MAIS VALIAS WINGCS - F3Mportal.f3m.pt/documentos/Mais-Valias_Sprint_WinGCS.pdfF3M Information Systems, S.A. 7 Mais-valias WinGCS | v. 9.4.0 1. Introdução Nesta versão a equipa de

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F3M Information Systems, S.A.

MAIS VALIAS

WINGCS

1 F3M Information Systems, S.A.

Mais-valias WinGCS | v. 9.4.0........................................................................................................................... 7 1. Introdução ........................................................................................................................................ 7 2. Grupos (Definição de Consumível) ................................................................................................... 7 3. Prescrição| Interna e Prescrição| Enfermagem ............................................................................... 8 3.1. Precrição de Consumíveis ................................................................................................................. 8 3.2. Obrigatoriedade de Preenchimento de observações SOS na Precrição de Medicamentos, Tratamentos e Consumíveis e evidenciamento das mesmas no plano de trabalho ................................... 11 4. Plano de Trabalho/ Plano de Trabalho – Preparação ..................................................................... 11 4.1. Tratamentos da opção para Preparação/Administração de Consumíveis ...................................... 11

Mais-valias WinGCS | v. 9.3.2 ........................................................................................................................ 12 1. Modelo PSP .................................................................................................................................... 12 1.1. Factura Digital................................................................................................................................. 12 1.1.1. Criação de ficheiro .......................................................................................................................... 12 1.1.2. Emisão de Mapa Resumo de Despesas ........................................................................................... 12 1.2. Entidades ........................................................................................................................................ 12 1.3. Emissão de Factura de Utente ........................................................................................................ 13 1.4. Emissão de Facturas/Recibos ......................................................................................................... 13

Mais-valias WinGCS | v. 9.3.1 ........................................................................................................................ 14 1. Notas de Crédito ............................................................................................................................. 14

Mais-valias WinGCS | v. 9.3.0 ........................................................................................................................ 15 1. Modelo ADMG ................................................................................................................................ 15 1.1. Factura Digital................................................................................................................................. 15 1.1.1. Criação de ficheiro .......................................................................................................................... 15 1.1.2. Emisão de Mapa Resumo de Despesas ........................................................................................... 16 1.2. Entidades ........................................................................................................................................ 16 1.3. Emissão de Factura de Utente ........................................................................................................ 16 1.4. Emissão de Facturas/Recibos ......................................................................................................... 17 2. Descrição dos serviços .................................................................................................................... 18 3. Renomeação do termo Extra .......................................................................................................... 18 4. Designer de Mapas ......................................................................................................................... 19

Mais-valias WinGCS | v. 9.2.3 ........................................................................................................................ 20 1. Precrição Elétrónica de Medicamentos (Novas regras para os Açores) .......................................... 20 2. Marcações Localizar Hora Livre ...................................................................................................... 20

Mais-valias WinGCS | v. 9.2.0 ........................................................................................................................ 21 1. Introdução ...................................................................................................................................... 21 2. Parametros – Gestão Clínica ........................................................................................................... 21 2.1. Prescrição Interna – Medicamentos agrupados por codificação .................................................... 21 2.2. Plano de Trabalho – Usa Preparação de Medicação? ..................................................................... 21 3. Artigos ............................................................................................................................................ 22 4. Prescrição Interna de Medicamentos ............................................................................................. 22 5. Plano de Trabalho – Preparação ..................................................................................................... 22 5.1. Agrupar Medicamentos por codificação ......................................................................................... 22 5.2. Usar Preparação de medicacao ...................................................................................................... 23 6. Plano de Trabalho ........................................................................................................................... 24 6.1. Agrupar Medicamentos por codificação ......................................................................................... 24 6.2. Usar Preparação de medicacao ...................................................................................................... 24

Índice


Mais-valias WinGCS | v. 9.1.0 ........................................................................................................................ 26 1. Convocatórias de Utentes .............................................................................................................. 26 2. Importação de Marcações .............................................................................................................. 27 3. Plano deTrabalho............................................................................................................................ 27

Mais-valias WinGCS | v. 9.0.16 ...................................................................................................................... 30 1. Introdução ...................................................................................................................................... 30 2. Faturas ............................................................................................................................................ 30 3. Notas de Crédito e Notas de Débito ............................................................................................... 30

Mais-valias WinGCS | v. 9.0.13 ...................................................................................................................... 32 1. Faturas Livres.................................................................................................................................. 32

Mais-valias WinGCS | v. 9.0.8 ........................................................................................................................ 33 1. Prescrição Electrónica/MCDT ................................................................................................................. 33 a. Filtro: .............................................................................................................................................. 33 b. Consulta RNU (CESD): ..................................................................................................................... 33 c. Consulta RNU (CESD) Tabela Utentes: ............................................................................................ 34 d. Actualização dados de Utente com ligação ao RNU: ...................................................................... 34 e. Agrupamento de Receitas: ............................................................................................................. 34 2. Marcação de Técnicos .................................................................................................................... 35

Mais-valias WinGCS | v. 9.0.5 ........................................................................................................................ 36 1. Plano deTrabalho............................................................................................................................ 36 1.1. Filtro Prescrição passa a ter 3 opções:............................................................................................ 36 1.2. Novo botão Não Administrado: ...................................................................................................... 36 2. Processo Clínico .............................................................................................................................. 37 3. Parametrização de Armazéns ......................................................................................................... 37 3.1. Tabela Áreas Clínicas ...................................................................................................................... 37 4. Marcações ...................................................................................................................................... 38 4.1. Gestão de Faltas ............................................................................................................................. 38 4.2. Mapa Resumo de Faltas ................................................................................................................. 39 4.3. Tempos de Marcação ..................................................................................................................... 39 4.4. Disponibilização de Vistas............................................................................................................... 39 4.5. Painel de Marcações ....................................................................................................................... 39

Mais-valias WinGCS | v. 8.1.0 ........................................................................................................................ 40 1. Precrição Elétrónica de Medicamentos (Novas regras) .................................................................. 40 1.1. Classificação de Especialidades ...................................................................................................... 41 1.2. Entidades Financeiras Responsáveis ............................................................................................... 42 1.3. Prescrição Medicamentos .............................................................................................................. 43

1.3.1. Prescrição Medicamentos – Histórico .................................................................................... 47 2. Parametros –Stocks / Utentes – Criar Utentes ............................................................................... 48

Mais-valias WinGCS | v. 8.0.36 ...................................................................................................................... 50 1. Perfis vs Plano de Trabalho............................................................................................................. 50

Mais-valias WinGCS | v. 8.0.34 ...................................................................................................................... 51 1. Introdução ...................................................................................................................................... 51 2. Corrigir Dados SAF-T PT .................................................................................................................. 51

Mais-valias WinGCS | v. 8.0.33 ...................................................................................................................... 53 1. Imposições legais 2013 ................................................................................................................... 53 1.1 SAF-T............................................................................................................................................... 53 1.2. Validar Dados SAF-T PT ................................................................................................................... 54 1.3. Sigla do País na Morada do Utente................................................................................................. 55


Mais-valias WinGCS | v. 8.0.29 ...................................................................................................................... 57 1. Imposições legais 2013 ................................................................................................................... 57 1.1. Mapa Conta Corrente de Adiantamento de Utentes ...................................................................... 57 1.2. Mapa Conta Corrente de Adiantamento de Entidades ................................................................... 58 1.3. Importação de Faturas para as Notas de Débito/Crédito ............................................................... 58

1.3.1. Notas de Débito ...................................................................................................................... 58 1.3.2. Notas de Crédito ..................................................................................................................... 59

2. Listas Nominativas .......................................................................................................................... 60 Mais-valias WinGCS | v. 8.0.25 ...................................................................................................................... 62

1. Fatura Digital .................................................................................................................................. 62 2. Imposições Legais 2013 .................................................................................................................. 64 3. WinGCS - Administração ................................................................................................................. 67 4. Numeração de Documentos ........................................................................................................... 68

Mais-valias WinGCS | v. 8.0.19 ...................................................................................................................... 69 1. Importar Artigos – Usar Informação do WinSEC para Criar Artigos ................................................ 69 2. Emissão de Etiquetas de Centro de Saúde...................................................................................... 70

Mais-valias WinGCS | v. 8.0.18 ...................................................................................................................... 71 1. Utilizadores..................................................................................................................................... 71 2. Novas Vistas na Emissão de Etiquetas ............................................................................................ 72

Mais-valias WinGCS | v. 8.0.17 ...................................................................................................................... 74 1. Novo Parâmetro “Emitir Etiqueta P1” .................................................................................................... 74 Mais-valias WinGCS | v. 8.0.11 ...................................................................................................................... 75

1. Introdução ...................................................................................................................................... 75 2. Descargas para WinCTB .................................................................................................................. 75 3. Listagem de Fluxos de Caixa ........................................................................................................... 76

Mais-valias WinGCS | v. 8.0.10....................................................................................................................... 78 1. Mudança de Estado das Descargas ................................................................................................. 78

Mais-valias WinGCS | v. 8.0.03....................................................................................................................... 80 1. Introdução ...................................................................................................................................... 80 2. Possibilidade de Criação de Faturas Clínicas de Utentes ................................................................ 80 3. Manutenção de Processos .............................................................................................................. 80

Mais-valias WinGCS | v. 8.0.00....................................................................................................................... 82 1. Introdução ...................................................................................................................................... 82 2. Acesso ao Portal ............................................................................................................................. 82

2.1. Introdução .................................................................................................................................. 82 2.2. Definir acesso ao Portal .............................................................................................................. 82

3. Atualização Dados dos Utentes ...................................................................................................... 83 3.1. Introdução .................................................................................................................................. 83

4. Prescrição Eletrónica de Medicamentos/MCDT`s - PEM ................................................................ 85 4.1. Introdução .................................................................................................................................. 85 4.2. Prescrição de Medicamentos ..................................................................................................... 86 4.2.1. Etapas da Prescrição de Medicamentos ................................................................................. 86 4.2.1.1. Seleção do Utente .............................................................................................................. 86 4.2.1.2. Dados da Prescrição............................................................................................................ 87 4.2.1.3. Seleção do Medicamento ................................................................................................... 88 4.2.1.4. Confirmação do Medicamento ........................................................................................... 90

4.2.1.4.1. Manipulados, Dietéticos ou Outros ........................................................................................ 91 4.2.2. Correção dados ....................................................................................................................... 92


4.2.2.1. Correção da Prescrição ....................................................................................................... 92 4.2.2.2. Alteração/Correção de Medicamentos ............................................................................... 93 4.2.2.3. Remoção de Medicamentos ............................................................................................... 93 4.2.2.4. Duplicação de Prescrição .................................................................................................... 93 4.2.2.5. Anular Prescrição ................................................................................................................ 93 4.3. Validações .................................................................................................................................. 94 4.4. Histórico de Prescrições ............................................................................................................. 95 4.5. Comportamento ......................................................................................................................... 96 4.5.1. Nova Prescrição ...................................................................................................................... 97 4.5.2. Duplicar Prescrição ................................................................................................................. 97 4.5.3. Corrigir Prescrição .................................................................................................................. 97 4.5.4. Consultar Prescrição ............................................................................................................... 97

5. Prescrições de MCDT ...................................................................................................................... 98 5.1. Etapas da Requisição de MCDT................................................................................................... 98 5.1.1. Seleção do Utente .................................................................................................................. 98 5.1.2. Dados da Prescrição................................................................................................................ 99 5.1.3. Seleção de MCDT .................................................................................................................. 100 5.1.4. Correção dados ..................................................................................................................... 102 5.1.5. 4.1.5 Validações ................................................................................................................... 104 5.2. Histórico de Requisições ........................................................................................................... 105 5.3. Comportamentos ..................................................................................................................... 106 5.3.1. Nova Requisição ................................................................................................................... 107 5.3.2. Duplicar Requisição .............................................................................................................. 107 5.3.3. Corrigir Requisição ................................................................................................................ 107 5.3.4. Consultar Requisição ............................................................................................................ 107

6. Tipo de Lotes ................................................................................................................................ 108 6.1. Introdução ................................................................................................................................ 108 6.2. Processos de Clínicas; Conferir Requisição; Documentação C.C.F ............................................ 108

7. Marcação de Consultas/Planificações .......................................................................................... 111 7.1. Parametrização de Cor para o Médico ..................................................................................... 111 7.2. Parametrização de Cor para o Técnico ..................................................................................... 112 7.3. Painel de Marcações ................................................................................................................. 112 7.3.1. Profissional de Saúde ............................................................................................................ 113 7.3.2. Selecionar Data ..................................................................................................................... 113 7.3.3. Botões de Atalho .................................................................................................................. 114 7.3.4. Opções de Visualização do Calendário ................................................................................. 115 7.3.5. Imprimir Agenda ................................................................................................................... 117 7.3.6. Imprimir Ficha de Marcação ................................................................................................. 118 7.4. Painel de Planificações ............................................................................................................. 119 7.5. Grupos de Informação .............................................................................................................. 120

Mais- Valias WinGCS | V. 7.8.115 ................................................................................................................. 121 1. Introdução .................................................................................................................................... 121 2. Fluxos de Caixa ............................................................................................................................. 121

2.1. Parâmetros da Instituição......................................................................................................... 121 2.2. Janela de Classificação .............................................................................................................. 122 2.3. Listagem de Fluxos de Caixa ..................................................................................................... 124 2.4. Ordenação de P1 ...................................................................................................................... 125 2.5. Notas de crédito ....................................................................................................................... 126


2.6. Vistas - Emissão de Processo .................................................................................................... 129 Mais- Valias WinGCS | V. 7.8.113 ................................................................................................................. 132

1. Introdução .................................................................................................................................... 132 2. Preenchimento do Nº de Compromisso na fatura UCC a Pedido da Segurança Social ................. 132 3. Convocatória de utentes .............................................................................................................. 132

Mais- Valias WinGCS | V. 7.8.110 ................................................................................................................. 134 1. Introdução .................................................................................................................................... 134 2. Janela de Conferência de Requisições .......................................................................................... 134 3. Atualização de utentes importados .............................................................................................. 135

Mais- Valias WinGCS | V. 7.8.109 ................................................................................................................. 137 1. Introdução .................................................................................................................................... 137 2. Novas vistas .................................................................................................................................. 137 3. Processos Clínicos ......................................................................................................................... 138 4. Faturas Clínicas ............................................................................................................................. 139 5. Notas de Crédito CCF .................................................................................................................... 140

Mais- Valias WinGCS | V. 7.8.107 ................................................................................................................. 144 1. Definição de interface da aplicação por utilizador ....................................................................... 144

1.1. Manutenção de Utilizadores .................................................................................................... 144 2. Definição de tempo de bloqueio da Ficha Clínica ......................................................................... 145 2.1. Manutenção de Ficha Clínica ........................................................................................................ 145 3. Parametrização por instituição se a Fatura Clínica está sujeita a validação (CCF) ........................ 146

3.1. Manutenção Parâmetros da instituição ................................................................................... 146 3.2. Manutenção de Processos Clínicos ........................................................................................... 146

4. Localização de Credencial - Emissão do P1 e Marcação de linhas de credencial para faturar. ..... 146 4.1. Localizar Credencial – Critério de pesquisa (Comum a todos os processos) ............................. 147 4.2. Localizar Credencial – Botão Marcar Faturar (apenas para Clínicas) ........................................ 148 4.2.1. Localizar Credencial – Botão Imprimir P1 (Comum a todos os Processos) ................................. 151 4.2.2. Parametrização ao nível do Posto da Pesquisa associada .......................................................... 151

4.3. Parametrização opcional na ficha de utente, e passível de ser alterada no processo, da entidade. 151

4.3.1. Manutenção de Utentes ............................................................................................................. 151 4.3.2. Manutenção de Processos clínicos e Internamento ................................................................... 152 4.3.3. Marcações .................................................................................................................................. 152 4.4. Geração Automática de Faturas Clínicas (Validar dados CCF)................................................... 152

Mais- Valias WinGCS | V. 7.8.96 ................................................................................................................... 154 1. Modelo 37 .................................................................................................................................... 154

1.1. Introdução ..................................................................................................................................... 154 1.2. Geração do Modelo 37 .................................................................................................................. 155 1.3. Seleção de Encargos nas aplicações IPSS envolvidas ..................................................................... 158 1.4. Modelo37 em WinGCS .................................................................................................................. 158 1.4.1. Parâmetros ................................................................................................................................. 158 1.4.2. Manutenção de Artigos .............................................................................................................. 158 1.4.3. Manutenção de Acordos ............................................................................................................ 159 1.4.4. Recibos de Utentes (Fatura/Recibo) e Faturas clínicas de utentes ............................................. 160 1.4.5. Geração de Faturas SAP .............................................................................................................. 160 1.4.6. Geração de Faturas Internamento.............................................................................................. 160 1.4.7. Geração de Faturas UCC ............................................................................................................. 160 1.4.8. Notas de Crédito ......................................................................................................................... 160


1.4.9. Manutenção de Notas de Débito................................................................................................ 160 1.4.10. Manutenção de Faturas Livres.................................................................................................. 161

2. Agilidade, Segurança e Análise dos registos de Serviços .............................................................. 161 3. Gestão Integrada de Stocks de Medicação e registo de Enfermagem .......................................... 175 4. Assistência Social .......................................................................................................................... 184 5. Processo Único do Utente e Confidencialidade de Informação .................................................... 188 6. Estatísticas e Alertas ..................................................................................................................... 194


Mais-valias WinGCS | v. 9.4.0

1. Introdução

Nesta versão a equipa de enfermagem pode proceder "às requisições" dos consumíveis de forma nominal. É disponibilizada uma funcionalidade de comportamento semelhante à Prescrição Interna disponível para a enfermagem (que também está disponível para outros profissionais, como o médico) que permite a prescrição dos artigos do tipo “Consumível”.

2. Grupos (Definição de Consumível)

Na manutenção de grupos podemos definir se é um grupo do tipo “Consumível”, caso a aplicação esteja licenciada para bloco operatório e/ou Processo Clínico. Esta apenas pode ser preenchia quando a opção “Activar Informação do Medicamento” não esta seleccionada. Quando a opção “Consumível” está seleccionada podemos definir se o artigo deste grupo aparece na Prescrição Interna e de Enfermagem seleccionando a opção “Disponível na Prescrição Interna/Enfermagem”. Apenas os consumíveis com este tipo aparecem na pesquisa nas prescrições consumíveis. Ao activar a opção “Consumível” a opção “Disponível na Prescrição Interna/Enfermagem” aparece seleccionada por defeito. É considerado que um artigo é um consumível quando o grupo a ele associado tem a opção “Consumível” seleccionada. No plano de Trabalho podemos adicionar todos os artigos definidos como “Consumível”.


Ilustração 1 - Manutenção de Grupos (grelha)

Ilustração 2 - Manutenção de Grupos (formulário)

3. Prescrição| Interna e Prescrição| Enfermagem

3.1. Precrição de Consumíveis

Existe o separador “Consumíveis” no qual é possível fazer a prescrição de artigos definidos como consumíveis disponíveis para Prescrição Interna/Enfermagem. O funcionamento da opção é semelhante ao existente para as outras prescrições.


Ilustração 3 - Selecção de artigos do tipo Consumível

Ilustração 4 - Confirmação do Consumível


Ilustração 5 - Terapêutica Actual (secção Consumível)


Ilustração 6 - Histórico de Prescrições (Consumível)

3.2. Obrigatoriedade de Preenchimento de observações SOS na Precrição de Medicamentos, Tratamentos e Consumíveis e evidenciamento das mesmas no plano de trabalho

Em qualquer tipo de prescrição se a prescrição é SOS obrigar o preenchimento das Observações. Estas depois aparecem evidenciadas no plano de trabalho.

4. Plano de Trabalho/ Plano de Trabalho – Preparação

4.1. Tratamentos da opção para Preparação/Administração de Consumíveis

Todos os artigos Consumíveis estão disponíveis para Preparação/Administração e a adição dos mesmos tem um comportamento idêntico aos Medicamentos, no entanto, não aparece a Informação da via de administração. No que se refere aos Lotes a sua configuração é carregada como nos artigos, mas não é obrigatória se o medicamento não tem lotes. Existe a opção “Consumíveis” que permite que o utilizador filtre a informação a apresentar na grelha. Na Grelha as Linhas dos consumíveis aparecem identificadas com a letra “C” Os restantes comportamentos são semelhantes aos outros tipos de preparação/administração existentes.



1. Modelo PSP

A SAD/PSP é um subsistema de saúde destinado a garantir a comparticipação, total ou parcial, nos encargos decorrentes da prestação de cuidados de saúde, designadamente da prevenção da saúde e tratamento da doença, ao pessoal da PSP e familiares deles dependentes. No âmbito da alteração dos protocolos da SAD/PSP com as clínicas e de forma a garantir o envio da informação pedida pela SAD/PSP foram realizadas as seguintes alterações:

1.1. Factura Digital

Nesta opção está disponível o modelo “PSP”. Quando este modelo está seleccionado, ficam disponíveis um conjunto de campos/opções associadas á emissão do Mapa Resumo de Despesas.

1.1.1. Criação de ficheiro

A construção do ficheiro, em formato txt, que deve ser enviado por correio electrónico ao Departamento de Saúde e Assistência na Doença da Polícia de Segurança Pública (DSAD), segue a regras definidas na documentação envidada as entidades convencionadas.

