Visual FoxPro 1 - amt-nortorfer-land.de · Nr. Bezeichnung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen 1 2 3 4 5 6 Gemeinde Einzelplan Abschnitt 18 0 00 Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane

36Seite

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

- in EUR -

Verwaltungshaushalt

Gemeinde: Stadt Nortorf

Nr. Bezeichnung

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen

1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

0

00

Allgemeine Verwaltung

Gemeindeorgane

Seite

Ergebnis derJahresrechnung

2019 2018 2017

U-Abschnitt 00000 Gemeindeorgane

Stadt Nortorf

37A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

EUR EUR EUR

Amt ÜVM DVM Sonst.Vermerk

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

Sitzungsgelder

64.500 64.500 1Aufwandsentschädigungen/.40100 G40061.851,24

1.500 1.500 1Beschäftigungsentgelte u.dergl..41600

Kosten für die Bewirtung Stadtempfang

G4001.409,98

Beamtinnen und Beamte

0 0 1Versorgungsbezüge und dgl. für.42000 G400 400000-7.582,39

-Versorgungsbezüge-

2.300 2.300 1Zuführung zur Versorgungsrücklage.42100

Anforderung von der Versorgungsausgleichskasse für

2019.

G400 4000004.224,21

600 600 1Schulung der Stadtverordneten.56000 0,00

4.500 4.500 1Repräsentationskosten.57000

Ansatz für repräsentative Anlässe und

Veranstaltungen. Hierzu zählen insbesondere der

Stadtempfang, Aktion saubere Stadt, Bewirtung

Baumpflanzaktion Hochzeitswald u.a.

3.702,51

1.000 1.000 1Geschäftsausgaben Bürgermeister.65600

Reisekosten und Erstattung Telefongebühren, Porto

und Bürobedarf an das Amt Nortorfer Land HHST.

0200.1620

G650 650000525,50

1.600 1.600 1Verfügungsmittel.66000

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche

Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind,

zur Verfügung stehen.

540,00

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

0

00


Gemeindeorgane

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 00000 Gemeindeorgane

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


UAB 00000

Ausgaben 76.000 76.000

Zu-/Überschuss -76.000 -76.000

64.671,05

-64.671,05

AB 00

Ausgaben 76.000 76.000


64.671,05

-64.671,05

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

0

02


Hauptverwaltung

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 02000 Hauptamt

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

Nortorf Bildbandes

0 0 1Einnahmen aus dem Verkauf des.13000 0,00

Betriebseinnahmen

0 0 3Sonstige Verwaltungs- und.15000 0,00

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

Bedienstete

0 800 1Versorgungsrücklage ehemalige.42100 G400 400000617,77

800 800 1Personalnebenausgaben.46000 800,00

2.000 2.000 1Bewirtschaftungskosten.54000

Bewirtschaftungskosten Dienstzimmer Bürgermeister

für das Amt Nortorfer Land.

G540 5400001.774,92

2.400 2.400 1Haftpflichtversicherungsbeiträge.64000

Umlage Kommunaler Schadenausgleich für die

allgemeine Haftpflicht.

2.056,05

6.500 6.500 1Beitrag zur Unfallkasse u.a..64100

Beiträge zur gesetzlichen Unfallkasse

Schleswig-Holstein, Mitgliedsbeitrag für den

Städtebund Schleswig-Holstein und den Kommunalen

Arbeitgeberverband.

6.132,24

1.000 1.000 1Öffentliche Bekanntmachungen.65300

Stellenausschreibungen, Gewerbeflächenmanagement

für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft u.a.

G650842,07




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

0

02


Hauptverwaltung

Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


ähnliche Kosten

20.000 45.000 1Sachverständigen-, Gerichts- und.65500

Gerichts- und Anwaltskosten für Verfahren der Stadt

Nortorf, Gutachter- und Sachverständigenkosten.

Straßenbestandserfassung Fa. eagle eye,

Planungskosten für Verkehrskonzept.

ÜVM G650-29.945,03

4.000 4.500 1Allgemeine Ehrungen und Geschenke.65800

Blumen anlässlich Ehe- und Alterjubiläen,

Geschäftseröffnungen, Nachrufe sowie Präsente für

verschiedene Geschäftsjubiläen.

2.115,31

2.400 2.400 1Mitgliedsbeiträge und Spenden.66100

Mitgliedsbeiträge und Spenden gem. § 2 Abs. 4 der

Richtlinien der Stadt Nortorf zur Vereinsförderung

für:

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 50 Euro

Schule Gravenstein

Mitgliedsbeitrag 60 Euro

und Projektförderung 1.000 Euro

Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge 60 Euro

Müttergenesungswerk 200 Euro

Weihnachtshilfswerk 300 Euro

Forstbetriebsgemeinschaft 70 Euro

Förderverein Museum e.V. 14 Euro

Deutsches Rotes Kreuz 24 Euro

Weisser Ring e.V. 200 Euro

Tourismus Nortorfer Land und

Naturpark Westenssee e.V. 340 Euro

Insgesamt: 2.318 Euro

2.286,45




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

0

02


Hauptverwaltung

Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


UAB 02000

Ausgaben 39.100 65.400


-13.320,22

13.320,22

AB 02

Ausgaben 39.100 65.400


-13.320,22

13.320,22

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

0

03


Finanzverwaltung

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 03000 Kämmerei

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

vollstreckungsverfahren

0 0 1Gebühren aus dem Verwaltungs-.26100 0,00

UAB 03000

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

0

03


Finanzverwaltung

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 03500 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

12.000 12.000 3Steuern, Abgaben usw..54000

Grundsteuer, Umlage zur Landwirtschaftskammer und

Beiträge für Wasser- und Bodenverbände für die

städtischen Ländereien.

11.293,53

UAB 03500

Ausgaben 12.000 12.000


11.293,53

-11.293,53

AB 03

Ausgaben 12.000 12.000


11.293,53

-11.293,53

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

0

05


Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 05200 Wahlen

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

0 200 4Anschaffung von Wahlkabinen u.a..52000 1.231,26

UAB 05200

Ausgaben 0 200

Zu-/Überschuss 0 -200

1.231,26

-1.231,26

AB 05

Ausgaben 0 200

Zu-/Überschuss 0 -200

1.231,26

-1.231,26

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

0

06


Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

Betreuung Stadt Nortorf

900 900 1Sicherheitstechnische.45000

Die Firma Völker und Tybusch GbR Training und

Beratung führt bei der Stadt Nortorf die

sicherheitstechnische Betreuung durch.

G400 400000708,05

Verwaltungsangehörigen

1.500 1.500 1Aus- und Fortbildung von.56200

200 Euro für Seminare der Bediensteten des

Jugendtreffs.

1.300 Euro für Seminare für schwierige pädagogische

Situationen evt. mit Moderation für Jugendtreff

einschließlich der dazugehörigen Reisekosten.

0,00

300 300 1Geschäftsausgaben.65600

Portokosten, Fotokopien u.a.

G650 65000036,85

ärztlichen Dienst

500 500 1Kostenerstattung für betriebs-.67200

Die Stadt Nortorf nimmt den beriebsärztlichen

Dienst von der B A D Gesundheitsvorsorge und

Sicherheitstechnik GmbH in Anspruch. (Sehteste,

Grippeschutzimpfungen, Untersuchungen für

Neueinstellungen u.a.).

351,99




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

0

06


Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


UAB 06000

Ausgaben 3.200 3.200


1.096,89

-1.096,89

AB 06



1.096,89

-1.096,89

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

0

08


Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 0 0 1Erstattung Sanierungsgeld.16400 0,00

Leistungsorientierte Bezahlung

4.500 4.500 3Einnahme aus Sonderrücklagen.26990

Entnahme aus der Rückstellung in Höhe von 1/4 des

Rücklagenbetrages.

4.943,33

4.943,33Einnahmen 4.500 4.500

A u s g a b e n

Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

0 0 1Sanierungsumlage VBL für.43400 G400 4000000,00

11.700 2.700 1Beihilfen, Unterstützungen u. dergl..45000

Gemäß Bescheid der Versorgungsausgleichskasse der

Kommunalverbände in Schleswig-Holstein sind an

Abschlagszahlungen auf zu erwartende

Beihilfeaufwendungen für das Jahr 2019 insgesamt

8.800,00 Euro einzuplanen zuzüglich Abrechnung 2018

= 2.900,-- Euro.

G400 40000010.704,06

f.d.Versorgungsausgleichskasse

200 200 1Verwaltungsk.f.Beihilfeanträge.67400

Gemäß Bescheid der Versorgungsausgleichskasse der

Kommunalverbände in Schleswig-Holstein sind an

Abschlagszahlungen auf zu erwartende

Verwaltungskosten für Beihilfeanträge für das Jahr

2019 insgesamt 180 Euro einzuplanen.

-90,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

0

08


Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


für Leistungsorientierte Bezahlung

0 0 3Bildung einer Rückstellung.68990 0,00

UAB 08000

Ausgaben 11.900 2.900

Zu-/Überschuss -7.400 1.600

10.614,06

-5.670,73

AB 08

Ausgaben 11.900 2.900


10.614,06

-5.670,73

Einnahmen 4.500 4.500 4.943,33

EP 0

Ausgaben 142.200 159.700

Zu-/Überschuss -137.700 -155.200

75.586,57

-70.643,24

Einnahmen 4.500 4.500 4.943,33




Nr. Bezeichnung


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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

1

11

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Öffentliche Ordnung

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 11000 Ordnungsamt

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 0 0 4Vermischte Einnahmen.15700 231,34

231,34Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

1.000 1.000 4Umweltschutz.51000

Der Ansatz berücksichtigt die Beseitigung von wild

abgelagertem Müll und die Kosten für

Abfallcontainer für die Aktion "Sauberes Schleswig-

Holstein".

ÜVM713,32

5.900 5.900 3Bauhofkosten an Stadtwerke Nortorf AöR.67500

Bauhofkosten für Müllsammeln, Ölspurbeseitigen,

Absperrungen, Wahlkabinen transportieren u.a.

Es wurden Gesamtkosten für den Bauhof in Höhe von

755.000 Euro eingeplant, das sind 25.000 Euro mehr

als in 2017 und 2018. Es handelt sich um die Mittel

für das zu erstellende Baumkataster.

ÜVM G6757.541,60

öffentl.Veranstaltungen i. Stadtgebiet

12.000 ----0---- 4Förderung von Sicherheitskosten für.71700 ----0----

UAB 11000

Ausgaben 18.900 6.900


8.254,92

-8.023,58




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

1

11



Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 11100 Straßenverkehrsaufsicht

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 22.000 21.200 4Bußen und Zwangsgelder.26000

Erwartete Einnahmen aus dem Einsatz der kommunalen

Überwachungskraft.

17.125,00

17.125,00Einnahmen 22.000 21.200

A u s g a b e n

und Arbeitnehmer

26.600 26.300 1Entgelte für Arbeitnehmerinnen.41400

Der Tarifvertrag der Beschäftigten läuft bis

31.08.2020

G400 40000012.809,56


1.800 1.800 1Beiträge zur Versorgungskassen.43400 G400 400000824,54


5.500 5.400 1Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung.44400 G400 4000002.577,96

gegenstände

1.500 1.500 4Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-.52000

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Wartung und Pflege

für das Mobile Datenerfassungsgerät und der übrigen

Software sowie die Miete für die Standleitung zu

Dataport inkl. Verbindungsentgelte in Höhe von

1.000 Euro und 500 Euro für Ausrüstungs-

genstände der Verkehrsüberwachungskraft.

719,25

500 500 4Kosten f. Ausbildungslehrgänge.56200 0,00

100 100 4Sächliche Ausgaben.65000

Fotokopien, Telefongebühren u.a.

0,00




Nr. Bezeichnung


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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

1

11



Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 11100 Straßenverkehrsaufsicht

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


Kreis Rendsburg-Eckernförde

4.000 4.000 4Kostenerstattung an den.67210

Personalkosten und sonstige Kosten der

Kreisbußgeldstelle für die Sachbearbeitung der von

der Datenzentrale verarbeiteten

Ordnungswidrigkeiten. Die Abrechnung erfolgt ab

2011 auf Grund des neuen Vertrages nunmehr nach

Fallpauschalen.

4.000,00

3.300 3.300 4Kostenerstattung für Dataport.67600

Kostenerstattung für den Geschäftsbedarf der

Dataport (u.a. Druck und Portokosten für die

Bescheide, Mahnungen uws.).

2.318,95

0 0 3Abschreibungen.68000 257,11

UAB 11100

Ausgaben 43.300 42.900


23.507,37

-6.382,37

AB 11

Ausgaben 62.200 49.800


31.762,29

-14.405,95

Einnahmen 22.000 21.200 17.356,34




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

1

13


Brandschutz

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 13000 Brandschutz

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 5.000 5.000 4Gebühren für Feuerwehrleistungen.11000 U130 13000013.275,56

Betriebseinnahmen

0 1.300 4Sonstige Verwaltungs- und.15000 2.121,12

für ZS-Fahrzeug

600 600 4Erstattung v. Instandsetzungskosten.16000 418,45

bildungslehrgänge -Feuerwehr-

0 0 4Zuweisung f.d.Kosten d. Aus-.17200 0,00

1.700 1.300 4Zuweisung des Kreises.17210

40 % Zuschuss für die Einkleidung der

Jugendfeuerwehr

561,88

100 100 4Spenden Jugendfeuerwehr.17800

Spenden Ausleihe Hüpfburg

Ausgabe bei HHST.1300.7020

U131 131000750,00

Feuerwehr

31.000 31.000 3Einnahmen a.d.Auflösung von Zuweisungen.27100

Verrechnung mit HHST. 91000.68100

25.385,34

42.512,35Einnahmen 38.400 39.300

A u s g a b e n

12.600 10.600 4Aufwandsentschädigungen.40100

Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, den

stellvertretenden Wehrführer, die Gerätewarte und

den Jugendfeuerwehrwart der Freiwilligen Feuerwehr

Nortorf gem. der Entschädigungssatzung der Stadt

Nortorf von 2008 und der Entschädigungsverordnung

freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) vom

28.03.2018.

