr. 100'000 unterschritten. Im Weiteren wurden dank gutem Konjunkturverlauf die eingestellten Mittel für stellenloseLehrabgängerinnen und Lehrabgänger von Fr. 50'000 nicht beansprucht. Die erstmalige und nicht budgetierte Abgrenzung der Ferienguthaben perEnde 2007 führte zu Mehraufwendungen von Fr. 102'000. Die Nachträge von Taggeldrückerstattungen von Fr. 483'000 aus dem Jahr 2006 sindnoch zentral im Aufgabenbereich 420 Personal gutgeschrieben worden. Ab 2007 werden die Rückerstattungen dezentral bei den Abteilungenerfasst. Konjunkturell bedingte Fluktuation und die aufwendigere Wiederbesetzung von vakanten Stellen verursachten bei derPersonalrekrutierung Mehraufwendungen von Fr. 576'000.

FUSSNOTENDie Personalkennzahlen sind ohne Lehrpersonen ausgewiesen.


91


425KU0006 Steuerpflichtige natürliche Personen (jeweils StandEnde Veranlagungsperiode) (s. Fussnote)

Anzahl 337'600 340'000 342'972 2'972 0.9%

425KU0007 Selbstständig Erwerbende (Haupterwerb)(s. Fussnote)

Anzahl 18'413 18'400 18'639 239 1.3%

425KU0008 Mutationen bei Liegenschaften im Steuerwesen Anzahl 21'140 25'000 22'081 -2'919 -11.7%425KU0009 Steuerpflichtige im Quellensteuerverfahren Anzahl 22'000 22'000 22'000 0 0.0%425KU0010 Steuerpflichtige juristische Personen (ohne

Vereine/Stiftungen)Anzahl 16'700 17'500 17'461 -39 -0.2%

425KU0011 Debitoren pro Jahr (Kantonale und direkteBundessteuern)

Anzahl 981'000 991'000 991'000 0 0.0%

425KU0012 Gerichtsentscheide betr. Vollzug Steuergesetz Anzahl 497 500 500 0 0.0%425KU0013 Gesamtindex der Steuerbelastung (s. Fussnote) Index 86.6 86.6 90.2 3.6 4.2%

Jahresbericht 2007 425 AB Steuern

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSVeranlagung und Bezug der Steuern natürlicher und juristischer Personen für Bund und Kanton. Bewerten von Liegenschaften und Wertschriften.Erarbeiten von Grundlagen für Finanzplanung und Steuerpolitik.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 425 Steuern

42510 Steuern natürliche Personen42520 Steuern juristische Personen42530 Grundlagen Steuerpolitik

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDie Steuereinnahmen sind höher ausgefallen als budgetiert. Der Netto-Ertrag aus kantonalen Steuern von Fr. 1'922.2 Mio. übertrifft das Budgetum Fr. 145.3 Mio. bzw. 8.2%. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt Fr. 147.8 Mio. bzw. 8.3%.

Unerwartet hohe Einnahmen ergaben sich dabei vor allem bei den juristischen Personen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung im Frühling 2006 wurdefür die Jahre 2005 und 2006 von guten Geschäftsergebnissen ausgegangen. Dennoch wurde das starke Wachstum der Unternehmensgewinneunterschätzt. Nach Eingang der Selbstdeklarationen für das Steuerjahr 2006 im Laufe des Jahres 2007 mussten die Steuerrechnungen 2006 oftdeutlich nach oben korrigiert werden. Dies schlägt sich nun im Rechnungsergebnis 2007 in Form von hohen Nachträgen nieder.

Das Kantonale Steueramt hat an seiner jährlichen Aargauer Steuertagung im Dezember 200 Fachleute aus der Treuhand- undSteuerberatungsbranche zur Kundenbetreuung des Kantonalen Steueramts befragt. Das Resultat zeigt ein erfreuliches Bild und bescheinigt demkantonalen Steueramt grossmehrheitlich eine gute Kundenfreundlichkeit. Die Kundenorientierung und -zufriedenheit bleiben weiterhin einwichtiges Anliegen des Kantonalen Steueramts.

Im Rahmen des Entwicklungsschwerpunktes Teilrevision Steuergesetz wurde im Dezember eine Pilot-Roadshow durchgeführt. Teilnehmer warenRechtsanwälte und Treuhänder aus dem Raum Aarau. Das Feedback wurde ausgewertet und floss in die definitive Ausgestaltung der Roadshowsein.

Im Berichtsjahr hat der Regierungsrat vier Gesuche für Steuererleichterungen von neu zuziehenden Firmen geprüft (Vorjahr: 3). DreiErleichterungen wurden gewährt (Vorjahr: 3). Zudem wurde im Berichtsjahr ein Gesuch einer bereits ansässigen Firma abgelehnt. Im Vorjahrwurden in diesem Bereich drei Gesuche abgelehnt und drei Steuererleichterungen bei Betriebserweiterungen gewährt.

Die Erneuerung der Informatikanwendungen für die Steuern der natürlichen Personen (ES0017: Informatikprojekt KSTA2005, Phase 1: natürlichePersonen) ist auf gutem Wege und konnte im Wesentlichen gemäss Projektplan weitergeführt werden. Aufgrund personeller Engpässe(Vakanzen) mussten zwar Teilbereiche auf das Jahr 2008 verschoben werden, doch das Gesamtprojekt sollte wie vorgesehen im Jahr 2008abgeschlossen werden können.

Das Kantonale Steueramt hat seine Ziele, auf welche es einen direkten Einfluss hat, fast alle erreicht. Die Unterschreitung der angestrebtenRevisionsdichte bei natürlichen Personen liegt daran, dass die Bearbeitung der letzten Fälle aus den Übergangsperioden 2001Ü(Übergangssteuererklärung) und 2001 (effektive Steuererklärung) sehr aufwändig ist. Bei den juristischen Personen war die Revisionsdichte zwarebenfalls leicht rückläufig, das vorgegebene Ziel wurde jedoch gut erreicht.

Der von der Eidg. Steuerverwaltung (EStV) berechnete Steuerbelastungsindex hat sich im Steuerjahr 2006 (Publikation Mitte 2007) vor demInkrafttreten der Teilrevision des Steuergesetzes gegenüber dem Vorjahr 2005 erhöht. Grund dafür sind Steuerbelastungsmilderungen andererKantone. Sowohl bei den natürlichen als auch bei den juristischen Personen verschlechterte sich die Rangierung des Aargaus. Im Index 2007(Publikation Mitte 2008) dürfte sich die Position des Aargaus wieder verbessern, weil dann die erste Etappe der Teilrevision 2006 wirksam wird.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

92


425KL0006 Steuerpflichtige pro Steuerkommissär Anzahl 14'185 14'286 14'411 125 0.9%425KL0007 Durchschnittliche Anzahl Fälle pro

Revisor/VeranlagungsfachpersonAnzahl 668 700 698 -2 -0.3%

425KL0008 Ausdrucke (Rechnungen, Mahnungen usw.) imSteuerwesen

Anzahl 2'536'000 2'568'000 2'568'000 0 0.0%

425KL0009 Zahlungsbewegungen im Steuerwesen Anzahl 4'210'000 4'263'000 4'263'000 0 0.0%425KL0010 Eingegangene GZA-Leads (Interessebekundungen

von Firmen i.Z.m. der Greater Zurich Area)Anzahl 21 30 25 -5 -16.7%

425KF0001 Netto-Ertrag kant. Steuern und AnteileBundessteuern

Mia. 2 1.99 2.15 0.16 8.1%


2006 2007 2007 absolut in %425ES0016

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner) 125 141 16 12.8%2 Vernehmlassungsverfahren zur TeilrevisionSteuergesetz (1. und 2. Phase)

2005

3 Botschaft an den GR 20054 Vorbereitung und Begleitung 1. Beratung GR Mitte 20065 Vorbereitung und Begleitung 2. Beratung GR,Inkrafttreten 1. Phase am 1.1.2007

Mitte 2006

6 Erstellen und Durchführen von "Roadshows" 2010425ES0017

1 Verpflichtungskredit (GR.05.149-1, 13.09.2005) 2005 3'163 4'348 3'507 -841 -19.3%2 Botschaft an den GR 20053 Einleitung verschiedener Teilprojekte 20054 Ablösung der heutigen heterogenen, teilweiseüberalterten Informatiklandschaft durch eine neueInformatikinfrastruktur

Ende 2008

Leistungskennzahlen

KENNZAHLEN

Finanzkennzahlen

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0008: Das Ergebnis 2007 liegt um 4.4% über dem Vorjahresergebnis. Die künftigen Budgetwerte sind besser planbar, da nun dieentsprechende Informatiksoftware eingesetzt wird. Zum Zeitpunkt der Budgetierung für 2007 war diese noch nicht in Betrieb.

KU0009: Diese Zahl ist geschätzt und beruht auf Angaben, die das Migrationsamt dem Kantonalen Steueramt zur Verfügung gestellt hat, bevordas Abkommen über die Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der EU im Jahre 2002 in Kraft trat. Ein neues Informatiksystem wird ab2008 die genaue Zahl der Quellensteuerpflichtigen ausweisen können.

KU0011/KL0008/KL0009: Diese Werte sind geschätzt. Die Kennzahlen geben einen Hinweis auf das Mengengerüst im Bezugsbereich desSteueramts.KU0013: Im Berichtsjahr ist der Index des Vorjahres eingesetzt. Der Index des Berichtsjahres wird erst Mitte Jahr publiziert.KL0010: Obwohl die Budgeteingaben nicht vollständig erreicht wurden, zeigt sich seit dem Beitritt zur GZA eine erfreuliche Zunahme der Leads.Insgesamt wurden im Jahr 2007 31 Leads von der GZA an den Aargau übermittelt. Da aber bei 6 Leads aufgrund des Projektbeschriebs und derkantonalen Voraussetzungen kein Dossier eingereicht werden konnte, werden hier im Jahresbericht nur die bearbeiteten 25 Leads ausgewiesen.


Teilrevision Steuergesetz: Umsetzung von zwingenden bundesrechtlichen Vorgaben, von wirtschaftspolitischen Massnahmen derWachstumsinitiative und von überwiesenen kantonalen parlamentarischen Vorstössen. Zusätzliche Entlastungen bei natürlichenund juristischen Personen, welche die Standortattraktivität des Kantons erhöhen.

Informatikprojekt KSTA2005, Phase 1: natürliche Personen

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0016: Der Grosse Rat hat bereits alle Teilschritte mit etappierter Inkraftsetzung 2007/2009/2010 beschlossen. Bei diesemEntwicklungsschwerpunkt bleibt nur noch der vom Grossen Rat im AFP 2007-10 erteilte Auftrag, den Steuerstandort bis 2010 mit jährlichen"Roadshows" zu fördern. Die Jahrestranche für die "Roadshows" von Fr. 125'000 wurde in der Zusatzfinanzierung Teil I 2007 vom Grossen Ratbeschlossen (GRB 2007-1168). Die höheren Kosten im Berichtsjahr ergaben sich wegen den intensiven Arbeiten und Anpassungen am Konzeptsowie der visuellen Umsetzung der "Roadshow".

ES0017: Im Berichtsjahr führten Verzögerungen aufgrund personeller Engpässe dazu, dass der budgetierte Betrag nicht ausgeschöpft wurde undKreditübertragungen ins Jahr 2008 vorgenommen werden mussten.

93


425ZI00131 Anteil Veranlagungen, gegen welche Einspracheerhoben wird.

% 1.22 1.5 0.97 -0.53 -35.3%

425ZI00141 Anteil Gerichtsentscheide zugunsten derSteuerbehörden

% 76.1 70 73.6 3.6 5.1%

425ZI00151 Revisionsdichte bei natürlichen Personen (amDomizil revidierte Geschäftsjahre im Verhältniszum Bestand an selbstständig Erwerbenden)

% 3.2 3.5 3 -0.5 -14.3%

2 (Teil-)Revisionsdichte bei juristischen Personen(am Domizil revidierte Geschäftsjahre imVerhältnis zum Bestand an Kapitalgesellschaften)

% 11.5 10 11.1 1.1 11.0%

425ZI00161 Rangliste der Eidgenössischen Steuerverwaltung(ESTV) für natürliche Personen

Rang 6 5 7 2 40.0%

2 Rangliste der Eidgenössischen Steuerverwaltung(ESTV) für juristische Personen

Rang 19 15 21 6 40.0%


-157'516 -134'403 -137'935 -3'531.9 2.6%2'131'177 2'106'878 2'261'298 154'420.3 7.3%1'973'660 1'972'475 2'123'363 150'888.5 7.6%-30'402 -32'118 -32'870 -751.7 2.3%7'448 6'928 7'735 807.4 11.7%

-22'953 -25'190 -25'135 55.7 -0.2%-519 -257 -207 49.9 -19.4%

-519 -257 -207 49.9 -19.4%-2'622 -4'348 -3'507 840.5 -19.3%

-2'622 -4'348 -3'507 840.5 -19.3%-123'973 -97'680 -101'351 -3'670.5 3.8%2'123'728 2'099'950 2'253'563 153'612.9 7.3%1'999'755 2'002'270 2'152'212 149'942.3 7.5%

ZIELEINDIKATOR

Die Glaubwürdigkeit der Vollzugsorgane wird erhalten und gestärkt.

Der rechtsgleiche und gesetzeskonforme Vollzug ist sichergestellt. (s. Fussnote)

Das Steuerpotenzial wird genutzt.

Die Steuerattraktivität des Kantons Aargau wird gestärkt.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0013: Die Einsprachenquote schwankt im Bereich von 1.0% - 1.5%, sofern keine besonderen Vorkommnisse vorliegen. Die Abweichung liegtdamit innerhalb des normalen Rahmens.

ZI0015: Die Indikatoren für die Revisionsdichte bei den natürlichen und juristischen Personen sind miteinander nicht vergleichbar: Bei denselbstständig Erwerbenden ist die Dichte an vertieften Teilprüfungen vom Büro aus auf Grund von Kontoblättern, Belegen zu einzelnen Positionenusw. erheblich höher als bei den juristischen Personen. Zudem werden bei grösseren juristischen Personen i.d.R. auch am Domizil nurTeilprüfungen vorgenommen. Insgesamt resultiert bei beiden Kategorien eine annähernd vergleichbare Prüfungsdichte.

ZI0015I1: Die Aufarbeitung der letzten Fälle aus den Übergangsperioden 2001Ü (Übergangssteuererklärung) und 2001 (effektive Steuererklärung)gestaltet sich sehr aufwendig. Diese Fälle verlangen zusätzliche Prüfungsarbeiten (ausserordentliche Erträge und Aufwände, zeitlicheAbgrenzungen). Dabei ergeben sich oft massive Korrekturen mit entsprechenden Diskussionen und Einspracheverfahren.

ZI0015I2: Bei den juristischen Personen war die Revisionsdichte zwar leicht rückläufig, das vorgegebene Ziel wurde jedoch gut erreicht. Der hoheNetto-Zuwachs von 761 Firmen, durch den sich die durchschnittliche Anzahl Fälle pro Revisor/Veranlagungsfachperson von 668 auf 698 erhöhte,wird sich erst mit zwei Jahren Verzögerung auf die Revisionsdichte auswirken.

ZI0016I1: Bei den natürlichen Personen hat es in der Rangliste im Vergleich zum Vorjahr lediglich eine Verschlechterung um einen Ranggegeben. Wegen des neuen Abzuges für Kleinverdiener und -rentner per 1.1.2007 ist damit zu rechnen, dass der Kanton Aargau die gutePlatzierung in der Rangliste halten kann.

ZI0016I2: Im Steuerjahr 2006 ist der Aargau von Rang 19 auf Rang 21 zurückgefallen. Diese Verschlechterung zeigt, dass ohne die per 1.1.2007in Kraft getretene erste Etappe der Teilrevision des Steuergesetzes, die Halbierung der Kapitalsteuer, sowie die weiteren geplanten Entlastungen,der Kanton Aargau steuerlich noch weiter ins Hintertreffen geraten würde. Die Auswirkungen der ersten Etappe werden sich im Jahresbericht2008 niederschlagen, da zu diesem Zeitpunkt die Indexwerte für das Steuerjahr 2007 verfügbar sein werden.



94


-2'622 -4'348 -3'507 840.5 -19.3%


-48'722 -43'400 -55'005 -11'605.3 26.7%1'384'026 1'410'000 1'452'527 42'527.1 3.0%390'416 348'000 439'408 91'407.7 26.3%49'225 43'900 55'398 11'497.8 26.2%

1'774'474 1'776'900 1'922'247 145'346.7 8.2%224'799 226'000 221'555 -4'445.1 -2.0%223'400 222'620 228'394 5'773.7 2.6%

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-8'876 -7'300 -9'025 -1'724.7 23.6%10'757 10'050 10'597 546.6 5.4%1'881 2'750 1'572 -1'178.1 -42.8%

KU0006KU0007KU0013

ZI0014


Total Aufwand Grosskredite Informatik-Projekt KSTA2005, Phase ITotal Ertrag Grosskredite Informatik-Projekt KSTA2005, Phase ISaldo Grosskredite Informatik-Projekt KSTA2005, Phase I

Kantonssteuern natürliche PersonenKantonssteuern juristische Personen


Interne Verrechnung Finanzausgleich juristische Personen

Ertragsanteil direkte BundessteuerSaldo LUAE Anteile Bundessteuern

Steuerzuschlag Finanzausgleich juristische PersonenSaldo LUAE Kantonale Steuern


Total Aufwand LUAE Ordnungsbussen SteuernTotal Ertrag LUAE Ordnungsbussen SteuernSaldo LUAE Ordnungsbussen Steuern

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetEinmaliger Mehraufwand von rund Fr. 1 Mio. wegen erstmaliger Abgrenzung der Ferien- und angeordneten Überstundenguthaben per Ende 2007.Minderaufwendungen von rund Fr. 280'000 beim Sachaufwand wegen günstigerer Produktion der EasyTax-CD, vermehrtem Massenversand undgeringeren Postcheck- und Bankspesen. Die höhere Anzahl Steuerpflichtiger sowie die Zunahme bei den AHV-Meldungen führte zuMehreinnahmen von rund Fr. 602'000.

GrosskreditePersonelle Engpässe führten beim Projekt KSTA2005 zu Verzögerungen. Im Berichtsjahr nicht benötigte Mittel von rund Fr. 841'000 wurden auf2008 übertragen.

LUAEBei den Kantonssteuern natürliche Personen (Einkommens- und Vermögenssteuern) wird das Budgetziel 2007 von Fr. 1'410 Mio. um Fr. 42.5Mio. übertroffen. Der Steuerertrag 2007 von Fr. 1'452.5 Mio. liegt damit um 3.0% über dem Budget. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2006beträgt das Wachstum 5.0%. Diese Zunahme ergab sich trotz Steuerausfällen aufgrund der Teilrevision des Steuergesetzes.

Bei den Kantonssteuern juristische Personen (Gewinn- Kapitalsteuern) liegt der Ertrag 2007 mit Fr. 439.4 Mio. um Fr. 91.4 Mio. (+ 26.3%) überdem Budget. Im Zeitpunkt der Budgetierung wurde das starke Wachstum der Unternehmensgewinne in den Jahren 2005 und 2006 unterschätzt.Gegenüber dem Vorjahr 2006 resultierte im Rechnungsjahr 2007 ein Plus von 12.6%

FUSSNOTENIm Berichtsjahr wird die Anzahl Personen mit Steuerpflicht im Vorjahr ausgewiesen.Im Berichtsjahr wird die Anzahl selbstständig Erwerbende mit Steuerpflicht im Vorjahr ausgewiesen.Der durchschnittliche Index über alle Kantone beträgt 100. Ein Wert unter 100 entspricht einer Steuerbelastung, die unter dem Mittelaller Kantone liegt.

Von den rund 350'000 jährlichen Veranlagungen werden rund 1 Promille einer gerichtlichen Beurteilung unterzogen.Gerichtsentscheide mit teilweiser Gutheissung werden zugunsten der Steuerbehörden betrachtet, sofern der Fiskus zu 50 % odermehr obsiegt.

95


430KU0004 Gebäude (inkl. Strassenliegenschaften) durch dieAbteilung Hochbauten bewirtschaftet

Anzahl 750 720 720 0 0.0%

430KU0005 Miet- und Pachtverträge durch die AbteilungHochbauten bewirtschaftet

Anzahl 1'150 1'150 867 -283 -24.6%

430KL0014 Anteil Sanierungen, die der Energiesparverordnung(Minergie) entsprechen

% 0 90 80 -10 -11.1%

430KL0015 Instandsetzungen und Sanierungen in Relationzum Gebäudeneuwert der kantonseigenenLiegenschaften

% 0 2 2.18 0.18 9.0%

430KF0002 Baulicher Unterhalt Instandhaltung 1'000 Fr. 4'688 7'570 4'424 -3'146 -41.6%430KF0003 Substanzwerterhaltung (Sanierungsinvestitionen

und Instandsetzung)1'000 Fr. 27'716 49'814 47'875 -1'939 -3.9%

430KF0004 Neubauten 1'000 Fr. 7'893 -1'632 3'384 5'016 -307.4%430KF0005 Sanierungen (s. Fussnote) 1'000 Fr. 0 41'814 36'710 -5'104 -12.2%430KF0006 Nutzungsanpassungen 1'000 Fr. 5'630 7'848 7'301 -547 -7.0%430KF0007 Nettoaufwand Hochbau (NHB) (s. Fussnote) 1'000 Fr. 45'927 63'600 62'984 -616 -1.0%430KF0008 Neubauten und Sanierungen durch

Finanzierungsgesellschaft1'000 Fr. 25'950 -25'950

Jahresbericht 2007 430 AB Hochbauten

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSAbdecken der Raumbedürfnisse der kantonalen Institutionen zu Marktkonditionen und unter Wahrung kultureller Aspekte sowie Gewährleistungdes Substanzwerterhalts kantonseigener Liegenschaften.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 430 Hochbauten

43010 Strategische Planung43020 Investitionen43030 Bewirtschaftung

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGHauptschwerpunkte bei den Grossprojekten bildeten der Abschluss der Sanierungen der Haller-Bauten der Kantonsschule Baden und desJugendheims Aarburg sowie die zweite Sanierungsetappe der Pavillons der Psychiatrischen Dienste Königsfelden. Weitere baulicheSchwerpunkte bildeten die Fertigstellung des langjährigen Vorhabens im Kantonspital Aarau (Folgen III. Neubauetappe), der Umbau des FrankWedekind-Hauses der Alten Kantonsschule in Aarau, die Sanierung des Altbaus der Kantonsschule Wohlen sowie der Neubau der MensaLöwenscheune in der Kantonsschule Wettingen. Daneben erfolgten Vorbereitungsarbeiten und Planungen in der Justizvollzugsanstalt (JVA)Lenzburg (Neubau Zentralgefängnis, Neubau Produktionsgebäude und Sanierung Altbau), im Kantonsspital Baden für die Sanierung desSpitaltrakts sowie für die Instandsetzung des Telli-Hochhauses in Aarau. Zusätzlich konnten verschiedene mehrjährige Kleinprojekte geplant undausgeführt werden.

Die Ablehnung der ursprünglich vom Regierungsrat beabsichtigten Finanzierungsgesellschaft für die Abwicklung von grösserenImmobilienvorhaben durch den Grossen Rat (GRB 2006-0871 vom 28. November 2006) erforderte die Überarbeitung des Budgets 2007. DurchOptimierungen, Verschiebungen, Kreditübertragungen etc. konnte dem Grossen Rat ein saldoneutrales Budget vorgelegt werden. Dank einerlaufenden Überprüfung der Prozesse, einer verfeinerten Budgetierung sowie einer dauernden Prüfung der Zielerreichung konnte beimNettoaufwand Hochbau erstmals seit Jahren eine Budgetausschöpfung von fast 100% erreicht werden.

Als Teile der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) Windisch bilden die beiden Vorhaben Sanierung Klosterzelg II (Labor- und Aulagebäude)und Neubau Sportausbildungszentrum Mülimatt weitere Schwerpunkte. Diese werden nicht über den Nettoaufwand Hochbau sondern über dieeigens für die FH Nordwestschweiz zu gründende Finanzierungsgesellschaft Campus (GRB 2007-1195 vom 3. Juli 2007) abgewickelt.

Im Berichtsjahr wurde ein Mietzinsmodell für die Jahre 2009 - 2011 erarbeitet. Ab 2009 sollen im Eigentum des Kantons stehendeSpitalliegenschaften an die Spitalaktiengesellschaften vermietet werden.

Im Jahr 2007 wurde das Projekt "Organisationsentwicklung AHB" durchgeführt. Ziel war es die grundsätzliche Ausrichtung zu klären sowie eineeffizientere Führung und Steuerung der Abteilung Hochbauten (AHB) zu entwickeln. Im Fokus stand zunächst die Entwicklung einer neuen, klarenund von allen getragenen Vision und Strategie. Strukturelle Optimierungen führten zu organisatorischen Veränderungen in der Abteilung.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

Finanzkennzahlen

96


430ZI00221 Anteil Konzepte und Projekte innerhalbdurchschnittlicher Marktpreise oderobjektspezifischer Benchmarks

% 0 95 95 0 0.0%

430ZI00231 Anteil der Immobilien mit Nutzungs- undEntwicklungspotenzial bezogen auf gesamtenLiegenschaftenbestand

% 85 80 80 0 0.0%

430ZI0024

1 Instandsetzung + Sanierungen in % desGebäudeneuwerts

% 1.26 2 2.18 0.18 9.0%

430ZI00251 Neubauten und Sanierungen erreichen denMinergiestandard

% 91 90 90 0 0.0%


-75'152 -96'073 -92'968 3'105.3 -3.2%19'986 19'560 19'707 147.1 0.8%-55'166 -76'514 -73'261 3'252.4 -4.3%-42'446 -48'986 -44'405 4'581.7 -9.4%17'250 16'431 17'483 1'051.6 6.4%-25'195 -32'555 -26'922 5'633.3 -17.3%-5'090 -9'632 -8'670 962.0 -10.0%617 840 88 -752.0 -89.5%

-4'473 -8'792 -8'582 210.1 -2.4%-27'096 -36'810 -39'406 -2'595.6 7.1%1'859 1'979 1'890 -88.7 -4.5%

-25'237 -34'832 -37'516 -2'684.3 7.7%-520 -645 -488 157.1 -24.4%259 310 246 -63.8 -20.6%-260 -335 -242 93.3 -27.9%


253 0.0253 0.0

-1'598 -800 -901 -101.2 12.6%

-1'598 -800 -901 -101.2 12.6%

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0005: Neu werden bei der Erhebung der Kennzahl angemietete Objekte in der Miet- und Pachtvertrags-Bewirtschaftung nicht mehrberücksichtigt. Die Betrachtung beschränkt sich folglich auf Verträge für vermietete Objekte.

KL0014: Die Sanierung der Pavillons in Königsfelden erfolgte nicht durchgängig nach dem Minergiestandard.KF0002: Die Qualitätserhaltung der Bausubstanz der kantonalen Liegenschaften erforderte weniger finanzielle Mittel als erwartet.KF0003: Dank einem straffen Projektmanagement konnten die geplanten Substanzwerterhaltungen annähernd erreicht werden.KF0004: Mit der Neubudgetierung des Aufgabenbereichs Hochbauten (GRB. 2007-1196) wurde der Saldo des Grosskredits "Ausgleichskredit" beiden Neubauten berücksichtigt. Dies führte zu einem unüblichen negativen Budgetwert.

KF0005: Im Rahmen der Zusatzfinanzierung wurde das Budget mit einer Kreditübertragung um Fr. 5.6 Mio. erhöht. Verschiedene Vorhaben, vorallem im Gesundheitsbereich, konnten wegen Verzögerungen aus planerischen oder politischen Gründen nicht wie vorgesehen abgewickeltwerden (Kantonsspital Aarau: Umbau Zentralsterilisation und interdisziplinäres Notfallzentrum; Kantonsspital Baden: Sanierung Spitaltrakt).

KF0008: Die Erfassung der Kennzahl erübrigt sich durch die Ablehnung der ursprünglich geplanten Finanzierungsgesellschaft für grössereImmobilienvorhaben.

ZIELEINDIKATOR

Konzept- u. Projektplanungen orientieren sich an markt-/objektspezifischen Benchmarks.

Der Kanton besitzt nur Immobilien für den eigenen Nutzungs- und Entwicklungsbedarf.

Der bauliche Unterhalt orientiert sich an der Objektstrategie und sichert einen wirtschaftlichen Gebäudeunterhalt zurSubstanzwerterhaltung.

Neubauten und Sanierungen erfolgen energiesparend. (s. Fussnote)

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENAlle gesetzten Ziele wurden erreicht.




Total Aufwand Grosskredite Aarau, Behmen 2 SüdTotal Ertrag Grosskredite Aarau, Behmen 2 SüdSaldo Grosskredite Aarau, Behmen 2 SüdTotal Aufwand Grosskredite Aarau, Sanierung Grossrats-GebäudeTotal Ertrag Grosskredite Aarau, Sanierung Grossrats-GebäudeSaldo Grosskredite Aarau, Sanierung Grossrats-Gebäude

97

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-3'818 -1'200 -840 360.3 -30.0%500 900 810 -89.5 -9.9%

-3'318 -300 -29 270.8 -90.2%-1 0.0

154 1'079 1'079 0.8 0.1%153 1'079 1'079 0.8 0.1%

-1'100 -300 -352 -52.1 17.4%

-1'100 -300 -352 -52.1 17.4%-200 0.0

-200 0.0-554 -5'000 -4'029 970.6 -19.4%

-554 -5'000 -4'029 970.6 -19.4%-398 -2'600 -2'573 27.3 -1.1%

-398 -2'600 -2'573 27.3 -1.1%

489 0.0489 0.0

-9'526 -14'000 -14'499 -499.2 3.6%463 0.0

-9'063 -14'000 -14'499 -499.2 3.6%-53 0.0

-53 0.0-774 -1'800 -1'993 -193.0 10.7%

-774 -1'800 -1'993 -193.0 10.7%-3'300 -300 -331 -31.1 10.3%

-3'300 -300 -331 -31.1 10.3%-3'365 -7'500 -9'405 -1'904.7 25.4%

-3'365 -7'500 -9'405 -1'904.7 25.4%-692 -1'000 -62 938.4 -93.8%

-692 -1'000 -62 938.4 -93.8%-81 -711 -299 412.3 -58.0%

-81 -711 -299 412.3 -58.0%-278 -2'500 -2'727 -227.4 9.1%

-278 -2'500 -2'727 -227.4 9.1%-51 -2'000 -479 1'521.4 -76.1%

-51 -2'000 -479 1'521.4 -76.1%-300 300.0 -100.0%

-300 300.0 -100.0%11'000 -11'000.0 -100.0%

11'000 -11'000.0 -100.0%-378 -550 -271 278.8 -50.7%

-378 -550 -271 278.8 -50.7%-586 586 586.1 100.0%

-586 586 586.1 100.0%

Total Aufwand Grosskredite Aarburg, Jugendheim, Sanierung BurgTotal Ertrag Grosskredite Aarburg, Jugendheim, Sanierung Burg


Total Aufwand Grosskredite Lenzburg, Neubau ZentralgefängnisTotal Ertrag Grosskredite Lenzburg, Neubau Zentralgefängnis

Saldo Grosskredite Aarburg, Jugendheim, Sanierung BurgTotal Aufwand Grosskredite Lenzburg, Strafanstalt, Sanierung MauerTotal Ertrag Grosskredite Lenzburg, Strafanstalt, Sanierung MauerSaldo Grosskredite Lenzburg, Strafanstalt, Sanierung Mauer

Saldo Grosskredite Lenzburg, Neubau ZentralgefängnisTotal Aufwand Grosskredite Windisch, FHNW, Projekt CampusTotal Ertrag Grosskredite Windisch, FHNW, Projekt CampusSaldo Grosskredite Windisch, FHNW, Projekt CampusTotal Aufwand Grosskredite Aarau, Alte Kanti, Umbau Haus WedekindTotal Ertrag Grosskredite Aarau, Alte Kanti, Umbau Haus WedekindSaldo Grosskredite Aarau, Alte Kanti, Umbau Haus WedekindTotal Aufwand Grosskredite Wettingen, Kanti, Neubau MensaTotal Ertrag Grosskredite Wettingen, Kanti, Neubau MensaSaldo Grosskredite Wettingen, Kanti, Neubau MensaTotal Aufwand Grosskredite Windisch, FHNW, Sanierung FH SüdTotal Ertrag Grosskredite Windisch, FHNW, Sanierung FH SüdSaldo Grosskredite Windisch, FHNW, Sanierung FH SüdTotal Aufwand Grosskredite Baden, Kanti, Sanierung Haller-BautenTotal Ertrag Grosskredite Baden, Kanti, Sanierung Haller-BautenSaldo Grosskredite Baden, Kanti, Sanierung Haller-BautenTotal Aufwand Grosskredite Gränichen, Schloss Liebegg, SanierungTotal Ertrag Grosskredite Gränichen, Schloss Liebegg, SanierungSaldo Grosskredite Gränichen, Schloss Liebegg, SanierungTotal Aufwand Grosskredite Aarau, KSA, Folgen 3. NeubauetappeTotal Ertrag Grosskredite Aarau, KSA, Folgen 3. NeubauetappeSaldo Grosskredite Aarau, KSA, Folgen 3. NeubauetappeTotal Aufwand Grosskredite Windisch, PD, Neubau ZentralgebäudeTotal Ertrag Grosskredite Windisch, PD, Neubau ZentralgebäudeSaldo Grosskredite Windisch, PD, Neubau ZentralgebäudeTotal Aufwand Grosskredite Windisch, IP, Sanierung restl. PavillonsTotal Ertrag Grosskredite Windisch, IP, Sanierung restl. PavillonsSaldo Grosskredite Windisch, IP, Sanierung restl. PavillonsTotal Aufwand Grosskredite Baden, KSB, Sanierung SpitaltraktTotal Ertrag Grosskredite Baden, KSB, Sanierung SpitaltraktSaldo Grosskredite Baden, KSB, Sanierung SpitaltraktTotal Aufwand Grosskredite Lenzburg, Strafanstalt, NB Prod'gebäudeTotal Ertrag Grosskredite Lenzburg, Strafanstalt, NB Prod'gebäudeSaldo Grosskredite Lenzburg, Strafanstalt, NB Prod'gebäudeTotal Aufwand Grosskredite Wohlen, Kanti, Sanierung AltbauTotal Ertrag Grosskredite Wohlen, Kanti, Sanierung AltbauSaldo Grosskredite Wohlen, Kanti, Sanierung AltbauTotal Aufwand Grosskredite Aarau, KSA, Umbau ZentralsterilisationTotal Ertrag Grosskredite Aarau, KSA, Umbau ZentralsterilisationSaldo Grosskredite Aarau, KSA, Umbau ZentralsterilisationTotal Aufwand Grosskredite Aarau, KSA, 4. BauetappeTotal Ertrag Grosskredite Aarau, KSA, 4. BauetappeSaldo Grosskredite Aarau, KSA, 4. BauetappeTotal Aufwand Grosskredite AusgleichskreditTotal Ertrag Grosskredite AusgleichskreditSaldo Grosskredite AusgleichskreditTotal Aufwand Grosskredite Windisch, FHNW, Voraushub ArchäologieTotal Ertrag Grosskredite Windisch, FHNW, Voraushub ArchäologieSaldo Grosskredite Windisch, FHNW, Voraushub ArchäologieTotal Aufwand Grosskredite Windisch, FHNW, Sportanlagen MülimattTotal Ertrag Grosskredite Windisch, FHNW, Sportanlagen MülimattSaldo Grosskredite Windisch, FHNW, Sportanlagen Mülimatt

98

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-132 132 131.9 100.0%

-132 132 131.9 100.0%-500 500.0 -100.0%

-500 500.0 -100.0%-123 -4'000 -13 3'986.9 -99.7%

-123 -4'000 -13 3'986.9 -99.7%-87 -80 -13 66.8 -83.5%

-87 -80 -13 66.8 -83.5%-1'969 -991 978.4 -49.7%

-1'969 -991 978.4 -49.7%-200 200.0 -100.0%

-200 200.0 -100.0%-185 -185.1 100.0%

-185 -185.1 100.0%-500 500.0 -100.0%

-500 500.0 -100.0%-161 -161.2 100.0%

-161 -161.2 100.0%

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-520 -645 -488 157.1 -24.4%259 310 246 -63.8 -20.6%-260 -335 -242 93.3 -27.9%

Saldo Grosskredite Windisch, FHNW, Sanierung Labor/AulaTotal Aufwand Grosskredite Aarau, Sportanlage Telli, Sanierung

Saldo Grosskredite Aarau, Bahnhof, STW Mieterausbau


Total Aufwand Grosskredite Aarau, KSA, Haus 39

Total Ertrag Grosskredite Aarau, Sportanlage Telli, SanierungSaldo Grosskredite Aarau, Sportanlage Telli, SanierungTotal Aufwand Grosskredite Aarau, Bahnhof, STW MieterausbauTotal Ertrag Grosskredite Aarau, Bahnhof, STW Mieterausbau

Total Aufwand Grosskredite Windisch, FHNW, Sanierung Labor/AulaTotal Ertrag Grosskredite Windisch, FHNW, Sanierung Labor/Aula

Total Ertrag Grosskredite Aarau, KSA, Haus 39Saldo Grosskredite Aarau, KSA, Haus 39Total Aufwand Grosskredite Aarau, Telli-Hochhaus, InstandsetzungTotal Ertrag Grosskredite Aarau, Telli-Hochhaus, InstandsetzungSaldo Grosskredite Aarau, Telli-Hochhaus, InstandsetzungTotal Aufwand Grosskredite StVA, Verwaltungsgebäude GesamtsanierungTotal Ertrag Grosskredite StVA, Verwaltungsgebäude GesamtsanierungSaldo Grosskredite StVA, Verwaltungsgebäude GesamtsanierungTotal Aufwand Grosskredite Aarau, Telli-Hochhaus, GebäudehülleTotal Ertrag Grosskredite Aarau, Telli-Hochhaus, GebäudehülleSaldo Grosskredite Aarau, Telli-Hochhaus, GebäudehülleTotal Aufwand Grosskredite Windisch, PD, Ersatzbau HauptgebäudeTotal Ertrag Grosskredite Windisch, PD, Ersatzbau HauptgebäudeSaldo Grosskredite Windisch, PD, Ersatzbau HauptgebäudeTotal Aufwand Grosskredite Lenzburg, JVA, Sanierung AltbauTotal Ertrag Grosskredite Lenzburg, JVA, Sanierung AltbauSaldo Grosskredite Lenzburg, JVA, Sanierung Altbau


Total Aufwand LUAE Wohnbauförderung Kt. AargauTotal Ertrag LUAE Wohnbauförderung Kt. AargauSaldo LUAE Wohnbauförderung Kt. Aargau

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetDie Qualitätserhaltung der Bausubstanz der Hochbauten erforderte weniger Instandhaltungsarbeiten, so dass Fr. 3.1 Mio. eingespart werdenkonnten. Beschränkungen auf das absolut Notwendige bei der Nutzungsanpassung, hatten Einsparungen von rund Fr. 1.3 Mio. zur Folge. DieAnmietung von Räumen war wegen besseren Konditionen um rund Fr. 0.6 Mio. günstiger. Die Nebenkosten für Hochbauten fielen um rundFr. 0.9 Mio. tiefer aus als erwartet.Da für 2006 geplante Instandsetzungsmassnahmen erst 2007 realisiert werden konnten, ergaben sich bei den Instandsetzungen von HochbautenMehraufwendungen von Fr. 0.9 Mio. Für verschiedene Projekte (Spitalliegenschaften, Campus FHNW, Organisationsentwicklung, RaumkonzeptZentralverwaltung) ergab sich ein Mehraufwand von Fr. 0.56 Mio. Wegen Umbau/Sanierung des Labor-/Aulagebäudes in der FHNW Windischergaben sich Mindereinnahmen bei den Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen von knapp Fr. 1 Mio. Darüber hinaus erzielte die Abteilung Hochbautenmit nicht budgetierten Verkäufen eines Grundstücks in Dintikon und einer Liegenschaft in Kaisten ausserordentliche Erträge in der Höhe von rundFr. 2 Mio.

KleinkrediteDie Abwicklung der Kleinkredite erfolgte im vorgesehenen Rahmen. Verschiedene Vorhaben wurden abgeschlossen oder stehen kurz vor demAbschluss (Horizont Realisierung; Kantonsschule Baden: Sanierungsmassnahmen Paket 1; JVA Lenzburg: Sanierung der Dächer; JugendheimAarburg: Umbau Werkstattgebäude; Bildungszentrum Zofingen: Sanierung der Mensa; Bauschule Unterentfelden: Sanierung von Aula undMensa; Kantonsverwaltung Aargau: Anpassungen Rechenzentrum KAI etc.).GrosskrediteIm Berichtsjahr wurden verschiedene Grossprojekte abgeschlossen (Sanierung Grossratsgebäude Aarau; Jugendheim Aarburg: Sanierung Burg;Kantonsschule Baden: Sanierung der Haller-Bauten; Kantonsspital Aarau: Folgen III. Neubauetappe). Der geplante Erwerb desStockwerkeigentums im Bahnhof Aarau konnte aus politischen Gründen 2007 noch nicht vollzogen werden. Die Planung und Ausführung derübrigen Grossprojekte erfolgte wie vorgesehen, sodass keine grösseren Bauverzögerungen zu verzeichnen waren und die Jahrestranchen derGlobalkredite mehrheitlich ausgeschöpft wurden. Im Berichtsjahr wurden erstmals Abgrenzungen vorgenommen; dies führte bei denGrosskrediten zu einer Budgetüberschreitung von Fr. 2.7 Mio.

99

KF0005

KF0007ZI0025

LUAEBei den Rückzahlungen von Wohnungsbausubventionen, welche schwer planbar sind, war ein Rückgang zu verzeichnen. In der Folge resultiertengeringere Auszahlungen von Bundes- und Gemeindeanteilen. Durch die geringere Belegung von subventionsberechtigten Wohnungen in denAltersheimen wurden weniger Kapitalzinsbeiträge ausbezahlt.

FUSSNOTENDie Beträge für die Sanierungen sind in der Finanzkennzahl KF03 enthalten und werden somit unter dieser Kennzahl bei derBerechnung des Nettoaufwandes Hochbau berücksichtigt.

Das Gesamttotal der Kennzahlen KF0002, KF0003, KF0004 und KF0006 ergibt den Nettoaufwand Hochbau (NHB).Minergiestandard laut Energiesparverordnung.

KOMMENTAR ZU DEN FINANZEN

100


435KU0015 Gemeinden am Netzwerk des Kantons Aargau(KOMKA-Netz)

Anzahl 217 220 218 -2 -0.9%

435KU0016 Gemeinden mit Internet-Anschluss bei KAI Anzahl 207 195 207 12 6.2%435KU0017 Karten mit Fernzugriff auf das kantonale Netzwerk

(Secure-ID)Anzahl 295 250 382 132 52.8%

435KU0018 Installierte Firewalls Anzahl 16 17 16 -1 -5.9%435KU0019 Systeme im Bereich Netzwerksicherheit

(Virenscanner, URL-Filter, Proxyserver)Anzahl 57 55 58 3 5.5%

435KU0020 Telefonzentralen Anzahl 6 6 6 0 0.0%435KU0021 Telefonanschlüsse Anzahl 3'500 3'500 3'500 0 0.0%435KU0022 Diskkapazität in Terabytes (TB) Anzahl 33 37 37 0 0.0%435KU0023 Datenbanken Anzahl 375 278 454 176 63.3%435KU0024 Gemeinden mit E-Mail bei KAI Anzahl 190 220 184 -36 -16.4%435KU0025 Kunden mit WebHosting Anzahl 35 20 33 13 65.0%

435KL0001 Betreute Server pro Systemspezialist Anzahl 52 58 52 -6 -10.3%435KL0002 Beantwortete Anfragen beim Helpdesk (Tickets) Anzahl 857 800 781 -19 -2.4%

Jahresbericht 2007 435 AB Zentrale Informatikdienste

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSAufbauen, Unterhalten und Betreiben der zentralen IT-Infrastruktur und der Kommunikationsnetze. Unterstützen und pflegen derQuerschnittsanwendungen und interkantonalen IT-Lösungen sowie anbieten einer Basisausbildung. Sicherstellen einer hohen Verfügbarkeit, desDatenschutzes und der Datensicherheit für die kantonale Verwaltung, Anstalten und Gemeinden.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 435 Zentrale Informatikdienste

43510 Netzwerkdienste43520 Rechenzentrumsdienste43530 Informatikdienstleistungen43540 Beratung/Entwicklung/Anwendungsintegrat.

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDas Berichtsjahr stand ganz im Zeichen des IT-Reorganisationsprojektes Future IT (FIT). Die strategischen Entscheide des Projekts Future ITwerden durch die Leiter der Teilprojekte in Zusammenarbeit mit der kantonalen Informatikstrategie und den zentralen Informatikdienstenentworfen und durch das IT-Board beschlossen. Die umfangreichen Abklärungen in den einzelnen Teilgebieten des Projektes FIT aber auch fürdie Grundlagen der E-Government-Plattform führten insgesamt zu Verzögerungen in den einzelnen Entwicklungsschwerpunkten. Dies istbedauerlich, führt aber zu breiter abgestützten Resultaten und damit zu besseren Entscheidungsgrundlagen für die Kreditvorlagen. Die Einführungeines Identity- und Access-Managements wurde vom IT-Board aus strategischen Gründen verschoben und soll nun mit den E-GovernmentAktivitäten koordiniert werden.

Zwei Teilgebiete aus dem Projekt FIT wurden umgesetzt respektive wurden aktiv bearbeitet. Zum einen wurde das SAP-CCC (CustomerCompetence Center) personell ausgebaut und hat das Management dieser zentralen Software-Plattform übernommen. Zum anderen wurde imRahmen der Serverzentralisierung die Infrastruktur des Rechenzentrums Buchenhof den Bedürfnissen entsprechend ausgebaut und die Weichenfür einen zweiten Standort als Notfallrechenzentrum im Gebäude der Kantonspolizei (Verkehrsleitzentrale Schafisheim) gestellt. Die Server deskantonalen Steueramtes wurden per Ende Jahr vollständig übernommen und der erste dezentrale Server-Standort damit aufgelöst.

Der Trend zu immer verfügbarer Funktionalität setzt sich fort. Der Ausbau der E-Governement Infrastruktur ist dringend notwendig. Gleichzeitigwerden Sicherheitsmassnahmen (Identity- und Access-Management, PKI-Infrastruktur, Network Intrusion Detection) zum Schutz der Daten einenoch grössere Bedeutung erlangen. Auch die Vielzahl an neuen Endgeräten (Smartphone, Personal Digital Assistant, USB-Sticks) stellen für dieZukunft eine grosse Herausforderung in Bezug auf die Sicherheit dar.

Ein wichtiger Meilenstein war die Genehmigung des Projektkredites für die technische Erneuerung von VIACAR durch den Grossen Rat (GRB Nr.2008-1507 ). Die technische Erneuerung ist die Voraussetzung für einen allfälligen Verkauf oder für eine Auslagerung von VIACAR.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

101


435KF0001 Einnahmen aus Informatikleistungen an öffentlicheVerwaltungsstellen ausserhalb der kantonalenVerwaltung

1'000 Fr. 2'564 2'817 253 9.9%

435KF0002 Kosten der zentralen Infrastruktur fürBüroautomation

1'000 Fr. 3'250 3'250 0 0.0%


2006 2007 2007 absolut in %435ES0027

1 Nettoaufwand Globalkredit (geplant) 625 0 -625 -100.0%2 Schrittweise Einführung von Electronic BillPresentment and Paying (EBPP)

2007

3 e-gov Vorprojekt Ablösung CONTENS 20074 e-gov Portal 20095 e-gov Portal-Integrationsplattform 20096 e-gov Web-Formulare einführen 20107 e-gov PDF-Formulare einführen 2010

435ES00281 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Strategievariante abklären 20063 Zentrale Beschaffung für IT-Mittel aufbauen 20074 Server zentralisieren 2009

435ES00291 Nettoaufwand Globalkredit (geplant) 400 0 -400 -100.0%2 Evaluation 2007

435ES00301 Nettoaufwand Globalkredit (geplant) 120 0 -120 -100.0%2 Aufbau Infrastruktur 20073 Aufbau Single-Sign-on Portal 20084 Ausbau und Ausbreitung der Berechtigungen 2011

Finanzkennzahlen

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0017: Die Nachfrage nach Arbeitsplätzen mit Fernzugriff auf das kantonale Netzwerk war grösser als geplant. Mitarbeiter im Aussendienstwurden vermehrt mit mobilen Geräten ausgestattet.

KU0023: Die Nachfrage nach Datenbanken hat weiterhin in allen Departementen stark zugenommen. Bisher dezentral geführte Daten werdenzunehmend durch zentral geführte Datenbanken abgelöst.

KU0024: Im Jahr 2007 haben sich 6 Gemeinden einer Gesamtlösung eines Fremdrechenzentrums angeschlossen. Die e-Mail Lösung bei der KAIwurde jeweils in die Gesamtlösung integriert

KU0025: Das Hosting von Webauftritten ist bei unseren Kunden weiterhin stark gefragt.KL0001: Die Steigerung konnte wegen verzögerter Serverzentralisierung nicht erreicht werden.KF0002: Da der Aufwand für eine genaue Erhebung zu gross und eine korrekte Abgrenzung schwierig ist, wird die Kennzahl im AFP 2008-2011nicht mehr erhoben.


E-Government-Plattform ausbauen

Kantonale Informatik-Strategie umsetzen

Büroautomations-Software erneuern respektive ersetzen

Identity-Management-System aufbauen

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0027: Der Masterplan E-Government musste nach einer detaillierten Klärung der Bedürfnisse der einzelnen Departemente im Jahr 2007intensiv überarbeitet werden. Da sich bei diesen Abklärungen und nach Einholen genauerer Richtofferten der Umfang der notwendigentechnischen Komponenten und Dienstleistungen gegenüber den ursprünglich grob geschätzten erheblich vergrössert hat, ist die Beantragungeines Grosskredites anstelle eines Kleinkredites erforderlich und damit auch die Verfahrensdauer länger als bisher geplant. Das Vorhaben wurdesoweit vorbereitet, dass es 2008 dem Grossen Rat vorgelegt werden kann.

ES0028: Die Strategievarianten (Mn.2) und die zentrale Beschaffung (Mn.3) sind im Rahmen des Projekts Future-IT noch in Abklärung; dieZentralisierung der Server (Mn.4) wird bereits umgesetzt und kann voraussichtlich 2009 abgeschlossen werden. Der Entwicklungsschwerpunkt istoperativ mit dem ES0008 (Neuausrichtung der kantonalen Informatik) des AB 100 verknüpft.

ES0029: Die Erneuerung der Büroautomations-Software wurde vom IT-Board auf die Jahre 2010ff. verschoben.ES0030: Der Aufbau eines Identity-Management Systems wurde als wichtiger Schritt zur Verbesserung der Informationssicherheit erkannt. DieRealisierung erfolgt im Rahmen des Aufbaus einer verwaltungsweiten E-Government-Plattform (ES0027).

KENNZAHLEN

102


435ZI0018

1 Besuche im Internet pro Monat Anzahl 12'000 10'866 -1'134 -9.4%435ZI0020

1 Virenbefallene Systeme pro Jahr Anzahl 0 0 0 0 0.0%435ZI0021

1 Verfügbare Zeit im Verhältnis zur deklariertenBetriebszeit

% 99.94 99.7 99.85 0.15 0.2%

435ZI0022

1 Ausgestellte Zertifikatskarten (SmartCards) für diesichere Identifizierung

Anzahl 1'475 3'500 1'583 -1'917 -54.8%

435ZI00241 Dezentrale Serverstandorte Anzahl 12 4 12 8 200.0%


-22'443 -25'106 -24'355 751.0 -3.0%6'490 7'033 7'030 -3.6 -0.1%

-15'953 -18'073 -17'325 747.3 -4.1%-22'443 -24'867 -24'276 591.3 -2.4%6'490 7'033 7'030 -3.6 -0.1%

-15'953 -17'834 -17'246 587.7 -3.3%-239 -79 159.7 -66.8%

-239 -79 159.7 -66.8%

ZI0018ZI0021ZI0022

Die Verfügbarkeit der Rechenzentrums-Grosscomputer für die Strassenverkehrsämter und das Steueramt wird auf hohem Niveaugehalten. (s. Fussnote)

Für die kantonale Verwaltung wird eine Public Key Infrastruktur (PKI) aufgebaut, in den Departementen ausgebreitet und betrieben.(s. Fussnote)

ZIELEINDIKATOR

Für das Aargauische Geographische InfoSystem (AGIS) werden die benötigten Daten bedarfsgerecht bereitgestellt. (s. Fussnote)

Der hohe Stand des Netzwerkschutzes soll bewahrt werden.

Die Informatikinfrastruktur und die Querschnittsaufgaben für die Departemente werden effizienter gestaltet.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0022: Das Anschlussprojekt "PKI Phase 2" wurde wegen vertieften Abklärungen für die erweiterte Verwendung der Karte (Personalausweis,Gebäudezutritt und Zeiterfassung) verzögert. Die geplante Ausbreitung wird erst 2009 erreicht.

ZI0024: Die Serverzentralisierung ist im Rahmen des FIT-Projekts angelaufen, benötigt jedoch mehr Zeit als angenommen. Daher wird dasursprünglich für 2007 geplante Ziel mit vier dezentralen Standorten erst später erreicht.



KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetDie erstmalige Abgrenzung der Ferienguthaben und angeordneten Überstunden per Ende 2007 verursachte einen Mehraufwand von rundFr. 196'000. Fr. 104'000 konnten auf Grund reduzierter Wartung von VIACAR eingespart werden. Da mehr Server zu betreuen waren, entstand einMehraufwand für Unterhalt und Betrieb Informatikmittel von rund Fr. 370'000. Eine geringere Nachfrage bei Bandbreitenerhöhungen reduziertenden budgetierten Aufwand bei den KOMKA Benutzungsgebühren um rund Fr. 230'000. Bessere Konditionen bei der Swisscom führten zuFr. 104'000 tieferen Telefon- und Telefaxgebühren. Der Betrieb der Informatikmittel konnte vermehrt mit eigenem Personal bewältigt werden, waszu Fr. 329'000 tieferen Aufwendungen führte. Die Investitionen in VIACAR wurden wegen der technischen Erneuerung reduziert. Dadurch konntenrund Fr. 202'000 eingespart werden. Investitionen bei den Informatikmitteln fielen um rund Fr. 202'000 tiefer aus als erwartet. Für den ungeplantenErsatz eines Internetservers (Proxylösung) wurden Fr. 117'000 ausgegeben.

KleinkrediteDas Anschlussprojekt "PKI Phase 2" wurde wegen vertieften Abklärungen für die erweiterte Verwendung der Karte (Personalausweis,Gebäudezutritt und Zeiterfassung) verzögert. Die nicht benötigten Mittel der Jahrestranche von Fr. 159'000 werden auf das Jahr 2008 übertragen.

FUSSNOTENAusdrucke und elektronische Datenabgabe.Die Verfügbarkeit kann nur für die Systeme der Strassenverkehrsämter und das Steueramt gemessen werden.Als Public-Key-Infrastruktur (PKI) bezeichnet man ein System, welches es ermöglicht, digitale Zertifikate auszustellen, zu verteilenund zu prüfen. Die innerhalb einer PKI ausgestellten Zertifikate sind meist auf Personen oder Maschinen festgelegt und werden zurAbsicherung computergestützter Kommunikation verwendet.

103


440KU0009 Landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) (s. Fussnote) ha 62'250 62'200 61'950 -250 -0.4%

440KU0010 Landwirtschaftsbetriebe mit Daten-Erhebung(s. Fussnote)

Anzahl 5'220 5'000 4'780 -220 -4.4%

440KU0011 Landwirtschaftsbetriebe mit Berechtigung fürDirektzahlungen (DZ)

Anzahl 3'040 3'000 2'984 -16 -0.5%

440KL0012 Landwirtschaftsbetriebe mit Beteiligung inspeziellen Förderungsprogrammen (Ökologie,Nitrat- und Phosphat-Projekte)

Anzahl 1'200 1'160 1'354 194 16.7%

440KL0013 Teilnehmende an Weiterbildungsveranstaltungenin den drei Bereichen der nachhaltigenLandwirtschaft (Ökonomie, Ökologie, Gesellschaft)(s. Fussnote)

Anzahl 11'423 12'000 22'466 10'466 87.2%

440KL0014 Betriebe (Landwirtschaftsbetriebe und weitereLiegenschaften) mit Hofdüngeranlagen(s. Fussnote)

Anzahl 3'400 3'500 3'319 -181 -5.2%

440KL0015 Aargauische und ausserkantonaleLandwirtschaftsbetriebe mit Hofdüngerabgabe anDritte (Betriebe im Kanton Aargau)

Anzahl 880 920 916 -4 -0.4%

440KL0016 Landwirtschaftsbetriebe mit Übernahme vonHofdüngern und/oder Kompost

Anzahl 1'591 1'600 1'717 117 7.3%

Jahresbericht 2007 440 AB Landwirtschaft

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSVollzug der Agrarpolitik von Bund und Kanton zur Entwicklung einer leistungs- und wettbewerbsfähigen, markt-, tier- und umweltgerechtproduzierenden Landwirtschaft sowie zur Förderung des ökologischen Ausgleichs. Mitwirkung, Koordination und Optimierung in den mit derAgrarpolitik vernetzten Bereichen Raumnutzung, Umwelt- und Gewässerschutz sowie Nahrungsmittelsicherheit.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 440 LandwirtschaftProduktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGAuf eidgenössischer Ebene wurde die Agrarpolitik 2008-2011 (AP 2011) vom Parlament verabschiedet, mit der Hauptstossrichtung dieWettbewerbsfähigkeit der ganzen Kette von der Produktion bis zum Konsumenten zu verbessern. Ein erstes Paket von Verordnungen zurUmsetzung der AP 2011 ist Anfang 2008 in Kraft getreten.

44010 Fachstellen Landwirtschaft Liebegg44020 Förderungsmassnahmen44030 Vollzug Boden-/Raumnutzungs-/Umweltrecht44040 Strukturverbesserungen

Auf kantonaler Ebene wurde der Planungsbericht landwirtschaftAARGAU am 21. August 2007 vom Grossen Rat verabschiedet. Die im Berichtfestgelegten Ziele und Strategien der künftigen Agrarpolitik des Kantons unterstützen die Ziele der AP 2011 und setzen Schwerpunkte in derFörderung einer wirtschaftlich und nachhaltig produzierenden Landwirtschaft.

Die Verwaltungs- und Vollzugsmassnahmen in den Bereichen Boden-/Pacht- und Landwirtschaftsrecht sowie die zugewiesenen Aufgaben in denBereichen Bauten, Umwelt- und Gewässerschutz konnten den Zielen entsprechend umgesetzt werden.

Im Bereich Strukturverbesserungen wurden die laufenden Meliorationsprojekte den Jahresplänen entsprechend vorangetrieben. Neu werden auchProjekte für die periodische Wiederinstandstellung landwirtschaftlicher Bodenverbesserungen (PWI) unterstützt: 2 Projekte sind in Ausführung(Hornussen und Unterlunkhofen), in 8 Gemeinden sind Projekte in Planung und in 5 Gemeinden in Vorabklärung.

Im Zusammenhang mit der Verbesserung der Organisations- und Führungsstruktur bei den Fachstellen Landwirtschaft Liebegg konntenSynergien mit dem Bereich Berufsbildung erreicht werden.

Der ausserordentliche Befall von Obstanlagen und Hochstammobstbäumen mit Feuerbrand wurde in personeller und finanzieller Hinsicht zu einerbesonderen Herausforderung. Der Mehraufwand konnte durch höhere Bundesbeiträge und eine Kompensation mit einem Aufgabenbereich desDepartements Finanzen und Ressourcen aufgefangen werden.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

104


440KL0017 Zur Beurteilung zugewiesene Baugesuche undGeschäfte der Verwaltungsinternen Konferenz(VIK) sowie Geschäfte gemäss Boden-, Pacht- undRegulierungsrecht (s. Fussnote)

Anzahl 3'181 4'000 3'387 -613 -15.3%

440KL0018 Projekte Moderne Meliorationen und weitereStrukturverbesserungsprojekte

Anzahl 20 20 20 0 0.0%

440KF0008 Direktzahlungen und Beiträge von Bund undKanton.

Mio. Fr. 131 127 137 10 7.9%

440KF0009 Gesamthaft in die Meliorationsprojekte investierteKapitalien (Wert der Anlagen)

Mio. Fr. 403 406 406 0 0.0%

440KF0010 Darlehensbestand, bisher zinsfrei gewährteDarlehen (Investitionskredite, Agrarfonds- undBetriebshilfe-Darlehen)

Mio. Fr. 118 117 118.7 1.7 1.5%

440KF0011 Jährlich bewilligte Kredite und Darlehen(s. Fussnote)

Mio. Fr. 16 18 17.5 -0.5 -2.8%


2006 2007 2007 absolut in %440ES0021

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Planungsbericht "landwirtschaftAARGAU" demGrossen Rat unterbreitet

2006

3 Normkonzept vom Regierungsrat genehmigt Ende 20074 Entwurf der Gesetzesrevision erstellt Ende 20075 Revidiertes Landwirtschaftsgesetz dem GrossenRat unterbreitet

2008

6 Entwürfe der Anschlussgesetzgebung erarbeitet 2009

KENNZAHLEN

Finanzkennzahlen

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0010: Bei den Kleinstbetrieben mit nur sehr geringen Tierzahlen ist ein deutlicher Rückgang zu beobachten.KL0012: Nach der Neuregelung mit freiwilliger Kostenbeteiligung der Gemeinden hat sich die Teilnahme in den kantonalenFörderungsprogrammen für den ökologischen Ausgleich nochmals erhöht.

KL0013: Die Werte 2006 und Budget 2007 basierten noch auf der Summe der Anzahl Teilnehmer mal Anlass. Der Berichtswert bedeutetTeilnehmer mal Halbtag (s. auch Fussnote).

KL0014: Betriebe, welche aufgegeben haben sowie Betriebe mit neuen Anschlüssen an die Abwasserkanalisation sind für denlandwirtschaftlichen Gewässerschutzvollzug nicht mehr relevant. Die Abnahme ist grösser als geplant.

KL0017: Die erstmalige Erfassung nach der neuen Methode (s. auch Fussnote) ergab einen tieferen Wert als bei der Budgetierung geschätzt.KF0008: Die Entwicklung ist schwierig abzuschätzen, da sie von den Beschlüssen des Bundesrates abhängt.


Erarbeitung von Grundlagen zur zukünftigen kantonalen Agrarpolitik

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0021: Der Planungsbericht "landwirtschaftAARGAU" wurde mit der Botschaft vom 17. Januar 2007 dem Grossen Rat zugestellt und vondiesem am 29. August 2007 verabschiedet. Die Beratungen in der Regierung und im Grossen Rat erforderten fast ein halbes Jahr mehr Zeit alsursprünglich geplant. Die Meilensteine 3 bis 5 verzögern sich entsprechend und wurden neu terminiert.

105


440ZI00231 Weiterbildungsveranstaltungen(bedürfnisgerechtes Angebot in den drei Bereichender nachhaltigen Landwirtschaft: Ökonomie,Ökologie und Gesellschaft)

Anzahl 477 420 497 77 18.3%

2 Dienstleistungsaufträge im öffentlichen Interesse Anzahl 621 620 793 173 27.9%

3 Anteil fristgerecht abgewickelter Geschäftsfälle imFachstellen-Vollzug insbesondere in denBereichen Spezialkulturen, Ressourcenschutz(Nitrat- und Phosphatproblematik),Pflanzenschutzdienst, Neophyten

% 98 98 99 1 1.0%

440ZI00241 Anteil der laufenden Meliorationsprojekte, derenetappenweise Realisierung mit dem Projekt-Zeitplan übereinstimmt

% 95 95 95 0 0.0%

2 Gemeinden mit Projekten "PeriodischeWiederinstandstellung und Werterhaltung landw.Strukturverbesserungen" gemäss Konzept

Anzahl 1 2 2 0 0.0%

3 Jährlich bewilligte Kredite und Darlehen: umfasstalle Investitionskredite sowie alle zinsfreienBetriebshilfe-Darlehen und Darlehen aus demAgrarfonds

Anzahl 166 200 157 -43 -21.5%

440ZI0025

1 Anteil der bei Jahresende erledigtenAbrechnungen für Direktzahlungen

% 95 95 97 2 2.1%

2 Anteil Beschwerden an die LAREKO (Landw.Rekurskommission) bezogen auf die Zahl derbeitragsberechtigten Betriebe

% 0.25 0.25 0.15 -0.1 -40.0%

3 Nachhaltigkeitsindikator: Summe der Flächenwertvoller Lebensräume in der Landwirtschaft(Vertragsflächen für den ökologischen Ausgleichmit erhöhter Qualität) und der Vertragsflächen inNitrat- und Phosphatgebieten

ha 3'500 3'250 3'598 348 10.7%

440ZI0026

1 Anteil der in einer definierten Frist erledigtenGesuche

% 84 80 89 9 11.3%

2 Anteil Beschwerden seitens der Gesuchstellergemessen an der Anzahl der Verfügungen in denVollzugsbereichen BGBB/LPG/LwG

% 1 1 0.13 -0.87 -87.0%

3 Anteil Landwirtschaftsbetriebe mit Bestätigung'baulicher Gewässerschutz ist erfüllt'

% 36 60 52 -8 -13.3%

ZIELEINDIKATOR

Unternehmerische und nachhaltige Landwirtschaft sowie der Ressourcenschutz werden gefördert. (s. Fussnote)

Grundlagen für wettbewerbsfähige Strukturen werden bereit gestellt. (s. Fussnote)

Die Direktzahlungen und Beiträge an Landwirtschaftsbetriebe werden entsprechend den rechtlichen Vorgaben sowie effizient, frist-und sachgerecht vollzogen.

