Neues Südbad

Kostenvergleich „Konventionelle Beschaffung“ und „Investorenausschreibung“

Neues Südbad

Konventionelle Lösung

• Stadt baut und betreibt Bad

• Verein betreut Bad

• Wohnungen werden von Wohn- und

Stadtbau gebaut und vermarktet

• Vereine und Schulen nutzen Bad

kostenfrei

• Stadt trägt Folgekosten

Investorenausschreibung

• Investor erwirbt Grundstück

• Investor baut und betreibt Bad

• Vertrag zur Badnutzung mit Stadt für

25 Jahre

• Stadt mietet Bad für Vereine + Schulen

• Investor baut und vermarktet

Wohnungen

• Stadtbezahlt Investor (Annuität)

Technische Vorgaben für das Bad

5 x 25 m Bahnen

12,5 x 8 m Nichtschwimmerbecken

1.750 qm Bruttogeschossfläche (BGF)

Freiflächen und PKW-Stellplätze

Energiesparende Bauweise, angenähert an „Passivhausstandard“

Neues Südbad

Ausnutzung des Baugrundstücks

Größe: 5.100 qm

Bodenwert: 1,6 – 2,4 Mio. € je nach baulicher Ausnutzung

Bebauung: 1.750 qm BGF für Bad + 4.400 qm BGF für Wohnungen (bei GFZ = 1,2)

Wohnungen: ca. 3.500 qm Wohnfläche (BGF x 0,8)

Neues Südbad

Kostenvergleich: Grundstücks- und Baukosten

Neues Südbad

Konventionell

0,7 Mio. €

5,3 Mio. €

1,7 Mio. €

5,3 Mio. €

13,4 Mio. €

10,9 Mio. €

2,5 Mio. €

Kosten

Grundstückskosten Bad

Baukosten Bad

Grundstückskosten Wohnungen

Baukosten Wohnungen

Gesamtkosten

./. Verkaufserlös Wohnungen

Nicht gedeckte Kosten

Investorenbau

0,0 Mio. €

4,8 Mio. €

1,7 Mio. €

4,8 Mio. €

11,3 Mio. €

10,9 Mio. €

0,4 Mio. €

Kostenvergleich: jährliche Folgekosten

Neues Südbad

Konventionell

3 %

3 % + 2 %

2,5 % (40 Jahre)

120.000 €

40.000 €

2 %

135.000 €

Kosten

Kalkulatorischer Zins Badgrundstück

Kapitalkosten Bad

Abschreibung Bad

Personal (Zuschuss an Verein)

Verwaltung/Betrieb (Zuschuss an Verein)

Instandhaltung

Energie/Wasser

Investorenbau

-

4 % + 2 %

4 % (25 Jahre)

120.000 €

40.000 €

2 %

155.000 €

Kostenvergleich: jährliche Folgekosten

Neues Südbad

Konventionell

20.500 €

266.000 €

133.000 €

120.000 €

40.000 €

106.500 €

135.000 €

821.000 €

Kosten

Kalkulatorischer Zins Badgrundstück

Kapitalkosten Bad

Abschreibung Bad

Personal (Zuschuss an Verein)

Verwaltung/Betrieb (Zuschuss an Verein)

Instandhaltung

Energie/Wasser

Gesamtkosten p. a.

Investorenbau

-

287.000 €

192.000 €

120.000 €

40.000 €

96.000 €

155.000 €

890.000 €

Deckungsbeiträge

Neues Südbad

Konventionell

821.000 €

120.000 €

167.000 €

534.000 €

Beiträge

Jährliche Folgekosten

Eintrittskartenverkauf

Überschuss aus Wohnungsverkauf

Verbleibende Folgekosten

Investorenbau

890.000 €

120.000 €

(187.000 €)?

770.000 €

(583.000 €) ?

Belastung für die Stadt

Neues Südbad

Konventionell

534.000 €

0 €

534.000 €

Belastung

Übernahme der jährlichen Folgekosten

Kalkulatorischer Zins für Badgrundstück

Gesamtbelastung

Investorenbau

770.000 €(583.000 €) ?

20.500 €

790.500 €(603.500 €) ?

• höhere Kapitalkosten 21.000 €

• kürzerer Abschreibungszeitraum 59.000 €

• höhere Energiekosten 20.000 €

• kein Deckungsbeitrag aus Überschuss Wohnungsverkauf 167.000 €

• geringere Instandhaltung - 10.500 €

Zusammen: 256.500 €

Neues Südbad

Fazit

Minderkosten bei der Errichtung des Bades durch Investor?

Höhere laufende Kosten für die Stadt bei Investorenbau: