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4. Bauabschnitt (Flurzone GB Schule EG), links 2-flügelige Tür zum Mehrzweckraum E 111

Landkreis Esslingen Rohräckerschule Esslingen - Erweiterung und Generalsanierung -

7. Projektkurzbericht Stand 10.02.2014

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1.0 BAUKOSTEN

1.1 Ausschreibungen und Vergaben Übersicht

1 2 3 4 5

Bauab-schnitt

Gewerke Kosten- berechnung

KG 200 - 6001 €

Vergabesumme

€

Differenz Spalte 3

./. Spalte 4 €

1 - 3 alle Gewerke 13.315.288,49 -12.753.553,99 561.734,50

4 alle Gewerke 4.260.729,79 -3.792.829,22 467.900,57

5 Gewerke Nr. 1 - 8 1.626.413,00 -1.914.709,91 -288.296,91

1.2 Aktuelle Kostenkontrolle

Bauabschnitte 1 - 5

Kostenkontrolle €

Unterschreitung der Kostenberechnung (Bauabschnitte 1 - 4) - Stand 04.10.2013 (letzter Projektbericht) 497.985,37

Aktuelle Überschreitung der Kostenberechnung (Bauabschnitte 1 - 5) - Stand 04.02.2014 -5.033,78

Die Reduzierung beruht

a) auf dem Vergabeverlust beim 5. BA, zurückzuführen auf die teilweise sprunghaft angestiegenen Baupreise aufgrund der kurzfristig erforderlichen Behebung der sommerlichen Hagelschäden und der damit überhitzten Baukonjunktur 288.296,91

b) auf unvorhersehbare, bestandsbedingte sowie im Bauprogramm nicht vorgesehene Zusatzmaßnahmen, beispielsweise

- die Erneuerung des schadhaften Estrichs rd. 40.000,00

- Erfüllung auflagenbedingter Maßnahmen (z.B. Interims-Fluchttreppen) rd. 90.000,00

- abgeschlossene Räume im UG für die Wasseraufbereitung der Schwimmbäder rd. 30.000,00

- Nachrüstung der ELA-Zentrale wegen Fehler in der Bestandsanlage rd. 23.000,00

- sichere, schulbetriebsfreundlichere Baustellenzufahrt aufgrund erst nachträglich extern bereitgestellter Flächen rd. 31.000,00

1 Kostenberechnung Fassung 19.03.2010 mit linearer Fortschreibung des voraussichtlichen Baupreisindex’

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1.3 Information über die generelle Entwicklung der Baupreise Die Bauarbeiten für die 8 Bauabschnitte erstrecken sich vom Januar 2010 bis zum Dezember 2017. Zur Kostenberechnung wurde im August 2009 für diesen Zeitraum eine Prognose für die Baukostenentwicklung erstellt und Gesamtbaukosten in Höhe von 46.315.299,00 € ermittelt (Anlage 1). Die jüngste Veröffentlichung des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg vom 26.11.2013 zeigt nun, dass die tatsächlichen Werte der Jahre 2009 - 2013 über den prognostizierten Werten liegen. Die Hochrechnung auf dieser Grundlage bis zum Ende der Bauarbeiten führt zu einer Kostenberechnung von 47.823.423,00 € und somit zu einer Erhöhung um 1.508.124,00 € (Anlage 2).