Boden-, Pacht- und Teile des Landwirtschaftsrechts sowie Vorgaben aus den Vollzugsbereichen Raumplanung, Umwelt- undGewässerschutz werden entsprechend den rechtlichen Grundlagen effizient, frist- und sachgerecht vollzogen bzw. umgesetzt.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0023: Die Nachfrage nach Weiterbildungen und Dienstleistungen ist aufgrund der Entwicklungen in der Landwirtschaft nochmals gestiegen.Zusätzlich liefert die neue Art der Erhebung des zweiten Indikators gemäss Qualitätsmanagement genauere Auskunft über die Anzahl der Fälle.Dies führte ebenfalls zu einer Erhöhung der Fallzahlen.

ZI0024 I3: Es sind praktisch keine Starthilfegesuche für Betriebsübernahmen eingegangen, weil die finanzielle Tragbarkeit nicht gewährleistet war.

ZI0025: Der Grundauftrag im Bereich Datenbewirtschaftung und Vollzug Direktzahlungen konnte vollumfänglich, rechtzeitig und zielgerichtetabgewickelt werden. Der Zielwert 95% beim Indikator 1, erledigte Abrechnungen bei Jahresende, wurde nochmals deutlich überschritten. Das IT-Instrument LANAVET wurde erfolgreich eingesetzt. Bei der LAREKO sind 5 Beschwerden eingereicht worden (Indikator 2). Nach der Neuregelungmit freiwilliger Kostenbeteiligung der Gemeinden hat sich die Teilnahme in den kantonalen Förderungsprogrammen für den ökologischenAusgleich nochmals erhöht (Indikator 3).

ZI0026I3: Die Verzögerungen bei den Prüfungen der Hofdüngeranlagen ergaben sich durch die grosse Arbeitslast bei den beauftragtenIngenieurbüros und der erschwerten Abstimmung wegen den betrieblichen Einschränkungen.

106


-143'733 -142'960 -151'644 -8'683.7 6.1%132'239 130'823 139'639 8'815.8 6.7%-11'494 -12'137 -12'005 132.1 -1.1%-13'504 -14'162 -15'102 -940.5 6.6%2'248 2'263 3'300 1'036.6 45.8%

-11'256 -11'899 -11'803 96.1 -0.8%-378 -398 -391 7.4 -1.9%140 160 189 28.6 17.9%-238 -238 -202 36.0 -15.1%

-129'851 -128'400 -136'151 -7'750.7 6.0%129'851 128'400 136'151 7'750.7 6.0%

0 0 0 0.0 0.0%

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-1'751 -1'800 -2'164 -364.4 20.2%1'751 1'800 2'164 364.4 20.2%

0 0 0 0.0 0.0%-124'005 -123 -123.2 100.0%124'005 123 123.2 100.0%

0 0 0.0 0.0%-123'000 -129'636 -6'636.4 5.4%123'000 129'636 6'636.4 5.4%

0 0 0.0 0.0%-4'094 33 33.3 100.0%4'094 -33 -33.3 100.0%

0 0 0.0 0.0%-3'600 -4'260 -660.0 18.3%3'600 4'260 660.0 18.3%

0 0 0.0 0.0%

KU0009KU0010KL0013

KL0014KL0017KF0011

ZI0023

ZI0024




Total Aufwand LUAE DL Bundesbeiträge Inv. BodenverbesserungTotal Ertrag LUAE DL Bundesbeiträge Inv. BodenverbesserungSaldo LUAE DL Bundesbeiträge Inv. BodenverbesserungTotal Aufwand LUAE DL Bundesbeiträge Landw.-Betriebe 2006Total Ertrag LUAE DL Bundesbeiträge Landw.-Betriebe 2006Saldo LUAE DL Bundesbeiträge Landw.-Betriebe 2006Total Aufwand LUAE DL Bundesbeiträge Landw.-Betriebe 2007Total Ertrag LUAE DL Bundesbeiträge Landw.-Betriebe 2007Saldo LUAE DL Bundesbeiträge Landw.-Betriebe 2007Total Aufwand LUAE DL Bundesbeiträge Ackerbau 2006Total Ertrag LUAE DL Bundesbeiträge Ackerbau 2006Saldo LUAE DL Bundesbeiträge Ackerbau 2006Total Aufwand LUAE DL Bundesbeiträge Ackerbau 2007Total Ertrag LUAE DL Bundesbeiträge Ackerbau 2007Saldo LUAE DL Bundesbeiträge Ackerbau 2007

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetEinmaliger Mehraufwand von rund Fr. 257'000 wegen erstmaliger Abgrenzung der Ferien- und angeordneten Überstundenguthaben per EndeDie Kontrolle und Bekämpfung des Feuerbrands in Obstanlagen und bei Hochstammobstbäumen hatte Aufwendungen von rund Fr. 1.2 Mio., alsorund Fr. 1 Mio. mehr als budgetiert, zur Folge. Sie konnten durch höhere Bundesbeiträge und eine Kompensation mit dem Aufgabenbereich 430Hochbauten im Globalbudget ausgeglichen werden.

Die grösserer Beteiligung des Kantons bei den Bewirtschaftungsverträgen 'Naturnahe Landwirtschaft' für den ökologischen Ausgleich führteeinerseits zu höheren Kantonsaufwendungen von rund Fr. 186'000, andererseits aber auch zu Fr. 230'000 höheren Gemeinde- undBundesbeiträgen. Im Weiteren erhöhte sich der Betriebskostenbeitrag an die Aarg. Landw. Kredit- und Bürgschaftskasse (ALK) mit dem AnteilAusfinanzierung APK um Fr. 340'000.

Die Schlussabrechnung für die rund 15-jährige Klärschlammverwertung in der Landwirtschaft ergab für den Kanton einen ausserordentlichenErtrag von rund Fr. 190'000.

Das Weiterbildungsprogramm umfasst Kurse, Vorträge, Seminare, Exkursionen, Arbeitskreise sowie kantonale und regionaleFlurgänge und Versuchsbesichtigungen. Der Umbruch in der Landwirtschaft führt zu einem erhöhten Bedürfnis nach Weiterbildung.Die dargestellte Anzahl bedeutet Teilnehmer-Halbtage = Anzahl Halbtage x Anzahl Personen.

Hofdüngeranlagen = bauliche Anlagen für die Sammlung und Lagerung von Gülle und Mist sowie Schmutzabwässern.Die Geschäfte werden für jeden einzelnen zu prüfenden Bereich separat aufgelistet und gezählt.

FUSSNOTENDaten aus der jährlichen Erhebung der Betriebsstrukturdaten aller Aargauer Betriebe, sie entspricht nicht der Arealstatistik.Inklusive Kleinstbetriebe mit sehr geringen Tierzahlen.

Umfasst alle zinsfreien Darlehen als Investitionskredite, Betriebshilfe- oder Agrarfonds-Darlehen aus sog. Fonds de roulement,bewirtschaftet über die Aarg. Landw. Kredit- und Bürgschaftskasse (ALK).

Umfasst alle Beratungen und Anfragen im öffentlichen Interesse zu Themen wie Ökologischer Leistungsnachweis, Tierwohl, Bio-Landbau, Überbetriebliche Zusammenarbeit, Arbeitsssicherheit, Gemeingefährliche Krankheiten und Schädlinge, Neophyten,Spezialkulturen, Acker- und Futterbau (Anzahl: 1 Einheit = Aufwand von mind. 3 Arbeitsstunden).

Der Indikator 3 umfasst alle zinsfreien Darlehen als Investitionskredite, Betriebshilfe- oder Agrarfonds-Darlehen aus sog. Fonds deroulement, bewirtschaftet über die Aarg. Landw. Kredit- und Bürgschaftsklasse (ALK).

107


510KU0008 Arbeitslose Anzahl 8'756 8'250 7'188 -1'062 -12.9%510KU0009 Arbeitslosenquote im Kanton Aargau % 2.9 2.75 2.4 -0.35 -12.7%510KU0010 Scheidungen Anzahl 1'525 1'200 1'613 413 34.4%510KU0011 Geburten im Kanton Aargau Anzahl 5'418 5'500 5'531 31 0.6%510KU0012 Sozialhifebeziehende (incl.

Alimentenbevorschussung undElternschaftsbeihilfe, ohne Doppelerfassungen)

Anzahl 10'094 10'900 10'053 -847 -7.8%

510KU0013 Sozialhifebeziehende (nurAlimentenbevorschussung)

Anzahl 2'000 2'024 24 1.2%

510KU0014 Sozialhifebeziehende (nur Elternschaftsbeihilfe) Anzahl 340 391 51 15.0%

510KU0015 Sozialhifebeziehende (nur materielle Hilfe) Anzahl 9'200 8'323 -877 -9.5%510KU0016 Quote der Sozialhifebeziehenden im Kanton

Aargau% 1.5 2 0.5 33.3%

510KU0019 Quote der Sozialhifebeziehenden Kanton Solothurn % 2.1 3.2 1.1 52.4%

510KU0020 Quote der Sozialhifebeziehenden Kanton Bern % 3.7 4.3 0.6 16.2%510KU0021 Quote der Sozialhifebeziehenden Kanton Zürich % 3.8 3.8 0 0.0%

510KU0022 Quote der Sozialhifebeziehenden Kanton Thurgau % 2 1.9 -0.1 -5.0%

510KU0017 Quote der Sozialhifebeziehenden Schweizer imKanton Aargau

% 1 1.3 0.3 30.0%

Jahresbericht 2007 510 AB Soziale Sicherheit

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSVollzug von Bundesgesetzen zur Unterstützung von Hilfesuchenden, die für ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familienangehörigen nichthinreichend oder nicht rechtzeitig aus eigenen Mitteln aufkommen können, sowie das Durchsetzen von Rückerstattungsansprüchen des Kantons.Vollzug des Bundesgesetzes für Opferhilfe zur Unterstützung von Personen, die Opfer einer Straftat wurden.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 510 Soziale Sicherheit

51010 Sozialhilfe GemeindenProduktegruppen51020 Sozialhilfe Kanton51030 Soziale Prävention51040 Opferhilfe51050 Familien- und Gleichstellungspolitik

GESAMTBEURTEILUNGTrotz deutlicher Erholung der Wirtschaft und weiter sinkender Arbeitslosenzahlen hat sich im Bereich der Sozialhilfe noch keine Entspannungabgezeichnet. Die Fallzahlen blieben gegenüber 2006 weitgehend stabil. Demgegenüber tragen die steigende Anzahl von Personen mitungenügendem Einkommen, die immer grösser werdende Anzahl von kleinen Einzelhaushalten und die zunehmende Anzahl Personen, welchenicht in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden können, dazu bei, dass die Kosten pro Fall erheblich gestiegen sind.

33% der Eintrittsgründe in die Sozialhilfe (Quelle KSD-Erhebung der Eintrittsgründe Neumeldungen ZUG (Bundesgesetz über die Zuständigkeitfür die Unterstützung Bedürftiger von 1977) und unstete Fälle) betreffen nach wie vor arbeitslose und ausgesteuerte Personen. Eine Zunahme istbei den Rückwanderern (18% der Eintrittsgründe) zu verzeichnen. Die durch das Bundesamt für Statistik erhobene Sozialhilfestatistik für denKanton Aargau für die Zahlen 2006 konnten Ende 2007 veröffentlicht werden und zeigen, dass Kinder und junge Erwachsene, Alleinlebende,Alleinerziehende sowie Ausländer unter den Sozialhilfebezügern nach wie vor übervertreten sind. Ausbildungsdefizite und die ausunterschiedlichen Gründen mangelnde Integration ins Erwerbsleben sind Hauptursachen für die Abhängigkeit von Sozialhilfeunterstützung.

Neben der Tagesarbeit wurden Schwerpunkte wie die Projekte "Einarbeitungszuschüsse" sowie die "Wiedereingliederung von erwachsenenErwerbslosen in den Wirtschaftsprozess (IIZ)" bearbeitet. Das Pilotprojekt "Aussendienst" wird in 5 Gemeinden erfolgreich durchgeführt und hatnebst einer Kontrollfunktion auch einen stark präventiven Charakter (Verhinderung von Sozialhilfemissbrauch).

Die Zahl der Opferhilfegesuche lag knapp unter der des Vorjahres. Aufgrund der Opferfallsituation (Schwere der Fälle) mussten wenigerEntschädigungs- und Genugtuungsleistungen erbracht werden. Durch konsequente Bewirtschaftung der Rückerstattungsforderungen konntenhöhere Einnahmen erzielt werden.

Im Bereich der Familien- und Gleichstellungspolitik wurde der Entwicklungsschwerpunkt "Erarbeiten eines Familienpolitischen Leibildes" unterEinbezug einer wissenschaftlichen Studie zum Ist-Zustand der Familienpolitik im Kanton Aargau vorangetrieben.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

108


510KU0018 Quote der Sozialhifebeziehenden Ausländer imKanton Aargau

% 3 4.4 1.4 46.7%

510KU0026 Anteil der Ausländer an der Sozialhilfe % 42 46 4 9.5%510KU0023 Quote der Sozialhifebeziehenden zwischen 18 und

25 Jahren% 1.9 2.6 0.7 36.8%

510KU0024 Quote der Sozialhifebeziehenden zwischen 26 und35 Jahren

% 1.7 2.2 0.5 29.4%

510KU0025 Quote der Sozialhifebeziehenden zwischen 36 und50 Jahren

% 1.5 2.2 0.7 46.7%

510KL0008 Fälle ZUG-Verkehr (Bundesgesetz über dieZuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger von1977)

Anzahl 1'413 1'630 1'259 -371 -22.8%

510KL0009 Rückerstattungsfälle Anzahl 2'500 3'000 1'373 -1'627 -54.2%510KL0010 Gesuche Opferhilfe Anzahl 455 500 441 -59 -11.8%510KL0011 Regressfälle Opferhilfe in Bearbeitung Anzahl 111 100 124 24 24.0%

510KF0001 Aufwand des Kantons für Sozialhilfe Mio. Fr. -37 -41 -4 10.8%510KF0002 Rückerstattungen Sozialhilfe Mio. Fr. 9.1 9.6 0.5 5.5%510KF0003 Aufwand für soziale Institutionen mit

Leistungsverträgen (z.B. Dargebotene Hand,Frauenzentrale, FamilienergänzendeKinderbetreuung)

Mio. Fr. -1.4 -1.6 -0.2 14.3%

510KF0004 Durchschnittliche Fallkosten gemäss §47 Abs. 3(2004) (ohne Flüchtlinge und ohne ZUG)

Franken -7'500 -8'698 -1'198 16.0%


2006 2007 2007 absolut in %510ES0004

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Erstellen eines Konzeptes für familienadäquateTagesstrukturen unter Einbezug dersozialhilferechtlichen und schulgesetzlichenVorgaben.

2007

3 Bildung einer Arbeitsgruppe zur Erarbeitung vonEmpfehlungen zur Erhöhung der Plätze imfamilienergänzenden Kinderbetreuungsbereich

2007

KENNZAHLEN

Leistungskennzahlen

Finanzkennzahlen

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0010 und KU0011: Die Istwerte sind aus 2006, da für für 2007 noch keine vorliegen.KU0012-0015: Basis für die Werte des JB2007 ist der Kostenteiler Kanton/Gemeinden 2006. Endgültige Werte für 2007 liegen voraussichtlich erstim April 2008 vor. Die Planung der Umfeld- und Leistungskennzahlen ist schwierig und von vielen nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig(Scheidungen, Unterhaltsregelungen, Geburten, Arbeitslosigkeit, Zuzug von EU-Bürgern, Umzug von Unterstützungeinheiten innerhalb derSchweiz, Straftaten). Die Annahmen beim Budgetprozess gingen von höheren Arbeitslosenzahlen und schlechterer Entwicklung der Wirtschaftaus. Beide Annahmen hatten sich günstiger entwickelt und voraussichltich zum Rückgang der Sozialhilfeempfangenden beigetragen.

KL0008: Die Anzahl der ZUG-Fälle ist von nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig. Die gute Konjunktur hat sich auch hier scheinbar schnellerund in stärkerem Masse ausgewirkt, als angenommen.

KU0016: Der Budgetwert 2007 war eine Schätzung. Der Istwert basiert auf Ergebnissen aus der Sozialhilfestatistik, die erstmals 2007veröffentlicht wurde.

KL0009: Trotz intensivierter Bearbeitung der Rückerstattungsfälle konnte die budgetierte Anzahl teilweise aufgrund von Personalwechsel nichterreicht werden. Ab 1.1.2008 wird diese Aufgabe gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz von den Gemeinden wahrgenommen.

KF0004: Wie bereits beim AFP 2008-2001 beschrieben, werden die einzelnen Sozialhilfefälle immer aufwändiger (längere Bezugsdauer).Kennzahl wurde ab AFP 2008-2011 gelöscht.


Erarbeiten eines familienpolitischen Leitbildes

109


2006 2007 2007 absolut in %510ES0005

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Herbeiführen einer Gesetzesänderung imSozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG) (§47Abs. 1) im Sinne einer Übernahme der Kosten fürdie "Interinstitutionelle Zusammenarbeit" (IIZ)

2007

3 Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit demIIZ-Zentralorgan

2008


510ZI0014

1 Quote des Kantonsbeitrags am Sozialhilfeaufwandder Gemeinden (gemäss Kostenteiler)

% 28 28 28 0 0.0%

510ZI0015

1 Quote der innert 3 Monaten abschliessendbearbeiteten Zuständigkeitstreitigkeiten zwischenden Gemeinden

% 80 85 85 0 0.0%

2 Quote der innert 60 Tagen bearbeiteten Anträgeund ausgezahlten Vergütungen aller ZUG-Fälle

% 90 95 95 0 0.0%

3 Quote der innert 10 Tagen vollständig bearbeitetenZUG-Fallmeldungen

% 95 95 95 0 0.0%

4 Quote der Opferhilfefälle, die innert 12 Monatennach letzter Auszahlung auf Regressmöglichkeitenüberprüft werden

% 100 80 100 20 25.0%

510ZI0016

1 Durchschnittliche Kosten des Kantons pro Fall undJahr (Sozialhilfe, Elternschaftsbeihilfe,Bevorschussung) gemäss Kostenteiler

Franken 2'100 2'435 335 16.0%

510ZI0017

1 Benchmarks werden 1 x jährlich an Gemeinden biszum 31.12. versandt "100%" Benchmarks sindfristgerecht erstellt "0%" Benchmarks sind nichtfristgerecht erstellt

% 100 100 100 0 0.0%

510ZI0018

1 Quote der Sozialhilfe-Beziehenden gemässKostenteiler Kanton/Gemeinden incl. EBH undAlimentenbevorschussung

% 1.9 2 1.73 -0.27 -13.5%

510ZI00191 Angebotene Kurse für Sozialbehörden undSozialdienste

Anzahl 9 2 6 4 200.0%

2 Anzahl von Kursteilnehmern aus Sozialbehördenund Sozialdiensten

Anzahl 176 50 97 47 94.0%

510ZI0020

1 Zusammenschlüsse von Gemeinden Anzahl 2 -2

Wiedereingliederung von erwachsenen Erwerbslosen in den Wirtschaftsprozess.

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0004: Zur Untersuchung der Ist-Situation von Familien und Akteuren in familienbegleitenden Institutionen im Kanton Aargau wurde eine externeStudie in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse werden im I. Quartal 2008 erwartet. Eckpunkte der Familienpolitik sollen bis Ende 2008 vorliegen.

ES0005: In Zusammenarbeit mit dem AWA und der IV wurde das Projekt "IIZ-MAMAG" institutionalisiert und mit dem externen Projekt IIZ-Case-Management verbunden.

ZIELEINDIKATOR

Der Lastenausgleich unter den Gemeinden zur Vermeidung von Nachteilen der Einwohner (z.B. Steuererhöhungen) wirdsichergestellt.

Wir stellen sicher, dass die Mitarbeitenden von Sozialbehörden für soziale Probleme sensibilisiert werden.

Sozialpolitische Anliegen auf Stufe Bund, Kanton und Gemeinden sollen besser koordiniert werden, indem wir Einfluss auf dieGründung von regionalen Sozialdiensten nehmen.

Die Bestimmungen des ZUG sind einzuhalten. Demzufolge sind ein effizienter und fristgerechter Vollzug sowie das Controlling imSozialwesen sicherzustellen.

Die im Jahre 2005 revidierten SKOS-Richtlinien (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe) werden unter Einhaltung derKostenneutralität umgesetzt.

Eine jährliche Auswertung aus der Sozialhilfestatistik des Bundes wird zuhanden der Sozialbehörden (Gemeinderäte oderSozialkommissionen der Gemeinden) erstellt.

Durch das Umsetzen der im Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG) formulierten präventiven Massnahmen beugen wir derSozialhilfebedürftigkeit vor.

Aufwand in Fr. 1000ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTEMassnahmen / Meilensteine

110


-56'805 -49'820 -48'177 1'642.8 -3.3%14'941 9'192 9'739 546.6 5.9%-41'864 -40'628 -38'439 2'189.4 -5.4%-41'212 -37'770 -37'831 -61.2 0.2%8'889 5'292 5'833 541.3 10.2%

-32'323 -32'478 -31'998 480.1 -1.5%-15'593 -12'050 -10'346 1'704.0 -14.1%6'052 3'900 3'905 5.3 0.1%-9'541 -8'150 -6'441 1'709.3 -21.0%


-1'544 -1'450 -1'315 135.5 -9.3%-8'143 -7'000 -5'620 1'380.0 -19.7%

-8'143 -7'000 -5'620 1'380.0 -19.7%-5'906 -3'600 -3'411 188.6 -5.2%

-5'906 -3'600 -3'411 188.6 -5.2%

97 100 158 57.8 57.8%97 100 158 57.8 57.8%

5'955 3'800 3'748 -52.5 -1.4%5'955 3'800 3'748 -52.5 -1.4%

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0015 I1: Der Indikator bezüglich Zuständigkeitsstreitigkeiten erweist sich als nicht plausibel, da die Bearbeitungszeit durchVerfahrensunterbrüche stark beeinflusst wird und nicht steuerbar ist. Zudem beträgt die Vorgabe VRPG (Verwaltungsrechtspflegegesetz) für dieBearbeitungszeit 1 Jahr. Der Indikator sollte im AFP 2009-2012 gelöscht werden.

ZI0015 I2: Die Bearbeitungsdauer von 60 Tagen wird durch das ZUG vorgegeben. Die Istquote ist geschätzt, da keine Statistik geführt wird.ZI0015 I3: Erhebung gemäss Postlaufzettel.ZI0016 I1: Total Kosten pro Fall Kostenteiler, davon 28%.ZI0017: Für die Ausführung ist das Statistische Amt gemäss Leistungsvertrag zuständig ist. Dieses Ziel sollte mit dem AFP 2009-2012 gelöschtwerden.

ZI0018: Istwert kann nicht ermittelt werden, da Bezugsgrössen zwischen Budget und Ist unterschiedlich sind. Dieses Ziel wurde im AFP 2008-2011 gelöscht, da bereits als Leistungskennzahl KU0016 vorhanden (Datenquelle neu ist die Sozialhilfestatistik des Bundes).

ZI0019: Nachfrage nach Aufbaukursen war aufgrund der hohen Fluktuation bei den Sozialdiensten und Sozialbehörden grösser als angenommen.


Total Aufwand AufgabenbereichTotal Ertrag AufgabenbereichSaldo AufgabenbereichTotal Aufwand GlobalbudgetTotal Ertrag GlobalbudgetSaldo GlobalbudgetTotal Aufwand LUAETotal Ertrag LUAESaldo LUAE


Total Aufwand LUAE Beiträge an Opfer von StraftatenTotal Ertrag LUAE Beiträge an Opfer von StraftatenSaldo LUAE Beiträge an Opfer von StraftatenTotal Aufwand LUAE Sozialhilfe Aargauer Bürger ausser KantonTotal Ertrag LUAE Sozialhilfe Aargauer Bürger ausser KantonSaldo LUAE Sozialhilfe Aargauer Bürger ausser KantonTotal Aufwand LUAE Sozialhilfe übrige Schweizer BürgerTotal Ertrag LUAE Sozialhilfe übrige Schweizer BürgerSaldo LUAE Sozialhilfe übrige Schweizer BürgerTotal Aufwand LUAE Rückerstattung Sozialhilfe Aargauer BürgerTotal Ertrag LUAE Rückerstattung Sozialhilfe Aargauer BürgerSaldo LUAE Rückerstattung Sozialhilfe Aargauer BürgerTotal Aufwand LUAE Rückerst Sozialhilfe übrige Schweizer BürgerTotal Ertrag LUAE Rückerst Sozialhilfe übrige Schweizer BürgerSaldo LUAE Rückerst Sozialhilfe übrige Schweizer Bürger

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetAufwand: Nichtbesetzung einer vakanten Stelle (Fr. 102'000). Einsparungen beim Porto (Postversand vermehrt elektronisch; Grossversand vonHandbüchern wurde nicht durchgeführt) (Fr. 39'000). Geplante Externe Studien wurden teilweise nicht vergeben (Rechtsverfahren Opferhilfe usw.;Wiedereingliederung von Erwerbslosen; Studie Familien- und Gleichstellungspolitik) (Fr. 108'000). Interne Verrechnung an AB 515 gemässLeistungsvereinbarung für Personen mit Nicht-Eintretens-Entscheid (NEE) (mehr Fälle, längerer Aufenthalt als geplant) (Fr. -400'000).

Ertrag Globalbudget: Verstärkte Rückerstattungsbemühungen führten zu mehr Ertrag als geplant (Fr. 720'000). Rückerstattungen des Bundes fürFlüchtlinge wurden zu hoch budgetiert (Fr. -230'000).

LUAEWeniger Fälle und unerledigte Rechtsverfahren für Sozialhilfe an Bürger ausserhalb des Kantons führten zu weniger Aufwand als geplant(Fr. 1.6 Mio).

111


515KU0005 Im Kanton untergebrachte Asylsuchende mitStatus N (im Verfahren) und Status F (mitvorläufiger Aufnahme) (Jahresdurchschnitt incl.Gemeinden)

Anzahl 2'393 2'200 2'292 92 4.2%

515KU0006 Dem Kanton zugewiesene Asylsuchende Anzahl 562 500 538 38 7.6%

515KL0007 Betriebene Unterkünfte des Kantons (incl. NEE-Unterkünfte)

Anzahl 32 30 33 3 10.0%

515KL0008 Betriebene Unterkünfte in betreuten Gemeinden Anzahl 57 54 52 -2 -3.7%515KL0009 Übernachtungen in Kantonsunterkünften Anzahl 252'538 250'000 240'459 -9'541 -3.8%515KL0011 Übernachtungen NEE-Fälle in

KantonsunterkünftenAnzahl 28'729 21'000 27'918 6'918 32.9%

515KL0010 Übernachtungen in Gemeindeunterkünften Anzahl 454'986 400'000 398'873 -1'127 -0.3%515KL0012 Teilnehmende an Kursen und

BeschäftigungsprogrammenAnzahl 684 600 644 44 7.3%

515KF0001 Ausgaben pro Aufenthaltstag und Asylsuchender Franken -47.4 -42.9 4.5 -9.5%

515KF0002 Einnahmen von Bund und Gemeinden proAufenthaltstag und Asylsuchender

Franken 50.1 52.6 2.5 5.0%

515KF0003 Aufwand für die medizinische Versorgung vonAsylsuchenden (vorwiegendKrankenkassenprämien)

Mio. Fr. -7.7 -6.8 -7.2 -0.4 5.9%

515KF0004 Aufwand für Weiterbildungsveranstaltungen fürAsylsuchende

Mio. Fr. -1 -1.1 -0.9 0.2 -18.2%

515KF0005 Aufwand für Mieten pro Asylsuchender undAufenthaltstag in kantonalen Unterkünften

Franken 5.2 5.3 0.1 1.9%

Jahresbericht 2007 515 AB Betreuung Asylsuchende

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSVollzug von Bundesgesetzen zur Gewährleistung der Fürsorge von Asylsuchenden in Bezug auf Obdach, Ernährung, Kleidung und medizinischeGrundversorgung.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 515 Betreuung Asylsuchende

51510 Betreuung kantonale Unterkünfte51520 Betreuung Gemeinden51530 Dienstleistungen

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDie Zuwanderung von Asylsuchenden hat sich im Berichtsjahr stabilisiert (-4%). Die aktuell stark vertretenen Volksgruppen zeigen oft erheblicheAnpassungsschwierigkeiten. Die verzögerte Inkraftsetzung der Asylgesetzrevision führte zeitweise zu einer sehr starken Beanspruchung desPersonals. Die Erleichterung des Zutritts zum Arbeitsmarkt für Personen mit Status F hatte auch im zweiten Jahr nach erfolgterGesetzesänderung eher mässigen Erfolg, da kaum genügend geeignete Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Eine vollkommene finanzielleSelbständigkeit kann in den wenigsten Fällen erreicht werden.

Der administrative Aufwand für Sicherungsmassnahmen der Personen mit Nichteintretensentscheid (NEE) und Abgewiesene binden verstärktpersonelle Ressourcen. Insbesondere die altrechtlichen NEE-Fälle (Personen mit Nichteintretensentscheid seit 2004 in der Schweiz) zeigenkaum Bereitschaft zur freiwilligen Rückkehr und bewirken so eine permanente Ausrichtung der Nothilfe (Verstetigung). Die Statusregelung istSache des Migrationsamtes.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

Finanzkennzahlen

112


515ZI0006

1 Quote der an den Bund innert 60 Tageneingereichten Abrechnungen

% 100 90 50 -40 -44.4%

2 Quote der korrekten Gemeindeabrechnungen zurGewährleistung der Rückerstattungen durch denBund

% 100 100 100 0 0.0%

515ZI0007

1 Durchschnittliche Quote der Auslastung zurGewährleistung von rentablen kantonalenUnterkünften

% 82 80 78 -2 -2.5%

2 Vertragsärzte zur Gewährleistung dermedizinischen Grundversorgung

Anzahl 150 150 117 -33 -22.0%

515ZI0008

1 Angebotene Plätze für Beschäftigungsprogramme Anzahl 197 100 174 74 74.0%

2 Angebotene Plätze pro Deutsch-Intensiv-Kurs Anzahl 60 60 60 0 0.0%3 Quote der Schüler, die nach 6 MonatenEinschulungsvorkurs (EVK) an dieGemeindeschulen übergeben werden können

% 96 80 -80 -100.0%

4 Quote der Asylsuchenden, die nach derAusbildung den "Sprachtest" bestehen

% 0 85 -85 -100.0%

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENUmfeldkennzahlen: Budget- und Planwerte der Umfeldkennzahlen sind Schätzungen und Hochrechnungen und hängen von vielen Faktoren ab(Ergreifung von Rechtsmitteln, Statusänderungen, Migrationsamt, BFM), die nicht vom Aufgabenbereich beeinflussbar sind.

KL0012: Das Interesse der Asylsuchenden am Besuch von Kursen und Beschäftigungsprogrammen ist nach wie vor hoch.

ZIELEINDIKATOR

Leistungskennzahlen: Budget- und Planwerte der Leistungskennzahlen sind eng mit den Umfeldkennzahlen verbunden.KL0007: Der Budgetwert 2007 ist exklusive Unterkünfte für Personen mit Nichteintretensentscheid, (3 Unterkünfte), der Istwert inklusive. DieRücksichtnahme auf die Familiensituation und die Ethnie von Asylsuchenden (Alleinerziehende Frauen, alleinstehende Männer und Frauen)erfordern eine differenzierte Unterbringung, und steht somit in manchen Fällen im Gegensatz zur geeignetsten Unterkunftslösung. Zudem stehtdie Anzahl Unterkünfte im direkten Zusammenhang mit dem jeweiligen Platzangebot und dem Angebot zur Verfügung stehenden Mietobjektenund deren Struktur.

KL0011: Die altrechtlichen NEE-Fälle zeigen kaum Bereitschaft zur freiwilligen Rückkehr und bewirken so eine Verstetigung der Nothilfe. DieStatusregelung ist Sache des Migrationsamtes.

Wir vollziehen Bundesrecht und stellen in diesem Zusammenhang das Controlling im Abrechnungswesen zur Sicherungfristgerechter Zahlungen durch den Bund sicher.

Der Lebensunterhalt, eine kostengünstige Unterbringung und die medizinsche Versorgung der Asylsuchenden im Rahmen der vomBund ausgerichteten Pauschalabgeltungen werden sichergestellt.

Auf der Basis des Leistungsvertrages mit dem Bund organisieren wir und führen Beschäftigungsprogramme und Kurse fürAsylsuchende durch.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0006 I1: Durch verspätetes Einreichen der geprüften Quartalsabrechnungen aus den Gemeinden (gemeinsame Einreichung an das BFM istgefordert) wurden zwei Quartalsabrechnungen 5 bzw. 3 Tage nach Ablauf der 60 Tagen eingereicht (ohne negative Finanzauswirkung).

ZI0007 I2: Der Rückgang der Vertragsärzte ist mit dem Systemwechsel in der medizinischen ambulanten Grundversorgung begründet.ZI0008 I1: Das Interesse der Asylsuchenden am Besuch von Kursen und Beschäftigungsprogrammen ist nach wie vor hoch. Gründe sind dasvorhandene Bedürfnis nach einer sinnvollen geordneten Tagesstruktur sowie der Wunsch nach einer Erweiterung des Beziehungsnetzes. DerAktionsplan 2007 für Beschäftigungsprogramme wurde mit 174 Plätzen durch das Bundesamt für Migration gutgeheissen.

ZI0008 I3: Dieser Indikator ist nicht plausibel. Die Übergabe an die Gemeindeschule ist von einem Schulbericht abhängig. Somit wird mit diesemWert folgender Indikator ausgewiesen: 'Quote der Schüler, für die innerhalb von 6 Monaten ein Schulbericht für die Einschulung in eineGemeindeschule vorliegt' (wurde im AFP 2008-2001 bereits angepasst).

ZI0008 I4: Im Berichtsjahr wurden keine Sprachtests durchgeführt. Heterogene Klassenzusammenstellungen lassen keine objektiveaussagekräftige Beurteilung zu. dieser Indikator wurde im AFP 2008-2011 gelöscht.

113


-38'297 -30'398 -29'339 1'058.8 -3.5%44'620 33'228 34'456 1'228.3 3.7%6'323 2'830 5'117 2'287.1 80.8%

-20'136 -19'498 -19'393 104.7 -0.5%26'458 22'328 24'510 2'182.3 9.8%6'323 2'830 5'117 2'287.1 80.8%

-18'162 -10'900 -9'946 954.1 -8.8%18'162 10'900 9'946 -954.1 -8.8%

0 0 0 0.0 0.0%


-18'162 -10'900 -9'946 954.1 -8.8%

-18'162 -10'900 -9'946 954.1 -8.8%

18'162 10'900 9'946 -954.1 -8.8%18'162 10'900 9'946 -954.1 -8.8%




Total Aufwand LUAE Durchlaufender Beitrag an Gemeinden ASTotal Ertrag LUAE Durchlaufender Beitrag an Gemeinden ASSaldo LUAE Durchlaufender Beitrag an Gemeinden ASTotal Aufwand LUAE Durchlaufende BundesbeiträgeTotal Ertrag LUAE Durchlaufende BundesbeiträgeSaldo LUAE Durchlaufende Bundesbeiträge

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetAufwand: Aufgrund der geringeren Anzahl der Übernachtungen in Kantonsunterkünften und des relativ milden Winters konnte der Aufwand für denBetriebsunterhalt, die Betreuung und die Administration (Heizung, Lebensmittel, Spesen, Porto, Telefon, usw.) der kantonalen Unterkünfte konnteniedrig gehalten werden (Fr. 450'000). Im Gesundheitsbereich musste aufgrund gestiegener Kosten in der Grundversorgung (BeitragsanpassungKrankenversicherung, Zahnarztkosten, med. Hilfsmittel) sowie vermehrter stationärer Unterbringungen von Asylsuchenden in Heimen mehraufgewendet werden (Fr. -500'000).

Ertrag: Die beim Budget getroffenen Annahmen für die Rückerstattungen des Bundes sind von vielen Faktoren abhängig (Statusänderungen,Wegweisung, Rechtsprechung, Unterstützungsbedürftigkeit). Diese Annahmen haben sich nur teilweise bestätigt, was zu den Mehreinnahmenführte (Fr. 0.5 Mio). Die Rückerstattungen des Bundes für die Gesundheitsversorgung der Asylsuchenden sind aufgrund eines Systemwechselsim Abrechnungssystem mit den Krankenversicherungen höher ausgefallen als budgetiert (Fr. 1.2 Mio).

Aufgrund der gestiegenen Zahl der Personen mit Nicht-Eintretens-Entscheid (NEE) fiel die Gutschrift aus der internen Verrechung aus demAB510 höher aus als geplant (Fr. 400'000). Infolge nicht planbarer rückwirkender Sozialversicherungsleistungen an Asylsuchende, die an denBund zurückbezahlt werden müssen fielen die Einnahmen aus Lohnersatz Versicherungsleistungen höher aus als geplant (Fr. 350'000).

LUAEDurchlaufende Beiträge für Asylsuchende vom Bund an die Gemeinden werden über den Kanton an die Gemeinden erstattet. Die Budgetierungder Unterbringungs- und Unterstützungspauschale ist von vielen Faktoren abhängig.

Die beim Budget getroffenen Annahmen (Ausplatzierungen Kanton/Gemeinden) haben sich infolge von Statusänderungen nicht bestätigt.

114


520KU0003 Suchtpräventionsstellen (zentralisiert incl. Sucht-Info)

Anzahl 1 1 0 0.0%

520KU0002 Suchtberatungsstellen Anzahl 11 11 11 0 0.0%520KU0004 Beratungen in den Suchtberatungsstellen Anzahl 11'000 13'226 2'226 20.2%520KU0005 Schulärzte Anzahl 180 190 181 -9 -4.7%520KU0006 Ärzte (ausgestellte Berufsausübungsbewilligungen) Anzahl 940 970 952 -18 -1.9%

520KU0007 Rettungsdienste (Anzahl Standorte) Anzahl 11 11 11 0 0.0%520KU0008 Bezirksärzte und Stellvertreter Anzahl 26 26 26 0 0.0%520KU0009 Betriebsbereite Mobile Sanitätshilfsstellen (Mob

San Hist)Anzahl 4 4 4 0 0.0%

520KU0010 Einsatzbereite Samariterleiterfunktionäre (SLF) Anzahl 89 85 88 3 3.5%

520KL0001 Bearbeitete Meldungen betreffend übertragbareKrankheiten

Anzahl 1'535 1'500 1'443 -57 -3.8%

520KL0002 Methadon- und Subutexbewilligungen Anzahl 812 850 891 41 4.8%520KL0003 Bearbeitete Gesuche für ärztliche

BerufsausübungsbewilligungenAnzahl 40 67 27 67.5%

520KL0004 Bearbeitete Gesuche für AusserkantonaleHospitalisationen (AKH)

Anzahl 6'817 6'650 6'718 68 1.0%

520KL0005 Anteil der bewilligten Gesuche für AusserkantonaleHospitalisationen

% 50 42 -8 -16.0%

Jahresbericht 2007 520 AB Gesundheitsschutz, Prävention und ärztlicheAufsicht, dezentrale Akutversorgung

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSSchützen und fördern der Gesundheit sowie vorbeugen vor Krankheiten der Bevölkerung durch Überwachungs-, Bewilligung-, Beratung-,Vollzugs-, Konzeptions- und Führungsaufgaben im Bereich des ambulanten Gesundheitswesens und der Suchtberatung und -therapie. Vollzugder im KVG geregelten "Ausserkantonalen Hospitalisation".

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 520 Gesundheitsschutz, Prävention und ärztliche Aufsicht, dezentrale

Akutversorgung52010 Gesundheitsschutz52020 Gesundheitsprävention

Produktegruppen

52030 Ärztliches Aufsichtswesen52040 Dezentrale Akutversorgung52050 Sanitätsdienstlicher Katastrophenschutz52060 Ausserkant/Innerkant Hospitalisation

GESAMTBEURTEILUNGIm Rahmen des neuen Schwerpunktprogramm "Gesundes Körpergewicht" wurde ein innovatives Determinantenmodell mit 11 Einflussfaktorenentwickelt und anlässlich des neu gegründeten Forum "Gesundes Körpergewicht" bekannt gemacht. Beim Schwerpunktprogramm "BetrieblicheGesundheitsförderung" wurde mit diversen Partnern aus der Wirtschaft der Verein "Forum Betriebliches Gesundheitsmanagement" im KantonAargau gegründet.

Bei der Suchtprävention wurden umfangreiche Vorarbeiten zu den beiden Projekten "Erstes Lehrjahr rauchfrei" und "Testkäufe im Kanton Aargau"durchgeführt.

Ein Schwerpunkt der Tätigkeit im infektiologischen Bereich bildeten auch in diesem Jahr die Arbeiten zur Pandemievorsorge (insbesondere dieOrganisation der Präpandemie-Impfung), welche in Abstimmung mit dem Bund erfolgten. Die Häufigkeiten von viraler Hirnhautentzündung(FMSE) und der Masern wurden überwacht sowie die Bevölkerung über Schutzmassnahmen informiert.

Im Bereich der ausserkantonalen Hospitalisation wurden geringfügig weniger Gesuche als im Vorjahr bearbeitet. Die restriktive Bewilligungspraxiswurde weitergeführt, allerdings sind hier Grenzen gesetzt. Es wird immer eine gewisse Anzahl notfallmässiger ausserkantonaler Erkrankungensowie Unfälle geben, deren Mehrkosten vom Wohnkanton der Patienten beglichen werden müssen. Auch Mehrkosten für Behandlungen, dieinnerkantonal nicht angeboten werden (z.B. Transplantationen), sind weiterhin zu tragen.

Weiterbildungen und Übungen beim sanitätsdienstlichen Katastrophenschutz wurden im vorgesehenen Rahmen durchgeführt. Von der Armeekonnten 2 Behandlungscontainer, die in einer Mobilen Sanitätshilfstelle eingesetzt werden, übernommen werden.

Trotz des nach wie vor gültigen Zulassungsstopps für die Ärzteschaft wurden 67 Ausnahmebewilligungs-Gesuche bearbeitet. Der dafürnotwendige Aufwand sowie die allgemeine Auskunfts- und Beratungstätigkeit im Zusammenhang mit dem Zulassungsstopp sind nach wie vorsehr gross.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

115


520KF0001 Aufwand für Suchtprävention (incl. AnteilAlkoholzehntel)

Mio. Fr. -1.8 -1.8 0 0.0%

520KF0002 Aufwand für Suchtbehandlungen Mio. Fr. -5 -5.2 -0.2 4.0%520KF0003 Aufwand für Ausserkantonale Behandlungen

Aargauer BürgerMio. Fr. -28.4 -27.8 0.6 -2.1%

520KF0004 Aufwand pro Fall für AusserkantonaleBehandlungen Aargauer Bürger

Franken -11'000 -10'000 1'000 -9.1%

520KF0005 Aufwand für Herzchirurgie innerkantonal(Hirslanden-Klinik)

Mio. Fr. -3.2 -2.7 0.5 -15.6%

520KF0006 Aufwand für die fürsorgerische Freiheitsentziehung(FFE)

Mio. Fr. -0.32 -0.32 0 0.0%


2006 2007 2007 absolut in %520ES0001

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Konzeption eines Schwerpunktprogramms (SPP)"Gesundes Körpergewicht" in engerZusammenarbeit mit dem BKS (AB 335)

2007

3 Umsetzung der Konzeption desSchwerpunktprogramms "GesundesKörpergewicht" in enger Zusammenarbeit mit demBKS (AB 335)

ab 2007

4 Konzeption eines Schwerpunktprogramms"Psychische Gesundheit/Stress"

2007

5 Umsetzung der Konzeption desSchwerpunktprogramms "PsychischeGesundheit/Stress"

ab 2007

6 Umsetzung des Schwerpunktprogramms"Betriebliche Gesundheitsförderung"

ab 2006

520ES00021 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Finanzielle Unterstützung des Projektes"Der Aargau bewegt sich"

2007

Finanzkennzahlen

KENNZAHLEN

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0004: Eine Planung der Anzahl Beratungen ist schwierig. Alle Beratungsstellen haben mehr "Beratungen" durchgeführt als vorgesehen,insbesondere das Beratungszentrum des Bezirks Baden.

KF0002: Kommentar siehe Finanzen.KF0004: Die Ermittlung des Budgetwertes ist von vielen Variablen abhängig. Der Rückgang der sehr teuren Fälle ist Grund für die Abweichungzwischen Budget und Istwert.

KL0003: Die Planung der Anzahl der Berufsausübungsbewilligungsgesuche ist kaum möglich.KL0005: Ziel ist es, weniger als 50% der Ausserkantonalen Behandlungen zu bewilligen. Mit 42% wurde der Zielwert deutlich unterschritten.


Ausbau der kantonalen Gesundheitsförderung

Die Verantwortung für die eigene Gesundheit stärken

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0001: Im Rahmen des Schwerpunktprogramms Betriebliche Gesundheitsförderung (SPP BGF) ist der Verein Forum BetrieblichesGesundheitsmanagement gegründet worden. Das neue SPP Gesundes Körpergewicht (GKG) wurde als 6-Säulen-Konzept entwickelt und mit derUmsetzung begonnen: Ein Determinantenmodell wurde erarbeitet (Säule 1) sowie ein Forum gegründet (Säule 2). Auf die Konzeption undUmsetzung eines eigenen Schwerpunktporgramms "Psychische Gesundheit/Stress" wurde verzichtet, weil dieses Anliegen im Rahmen deslaufenden SPP "Betriebliche Gesundheit" bearbeitet wird.

ES0002: Die finanzielle Unterstützung des Projektes "Der Aargau bewegt sich" wurde geregelt und erfolgt zulasten des Lotterie-Fonds in Höhevon Fr. 160'000 (verteilt auf 2007 und 2008).

116


520ZI00111 Anteil der bewilligten AKH-Gesuche % 50 42 -8 -16.0%

520ZI00121 Dokumentation ist zeitgerecht angepasst "100%"angepasst "0%" nicht angepasst

% 100 100 0 0.0%

520ZI0013

1 Quote der Schulärzte, die an den SchulenUntersuchungen durchgeführt haben

% 100 100 100 0 0.0%

520ZI0014

1 Quote der Rettungsdienste, die 15 Minuten nachAlarmeingang beim Patienten sind

% 82 80 81 1 1.3%

520ZI00151 Weiterbildungsveranstaltungen für Rettungsdienstein 2-jährigem Rhythmus

Anzahl 1 1 1 0 0.0%

2 Weiterbildungsveranstaltungen für Bezirksärzte proJahr

Anzahl 2 2 2 0 0.0%

3 Einsatzübungen für Samariterleiterfunktionäre proJahr

Anzahl 1 1 0 -1 -100.0%

4 Durchgeführte "Arbeitstage" mit denSamariterleiterfunktionären der 4 MobilenSanitätshilfsstellen (MobSanHist)

Anzahl 1 1 1 0 0.0%

520ZI00161 Unterstützte Beratungsstellen Anzahl 11 11 0 0.0%2 Unterstützte Suchtpräventions- undDokumentationsstelle

Anzahl 1 1 1 0 0.0%


-52'783 -41'736 -41'726 10.3 0.0%2'418 2'100 2'269 168.8 8.0%

-50'365 -39'636 -39'457 179.2 -0.5%-52'749 -41'703 -41'692 10.3 0.0%

575 300 410 109.8 36.6%-52'174 -41'403 -41'282 120.1 -0.3%

-34 -34 -34 0.0 0.0%

-34 -34 -34 0.0 0.0%

1'843 1'800 1'859 59.0 3.3%1'843 1'800 1'859 59.0 3.3%


1'843 1'800 1'859 59.0 3.3%1'843 1'800 1'859 59.0 3.3%

Ein flächendeckender Schulärztlicher Dienst gewährleistet das frühzeitige erkennen von krankhaften Befunden bei Schulkindern.

Die notwendigen Strukturen zur Einhaltung der "15-Minuten-Regel" für die rettungsdienstliche Versorgung müssen bereitgestelltsein.

ZIELEINDIKATOR

Die Gesuche für Ausserkantonale Hospitalisationen (AKH) werden restriktiv bewilligt.

Der in 2006 erarbeitete Grippepandemieplan wird laufend an aktuelle Entwicklungen angepasst.

Rettungsdienste, Bezirksärzte und Samariterleiterfunktionäre müssen bestens ausgebildet und einsatzbereit sein.

Der Kanton Aargau gewährleistet eine flächendeckende Suchthilfe.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZ0013: Es werden keine Istwerte erhoben. Die Quote wurde durch den KAD geschätzt.Z0015 I3: Die Einsatzübung wurde seitens der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz ins Jahr 2008 verschoben (Zusammenlegung mit demJubiläumsanlass des ZAZ Eiken).




Total Aufwand LUAE Einnahmen AlkoholzehntelTotal Ertrag LUAE Einnahmen AlkoholzehntelSaldo LUAE Einnahmen Alkoholzehntel

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetAufwand: Höherer Aufwand für die Finanzierung der Drogenentzüge in der Klinik Neuenhof aufgrund stärker gestiegener Patientenzahlen(Fr. -150'000). Höherer Aufwand für die Ausserkantonale Hospitalisation (AKH) (Fr. -174'000). Aufgrund der geringeren Anzahl vonHerzchirurgiepatientenzahlenin der Hirslandenklinik Aarau war der Aufwand geringer als geplant (Fr. 490'000). Einlage in den Alkoholzehntelfonds(Fr. -155'000).

Ertrag: Höhere Erlöse aus Regressen auf Haftpflichtversicherungen bei Unfällen im Rahmen der AKH (Fr. 109'000).

117


525KU0010 Grossvieheinheiten im Kanton Anzahl 72'787 73'200 74'067 867 1.2%525KU0011 Betriebe mit Nutztierhaltung im Kanton Anzahl 4'104 4'000 3'915 -85 -2.1%525KU0012 Viehhändler im Kanton Anzahl 114 120 114 -6 -5.0%525KU0013 Gesamtmenge tierischer Abfälle aus

KadaversammelstellenTonnen 1'138 1'200 1'092 -108 -9.0%

525KU0014 Gemeldete Hunde mit Hundetaxe Anzahl 30'000 31'000 34'513 3'513 11.3%525KU0015 Gemeldete Wildtierhaltungen mit

BewilligungspflichtAnzahl 266 200 252 52 26.0%

525KU0016 Schlachtbetriebe Anzahl 67 65 63 -2 -3.1%

525KL0014 Meldepflichtige Tierseuchenarten gemässBundesgesetzgebung

Anzahl 75 70 75 5 7.1%

525KL0015 Gemeldete Beanstandungen aus der Bevölkerung,die abgeklärt werden

Anzahl 158 200 197 -3 -1.5%

525KL0016 Zu untersuchende Rinder auf BSE gemässVorgaben des Bundes

Anzahl 982 1'000 1'001 1 0.1%

525KL0017 Zu überwachende Betriebe gemäss Vorgaben desBundes

Anzahl 592 600 401 -199 -33.2%

525KL0018 Geschlachtete Tiere mit Fleischkontrollen (ohneGeflügel und Kaninchen)

Anzahl 63'992 70'000 59'427 -10'573 -15.1%

525KL0019 Gemäss Bundesvorgabe seuchenpolizeilich zuüberprüfende landwirtschaftliche und anderegewerbsmässige Betriebe zur Sicherung derExportfähigkeit von landwirtschaftlichen Produkten(Tiergesundheit, Tierarzneimittel,Tierverkehrskontrolle)

Anzahl 209 250 238 -12 -4.8%

Jahresbericht 2007 525 AB Gesundheitsschutz und PräventionVeterinärmedizin

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSVollzug von Bundesgesetzen zum Schutze der Bevölkerung durch Verhindern und Bekämpfen von Seuchenausbrüchen in Tierbeständen.Überwachen von Schlachtanlagen und Fleischkontrollorganen sowie sicherstellen des Schutzes der Tiere in Tierhaltungen.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 525 Gesundheitsschutz und Prävention Veterinärmedizin

52510 Tierseuchenbekämpfung52520 Tierschutz52530 Fleischhygiene

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDie Seuchenlage im Kanton kann für das Jahr 2007 als sehr günstig eingestuft werden. Trotz fortdauernder Schlagzeilen in den Medien sindgefürchtete Krankheiten wie BSE und Vogelgrippe nicht festgestellt worden. In allen gemeldeten Tierseuchenfällen wurden die vorgeschriebenMassnahmen gemäss Tierseuchenverordnung unverzüglich angeordnet. Eine allfällige Ausbreitung einer Seuche konnte damit wirkungsvollverhindert werden.

Das Berichtsjahr war geprägt durch die Arbeiten zum Einführungsgesetz zum Tierseuchengesetz (EG - TSG). Der Grosse Rat ist in seiner Sitzungvom 4. Dezember 2007 auf die Vorlage eingetreten und erhob das neue Gesetz in 1. Beratung gegen 0 Stimmen zum Beschluss. DieOrganisation und Finanzierung der Tierseuchenbekämpfung sollen den neuen Gegebenheiten im landwirtschaftlichen Umfeld angepasst werden.

Die Blauzungenkrankheit hat den Veterinärdienst im Herbst vor eine neue Herausforderung gestellt. Erstmals mussten Schutzzonen im Fricktalerrichtet werden, um die weitere Ausdehnung der Seuche einzudämmen.

Die Arbeiten rund um die bevorstehende Bekämpfung der Bovinen Virusdiarrhoe (BVD) wurden weiter vorangetrieben. Der Regierungsrat regeltegegen Ende Jahr in einer separaten Verordnung die finanziellen und organisatorischen Einzelheiten des Bekämpfungsprogramms in unseremKanton.

Der Vollzug des neuen Lebensmittelrechts, das an das EU - Recht angepasst worden ist, wurde im Berichtsjahr weiter konsolidiert. DieTrichinenkontrolle bei Schweinen und Pferden wurde ab Januar 2007 obligatorisch.

Der Bereich Tierschutz wurde im Berichtsjahr akkreditiert, um die Vollzugstätigkeit weiter zu optimieren und effizient zu gestalten.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

118


525KF0001 Durchschnittliche Kosten pro Inspektion inSchlachtanlagen

Franken -180 -200 -180 20 -10.0%

525KF0002 Gesamtaufwand für die Inspektionen inSchlachtanlagen (Z15, I20)

1'000 Fr. -552 -534 -18 -3.3%

525KF0003 Durchschnittliche Kosten pro Inspektion inWildtierhaltungen

Franken -130 -150 -130 20 -13.3%

525KF0004 Durchschnittliche Kosten pro Inspektion bei derTierverkehrskontrolle (150 Franken pro Stunde fürBezTierÄrzte/2 Stunden pro Kontrolle)

Franken -266 -300 -266 34 -11.3%

525KF0005 Gesamtaufwand zur Sicherung derÜberwachungsprogramme des Bundes (Z10)

1'000 Fr. -1'801 -1'644 157 -8.7%


2006 2007 2007 absolut in %525ES0004

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Botschaft an den GR 20073 Neuerlass eines kantonalen Tierseuchengesetzes(Inkrafttreten)

2008

525ES0005

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Botschaft an den GR 2007

Finanzkennzahlen

KENNZAHLEN

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0014: Plan- und Istwert wurden bisher über die Gemeinderegister erhoben; Der Istwert 2007 stützt sich erstmals auf die Angaben der zentralenDatenbank "ANIS".

KL0017: Die Überwachung der Schweinekrankheit "Aujeszkysche Krankheit" wurde vollständig vom Bund organisiert und durchgeführt (Kostenzulasten Kanton).

KF0001 und 0003: Ziel dieser Kennzahlen ist es, die durchschnittlichen Kosten kleiner zu halten als Fr. 200 pro Inspektion. Die Ziele wurdenjeweils erreicht.

KL0018: Strukturwandel führt zu einer Konzentration von Schlachtungen ausserhalb des Kantons.

KF0005: Die Begründung für die Abweichung ist im Kommentar zu den Finanzen beschrieben (Verschiebung Projekt BVD und wenigerentschädigungspflichtige Seuchenfälle).


Anpassung der Bekämpfungsstrategien im Bereich der Tierseuchenbekämpfung an die heutigen und künftigen Anforderungen

Anpassen der kantonalen Hundegesetzgebung unter dem besonderen Aspekt der Regelung für "gefährliche Hunde"

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0004: Das Einführungsgesetz zum Tierseuchengesetz (EG - TSG) wurde am 4. Dezember 2007 vom Grossen Rat in der 1. Beratung gegengegen 0 Stimmen beschlossen. Die Organisation und Finanzierung der Tierseuchenbekämpfung werden den neuen Gegebenheiten imlandwirtschaftlichen Umfeld angepasst. Die 2. Beratung im Grossen Rat ist für das I. Quartal 2008 geplant.

ES0005: Die Arbeiten zum Normkonzept wurden abgeschlossen. Im Dezember wurde die verwaltungsinterne Vernehmlassung durchgeführt.Aufgrund von Aktivitäten auf Bundesebene im Zusammenhang mit einem eidgenössischen Hundegesetz (Pitbullverbot; Aufnahme von neuenEntscheiden) ist der ES verzögert.

119


525ZI0009

1 Quote der positiven Fälle von Seuchenerregern beiden obligatorischen Stichproben an lebendenTieren

% 0 1 0 -1 -99.9%

2 Reaktionszeit auf Meldungen über einenSeuchenfall

Tage 0.9 1 1 0 0.0%

3 Quote der Beanstandungen bei Fleischkontrollenan Schlachttieren

% 0.17 1 0.14 -0.86 -86.0%

4 Quote der Beanstandungen bei Fremdstoffen imFleisch

% 0 0.1 0 -0.1 -100.0%

5 Quote der Beanstandungen in bewilligtenWildtierhaltungen

% 3 20 5.9 -14.1 -70.5%

6 Quote der Beanstandungen in landwirtschaftlichenNutztierhaltungen

% 20 20 20.3 0.3 1.5%

525ZI00101 Erfüllungsgrad der obligatorischenÜberwachungsprogramme in Bezug auf Rinder,Schafe und Ziegen

% 100 100 100 0 0.0%

2 Quote der fachgerecht entsorgten Tierkadaver zurVermeidung von Seuchen

% 100 100 0 0.0%


525ZI0011

1 Quote der Inspektionen in bewilligtenWildtierhaltungen zum Schutze der Tiere

% 10 10 9 -1 -10.0%

2 Quote der Inspektionen in landwirtschaftlichenNutztierhaltungen gemäss risikobasiertenStichproben

% 8 10 9 -1 -10.0%

3 Quote der Schlachtbetriebe, die jährlich zurSicherung der Unbedenklichkeit vonFleischprodukten inspiziert werden

% 51 50 56.9 6.9 13.8%

ZIELEINDIKATOR

Das heutige Schutzniveau bei der Tierseuchenbekämpfung, beim Tierschutz und im Bereich der Fleischhygiene kann gehaltenwerden.

Zum Sicherstellen der Tiergesundheit sind die Vorgaben des Bundes einzuhalten.

ZIELEINDIKATOR

Der Schutz von Tier und Mensch sowie die Exportfä-higkeit von lebenden Tieren und Produkten wird durch eine angemessenesStichprobenprogramm gemäss Bundesvorgaben sichergestellt.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0010 und ZI0011: Die Vorgaben des Bundes zum Sicherstellen der Tiergesundheit und Exportfähigkeit von lebenden Tieren und Produktenkonnten insgesamt trotz erheblicher MA-Fluktuation umgesetzt werden.

ZI0009: Die Quoten der Beanstandungen und der Fälle von positiven Seuchenerregern konnte aufgrund der umfangfreichen Kontrollen niedriggehalten werden und liegen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.

120

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-3'577 -4'181 -3'536 644.7 -15.4%1'814 1'765 1'660 -104.6 -5.9%-1'763 -2'416 -1'876 540.1 -22.4%-3'577 -4'181 -3'536 644.7 -15.4%1'670 1'621 1'515 -106.4 -6.6%-1'907 -2'560 -2'022 538.3 -21.0%

144 144 146 1.8 1.3%144 144 146 1.8 1.3%


144 144 146 1.8 1.3%144 144 146 1.8 1.3%




Total Aufwand LUAE HundesteuerTotal Ertrag LUAE HundesteuerSaldo LUAE Hundesteuer

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetDer Aufwand bei den Löhnen war geringer als geplant (Fluktuationen Tierschutz, Fleischhygiene; Hundewesenstelle wurde nur zu 80% besetzt)(Fr. 80'000).

Der Aufwand für externe Dienstleistungen war aufgrund der Verschiebung des Projektes "Bekämpfung der Rinderseuche BVD" geringer alsgeplant (Fr. 400'000). Weniger Aufwand als geplant für entschädigungspflichtige Seuchenfälle (Fr. 80'000).

Ertrag: Eine neue entschädigungspflichtige Aufgabe vom Bund (Import/Export) wurde erst im 2. Halbjahr auf die Kantone übertragen (Fr. -70'000).Die Gebührenverordnung für tierpolizeiliche Massnahmen wurde erst per 09/2007 eingeführt (Fr. -20'000).

121


530KU0001 Betriebe im Kanton Aargau Anzahl 10'000 10'000 10'000 0 0.0%530KU0002 Betriebe mit leicht verderblichen Lebensmitteln

(ohne Milchproduzenten)Anzahl 3'443 3'200 3'514 314 9.8%

530KU0003 Milchproduzenten Anzahl 1'200 1'201 1 0.1%530KU0004 Grössere Trinkwasserfassungen Anzahl 270 270 272 2 0.7%530KU0005 Bäder Anzahl 94 94 94 0 0.0%530KU0006 Betriebe, die Chemikalien verwenden Anzahl 1'900 1'900 -1'900 -100.0%530KU0007 Betriebe, die mit Chemikalien handeln Anzahl 860 860 580 -280 -32.6%530KU0008 Betriebe, die der Störfallverordnung unterstehen Anzahl 256 251 253 2 0.8%

530KU0009 Beurteilte Baugesuche von störfallrelevantenBetrieben pro Jahr

Anzahl 100 92 -8 -8.0%

530KU0010 Länge störfallrelevante Schiene und Strasse km 1'027 1'027 1'027 0 0.0%530KU0011 Betriebe mit Gefahrgutbeauftragten Anzahl 486 486 180 -306 -63.0%530KU0012 Betriebe mit pathogenen und/oder Organismen Anzahl 26 29 29 0 0.0%

530KL0001 Inspektionen bei Betrieben mit leicht verderblichenLebensmitteln (Z15 I01) (risikobasiert)

Anzahl 2'616 2'560 2'693 133 5.2%

530KL0002 Inspektionen bei grösseren Trinkwasserfassungen(Z15 I02)

Anzahl 135 135 145 10 7.4%

530KL0003 Inspektionen in Bädern (Z15 I03) Anzahl 89 89 81 -8 -9.0%530KL0004 Betriebs- und Warenkontrollen

(Deklarationsverordnung)Anzahl 475 399 -76 -16.0%

530KL0005 Inspektionen in Betrieben im Bereich vonChemikalien und Organismen pro Jahr

Anzahl 330 220 235 15 6.8%

530KL0006 Untersuchte Proben pro Jahr im BereichLebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Z15I06)

Anzahl 2'685 2'800 3'184 384 13.7%

530KL0007 Untersuchte Trinkwasserproben pro Jahr(Z15 I11)

Anzahl 946 1'100 1'090 -10 -0.9%

Jahresbericht 2007 530 AB Sicherheit von Lebensmittel, Wasser,Chemikalien und Organismen

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSSicherstellen des Gesundheits- und Umweltschutzes und Schutz vor Täuschungen für die Bevölkerung in den Bereichen Lebensmittel undGebrauchsgegenstände, Trink- und Badewasser, Chemikalien und Organismen.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 530 Sicherheit von Lebensmittel, Wasser, Chemikalien und Organismen

53010 Sicherheit Lebensmittel&Gebrauchsgstände53020 Sicherheit Trink- und Badewasser53030 Sicherheit Chemikalien & Organismen

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDie vom Regierungsrat beschlossene Fusion des Kantonalen Labors mit dem Veterinäramt zum Amt für Verbraucherschutz (AVS) wurdeabgeschlossen. Die beiden Aufgabenbereiche 530 bzw. 525 wurden für das Budget 2008 zum neuen Aufgabenbereich 533 Verbraucherschutzzusammengelegt. Ferner erfolgte der Umzug des Veterinärdienstes in die Gebäude an der Oberen Vorstadt. Weiter wurde auf den 1.1.07 derBereich Messwesen vom Amt für Wirtschaft und Arbeit ins AVS transferiert.

