Landkreis Breisgau – Hochschwarzwald · 2018. 4. 22. · Gemeinde St. Peter Landkreis Breisgau – Hochschwarzwald Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Gemeinde St. Peter Landkreis Breisgau – Hochschwarzwald

Haushaltssatzung und

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2018

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 3

Haushaltssatzung 5

1. Vorbericht zur Haushaltsplanung 7 1.1 Haushaltsvolumen 7 1.2 Zuführung zum Vermögenshaushalt und zur Rücklage 10 1.3 Schuldenstandübersicht 11

2. Verwaltungsbericht 11

2.1 Verwaltungshaushalt 12

2.1.1 Ansätze der Einzelpläne im Verwaltungshaushalt 14

Einzelplan 0 14

Einzelplan 1 14

Einzelplan 2 14

Einzelplan 3 15

Einzelplan 4 15

Einzelplan 5 15

Einzelplan 6 15

Einzelplan 7 16

Einzelplan 8 16

Einzelplan 9 17

Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen 18

Entwicklung der Umlagen und Gegenüberstellung Steuer/ Zuweisungen - Umlagen 19-21

2.2 Personalaufwand 22

2.3 Vermögenshaushalt 24

2.3.1 Übersicht Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes 26

Übersicht Schuldenstand/ Kreditaufnahme 2018 Kernhaushalt Gemeinde St. Peter 28

2.3.2 Ausgleich des Vermögenshaushaltes 29

Anlage 1 (Kommunaler Finanzausgleich) 31

Anlage 2 (Stellenplan) 33

Übersicht über Haushalts- und Finanzlage 37

Einzelpläne 45

Gesamtplan 131

Finanzplan 157

Übersicht Deckungsringe 211

Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 3 von 244


Haushaltssatzungder Gemeinde St. Peter

für das Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je 9.380.016,00 € davonim Verwaltungshaushalt 5.904.470,00 € im Vermögenshaushalt 3.475.546,00 €

2.

734.527,00 €

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von - €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000,00 €

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( Grundsteuer A) auf 340 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v.H.

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.

der Steuermessbeträge

St. Peter, den 16.01.2018

Rudolf SchulerBürgermeister

dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat St. Peter am 15.01.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen

§ 1

§ 2

§ 3



1. VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG 2018

1.1. HAUSHALTSVOLUMEN

Der Haushalt für das Jahr 2018 kann im Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden. Es ist daneben möglich die Mindestzuführungsrate von 68.046,- € sowie eine Nettoinvestitionsrate von 134.973,- € zu erwirtschaften.

Für den Ausgleich des Gesamthaushalts ist eine Darlehensaufnahme von 734.527,- € in der Planung berücksichtigt. Über die geplante Darlehensaufnahme ist ein gesonderter Gemeinderatsbeschluss herbei zu führen.

Der vorläufige Abschluss 2017 lässt erwarten, dass die Planansätze im Verwaltungshaushalt im Wesentlichen eingehalten werden. Im Vermögenshaushalt konnten nicht alle Maßnahmen abgeschlossen werden (z.B. Brandschutzsanierung der Abt-Steyrer-Schule), so dass hier ggf. Haushaltsreste sowie neue Ansätze für 2018 gebildet werden müssen.

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und dem vorläufigen Abschluss des Jahres 2017 wurden die Ansätze für das Haushaltsjahr 2018 geplant.

Die Ansätze bewegen sich im Wesentlichen im Rahmen der Vorjahre bzw. bei Änderungen wird im nachfolgenden Bericht detailliert darauf eingegangen.

Planung 2018 Planung 2017

im Verwaltungshaushalt 5.904.470,00 € 5.640.430,00 € im Vermögenshaushalt 3.475.546,00 € 4.508.480,00 € Summen 9.380.016,00 € 10.148.910,00 €

Der Gemeindehaushalt ist veranschlagt mit




Die Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer wurden unverändert veranschlagt.

Wie schon in den Vorjahren wird auch im kommenden Jahr weiterhin die Verwaltung gemeinsam mit dem Gemeinderat darauf achten, dass der Haushaltsvollzug 2018 durch die Grundsätze strengster Sparsamkeit, Dringlichkeit und Wirtschaftlichkeit praktiziert wird.

Vor jeder Ausgabe ist nach diesen Grundsätzen streng deren Realisierung zu prüfen. Die Einnahmemöglichkeiten sind optimal auszuschöpfen. Ziel dieser Praxis soll sein, zukünftig die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt zu erhöhen, um in folgenden Jahren weitere Investitionen leisten zu können.

1.2. ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT UND ZUR RÜCKLAGE

Hebesatz SteuerGrundsteuer A 340% 30.000,00 € Grundsteuer B 350% 228.000,00 € Gewerbesteuer 350% 490.000,00 €

Summe 748.000,00 €


1.3. SCHULDENSTANDÜBERSICHT

Ursprungsbetrag 01. Jan 18Umschuldung/ Neuaufnahme Tilgung Zins 31. Dez 18

EW zum 31.09.2016

2.598

Gemeindehaushalt

DG-HYP Hamburg 200.000,00 € 144.689,71 € 6.376,46 € 5.863,54 € 138.313,25 € 53,24 €/EW

DG-HYP Hamburg 130.000,00 € 81.780,26 € 6.841,73 € 1.608,27 € 74.938,53 € 28,84 €/EW

KFW 123.975,00 € 97.805,00 € 5.516,00 € - € 92.289,00 € 35,52 €/EW

Landesbank Baden Württemberg 255.645,94 € 64.638,91 € 10.001,99 € 3.040,25 € 54.636,92 € 21,03 €/EW

Sparkasse Hochschwarzwald 305.534,00 € 49.432,89 € 23.159,32 € 305,72 € 26.273,57 € 10,11 €/EW

Sparkasse Hochschwarzwald 250.000,00 € 228.998,68 € 3.336,32 € 8.563,68 € 225.662,36 € 86,86 €/EW


1.361.652,40 € 691.101,71 € - € 68.031,82 € 19.485,70 € 623.069,89 € 239,83 €/EW

Neuaufnahme in 2018 734.527,00 € 734.527,00 € 282,73 €/EW

1.361.652,40 € 691.101,71 € 734.527,00 € 68.031,82 € 19.485,70 € 1.357.596,89 € 522,55 €/EW

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

DG-HYP Hamburg 390.000,00 € 84.740,04 € 8.895,66 € 3.387,62 € 75.844,38 € 29,19 €/EW

DG-HYP Hamburg 150.000,00 € 104.797,78 € 4.761,51 € 3.863,49 € 100.036,27 € 38,51 €/EW







3.338.092,13 € 2.368.001,82 € - € 112.143,82 € 44.388,62 € 2.255.858,00 € 868,31 €/EW


3.338.092,13 € 2.368.001,82 € 226.150,00 € 112.143,82 € 44.388,62 € 2.482.008,00 € 955,35 €/EW

Eigenbetrieb Wasserversorgung

DG-HYP Hamburg 144.695,60 € 37.901,07 € 10.381,06 € 847,30 € 27.520,01 € 10,59 €/EW






774.323,37 € 518.102,13 € - € 35.925,91 € 9.305,30 € 482.176,22 € 185,60 €/EW


774.323,37 € 518.102,13 € 31.800,00 € 35.925,91 € 9.305,30 € 513.976,22 € 197,84 €/EW

Summe Eigenbetriebe 2.886.103,95 € - € 148.069,73 € 53.693,92 € 2.738.034,22 €

Summe Eigenbetriebe mit Neuaufnahme 2018 2.886.103,95 € 257.950,00 € 148.069,73 € 53.693,92 € 2.995.984,22 € 1.153,19 €/EW

Gesamtsumme 5.474.067,90 € 3.577.205,66 € - € 216.101,55 € 73.179,62 € 3.361.104,11 € 1.293,73 €/EW

Gesamtsumme mit Neuaufnahmen 5.474.067,90 € 3.577.205,66 € 992.477,00 € 216.101,55 € 73.179,62 € 4.353.581,11 € 1.675,74 €/EW


2. VERWALTUNGSBERICHT

2.1. VERWALTUNGSHAUSHALT

Die nachfolgenden Grafiken verdeutlichen die Einnahmen und Ausgaben entnommen, aus dem Gesamtplan der Gruppierungsübersicht.

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes


Ausgaben des Verwaltungshaushaltes


2.1.1. Ansätze der Einzelpläne im Verwaltungshaushalt

Die Ansätze der Kalkulatorischen Kosten (Abschreibung, Kalk. Verzinsung) sowie der Inneren Verrechnungen verändern sich im Vergleich zum Vorjahr bzw. zum Rechnungsergebnis 2016 durch Neuanschaffungen bzw. Abgänge.

Die Inneren Verrechnungen (z.B. Bauhof-Tätigkeiten) werden immer nach dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet. Bei der Verwaltung wird auf die Innere Verrechnung größtenteils verzichtet, da die Einnahmen und Ausgaben sachgerecht verbucht werden. Insgesamt verändert sich das Ergebnis nicht, da die Kalkulatorischen Kosten und Inneren Verrechnungen in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sind.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Die Ansätze wurden teilweise angepasst, mehrheitlich entsprechen sie jedoch den Planansätzen der Vorjahre. In den UA 0200 (Hauptverwaltung) und UA 0300 (Finanzverwaltung) erhöhen sich die Personalkosten, wohingegen sich diese im UA 0000 (BM & GR) verringern.

Im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ab dem 01.01.2020 bedarf es im Vorfeld einer Vermögensbewertung durch ein Fachbüro. Diese fließt dann in die Eröffnungsbilanz ein. Für diese Arbeiten sind im UA 0300 Kosten von 35.000,- € eingeplant.

Der Aufwand für Bürobedarf im Unterabschnitt 1.0600 wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst, hier werden der zentrale Aufwand für das Büromaterial in der Gemeindeverwaltung und die allgemeinen EDV-Kosten verbucht. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz von 20.000,- € auf 18.000,- € verringert.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bei den Verwaltungsgebühren im UA 1100 (Öffentliche Ordnung) wurde der Ansatz des Vorjahres übernommen.

Im UA 1120 (Gemeindevollzugsdienst) fallen lediglich Gebühren für die Betreuung des EDV-Programmes durch das Rechenzentrum an.

Bei der Grundbucheinsichtsstelle (Unterabschnitt 1.1170) wurden mehrheitlich die Planansätze des Vorjahres übernommen.

Im UA 1130 (Feuerwehr) wurde die Mittelanmeldung der Feuerwehr St. Peter übernommen, hierin enthalten sind auch Mittel für die Ausstattung der Jugendfeuerwehr St. Peter.

Einzelplan 2 Schulen

Bei der Grund- und Hauptschule St. Peter wurde die Mittelanmeldung der Schule in vollem Umfang berücksichtigt. Die Personalkosten sind im Vergleich zu 2017 gesunken, da ab dem Schuljahr 2017/2018 die Stellen für zwei Integrationskräfte wegfallen. Als Ergebnis hieraus finden auch keine Erstattungszahlungen durch das LRA statt.

Für die Realschule in Kirchzarten ist ein Ausgabeansatz in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Die Abrechnung des Jahres 2016 erfolgte erst im Juli 2017 und konnte somit nicht mehr in der Jahresrechnung 2016 berücksichtigt werden. Der Umlageanteil an der Förderschule Zarten beträgt im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich 10.000,- €.


Bei den Mitteln für die Schülerbeförderung im UA 2900 wurden sowohl im Einnahme- wie auch im Ausgabenbereich die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr um 4.000,- € von 70.000,- € auf 74.000,- € erhöht. Grund hierfür ist, dass aufgrund der energetischen Modernisierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle bzw. des Hallenbades der Turn- bzw. Schwimmunterricht in umliegenden Gemeinden stattfinden wird/ muss. Es wird dabei von einer Erstattung der Beförderungskosten durch das Landratsam ausgegangen.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Der Zuschuss an die Jugendmusikschule wurde aufgrund der Anmeldungen in den Haushaltsplan eingestellt. Gemäß Mitteilung der Jugendmusikschule Dreisamtal e.V. besuchen im Jahr 2018 voraussichtlich 121 Schüler diese Einrichtung. Je Schüler hat die Gemeinde St. Peter 140,- € an die JMS sowie einen Mitgliedsbeitrag von 0,50 €/Einwohner zu entrichten, deshalb wurde der Planansatz im UA 3320 um 2.000,- € von 15.000,- € auf 17.000,- € erhöht.

Die Ansätze für die Volkshochschule im UA 3500 wurden im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Rechnungsergebnisses 2016 angepasst.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Bei Geburtstagsbesuchen wird vom Bürgermeister an die Senioren ein Präsent überreicht. Die Mittel werden im Unterabschnitt 1.4310 veranschlagt, hier wurde der Planansatz des Vorjahres übernommen.

Im UA 4360 (Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge) wurden die Planansätze der Einnahmen und Ausgaben im Bereich Mieten vom Vorjahr übernommen. Diese werden vom Landratsamt größtenteils wieder der Gemeinde erstattet. Das Land Baden-Württemberg beteiligt sich aufgrund §29 d (1) FAG mit 90 Millionen € an den Integrationslasten der Gemeinden. Für das Jahr 2018 sind an Zuweisungen durch das Land Baden-Württemberg im Rahmen des Integrationsausgleichs 20.000,- € hierfür veranschlagt.

Der Planansatz für die Zuweisung an den Katholischen Kindergarten St. Peter wurde aufgrund der Mitteilung durch die Verrechnungsstelle in Stegen angepasst, dieser beläuft sich in 2018 auf 600.000,- €. Hierin sind auch die Personalkosten berücksichtigt, im Jahr 2017 waren hier noch 540.000,- € veranschlagt.

Für die Kleinkindförderung laut §29c des Finanzausgleichgesetzes wurden Einnahmen von 82.900,- € eingeplant. Im Vorjahr waren für die Kleinkindförderung Landeszuweisungen in der Höhe von 78.900,- € geplant.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

In den UA 5610 (Kur- und Sporthalle) und UA 5720 (Hallenbad) wurden die Planansätze angepasst. Es wird davon ausgegangen, dass im Frühjahr 2018 mit der energetischen Modernisierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle mit Hallenbad begonnen werden kann.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Für die Erstellung der einzelnen Bebauungspläne wurden entsprechende Mittel im UA 6100 eingeplant, die möglichen Erstattungen aufgrund des Neubaugebiets „Schweighof“ sind hier ebenfalls vorgesehen.

Bei den Gemeindestraßen (UA 6300) wurde der Planansatz im Bereich „Unterhaltung“ um 10.000,- € auf 35.000,- € erhöht.


Der Planansatz im Bereich der Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen (UA 6330) bleibt wie im Jahr 2017 unverändert bei 40.000,- €.

Die Kilometerpauschale der FAG – Berechnung beträgt je Kilometer Gemeindeverbindungsstraße 2.500 € für 36 Kilometer. Die Aufwendungen für den Straßenentwässerungskostenanteil (UA 6300) wurden auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2016 ermittelt und liegen bei 33.000,- €.

Aufgrund des vermehrten Einsatzes des Maschinenringes für den Winterdienst wurde der Betriebsaufwand angepasst, die Inneren Verrechnungen für die Leistungen des Bauhofes gehen in der Folge voraussichtlich zurück.

Im UA 6900 (Wasserläufe & Wasserbau) wurde im Bereich der Unterhaltung der Planansatz auf 20.000,- € erhöht, im Vorjahr war ein Planansatz von 10.000,- € festgelegt worden. Im Eschbach unterhalb des Finkenherd sind Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen und beim Zu- bzw. Ablauf Mühlweiher in Verbindung mit Badweiher fallen Ausgaben im Rahmen des Wasserrechtsverfahrens an.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beim Bestattungswesen (UA 7500) wurden die Einnahmen auf Grundlage der Bestattungsgebührensatzung sowie der durchschnittlichen Beerdigungen und der sich hieraus ergebenen Einnahmen der vergangenen Jahre ermittelt. Im Jahr 2017 war eine neue Kalkulation der Gebühren aufgrund der Erweiterung des Friedhofes vorgesehen, allerdings konnte das durch die Verwaltung beauftragte Fachbüro die Arbeiten aufgrund von ausgelasteten Kapazitäten noch nicht abschließen. Die Arbeiten wurden im November 2017 begonnen und werden voraussichtlich im Frühjahr 2018 abgeschlossen sein. Da hierfür Kosten von 5.000,- € im Jahr 2017 eingeplant waren, werden diese nach Rechnungsstellung auch in 2017 gebucht. Eventuelle Gebührenänderungen aufgrund der Kalkulation müssten durch eine geänderte Friedhofssatzung durch den Gemeinderat festgelegt werden.

Wie in den vergangenen Jahren wird das Landschaftspflegegeld vom Landkreis und den Gemeinde innerhalb des Fördergebietes gemeinsam finanziert, hier wurden die Planansätze aus dem Vorjahr übernommen.

Der durch einen Vertrag festgelegten Zuschuss an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) wurde bei der Planung im UA 7900 (Tourismus) mit 125.000,- € berücksichtigt.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Von einer wesentlichen Steigerung der Einnahmen aus der Konzessionsabgabe im UA 8100 (Stromversorgung) wird derzeit nicht ausgegangen; im Gegenteil, der Ansatz musste um 5.000,- € auf 55.000,- € reduziert werden.

Am 18.09.2017 wurde durch den Gemeinderat der Beitritt zum Zweckverband „Breitbandversorgung“ des Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald beschlossen. Hierfür muss die Gemeinde St. Peter zunächst einen Beitrittsbeitrag übernehmen sowie einen Anteil an Personal- und Betriebskosten. Im UA 8170 (Breitbandversorgung) wurde deshalb ein Umlagebetrag von 5.000,- € eingeplant.

Die Ansätze für Forstwirtschaftliche Unternehmen entsprechen den Ansätzen des Bewirtschaftungsplanes, welcher von Mitarbeitern des Forstamtes erstellt wurde.


Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Planansätze der Grundsteuer A und B für das Jahr 2018 wurden im Vergleich zu 2017 um ca. 3.000,- € auf ca. 258.000,- € erhöht. Außerdem werden im Jahr 2018 mit Einnahmen von 490.000,- bei der Gewerbesteuer gerechnet. Bei den sonstigen Steuern und Abgaben (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Fremdenverkehrsbeitrag und der Jagd- & Fischereipacht) verändern sich die Planansätze im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich; diese Einnahmen sind deshalb 2018 mit 91.600,- € veranschlagt.

Für die Berechnung der FAG-Einnahmen (Zuweisungen) und Ausgaben (Umlagen) 2018 wären gesetzlich die Einwohnerzahlen zum 30.06.2017 maßgeblich. Da diese zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vorlagen, wurde der Bevölkerungsstand vom 30.09.2016 mit 2.598 Einwohnern der FAG-Berechnung 2018 zu Grunde gelegt.

Im November 2017 wurde der Haushaltserlass des Landes bekannt gegeben, hierin sind die voraussichtlichen Zahlungen nach dem Finanzausgleich (FAG) enthalten.

Für das Jahr 2018 wurden die Schlüsselzahlen für den Anteil an der Einkommenssteuer (EKSt.) und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (USt.) geändert, diese Änderung wirkt sich bei der Gemeinde St. Peter insgesamt positiv aus. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich deshalb Mehreinnahmen von ca. 164.000,- € (siehe nachfolgende Tabelle).

Außerdem ergeben sich für das Jahr 2018 bei den Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale und den Leistungen bzw. Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich Mehreinnahmen von ca. 65.000,- € im Vergleich zu 2017.

Jahr 2017 2018 VeränderungGrundsteuer A + B 255.300 € 258.000 € 1%

Gewerbesteuer 450.000 € 490.000 € 9%

Sonstige Steuern 92.100 € 91.600 € -1%

Summe 797.400 € 839.600 € 5%Saldo (2017 zu 2018)

2.700 €

40.000 €

-500 €

42.200 €

Jahr 2017 2018 VeränderungEKSt.-Anteil 1.111.500 € 1.255.900 € 13%USt.-Anteil 40.200 € 59.900 € 49%

Summe 1.151.700 € 1.315.800 € 14%Saldo (2017 zu 2018) 164.100 €

Jahr 2017 2018 VeränderungSchlüsselzuweisungen 1.269.000 € 1.294.800 € 2%Investitionspauschale 213.800 € 249.700 € 17%

Familienlastenausgleich 89.300 € 93.100 € 4%Summe 1.572.100 € 1.637.600 € 4%

Saldo (2017 zu 2018) 65.500 €



Das gute Rechnungsergebnis 2016 wirkt sich negativ auf das Jahr 2018 aus, da sich aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, dem Anteil an der Einkommenssteuer und Anteil der Umsatzsteuer die Steuerkraft der Gemeinde St. Peter erhöht. Die Steuerkraftsumme dient als Grundlage für die Berechnung von FAG- und Kreisumlage. Die FAG-Umlage steigt deshalb 2018 um ca. 42.000,- auf 669.600,- €.

Für das Jahr 2018 wird voraussichtlich am 18.12.2017 vom Kreistag eine weitere Erhöhung der Kreisumlage um 0,25 % von 35,85 % auf 36,10 % beschlossen. Damit müsste die Gemeinde St. Peter im Jahr 2018 ca. 76.500,- € mehr Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr an den Landkreis abführen.

Als Grundlage für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage dienen die Gewerbesteuer-(IST-) Einnahmen des laufenden Jahres, aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen steigen hier die Ausgaben voraussichtlich um ca. 8.000,- € auf ca. 96.000,- €.

Somit ergeben sich bei den Umlagen an Land und Bund im Jahr 2018 vorrausichtlich Mehrausgaben von ca. 127.000,- €.

Jahr 2017 2018 VeränderungFAG-Umlage 627.200 € 669.600 € 7%

Kreisumlage 1.017.300 € 1.093.800 € 8%

GEWST-Umlage 88.100 € 95.900 € 9%

Summe 1.732.600 € 1.859.300 € 7%Saldo (2017 zu 2018)

-76.500 €

-42.400 €

-7.800 €

-126.700 €


Trotz der Mehrausgaben bei den Umlagen verbleibt der Gemeinde St. Peter ein Überschuss (Saldo Steuern/Umlagen) von ca. 1,9 Millionen €. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich hier Mehreinnahmen von 145.100,- € (siehe nachfolgende Tabelle und Schaubild auf der nächsten Seite).

Die Berechnung des Finanzausgleiches in der Anlage zeigt die detaillierte Berechnung der Leistungen und Umlagen in der Gemeinde St. Peter.

Jahr 2017 2018 VeränderungSumme Steuern 3.521.200 € 3.793.000 € 8%

Summe Umlagen 1.732.600 € 1.859.300 € 7%Saldo (Steuern - Umlagen) 1.788.600 € 1.933.700 € 8%

Saldo (2017 zu 2018) 145.100 €



2.2. PERSONALAUFWAND

Bei der Berechnung der Personalkosten 2018 wurden u.a. folgende Faktoren planerisch berücksichtigt:

• Dienstaltersstufensteigerungen • Höhergruppierungen • Ansätze für Aushilfen • Eine Ausbildungsstelle • Tarifliche Anpassungen (geplant 2,35 %) • Veränderung der Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018% Veränderung -15% -4% 8% 6% -6% 7% 2% 3%

Verwaltung 429.850 398.782 445.198 484.596 452.884 479.443 491.480 518.711 Feuerwehr 690 690 1.530 1.975 1.967 1.675 2.000 2.000

Schule 67.218 58.444 64.261 70.613 69.494 72.365 69.930 50.820 Halle 35.072 35.034 36.693 37.483 42.467 41.118 41.390 42.490 Bad 52.530 53.296 54.960 56.438 60.975 63.031 65.620 66.810

Bauhof 153.193 165.685 168.561 165.325 142.087 170.162 170.370 181.550 Sonstige 4.527 4.693 4.639 4.551 4.456 4.349 4.430 4.590 Summe 743.079 716.624 775.841 820.982 774.330 832.144 845.220 866.971



2.3. VERMÖGENSHAUSHALT

2.3.1. Erläuterungen Für sonstige Vermögens-Beschaffungen (PC´s u.a.) der Verwaltung werden wie auch in den vergangenen Jahren zuvor 5.000,- € veranschlagt. Die Feuerwehr benötigt 3.000,- € für die Beschaffung neuer Schutz- und Einsatzkleidung. Für die Sanierung der Abt-Steyrer-Schule waren im Haushalt in den Jahren 2015 bis 2017 Ausgaben von insgesamt 919.691,- € veranschlagt. Im Jahr 2018 fallen voraussichtlich noch Baukosten von 741.000,- an. Über die aus dem HH-Jahr 2017 noch verfügbaren Mittel wird voraussichtlich ein Haushalts-Ausgabe-Rest gebildet. Für 2018 sind deshalb noch 550.000,- € neu zu veranschlagen. Die Schule benötigt ggf. für eine der neuen 1. Klassen u.a. für die Ausstattung eines Klassenzimmers neue Tische und Stühle. Hier werden im Haushaltsplan 2018 13.500,- € angesetzt. Am 08.03.2017 wurde in der Sitzung des Haushaltsausschusses des Bundestages die Freigabe eines Betrages von 3.000.000,- € und die gleichzeitige Förderung der bereits seit Jahren erneuerungsbedürftigen Turn- und Sporthalle St. Peter mit Hallenbad bewilligt. Dies war möglich, da das Bundesförderprogramm „Sanierung von öffentlichen Einrichtungen für Jugend, Kultur, Sport“ nochmals neu aufgelegt worden war. Im Jahr 2015 wurden die Kosten der Erweiterung und energetischen Modernisierung auf 5.500.000,- € (brutto) kalkuliert, nach den neuesten Berechnungen vom Frühjahr 2017 erhöhen sich diese auf fast 6.200.000,- € (brutto). Aufgrund der neuen Finanzierungsgrundlage werden die bisherigen Ansätze aus 2016 und 2017 nicht berücksichtigt, es werden neue Ansätze veranschlagt. Dabei sind im UA 5615 (Turn- und Sporthalle) im Jahr 2018 Einnahmen durch Zuschüsse in Höhe von ca. 2,2 Millionen € vorgesehen (Bundesprogramm 738.000,- €, Ausgleichsstock 800.000,- €, ELR 500.000,- € und Sportförderung 156.000,- €). Bei den Ausgaben werden für das Jahr 2018 2.000.000,- € eingeplant. Beim UA 5720 (Hallenbad) werden Einnahmen in Höhe von 209.000,- € aus dem Bundesprogramm und Baukosten von 575.000,- € bei den Ausgaben veranschlagt. In den Jahren 2019 sind für diese Baumaßnahme 1.826.000 € an Ausgaben und im Jahr 2020 rund 997.000 € vorgesehen. Einnahmen an Zuschüssen stehen in beiden Jahren in der Höhe von ca. 2,05 Mio. € entgegen. Im Ortsteil Sägendobel fallen Kosten für die Anbringung eines Absturzschutzes an der neuen Zufahrt zur Kläranlage an, hier sind deshalb Ausgaben von 15.000,- € eingeplant. Im Haushalt 2016 und 2017 waren Einnahmen durch die Erhebung von Beiträgen für das Neubaugebiet Schweighof vorgesehen, die Grundstücke wurden aber bisher noch nicht verkauft. Der Einnahme-Ansatz von insgesamt 82.500,- € und der Ausgabe-Ansatz für die Erschließungskosten von insgesamt 90.000,- € werden deshalb über Haushaltsreste nach 2018 vorgetragen. Durch die Erhebung von Erschließungs-Beiträgen im Bereich des „Küferweges“ erhält die Gemeinde St. Peter im Jahr 2018 voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 135.000,- €. Ein Investor erstellt hier die neue Straße, diese geht aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung ins Eigentum der Gemeinde über. Die Einnahmen aus den Erschließungs-Beiträgen müssen aufgrund des Vertrages als Baukostenzuschuss in gleicher Höhe wieder an den Investor ausbezahlt werden. Im Neubaugebiet „Schweighof“ sind Baukosten für die Ortsbeleuchtung in Höhe von 5.000,- € als Ausgabe-Ansatz für 2018 eingeplant. Im Haushalt 2016 waren für den Kauf eines Streusalzsilos 10.000,- vorgesehen, in 2017 wurden hierfür


nochmals 5.000,- € zusätzlich eingeplant. Die Ausgabe-Ansätze aus den Jahren 2016 und 2017 werden per Haushalts-Ausgabe-Rest ins Jahr 2018 übertragen. Für sonstige Vermögens-Beschaffungen des Bauhofs (Rüttelplatte, Stampfer, u.a.), werden 2018 6.000,- € veranschlagt. In der Einwohnerversammlung am 25.09.2017 wurde das Konzept der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Klosterhof“ in seinen Grundzügen öffentlich vorgestellt. Das Ziel einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme besteht darin, dass Bund, Land und Gemeinden Fördermittel bereitstellen, um die Qualität von Gebieten innerhalb einer Gemeinde zu verbessern. Hierbei geht es hauptsächlich um Revitalisierung der Ortskerne, Stärkung der kommunalen Individualität, Sicherung und Verbesserung des Wohnungsbestandes, Nachnutzung von Brachflächen, Stabilisierung der Gewerbegebiete sowie ökologische Erneuerung. Für das vorerst vorgesehene Sanierungsgebiet in den Bereichen Klosterhof, Bertoldsplatz, Zähringerstraße, Bürgerschaft und Schulweg wären mögliche Maßnahmen: Erhaltung und Stärkung von Handel, Gewerbe, Dienstleistung und Gastronomie im Bereich Klosterhof und Bertoldsplatz, Verbesserung der räumlichen und funktionalen Verbindung zwischen Klosterhof und Bertoldsplatz über die Zähringerstraße hinweg, Modernisierung des Rathauses, Gestaltung des Klosterbereiches, Sanierung des denkmalgeschützten Bertoldsbrunnens und Bertoldsplatzes, die Stärkung der innerörtlichen Wohnnutzung durch Instandsetzung und Modernisierungsmaßnahmen, die Modernisierung der WC-Anlagen Rossweiher sowie die Umnutzung der Klosterscheune zu einem Museum. Die grob veranschlagten Gesamtkosten würden sich auf brutto rund 3 Millionen € belaufen, wovon die Gemeinde 40 % zu tragen hätte. Diese maximalen Ausgaben würden sich über einen Zeitraum von ca. zehn Jahren verteilen. Im Falle der Berücksichtigung des Antrages „Integriertes Entwicklungskonzept Klosterhof“ im Jahr 2018 müssen vorbereitende und weitere Untersuchungen (städtebauliche Planung, Bürgerbeteiligung, Wettbewerb Klosterhof) durchgeführt werden. Hierfür sind 100.000,- € als Ausgabe-Ansatz eingeplant.


Übersicht Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Einrichtung für die Verwaltung A 5.000,00

Schutz- und Einsatzkleidung Feuerwehr A 3.000,00

Sanierung Abt-Steyrer-Schule A 550.000,00

Abt-Steyrer-Schule - Beschaffungen A 13.500,00

Sanierung der Turn- und Sporthalle E 2.194.000,00A 2.000.000,00

Sanierung Hallenbad E 209.000,00A 575.000,00

Sanierung Brückengeländer Sägendobel A 15.000,00

Küferweg Erschließung E 135.000,00A 135.000,00

Baukosten Ortsbeleucht. NBG Schweighof A 5.000,00

Beschaffungen Bauhof A 6.000,00

Integriertes Entwicklungskonzept Klosterhof A 100.000,00

Zuführung vom Verwaltungshaushalt E 203.019,00

Darlehensaufnahme E 734.527,00

Tilgung Kredite A 68.046,00



Übersicht Schuldenstand/ Kreditaufnahme 2018 im Kernhaushalt Gemeinde St. Peter

Ursprungsbetrag 01. Jan 18Umschuldung/ Neuaufnahme Tilgung Zins 31. Dez 18

EW zum 31.09.2016

2.598

Gemeindehaushalt

DG-HYP Hamburg 200.000,00 € 144.689,71 € 6.376,46 € 5.863,54 € 138.313,25 € 53,24 €/EW

DG-HYP Hamburg 130.000,00 € 81.780,26 € 6.841,73 € 1.608,27 € 74.938,53 € 28,84 €/EW

KFW 123.975,00 € 97.805,00 € 5.516,00 € - € 92.289,00 € 35,52 €/EW





1.361.652,40 € 691.101,71 € - € 68.031,82 € 19.485,70 € 623.069,89 € 239,83 €/EW


1.361.652,40 € 691.101,71 € 734.527,00 € 68.031,82 € 19.485,70 € 1.357.596,89 € 522,55 €/EW


2.3.2. Ausgleich des Vermögenshaushaltes Die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 734.527,- € wird aufgrund der hohen Investitionen im Vermögenshaushalt für den Ausgleich des Haushaltes benötigt. Bei der großen energetischen Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahme Halle/Hallenbad wird der Bundeszuschuss voraussichtlich über die Jahre 2018, 2019 und 2020 verteilt (s.o.) und nach Baufortschritt ausbezahlt. Auch die Landeszuschüsse werden immer erst nach Baufortschritt ausbezahlt, deshalb ist es schwer, bei voraussichtlichen Ausgaben von rund 2.600.000,- € im Jahr 2018 die Liquidität aufrecht zu erhalten. Die Gemeinde St. Peter beantragt deshalb den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000,- € festzusetzen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf nach § 89 (2) GemO im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsicht, wenn er ein Fünftel (20%) der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen übersteigt! Der derzeitige Stand der Allgemeinen Rücklage der Gemeinde St. Peter beläuft sich nach dem Jahresabschluss 2016 auf 232.177,76 €, wovon 115.646,77 € als Mindestrücklage im „Rücklagetopf“ als Liquidität verbleiben müssen. Die Mindestrücklage gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung kann nach den derzeitigen Planansätzen der Jahre 2016 bis 2018 eingehalten werden. Demnach müssen in der Regel mind. 2 v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre an Rücklagen vorhanden sein.

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes2016 5.802.115,25 € 2017 5.640.430,00 € 2018 5.904.470,00 €

Summe 17.347.015,25 €

Jahresdurchschnitt 5.782.338,42 € davon 2 % 115.646,77 €

Rücklagenbestand zum 31.12.2016 232.117,79 € Voraussichtliche Zuführung 2017 - €

232.117,79 €

Mögliche Entnahme nach Abzug der Mindestrücklage 116.471,02 €

Mindestbetrag der allg. Rücklage für den Kassenbedarf nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO



ANLAGE 1 (KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH 2018)

1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG) 1.720.666Anrechnungssätze Hebesätze Anrechnungsbeträge

Grundsteuer A 2016 30.402 195% 340% 17.436Grundsteuer B 2016 235.973 185% 350% 124.728Gewerbesteuer 2016 568.987 290% 350% 471.446Gewerbesteuer-Umlage 2016 568.987 69% 350% -112.171 Einkommensteueranteil 2016 5.819.594.226 0,0001901 1.106.304Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG) 2016 458.160.768 0,0001901 87.096

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2016 32.283 80% 100% 25.827

2. Steuerkraftsumme ( § 38 FAG) 3.029.701Steuerkraftmeßzahl 1.1 1.720.666Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft 2016 1.178.830

Mehrzuweisung 2016 130.205

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) 2.988Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG 3.029.701Einwohner zum 30.09.2016 2.598Steuerkraftsumme je Einwohner 1.166,17Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt 1415,02Steuerkraft von St. Peter in v.H. des Landesdurchschn. 82,41%

1,15

4. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG) 22,100Steuerkraftquote

Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100 1.720.666 : 3.426.762 = 50,21Umlagesatzberechnung

Steuerkraftquote unter Sockelgarantie 80 - 60 = 0Erhöhungsbetrag 0 x 0,060 = 0,000FAG-Umlagesatz 0,000 + 22,10 = 22,100

Steigerungssatz

5. Bedarfsmeßzahl für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG 3.426.762Einwohnerzahl am 30.09.2016 2.598

Kopfbetrag 1.319,00

6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG) 1.706.096

Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG) 3.426.762 - 1.720.666

7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG) 335.391 60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) 2.056.057 Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG) 1.720.666

8. Schullastenausgleich

Vollzeitschüler 09. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind 44 x 2.314,00 102.742Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von bis zu 5 Stunden 0 x 0,4 0,0mehr als 5 bis 7 Stunden 74 x 0,6 44,4mehr als 7 Stunden 0 x 1 0,0gewichtete Kinderzahl 44,4

10.Kleinkindbetreung (§29 c FAG)

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind 5,8 x 14.294,00 82.905Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von bis zu 15 Stunden 2 x 0,3 0,6mehr als 15 bis 29 Stunden 2 x 0,5 1,0mehr als 29 bis 34 Stunden 6 x 0,7 4,2mehr als 34 bis 39 Stunden 0 x 0,8 0,0mehr als 39 bis 44 Stunden 0 x 0,9 0,0mehr als 44 Stunden 0 x 1 0,0gewichtete Kinderzahl 5,8

11.Integrationslastenausgleich

Jahreszuweisung nach Zahl in Anschlussunterbringung befindlichen Personen

17,0 x 1.235,30 21.000


2. Berechnung der Leistungen1. Schlüsselzuweisungen

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) 2.988 x 83,60 = 249.771,72 € Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) 1.706.096 x 70,00% = 1.194.267,20 € Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 335.391 x 30,00% = 100.617,36 €

2. Zuweisungen im SchullastenausgleichSachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 der Schullasten-VO 0 x 960,00 = - €

3. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich78.407 x 0,17 = 13.329,19 €

4. Zuweisungen im VerkehrslastenausgleichPauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Abs. 1 FAG) 3.593 x 8,4 = 30.181,20 € Gemeindeverbindungsstraßen 36 x 2.500 = 90.000,00 €

5. Familienlastenausgleich Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich 490.000.000 x 0,0001901 = 93.149,00 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich 1.030.000.000 x 0,0000582 = 59.946,00 €

7. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich 6.607.000.000 x 0,0001901 = 1.255.990,70 €

8. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) 102.741,60 € 9. Kleinkindbetreung (§29 c FAG) 82.905,20 €

10. Integrationslastenausgleich (§29 d FAG) 21.000,10 € 11. Realsteuern und Hundesteuer

Gewerbesteuer 350 v.H. 490.000,00 € Grundsteuer A 340 v.H. 30.000,00 € Grundsteuer B 350 v.H. 228.000,00 € Hundesteuer 8.000,00 €

Summe der Leistungen 4.049.899,27 €


ANLAGE 2 (STELLENPLAN)

mit Zulage Sonder- schlüssel

Leer- stellen

Stellen 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bürgermeister A 15/ 16 1 1 1 bis 16.12.2016 A15Gehobener Dienst A13 2 2 1Gehobener Dienst A 12

0A 10 1 1 0

Insgesamt 4 0 0 0 4 2 0

Insgesamt (A I und A II) 0 4 0 0 0 4 2 0

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif

10 1 19 1 1 1,08 2 2 1,67 6 1 1 1,05 4 4 2,94 3 3 3,0

1 - 3 4 4 2,3Insgesamt (B) 16 0 0 0 16 11,8 0

Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II

20 0 0 0 20 13,8 0

mit A.II 20 0 0 0 20 13,8 0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung

Besoldungs- gruppe

Zahl der Stellen Nachrichtlich

Teil B: Beschäftigte

Insgesamt

darunter Zahl der tatsächl. besetzten

Stellen am 30.06.2017

Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen


Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte Abschnitt

UAbschnitt Gliederungsplan Bürgermeister,

Beigeordnete Vermerke, Erläuterungen (z. B.

Aufwandsentschädigung)A 16 A 15 A13 A12 A 10 A 8 A 7

000 Gemeindeorgan 1 1020 Hauptamt 1030 Rechnungsamt 1 1 1

II. BeschäftigteAbschnitt UAbschnitt

Gliederungsplan Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5

10 9 8 7 6 5 4 1 - 30000 Gemeindeorgane 0,2 0200 Hauptamt 0,1 0,3 0,10300 Rechnungsamt - Kasse 1 10500 Standesamt 0,31100 Öffentliche Ordnung 0,4 0,51170 Grundbuch 0,12150 Grundschule 0,7 0,44000 Soziales 0,1 0,15610 Halle 0,2 0,75720 Hallenbad 0,3 0,67710 Bauhof 1,0 37500 Friedhof 0,17900 Tourismus 0,2 0,4

1 1 0,6 1 2,9 3 2,3 11,8

Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif 9

Höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst


Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit I. Ehrenbeamte

Bezeichnung Aufwandsentschädigung Zahl Vorgesehen im Jahr 2018

Beschäftigt am 30. Juni 2017

Erläuterungen

Insgesamt 0 0 0 0

II. Beamte zur Anstellung Bezeichnung Besoldungsgruppe Zahl Zahl der Stellen 2018 Beschäftigt am

30. Juni 2017Erläuterungen

Insgesamt 0 0 0 0

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 0 Art der Vergütung Zahl Vorgesehen im Jahr

2018Beschäftigt am 30. Juni 2017

Erläuterungen

AnwärterbezügeAusbildungsvergütung 1 1 1

1 1 1 0



Finanzkreis 1000Gemeinde St. Peter

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlageim Hau shaltsjahr 2018

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 15.01.2018

Bearbeiter Alexander Hug

Telefon 07660/9102-15

E-Mail-Adresse [email protected]

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich01.01 Am 30. September 2016 2.59801.02 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013 2.54801.03 Veränderungen in v.H. (+/-) 1,9602. Interkommunale Zusammenarbeit02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft02.01.01 ( x ) als erfüllende Gemeinde

Gemeindeverwaltungsverband St. Peter - St. Märgen - Glottertal


B Kennziffern VergleichsdatenHJ VJ RE/VVJ

Euro/Einwohner03. Haushalt03.01 Haushaltsvolumen 3.610,48 3.929,12 3.135,1903.01.01 davon VwH (8) 2.272,70 2.183,67 2.246,2703.01.02 davon VmH (9) 1.337,78 1.745,44 888,9203.01.03 Investitionsausgaben (22.1.3) 1.311,59 1.722,03 848,7304. Steuerkraft04.01 Steuerkraftmesszahl 662,30 601,63 558,7304.02 Steuerkraftsumme 1.166,17 1.098,58 1.049,0205. Investitionsrate05.01 Netto-Investitionsrate (11.3) 51,95 40,10 99,2105.02 Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H. 2,29 1,84 4,4205.03 Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H. 3,96 2,33 11,6906. Schuldenstand -nur Kredite-06.01 Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1) 266,01 293,37 275,0706.02 Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1) 1.110,89 1.179,93 1.104,7906.03 Beginn des Jahres (6.1 + 6.2) 1.376,91 1.473,30 1.379,8606.04 Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2) 522,55 272,29 293,3706.05 Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2) 1.153,19 1.163,63 1.173,6806.06 Ende des Jahres (6.4 + 6.5) 1.675,74 1.435,91 1.467,0507. Finanzierungssaldo nach der 256,54- 631,18- 152,41

Finanzierungsübersicht

Finanzkreis: 1000Gemeinde St. Peter Haushaltsübersicht 2018


C Haushaltsstruktur VergleichsdatenHJ VJ RE/VVJ

in 1.000 Euro08. Verwaltungshaushalt (VwH) 5.904 5.640 5.80208.01 davon entfallen auf08.01.01 Personalausgaben 867 845 83208.01.02 Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.073 2.073 2.17408.01.03 Darunter:08.01.03.01 Erstattungen (670-678) 75 68 5808.01.03.02 Innere Verrechnungen (679) 243 239 23008.01.03.03 Kalkulatorische Kosten (68) 843 826 84708.01.04 Zinsausgaben 20 22 3408.01.05 Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4) 1.859 1.733 1.66508.02 davon sind gedeckt durch08.02.01 Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern 2.155 1.949 2.03208.02.02 Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine 1.638 1.572 1.640

Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)08.02.03 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1.203 1.224 1.21809. Vermögenshaushalt (VmH) 3.476 4.508 2.29609.01 davon entfallen auf09.01.01 Investitionsausgaben 3.408 4.448 2.19209.01.02 Tilgungsausgaben (16.4.1) 68 60 5709.01.03 Zuführung zu Rücklagen und Deckung 0 0 46

von Fehlbeträgen09.02 davon sind gedeckt durch09.02.01 Zuführung vom VwH 203 164 31409.02.02 Rücklagen 0 0 009.02.03 Kredite 735 1.691 290-10. Summe von VwH und VmH 9.380 10.149 8.09810.01 davon ab10.01.01 Zuführung an/vom VmH 203 164 31410.01.02 Zuführung an Rücklagen 0 0 4610.01.03 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 010.01.04 Tilgungsausgaben (16.4.1) 68 60 5710.02 bereinigtes Haushaltsvolumen 9.109 9.924 7.68111.01 Zuführung an VmH 203 164 31411.02 minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben 68 60 57

und (990) Kreditbeschaffungskosten11.03 Netto-Investitionsrate 135 104 25612. Vorgetragene Fehlbeträge 0 0 012.01 aus Vorjahren 0 0 012.02 des HJ (nur bei RE) 0 0 013. Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0



D Steuern und Finanzausgleich VergleichsdatenHJ VJ RE/VVJ

in 1.000 Euro14.01 Einnahmen14.01.01 Grundsteuer A (000) 30 30 3014.01.02 Grundsteuer B (001) 228 225 23414.01.03 Gewerbesteuer (003) 490 450 56814.01.04 Andere Steuern und (02/03) 92 92 72

steuerähnliche Einnahmen14.01.05 Summe eigene Steuern 840 797 904

(14.1.1 - 14.1.4)14.01.06 Anteil an der Einkommensteuer (010) 1.256 1.112 1.09614.01.07 Anteil an der Umsatzsteuer (012) 60 40 3214.01.08 Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern 1.316 1.152 1.129

(14.1.6 + 14.1.7)14.01.09 Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091) 1.638 1.572 1.64014.01.10 Allgemeine Umlagen (07) 0 0 014.01.11 Summe Einnahmen 3.793 3.521 3.672

(14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)14.02 Ausgaben14.02.01 Gewerbesteuerumlage (810) 96 88 11214.02.02 Finanzausgleichsumlagen (831) 670 627 59914.02.03 Kreisumlage (832) 1.094 1.017 95414.02.04 LWV-Umlage (832) 0 0 014.02.05 Summe Ausgaben 1.859 1.733 1.665

(14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)14.03 Bereinigte Steuereinnahmen 1.934 1.789 2.007

(14.1.11 - 14.2.5)

E Hebesätze/ Umlagesätze VergleichsdatenHJ VJ VVJ

15.01 Grundsteuer A in v.H. 340,00 340,00 330,0015.02 Grundsteuer B in v.H. 350,00 350,00 340,0015.03 Gewerbesteuer in v.H. 350,00 350,00 340,0015.04 Kreisumlage in v.H. 36,10 35,85 35,21



F Schulden VergleichsdatenHJ VJ RE/VVJ

in 1.000 Euro16. Stand der Kredite16.01 Beginn des Jahres (ohne HER) 691 758 71116.02 Ende des Jahres 1.358 703 75816.03.01 Von Nummer 16.02 in den drei folgenden 0 0 0

Jahren fällig16.03.02 davon mit rechtsverbindlichen 0 0 0

Prolongationszusagen16.04.01 Tilgungsausgaben 68 60 5716.04.02 davon ordentliche Tilgung 68 60 5716.04.03 davon außerordentliche Tilgung 0 0 016.04.04 Zinsausgaben 20 22 3416.04.05 Summe (16.4.1 + 16.4.4) 88 83 9117. Stand der inneren Darlehen17.01 Beginn des Jahres 0 0 017.02 Ende des Jahres 0 0 018. Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften 0 0 0

Stand Beginn des Jahres

G Rücklagen VergleichsdatenHJ VJ RE/VVJ

in 1.000 Euro19. Stand der allgemeinen Rücklage 0 0 019.01 Beginn des Jahres 232 186 23219.02 Ende des Jahres 232 186 23219.03 Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO 116 105 11120. Stand der Sonderrücklagen 0 0 020.01 Beginn des Jahres 0 0 020.02 Ende des Jahres 0 0 0

H Wesentliche kostenrechnende Aufwand ZuschussbedarfEinrichtungen HJ HJ HJ VJ RE/VVJ

in 1000 Euro in 1000 Euro in v.H.21.01.01 Kur- und Sporthalle 74 68 92,01 85,37 91,4321.01.02 Hallenbad 118 102 85,87 77,59 79,5021.01.03 Freibad 17 16 99,39 98,00 99,0021.01.04 Friedhof 56 27 49,14 37,64 16,3921.01.05 Kurbetrieb 314 152 48,43 49,31 47,9921.01.06 Summe 578 365 63,17 62,07 62,8921.02.01 Im Aufwand enthaltene Abschreibungen 73 0 0,00 0,00 0,0021.02.02 davon erwirtschaftet 27 0 0,00 0,00 0,00