2.0 BAUARBEITEN / TERMINE

2.1 Bauabschnitt 4

(Verwaltung, Flächen GB, Teilflächen 1 Förderschule) Bauarbeiten / Termine Zu Beginn des neuen Jahres vollzieht sich ein Wandel in der Rohräckerschule: die Verwaltung kann an ihre alte, runderneuerte Wirkungsstätte zurückkehren und sukzessive ihr Zwischendomizil an die GB- Schule zurückgeben. Im Dachgeschoss wurden zudem die letzten Räume der GB- Schule saniert, Wände, Böden und Decken strahlen nun in frischen Farben gemäß dem neuen Farbkonzept für die gesamte Schule. Auch die Schule für Kranke partizipiert davon und erhält ihre endgültigen Räume renoviert zurück. In den nächsten Wochen werden nun noch die Räume an den Bauabschnittsübergängen vollends hergerichtet, sodass dann auch wieder Lagerflächen, Computerraum und der für die Sprachheilschulen im Landkreis wichtige Audiometrie-Raum zur Verfügung stehen. Zudem geht der zentral geschaffene Serverraum in Betrieb, in dem zukünftig die Zentral- Rechner des Schulzentrums untergebracht sind. Die Dachterrasse vor der Aufstockung wurde fertiggestellt und steht der GB- Schule nach den zurzeit noch erfolgenden Umzügen als Freifläche zur Verfügung.

4. Bauabschnitt 4. Bauabschnitt 4. Bauabschnitt Lehrküche E 109 neue Elektrounterverteilung Frühberatung E 103 Lehrküche (hier noch unfertig)

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4. Bauabschnitt 4. Bauabschnitt Raum für basale Bildung Detail Fensterbank nach Montage Kühldeckenelemente

2.2 Bauabschnitt 5 (Teilflächen 1 und 2 KB-Schule, Teilflächen 2 und 3 Förderschule, Schulküche, Mensa) Bauarbeiten / Termine Die Arbeiten des vorweg beauftragten Los 1 der „Abwasserkanalarbeiten und Leerrohrtrassen in Außenanlagen“ sind bereits abgeschlossen. Mit den Abbruch- und Rohbauarbeiten wurde inzwischen termingemäß begonnen. Die im September 2013 ausgeschriebenen weiteren 7 Gewerke bescherten eine böse Überraschung: Bei 7 der 8 Gewerke wurden die Budgetwerte der Kostenberechnung erstmals bei diesem Projekt deutlich überschritten (siehe auch oben Nr. 1.1). Die Ursache dürfte in der kurzfristig erforderlichen Behebung der sommerlichen Hagelschäden liegen, die zu einer unerwarteten, überhitzten Baukonjunktur führte und damit zu geradezu sprunghaft ansteigenden Baupreisen. 37,5 % der Arbeiten wurden an kreisansässige Unternehmen vergeben. Bei den Auftragssummen beträgt der Anteil 45,7 %.

2.3 Gesamtprojekt Die inzwischen fertiggestellten Bauabschnitte 1 - 4 mit einem Investitionsvolumen von 22,7 Mio. € wurden innerhalb des vorgegebenen Kostenrahmens realisiert. Außerdem exakt im Rahmen des Gesamtterminplans. Und dies, obwohl die „Eintaktung“ in die Vorgaben der Schulferien und von Schuljahresbeginn und Schuljahresende den allgemein üblichen Einbau von zeitlichen Puffern nicht zulässt.

10.02.2014

ANLAGE 1

Rohräckerschule Esslingen - Erweiterung und Generalsanierung - Abschätzung der künftigen Baupreisentwicklung Die Entwicklung der Baupreise war in der Vergangenheit sehr uneinheitlich und verlief nicht immer konform mit der konjunkturellen Entwicklung der Gesamtwirtschaft. Verlässli-che Voraussagen über längere Zeiträume sind zumal in der gegenwärtigen Situation kaum möglich. Sicher ist nur, dass es eine Entwicklung geben wird. Selbst ein Sinken der Bau-kosten, wie Ende der 1990er Jahre, kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Nachfolgend wird versucht, eine Prognose zu entwickeln: Da es einen Preisindex für Schulgebäude nicht gibt, wird entweder auf den Index für Büro-gebäude oder auf den Index für gewerbliche Betriebsgebäude zurückgegriffen. Die Entwicklung beider Indizes in den letzten 10 Jahren (1998 bis 2008):