Im Bereich der "Analytischen Untersuchungen" (Laborbereich) wurde die Zusammenarbeit mit den Laboratorien Basel-Land und Basel-Stadtweiter ausgebaut. Einige Untersuchungskampagnen (z.B. bei Kosmetika) konnten dank der Zusammenarbeit effizienter durchgeführt werden.

In den beiden Produktegruppen Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände bzw. Chemikalien und Organismen traten keine nennenswertenSchadensereignisse ein.

Im Trinkwasserbereich führten die teilweise starken Regenfälle (verbunden mit Überschwemmungen) zu einzelnen Kontaminationen. In einerGemeinde wurden zahlreiche Erkrankungen registriert.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

122


530KF0001 Kosten für die Lebensmittelkontrollen proEinwohner im Kanton Aargau

Franken -7.72 -10 -8.77 1.23 -12.3%

530KF0002 Kosten für die Trink- und Badewasserkontrollenpro Einwohner im Kanton Aargau

Franken -0.9 -1.5 -1.11 0.39 -26.0%


530ZI0009

1 Quote der Beanstandungen bei amtlich erhobenenProben von Lebensmitteln undGebrauchsgegenständen

% 19 25 20.7 -4.3 -17.2%

2 Quote der Betriebe mit erhöhtem Risiko im Bereichvon Lebensmitteln

% 3 6 2.6 -3.4 -56.7%

3 Quote der Beanstandungen der regelmässigdurchgeführten amtlichen Proben bei grösserenWasserversorgungen

% 4 5 4.3 -0.7 -14.0%

4 Quote der Beanstandungen bei Inspektionen imBereich Chemikalien und Organismen

% 10 20 8.4 -11.6 -58.0%

530ZI0010

1 Quote der Betriebe mit leicht verderblichenLebensmitteln, die risikobasiert jährlich inspiziertwerden

% 76 80 76.6 -3.4 -4.2%

2 Quote der grösseren Trinkwasserfassungen, diejährlich inspiziert werden

% 53 50 53.3 3.3 6.6%

3 Quote der Bäder, die jährlich inspiziert werden % 97 95 86 -9 -9.5%4 Quote der untersuchten Proben pro 1'000Einwohner und Jahr im Bereich von Lebensmittelnund Gebrauchsgegenständen

% 4.8 5 5.5 0.5 10.0%

5 Quote der untersuchten Trinkwasserproben pro1'000 Einwohner und Jahr

% 2 1.9 -0.1 -5.0%

6 Beprobungsquote der Betriebe, die regelmässigleicht verderbliche Lebensmittel abgeben (1x in10 Jahren)

% 111 90 94.7 4.7 5.2%

7 Beprobungsquote der Betriebe mit erhöhtemRisiko (mindestens 1x in 5 Jahren)

% 100 90 100 10 11.1%

Finanzkennzahlen

KENNZAHLEN

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0002: nicht planbare Zunahme von kleinen Betrieben (Imbisstände).KU0006, KU0007, KU0011: Mit der Einführung neuer Gesetze und Verordnungen wurden die Voraussetzungen, unter welchen ein Betrieb unterdiese Gesetzgebung fällt, verändert. Nach der Abklärung dieses Sachverhaltes wurden die Werte angepasst.

KL0003: schlechte BadesaisonKL0004: Aufgabe wurde vom AWA übernommen. Kennzahl muss im AFP 2009-2012 angepasst werden.

ZIELEINDIKATOR

Bundesrechtliche Bestimmungen verlangen von den Kantonen Inspektionen und Untersuchungen, die bewirken, dass das heutigeSchutzniveau bei Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, Trink- und Badewasser sowie Chemikalien und Organismengehalten werden kann.

Zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus im Bereich der Lebensmittel- und Trinkwassersicherheit werden regelmässigInspektionen durchgeführt und Proben untersucht.

123


530ZI00111 Anteil der Inspektionsberichte, die innert 2 Wochennach der Inspektion versandt werden und beiBeanstandungen der Vollzug eingeleitet wird

% 97 90 97.9 7.9 8.8%

2 Anteil der Berichte in den Bereichen Mikrobiologiesowie Trink- und Badewasser, die innert 3 Wochennach der Probenahme versandt und beiBeanstandungen der Vollzug eingeleitet wird

% 91 90 82.6 -7.4 -8.2%

3 Anteil der Baugesuche oder Nachforderungen, dieinnert 2 Wochen beurteilt werden

% 100 95 100 5 5.3%

4 Quote der Einsprachen und Reklamationen beiInspektions- und Untersuchungsberichten

% 0 3 0.5 -2.5 -83.3%

5 Quote der gutgeheissenen Beschwerden bezogenauf alle Berichte

% 0 1 0.02 -0.98 -98.0%

6 Akkreditierung gemäss ISO 17020 und 17025 istvorhanden "100%" ja "0%" nein

% 100 100 100 0 0.0%

530ZI0012

1 Gesamtschweizerische und kantonale Kampagnen Anzahl 3 2 -1 -33.3%

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-7'524 -7'987 -7'919 68.3 -0.9%1'839 787 1'155 368.0 46.7%-5'685 -7'200 -6'764 436.3 -6.1%-7'524 -7'987 -7'919 68.3 -0.9%1'839 787 1'155 368.0 46.7%-5'685 -7'200 -6'764 436.3 -6.1%

Das Qualitätsniveau der Leistungen im Aufgabenbereich soll gehalten werden.

ZIELEINDIKATOR

Für die Marktkontrolle von Chemikalien und umweltgefährdenden Stoffen werden im Rahmen von Kampagnen Proben erhoben unduntersucht.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0009: Das Schutzniveau konnte auf Vorjahresniveau gehalten werden.ZI0010 I1: In einzelnen Berieben mussten mehrere Nachkontrollen durchgeführt werden, welches der Grund für die leichte Budgetunterschreitungist.

ZI0010 I3: Die Aussagekraft von Badewasseruntersuchungen ist abhängig von der Anzahl der Badenden. Da die Badesaison ausgesprochenschlecht verlief, wurden nicht alle Bäder inspiziert.



KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetWeniger Aufwand bei den Löhnen durch vorübergehende Vakanzen (Fr. 30'000). Geplante Externe Aufträge an den MilchwirtschaftlichenInspektions- und Beratungsdienst (MIBD) sind weggefallen (Fr. 97'000). Arbeitgeberbeiträge Löhne (Fr. -139'000).

Ertrag: Die Gebühren aus amtlichen Tätigkeiten werden nur bei Beanstandungen erhoben. Da es infolge des Hochwassers mehr Beanstandungengab, konnten mehr Einnahmen als geplant erzielt werden (Fr. 167'000). Die Auflösung der WOV-Reserven führte zu Mehrertrag (Fr. 156'000).

124


535KU0009 Patienten in den Kantonsspitälern Anzahl 33'769 36'850 35'478 -1'372 -3.7%535KU0010 Patienten in den Regionalspitälern Anzahl 21'204 25'300 23'229 -2'071 -8.1%535KU0011 Patienten in den Psychiatrischen Diensten AG

(PD AG)Anzahl 1'844 1'500 1'466 -34 -2.3%

535KU0012 Patienten in den übrigen Spezialkliniken(Barmelweid, Hasel, Effingerhort)

Anzahl 2'385 2'400 2'144 -256 -10.7%

535KU0013 Patienten in Krankenheimen Anzahl 1'411 1'500 1'311 -189 -12.6%535KU0014 Geburten in den Spitälern Anzahl 3'978 4'100 3'981 -119 -2.9%535KU0015 Pflegetage in den Kantonsspitälern Anzahl 289'458 282'000 279'551 -2'449 -0.9%535KU0016 Pflegetage in den Regionalspitälern Anzahl 144'166 166'000 145'325 -20'675 -12.5%535KU0017 Pflegetage in der PD AG Anzahl 145'450 127'000 143'863 16'863 13.3%535KU0018 Pflegetage in den übrigen Spezialkliniken

(Barmelweid, Hasel, Effingerhort)Anzahl 67'977 72'000 73'487 1'487 2.1%

535KU0019 Pflegetage in Krankenheimen Anzahl 484'941 485'000 484'825 -175 0.0%

535KL0007 %-Satz des massgebenden Einkommens fürAnspruch auf Prämienverbilligung

% 11 11 11 0 0.0%

535KL0008 Richtprämie der Prämienverbilligung für Kinder Franken 800 800 0 0.0%535KL0009 Richtprämie der Prämienverbilligung für

ErwachseneFranken 2'850 2'850 2'850 0 0.0%

535KL0010 Anträge mit Anspruch auf Prämienverbilligung(Haushalte)

Anzahl 56'619 60'000 59'734 -266 -0.4%

535KL0011 Befreiungsgesuche von der Versicherungspflicht Anzahl 2'557 2'000 2'328 328 16.4%

Jahresbericht 2007 535 AB Gesundheitsversorgung für Akutmedizin,Spezialmedizin und Langzeitbetreuung

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSSicherstellen und steuern der medizinischen Angebote im Kanton Aargau in den Bereichen der stationären Akut-, Spezial- undLangzeitversorgung sowie Vollzug der im KVG geregelten Verbilligung der Krankenkassenprämien.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 535 Gesundheitsversorgung für Akutmedizin, Spezialmedizin und

Langzeitbetreuung53510 Soziale Krankenversicherung

Das neue Pflegegesetz wurde Mitte 2007 vom Grossen Rat genehmigt und zum 1.1.2008 in Kraft gesetzt. Das Pflegegesetz und derLeistungseinkauf sind in der Botschaft zum Jahresbericht (Schwerpunkte des Regierungsrats) ausführlich kommentiert.

Die Differenzen aus der Spitalkonzeption, die mit dem Kantonsspital Baden im Zusammenhang mit der Nuklearmedizin und Gefässchirurgieentstanden sind und den ausserkantonalen Spitälern (Ausdehnung der Leistungsaufträge) konnten definitiv bereinigt werden. In der Folge konnteeine erste interne Fortschreibung mit aktuellen Daten stattfinden. Vor der Finalisierung steht die Bildung eines Zentrums für die Behandlung derProtonentherapie. Diverse Abklärungen wurden getroffen um eine Rechtsform zu finden, welche einerseits den klinischen Dienstleistungsbetriebsicherstellt, aber auch die Zugänglichkeit für die unitversitäre Forschlung verbreitert. Dem Regierungsrat wird zu Beginn des Jahres 2008 eineVorlage unterbreitet werden.

53520 Akutversorgung53530 Spezialversorgung53540 Langzeitversorgung

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDie Umsetzung der Massnahmen der 25 Strategien aus der Gesundheitspolitischen Gesamtplanung (GGpl) wurde 2007 verstärkt fortgesetzt. Im I.Quartal 2008 soll der Kommission des Grossen Rates für Gesundheit und Soziales ein erster Zwischenbericht über den Stand derUmsetzungsmassnahmen vorgelegt werden. Das in der GGpl formulierte strategische Ziel, die Kosten in der stationären Aktuversorgung nichthöher wachsen zu lassen als das Wirtschaftwachstum (nominales Volkseinkommen) konnte im ersten Jahr mehr als erreicht werden.

Erste Erfolge mit dem DRG-gesteuerten Leistungseinkauf (diagnosebezogenes Fallkostengruppensystem) wurden erzielt, was sich in denrückläufigen Aufwänden bei der Finanzierung der Spitäler widerspiegelt. In einer Studie der AVENIR Suisse über die Frage der Verselbständigungder Spitäler hat der Kanton Aargau sehr gut abgeschnitten.

In einem ersten Anlauf zur Überarbeitung der Rehakonzeption konnte die Konzeption für die Versorgung der Schlaganfallpatienten fertiggestelltwerden.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

125


535KF0001 Gesamtaufwand für den Leistungseinkauf derÖffentlichen Hand

Mio. Fr. 232.8 -229.4 -223.3 6.1 -2.7%

535KF0002 Kantonale Zuschüsse zu denKrankenkassenprämien (Prämienverbilligung)

Mio. Fr. -151.2 -173.8 -165.7 8.1 -4.7%

535KF0003 Bundeszuschüsse zu den Krankenkassenprämien Mio. Fr. 94.5 108.6 103.5 -5.1 -4.7%


2006 2007 2007 absolut in %535ES0008


370 0 -370 -100.0%

2 Erarbeitung eines Gesetzes über die Planung,Organisation und Finanzierung der Langzeitpflegesowie die Pflege und Betreuung im Alter(Pflegegesetz PflG)

2007

3 Beschlussfassung im GR 2007535ES0009

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Grundlagenerarbeitung gemäss FahrplanUmsetzung NFA

2008


535ZI0001

1 Vorlage durch RR behandelt bis 31.10. eines jedenJahres "100%" Vorlage wurde zeitgerechtbehandelt "0%" Vorlage wurde nicht behandelt

% 0 100 100 0 0.0%

535ZI00191 Massnahmen, die umgesetzt werden bzw. in denArbeitsprozess eingeführt sind

Anzahl 18 18 0 0.0%

535ZI0020

1 Vorlage durch RR behandelt bis 31.10. eines jedenJahres "100%" Vorlage ist zeitgerecht behandelt"0%" Vorlage ist nicht behandelt

% 0 100 100 0 0.0%

535ZI0021

1 Wartezeit für Operationen der "Viszeral Chirurgie" Wochen 4 4 4 0 0.0%

2 Wartezeit für Operationen der "Gefässchirurgie" Wochen 16 24 16 -8 -33.3%3 Wartezeit für Operationen der "Neurochirurgie undDiskushernien"

Wochen 3 8 3 -5 -62.5%

4 Wartezeit für Operationen der "Urologie" Wochen 8 16 8 -8 -50.0%5 Wartezeit für Operationen in der "Frauenklinik" Wochen 6 10 6 -4 -40.0%6 Bettendichte pro 1000 Einwohner in den Spitälerngemäss Bundesamt für Statistik

%o 3.2 3.3 3.2 -0.1 -3.0%

Finanzkennzahlen

KENNZAHLEN

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENDie Kennzahlen 2007 bewegen sich allgemein im erwarteten Rahmen. Der Rückgang der Patientenzahlen (KU0009 und 0010) und Pflegetagen(KU0015 und 0016) in den Kantons- und Regionalspitälern im Vergleich zum Budget hat sich schon beim Jahresbericht 2006 abgezeichnet. Esgreifen inzwischen die Massnahmen des neuen Leistungseinkaufs. Im AFP 2008-2011 wurden die Budget- und Planwerte bereits entsprechendangepasst.


Anpassen der Versorgungsstrukturen an die demographische Entwicklung

Umsetzen der NFA-Vorgaben im Spitexbereich auf kantonaler Ebene

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0008: Das Pflegegesetz wurde am 26. Juni 2007 vom Grossen Rat beschlossen und zum 1.1.2008 in Kraft gesetzt. Das Pflegegesetz ist in derBotschaft zum Jahresbericht (Schwerpunkte des Regierungsrats) ausführlich kommentiert.ES0009: Die NFA-Vorgaben im Spitexbereich, dass die Gemeinden abschliessend für die Finanzierung eventueller Fehlbeträge zuständig sind,wurden mit der kantonalen NFA-Gesetzgebung und dem Pflegegesetz geregelt.

ZIELEINDIKATOR

Das ausgehandelte Sozialziel bei der Prämienverbilligung ist akzeptiert. Die Richtprämie für das jeweils übernächste Jahr wird vomRR festgelegt.

Die Strategien der Gesundheitspolitischen Gesamtplanung (GGpl) werden umgesetzt.

Das ausgehandelte Sozialziel bei der Prämienverbilligung ist akzeptiert. Die Richtprämie für das jeweils übernächste Jahr wird vomRR festgelegt.

Eine akzeptable Wartezeit der stationären Versorgung im Kantonsspital Aarau muss gewährleistet sein, um die medizinischeGrundversorgung im Kanton sicherzustellen. (s. Fussnote)

126


535ZI00221 Wartezeit für Antritt eines Krankenheimplatzes Monate 1 2 2 0 0.0%2 Wartezeit für den Antritt einesRehabilitationsplatzes

Wochen 3 3 3 0 0.0%

535ZI00231 Quote der Institutionen mit eingeführtemQualitätsmanagement

Anzahl 80 80 0 0.0%

535ZI00241 Anzahl von baulichen Notinvestitionen aufgrundvon Baumängeln

Anzahl 0 0 0 0 0.0%

2 Reporting im Jahresbericht über den Zustand undHandlungsbedarf in Bezug auf dieSpitalinfrastruktur

Anzahl 1 1 1 0 0.0%

535ZI0025

1 Quote der bis zum 30.11. eines jeden Jahreserarbeiteten Leistungsverträge mit allen Spitälernfür das Folgejahr

% 100 100 100 0 0.0%

2 Erfüllungsgrad des monatlichen Controllings (Soll-/Ist-Vergleiche) der Leistungsabrechnungen allerSpitäler

% 100 100 100 0 0.0%

3 Quartalsweises Controlling der Finanzkennzahlender Spitäler und Berichterstattung

Anzahl 2 4 2 -2 -50.0%

535ZI00261 Entwicklung des Wirtschaftswachstums (nominalesVolkseinkommen)

% 2.6 3.7 1.1 42.3%

2 Wachstum in der stationären Akutversorgung % 1.1 -2.7 -3.8 -345.5%535ZI0027

1 Quote der eingehenden Projektanträge, die innert30 Tagen bearbeitet und terminiert sind.

% 100 100 100 0 0.0%

2 Quote der mittelfristigen Terminpläne, dieeingehalten werden

% 100 100 100 0 0.0%

535ZI0028

1 Überprüfungen pro Jahr Anzahl 1 1 0 0.0%

Eine akzeptable Wartezeit in der Spezial- und Langzeitversorgung kann sichergestellt werden.

Die Versorgung in den Institutionen hat einen hohen Qualitätsstandard

Eine gute Qualität der baulichen Zustände aller Institutionen ist sichergestellt.

ZIELEINDIKATOR

Die Vorgaben des "Leistungseinkaufs" aus der Gesundheitspolitischen Gesamtplanung (GGpl) und der Spitalkonzeption zurFörderung von Wettbewerbselementen und zur Nutzung von Synergien sind umgesetzt.

Die Entwicklung der Kosten in der stationären Akutversorgung ist nicht höher als das Wirtschaftswachstum.

Investitions- und Finanzpläne werden für alle Institutionen (Akutspitäler, Spezialkliniken und Krankenheime) erstellt und aufEinhaltung überprüft.

Zur Förderung der regionalen und überregionalen Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich werden die Spitallisten regelmässigüberprüft.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0019: Über den Stand der Umsetzung der einzelnen Massnahmen der GGpl wird der GSW-Kommission des Grossen Rates detailliert Berichterstattet. Nachfolgend wird in Kurzform über den Umsetzungsstand der in 2007 18 umzusetzenden Massnahmen berichtet:

Strategie 0: (1.) KVG-Revision Spitalfinanzierung; die im Kanton Aargau privatisierten Rehakliniken müssten nach dem Stand der Dinge wiedersubventioniert werden. Diese Auswirkungen werden z.Z. geprüft. (2.) Protonentherapie; das Projekt wurde zur Prüfung einer interkantonalenZusammenarbeit im Bereich Forschung und Dienstleistungen eingeleitet.

Strategie 4: (3.) Koordination und Synergienutzung gemäss §8 SpiG; die Suche nach einem Anreizsystem für eine bessere Koordinations- undSynergienutzung ist im Gange. (4.) Kriterienkatalog für Tarifverträge; für die Genehmigung der Tarifverträge wird ein Kriterienkatalog erarbeitet,der als Führungsbasis gelten soll.

Strategie 5: (5.) Ausserkantonale Hospitalisation: Freizügigkeitsabkommen; die Prüfung der Abkommen mit dem Kanton Luzern sind im Gange.

Strategie 7: (6.) Überprüfung Leistungsaufträge; in Zusammenhang mit der Spitalkonzeptionumsetzung haben sich die Leistungsaufträge derSpitalkonzeption 2015 bestätigt. (7.) Spitalkonzeption umsetzen; die Zahlen der Spitalkonzeption werden aktualisiert und die Konzeptionen mitden Zahlen des Jahres 2006 überprüft. (8.) Psychiatriekonzeption wird mit den Daten des Jahres 2006 überprüft.

Strategie 8: (9.) KSA Umbau ZSVA steht vor dem Abschluss. (10.) Investitionsplanung Spital Menziken; Vorbereitung für dasPlanerauswahlverfahren ist abgeschlossen. (11.) Investitionsplanung Spital Zofingen; die Bedarfsabklärungen sind in Arbeit. (12.)Investitionsprojekt PDAG; Abklärungen zum Standort und Investitionsbedarf sind im Gange. (13.) Investitionsplanung Lindenfeld wirdabgeschlossen; die Bauabrechnung ist noch ausstehend. (14.) Investitionsplanung Laurenzenbad mit Barmelweid; die Planung des Ersatzbaus K-Haus ist im Gange.

Strategie 10: (15.) Herzchirurgische Versorgung; wird laufend geprüft.Strategie 19: (16.) Pflegegesetz Teil Finanzierung ist umgesetzt.Strategie 21: (17.) Externe Psychiatrische Dienste; Abklärungen bezüglich Finanzierung der Sozialpsychiatrie sind im Gange.Strategie 25: (18.) Qualitätscontrolling im Akutbereich; Beitritt zum Interkantonalen Verein für Qualitätssicherung (IVQ).

127


-464'391 -501'183 -480'310 20'873.2 -4.2%163'041 193'320 182'914 -10'405.5 -5.4%-301'351 -307'863 -297'395 10'467.7 -3.4%-389'423 -493'183 -473'774 19'409.1 -3.9%94'849 192'820 183'074 -9'746.3 -5.1%

-294'574 -300'363 -290'700 9'662.8 -3.2%-200 -200 -200 0.0 0.0%

-200 -200 -200 0.0 0.0%-74'768 -7'800 -6'336 1'464.0 -18.8%68'192 500 -159 -659.2 -131.8%-6'576 -7'300 -6'495 804.9 -11.0%


-35'972872

-35'10032'0511'92433'975-64'10165'2261'125

-8 -500 -159 340.8 -68.2%

-8 -500 -159 340.8 -68.2%-162 318 318.4 100.0%170 500 -159 -659.2 -131.8%8 500 159 -340.8 -68.2%

-6'576 -7'300 -6'495 804.9 -11.0%

-6'576 -7'300 -6'495 804.9 -11.0%

ZI0021

ZI0021: Bereits mit dem Jahresbericht 2006 konnte über eine deutliche Verbesserung der Wartezeiten berichtet werden. Die Budgetwerte 2007sind veraltet. Eine Anpassung der Budgetwerte konnte erst im AFP 2008-2011vorgenommen werden. Die Wartezeiten bewegen sich auf demStand aktueller Erkenntnisse. Es entstanden keine Versorgungsengpässe.

ZI0026: Das Wachstum in der stationären Akutversorgung konnte im Berichtsjahr gebremst werden. Das Ziel, das Wachstum nicht höher werdenzu lassen als das Wirtschaftswachstum wurde mit dem neuen Leistungseinkauf mehr als erreicht.




Total Aufwand LUAE GDE-Beiträge an KantonsspitälerTotal Ertrag LUAE GDE-Beiträge an KantonsspitälerSaldo LUAE GDE-Beiträge an KantonsspitälerTotal Aufwand LUAE GDE-Beiträge an RegionalspitälerTotal Ertrag LUAE GDE-Beiträge an RegionalspitälerSaldo LUAE GDE-Beiträge an RegionalspitälerTotal Aufwand LUAE Durchlaufende GDE-BeiträgeTotal Ertrag LUAE Durchlaufende GDE-BeiträgeSaldo LUAE Durchlaufende GDE-BeiträgeTotal Aufwand LUAE Beitr. gem. Spitalabkommen BLTotal Ertrag LUAE Beitr. gem. Spitalabkommen BLSaldo LUAE Beitr. gem. Spitalabkommen BLTotal Aufwand LUAE Beiträge aus Spitalabkommen BLTotal Ertrag LUAE Beiträge aus Spitalabkommen BLSaldo LUAE Beiträge aus Spitalabkommen BLTotal Aufwand LUAE Amortisation und Verzinsung BauschuldenTotal Ertrag LUAE Amortisation und Verzinsung BauschuldenSaldo LUAE Amortisation und Verzinsung Bauschulden

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetAufwand: Minderaufwand für die Kantons- und Regionalspitäler aufgrund der mit dem Leistungseinkauf ausgehandelten Bedingungen (Fr. 30 Mio).Minderaufwand bei der Prämienverbilligung (weniger Anspruchsteller als geplant; weniger Anspruchberechtigte) (Fr. 8 Mio). Aufgrund desRechnungsabschlusses konnten zusätzliche Amortisationen zum Abbau der Bauschulden von über Fr. 200 Mio getätigt werden (Fr. -20 Mio).

Ertrag: Da der Kanton weniger für Prämienverbilligungen aufwenden musste, waren auch die Bundeszuschüsse entsprechend niedriger(Fr. -5 Mio). Da der Aufwand des Kantons an die Spitäler geringer ausfiel als geplant, war auch der Anteil der Gemeinden entsprechend niedriger(Fr. -5 Mio).

LUAEAufgrund der zusätzlichen Amortisationen der vergangenen Jahre wurden die Bauschulden abgebaut, was den Zinsaufwand reduzierte(Fr. 0.8 Mio).

FUSSNOTENI05: Wartezeit 1-4 Wochen, I10: Wartezeit 20-24 Wochen, I15: Wartezeit 4-8 Wochen, I20: Wartezeit 12-16 Wochen, I25: Wartezeit8-10 Wochen


128


540KU0012 Wehrpflichtige Anzahl 42'002 41'000 42'367 1'367 3.3%540KU0013 Schiesspflichtige Anzahl 15'638 16'000 15'352 -648 -4.0%540KU0014 Stellungspflichtige Orientierungstag Anzahl 3'841 3'200 3'007 -193 -6.0%540KU0015 Stellungspflichtige Rekrutierung Anzahl 3'426 3'100 3'370 270 8.7%540KU0016 Zu entlassende Angehörige der Armee (AdA) Anzahl 1'708 2'500 1'998 -502 -20.1%540KU0017 Ersatzpflichtige Anzahl 15'985 15'000 16'152 1'152 7.7%540KU0018 Zivilschutzanlagen Anzahl 180 180 180 0 0.0%540KU0019 Aus- und Weiterbildung der Angehörigen der

Regionalen Führungsorgane (RFO)Anzahl 538 800 185 -615 -76.9%

540KU0020 Aus- und Weiterbildungen der Pioniere,Stabsassistenten, Angehörige Careteam undSamariterleiterfunktionäre des Kantonalen-Katastrophen-Einsatzelementes (KKE)

Anzahl 280 288 8 2.9%

540KL0024 Dienstverschiebungsgesuche Militär Anzahl 5'542 4'800 5'129 329 6.9%540KL0025 Orientierungsanlässe für Stellungspflichtige Anzahl 112 84 84 0 0.0%540KL0026 Veranlagungen Ersatzpflichtiger und

BezugsdokumenteAnzahl 31'794 25'000 30'905 5'905 23.6%

540KL0027 Betreibungsverfahren bei Ersatzpflichtigen Anzahl 1'743 1'100 3'531 2'431 221.0%540KL0028 Dienstverschiebungsgesuche Zivilschutz Anzahl 362 200 313 113 56.5%540KL0029 Administration Kursteilnehmer Bundeskurse Anzahl 175 150 164 14 9.3%540KL0030 Auszubildende Angehörige Zivilschutz pro Jahr

(Grund-, Zusatz-, Kaderausbildung undWeiterbildung)

Anzahl 925 1'000 1'315 315 31.5%

540KL0031 Belegungstage Kaserne Aarau Anzahl 125'000 182'400 57'400 45.9%540KL0032 Kundenkontakte Retablierungsstelle Aarau (ab

1.1.2007)Anzahl 4'000 10'801 6'801 170.0%

Jahresbericht 2007 540 AB Militär und Bevölkerungsschutz

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSVollziehen der Gesetzgebungen von Bund und Kanton im Bereich "Militär und Bevölkerungsschutz" zum Schutz der Bevölkerung vor denAuswirkungen von ausserordentlichen Lagen. Sicherstellen der Einsatzbereitschaft zur Bewältigung von Katastrophen, Notlagen, schwerenMangellagen sowie kriegerischen Ereignissen in der Schweiz.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 540 Militär und Bevölkerungsschutz

54010 Kreiskommando

54060 Planung & Technik

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNG

54020 Wehrpflichtersatzabgabe54030 Waffenplatz und Logistik54040 Katastrophenvorsorge54050 Zivilschutz Ausbildung

Am 1.1.2007 ist das Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Bevölkerungs- und Zivilschutz Aargau, BZG-AG) in Kraft getreten.

Der Einsatz von Armee- und Zivilschutzpflichtigen anlässlich eines sportlichen Grossanlasses im Kanton Aargau (Eidgenössisches Schwing- undÄlplerfest in Aarau) verlief problemlos und unfallfrei. Insgesamt wurden 6'500 Diensttage zu Gunsten der Gemeinschaft geleistet (Armee 4'383,Zivilschutz 2'100 Diensttage).

Die Integration der neuen Produktegruppe Waffenplatz und Logistik in den Aufgabenbereich verlief erfolgreich. Die Anzahl derLeistungsvereinbarungen mit dem Bund konnten aufgrund des vorhandenen Know-Hows der kantonalen Mitarbeitenden erhöht werden, was sichin den Einnahmen in diesem Bereich widerspiegelt.

Das Projekt "Gefährdungsanalyse Aargau" wurde durch den Regierungsrat genehmigt. Mit der zweijährigen Umsetzung wurde am 1. Januar 2008begonnen.

Das Verbundsystem "Bevölkerungsschutz" (KFS, RFO, Einsatzformationen) hat sich beim Hochwasser im August einmal mehr bewährt.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

129


540KF0004 Einnahmen aus dem Wehrpflichtersatz Mio. Fr. 2.1 1.2 2.8 1.6 133.3%540KF0005 Einnahmen vom Bund aufgrund der

LeistungsvereinbarungenMio. Fr. 3.2 3.9 0.7 21.9%

540KF0006 Rückerstattungen von den Gemeinden für dieZivilschutzausbildung

Mio. Fr. 1.3 1.5 0.2 15.4%


2006 2007 2007 absolut in %540ES0004

1 Nettoaufwand Globalkredit (keiner)2 Aufbau einer Kantonalen Materialplattform 2007


540ZI0011

1 Auslastungsgrad der Rekrutierungszyklen für denKanton Aargau

% 98 95 99 4 4.2%

2 Quote der Marschbefehle für dieOrientierungstage, Rekrutierungen undWehrmännerentlassungen, die mindestens 6Wochen vor dem Einrückungstag versandt werden

% 0 100 100 0 0.0%

3 Quote der Stellungspflichtigen, die denOrientierungstag mit "gut" bewerten

% 80 82 2 2.5%

4 Quote der Kunden in der Kaserne, die beiBefragungen die Dienstleistungen mit "sehr gut"oder "gut" bewerten

% 90 94 4 4.4%

5 Quote der Kunden, die bei Kontakten mit derRetablierungsstelle deren Dienstleistungen mit"sehr gut" oder "gut" bewerten

% 90 91 1 1.1%

540ZI00121 Quote der jeweils zum 01.05. eines Jahreseröffneten Veranlagungen

% 100 100 75 -25 -25.0%

2 Quote der effizient und fristgerecht durchgeführtenMahnungen, Einsprachen, Erlassverfahren undBetreibungen pro Jahr

% 100 100 100 0 0.0%

3 Quote des bis zum 10.01. des Folgejahreserstellten Jahresabrechnung

% 100 100 100 0 0.0%

KL0032: Die starke Nachfrage in der Retablierungsstelle war nicht vorhersehbar. Aarau wurde aufgrund der zentralen Lage gegenüberOthmarsingen bevorzugt.

KL0031: Der Bundesentscheid zur Förderung der "Durchdiener" führte zu mehr Belegungstagen.KL0030: Es wurden mehr Zivilschutzpflichtige rekrutiert als angenommen (nicht steuerbar).

KU0019: Drei RFO schlossen sich zu einem neuen RFO zusammen. Es meldeten sich keine neu gebildeten RFO zur Grundausbildung an undeine ganztägige Stabsübung für 5 RFO wurde abgesagt (Hochwassereinsatz und Einsatz ESAF 2007).

KU0016: Aufgrund vermehrter Dienstverschiebungsgesuche wurden weniger Angehörige der Armee als geplant entlassen.

KENNZAHLEN

Finanzkennzahlen

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0012: Nebst den Entlassungen aus der Militärdienstpflicht wurden auch noch 1'312 Personen aus der Meldepflicht entlassen.

KF0004: Nachveranlagungen aus Vorjahren und eine höhere Anzahl von Dienstuntauglichen führen zu Mehreinnahmen (Fr. 1.6 Mio).


Koordinierte Beschaffung von Zivilschutzmaterial als Konsequenz aus dem Gesetz über den Bevölkerungs- und Zivilschutz imKanton Aargau (BZG-AG).

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0004: Die kantonale Materialplattform Zivilschutz wurde am 1.1.2007 operationell und hat sich im ersten Betriebsjahr bewährt.

ZIELEINDIKATOR

Optimale Umsetzungsprozesse der Armeeaufgaben beim Kreiskommando und im Bereich Waffenplatz und Logistik werdensichergestellt.

Veranlagung und Bezug der Wehrpflichtersatzabgabe werden durchgeführt.

130


540ZI0013

1 Kantonale Führungsstäbe Anzahl 1 1 1 0 0.0%2 Regionale Führungsorgane Anzahl 22 35 20 -15 -42.9%3 Kantonale Katastrophen-Einsatzelemente (KKE) Anzahl 1 1 1 0 0.0%4 Quote der gemäss Jahresplanung für dasKantonale Katastrophen-Einsatzelement bis zum31.12. eines jeden Jahres durchgeführtenWiederholungskurse

% 100 100 75 -25 -25.0%

5 Quote der für den kantonalen Führungsstab unddie regionalen Führungsorgane gemässMehrjahresprogramm bis zum 31.12. eines jedenJahres durchgeführten Weiterbildungen

% 100 200 75 -125 -62.5%

7 Quote der ausgebildeten Angehörigen desZivilschutzes, die die Qualität der Ausbildungs- undWeiterbildungskurse mit "gut bis sehr gut"bewerten

% 80 95 15 18.8%

8 Auslastungsgrad der Schulungsräume desZivilschutz-Ausbildungszentrums Eiken zurGewährleistung eines kostendeckenden Betriebs

% 80 86 6 7.5%

540ZI00141 Quote der innerhalb eines Monats bearbeitetenund genehmigten Gesuche vonSchutzraumprojekten, Befreiungen vomSchutzraumbau und Schutzanlagen-Projekten

% 100 100 0 0.0%

540ZI00151 Quote der jährlichen Kontrollen der Schutzanlagenin den Regionen im Auftrag des Bundesamtes fürBevölkerungsschutz

% 11 6 -5 -45.5%


-13'994 -13'849 -13'975 -125.7 0.9%11'516 9'503 12'780 3'277.3 34.5%-2'478 -4'347 -1'195 3'151.6 -72.5%-13'200 -12'670 -12'534 136.6 -1.1%8'384 6'974 8'208 1'234.9 17.7%-4'817 -5'697 -4'325 1'371.4 -24.1%-794 -1'179 -1'441 -262.3 22.2%3'132 2'529 4'571 2'042.4 80.8%2'338 1'350 3'130 1'780.2 131.9%

Auf Basis des neuen BZG-AG wird ein Minimum an Führungs- und Interventionsstruktur beim Bevölkerungsschutz(KFS,KKE,RFO,ZS) und deren Einsatzbereitschaft mit gut ausgebildeten Einsatzkräften für die Bewältigung von ausserordentlichenLagen sichergestellt.

ZIELEINDIKATOR

Termingerechte Bewilligungen von Schutzbauten-Projekten werden sichergestellt.

Die Werterhaltung der Schutzbauten wird sichergestellt.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENDie budgetierten Ziele wurden grösstenteils erreicht oder überschritten. Die Gründe für die nicht erreichten Ziele sind nachfolgend beschrieben.

ZI0012 I1: Aufgrund der späten Meldungen des Bundes der rund 4'000 Dienstverschiebungen konnte der Termin 1.5. für die Veranlagungen nichteingehalten werden.

ZI0013: Drei RFO schlossen sich zu einem neuen RFO zusammen. Es meldeten sich keine neu gebildeten RFO zur Grundausbildung an und eineganztägige Stabsübung für 5 RFO wurde abgesagt (Hochwassereinsatz und Einsatz ESAF 2007).

ZI0011: Die Beurteilung des Orientierungstages basiert auf 1'511 Teilnehmerbefragungen.



131

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-28 -21 -22 -1.4 6.9%

-28 -21 -22 -1.4 6.9%

28 21 22 1.4 6.9%28 21 22 1.4 6.9%

288 150 322 171.9 114.6%288 150 322 171.9 114.6%-183 -578 -846 -268.4 46.4%

-183 -578 -846 -268.4 46.4%

183 578 846 268.4 46.4%183 578 846 268.4 46.4%

2'051 1'200 2'808 1'608.3 134.0%2'051 1'200 2'808 1'608.3 134.0%-583 -580 -572 7.6 -1.3%

-583 -580 -572 7.6 -1.3%

583 580 572 -7.6 -1.3%583 580 572 -7.6 -1.3%

Total Ertrag LUAE Entschäd.MilitärgerichtskostenSaldo LUAE Entschäd.MilitärgerichtskostenTotal Aufwand LUAE Militärgerichtskosten


Total Aufwand LUAE Entschäd.Militärgerichtskosten

Total Ertrag LUAE MilitärgerichtskostenSaldo LUAE MilitärgerichtskostenTotal Aufwand LUAE BussenTotal Ertrag LUAE BussenSaldo LUAE BussenTotal Aufwand LUAE Durchlaufende Beiträge an GemeindenTotal Ertrag LUAE Durchlaufende Beiträge an GemeindenSaldo LUAE Durchlaufende Beiträge an GemeindenTotal Aufwand LUAE Durchlaufende Bundesbeiträge für ZivilschutzTotal Ertrag LUAE Durchlaufende Bundesbeiträge für ZivilschutzSaldo LUAE Durchlaufende Bundesbeiträge für ZivilschutzTotal Aufwand LUAE Abgaben WehrpflichtersatzTotal Ertrag LUAE Abgaben WehrpflichtersatzSaldo LUAE Abgaben WehrpflichtersatzTotal Aufwand LUAE versch. durchlaufende Investbeiträge an GemeindenTotal Aufwand LUAE versch. durchlaufende Investbeiträge an GemeindenTotal Aufwand LUAE versch. durchlaufende Investbeiträge an GemeindenTotal Aufwand LUAE Durchlaufende Investitionsbeitr. Bund für ZivilschutzTotal Aufwand LUAE Durchlaufende Investitionsbeitr. Bund für ZivilschutzTotal Aufwand LUAE Durchlaufende Investitionsbeitr. Bund für Zivilschutz

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetAufwand: Die budgetierten Löhne wurden aufgrund von nicht oder erst im Jahresverlauf besetzten Stellen nicht ausgeschöpft (Fr. 250'000). DerUnterhalt für kantonale Gebäude und geschütze Anlagen fiel geringer aus als budgetiert (Fr. 129'000). Der geplante Ausbau vonKommunikationsleitungen Bund/Kanton wurde nicht durchgeführt (Fr. 150'000). Aufgrund des Hochwassers im August 2007 wurden denGemeinden gemäss Entscheid RR unentgeldlich Sandsäcke abgegeben, die nicht budgiert waren (Fr. -250'000). Durch die deutliche Zunahmeder Betreibungen beim Wehrpflichtersatz entstanden nicht geplante zusätzliche Betreibungskosten (Fr. -100'000).

Ertrag: Mehrerträge vom Bund aufgrund der im Rahmen der Logistikreform eingeführten Leistungsvereinbarungen (Fr. 680'000). Die Zunahme derBetreibungen beim Wehrpflichtersatz sowie vermehrte Leistungen an Dritte führten zu nicht geplanten Mehrerträge (Fr. 240'000).

LUAEIm Bereich des Wehrpflichtersatzes führten Nachveranlagungen aus Vorjahren und eine höhere Anzahl von Dienstuntauglichen zu Mehrerträgen(Fr. 1.6 Mio). Mehrerträge aus Disziplinarbussen (Erträge sind schwierig steuerbar) (Fr. 170'000).

132


545KU0001 Bevölkerungsentwicklung im Kanton Aargau Anzahl 574'670 582'000 581'508 -492 -0.1%545KU0002 Bevölkerungsentwicklung im Kanton Aargau:

Veränderungsrate gesamt% 0.87 0.8 1.19 0.39 48.8%

545KU0003 Bevölkerungsentwicklung im Kanton Aargau:Veränderungsrate der über 65-jährigen

% 2.55 3.1 2.92 -0.18 -5.8%

545KU0004 Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit Anzahl 1'475 1'500 1'157 -343 -22.9%545KU0005 Bezüger(-innen) AHV Anzahl 93'326 85'448 94'389 8'941 10.5%545KU0006 Bezüger(-innen) von Ergänzungsleistungen Anzahl 10'750 10'507 11'068 561 5.3%545KU0007 Bezüger(-innen) IV-Rente Anzahl 18'271 17'500 18'007 507 2.9%545KU0008 Bezüger(-innen) von Prämienverbilligung Anzahl 56'619 56'000 59'734 3'734 6.7%


-362'921 -380'955 -376'729 4'226.1 -1.1%20'760 22'840 21'008 -1'831.9 -8.0%

-342'161 -358'115 -355'721 2'394.2 -0.7%-362'921 -380'955 -376'729 4'226.1 -1.1%20'760 22'840 21'008 -1'831.9 -8.0%

-342'161 -358'115 -355'721 2'394.2 -0.7%


-94'527 -97'637 -98'615 -977.8 1.0%-129'955 -135'206 -132'274 2'932.3 -2.2%-239'344 -233'043 -231'196 1'847.0 -0.8%-119'371 -142'730 -140'036 2'693.7 -1.9%20'141 22'840 20'995 -1'845.1 -8.1%

-101'422 -123'617 -122'939 678.4 -0.5%


-1'396 -1'455 -1'586 -131.2 9.0%

Jahresbericht 2007 545 AB Sozialversicherungen

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSFühren einer Ausgleichskasse im Bundesauftrag.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 545 Sozialversicherungen

54510 SozialversicherungenProduktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDie Ausgleichskassen vollziehen Bundesaufgaben und mit Genehmigung des Bundesrates auch weitere Aufgaben, die an die Kantone übertragenwerden (Art. 63 Abs. 4 Bundesgesetz über die AHV). Von dieser Möglichkeit ist im Kanton Aargau Gebrauch gemacht worden. Der SVA Aargauwurde der Vollzug folgenden Aufgaben übertragen: Ergänzungsleistungen zur AHV und IV, Familienausgleichskasse. Umfassende Informationenüber die Dienstleistungen werden im Jahresbericht der SVA veröffentlicht.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen


Total Aufwand AufgabenbereichTotal Ertrag AufgabenbereichSaldo AufgabenbereichTotal Aufwand LUAE

Kantonsanteil AHVKantonsanteil IV

Total Ertrag LUAESaldo LUAE


Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen zur AHV/IVSaldo LUAE Ergänzungsleistungen AHV / IV

Saldo LUAE Eidgenössische AHV / IVErgänzungsleistungen AHV/IV


Total Aufwand LUAE Kantonsanteil an ausger. FamilienzulagenTotal Ertrag LUAE Kantonsanteil an ausger. FamilienzulagenSaldo LUAE Kantonsanteil an ausger. Familienzulagen

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENLUAEAufwand: Mit der Einführung der regionalen ärztlichen Dienste wurden die IV-Rentengesuche intensiver geprüft, was dazu führte, dass mehrGesuche abgelehnt wurden (Kantonsanteil IV Fr. 2.9 Mio). Bei den Ergänzungsleistungen war der Zuwachs der EL-Bezüge niedriger als erwartet(Fr. 2.7 Mio). Der Aufwand für die AHV kann vom Kanton nicht beeinflusst werden, da dieser vom Bund budgetiert und auf die Kantone verteiltwird. Bis zum Ende des Budgetprozesses waren die Rentenanpassungen noch nicht bekannt. Der eingestellte Betrag war zu niedrig (Fr. -1 Mio).

Ertrag: Aufgrund der geringeren Ausgaben des Kantons bei den Ergänzungsleistungen fiel auch der Bundesbeitrag geringer aus als geplant(Fr. -1.8 Mio).

133


610KU0001 Erledigte Baugesuche pro Jahr Anzahl 2'449 2'300 2'567 267 11.6%610KU0002 Neueingänge von Einsprachen und Beschwerden Anzahl 368 420 478 58 13.8%

610KU0003 Einwohnerentwicklung Agglomeration(Einwohnerzuwachs pro Jahr)

Anzahl 3'600 -3'600

610KU0004 Einwohnerentwicklung ländlicher Raum(Einwohnerzuwachs pro Jahr)

Anzahl 1'000 -1'000

Jahresbericht 2007 610 AB Raumentwicklung und Recht

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSSchaffen und Umsetzen der Grundlagen und Rahmenbedingungen zur nachhaltigen Nutzung und Entwicklung der Siedlungsgebiete und derLandschaft als attraktiven, vernetzten Wirtschafts- und Lebensraum mit hoher Wohnqualität. Sicherstellen der rechtmässigen Verfahren und dergrenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 610 Raumentwicklung und RechtProduktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDie im Planungsbericht raumentwicklungAARGAU formulierten Strategien wurden weiter umgesetzt. Im Vordergrund standen Arbeiten zurAbstimmung von Siedlung und Verkehr im Rahmen der grenzüberschreitenden Agglomerationsprogramme Aargau Ost und Aareland (Aarau,Olten, Zofingen). Sie wurden in Zusammenarbeit mit den Regionalplanungsverbänden und im Aareland auch zusammen mit dem KantonSolothurn entwickelt. Im August 2007 wurden die Programme einer breiten Vernehmlassung unterzogen, welche auf grosse Zustimmung stiess.Dasselbe gilt für das Agglomerationsprogramm Basel, welches auch das Fricktal beinhaltet. Nach der Bereinigung konnten dieAgglomerationsprogramme fristgerecht Ende 2007 beim Bund eingereicht werden. Mit den Agglomerationsprogrammen soll die guteErreichbarkeit der Zentren aufrechterhalten und verbessert werden. Die Abstimmung von Siedlung und Verkehr wird damit ein zentraler Faktor imStandortwettbewerb.

61010 Kantonale Entwicklung61020 Regionale + kommunale Entwicklung61030 Koordination Bauvorhaben61040 Recht

Im Wiggertal wurde zusammen mit dem Kanton Luzern sowie den Luzerner- und Aargauergemeinden ein grenzüberschreitendes Projekt zurStandortentwicklung gestartet. Im November 2007 wurde dazu ein "letter of intend" von allen Beteiligten unterzeichnet.

Weitere Schwerpunkte in der Tätigkeit waren die Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkte, die AgglomerationspärkeWiggertal (Konzept erstellt) und Limmattal sowie die Weiterführung der Gefahrenkarte (Surbtal, Oberes Bünztal und Wiggertal abgeschlossen,Limmattal, Fricktal, Unteres Wiggertal, Suhre/Uerke, Seetal/Aabach, Unteres Bünztal in Bearbeitung). Die Studie Industriebrachen-Umnutzungwurde in Zusammenarbeit mit dem Bund abgeschlossen. Im Eigenamt wurde ein Modellvorhaben (Nutzung Entwicklungsschwerpunkt) initiiert.

Ende 2007 wurde der bereinigte Baugesetzentwurf der Kommission UBV des Grossen Rates zur Beratung zugestellt.Die gute Konjunktur führte zu einer verstärkten Bautätigkeit, verbunden mit dem Anspruch an die Behörden, eine sofortige und problemloseGesuchsabwicklung zu garantieren. Die Verpflichtung, den haushälterischen Umgang mit dem Boden zu beachten, erwies sich in diesem Umfeldals Herausforderung.

Die Zunahme der Rechtsmittelverfahren gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf Masseneinsprachen gegen das Wasserkraftwerk Rüchligzurückzuführen. Dies ist auch der Grund, dass die Zahl der Erledigungen geringfügig tiefer liegt als prognostiziert. Die gesetzten Fristen für dieErledigung der Fälle konnten trotzdem gut eingehalten werden.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

134


610KL0001 Laufende Richtplanänderungs-Verfahren aufAntrag von Gemeinden, Replas, Privaten

Anzahl 18 10 10 0 0.0%

610KL0002 Laufende Entwicklungs- undStandortförderungsprojekte (z.B. reAG,Aggloprogramm, Vision Mitte usw.)

Anzahl 5 6 8 2 33.3%

610KL0003 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit inKoordinationsplattformen (mit den Kantonen ZH,SO, ZG, BL,Trinationale Agglomeration Basel undUmgebung, Hochrheinkonferenz, AgenturHochrhein)

Anzahl 5 5 6 1 20.0%

610KL0004 Genehmigte kommunale Nutzungsplanungen proJahr (allgemeine Nutzungsplanung undSondernutzungsplanung)

Anzahl 126 120 135 15 12.5%

610KL0005 Vorprüfungen von Nutzungsplanungen Anzahl 214 180 190 10 5.6%610KL0006 Erledigte Einsprachen und Beschwerden Anzahl 445 420 386 -34 -8.1%


2006 2007 2007 absolut in %610ES0001

1 Nettoaufwand Globalkredit 2006 500 321 -179 -35.8%2 Schaffung von regionalen Arbeitsplatzzonen undAufwertung des Wohnstandorts durchraumplanerische Massnahmen

2010

3 Nachhaltige Abstimmung der Verkehrs-, Siedlungs-und Landschaftsentwicklung

2010

4 Aktives Einbringen aargauischer Interessen in denSachplänen des Bundes, insbesondere imSachplan Verkehr und Sachplan InfrastrukturLuftfahrt (SIL)

2008

5 Anpassung der gesetzlichen Grundlagen an dieneuen Erfordernisse durch die Revision desBaugesetzes, u.a. zur Verkürzung derPlanungsverfahren

2009

610ES0002

1 Optimierung der Erreichbarkeit der Zentren durchdie Umsetzung der Agglomerationsprogramme

2010

2 Initiieren und Unterstützen vonZusammenarbeitsformen und -strukturen in denfunktionalen Räumen (Regionen, Agglomerationenund ländlichen Gemeinden)

2010

Leistungskennzahlen

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0001: Das Aufgabengebiet Bewilligung von Reklamen wurde im Jahr 2007 neu vom AB Verkehrsinfrastruktur übernommen. Dies erklärt dieZunahme der Baugesuche.

KU0002: Abweichung aufgrund grosser Anzahl Einsprachen (75) gegen Kraftwerk Rüchlig.KU0003: Die statistischen Daten zur Einwohnerentwicklung stehen jeweils erst Ende März zur Verfügung. Deshalb werden die Vorjahreszahlen2006 aufgeführt. 2006: 4'599

KU0004: Die statistischen Daten zur Einwohnerentwicklung stehen jeweils erst Ende März zur Verfügung. Deshalb werden die Vorjahreszahlen2006 aufgeführt. 2006: 1'236

KL0002: Zusätzlich zu den budgetierten Projekten wurden ein Projekt zur Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkte (ESP)gestartet und der Agglomerationspark Limmattal als Modellvorhaben initiiert. Dieser wird vom Bund unterstützt.

KL0004, KL0005: Abweichungen vom Budget entsprechend den Nutzungsplanungs-Eingaben der Gemeinden.


Sicherung der Standortgunst als Wohn-, Wirtschafts- und Freizeitkanton und Erhaltung der Lebensraumqualität durch innovativeNutzung gemäss Planungsbericht "raumentwicklungAARGAU"

Entwicklung der Funktionsfähigkeit unserer Agglomerationen, Kernstädte und der ländlichen Räume (kein Globalkredit benötigt)

KENNZAHLEN

135


610ZI00011 Jährliche Überbauung von nicht überbauterBauzone

ha 120 -120

2 Überbaute Bauzone pro Einwohner m2 290 -2903 Entwicklung der Fruchtfolgefläche: Gesamtbilanz ha 40'785 -40'785

610ZI0002

1 Koordinationsvorlagen sowie grenzüberschreitendeProjekte mit den Regionen, Nachbarkantonen,dem Bund und dem benachbarten Ausland

Anzahl 27 15 33 18 120.0%

610ZI0003

1 Richtplananpassungen pro Jahr (ohneFortschreibungen)

Anzahl 10 10 9 -1 -10.0%

610ZI00041 Anteil Nutzungsplan - Vorprüfungen innert 2Monaten

% 50 65 65 0 0.0%

610ZI0005

1 Anteil ganz oder teilweiserBeschwerdegutheissungen hinsichtlichraumplanerischer Fragen aller erledigten,beschwerdefähigen Baugesuche

% 0.3 1 0.5 -0.5 -50.0%

2 Anteil erledigter Baugesuche innert 30 Tagen % 34 40 44 4 10.0%3 Anteil erledigter Baugesuche innert 60 Tagen % 75 90 15 20.0%

610ZI00061 Anteil der Beschwerden, die dasVerwaltungsgericht ganz oder teilweise gutheisst,gemessen an der Gesamtzahl erledigterEinsprachen und Beschwerden

% 5 6 2.8 -3.2 -53.3%

610ZI00071 Anteil der Beschwerden, die innert 6 Monatenerledigt werden

% 81.5 75 81 6 8.0%

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0001 M2 und M3: Die Umsetzung reAG läuft; z.B. durch Entwicklungs- und Standortförderungs-Projekte, Aggloprogramme, Agglo-Pärke,Richtplanvorlagen zu einzelnen Schwerpunktthemen usw.

ES0001 M4: Das Einbringen aargauischer Interessen erfolgt laufend. (Sachpläne Infrastruktur Luftfahrt, Militär, geologische Tiefenlager usw).

INDIKATORDie beschränkte Ressource Boden wird haushälterisch und nachhaltig genutzt.

Die Raumentwicklung im Kanton Aargau ist vernetzt mit den Regionen, den Nachbarkantonen, dem Bund sowie dem benachbartenAusland.

ES0001 M5: Die Teilrevision BauG ist beim Grossen Rat (Botschaft 07.314).ES0002: Die Massnahmen werden mit den dem Bund eingereichten Agglomerationsprogrammen Verkehr und Siedlung gemäss demPlanungsbericht "raumentwicklung AARGAU" bis 2010 sukzessive umgesetzt.

ZIELE

Die Strategien, Konzepte und Vorgaben zur Raumentwicklung sind auf die aktuellen Entwicklungen, Anforderungen undZielsetzungen ausgerichtet.

Der Ablauf der Nutzungsplanung und die Interessenabwägung erfolgen zielorientiert und rationell.

Für Baugesuche, deren Bewilligung eine kantonale Zustimmung erfordert, werden die Rechtsvorgaben von Bund und Kanton korrektund unter Nutzung des Ermessensspielraumes angewendet. Die Verfahren werden schnell und effizient erledigt.

Die Entscheide der Verwaltung stossen auf gute Akzeptanz und halten einer Überprüfung durch das Gericht stand.

Die Beschwerden werden innert kundenfreundlicher Frist entschieden

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0001: Bei allen Indikatoren zu diesem Ziel liegen die jährlichen Statistiken erst Mitte Jahr vor. Deshalb werden die Vorjahreszahlen 2006aufgeführt. 2006 I1: 152, I2: 291, I3: 40'798

ZI0002: Die Anzahl ergibt sich aus den grenzüberschreitenden Zusammenarbeitsprojekten und der erhöhten Anzahl an Koordinationsvorlagen vonBund und Nachbarkantonen (kantonale Richtpläne, Projekte und Vorlagen des Bundes usw.)

ZI0005 I2+3: Die Statistik "erledigte Baugesuche innert 30 bzw. innert 60 Tagen" wurde nach neuen Kriterien erarbeitet. Terminüberschreitungenvon Bundesstellen (SBB, ASTRA, BAFU etc.) und externen Fachstellen (AGV, AWA etc.) werden separat ausgewiesen und begründet. Gleichesgilt für Unterlagenergänzungen, Augenscheine und Stellungnahmen, die eine neue interne Vernehmlassung auslösen und bezüglich Ablauf undAufwand einem neuen Gesuch gleichkommen.

ZI005 I3: Im Jahr 2006 wurden 74 % aller Baugesuche innert 60 Tagen erledigt.ZI0006: Das Gericht hat in 10 Urteilen - im Vergleich zu ingesamt 361 gefällten Entscheiden der Verwaltung (in 2.8 % der Fälle) - Korrekturenangebracht.

136

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-9'199 -10'765 -9'361 1'403.2 -13.0%2'993 2'841 3'171 330.1 11.6%-6'206 -7'924 -6'190 1'733.3 -21.9%-8'267 -8'662 -8'440 221.3 -2.6%2'589 2'361 2'849 487.7 20.7%-5'678 -6'301 -5'592 709.0 -11.3%-932 -2'103 -921 1'181.9 -56.2%404 480 322 -157.6 -32.8%-528 -1'623 -599 1'024.3 -63.1%



Ertrag: Anzahlmässig mehr Gesuche und mit hohen Bausummen behandelt.KleinkrediteAufwand: Das Projekt Wettbewerb Wohnstandort ist infolge langwieriger Mitberichtsverfahren verzögert. Die Gefahrenkarte wird neu für das ganzeKantonsgebiet erstellt (Zusatzkredit Beschluss GR 1168 vom 26.06.2007), die dadurch bedingten Projektanpassungen führten zu wenigerMittelverbrauch im 2007, der jedoch im 2008 wieder kompensiert wird.

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetAufwand: Weniger Abrechnungen für Nutzungsplanungen der Gemeinden eingegangen.

Ertrag: Weniger Bundesbeiträge an die Gefahrenkarte entsprechend dem Aufwand.

137


615KU0003 Endenergieverbrauch Aargau pro Kopf und proVolkseinkommen Aargau

kJ/Fr 2'340 2'268 -72 -3.1%

615KU0004 Schweizerischer Endenergieverbrauch absolut TJ 890'500 1'122'000 1'156'300 34'300 3.1%615KU0005 Schweizerischer Bruttoverbrauch an erneuerbaren

EnergienTJ 171'500 218'000 165'902 -52'098 -23.9%

615KL0005 MINERGIE Zertifizierungen von Gebäuden imKanton Aargau, Bestand Ende Jahr

Anzahl 567 670 826 156 23.3%

615KL0006 Aufwand für Information und Motivation beiVeranstaltungen, Aussenkontakte

Stunden 349 300 342 42 14.0%

615KL0007 Jährliche Zunahme der energetischen Wirkungdurch Unterstützungsmassnahmen

MWh/Jahr 23'217 21'000 22'038 1'038 4.9%

615KL0008 Aufwand für Energieberatungen, Auskünfte durchdie Fachstelle Energie auf Gemeinde- undRegionalebene

Stunden 400 300 154 -146 -48.7%

615KL0009 Aufwand für Energieberatungen, Auskünfte durchdie Fachstelle Energie für Private auf Anfrage vonAussen

Stunden 350 250 187 -63 -25.2%

615KL0010 Kontaktkosten pro eingelöstem Beratergutschein,geschätzt

Franken 202 180 177 -3 -1.7%

Jahresbericht 2007 615 AB Energie

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSUnterstützen der effizienten Energienutzung, der Nutzung einheimischer erneuerbarer Energien und schaffen von Rahmenbedingungen für dieSicherstellung einer rationellen, sparsamen und wertigkeitsgerechten Energieversorgung. Wahren der finanziellen und ökologischen Interessendes Kantons bei der Nutzung von Energieerzeugungsanlagen.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 615 Energie

61510 Vollzug Energiegesetz61520 Energiewirtschaft

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDie Fachstelle Energie war bei der Erarbeitung des Planungsberichtes Beteiligungen mit der Teilprojektleitung Energiebeteiligungen involviert. ImZentrum steht dabei die Rolle der Beteiligungen für die langfristige Versorgungssicherheit im sich öffnenden Markt.

In der Energiepolitik stehen weitreichende Entscheide an. Eine langfristig ausgerichtete, nachhaltige Energiepolitik ist nur umsetzbar, wenn alleBeteiligten konstruktiv an innovativen Lösungen mitarbeiten. Der Energiekanton Aargau hat deshalb zu einem professionell geführten,sachgerechten Energie Trialog Schweiz zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft eingeladen.

Der Verwaltungsrat der Axpo hat die Vereinbarung betreffend der Energieverwertung Kraftwerk Neurheinfelden genehmigt. Damit hat der Kantonseine Rechte und Pflichten aus der Vereinbarung von 1984 für 114 Millionen Franken an die Axpo-Tochter NOK abgetreten. Der Betrag von114 Millionen Franken wird zur Spezialfinanzierung von Sonderlasten eingesetzt.

Im Berichtsjahr sind die Energiepreise weiter gestiegen. Das Bewusstsein in der Öffentlichkeit für die Klima- und Energieproblematik ist durch dieBerichte des internationalen Panels für Klimawandel (IPCC) stark angestiegen. Dies erklärt unter anderem die starke Zunahme anFördergesuchen. So sind die Budgets bei den Wärmepumpen, Sonnenkollektoranlagen und Minergiezertifikaten weit übertroffen worden. Auch dieNachfrage nach Beratungsleistungen hat sich stark erhöht, der Energieberatergutschein wurde rege genutzt.

Die Versorgungssicherheit und die Netzsolidarität im geöffneten Strommarkt werden auf kantonaler Ebene mit der Folgegesetzgebung desStromversorgungsgesetzes (StromVG) gewährleistet. Die entsprechende Verordnung zum StromVG ist noch ausstehend und die Arbeitenbeschränkten sich im Berichtsjahr auf vorbereitende Massnahmen.

Mit Messeauftritten und Briefen an Hauseigentümer in den Regionen Aarau und Lenzburg (in Zusammenarbeit mit dem HauseigentümerverbandHEV) wurde die indirekte Förderung von Minergieerneuerungen im Rahmen der Umsetzung von energieAARGAU weiter geführt. Zur Stärkung derregionalen Energieberatung wurde in einer Praktikumsarbeit eine Kundenbefragung durchgeführt. Diese zeigte den hohen Nutzen der regionalenEnergieberatung auf. Auch die Bereiche Information und Motivation wurden im Berichtsjahr intensiv weitergeführt. Erstmals haben dieNordwestschweizer Kantone im Frühling 2007 gemeinsam eine Plakataktion durchgeführt. Die Zusammenarbeit mit den Agenturen des Bundeswurde vor allem mit dem Bundesprogramm energho gepflegt.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

138


615KL0011 Aufwand für optimierte energiegebundeneLeitungsführungen im Kanton und ausgewogeneBerücksichtigung seiner verschiedenen Interessen(z.B. raumplanerische, ökologische, technische,energiewirtschaftliche)

Stunden 1'800 1'150 -650 -36.1%


2006 2007 2007 absolut in %615ES0010

1 Revision Energiegesetz, Verankerung derVersorgungssicherheit und Netzsolidarität (ServicePublic) z.B. durch Arbeitsgruppe Parallelleitungen(Terminierung in Abstimmung mit EinführungStromVG des Bundes)

2007

615ES0011

1 Umsetzung Strategie energie AARGAU 2008


615ZI00101 Bei der Bewertung der Wirkungsanalyse desBundes aller 26 Kantone rangiert der Kanton inden Rängen < 7

Rang 4 6 4 -2 -33.3%

615ZI00111 Zunahme Minergiegebäude pro Jahr Anzahl 141 130 259 129 99.2%2 Zunahme Sanierungen pro Jahr m2 1'810 4'000 3'971 -29 -0.7%

615ZI00121 Holzfeuerungen, installierte Heizungen pro Jahr Anzahl 232 200 147 -53 -26.5%2 Kollektoranlagen, installierte Kollektorfläche proJahr

m2 1'897 1'500 2'548 1'048 69.9%

3 Photovoltaikanlagen, installierte Leistung pro Jahr kWp 11 5 38 33 660.0%

4 Wärmepumpenanlagen, installierte Leistung proJahr

kWth 1'549 1'000 2'581 1'581 158.1%

5 Abwärmenutzung MWh/Jahr 0 200 226 26 13.0%

KENNZAHLEN

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0003: IST-Wert 2006: 2'364

KL0008/09: Die Zahl der Auskünfte und Energieberatungen ist stark angestiegen. Diese wurden aus Ressourcengründen oft an die regionalenEnergieberater weitergeleitet.

