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IT-Controllingim technisch-wissenschaftlichen Bereich

ZKI-Tagung 7.-9. März 2005

Bayer Business Services GmbH (BBS)

Science and Technology

Dr. Helmut Brandt

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Bayer Business Services (BBS)

im Konzernverbund der Bayer-AG

Umsatz in 2003* 1,1 Mrd. €

Mitarbeiter*rund 3.500

* Bayer Business Services inkl. Beteiligungen, Juni 2004

Bayer HealthCare

Bayer CropScience

Bayer MaterialScience

Bayer Technology Services

BayerIndustry Services

Konzernvorstand

ServicegebieteArbeitsgebiete

Holding

Corporate Center

Bayer AG

Bayer Business Services

Bayer HealthCare

Bayer CropScience

Bayer MaterialScience

Bayer Technology Services

BayerIndustry Services

Konzernvorstand

ServicegebieteArbeitsgebiete

Holding

Corporate CenterCorporate Center

Bayer AG

Bayer Business Services

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... so lautet der Slogan für das Erfolg

versprechende Konzept der Bayer

Business Services, von dem sowohl

die Bayer-Teilkonzerne als auch

Unternehmen in den Chemieparks rund

um die Bayerwerke und externe

Kunden profitieren können.

"Service aus einer Hand"

Ziel der Bayer Business Services ist es, einen nachhaltigen Beitrag

zur Wertschöpfung der Kunden zu leisten.

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Leistungsschwerpunkte - die Geschäftsfelder

Business Enabling & Consulting

Business Consulting

Finance & Accounting Services

Human Resources Services

IT Operations

Law & Patents

Logistics Solutions

Pensions

Procurement & Transport

Science & Technology

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Das Leistungsangebot umfasst wissenschaftliche Profi-Recherchen, Bibliothek-Services, Informationssysteme für Endbenutzer, Entwicklung und Betrieb von Applikationen einschließlich des Betriebs der dafür eingesetzten Server.

Zur Sicherung eines stabilen Applikationsbetriebes betreut und betreibt die Abteilung „Systems Management for S&T“

ca. 550 Datenbanken (Oracle)

ca. 450 Application-Server (Unix, Windows, VMS )

ca. 50 Terminal-Server (Citrix)

an den Standorten: Leverkusen, Dormagen, Uerdingen, Wuppertal-Aprath, Lyon (ex. Aventis), Gaillard (ex HLR)

Ca. 10.000 Anwender (weltweit) nutzen unsere Dienstleistungen.

Das Geschäftsfeld BBS-S&T unterstützt Geschäftsprozesse in

den Bereichen Wissenschaft, Technik und Umweltschutz.

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Rechnerbetrieb für wissenschaftlich/technische

Systeme im BayerKonzern

Betreuung spezifischer Applikations-Systeme in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Technik

Dazu gehören z.B. LIMS Laborinfomationssysteme Systeme zur Literaturverwaltung, Patent–Recherche Lagerhaltung von Laborchemicalien Verwaltung von Versuchsdaten Planungs- und Dokumentationsysteme

Dazu gehören nicht „Commodities“, z.B. Mail-Server, File-Print-Server, ERP-

Systeme (SAP), PCs oder Netzwerke

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Rechnerbetrieb für wissenschaftlich/technische

Systeme im BayerKonzern

Support-Modell Hardware und Lizenzen etc.

gehören dem Kunden (Labor, Forschungs-/Planungs-abteilung)

HW steht in Rechnerräumen des Kunden oder im RZ

Betreuung (remote) wird von SST geleistet (über das gemeinsame Netz des Bayerkonzens)

„Wir betreuen Ihre Server“

Service-Modell Hardware und Lizenzen

(ohne Applikationslizenz) gehört BBS

HW steht in BBS-Rechner-räumen (RZ)

Betreuung (remote) wird von SST geleistet

„Wir stellen Ihnen unsere Server für Ihre Applikationen zur Verfügung!“

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Server-Betrieb gemäß ITIL-Prozessmodell

ServiceDesk

Server-Support

Anwender

(Kunde A)

Anwender

(Kunde B)

S&T

Applikations-Support

Hersteller

Hersteller

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Ziele des IT-Controlling bei S&T

Steuerung des Resourcen-Einsatzes Zuordnung der Kosten zu den Verursachern Überblick über Kosten und Einnahmen Erkennen von Optimierungspotential Schaffung einer Basis für den Leistungsvergleich mit anderen

Anbietern Sicherstellen der Kostendeckung (inkl. Umlagen)

Ziele sind nicht: Behinderung der Informationsverarbeitung Reglementierung der Anwender Selbstzweck

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IT-Leistungsverrechnung/Controlling

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Kostenverteilung

Kostenverrechnung

Produkt-“Verkauf“

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Kostenverteilung (bis ca. 1992)

Kennzeichen: Zentrale Abstimmung über Aufgaben und Budget Jährliche Budgetfestsetzung Verteilschlüssel (pauschal bzw. grob nutzungsabhängig)

Vorteile Feste Planungsgröße, einfache Planung Einfache Abrechung Minimaler Abstimmungsaufwand

Nachteile Wenig Flexiblität Anpassungen an veränderte Kundenforderungen und Umsetzung

technischer Innovationen nur schwer möglich

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Kostenverrechnung (1992 - 2002)

Kennzeichen: Kostenverrechnung (nach Nutzung)

Pauschalen für Serverbetreuung CPU-Zeit, Plattenplatz etc.

