Land Sachsen-Anhalt · Land Sachsen-Anhalt Einzelplan 07 Rechnung über den Haushalt des Kultusministeriums - Bildung und Kultur - für das Haushaltsjahr 2008

Land Sachsen-Anhalt Einzelplan 07

Rechnung über den Haushalt des Kultusministeriums - Bildung und Kultur -

für das

Haushaltsjahr 2008

- 2 -

Zusammenstellung

Einnahmen Ausgaben

Kapitel Ist-Einnahmenzu übertragende Einnahmereste

Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)

Ist-Ausgabenzu übertragende

Ausgabereste, Vorgriffe (-)

Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)

Überschuß oder

Zuschuß (-)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

0701 1.723.862,84 --- 1.723.862,84 30.407.872,00 39.939,44 30.447.811,44 -28.723.948,60

0702 --- --- --- 1.037.806,09 --- 1.037.806,09 -1.037.806,09

0703 --- --- --- 210.000,00 --- 210.000,00 -210.000,00

0706 --- --- --- 11.321.545,91 --- 11.321.545,91 -11.321.545,91

0707 2.679.831,30 --- 2.679.831,30 13.332.614,08 591.433,65 13.924.047,73 -11.244.216,43

0709 --- --- --- 64.898.816,60 --- 64.898.816,60 -64.898.816,60

0711 298.661,06 --- 298.661,06 26.108.713,04 --- 26.108.713,04 -25.810.051,98

0712 --- --- --- 51.232.922,04 --- 51.232.922,04 -51.232.922,04

0713 --- --- --- 82.635.878,79 --- 82.635.878,79 -82.635.878,79

0714 --- --- --- 17.821.657,53 --- 17.821.657,53 -17.821.657,53

0715 1.319.934,51 --- 1.319.934,51 13.734.361,26 --- 13.734.361,26 -12.414.426,75

0716 --- --- --- 2.413.698,21 --- 2.413.698,21 -2.413.698,21

0717 5.504,72 --- 5.504,72 210.238.882,24 --- 210.238.882,24 -210.233.377,52

0718 --- --- --- 20.093.998,23 --- 20.093.998,23 -20.093.998,23

0720 614.087,33 --- 614.087,33 134.146.681,76 --- 134.146.681,76 -133.532.594,43

0721 --- --- --- 257.954.398,94 --- 257.954.398,94 -257.954.398,94

0722 14.185,79 --- 14.185,79 269.550.107,47 --- 269.550.107,47 -269.535.921,68

0730 22.736.056,16 --- 22.736.056,16 27.468.458,16 --- 27.468.458,16 -4.732.402,00

0758 107.792,82 --- 107.792,82 5.698.693,28 --- 5.698.693,28 -5.590.900,46

0775 --- --- --- 3.094.200,00 --- 3.094.200,00 -3.094.200,00

0776 27.095,91 --- 27.095,91 26.628.545,37 43.169,52 26.671.714,89 -26.644.618,98

0783 7.348.856,02 --- 7.348.856,02 17.182.226,33 3.680.279,37 20.862.505,70 -13.513.649,68

0785 26.980,55 --- 26.980,55 3.118.735,06 --- 3.118.735,06 -3.091.754,51

0786 72.993,47 --- 72.993,47 3.219.960,53 --- 3.219.960,53 -3.146.967,06

0787 373.222,81 --- 373.222,81 47.906.978,77 2.754.612,43 50.661.591,20 -50.288.368,39

Summe 37.349.065,29 --- 37.349.065,29 1.341.457.751,69 7.109.434,41 1.348.567.186,10 -1.311.218.120,81

Epl. 07

- 3 -

Zusammenstellung

Einnahmen Ausgaben gegenüber dem

Haushaltsansatzaus dem Vorjahr

übertragene Einnahmereste

Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)

Haushaltsansatz

aus dem Vorjahr übertragene

Ausgabereste, Vorgriffe (-)

Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)

Überschuß oder Zuschuß (-)

Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das

Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech-

terung (-)

über- und außerplanmäßige

Ausgaben, Vorgriffe (-)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.930.300,00 --- 1.930.300,00 30.046.700,00 42.701,94 30.089.401,94 -28.159.101,94 -564.846,66 443.511,14

--- --- --- 1.187.400,00 --- 1.187.400,00 -1.187.400,00 149.593,91 ---

--- --- --- 210.000,00 --- 210.000,00 -210.000,00 --- ---

--- --- --- 11.334.700,00 --- 11.334.700,00 -11.334.700,00 13.154,09 ---

577.700,00 --- 577.700,00 12.629.600,00 550.728,00 13.180.328,00 -12.602.628,00 1.358.411,57 10.985,09

--- --- --- 68.268.400,00 --- 68.268.400,00 -68.268.400,00 3.369.583,40 ---

375.600,00 --- 375.600,00 27.001.000,00 --- 27.001.000,00 -26.625.400,00 815.348,02 16,96

--- --- --- 50.677.100,00 --- 50.677.100,00 -50.677.100,00 -555.822,04 508,41

--- --- --- 76.711.400,00 --- 76.711.400,00 -76.711.400,00 -5.924.478,79 2.198,32

--- --- --- 16.701.400,00 --- 16.701.400,00 -16.701.400,00 -1.120.257,53 120,00

1.351.600,00 --- 1.351.600,00 16.474.900,00 --- 16.474.900,00 -15.123.300,00 2.708.873,25 68,26

--- --- --- 2.484.000,00 --- 2.484.000,00 -2.484.000,00 70.301,79 ---

--- --- --- 209.125.900,00 --- 209.125.900,00 -209.125.900,00 -1.107.477,52 198,40

--- --- --- 19.853.100,00 --- 19.853.100,00 -19.853.100,00 -240.898,23 ---

832.500,00 --- 832.500,00 142.346.100,00 --- 142.346.100,00 -141.513.600,00 7.981.005,57 102,16

--- --- --- 245.513.700,00 --- 245.513.700,00 -245.513.700,00 -12.440.698,94 1.251,41

--- --- --- 279.873.900,00 --- 279.873.900,00 -279.873.900,00 10.337.978,32 ---

17.588.500,00 --- 17.588.500,00 22.907.300,00 --- 22.907.300,00 -5.318.800,00 586.398,00 ---

14.800,00 --- 14.800,00 5.477.500,00 -510,00 5.476.990,00 -5.462.190,00 -128.710,46 ---

--- --- --- 3.103.500,00 --- 3.103.500,00 -3.103.500,00 9.300,00 ---

1.000,00 --- 1.000,00 26.897.400,00 88.143,79 26.985.543,79 -26.984.543,79 339.924,81 904,00

70.200,00 --- 70.200,00 9.478.600,00 3.997.236,84 13.475.836,84 -13.405.636,84 -108.012,84 4.050,24

100.000,00 --- 100.000,00 3.411.300,00 560,90 3.411.860,90 -3.311.860,90 220.106,39 ---

25.600,00 --- 25.600,00 3.428.000,00 --- 3.428.000,00 -3.402.400,00 255.432,94 ---

150.000,00 --- 150.000,00 48.143.800,00 2.683.681,07 50.827.481,07 -50.677.481,07 389.112,68 280.765,96

23.017.800,00 --- 23.017.800,00 1.333.286.700,00 7.362.542,54 1.340.649.242,54 -1.317.631.442,54 6.413.321,73 744.680,35

- 4 -

Ü b e r s i c h t

E i n n a h m e n

0 1 2 3

Kapitel BezeichnungSteuern und

steuerähnliche Abgaben

eigene EinnahmenÜbertragungs-

einnahmen

vermögens- wirksame und

Sondereinnahmen

Gesamt- einnahmen

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 70701 Kultusministerium --- 621.743,50 1.102.119,34 --- 1.723.862,84

0702 Allgemeine Bewilligungen --- --- --- --- ---

0703 Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften --- --- --- --- ---

0706 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes --- --- --- --- ---

0707 Schulen allgemein --- 2.211.939,23 467.892,07 --- 2.679.831,30

0709 Schulen in freier Trägerschaft --- --- --- --- ---

0711 Förderschulen in Landesträgerschaft --- 276.004,68 22.656,38 --- 298.661,06

0712 Förderschulen für Geistigbehinderte --- --- --- --- ---

0713 Förderschulen für Lernbehinderte --- --- --- --- ---

0714 Sonstige Förderschulen --- --- --- --- ---

0715 Gymnasien in Landesträgerschaft --- 1.265.718,41 54.216,10 --- 1.319.934,51

0716 Schulen des 2. Bildungsweges --- --- --- --- ---

0717 Gymnasien --- --- 5.504,72 --- 5.504,72

0718 Gesamtschulen/Schulverbünde --- --- --- --- ---

0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung --- 83.445,64 530.641,69 --- 614.087,33

0721 Grundschulen --- --- --- --- ---

0722 Sekundarschulen --- --- 14.185,79 --- 14.185,79

0730 Förderung Schulbau, Ausstattung --- 595.092,88 51.879,87 22.089.083,41 22.736.056,16

0758 Landesinstitut für Lehrerfortbildung,

Lehrerweiterbildung

--- 98.982,82 8.810,00 --- 107.792,82

und Unterrichtsforschung

0775 Institutionelle Förderung Kultur --- --- --- --- ---

0776 Stiftungen des Kulturbereiches --- 27.095,91 --- --- 27.095,91

0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie --- 1.387.989,77 5.960.866,25 --- 7.348.856,02

0785 Denkmalpflege --- 26.980,55 --- --- 26.980,55

0786 Förderung der Museen --- 72.993,47 --- --- 72.993,47

0787 Kunst und Kultur --- 251.011,48 122.211,33 --- 373.222,81

Rechnungsergebnis für --- 6.918.998,34 8.340.983,54 22.089.083,41 37.349.065,29

Einzelplan 07

(Anm. 1)

Rechnungssoll für --- 2.815.300,00 2.966.500,00 17.236.000,00 23.017.800,00

Einzelplan 07

(Anm. 2)

gegenüber dem Rechnungssoll --- M 4.103.698,34 M 5.374.483,54 M 4.853.083,41 M 14.331.265,29

Mehr (M) / Weniger (W)

Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste,

deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

- 5 -

Ü b e r s i c h t

A u s g a b e n

4 5 6 7 8 9

persönliche Verwaltungs-

ausgaben

sächliche Verwaltungs-

ausgaben; Schuldendienst

Übertragungs- ausgaben

Bauausgaben

sonstige Ausgaben für Investitionen

und Investitionsförde- rungsmaßnahmen

besondere Finanzierungs-

ausgaben

Gesamt- ausgaben

Überschuß oder Zuschuß (-)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

8 9 10 11 12 13 14 1528.632.732,68 1.797.212,17 431,08 --- 8.971,36 8.464,15 30.447.811,44 -28.723.948,60

R 39.939,44 R 39.939,44

15.999,67 131.288,62 890.517,80 --- --- --- 1.037.806,09 -1.037.806,09

--- 150.000,00 60.000,00 --- --- --- 210.000,00 -210.000,00

11.260.517,63 50.675,61 --- --- --- 10.352,67 11.321.545,91 -11.321.545,91

3.699.026,85 7.636.768,91 2.588.251,97 --- --- --- 13.924.047,73 -11.244.216,43

R 300.357,97 R 23.458,70 R 267.616,98 R 591.433,65

--- --- 64.898.816,60 --- --- --- 64.898.816,60 -64.898.816,60

24.222.724,90 1.768.150,16 16,96 --- 96.152,40 21.668,62 26.108.713,04 -25.810.051,98

51.048.101,30 28.087,32 508,41 --- --- 156.225,01 51.232.922,04 -51.232.922,04

82.484.177,34 973,45 2.198,32 --- --- 148.529,68 82.635.878,79 -82.635.878,79

17.726.095,66 1.857,22 120,00 --- --- 93.584,65 17.821.657,53 -17.821.657,53

10.849.604,46 2.617.541,34 45.975,51 --- 194.943,55 26.296,40 13.734.361,26 -12.414.426,75

2.402.979,84 --- --- --- --- 10.718,37 2.413.698,21 -2.413.698,21

210.104.594,40 16.808,18 198,40 --- --- 117.281,26 210.238.882,24 -210.233.377,52

20.057.670,44 1.952,25 --- --- --- 34.375,54 20.093.998,23 -20.093.998,23

129.618.356,55 80.250,95 4.060.019,93 --- --- 388.054,33 134.146.681,76 -133.532.594,43

257.252.084,34 15.059,63 1.251,41 --- --- 686.003,56 257.954.398,94 -257.954.398,94

269.422.727,71 22.235,86 --- --- --- 105.143,90 269.550.107,47 -269.535.921,68

--- 51.879,87 5.327.494,88 --- 19.379.568,11 2.709.515,30 27.468.458,16 -4.732.402,00

3.242.829,93 2.425.328,83 --- --- 30.534,52 --- 5.698.693,28 -5.590.900,46

--- --- 3.094.200,00 --- --- --- 3.094.200,00 -3.094.200,00

--- --- 16.217.599,66 --- 10.454.115,23 --- 26.671.714,89 -26.644.618,98

R 43.169,52 R 43.169,52

13.527.153,79 5.690.763,72 8.634,39 --- 1.635.953,80 --- 20.862.505,70 -13.513.649,68

R 3.406.708,56 R 273.570,81 R 3.680.279,37

--- 1.194,40 846.045,66 --- 2.271.495,00 --- 3.118.735,06 -3.091.754,51

--- 546.210,00 1.467.460,53 --- 1.206.290,00 --- 3.219.960,53 -3.146.967,06

--- 833.942,69 47.422.443,79 --- 2.405.204,72 --- 50.661.591,20 -50.288.368,39

R 410.370,64 R 2.175.502,80 R 168.738,99 R 2.754.612,43

1.135.567.377,49 23.868.181,18 146.932.185,30 --- 37.683.228,69 4.516.213,44 1.348.567.186,10

R 3.707.066,53 R 473.768,78 R 2.486.289,30 R 442.309,80 R 7.109.434,41 -7.109.434,41

1.134.687.777,52 18.254.499,45 152.615.403,89 --- 32.290.261,68 2.801.300,00 1.340.649.242,54

R 3.708.877,52 R 647.099,45 R 2.325.703,89 R 680.861,68 R 7.362.542,54 -7.362.542,54

M 879.599,97 M 5.613.681,73 W 5.683.218,59 W --- M 5.392.967,01 M 1.714.913,44 M 7.917.943,56 W -253.108,13

- 6 -

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0701 Kultusministerium

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! ! ! Zu übertragende ! !

! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !

! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 111 01 !011! Einnahmen aus Gebühren ! 21.311,00! 0,00! 21.311,00!

! ! ! ! ! ! !

! 111 12 !011! Verwaltungsgebühren nach dem Dolmetschergesetz ! 420,00! 0,00! 420,00!

! ! ! ! ! ! !

! 111 21 !011! Verwaltungsgebühren Nachdiplomierung ! 3.895,00! 0,00! 3.895,00!

! ! ! ! ! ! !

! 119 51 !011! Vermischte Einnahmen ! 590.817,58! 0,00! 590.817,58!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 235 05 !253! Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 281 01 !018! Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b ! 724.466,37! 0,00! 724.466,37!

! ! ! des Beamtenversorgungsgesetzes ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 382 01 !991! Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! durch die Bediensteten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0701/982 01 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste ! 381.626,78! 0,00! 381.626,78!

! ! ! ! ! ! !

! 111 61 !011! Gebühren, Sonstige Entgelte ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel ! ! ! !

! ! ! 0701/428 61, 0701/511 61, 0701/525 61, 0701/527 ! ! ! !

! ! ! 61, 0701/531 61, 0701/533 61, 0701/547 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 61 !011! Einnahmen aus Veröffentlichungen ! 3.973,81! 0,00! 3.973,81!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0701/428 61, 0701/511 61, 0701/525 61, 0701/527 ! ! ! !

! ! ! 61, 0701/531 61, 0701/533 61, 0701/547 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 7 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !

! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung der Abweichungen !

! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 9-6) ! Ausgaben, ! gegenüber dem Gesamtsoll !

! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !

! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 25.600! 0,00! 25.600,00! -4.289,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00! -580,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.100! 0,00! 5.100,00! -1.205,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 100.000! 0,00! 100.000,00! 490.817,58! 0,00! 119 51: !

! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen aufgrund Erstattung von!

! ! ! ! ! ! Fördermitteln !

! ! ! ! ! ! und Rückflüsse von Kassenmitteln aus !

! ! ! ! ! ! dem Vorjahr. !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.421.000! 0,00! 1.421.000,00! -696.533,63! 0,00! 281 01: !

! ! ! ! ! ! Mindereinnahmen aufgrund von !

! ! ! ! ! ! Ansprüchen in geringerem !

! ! ! ! ! ! in geringerem Umfang gegenüber !

! ! ! ! ! ! anderen Dienstherren !

! ! ! ! ! ! auf Erstattung von Versorgungsbezügen!

! ! ! ! ! ! gem. § 107 b BeamtenVG. !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 377.600! 0,00! 377.600,00! 4.026,78! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 3.973,81! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 8 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 231 61 !011! Sonstige Zuweisungen vom Bund ! 214.742,59! 0,00! 214.742,59!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0701/428 61, 0701/511 61, 0701/525 61, 0701/527 ! ! ! !

! ! ! 61, 0701/531 61, 0701/533 61, 0701/547 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 232 61 !011! Sonstige Zuweisungen von Ländern ! 162.910,38! 0,00! 162.910,38!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0701/428 61, 0701/511 61, 0701/525 61, 0701/527 ! ! ! !

! ! ! 61, 0701/531 61, 0701/533 61, 0701/547 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 282 61 !011! Sonstige Zuschüsse aus dem Inland ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0701/428 61, 0701/511 61, 0701/525 61, 0701/527 ! ! ! !

! ! ! 61, 0701/531 61, 0701/533 61, 0701/547 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.99 ! ! Kommunikations- und Informationstechnik ! 1.326,11! 0,00! 1.326,11!

! ! ! ! ! ! !

! 119 99 !011! Einnahmen aus dem Verkauf von ! 1.326,11! 0,00! 1.326,11!

! ! ! Verbrauchsmaterialabfällen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0701/511 99, 0701/514 99, 0701/533 99, 0701/547 ! ! ! !

! ! ! 99, 0701/812 99, Vgl. K-Vermerk zu ! ! ! !

! ! ! Ausgabetitelgruppe Kapitel 0701/511 99, 0701/514 ! ! ! !

! ! ! 99, 0701/533 99, 0701/547 99, 0701/812 99, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 412 04 !011! Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen ! 30,68! 0,00! 30,68!

! ! ! ! ! ! !

