Haushaltsplan
Land Sachsen-Anhalt
Kultusministerium - Bildung und Kultur -
Einzelplan 07
Haushaltsjahr 2003
Einzelplan 07
für das
- 2 -
- 3 -
Vorwort zum Einzelplan 07
A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen
Der Einzelplan 07 enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Geschäftsbereiche Bildung und Kultur des Kultus- ministeriums.
Dem Kultusministerium sind im Bereich Bildung und Kulturnachgeordnet:
- Kap. 0701 - Kultusministerium Landesdienststellen: - Kap. 0702 - Allgemeine Bewilligungen - Landesamt für Denkmalpflege - Kap. 0703 - Religions- und - Landesamt für Archäologie Weltanschauungsgemeinschaften - Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrer- - Kap. 0705 - Staatliche Schulämter weiterbildung und Unterrichtsforschung - Kap. 0707 - Schulen allgemein - Staatliche Galerie Moritzburg - Kap. 0709 - Schulen in freier Trägerschaft - 9 Staatliche Schulämter - Kap. 0711 - Sonderschulen in Landesträgerschaft - 3 Fachstellen für öffentliche Bibliotheken - Kap. 0712 - Schulen für Geistigbehinderte - Kap. 0713 - Schulen für Lernbehinderte sonstige Einrichtungen: - Kap. 0714 - Sonstige Sonderschulen - Schule für Gehörlose und Schwerhörige Halberstadt - Kap. 0715 - Gymnasien in Landesträgerschaft - Schule für Gehörlose und Schwerhörige Halle - Kap. 0716 - Schulen des zweiten Bildungsweges - Sonderschulzentrum Tangerhütte - Kap. 0717 - Gymnasien - Schule für Körperbehinderte Halle - Kap. 0718 - Gesamtschulen/Schulverbünde - Schule für Blinde und Sehbehinderte Halle - Kap. 0720 - Berufsbildende Schulen/ - Musikgymnasium Wernigerode Erwachsenenbildung - Latina “August-Hermann-Francke” Halle - Kap. 0721 - Grundschulen - Landesschule Pforta - Kap. 0722 - Sekundarschulen - 2 Sportgymnasien (Magdeburg und Halle) - Kap. 0730 - Förderung Schulbau, Ausstattungen - 10 Staatliche Seminare für Lehrämter - Kap. 0752 - Staatliche Seminare für Lehrämter - Kap. 0758 - Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Juristische Personen des öffentlichen Rechts Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung Stiftungen - Kap. 0775 - Institutionelle Förderung Kultur - Kulturstiftung Dessau-Wörlitz - Kap. 0776 - Stiftungen des Kulturbereiches - Stiftung Schlösser, Burgen und Gärten - Kap. 0777 - Fachstellen für öffentliche Bibliotheken - Stiftung Schulpforta - Kap. 0780 - Staatliche Galerie Moritzburg - Stiftung Bauhaus Dessau - Kap. 0782 - Landesamt für Denkmalpflege - Franckesche Stiftungen zu Halle - Kap. 0783 - Landesamt für Archäologie - Domstiftung - Kap. 0785 - Denkmalpflege - Stiftung Kloster Michaelstein - Kap. 0786 - Förderung der Museen - Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt - Kap. 0787 - Kunst und Kultur - Kulturstiftung Sachsen-Anhalt
B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
Gegenüber dem Vorjahr sind keine wesentlichen Veränderungen zu verzeichnen.
C. Hochbaumaßnahmen
Die Hochbaumaßnahmen sind im Einzelplan 20 - Hochbau - ausgewiesen.
- 4 -
D. Sonstige Maßnahmen
1. Im Kulturhaushalt (Kapitel 0775 – 0787) sind Ausgaben in Höhe von 96.658.600 EUR veranschlagt. Diese Ausgabenwerden durch EU-Mittel in Höhe von 5 Mio. EUR (ESF und EFRE), die im Epl. 08 veranschlagt sind, ergänzt.
2. Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die im Rahmen der Programmierung des EU-Strukturfonds 2000 - 2006 imEpl. 07 im Haushaltsjahr 2003 geplanten Maßnahmen.
EU-Fonds
Förderschwerpunkt gem.ergänzender Programmplanung zumoperationellen Programm
EU-Mittel Landes- mittel
Bundes-mittel
MittelDritter
HH-Stelle derLandesfinan-
zierungNr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Kap. Tit./TGr.
EFRE 2.22.1 IuK Infrastruktur/EDV inBibliotheken/Anschluss anelektronische Netze undVerbunde
244.200 88.000 0 76.600 0787 TGr. 65
EFRE 2.31.2 Elektronische Medien in derBildung
1.282.500 0 0 427.500 0730 TGr. 80
EFRE 2.41.4 Städtische und lokaleInfrastrukturen/kulturelleRessourcen Erschließungdes kulturellen Erbes undIntegration in touristischeRahmen-Konzepte sowieEntwicklung von Kultur-räumen
2.676.900 556.637 369.082 1.751.181 07850787
TGr. 62TGr. 71
EFRE gesamt 4.203.600 644.637 369.082 2.255.281
ESF 4.13.1.2 Aktive Arbeitsmarktpolitik/Förderung zusätzlicherArbeitsplätze auf lokalerEbene/Schaffung vonzusätzlichen Arbeitsplätzenim Kulturbereich
900.000 157.300 0 393.300 0702078507870787
TGr. 67TGr. 62TGr. 61TGr. 84
ESF gesamt 900.000 157.300 0 393.300
- 5 -
Bezeichnung0
Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben
1Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen
aus Schulden- dienst und
dgl.
Kapitel Gesamt-einnahmen
Einnahmen
4Personal- ausgaben
2Einnahmen
aus Zuweisungen
und Zuschüssen
mit Ausnahme für Investitionen
3Einnahmen
aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen
und Zu- schüssen für Investitionen,
besondere Finanzie- rungsein- nahmen
- 6 -
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben
- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
1.100.400428.800671.600 21.161.40007 01 Kultusministerium
257.2000257.200 383.10007 02 Allgemeine Bewilligungen
007 03 Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften
14.700014.700 16.248.60007 05 Staatliche Schulämter
461.800357.200104.600 3.891.10007 07 Schulen allgemein
000 007 08 Horte an Grundschulen
007 09 Schulen in freier Trägerschaft
00 007 10 Allgemein bildende Schulen
804.00055.100748.900 22.718.70007 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft
00 47.739.70007 12 Schulen für Geistigbehinderte
00 80.947.90007 13 Schulen für Lernbehinderte
00 16.764.00007 14 Sonstige Sonderschulen
1.156.00001.156.000 12.914.40007 15 Gymnasien in Landesträgerschaft
00 2.041.80007 16 Schulen des 2. Bildungsweges
00 209.328.00007 17 Gymnasien
00 14.648.40007 18 Gesamtschulen/Schulverbünde
620.000600.00020.000 137.908.60007 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung
00 239.479.70007 21 Grundschulen
00 437.382.60007 22 Sekundarschulen
281.200281.20007 30 Förderung Schulbau, Ausstattung
00 4.544.70007 52 Staatliche Seminare
000 007 56 Landesprüfungsamt
81.600081.600 3.429.30007 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
007 75 Institutionelle Förderung Kultur
150.0000 0150.00007 76 Stiftungen des Kulturbereiches
000 404.70007 77 Fachstellen für öffentliche Bibliotheken
106.3000106.300 1.517.40007 80 Staatliche Galerie Moritzburg
1.60001.600 2.527.00007 82 Landesamt für Denkmalpflege
285.100255.700 029.400 4.310.30007 83 Landesamt für Archäologie
255.6000255.60007 85 Denkmalpflege
25.600025.60007 86 Förderung der Museen
511.0000511.000 204.70007 87 Kunst und Kultur
Summe 20022003 mehr(+) / weniger(-)
Summe 2003
2.715.100 9.213.70006.498.600 1.304.322.600-2.083.300 -1.018.300 -3.101.600 -23.826.500
1.696.800 6.112.10004.415.300 1.280.496.100
+ Überschuss- Zuschuss
(Gesamt-einnahmen -
Gesamt-ausgaben)
Ausgaben
Gesamt-ausgaben
8Sonstige
Ausgaben für Investitionen
und Investitions- förderungs- maßnahmen
7Bauaus-
gaben
9Besondere Finanzie- rungsaus-
gaben
5Sächliche
Verwaltungs- ausgaben
und Ausgaben für
den Schulden-
dienst
6Ausgaben für Zuweisungen
und Zuschüsse für laufende Zwecke mit
Ausnahme für Investitionen
- 7 -
und Verpflichtungsermächtigungen
Ver-pflichtungs-
ermäch-tigungen
Kapitel
- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -
-21.720.50022.820.90041.5001.618.000 0 0 0 07 01
-655.800913.000288.100 241.800 0 07 02
-24.670.70024.670.700024.670.700 0 07 03
-18.063.70018.078.40032.0001.797.800 0 0 07 05
-11.886.10012.347.90006.149.500 2.307.300 3.732.000 07 07
00 0 0 07 08
-36.118.40036.118.40036.118.400 0 07 09
00 0 0 07 10
-24.186.10024.990.100138.6002.132.800 0 0 07 11
-47.742.30047.742.3002.600 0 0 07 12
-80.951.30080.951.3003.400 0 0 07 13
-16.769.70016.769.7005.700 0 0 07 14
-16.802.90017.958.900185.7002.687.200 2.171.600 257.700 07 15
-2.041.8002.041.8000 0 0 07 16
-209.350.000209.350.00022.000 0 0 07 17
-14.653.40014.653.4005.000 0 0 07 18
-142.563.000143.183.000074.200 5.200.200 0 07 20
-239.492.900239.492.90013.200 0 0 07 21
-437.400.900437.400.90018.300 0 0 07 22
-8.878.6009.159.80015.00095.100 9.049.700 0 07 30
-5.012.4005.012.4000467.700 0 0 07 52
00 0 0 07 56
-4.852.6004.934.20060.0001.444.900 0 0 07 58
-7.569.7007.569.70007.569.700 0 07 75
-19.619.60019.769.6007.090.60012.679.000 12.575.000 07 76
-448.400448.40043.700 0 07 77
-2.671.1002.777.400322.300936.700 1.000 0 07 80
-2.969.7002.971.3000442.200 2.100 0 07 82
-5.941.6006.226.700679.30001.235.100 2.000 0 07 83
-4.496.3004.751.9003.597.5001.800 1.152.600 4.865.000 07 85
-3.594.6003.620.200936.80000 2.683.400 4.237.900 07 86
-48.012.40048.523.4003.333.50090.400 44.894.800 2.580.100 07 87
-1.816.800-4.101.900 -6.804.200 +18.182.800 +15.265.000-18.366.600
-1.459.136.500
-1.474.401.500
16.432.800
18.249.600
0
0
19.575.400 148.744.300 1.465.248.6000
23.677.300 155.548.500 1.483.615.200-18.182.800-3.982.600
28.247.700
32.230.300
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 01 Kultusministerium
Titel
- 8 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:AllgemeinesIn diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Kultusministeriums sowie die Beihilfen und das Trennungsgeld für den gesamten Epl. 06 und 07 veranschlagt.
Einnahmen aus Gebühren111 0134.227
01100
25.600 25.600 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Gebühren für Amtshandlungen im Genehmigungsverfahren für allgemein- und berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft
12.800
2. Abnahme von Nichtschülerprüfungen 12.800
25.600Summe
Verwaltungsgebühren nach dem Dolmetschergesetz111 12 01100 0 0
Erläuterungen:
Gebühr für die Anerkennung der fachlichen Eignung für das Übersetzen und Dolmetschen aufgrund der berufsqualifizierenden Abschlüsse gem. DolmG LSA v. 25.03.2002, GVBl. S. 197.
Verwaltungsgebühren Nachdiplomierung111 2116.924
01100
10.200 15.300 -5.100
Erläuterungen:
Im Jahre 2003 sind 200 Nachdiplomierungen vorgesehen.
Einnahmen aus Nebentätigkeit119 010
01100
0 0 0
Vermischte Einnahmen119 51123.399
01100
635.800 1.635.800 -1.000.000
Erläuterungen:
Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Fördermittel und Rückflüsse von Kassenmitteln.
Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen132 010
01100
0 0 0
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 050
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 25605 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Titelgruppe(n)61 Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste
Gebühren, Sonstige Entgelte111 61 01100 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61.
*
Einnahmen aus Veröffentlichungen119 61 01100 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61.
*
Sonstige Zuweisungen vom Bund231 61224.968
01100
225.000 225.000 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61.
*
Erläuterungen:
Verwaltungsausgaben, welche vom Bund gem. § 3 Finanzierungsabkommen bis zum Ende des Haushaltsjahres 2004 als Festbetrag zur Verfügung gestellt werden.
Sonstige Zuweis ungen von Ländern232 61203.814
01100
162.900 162.900 0
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 01 Kultusministerium
Titel
- 9 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu232 61
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61.
*
Erläuterungen:
Beteiligung der Länder zur Finanzierung der Ausgaben gemäß Verwaltungsvereinbarung.
Sonstige Zuschüsse aus dem Inland282 6111.744
01100
40.900 40.900 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61.
*
Erläuterungen:
Einnahmen aus Spenden und Gebühren.
Nachrichtlich: Summe TGr. 6100
428.800 428.800 0
99 Kommunikations- und Informationstechnik
Einnahmen aus dem Verkauf v on Verbrauchsmaterialabfällen119 99 01100 0 0
Erläuterungen:
Einnahmen aus dem Verkauf von Verbrauchsmaterialabfällen an Verwertungsfirmen.
Nachrichtlich: Summe TGr. 9900 0 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 01 Kultusministerium
Titel
- 10 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
412 01 011 Aufwendungen für Beiräte00 0
0 0 0
Erläuterungen:
Entschädigung für Mitglieder des Beirates für Wissenschaft und Forschung.
412 04 011 Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen00 199
2.000 2.600 -600
Erläuterungen:
Zentral für die gesamten Einzelpläne 06 und 07 sind hier Mittel für die Entschädigungen der Vorsitzenden der Einigungsstellen veranschlagt.
421 01 011 Bezüge der Ministerpräsidentin , des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister 00 122.138
108.300 120.500 -12.200
Erläuterungen:
2003EUR
1. Amtsgehalt und Familienzuschlag 98.4002. Dienstaufwandsentschädigung 4.3003. Entschädigung für getrennte Haushaltsführung 04. Sonderzuwendung 5.600
Summe 108.300
422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 9.375.518
10.240.000 10.069.000 171.000
Erläuterungen:
2003EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
10.240.000
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Zulagen 04. Übergangsgelder 0
Summe 10.240.000
Bes.-Gr. Amtsbezeichnung2003
Stellenplan:2002
Feste Gehälter:
B9 Staatssekretär/-in2 2B5 Ministerialdirigent/-in7 7B3 Leitende(r) Ministerialrat/-rätin2 35 )B2 Ministerialrat/-rätin30 29
Aufsteigende Gehälter:
A16 Ministerialrat/-rätin26 26A15 Regierungsdirektor/-in,
Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in
55 55)8
A14 Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturoberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin
30 30
A 13 Regierungsoberamtsrat/-rätin29 29
Haushaltsvermerke:
2 kw 1 )4 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Zulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.
2 )
1 kw 3 )2 ku nach B2 BBesO5 )1 kw 6 )1 kw 8 )
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 01 Kultusministerium
Titel
- 11 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu422 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
A12 Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin42 42A11 Regierungsamtmann/-frau,
Bibliotheksamtmann/-frau15 15
A10 Regierungsoberinspektor/-in, Bibliotheksoberinspektor/-in
4 4
A9 Regierungsamtsinspektor/-in12 122 )A8 Regierungshauptsekretär/-in5 5
259 Zusammen259
Leerstellen:B5 Ministerialdirigent/-in1 1)6
A16 Ministerialrat/-rätin0 1A15 Regierungsdirektor/-in2 21 )A14 Oberregierungsrat/-rätin1 03 )
4 Zusammen4
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Stellensenkung:
Senkungen infolge ku-Vermerkvon B31 Leitende(r) Ministerialrat/-rätin nach B2 Ministerialrat/-rätinSenkungen infolge ku-Vermerk insgesamt1
1 Stellensenkungen insgesamt
Leerstellen:
Zugänge:
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen HaushaltsjahresA14 Oberregierungsrat/-rätin1Zugänge Haushaltsvollzug1
1 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)A16 Ministerialrat/-rätin1Sonstige Abgänge1
1 Stellen Abgänge insgesamt
0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist neu ausgebracht worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 5 ist teilweise vollzogen worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 7 ist vollzogen worden.
425 01 011 Vergütungen der Angestellten00 4.845.198
5.086.600 5.028.900 57.700
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
5.086.600
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 5.086.600
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Ia Verwaltungsdienst1 1IIa Verwaltungsdienst1 1
Haushaltsvermerke:
Die erste Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin und die Vorzimmerkraft des Staatssekretärs/der Staatssekretärin sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. Vb BAT-O eingruppiert.
1 )
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 01 Kultusministerium
Titel
- 12 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
III Verwaltungsdienst1 1IVb Verwaltungsdienst3 3Vb Verwaltungsdienst5 51 )Vb Bibliotheks- und Archivdienst1 1Vc Verwaltungsdienst9 9VIb Verwaltungsdienst12 122 4) )VII Verwaltungsdienst21 21VIII Verwaltungsdienst6 6IXb-VII Schreibdienst5 5
65 Zusammen65
Leerstellen:Ib Verwaltungsdienst0 1III Verwaltungsdienst1 1)6
2 Zusammen1
Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.Die zweite Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. VIb BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
2 )
Den Vorzimmerkräften der Abteilungsleiter/-innen kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Verg.-Gr. VI b BAT-O gewährt werden.
4 )
1 kw 6 )
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Leerstellen:
Abgänge:
Abgänge infolge Vollzug kw-VermerkIb Verwaltungsdienst1Abgänge infolge kw-Vermerk1
1 Stellen Abgänge insgesamt
-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist vollzogen worden.
425 03 011 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte 00 0
0 0 0
426 01 011 Löhne der Arbeiter innen und Arbeiter00 464.675
467.000 469.400 -2.400
Erläuterungen:
2003EUR
1. Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung
467.000
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 467.000
Lohn-Gr. Funktion2003
Bedarfsnachweis:2002
6 Sonstige Dienste2 24 Kraftfahrdienst6 64 Hausmeister-, Pförtner- und
Vervielfältigungsdienst2 2
2a Botendienst4 4
14 Zusammen14
426 03 011 Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter so wie der auszubildenden Kräfte 00 0
0 0 0
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 01 Kultusministerium
Titel
- 13 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
427 01 011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Angestellte) 00 84.531
86.500 120.500 -34.000
Erläuterungen:
Mittel zur Deckung eines unabweisbaren Bedarfs (Vertretungsfälle, Sonderaufgaben).
427 39 011 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte v. Landesbediensteten im Mutterschutz 00 0
0 0 0
441 02 018 Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter00 4.343.824
4.343.800 3.403.600 940.200
441 03 018 Beihilfen an Angestellte00 0
0 0 0
441 04 018 Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter00 0
0 0 0
441 05 018 Beihilfen auf Grund d. Beihilfevorschriften für Sonstige00 0
0 0 0
443 01 018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen00 25.176
21.300 39.000 -17.700
Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 44201 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Rechtsgrundlage § 79 BG LSA.
443 02 011 Amtsärztliche Untersuchungen0
9.600 0 9.600
Teilumsetzung von Kap. 0701 Titel 443 01 aufgrund der geänderten Haushaltssytematik
***
Erläuterungen:
Neben den Kosten für amtsärztliche Untersuchungen werden bei diesem Titel auch die Ausgaben für die Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) veranschlagt.
443 06 011 Kostenerstattung an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen 0 5.931
0 0 0
453 01 018 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen00 403.962
404.000 322.000 82.000
Erläuterungen:
2003EUR
1. Trennungsgeld 343.3002. Umzugskostenvergütungen 60.700
Summe 404.000
453 11 018 Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung00 27.533
27.500 0 27.500
461 01 988 Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalaus gaben (ohne Versorgung) 0
0 0 0
462 01 989 Globale Mindera usgaben für Pe rsonalausgaben00 0
0 -13.178.700 13.178.700
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 01 Kultusministerium
Titel
- 14 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 286.700298.300 338.800 -40.500
Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 51501 / Titel 51301 / Titel 51502 / Titel 51201 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Geschäftsbedarf 160.3002. Kommunikation 119.9003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände18.100
4. Sonstiges 0Summe 298.300
514 01 011 Verbrauchsmittel, Ha ltung von Fahrzeugen00 31.118
33.500 31.200 2.300
Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 51601 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Haltung von Fahrzeugen 11.8002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5003. Verbrauchsmittel 21.2004. Sonstiges
Summe 33.500
Bestand an Dienstfahrzeugen
Ist 01.01.2002 Soll 2002 Für 2003 erforderlich
PKW/Kombi 6 6 6
66 6Zusammen
517 01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume00 493.446
508.800 453.800 55.000
Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 51719 / Titel 51759 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Heizung 95.0002. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 65.0003. Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung 265.7004. Bewachung 80.0005. Sonstiges 3.100
Summe 508.800
518 01 011 Mieten und Pachten00 113.576
87.000 86.600 400
Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 51813 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 01 Kultusministerium
Titel
- 15 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu518 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
2003EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen 21.2002. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 52.8003. Für Leasing 13.000
Summe 87.000
519 01 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen00 10.593
16.400 16.400 0
Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 51903 / Titel 51902 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen 02. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen 16.400
Summe 16.400
525 01 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten00 24.152
35.000 36.500 -1.500
Erläuterungen:
- Externe Fortbildungsangebote wie spezielle IT- Fortbildung, Angebote der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer,- Fortbildungsangebote im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes z.B. Führungskräfte, IT-Fortbildung, Gendermainstreaming,- spezielle Fortbildung für Personalräte.
526 01 011 Gerichts- und ähnliche Kosten00 32.968
66.500 66.500 0
Erläuterungen:
Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungskosten u.a. Parteikosten des Fiskus.
526 02 011 Sachverständige00 1.939
3.300 3.900 -600
Teilumsetzungen von Kap. 0701 Titel 52601 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Sachverständigenentschädigung, Schätzgebühren und Übersetzungkosten für Verwaltungszwecke sowie (Amts-) ärztliche und Röntgenbildschirmuntersuchungen für vom Haus in Auftrag gegebene Gutachten.
527 01 011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 104.927
95.000 107.000 -12.000
Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 52702 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Reisekosten allgemein 88.400
2. Reisekosten für Auslandsdienstreisen 5.100
3. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge 1.500
95.000Summe
527 03 011 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindert enangelegenheiten 00 20.165
20.500 20.500 0
Erläuterungen:
Reisekosten für die Wahrnehmung der Aufgaben der Personalratsmitglieder und der Interessen der Schwerbehinderten.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 01 Kultusministerium
Titel
- 16 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
529 01 011 Zur Verfügung des Ministers und des Staatssekretärs00 5.487
5.600 5.600 0
529 05 011 Verfügungsfonds der Landesregierung00 4.803
5.100 5.100 0
Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.
***
Erläuterungen:
Vorgesehen für repräsentative Veranstaltungen, die von wissenschafts-, bildungs- und kulturpolitischer Bedeutung für das Land Sachsen-Anhalt sind.
531 01 011 Veröffentlichungen00 30.339
30.000 39.100 -9.100
Erläuterungen:
2003EUR
1. Amtliche Druckwerke 30.0002. Öffentlichkeitsarbeit 03. Technische und wissenschaftliche Druckwerke 04. Sonstige Veröffentlichungen 0
Summe 30.000
532 01 011 Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit00 105.133
105.000 115.000 -10.000
Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 53103 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Aktuelle Veröffentlichungen über Veranstaltungen des MK 20.000
2. Hochschulinformationswochen 20.000
3. Durchführung überregionaler Konferenzen 20.000
4. Die Hochschulen/außeruniversitäre Institute 10.000
5. Honorare für Grafiker, Fotografen und Autoren 20.000
6. Sonstiges 15.000
105.000Summe
533 01 011 Dienstleistungen Außenstehender00 9.152
8.600 9.600 -1.000
Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 53801 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Entwicklung von Verfahren zur Verbesserung der Ablauforganisation im MK und Vergabe von Studien und Gutachten im Rahmen der neuen Steuerungsmodelle.