G400 4000008.796,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

1

13


Brandschutz

Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


2.000 Euro für Verdienstausfälle bei Einsätzen und

Lehrgängen auch für die Jugendfeuerwehr.

und Arbeitnehmer

9.500 8.800 1Entgelte für Arbeitnehmerinnen.41400 G400 4000008.387,37


700 600 1Beiträge zu Versorgungskassen.43400 G400 400000541,01



und der Feuerlöschstellen

23.500 12.500 4Unterhaltung des Gerätehauses.50000

Übliche bauliche Unterhaltung 3.000 Euro,

Bodenbelag Funkraum erneuern 2.200 Euro, FH-Türen

OG Funkraum streichen 4.200 Euro, Malerarbeiten im

Feuerwehrgerätehaus 4.600 Euro, Erneuerung Fenster

und Nebeneingangstür 5.000 Euro,neue

Elekroverteilung 4.000 Euro und Umbau Büro

Jugendfeuerwehr 500 Euro.

ÜVM G500 50000021.600,00

Geräten u. Ausrüstungsgegenständen

12.200 9.500 4Unterhaltung und Anschaffung von.52000

Ergänzung/Reparatur Gerätschaften 1.500 Euro

Ersatz f.def.Material

Ergänzung/Reparatur EDV-Anlage 1.000 Euro

Ersatz für defektes Material und Erneuerung

einzelner PC-Arbeitsplätze

Reparatur Digitalmeldeempfänger 600 Euro

Ölbindemittel 800 Euro

Ersatz f.verbrauchtes Material

Verschleißmat.f.Schlüsseldienst 800 Euro

G5206.993,81




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

1

13


Brandschutz

Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


Schließzylinder, Zugschrauben, Fräser

Ersatzteile f. PA-Geräte u. PA Masken 1.200 Euro

Ersatz f. Verschleiß

6 Leinenbeutel mit PA-Befestigung 320 Euro

Material f. Rettungstrupptasche

15 Filmplaketten f. Strahlenschutz 30 Euro

jährl.Austausch Filmdosimeter

Verbandsmaterial 500 Euro

Ersatz für abgelaufenes Verfallsdatum

10 Feuerwehrleinen 400 Euro

Ersatz für Verschleiß

4 CSA Dekonanzüge Protec Plus 220 Euro


1 Reinigungsmitel f.PA-Masken u.Gerät 150 Euro


6 ABEC Kombi Filter 200 Euro


6 Schlauchtragekörbe 600 Euro

(C und B Schläuche)

Reservevorbehalte für Großschadenslagen

20 Haltegurte 860 Euro

Ers.f.10 Jahre alte Feuerwehrsicherheitsgurte

Absturzsicherung-Neubeschaffungen 3.000 Euro

Gesamtsumme: 12.180 Euro




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

1

13


Brandschutz

Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


Ausrüstungsgegenständen Jugendfeuerwehr

7.200 6.200 4Unterhaltung und Anschaffung von.52300

5 Materialboxen aus Alu 550 Euro

5 Campingstühle 250 Euro

10 Feldbetten 1.000 Euro

4 Transportboxen f.Geschirr 100 Euro

30 Melamin Geschirr, Tiefe Teile 150 Euro

Messer, Gabel, Löffel 250 Euro

Küchenutensilien 700 Euro

Zeltbeleuchtung 250 Euro

Zeltreperatur 200 Euro

Thermoboxen/Gastronomiebehälter 150 Euro

30 Jugendfeuerwehr Rucksäcke 1.800 Euro

12 Bekleidungstaschen 1.800 Euro

Gesamt: 7.200 Euro

G5201.272,68

an die Stadwerke AöR

1.700 1.700 4Miete für die Nutzung der grünen Halle.53000

Miete für die Nutzung der Halle

1.068,00


Kosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser,

Reinigungsmittel, Reinigung durch Fa. Elster im

Urlaubs- und Krankheitsfall, Kehrgebühren,

Gebäudeversicherung und Abfallbeseitigung.

G540 54000019.461,19




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

1

13


Brandschutz

Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


20.700 14.500 4Uniformen und Ausrüstungsgegenstände.56000

Reparatur f.Einsatzkleidung/Helmlampen 1.500 Euro

Erg.f.Verschleiß

Chem.Reinigung d. Einsatzkleidung 2.000 Euro

nach Einsätzen

30 Paar TH-Handschuhe 1.700 Euro

Erg.für Verschleiß

Kompletteinkleidung neuer Mitglieder 4.000 Euro

20 Paar Feuerwehrhandschuhe 1.600 Euro

Innenangriff Ersatz f. Verschleiß

Schnitzschutzhosen und Jacken 2.600 Euro

Ersataz für 10 Jahre alte Kleidung

Sonst.Beschaffung f.Uniformen etc. 450 Euro

z.B. Ordensspangen, Dienstgradabzeichen

Dienstbekleidung 6.000 Euro

Einkleidung der Kameraden m.einheitl.Diensthosen

10 Meldertaschen f. Meldeempfänger 180 Euro

Ersatz f. defekte Meldertaschen

Helmlampen und Applikation 300 Euro

Erweiterung für PA-Träger

30 Bandschlingen 180 cm blau 300 Euro

Ausrüstung für neue PA-Träger

Summe: 20.630 Euro

G560 56000014.254,55




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

1

13


Brandschutz

Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


Jugendfeuerwehr

5.700 5.900 4Uniformen und Ausrüstungsgegenstände.56100

2 Feuerwehrstiefel Ausbilder 460 Euro

2 Einsatzhosen leicht nach HUPF 2 240 Euro

2 Softshelljacken Jugendfeuerwehr 100 Euro für

Ausbilder

15 Paar Feuerwehrstiefel 2.025 Euro

Jugendfeuerwehr

20 Handschuhe 300 Euro

10 T-Shirts Jugendfeuerwehr 400 Euro

10 Pullover 400 Euro

10 Jugendfeuerwehr Blousson 260 Euro

5 Jugendfeuerwehr Parker 490 Euro

10 Jugendfeuerwehr Baseball Cap 270 Euro

10 Jugendfeuerwehr Helme 250 Euro

30 Namensschilder 225 Euro

10 Ordensspang.Jugendflamme 1 30 Euro

10 Ordensspang.Jugendflamme 2 30 Euro

Schneiderarbeiten 150 Euro

Gesamt: 5.630 Euro

G5603.511,81

13.200 10.000 4Kosten für Ausbildungslehrgänge.56200

Eingeplante Kosten für 2 Lehrgänge

Führerscheinklasse C 4.400 Euro

Fortbildung Ladungssicherung 750 Euro

für 10 Personen

Lehrgang Dräger f.PA-Wartung 2.500 Euro

Arbeitstagung Vorstand 3.000 Euro

G562 56200011.154,12




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

1

13


Brandschutz

Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


Fahrsicherheitstraining SVG 2.500 Euro

Neumünster 15 Kameraden

Gesamtkosten 13.150 Euro

Jugendfeuerwehr

6.300 9.700 4Kosten für Ausbildungslehrgänge.56210

Lehrgangskosten 400 Euro

Aufwandsentschädigung f. Lehrgänge 500 Euro

Zeltlagerkosten 2019 400 Euro

Verdienstausfall f.Zeltlager 2019 4.000 Euro

Sportgruppe "Fit For Fire" 200 Euro

Fachzeitschrift "Lauffeuer" 40 Euro

Ausbildungskosten fülr externe 250 Euro

Übungen

30 Personen Erste Hilfe Lehrgang 450 Euro

Insgesamt = 6.240 Euro

G562 5620001.103,03

34.500 32.200 4Weitere Betriebskosten.57000

Wartung Fahrzeuge/TÜV 6.500 Euro

jährl.Wartungskosten ohne Drehleiter

Kraftstoffe 6.500 Euro

jährlicher Bedarf

UVV Prüfung Ladebordwand GW-N 600 Euro

jährl.für Arbeitssicherheit

Prüfung Hebekissen LF-16/12 RW 1 670 Euro

jährliche Prüfung

5 Dräger PAC Co² Messgeräte 1.000 Euro

halbjährliche Prüfung

Brandübungscontainer KFZ RD-Eck 270 Euro

Ausbildung von 27 PA-Trägern

U130 13000046.562,89




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

1

13


Brandschutz

Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


Wartung Hochdruckreiniger 410 Euro

Feuerwehrgerätehaus jährliche Prüfung

UVV Prüfung 800 Euro

Lichtmast/Seilwinden/Greifzug/Rollgliss jährl.

Prüf.

Wartung Feuerlöschpumpen 1.800 Euro

jährliche Prüfung u. Wartung

Prüfung Prüfkopf TESTOR 600 Euro jährliche

Wartung

4 x Wartung MSA-Multigasmeßgerät 1.200 Euro

Prüf.u.Wartung (ELW u. LF 20/16)

KSA Versicherung für FW-Fahrzeuge 3.000 Euro

Versicherungsbeiträge

Materialkosten Feuerwehrtechn.Zentrale 4.500 Euro

Wartung der Drehleiter 3.000 Euro

jährliche Prüfung gemäß UVV

2 Wartung Dräger X-AM 500 Euro

Fahrzeugbatterien 400 Euro

Ersatz

Wartung Dosisleistungswarner 700 Euro

jährliche Prüfung

Beschaffung Übungsfahrzeuge 1.000 Euro

Ankauf Schrottfahrzeuge zur techn. Hilfe Übung

Heizöl für Hochdruckreiniger 1.000 Euro

Gesamt: 34.450 Euro




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

1

13


Brandschutz

Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


sicherung Feuerwehrfahrzeuge

14.000 14.000 4Feuerwehrunfallkasse/Haftpflichtver-.64000

Umlage 2019 (vorläufiger Umlagefaktor: 2,004 Euro

je Einwohner) gemäß Bescheid der

Feuerwehr-Unfallkasse vom 04. Juni 2018 und Kosten

für die Elektronikversicherung.

13.663,17

Entgeltfortzahlung priv. Arbeitgeber

1.000 1.000 4Feuerwehrunfallkasse/Erstattung.64100

Die Umlage wird nach dem Gesamterstattungsaufwand

der Entgeltfortzahlung für private Arbeitgeber

berechnet und nach den Einwohnerzahlen (Stand

31.12.des Vorvorjahres) auf die Gemeinden verteilt.

717,95

600 600 4Dienstunfallversicherung.64200

Beitrag für die Unfallversicherung bei der

Provinzial Brandkasse.

526,97

4.500 5.000 4Allgemeine Geschäftskosten.65800

Büromaterial 800 Euro

Telefongebühren 900 Euro

Kopien Amt Nortorfer Land 200 Euro

Porto 600 Euro

Fachzeitschriften Nachschlagewerke 1.250 Euro

Schulungsmaterial 250 Euro

Sicherheitswachen 500 Euro

Summe: 4.500 Euro

G658 6580003.898,47




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

1

13


Brandschutz

Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


Jugendfeuerwehr

800 800 4Allgemeine Geschäftskosten.65810

Büro- und Ausbildungsmaterial

G658 658000483,22

900 900 4Beitrag an den Feuerwehrverband.66100

Beitrag Deutscher-, Landes- und

Kreisfeuerwehrverband

788,42

ärztlichen Dienst

1.200 1.200 1Kostenerstattung für betriebs-.67200

Untersuchungskosten für Atemschutzträger und

Hepatitis-Impfungen

1.189,82


Reinigung der Außenanlagen des

Feuerwehrgrundstückes.





ÜVM G675 6750006.867,35

110.000 112.100 3Abschreibungen.68000


107.712,00

1.100 2.900 4Zuweisung an die Feuerwehr.70000

Kameradschaftskasse

3.621,12

(Sterbekasse)

1.300 1.300 4Zuweisung an die Feuerwehr.70100

Jahresbeitrag:

Versicherunsbeitrag für die Mitglieder der

Jugendfeuerwehr, für die aktiven Mitglieder und für

die Ehrenmitglieder.

1.212,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

1

13


Brandschutz

Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


Kameradschaftskasse

100 100 4Zuweisung an die Jugendfeuerwehr.70200

Spenden Ausleihe Hüpfburg von HHST. 1300.1780

U131 131000250,00

UAB 13000

Ausgaben 307.200 287.900

Zu-/Überschuss -268.800 -248.600

287.319,90

-244.807,55

AB 13

Ausgaben 307.200 287.900

Zu-/Überschuss -268.800 -248.600

287.319,90

-244.807,55

Einnahmen 38.400 39.300 42.512,35

EP 1

Ausgaben 369.400 337.700

Zu-/Überschuss -309.000 -277.200

319.082,19

-259.213,50

Einnahmen 60.400 60.500 59.868,69




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

2

21

Schulen

Grund- und Hauptschulen

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 21100 Grundschulen

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 28.200 28.100 3Nutzungsentgelt vom Schulverband.14000

Nutzungsentgelt vom Schulverband

28.250,54

Betriebseinnahmen


Kinder von Zuwandererfamilien

3.000 6.300 3Erstattung von Schulkosten für.16200

Beschluss des Amtsausschusses vom 21.4.2016 -Punkt

10-

6.347,08

schaftungskosten Kleiderkammer

1.000 4.000 4Anteil Amt Nortorfer Land Bewirt-.16210

Abrechnung Kleiderkammer. Abrechnung für Januar bis

Juni 2018 bis zum Umzug.

4.165,67

Betriebsausgaben vom Schulverband

111.400 128.300 3Erstattung Verwaltungs- und.16300

Erstattung Betriebskosten für die schulische

Nutzung vom Schulverband

HHST. 211000.500000 = 9.000,00 Euro (100 %)

HHST. 211000.501000 = 1.713,00 Euro (57,10 % von

3.000 Euro)

HHST. 211000.502000 = 1.619,40 Euro (53,98 % von

3.000 Euro)

HHST. 211000.510000 = 3.000,00 Euro (100 %)

HHST. 211000.540000 = 68.000,00 Euro (100 %)

HHST. 211000.540300 = 12.562,00 Euro (57,10 % von

22.000 Euro)

HHST. 211000.540300 = 11.300,00 Euro (100%)

92.731,22




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

2

21

Schulen


Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


Reinigungskosten

HHST. 211000.541000 = 5.398,00 Euro (53,98 % von

10.000 Euro)

Bauhofleistungen

HHST. 211000.675000 = 2.000,00 Euro

abzügl. Erst. Reinigungskosten

von der Brücke für die Schülerinsel

= -3.100,00 Euro

Summe = 111.492,40 Euro

Str.29 v.d.Brücke Rendsb.-Eck.e.V.

3.100 3.100 1Erst.Reinigungskosten Schulräume Kieler.16800

Erstattung der Reinigungskosten für die Benutzung

der Schulräume 2018.

