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Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - Erarbeitung von belastbaren Zahlen Dipl.-Ing. Ralf Semmler, Institut für Stadtgrün, Falkensee
Fachsymposium „Stadtgrün“ 10. - 11. Juli 2013 in Berlin-Dahlem
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit
Unterhaltungskosten und ihre VorhersehbarkeitErarbeitung von belastbaren Zahlen
Institut für Stadtgrün
Dipl.-Ing. Ralf Semmler, Institut für Stadtgrün
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - EINFÜHRUNG
Normierung der Grünpflege in der DDR1975
Meister koordinieren die Arbeiten der KolonnenGartenämter fungieren als soziales Auffangbecken
1980
Kosten- und Leistungsrechnung in der kommunalen Grünunterhaltung
Institut für Stadtgrün
Erfassung der geleisteten Arbeitsstunden1990
Buchung von ProduktivzeitenVeröffentlichung von MusterzeitwertenWolfsburger Modell
1995
Gartenämter fungieren als soziales Auffangbecken
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - EINFÜHRUNG
Normierung der Grünpflege in der DDR1970
Meister koordinieren die Arbeiten der KolonnenGartenämter fungieren als soziales Auffangbecken
1980
Kosten- und Leistungsrechnung in der kommunalen Grünunterhaltung
Institut für Stadtgrün
Erfassung der geleisteten Arbeitsstunden1990
Buchung von ProduktivzeitenVeröffentlichung von MusterzeitwertenWolfsburger Modell
1995
Gartenämter fungieren als soziales Auffangbecken
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - EINFÜHRUNG
Normierung der Grünpflege in der DDR1970
Meister koordinieren die Arbeiten der KolonnenGartenämter fungieren als soziales Auffangbecken
1980
Kosten- und Leistungsrechnung in der kommunalen Grünunterhaltung
Institut für Stadtgrün
Erfassung der geleisteten Arbeitsstunden1990
Buchung von ProduktivzeitenVeröffentlichung von MusterzeitwertenWolfsburger Modell
1995
Gartenämter fungieren als soziales Auffangbecken
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - EINFÜHRUNG
Normierung der Grünpflege in der DDR1970
Meister koordinieren die Arbeiten der KolonnenGartenämter fungieren als soziales Auffangbecken
1980
Kosten- und Leistungsrechnung in der kommunalen Grünunterhaltung
Institut für Stadtgrün
Erfassung der geleisteten Arbeitsstunden1990
1995
Gartenämter fungieren als soziales Auffangbecken
Buchung von ProduktivzeitenVeröffentlichung von MusterzeitwertenWolfsburger Modell
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - EINFÜHRUNG
VergleichsringeErfahrungsaustausch in Arbeitsgruppen: GALK, KGST, FLL
Erstellung von Kartenmaterial mit Hilfe von Luftbildern
2000
2005
Kosten- und Leistungsrechnung in der kommunalen Grünunterhaltung
Institut für Stadtgrün
Einsatz von grafischen Informationssystemen2006
Bewertung von Grün mit dem doppischen VerfahrenEröffnungsbilanzierung im Rahmen des NkF
2008
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - EINFÜHRUNG
VergleichsringeErfahrungsaustausch in Arbeitsgruppen: GALK, KGST, FLL
Erstellung von Kartenmaterial mit Hilfe von Luftbildern
2000
2005
Kosten- und Leistungsrechnung in der kommunalen Grünunterhaltung
Institut für Stadtgrün
Einsatz von grafischen Informationssystemen2006
Bewertung von Grün mit dem doppischen VerfahrenEröffnungsbilanzierung im Rahmen des NkF
2008
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - EINFÜHRUNG
VergleichsringeErfahrungsaustausch in Arbeitsgruppen: GALK, KGST, FLL
Erstellung von Kartenmaterial mit Hilfe von Luftbildern
2000
2005
Kosten- und Leistungsrechnung in der kommunalen Grünunterhaltung
Institut für Stadtgrün
Einsatz von grafischen Informationssystemen2006
Bewertung von Grün mit dem doppischen VerfahrenEröffnungsbilanzierung im Rahmen des NkF
2008
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - EINFÜHRUNG
VergleichsringeErfahrungsaustausch in Arbeitsgruppen: GALK, KGST, FLL
Erstellung von Kartenmaterial mit Hilfe von Luftbildern
2000
2005
Kosten- und Leistungsrechnung in der kommunalen Grünunterhaltung
Institut für Stadtgrün
Einsatz von grafischen Informationssystemen2006
Bewertung von Grün mit dem doppischen VerfahrenEröffnungsbilanzierung im Rahmen des NkF
2008
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - EINFÜHRUNG
Darstellung von Lebenszyklusmodellen
Online Datenübertragung: Steuerung vonArbeitseinsätzen + Einrichtung von Dispatcherarbeitsplätzen