534 01 011 Kosten von Behördenum zügen, Verlegungen00 15.146
5.100 5.100 0
Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 53701 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
547 01 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 2.804
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 54659 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
681 01 011 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 78
0 0 0
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 01 Kultusministerium
Titel
- 17 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
811 01 011 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen00 0
0 0 0
812 15 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 00 21.558
41.500 0 41.500
Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 81219 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung, Abschluss der Alarmierungsanlage auf der Liegenschaft.
972 01 989 Globale Minderausgabe00 0
0 -18.182.800 18.182.800
Titelgruppe(n)61 Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste
Erläuterungen:
Durch Verwaltungsvereinbarung zwischen allen Ländern wurde die "Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste" als Nachfolgeeinrichtung der "Koordinierungsstelle der Länder für die Rückführung von Kulturgütern" errichtet und wird gemeinsam finanziert. Sitzland ist Sachsen- Anhalt. Der Bund beteiligt sich an den Verwaltungskosten mit einem Betrag von bis zu 255.600 EUR.
Übertragbar
Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 07 01 Titel 111 61, Kapitel 07 01 Titel 119 61, Kapitel 07 01 Titel 231 61, Kapitel 07 01 Titel 232 61 und Kapitel 07 01 Titel 282 61.
*
425 61 011 Vergütung der Angestellten00 296.003
364.800 352.800 12.000
511 61 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 58.42730.000 40.800 -10.800
Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 51361 / Titel 51561 / Titel 51261 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Geschäftsbedarf 3.000
2. Kommunikation 6.000
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 18.000
4. Sonstiges 3.000
30.000Summe
525 61 011 Aus- und Fortbildung00 0
5.000 1.000 4.000
Erläuterungen:
2003EUR
1. Fortbildungsveranstaltungen 4.000
2. Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen 1.000
5.000Summe
527 61 011 Reisekosten00 11.119
15.000 25.600 -10.600
Erläuterungen:
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 01 Kultusministerium
Titel
- 18 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu527 61
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
2003EUR
1. Reisekosten allgemein 15.000
2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kfz 0
15.000Summe
531 61 011 Veröffentlichungen00 3.923
20.000 20.500 -500
Erläuterungen:
2003EUR
1. Amtliche Druckwerke 15.000
2. Öffentlichkeitsarbeit 2.000
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke 2.000
4. Sonstige Veröffentlichungen 1.000
20.000Summe
533 61 011 Dienstleistungen Außenstehender00 9.607
40.000 30.700 9.300
Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 53861 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Vergabe von Werk- und Honorarverträgen zum Ausbau der Grundlagendatenbank (Archivrecherche, Übersetzungsarbeiten und Bilddigitalisierung) und zur Optimierung der Internetdatenbank (Metasuchsystem, Multimediaprojekt,e-commerce- Gebührensystem).
547 61 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 37.474
5.800 9.200 -3.400
Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 54661 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
00480.600 480.600 0Nachrichtlich: Summe TGr. 61
99 Kommunikations- und Informationstechnik
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 05 Titelgruppe 99, Kapitel 07 11 Titelgruppe 99, Kapitel 07 15 Titelgruppe 99, Kapitel 07 52 Titelgruppe 99, Kapitel 07 58 Titelgruppe 99, Kapitel 07 77 Titelgruppe 99, Kapitel 07 80 Titelgruppe 99 und Kapitel 07 82 Titelgruppe 99.
*
511 99 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 57.398132.200 55.800 76.400
Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 51599 / Titel 51399 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Wartung, Ergänzung, Reparaturen (APC+Server) 72.000
2. Wartung, Ergänzung, Reparaturen Hausnetz 20.000
3. Verbrauchsmittel 32.400
4. Austausch von Monitoren 7.800
132.200Summe
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 01 Kultusministerium
Titel
- 19 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
514 99 011 Verbrauchsmittel00 20.260
0 16.700 -16.700
Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 52299 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
533 99 011 Dienstleistungen Außenstehender00 30.388
46.300 51.400 -5.100
Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 53899 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel zur Weiterentwicklung Projekt "Erwachsenenbildungsbericht", Projekt "Bildungsfreistellung", der Überprüfung und Erstellung des Sicherheitskonzepts sowie der Lizensgebühren für HIS-Datenbanksystem ICEland.
812 99 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 00 170.848
0 185.600 -185.600
Erläuterungen:
Unter Beachtung des § 9 Abs. 7 des Haushaltsgesetzes 2003 stehen Mehrausgaben im Kapitel 1399 Titel 971 61 zur Verfügung.
00178.500 309.500 -131.000Nachrichtlich: Summe TGr. 99
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 01 Kultusministerium
Titel
- 20 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
00671.600 1.676.700 -1.005.100HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
00428.800 428.800 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
1.100.400 2.105.500 -1.005.100Gesamteinnahme
Ausgaben
0021.161.400 6.749.600 14.411.800HGr. 4 Personalausgaben
001.618.000 1.592.400 25.600HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
000 0 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
0041.500 185.600 -144.100HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
000 -18.182.800 18.182.800HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben
22.820.900 -9.655.200 32.476.100
-21.720.500 11.760.700 -33.481.200
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel
- 21 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:Allgemeines
Im Kapitel 0702 sind die Landesbeiträge für das FWU und die ZFU nach dem Königsteiner Schlüssel sowie die Dienstleistungen an das Landesförderinstitut und der Personalkostenanteil des Ressorts für ABM veranschlagt.
Eigenbeiträge111 0154.665
15500
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 02 Titel 525 01.*
Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 0758 Titel 119 61.
***
Erläuterungen:
Eigenbeitrag der Teilnehmer zu den Fahrt- und Kursgebühren für Lehrerfort- und Lehrerweiterbildungsveranstaltungen im Ausland gemäß geltendem RdErl. des MK.
Rückzahlung von Überzahlungen119 41131.271
01100
257.200 1.457.200 -1.200.000
Sonstige Zuweisungen von Sozi alversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit
235 010
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0702 Titel 25601 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Titelgruppe(n)67 Arbeitsförderungsmaßnahmen
Sonstige Zuweisungen von Sozi alversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit
235 672.590.353
25300
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 02 Titelgruppe 67.
*
Umsetzungen von Kap. 0702 Titel 25667 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Nachrichtlich: Summe TGr. 6700
0 0 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel
- 22 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
427 03 253 Arbeitsförderungsmaßnahmen00 -4.970
0 0 0
Erläuterungen:
Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2001 beiKapitel 0702 TGr. 67 Arbeitsförderungsmaßnahmen.
525 01 155 Aus- und Fortbildung der Bediensteten00 421.696
0 370.400 -370.400
Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 02 Titel 111 01.
*
Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 0758 Tgr. 61.
***
Erläuterungen:
Aus diesem Titel werden die dezentralen Weiterbildungsmaßnahmen, die Kosten für berufsbegleitende Studiengänge außerhalb von Sachsen-Anhalt und die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die von den Kirchen durchgeführt werden, finanziert. Darüber hinaus sind die Finanzmittel für Fortbildung von Lehrkräften aus Sachsen-Anhalt im Ausland und für Stützkurse von Teilnehmenden an berufsbegleitenden Studiengängen sowie für spezielle Fortbildungskurse zu aktuellen schulpolitischen Schwerpunkten und für Spezialkurse für Lehrkräfte bzw. pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Sonderschulen vorgesehen. Außerdem sind aus diesem Titel Fortbildungskurse für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatlichen Schulämter zu finanzieren.
533 01 011 Dienstleistungen Außenstehender00 338.475
80.700 89.700 -9.000
Umsetzungen von Kap. 0702 Titel 53801 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für Untersuchungen zum Stand und zur weiteren Entwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität in Sachsen- Anhalt.
533 02 129 Dienstleistungen an Land esförderinstitut (LFI)00 0
207.400 230.400 -23.000
Umsetzungen von Kap. 0702 Titel 53802 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben, welche im Zusammenhang mit der EFRE- Administrierung durch das LFI anfallen.
633 01 129 Sonstige Zuweisungen an Geme inden und Gemeindeverbände für den Aufenthalt von Schulklassen in Schullandheimen 00 146.241
0 51.600 -51.600
Umsetzungen von Kap. 0702 Titel 68401 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
685 01 129 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften00 31.478
33.000 33.000 0
Erläuterungen:
Zuschüsse des Landes an das FWU gem. § 7 des Gesellschaftsvertrages.
685 03 129 Zuschuss an die Stiftung Schulpforta00 16.873
0 0 0
685 04 011 Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen der KMK00 0
175.600 38.500 137.100
Umsetzungen von Kap. 0702 Titel 68521 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Anteilige Ausgaben nach dem Königssteiner Schlüssel für das OECD- Projekt Internationale Bildungsindikatoren- Regelmäßige Ermittlung von Schülerleistungen.
685 52 111 Zuschüsse an die ZFU00 27.927
33.200 33.200 0
Erläuterungen:
Anteil des Landes Sachsen-Anhalt an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht, entspr. des Königsteiner Schlüssels.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel
- 23 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 52
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Titelgruppe(n)67 Arbeitsförderungsmaßnahmen
Erläuterungen:
Sicherung der Finanzierung von ESF-Projekten zur Förderung zusätzlicher Arbeitsplätze im Kulturbereich im Rahmen der Maßnahmen 4.13.1.2. für die Haushaltsjahre 2002 - 2006.
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 02 Titel 235 67.
*
427 67 253 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte00 3.758.898
383.100 577.800 -194.700
Erläuterungen:
Eigenanteil der Personalkosten des Trägers bei Arbeitsförderungsmaßnahmen (ABM/SAM).
633 67 253 Zuweisungen an Gemeinde n und Gemeindeverbände00 13.805
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0702 Titel 65367 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
685 67 253 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 00 87.705
0 294.000 -294.000
00383.100 871.800 -488.700Nachrichtlich: Summe TGr. 67
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 02 Allgemeine Bewilligungen
Titel
- 24 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
00257.200 1.457.200 -1.200.000HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
257.200 1.457.200 -1.200.000Gesamteinnahme
Ausgaben
00383.100 577.800 -194.700HGr. 4 Personalausgaben
00288.100 690.500 -402.400HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
00241.800 450.300 -208.500HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
913.000 1.718.600 -805.600
-655.800 -261.400 -394.400
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 03 Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften
Titel
- 25 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Erläuterungen:AllgemeinesStaatsleistungen auf der Grundlage des am 15.09.1993 in Wittenberg unterzeichneten Evangelischen Staatskirchenvertrages und des am 15.01.1998 in Magdeburg unterzeichneten Vertrages zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land Sachsen-Anhalt sowie des am 23.03.1994 in Magdeburg unterzeichneten Vertrages des Landes Sachsen-Anhalt mit der Jüdischen Gemeinschaft in Sachsen-Anhalt.
684 31 199 Zuschüsse für die evangelischen Gliedkirchen in Sachsen-Anhalt 00 18.430.545
19.571.300 19.093.900 477.400
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 03 Titel 684 33, Kapitel 07 03 Titel 684 34 und Kapitel 07 03 Titel 684 37.
*
Umsetzungen von Kap. 0703 Titel 68531 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Mehr, aufgrund Art. 13 des Staatskirchenvertrages LSA mit den Evangelischen Landeskirchen vom 15.September 1993; "Staatsleistungen".Anpassung der Staatsleistungen gem. Art. 13 Abs. 3.
684 33 199 Zuschüsse für die Katholische Kirche in Sachsen-Anhalt00 4.173.941
4.028.300 3.930.000 98.300
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 03 Titel 684 31.*
Umsetzungen von Kap. 0703 Titel 68533 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Mehr, aufgrund Art. 18 des Staatsvertrages LSA und dem Heiligen Stuhl vom 15. Jan. 1998 i.V.m.Schlussprotokoll zu Art. 18 Abs. 3. Anpassung der Staatsleistungen.
684 34 199 Zuschüsse an den Landesverband Jüdischer Gemeinden Sachsen-Anhalt 00 940.644
998.900 974.500 24.400
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 03 Titel 684 31.*
Umsetzungen von Kap. 0703 Titel 68534 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Mehr, aufgrund Art. 13 des Staatsvertrages LSA mit der Jüdischen Gemeinschaft in Sachsen- Anhalt vom 23. März 1994. Anpassung der Staatsleistungen gem. Art. 13 Abs. 3.
684 37 199 Zuschüsse an sonstige Glaubensgemeinschaften00 0
0 0 0
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 03 Titel 684 31.*
Umsetzungen von Kap. 0703 Titel 68537 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
684 38 199 Zuschüsse für kirchliche Veranstaltungen00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0703 Titel 68538 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
684 39 199 Zuschüsse an Weltanschauungsgemeinschaften00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0703 Titel 68539 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
893 01 199 Zuschüsse für Investitionen00 0
0 0 0
Titelgruppe(n)66 Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt e.V.
684 66 199 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke00 102.258
72.200 102.300 -30.100
Umsetzungen von Kap. 0703 Titel 68566 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 03 Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften
Titel
- 26 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu684 66
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Zuschüsse zur Förderung des Tagungs- und Begegnungszentrums der Evangelischen Akademie Sachsen- Anhalt e.V.
893 66 199 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige00 0
0 0 0
0072.200 102.300 -30.100Nachrichtlich: Summe TGr. 66
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 03 Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften
Titel
- 27 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ausgaben
0024.670.700 24.100.700 570.000HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
000 0 0HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
24.670.700 24.100.700 570.000
-24.670.700 -24.100.700 -570.000
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 05 Staatliche Schulämter
Titel
- 28 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben der 9 Staatlichen Schulämter veranschlagt.
Vermischte Einnahmen119 5125.466
11100
8.200 8.200 0
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung124 016.661
11100
6.500 6.100 400
Erläuterungen:
2003EUR
1. Amts- und Dienstwohnungen 6.5002. Mietwohnungen und Einzelwohnräume 03. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen 04. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften 05. Sonstige Mieten und Pachten 0
Summe 6.500
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 050
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0705 Titel 256 05 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 05 Staatliche Schulämter
Titel
- 29 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
422 01 111 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 8.804.572
9.365.900 9.763.000 -397.100
Erläuterungen:
2003EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
9.365.900
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Zulagen 04. Übergangsgelder 0
Summe 9.365.900
Bes.-Gr. Amtsbezeichnung2003
Stellenplan:2002
Feste Gehälter:
B2 Abteilungsdirektor/-in1 11 )
Aufsteigende Gehälter:
A16 Leitende(r) Schulamtsdirektor/-in8 11)10
A15 Psychologiedirektor/-in3 35 )A15 Regierungsdirektor/-in10 10A15 Schulamtsdirektor/-in87 96A14 Psychologieoberrat/-rätin20 20A14 Oberregierungsrat/-rätin3 3A13 Psychologierat/-rätin10 17A13 Regierungsrat/-rätin1 1A 13 Regierungsoberamtsrat/-rätin3 3A 13 Regierungsoberamtsrat/-rätin4 4A12 Regierungsamtsrat/-rätin2 2A11 Regierungsamtmann/-frau13 13A10 Regierungsoberinspektor/-in23 23A9 Regierungsinspektor/-in1 1A9 Regierungsamtsinspektor/-in1 1A8 Regierungshauptsekretär/-in54 54A7 Regierungsobersekretär/-in20 20A6 Regierungssekretär/-in2 2
285 Zusammen266
Haushaltsvermerke:
1 ku nach A16 Ltd. Schulamtsdirektor/-in1 )3 ku nach A14 Psychologieoberrat/-rätin5 )2 ku nach A15 Schulamtsdirektor/-in10 )
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
A16 Leitende(r) Schulamtsdirektor/-in2 Umsetzung nach 07 05 / 422 96A15 Schulamtsdirektor/-in10 Umsetzung nach 07 05 / 422 96A13 hD Psychologierat/-rätin7 Umsetzung nach 07 05 / 422 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen19
19 Stellen Abgänge insgesamt
-19 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellensenkung:
Senkungen infolge ku-Vermerkvon A161 Leitende(r) Schulamtsdirektor/-in nach A15 Schulamtsdirektor/-inSenkungen infolge ku-Vermerk insgesamt1
1 Stellensenkungen insgesamt
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 10 ist teilweise vollzogen worden.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 05 Staatliche Schulämter
Titel
- 30 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu422 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
425 01 111 Vergütungen der Angestellten00 6.901.810
6.872.100 7.333.600 -461.500
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
6.872.100
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 6.872.100
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
IVa Verwaltungsdienst2 2IVb Verwaltungsdienst2 4Vc Verwaltungsdienst10 15VIb Verwaltungsdienst51 62VII Verwaltungsdienst20 25IXb-VII Schreibdienst9 10
118 Zusammen94
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
IVb Verwaltungsdienst2 Umsetzung nach 07 05 / 425 96Vc Verwaltungsdienst6 Umsetzung nach 07 05 / 425 96VIb Verwaltungsdienst10 Umsetzung nach 07 05 / 425 96VII Verwaltungsdienst5 Umsetzung nach 07 05 / 425 96IXb-VII Schreibdienst1 Umsetzung nach 07 05 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen24
24 Stellen Abgänge insgesamt
-24 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenhöhergruppierung:
Neue Hebungenvon VIb1 Verwaltungsdienst nach Vc VerwaltungsdienstNeue Höhergruppierungen insgesamt1
1 Stellenhöhergruppierungen insgesamt
426 01 111 Löhne der Arbeiter innen und Arbeiter00 0
0 0 0
427 01 111 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Angestellte) 00 47.898
0 0 0
427 39 111 Beschäftigungsentgelte f. Ersatzkräfte v. Landesbediensteten im Mutterschutz 00 0
0 0 0
443 01 111 Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)00 10.664
0 10.600 -10.600
Teilumsetzung von Kap. 0705 Titel 526 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
443 02 111 Amtsärztliche Untersuchungen0
10.600 0 10.600
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 05 Staatliche Schulämter
Titel
- 31 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu443 02
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Umsetzung von Kap. 0705 Titel 443 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Neben den Ausgaben für amtsärztliche Untersuchungen werden bei diesem Titel auch die Kosten für die Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) nachgewiesen.
511 01 111 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 284.521238.700 236.300 2.400
Umsetzungen von Kap. 0705 Titel 512 01 / Titel 515 01 / Titel 513 01 / Titel 515 02 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Geschäftsbedarf 50.0002. Kommunikation 130.0003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände25.000
4. Sonstiges 33.700Summe 238.700
517 01 111 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume00 262.799
262.800 279.000 -16.200
Umsetzungen von Kap. 0705 Titel 517 19 / Titel 517 59 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Heizung 105.4002. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 36.3003. Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung 54.3004. Bewachung 6.1005. Sonstiges 60.700
Summe 262.800
518 01 111 Mieten und Pachten00 935.039
933.800 900.000 33.800
Erläuterungen:
2003EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen 884.5002. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 49.3003. Für Leasing 0
Summe 933.800
519 01 111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen00 270
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0705 Titel 519 03 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
523 01 111 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken00 832
0 0 0
525 01 111 Aus- und Fortbildung00 6.736
4.000 1.000 3.000
Erläuterungen:
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 05 Staatliche Schulämter
Titel
- 32 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu525 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Ausgaben für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen der Bediensteten der Staatlichen Schulämter
525 02 111 Lehr- und Lernmittel00 17.930
10.000 5.000 5.000
Umsetzungen von Kap. 0705 Titel 524 02 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Lehrbücher 3.000
2. Gerätschaften 1.000
3. Verbrauchsstoffe 6.000
10.000Summe
526 01 111 Gerichts- und ähnliche Kosten00 927
900 900 0
Erläuterungen:
Bei diesem Titel sind die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Zuständigkeitsbereich der Staatlichen Schulämter veranschlagt.
527 01 111 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 92.800
73.000 73.000 0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Bediensteten der Staatlichen Schulämter nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).
527 03 111 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindert enangelegenheiten 00 11.145
4.200 4.200 0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Reisekosten für die Durchführung von Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).
533 01 111 Dienstleistungen Außenstehender00 91.100
89.500 99.400 -9.900
Umsetzungen von Kap. 0705 Titel 538 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Kosten für die Kurierdienste an den Staatlichen Schulämtern
537 01 111 Kosten von Behördenum zügen, Verlegungen00 0
0 0 0
547 01 111 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0705 Titel 546 59 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
681 01 111 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 126
0 0 0
812 13 111 Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen00 0
0 0 0
812 15 111 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 00 13.287
32.000 31.100 900
Umsetzungen von Kap. 0705 Titel 812 35 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 05 Staatliche Schulämter
Titel
- 33 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu812 15
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
2003EUR
1 Staatliches Schulamt Halberstadt
1.1 1 Dienstzimmerausstattung Gruppe 4 2.400
2 Schulpsychologischer Dienst
2.1 2 Laptops mit schulpsychologischer Fachsoftware 14.800
2.2 2 Laptops 5.000
2.3 Grundausstattung mit Fachsoftware für 2 Laptops 9.000
2.4 2 mobile Drucker 800
32.000Summe
Titelgruppe(n)96 Personalüberbestand / St ellen- und Pe rsonalabbau
Erläuterungen:
1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.
2. In den Kapiteln 0705 (Staatliche Schulämter), 0752 (Staatliche Seminare) und 0758 (Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung) sind insgesamt 55 Planstellen/Stellen abzubauen. Dazu wurden bei Kapitel 0705 (Staatliche Schulämter) 19 Planstellen und 24 Stellen für Angestellte in die Titelgruppe 96 umgesetzt.
3. Die Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation zum Stellen- und Personalabbau sind eingeleitet. Dabei wird angestrebt, durch die Verringerung der Anzahl der Staatlichen Schulämter verbunden mit flankierenden Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz zu gelangen. Desweiteren wird im Rahmen der Aufgabenkritik untersucht, welche Aufgaben wegfallen, kommunalisiert oder privatisiert werden können.
4. Die Ergebnisse der Untersuchungen liegen noch nicht vor. Insoweit stehen die in der Titelgruppe 96 ausgebrachten Planstellen und Stellen hinsichtlich ihrer Zuordnung sowie ihrer Wertigkeit unter Vorbehalt.
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.
***
422 96 111 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 0
0 0 0
Bes.-Gr. Amtsbezeichnung2003
Stellenplan:2002
Aufsteigende Gehälter:
A16 Leitende(r) Schulamtsdirektor/-in2 0A15 Schulamtsdirektor/-in10 0A13 Psychologierat/-rätin7 0
0 Zusammen19
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA16 Leitende(r) Schulamtsdirektor/-in2 Umsetzung von 07 05 / 422 01
A15 Schulamtsdirektor/-in10 Umsetzung von 07 05 / 422 01A13 hD Psychologierat/-rätin7 Umsetzung von 07 05 / 422 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen19
19 Stellen Zugänge insgesamt
19 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 05 Staatliche Schulämter
Titel
- 34 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu422 96
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
425 96 111 Vergütungen der Angestellten00 0 0
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
IVb Verwaltungsdienst2 0Vc Verwaltungsdienst6 0VIb Verwaltungsdienst10 0VII Verwaltungsdienst5 0IXb-VII Schreibdienst1 0
0 Zusammen24
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIVb Verwaltungsdienst2 Umsetzung von 07 05 / 425 01Vc Verwaltungsdienst6 Umsetzung von 07 05 / 425 01VIb Verwaltungsdienst10 Umsetzung von 07 05 / 425 01VII Verwaltungsdienst5 Umsetzung von 07 05 / 425 01IXb-VII Schreibdienst1 Umsetzung von 07 05 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen24
24 Stellen Zugänge insgesamt
24 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
00 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 96
99 Kommunikations- und Informationstechnik
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 01 Titelgruppe 99.*
511 99 111 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 37.20897.500 50.500 47.000
Umsetzungen von Kap. 0705 Titel 515 99 / Titel 513 99 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
514 99 111 Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung00 17.502
37.900 17.300 20.600
Umsetzungen von Kap. 0705 Titel 522 99 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
533 99 111 Dienstleistungen Außenstehender00 55.815
45.500 50.600 -5.100
Umsetzungen von Kap. 0705 Titel 538 99 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
812 99 111 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 00 94.590
0 185.800 -185.800
Erläuterungen:
Unter Beachtung des § 9 Abs. 7 des Haushaltsgesetzes 2003 stehen Mehrausgaben im Kapitel 1399 Titel 971 61 zur Verfügung.