„Preis“-Liste: Zusammenhang zw. Leistungen und zugeordneten Kosten

Vorteile Mitteleinsatz (Investitionen, Resourcen) orientiert sich am Bedarf

der Endverbraucher

Nachteile hoher Abrechnungsaufwand (Erfassung, Nachweis, Reklama-

tionen)

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Produkt-Verkauf (seit 2002)

Kennzeichen: Produktkatalog Detaillierte Leistungsbeschreibungen Service Level Agreements (SLA)

Vorteile Fokussierung auf Kundenanforderungen Mindest-Voraussetzung, um Leistungen auch Konzern-extern anbieten

zu können Vergleichbarkeit mit externen Anbietern (Benchmarking)

Nachteile hoher Abstimmungsaufwand (Angebotserstellung, Bestellung,

Erfassung und Nachweis der Leistungserbringung (SL-Reporting), Reklamationsbearbeitung)

Leistungserbringung wird auf den vereinbarten SL reduziert

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Server-Produkte im Bereich S&T (Überblick)

Support Server Infrastructure Support (SAN, Backup, …) Server Support (UNIX, Linux, Windows, Citrix, VMWARE)

Oracle Database Support Middleware Support (Web-Server, ...)

Services Server Infrastructure Services (Housing, Storage, …) Terminal Server Services Oracle Database Services Application Services (div. Anwendungen: ASP-Modell)

Supportline (Application Support)

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Preis

hoch

BusinessBasic

BusinessAdvanced

Service Level(Support Umfang)

Verfügbarkeit

max.für höchste

Anforderungen

min. für minimale

Anforderungen

niedrig

BusinessCritical

~~

Die Service- und Support-Leistungen werden in 3 unterschiedlichen

Klassen angeboten (BAS, ADV, CRI)

Die Serviceklassen BASic, ADVanced und

CRItical

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Dokumente zur Produktstruktur

Techn. org. Rahmen (TOR):

Grundlegende Regeln und

Randbedingungen der

Leistungserbringung Produktkatalog (SL)

Preisliste

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Asset-Management = CMDB (ITIL)

Assset-Management &

Configuration Management Database Benutzerschnittstelle auf Web-

Technologie

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Vertragsverwaltung und -dokumentation

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ServiceLevel-Reporting

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Produkt-Controlling: Deckungsbeitrags-Rechnung

Produktlinie 1 Produktlinie 2

Produkt A Produkt B Produkt X Produkt Y

Umsatz

- Herstellkosten

DB II a

- Abweichungen

Kostenstellen

DB II b

- Allg. Verwaltung,

Vertrieb,

Gemeinkosten

DB IV

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Produkt-Controlling

Basis für die Geschäftssteuerung

Angaben über Umsatz je Produkt

Deckungsbeitrag dient zur Sicherstellung, dass allg. Umlagen

von den Produkten erwirtschaftet werden

Für konzerninterne Umsätze ist EBIT des konzerninternen

Dienstleisters von untergeordneter Bedeutung (solange es

nicht negativ ist)

Kalkulation der Herstellkosten teilweise mit Unsicherheiten

behaftet, regelmäßige Überprüfung sinnvoll

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Kosten-Controlling

Org-KSt

KoArtExtern

Produkt-KST

Kunden-

auftrag

Org-KSt

KoArt

Extern

Kunden-

auftrag

Projekt

Faktura

Faktura

Extern

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Kosten-Controlling: Kostenstellenrechnung

Organisationskostenstellen (je Org-Einheit) Erfassung aller Personal-bezogenen Kosten Gutschriften durch Verrechnung der MA-Leistungen auf

Produktkostenstellen

Produktkostenstellen (je Produkt-Gruppe) Erfassung aller produktbezogenen Kosten (AfA, Mieten,

Lizenzen, Wartung, …) Gutschriften durch Weiterbelastung der kalk. Herstellkosten

auf Kundenaufträge

Steuerung über Minimierung der Abweichungen je Kostenstelle (= Differenz zw. Kosten und Gutschriften)

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Wechsel des Kostenverrechnungsmodells

führt zu erheblichen Änderungen der Prozesse

bedarf sorgfältiger Vorarbeit

ist ohne ausreichende Tool-Unterstützung nicht möglich

und erfordert bei allen Betroffenen (Kunden, Mitarbeitern, Controllern, …) ein

NEUES DENKEN !

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Bayer Business Services

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit … ich bin neugierig auf Ihre Fragen … !

Ihr Ansprechpartner

Dr. Helmut BrandtBayer Business Services - Science and Technology

Telefon: +49 (0) 214 / 30 72230Email: [email protected]


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