3.024,60

Erstattungen d. Schulverbandes

7.900 7.500 3Einnahmen aus Auflösung von.27100

Auflösung von Erstattungen des Schulverbandes

Schallschutzmaßnahmen, Anschluss Landesnetz,

Heizunganlage Grundschule, Heizungsanlage ehem.

Kreisberufsschule, Erneuerung

Klassenraumbeleuchtung, Neugestaltung Schulhof mit

Beleuchtung usw.


7.689,17

142.390,12Einnahmen 154.600 177.300




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

2

21

Schulen


Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


A u s g a b e n

Schulgebäudes Jahnstr. 2

9.000 20.000 1Bauliche Unterhaltung des.50000

Erstattung vom Schulverband (HHST. 2110.1630)

Übliche baul.Unterhaltung 9.000 Euro

ÜVM G500 50000017.062,03

Schulgebäudes Jahnstr. 6

3.000 8.000 1Baul. Unterhaltung des.50100

Regelunterhaltung = 3.000,00 Euro

57,10 % der Kosten werden vom Schulverband

(HHST.2110.1630)erstattet.

ÜVM G500 5000002.556,09

Schulräume Kieler Straße 29

3.000 3.000Bauliche Unterhaltung der.50200

Erstattung der Kosten (53,98 %) vom Schulverband

(HHST. 2110.1630)

ÜVM G500 50000044,99

3.000 5.000Unterhaltung Außenanlagen.51000

Regelunterhaltung = 3.000 Euro

Erstattung der Kosten vom Schulverband (HHST.

2110.1630)

ÜVM G510 5100001.910,93

68.000 68.000 1Bewirtschaftungskosten Grundschule.54000

Kosten für die Gebäudeversicherung, Strom, Gas,

Wasser, Abwasserbe- seitigung, Kehrgebühren und

Gebäudereinigung. Erstattung der Kosten vom

Schulverband (HHST. 2110.1630)

G540 54000057.748,02

31.300 31.300 1Bewirtschaftungskosten Kreisberufsschule.54030


Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung und

Kehrgebühren.

G540 54000020.086,06




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

2

21

Schulen


Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


57,10 % der Kosten werden vom Schulverband

erstattet. (HHST. 2110.1630).

Kieler Straße 29

10.000 10.000 1Bewirtschaftungskosten Schulräume.54100


Wasser, Abwasserbeseitigung und Gebäudereinigung.

Erstattung vom Schulverband 53,98 % HHST.2110.1630.

G540 5400009.547,44

außerhalb des Schulverbandes

17.700 17.700 1Schulkostenbeiträge an Grundschulen.67200

Hohenwestedt und Privatschule

G67213.368,00

Schulverband Nortorf

12.700 12.400 3Erstattung von Hausmeisterkosten an den.67210

Anteilige Hausmeisterkosten für Sporthallen: 27,38

%, davon 50 % freier Sport und Sonstige Nutzung:

12,32 %

11.604,76


Abholung von Grünabfällen u.a.





ÜVM G675 6750001.110,01

61.800 61.800 3Abschreibungen.68000

Abschreibungen für: Schulgebäude, Garagen, Gebäude

Jahnstr. 6 und Schulräume Kieler Str. 29.


55.572,56




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

2

21

Schulen


Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


1.600 1.800 3Verzinsung des Anlagekapitals.68500

Verzinsung des Anlagekapitals für: Schulgebäude,

Garagen, Gebäude Jahnstr. 6 und Schulräume Kieler

Str. 29.


15.542,01

408.400 396.800 3Schulverbandsumlage.71300

214 Schüler (3-Jahresdurchschnitt) x 1.907,62 Euro

G713 713000404.399,35

46.300 46.300 1Zuschuss Schülerinsel Nortorf e.V..71810

Gemäß Beschluss der STVO vom 17.06.2015 -Punkt 11-

wird der Brücke gGmbH, als Träger der Schülerinsel,

eine Erhöhung des Ergänzungszuschusses bis zu

46.300 Euro pro Jahr für die Zeit vom 01.01.2016

bis 31.Dezember 2020 bewilligt. Der Zuschuss der

Stadt Nortorf gelangt erst zur Auszahlung, wenn

nachweislich alle öffentlichen Fördermöglichkeiten

ausgeschöpft wurden. Ein Verwendungsnachweis ist zu

erstellen.

ÜVM44.897,40

UAB 21100

Ausgaben 677.800 685.600

Zu-/Überschuss -523.200 -508.300

655.449,65

-513.059,53




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

2

21

Schulen


Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 21110 Betreute Grundschule

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

500 500 1Bauliche Unterhaltung Schülerinsel.50300

Übliche bauliche Unterhaltung.

ÜVM G500206,98

5.000 5.000 1Bewirtschaftungskosten Schülerinsel.54000

Kosten für Versicherung, Strom, Gas, Wasser und

Abwasser.

G5402.917,20

Nortorf AöR

1.000 1.000 3Bauhofkosten Schülerinsel an Stadtwerke.67500

Kosten für Rasenmähen





G675452,78



5.476,31

400 500 1Verzinsung des Anlagekaptials.68500


2.866,61

UAB 21110

Ausgaben 12.900 13.000


11.919,88

-11.919,88




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

2

21

Schulen


Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 21110 Betreute Grundschule

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


AB 21

Ausgaben 690.700 698.600

Zu-/Überschuss -536.100 -521.300

667.369,53

-524.979,41

Einnahmen 154.600 177.300 142.390,12




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

2

23

Schulen

Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 23000 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

151.800 140.000 1Schulkostenbeiträge für Gemeinden.67200

Schulkostenbeiträge für Gymnasien Rendsburg,

Neumünster und Hohenwestedt

G672 672000127.288,38

UAB 23000

Ausgaben 151.800 140.000

Zu-/Überschuss -151.800 -140.000

127.288,38

-127.288,38

AB 23

Ausgaben 151.800 140.000

Zu-/Überschuss -151.800 -140.000

127.288,38

-127.288,38

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

2

27

Schulen

Sonderschulen

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 27000 Sonderschulen

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

außerhalb vom Schulverband

1.000 1.000 1Schulkostenbeiträge an Sonderschulen.67200

Schulkostenbeiträge für Neumünster

G672 6720000,00

UAB 27000



0,00

0,00

AB 27



0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

2

28

Schulen

Gesamtschulen u. dgl.

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 28120 Gemeinschaftsschulen

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 5.500 5.500 3Miete und Nebenabgaben Hausmeisterhaus.14000

Miete Hausmeisterwohnung

5.559,00

60.600 60.600 3Nutzungsentgelt vom Schulverband.14100

Nutzungsentgelt vom Schulverband für die Realschule

59.367,69

Betriebseinnahmen



2.000 0 3Erstattung von Schulkosten für.16200

Beschluss Amtsausschuss vom 21.4.2016 -Punkt 10-

0,00

Betriebsausgaben vom Schulverband


Betriebskosten der Realschule ohne Hausmeisterhaus

Bauliche Unterhaltung 2812.5000 = 40.000 Euro

Unterhaltung der Außenanlagen = 500 Euro

Bewirtschaftungskosten 2812.5400 = 150.000 Euro

Bauhofleistungen = 500 Euro

Gesamt = 191.000 Euro

158.435,51



Auflösung von Erstattungen des Schulverbandes für

IT-Verkabelung, Mehrkosten Fenstererneuerung und

Dämmung Klassenzimmer, Isolierung/Erneuerung

Pumpen, Auflösung Zuweisung K-Programm usw.


4.150,12

227.512,32Einnahmen 263.300 261.200




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

2

28

Schulen


Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


A u s g a b e n

40.000 39.400 1Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes.50000

Übliche bauliche Unterhaltung 20.000 Euro und Umbau

Schulbücherei 20.000 Euro


2110.1630)

ÜVM G500 50000022.445,73

1.000 1.000 3Bauliche Unterhaltung Hausmeisterhaus.50100 ÜVM G500 500000216,44

500 500 1Unterhaltung der Außenanlagen.51000


ÜVM G510 510000434,88


Kosten für die Gebäudeversicherung, Strom, Wasser,

Abwasser, Heizkosten BHKW, Abfallbeseitigung und

Gebäudereinigung.


G540 540000135.447,63

500 500 3Bewirtschaftungskosten Hausmeisterhaus.54100

Grundsteuer, Abfallbeseitigung, Versicherung,

Kehrgebühren

G540 540000457,68

Schulverband Nortorf

10.600 13.100 3Erstattung von Hausmeisterkosten an den.67200

Erstattung anteiliger Hausmeisterkosten für

Sporthallen, nach Nutzfläche 22,71 % Sporthallen,

davon 50 %

12.742,03


Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen

G672 67200040.839,74




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

2

28

Schulen


Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR



Buschschneiden und -abfahren.

Wird vom Schulverband erstattet.





ÜVM G675 675000107,27

138.000 138.000 3Abschreibungen.68000

Abschreibungen für Schule und Hausmeisterwohnhaus.


136.703,33


Verzinsung des Anlagekapitals für die Schule und

das Hausmeisterwohnhaus.


51.422,11

551.400 494.200 1Schulverbandsumlage.71300

289 Gemeinschaftsschüler

(3-Jahres-Durchschnitt) x 1.907,62 Euro

G713 713000476.937,35

UAB 28120

Ausgaben 959.700 895.200

Zu-/Überschuss -696.400 -634.000

877.754,19

-650.241,87




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

2

28

Schulen


Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 28500 Freie Waldorfschulen

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n


Schulkostenbeiträge Waldorfschulen

G672 6720003.594,00

UAB 28500

Ausgaben 15.000 15.000


3.594,00

-3.594,00

AB 28

Ausgaben 974.700 910.200

Zu-/Überschuss -711.400 -649.000

881.348,19

-653.835,87

Einnahmen 263.300 261.200 227.512,32




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

2

29

Schulen

Übrige schulische Aufgaben

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 29000 Schülerbeförderung

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

5.300 5.300 1Schülerbeförderungskosten.63900

Beförderung von Nortorfer Schülern zu den in der

Trägerschaft des Kreises stehenden Sonderschulen

(Z.B.Schule an den Eichen, Sternschule).

ÜVM G6723.399,62

UAB 29000



3.399,62

-3.399,62

AB 29



3.399,62

-3.399,62

Einnahmen 0 0 0,00

EP 2

Ausgaben 1.823.500 1.755.100

Zu-/Überschuss -1.405.600 -1.316.600

1.679.405,72

-1.309.503,28

Einnahmen 417.900 438.500 369.902,44




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

3

32

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Museen, Sammlungen, Ausstellungen soweit nicht Wissenschaft und Forschung

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 32100 Museum

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 900 900 3Miete für Stellplätze.14000

Miete für Stellplätze am Kesselhaus

345,00

Betriebseinnahmen

0 200Sonstige Verwaltungs- und.15000 0,00

345,00Einnahmen 900 1.100

A u s g a b e n

500 500 1Bauliche Unterhaltung Museum.50000 ÜVM G500 500000403,00

5.900 5.900 1Bewirtschaftungskosten Museum.54000

Kosten für die Gebäudeversicherung, Kehrgebühren,

Dachrinnenreinigung, Strom, Gas, Wasser und

Abwasser.

G540 5400002.321,96

Nortorf und Nortorfer Land

200 200 1Pflege der postgeschichtlichen Sammlung.57000

Erstattung verauslagter Kosten

70,00

10.000 ----0---- 1Sachverständigenkosten für Museum.65500

Empfehlung Ausschuss für soziale und kulturelle

Angelgenheiten vom 20.11.2018 Kosten für die

Erarbeitung der Rechtsform des Museums.

----0----


Mäharbeiten





ÜVM G6751.647,99




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

3

32


Museen, Sammlungen, Ausstellungen soweit nicht Wissenschaft und Forschung

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 32100 Museum

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR



Kesselhaus


903,32

UAB 32100

Ausgaben 18.600 8.600


5.346,27

-5.001,27

AB 32

Ausgaben 18.600 8.600


5.346,27

-5.001,27

Einnahmen 900 1.100 345,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

3

34


Heimat- und sonstige Kulturpflege

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 34000 Heimatpflege

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

Aufklebern, Münzen u.a.

100 100 1Einnahmen aus Verkauf Flaggen,.13000 70,00

600 600 4Miete Bühne.14000 1.500,00

Betriebseinnahmen


kosten der Kleiderkammer

1.900 1.900 4Anteil Amt Nortorfer Land a.d.Betriebs-.16200

Abrechnung für die Zeit von Juli bis Dezember 2017

----0----

der Vereine und Verbände

1.600 400 1Beteiligung an den Betriebskosten Haus.16700 ----0----

0 0 4Erstattung Getränkebecher.16800 0,00

Haus der Vereine und Verbände

11.500 4.700 3Einnahmen a.d.Auflösung von Zuweisungen.27100


----0----

1.570,00Einnahmen 15.700 7.700

A u s g a b e n

Arbeitnehmer

8.300 4.500 1Entgelte für Arbeitnehmerinnen und.41400


G400 400000----0----

und Arbeitnehmer

5.000 2.700 1Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen.41600 G400 400000----0----

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

600 400 1Beiträge zu Versorgungskassen.43400


G400 400000----0----




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

3

34



Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR



300 200 1Beiträge zu Versorgungskassen sonstige.43800


G400 400000----0----


1.700 900 1Beiträge z.gesetzl.Sozialversicherung.44400


G400 400000----0----

stige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1.300 800 1Beiträge z.ges.Sozialversicherung son-.44800


G400 400000----0----

und Verbände

5.000 5.000 1Bauliche Unterhaltung Haus der Vereine.50000

Wartung Heizung, Wartung Brandmeldeanlage, Wartung

Alarmanlage, Wartung Aufzug.

Alte HHST. 88000.50300

ÜVM G500 500000----0----

0 0 4Ersatzbeschaffung von Getränkebechern.52000 0,00

1.000 500 4Unterhaltung der Bühne.52100

KFZ-Steuer, Umlage Kommunaler Schadenausgleich,

Reparaturen und TÜV Gebühren

449,60

stände Haus der Vereine und Verbände

500 3.000 1Geräte, Ausstattung u. Ausrüstungsgegen-.52200

Gegenstände bis 150 Euro

----0----

an die Stadtwerke AöR

2.800 2.800 3Miete für die Nutzung der grünen Halle.53000

Miete für die Lagerung der alten Tanzbühne u.a.