00180.900 304.200 -123.300Nachrichtlich: Summe TGr. 99
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 05 Staatliche Schulämter
Titel
- 35 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0014.700 14.300 400HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
14.700 14.300 400Gesamteinnahme
Ausgaben
0016.248.600 17.107.200 -858.600HGr. 4 Personalausgaben
001.797.800 1.717.200 80.600HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
000 0 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
0032.000 216.900 -184.900HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
18.078.400 19.041.300 -962.900
-18.063.700 -19.027.000 963.300
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 07 Schulen allgemein
Titel
- 36 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:AllgemeinesIm Kapitel 0707 sind insbesondere Haushaltsmittel für Gremien nach dem Schulgesetz, Mittel für Modellversuche, für außerunterrichtliche Angebote, zur Begabtenförderung und für Schulsozialarbeit, Kosten für Rahmenrichtlinien sowie Mittel zur Förderung der Gesundheits-, Verkehrs-, Medien- und Umwelterziehung sowie der kulturellen und interkulturellen Bildung, für Wettbewerbe, zur Chancengleichheit und für den Jugend- und Schulsport veranschlagt.
Gebühren, sonstige Entgelte111 0116.638
12900
2.600 12.800 -10.200
Erläuterungen:
Gebühren für Zeugnisse und beglaubigte Zeugniskopien.
Gebühren für die Ausleihe von Lernmitteln111 22 12900 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 07 Titel 525 02.*
Ersatzleistungen119 4616.742
12900
25.600 25.600 0
Erläuterungen:
Schadensersatzleistungen von Versicherungen der Unfallgegner für den Ausfall von Lehrkräften aufgrund von Unfällen.
Vermischte Einnahmen119 514.462
11100
15.000 25.600 -10.600
Schadensersatz für Schulbücher119 5221.766
12900
30.700 30.700 0
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 0565.529
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0707 Titel 25605 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Titelgruppe(n)72 Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten
Gebühren, sonstige Entgelte111 728.563
12900
30.700 30.700 0
Erläuterungen:
Einnahme aus Gebühren für die Teilnahme an Spezialistenlagern.
Sonstige Zuweis ungen von Ländern232 720
12900
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. 72.Umsetzungen von Kap. 0707 Titel 25272 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Überweisungen des Bundes für Bundesprogramme und sonstige Zuschüsse
282 7215.339
12900
14.800 18.900 -4.100
Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. 72.***
Nachrichtlich: Summe TGr. 7200
45.500 49.600 -4.100
75 Durchführung von BLK- Modellversuchen
Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Durchführung von Modellversuchen
231 75383.636
12900
342.400 278.100 64.300
Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. 75.Umsetzungen von Kap. 0707 Titel 25175 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Einnahmen ergeben sich aus dem Anteil des Bundes an BLK- Modellversuchen.
Nachrichtlich: Summe TGr. 7500
342.400 278.100 64.300
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 07 Schulen allgemein
Titel
- 37 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
425 01 129 Vergütungen der Angestellten00 534.657
76.100 578.900 -502.800
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
76.100
2. Aufwandsentschädigungen3. Sonstige Leistungen
Summe 76.100
Hier sind auch die Personalkosten für die Kanzleikraft des Landeselternrates veranschlagt.
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Ia Wiss. Dienst0 10Vb Verwaltungsdienst2 2
12 Zusammen2
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Abgänge:
Abgänge infolge Vollzug kw-VermerkIa Wiss. Dienst10Abgänge infolge kw-Vermerk10
10 Stellen Abgänge insgesamt
-10 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist vollzogen worden.
427 07 129 Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten00 0
20.000 179.400 -159.400
Erläuterungen:
Hier sind für Praktikanten in Landeseinrichtungen die entsprechenden Vergütungen gemäß "Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen und Praktikanten ..." veranschlagt.
427 12 129 Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte00 0
1.600.700 1.136.400 464.300
Umsetzungen von Kap. 0707 Titel 42729 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Die Evangelische Landeskirche und die Katholische Kirche in Sachsen-Anhalt stellen aufgrund von Gestellungverträgen für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen katechetische Lehrkräfte gegen Zahlung von Gestellungsgeldern zur Verfügung. Die Lehrkräfte stehen in keinem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zum Land. Durch diesen Ansatz ist auch Kapitel 0720 abgedeckt.
427 21 129 Entschädigungen für nebenamt liche und nebe nberufliche Lehrkräfte 00 0
0 0 0
427 31 129 Entschädigungen für nebenamtlic he Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung 00 0
1.300 1.300 0
Erläuterungen:
Vergütungen an Prüfer im Nebenamt, die bei der Durchführung der Ersten und Zweiten Staatsprüfung für alle Lehrämter einschließlich der berufsbegleitenden Studiengänge tätig werden.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 07 Schulen allgemein
Titel
- 38 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
427 39 129 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz 00 0
426.000 1.176.000 -750.000
443 01 121 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen00 0
0 142.400 -142.400
Umsetzung von Kap. 0707 Titel 526 02 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
443 02 129 Amtsärztliche Untersuchungen0
491.200 0 491.200
Umsetzung von Kap. 0707 Titel 443 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Neben den Kosten für amtsärztliche Untersuchungen werden bei diesem Titel auch die Leistungen nach dem Arbeitssicherheitgesetz (ASIG) veranschlagt.
511 01 129 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 6.6925.900 5.900 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Geschäftsbedarf 5.9002. Kommunikation 03. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände0
4. Sonstiges 0Summe 5.900
511 02 129 Kosten für die schriftl. Prüfung saufgaben im Sekundarbereich I und II (z.B. Zentralabitur) 00 2.238
8.000 9.200 -1.200
Erläuterungen:
2003EUR
1. Allgemeine Arbeitsunterlagen 0
2. Büro- und Kanzleibedarf 8.000
3. Bekanntmachungen 0
4. Sonst. Geschäftsbedarf 0
8.000Summe
525 01 154 Aus- und Fortbildung der Lehrerpersonalräte00 4.643
6.900 6.900 0
Erläuterungen:
Fortbildungskosten für Lehrerpersonalräte.
525 02 129 Lehr- und Lernmittel00 8.307.055
4.634.500 8.436.300 -3.801.800
Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 111 22.
*
Umsetzungen von Kap. 0707 Titel 52402 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
In diesem Titel sind die Ausgaben für Lernmittel veranschlagt.Gemäß Schulgesetz des Landes Sachsen- Anhalt (§ 72 Abs. 1) sollen die Erziehungsberechtigten von den Kosten der Lernmittel entlastet werden.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 07 Schulen allgemein
Titel
- 39 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu525 02
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Aus dem Ansatz dürfen Ausgaben für den Zahlungsweg im Sachzusammenhang mit der Zweckbindung geleistet werden.
526 01 111 Gerichts- und ähnliche Kosten00 0
0 0 0
526 02 129 Sachverständige0
8.000 0 8.000
Erläuterungen:
Vergütung von Fremdprüfern im Zusammenhang mit Sprachfeststellungsprüfungen.
527 01 121 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 0
710.000 193.200 516.800
Erläuterungen:
In diesem Titel sind die Reisekosten veranschlagt für 1. Lehrkräfte, die an verschiedenen Schulen unterrichten 2. Lehrkräfte und Begleitpersonen an den allgemein und berufsbildenden Schulen aus Anlass von Schulfahrten sowie Besichtigungen von Betrieben und sozialen Einrichtungen.
527 03 129 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindert enangelegenheiten 00 37.136
40.000 50.600 -10.600
531 05 187 Abgeltung urheberrechtliche r Ausgleichsansprüche00 133.494
140.500 140.500 0
Erläuterungen:
Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche gemäß Vertrag zwischen VG-Wort und dem Land Sachsen-Anhalt vom 30.05.1994.
533 01 129 Dienstleistungen Außenstehender00 0 0
Erläuterungen:
Kosten der Behandlungspflege für integrativ beschulte behinderte Kinder.
681 01 129 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 0
0 0 0
685 01 165 Zuschüsse an das Georg-Eckert-Institut00 52.901
55.000 54.100 900
Erläuterungen:
Mitgliedsbeiträge an das Georg-Eckert-Institut gem. Verwaltungsvereinbarung über den Beitritt des Landes Sachsen-Anhalt v. 30.05.1994.
Titelgruppe(n)64 Förderung von sozialpräventiven
Maßnahmen/Schulsozialarbeit zur Unterstützung des Erziehungsauftrages der Schule
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben für die sozialpräventiven Aufgaben gem. Rd. ERL. des MK + MS v. 18.02.1998 - 32- 51.967 u. a. - Verbesserung des Schulklimas durch geeignete Projekte, einschließlich der Gewaltprävention- Stärkung der Schulsozialarbeit.
** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
429 64 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben00 0
0 0 0
Erläuterungen:
Ausgaben für Verträge zur Betreuung und zur Evaluierung von Veranstaltungen zur Schulsozialarbeit, zur Gewaltprävention, zur Zivilisationserziehung und zur Ergonomie in der Schule.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 07 Schulen allgemein
Titel
- 40 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
547 64 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 0
0 0 0
633 64 129 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0707 Titel 65364 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
685 64 129 Zuschüsse an freie Träger1.000.0003.000.000 1.022.584
560.000 1.022.600 -462.600
Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.
***
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2003
2004
2005
2006
1.000.000 3.000.000
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
4.000.000
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
1.000.0003.000.000560.000 1.022.600 -462.600Nachrichtlich: Summe TGr. 64
65 Förderung für den Schulsport
Erläuterungen:
In dieser Titelgruppe werden Mittel veranschlagt, die der praktischen Umsetzung der "Vereinbarung über das Aktionsbündnis Schulsport und Vereinssport 2000 im Land Sachsen- Anhalt" v. 10.09.1999 gem. der geltenden Förderrichtlinie dienen.Es werden Mittel bereitgestellt für Ausscheidungswettbewerbe zur Vorbereitung von JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA.
Übertragbar
** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
Vgl.verbindliche Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben bei Kapitel 0602 TGr. 79 und 0707 TGr. 65 in Höhe von insgesamt 1.200.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.
Gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 0602 Tgr. 79
***
427 65 129 Aufwendungen für ne benamtlich und nebe nberuflich Tätige00 380.312
259.900 264.000 -4.100
525 65 129 Lehrmittel00 5.227
15.000 15.300 -300
Umsetzungen von Kap. 0707 Titel 52465 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
527 65 129 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 80.448
75.300 76.500 -1.200
Erläuterungen:
Fahrtkosten für Teilnehmer an Ausscheidungswettbewerben.
547 65 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 191.914
36.000 36.600 -600
Erläuterungen:
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 07 Schulen allgemein
Titel
- 41 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu547 65
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Ausgaben für Sachkosten, die bei der Durchführung von Schulwettbewerben anfallen.
684 65 129 Zuschüsse für laufende Zwecke00 7.975
225.700 260.300 -34.600
Umsetzungen von Kap. 0707 Titel 68565 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Gewährung von Zuwendungen an Kreis- und Stadtsportbünde zur Entwicklung außerunterrichtlicher Sportangebote in Kinder- und Jugendabteilungen von Sportvereinen und Sportverbänden zur sportlichen Betätigung nicht vereinsgebundener Schülerinnen und Schüler.
883 65 129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 00 0
0 0 0
00611.900 652.700 -40.800Nachrichtlich: Summe TGr. 65
69 Förderung schulbez ogener außerunterri chtlicher Angebote
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die - Förderung bildungsbezogener Projekte und Vorhaben gem. Rd.ERL. des MK v. 25.04.2001 -2-82117 - Förderung schulischer Angebote außerhalb des Unterrichts,- teilweise Kostenübernahme bzw. zur Erstattung von Kosten zur Durchführung von Schulfahrten.
Übertragbar
** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
Verbindliche Erläuterungen zu 1302-12201.Ausgaben bei Kapitel 0517- TGr. 61, Kapitel 0521-684 02, Kapitel 0707 TGr. 69 und Kapitel 0707 TGr. 72 in Höhe von insgesamt 4.560.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.
***
427 69 129 Aufwendung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige00 140.215
204.500 204.500 0
Erläuterungen:
Honorare im Zusammenhang mit der Realisierung außerunterrichtlicher schulischer Angebote und Beschäftigungsentgelte für Referenten zur Förderung erzieherischer Anliegen in Elternhaus und Schule.
527 69 129 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 581.866
0 487.000 -487.000
Erläuterungen:
Reisekosten besonders für Lehrkräfte und Begleitpersonen an den allgemein- und berufsbildenden Schulen aus Anlass von Schulfahrten sowie Besichtigungen von Betrieben und sozialen Einrichtungen.
533 69 129 Dienstleistungen Außenstehender00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0707 Titel 53869 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
547 69 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 65.325
10.100 10.100 0
633 69 129 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 227.535
150.100 232.000 -81.900
Umsetzungen von Kap. 0707 Titel 65369 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Förderung von bildungsbezogenen Projekten und Vorhaben.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 07 Schulen allgemein
Titel
- 42 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
681 69 129 Zuschüsse für Schülerinnen und Schüler00 1.165.942
969.900 706.800 263.100
Erläuterungen:
Zuschüsse für Schulfahrten in Schullandheime oder gleichgestellte Einrichtungen, Schüleraustauschfahrten sowie Fahrten, die der politischen und/oder kulturgeschichtlichen Bildung dienen.
Mehreinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 bezüglich Ziffer 4 der Erläuterungen sind vorzugsweise für erhöhte Zuschüsse für Schulfahrten in Schullandheime einzusetzen.
685 69 129 Zuweisungen an Sonstige für laufende Zwecke im Inland00 230.384
107.200 107.200 0
Erläuterungen:
Förderung von Maßnahmen freier Träger von bildungsbezogenen Projekten und Vorhaben.
001.441.800 1.747.600 -305.800Nachrichtlich: Summe TGr. 69
71 Kosten des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben für die- durch die Tätigkeit des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates entstehenden notwendigen Ausgaben gem. § 81 SchG LSA einschließlich der Erstattung von Auslagen an die Mitglieder des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates wie Reisekosten, Übernachtungskosten gemäß geltender Verordnung.- personelle und sächliche Ausstattung der Geschäftsstelle für den Landeselternrat (gem. § 81 SchG LSA)- sächliche Ausstattung der Geschäftsstellen des Landesschülerrates (gem. § 81, Abs. 2 und 3 SchG LSA)
412 71 111 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige00 24.822
28.000 30.700 -2.700
Erläuterungen:
Tage- und Übernachtungsgelder sowie Reisekosten und Aufwendungen
2003EUR
1. Landeselternrat 6.200
2. Landesschulbeirat 4.100
3. Landesschülerrat 17.700
28.000Summe
427 71 111 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs-u.Aushilfskräfte00 0
0 0 0
511 71 111 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 8.35410.500 15.200 -4.700
Umsetzungen von Kap. 0707 Titel 51571 / Titel 51271 / Titel 51371 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Geschäftsbedarf 1.900
2. Kommunikation 6.600
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 2.000
10.500Summe
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 07 Schulen allgemein
Titel
- 43 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
517 71 111 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume00 132
0 0 0
518 71 111 Mieten und Pachten00 867
1.000 500 500
Erläuterungen:
2003EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume 1.000
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0
3. Für Leasing 0
1.000Summe
527 71 111 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 75
0 0 0
531 71 111 Veröffentlichungen00 1.861
4.600 6.000 -1.400
Erläuterungen:
2003EUR
1. Öffentlichkeitsarbeit 0
2. Sonstige Veröffentlichungen 4.600
4.600Summe
536 71 111 Mitgliedsbeitrag an den Bundeselternrat00 823
0 900 -900
547 71 111 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 0
0 0 0
685 71 111 Mitgliedsbetrag an den Bundeselternrat0
900 0 900
Umsetzung von Kap. 0707 Titel 536 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Beitrag für die Geschäftsstelle des Bundeselternrates.
0045.000 53.300 -8.300Nachrichtlich: Summe TGr. 71
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 07 Schulen allgemein
Titel
- 44 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
72 Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für pädagogisch bedeutende Maßnahmen zur Unterstützung von Projekten zur Förderung von Friedens- und Demokratieerziehung, Medienerziehung, kultureller und interkultureller Bildung, Gesundheitserziehung, ökologischer Bildung, Chancengleichheit von Schülerinnen und Schülern sowie internationaler Schüleraustausch und Begabtenförderung u.a. auf der Grundlage des Rd. ERL. des MK .v. 25.04.2001- 2- 82117.
Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 07 87 Titelgruppe 77.*
** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei Kapitel 0707 Titel 232 72 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 72.
Verbindliche Erläuterungen zu 1302-12201.Ausgaben bei Kapitel 0517- TGr. 61, Kapitel 0521-68402, Kapitel 0707 TGr. 69 und Kapitel 0707 TGr. 72 in Höhe von insgesamt 4.560.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.
***
427 72 129 Aufwendungen für ne benamtlich und nebe nberuflich Tätige00 146.741
61.000 61.000 0
429 72 129 Aufwendungen für Tätigkeiten im Rahmen von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten 00 236.144
260.300 260.300 0
Erläuterungen:
- Ausgaben für die Vergütung von KAG-Leiterinnen und -Leitern, für pädagogische und fachliche Betreuerinnen und Betreuer in Spezialistenlagern und für Leiterinnen und Leiter von Korrespondenzzirkeln sowie für Honorare zur Durchführung von Landesschülerwettbewerben im Rahmen der Begabtenförderung.- Vergütungen für Referentinnen und Referenten, Autorinnen und Autoren sowie Personen, die Seminare/Projekte im Schwerpunktbereich "Chancengleichheit" organisieren.- Aufwendungen für die nach Vereinbarungen im Land Sachsen-Anhalt tätigen Fremdsprachenassistenten.
534 72 129 Fortbildung/Studienaufent halte Außenstehender00 12.381
15.900 15.900 0
Umsetzungen von Kap. 0707 Titel 53372 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Fortbildungen und Studienaufenthalte von Personen aus ausländischen Partneregionen.
547 72 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 119.405
65.800 56.300 9.500
Erläuterungen:
- Finanzierung erforderlicher Ausgaben für Maßnahmen zur Begabtenförderung (Kosten für Unterkunft/Verpflegung und Sachmittel in Spezialistenlagern und Wettbewerben, Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterialien für die Kreisarbeitsge- meinschaften, Sachmittel zur Durchführung von Experimentiernachmittagen) und von Fahrtkosten der KAG-Leiterinnen und -Leiter, Betreuerinnen und Be- treuer in Spezialistenlagern, Erstattung von Fahrtkosten und Preisgeldern für Landesschülerwettbewerbe.- Sachmittel für Projekte im Schwerpunktbereich "Chancengleichheit", Landespreis Chancengleichheit.- Sachmittel zur Finanzierung "Schulmobil"
633 72 129 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 42.317
19.300 34.300 -15.000
Umsetzungen von Kap. 0707 Titel 65372 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Bildungsbezogene Projekte und Vorhaben z.B. kulturelle und interkulturelle Projekte, Unterstützung der außerschulischen Lernorte,
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 07 Schulen allgemein
Titel
- 45 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu633 72
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
überregionale Ausstellungsprojekte.
681 72 129 Zuschüsse für die Entsendung von Lehrern nach Osteuropa, Schülerfriedenspreis 00 19.153
18.900 18.900 0
Erläuterungen:
Schülerfriedenspreis, Zuschüsse für die Entsendung von Lehrkräften nach Osteuropa.
685 72 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke00 46.413
56.000 61.000 -5.000
Erläuterungen:
Bildungsbezogene Projekte und Vorhaben für freie Träger und Vereine für interkulturelles Lernen und entwicklungspolitische Bildungsarbeit, Intensivkurse, Spezialistenlager, Finanzierung von Werkstätten im Rahmen der Chancengleichheit.
812 72 129 Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen00 0
0 0 0
883 72 129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 00 0
0 0 0
893 72 129 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 0
0 0 0
00497.200 507.700 -10.500Nachrichtlich: Summe TGr. 72
73 Kosten der Rahmenrichtlinienarbeiten
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für die Erarbeitung, Überarbeitung und Fortschreibung von fachbezogenen und nichtfachbezogenen Rahmenrichtlinien (RRL) im Bereich der allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen, für die Erstellung von Einheitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur (EPA), von Broschüren der Reihe "Richtlinien, Grundsätze und Anregungen" (RGA) und für die Erstellung und den Erwerb anderer Broschüren und Materialien für unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit.
527 73 129 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 29.069
30.900 30.900 0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Reisekosten im Zusammenhang mit der Erarbeitung und Fortschreibung von RRL, EPA, RGA und anderen Broschüren für die unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit. Hierzu gehören auch die Reisekosten für Ausschussmitglieder aus Sachsen-Anhalt zur Erarbeitung von Rahmenlehrplänen gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz.
531 73 111 Veröffentlichungen00 93.185
96.900 96.900 0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Kosten für Drucklegung und Versand von RRL, EPA, RGA sowie anderen Broschüren und Materialien für die unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit sowie für bildungspolitische Innovationen.
533 73 129 Dienstleistungen Außenstehender00 18.688
7.400 8.200 -800
Umsetzungen von Kap. 0707 Titel 53873 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für das Schreiben und Kopieren von Anhörungsentwürfen und Endfassungen sowie in Einzelfällen auch für fachlich begründete Honoraraufträge zur Mitwirkung bei der Evaluierung und Erarbeitung von RRL, EPA, RGA und anderen Broschüren und Materialien für die unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit.
547 73 111 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 39
3.600 3.600 0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für Schreib- und Fotokopierpapier sowie für andere Materialien zur Erstellung von Entwurfs- und Endfassungen.
00138.800 139.600 -800Nachrichtlich: Summe TGr. 73
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 07 Schulen allgemein
Titel
- 46 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
74 Durchführung von Landesschulversuchen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unterrichts
Erläuterungen:
Gem. § 11 SchG LSA kann das Land Schulversuche zur Erprobung neuer pädagogischer und organisatorischer Konzepte und wissenschaftliche Untersuchungen durchführen lassen.
Übertragbar
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 07 Titelgruppe 75.*
** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
429 74 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben00 0
0 0 0
533 74 129 Dienstleistungen Außenstehender00 47.032
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0707 Titel 53874 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
547 74 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 8.312
0 0 0
633 74 129 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände0232.000 3.996
124.200 115.400 8.800
Umsetzungen von Kap. 0707 Titel 65374 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.
***
85.000
85.000
35.000
2003
2004
2005
2006
27.000
232.000
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
85.000
85.000
35.000
27.000
232.000
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
685 74 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland00 119.133
20.100 40.900 -20.800
0232.000144.300 156.300 -12.000Nachrichtlich: Summe TGr. 74
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 07 Schulen allgemein
Titel
- 47 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
75 Durchführung von BLK- Modellversuchen
Erläuterungen:
Gem. Artikel 91 b GG und der Rahmenvereinbarung der BLK vom 07.05.1971 sowie dem Bericht zur Neuordnung derModellversuchsordnung im Rahmen der BLK vom 02.06.1997 beteiligt sich das Land an BLK- Modellversuchen.Die in dieser TGr. veranschlagten Mittel dienen der Förderung von BLK- Modellversuchen- Bundesmittel 342.400 EUR- Komplementärmittel des Landes 342.400 EURgesamt 684.400 EUR
Übertragbar
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 07 Titelgruppe 74.*
** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
Bei Bund- Länderversuchen dürfen Ausgaben nur geleistet werden bis zu 200,0 v. H. der Ist- Einnahmen bei Kapitel 0707 Titel 231 75
***
429 75 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben818.000500.000 190.881
462.100 338.200 123.900
Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.