! 421 01 !011! Bezüge der Ministerpräsidentin, des ! 123.676,76! 0,00! 123.676,76!

! ! ! Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der ! ! ! !

! ! ! Minister ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 422 01 !011! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen ! 8.766.783,06! 0,00! 8.766.783,06!

! ! ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 424 01 !018! Zuführungen an das Sondervermögen ! 1.264.942,26! 0,00! 1.264.942,26!

! ! ! "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" ! ! ! !

! ! ! (aus der Besoldungsanpassung) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 9 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 214.700! 0,00! 214.700,00! 42,59! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 162.900! 0,00! 162.900,00! 10,38! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 1.326,11! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 1.326,11! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00! -1.969,32! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 105.800! 0,00! 105.800,00! 17.876,76! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 8.029.600! 0,00! 8.029.600,00! 737.183,06! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.350.000! 0,00! 1.350.000,00! -85.057,74! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 10 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 427 01 !011! Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und ! 13.364,12! 0,00! 13.364,12!

! ! ! Aushilfskräfte (Angestellte) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 428 01 !011! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ! 4.865.381,61! 0,00! 4.865.381,61!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Umsetzungen von Kap. 07 01 Titel 425 01 / Kap. 07 ! ! ! !

! ! ! 01 Titel 426 01 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 431 01 !018! Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister ! 115.725,73! 0,00! 115.725,73!

! ! ! ! ! ! !

! 432 01 !018! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, ! 2.198.493,86! 0,00! 2.198.493,86!

! ! ! Richterinnen und Richter ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 432 02 !018! Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der ! 108.425,76! 0,00! 108.425,76!


! ! ! ! ! ! !

! 434 01 !018! Zuführungen an das Sondervermögen ! 58.823,04! 0,00! 58.823,04!

! ! ! "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" ! ! ! !

! ! ! (aus der Versorgungsanpassung) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 435 01 !018! Versorgungsbezüge für Angestellte ! 23.818,56! 0,00! 23.818,56!

! ! ! ! ! ! !

! 441 02 !018! Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und ! 9.459.188,27! 0,00! 9.459.188,27!

! ! ! Richter ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 443 01 !018! Fürsorgeleistungen und Unterstützungen ! 51.089,68! 0,00! 51.089,68!

! ! ! ! ! ! !

! 443 02 !011! Amtsärztliche Untersuchungen ! 42,28! 0,00! 42,28!

! ! ! ! ! ! !

! 443 03 !011! Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz ! 8.867,26! 0,00! 8.867,26!

! ! ! (ASIG) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 443 06 !011! Kostenerstattung an Landesbedienstete für ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Rechtsschutz in Strafsachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 443 11 !018! Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 446 01 !018! Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und ! 272.298,34! 0,00! 272.298,34!

! ! ! Versorgungsempfänger ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 453 01 !018! Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen ! 584.669,31! 0,00! 584.669,31!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 11 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 75.000! 0,00! 75.000,00! -61.635,88! 0,00! 427 01: !

! ! ! ! ! ! Minderausgabe aufgrund der !

! ! ! ! ! ! haushaltsrechtlichen !

! ! ! ! ! ! Restriktion. !

! ! ! ! ! ! !

! 4.333.200! 0,00! 4.333.200,00! 532.181,61! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 136.000! 0,00! 136.000,00! -20.274,27! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.750.000! 0,00! 2.750.000,00! -551.506,14! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 200.000! 0,00! 200.000,00! -91.574,24! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 37.000! 0,00! 37.000,00! 21.823,04! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 26.000! 0,00! 26.000,00! -2.181,44! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 9.139.800! 0,00! 9.139.800,00! 319.388,27! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 87.900! 0,00! 87.900,00! -36.810,32! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00! -2.957,72! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 9.600! 0,00! 9.600,00! -732,74! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 18.000! 0,00! 18.000,00! -18.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 240.000! 0,00! 240.000,00! 32.298,34! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 387.600! 0,00! 387.600,00! 197.069,31! 197.069,31! 453 01: !

! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage I. !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 12 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 453 11 !018! Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung ! 287.910,75! 0,00! 287.910,75!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 511 01 !011! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! 168.776,96! 0,00! 168.776,96!

! ! ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! ! ! !

! ! ! Gebrauchsgegenstände ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 514 01 !011! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen ! 39.353,42! 0,00! 39.353,42!

! ! ! ! ! ! !

! 517 01 !011! Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume! 548.361,11! 0,00! 548.361,11!

! ! ! ! ! ! !

! 518 01 !011! Mieten und Pachten ! 41.723,05! 0,00! 41.723,05!

! ! ! ! ! ! !

! 518 13 !011! Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing ! 14.211,27! 0,00! 14.211,27!

! ! ! von DKfz) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 519 01 !011! Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen! 13.273,98! 0,00! 13.273,98!

! ! ! ! ! ! !

! 525 01 !011! Aus- und Fortbildung der Bediensteten ! 22.316,34! 0,00! 22.316,34!

! ! ! ! ! ! !

! 526 01 !011! Gerichts- und ähnliche Kosten ! 9.444,62! 0,00! 9.444,62!

! ! ! ! ! ! !

! 526 02 !011! Sachverständige ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 526 03 !011! Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ähnlichen Ausschüssen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 527 01 !011! Reisekostenvergütungen für Dienstreisen ! 108.988,32! 0,00! 108.988,32!

! ! ! ! ! ! !

! 527 03 !011! Reisekostenvergütungen für Reisen in ! 12.155,43! 0,00! 12.155,43!

! ! ! Personalvertretungs- und ! ! ! !

! ! ! Schwerbehindertenangelegenheiten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 529 01 !011! Zur Verfügung des Ministers und der ! 4.893,39! 0,00! 4.893,39!

! ! ! Staatssekretäre ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 529 05 !011! Verfügungsfonds der Landesregierung ! 632,05! 0,00! 632,05!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Kostenbeiträge können durch Absetzen von der ! ! ! !

! ! ! Ausgabe vereinnahmt werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 531 01 !011! Veröffentlichungen ! 25.515,82! 0,00! 25.515,82!

! ! ! ! ! ! !

! 532 01 !011! Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit ! 103.541,94! 0,00! 103.541,94!

! ! ! ! ! ! !

! 533 01 !011! Dienstleistungen Außenstehender ! 102.610,77! 0,00! 102.610,77!

! ! ! ! ! ! !

- 13 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 41.900! 0,00! 41.900,00! 246.010,75! 246.010,75! 453 11: !


! ! ! ! ! ! !

! 200.300! 0,00! 200.300,00! -31.523,04! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 50.000! 0,00! 50.000,00! -10.646,58! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 487.500! 0,00! 487.500,00! 60.861,11! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 40.000! 0,00! 40.000,00! 1.723,05! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 15.400! 0,00! 15.400,00! -1.188,73! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 16.400! 0,00! 16.400,00! -3.126,02! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 35.000! 0,00! 35.000,00! -12.683,66! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 65.500! 0,00! 65.500,00! -56.055,38! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00! -5.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 105.000! 0,00! 105.000,00! 3.988,32! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.500! 0,00! 20.500,00! -8.344,57! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00! -106,61! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00! -2.367,95! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 30.000! 0,00! 30.000,00! -4.484,18! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 120.000! 0,00! 120.000,00! -16.458,06! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 90.200! 0,00! 90.200,00! 12.410,77! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 14 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 534 01 !011! Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen ! 1.392,30! 0,00! 1.392,30!

! ! ! ! ! ! !

! 547 01 !011! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 681 01 !011! Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen ! 431,08! 0,00! 431,08!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 812 15 !011! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und ! 8.971,36! 0,00! 8.971,36!

! ! ! Ausrüstungsgegenständen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 916 13 !951! Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des! 8.464,15! 0,00! 8.464,15!

! ! ! Landes Sachsen-Anhalt" ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 982 01 !991! Zahlungen für Job-Tickets an die ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Verkehrsunternehmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der ! ! ! !

! ! ! Ist-Einnahmen bei Kapitel 0701 Titel 382 01. ! ! ! !

! ! ! Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes ! ! ! !

! ! ! Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 ! ! ! !

! ! ! noch nicht oder noch nicht in voller Höhe ! ! ! !

! ! ! eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO -! ! ! !

! ! ! in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet ! ! ! !

! ! ! werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu ! ! ! !

! ! ! Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 ! ! ! !

! ! ! gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2008/09 zu ! ! ! !

! ! ! erwirtschaften. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste ! 431.690,40! 39.939,44! 471.629,84!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder ! ! ! !

! ! ! vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen ! ! ! !

! ! ! bei Kapitel 07 01 Titel 111 61, Kapitel 07 01 ! ! ! !

! ! ! Titel 119 61, Kapitel 07 01 Titel 231 61, Kapitel ! ! ! !

! ! ! 07 01 Titel 232 61 und Kapitel 07 01 Titel 282 61.! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 428 61 !011! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ! 281.960,23! 0,00! 281.960,23!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Umsetzungen von Kap. 07 01 - TGr. 61 Titel 425 61 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

- 15 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 10.000! 0,00! 10.000,00! -8.607,70! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 431,08! 431,08! 681 01: !

! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage III. !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00! -11.028,64! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 8.464,15! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 429.500! 42.701,94! 472.201,94! -572,10! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 312.000! 0,00! 312.000,00! -30.039,77! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 25.000! 0,00! 25.000,00! -10.400,46! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 16 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 525 61 !011! Aus- und Fortbildung ! 2.860,00! 0,00! 2.860,00!

! ! ! ! ! ! !

! 527 61 !011! Reisekosten ! 15.570,12! 0,00! 15.570,12!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 547 61 !011! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ! 33.160,92! 39.939,44! 73.100,36!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.96 ! ! Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau ! 147.241,12! 0,00! 147.241,12!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung ! ! ! !

! ! ! verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der ! ! ! !

! ! ! Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei! ! ! !

! ! ! den Stellenplänen und Stellenübersichten ! ! ! !

! ! ! festgelegt. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 422 96 !011! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen ! 126.163,74! 0,00! 126.163,74!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Umsetzungen von Kap. 0701 - TGr. 96 Titel 425 ! ! ! !

! ! ! 96/Kap. 0701 - TGr. 96 Titel 426 96 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.99 ! ! Kommunikations- und Informationstechnik ! 390.351,79! 0,00! 390.351,79!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten ! ! ! !

! ! ! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel ! ! ! !

! ! ! 07 01 Titel 119 99. Gegenseitig deckungsfähig mit ! ! ! !

! ! ! Kapitel 0706 Titelgruppe 99, Kapitel 0711 ! ! ! !

! ! ! Titelgruppe 99, Kapitel 0715 Titelgruppe 99 und ! ! ! !

! ! ! Kapitel 0758 Titelgruppe 99. Mit Einwilligung des ! ! ! !

! ! ! MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten ! ! ! !

! ! ! Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet ! ! ! !

! ! ! werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer ! ! ! !

! ! ! Stelle desselben Einzelplanes ausgeglichen werden.! ! ! !

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 514 99 !011! Verbrauchsmittel ! 22.540,42! 0,00! 22.540,42!

! ! ! ! ! ! !

- 17 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 2.000! 0,00! 2.000,00! 860,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 7.000! 0,00! 7.000,00! 8.570,12! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 23.000! 0,00! 23.000,00! -10.270,28! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 60.500! 0,00! 60.500,00! 10.309,87! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 42.701,94! 42.701,94! 30.398,42! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 1.326.000! 0,00! 1.326.000,00! -1.178.758,88! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.014.000! 0,00! 1.014.000,00! -887.836,26! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 312.000! 0,00! 312.000,00! -290.922,62! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 390.351,79! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 90.564,06! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 22.540,42! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 18 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 547 99 !011! IT- Budget ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 812 99 !011! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und ! 0,00! 0,00! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Abschluss Kapitel 0701 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1 ! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 621.743,50! 0,00! 621.743,50!

! ! ! und dgl. ! ! ! !

! 2 ! ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! 1.102.119,34! 0,00! 1.102.119,34!

! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Summe der Einnahmen ! 1.723.862,84! 0,00! 1.723.862,84!

! ! ! ! ! ! !

! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 28.632.732,68! 0,00! 28.632.732,68!

! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! 1.757.272,73! 39.939,44! 1.797.212,17!

! ! ! Schuldendienst ! ! ! !

! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! 431,08! 0,00! 431,08!


! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 8.971,36! 0,00! 8.971,36!

! ! ! Investitionsförderungsmaßnahmen ! ! ! !

! 9 ! ! Besondere Finanzierungsausgaben ! 8.464,15! 0,00! 8.464,15!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Summe der Ausgaben ! 30.407.872,00! 39.939,44! 30.447.811,44!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 28.684.009,16! 39.939,44! 28.723.948,60!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 19 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 277.247,31! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 131.700! 0,00! 131.700,00! 490.043,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.798.600! 0,00! 1.798.600,00! -696.480,66! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 1.930.300! 0,00! 1.930.300,00! -206.437,16! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 28.610.400! 0,00! 28.610.400,00! 22.332,68! 443.080,06! !

! 1.416.300! 42.701,94! 1.459.001,94! 338.210,23! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 431,08! 431,08! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00! -11.028,64! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 8.464,15! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 30.046.700! 42.701,94! 30.089.401,94! 358.409,50! 443.511,14! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 28.116.400! 42.701,94! 28.159.101,94! 564.846,66! 443.511,14! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 20 -


Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 533 02 !129! Dienstleistungen an die Investitionsbank ! 75.257,02! 0,00! 75.257,02!

! ! ! ! ! ! !

! 632 01 !186! Abgeltung von urheberrechtlichen ! 476.333,31! 0,00! 476.333,31!

! ! ! Ausgleichsansprüchen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 01 !129! Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und ! 21.090,00! 0,00! 21.090,00!

! ! ! Gesellschaften ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 04 !011! Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen der ! 218.746,49! 0,00! 218.746,49!

! ! ! KMK sowie zwischen den Ländern ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 52 !111! Zuschüsse an die ZFU ! 13.248,00! 0,00! 13.248,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Förderung von Einrichtungen zur Pflege des ! 161.100,00! 0,00! 161.100,00!

! ! ! jüdischen Erbes in Sachsen-Anhalt ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 61 !199! Zuschüsse für die Synagoge Gröbzig ! 65.300,00! 0,00! 65.300,00!

! ! ! ! ! ! !

! 686 61 !199! Zuschüsse für die Moses-Mendelssohn Akademie und ! 95.800,00! 0,00! 95.800,00!

! ! ! die Moses-Mendelssohn Gesellschaft ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.98 ! ! Kofinanzierung zu EU-Mitteln der Förderperiode ! 40.149,67! 0,00! 40.149,67!

! ! ! 2007 - 2013/Technische Hilfe ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

!Forts. ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titelgruppe 98. ! ! ! !

! ! ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen ! ! ! !

! ! ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! ! ! !

! ! ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für ! ! ! !

! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen ! ! ! !

! ! ! sind durch Absetzen von der Ausgabe zu ! ! ! !

! ! ! vereinnahmen. Mit Einwilligung des MF können im ! ! ! !

! ! ! Rahmen der Umsetzung des genehmigten ! ! ! !

! ! ! Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet ! ! ! !

! ! ! werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer ! ! ! !

! ! ! Stelle desselben Einzelplanes ausgeglichen werden.! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 21 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 50.000! 0,00! 50.000,00! -18.118,40! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 63.100! 0,00! 63.100,00! 12.157,02! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 528.600! 0,00! 528.600,00! -52.266,69! 0,00! 632 01: !

! ! ! ! ! ! Minderausgabe wegen Verringerung der !

! ! ! ! ! ! zu zahlenden Tantiemen. !

! ! ! ! ! ! !

! 22.000! 0,00! 22.000,00! -910,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 250.000! 0,00! 250.000,00! -31.253,51! 0,00! 685 04: !

! ! ! ! ! ! Minderausgabe aufgrund Verzögerung !

! ! ! ! ! ! bei den Projektrealisierungen. !

! ! ! ! ! ! !

! 15.000! 0,00! 15.000,00! -1.752,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 161.100! 0,00! 161.100,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 65.300! 0,00! 65.300,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 95.800! 0,00! 95.800,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 97.600! 0,00! 97.600,00! -57.450,33! 0,00! TGr 98: !

! ! ! ! ! ! Minderausgabe wegen verspätetem !

! ! ! ! ! ! Programmablauf und verringerter !

! ! ! ! ! ! Fallzahlen. !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 22 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 422 98 !011! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen ! 0,00! 0,00! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! 427 98 !129! Vertretungs- und Aushilfskräfte ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 511 98 !129! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! 0,00! 0,00! 0,00!



! ! ! ! ! ! !

! 527 98 !129! Reisekostenvergütungen für Dienstreisen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 532 98 !129! Öffentlichkeitsarbeit ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! hinsichtlich der Bereitstellung der Mittel aus der! ! ! !

! ! ! Technischen Hilfe verbindlich. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 15.999,67! 0,00! 15.999,67!

! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! 131.288,62! 0,00! 131.288,62!


! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! 890.517,80! 0,00! 890.517,80!


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Summe der Ausgaben ! 1.037.806,09! 0,00! 1.037.806,09!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 1.037.806,09! 0,00! 1.037.806,09!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 23 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 19.800! 0,00! 19.800,00! -19.800,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 19.800! 0,00! 19.800,00! -3.800,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00! -5.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00! -10.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 8.200! 0,00! 8.200,00! -8.200,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 34.800! 0,00! 34.800,00! -10.650,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 39.600! 0,00! 39.600,00! -23.600,33! 0,00! !

! 171.100! 0,00! 171.100,00! -39.811,38! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 976.700! 0,00! 976.700,00! -86.182,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 1.187.400! 0,00! 1.187.400,00! -149.593,91! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 1.187.400! 0,00! 1.187.400,00! -149.593,91! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 24 -


Kapitel 0703 Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 41 !199! Rückzahlungen von Überzahlungen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 533 01 !193! Dienstleistungen im Rahmen der Vorbereitung des ! 150.000,00! 0,00! 150.000,00!

! ! ! Reformationsjubiläums 2017 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 684 38 !199! Zuschüsse für kirchliche Veranstaltungen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.66 ! ! Förderung von kirchlichen Akademien in ! 60.000,00! 0,00! 60.000,00!

! ! ! Sachsen-Anhalt ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 684 66 !199! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ! 60.000,00! 0,00! 60.000,00!

! ! ! ! ! ! !

! 893 66 !199! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !





+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Summe der Ausgaben ! 210.000,00! 0,00! 210.000,00!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 210.000,00! 0,00! 210.000,00!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 25 -


Kapitel 0703 Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 150.000! 0,00! 150.000,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 60.000! 0,00! 60.000,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 60.000! 0,00! 60.000,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 150.000! 0,00! 150.000,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 60.000! 0,00! 60.000,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 210.000! 0,00! 210.000,00! 0,00! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 210.000! 0,00! 210.000,00! 0,00! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 26 -


Kapitel 0706 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 235 05 !012! Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! zur Regelung der Altersteilzeit ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 422 41 !012! Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und ! 3.991.106,79! 0,00! 3.991.106,79!

! ! ! Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Umsetzungen von Kap. 07 06 Titel 425 01 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 27 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.657.900! 0,00! 5.657.900,00! -22.926,07! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.823.300! 0,00! 3.823.300,00! 167.806,79! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.562.400! 0,00! 1.562.400,00! -209.180,51! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 47.100! 0,00! 47.100,00! -4.730,39! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 7.000! 0,00! 7.000,00! -1.694,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 10.352,67! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 234.000! 0,00! 234.000,00! 47.217,42! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 234.000! 0,00! 234.000,00! 47.217,42! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 28 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 428 96 !012! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Umsetzungen von Kap. 07 06 - TGr. 96 Titel 425 96 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.99 ! ! Kommunikations- und Informationstechnik ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 514 99 !012! Verbrauchsmittel ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 547 99 !012! IT-Budget ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !





+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 11.321.545,91! 0,00! 11.321.545,91!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 29 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 11.277.600! 0,00! 11.277.600,00! -17.082,37! 0,00! !

! 57.100! 0,00! 57.100,00! -6.424,39! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 10.352,67! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 11.334.700! 0,00! 11.334.700,00! -13.154,09! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 11.334.700! 0,00! 11.334.700,00! -13.154,09! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 30 -


Kapitel 0707 Schulen allgemein

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 111 01 !129! Gebühren, sonstige Entgelte ! 17.044,48! 0,00! 17.044,48!

! ! ! ! ! ! !

! 119 41 !129! Rückzahlung von Überzahlungen ! 27.709,30! 0,00! 27.709,30!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 46 !129! Ersatzleistungen ! 43.915,46! 0,00! 43.915,46!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 282 02 !129! Spenden für Wettbewerbe o. ä. ! 2.000,00! 0,00! 2.000,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707/541 02. Umsetzungen! ! ! !

! ! ! von Kap. 06 02 Titel 282 02 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.70 ! ! Internationale Beziehungen im Bildungsbereich - ! 5.350,00! 0,00! 5.350,00!

! ! ! Internationaler Schüler und Lehreraustausch - ! ! ! !

! ! ! Regionalpartnerschaften ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 282 70 !129! Überweisungen des Bundes für Bundesprogramme und ! 5.350,00! 0,00! 5.350,00!

! ! ! sonstige Zuschüsse ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0707/429 70, 0707/527 70, 0707/534 70, 0707/547 ! ! ! !

! ! ! 70, 0707/633 70, 0707/681 70, 0707/685 70, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.72 ! ! Förderung von Bildungs- und ! 10.445,00! 0,00! 10.445,00!

! ! ! Erziehungsschwerpunkten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 31 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 17.044,48! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 257.200! 0,00! 257.200,00! -229.490,70! 0,00! 119 41: !

! ! ! ! ! ! Mindereinnahmen aufgrund geringerer !

! ! ! ! ! ! Anzahl !

! ! ! ! ! ! von Rückzahlungen aus Überzahlung. !

! ! ! ! ! ! !

! 1.500! 0,00! 1.500,00! 42.415,46! 0,00! 119 46: !

! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen aufgrund Zahlung von !

! ! ! ! ! ! Schadensersatzleistungen von !

! ! ! ! ! ! Versicherungen. !

! ! ! ! ! ! !

! 12.000! 0,00! 12.000,00! 13.406,64! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 2.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 9.800! 0,00! 9.800,00! -4.450,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 9.800! 0,00! 9.800,00! -4.450,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 30.700! 0,00! 30.700,00! -20.255,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 30.700! 0,00! 30.700,00! -20.255,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 32 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 232 72 !129! Sonstige Zuweisungen von Ländern ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0707/427 72, 0707/429 72, 0707/525 72, 0707/527 ! ! ! !

! ! ! 72, 0707/534 72, 0707/547 72, 0707/633 72, ! ! ! !

! ! ! 0707/681 72, 0707/685 72, 0707/812 72, 0707/883 ! ! ! !

! ! ! 72, 0707/893 72, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.75 ! ! Innovationen im Bildungswesen und Durchführung von! 460.542,07! 0,00! 460.542,07!

! ! ! BLK-Modellversuchen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 231 75 !129! Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Durchführung von! 460.542,07! 0,00! 460.542,07!

! ! ! Modellversuchen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707 TGr.75. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.76 ! ! Schulbezogene Sachausgaben ! 2.087.418,35! 0,00! 2.087.418,35!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 111 76 !129! Gebühren für die Ausleihe von Lernmitteln ! 2.051.581,61! 0,00! 2.051.581,61!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0707/525 76, 0707/527 76, 0707/681 76, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 76 !129! Schadensersatz für Schulbücher ! 35.836,74! 0,00! 35.836,74!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0707/525 76, 0707/527 76, 0707/681 76, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 33 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 266.500! 0,00! 266.500,00! 194.042,07! 0,00! TGr 75: !

! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen aus Kompensationsmittel!

! ! ! ! ! ! des Bundes. !

! ! ! ! ! ! (Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. !

! ! ! ! ! ! 75) !

! ! ! ! ! ! !

! 266.500! 0,00! 266.500,00! 194.042,07! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 2.087.418,35! 0,00! TGr 76: !

! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen durch Gebühren für !

! ! ! ! ! ! Lernmittel. !

! ! ! ! ! ! (Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. !

! ! ! ! ! ! 76) !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 2.051.581,61! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 35.836,74! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 34 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 07 !129! Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und ! 6.831,81! 0,00! 6.831,81!

! ! ! Praktikanten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 12 !129! Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte ! 2.091.114,52! 0,00! 2.091.114,52!

! ! ! ! ! ! !

! 427 31 !129! Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der ! 705,00! 0,00! 705,00!

! ! ! Ausbildung, Fortbildung und Prüfung ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 39 !129! Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Landesbediensteten im Mutterschutz ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 443 02 !129! Amtsärztliche Untersuchungen ! 25.771,24! 0,00! 25.771,24!

! ! ! ! ! ! !

! 443 03 !129! Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz ! 310.985,09! 0,00! 310.985,09!

! ! ! (ASIG) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 511 02 !129! Kosten für die schriftl. Prüfungsaufgaben im ! 40.263,55! 0,00! 40.263,55!

! ! ! Sekundarbereich I und II sowie der zentralen ! ! ! !

! ! ! Klassenarbeiten im Primar- und Sekundarbereich I ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 525 01 !154! Aus- und Fortbildung der Lehrerpersonalräte ! 38.077,82! 0,00! 38.077,82!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 533 01 !129! Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der ! 44.557,86! 0,00! 44.557,86!

! ! ! Arbeit im Bildungskonvent ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 35 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 17.000! 0,00! 17.000,00! -10.168,19! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.611.600! 0,00! 2.611.600,00! -520.485,48! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.300! 0,00! 1.300,00! -595,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 84.400! 0,00! 84.400,00! -21.582,23! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 32.000! 0,00! 32.000,00! -6.228,76! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 300.000! 0,00! 300.000,00! 10.985,09! 10.985,09! 443 03: !


! ! ! ! ! ! !

! 5.900! 0,00! 5.900,00! -1.274,57! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 52.500! 0,00! 52.500,00! -12.236,45! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 14.000! 0,00! 14.000,00! 24.077,82! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00! 12.045,23! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00! -434,71! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 334.000! 0,00! 334.000,00! 104.332,46! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00! -2.395,13! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 65.000! 0,00! 65.000,00! -20.442,14! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 36 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 541 02 !129! Verwendung zweckgebundener Spenden für Wettbewerbe! 3.215,00! 2.974,94! 6.189,94!

! ! ! o.ä. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! ! ! !

! ! ! der Isteinnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 282 02. ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 681 02 !291! Leistungen nach § 8 des Gesetzes zur ! 39.645,98! 0,00! 39.645,98!

! ! ! Familienförderung des Landes Sachsen-Anhalt ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 01 !165! Zuschüsse an das Georg-Eckert-Institut ! 48.755,80! 0,00! 48.755,80!

! ! ! ! ! ! !

! 916 13 !951! Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des! 0,00! 0,00! 0,00!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.64 ! ! Förderung von präventiven Maßnahmen/Schulische ! 234.166,86! 0,00! 234.166,86!

! ! ! Maßnahmen zur Unterstützung des ! ! ! !

! ! ! Erziehungsauftrages ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !




! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 429 64 !129! Nicht aufteilbare Personalausgaben ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 633 64 !129! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Gemeindeverbände ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 64 !129! Zuschüsse an freie Träger ! 234.166,86! 0,00! 234.166,86!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der ! ! ! !

! ! ! Titelgruppe eingegangen werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.65 ! ! Förderung für den Schulsport ! 511.795,84! 300.357,97! 812.153,81!

! ! ! ! ! ! !

- 37 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 4.189,94! 4.189,94! 2.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 100.000! 0,00! 100.000,00! -60.354,02! 0,00! 681 02: !

! ! ! ! ! ! Minderausgaben, da Zahl der !

! ! ! ! ! ! anspruchsberechtigten !

! ! ! ! ! ! Schüler weniger als geplant. !

! ! ! ! ! ! !

! 51.000! 0,00! 51.000,00! -2.244,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 250.000! 0,00! 250.000,00! -15.833,14! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 250.000! 0,00! 250.000,00! -15.833,14! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 620.000! 226.143,65! 846.143,65! -33.989,84! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 38 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

!Forts. ! ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 02 ! ! ! !

! ! ! Titelgruppe 79. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen ! ! ! !

! ! ! Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch ! ! ! !

! ! ! geleistet werden, wenn an anderer Stelle des ! ! ! !

! ! ! Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck ! ! ! !

! ! ! veranschlagt sind. Vgl. verbindliche Erläuterung ! ! ! !

! ! ! zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben in Höhe von! ! ! !

! ! ! 620.000 ¿ für 2008 und 620.000 ¿ für 2009 dürfen ! ! ! !

! ! ! nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei ! ! ! !

! ! ! Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 65 !129! Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich ! 358.171,00! 300.357,97! 658.528,97!

! ! ! Tätige ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 525 65 !129! Lehrmittel ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 547 65 !129! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ! 33.030,76! 0,00! 33.030,76!

! ! ! ! ! ! !

! 684 65 !129! Zuschüsse für laufende Zwecke ! 48.596,28! 0,00! 48.596,28!

! ! ! ! ! ! !

! 883 65 !129! Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und ! 0,00! 0,00! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.69 ! ! Förderung schulbezogener außerunterrichtlicher ! 461.696,17! 52.690,39! 514.386,56!

! ! ! Angebote ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !




! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. Vgl. ! ! ! !

! ! ! verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel ! ! ! !

! ! ! 122 01. Ausgaben in Höhe von 413.000 ¿ für 2008 ! ! ! !

! ! ! und 413.000 ¿ für 2009 dürfen nur in Höhe der ! ! ! !

! ! ! anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel ! ! ! !

! ! ! 122 01 geleistet werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 69 !129! Aufwendung für nebenamtlich und nebenberuflich ! 78.317,80! 0,00! 78.317,80!

! ! ! Tätige ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 533 69 !129! Dienstleistungen Außenstehender ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 39 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 406.000! 170.000,00! 576.000,00! 82.528,97! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00! -3.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 97.000! 0,00! 97.000,00! -25.002,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 50.000! 56.143,65! 106.143,65! -73.112,89! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 64.000! 0,00! 64.000,00! -15.403,72! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 413.000! 124.028,18! 537.028,18! -22.641,62! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 129.000! 0,00! 129.000,00! -50.682,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 40 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 633 69 !129! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und ! 131.469,63! 0,00! 131.469,63!


! ! ! ! ! ! !

! 685 69 !129! Zuweisungen an Sonstige für laufende Zwecke im ! 219.998,98! 52.690,39! 272.689,37!

! ! ! Inland ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.70 ! ! Internationale Beziehungen im Bildungsbereich - ! 568.320,64! 0,00! 568.320,64!

! ! ! Internationaler Schüler und Lehreraustausch - ! ! ! !

! ! ! Regionalpartnerschaften ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel ! ! ! !

! ! ! 07 07 Titel 282 70. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 429 70 !129! Aufwendungen für Fremdsprachenassistenten ! 142.370,94! 0,00! 142.370,94!

! ! ! ! ! ! !

! 527 70 !129! Reisekostenzuschüsse für Hospitations- und ! 40.687,00! 0,00! 40.687,00!

! ! ! Studienaufenthalte sowie für vorbereitende Besuche! ! ! !

! ! ! zur Anbahnung von Schulpartnerschaften ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 534 70 !129! Fortbildung/Studienaufenthalte ! 51.947,16! 0,00! 51.947,16!

! ! ! ! ! ! !

! 547 70 !129! Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben ! 1.902,10! 0,00! 1.902,10!

! ! ! ! ! ! !

! 633 70 !129! Zuschüsse für internationale ! 296.233,09! 0,00! 296.233,09!

! ! ! Schulaustauschprojekte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 681 70 !129! Zuschüsse für die Entsendung von Lehrern nach ! 5.680,35! 0,00! 5.680,35!

! ! ! Mittel-, Ost- und Südosteuropa ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 70 !129! Zuschüsse zur Förderung von Projekten im Bereich ! 29.500,00! 0,00! 29.500,00!

! ! ! des interkulturellen Lernens und zur Erhöhung der ! ! ! !

! ! ! Fremdsprachenkompetenz ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.71 ! ! Kosten des Landeselternrates, Landesschulbeirates ! 33.498,54! 0,00! 33.498,54!

! ! ! und Landesschülerrates ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 412 71 !111! Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ! 27.155,28! 0,00! 27.155,28!

! ! ! ! ! ! !

! 427 71 !111! Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Aushilfskräfte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 41 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 10.000! 0,00! 10.000,00! 21.909,76! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 130.000! 0,00! 130.000,00! 1.469,63! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 144.000! 124.028,18! 268.028,18! 4.661,19! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 684.200! 0,00! 684.200,00! -115.879,36! 0,00! TGr 70: !


! ! ! ! ! ! bei den Projektrealisierungen. !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 150.600! 0,00! 150.600,00! -8.229,06! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 50.000! 0,00! 50.000,00! -9.313,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 65.000! 0,00! 65.000,00! -13.052,84! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00! -18.097,90! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 350.000! 0,00! 350.000,00! -53.766,91! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 18.600! 0,00! 18.600,00! -12.919,65! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 30.000! 0,00! 30.000,00! -500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 45.100! 0,00! 45.100,00! -11.601,46! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 33.000! 0,00! 33.000,00! -5.844,72! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 42 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! 518 71 !111! Mieten und Pachten ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 531 71 !111! Veröffentlichungen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 685 71 !111! Mitgliedsbetrag an den Bundeselternrat ! 866,00! 0,00! 866,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.72 ! ! Förderung von Bildungs- und ! 403.550,36! 214.926,59! 618.476,95!

! ! ! Erziehungsschwerpunkten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 07 Titel 232 72. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen ! ! ! !




! ! ! veranschlagt sind. Vgl. verbindliche Erläuterungen! ! ! !

! ! ! zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben in Höhe von! ! ! !

! ! ! 414.400 ¿ in 2008 und 414.400 ¿ in 2009 dürfen nur! ! ! !

! ! ! in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel ! ! ! !

! ! ! 1302 Titel 122 01 geleistet werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 72 !129! Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich ! 50.000,00! 0,00! 50.000,00!

! ! ! Tätige ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 429 72 !129! Aufwendungen für Tätigkeiten im Rahmen von ! 145.894,50! 0,00! 145.894,50!

! ! ! Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 525 72 !129! Aus- und Fortbildung ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 527 72 !129! Reisekostenvergütung für Dienstreisen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 534 72 !129! Fortbildung/Studienaufenthalte Außenstehender ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

- 43 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7.000! 0,00! 7.000,00! -1.731,56! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00! -2.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.500! 0,00! 1.500,00! -1.500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 700! 0,00! 700,00! -491,18! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 900! 0,00! 900,00! -34,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 464.400! 176.795,32! 641.195,32! -22.718,37! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 76.400! 0,00! 76.400,00! -26.400,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 130.000! 0,00! 130.000,00! 15.894,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00! -20.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00! -10.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 148.000! 0,00! 148.000,00! -28.285,86! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00! -2.264,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 44 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 681 72 !129! Zuschüsse für die Entsendung von Lehrern nach ! 1.189,43! 0,00! 1.189,43!

! ! ! Osteuropa, Zuschüsse für begabte Schülerinnen und ! ! ! !

! ! ! Schüler zur Wohnheimunterbringung in sozialen ! ! ! !

! ! ! Härtefällen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 72 !129! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ! 79.016,29! 214.926,59! 293.942,88!

! ! ! ! ! ! !

! 812 72 !129! Erwerb von Ausstattungs- und ! 0,00! 0,00! 0,00!


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 893 72 !129! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.73 ! ! Kosten der Rahmenrichtlinienarbeiten ! 91.359,94! 0,00! 91.359,94!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.74 ! ! Durchführung von Landesschulversuchen und ! 91.801,10! 0,00! 91.801,10!

! ! ! Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unterrichts ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !





! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 45 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 1.189,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 70.000! 176.795,32! 246.795,32! 47.147,56! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 119.000! 0,00! 119.000,00! -27.640,06! 0,00! TGr 73: !


! ! ! ! ! ! der Erarbeitung von !

! ! ! ! ! ! Rahmenrichtlinien. !

! ! ! ! ! ! !

! 38.000! 0,00! 38.000,00! 15.285,31! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 76.400! 0,00! 76.400,00! -38.325,37! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00! -3.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.600! 0,00! 1.600,00! -1.600,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 199.000! 0,00! 199.000,00! -107.198,90! 0,00! TGr 74: !

! ! ! ! ! ! Minderausgabe aufgrund von !

! ! ! ! ! ! Umstrukturierungen !

! ! ! ! ! ! und fehlender Neuanmeldungen für !

! ! ! ! ! ! Landesschulversuche aus dem !

! ! ! ! ! ! Bildungskonvent. !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 30.000! 0,00! 30.000,00! -29.640,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00! 3.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00! 35.692,62! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 46 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+



! ! ! ! ! ! !

! 685 74 !129! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland ! 27.748,48! 0,00! 27.748,48!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.75 ! ! Innovationen im Bildungswesen und Durchführung von! 421.233,49! 20.483,76! 441.717,25!

! ! ! BLK-Modellversuchen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !




! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. Ausgaben bis ! ! ! !