KL0011: Die Arbeitsstunden für die optimierte energiegebundene Leitungsführung wurde zu hoch budgetiert, obwohl die Zahl der Leitungsprojekteim Berichtsjahr sehr hoch lag. Dank einem optimierten Verfahren und einer effizienten Behandlung konnten alle Projekte zeitgerecht bearbeitetwerden.

KU0005: Die Abnahme ist auf eine Schwankung der Wasserkraftproduktion zurückzuführen.

ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE Aufwand in Fr. 1000

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0010 und 11: Die geplanten Massnahmen wurden umgesetzt (siehe auch Gesamtbeurteilung).

Massnahmen / Meilensteine

Sicherstellung der Versorgungssicherheit und Netzsolidarität im geöffneten Strommarkt

Wahrung der finanziellen und ökologischen Interessen bei Wasserkraft-Konzessionen in der sich ändernden Branchenstruktur

ZIELEINDIKATOR

Die kantonalen Massnahmen wie Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützungsprogramm erreichen eine hohe Wirkung.

Die Umsetzung des Minergiestandards wird unterstützt.

Einzelanlagen mit guter energetischer Wirkung werden gemäss Förderprogramm unterstützt.

139

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-4'927 -4'362 -5'125 -763.0 17.5%41'552 41'873 41'656 -217.0 -0.5%36'625 37'511 36'531 -980.0 -2.6%-3'221 -3'102 -3'021 81.1 -2.6%106 35 91 55.8 159.5%

-3'116 -3'067 -2'930 136.9 -4.5%-1'705 -1'260 -2'104 -844.1 67.0%41'446 41'838 41'565 -272.9 -0.7%39'741 40'578 39'461 -1'116.9 -2.8%


35'417 33'678 32'848 -830.5 -2.5%39'741 40'578 39'461 -1'116.9 -2.8%


0 0 0 0.0 0.0%

ZI0010: Dank einer guten Wirkung der Massnahmen rangiert der Aargau auf dem 4. Platz unter allen Kantonen.ZI0011: MINERGIE hat seine Position am Markt gefestigt. Die Marketingmassnahmen haben sich bewährt.ZI0012: Die gesetzten Ziele/Indikatoren konnten mit einer Ausnahme erfüllt werden. Die Zahl der Holzheizungen wurde klar verfehlt. DieHochpreispolitik der Pellethersteller, zeitweise Lieferengpässe und Diskussionen über die Feinstaubproblematik haben viele potenzielle Kundenabgehalten. Als Alternative wurde in der Regel eine Wärmepumpe installiert. Dies hat zur massiven Budgetüberschreitung bei installiertenLeistung von Wärmepumpenanlagen geführt.




Saldo LUAE Wasserzinsen und Heimfallverzicht



Wassernutzungs- und Wasserwerksgebühren

Total Aufwand LUAE Durchlaufende BeiträgeTotal Ertrag LUAE Durchlaufende BeiträgeSaldo LUAE Durchlaufende Beiträge

Ertrag: Durch den Abschluss des Vertrages mit dem Kraftwerk Rheinfelden konnte die Abrechnung betreffend den Wasserzinsen bereits Ende2006 erledigt werden (Mehrertrag in Rechnung 2006). Die Heimfallsverzichtsentschädigung ist gemäss dieser Vereinbarung nur bis 31.07.2007geschuldet. Dies führte zu Mindereinnahmen in diesen Bereichen.

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENLUAEAufwand: Höhere durchlaufende Bundesbeiträge entsprechend den ausbezahlten Förderbeiträgen an Anlagen mit guter energetischer Wirkung.

140


620KU0041 Bodenqualität: Schwermetallbelastung zunehmend %

620KU0042 Bodenqualität: Schwermetallbelastunggleichbleibend

%

620KU0043 Bodenqualität: Schwermetallbelastung abnehmend %

620KU0044 Wasserqualität: Anteil Trinkwasserfassungen überNitrattoleranzwert von 40mg/l

% 1.6 5 2.4 -2.6 -52.0%

620KU0045 Wasserqualität: Anteil Trinkwasserfassungen überNitratqualitätsziel von 25mg/l

% 22.4 30 23.4 -6.6 -22.0%

620KU0046 Luftqualität: Luftbelastungsindex an derMessstation Baden, Schönaustrasse (s. Fussnote)

Punkte 4.4 4 3.2 -0.8 -20.0%

620KU0047 Luftqualität: Luftbelastungsindex an derMessstation Suhr, Bärenmatte (s. Fussnote)

Punkte 4.8 4 4.1 0.1 2.5%

620KU0048 Luftqualität: Luftbelastungsindex an derMessstation Sisseln (s. Fussnote)

Punkte 4.2 4 2.9 -1.1 -27.5%

Jahresbericht 2007 620 AB Umweltschutz

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSVeranlassen von vorsorglichen Massnahmen und Sanierungen im Vollzug des geltenden Rechts zum Schutz der natürlichen LebensgrundlagenBoden, Luft, Wasser und damit zum Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt vor übermässigen schädlichen oder lästigenEinwirkungen.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 620 Umweltschutz

62010 Wasser62020 Boden62030 Luft, Lärm, Strahlen62040 Stoffe

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDie Beratung von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Privaten sowie die Schulung von Ingenieurbüros und des Klärwerkpersonals alsGrundlage für einen effizienten Vollzug des Gewässerschutzes haben sich bewährt. Gestützt auf die Kontrollen der Abteilung für Umwelt (AfU)werden 2008 zwei Abwasserreinigungsanlagen (ARA) ausser Betrieb genommen. Bei sechs Anlagen werden Studien erarbeitet, baulicheMassnahmen realisiert oder betriebliche Optimierungen geprüft. Die durchgeführten Überprüfungen der Umsetzungen der generellenEntwässerungspläne in den Gemeinden (GEP-Checks) bestätigen, dass die Gemeinden ihre Verpflichtungen im Gewässerschutz mehrheitlich guterfüllen. Im vergangenen Jahr konnte das Leitbild Trinkwasserversorgung abgeschlossen werden.

Die Sanierung des Hallwilersees ist weiterhin auf Kurs, was sich am deutlichen Rückgang des Phosphor-Gehaltes zeigt. Der warme Winter unddie häufigen Starkniederschläge im Sommer führten jedoch zu einer starken Sauerstoffzehrung im Tiefenwasser, was durch eine intensiveBelüftung kompensiert werden musste.

Die Organisation der Schadendienste hat sich auch im Berichtsjahr bewährt. 2007 konnten Schäden für die Umwelt dank dem gezielten Einsatzder Schadendienste verhindert werden.

Die gesamte Analytik der letztjährigen Hauptbeprobung im kantonalen Beobachtungsnetz (KABO) wurde abgewickelt. Nun liegt ein erster Berichtzur systematischen Einordnung der Bodenprofile an den KABO-Standorten vor. Die Abbau- und Auffüllvolumen waren im letzten Jahr relativkonstant. Das Verhältnis zwischen jährlichem Abbauvolumen und mittelfristig bewilligtem Abbauvolumen wurde ausgewogener, sodass sich dieAnzahl Gesuche für neue Vorhaben verringerte. Die Verstösse gegen Auflagen beim Abbau und Rekultivierung hielten sich dank konsequentenKontrollen auf einem tiefen Niveau.

Gemäss Luftreinhalteverordnung (LRV) werden bei Feuerungen alle zwei Jahre, bei den übrigen Anlagen alle drei Jahre Emissionsmessungendurchgeführt, um die Emissionen bei den gemäss USD dem Kanton unterstellten Anlagen vorsorglich begrenzen zu können. Die notwendigenEinregulierungen oder Sanierungen wurden eingeleitet.Mobilfunk ist ein Gebiet mit rasanter Entwicklung und steten technischen Veränderungen und Erneuerungen. Deshalb sind die Baugesuche dervier Mobilfunkanbieter zahlreich inkl. zu behandelnde Einsprachen und Beschwerden.Die Überwachung und Betreuung der Entsorgungsanlagen beschränkte sich auf ein Minimum.Der Anteil bestandener Betriebskontrollen hat sichgegenüber dem Vorjahr erfreulicherweise erhöht. Dank der Branchenvereinbarung mit den Organisationen SENS und SWICO konntenKontrollaufgaben im Bereich der Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten ausgelagert werden.Bei der Erstellung des Katasters der belasteten Standorte konnten gute Projektfortschritte erreicht werden. Auch in der Öffentlichkeit ist dieAkzeptanz des Katasters immer breiter abgestützt. Viel Raum nahm die Thematik der Sanierung von Schiessanlagen ein. Hier leistete das BVUintensive Unterstützungs- und Informationsarbeit für die betroffenen Gemeinden und Schiessvereine.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

141


620KU0049 Abfälle: Entwicklung Siedlungsabfallmengekg/Jahr/Kopf für Hauskehricht

Anzahl 179 180 180 0 0.0%

620KU0050 Abfälle: Entwicklung Siedlungsabfallmengekg/Jahr/Kopf für Separatsammlungen

Anzahl 230 230 234 4 1.7%

620KU0051 Entwicklung Phosphorgehalt im Hallwilersee inmg P/m3

Anzahl 34 35 29 -6 -17.1%

620KU0052 Abwasserreinigungsanlagen (ARA) Anzahl 59 57 58 1 1.8%620KU0053 Öffentliche Abwasser-Spezialbauwerke

(Regenbecken und Pumpwerke)Anzahl 480 490 490 0 0.0%

620KU0054 Betriebe mit VOC-Bilanzen (VOC: flüchtigeorganische Verbindungen)

Anzahl 68 65 71 6 9.2%

620KU0055 Anlagen mit abfallrechtlicher Betriebsbewilligung Anzahl 142 185 190 5 2.7%

620KU0056 Baugesuche und Nutzungsplanungen Anzahl 1'164 1'200 1'399 199 16.6%620KU0057 Branchenvereinbarungen Anzahl 10 11 11 0 0.0%

620KL0031 Betriebskontrollen, die überBranchenvereinbarungen erfolgen

Anzahl 2'150 2'850 1'917 -933 -32.7%

620KL0032 Tankkontrollen (Branchenvereinbarung) Anzahl 8'300 7'000 6'956 -44 -0.6%620KL0033 Schadenfälle mit dem Einsatz der Öl-, Chemie-

oder StrahlenwehrAnzahl 50 50 34 -16 -32.0%

620KL0034 Schadenfälle mit Aufgebot des AfU-Piketts Anzahl 87 65 86 21 32.3%

KENNZAHLEN

Leistungskennzahlen

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0041-KU0043: Als jährlich nachgeführte Kennzahl wenig sinnvoll, da Bodenbeprobung der kantonalen Standorte nur alle 10 Jahre erfolgt. Istim AFP 08 nicht mehr aufgeführt.

KU0044/KU0045: Der Anteil der Trinkwasserfassungen mit Nitratbelastungen über dem Toleranz- bzw. Richtwert ist erfreulicherweise geringer, alsbei der Budgetierung befürchtet wurde. Allerdings zeigt sich bei den tatsächlichen Werten ein (möglicherweise wetterbedingter) Trend zumAnstieg. Diese Entwicklung ist im Auge zu behalten.

KU0046-KU0048: Im Jahr 2007 sind keine lang andauernden Inversionslagen im Winter (Feinstaub) aufgetreten. Wetterbedingt war einegeringere Sonnenintensität im Sommer (Ozon). Dies führte zu einer verminderten Luftbelastung.

KU0051: Die Phosphorkonzentration im Hallwilersee ist erfreulich gesunken. Dies vor allem dank der deutlich geringeren Zufuhr aus demoberliegenden Baldeggersee.

KU0054: Die Anzahl Betriebe, welche eine VOC-Bilanz einreichen (Voraussetzung für die Rückerstattung von bereits bezahltenLenkungsabgaben), ist nicht genau vorauszusagen. Einzig jene Betriebe sind bekannt, welche dem sogenannten Verpflichtungsverfahrenunterstehen (sie beziehen von der LA befreite VOC und bezahlen die LA aufgrund der Bilanz). Das sind im Aargau 32 Betriebe.

KU0056: Die gute Konjunktur führte zu einer verstärkten Bautätigkeit, was zu einer höheren Zahl von zu beurteilenden Baugesuchen führte.KL0031: Da die Branchenvereinbarung mit dem Maler- und Gipserverband noch nicht abgeschlossen werden konnte, unterstehen wenigerBetriebe der Kontrolle durch Branchenvereinbarungen. Die ausstehende Vereinbarung kann im 2008 abgeschlossen werden.

KL0033: Die Anzahl der Einsätze der Öl- (24), Chemie- (10) und der Strahlenwehr (0) lag tiefer.

142


2006 2007 2007 absolut in %620ES0028

1 Normkonzept für ein Einführungsgesetz zumUmweltrecht vom RR verabschiedet und Freigabeder Entwurfsphase

2005

2 Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs, Anhörung,Botschaft an den GR

2006

3 Behandlung im Grossen Rat, allfälligeVolksabstimmung, Inkraftsetzung

2007


2006 2007 2007 absolut in %620ES0029

1 Pilotphase für Kooperationsvereinbarungen mitausgewählten Betrieben

2007

2 Fördern der Eigenverantwortung der Betriebemittels Kooperationsvereinbarungen

2008

3 Realisieren von neuen Branchenlösungen 2008


620ZI0082

1 Regelmässig nachgeführte Datenreihen, dieöffentlich sind

Anzahl 6 6 0 0.0%

2 Anteil der befragten Entscheidungsträger, diesolche Informationen nutzen (Umfrage)

% 75 -75 -100.0%

620ZI00831 Genehmigungen der generellenEntwässerungspläne der Gemeinden (GEP)

Anzahl 31 20 19 -1 -5.0%

2 Anteil bestandener Betriebskontrollen aufAbbaustellen

% 95 99 97 -2 -2.0%

3 Anteil bestandener Betriebskontrollen inAbfallbehandlungsanlagen

% 72 80 82 2 2.5%

4 Anteil bestandener Kontrollen von luftrelevantenAnlagen (Emissionsmessungen)

% 95 95 96 1 1.1%

5 Anteil der Stichproben bei NIS-Anlagen (nichtionisierende Strahlung), die die Anforderungeneinhalten

% 28 99 91 -8 -8.1%

6 Anteil Trinkwasserfassungen (Grund- undQuellwasser) mit aktueller, verfügter Schutzzone

% 39 85 58 -27 -31.8%

7 Anteil kontrollierte industrielle Betriebe mit einerAbwasservorbehandlungsanlage

% 65 80 15 23.1%

620ZI00841 Zugriffe auf ag.ch/umwelt Anzahl 113'995 150'000 137'626 -12'374 -8.2%2 Anteil positiver Antworten auf eine entsprechendeUmfrage bei Gemeinden und betroffenenUnternehmungen

% 90 -90


Effizienter, zielgerichteter Vollzug der beiden Bundesgesetze über den Umweltschutz und den Gewässerschutz durch Anpassungder kantonalen Rechtsgrundlagen

Branchen- und Kooperationsvereinbarungen realisieren als Mittel zur Ablösung der Direktkontrolle des Staates


KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0028: Das EG UWR wurde am 04.09.2007 vom Grossen Rat in zweiter Lesung mit 103:13 Stimmen gutgeheissen. Die Inkraftsetzung ist aufden 01.09.2008 vorgesehen (Ausarbeitung der dazu gehörenden Verordnung und Genehmigung durch den Bund).

ES0029 M1+2: Per Ende 2007 wurde mit einem Betrieb vereinbart, im Laufe des Jahres 2008 als Pilotprojekt eine Kooperationsvereinbarungauszuarbeiten.

ES0029 M3: Da das Potenzial für Branchenlösungen weitgehend ausgeschöpft ist, wird die Massnahme im AFP 2008-2011 nicht mehr als ESPaufgeführt. Das heisst nicht, dass keine Branchenlösungen mehr realisiert werden, wenn sich solche anbieten sollten.

ZIELEINDIKATOR

Veränderungen der Umwelt werden durch ein optimales Monitoring erfasst, analysiert und dokumentiert und die Resultate stehenden politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Die gesetzlichen Vorgaben von umweltrelevanten Vorhaben und Projekten Dritter und des Staates werden erfüllt.

Unternehmen, Private und Gemeinden werden in ihren Umweltschutzaufgaben wirkungsvoll unterstützt.

143


620ZI0085

1 Anteil der Schadenfälle, bei denen das AfU-Pikettinnerhalb 1 Std. nach Alarmierung auf Platz ist

% 90 90 94 4 4.4%


-21'430 -16'705 -13'155 3'549.9 -21.2%22'049 19'496 17'117 -2'379.3 -12.2%620 2'791 3'961 1'170.6 41.9%

-9'291 -9'875 -9'517 358.4 -3.6%1'764 2'076 2'022 -54.3 -2.6%-7'527 -7'799 -7'495 304.1 -3.9%-521 -490 -541 -51.2 10.4%211 220 258 38.1 17.3%-310 -270 -283 -13.0 4.8%-958 -1'040 -852 188.4 -18.1%

639 639.0 100.0%-958 -1'040 -213 827.4 -79.6%

-10'659 -5'300 -2'246 3'054.3 -57.6%20'074 17'200 14'198 -3'002.1 -17.5%9'415 11'900 11'952 52.1 0.4%

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-958 -1'040 -852 188.4 -18.1%

639 639.0 100.0%-958 -1'040 -213 827.4 -79.6%


12'153 12'200 12'259 59.1 0.5%12'153 12'200 12'259 59.1 0.5%

-376 -376.2 100.0%376 376.2 100.0%0 0.0 0.0%

-10'659 -5'300 -1'869 3'430.7 -64.7%7'921 5'000 1'563 -3'437.5 -68.7%-2'738 -300 -307 -6.7 2.2%

Bei festgestellten Abweichungen von den gesetzten Umweltzielen oder bei unmittelbar drohender Gefahr werden die nötigenMassnahmen vorgeschlagen bzw. eingeleitet.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0082 I1: Berücksichtigte Datenreihen: Kantonales Bodenbeobachtungsnetz; Hydrologisches Jahrbuch; Luftmessnetz; Abfallstatistik;Regenmessnetz; Kataster der belasteten Standorte.

ZI0082 I2: Eine Umfrage ist alle 3 Jahre geplant. Die Umfrage wird im Rahmen einer Semesterarbeit der FHNW erst ab März 2008 durchgeführt.ZI0083 I5: Im 2006 war der Indikator noch die Zahl der durchgeführten Kontrollen. Ab 2007 bestand erstmals die Möglichkeit, stichprobenweiseüber die Datenbank beim BAKOM die Anlagen zu kontrollieren und in den Steuerzentralen Stichprobenkontrollen durchzuführen. BeimBudgetieren lagen noch keine Erfahrungswerte vor. In 8 von 76 durchgeführten Kontrollen mussten Beanstandungen vorgenommen werden.

ZI0084: Eine Umfrage ist alle 3 Jahre geplant.

ZI0083 I6: Zur Zeit der Budgetierung lag noch keine Auswertung für diesen Indikator vor. Eine genaue Analyse für das Jahr 2006 hat danngezeigt, dass insbesondere bei Quellfassungen die nötigen Schutzzonen noch nicht überall erlassen sind, weshalb der tatsächliche Wert deutlichunter dem Budget liegt. Im letzten Jahr konnte hier aufgeholt werden (von 39% auf 58% Fassungen mit verfügter Schutzzone).




Total Aufwand Grosskredite Kataster der belasteten StandortTotal Ertrag Grosskredite Kataster der belasteten StandortSaldo Grosskredite Kataster der belasteten Standort


Total Aufwand LUAE WassernutzungsgebührenTotal Ertrag LUAE WassernutzungsgebührenSaldo LUAE WassernutzungsgebührenTotal Aufwand LUAE Durchlauf. Beiträge an AltlastensanierungenTotal Ertrag LUAE Durchlauf. Beiträge an AltlastensanierungenSaldo LUAE Durchlauf. Beiträge an AltlastensanierungenTotal Aufwand LUAE Beiträge für GewässerschutzanlagenTotal Ertrag LUAE Beiträge für GewässerschutzanlagenSaldo LUAE Beiträge für Gewässerschutzanlagen

ZIELEINDIKATOR

144

KU0046-48FUSSNOTEN

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENKleinkrediteInfolge der Witterung höhere Sauerstoffzehrung im Tiefenwasser des Hallwilersees und deshalb höherer Bedarf an Reinsauerstoff für dieBelüftung. Anteilsmässiger Mehrertrag (Kostenteiler mit Kanton Luzern).

GrosskrediteKataster der belasteten Standorte; Aufwand: Hoher interner Aufwand für Rückfragen von Betroffenen, Bearbeitung von Änderungsanträgen etc.hatte Verzögerungen bei der Auftragsvergabe zur Folge.

Ertrag: Erstmaliger Eingang von Bundesbeiträgen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung (2006) waren die Modalitäten für diese Beiträge noch unklar.LUAEWeniger Abrechnungen der Gemeinden für durchlaufende Bundesbeiträge an Gewässerschutzanlagen. Der Saldo entspricht den ausbezahltenKantonsbeiträgen.

Kennzahlen Luftqualität: gewichtete Jahresbelastung anhand der Messungen von PM10, NO2 und Ozon, 1= sehr gering, 2= gering,3= mässig, 4= erheblich, 5=hoch, 6= sehr hoch Effektive Werte auf 0.1, Prognosen gerundet auf ganze Zahlen.

145


625KU0019 Anzahl Arten auf Roter Liste, für die der Aargaueine hohe Verantwortung hat

Anzahl 393 95 393 298 313.7%

625KU0020 Spitzenabfluss Rhein Rheinfelden m3/sec 3'080 2'984 4'107 1'123 37.6%625KU0021 Biotopschutz-Index Punkte 81 81 84 3 3.7%625KU0022 Nachhaltigkeitsindikator: Fläche wertvoller

Lebensräume (Naturschutzgebiete von kantonalerBedeutung, Vertragsflächen in der Landwirtschaft)

ha 8'072 5'700 8'311 2'611 45.8%

625KL0003 Neue und erneuerte Verträge mitBewirtschaftungsvereinbarungen(6-Jahresverträge)

Anzahl 178 150 190 40 26.7%

625KL0004 Baugesuche undLandschaftsverträglichkeitsprüfungen

Anzahl 620 610 583 -27 -4.4%

625KL0005 Begleitungen und Beitragszusicherungen fürNaturschutzprojekte von Gemeinden undOrganisationen

Anzahl 91 100 106 6 6.0%

625KL0006 Neue Bewilligungen für Wasserentnahmen undBewilligungserneuerungen

Anzahl 83 45 29 -16 -35.6%

625KL0007 Neue Bewilligungen für Bauten in und anGewässern

Anzahl 251 250 253 3 1.2%

625KL0008 Baubegleitungen bei Wasserbauprojekten vonGemeinden und Dritten (im Jahr abgeschlosseneProjekte)

Anzahl 74 15 16 1 6.7%

Jahresbericht 2007 625 AB Umweltentwicklung

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSSchützen und unterstützen der Entwicklung der einheimischen Flora und Fauna durch ökologische Aufwertung der Landschaft, des Kulturlandsund der Gewässer sowie Gewährleistung der umweltverträglichen Gewässernutzung und des Hochwasserschutzes im Interesse eines attraktivenLebens-, Wirtschafts- und Wohnraums und der Bevölkerung.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 625 Umweltentwicklung

62510 Landschaft62520 Oberflächengewässer

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGAm 28. August 2007 hat der Grosse Rat in erster Lesung das neue Wassernutzungsgesetz (WnG) verabschiedet; die zweite Lesung und dasGebührendekret wurden ebenfalls vorbereitet und werden dem GR anfangs 2008 vorgelegt.

In der Umsetzung des Biotopschutzes wurden die Jahresziele erfüllt, dank guter Witterung und der Aufwertung mittels baulicher Massnahmeninsbesondere bei der Qualitätssicherung (Unterhalt) der Schutzgebiete. Die Erfolgskontrolle hat die gute Wirkung der Bekämpfung von Neophytenin der Reussebene erhärtet. Die Realisierung der dynamischen Flussaue Rupperswil ist leicht verzögert; sie erfolgt eng abgestimmt mit denBeschlüssen der Gemeinde zur Verlegung des Fussballplatzes. Bei der ökologischen Vernetzung im Landwirtschaftsgebiet konnte im Herbst dereintausendste Vertrag abgeschlossen werden. Für die Zusammenarbeit mit Gemeinden und Regionalplanungsverbänden konnte mit der ReplaOberes Freiamt eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen werden. Noch nie haben die Gemeinden so viele Naturschutzprojekte zurSubventionierung eingereicht wie im letzten Jahr. Auch bei der Teilnehmerzahl an den Kursen, Exkursionen und Events des Naturama gab eseinen Rekord.

Das Hochwasser im August 2007 mit extremen Spitzenwerten hat gezeigt, dass das Gesamtsystem der 2. Juragewässerkorrektion an seineGrenzen stösst. Es muss im Hinblick auf die Beherrschung der Spitzenhochwasser grundsätzlich überprüft werden, einschliesslich desReglements zur Bedienung des Wehrs am Bielersee. Für das Reusstal liegt ein Konzept zum Hochwasserschutz vor. Die weiteren Arbeitenwerden aufgrund der interkantonalen Vereinbarung AG/LU/ZG/ZH koordiniert. Die Realisierung des Hochwasserschutzes Wyna liegt im Zeitplan,für die Wigger in Brittnau musste der Hochwasserschutz vorgezogen werden. Bei der Bünz sind die Renaturierungen in Boswil und Bünzenabgeschlossen.Die Erneuerung des Kraftwerks Wettingen wurde mit der Inbetriebnahme der Dotierturbine und des Fischaufstiegs abgeschlossen. Im Sommerwurde das ausgebaute Kraftwerk Kappelerhof eingeweiht. Dessen Energieproduktion ist nun mehr als verdoppelt. Im Klingnauer Stausee konntedas Pilotprojekt "Öffnung linker Arm" realisiert, die Automatisierung der Hydrometriestationen beschleunigt werden. In Realisierung stand dieStation Aabach-Seengen.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

146


2006 2007 2007 absolut in %625ES0012

1 Nettoaufwand Globalkredit (GRB Nr. 03.1303,6.05.2003)

3'500 2'800 1'060 -1'740 -62.1%

2 Durchführung der Projekte HochwasserschutzWynental, Surbtal, Furttal Würenlos und Suhrental

625ES0013

1 Nettoaufwand Globalkredit (GRB Nr. 02.1065,17.12.2002, GRB Nr. 04.1837, 30.03.2004) undgeplante Globalkredite

2010 24'500 4'800 3'933 -867 -18.1%

2 Durchführung der Programme Natur 2010 undAuenschutzpark Aargau

3 Vernetzung der Fliessgewässer

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0019: Die Kennzahl hat eine neue Berechnungsgrundlage. Im Rahmen der Erarbeitung des Artenschutzkonzepts wurde 2006 ein erstes Maldie Anzahl Arten auf der Roten Liste, für die der Aargau eine hohe Verantwortung hat, ermittelt. Nun liegt eine klare Berechnungsgrundlage vor.Die Werte sind ab 2007 untereinander vergleichbar. Die Budgetwerte werden mit dem AFP 2009 -2012 angepasst.

KU0020: Diese Kennzahl hängt direkt von den klimatischen Bedingungen ab und ist deswegen nicht prognostizierbar. Der Spitzenabfluss imRhein Rheinfelden lag im August 2007 ca. 20 % über dem Abflusswert von August 2005. Der Alarmwert von 3'200 m3/s wurde seit 1998 fünf Malüberschritten. Das langjährige Abflussmittel beim Rhein in Rheinfelden beträgt 1'040 m3/s. Spitzenabfluss 2001: 2'940 m3/s / 2002: 3'030 m3/s /2003: 2'000 m3/s / 2004: 3'000 m3/s.

KU0021: Der Biotopschutzindex liefert Hinweise zur Qualität der wertvollen Naturschutzflächen im Aargau. Er basiert einerseits auf derBiotopqualität und andererseits auf dem Vorkommen einer Auswahl anspruchsvoller Arten. Für den BSI besteht ein Zielwert von 100, was eineroptimalen Qualität der Top-Schutzgebiete entspricht.

KL0003: Mit der vermehrten Anbindung an Schutzgebiete und der unerwarteten Dynamik bei der Umsetzung der LEP-Pläne durch die Kommunenund Landwirtschaftsbetriebe konnte das Mehrjahresmittel wesentlich übertroffen werden.

KU0022: Diese Kennzahl basiert auf einem überkantonal geregelten Indikator-Modell. Aufgrund von Anpassungen in diesem Modell war eineNeuberechnung erforderlich, welche eine Abweichung zu den bisher verwendeten Werten ergab. Die Budgetwerte wurden mit dem AFP 2008 -2011 angepasst.

KL0006: Verschiedene Bewilligungsnehmer haben auf die Erneuerung der Bewilligung für Wasserentnahmen verzichtet.


Schutz von Siedlungsgebieten und Infrastrukturanlagen durch Erhöhung der Hochwassersicherheit

Erhalt und Entwicklung der Artenvielfalt durch Aufwertung und Vernetzung der Lebensräume, insbesondere im Landwirtschaftsraum

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0012: Die Realisierung des Hochwasserschutzes Wyna ist im Zeitplan, für die Wigger in Brittnau musste der Hochwasserschutz vorgezogenwerden. Bei der Bünz ist die Renaturierung in Boswil und Bünzen abgeschlossen. Für das Surbtal konnte das Vorprojekt abgeschlossen und dasAnhörungsverfahren für die Festsetzung im Richtplan planmässig gestartet werden. Für das Furttal, das Suhrental und das Bünztal werden dieProjekte Hochwasserschutz nach Vorliegen der Ergebnisse der Gefahrenkarte ausgelöst. Generell bestätigt sich durch die Resultate derGefahrenkarten, dass in Teilen des Siedlungsgebiets einige Schutzdefizite bestehen. Gemeinden und Liegenschaftseigentümer fordern denKanton als Gewässereigentümer auf, Schutzmassnahmen zu treffen. Die Realisierung dieser Schutzbauten muss zeitlich gestaffelt werden.

ES0013: Die Leistungsaufträge an die REPLAS bringen in die Umsetzung der LEP zusätzlichen Schwung. Die Aufwertung desLandwirtschaftsgebietes ausserhalb und innerhalb der Beitragsgebiete läuft routinemässig. Die Aktivitäten der Gemeinden beim Vollzug derNutzungsplanung im Bereich Naturschutz haben zugenommen.

147


625ZI00131 Naturschutzgebiete mit Pflegemassnahmen Anzahl 330 350 344 -6 -1.7%2 Kessler-Index Kulturland Punkte 99 100 100 0 0.0%3 Gesamtaufwand der subventioniertenNaturschutzprojekte von Gemeinden undOrganisationen

1'000 Fr. 1'700 2'524 824 48.5%

4 Aufgewertete Gewässerabschnitte km 4 6 5.8 -0.2 -3.3%5 Eliminierte Wanderhindernisse an Bächen Anzahl 10 25 28 3 12.0%6 Restwassersanierungen Anzahl 1 4 3 -1 -25.0%

625ZI00141 Verkleinern von Gefahrenzonen durchHochwasserschutzmassnahmen

ha 0

2 Hochwassermässig sanierte Gewässerabschnitte km 7 10 7.4 -2.6 -26.0%625ZI0015

1 Leistungssteigerung der Wasserkraftwerke MW 3 5.8 6.1 0.3 5.2%625ZI0016

1 Automatisierte Pegel Anzahl 12 14 13 -1 -7.1%


-30'134 -31'494 -28'950 2'544.2 -8.1%14'305 11'136 10'048 -1'088.0 -9.8%-15'829 -20'358 -18'902 1'456.2 -7.2%-18'747 -16'700 -18'183 -1'483.2 8.9%7'541 4'741 6'019 1'278.5 27.0%

-11'206 -11'959 -12'164 -204.7 1.7%-1'892 -2'829 -1'909 919.7 -32.5%1'035 1'080 339 -741.1 -68.6%-857 -1'749 -1'570 178.6 -10.2%-8'873 -11'410 -7'962 3'447.6 -30.2%5'107 4'760 2'795 -1'965.2 -41.3%-3'766 -6'650 -5'168 1'482.3 -22.3%-622 -555 -895 -339.8 61.2%622 555 895 339.8 61.2%0 0 0 0.0 0.0%

ZI0014 I1: Dieser Indikator basiert auf der Gefahrenkarte. Bis zum Vorliegen der Karte im Jahre 2008 ist der Indikator sistiert.

Flüsse und Bäche sind entsprechend ihrem Schutzziel hochwassersicher.

Die umweltgerechte Energieproduktion aus Wasserkraft wird gefördert.

ZIELEINDIKATOR

Die Artenvielfalt wird mittels Biotopschutz, ökologischer Aufwertung des Kulturlandes und der Gewässer erhöht.

Die Abflussvorhersage (Hochwasser, Niederwasser) wird verbessert.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0013 I3: Der höhere Aufwand bei den subventionierten Naturschutzprojekten ergibt sich durch ausserordentlichen Landerwerb Dritter imAuenbereich sowie grössere Investitionen in Naturschutzprojekte einzelner Gemeinden und Organisationen. Die Anzahl eingereichterSubventionsgesuche von Gemeinden und Dritten war noch nie so hoch wie im Jahr 2007. Mit dem Projekt Chalberweid, der Renaturierung Bunau,dem Artenschutzkonzept und der Wiederherstellung eines ehemaligen Moores auf Privatland im Murimoos konnten 4 wichtige Projekte umgesetztwerden. Die Fläche mit Bewirtschaftungsverträgen hat überdurchschnittlich zugenommen.

ZI0014 I2: Bei den hochwassermässig sanierten Gewässerabschnitten ist die Reppisch in Bergdietikon noch ausstehend.



148

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-1'400 -3'700 -1'616 2'084.3 -56.3%1'109 2'300 456 -1'844.4 -80.2%-291 -1'400 -1'160 240.0 -17.1%-53378325-76 -16 -15.6 100.0%61 145 145.0 100.0%-15 129 129.4 100.0%

-2'964 -3'200 -1'655 1'545.4 -48.3%1'059 1'350 605 -745.3 -55.2%-1'906 -1'850 -1'050 800.2 -43.3%-3'935 -3'500 -4'198 -698.3 20.0%1'941 1'100 1'315 214.9 19.5%-1'994 -2'400 -2'883 -483.4 20.1%-252 -97 -96.6 100.0%560 186 186.3 100.0%308 90 89.7 100.0%-194 -480 -337 143.3 -29.8%

10 80 70.4 704.0%-194 -470 -256 213.7 -45.5%

8 7.8 100.0%8 7.8 100.0%

-80 80.0 -100.0%

-80 80.0 -100.0%-80 80.0 -100.0%

-80 80.0 -100.0%-120 -45 75.0 -62.5%

-120 -45 75.0 -62.5%-250 250.0 -100.0%

-250 250.0 -100.0%

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-622 -555 -895 -339.8 61.2%622 555 895 339.8 61.2%0 0 0 0.0 0.0%


Total Aufwand Grosskredite Wynental, HochwasserschutzTotal Ertrag Grosskredite Wynental, HochwasserschutzSaldo Grosskredite Wynental, HochwasserschutzTotal Aufwand Grosskredite Villmergen, DrachtenlochTotal Ertrag Grosskredite Villmergen, DrachtenlochSaldo Grosskredite Villmergen, DrachtenlochTotal Aufwand Grosskredite Muhen, HochwasserschutzTotal Ertrag Grosskredite Muhen, HochwasserschutzSaldo Grosskredite Muhen, HochwasserschutzTotal Aufwand Grosskredite Sachprogramm Auenschutzpark AargauTotal Ertrag Grosskredite Sachprogramm Auenschutzpark AargauSaldo Grosskredite Sachprogramm Auenschutzpark AargauTotal Aufwand Grosskredite Programm Natur 2010Total Ertrag Grosskredite Programm Natur 2010Saldo Grosskredite Programm Natur 2010Total Aufwand Grosskredite Spreitenbach DorfbachTotal Ertrag Grosskredite Spreitenbach DorfbachSaldo Grosskredite Spreitenbach DorfbachTotal Aufwand Grosskredite Zofingen; EntlastungskanalTotal Ertrag Grosskredite Zofingen; EntlastungskanalSaldo Grosskredite Zofingen; EntlastungskanalTotal Aufwand Grosskredite Surbtal; Hochwasserschutz und Renat.

Saldo Grosskredite Würenlos; HRB FurtbachTotal Aufwand Grosskredite Suhrental; HochwasserschutzTotal Ertrag Grosskredite Suhrental; Hochwasserschutz

Total Ertrag Grosskredite Surbtal; Hochwasserschutz und Renat.Saldo Grosskredite Surbtal; Hochwasserschutz und Renat.Total Aufwand Grosskredite Würenlos; HRB FurtbachTotal Ertrag Grosskredite Würenlos; HRB Furtbach

Saldo Grosskredite Suhrental; HochwasserschutzTotal Aufwand Grosskredite Brittnau, HWS WiggerTotal Ertrag Grosskredite Brittnau, HWS WiggerSaldo Grosskredite Brittnau, HWS Wigger

Total Aufwand LUAE Durchlaufende BeiträgeTotal Ertrag LUAE Durchlaufende Beiträge

Total Aufwand Grosskredite Zuk. GK BiotopschutzTotal Ertrag Grosskredite Zuk. GK BiotopschutzSaldo Grosskredite Zuk. GK Biotopschutz


Erträge aller Grosskredite: Diese sind werkgebunden und entsprechend dem investierten Bauvolumen geringer

GrosskrediteWynental: Rückstand im Bauprogramm durch die nasse Witterung und Verzögerung im Zusammenhang mit Landerwerb(Schätzungskommission)Sachprogramm Auenschutzpark: Minderausgaben infolge Verfahrensverzögerungen bei drei grossen Vorhaben (Rupperswil, FischergrienBöttstein und Rottenschwiler Moos)

Natur 2010: Realisierung von vielen Unterhalts- und Aufwertungsmassnahmen, teilweise kompensiert mit Minderaufwand Auenprogramm2. Etappe.

Aufwand: Mehraufwand für die Sofortmassnahmen im Zusammenhang mit Hochwasserereignissen und Erstellung einer Brücke über denSickerwasserkanal in Kleindöttingen (mehrheitlich Rückerstattung der Kosten durch die Gemeinde und den direkten Anstösser).

Ertrag: Höhere Werkbeiträge entsprechend dem höheren Aufwand.KleinkrediteProjektverzögerung beim Ausbau der Reppisch in Bergdietikon infolge Projektanpassungen durch den Kanton Zürich, aufgrund von Erkenntnissenaus der Gefahrenkarte. Minderertrag bei den einforderbaren Werkbeiträgen entsprechend dem Aufwand.

Zofingen Entlastungskanal: Günstige Arbeitsvergaben und Baufortschritt durch nasse Witterung verzögert.

Saldo LUAE Durchlaufende Beiträge

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudget

149


630KU0001 Deponiekörper Bärengraben m3 3'000'000 3'000'000 3'000'000 0 0.0%630KU0002 Deponiekörper SMDK (Rückbau im Rahmen des

Bauprogramms, Angaben ex post)m3 230'000 230'000 275'000 45'000 19.6%

630KU0003 Politische Vorstösse zur SMDK Anzahl 0 0 1 1 100.0%630KU0004 Reklamationen der Anwohner wegen Immissionen Anzahl 0 0 0 0 0.0%


630ZI00011 Beanstandungen der Abt. für Umwelt an denMonitoring-Berichten.

Anzahl 0 0 0 0 0.0%

630ZI0002

1 Beanstandungen der Abt. für Umwelt an denMonitoring-Berichten.

Anzahl 0 0 0 0 0.0%

2 Kostenabweichung gegenüber derEndkostenprognose pro Saldo, bezogen auf denGlobalkredit

% 0 0 0 0 0.0%

3 Nichteinhaltung der Fristen Anzahl 0 0 0 0 0.0%

Jahresbericht 2007 630 AB Umweltsanierung

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSSanieren von belasteten Standorten und natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Luft, Wasser für die der Kanton massnahmenpflichtig ist, um dieSicherheit des Lebensraums zu gewährleisten und die Entwicklung des Lebens-, Wirtschafts- und Wohnraums zu unterstützen.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 630 Umweltsanierung

63010 UmweltsanierungProduktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDie Gesamtsanierung der Sondermülldeponie Kölliken verläuft termingerecht und im budgetierten Rahmen. Als im November 2007 mit demRückbau des Deponiekörpers begonnen wurde, waren die Arbeiten am Los Infrastruktur (Abbauhalle, Gleisanschluss) praktisch abgeschlossen.Im Juli 2007 wurden die Arbeiten für das Los Probenahme und Analytik (P+A) vergeben, allerdings zu über dem Budget liegenden Kosten. Damitist die Projektkostenreserve nahezu aufgebraucht. Aufgrund des unerwartet hohen Bundesbeitrags (VASA-Fonds), welcher anteilmässig demKanton Aargau zugute kommt, besteht trotzdem eine positive Endkostenprognose.

Der Nachsorgebetrieb der Deponie Bärengraben verlief im Jahr 2007 gut. Die Sickerwasserbehandlungsanlage funktioniert gut, sie befindet sichnoch in einer Optimierungsphase bezüglich des Verhältnisses der Reinigungsleistung zu den Betriebskosten. Die Deponiegasverbrennungsanlagewurde erneuert und in Betrieb genommen. Es bestehen noch gewisse Einstellungsschwierigkeiten. Der Kostenaufwand für den Nachsorgebetriebbewegt sich im vorgesehenen Rahmen. Er konnte gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Der Nachsorgefonds weist per Ende 2007 einenStand von CHF 32,9 Millionen auf. Der über die gesamte Anlagedauer vorgegebene Realzins von 2% pro Jahr konnte 2007 nicht erreicht werden,die Gesamtperformance seit Fondseröffnung liegt jedoch über dem vorgegebenen Zielwert.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0002: Im Rahmen einer Untersuchung musste festgestellt werden, dass zusätzlich zu der bekannten Menge von 230'000 m3 Sonderabfällenoch 45'000 m3 Kehrichtschlacke abgelagert wurden. Bis Ende 2007 wurden 13'000 t der Deponieabdeckung zurückgebaut und entsorgt. In deneigentlichen Deponiekörper wurde noch nicht eingegriffen.

KU0003: Interpellation Dr. Andreas Brunner, Oberentfelden, vom 03.07.2007 betreffend Transport von Bauteilen für die Hallenkonstruktion derSMDK

ZIELEINDIKATOR

Die ergriffenen Massnahmen stellen sicher, dass von der Deponie Bärengraben keine akute Umweltgefährdung ausgeht.

Die Gesamtsanierung der SMDK erfolgt unter Einhaltung der behördlichen Auflagen und innerhalb der Kosten- und Terminvorgaben.

150


-28'943 -27'170 -50'046 -22'876.2 84.2%28'943 27'170 50'046 22'876.2 84.2%

0 0 0 0.0 0.0%-14'843 -27'170 -35'947 -8'776.7 32.3%14'843 27'170 35'947 8'776.7 32.3%

0 0 0 0.0 0.0%-14'099 -14'099 -14'099.5 100.0%14'099 14'099 14'099.5 100.0%

0 0 0.0 0.0%


-14'843 -27'170 -35'947 -8'776.7 32.3%14'843 27'170 35'947 8'776.7 32.3%

0 0 0 0.0 0.0%


-14'099 -14'099 -14'099.5 100.0%14'099 14'099 14'099.5 100.0%

0 0 0.0 0.0%


Total Aufwand AufgabenbereichTotal Ertrag Aufgabenbereich

Total Aufwand LUAETotal Ertrag LUAE

Saldo AufgabenbereichTotal Aufwand GrosskrediteTotal Ertrag GrosskrediteSaldo Grosskredite

Saldo LUAE


Total Aufwand Grosskredite Investitionsbeiträge SMDKTotal Ertrag Grosskredite Investitionsbeiträge SMDKSaldo Grosskredite Investitionsbeiträge SMDK


Total Aufwand LUAE DL Bundesbeiträge VASA-FondsTotal Ertrag LUAE DL Bundesbeiträge VASA-FondsSaldo LUAE DL Bundesbeiträge VASA-Fonds

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGrosskreditRascher Baufortschritt bei der Erstellung der Infrastrukturen (z.B. Abbauhalle). Termingerechter Beginn mit dem Rückbau der ersten Etappe desDeponiekörpers. Notwendige Auszahlung einer 5. Teilzahlung zur Sicherung der Liquidität. Das Budget 2007 basierte auf Investitionsplanung2006. Diese ist unter Berücksichtigung der Beiträge aus dem VASA-Fonds (Verordnung vom 05.04.2000 über die Abgabe zur Sanierung vonAltlasten) überarbeitet worden.

151


635KU0002 Abgeschlossene SBB-Bahnlärmsanierungen imAargau (insgesamt 43)

Anzahl 28 38 35 -3 -7.9%

635KU0003 Verkehrstote im Kanton Aargau Anzahl 26 36 25 -11 -30.6%635KU0004 Schwerverletzte im Verkehr im Kanton Aargau Anzahl 332 305 338 33 10.8%635KU0005 Strassenverkehrsleistung National- und

Kantonsstrassen im Aargau, Fz-km MIV (Mio.) /Tag

km 13 -13

635KU0006 Anzahl ungenügend gesicherte Bahnübergänge(insgesamt 100)

Anzahl 75 -75

635KL0013 Umsteigeanlagen (Park+Ride, Park+Pool) Anzahl 92 86 -6 -6.5%

635KF0005 Abgeltungen Kanton und Gemeinden für denöffentlichen Verkehr pro Einwohner

Franken 137.2 144.2 137.4 -6.8 -4.7%

Jahresbericht 2007 635 AB Verkehrsangebot

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSSicherstellen der Mobilität durch eine verkehrsträgerübergreifende, wirtschaftliche und nachhaltige Verkehrsentwicklung sowie ein attraktives undmarktgerechtes Verkehrsangebot, welche die Entwicklung des Lebens-, Wirtschafts- und Wohnraums unterstützen.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 635 Verkehrsangebot

63510 Öffentlicher Verkehr63520 Gesamtverkehr

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDie im Berichtsjahr vorgesehenen Massnahmen bei den Entwicklungsschwerpunkten wurden weitgehend umgesetzt. Der Regierungsratunterbreitete dem Grossen Rat mehrere Vorlagen aus dem Aufgabenbereich Verkehrsangebot, welche breite Akzeptanz fanden.

Der Grosse Rat genehmigte das Mehrjahresprogramm öffentlicher Verkehr (öV). Dieses ist wegweisend für die Entwicklung des öV in dennächsten rund zehn Jahren. Im Weiteren stimmte der Grosse Rat folgenden öV-Geschäften zu: "Zweiter Fernverkehrshalt Lenzburg; 3. GleisLenzburg - Gexi; Entflechtungsbauwerk Killwangen und Angebotskonzept im Freiamt"; "Integraler Tarifverbund A-Welle und Vertriebssystem S-POS A-Welle (Beschaffung neuer Verkaufsgeräte)"; "Rollmaterialerneuerung für die Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDWM) sowie der Wynental- undSuhrentalbahn (WSB)"; "Beitrag an die Erneuerung der bahntechnischen Anlagen im Bahnhof Aarau"; "Einführung der Seetalbahn in den BahnhofLenzburg (Anpassung Richtplan)"

Zudem wurde die Standesinitiative zum Wisenbergtunnel an die eidgenössische Bundesversammlung überwiesen.Weitere Massnahmen im öV waren die Unterzeichnung der ersten Ziel- und Leistungsvereinbarung im Raum Aargau Ost, die Inbetriebsetzung derersten Fahrzeuge des BBA, der WSB und von PostAuto im neuen Erscheinungsbild der A-Welle, die erste flächendeckendeKundenzufriedenheitsumfrage sowie die Angebotsverbesserungen auf den Fahrplanwechsel vom 9. Dezember 2007: "30-Minuten-Takt im Seetal";"15-Minuten-Takt bei der Bremgarten-Dietikon-Bahn"; "stündliche S-Bahn-Nachtzüge Zürich-Baden-Brugg-Lenzburg in den Nächten von Freitagauf Samstag und Samstag auf Sonntag"; "Taktverdichtungen auf verschiedenen Buslinien wie z. B. Wohlen-Meisterschwanden, RegionenLenzburg und Rheinfelden"In der Gesamtverkehrsplanung wurden in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Tiefbau (AB 640) weitere Grundlagen zur Umsetzung derStrategie mobilitätAARGAU erstellt: Empfehlungen für Bushaltestellen, ein Konzept zur Verbesserung der Verkehrssicherheit der Strassen-Infrastruktur sowie die Mehrjahresplanung Strasse. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Raumentwicklung (AB 610) wurden die Revision desBaugesetzes sowie der Verkehrsteil in den Agglomerationsprogrammen erarbeitet. Das Konzept Park+Ride und Bike+Ride als Grundlage für dieUmsetzungsplanung an den einzelnen Standorten mit den Transportunternehmen und Gemeinden liegt vor.

Der Grosse Rat stimmte folgenden Strassen-Vorlagen zu: "Verkehrssanierung Brugg/Windisch (Festsetzung im Richtplan)"; "Streichung A3-Halbanschluss Schinznacherfeld sowie Umfahrungen Veltheim und Villnachern"; "Bereinigung des Kantonsstrassennetzes"; "neuerReussübergang und Umfahrung Mellingen (Festsetzung im Richtplan)"

Das Geschäft Südwest-Umfahrung Sins (Festsetzung im Richtplan) wurde dem Grossen Rat vor Jahresende zugestellt. Für verschiedeneStrassenbauvorhaben wurden die Planungen weiter vorangetrieben, namentlich für die Anbindung des Unteren Aaretals an die A1/A3, dieSanierung des Rheinübergangs Koblenz-Waldshut, den Vierspurausbau im Unteren Bünztal, kommunale Betriebs- und Gestaltungskonzeptesowie das Verkehrsmanagement Baden-Wettingen.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

Finanzkennzahlen

152


2006 2007 2007 absolut in %635ES0023

1 Konzept Langsamverkehr mitMassnahmenplanung: Verbesserung des Rad- undFussverkehrs

2010

2 Umsetzung kantonale Radrouten (Mittel in der PG640.30 Verkehrstrennung eingestellt)

laufend

635ES0024

1 Nettoaufwand Globalkredit (diverse und geplanteGlobalkedite)

6'520 5'065 -1'455 -22.3%

2 Verlegung der WSB auf das SBB-Trassee Aarau-Suhr und Umbau Bahnhof Suhr (GRB Nr. 06.469,21.02.06)

2009

3 Sanierungsprojekte der Bremgarten-Dietikon-Bahn:Globalkredit für Bibenlos (GRB Nr. 05.350,21.11.05)

2007

4 Sanierungsprojekte der Bremgarten-Dietikon-Bahn:Globalkredit für Heinrüti (GRB Nr. 06.645,27.06.06)

2006

5 Rollmaterialerneuerung Bremgarten-Dietikon-Bahnsowie Wynen- und Suhrentalbahn

2006

6 Einführung eines integralen Tarifverbundes imGebiet der A-Welle

2006

7 Regio-S-Bahn Basel: Ausbau der Infrastruktur undEinsatz von neuem Rollmaterial (GRB Nr. 05.118,28.6.05)

2009

8 3. Gleis Lenzburg - Gexi 20069 Umbau Bahnhof Aarau 200710 Ersatz Zugsicherung Bremgarten-Dietikon-Bahn 2008

635ES00251 Umsetzung der im Konzept Mobilitätsmanagementaufgezeigten Massnahmen.

laufend

2 Erarbeitung des Leitbilds Telematik mit konkretenUmsetzungsmassnahmen (z.B. Einsatz vonortsspezifischen, dynamischenVerkehrsbeeinflussungs-Systemen)

2008

635ES00261 Konzept Ortsdurchfahrten 20072 Weiterentwicklung der Agglomerationsprogramme:Priorisierung der Projekte, Beurteilung derWirksamkeit (Globalkredit geplant)

2010

3 Erarbeitung von regionalenGesamtverkehrskonzepten mit AbstimmungSiedlung und Verkehr (z.Bsp. unteres Aaretal,Bünztal)

laufend

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0002 Es handelt sich um eine kumulierte Kennzahl, welche die Werte der abgeschlossenen Massnahmen der Vorjahre einbezieht. Die achtnicht abgeschlossenen SBB-Bahnlärmsanierungen sind in: Baden, Killwangen, Lenzburg, Mägenwil, Oberrüti, Rupperswil Ost, Stein, Umiken.

KU0003: Die Anzahl der Verkehrstoten konnte entgegen dem gesamtschweizerischen Trend auf dem tiefen Niveau des Vorjahres gehaltenwerden. Die gezielten repressiven Massnahmen (hoher Kontrolldruck der Polizei) gegen die schweren Verkehrsdelikte scheinen Wirkung zuzeigen, wobei diesbezüglich erst nach einem mehrjährigen Vergleich konsolidierte Aussagen gemacht werden können (siehe AB210). BaulicheMassnahmen tragen ebenfalls zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei.

KU0004: Mit dem AFP 2008 - 2011 wird die Kennzahl "Schwerverletzte" in Analogie zum Aufgabenbereich 210 Polizeiliche Sicherheit ersetztdurch "Verletzte bei Unfällen im Verkehr"

KU0005/635KU0006: Mit dem AFP 2008 - 2011 wird die Kennzahl nicht mehr geführt.KL0013: 2007 wurden keine neue P+R-Anlagen erstellt, jedoch haben die Transportunternehmen einige Anlagen erweitert (z.B. Kaiseraugst,Rheinfelden, Berikon). Die Anzahl der Umsteigeanlagen im Jahre 2006 betrug 86.

KF0005 Mehrangebot konnte dank Mehrerträgen kompensiert werden.


Optimale Nutzung der Vorteile des Langsamverkehrs auf kurze Distanzen durch seine konsequente Weiterentwicklung

Nachfragesteigerung des öffentlichen Verkehrs durch attraktive Angebote (Infrastruktur, Rollmaterial) und Tarifverbundoptimierung

Erhöhung der Erreichbarkeit und Verflüssigung des Individualverkehrs durch Verkehrs- und Mobilitätsmanagement

Abstimmung von Siedlung und Verkehr in den Regionen

153


635ZI0017

1 Gewichtete Bahnabfahrten in den Gemeinden proWoche

Anzahl 87'384 89'400 88'148 -1'252 -1.4%

2 Gewichtete Busabfahrten in den Gemeinden proWoche

Anzahl 107'973 110'300 108'308 -1'992 -1.8%

3 Höhe der Abgeltungen für das ÖV-Angebot desBundes

Mio. Fr. 64.45 64.23 64.29 0.06 0.1%

4 Höhe der Abgeltungen für das ÖV-Angebot desKantons (60%)

Mio. Fr. 46.15 50.85 49.38 -1.47 -2.9%

5 Höhe der Abgeltungen für das ÖV-Angebot derGemeinden (40%)

Mio. Fr. 30.76 35.6 34.88 -0.72 -2.0%

6 Höhe der Abgeltungen für das ÖV-Angebotinsgesamt

Mio. Fr. 141.36 150.68 148.54 -2.14 -1.4%

7 Jährlich investierte Mittel für Bahninfrastruktur Mio. Fr. 5.1 9.82 7.76 -2.06 -21.0%635ZI0018

1 Planungsaufwand (intern + extern) im Verhältnis zuInvestitionen in die Verkehrsinfrastruktur undAbgeltungen für das ÖV-Angebot

% 1.5 1.5 1.6 0.1 6.7%

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0023 M1: Der Regierungsrat sprach einen Beitrag aus dem Lotteriefonds zur Umsetzung des Projekts "SchweizMobil", ein auf den langsamenFreizeitverkehr ausgerichtetes Projekt (Velo, Wandern, Skating usw.). ES0023 M2: 2007 wurden weitere 20 km der kantonalen Radrouten fertiggestellt; in Planung, bzw. im Bau: 78 km; 45 % der kantonalen Radrouten sind signalisiert.

ES0024 M2: Im 2007 erfolgten öffentliche Auflage des Bauprojekts, Einspracheverhandlungen, Ausschreibung der Kunstbauten undEinigungsverhandlungen zum Plangenehmigungsverfahren.

ES0024 M3: Station im Dezember 2007 in Betrieb genommen. Fertigstellung der Bauarbeiten Anfang 2008.ES0024 M4: Ende 2007 wurden die Bauarbeiten aufgenommen.ES0024 M5: Der Grosse Rat genehmigte die Erneuerung des Rollmaterials (GRB vom 11.12.2007).ES0024 M6: Der Grosse Rat genehmigte die Einführung des integralen Tarifverbunds und die Beschaffung neuer Billett-Verkaufsgeräte (GRBvom 19.6.2007).

ES0024 M7: 2007 wurden die Bauarbeiten in Kaiseraugst und Stein-Säckingen abgeschlossen. Die weiteren Projekte (u.a. Haltestelle RheinfeldenAugarten) und die Beschaffung des Rollmaterials verlaufen planmässig.

ES0024 M8: Der Grosse Rat genehmigte einen Kantonsbeitrag von CHF 19.6 Mio. zum Bau des 3. Gleises Gexi-Lenzburg (GRB vom 8.5.2007).Das Bauprojekt zum 3. Gleis wurde 2007 öffentlich aufgelegt.

ES0024 M9: Der Grosse Rat genehmigte einen Investitionsbeitrag von CHF 4.678 Mio. an die bahntechnischen Anlagen (GRB vom 26.6.2007)

ES0025 M1: Die Geschäftsstelle "aargaumobil" ist etabliert (www.aargaumobil.ch). Sie setzte erste Massnahmen um wie z.B. Kurse im Eco-Drive®-Fahrsimulator und Gewinnung von Partnern für Projekte des Mobilitätsmanagements (PostAuto, Mobility). Zur Umsetzung auf EbeneGemeinde wurde die Mappe "Mobilitätsmanagement für Gemeinden" mit konkreten Empfehlungen erarbeitet.

ES0025 M2: Das Verkehrsmanagement-Konzept für die Region Baden-Wettingen wurde abgeschlossen und der Abteilung Tiefbau(Aufgabenbereich 640) zur Projektierung der einzelnen Massnahmen übergeben. Analoge Konzepte sind für die Regionen Aarau und Brugg inBearbeitung. Für den Busverkehr wurde eine Umsetzungsstrategie für Leitstellen und Fahrgastinformation erarbeitet. Der Regionalbus Lenzburg(RBL) hat 2007 neu eine Leitstelle in Betrieb genommen.

ES0026 M1: In mehreren Gemeinden sind Betriebs- und Gestaltungskonzepte in Bearbeitung: Rudolfstetten, Reinach, Fislisbach,Lenzburg/Niederlenz, Boniswil, Seon, Gränichen.

ES0026 M2: Die drei Agglomerationsprogramme Aargau-Ost, AareLand (zusammen mit dem Kanton SO) und Basel (Teil Fricktal; FederführungKanton BS) wurden dem Bund fristgerecht eingereicht.

ES0026 M3: Bünztal: Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB), 1. Stufe, durchgeführt und ausgewertet. Unteres Aaretal: Zweckmässigkeitsbeurteilung(ZMB) in Bearbeitung. Zwei vertiefte Machbarkeitsuntersuchungen durchgeführt. Wiggertalstrasse 2. und 3. Etappe sowie Aareübergang:Variantenstudien durchgeführt. Eigenamt: Teil Verkehr zum Konzept räumliche Entwicklung bearbeitet.

ZIELEINDIKATOR

Das Angebot des öffentlichen Verkehrs wird in allen Regionen nachfrageorientiert und nach wirtschaftlichen Aspekten weiterentwickelt und konsolidiert. Infrastruktur und Rollmaterial werden langfristig entwickelt und laufend optimiert und unterhalten.

Optimierte Verkehrsentwicklung durch Abstimmung von Siedlung, Verkehr, Wirtschaft und Umwelt, Kombination der Verkehrsträgersowie steuernde und lenkende Massnahmen.

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0017 I7: Begründung der Abweichung unter "Kommentar zu den Finanzen: Klein- und Grosskredite"

154


-94'649 -104'701 -101'961 2'739.4 -2.6%37'640 40'054 40'068 13.8 0.0%-57'009 -64'647 -61'893 2'753.2 -4.3%-89'536 -91'695 -93'839 -2'143.7 2.3%37'640 37'454 39'318 1'863.8 5.0%-51'896 -54'241 -54'521 -279.9 0.5%-708 -3'385 -1'332 2'053.4 -60.7%

-708 -3'385 -1'332 2'053.4 -60.7%-4'405 -9'620 -6'790 2'829.7 -29.4%

2'600 750 -1'850.0 -71.2%-4'405 -7'020 -6'040 979.7 -14.0%


-2'050 2'050.0 -100.0%

-2'050 2'050.0 -100.0%-1'800 -6'050 -2'313 3'736.6 -61.8%

2'600 750 -1'850.0 -71.2%-1'800 -3'450 -1'563 1'886.6 -54.7%

0 -1'000 -1'000.0 100.0%

0 -1'000 -1'000.0 100.0%-285 -300 300.0 -100.0%

-285 -300 300.0 -100.0%-2'319 -300 -1'417 -1'116.6 372.2%

-2'319 -300 -1'417 -1'116.6 372.2%-420 420.0 -100.0%

-420 420.0 -100.0%-500 500.0 -100.0%

-500 500.0 -100.0%-1'000 -1'000.0 100.0%

-1'000 -1'000.0 100.0%-875 -875.3 100.0%

-875 -875.3 100.0%-185 -185.0 100.0%

-185 -185.0 100.0%

Total Ertrag AufgabenbereichSaldo Aufgabenbereich


Total Aufwand Aufgabenbereich

Total Aufwand GlobalbudgetTotal Ertrag GlobalbudgetSaldo GlobalbudgetTotal Aufwand KleinkrediteTotal Ertrag KleinkrediteSaldo KleinkrediteTotal Aufwand GrosskrediteTotal Ertrag GrosskrediteSaldo Grosskredite


Total Aufwand Grosskredite Verlegung WSB Aarau/SuhrTotal Ertrag Grosskredite Verlegung WSB Aarau/SuhrSaldo Grosskredite Verlegung WSB Aarau/SuhrTotal Aufwand Grosskredite Regio-S-Bahn BaselTotal Ertrag Grosskredite Regio-S-Bahn BaselSaldo Grosskredite Regio-S-Bahn BaselTotal Aufwand Grosskredite 2. Fernverkehrshalt, 3. Gleis GEXI, LenzburgTotal Ertrag Grosskredite 2. Fernverkehrshalt, 3. Gleis GEXI, LenzburgSaldo Grosskredite 2. Fernverkehrshalt, 3. Gleis GEXI, LenzburgTotal Aufwand Grosskredite BDWM; Ausbau Reppischhof-RudolfstettenTotal Ertrag Grosskredite BDWM; Ausbau Reppischhof-RudolfstettenSaldo Grosskredite BDWM; Ausbau Reppischhof-RudolfstettenTotal Aufwand Grosskredite BDWM; Ausbau BibenlosTotal Ertrag Grosskredite BDWM; Ausbau BibenlosSaldo Grosskredite BDWM; Ausbau BibenlosTotal Aufwand Grosskredite Zuk. GK SBB; Neubau Bahnhof AarauTotal Ertrag Grosskredite Zuk. GK SBB; Neubau Bahnhof AarauSaldo Grosskredite Zuk. GK SBB; Neubau Bahnhof AarauTotal Aufwand Grosskredite Zuk. GK Umsetzung BehindertengleichstellTotal Ertrag Grosskredite Zuk. GK Umsetzung BehindertengleichstellSaldo Grosskredite Zuk. GK Umsetzung BehindertengleichstellTotal Aufwand Grosskredite WSB Reinach - Menziken; Beiträge ÖVTotal Ertrag Grosskredite WSB Reinach - Menziken; Beiträge ÖVSaldo Grosskredite WSB Reinach - Menziken; Beiträge ÖVTotal Aufwand Grosskredite Bremgarten-Dietikon-Bahn, III. Vereinb.Total Ertrag Grosskredite Bremgarten-Dietikon-Bahn, III. Vereinb.Saldo Grosskredite Bremgarten-Dietikon-Bahn, III. Vereinb.Total Aufwand Grosskredite Bremgarten-Dietikon-Bahn, IV. Vereinb.Total Ertrag Grosskredite Bremgarten-Dietikon-Bahn, IV. Vereinb.Saldo Grosskredite Bremgarten-Dietikon-Bahn, IV. Vereinb.