2.527,60




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

3

34



Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


und Verbände

26.000 26.000 1Bewirtschaftungskosten Haus der Vereine.54000

Versicherung, Strom, Gas, Wasser und Abwasser,

Abfallbeseitigung, Alarmüberwachung,

Telefonkosten, Dachrinnenreinigung u.a..

Alte HHST. 88000.54030

G540 540000----0----

Verbände

1.000 ----0---- 1Geschäftsausgaben Haus der Vereine und.65010

Telefonkosten, Porto, Kopierpapier u.a.

G650----0----


Stadtempfang, Wolliner Treffen, 1.-Mai-Turnier, Tag

der Heimat u.a.





ÜVM G6756.307,12




4.159,04

0 2.100 3Verzinsung des Anlagekaptials.68500


----0----

35.200 33.700 1Regelmäßige Vereinsförderung.70000

Regelmäßige Vereinsförderung gemäß § 2 Ziff. 2 der

Richtlinie der Stadt Nortorf zur Vereinsförderung

für:

DLRG OG Nortorf 300 Euro

Nordörper Vollksgill 200 Euro

20.800,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

3

34



Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


Nortorfer Spielgergarde 400 Euro

Nortorfer Liedertafel v.1844 400 Euro

Seniorenrat Nortorf 4.000 Euro

Volkshochsch.Ntf.Ring e.V. 15.000 Euro

Landsmannschaft der Ost- und

Westpreußen u. Schlesier 300 Euro

Verb.Chr.Pfadfinderinnen u.

Pfadfinder Stamm von Acken in

Nortorf 1.100 Euro

TuS Nortorf 12.000 Euro

Förderung f.d. Personalkosten als

zus.Jugendförderung

Dorfjugend Thienbüttel 1.200 Euro

Kleinstadt Theater Nortorf 250 Euro

Insgesamt 35.150 Euro

Beschluss Ausschuss für soziale und kulturelle

Angelegenheiten vom 26.09.2018 TOP

50.200 4.700 1Allgemeine Vereinsförderung.70100

Allgemeine Vereinsförderung gemäß § 2 Ziff.3 der

Richtlinie der Stadt Nortorf zur Vereinsförderung

für:

Thienbütteler Vogelschießen 150

Euro

Tus Nortorf Zuschuss Sanierung Tennisplätze

bis zu 50.000

Euro

Beschluss Ausschuss für soziale und kulturelle

Angelegenheiten vom 26.09.2017 TOP

15.520,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

3

34



Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


stadtfestähnl. Veranstaltungen

400 400 4Nortorfer Woche und andere.71800

Kosten für Elektriker Stadtwerke Nortorf AöR

Lautsprecheranlage Fußballturnier am 01.Mai.

64,83

UAB 34000

Ausgaben 170.400 107.600

Zu-/Überschuss -154.700 -99.900

49.828,19

-48.258,19

AB 34

Ausgaben 170.400 107.600

Zu-/Überschuss -154.700 -99.900

49.828,19

-48.258,19

Einnahmen 15.700 7.700 1.570,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

3

35


Volksbildung

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 35200 Öffentliche Büchereien

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 11.000 11.000 1Gebühren.11000

Einführung einer Jahreslesegebühr ab 2014,Gebühren

für die EDV-Arbeitsplätze, für den regionalen

Leihverkehr, für DVDs, Videofilme, Erstattungen für

Beschädigungen an den Büchereiausweisen, Erstattung

für die Internet-Benutzung u.a. gemäß der neuen

Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Nortorf

für die Stadtbücherei.

10.117,10

Lesewettbewerb

0 100 1Einnahmen für plattdeutschen.11100

Die Veranstaltung findet alle 2 Jahre

statt.Zuschuss vom Schleswig-

Holsteinischen Heimatbund (Ausgaben siehe HHST.

3520.5760)

U354 3540000,00

100 100 1Verkauf von Büchern.13000 U352 352000449,20

Büchern

100 100 1Erstattung von abhandengekommenen.15000 U352 352000397,38

Leihverkehr

100 100 1Erstattungen für wissenschaftlichen.15300 U353 35300063,00

einnahmen

0 0 1Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-.15700 525,00

Bibliothekssoftwsre

0 0 1Zuschuss für die Umstellung der.17100 4.141,20




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

3

35


Volksbildung

Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


19.200 18.300 1Zuweisung des Kreises.17200

Gemäß Schreiben der Büchereizentrale

Schleswig-Holstein beträgt der Vertragsanteil des

Kreises 19.209,04 Euro.

17.972,42

19.700 18.800 1Zuschuss der Landesbüchereizenrale.17800

Gemäß Schreiben der Büchereizentrale

Schleswig-Holstein beträgt der Vertragsanteil für

die Stadt Nortorf 19757,87 Euro.

18.485,91

300 500 1Zuschüsse für Kinderbuchwoche.17810

4 Lesungen Kinderbuchwoche je 90 Euro Zuschuss vom

Schulverband. Der Büchereiverein hat die Zuschüsse

eingestellt.

412,00

0 1.500 1Einnahmen Ferienleseförderung.17820

Spende Bürgerstiftung und Spende Amt Nortorfer Land

U3520,00

6.000 6.000 1Säumnisgebühren.26100 5.481,80

400 400 3Auflösung von Zuweisungen Stadtbücherei.27100


32,81

58.077,82Einnahmen 56.900 56.900

A u s g a b e n

und Arbeitnehmer



6.500 6.400 1Beiträge zu Versorgungskassen.43400 G400 4000006.041,59






Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

3

35


Volksbildung

Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


100 100 3Bauliche Unterhaltung Stadtbücherei.50000 ÜVM G500 500000127,33

rüstungsgegenstände

3.200 4.000 1Geräte, Ausstattungs- und Aus-.52000

Jährlicher Support LMS Bibliotheks-Software

1.428,00 Euro

Homepage: Domain-Umleitung

30,00 Euro

Onleihe jährl. Kosten

1.642,80 Euro

Virenschutz

50,00 Euro

3.150,80 Euro

3.976,25


Betriebskosten Amt = 9.000,00 Euro

Stromkosten Stadtwerke = 5.700,00 Euro

Reinigungsvertretung durch

Fa. Elster = 500,00 Euro

Versicherung = 700,00 Euro

Summe: =15.900,00 Euro

G540 54000013.933,79

und Sonstiges

2.000 2.000 1Unterhaltung des Buchbestandes.57000

Quittungsrollen Thermodrucker, Materialien zur

Bearbeitung der Neuen Medien MC/CD-ROM/Video/DVDs,

Druckerpatronen Internet-Drucker und Büromaterial.

1.685,93




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

3

35


Volksbildung

Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


2.000 1.800 1Veranstaltungen.57100

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen

zum Ferienleseclub und zur Kinderbuchwoche (z.B.

Autorenlesungen, Bilderbuchkino u.a.).

Ab 2019 neue Veranstaltung -Lange Nacht der

Bibliotheken-.

2.264,20

200 200 1Anschaffung von Büchern.57200

Kosten für Ersatz und Ergänzung von Büchern.

U352 352000546,76

an die Büchereizentrale

100 100 1Kosten wissenschaftlicher Leihverkehr.57400 U353 3530007,50

3.000 2.000 1Anschaffung sonstige Medien.57500

Ergänzen, Erneuern, Aufstocken der CD-ROMS, Filme

(verfilmte Literatur), Lernsoftware,

Kinder-Kassetten.

Datenbanken: Brockhaus und Münzinger

1.995,79

Lesewettbewerb

0 200 1Kosten für plattdeutschen.57600

Der plattdeutsche Lesewettbewerb wird alle 2 Jahre

durchgeführt.

Siehe Einnahmen bei HHST. 3520.1110.

U354 3540000,00

1.500 1.500 1Sächliche Ausgaben.65200

Internet- u. Telefongebühren, Porto,

Druckerpatronen und Fotokopien

G650 6500001.556,52

0 0 1Umstellungskosten Bibliothekssoftware.65500 5.521,60




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

3

35


Volksbildung

Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


Büchereiwesen

10.700 10.500 1Beitrag an den Verein für das.66100

Vertragliche Verpflichtung gemäß Schreiben der

Büchereizentrale Schleswig-Holstein vom 03.08.2017

und 35 Euro Mitgliedsbeitrag.

10.894,53



1.561,08

UAB 35200

Ausgaben 162.600 160.200

Zu-/Überschuss -105.700 -103.300

158.437,84

-100.360,02

AB 35

Ausgaben 162.600 160.200

Zu-/Überschuss -105.700 -103.300

158.437,84

-100.360,02

Einnahmen 56.900 56.900 58.077,82




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

3

36


Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

Nistkästen

1.500 ----0---- 1Förderung Herstellung Insektenhotels und.71200

Förderung für Nortorfer Vereine, Schulen und KiTa's

zur Herstellung von Isektenhotels und Nistkästen

gemäß Beschluss Ausschuss für soziale und

kulturelle Angelegenheiten vom 22.08.2018 -TOP 10-

----0----

UAB 36000

Ausgaben 1.500 0

Zu-/Überschuss -1.500 0

0,00

0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

3

36


Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 36500 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

700 700 1Denkmalspflege.50000

2 Kränze Tag der Heimat, 4 Kränze Volkstrauertag,

Auf- und Abbau Lautsprecheranlage zum

Volkstrauertag durch Elektriker der Stadtwerke AöR

und Feuerwehrmusikzug zum Volkstrauertag.

ÜVM G500 500000440,01


Kosten für Pflege Ehrenmale (Reinigung,

Bepflanzung), Bänke Volkstrauertag u.a.





ÜVM G6757.118,83

UAB 36500



7.558,84

-7.558,84

AB 36

Ausgaben 10.200 8.700


7.558,84

-7.558,84

Einnahmen 0 0 0,00

EP 3

Ausgaben 361.800 285.100

Zu-/Überschuss -288.300 -219.400

221.171,14

-161.178,32

Einnahmen 73.500 65.700 59.992,82




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

4

40

Soziale Sicherung

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

Weihnachtshilfswerkes

100 100 4Spendenaufkommen des.17700

Einzahler: Firmen, Bürger/Innen aus dem

Stadtgebiet.

U411 4000008.016,89

8.016,89Einnahmen 100 100

A u s g a b e n

3.500 5.100 4Aufwendungen für das Weihnachtshilfswerk.78800

Empfänger: Bedürftige

U411 4000006.390,00

UAB 40000



6.390,00

1.626,89

AB 40



6.390,00

1.626,89

Einnahmen 100 100 8.016,89




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

4

45

Soziale Sicherung

Jugendhilfe nach dem KJHG

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 45110 Außerschulische Jugendbildung

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

1.000 1.000 1Aktion Jugend im Rathaus.71800

Mittel für Aktivitäten Aktion Jugend im Rathaus.

0,00

UAB 45110



0,00

0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

4

45

Soziale Sicherung


Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 45120 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

und Jugenderholung

13.000 12.700 3Zusatzschulverbandsumlage für Kinder-.71300

Die Zusatzschulverbandsumlage wird berechnet nach

den "Umlagegrundlagen"

der Amtsumlage (voraussichtliche Umlagegrundlagen

7.886.263 davon 0,16 %). Wir haben noch keine

Einwohnerzahlen zum 31.03.2018 für die Berechnung

der Umlagegrundlagen.

11.604,00

UAB 45120

Ausgaben 13.000 12.700


11.604,00

-11.604,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

4

45

Soziale Sicherung


Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 45150 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

Betriebseinnahmen


fahrten

4.300 300 1Zuweisung vom Schulverband für Ferien-.17300

5,00 Euro pro Tag und Teilnehmer vom Schulverband

für die Ferienfahrten.

4.000 Euro Ferienfahrt (100 Jugendliche x 8 Tage x

5 Euro)

315 Euro Ferien-Kurztrip (21 Jugendliche x 3 Tag x

5 Euro)

U4510,00

Ferienfahrten und Ferienspaß

12.200 2.700 1Anteil der Jugendlichen an den.17800

Anteil der Jugendlichen an der Ferienfahrt 9.000

Euro (100 Teilnehmer x 90 Euro), 420 Euro für den

Ferien-Kurztrip (21 Teilnehmer x 20 Euro),

Ferienpass 1.000 Euro, 480 Euro Beitrag für

Kinderbetreuung und Zuzahlungen zum Ferienspaß

1.300 Euro.

U451 4510002.284,00

2.584,00Einnahmen 16.500 3.000

A u s g a b e n

-Jugendarbeit-

9.500 9.200 1Zuschüsse an Vereine und Verbände.70100

Gemäß § 2 Abs. 1 der Richtlinien der Stadt Nortorf

zur Vereinsförderung: Jugendförderung 10 Euro pro

Kind bzw. Jugendlicher auf Antrag.

Für 2019: 942 Kinder u. Jugendliche.

9.170,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

4

45

Soziale Sicherung


Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


Veranstaltungen

41.800 15.300 1Jugendferienfahrten und sonstige.76000

14.000 Euro Aktion Ferienspaß

Inkl. 3.000 Euro für 2

Wochen Kinderbetreuung

im Treff (inkl. Honorar-

kosten/Aufwandsentschädi-

gungen Hilfskräfte)

22.000 Euro Ferienfahrt (8 Tage mit 100

Jugendlichen Zeltlager in Lenste)

(Einnahmen HHST.4515.17300

und 4515.1780: 9.000 Euro

durch Beteiligung der

Jugendlichen und 4.000

Euro Bezuschusssung vom

Schulverband für 100

Teilnehmer)

1.500 Euro Ferien-Kurztrip (siehe

Einnahme Teilnehmer 420

Euro und Zuschuss

Schulverband 315 Euro bei

20 Teilnehmern)

2.500 Euro Sonstige Veranstaltungen

(25. Jubiläum, Weihnachtsfeier, Feste,

Sitzungen)

1.300 Euro Dankeschön ehrenamtl.

Helfer (Helferfest nach

dem Ferienspaß, gemeinsame

U451 45100012.574,08




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

4

45

Soziale Sicherung


Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


Aktion 2 x pro Jahr,

Erstattung von Aufwendun-

gen, Fahrtkosten)

500 Euro Erste-Hilfe-Kurs für eherenamtl.Helfer

41.800 Euro insgesamt.

UAB 45150

Ausgaben 51.300 24.500


21.744,08

-19.160,08

AB 45

Ausgaben 65.300 38.200


33.348,08

-30.764,08

Einnahmen 16.500 3.000 2.584,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

4

46

Soziale Sicherung

Einrichtungen der Jugendhilfe

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 46010 Kinderspielplätze

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

Betriebseinnahmen


74,26Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

5.000 5.000 3Unterhaltung von Kinderspielplätzen.51000

Übliche Unterhaltungskosten für die

Kinderspielplätze (Material)

ÜVM G510 5100006.058,93


Wöchentliche Überprüfung, Unterhaltung, Reparatur,

Reinigung u.a.