***
311.200 102.300
162.400 204.500 80.000
511.200 50.000
270.000
2003
2004
2005
2006
100.000
473.600 818.000 500.000
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
413.500
446.900
561.200
270.000
100.000
1.791.600
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
533 75 129 Dienstleistungen Außenstehender00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0707 Titel 53875 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
547 75 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 286.206
222.700 217.900 4.800
302.200
170.000
2003
2004
2005
2006
472.200
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
302.200
170.000
472.200
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 07 Schulen allgemein
Titel
- 48 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
812 75 129 Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgege nständen im Inland 00 0
0 0 0
818.000500.000684.800 556.100 128.700Nachrichtlich: Summe TGr. 75
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 07 Schulen allgemein
Titel
- 49 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
00104.600 125.400 -20.800HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
00357.200 297.000 60.200HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
461.800 422.400 39.400Gesamteinnahme
Ausgaben
818.000500.0003.891.100 4.373.100 -482.000HGr. 4 Personalausgaben
006.149.500 9.920.400 -3.770.900HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
1.000.0003.232.0002.307.300 2.653.500 -346.200HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
000 0 0HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
12.347.900 16.947.000 -4.599.100
-11.886.100 -16.524.600 4.638.500
1.818.000Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
3.732.000Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 08 Horte an Grundschulen
Titel
- 50 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:Nach dem Auslaufen des Hortgesetzes zum 01.08.2001 sind für die Folgejahre keine Einnahmen und Ausgaben mehr zu veranschlagen.
Entgelte für die Nutzung von Schulhorten111 223.456.134
11200
0 0 0
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 050
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0708 Titel 25605 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 08 Horte an Grundschulen
Titel
- 51 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
425 01 112 Vergütungen der Angestellten00 51.729.538
0 0 0
Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 08 Titel 427 01.*
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
0
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 0
427 01 112 Beschäftigungsentgelte für befristet eingestellte Hortnerinnen und Hortner 00 92.732
0 0 0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 07 08 Titel 425 01.*
427 12 112 Entschädigungen für nebenamt liche und nebe nberufliche Erzieher 00 0
0 0 0
526 01 112 Gerichts- und ähnliche Kosten00 0
0 0 0
527 01 112 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 3.166
0 0 0
681 01 112 Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 51
0 0 0
Titelgruppe(n)61 Zuschüsse an Träger von Horten
684 61 112 Zuschüsse an freie Träger für Horte (gem.§ 3 Abs.3 Hortgesetz)00 0
0 0 0
685 61 112 Zuschüsse an freie Träger für Horte (gem.§ 3 Abs.4 Hortgesetz)00 102.885
0 0 0
000 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 61
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 08 Horte an Grundschulen
Titel
- 52 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
000 0 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
0 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
000 0 0HGr. 4 Personalausgaben
000 0 0HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
000 0 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
0 0 0
0 0 0
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 09 Schulen in freier Trägerschaft
Titel
- 53 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Erläuterungen:AllgemeinesFür die anerkannten Ersatzschulen in freier Trägerschaft wurden Finanzhilfen gemäß § 18 Schulgesetz eingestellt. Die Finanzhilfen werden gemäß Verordnung gewährt.
684 03 124 Leistungen für allgemeinbild ende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchG 00 19.218.129
23.955.000 21.594.000 2.361.000
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 09 Titel 684 04 und Kapitel 07 09 Titel 684 05.
*
Erläuterungen:
Die Finanzhilfe wird im Sinne von § 18 SchG LSA gewährt. Der Umfang der Finanzhilfe regelt sich für Ersatzschulen nach § 18a SchG LSA in Verbindung mit der jeweils geltenden Ersatzschulverordnung.
684 04 127 Leistungen für berufsb ildende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchG 00 8.990.149
12.163.400 11.800.000 363.400
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 09 Titel 684 03.*
Erläuterungen:
Die Finanzhilfe wird im Sinne von § 18 SchG LSA gewährt. Der Umfang der Finanzhilfe regelt sich für Ersatzschulen nach § 18a SchG LSA in Verbindung mit der jeweils geltenden Ersatzschulverordnung.
684 05 129 Finanzhilfen für allgemeinb ildende und beru fsbildende anerkannte Ergänzungsschulen nach § 18 SchG 00 0
0 0 0
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 09 Titel 684 03.*
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 09 Schulen in freier Trägerschaft
Titel
- 54 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ausgaben
0036.118.400 33.394.000 2.724.400HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
36.118.400 33.394.000 2.724.400
-36.118.400 -33.394.000 -2.724.400
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 10 Allgemein bildende Schulen
Titel
- 55 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:Ab dem Haushaltsjahr 2002 werden die bis dahin bei Kapitel 0710 - Allgemein bildende Schulen - veranschlagten Personalausgaben sowie die Sachverständigen- und Gerichtskosten getrennt nach Schulformen in separaten Kapiteln nachgewiesen.Die Reisekosten der Beschäftigten sind zentral für alle Schulformen bei Kapitel 0707 - Schulen allgemein - veranschlagt.Die übrigen Sachausgaben finanzieren nach § 70 Schulgesetz die Schulträger.
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 05623.888
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0710 Titel 25605 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 10 Allgemein bildende Schulen
Titel
- 56 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
422 01 116 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 49.953.101
0 0 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
0
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Zulagen 04. Übergangsgelder 0
Summe 0
422 05 116 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte 00 0
0 0 0
425 01 116 Vergütungen der Angestellten00 918.253.237
0 0 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
0
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 0
427 07 116 Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten00 141.281
0 0 0
427 11 116 Entschädigungen für nebenberuf lich und nebenamt liche Tätige00 0
0 0 0
427 21 116 Entschädigungen für nebenamt liche und nebe nberufliche Lehrkräfte 00 11.442
0 0 0
427 29 116 Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte00 1.407.758
0 0 0
427 39 116 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz 00 703.998
0 0 0
443 01 116 Leistungen nach Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0710 Titel 52602 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
526 01 116 Gerichts- und ähnliche Kosten00 296.333
0 0 0
527 01 116 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 223.694
0 0 0
681 01 116 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 14.788
0 0 0
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 10 Allgemein bildende Schulen
Titel
- 57 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
0 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
000 0 0HGr. 4 Personalausgaben
000 0 0HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
000 0 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
0 0 0
0 0 0
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft
Titel
- 58 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben der 5 Sonderschulen in Landesträgerschaft veranschlagt. Gemäß § 65 Schulgesetz (SchG) kann das Land Schulträger von Schulen mit besonderer Bedeutung sein.
Gebühren, sonstige Entgelte111 0138
12400
0 0 0
Einnahmen aus der A bgabe von Verpflegung119 25386.071
12400
445.300 452.500 -7.200
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Einnahmen für die Abgabe von Verpflegung an Tageskinder, Internatskinder, Gäste und Personal an den Sonderschulen in Landesträgerschaft. Die Höhe der Verpflegungsbeiträge ist durch Rd.Erl. des MK vom 19.10.2000; 34-81302 geregelt.
Einnahmen aus Unterkunft in Internaten119 2683.122
12400
80.000 89.500 -9.500
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Einnahmen für die Bereitstellung von Unterkünften in den Internaten der Sonderschulen in Landesträgerschaft. Die Höhe der Unterkunftsbeiträge ist durch Rd.Erl. des MK vom 19.10.2000; 34-81302 geregelt.
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung124 017.985
12400
3.600 3.700 -100
Erläuterungen:
2003EUR
1. Amts- und Dienstwohnungen 3.6002. Mietwohnungen und Einzelwohnräume 03. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen 04. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften 05. Sonstige Mieten und Pachten 0
Summe 3.600
Sonstige Einnahmen129 010
12400
220.000 0 220.000
Erläuterungen:
Bei dieser Haushaltstelle werden Einnahmen für Leistungen der vollstationären Pflege nach § 43 a SGB XI von den Pflegekassen für pflegebedürftige Kinder in den Wohnheimen der Sonderschulen in Landesträgerschaft veranschlagt.
Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen132 010
12400
0 1.700 -1.700
Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende231 0112.558
12400
55.100 56.300 -1.200
Umsetzungen von Kap. 0711 Titel 251 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Zuweisungen des Bundesamtes für Zivildienst für 20 Zivildienstleistende an den Sonderschulen in Landesträgerschaft.
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 050
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0711 Titel 256 05 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft
Titel
- 59 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
422 01 124 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 157.839
134.700 162.400 -27.700
Erläuterungen:
2003EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
134.700
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Zulagen 04. Übergangsgelder 0
Summe 134.700
Bes.-Gr. Amtsbezeichnung2003
Stellenplan:2002
Aufsteigende Gehälter:
A15 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
5 5
A14 Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
2 01 )
A14 Lehrer/in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstiogen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule
5 0
A14 Zweite/r Sonderschulkonrektor/in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern
2 0
A 13 Lehrer/-in94 2
7 Zusammen108
Haushaltsvermerke:
erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 zur Bes.-Gr. A 14 LBesG
1 )
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA14 Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-
in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
2 Umwandlung von Ib
A14 Zweite/r Sonderschulkonrektor/in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern
2 Umwandlung von Ib
A 13 Lehrer/-in92 Umwandlung von IIaA14 Lehrer/in mit koordinierenden Aufgaben an einer
sonstiogen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule
5 Umwandlung von IIa
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen101
101 Stellen Zugänge insgesamt
101 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Allgemeiner Haushaltsvermerk:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.
1.
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft
Titel
- 60 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
425 01 124 Vergütungen der Angestellten00 20.611.082
20.631.100 22.408.000 -1.776.900
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
20.631.100
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 20.631.100
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Lehrkräfte in der Funktion als
Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
3 52 )
Ib Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern
2 4
IIa Lehrer/-in90 189IIa Lehrer/-in mit koordinierenden
Aufgaben an einer sonst. Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung der sonderpädagog. Beratungsstelle einer Sonderschule
5 10
III Lehrer/-in28 30
238 Zusammen128
Angestellte
IVb Verwaltungsdienst4 4IVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in4 5Vb Verwaltungsdienst4 4Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in8 8Vc Verwaltungsdienst3 3Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in264 289VIb Verwaltungsdienst5 5VII Verwaltungsdienst10 10VIII Verwaltungsdienst7 7IXb-VII Schreibdienst1 1
336 Zusammen310
574 Zusammen438
Leerstellen:IIa Lehrer/-in4 01 )IIa Angestellte Lehrkräfte0 1III Lehrer/-in1 01 )Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in7 01 )Vc Angestellte Lehrkräfte0 7Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in7 01 )VII Angestellte Lehrkräfte0 1VII Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 01 )
9 Zusammen20
Haushaltsvermerke:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
1 )
erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 zur Bes.-Gr. A 14 LBesG
2 )
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft
Titel
- 61 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Lehrkräfte in der Funktion als
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung
IIa Lehrer/-in7Abgänge infolge Einsparung7
7 Stellen Abgänge insgesamt
-7 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIb Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-
in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
2 Umwandlung nach A14
Ib Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern
2 Umwandlung nach A14
IIa Lehrer/-in92 Umwandlung nach A 13IIa Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer
sonst. Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung der sonderpädagog. Beratungsstelle einer Sonderschule
5 Umwandlung nach A14
III Lehrer/-in2 Umsetzung nach 07 11 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen103
103 Stellen Abgänge insgesamt
-103 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Angestellte
Abgänge:
Abgänge infolge EinsparungVc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in20Abgänge infolge Einsparung20
20 Stellen Abgänge insgesamt
-20 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 Umsetzung nach 07 11 / 425 96Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in5 Umsetzung nach 07 11 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen6
6 Stellen Abgänge insgesamt
-6 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Leerstellen:
Zugänge:
Neue StellenIIa Lehrer/-in3III Lehrer/-in1
Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in7Zugänge neue Stellen11
11 Stellen Zugänge insgesamt
11 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenumbenennungen:
IIa1 von Angestellte Lehrkräfte nach Lehrer/-inVc7 von Angestellte Lehrkräfte nach Pädagogische/-r
Mitarbeiter/-in
VII1 von Angestellte Lehrkräfte nach Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
9
9
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft
Titel
- 62 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
426 01 124 Löhne der Arbeiter innen und Arbeiter00 1.832.450
1.839.600 1.932.700 -93.100
Erläuterungen:
2003EUR
1. Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung
1.839.600
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 1.839.600
Lohn-Gr. Funktion2003
Bedarfsnachweis:2002
5 Hausmeisterdienst1 24 Hausmeisterdienst3 44 Haus- und Hofarbeiter/-in5 54 Koch/Köchin1 14 Beikoch/-köchin1 13 Beikoch/-köchin1 13 Haus- und Hofarbeiter/-in8 83 Pförtner/-in3 33 Wäschereidienst1 13 Küchenhilfen4 42a Küchenhilfen4 42 Küchenhilfen7 72 Haus- und Hofarbeiter/-in3 41 Reinigungsdienst38 38
83 Zusammen80
Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenLG5 Hausmeisterdienst1 unter gleichzeitiger HerabstufungUmsetzung nach 07 15 / 426 01LG4 Hausmeisterdienst1 Umsetzung nach 07 15 / 426 01LG2 Haus- und Hofarbeiter/-in1 Umsetzung nach 07 11 / 426 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen3
3 Stellen Abgänge insgesamt
-3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
427 02 124 Beschäftigungsentgelt für Zivildienstleistende00 28.730
98.400 134.600 -36.200
Erläuterungen:
An den als Zivildienststellen anerkannten Sonderschulen in Landesträgerschaft sind 20 Stellen für Zivildienstleistende eingerichtet worden. Die Berechnungsgrundlagen für den Ausgabenansatz bildet das Zivildienstgesetz und die hierzu erlassenen Durchführungsbestimmungen.
427 21 124 Entschädigungen für nebenamt liche und nebe nberufliche Lehrkräfte 00 0
0 0 0
427 39 124 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz 00 0
0 0 0
443 01 124 Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)00 0
0 14.100 -14.100
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft
Titel
- 63 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu443 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Umsetzung von Kap. 0711 Titel 526 02 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik.
***
443 02 124 Amtsärztliche Untersuchungen0
14.100 0 14.100
Umsetzung von Kap. 0711 Titel 443 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Neben den Kosten für amtsärztliche Untersuchungen werden bei diesem Titel auch die Ausgaben für die Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) nachgewiesen.
511 01 124 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 169.838117.100 114.300 2.800
Umsetzungen von Kap. 0711 Titel 532 01 / Titel 535 02 / Titel 515 02 / Titel 513 01 / Titel 512 01 / Titel 515 01 / Titel 535 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Geschäftsbedarf 8.1002. Kommunikation 35.0003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände40.000
4. Sonstiges 34.000Summe 117.100
514 01 124 Verbrauchsmittel, Ha ltung von Fahrzeugen00 168.314
188.000 192.600 -4.600
Umsetzungen von Kap. 0711 Titel 522 31 / Titel 522 01 / Titel 522 28 / Titel 514 06 / Titel 516 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Haltung von Fahrzeugen 10.5002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 1.0003. Verbrauchsmittel 176.5004. Sonstiges
Summe 188.000
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen
Soll 2002 2003 erforderlichIst 01.01.2002
Kombifahrzeuge 7 77
7 7 7Zusammen
517 01 124 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume00 1.138.427
1.139.200 1.031.700 107.500
Umsetzungen von Kap. 0711 Titel 517 19 / Titel 517 59 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Heizung 490.7002. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 200.4003. Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung 219.000
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft
Titel
- 64 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu517 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
4. Bewachung 1.3005. Sonstiges 227.800
Summe 1.139.200
518 01 124 Mieten und Pachten00 80.705
82.400 83.400 -1.000
Umsetzungen von Kap. 0711 Titel 518 13 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen 82.4002. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 03. Für Leasing 0
Summe 82.400
519 01 124 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen00 8.823
14.700 5.000 9.700
Umsetzungen von Kap. 0711 Titel 519 02 / Titel 519 03 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen 14.7002. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen 0
Summe 14.700
523 01 124 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken00 1.565
1.000 1.000 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken 1.0002. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände 03. Einbände 0
Summe 1.000
Erhalt und Weiterführung bestehender Bibliotheken in den Einrichtungen der Sonderschulen.
525 01 124 Aus- und Fortbildung00 547
500 1.000 -500
Erläuterungen:
Ausgaben für die Teilnahme der Bediensteten der Sonderschulen an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen
525 02 124 Lehr- und Lernmittel00 49.497
20.000 20.000 0
Umsetzungen von Kap. 0711 Titel 524 02 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Lehrbücher 14.000
2. Gerätschaften 5.000
3. Verbrauchsstoffe 1.000
20.000Summe
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft
Titel
- 65 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
526 02 124 Sachverständige00 4.528
500 900 -400
Umsetzungen von Kap. 0711 Titel 526 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Auslagen für Fachberater für sonderpädagogischen Förderbedarf
527 01 124 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 46.782
40.000 40.000 0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Bediensteten der Sonderschulen in Landesträgerschaft nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).
533 01 124 Dienstleistungen Außenstehender00 257.974
261.700 291.400 -29.700
Umsetzungen von Kap. 0711 Titel 538 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Bereitstellung der Verpflegung durch Fremdfirmen in den Sonderschulen im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Schulamtes Halle.
533 02 124 Transportkosten für behinderte Schüler00 293.050
252.000 280.000 -28.000
Umsetzungen von Kap. 0711 Titel 537 02 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Durch Schul- und Internatsbetrieb anfallende Beförderungskosten einschließlich Reisekosten des Begleitpersonals und Transportkosten für die Kinder der Vorschulteile.
547 01 124 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0711 Titel 546 59 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
681 01 124 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 0
0 0 0
811 01 124 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen00 0
0 30.400 -30.400
812 15 124 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 00 116.511
138.600 161.400 -22.800
Umsetzungen von Kap. 0711 Titel 812 35 / Titel 813 24 / Titel 812 19 / Titel 812 32 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
1. Schule für Gehörlose und Schwerhörige Halberstadt
2003EUR
1.1 Modernisierung des Spielplatzes für den Vorschulteil 6.500
1.2 Erneuerung der Teeküche für den Vorschulteil 5.000
1.3 Erwerb einer Geschirrspülmaschine für die Großküche 12.000
1.4 Neubeschaffung einer Hör- und Sprechanlage 18.000
41.500Summe
2. Sonderschulzentrum Tangerhütte
2003EUR
2.1 Ersatz von Mobiliar in den Gruppenräumen des Vorschulteils 9.000
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft
Titel
- 66 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu812 15
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
2.2 Ausstattung eines Fachunterrichtsraumes für Kunsterziehung 7.100
16.100Summe
3. Schule für Körperbehinderte Halle
2003EUR
3.1 Ausstattung eines Computerkabinettes für 10 Schüler mit Mobiliar und PC's 55.000
55.000Summe
4. LBZ für Gehörlose und Schwerhörige Halle
2003EUR
4.1 Vielhöranlage 6.000
4.2 Mobiliar für Schlaf- und Gruppenräume 20.000
26.000Summe
Gesamtansatz
2003EUR
1. - 4. Summe: 138.600
138.600Summe
Titelgruppe(n)61 Schulveranstaltungen
Erläuterungen:
Es sind Ausgaben zur Durchführung von Schulveranstaltungen, bspw. Kinderfeste, Faschingsfeste mit Discothek, Besuche von Thearteraufführungen und Ballettveranstaltungen im Rahmen des Rhythmikunterrichts, Zoobesuche usw. veranschlagt.
429 61 124 Nicht aufteilbare Personalausgaben00 511
800 800 0
547 61 124 Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben00 1.437
2.000 2.000 0
002.800 2.800 0Nachrichtlich: Summe TGr. 61
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft
Titel
- 67 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
96 Personalüberbestand / St ellen- und Pe rsonalabbau
Erläuterungen:
1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.
2. Aufgrund der demographischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen sinken die Schülerzahlen in Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren ist mit einem weiteren Rückgang von voraussichtlich einem Drittel der Schüler und Schülerinnen zu rechnen. Dem kann nur in Grenzen durch eine Veränderung der schulischen Bedingungen begegnet werden. Der Abbau der Lehrkräftebestände ist daher unumgänglich. Durch den Abschluss eines Tarifvertrages im Anschluss an den Arbeitsplatzsicherungs TV LSA vom 03. 02. 1997 sollen insoweit Instrumente gefunden werden, die die geringere Beschäftigung auf die verbleibenden Lehrkräfte verteilen. Da die Inhalte eines Folgetarifes noch nicht feststehen und der genaue Umfang der zukünftig erforderlichen Lehrkräfte insoweit offen ist, müssen im Rahmen des Haushaltsplanes Regelungen dargelegt werden, die einen Stellen- und Personalabbau außerhalb des Tarifvertrages ermöglichen. Unter Zugrundelegung der Schüler-Lehrer-Relationen in den neuen Ländern und der bestehenden und prognostizierten Schülerzahlen ergeben sich Bedarfe, die unter Einrechnung der Lehrkräftebestände zu einem Überbestand führen. Überbestände werden nach dem Stellen- und Personalabbaukonzept in die Titelgruppe 96 eingestellt. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2003 und nach Kenntnis der tarifvertraglichen Regelungen eines Folgetarifvertrages wird im Einzelfall entschieden werden, für welche Stellen die Aufgaben entfallen sind. Hierbei ist nach Schulformen, Schulbezirken und nach fachspezifischen Besonderheiten zu differenzieren.
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.
***
425 96 124 Vergütungen der Angestellten00 0 0
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Lehrkräfte in der Funktion als
III Lehrer/-in2 0
0 Zusammen2
Angestellte
IVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 0Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in5 0
0 Zusammen6
0 Zusammen8
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIII Lehrer/-in2 Umsetzung von 07 11 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen2
2 Stellen Zugänge insgesamt
2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Angestellte
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 Umsetzung von 07 11 / 425 01Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in5 Umsetzung von 07 11 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen6
6 Stellen Zugänge insgesamt
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft
Titel
- 68 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 96
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
6 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
426 96 124 Löhne der Arbeiter innen und Arbeiter00 0 0
Lohn-Gr. Funktion2003
Bedarfsnachweis:2002
2 Haus- und Hofarbeiter/-in1 0
0 Zusammen1
Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenLG2 Haus- und Hofarbeiter/-in1 Umsetzung von 07 11 / 426 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1
1 Stellen Zugänge insgesamt
1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
00 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 96
99 Informations- und Kommunikationstechnik
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 01 Titelgruppe 99.*
511 99 124 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 2.44913.700 12.000 1.700
Umsetzungen von Kap. 0711 Titel 515 99 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
514 99 124 Verbrauchsmittel00 1.702
0 1.700 -1.700
Umsetzungen von Kap. 0711 Titel 522 99 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
812 99 124 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 00 0
0 0 0
0013.700 13.700 0Nachrichtlich: Summe TGr. 99
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft
Titel
- 69 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
00748.900 547.400 201.500HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
0055.100 56.300 -1.200HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
804.000 603.700 200.300Gesamteinnahme
Ausgaben
0022.718.700 24.652.600 -1.933.900HGr. 4 Personalausgaben
002.132.800 2.077.000 55.800HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
000 0 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
00138.600 191.800 -53.200HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
24.990.100 26.921.400 -1.931.300
-24.186.100 -26.317.700 2.131.600
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 12 Schulen für Geistigbehinderte
Titel
- 70 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:Im Kapitel 0712 sind die persönlichen Verwaltungsausgaben sowie Gerichts- und ähnliche Kosten für 42 GB-Schulen enthalten. Die übrigen sächlichen Verwaltungsausgaben werden von den Kommunen getragen.
Sonstige Zuweisungen von Sozi alversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit
235 0510.255
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0712 Titel 256 05 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 12 Schulen für Geistigbehinderte
Titel
- 71 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
422 01 124 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 963.283
1.259.600 1.047.700 211.900
Erläuterungen:
2003EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
1.259.600
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Zulagen 04. Übergangsgelder 0
Summe 1.259.600
Bes.-Gr. Amtsbezeichnung2003
Stellenplan:2002
Aufsteigende Gehälter:
A15 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
16 19
A 14 Z Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
0 20
A14 Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
5 01 )
A14 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit bis zu 45 Schülern
1 3
A14 Sonderschulkonrektor/in als ständ. Vertr. d. Leiters/in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
5 0
A14 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
23 02 )
A13 Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule
5 0
A 13 Lehrer/-in206 3
45 Zusammen261
Leerstellen:A 13 Lehrer/-in2 03 )
0 Zusammen2
Haushaltsvermerke:
erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der Bes.-Gr. A 14 LBesG
1 )
erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der Bes.-Gr. A 14 LBesG
2 )
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
3 )
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA14 Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-
in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
5 Umwandlung von Ib
A14 Sonderschulkonrektor/in als ständ. Vertr. d. Leiters/in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
5 Umwandlung von Ib
A 13 Lehrer/-in200 Umwandlung von IIa
Allgemeiner Haushaltsvermerk:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.
1.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 12 Schulen für Geistigbehinderte
Titel
- 72 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu422 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
A 13 Lehrer/-in1 mit gleichzeitiger UmwandlungUmsetzung von 07 13 / 425 01A13 Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer
sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule
5 Umwandlung von IIa
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen216
216 Stellen Zugänge insgesamt
216 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellensenkung:
neue Senkungenvon A153 Sonderschulrektor/-in einer
sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
nach A14 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
von A 14 Z20 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
nach A14 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
von A142 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit bis zu 45 Schülern
nach A 13 Lehrer/-in
Neue Senkungen insgesamt25
25 Stellensenkungen insgesamt
Leerstellen:
Zugänge:
Neue StellenA 13 gD Lehrer/-in2Zugänge neue Stellen2
2 Stellen Zugänge insgesamt
2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist neu ausgebracht worden.
425 01 124 Vergütungen der Angestellten00 42.364.876
46.480.100 44.446.900 2.033.200
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
46.480.100
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 46.480.100
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Lehrkräfte in der Funktion als
Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
11 192 )
Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis 90 Schülern
14 20
Ib Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern
2 1
Ib Fachberater/-in2 0
Haushaltsvermerke:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
1 )
erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der Bes.-Gr. A 14 LBesG
2 )
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 12 Schulen für Geistigbehinderte
Titel
- 73 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
IIa Lehrer/-in150 341IIa Lehrer/-in mit koordinierenden
Aufgaben an einer sonst. Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung der sonderpädagog. Beratungsstelle einer Sonderschule
7 15
III Lehrer/-in89 105
501 Zusammen275
Angestellte
Vb Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in0 28Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in30 0Vc pädag. Mitarbeiter/-innen usw.0 460Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in485 0VII Betreuer/-in95 92
580 Zusammen610
1.081 Zusammen885
Leerstellen:
Lehrkräfte in der Funktion alsIIa Angestellte Lehrkräfte6 61 )III Angestellte Lehrkräfte5 21 )IVb Lehrer/-in1 01 )
8 Zusammen12
AngestellteVb Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in0 21 )Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in10 0Vc Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in12 121 )VII Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in3 31 )
17 Zusammen25
25 Zusammen37
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIIa Lehrer/-in7 Umsetzung von 07 14 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen7
7 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIb Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-
in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
5 Umwandlung nach A14
Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis 90 Schülern
5 Umwandlung nach A14
IIa Lehrer/-in200 Umwandlung nach A 13IIa Lehrer/-in2 Umsetzung nach 07 12 / 425 96IIa Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer
sonst. Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung der sonderpädagog. Beratungsstelle einer Sonderschule
5 Umwandlung nach A13
III Lehrer/-in16 Umsetzung nach 07 12 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen233
233 Stellen Abgänge insgesamt
-226 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenhöhergruppierung:
Neue Hebungen
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 12 Schulen für Geistigbehinderte
Titel
- 74 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
von IIa1 Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonst. Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung der sonderpädagog. Beratungsstelle einer Sonderschule
nach Ib Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern
von IIa2 Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonst. Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung der sonderpädagog. Beratungsstelle einer Sonderschule
nach Ib Fachberater/-in
Neue Höhergruppierungen insgesamt3
3 Stellenhöhergruppierungen insgesamt
Stellenherabgruppierung:
neue Senkungenvon Ib3 Sonderschulkonrektor/-in als ständ.
Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
nach IIa Lehrer/-in
von Ib1 Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis 90 Schülern
nach IIa Lehrer/-in
Neue Herabgruppierungen insgesamt4
4 Stellenherabgruppierungen insgesamt
Leerstellen:
Zugänge:
Neue Stellen
III Angestellte Lehrkräfte3IVb Lehrer/-in1Zugänge neue Stellen4
4 Stellen Zugänge insgesamt
4 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Angestellte
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in4 Umsetzung von 07 13 / 425 01Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 Umsetzung von 07 15 / 425 01Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in44 Umsetzung von 07 13 / 425 01VII Betreuer/-in4 mit gleichzeitiger HerabgruppierungUmsetzung von 07 13 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen53
53 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVb Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in3 Umsetzung nach 07 12 / 425 96Vc pädag. Mitarbeiter/-innen usw.19 Umsetzung nach 07 12 / 425 96VII Betreuer/-in1 Umsetzung nach 07 12 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen23
23 Stellen Abgänge insgesamt
30 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenumbenennungen:
Vb25 von Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in nach Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
Vc441 von pädag. Mitarbeiter/-innen usw. nach Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
466
466
Leerstellen:
Zugänge:
Neue StellenVb Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in8Zugänge neue Stellen8
8 Stellen Zugänge insgesamt
8 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 12 Schulen für Geistigbehinderte
Titel
- 75 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Stellenumbenennungen:
Vb10 von Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in nach Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
10
10
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.
526 01 124 Gerichts- und ähnliche Kosten00 0
2.600 0 2.600
Erläuterungen:
Bei diesem Titel sind die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Zustänigkeitsbereich der Schulen für Geistigbehinderte veranschlagt.
681 01 124 Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 108
0 0 0
Titelgruppe(n)96 Personalüberbestand / St ellen- und Pe rsonalabbau
Erläuterungen:
1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.
2. Aufgrund der demographischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen sinken die Schülerzahlen in Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren ist mit einem weiteren Rückgang von voraussichtlich einem Drittel der Schüler und Schülerinnen zu rechnen. Dem kann nur in Grenzen durch eine Veränderung der schulischen Bedingungen begegnet werden. Der Abbau der Lehrkräftebestände ist daher unumgänglich. Durch den Abschluss eines Tarifvertrages im Anschluss an den Arbeitsplatzsicherungs TV LSA vom 03. 02. 1997 sollen insoweit Instrumente gefunden werden, die die geringere Beschäftigung auf die verbleibenden Lehrkräfte verteilen. Da die Inhalte eines Folgetarifes noch nicht feststehen und der genaue Umfang der zukünftig erforderlichen Lehrkräfte insoweit offen ist, müssen im Rahmen des Haushaltsplanes Regelungen dargelegt werden, die einen Stellen- und Personalabbau außerhalb des Tarifvertrages ermöglichen. Unter Zugrundelegung der Schüler-Lehrer-Relationen in den neuen Ländern und der bestehenden und prognostizierten Schülerzahlen ergeben sich Bedarfe, die unter Einrechnung der Lehrkräftebestände zu einem Überbestand führen. Überbestände werden nach dem Stellen- und Personalabbaukonzept in die Titelgruppe 96 eingestellt. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2003 und nach Kenntnis der tarifvertraglichen Regelungen eines Folgetarifvertrages wird im Einzelfall entschieden werden, für welche Stellen die Aufgaben entfallen sind. Hierbei ist nach Schulformen, Schulbezirken und nach fachspezifischen Besonderheiten zu differenzieren.
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.
***
425 96 124 Vergütungen der Angestellten00 0 0
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Lehrkräfte in der Funktion als
IIa Lehrer/-in2 0III Lehrer/-in16 0
0 Zusammen18
Angestellte
Vb Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in3 0Vc pädag. Mitarbeiter/-innen usw.19 0VII Betreuer/-in1 0
0 Zusammen23
0 Zusammen41
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 12 Schulen für Geistigbehinderte
Titel
- 76 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 96
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIIa Lehrer/-in2 Umsetzung von 07 12 / 425 01III Lehrer/-in16 Umsetzung von 07 12 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen18
18 Stellen Zugänge insgesamt
18 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Angestellte
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVb Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in3 Umsetzung von 07 12 / 425 01Vc pädag. Mitarbeiter/-innen usw.19 Umsetzung von 07 12 / 425 01
VII Betreuer/-in1 Umsetzung von 07 12 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen23
23 Stellen Zugänge insgesamt
23 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
00 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 96
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 12 Schulen für Geistigbehinderte
Titel
- 77 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
0 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
0047.739.700 45.494.600 2.245.100HGr. 4 Personalausgaben
002.600 0 2.600HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
000 0 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
47.742.300 45.494.600 2.247.700
-47.742.300 -45.494.600 -2.247.700
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 13 Schulen für Lernbehinderte
Titel
- 78 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:In diesem Kapitel sind die Personalausgaben sowie die Gerichts- und ähnliche Kosten für die Beschäftigten an den Schulen für Lernbehinderte veranschlagt. Die Sachausgaben werden gemäß § 70 Schulgesetz durch die Schulträger finanziert.
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 050
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0713 Titel 256 05 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 13 Schulen für Lernbehinderte
Titel
- 79 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
422 01 124 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 0
1.797.000 2.561.000 -764.000
Erläuterungen:
2003EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
1.797.000
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Zulagen 04. Übergangsgelder 0
Summe 1.797.000
Bes.-Gr. Amtsbezeichnung2003
Stellenplan:2002
Aufsteigende Gehälter:
A15 Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
41 43
A 14 Z Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
0 26
A14 Sonderschulkonrektor/-in als ständige/r Vertreter/in einer Leiterin/eines Leiters einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
10 0
A14 Sonderschulkonrektor/-in als ständige/r Vertreter/in einer Leiterin/eines Leiters einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
17 01 )
A14 Zweite/r Sonderschulkonrektor/in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern
5 0
A14 Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern
3 1
A14 Fachseminarleiter/-in3 0A14 Lehrer/-in mit koordinierenden
Aufgaben an einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule
10 0
A14 Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
24 01 )
A 13 Lehrer/-in524 4
74 Zusammen637
Leerstellen:A14 Sonderschulrektor/-in einer Schule
für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
2 02 )
0 Zusammen2
Haushaltsvermerke:
erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der Bes.-Gr. A 14 LBesG
1 )
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
2 )
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Allgemeiner Haushaltsvermerk:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.
1.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 13 Schulen für Lernbehinderte
Titel
- 80 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu422 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Abgänge:
Abgänge infolge EinsparungA 14 Z Sonderschulrektor/-in einer Schule für
Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern1
Abgänge infolge Einsparung1
1 Stellen Abgänge insgesamt
-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
A14 Sonderschulkonrektor/-in als ständige/r Vertreter/in einer Leiterin/eines Leiters einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
10 Umwandlung von Ib
A14 Sonderschulkonrektor/-in als ständige/r Vertreter/in einer Leiterin/eines Leiters einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
17 Umwandlung von Ib
A14 Zweite/r Sonderschulkonrektor/in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern
5 Umwandlung von Ib
A14 Fachseminarleiter/-in3 Umwandlung von IbA 13 Lehrer/-in520 Umwandlung von IIaA14 Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer
Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule
10 Umwandlung von IIa
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen565
565 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
A 14 Z Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
1 Umsetzung nach 07 14 / 422 01
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1
1 Stellen Abgänge insgesamt
564 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellensenkung:
neue Senkungenvon A152 Sonderschulrektor/-in einer Schule
für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
nach A14 Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern
von A 14 Z24 Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
nach A14 Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
Neue Senkungen insgesamt26
26 Stellensenkungen insgesamt
Leerstellen:
Zugänge:
Neue Stellen
A14 Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
2
Zugänge neue Stellen2
2 Stellen Zugänge insgesamt
2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.
425 01 124 Vergütungen der Angestellten00 0
79.150.900 84.259.600 -5.108.700
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
79.150.900
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 13 Schulen für Lernbehinderte
Titel
- 81 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 79.150.900
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Lehrkräfte in der Funktion als
Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
24 432 )
Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
14 26
Ib Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern
6 11
Ib Fachseminarleiter/-in3 6IIa Lehrer/-in274 794IIa Lehrer/-in mit koordinierenden
Aufgaben an einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern
14 24
III Lehrer/-in220 275IVa Lehrer/-in107 111
1.290 Zusammen662
Angestellte
Vb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
6 11
Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
304 360
VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
68 112
483 Zusammen378
1.773 Zusammen1.040
Leerstellen:
Lehrkräfte in der Funktion alsIIa Lehrer/-in9 01 )III Lehrer/-in10 371 )IVa Lehrer/-in10 621 )IVb Lehrer/-in8 81 )
107 Zusammen37
AngestellteVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in4 01 )Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in12 01 )VII Betreuer/-in3 01 )
0 Zusammen19
107 Zusammen56
Haushaltsvermerke:
Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
1 )
erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der Bes.-Gr. A 14 LBesG
2 )
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 13 Schulen für Lernbehinderte
Titel
- 82 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
2
Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
2
IIa Lehrer/-in12III Lehrer/-in4Abgänge infolge Einsparung20
20 Stellen Abgänge insgesamt
-20 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIIa Lehrer/-in35 Umsetzung von 07 14 / 425 01III Lehrer/-in13 Umsetzung von 07 22 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen48
48 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIb Fachseminarleiter/-in3 Umwandlung nach A14Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-
in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
10 Umwandlung nach A14
Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
17 Umwandlung nach A14
Ib Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern
5 Umwandlung nach A14
IIa Lehrer/-in1 mit gleichzeitiger UmwandlungUmsetzung nach 07 12 / 422 01IIa Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer
Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern10 Umwandlung nach A14
IIa Lehrer/-in520 Umwandlung nach A 13IIa Lehrer/-in5 Umsetzung nach 07 13 / 425 96IIa Lehrer/-in17 Umsetzung nach 07 13 / 425 96III Lehrer/-in64 Umsetzung nach 07 13 / 425 96IVa Lehrer/-in4 Umsetzung nach 07 13 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen656
656 Stellen Abgänge insgesamt
-608 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenumbenennungen:
Ib7 von Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern nach Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
7
7
Leerstellen:
Zugänge:
Neue StellenIIa Lehrer/-in9Zugänge neue Stellen9
9 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)III Lehrer/-in27IVa Lehrer/-in52Sonstige Abgänge79
79 Stellen Abgänge insgesamt
-70 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Angestellte
Abgänge:
Abgänge infolge EinsparungVIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in28Abgänge infolge Einsparung28
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 13 Schulen für Lernbehinderte
Titel
- 83 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
28 Stellen Abgänge insgesamt
-28 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in1 Umsetzung nach 07 13 / 425 96Vb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in4 Umsetzung nach 07 12 / 425 01Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in12 Umsetzung nach 07 13 / 425 96Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in44 Umsetzung nach 07 12 / 425 01VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in12 mit gleichzeitiger HöhergruppierungUmsetzung nach 07 22 / 425 01VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in4 mit gleichzeitiger HerabgruppierungUmsetzung nach 07 12 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen77
77 Stellen Abgänge insgesamt
-77 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Leerstellen:
Zugänge:
Neue StellenVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in4Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in12VII Betreuer/-in3Zugänge neue Stellen19
19 Stellen Zugänge insgesamt
19 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.
427 21 124 Entschädigungen für nebenamt liche und nebe nberufliche Lehrkräfte 00 0
0 500 -500
Erläuterungen:
Hier werden Ausgaben für Vertretungen, Aushilfen und stundenweise beschäftigte Lehrkräfte nachgewiesen.
526 01 124 Gerichts- und ähnliche Kosten00 0
3.400 0 3.400
Erläuterungen:
Bei diesem Titel sind die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Schulen für Lernbehinderte veranschlagt.
681 01 124 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 0 0
Titelgruppe(n)
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 13 Schulen für Lernbehinderte
Titel
- 84 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu 96
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
96 Personalüberbestand / St ellen- und Pe rsonalabbau
Erläuterungen:
1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.
2. Aufgrund der demographischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen sinken die Schülerzahlen in Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren ist mit einem weiteren Rückgang von voraussichtlich einem Drittel der Schüler und Schülerinnen zu rechnen. Dem kann nur in Grenzen durch eine Veränderung der schulischen Bedingungen begegnet werden. Der Abbau der Lehrkräftebestände ist daher unumgänglich. Durch den Abschluss eines Tarifvertrages im Anschluss an den Arbeitsplatzsicherungs TV LSA vom 03. 02. 1997 sollen insoweit Instrumente gefunden werden, die die geringere Beschäftigung auf die verbleibenden Lehrkräfte verteilen. Da die Inhalte eines Folgetarifes noch nicht feststehen und der genaue Umfang der zukünftig erforderlichen Lehrkräfte insoweit offen ist, müssen im Rahmen des Haushaltsplanes Regelungen dargelegt werden, die einen Stellen- und Personalabbau außerhalb des Tarifvertrages ermöglichen. Unter Zugrundelegung der Schüler-Lehrer-Relationen in den neuen Ländern und der bestehenden und prognostizierten Schülerzahlen ergeben sich Bedarfe, die unter Einrechnung der Lehrkräftebestände zu einem Überbestand führen. Überbestände werden nach dem Stellen- und Personalabbaukonzept in die Titelgruppe 96 eingestellt. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2003 und nach Kenntnis der tarifvertraglichen Regelungen eines Folgetarifvertrages wird im Einzelfall entschieden werden, für welche Stellen die Aufgaben entfallen sind. Hierbei ist nach Schulformen, Schulbezirken und nach fachspezifischen Besonderheiten zu differenzieren.
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.
***
425 96 124 Vergütungen der Angestellten00 0 0
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Lehrkräfte in der Funktion als
IIa Lehrer/-in22 0III Lehrer/-in64 0IVa Lehrer/-in4 0
0 Zusammen90
Angestellte
Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 0Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in12 0
0 Zusammen13
0 Zusammen103
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIIa Lehrer/-in22 Umsetzung von 07 13 / 425 01III Lehrer/-in64 Umsetzung von 07 13 / 425 01IVa Lehrer/-in4 Umsetzung von 07 13 / 425 01
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen90
90 Stellen Zugänge insgesamt
90 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Angestellte
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 Umsetzung von 07 13 / 425 01
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 13 Schulen für Lernbehinderte
Titel
- 85 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 96
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in12 Umsetzung von 07 13 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen13
13 Stellen Zugänge insgesamt
13 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
00 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 96
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 13 Schulen für Lernbehinderte
Titel
- 86 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
0 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
0080.947.900 86.821.100 -5.873.200HGr. 4 Personalausgaben
003.400 0 3.400HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
000 0 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
80.951.300 86.821.100 -5.869.800
-80.951.300 -86.821.100 5.869.800
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 14 Sonstige Sonderschulen
Titel
- 87 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:In diesem Kapitel werden die Personalausgaben und Gerichts- und ähnliche Kosten für die Beschäftigten der Sonderschulen für Körperbehinderte, der Schulen mit Ausgleichsklassen und Sprachheilschulen nachgewiesen. Die Sachkosten werden gemäß § 70 Schulgesetz durch die Schulträger finanziert.
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 050
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0714 Titel 256 05 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 14 Sonstige Sonderschulen
Titel
- 88 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
422 01 124 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 0
469.100 553.700 -84.600
Erläuterungen:
2003EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
469.100
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Zulagen 04. Übergangsgelder 0
Summe 469.100
Bes.-Gr. Amtsbezeichnung2003
Stellenplan:2002
Aufsteigende Gehälter:
A15 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
9 10
A 14 Z Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
0 2
A14 Sonderschulrektor/-in als Ltr. einer sonstigen Sonderschule mit bis zu 45 Schülern
3 3
A14 Sonderschulrektor/in in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
3 01 )
A14 Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
3 01 )
A 13 Lehrer/-in108 1A 13 Lehrer/-in mit koordinierenden
Aufgaben an einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule
5 0
16 Zusammen131
Leerstellen:A 13 Lehrer/-in1 02 )
0 Zusammen1
Haushaltsvermerke:
erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der Bes.-Gr. A 14 LBesG
1 )
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
2 )
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA14 Sonderschulrektor/in in einer sonstigen
Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern1 Umsetzung von 07 13 / 422 01
A14 Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
3 Umwandlung von Ib
A 13 Lehrer/-in106 Umwandlung von IIaA 13 Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer
sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule
5 Umwandlung von IIa
Allgemeiner Haushaltsvermerk:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0713, 0715, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.
1.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 14 Sonstige Sonderschulen
Titel
- 89 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu422 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen115
115 Stellen Zugänge insgesamt
115 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellensenkung:
neue Senkungen
von A151 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
nach A 13 Lehrer/-in
von A 14 Z2 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
nach A14 Sonderschulrektor/in in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
Neue Senkungen insgesamt3
3 Stellensenkungen insgesamt
Leerstellen:
Zugänge:
Neue StellenA 13 gD Lehrer/-in1Zugänge neue Stellen1
1 Stellen Zugänge insgesamt
1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.
425 01 124 Vergütungen der Angestellten00 0
16.294.900 25.236.800 -8.941.900
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
16.294.900
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 16.294.900
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Lehrkräfte in der Funktion als
Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
6 102 )
Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis 90 Schülern
3 2
Ib Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern
2 2
IIa Lehrer/-in77 232IIa Lehrer/-in mit koordinierenden
Aufgaben an einer sonst. Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung der sonderpädagog. Beratungsstelle einer Sonderschule
5 10
III Lehrer/-in37 37
Haushaltsvermerke:
Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
1 )
erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der Bes.-Gr. A 14 LBesG
2 )
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 14 Sonstige Sonderschulen
Titel
- 90 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
IVa Lehrer/-in22 23
316 Zusammen152
Angestellte
Vb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
0 4
Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in6 0Vc Erzieher/-in, pädagogische/r
Mitarbeiter/-in139 154
VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
5 55
213 Zusammen150
529 Zusammen302
Leerstellen:IIa Lehrer/-in2 01 )III Lehrer/-in2 301 )IVa Lehrer/-in1 301 )IVb Lehrer/-in0 31 )
63 Zusammen5
Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in2 01 )Vc Erzieher/-in, pädagogische/r
Mitarbeiter/-in2 21 )
2 Zusammen4
65 Zusammen9
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als
Abgänge:
Abgänge infolge EinsparungIIa Lehrer/-in2Abgänge infolge Einsparung2
2 Stellen Abgänge insgesamt
-2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIb Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-
in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
3 Umwandlung nach A14
IIa Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonst. Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung der sonderpädagog. Beratungsstelle einer Sonderschule
5 Umwandlung nach A 13
IIa Lehrer/-in7 Umsetzung nach 07 12 / 425 01IIa Lehrer/-in35 Umsetzung nach 07 13 / 425 01IIa Lehrer/-in106 Umwandlung nach A 13IIa Lehrer/-in3 Umsetzung nach 07 14 / 425 96IIa Lehrer/-in2 mit gleichzeitiger HerabgruppierungUmsetzung nach 07 14 / 425 01IVa Lehrer/-in1 Umsetzung nach 07 14 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen162
162 Stellen Abgänge insgesamt
-162 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenumbenennungen:
Ib1 von Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern nach Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis 90 Schülern
1
1
Leerstellen:
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 14 Sonstige Sonderschulen
Titel
- 91 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Zugänge:
Neue StellenIIa Lehrer/-in2
Zugänge neue Stellen2
2 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)III Lehrer/-in28IVa Lehrer/-in29IVb Lehrer/-in3
Sonstige Abgänge60
60 Stellen Abgänge insgesamt
-58 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Angestellte
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung
Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in11VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in44Abgänge infolge Einsparung55
55 Stellen Abgänge insgesamt
-55 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in2 mit gleichzeitiger HerabgruppierungUmsetzung von 07 14 / 425 01
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen2
2 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in4 Umsetzung nach 07 14 / 425 96VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in6 Umsetzung nach 07 21 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen10
10 Stellen Abgänge insgesamt
-8 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenumbenennungen:
Vb4 von Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in nach Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
4
4
Leerstellen:
Zugänge:
Neue StellenVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in2Zugänge neue Stellen2
2 Stellen Zugänge insgesamt
2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.
427 21 124 Entschädigungen für nebenamt liche und nebe nberufliche Lehrkräfte 00 0
0 0 0
526 01 124 Gerichts- und ähnliche Kosten00 0
5.700 0 5.700
Erläuterungen:
Bei diesem Titel sind die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 14 Sonstige Sonderschulen
Titel
- 92 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu526 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Sonstigen Sonderschulen veranschlagt.