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENKleinkrediteBeim Projekt Heinrüti der BDWM führte eine Einsprache im Plangenehmigungsverfahren zu Bauverzögerungen.GrosskrediteWSB; Verlegung Aarau-Suhr: Der Beitrag des Kantons an den Umbau Bahnhof Suhr wird erst 2008 geleistet.Regio-S-Bahn Basel: Baubeginn der Haltestelle Augarten auf Mitte 2008 verschoben. Inbetriebnahme termingemäss Dezember 2008.Projektüberarbeitung Bahnhof Mumpf führt zu späterem Baubeginn. Entsprechend sind weniger Werkbeiträge durch die Gemeinden zu leisten.

Gexi Lenzburg: Beteiligung an Projektierungskosten bereits 2007 fällig.BDWM Ausbau Bibenlos: Mehraufwand durch verzögerten Baubeginn der Hauptarbeiten ins Jahr 2007Neubau Bahnhof Aarau SBB: Minderaufwand wegen verschobenem BaubeginnUmsetzung Behindertengleichstellung: Aufwendungen werden in der Steuerungsebene Kleinkredite verbucht. (Beschluss GR 870 vom 28.11.06).WSB-Verlegung Reinach-Menziken: Nach Erledigung der MWST-Beschwerde und Genehmigung der Schlussrechnung durch das BAV imDezember 2007 musste eine Nachzahlung geleistet werden.BDWM III. und IV. Vereinbarung: Die Schlusszahlung musste nach erfolgter Bauabrechnung und Genehmigung durch das BAV im Dezember2007 geleistet werden.

155


640KU0041 Motorfahrzeugabgaben 1'000 Fr. 112'206 113'039 114'677 1'638 1.4%640KU0042 LSVA 1'000 Fr. 24'045 22'000 24'610 2'610 11.9%640KU0043 Mineralölsteueranteil 1'000 Fr. 13'847 14'000 13'839 -161 -1.1%640KU0044 Entwicklung Nationalstrassennetz NS km 108 108 108 0 0.0%640KU0045 Entwicklung Kantonsstrassennetz KS km 1'155 1'148 1'144 -4 -0.3%640KU0046 Entwicklung Radroutennetz km 764 790 767 -23 -2.9%640KU0047 Anteil Personen, die sich durch Strassenlärm

belästigt fühlen%

640KU0048 Motorisierungsgrad (Personenwagen pro 1000Einwohner)

Anzahl 550 565 552 -13 -2.3%

640KU0049 Rapportierte Verkehrsunfälle Anzahl 2'983 2'900 2'983 83 2.9%

640KL0017 Bruttovolumen Bau NS+KS 1'000 Fr. 184'343 169'334 172'355 3'021 1.8%640KL0018 Bruttovolumen Werterhalt NS+KS 1'000 Fr. 86'775 70'128 80'034 9'906 14.1%640KL0019 Mittelzuteilung für Werterhalt in % des

Wiederbeschaffungswertes% 1.3 1.7 1.2 -0.5 -29.4%

640KL0020 Betriebskosten je Nationalstrassen-Kilometer 1'000 Fr. 62 56 65 9 16.1%

640KF0001 Bruttoausgaben Kantonsstrassen pro Kopf,Investitionen Bau

Franken 167 148 -19 -11.4%

640KF0002 Bruttoausgaben Kantonsstrassen pro Kopf,Investitionen Werterhalt

Franken 61 65 4 6.6%

640KF0003 Bruttoausgaben Kantonsstrassen pro Kopf, Betrieb Franken 42 43 1 2.4%

640KF0004 Bruttoausgaben Kantonsstrassen proPersonenwagen, Investitionen Bau

Franken 302 268 -34 -11.3%

Jahresbericht 2007 640 AB Verkehrsinfrastruktur

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSSicherstellen der Mobilität durch einen ökonomisch und ökologisch ausgewogenen Bau, Betrieb und Substanzwerterhalt einer der Allgemeinheitdienenden und sicheren Verkehrsinfrastruktur.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 640 Verkehrsinfrastruktur

64010 Strassenbau64020 Strassenbewirtschaftung64030 Verkehrstrennung

Produktegruppen

GESAMTBEURTEILUNGDie für das Jahr 2007 gesteckten Ziele wurden grösstenteils erreicht. Die Strassenrechnung liegt mit einem Gesamtumsatz von CHF 337 Mio. 5 %über dem Budget. Das erhöhte Bruttovolumen ist hauptsächlich auf den Fortschritt bei Nationalstrassenprojekten zurückzuführen. Mehreinnahmenbei der Basisfinanzierung (Motorfahrzeugabgaben und LSVA), Verzögerungen im Verfahrensablauf bzw. veränderte Planungsannahmenverringerten die budgetierte Fondsentnahme.

Die periodengerechte Abgrenzung durch die Vielzahl der Projekte ergab einen deutlich günstigeren Verlauf bezüglich Rückstellungsbildung.Die grossen Bauvorhaben kamen 2007 gut voran: Bei der A1-Gesamterneuerung Limmattal konnten die Arbeiten mit Ausnahme der Deckbelägeabgeschlossen und der Bau des Halbanschlusses Spreitenbach in grossem Umfang aufgenommen werden. Im Nordabschnitt der neuenStaffeleggstrasse begannen die Erdarbeiten, der Tagbautunnel konnte erst nach der Genehmigung eines Zusatzkredites in Auftrag gegebenwerden. Die Terminverzögerung bei der Umfahrung Aarburg von neun Monaten wurde neben Witterungseinflüssen primär durch Schwierigkeitenbei der Bauausführung verursacht. Die Freigabe für den Verkehr erfolgte im November 2007. Hingegen sind die Arbeiten an denFolgemassnahmen A20/A4 am Mutschellen auf Kurs: Die neue Sädelstrasse in Zufikon konnte im Dezember 2007 in Betrieb genommen werden,der Tunnel Lieli wird im Frühjahr 2008 eröffnet. Zudem sind 2007 die Bauvorhaben Sechsspurausbau A1 Härkingen - Wiggertal und die WSB-Eigentrassierung Aarau - Suhr öffentlich aufgelegen.

Beim Werterhalt wurden die Ziele erreicht. Hingegen konnten wegen Verfahrensverzögerungen nicht alle Kantonsstrassenausbauten imvorgesehenen Umfang realisiert werden.

2007 wurden im Rahmen der Umsetzung von NFA die Vorbereitungen für die Gründung der neuen Betriebsgesellschaft "NationalstrassenNordwestschweiz" (NSNW) erfolgreich abgeschlossen. Die durch die Kantone AG, SO und BL getragene Aktiengesellschaft nimmt auf den1. März 2008 den operativen Betrieb auf. Die damit verbundene Personalverschiebung sowie weitere Abgänge, vor allem an den Bund,beeinflussen zusammen mit der schwierigen Arbeitsmarktsituation die Zahl der nicht besetzten Stellen.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

Finanzkennzahlen

156


640KF0005 Bruttoausgaben Kantonsstrassen proPersonenwagen, Investitionen Werterhalt

Franken 109 117 8 7.3%

640KF0006 Bruttoausgaben Kantonsstrassen proPersonenwagen, Betrieb

Franken 76 77 1 1.3%

640KF0007 Gesamtausgaben Strassenrechnung pro Kopf Franken 550 579 29 5.3%640KF0008 Gesamtausgaben Strassenrechnung pro

PersonenwagenFranken 994 1'048 54 5.4%


2006 2007 2007 absolut in %640ES0016

1 (KS-)Globalkredite bereits bewilligt, FinanzbedarfNS-Projekte im Globalbudget eingestellt

laufend 13'998 14'000 13'935 -65 -0.5%

2 Siedlungsorientierte und gut gestalteteOrtsdurchfahrten (z.B. Folgemassnahmen N20/N4Lieli, Zufikon, Berikon), bauliche Massnahmen z.G.Langsamverkehr (z.B. kant. Radrouten),Lärmschutz (z.B. Lärmschutzwände und -überdeckungen)

laufend

640ES00171 Finanzierung zulasten Massnahmenkredit Bund 20082 Bildung einer NordwestschweizerischenBetriebsgesellschaft

2008

KENNZAHLEN

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0041: Zunahme Fahrzeugbestand und Fahrzeuge mit grösserem Hubraum.KU0042: Auf Bundesebene zu tief veranschlagte Budgetwerte.KU0043: Leicht tiefere Bundeseinnahmen generieren tieferen Kantonsanteil.KU0044: Mit NFA gehen die Nationalstrassen ab 01.01.2008 in die Kompetenz und Verantwortung des Bundes über.KU0045: Bereinigung des Kantonsstrassennetzes mit GRB 1258 vom 28.08.2007 beschlossen.KU0046: Durch eine Netzbereinigung im Teilbereich "Mischverkehr" erhöht sich die Länge des realisierten Radroutennetzes um nur 3 km. DieLänge des gesamten geplanten Netzes bleibt in etwa gleich.

KU0047: Die Umfeldkennzahl wird nicht jedes Jahr erhoben. Die aktuelle Gesundheitsbefragung fand 2007 statt. Publizierbare Ergebnisse liegenvoraussichtlich erst 2009 vor.

KU0048: siehe auch AB 215 KU0007KU0049: siehe auch AB 210 KL0015KL0017/KL0018: Höheres Brutto-Finanzvolumen insbesondere durch den Baufortschritt bei den Nationalstrassenprojekten.KL0019: Die erhobenen Zustandsklassen-Werte erlaubten eine Reduktion, ohne dadurch die Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit zu gefährden.KL0020: Kennzahl zeigt den Wert 2006, da die Betriebsrechnung NS jeweils erst Mitte des Folgejahres vorliegt. Die Abweichung zum Budgetresultiert noch aus dem Jahrhundertwinter 2006/2007. Die Kennzahl wird ab 2008 infolge NFA nicht mehr geführt.

KF0001-KF0008: Aufgrund sehr gut laufender Nationalstrassenprojekte und detaillierten NFA-Abgrenzungsvorgaben durch den Bund fand einerVerlagerung der finanzielle Ressourcen vom Kantonsstrassen- in den Nationalstrassenbau statt. Entsprechend reduzieren sich dieFinanzkennzahlen im Kantonsstrassenbereich. Insgesamt wurden mehr finanzielle Mittel in der Strassenrechnung investiert.

Die Finanzkennzahlen KF0001 - KF0008 wurden mit dem AFB 2007 - 2010 erstmals ausgewiesen. Die nachträglich ermittelten Werte JB 2006betragen: KF0001: Fr. 153, KF0002: Fr. 67, KF0003 Fr. 43, KF0004: Fr. 278, KF0005: Fr. 122, KF0006: Fr. 79, KF0007: Fr. 611, KF0008:Fr. 1'110.

Mit dem AFB 2008-2011 wurden zur Verbesserung der Übersicht die Finanzkennzahlen KF0004 - KF0006 "Bruttoausgaben pro Personenwagen"nicht mehr weitergeführt (Beschluss GR vom 27.11.2007).


Erhöhung der integralen Sicherheit und Qualität der Infrastruktur sowie des Strassenraums in den Siedlungen durchStrassengestaltung

Sicherung des Einflusses des Kantons Aargau auf Bewirtschaftung und Betrieb der Nationalstrassen

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0016: Die Schaffung der Fachstelle Strassenverkehrssicherheit im Frühling 2006 zeigte im vergangenen Jahr erste Erfolge: Projektierende,aber auch (Gemeinde-) Behörden befassten sich intensiv mit der Sicherheits-Thematik und es können im Berichtsjahr weitere vierUnfallschwerpunkte als saniert ausgewiesen werden (siehe auch Kommentar zu ZI0063).

Wie im Planungsbericht mobilitätAargau dargestellt, dient auch die Strassenraumgestaltung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden. Zudemgewinnen Ortsdurchfahrten dadurch an Attraktivität für die Bevölkerung. 2007 wurden deshalb erste Betriebs- und Gestaltungs-Konzepteerarbeitet und umgesetzt.

157


640ZI0061

1 Umfrageergebnis Zufriedenheit mit:Ausbaustandard, baul. Zustand, Sauberkeit

% 71

640ZI00621 Dem Verkehr übergebene Umfahrungen Anzahl 2 1 1 0 0.0%

640ZI00631 Beseitigte Unfallschwerpunkte Anzahl 2 4 4 0 0.0%2 Erreichung der Zeitvorgabe von der Alarmierungbis die Benutzbarkeit der Strassen bei Schneefallund Glätte sichergestellt ist: Nationalstrassen:2.5 Std.

% 98 80 98 18 22.5%

3 Erreichung der Zeitvorgabe von der Alarmierungbis die Benutzbarkeit der Strassen bei Schneefallund Glätte sichergestellt ist: Kantonsstrassen:4.0 Std.

% 98 95 100 5 5.3%

640ZI00641 Regionalverteilung Region 1: Aarau-Zofingen % 27 10 26 16 160.0%2 Regionalverteilung Region 2: Brugg-Baden % 36 10 36 26 260.0%3 Regionalverteilung Region 3: Lenzburg-Freiamt % 13 10 17 7 70.0%4 Regionalverteilung Region 4: Fricktal-Rheintal % 24 10 21 11 110.0%

640ZI0065

1 Anteil Deckbeläge KS in den zwei schlechtestenZustandsklassen

% 28 30 28 -2 -6.7%

2 Brücken und Stützkonstruktionen in den zweischlechtesten Zustandsklassen

Anzahl 93 30 104 74 246.7%

3 Tunnel-Kilometer in den zwei schlechtestenZustandsklassen

km 0.1 0.3 0.1 -0.2 -66.7%

ES0017: Die NS-Gesetzgebung hält fest, dass nach der NFA-Umsetzung kantonale Trägerschaften mit dem Betrieb der Nationalstrassenbeauftragt werden müssen. Die Kantone AG, SO und BL gründen für diese Aufgabe eine Aktiengesellschaft; 2007 konnten die Vorbereitungenerfolgreich abgeschlossen werden, so dass die NSNW AG auf den 01.03.2008 operativ wird.


Mit dem Bund konnte die Leistungsvereinbarung für den NS-Betrieb Ende Jahr unterzeichnet werden. Bei der Bereinigung des NS-Perimeters, derProjekt-Übergaben und beim Verkehrs-Management wurde eine Annäherung der Standpunkte erreicht. Damit aber das Gesamt-VerkehrssystemNS - KS in baulicher und verkehrslenkender Hinsicht sichergestellt werden kann, sind 2008 noch weitere Verhandlungen notwendig.

ZIELEINDIKATOR

Die Verkehrsteilnehmenden, Bevölkerung und Gemeindebehörden sind mit der Tätigkeit der Abteilung Tiefbau zufrieden.(s. Fussnote)

Umfahrungsprojekte werden rasch realisiert.

Die Verkehrssicherheit wird erhöht.

Kleinere Ausbauten und Lärmschutzmassnahmen sind in den Regionen angemessen verteilt.

Der Substanzerhalt ist unter Anwendung von Instrumenten für die Zustandsbewertung und die Werterhaltungsplanung sichergestellt.(s. Fussnote)

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0062: Die Ortskernumfahrung Aarburg konnte am 21.11.2007 dem Verkehr übergeben werden.ZI0063: Abgeschlossene Erfolgskontrolle der Unfallschwerpunkte Kreisel Paradiesli und Rishalden Rothrist, Kreisel Mühleweg Untersiggenthalsowie Kreisel Perry Center Oftringen.

ZI0064: Die Investitionsverteilung von mindestens 10 % wurden in allen Regionen übertroffen.ZI0065 I1: Die visuelle Zustandserfassung des Strassennetzes konnte erst Ende 2007 abgeschlossen werden, Resultate liegen im März 2008 vor.Aus diesem Grunde wurde der IST-Wert geschätzt.

ZI0065 I2: Bisher wurden die grossen Stützkonstruktionen im Indikator nicht berücksichtigt. Mit der systematischen Erfassung allerStützkonstruktionen (ca. 2'500) wurde der Soll-Wert beim AFP 2008 - 2011 angepasst.

158


-351'201 -320'914 -336'638 -15'723.8 4.9%351'201 320'914 336'638 15'723.8 4.9%

0 0 0 0.0 0.0%-192'742 -150'246 -182'204 -31'957.6 21.3%130'839 94'020 124'140 30'120.1 32.0%-61'903 -56'226 -58'063 -1'837.5 3.3%-77'268 -97'215 -84'033 13'182.0 -13.6%24'045 30'459 34'675 4'216.1 13.8%-53'223 -66'756 -49'358 17'398.0 -26.1%-60'690 -53'033 -49'595 3'438.4 -6.5%21'163 31'416 20'369 -11'047.0 -35.2%-39'526 -21'617 -29'226 -7'608.6 35.2%-20'502 -20'420 -20'807 -386.6 1.9%175'154 165'019 157'453 -7'565.4 -4.6%154'652 144'599 136'647 -7'952.0 -5.5%


-14'178 -9'300 -28'556 -19'255.9 207.1%6'187 17'000 12'405 -4'595.0 -27.0%-7'992 7'700 -16'151 -23'850.9 -309.8%

-2 0.0412 0.0409 0.0

-5'398 -338 -604 -265.8 78.6%2'341 1'000 878 -121.9 -12.2%-3'057 662 274 -387.6 -58.6%-6'094 -15'000 -6'662 8'338.5 -55.6%

-6'094 -15'000 -6'662 8'338.5 -55.6%-5'365 -2'661 -2'723 -61.7 2.3%

-5'365 -2'661 -2'723 -61.7 2.3%-14'207 -9'656 -5'767 3'889.1 -40.3%3'844 3'887 4'030 143.1 3.7%

-10'363 -5'769 -1'737 4'032.2 -69.9%-1'375 -32 -495 -462.6 1445.6%

1'316 165 -1'151.0 -87.5%-1'375 1'284 -330 -1'613.6 -125.7%-7'730 -1'839 -98 1'741.0 -94.7%3'941 250 415 165.3 66.1%-3'790 -1'589 317 1'906.2 -120.0%-404 -209 -208.9 100.0%

547 546.9 100.0%-404 338 338.1 100.0%-948 2'976 2'976.2 100.0%487 -296 -296.4 100.0%-461 2'680 2'679.8 100.0%-24 -3'000 -161 2'839.0 -94.6%638 4'000 -4'000.0 -100.0%615 1'000 -161 -1'161.0 -116.1%

-280 -32 247.7 -88.5%

-280 -32 247.7 -88.5%-2'218 -250 -50 200.1 -80.0%1'120 260 130 -130.0 -50.0%-1'099 10 80 70.1 700.8%-61

-61




Total Aufwand Grosskredite Aarburg Ortskernumfahrung T2/NK103Total Ertrag Grosskredite Aarburg Ortskernumfahrung T2/NK103Saldo Grosskredite Aarburg Ortskernumfahrung T2/NK103Total Aufwand Grosskredite Rheintalstrasse Sulz, Etzgen, SchwaderlochTotal Ertrag Grosskredite Rheintalstrasse Sulz, Etzgen, SchwaderlochSaldo Grosskredite Rheintalstrasse Sulz, Etzgen, SchwaderlochTotal Aufwand Grosskredite Ausbau Aarebrücke Koblenz-FelsenauTotal Ertrag Grosskredite Ausbau Aarebrücke Koblenz-FelsenauSaldo Grosskredite Ausbau Aarebrücke Koblenz-FelsenauTotal Aufwand Grosskredite Neue Staffeleggstrasse NK107Total Ertrag Grosskredite Neue Staffeleggstrasse NK107Saldo Grosskredite Neue Staffeleggstrasse NK107Total Aufwand Grosskredite Rheinfelden-Möhlin NK495Total Ertrag Grosskredite Rheinfelden-Möhlin NK495Saldo Grosskredite Rheinfelden-Möhlin NK495Total Aufwand Grosskredite Ennetbaden Kern- + BäderumfahrungTotal Ertrag Grosskredite Ennetbaden Kern- + BäderumfahrungSaldo Grosskredite Ennetbaden Kern- + BäderumfahrungTotal Aufwand Grosskredite Aarau Ostumfahrung K110Total Ertrag Grosskredite Aarau Ostumfahrung K110Saldo Grosskredite Aarau Ostumfahrung K110Total Aufwand Grosskredite Lenzburg Kernumfahrung NK247Total Ertrag Grosskredite Lenzburg Kernumfahrung NK247Saldo Grosskredite Lenzburg Kernumfahrung NK247Total Aufwand Grosskredite Eigentrassierung WSB Muhen-HirschthalTotal Ertrag Grosskredite Eigentrassierung WSB Muhen-HirschthalSaldo Grosskredite Eigentrassierung WSB Muhen-HirschthalTotal Aufwand Grosskredite Eigentrassierung WSB Reinach-MenzikenTotal Ertrag Grosskredite Eigentrassierung WSB Reinach-MenzikenSaldo Grosskredite Eigentrassierung WSB Reinach-MenzikenTotal Aufwand Grosskredite Sanierung Seetalbahn Boniswil K249Total Ertrag Grosskredite Sanierung Seetalbahn Boniswil K249Saldo Grosskredite Sanierung Seetalbahn Boniswil K249Total Aufwand Grosskredite Boswil/Bünzen, neue Überführung K359Total Ertrag Grosskredite Boswil/Bünzen, neue Überführung K359Saldo Grosskredite Boswil/Bünzen, neue Überführung K359Total Aufwand Grosskredite San. Seetalbahn, 1. Etappe, K249Total Ertrag Grosskredite San. Seetalbahn, 1. Etappe, K249Saldo Grosskredite San. Seetalbahn, 1. Etappe, K249Total Aufwand Grosskredite Limmatbrücke Baden/ObersiggenthalTotal Ertrag Grosskredite Limmatbrücke Baden/ObersiggenthalSaldo Grosskredite Limmatbrücke Baden/Obersiggenthal

159

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-51711660

77

-69 -5'920 -2'725 3'195.2 -54.0%

-69 -5'920 -2'725 3'195.2 -54.0%-619 -1'400 -893 507.2 -36.2%1'476 2'650 804 -1'846.0 -69.7%857 1'250 -89 -1'338.8 -107.1%-426 -500 -950 -450.2 90.0%

300 -300.0 -100.0%-426 -200 -950 -750.2 375.1%-279 -1'802 -2'501 -698.7 38.8%

753 1'253 500.0 66.4%-279 -1'049 -1'248 -198.7 18.9%-1'240 -17 -16.8 100.0%

-1'240 -17 -16.8 100.0%-1 -1'055 -130 925.1 -87.7%

38 38.0 100.0%-1 -1'055 -92 963.1 -91.3%


-19'598 -20'000 -20'150 -150.1 0.8%24'045 22'000 24'610 2'610.1 11.9%112'206 113'039 114'677 1'638.2 1.4%150'098 149'039 153'126 4'086.8 2.7%

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-905 -420 -656 -236.5 56.3%905 420 656 236.5 56.3%0 0 0 0.0 0.0%

24'151 15'560 3'671 -11'888.7 -76.4%24'151 15'560 3'671 -11'888.7 -76.4%

Total Aufwand Grosskredite Rheinübergang LaufenburgTotal Ertrag Grosskredite Rheinübergang LaufenburgSaldo Grosskredite Rheinübergang Laufenburg

Total Ertrag Grosskredite Neubau Aarebrücke Lauffohr/VogelsangSaldo Grosskredite Neubau Aarebrücke Lauffohr/Vogelsang


Total Aufwand Grosskredite SBB-Haltestelle Mellingen HeitersbergTotal Ertrag Grosskredite SBB-Haltestelle Mellingen HeitersbergSaldo Grosskredite SBB-Haltestelle Mellingen HeitersbergTotal Aufwand Grosskredite Neubau Aarebrücke Lauffohr/Vogelsang

Total Aufwand Grosskredite San- Seetalbahn, 2. EtappeTotal Ertrag Grosskredite San- Seetalbahn, 2. EtappeSaldo Grosskredite San- Seetalbahn, 2. EtappeTotal Aufwand Grosskredite Eigentrassierung WSB Aarau-Buchs-SuhrTotal Ertrag Grosskredite Eigentrassierung WSB Aarau-Buchs-SuhrSaldo Grosskredite Eigentrassierung WSB Aarau-Buchs-SuhrTotal Aufwand Grosskredite Bibenlos, Doppelspur/Haltestelle BDWMTotal Ertrag Grosskredite Bibenlos, Doppelspur/Haltestelle BDWMSaldo Grosskredite Bibenlos, Doppelspur/Haltestelle BDWMTotal Aufwand Grosskredite Reppischhof, Ausweich/Haltestelle BDWMTotal Ertrag Grosskredite Reppischhof, Ausweich/Haltestelle BDWMSaldo Grosskredite Reppischhof, Ausweich/Haltestelle BDWM


Saldo LUAE Verkehrssicherheit Kantonspolizei

Total Aufwand Grosskredite Zuk. GK KantonsstrassenTotal Ertrag Grosskredite Zuk. GK KantonsstrassenSaldo Grosskredite Zuk. GK Kantonsstrassen

Saldo LUAE Basisfinanzierung


Bundesbeiträge aus LSVAInt Verr Motorfahrzeugabgaben

Total Aufwand LUAE Durchlaufende BeiträgeTotal Ertrag LUAE Durchlaufende BeiträgeSaldo LUAE Durchlaufende BeiträgeTotal Aufwand LUAE FondsveränderungTotal Ertrag LUAE FondsveränderungSaldo LUAE Fondsveränderung

160

ZI0061

ZI0065

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetHöherer Finanzbedarf bei Nationalstrassenprojekten infolge optimalen Baufortschritten (in Absprache mit Bund).KleinkrediteAufwand: Reduzierter Finanzbedarf durch Verfahrensverzögerungen, Projektüberarbeitungen und zu optimistischen Planungsannahmen.Ertrag: Mehrertrag durch Gemeinden und Dritte, da überdurchschnittlich viele Projekte mit Werkbeiträgen realisiert werden konnten. Durch eineverbesserte Umsetzung der Rechnungsabgrenzungsvorschriften erhöhte sich zusätzlich die Ertragsseite.

GrosskrediteAarburg Ortskernumfahrung: Verkehrsübergabe am 21. November 2007. Finanzbedarf entsprechend dem Projektfortschritt. In der Berichtsperiodeangefallene und nicht realisierte Aufwände und Erträge wurden gemäss den Rechnungsabgrenzungsvorschriften abgegrenzt. DieSchlussabrechnung mit dem Bund verschiebt sich auf 2008 und fortfolgende.

Aarebrücke Koblenz-Felsenau: Die Brücke ist in Betrieb. Finanzbedarf entsprechend dem Projektfortschritt resp. den Schlusszahlungen.Neue Staffeleggstrasse: Minderaufwand, da sich der Baubeginn Tunnel Horental durch zusätzliche, geologische und bautechnischeUntersuchungen verzögert.

Ennetbaden Umfahrung: Die Umfahrung ist in Betrieb. Schnellerer Rechnungseingang der Schlusszahlungen im 2006 führen zu einemreduzierten Finanzbedarf im 2007.

Aarau Ostumfahrung: Die Anlagen sind in Betrieb. Schlussrechnungen, insbesondere Vermessung/Vermarkung, verschoben sich auf 2007.Minderertrag, da Bundes- und Gemeindebeiträge bereits im 2006 eingegangen sind

Lenzburg Kernumfahrung: Die Umfahrung ist in Betrieb. Schlussabrechnungen /-zahlungen konnten grösstenteils bereits 2006 erledigt werden.Mehrerträge durch Veräusserung von Restparzellen.

WSB Muhen Eigentrassierung: Das neue Bahntrassee ist in Betrieb. Diverse Schlussabrechnungen konnten erst 2007 erledigt werden.WSB Reinach-Menziken Eigentrassierung: Die Anlagen sind in Betrieb. Landerwerbsbereinigungen im Rahmen der Erstellung derProjektabrechnung.

Seetalbahn Boniswil: Durch Einsprachen verzögertes Projektgenehmigungsverfahren auf Stufe Bund.

Zukünftige Kantonsstrassen: Minderaufwand durch geringere Vorlaufkosten für die Projektbearbeitung der Umfahrung Mellingen, derVerkehrssanierung Suhr und der Wiggertalstrasse.

Boswil/Bünzen neue Bahnüberführung: Nach Verhandlungen mit der SBB konnte das Bauprojekt mit einer Verzögerung weiterbearbeitet werden.San. Seetalbahn 1. Etappe: Nach dem Entscheid der Schätzungskommission für den Landerwerb "Gartenstrasse" konnte mit dem Bau in diesemTeilbereich verzögert begonnen werden.

Aarebrücke Lauffohr/Vogelsang: Wegen Einsprachen verschob sich der Baubeginn auf 2. Hälfte 2007.Sanierung Seetalbahn 2. Etappe: Durch Einsprachen verzögertes Projektgenehmigungsverfahren Stufe Bund.

FUSSNOTENEine Gesamtumfrage ist alle vier Jahre geplant (nächste Umfrage 2010). Zu abgeschlossenen Innerortsausbauten sind auf StufeProduktegruppe Strassenbau jährlich mindestens zwei Umfragen vorgesehen.

Klasse 5 "Alarmierender Zustand": Benutzungsverbot für Objekt/Fahrbereich, Klasse 4 "Schlechter Zustand":Nutzungseinschränkung (Gewichts-/Geschwindigkeitslimiten für Objekt/Fahrbereich).

LUAEBasisfinanzierung: Durch die Zunahme des Fahrzeugbestands und der Fahrzeuge mit grösserem Hubraum höhere Motorfahrzeugabgaben. AlsFolge von weniger Bundeseinnahmen der Mineralölsteuer tieferer Kantonsanteil. Die Budgetvorgaben auf Bundesebene für die LSVA wurdenübertroffen und führen zu höheren Kantonsanteilen.

Fondsveränderung: Die geringere Fondsentnahme ist hauptsächlich auf die reduzierte Nettobelastung bei den Kleinkrediten sowie nichtbeeinflussbare Mehreinnahmen bei der Basisfinanzierung zurückzuführen.

WSB Eigentrassierung Aarau/Buchs/Suhr: Vorgezogener Landerwerb und die Bestellung für die Bahnsicherungsanlagen führten zu einemMehraufwand.

BDWM Haltestelle Bibenlos: Die Haltestelle ist in Betrieb. Mehraufwand durch verschobene Investitionsbeitragszahlungen von 2006 auf 2007,entsprechend den Finanzierungsvorgaben des Bundes.

161


645KU0026 Waldfläche ha 49'050 49'079 49'041 -38 -0.1%645KU0027 Öffentliche Waldeigentümer/innen Anzahl 270 270 270 0 0.0%645KU0028 Private Waldeigentümer/innen Anzahl 14'000 14'000 14'000 0 0.0%645KU0029 Jagdreviere (s. Fussnote) Anzahl 218 218 218 0 0.0%645KU0030 Fischenzpachten Anzahl 201 229 202 -27 -11.8%645KU0031 Fläche des Staatswaldes ha 3'295 3'295 3'283 -12 -0.4%

645KL0023 Bewilligungen und Mitberichte Waldrecht(s. Fussnote)

Anzahl 440 435 439 4 0.9%

645KL0024 Bewilligungen und Mitberichte Fischerei- undJagdrecht (s. Fussnote)

Anzahl 926 690 937 247 35.8%

645KL0025 Waldreservate im Staatswald mit Nutzungsverzicht ha 538 400 736 336 84.0%

645KL0026 Durchschnittliche, pro Forstkreis betreuteWaldfläche

ha 9'800 12'250 12'250 0 0.0%

645KL0027 Anteil mit 50jährigen Verträgen gesicherteReservatsfläche an der Gesamtwaldfläche

% 5.22 4.13 7.17 3.04 73.6%

Jahresbericht 2007 645 AB Wald, Jagd und Fischerei

UMSCHREIBUNG DES STEUERUNGSBEREICHSVollzug der Wald-, Jagd- und Fischereigesetzgebung von Bund und Kanton: Erhalten und schützen des Waldes, fördern einer nachhaltigenWaldbewirtschaftung, schützen und fördern der Wild- und Wassertiere sowie deren Lebensräume, verpachten der Jagdreviere und Fischenzen,bewirtschaften des Staatswaldes.

AUFGABENSTRUKTURAufgabenbereich 645 Wald, Jagd und FischereiProduktegruppen

GESAMTBEURTEILUNG

Die Ziele bei den Vollzugsaufgaben wurden weitgehend erreicht. An drei Entwicklungsschwerpunkten konnten die Arbeiten termingerechtabgeschlossen werden.

64510 Schutz des Waldes64520 Förderung der Waldbewirtschaftung64530 Jagd und Fischerei64540 Staatswaldbetrieb

Mit dem Bericht waldentwicklungAARGAU, der durch den Regierungsrat genehmigt wurde, sind die Grundsätze der kantonalen Waldpolitik für dienächsten 10 - 15 Jahre verabschiedet worden. Die festgelegten Hauptausrichtungen sollen mit 12 Strategien erfüllt werden; die Umsetzung derMassnahmen erfolgt ab 2008.

Die zweite Etappe des Naturschutzprogramms Wald wurde Ende 2007 erfolgreich abgeschlossen. Die in die Naturwerte des Waldes getätigtenInvestitionen zeigen Wirkung. Der Kredit wurde nicht überschritten. Um die Kontinuität in der Naturschutzarbeit im Wald gewährleisten zu können,hat der Grosse Rat mit grossem Mehr der Fortsetzung des Programms mit einem Globalkredit von 7.5 Mio. Franken für die Jahre 2008 - 2013zugestimmt.

Die Totalrevision des Jagdgesetzes aus dem Jahre 1969 wurde eingeleitet. Der Regierungsrat verabschiedete am 12. September einenAnhörungsentwurf. Während der Vernehmlassungsfrist gingen 278 Stellungnahmen ein. Der Gesetzesentwurf wurde an verschiedenenVeranstaltungen erläutert und diskutiert. Die Vernehmlassung brachte neben der grundsätzlichen Zustimmung bzw. Ablehnung wichtigerRegelungen zahlreiche wertvolle Vorschläge zu einzelnen Paragrafen, die nun sorgfältig ausgewertet werden.

KENNZAHLEN

Umfeldkennzahlen

Leistungskennzahlen

KOMMENTAR ZU DEN KENNZAHLENKU0030: Bis anhin wurde die Anzahl Fischenzen und nicht die Anzahl Fischenzpachten ausgewiesen. Der Wert wurde im AFP 2008 - 2011entsprechend korrigiert.

KU0031: Die Fläche des Staatswaldes hat wegen einem Waldverkauf leicht abgenommen (12 ha).KL0024: Die Anzahl eingehender Gesuche wird gestützt auf Erfahrungswerte prognostiziert. Im 2007 sind wie im 2006 überdurchschnittlich vieleGesuche eingereicht worden.

KL0025: Ausscheidung des Eichenwaldes Hardwald mit 172 ha sowie 24 ha Nutzungsverzichtsflächen.KL0027: Starkes Ansteigen bedingt durch Ausscheidung grossflächiger Eichenwaldreservate. In absoluten Zahlen beträgt die langfristiggesicherte Fläche 3'516 ha.

162


2006 2007 2007 absolut in %645ES0007

1 Weiterentwicklung des bisherigen Förderkonzeptesunter Berücksichtigung der zusätzlich zupflegenden Lotharflächen und derAufgabenverlagerung vom Bund an die Kantone

2008

645ES00081 Nettoaufwand Globalkredit (GRB-Nr. 01.0259,30.10.2001) und geplante Globalkredite

9'990 1'050 1'050 0 0.0%

2 Durchführung des Naturschutzprogramms Wald 2007

3 Evaluation 2. Etappe und Vorbereitung 3. Etappe(GRB Nr. 01.259, 30.10.2001)

2007

4 Dritte Etappe Naturschutzprogramm Wald 2013645ES0009

1 Erfassung Ist-Zustand der Erholungsnutzung 20062 Aufzeigen möglicher Entwicklungen 20073 Konzept Erholungswald 2007

645ES00101 Bericht waldentwicklungAARGAU 20072 Auswertung und Bericht Waldinventur 2009

645ES00111 Teilrevision Jagdgesetz 2009


645ZI00271 Durchschnittliche Rodungsfläche der letzten fünfJahre konstant

ha 6.28 5.5 7.37 1.87 34.0%

2 Maximale Anzahl neu bewilligter Bauten undAnlagen im Wald

Anzahl 3 10 9 -1 -10.0%

645ZI00281 Waldreservate (Nutzungsverzicht) ha 2'044.08 2'025 2'128 103 5.1%2 Waldrandaufwertungen km 136.5 140 138.5 -1.5 -1.1%

645ZI00291 Genutzte Holzmenge (s. Komm) m3 419'186 500'000 383'272 -116'728 -23.3%2 Gepflegte Jungwaldfläche ha 1'146.3 2'000 -2'000 -100.0%3 Laubholzanteil am Holzvorrat % 52 524 Forstbetriebe > 500 ha Anzahl 32 32 34 2 6.3%5 Betriebsergebnisse pro ha im öffentlichen Wald(gemäss BAR)

Franken 0 0 -29 -29 100.0%

645ZI00301 Ausgestellte Jagdpässe Anzahl 1'686 1'600 1'460 -140 -8.7%2 Ausgestellte Fischereiberechtigungen Anzahl 4'047 4'400 4'168 -232 -5.3%


Sicherstellung einer minimalen Jungwaldpflege als Investition in künftig wertvolle und gesunde Waldbestände

Erhalt und Entwicklung der biologischen Vielfalt im Wald

Koordination einer waldschonenden Erholungsnutzung im Wald

Evaluation der Waldpolitik und Festlegung der zukünftigen Handlungsfelder

Überprüfung der kantonalen Jagdpolitik und des Jagdrechts

KOMMENTAR ZU DEN ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTENES0007: Die Arbeiten sind abgeschlossen. Abschluss von Vereinbarungen mit Waldeigentümerinnen und Waldeigentümern. Ab 2008 Umsetzungdes neuen Förderkonzepts Jungwaldpflege.

ES0008: Die zweite Etappe des Naturschutzprogramms Wald konnte per Ende 2007 erfolgreich abgeschlossen werden. Im September 2007 hatder Grosse Rat die Fortsetzung des Programms im Rahmen einer dritten Etappe 2008-2013 mit entsprechendem Grosskredit beschlossen.

ES0009: Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Resultate sind in den ES0010 eingeflossen.ES0010: Bericht waldentwicklungAARGAU im Mai 2007 von der Regierung genehmigt. Die Umsetzung erfolgt ab 2008.ES0011: Anhörung zum revidierten Jagdgesetz per Ende Jahr abgeschlossen. Es handelt sich um eine Totalrevision.

ZIELEINDIKATOR

Der Wald bleibt in seiner Fläche erhalten und weitgehend frei von Bauten.

Tier- und Pflanzenarten finden im Wald geeignete Lebensräume vor.

Der Wald wird nachhaltig bewirtschaftet. (s. Fussnote)

Jagd und Fischerei werden nachhaltig sichergestellt.

163


645ZI0031

1 Überwachungs- und Aufwertungsprojekte Anzahl 19 18 21 3 16.7%2 Fischereilich nutzbare Gewässerstrecken km 1'317 1'317 1'317 0 0.0%

645ZI00321 Holznutzung in % des Hiebsatzes (30'000 m3) imDurchschnitt der letzten fünf Jahre

% 110 100 106 6 6.0%

2 Betriebsergebnisse pro ha (gemäss BAR) Franken 0 -100 -63.6 36.4 -36.4%


-17'123 -17'717 -19'178 -1'460.4 8.2%8'825 8'080 10'211 2'131.1 26.4%-8'298 -9'637 -8'967 670.6 -7.0%-12'721 -14'192 -15'049 -856.4 6.0%5'860 5'690 7'197 1'506.9 26.5%-6'861 -8'502 -7'852 650.5 -7.7%-69 -85 -65 20.1 -23.7%

-69 -85 -65 20.1 -23.7%-1'369 -1'050 -1'050 0.0 0.0%

-1'369 -1'050 -1'050 0.0 0.0%-2'964 -2'390 -3'014 -624.1 26.1%2'964 2'390 3'014 624.1 26.1%

0 0 0 0.0 0.0%

JB Budget JB Abw. Abw.2006 2007 2007 absolut in %-1'023 -1'050 -1'050 0.0 0.0%

-1'023 -1'050 -1'050 0.0 0.0%-346 0.0

-346 0.0

Die einheimischen Wild- und Wassertierbestände werden überwacht sowie deren Lebensräume erhalten oder wieder hergestellt. (s.Fussnote)

ZIELEINDIKATOR

Der Staatswald wird nachhaltig bewirtschaftet. (s. Fussnote)

KOMMENTAR ZU DEN ZIELENZI0027 I1: Die Rodungsfläche ist jährlichen Schwankungen unterworfen. Das Ziel, den Wald in seiner Fläche und seiner Verteilung zu erhalten, istnicht gefährdet.

ZI0029 I1: Ausgewiesen wird nur die Holznutzung im öffentlichen Wald; die Zahlen für den Privatwald liegen noch nicht vor. Die im Vergleich zumVorjahr geringere Holznutzung ist möglicherweise durch die stark zurückgegangenen Zwangsnutzungen zu erklären.

ZI0029 I2: Nicht mehr erhoben infolge Umstellung des Beitragssystems. Ab 2008 wird dieser Indikator wieder erhoben.ZI0029 I3: Über die Höhe des Laubholzanteils am Holzvorrat kann jeweils nur nach Durchführung einer Inventur eine Aussage gemacht werden.Die ersten Ergebnisse des Landesforstinventars sind zwei Jahre früher als erwartet publiziert worden. Aus diesem Grund fehlen die Budgetwerte2007 und 2008.

ZI0029 I5 + ZI32 I2: Es handelt sich um die Zahlen der forstlichen Betriebsabrechnung (BAR) 2006. Beibehaltung Indikator wird geprüft, da zumZeitpunkt der Berichterstattung aktuelle Zahlen noch nicht vorliegen. Der Budgetwert für das Jahr 2007 wurde im öffentlichen Wald auf > 0prognostiziert.




Total Aufwand Grosskredite Naturschutzprogramm WaldTotal Ertrag Grosskredite Naturschutzprogramm WaldSaldo Grosskredite Naturschutzprogramm WaldTotal Aufwand Grosskredite Massnahmen Sturm LotharTotal Ertrag Grosskredite Massnahmen Sturm LotharSaldo Grosskredite Massnahmen Sturm Lothar

164


0 0 0 0.0 0.0%-10 10.0 -100.0%10 -10.0 -100.0%0 0.0 0.0%

-495 -100 -531 -431.2 431.2%495 100 531 431.2 431.2%0 0 0 0.0 0.0%

-779 -510 -529 -19.4 3.8%779 510 529 19.4 3.8%0 0 0 0.0 0.0%

KU0029

KL0023

KL0024

ZI0029ZI0031

ZI0032


Total Aufwand LUAE DL Bundesbeiträge ÜbrigeTotal Ertrag LUAE DL Bundesbeiträge ÜbrigeSaldo LUAE DL Bundesbeiträge ÜbrigeTotal Aufwand LUAE Investitionsbeiträge Bund für WasserbauTotal Ertrag LUAE Investitionsbeiträge Bund für WasserbauSaldo LUAE Investitionsbeiträge Bund für WasserbauTotal Aufwand LUAE Rodungsfonds (Spezialfinanzierung)Total Ertrag LUAE Rodungsfonds (Spezialfinanzierung)Saldo LUAE Rodungsfonds (Spezialfinanzierung)Total Aufwand LUAE Wildschadenkasse (Spezialfinanzierung)Total Ertrag LUAE Wildschadenkasse (Spezialfinanzierung)Saldo LUAE Wildschadenkasse (Spezialfinanzierung)

KOMMENTAR ZU DEN FINANZENGlobalbudgetDie Auflösung der freien Überschussvorträge (Beschluss Regierung) und Einlage in die Rücklagen Abteilung Wald führt zu einer saldoneutralenErhöhung der Ausgaben und Einnahmen.

Mehrerträge im Staatswald (Holzverkäufe) und Minderaufwand im Personalbereich.LUAEDurchlaufende Bundesbeiträge an die Forstwirtschaft im Rahmen der durch den Bund bezahlten Beiträge.Mehr Ersatzabgaben aus erteilten Rodungsbewilligungen. Fälligkeiten sind schwierig zu budgetieren.

FUSSNOTENDie Anzahl Jagdpächter ist etwa viermal grösser als die Anzahl Jagdreviere. Jagdreviere werden immer von mehreren Pächternbetreut.

Die Anzahl eingehender Gesuche (Baugesuche, Nutzungsplanungsgeschäfte usw.) ist primär von der Bautätigkeit abhängig undkann kaum beeinflusst werden. Die Kennzahl umfasst die Stellungnahmen gemäss der Geschäftskontrolle (GEKO), die im Rahmender verwaltungsinternen Konferenz (VIK) abgegebenen Mitberichte sowie die erteilten Rodungsbewilligungen.

Gleiche Bemerkung wie zu KL0023. Die Kennzahl umfasst die fischereirechtlichen Bewilligungen, die Stellungnahmen gemäss derGeschäftskontrolle (GEKO) sowie die im Rahmen der verwaltungsinternen Konferenz (VIK) abgegebenen Mitberichte.

Bei der BAR handelt es sich um die forstliche Betriebsabrechnung.Voraussetzung für die Erhaltung und Entwicklung der Bestände der Wild- und Wassertiere sind intakte Lebensräume. Je mehrLebensraumaufwertungsprojekte realisiert werden können, desto mehr profitieren die Wild- und Wassertiere. Um die Wirksamkeitder ausgeführten Massnahmen überprüfen zu können, sind Erfolgskontrollen notwendig. Die fischereilich nutzbare Gewässerstreckekann durch Aufwertungsprojekte vergrössert werden, entsprechend sind höhere Erträge aus den Regalien zu erwarten.

Bei der BAR handelt es sich um die forstliche Betriebsabrechnung.

165

IV.

AU

SW

ER

TUN

GE

N

Übertragungen von Jahrestranchen Globalkredite auf 2007

Aufgabenbereich Bewilligter Kreditüber-Bezeichnung des Global- bzw. Kredit exkl. tragungVerpflichtungskredits Teuerung 2007

Nr. Datum

100 Zentrale Dienstleistungen und kantonaleProjekteFlächendeckende Einführung der neuenFührungsmethodik GR 467 05.03.2002 14'100'000 620'000

120 Zentrale StabsleistungenWachstumsinitiative / Deregulierung RR 1047 09.08.2006 458'000 83'200Informatik-Risikomangement RR 914 29.06.2005 492'000 6'100Postdienst MailSource RR 1429 22.08.2004 1'350'000 22'700

200 Zentrale Dienstleistungen/Kant. ProjekteInterventionsprojekt häusl. Gewalt RR 1944 11.12.2002 700'000 49'000Gemeindereform (Vorprojekt) RR 1370 21.09.2005 480'000 47'000Gebietsreform (Vorprojekt) RR 1369 21.09.2005 720'000 109'000

RR 1749 13.12.2005Justizreform GR 654 27.06.2006 1'225'000 53'000Wachstumsinitiative RR 1563 26.10.2005 993'600 81'000Mobiliarbeschaffung BA Baden RR 1527 19.10.2005 80'000 34'000RAPAG Schnittstellen RR 1527 19.10.2005 290'000 131'000Datenschutzgesetz (IDAG) RR 1527 19.10.2005 250'000 17'000

210 Polizeiliche SicherheitProjekt ERIKA GR 1989 22.06.2004 1'750'000 175'000

GR 1984 22.06.2004Projekt MISPOL (ex. IBIZA) RR 841 22.06.2005 380'000 64'000Ersatz TVA Polizeikommando RR 650 11.05.2005 250'000 43'000Erneuerung Infrastruktur EZ/VLZ (EVA) RR 1886 21.12.2005 695'000 70'000Kriminalpolizeiliches Infosystem (KIS) RR 1326 27.09.2006 295'000 295'000Erneuerung Funksystem GR 1794 07.03.2000 12'200'000 2'677'000

Horizont Realisierung (Anteil Kantonspolizei) GR 403 06.12.2005 7'300'000 1'067'000

215 VerkehrzulassungVerselbstständigung Strassenverkehrsamt RR 642 16.04.2003 425'000 56'000Erneuerung LAN-Verkabelung RR 1527 19.10.2005 395'000 110'000

220 Strafverfolgung und StrafvollzugBerufsvorbereitungsklasse JHA RR 1003 02.07.2003 3'590'000 22'000Rationalisierung Gerichte und Ämter (Anteil DVI) RR 2577 27.03.2001 2'000'000 290'000

BeschlussGrosser Rat (GR)Regierungsrat (RR)

167



Nr. Datum


225 MigrationELAR (Elektronische Archivierung) GR 761 20.08.2002 2'598'000 617'000Ausländerausweis im Kreditkarten-Format RR 1326 27.09.2006 350'000 26'000Contact Center RR 1527 19.10.2005 95'000 20'000

230 Arbeitssicherheit und arbeitsmarktlicheIntegrationGeschäftsführ.Industrie/Gewerbeaufsicht RR 1527 19.10.2005 190'000 16'000Rechenzentrum RR 1527 19.10.2005 100'000 18'000

235 Registerführung und RechtsaufsichtElektronisches Grundbuch GRUNAG RR 1794 24.11.2004 565'000 437'000

240 Gemeindeaufsicht und FinanzausgleichDaten- und Registerharmonisierung RR 1527 19.10.2005 200'000 15'000Finanzdatenaustausch RR 1527 19.10.2005 100'000 34'000Umsetzung Revision Finanzausgleich RR 1527 19.10.2005 285'000 30'000

245 Standortmarketing undWirtschaftsförderungGrundlagen Standortförderung RR 1527 19.10.2005 436'000 120'000administrative Entlastung KMU RR 1732 13.12.2006 685'000 137'000Greater Zürich Area GR 2383 22.02.2005 1'950'000 128'000

310 VolksschuleTagesstrukturen RR 102 25.01.2006 275'000 20'000Grund und Basisstufe RR 94 23.01.2002 1'522'000 50'000Englisch Primarschulen RR 775 07.06.2006 659'000 8'900Geleitete Schule RR 1598 16.10.2002 2'830'000 40'000Ressourcensteuerung RR 524 06.04.2005 922'700 100'000Promotionsordnung RR 318 08.03.2006 351'000 50'000

320 Berufsbildung und Mittelschule Sek IIABU Schullehrplan RR 8 11.01.2006 200'000 105'000KSB Ausbau/Erstausrüstung Schulräume GR 2421 15.03.2005 3'263'250 1'174'300Immersionsunterricht RR 940 23.06.2004 731'875 96'000

330 Bildungsberatung undAusbildungsbeiträgeÜberführung Psychiatrische Schul- RR 1372 21.09.2005 1'122'000 97'000dienste (davon Zusatzkredit 347'000) RR 713 24.05.2006 122'100

340 KulturAusgrabung Campus Brugg GR 242 20.09.2005 8'280'000 1'772'900Grabung Begegnungszentrum GR 1753 18.01.2000 2'450'000 161'000Grabung Spillmannwiese GR 800 27.08.2002 4'115'000 288'400LAEDAG (davon Projektstelle 280'000) RR 2018 22.12.2004 430'000 126'600

RR 1090 10.08.2005Neugestaltung Publikumsräume RR 1406 25.10.2006 150'000 150'000Umstrukturierung HMA RR 1748 30.11.2005 540'000 81'600

168



Nr. Datum


425 SteuernGrosskredit Projekt KSTA2005 GR 232 13.09.2005 7'700'000 2'132'600

430 HochbautenBaden, Kantonsschule, Sanierung GR 1981 22.06.2004 31'500'000 5'600'000Haller-Bauten

500 Zentrale Dienstleistungen undkantonale ProjekteIT-Projekt Farfalla RR 911 28.06.2006 921'000 339'900

610 Raumentwicklung + RechtKonzepte und Strategien (Teil ARE) GR 870 28.11.2006 1'040'123 250'000

620 UmweltschutzKataster belastete Standorte GR 765 20.08.2002 5'100'000 340'000

625 UmweltentwicklungZofingen, Entlastungskanal GR 5962 16.03.1992 9'500'000 460'000

710 Kant. JustizbehördenVerpflichtungskreditErneuerung der Informatiksysteme der Gerichteund Bezirksämter/Investitionen

GR 2577 27.03.2001 5'036'000 597'500

Total 21'883'800

169

Rücklagen 2007 aus Globalbudgets

Bestand31.12.2006

Global-budgetBu 2007

Global-budgetR 2007

BildungRücklage

Verwen-dung

Bestand31.12.2007

215 Verkehrszulassung* 4'313'214 987'387 0 5'300'601

325 Hochschulen 375'000 -66'907'000 -66'271'656 635'000 375'000 635'000

420 Personal 2'400'000 2'400'000 0

535 Gesundheitsversorgungfür Akutmedizin,Spezialmedizin undLangzeitbetreuung

20'000'000 20'000'000 0

645 Wald, Jagd und Fischerei 1'205'246 -8'502'500 -7'852'000 1'368'474 2'573'720

Total 28'293'460 2'990'861 22'775'000 8'509'320

Anmerkung: *Die Rücklage entspricht dem betriebswirtschaftlichen Ergebnis der Produktgruppe 3(VIACAR) und ist zweckgebunden.

170

AufgabenbereichFonds, Legate und Stiftungen

Bestand31.12.2006

Ertrag Aufwand Stand31.12.2007

Fonds / Legate / Stiftungen (mit Zins-vergütung oder Direktanlage)

220 Strafverfolgung und StrafvollzugAusbildungsfonds Strafanstalt Lenzburg 14'121 339 1'172 13'288

315 Sonderschulung, Heime undWerkstättenBehindertenfonds 263'381 6'683 2'634 267'430Fonds Wohn- und BeschäftigungsheimSternbild 43'161 14'853 27'702 30'312Fonds Zentrum Arbeit und Beschäftigung 4'930 125 49 5'006Pestalozzistiftung Olsberg Reise- undAusstattungsfonds 242'365 6'149 8'496 240'019

320 Berufsbildung und MittelschuleAlte Kantonsschule Aarau Reisefonds 49'516 1'256 495 50'277

Alte Kantonsschule Aarau Stipendienfonds 206'397 5'235 2'314 209'318Alte Kantonsschule AarauJubiläumsabgabe AKB 35'223 894 352 35'764Gewerblicher Berufsbildungsfonds 114'119 2'896 1'141 115'873Kantonsschule Baden JubiläumsabgabeAKB 48'662 1'235 487 49'410Kantonsschule Wettingen Kultur- undReisefonds 1'082 10'188 3'171 8'099

Kantonsschule Wettingen Stipendienfonds 40'494 1'027 405 41'117Kantonsschule Wohlen Reisefonds 11'655 296 117 11'834Kantonsschule Zofingen Reisefonds 143 4 1 145Neue Kantonsschule Aarau Reisefonds 15'448 392 155 15'685Oehler-Stiftung 131'219 3'326 1'468 133'078Stiftung Aarg. Bau- und Wirtefachschule 71'557 1'804 3'239 70'122

330 Bildungsberatung undAusbildungsbeiträgeKarl Herr Stiftung 1'730'095 43'456 51'721 1'721'830

340 KulturDenkmalpflege Legat Ruth Häfeli 69'213 1'756 692 70'277Kulturfonds 94'205 2'206 9'693 86'718Kulturstiftung Pro Argovia 151'554 119'495 130'853 140'196Stiftung Schloss Lenzburg 397'873 759'855 717'920 439'808Wasserrad-Fonds Schloss Hallwyl 205 5'474 2 5'677

510 Soziale SicherheitSozialfonds 337'452 9'378 33'402 313'428

535 Gesundheitsversorgung fürAkutmedizin, Spezialmedizin undLangzeitbetreuungHugo und Elsa Isler-Fonds - Direktanlage 4'565'352 96'378 0 4'661'730

Übersicht Fonds, Legate und Stiftungen

171

AufgabenbereichFonds, Legate und Stiftungen

Bestand31.12.2006


Übersicht Fonds, Legate und Stiftungen

540 Militär und BevölkerungsschutzWinkelriedfonds 119'110 3'022 1'191 120'941

Total Fonds, Legate, Stiftungen (mitZinsvergütung oder Direktanlage) 8'758'532 1'097'720 998'871 8'857'381

Fonds, Legate, Stiftungen (ohne Zins-vergütung)

Swisslos-Fonds des Kantons Aargau 33'155'398 27'218'683 18'866'934 41'507'147Swisslos-Sportfonds des Kantons Aargau 32'084'708 7'058'794 4'709'675 34'433'826

Total Fonds, Legate, Stiftungen (ohneZinsvergütung) 65'240'106 34'277'477 23'576'609 75'940'973

Total Fonds, Legate und Stiftungen 73'998'638 35'375'197 24'575'480 84'798'355

172

AufgabenbereichSpezialfinanzierung

Bestand31.12.2006


230 Arbeitssicherheit undarbeitsmarktliche IntegrationArbeitsmarkt 1'273'303 79'449 164'765 1'187'987

240 Gemeindeaufsicht undFinanzausgleichFinanzausgleich 186'151'570 26'457'554 212'609'124

310 VolksschuleLehrmittelverlag 6'876'122 218'538 7'094'660

330 Bildungsberatung undAusbildungsbeiträgeStipendien 2'452'008 14'200'000 16'620'829 31'179

410 Controlling, Finanzen und StatistikSonderlasten 71'589'578 252'322'819 52'746'520 271'165'877

440 LandwirtschaftAgrarfonds 1'200'000 1'200'000

520 Gesundheitsschutz Prävention undärztliche Aufsicht, dezentraleAkutversorgungAlkoholzehntel 2'169'309 155'076 2'324'385

640 VerkehrsinfrastrukturStrassenrechnung 35'970'420 3'671'043 32'299'377

645 Wald, Jagd und FischereiWaldrodung 1'063'414 531'162 151'311 1'443'265

645 Wald, Jagd und FischereiWildschadenskasse -49'469 529'365 362'459 117'437

Total Spezialfinanzierungen 308'696'255 294'493'962 73'716'926 529'473'291

Übersicht Spezialfinanzierungen

173

Swisslos-Fonds des Kantons Aargau

Aufwand/Ertrag Fondsbestand

Fondsbestand 31. Dezember 2006 33'155'398

AufwandKultur -7'789'902- Kultur allgemein -3'138'526- Kunst -1'217'379- Theater, Film und Musik -3'433'998Denkmalpflege -3'373'023Jugend und Erziehung -394'878Bildung und Forschung -767'242Umwelt -2'389'896Entwicklungshilfe -845'000Gesundheit -260'441Sozialwesen -533'334Übrige gemeinnützige Projekte -2'513'218Total Aufwand -18'866'934

Total Ertrag 27'218'683


Schuldner/Schuldnerin Darlehensgrund Darlehensbetrag

Stiftung Langmatt, Baden 800'000und Kunstgut

Schweizerschule Curitiba (Brasilien) 600'000200'000270'000

Stiftung Hans Trudel-Haus, Baden Tilgung Schuldenlast 200'000

Stiftung Herzberg, Asp 1'880'000

IG KiFF, Aarau 200'000Ausbau Projektraum 4'000

Total Darlehen per 31. Dezember 2007 4'154'000

Renovation und Restaurierung Villa

NeubauNeubauLandkauf für Sporthalle

Sanierung und Ausbau Begegnungs-zentrumSanierung und Erweiterung

174

Begünstigte Unterstütztes Projekt Beitrag

Kultur allgemein 3'138'526Aargauischer Senioren- undRentnerverband, Schlossrued

Aargauischer Senioren- und Rentnerverband ander MUBA 2007

50'000

Alfred Escher-Stiftung, Zürich Edition der Briefe von und an Alfred Escher undweitere Quellentexte

50'000

Arbeitsgruppe Biographie Emil Welti,Bad Zurzach

Biographie Emil Welti 75'000

Bad Zurzach Tourismus, Bad Zurzach 2. Grenzüberschreitende Kulturnacht 2007 imZürzibiet und der Region Hochrhein

6'000

Bürgisser Margrit Dr., Bremgarten Forschungsprojekt und Publikation "Dialog derReligionen"

10'000

Dajan Mikic/Sommer Erika, Zürich Publikation "Menschen aus EX - Interviews mit 20Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien"

1'000

Edition Buschö & Neue Galerie 6,Aarau

Publikation "Venedig 1954" von Jakob Tuggener 11'500

Editions-Saint-Paul, Fribourg Fotoband Kloster Fahr 5'000Ernst Widmer-Gesellschaft, Aarau Er- und Aufarbeitung des Werkkatalogs des

Komponisten und Musikpädagogen Ernst Widmer30'000

Festival der Kulturen, Rheinfelden 14. Festival der Kulturen Veranstaltungen Thema"Peru"

18'219

Frauenbund Sins, Gruppe Integration,Sins

Kochkurs für ausländische Frauen 1'000

Härdöpfuchäuer, Schöftland Erneuerung der mobilen Infrastruktur 25'000HEKS RegionalstelleSolothurn/Aargau, Aarau

Intgerationsprojekt "Interkulturelle Vermittlung" 13'600

Herzberg Haus für Bildung undBegegnung und MigrantInnenRaumAargau, Aarau

Handbuch "Partizipation im öffentlichen Raum" 7'400

IRAS COTIS, InterreligiöseArbeitsgemeinschaft in der Schweiz,Basel

Woche der Religionen 7'000

Israelitische Kultusgemeinde, Baden Mobile Infrastruktur des Konferenzraums in derSynagoge Baden

18'000

JagdSchweiz, Stampa (Dachverbandder Schweizerischen Jagdverbände)

Jubiläumspublikation "Den Jägern auf der Spur" 8'000

Joris Elisabeth, Zürich Publikation Doppelbiographie Josephine Stadlin -Emilie Paravicini-Blumer

5'000

Jugendarbeit Spreitenbach Kulturfest 2007 1'000Kanton Aargau Katalogisierung Mittelalterliche und frühneuzeitliche

Handschriften von Wettingen137'827

Kanton Aargau Kulturtourismus Aargau 249'207Kanton Aargau Kulturaustausch Niederösterreich - Aargau 1'697Kanton Aargau Wissenschaftliche Publikation "Schloss Hallwyl" 47'058KiFF, Aarau Balkanische Kulturnächte im Kiff Aarau 2'500KiFF, Aarau Erneuerung der Informatik-Infrastruktur 10'000klipp & klang Radiokurse Zürich klipp & klang Radiogrundkurse 6'000Kroatischer Sozialdienst, Baden Veranstaltungsreihe "Mehr info" 2'225Kühnis Robert, Windisch Neuauflage der Publikation "Neue Aphorismen" 3'000Kulturgruppierung Veltheim, Veltheim Serenade auf Schloss Wildenstein 1'660Kulturkontakt Aargau-Belarus, Aarau Diverse Austauschprojekte im Rahmen des

Kulturkontakts Aargau-Belarus15'534

Kulturkontakt Aargau-Belarus, Aarau Kulturprojekte im Aargau und in Belarus 149'798Kulturstelle und Sportsekretariat derStadt Aarau

Publikation "AareLand: Kulturorte" 25'000

Leupold Michael Dr., Bern Festschrift Dr. jur. Dr. h.c. Alfred Bühler 5'000Obristhof, Oftringen Neue Bestuhlung im Obristhof Oftringen 3'500OK Team, Ennetbaden Integrationsprojekt "Orientalische Abende" 2'250

Ausbezahlte Beiträge Swisslos-Fonds

175



Oppenheim Roy, Lengnau 3. Grenzüberschreitende Kulturnacht 2007 inLaufenburg

6'000

Projekt-Team Werke Josef Villiger,Würenlos

Neuausgabe der Werke von Josef Villiger "Ifäll undUsfäll"

20'000

Quart Verlag, Luzern Gesamtmonographie Burkard/Meyer Architekten 5'000Redaktion Schweizer Monatshefte,Zürich

Publikation "Ein Kanton startet durch" 15'000

Renard Jean-Pierre Dr., Saignelégier Edition des Amtstagebuchs von T. Henrici 4'000Rumänischer Verein Baden, Baden Rumänische Kulturwoche in Baden 3'000Schlumpf Dominik, Sulgen Buchpublikation "Mythos Waffenlauf" 3'000Schwangerschaftsabbruch-Infostelle,Zollikofen

Publikation "Die Erzengelmacherin - Das 30-jährigeRingen um die Fristenregelung"

2'500

Stadt Baden, Fachstelle Integration Integrationsprojekt "Power of Integration" 2'000Stadtbibliothek Aarau Pilotprojekt "Leseanimation und Sprachenvielfalt" 30'000Stapferhaus Lenzburg Projekt "Kulturdünger 2007" (Ideentopf) 78'000Stapferhaus Lenzburg Projektbeiträge 2007-2009 1'351'500Stiftung Dr. Hans Müller und GertrudMüller, Lenzburg

Projekte des Müllerhauses 2007 130'000

Stiftung ECAP, Aarau Integrationskurs Deutsch/Beruf/Bildung 30'000Stiftung ECAP, Aarau Kursangebot "Deutsch für Familienfrauen" 25'000Stiftung für Zurzacher Kuranlagen, BadZurzach