1.1.2. Emisão de Mapa Resumo de Despesas

O mapa emitido segue o modelo definido no Anexo III (documentação enviada às entidades convencionadas). No entanto, poderá ser criado um modelo personalizado, através da opção do Designer de Mapas existente nos utilitários.

1.2. Entidades

De forma a agilizar o processo de emissão de documentos, é possível ao nível da entidade definir qual o mapa e respectivo modelo (para a PSP deve ser escolhido o modelo ADMG/PSP ) a ser emitido. A PSP deverá ter as seguintes parametrizações:

A entidade deve Descontar na factura Txs Mod. (o valor total da factura é o que realmente a entidade vai pagar)

Só deve facturar processos pagos (com Factura/Recibo ou Factura Utente)

Os recibos devem ter o descritivo dos tratamentos/consultas


1.3. Emissão de Factura de Utente

Na opção Modelo de Factura o utilizador pode escolher qual o modelo a emitir: BASE, ADSE ou ADMG/PSP. Na emissão aparecem discriminados o valor do ato, do SAD e do Beneficiário e é apresentada a indicação «Valor não comparticipável pelo SAD»

É possível criar um novo modelo usando a opção designer de mapas.

1.4. Emissão de Facturas/Recibos

Na opção Modelo do Recibo o utilizador pode escolher qual o modelo a emitir: BASE, ADSE ou ADMG/PSP. Por defeito aparece seleccionado o modelo parametrizado para a entidade. Caso não tenha nenhum modelo definido aparece seleccionado o modelo “BASE”. Na emissão aparecem discriminados o

valor do ato, do SAD e do Beneficiário e é apresentada a indicação «Valor não comparticipável pelo

SAD» É possível criar um novo modelo usando a opção designer de mapas.



1. Notas de Crédito

Ao registar uma linha na Nota de Crédito o programa obrigava a identificar qual o Processo, agora este campo passou a opcional. Quando o utilizador não preenche o Processo, o programa pergunta ao utilizador se deseja importar todos os processos associados, isto faz com que o processo de registo de uma Nota de Credito pelo total da Fatura seja mais simples.

Ilustração 7 - Manutenção de Nota de Crédito (adicionar linha)

Na emissão de Notas de Crédito a opção “Resumo” passa a estar disponível para todas as faturas de Entidade.

Ilustração 8 - Emissão de Nota de Crédito (Resumo)



1. Modelo ADMG

A ADMG é um subsistema de saúde destinado a garantir a comparticipação, total ou parcial, nos encargos decorrentes da prestação de cuidados de saúde, designadamente da prevenção da saúde e tratamento da doença, ao pessoal militar e civil da GNR e familiares deles dependentes. No âmbito da alteração dos protocolos da ADMG (GNR) com as clínicas e de forma a garantir o envio da informação pedida pela DAD/GNR foram realizadas as seguintes alterações:

1.1. Factura Digital

Ilustração 9 - Opção "Factura Digital"

Nesta opção está disponível o modelo “ADMG”. Quando este modelo está seleccionado, ficam disponíveis um conjunto de campos/opções associadas á emissão do Mapa Resumo de Despesas.

1.1.1. Criação de ficheiro

A construção do ficheiro, em formato txt, que deve ser enviado por correio electrónico à DAD/GNR, segue a regras definidas no Anexo VII (documentação envidada as entidades convencionadas)


1.1.2. Emisão de Mapa Resumo de Despesas

O mapa emitido segue o modelo definido no Anexo III (documentação enviada às entidades convencionadas). No entanto, poderá ser criado um modelo personalizado, através da opção do Designer de Mapas existente nos utilitários.

1.2. Entidades

De forma a agilizar o processo de emissão de documentos, é possível ao nível da entidade definir qual o mapa e respectivo modelo a ser emitido. Assim, ao proceder à emissão de uma factura de Utente ou de uma factura/recibo, se a instituição tiver definido o mapa e respectivo modelo, a opção de emissão aparece preenchida com os mesmos, bastando que o utilizador apenas tenha que imprimir o documento.

Ilustração 10 - Manutenção de Entidades - Separador "Clínicas"

A ADMG deverá ter as seguintes parametrizações:

A entidade deve Descontar na factura Txs Mod. (o valor total da factura é o que realmente a entidade vai pagar)

Só deve facturar processos pagos (com Factura/Recibo ou Factura Utente) Os recibos devem ter o descritivo dos tratamentos/consultas

1.3. Emissão de Factura de Utente

Na opção Modelo de Factura o utilizador pode escolher qual o modelo a emitir: BASE, ADSE ou ADMG.

Por defeito aparece seleccionado o modelo parametrizado para a entidade. Caso não tenha nenhum modelo definido aparece seleccionado o modelo “BASE”.

Ilustração 11 - Emissão de Factura de Utente


Na emissão aparecem discriminados o valor do ato, do SAD e do Beneficiário e é apresentada a indicação «Valor não comparticipável pelo SAD» É possível criar um novo modelo usando a opção designer de mapas.

Ilustração 12 - Emissão de Factura

1.4. Emissão de Facturas/Recibos

Na opção Modelo do Recibo o utilizador pode escolher qual o modelo a emitir: BASE, ADSE ou ADMG. Por defeito aparece seleccionado o modelo parametrizado para a entidade. Caso não tenha nenhum modelo definido aparece seleccionado o modelo “BASE”.

Ilustração 13 - Configurar Emissão de Factura/Recibo


Nota Informativa: Antes de proceder à criação do ficheiro ADMG, deverá emitir o Mapa de Resumo de Despesas de forma a validar a informação apresentada.

Caso exista alguma inconsistência contacte o seu fornecedor de software.

Na emissão aparecem discriminados o valor do ato, do SAD e do Beneficiário e é apresentada a indicação «Valor não comparticipável pelo SAD» É possível criar um novo modelo usando a opção designer de mapas.

Ilustração 14 - Emissão de Factura/Recibo

2. Descrição dos serviços

De forma a contemplar a utilização da tabela da ordem dos médicos dentistas na codificação dos serviços, foi aumentado para 250 caracteres o tamanho do campo descrição na tabela Serviços (e respectivas dependências).

3. Renomeação do termo Extra

A partir desta versão a designação de “Extras” na aplicação, quando se está a referir a Artigos, é substituída pelo termo “Artigos”.


4. Designer de Mapas

Passa a ser possível definir vistas para as seguintes opções:

Serviços

Emissão dos Serviços Facturados por Credencial Mapa das Marcações em Lista de Espera Mapa Resumo de Marcações - Médico Mapa Resumo de Marcações - Técnico

Listagem de Serviços por Médico/Técnico Guia de Tratamentos (Frente) Guia de Tratamentos (Verso) Mapa Resumo de Agendamentos de Tratamentos

Mapa de Utentes Tratados por Técnico Mapa da Análise dos Actos Médicos (Resumido) Mapa da Análise dos Actos Médicos (Detalhado)

Mapa Resumo por Especialidades (Agrupado por Entidade) Mapa Resumo por Especialidades (Agrupado por Serviço) Mapa Resumo por Especialidades (Agrupado por Profissional) Extracto dos Honorários Mensais dos Médicos

Extracto dos Honorários Mensais dos Médicos (Resumido) Mapa Resumo de Processos Mapa de Serviços Prestados (Consultas não repetidas) Mapa de Serviços Prestados

Descarga para a Contabilidade Descarga WinGTE Mudança de Estado de Documentos WinCTB Mudança de Estado de Documentos WinGTE

Mapa Resumo de Marcações por Utente

Mapa Resumo de Despesas (ADMG) Mapa Marcações Diárias - Médico Mapa Marcações Diárias - Técnico



1. Precrição Elétrónica de Medicamentos (Novas regras para os Açores)

Nos termos do disposto no n.º 71/2013 de 30 de Setembro de 2013, informamos que a 01 de novembro de 2013 os programa passa a funcionar para os açores de acordo com as regras estabelecidas na versão 8.1.0.

2. Marcações Localizar Hora Livre

Agora é possível fazer pesquisa de Horas Livres para várias especialidades ou vários Médicos em simultâneo.



1. Introdução

Este documento tem como objetivo descrever um conjunto de alterações relacionadas com a Prescrição Interna e Administração de Medicamentos. Na aplicação é possível que uma determinada codificação (Código CHNM) esteja asssociada a vários artigos. Tendo em conta esta possibilidade, foram realizadas alterações ao nível das parametrizações e da Prescrição Interna de Medicamentos para que a informação dos medicamentos apresentada ao prescritor, apareça agrupada pela codificação (CHNM). Nesta versão, e de forma a suprir a necessidade de alguns clientes, passa a ser possível definir se existe uma preparação de medicação antes da administração da medicação.

2. Parametros – Gestão Clínica

2.1. Prescrição Interna – Medicamentos agrupados por codificação

Quando esta opção está selecionada na pesquisa de medicamentos, da prescrição interna de medicamentos, só aparece uma linha por cada codificação (Não esquecer que a mesma codificação pode ser atribuída a vários medicamentos!) . Quando a opção não esta selecionada é mantido o comportamento da aplicação, ou seja, aparece uma linha por cada artigo (medicamento).

2.2. Plano de Trabalho – Usa Preparação de Medicação?

Quando esta opção está selecionada o utilizador consegue aceder à opção “Plano de Trabalho – Preparação” existente nos processos de internamento e UCC. Neste caso, só passa a ser possível administrar os medicamentos prescritos que foram previamente preparados e a movimentação dos stocks é feita no momento da preparação da medicação. Se a opção não está selecionada e o utilizador tem acesso a opção da preparação é apresentada uma mensagem a informar o utilizador, que a instuição não está parametrizada para usar a preparação de medicação e não é aberta a opção. Quando a instituição não está parametrizada para “Usar preparação de Medicação” é mantido o comportamento da administração de medicamentos.


Uma vez parametrizada a instuição para “Usar Preparação de Medicação”, esta parametrização só pode ser alterada se não existir medicação preparada e não administrada. Assim, antes de proceder à alteração deverá ser Administrada ou Não administrada toda a medicação preparada.

Ilustração 15 - Parâmetros - Gestão Clínica

3. Artigos

É possível associar a um artigo uma codificação que já foi adicionada a outro (s) artigo (s).

4. Prescrição Interna de Medicamentos

Quando a aplicação está parametrizada para “Agrupar Medicamentos por codificação”: A pesquisa dos medicamentos passa a ser feita por codificação (código CHNM) em vez de ser feita por artigo. É apresentado o Principio Activo Deixa de ser apresentar descrição do Artigo. Quando a aplicação não está parametrizada para “Agrupar Medicamentos por codificação” o comportamento anterior da aplicação é mantido.

5. Plano de Trabalho – Preparação

5.1. Agrupar Medicamentos por codificação

Se a instituição está parametrizada para agrupar medicamentos por codificação, neste momento é sugerido qual o artigo/lote, dentro da mesma codificação, que deve ser movimentado. O Utilizador que faz a preparação pode proceder à alteração do artigo/Lote, para a mesma codificação.


Se a instituição não está parametrizada para agrupar medicamentos por codificação, o comportamento anterior é mantido, ou seja, o artigo apresentado é o prescrito e não é possível alterá-lo.

5.2. Usar Preparação de medicacao

Instituição está parametrizada para usar preparação de medicação A opção de menu está disponível mediante a atribuição de acessos e parametrização da aplicação para usar preparação de medicação. A opção tem um comportamento semelhante ao do Plano de Trabalho, no entanto apenas é possível fazer a preparação do plano de trabalho para medicamentos. No campo prescrição são apresentadas as seguintes opções: Por Preparar

É carregada a informação da medicação que foi prescrita e que deve ser preparada. São realizadas as validações associadas a movimentação de stock. Ao confirmar, a medicação fica marcada como preparada e a informação relativa à data da

preparação e de quem preparou a medicação é actualizada e também é movimentado o stock

É possível marcar a medicação com “Não Preparar”. Não é possível remover medicação.

Preparadas

É carregada a informação da medicação que já foi preparada (incluí as que já foram administradas).

Não é possível apagar/alterar medicações que já foram administradas. Estas aparecem bloqueadas e com letra mais clara.

Não é possível marcar a medicação com “Não Preparar”. Não Preparar

É carregada a informação da medicação que foi marcada para não preparar. É possível apagar medicação, ou seja, aparece novamente na opção “Por Preparar”

Instituição não está parametrizada para usar preparação de medicação O Utilizador não consegue aceder a esta opção.


Ilustração 16 - Opção "Preparação - Plano de Trabalho (Internamento) "

6. Plano de Trabalho

6.1. Agrupar Medicamentos por codificação

Se a instituição está parametrizada para agrupar medicamentos por codificação, neste momento é sugerido qual o artigo/lote, dentro da mesma codificação, que deve ser movimentado. O Utilizador que faz a preparação pode proceder à alteração do artigo/Lote, para a mesma codificação. Se a instituição não está parametrizada para agrupar medicamentos por codificação, o comportamento anterior é mantido, ou seja, o artigo apresentado é o prescrito e não é possível alterá-lo.

6.2. Usar Preparação de medicacao

Instituição está parametrizada para usar preparação de medicação

Por Administrar

É carregada a informação da medicação que foi prescrita e preparada.

Ao confirmar, a medicação fica marcada como administrada e é apresentada no respectivo processo do utente.

É possível marcar a medicação com “Não Administrar”. Não é possível remover medicação.

Administradas


É carregada a informação da medicação que já foi administrada. Não é possível apagar medicações que já foram administradas, ou seja, aparecem novamente

na opção “Por Administrar”.

Não é possível marcar a medicação com “Por Administrar”.

Não Administrar É carregada a informação da medicação que foi marcada para não administrar.

É possível apagar administração medicação, ou seja, aparece novamente na opção “Por Administrar”

Instituição não está parametrizada para usar preparação de medicação

Na administração é movimentado o stock. É assumido que quem administrou fez também a preparação. Os comportamentos associados aos botões foram mantidos.



1. Convocatórias de Utentes

Nesta opção o Utilizador passa a poder filtrar o profissional „Ambos‟, „Técnico‟ e „Médico‟, trazendo consultas e tratamentos (novo) de cada profissional ou tudo.

No caso do „Incluir tratamentos Agendados‟ mantém-se.


2. Importação de Marcações

Na importação de marcações apresentar uma coluna com a informação de Falta, no caso de a marcação estar assinalada como falta.

3. Plano deTrabalho

Nesta opção o Utilizador passa a ter a possibilidade de registar diretamente dados quando atribui o pisco no tratamento, e este estiver definido no Tipo Acção uma ação. No exemplo apresentado o serviço tem definido Medição – Glicémia Capilar.

Quando prescrito a um Utente um Serviço cujo Tipo de Acção é o registo de uma Medição, no Plano de trabalho ao efectuar a administração, automáticamente abre a janela correspondente para efectuar o registo da mesma.


O Utilizador regista os dados.


Após registar grava, volta a janela Plano de trabalho mas já sem a linha da prescrição, esta foi registada automaticamente com o gravar da medição.



1. Introdução

Este documento tem como objetivo descrever um conjunto de alterações realizadas no âmbito da aplicação WinGCS nomeadamente ao nível de:

Faturas UCC (Cuidados Médicos, Medicamentos e Remuneração Adicional)

Notas de Crédito Notas de Débito

2. Faturas

De acordo com o solicitado pela CCF, foram introduzidos novos campos que serão obrigatórios na emissão das Faturas, nomeadamente o número de acordo estabelecido para a prestação dos cuidados continuados integrados. Nota: o número de acordo deve ser preenchido no Menu Tabelas – Entidades – Tipologias.

3. Notas de Crédito e Notas de Débito

De acordo com o solicitado pela CCF, foram introduzidos novos campos que serão obrigatórios na emissão da Notas de Crédito e da Notas de Débito. Nas Notas de Crédito quando é inserida uma linha Livre o Utilizador é obrigado a introduzir o documento a que se refere esse crédito.


Nas Notas de Débito quando é inserida uma linha de Artigo é obrigado a introduzir o documento a que se refere esse débito.

No F4 do Documento carrega todos os documentos (Faturas e Faturas/Recibo) apenas do Utente/Entidade que está introduzido no cabeçalho.



1. Faturas Livres

Premindo F8 – Importar Faturas (AD) o utilizador poderá proceder à importação de linhas de artigos de Faturas de Adiantamentos para as Facturas Livres, sendo estas linhas apresentadas a negativo, de forma a deduzir ao valor da Fatura Livre, o valor do adiantamento.

É possível utilizar o valor total de uma fatura de adiantamento ou apenas uma parte desse mesmo valor alterando manualmente no campo “Valor” na grelha de importação do adiantamento.



1. Prescrição Electrónica/MCDT

Nesta opção o Utilizador passa a ter a possibilidade de filtrar pelo estado do Utente.

a. Filtro:

Incluir:

Inativos selecionado + Óbitos piscado – Traz todos os Utentes Ativos, Inativos e/ou Óbitos

Inativos selecionado + Óbitos não piscado – Traz todos os Utentes Ativos, Inativos

Inativos não selecionado + Óbitos piscado – Traz todos os Utentes Ativos, Óbitos

Caso contrário traz apenas os Utentes Ativos.

Uma vez filtrando Utentes que estejam com estado Óbito não permite prosseguir, é apenas carregado para consulta de prescrições em Histórico.

b. Consulta RNU (CESD):

Quando selecionado o tipo “Utente Migrante – CESD/EIHIC”

O programa efetua a consulta de um utente por número de CESD no RNU, no caso dos migrantes sem

número do SNS.


c. Consulta RNU (CESD) Tabela Utentes:

O programa tem a possibilidade de fazer consulta de utentes por número de CESD no RNU, no caso dos migrantes sem número do SNS. Quando o SNS está preenchido o programa faz a pesquisa por número de SNS, quando está apenas

preenchido o campo CESD a pesquisa é feita pelo número CESD.

d. Actualização dados de Utente com ligação ao RNU:

No processo de Prescrição de Medicamentos ou MCDT ao carregar os dados do Utente quando existe

ligação ao RNU, se verificar que o Utente passou a ser Óbito a aplicação atualiza esse campo e

pergunta ao Utilizador se deseja Inativar esse Utente, se não colocar Utente como Inativo sempre que

se ligar ao RNU perguntará sempre se o quer Inativar.

e. Agrupamento de Receitas:

Foram efetuadas alterações ao serviço para prever a segregação de receitas entre duas formas de

prescrição:

1. Prescrição com justificações técnicas em receita própria (podendo existir várias

justificações numa mesma receita que será monitorizada pelas Comissões de Farmácia e

Terapêutica das Administrações Regionais de Saúde);

2. Prescrições por DCI (Principio Ativo) e/ou nome comercial sem genérico similar

comparticipado podem estar em simultâneo numa mesma receita, dispensando-se,

respetivamente, por DCI (Principio Ativo) e/ou por marca conforme prescrito.

Destas alterações resulta também que não é válida uma receita que contenha justificação técnica e

outra forma de prescrição (por DCI (Principio Ativo) e/ou marca sem genérico).


2. Marcação de Técnicos

É possível definir o período na duplicação de Marcações.


~


1. Plano deTrabalho

Nesta opção o Utilizador passa a ter a possibilidade de indicar explicitamente que um serviço (tratamento ou medicação) não foi realizado e porquê.

1.1. Filtro Prescrição passa a ter 3 opções:

Por Admin. – Mantêm o comportamento do antigo "Não Admin.", ou seja, apresenta apenas os

serviços (tratamento ou medicação) que devem ser administrados.

"Admin." - Mantêm o comportamento: apresenta todos os serviços (tratamento ou medicação) administrados ao utente.

"Não Admin." Apresenta todos os serviços (tratamento ou medicação) explicitamente Não Administrados com justificação de não administração.

1.2. Novo botão Não Administrado:

Permite registar a não administração do serviço (tratamento ou medicação). O motivo da não

realização é de preenchimento obrigatório nas observações.

No plano de trabalho, os serviços Comuns e SOS mantêm as cores Verde e Vermelho respetivamente,

e os Não Administrados aparecem a Amarelo.


2. Processo Clínico

O Numero de episódio é representado por “Nº do Utente/Número sequencial de episódio”.

3. Parametrização de Armazéns

3.1. Tabela Áreas Clínicas

A tabela áreas Clinicas passa a estar sempre disponível na base do Menu Tabelas e será utilizada para configuração dos locais de consumo/saída de stock, tendo em conta que a aplicação apenas considera

o gasto do medicamento/artigo aquando da sua administração.


Assim, é possível associar a uma área um armazém e, caso tenha ligação a WinSEC, a Valência ou Entidade de Consumos. Também é possível pré-definir qual o carrinho SOS que será utilizado aquando da administração de algum medicamento em SOS.

Caso as áreas clinicas não se encontrem configuradas, a aplicação utilizará a configuração existente na ficha do Artigo e nos parâmetros da instituição.

Esta parametrização apenas tem aplicação nas áreas funcionais de UCC e Internamento.

4. Marcações

4.1. Gestão de Faltas

É possível no Painel das Marcações fazer o registo de faltas a utentes.

O registo/eliminação de faltas deve ser efetuado no Painel de Marcação.