681 01 124 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 0 0
Titelgruppe(n)96 Personalüberbestand /S tellen- und Personalabbau
Erläuterungen:
1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.
2. Aufgrund der demographischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen sinken die Schülerzahlen in Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren ist mit einem weiteren Rückgang von voraussichtlich einem Drittel der Schüler und Schülerinnen zu rechnen. Dem kann nur in Grenzen durch eine Veränderung der schulischen Bedingungen begegnet werden. Der Abbau der Lehrkräftebestände ist daher unumgänglich. Durch den Abschluss eines Tarifvertrages im Anschluss an den Arbeitsplatzsicherungs TV LSA vom 03. 02. 1997 sollen insoweit Instrumente gefunden werden, die die geringere Beschäftigung auf die verbleibenden Lehrkräfte verteilen. Da die Inhalte eines Folgetarifes noch nicht feststehen und der genaue Umfang der zukünftig erforderlichen Lehrkräfte insoweit offen ist, müssen im Rahmen des Haushaltsplanes Regelungen dargelegt werden, die einen Stellen- und Personalabbau außerhalb des Tarifvertrages ermöglichen. Unter Zugrundelegung der Schüler-Lehrer-Relationen in den neuen Ländern und der bestehenden und prognostizierten Schülerzahlen ergeben sich Bedarfe, die unter Einrechnung der Lehrkräftebestände zu einem Überbestand führen. Überbestände werden nach dem Stellen- und Personalabbaukonzept in die Titelgruppe 96 eingestellt. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2003 und nach Kenntnis der tarifvertraglichen Regelungen eines Folgetarifvertrages wird im Einzelfall entschieden werden, für welche Stellen die Aufgaben entfallen sind. Hierbei ist nach Schulformen, Schulbezirken und nach fachspezifischen Besonderheiten zu differenzieren.
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.
***
425 96 124 Vergütungen der Angestellten00 0 0
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Lehrkräfte in der Funktion als
IIa Lehrer/-in3 0IVa Lehrer/-in1 0
0 Zusammen4
Angestellte
Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in4 0
0 Zusammen4
0 Zusammen8
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIIa Lehrer/-in3 Umsetzung von 07 14 / 425 01IVa Lehrer/-in1 Umsetzung von 07 14 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen4
4 Stellen Zugänge insgesamt
4 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Angestellte
Umwandlung / Umsetzung
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 14 Sonstige Sonderschulen
Titel
- 93 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 96
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in4 Umsetzung von 07 14 / 425 01
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen4
4 Stellen Zugänge insgesamt
4 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
00 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 96
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 14 Sonstige Sonderschulen
Titel
- 94 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
0 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
0016.764.000 25.790.500 -9.026.500HGr. 4 Personalausgaben
005.700 0 5.700HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
000 0 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
16.769.700 25.790.500 -9.020.800
-16.769.700 -25.790.500 9.020.800
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft
Titel
- 95 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:In diesem Kapitel sind die Haushaltsmittel für die 5 Gymnasien in Landesträgerschaft enthalten, wobei darauf verwiesen wird, dass hinsichtlich der Sportgymnasien Halle und Magdeburg nur der schulische Teil der Ausbildung vom MK finanziell begleitet wird. Entsprechend § 65 Schulgesetz kann das Land Schulträger von Schulen besonderer Bedeutung sein.
Gebühren und sonstige Entgelte111 01172
11700
0 0 0
Einnahmen aus der A bgabe von Verpflegung119 25559.461
11700
664.100 656.500 7.600
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Einnahmen für die Abgabe von Verpflegung an Tageskinder, Internatskinder, Gäste und Personal an den Gymnasien in Landesträgerschaft. Die Höhe der Verpflegungsbeiträge ist durch Rd.Erl. des MK vom 19.10.2000; 34-81302 geregelt.
Einnahmen aus Unterkunft in Internaten119 26318.323
11700
364.000 356.000 8.000
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Einnahmen für die Bereitstellung von Unterkünften in den Internaten der Gymnasien in Landesträgerschaft. Die Höhe der Unterkunftsbeiträge ist durch Rd.Erl. des MK vom 19.10.2000; 34-81302 geregelt.
Vermischte Einnahmen119 51661
11700
0 0 0
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung124 01134.962
11700
127.100 139.200 -12.100
Erläuterungen:
2003EUR
1. Amts- und Dienstwohnungen 122.1002. Mietwohnungen und Einzelwohnräume 03. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen 04. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften 8005. Sonstige Mieten und Pachten 4.200
Summe 127.100
Sonstige Einnahmen129 01610
11700
800 800 0
Erlöse aus der Veräußer ung beweglicher Sachen132 022.076
11700
0 0 0
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 050
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0715 Titel 256 05 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Sonstige Zuschüsse aus dem Inland282 0113.885
11700
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 15 Titel 533 02.*
Einnahmen aus Schulveranstaltungen282 020
11700
0 17.900 -17.900
Titelgruppe(n)61 Schulveranstaltungen
Einnahmen aus Schulveranstaltungen282 61 12400 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 15 Titelgruppe 61.
*
Nachrichtlich: Summe TGr. 6100 0 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft
Titel
- 96 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
422 01 117 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 251.773
322.300 248.500 73.800
Erläuterungen:
2003EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
322.300
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Zulagen 04. Übergangsgelder 0
Summe 322.300
Bes.-Gr. Amtsbezeichnung2003
Stellenplan:2002
Aufsteigende Gehälter:
A16 Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
4 4
A 15 Z Studiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
0 1
A15 Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
13 3
A15 Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
1 01 )
A15 Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
2 01 )
A14 Oberstudienrat/-rätin4 4A13 Studienrat/-rätin75 5
17 Zusammen99
Haushaltsvermerke:
erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zu Bes.-Gr. A 15 BBesG
1 )
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA15 Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in
eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern2 Umwandlung von Ia
A15 Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
10 Umwandlung von Ia
A13 Studienrat/-rätin70 Umwandlung von IIaSonstige Umwandlungen / Umsetzungen82
82 Stellen Zugänge insgesamt
82 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellensenkung:
neue Senkungenvon A 15 Z1 Studiendirektor/-in als Leiter eines
Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
nach A15 Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
Neue Senkungen insgesamt1
1 Stellensenkungen insgesamt
Allgemeiner Haushaltsvermerk:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0713, 0714, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.
1.
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft
Titel
- 97 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu422 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.
425 01 117 Vergütungen der Angestellten00 12.194.557
11.667.500 11.955.500 -288.000
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
11.667.500
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 11.667.500
Die Sicherstellung des leistungssportlichen Trainings von Schülerinnen und Schülern der Sportschulen erfolgt ab 01.01.2003 vollständig durch LSB und OSP. Dazu werden die bisher im Einzelplan 07 für Spezialsportlehrkräfte veranschlagten Mittel von 586.800 EUR in den Einzelplan 05 Kapitel 0521 Titel 684 04 umgesetzt.
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Lehrkräfte in der Funktion als
Ia Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
2 42 )
Ia Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
13 37
Ia Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
1 1
Ib Oberstudienrat/-rätin63 56IIa Studienrat/-rätin18 90
188 Zusammen97
Angestellte
III Verwaltungsdienst2 2IVa Verwaltungsdienst1 1IVb Verwaltungsdienst7 7Vb Verwaltungsdienst1 0Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in0 3Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in25 25VIb Verwaltungsdienst3 3VIb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 2VII Verwaltungsdienst8 6VII Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in2 9VIII Verwaltungsdienst2 2VIII Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in0 2
62 Zusammen52
250 Zusammen149
Leerstellen:
Lehrkräfte in der Funktion alsIa Studiendirektor/-in1 11 )Ib Oberstudienrat/-rätin2 21 )IIa Studienrat/-rätin5 31 )
6 Zusammen8
AngestellteVc pädag. Mitarbeiter/-innen usw.2 21 )
Haushaltsvermerke:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
1 )
erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur Bes.-Gr. A 15 BBesG
2 )
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft
Titel
- 98 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
VII Verwaltungsdienst1 01 )
2 Zusammen3
8 Zusammen11
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIIa Studienrat/-rätin2 unter gleichzeitiger Änderung der
FunktionsbezeichnungUmsetzung von 07 22 / 425 01
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen2
2 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
Ia Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
2 Umwandlung nach A15
Ia Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
10 Umwandlung nach A15
IIa Studienrat/-rätin11 Umsetzung nach 07 15 / 425 96IIa Studienrat/-rätin70 Umwandlung nach A13Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen93
93 Stellen Abgänge insgesamt
-91 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenherabgruppierung:
neue Senkungenvon Ia7 Studiendirektor/-in zur
Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
nach Ib Oberstudienrat/-rätin
von Ia7 Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
nach IIa Studienrat/-rätin
Neue Herabgruppierungen insgesamt14
14 Stellenherabgruppierungen insgesamt
Leerstellen:
Zugänge:
Neue StellenIIa Studienrat/-rätin2Zugänge neue Stellen2
2 Stellen Zugänge insgesamt
2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Angestellte
Abgänge:
Abgänge infolge EinsparungVII Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in5VIII Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in2Abgänge infolge Einsparung7
7 Stellen Abgänge insgesamt
-7 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 Umsetzung nach 07 12 / 425 01Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 Umsetzung nach 07 15 / 425 96VIb Verwaltungsdienst1 Umsetzung nach 07 15 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen3
3 Stellen Abgänge insgesamt
-3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenumbenennungen:
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft
Titel
- 99 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Vb1 von Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in nach Verwaltungsdienst
VIb1 von Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in nach Verwaltungsdienst
VII2 von Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in nach Verwaltungsdienst
4
4
Leerstellen:
Zugänge:
Neue StellenVII Verwaltungsdienst1Zugänge neue Stellen1
1 Stellen Zugänge insgesamt
1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.
426 01 117 Löhne der Arbeiter innen und Arbeiter00 1.869.664
817.100 1.243.100 -426.000
Erläuterungen:
2003EUR
1. Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung
817.100
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 817.100
Lohn-Gr. Funktion2003
Bedarfsnachweis:2002
4 Hausmeisterdienst3 14 Haus- und Hofarbeiter/-in11 113 Hausmeisterdienst5 53 Haus- und Hofarbeiter/-in3 32a Beikoch/-köchin3 32 Küchenhilfen7 72 Haus- und Hofarbeiter/-in6 101 Reinigungsdienst13 13
53 Zusammen51
Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:
Abgänge:
Abgänge infolge EinsparungLG2 Haus- und Hofarbeiter/-in4Abgänge infolge Einsparung4
4 Stellen Abgänge insgesamt
-4 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
LG4 Hausmeisterdienst1 unter gleichzeitiger HerabstufungUmsetzung von 07 11 / 426 01LG4 Hausmeisterdienst1 Umsetzung von 07 11 / 426 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen2
2 Stellen Zugänge insgesamt
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft
Titel
- 100 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu426 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
427 21 117 Entschädigungen für nebenamt liche und nebe nberufliche Lehrkräfte 00 107.248
99.300 153.600 -54.300
Erläuterungen:
Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte an den Gymnasien in Landesträgerschaft zur Sicherstellung der Instrumentalausbildung.
427 39 117 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz 00 0
0 0 0
443 01 117 Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)00 0
0 7.400 -7.400
Umsetzung von Kap. 0715 Titel 526 02 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik.
***
443 02 117 Amtsärztliche Untersuchungen0
7.400 0 7.400
Umsetzung von Kap. 0715 Titel 443 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Neben den Kosten für amtsärztliche Untersuchungen werden bei diesem Titel auch die Ausgaben für die Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) nachgewiesen.
511 01 117 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 172.637115.500 118.100 -2.600
Umsetzungen von Kap. 0715 Titel 515 01 / Titel 532 01 / Titel 512 01 / Titel 535 01 / Titel 515 02 / Titel 535 02 / Titel 513 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Geschäftsbedarf 13.0002. Kommunikation 37.1003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände22.400
4. Sonstiges 43.000Summe 115.500
514 01 117 Verbrauchsmittel, Ha ltung von Fahrzeugen00 368.075
409.800 414.000 -4.200
Umsetzungen von Kap. 0715 Titel 514 06 / Titel 522 31 / Titel 516 01 / Titel 522 28 / Titel 522 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Haltung von Fahrzeugen 4.8002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 1.5003. Verbrauchsmittel 403.5004. Sonstiges 0
Summe 409.800
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen
Soll 2002 2003 erforderlichIst 01.01.2002
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft
Titel
- 101 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu514 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Kombifahrzeuge 3 33
Nutz- und Sonderfahrzeuge 4 44
7 7 7Zusammen
517 01 117 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume00 1.172.724
1.185.900 1.120.000 65.900
Umsetzungen von Kap. 0715 Titel 517 59 / Titel 517 19 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Heizung 323.4002. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 132.1003. Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung 401.7004. Bewachung 94.9005. Sonstiges 233.800
Summe 1.185.900
518 01 117 Mieten und Pachten00 146.485
140.000 157.000 -17.000
Erläuterungen:
2003EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen 133.5002. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6.5003. Für Leasing 0
Summe 140.000
518 02 117 Mietzahlungen an die Franckeschen Stiftungen00 708.708
708.800 708.800 0
Erläuterungen:
Ausgaben für Mietzahlungen der LATINA an die Frankeschen Stiftungen gemäß bestehendem Mietvertrag
519 01 117 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen00 9.406
7.300 8.000 -700
Umsetzungen von Kap. 0715 Titel 519 02 / Titel 519 03 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen 7.3002. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen
Summe 7.300
523 01 117 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken00 10.568
5.000 5.000 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken 5.0002. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände 03. Einbände 0
Summe 5.000
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft
Titel
- 102 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
525 01 117 Aus- und Fortbildung00 117
200 200 0
Erläuterungen:
Ausgaben für die Teilnahme der Bediensteten der Gymnasien in Landesträgerschaft an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen
525 02 117 Lehr- und Lernmittel00 98.778
20.000 20.000 0
Umsetzungen von Kap. 0715 Titel 524 02 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Lehr- und Unterrichtsmittel 18.000
2. Gerätschaften 1.000
3. Verbrauchsstoffe 1.000
20.000Summe
525 03 117 Lehrmittel00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0715 Titel 524 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
526 01 117 Gerichts- und ähnliche Kosten00 0 0
Erläuterungen:
Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Zustänigkeitsbereich der Gymnasien in Landesträgerschaft veranschlagt.
526 02 117 Sachverständige00 2.731
500 1.300 -800
Umsetzungen von Kap. 0715 Titel 526 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Ausgaben für phonearische Untersuchungen zur Aufnahme an das Musikgymnasium Wernigerode
527 01 117 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 4.226
5.000 5.000 0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Bediensteten der Gymnasien in Landesträgerschaft nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).
533 01 117 Dienstleistungen Außenstehender00 90.428
68.800 76.400 -7.600
Umsetzungen von Kap. 0715 Titel 538 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Bereitstellung der Verpflegung durch Fremdfirmen in der LATINA.
533 02 117 Instandhaltung historischer Buchbestände00 0
0 0 0
Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 15 Titel 282 01.
*
Umsetzungen von Kap. 0715 Titel 538 02 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
537 01 117 Kosten von Behördenum zügen, Verlegungen00 0
0 0 0
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft
Titel
- 103 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
547 01 117 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0715 Titel 546 59 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
681 01 117 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 252
0 0 0
684 01 117 Zuschüsse an den Landessportbund für die aus Landesträgerschaft übernommenen Internate und Mensen der Sportgymnasien Halle und Magdeburg
11.601.4000 644.9162.027.300 2.027.300 0
2.027.300
2.027.300
1.886.700
5.660.100
2003
2004
2005
2006
11.601.400
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
2.027.300
2.027.300
1.886.700
5.660.100
11.601.400
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
Mit Wirkung vom 01.08.2001 ist durch den Landessportbund Sachsen- Anhalt e. V. (LSB) der Betrieb der Sportinternate und -mensen in Halle und Magdeburg übernommen worden. Die Ausgaben sind veranschlagt für Entgeltzahlungen an den LSB, die auf der Grundlage der tatsächlichen Belegung der Internate sowie der Inanspruchnahme von Verpflegung ermittelt werden.Zur finanziellen Absicherung der Entgeltzahlungen an den LSB bis 31.12.2008 auf der Grundlage des Vertrages zwischen dem Land Sachsen- Anhalt und dem LSB zur Übernahme des Betriebes der Sportinternate und -mensen wurde in 2002 eine Verpflichtungsermächtigung ausgebracht.
811 01 117 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen00 0
0 0 0
811 06 117 Erwerb von Nutzfahrzeugen00 0
0 0 0
812 15 117 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 00 290.608
185.700 100.700 85.000
Umsetzungen von Kap. 0715 Titel 812 35 / Titel 812 32 / Titel 812 19 / Titel 813 24 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
1. Sportgymnasium Magdeburg
2003EUR
1.1 14 Casslopaia A 23 G (Mini-PC mit Festplatte), 1 Scanner, 1 Drucker 9.900
9.900Summe
2. Landesschule Pforta
2003EUR
2.1 Neuausstattung der Unterrichtsräume für Biologie 72.000
72.000Summe
3. Sportgymnasium Halle
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft
Titel
- 104 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu812 15
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
2003EUR
3.1 Erstausstattung eines Physikkabinettes 98.300
98.300Summe
4. Musikgymnasium Wernigerode
2003EUR
4.1 Ersatzbeschaffung eines Klaviers 5.500
5.500Summe
Gesamtausgaben:
2003EUR
1. - 4. Summe: 185.700
185.700Summe
Titelgruppe(n)61 Schulveranstaltungen
Erläuterungen:
Bei der Titelgruppe sind Ausgaben für die Durchführung von Schulveranstaltungen, bspw. für Vorträge von Künstlern, für Konzertaufführungen der Chöre des Musikgymnasiums Wernigerode, für die Ausgestaltung von Gedenktagen und andere Schulfeste veranschlagt.
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 15 Titel 282 61.
*
429 61 117 Nicht aufteilbare Personalausgaben00 197
800 1.000 -200
547 61 117 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 3.924
5.000 8.000 -3.000
Umsetzungen von Kap. 0715 Titel 546 61 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
005.800 9.000 -3.200Nachrichtlich: Summe TGr. 61
62 Zuschüsse an Träger fü r aus Landesträgerschaft übernommene Gymnasien und Internate mit genehmigtem inhaltlichen Schwerpunkt
633 62 117 Sonstige Zuweis ungen an Kommunen0257.700 151.613
144.300 159.500 -15.200
Umsetzungen von Kap. 0715 Titel 653 62 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
159.500
116.800
93.400
47.500
2003
2004
2005
2006
159.500 257.700
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
159.500
116.800
93.400
47.500
417.200
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft
Titel
- 105 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu633 62
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Personal- und Sachkostenzuschüsse für die Kunstklassen am Burggymnasium Wettin an den Landkreis Saalkreis. Die Kunstklassen am Burggymnasium Wettin sollen bis einschließlich 2006 weiter durch das Land gefördert werden. Dazu wird in 2003 eine neue Verpflichtungsermächtigung i. H. v. insgesamt 257.700 EUR ausgebracht.
684 62 117 Zuschüsse an sonstige Träger00 0
0 0 0
0257.700144.300 159.500 -15.200Nachrichtlich: Summe TGr. 62
96 Personalüberbestand / St ellen- und Pe rsonalabbau
Erläuterungen:
1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.
2. Aufgrund der demographischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen sinken die Schülerzahlen in Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren ist mit einem weiteren Rückgang von voraussichtlich einem Drittel der Schüler und Schülerinnen zu rechnen. Dem kann nur in Grenzen durch eine Veränderung der schulischen Bedingungen begegnet werden. Der Abbau der Lehrkräftebestände ist daher unumgänglich. Durch den Abschluss eines Tarifvertrages im Anschluss an den Arbeitsplatzsicherungs TV LSA vom 03. 02. 1997 sollen insoweit Instrumente gefunden werden, die die geringere Beschäftigung auf die verbleibenden Lehrkräfte verteilen. Da die Inhalte eines Folgetarifes noch nicht feststehen und der genaue Umfang der zukünftig erforderlichen Lehrkräfte insoweit offen ist, müssen im Rahmen des Haushaltsplanes Regelungen dargelegt werden, die einen Stellen- und Personalabbau außerhalb des Tarifvertrages ermöglichen. Unter Zugrundelegung der Schüler-Lehrer-Relationen in den neuen Ländern und der bestehenden und prognostizierten Schülerzahlen ergeben sich Bedarfe, die unter Einrechnung der Lehrkräftebestände zu einem Überbestand führen. Überbestände werden nach dem Stellen- und Personalabbaukonzept in die Titelgruppe 96 eingestellt. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2003 und nach Kenntnis der tarifvertraglichen Regelungen eines Folgetarifvertrages wird im Einzelfall entschieden werden, für welche Stellen die Aufgaben entfallen sind. Hierbei ist nach Schulformen, Schulbezirken und nach fachspezifischen Besonderheiten zu differenzieren.
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.
***
425 96 117 Vergütungen der Angestellten00 0 0
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Lehrkräfte in der Funktion als
IIa Studienrat/-rätin11 0
0 Zusammen11
Angestellte
Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 0VIb Verwaltungsdienst1 0
0 Zusammen2
0 Zusammen13
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIIa Studienrat/-rätin11 Umsetzung von 07 15 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen11
11 Stellen Zugänge insgesamt
11 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft
Titel
- 106 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 96
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Angestellte
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 Umsetzung von 07 15 / 425 01VIb Verwaltungsdienst1 Umsetzung von 07 15 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen2
2 Stellen Zugänge insgesamt
2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
00 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 96
99 Informations- und Kommunikationstechnik
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 01 Titelgruppe 99.*
511 99 117 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 9.05515.400 10.000 5.400
Umsetzungen von Kap. 0715 Titel 515 99 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
514 99 117 Verbrauchsmittel00 2.241
0 2.000 -2.000
Umsetzungen von Kap. 0715 Titel 522 99 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
0015.400 12.000 3.400Nachrichtlich: Summe TGr. 99
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft
Titel
- 107 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
001.156.000 1.152.500 3.500HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
000 17.900 -17.900HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
1.156.000 1.170.400 -14.400Gesamteinnahme
Ausgaben
0012.914.400 13.609.100 -694.700HGr. 4 Personalausgaben
002.687.200 2.653.800 33.400HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
11.601.400257.7002.171.600 2.186.800 -15.200HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
00185.700 100.700 85.000HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
17.958.900 18.550.400 -591.500
-16.802.900 -17.380.000 577.100
11.601.400Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
257.700Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 16 Schulen des 2. Bildungsweges
Titel
- 108 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:Veranschlagt sind in diesem Kapitel nach § 7 SchG die Personalausgaben für die Beschäftigten an 3 Schulen des 2. Bildungsweges.
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 050
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0716 Titel 25605 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 16 Schulen des 2. Bildungsweges
Titel
- 109 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
422 01 117 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 124.003
56.300 129.000 -72.700
Erläuterungen:
2003EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
56.300
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Zulagen 04. Übergangsgelder 0
Summe 56.300
Bes.-Gr. Amtsbezeichnung2003
Stellenplan:2002
Aufsteigende Gehälter:
A16 Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in3 3A14 Oberstudienrat/-rätin2 2A13 Studienrat/-rätin34 0
5 Zusammen39
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA13 Studienrat/-rätin34 Umwandlung von IIaSonstige Umwandlungen / Umsetzungen34
34 Stellen Zugänge insgesamt
34 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Allgemeiner Haushaltsvermerk:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.
1.
425 01 117 Vergütungen der Angestellten00 1.921.334
1.985.500 2.000.700 -15.200
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
1.985.500
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 1.985.500
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Lehrkräfte in der Funktion als
Ia Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in
3 32 )
Ia Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben
3 3
Haushaltsvermerke:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
1 )
erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zu Bes.-Gr. A 15 BBesG
2 )
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 16 Schulen des 2. Bildungsweges
Titel
- 110 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Ia Fachseminarleiter/-in3 3Ia Fachbetreuer/-in3 3Ib Oberstudienrat/-rätin27 27IIa Studienrat/-rätin19 54
93 Zusammen58
Leerstellen:
Lehrkräfte in der Funktion alsIb Oberstudienrat/-rätin0 1IIa Studienrat/-rätin2 11 )
2 Zusammen2
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
IIa Studienrat/-rätin34 Umwandlung nach A13IIa Studienrat/-rätin1 Umsetzung nach 07 16 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen35
35 Stellen Abgänge insgesamt
-35 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Leerstellen:
Stellenherabgruppierung:
neue Senkungenvon Ib1 Oberstudienrat/-rätin nach IIa Studienrat/-rätinNeue Herabgruppierungen insgesamt1
1 Stellenherabgruppierungen insgesamt
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.
