RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pada Eksportir Non Produsen

PT LIBRA BY PALMA

Alamat : Jl. Timoho II, No. 30 B, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta

Berdasarkan Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 Standar VLK pada Eksportir Non Produsen

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

2019

PT Libra By Palma FRM 3.07k Rev.3 2 of 6

IDENTITAS LV-LK

1. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification

2. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN

3. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok,

Sleman, Yogyakarta

4. Nomor Telepon : (0274) 487862

5. Nomor Fax : (0274) 487862

6. E-mail : info@tric-indonesia.com

7. Direktur : Hendy Saputra

8. Standar : Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016

tentang Standar VLK pada Eksportir Non Produsen

9. Tim Auditor : Luqman Heryana P. (LA)

Nina Erlina (Auditor Magang)

10. Tim Pengambil Keputusan : Dyah Ayu Satiti

IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Pemegang Izin : PT Libra By Palma

2. Alamat Pemegang Izin : Jl. Timoho II, No. 30 B, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta

3. Nomor dan tanggal

SIUP

: - Izin Usaha Perdagangan PMA nomor: 1240/1/IU/PMA/2014 - Izin Prinsip Perubahan PMA nomor: 2491/1/IP-PB/PMA/2015

4. Nomor dan tanggal

TDP

: TDP nomor: 1205146023446972/33 tanggal 24 November 2015

5. Nomor Telepon / Fax : -

6. Email : -

7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Helle Nielsen

Direktur : Irmina Hernawati

Komisaris : Marco Jansen

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT LIBRA BY PALMA

PT Libra By Palma FRM 3.07k Rev.3 3 of 6

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

- -

Pertemuan Pembukaan Tanggal Rabu, 23 Januari 2019 Jam 09.00

Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Dari tanggal Rabu, 23 Januari 2019 s.d. tanggal Kamis, 24 Januari 2019

Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, mutasi kayu dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).

Pertemuan Penutupan Tanggal Kamis, 24 Januari 2019 Jam 13.00

Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.

Pengambilan Keputusan Tanggal Senin, 28 Januari 2019

Melakukan review hasil verifikasi lapangan dan memutuskan hasil audit Penilikan Sertifikat Legalitas Kayu di PT Libra By Palma.

RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator Verifier Nilai Justifikasi

Prinsip 1. Eksportir Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1 Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen

1.1.1. Eksportir Non-

Produsen memiliki izin

yang sah

Akte pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir

M Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau

perubahan terakhir yang telah disahkan

Dokumen lingkungan

hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH /

dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

M Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku

sesuai dengan kegiatan usahanya

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M TDP masih berlaku dan sesuai dengan

kegiatan usahanya

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

M NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen

lainnya

Memiliki perjanjian kerjasama dengan

industri mitra yang telah memiliki SLK

M Perusahaan memiliki kerjasama dengan industri mitra yang dilengkapi dengan DKP dan

SLK

PT Libra By Palma FRM 3.07k Rev.3 4 of 6

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator Verifier Nilai Justifikasi

atau DKP

Prinsip 2. Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan produk industri kehutanan

Kriteria 2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non-Produsen

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan

bahwa produk yang

diterima berasal dari sumber yang sah

Produk yang diterima berasal dari industri

mitra yang telah

memiliki S-LK atau DKP

M Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK

atau DKP

Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

M Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi

dengan dokumen jual beli dan dokumen hasil hutan yang sah serta Seluruh industri mitra

memiliki S-LK atau DKP

Laporan mutasi kayu M Laporan mutasi produk sesuai dengan

dokumen angkutan hasil hutan

Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan

2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan

harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

a. Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB)

M Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

b. Packing List (P/L) M Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB

c. Invoice M Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB

d. Bill of Lading (B/L) M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Bill

of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB

e. Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan Dokumen

V-Legal

M Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal,

Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, dan tidak ada dokumen

V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku

kayu lelang

f. Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi teknis

TD produk yang diekspor bukan produk yang harus dilengkapi dokumen Laporan Surveyor

(LS)

g. Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa produk yang diekspor tidak terkena bea keluar

h. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya

CITES) untuk jenis kayu dibatasi

perdagangannya

TD Jenis kayu yang digunakan bukan merupakan kayu yang dibatasi perdagangannya

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non-Produsen

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)

4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.

a. Pedoman / Prosedur K3

M PT Libra By Palma International telah memiliki prosedur K3 dan personel ynag ditunjuk untuk

PT Libra By Palma FRM 3.07k Rev.3 5 of 6

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator Verifier Nilai Justifikasi

bertanggung jawab dalam implementasi K3

b. Implementasi K3 M PT Libra By Palma International telah memiliki

peralatan K3 sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik dan tersedia tanda/jalur

evakuasi

c. Catatan kecelakaan kerja

M PT Libra By Palma International telah tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan

upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Ada serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan yang membolehkan untuk

membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M PT Libra By Palma International memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan

perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

4.2.2. Adanya

kesepakatan kerja bersama (KKB) atau

peraturan perusahaan (PP) untuk Eksportir

Non-Produsen yang mempekerjakan

karyawan >10 orang

Ketersediaan dokumen

KKB atau PP

TD PT Libra By Palma International tidak

diwajibkan memiliki dokumen KKB atau PP

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur (diluar

ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

M PT Libra By Palma International tidak memiliki karyawan yang masih di bawah umur

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi

PT Libra By Palma FRM 3.07k Rev.3 6 of 6

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit penilikan di PT Libra By Palma, secara keseluruhan dari 3 (tiga) Prinsip,

5 (lima) Kriteria, 6 (enam) Indikator dan 22 (dua puluh dua) Verifier diperoleh hasil :

Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 4 (empat) verifier

Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 18 (delapan belas) verifier

Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Libra By Palma dinyatakan "Memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu

sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dinyatakan

diterbitkan.

Mengetahui, Tropical Rainforest International

Certification

Hendy Saputra Direktur Utama