O registo pode ser realizado de várias formas:

Com o botão direito do rato sobre a marcação pode registar a falta ou eliminar a falta.


Através dos botões Registar Falta ( ) e Eliminar Falta( ) que estão disponíveis nas

opções:

o Localizar marcações

o Manutenção de Marcações de Médico ou Técnico

4.2. Mapa Resumo de Faltas

Para possibilitar a análise foi disponibilizada uma nova opção no menu Marcações que permite

consultar as faltas marcadas num intervalo de datas por utente ou tipo de falta.

4.3. Tempos de Marcação

Nas janelas de Registo de marcações é possível o utilizador definir quantas unidades de tempo utilizará a marcação (inteiras).

4.4. Disponibilização de Vistas

Disponibilizadas vistas para os mapas do menu Processos – Unidades Clínicas:

o Mapa de Serviços por Técnico o Mapa de serviços por Utente

4.5. Painel de Marcações

A marcação passa a apresentar três estados: Presente [P] em Espera [E]

Falta [F].



1. Precrição Elétrónica de Medicamentos (Novas regras)

Nos termos do disposto nos nºs 5 e 6 do Despacho n.º 4322/2013, de 25 de março, informamos que a

01 de abril de 2013 os sistemas de software devem estar adaptados à completa implementação do previsto na Portaria n.º 137 -A/2012, de 11 de maio, e respetiva regulamentação. No entanto e, por motivos de implementação operacional e tecnológica dos novos sistemas de prescrição, a implementação

dos novos sistemas de prescrição e modelos de receita médica pode ocorrer até dia 31 de maio. O novo sistema da prescrição eletrónica de medicamentos visa:

Implementar as novas regras de prescrição: por DCI, por nome comercial indicando a exceção, etc.

Combater a fraude Preparar o processo de desmaterialização

O processo de prescrição tornar-se-á mais rigoroso, efetuando um maior número de validações prévias à emissão do receituário. Assim, a partir de 1 de abril:

Apenas os médicos identificados no Portal de Requisição de Vinhetas e Receituário poderão

prescrever: valide se os seus médicos estão inscritos. Caso o nº de cédula da Ordem dos Médicos esteja mal preenchida, o médico não conseguirá

prescrever. Confirme a sua correta indicação na ficha de cada um dos médicos prescritores.

É necessário associar à especialidade do médico a categorização de acordo com a Ordem dos Médicos. Assim a partir da versão 8.1.0, na entrada da aplicação será alertado para a

necessidade de efetuar essa associação. Caso a parametrização não esteja efetuada o médico não conseguirá prescrever.

A existência das entidades será verificada.

A informação de benefícios presente no RNU é predominante sobre a informação do médico, pelo que em caso de necessidade de correção de informação o utente deve dirigir-se ao Centro de Saúde.

A existência do utente no RNU (Registo Nacional de Utentes) será verificada. O sistema preverá a prescrição em offline, que apenas estará disponível em caso de falha de ligação. Nos

restantes cenários de falha o médico deverá corrigir a informação na receita até que esta se encontre num estado válido. As prescrições offline não são consideradas prescrições eletrónicas, pelo que o médico terá que validar a receita com a aposição da sua vinheta.

Nota: Para a região autónoma dos açores a portaria a cima descrita não se aplica, pelo que o processo de

prescrição eletrónica mantem-se.


1.1. Classificação de Especialidades

Na entrada da aplicação será validado se existe algum utilizador do tipo Médico, que não tem uma das

suas especialidades com classificação associada. Caso a parametrização não esteja efetuada o médico

não conseguirá prescrever.

Utilizador com Acesso a tabela de especialidades recebe o seguinte aviso:

Utilizador Médico sem acesso a Tabela de especialidades recebe o seguinte aviso:

Utilizador Médico quando tenta prescrever vai receber a seguinte mensagem se não tem classificação

nas suas especialidades:


No Menu “Tabelas - Especialidades” deve proceder à classificação das especialidades selecionando

para cada especialidade a sua Especialidade Médica presente na lista. A lista é apresentada de acordo

com a nomenclatura de especialidades constante da Circular Normativa n.º 35 de 2011 - ACSS -

classificação de Especialidade Médica (1.º nível – Lista de Categorias).

1.2. Entidades Financeiras Responsáveis

Neste Menu “Prescrição – Entidades Responsáveis” no caso de entidades de Utentes Migrantes de acordo

com as novas regras passa a ser possível a associação do Tipo de Documento. “Na situação de o utente ser um migrante do espaço europeu ou se encontrar ao abrigo de um acordo

internacional com Portugal, é obrigatório o preenchimento da informação relativa ao bloco Cartão, presente na estrutura de dados da Entidade Responsável, e que inclui os dados do documento de direito” (4.6.6 - Especificação dos Serviços para integração com a Sistema Central de Prescrições).

Para auxiliar o utilizador na definição das entidades estrangeiras, existe um link no formulário para o site da EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), onde na secção Browse pode procurar

mais informação sobre essas entidades.

http://www.acss.min-saude.pt/Portals/0/Circular%20Normativa%20N35%202011.pdf

http://www.acss.min-saude.pt/Portals/0/Circular%20Normativa%20N35%202011.pdf

http://www.spms.pt/wp-content/uploads/2012/12/PEM_ServicosPrescri%C3%A7%C3%A3o_ET-v1.2.pdf


1.3. Prescrição Medicamentos

Neste Menu “Prescrição – Medicamentos” foram implementadas as seguintes alterações:

Passo 2. Dados da Prescrição:

1) Novo campo Especialidade, de preenchimento obrigatório. Por defeito o sistema seleciona a

especialidade nº 1 do médico que está a prescrever, se tiver mais do que 1 especialidade e

pretender usar outra, deve selecionar na lista a sua especialidade. 2) Novo campo Documento: no caso de o utente ser um migrante do espaço europeu ou se encontrar

ao abrigo de um acordo internacional com Portugal é obrigatório o preenchimento desta

informação.

Passo 3. Seleção de medicamentos:

Como o principal objetivo destas alterações é a prescrição por Princípio Ativo (DCI) a primeira caixa de pesquisa passa a ser a pesquisa por Principio Ativo (DCI). Na caixa “Princípio Ativo” a pesquisa lista as DCI que dispõem de medicamentos que sejam passíveis de

ser prescritas em ambulatório, por tipo de embalagem para a DCI, forma farmacêutica e dosagem. Na caixa “Nome Comercial/Princípio Ativo” mantem-se os comportamentos que a anterior versão apresentava.

Novo tipo de prescrição Alergénicos. Nova apresentação dos custos: agora apenas é apresentado o custo máximo para o Utente.


Confirmação de Medicamento (Prescrição por Princípio Ativo (DCI)):

Novo formulário para registo de uma prescrição por DCI onde o prescritor deve definir a posologia, quantidade, nº de vias (quando aplicável), duração (quando aplicável), e selecionar os vários Despachos

(quando aplicável).


Confirmação de Medicamento (Prescrição por Nome Comercial):

De acordo com (6.6.2 - Normas técnicas relativas aos softwares de prescrição de medicamentos e produtos de saúde), só pode ser utilizada nos seguintes casos:

Medicamentos que não disponham de medicamentos genéricos similares comparticipados; Justificação técnica do médico, nas seguintes situações

o Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito – constantes da lista definida pelo Infarmed.

o Fundada suspeita, previamente reportada ao Infarmed, de intolerância ou reação

adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação comercial;

o Medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com

duração estimada superior a 28 dias.

Cada receita pode conter apenas um medicamento prescrito por nome do medicamento ou do titular.

a. Novo campo Duração do Tratamento, de preenchimento obrigatório no caso de seleção da

Exceção “C) Medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração

estimada a 28 dias“. b. Campo Despachos: agora é possível selecionar vários.

c. Novo campo Exceção para as situações acima descritas. d. Novo Botão “Aceitar em DCI” que converte o medicamento selecionado em prescrição por DCI.

http://www.spms.pt/wp-content/uploads/2012/12/SPMS_Normas_tecnicas_software_20120906-Publicar.pdf

http://www.spms.pt/wp-content/uploads/2012/12/SPMS_Normas_tecnicas_software_20120906-Publicar.pdf


Passo 4. Submeter/Imprimir Receitas:

De acordo com as novas regras o programa integra com o Sistema Central de Prescrições, para validação e registo da receita, de acordo com a estrutura e regras técnicas definidas.

O Sistema Central de Prescrições irá verificar a existência do utente junto do RNU, para os utentes do SNS, e verificar a existência de benefícios de Regime Especial de Comparticipação de Medicamentos, caso

tenham sido aplicados. Se a informação do utente não estiver de acordo com a informação constante no RNU, será devolvido um erro na validação da receita e esta será recusada pelo sistema central.

A informação relativa ao prescritor e local de prescrição também serão validados, e só serão aceites os prescritores que se tiverem identificado no Portal de Requisição de Vinhetas e Receitas – PRVR, disponível aos prescritores e instituições públicas e privadas.

A integração com o sistema central deve ser realizada online de forma a garantir a conformidade da

receita com os requisitos e regras de prescrição, bem como, o seu registo no Sistema Central de Prescrições, antes da sua emissão em papel. O número da receita é gerado e devolvido pelo sistema e deve constar no modelo impresso da receita.

Só as receitas validadas e registadas no sistema central em modo Online são consideradas eletrónicas.

Por isso o programa passa a prever dois modos de operar: Modo Online - Operação em que a chamada ao serviço de validação e registo da receita no

Sistema Central de Prescrições é feita com sucesso e por isso o prescritor emite as receitas.

Modo Offline - Operação em que a chamada ao serviço de validação e registo da receita no

Sistema Central de Prescrições é realizada após a emissão da receita. Esta situação é excecional, e só deve ocorrer na situação de indisponibilidade de serviços ou problemas de comunicações, que não permitam a integração em modo online com o Sistema Central de

Prescrições.

Cenário 1 - Sistema central retorna erro:

Quando o sistema central retorna Erros de Prescrição, o prescritor deve proceder à sua correção, pois apenas após a sua correção e submissão com sucesso a mesma pode ser impressa.

Após a mensagem de erro o sistema apresenta ao prescritor uma janela com os resultados retornados

dando a possibilidade ao prescritor de corrigir a mesma.


Cenário 2 - Sistema central retorna erro de comunicação:

Quando o sistema central retorna Erro de Comunicação, o prescritor deve proceder à sua correção, ou em caso de não conseguir resolver o problema da comunicação o sistema dá a hipótese de emitir a

receita em modo Offline.

1) Botão Offline apenas está disponível quando o erro retornado pelo serviço é “Falha na

comunicação”, neste caso a receita é impressa em modo Offline e o médico prescritor está obrigado a fazer a aposição da sua vinheta na receita impressa.

1.3.1. Prescrição Medicamentos – Histórico


Nesta opção Histórico passa a apresentar o estado das diferentes receitas, o tipo de envio, todos os resultados dos envios efetuados para a receita e o novo botão Offline que permite passar as receitas para o estado Offline nas condições descritas no ponto anterior.

2. Parametros –Stocks / Utentes – Criar Utentes

Nesta opção foi criado um novo parâmetro “Criar Utente – Permitir adicionar Utentes a partir da

Prescrição Eletrónica (PEM/MCDTs) quando o utilizador não tem acesso”, este parâmetro vai permitir ao Administrador do Sistema definir que os prescritores se não têm Acesso a adição de utentes pode ou não criar Utentes via Prescrição eletrónica.




1. Perfis vs Plano de Trabalho

Foram efetuadas alterações nos perfis de Acesso, no WinGCSAdmin no âmbito do Plano de Trabalho

(Menu Processos -> Unidade Internamento/Unidade UCC -> Plano de Trabalho).

Foram acrescentados à árvore do Perfil, o Adicionar, Alterar, Consultar e Remover no ramo Plano de

Trabalho das duas Unidades, sendo possível agora definir para esta janela o perfil de cada Utilizador.



1. Introdução

Com base na obrigatoriedade de comunicação da faturação à Autoridade Tributária até ao dia 25 do mês

seguinte para cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 198/2012 de 24 de agosto, foram introduzidas

algumas alterações nas aplicações da Linha WINIPSS entre as quais se saliente o Corretor dos dados que

serão exportados para o SAF-T PT.

2. Corrigir Dados SAF-T PT

Este menu disponibiliza a funcionalidade de correção da informação que será exportada para o SAFT para

efeitos de comunicação de faturação.

A informação dos documentos será atualizada com a informação da ficha da Entidade. Por forma a

facilitar a verificação são apresentados os dados existentes no documento e os da ficha da entidade.

A informação que será corrigida diz respeito apenas ao NIF no que concerne ao seu correto

preenchimento nos documentos.

O utilizador poderá escolher quais os documentos que deseja corrigir e em cada documento, qual a

informação que pretende corrigir.


Após a execução da correção dos documentos a aplicação pergunta se pretende ou não ver os

documentos corrigidos, caso afirmativo é apresentado um ficheiro com a seguinte estrutura:

Notas:

Este ficheiro fica guardado na diretoria da aplicação com a seguinte denominação:

o ListaDocumentos_[data sistema]_[hora sistema]([Nome Utilizador]) .txt

A execução desta opção deverá ser antecedida da execução do validador, caso contrário não

existira nada a corrigir.



1. Imposições legais 2013

1.1 SAF-T

Obrigatoriedade de Comunicação das Faturas à AT para cumprimento do disposto no Decreto-

Lei n.º 198/2012 de 24 de agosto até ao dia 25 do mês seguinte.

A Geração do SAF-T passa a ter uma versão reduzida contendo apenas a informação das quatro

tabelas seguintes:

Cabeçalho (Header);

Tabela de Clientes (Customer);

Tabela de Impostos (TaxTable);

Documentos Comerciais de Clientes (SalesInvoice).

O ficheiro conterá apenas os Documentos Comerciais (Faturas, Fatura/Recibo, notas de crédito e notas

de débito) com data movimento do período em extração.

Numa situação de grande volume de faturas emitidas, a extração e envio poderá ser fracionada em

períodos mais curtos, por indicação de data início e fim inferior a um mês.

O ficheiro extraído deverá ser submetido no portal da AT tal como indicado no ofício circulado da AT

de 28/11/2012:


“2. b) Upload do Ficheiro SAF-T (PT) extraído

Na posse do ficheiro extraído, o agente económico acede ao Portal das Finanças e:

Autentica-se no Portal das Finanças com NIF e senha de acesso;

Escolhe a opção de entrega de elementos de faturas;

Dentro da opção anterior escolhe a ação de Ficheiro SAF-T (PT);

Ao escolher esta opção é-lhe disponibilizada uma janela para indicação do ficheiro a comunicar

(unidade, caminho-da-diretoria-onde-está-guardado e nome.xml); note-se que a extensão do

ficheiro será obrigatoriamente .xml.

Após escolha do ficheiro é desencadeado automaticamente um processo de pré-validação do ficheiro

extraído;

Se a pré-validação considerar que a estrutura do ficheiro é válida, é apresentado um resumo

estatístico do seu conteúdo e disponibilizada a opção de Submissão;

Ao ser confirmado o ato de Submeter, o ficheiro é transmitido para a AT, por upload.

Após a transmissão é retornada a mensagem de submissão com sucesso.

28-11-2012

Posteriormente, o ficheiro será processado pela AT e, se o conteúdo for válido, desse ficheiro serão extraídos os

elementos sumários das faturas, que serão integrados na base de dados de faturas para os efeitos determinados

na lei.

Para seguimento do tratamento do ficheiro comunicado, o agente terá disponível uma opção de consulta aos

ficheiros SAF-T (PT) por ele submetidos à AT. Sempre que comunique um ficheiro, o emissor deverá

posteriormente aceder a essa consulta e verificar se o ficheiro foi Integrado com Sucesso. Os outros estados

previstos são: Pendente

(quando ainda espera tratamento), Rejeitado (quando se detetou um problema a nível de conteúdo que impediu o

respetivo processamento) e Integrado Parcialmente (quando só parte da informação difere da enviada

anteriormente por este ou outro meio).”

Mantendo-se a existência de SAF-T completo para exercícios fiscais anteriores a 2013.

1.2. Validar Dados SAF-T PT

Este menu disponibiliza a funcionalidade de validação da informação que será exportada para o SAFT

para efeitos de comunicação de faturação. O Validador está disponível acedendo ao menu “Utilitários->

SAFT-T PT-> Validar dados SAF-T PT”.

A informação que será validada diz respeito ao NIF, País e Código Postal no que concerne ao seu correto

preenchimento nas respetivas entidades e documentos.


Nesta janela será possível validar a informação que está definida ao nível das fichas das entidades (EX.:

Utentes) bem como a informação que ficou guardada ao nível do documento aquando o seu registo. Para

isso bastará “piscar” o pretendido. O mesmo se aplica aos dados a validar.

O utilizador poderá ainda optar por validar um tipo de informação de cada vez (para melhor controlo e

verificação) retirando o Visto das alternativas que não pretende.

O processo de validação irá verificar a informação existente na Base de Dados e construirá um log com

toda a informação verificada que não esteja correta (ficheiro .txt designado dadosSAFT_<Data>, que

ficará guardado na pasta da aplicação no servidor ).

Nota: Ao correr o validador, caso o ficheiro de log já exista na pasta o mesmo será sobreposto pelo

resultado da nova validação pelo que será aconselhável, caso não tenha ainda sido analisada a

informação, copiar o log anterior para outra localização antes de correr novamente o validador.

1.3. Sigla do País na Morada do Utente

No contexto da comunicação da faturação, existe a necessidade de identificar o país das entidades para

quais existe faturação. Para dar resposta a esta questão foi disponibilizada na tabela de Utentes a

possibilidade de indicar a sigla do país, devendo esta ser preenchida segunda a norma ISO 3166-1-alpha-

2. Desta forma será possível identificar o país da entidade através da Morada.




1. Imposições legais 2013

1.1. Mapa Conta Corrente de Adiantamento de Utentes

O mapa da Conta Corrente de Adiantamento dos Utentes está disponível acedendo ao menu “Tabelas->

Utentes-> Conta Corrente de Adiantamento”, disponibilizando na sua emissão a informação dos

adiantamentos registados e utilizados para o utente selecionado, entre datas.


1.2. Mapa Conta Corrente de Adiantamento de Entidades

O mapa da Conta Corrente de Adiantamento das Entidades está disponível acedendo ao menu “Tabelas->

Entidades-> Conta Corrente de Adiantamento”, disponibilizando na sua emissão a informação dos

adiantamentos registados e utilizados para a entidade selecionada, entre datas.

1.3. Importação de Faturas para as Notas de Débito/Crédito

1.3.1. Notas de Débito

Premindo F8 – Importar Faturas (AD) o utilizador poderá proceder à importação de linhas de artigos de

Faturas de Adiantamentos para as Notas de Débito, sendo estas linhas apresentadas a negativo, de

forma a deduzir ao valor da Nota de Débito o valor do adiantamento.


É possível utilizar o valor total de uma fatura de adiantamento ou apenas uma parte desse mesmo valor

alterando manualmente no campo “Valor” na grelha de importação do adiantamento.

1.3.2. Notas de Crédito

O utilizador poderá adicionar linhas de artigos das Faturas de adiantamentos para as Notas de Crédito,

sendo que ao contrário das Notas de Débito, as linhas não serão apresentadas a negativo, de forma a ser

possível regularizar uma Fatura de Adiantamento através de uma Nota de Crédito. O utilizador terá

obrigatoriamente que definir uma forma de pagamento, bem como selecionar a opção “Factura Paga” no

momento em que está a adicionar uma nova linha.


2. Listas Nominativas

Na emissão da lista nominativa de utentes internados é possível visualizar na coluna "N.º Dias

Internamento Mês" os dias de internamento para o mês selecionado antes de efetuar a Faturação ao

Utente.


Quando a opção “Incluir dados de Agudização“ está selecionada são discriminadas no mapa as

ausências do utente, sendo estas de Internamento Hospitalar.

Na opção “Exportar” para Excel encontra-se disponível a informação das Ausências do utente.



1. Fatura Digital

Foram efetuadas alterações ao nível da estrutura do ficheiro das transferências eletrónicas de dados

(TED) para entidades convencionadas, que entram em vigor a partir da data 01/01/2013.

Desta forma foram adicionados no separador Entidade os campos “C. Prescritor” (Código do Prescritor) e

“L. Prescrição (Local Prescrição) na manutenção de processos clínicos.

Estes dois campos estão igualmente disponíveis nos separadores “Atos Clínicos” e “Faturação”.


Acedendo ao menu Faturação-> Faturas-> Fatura Digital os campos “C. Prescritor” (Código do Prescritor) e “L.

Prescrição (Local Prescrição) serão considerados na nova estrutura do ficheiro de Fatura Digital a partir

da data 01/01/2013.


2. Imposições Legais 2013

Devida às novas imposições legais relativamente à faturação para o ano de 2013, foram adicionadas uma

série de alterações na aplicação WinGCS.