ÜVM G67584.503,16



3.366,71

200 200 3Verzinsung des Anlagekaptials.68500


----0----

UAB 46010

Ausgaben 96.700 89.200


93.928,80

-93.854,54




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

4

46

Soziale Sicherung


Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 46020 Jugendtreff

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

Betriebseinnahmen


0 200 3Spenden.17700 0,00

des Jugendtreffs

100 100 1Anteile der Jugendlichen an Ausflügen.17810

Ausgaben unter HHST. 46020.65100

Schwimmabzeichen in Kooperation mit der DLRG

0,00

Jugendtreff Tee

400 400 1Einahmen aus der Auflösung Zuweisung.27100


326,71

373,10Einnahmen 500 700

A u s g a b e n

und Arbeitnehmer



9.900 9.700 1Beiträge zu Versorgungskassen.43400 G400 4000006.669,22



3.000 10.200 1Bauliche Unterhaltung.50100

Übliche bauliche Unterhaltung

ÜVM G500 5000003.705,79

und Ausrüstungsgegenständen

2.000 3.300 1Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs-.52000

Einrichtungsmobiliar Kleinmöbel,Elektrokleingeräte

(Haushalt, Entertainment, Lampen), Konsolen- und

PC-Zufbehör, Spiele und neue T-Shirts

3.714,98




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

4

46

Soziale Sicherung


Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 46020 Jugendtreff

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR



Kosten für die Gebäudeversicherung,

Gebäudereinigung, Strom, Gas, Wasser und Abwasser.

G540 54000016.857,14

8.000 8.300 1Kosten für jugendpflegerische Aufgaben.65100

Durchführung täglicher Angebote im Jugendtreff,

Reparatur und Wartung von Spielgeräten,

Fahrtkosten, Bürobedarf und Fotokopien.

6.603,48

900 900 1Fernmeldegebühren.65200

Telefongebühren und Internetkosten.

G650 650000525,13


Reinigung der Außenanlagen





ÜVM G6756.906,18



14.211,96

UAB 46020

Ausgaben 233.900 240.600

Zu-/Überschuss -233.400 -239.900

180.424,89

-180.051,79




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

4

46

Soziale Sicherung


Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 46400 Kindergärten

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n


22.000 27.400 3Erstattung von Kita-Gebühren für.16200

Beschluss Amtsausschuss vom 21.4.2016 -Punkt 10-

19.881,70

61.000 62.500 1Erstattung vom DRK.16800

Jährliche Abschreibung HHST. 46400.68000 und

Verzinsung des Anlagekapitals HHST. 46400.68500 für

den DRK-Kindergarten.

60.767,64

Ev.-luth. Kindergarten

7.000 13.000 1Kostenausgleich Nachbargemeinden.17200

Der Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG mit den

Wohngemeinden wird von der Stadt Nortorf

durchgeführt. Gem. § 6 Abs. 5 des Vertrages

zwischen der Ev.-luth. Kirchengemeinde Nortorf und

der Stadt Nortorf.

9.911,60

Kindergarten

14.500 5.600 1Kostenausgleich Nachbargemeinden DRK-.17210



durchgeführt.

4.214,00

KiTa Kindergarten

13.000 10.500 1Kostenausgleich Nachbargemeinden.17220



durchgeführt. Gem. § 5 Abs. 7 des Vertrages

zwischen der Diakonie Hilfswerk Schleswig-Holstein

und der Stadt Nortorf.

10.821,80




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

4

46

Soziale Sicherung


Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


Seedorf, Eisendorf u.Schüp b. Nortorf

200.000 171.800 1Erstattung Kita-Defizit von Borgdorf-.17230

Grundlage öffentlich-rechtliche Vereinbarung über

die Mitbenutzung der im Gebiet der Stadt Nortorf

befindlichen Kindertageseinrichtungen zwischen den

Gemeinden Eisendorf, Borgdorf-Seedorf, Schüp bei

Nortorf und der Stadt Nortorf. Betriebskostendefzit

aufgeteilt nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen

vom Juni des abzurechnenden Jahres.

175.817,99

0 7.600 1Rückzahlung Überschuss DRK-Kindergarten.17800 25.178,06

Ev.-luth. Kindergarten

0 10.700 1Rückzahlung Zuschuss.17810 25.230,19

integrativer Kindergarten

0 13.000 1Rückzahlung Zuschuss.17820 6.828,48


0 0 3Einnahme aus Sonderrücklagen.26990 0,00

nahmen am DRK-Kindergarten

18.200 18.200Auflösung von Zuweisungen für Baumaß-.27100

Verrechnung mit 91000.68100

14.984,46

353.635,92Einnahmen 335.700 340.300

A u s g a b e n


Jährliche Abschreibungen. Erstattung durch das DRK

bei der Einnahme HHST.464000.168000.

Verrechnung mit HHST. 91000.27000.

43.547,56




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

4

46

Soziale Sicherung


Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR



Jährliche Verzinsung des Anlagekapitals. Erstattung

durch das DRK bei der Einnahme HHST.464000.168000.


17.221,08


1.000 6.800 3Bildung einer Rückstellung für.68990

Bildung einer Rücklage für die Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer der Stadt Nortorf. Der TVöD hat

seit 2007 die leistungsorientierte Bezahlung

eingeführt, d.h. dass ab 2007 bis 2009 1 %, 2010

1,25 %, 2011 1,5 %, 2012 1,75 % und 2013 - 2017 2 %

der ständigen Monatsentgelte einbehalten

werden.Voraussetzung für die Auszahlung ist, dass

mit den Mitarbeitern Zielvereinbarungen getroffen

werden. Solange noch keine Zielvereinbarungen

bestehen, sind 6 % der Beträge an die Mitarbeiter

auszuzahlen und der Restbetrag wird bis zur

Auszahlung vorgetragen. Hier Bildung einer

Rückstellungsrücklage, um künftige Haushaltsjahre

nicht zusätzlich zu belasten.

6.100,00

476.400 455.000 1Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz.70000

Abschreibungen 45.000,00 Euro

Verz. d.Anlagekapitals 16.000,00 Euro

Zinserst. f. Darlehen 1.172,94 Euro

Auflösung v. Beiträgen 18.200,00 Euro

Verwaltungskosten Amt 4.500,00 Euro

Vorauss.Zuschuss DRK 391.527,06 Euro

Insgesamt = 476.400,00 Euro

ÜVM369.528,76




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

4

46

Soziale Sicherung


Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


Zuschussbedarf inclusive der Kosten für 2 neue

Gruppen (U3 und Ü3).

289.000 281.000 1Zuschuss an den Ev.-luth. Kindergarten.70100

Gemäß Vertrag zwischen der Stadt Nortorf und der

Ev.-Luth. Kirchengemeinde hat die Stadt Nortorf 90

% der ungedeckten Kosten zu zahlen.

ÜVM264.000,00

Kindergarten

276.000 276.000 1Zuschuss für den integrativen.70200

Gemäß Vertrag zwischen der Stadt Nortorf und der

Diakonie Hilfswerk Schleswig-Holstein hat die Stadt

Nortorf 96 % der ungedeckten Kosten für den

Regelkindergarten und der Krippenplätze für unter

3jährige Kinder zu zahlen. Ab 1.8.2013 2.

Krippengruppe in der Kita.

ÜVM311.000,00

außerhalb des Stadtgebietes

70.000 83.000 1Kostenausgleich für Kindertagessstätten.70400

Kostenausgleich gemäß § 25 a KitaG für Kinder aus

Nortorf, Borgdorf-Seedorf, Eisendorf und Schülp b.

N., die Einrichtungen außerhalb des Stadtgebietes

besuchen; Defizitbeteilung der Gemeinden nach

Einwohnerzahlen

ÜVM99.043,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

4

46

Soziale Sicherung


Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


UAB 46400

Ausgaben 1.173.400 1.164.300

Zu-/Überschuss -837.700 -824.000

1.110.440,40

-756.804,48




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

4

46

Soziale Sicherung


Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 46410 Naturkindergarten

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 1.200 1.200 1Pacht.14000

Pacht für den Naturkindergarten

400,00

Naturkindergarten

200 0 1Erstattung der kalkulatorischen Kosten.16800

Haushaltsstelle 46410.68000 und 46410.68500

----0----

für den Naturkindergarten

8.500 1.200 1Kostenausgleich von Nachbargemeinden.17200 ----0----

0 3.900 1Rückzahlung Überschuss Naturkindergarten.17800 ----0----

400,00Einnahmen 9.900 6.300

A u s g a b e n

0 0 1Abschreibungen.68000 ----0----

200 200 1Verzinsung des Anlagekapitals.68500 ----0----

62.000 60.000 1Zuschuss Naturkindergarten.70000 ÜVM42.400,00

UAB 46410

Ausgaben 62.200 60.200


42.400,00

-42.000,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

4

46

Soziale Sicherung


Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 46420 Kindertagespflege

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

pflege für Kinder unter 3 Jahren

10.000 9.200 1Finanzielle Förderung der Kindertages-.71200

Gemäß Beschluss der Stadtverordneten-

versammlung vom 27.03.2012 -Punkt 7-

Anschluss an die Regelung des Kreises

Rendsburg-Eckernförde.

7.585,00

UAB 46420

Ausgaben 10.000 9.200


7.585,00

-7.585,00

AB 46

Ausgaben 1.576.200 1.563.500

Zu-/Überschuss -1.230.100 -1.216.200

1.434.779,09

-1.080.295,81

Einnahmen 346.100 347.300 354.483,28

EP 4

Ausgaben 1.645.000 1.606.800

Zu-/Überschuss -1.282.300 -1.256.400

1.474.517,17

-1.109.433,00

Einnahmen 362.700 350.400 365.084,17




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

54

Gesundheit, Sport, Erholung

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

500 500 4Zuschuss präventive Jugendarbeit.71800

Arbeitsmittel für den Arbeitskreis.

Eventualposten gemäß Ausschuss für soziale und

kulturelle Angelegenheiten.

0,00

UAB 54000

Ausgaben 500 500

Zu-/Überschuss -500 -500

0,00

0,00

AB 54

Ausgaben 500 500

Zu-/Überschuss -500 -500

0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

55


Förderung der Sports

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 55000 Förderung der Sports

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 7.400 7.400 1Mieten und Nebenabgaben Sportheim.14000

Miete Sportheim 2.700 Euro und Vorauszahlung

Betriebskosten 4.780 Euro.

7.479,60

Betriebseinnahmen


Krogaspe, Timmaspe u.Schülp bei Nortorf

1.800 1.200 1Zuschuss Schwimmfahrten Gemeinden.17200

Beteiligung der Gemeinden Krogaspe, Timmaspe und

Schülp bei Nortorf an den Fahrten zum Schwimmbad

nach Neumünster

0,00

7.479,60Einnahmen 9.200 8.600

A u s g a b e n

5.000 5.000 1Bauliche Unterhaltung Sportheim.50000

Übliche bauliche Unterhaltung

ÜVM G500 500000-770,01

30.000 30.000 1Bewirtschaftungskosten Sportheim.54000

Hausmeister- und Reinigungskosten gemäß Vertrag mit

dem TuS, Gebäudeversicherung, Heizkosten BHKW,

Strom, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigungskosten

und Kosten für Heizabrechnung mit der Ista

Deutschland GmbH.

G540 54000030.175,59

8.300 6.500 1Schwimmfahrten.57000

Schwimmfahrten nach Neumünster

25 Fahrten zu 330 Euro am Freitag = 8.250,00 Euro

5.973,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

55


Förderung der Sports

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 55000 Förderung der Sports

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


100 100 3Abschreibungen Sportheim.68000


40,55

UAB 55000

Ausgaben 43.400 41.600


35.419,13

-27.939,53

AB 55

Ausgaben 43.400 41.600


35.419,13

-27.939,53

Einnahmen 9.200 8.600 7.479,60




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

56


Eigene Sportstätten

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 56000 Halle Bargstedter Straße und Harderkampfbahn

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 100 100 1Nutzungsentgelt Mehrzweckhalle.14000 50,00

Betriebseinnahmen


Harderkampfbahn

0 4.200 1Zuweisung für die Sanierung der.17100 ----0----

93,58Einnahmen 100 4.300

A u s g a b e n

4.100 4.100 1Vergütung der Hallenaufsicht.41600 G400 4000004.004,85


300 300 1Beiträge zu Versorgungskassen sonstige.43800 G400211,28

tige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1.100 1.100 1Beiträge z.ges.Sozialversicherung sons-.44800 G4001.046,01

Halle Bargstedter Straße

3.000 3.000 1Bauliche Unterhaltung der.50000

Übliche baul. Unterhaltung

ÜVM G500 5000001.627,21

Schule u.Trainingsplatz Galgenbergsweg

6.000 16.000 1Unterhaltung Harderkampfbahn, Platz Gem..51100

Unterhaltungskosten für die Harderkampfbahn und den

Realschulplatz: Dünger,Unterhaltung der

Flutlichtanlage, Rollrasen, 1.000 Euro für das

Striegeln der Harderkampfbahn und des

Realschulplatzes und 1.300 Euro für

Bodenlockerungen.

ÜVM G510 5100004.077,36




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

56



Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 56000 Halle Bargstedter Straße und Harderkampfbahn

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


2.000 2.000 1Bewirtschaftungskosten Harderkampfbahn.54000

Kosten für Strom zum Sprengen

G540 540000503,77

17.900 17.900 1Bewirtschaftungskosten -Halle-.54040

Kosten für Gebäudeversicherung, Gebäudereinigung,

Strom, Gas, Wasser, Abwasser.

G540 54000014.586,25


Rasenmähen, Sprengen, Düngen der Harderkampfbahn,

Pflege Außenanlagen Mehrzweckhalle, Pflege

Trainingsplatz Galgenbergsweg und Realschulplatz.





ÜVM G67525.103,28

20.100 500 3Abschreibungen.68000


412,64

UAB 56000

Ausgaben 77.500 64.900


51.572,65

-51.479,07




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

56



Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 56100 Sporthalle Marienburger Straße

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 2.300 2.300 1Benutzungsgebühren.11000

TuS Bargstedt 1.000 Euro

TSV Schülp 800 Euro

TSV Gnutz 500 Euro

2.201,60

Betriebseinnahmen


Betriebsausgaben Schulverband


Erstattung der schulischen Nutzung

15.000 Euro Bauliche Unterhaltung 5610.5010

800 Euro Unterhaltung der Hubbühne

5610.5210

78.000 Euro Bewirtschaftungskosten 5610.5400

93.800 Euro Gesamt hiervon 50

% (46.900 Euro)

39.923,00


500 500 3Einnahmen aus Auflösung von.27100


Isolierung/Erneuerung Pumpen usw.


357,00

42.481,60Einnahmen 49.700 52.300

A u s g a b e n

11.600 11.400 1Vergütung der Hallenaufsicht.41600 G400 40000010.828,53




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

56



Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR







Übliche Unterhaltung 15.000,00 Euro

50% Erstattung der Kosten vom Schulverband (HHST.

5610.1630)

ÜVM G500 50000011.680,40

800 800 1Unterhaltung der Hubbühne.52100

Unterhaltung der Hubbühne.50 % Erstattung vom

Schulverband HHST. 5610.1630

747,32


Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, Heizkosten

BHKW, Gebäudereinigung.

50% Erstattung vom Schulverband HHST. 5610.1630.

G540 54000067.418,28


Abschreibungen nur für den Stadtanteil.


16.747,89

700 800 3Verzinsung des Anlagekapitals.68500

Verzinsung des Anlagekapitals nur für Stadtanteil.


4.944,60




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

56



Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


UAB 56100

Ausgaben 126.800 131.700


114.734,28

-72.252,68




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

56



Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 56200 Stadion

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

Jugendspielplatzes

7.500 7.500 1Unterhaltung des Stadions und des.51000

Dünger, Wartung, Unterhaltung der Beregnungsanlage

(übliche Unterhaltung 5.000 Euro), 1.000 Euro für

das Striegeln des Stadions und des

Jugendspielplatzes durch Firma, 1.500 Euro für

Rollrasen.

ÜVM G510 51000012.568,51

1.100 900 1Bewirtschaftungskosten.54000

Stromkosten für die Beregnungsanlage

G540 5400001.046,21


Mähen Stadion und Jugendspielfeld, Düngen, Sprengen

u.a.





ÜVM G67527.554,09



1.396,10




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

56



Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 56200 Stadion

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


UAB 56200

Ausgaben 29.600 31.400


42.564,91

-42.564,91




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

56



Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 56300 Turnhalle an der Jahnstraße und Sportplatz

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR




1.118,95

Betriebseinnahmen




Erstattung für den Schulsportanteil vom

Schulverband HHSt.21118.6721.

Bauliche Unterhaltung 3.000 Euro

Bewirtschaftungskosten 14.000 Euro

Gesamt 17.000 Euro davon 50 %

= 8.500 Euro

6.828,49

Sportplatz Jahnstraße

0 11.400 1Zuwendung vom Land für die Sanierung.17100 ----0----




Heizunganlage Turnhalle.


3.000,08

11.234,90Einnahmen 12.700 24.100

A u s g a b e n

Jahnstraße

3.000 4.500 1Bauliche Unterhaltung Turnhalle.50000

50 % Erstattung der Kosten vom Schulverband (HHST.

2110.1630)

ÜVM G500 5000001.399,77




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

56



Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


6.000 30.000 1Unterhaltung Sportplatz Jahnstraße.51000

1.000 Euro für das Striegeln im Frühjahr, 2.000

Euro Rollrasen und 3.000 Euro für Wasser, Dünger,

Rasensaat und Kronensicherung von Bäumen.

ÜVM G510 510000867,52

14.000 14.000 1Bewirtschaftungskosten Jahnstraße 4.54000

Kosten für Strom, Gas und Gebäudereinigung. 50 %


2110.1630)

G540 54000012.257,19


Mähen, Düngen, Sprengen des Sportplatzes u.a.





ÜVM G67517.346,97

16.000 16.000Abschreibungen.68000

Abschreibung für den Turnhallenanbau an der

Jahnstraße.

15.000,36

0 200 3Verzinsung des Anlagekapitals.68500

Verzinsung des Anlagekapitals für den

Turnhallenanbau an der Jahnstraße


805,12




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

56



Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


UAB 56300

Ausgaben 67.200 92.900


47.676,93

-36.442,03




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

56



Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 56400 Sporthalle Grundschulzentrum

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR




6.933,59

Betriebseinnahmen



21.000 21.700 3Erstattung Verw.- und.16300



Bauliche Unterhaltung 6.000 Euro

Bewirtschaftungskosten 36.000 Euro

Gesamt 42.000 Euro davon 50 % =

21.000 Euro



32.186,30

Erstattungen des Schulverbandes

1.400 1.400 3Einnahmen aus der Auflösung von.27100


1.324,64

40.726,64Einnahmen 29.300 30.000

A u s g a b e n

11.200 10.800 1Vergütung für Hallenaufsicht.41600 G400 4000009.526,98








Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

56



Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 56400 Sporthalle Grundschulzentrum

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR



Übliche Unterhaltung 6.000 Euro.


2110.1630)

ÜVM G500 50000025.056,95



Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung und

Kehrgebühren.


2110.1630)

G540 54000039.315,63


Abschreibungen für die Sporthalle und für das

Hausmeisterhaus.


21.889,62


Verzinsung des Anlagekapitals für die Sporthalle

und für das Hausmeisterhaus.


10.298,41

UAB 56400

Ausgaben 83.000 84.000


108.760,39

-68.033,75




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

56



Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 56500 Skatebordanlage

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

500 500 1Unterhaltung der Skater-Anlage.50000 ÜVM G5000,00


Wöchentliches Säubern





ÜVM G6756.053,98

UAB 56500



6.053,98

-6.053,98




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

56



Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 56600 Ballsporthalle

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 4.200 4.200 1Nutzungsentgelt Ballsporthalle.14000

Nutzungsentgelte:

Kreis für die Schule an den Eichen 3.700 Euro und

Schulverband Nortorf 360 Euro

4.260,00

4.260,00Einnahmen 4.200 4.200

A u s g a b e n


Gemäß § 2 des Nutzungsvertrages zwischen dem Turn-

und Sportverein Nortorf e.V. und der Stadt Nortorf

hat die Stadt Nortorf die Reparaturkosten zu

übernehmen.

ÜVM G500 5000005.550,44

6.000 6.000 3Unterhaltung der Außenanlagen.51000

Gemäß § 2 des Nutzungsvertrages zwischen dem Turn-

und Sportverein Nortorf e.V. und der Stadt Nortorf

hat die Stadt Nortorf die Pflege der Außenanlagen

zu übernehmen.

ÜVM G510 5100004.232,25


Gemäß § 2 des Nutzungsvertrages zwischen Stadt

Nortorf und dem TuS Nortorf zahlt die Stadt Nortorf

die Versicherung, die Heizkosten, Strom, Wasser und

Abwasser.

G540 54000020.111,16



41.081,33




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

56



Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 56600 Ballsporthalle

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR




41.421,41

UAB 56600

Ausgaben 123.100 124.500

Zu-/Überschuss -118.900 -120.300

112.396,59

-108.136,59




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

56



Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 56700 Eigene Sportstätten

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n


Hundeauslaufplatz säubern, mähen und Kotbeutel

liefern.





ÜVM G6751.721,36

300 300 3Abschreibungen Hundeauslaufplatz.68000


227,28

UAB 56700



1.948,64

-1.948,64

AB 56

Ausgaben 515.600 535.800

Zu-/Überschuss -419.600 -420.900

485.708,37

-386.911,65

Einnahmen 96.000 114.900 98.796,72




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

57


Öffentliche Bäder

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 57000 Öffentliche Bäder

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 300 300 1TuS-Pacht für Gelände der Badeanstalt.14000 310,00

310,00Einnahmen 300 300

A u s g a b e n

1.900 1.900 1Pacht für das Gelände Badeanstalt.53000

Pacht 1.530,00 Euro

Borgdorfer Fischereigenossenschaft 310,00 Euro

Summe 1.840,00 Euro

1.840,00

4.500 6.500 1Zuschuss für den Betrieb der Badeanstalt.70100

Defizitabdeckung nach Verwendungsnachweis

Erhöhung gemäß Empfehlung des Haupt- und

Finanzausschusses der Stadt Nortorf vom 28.04.2016

ÜVM2.312,19

UAB 57000



4.152,19

-3.842,19

AB 57



4.152,19

-3.842,19

Einnahmen 300 300 310,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

58


Park- und Gartenanlagen Gärtnereien

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 58000 Park- und Gartenanlagen

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 0 0 1Gebühren für Trauungen im Hochzeitswald.11000 0,00

0 0 3Einnahmen aus Holzverkauf.13000 2.165,30

2.200 2.200 1Baumspenden.17800

Einnahmen der Baumspenden für den Hochzeitswald.

Pro Baum werden ab 2011 150 Euro erhoben.

5.250,00

7.415,30Einnahmen 2.200 2.200

A u s g a b e n

29.000 59.000 3Unterhaltung der Anlagen.51000

Kosten Skulpturenpark, Material für Wanderwege im

Stadtpark ausbessern, Abfallentsorgung für städt.

Anlagen, Materialkosten für die Unterhaltung der

Bänke, Unterhaltung der Springbrunnen und 20.000

Euro für die Fortsetzung der Instandsetzung von

Wegen im Stadtpark/Wanderwege nach

Borgdorf-Seedorf.

ÜVM G510 51000011.867,96

6.600 6.600 1Begrünungsmaßnahmen.51200

4.500 Euro Hochzeitswald (Neupflanzung)

350 Euro Baumdünger, Hochzeits- und

Geburtstagswald

700 Euro Mulchen Hochzeitswald

1.000 Euro Bekämpfung Jakobskreuzkraut

ÜVM G510 5100005.850,66

2.500 2.500 3Bewirtschaftungskosten Springbrunnen.54000

Wasser und Abwasserkosten für den Glißmannbrunnen

im Stadtpark, Strom und Wasser für die Wasserrinne

am Markt, Strom für die Rohrbegleitheizung am Markt

und Strom und Wasser für den Brunnen auf dem roten

G540 5400001.854,71




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

58



Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


Platz.

100 100 3Bewirtschaftungskosten Schutzhütte.54100

Versicherung

G540 54000026,66

und WC Stadtpark

0 0 3Bewirtschaftungskosten Aufenthaltsraum.54200

Da es sich nur noch um ein öffentliches WC handelt,

werden die Kosten bei der Haushaltsstelle

70000.54100 Bewirtschaftungskosten

Bedürfnisanstalten veranschlagt.

5400002.563,52


Kosten für:

Wanderwege: Unterhaltung,

Hochzeits- und Geburtstagswald: Düngen wässern,

pflanzen u.a.

Mittelpunkt: Reinigen und mähen,

Unterhaltung der Bänke,

Wasserlauf Markt und Brunnen Alter Rathausplatz

reinigen,

Schulwälder: Kontrolle (z.B. Bärenklau entfernen)

und

Skulpturenpark: Freischneiden u.a.





ÜVM G67555.833,65




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

5

58



Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


90.000 96.700 3Bauhofkosten Stadtpark an Stadtwerke AöR.67510

Kosten für die Pflege des Stadtparks





G67549.166,44

Aufenthaltsraum

0 0 3Abschreibungen WC-Stadtpark im.68000

Neu unter Bedürfnisanstalten Haushaltsstelle

70000.68000


93,77

UAB 58000

Ausgaben 188.200 206.800

Zu-/Überschuss -186.000 -204.600

127.257,37

-119.842,07

AB 58

Ausgaben 188.200 206.800

Zu-/Überschuss -186.000 -204.600

127.257,37

-119.842,07

Einnahmen 2.200 2.200 7.415,30

EP 5

Ausgaben 754.100 793.100

Zu-/Überschuss -646.400 -667.100

652.537,06

-538.535,44

Einnahmen 107.700 126.000 114.001,62




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

6

61

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 61000 Orts- und Regionalplanung

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

Betriebseinnahmen


0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

75.000 102.500 4Planungskosten.60200

Neuaufstellung F-Plan laut Angebot GSP

ÜVM109.000,00

UAB 61000

Ausgaben 75.000 102.500

Zu-/Überschuss -75.000 -102.500

109.000,00

-109.000,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

6

61


Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 61600 Dorferneuerung

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

konzeptes

30.000 ----0---- 1Erstellung eines Ortskernentwicklungs-.65500

Gutachterkosten

----0----

UAB 61600

Ausgaben 30.000 0

Zu-/Überschuss -30.000 0

0,00

0,00

AB 61

Ausgaben 105.000 102.500

Zu-/Überschuss -105.000 -102.500

109.000,00

-109.000,00

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

6

62


Wohnungsbauförderung

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 62000 Wohnungsbauförderung

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

darlehen

1.200 1.300 3Verwaltungskostenbeitrag Wohnngsbau-.16700

Verwaltungskostenbeiträge aus den geschlossenen

Darlehensverträgen für den Sozialen Wohnungsbau "Am

Fliederwall" und das Betreute Wohnen

"Fritz-Reuter-Weg".

1.372,68

UAB 62000

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 1.200 1.300

0,00

1.372,68

Einnahmen 1.200 1.300 1.372,68

A u s g a b e n

AB 62

Ausgaben 0 0


0,00

1.372,68

Einnahmen 1.200 1.300 1.372,68




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

6

63


Gemeindestraßen

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

Straßen und Plätzen

12.000 58.800 4Sondernutzung an öffentlichen.11000

Voraussichtliche Einnahmen für Sondernutzungen

gemäß der Neufassung der Satzung über Erlaubnisse

und Gebühren für Sondernutzungen an Gemeindestraßen

und Ortsdurchfahrten der Stadt Nortorf vom

03.05.2010.

16.999,00

Betriebseinnahmen

0 1.200 3Sonstige Verwaltungs- und.15000 920,71

0 0 4Straßenschädenersatzleistungen.15100 0,00

3.700 3.700 3Auflösung von Beiträgen Straßenbau.27100


3.422,69

21.342,40Einnahmen 15.700 63.700

A u s g a b e n

150.000 108.600Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken.51000

Frühjahr- und Sommerblumenbepflanzung im

Stadtgebiet, Knickputzen, Gehwegabsenkungen,

Schreddern, Bankettenmulchen, Blumenampeln,

Rindenmulch, Reparaturasphalt, Laub- und

Buschwerkentsorgung, Instandsetzung von Straßen

80.000 Euro

ÜVM G510 510000115.986,92

10.000 10.000 3Winterdienst.51100

Streusalz

ÜVM G510 5100002.315,62




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

6

63


Gemeindestraßen

Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


Verkehrszeichen

5.000 5.000 4Unterhaltung der Geräte,Straßenschilder,.52000

Beschilderungsmaßnahmen

1.853,22

500 500 4Geschwindigkeitsmessgerät.52100

Kosten für die Unterhaltung (Reparatur, Batterie)

0,00

Bäume

0 25.000 4Sachverständigenkosten für städtische.65500 ----0----


Straßen ausbessern, Verkehrsschilder aufstellen,

Absperrungen vornehmen u.a.





ÜVM G675317.622,29

Nortorf AöR

55.000 50.000 3Bauhofkosten Winterdienst an Stadtwerke.67510

Winterdienst





ÜVM G67521.929,36

des Baumkatasters

25.000 0 4Bauhofkosten für die Erstellung.67520





ÜVM G675----0----




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

6

63


Gemeindestraßen

Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR




23.654,19

UAB 63000

Ausgaben 565.900 560.300

Zu-/Überschuss -550.200 -496.600

483.361,60

-462.019,20

AB 63

Ausgaben 565.900 560.300

Zu-/Überschuss -550.200 -496.600

483.361,60

-462.019,20

Einnahmen 15.700 63.700 21.342,40




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

6

66


Bundes- und Landesstraßen

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 66500 Landesstraßen

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

Signalanlagen

4.800 4.800 4Erstattung der Ausgaben für.16100

Erstattung der Kosten für die Ampeln Itzehoer

Straße, Bargstedter Straße, Kieler Straße, Lohkamp

und Jungfernstieg vom Land Schleswig-Holstein.

U665 6650004.122,56

4.122,56Einnahmen 4.800 4.800

A u s g a b e n

12.000 14.000 4Unterhaltung der Signalanlagen.51000

Stromkosten und Unterhaltungskosten für die

Signalanlagen. Erstattung der Kosten für die

Landesstraßen bei der HHStelle 665000.161000.

ÜVM U665 6650009.261,97

UAB 66500

Ausgaben 12.000 14.000


9.261,97

-5.139,41

AB 66

Ausgaben 12.000 14.000


9.261,97

-5.139,41

Einnahmen 4.800 4.800 4.122,56




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

6

67


Straßenbeleuchtung und -reinigung

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 67000 Straßenbeleuchtung

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 100 200 3Vermischte Einnahmen.15700 U6701.117,70

Stadtwerke Nortorf AöR

12.000 11.400Sponsoring Weihnachtsbeleuchtung.17500

Leistung gemäß Sponsoring-Vertrag zwischen Stadt

Nortorf und Stadtwerke Nortorf AöR.

Ausgabe siehe HHST. 67000.51100.

11.486,00

Zuschüssen für die Straßenbeleuchtung

3.000 3.000 3Einnahmen aus der Auflösung von.27100


2.286,41

14.890,11Einnahmen 15.100 14.600

A u s g a b e n

15.000 20.000 3Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.51000

Übliche Unterhaltung und Standsicherheitsprüfungen

ÜVM U670 6700005.209,47

beleuchtung

12.800 11.600 3Unterhaltungskosten Weihnachts-.51100

Mietkosten Weihnachtsbeleuchtung, Monteuerstunden

für Auf- und Abbau und

Hubsteigerkosten gemäß Vertrag

Weihnachtsbeleuchtung zwischen Stadtwerke Nortorf

AöR und Stadt Nortorf.

Einnahme siehe HHST. 67000.17500

ÜVM11.352,95

sonstige Ausgaben

81.000 90.000 3Beleuchtungskosten und.54000

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung

80.032,96




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

6

67



Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 67000 Straßenbeleuchtung

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


3.400 3.400 3Geoinformationssystem.60200

Für das Einpflegen des Bestandes (z.B. Auswechseln

von Lampen) fallen Arbeitsstunden beim zuständigen

Ingenieurbüro an.

ÜVM3.370,08


Kosten für Weihnachtsbäume im Stadtgebiet





ÜVM G6751.603,59

20.000 20.000 3Kosten für Elektriker an Stadtwerke AöR.67520

Kosten für die Staßenbeleuchtung





ÜVM G67514.961,66



7.024,12

UAB 67000

Ausgaben 143.900 157.500

Zu-/Überschuss -128.800 -142.900

123.554,83

-108.664,72




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

6

67



Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 67500 Straßenreinigung

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

34.300 35.900 3Sonstige sächliche Ausgaben.65300

Ansatz für die Straßenkehrung mit Entsorgung des

Straßenkehrgutes 31.300 Euro, Miete für

Preßmüllcontainer 600 Euro und Leerung des

Preßmüllcontainers 2.400 Euro.

23.073,28

UAB 67500

Ausgaben 34.300 35.900


23.073,28

-23.073,28

AB 67

Ausgaben 178.200 193.400

Zu-/Überschuss -163.100 -178.800

146.628,11

-131.738,00

Einnahmen 15.100 14.600 14.890,11




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

6

68


Parkeinrichtungen

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 68000 Parkeinrichtungen

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

0 20.000 4Unterhaltung von Parkplätzen.51000 ÜVM G510 510000----0----

600 600 3Abschreibungen.68000


75,10

UAB 68000

Ausgaben 600 20.600

Zu-/Überschuss -600 -20.600

75,10

-75,10

AB 68

Ausgaben 600 20.600

Zu-/Überschuss -600 -20.600

75,10

-75,10

Einnahmen 0 0 0,00

EP 6

Ausgaben 861.700 890.800

Zu-/Überschuss -824.900 -806.400

748.326,78

-706.599,03

Einnahmen 36.800 84.400 41.727,75




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

7

70

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abwasserbeseitigung

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 70000 Abwasserbeseitigung

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

30.900 29.700 1Vergütung für Aushilfen.41600

2 Aushilfskräfte für das öffentliche WC in der

alten Meierei und 3 Aushilfskräfte im Bahnhof mit

Vertretungen.

G400 40000025.349,84


1.400 1.300 1Beiträge zu Versorgungskassen sonstige.43800 G4001.005,30



dürfnisanstalten

1.000 1.000 3Bauliche Unterhaltung der Be-.50000 ÜVM G500 5000003.681,00

anstalten

8.400 7.000 3Bewirtschaftungskosten Bedürfnis-.54100

Kosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und

Reinigungsmaterial für die öffentlichen Toiletten

im Bahnhof, in der alten Meierei und im Stadtpark.

Sowie Hausgeld Alte Meierei und Betriebskosten

Bahnhofsgebäude und Versicherung und

Reinigungskosten durch Firma im Stadtpark.

G540 5400005.890,44

öffentliche Flächen

25.000 25.000 3Regenwassergebühr für.64100

Kosten für Regenwassersammlung öffentliche Flächen

(Straßenentwässerung).

Gestiegene Betriebskosten für die

Sanierung/Reinigung der Regenwasserrückhaltebecken.

ÜVM37.000,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

7

70


Abwasserbeseitigung

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 70000 Abwasserbeseitigung

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


Abrechnung 2018

park

100 100 3Abschreibungen öffentliches WC im Stadt-.68000

Vorher Haushaltsstelle 58000.68000.

Verrechnung mit HHST. 91000.27000.

----0----

UAB 70000

Ausgaben 75.100 71.600


78.897,13

-78.897,13

AB 70

Ausgaben 75.100 71.600


78.897,13

-78.897,13

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

7

72


Abfallbeseitigung

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 72000 Abfallbeseitigung

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 6.000 6.000 4Pacht für den Recyclinghof.14000

Das Grundstück für den Betrieb des Recyclinghofes

ist an die AWR verpachtet.

6.000,00

UAB 72000

Ausgaben 0 0


0,00

6.000,00

Einnahmen 6.000 6.000 6.000,00

A u s g a b e n

AB 72

Ausgaben 0 0


0,00

6.000,00

Einnahmen 6.000 6.000 6.000,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

7

73


Märkte

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 73000 Märkte

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 15.500 15.500 4Benutzungsgebühren.11000

Wochenmarkt- und Jahrmarkteinnahmen.

15.836,88

15.836,88Einnahmen 15.500 15.500

A u s g a b e n

4.900 4.800 1Vergütung für Marktmeister.41600 G400 4000004.527,07

Abeitnehmerinnen und Arbeitnehmer




100 100 4Unterhaltung der Marktanlagen.51000 ÜVM G510 5100000,00

3.500 3.500 4Sonstige sächliche Ausgaben.65300

Kosten für die Frühjahr- und Herbstjahrmärkte (wie

z.B. Plakate, Container für Abfallentsorgung,

Toilettenwagen) und Abfallentsorgung für die

Wochenmärkte.

2.524,32

an das Amt

1.600 1.600 3Verwaltungskostenerstattung.67200

Gemäß § 21 Abs. 2 der Amtsordnung ist für die

Gebührenfestsetzung der Märkte von der Stadt

Nortorf der Verwaltungsaufwand in Höhe des vom Amt

festgesetzten Verwaltungskostenanteils zu

berücksichtigen und dem Amt zu erstatten. Das Amt

hat einen Verwaltungskostenanteil von 10 % der

Gebühreneinnahmen (HHST. 73000.11000 15.500,00

Euro) festgesetzt. Amtshaushaltsstelle 03000.16322.

1.584,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

7

73


Märkte

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 73000 Märkte

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR



Kosten für Wochen- und Jahrmärkte





ÜVM G6758.598,22

UAB 73000

Ausgaben 18.100 19.200


18.966,23

-3.129,35

AB 73

Ausgaben 18.100 19.200


18.966,23

-3.129,35

Einnahmen 15.500 15.500 15.836,88




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

7

75


Bestattungswesen

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 75000 Bestattungswesen

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

Friedhofsdefizit

30.700 30.700 4Erstattung von Gemeinden.16200

Erstattung von den Gemeinden Defizit 2017 nach

Einwohnerzahlen Stand März 2016 gemäß Vertrag

zwischen der Ev.-Luth. Kirchengemeinde und der

Stadt Nortorf.

0,00

0,00Einnahmen 30.700 30.700

A u s g a b e n

für Friedhofsdefizit

66.300 66.300 4Zuweisung an Kirchengemeinde.71800

Defizit 2018 Friedhof

ÜVM-8.121,77

UAB 75000

Ausgaben 66.300 66.300


-8.121,77

8.121,77

AB 75

Ausgaben 66.300 66.300


-8.121,77

8.121,77

Einnahmen 30.700 30.700 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

7

76


Sonstige öffentliche Einrichtungen

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 76000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 1.000 1.700 1Mieten und Pachten.14000

Miete Fahrradboxen 5 Euro monatlich oder 50 Euro

jährlich.

Abrechnung Plakatwerbung für 2018.

1.418,95

1.418,95Einnahmen 1.000 1.700

A u s g a b e n

wartehallen

1.500 500 3Bauliche Unterhaltung der Bus-.50000

Unterhaltungskosten wie z.B. Reparaturverglasung

oder Reinigung

ÜVM G500 5000000,00

100 100Unterhaltung der Fahrradboxanlage.51000 ÜVM G510524,00

UAB 76000

Ausgaben 1.600 600

Zu-/Überschuss -600 1.100

524,00

894,95

AB 76

Ausgaben 1.600 600

Zu-/Überschuss -600 1.100

524,00

894,95

Einnahmen 1.000 1.700 1.418,95




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

7

79


Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 79000 Fremdenverkehr

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

Informationsvitrinen

1.000 1.000 1Unterhaltung der Schaukästen und.50000

Ersatz für Leuchtstoffröhren, Malerarbeiten, Ersatz

für Holzverkleidung und Reinigung von

Schmierereien.

ÜVM G500 5000000,00

100 100Fremdenverkehrswerbung.57000

100,00 Euro für Internetpräsentation (Sonderdomäne

Mittelpunkt)

35,64

UAB 79000



35,64

-35,64

AB 79



35,64

-35,64

Einnahmen 0 0 0,00

EP 7

Ausgaben 162.200 158.800

Zu-/Überschuss -109.000 -104.900

90.301,23

-67.045,40

Einnahmen 53.200 53.900 23.255,83




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

8

81

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen

Versorgungsunternehmen

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 0 0 3Gewinnanteile der Stadtwerke Nortorf AöR.21100

Der Jahresgewinn verbleibt bei der Stadtwerke AöR

gemäß Beschluss des Verwaltungsrats.

103.036,91

300.200 302.200 3Konzessionsabgaben.22000

Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Nortorf AöR

und von der Schleswig-Holstein Netz AG.

303.592,35

UAB 81700

Ausgaben 0 0


0,00

406.629,26

Einnahmen 300.200 302.200 406.629,26

A u s g a b e n

AB 81

Ausgaben 0 0


0,00

406.629,26

Einnahmen 300.200 302.200 406.629,26




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

8

87


Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 100 100 3Gewinnausschüttung Sparkassen.21000

Dividende

18,99

UAB 87000

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 100 100

0,00

18,99

Einnahmen 100 100 18,99

A u s g a b e n

AB 87

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 100 100

0,00

18,99

Einnahmen 100 100 18,99




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

8

88


Allgemeines Grundvermögen

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 88000 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 0 8.600 3Mieten Rendsburger Straße 27.14000 10.403,82

0 0Miete Am Heidberg 3 - 9.14010 1.442,25

36.700 36.700 3Mieten Am Kamp 3 + 5.14020 41.359,38

0 1.500 3Miete Kleine Mühlenstraße 4.14030

Miete Pro Regio und Garagenmiete bis zum Umzug in

das Haus der Vereine und Verbände.

2.016,00

50.500 50.500 3Mieten Rinkeniser Str. 16 - 18.14040 53.053,89

Grundstücken

4.300 4.300 3Pachten von unbebauten.14060

Pachteinnahmen für städtische Ländereien.