Zeitpunkt Index Bürogebäude Index gewerbl. Betriebsgebäude

Zeitraum I Zeitraum II Zeitraum I Zeitraum II

1998 96,20 96,20 95,10 95,10

2003 98,20 97,20

Differenz 2,00 2,10

Differenz p.a. 0,40 0,42

2003 98,20 97,20

2008 113,80 113,80 115,50 115,50

Differenz 15,60 17,60 18,30 20,40

Differenz p.a. 3,12 1,76 3,66 2,04 Es wird deutlich, dass der Kostenanstieg im ersten Zeitraum (1998 bis 2003) mit 0,40 % bzw. 0,42 % jährlich ungleich niederer lag als im zweiten Zeitraum (2003 bis 2008) mit 3,12 % bzw. 3,66 %. Für Prognosezwecke wird in Anlehnung an die durchschnittlichen Steigerungsraten im Zehnjahreszeitraum des Index für gewerbliche Betriebsgebäude von 2,04 % ein Wert von 2,0 % angesetzt. Danach ergeben sich folgende prognostizierte Indizes:

Jahr Preisindex

2009 116,5

2010 118,5

2011 120,5

2012 122,5

2013 124,5

2014 126,5

2015 128,5

2016 130,5

2017 132,5

21.08.2009

Rohräckerschule Esslingen - Erweiterung und Generalsanierung Zusammenstellung der Kostenberechnung zur Entwurfsplanung (alle Kostenangaben € inkl. MwSt.)

19.03.2010 / 10.02.2014

1 Baupreisindex für die Jahre 2009 bis 2013 (neu Basisjahr 2010) gemäß Veröffentlichung des Statistischen Landesamtes BaWü. vom 26.11.12013. Für die Jahre 2014 bis 2017 hochgerechnet entsprechend dem Durchschnitt der Jahre 2009 bis 2013.

Kostenart nach DIN 276 insgesamt Untersuchung + Lph. 1 - 4

Bauabschnitt 1

Bauabschnitt 2

Bauabschnitt 3

Bauabschnitt 4

Bauabschnitt 5

Bauabschnitt 6

Bauabschnitt 7

Bauabschnitt 8

KG 200 - 600 Baukosten 35.409.059,62 0 2.259.119,88 3.735.539,89 5.960.014,09 5.345.141,40 5.769.990,45 5.280.563,67 3.168.778,67 3.889.911,57

KG 700 Baunebenkosten 7.631.090,03 1.797.898,00 439.144,70 638.291,56 972.726,32 816.712,39 927.892,79 843.496,65 556.788,39 638.139,23

Summen 98,8 (Index 2. Quartal 2009: 116,5) 43.040.149,65 1.797.898,00 2.698.264,58 4.373.831,45 6.932.740,41 6.161.853,79 6.697.883,24 6.124.060,32 3.725.567,06 4.528.050,80

Fortschreibung des Preisindex für Bauwerke1

Index 2010: 118,5 100,0 (101,85 %)

2.781.561,00

Index 2011: 120,5 103,7 4.590.751,00

Index 2012: 122,5 106,4 7.466.027,00

Index 2013: 124,5 108,7 6.779.286,00

Index 2014: 126,5 111,2 7.538.508,00

Index 2015: 128,5 113,7 7.047.627,00

Index 2016: 130,5 116,2 4.381.688,00

Index 2017: 132,5 118,7 5.440.077,00

Summen (aktueller Baupreisindex) 47.823.423,00 1.797.898,00 2.781.561,00 4.590.751,00 7.466.027,00 6.779.286,00 7.538.508,00 7.047.627,00 4.381.688,00 5.440.077,00

Zum Vergleich Summen (Baupreisindex 2009) 46.315.299,00 1.797.898,00 2.767.747,00 4.524.005,00 7.289.790,00 6.584.986,00 7.272.808,00 6.754.863,00 4.173.274,00 5.149.928,00

ANLAGE 2