2.1 Faturação ao Utente - Parametrização

No menu utilitários-> Parâmetros -> Processos foi adicionada nova parametrização relativamente à

Faturação ao Utente, assim quando selecionada a opção “Fatura (Tipo de Documento por defeito)”,

nos processos de unidade clínica o tipo de documento por defeito será a fatura. A opção “Regista

Recibo” quando selecionada, por defeito gera recibo logo após a criação da fatura, sendo que o

utilizador poderá no momento da criação da fatura desativar esta opção. De referir que esta opção só

estará disponível quando seleciona a opção “Fatura (Tipo de Documento por defeito) ”.


2.2 Faturas Livres

Acedendo ao menu Stocks -> Artigos, na janela de Manutenção de artigos, foi adicionado o campo

“Adiantamentos”, que quando selecionado irá permitir criar um artigo referente a um adiantamento.


Assim no ato de receção de um adiantamento deverá criar uma fatura para o artigo de adiantamento,

indicando assim o valor adiantado. A criação de uma fatura de adiantamento deverá ser efetuada

acedendo ao menu Faturação-> Faturas-> Manutenção de Faturas Livres.

De referir que este novo campo “Adiantamentos” só pode ser editável enquanto o artigo ainda não

está a ser utilizado pela aplicação.

2.3 Importação de Faturas

Premindo F8 – Importar Faturas (AD) o utilizador poderá proceder à importação de linhas de artigos de

Faturas de Adiantamentos para as Faturas de Internamento e Faturas UCC, sendo estas linhas

apresentadas a negativo, de forma a deduzir ao valor da fatura o valor do adiantamento.


É possivel utilizar o valor total de uma fatura de adiantamento ou apenas uma parte desse mesmo

valor alterando manualmente no campo “Valor” na grelha de importação do adiantamento.

3. WinGCS - Administração

Foi adicionado um novo parâmetro que permite definir se o utilizador tem ou não permissões para alterar

a numeração (Ano/Série/Número) dos documentos quando está em modo de adição. Esta opção terá que

ser definida individualmente no perfil de cada um dos utilizadores, acedendo a WinGCSAdministração->

Utilizadores.


4. Numeração de Documentos

Foi normalizado em todos os documentos o seguinte comportamento relativamente à numeração:

Conforme parametrizado por utilizador o parâmetro exposto no ponto anterior, o utilizador

terá possibilidade de ao adicionar um documento editar a sua numeração;



1. Importar Artigos – Usar Informação do WinSEC para Criar Artigos

Na funcionalidade “Importar Artigos” em “Stock-> Artigos-> Importar Artigos” passa a estar disponível uma

funcionalidade que permite ao utilizador "Usar informação do WinSEC para criar artigos".

Esta opção estará selecionada por defeito quando é aberta a janela de importação de artigos, no caso de

não selecionar esta opção o comportamento anterior da aplicação é mantido, ou seja, o utilizador terá que

preencher a informação relativa ao Código, Designação, Grupo, Família WinGCS, Subfamília WinGCS,

unidade WinGCS e Armazém, sendo emitidas mensagens de validação destes campos.

Quando está opção está selecionada:

É mantido apenas o comportamento relativamente ao armazém (se não está preenchido, a linha

fica desmarcada e é emitida a mensagem "Para importar artigos é obrigatório preencher o

campo Armazém. Deve indicar os valores WinGCS - Equivalências e executar o botão de

atualização associado"). As mensagens de validação não são apresentadas e apenas são

importados os artigos que preenchem todos os requisitos.


Para criar o artigo é usada a informação da grelha, se esta não estiver preenchida é usada a

informação original da aplicação WinSEC. Família, Subfamílias, Unidades e Grupos são criadas se

não existirem na Base de Dados da aplicação WinGCS.

No caso da Família/Subfamília apenas são criadas na Base de Dados da instituição se estiverem

as duas preenchidas.

No fim da Importação a grelha é refrescada.

2. Emissão de Etiquetas de Centro de Saúde

Nesta versão foi adicionada a possibilidade de Emissão de Etiquetas de Centro de Saúde, acedendo a

“Tabelas-> Utentes-> Centro de Saúde”.

A impressora selecionada por defeito será a que cada utilizador tem definida na manutenção de

utilizadores.

Foi igualmente adicionada a possibilidade de criar novas vistas através da opção Designer de Mapas para

a Emissão de Etiquetas de Centro de Saúde.



1. Utilizadores

A partir da versão 8.0.18 de WinGCS, foi dissociada a informação da impressora da opção “Emissão P1”,

isto é, independentemente de a opção “Emissão P1” estar ou não selecionada é possível parametrizar

impressora para etiquetas por Utilizador, acedendo a “WinGCSAdmin-> Utilizadores-> Manutenção”.


2. Novas Vistas na Emissão de Etiquetas

Foram introduzidas novas vistas no Designer de Mapas referentes a:

Emissão de Etiquetas de Processos Clínicos;

Emissão de Etiquetas de Utentes;

Emissão de Etiquetas de Processo Internamento;

Etiquetas de Artigos;

Etiquetas de Códigos de Barras.

Sendo que a impressora selecionada por defeito será a que cada utilizador tem definida.




1. Novo Parâmetro “Emitir Etiqueta P1”

Nesta versão foi adicionado o novo parâmetro "Emitir Etiqueta P1", que quando está ativo irá permitir

emitir as etiquetas para o P1 sempre que seja inserida uma credencial num processo, sugerindo

automaticamente a emissão da etiqueta.

No entanto esta funcionalidade terá associada algumas restrições:

Apenas tenta emitir etiqueta para os processos que têm credenciais associadas, seja ao nível das

linhas ou do cabeçalho do processo.

Quando um processo é alterado apenas emite a etiqueta se alguma linha de tratamento foi

alterada.



1. Introdução

Nesta versão foram efetuadas alterações ao nivel das descargas para WinCTB e adicionado o novo campo

“Movimentos Fluxo de Caixa” na funcionalidade”Listagem de Fluxos de Caixa”.

2. Descargas para WinCTB

O layout da janela de descargas para WinCTB foi alterado, estando as funcionalidades dispostas de uma

forma diferente da versão anterior mas mantendo-se o seu comportamento.

Nesta mesma janela de descargas para WinCTB foi adicionado a funcionalidade “Valida Documentos”

( ) que permite mostrar dos documentos selecionados os que estão prontos para serem

descarregados.


3. Listagem de Fluxos de Caixa

Nesta funcionalidade foi adicionado o campo “Movimentos Fluxo de Caixa” podendo obter uma

listagem para as seguintes opções:

Listagem

Possibilidade de listar todos os fluxos de caixa.

Corretos

Lista todos os movimentos de Fluxo de Caixa que se encontram corretos.


Incorretos

Lista todos documentos lançados sem fluxos de caixa e/ou documentos em que o saldo das

contas 11/12/13 é diferente dos saldos de fluxo de caixa.



1. Mudança de Estado das Descargas

Foram efetuadas alterações na funcionalidade “Mudança de Estado” das descargas, assim, ao proceder à

mudança de estado de documentos Descarregados para Não descarregados, é validado se o documento já

foi descarregado na Contabilidade. Neste caso, é listado ao utilizador quais os documentos que já foram

descarregados, sendo questionado se deseja continuar com a operação para estes documentos.


Caso o utilizador prima “Sim” à questão se “Deseja continuar?”, é removida a ligação entre o documento

da aplicação de origem e o movimento da Contabilidade.



1. Introdução

Este documento tem como objetivo descrever um conjunto de alterações realizadas no âmbito da

aplicação WinGCS, nomeadamente ao nível de:

Possibilidade de Criação de Faturas clínicas de Utentes;

Manutenção de Processos.

2. Possibilidade de Criação de Faturas Clínicas de Utentes

O objetivo desta alteração é permitir, nos processos de clínicas, emitir faturas para um utente em vez de

recibo, independentemente da entidade do processo faturar para CCF ou não, e da credencial pertencer

ao novo modelo ou não, sendo apenas possível faturar quando existem linhas lançadas para faturar

(Tratamentos/consultas ou extras).

3. Manutenção de Processos

Foram introduzidas algumas alterações de forma a agilizar o tratamento de informação a ser faturada,

relativamente a credenciais não concluídas.

O objetivo da alteração é permitir faturar credenciais em que o processo não foi totalmente efetuado

(Ex.: Por desistência do utente). Assim foi acrescentada a opção “Tratamento fechado”, que está

disponível quando o “Total prescrito” é maior ou menor que o “Total Efetuado”, fazendo com que ao

faturar o programa considere também estes processos. Esta nova opção funciona tanto para tratamento

como para consultas.

Foi adicionado o campo de forma a que o

utilizador saiba que a aplicação não deixa alterar o número de tratamento ou consulta prescritas para um

valor inferior ao pago.




1. Introdução



Acesso ao Portal;

Atualização de Dados dos Utentes (Novo Parâmetro);

Prescrição de medicamentos;

Requisição de MCDT;

Novos Tipos de Lotes;

Marcação de Consultas/ Planificações.

2. Acesso ao Portal

2.1. Introdução

Uma das alterações realizadas nesta nova versão foi a de adicionar a possibilidade de definir acesso ao

portal do cliente através da aplicação, permitindo assim proceder diretamente através da aplicação ao

download de Upgrades/Atualizações.

2.2. Definir acesso ao Portal

Acedendo a “WinGCS - Administração do Sistema” -> “Arquivo”-> “Acesso ao Portal” poderá

configurar o acesso ao portal.

No quadro apresentado na imagem seguinte constam as informações de configuração de acesso ao Portal

do Cliente. Aqui deverá estar o endereço Web do Portal, o nome de utilizador e a chave do Portal.


3. Atualização Dados dos Utentes

3.1. Introdução

Nesta nova versão foram realizadas algumas alterações nomeadamente ao nível dos parâmetros

“Atualiza Dados Utentes”.

Parâmetros


o O título do parâmetro "Act. Ficha do Utente na Manutenção dos Processos" é substituído

por "Act. Ficha do Utente a partir de Marcações/Processos".

o É criado um novo parâmetro, para indicar se a informação do utente, é ou não para ser

atualizada nos processos, sempre que é feita uma atualização da informação na respetiva

ficha:

Por defeito o parâmetro assume que não é para atualizar os processos.

O parâmetro visa dar a possibilidade de identificar os processos a atualizar,

através da escolha do estado (“Abertos, “Fechados” ou “Todos”).

Este comportamento vai aplica-se a todos os tipos de processo (clínicos, SAP,

internamento e UCC).

Estas alterações levadas a cabo irão repercutir-se nos seguintes pontos:

Utentes

o Ao mudar a informação do utente, esta é atualizada nos processos, tendo em conta o

parametrizado.

o Ao utilizador não é apresentado nenhum alerta sobre esta operação, quando existir a

indicação que os processos são atualizados.

o A informação a atualizar corresponde à que é comum nas duas entidades.

Marcações por Médico

o Ao indicar o código do utente com ficha, é importada a informação existente nessa ficha.

o Atualiza a ficha do utente, se o parâmetro referido indicar que sim.

A informação a atualizar corresponde à que é comum nas duas entidades.

o Se o utente identificado na marcação não tem ficha, não é feito nada com a informação

nesta fase, independentemente do valor do parâmetro.

Marcações por Lista de Espera


o Atualizar a ficha do utente, se o parâmetro referido anteriormente indicar que sim.




Marcações por técnico


o É atualizada a ficha do utente, se o parâmetro referido indicar que sim.




Processos Clínicos


o Ao importar marcações, a informação do utente é carregada para o processo.


Se na mesma ação de adicionar ou alterar, for importada mais que uma

marcação, a informação carregada referente ao utente é proveniente da

marcação mais recente (data+hora).



o Se o utente identificado no processo não tem ficha, esta é automaticamente criada,

independentemente do valor do parâmetro.

Processos de Internamento


o Ao importar marcações, a informação do utente é carregada para o processo.

Se na mesma ação de adicionar ou alterar, for importada mais que uma

marcação, a informação carregada referente ao utente, é proveniente da

marcação mais recente (data+hora).





Processos de UCC






Admissão de Utente




o Se o utente identificado na admissão não tem ficha, esta é automaticamente criada pelo

ato de lançamento do novo processo de UCC, independentemente do valor do parâmetro.

4. Prescrição Eletrónica de Medicamentos/MCDT`s - PEM

4.1. Introdução

Nesta versão da aplicação WinGCS foram introduzidas uma série de alterações ao funcionamento da

Prescrição Eletrónica, nomeadamente ao nível da:

Prescrição de Medicamentos;

Requisição de MCDT

O principal objetivo deste ponto 3 e do ponto 4 é o de esclarecer / orientar os utilizadores da aplicação

WinGCS - Prescrição Eletrónica de Medicamentos.


Aconselha-se que a todos os utilizadores da WinGCS comecem por ler este documento, visto ser uma

aplicação específica para as instituições com serviços de cuidados de saúde.

4.2. Prescrição de Medicamentos

A funcionalidade de Prescrição de Medicamentos permite a um qualquer prescritor, a criação e

manutenção de Prescrições Eletrónica de Medicamentos, sendo que a correção das prescrições apenas

pode ser efetuada pelo prescritor que as criou.

Para poder prescrever eletronicamente é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos:

É necessária uma ligação, devidamente parametrizada, ao RNU (Registo Nacional de Utentes),

para comprovação da existência do Utente.

É necessária uma ligação, devidamente parametrizada, à BDNP (Base de Dados Nacional de

Prescrições), para envio e confirmação de validade da Prescrição.

Poderão ser prescritas receitas mesmo sem estas ligações, embora as Prescrições só sejam consideradas

válidas depois de enviadas e aceites na BDNP (para que isto suceda, os dados do Utente têm que estar

em consonância com os dados do RNU).

A Prescrição Eletrónica de Medicamentos pode ser chamada a partir de três locais, sendo eles:

“Menu Prescrições Medicamentos”;

Toolbar da Form principal da aplicação (clicando no botão especifico);

Do formulário de Requisição de MCDT.

4.2.1. Etapas da Prescrição de Medicamentos

De seguida são apresentados os vários passos da Prescrição Eletrónica:

Seleção do Utente;

Dados da Prescrição;

Seleção de medicamentos;

4.2.1.1. Seleção do Utente

Depois da entrada no menu da Prescrição Eletrónica o 1º passo a tomar pelo utilizador será a:

Seleção do tipo de Utente

Pesquisa do Utente

É possível optar por utilizar a leitura pelo Cartão de Cidadão. Desta leitura resulta a recolha de alguns

dados do Utente (Nome, SNS, Data Nascimento) para que, caso seja necessária a criação do Utente,

estes dados sejam enviados para a nova ficha.

Na leitura do cartão de cidadão, é utilizado o SNS que consta no cartão para pesquisar o utente.

Se nenhum Utente for encontrado na pesquisa, poderá optar por Criar um novo Utente.


Se optar por pesquisar pelo SNS, ao clicar em “Criar Novo Utente”, se o texto da pesquisa for um

numérico de 9 dígitos, o mesmo é assumido como sendo o SNS do novo Utente.

Se estiver definida ligação válida ao RNU e estiver a pesquisar por SNS, o utente é automaticamente

criado com os dados vindos do RNU, sem abertura da janela de Utentes para inserção de dados.

Se optar por criar um Utente novo, é aberto o formulário de Utentes para uma nova inserção, e na

gravação, o mesmo é enviado para o formulário da Prescrição.

Para selecionar um Utente deve fazer duplo clique no Utente selecionado, clica em ou clicando

em cima da imagem “Passo 2”.

Depois da seleção do Utente, é efetuado (ou uma tentativa de) um contato com o RNU. Se tiver sucesso,

são retornados os dados do Utente a utilizar na Prescrição, senão, serão utilizados os dados provenientes

da ficha do Utente.

4.2.1.2. Dados da Prescrição

A frame “Receituário” apenas surge quando está em modo de Alteração ou Consulta.

A frame do “Prescritor” surge sempre, previamente preenchida com os dados do Prescritor (provenientes

da BD), nomeadamente:

Nome (Não editável)

Nº DE Cédula (Não editável)

Telefone

Telemóvel


A frame “Utente” surge sempre, previamente preenchida com os dados do Utente selecionado (em modo

de Adição) ou os dados do Utente da Receita (em modo de Consulta ou Alteração).

A alteração da Data de Nascimento e/ou SNS do Utente faz com que estes sejam gravados na ficha do

Utente.

Se a Entidade não estiver preenchida mas o SNS estiver, então o utilizador é questionado se quer

assumir o SNS como a Entidade Responsável pela Prescrição.

O Prescritor pode selecionar os Beneficios do Utente (RECM e Outros) antes de selecionar qualquer

Medicamento para a Prescrição. Como os Beneficios podem interferir com o preço dos Medicamentos,

depois de termos selecionado Medicamentos, os Beneficios não podem ser alterados. Ao selecionar

Beneficios surgirá a letra R ou O a negrito para assinalar que, pelo menos, um benefício foi selecionado.

Os botões de Histórico e Requisição de MCDT estarão sempre disponiveis.

Se o utilizador estiver em modo de Consulta:

Os botões de Duplicar, Imprimir estarão sempre disponíveis;

O botão de Anular estará disponível se for possível anular a prescrição;

o Ver secção de Anulação de Prescrição;

O botão de Corrigir estará disponível se for possível/necessário corrigir a prescrição;

4.2.1.3. Seleção do Medicamento

No modo de Adição, é possível selecionar medicamentos de todos os tipos de receita. No final, ao

submeter a Prescrição, o sistema tratará de dividir os medicamentos, criando tantas receitas quantas

forem necessárias, respeitando as seguintes regras:

Uma prescrição só pode ter Medicamentos pertencentes ao mesmo Tipo de Receita;


Um Medicamento só pode ser ter 2 embalagens, a não ser que seja um medicamento unitário e,

nesse caso, pode ter 4 embalagens prescritas;

No modo de Correção, só podemos selecionar Medicamentos que respeitem o tipo da receita atual.

Estão disponíveis 6 possibilidades de Medicamentos a prescrever (os 3 primeiros referem-se a

Medicamentos provenientes da BD do Infarmed e, por este motivo, estão juntos num único separador de

Pesquisa):

Normais:

o Possibilidade de pesquisar por Nome Comercial ou Principio ativo;

Diabetes Mellitus:


Estupefacientes e Psicotrópicos:


Manipulados:

o Possibilidade de pesquisar por Descrição de Medicamento previamente prescrito;

Dietéticos:


Outros:


Para cada um destes tipos de Medicamentos, é disponibilizado ao Prescritor os mais recentemente

prescritos, devidamente separados, para o Utente e pelo Prescritor. Esta disponibilização mostra do mais

ao menos frequentemente prescrito.

Se a pesquisa retornar Medicamentos, os mesmos são listados da seguinte forma:

Normais, Diabetes Mellitus ou Estupefacientes e Psicotrópicos:

o “(<Nº Registo>)” <Nome Medicamento>, <Dosagem>, <Forma Farmacêutica>,

<Embalagem>;

o Ordenados por Nome do Medicamento;

Manipulados, Dietéticos ou Outros:

o Descrição do Medicamento;

o Ordenados por Descrição Crescente;


4.2.1.4. Confirmação do Medicamento

Normais, Diabetes Mellitus ou Estupefacientes e Psicotrópicos

Para proceder à confirmação do Medicamento, deve fazer duplo clique sobre o Medicamento na Lista

(pode ser nos mais frequentes), clicamos em .

Se o Medicamento ainda não foi adicionado à prescrição ou, em modo de Correção de Prescrição, ainda

não foram atingidas as 4 embalagens da Prescrição que está a corrigir, então é aberto o formulário de

Confirmação de Medicamento.

Neste novo formulário tem uma grelha onde é listado o Medicamento selecionado (na primeira linha), e,

caso existam, os seus Medicamentos Equivalentes (nas restantes linhas da grelha).

Medicamento equivalente

Medicamento que pertence ao mesmo Grupo Homogéneo que outro ou se não pertencer a um Grupo

Homogéneo, tiver a mesma Denominação Comum Internacional, a mesma dosagem, a mesma forma

farmacêutica e a mesma via de administração, com uma diferença máxima de 6 unidades na embalagem,

no caso das formas orais sólidas.

Sempre que clicar em algum medicamento da grelha acontecem os seguintes eventos:

São carregadas para a combo de Posologias as últimas Posologias utilizadas para a embalagem

em causa, ordenadas, decrescentemente, por frequência de utilização (a mais frequentemente

utilizada em primeiro lugar e a menos utilizada em último).

São carregados para a combo de Despachos todos os Despachos aplicáveis à embalagem

selecionada;


Ao abrir o formulário, é automaticamente selecionada a primeira linha da grelha (o que faz com que os

eventos do paragrafo anterior sejam despoletados), sendo carregados os dados respeitantes à última vez

que aquela embalagem foi prescrita, independentemente do utente para quem foi prescrito.

De referir que os preços apresentados, bem como as comparticipações, respeitam o Manual de Cedência

de Informação, fornecido pelo Infarmed.

Ao confirmar a seleção, clicando no botão , o Medicamento é enviado para a árvore da Prescrição,

onde estão todos os Medicamentos selecionados para a Prescrição atual, e são calculados (e visualizados

por baixo da árvore) os preços da Receita.

Na árvore, os Medicamentos estão estruturados da seguinte forma:

Tipo de Receita

o Medicamento, Dosagem:

Quantidade;

Dosagem;

Forma Farmacêutica;

Posologia;

Preço Utente;

Preço SNS;

Diploma (caso tenha sido selecionado).