! ! ! zur Höhe von 248.400 ¿ in 2008 und 109.400 ¿ in ! ! ! !

! ! ! 2009 dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v. H. ! ! ! !

! ! ! der Ist- Einnahmen bei Kapitel 0707 Titel 231 75. ! ! ! !

! ! ! Darüber hinaus können Ausgaben geleistet werden in! ! ! !

! ! ! der Höhe, wie die Einnahmen 124.200 ¿ in 2008 und ! ! ! !

! ! ! 54.700 ¿ in 2009 überschreiten. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 429 75 !129! Nicht aufteilbare Personalausgaben ! 98.173,93! 0,00! 98.173,93!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 547 75 !129! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ! 117.652,91! 20.483,76! 138.136,67!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 812 75 !129! Erwerb von Ausstattungs- und ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Ausrüstungsgegenständen im Inland ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.76 ! ! Schulbezogene Sachausgaben ! 7.328.276,42! 0,00! 7.328.276,42!

! ! ! ! ! ! !

- 47 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 94.000! 0,00! 94.000,00! -94.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 50.000! 0,00! 50.000,00! -22.251,52! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 390.700! 19.570,91! 410.270,91! 31.446,34! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 164.800! 0,00! 164.800,00! -66.626,07! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 83.600! 19.570,91! 103.170,91! 34.965,76! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 142.300! 0,00! 142.300,00! 63.106,65! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 5.753.500! 0,00! 5.753.500,00! 1.574.776,42! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 48 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

!Forts. ! ! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten ! ! ! !


! ! ! 07 07 Titel 111 76 und Kapitel 07 07 Titel 119 76.! ! ! !

! ! ! Ausgaben können im Rahmen von Modellvorhaben ! ! ! !

! ! ! anteilig zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs.! ! ! !

! ! ! 2 LHO zugewiesen werden. Vgl. verbindliche ! ! ! !

! ! ! Erläuterungen zur Kapitel 1302 Titel 122 01. ! ! ! !

! ! ! Ausgaben in Höhe von 788.500 EUR für 2008 und ! ! ! !

! ! ! 788.500 ¿ für 2009 dürfen nur in Höhe der ! ! ! !

! ! ! anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel ! ! ! !

! ! ! 122 01 geleistet werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 525 76 !129! Lehr- und Lernmittel ! 6.069.591,54! 0,00! 6.069.591,54!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 681 76 !129! Zuschüsse für Schülerinnen und Schüler für ! 944.625,17! 0,00! 944.625,17!

! ! ! Schulfahrten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 1 ! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 2.211.939,23! 0,00! 2.211.939,23!

! ! ! und dgl. ! ! ! !

! 2 ! ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! 467.892,07! 0,00! 467.892,07!


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 3.398.668,88! 300.357,97! 3.699.026,85!



! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! 2.320.634,99! 267.616,98! 2.588.251,97!


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 10.652.782,78! 591.433,65! 11.244.216,43!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 49 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.478.000! 0,00! 4.478.000,00! 1.591.591,54! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 487.000! 0,00! 487.000,00! -172.940,29! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 788.500! 0,00! 788.500,00! 156.125,17! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 301.400! 0,00! 301.400,00! 1.910.539,23! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 276.300! 0,00! 276.300,00! 191.592,07! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 577.700! 0,00! 577.700,00! 2.102.131,30! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.166.100! 170.000,00! 4.336.100,00! -637.073,15! 10.985,09! !

! 6.170.200! 79.904,50! 6.250.104,50! 1.386.664,41! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.293.300! 300.823,50! 2.594.123,50! -5.871,53! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 12.629.600! 550.728,00! 13.180.328,00! 743.719,73! 10.985,09! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 12.051.900! 550.728,00! 12.602.628,00! -1.358.411,57! 10.985,09! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 50 -


Kapitel 0709 Schulen in freier Trägerschaft

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 684 03 !129! Leistungen für allgemeinbildende Schulen in freier! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Trägerschaft nach § 18 SchulG LSA ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 684 04 !127! Leistungen für berufsbildende Schulen in freier ! 22.918.564,64! 0,00! 22.918.564,64!

! ! ! Trägerschaft nach § 18 SchulG LSA ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 684 05 !112! Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft ! 12.352.570,77! 0,00! 12.352.570,77!

! ! ! ! ! ! !

! 684 06 !116! Zuschüsse an Sekundarschulen in freier ! 2.097.257,51! 0,00! 2.097.257,51!

! ! ! Trägerschaft ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 684 07 !119! Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft ! 245.778,51! 0,00! 245.778,51!

! ! ! ! ! ! !

! 684 08 !117! Zuschüsse an Gymnasien in freier Trägerschaft ! 18.222.773,37! 0,00! 18.222.773,37!

! ! ! ! ! ! !

! 684 09 !123! Zuschüsse an Freie Waldorfschulen ! 2.705.359,53! 0,00! 2.705.359,53!

! ! ! ! ! ! !

! 684 10 !124! Zuschüsse an Förderschulen in freier Trägerschaft ! 6.356.512,27! 0,00! 6.356.512,27!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! 64.898.816,60! 0,00! 64.898.816,60!


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 64.898.816,60! 0,00! 64.898.816,60!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 51 -


Kapitel 0709 Schulen in freier Trägerschaft

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 29.472.400! 0,00! 29.472.400,00! -6.553.835,36! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 11.749.400! 0,00! 11.749.400,00! 603.170,77! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.144.200! 0,00! 2.144.200,00! -46.942,49! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 229.900! 0,00! 229.900,00! 15.878,51! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 16.904.700! 0,00! 16.904.700,00! 1.318.073,37! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.341.500! 0,00! 2.341.500,00! 363.859,53! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.426.300! 0,00! 5.426.300,00! 930.212,27! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 68.268.400! 0,00! 68.268.400,00! -3.369.583,40! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 68.268.400! 0,00! 68.268.400,00! -3.369.583,40! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 68.268.400! 0,00! 68.268.400,00! -3.369.583,40! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 52 -


Kapitel 0711 Förderschulen in Landesträgerschaft

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 111 01 !124! Gebühren, sonstige Entgelte ! 515,00! 0,00! 515,00!

! ! ! ! ! ! !

! 119 25 !124! Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung ! 202.172,25! 0,00! 202.172,25!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 26 !124! Einnahmen aus Unterkunft in Internaten ! 38.663,84! 0,00! 38.663,84!

! ! ! ! ! ! !

! 119 51 !124! Vermischte Einnahmen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 124 01 !124! Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ! 3.881,52! 0,00! 3.881,52!

! ! ! ! ! ! !

! 129 01 !124! Sonstige Einnahmen ! 30.772,07! 0,00! 30.772,07!

! ! ! ! ! ! !

! 132 01 !124! Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 231 01 !124! Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende ! 22.656,38! 0,00! 22.656,38!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 281 01 !018! Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b ! 0,00! 0,00! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 427 02 !124! Beschäftigungsentgelt für Zivildienstleistende ! 59.388,33! 0,00! 59.388,33!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Umsetzungen von Kapitel 07 11 Titel 425 01/Kapitel! ! ! !

! ! ! 07 11 Titel 426 01 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 432 01 !118! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, ! 0,00! 0,00! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! 432 02 !118! Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der ! 0,00! 0,00! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

- 53 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 515,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 266.500! 0,00! 266.500,00! -64.327,75! 0,00! 119 25: !

! ! ! ! ! ! Mindereinnahmen infolge von !

! ! ! ! ! ! Outsourcing !

! ! ! ! ! ! der Verpflegungsleistungen ab !

! ! ! ! ! ! Oktober. !

! ! ! ! ! ! !

! 53.000! 0,00! 53.000,00! -14.336,16! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.600! 0,00! 4.600,00! -718,48! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 31.200! 0,00! 31.200,00! -427,93! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.300! 0,00! 20.300,00! 2.356,38! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.751.200! 0,00! 2.751.200,00! 3.754,07! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 67.700! 0,00! 67.700,00! -8.311,67! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 21.598.000! 0,00! 21.598.000,00! -510.967,96! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 40.000! 0,00! 40.000,00! -40.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00! -5.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 54 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+



! ! ! ! ! ! !

! 446 01 !118! Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und ! 0,00! 0,00! 0,00!


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 517 01 !124! Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume! 1.025.011,47! 0,00! 1.025.011,47!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Im Zusammenhang mit der Vergabe von ! ! ! !

! ! ! Reinigungsleistungen an Dritte können Mehrausgaben! ! ! !

! ! ! geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen ! ! ! !

! ! ! bei den Personalausgaben für überführtes Personal ! ! ! !

! ! ! sowie durch Einsparungen bei entsprechenden ! ! ! !

! ! ! Sachaufwendungen ausgeglichen werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 518 30 !124! Mietzahlungen an LIMSA ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 523 01 !124! Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und ! 389,60! 0,00! 389,60!

! ! ! Bibliotheken ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 525 02 !124! Lehr- und Lernmittel ! 17.977,52! 0,00! 17.977,52!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 55 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 1.700! 0,00! 1.700,00! -1.700,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00! -10.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 107.000! 0,00! 107.000,00! 44.704,09! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 163.100! 0,00! 163.100,00! -41.853,87! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.193.400! 0,00! 1.193.400,00! -168.388,53! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 35.400! 0,00! 35.400,00! 4.213,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 82.600! 0,00! 82.600,00! -8.764,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00! -610,40! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00! -79,90! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00! -2.022,48! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00! 7.770,76! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 60.000! 0,00! 60.000,00! -59.013,08! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 56 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Im Zusammenhang mit der Vergabe der ! ! ! !

! ! ! Bewirtschaftung der Küchen an Dritte können ! ! ! !

! ! ! Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch ! ! ! !

! ! ! Einsparungen bei den Personalausgaben für ! ! ! !

! ! ! überführtes Personal sowie durch Einsparungen bei ! ! ! !

! ! ! entsprechenden Sachaufwendungen ausgeglichen ! ! ! !

! ! ! werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 533 02 !124! Transportkosten für behinderte Schüler ! 182.622,18! 0,00! 182.622,18!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Aus den Ausgaben werden auch die Transporte von ! ! ! !

! ! ! Kindern mit Sinnesbehinderungen zu ! ! ! !

! ! ! schulvorbereitenden Förderungs- und ! ! ! !

! ! ! Betreuungsangeboten an Förderschulen in ! ! ! !

! ! ! Landesträgerschaft finanziert und als ! ! ! !

! ! ! Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO gewährt. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Schulveranstaltungen ! 958,82! 0,00! 958,82!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 547 61 !124! Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben ! 658,82! 0,00! 658,82!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !

- 57 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 108.600! 0,00! 108.600,00! 21.049,85! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 242.500! 0,00! 242.500,00! -59.877,82! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 187,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 16,96! 16,96! 681 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 116.500! 0,00! 116.500,00! -20.347,60! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 21.668,62! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.800! 0,00! 1.800,00! -841,18! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 800! 0,00! 800,00! -500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00! -341,18! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 390.000! 0,00! 390.000,00! -68.949,54! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 58 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

!Forts. ! ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung ! ! ! !





! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Umsetzungen von Kapitel 07 11 - TGr. 96 Titel 425 ! ! ! !

! ! ! 96/Kapitel 07 11 - TGr. 96 Titel 426 96 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.99 ! ! Informations- und Kommunikationstechnik ! 11.076,92! 0,00! 11.076,92!

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 547 99 !124! IT-Budget ! 11.076,92! 0,00! 11.076,92!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 59 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 390.000! 0,00! 390.000,00! -68.949,54! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 11.076,92! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 11.076,92! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 60 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Summe der Einnahmen ! 298.661,06! 0,00! 298.661,06!

! ! ! ! ! ! !


! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! 1.768.150,16! 0,00! 1.768.150,16!







+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 25.810.051,98! 0,00! 25.810.051,98!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 61 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 355.300! 0,00! 355.300,00! -79.295,32! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.300! 0,00! 20.300,00! 2.356,38! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 375.600! 0,00! 375.600,00! -76.938,94! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 24.864.400! 0,00! 24.864.400,00! -641.675,10! 0,00! !

! 2.020.100! 0,00! 2.020.100,00! -251.949,84! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 16,96! 16,96! !

! ! ! ! ! ! !

! 116.500! 0,00! 116.500,00! -20.347,60! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 21.668,62! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 27.001.000! 0,00! 27.001.000,00! -892.286,96! 16,96! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 26.625.400! 0,00! 26.625.400,00! -815.348,02! 16,96! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 62 -


Kapitel 0712 Förderschulen für Geistigbehinderte

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Umsetzungen von Kapitel 07 12 Titel 425 01 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 432 01 !118! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, ! 42.014,28! 0,00! 42.014,28!


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 681 01 !124! Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen! 508,41! 0,00! 508,41!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 63 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.911.300! 0,00! 10.911.300,00! 402.213,12! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 39.602.100! 0,00! 39.602.100,00! 56.228,05! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 85.000! 0,00! 85.000,00! -42.985,72! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 15.000! 0,00! 15.000,00! -6.961,30! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.700! 0,00! 1.700,00! -1.700,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00! -10.815,44! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00! 25.087,32! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 508,41! 508,41! 681 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 156.225,01! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 64 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 96 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !







+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 51.232.922,04! 0,00! 51.232.922,04!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 65 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 39.000! 0,00! 39.000,00! -21.977,41! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 39.000! 0,00! 39.000,00! -21.977,41! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 50.674.100! 0,00! 50.674.100,00! 374.001,30! 0,00! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00! 25.087,32! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 508,41! 508,41! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 156.225,01! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 50.677.100! 0,00! 50.677.100,00! 555.822,04! 508,41! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 50.677.100! 0,00! 50.677.100,00! 555.822,04! 508,41! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 66 -


Kapitel 0713 Förderschulen für Lernbehinderte

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 526 01 !124! Gerichts- und ähnliche Kosten ! 973,45! 0,00! 973,45!

! ! ! ! ! ! !

! 681 01 !124! Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen ! 2.198,32! 0,00! 2.198,32!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 67 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 18.676.800! 0,00! 18.676.800,00! -630.290,04! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 54.305.100! 0,00! 54.305.100,00! -4.299.997,07! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 120.000! 0,00! 120.000,00! -48.112,84! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 15.000! 0,00! 15.000,00! -15.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.700! 0,00! 1.700,00! -1.700,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00! -15.274,97! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00! -4.026,55! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 2.198,32! 2.198,32! 681 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 148.529,68! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 68 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! TGr.96 ! ! Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau ! 14.355.952,26! 0,00! 14.355.952,26!

! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !

! 422 96 !124! Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Beamten, Richterinnen und Richter ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 96 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! 973,45! 0,00! 973,45!





+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 82.635.878,79! 0,00! 82.635.878,79!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 69 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.567.800! 0,00! 3.567.800,00! 10.788.152,26! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.567.800! 0,00! 3.567.800,00! 10.788.152,26! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 76.706.400! 0,00! 76.706.400,00! 5.777.777,34! 0,00! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00! -4.026,55! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 2.198,32! 2.198,32! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 148.529,68! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 76.711.400! 0,00! 76.711.400,00! 5.924.478,79! 2.198,32! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 76.711.400! 0,00! 76.711.400,00! 5.924.478,79! 2.198,32! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 70 -


Kapitel 0714 Sonstige Förderschulen

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 71 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.988.200! 0,00! 4.988.200,00! 169.834,29! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 11.603.500! 0,00! 11.603.500,00! 943.728,15! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 60.000! 0,00! 60.000,00! -44.702,04! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 15.000! 0,00! 15.000,00! -15.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.700! 0,00! 1.700,00! -1.700,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 30.000! 0,00! 30.000,00! -24.464,74! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00! -1.142,78! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 120,00! 120,00! 681 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 93.584,65! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 72 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! TGr.96 ! ! Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 96 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !







+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 17.821.657,53! 0,00! 17.821.657,53!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 73 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 16.698.400! 0,00! 16.698.400,00! 1.027.695,66! 0,00! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00! -1.142,78! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 120,00! 120,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 93.584,65! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 16.701.400! 0,00! 16.701.400,00! 1.120.257,53! 120,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 16.701.400! 0,00! 16.701.400,00! 1.120.257,53! 120,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 74 -


Kapitel 0715 Gymnasien in Landesträgerschaft

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 111 01 !117! Gebühren und sonstige Entgelte ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 119 25 !117! Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung ! 529.535,32! 0,00! 529.535,32!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 26 !117! Einnahmen aus Unterkunft in Internaten ! 640.958,60! 0,00! 640.958,60!

! ! ! ! ! ! !

! 119 51 !117! Vermischte Einnahmen ! 132,00! 0,00! 132,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 132 02 !117! Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0715/533 02. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Schulveranstaltungen ! 36.944,30! 0,00! 36.944,30!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 282 61 !117! Einnahmen aus Schulveranstaltungen ! 36.944,30! 0,00! 36.944,30!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0715/429 61, 0715/547 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.63 ! ! Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik! 8.829,50! 0,00! 8.829,50!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 75 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.400! 0,00! 3.400,00! -3.400,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 618.000! 0,00! 618.000,00! -88.464,68! 0,00! 119 25: !

! ! ! ! ! ! Mindereinnahme infolge von !

! ! ! ! ! ! Outsourcing der !

! ! ! ! ! ! Verpflegungsleistungen ab Oktober. !

! ! ! ! ! ! !

! 631.000! 0,00! 631.000,00! 9.958,60! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00! -368,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 78.700! 0,00! 78.700,00! 2.610,98! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 4.952,01! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 17.271,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 36.944,30! 0,00! TGr 61: !

! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen aus Auftritten der !

! ! ! ! ! ! Chöre des !

! ! ! ! ! ! Musikgymnasiums Wernigerode. !

! ! ! ! ! ! (Vgl. K-Vermerk zu Kap. 0715 TGr. 61)!

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 36.944,30! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 20.000! 0,00! 20.000,00! -11.170,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 76 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 111 63 !117! Ausleihgebühren für Musikinstrumente ! 8.829,50! 0,00! 8.829,50!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0715/547 63, 0715/812 63, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 427 21 !117! Entschädigungen für nebenamtliche und ! 172.396,25! 0,00! 172.396,25!

! ! ! nebenberufliche Lehrkräfte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Umsetzungen von Kapitel 0715 Titel 425 01/Kapitel ! ! ! !

! ! ! 0715 Titel 426 01 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 77 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 20.000! 0,00! 20.000,00! -11.170,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.996.400! 0,00! 1.996.400,00! -269.811,21! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 225.700! 0,00! 225.700,00! -53.303,75! 0,00! 427 21: !

! ! ! ! ! ! Minderausgabe aufgrund verstärktem !

! ! ! ! ! ! Einsatz von !

! ! ! ! ! ! von Stammlehrkräften zur !

! ! ! ! ! ! Sicherstellung des !

! ! ! ! ! ! Instrumentalunterrichts. !

! ! ! ! ! ! !

! 10.542.700! 0,00! 10.542.700,00! -2.026.190,96! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 90.000! 0,00! 90.000,00! -45.812,64! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00! -10.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.700! 0,00! 1.700,00! -1.700,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 55.000! 0,00! 55.000,00! -54.496,58! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 110.300! 0,00! 110.300,00! 1.953,97! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 387.200! 0,00! 387.200,00! -75.271,24! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 78 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 517 01 !117! Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume! 1.033.345,66! 0,00! 1.033.345,66!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Im Zusammenhang mit der Vergabe von ! ! ! !

! ! ! Reinigungsleistungen an Dritte können Mehrausgaben! ! ! !

! ! ! geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen ! ! ! !

! ! ! bei den Personalausgaben für überführtes Personal ! ! ! !

! ! ! sowie durch Einsparungen bei entsprechenden ! ! ! !

! ! ! Sachaufwendungen ausgeglichen werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 518 02 !117! Mietzahlungen an die Franckeschen Stiftungen ! 840.952,44! 0,00! 840.952,44!

! ! ! ! ! ! !

! 518 30 !117! Mietzahlungen an LIMSA ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 523 01 !117! Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und ! 4.474,48! 0,00! 4.474,48!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Im Zusammenhang mit der Vergabe der ! ! ! !

! ! ! Bewirtschaftung der Küchen an Dritte können ! ! ! !


! ! ! Einsparungen bei den Personalausgaben für ! ! ! !

! ! ! überführtes Personal sowie durch Einsparungen bei ! ! ! !

! ! ! entsprechenden Sachaufwendungen ausgeglichen ! ! ! !

! ! ! werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 533 02 !117! Instandhaltung historischer Buchbestände ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 537 01 !117! Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 79 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 1.152.400! 0,00! 1.152.400,00! -119.054,34! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 130.500! 0,00! 130.500,00! 1.148,08! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 841.400! 0,00! 841.400,00! -447,56! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 18.000! 0,00! 18.000,00! 13.943,44! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00! -525,52! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00! -397,49! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 16.000! 0,00! 16.000,00! -1.249,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00! -80,72! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.500! 0,00! 1.500,00! -117,05! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 75.000! 0,00! 75.000,00! -5.217,19! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 256,44! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 80 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 811 06 !117! Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Schulveranstaltungen ! 38.728,60! 0,00! 38.728,60!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 15 Titel 282 61. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.62 ! ! Zuschüsse an Träger für aus Landesträgerschaft ! 45.907,25! 0,00! 45.907,25!

! ! ! übernommene Gymnasien und Internate mit ! ! ! !

! ! ! genehmigtem inhaltlichen Schwerpunkt ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 633 62 !117! Sonstige Zuweisungen an Kommunen ! 45.907,25! 0,00! 45.907,25!

! ! ! ! ! ! !

! 684 62 !117! Zuschüsse an sonstige Träger ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.63 ! ! Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik! 44.706,95! 0,00! 44.706,95!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 15 Titel 111 63. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 812 63 !117! Neu- und Ersatzbeschaffungen von Instrumenten ! 28.046,10! 0,00! 28.046,10!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! ! ! ! !

- 81 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 68,26! 68,26! 681 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 207.000! 0,00! 207.000,00! -40.102,55! 0,00! 812 15: !

! ! ! ! ! ! Minderausgabe, da Angebote der Firmen!

! ! ! ! ! ! günstiger als in der Planung. !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 26.296,40! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.500! 0,00! 2.500,00! 36.228,60! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 600! 0,00! 600,00! -400,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.900! 0,00! 1.900,00! 36.628,60! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 46.000! 0,00! 46.000,00! -92,75! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 46.000! 0,00! 46.000,00! -92,75! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 52.100! 0,00! 52.100,00! -7.393,05! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00! -3.339,15! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 32.100! 0,00! 32.100,00! -4.053,90! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

- 82 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.96 ! ! Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau ! 389.219,60! 0,00! 389.219,60!

! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Umsetzungen von Kapitel 0715 - TGr. 96 Titel 425 ! ! ! !

! ! ! 96/Kapitel 0715 - TGr. 96 Titel 426 96 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 547 99 !117! IT-Budget ! 8.610,50! 0,00! 8.610,50!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 83 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 507.000! 0,00! 507.000,00! -117.780,40! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 507.000! 0,00! 507.000,00! -117.780,40! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 8.610,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 8.610,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 84 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !









+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 12.414.426,75! 0,00! 12.414.426,75!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 85 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.351.600! 0,00! 1.351.600,00! -85.881,59! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 54.216,10! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 1.351.600! 0,00! 1.351.600,00! -31.665,49! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 13.429.100! 0,00! 13.429.100,00! -2.579.495,54! 0,00! !

! 2.760.700! 0,00! 2.760.700,00! -143.158,66! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 46.000! 0,00! 46.000,00! -24,49! 68,26! !

! ! ! ! ! ! !

! 239.100! 0,00! 239.100,00! -44.156,45! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 26.296,40! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 16.474.900! 0,00! 16.474.900,00! -2.740.538,74! 68,26! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 15.123.300! 0,00! 15.123.300,00! -2.708.873,25! 68,26! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 86 -


Kapitel 0716 Schulen des 2. Bildungsweges

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Umsetzungen von Kapitel 0716 Titel 425 01 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 87 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 346.000! 0,00! 346.000,00! 93.062,03! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.076.300! 0,00! 2.076.300,00! -112.382,19! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 40.000! 0,00! 40.000,00! -40.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00! -10.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.700! 0,00! 1.700,00! -1.700,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00! -10.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 10.718,37! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 88 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! TGr.96 ! ! Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in ! ! ! !

! ! ! Nr. 2 dargestellten Erläuterungen. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 96 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 2.413.698,21! 0,00! 2.413.698,21!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 89 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.484.000! 0,00! 2.484.000,00! -81.020,16! 0,00! !

! 0! 0,00! 0,00! 10.718,37! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 2.484.000! 0,00! 2.484.000,00! -70.301,79! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 2.484.000! 0,00! 2.484.000,00! -70.301,79! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 90 -


Kapitel 0717 Gymnasien

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 91 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 5.504,72! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 24.291.400! 0,00! 24.291.400,00! 393.306,14! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 50.700! 0,00! 50.700,00! -6.984,53! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 169.601.100! 0,00! 169.601.100,00! -7.541.990,22! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 400.000! 0,00! 400.000,00! 411.542,12! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 50.000! 0,00! 50.000,00! -20.734,34! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.700! 0,00! 1.700,00! -1.700,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 100.000! 0,00! 100.000,00! 25.039,14! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 6.000! 0,00! 6.000,00! 10.808,18! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 198,40! 198,40! 681 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 117.281,26! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 92 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 96 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !







+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 210.233.377,52! 0,00! 210.233.377,52!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 93 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 14.625.000! 0,00! 14.625.000,00! 7.726.216,09! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.482.000! 0,00! 1.482.000,00! -334.957,07! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 13.143.000! 0,00! 13.143.000,00! 8.061.173,16! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 5.504,72! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 5.504,72! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 209.119.900! 0,00! 209.119.900,00! 984.694,40! 0,00! !

! 6.000! 0,00! 6.000,00! 10.808,18! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 198,40! 198,40! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 117.281,26! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 209.125.900! 0,00! 209.125.900,00! 1.112.982,24! 198,40! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 209.125.900! 0,00! 209.125.900,00! 1.107.477,52! 198,40! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 94 -


Kapitel 0718 Gesamtschulen/Schulverbünde

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 95 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.259.800! 0,00! 3.259.800,00! 102.293,73! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 16.528.600! 0,00! 16.528.600,00! 166.976,71! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 40.000! 0,00! 40.000,00! -40.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00! -10.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.700! 0,00! 1.700,00! -1.700,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00! -10.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00! -1.047,75! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 34.375,54! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 96 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 96 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !





+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 20.093.998,23! 0,00! 20.093.998,23!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 97 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 19.850.100! 0,00! 19.850.100,00! 207.570,44! 0,00! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00! -1.047,75! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 34.375,54! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 19.853.100! 0,00! 19.853.100,00! 240.898,23! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 19.853.100! 0,00! 19.853.100,00! 240.898,23! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 98 -


Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 235 01 !253! Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit ! 495.805,00! 0,00! 495.805,00!

! ! ! (gemäß § 40 SchG) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 235 05 !253! Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für ! 3.876,24! 0,00! 3.876,24!


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Förderung der Erwachsenenbildung ! 51.676,04! 0,00! 51.676,04!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0720/412 61, 0720/429 61, 0720/547 61, 0720/633 ! ! ! !

! ! ! 61, 0720/684 61, 0720/685 61, 0720/686 61, ! ! ! !

! ! ! 0720/883 61, 0720/893 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 99 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 12.500! 0,00! 12.500,00! 19.269,60! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 800.000! 0,00! 800.000,00! -304.195,00! 0,00! 235 01: !

! ! ! ! ! ! Mindereinnahmen durch eine geringere !

! ! ! ! ! ! Zahl von !

! ! ! ! ! ! Einzelumschulungen gem.§ 40 Abs. 5 !

! ! ! ! ! ! SchG. !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 3.876,24! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 30.960,45! 0,00! 281 01: !

! ! ! ! ! ! Mindereinnahmen aufgrund von !

! ! ! ! ! ! Ansprüchen in geringerem Umfang !

! ! ! ! ! ! gegenüber anderen Dienstherren auf !

! ! ! ! ! ! Erstattung von !

! ! ! ! ! ! Versorgungsbezügen nach § 107 b !

! ! ! ! ! ! BeamtenVG. !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00! 31.676,04! 0,00! TGr 61: !

! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen aufgrund Rückzahlung !

! ! ! ! ! ! von Fördermitteln und Anerkennung der!

! ! ! ! ! ! Einrichtungen !

! ! ! ! ! ! gem. Bildungsfreistellungsgesetz. !


! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00! 31.676,04! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 100 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 21 !127! Entschädigung für nebenamtliche und ! 0,00! 0,00! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! 427 31 !127! Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der ! 9.425,89! 0,00! 9.425,89!

! ! ! Ausbildung, Fortbildung und Prüfung ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 32 !127! Entschädigungen für die Abnahme von ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Nichtschülerprüfungen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 101 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 33.007.700! 0,00! 33.007.700,00! 559.595,79! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 148.500! 0,00! 148.500,00! -134.759,16! 0,00! 427 01: !

! ! ! ! ! ! Minderausgabe aufgrund der !

! ! ! ! ! ! haushaltsrechtlichen Restriktionen. !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 15.000! 0,00! 15.000,00! -15.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 15.000! 0,00! 15.000,00! -5.574,11! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 100.997.500! 0,00! 100.997.500,00! -10.259.308,95! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 120.000! 0,00! 120.000,00! 100.631,38! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 35.000! 0,00! 35.000,00! -23.073,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 7.100! 0,00! 7.100,00! -7.100,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00! 26.752,29! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 7.000! 0,00! 7.000,00! 12.244,19! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 102 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 633 03 !127! Erstattungen an Träger von Berufsschulen für die ! 145.307,40! 0,00! 145.307,40!

! ! ! Beschulung nicht sachsenanhaltischer Jugendlicher ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 681 02 !127! Zuschüsse für die Kosten der Beförderung und ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Unterbringung bei Blockunterricht ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Förderung der Erwachsenenbildung ! 3.915.962,12! 0,00! 3.915.962,12!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 20 Titel 119 61. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 412 61 !151! Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ! 1.351,75! 0,00! 1.351,75!

! ! ! (Landesausschuss Erwachsenenbildung) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 684 61 !151! Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ! 248.497,63! 0,00! 248.497,63!

! ! ! ähnliche Einrichtungen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 61 !151! Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen ! 2.097.375,31! 0,00! 2.097.375,31!

! ! ! Einrichtungen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 686 61 !151! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland ! 1.568.737,43! 0,00! 1.568.737,43!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 103 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 45.000! 0,00! 45.000,00! 11.532,54! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.700! 0,00! 3.700,00! 774,22! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 150.000! 0,00! 150.000,00! -4.692,60! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 102,16! 102,16! 681 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 200.000! 0,00! 200.000,00! -200.000,00! 0,00! 681 02: !

! ! ! ! ! ! Minderausgabe aufgrund verspäteter !

! ! ! ! ! ! Schaffung !

! ! ! ! ! ! der notwendigen Rechtsgrundlage. !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 388.054,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.259.600! 0,00! 4.259.600,00! -343.637,88! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.500! 0,00! 2.500,00! -1.148,25! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 6.900! 0,00! 6.900,00! -6.900,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 215.900! 0,00! 215.900,00! 32.597,63! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.750.800! 0,00! 2.750.800,00! -653.424,69! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.283.500! 0,00! 1.283.500,00! 285.237,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 104 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 96 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !







+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 133.532.594,43! 0,00! 133.532.594,43!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 105 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 3.315.000! 0,00! 3.315.000,00! 1.694.040,56! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.315.000! 0,00! 3.315.000,00! 1.694.040,56! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 32.500! 0,00! 32.500,00! 50.945,64! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 800.000! 0,00! 800.000,00! -269.358,31! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 832.500! 0,00! 832.500,00! -218.412,67! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 137.683.300! 0,00! 137.683.300,00! -8.064.943,45! 0,00! !

! 62.600! 0,00! 62.600,00! 17.650,95! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.600.200! 0,00! 4.600.200,00! -540.180,07! 102,16! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 388.054,33! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 142.346.100! 0,00! 142.346.100,00! -8.199.418,24! 102,16! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 141.513.600! 0,00! 141.513.600,00! -7.981.005,57! 102,16! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 106 -


Kapitel 0721 Grundschulen

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 443 11 !118! Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für ! 1.266,00! 0,00! 1.266,00!


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 107 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 31.892.900! 0,00! 31.892.900,00! -1.264.425,44! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 194.836.700! 0,00! 194.836.700,00! 3.659.391,37! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.650.000! 0,00! 1.650.000,00! -68.494,53! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00! -575,72! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 7.100! 0,00! 7.100,00! -5.834,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 300.000! 0,00! 300.000,00! -46.216,77! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 8.000! 0,00! 8.000,00! 7.059,63! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 1.251,41! 1.251,41! 681 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 686.003,56! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 108 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 96 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !







+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 257.954.398,94! 0,00! 257.954.398,94!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 109 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 16.809.000! 0,00! 16.809.000,00! 9.472.539,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 156.000! 0,00! 156.000,00! -94.714,64! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 16.653.000! 0,00! 16.653.000,00! 9.567.254,07! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 245.505.700! 0,00! 245.505.700,00! 11.746.384,34! 0,00! !

! 8.000! 0,00! 8.000,00! 7.059,63! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 1.251,41! 1.251,41! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 686.003,56! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 245.513.700! 0,00! 245.513.700,00! 12.440.698,94! 1.251,41! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 245.513.700! 0,00! 245.513.700,00! 12.440.698,94! 1.251,41! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 110 -


Kapitel 0722 Sekundarschulen

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 235 05 !253! Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für ! 7.195,32! 0,00! 7.195,32!


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Umsetzungen von Kapitel 0722 Titel 425 01 Mit ! ! ! !

! ! ! Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung! ! ! !

! ! ! des genehmigten Operationellen Programms ! ! ! !


! ! ! Einsparungen an anderer Stelle desselben ! ! ! !

! ! ! Einzelplanes ausgeglichen werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 111 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 7.195,32! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 6.990,47! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 27.404.000! 0,00! 27.404.000,00! -424.030,65! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 231.532.800! 0,00! 231.532.800,00! -24.779.427,42! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 850.000! 0,00! 850.000,00! 433.445,98! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 15.000! 0,00! 15.000,00! -2.608,54! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 7.100! 0,00! 7.100,00! -7.100,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 120.000! 0,00! 120.000,00! 67.007,40! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 16.000! 0,00! 16.000,00! 6.235,86! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 105.143,90! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 112 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 96 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !





+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 269.535.921,68! 0,00! 269.535.921,68!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 113 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 19.929.000! 0,00! 19.929.000,00! 14.277.540,94! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.535.000! 0,00! 2.535.000,00! -165.950,51! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 17.394.000! 0,00! 17.394.000,00! 14.443.491,45! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 14.185,79! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 14.185,79! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 279.857.900! 0,00! 279.857.900,00! -10.435.172,29! 0,00! !

! 16.000! 0,00! 16.000,00! 6.235,86! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 105.143,90! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 279.873.900! 0,00! 279.873.900,00! -10.323.792,53! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 279.873.900! 0,00! 279.873.900,00! -10.337.978,32! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 114 -


Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau! 593.383,55! 0,00! 593.383,55!

! ! ! und die Erweiterung von Schulen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0730/623 61, 0730/631 61, 0730/883 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.81 ! ! Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und ! 22.142.672,61! 0,00! 22.142.672,61!

! ! ! Betreuung" ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0730/511 81, 0730/533 81, 0730/631 81, 0730/633 ! ! ! !

! ! ! 81, 0730/684 81, 0730/711 81, 0730/712 81, ! ! ! !

! ! ! 0730/812 81, 0730/883 81, 0730/893 81, 0730/981 ! ! ! !

! ! ! 81, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 231 81 !129! Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des ! 51.879,87! 0,00! 51.879,87!

! ! ! Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und ! ! ! !

! ! ! Betreuung" ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0730/511 81, 0730/533 81, 0730/631 81, 0730/633 ! ! ! !

! ! ! 81, 0730/684 81, 0730/711 81, 0730/712 81, ! ! ! !

! ! ! 0730/812 81, 0730/883 81, 0730/893 81, 0730/981 ! ! ! !

! ! ! 81, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 115 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 281.200! 0,00! 281.200,00! 312.183,55! 0,00! TGr 61: !

! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen aufgrund Erstattung von!

! ! ! ! ! ! Fördermitteln und Rückflüsse von !

! ! ! ! ! ! Kassenmitteln aus dem Vorjahr. !

! ! ! ! ! ! (Vgl. K- Vermerk zu Kap. 0730 TGr. !

! ! ! ! ! ! 61) !

! ! ! ! ! ! !

! 281.200! 0,00! 281.200,00! 312.183,55! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 17.307.300! 0,00! 17.307.300,00! 4.835.372,61! 0,00! TGr 81: !

! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen aufgrund verändertem !

! ! ! ! ! ! Bauablauf. !


! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 1.709,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 71.300! 0,00! 71.300,00! -19.420,13! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 116 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 331 81 !129! Zuweisungen vom Bund für das Investitionsprogramm ! 22.089.083,41! 0,00! 22.089.083,41!