2010
2011
Kosten- und Leistungsrechnung in der kommunalen Grünunterhaltung
Institut für Stadtgrün
Arbeitseinsätzen + Einrichtung von Dispatcherarbeitsplätzen
Durchführung von Jahresplanungen mit Hilfe von modernenBetriebssteuerungssystemen
2012
Smartphone als kostengünstiges Erfassungsmedium2013
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - EINFÜHRUNG
Darstellung von Lebenszyklusmodellen
Online Datenübertragung: Steuerung vonArbeitseinsätzen + Einrichtung von Dispatcherarbeitsplätzen
2010
2011
Kosten- und Leistungsrechnung in der kommunalen Grünunterhaltung
Institut für Stadtgrün
Arbeitseinsätzen + Einrichtung von Dispatcherarbeitsplätzen
Durchführung von Jahresplanungen mit Hilfe von modernenBetriebssteuerungssystemen
2012
Smartphone als kostengünstiges Erfassungsmedium2013
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - EINFÜHRUNG
Darstellung von Lebenszyklusmodellen
Online Datenübertragung: Steuerung vonArbeitseinsätzen + Einrichtung von Dispatcherarbeitsplätzen
2010
2011
Kosten- und Leistungsrechnung in der kommunalen Grünunterhaltung
Institut für Stadtgrün
Arbeitseinsätzen + Einrichtung von Dispatcherarbeitsplätzen
Durchführung von Jahresplanungen mit Hilfe von modernenBetriebssteuerungssystemen
2012
Smartphone als kostengünstiges Erfassungsmedium2013
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - EINFÜHRUNG
Darstellung von Lebenszyklusmodellen
Online Datenübertragung: Steuerung vonArbeitseinsätzen + Einrichtung von Dispatcherarbeitsplätzen
2010
2011
Kosten- und Leistungsrechnung in der kommunalen Grünunterhaltung
Institut für Stadtgrün
Arbeitseinsätzen + Einrichtung von Dispatcherarbeitsplätzen
Durchführung von Jahresplanungen mit Hilfe von modernenBetriebssteuerungssystemen
2012
Smartphone als kostengünstiges Erfassungsmedium2013
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - DER BAUPLAN
Darstellung von Kostenkennwerten zur Grünunterhaltungveröffentlicht 09/2012 Stadt und Grün
Institut für Stadtgrün
Quelle: Eschenbruch, 2012
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - DER BAUPLAN
1. Fundament
Der Bauplan
• Potentialanalyse
• Erarbeitung belastbarer Zahlen
• Berechnung der Standardunterhaltung
Institut für Stadtgrün
Berechnung der Standardunterhaltung
• Differenzierung von Regelleistungen und Sonderleistungen
• Aufbau eines Stadtkataloges für alle Profile mit Bild-LV‘s
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - DER BAUPLAN
Potentialanalyse
• Luftbildauswertung liefert das Mengengerüst
• Darstellung der Prozessabläufe – organisatorische Abläufe
• Erarbeitung der Pflegeprofile – operative Abläufe
Institut für Stadtgrün
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - DER BAUPLAN
Erarbeitung belastbarer Zahlen
• möglichst einfache Form der Leistungsdokumentation
• Auswertung der Rapporte nach Rahmenbedingungen
• nach 5 Jahren hinreichend gutes Zahlenwerk bei sorgfältiger Dokumentation
• vereinfachtes Verfahren über Musterflächen und Begleitung der Leistungserfassungen
Institut für Stadtgrün
Leistungserfassungen
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - DER BAUPLAN
Berechnung der Standardunterhaltung
• Planung der Unterhaltungskosten nach GALK-Kennzahl
Institut für Stadtgrün
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - DER BAUPLAN
Berechnung der Standardunterhaltung
• Sensarien für den Ressourcenbedarf
trockenes Jahr 1825h
Institut für Stadtgrün
feuchtes Jahr 2380h
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - DER BAUPLAN
• Darstellung der eigenen Leistungen auf den Objekten inkl. der Rahmenbedingungen und der sich daraus ergebenen Kosten
Berechnung der Standardunterhaltung
Institut für Stadtgrün
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - DER BAUPLAN
Differenzierung von Regel- und Sonderleistungen
• Kosten einer Spielanlage über 30 Jahre
Institut für Stadtgrün
Quelle: GreenCycle®
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - DER BAUPLAN
• Regelleistungen die permanent erbracht werden müssen
Differenzierung von Regel- und Sonderleistungen
Institut für Stadtgrün
Sicherheitskontrollen, Sandaustausch, Kleinreparaturen
Quelle: GreenCycle®
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - DER BAUPLAN