Wassersinfonie im Kurpark Bad Zurzach 50'000

Stüssi Rudolf, Münchenbuchsee Bild- und Gedichtband von Marcel Stüssi 10'000Trägerverein "Habsburg Gedenkjahr2008", Habsburg

Publikation zum Habsburg Gedenkjahr 2008 25'000

Trägerverein "Habsburg Gedenkjahr2008", Habsburg

Habsburger Gedenkjahr 2008; Festakt 4'550

Verband Aargauer Museen undSammlungen (VAMUS), Aarau

Internationaler Museumstag - 2. Tranche 4'500

Verband Aargauischer Museen(VAMUS), Aarau

Internationaler Museumstag 2007 - 1. Tranche 12'500

Verein Draisinen Sammlung Fricktal Ausbau des Lokomotivdepots Koblenz, EinrichtungMuseum

200'000

Verein Jüdische Kulturwoche Aargau,Baden-Rütihof

Jüdische Kulturwoche Surbtal und Baden 12'500

Verein zur Herausgabe des Werks vonPaul Haller, Aarau

Neuausgabe des Werks von Paul Haller(1882-1920)

20'000

Verlag hier+jetzt, Baden Biografie über den Jazzbassisten Erich Peter 5'000Verlag hier+jetzt, Baden Biographie über Marie Heim-Vögtlin, erste

Schweizer Ärztin7'500

Via Storia, Zentrum fürVerkehrsgeschichte, Bern

Erlebnismagazin Kulturwege Schweiz 50'000

Vorbereitungsgruppe "Why not", Aarau Interkulturelles Begegnungs-Projekt "Why not" inAarau

2'000

www.art-tv.ch, Zürich Schweizer Kulturfernsehen im Internet 25'000

Kunst 1'217'379Aargauischer Kunstverein, Aarau Publikation "Ein Kunst-Haus" 80'000Felber Caroline / Müller Robi / KuhnDieter, Luzern / Wohlen AG

Ausstellung "Vom Halm zum Hut" 120'000

Forum Schlossplatz, Aarau Ausstellung "200 Jahre VerlagsgeschichteSauerländer"

98'392

Galerie Zimmermannhaus, Brugg Ausstellung "Habsburger im Aargau" 30'000Kanton Aargau Ankauf von Kunstwerken für Aargauer Kunsthaus 351'900Kantonsschule Wohlen Präsentation Wanderausstellung "Türen auf" über

Wohnsituationen in Ost und West5'000

176



Musée Bizarre, Baden Sonderausstellung "Das Weihnachtswunder von St.Paulet"

9'000

Museum Aargau, Lenzburg Ausstellungsprojekt "König Artus" 200'000Psychiatrische Klinik Königsfelden Inventarisierung gestalterischer Patientenarbeiten

seit 186842'224

Schweizer Kindermuseum, Baden Sonderausstellungen 2007 75'000Stadt Aarau Präsentationsraum Meyerschen Stollen 90'000Verband Aargauer Bildhauer undSteinmetzmeister, Gebenstorf

Ausstellung "Wege des Steins" im Vindonissa-Museum

4'237

Verein Geraubte Kindheit, Zürich Ausstellung über "Verdingkinder in der Schweiz",Baden

40'000

Vereinigung "Auf den Spuren derHabsburger", Bern

Überarbeitung und Erhalt der Online-Habsburger-Ausstellung

33'895

Vindonissa-Museum, Brugg Ausstellung "Vindonissa Lagermodell" (Arbeitstitel) 16'231Weber Hans, Lenzburg Fotodokumentation Aargau 1961-2001 21'500

Theater, Film und Musik 3'433'998Aargauer Jugend Brass Band,Meisterschwanden

Ausbildungskurs Aargauer Jugend Brass Band 3'000

Aargauer Symphonie Orchester, Aarau 15 Konzertzyklen Herbst 2005 bis Ende Mai 2008(Teilbetrag)

860'000

Alte Kantonsschule Aarau Symphoniekonzert 2007 1'717"Band X" Aargau, Aarau Aargauer Schülerbandfestival "bandXaargau" 30'000Buri Heidi, Lenzburg Theatertage Aarau 2007 25'000Ernst Widmer-Gesellschaft Herzberg,Aarau

Austauschprojekt Aargau - Bahia 2007/2008 derErnst Widmer - Gesellschaft mit derMusikhochschule in Bahia

23'000

Fantoche, Baden Internationales Festival für Animationsfilm 300'000Figura Theaterfestival, Baden 7. Figura Theaterfestival Baden 2006 20'000Figura Theaterfestival, Baden 8. Figura Theaterfestival 2008 202'000IG Opera, Basel Musiktheater-Produktion "Roberts Luftschiff" im

Zeppelin-Museum Friedrichshafen15'000

Internationale Rosetti-GesellschaftIRG, Aarau

Rosetti-Noteneditionen 12'000

Jodlerclub, Aarau Aarauer Stadtstubete 3'000Jón Laxdal-Theater im Amtshaus,Kaiserstuhl

Theaterinszenierungen der Saison 2007 30'000

Jugendorchester Lenzburg Teilnahme am Europäischen Jugendorchester-Festival in Budapest

7'600

Jugend-Sinfonie-Orchester, Boswil Projektwoche Jugendsinfonieorchester Aargau 15'000Jugend-Zirkus Robiano Beitrag zum 20-jährigen Jubiläum 5'000Kantonsschule Wettingen Konzertreihe "Orgelmusik in der Klosterkirche" 1'480Kantonsschule Zofingen Chorkonzert "Missa in Jazz" 6'000Kellertheater Bremgarten Eigeninszenierung "Der tollste Tag" 10'000KiFF, Aarau Mobile Infrastruktur im Foyer des KiFF 7'000Kinder- und Jugendtheater, Turgi Kinder- und Jugendtheateraustausch Russland -

Schweiz 20077'000

Kindertheater "Stafikids" Aufführung "Der Zauberer von Oz" 1'000Klassen diverser Stufen und Schulenim Kanton Aargau

Kulturvermittlungsaktivitäten im Rahmen von"Kultur macht Schule"

241'887

Klassen diverser Stufen und Schulenim Kanton Aargau


49'488

Konferenz evangelisch-methodistischeKirche, Zofingen

Theaterprojekt "Konfliktüre" am Begegnungsfest inZofingen

4'000

Koordination Musikbildung Aargau(KMA), Sulz

Tag der Musik im Aargau 6'000

177



Kulturweg-Stiftung Baden-Wettingen-Neuenhof, Wettingen

Temporäre Videoskulptur beim Schartenfels amKulturweg Baden-Wettingen-Neuenhof

10'000

Kurtheater Baden Vor- und Detailprojekt Erweiterungsbau Kurtheater 375'000Lenzburger Gauklerfestival, Lenzburg Internationales Lenzburger Gauklerfestival 5'000musikalissimo, Bremgarten Aargauisches Kantonalmusikfest 2008 15'000Musikverein Merenschwand,Merenschwand

Oratorium für Soli, Chor und Blasorchester 8'000

Nationale Brass Band der Schweiz(NJBB), Täufelen

Sommerkurs der Natationalen Brass Band derSchweiz

2'000

OK Aargauischer Musiktag Künten Jugendspiel-Wettbewerb am AargauischenMusiktag Künten 2007

1'500

One Minute Film Festival, Aarau One Minute Film- & Video Festival 2006 in Aarau 1'000One Minute Film Festival, Aarau One Minute Film & Video Festival 2007 5'000Schweizer Jugendchor, Luzern Konzerttournee 2007 1'000Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester(SJSO), Zürich

Frühlings-/Herbst-Workshops und Tourneen 2007 7'200

Schweizerischen Chorvereinigung(SCV), Aarau

30 Jahre-Jubiläumskonzert der SchweizerischenChorvereinigung

15'000

SOLsberg Festival, Olsberg SOLsberg-Festival 2007 35'000Stadtmusik Baden Konzerte "Grenzüberschreitung" in Ennetbaden

und Dublin/Irland5'000

Stiftung Freiämter Strohmuseum,Wohlen

Erneuerung der Ausstellungstechnik 10'000

Stiftung Künstlerhaus Boswil Festival Boswiler Sommer 2006 25'000Stiftung Künstlerhaus Boswil Festival Boswiler Sommer 2007 75'000Stiftung trigon-film, Wettingen Dreijahresbeitrag 2004-2006 50'000Stiftung trigon-film, Wettingen Programmzyklus 2007-2009 60'000SZENART, Aarau Theaterprojekt "Helden der Arbeit" 58'500Tanzcompanie Falmencos en route,Baden

Klosterspiele Königsfelden 2007 220'000

Tanzcompanie Falmencos en route,Baden

Tanz- und Kunstprojekt in der Klosterkirche 2007 50'000

Theater Marie, Aarau Theaterinszenierung "Schilten" 30'000Theater Tuchlaube, Aarau Theaterproduktion "youtoo - Junges Theater

Tuchlaube Aarau"30'000

Theaterschöneswetter, Lenzburg Theatertage Lenzburg 2007 25'000Velo-Moto-Club Schupfart, Schupfart DVD-Dokumentarfilm "90 Jahre Velo-Moto-Club

Schupfart // 25 Jahre Schupfart Festival"20'000

Verband Musikschulen Schweiz,Liestal

Forum Musikalische Bildung in Aarau 10'000

Verein "Kultur im Sternensaal",Wohlen

Jubiläumsproduktion "Tschingge" 5'000

Verein Bluesfestival, Baden Bluesfestival Baden 2007 10'000Verein Free for Peace, Zufikon Free for Peace Festival 2007 2'500Verein Freilichttheater Aarau Theaterinszenierung "Der Besuch der alten Dame" 10'000Verein jazzaar, Aarau Konzerte und Workshops in Aarau 2007 194'226Verein jazzaar, Aarau Jugendworkshops mit zwei Abschlusskonzerten

20080

Verein Klosterspiele, Wettingen Freilicht-Inszenierung "Faust" 150'000Verein showband.ch, Rafz Nationales Musik- und Tanzprojekt showband.ch 6'400Verein Suisse Diagonales Jazz,Murten

Festival Diagonales 07 im Jazzclub Aarau 2'000

Verein Tellspiele, Hägglingen Freilichtspiel "Apollonia Tell" 10'000Verein theateraberbitte, Birrwil Theaterinszenierung "Höhlendämmung" 4'000Vereinigung KünstlerInnen - Theater -VeranstalterInnen (ktv - atp), Biel

Schweizer Künstlerbörse 2007 4'500

178



Denkmalpflege 3'373'023Einwohnergemeinde Mühlau Ortsbildpflege; Zwei Wegkreuze 1'932Einwohnergemeinde Bremgarten Ortsbildpflege; Restaurierung Wetterstation 3'900Einwohnergemeinde Dietwil Ortsbildpflege; Sanierung Schulhaus 30'000Einwohnergemeinde Olsberg Ortsbildpflege; Sanierung Dorfbrunnen 4'000Fricktaler Museum, Rheinfelden Konservierung von Sammlungsobjekten 87'500Kanton Aargau Kantonale Denkmalpflege: Aufarbeitung erhaltener

Sammlungen wie Glasnegative LimmatkraftwerkWettingen, Glasnegativsammlung Dekan AloisWind, Bildersammlung Sauerländerverlag, Plan-und Zeichnungssammlung Schnitzwerke vonOrgelprospekten Josef Brühlmann

23'662

Kanton Aargau Erhaltung und Vermittlung Ruinen via Praetoria 1'219'305Kanton Aargau Vindonissapark-Legionärspfad -

Vermittlungsprojekt für das kulturhistorische Erbeaus römischer Zeit in Windisch

193'397

Kanton Aargau Kloster St. Andreas: Restaurierung derMusikaliensammlung

100'000

Kanton Aargau Römertag 2007 im Vindonissa-Museum 10'000Kanton Aargau Europäischer Tag des Denkmals 10'044Kanton Aargau Inventarisation Kunstdenkmäler 394'877Kanton Aargau Klosterkirche Königsfelden: Restaurierung

Glasgemälde62'907

Kanton Aargau Klosterkirche Wettingen: RestaurierungGlasgemälde

31'240

Kanton Aargau Schloss Hallwyl Sanierungsprogramm:Neukonzeption der Ausstellung

144'292

Kanton Aargau Klosterkirche Muri: Restaurierung der Glasgemälde 356'966Kanton Aargau Kantonales Jugendheim Aarburg: Burg-Sanierung 651'000Ortsbürgergemeinde Villigen Ortsbildpflege; Mittlere Trotte 40'000Verein Dampflok Auenstein Ankauf und Restaurierung der Dampflokomotive

"Auenstein"8'000

Jugend und Erziehung 394'878AFS Intercultural ProgramsSwitzerland

Junge Botschafter aus dem Kanton Aargau in allerWelt

6'000

Arbeitsgemeinschaft derJugendarbeiter/Innen des KantonsAargau

Vereinsgründung 2'000

Asociacion de Fomento EducativoEcuatoriano Suiza

Schweizer Schule in Ecuador; Projektbeitrag 2007an Schuleinrichtungen

7'000

Blaues Kreuz Aargau, Aarau Projekt "roundabout - Moving Girls" 6'000Dachverband Mittagstische Aargau,Bergdietikon

Vernetzungs- und Weiterbildungstagung 07 2'400

Fachstelle für Schuldenfragen Aargau Schuldenprävention für Jugendliche im KantonAargau

14'300

Fachverband Fussverkehr Schweiz,Zürich

Neuauflage der Broschüre "Sicherer Schulweg -Ein Leitfaden zur Schulwegsicherung"

6'000

FH NWCH, Zentrum Lesen, Brugg Lesungswoche in Schulen "Literatur aus ersterHand"

32'775

Fleckenbibliothek, Bad Zurzach Projekt "Sommer-Leseclub 2007" 3'000Förderverein "mb.ch - MidnightProjekte Schweiz", Uster

Midnight Projekte Aargau 20'000

Jugendarbeit Möhlin Jugendarbeit Fricktal Talentbühne 2007 5'000Jugendarbeit Regio Baden Projekt Ferienjobbörse 2'500Jugendarbeit Regio Baden Projekt "Internationales First Lego League

Wettbewerb in Atlanta"8'000

179



Jugendarbeit Regio Baden Teenager Treffen Lenzburg 2'000Jugendarbeit Zofingen Projekt "Heitere Box" 8'000Jugendarbeiterinnen Kanton Aargau Mädchenkulturtag 2007 2'500Jugendverband Jungwacht & Blauring Nationale Jubiläumsveranstaltung "75 Jahre

Jungwacht & Blauring"5'000

Jugendverband Jungwacht & Blauring,Baden

Filmfestival "Junger Schwan" 3'000

Kanton Aargau Schweizer Jugendfilmtage 2007 7'000Kanton Aargau Interkantonales Projekt "Jugend Mit Wirkung" 7'000Kanton Aargau Jugendkulturtag 2006 3'421Kanton Aargau Eidgenössische Jugendsession 2007 1'950Kanton Aargau Jugendkulturtag 2007 1'000Kanton Aargau Projekt Midnight Sports 2'000Kantonsschule Wettingen Aidspräventionsprojekt "Roll it" 800Klassen diverser Stufen und Schulenim Kanton Aargau


58'032

Pfadibewegung Schweiz Produktion Jubiläums-DVD 8'000Primarschule Junkholz, Wohlen Wanderausstellung "Prävention zu sexueller

Gewalt"3'000

pro juventute Zürich Deutschschweizer Internetberatung "tschau.ch" 40'000pro juventute Zürich Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche "147" 60'000Reformierte Landeskirche Aargau Projekt "Peacecamp-Hartplatz" 10'000Schweizerische Arbeitsgemeinschaftder Jugendverbände SAJV, Bern

Projekt "Mentoring-von Frau zu Frau" 5'000

Schweizerisches JugendschriftwerkSJW, Zürich

Publikation SJW-Magazin "Linthkanal" 5'200

Schweizerschule Curitiba Brasilien Programm International Baccalaureate 14'000Verein elternet.ch, Basel Erstellen der Website "Elternet.ch" 3'000Verein Juvenat, JugendparlamentAargau

Jahresbeitrag 2007 30'000

Bildung und Forschung 767'242ch-Stiftung, Solothurn Übersetzungen der ch-Buchreihe 6'000Ecce-Gemeinschaft fürSozialforschung, Basel

Publikation "Voll krass, Mann! - Die Jugend an derSchwelle zum neuen Jahrtausend

1'000

ETH Zürich, Departement Architektur,Institut für geschichte und Theorie derArchitektur Zürich

Publikation "Hans Marti - Pionier derRaumplanung"

5'000

HeiQ Materials Forschungsprojekte mit Hochschulen 477'320Historische Gesellschaft des KantonsAargau, Leutwil

Publikation "Argovia 119" 8'500

Kanton Aargau Erschliessung Zurlauben-Akten 111'850Kanton Aargau Kunstführer Burg und Festung Aarburg 10'000Marolf Thomas, Oberglatt Publikation über Hans von Rechberg 1'000Myclimate - The Climate ProtectionPartnership, Zürich

Projekt Klimawerkstatt 20'000

Ökozentrum Langenbruck,Langenbruck

Aargauer Energie-Erlebnistage für SchülerInnen 17'000

Peggy Guggenheim Collection,Venedig

Simon-Guggenheim-Förderprogramm 16'041

Pritzker Andreas, Brugg Publikation "Gestörte Bürgerlichkeit - Zeugnisseeiner jüdisch-christlichen Familie"

5'000

Theater Tuchlaube Aarau "Schreiben für die Bühne" - Schreibwerkstatt fürangehende Dramatiker/Innen

20'000

Verein zur Erhaltung der Synagogenund des Friedhofs Endingen undLengnau, Basel

Publikation "Inventar jüdischen Kulturguts aus undin Lengnau"

5'000

180



Verlag hier+jetzt, Baden Publikation "Messbare Welten" 3'000Verlag Jürgen Häusser, Darmstadt Studienausgabe der Werke Wedekinds 58'030Ziswiler Hans Ulrich Dr., Aarau Publikation "Beiträge zur Handelsgerichtsbarkeit im

Aargauischen Zivilprozessrecht"2'500

Umwelt 2'389'896Aargauischer Braunviehzuchtverband,Muri

HORBA 2007 10'000

Forschungsinstitut für biologischenLandbau (FiBL), Frick

Erweiterungsbau (Laborgebäude 450'000

Gemeinde Koblenz Schiffsanlegestelle Koblenz 9'000Kanton Aargau Erhaltung Spillmannwiese Teil 2 1'028'813Kanton Aargau Internationale Grüne Woche Berlin 2007;

Teilnahme als Gastkanton89'168

Kanton Aargau Internationale Grüne Woche Berlin 2008; GastlandSchweiz

9'216

Naturama Aargau, Aarau Auftritt an der Messe Natur 07 148'500Ortsbürgergemeinde Wohlen Erwerb und Erhalt der Villa Isler, der

Nebengebäude sowie des historischen Gartens300'000

SchweizMobil Projekt Human Powered Mobility; Karte 76'400SchweizMobil HPM Signalisations Skatinglandtour Nr. 3 im AG 32'798Stiftung Bruno Weber Skulpturenpark,Würenlos

Bruno Weber Skulpturenpark 150'000

Trägerverein Chinderhus Simsala,Brugg

Öffentlicher Lernspielplatz "Zahlenland undZahlengarten"

1'500

Verein Energie-Trialog Schweiz Expertenmeeting 2007 80'000Verein Energie-Trialog Schweiz Beitrag zur Durchführung des 1. Energie-Trialogs 4'500

Entwicklungshilfe 845'000Amnesty International Entwicklungszusammenarbeit Myanmar 20'000Auslandschweizerdienst Bern; InstitutLinea Cuchilla Ruiz de MontoyaArgentinien

Entwicklungszusammenarbeit Argentinien 5'000

CARITAS Entwicklungszusammenarbeit Tadschikistan 20'000CO-OPERAID Entwicklungszusammenarbeit Kambodscha 20'000CO-OPERAID Entwicklungszusammenarbeit Kenia 20'000Enfants du Monde Entwicklungszusammenarbeit Bangladesch 20'000Fastenopfer Entwicklungszusammenarbeit Kenia 15'000Fundación para los Indios del Ecuador Entwicklungszusammenarbeit Ecuador 15'000Green Cross Entwicklungszusammenarbeit Vietnam 20'000Hilfswerk Margrit Fuchs; Vieh- undSchulgeldspenden

Entwicklungszusammenarbeit Ruanda 15'000

Horyzon Entwicklungszusammenarbeit Bangladesch 80'000Label STEP Basel Entwicklungszusammenarbeit Pakistan 15'000mediCuba-Suisse Entwicklungszusammenarbeit Kuba 20'000MIVA Schweiz Wil SG Entwicklungszusammenarbeit Uganda 15'000OME-WeltorganisationErziehung/Ausbildung

Entwicklungszusammenarbeit Jordanien 5'000

Rotes Kreuz Flutopfer Asien 25'000Schweiz. Arbeitshilfswerk Zürich Entwicklungszusammenarbeit Moçambique 20'000Schweizerisches Rotes Kreuz Entwicklungszusammenarbeit Bolivien 20'000Schweizerisches Rotes Kreuz Entwicklungszusammenarbeit Tibet 20'000Solidarität Dritte Welt Sempach Entwicklungszusammenarbeit Mali 10'000SolidarMed Entwicklungszusammenarbeit Tansania 15'000SolidarMed Entwicklungszusammenarbeit Tansania 20'000Stiftung Kinderdorf Pestalozzi Trogen Entwicklungszusammenarbeit Äthiopien 80'000Stiftung Vivamos mejor Bern Entwicklungszusammenarbeit Kolumbien 20'000

181



SUKE - SchweizerischesUnterstützungskomitee für Eritrea

Entwicklungszusammenarbeit Eritrea 20'000

Swissaid Bern Entwicklungszusammenarbeit Myanmar 15'000SWISSCONTACT Entwicklungszusammenarbeit Vietnam 80'000Terre des hommes ArbeitsgruppeAargau Hausen

Entwicklungszusammenarbeit PalästinensischeGebiete

80'000

terre des hommes schweiz Basel Entwicklungszusammenarbeit Peru 20'000terre des hommes schweiz Basel Entwicklungszusammenarbeit Tansania 15'000Vétérinaires Sans Frontières SuisseBern

Entwicklungszusammenarbeit DemokratischeRepublik Kongo

80'000

Gesundheit 260'441AIDS-Hilfe Aargau AIDS-Hilfe Aargau; Pilotprojekt VCT/HIV-Schnellte 35'000Frauenzentrale Aargau Wanderausstellung des SelbsthilfeZentrums

Aargau18'543

Schweizerische Fachstelle für Alkohol-und andere Drogenprobleme

Schweizerische Schülerbefragung 2005/2006 15'000

Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO

Aktion Mundgesundheit 2006 5'000

Stiftung Aarau eusi gesund Stadt Projekt "Der Aargau bewegt sich"; 1. Teilzahlung 80'000Stiftung KOSCH, Basel Vernissage des Handbuchs "Selbsthilfe in

Gruppen" in Brugg10'700

Universitätsspital Zürich Beitrag für das Echinokokkose-Zentrums 10'000Verein Patientenstelle, Zürich Anstossfinanzierung Ombudsstelle für betreute

ältere Menschen26'199

Verein Tagesstätten Tagesstätte für ältere Menschen 60'000

Sozialwesen 533'334Caritas Aargau Projekt "mit mir"; 1. Tranche 3'500Dargebotene Hand Einrichtung Elternnotruf; Pauschalbetrag 27'000Gemeinde Spreitenbach Standplatz für Fahrende 15'064Interessengemeinschaft Gleichstellung Projekt "Gleichstellungsjubiläen 2006" 5'000pro juventute Zürich Beitrag an Jahresprojekt "Praktikantenhilfe und

Familienpraktikum"7'000

Projekt Einarbeitungszuschüsse Projekt Einarbeitungszuschüsse fürSozialhilfebeziehende

63'271

Projekt IIZ Interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ) 60'000Stiftung Feriengestaltung für KinderSchweiz

Ferien und Lagerprojekte 2007 - 2008 10'000

Stiftung ZEWO, Zürich Zentralstelle für Wohlfahrtsunternehmen (ZEWO);Erhöhung der Einlage in das Stiftungskapital

167'500

Verein "Wohnen 16plus", Baden Projekt "Wohnen in Klein-WG's" 140'000Verein FrauenLandsGemeinde Aargau Mentoringprojekt 32'000Verein FrauenLandsGemeinde Aargau Weiterbildungstagung 3'000

Übrige gemeinnützige Projekte 2'513'218Aargauisch Kantonales Weinbau-Museum, Tegerfelden

Ausbau des Dachbodens zum Multifunktionsraum 200'000

Kanton Aargau Feier Nationalratspräsidentin 2007 1'945Kanton Aargau Bundesratswahl 5'000Kanton Aargau 1. August-Feier 2007 Berlin 425'917Kanton Aargau Neue Regionalpolitik des Bundes (NRP) -

Pilotprojekt Aargau "Innovation vor Ort"52'778

Kanton Aargau Öffentlichkeitskampagne "Aller Anfang istBegegnung"

27'500

Kanton Aargau 1. August-Feier 2007 Schweizer Botschaft Berlin 67'839

182



Kanton Aargau Förderung von Leistungssportlerinnen in derBerufsbildung

13'125

Kanton Aargau Mittlere Bühne Aargau, Aarau 30'000Kanton Aargau 1. August-Feier 2007 der Schweizer Botschaft

Berlin; Rahmenprogramm "Wissenschaft"4'770

Kanton Aargau 1. August-Feier 2007 der Schweizer BotschaftBerlin; Rahmenprogramm "Kulturtourismus"

20'344

Pro Filia Aargau Baden Aussenrenovation Marienheim 82'500Regio Plus, Brugg Projekt "Vindonissa-Region" 70'000SAKES (SchweizerischeAusbildungsgemeinschaft fürKursleitung und Erwachsenenbildung)Schweiz, Baden

Infrastruktur der Seminarräumen der SAKES inBaden

8'000

Schweizer Feuilleton-Dienst (SFD),Zürich

Sonderprojekte 2006 und 2007 4'000

Schweizerische Stiftung fürSozialtourismus und SchweizerJugendherbergen, Zürich

Umbau der Jugendherberge Beinwil am See 100'000

Schweizerisches Militärmuseum Full Erwerb und Ausbau einer zweiten Halle 200'000Stadtschützen Laufenburg Buchprojekt "Stadtschützen Laufenburg 1507 -

20072'000

Verein MediSt Aargau Projekt "Mediation im Jugendstrafverfahren" 17'500Zentrum für Demokratie der Uni Zürichund Stadt Aarau, Aarau

Beitrag an Research Centre on Direct Democraty 1'180'000

Gesamttotal 18'866'934

183

Swisslos-Sportfonds des Kantons Aargau

Aufwand/Ertrag Fondsbestand


AufwandBauten -1'791'957Sportgeräte -502'781Kurswesen -177'311Nachwuchsförderung -1'617'562Anlässe -504'108Diverses -115'955

Total Aufwand -4'709'675

Total Ertrag 7'058'794

Fondsbestand 31. Dezember 2007 34'433'826.59

Schuldner/Schuldnerin Darlehensgrund Darlehensbetrag

Schweizerschule Curitiba (Brasilien) 350'000

Total Darlehen per 31. Dezember 2007 350'000

Bau Sporthalle

184


Bauten 1'791'957Berufsschule Lenzburg Erstellung Beachvolleyball-Felder 12'000Boccia-Club Windisch Sanierung Bocciabahnen in der Sportanlage

Dägerli6'960

Departement Finanzen und Ressourcen Erstellung Beachvolleyfelder KantonsschuleWettingen

8'000

Feldschützengesellschaft Benzenschwil Einbau einer Luftgewehranlage 16'764Fricktalerischer Reiterclub Sanierung Allwetterplatz Reithalle "Haufgarten"

Eiken49'154

Fussballclub Erlinsbach Neues Garderobengebäude Sportplatz Breite 52'275Fussballclub Laufenburg-Kaisten Dachsanierung Clubhaus Sportanlage Blauen 5'375Fussballclub Rothrist Neue Materialräume im Clubhaus "Stampfi" 31'919Fussballclub Rudolfstetten Instandstellung Beleuchtung Sportplatz "Isleren" 5'414Gemeinde Bünzen Neugestaltung des Schulareals 7'820Gemeinde Döttingen Sanierung Schwimmbad "Grie" 182'482Gemeinde Egliswil Erweiterung des Turnplatzes 16'580Gemeinde Frick Beleuchtung Spielfeld FC Frick 35'590Gemeinde Gipf-Oberfrick Sanierung Hartplatz Sporthalle 36'927Gemeinde Jonen Elektron. Trefferanzeigen 300 m 6'000Gemeinde Klingnau Sanierung Schwimmbad 200'000Gemeinde Küttigen Beachvolleyballfeld Schwimmbad 4'456Gemeinde Küttigen Neues Rasenspielfeld Sportanlage "Ritzer" 120'694Gemeinde Meisterschwanden Erweiterung Sportplatzgebäude "Obermoos" 75'437Gemeinde Mellingen Aussenbeleuchtung Sportplatz Kleine Kreuzzelg 13'407Gemeinde Mumpf Kletteranlage in Sporthalle Oberstufe

Fischingertal16'459

Gemeinde Münchwilen Neumarkierung Sportplatz 1'571Gemeinde Niedererlinsbach Erstellung Flutlichtanlage Sportplatz Breite 25'757Gemeinde Niederlenz Erweiterung Beleuchtung Sportplatz Altfeld 5'173Gemeinde Stetten Erstellung Beachvolleyballfeld 4'000Gemeinde Suhr Sanierung Becken- und Technikanlage

Schwimmbad47'084

Gemeinde Wohlen Sanierung Technik-Anlage SchwimmbadBünzmatt

73'877

Naturfreunde Sektion Baden Sanierung Naturfreundehaus Rietlig 31'070Pontonierfahrverein Bremgarten Sanierung Ufer und Bootsanlage 10'733Regionale Leichtathletik-Anlage Stein Nachmarkierung der Laufbahn 7'898Schwingclub Freiamt Neubau Schwinghalle Aristau 189'182Sportschützen Frick Elektron.Trefferanzeigen Gewehr 50 Meter 25'057Stadt Aarau Machbarkeitsstudie MittellandArena 13'665Stadt Aarau Sanierung Garderoben Leichtathletik-Stadion 107'200Stadt Zofingen Erneuerung Skate-Anlage Sportzentrum

Trinermatten52'601

Street-Hockey- Club Lenzburg Street Hockey Anlage in der SportanlageWilmatten

78'768

Street-Hockey-Club Erlinsbach Anschaffung der Bandenanlagen 18'330Tennisclub Bad Zurzach Neubau Clubhaus 144'181Tennisclub Dottikon Sanierung Tennisplätze 12'036Tennisclub Murgenthal Sanierung Tennisanlage Hohwart 7'125Tennisclub Scherz Sanierung der Umzäunung Tennisanlage 11'620Tennisclub Siegfried Zofingen Erweiterung Platzbeleuchtung 4'869Tennisclub Suhr Beleuchtung und Sanierung Plätze

Hofstattmatten15'925

Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin Ersatz der Weidlingsanbindevorrichtung 524

Ausbezahlte Beiträge Swisslos-Sportfonds

185



Sportgeräte 502'781Aarg. Fussballverband Anschaffung von Sportmaterial 129'854Aarg. Judo-Verband Anschaffung von Sportmaterial 3'526Aarg. Orientierungslauf-Verband Herstellung von OL-Karten 9'842Aargauer Schiesssportverband Anschaffung von Sportmaterial 1'412Aargauer Turnverband Anschaffung von Sportmaterial 42'170Aargauer Turnverband Anschaffung von Sportmaterial 18'058Aargauer Turnzentrum Niederlenz Anschaffung von Turngeräten 4'626Aargauer Unihockey-Verband Anschaffung von Sportmaterial 10'690Aargauer Wasserfahrverband Anschaffung von Sportmaterial 1'154Aargauer Wasserfahrverband Anschaffung von Sportmaterial 807Aargauischer Leichtathletikverband Anschaffung von Sportmaterial 5'730Aargauischer Tennisverband Anschaffung von Sportmaterial 6'949Aargauischer Tennisverband Anschaffung von Sportmaterial 377Bob Athletic Entfelden Anschaffung von Sportmaterial 581FC Zeiningen Anschaffung von Sportmaterial 1'672Fussballclub Laufenburg-Kaisten Anschaffung von Sportmaterial 3'497Fussballclub Möhlin-Ryburg Anschaffung von Sportmaterial 723Fussballclub Oftringen Anschaffung Ballfangnetze 4'075Fussballclub Tägerig Anschaffung von Sportmaterial 221Gemeinde Bünzen Anschaffung Sportgeräte für Neugestaltung

Sportareal11'269

Gemeinde Klingnau Sportanzeigetafel in der Dreifachturnhalle 1'623Gemeinde Möhlin Anschaffung Anzeigetafel Sporthalle Steinli 2'311Gemeinde Scherz Anschaffung von Sportmaterial 1'983Gemeinde Vordemwald Bodenabdeckung Rollhockey-Halle 5'899Gemeinde Wohlenschwil Sportmaterial für die Mehrzweckhalle 3'056Gemeinde Wohlenschwil Anschaffung von Sportmaterial 404Gemeindeverband SchiessanlageHomrig

Scheiben und Monitore SchiessanlageWürenlingen

5'600

Gemeindeverband SchiessanlageObertel

KKF Schiessanlage Obertel Suhr 6'000

Gemeindeverband SchiessanlageRekingen

Künstliche Kugelfänge SchiessanlageChrüzlibachtal

4'200

Geräteturnriege Uerkheim Anschaffung von Turngeräten 4'968Handball-Regional-Verband Aargau Plus Anschaffung von Sportmaterial 14'790Hornussergesellschaft Baden-Brugg Anschaffung von Sportmaterial 614Hornussergesellschaft Balzenwil Anschaffung von Sportmaterial 3'958Hornussergesellschaft Mättenwil-Zofingen

Anschaffung von Sportmaterial 1'283

Hornussergesellschaft Reinach Anschaffung von Sportmaterial 540Inline-Hochey-Club Black PanthersZofingen

Anschaffung von Sportmaterial 247

Judoclub Brugg Anschaffung von Sportmaterial 428Kant. Aarg. Eishockey-Verband Anschaffung von Sportmaterial 2'317Kant. Aarg. Tischtennis-Verband Anschaffung von Sportmaterial 3'495Kant. Aarg. Tischtennis-Verband Anschaffung von Sportmaterial 2'897Kantonalverband Aargauer Skiclubs Anschaffung von Sportmaterial 1'714Karate Do Brugg Erneuerungen der Matten 2'774Kunstturnerinnen Windisch Anschaffung von Sportmaterial 2'698Langlaufloipen Lindenberg Erneuerung Beleuchtung Nachtloipe Lindenberg 4'478Pistolensektion Ennetbaden Anschaffung eines Schiess-Simulators 171Regionale Schiessanlage TalmatteEffingen

Erneuerung Scheiben SchiessanlageTalmatte 2'000

Regionalverband Aeroclubs Schweiz Anschaffung von Segelflugzeug 17'520Rollhockeyclub Gipf-Oberfrick Anschaffung von Sportmaterial 333Ruderclub Aarburg Anschaffung neuer Boote 27'664

186



Ruderclub Hallwilersee Anschaffung von Sportmaterial 6'253Schützengesellschaft Tegerfelden Einbau von elektron.Trefferanzeigen 12'000Schweizerischer Kanu-Verband Anschaffung von Sportmaterial 625Schwimmclub Aarefisch Aarau Anschaffung von Startblöcken und

Zeitmessanlage2'645

Segelclub Hallwil Anschaffung von Juniorenbooten 12'262Sport Union Aargau Anschaffung von Sportmaterial 1'795Sportcampcup Adonia Brittnau Anschaffung von Unihockeybanden 7'786Sportschützen Muhen Elektronische Scheibenanlage Schiessanlage

50 m6'109

Sportschützen Teufenthal KKF Schiessanlage 3'443Stadt Aarau Sportmaterial für Schwimmbad Schachen 2'376Stadt Baden Anschaffung von Sportmaterial 1'372Stadt Baden Anschaffung von Sportmaterial Kraftraum

Kreuzliberg29'271

Stadt Lenzburg KKF Schiessanlage Lenzhard 16'080Stadt Zofingen Wurfnetz Stabhochsprunganlage Trinermatten 7'862SVKT Frauensportverband Aargau Anschaffung von Sportmaterial 500SwissVolley Region Aargau Anschaffung von Sportmaterial 7'274Turnverein Magden Anschaffung einer Anzeigetafel 1'884Veloclub Rheinstern-Möhlin Anschaffung von Sportmaterial 52

Kurswesen 177'311Aargauer Kreisturnverband Baden Aus- und Weiterbildung Leiter 300Aargauer Kunstturnverband Trainingszenter Kunstturnen 640Aargauer Kunstturnverband Aus- und Weiterbildung Kampfrichter 132Aargauer Kunstturnverband Aus- und Weiterbildung Kampfrichter 94Aargauer Kunstturnverband Aus- und Weiterbildung Leiter 2'600Aargauer Nationalturnverband Trainingszentrum Beinwil FR 2'530Aargauer Nationalturnverband Trainingszentrum Thalheim 2'695Aargauer Nationalturnverband Trainingszentrum Niederwil 1'980Aargauer Turnverband Aus- und Weiterbildung Leiter 413Aargauer Turnverband Aus- und Weiterbildung Leiter 957Aargauer Turnverband Aus- und Weiterbildung Leiter 750Aargauer Turnverband Aus- und Weiterbildung Leiter 1'575Aargauer Turnverband Aus- und Weiterbildung Leiter 2'813Aargauer Turnverband Aus- und Weiterbildung Leiter 919Aargauer Turnverband Aus- und Weiterbildung Leiter 1'050Aargauer Turnverband Aus- und Weiterbildung Leiter 394Aargauer Turnverband Aus- und Weiterbildung Leiter 957Aargauer Turnverband Aus- und Weiterbildung Leiter 1'165Aargauer Turnverband Aus- und Weiterbildung Leiter 319Aargauer Turnverband Aus- und Weiterbildung Leiter 1'165Aargauer Turnverband Aus- und Weiterbildung Leiter 1'090Aargauer Turnzentrum Niederlenz Trainingszentrum Kunstturnen 21'780Aargauischer Fussballverband Aus- und Weiterbildung Schiedsrichter 11'250Aargauischer Fussballverband Aus- und Weiterbildung Schiedsrichter 6'131Aargauischer Fussballverband Aus- und Weiterbildung Schiedsrichter 2'681Aargauischer Fussballverband Aus- und Weiterbildung Schiedsrichter 13'850Aargauischer Fussballverband Aus- und Weiterbildung Schiedsrichter 15'300Aargauischer Leichtathletikverband ALV-Trainingszentren 46'640Aargauischer Leichtathletikverband Aus- und Weiterbildung Kampfrichter 500Handball-Regional-Verband Aargau Plus Aus- und Weiterbildung Schiedsrichter 619Handball-Regional-Verband Aargau Plus Aus- und Weiterbildung Leiter 431Handball-Regional-Verband Aargau Plus Aus- und Weiterbildung Leiter 506Handball-Regional-Verband Aargau Plus Aus- und Weiterbildung Schiedsrichter 375Handball-Regional-Verband Aargau Plus Aus- und Weiterbildung Schiedsrichter 863

187



Handball-Regional-Verband Aargau Plus Aus- und Weiterbildung Leiter 507Handball-Regional-Verband Aargau Plus Aus- und Weiterbildung Schiedsrichter 10'625Handball-RegionalverbandNordwestschweiz

Aus- und Weiterbildung Schiedsrichter 150

Kreisturnverband Brugg Aus- und Weiterbildung Leiter 1'069Kreisturnverband Brugg Aus- und Weiterbildung Leiter 55SATUS Nordwest- und Zentralschweiz Aus- und Weiterbildung Leiter 750SATUS Nordwest- und Zentralschweiz Aus- und Weiterbildung Leiter 169SATUS Nordwest- und Zentralschweiz Trainingszentrum Kunstturnen 1'000SATUS Nordwest- und Zentralschweiz Trainingszentrum Kunstturnen 5'445SATUS Nordwest- und Zentralschweiz Aus- und Weiterbildung Leiter 225SATUS Nordwest- und Zentralschweiz Aus- und Weiterbildung Leiter 619SATUS Nordwest- und Zentralschweiz Trainingszentrum Kunstturnen 4'785SATUS Nordwest- und Zentralschweiz Aus- und Weiterbildung Leiter 1'313SVKT Frauensportverband Aargau Aus- und Weiterbildung Leiter 319SVKT Frauensportverband Aargau Aus- und Weiterbildung Leiter 244SVKT Frauensportverband Aargau Aus- und Weiterbildung Leiter 263SVKT Frauensportverband Aargau Aus- und Weiterbildung Schiedsrichter 225SwissVolley Region Aargau Aus- und Weiterbildung Schiedsrichter 600SwissVolley Region Aargau Aus- und Weiterbildung Leiter 1'815Zofinger Kreisturnverband Aus- und Weiterbildung Leiter 1'669

Nachwuchsförderung 1'617'562Aarg. Kantonaler Schwingerverband Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 5'941Aarg. Orientierungslauf-Verband Regionaler Leistungssport-Stützpunkt 15'481Aarg. Unihockey-Verband Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 35'958Aargauer Curling-Verband Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 1'200Aargauer Judo-Verband Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 17'941Aargauer Judo-Verband Regionales Trainingszenter Brugg 9'240Aargauer Kunstturnverband Regionales Leistungszentrum Niederlenz 63'145Aargauer Kunstturnverband Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 30'800Aargauer Nationalturnverband Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 5'535Aargauer Orientierungslaufverband Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 7'800Aargauer Schiesssportverband Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 40'902Aargauer Schwimmverband Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 35'400Aargauer Turnverband Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 314'400Aargauer Wasserfahrverband Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 1'200Aargauischer Fussballverband Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 384'000Aargauischer Karateverband Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 25'448Aargauischer Karateverband Regionaler Leistungssport-Stützpunkt 5'418Aargauischer Leichtathletikverband Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 31'932Aargauischer Tennisverband Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 43'600Aargauischer Tennisverband Regionaler Leistungssport-Stützpunkt 25'693AKTSV Sportunion Aargau Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 17'400CEVI Regionalverband Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 1'200FC Aarau Team Aargau Regionaler Leistungssport-Stützpunkt 16'401FC Aarau Team Aargau Regionaler Leistungssport-Stützpunkt 16'940Fussballverband Nordwestschweiz Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 5'000Handball-Regional-Verband Aargau Plus Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 118'000Handball-Regional-Verband Aargau Plus Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 2'000Handball-Regional-Verband Aargau Plus Regionaler Leistungssport-Stützpunkt 13'154Handball-RegionalverbandNordwestschweiz

Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 5'000

Kant. Aarg. Eishockey-Verband Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 42'600Kant. Aarg. Tisch-Tennis Verband Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 6'125Kant. Aargauischer Tisch-TennisVerband

Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 5'400

188



Kantonalverband Aargauer Skiclubs Nachwuchsförderungsbeitrag 2006 200Kantonalverband Aargauer Skiclubs Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 1'994Naturfreunde Aargau Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 2'400Nord-Ostschweizer Basketballverband Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 20'552Nord-Ostschweizer Basketballverband Regionaler Leistungssport-Stützpunkt 6'114Pfadi Aargau Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 6'000Ruderclub Baden Regionaler Leistungssport-Stützpunkt 9'421SATUS Nordwest- und Zentralschweiz Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 25'800Schachverband Aargau Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 500Schweiz. Lebensrettungsgesellschaft Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 2'106Schweiz. Orientierungslaufverband Beitrag Jugend-Cup 2007 3'000Schwimmclub Aarefisch Regionaler Leistungssport-Stützpunkt 14'972Schwimmclub Region Bremgarten Regionaler Leistungssport-Stützpunkt 7'389Schwimmclub Tägi Wettingen Regionaler Leistungssport-Stützpunkt 10'183SVKT Frauensportverband Aargau Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 2'400Swiss Cycling Aargau Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 26'000Swiss Cycling Aargau Regionaler Leistungssport-Stützpunkt 31'522Swiss Cycling Aargau Regionaler Leistungssport-Stützpunkt 6'171SwissVolley Region Aargau Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 84'372SwissVolley Region Aargau Regionaler Leistungssport-Stützpunkt 3'112Triathlon Aargau Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 2'400Zentralschweizer ArmbrustschützenVerband

Nachwuchsförderungsbeitrag 2007 700

Anlässe 504'108Aargauer Sportfest 2007 Aargauer Sportfest 2007 in Baden 14'000Aargauer Zeitung AG Aargauer Laufcup 2007 15'000Aargauischer Rennverein Aarau Patronat Grosser Preis des Kantons Aargau 20'000Aargauischer Rennverein Aarau Pferderennen Herbst 2007 10'000Armbrustschützenverein Aarau SM 30 m vom 7. - 8. Juli 2007 500Behindertensport Region Brugg Unihockey-Turnier vom 1. Dezember 2007 750Birrhard Open Behindertensport Tennis 1'000BKS/Sektion Sport Seniorensport 2007 850Boxschule Gebenstorf Deutschschweizer und Tessiner Meisterschaft

20071'000

Boxschule Gebenstorf Internationales Boxmeeting vom 15. September2007

500

BTV Aarau Leichtathletik Regionenmeisterschaft Nachwuchs 2007 1'000Curling Club Baden Regio Baden Masters vom 7. - 9. September 2007 12'000Eidg. Schwing- und Älplerfest 2007 Ausgaben ESAF-Tickets 107'600Eidg. Schwing- und Älplerfest 2007 Vorfaktur Tickets 53'109Eishockey-Vereinigung NWCH U-13-Nachwuchsturnier in Reinach AG 500Förderverein Midnightprojekte Schweiz Midnightprojekte 2007 im Kanton Aargau 45'000Fussballclub Eiken Internationales Junioren-Hallenfussballturnier 1'500Kant. Aarg. Eishockeyverband Turnier für Auswahlmannschaften in Reinach AG 500OK "Mutschälle Sprint" Mutschälle Sprint 2007 429OK 4. slowUp Hochrhein 4. slowUp Hochrhein 17. Juni 2007 15'000OK Aarau Masters 2007 Aarau Masters 2007 3'000OK Aarg. Kantonalschwingfest Aarg. Kantonalschwingfest 2007 in Leuggern 2'400OK Argovia Mountainbike Cup Argovia MTB Cup 2007 7'500OK City Sprint Bremgarten Swiss Cycling City Sprint Bremgarten 3'000OK Eidg. Nachwuchshornusserfest Eidg. Nachwuchshornusserfest 2007 in Lenzburg 2'500OK Faustball NLA-Play-Off-Event Faustball NLA-Play-Off-Event Zofingen 1'000OK Getu Cup Gränichen Geräteturnen Cup 5. - 6. Mai 2007 935OK GP Oberes Fricktal 10. GP Oberes Fricktal 1'500OK Grand Prix "Rüebliland" Internationales Junioren-Rennen und Weltcup

UCI10'000

189



OK Internationale Fahrturniere Fahrturniere vom 5. August 2077 in Möhlin 2'000OK Intervall-Duathlon Zofingen 10. Intervall-Duathlon Zofingen 2007 4'500OK Junior-Trophy Tennis Junior-Trophy vom 21. - 29. Juli in Oberentfelden 6'500OK Nationalturntage 2007 Nationalturntage der Kantone Aargau und

Baselland335

OK Satus Sportfest 2007 Satus Sportfest vom 15.-17.Juni 2007 inOftringen

5'000

OK SM Aerobic Aarau SM Aerobic vom 24. - 25. November 2007 inAarau

3'000

OK SM Jungpontoniere SM-Jungpontoniere am 26. August 2007 inAarburg

1'500

OK SM Junioren Schupfart 2007 SM Junioren Segelflug vom 6. - 10. Juni 2007 2'500OK SM Rad 2007 SM Rad Strasse 2007 Brugg 15'000OK SM-Gruppenmeisterschaft SM-Pistolen-Gruppenmeisterschaft 2007 in

Buchs1'000

OK Stausee-Cup 2007 Stauseecup 2007 1'500OK Tour d'Argovie Zurzach Tour d'Argovie 2007 25'000OK VSCR Dressurfinals Dressurfinal und Juniors Cup Final 3'000Pétanque-Boule Club Fischergut Deutschschweizer-Meisterschaft 23/24. Juni in

Frick500

Powermann Duathlon Zofingen Powermann Duathlon World ChampionshipsZofingen

24'000

Racing Club Gränichen SM Mountainbike Gränichen 12'000Radfahrer-Bund Brugg Brugger Abendrennen 2007 1'500Radsporttage Gippingen GmbH Radsporttage Gippingen 8. - 10. Juni 2007 30'000Ringerstaffel Freiamt Muri SM Ringen Kategorie Junioren 1'500SATUS Gränichen SATUS-Jugendriegentag 1'500Schachverband Aargau Kantonaler Schachtag 2007 in Döttingen 500Schwimmclub Tägi Wettingen Schwimm-Meisterschaften Zentral- und

Ostschweiz1'500

Segelclub Hallwil SM Ingling 27. - 30. September in Beinwil am See 2'000

Seilziehclub Sins Internationales Seilziehturnier 15. - 16. Juni inSins

1'500

SLRG Sektion Baden-Brugg Schweiz. Jugendwettkämpfe 9. - 10. Juni inBrugg

5'000

STV Wettingen 31. Lägerncup vom 2. Juni 2007 1'200SVKT Rohrdorf Ausscheidungsturnier Netzballswiss 500Swiss Aerobati Association SM Motorkunstflug Regionalflugplatz Birrfeld 8'000Turnverein Endingen Handball Internationales Handballturnier 2007 in Endingen 1'000Turnverein STV Lenzburg Kliem-Cup Kunst- und Geräteturnen 19.- 20. Mai

2007500

Turnverein Zofingen Leichtathletik 32. Pfingstmeeting 28. Mai 2007 2'500TV Suhr Handball GmbH Europacup-Spiel TV Suhr - Tulin 2'500VMC Oftringen Junioren-Länderkampf Radball am 26. April 2007 1'000VMC Oftringen 16. Grosser Preis Radball mit Weltcup 2'000Volley Smash 05 Laufenburg Kaisten Länderspiel Schweiz - Dänemark 500

Diverses 115'955

Gesamttotal 4'709'675

190

Artengliederung

R 2006 Bu 2007* R 2007 Veränd. zuR 06

Abw. zu Bu07

3 Aufwand Laufende Rechnung -3'711'634'382 -3'667'160'503 -4'037'909'514 -326'275'132 -370'749'011

30 Personalaufwand -1'275'057'557 -1'312'720'619 -1'337'637'776 -62'580'219 -24'917'157

300 Behörden, Kommissionen, Richter -7'132'273 -7'115'265 -6'471'587 660'687 643'678301 Löhne Verwaltungs- und

Betriebspersonal -388'289'688 -406'874'077 -406'810'900 -18'521'212 63'177302 Löhne Lehrpersonen -701'397'103 -707'008'500 -700'886'632 510'471 6'121'868303 Arbeitgeberbeiträge

Verwaltungspersonal -55'040'296 -58'154'792 -65'140'880 -10'100'584 -6'986'088304 Arbeitgeberbeiträge Lehrpersonen -99'395'237 -107'135'400 -107'992'445 -8'597'207 -857'045307 Rentenleistungen -17'865'911 -19'101'000 -42'748'673 -24'882'762 -23'647'673309 Übriger Personalaufwand -5'937'048 -7'331'585 -7'586'660 -1'649'612 -255'075

31 Sachaufwand -250'601'159 -274'889'184 -262'194'326 -11'593'166 12'694'858

310 Büro- und Schulmaterial, -17'807'134 -19'421'600 -17'620'773 186'361 1'800'827311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge -1'829'165 -1'834'300 -1'893'884 -64'719 -59'584312 Wasser, Energie und Heizmaterialien -5'034'425 -4'039'900 -4'816'962 217'463 -777'062313 Verbrauchsmaterialien -18'394'635 -19'040'600 -19'915'150 -1'520'515 -874'550314 Dienstleistungen Dritter für baulichen

Unterhalt -31'491'316 -32'021'000 -27'797'023 3'694'293 4'223'977315 Dienstleistungen Dritter für übrigen

Unterhalt -18'876'642 -23'807'012 -22'014'374 -3'137'732 1'792'638316 Mieten, Pachten und

Benützungskosten -25'731'941 -30'796'600 -26'507'453 -775'512 4'289'147317 Spesenentschädigungen -7'420'785 -8'201'250 -7'521'673 -100'888 679'577318 Dienstleistungen und Honorare -116'414'063 -125'272'022 -121'032'251 -4'618'188 4'239'771319 Übriger Sachaufwand -7'601'053 -10'454'900 -13'074'783 -5'473'730 -2'619'883

32 Passivzinsen -64'558'848 -54'904'600 -60'607'665 3'951'183 -5'703'065

320 Laufende Verpflichtungen -43'571 -55'000 -37'515 6'056 17'485321 Kurzfristige Schulden -601'795 -1'600'000 -4'396'476 -3'794'680 -2'796'476322 Mittel- und langfristige Schulden -52'091'781 -40'273'600 -44'417'393 7'674'388 -4'143'793323 Sonderrechnungen -725'191 -695'000 -737'871 -12'680 -42'871329 Übrige Passivzinsen -11'096'509 -12'281'000 -11'018'410 78'099 1'262'590

33 Abschreibungen -63'647'379 -43'800'300 -45'373'856 18'273'523 -1'573'556

330 Finanzvermögen -63'647'379 -32'676'300 -34'249'883 29'397'496 -1'573'583333 Bilanzfehlbeträge 0 -11'124'000 -11'123'973 -11'123'973 27

34 Anteile und Beiträge ohneZweckbindung -44'278'509 -54'170'000 -42'630'619 1'647'891 11'539'381

340 Anteile für Gemeinden -128'297 -250'000 -106'585 21'712 143'415341 Beiträge an Gemeinden -32'561'010 -40'800'000 -36'745'180 -4'184'170 4'054'820342 Subventionen -67'343 -120'000 -67'097 246 52'903343 Finanzausgleich -11'521'860 -13'000'000 -5'711'757 5'810'103 7'288'243

35 Entschädigungen an Gemeinwesen -172'109'251 -177'702'500 -221'101'075 -48'991'824 -43'398'575

350 Bund -325'056 -295'000 -334'194 -9'138 -39'194351 Kantone -163'844'630 -169'192'000 -212'406'030 -48'561'400 -43'214'030352 Gemeinden -7'939'565 -8'215'500 -8'360'851 -421'286 -145'351

191

Artengliederung

R 2006 Bu 2007* R 2007 Veränd. zuR 06

Abw. zu Bu07

36 Eigene laufende Beiträge -1'165'540'445 -1'232'443'000 -1'220'433'955 -54'893'509 12'009'045

360 Bund -232'978'825 -241'603'000 -240'464'254 -7'485'429 1'138'746361 Kantone -2'708'285 -4'561'000 -4'486'622 -1'778'337 74'378362 Gemeinden -34'994'836 -75'571'500 -79'523'246 -44'528'409 -3'951'746363 Eigene Unternehmungen -154'365'489 -213'397'000 -193'930'489 -39'565'000 19'466'511364 Gemischtwirtschaftliche

Unternehmungen -205'961'542 -231'614'300 -251'146'318 -45'184'776 -19'532'018365 Private Institutionen -173'876'699 -79'655'200 -78'621'953 95'254'746 1'033'247366 Private Haushalte -356'830'337 -381'496'000 -369'966'187 -13'135'850 11'529'813367 Ausland 0 -10'000 0 0 10'000369 Übrige eigene laufende Beiträge -3'824'433 -4'535'000 -2'294'887 1'529'546 2'240'113

37 Durchlaufende Beiträge -258'800'794 -266'324'000 -310'996'842 -52'196'048 -44'672'842

370 Bund -122'640 -90'000 -97'550 25'090 -7'550371 Kantone 0 -6'900'000 0 0 6'900'000372 Gemeinden -20'439'474 -118'757'000 -132'654'768 -112'215'294 -13'897'768373 Eigene Unternehmungen -68'022'523 0 0 68'022'523 0374 Gemischtwirtschaftliche

Unternehmungen -169'545 -500'000 159'186 328'731 659'186379 Dritte -170'046'612 -140'077'000 -178'403'711 -8'357'098 -38'326'711

38 Einlagen in Spezialfinanzierungen -133'413'122 -43'255'800 -244'181'396 -110'768'274 -200'925'596

380 Einlagen in Spezialfinanzierungen -133'413'122 -43'255'800 -244'181'396 -110'768'274 -200'925'596

39 Interne Verrechnungen -283'627'317 -206'950'500 -292'752'004 -9'124'688 -85'801'504



192

Artengliederung

R 2006 Bu 2007* R 2007 Veränd. zuR 06

Abw. zu Bu07

4 Ertrag Laufende Rechnung 3'957'652'889 3'886'674'833 4'326'386'996 368'734'108 439'712'163

40 Steuern 2'018'416'130 1'997'674'000 2'153'710'515 135'294'385 156'036'515

400 Einkommens- und Vermögenssteuern 1'384'026'477 1'410'000'000 1'452'527'090 68'500'613 42'527'090401 Ertrags- und Kapitalsteuern 439'641'526 391'900'000 494'805'497 55'163'971 102'905'497403 Vermögensgewinnsteuern 18'660'368 19'000'000 18'122'117 -538'250 -877'883404 Vermögensverkehrssteuern 42'720'893 41'500'000 42'706'670 -14'223 1'206'670405 Erbschafts- und Schenkungssteuern 16'666'082 19'000'000 28'455'028 11'788'946 9'455'028406 Besitz- und Aufwandsteuer 112'446'109 113'274'000 114'920'299 2'474'190 1'646'299408 Nachsteuern und Bussen 4'254'675 3'000'000 2'173'813 -2'080'862 -826'187

41 Regalien und Konzessionen 59'752'010 59'871'200 57'246'955 -2'505'055 -2'624'245

410 Regalien und Konzessionen 59'752'010 59'871'200 57'246'955 -2'505'055 -2'624'245

42 Vermögenserträge 229'450'426 227'087'300 373'403'809 143'953'383 146'316'509

420 Banken 981'190 750'000 1'004'277 23'087 254'277421 Guthaben 17'796'416 11'402'000 24'849'923 7'053'507 13'447'923422 Anlagen des Finanzvermögens 3'760'221 1'090'000 3'581'126 -179'095 2'491'126423 Liegenschaftserträge des

Finanzvermögens 2'364'161 2'234'300 2'784'762 420'601 550'462424 Buchgewinne auf Anlagen des

Finanzvermögens 2'486'432 2'000'000 784'826 -1'701'606 -1'215'174425 Darlehen des Verwaltungsvermögens 11'816'375 11'638'000 11'694'713 -121'663 56'713426 Beteiligungen des

Verwaltungsvermögens 73'318'279 81'758'000 212'589'327 139'271'048 130'831'327427 Liegenschaftserträge des

Verwaltungsvermögens 17'253'514 16'543'000 16'039'614 -1'213'900 -503'386429 Übrige Vermögenserträge 99'673'837 99'672'000 100'075'241 401'404 403'241

43 Entgelte 262'484'372 232'819'550 253'216'052 -9'268'320 20'396'502

430 Ersatzabgaben 2'391'058 1'300'000 3'331'835 940'777 2'031'835431 Gebühren für Amtshandlungen 78'279'131 77'837'450 76'646'381 -1'632'749 -1'191'069432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 18'363'574 18'570'500 19'179'057 815'483 608'557433 Schulgelder 3'285'577 3'765'900 2'328'961 -956'616 -1'436'939434 Andere Benützungsgebühren,

Dienstleistungen 34'992'541 34'801'600 32'223'133 -2'769'408 -2'578'467435 Verkäufe 38'715'802 34'178'700 40'540'478 1'824'676 6'361'778436 Rückerstattungen 52'623'887 32'336'400 43'851'643 -8'772'244 11'515'243437 Bussen 29'719'383 27'260'000 30'644'290 924'907 3'384'290438 Eigenleistungen für Investitionen 3'894'354 2'561'000 4'247'939 353'584 1'686'939439 Übrige Entgelte 219'065 208'000 222'335 3'270 14'335

44 Anteile und Beiträge ohneZweckbindung 245'489'358 242'914'000 242'158'045 -3'331'314 -755'955

440 Anteile an Bundeseinnahmen 245'489'358 242'914'000 242'158'045 -3'331'314 -755'955

45 Rückerstattungen vonGemeinwesen 81'200'655 69'738'070 72'586'806 -8'613'849 2'848'736

450 Bund 70'483'831 59'828'970 62'521'538 -7'962'293 2'692'568451 Kantone 5'084'716 5'167'900 5'217'037 132'322 49'137452 Gemeinden 5'632'108 4'741'200 4'848'231 -783'877 107'031

193

Artengliederung

R 2006 Bu 2007* R 2007 Veränd. zuR 06

Abw. zu Bu07

46 Beiträge für eigene Rechnung 479'965'845 550'733'400 547'563'432 67'597'587 -3'169'968

460 Bund 187'903'122 201'410'300 207'678'354 19'775'232 6'268'054461 Kantone 58'978 1'300'000 1'595'988 1'537'010 295'988462 Gemeinden 287'371'539 345'649'400 335'579'585 48'208'046 -10'069'815463 Eigene Unternehmungen 80'000 80'000 80'000 0 0469 Übrige Beiträge für eigene Rechnung 4'552'207 2'293'700 2'629'506 -1'922'701 335'806

47 Durchlaufende Beiträge 258'800'794 266'324'000 310'996'842 52'196'048 44'672'842

470 Bund 184'264'478 155'534'000 183'282'517 -981'961 27'748'517471 Gemeinden 74'094'131 110'200'000 127'775'962 53'681'831 17'575'962472 Eigene Unternehmungen 272'640 90'000 97'550 -175'090 7'550473 Spital 169'545 500'000 -159'186 -328'731 -659'186

48 Entnahmen ausSpezialfinanzierungen 38'465'983 32'562'813 22'752'535 -15'713'447 -9'810'278

480 Fonds 38'465'983 32'562'813 22'752'535 -15'713'447 -9'810'278

49 Interne Verrechnungen 283'627'317 206'950'500 292'752'004 9'124'688 85'801'504

490 Interne Verrechnungen 283'627'317 206'950'500 292'752'004 9'124'688 85'801'504


194

Artengliederung

R 2006 Bu 2007* R 2007 Veränd. zuR 06

Abw. zu Bu07

5 Aufwand Investitionsrechnung -414'722'323 -447'152'138 -450'546'822 -35'824'499 -3'394'684

50 Sachgüter -351'233'090 -351'578'938 -348'058'779 3'174'312 3'520'159

500 Grundstücke -796'326 -1'300'000 -3'967'393 -3'171'067 -2'667'393501 Tiefbauten -278'018'246 -251'499'000 -257'590'668 20'427'578 -6'091'668503 Hochbauten -32'191'540 -41'643'000 -42'029'293 -9'837'753 -386'293504 Instandsetzung Hochbauten -6'507'474 -9'530'000 -11'165'398 -4'657'924 -1'635'398505 Waldungen -30'000 -40'000 -15'364 14'636 24'636506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge -32'429'776 -40'731'738 -31'762'718 667'058 8'969'020509 Übrige Sachgüter -1'259'729 -6'835'200 -1'527'945 -268'216 5'307'255

56 Eigene Beiträge -37'067'262 -54'832'000 -60'971'107 -23'903'845 -6'139'107

560 Bund -14'919 -45'000 -28'987 -14'068 16'013562 Gemeinden -1'098'514 -4'050'000 -4'443'038 -3'344'524 -393'038563 Eigene Unternehmungen -7'010'717 -300'000 0 7'010'717 300'000564 Gemischtwirtschaftliche

Unternehmungen -19'996'901 -43'937'000 -49'492'845 -29'495'945 -5'555'845565 Private Institutionen -8'946'212 -6'500'000 -7'006'237 1'939'975 -506'237

57 Durchlaufende Beiträge -10'818'303 -12'548'600 -5'380'217 5'438'086 7'168'383

572 Gemeinden -9'067'003 -10'748'600 -3'215'820 5'851'183 7'532'780574 Gemischtwirtschaftliche

Unternehmungen -1'300'500 -1'400'000 -1'706'897 -406'397 -306'897575 Private Institutionen -450'800 -400'000 -457'500 -6'700 -57'500

58 Übrige Investitionen -760'323 -1'012'600 -213'132 547'191 799'468

589 Projektstellen -760'323 -1'012'600 -213'132 547'191 799'468




195

Artengliederung

R 2006 Bu 2007* R 2007 Veränd. zuR 06

Abw. zu Bu07

6 Ertrag 210'796'671 190'139'200 204'815'584 -5'981'087 14'676'384

60 Desinvestition Sachgüter 23'468'973 3'234'100 5'336'945 -18'132'028 2'102'845600 Grundstücke 94'080 0 944'027 849'947 944'027603 Hochbauten 4'073'093 1'500'000 3'653'012 -420'082 2'153'012605 Waldungen 0 30'000 265'300 265'300 235'300606 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 19'301'800 1'704'100 474'607 -18'827'193 -1'229'493