! ! ! "Zukunft Bildung und Betreuung" ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0730/511 81, 0730/533 81, 0730/631 81, 0730/633 ! ! ! !

! ! ! 81, 0730/684 81, 0730/711 81, 0730/712 81, ! ! ! !

! ! ! 0730/812 81, 0730/883 81, 0730/893 81, 0730/981 ! ! ! !

! ! ! 81, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau! 5.325.785,55! 0,00! 5.325.785,55!

! ! ! und die Erweiterung von Schulen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 30 Titel 119 61. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 623 61 !119! Schuldendiensthilfen an Gemeinden und ! 5.325.785,55! 0,00! 5.325.785,55!

! ! ! Gemeindeverbänden ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 631 61 !129! Sonstige Zuweisungen an den Bund ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 883 61 !129! Zuweisungen an Träger für den Bau, Umbau und die ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Erweiterung von Schulen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.81 ! ! Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und ! 22.142.672,61! 0,00! 22.142.672,61!

! ! ! Betreuung" ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet ! ! ! !


! ! ! 07 30 Titel 119 81, Kapitel 07 30 Titel 231 81 und! ! ! !

! ! ! Kapitel 07 30 Titel 331 81. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 631 81 !129! Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel ! 1.709,33! 0,00! 1.709,33!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 117 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 17.236.000! 0,00! 17.236.000,00! 4.853.083,41! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.600.000! 0,00! 5.600.000,00! -274.214,45! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.600.000! 0,00! 5.600.000,00! -274.214,45! 0,00! Erläuterung auf der nächsten Seite !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 17.307.300! 0,00! 17.307.300,00! 4.835.372,61! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 71.300! 0,00! 71.300,00! -19.420,13! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 1.709,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 118 -



+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

! !

! !

! Erläuterungen !

! !

! !

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

! 2 !

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

! Erläuterung zu Titel 623 61 !

! !

! Durch die Investitionsbank (IB) werden auf Basis eines Geschäftsbesorgungsvertrages des Zinszuschussprogramm Schul- !

! bau (2000-2002) administriert und das Förderprogramm "Schulbau - Schuldendiensthilfe 1991 bis 2000" finanztechnisch !

! abgewickelt. Die für das Zinszuschussprogramm der IB bereitgestellten Mittel werden bis zur Verwendung für fällige !

! Zinszahlungen gem. § 6 des Geschäftsbesorgungsvertrages von der IB am Kapitalmarkt angelegt. Gem. § 13 des Geschäfts !

! besorgungsvertrages werden die erwirtschafteten Zinserträge zur Deckung der aus der Durchführung des Vertrages der !

! IB entstehenden Kosten herangezogen. Im Haushaltsjahr 2008 sind nachfolgende Zinserträge erwirtschaftet worden und !

! Verwaltungskosten angefallen. !

! Gebuchte Zinserträge 2008 143.497,73 EUR !

! Verwaltungskosten der IB 2008 33.539,79 EUR. !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

- 119 -



+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

! !

! !

! Erläuterungen !

! !

! !

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

! 2 !

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

- 120 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! Gemeindeverbände, Stadt- und Landkreise im Rahmen ! ! ! !

! ! ! des Investitionsprogramms ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 684 81 !129! Sonstige Zuweisungen an freie Träger im Rahmen des! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Investitionsprogramms ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 711 81 !129! Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 712 81 !129! Erschließungs- und Baukosten ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 883 81 !129! Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und ! 19.379.568,11! 0,00! 19.379.568,11!

! ! ! Gemeindeverbände im Rahmen des ! ! ! !

! ! ! Investitionsprogramms ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 893 81 !129! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! des Investitionsprogramms ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 981 81 !991! Zur Verrechnung zwischen Kapitel 0730 und 2003 ! 2.709.515,30! 0,00! 2.709.515,30!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 121 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 14.664.700! 0,00! 14.664.700,00! 4.714.868,11! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.571.300! 0,00! 2.571.300,00! 138.215,30! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 122 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



! 3 ! ! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! 22.089.083,41! 0,00! 22.089.083,41!

! ! ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! ! ! !

! ! ! Finanzierungseinnahmen ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !





! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 19.379.568,11! 0,00! 19.379.568,11!


! 9 ! ! Besondere Finanzierungsausgaben ! 2.709.515,30! 0,00! 2.709.515,30!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 4.732.402,00! 0,00! 4.732.402,00!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 123 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 281.200! 0,00! 281.200,00! 313.892,88! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 71.300! 0,00! 71.300,00! -19.420,13! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 17.236.000! 0,00! 17.236.000,00! 4.853.083,41! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 17.588.500! 0,00! 17.588.500,00! 5.147.556,16! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 71.300! 0,00! 71.300,00! -19.420,13! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.600.000! 0,00! 5.600.000,00! -272.505,12! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 14.664.700! 0,00! 14.664.700,00! 4.714.868,11! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.571.300! 0,00! 2.571.300,00! 138.215,30! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 22.907.300! 0,00! 22.907.300,00! 4.561.158,16! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 5.318.800! 0,00! 5.318.800,00! -586.398,00! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 124 -


Kapitel 0758 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 111 01 !154! Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern ! 15.695,00! 0,00! 15.695,00!

! ! ! ! ! ! !

! 119 02 !154! Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! des Nachweises über das Vermögen und die Schulden ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 03 !154! Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung in Aus- ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! und Fortbildungsstätten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/531 01. Abweichend ! ! ! !

! ! ! von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen ! ! ! !

! ! ! Veröffentlichungen unentgeltlich abgegebenen ! ! ! !

! ! ! werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 132 02 !154! Verkaufserlöse ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 281 01 !129! Rückerstattung von Auslagen für die Prüfung von ! 3.810,00! 0,00! 3.810,00!

! ! ! Schulbüchern ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 382 01 !991! Erstattungen von Aufwendungen für Job-Ticket durch! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! die Bediensteten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 125 -




+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.800! 0,00! 10.800,00! 4.895,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00! -1.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 3.400,78! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00! 1.018,49! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00! 5.446,94! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 3.810,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 126 -




+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Fort- und Weiterbildung für Lehrer, pädagogische ! 75.421,61! 0,00! 75.421,61!

! ! ! Mitarbeiter und Funktionsträger ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 61 !154! Sonstige Verwaltungseinnahmen aus der Abwicklung ! 70.421,61! 0,00! 70.421,61!

! ! ! der Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0758/429 61, 0758/525 61, 0758/547 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 231 61 !154! Sonstige Zuweisungen vom Bund ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0758/429 61, 0758/525 61, 0758/547 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 282 61 !154! Sonstige Zuschüsse aus dem Inland ! 5.000,00! 0,00! 5.000,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0758/429 61, 0758/525 61, 0758/547 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.63 ! ! Durchführung von Lehrgängen für ausländische ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Lehrkräfte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 231 63 !154! Zuweisungen Dritter zur Durchführung von Kursen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! für ausländische Lehrkräfte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0758/427 63, 0758/547 63, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.64 ! ! Medienstelle ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0758/511 64, 0758/525 64, 0758/531 64, 0758/533 ! ! ! !

! ! ! 64, 0758/812 64, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! ! ! ! !

- 127 -




+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 75.421,61! 0,00! TGr 61: !

! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen durch Eigenbeiträge der!

! ! ! ! ! ! Teilnehmer an Auslandskursen. !


! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 70.421,61! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 5.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

- 128 -




+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.65 ! ! Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 272 65 !129! Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/429 65, 0758/547 ! ! ! !

! ! ! 65, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 65, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 427 01 !154! Beschäftigungsentgelte für Vertretungs-und ! 0,00! 0,00! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! 427 11 !154! Entschädigungen für nebenamtlich und ! 1.868,00! 0,00! 1.868,00!

! ! ! nebenberuflich Tätige ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Umsetzungen von Kapitel 0758 Titel 425 01/Kapitel ! ! ! !

! ! ! 0758 Titel 426 01 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 428 03 !154! Entgelte der ständigen, nur stundenweise ! 49.262,26! 0,00! 49.262,26!

! ! ! Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 443 02 !154! Amtsärztliche Untersuchungen ! 1.811,92! 0,00! 1.811,92!

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 129 -




+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 340.700! 0,00! 340.700,00! 69.252,86! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 7.000! 0,00! 7.000,00! -7.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00! -1.132,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.518.800! 0,00! 2.518.800,00! 96.681,19! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 47.700! 0,00! 47.700,00! 1.562,26! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00! -188,08! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 55.000! 0,00! 55.000,00! 1.731,25! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 6.000! 0,00! 6.000,00! -54,17! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 130 -




+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! von DKfz) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 518 30 !154! Mietzahlungen an LIMSA ! 317.646,30! 0,00! 317.646,30!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 525 01 !154! Aus- und Fortbildung der Bediensteten ! 13.232,86! 0,00! 13.232,86!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 526 05 !129! Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern ! 3.300,00! 0,00! 3.300,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 131 -




+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 280.000! 0,00! 280.000,00! -17.969,57! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 27.000! 0,00! 27.000,00! -470,41! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00! -347,84! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 317.700! 0,00! 317.700,00! -53,70! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 19.700! 0,00! 19.700,00! -4.523,75! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 18.000! 0,00! 18.000,00! -4.767,14! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00! -500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! -510,00! -510,00! 3.810,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 65.000! 0,00! 65.000,00! -6.196,98! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00! 593,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00! 635,27! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 18.700! 0,00! 18.700,00! -55,96! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 132 -




+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 982 01 !991! Zahlungen für Job-Tickets an die ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Verkehrsunternehmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0758 Titel 382 01. ! ! ! !

! ! ! Soweit bei Fälligkeit noch nicht oder noch nicht ! ! ! !

! ! ! in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die ! ! ! !

! ! ! Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach §! ! ! !

! ! ! 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe ! ! ! !

! ! ! geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem ! ! ! !

! ! ! Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 ! ! ! !

! ! ! bis 54 gemäß § 8 Abs.1 des Haushaltsgesetzes ! ! ! !

! ! ! 2008/2009 zu erwirtschaften. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Fort- und Weiterbildung für Lehrer, pädagogische ! 1.587.285,61! 0,00! 1.587.285,61!

! ! ! Mitarbeiter und Funktionsträger ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !




! ! ! Kapitel 07 58 Titel 282 61. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.62 ! ! Lehrerfortbildungsheime des Landes Sachsen-Anhalt ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 514 62 !154! Dienst- und Schutzbekleidung ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 517 62 !154! Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 519 62 !154! Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! sowie der Grünanlagen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 133 -




+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.554.900! 0,00! 1.554.900,00! 32.385,61! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 202.000! 0,00! 202.000,00! -37.546,30! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 652.900! 0,00! 652.900,00! 100.745,74! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 700.000! 0,00! 700.000,00! -30.813,83! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 134 -




+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.63 ! ! Durchführung von Lehrgängen für ausländische ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Lehrkräfte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 58 Titel 231 63. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 63 !154! Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! nebenberuflich Tätige ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.64 ! ! Medienstelle ! 87.710,05! 0,00! 87.710,05!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 58 Titel 282 64. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 533 64 !154! Dienstleistungen Außenstehender für ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Eigenproduktion ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.65 ! ! Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

- 135 -




+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 92.300! 0,00! 92.300,00! -4.589,95! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 30.700! 0,00! 30.700,00! -14.954,10! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 35.800! 0,00! 35.800,00! 1.105,85! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 13.000! 0,00! 13.000,00! 10.167,82! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 12.800! 0,00! 12.800,00! -909,52! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 136 -




+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

!Forts. ! ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! ! ! !

! ! ! der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 272 65 ! ! ! !

! ! ! und Kapitel 07 58 Titel 282 65. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 96 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 514 99 !154! Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 547 99 !154! IT-Budget ! 140.900,89! 0,00! 140.900,89!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 137 -




+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 78.000! 0,00! 78.000,00! -78.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 78.000! 0,00! 78.000,00! -78.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 140.900,89! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 140.900,89! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 138 -




+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !






+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 5.590.900,46! 0,00! 5.590.900,46!

! ! ! Überschuss ! 0,00! 0,00! 0,00!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 139 -




+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 14.800! 0,00! 14.800,00! 84.182,82! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 8.810,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 14.800! 0,00! 14.800,00! 92.992,82! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.199.200! 0,00! 3.199.200,00! 43.629,93! 0,00! !

! 2.246.800! -510,00! 2.246.290,00! 179.038,83! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 31.500! 0,00! 31.500,00! -965,48! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 5.477.500! -510,00! 5.476.990,00! 221.703,28! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 5.462.700! 0,00! 5.462.190,00! 128.710,46! 0,00! !

! 0! 510,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 140 -


Kapitel 0775 Institutionelle Förderung Kultur

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 52 !187! Zuschüsse zur Förderung der Landesvereinigung ! 75.000,00! 0,00! 75.000,00!

! ! ! kulturelle Kinder- und Jugendbildung ! ! ! !

! ! ! Sachsen-Anhalt e. V. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 75 Titel ! ! ! !

! ! ! 685 53, Kapitel 07 75 Titel 685 54, Kapitel 07 75 ! ! ! !

! ! ! Titel 685 55, Kapitel 07 75 Titel 685 56, Kapitel ! ! ! !


! ! ! Kapitel 07 75 Titel 685 59. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 53 !187! Zuschüsse zur Förderung des Friedrich - Bödecker ! 134.750,00! 0,00! 134.750,00!

! ! ! Kreises Sachsen-Anhalt e. V. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 54 !187! Zuschüsse zur Förderung des Museumsverbandes ! 134.600,00! 0,00! 134.600,00!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 685 55 !187! Zuschüsse zur Förderung des Landesmusikrates ! 274.800,00! 0,00! 274.800,00!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 685 56 !187! Zuschüsse zur Förderung des Landeszentrums "Spiel ! 134.100,00! 0,00! 134.100,00!

! ! ! und Theater" Sachsen-Anhalt e. V. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 67 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 57 !187! Zuschüsse zur Förderung des Landesheimatbundes ! 388.600,00! 0,00! 388.600,00!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 685 58 !187! Zuschüsse zur Förderung des Landesverbandes der ! 117.230,00! 0,00! 117.230,00!

! ! ! Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 141 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 75.000! 0,00! 75.000,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 135.700! 0,00! 135.700,00! -950,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 134.600! 0,00! 134.600,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 274.800! 0,00! 274.800,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 134.100! 0,00! 134.100,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 388.600! 0,00! 388.600,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 121.000! 0,00! 121.000,00! -3.770,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 142 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 685 59 !187! Zuschüsse zur Förderung des Förderkreises ! 218.300,00! 0,00! 218.300,00!

! ! ! Gleimhaus e. V. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 71 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.64 ! ! Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad ! 1.406.700,00! 0,00! 1.406.700,00!

! ! ! Lauchstädt GmbH ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 64 !181! Zuschüsse für laufende Zwecke ! 1.406.700,00! 0,00! 1.406.700,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 87 Titel ! ! ! !

! ! ! 633 74. siehe VE-Inanspruchnahme bei Kapitel 0787 ! ! ! !

! ! ! Titel 685 02 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.73 ! ! Werkleitz Gesellschaft e. V. ! 210.120,00! 0,00! 210.120,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.79 ! ! Lutherzentrum Wittenberg e. V. ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 685 79 !187! Zuschüsse für laufende Zwecke ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 143 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 218.300! 0,00! 218.300,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.406.700! 0,00! 1.406.700,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.406.700! 0,00! 1.406.700,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 214.700! 0,00! 214.700,00! -4.580,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 214.700! 0,00! 214.700,00! -4.580,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 144 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 3.094.200,00! 0,00! 3.094.200,00!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 145 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.103.500! 0,00! 3.103.500,00! -9.300,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 3.103.500! 0,00! 3.103.500,00! -9.300,00! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 3.103.500! 0,00! 3.103.500,00! -9.300,00! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 146 -


Kapitel 0776 Stiftungen des Kulturbereiches

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Stiftung Bauhaus Dessau ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 282 61 !187! Einnahmen aus Drittmitteln ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0776/685 61, 0776/893 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.63 ! ! Franckesche Stiftungen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 331 63 !187! Zuweisungen für Investitionen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0776/663 63, 0776/685 63, 0776/893 63, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.66 ! ! Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes ! 0,00! 0,00! 0,00!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0776/685 66, 0776/893 66, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.77 ! ! Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 282 77 !187! Einnahmen aus Drittmitteln ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0776/685 77, 0776/893 77, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 147 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00! 26.095,91! 0,00! 119 41: !

! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen aufgrund nicht plan- !

! ! ! ! ! ! barer Einnahmen aus der Rück- !

! ! ! ! ! ! forderung von Zuwendungsmitteln !

! ! ! ! ! ! im Ergebnis der Prüfung des Ver- !

! ! ! ! ! ! wendungsnachweises 2001 bis 2006 !

! ! ! ! ! ! des Lutherzentrums Wittenberg !

! ! ! ! ! ! sowie der Jahresrechnung 2004/05 !

! ! ! ! ! ! der Stiftung Bauhaus Dessau. !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 148 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 51 !162! Zuschüsse an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz! 818.000,00! 0,00! 818.000,00!

! ! ! ! ! ! !

! 685 56 !187! Zuschüsse an die Kulturstiftung der Länder ! 264.904,00! 0,00! 264.904,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 57 !187! Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes ! 423.045,34! 43.169,52! 466.214,86!


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 ! ! ! !

! ! ! Titel 122 01. Ausgaben in Höhe von 400.000 EUR für! ! ! !

! ! ! 2008 und 400.000 EUR für 2009 dürfen nur in Höhe ! ! ! !

! ! ! der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 ! ! ! !

! ! ! Titel 122 01 geleistet werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Stiftung Bauhaus Dessau ! 2.700.100,00! 0,00! 2.700.100,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 76 Titel 282 61. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 893 61 !187! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland ! 403.400,00! 0,00! 403.400,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.62 ! ! Stiftung Kloster Michaelstein ! 2.153.700,00! 0,00! 2.153.700,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 893 62 !182! Zuschüsse für Investitionen für Sonstige im Inland! 900.000,00! 0,00! 900.000,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.63 ! ! Franckesche Stiftungen ! 3.322.930,80! 0,00! 3.322.930,80!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 76 Titel 331 63. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 663 63 !187! Schuldendiensthilfen ! 671.930,80! 0,00! 671.930,80!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 149 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 818.000! 0,00! 818.000,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 264.000! 0,00! 264.000,00! 904,00! 904,00! 685 56: !


! ! ! ! ! ! !