I Investitionsplanung VJ HJ Finanzplanungsjahre(Haushalts- und Finanzplanung, VmH) 2017 2018 2019 2020 2021

in 1000 Euro22.01 Ausgaben22.01.01 Sachinvestitionen (932-936, 94-96) 4.448 3.273 1.851 1.204 39322.01.02 Finanzinvestitionen (92, 930, 98) 0 135 0 0 022.01.03 Investitionsausgaben zusammen 4.448 3.408 1.851 1.204 39322.01.04 Zuführung an Rücklagen (91) 0 0 0 0 022.01.05 Tilgungsausgaben (97) 60 68 93 92 9622.01.06 Zuführung an VwH und Deckung (90/992) 0 0 0 0 0

von Fehlbeträgen22.01.07 Sonstige Ausgaben (99) 0 0 0 0 022.01.08 Summe 4.508 3.476 1.944 1.296 48922.02 Deckungsmittel22.02.01 Zuführung vom VwH (30) 164 203 100 183 28922.02.02 Beiträge und desgleichen (35) 350 135 50 50 5022.02.03 Zuweisungen/ Zuschüsse (36) 1.814 2.403 1.140 1.063 15022.02.04 Kredite und Innere Darlehen (37) 1.691 735 654 0 022.02.05 Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) 490 0 0 0 0

Rahmen der Gesamtdeckung22.02.06 Summe 4.508 3.476 1.944 1.296 48922.03 Netto-Investitionsrate 104 135 7 91 19323. Schwerpunkte der Investitionen im HJ: 0 0 0 0 023.01 Einrichtung für die Verwaltung 0 0 0 0 023.02 Zähringer Zentrum 0 0 0 0 023.03 Turn- und Sporthalle, 3.950 0 0 0 023.04 Hallenbad - Sanierung 0 0 0 0 023.05 Gewerbegebiet 0 0 0 0 023.06 Spittelhofstraße 0 0 0 0 023.07 Wolfweg 0 0 0 0 023.08 Friedhof 0 0 0 0 023.09 Friedhofshalle 0 0 0 0 023.10 Schweighof 0 0 0 0 023.11 Fischerweg 0 0 0 0 023.12 Wolfweg 0 0 0 0 0



K Sondervermögen/ Treuhandvermögen Vergleichsdatenmit Sonderrechnung HJ VJ RE/VVJ

in 1.000 Euro24. Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne 0 0 024.01 Erfolgsplan/VwH 676 780 88224.02 Vermögensplan/ VmH 599 518 2.58824.03 Summe 0 0 025. Stand der Kredite 0 0 025.01 Beginn des Jahres 2.886 3.048 2.85425.02 Ende des Jahres 2.996 3.006 3.03226. Zuführungen an Haushalt aus 0 0 026.01 Konzessionsabgabe 0 0 026.02 Gewinn 0 0 026.03 Eigenkapital 0 0 027. Zuführungen vom Haushalt 0 0 027.01 zum Verlustausgleich 0 0 027.02 als Kapitaleinlage 0 0 0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen VergleichsdatenHJ VJ RE/VVJ

in 1.000 Euro28. Zuführungen an Haushalt aus 0 0 028.01 Konzessionsabgabe 0 0 028.02 Gewinn 0 0 029. Zuführungen vom Haushalt 0 0 029.01 zum Verlustausgleich 0 0 029.02 als Kapitaleinlage 0 0 0




Verwaltungshaushalt



1.0000 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 0 0 300 010150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 400 400 0 010165000 PK-Erstattung Eigenbetriebe 7.500 6.000 7.163 010________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 0000 7.900 6.400 7.463

1.0000 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 155.020 168.000 153.575520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 200 200 154 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 0 1.000 0 010562000 Aus-, Fortbildung und Umschulung GD 2.000 2.000 1.030 010572000 Veranstaltungen und Repräsentation GD 3.500 3.500 3.635 010600000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung 2.500 2.500 2.079 010650000 Bürobedarf GD 1.500 1.500 905 010654000 Dienstreisen GD 1.800 1.500 1.878 010655000 Sachverständigen-, Gerichtskosten GD 4.000 4.000 382 010660000 Verfügungsmittel GD 1.500 1.500 40 010661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 2.200 2.500 2.101 010________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 0000 174.220 188.200 165.779Einnahmen Unterabschnitt 0000 7.900 6.400 7.463________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 166.320 181.800 158.316Überschuss 0 0 0

.655000Die Sachverständigen und Gerichtskosten werdenhier für den gesamten Haushalt zusammengefasst

Ausgaben Abschnitt 00 174.220 188.200 165.779Einnahmen Abschnitt 00 7.900 6.400 7.463________________________________________________________________________________________


Verwaltungshaushalt 2018

Einzelp lan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane (BM & GR) 0000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2018 2017 2016 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


1.0200 Einnahmen

100000 Verwaltungsgebühren 6.500 4.500 6.508 010110000 Anhänge Mitteilungsblatt 1.500 1.500 1.823 010162000 PK-Erstattung Spitalfonds 500 500 0 010165000 PK-Erstattung Eigenbetriebe 7.500 6.000 7.163 010________________________________________________________________________________________


1.0200 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 118.670 104.360 102.377520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 500 500 0 010531000 Mieten und Pachten GD 500 500 128 010562000 Aus-, Fortbildung und Umschulung GD 1.000 1.000 330 010650000 Bürobedarf GD 2.500 2.500 3.574 010654000 Dienstreisen GD 250 250 276 010679000 Innere Verrechnungen GD 6.750 4.000 7.065 010713000 Umlage an den GVV GD 6.000 8.000 1.000 010________________________________________________________________________________________







Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2018 2017 2016 Stelle


1 2 3 4 5 6 7


1.0300 Einnahmen

100000 Verwaltungsgebühren 1.500 1.500 1.090 010110000 Benutzungsgebühren 4.000 0 564 010159000 Vermischte Einnahmen 0 0 0 010162000 PK-Erstattung Spitalfonds 3.000 5.000 2.385 010165000 PK-Erstattung Eigenbetriebe 7.000 1.400 7.163 010261000 Säumniszuschläge 1.500 1.500 1.074 030261100 Erstattungszinsen 0 0 206 TTT261200 Nachzahlungszinsen 2.000 2.000 4.990 TTT________________________________________________________________________________________


1.0300 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 112.921 96.430 103.889520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 200 200 204 010562000 Aus-, Fortbildung und Umschulung GD 2.000 2.000 2.525 010650000 Bürobedarf GD 19.000 18.000 18.265 010654000 Dienstreisen GD 450 450 199 010668000 NKHR 35.000 0 0 010842000 Sonstige Finanzausgaben, Erstattungsz. 100 100 61 010________________________________________________________________________________________



.110000Rückerstattung Personalkosten IKZ Oberried

.400000Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Umlagean den KVBW für eine Beamtin die seit dem Jahr2011 pensioniert ist. Die Mittel für die Bezügewurden entsprechend angepasst.

.650000- Büromaterial- Kosten EDV-Anwendungsprogramme (SAP etc.)

der KIVBF (Kommunale InformationsverarbeitungBaden Franken)

.668000Im Rahmen der Umstellung auf NKHR ab dem01.01.2020, bedarf es im Vorfeld einerVermögensbewertung durch ein Fachbüro





Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung 0300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2018 2017 2016 Stelle


1 2 3 4 5 6 7


1.0500 Einnahmen

100000 Verwaltungsgebühren 3.500 3.500 3.330 010110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 0 0 64 010________________________________________________________________________________________


1.0500 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 23.100 22.500 21.370520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 200 200 0 010562000 Aus-, Fortbildung und Umschulung GD 500 500 855 010650000 Bürobedarf GD 3.500 3.500 3.613 010________________________________________________________________________________________





Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2018 2017 2016 Stelle


1 2 3 4 5 6 7


1.0520 Einnahmen

160000 Erstattungen vom Bund 0 2.000 1.918 000________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 0520 0 2.000 1.918

1.0520 Ausgaben

400000 Personalausgaben 0 1.000 315650000 Bürobedarf GD 500 2.000 3.923 010________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 0520 500 3.000 4.238Einnahmen Unterabschnitt 0520 0 2.000 1.918________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 500 1.000 2.320Überschuss 0 0 0





Unterabschnitt 0520 Wahlen 0520Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2018 2017 2016 Stelle


1 2 3 4 5 6 7


1.0600 Einnahmen

100000 Verwaltungsgebühren 100 100 33 010110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 0 0 43 010153000 Schadenersätze 500 500 0 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 400 400 366 010________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 0600 1.000 1.000 441

1.0600 Ausgaben

400000 Personalausgaben 1.210 1.120 1.157520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 3.000 4.000 1.793 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 3.500 3.000 3.435 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 17.000 17.000 17.152 010650000 Bürobedarf GD 23.000 23.000 24.275 010655100 Sicherheitsingenieur, Arzt GD 4.500 4.500 4.009 010658000 Betriebsausflug 1.500 1.500 1.469 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 9.200 9.700 10.610 010682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 10.700 4.500 4.692 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 5.500 4.950 5.541 010________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 0600 79.110 73.270 74.133Einnahmen Unterabschnitt 0600 1.000 1.000 441________________________________________________________________________________________


Ausgaben Abschnitt 06 79.110 73.270 74.133Einnahmen Abschnitt 06 1.000 1.000 441________________________________________________________________________________________


Ausgaben Einzelplan 0 586.971 529.460 509.880Einnahmen Einzelplan 0 47.400 36.800 46.182________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung 0600Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2018 2017 2016 Stelle


1 2 3 4 5 6 7


1.1100 Einnahmen

100000 Verwaltungsgebühren 21.000 21.000 19.109 010110000 Finderlohn incl. Verwaltungsgebühr 150 150 0 010________________________________________________________________________________________


1.1100 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 59.290 57.750 56.772520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 500 500 110 010562000 Aus-, Fortbildung und Umschulung GD 400 400 0 010650000 Bürobedarf GD 18.000 20.000 17.607 010654000 Dienstreisen GD 50 50 0 010671000 Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land GD 600 600 2.204 010________________________________________________________________________________________




Einzelp lan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung 1100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2018 2017 2016 Stelle


1 2 3 4 5 6 7


1.1120 Ausgaben

650000 Bürobedarf Kosten EDV etc. GD 600 600 516 010________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 1120 600 600 516Einnahmen Unterabschnitt 1120 0 0 0________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 600 600 516Überschuss 0 0 0



Unterabschnitt 1120 Gemeindevollzugsdienst 1120Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2018 2017 2016 Stelle


1 2 3 4 5 6 7


1.1170 Einnahmen

100000 Verwaltungsgebühren 1.000 2.000 1.974 010________________________________________________________________________________________


1.1170 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 3.540 3.430 3.238520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 100 100 0 010562000 Aus-, Fortbildung und Umschulung GD 200 200 0 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 150 150 0 010650000 Bürobedarf GD 500 500 0 010654000 Dienstreisen GD 150 150 0 010________________________________________________________________________________________







Unterabschnitt 1170 Grundbucheinsichtstelle 1170Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2018 2017 2016 Stelle


1 2 3 4 5 6 7


1.1310 Einnahmen

100000 Verwaltungsgebühren 10.000 10.000 8.875 010170000 Zuweisungen vom Land 4.000 4.000 3.639 010177000 Spenden 500 500 10.000 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 22.900 22.900 22.934 010________________________________________________________________________________________


1.1310 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 2.000 2.000 1.675500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 500 500 256 010520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 11.500 11.500 5.880 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 4.000 4.000 2.561 010550000 Haltung von Fahrzeugen GD 9.000 9.000 7.142 010560000 Dienst- und Schutzkleidung GD 5.600 5.600 2.693 010562000 Aus-, Fortbildung und Umschulung GD 7.900 3.700 12.423 010575000 Betriebsaufwand GD 500 500 480 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 4.500 4.500 4.211 010650000 Bürobedarf GD 2.000 2.000 1.291 010654000 Dienstreisen GD 100 100 0 010661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 400 400 303 010679000 Innere Verrechnungen GD 2.750 1.200 2.752 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 23.100 23.800 23.804 010682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 22.400 21.800 21.482 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 14.000 14.950 15.689 010700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 100 100 48 010________________________________________________________________________________________



.170000Entschädigung nach den ZuwendungsrichtlinienZ-Feu:- je aktiver Feuerwehrmann 85 Euro- je Jugendfeuerwehrmann 35 Euro

hiemit abgegolten sind u.a.:- Ausbildung- Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung- Beschaffungen für feuerwehrtechnische Zwecke

mit einem Einzelbeschaffungswert bis 15.000 Euro- Überlandhilfeleistungen- Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer an der

Landesfeuerwehrschule- Betrieb von Atemschutzwerkstätten und Anlagen

sowie Schlauchwerkstätten







Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr 1310Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2018 2017 2016 Stelle


1 2 3 4 5 6 7


1.2150 Einnahmen

100000 Verwaltungsgebühren 1.000 1.000 200 010110000 Kostenersatz Integrationskraft 0 25.000 19.703 010140000 Mieten und Pachten 2.500 2.500 2.349 010170000 Zuweisungen Land bzgl. Inklusion 3.700 2.700 2.646 010172000 Zuweisung Naturparkschule 2.500 2.500 0 010177000 Spenden 500 500 0 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 42.000 42.000 42.028 010________________________________________________________________________________________


1.2150 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 50.820 69.930 72.365500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 1.500 3.000 1.391 010510000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen GD 1.000 500 1.175 010520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 6.000 6.000 4.801 010532000 Mieten und Pachten GD 500 500 423 010532001 Leasing EDV Anlage GD 0 0 2.800 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 23.000 23.000 22.868 010562000 Aus-, Fortbildung und Umschulung GD 200 200 200 010572000 Veranstaltungen, Fahrten, Wettbewerbe GD 3.800 2.500 3.094 010579000 Büchern und Zeitschriften GD 200 200 196 010592000 Lernmittel im Unterricht, AG`s, Projekte 12.500 12.500 12.757 010592100 Lernmittel - Naturparkschule 4.500 4.000 4.215 010595000 Schulturnen, ant. Benutzung Turngeräte 700 2.000 2.000 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 18.000 18.000 17.860 010650000 Bürobedarf GD 9.900 9.900 6.205 010654000 Dienstreisen GD 0 0 7 010661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 100 100 20 010672000 Schullastenausgleich an Gemeinde GV, §19 GD 800 800 200 010679000 Innere Verrechnungen GD 2.500 1.700 2.526 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 60.900 60.600 60.549 010682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 10.000 5.500 5.161 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 12.300 12.300 13.146 010717000 Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich GD 50 50 50 010________________________________________________________________________________________



.140000 und 530000Miete für Mehrzweckraum/Dachnutzung




Einzelp lan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Abt-Steyrer-Schule St. Peter 2150Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.2210 Ausgaben

672000 Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand GD 30.000 25.000 21.492 010________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 2210 30.000 25.000 21.492Einnahmen Unterabschnitt 2210 0 0 0________________________________________________________________________________________


Ausgaben Abschnitt 22 30.000 25.000 21.492________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 2210 Realschule Kirchzarten 2210Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.2700 Ausgaben

672000 Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand GD 10.000 10.000 4.446 010________________________________________________________________________________________



.672000Die Kosten werden zu jeweils 50 v.H. nach derSchülerzahl und der zum 30.06. des vorange-gangenen Jahres maßgeblichen Einwohneraufgeteilt.





Unterabschnitt 2700 Förderschule Zarten 2700Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.2900 Einnahmen

162000 Erstattung Ausg. VWH 74.000 70.000 69.316 010________________________________________________________________________________________


1.2900 Ausgaben

639000 Kosten der Schülerbeförderung 74.000 70.000 69.316 010________________________________________________________________________________________



.639000Fahrten aufgrund Sanierung Halle & Bad



Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung 2900Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.2910 Einnahmen

277000 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 3.100 3.100 3.081 010________________________________________________________________________________________


1.2910 Ausgaben

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 500 500 106 010681000 Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte 3.200 3.200 3.230 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 90 100 107 010717000 Betriebskostenzuschuss Kernzeit e.V. 2.500 2.000 2.365 010________________________________________________________________________________________









Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule 2910Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.3100 Ausgaben

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 0 0 289 010531000 Miete Archivraum in der Abt Steyer Schule GD 1.400 1.400 1.375 010650000 Bürobedarf GD 300 300 360 010________________________________________________________________________________________






Einzelp lan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3100 Gemeindearchiv 3100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.3210 Einnahmen

140000 Mieten und Pachten 300 300 300 010177000 Spenden Zähringer Zentrum 2.000 5.000 200 010277000 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 4.500 4.500 4.462 010________________________________________________________________________________________


1.3210 Ausgaben

500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 200 200 187 010520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 100 100 57 010531000 Mieten und Pachten GD 2.000 2.000 1.865 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 500 500 320 010652000 Telekommunikation GD 500 500 368 010679000 Innere Verrechnungen GD 0 500 0 010681000 Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte 8.500 8.500 8.443 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.200 1.380 1.487 010________________________________________________________________________________________







Unterabschnitt 3210 Zähringer-Mediathek, Scheune Schulweg 3210Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.3320 Einnahmen

177000 Spenden 500 1.000 0 010________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 3320 500 1.000 0

1.3320 Ausgaben

531000 Mieten und Pachten GD 3.000 3.000 3.000 010650000 Bürobedarf GD 100 100 0 010661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 1.300 1.300 0 010679000 Innere Verrechnungen GD 500 500 349 010700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 1.000 1.000 324 010707000 Jugendmusikschule GD 17.000 15.000 13.530 010717000 JMS HSW u.a. GD 1.500 1.500 1.282 010________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 3320 24.400 22.400 18.485Einnahmen Unterabschnitt 3320 500 1.000 0________________________________________________________________________________________


.707000140,- EUR Gemeindezuschuss je Schüler, für dasJahr 2018 sind 121 Schüler prognostiziert.

Ausgaben Abschnitt 33 24.400 22.400 18.485Einnahmen Abschnitt 33 500 1.000 0________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 3320 Konzerte, Musikpflege 3320Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.3400 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 800 800 777 010171000 Zuweisungen vom Land 200 200 152 010172000 Zuweisungen 400 400 310 010177000 Spenden 200 200 146 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 500 500 456 010________________________________________________________________________________________


1.3400 Ausgaben

575003 Nachdruck Höfechronik I GD 0 0 4.430 010650000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 800 800 729 010650100 Heimatgeschichtlicher Arbeitskreis 100 100 30 010661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 100 100 52 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 500 500 514 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 10 20 14 010700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 3.000 3.000 2.741 010________________________________________________________________________________________







Unterabschnitt 3400 Heimat-, und sonstige Kulturpflege 3400Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.3500 Ausgaben

531000 Mieten und Pachten GD 3.000 1.000 977 010700000 Zuwendung Volkshochschule GD 7.700 5.200 7.650 010________________________________________________________________________________________







Unterabschnitt 3500 Volksbildung 3500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.3600 Ausgaben

510000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen GD 1.000 2.000 0 010661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 300 300 300 010________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 3600 1.300 2.300 300Einnahmen Unterabschnitt 3600 0 0 0________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 1.300 2.300 300Überschuss 0 0 0



Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege 3600Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.3650 Einnahmen

277000 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 100 100 65 010________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 3650 100 100 65

________________________________________________________________________________________



Ausgaben Abschnitt 36 1.300 2.300 300Einnahmen Abschnitt 36 100 100 65________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und Pflege 3650Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.3710 Ausgaben

510000 Unterhaltung Grundst. u. Bauliche Anlagen 1.000 3.750 0 010679000 Innere Verrechnungen GD 0 100 0 010________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 3710 1.000 3.850 0Einnahmen Unterabschnitt 3710 0 0 0________________________________________________________________________________________


.5100000Zuschuss Soldatenkapelle

Ausgaben Abschnitt 37 1.000 3.850 0________________________________________________________________________________________






Unterabschnitt 3710 Katholische Kirche 3710Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.4000 Einnahmen

167900 Personalkostenersatz 2.500 2.000 2.248 010________________________________________________________________________________________


1.4000 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 11.110 10.830 10.687531000 Mieten und Pachten GD 1.000 1.000 868 010562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 200 200 0 010700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 500 500 300 010________________________________________________________________________________________






Einzelp lan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 4000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.4300 Ausgaben

531000 Mieten U.Pachten für Bew.Sachen U.Grundst 0 0 87 010________________________________________________________________________________________





Unterabschnitt 4300 Einrichtungen der Sozialhilfe 4300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.4310 Ausgaben

580000 Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe GD 1.600 1.600 1.259 010700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 2.600 2.600 2.583 010________________________________________________________________________________________



.700000u.a. Beratungsstelle für ältere Menschen und derenAngehörige gemeinsam für das Dreisamtal 1,00 EURje Einwohner



Unterabschnitt 4310 Senioren 4310Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.4360 Einnahmen

140000 Mieten und Pachten 50.000 50.000 36.248 001162000 Erstattung Ausg. VWH 500 500 1.657 010171000 Integrationslastenausgleich § 29d (1) FAG 20.000 0 0 010177000 Spenden 3.000 3.000 3.330 010277000 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 1.300 1.300 1.198 010________________________________________________________________________________________


1.4360 Ausgaben

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 2.500 2.500 1.179 010531000 Mieten und Pachten GD 50.000 50.000 49.392 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 0 0 304 010679000 Innere Verrechnungen GD 4.000 500 3.820 010681000 Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte 4.800 4.800 4.398 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 3.750 3.960 3.843 010700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 500 500 1.271 010________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 0 7.460 21.774Überschuss 9.250 0 0


Zuschussbedarf 0 11.660 25.703Überschuss 5.050 0 0



Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge 4360Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.4600 Ausgaben

700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 100 100 0 010________________________________________________________________________________________





Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe 4600Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.4640 Einnahmen

140000 Mieten und Pachten 6.000 6.000 6.000 010167200 Erstattung Kiga Kinderbeförderung 500 500 565 010171000 Kindergartenlastenausgleich 102.700 104.200 105.584 010171002 Kleinkindförderung § 29c FAG 82.900 78.900 116.868 010172000 Interkommunaler Kostenausgleich 2.500 2.500 2.272 010277000 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 2.800 2.800 2.800 010________________________________________________________________________________________


1.4640 Ausgaben

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 500 0 0 010531000 Mieten und Pachten GD 7.000 7.000 6.868 010638000 Kosten Kindergartenkinderbeförderung GD 1.000 1.400 805 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 50 50 30 010679000 Innere Verrechnungen GD 100 400 62 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 12.300 12.300 11.958 010682000 Abschreibungen für Bewegliche Sachen 300 300 291 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 5.100 5.530 5.392 010700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 10.000 4.000 3.156 010714000 Zuweisung an Kath. Kindergarten St. Peter GD 600.000 540.000 527.959 010714003 Zuweisung an überörtliche Kindergärten u. GD 35.000 35.000 32.673 010________________________________________________________________________________________



.520000Kleinkindgruppe (ehemals kleine Wölfe)im Schulgebäude







Unterabschnitt 4640 Kindergarten, Kleinkindgruppe, Tagesmütter u.a. 4640Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.5000 Einnahmen

100000 Verwaltungsgebühren 100 100 0 010________________________________________________________________________________________


1.5000 Ausgaben

681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 1.600 1.600 1.622 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.700 1.800 1.858 010700000 Zuschüsse DLRG und DRK GD 1.600 1.600 862 010________________________________________________________________________________________



Ausgaben Abschnitt 50 4.900 5.000 4.343Einnahmen Abschnitt 50 100 100 0________________________________________________________________________________________



Einzelp lan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung, DRK, DLRG 5000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.5420 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 8.500 8.500 8.131 010________________________________________________________________________________________


1.5420 Ausgaben

400000 Personalausgaben 7.760 8.400 8.131714000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 500 500 148 010________________________________________________________________________________________







Unterabschnitt 5420 Sozial-, Kranken-, und Dorfhelferinnenstation 5420Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.5500 Ausgaben

540000 Bewirtschaftungskosten GD 150 150 101 010700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 4.000 4.000 3.915 010________________________________________________________________________________________







Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.5610 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.000 10.000 4.311 010153000 Schadenersätze 100 100 0 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 3.800 3.800 3.792 010________________________________________________________________________________________


1.5610 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 42.490 41.390 41.118500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 500 1.500 607 010520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 250 1.000 904 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 9.000 28.000 28.159 010550000 Haltung von Fahrzeugen 500 500 2.495 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 1.500 3.000 1.711 010650000 Bürobedarf GD 100 100 0 010679000 Innere Verrechnungen GD 2.000 1.500 1.171 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 14.000 14.000 13.989 010682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 1.100 1.100 1.012 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 2.400 2.900 3.330 010________________________________________________________________________________________





Unterabschnitt 5610 Kur- und Sporthalle 5610Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.5620 Einnahmen

140000 Mieten und Pachten 700 700 600 010________________________________________________________________________________________


1.5620 Ausgaben

500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 1.000 1.000 194 010531000 Mieten und Pachten GD 5.000 5.000 4.810 010679000 Innere Verrechnungen GD 500 500 0 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 1.000 1.000 980 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 700 830 868 010700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 2.000 500 500 010________________________________________________________________________________________







Unterabschnitt 5620 Sportplätze 5620Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.5710 Einnahmen

277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 100 100 123 010________________________________________________________________________________________


1.5710 Ausgaben

500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 10.000 500 725 010531000 Mieten und Pachten GD 1.500 1.500 1.430 010655000 Wasserrechtsverfahren GD 3.000 2.000 9.998 010679000 Innere Verrechnungen GD 2.000 1.000 144 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0 0 17- 010________________________________________________________________________________________





Unterabschnitt 5710 Badweiher 5710Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.5720 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10.000 30.000 26.310 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 6.700 6.700 6.735 010________________________________________________________________________________________


1.5720 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 66.810 65.620 63.031500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 750 1.500 909 010520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 1.200 3.500 2.417 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 13.000 38.000 38.925 010560000 Dienst- und Schutzkleidung GD 100 100 0 010575000 Betriebsaufwand GD 8.000 25.000 26.742 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 2.000 3.500 2.408 010650000 Bürobedarf GD 300 400 228 010661000 Mitgliedsbeitrag Förderverein Hallenbad 500 0 500 010679000 Innere Verrechnungen GD 2.500 2.500 1.828 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 19.000 19.100 19.185 010682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 100 100 79 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 3.970 4.470 4.961 010________________________________________________________________________________________



.162000Die anteiligen Erlöse für Schul- und Gästeschwimmenwerden über die Fakturierung unter .110000 verbucht.