62 Rückzahlung von Darlehen undBeteiligungen 327'000 305'000 305'000 -22'000 0

624 GemischtwirtschaftlicheUnternehmungen 27'000 5'000 5'000 -22'000 0

625 Private Institutionen 300'000 300'000 300'000 0 0

64 Rückzahlung von eigenenBeiträgen 53'239 30'000 56'920 3'681 26'920

645 Private Institutionen 53'239 30'000 56'920 3'681 26'920

66 Beiträge für eigene Rechnung 161'285'812 146'841'500 157'812'915 -3'472'897 10'971'415660 Bund 127'506'470 104'053'000 114'104'043 -13'402'426 10'051'043662 Gemeinden 30'202'101 39'970'000 39'881'980 9'679'879 -88'020669 Übrige Beiträge für eigene Rechnung 3'577'241 2'818'500 3'826'892 249'651 1'008'392

67 Durchlaufende Beiträge 10'818'303 12'548'600 5'380'217 -5'438'086 -7'168'383670 Bund 10'818'303 12'548'600 5'380'217 -5'438'086 -7'168'383

69 Interne Verrechnungen 14'843'344 27'180'000 35'923'586 21'080'242 8'743'586690 Interne Verrechnungen 14'843'344 27'180'000 35'923'586 21'080'242 8'743'586


196

Funktionale Gliederung (Aufwand)

R 2006 Bu 2007* R 2007 Veränd. zuR 06

Abw. zuBudget 07

0 Allgemeine Verwaltung -197'404'975 -211'455'457 -227'092'721 -29'687'746 -15'637'26401 Legislative und Exekutive -9'492'563 -9'672'200 -33'867'696 -24'375'134 -24'195'49602 Allgemeine Verwaltung -171'371'002 -184'033'257 -176'601'342 -5'230'339 7'431'91503 Leistungen für Pensionierte -16'541'410 -17'750'000 -16'623'683 -82'273 1'126'317

1 Öffentliche Sicherheit,Justiz, Polizei undFeuerwehr -298'710'440 -318'350'049 -312'499'239 -13'788'799 5'850'810

10 Rechtsaufsicht -44'110'591 -48'051'647 -42'839'561 1'271'030 5'212'08611 Polizei -120'948'987 -132'651'875 -127'327'733 -6'378'746 5'324'14212 Rechtssprechung -71'363'143 -64'521'551 -69'025'142 2'338'001 -4'503'59113 Strafvollzug -48'160'650 -59'227'126 -59'563'115 -11'402'465 -335'98914 Feuerwehr -1'011'122 -940'000 -787'820 223'301 152'18015 MilitärischeLandesverteidigung -7'235'013 -6'584'289 -5'923'025 1'311'988 661'26416 Zivile Landesverteidigung -5'880'935 -6'373'561 -7'032'842 -1'151'907 -659'281

2 Bildung -1'278'198'832 -1'391'585'820 -1'459'275'141 -181'076'310 -67'689'321

20 Kindergärten -71'820'061 -63'417'500 -82'170'661 -10'350'600 -18'753'16121 Volksschule -642'878'700 -656'550'500 -661'831'049 -18'952'349 -5'280'54922 Sonderschulen -134'531'269 -209'883'300 -197'841'796 -63'310'528 12'041'50423 Berufsbildung -127'565'499 -132'983'857 -148'077'802 -20'512'302 -15'093'94525 Allgemeinbildende Schulen -121'637'911 -144'926'257 -144'766'567 -23'128'656 159'69026 Fachhochschulen -92'424'074 -97'847'000 -109'370'343 -16'946'270 -11'523'34327 Hochschulen -59'875'437 -60'400'000 -89'775'957 -29'900'520 -29'375'95729 Übriges Bildungswesen -27'465'880 -25'577'406 -25'440'966 2'024'914 136'440

3 Kultur und Freizeit -28'449'377 -33'520'946 -32'080'060 -3'630'683 1'440'886

30 Kulturförderung -16'452'188 -19'515'326 -18'577'392 -2'125'204 937'93431 Denkmalpflege,Heimatschutz -8'873'479 -10'711'920 -9'983'279 -1'109'801 728'64133 Parkananlagen,Wanderwege -540'000 -545'000 -616'189 -76'189 -71'18934 Sport -2'538'253 -2'721'600 -2'853'507 -315'254 -131'90739 Kirche -45'457 -27'100 -49'692 -4'235 -22'592

4 Gesundheit -384'496'609 -392'762'164 -379'853'697 4'642'912 12'908'467

40 Spitäler -318'750'310 -320'321'700 -308'421'379 10'328'932 11'900'32141 Kranken- und Pflegeheime -3'536'724 -3'300'000 -3'247'231 289'492 52'76942 Psychiatrische Kliniken -38'496'664 -45'460'000 -42'460'081 -3'963'417 2'999'91944 Ambulante Krankenpflege -76'564 -90'000 -40'089 36'475 49'91145 Krankheitsbekämpfung -8'105'186 -6'889'500 -8'591'263 -486'078 -1'701'76346 Schulgesundheitsdienst -200 0 0 200 047 Lebensmittelkontrolle -8'653'403 -9'062'735 -9'025'701 -372'297 37'03449 Übriges Gesundheitswesen -6'877'559 -7'638'229 -8'067'953 -1'190'395 -429'724

197


R 2006 Bu 2007* R 2007 Veränd. zuR 06

Abw. zuBudget 07

5 Soziale Wohlfahrt -672'573'155 -702'546'693 -683'299'465 -10'726'310 19'247'228

50 Altersversicherung -95'007'421 -97'837'000 -98'935'431 -3'928'010 -1'098'43151 Invalidenversicherung -129'954'830 -135'606'000 -132'610'893 -2'656'063 2'995'10752 Krankenversicherung -153'226'767 -176'791'000 -168'296'405 -15'069'638 8'494'59553 SonstigeSozialversicherungen -179'487'517 -189'854'070 -186'288'753 -6'801'236 3'565'31754 Jugendschutz -2'409'877 -2'103'300 -2'371'933 37'943 -268'63355 Invalidität -15'075'237 -16'203'287 -14'924'734 150'503 1'278'55356 Sozialer Wohnungsbau -519'670 -645'000 -487'889 31'780 157'11157 Altersheime -63'161 -300'000 -3'120 60'041 296'88058 Fürsorge -96'828'675 -83'207'036 -79'380'307 17'448'368 3'826'729

6 Verkehr -419'439'403 -399'153'235 -411'546'910 7'890'292 -12'393'674

60 Nationalstrassen -150'337'520 -109'584'849 -130'440'808 12'489'133 -28'406'72561 Kantonsstrassen -161'493'089 -168'865'864 -169'328'640 -430'173 7'087'99164 Bundesbahnen -37'305'089 -40'935'600 -38'584'258 -1'279'169 2'351'34265 Regionalverkehr -60'514'695 -68'775'400 -62'870'050 -2'355'355 5'905'35069 Übriger Verkehr -9'789'010 -10'991'522 -10'323'154 -534'144 668'368

7 Umwelt und Raumordnung -87'207'271 -83'677'213 -99'114'833 -11'907'562 -15'437'620

70 Wasserversorgung -976'007 -659'000 -747'480 228'527 -88'48071 Abwasserbeseitung -11'282'906 -5'980'000 -2'990'071 8'292'836 2'989'92972 Abfallbeseitigung -30'111'101 -28'515'000 -51'156'792 -21'045'691 -22'641'79275 Gewässerverbauungen -18'133'294 -18'889'942 -17'329'059 804'235 1'560'88377 Naturschutz -12'485'967 -13'438'000 -12'307'099 178'868 1'130'90178 Übriger Umweltschutz -7'528'938 -8'007'358 -7'883'093 -354'155 124'26579 Raumordnung -6'689'058 -8'187'913 -6'701'240 -12'182 1'486'673

8 Volkswirtschaft -167'082'129 -166'798'364 -177'272'205 -10'190'076 -10'473'841

80 Landwirtschaft -144'350'572 -143'306'164 -152'148'926 -7'798'355 -8'842'76281 Forstwirtschaft -14'919'659 -15'734'486 -17'234'700 -2'315'041 -1'500'21482 Jagd und Fischerei -1'180'452 -923'000 -893'212 287'241 29'78884 Industrie, Gewerbe, Handel -1'693'431 -2'472'500 -1'856'299 -162'868 616'20186 Energie -4'926'558 -4'362'214 -5'125'185 -198'627 -762'97187 Sonstige gewerblicheBetriebe -11'456 0 -13'882 -2'426 -13'882

198


R 2006 Bu 2007* R 2007 Veränd. zuR 06

Abw. zuBudget 07

9 Finanzen und Steuern -592'794'516 -414'462'700 -706'422'066 -113'625'349 -291'959'366

90 Steuern -35'945'707 -17'230'000 -14'739'049 21'206'658 2'490'95192 Finanzausgleich -32'561'010 -51'600'000 -63'202'734 -30'641'724 -11'602'73493 Einnahmenanteile -19'583'937 -17'600'000 -11'688'934 7'895'003 5'911'06694 Vermögens- undSchuldenverwaltung -65'398'951 -55'578'900 -61'136'252 4'262'698 -5'557'35299 Nicht aufteilbare Posten -439'304'911 -272'453'800 -555'655'096 -116'347'984 -283'201'296

Gesamttotal Aufwand -4'126'356'706 -4'114'312'641 -4'488'456'337 -362'099'632 -374'143'696

* inkl. Zusatzfinanzierungen und Kreditkompensationen„-“ Saldoverschlechterung / „+“ SaldoverbesserungRundungsdifferenzen sind möglich

199

Funktionale Gliederung (Ertrag)

R 2006 Bu 2007* R 2007 Veränd. zuR 06

Abw. zuBu 07

0 Allgemeine Verwaltung 52'917'319 47'418'200 51'641'843 -1'275'477 4'223'643

01 Legislative und Exekutive 249'414 212'000 365'996 116'582 153'99602 Allgemeine Verwaltung 52'667'906 47'206'200 51'275'847 -1'392'059 4'069'647

1 Öffentliche Sicherheit, Justiz,Polizei und Feuerwehr 273'934'761 275'809'650 281'332'806 7'398'045 5'523'156

10 Rechtsaufsicht 29'416'141 30'320'950 27'784'448 -1'631'693 -2'536'50211 Polizei 168'776'750 174'026'000 172'967'328 4'190'579 -1'058'67212 Rechtssprechung 38'674'800 35'547'700 40'977'339 2'302'539 5'429'63913 Strafvollzug 27'023'948 27'082'500 28'734'932 1'710'984 1'652'43214 Feuerwehr 577'881 532'000 897'282 319'401 365'282

15 Militärische Landesverteidigung 6'019'086 4'170'300 5'207'310 -811'776 1'037'01016 Zivile Landesverteidigung 3'446'156 4'130'200 4'764'167 1'318'011 633'967

2 Bildung 355'125'257 391'136'000 418'804'543 63'679'286 27'668'543

20 Kindergärten 20'370'465 14'981'400 18'998'931 -1'371'534 4'017'53121 Volksschule 197'384'600 197'770'400 208'115'517 10'730'917 10'345'11722 Sonderschulen 70'487'795 120'946'900 125'194'656 54'706'861 4'247'75623 Berufsbildung 51'792'507 48'766'840 54'990'727 3'198'219 6'223'88725 Allgemeinbildende Schulen 6'232'242 5'521'490 6'660'916 428'674 1'139'42626 Fachhochschulen 4'701'123 1'538'010 2'680'502 -2'020'621 1'142'49227 Hochschulen 1'787'846 1'461'960 1'885'474 97'629 423'51429 Übriges Bildungswesen 2'368'678 149'000 277'820 -2'090'858 128'820

3 Kultur und Freizeit 2'223'033 1'932'400 3'189'928 966'895 1'257'528

30 Kulturförderung 1'248'087 1'406'800 1'550'008 301'921 143'20831 Denkmalpflege, Heimatschutz 342'792 49'000 987'527 644'735 938'52734 Sport 632'154 476'600 652'394 20'240 175'794

4 Gesundheit 76'075'037 89'642'400 85'885'910 9'810'873 -3'756'490

40 Spitäler 71'037'799 85'700'000 81'152'391 10'114'593 -4'547'60941 Kranken- und Pflegeheime 335'000 300'000 740'108 405'108 440'10844 Ambulante Krankenpflege 8'100 0 5'400 -2'700 5'40045 Krankheitsbekämpfung 1'843'253 1'800'000 1'859'043 15'790 59'04347 Lebensmittelkontrolle 2'634'829 1'508'200 1'884'789 -750'040 376'58949 Übriges Gesundheitswesen 216'056 334'200 244'179 28'123 -90'022

200


R 2006 Bu 2007* R 2007 Veränd. zuR 06

Abw. zuBu 07

5 Soziale Wohlfahrt 223'644'570 225'717'870 218'163'129 -5'481'441 -7'554'741

50 Altersversicherung 252'429 0 13'204 -239'226 13'20451 Invalidenversicherung 366'061 0 0 -366'061 052 Krankenversicherung 94'506'543 108'620'000 103'548'088 9'041'545 -5'071'91253 Sonstige Sozialversicherungen 27'195'275 30'200'510 27'641'324 446'049 -2'559'18654 Jugendschutz 2'207'774 2'915'400 2'851'133 643'359 -64'26755 Invalidität 9'201'583 10'639'300 10'379'833 1'178'249 -259'46756 Sozialer Wohnungsbau 259'281 310'000 246'210 -13'071 -63'79057 Altersheime 7'000 0 7'500 500 7'50058 Fürsorge 89'648'623 73'032'660 73'475'837 -16'172'785 443'177

6 Verkehr 252'483'565 232'369'000 258'357'123 5'873'558 25'988'123

60 Nationalstrassen 123'993'224 88'510'000 116'830'014 -5'711'842 29'525'01461 Kantonsstrassen 88'422'130 96'544'000 99'352'798 9'479'300 1'603'79864 Bundesbahnen 17'436'162 21'251'600 16'256'928 -1'179'234 -4'994'67265 Regionalverkehr 21'867'692 25'213'400 24'477'370 2'609'679 -736'03069 Übriger Verkehr 764'357 850'000 1'440'013 675'656 590'013

7 Umwelt und Raumordnung 51'498'687 31'401'000 42'092'979 -9'405'709 10'691'979

70 Wasserversorgung 12'472'048 12'339'000 12'991'711 519'663 652'71171 Abwasserbeseitung 8'566'040 5'654'000 2'541'492 -6'024'549 -3'112'50872 Abfallbeseitigung 14'194'899 381'000 14'865'843 670'944 14'484'84375 Gewässerverbauungen 7'226'188 4'944'000 4'009'319 -3'216'869 -934'68177 Naturschutz 5'664'416 4'761'000 4'249'206 -1'415'210 -511'79478 Übriger Umweltschutz 463'134 571'000 447'932 -15'202 -123'06879 Raumordnung 2'911'962 2'751'000 2'987'477 75'515 236'477

8 Volkswirtschaft 297'725'359 299'956'000 316'301'307 18'575'948 16'345'307

80 Landwirtschaft 133'329'095 131'939'000 140'634'109 7'305'015 8'695'10981 Forstwirtschaft 7'167'043 6'671'000 8'866'157 1'699'115 2'195'15782 Jagd und Fischerei 1'637'794 1'359'000 1'339'127 -298'667 -19'87384 Industrie, Gewerbe, Handel 138'300 70'500 51'241 -87'059 -19'25985 Banken 88'258'959 89'113'200 96'284'347 8'025'388 7'171'14786 Energie 65'621'367 69'853'300 68'747'815 3'126'449 -1'105'48587 Sonstige gewerbliche Betriebe 1'572'802 950'000 378'510 -1'194'292 -571'490

201


R 2006 Bu 2007* R 2007 Veränd. zuR 06

Abw. zuBu 07

9 Finanzen und Steuern 2'582'821'971 2'481'431'513 2'855'433'013 272'611'042 374'001'500

90 Steuern 1'906'353'532 1'884'779'000 2'039'179'166 132'825'634 154'400'16692 Finanzausgleich 8'401'430 8'200'000 8'197'480 -203'950 -2'52093 Einnahmenanteile 243'629'203 241'100'000 240'999'810 -2'629'394 -100'19094 Vermögens- undSchuldenverwaltung 30'583'165 20'640'000 42'935'515 12'352'350 22'295'51599 Nicht aufteilbare Posten 393'854'641 326'712'513 524'121'042 130'266'401 197'408'529

Total Ertrag 4'168'449'560 4'076'814'033 4'531'202'580 362'753'020 454'388'547

* inkl. Zusatzfinanzierungen und Kreditkompensationen„-“ Saldoverschlechterung / „+“ SaldoverbesserungRundungsdifferenzen sind möglich

202

Funktionale Gliederung (Netto)

R 2006 Bu 2007* R 2007 Veränd. zuR 06

Abw. zuBu 07

0 Allgemeine Verwaltung -144'487'656 -164'037'257 -175'450'878 -30'963'223 -11'413'621

01 Legislative und Exekutive -9'243'149 -9'460'200 -33'501'701 -24'258'552 -24'041'50102 Allgemeine Verwaltung -118'703'097 -136'827'057 -125'325'495 -6'622'398 11'501'56203 Leistungen für Pensionierte -16'541'410 -17'750'000 -16'623'683 -82'273 1'126'317

1 Öffentliche Sicherheit,Justiz, Polizei und Feuerwehr -24'775'679 -42'540'399 -31'166'433 -6'390'754 11'373'966

10 Rechtsaufsicht -14'694'450 -17'730'697 -15'055'113 -360'663 2'675'58411 Polizei 47'827'763 41'374'125 45'639'595 -2'188'168 4'265'47012 Rechtssprechung -32'688'343 -28'973'851 -28'047'803 4'640'540 926'04813 Strafvollzug -21'136'702 -32'144'626 -30'828'183 -9'691'481 1'316'44314 Feuerwehr -433'241 -408'000 109'462 542'703 517'46215 MilitärischeLandesverteidigung -1'215'927 -2'413'989 -715'715 500'212 1'698'27416 Zivile Landesverteidigung -2'434'778 -2'243'361 -2'268'674 166'104 -25'313

2 Bildung -923'073'575 -1'000'449'820 -1'040'470'598 -117'397'024 -40'020'778

20 Kindergärten -51'449'596 -48'436'100 -63'171'730 -11'722'134 -14'735'63021 Volksschule -445'494'100 -458'780'100 -453'715'532 -8'221'432 5'064'56822 Sonderschulen -64'043'474 -88'936'400 -72'647'141 -8'603'667 16'289'25923 Berufsbildung -75'772'992 -84'217'017 -93'087'075 -17'314'083 -8'870'05825 Allgemeinbildende Schulen -115'405'669 -139'404'767 -138'105'651 -22'699'982 1'299'11626 Fachhochschulen -87'722'951 -96'308'990 -106'689'842 -18'966'891 -10'380'85227 Hochschulen -58'087'591 -58'938'040 -87'890'482 -29'802'892 -28'952'44229 Übriges Bildungswesen -25'097'202 -25'428'406 -25'163'146 -65'944 265'260

3 Kultur und Freizeit -26'226'344 -31'588'546 -28'890'132 -2'663'788 2'698'414

30 Kulturförderung -15'204'101 -18'108'526 -17'027'385 -1'823'283 1'081'14131 Denkmalpflege,Heimatschutz -8'530'687 -10'662'920 -8'995'753 -465'066 1'667'16733 Parkananlagen,Wanderwege -540'000 -545'000 -616'189 -76'189 -71'18934 Sport -1'906'099 -2'245'000 -2'201'114 -295'015 43'88639 Kirche -45'457 -27'100 -49'692 -4'235 -22'592

4 Gesundheit -308'421'572 -303'119'764 -293'967'787 14'453'786 9'151'977

40 Spitäler -247'712'512 -234'621'700 -227'268'987 20'443'524 7'352'71341 Kranken- und Pflegeheime -3'201'724 -3'000'000 -2'507'124 694'600 492'87642 Psychiatrische Kliniken -38'496'664 -45'460'000 -42'460'081 -3'963'417 2'999'91944 Ambulante Krankenpflege -68'464 -90'000 -34'689 33'775 55'31145 Krankheitsbekämpfung -6'261'933 -5'089'500 -6'732'220 -470'288 -1'642'72046 Schulgesundheitsdienst -200 0 0 200 047 Lebensmittelkontrolle -6'018'574 -7'554'535 -7'140'911 -1'122'337 413'62449 Übriges Gesundheitswesen -6'661'503 -7'304'029 -7'823'775 -1'162'272 -519'746

203


R 2006 Bu 2007* R 2007 Veränd. zuR 06

Abw. zuBu 07

5 Soziale Wohlfahrt -448'928'585 -476'828'823 -465'136'337 -16'207'752 11'692'486

50 Altersversicherung -94'754'992 -97'837'000 -98'922'227 -4'167'235 -1'085'22751 Invalidenversicherung -129'588'769 -135'606'000 -132'610'893 -3'022'124 2'995'10752 Krankenversicherung -58'720'224 -68'171'000 -64'748'317 -6'028'093 3'422'68353 SonstigeSozialversicherungen -152'292'242 -159'653'560 -158'647'429 -6'355'187 1'006'13154 Jugendschutz -202'103 812'100 479'199 681'302 -332'90155 Invalidität -5'873'653 -5'563'987 -4'544'901 1'328'752 1'019'08656 Sozialer Wohnungsbau -260'388 -335'000 -241'679 18'709 93'32157 Altersheime -56'161 -300'000 4'380 60'541 304'38058 Fürsorge -7'180'053 -10'174'376 -5'904'470 1'275'583 4'269'906

6 Verkehr -166'955'838 -166'784'235 -153'189'787 13'763'850 13'594'449

60 Nationalstrassen -26'344'297 -21'074'849 -13'610'794 6'777'291 1'118'28961 Kantonsstrassen -73'070'959 -72'321'864 -69'975'842 9'049'128 8'691'78964 Bundesbahnen -19'868'927 -19'684'000 -22'327'331 -2'458'404 -2'643'33165 Regionalverkehr -38'647'003 -43'562'000 -38'392'680 254'323 5'169'32069 Übriger Verkehr -9'024'653 -10'141'522 -8'883'141 141'512 1'258'381

7 Umwelt und Raumordnung -35'708'584 -52'276'213 -57'021'855 -21'313'271 -4'745'642

70 Wasserversorgung 11'496'041 11'680'000 12'244'230 748'189 564'23071 Abwasserbeseitung -2'716'866 -326'000 -448'579 2'268'287 -122'57972 Abfallbeseitigung -15'916'202 -28'134'000 -36'290'949 -20'374'747 -8'156'94975 Gewässerverbauungen -10'907'106 -13'945'942 -13'319'740 -2'412'634 626'20277 Naturschutz -6'821'551 -8'677'000 -8'057'893 -1'236'342 619'10778 Übriger Umweltschutz -7'065'804 -7'436'358 -7'435'161 -369'357 1'19779 Raumordnung -3'777'096 -5'436'913 -3'713'763 63'333 1'723'150

8 Volkswirtschaft 130'643'231 133'157'636 139'029'102 8'385'872 5'871'466

80 Landwirtschaft -11'021'477 -11'367'164 -11'514'817 -493'340 -147'65381 Forstwirtschaft -7'752'616 -9'063'486 -8'368'543 -615'927 694'94382 Jagd und Fischerei 457'342 436'000 445'915 -11'427 9'91584 Industrie, Gewerbe, Handel -1'555'131 -2'402'000 -1'805'058 -249'927 596'94285 Banken 88'258'959 89'113'200 96'284'347 8'025'388 7'171'14786 Energie 60'694'808 65'491'086 63'622'630 2'927'821 -1'868'45687 Sonstige gewerblicheBetriebe 1'561'346 950'000 364'628 -1'196'718 -585'372

204


R 2006 Bu 2007* R 2007 Veränd. zuR 06

Abw. zuBu 07

9 Finanzen und Steuern 1'990'027'455 2'066'968'813 2'149'010'948 158'985'692 82'042'135

90 Steuern 1'870'407'824 1'867'549'000 2'024'440'116 154'032'292 156'891'11692 Finanzausgleich -24'159'580 -43'400'000 -55'005'254 -30'845'674 -11'605'25493 Einnahmenanteile 224'045'267 223'500'000 229'310'876 5'265'609 5'810'87694 Vermögens- undSchuldenverwaltung -34'815'786 -34'938'900 -18'200'737 16'615'048 16'738'16399 Nicht aufteilbare Posten -45'450'270 54'258'713 -31'534'053 13'918'417 -85'792'766

Gesamttotal 42'092'853 -37'498'608 42'746'243 653'389 80'244'851


205

Bilanz

Konto Kontobezeichnung Bestand per31.12.2006

Bestand per31.12.2007

Veränderung

1 AKTIVEN 2'928'995'948.72 3'634'674'594.32 705'678'645.60

FINANZVERMÖGEN 1'491'907'674.91 1'231'193'510.26 -260'714'164.65

10 Flüssige Mittel 55'667'130.79 76'390'585.52 20'723'454.73100 Kasse 533'817.50 603'091.25 69'273.75101 Postcheck 30'448'398.80 28'190'848.60 -2'257'550.20102 Banken 24'684'914.49 47'596'645.67 22'911'731.18

11 Guthaben 1'214'445'179.77 833'793'500.30 -380'651'679.47111 Kontokorrente 5'939'553.27 10'289'230.83 4'349'677.56112 Steuerguthaben 343'751'311.84 309'856'672.00 -33'894'639.84115 Debitoren 179'262'991.25 150'966'025.81 -28'296'965.44116 Festgelder 633'300'000.00 317'000'000.00 -316'300'000.00119 Übrige Guthaben 52'191'323.41 45'681'571.66 -6'509'751.75

12 Anlagen 139'915'969.69 148'355'554.04 8'439'584.35120 Festverzinsliche Wertpapiere 18'352'000.00 18'350'001.00 -1'999.00

12100x Aktien und Beteiligungspapiere 1'687'846.00 2'208'088.00 520'242.00121004 Aktien AEW Energie AG 46'160'000.00 46'160'000.00 0.0012220x Darlehen Gemeinden 10'600'000.00 8'250'000.00 -2'350'000.00122xxx Übrige Darlehen 9'000'000.00 20'050'000.00 11'050'000.00

123 Liegenschaften 7'788'294.60 7'253'921.40 -534'373.20125 Vorräte 8'537'041.34 8'400'735.02 -136'306.32129 Übrige Anlagen 37'790'787.75 37'682'808.62 -107'979.13

13 Transitorische Aktiven 81'879'394.66 172'653'870.40 90'774'475.74

VERWALTUNGSVERMÖGEN 953'739'466.75 1'974'051'963.11 1'020'312'496.36

14 Sachgüter 484'283'612.00 495'319'752.00 11'036'140.00140 Grundstücke 115'993'225.00 115'993'225.00 0.00143 Hochbauten 302'127'103.00 312'273'613.00 10'146'510.00145 Waldungen 35'974'463.00 35'974'463.00 0.00146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 30'188'821.00 31'078'451.00 889'630.00

15 Darlehen und Beteiligungen 469'455'854.75 1'472'707'559.83 1'003'251'705.08153 Dotationskapital Kantonalbank 200'000'000.00 200'000'000.00 0.00

154000 Aktien AXPO AG 51'706'560.00 51'706'560.00 0.00154001 Aktien AEW Energie AG 22'950'000.00 22'950'000.00 0.00154010 Aktien und Anteilscheine Verkehrsunter- 4.00 4.00 0.00

nehmungen 0.0015404x Aktien Kantonale Spitäler 3.00 3.00 0.0015400x Übrige Aktien 1'425'000.00 1'425'000.00 0.0015402x Übrige Beteiligungen an gemischt- 3.00 3.00 0.00

wirtschaftliche Unternehmen 0.001549 Übrige Darlehen und Beteiligungen 20.00 18.00 -2.00

154020 Darlehen an Regionalspitäler 193'374'255.75 159'430'129.48 -33'944'126.2715500x Übrige Darlehen zinslos an private 9.00 9.00 0.00

Institutionen 0.00159 APK Arbeitgeberreservekonto 0.00 1'037'195'833.35 1'037'195'833.35

17 Übrige zu aktivierende Aufwendungen 0.00 6'024'651.28 6'024'651.28175 Finanzierungsgesellschaft Campus 0.00 6'024'651.28 6'024'651.28

18VORSCHUESSE ANSPEZIALFINANZIERUNGEN 49'468.80 0.00 -49'468.80

180 Spezialfinanzierungen 49'468.80 0.00 -49'468.80188 Sonderlasten 0.00 0.00 0.00

19 DEFIZITE VERWALTUNGSRECHNUNG 483'299'338.26 429'429'120.95 -53'870'217.31

206

Bilanz

Konto Kontobezeichnung Bestand per31.12.2006

Bestand per31.12.2007

Veränderung

2 PASSIVEN 2'928'995'948.72 3'634'674'594.32 705'678'645.60

FREMDKAPITAL 2'134'202'759.98 2'609'881'550.65 475'678'790.67

20 Laufende Verpflichtungen 272'982'214.84 328'599'971.99 55'617'757.15200 Kreditoren 187'658'216.52 174'977'135.71 -12'681'080.81201 Depotgelder 4'058'708.78 3'630'016.89 -428'691.89206 Kontokorrente 23'034'910.29 52'928'149.29 29'893'239.00209 Übrige laufende Verpflichtungen 58'230'379.25 97'064'670.10 38'834'290.85

21 Kurzfristige Schulden 0.00 281'094'480.25 281'094'480.25210xxx Geldmarktdarlehen 0.00 281'000'000.00 281'000'000.00215099 Debitoren Vorauszahlungen 0.00 94'480.25 94'480.25

22 Mittel- und langfristige Schulden 1'567'000'000.00 1'567'000'000.00 0.00221000 Schuldscheine 395'000'000.00 575'000'000.00 180'000'000.00221001 Schuldscheine APK 242'000'000.00 242'000'000.00 0.00

222 Privatplatzierungen 80'000'000.00 50'000'000.00 -30'000'000.00223 Obligationsanleihen 850'000'000.00 700'000'000.00 -150'000'000.00

23 Verpflichtungen für Sonderrechnung 73'998'636.66 84'798'356.52 10'799'719.86233000 Stiftungen / Fonds (verzinst) 4'193'178.91 4'195'652.35 2'473.44233100 Legat (Direktanlage) 4'565'352.77 4'661'730.61 96'377.84233800 Swisslos-Fonds des Kantons Aargau 33'155'397.74 41'507'146.97 8'351'749.23233880 Swisslos-Sportfonds des Kantons Aargau 32'084'707.24 34'433'826.59 2'349'119.35

24 Rückstellungen 38'770'606.55 46'219'335.95 7'448'729.40240000 Laufende Rechnung 8'734'009.93 37'710'015.55 28'976'005.62240900 Rücklagen 28'293'459.62 8'509'320.40 -19'784'139.22

241 Investitionsrechnung 1'743'137.00 0.00 -1'743'137.00

25 Transitorische Passiven 181'451'301.93 302'169'405.94 120'718'104.01250 Zinsen 21'199'434.31 20'755'820.11 -443'614.20259 Übrige Transitorische Passiven 160'251'867.62 281'413'585.83 121'161'718.21

280xxx Spezialfinanzierungen 237'156'146.19 258'307'414.93 21'151'268.74281xxx Überschussvorträge WOV 1'763'852.76 0.00 -1'763'852.76288xxx Sonderlasten 71'589'577.79 271'165'876.74 199'576'298.95

29 EIGENKAPITAL 484'283'612.00 495'319'752.00 11'036'140.00

VERPFLICHTUNGEN FÜRSPEZIALFINANZIERUNGEN28 310'509'576.74 529'473'291.67 218'963'714.93

207

Rechnung der Bestandesveränderungen

Konto-Nr. Kontobezeichnung Aufwand Ertrag Saldo

7 Bestandesveränderungen - Abnahme

73 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

730343 Hochbauten 30'403'703.00730346 Mobilien 7'769'614.00

790000 Saldoausgleich / Übertrag auf Abschluss der 38'173'317.00Rechnung der Bestandesveränderungen

8 Bestandesveränderungen - Zunahme

82 Aktivierung Verwaltungsvermögen

820243 Hochbauten 40'550'213.00820246 Mobilien 8'659'244.00

890000 Saldoausgleich / Übertrag auf Abschluss der 49'209'457.00Rechnung der Bestandesveränderungen

Zunahme Eigenkapital 11'036'140.00

208

Mittelflussrechnung

Mittelzufluss Mittelabfluss Saldo

Betriebliche Tätigkeit

Jahresüberschuss laufende Rechnung 288'477'482

Abschreibung alte Bilanzfehlbeträge 11'123'976

Abnahme Guthaben 64'351'678

Zunahme Transitorische Aktiven 90'774'476

Zunahme Rückstellungen 7'448'729

Zunahme laufende Verpflichtungen 55'617'757

Zunahme Transitorische Passiven 120'718'104

Veränderung Spezialfinanzierungen 219'013'184

Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit 675'976'434

Investitionstätigkeit

Investitionsaufwand 450'546'822

Investitionsertrag 204'815'584

Zunahme Aktivdarlehen Verwaltungsvermögen 1'003'251'705

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -1'248'982'943

Mittelfluss nach Investitionstätigkeit -573'006'509

Finanzierungstätigkeit

Abnahme Anlagen Finanzvermögen 307'860'415

Zunahme kurz-/mittel-/langfristige Schulden 281'094'480

Zunahme Verpflichtungen für Sonderrechnungen 10'799'720

Zunahme aktivierte Ausgaben 6'024'651Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 593'729'964

Total Mittelfluss 20'723'455

Nachweis Veränderung flüssige MittelFlüssige Mittel 1.1.2007 55'667'131Flüssige Mittel 31.12.2007 76'390'586Veränderung flüssige Mittel 20'723'455

209

Beteiligungsspiegelper31.12.2007

Gesellschafts-

kapital

Beteiligungs-

quote

Veränderung

Beteiligungs-

quote

BuchwertAusschüttungen

anKanton2007*Bilanzsumme**Gesellschaftsform

KantonaleVertreterim

oberstenFührungsorgan

Aargauische

Gebäudeversicherungsanstalt(AGVA)

--

--

Gewinn:

1'000'000

963'300'260selbstständige

öffentlichrechtlicheAnstalt

Regierungsrat

ErnstHasler

AargauischeKantonalbank(AKB)

200'000'000

100.0%

0.0%

200'000'000

Gewinn:

45'000'000

Zins

Dotationskapital:

6'253'000

Staatsgarantie:

6'872'493

16'327'868'000

selbstständige


Regierungsrat

RolandBrogli

AEWEnergieAG

45'000'000

100.0%

0.0%

69'110'000

15'100'000

1'518'114'000Aktiengesellschaftnach

Art.620ff.OR

Regierungsrat

PeterC.Beyeler

-davonFinanzvermögen

-davonVerwaltungsvermögen

22'050'000

22'950'000

49.0%

51.0%

46'160'000

22'950'000

AargauischePensionskasse(APK)

--

--

6'069'885'274selbstständige


JefünfVertretervon

Regierungsratundvon

Delegiertenversammlung

gewählt.

AxpoHoldingAG

370'000'000

14.0%

0.0%

51'706'560

19'648'504

13'038'400'000

Aktiengesellschaftnach

Art.620ff.OR

Regierungsrat

PeterC.Beyeler

BDWMTransportAG

10'357'600

45.3%

0.0%

1-

130'971'400Aktiengesellschaftnach

Art.762OR

IvoKrummenacher,Leiter

Controllingund

Rechnungswesen,

Finanzverwaltung,DFR

BusbetriebAarau(BBA)

3'191'000

11.0%

0.0%

1-


Art.762OR

GeneralsekretärDVI

HansPeterFricker

FachhochschuleNordwestschweiz

(FHNW)

-993'950

--

--

70'075'659

interkantonaleAnstaltmit

eigenerRechtsperson

Regierungsrat

RainerHuber

GemüseplattformBarmettlerGmbH

55'000

9.1%

0.0%

1-

-Gesellschaftmit

beschränkterHaftungnach

Art.772ff.OR

-

GenossenschaftzurProduktionvon

amerikanischem

Unterlagenholzim

InlandzurRebveredlung

143'000

0.8%

0.0%

1-

39'493

GenossenschaftnachArt.

828ff.OR

-

210

Gesellschafts-

kapital

Beteiligungs-

quote

Veränderung

Beteiligungs-

quote

BuchwertAusschüttungen

anKanton2007*Bilanzsumme**Gesellschaftsform

KantonaleVertreterim

oberstenFührungsorgan

InfosolarSolarkraftwerk

21'000

4.8%

0.0%

--

259'224GenossenschaftnachArt.

828ff.OR

StephanKämpfen,

FachspezialistFachstelle

Energie,BVU

IPMInstitutfürPublicManagement

GmbH

50'000

10.0%

-1.1%

1-

1'043'852Gesellschaftmit

beschränkterHaftungnach

Art.772ff.OR

Dr.WalterMischler,Leiter

GemeindeabteilungDVI

KantonaleUnfallversicherung(KUK)

--

--

-95'352'034

selbstständige


-

KantonsspitalAarauAG

(KSA)

25'000'000

100.0%

0.0%

11'500'000


Art.620OR

-

KantonsspitalBadenAG

(KSB)

13'000'000

100.0%

0.0%

1390'000

63'148'248


Art.620OR

-

PsychiatrischeDiensteAargauAG

(PDAG)

4'000'000

100.0%

0.0%

1-

23'239'921


Art.620OR

-

SchweizerBibliotheksdienst(SBD)

1'056'900

4.4%

0.0%

1-

1'802'046GenossenschaftnachArt.

828ff.OR

-

SchweizerischeNationalbank(SNB)

25'000'000

2.5%

0.0%

625'000

Dividende:

37'500

Ertragsanteil:

99'743'090

111'813'500'000spezialgesetzliche

Aktiengesellschaft

-

SLSTechnoTransAG

110'000

18.2%

0.0%

1-


Art.620ff.OR

-

SondermülldeponieKölliken(SMDK)

600'000

41.7%

0.0%

1-

8'973'997einfacheGesellschaftnach

Art.530ff.OR

(Vertragsverhältnis)

Regierungsrat

PeterC.Beyeler

SozialversicherungKantonAargau

(SVA

Aargau)

--

--

-28'362'291

selbstständige


-

SWISSLOSInterkantonale

Landeslotterie

--

--

Ertragsanteil:

33'390'466

670'841'320GenossenschaftnachArt.

828ff.OR

Regierungsrat

KurtWernli

VereinigteSchweizerische

Rheinsalinen(VSR)

11'164'000

7.2%

0.0%

800'000

1'064'000


Art.762OR

Regierungsrat

RolandBrogli

Wynental-undSuhrentalbahn(WSB)

10'183'000

52.3%

0.0%

2-


Art.762OR

HansPeterFricker,

GeneralsekretärDVI

Total24Beteiligungen

--

-322'241'573

228'999'053

--

-Anmerkung:*Dividende,Übrigeerwähnt;ohne:Steuern,Konzessionsgebühren**perEndedesim2006abgeschlossenenGeschäftsjahrs

211

Mitgliedschaften

212

Der Kanton Aargau ist auf verschiedenen Ebenen vernetzt mit in- und ausländischen Part-nern. Die folgende Aufzählung gibt einen Überblick über wichtige Mitgliedschaften. Die Listeenthält nur Mitgliedschaften, die nicht im Beteiligungsspiegel aufgeführt sind.

- Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Kantonen (Art. 48 BV); Mitglied.

- Fachdirektorenkonferenzen- Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK)- Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK)- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)- Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren (FDK)- Konferenz der kantonalen Forstdirektoren (FoDK)- Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD)- Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs (KöV)- Konferenz Kantonaler Landwirtschaftsdirektoren (LDK)- Schweizerische Konferenz der Kantonalen Militär- und Zivilschutzdirektoren (MZDK)- Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK)- Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren (SODK)- Konferenz Kantonaler Volkswirtschaftsdirektoren (VDK)Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Kantonen (Art. 48 BV); Mitglied.

- Regierungskonferenz Nordwestschweiz (NWRK)Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Kantonen (Art. 48 BV); Mitglied.

- Zentralschweizer Regierungskonferenz (ZRK)Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Kantonen (Art. 48 BV); assoziiertes Mitglied.Als assoziiertes Mitglied kann der Kanton Aargau Anträge einbringen und sich den Kon-ferenzbeschlüssen anschliessen, besitzt jedoch kein Stimmrecht.

- Regio BasiliensisVerein; Vorstand. Die Regio Basiliensis ist die Schweizer Partnerin für die Oberrhein-Kooperation.

- Interkantonale Koordinationsstelle der Regio Basiliensis (IKRB)Basiert auf Konkordat zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft und istdem Verein REGIO BASILIENSIS angegliedert; Vertragskanton.

- Trinationaler Eurodistrict BaselGemeinnütziger Verein nach französischem Recht; Mitglied (Fricktal Regio Planungsver-band).

- Oberrheinkonferenz (ORK)Gestützt auf einen Staatsvertrag geschaffene Konferenz; Mitglied.

- Hochrhein-Kommission (HRK)Kooperationsvereinbarung gestützt auf den Staatsvertrag des Karlsruher Übereinkom-mens; Präsidium.

- Greater Zurich Area Standortmarketing / Greater Zurich Area AGStiftung; Stiftungsrat / Aktiengesellschaft; Verwaltungsrat. Der Kanton Aargau ist 2005 füreine dreijährige Pilotphase der GZA beigetreten.

AufgabenbereichBeschreibung der Rückstellung

Bilanz per1.1.2007

Einlagen Entnahmen Bilanz per31.12.2007

StrassenverkehrsamtFreier Überschussvortrag PG 1 u. 2 246'879 - 246'879 0

Strafanstalt LenzburgFreier Überschussvortrag - - - -

Sport und JugendFreier Überschussvortrag 81'954 - 81'954 0

Statistisches AmtFreier Überschussvortrag 145'160 - 145'160 0

Kantonales LaboratoriumFreier Überschussvortrag 156'386 - 156'386 0

StaatswaldFreier Überschussvortrag 1'133'474 - 1'133'474 0

Total 1'763'853 1'763'853 0

WOV-Pilotprojekte; Auflösung von freien Überschussvorträgen undKleininvestitionen

213

Ausweis Grosskredite und Verpflichtungskredite

Aufgabenbereich: Nr. und BezeichnungBezeichnung des Grosskredits

Total Kredit Teuerung Total Kreditindexiert

Beanspruch-ter Kredit31.12.07 *

Restkredit31.12.2007

100 Zentrale Dienstleistungen und kantonaleProjekte

Verpflichtungskredite gemäss Finanz-haushaltsgesetz vom 3. Juli 1990

Flächendeckende Einführung der neuenFührungsmethodik 467 05.03.2002 14'100'000 14'100'000 10'511'040 3'588'960

210 Polizeiliche Sicherheit

Grosskredite gemäss GAF vom 11. Januar 2005

Horizont Realisierung 403 06.12.2005 9'770'000 9'770'000 8'503'338 1'266'662


Erneuerung Funksystem 1794 07.03.2000 12'200'000 12'200'000 11'060'000 1'140'000

215 Verkehrszulassungen


Rechnersystem Schafisheim (VIACAR) 1674 02.12.2003 10'380'240 10'380'240 5'230'994 5'149'246Rechnersystem Buchenhof (VIACAR) 1989 22.06.2004 4'860'000 4'860'000 2'162'215 2'697'785

235 Registerführung und Rechtsaufsicht


Grunag (Vorprojekt) 1794 24.11.2004 565'000925 04.07.2007 421'000 986'000 343'099 642'901

245 Standortmarketing/Wirtschaftsförderung


Greater Zurich Aera (GZA) 2383 22.02.2005 1'950'000 1'950'000 1'381'252 568'748

310 Volksschule


Übergangseffekt Deutsch für Fremdsprachige amKindergarten 779 19.09.2006 13'110'000 13'110'000 3'239'854 9'870'146

Einführung von Englisch als erste Fremdsprache abder 3. Primarklasse- einmaliger Aufwand 1157 19.06.2007 16'700'000 16'700'000 422'918 16'277'082- jährlich wiederkehrender Aufwand 1157 19.06.2007 8'700'000 8'700'000 194'324

325 Hochschulen


Swiss Nano Center- jährlich wiederkehrender Aufwand 448 24.01.2006 5'000'000 5'000'000 2'000'000

BeschlussGrosser RatNr. Datum

214







340 Kultur


Kunsthaus, Betriebssicherung; jährlichwiederkehrender Aufwand 858 21.11.2006 354'900 354'900 174'384


Archäologie, Spiellmannwiese 800 27.08.2002 4'115'000 4'115'000 3'606'440 508'560

Archäologie, Begegnungszentrum Königsfelden 1753 18.01.2000 2'450'000 2'450'000 1'424'387 1'025'613

Archäologie, Vision Mitte, Brugg-Windisch 242 20.09.2005 8'280'000 8'280'000 3'974'244 4'305'756

425 Steuern


KSTA2005 Informatikprojekt Phase 1 232 13.09.2005 7'700'000Zusatzkredit 1468 11.12.2007 700'000 0 8'400'000 6'671'337 1'728'663

430 Hochbauten


Aarau, Telli-Hochhaus, Instandsetzungsarbeiten- einmaliger Aufwand 856 21.11.2006 7'810'000 340'247 8'150'247 1'282'368 6'867'879- jährlich wiederkehrender Aufwand 856 21.11.2006 1'190'000 0 1'190'000 267'565 922'435

Alte Kantonsschule Aarau, Umbau und ErweiterungFrank Wedekind Haus 564 02.05.2006 12'800'000 723'675 13'523'675 5'316'589 8'207'086


Aarau, Behmen 2 Süd, Mieterausbau 1529 09.11.1999 5'110'000 384'248 5'494'248 5'597'733 -103'486

Sanierung Grossratsgebäude 2572 27.03.2001 4'500'000107 28.06.2005 415'000 380'461 5'295'461 5'206'024 89'437

Bezirksstellen Muri, Umbau Amtshaus 2446 16.01.2001 6'000'000 380'682 6'380'682 4'464'737 1'915'945

Strafanstalt Lenzburg, Sanierung Mauer 1178 04.03.2003 7'510'000 2'167 7'512'167 7'225'857 286'310

Strafanstalt Lenzburg, Zentralgefängnis 92 21.06.2005 35'200'000 2'861'541 38'061'541 3'583'838 34'477'703

Jugendheim Aarburg, Sanierung Burg 2120 21.09.2004 6'099'000Lotteriefonds 651'000 410'573 7'160'573 5'901'954 1'258'619

Kantonsschule Baden, Sanierung Haller Bauten 1981 22.06.2004 31'500'000 1'230'730 32'730'730 29'061'917 3'668'813

Kantonschule Wettingen, Neubau Mensa 298 25.10.2005 7'760'000 437'820 8'197'820 3'384'333 4'813'487

Kantonsschule Wohlen, Sanierung Altbau 243 20.09.2005 10'370'000 881'336 11'251'336 3'214'171 8'037'165

Erweiterung Kunsthaus 2030 20.06.2000 16'067'000 2'170'000 18'237'000 18'318'680 -81'680

Schloss Liebegg, Restaurierung 698 23.06.1998 5'800'000Kredit Anteil IZB 390 16.12.1997 2'900'000Abrechnung Anteil IZB -2'003'833 437'353 7'133'520 6'817'765 315'755

Frauenklinik Behandlungstrakt KSA 263 30.10.2001 4'680'000 218'532 4'898'532 5'006'855 -108'323

Folgen 3. Neubauetappe KSA 5859 19.05.1992 28'800'000290 25.10.2005 800'000 -560'146 29'039'854 28'938'202 101'652

215







Sanierung Spitaltrakt KSB 2122 21.09.2004 6'450'000 0 6'450'000 4'755'022 1'694'978Zusatzkreditantrag in Vorbereitung

Neubau Zentralgebäude PD 1753 18.01.2000 7'000'000 710'806 7'710'806 7'473'216 237'590

Sanierung restliche Pavillons PD 1564 28.10.2003 17'500'000 1'427'752 18'927'752 14'778'531 4'149'221

620 Umweltschutz


Kataster der belasteten Standorte 765 28.02.2002 5'100'000 5'100'000 4'079'674 1'020'326

625 Umweltentwicklung


Programm Natur 2010, 2. Etappe 07 - 10 941 16.01.2007 10'100'000 0 10'100'000 2'883'382 7'216'618

Verpflichtungskredite gemäss Finanz-haushaltsgesetz vom 3. Juli 1990(** Kredite inkl. eigene Leistungen Regiebetrieb undOberbauleitung)

Spreitenbach, Dorfbach 2272 12.03.1980 6'287'000Zusatzkredit NK I/05 107 28.06.2005 240'000 4'276'154 10'803'154 10'790'054 13'100

Zofingen, Entlastungskanal und Renaturierung 5962 16.03.1992 9'500'000 1'694'550 11'194'550 10'200'958 993'592

Wynental, Hochwasserschutz und Renaturierung 1303 06.05.2003 16'060'000 1'106'483 17'166'483 8'547'000 8'619'483(inkl. Belastungen seit 1996 div. Konto)

Muhen, Hochwasserschutz und Renaturierung Suhre 1410 14.09.1999 5'840'000Zusatzkredit NK II/04 2283 14.12.2004 525'000 503'180 6'868'180 6'857'011 11'169

Sachprogramm Auenschutzpark Aargau 432 13.01.1998 16'000'000 995'800 16'995'800 16'930'562 65'238

Auenschutzpark Aargau 1837 30.03.2004 23'000'000 1'568'219 24'568'219 9'158'290 15'409'929Realisierungsprogramm 2004 - 2009

Mehrjahresprogramm Natur 2001 6388 16.11.1993 33'400'0002911 08.09.1998 28'120'000 1'665'204 63'185'204 63'124'291 60'913

Programm Natur 2010, 1. Etappe 03 - 06 1065 17.12.2002 14'240'000 525'576 14'765'576 13'373'635 1'391'941

630 Umweltsanierung


Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) 2251 30.11.2004 225'000'000 0 225'000'000 60'081'315 164'918'685Gesamtsanierung 2005 - 2015

Nachsorgebetrieb Deponie Bärengraben 2183 02.11.2004 11'300'000 0 11'300'000 8'514'567 2'785'433Würenlingen

635 Verkehrsangebot


Bremgarten-Dietikon-Bahn; Doppelspur Bremgarten-Bibenlos und Haltestelle Bibenlos. VIII. Vereinbarung 350 22.11.2005 5'721'000 357'068 6'078'068 5'281'491 796'577

216







Regionalverkehrskonzept Aarau-Suhr-Zofingen/Lenzburg; Umbau Bahnhof Suhr 469 21.02.2006 4'294'000 145'000 4'439'000 0 4'439'000

Zweiter Fernverkehrshalt und 3. Gleis Lenzburg-Gexi- einmaliger Aufwand 1087 08.03.2007 19'600'000 0 19'600'000 1'301'280 18'298'720- jährlich wiederkehrender Aufwand 1087 08.03.2007 1'620'000 0 1'620'000 0 1'620'000

Integraler Tarifverbund A-Welle- einmaliger Aufwand 1156 19.06.2007 210'000 0 210'000 0 210'000- jährlich wiederkehrender Aufwand 1156 19.06.2007 658'343 0 658'343 0 658'343

Rollmaterial BDWM / WSB- jährlich wiederkehrender Aufwand 1470 11.12.2007 4'071'000 0 4'071'000 0 4'071'000

Regio-S-Bahn Basel 2005- einmaliger Aufwand 118 28.06.2005 15'622'000 777'000 16'399'000 4'209'444 12'189'556- jährlich wiederkehrender Aufwand 118 28.06.2005 1'600'000 0 1'600'000 0 1'600'000


Bahnhof Baden, Bau Mittelperron/Personenunterführung 127 01.07.1997 5'997'000 24'377 6'021'377 5'846'151 175'226

Bahnhof Baden, Bau Busbahnhof West 127 01.07.1997 489'000 19'825 508'825 686'945 -178'120

Sanierung Seetalbahn, Realisierung bahntechnischeAnlagen 1849 21.05.2000 2'350'000Kostenbereinigung 2404 08.03.2005 220'000 0 2'570'000 2'346'671 223'329

Wynental-Suhrental-Bahn, VII. Vereinbarung 6745 24.11.1994 9'245'775 0 9'245'775 8'368'660 877'115

Bremgarten-Dietikon-Bahn, III. Vereinbarung 4897 29.11.1988 35'350'7391. Nachtragsvereinbarung vom 10.03.93 2'018'632 2'153'963 39'523'334 38'244'687 1'278'647

Bremgarten-Dietikon-Bahn, IV. Vereinbarung 1026 12.01.1999 6'297'900 291'689 6'589'589 6'738'266 -148'677

Bremgarten-Dietikon-Bahn, StreckensanierungRudolfstetten-Reppischhof und HaltestelleReppischhof.VI. + VII. Vereinbarung 2146 19.10.2004 4'900'800 8'921 4'909'721 4'900'800 8'921

640 Verkehrsinfrastruktur

Grosskredite gemäss GAF vom 11. Januar 2005(Kredite inkl. eigene Bauleiteraufwendungen)

Bibenlos, Haltestelle Bibenlos 350 22.11.2005 1'713'000 301'318 2'014'318 1'527'000 487'318

Eigentrassierung WSB Aarau-Buchs-Suhr (ETABS) 469 21.02.2006 26'266'000 5'970'010 32'236'010 4'416'302 27'819'709

Verpflichtungskredite gemäss Finanz-haushaltsgesetz vom 3. Juli 1990(Kredite inkl. eigene Bauleiteraufwendungen)

T2/NK103 Ortskernumfahrung Aarburg 6575 17.05.1994 109'000'000 25'072'981 134'072'981 110'756'717 23'316'264

Ausbau Aarebrücke Koblenz-Felsenau 1903 02.05.2000 8'600'0001889 04.05.2004 6'200'000 1'291'926 16'091'926 14'522'761 1'569'165

*NK107 Neue Staffeleggstrasse 2475 02.12.1980RRB Nr. 999 vom 2. April 1990 39'521'000RRB Nr. 111 vom 21. Januar 2004 8'628'000RRB Nr. 1467 vom 31. Oktober 2007 16'420'000 25'990'385 90'559'385 31'824'076 58'735'309

*K495 Neue Industriestr. Rheinfelden-Möhlin 2475 02.12.1980RRB Nr. 844 vom 30 April 1997 14'200'000 3'530'982 17'730'982 14'293'714 3'437'268

*Neubau Aarebrücke Lauffohr/Vogelsang 2475 02.12.1980RRB Nr. 1881 vom 8. Dezember 2004 10'230'000RRB Nr. 1023 vom 8. August 2007 2'070'000 768'349 13'068'349 3'456'763 9'611'586

*Vorhaben gemäss vom Grossen Rat beschlossenen Mehrjahresprogramm 1980 bis 1985: Altrechtlicher Verpflichtungskredit in der Kompetenz desRegierungsrats

217







NK114 Kern- + Bäderumfahrung Ennetbaden 5586 05.03.1991 48'160'797 30'556'015 78'716'812 61'586'571 17'130'241

K110 Ostumfahrung Aarau 6397 19.10.1993 44'000'0001196 11.03.2003 2'227'000 4'969'095 51'196'095 49'240'256 1'955'839

NK247 Kernumfahrung Lenzburg 5349 04.09.1990 29'770'000 14'872'802 44'642'802 42'807'404 1'835'398

K208 Eigentrassierung WSB Muhen-Hirschthal 4236 25.11.1986 17'870'0001410 14.09.1999 6'730'000 9'128'092 33'728'092 31'993'253 1'734'839

K242 Eigentrassierung WSB Reinach-Menziken 825 15.09.1998 48'906'000 3'337'066 52'243'066 51'323'023 920'043

K249 Sanierung Seetalbahn, 1. Etappe 170 21.08.2001 8'014'2402404 08.03.2005 875'400 363'684 9'253'324 8'388'066 865'258

K249 Sanierung Seetalbahn, 2. Etappe 2404 08.03.2005 30'589'300 1'868'220 32'457'520 8'725'420 23'732'100(ersetzt GRB 4913 vom 07.03.1989) 2405 08.03.2005 16'969'300 1'174'425 18'143'725 2'444'761 15'698'964

K359 Boswil/Bünzen, neue Strassenüberführung 6346 31.08.1993 10'420'000 3'621'302 14'041'302 762'881 13'278'421

K127 Bremgarten-Dietikon-Bahn,IV. Vereinbarung,strassenseitige Massnahmen 1026 12.01.1999 2'135'700 18'541 2'154'241 2'100'826 53'416

Rudolfstetten-Reppischhof 2146 19.10.2004 2'386'400 61'002 2'447'402 1'651'178 796'224

645 Abteilung Wald, Jagd und Fischerei

Grosskredite gemäss GAF vom 11. Januar 2005Naturschutzprogramm Wald, Etappe 2008-2013 1270 04.09.2007 7'500'000 7'500'000 0 7'500'000


Naturschutzprogramm Wald 259 30.10.2001 5'820'000 5'820'000 5'691'230 128'771Beiträge für Naturschutzmassnahmen

Massnahmen Sturm Lothar 2479 27.02.2001 15'100'000 15'100'000 14'449'018 650'982

710 Rechtsprechung


Erneuerung der Informatiksysteme der Gerichte undBezirksgerichte 2577 27.03.2001 5'389'000 0 5'389'000 4'497'654 891'346

Gesamttotal 1'416'953'633 161'446'982 1'568'170'615 980'419'191 576'065'232

218

Abrechnung Verpflichtungskredite

Aufgabenbereich: Nr. und BezeichnungBezeichnung des Gross- bzw.Verpflichtungskredits

BewilligterKredit

exkl. Teuerung

Teuerung BewilligterKreditindexiert

Abrechnung Mehr- (+)/Minder- (-)aufwand

Nr. Datum Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Verpflichtungskredite gemäss FHG vom 3. Juli 1990

210 Polizeiliche Sicherheit

Erneuerung der Informatik-Infrastruktur derKantonspolizei Aargau (Projekt ERIKA) 1984 22.06.2004 1'750'000 1'750'000 1'749'965 -35

325 Hochschulen

Zinsloses Darlehen an Paul Scherrer Institut 297 25.10.2005 10'000'000 0 10'000'000 10'000'000 0

620 Umweltschutz

Altlastenuntersuchungsprogramm 4670 15.02.1988 8'000'000 01178 30.03.1999 2'250'000 0 10'250'000 8'766'115 -1'483'885

Sanierung Hallwilersee Etappe 1996 - 2002 7185 21.05.1996 2'400'000 0 2'400'000 2'031'653 -368'347

625 Umweltentwicklung

Villmergen Hochwasserrückhaltebecken Drachtenloch 1055 10.12.2002 4'410'000 214'721 4'624'721 4'168'417 -456'304

630 Umweltsanierung

Investitionsbeiträge an Deponie Bärengraben 6207 11.05.1993 13'125'000 -255'816 12'869'184 12'095'525 -773'659Würenlingen

640 Verkehrsinfrastruktur

T295 Neue Limmatbrücke Obersiggenthal/Baden 2475 02.12.1980 37'700'000Kostenbereinigung 11'132'000 14'529'625 63'361'625 68'848'365 5'486'741

Sulz, Etzgen, Schwaderloch, Ausbau Rheintalstr. 1850 21.05.2000 15'950'000541 26.03.2002 2'104'000 1'792'279 19'846'279 17'976'492 -1'869'787

NK461 Laufenburg, Neuer Rheinübergang 349 02.12.1997 6'180'000RRB 496/26.03.2003 4'740'000 1'325'330 12'245'330 12'387'200 141'870

SBB-Haltestelle Mellingen Heitersberg 942 22.10.2002 6'090'000RRB 473/19.03.2003 7'780'000

197 30.08.2005 1'955'000 340'888 16'165'888 16'009'423 -156'464

BeschlussGrosser Rat

219

Rückstellungsspiegel

AufgabenbereichBeschreibung der Rückstellung

Bestand31.12.2006

Bildung Verwendung Auflösung Stand31.12.2007

100 Zentrale DienstleistungenRückstellungen RuhegehälterRegierungsräte

0 24'791'961 0 0 24'791'961

220 Strafverfolgung und Strafvollzugexterne Strafvollzugskosten 1'000'000 100'000 1'100'000

230 Arbeitssicherheit undarbeitsmarktliche Integrationhängiges Rekursverfahrung betreffendnicht genehmigterVerwaltungskostenentschädigung derregionalen Arbeitsvermittlungsstelle Suhr -37'414 -30'647 -68'061

325 HochschulenVerselbständigung FHA 4'505'924 2'394'924 2'111'000

340 KulturDenkmalpflege 1'743'137 1'743'137 0

410 Controlling, Finanzen undStatistikSAP-Lizenzen für Benutzer 265'500 170'274 95'226

410 Controlling, Finanzen und StatistikAbgeltung für die Staatsgarantie derKantonalbank 6'872'493 6'872'493

425 SteuernPauschale Repartitionen DirekteBundessteuern Natürliche Personen derJahre 2007 1'500'000 713'000 787'000

520 Gesundheitsschutz, Präventionund ärztliche Aufsicht, dezentraleAkutversorgungGesundheitsschutz Präv.Human. 1'500'000 1'500'000ausstehende Forderungen in SachenSockelbeitragszahlungen

530 Sicherheit von Lebensmitteln,Wasser, Chemikalien und OrganismenSchweiz. Akkreditierungsstelle Bern: 32'245 32'245Reakkreditierungsgebühren

540 Militär und BevölkerungsschutzPolycom Alarmierungsanlage 488'153 488'153

Total Rückstellungen 10'477'147 32'254'205 1'743'137 3'278'198 37'710'017

220

Fremdkapitalspiegel

AnzahlGeschäfte

Bestand31.12.2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Geldmarktdarlehen

6281

281

öffentlicheAnleihen

4700

150

200

150

200

DarlehenAargauischePensionskasse

13242

5065

3265

1020

Schuldscheindarlehen

22575

40155

6060

160

2020

60

Privatplatzierungen

150

50

Total

1848

371

220

242

265

210

170

70220

2060

Kennzahlen(BasisEinzelpositionen)

DurchschnittlicherZinssatzgewichtet

2.79%

Durationgewichtet

3.7Jahre

Durationgewichtet(ohneGeldmarkt)

4.3Jahre

AnteilGeldmarktdarlehen

15.20%

Fälligkeit

Beschaffungsinstrument

Mio.Franken

221

Ferien- und Überstundenguthaben

Aufgabenbereich: TotalNr. und Bezeichnung Tage Franken Std. Fr. AGB Franken Franken

Grosser Rat 57 22'971 - - - - 22'971010 Grosser Rat 57 22'971 - - - - 22'971

Justizbehörden 2'070 834'230 - - - - 834'230710 Rechtsprechung 2'070 834'230 - - - - 834'230

Finanzaufsicht 76 30'628 - - - - 30'628810 Finanzaufsicht 76 30'628 - - - - 30'628

Regierungsrat 2'030 817'889 266 12'792 2'132 14'924 832'813100 Zentr. Dienstl. und kant. Projekte 2'030 817'889 266 12'792 2'132 14'924 832'813

Staatskanzlei 396 159'588 - - - - 159'588120 Zentrale Stabsleistungen 396 159'588 - - - - 159'588

Departement Volkswirtschaft und Inneres 4'894 1'972'185 1'181 56'688 9'448 66'136 2'038'321210 Polizeiliche Sicherheit - - - - - - -215 Verkehrszulassung 505 203'515 - - - - 203'515220 Strafverfolgung und Strafvollzug 1'486 598'858 689 33'072 5'512 38'584 637'442225 Migration 630 253'890 - - - - 253'890230 Arbeitssicherheit und arbeits-

marktliche Integration1'221 492'063 492 23'616 3'936 27'552

519'615235 Registerführung und Rechtsaufsicht 892 359'379 - - - - 359'379240 Gemeindeaufsicht und

Finanzausgleich117 47'151 - - - -

47'151245 Standortmarketing und

Wirtschaftsförderung43 17'329 - - - -

17'329

Departement Bildung, Kultur und Sport 4'606 1'856'145 851 40'824 6'804 47'628 1'903'773310 Volksschule 874 352'222 0 0 0 352'222315 Sonderschulung, Heime, Werkstätten 483 194'609 177 8'496 1'416 9'912 204'521320 Berufsbildung und Mittelschule Sek II 1'487 599'229 275 13'176 2'196 15'372 614'601325 Hochschulen 5 1'814 - - - - 1'814330 Bildungsberatung und

Ausbildungsbeiträge458 184'574 - - - -

184'574335 Sport, Jugend 75 30'024 - - - - 30'024340 Kultur 1'225 493'675 399 19'152 3'192 22'344 516'019

Departement Finanzen und Ressourcen 3'587 1'445'561 2'413 115'833 19'306 135'139 1'580'700410 Finanzen, Controlling und Statistik 276 111'027 0 0 0 0 111'027420 Personal 252 101'556 0 0 0 0 101'556425 Steuern 1'623 654'069 726 34'829 5'805 40'634 694'703430 Hochbauten 433 174'499 251 12'034 2'006 14'039 188'538435 Zentrale Informatikdienste 310 124'930 1'247 59'850 9'975 69'825 194'755440 Landwirtschaft 694 279'481 190 9'120 1'520 10'640 290'121

ÜberstundenFerientage

222

Ferien- und Überstundenguthaben

Aufgabenbereich: TotalNr. und Bezeichnung Tage Franken Std. Fr. AGB Franken Franken

ÜberstundenFerientage

Departement Gesundheit und Soziales 1'834 739'102 - - - - 739'102510 Soziale Sicherheit 345 139'035 - - - - 139'035515 Betreuung Asyl 321 129'363 - - - - 129'363520 Gesundheitsschutz, Prävention und

ärztliche Aufsicht, dez. Akutversorgung102 41'106 - - - -

41'106525 Gesundheitsschutz und Prävention

Veterinärmedizin34 13'702 - - - -

13'702530 Sicherheit von Lebensmitteln, Wasser,

Chemikalien und Organismen560 225'680 - - - -

225'680535 Gesundheitsversorgung für Akut-

medizin, Spezialmedizin undLangzeitbetreuung

146 58'838 - - - -

58'838540 Militär und Bevölkerungsschutz 326 131'378 - - - - 131'378545 Sozialversicherung - - - - - - -

Departement Bau, Verkehr und Umwelt 3'296 1'328'579 7'860 377'267 62'874 440'141 1'768'720610 Raumentwicklung und Recht 472 190'015 508 24'384 4'064 28'448 218'463615 Energie 72 28'815 - - - - 28'815620 Umweltschutz 237 95'310 51 2'448 408 2'856 98'166625 Umweltentwicklung 314 126'542 772 37'068 6'178 43'246 169'788630 Umweltsanierung - - - - - - -635 Verkehrsangebot 149 59'846 529 25'392 4'232 29'624 89'470640 Verkehrsinfrastruktur 1'777 716'341 5'999 287'975 47'992 335'967 1'052'308645 Wald, Jagd und Fischerei 277 111'712 - - - - 111'712

Total 22'845 9'206'878 12'570 603'404 100'564 703'968 9'910'846

223

Ertrag

462200 Gemeindebeiträge Schulen, WB 1'825'463

450900 Verschiedene Rückerstattungen Bund 600'000451000 Rückerstattung Kantone für aargauische Schulen 410'000433100 Schulgelder ausserkantonale Schüler/Schülerinnen,

Studenten/Studentinnen47'100

436900 Verschiedene Rückerstattungen 71'400

431120 Gerichtsgebühren 1'070'000435900 Übrige Erlöse 916'000

Total 4'939'963

Nicht geplanter Ertrag ohne Bezug zu Aufwendungen

710 Rechtsprechung

310 Volksschule

320 Berufsbildung und Mittelschulen

AufgabenbereichKostenart

224

Zugesicherte Beiträge

Aufgabenbereich Stand per Zusicherungen Zahlungen Stand perBezeichnung der Verpflichtung 31.12.2006 /Mutationen Rechnung 31.12.2007

2007 2007Fr. Fr. Fr. Fr.