427 01 117 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte00 0
0 0 0
427 39 117 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte v. Landesbediensteten im Mutterschutz 00 0
0 0 0
526 01 117 Gerichts- und ähnliche Kosten00 0
0 0 0
527 01 117 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 0
0 0 0
681 01 117 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 0 0
Titelgruppe(n)
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 16 Schulen des 2. Bildungsweges
Titel
- 111 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu 96
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
96 Personalüberbestand / St ellen- und Pe rsonalabbau
Erläuterungen:
1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.
2. Aufgrund der demographischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen sinken die Schülerzahlen in Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren ist mit einem weiteren Rückgang von voraussichtlich einem Drittel der Schüler und Schülerinnen zu rechnen. Dem kann nur in Grenzen durch eine Veränderung der schulischen Bedingungen begegnet werden. Der Abbau der Lehrkräftebestände ist daher unumgänglich. Durch den Abschluss eines Tarifvertrages im Anschluss an den Arbeitsplatzsicherungs TV LSA vom 03. 02. 1997 sollen insoweit Instrumente gefunden werden, die die geringere Beschäftigung auf die verbleibenden Lehrkräfte verteilen. Da die Inhalte eines Folgetarifes noch nicht feststehen und der genaue Umfang der zukünftig erforderlichen Lehrkräfte insoweit offen ist, müssen im Rahmen des Haushaltsplanes Regelungen dargelegt werden, die einen Stellen- und Personalabbau außerhalb des Tarifvertrages ermöglichen. Unter Zugrundelegung der Schüler-Lehrer-Relationen in den neuen Ländern und der bestehenden und prognostizierten Schülerzahlen ergeben sich Bedarfe, die unter Einrechnung der Lehrkräftebestände zu einem Überbestand führen. Überbestände werden nach dem Stellen- und Personalabbaukonzept in die Titelgruppe 96 eingestellt. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2003 und nach Kenntnis der tarifvertraglichen Regelungen eines Folgetarifvertrages wird im Einzelfall entschieden werden, für welche Stellen die Aufgaben entfallen sind. Hierbei ist nach Schulformen, Schulbezirken und nach fachspezifischen Besonderheiten zu differenzieren.
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.
***
425 96 117 Vergütungen der Angestellten00 0 0
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Lehrkräfte in der Funktion als
IIa Studienrat/-rätin1 0
0 Zusammen1
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIIa Studienrat/-rätin1 Umsetzung von 07 16 / 425 01
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1
1 Stellen Zugänge insgesamt
1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
00 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 96
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 16 Schulen des 2. Bildungsweges
Titel
- 112 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
0 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
002.041.800 2.129.700 -87.900HGr. 4 Personalausgaben
000 0 0HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
000 0 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
2.041.800 2.129.700 -87.900
-2.041.800 -2.129.700 87.900
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 17 Gymnasien
Titel
- 113 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:Bei diesem Kapitel sind die Personalausgaben für die Beschäftigten an Gymnasien sowie die Gerichts- und ähnliche Kosten veranschlagt. Die übrigen Sachkosten finanziert gemäß § 70 Schulgesetz der Schulträger.
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 050
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0717 Titel 256 05 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 17 Gymnasien
Titel
- 114 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
422 01 117 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 0
5.990.800 7.855.800 -1.865.000
Erläuterungen:
2003EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
5.990.800
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Zulagen 04. Übergangsgelder 0
Summe 5.990.800
Bes.-Gr. Amtsbezeichnung2003
Stellenplan:2002
Aufsteigende Gehälter:
A16 Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
102 1073 )
A 15 Z Studiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
0 3
A15 Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
147 8
A15 Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
6 01 )
A15 Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
42 01 )
A15 Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
1 0
A14 Oberstudienrat/-rätin529 48A13 Studienrat/-rätin1000 61
227 Zusammen1.827
Leerstellen:A15 Studiendirektor/in als Leiter/-in eines
Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern1 02 )
A14 Oberstudienrat/-rätin50 02 )A13 Studienrat/-rätin100 02 )
0 Zusammen151
Haushaltsvermerke:
erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur Bes.-Gr. A 15 BBesG
1 )
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
2 )
1 Planstelle Beurlaubung mit Bezügen gem. § 18e SG LSA
3 )
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Abgänge:
Abgänge infolge EinsparungA16 Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines
Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern1
Abgänge infolge Einsparung1
1 Stellen Abgänge insgesamt
-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Allgemeiner Haushaltsvermerk:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.
1.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 17 Gymnasien
Titel
- 115 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu422 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA15 Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in
eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern41 Umwandlung von Ia
A15 Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
140 Umwandlung von Ia
A14 Oberstudienrat/-rätin482 Umwandlung von IbA13 Studienrat/-rätin941 Umwandlung von IIaSonstige Umwandlungen / Umsetzungen1604
1604 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA14 Oberstudienrat/-rätin1 Umsetzung nach 07 18 / 422 01A13 hD Studienrat/-rätin2 Umsetzung nach 07 18 / 422 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen3
3 Stellen Abgänge insgesamt
1601 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellensenkung:
neue Senkungenvon A163 Oberstudiendirektor/-in als Leiter
eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
nach A15 Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
von A161 Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
nach A15 Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
von A 15 Z3 Studiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
nach A15 Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
Neue Senkungen insgesamt7
7 Stellensenkungen insgesamt
Stellenumbenennungen:
A151 von Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in nach Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
1
1
Leerstellen:
Zugänge:
Neue StellenA15 Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums
mit bis zu 360 Schülern1
A14 Oberstudienrat/-rätin50A13 hD Studienrat/-rätin100Zugänge neue Stellen151
151 Stellen Zugänge insgesamt
151 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist neu ausgebracht worden.
425 01 117 Vergütungen der Angestellten00 0
203.331.400 204.180.900 -849.500
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
203.331.400
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 203.331.400
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 17 Gymnasien
Titel
- 116 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Lehrkräfte in der Funktion als
Ia Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
61 1072 )
Ia Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
208 513
Ia Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
6 3
Ib Oberstudienrat/-rätin681 12313 )IIa Studienrat/-rätin1206 2320
4.174 Zusammen2.162
Angestellte
VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
5 5
5 Zusammen5
4.179 Zusammen2.167
Leerstellen:
Lehrkräfte in der Funktion alsIa Studiendirektor/-in2 11 )Ib Oberstudienrat/-rätin16 51 )IIa Studienrat/-rätin, Lehrer/-in37 221 )
28 Zusammen55
Haushaltsvermerke:
Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
1 )
erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur Bes.-Gr. A 15 BBesG
2 )
10 Stellen der Verg.-Gr. Ib können bis zum 31.12.2007 für befristet Beschäftigte der Hochschulen für Zwecke der Lehrerweiterbildung in Anspruch genommen werden.
3 )
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als
Abgänge:
Abgänge infolge EinsparungIa Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in
eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern2
Ia Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
151
Abgänge infolge Einsparung153
153 Stellen Abgänge insgesamt
-153 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIa Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in
eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern41 Umwandlung nach A15
Ia Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
140 Umwandlung nach A15
Ia Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
3 Umsetzung nach 07 18 / 425 01
Ia Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
1 Umsetzung nach 07 17 / 425 96
Ib Oberstudienrat/-rätin42 Umsetzung nach 07 17 / 425 96Ib Oberstudienrat/-rätin26 Umsetzung nach 07 18 / 425 01Ib Oberstudienrat/-rätin482 Umwandlung nach A14IIa Studienrat/-rätin121 Umsetzung nach 07 17 / 425 96IIa Studienrat/-rätin941 Umwandlung nach A13IIa Studienrat/-rätin38 Umsetzung nach 07 18 / 422 01IIa Studienrat/-rätin24 Umsetzung nach 07 18 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1859
1859 Stellen Abgänge insgesamt
-1859 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 17 Gymnasien
Titel
- 117 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Stellenherabgruppierung:
neue Senkungenvon Ia10 Studiendirektor/-in zur
Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
nach IIa Studienrat/-rätin
Neue Herabgruppierungen insgesamt10
10 Stellenherabgruppierungen insgesamt
Stellenumbenennungen:
Ia3 von Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern nach Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
3
3
Leerstellen:
Zugänge:
Neue StellenIa Studiendirektor/-in1Ib Oberstudienrat/-rätin11IIa Studienrat/-rätin, Lehrer/-in15Zugänge neue Stellen27
27 Stellen Zugänge insgesamt
27 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist geändert worden.
427 21 117 Entschädigungen für nebenamt liche und nebe nberufliche Lehrkräfte 00 0
5.800 4.600 1.200
Erläuterungen:
Hier werden Ausgaben für Vertretungen, Aushilfen und stundenweise beschäftigte Lehrkräfte nachgewiesen.
526 01 117 Gerichts- und ähnliche Kosten00 0
22.000 43.500 -21.500
Erläuterungen:
Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Gymnasien veranschlagt.
681 01 117 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 0 0
Titelgruppe(n)
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 17 Gymnasien
Titel
- 118 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu 96
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
96 Personalüberbestand / St ellen- und Pe rsonalabbau
Erläuterungen:
1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.
2. Aufgrund der demographischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen sinken die Schülerzahlen in Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren ist mit einem weiteren Rückgang von voraussichtlich einem Drittel der Schüler und Schülerinnen zu rechnen. Dem kann nur in Grenzen durch eine Veränderung der schulischen Bedingungen begegnet werden. Der Abbau der Lehrkräftebestände ist daher unumgänglich. Durch den Abschluss eines Tarifvertrages im Anschluss an den Arbeitsplatzsicherungs TV LSA vom 03. 02. 1997 sollen insoweit Instrumente gefunden werden, die die geringere Beschäftigung auf die verbleibenden Lehrkräfte verteilen. Da die Inhalte eines Folgetarifes noch nicht feststehen und der genaue Umfang der zukünftig erforderlichen Lehrkräfte insoweit offen ist, müssen im Rahmen des Haushaltsplanes Regelungen dargelegt werden, die einen Stellen- und Personalabbau außerhalb des Tarifvertrages ermöglichen. Unter Zugrundelegung der Schüler-Lehrer-Relationen in den neuen Ländern und der bestehenden und prognostizierten Schülerzahlen ergeben sich Bedarfe, die unter Einrechnung der Lehrkräftebestände zu einem Überbestand führen. Überbestände werden nach dem Stellen- und Personalabbaukonzept in die Titelgruppe 96 eingestellt. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2003 und nach Kenntnis der tarifvertraglichen Regelungen eines Folgetarifvertrages wird im Einzelfall entschieden werden, für welche Stellen die Aufgaben entfallen sind. Hierbei ist nach Schulformen, Schulbezirken und nach fachspezifischen Besonderheiten zu differenzieren.
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.
***
425 96 117 Vergütungen der Angestellten00 0 0
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Lehrkräfte in der Funktion als
Ia Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
1 0
Ib Oberstudienrat/-rätin42 0IIa Studienrat/-rätin121 0
0 Zusammen164
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIa Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher
Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in1 Umsetzung von 07 17 / 425 01
Ib Oberstudienrat/-rätin42 Umsetzung von 07 17 / 425 01IIa Studienrat/-rätin121 Umsetzung von 07 17 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen164
164 Stellen Zugänge insgesamt
164 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
00 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 96
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 17 Gymnasien
Titel
- 119 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
0 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
00209.328.000 212.041.300 -2.713.300HGr. 4 Personalausgaben
0022.000 43.500 -21.500HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
000 0 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
209.350.000 212.084.800 -2.734.800
-209.350.000 -212.084.800 2.734.800
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 18 Gesamtschulen/Schulverbünde
Titel
- 120 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:Bei diesem Kapitel werden die Personalausgaben sowie die Gerichts- und ähnliche Kosten für die Beschäftigten an Gesamtschulen und sog. Schulverbünden nachgewiesen. Die übrigen Sachkosten werden gemäß § 70 Schulgesetz durch die Schulträger finanziert.
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 050
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0718 Titel 256 05 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 18 Gesamtschulen/Schulverbünde
Titel
- 121 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Erläuterungen:Bei diesem Kapitel werden die Personalausgaben für die Beschäftigten an Gesamtschulen und sog. Schulverbünden nachgewiesen.Die Sachkosten werden gemäß § 70 Schulgesetz durch die Schulträger finanziert.
422 01 119 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 0
418.900 207.600 211.300
Erläuterungen:
2003EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
418.900
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Zulagen 04. Übergangsgelder 0
Summe 418.900
Bes.-Gr. Amtsbezeichnung2003
Stellenplan:2002
Aufsteigende Gehälter:
A16 Direktor/-in einer Gesamtschule6 6A15 Direktorstellvertreter/-in einer
Gesamtschule mit Oberstufe3 01 )
A15 Didaktische/r Leiter/-in einer Gesamtschule mit mehr als 540 Schülern
2 0
A15 Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben
2 0
A14 Oberstudienrat/-rätin1 0A13 Studienrat/-rätin38 0A13 Studienrat/-rätin3 0A12 Lehrer/-in79 0
6 Zusammen134
Haushaltsvermerke:
erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 zur Bes.-Gr. A 15 LBesG
1 )
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
A13 Studienrat/-rätin1 unter gleichzeitiger HerabstufungUmsetzung von 07 22 / 422 01A14 Oberstudienrat/-rätin1 Umsetzung von 07 17 / 422 01A13 hD Studienrat/-rätin2 Umsetzung von 07 17 / 422 01A15 Direktorstellvertreter/-in einer Gesamtschule mit
Oberstufe3 Umwandlung von Ia
A15 Didaktische/r Leiter/-in einer Gesamtschule mit mehr als 540 Schülern
2 Umwandlung von Ia
A15 Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben
2 Umwandlung von Ia
A12 Lehrer/-in79 unter gleichzeitiger Umstrukturierung
Umsetzung von 07 22 / 425 01
A13 Studienrat/-rätin38 Umsetzung von 07 17 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen128
128 Stellen Zugänge insgesamt
128 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Allgemeiner Haushaltsvermerk:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.
1.
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 18 Gesamtschulen/Schulverbünde
Titel
- 122 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu422 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
425 01 119 Vergütungen der Angestellten00 0
14.229.000 1.654.200 12.574.800
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
14.229.000
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 14.229.000
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Lehrkräfte in der Funktion als
Ia Direktorstellvertreter/-in einer Gesamtschule mit Oberstufe
3 62 )
Ia Didaktische(r) Leiter/-in einer Gesamtschule mit mehr als 540 Schülern
3 5
Ia Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben
0 4
Ia Fachseminarleiter/-in5 0Ib Oberstudienrat/-rätin26 0IIa Lehrer/-in29 0IIa Studienrat/-rätin24 0III Lehrer/-in65 0
15 Zusammen155
Angestellte
VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
18 19
19 Zusammen18
34 Zusammen173
Leerstellen:IIa Studienrat/-rätin4 01 )IIa Lehrer/-in2 01 )III Lehrer/-in2 01 )
0 Zusammen8
Haushaltsvermerke:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
1 )
erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 zur Bes.-Gr. A 15 LBesG
2 )
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIa Fachseminarleiter/-in3 Umsetzung von 07 17 / 425 01Ib Oberstudienrat/-rätin26 Umsetzung von 07 17 / 425 01IIa Lehrer/-in29 Umsetzung von 07 22 / 425 01IIa Studienrat/-rätin24 Umsetzung von 07 17 / 425 01III Lehrer/-in65 Umsetzung von 07 22 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen147
147 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIa Direktorstellvertreter/-in einer Gesamtschule mit
Oberstufe3 Umwandlung nach A15
Ia Didaktische(r) Leiter/-in einer Gesamtschule mit mehr als 540 Schülern
2 Umwandlung nach A15
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 18 Gesamtschulen/Schulverbünde
Titel
- 123 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Ia Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben
2 Umwandlung nach A15
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen7
7 Stellen Abgänge insgesamt
140 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenumbenennungen:
Ia2 von Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben nach Fachseminarleiter/-in
2
2
Leerstellen:
Zugänge:
Neue Stellen
IIa Studienrat/-rätin4IIa Lehrer/-in2III Lehrer/-in2Zugänge neue Stellen8
8 Stellen Zugänge insgesamt
8 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Angestellte
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in1 Umsetzung nach 07 18 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1
1 Stellen Abgänge insgesamt
-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.
427 21 119 Entschädigungen für nebenamt liche und nebe nberufliche Lehrkräfte 00 0
500 500 0
Erläuterungen:
Hier werden Ausgaben für Vertretungen, Aushilfen und stundenweise beschäftigte Lehrkräfte nachgewiesen.
526 01 119 Gerichts- und ähnliche Kosten00 0
5.000 0 5.000
Erläuterungen:
Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Zustänigkeitsbereich der Gesamtschulen und Schulverbünde veranschlagt.
681 01 119 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 0 0
Titelgruppe(n)
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 18 Gesamtschulen/Schulverbünde
Titel
- 124 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu 96
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
96 Personalüberbestand / St ellen- und Pe rsonalabbau
Erläuterungen:
1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über dem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.
2. Aufgrund der demographischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen sinken die Schülerzahlen in Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren ist mit einem weiteren Rückgang von voraussichtlich einem Drittel der Schüler und Schülerinnen zu rechnen. Dem kann nur in Grenzen durch eine Veränderung der schulischen Bedingungen begegnet werden. Der Abbau der Lehrkräftebestände ist daher unumgänglich. Durch den Abschluss eines Tarifvertrages im Anschluss an den Arbeitsplatzsicherungs TV LSA vom 03. 02. 1997 sollen insoweit Instrumente gefunden werden, die die geringere Beschäftigung auf die verbleibenden Lehrkräfte verteilen. Da die Inhalte eines Folgetarifes noch nicht feststehen und der genaue Umfang der zukünftig erforderlichen Lehrkräfte insoweit offen ist, müssen im Rahmen des Haushaltsplanes Regelungen dargelegt werden, die einen Stellen- und Personalabbau außerhalb des Tarifvertrages ermöglichen. Unter Zugrundelegung der Schüler-Lehrer-Relationen in den neuen Ländern und der bestehenden und prognostizierten Schülerzahlen ergeben sich Bedarfe, die unter Einrechnung der Lehrkräftebestände zu einem Überbestand führen. Überbestände werden nach dem Stellen- und Personalabbaukonzept in die Titelgruppe 96 eingestellt. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2003 und nach Kenntnis der tarifvertraglichen Regelungen eines Folgetarifvertrages wird im Einzelfall entschieden werden, für welche Stellen die Aufgaben entfallen sind. Hierbei ist nach Schulformen, Schulbezirken und nach fachspezifischen Besonderheiten zu differenzieren.
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.
***
425 96 119 Vergütungen der Angestellten00 0 0
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Lehrkräfte in der Funktion als
IIa Lehrer/-in7 0III Lehrer/-in3 0
0 Zusammen10
Angestellte
VIb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 0
0 Zusammen1
0 Zusammen11
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIIa Lehrer/-in7 Umsetzung von 07 22 / 425 01III Lehrer/-in3 Umsetzung von 07 22 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen10
10 Stellen Zugänge insgesamt
10 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Angestellte
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVIb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 Umsetzung von 07 18 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1
1 Stellen Zugänge insgesamt
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 18 Gesamtschulen/Schulverbünde
Titel
- 125 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 96
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
00 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 96
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 18 Gesamtschulen/Schulverbünde
Titel
- 126 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
0 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
0014.648.400 1.862.300 12.786.100HGr. 4 Personalausgaben
005.000 0 5.000HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
000 0 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
14.653.400 1.862.300 12.791.100
-14.653.400 -1.862.300 -12.791.100
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung
Titel
- 127 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:In diesem Kapitel sind die Personalausgaben, Reisekosten und Gerichts- und ähnliche Kosten für die Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen einschließlich Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie Förderung der Erwachsenenbildung veranschlagt.
Gebühren, sonstige Entgelte111 01 1270
20.000 0 20.000
Teilumsetzung von Kap. 0707 Titel 111 01 in das Kap. 0720***
Erläuterungen:
Gebühren für die Abnahme von Prüfungen sowie für die Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen, insbesondere im berufsbildenden Bereich
Erstattungen durch die Bundesanstalt für Arbeit (gemäß § 40 SchG)
235 01716.732
25300
600.000 214.700 385.300
Umsetzungen von Kap. 0720 Titel 246 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Einnahmen für personelle Verwaltungsausgaben nach § 40 Abs. 5 SchG LSA für die Durchführung der durch die Arbeitsverwaltung geförderten Einzelumschulungen.
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 05114.224
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0720 Titel 256 05 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Titelgruppe(n)61 Förderung der Erwachsenenbildung
Sonstige Einnahmen119 613.190
15100
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 20 Titelgruppe 61.
*
Nachrichtlich: Summe TGr. 6100
0 0 0
80 Zukunftsinvestitionsprogr amm für berufliche Schulen
Rückzahlungen von Überzahlungen119 80 12700 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 20 Titelgruppe 80.
*
Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Zukunftsinvestitionsprogramms für berufliche Schulen (ZIBS)
231 803.160.099
12700
0 1.444.700 -1.444.700
Umsetzungen von Kap. 0720 Titel 251 80 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Nachrichtlich: Summe TGr. 8000
0 1.444.700 -1.444.700
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung
Titel
- 128 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
422 01 127 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 1.618.715
1.962.300 1.744.200 218.100
Erläuterungen:
2003EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
1.962.300
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Zulagen 04. Übergangsgelder 0
Summe 1.962.300
Bes.-Gr. Amtsbezeichnung2003
Stellenplan:2002
Aufsteigende Gehälter:
A16 Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern
38 40
A15 Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben
91 5
A15 Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern
15 01 )
A14 Oberstudienrat/-rätin160 15A13 Lehrer/-in120 0A13 Studienrat/-rätin660 15A11 Lehrer/-in für Fachpraxis60 0
75 Zusammen1.144
Haushaltsvermerke:
15 erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zu BesGr. A 15 BBesG
1 )
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA15 Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in
einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern15 unter gleichzeitiger
Umstrukturierung nach BesGr. A 15 BBesO
Umsetzung von 07 20 / 425 01
A15 Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben
84 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach BesGr. A 15 BBesO und Umbenennung
Umsetzung von 07 20 / 425 01
A14 Oberstudienrat/-rätin145 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach BesGr. A 14 BBesO
Umsetzung von 07 20 / 425 01
A13 Lehrer/-in120 unter gleichzeitiger Umstrukturierun nach BesGr. A 13 BBesO
Umsetzung von 07 20 / 425 01
A13 Studienrat/-rätin645 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach BesGr. A 13 BBesO
Umsetzung von 07 20 / 425 01
A11 Lehrer/-in für Fachpraxis60 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach BesGr. A 11 BBesO
Umsetzung von 07 20 / 425 01
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1069
1069 Stellen Zugänge insgesamt
1069 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellensenkung:
neue Senkungenvon A162 Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in
einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern
nach A15 Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben
Neue Senkungen insgesamt2
2 Stellensenkungen insgesamt
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung
Titel
- 129 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu422 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.