Unterabschnitt 5720 Hallenbad 5720Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.5810 Einnahmen

277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 3.500 3.500 3.518 010________________________________________________________________________________________


1.5810 Ausgaben

510000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen GD 500 500 13 010679000 Innere Verrechnungen GD 15.000 7.500 15.753 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 5.600 5.600 5.602 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 200 300 382 010________________________________________________________________________________________





Unterabschnitt 5810 Öffentl. Parkanlagen (Rossweiher u.a.) 5810Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.5820 Einnahmen

277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 0 3.300 3.299 010________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 5820 0 3.300 3.299

1.5820 Ausgaben

510000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen GD 1.000 1.500 470 010531000 Mieten und Pachten GD 200 200 150 010679000 Innere Verrechnungen GD 2.000 3.500 2.095 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 4.000 4.700 4.672 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 800 920 969 010________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 5820 8.000 10.820 8.356Einnahmen Unterabschnitt 5820 0 3.300 3.299________________________________________________________________________________________






Unterabschnitt 5820 Öffentl. Kinderspielplätze 5820Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.5900 Einnahmen



1.5900 Ausgaben

510000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 500 500 787 010679000 Innere Verrechnungen GD 8.000 6.000 8.071 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 1.700 1.700 2.149 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 500 570 633 010700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 120 120 120 010________________________________________________________________________________________





Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen 5900Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.5910 Einnahmen



1.5910 Ausgaben

681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 2.600 2.600 2.554 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.200 1.310 1.385 010________________________________________________________________________________________



Ausgaben Abschnitt 59 14.620 12.800 15.700Einnahmen Abschnitt 59 500 500 760________________________________________________________________________________________






Unterabschnitt 5910 Reitplatz St. Peter 5910Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.6100 Einnahmen

110000 Rückersatz 20.000 55.000 27.919 010167210 Erstattung Ausg. VWH 0 0 11.173 010________________________________________________________________________________________


1.6100 Ausgaben

575000 Sachaufwand für Bebauungspläne GD 500 500 0 010575500 B-Plan Wiehre Nord GD 0 10.000 6.425 010575501 B-Plan Josefswiese 0 0 39.728 010575502 B-Plan Schweighof 5.000 32.000 24.477 010575503 B-Plan 3. Änderung Wolfsweg 0 0 6.490 010575504 B-Plan Abrund. Wechselfeld 4.000 0 0 010650000 Bürobedarf GD 750 750 725 010655000 Vermessung allgemein GD 2.500 5.000 0 010________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 0 0 38.753Überschuss 7.250 6.750 0


Einzelp lan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Planung, Vermessung, Bauordnung 6100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.6120 Einnahmen

100000 Verwaltungsgebühren 500 500 0 010________________________________________________________________________________________


1.6120 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 300 300 0650000 Bürobedarf GD 200 200 56 010________________________________________________________________________________________







Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuß 6120Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.6300 Einnahmen

110000 Miete, Pacht aus unbebauten Grundstücken 2.000 2.000 1.678 010140000 Sondergenehmigung 500 500 408 010171000 Zuweisungen vom Land 30.100 30.100 30.469 010276000 Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Ent 58.000 52.400 49.938 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 30.700 30.700 31.191 010________________________________________________________________________________________


1.6300 Ausgaben

500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 1.000 1.000 0 010510000 Strassenunterhaltung GD 35.000 25.000 3.533 010510001 Straßenentwässerungsanteil GD 33.000 33.000 29.681 010520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 2.500 2.500 2.538 010679000 Innere Verrechnungen GD 8.000 12.000 8.030 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 113.100 114.300 116.689 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 3.900 3.980 8.530 010________________________________________________________________________________________





Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 6300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.6330 Einnahmen

110000 Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen 3.000 3.000 0 010172000 Zuweisungen Gemeinde, Gemeindeverb. 90.000 90.000 88.775 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 29.600 29.600 29.628 010________________________________________________________________________________________


1.6330 Ausgaben

510000 Strassenunterhaltung GD 40.000 40.000 12.577 010679000 Innere Verrechnungen GD 29.000 25.000 29.462 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 37.400 37.400 37.429 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 4.700 5.080 5.391 010________________________________________________________________________________________


Zuschussbedarf 0 0 0Überschuss 11.500 15.120 33.544





Unterabschnitt 6330 Gemeindeverbindungsstraßen 6330Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.6700 Einnahmen

110000 Schadensersätze 1.000 1.000 2.730 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 3.000 3.200 3.155 010________________________________________________________________________________________


1.6700 Ausgaben

510000 Unterhaltungsaufwand Ortsbeleuchtung GD 10.000 10.000 21.359 010575000 Betriebsaufwand GD 15.000 15.000 14.511 010679000 Innere Verrechnungen GD 2.000 1.570 2.968 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 9.800 9.800 9.968 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.500 1.820 2.087 010________________________________________________________________________________________





Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung 6700Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.6750 Einnahmen

110000 Rückersatz 1.500 3.500 1.270 010153000 Schadenersätze 0 0 963 010________________________________________________________________________________________


1.6750 Ausgaben

575000 Betriebsaufwand GD 52.000 50.000 51.275 010576000 Fahrzeugunterhaltung GD 7.500 10.000 6.874 010679000 Innere Verrechnungen 45.000 50.000 36.857 010681000 Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte 700 700 697 010682000 Abschreibungen für Bewegliche Sachen 4.100 4.900 5.183 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.000 1.280 1.503 010________________________________________________________________________________________







Unterabschnitt 6750 Winterdienst 6750Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.6800 Einnahmen

277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 4.700 4.700 4.724 010________________________________________________________________________________________


1.6800 Ausgaben

510000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen GD 2.500 2.500 2.888 010679000 Innere Verrechnungen GD 2.000 6.000 1.438 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 5.300 5.300 5.335 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 300 340 355 010________________________________________________________________________________________







Unterabschnitt 6800 Einrichtung für den ruhenden Verkehr 6800Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.6900 Ausgaben

510000 Unterhaltung von Bach- und Wasserläufen GD 20.000 10.000 112.546 010679000 Innere Verrechnungen GD 5.150 3.500 5.268 010________________________________________________________________________________________



.510000u.a. Eschbach unterhalb Finkenherd;Zu- / Ablauf Mühlweiher







Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.7200 Einnahmen

100000 Verwaltungsgebühren 4.000 4.000 3.944 010110000 Verkauf Restmüllsäcke über EMA 1.500 1.500 1.050 010162500 Pacht Glascontainer, Reinigung 1.620 1.620 1.620 010________________________________________________________________________________________


1.7200 Ausgaben

650000 Kauf Restmüllsäcke ALB GD 800 800 747 010________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 7200 800 800 747Einnahmen Unterabschnitt 7200 7.120 7.120 6.614________________________________________________________________________________________


Ausgaben Abschnitt 72 800 800 747Einnahmen Abschnitt 72 7.120 7.120 6.614________________________________________________________________________________________



Einzelp lan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung 7200Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.7500 Einnahmen

100000 Verwaltungsgebühren 500 500 468 010110000 Grabplatzgebühren 16.000 16.000 15.602 010111000 Friedhofshallengebühr 2.000 2.000 1.615 010112000 Bestattungsgebühr 8.500 7.000 8.221 010113000 Kühlkatafalkgebühr 500 500 0 010114000 Gebühr für Grabplatzabräumung 200 200 0 010171000 Zuweisungen vom Land 150 150 151 010177000 Zuschüsse von privaten Unternehmen 200 200 0 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 400 400 622 010________________________________________________________________________________________


1.7500 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 3.540 3.430 3.238500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 500 500 100 010510000 Unterhaltung der Friedhofsanlage GD 1.500 1.500 1.399 010520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 1.000 1.000 990 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 5.000 6.000 4.569 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 400 400 439 010650000 Bürobedarf GD 2.000 6.500 1.499 010661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 200 200 0 010679000 Innere Verrechnungen GD 15.000 20.000 15.825 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 11.700 2.400 2.430 010682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 100 100 131 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 15.000 1.190 1.288 010________________________________________________________________________________________







Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen 7500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.7710 Einnahmen

110000 Verwaltungsgebühren 2.500 4.000 2.342 010165000 PK-Erstattung Eigenbetriebe 42.500 20.000 44.693 010169000 Verrechnungseinnahmen 242.950 242.470 230.459 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 12.500 12.500 18.070 010________________________________________________________________________________________


1.7710 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 181.550 170.370 170.162500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 500 500 415 010520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 4.500 4.000 4.701 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 4.750 5.000 4.749 010550000 Haltung von Fahrzeugen GD 48.000 45.000 47.557 010560000 Dienst- und Schutzkleidung GD 500 500 277 010562000 Aus-, Fortbildung und Umschulung GD 500 500 158 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 3.000 3.000 2.758 010650000 Bürobedarf GD 800 800 752 010654000 Dienstreisen GD 350 100 341 010679000 Innere Verrechnungen GD 20.000 14.000 17.506 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 14.700 15.200 15.217 010682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 14.300 12.800 23.065 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 7.000 7.200 7.905 010________________________________________________________________________________________







Unterabschnitt 7710 Gemeindebauhof 7710Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.7800 Einnahmen

172000 Zuweisungen Landkreis 22.500 22.500 21.539 010________________________________________________________________________________________


1.7800 Ausgaben

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD UE 100 100 51 010700000 Zuschüsse für Tierzucht GD 7.500 7.500 7.190 010716000 Zuweisung an Landwirte Landschaftspflege GD 45.000 45.000 43.077 010________________________________________________________________________________________







Unterabschnitt 7800 Förderung der Landwirtschaft 7800Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.7900 Einnahmen

110000 Verkaufserlöse 1.500 1.500 1.429 010120000 Kurtaxe Vermieter 105.000 100.000 99.140 010120100 Kurtaxe Zweitwhn-Inh. & Dauercamper 9.500 9.500 9.420 010140000 Mieten und Pachten 14.000 14.000 13.200 010159600 Spenden 1.000 1.000 0 010171000 Zuweisungen vom Land 13.300 13.300 13.329 000173000 Zuweisung Naturpark Südschwarzwald 4.900 0 0 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 12.700 14.900 14.866 010________________________________________________________________________________________


1.7900 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 22.050 13.930 14.694500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 2.000 2.000 2.433 010510000 Unterhaltung Wege und Plätze GD 7.500 10.000 6.619 010520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 11.000 3.000 352 010531000 Mieten und Pachten GD 2.000 2.000 2.015 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 5.000 6.000 5.136 010550000 Haltung von Fahrzeugen 2.000 2.000 432 010572000 Veranstaltung, Ehrung, Repäsentation GD 2.500 2.500 2.447 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 1.000 1.000 993 010650000 Bürobedarf GD 2.500 2.500 2.304 010651000 Gästebetreuung GD 100 100 38 010661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 1.800 1.800 1.429 010672002 Erstatt.an Hallenbad f. Gästeschwimmen GD 700 2.000 1.415 010673000 Kostenerst. an Zweckverbände, Konus GD 32.000 28.000 27.476 010679000 Innere Verrechnungen GD 65.000 75.000 64.328 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 26.700 26.700 26.674 010682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 300 300 466 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 4.800 5.380 5.861 010718000 Zuschuss an HTG 125.000 120.000 125.967 010________________________________________________________________________________________





Unterabschnitt 7900 Tourismus 7900Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

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1 2 3 4 5 6 7


1.7920 Einnahmen



1.7920 Ausgaben

540000 Bewirtschaftungskosten GD 50 50 10 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 800 800 758 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 30 50 52 010715000 Zuw. u. Zusch. a. öffentl. wirtschaft. U. GD 2.600 2.600 2.500 010________________________________________________________________________________________



.715000Ab dem Jahr 2016 werden die Beträge fürSafer Traffic mit 2.600 EUR pauschaliertabgerechnet.







Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 7920Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2018 2017 2016 Stelle


1 2 3 4 5 6 7


1.8100 Einnahmen

220000 Konzessionsabgaben 55.000 60.000 56.720 010________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 8100 0 0 0Einnahmen Unterabschnitt 8100 55.000 60.000 56.720________________________________________________________________________________________



Einzelp lan 8 Wirtschaftliche UnternehmenAllgemeines Grund-und Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Stromversorgung 8100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2018 2017 2016 Stelle


1 2 3 4 5 6 7


1.8160 Einnahmen

220000 Konzessionsabgaben 6.000 6.000 0 010________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 8160 6.000 6.000 0

1.8160 Ausgaben

700000 Zuschüsse für Laufende Zwecke 500 800 110 010________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 8160 500 800 110Einnahmen Unterabschnitt 8160 6.000 6.000 0________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 0 0 110Überschuss 5.500 5.200 0



Unterabschnitt 8160 Fernwärmeversorgung 8160Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2018 2017 2016 Stelle


1 2 3 4 5 6 7


1.8170 Ausgaben

681000 Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte 1.200 1.200 1.232 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.000 1.100 1.171 010713000 Umlage Zweckverband Breitband 5.000 0 0 010________________________________________________________________________________________







Unterabschnitt 8170 Breitbandversorgung 8170Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2018 2017 2016 Stelle


1 2 3 4 5 6 7


1.8550 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 150 150 0 010130000 Einnahmen aus Verkauf 11.000 11.000 4.072 010154000 Rückzahlungen 0 0 3.388 010________________________________________________________________________________________


1.8550 Ausgaben

540000 Bewirtschaftungskosten 50 50 35 010574000 Kulturkosten, Forstschutz, Bestandspflege GD 300 300 0 010575000 Betriebsaufwand Holzhauereikosten GD 2.000 2.000 7.058 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 500 500 531 010661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 500 500 126 010672000 Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand GD 1.100 1.100 1.211 010679000 Innere Verrechnungen GD 0 0 41 010________________________________________________________________________________________







Unterabschnitt 8550 Gemeindewald 8550Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2018 2017 2016 Stelle


1 2 3 4 5 6 7


1.8800 Einnahmen

110000 Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen 8.000 8.000 8.512 010140000 Mieten und Pachten 72.500 70.000 66.967 010145000 Pacht für unbebaute Grundstücke 7.600 7.600 7.593 010277000 Auflösung v. Zuweis. u. Zuschüssen 900 900 852 010________________________________________________________________________________________


1.8800 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 4.590 4.430 4.349500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 4.000 4.000 4.179 010510000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen GD 10.000 10.000 45.042 010520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 1.000 1.000 65 010531000 Mieten U.Pachten für Bew.Sachen U.Grundst 500 500 226 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 45.000 40.000 44.127 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 3.200 3.200 3.166 010679000 Innere Verrechnungen GD 3.200 600 3.101 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 21.700 22.000 21.982 010682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 100 0 0 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 27.000 35.780 29.503 010________________________________________________________________________________________









Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen 8800Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2018 2017 2016 Stelle


1 2 3 4 5 6 7


1.9000 Einnahmen

000100 Grundsteuer A 30.000 30.300 30.388 030001000 Grundsteuer B 228.000 225.000 233.947 010003000 Gewerbesteuer 490.000 450.000 567.508 010010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.255.900 1.111.500 1.096.412 010012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 59.900 40.200 32.284 010022000 Hundesteuer 8.000 8.500 8.496 010027000 Zweitwohnungssteuer 50.000 50.000 28.675 010030000 Fremdenverkehrsbeitrag 30.000 30.000 31.118 010032000 Jagd-und Fischereipacht 3.600 3.600 3.554 010041000 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.294.800 1.269.000 1.309.035 010041100 Investitionspauschale vom Land 249.700 213.800 244.490 010091000 Leistungen n. d. Familienlastenausgleich 93.100 89.300 86.317 010________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 9000 3.793.000 3.521.200 3.672.225

1.9000 Ausgaben

810000 Gewerbesteuerumlage 95.900 88.100 112.172 010831000 FAG-Umlage 669.600 627.200 598.826 010832000 Kreisumlage 1.093.800 1.017.300 954.056 010________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 9000 1.859.300 1.732.600 1.665.054Einnahmen Unterabschnitt 9000 3.793.000 3.521.200 3.672.225________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 0 0 0Überschuss 1.933.700 1.788.600 2.007.171

Ausgaben Abschnitt 90 1.859.300 1.732.600 1.665.054Einnahmen Abschnitt 90 3.793.000 3.521.200 3.672.225________________________________________________________________________________________



Einzelp lan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 9000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2018 2017 2016 Stelle


1 2 3 4 5 6 7


1.9100 Einnahmen

207000 Zinseinnahmen vom übrigen Bereich 100 100 2.753 010271000 Afa für Grundstücke und grundstücksgleich 415.100 409.500 412.666 010272000 Afa für bewegliches Anlagevermögen 63.500 51.400 61.563 010275000 Verzinsung des Anlagekapitals 119.650 119.490 123.234 010________________________________________________________________________________________


1.9100 Ausgaben

686000 Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen 58.000 52.400 49.938 010687000 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 187.200 192.900 199.241 010805000 Zinsen Sparkasse 8.980 10.380 21.025 010805100 Zinsen für Äussere Kassenkredite 0 0 801 010806000 Zinsen LBBW 3.050 3.990 3.985 010807000 Zinsen DG HYP 7.480 8.000 8.245 010842000 Kontoführungsgebühren VoBa & SPK 1.500 1.500 1.351 010860000 Zuführung zum Vermögenshaushalt 203.019 164.060 313.683 010________________________________________________________________________________________





Ausgaben Einzelplan 9 2.328.529 2.165.830 2.263.323Einnahmen Einzelplan 9 4.391.350 4.101.690 4.272.442________________________________________________________________________________________


Ausgaben Gesamthaushalt 5.904.470 5.640.430 5.802.115Einnahmen Gesamthaushalt 5.904.470 5.640.430 5.802.115________________________________________________________________________________________




Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2018 2017 2016 Stelle


1 2 3 4 5 6 7



Vermögenshaushalt



2.0600 160 Einrichtung für die Verwaltung 2016935000 Erwerb bewegliche 0 0 0 7.245 7.245 7.245 010

Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 160 0 0 0 7.245 7.245 7.245

2.0600 170 Serveranlage Rathaus935000 Erwerb bewegliche 0 0 20.000 0 20.000 20.000 010

Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 170 0 0 20.000 0 20.000 20.000

2.0600 171 Einrichtung für die Verwaltung 2017935000 Erwerb bewegliche 0 0 5.000 0 35.000 5.000 010


2.0600 180 Einrichtung für die Verwaltung 2018935000 Erwerb bewegliche 5.000 0 0 0 5.000 0 010

Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 180 5.000 0 0 0 5.000 0

Ausgaben Abschnitt 06 5.000 0 25.000 7.245 67.245 32.245Einnahmen Abschnitt 06 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 5.000 25.000 7.245 67.245 32.245Überschuss 0 0 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 0 5.000 0 25.000 7.245 67.245 32.245Einnahmen Einzelplan 0 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 5.000 25.000 7.245 67.245 32.245Überschuss 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2018


Unterabschnitt 0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung 0600Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2018 2018 2017 2016 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.1310 160 Schutz- / Einsatzkleidung935000 Erwerb bewegliche 0 0 0 8.215 8.215 8.215 010


2.1310 170 Schutz -/ Einsatzkleidung935000 Erwerb bewegliche 0 0 2.000 0 2.000 2.000 010


2.1310 171 Faltbehälter/ Staustelle/ Wassersauger935000 Erwerb bewegliche 0 0 5.000 0 20.000 5.000 010


2.1310 180 Schutz -/ Einsatzkleidung 2018935000 Erwerb bewegliche 3.000 0 0 0 3.000 0 010


Ausgaben Abschnitt 13 3.000 0 7.000 8.215 33.215 15.215Einnahmen Abschnitt 13 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 3.000 7.000 8.215 33.215 15.215Überschuss 0 0 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 1 3.000 0 7.000 8.215 33.215 15.215Einnahmen Einzelplan 1 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 3.000 7.000 8.215 33.215 15.215Überschuss 0 0 0 0 0



Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr 1310Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.2150 151 Sanierung Abt-Steyrer-Schule361000 Zuweisungen und 0 100.000 420.000 520.000 520.000 010

Zuschüsse vom Land_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 151 0 100.000 420.000 520.000 520.000

940000 Hochbau 550.000 0 0 900.000 1.469.691 919.691 010_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 151 550.000 0 0 900.000 1.469.691 919.691Zuschussbedarf 550.000 0 480.000 949.691 399.691Überschuss 0 100.000 0 0 0

2.2150 152 Mobilar Aula Abt-Steyrer-Schule935000 Erwerb bewegliche 0 0 0 40.000 40.000 40.000 010


2.2150 160 Beschaffungen 2016935000 Erwerb bewegliche 0 0 0 4.388 4.388 4.388 010


2.2150 170 Anteil Serveranlage Rathaus935000 Erwerb bewegliche 0 0 10.000 0 10.000 10.000 010


2.2150 171 Beschaffungen 2017935000 Erwerb bewegliche 0 0 5.000 0 20.000 5.000 010


2.2150 180 Beschaffungen Einrichtung Schule 2018935000 Erwerb bewegliche 13.500 0 0 0 13.500 0 010


Ausgaben Abschnitt 21 563.500 0 15.000 944.388 1.557.579 979.079Einnahmen Abschnitt 21 0 100.000 420.000 520.000 520.000_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 563.500 0 524.388 1.037.579 459.079Überschuss 0 85.000 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 2 563.500 0 15.000 944.388 1.557.579 979.079Einnahmen Einzelplan 2 0 100.000 420.000 520.000 520.000_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 563.500 0 524.388 1.037.579 459.079Überschuss 0 85.000 0 0 0



Unterabschnitt 2150 Abt-Steyrer-Schule St. Peter 2150Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.3210 150 Haus der Zähringer940000 Hochbau 0 0 0 373 446 446 010

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 150 0 0 0 373 446 446Zuschussbedarf 0 0 373 446 446Überschuss 0 0 0 0 0

Ausgaben Abschnitt 32 0 0 0 373 446 446Einnahmen Abschnitt 32 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 373 446 446Überschuss 0 0 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 3 0 0 0 373 446 446Einnahmen Einzelplan 3 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 373 446 446Überschuss 0 0 0 0 0



Unterabschnitt 3210 Zähringer-Mediathek, Scheune Schulweg 3210Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.4360 150 Umbau Flüchtlingswohnungen361000 Zuweisungen und 0 0 19.025 38.025 38.025 010

Zuschüsse vom Land_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 150 0 0 19.025 38.025 38.025

940000 Hochbau 0 0 0 87.545 142.811 142.811 010_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 150 0 0 0 87.545 142.811 142.811Zuschussbedarf 0 0 68.520 104.786 104.786Überschuss 0 0 0 0 0

Ausgaben Abschnitt 43 0 0 0 87.545 142.811 142.811Einnahmen Abschnitt 43 0 0 19.025 38.025 38.025_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 68.520 104.786 104.786Überschuss 0 0 0 0 0



Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge 4360Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.4640 150 Sanierung Kindergarten940000 Hochbau 0 0 0 596 100.596 100.596 010

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 150 0 0 0 596 100.596 100.596

Ausgaben Abschnitt 46 0 0 0 596 100.596 100.596Einnahmen Abschnitt 46 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 596 100.596 100.596Überschuss 0 0 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 4 0 0 0 88.141 243.407 243.407Einnahmen Einzelplan 4 0 0 19.025 38.025 38.025_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 69.116 205.382 205.382Überschuss 0 0 0 0 0



Unterabschnitt 4640 Kindergarten, Kleinkindgruppe, Tagesmütter u.a. 4640Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.5610 016 Reinigungsmaschine935000 Erwerb bewegliche 0 0 0 2.772 2.772 2.772 010




Unterabschnitt 5610 Kur- und Sporthalle 5610Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.5615 148 Sanierung der Turn- und Sporthalle361000 Zuweisungen und 0 1.706.000 0 0 0 010

Zuschüsse vom Land_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 148 0 1.706.000 0 0 0

940000 Hochbau 0 0 3.950.000 13.720 115.940 115.940 010_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 148 0 0 3.950.000 13.720 115.940 115.940Zuschussbedarf 0 2.244.000 13.720 115.940 115.940Überschuss 0 0 0 0 0

.361000-148

800.000,- Ausgleichstock750.000,- ELR156.000,- Sportförderung

2.5615 180 Sanierung Turn- und Sporthalle360000 Zuweisungen und 738.000 0 0 2.339.000 0 010

Zuschüsse vom Bund

361000 Zuweisungen und 1.456.000 0 0 1.456.000 0 010Zuschüsse vom Land_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 180 2.194.000 0 0 3.795.000 0

940000 Hochbau 2.000.000 0 0 0 4.200.000 0 010_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 180 2.000.000 0 0 0 4.200.000 0Zuschussbedarf 0 0 0 405.000 0Überschuss 194.000 0 0 0 0

.361000-180

800.000,- Ausgleichstock500.000,- ELR156.000,- Sportförderung

Ausgaben Abschnitt 56 2.000.000 0 3.950.000 16.492 4.318.711 118.711Einnahmen Abschnitt 56 2.194.000 1.706.000 0 3.795.000 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 2.244.000 16.492 523.711 118.711Überschuss 194.000 0 0 0 0



Unterabschnitt 5615 Turn- und Sporthalle Neu 5615Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.5720 140 Hallenbad - Sanierung940000 Hochbau 0 0 0 20.650 41.206 41.206 010

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 140 0 0 0 20.650 41.206 41.206Zuschussbedarf 0 0 20.650 41.206 41.206Überschuss 0 0 0 0 0

2.5720 180 Sanierung Hallenbad360000 Zuweisungen und 209.000 0 0 661.000 0 010

Zuschüsse vom Bund_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 180 209.000 0 0 661.000 0

940000 Hochbau 575.000 0 0 0 1.198.000 0 010_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 180 575.000 0 0 0 1.198.000 0Zuschussbedarf 366.000 0 0 537.000 0Überschuss 0 0 0 0 0

Ausgaben Abschnitt 57 575.000 0 0 20.650 1.239.206 41.206Einnahmen Abschnitt 57 209.000 0 0 661.000 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 366.000 0 20.650 578.206 41.206Überschuss 0 0 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 5 2.575.000 0 3.950.000 37.142 5.557.917 159.917Einnahmen Einzelplan 5 2.403.000 1.706.000 0 4.456.000 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 172.000 2.244.000 37.142 1.101.917 159.917Überschuss 0 0 0 0 0



Unterabschnitt 5720 Hallenbad 5720Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.6300 001 Allgemein350000 Beiträge u. ähnliche 0 0 0 150.000 0 010

Entgelte_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 001 0 0 0 150.000 0

2.6300 131 Spittelhofstraße950000 Tiefbau 0 0 0 16.375 487.031 487.031 010

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 131 0 0 0 16.375 487.031 487.031

2.6300 150 NBG Josefswiese350000 Beiträge und 0 275.000 300.000 575.000 575.000 010

ähnliche Entgelte_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 150 0 275.000 300.000 575.000 575.000

950000 Tiefbau 0 0 0 275.000 285.000 285.000 010_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 150 0 0 0 275.000 285.000 285.000Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 275.000 25.000 290.000 290.000

.350000-150

Beitrag Straßenbau und Straßenbeleuchtung

2.6300 151 Sägendobel - Straßenbau950000 Tiefbau 15.000 0 0 201.000 491.627 476.627 010

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 151 15.000 0 0 201.000 491.627 476.627

2.6300 152 NBG Schweighof350000 Beiträge und 0 75.000 7.500 82.500 82.500 010

ähnliche Entgelte_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 152 0 75.000 7.500 82.500 82.500

950000 Tiefbau 0 0 80.000 10.000 90.000 90.000 010_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 152 0 0 80.000 10.000 90.000 90.000Zuschussbedarf 0 5.000 2.500 7.500 7.500Überschuss 0 0 0 0 0

2.6300 153 Brücke Sägendobel950000 Tiefbau 0 0 220.000 0 220.000 220.000 010

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 153 0 0 220.000 0 220.000 220.000

2.6300 180 Küferweg350000 Beiträge und 135.000 0 0 135.000 0 010

ähnliche Entgelte_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 180 135.000 0 0 135.000 0



Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 6300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


988000 Baukostenzuschuss 135.000 0 0 0 135.000 0 010_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 180 135.000 0 0 0 135.000 0Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

Ausgaben Abschnitt 63 150.000 0 300.000 502.375 1.708.659 1.558.659Einnahmen Abschnitt 63 135.000 350.000 307.500 942.500 657.500_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 15.000 0 194.875 766.159 901.159Überschuss 0 50.000 0 0 0



Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 6300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.6700 150 NBG Josefswiese950000 Baukosten Ortsbeleuchtung 0 0 0 11.298 13.514 13.514 010


2.6700 152 Schweighof950000 Baukosten Ortsbeleuchtung 5.000 0 0 0 5.000 0 010

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 152 5.000 0 0 0 5.000 0

Ausgaben Abschnitt 67 5.000 0 0 11.298 18.514 13.514Einnahmen Abschnitt 67 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 5.000 0 11.298 18.514 13.514Überschuss 0 0 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 6 155.000 0 300.000 513.673 1.727.172 1.572.172Einnahmen Einzelplan 6 135.000 350.000 307.500 942.500 657.500_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 20.000 0 206.173 784.672 914.672Überschuss 0 50.000 0 0 0



Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung 6700Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.7000 150 Baukostenzuschuss Fischerweg988000 Zuw. u. Zuschüsse an 0 0 0 41.304 46.304 46.304 010

übrige Bereiche_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 150 0 0 0 41.304 46.304 46.304

Ausgaben Abschnitt 70 0 0 0 41.304 46.304 46.304Einnahmen Abschnitt 70 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 41.304 46.304 46.304Überschuss 0 0 0 0 0



Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung 7000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.7500 100 Erweiterung Friedhof St. Peter950000 Tiefbau 0 0 0 156.688 386.891 386.891 010


Ausgaben Abschnitt 75 0 0 0 156.688 386.891 386.891Einnahmen Abschnitt 75 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 156.688 386.891 386.891Überschuss 0 0 0 0 0



Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen 7500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.7710 002 Anbauteile Winterdienst345000 Veräusserung von 0 0 2.000 2.000 2.000 010

beweglichen Sachen_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 002 0 0 2.000 2.000 2.000

2.7710 090 Bauhof St. Peter940000 Streusalzsilo 0 0 5.000 10.000 15.000 15.000 010

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 090 0 0 5.000 10.000 15.000 15.000Zuschussbedarf 0 5.000 10.000 15.000 15.000Überschuss 0 0 0 0 0

2.7710 150 Bauhof - Beschaffungen 2016935000 Erwerb bewegliche 0 0 0 584 26.778 6.778 010

Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 150 0 0 0 584 26.778 6.778

2.7710 151 Frässchleuder935000 Erwerb bewegliche 0 0 0 29.538 29.538 29.538 010


2.7710 170 Bauhof - Fahrzeug935000 Erwerb bewegliche 0 0 15.000 0 15.000 15.000 010


2.7710 180 Bauhof - Beschaffungen 2018935000 Erwerb bewegliche 6.000 0 0 0 6.000 0 010


Ausgaben Abschnitt 77 6.000 0 20.000 40.122 92.315 66.315Einnahmen Abschnitt 77 0 0 2.000 2.000 2.000_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 6.000 20.000 38.122 90.315 64.315Überschuss 0 0 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 7 6.000 0 20.000 238.114 525.510 499.510Einnahmen Einzelplan 7 0 0 2.000 2.000 2.000_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 6.000 20.000 236.114 523.510 497.510Überschuss 0 0 0 0 0



Unterabschnitt 7710 Gemeindebauhof 7710Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.8170 100 Verlegung von Leerrohren950000 Tiefbau 0 0 5.000 0 36.101 36.101 010

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 100 0 0 5.000 0 36.101 36.101

2.8170 170 Planung Breitbandausbau361000 Zuweisungen und 0 7.600 0 7.600 7.600 010

Zuschüsse vom Land_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 170 0 7.600 0 7.600 7.600

950000 Planungskosten 0 0 10.000 0 10.000 10.000 010_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 170 0 0 10.000 0 10.000 10.000Zuschussbedarf 0 2.400 0 2.400 2.400Überschuss 0 0 0 0 0

Ausgaben Abschnitt 81 0 0 15.000 0 46.101 46.101Einnahmen Abschnitt 81 0 7.600 0 7.600 7.600_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 7.400 0 38.501 38.501Überschuss 0 0 0 0 0



Unterabschnitt 8170 Breitbandversorgung 8170Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.8800 001 Allgemein340000 Veräusserung von 0 0 0 476 476 010

Grundstücken

361000 Zuweisungen und 0 0 0 300.000 0 010Zuschüsse vom Land_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 001 0 0 0 300.476 476

932000 Erwerb von 0 0 0 0 38.914 38.914 010Grundstücken_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 0 38.914 38.914Zuschussbedarf 0 0 0 0 38.438Überschuss 0 0 0 261.562 0

2.8800 010 Sanierung Dachstuhl Rathaus940000 Hochbau 0 0 0 0 550.568 0 010

_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 010 0 0 0 0 550.568 0

2.8800 140 Schweighof340000 Veräusserung von 0 0 180.000 330.000 330.000 010

Grundstücken_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 140 0 0 180.000 330.000 330.000

932000 Erwerb von 0 0 0 30.000 65.000 65.000 010Grundstücken_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 140 0 0 0 30.000 65.000 65.000Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 150.000 265.000 265.000

2.8800 141 Fischerweg340000 Veräusserung von 0 0 118.842 268.842 268.842 010


2.8800 142 Wolfweg II340000 Veräusserung von 0 0 54.535 174.535 174.535 010


2.8800 150 Josefswiese - Grundstück340000 Veräusserung von 0 490.000 1.170.357 1.660.357 1.660.357 010

Grundstücken_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 150 0 490.000 1.170.357 1.660.357 1.660.357

932000 Erwerb von 0 0 96.000 307.000 480.000 480.000 010Grundstücken_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 150 0 0 96.000 307.000 480.000 480.000Zuschussbedarf 0 0 0 0 0



Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen 8800Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Überschuss 0 394.000 863.357 1.180.357 1.180.357

2.8800 151 Erwerb Grundstücke932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 17.980 17.980 17.980 010


2.8800 152 Kauf Grundstück Sägendobel932000 Erwerb von 0 0 20.000 0 20.000 20.000 010

Grundstücken_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 152 0 0 20.000 0 20.000 20.000

2.8800 180 Integriertes Entwicklungskonzept "Klosterhof"940000 Vorbereitende- & weitere 100.000 0 0 0 100.000 0 010

Untersuchungen_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 180 100.000 0 0 0 100.000 0

.940000-180

städtebaul. Planung/ Bürgerbeteiligung/Wettbewerb Klosterhof

Ausgaben Abschnitt 88 100.000 0 116.000 354.980 1.272.462 621.894Einnahmen Abschnitt 88 0 490.000 1.523.734 2.734.210 2.434.210_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 100.000 0 0 0 0Überschuss 0 374.000 1.168.754 1.461.748 1.812.316

Ausgaben Einzelplan 8 100.000 0 131.000 354.980 1.318.563 667.995Einnahmen Einzelplan 8 0 497.600 1.523.734 2.741.810 2.441.810_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 100.000 0 0 0 0Überschuss 0 366.600 1.168.754 1.423.247 1.773.815



Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen 8800Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.9100 001 Einnahmen300000 Zuführungen vom 203.019 164.060 313.683 3.002.796 2.228.277 010

Verwaltungshaushalt

310000 Entnahme aus 0 0 0 695.726 695.726 010allgemeiner Rücklage

375000 Darlehensaufnahme 734.527 1.690.820 289.851- 3.433.963 2.045.520 010

390000 Abwicklung von 0 0 0 673.869 673.869 010Fehlbeträgen_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 001 937.546 1.854.880 23.831 7.806.354 5.643.392

2.9100 999 Allgemeine Finanzwirtschaft900000 Allg. Zuführung zum 0 0 0 0 277.747 277.747 010

Verwaltungshaushalt

910000 Zuführung an allgemeine 0 0 0 46.395 668.319 668.319 010Rücklage

975100 Kredittilgung Sparkasse 39.300 0 36.530 34.544 500.331 345.731 010

976100 Kredittilgung LBBW 10.010 0 9.520 9.058 212.878 92.868 010

977100 Kredittilgung DG-Hyp 13.220 0 12.830 12.445 286.582 235.362 010

978100 Kredittilgung KFW 5.516 0 1.600 1.379 25.043 2.979 010

992000 Deckung von 0 0 0 0 673.869 673.869 010Fehlbeträgen_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 999 68.046 0 60.480 103.821 2.644.768 2.296.874

Ausgaben Abschnitt 91 68.046 0 60.480 103.821 2.644.768 2.296.874Einnahmen Abschnitt 91 937.546 1.854.880 23.831 7.806.354 5.643.392_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 79.990 0 0Überschuss 869.500 1.794.400 0 5.161.586 3.346.518

Ausgaben Einzelplan 9 68.046 0 60.480 103.821 2.644.768 2.296.874Einnahmen Einzelplan 9 937.546 1.854.880 23.831 7.806.354 5.643.392_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 79.990 0 0Überschuss 869.500 1.794.400 0 5.161.586 3.346.518

Ausgaben Gesamthaushalt 3.475.546 0 4.508.480 2.296.091 13.675.823 6.466.861Einnahmen Gesamthaushalt 3.475.546 4.508.480 2.296.091 16.506.689 9.302.727_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 2.830.866 2.835.866



Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

Verpflichtungsermächtigungen



0 Allgemeine Verwaltung 47.400 586.971 0 36.800 529.460 46.182 509.880

1 Öffentliche Sicherheit 59.550 194.430 0 60.550 190.080 66.530 183.137und Ordnung

2 Schulen 129.300 339.560 0 149.300 344.080 139.323 335.068

3 Wissenschaft, Forschung, 9.500 56.610 0 13.000 54.650 6.869 50.672Kulturpflege

4 Soziale Sicherung 274.700 754.010 0 251.700 685.070 278.770 669.187

5 Gesundheit, Sport, 36.000 280.000 0 67.300 328.180 57.577 337.785Erholung

6 Bau- und Wohnungswesen, 274.600 504.700 0 306.200 530.720 284.020 612.873Verkehr

7 Öffentliche 520.920 727.220 0 490.240 683.300 502.300 672.934Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

8 Wirtschaftliche 161.150 132.440 0 163.650 129.060 148.102 167.257UnternehmenAllgemeines Grund-undSondervermögen

9 Allgemeine 4.391.350 2.328.529 0 4.101.690 2.165.830 4.272.442 2.263.323Finanzwirtschaft

0-9 Summe Verwaltungshaushalt 5.904.470 5.904.470 0 5.640.430 5.640.430 5.802.115 5.802.115

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und VerpflichtungsermächtigungenVerwaltungshaushalt

Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2018 2018 2018 2017 2017 2016 2016

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0 Allgemeine Verwaltung 0 5.000 0 0 25.000 0 7.245

1 Öffentliche Sicherheit 0 3.000 0 0 7.000 0 8.215und Ordnung

2 Schulen 0 563.500 0 100.000 15.000 420.000 944.388

3 Wissenschaft, Forschung, 0 0 0 0 0 0 373Kulturpflege

4 Soziale Sicherung 0 0 0 0 0 19.025 88.141

5 Gesundheit, Sport, 2.403.000 2.575.000 0 1.706.000 3.950.000 0 37.142Erholung

6 Bau- und Wohnungswesen, 135.000 155.000 0 350.000 300.000 307.500 513.673Verkehr

7 Öffentliche 0 6.000 0 0 20.000 2.000 238.114Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

8 Wirtschaftliche 0 100.000 0 497.600 131.000 1.523.734 354.980UnternehmenAllgemeines Grund-undSondervermögen

9 Allgemeine 937.546 68.046 0 1.854.880 60.480 23.831 103.821Finanzwirtschaft

0-9 Summe Vermögenshaushalt 3.475.546 3.475.546 0 4.508.480 4.508.480 2.296.091 2.296.091

Summe Gesamthaushalt 9.380.016 9.380.016 0 10.148.910 10.148.910 8.098.206 8.098.206

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und VerpflichtungsermächtigungenVermögenshaushalt

Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2018 2018 2018 2017 2017 2016 2016

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Haushaltsquerschnitt



00 Gemeindeorgane 7.900 0 155.020 19.200 0 166.320

02 Hauptverwaltung 16.000 0 118.670 11.500 6.000 120.170

03 Finanzverwaltung 15.500 3.500 112.921 56.750 0 150.671

05 Besondere Dienststellen 3.500 0 23.100 4.700 0 24.300

der Allgem.Verwaltung

06 Einrichtungen für die 600 400 1.210 77.900 0 78.110

Gesamte Verwaltung

Summe Einzelplan 0 43.500 3.900 410.921 170.050 6.000 539.571

EUR je Einwohner 16,74 1,50 158,17 65,45 2,31 207,69

11 Öffentliche Ordnung 22.150 0 62.830 21.250 0 61.930

13 Feuerschutz 14.500 22.900 2.000 108.250 100 72.950

Summe Einzelplan 1 36.650 22.900 64.830 129.500 100 134.880

EUR je Einwohner 14,11 8,81 24,95 49,85 0,04 51,92

21 Grundschule 10.200 42.000 50.820 168.400 50 167.070

22 Realschulen 0 0 0 30.000 0 30.000

27 Sonderschulen u. -Schul- 0 0 0 10.000 0 10.000

kindergärten F.Lernbeh.

29 Sonstiges 74.000 3.100 0 77.790 2.500 3.190


EUR je Einwohner 32,41 17,36 19,56 110,16 0,98 80,93

31 Wissenschaft und 0 0 0 1.700 0 1.700

Forschung

32 Museen, Sammlungen, 2.300 4.500 0 13.000 0 6.200

Ausstellungen

33 Theater, Konzerte, 500 0 0 4.900 19.500 23.900

Musikpflege

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.598 Stand 2016

Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss-Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarfNr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse

und aufwand, wei-Betrieb tere Finanz-

ausgaben

Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen

10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)

01 02 03 04 05 06 07 08


34 Sonstige Kunstpflege 1.600 500 0 1.510 3.000 2.410

35 Volksbildung 0 0 0 3.000 7.700 10.700

36 Naturschutz und Land- 0 100 0 1.300 0 1.200

schaftspflege

37 Kirchen 0 0 0 1.000 0 1.000

Summe Einzelplan 3 4.400 5.100 0 26.410 30.200 47.110

EUR je Einwohner 1,69 1,96 0,00 10,17 11,62 18,13

40 Verwaltung der Sozialen 2.500 0 11.110 1.200 500 10.310

Angelegenheiten

43 Einrichtung für Obdachlose und 73.500 1.300 0 66.650 3.100 5.050-

Flüchtlingswesen

46 Einrichtungen der 194.600 2.800 0 26.350 645.100 474.050

Jugendhilfe


EUR je Einwohner 104,16 1,58 4,28 36,26 249,69 184,49

50 Gesundheitsverwaltung, 100 0 0 3.300 1.600 4.800

Gesundheitsämter

54 Sonst.Einrichtungen und 8.500 0 7.760 0 500 240-

Massn.D.Gesundheitspflege

55 Förderung des Sports 0 0 0 150 4.000 4.150

56 Eigene Sportstätten 2.800 3.800 42.490 39.550 2.000 77.440

57 Badeanstalten 10.000 6.800 66.810 67.920 0 117.930

58 Park- und Gartenanlagen 0 3.500 0 29.300 0 25.800

59 Sonstige 0 500 0 14.500 120 14.120

Erholungseinrichtungen

Gesamtplan 2018





ausgaben


10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)

01 02 03 04 05 06 07 08



EUR je Einwohner 8,24 5,62 45,06 59,55 3,16 93,92

61 Orts- und Regionalplanung 20.500 0 300 12.950 0 7.250-

63 Gemeindestraßen 125.600 118.300 0 307.600 0 63.700

67 Straßenbeleuchtung und 2.500 3.000 0 148.600 0 143.100

Straßenreinigung

68 Einrichtungen für den ruhenden 0 4.700 0 10.100 0 5.400

Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 25.150 0 25.150

Summe Einzelplan 6 148.600 126.000 300 504.400 0 230.100

EUR je Einwohner 57,20 48,50 0,12 194,15 0,00 88,57

72 Abfallbeseitigung 7.120 0 0 800 0 6.320-

75 Bestattungswesen 28.050 400 3.540 52.400 0 27.490

77 Hilfsbetriebe der 287.950 12.500 181.550 118.900 0 0

Verwaltung

78 Förderung der Land- 22.500 0 0 100 52.500 30.100

und Forstwirtschaft

79 Fremdenverk., Sonst.Förd. 149.200 13.200 22.050 167.780 127.600 155.030

V. Wirtschaft u. Verkehr


EUR je Einwohner 190,46 10,05 79,73 130,86 69,32 79,41

81 Versorgungsunternehmen 0 61.000 0 2.200 5.500 53.300-

85 Land- und Forstwirtsch. 11.150 0 0 4.450 0 6.700-

Unternehmen

88 Allgemeines 88.100 900 4.590 115.700 0 31.290

Grundvermögen

Gesamtplan 2018





ausgaben


10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)

01 02 03 04 05 06 07 08


Summe Einzelplan 8 99.250 61.900 4.590 122.350 5.500 28.710-

EUR je Einwohner 38,20 23,83 1,77 47,09 2,12 11,05-

Summe Einzelpläne 0-8 1.203.420 309.700 866.771 1.827.800 881.370 2.062.821

EUR je Einwohner 463,21 119,21 333,63 703,54 339,25 794,00

Gesamtplan 2018





ausgaben


10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)

01 02 03 04 05 06 07 08


00 Gemeindeorgane 0 0 0 0

02 Hauptverwaltung 0 0 0 0

03 Finanzverwaltung 0 0 0 0

05 Besondere Dienststellen 0 0 0 0

der Allgem.Verwaltung

06 Einrichtungen für die 0 0 5.000 0

Gesamte Verwaltung

Summe Einzelplan 0 0 0 5.000 0

EUR je Einwohner 0,00 0,00 1,92 0,00

11 Öffentliche Ordnung 0 0 0 0

13 Feuerschutz 0 0 3.000 0


EUR je Einwohner 0,00 0,00 1,15 0,00

21 Grundschule 0 550.000 13.500 0

22 Realschulen 0 0 0 0

27 Sonderschulen u. -Schul- 0 0 0 0

kindergärten F.Lernbeh.