! 400.000! 88.143,79! 488.143,79! -21.928,93! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.700.100! 0,00! 2.700.100,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.296.700! 0,00! 2.296.700,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 403.400! 0,00! 403.400,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 2.153.700! 0,00! 2.153.700,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.253.700! 0,00! 1.253.700,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 900.000! 0,00! 900.000,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 3.463.000! 0,00! 3.463.000,00! -140.069,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 672.000! 0,00! 672.000,00! -69,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 841.000! 0,00! 841.000,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 150 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 893 63 !187! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland ! 1.810.000,00! 0,00! 1.810.000,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.66 ! ! Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes ! 3.519.315,23! 0,00! 3.519.315,23!


! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 76 Titel 231 66. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.68 ! ! Kulturstiftung Dessau-Wörlitz ! 4.892.400,00! 0,00! 4.892.400,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.74 ! ! Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt ! 7.668.150,00! 0,00! 7.668.150,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.76 ! ! Domstiftung des Landes Sachsen-Anhalt ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.77 ! ! Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt ! 866.000,00! 0,00! 866.000,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 76 Titel 282 77. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 151 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 1.950.000! 0,00! 1.950.000,00! -140.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 3.622.000! 0,00! 3.622.000,00! -102.684,77! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.062.000! 0,00! 3.062.000,00! -20.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 560.000! 0,00! 560.000,00! -82.684,77! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 4.892.400! 0,00! 4.892.400,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.644.200! 0,00! 3.644.200,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.248.200! 0,00! 1.248.200,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7.718.200! 0,00! 7.718.200,00! -50.050,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.172.300! 0,00! 2.172.300,00! -50,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.545.900! 0,00! 5.545.900,00! -50.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 866.000! 0,00! 866.000,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 746.700! 0,00! 746.700,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 119.300! 0,00! 119.300,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 152 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! 16.174.430,14! 43.169,52! 16.217.599,66!




+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 26.601.449,46! 43.169,52! 26.644.618,98!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 153 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00! 26.095,91! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 1.000! 0,00! 1.000,00! 26.095,91! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 16.170.600! 88.143,79! 16.258.743,79! -41.144,13! 904,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.726.800! 0,00! 10.726.800,00! -272.684,77! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 26.897.400! 88.143,79! 26.985.543,79! -313.828,90! 904,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 26.896.400! 88.143,79! 26.984.543,79! -339.924,81! 904,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 154 -


Kapitel 0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 111 01 !183! Gebühren, sonst. Entgelte ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 111 11 !183! Verwaltungsgebühren ! 30,95! 0,00! 30,95!

! ! ! ! ! ! !

! 111 41 !183! Eintrittsgelder für Museen ! 209.243,50! 0,00! 209.243,50!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO ! ! ! !

! ! ! dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben ! ! ! !

! ! ! werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 235 01 !253! Sonstige Zuweisungen von ! 80.190,08! 0,00! 80.190,08!

! ! ! Sozialversicherungsträgern sowie von der ! ! ! !

! ! ! Bundesagentur für Arbeit ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.62 ! ! Archäologische Tagungen ! 20.187,90! 0,00! 20.187,90!

! ! ! ! ! ! !

! 282 62 !183! Sonstige Zuschüsse für Tagungen ! 20.187,90! 0,00! 20.187,90!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.63 ! ! Archäologische Grabungen aus Drittmitteln ! 5.658.063,57! 0,00! 5.658.063,57!

! ! ! ! ! ! !

! 282 63 !183! Sonstige Zuschüsse für archäologische Grabungen ! 5.658.063,57! 0,00! 5.658.063,57!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0783/429 63, 0783/527 63, 0783/547 63, 0783/811 ! ! ! !

! ! ! 63, 0783/812 63, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 155 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 111 01: !

! ! ! ! ! ! Das Kapitel 0783 wird als budgetierte!

! ! ! ! ! ! Einrichtung gemäß § 17a LHO geführt. !

! ! ! ! ! ! Vgl. auch § 9 HG 2008/2009. !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 30,95! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.600! 0,00! 4.600,00! 204.643,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 30.000! 0,00! 30.000,00! 63.958,07! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.600! 0,00! 4.600,00! 966.403,48! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00! 10.937,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00! 150,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 80.190,08! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 20.187,90! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 20.187,90! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 5.658.063,57! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 5.658.063,57! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 156 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.64 ! ! Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 64, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.65 ! ! Zuweisung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ! 195.154,70! 0,00! 195.154,70!

! ! ! (DFG) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 282 65 !137! Zuweisungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft ! 195.154,70! 0,00! 195.154,70!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0783/429 65, 0783/547 65, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.67 ! ! Sonderausstellungen ! 101.666,77! 0,00! 101.666,77!

! ! ! ! ! ! !

! 119 67 !183! Einnahmen aus Sonderausstellungen ! 101.666,77! 0,00! 101.666,77!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.68 ! ! Landesmuseum für Vorgeschichte ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 342 68 !183! Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.69 ! ! Förderung durch den Förderverein ! 6.450,00! 0,00! 6.450,00!

! ! ! ! ! ! !

! 282 69 !183! Sonstige Projektzuschüsse des Vereins zur ! 6.450,00! 0,00! 6.450,00!

! apl. ! ! Förderung des Landesmuseums für Vorgeschichte ! ! ! !

! ! ! Halle (Saale) e.V. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.78 ! ! Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt ! 820,00! 0,00! 820,00!

! ! ! ! ! ! !

! 282 78 !183! Sonstige Zuschüsse, Denkmaltage, Ausstellungen ! 820,00! 0,00! 820,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 157 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 195.154,70! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 195.154,70! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 30.000! 0,00! 30.000,00! 71.666,77! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 30.000! 0,00! 30.000,00! 71.666,77! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 6.450,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 6.450,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 820,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 820,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 158 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 412 03 !183! Entschädigungen für sonstige ehrenamtlich Tätige ! 343,59! 0,00! 343,59!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 427 02 !183! Vergütung für Volontäre ! 99.285,93! 0,00! 99.285,93!

! ! ! ! ! ! !

! 427 03 !253! Beschäftigungsentgelte für ABM/SAM-Kräfte ! 65.144,13! 0,00! 65.144,13!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Umsetzungen von Kapitel 07 83 Titel 425 01/Kapitel! ! ! !

! ! ! 07 83 Titel 426 01 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 428 03 !183! Entgelte der ständigen, nur stundenweise ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 428 51 !183! Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 443 01 !183! Fürsorgeleistungen und Unterstützungen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 443 02 !183! Amtsärztliche Untersuchungen ! 380,72! 0,00! 380,72!

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 159 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 102.000! 0,00! 102.000,00! -101.656,41! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 256.800! 0,00! 256.800,00! -72.837,86! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 86.400! 0,00! 86.400,00! 12.885,93! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 65.144,13! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.900! 0,00! 1.900,00! 1.711,02! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.980.000! 0,00! 5.980.000,00! -34.921,79! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.600! 0,00! 2.600,00! -2.219,28! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 240.000! 0,00! 240.000,00! 23.559,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 96.000! 0,00! 96.000,00! 42.553,49! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 272.900! 0,00! 272.900,00! 591.633,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 214.100! 0,00! 214.100,00! 23.366,36! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 160 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! von DKfz) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 518 30 !183! Mietzahlungen an LIMSA ! 338.929,38! 0,00! 338.929,38!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 525 02 !183! Aus- und Fortbildung der ehrenamtlich Beauftragten! 163,74! 0,00! 163,74!

! ! ! (§ 6 DenkmschG LSA) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 526 02 !183! Sachverständige ! 1.129,57! 0,00! 1.129,57!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 527 03 !183! Reisekostenvergütungen für Reisen in ! 0,00! 0,00! 0,00!



! ! ! ! ! ! !

! 529 01 !183! Verfügungsmittel ! 491,54! 0,00! 491,54!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 534 01 !183! Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben ! 8.847,37! 0,00! 8.847,37!

! ! ! ! ! ! !

! 535 03 !183! Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben ! 1.654,03! 0,00! 1.654,03!

! ! ! ! ! ! !

! 536 02 !183! Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen ! 107.977,86! 0,00! 107.977,86!

! ! ! ! ! ! !

! 537 01 !183! Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe ! 682,30! 0,00! 682,30!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 681 51 !183! Studienbeihilfen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 685 01 !183! Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und ! 4.508,27! 0,00! 4.508,27!

! ! ! Gesellschaften ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 161 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 29.500! 0,00! 29.500,00! 626,76! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 339.000! 0,00! 339.000,00! -70,62! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.700! 0,00! 3.700,00! 4.199,73! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 102.000! 0,00! 102.000,00! -71.012,89! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 12.900! 0,00! 12.900,00! 4.694,67! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 7.600! 0,00! 7.600,00! -7.436,26! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.200! 0,00! 1.200,00! -70,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 87.100! 0,00! 87.100,00! -10.116,54! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00! -1.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00! -8,46! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 131.200! 0,00! 131.200,00! 5.212,85! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 130.000! 0,00! 130.000,00! 97.009,77! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 28.000! 0,00! 28.000,00! -19.152,63! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 6.000! 0,00! 6.000,00! -4.345,97! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.300! 0,00! 10.300,00! 97.677,86! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.100! 0,00! 2.100,00! -1.417,70! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00! -500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 4.126,12! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.600! 0,00! 4.600,00! -91,73! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 162 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 811 01 !183! Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen ! 23.146,05! 0,00! 23.146,05!

! ! ! ! ! ! !

! 812 13 !183! Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 812 15 !183! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und ! 177.407,02! 273.570,81! 450.977,83!


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 981 01 !183! Verrechnung zwischen Kapiteln ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Verrechnung mit Kapitel 2003 Titel 381 97 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Schnellinventarisierung archäologischer ! 66.093,24! 0,00! 66.093,24!

! ! ! Fundstätten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 534 61 !183! Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.62 ! ! Archäologische Tagungen ! 26.253,28! 0,00! 26.253,28!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.63 ! ! Archäologische Grabungen aus Drittmitteln ! 5.859.665,57! 3.323.608,33! 9.183.273,90!

! ! ! ! ! ! !

- 163 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 20.500! 0,00! 20.500,00! 2.646,05! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 70.000! 458.359,32! 528.359,32! -77.381,49! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 55.100! 0,00! 55.100,00! 10.993,24! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 35.000! 0,00! 35.000,00! -25.309,30! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.100! 0,00! 4.100,00! -3.392,82! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00! 45.695,36! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 6.000! 0,00! 6.000,00! -6.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 37.600! 0,00! 37.600,00! -11.346,72! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.800! 0,00! 1.800,00! -1.800,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.600! 0,00! 2.600,00! 3.436,83! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 33.200! 0,00! 33.200,00! -12.983,55! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 3.525.210,33! 3.525.210,33! 5.658.063,57! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 164 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

!Forts. ! ! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet ! ! ! !






! ! ! veranschlagt sind. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 429 63 !183! Nicht aufteilbare Personalausgaben ! 3.320.352,75! 3.323.608,33! 6.643.961,08!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 547 63 !183! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ! 2.523.293,86! 0,00! 2.523.293,86!

! ! ! ! ! ! !

! 811 63 !183! Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 812 63 !183! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen ! 9.680,96! 0,00! 9.680,96!

! ! ! Sachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.64 ! ! Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !







! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.65 ! ! Zuweisung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ! 125.721,66! 83.100,23! 208.821,89!

! ! ! (DFG) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !







! ! ! veranschlagt sind. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 165 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 3.525.210,33! 3.525.210,33! 3.118.750,75! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 6.338,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 2.523.293,86! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 9.680,96! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 13.667,19! 13.667,19! 195.154,70! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 166 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 429 65 !183! Nicht aufteilbare Personalausgaben ! 118.010,64! 83.100,23! 201.110,87!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.67 ! ! Sonderausstellungen ! 989.954,52! 0,00! 989.954,52!

! ! ! ! ! ! !





! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.68 ! ! Landesmuseum für Vorgeschichte ! 982.930,51! 0,00! 982.930,51!

! ! ! ! ! ! !





! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! Sachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.69 ! ! Förderung durch den Förderverein ! 4.050,24! 0,00! 4.050,24!

! ! ! ! ! ! !


! apl. ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! apl. ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 167 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 13.667,19! 13.667,19! 187.443,68! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 7.711,02! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 485.000! 0,00! 485.000,00! 504.954,52! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 123.000! 0,00! 123.000,00! 216.270,99! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 332.000! 0,00! 332.000,00! -110.758,61! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 30.000! 0,00! 30.000,00! 399.442,14! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 531.500! 0,00! 531.500,00! 451.430,51! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 102.200! 0,00! 102.200,00! -68.164,30! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 252.259,92! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 429.300! 0,00! 429.300,00! 267.334,89! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 4.050,24! 4.050,24! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 1.278,71! 1.278,71! 429 69: !


! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 2.771,53! 2.771,53! 547 69: !


! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 168 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.78 ! ! Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt ! 4.152,00! 0,00! 4.152,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.99 ! ! Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik! 125.409,29! 0,00! 125.409,29!

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 514 99 !183! Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 518 99 !183! Mieten und Pachten ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 534 99 !183! Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 547 99 !183! IT-Budget ! 99.337,36! 0,00! 99.337,36!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! Sachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 169 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 12.000! 0,00! 12.000,00! -7.848,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.000! 0,00! 4.000,00! -4.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 8.000! 0,00! 8.000,00! -3.848,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 117.000! 0,00! 117.000,00! -117.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 117.000! 0,00! 117.000,00! -117.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 125.409,29! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 99.337,36! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 26.071,93! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 170 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 10.120.445,23! 3.406.708,56! 13.527.153,79!





! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 1.362.382,99! 273.570,81! 1.635.953,80!


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Summe der Ausgaben ! 17.182.226,33! 3.680.279,37! 20.862.505,70!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 9.833.370,31! 3.680.279,37! 13.513.649,68!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 171 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 70.200! 0,00! 70.200,00! 1.317.789,77! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 5.960.866,25! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 70.200! 0,00! 70.200,00! 7.278.656,02! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 6.812.700! 3.538.877,52! 10.351.577,52! 3.175.576,27! 1.278,71! !

! 2.111.500! 0,00! 2.111.500,00! 3.579.263,72! 2.771,53! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.600! 0,00! 4.600,00! 4.034,39! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 549.800! 458.359,32! 1.008.159,32! 627.794,48! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 9.478.600! 3.997.236,84! 13.475.836,84! 7.386.668,86! 4.050,24! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 9.408.400! 3.997.236,84! 13.405.636,84! 108.012,84! 4.050,24! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 172 -


Kapitel 0785 Denkmalpflege

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 41 !195! Rückzahlungen von Überzahlungen (Landesmittel) ! 26.980,55! 0,00! 26.980,55!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.63 ! ! Denkmalpflege aus Nachlässen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.64 ! ! Denkmalsonderprogramm des Bundes ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 119 64 !195! Rückzahlungen von Überzahlungen (Bundesmittel) ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 631 01 !195! Sonstige Zuweisungen an den Bund ! 6.707,83! 0,00! 6.707,83!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.62 ! ! Denkmalpflege ! 2.735.491,33! 0,00! 2.735.491,33!

! ! ! ! ! ! !

! 527 62 !195! Reisekosten (Denkmalrat)/UNESCO-Gremien ! 1.055,90! 0,00! 1.055,90!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 664 62 !195! Schuldendiensthilfen ! 605.943,93! 0,00! 605.943,93!

! ! ! ! ! ! !

- 173 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 100.000! 0,00! 100.000,00! -73.019,45! 0,00! 119 41: !

! ! ! ! ! ! Mindereinnahmen aufgrund nicht !

! ! ! ! ! ! planbarer Einnahmen aus Rück- !

! ! ! ! ! ! forderungen bzw. Rückzahlungen aus !

! ! ! ! ! ! erteilten Zuwendungsbescheiden im !

! ! ! ! ! ! Ergebnis von Verwendungsnachweis- !

! ! ! ! ! ! prüfungen. !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 6.707,83! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.946.900! 0,00! 1.946.900,00! 788.591,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.800! 0,00! 1.800,00! -744,10! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 138,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 615.800! 0,00! 615.800,00! -9.856,07! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 174 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 684 62 !195! Zuschüsse für laufende Zwecke an Stiftungen, ! 149.800,00! 0,00! 149.800,00!

! ! ! Verbände und Vereine ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 883 62 !195! Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und ! 254.500,00! 0,00! 254.500,00!


! ! ! ! ! ! !

! 893 62 !195! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige ! 1.721.020,00! 0,00! 1.721.020,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.63 ! ! Denkmalpflege aus Nachlässen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.64 ! ! Denkmalsonderprogramm des Bundes ! 560,90! 0,00! 560,90!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.65 ! ! Förderung von UNESCO-Projekten in der ! 375.975,00! 0,00! 375.975,00!

! ! ! Denkmalpflege ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 175 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 120.000! 0,00! 120.000,00! 29.800,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.000! 0,00! 4.000,00! -967,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 400.000! 0,00! 400.000,00! -145.500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 805.300! 0,00! 805.300,00! 915.720,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 560,90! 560,90! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 560,90! 560,90! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 1.464.400! 0,00! 1.464.400,00! -1.088.425,00! 0,00! TGr 65: !

! ! ! ! ! ! Minderausgaben, davon !

! ! ! ! ! ! 174.431,00 EUR Einsparung durch !

! ! ! ! ! ! haushaltsrechtliche Restriktion !

! ! ! ! ! ! im Rahmen der Haushaltsführung !

! ! ! ! ! ! 788.591,33 EUR Deckung für !

! ! ! ! ! ! Kapitel 0785, TGr. 62 !

! ! ! ! ! ! 108.386,47 EUR Deckung für !

! ! ! ! ! ! Kapitel 0787, TGr. 67 !

! ! ! ! ! ! 7.500,00 EUR Deckung für !

! ! ! ! ! ! Kapitel 0787, TGr. 64 !

! ! ! ! ! ! 6.707,83 EUR Deckung für !

! ! ! ! ! ! Kapitel 0785, Titel 631 01 !

! ! ! ! ! ! 2.808,37 EUR Veränderungen bei !

! ! ! ! ! ! den Projektrealisierungen. !

! ! ! ! ! ! !

- 176 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 633 65 !195! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 684 65 !195! Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und ! 80.000,00! 0,00! 80.000,00!

! ! ! Vereine ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 65 !195! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 883 65 !195! Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden ! 65.000,00! 0,00! 65.000,00!

! ! ! ! ! ! !

! 893 65 !195! Zuweisungen für Investitionen an Sonstige ! 230.975,00! 0,00! 230.975,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !







+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 3.091.754,51! 0,00! 3.091.754,51!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 177 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 140.000! 0,00! 140.000,00! -60.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 300.000! 0,00! 300.000,00! -235.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.024.400! 0,00! 1.024.400,00! -793.425,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 100.000! 0,00! 100.000,00! -73.019,45! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 100.000! 0,00! 100.000,00! -73.019,45! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.800! 0,00! 1.800,00! -605,60! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 879.800! 560,90! 880.360,90! -34.315,24! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.529.700! 0,00! 2.529.700,00! -258.205,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 3.411.300! 560,90! 3.411.860,90! -293.125,84! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 3.311.300! 560,90! 3.311.860,90! -220.106,39! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 178 -


Kapitel 0786 Förderung der Museen

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 41 !192! Rückzahlungen von Überzahlungen ! 72.993,47! 0,00! 72.993,47!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft ! 0,00! 0,00! 0,00!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft ! 2.136.320,53! 0,00! 2.136.320,53!


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 519 61 !192! Bauunterhaltungsmaßnahmen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 527 61 !192! Reisekosten / Entschädigungen des ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! wissenschaftlichen Beirats ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 531 61 !192! Veröffentlichungen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 179 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 25.600! 0,00! 25.600,00! 47.393,47! 0,00! 119 41: !


! ! ! ! ! ! barer Einnahmen aus Rückforderungen !

! ! ! ! ! ! bzw. Rückzahlungen aus erteilten !

! ! ! ! ! ! Zuwendungsbescheiden im Ergebnis !

! ! ! ! ! ! von Verwendungsnachweisprüfungen. !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.374.000! 0,00! 2.374.000,00! -237.679,47! 0,00! TGr 61: !





! ! ! ! ! ! 94.179,47 EUR Deckung für !

! ! ! ! ! ! Kapitel 0786, TGr. 64. !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 475.000! 0,00! 475.000,00! 4.380,53! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.039.000! 0,00! 1.039.000,00! -335.920,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 180 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 893 61 !192! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige ! 296.300,00! 0,00! 296.300,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.63 ! ! Sonderaufwendungen infolge des Inkrafttretens des ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Ausgleichsleistungsgesetzes (ALG) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 633 63 !192! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.64 ! ! Landesausstellungen ! 1.077.640,00! 0,00! 1.077.640,00!

! ! ! ! ! ! !





! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 181 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 430.000! 0,00! 430.000,00! 227.560,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 430.000! 0,00! 430.000,00! -133.700,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 200.000! 0,00! 200.000,00! -200.000,00! 0,00! TGr 63: !





! ! ! ! ! ! 138.090,00 EUR Deckung für !

! ! ! ! ! ! Kapitel 0786, TGr. 64 !

! ! ! ! ! ! 41.910,00 EUR Deckung für !

! ! ! ! ! ! Kapitel 0787, TGr. 67. !

! ! ! ! ! ! !

! 200.000! 0,00! 200.000,00! -200.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 834.000! 0,00! 834.000,00! 243.640,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 540.210,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 604.000! 0,00! 604.000,00! -394.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 75.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 252.430,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 182 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 981 64 !192! Verrechnung zwischen Kapiteln ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Verrechnung mit Kapitel 2003 Titel 381 97 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.65 ! ! Umsetzung des Gesetzes zum Schutz deutschen ! 6.000,00! 0,00! 6.000,00!

! ! ! Kulturgutes gegen Abwanderung ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 527 65 !192! Reisekosten des wissenschaftlichen Beirats ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !







! 9 ! ! Besondere Finanzierungsausgaben ! 0,00! 0,00! 0,00!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 3.146.967,06! 0,00! 3.146.967,06!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 183 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 230.000! 0,00! 230.000,00! -230.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 20.000! 0,00! 20.000,00! -14.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00! -14.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 25.600! 0,00! 25.600,00! 47.393,47! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 25.600! 0,00! 25.600,00! 47.393,47! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00! 526.210,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.318.000! 0,00! 2.318.000,00! -850.539,47! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 860.000! 0,00! 860.000,00! 346.290,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 230.000! 0,00! 230.000,00! -230.000,00! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 3.428.000! 0,00! 3.428.000,00! -208.039,47! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 3.402.400! 0,00! 3.402.400,00! -255.432,94! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 184 -


Kapitel 0787 Kunst und Kultur

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 41 !187! Rückzahlungen von Überzahlungen ! 238.060,44! 0,00! 238.060,44!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.67 ! ! Ankauf von Sammlungsgut für Museen ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 281 67 !183! Sonstige Erstattungen aus dem Inland ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0787/523 67, 0787/547 67, 0787/686 67, 0787/812 ! ! ! !

! ! ! 67, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.71 ! ! Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0787/547 71, 0787/633 71, 0787/686 71, 0787/883 ! ! ! !

! ! ! 71, 0787/893 71, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.85 ! ! EXPO-Nachfolgeprojekte ! 122.211,33! 0,00! 122.211,33!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 282 85 !187! Sonstige Zuschüsse aus dem Inland ! 122.211,33! 0,00! 122.211,33!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 85, 0787/633 85, 0787/686 85, 0787/883 85, ! ! ! !

! ! ! 0787/893 85, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! ! ! ! !

- 185 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 150.000! 0,00! 150.000,00! 88.060,44! 0,00! 119 41: !


! ! ! ! ! ! barer Einnahmen aus Rückforderungen !

! ! ! ! ! ! bzw. Rückzahlungen aus erteilten !

! ! ! ! ! ! Zuwendungsbescheiden im Ergebnis !

! ! ! ! ! ! von Verwendungsnachweisprüfungen. !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 12.951,04! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 122.211,33! 0,00! TGr 85: !

! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen !

! ! ! ! ! ! Einnahmen aus Mitteln der !

! ! ! ! ! ! Lotterie "GlücksSpirale". !

! ! ! ! ! ! (vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0787, !

! ! ! ! ! ! TGr. 85/A) !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 122.211,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

- 186 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.87 ! ! Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstückgesetzes ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 87, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 526 03 !193! Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ! 22.191,07! 0,00! 22.191,07!

! ! ! ähnlichen Ausschüssen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 02 !191! Vertragsgebundene Kulturförderungen des Landes ! 0,00! 0,00! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten ! ! ! !

! ! ! künftiger Haushaltsjahre bei Kapitel 0775 Titel ! ! ! !

! ! ! 685 64 und bei Kapitel 0787 Titel 633 74 in ! ! ! !

! ! ! Anspruch genommen werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Förderung der Heimat- und Traditionspflege ! 132.058,39! 0,00! 132.058,39!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 527 61 !193! Reisekosten ! 2.250,00! 0,00! 2.250,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 547 61 !193! Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 681 61 !193! Renten, Unterstützungen und sonstige ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Geldleistungen an natürliche Personen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 187 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 25.000! 0,00! 25.000,00! -2.808,93! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 160.200! 0,00! 160.200,00! -28.141,61! 0,00! TGr 61: !





! ! ! ! ! ! 12.060,00 EUR Deckung für !

! ! ! ! ! ! Kapitel 0787, TGr. 68 !

! ! ! ! ! ! 3.000,00 EUR Deckung für !

! ! ! ! ! ! Kapitel 0787, TGr. 77 !

! ! ! ! ! ! 61,61 EUR Veränderungen bei den !

! ! ! ! ! ! Projektrealisierungen. !

! ! ! ! ! ! !

! 2.500! 0,00! 2.500,00! -250,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 8.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 188 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 686 61 !193! Sonstige Zuschüsse an Vereine für Maßnahmen der ! 121.808,39! 0,00! 121.808,39!

! ! ! Traditions- und Heimatpflege ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.64 ! ! Internationaler Kulturaustausch/Kulturelle ! 107.901,10! 0,00! 107.901,10!

! ! ! Auslandsbeziehungen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 546 64 !011! Aufwendungen für Delegationen und Besuchergruppen ! 11.959,89! 0,00! 11.959,89!

! ! ! im In- und Ausland ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 681 64 !187! Ehrengaben, Stipendien ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 685 64 !187! Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Einrichtungen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.65 ! ! Förderung von Bibliotheken ! 275.775,00! 0,00! 275.775,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

- 189 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 157.700! 0,00! 157.700,00! -35.891,61! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 102.300! 0,00! 102.300,00! 5.601,10! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 11.959,89! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 102.300! 0,00! 102.300,00! -6.358,79! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 310.200! 0,00! 310.200,00! -34.425,00! 0,00! TGr 65: !





! ! ! ! ! ! 3.405,00 EUR Veränderungen bei !

! ! ! ! ! ! den Projektrealisierungen. !

! ! ! ! ! ! !

! 5.200! 0,00! 5.200,00! 500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 75,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 200.800! 0,00! 200.800,00! -19.300,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 104.200! 0,00! 104.200,00! -15.700,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 190 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.67 ! ! Ankauf von Sammlungsgut für Museen ! 280.765,96! 0,00! 280.765,96!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 87 Titel 281 67. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 523 67 !183! Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche ! 5.000,00! 0,00! 5.000,00!

! ! ! Sammlungen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 812 67 !183! Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen ! 275.765,96! 0,00! 275.765,96!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.68 ! ! Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich ! 115.720,00! 0,00! 115.720,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.69 ! ! Förderung kulturtouristischer Vernetzungsprojekte ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.70 ! ! Förderung von Musikschulen ! 3.509.533,75! 0,00! 3.509.533,75!

! ! ! ! ! ! !

- 191 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 280.765,96! 280.765,96! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 5.000,00! 5.000,00! 523 67: !


! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 275.765,96! 275.765,96! 812 67: !


! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 120.000! 0,00! 120.000,00! -4.280,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 120.000! 0,00! 120.000,00! -4.280,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 3.572.200! 0,00! 3.572.200,00! -62.666,25! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 192 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

!Forts. ! ! Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 633 70 !185! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und ! 3.269.254,41! 0,00! 3.269.254,41!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.71 ! ! Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung ! 2.881.164,00! 0,00! 2.881.164,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 87 Titel 231 71. Verpflichtungen dürfen ! ! ! !

! ! ! zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen ! ! ! !

! ! ! werden ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 686 71 !191! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland ! 1.893.179,00! 0,00! 1.893.179,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.74 ! ! Theaterförderung ! 36.819.700,00! 0,00! 36.819.700,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der ! ! ! !

! ! ! Titelgruppe eingegangen werden ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 633 74 !181! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und ! 35.631.100,00! 0,00! 35.631.100,00!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 193 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.572.200! 0,00! 3.572.200,00! -302.945,59! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 240.279,34! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 2.916.900! 0,00! 2.916.900,00! -35.736,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 585,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 951.200! 0,00! 951.200,00! -13.800,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.915.700! 0,00! 1.915.700,00! -22.521,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 50.000! 0,00! 50.000,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 37.043.000! 0,00! 37.043.000,00! -223.300,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 950,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 35.631.100! 0,00! 35.631.100,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 194 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 686 74 !191! Zuschüsse für Theater in freier Trägerschaft ! 367.000,00! 0,00! 367.000,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.75 ! ! Allgemeine Förderung der ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! Soziokultur/Soziokulturelle Zentren ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.77 ! ! Kunst- und Kulturprojekte mit Kindern und ! 1.020.340,33! 0,00! 1.020.340,33!

! ! ! Jugendlichen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Abweichend von § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im ! ! ! !

! ! ! Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet ! ! ! !

! ! ! werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts! ! ! !

! ! ! Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 681 77 !187! Ehrengaben/Jugend-Kultur-Preis ! 8.000,00! 0,00! 8.000,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.80 ! ! Zuschüsse aus dem Strukturfonds der EU ! 50.875,45! 0,00! 50.875,45!

! ! ! ! ! ! !

- 195 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 411.900! 0,00! 411.900,00! -44.900,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 872.100! 0,00! 872.100,00! -179.350,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 127.900! 0,00! 127.900,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 1.086.900! 0,00! 1.086.900,00! -66.559,67! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 104.303,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 8.000! 0,00! 8.000,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.078.900! 0,00! 1.078.900,00! -170.862,67! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 50.875,45! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 196 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

!Forts. ! ! Abweichend von § 35 LHO fließen Rückforderungen ! ! ! !

! ! ! oder Rückzahlungen den Ausgaben zu. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 633 80 !187! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und ! -2.669,43! 0,00! -2.669,43!


! ! ! ! ! ! !

! 681 80 !187! Renten, Unterstützungen und sonstige ! 0,00! 0,00! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! 686 80 !187! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland ! -639,89! 0,00! -639,89!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.81 ! ! Förderung der bildenden und angewandten Kunst ! 186.963,82! 0,00! 186.963,82!

! ! ! ! ! ! !

! 523 81 !192! Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche ! 0,00! 0,00! 0,00!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 681 81 !192! Renten, Unterstützungen und sonstige ! 31.050,00! 0,00! 31.050,00!


! ! ! (Ehrengaben/Kunstpreis) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 883 81 !192! Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und ! 36.000,00! 0,00! 36.000,00!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! (Ateliersförderung) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.83 ! ! Literaturförderung ! 184.283,53! 0,00! 184.283,53!

! ! ! ! ! ! !

! 523 83 !193! Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche ! 0,00! 0,00! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

- 197 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! -2.669,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! -639,89! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 54.184,77! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 198.900! 0,00! 198.900,00! -11.936,18! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00! 2.087,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 316,62! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 25.750,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 40.000! 0,00! 40.000,00! -8.950,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 118.400! 0,00! 118.400,00! -27.140,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 40.000! 0,00! 40.000,00! -4.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 208.200! 0,00! 208.200,00! -23.916,47! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 198 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 681 83 !193! Ehrengaben (Literaturpreis)/Arbeitsstipendien ! 13.072,13! 0,00! 13.072,13!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.84 ! ! Innovationen im Kulturbereich ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.85 ! ! EXPO-Nachfolgeprojekte ! 250.000,00! 94.713,69! 344.713,69!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 883 85 !187! Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und ! 250.000,00! 94.713,69! 344.713,69!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.86 ! ! Förderung kultureller Maßnahmen gem. § 9 ! 2.069.706,37! 2.659.898,74! 4.729.605,11!

! ! ! Glücksspielgesetz ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 199 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 443,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 1.003,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 65.600! 0,00! 65.600,00! -10.600,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 40.900! 0,00! 40.900,00! -27.827,87! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 101.700! 0,00! 101.700,00! 13.065,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 222.502,36! 222.502,36! 122.211,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 222.502,36! 222.502,36! 122.211,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 2.400.000! 2.461.178,71! 4.861.178,71! -131.573,60! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 200 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

!Forts. ! ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen ! ! ! !



! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. Vgl. ! ! ! !

! ! ! verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122! ! ! !

! ! ! 01. Ausgaben in Höhe von 2.400.000 EUR für 2008 ! ! ! !

! ! ! und 2.400.000 EUR für 2009 dürfen nur in Höhe der ! ! ! !

! ! ! anteiligen Ist-Einnahmen bei Kaptel 1302 Titel 122! ! ! !

! ! ! 01 geleistet werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 523 86 !195! Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und ! 370.510,87! 410.370,64! 780.881,51!


! ! ! ! ! ! !

! 633 86 !195! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und ! 201.487,00! 967.923,63! 1.169.410,63!


! ! ! ! ! ! !

! 681 86 !195! Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen ! 0,00! 20.500,00! 20.500,00!

! ! ! ! ! ! !

! 686 86 !195! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland ! 836.343,50! 1.187.079,17! 2.023.422,67!

! ! ! ! ! ! !

! 883 86 !195! Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und ! 192.465,00! 74.025,30! 266.490,30!


! ! ! ! ! ! !

! 893 86 !195! Zuschüsse für Investitionen ! 468.900,00! 0,00! 468.900,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! TGr.87 ! ! Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstückgesetzes ! 0,00! 0,00! 0,00!

! ! ! ! ! ! !







! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 201 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 270.700! 525.003,01! 795.703,01! -14.821,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 617.800! 869.138,21! 1.486.938,21! -317.527,58! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.500! 0,00! 20.500,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 813.900! 1.067.037,49! 1.880.937,49! 142.485,18! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 338.500! 0,00! 338.500,00! -72.009,70! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 338.600! 0,00! 338.600,00! 130.300,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 202 -



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! 423.572,05! 410.370,64! 833.942,69!


! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! 45.246.940,99! 2.175.502,80! 47.422.443,79!




+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Summe der Ausgaben ! 47.906.978,77! 2.754.612,43! 50.661.591,20!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 47.533.755,96! 2.754.612,43! 50.288.368,39!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 203 -



+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 150.000! 0,00! 150.000,00! 101.011,48! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00! 122.211,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 150.000! 0,00! 150.000,00! 223.222,81! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 303.900! 525.003,01! 828.903,01! 5.039,68! 5.000,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 45.968.600! 1.936.175,70! 47.904.775,70! -482.331,91! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.871.300! 222.502,36! 2.093.802,36! 311.402,36! 275.765,96! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 48.143.800! 2.683.681,07! 50.827.481,07! -165.889,87! 280.765,96! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 47.993.800! 2.683.681,07! 50.677.481,07! -389.112,68! 280.765,96! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 204 -


+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Abschluss Einzelplan 07 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



! 3 ! ! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! 22.089.083,41! 0,00! 22.089.083,41!

! ! ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! ! ! !

! ! ! Finanzierungseinnahmen ! ! ! !

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 1.131.860.310,96! 3.707.066,53! 1.135.567.377,49!



! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! 144.445.896,00! 2.486.289,30! 146.932.185,30!




! 9 ! ! Besondere Finanzierungsausgaben ! 4.516.213,44! 0,00! 4.516.213,44!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Summe der Ausgaben ! 1.341.457.751,69! 7.109.434,41! 1.348.567.186,10!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 1.304.108.686,40! 7.109.434,41! 1.311.218.120,81!

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

- 205 -


+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+






+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.815.300! 0,00! 2.815.300,00! 4.103.698,34! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.966.500! 0,00! 2.966.500,00! 5.374.483,54! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 17.236.000! 0,00! 17.236.000,00! 4.853.083,41! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 23.017.800! 0,00! 23.017.800,00! 14.331.265,29! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.130.978.900! 3.708.877,52! 1.134.687.777,52! 879.599,97! 455.343,86! !

! 17.607.400! 647.099,45! 18.254.499,45! 5.613.681,73! 7.771,53! !

! ! ! ! ! ! !

! 150.289.700! 2.325.703,89! 152.615.403,89! -5.683.218,59! 5.799,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 31.609.400! 680.861,68! 32.290.261,68! 5.392.967,01! 275.765,96! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.801.300! 0,00! 2.801.300,00! 1.714.913,44! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 1.333.286.700! 7.362.542,54! 1.340.649.242,54! 7.917.943,56! 744.680,35! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

! 1.310.268.900! 7.362.542,54! 1.317.631.442,54! -6.413.321,73! 744.680,35! !

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+

- 206 -

Documents

Land Sachsen-Anhalt · Land Sachsen-Anhalt Einzelplan 07 Rechnung über den Haushalt des Kultusministeriums - Bildung und Kultur - für das Haushaltsjahr 2008