235 Registerführung und RechtsaufsichtParzellarvermessungen 340'043 0 162'733 177'310

310 VolksschuleGemeinden für Volksschulwesen 19'600'000 -271'975 1'000'000 18'328'025Schulbauten Oberstufenzentren 8'720'118 1'657'751 999'628 9'378'241

315 Sonderschlung, Heime, WerkstättenSchulbauten 161'000 133'585 104'655 189'930Bauten nach Erziehungsheimgesetz 386'838 6'632'791 2'247'181 4'772'448Bauten nach Sozialhilfegesetz 3'780'909 2'279'468 3'925'709 2'134'668

320 Berufsbildung und MittelschuleAmortisationen der Bauschulden derBerufsschulen 32'226'966 31'645'607 5'067'858 58'804'715Bauten der Berufsbildung 730'000 0 177'847 552'153

340 KulturFörderbeiträge an Private 1'374'266 271'659 250'000 1'395'925Förderbeiträge an Kirchgemeinde 1'102'805 268'326 0 1'371'131Förderbeiträge an Gemeinden 425'743 2'201'868 0 2'627'611

440 LandwirtschaftBodenverbesserungsgenossenschaften 4'419'089 379'616 1'197'014 3'601'691Investitionsbeiträge für landwirtschaftlichenHochbau 378'600 349'300 405'500 322'400

535 Gesundheitsversorgung fürAkutmedizin, Spezialmedizin undLangzeitbetreuungAmortisation Bauschuld 232'615'255 1'754'195 20'000'000 214'369'450Investitionsbeiträge Altersheime 7'398'492 0 0 7'398'492

610 Raumentwicklung und RechtOrts- und Nutzungsplanung 534'211 270'787 126'029 678'969

620 UmweltschutzGewässerschutzanlagen 4'783'895 617'470 306'736 5'094'629

625 UmweltentwicklungUferschutzbauten 3'498'513 2'169'285 2'476'717 3'191'081

640 VerkehrsinfrastrukturInvestitionsbeiträge an Radrouten 1'097'642 0 0 1'097'642Investitionsbeiträge an Bahnen 6'000 10'510 0 16'510Investitionsbeiträge an Übrigegemischtwirtschaftliche Unternehmungen 685'571 10'832 62'153 634'250

Total 324'265'956 50'381'075 38'509'760 336'137'271

225

Eventualguthaben und Eventualverpflichtungen

226

Bürgschaftsverpflichtung/ Garantie-verpflichtungen

2006in 1'000 Fr.

2007in 1'000 Fr.

Eintrittswahr-scheinlichkeit

Aargauische Kantonalbank (AKB) unbegrenzt unbegrenzt gering

Staatsgarantie gemäss § 4 Abs. 1 des Gesetzes über die Aargauische Kantonalbank vom3.7.1973 (SAR 681.100). Staatshaftung für alle Verbindlichkeiten, soweit deren eigene Mittelnicht ausreichen.

Per 31.12.2007 stehen den Verbindlichkeiten von 15'343.8 Mio. Franken sowie den Verpflich-tungen ausserhalb der Bilanz von 5'353.3 Mio. Franken Aktiven von 16'981.7 Mio. Franken ge-genüber. Das Eigenkapital sowie die ausgewiesenen Reserven und Rückstellungen betragen1'637.9 Mio. Franken

Die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens eines Ereignisses, welches die Verpflichtung der Staats-garantie hervorrufen würde, ist schwer zu quantifizieren. Dies ist abhängig von der Marktent-wicklung, der Unternehmensführung und der generellen Wirtschaftslage.

Die Bank untersteht in der Rechnungslegung und Beurteilung der Risiken sowie bei den Eigen-kapitalvorschriften der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK). Diese beurteilt aufgrund derEmpfehlungen des externen Revisors der Bank deren inhärentes Risiko und bestimmt infolgedie nötige Eigenmitteldeckung. Dieser Mechanismus entspricht einer zusätzlichen Risikobe-stimmung und -absicherung für den Kanton.


2006in 1'000 Fr.

2007in 1'000 Fr.


Aargauische Pensionskasse (APK) 526’000 607’600 gross

Gemäss § 6 Überführungs-Dekret (SAR 413.310) garantiert der Kanton die versicherten Leis-tungen der APK und haftet für die versicherungstechnischen Fehlbeträge (Abs. 1). Die in derAPK angeschlossenen Gemeinden übernehmen die Garantie für ihr Versichertenkollektiv unddie ihnen nahe stehenden Institutionen. Der Regierungsrat legt die betreffenden Institutionen aufAntrag der APK und im Einvernehmen mit den betroffenen Gemeinden fest (Abs. 2).

Die gesamte Eventualverpflichtung gemäss § 6 Überführungs-Dekret wird zur Zahlung fällig,wenn gemäss Bundesrecht bzw. kantonalem Recht die Ausfinanzierung der APK vorzunehmenist oder wenn die APK liquidiert wird. Ein Teil der Eventualverpflichtung wird insbesondere dannzur Zahlung fällig, wenn ein Teilliquidationstatbestand vorliegt. Mit dem Beschluss des GrossenRates vom 5. Dezember 2006 zur Ausfinanzierung wurde der Betrag per 1. Januar 2008 fällig.

Per 31.12.2007 weist die APK nach Auflösung der Wertschwankungsreserve eine Unterdeckungbezogen auf die 100 %ige Deckung der versicherten Leistungen von 700 Mio. Franken aus(2006: 606 Mio. Franken). Der Anteil der Gemeinden an der Unterdeckung beträgt 13.2 %. DieUnterdeckung ohne Gemeindeanteil macht 608 Mio. Franken aus. Die Wertschwankungs-reserve beträgt 1’126 Mio. Franken (2006: 902 Mio. Franken).


227


2006in 1'000 Fr.

2007in 1'000 Fr.


Investitionskredite in der Landwirt-schaft

97’500 98’500 gering

Tragung von Verlusten aus der Gewährung von Darlehen nach Art. 86 und 111 des Bundesge-setzes über die Landwirtschaft (SR 910.1). Beim Eventualrisiko handelt es sich um den Verlustder künftigen Mittelrückflüsse aus den Krediten.

Per 31.12.2007 sind Darlehen von 98.5 Mio. Franken ausstehend. Allfällige Verluste aus derGewährung von Investitionskrediten sind vom Kanton zu tragen. Einzig bei Betriebsdarlehenüber Fr. 250'000 pro Fall haftet der Bund mit. Aufgrund der internen Risikobeurteilung der Aar-gauischen Landwirtschaftlichen Kredit- und Bürgschaftskasse (ALK) ist ein Verlustdeckungs-fonds aus eigenen Reserven in der Höhe von Fr. 1.0 Mio. geäufnet worden. Die ALK hat sich imRahmen der Leistungsvereinbarung mit dem Kanton bereit erklärt, allfällige Verluste vorerst ausdiesem Fonds zu decken.

Das finanzielle Verlustrisiko pro Kreditfall liegt durchschnittlich bei Fr. 70'000 für Investitionskre-dite und Fr. 65'000 für Betriebshilfedarlehen. Die Obergrenze liegt bei rund Fr. 600'000. Die ge-sprochenen Kredite sind in der Regel mit Grundpfand abgesichert. Bei besonders kleinen Kre-ditsummen erfolgt die Sicherstellung ausnahmsweise mittels Zessionsvereinbarung auf den Di-rektzahlungen des Bundes.

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation vieler Landwirtschaftsbetriebe ist bis heute nochkein Verlustfall eingetreten. Bedingt durch die Liberalisierung im Agrarsektor, die wachsendeSpezialisierung der Betriebe mit grösseren Produktionseinheiten, die häufiger auftretenden Tier-seuchen wie Vogelgrippe sowie die zunehmend extremeren Witterungsverhältnisse, bestehtzukünftig ein beschränktes Verlustrisiko.

Beim Eventualrisiko handelt es sich um den Verlust der künftigen Mittelrückflüsse aus den Dar-lehen und Krediten.


228

Verpflichtungen mitEventualcharakter

2006in 1'000 Fr.

2007in 1'000 Fr.


Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) 281'200 230'800 geringSolidarhaftung als einfacher Gesell-schafter des Konsortiums SMDK

Mit den rechtskräftigen Baubewilligungen der Gemeinde Kölliken vom 14. Juni 2004 / 23. Januar2006 und der Genehmigung des Verpflichtungskredits von 225 Mio. Franken - Anteil von41 2/3 % an den Gesamtkosten - durch den Grossen Rat am 30. November 2004 kann die Ge-samtsanierung bis 2015 realisiert werden. Die Erstellung der Infrastrukturen (Abbauhalle usw.)ist weitgehend abgeschlossen. Im November 2007 wurde termingerecht mit dem Rückbau derersten Etappe des Deponiekörpers begonnen.

Der Finanzbedarf für die Gesamtsanierung beträgt 445 Mio. Franken. Zuzüglich die Kosten fürSicherung, Betrieb, Nachsorge sowie Mehrwertsteuer ergibt sich ein Finanzbedarf für die Jahre2005-15 von insgesamt Fr. 540 Mio. (GRB 04.243 vom 08.September 2004). Bis 31.12.2007wurden davon rund 144.3 Mio. Franken investiert, somit bleibt ein Finanzbedarf von 395.7 Mio.Franken. Als Gesellschafter mit Solidarhaftung beziffert sich die Eventualverpflichtung für dieAnteile von 58 1/3 % der anderen Gesellschafter auf rund 230.8 Mio. Franken

Anteile der solidarisch haftenden Gesellschafter: Kanton Aargau 41 2/3 %, Kanton Zürich41 2/3 %, Stadt Zürich 8 1/3 % und Basler Chemie 8 1/3 %


2006in 1'000 Fr.

2007in 1'000 Fr.


Deponie „Bärengraben“ klein klein geringSolidarhaftung als Konsortialer desKonsortiums Nachsorge Deponie „Bä-rengraben“.

Projektstand: Nachsorgebetrieb installiert

Das Konsortium Nachsorge Deponie Bärengraben - für die Nachsorge während 80 Jahren, be-stehend aus dem Kanton und der Ortsbürgergemeinde Würenlingen - hat sich konstituiert.

Für die Finanzierung haben die Parteien einen gemeinsamen Fonds errichtet (GRB 2183 vom2. November 2004). Anteil Kanton 11.3 Mio. Franken, davon bereits geleistet 8.5 Mio. Franken.Der Restbetrag von rund 2.8 Mio. Franken wird voraussichtlich im Jahre 2009 fällig.

Alle 5 Jahre ermittelt das Konsortium die Nachsorge neu. Ergibt die Kostenprognose, dass dieordentliche Nachsorge für die Vertragsdauer nicht mehr gewährleistet ist, informiert es Gemein-de- und Regierungsrat und schlägt geeignete Massnahmen vor. Gemeinde- und Regierungsratentscheiden über das weitere Vorgehen


229


2006in 1'000 Fr.

2007in 1'000 Fr.


Kraftwerk Rheinfelden- Übernahme Vorlaufkosten keine keine- Kostenzuschuss an Investitionen keine keine

Der Kanton hat seine Rechte und Pflichten definitiv an die NOK abgetreten.

Nicht zu bilanzierendeVerpflichtungen

2006in 1'000 Fr.

2007in 1'000 Fr.


Leasing Verträge 6'562

Die bestehenden Leasingverträge sind Bestandteil von zwei Globalkrediten im Bereich Informa-tik für das Strassenverkehrsamt. Da in diesen Verträgen die Vertragsdauer sowie die zu leisten-den Zahlungen genau vereinbart sind, stellen sie keine Eventualverpflichtungen dar. Aus die-sem Grund werden die Leasingverträge ab dem Jahresbericht 2008 nicht mehr aufgeführt.

Die Beschaffung von Betriebsmitteln wie Fotokopierer erfolgt nicht über Leasing, sondern mitmehrjährigen Mietverträgen. Die jährlichen Verpflichtungen dieser Mietobjekte - wie Fotokopie-rer - betragen rund 0.97 Mio. Franken. Die Vertragsdauer liegt bei 3 - 5 Jahren. Für diese Ver-träge gilt die gleiche Bemerkung wie für die Leasingverträge. Deshalb werden sie ab dem Jah-resbericht 2008 ebenfalls nicht mehr aufgeführt.


2006in 1'000 Fr.

2007in 1'000 Fr.


Derivative Finanzinstrumente 2'881 2'148 mittel

Es bestehen offene Zinsswaps mit einem Kontraktvolumen von 120'000'000 Franken. Der nega-tive Barwert per Ende 2007 beträgt 2'147'606 Franken.


230

EventualguthabenDen dargestellten Eventualverpflichtungen stehen durch Bewertungsreserven in der BilanzEventualguthaben gegenüber. Die Reserven entstehen dadurch, dass gemäss Dekret über dieRechnungslegung und Vermögensverwaltung (DRV) zum GAF die Anlagen zu den Beschaf-fungs- oder den Herstellkosten resp. zum Nominalwert bewertet werden. Die jährliche Abschrei-bung beträgt nach DRV § 7 bei Bauten 10 % linear und bei den übrigen Sachgüter 20 % desBuchwertes. Reserven sind auf folgenden Positionen enthalten:

- Sachgüter des Verwaltungsvermögens (Grundstücke, Hochbauten, Wald)- Beteiligungen des Verwaltungsvermögens (AKB und AEW, AXPO und Verkehrsunter-

nehmungen, weitere Beteiligungen, zinslose Darlehen).

VerwaltungsvermögenDie in der Bilanz aktivierten Sachgüter des Verwaltungsvermögens im Umfang von 495 Mio.Franken per Ende 2007 (2006: 484 Mio. Franken) wurden bereits über die Verwaltungsrech-nung zu 100 % abgeschrieben. Damit stellt dieser Betrag neben den darin enthaltenen stillenReserven ein weiteres Guthaben dar. Weiter ist zu berücksichtigen, dass nach § 4 Abs. 2 desDRV zum GAF die Investitionen von Spezialfinanzierungen wie der Strassenrechnung nicht ak-tiviert werden.

Die National- und Kantonsstrassen haben einen Wert von mehreren Milliarden Franken. DasVerwaltungsvermögen kann jedoch bei Weiterführung der heute gesetzlich festgeschriebenenStaatsaufgaben nicht realisiert werden. Auch bei einem Wegfall kann das Vermögen nur teilwei-se realisiert werden, da es zum grössten Teil (Strassen) keinem anderen Verwendungszweckzugeführt werden kann.

BeteiligungenDie Beteiligungen des Verwaltungsvermögens (insbesondere Axpo Holding AG, AEW EnergieAG, AKB) sind in der Bilanz nur zum Nominalwert und im Falle des AVA nicht aufgeführt. Siehaben aber einen effektiven Wert von einigen Milliarden Franken. Im Falle einer Teilprivatisie-rung bzw. Veräusserung lassen sich diese Werte realisieren. Der Ertrag ergibt sich aus demVerkaufserlös abzüglich Bilanzwert.

GesamtwürdigungDer in der Bilanz ausgewiesenen Nettoschuld von 429 Mio. Franken per Ende 2007 (2006:485 Mio. Franken) sowie den oben ausgewiesenen Eventualverpflichtungen stehen Eventual-guthaben in der Höhe von mehreren Milliarden Franken gegenüber. Nach heutiger Beurteilungergibt sich daraus für den Kanton Aargau ein Vermögensüberschuss von einigen MilliardenFranken. Bei der Finanzierung von ausserordentlichen Lasten (z. B. fällig werdende Eventual-verpflichtungen) würden den entsprechend erhöhten Passiven immer noch genügend Aktivengegenüberstehen.

FinanzielleMehrjahreskennzahlen

inProzent

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Bu2007

R2007

Personalanteil

50.10

50.29

48.08

46.63

46.24

41.19

39.37

38.45

39.68

37.26

36.75

37.24

Investitionsanteil

10.82

9.96

11.43

13.20

12.60

12.08

12.77

12.38

11.66

11.36

11.10

11.39

Sachaufwandanteil

12.00

12.17

12.24

11.68

11.55

7.79

7.56

7.62

7.82

7.32

7.66

7.11

Transferanteil

26.48

26.51

27.03

27.23

29.00

37.47

40.23

40.35

39.29

41.44

43.29

43.01

Zinsbelastungsanteil

0.28

0.42

-0.40

0.52

0.60

0.41

0.70

0.70

-0.06

-1.83

-2.06

-5.51

Überschuss-/Defizitanteil

-2.52

-2.42

-2.33

-1.02

-0.78

-1.02

0.03

0.79

0.96

1.23

0.16

1.38

Selbstfinanzierungsanteil

67.98

60.06

64.97

87.47

89.98

83.40

100.44

111.89

115.20

120.64

106.97

124.72

Überschuss-Defizitquote

-0.30

-0.27

-0.28

-0.12

-0.09

-0.11

0.00

0.09

0.11

0.14

0.02

0.16

Staatsquote

11.81

11.34

11.90

11.49

11.70

10.91

11.44

11.35

11.45

11.78

11.51

11.90

Steuerquote

6.10

5.60

5.75

5.52

5.60

5.86

6.15

6.22

6.36

6.56

6.18

6.74

Bruttoinvestitionsquote

1.36

1.24

1.45

1.58

1.53

1.38

1.51

1.48

1.47

1.43

1.41

1.49

Nettoinvestitionsquote

0.93

0.69

0.79

0.93

0.91

0.67

0.80

0.75

0.73

0.70

0.79

0.81

Bruttoverschuldungsquote

7.84

7.69

8.34

7.88

7.42

7.21

7.66

10.09

8.26

7.35

7.73

10.38

Nettoverschuldungsquote

1.57

1.76

2.01

1.99

2.02

2.17

2.16

2.02

1.88

1.66

1.62

1.42

231

Personalkennzahlen

Kennzahlen Verwaltungspersonal per Dezember 2007 Werte in % vom Total

Anzahl Frauen Total 1'714 41.3%Anzahl Männer Total 2'432 58.7%Total 4'146

Anzahl Frauen in Vollzeit (über 90%) 729 25.9%Anzahl Männer in Vollzeit (über 90%) 2'089 74.1%Total 2'818

Anzahl Frauen in Teilzeit (bis 90%) 985 74.2%Anzahl Männer in Teilzeit (bis 90%) 343 25.8%Total 1'328

Anzahl Frauen in Lohnstufe 16 - 23 52 15.9%Anzahl Männer in Lohnstufe 16 - 23 276 84.1%Total 328

Anzahl Frauen in Lohnstufe 12 - 15 384 31.2%Anzahl Männer in Lohnstufe 12 - 15 849 68.8%Total 1'233

Durchschnittsalter Frauen 42.16Durchschnittsalter Männer 45.97Durchschnittsalter insgesamt 44.39

Mitarbeitende mit Alter bis 29 10.0%Mitarbeitende mit Alter 30 - 39 21.0%Mitarbeitende mit Alter 40 - 99 29.0%Mitarbeitende mit Alter 50 - 59 29.0%Mitarbeitende mit Alter ab 60 11.0%

Fluktuationsrate Frauen (Basis Anzahl Frauen 1714) 72 4.2%Fluktuationsrate Männer (Basis: Anzahl Männer 2432) 100 4.1%Total 172 4.15%FluktuationsgründeArbeit 6 0.15%Arbeitsweg 2 0.05%Auslandaufenthalt 5 0.12%Fehlende Aufstiegsmöglichkeit 1 0.03%im gegenseitigen Einverständnis 6 0.15%neue berufliche Herausforderung 142 3.43%Probezeit 5 0.12%Reorganisation 1 0.03%Zusammenarbeit 4 0.10%

232

Bu 2007 Bu 2007bereinigt

R 2007 Abweichung*

Stellenkategorien

Gesamttotal 10'430.18 10'575.16 9'899.70 -675.46

Total der Aufgabenbereiche 3'903.58 3'927.66 3'631.43 -296.23Ordentliche Stellen 3'422.43 3'425.61 3'235.69 -189.92Fremdfinanzierte Stellen 378.25 373.25 325.60 -47.65Projektstellen 102.90 128.80 70.14 -58.66

Total übrige Stellen 6'526.60 6'647.50 6'268.27 -379.23Stellen Lehrpersonen 6'210.30 6'326.20 6'028.95 -297.25Praktikumsstellen 132.30 133.30 88.65 -44.65Stellen Berufslernende 166.00 170.00 138.67 -31.33Sozialstellen 18.00 18.00 12.00 -6.00

Aufgabenbereiche

Total der Aufgabenbereiche 3'903.58 3'927.66 3'631.43 -296.23Ordentliche Stellen 3'422.43 3'425.61 3'235.69 -189.92Fremdfinanzierte Stellen 378.25 373.25 325.60 -47.65Projektstellen 102.90 128.80 70.14 -58.66

Grosser Rat010 Grosser Rat 7.20 7.20 8.02 0.82Ordentliche Stellen 7.20 7.20 8.02 0.82Fremdfinanzierte StellenProjektstellen

Justizbehörden710 Rechtsprechung 268.79 268.79 219.45 -49.34Ordentliche Stellen 268.79 268.79 219.02 -49.77Fremdfinanzierte StellenProjektstellen 0.43 0.43

Stellenplan 2007

Anmerkung: * Abweichung R 2007 zu Budget 2007 bereinigt; Bu 2007 bereinigt: Nachträglich bewilligteProjektstellen; Verschiebung von Stellen zwischen den Aufgabenbereichen innerhalb einesDepartementes; Stellenreduktion; vorzeitiges Projektende; Umwandlung von Fremdfinanzierten Stellenin Ordentliche Stellen

233


R 2007 Abweichung*

Stellenplan 2007

Finanzkontrolle810 Finanzaufsicht 10.50 10.50 9.69 -0.81Ordentliche Stellen 10.50 10.50 9.69 -0.81Fremdfinanzierte StellenProjektstellen

Regierungsrat100 Zentrale Dienstleistungen undkantonale Projekte 158.29 164.09 151.44 -12.65Ordentliche Stellen 149.09 153.89 145.26 -8.63Fremdfinanzierte StellenProjektstellen 9.20 10.20 6.18 -4.02

Staatskanzlei120 Zentrale Stabsleistungen 44.25 45.25 43.39 -1.86Ordentliche Stellen 42.75 42.75 41.56 -1.19Fremdfinanzierte StellenProjektstellen 1.50 2.50 1.83 -0.67

Departement Volkswirtschaft undInneres 1'698.07 1'700.07 1'616.93 -83.14210 Polizeiliche Sicherheit 656.80 656.80 633.99 -22.81Ordentliche Stellen 656.80 656.80 633.99 -22.81Fremdfinanzierte StellenProjektstellen

215 Verkehrszulassung 149.88 149.88 146.71 -3.17Ordentliche Stellen 140.88 140.88 140.78 -0.10Fremdfinanzierte StellenProjektstellen 9.00 9.00 5.93 -3.07

220 Strafverfolgung undStrafvollzug 348.24 348.24 334.47 -13.77Ordentliche Stellen 340.24 340.24 328.44 -11.80Fremdfinanzierte StellenProjektstellen 8.00 8.00 6.03 -1.97

225 Migration 88.00 88.00 82.90 -5.10Ordentliche Stellen 80.00 80.00 75.92 -4.08Fremdfinanzierte Stellen 4.00 4.00 2.98 -1.02Projektstellen 4.00 4.00 4.00

234


R 2007 Abweichung*

Stellenplan 2007

230 Arbeitssicherheit undarbeitsmarktliche Integration 295.00 297.00 278.99 -18.01Ordentliche Stellen 13.00 15.00 13.81 -1.19Fremdfinanzierte Stellen 282.00 282.00 265.18 -16.82Projektstellen

235 Registerführung undRechtsaufsicht 143.65 143.65 124.24 -19.41Ordentliche Stellen 123.15 123.15 121.57 -1.58Fremdfinanzierte StellenProjektstellen 20.50 20.50 2.67 -17.83

240 Gemeindeaufsicht undFinanzausgleich 10.50 10.50 10.20 -0.30Ordentliche Stellen 9.40 9.40 9.30 -0.10Fremdfinanzierte StellenProjektstellen 1.10 1.10 0.90 -0.20

245 Standortmarketing undWirtschaftsförderung 6.00 6.00 5.43 -0.57Ordentliche Stellen 4.00 4.00 3.63 -0.37Fremdfinanzierte StellenProjektstellen 2.00 2.00 1.80 -0.20

Departement Bildung, Kultur undSport 545.74 571.59 506.08 -65.51310 Volksschule 60.10 88.00 58.02 -29.98Ordentliche Stellen 51.70 80.00 52.25 -27.75Fremdfinanzierte Stellen 1.00 1.00 - -1.00Projektstellen 7.40 7.00 5.77 -1.23

315 Sonderschulung, Heime,Werkstätten 99.58 99.58 93.33 -6.25Ordentliche Stellen 99.58 99.58 93.33 -6.25Fremdfinanzierte StellenProjektstellen

320 Berufsbildung undMittelschule 195.03 196.23 179.51 -16.72Ordentliche Stellen 186.03 186.03 169.95 -16.08Fremdfinanzierte Stellen 1.00 1.00 - -1.00Projektstellen 8.00 9.20 9.56 0.36

235


R 2007 Abweichung*

Stellenplan 2007

325 Hochschulen 4.00 2.70 3.03 0.33Ordentliche Stellen 4.00 2.70 3.03 0.33Fremdfinanzierte StellenProjektstellen

330 Bildungsberatung 50.45 21.65 49.27 27.62Ordentliche Stellen 50.45 21.65 49.27 27.62Fremdfinanzierte StellenProjektstellen

335 Sport, Jugend 8.50 8.50 8.49 -0.01Ordentliche Stellen 8.50 8.50 8.49 -0.01Fremdfinanzierte StellenProjektstellen

340 Kultur 128.08 154.93 114.43 -40.50Ordentliche Stellen 100.38 104.73 93.20 -11.53Fremdfinanzierte StellenProjektstellen 27.70 50.20 21.23 -28.97

Departement Finanzen undRessourcen 385.52 385.32 373.99 -11.33410 Controlling, Finanzen undStatistik 29.80 27.80 26.15 -1.65Ordentliche Stellen 28.60 26.60 25.38 -1.22Fremdfinanzierte Stellen 0.80 0.80 0.77 -0.03Projektstellen 0.40 0.40 - -0.40

420 Personal 20.00 21.60 19.64 -1.96Ordentliche Stellen 19.50 20.50 18.87 -1.63Fremdfinanzierte Stellen 0.50 0.50 0.50Projektstellen - 0.60 0.27 -0.33

425 Steuern 172.82 172.82 169.75 -3.07Ordentliche Stellen 172.82 172.82 169.42 -3.40Fremdfinanzierte StellenProjektstellen - - 0.33 0.33

430 Hochbauten 40.20 39.40 38.33 -1.07Ordentliche Stellen 40.20 39.40 38.33 -1.07Fremdfinanzierte StellenProjektstellen

236


R 2007 Abweichung*

Stellenplan 2007

435 Zentrale Informatikdienste 68.60 69.60 66.61 -2.99Ordentliche Stellen 59.20 60.20 57.25 -2.95Fremdfinanzierte Stellen 8.60 8.60 8.69 0.09Projektstellen 0.80 0.80 0.67 -0.13

440 Landwirtschaft 54.10 54.10 53.51 -0.59Ordentliche Stellen 54.10 54.10 53.51 -0.59Fremdfinanzierte StellenProjektstellen

Departement Gesundheit undSoziales 286.06 275.69 230.72 -44.97510 Soziale Sicherheit 17.20 18.20 16.68 -1.52Ordentliche Stellen 17.20 18.20 16.35 -1.85Fremdfinanzierte StellenProjektstellen 0.33 0.33

515 Betreuung Asylsuchende 93.20 90.20 57.33 -32.87Ordentliche Stellen 13.60 15.60 10.60 -5.00Fremdfinanzierte Stellen 79.60 74.60 46.73 -27.87Projektstellen

520 Gesundheitsschutz,Prävention und ärztliche Aufsicht,dez. AkutversorgungHumanmedizin 8.58 8.58 7.77 -0.81Ordentliche Stellen 8.58 8.58 7.77 -0.81Fremdfinanzierte StellenProjektstellen

525 Gesundheitsschutz undPrävention Veterinärmedizin 12.77 12.57 11.75 -0.82Ordentliche Stellen 12.77 12.57 11.75 -0.82Fremdfinanzierte StellenProjektstellen

237


R 2007 Abweichung*

Stellenplan 2007

530 Sicherheit von Lebensmitteln,Wasser, Chemikalien undOrganismen 54.44 54.44 53.19 -1.25Ordentliche Stellen 54.44 54.44 53.19 -1.25Fremdfinanzierte StellenProjektstellen

535 Gesundheitsversorgung fürAkutmedizin, Spezialmedizin undLangzeitbetreuung 12.80 12.80 11.12 -1.68Ordentliche Stellen 11.80 11.80 11.12 -0.68Fremdfinanzierte StellenProjektstellen 1.00 1.00 - -1.00

540 Militär undBevölkerungsschutz 87.07 78.90 72.87 -6.03Ordentliche Stellen 87.07 78.90 72.87 -6.03Fremdfinanzierte StellenProjektstellen

545 Sozialversicherungen - - - -Ordentliche StellenFremdfinanzierte StellenProjektstellen

Departement Bau, Verkehr undUmwelt 499.16 499.16 471.37 -27.79610 Raumentwicklung und Recht 51.40 51.40 49.94 -1.46Ordentliche Stellen 50.10 50.10 48.56 -1.54Fremdfinanzierte StellenProjektstellen 1.30 1.30 1.38 0.08

615 Energie 5.00 5.00 5.14 0.14Ordentliche Stellen 5.00 5.00 5.14 0.14Fremdfinanzierte StellenProjektstellen

238


R 2007 Abweichung*

Stellenplan 2007

620 Umweltschutz 50.85 50.85 49.72 -1.13Ordentliche Stellen 50.10 50.10 48.97 -1.13Fremdfinanzierte Stellen 0.75 0.75 0.75Projektstellen

625 Umweltentwicklung 40.68 40.68 39.85 -0.83Ordentliche Stellen 40.68 40.68 39.85 -0.83Fremdfinanzierte StellenProjektstellen

630 Umweltsanierung - - - -Ordentliche StellenFremdfinanzierte StellenProjektstellen

635 Verkehrsangebot 20.65 20.65 19.18 -1.47Ordentliche Stellen 20.15 20.15 19.18 -0.97Fremdfinanzierte StellenProjektstellen 0.50 0.50 - -0.50

640 Verkehrsinfrastruktur 284.63 284.63 269.77 -14.86Ordentliche Stellen 284.13 284.13 269.27 -14.86Fremdfinanzierte StellenProjektstellen 0.50 0.50 0.50

645 Wald, Jagd und Fischerei 45.95 45.95 37.77 -8.18Ordentliche Stellen 45.95 45.95 37.77 -8.18Fremdfinanzierte StellenProjektstellen

Anmerkung: * Abweichung R 2007 zu Budget 2007 bereinigt; Bu 2007 bereinigt: Nachträglich bewilligteProjektstellen; Verschiebung von Stellen zwischen den Aufgabenbereichen innerhalb einesDepartementes; Stellenreduktion; vorzeitiges Projektende; Umwandlung von Fremdfinanzierten Stellenin Ordentliche Stellen

239

Personalaufwand und -ertrag pro Aufgabenbereich1000 Franken R 2006 Bu 2007* R 2007 Veränd. zu

R 06Abw. zuBu 07

010 Grosser Rat Saldo -2'440 -2'533 -2'196 244 337Aufwand -2'440 -2'533 -2'208 233 326Ertrag 0 0 12 12 12

710 Rechtsprechung Saldo -34'161 -36'104 -36'829 -2'669 -725Aufwand -34'161 -36'104 -36'947 -2'786 -842Ertrag 0 0 118 118 118

810 Finanzaufsicht Saldo -1'709 -1'656 -1'630 79 26Aufwand -1'709 -1'656 -1'642 67 14Ertrag 0 0 11 11 11

100 Zentr. Dienstleistungen Saldo -22'746 -24'725 -49'491 -26'745 -24'766+ kant. Projekte Aufwand -22'746 -24'725 -49'550 -26'804 -24'825

Ertrag 0 0 59 59 59

120 Zentrale Saldo -5'992 -6'755 -6'364 -372 391Stabsleistungen Aufwand -5'992 -6'755 -6'370 -378 385

Ertrag 0 0 6 6 6

210 Polizeiliche Sicherheit Saldo -74'033 -76'335 -75'870 -1'837 466Aufwand -74'033 -76'335 -76'030 -1'997 306Ertrag 0 0 160 160 160

215 Verkehrszulassung Saldo -15'081 -15'959 -15'840 -758 119Aufwand -15'081 -15'959 -15'893 -811 66Ertrag 0 0 53 53 53

220 Strafverfolgung und Saldo -39'130 -42'762 -43'193 -4'063 -431Strafvollzug Aufwand -39'150 -42'767 -43'354 -4'204 -587

Ertrag 20 5 161 141 156

225 Migration Saldo -8'854 -10'246 -9'471 -617 775Aufwand -8'856 -10'246 -9'510 -654 736Ertrag 2 0 39 37 39

230 Arbeitssicherheit und Saldo -30'866 -29'801 -30'090 776 -289arbeitsmarktliche Aufwand -30'866 -29'801 -30'246 620 -445Integration Ertrag 0 0 156 156 156

235 Registerführung und Saldo -13'764 -14'285 -14'292 -528 -7Rechtsaufsicht Aufwand -13'764 -14'285 -14'311 -547 -26

Ertrag 0 0 19 19 19

240 Gemeindeaufsicht und Saldo -1'345 -1'522 -1'531 -186 -9Finanzausgleich Aufwand -1'345 -1'522 -1'541 -196 -19

Ertrag 0 0 10 10 10

245 Standortförderung Saldo -698 -1'227 -902 -204 325Aufwand -698 -1'227 -904 -206 323Ertrag 0 0 2 2 2

310 Volksschule Saldo -669'345 -683'285 -687'799 -18'454 -4'514Aufwand -672'152 -684'785 -691'689 -19'537 -6'904Ertrag 2'807 1'500 3'890 1'083 2'390

315 Sonderschulung, Saldo -43'840 -45'244 -30'662 13'178 14'582Heime, Werkstätten Aufwand -43'938 -45'254 -30'740 13'198 14'514

Ertrag 97 10 77 -20 67

240


R 06Abw. zuBu 07

320 Berufsbildung und Saldo -131'416 -136'005 -140'024 -8'608 -4'019Mittelschule Sek II Aufwand -131'721 -136'089 -140'391 -8'670 -4'302

Ertrag 305 84 367 62 283

325 Hochschulen Saldo -1'843 -582 -451 1'392 131Aufwand -1'843 -582 -451 1'392 131Ertrag 0 0 0 0 0

330 Bildungsberatung Saldo -6'708 -6'720 -7'000 -292 -280Aufwand -6'708 -6'720 -7'002 -294 -282Ertrag 0 0 2 2 2

335 Sport, Jugend Saldo -2'144 -2'280 -2'481 -337 -201Aufwand -2'144 -2'280 -2'485 -341 -206Ertrag 0 0 4 4 4

340 Kultur Saldo -13'112 -15'737 -15'876 -2'764 -139Aufwand -13'112 -15'737 -15'904 -2'792 -167Ertrag 0 0 28 28 28

410 Finanzen, Controlling Saldo -3'737 -3'948 -3'891 -155 57und Statistik Aufwand -3'737 -3'948 -3'935 -198 14

Ertrag 0 0 43 43 43

420 Personal Saldo -20'885 -22'473 -22'816 -1'931 -343Aufwand -23'075 -22'473 -23'299 -224 -826Ertrag 2'190 0 483 -1'706 483

425 Steuern Saldo -21'751 -22'026 -22'912 -1'160 -886Aufwand -21'751 -22'026 -22'993 -1'241 -967Ertrag 0 0 81 81 81

430 Hochbauten Saldo -5'097 -5'165 -5'351 -254 -186Aufwand -5'097 -5'165 -5'352 -255 -187Ertrag 0 0 1 1 1

435 Zentrale Saldo -8'570 -9'184 -9'297 -727 -113Informatikdienste Aufwand -8'570 -9'184 -9'322 -752 -138

Ertrag 0 0 25 25 25

440 Landwirtschaft Saldo -6'498 -6'793 -7'054 -556 -261Aufwand -6'498 -6'793 -7'061 -563 -268Ertrag 0 0 7 7 7

510 Soziale Sicherheit Saldo -1'898 -2'338 -2'250 -353 87Aufwand -1'898 -2'338 -2'251 -353 87Ertrag 0 0 0 0 0

515 Betreuung Asyl Saldo -5'454 -5'421 -5'045 409 375Aufwand -5'629 -5'511 -5'487 142 23Ertrag 175 90 442 267 352

520 Gesundheitsschutz, Saldo -1'504 -1'399 -1'434 69 -35Prävention und Aufwand -1'504 -1'399 -1'434 69 -35ärztliche Aufsicht, Ertrag 0 0 0 0 0dez. Akutversorgung

525 Gesundheitsschutz Saldo -1'566 -1'808 -1'756 -190 53und Prävention Aufwand -1'566 -1'808 -1'763 -197 46Veterinärmedizin Ertrag 0 0 7 7 7

241


R 06Abw. zuBu 07

530 Sicherheit von Saldo -6'293 -6'870 -6'940 -648 -70Lebensmitteln, Wasser, Aufwand -6'293 -6'870 -6'976 -684 -106Chemikalien und Ertrag 0 0 36 36 36Organismen

535 Gesundheitsversorgung Saldo -1'797 -1'859 -1'743 54 116für Akutmedizin, Aufwand -1'797 -1'859 -1'752 45 107Spezialmedizin und Ertrag 0 0 9 9 9Langzeitbetreuung

540 Militär und Saldo -9'408 -9'116 -8'643 765 473Bevölkerungsschutz Aufwand -9'439 -9'120 -8'731 708 389

Ertrag 32 4 88 57 84

545 Sozialversicherung Saldo 0 0 0 0 0Aufwand 0 0 0 0 0Ertrag 0 0 0 0 0

610 Raumentwicklung Saldo -6'953 -7'299 -7'280 -327 19und Recht Aufwand -6'953 -7'299 -7'302 -349 -3

Ertrag 0 0 22 22 22

615 Energie Saldo -631 -745 -752 -121 -7Aufwand -631 -745 -752 -121 -7Ertrag 0 0 0 0 0

620 Umweltschutz Saldo -6'610 -6'746 -6'858 -248 -112Aufwand -6'610 -6'746 -6'859 -249 -113Ertrag 0 0 1 1 1

625 Umweltentwicklung Saldo -4'897 -5'086 -5'526 -629 -440Aufwand -4'910 -5'136 -5'542 -632 -406Ertrag 13 50 16 3 -34

630 Umweltsanierung Saldo 0 0 0 0 0Aufwand 0 0 0 0 0Ertrag 0 0 0 0 0

635 Verkehrsangebot Saldo -2'695 -2'971 -2'917 -222 53Aufwand -2'695 -2'971 -2'925 -231 45Ertrag 0 0 8 8 8

640 Verkehrsinfrastruktur Saldo -29'186 -30'782 -31'370 -2'184 -588Aufwand -29'439 -31'042 -31'611 -2'171 -569Ertrag 254 260 241 -13 -19

645 Wald, Jagd und Saldo -5'253 -5'907 -5'266 -14 641Fischerei Aufwand -5'269 -5'937 -5'337 -69 600

Ertrag 16 30 71 55 41

Total Saldo -1'269'908 -1'311'701 -1'331'094 -61'186 -19'394Aufwand -1'275'818 -1'313'733 -1'337'851 -62'033 -24'118Ertrag 5'910 2'033 6'757 847 4'724

* inkl. Zusatzfinanzierungen und Kreditübertragungen„-“ Saldoverschlechterung / „+“ Saldoverbesserung/undungsdifferenzen sind 0&glich

242

Rechnungsmodell und Bewertungsgrundsätze

243

Grundsätze und StrukturDas Rechnungswesen gibt einen klaren, vollständigen und wahrheitsgetreuen Überblick überdie Wirkungen und Leistungen sowie die wirtschaftliche Lage des Kantons einerseits und diefinanzielle Entwicklung der Steuerungsbereiche andererseits. (GAF § 28 ff, DRV § 1 ff)

Der Kanton Aargau richtet sich in Aufbau und Führung des Rechnungswesens an anerkann-ten Grundsätzen der öffentlichen und der kaufmännischen Buchführung, insbesondere denGrundsätzen des Harmonisierten Rechnungsmodells der Kantone und Gemeinden (HRM)aus. In Abweichung davon wird bei denjenigen Positionen, die einen einmaligen Übergangs-effekt als Folge der Neugestaltung des Finanzausgleiches und der Aufgabenteilung zwi-schen Bund und Kantonen (NFA) aufweisen, erst ab Inkrafttreten der NFA eine periodenge-rechte Darstellung gewählt.

MindestgliederungDie Bestandesrechnung als Überbegriff setzt sich aus der Bilanz mit dem Ausweis der Akti-ven und Passiven sowie der Rechnung der Bestandesveränderungen zusammen. Unter denAktiven der Bilanz werden die Vermögenswerte sowie ein allfälliger Bilanzfehlbetrag aufge-führt. Die Passiven enthalten die Verpflichtungen und ein allfälliges Eigenkapital. Bei denAktiven werden die Vorschüsse an Spezialfinanzierungen sowie diejenigen Vermögenswer-te, die zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben erforderlich sind als Verwaltungsvermögen geson-dert dargestellt. Bei den Passiven werden die Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen se-parat dargestellt.

Die Verwaltungsrechnung weist die Erträge und Aufwendungen aus. Sie setzt sich zusam-men aus der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung. Unter dem Ertrag der Lau-fenden Rechnung werden die Steuern, Gebühren und Beiträge, die Anteile an Einnahmenöffentlicher Körperschaften, Unternehmungen und Einrichtungen sowie die Erträge des Ver-mögens gesondert ausgewiesen. Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip verbucht. DieDifferenzen zwischen definitiver und provisorischen Steuerrechnungen werden als Nachträ-ge erfasst. Unter dem Aufwand der Laufenden Rechnung werden Personal-, Sach- und Fi-nanzaufwand sowie die Beiträge und Entschädigungen des Kantons gesondert ausgewie-sen.

Die Aufwendungen und Erträge für Investitionen werden in der Investitionsrechnung der Ver-waltungsrechnung ausgewiesen (Direktabschreibung). Über die Rechnung der Bestandes-veränderung werden die Aufwendungen über 5 Mio. Franken (Ausnahme Investitionen derSpezialfinanzierungen) aktiviert und in die Bilanz überführt. Der Vermögenszugang bzw.-abgang wird über den Saldo der Rechnung der Bestandesveränderungen dem Eigenkapitalgutgeschrieben bzw. belastet. Die entsprechenden Abschreibungen (bei Bauten 10 % linearab Nutzungsbeginn, bei Sachanlagen 20 % auf Buchwert) werden dem Eigenkapital belastet.

Auf der folgenden Seite ist das Rechnungsmodell des Kantons Aargau schematisch darge-stellt:


244

++

+

-

Investitions-aufwand

Investitions-ertrag

Netto-investitionen

Aufwand

Ertrags-überschuss

Verwaltungsrechnung

BilanzRechnung der Bestandes-veränderungen

Finanz-vermögen

Verwaltungsrechnung

Laufende Rechnung

Ertrag

Netto-investitionen

FremdkapitalMassgeblicheAbschreibungen

Überschuss

Defizite Ver-waltungsrech-

nung

Darlehen undBeteiligungen

Sachgüter

Bestandesrechnung

Eigenkapital

VeränderungEigenkapital

Hochbau-investitionenund Mobiliarüber 5 Mio. Fr.

Investitionsrechnung

Ertrags-überschussLaufendeRechnung

-


245

AktivierungenAlle Werte des Finanzvermögens werden in der Bilanz aktiviert. Da grundsätzlich die Aktivie-rung von Verwaltungsvermögen die Verwaltungsrechnung nicht beeinflusst, wird diese aufdie bedeutendsten Werte beschränkt. Ausser bei Darlehen und Beteiligungen beträgt dieAktivierungsgrenze 5 Mio. Franken. Investitionsaufwendungen für Bauten, welche mit Be-schluss des Grossen Rats über die Finanzierungsgesellschaft Campus abgewickelt werden,werden als Teil des Verwaltungsvermögens aktiviert. Durch diese Aktivierung wird gleichzei-tig die Verwaltungsrechnung entlastet.

BewertungenFinanzvermögenDas Finanzvermögen wird nach anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen zu Kurswertenbewertet. Wo keine Kurswerte vorliegen, kommen Verkehrswerte zur Anwendung. Die imFinanzvermögen geführten Aktien der AEW Energie AG werden zum Nennwert, zuzüglichder einmaligen Aufwertung aus dem Jahr 1999 bewertet. Im Finanzvermögen werden dieDebitoren zum Nominalwert bewertet, dies entspricht dem Verkehrswert. Die pauschaleWertberichtigung der Debitoren (Delkredere) richtet sich nach der Fälligkeitsstruktur der Aus-stände und nach den gesicherten Erfahrungswerten der einzelnen Aufgabenbereiche. Diepauschalen Wertberichtigungen werden als Minus-Aktivposten erfasst. Die Bewertungsge-winne bzw. -verluste werden der Verwaltungsrechnung gutgeschrieben bzw. belastet.

VerwaltungsvermögenSachgüter werden in der Bilanz zum Anschaffungswert bzw. zu Herstellkosten abzüglich derAbschreibungen bewertet, wobei diese Abschreibungen die Verwaltungsrechnung nicht be-einflussen, sondern über die Rechnung der Bestandesveränderung verbucht werden.

Treten Wertverminderungen oder Verluste bei Darlehen und Beteiligungen ein, werden Ab-schreibungen vorgenommen, welche der Verwaltungsrechnung zu belasten sind. Darlehenund Beteiligungen, welche mehrere Jahre keine Ertragsausschüttung (Dividenden, Darle-henszinsen) ausweisen bzw. bei denen absehbar ist, dass nicht bzw. nicht mehr mit einerregelmässigen Ausschüttung zu rechnen ist, werden zulasten der Verwaltungsrechnung auf1 Franken pro Position abgeschrieben.

FremdkapitalDas Fremdkapital wird zum Nominalwert bewertet.

Defizite und ÜberschüsseDefizite werden in der Bilanz unter den Aktiven in einer separaten Bilanzposition ausgewie-sen. Überschüsse der Verwaltungsrechnung werden zum Abbau der aufgelaufenen Defiziteverwendet oder - falls keine Defizite mehr vorhanden sind - dem Eigenkapital gutgeschrie-ben.


RückstellungenRückstellungen werden für noch nicht erfüllte Verpflichtungen gebildet, welche im laufendenRechnungsjahr entstanden. Die Höhe bzw. der Mittelabfluss kann zuverlässig ermittelt wer-den, eine Rechnung für den Aufwand liegt aber noch nicht vor. Die Rückstellungen werdenpassiviert und im Fremdkapital separat ausgewiesen.

RücklagenUnter Rücklagen werden ausschliesslich Globalbudgetübertragungen gebucht. Durch dieBuchung wird die Verwaltungsrechnung des laufenden Jahres belastet und im Jahr der Mit-telverwendung die Verwaltungsrechnung entlastet.

Eventualguthaben und -verpflichtungenBei Eventualguthaben bzw. -verpflichtungen bestehen in Bezug auf Eintritt und Höhe desMittelabflusses wesentliche Unsicherheiten. Sie werden nicht passiviert, sondern im Anhangzur Jahresrechnung aufgeführt.

246

Glossar

247

Begriff Erläuterung

Artengliederung Darstellung der Aufwände und Erträge nach den einzelnenAufwand- und Ertragskonten. Die Artengliederung basiertauf dem Kontenrahmen der öffentlichen Haushalte (Modelldes harmonisierten Rechnungsmodells für Kantone undGemeinden HRM).

Aufgabenbereich Steuerungsbereich des Grossen Rats. Ein Aufgabenbereichumfasst in der Regel mehrere Produktegruppen.

Aufgaben- und Finanzplan Auf vier Jahre angelegtes, rollendes Planungsinstrument,das auf den Aufgabenbereichen basiert. Der Aufgaben- undFinanzplan umfasst alle Aufgabenbereiche des Kantons;alle staatlichen Leistungen werden dargestellt mit Ausnah-me jener der selbständigen Anstalten.

Auftrag Parlamentarisches Instrument, mit welchem der GR demRR einen auf den AFP bezogenen Prüfungsauftrag erteilenkann. Der Auftrag kann Geschäfte im Kompetenzbereichvon GR und / oder RR zum Inhalt haben.

Budget Jahresplanung der Steuerungsinstanzen für ihre Steue-rungsbereiche, welche sämtliche Aufgabenbereiche desKantons umfasst und die für die Planungsperiode geltendenfinanz- und personalpolitischen Vorgaben enthält. Alle staat-lichen Leistungen werden dargestellt mit Ausnahme jenerder selbständigen Anstalten. Das Budget ist das erste Jahrdes Vierjahresplans.

Entwicklungsleitbild Langfristiges, auf zehn Jahre angelegtes, politisches Pla-nungsinstrument, in welchem der Regierungsrat Ent-wicklungsszenarien, Ziele und Strategien des Kantons fest-legt. Das ELB wird zu Legislaturbeginn überarbeitet.

Entwicklungsschwerpunkt Bildet die Innovation des Aufgabenbereichs ab, z.B. Anpas-sung an veränderte Rahmenbedingungen. Er kann sich aufdie im Entwicklungsleitbild, in der wirtschaftspolitischenStrategie des Regierungsrates oder in einem Planungsbe-richt definierten Ausrichtungen und Strategien abstützen. Erist in der Regel mehrjährig und kann auch über die Zeitperi-ode des AFP hinausgehen.

Glossar


Globalbudget Pauschales Budget, das die Kompetenz der Finanzmit-telaufteilung der Steuerungsinstanz überlässt; die Festle-gung des Globalbudgets pro Aufgabenbereich durch denGrossen Rat erfolgt auf Basis der Nettoaufwände (Saldo).

Globalkredit Erforderlich für Investitionen, Programme und Projekte, dievoraussichtlich eine mehrjährige / über das Kalenderjahrhinausgehende Finanzierung oder deren Nettoaufwand ei-nen bestimmten Betrag übersteigt. Globalkredite werden inKlein- und Grosskredite gegliedert.

Grosskredit Globalkredit für ein einmaliges Vorhaben, dessen Nettoauf-wand 5 Mio. Fr. übersteigt oder für wiederkehrende Auf-wände, die 0.5 Mio. Fr. übersteigen. Grosskredite werdendurch den Grossen Rat mit einer separaten Vorlage geneh-migt.

Indikator Ein Indikator zeigt auf, was in Betracht gezogen wird, um diegeplante Zielerreichung zu überprüfen oder zu messen. EinIndikator stellt somit eine möglichst genau zu formulierendeMessgrösse dar, er gibt also an: Anzahl, Prozentanteil,Messdauer, Bezug der Messung etc.

Jahrestranche Jährlich vom Grossen Rat freigegebene Mittel eines Global-kredits. Die Verwaltungsrechnung des Budgetjahrs kann biszum festgelegten Betrag (Nettoaufwand) belastet werden.

Jahresbericht Jährlicher Bericht des Regierungsrats, des Büros des Gros-sen Rats und des Leitungsorgans der Gerichte an denGrossen Rat. Der Jahresbericht vergleicht das Budget unddas effektive Rechnungsergebnis (Soll-Ist-Vergleich) mitAbweichungsanalysen und Korrekturmassnahmen.

Kennzahl Gibt in absoluter und relativer Form Informationen über rele-vante Daten für einen Steuerbereich wie Umfeldentwicklun-gen, Leistungen, Finanzen. Eine Kennzahl hat nicht Zielcha-rakter. Sie beeinflusst die Steuerung, ist aber keine Steue-rungsgrösse. Eine Kennzahl des einen Steuerungsbereichskann in einem anderen Steuerungsbereich einen Indikator-wert oder ein Ziel darstellen.

248

Glossar


Kleinkredit Globalkredit für ein einmaliges Vorhaben mit einem Netto-aufwand zwischen Fr. 50’000 und 5 Mio. oder wiederkeh-rende Aufwände, die zwischen Fr. 20'000 und 500'000 jähr-lich betragen. Übersteigt der zu beantragende Nettoaufwand1 Mio. Fr. (Aufgabenbereich des Regierungsrates) bzw.0.1 Mio. Fr. (Aufgabenbereich des Büros des Grossen Ratsbzw. des Leitungsorgan der Gerichte), wird der Kleinkreditmit einer Sammelvorlage durch den Grossen Rat geneh-migt.

Kostenleistungsrechnung Führungsinstrument, welches das betriebliche Geschehen inMengen und Werten transparent darstellt. Der Aufbau derKostenleistungsrechung erfolgt in der Regel in drei Stufen:Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung und Kosten-trägerrechnung.

Leistungsunabhängige Aufwen-dungen und Erträge

Leistungsunabhängige Aufwendungen und Erträge (LUAE)fallen weitgehend unabhängig von den erbrachten Leistun-gen an. LUAE dienen in der Regel der allgemeinen Finan-zierung des Staatshaushaltes oder anderer öffentlicher Ge-meinwesen (z. B. Gemeinden). Bsp: Steuereinnahmen, Fi-nanzaufwand und -ertrag, Finanzausgleich

Management Informationssystem Informatikgestütztes Analyse- und Berichtssystem, das dieSteuerungsprozesse aller Steuerungsinstanzen unterstützt.

Massnahmen Aus den Entwicklungszielen abgeleitete Massnahmen füreinen definierten Zeitraum.

Nettoaufwand bei Globalkrediten Der für die Kreditgenehmigung bei Gross- und Kleinkreditenmassgebliche Nettoaufwand berechnet sich aus Aufwandminus bei Beschlussfassung bekanntem Ertrag. Um jedochfestzulegen, ob der Grosser Rat oder der Regierungsratbzw. das Leitungsorgan der Gerichte oder das Büro desGrossen Rats für die Kreditgenehmigung zuständig sind,wird dem Aufwand lediglich 30 % des Ertrags angerechnet.

Planungsbericht Planungsinstrument, mit welchem der Regierungsrat demGossen Rat bei Bedarf neue kantonale Aufgaben oder we-sentliche Veränderungen von kantonalen Aufgaben zur Ge-nehmigung unterbreitet.

Politikbereich Formaler Bezugs- und Orientierungsrahmen im Entwick-lungsleitbild.

249

Glossar

250


Produkt Steuerungsbereich der Organisationseinheiten. Ein Produktumfasst in der Regel eine oder mehrere Leistungen. Pro-dukte sind gleichzeitig Kostenträger, das heisst, die Kostenwerden jedem einzelnen Produkt zugerechnet.

Produktegruppe Steuerungsbereich der Departemente. Eine Produktegruppeumfasst in der Regel mehrere Produkte.

Steuerungsbereich Einheit, auf welcher die Steuerungsinstanzen ihre Planungund Steuerung vornehmen. Die Steuerungsbereiche deckenalle staatlichen Leistungen ab; ausgenommen sind die Auf-gaben der selbständigen Anstalten. Als Steuerungsbereichegelten Aufgabenbereich, Produktegruppe und Produkt.

Steuerungsgrösse Entscheidgrösse, mit denen die Steuerungsinstanzen dieSteuerungsbereiche steuern. Als Steuerungsgrössen gelten:Ziele, Indikatoren, Finanzen

Umfeldentwicklung Prospektive Darstellung und Erläuterung der Chancen undGefahren aus dem Umfeld, in dem sich die Aufgabenberei-che / die Produktgruppen / die Produkte bewegen. Sie posi-tionieren den Steuerungsbereich im Sinne von Stärken undSchwächen.

Umschreibung des Aufgaben-bereichs

Kurze Darstellung des Auftrages des Aufgabenbereichsgemäss Anhängen I und II der Geschäftsordnung.

Verwaltungsrechnung Auch Finanzbuchhaltung genannt. Orientiert zahlenmässigüber das finanzielle Ergebnis des Kantons. Sie weist dieAufwände und Erträge aus und setzt sich aus laufenderRechnung und Investitionsrechnung zusammen.

Ziel Ziele bilden einen künftigen Zustand ab, der erreicht werdensoll oder enthalten eine Absichtserklärung. Ziele könnensubjektive Interessen umfassen oder Bedürfnisse und Werteder Zielgruppen oder die vom Gesetzgeber als erstrebens-wert erachtete Wirkung des öffentlichen Handelns oder ei-nen Aspekt der Wirkung, der aus politischen oder anderenGründen besonders interessant ist, betreffen.

Definition Kennzahlen

251

Bereinigter Aufwand (BA) Gesamtaufwand ./. (DurchlaufendeBeiträge, Einlagen in Fonds undSpezialfinanzierungen sowieVerrechnungen)

(SG 30 bis 36) + (SG 50 bis 56) + SG 58

Bereinigter Ertrag (BE) Gesamtertrag ./. (Durchlaufende Beiträge,Entnahmen aus Fonds undSpezialfinanzierungen sowieVerrechnungen)

(SG 40 bis 46) + (SG 60 bis 66)

.... anteil Verhältnis zum bereinigtenAufwand/Ertrag

Personalanteil Personalaufwand in % des bereinigtenAufwandes

[(SG 30 + SG 58) : BA] x 100

Investitionsanteil Investitionen (Eigene Investitionen undeigene Investitionsbeiträge) in % desbereinigten Aufwandes

[(SG 50 bis 56 + 58) : BA] x 100

Sachaufwandanteil Sachaufwand in % des bereinigtenAufwandes

(SG 31 : BA) x 100

Transferanteil Eigene laufende Beiträge undInvestitionsbeiträge in % des bereinigtenAufwandes

[(SG 34 + 35 + 36 + 52 + 56) : BA] x 100

Zinsbelastungsanteil Passivzinsen ./. Vermögenserträge in %des bereinigten Ertrages

{[SG 32 - (SG 42 - KG 429)] : BE} x 100

Überschuss-/Defizitanteil Überschuss/Defizit derVerwaltungsrechnung in % desbereinigten Aufwandes(Saldo Verwaltungsrechnung : BA) x 100


252

... grad Verhältnis zu den Nettoinvestitionen

Selbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierung (Nettoinvestitionen +/-Überschuss/Defizit derVerwaltungsrechnung + AbschreibungenSchuldenbremse) in % derNettoinvestitionen

{[(SG 50 bis 58) - (SG 60 bis 67) + (SaldoVerwaltungsrechnung) + SG 333] : [(SG50 bis 58) - (SG 60 bis 67)]} x 100

... quote Verhältnis zum Volkseinkommen desKantons Aargau (VEA)

Überschuss-/Defizitquote Überschuss/Defizit derVerwaltungsrechnung in % desVolkseinkommens Aargau

(Saldo Verwaltungsrechnung : VEA) x 100

Staatsquote Bereinigter Aufwand in % desVolkseinkommens Aargau

(BA : VEA) x 100

Steuerquote Steuern auf Einkommen und Vermögen in% des Volkseinkommens Aargau

[SG 40 - (KG 406 - 407) : VEA] x 100

Bruttoinvestitionsquote Investitionsausgaben in % desVolkseinkommens Aargau

[(SG 50 bis 59) : VEA] x 100

Nettoinvestitionsquote Nettoinvestitionen (Investitionsaufwand ./.Investitionsertrag) in % desVolkseinkommens Aargau

{[(SG 50 bis 59) - (SG 60 bis 69)] : VEA} x100


253

Bruttoverschuldungsquote Fremdkapital und Verpflichtungen fürSpezialfinanzierungen in % desVolkseinkommens Aargau

[(SG 20 bis 28) : VEA] x 100

Nettoverschuldungsquote Fremdkapital und Verpflichtungen fürSpezialfinanzierungen abzüglichFinanzvermögen, Darlehen undBeteiligungen, Spezialfinanzierungen in %des Volkseinkommens Aargau

{(SG 20 bis 28) - [(SG10 bis 13) - SG 15 -SG 18] : VEA} x 100

Abkürzungen

254

Abkürzung Bezeichnung

SteuerungsbereicheAB AufgabenbereichPG ProduktegruppeP Produkt

GesetzeDRV Dekret über die Rechnungslegung und VermögensverwaltungFHG Finanzhaushaltsgesetz (wurde durch das GAF abgelöst)GAF Gesetz über die wirkungsorientierte Steuerung von Aufgaben und

FinanzenGFK Gesetz über die FinanzkontrolleGVG GeschäftsverkehrsgesetzVO Steuerbereiche Verordnung über die Steuerungsbereiche des RegierungsratesVRF Verordnung über das Rechnungswesen und die übrige Führungs-

unterstützungVVV Verordnung über die Verwaltung des VermögensVO Liegenschaften LiegenschaftenverordnungFHD Finanzhaushaltsdekret (wurde durch das DRV abgelöst)

Begriffe aus dem GAFAFP Aufgaben- und FinanzplanELB EntwicklungsleitbildJB JahresberichtES EntwicklungsschwerpunktZ ZielK KennzahlGB GlobalbudgetGK GrosskreditKK KleinkreditLUAE Leistungsunabhängige Aufwendungen und Erträge

Rechnungswesen, ControllingKLR KostenleistungsrechnungMIS ManagementinformationssystemRAPAG Rechnungswesen - Applikation des Kt. Aargau (SAP R/3)

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Ja resberichtmitJahresrechnung 2007 - Aargau · JahresberichtmitJahresrechnung 2007 Berichteund Auswertungen Vom Grossen Ratgenehmigt am24. Juni 2008. I n h a l t s v e r z e i c