29 Sonstiges 0 0 0 0

Summe Einzelplan 2 0 550.000 13.500 0

EUR je Einwohner 0,00 211,70 5,20 0,00

31 Wissenschaft und 0 0 0 0

Forschung

32 Museen, Sammlungen, 0 0 0 0

Ausstellungen

33 Theater, Konzerte, 0 0 0 0

Musikpflege

Gesamtplan 2018



Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs-Nr. Einnahmen ausgaben ermächti-

des gungenVermögens-

haushalts

Gruppen Gruppen Gruppen

32-36 94-96 92, 93, 98, 991

01 02 09 10 11 12


34 Sonstige Kunstpflege 0 0 0 0

35 Volksbildung 0 0 0 0

36 Naturschutz und Land- 0 0 0 0

schaftspflege

37 Kirchen 0 0 0 0

Summe Einzelplan 3 0 0 0 0

EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,00 0,00

40 Verwaltung der Sozialen 0 0 0 0

Angelegenheiten

43 Einrichtung für Obdachlose und 0 0 0 0

Flüchtlingswesen

46 Einrichtungen der 0 0 0 0

Jugendhilfe

Summe Einzelplan 4 0 0 0 0

EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Gesundheitsverwaltung, 0 0 0 0

Gesundheitsämter

54 Sonst.Einrichtungen und 0 0 0 0

Massn.D.Gesundheitspflege

55 Förderung des Sports 0 0 0 0

56 Eigene Sportstätten 2.194.000 2.000.000 0 0

57 Badeanstalten 209.000 575.000 0 0

58 Park- und Gartenanlagen 0 0 0 0

59 Sonstige 0 0 0 0

Erholungseinrichtungen

Gesamtplan 2018





haushalts


32-36 94-96 92, 93, 98, 991

01 02 09 10 11 12


Summe Einzelplan 5 2.403.000 2.575.000 0 0

EUR je Einwohner 924,94 991,15 0,00 0,00

61 Orts- und Regionalplanung 0 0 0 0

63 Gemeindestraßen 135.000 15.000 135.000 0

67 Straßenbeleuchtung und 0 5.000 0 0

Straßenreinigung

68 Einrichtungen für den ruhenden 0 0 0 0

Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 0

Summe Einzelplan 6 135.000 20.000 135.000 0

EUR je Einwohner 51,96 7,70 51,96 0,00

72 Abfallbeseitigung 0 0 0 0

75 Bestattungswesen 0 0 0 0

77 Hilfsbetriebe der 0 0 6.000 0

Verwaltung

78 Förderung der Land- 0 0 0 0

und Forstwirtschaft

79 Fremdenverk., Sonst.Förd. 0 0 0 0

V. Wirtschaft u. Verkehr


EUR je Einwohner 0,00 0,00 2,31 0,00

81 Versorgungsunternehmen 0 0 0 0

85 Land- und Forstwirtsch. 0 0 0 0

Unternehmen

88 Allgemeines 0 100.000 0 0

Grundvermögen

Gesamtplan 2018





haushalts


32-36 94-96 92, 93, 98, 991

01 02 09 10 11 12


Summe Einzelplan 8 0 100.000 0 0

EUR je Einwohner 0,00 38,49 0,00 0,00

Summe Einzelpläne 0-8 2.538.000 3.245.000 162.500 0

EUR je Einwohner 976,91 1.249,04 62,55 0,00

Gesamtplan 2018





haushalts


32-36 94-96 92, 93, 98, 991

01 02 09 10 11 12


90 Steuern, Allg.Zuweisungen 3.793.000 0 1.859.300 1.933.700

und Allg.Umlagen

91 Sonstige Allgemeine 0 598.350 469.229 129.121

Finanzwirtschaft

Summe Einzelplan 9 3.793.000 598.350 2.328.529 2.062.821

EUR je Einwohner 1.459,97 230,31 896,28 794,00

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EURB: Einzelplan 9


Steuern und Sonstige Sonstige ÜberschussGld. Aufgabenbereich allgemeine Finanz- Finanz-Nr. Zuweisungen einnahmen ausgaben

Gruppen Gruppen Gruppen47, 679, 686,687,

00-07, 09 158, 20-28 689, 80-86, 88 (Sp. 3+4 ./. 5)

01 02 03 04 05 06


90 Steuern, Allg.Zuweisungen 0 0

und Allg.Umlagen

91 Sonstige Allgemeine 937.546 68.046

Finanzwirtschaft

Summe Einzelplan 9 937.546 68.046

EUR je Einwohner 360,87 26,19

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EURB: Einzelplan 9


Sonstige SonstigeGld. Aufgabenbereich Einnahmen AusgabenNr. des des

Vermögens- Vermögens-haushalts haushaltsGruppen Gruppen

30, 31, 36, 37, 39 90, 91, 933, 97, 99

01 02 07 08


Gruppierungsübersicht



0 Steuern, allgemeine Zuweisungen00 Steuern000 Grundsteuer A 30.000 11,55 0,51 30.300 30.388001 Grundsteuer B 228.000 87,76 3,86 225.000 233.947003 Gewerbesteuer 490.000 188,61 8,30 450.000 567.50801 Gemeindeanteil an

der Einkommensteuer010 Gemeindeanteil an 1.255.900 483,41 21,27 1.111.500 1.096.412

der Einkommensteuer012 Gemeindeanteil an 59.900 23,06 1,01 40.200 32.284

der Umsatzsteuer02-03 Andere Steuern und steuerähnliche 91.600 35,26 1,55 92.100 71.843

Einnahmen04 Komm. Investitions-

pauschale041 Schlüsselzuweisungen 1.544.500 594,50 26,16 1.482.800 1.553.526

vom Land09 Ausgleichsleistungen091 Leist. N. Familien- 93.100 35,84 1,58 89.300 86.317

leistungsausgleich

0 Summe Hauptgruppe 0 3.793.000 1.459,97 64,24 3.521.200 3.672.225

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 259.500 99,88 4,39 339.500 288.48413-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 167.100 64,32 2,83 164.600 142.08616 Erstattungen F.Aus-

gaben des Vwh V.Bund160 Erstattungen F.Aus- 0 0,00 0,00 2.000 1.918

gaben des Vwh V.Bund162 Erstatt.F.Ausg.Des 79.620 30,65 1,35 77.620 74.978

Vwh von Gden.U.Gde-V165 Erst.F.Ausg.D.Vwh V. 64.500 24,83 1,09 33.400 66.183

Komm.Sonderrechng.167 Erstatt.V.Ausg.D.Vwh 3.000 1,15 0,05 2.500 13.986

V.Priv. Unternehmen169 Innere Verrechnungen 242.950 93,51 4,11 242.470 230.459

Innerhalb des Vwh17 Zuweisungen vom Bund170 Zuweisungen vom Bund 7.700 2,96 0,13 6.700 6.285171 Zuweisungen vom Land 249.350 95,98 4,22 226.850 266.553172 Zuweisungen von Ge- 117.900 45,38 2,00 117.900 112.896

meinden U.Gde.-Verb.173 Zuweisungen von 4.900 1,89 0,08 0 0

Zweckverbänden177 Zuschüsse von Priv. 6.900 2,66 0,12 10.400 13.677

Unternehmen

1 Summe Hauptgruppe 1 1.203.420 463,21 20,38 1.223.940 1.217.504

2 Sonstige Finanzeinnahmen20 Zinseinnahmen

vom Bund205-208 von unternehmerischen und übrigen 100 0,04 0,00 100 2.753

Bereichen21-22 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen 61.000 23,48 1,03 66.000 56.720

u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben26 Weitere Finanzeinnahmen 3.500 1,35 0,06 3.500 6.270

Gesamtplan 20183. Gruppierungsübersicht


Ergebnis der

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung

pierungs- Bezeichnung 2018 2018 % 2017 2016

nummer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


27 Kalkulatorische Einnahmen 843.450 324,65 14,28 825.690 846.643

2 Summe Hauptgruppe 2 908.050 349,52 15,38 895.290 912.386

0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 5.904.470 2.272,70 100,00 5.640.430 5.802.115

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts30 Zuführungen vom

Verwaltungshaushalt300 Zuführungen vom 203.019 78,14 5,84 164.060 313.683

Verwaltungshaushalt34 Veräußerung von Sachen des 0 0,00 0,00 490.000 1.525.734

Anlagevermögens35 Beiträge und ähnliche Entgelte 135.000 51,96 3,88 350.000 307.50036 Zuweisungen und

Zuschüsse vom Bund360 vom Bund 947.000 364,51 27,25 0 0361 vom Land 1.456.000 560,43 41,89 1.813.600 439.02537 Kredite vom Bund375 von kommunalen Sonderrechnungen 734.527 282,73 21,13 1.690.820 289.851-

3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 3.475.546 1.337,78 100,00 4.508.480 2.296.091

(Hauptgruppe 3)

0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 9.380.016 3.610,48 0,00 10.148.910 8.098.206

4 Personalausgaben40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 9.150 3,52 0,15 9.150 6.22041 Besoldung, Vergütungen, Löhne 610.270 234,90 10,34 596.430 590.22242-43 Versorgung 123.511 47,54 2,09 117.760 114.70344 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 101.150 38,93 1,71 99.180 98.337

sicherung45 Beihilfen und Unterstützungen 22.690 8,73 0,38 22.700 22.662


5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa50-51 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen 186.950 71,96 3,17 166.950 249.486

Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 47.250 18,19 0,80 42.300 26.543

gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände53 Mieten und Pachten 77.600 29,87 1,31 75.600 76.41454 Bewirtschaftung der Grundstücke, 113.000 43,49 1,91 154.750 155.300

baulichen Anlagen usw.55 Haltung von Fahrzeugen 59.500 22,90 1,01 56.500 57.62556 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 21.100 8,12 0,36 16.900 20.49057-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 201.600 77,60 3,41 248.000 290.29464-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 204.300 78,64 3,46 180.150 162.74867 Erstatt.Von Verw.-U.

Betriebsaufwand Bund671 Erstatt.Von Verw.-U. 600 0,23 0,01 600 2.204

Betriebsaufwand Land672 Erst.V.Verw.-U.Be- 42.600 16,40 0,72 38.900 28.764

triebsaufw.Gden./Gv673 Kostenerstattung 32.000 12,32 0,54 28.000 27.476

an Zweckverbände679 Innere Verrechnungen 242.950 93,51 4,11 239.070 230.459



Ergebnis der



nummer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


68 Kalkulatorische Kosten 843.450 324,65 14,28 825.690 846.643

5-6 Summe Hauptgruppe 5/6 2.072.900 797,88 35,11 2.073.410 2.174.446

7 Zuweisungen und Zuschüsse70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 58.220 22,41 0,99 46.520 44.300

oder ähnliche Einrichtungen71 Zuweisungen U.Sonst.

Zuschüsse an Bund713 Zuw. u. Zuschüsse an 11.000 4,23 0,19 8.000 1.000

Zweckverbände U.Dgl.714 Zuw. u. Zuschüsse an 635.500 244,61 10,76 575.500 560.781

Sonst. Öff. Bereich715-717 an kommunale u. sonstige öffentl. 51.650 19,88 0,87 51.150 49.274

Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen718 Zuw. u. Zuschüsse an 125.000 48,11 2,12 120.000 125.967

Übrigen Bereich


8 Sonstige Finanzausgaben80 Zinsen für Kredite

des Bundes805 Zinsen für Äussere 8.980 3,46 0,15 10.380 21.826

Kassenkredite806 Zinsen Sonstiger 3.050 1,17 0,05 3.990 3.985

Öffentliche Bereich807 Zinsen für Kredit- 7.480 2,88 0,13 8.000 8.245

markt ohne Umschuldg81 Gewerbesteuerumlage810 Gewerbesteuerumlage 95.900 36,91 1,62 88.100 112.17283 Allgemeine Umlagen

an den Bund831 Finanzausgleichsum- 669.600 257,74 11,34 627.200 598.826

lage an Das Land832 Allgemeine Umlagen 1.093.800 421,02 18,52 1.017.300 954.056

an Gden.U.Gde.-Verb.84 Weitere Finanzausgaben 1.600 0,62 0,03 1.600 1.41286 Zuführung zum

Vermögenshaushalt860 Zuführung zum 203.019 78,14 3,44 164.060 313.683

Vermögenshaushalt

8 Summe Hauptgruppe 8 2.083.429 801,94 35,29 1.920.630 2.014.204

4-8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 5.904.470 2.272,70 100,00 5.640.430 5.802.115

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts91 Zuführungen an Rücklagen910 Zuführung an Allg. 0 0,00 0,00 0 46.395

Rücklage93 Beteiligungen,

Kapitaleinlagen932-933 Erwerb und Leasing von 0 0,00 0,00 116.000 354.980

Grundstücken935-936 Erwerb und Leasing von beweglichen 27.500 10,59 0,79 62.000 92.741

Sachen des Anlagevermögens94-96 Baumaßnahmen 3.245.000 1.249,04 93,37 4.270.000 1.703.245



Ergebnis der



nummer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


97 Tilgung von Kreditendes Bundes

975 von kommunalen Sonderrechnungen 39.300 15,13 1,13 36.530 34.544976 von sonstigen öffentlichen Sonder- 10.010 3,85 0,29 9.520 9.058

rechnungen977 von privaten Unternehmen 13.220 5,09 0,38 12.830 12.445978 von übrigen Bereichen 5.516 2,12 0,16 1.600 1.37998 Zuweisungen und

Zuschüsse an Bund988 an übrige Bereiche 135.000 51,96 3,88 0 41.304

9 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt 3.475.546 1.337,78 100,00 4.508.480 2.296.091

(Hauptgruppe 9)

4-9 Summe Ausgabe Gesamthaushalt 9.380.016 3.610,48 0,00 10.148.910 8.098.206



Ergebnis der



nummer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7


Finanzierungsübersicht



Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen 9.380.016

2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen 734.527

(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)

3. Differenz 8.645.489

4. Gesamtausgaben 9.380.016

5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen 68.046

(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)

6. Differenz 9.311.970

7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6) 666.481-

Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0

9.1 Entnahmen aus Rücklagen 0

9.2 Zuführungen zu Rücklagen 0

9.3 Differenz 0

10.1 Einnahmen aus Krediten 734.527

10.2 Tilgung von Krediten 68.046

10.3 Differenz 666.481

11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen 0

11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 0

11.3 Differenz 0

12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge 666.481

(Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)

Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt(ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen 0

13.2 Tilgung 13.220

13.3 Saldo 13.220-

Gesamtplan 2018

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung EUR

1 2



Finanzplan Einnahmen und Ausgaben

nach Arten



Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001 Grundsteuer A und B 255.300 258.000 260.000 265.000 268.000

003 Gewerbesteuer 450.000 490.000 470.000 400.000 420.000

010 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 1.111.500 1.255.900 1.324.900 1.401.400 1.480.100

012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40.200 59.900 58.600 59.800 61.200

02 Andere Steuern 58.500 58.000 58.000 58.000 58.000

00-02 Steuern zusammen 1.915.500 2.121.800 2.171.500 2.184.200 2.287.300

03 Steuerähnliche Einnahmen 33.600 33.600 30.600 30.600 30.600

041 Schlüsselzuweisungen 1.482.800 1.544.500 1.465.000 1.470.000 1.470.000

091 Ausgleichsleistungen nach dem 89.300 93.100 96.300 99.400 102.800

Familienleistungsausgleich

0 Steuern, allg. Zuweisungen und 3.521.200 3.793.000 3.763.400 3.784.200 3.890.700

Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, 339.500 259.500 260.000 300.000 315.000

zweckgebundene Abgaben

13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, 164.600 167.100 155.000 155.000 160.000

sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

16 Erstattungen

160-163 von Bund, Land, von Gemeinden, 79.620 79.620 80.000 80.000 80.000

Gemeindeverbänden, Zweckver-

bänden u. dgl.

164-168 von übrigen Bereichen 35.900 67.500 40.000 35.000 35.000

169 Innere Verrechnungen 242.470 242.950 240.000 240.000 240.000

17 Zuweisungen und Zuschüsse für

laufende Zwecke

170,172-178 von übrigen Bereichen 135.000 137.400 135.000 135.000 135.000

171 vom Land 226.850 249.350 240.000 230.000 230.000

1 Einnahmen aus Verwaltung und 1.223.940 1.203.420 1.150.000 1.175.000 1.195.000

Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)

20-26 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) 69.600 64.600 65.000 65.000 65.000

27 Kalkulatorische Einnahmen 825.690 843.450 830.000 835.000 850.000

0 - 2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 5.640.430 5.904.470 5.808.400 5.859.200 6.000.700

(Hauptgruppe 0 - 2)

Einnahmen des Vermögenshaushalts

300 Allgemeine Zuführung vom 164.060 203.019 99.600 182.700 289.200

Verwaltungshaushalt

32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von 490.000 0 0 0 0

Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der

Veräußerung von Beteiligungen und von

Sachen des Anlagevermögens

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 350.000 135.000 50.000 50.000 50.000


Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen

360,361 von Bund, Land 1.813.600 2.403.000 1.140.000 1.063.000 150.000

Finanzplan 20181. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung Haushaltsansätze in EUR

2017 2018 2019 2020 2021

Nr. Bezeichnung

1 2 3 4 5 6 7


37 Einnahmen aus Krediten und inneren

Darlehen

375-376 von kommunalen und sonstigen 1.690.820 734.527 653.916 0 0

öffentlichen Sonderrechnungen

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 4.508.480 3.475.546 1.943.516 1.295.700 489.200

(Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)

0 - 3 Summe der Einnahmen 10.148.910 9.380.016 7.751.916 7.154.900 6.489.900

(Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47 Personalausgaben 845.220 866.771 870.000 875.000 875.000

40 - 47 Personalausgaben 845.220 866.771 870.000 875.000 875.000

(Hauptgruppe 4)

Sächlicher Verwaltungs- und

Betriebsaufwand

50-677 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1.008.650 986.500 1.000.000 995.000 995.000

(ohne 679 und 68)

679 Innere Verrechnungen 239.070 242.950 240.000 240.000 240.000

68 Kalkulatorische Kosten 825.690 843.450 830.000 835.000 850.000

5 / 6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebs- 2.073.410 2.072.900 2.070.000 2.070.000 2.085.000

aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)

Zuweisungen und Zuschüsse

(nicht für Investitionen)

70 Zuschuss für laufende Zwecke an gemein- 46.520 58.220 55.000 50.000 50.000

nützige, mildtätige, kirchliche oder

ähnliche Einrichtungen

71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse

für laufende Zwecke

712,713 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck- 8.000 11.000 11.000 10.000 10.000

verbände und dgl.

714,717-719 an übrige Bereiche 699.050 764.550 765.000 765.000 770.000

715-716 an kommunale und sonstige 47.600 47.600 45.000 45.000 45.000

öffentliche Sonderrechnung

7 Zuweisungen und Zuschüsse 801.170 881.370 876.000 870.000 875.000

zusammen (Hauptgruppe 7)

Sonstige Finanzausgaben

80 Zinsausgaben 22.370 19.510 35.000 40.000 40.000

81 Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuer- 88.100 95.900 91.300 45.000 45.000

beteiligungen

82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1.644.500 1.763.400 1.765.000 1.775.000 1.790.000

84 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86) 1.600 1.600 1.500 1.500 1.500

860 Allgemeine Zuführung zum 164.060 203.019 99.600 182.700 289.200

Vermögenshaushalt

8 Sonstige Finanzausgaben zusammen 1.920.630 2.083.429 1.992.400 2.044.200 2.165.700

(Hauptgruppe 8)

4 - 8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 5.640.430 5.904.470 5.808.400 5.859.200 6.000.700

(Hauptgruppe 4 - 8)



2017 2018 2019 2020 2021

Nr. Bezeichnung

1 2 3 4 5 6 7


Ausgaben des Vermögenshaushalts

93 Vermögenserwerb

932,933 Erwerb und Leasing von Grundstücken 116.000 0 0 0 0

935,936 Erwerb und Leasing von beweglichen 62.000 27.500 25.000 25.000 25.000

Sachen des Anlagevermögens

94-96 Baumaßnahmen 4.270.000 3.245.000 1.826.000 1.179.184 368.384

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von

inneren Darlehen einschl. Umschuldung

974,977-978 an sonstige Bereiche 14.430 18.736 18.516 18.516 17.516

975-976 an kommunale und sonstige 46.050 49.310 74.000 73.000 78.300

öffentliche Sonderrechnungen


Investitionen

985-988 an übrige Bereiche 0 135.000 0 0 0

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 4.508.480 3.475.546 1.943.516 1.295.700 489.200

(Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)

4 - 9 Summe der Ausgaben 10.148.910 9.380.016 7.751.916 7.154.900 6.489.900

(Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)



2017 2018 2019 2020 2021

Nr. Bezeichnung

1 2 3 4 5 6 7



Finanzplan Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen



00-08 Allgemeine Verwaltung 25.000 5.000 10.000 10.000 10.000 67.245 7.245 0

10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 7.000 3.000 5.000 5.000 5.000 33.215 8.215 0

21 Grund- und Hauptschulen 15.000 563.500 5.000 5.000 5.000 1.557.579 964.079 0

30-34,36, Übriges 0 0 0 0 0 446 446 0

37

43, 46 Soziale Einrichtungen 0 0 0 0 0 243.407 243.407 0

Einrichtungen der Jugendhilfe

55,56,57 Sport, Badeanstalten 3.950.000 2.575.000 1.826.000 997.000 0 5.557.917 3.790.083- 0

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen 300.000 150.000 0 0 0 1.708.659 1.258.659 0

60, 62, Übriges 0 5.000 0 0 0 18.514 13.514 0

67-69

6 Epl. 6 zusammen 300.000 155.000 0 0 0 1.727.172 1.272.172 0

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung 0 0 0 0 0 46.304 46.304 0

73-79 Übriges 20.000 6.000 5.000 5.000 5.000 474.206 433.206 0

7 Epl. 7 zusammen 20.000 6.000 5.000 5.000 5.000 520.510 479.510 0

Wirtschaftliche Unternehmen

Allgemeines Grund-und Sondervermögen

80-87 Wirtschaftliche Unternehmen 15.000 0 0 0 0 46.101 31.101 0

88, 89 Allgemeines Grund- und Sonderverm. 116.000 100.000 0 182.184 368.384 1.272.462 505.894 0

(soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)

8 Epl. 8 zusammen 131.000 100.000 0 182.184 368.384 1.318.563 536.995 0

0-8 (Sach-)Investitionen insgesamt 4.448.000 3.407.500 1.851.000 1.204.184 393.384 11.026.055 278.013- 0

Finanzplan 20182. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

nach Aufgabenbereichen - AusgabenBeträge in EUR

Lfd. 1. 2. 3. Voraus- vor nach

Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl. 2017 2021

jahr Gesamt- veran- zu veran-

Gl.-Nr. Aufgabenbereiche 2017 2018 2019 2020 2021 ausgaben schlagt schlagen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


21 Grund- und Hauptschulen 100.000 0 0 0 0 520.000 420.000 0

43, 46 Soziale Einrichtungen 0 0 0 0 0 38.025 38.025 0

Einrichtungen der Jugendhilfe

55,56,57 Sport, Badeanstalten 1.706.000 2.403.000 1.140.000 913.000 0 4.456.000 1.706.000- 0

63 Gemeindestraßen 350.000 135.000 50.000 50.000 50.000 942.500 307.500 0

Wirtschaftliche Unternehmen


80-87 Wirtschaftliche Unternehmen 7.600 0 0 0 0 7.600 0 0

88, 89 Allgemeines Grund- und Sonderverm. 0 0 0 150.000 150.000 300.000 0 0

(soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)

8 Epl. 8 zusammen 7.600 0 0 150.000 150.000 307.600 0 0

0-8 Objektbezogene Einnahmen ingesamt 2.163.600 2.538.000 1.190.000 1.113.000 200.000 6.264.125 940.475- 0

Finanzplan 20182. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

nach Aufgabenbereichen - objektbezogene EinnahmenBeträge in EUR

Lfd. 1. 2. 3. Voraus- vor nach

Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl. 2017 2021

jahr Gesamt- veran- zu veran-

Gl.-Nr. Aufgabenbereiche 2017 2018 2019 2020 2021 einnahmen schlagt schlagen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Investitionsprogramm nach Investitionsarten



Investitionsprogramm 2018

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr.Nr. Investitionsarten

AnsatzVorjahr

2017

AnsatzPlanjahr

2018

Ansatz1. Folgej.

2019

Ansatz2. Folgej.

2020

Ansatz3. Folgej.

2021

Ansatzlfd. - 3. Fj.

2017 - 2021

Ansatz4. Folgej.