4.2.1.4.1. Manipulados, Dietéticos ou Outros

Para passar à confirmação do Medicamento, deve fazer duplo clique sobre o Medicamento na Lista (mais

frequentes) ou clica em (com um Medicamento selecionado).

Se o Medicamento ainda não foi adicionado à prescrição ou, em modo de Correção de Prescrição, ainda

não atingiu as 4 embalagens da Prescrição que está a corrigir, então é aberto o formulário de Confirmação

de Medicamento.


Existe também a possibilidade de criar um novo Medicamento clicando em “Novo”, o que também leva à

abertura do formulário de Confirmação de Medicamento.

Já no novo formulário, pode editar a descrição do Medicamento, a Forma Farmacêutica, a Embalagem, a

Posologia, a Dosagem e a Quantidade (Nº Embalagens).

Para a edição da Descrição do Medicamento, existe um método de pesquisa de Medicamentos que,

utilizando sempre na última expressão antes do cursor, pesquisa na BD todos os princípios ativos que

contenham essa mesma expressão. Assim, surge uma lista de Princípios ativos que permite completar o

texto que estamos a inserir.

Ao confirmar a seleção, clicando no botão , o Medicamento é enviado para a árvore da Prescrição,

onde estão todos os Medicamentos selecionados para a Prescrição atual.

Para este tipo de Receitas não há cálculo de preços.

Na árvore, os Medicamentos estão estruturados da seguinte forma:

Tipo de Receita:

o Medicamento, Dosagem:

Quantidade;

Dosagem;

Forma Farmacêutica;

Posologia.

4.2.2. Correção dados

4.2.2.1. Correção da Prescrição

Para alterar uma Prescrição, tem que aceder ao histórico de um Utente. Para isso, acede ao menu de

“seleção do Utente” e, selecionando o Utente na lista (apenas com um clique) pode clicar no botão

Histórico ou pressionar a tecla “H” do teclado.

Se estiver a consultar uma Prescrição, também pode pressionar o botão alterar, caso este esteja

disponivel.


Na alteração de uma Prescrição, tem que seguir as regras de preenchimento do tipo de receita especifico

da Prescrição a alterar, nomeadamente, tipo de medicamentos a selecionar, quantidade de embalagens,

medicamentos renováveis ou não, etc.

Se, numa correção, alguns medicamentos da prescrição já não estiverem disponíveis para serem

prescritos, os medicamentos não poderão ser alterados (mas podem ser removidos da prescrição).

4.2.2.2. Alteração/Correção de Medicamentos

Para poder alterar dados relativos a um determinado Medicamento selecionado, deve clicar com o botão

direito no nodo da árvore que diz respeito ao Medicamento a alterar e clicar em “Alterar”.

Desta opção, surgirá o formulário de Confirmação de Medicamento, onde é possivel alterar os dados do

Medicamento selecionado (selecionar um equivalente, alterar Posologia, Quantidade, Nº de vias ou

Despacho). Se estiver a corrigir uma Prescrição, o nº de Vias apenas pode ser alterado na Prescrição em

si, e não nas linhas de Medicamentos.

4.2.2.3. Remoção de Medicamentos

Para remover um determinado Medicamento selecionado, deve clicar com o botão direito no nodo da

árvore que diz respeito ao Medicamento a remover e clicar em “Remover”. Sendo que os custos da

prescrição serão recalculados.

4.2.2.4. Duplicação de Prescrição

Quando está no formulário de Histórico de Prescrições ou em modo de consulta de uma prescrição, é

possível duplicar a mesma, clicando no botão “Duplicar”.

A duplicação cria uma réplica da prescrição, verificando sempre se os medicamentos utilizados na

prescrição a duplicar ainda podem ser prescritos, atualizando tambem os preços dos mesmos.

4.2.2.5. Anular Prescrição

Para anular uma Prescrição, clicamos no botão ou no menu “Anular”. Surgir-lhe-à um formulário de

seleção de “Motivo de Anulação” com todos os motivos disponiveis para seleção.


4.3. Validações

No momento da gravação da Prescrição, são validados os seguintes dados:

A Entidade tem que estar preenchida;

A Entidade Responsável tem que existir na BD;

o Se não existir o utilizador é questionado se quer criar uma nova;

Se quer criar então só é válida se:

A descrição da Entidade não está vazia;

O Tipo de Entidade não está vazio;

Existindo a Entidade Responsável na BD, ela é válida se:

o O Tipo de Entidade está preenchido;

o O Código da Entidade não pode ter mais que 6 carateres;

o Se o Código de Entidade for = "935601" ou = "930003" então:

SNS do Utente tem que estar preenchido;

CESD não pode estar preenchido;

o Se a Entidade está preenchida e o CESD estão preenchidos, então Útente é questionado

se pretende manter a seleção;

o Se o Código da Entidade não é igual a "999998" (Independente) então:

Nº de Beneficiário tem que estar preenchido se Código da Entidade não é igual a

"935601";

o Se o Código da Entidade é igual a "999998" então:

SNS não pode estar preenchido;

Nº Beneficiário não pode estar preenchido;


o Se o Código da Entidade é = "935602" ou "935603" ou "935604" ou "935605" então nem

SNS nem o CESD podem estar preenchidos;


Se o CESD está preenchido, a validade do CESD tem que estar preenchida;

A Prescrição tem que ter, pelo menos, uma linha;

O nº de Cédula do Prescritor tem que estar preenchido;

Pelo menos um dos contactos (Telefone ou Telemóvel) do Prescritor têm que estar preenchidos;

A Data de Nascimento tem que estar preenchida;

A Data de Nascimento tem que ser válida;

O Nome do Utente tem que estar preenchido;

O país da Entidade Responsável tem que estar preenchido;

O país do Utente tem que estar preenchido.

- No momento da confirmação da linha, se o médico selecionar um medicamento da primeira linha da

grelha de Medicamentos e existir algum registo de equivalentes mais barato, é lançado um aviso ao

médico sobre o valor que o Utente pouparia e/ou o SNS pouparia. Neste caso é também gravada na

Receita a diferença entre o valor que o Utente vai pagar por embalagem e o valor que o Utente pagaria

no caso de ser prescrito o medicamento que consta na segunda linha da grelha de Medicamentos.

Se o médico selecionar um dos medicamentos da grelha de Medicamentos, que não seja a primeira linha,

e houver algum Medicamento mais barato, é lançado o aviso descrito no parágrafo anterior mas não é

gravada a diferença na Receita.

O aviso descrito é lançado, mas o médico pode optar por prosseguir com a gravação da linha.

4.4. Histórico de Prescrições

No Histórico de Prescrições é possível visualizar todas as Prescrições efetuadas até ao momento para o

Utente selecionado.

As Prescrições de Medicamentos podem ser chamadas do formulário de Prescrições, desde que o Utente

já tenha sido selecionado:

Menu Prescrições Medicamentos;

o Selecionar Utente e clicar em Histórico ou pressionar “H”;


4.5. Comportamento

A árvore é preenchida com as Prescrições do Utente selecionado, ordenadas decrescentemente (da mais

receite à mais antiga) pelo nº de Prescrição.

Clicando com o botão direito num ramo (ou sub-ramo) de uma prescrição, surgir-lhe-á um menu com as

opções possíveis para aquele registo.

Se o estado da Prescrição selecionada estiver em Erro, o botão e a opção “Corrigir” estarão disponíveis.

Se for possível anular a prescrição, o botão e a opção “Anular” estarão disponíveis.

Os botões e as opções “Duplicar”, “Imprimir” estarão sempre disponíveis.

Na parte superior do formulário surgirá o nome do Utente selecionado, juntamente com o botão que

permite aceder à ficha do respetivo Utente.


4.5.1. Nova Prescrição

Ao clicar no botão Adicionar (ou F5) abrimos o formulário de Prescrições (já com o Utente selecionado, ou

seja, já no passo 2) para iniciarmos a crição de uma nova prescrição.

4.5.2. Duplicar Prescrição

Ao clicar no botão Duplicar (ou opção “Duplicar”) é aberto o formulário de Prescrições (já com todos os

dados do Utente e Receita preenchidos). Os medicamentos são retirados da prescrição no caso de já não

estarem definidos como disponiveis para prescrição.

4.5.3. Corrigir Prescrição

Ao clicar no botão Corrigir (ou opção “Corrigir”) é aberto o formulário de Prescrições (com todos os dados

do Utente e Receita preenchidos) para que a mesma possa ser corrigida.

4.5.4. Consultar Prescrição

Ao clicar no botão Consultar (ou opção “Cosultar”) é aberto o formulário de Prescrições (com todos os

dados do Utente e Receita preenchidos), para visualização da Prescrição.


5. Prescrições de MCDT

A funcionalidade de Requisição de MCDT deverá permitir a um qualquer prescritor, a criação e

manutenção de Requisições de MCDT, sendo que a correção das requisições apenas pode ser efetuada

pelo prescritor que as criou.

Para poder prescrever eletronicamente é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos:

É necessária uma ligação, devidamente parametrizada, ao RNU (Registo Nacional de Utentes),

para comprovação da existência do Utente.

É necessária uma ligação, devidamente parametrizada, à BDNP (Base de Dados Nacional de

Prescrições), para envio e confirmação de validade da Prescrição.

Poderão ser prescritas requisições mesmo sem estas ligações, embora as Requisições só sejam

consideradas válidas depois de enviadas e aceites na BDNP (para que isto suceda, os dados do Utente

têm que estar em consonância com os dados do RNU).

As Requisições de MCDT podem ser chamadas de três locais, sendo eles:

“Menu Prescrições” “MCDT”;

Toolbar da Form principal da aplicação (clicando no botão especifico);

Do formulário de Prescrição de Medicamentos.

5.1. Etapas da Requisição de MCDT

De seguida são apresentados os vários passos da Prescrição Eletrónica:

Seleção do Utente;

Dados da Prescrição;

Seleção de MCDT;

Informação Complementar;

5.1.1. Seleção do Utente

Depois da entrada no menu “Prescrições” “MCDT”, o 1º passo a tomar pelo utilizador será a:

Seleção do tipo de Utente

Pesquisa do Utente

É possível optar por utilizar a leitura Cartão de Cidadão. Desta leitura resulta a recolha de alguns dados

do Utente (Nome, SNS, Data Nascimento) para que, caso seja necessária a criação do Utente, estes

dados sejam enviados para a nova ficha.

Na leitura do cartão de cidadão, é utilizado o SNS que consta no cartão para pesquisar o utente.

Se nenhum Utente for encontrado na pesquisa, poderá optar por Criar um Utente.

Se optar por pesquisar pelo SNS, ao clicar em “Criar Novo Utente”, se o texto da pesquisa for um

numérico de 9 dígitos, o mesmo é assumido como sendo o SNS do novo Utente.


Se dispor de ligação válida ao RNU e estiver a pesquisar por SNS, o utente é automaticamente criado

com os dados vindos do RNU, sem abertura da “form” de Utentes para inserção de dados.

Se optar por criar um Utente novo, é aberto o formulário de Utentes para uma nova inserção, e na

gravação, o mesmo é enviado para o formulário da Prescrição.

Para selecionar um Utente deve fazer duplo clique no Utente selecionado, clica em seguinte ou clica em

cima da imagem “Passo 2”.

Depois da seleção do Utente, é efetuado (ou uma tentativa de) um contato com o RNU. Se tiver sucesso,

são retornados os dados do Utente a utilizar na Prescrição, senão, serão utilizados os dados provenientes

da ficha do Utente.

5.1.2. Dados da Prescrição

A frame “Requisições” apenas surge quando está em modo de Alteração ou Consulta.

A frame do “Prescritor” surge sempre, previamente preenchida com os dados do Prescritor (provenientes

da BD), nomeadamente:

Nome (Não editável);

Nº DE Cédula (Não editável).

A frame “Utente” surge sempre, previamente preenchida com os dados do Utente seleccionado (em modo

de Adição) ou os dados do Utente da Requisição (em modo de Consulta ou Alteração).

A alteração da Data de Nascimento e/ou SNS do Utente faz com que estes sejam gravados na ficha do

Utente.


Se a Entidade não estiver preenchida mas o SNS estiver, então o utilizador é questionado se quer

assumir o SNS como a Entidade Responsável pela Requisição.

O Prescritor pode definir se o Utente é isento de taxas ou não.

Os botões de Histórico e Prescrição de Medicamentos estarão sempre disponiveis.

Se estiver em modo de Consulta:

Os botões de Duplicar, Imprimir estarão sempre disponíveis;

O botão de Anular estará disponível se for possível anular a prescrição:

o Ver secção de Anulação de Prescrição;

O botão de Corrigir estará disponível se for possível/necessário corrigir a prescrição.

5.1.3. Seleção de MCDT

No modo de Adição, é possível adicionar tantos MCDT quantos forem necessários. No final, ao submeter a

Requisição, o sistema tratará de dividir os MCDT, criando tantas requisições quantas forem necessárias,

respeitando as seguintes regras:

Uma Requisição só pode ter MCDT pertencentes à mesma Área, ou pertencentes a várias áreas,

mas a requisição fica identificada com a Área Z;

Uma requisição só pode ter, no máximo, 6 exames;

No modo de Correção, só pode selecionar MCDT que respeitem a Área atual. No caso de ser uma

requisição da área Z, podemos selecionar qualquer MCDT.

Como filtro de Seleção de MCDT pode escolher a Área e o Grupo do MCDT.

Sempre que escolher a Área, os Grupos respetivos são carregados para a Lista de Grupos.


Se a pesquisa retornar MCDT, os mesmos são listados da seguinte forma:

“ <Cód. MCDT> ” “ <Nome Original> ” “ <Nome Sinónimo> ”

Por defeito são ordenados por Cód. Exame, mas o utilizador pode optar por ordenar por nome do

Exame.

Informações Complementares

Para poder selecionar o MCDT terá que fazer duplo clique sobre o MCDT na lista ou pressionar “ENTER”

com o MCDT selecionado.

Se o MCDT foi prescrito para o mesmo utente nos últimos 90 dias, então o Prescritor é avisado desse

facto e questionado se pretende continuar com a seleção desse MCDT.

Depois de selecionar o MCDT (com duplo clique ou ENTER), se o MCDT ainda não foi adicionado à

requisição ou, em modo de Correção de Requisição, ainda não atingiu os 6 MCDT possíveis na Requisição

que está a corrigir, então surgir-lhe-á o formulário de Informações Complementares, onde é possível definir

a(s) Lateralidade(s), o(s) Produto(s), a quantidade e as Informações adicionais relativas ao MCDT

selecionado.


Neste novo formulário tem as várias opções de Lateralidades e Produtos passiveis de serem selecionadas.

Depois deste passo, o MCDT é enviado para a árvore da requisição, onde estão todos os MCDT

selecionados para a requisição atual.

Na árvore, pode optar por visualizar os MCDT pelo nome original ou sinónimo, bastando para isso

selecionar a opção “Utilizar Sinónimos”. O <Nome Exame> dependerá dessa seleção.

Na árvore, os MCDT estão estruturados da seguinte forma:

Área do MCDT

o Código, <Nome Exame>

Nome Original ou Nome Sinónimo (dependendo da opção “Utilizar

Sinónimos”);

Quantidade;

Produto;

Lateralidade;

Inf.Adicionais.

5.1.4. Correção dados

Correção de Requisição

Para alterar uma Requisição, é necessário aceder ao histórico de um Utente. Para isso, acede à

componente de seleção do Utente e, selecionando o Utente na lista (apenas com um clique) podemos

clicar no botão Histórico ou pressionar a tecla “H” do teclado.


Se estiver a consultar uma Requisição, também pode pressionar o botão “Alterar”, caso este esteja

disponivel.

Na alteração de uma Requisição, tem que seguir as regras de preenchimento da Requisição a alterar,

nomeadamente, a àrea dos MCDT.

Alteração/ Correção de MCDT

Para alterar dados relativos a um determinado MCDT selecionado, deve clicar com o botão direito no

nodo da árvore que diz respeito ao MCDT a alterar e clicamos em “Alterar”.

Desta opção, surgirá o formulário de Informações Complementares, onde pode alterar os dados do MCDT

selecionado (alterar Lateralidade, Produto, Quantidade, Inf.Adicionais).

Remoção de MCDT

Para remover um determinado MCDT selecionado, deve clicar com o botão direito no nodo da árvore que

diz respeito ao MCDT a remover e clica em “Remover”.

Duplicação de Requisição

Quando está no formulário de Histórico de Requisições ou em modo de consulta de uma requisição,

podemos duplicar a mesma, clicando no botão “Duplicar”.

A duplicação cria uma réplica da requisição, verificando sempre se os MCDT utilizados na requisição a

duplicar ainda podem ser prescritos.

Anular Requisição

Para anular uma Requisição, deve clicar no botão ou no menu “Anular”. Surgir-lhe-à um formulário de

seleção de “Motivo de Anulação” com todos os motivos disponiveis para seleção.


5.1.5. 4.1.5 Validações

Se, no momento da gravação, a Entidade selecionada existir e o valor do País da Entidade não for igual

ao armazenado na BD, então o utilizador é questionado se quer alterar o País da Entidade para o que

selecionou.

No momento da gravação da Prescrição, são validados os seguintes dados:

O nº de Cédula do Prescritor tem que estar preenchido;

A Requisição tem que ter, pelo menos, uma linha;

Cada linha da Requisição é valida se:

A Quantidade é menor que 100 e maior que 0;

As Inf.Adicionais não podem ultrapassar os 254 carateres;

A Data de Nascimento tem que estar preenchida;

A Data de Nascimento tem que ser válida;

O Nome do Utente tem que estar preenchido;

Se Utente é isento, então tem que ter Motivo de Isenção atribuído;

Se selecionou Domicilio, então a justificação tem que estar preenchida;

Se selecionou Urgente, então a justificação tem que estar preenchida;

A Entidade tem que estar preenchida;

Se Entidade não existir na BD, Utilizador é questionado se deseja continuar com gravação;

Se não preencheu Entidade mas preencheu SNS do Utente, então questionar se Utilizador deseja

aceitar SNS como Entidade da Requisição;

Existindo a Entidade Responsável na BD, ela é válida se:

o Se o Código de Entidade for = "935601" ou = "930003" então:

SNS do Utente tem que estar preenchido;



o Se a Entidade está preenchida e o CESD estão preenchidos, então Útente é questionado

se pretende manter a seleção;

o Se o Código da Entidade não é igual a "999998" (Independente) então:

Nº de Beneficiário tem que estar preenchido se Código da Entidade não é igual a

"935601";

o Se o Código da Entidade é igual a "999998" então:

SNS não pode estar preenchido;

Nº Beneficiário não pode estar preenchido;


o Se o Código da Entidade é = "935602" ou "935603" ou "935604" ou "935605" então nem

SNS nem o CESD podem estar preenchidos;

Se o CESD está preenchido, a validade do CESD tem que estar preenchida;

Se validade do CESD está preenchida então CESD tem que estar preenchido;

O país da Entidade Responsável tem que estar preenchido;

O país do Utente tem que estar preenchido.

Se preencheu CESD, então Tipo de Documento Migrante deve estar preenchido;

Se selecionou Tipo de Documento Migrante, então CESD é obrigatório.

5.2. Histórico de Requisições

No Histórico de Requisições é possível visualizar todas as Requisições efetuadas até ao momento para o

Utente selecionado.

As Requisições de MCDT podem ser chamadas do formulário de Prescrições, desde que o Utente já tenha

sido selecionado:

Menu Prescrições MCDT:

o Selecionar Utente e clicar em Histórico ou pressionar “H”;


5.3. Comportamentos

A árvore é preenchida com as Requisições do Utente selecionado, ordenadas decrescentemente (da mais

recente à mais antiga) pelo nº de Requisição.

Clicando com o botão direito num ramo (ou sub-ramo) de uma requisição, surgir-lhe-á um menu com as

opções possíveis para aquele registo.

Se o estado da Requisição selecionada estiver em Erro, o botão e a opção “Corrigir” estarão disponíveis.

Se for possível anular a requisição, o botão e a opção “Anular” estarão disponíveis.

Os botões e as opções “Duplicar”, “Imprimir” estarão sempre disponíveis.

Na parte superior do formulário surgirá o nome do Utente selecionado, juntamente com o botão que

permite aceder à ficha do respetivo Utente.

Ao clicar com o botão direito no ramo (ou sub-ramo) da requisição, surgirá um menu com as opções

(possiveis) a tomar para esse registo.


5.3.1. Nova Requisição

Ao clicar no botão Adicionar (ou F5) é aberto o formulário de Requisições (já com o Utente selecionado,

ou seja, já no passo 2) para iniciar a crição de uma nova requisição.

5.3.2. Duplicar Requisição

Ao clicar no botão Duplicar (ou opção “Duplicar”) é aberto o formulário de Requisições (já com todos os

dados do Utente e Requisição preenchidos). Os MCDT são retirados da prescrição no caso de já não

estarem definidos como disponiveis para prescrição.

5.3.3. Corrigir Requisição

Ao clicar no botão Corrigir (ou opção “Corrigir”) é aberto o formulário de Requisições (com todos os

dados do Utente e Requisição preenchidos) para que a mesma possa ser corrigida.