• Sonderleistungen Sanierung bzw. Leistungen die durch erhöhten Nutzungsdruck entstehen
Differenzierung von Regel- und Sonderleistungen
Institut für Stadtgrün
Neubau Kunststoffflächen, Sanierung wassergebundene Wegedecke Austausch Stauden und PflanzflächenQuelle:
GreenCycle®
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - DER BAUPLAN
Aufbau eines Kataloges zur Unterhaltung der Freiflächen
• Darstellung eigener Kennzahlen für jede Leistung
• Genaue Beschreibung der Leistungsinhalte
• Aufbau eines Bild-LV‘s
Institut für Stadtgrün
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - DER BAUPLAN
Bildkataloge und Prüfmethoden
Institut für Stadtgrün
Quelle: Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - DER BAUPLAN
Bildkataloge und Prüfmethoden
Institut für Stadtgrün
Quelle: TSD, Gageler, 2012
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - DER BAUPLAN
Bildkataloge und Prüfmethoden
Institut für Stadtgrün
Quelle: Gemeinde Arnheim
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - DER BAUPLAN
• die Stadt aus der Vogelperspektive
• Spots, Achsen und Brennpunkte
• transparente Berechnung der Kosten
2. Stützpfeiler
Der Bauplan
Institut für Stadtgrün
• transparente Berechnung der Kosten
• Darstellung benötigter Ressourcen
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - DER BAUPLAN
• grünes Stadtmanifest mit detaillierter Darstellung ökonomischer, ökologischer, funktionaler und soziokultureller Komponenten in verständlicher Form
• Image-Broschüre als Teil des städtischen Grünkonzeptes
3. Verkleidung und Richtfest
Der Bauplan
Institut für Stadtgrün
• Image-Broschüre als Teil des städtischen Grünkonzeptes
• Gewinnung prominenter Mitstreiter für ein „ bezahlbares Stadtgrün“
• offizielle Bestätigung durch die Stadtverordneten oder dem Gemeinderat
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - 2013+
Einsatzleitstelle zur Steuerung der Grünunterhaltung unter Einbeziehung aller medialen Ebenen
2013 +
Planungsmanagement
• Meldungswesen
• Onlineüberwachung öffentlicher Plätze
Institut für Stadtgrün
• Onlineüberwachung öffentlicher Plätze
• Betriebssteuerung
• Qualitätskontrolle
• KI – Systeme bei Zunahme qualifizierter Daten (digitale Stadtgärtner)
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - 2013+
Einsatzleitstelle zur Steuerung der Grünunterhaltung unter Einbeziehung aller medialen Ebenen
2013 +
Einsatzmanagement
• Lebenszykluskosten in der Entwurfsphase (Stadtkatalog)
• Kalkulation der Kosten/Ressourcen je Wirtschaftsjahr
Institut für Stadtgrün
• Kalkulation der Kosten/Ressourcen je Wirtschaftsjahr
• Einsatzplanung je KW
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit - 2013+
Einsatzleitstelle zur Steuerung der Grünunterhaltung unter Einbeziehung aller medialen Ebenen
2013 +
Kampagnenmanagement
• Datenaufbereitung
• Imagepflege
Institut für Stadtgrün
• Imagepflege
• Vermarktung
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit
Fazit
Leistungskennwerte sind die Summe von Momentaufnahmen
-> witterungsabhängig
-> organisationsabhängig
-> ressourcenabhängig
Unterhaltungskosten sind planbar wenn
-> eigene Leistungskennwerte und Unterhaltungsstandards vorhanden sind
Institut für Stadtgrün
mu-ga.de mu-ga.de mu-ga.de
-> eigene Leistungskennwerte und Unterhaltungsstandards vorhanden sind
-> ein aktuelles auf die Grüninhalte abgestimmtes Mengengerüst vorliegt
-> ein finanziell abgesichertes Unterhaltungs- und Entwicklungskonzept beschlossen ist
Dipl.-Ing. Ralf Semmler, Institut für Stadtgrün
Unterhaltungskosten und ihre Vorhersehbarkeit
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Quellen:- Stadt und Grün / Das Gartenamt 01/2012, Patzer Verlag - Stadt und Grün / Das Gartenamt 09/2012, Patzer Verlag - GALK – Kennwerte- FLL Musterleistungsverzeichnisse
Institut für Stadtgrün
Dipl.-Ing. Ralf Semmler, Institut für Stadtgrün
- FLL Musterleistungsverzeichnisse- 3. GreenCycle® - Forum, 2012
Nachweis Abbildungen:Grafiken und Bilder, wenn nicht gesondert aufgeführt: Institut für Stadtgrün Folie 14: Eschenbruch, Heribert, Stadt und Grün 2009 Folie 26: Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010 - Landelijke standaard voor onderhoudsniveaus, CROW, 2010 Folie 27: TSD, H. Gageler, Präsentation AWT 2013 Folie 28: Gemeinde Arnheim, TSD, H. Gageler, Präsentation AWT 2013