2022 ff

932 Erwerb von Grundstücken

88 Allgemeines Grundvermögen 116.000 0 0 0 0 116.000 0

Summe Grupp.Nr. 932 116.000 0 0 0 0 116.000 0

935 Erwerb bewegliche Sachen des

Anlagevermögens

06 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung 25.000 5.000 10.000 10.000 10.000 60.000 0

13 Feuerschutz 7.000 3.000 5.000 5.000 5.000 25.000 0

21 Grundschule 15.000 13.500 5.000 5.000 5.000 43.500 0

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 15.000 6.000 5.000 5.000 5.000 36.000 0

Summe Grupp.Nr. 935 62.000 27.500 25.000 25.000 25.000 164.500 0

94 Hochbau

21 Grundschule 0 550.000 0 0 0 550.000 0

56 Eigene Sportstätten 3.950.000 2.000.000 1.420.000 780.000 0 8.150.000 0

57 Badeanstalten 0 575.000 406.000 217.000 0 1.198.000 0

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 5.000 0 0 0 0 5.000 0

88 Allgemeines Grundvermögen 0 100.000 0 182.184 368.384 650.568 0

Summe Grupp.Nr. 94 3.955.000 3.225.000 1.826.000 1.179.184 368.384 10.553.568 0

95 Tiefbau

63 Gemeindestraßen 300.000 15.000 0 0 0 315.000 0

67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung 0 5.000 0 0 0 5.000 0

81 Versorgungsunternehmen 15.000 0 0 0 0 15.000 0

Summe Grupp.Nr. 95 315.000 20.000 0 0 0 335.000 0

98 Zuweisungen und Zuschüsse an Bund

63 Gemeindestraßen 0 135.000 0 0 0 135.000 0

Summe Grupp.Nr. 98 0 135.000 0 0 0 135.000 0

(Sach-) Investitionen insgesamt 4.448.000 3.407.500 1.851.000 1.204.184 393.384 11.304.068 0



Investitionsprogramm Ausgaben



0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

160 Einrichtung für die Verwaltung 2016

9350 Erwerb bewegliche 7.245 7.245 0 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens

Summe der Maßnahme 160 7.245 7.245 0 0 0 0 0 0

170 Serveranlage Rathaus

9350 Erwerb bewegliche 20.000 0 20.000 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens

Summe der Maßnahme 170 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0





9350 Erwerb bewegliche 35.000 0 0 5.000 10.000 10.000 10.000 000 Sachen des Anlagevermögens

Summe der Maßnahme 180 35.000 0 0 5.000 10.000 10.000 10.000 0

Ausgaben Einzelplan 0 67.245 7.245 25.000 5.000 10.000 10.000 10.000 0

Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1310 Freiwillige Feuerwehr

160 Schutz- / Einsatzkleidung



170 Schutz -/ Einsatzkleidung



171 Faltbehälter/ Staustelle/ Wassersauger



180 Schutz -/ Einsatzkleidung 2018




Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2150 Abt-Steyrer-Schule St. Peter

151 Sanierung Abt-Steyrer-Schule

9400 Hochbau 1.469.691 919.691 0 550.000 0 0 0 000

Summe der Maßnahme 151 1.469.691 919.691 0 550.000 0 0 0 0

152 Mobilar Aula Abt-Steyrer-Schule



160 Beschaffungen 2016



170 Anteil Serveranlage Rathaus






180 Beschaffungen Einrichtung Schule 2018



Ausgaben Einzelplan 2 1.557.579 964.079 15.000 563.500 5.000 5.000 5.000 0

Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan 2 Schulen





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


3210 Zähringer-Mediathek, Scheune Schulweg

150 Haus der Zähringer

9400 Hochbau 446 446 0 0 0 0 0 000

Summe der Maßnahme 150 446 446 0 0 0 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 3 446 446 0 0 0 0 0 0

Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


4360 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

150 Umbau Flüchtlingswohnungen

9400 Hochbau 142.811 142.811 0 0 0 0 0 000


4640 Kindergarten, Kleinkindgruppe, Tagesmütter u.a.

150 Sanierung Kindergarten

9400 Hochbau 100.596 100.596 0 0 0 0 0 000


Ausgaben Einzelplan 4 243.407 243.407 0 0 0 0 0 0

Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan 4 Soziale Sicherung





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


5610 Kur- und Sporthalle

016 Reinigungsmaschine



5615 Turn- und Sporthalle Neu

148 Sanierung der Turn- und Sporthalle

9400 Hochbau 115.940 3.834.060- 3.950.000 0 0 0 0 000

Summe der Maßnahme 148 115.940 3.834.060- 3.950.000 0 0 0 0 0

180 Sanierung Turn- und Sporthalle

9400 Hochbau 4.200.000 0 0 2.000.000 1.420.000 780.000 0 000

Summe der Maßnahme 180 4.200.000 0 0 2.000.000 1.420.000 780.000 0 0

5720 Hallenbad

140 Hallenbad - Sanierung

9400 Hochbau 41.206 41.206 0 0 0 0 0 000


180 Sanierung Hallenbad

9400 Hochbau 1.198.000 0 0 575.000 406.000 217.000 0 000

Summe der Maßnahme 180 1.198.000 0 0 575.000 406.000 217.000 0 0

Ausgaben Einzelplan 5 5.557.917 3.790.083- 3.950.000 2.575.000 1.826.000 997.000 0 0

Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


6300 Gemeindestraßen

131 Spittelhofstraße

9500 Tiefbau 487.031 487.031 0 0 0 0 0 000


150 NBG Josefswiese

9500 Tiefbau 285.000 285.000 0 0 0 0 0 000


151 Sägendobel - Straßenbau

9500 Tiefbau 491.627 476.627 0 15.000 0 0 0 000

Summe der Maßnahme 151 491.627 476.627 0 15.000 0 0 0 0

152 NBG Schweighof

9500 Tiefbau 90.000 10.000 80.000 0 0 0 0 000

Summe der Maßnahme 152 90.000 10.000 80.000 0 0 0 0 0

153 Brücke Sägendobel

9500 Tiefbau 220.000 0 220.000 0 0 0 0 000


180 Küferweg

9880 Baukostenzuschuss 135.000 0 0 135.000 0 0 0 000

Summe der Maßnahme 180 135.000 0 0 135.000 0 0 0 0

6700 Straßenbeleuchtung

150 NBG Josefswiese

9500 Baukosten Ortsbeleuchtung 13.514 13.514 0 0 0 0 0 000


152 Schweighof

9500 Baukosten Ortsbeleuchtung 5.000 0 0 5.000 0 0 0 000


Ausgaben Einzelplan 6 1.727.172 1.272.172 300.000 155.000 0 0 0 0

Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


7000 Abwasserbeseitigung

150 Baukostenzuschuss Fischerweg

9880 Zuw. u. Zuschüsse an 46.304 46.304 0 0 0 0 0 000 übrige Bereiche


7500 Bestattungswesen

100 Erweiterung Friedhof St. Peter

9500 Tiefbau 386.891 386.891 0 0 0 0 0 000


7710 Gemeindebauhof

090 Bauhof St. Peter

9400 Streusalzsilo 15.000 10.000 5.000 0 0 0 0 000


150 Bauhof - Beschaffungen 2016



151 Frässchleuder



170 Bauhof - Fahrzeug







Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


8170 Breitbandversorgung

100 Verlegung von Leerrohren

9500 Tiefbau 36.101 31.101 5.000 0 0 0 0 000


170 Planung Breitbandausbau

9500 Planungskosten 10.000 0 10.000 0 0 0 0 000


8800 Allgemeines Grundvermögen

001 Allgemein

9320 Erwerb von 38.914 38.914 0 0 0 0 0 000 Grundstücken


010 Sanierung Dachstuhl Rathaus

9400 Hochbau 550.568 0 0 0 0 182.184 368.384 000

Summe der Maßnahme 010 550.568 0 0 0 0 182.184 368.384 0

140 Schweighof



150 Josefswiese - Grundstück

9320 Erwerb von 480.000 384.000 96.000 0 0 0 0 000 Grundstücken


151 Erwerb Grundstücke

9320 Erwerb von Grundstücken 17.980 17.980 0 0 0 0 0 000


152 Kauf Grundstück Sägendobel

9320 Erwerb von 20.000 0 20.000 0 0 0 0 000 Grundstücken


180 Integriertes Entwicklungskonzept "Klosterhof"

9400 Vorbereitende- & weitere 100.000 0 0 100.000 0 0 0 000 Untersuchungen


Ausgaben Einzelplan 8 1.318.563 536.995 131.000 100.000 0 182.184 368.384 0

Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

999 Allgemeine Finanzwirtschaft

9000 Allg. Zuführung zum 277.747 277.747 0 0 0 0 0 000 Verwaltungshaushalt

9100 Zuführung an allgemeine 668.319 668.319 0 0 0 0 0 000 Rücklage

9751 Kredittilgung Sparkasse 500.331 309.201 36.530 39.300 39.000 38.000 38.300 000

9761 Kredittilgung LBBW 212.878 83.348 9.520 10.010 35.000 35.000 40.000 000

9771 Kredittilgung DG-Hyp 286.582 222.532 12.830 13.220 13.000 13.000 12.000 000

9781 Kredittilgung KFW 25.043 1.379 1.600 5.516 5.516 5.516 5.516 000

9920 Deckung von 673.869 673.869 0 0 0 0 0 000 Fehlbeträgen

Summe der Maßnahme 999 2.644.768 2.236.394 60.480 68.046 92.516 91.516 95.816 0

Ausgaben Einzelplan 9 2.644.768 2.236.394 60.480 68.046 92.516 91.516 95.816 0

Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Zusammenstellung der Einzelpläne

Einzelplan 0 67.245 7.245 25.000 5.000 10.000 10.000 10.000 0Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 1 33.215 8.215 7.000 3.000 5.000 5.000 5.000 0Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 2 1.557.579 964.079 15.000 563.500 5.000 5.000 5.000 0Schulen

Einzelplan 3 446 446 0 0 0 0 0 0Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 4 243.407 243.407 0 0 0 0 0 0Soziale Sicherung

Einzelplan 5 5.557.917 3.790.083- 3.950.000 2.575.000 1.826.000 997.000 0 0Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 6 1.727.172 1.272.172 300.000 155.000 0 0 0 0Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 7 520.510 479.510 20.000 6.000 5.000 5.000 5.000 0Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 8 1.318.563 536.995 131.000 100.000 0 182.184 368.384 0Wirtschaftliche UnternehmenAllgemeines Grund-und Sondervermögen

Einzelplan 9 2.644.768 2.236.394 60.480 68.046 92.516 91.516 95.816 0Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammen 13.670.823 1.958.381 4.508.480 3.475.546 1.943.516 1.295.700 489.200 0

Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Investitionsprogramm Einnahmen





3610 Zuweisungen und 520.000 420.000 100.000 0 0 0 0 000 Zuschüsse vom Land


Einnahmen Einzelplan 2 520.000 420.000 100.000 0 0 0 0 0

Investitionsprogramm 2018 - EinnahmenEinzelplan 2 Schulen





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




3610 Zuweisungen und 38.025 38.025 0 0 0 0 0 000 Zuschüsse vom Land


Einnahmen Einzelplan 4 38.025 38.025 0 0 0 0 0 0

Investitionsprogramm 2018 - EinnahmenEinzelplan 4 Soziale Sicherung





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




3610 Zuweisungen und 0 1.706.000- 1.706.000 0 0 0 0 000 Zuschüsse vom Land

Summe der Maßnahme 148 0 1.706.000- 1.706.000 0 0 0 0 0


3600 Zuweisungen und 2.339.000 0 0 738.000 889.000 712.000 0 000 Zuschüsse vom Bund

3610 Zuweisungen und 1.456.000 0 0 1.456.000 0 0 0 000 Zuschüsse vom Land

Summe der Maßnahme 180 3.795.000 0 0 2.194.000 889.000 712.000 0 0

5720 Hallenbad


3600 Zuweisungen und 661.000 0 0 209.000 251.000 201.000 0 000 Zuschüsse vom Bund

Summe der Maßnahme 180 661.000 0 0 209.000 251.000 201.000 0 0

Einnahmen Einzelplan 5 4.456.000 1.706.000- 1.706.000 2.403.000 1.140.000 913.000 0 0

Investitionsprogramm 2018 - EinnahmenEinzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



001 Allgemein

3500 Beiträge u. ähnliche 150.000 0 0 0 50.000 50.000 50.000 000 Entgelte

Summe der Maßnahme 001 150.000 0 0 0 50.000 50.000 50.000 0

150 NBG Josefswiese

3500 Beiträge und 575.000 300.000 275.000 0 0 0 0 000 ähnliche Entgelte


152 NBG Schweighof



180 Küferweg

3500 Beiträge und 135.000 0 0 135.000 0 0 0 000 ähnliche Entgelte


Einnahmen Einzelplan 6 942.500 307.500 350.000 135.000 50.000 50.000 50.000 0

Investitionsprogramm 2018 - EinnahmenEinzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


7710 Gemeindebauhof

002 Anbauteile Winterdienst

3450 Veräusserung von 2.000 2.000 0 0 0 0 0 000 beweglichen Sachen



Investitionsprogramm 2018 - EinnahmenEinzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




3610 Zuweisungen und 7.600 0 7.600 0 0 0 0 000 Zuschüsse vom Land



001 Allgemein

3400 Veräusserung von 476 476 0 0 0 0 0 000 Grundstücken

3610 Zuweisungen und 300.000 0 0 0 0 150.000 150.000 000 Zuschüsse vom Land

Summe der Maßnahme 001 300.476 476 0 0 0 150.000 150.000 0

140 Schweighof

3400 Veräusserung von 330.000 330.000 0 0 0 0 0 000 Grundstücken


141 Fischerweg



142 Wolfweg II




3400 Veräusserung von 1.660.357 1.170.357 490.000 0 0 0 0 000 Grundstücken

Summe der Maßnahme 150 1.660.357 1.170.357 490.000 0 0 0 0 0

Einnahmen Einzelplan 8 2.741.810 1.944.210 497.600 0 0 150.000 150.000 0

Investitionsprogramm 2018 - EinnahmenEinzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



001 Einnahmen

3000 Zuführungen vom 3.002.796 2.064.217 164.060 203.019 99.600 182.700 289.200 000 Verwaltungshaushalt

3100 Entnahme aus 695.726 695.726 0 0 0 0 0 000 allgemeiner Rücklage

3750 Darlehensaufnahme 3.433.963 354.700 1.690.820 734.527 653.916 0 0 000

3900 Abwicklung von 673.869 673.869 0 0 0 0 0 000 Fehlbeträgen

Summe der Maßnahme 001 7.806.354 3.788.512 1.854.880 937.546 753.516 182.700 289.200 0

Einnahmen Einzelplan 9 7.806.354 3.788.512 1.854.880 937.546 753.516 182.700 289.200 0

Investitionsprogramm 2018 - EinnahmenEinzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Einzelplan 2 520.000 420.000 100.000 0 0 0 0 0Schulen

Einzelplan 4 38.025 38.025 0 0 0 0 0 0Soziale Sicherung

Einzelplan 5 4.456.000 1.706.000- 1.706.000 2.403.000 1.140.000 913.000 0 0Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 6 942.500 307.500 350.000 135.000 50.000 50.000 50.000 0Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 7 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 8 2.741.810 1.944.210 497.600 0 0 150.000 150.000 0Wirtschaftliche UnternehmenAllgemeines Grund-und Sondervermögen

Einzelplan 9 7.806.354 3.788.512 1.854.880 937.546 753.516 182.700 289.200 0Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammen 16.506.689 4.794.247 4.508.480 3.475.546 1.943.516 1.295.700 489.200 0

Investitionsprogramm 2018 - EinnahmenEinzelplan





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Finanzplan Investitionsprogramm

Einnahmen und Ausgaben Arten



0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung



Ausgaben Maßnahme 160 7.245 7.245 0 0 0 0 0 0

170 Serveranlage Rathaus


Ausgaben Maßnahme 170 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0






Ausgaben Maßnahme 180 35.000 0 0 5.000 10.000 10.000 10.000 0


Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 0 Allgemeine Verwaltung bis 0600





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1310 Freiwillige Feuerwehr

160 Schutz- / Einsatzkleidung



170 Schutz -/ Einsatzkleidung



171 Faltbehälter/ Staustelle/ Wassersauger



180 Schutz -/ Einsatzkleidung 2018




Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung bis 1310





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




3610 Zuweisungen und 520.000 420.000 100.000 0 0 0 0 000 Zuschüsse vom Land

Einnahmen Maßnahme 151 520.000 420.000 100.000 0 0 0 0 0

9400 Hochbau 1.469.691 919.691 0 550.000 0 0 0 000

Ausgaben Maßnahme 151 1.469.691 919.691 0 550.000 0 0 0 0

152 Mobilar Aula Abt-Steyrer-Schule






170 Anteil Serveranlage Rathaus






180 Beschaffungen Einrichtung Schule 2018



Einnahmen Einzelplan 2 520.000 420.000 100.000 0 0 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 2 1.557.579 964.079 15.000 563.500 5.000 5.000 5.000 0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 2 Schulen bis 2150





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


3210 Zähringer-Mediathek, Scheune Schulweg

150 Haus der Zähringer

9400 Hochbau 446 446 0 0 0 0 0 000

Ausgaben Maßnahme 150 446 446 0 0 0 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 3 446 446 0 0 0 0 0 0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege bis 3210





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




3610 Zuweisungen und 38.025 38.025 0 0 0 0 0 000 Zuschüsse vom Land

Einnahmen Maßnahme 150 38.025 38.025 0 0 0 0 0 0

9400 Hochbau 142.811 142.811 0 0 0 0 0 000


4640 Kindergarten, Kleinkindgruppe, Tagesmütter u.a.

150 Sanierung Kindergarten

9400 Hochbau 100.596 100.596 0 0 0 0 0 000



Ausgaben Einzelplan 4 243.407 243.407 0 0 0 0 0 0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 4 Soziale Sicherung bis 4640





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


5610 Kur- und Sporthalle

016 Reinigungsmaschine





3610 Zuweisungen und 0 1.706.000- 1.706.000 0 0 0 0 000 Zuschüsse vom Land

Einnahmen Maßnahme 148 0 1.706.000- 1.706.000 0 0 0 0 0

9400 Hochbau 115.940 3.834.060- 3.950.000 0 0 0 0 000

Ausgaben Maßnahme 148 115.940 3.834.060- 3.950.000 0 0 0 0 0


3600 Zuweisungen und 2.339.000 0 0 738.000 889.000 712.000 0 000 Zuschüsse vom Bund

3610 Zuweisungen und 1.456.000 0 0 1.456.000 0 0 0 000 Zuschüsse vom Land

Einnahmen Maßnahme 180 3.795.000 0 0 2.194.000 889.000 712.000 0 0

9400 Hochbau 4.200.000 0 0 2.000.000 1.420.000 780.000 0 000

Ausgaben Maßnahme 180 4.200.000 0 0 2.000.000 1.420.000 780.000 0 0

5720 Hallenbad

140 Hallenbad - Sanierung

9400 Hochbau 41.206 41.206 0 0 0 0 0 000



3600 Zuweisungen und 661.000 0 0 209.000 251.000 201.000 0 000 Zuschüsse vom Bund

Einnahmen Maßnahme 180 661.000 0 0 209.000 251.000 201.000 0 0

9400 Hochbau 1.198.000 0 0 575.000 406.000 217.000 0 000

Ausgaben Maßnahme 180 1.198.000 0 0 575.000 406.000 217.000 0 0

Einnahmen Einzelplan 5 4.456.000 1.706.000- 1.706.000 2.403.000 1.140.000 913.000 0 0

Ausgaben Einzelplan 5 5.557.917 3.790.083- 3.950.000 2.575.000 1.826.000 997.000 0 0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung bis 5720





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



001 Allgemein

3500 Beiträge u. ähnliche 150.000 0 0 0 50.000 50.000 50.000 000 Entgelte

Einnahmen Maßnahme 001 150.000 0 0 0 50.000 50.000 50.000 0

131 Spittelhofstraße

9500 Tiefbau 487.031 487.031 0 0 0 0 0 000


150 NBG Josefswiese



9500 Tiefbau 285.000 285.000 0 0 0 0 0 000


151 Sägendobel - Straßenbau

9500 Tiefbau 491.627 476.627 0 15.000 0 0 0 000

Ausgaben Maßnahme 151 491.627 476.627 0 15.000 0 0 0 0

152 NBG Schweighof



9500 Tiefbau 90.000 10.000 80.000 0 0 0 0 000

Ausgaben Maßnahme 152 90.000 10.000 80.000 0 0 0 0 0

153 Brücke Sägendobel

9500 Tiefbau 220.000 0 220.000 0 0 0 0 000


180 Küferweg

3500 Beiträge und 135.000 0 0 135.000 0 0 0 000 ähnliche Entgelte

Einnahmen Maßnahme 180 135.000 0 0 135.000 0 0 0 0

9880 Baukostenzuschuss 135.000 0 0 135.000 0 0 0 000

Ausgaben Maßnahme 180 135.000 0 0 135.000 0 0 0 0

6700 Straßenbeleuchtung

150 NBG Josefswiese

9500 Baukosten Ortsbeleuchtung 13.514 13.514 0 0 0 0 0 000


Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr bis 6700





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


152 Schweighof

9500 Baukosten Ortsbeleuchtung 5.000 0 0 5.000 0 0 0 000


Einnahmen Einzelplan 6 942.500 307.500 350.000 135.000 50.000 50.000 50.000 0

Ausgaben Einzelplan 6 1.727.172 1.272.172 300.000 155.000 0 0 0 0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr bis 6700





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


7000 Abwasserbeseitigung

150 Baukostenzuschuss Fischerweg

9880 Zuw. u. Zuschüsse an 46.304 46.304 0 0 0 0 0 000 übrige Bereiche


7500 Bestattungswesen

100 Erweiterung Friedhof St. Peter

9500 Tiefbau 386.891 386.891 0 0 0 0 0 000


7710 Gemeindebauhof

002 Anbauteile Winterdienst

3450 Veräusserung von 2.000 2.000 0 0 0 0 0 000 beweglichen Sachen


090 Bauhof St. Peter

9400 Streusalzsilo 15.000 10.000 5.000 0 0 0 0 000





151 Frässchleuder



170 Bauhof - Fahrzeug








Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung bis 7710





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



100 Verlegung von Leerrohren

9500 Tiefbau 36.101 31.101 5.000 0 0 0 0 000



3610 Zuweisungen und 7.600 0 7.600 0 0 0 0 000 Zuschüsse vom Land

Einnahmen Maßnahme 170 7.600 0 7.600 0 0 0 0 0

9500 Planungskosten 10.000 0 10.000 0 0 0 0 000



001 Allgemein

3400 Veräusserung von 476 476 0 0 0 0 0 000 Grundstücken

3610 Zuweisungen und 300.000 0 0 0 0 150.000 150.000 000 Zuschüsse vom Land

Einnahmen Maßnahme 001 300.476 476 0 0 0 150.000 150.000 0



010 Sanierung Dachstuhl Rathaus

9400 Hochbau 550.568 0 0 0 0 182.184 368.384 000

Ausgaben Maßnahme 010 550.568 0 0 0 0 182.184 368.384 0

140 Schweighof





141 Fischerweg



142 Wolfweg II



Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen

Allgemeines Grund-und Sondervermögen bis 8800Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



3400 Veräusserung von 1.660.357 1.170.357 490.000 0 0 0 0 000 Grundstücken

Einnahmen Maßnahme 150 1.660.357 1.170.357 490.000 0 0 0 0 0

9320 Erwerb von 480.000 384.000 96.000 0 0 0 0 000 Grundstücken


151 Erwerb Grundstücke

9320 Erwerb von Grundstücken 17.980 17.980 0 0 0 0 0 000


152 Kauf Grundstück Sägendobel

9320 Erwerb von 20.000 0 20.000 0 0 0 0 000 Grundstücken


180 Integriertes Entwicklungskonzept "Klosterhof"

9400 Vorbereitende- & weitere 100.000 0 0 100.000 0 0 0 000 Untersuchungen


Einnahmen Einzelplan 8 2.741.810 1.944.210 497.600 0 0 150.000 150.000 0

Ausgaben Einzelplan 8 1.318.563 536.995 131.000 100.000 0 182.184 368.384 0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen

Allgemeines Grund-und Sondervermögen bis 8800Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



001 Einnahmen

3000 Zuführungen vom 3.002.796 2.064.217 164.060 203.019 99.600 182.700 289.200 000 Verwaltungshaushalt

3100 Entnahme aus 695.726 695.726 0 0 0 0 0 000 allgemeiner Rücklage

3750 Darlehensaufnahme 3.433.963 354.700 1.690.820 734.527 653.916 0 0 000

3900 Abwicklung von 673.869 673.869 0 0 0 0 0 000 Fehlbeträgen

Einnahmen Maßnahme 001 7.806.354 3.788.512 1.854.880 937.546 753.516 182.700 289.200 0