4.101,97

18.300 18.400 3Miete Große Mühlenstraße 20.14070 18.371,49

1.900 1.900 3Erbbauzins Reit- und Fahrverein.14100

Anpassung gem. § 7 Erbbaurechtsvertrag ab

01.01.2011

1.914,25

0 0 3Miete Fabrikstraße 3.14190 1.162,80

100 3.400 3Vermischte Einnahmen.15000

Jagdpacht, und Versicherungseinnahmen für

städtische Wohngebäude

889,45

134.715,30Einnahmen 111.800 125.300

A u s g a b e n

6.200 6.100 1Vergütung für Hausmeister.41600

Vergütung der Hausmeister für städt. Wohnungen.

G400 4000005.015,10




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

8

88



Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


Arbeitnehmerinnnen und Arbeitnehmer




Rendsburger Straße 27


Instandsetzung Rendsburger Straße 27 als

Pfadfinderhaus. Beschluss STVO vom 18.10.2018 -TOP

16-

ÜVM G500 500000136,85

Fabrikstraße 3

0 0 3Bauliche Unterhaltung.50100 ÜVM G500 500000486,91

110.000 100 3Bauliche Unterhaltung Jungfernstieg 2.50130

Abriss und Räumung der Grunstücke und des Bewuchses

Jungfernstieg 2 und 4. Gemäß Empfehlung Ausschuss

für Bauwesen und Umwelt vom 19.11.2018.

ÜVM G500 5000000,00

Jungfernstieg 4

0 100 3Bauliche Unterhaltung.50140 ÜVM G500 5000000,00

Am Kamp 3 + 5

4.000 4.000 3Bauliche Unterhaltung.50200 ÜVM G500 5000002.201,89

0 0 3Bauliche Unterhaltung Schülper Weg 3.50300

Neue HHST. 34000.50000

ÜVM G500 5000000,00

Rinkeniser Str. 16 -18


Übliche bauliche Unterhaltung 6.000 Euro und 10.000

Euro Renovierung einer frei gewordenen Wohnung.

ÜVM G500 5000004.988,46




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

8

88



Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


55.000 0 3Bauliche Unterhaltung Am Heidberg 3 - 9.50600

Abbruchkosten Beschluss STVO vom 18.10.2018 -TOP

16.3

ÜVM G5000,00

1.000 7.000 3Bauliche Unterhaltung Gr. Mühlenstr. 20.50700 ÜVM G5000,00

0 200 3Bauliche Unterhaltung Kleine Mühlenstr.4.50800 ÜVM G500433,02

100 100 3Pachtzahlungen.53000

Entschädigung für Überfahrtsrecht

51,13

Neue Straße 32

100 100 3Bewirtschaftungskosten.54000

Grundsteuer

G540 54000039,31

Rendsburger Straße 27


Kosten für die Gebäudeversicherung, Grundsteuer,

Abfallbeseitigung, Schornsteinfegerkosten, Strom,

Gas, Wasser und Abwasser.

G540 5400002.786,71

Am Kamp 3 + 5



Kabelgebühr, Abfallbeseitigung,

Schornsteinfegerkosten, Strom, Gas, Wasser,

Abwasser und Hausmeisterkosten.

G540 54000010.773,38

0 0 3Bewirtschaftungskosten Schülper Weg 3.54300

Neue HHST. 34000.54000

G540 5400008.536,52

Rinkeniser Straße 16-18



Kabelgebühr, Abfallbeseitigung,

G540 54000014.343,85




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

8

88



Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


Schornsteinfegerkosten, Strom, Gas, Wasser und

Abwasser.

Am Heidberg 1


Versicherung und Grundsteuer.

G540 54000091,71

1.000 2.000 3Bewirtschaftungskosten Am Heidberg 3 - 9.54700


Wasser und Abwasser.

G5401.034,91

Kleine Mühlenstraße 4

500 2.000 3Bewirtschaftungskosten.54800

Strom-,Gas-, Wasser- und Abwasserkosten Nortorfer

Tafel. Abrechnungen für das Jahr 2018 und

Grundsteuer und Gebäudeversicherung.

G540 5400004.706,48

500 500 3Bewirtschaftungskosten Jungfernstieg 2.54930 G540 540000415,74

Jungfernstieg 4


Versicherung, Grundsteuer und Dachrinnenreinigung.

G540 540000375,83

Fabrikstraße 3

0 900 3Bewirtschaftungskosten.54960 G540 540000896,78

1.300 1.300 3Bewirtschaftungskosten Gr. Mühlenstr. 20.54970

Grundsteuer

G5401.244,76

das Amt Nortorfer Land

10.700 10.700 3Verwaltungskostenerstattung an.67200

Gemäß § 21 Abs. 2 der Amtsordnung bekommt das Amt

für die Führung der Verwaltungsgeschäfte der

städtischen Wohnungen den Verwaltungskostenaufwand

erstattet. Das Amt hat einen

10.615,30




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

8

88



Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


Verwaltungskostenanteil von 279,35 Euro je Wohnung

zum 01.01.2017 festgesetzt. Bei 38 städtischen

Wohnungen x 279,35 Euro beträgt der

Verwaltungskostenanteil 10.615,30 Euro. Einnahme im

Amtshaushalt HHST. 030000.163220.


Von den städtischen Wohngrundstücken Grünabfälle

abholen u.a.





ÜVM G6753.610,13



15.937,12



3.683,61

0 0 3Verzinsung von Rückzahlungen.84500 44,03

UAB 88000

Ausgaben 337.800 104.900


94.277,07

40.438,23

AB 88

Ausgaben 337.800 104.900


94.277,07

40.438,23

Einnahmen 111.800 125.300 134.715,30




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

8

88



Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


EP 8

Ausgaben 337.800 104.900


94.277,07

447.086,48

Einnahmen 412.100 427.600 541.363,55




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

9

90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 16.100 16.100 3Grundsteuer A.00001

Sollbetrag mit Hebesatz 360 %

16.982,04

847.900 858.800 3Grundsteuer B.00100

Sollbetrag mit Hebesatz 360 %

882.907,82

2.627.400 3.057.900 3Gewerbesteuer (brutto).00300

Vorauszahlungsveranlagung 360 % Hebesatz

U913 9030003.956.010,69

2.689.900 2.528.000 3Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.01000

Der Haushaltserlass 2019 vom 14.09.2018

prognostiziert von einem Gemeindeanteil von 1.422

Mio Euro auszugehen. Die Oktober-Steuerschätzung

geht von einem Betrag von 1.396 Mio Euro aus. Für

die Stadt Nortorf ergibt sich ein Gemeindeanteil

von 2.689.952 Euro (1.396 Mio x 0,0019269

Schlüsselzahl).

2.387.438,00

476.700 484.100 3Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer.01200

Nach dem Haushaltserlass des Innenministers können

beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das

Jahr 2019 193 Mio. Euro erwartet werden. Für die

Stadt Nortorf ergibt sich ein Gemeindeanteil von

476.713 Euro (193 Mio x 0,002470017 neue

Schlüsselzahl ab 2018).

411.992,00

Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten

27.000 27.000 3Vergnügungssteuer für das Halten von.02100 26.775,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

9

90



Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


50.600 51.000 3Hundesteuer.02200 46.706,68

1.253.600 1.105.100 3Schlüsselzuweisungen Land.04100

Nach dem Haushaltserlass vom 14.09.2018 ergeben

sich für die Stadt Nortorf voraussichtlich

allgemeine Schlüsselzuweisungen in dieser Höhe.

Es liegen noch keine Einwohnerzahlen für den

31.03.2018 vor.

U912 9020001.452.228,00

Aufgaben

821.400 776.900 3Schlüsselzuweisungen übergemeindliche.06100

Gemäß Haushaltserlaß vom 14.09.2018 ergeben sich

für das Unterzentrum Nortorf Schlüsselzuweisungen

für übergemeindliche Aufgaben von 821.400 Euro.

781.668,00

Zweckbindung vom Land

0 73.700Sonstige allgemeine Zuweisungen ohne.06110 ----0----

Familienleistungsausgleich (§31a FAG)

230.600 220.100 3Ausgleichsleistungen nach dem.09100

Der Haushaltserlass vom 14.09.2018 geht von einem

Zuweisungsbetrag von 119,7 Mio Euro aus. 119,7 Mio

Euro x neue Schlüsselzahl 0,0019269 = 230.649 Euro.

211.632,00

abrechnung

10.000 10.000 3Verzinsung bei der Gewerbesteuer-.26500

Geschätzte Nachzahlungszinsen

14.094,75

10.188.434,98Einnahmen 9.051.200 9.208.700




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

9

90



Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


A u s g a b e n

Gemeindefinanzreformgesetz

498.600 632.800 3Gewerbesteuerumlage nach dem.81000

Der Gewerbesteuerumlagesatz beläuft sich für das

Jahr 2019 auf 68,3 % der Meßbeträge gemäß

Haushaltserlass 2019 vom 14.09.2018.

ÜVM U913 903000779.587,00

2.444.800 2.314.400 3Kreisumlage.83200

Kreisumlage 31 % der voraussichtlichen

Umlagegrundlagen.

U912 9020002.115.943,68

1.406.600 1.369.200 3Amtsumlage.83220

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 16,75 % der

voraussichtlichlen Umlagegrundlagen Die Stadt

Nortorf hat gem. § 1 des öffentlich-rechtlichen

Vertrages über die abweichende Erhebung der

Amtsumlage vom 08.07.2008 einen Ausgleichsbetrag

von 101.400 Euro zu zahlen.

Wir haben noch keine Einwohnerzahlen zum 31.03.2018

für die Umlagegrundlagen.

U912 9020001.249.186,00

57.600 56.800 3Zusatzamtsumlage A.83240

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 0,74 % der

voraussichtlichen Umlagegrundlagen.

Wir haben noch keine Einwohnerzahlen zum 31.03.2018

für die Berechnung der Umlagegrundlagen.

U912 90200053.240,00

10.000 10.000 3Verzinsung bei der Gewerbeabrechnung.84500

Geschätzte Erstattungszinsen

2.943,75




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

9

90



Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


UAB 90000

Ausgaben 4.417.600 4.383.200

Zu-/Überschuss 4.633.600 4.825.500

4.200.900,43

5.987.534,55

AB 90

Ausgaben 4.417.600 4.383.200

Zu-/Überschuss 4.633.600 4.825.500

4.200.900,43

5.987.534,55

Einnahmen 9.051.200 9.208.700 10.188.434,98




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

9

91


Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n

Giro/Kontokorrentverkehr

6.500 6.500 3Zinsen aus Geldanlagen und.20500

Geschätzte Einnahmen

6.715,05

1.100 1.100 3Zinserstattung durch das DRK.23700

Darstellung der im Abschnitt 46 "Kindergärten"

vereinnahmten Beträge des DRK.

1.172,94

500 500 3Hinterziehungs- und Stundungszinsen.26100 546,87

575.400 564.300 3Kalkulatorische Abschreibungen.27000

Abschreibungen

517.051,05


Verzinsung des Anlagekapitals

148.204,96

Bezahlung

1.000 6.800 3Rückstellung für Leistungsorientierte.27990

Verrechnung mit Haushaltsstelle

4640.6899

6.100,00

112.800 0Zuführung vom Vermögenshaushalt.28000 0,00

teilzeitrücklage

0 0 3Zuführung vom Vermögenshaushalt Alters-.28500 0,00


4.500 4.500 3Zuführung vom Vermögenshaushalt.28590

Verrechnung mit HHST.:

91000.84990

08000.26990

4.943,33

684.734,20Einnahmen 771.900 660.100




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

9

91



Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


A u s g a b e n

2.600 2.600 3Deckungsreserve für Personalausgaben.47000 0,00

85.300 78.100Auflösung von Beiträgen.68100

Auflösung von Erstattungen des Schulverbandes und

von Zuweisungen

62.959,43

35.300 40.400 3Verzinsung der Schulden -Land-.80100

Zinsen für Kredite der Investitionsbank.

G800 80000045.556,79

Kommunale Sonderrechnungen

12.600 13.400 3Verzinsung der Schulden.80500

Zinsen für Kredite

G800 80000014.225,88

öffentliche Sonderrechnungen

38.700 41.300 3Verzinsung der Schulden sonstige.80600

Zinsen für Kredite der Kreditanstalt für

Wiederaufbau und der Landesbank.

G800 80000043.753,98

Private Unternehmen

6.500 2.600 3Verzinsung der Schulden.80700

Zinsen für Kredite private Unternehmen

Kredit 2019 für 3 Monate eingeplant

G800 8000003.244,14

bei Nortorf gem.öffentl.rechtl.Vertrag

0 0 3Anteil Gewerbesteuer Gemeinde Schülp.84100 ----0----

Altersteilzeitrücklage

0 0 3Ausgabe aus Sonderrücklagen.84950 0,00


4.500 4.500 3Ausgabe aus Sonderrücklage.84990

Verrechnung von HHST. 91000.28590 mit 91000.84990,

08000.26990

4.943,33




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

9

91



Seite


2019 2018 2017


Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


10.300 10.300Deckungsreserve.85000 0,00

279.800 805.100 3Zuführung zum Vermögenshaushalt.86000

Pflichtzuführung

2.717.962,72

zum Vermögenshaushalt

0 0 3Altersteilzeitrückstellung Zuführung.86950 0,00

Bezahlung zum Vermögenshaushalt

1.000 6.800 3Rückstellung Leistungsorientierte.86990

Verrechnung mit der Haushaltsstelle

91000.27990 für DRK-Kindergarten

6.100,00

UAB 91000

Ausgaben 476.600 1.005.100

Zu-/Überschuss 295.300 -345.000

2.898.746,27

-2.214.012,07

AB 91

Ausgaben 476.600 1.005.100

Zu-/Überschuss 295.300 -345.000

2.898.746,27

-2.214.012,07

Einnahmen 771.900 660.100 684.734,20




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

9

92


Abwicklung der Vorjahre

Seite


2019 2018 2017

U-Abschnitt 92000 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Nortorf


EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 0 0Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts.29200 0,00

0 0Übertragungs- und Abschlußbuchungen.29500 0,00

0 0 3Pauschalbereinigung.29510 1.542,25

1.542,25Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

Verwaltungshaushalts

0 0Deckung von Sollfehlbeträgen des.89200 0,00

0 0Übertragungs- und Abschlußbuchungen.89500 0,00

UAB 92000

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

1.542,25

AB 92

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

1.542,25

Einnahmen 0 0 1.542,25

EP 9

Ausgaben 4.894.200 5.388.300

Zu-/Überschuss 4.928.900 4.480.500

7.099.646,70

3.775.064,73

Einnahmen 9.823.100 9.868.800 10.874.711,43

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***




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