5.3.4. Consultar Requisição

Ao clicar no botão Consultar (ou opção “Cosultar”) é aberto o formulário de Requisições (com todos os

dados do Utente e Requisição preenchidos), para visualização da Requisição.


6. Tipo de Lotes

6.1. Introdução

Para permitir aos prestadores a faturação de requisições no novo formato e que foram anteriormente

recusadas pelo CCF por não cumprirem com o definido inicialmente para a sua aceitação,

nomeadamente, a obrigatoriedade de possuírem nº de requisição de 19 caracteres e/ ou check digit

válido, o CCF criou um processo alternativo que permite a sua inclusão na faturação. Assim, foram

criados três novos tipos de lote (3, 4 e 5) para serem enviadas estas requisições consoante o tipo de

utente, normal, profissional e migrante respetivamente. Note-se adicionalmente que apenas serão

aceites nestes lotes requisições cujo número não tem 19 dígitos (entre 10 e 18 caracteres), ou tendo 19

dígitos que não cumprem o algoritmo de check digit. Solicita-se que os prestadores utilizem estes lotes

apenas para as requisições recusadas nos lotes 0, 1 e 2.

Estes novos lotes, sempre que faturados, devem também vir no respetivo ficheiro de prestação que

acompanha a Fatura.

(Manual de Relacionamento Versão 1.6)

https://www.ccf.min-

saude.pt/portal/page/portal/estrutura/documentacaoPublica/Manual%20de%20Relacionamento%20

de%20MCDT%20VF%201.6.pdf

6.2. Processos de Clínicas; Conferir Requisição; Documentação C.C.F

É possível inserir os seguintes tipos de lotes: 3 - Normais Especiais; 4 - Doentes Profissionais Especiais; 5

- Migrantes Especiais.

Estes novos tipos de lotes ficam sempre disponíveis e é da responsabilidade do utilizador usar “estes

lotes apenas para as requisições recusadas nos lotes 0, 1 e 2.”

Implicações

o Validação do tipo de lote nos formulários

Manutenção de Processos de Clínicas

o Na imagem seguinte é possível verificar que ao não escolher um tipo de lote correto,

ao gravar surge uma mensagem alertando para o fato de “o tipo de lote não é valido”

e mostrando quais os tipos de lote válidos para serem selecionados, incluindo os

novos tipos de lote (3 - Normais Especiais; 4 - Doentes Profissionais Especiais; 5 -

Migrantes Especiais).

https://www.ccf.min-saude.pt/portal/page/portal/estrutura/documentacaoPublica/Manual%20de%20Relacionamento%20de%20MCDT%20VF%201.6.pdf




Janela de Conferir Requisição

Tal como na “Manutenção de Processos de Clinicas”, na janela de “Conferir Requisição” ao não

escolher um tipo de lote correto, ao gravar surge uma mensagem alertando para o fato de “o tipo

de lote não é valido” e mostrando quais os tipos de lotes válidos para serem selecionados,

incluindo os novos tipos de lote (3 - Normais Especiais; 4 - Doentes Profissionais Especiais; 5 -

Migrantes Especiais).

Documentação CCF

Ao nível da documentação CCF as legendas dos mapas contemplam os novos tipos de lote

introduzidos nesta versão, tanto nas “Faturas CCF” como na “Relação de Lotes CCF”, sendo

possível verificar estas alterações nas imagens seguintes:


o Fatura CCF

o Relação de Lotes CCF


7. Marcação de Consultas/Planificações

Este ponto tem como objetivo descrever um conjunto de alterações realizadas na aplicação de forma a

agilizar o processo de marcações de consultas/planificações nas agendas dos profissionais de saúde.

7.1. Parametrização de Cor para o Médico

Esta nova funcionalidade visa agilizar a identificação de um profissional de saúde a partir da cor a ele

associada, sendo da responsabilidade do utilizador garantir a diferenciação das cores.

De forma a proceder à parametrização da cor deverá aceder ao menu “Tabelas”-> “Médicos”->

“Manutenção.

Esta será usada no “Painel de Marcações” e no “Painel de Planificações” para identificar as

marcações/escalas do médico, no caso de o médico não ter uma cor definida, é usada uma cor definida

por defeito.


7.2. Parametrização de Cor para o Técnico

Tal como na parametrização de cor para o médico, esta nova funcionalidade visa agilizar a identificação

de um profissional de saúde a partir da cor a ele associada, sendo igualmente da responsabilidade do

utilizador garantir a diferenciação das cores.

De forma a proceder à parametrização da cor deverá aceder ao menu “Tabelas”-> “Técnicos”->

“Manutenção”.

Esta será usada no “Painel de Marcações” e no “Painel de Planificações” para identificar as

marcações/escalas do Técnico, no caso de o mesmo não ter uma cor definida, é usada uma cor definida

por defeito.

7.3. Painel de Marcações

Foram efetuadas algumas alterações no Painel de Marcações de forma a agilizar o processo de marcações

para profissionais de saúde.

Restrições

Será da responsabilidade do utilizador:

Definir cores para cada profissional de saúde. Se estas não estiverem definidas é utilizada a

mesma cor (por defeito) para todos os profissionais de saúde.

Garantir que as cores escolhidas permitem a leitura da identificação da marcação.

Implicações

Esta opção e respetivas operações estão sempre disponíveis para o utilizador “Admin” e para

os outros estão disponíveis mediante a atribuição de acessos.

É possível adicionar esta opção à secção “Favoritos” da aplicação.


7.3.1. Profissional de Saúde

É possível escolher o tipo de profissional de saúde para o qual queremos efetuar/consultar a

agenda.

Por defeito são apresentados os profissionais ativos. Se o utilizador pretender consultar a

agenda de algum profissional que já não esteja ativo deverá desmarcar a Opção “Ativo”.

Desta forma são apresentados todos os profissionais registados na aplicação.

Se o utilizador entrar com o utilizador “Admin”, por defeito é selecionada a opção “Médico” e

é selecionada a informação do 1º médico da lista.

Se o utilizador entrar com perfil de médico, por defeito é apresentada a sua agenda. Se

pretender consultar a informação de outros profissionais deverá usar os filtros disponíveis

para o efeito.

Se o utilizador entrar com perfil de Técnico, por defeito é igualmente apresentada a sua

agenda. No caso de pretender consultar a informação de outros profissionais deverá usar os

filtros disponíveis para o efeito.

Na lista é apresentado o nome do profissional de saúde e se tiver definida uma especialidade

é apresentada a designação da mesma.

Se o médico tem duas especialidades é apresentado duas vezes na lista, variando a

especialidade. Embora não seja possível definir escalas por especialidades, isto

permite encontrar um profissional a partir de uma determinada especialidade.

É possível filtrar por nome/especialidade e por código.

Por defeito é sempre selecionada a 1ª opção resultante da pesquisa.

A lista apresentada está ordenada por código de profissional de saúde.

Apenas é possível selecionar vários profissionais de saúde quando a vista do calendário é

diária.

7.3.2. Selecionar Data


No campo “Selecionar Data” é possível selecionar a data na qual se pretende posicionar a agenda do

profissional de saúde, sendo que por defeito está selecionada a data atual.

Se a janela é chamada a partir das opções “Localizar Marcações” ou “ localizar Hora Livre”, a data

selecionada será a selecionada na janela que a chamou.

Disponibilidade do Médico

De forma a rapidamente se saber a disponibilidade do médico, estão marcados a “Verde” os dias

em que o médico ainda tem horas livres. No “tooltip” da data com disponibilidade são

apresentadas as horas livres do médico, bastando colocar o cursor no dia livre pretendido.

É aconselhável efetuar o recálculo de horas livres, para o fazer deverá aceder a “Utilitários”-> “

Recalcular”-> “Horas Livres do Médico”.

7.3.3. Botões de Atalho

Alterar data das marcações

Esta opção está disponível para os dois tipos de profissionais e quando o utilizador tem acesso à

operação “Alterar” a vista selecionada para a agenda não é a diária.

É possível alterar a data de uma marcação tal como na versão anterior, sendo igualmente

possível alterar uma marcação arrastando-a para o local pretendido, exceto na vista diária. Se o

utilizador não tiver permissões é avisado que não é possível realizar a operação.


Localizar Marcações

Esta opção está disponível para os dois tipos de profissionais de saúde, isto se o utilizador tiver

acesso à opção de menu “Localizar Marcações”. Se a agenda não for diária é passada a

informação do profissional de saúde, no caso de a agenda ser diária é passada a informação

relativa ao tipo de profissional de saúde.

Localizar hora livre

Apenas está disponível para o tipo de profissional “Médico”.

Se a agenda não é diária apenas é passada a informação do profissional de saúde, no caso de a

agenda ser diária apenas é passada a informação relativa ao tipo de profissional de saúde.

Importar marcações da lista de espera

Esta opção permite importar marcações da lista de espera estando apenas está disponível para o

tipo de profissional “Médico” e se este tiver acesso à operação “Adicionar”.

Consultar marcações da lista de espera

Caso especialidade do médico corresponda a alguma existente na lista de espera, estas ficam

assinaladas a verde. Esta opção está disponível apenas para o tipo de profissional “Médico” e se

este tiver acesso ao menu “Lista de Espera”.

7.3.4. Opções de Visualização do Calendário

Independentemente da vista selecionada, é apresentada a planificação do profissional para cada dia

(assinalada a amarelo), os dias de encerramento e respetivo motivo (assinalados a cinzento) e as

marcações do profissional (assinaladas com a cor parametrizada).

Visualização Diária

Na visualização diária são apresentadas as colunas de acordo com os profissionais selecionados.

O intervalo de tempo apresentado na agenda é o menor tempo parametrizado para o conjunto de

profissionais selecionados, caso não exista nenhum tempo parametrizado é assumido por defeito

um intervalo de 15 minutos. Ao efetuar uma marcação a duração será o tempo parametrizado

para o profissional.


Visualização Semanal

Na visualização semanal a agenda apresenta 7 colunas, que representam cada dia da semana,

sendo que o intervalo de tempo apresentado na agenda é o parametrizado para o profissional,

caso não esteja parametrizado é assumido um intervalo de 15 minutos.

Visualização Mensal

Na agenda são apresentadas “n” colunas, que representam cada dia do mês selecionado, sendo

que o intervalo de tempo apresentado na agenda é o parametrizado para o profissional, caso não

esteja parametrizado é assumido um intervalo de 15 minutos.


7.3.5. Imprimir Agenda

É possível imprimir a agenda, clicando em , abrindo a janela de seleção/configuração de

impressora apresentada na imagem seguinte.


7.3.6. Imprimir Ficha de Marcação

Nesta nova versão passa a ser possível definir vistas para as fichas de marcação.


7.4. Painel de Planificações

As alterações efetuadas no painel de planificações visam agilizar o processo de marcação de escalas dos

profissionais de saúde.

Restrições

Será da responsabilidade do utilizador:

Definir cores para cada profissional de saúde. Se estas não estiverem definidas é utilizada a

mesma cor (por defeito) para todos os profissionais de saúde.

Garantir que as cores escolhidas permitem a leitura da identificação da escala.

Implicações

Foram mantidas todas as regras relativas a adição/alteração/eliminação escalas.

Esta opção e respetivas operações estão sempre disponíveis para o utilizador “Admin” e para

os outros estão disponíveis mediante a atribuição de acessos.

É possível adicionar esta opção à secção “Favoritos” da aplicação.

De referir que o comportamento relativo às funcionalidades do “Painel de Planificação” é o mesmo do

“Painel de Marcações” para os pontos:

Profissional de Saúde;

Selecionar Data;

Opções de Visualização do Calendário;

Imprimir Agenda.


7.5. Grupos de Informação

A alteração levada a cabo no “Painel de Planificações” visa melhorar a identificação do grupo de

informação, assim, na lista de “Grupos de informação” foi acrescentado o “tooltip” que apresenta a

descrição do grupo de informação, bastando posicionar o rato no grupo de informação do qual deseja

visualizar a descrição.

121


Mais- Valias WinGCS | V. 7.8.115

1. Introdução

Este documento tem como objetivo descrever um conjunto de alterações realizadas no âmbito do da


Fluxos de Caixa;

Ordenação de P1;

Notas de Crédito;

Vistas - Emissão de Processos.

2. Fluxos de Caixa

Nesta versão foi inserido um novo funcionamento para os fluxos de caixa. Sendo que os documentos que

podem gerar fluxos de caixa são os seguintes:

Adiantamentos;

Recibos Clínicos;

Recibos de Internamento;

Notas de Crédito.

Foi adicionado também um novo mapa que permite tirar uma listagem dos Fluxos de Caixa gerados,

agrupando os resultados por Fluxo de Caixa ou por Documentos.

2.1. Parâmetros da Instituição

Existe um novo parâmetro, por instituição, que indica qual o comportamento a utilizar nos Fluxos de

Caixa.

122


A opção “Fluxos de Caixa por Contas de Meios Financeiros” usa Fluxos de Caixa quando a conta

selecionada começa por 1.

A opção “Fluxos de Caixa por Parametrização de Contas” usa a parametrização de Contas da WinCTB

para gerar os Fluxos de Caixa.

2.2. Janela de Classificação

Existe uma janela de Classificação que é comum para todos os documentos.

123


A janela de classificação foi alterada para ter um funcionamento semelhante com o da janela de

movimentos da WinCTB:

1º Uso de Fluxos de caixa por Entidade.

.

o Quando é indicada uma conta 11, 12 ou 13, surge o campo Fluxo de Caixa.

o Quando este campo é preenchido, ao gravar a linha é criada uma linha de fluxo de

Caixa associada à linha de movimento.

o Na classificação automática, é criada a linha de fluxo conforme o Fluxo de Caixa

parametrizado na entidade do documento, ou caso não exista parametrização,

usa a conta fluxo indicada nos parâmetros para o tipo de entidade

correspondente.

2º Uso de Parametrizações de Fluxos de Caixa.

o Ao gravar uma linha de movimento, é verificado se existe alguma parametrização

de fluxo para a Conta/Valencia indicada na linha de movimento. Se existir, é

124


criada uma linha de fluxo de caixa associada.

Esta Parametrização pode ser feita com contas integradoras, então caso não

exista nenhuma parametrização específica para a conta de lançamento indicada

na linha de movimento, é verificado se existe alguma parametrização para as

suas contas integradoras.

o O fluxo só é registado caso existam contas 11/12/13 no movimento contabilístico.

o A classificação automática, aglutina as classificações dos documentos associados

com a classificação gerada pelo próprio, de forma a construir as linhas de fluxo

com base nas parametrizações existentes da WinCTB.

É possível inserir/alterar linhas de fluxo manualmente.

Para ambos os comportamentos:

o Ao gravar o registo é feita uma validação em que o saldo das linhas de

movimentos das contas 11+12+13 tem que ser igual ao saldo das linhas de

fluxos de caixa ou quando o Saldo das Linhas de Fluxo de Caixa é zero.

Só se trabalha com Fluxos de Caixa no ano 2012 ou superior.

2.3. Listagem de Fluxos de Caixa

Foi adicionado um novo mapa de Fluxos de Caixa que gera uma listagem de Fluxos de Caixa.

Esta listagem pode ser filtrada por intervalo de Datas, por Fluxo de Caixa e por tipo de Documento.

É possível agrupar os dados por Fluxo de Caixa, em que por cada fluxo de Caixa são mostrados os

documentos em que existe esse fluxo:

125


Ou agrupar por documento, mostrando por cada movimento as linhas de Fluxo que o documento

tem:

2.4. Ordenação de P1

O objetivo desta alteração é impedir que a ordenação atribuída na emissão do P1 não seja mais alterada,

evitando assim problemas no controlo da informação em papel.

De referir que sempre que é emitida uma etiqueta para um P1 (nem que seja apenas para consultar

informação) a ordem é alterada. Assim a aplicação deve ser parametrizada de acordo com as

necessidades do utilizador. De forma a proceder à parametrização deverá aceder a “Utilitários ->

Parâmetros -> Processos”.

Parâmetro “Manter Ordenação P1”

o Junto ao parâmetro “Emissão de P1” foi adicionado um novo parâmetro “Manter

ordenação P1”, sendo que esta opção está disponível apenas quando o campo

“Emissão de P1” está selecionado.

126


o Ao selecionar o campo “Emissão de P1”, por defeito sugere a opção “Manter

ordenação P1”.

o Ao Desmarcar o campo “Emissão de P1” desmarca e bloqueia o campo “Manter

ordenação P1”.

Emissão P1

o Efetuar a ordenação de acordo com o definido na parametrização, se o campo

“Manter Ordenação P1” estiver ativo então a ordem mantem-se, caso contrário a

ordem é atualizada.

2.5. Notas de crédito

Existem utilizadores que registam várias credencias num único processo clínico. Após conferência na CCF

pode acontecer que apenas sejam devolvidas algumas credenciais de um processo. Na versão anterior ao

escolher a Fatura/Processo eram carregadas todas as credenciais do processo e ao tentar apagar as

linhas, eram apagadas todas as linhas do processo.

A partir desta versão é possível inserir linhas a partir da seleção de uma credencial.

Na seleção da credencial apenas são apresentadas as credenciais registadas em faturas Clínicas, uma vez

que estas são o único tipo de fatura que guarda essa informação.

127


Adição de linhas

Ao nível da linha, para “Fatura” e “Fatura Paga” é possível escolher credenciais registadas em Faturas

Clínicas.

Para cada credencial escolhida apenas são importadas as linhas dessa credencial.

Usando um leitor de Códigos de Barra o utilizador poderá ler o nº da credencial devolvida e

automaticamente as linhas serão carregadas.

Através do Botão “Remover todas as Linhas de Processo ou Credencial” é possível escolher apagar as

linhas de um Processo ou de uma credencial.

Ao clicar no botão é apresentado um menu com duas opções (“1 – Apagar todas as linhas do Processo”;

“2 – Apagar todas as linhas da Credencial”).

128


Nas imagens seguintes é possível verificar a forma como são apagadas as linhas do processo e as

linhas da credencial respetivamente.

129


2.6. Vistas - Emissão de Processo

Nesta versão foram adicionadas novas vista para a:

Emissão de Processos Clínicos;

Emissão de Processos de UCC;

Emissão de Processos de Internamento.

130


2.7. Emissão de Processos Clínicos

Para a “Emissão de Processos Clínicos” passa a ser possível imprimir vistas criadas pelo utilizador como

se pode verificar nas imagens seguintes.

2.8. Emissão de Processos Internamento

Para a “Emissão de Processos Internamento” passa igualmente a ser possível imprimir vistas criadas pelo

utilizador.

2.9. Emissão de Processos UCC

Tal como na “Emissão de Processos Clínicos” e “Emissão de Processos Internamente”, passa a ser

possível imprimir vistas criadas pelos utilizadores na “Emissão de Processos Clínicos”.

131


132



1. Introdução


aplicação WinGCS, nomeadamente ao nível do:

Preenchimento do Nº de Compromisso na Fatura UCC;

Convocatória de Utentes.

2. Preenchimento do Nº de Compromisso na fatura UCC a Pedido da Segurança Social

De acordo com o solicitado pela Segurança Social os números de Compromisso deverão ser incluídos nas

faturas dos Utentes da S. Social, para isso:

O utilizador deve inserir o texto do nº de compromisso no campo “Observações existente na

tabela “Tipologias, acedendo ao menu “Tabelas -> Entidades -> Tipologias”;

Na geração de Faturas UCC para as faturas que têm identificada a tipologia e são do tipo: Apoio

Social (tipo “S”), Fraldas (Tipo “D”), Remuneração Adicional de Apoio Social (tipo “C” e Tipo

Entidade = “C”), as observações da tipologia são guardadas no campo observações da fatura.

Na emissão, o utilizador deve selecionar o campo “Imprimir Observações”, para que a informação

do compromisso seja apresentada na fatura. No caso de as observações da fatura estarem

vazias, então é impressa a informação existente nas observações da respetiva tipologia.

3. Convocatória de utentes

Na convocatória de utentes foram introduzidas algumas alterações, passando a ser possível, para o

mesmo dia, definir intervalos para filtragem de informação. Passa igualmente a ser possível escolher se a

grelha de consultas/tratamentos é impressa na convocatória, para isso deverá ativar o campo “Imprimir

consultas/tratamentos”.

133


134



1. Introdução


aplicação WinGCS.

2. Janela de Conferência de Requisições

De forma a agilizar a procura de credenciais mal registadas na aplicação, foram adicionadas a pesquisa

por Nome de Utente e por número de SNS, assim sempre que é inserido um carácter é refrescada a

informação.

135


3. Atualização de utentes importados

3.1. Utentes/Processos Clínicos/Marcações

Passa a ser possível atualizar a informação do utente importado da WinUTE/WinGSO, para isso basta que

o utilizador passe no campo “N.º” do utente.

Neste caso o utilizador será questionado se deseja atualizar os dados do utente com a informação

proveniente de WinUTE/WinGSO. Se a resposta for negativa, então não faz qualquer alteração, caso

contrário a informação é atualizada com os dados provenientes da WinUTE/WinGSO.

3.1.1. Utentes

3.1.2. Processos Clínicos

136


3.1.3. Marcações

137



1. Introdução

Na versão 7.8.109 da WinGCS são introduzidas algumas alterações relativamente à versão anterior,

nomeadamente ao nível de:

Introdução de novas vistas;

Processos Clínicos;

Faturas Clínicas;

Notas de Crédito CCF.