999 Allgemeine Finanzwirtschaft

9000 Allg. Zuführung zum 277.747 277.747 0 0 0 0 0 000 Verwaltungshaushalt

9100 Zuführung an allgemeine 668.319 668.319 0 0 0 0 0 000 Rücklage

9751 Kredittilgung Sparkasse 500.331 309.201 36.530 39.300 39.000 38.000 38.300 000

9761 Kredittilgung LBBW 212.878 83.348 9.520 10.010 35.000 35.000 40.000 000

9771 Kredittilgung DG-Hyp 286.582 222.532 12.830 13.220 13.000 13.000 12.000 000

9781 Kredittilgung KFW 25.043 1.379 1.600 5.516 5.516 5.516 5.516 000

9920 Deckung von 673.869 673.869 0 0 0 0 0 000 Fehlbeträgen

Ausgaben Maßnahme 999 2.644.768 2.236.394 60.480 68.046 92.516 91.516 95.816 0

Einnahmen Einzelplan 9 7.806.354 3.788.512 1.854.880 937.546 753.516 182.700 289.200 0

Ausgaben Einzelplan 9 2.644.768 2.236.394 60.480 68.046 92.516 91.516 95.816 0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft bis 9100





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Ausgaben Einzelplan 0 67.245 7.245 25.000 5.000 10.000 10.000 10.000 0Allgemeine Verwaltung

Ausgaben Einzelplan 1 33.215 8.215 7.000 3.000 5.000 5.000 5.000 0Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einnahmen Einzelplan 2 520.000 420.000 100.000 0 0 0 0 0Schulen

Ausgaben Einzelplan 2 1.557.579 964.079 15.000 563.500 5.000 5.000 5.000 0Schulen

Ausgaben Einzelplan 3 446 446 0 0 0 0 0 0Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einnahmen Einzelplan 4 38.025 38.025 0 0 0 0 0 0Soziale Sicherung

Ausgaben Einzelplan 4 243.407 243.407 0 0 0 0 0 0Soziale Sicherung

Einnahmen Einzelplan 5 4.456.000 1.706.000- 1.706.000 2.403.000 1.140.000 913.000 0 0Gesundheit, Sport, Erholung

Ausgaben Einzelplan 5 5.557.917 3.790.083- 3.950.000 2.575.000 1.826.000 997.000 0 0Gesundheit, Sport, Erholung

Einnahmen Einzelplan 6 942.500 307.500 350.000 135.000 50.000 50.000 50.000 0Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Ausgaben Einzelplan 6 1.727.172 1.272.172 300.000 155.000 0 0 0 0Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einnahmen Einzelplan 7 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Ausgaben Einzelplan 7 520.510 479.510 20.000 6.000 5.000 5.000 5.000 0Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einnahmen Einzelplan 8 2.741.810 1.944.210 497.600 0 0 150.000 150.000 0Wirtschaftliche UnternehmenAllgemeines Grund-und Sondervermögen

Ausgaben Einzelplan 8 1.318.563 536.995 131.000 100.000 0 182.184 368.384 0Wirtschaftliche UnternehmenAllgemeines Grund-und Sondervermögen

Einnahmen Einzelplan 9 7.806.354 3.788.512 1.854.880 937.546 753.516 182.700 289.200 0Allgemeine Finanzwirtschaft

Ausgaben Einzelplan 9 2.644.768 2.236.394 60.480 68.046 92.516 91.516 95.816 0Allgemeine Finanzwirtschaft

Ausgaben Zusammen 13.670.823 1.958.381 4.508.480 3.475.546 1.943.516 1.295.700 489.200 0

Einnahmen Zusammen 16.506.689 4.794.247 4.508.480 3.475.546 1.943.516 1.295.700 489.200 0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Übersicht Deckungsringe



1.0200.500000 Unterhaltung Grundst. 0

u. Baul. Anlagen


u. Baul. Anlagen


u. Baul. Anlagen


u. Baul. Anlagen

1.2150.500000 Unterhaltung Grundst. 1.500

u. Baul. Anlagen

1.2150.510000 Unterhaltung unbewegliches 1.000

Vermögen


u. Baul. Anlagen


u. Baul. Anlagen


u. Baul. Anlagen


u. Baul. Anlagen


u. Baul. Anlagen

1.3400.510000 Unterhaltung unbewegliches 0

Vermögen

1.3400.516000 Erholungsmassnahmen 0


Vermögen


u. Baul. Anlagen


u. Baul. Anlagen


u. Baul. Anlagen


u. Baul. Anlagen


u. Baul. Anlagen


u. Baul. Anlagen


u. Baul. Anlagen

Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 50-51Bezeichnung : Unterhaltung

Grunsstücke und bauliche Anlagen sowiedes sonst. unbeweglichen Vermögens

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Nummer Bezeichnung 2018

EUR

1 2 3



u. Baul. Anlagen


u. Baul. Anlagen

1.5615.515000 Unterhaltung gärtnerischen Anlagen 0


u. Baul. Anlagen


u. Baul. Anlagen


u. Baul. Anlagen


Vermögen


Vermögen


u. Baul. Anlagen


u. Baul. Anlagen


u. Baul. Anlagen

1.6300.510000 Strassenunterhaltung 35.000

1.6300.510001 Straßenentwässerungsanteil 33.000

1.6300.510005 Schrankenunterhaltung 0

1.6330.510000 Strassenunterhaltung 40.000

1.6700.510000 Unterhaltungsaufwand 10.000

Ortsbeleuchtung

1.6750.576000 Fahrzeugunterhaltung 7.500


u. Baul. Anlagen


Vermögen

1.6900.510000 Unterhaltung von 20.000

Bach- und Wasserläufen


u. Baul. Anlagen


u. Baul. Anlagen

1.7000.510000 Unterhaltung vom Kanalnetz 0

1.7000.510001 Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung 0


Vermögen



Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3



Vermögen


u. Baul. Anlagen

1.7500.510000 Unterhaltung der Friedhofsanlage 1.500


u. Baul. Anlagen


u. Baul. Anlagen

1.7900.510000 Unterhaltung Wege und Plätze 7.500


u. Baul. Anlagen

1.8150.510000 Unterhaltung vom Leitungsnetz 0

1.8550.510000 Waldwegeunterhaltung 0


u. Baul. Anlagen


Vermögen

1.9999.500000 Unterh.D.Grundst. 0

U.Baulichen Anlagen

Summe 193.450



Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3


1.0000.520000 Geräte, Ausstattung, 200

Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung

1.0600.520000 Geräte, Ausstattung, 3.000

Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung

1.3100.650000 Bürobedarf 300


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung

Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 5200Bezeichnung : Geräte, Ausstattung

sonst. Gebrauchsgegenstände

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3



Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung

1.6750.575000 Betriebsaufwand 52.000


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung



Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3



Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung


Einrichtung

Summe 99.850



Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3


1.0200.531000 Mieten und Pachten 500




1.2150.532001 Leasing EDV Anlage 0

1.3100.531000 Miete Archivraum in der Abt Steyer Schule 1.400

1.3210.531000 Mieten und Pachten 2.000

1.3210.531001 Miete Archivraum in der Abt Steyer Schule 0

















1.8800.540000 Bewirtschaftungskosten 45.000

Summe 122.100

Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 5300Bezeichnung : Mieten und Pachten

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3


1.0000.540000 Bewirtschaftungskosten 0































Summe 67.950

Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 5400Bezeichnung : Bewirtschaftung der Grundstücke

und baulichen Anlage

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3


1.1310.550000 Haltung von 9.000

Fahrzeugen

1.4640.550000 Haltung von 0

Fahrzeugen

1.7710.550000 Haltung von 48.000

Fahrzeugen

Summe 57.000

Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 5500Bezeichnung : Haltung von Fahrzeugen

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3


1.0000.562000 Aus-, Fortbildung und 2.000

Umschulung


Umschulung


Umschulung

1.0500.562000 Aus-, Fortbildung und 500

Umschulung


Umschulung

1.1120.560000 Dienst- und Schutzkleidung 0

1.1120.650000 Bürobedarf 600

Kosten EDV etc.


Umschulung

1.1310.560000 Dienst- und Schutzkleidung 5.600


Umschulung


Umschulung


1.5610.650000 Bürobedarf 100



Umschulung



Umschulung



Umschulung

1.7900.650000 Bürobedarf 2.500


Umschulung



Umschulung

Summe 24.100

Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 5600Bezeichnung : Besondere Aufwendungen

für Beschäftigte

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3


1.0000.572000 Veranstaltungen und 3.500

Repräsentation

1.0200.575200 Druckereibedarf 0

1.1310.575000 Betriebsaufwand 500

1.1310.575001 Betriebsaufwand Jugendfeuerwehr 0

1.2150.572000 Veranstaltungen, Fahrten, 3.800

Wettbewerbe

1.2150.572002 Festaufwand 250 Jahre Schulfest 0

1.2150.572100 250 Jahre Grund-u. Hauptschule St. Peter 0

1.2150.579000 Büchern und Zeitschriften 200


1.3300.575100 Aufwand für den Tag 0

des Ehrenamtes

1.3320.575001 Aufwand für den Tag 0

des Ehrenamtes

1.3400.575003 Nachdruck Höfechronik I 0

1.3400.575100 Materialbeschaffung 0

1.3400.575300 Kulturtage 0

1.3400.575400 Kosten, Aufwand, Trachtentag 2008 0

1.4640.575000 Betriebsaufw. Werbemobil u. Fahrerkosten 0


1.6100.575000 Sachaufwand für 500

Bebauungspläne

1.6100.575010 Planung Windenergie 0

1.6100.575100 B-Plan Gerbe 0

1.6100.575200 B-Plan Lebensmittelmarkt 0

1.6100.575210 Bebauungsplan Wolfweg 2. Änderung 0

(Ketterer)

1.6100.575220 Bebauungsplan "Naherholungsgebiet 0

Elzmatte Sportgelände"

1.6100.575230 Außenbereichssatzung Schmittenbach 0

1.6100.575240 Aufwand, Bebauungsplan "Soldatenkapelle" 0

1.6100.575250 Bebauungsplan Sport- Kulturzentrum 0

Schulweg Mühlegraben

1.6100.575260 Bebauungsplan 0

Gewerbegebiet

1.6100.575300 Sachaufw. Bebauungsplan "Im Wechselfeld" 0

1.6100.575400 Bebauungsplan Gewerbepark Jörgle 0

1.6100.575500 B-Plan Wiehre Nord 0

1.6100.575600 Bebauungsplan Seniorenwohnanlage 0

1.6100.575700 Bebauungsplan "Wiehre - Nord" 0

1.6100.575710 Bebauungsplan Wolfweg 3. Änderung 0

Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 5700Bezeichnung : Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3


1.6100.575800 Bebauungsplan "Westl. Roter Weg" 0

1.6100.575900 Bebauungsplan " Scheuerwhof West I" 0







1.7900.572000 Veranstaltung, Ehrung, Repäsentation 2.500

1.7900.575000 Aufwand Luftanalyse 0

1.7900.575200 Aufwand Wanderwoche- 0

Pauschalangebot


1.8550.571000 Materialankauf 0

1.8550.574000 Kulturkosten, Forstschutz, 300

Bestandspflege


Holzhauereikosten

Summe 36.300

Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 5700Bezeichnung : Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3


1.0000.640000 Steuern, Versicherungen, 0

Schadensfälle

1.0000.650000 Bürobedarf 1.500

1.0000.654000 Dienstreisen 1.800

1.0000.655000 Sachverständigen-, 4.000

Gerichtskosten

1.0000.660000 Verfügungsmittel 1.500

1.0000.661000 Mitgliedsbeiträge an 2.200

Verbände und Vereine

1.0000.668000 Vermischte Ausgaben 0


Schadensfälle

1.0200.642000 Ausgleichsabgabe 0

1.0200.650000 Bürobedarf 2.500

1.0200.654000 Dienstreisen 250


Schadensfälle

1.0300.650000 Bürobedarf 19.000


1.0500.650000 Bürobedarf 3.500

1.0500.653000 Öffentl. Bekanntmachungen 0

1.0520.650000 Bürobedarf 500


1.0600.640000 Steuern, Versicherungen, 17.000

Schadensfälle

1.0600.650000 Bürobedarf 23.000

1.0600.652100 Gebühr Datenleitung, Netz, inkl. Wartung 0

1.0600.652300 Sonstige Postgebühren 0

Telefonanlage

1.0600.655100 Sicherheitsingenieur, Arzt 4.500

1.1100.650000 Bürobedarf 18.000


1.1100.662000 Obdachlosenunterbringung 0



Schadensfälle

1.1170.650000 Bürobedarf 500



Schadensfälle

1.1310.650000 Bürobedarf 2.000


Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 64-66Bezeichnung : Steuern, Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3


1.1310.661000 Mitgliedsbeiträge an 400




Schadensfälle

1.2150.650000 Bürobedarf 9.900




1.2910.650000 Bürobedarf 0

1.3100.655000 Archivierung 0

1.3210.650000 Bürobedarf 0

1.3210.651900 EDV-Kosten 0

1.3210.652000 Telekommunikation 500


Telefonanlage

1.3210.655000 Sachverständigen-, 0

Gerichtskosten

1.3210.658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0


1.3300.650000 Bürobedarf 0

1.3300.652000 Post- und Fernmeldegebühren 0


Telefonanlage





1.3310.668000 Theater 0

1.3320.650000 Bürobedarf 100








Gerichtskosten


Schadensfälle



Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3



Telefonanlage



1.4640.638000 Kosten Kindergartenkinderbeförderung 1.000


Schadensfälle

1.4640.640100 Steuern, Versicherung f. das Werbemobil 0


1.5000.651900 EDV-Kosten 0


Gerichtskosten


Schadensfälle





Schadensfälle


Schadensfälle

1.5615.650000 Bürobedarf 0

1.5615.651900 EDV-Kosten 0



Telefonanlage


Gerichtskosten


1.5620.651900 EDV-Kosten 0


1.5710.650000 Bürobedarf 0

1.5710.655000 Wasserrechtsverfahren 3.000


Schadensfälle

1.5720.650000 Bürobedarf 300

1.5910.650000 Bürobedarf 0


Gerichtskosten

1.6100.650000 Bürobedarf 750


1.6100.655000 Vermessung allgemein 2.500


Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3


1.6100.655100 Gutachterausschuss 0


1.6120.650000 Bürobedarf 200

1.6120.654000 Dienstreisen Gutachterausschuss u. a. 0

1.6120.655100 Gutachterausschuß 0



Gerichtskosten

1.6150.668100 Abschluss der Ortssanierung 0


Schadensfälle

1.6300.650000 Bürobedarf 0

1.6300.654000 Reisekosten 0



Schadensfälle


1.6330.651900 EDV-Kosten 0


1.6700.651900 EDV-Kosten 0


1.6900.641400 Kleineinleiterabwasserabgabe 0


Schadensfälle

1.7000.641000 Abwasserabgabe 0

1.7000.641300 Niederschlagswasserabgabe 0

1.7000.650000 Bürobedarf 0

1.7000.651900 EDV-Kosten 0



Telefonanlage




Gerichtskosten

1.7000.655001 Entwässerungsgesuche 0

1.7000.655002 Gesamtentwässerungsplan 0




1.7200.650000 Kauf Restmüllsäcke ALB 800



Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3


1.7300.650000 Bürobedarf 0



Schadensfälle

1.7500.650000 Bürobedarf 2.000




Schadensfälle

1.7710.650000 Bürobedarf 800





Gerichtskosten


Schadensfälle

1.7900.651000 Gästebetreuung 100

1.7900.651001 Aufwand Heimatabend 0

1.7900.651008 Buch "St. Peter aus Geschichte und Leben" 0

1.7900.651200 Buch "Brauchtum in St. Peter" 0

1.7900.651300 Film "Melodie einer Landschaft" 0

1.7900.651400 "Symphonie der Jahreszeiten" 0

1.7900.651600 Buch "Abt Philipp Jakob Steyrer" 0

1.7900.651700 Buch "Höfechronik St. Peter" 0


1.7900.655001 Sachverständigenkosten, Zukunftswerkstatt 0

1.7900.655002 Gutachten, Technische Uni Kaiserslautern 0

Entwicklungskonzept




Gerichtskosten


Schadensfälle

1.8150.641000 Wasserentnahmeentgelt 0

1.8150.650000 Bürobedarf 0

1.8150.651900 EDV-Kosten 0



Telefonanlage



Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3



Gerichtskosten





Schadensfälle

1.8550.650000 Geschäftsbedarf 0




Schadensfälle

1.8800.650000 EDV-Kosten 0

1.8800.651900 EDV-Kosten 0


Summe 163.600


Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3


1.1100.670000 Erstattung Verwal. 0

Betriebsaufwand

1.1100.671000 Erstatt.von Verw.-u. 600

Betriebsaufwand Land



1.2150.672000 Schullastenausgleich an Gemeinde GV, 800

§19 FAG

1.2210.672000 Erst. Verwaltungs-, 30.000

Betriebsaufwand


Betriebsaufwand

1.3100.672000 Erst. Verwaltungs-, 0

Betriebsaufwand


Betriebsaufwand


Betriebsaufwand

1.5400.673000 Kostenerstattung 0

an Zweckverbände

1.7800.672000 Biotppflege Zuweis. 0

an Landkreis

1.7900.672002 Erstatt.an Hallenbad f. Gästeschwimmen 700

1.7900.673000 Kostenerst. an Zweckverbände, Konus 32.000


Betriebsaufwand




Betriebsaufwand

1.8800.676000 Kostenerstattung an WEG Zähringer Eck 0

Summe 75.200

Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 6700Bezeichnung : Erstattung

Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3


1.0000.679000 Innere Verrechnungen 0

1.0200.679000 Innere Verrechnungen 6.750









































Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 6790Bezeichnung : Innere Verrechnungen

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3















Summe 197.950

Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 6790Bezeichnung : Innere Verrechnungen

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3


1.0000.700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 0

1.0000.714100 Zuschuss an Lebensqualität durch Nähe 0

1.0200.713000 Umlage an den GVV 6.000


1.1310.712000 Zuw. u. Zuschüsse 0

an Gemeinde und GV

1.2150.717000 Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich 50




1.3300.707000 Zuweisung an Jugendmusikschule 0

1.3300.717000 Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich, 0

inkl. Musiktage

1.3320.700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 1.000

1.3320.707000 Jugendmusikschule 17.000

1.3320.717000 JMS HSW u.a. 1.500


1.3500.700000 Zuwendung Volkshochschule 7.700


1.4000.738001 Zweckgebundene Gelder f. soziale Zwecke, 0

Dorffest u. a.

1.4310.580000 Ehrungen, Jubiläen 1.600

und Nachrufe


1.4310.707000 Zuweisung Begegnungsstätte 0

Seniorenwohnanlage



1.4640.700001 Zuschuss für Fortbildung 0

Erzieherinnen

1.4640.712000 Zuw. u. Zuschüsse 0

an Gemeinde und GV

1.4640.712001 Zuweis.an Gde.f ür Waldorfkindergarten 0

1.4640.714000 Zuweisung an Kath. 600.000

Kindergarten St. Peter

1.4640.714003 Zuweisung an überörtliche 35.000

Kindergärten u.a.

1.4720.707000 Beratungsstelle für 0

Ältere (Caritas)

1.5000.700000 Zuschüsse DLRG und DRK 1.600



Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 7000Bezeichnung : Zuweisungen und Zuschüsse

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3




1.5620.727000 Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich 0



1.6100.712000 Zuw. u. Zuschüsse 0

an Gemeinde und GV

1.6100.713100 Umlage an GVV für Flächennutzungsplan 0

1.6100.713200 Umlage, Planung, Erkundung Windkraft 0

1.6200.716000 Zuwendungen und Zuschüsse an 0

private Unternehmen

1.6200.717000 Zuweisungen und Zuschüsse an 0

übrigen Bereich

1.7200.712000 Zuw. u. Zuschüsse 0

an Gemeinde und GV

1.7200.713000 Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverb. u. dgl. 0

1.7800.700000 Zuschüsse für Tierzucht 7.500

1.7800.700003 Zuweisung an Landwirte eigene Vatertiere 0

1.7800.716000 Zuweisung an Landwirte Landschaftspflege 45.000


1.7900.700001 Zuweis.an Vereine für Brauchtumsabende 0

1.7900.716000 Zuschüsse an private Unternehmen, TAG 0

1.7920.715000 Zuw. u. Zusch. a. öffentl. wirtschaft. U. 2.600


Summe 749.470

Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 7000Bezeichnung : Zuweisungen und Zuschüsse

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3


1.0000.400000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten 7.000

1.0000.410000 Besoldung 81.690

der Beamten

1.0000.414000 Vergütungen der Beschäftigten 8.420

1.0000.420000 Versorgungsbezüge der Beamten 0

1.0000.424000 Versorgungsbezüge 0

der Beschäftigten

1.0000.430000 Beiträge zur Versorgungskasse 44.050

der Beamten

1.0000.434000 Beitrag zur Versorgungskasse 840

für Beschäftigte

1.0000.444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 1.720

versicherung für Beschäftigte

1.0000.450000 Beihilfen, Unterstützungen 11.300

1.0000.454000 Beihilfen und Ähnliches 0

an Beschäftigte

1.0200.400000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten 0

1.0200.400001 . 0

1.0200.410000 Besoldung 53.090

der Beamten


1.0200.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0

1.0200.420000 Versorgungsbezüge u. dgl. d. Beamten 0


der Beschäftigten

1.0200.430000 Beitrag z. Vers.kasse für Beamte 19.180

1.0200.434000 Beitrag zur Versorgungskasse 3.280

für Beschäftigte

1.0200.435000 Beitrag zur Versorgungskasse für Arbeiter 0

1.0200.438000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen 0

1.0200.440000 Beitrag z. gesetzl. Sozialvers. f. Beamte 0



1.0200.445000 Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung 0

für Arbeiter

1.0200.448000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. 0

Sozialversicherung



an Beschäftigte

1.0200.455000 Beihilfen und ähnl. an Arbeiter 0

Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: SNPERSONALBezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3


1.0300.410000 Besoldung 0

der Beamten





der Beschäftigten

1.0300.430000 Beitrag z. Vers.kasse für Beamte 13.901


für Beschäftigte





Sozialversicherung



an Beschäftigte

1.0500.410000 Besoldung 0

der Beamten



der Beschäftigten

1.0500.430000 Beitrag z. Vers.kasse für Beamte 0


für Beschäftigte



1.0500.450000 Beihilfen, Unterstützungen 0


an Beschäftigte

1.1100.410000 Besoldung 0

der Beamten




der Beschäftigten



für Beschäftigte




Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3




an Beschäftigte

1.1120.414000 Vergütungen der Beschäftigten 0


der Beschäftigten


für Beschäftigte

1.1120.435000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Arbeiter 0

1.1120.444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 0



an Beschäftigte

1.1170.410000 Besoldung 0

der Beamten



der Beschäftigten



für Beschäftigte





an Beschäftigte

1.1310.400000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 2.000


1.1310.416001 Aufwandsentschädigung Jugendwart 0

1.1310.446000 . 0


1.2150.415000 Löhne der Arbeiter 0



der Beschäftigten


für Beschäftigte

1.2150.435000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Arbeiter 0





Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3



für Arbeiter

1.2150.446000 . 0


Sozialversicherung



an Beschäftigte





für Beschäftigte





an Beschäftigte



der Beschäftigten





der Beschäftigten



Sozialversicherung





der Beschäftigten


der Arbeiter

1.4310.435000 Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter 0



für Arbeiter


Sozialversicherung


Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3



an Beschäftigte









der Beschäftigten


für Beschäftigte






für Arbeiter



an Beschäftigte









der Beschäftigten


für Beschäftigte






für Arbeiter

1.5720.446000 . 0


Sozialversicherung


Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3




an Beschäftigte






für Arbeiter




der Beschäftigten


der Arbeiter


für Beschäftigte



für Arbeiter






der Beschäftigten

1.7000.425000 Versorgungsbez. Arbeiter inkl. Sterbegeld 0


für Beschäftigte





für Arbeiter


an Beschäftigte




für Arbeiter




Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3





der Beschäftigten


für Beschäftigte





für Arbeiter



1.7710.460000 Personalnebenausgaben 0





der Beschäftigten


für Beschäftigte




1.7900.446000 . 0


Sozialversicherung









der Beschäftigten


für Beschäftigte


1.8800.438000 Sonstige Beiträge 0

Zu Versorgungskassen


Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3





für Arbeiter

1.8800.448000 Sonstige Beitr. zur 0

Gesetzl. Sozialvers.

1.8800.450000 Beihilfen, 0

Unterstützung U.Dgl.


an Beschäftigte


1.9100.470000 Deckungsreserve für 0

Personalausgaben

Summe 842.851


Haushaltsstelle

Haushaltsansatz


EUR

1 2 3



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Landkreis Breisgau – Hochschwarzwald · 2018. 4. 22. · Gemeinde St. Peter Landkreis Breisgau – Hochschwarzwald Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018