2. Novas vistas

Foram introduzidas novas vistas nas emissões de “Faturas de UCC”, “Faturas de Internamento” e de

“Faturas Livres”.

138


3. Processos Clínicos

No menu processos foram introduzidas algumas alterações que serão apresentadas de seguida:

Processo Clínicos

o Nas grelhas “Atos Clínicos” e “Faturação” foi adicionada a informação da “natureza”,

“credencial” e exame “Prescrito”, tornando assim o processo mais completo.

139


o O Campo “Novo Modelo” passa a designar-se “Fich CCF” e está sempre bloqueado,

indicando se a linha vai ser incluída no ficheiro de Prestações CCF.

o Quando chamada a opção “Localizar Credencial” ou “Conferir Requisição” as linhas da

credencial passam a estar marcadas a negrito e com fundo cinzento para facilitar a

identificação das linhas da credencial.

4. Faturas Clínicas

140


Faturas Clínicas

o Na grelha principal foi adicionada informação referente ao ano, mês e natureza da fatura como

é possível verificar na imagem seguinte.

5. Notas de Crédito CCF

Notas de Crédito CCF

o Na emissão de notas de crédito passa a existir a opção “Resumo”, quando selecionada permite

obter a impressão resumida da Nota de Crédito CCF apenas quando o campo “Documentação

CCF” está selecionado.

141


o Passa a ser possível a adição de Linhas por importação de credenciais a partir de um

documento “Txt”.

o Carregamento do nº de credencial para a auxiliar:

Se o utilizador pretender que o número de credencial saia na impressão de uma nota de

crédito, deve criar uma nova vista para a “Emissão Nota Crédito” como se pode verificar na

imagem seguinte.

142


Ao editar a nova vista deverá arrastar o campo “Credencial” no menu “Designer de Mapas” para o

ponto da vista onde pretende que o número da credencial saia impresso na Nota de Crédito.

143


Após a criação da nova vista, na emissão de Nota de Crédito deverá alterar a vista para a que criou

com o intuito de imprimir o número de credencial.

144



1. Definição de interface da aplicação por utilizador

O objetivo desta alteração é permitir que para um determinado utilizador apenas fiquem visíveis opções

(Menus e Botões de Atalho) para as quais tem definido acesso.

Ao nível do utilizador é parametrizado (“Ocultar opções sem acesso”) se este deve ver todas as opções

(Menus e Botões de Atalho) mesmo que estas não estejam disponíveis.

Quando esta parametrização está selecionada na aplicação apenas são visíveis os menus e botões de

atalho aos quais o utilizador tem acesso.

Quando esta parametrização não está selecionada é mantido o comportamento, as opções ficam visíveis,

mas indisponíveis.

1.1. Manutenção de Utilizadores

Parâmetro “Ocultar opções sem acesso”:

145


Ao nível do utilizador é possível definir se queremos ocultar as opções às quais o utilizador não tem

acesso.

2. Definição de tempo de bloqueio da Ficha Clínica

A partir desta versão é possível definir um período de tempo findo o qual a Ficha Clínica de especialidade

fica bloqueada.

No Formulário que permite parametrizar a ficha Clínica por especialidade, é possível definir um tempo

(em dias) durante o qual é possível proceder à alteração do documento.

Quando não tem definido nenhum tempo, o documento pode ser alterado, de acordo com as regras já

existentes.

Ficha Clínica (considerar o período de alteração para ativar o botão “Alterar”).

Emissão (considerar parametrizações do tipo documento “Ficha Clínica”).

2.1. Manutenção de Ficha Clínica

Quando a ficha clinica tem parametrizado o “Nº de dias para bloqueio”, acedendo ao Menu

“Tabelas/Utentes/Consultas” o botão de alteração e eliminação fica disponível se a ficha Clínica ainda está

dentro do período de alteração, isto é, se o nº de dias a partir da criação da Ficha Clínica é menor ou

igual ao período de alteração parametrizado.

Por outro lado quando a ficha clinica é chamada a partir do formulário dos utentes, se o período de

alteração já foi ultrapassado, a janela é aberta apenas em modo de consulta.

146


Se a ficha clinica não tiver parametrizado o Nº de dias de bloqueio então o utilizador poderá sempre fazer

alterações na mesma.

3. Parametrização por instituição se a Fatura Clínica está sujeita a validação (CCF)

Dado o volume de informação e o processo de geração de faturas é útil o utilizador identificar o que

pretende que seja faturado no mês.

Para agilizar este processo, ao nível da instituição é possível parametrizar se a geração de fatura está

sujeita a validação.

3.1. Manutenção Parâmetros da instituição

Acedendo a Utilitários -> Parâmetros -> Processos, é possível parametrizar a opção “conferir Requisição”,

como se pode verificar na imagem seguinte.

3.2. Manutenção de Processos Clínicos

Se a instituição tem parametrizado a opção “Conferir Requisição” no campo “faturar” nos separadores

“Atos Clínicos” e “Faturação”, ao inserir uma nova linha, por defeito esta não está selecionada.

Esta alteração é considerada quando as linhas de tratamentos/Consultas são adicionadas por importação.

4. Localização de Credencial - Emissão do P1 e Marcação de linhas de credencial para faturar.

147


A partir desta janela é possível localizar uma credencial, efetuar a emissão do P1 e marcar as linhas da

credencial a faturar. A pesquisa da credencial pode ser feita por dois critérios:

“Contém” – faz a pesquisa enquanto introduz os dados.

“É igual a” – faz a pesquisa no final da inserção do número da credencial.

No caso das Credenciais de outras entidades que não faturam CCF, o programa dá respostas com outro

tipo de pesquisa, por exemplo, o número de beneficiário dos Utentes, pois no caso por exemplo da ADSE

o utilizador não lança o número da credencial.

4.1. Localizar Credencial – Critério de pesquisa (Comum a todos os processos)

O campo “Critério” pode assumir dois valores: “contém” ou “é igual a”.

O valor que é assumido por defeito depende da parametrização definida ao nível do posto. Se no posto

“Leitor de Códigos de Barras” está selecionado, então o critério selecionado por defeito é “é igual a”

senão está selecionado o critério será “contém”.

Quando “contém” está selecionado é mantida a pesquisa existente na aplicação, ou seja, sempre que é

inserido um carácter é refrescada a informação.

Quando o “é igual a” está selecionado, a informação é refrescada no fim da inserção do nº de credencial

ou seja, quando saímos do campo “Nº Credencial”.

O objetivo deste critério é permitir a localização da credencial através da leitura do seu código de barras.

Ao premir o “Botão Consultar Processo” este abre diretamente em modo de consulta.

148


A opção “Credenciais com Erros” permite ao utilizador filtrar as requisições que o sistema deteta como

tendo erros.

Nº Credencial: Testes efetuados:

o Lotes 0, 1 e 2 (segundo a ET.ACSS 4:2011/REV2 - 5.4.):

Para Validar Tem de ser >= 19

1ª Posição - Regiões de Saúde - (1 - Norte; 2 - Centro; 3 - lisboa e Vale do tejo;

4 - Alentejo; 5 - Algarve)

2ª e 3ª Posição - Valor respetivos tem que ser 04

18ª Posição valor é sempre zero.

o Lote 3, 4 e 5 (segundo CCF):

Tem que estar entre 10 e 19 caracteres.

Data Tratamento: Se a Natureza de Prestações = “G”, o preenchimento de ambas as datas, do início

e do fim é obrigatório.

Código MCDT: Valida se código é >=4

Efetuado por: Valida para o exame não prescrito, se o número de cédula do médico está preenchido

(deve ter 5 caracteres). Também valida se é um exame não prescrito e está efetuado por um

técnico.

o Estes testes apenas são válidos para credenciais da CCF.

4.2. Localizar Credencial – Botão Marcar Faturar (apenas para Clínicas)

O botão “Conferir Requisição” apenas está visível para as credenciais associadas a processos clínicos e

quando o utilizador tem acesso à alteração de processos clínicos ou quando a opção “faturação” está

ativa e a credencial ainda não foi faturada.

Quando o utilizador clica neste botão é aberta uma janela que permite selecionar os

tratamentos/consultas da credencial que devem ser faturados.

A informação apresentada é a gravada no processo.

Informação do Processo

Processo Série/Número de documento associado ao Processo Clínico (SSSS/NNNNNN)

Entidade Código + Descrição da Entidade associada ao Processo.

Data Data do Processo

149


Informação Credencial

Nº Credencial Nº de credencial associado à linha do Ato Clínico.

Ao gravar a informação é atualizada no processo.

O número de credencial e do tipo lote só são atualizados se houver uma alteração do número de

credencial ou do lote. Neste caso, a informação da credencial (número credencial, natureza e tipo

lote) é atualizada ao nível da linha dos tratamentos/consultas, ao nível do cabeçalho essa informação

é limpa.

As alterações ao nível do domicílio são guardadas em todas as linhas da credencial.

Natureza Área de prestação associada à credencial. Pode estar definida ao nível da linha de

Tratamento/Consulta ou ao nível do cabeçalho do Processo.

Ao gravar a informação é atualizada no processo.

Neste caso, a informação da natureza é atualizada ao nível da linha dos tratamentos/consultas, ao

nível do cabeçalho essa informação é limpa.

Tipo Lote Tipo Lote associado à credencial. Pode estar definido ao nível da linha de Tratamento/Consulta ou ao

nível do cabeçalho do Processo.

O número de credencial e do tipo lote só são atualizados se houver uma alteração do número de

credencial ou do lote. Neste caso, a informação da credencial (número credencial, natureza e tipo

lote) é atualizada ao nível da linha dos tratamentos/consultas, ao nível do cabeçalho essa informação

é limpa.

Domicílio Só está visível se a Natureza das Prestações é “A” e apresenta a informação guardada nas linhas da

credencial.

Tipo, Valor, Nº Kms, Cód. Postal e Localidade

Têm os mesmos comportamentos/validações existentes na adição de uma linha de

tratamento/consulta no processo clínico.

Utente Identificação do utente na WinGCS.

SNS SNS do utente

Benificiário Nº de Beneficiário do Utente

Grelha

Faturar Permite definir se o tratamento/consulta deve ser incluído na faturação.

Este campo é editável.

Quantidade Quantidade associada à linha de tratamento/consulta

Exame Código Interno do Tratamento/Consulta + Código do MCDT convencionado + Designação do

tratamento/consulta

Prescrito Identifica se a linha de Tratamento/Consulta é um exame prescrito ou não.

Este campo é editável.

Apenas está visível para entidades que faturam CCF.

Efetuado Por Identifica quem executou o Tratamento/Consulta.

Botões

Gravar Atualiza a informação, editável, no processo e abre a janela de “Emissão do P1”.

Cancelar Fecha a Janela.

Marcar/Desmarcar Permite marcar/desmarcar todas as linhas para faturar.

150


O botão “Consultar Processo” permite abrir o processo diretamente em modo consulta.

O Botão que Refresca os dados da credencial como é apresentado na imagem em cima apresentada vai

permitir atualizar os dados alterados no processo do utente.

De forma a auxiliar o utilizador a perceber quais os erros presentes na credencial os campos: “Nº

Credencial”, “Data Inicio Tratamento” e “Data Fim Tratamento”, aparecem a vermelho, assim como as

colunas da grelha “Exame” e “Efetuado por”.

Nº Credencial: Testes efetuados:

o Lotes 0, 1 e 2 (segundo a ET.ACSS 4:2011/REV2 - 5.4.):

Para Validar Tem de ser >= 19

1ª Posição - Regiões de Saúde - (1 - Norte; 2 - Centro; 3 - lisboa e Vale do tejo;

4 - Alentejo; 5 - Algarve)

2ª e 3ª Posição - Valor respetivos tem que ser 04

18ª Posição valor é sempre zero.

o Lote 3, 4 e 5 (segundo CCF):

Tem que estar entre 10 e 19 caracteres.

Data Tratamento: Se Natureza de Prestações = “G”, preenchimento de ambas as datas inicio e

fim obrigatórias.

Grelha:

Coluna Exame: Código MCDT – Valida se código é >=4

Coluna Efetuado por: Valida para o exame não prescrito, se o número de cédula do

médico está preenchido, valida igualmente se é um exame não prescrito e está

efetuado por um técnico.

151


4.2.1. Localizar Credencial – Botão Imprimir P1 (Comum a todos os Processos)

O botão em cima apresentado permite o acesso à janela de “Emissão do P1”.

Através desta janela e após conferir a credencial, o utilizador pode imprimir a informação da faturação

que deve ser preenchida no P1.

Este botão apenas está visível quando o utilizador tem acesso definido para efetuar a Emissão de P1´s.

4.2.2. Parametrização ao nível do Posto da Pesquisa associada

Ao nível do posto, acedendo a “Administração do Sistema / Arquivos / Postos”, é possível definir se o

leitor de códigos de Barras está em utilização ou não.

Por defeito o posto não utiliza o leitor de Códigos de Barras. Deverá ser o administrador do sistema a

efetuar essa parametrização.

O campo “Leitor de Códigos de Barras” está sempre visível e apenas está bloqueado em modo consulta.

Esta parametrização poderá influenciar o comportamento de algumas funcionalidades da aplicação. No

caso da localização da Credencial, determina o critério de pesquisa do nº de credencial que é

apresentado por defeito.

4.3. Parametrização opcional na ficha de utente, e passível de ser alterada no processo, da entidade.

Permite, ao nível da ficha do utente, definir a entidade que será sugerida nos processos (Clínicos e de

Internamento) e nas marcações.

4.3.1. Manutenção de Utentes

152


4.3.2. Manutenção de Processos clínicos e Internamento

Ao adicionar um novo processo (Clínico ou de Internamento) se o utente tem definida uma entidade, esta

será carregada para o processo, quando o utente é criado a partir da janela do processo, o campo

entidade também será gravado na ficha do Utente.

Quando nos parâmetros da instituição está parametrizado para “Atualizar Ficha do utente na Manutenção

do Processo” a informação da Entidade também de ser atualizada.

4.3.3. Marcações

Nas Marcações por Técnico, Marcações por Médico e Marcações por Especialidade, ao adicionar um novo

processo de marcação, se o utente tem definida uma entidade, esta será carregada para a Marcação.

4.4. Geração Automática de Faturas Clínicas (Validar dados CCF)

De forma a facilitar a validação dos dados que serão incluídos nas faturas a enviar para o CCF, na

geração de faturas clínicas, foi adicionado o botão “Validar dados CCF”.

Este botão permite validar a seguinte informação:

ERRO »» Tamanho do Cód. MCDT`s menor que 5;

ERRO »» As datas de início e de fim das sessões de fisioterapia (área G) não se encontram

preenchidas;

ERRO »» Exames prestados e não prescritos (linhas 7 a 9) com nº cédula do médico errado

(tamanho tem que ser igual 5);

ERRO »» Nº de Requisição Inválido:

o Tamanho tem que ter 19 caracteres.

o 1ª Posição - Regiões de Saúde (1 - Norte; 2 - Centro; 3 - Lisboa e Vale do Tejo 4 -

Alentejo; 5 - Algarve).

o 2ª e 3ª Posição – O valor respetivo, para MCDT, tem que ser 04.

153


o 18ª Posição – o valor é sempre 0.

Sempre que é encontrada alguma inconsistência é criado um documento onde é identificado o erro e os

dados necessários para a sua correção.

Antes de gerar a Fatura Clínica é importante que seja validada esta informação, premindo o botão

selecionado na imagem seguinte, pois a correção dos dados depois de gerada a fatura clinica só pode ser

feita se apagarmos a mesma.

154



1. Modelo 37

1.1. Introdução

A declaração modelo n.º 37 destina-se a declarar entre outras situações as despesas de saúde dedutíveis

à coleta na parte não comparticipada.

Devem ainda ser declaradas neste modelo as situações em que haja lugar a quaisquer pagamentos aos

beneficiários com inobservância das condições previstas no n.º 3 do art. 27.º, n.º 1 do art. 86.º e n.º 3

do art. 87.º do Código do IRS e, ainda, dos artigos. 16.º, 17.º e 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais

(EBF).

Esta declaração deve ser entregue pelas associações mutualistas, as instituições sem fins lucrativos que

tenham por objeto a prestação de cuidados de saúde e as demais entidades que possam comparticipar

em despesas de saúde.

Deve ter-se em atenção os seguintes pontos:

O modelo 37 deverá ser entregue, todos os anos, até ao final do mês de Fevereiro;

No formulário normal a instituição deverá preencher o cabeçalho (do quadro 1 ao quadro 5) com

os seus dados (alguns deles já são guardados nos dados da instituição) e os restantes quadros

com os dados sobre as verbas recebidas dos utentes;

No preenchimento do modelo, as instituições Mutualistas e sem Fins Lucrativos, devem preencher

sempre a coluna 8 do quadro 6 com o código 13 (Despesas de saúde dedutíveis à coleta, na parte

da despesa não comparticipada, sendo qualquer alteração da responsabilidade do utilizador);

O ficheiro a criar deverá ser lido pela aplicação das finanças destinada ao Modelo;

O quadro 7 não deverá ser preenchido (Apenas se altera caso a aplicação tenha a funcionalidade

de manutenção de incumprimentos por parte de utentes).

155


1.2. Geração do Modelo 37

A janela a seguir apresentada, estará disponível no menu Utilitários nas aplicações WinGCS, WinUTE,

WinGTE e WinGSO, será a partir desta janela que se retiram os dados necessários para a geração do XML.

Para a geração do ficheiro é obrigatório que sejam introduzidos os seguintes dados:

Ano (Ano Atual -1)

NIF do Técnico Oficial de Contas

Tipo de Declaração (Primeira ou Substituição)

É possível gerar o ficheiro a partir de qualquer uma das aplicações (todas as aplicações estarão ligadas

entre si), a aplicação WinGTE passará a ter ligação com as aplicações WinGCS, WinGSO e WinUTE,

enquanto que as aplicações WinGSO e WinUTE passarão a ter ligação com a WinGCS.

Na aplicação WinGCS, antes de proceder à criação do ficheiro XML do ano de 2011, deverá indicar

primeiro nas linhas se é um Encargo ou não.

Através do botão (apenas visível na aplicação WinGCS) abre a janela para selecionar a instituição à

qual pretende alterar os dados.

156


A partir da janela a seguir apresentada, o utilizador pode decidir, para cada linha de um documento pago

pelo utente, se é uma despesa de saúde ou não.

Por defeito são filtradas/apresentadas as linhas de movimentos que não têm código de modelo37

definido. O utilizador poderá através da linha de filtragem da grelha consultar a informação que achar

conveniente.

Através do botão poderá carregar a grelha com todas as Instituições associadas as Ligações Ativas.

A partir dessa grelha poderá escolher quais as Instituições que pretende recolher os dados tal como o

exemplo abaixo apresentado.

157


Após escolha das Instituições estas são carregadas para grelha principal, com o somatório dos valores

correspondente a cada NIF, de um determinado Ano.

Carregando no botão é criado o ficheiro XML. Para isso, deverá existir na pasta da aplicação, com o

nome Modelo 37, dentro desta pasta existe uma outra com o nome Schema contendo os schemas de

validação do ficheiro XML.

É nesta pasta que é guardado por defeito o ficheiro XML criado.

Se por exemplo tivermos utentes ou sócios sem NIF, surge a seguinte mensagem de aviso ao utilizador

de que alguns dados não puderam ser calculados/enviados. Assim será indicado o número/código, nome

do utente ou Sócio, NIF e o documento que contém a informação errada.

158


Depois de seguidos todos os passos anteriormente descritos poderá imprimir a grelha, mas é necessário

inserir o código das finanças na janela principal.

1.3. Seleção de Encargos nas aplicações IPSS envolvidas

Em todos os locais onde recebemos pagamentos de utentes, sócios ou outros, devemos indicar, se se

justificar, se entra para o Modelo 37.

1.4. Modelo37 em WinGCS

1.4.1. Parâmetros

Na parametrização da aplicação WinGCS podemos fazer as seguintes operações:

Se Temos ligação às aplicações WinCTB e WinSEC e não há ligação a WinGTE, é possível

parametrizar a Ligação a GTE para gerar o modelo 37.

Se não temos nenhuma ligação, é possível parametrizar a Ligação a WinGTE para gerar o

modelo 37 e os quadros relativos às ligações WinCTB e WinSEC ficam bloqueados.

Se existe apenas o módulo de Prescrição eletrónica, então Mantém-se o Comportamento

(nos parâmetros não é possível aceder às ligações).

1.4.2. Manutenção de Artigos

É possível parametrizar se o artigo deve ser incluído no Modelo 37, para aceder a esta opção deverá

entrar no menu Stocks -> Artigos -> Manutenção -> Novo, tendo acesso à tabela a seguir apresentada.

159


1.4.3. Manutenção de Acordos

É possível parametrizar, ao nível das linhas, se o serviço deve ser incluído no Modelo 37. Para aceder a

esta opção deverá entrar no menu Tabelas -> Entidades -> acordos -> Alterar, tendo acesso à tabela a

seguir apresentada. Quando adicionamos um novo serviço, por defeito está marcado para ser incluído no

Modelo 37.

160


1.4.4. Recibos de Utentes (Fatura/Recibo) e Faturas clínicas de utentes

Ao gravar um recibo de utente o código do modelo 37 é preenchido de acordo com as seguintes regras:

a. Linhas de artigos

Assumem o código do modelo 37 definido para o artigo.

b. Linhas de tratamentos/consultas

Sempre que for possível identificar o código de tratamento/consulta o código do

modelo37 assume o código definido para esse tratamento/consulta nos acordos. Caso

contrário se for uma linha referente a taxas moderadoras de tratamentos ou taxas

moderadoras de consultas o código assumido é o 13. Quando é uma linha referente a

consultas ou tratamentos tentamos fazer a correspondência da designação da

consulta/tratamento com alguma descrição existente no acordo. Se encontrar alguma

correspondência assume o primeiro código de modelo 37 encontrado senão não é

guardado nenhum código e será da responsabilidade do utilizador definir um código se

assim o desejar, usando a opção de preparação de dados WinGCS.

1.4.5. Geração de Faturas SAP

Ao gravar uma fatura para um utente o código de encargo será o definido ou parametrizado para o artigo

ou para o tratamento/consulta (acordo). Se não for uma fatura de utente não é preenchido o código do

modelo 37.

1.4.6. Geração de Faturas Internamento

Ao gravar uma fatura para um utente o código de encargo será o definido ou parametrizado para o artigo

ou para o tratamento/consulta (acordo). Se não for uma fatura de utente não é preenchido o código do

modelo 37.

1.4.7. Geração de Faturas UCC

Ao gravar uma fatura para um utente só é possível gerar faturas de utentes do tipo apoio social e Outros

Consumos. Para as faturas de outros consumos o código do modelo 37 assumido será o parametrizado

para o artigo. Para faturas de apoio social não é preenchido o código do modelo 37. Será da

responsabilidade do utilizador definir o código do encargo na janela de preparação de dados WinGCS.

Quando não for fatura de utente o código do modelo 37 não é preenchido.

1.4.8. Notas de Crédito

Quando é uma nota de crédito de um utente a informação do código do modelo 37 apenas é carregada

para as linhas livres. Por defeito o código do modelo 37 não é preenchido e é da responsabilidade do

utilizador definir qual o código que deve atribuir a essa linha através da opção de preparação de dados

WinGCS.

1.4.9. Manutenção de Notas de Débito

Ao gravar uma nota de debito do utente o código do modelo 37 é o parametrizado para o artigo. Se não

é uma nota de débito do utente o código do modelo 37 não é preenchido.

161


1.4.10. Manutenção de Faturas Livres

Ao gravar uma fatura livre para o utente o código do Modelo 37 é o parametrizado para o artigo. Se não

é uma factura livre para o utente o código do modelo 37 não é preenchido.

2. Agilidade, Segurança e Análise dos registos de Serviços

Necessidade: agilizar o processo de inserção e consulta de registos bem como garantir a origem da

informação registada.

No registo de um serviço, podem ser associadas observações:

Estas Observações são agora possíveis de visualizar sem que seja necessária a abertura da linha do

serviço. Basta clicar em cima da linha de serviço que se pretende e as observações estão visíveis no

quadro inferior como apresenta a imagem:

162


Garantir a origem dos registos clínicos:

Gestão de acessos às observações nos serviços, alterações e remoções de registos de outros médicos e

técnicos. No WinGCSAdmin é possível parametrizar a nível do utilizador as seguintes ações:

a. Visualização das Observações de outros Utilizadores

Cada utilizador visualiza apenas os seus registos das Observações.

b. Alteração/Remoção de Registos de outros Utilizadores

163


c. Visualização da informação financeira

Caso esta opção não esteja selecionada, o utilizador ao registar o serviço não visualizará o valor

(taxa/consulta) do mesmo quer a nível da linha do serviço que está a registar no momento, quer a nível

da grelha de todos os serviços já registados para o utente.

164


Agilizar os registos da aplicação, associando o Utilizador ao Técnico

Esta opção permite uma relação UtilizadorTécnico permitindo em que o utilizador ao registar os

serviços não necessita de constantemente indicar o Técnico (ele próprio), uma vez que a associação já foi

previamente efectuada. È necessária a parametrização a nível do utilizador.

Após esta parametrização/associação o utilizador ao registar os serviços nos processos terá de imediato

associado o respectivo Técnico, não tendo permissão de alterar para outro Técnico:

Nota: Caso o utilizador seja do tipo Administrativo, não obriga a uma associação.

165


Apresentação dos registos de serviços por ordem cronológica

É possível a ordenação dos registos de serviços através da parametrização em

Utilitários\Parâmetros\Processos e Acordos selecionando a opção pretendido como apresenta a seguinte

imagem:

Veja-se a ordenação a nível de processo:

166


Agilizar a mudança/troca de utilizador

A mudança de utilizador é agora mais ágil uma vez que para tal não é necessário sair da aplicação e

entrar novamente. Dentro da aplicação, existe um ícone no rodapé da aplicação que permite fazer o log

off do utilizador atual e aceder a outro como indica a imagem:

Agilizar o registo de serviços através do registo de Apoios

Esta opção permite a seleção de vários serviços num único quadro.

Ao registar um serviço, acede-se ao ícone Registar Apoio conforme imagem:

167


Ao registar um serviço, acede-se ao ícone Registar Apoio conforme imagem. Este ícone dá acesso ao

quadro para registo de Multi-Serviços. Selecionando o Tipo de Serviço (clicar em atualizar grelha) irão ser

carregados os serviços associados, e é então possível selecionar os que se pretende bem como indicar a

duração. O campo Duração no canto superior esquerdo apresenta o somatório dos tempos dos serviços

selecionados conforme apresenta a imagem:

Ao gravar, serão criadas tantas linhas quantos os serviços selecionados. A primeira linha indica a data

dos serviços do Apoio (terão todos a mesma data da primeira linha), e a duração Total do Apoio sendo

que também cada serviço tem os seus tempos indicados.

168


Caso pretende alterar a data do serviço Registado pelo Apoio, basta aceder à linha e alterar o que

pretender:

Se utilizador não pretender indicar os tempos de cada serviço, deve apenas indicar o total de tempo no

campo Duração:

Após registo gravado teremos apenas a indicação dos tempos do apoio. Caso pretenda alterar cada linha

de serviço, pode fazê-lo:

169


No Registo de Apoios é possível escrever observações referentes a cada serviço e também observações

relativas ao Apoio no Geral:

Depois de gravada a informação posso visualizar as observações da linha do serviço clicando em cima da

linha:

170


E visualizar também as observações do Apoio acedendo ao ícone como apresenta imagem:

Mapa de Estatísticas para os Técnicos à semelhança do mapa de estatísticas dos Médicos

O mapa encontra-se em Estatísticas\Unidade de Internamento\Técnicos

171


Mapa de Analise de Serviços prestados

O mapa encontra-se em Processos\Unidade de Internamento\Mapa de Análise de Serviços Prestados.

Este mapa permite efetuar filtros por Técnico/Medico, Utente, Serviço, entre datas, Resumido ou

detalhado e os totais de Duração ou Valores.

Agendamento

Necessidade: Novo formato de agendamento em formato calendário com opções de re-agendamento e

confirmação de realização de serviços previstos.

172


Marcação em Grupo

Na marcação para o Técnico, existe agora a possibilidade de registar a marcação em Grupo ou seja,

efetuar a marcação para os utentes que selecionar. Para isso, basta indicar que selecionar em Utentes a

opção Vários e adicionar os utentes pretendidos.

A marcação apresenta-se como Grupo de Utentes:

Janela de apresentação dos serviços do técnico no dia

O utilizador que está associado ao técnico, ao efetuar o login na aplicação visualizará no navegador

apenas as suas marcações do dia conforme imagem:

173


No entanto, é possível o técnico verificar as marcações para outro dia, bastando clicar com o botão do

lado direito do rato no navegador e selecionar a opção Ver Marcações de Outra Data escolhendo depois a

data pretendida.

O ícone indica que o serviço ainda não foi efectuado. E a marcação do navegador é um link para a

marcação, abrindo o quadro do Registo de Serviços como apresenta a imagem:

174


Neste quadro encontram-se os utentes para os quais foram agendados o serviço. Para confirmar ou não a

presença dos utentes ou seja, para dar o OK do serviço efetuado deve fazer F7 sobre a linha do utente.

Caso pretenda registar observação referente ao serviço e que sejam estendidas a todas as linhas (a todos

os utentes) deve escrever no campo Obs e clicar em atualizar.

Quando a marcação está totalmente registada ou seja, foram registados todos os serviços de utentes,

esta aparece no navegador com um visto a verde.

175


3. Gestão Integrada de Stocks de Medicação e registo de Enfermagem

A aplicação WinGCS

Gestão de Cuidados de Saúde permite agora a ligação com o WinSEC – Gestão de Stocks, Economatos e

Lavandarias para que se possa efetuar a migração dos artigos (medicamentos) registados no WinGCS. Para

tal, é necessário efetuar a parametrização da ligação em Utilitários\Parametros\Ligações:

E em Tabelas\Armazém deve também efetuar a correspondência:

Para efetuar a exportação dos artigos do WinGCS para o WinSEC, deve aceder à opção Stocks\Artigos\Exportação de

Artigos

176


É neste quadro que deve ser parametrizada a associação dos artigos do WinGCS com o WinSEC, ou seja,

devo indicar que o(s) artigo(s) no WinGCS com parametrização XXX, irão ter no WinSEC a

parametrização YYY.

Inicio a parametrização efetuando os filtros por Grupo/Família/Subfamília e ao clicar no atualiza Grelha

serão carregados os artigos associados aos filtros pedidos conforme apresenta a imagem:

Depois, é necessário efetuar as equivalências, exemplo:

Família WinGCS = AF que terá Família no WinSEC = 06 (a tecla F4 abre a Janela da família no WinSEC).

Depois, clicamos no atualiza família para que sejam associados aos artigos da grelha a respetiva

equivalência como apresenta a imagem:

O mesmo procedimento deve ser efetuado para a equivalência de Subfamília, Unidade, IVA, atualizando

as grelhas dos artigos e para finalizar clicar em exportar para a migração do WinGCS WinSEC:

177


Os artigos ficam de imediato disponíveis no WinSEC:

Manutenção da prescrição

Na prescrição é possível associar posologia, indicar duração do período de toma de medicação, podendo

esta ser permanente, ou seja, até que o médico dê alta da medicação. No Processo de Internamento, no

separador Prescrição, deverá indicar o médico que está a prescrever, o medicamento e respetiva

posologia/Doses/unidade por Dose conforme imagem. Importa referir que se o utilizador estiver

associado ao Médico, este acedendo à aplicação com o seu login, não necessita de indicar o Médico uma

vez que é associado automaticamente.

178


A posologia é definida em tabela, na qual poderá definir os períodos das tomas com respetiva hora:

ou os intervalos de tempo das tomas:

179


No caso de medicamentos com tomas permanentes, deverá ser indicado na prescrição, selecionando a opção

Permanente e, neste caso não deverá ser indicada dose (o campo fica inacessível para escrita) uma vez

que a toma não tem data término:

Administração de Fármacos

Para efetuar a administração de fármacos poderá aceder a diferentes opções:

Processos\Processos de Internamento\Administração de Fármacos;

Processos\Processos de Internamento e aqui clica no ícone como indica a imagem.

Ao aceder à Administração de fármacos o utilizador pode optar ou não por filtrar o utente e, pode

também filtrar os medicamentos por administrar por data e hora. Vejamos o exemplo:

Foi registada a seguinte prescrição.

180


Veja-se a definição para cada linha ou seja para cada artigo.

Na administração de fármacos, ao efetuar os filtros da data e hora, irão ser carregados todos os fármacos

que se encontram dentro desse período:

181


Veja-se o exemplo da 2ª linha em que a medicação está definida para as 19:30H e filtrando até às

20:00, o mesmo é carregado e com a indicação da hora a que deverá ser administrado.

Para indicar que o fármaco foi administrado basta selecionar a opção Adm ou caso pretenda selecionar

todas deve clicar em S/N Selecionar Todos conforme imagem:

Nota: na administração de fármacos, a prescrição pode ser alterada caso ainda não tenha sido

administrada nenhuma dose. Basta fazer F6 sobre a linha do fármaco.

Ao confirmar a administração a aplicação irá, através da ligação WinGCS->WinSEC, registar a saída das

respetivas quantidades dos respetivos fármacos. Veja-se o exemplo

182


Na administração de fármacos, caso o Utilizador que administra os medicamentos possua perfil de

Médico, ou seja, existe associação Utilizador -> Médico, ao adicionar um artigo que não se encontra

prescrito, é detetado e despoletada uma mensagem questionando o Médico se pretende administrar esse

fármaco sendo que será considerada de imediato como uma prescrição. Veja-se o exemplo com perfil de

médico, ao tentar adicionar um fármaco novo, deve ser indicado o número de Doses prescritas sendo que

é considerado automaticamente uma dose como Administrada (é a que está a inserir na opção

Administração de Fármacos). No exemplo podemos ver a prescrição de 5 Doses sendo que considera

como Dose administrada = a 1.

A gravar o fármaco é então emitida a seguinte mensagem.

183


A prescrição é automaticamente registada no processo do utente no separador Prescrição.

Listagens de controlo de medicação

a. Plano de Tomas de Medicação

É possível efetuar a emissão do Plano de Tomas de Medicação com indicação da data, a Hora (aqui a hora

assumida pela a aplicação é a do momento, a chamado Hora de Referencia, podendo o utilizador alterar a

hora), o nº da Toma com indicação caso seja permanente e a quantidade da mesma. Acedendo

Processos\Plano de Tomas de Medicamentos temos:

184


b. Mapa de Utentes com Medicamentos a Stock Mínimo:

O mapa encontra-se em Processos.\Unidade de Internamento\Mapa de Utentes com Medicamentos StK

Min, permite identificar os utentes que têm necessidade de medicação. Esta validação é efetuada através

dada a prescrição e o stock mínimo do artigo (medicamento). AGRADECIA QUE FOSSE CONFIRMADA

ESTA MINHA AFIRMAÇÃO, EU ENTENDO ESTE MAPA ASSIM…..

4. Assistência Social

Codificação do Utente pela quarto-cama

Existe agora a possibilidade de uma nova codificação de utente, em que este não é identificado pelo nº

de utente e/ou processo no registo da sua entrada. A codificação/identificação encontra-se ao nível do

quarto - lugar, ou seja, pelo quarto e cama onde estão acomodados. Para utilização desta funcionalidade,

deverá ser efetuada a parametrização em Utilitários\Parâmetros\Stocks Utentes selecionar a opção

Utilizar nº de Associado como identificador do Utente.

185


Esta opção permite a permanência de dois utentes com o mesmo identificador, ou seja no mesmo quarto

– cama por motivos de mudanças/trocas de quarto. No entanto, a aplicação ao detetar esta duplicação

emite um aviso que deverá ser parametrizado em Utilitários\Parâmetros\Stocks Utentes selecionando a

opção que pretender.

Desta forma, o processo do utente será identificado/codificado como ilustra a imagem.

186


Exemplo: temos Utente com código 5-501 em que:

5 é o primeiro nº referente ao quarto 501;

501 é o nº da cama.

A aplicação controla a duplicação de utentes com o mesmo identificador, emitindo um alerta caso esteja

a ser introduzindo novo utente com identificador já existente, solicitando também o nº da SS. Este é um

nº sequencial atribuído pela Segurança Social. A validação de duplicação de utentes é apenas ao nível

dos utentes ativos (esta situação coloca-se no caso de troca de quartos) ignorando a validação para os

utentes inativos. Veja-se o exemplo.

Nos processos de Internamento, ao filtrar na coluna Utente o código 5-501 (corresponde ao quarto-

cama) são visíveis 2 registos ou seja, os dois utentes:

187


a. Codificação do utente atribuída pela Segurança Social (SS)

A Segurança Social referencia os utentes através de uma codificação sequencial, conforme referido no

ponto anterior, e neste caso, para que o utilizador possa efetuar a pesquisa por esse nº deverá em

Utilitários\Parâmetros\Stocks Utentes retirar a opção Utilizar nº de Associado como identificador do

Utente.

Nos processos de Internamento, filtrando o nome do utente.

Também é possível visualizar o código do quarto-cama, expandindo o campo entre a coluna Utente e

coluna Nome.

188


5. Processo Único do Utente e Confidencialidade de Informação

O processo Único do Utente, contextualizado na especificidade de o internamento ser único, permite que

toda a informação a prestação de cuidados esteja associada aos Utentes. Neste sentido temos:

Impressão do Processo Clínico

A impressão do processo clínico é importante, por exemplo em casos deslocações de utentes ao hospital

este fazer-se acompanhar do mesmo. Desta forma é possível a sua emissão acedendo aos Processos de

Internamento, filtrar o Utente e clicar no ícone da impressora e selecionar a opção Emissão do Processo

Clínico.

Aqui, antes de ordenar a impressão, o utilizador tem a possibilidade de escrever o Diagnóstico e de

selecionar a informação que pretende ver impressa conforme imagem:

189


Confidencialidade da informação – Grupos de Informação

A informação é agora passível de ser registada em locais separados garantindo assim a

confidencialidade. Para tal, foram criados os Grupos de Informação que permitem criar pastas no local

indicado pelo utilizador e definir quem terá acesso às referidas pastas. Os procedimentos são:

a. Criar Grupos de Informação

Aceder ao WinGCS Admin e na opção Utilizadores\Grupos de Informação deverá criar os Grupos que

pretende.

Deve indicar o código e descrição para o Grupo de Informação, o local onde será guardado e seleccionar

os locais onde serão visíveis esses Grupos. Ao guardar, será criada uma pasta com o nome indicado, no

local especificado.

Outro exemplo:

190


b. Definir nos perfis os acessos dos utilizadores aos Grupos de informação

Aceder ao WinGCS Admin e na opção Utilizadores\Perfis, seleciona o perfil e indica a que Grupos de

Informação terão acesso:

c. Aceder aos Grupos de Informação

Acede ao menu pretendido (dependendo da definição dos locais onde se poderá aceder aos Grupos) e

clica no ícone de Associar Grupos de Informação.

Exemplo nos Processos de Internamento:

Acede aos Processos de Internamento e clica no ícone, como indica a imagem, para que seja despoletado

o quadro para associar documentos aos Grupos de Informação.

191


No quadro de Associação de Documentos apenas aparecem os Grupos de Informação à qual o Utilizador

tem permissão. Para associar/guardar um documento deve clicar no Grupo de informação na qual

pretende adicionar o documento, aceder ao ícone Associar Documentos e indicar o documento

pretendido:

A aplicação WinGCS disponibiliza também modelos (Sinais Vitais, Avaliação Laboratorial, entre outros)

que o utilizador poderá utilizar.

A Associação de Documentos permite ao utilizador a definição e adequação dos registos às suas

necessidades bem como o acesso a ferramentas que conhece (Office) para obtenção do processo.

192


Processo do Utente em arquivo digital

O processo do utente encontra-se agora em formato digital, ou seja:

a. Impressão de Documentos do Processo

Todos os documentos anexos ao Processo (pela opção de Associação de Documentos) estão disponíveis

em formato digital podendo ser impressos a qualquer momento. Para a sua impressão, deve aceder à

emissão do Processo Clínico (procedimento já descrito anteriormente) e selecionar o menu Documentos

Anexos ao Processo e/ou o(s) documento(s) que pretende imprimir:

b. Impressão de Documentos do Utente

Os documentos do utente são adicionados na ficha do utente. Deve aceder a

Tabelas\Utentes|Manutenção, selecionar o utente e na sua ficha aceder ao separador Documentos e

estão disponíveis os mesmos Grupos de Informação do Processo. Seleciona o Grupo e clica no ícone

para adicionar um ficheiro.

193


Para proceder à sua impressão deve aceder à emissão do Processo Clínico (procedimento já descrito

anteriormente) e selecionar o menu Documentos do Utente e/ou o(s) documento(s) que pretende

imprimir.

194


6. Estatísticas e Alertas

Estatísticas

No WinGCS encontra-se agora disponível a opção de Exportação para Office à semelhança do que já se

encontra disponível das aplicações da Linha WINIPSS. Esta opção permite ao utilizador construir à sua

medida uma vasta análise de utentes (p. ex. estatísticas e para tal foi também disponibilizada a tabela de

Patologias). A opção encontra-se em Utilitários\Exportação para MS Office.

Alertas

Está agora disponível um Sistema de Alertas que permite ao utilizador construir/definir alertas utilizando

condições sobre a base de dados da aplicação WinGCS, como por exemplo quando o utente atinge os 18

anos. Este Sistema de Alertas é uma funcionalidade do WinGCS semelhante à já existente nas restantes

aplicações da Linha WINIPSS sendo o seu procedimento de utilização igual. Esta opção encontra-se em

Utilitarios\Sistema de Alertas.

Documents

MAIS VALIAS WINGCS - F3Mportal.f3m.pt/documentos/Mais-Valias_Sprint_WinGCS.pdfF3M Information Systems, S.A. 7 Mais-valias WinGCS | v. 9.4.0 1. Introdução Nesta versão a equipa de