425 01 127 Vergütungen der Angestellten00 142.103.265
135.754.200 147.363.600 -11.609.400
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
135.754.200
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 135.754.200
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Lehrkräfte in der Funktion als
Ia Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern
23 403 )
Ia Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben
126 0
Ia Studiendirektor/-in0 208Ib Oberstudienrat/-rätin463 6082 )IIa Lehrer/-in180 300IIa Studienrat/-rätin1059 1704III Lehrer/-in15 15IVa Lehrer/-in für Fachpraxis89 149
3.024 Zusammen1.955
Leerstellen:
Lehrkräfte in der Funktion alsIa Studiendirektor/-in1 11 )Ib Oberstudienrat/-rätin7 71 )IIa Studienrat/-rätin20 201 )IVa Lehrer/-in für Fachpraxis2 21 )
30 Zusammen30
Haushaltsvermerke:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
1 )
1 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen
2 )
23 erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zu BesGr. A 15 BBesG
3 )
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
Ia Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern
15 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach BesGr. A 15 BBesO
Umsetzung nach 07 20 / 422 01
Ia Studiendirektor/-in84 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach BesGr. A 15 BBesO und Umbenennung
Umsetzung nach 07 20 / 422 01
Ib Oberstudienrat/-rätin145 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach BesGr. A 14 BBesO
Umsetzung nach 07 20 / 422 01
IIa Lehrer/-in120 unter gleichzeitiger Umstrukturierun nach BesGr. A 13 BBesO
Umsetzung nach 07 20 / 422 01
IIa Studienrat/-rätin645 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach BesGr. A 13 BBesO
Umsetzung nach 07 20 / 422 01
IVa Lehrer/-in für Fachpraxis60 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach BesGr. A 11 BBesO
Umsetzung nach 07 20 / 422 01
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1069
1069 Stellen Abgänge insgesamt
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung
Titel
- 130 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
-1069 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenumbenennungen:
Ia2 von Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern nach Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben
Ia124 von Studiendirektor/-in nach Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben
126
126
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist neu ausgebracht worden.
427 01 127 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte00 14.457
37.800 17.800 20.000
Erläuterungen:
Vergütung von Vertretungen, Aushilfen, stundenweise beschäftigten Kräften, insbesondere im medizinischen, tiermedizinischen und pharmazeutischen Bereich, den Fremdsprachen sowie in verschiedenen technischen Fachrichtungen und in Wirtschaft und Verwaltung.
427 21 127 Entschädigung für nebenamtl. u. nebenberufl. Lehrkräfte00 44.148
103.000 127.800 -24.800
Erläuterungen:
Ausgaben für den Einsatz von nebenamtlichen und nebenberuflichen Lehrkräften an den berufsbildenden Schulen.
427 31 127 Entschädigungen für nebenamtlic he Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung 00 0
15.000 10.200 4.800
Erläuterungen:
Vergütungen für die Abnahme staatlicher Prüfungen insbesondere in den nichtärztlichen Heil- und Hilfsberufen
427 32 127 Entschädigungen für die Abnahme von Nichtschülerprüfungen00 0
800 800 0
Erläuterungen:
Entschädigungen an nebenamtliche Kräfte für die Abnahme von Nichtschülerprüfungen.
427 39 127 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz 00 0
0 0 0
443 01 127 Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)00 11.162
0 33.000 -33.000
Teilumsetzungen von Kap. 0720 Titel 526 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
443 02 127 Amtsärztliche Untersuchungen0
33.000 0 33.000
Umsetzung von Kap. 0720 Titel 443 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Neben den Kosten für amtsärztliche Untersuchungen werden bei diesem Titel auch die Ausgaben für die Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) nachgewiesen.
525 01 127 Aus- und Fortbildung00 0
0 0 0
526 01 127 Gerichts- und ähnliche Kosten00 3.922
11.600 11.600 0
Erläuterungen:
Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der berufsbildenden Schulen veranschlagt.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung
Titel
- 131 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
527 01 127 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 42.496
52.000 52.000 0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).
527 03 127 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindert enangelegenheiten 00 2.103
3.700 3.700 0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Reisekosten für die Durchführung von Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).
633 03 127 Erstattungen an Träger von Berufsschulen für die Beschulung nichtsachsenanhaltischer Jugendlicher 00 196.187
0 187.900 -187.900
Umsetzungen von Kap. 0720 Titel 643 03 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
681 01 127 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 0
0 0 0
681 53 127 Zuschüsse zu den Kosten der Internatsunterbringung bei Blockunterricht 00 74.604
0 147.100 -147.100
Umsetzungen von Kap. 0720 Titel 68152 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Titelgruppe(n)61 Förderung der Erwachsenenbildung
Erläuterungen:
Zuschüsse nach dem geltenden Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung im Lande Sachsen-Anhalt. Die Grundförderung erfolgt gemäß geltender DVO-EBG. Zuwendungen nach §§ 6 und 7 des Gesetzes werden aufgrund geltender Förderrichtlinien ausgereicht.
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 20 Titel 119 61.
*
412 61 151 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Landesausschuß Erwachsenenbildung) 00 881
2.500 2.500 0
429 61 151 Nicht aufteilbare Personalausgaben00 0
0 0 0
547 61 151 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 6.672
6.900 6.900 0
633 61 151 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0720 Titel 65361 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
684 61 151 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 00 231.049
265.900 265.900 0
Teilumsetzungen von Kap. 0720 Titel 685 61 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
685 61 151 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen00 2.633.961
3.413.800 3.030.800 383.000
686 61 151 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland00 1.755.974
1.520.500 2.020.500 -500.000
Teilumsetzungen von Kap. 0720 Titel 68561 aufgrund der ***
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung
Titel
- 132 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu686 61
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
geänderten Haushaltssystematik
883 61 151 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 00 0
0 0 0
893 61 151 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige00 94.705
0 0 0
005.209.600 5.326.600 -117.000Nachrichtlich: Summe TGr. 61
80 Zukunftsinvestitionsprogr amm für berufliche Schulen
Übertragbar
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 20 Titel 119 80.
*
631 80 127 Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel00 0 0
633 80 127 Sonstige Zuweisungen an Geme inden und Gemeindeverbände, Stadt- und Landkreise für die Ausstattung berufsbildender Schulen mit modernen Technologien und Medien, deren Ausbau und Vernetzung
00 2.865.3360 1.360.400 -1.360.400
Umsetzungen von Kap. 0720 Titel 653 80 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
684 80 127 Sonstige Zuweisungen an freie Träger anerkannter berufsbildender Schulen für di e Ausstattung der Schulen mit modernen Technologien und Medien, deren Ausbau und Vernetzung
00 90.8440 84.300 -84.300
Umsetzungen von Kap. 0720 Titel 685 80 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
000 1.444.700 -1.444.700Nachrichtlich: Summe TGr. 80
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung
Titel
- 133 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0020.000 0 20.000HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
00600.000 1.659.400 -1.059.400HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
620.000 1.659.400 -1.039.400Gesamteinnahme
Ausgaben
00137.908.600 149.299.900 -11.391.300HGr. 4 Personalausgaben
0074.200 74.200 0HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
005.200.200 7.096.900 -1.896.700HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
000 0 0HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
143.183.000 156.471.000 -13.288.000
-142.563.000 -154.811.600 12.248.600
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 21 Grundschulen
Titel
- 134 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:Bei diesem Kapitel werden die Personalausgaben für die Beschäftigten der Grundschulen sowie die Gerichts- und ähnliche Kosten veranschlagt. Die übrigen Sachkosten sind gemäß § 70 Schulgesetz durch den Schulträger zu finanzieren.
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 050
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0721 Titel 256 05 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 21 Grundschulen
Titel
- 135 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
422 01 112 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 0
26.654.700 27.408.900 -754.200
Erläuterungen:
2003EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
26.654.700
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Zulagen 04. Übergangsgelder 0
Summe 26.654.700
Bes.-Gr. Amtsbezeichnung2003
Stellenplan:2002
Aufsteigende Gehälter:
A14 Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern
0 14
A 13 Z Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
0 160
A 13 Hauptlehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern
274 366
A 13 Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
41 01 )
A 12 Z Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern
0 165
A12 Lehrer/-in1713 87A12 Lehrer/-in als Leiter/-in einer
Grundschule mit bis zu 80 Schülern293 02 )
A12 Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
19 03 )
792 Zusammen2.340
Leerstellen:A13 Rektor/-in einer Grundschule mit
mehr als 180 bis 360 Schülern1 04 )
A12 Lehrer/-in8 04 )A12 Lehrer/-in als Leiter/-in einer
Grundschule mit bis zu 80 Schülern5 04 )
0 Zusammen14
Haushaltsvermerke:
41 erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur BesGr. A 13 BBesG
1 )
293 erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 8 zur BesGr. A 13 BBesG
2 )
19 erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur BesGr. A 13 BBesG
3 )
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
4 )
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Abgänge:
Abgänge infolge EinsparungA14 Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 360
Schülern14
A 13 Z Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
35
Abgänge infolge Einsparung49
49 Stellen Abgänge insgesamt
-49 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Allgemeiner Haushaltsvermerk:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718 und 0722 in Anspruch genommen werden.
1.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 21 Grundschulen
Titel
- 136 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu422 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA12 Lehrer/-in1582 unter gleichzeitiger
Umstrukturierung nach BesGr. A 12 BBesO
Umsetzung von 07 21 / 425 01
A12 Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
16 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach BesGr. A 12 BBesO
Umsetzung von 07 21 / 425 01
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1598
1598 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA 13 gD Hauptlehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit
mehr als 80 bis 180 Schülern1 unter gleichzeitiger
Umstrukturierung nach VergGr. IIa BAT-O
Umsetzung nach 07 21 / 425 96
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1
1 Stellen Abgänge insgesamt
1597 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellensenkung:
neue Senkungenvon A 13 Z41 Rektor/-in einer Grundschule mit
mehr als 180 bis 360 Schülernnach A 13 Rektor/-in einer Grundschule mit
mehr als 180 bis 360 Schülern
von A 13 Z84 Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
nach A12 Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern
von A 133 Hauptlehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern
nach A12 Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
von A 1344 Hauptlehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern
nach A12 Lehrer/-in
von A 1344 Hauptlehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern
nach A12 Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern
von A 12 Z165 Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern
nach A12 Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern
Neue Senkungen insgesamt381
381 Stellensenkungen insgesamt
Leerstellen:
Zugänge:
Neue StellenA13 hD Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis
360 Schülern1
A12 Lehrer/-in8A12 Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu
80 Schülern5
Zugänge neue Stellen14
14 Stellen Zugänge insgesamt
14 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist neu ausgebracht worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 4 ist neu ausgebracht worden.
425 01 112 Vergütungen der Angestellten00 0
212.824.500 224.852.700 -12.028.200
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
212.824.500
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 212.824.500
Haushaltsvermerke:
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 21 Grundschulen
Titel
- 137 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:
2002
Lehrkräfte in der Funktion als
Ib Fachseminarleiter/-in14 14IIa Konrektor/-in als ständ. Vertr.
des/der Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern
0 14
III Lehrer/-in1490 3458III Konrektor/-in als ständ. Vertreter
des/der Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
25 1602 )
III Zweite(r) Konrektor/-in einer Grundschule mit mehr als 540 Schülern
0 1
3.647 Zusammen1.529
Angestellte
VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
1014 1098
1.098 Zusammen1.014
4.745 Zusammen2.543
Leerstellen:
Lehrkräfte in der Funktion alsIb Fachseminarleiter/-in2 01 )III Konrektor/-in als ständ. Vertr. d.
Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
2 01 )
III Lehrer/-in130 301 )
30 Zusammen134
AngestellteVc Erzieher/-in, pädagogische/r
Mitarbeiter/-in0 61 )
VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
70 01 )
6 Zusammen70
36 Zusammen204
Haushaltsvermerke:
Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
1 )
25 erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur BesGr. A 12 BBesG
2 )
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als
Abgänge:
Abgänge infolge EinsparungIIa Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in
einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern14
III Zweite(r) Konrektor/-in einer Grundschule mit mehr als 540 Schülern
1
III Konrektor/-in als ständ. Vertreter des/der Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
35
Abgänge infolge Einsparung50
50 Stellen Abgänge insgesamt
-50 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIII Lehrer/-in137 Umsetzung von 07 22 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen137
137 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 21 Grundschulen
Titel
- 138 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
III Lehrer/-in483 Umsetzung nach 07 21 / 425 96III Lehrer/-in124 Umsetzung nach 07 21 / 425 96III Lehrer/-in1582 unter gleichzeitiger
Umstrukturierung nach BesGr. A 12 BBesO
Umsetzung nach 07 21 / 422 01
III Konrektor/-in als ständ. Vertreter des/der Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
16 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach BesGr. A 12 BBesO
Umsetzung nach 07 21 / 422 01
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen2205
2205 Stellen Abgänge insgesamt
-2068 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenumbenennungen:
III84 von Konrektor/-in als ständ. Vertreter des/der Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern nach Lehrer/-in
84
84
Leerstellen:
Zugänge:
Neue StellenIb Fachseminarleiter/-in2III Lehrer/-in100III Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer
Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern2
Zugänge neue Stellen104
104 Stellen Zugänge insgesamt
104 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Angestellte
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in6 Umsetzung von 07 14 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen6
6 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in90 Umsetzung nach 07 21 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen90
90 Stellen Abgänge insgesamt
-84 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Leerstellen:
Zugänge:
Neue StellenVIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in70Zugänge neue Stellen70
70 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in6Sonstige Abgänge6
6 Stellen Abgänge insgesamt
64 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.
427 21 112 Entschädigungen für nebenamt liche und nebe nberufliche Lehrkräfte 00 0
500 0 500
Erläuterungen:
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 21 Grundschulen
Titel
- 139 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu427 21
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Hier werden Ausgaben für Vertretungen, Aushilfen und stundenweise beschäftigte Lehrkräfte nachgewiesen.
526 01 112 Gerichts- und ähnliche Kosten00 0
13.200 29.900 -16.700
Erläuterungen:
Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Grundschulen veranschlagt.
681 01 112 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 0 0
Titelgruppe(n)96 Personalüberbestand / St ellen- und Pe rsonalabbau
Erläuterungen:
1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.
2. Aufgrund der demographischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen sinken die Schülerzahlen in Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren ist mit einem weiteren Rückgang von voraussichtlich einem Drittel der Schüler und Schülerinnen zu rechnen. Dem kann nur in Grenzen durch eine Veränderung der schulischen Bedingungen begegnet werden. Der Abbau der Lehrkräftebestände ist daher unumgänglich. Durch den Abschluss eines Tarifvertrages im Anschluss an den Arbeitsplatzsicherungs TV LSA vom 03. 02. 1997 sollen insoweit Instrumente gefunden werden, die die geringere Beschäftigung auf die verbleibenden Lehrkräfte verteilen. Da die Inhalte eines Folgetarifes noch nicht feststehen und der genaue Umfang der zukünftig erforderlichen Lehrkräfte insoweit offen ist, müssen im Rahmen des Haushaltsplanes Regelungen dargelegt werden, die einen Stellen- und Personalabbau außerhalb des Tarifvertrages ermöglichen. Unter Zugrundelegung der Schüler-Lehrer-Relationen in den neuen Ländern und der bestehenden und prognostizierten Schülerzahlen ergeben sich Bedarfe, die unter Einrechnung der Lehrkräftebestände zu einem Überbestand führen. Überbestände werden nach dem Stellen- und Personalabbaukonzept in die Titelgruppe 96 eingestellt. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2003 und nach Kenntnis der tarifvertraglichen Regelungen eines Folgetarifvertrages wird im Einzelfall entschieden werden, für welche Stellen die Aufgaben entfallen sind. Hierbei ist nach Schulformen, Schulbezirken und nach fachspezifischen Besonderheiten zu differenzieren.
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.
***
425 96 112 Vergütungen der Angestellten00 0 0
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Lehrkräfte in der Funktion als
IIa Hauptlehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern
1 0
III Lehrer/-in607 0
0 Zusammen608
Angestellte
VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
90 0
0 Zusammen90
0 Zusammen698
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 21 Grundschulen
Titel
- 140 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 96
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
IIa gD Hauptlehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern
1 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach VergGr. IIa BAT-O
Umsetzung von 07 21 / 422 01
III Lehrer/-in607 Umsetzung von 07 21 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen608
608 Stellen Zugänge insgesamt
608 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Angestellte
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in90 Umsetzung von 07 21 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen90
90 Stellen Zugänge insgesamt
90 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
00 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 96
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 21 Grundschulen
Titel
- 141 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
0 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
00239.479.700 252.261.600 -12.781.900HGr. 4 Personalausgaben
0013.200 29.900 -16.700HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
000 0 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
239.492.900 252.291.500 -12.798.600
-239.492.900 -252.291.500 12.798.600
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 22 Sekundarschulen
Titel
- 142 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:Bei diesem Kapitel sind die Personalausgaben für die Beschäftigten an Sekundarschulen sowie die Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten veranschlagt. Die übrigen Sachkosten finanziert gemäß § 70 Schulgesetz der Schulträger.
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 050
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0722 Titel 256 05 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 22 Sekundarschulen
Titel
- 143 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
422 01 116 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 0
16.238.800 15.884.800 354.000
Erläuterungen:
2003EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
16.238.800
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Zulagen 04. Übergangsgelder 0
Summe 16.238.800
Bes.-Gr. Amtsbezeichnung2003
Stellenplan:2002
Aufsteigende Gehälter:
A15 Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
119 161
A 14 Z Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern mit Amtszulage
0 266
A14 Rektor/-in einer Sekundarschule mit bis zu 180 Schülern
48 5
A14 Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
229 02 )
A14 Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
50 03 )
A14 Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
94 0
A 13 Lehrer/-in600 27A12 Lehrer/-in1400 0
459 Zusammen2.540
Leerstellen:A15 Rektor/-in einer Sekundarschule mit
mehr als 360 Schülern3 01 )
A14 Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
6 01 )
A12 Lehrer/-in2 01 )
0 Zusammen11
Haushaltsvermerke:
Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
1 )
229 erhalten eine Zulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 14 LBesG.
2 )
50 erhalten eine Zulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 14 LBesG.
3 )
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Abgänge:
Abgänge infolge EinsparungA 14 Z Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180
bis zu 360 Schülern mit Amtszulage2
Abgänge infolge Einsparung2
2 Stellen Abgänge insgesamt
-2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
Allgemeiner Haushaltsvermerk:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718 und 0721 in Anspruch genommen werden.
1.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 22 Sekundarschulen
Titel
- 144 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu422 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
A14 Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
90 unter gleichzeitiger Umstrukturierung
Umwandlung von Ib
A14 Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
48 unter gleichzeitiger Umstrukturierung
Umwandlung von Ib
A12 Lehrer/-in1393 unter gleichzeitiger Umstrukturierung
Umwandlung von IIa
A 13 Lehrer/-in553 Umwandlung von IIaSonstige Umwandlungen / Umsetzungen2084
2084 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA15 Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360
Schülern1 unter gleichzeitiger HerabstufungUmsetzung nach 07 18 / 422 01
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1
1 Stellen Abgänge insgesamt
2083 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellensenkung:
neue Senkungenvon A1541 Rektor/-in einer Sekundarschule mit
mehr als 360 Schülernnach A14 Rektor/-in einer Sekundarschule mit
bis zu 180 Schülern
von A 14 Z4 Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern mit Amtszulage
nach A14 Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
von A 14 Z20 Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern mit Amtszulage
nach A 13 Lehrer/-in
von A 14 Z7 Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern mit Amtszulage
nach A12 Lehrer/-in
von A 14 Z2 Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern mit Amtszulage
nach A14 Rektor/-in einer Sekundarschule mit bis zu 180 Schülern
von A 14 Z229 Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern mit Amtszulage
nach A14 Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
von A 14 Z2 Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern mit Amtszulage
nach A14 Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
Neue Senkungen insgesamt305
305 Stellensenkungen insgesamt
Leerstellen:
Zugänge:
Neue StellenA15 Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360
Schülern3
A14 Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
6
A12 Lehrer/-in2Zugänge neue Stellen11
11 Stellen Zugänge insgesamt
11 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist neu ausgebracht worden.
425 01 116 Vergütungen der Angestellten00 0
421.141.700 427.262.800 -6.121.100
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
421.141.700
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 421.141.700
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 22 Sekundarschulen
Titel
- 145 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Lehrkräfte in der Funktion als
Ib Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
136 266
Ib Zweite(r) Konrektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 540 Schülern
13 12
Ib Fachseminarleiter/-in10 6Ib Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r
Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
68 1612 )
IIa Lehrer/-in4575 7667III Lehrer/-in326 715
8.827 Zusammen5.128
Angestellte
Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
40 0
VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
101 131
131 Zusammen141
8.958 Zusammen5.269
Leerstellen:
Lehrkräfte in der Funktion alsIb Konrektor/-in als ständ. Vertr. d.
Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
1 01 )
Ib Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
3 01 )
IIa Lehrer/-in155 01 )III Lehrer/-in180 501 )
50 Zusammen339
AngestellteVc Erzieher/-in, pädagogische/r
Mitarbeiter/-in2 01 )
VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
2 01 )
0 Zusammen4
50 Zusammen343
Haushaltsvermerke:
Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
1 )
68 erhalten eine Zulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 14 LBesG.
2 )
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als
Abgänge:
Abgänge infolge EinsparungIb Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r Leiters/-in einer
Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern25
Ib Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
9
IIa Lehrer/-in130Abgänge infolge Einsparung164
164 Stellen Abgänge insgesamt
-164 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 22 Sekundarschulen
Titel
- 146 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
Ib Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
3 Umsetzung nach 07 22 / 425 96
Ib Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
8 Umsetzung nach 07 22 / 425 96
Ib Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
48 unter gleichzeitiger Umstrukturierung
Umwandlung nach A14
Ib Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
90 unter gleichzeitiger Umstrukturierung
Umwandlung nach A14
IIa Lehrer/-in10 Umsetzung nach 07 22 / 425 96IIa Lehrer/-in7 Umsetzung nach 07 18 / 425 96IIa Lehrer/-in553 Umwandlung nach A 13IIa Lehrer/-in600 Umsetzung nach 07 22 / 425 96IIa Lehrer/-in2 unter gleichzeitiger Änderung der
FunktionsbezeichnungUmsetzung nach 07 15 / 425 01
IIa Lehrer/-in79 unter gleichzeitiger Umstrukturierung
Umsetzung nach 07 18 / 422 01
IIa Lehrer/-in1393 unter gleichzeitiger Umstrukturierung
Umwandlung nach A12
IIa Lehrer/-in29 Umsetzung nach 07 18 / 425 01IIa Lehrer/-in289 Umsetzung nach 07 22 / 425 96III Lehrer/-in137 Umsetzung nach 07 21 / 425 01III Lehrer/-in206 Umsetzung nach 07 22 / 425 96III Lehrer/-in13 Umsetzung nach 07 13 / 425 01III Lehrer/-in65 Umsetzung nach 07 18 / 425 01III Lehrer/-in3 Umsetzung nach 07 18 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen3535
3535 Stellen Abgänge insgesamt
-3535 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenherabgruppierung:
sonstige Senkungenvon Ib18 Konrektor/-in als ständ. Vertr.
des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
nach III Lehrer/-in
von Ib17 Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
nach III Lehrer/-in
Sonstige Herabgruppierungen insgesamt35
35 Stellenherabgruppierungen insgesamt
Stellenumbenennungen:
Ib4 von Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern nach Fachseminarleiter/-in
Ib1 von Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern nach Zweite(r) Konrektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 540 Schülern
5
5
Leerstellen:
Zugänge:
Neue Stellen
Ib Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
3
Ib Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
1
IIa Lehrer/-in155III Lehrer/-in130Zugänge neue Stellen289
289 Stellen Zugänge insgesamt
289 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Angestellte
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in12 mit gleichzeitiger HöhergruppierungUmsetzung von 07 13 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen12
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 22 Sekundarschulen
Titel
- 147 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
12 Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in2 Umsetzung nach 07 22 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen2
2 Stellen Abgänge insgesamt
10 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenhöhergruppierung:
Neue Hebungen
von VIb28 Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
nach Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
Neue Höhergruppierungen insgesamt28
28 Stellenhöhergruppierungen insgesamt
Leerstellen:
Zugänge:
Neue StellenVc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in2VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in2Zugänge neue Stellen4
4 Stellen Zugänge insgesamt
4 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.
427 21 116 Entschädigungen für nebenamt liche und nebe nberufliche Lehrkräfte 00 0
2.100 2.100 0
Erläuterungen:
Ausgaben für den Einsatz von nebenamtlichen und nebenberufliche Lehrkräften an Sekundarschulen
526 01 116 Gerichts- und ähnliche Kosten00 0
18.300 21.300 -3.000
Erläuterungen:
Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Sekundarschulen veranschlagt.
681 01 116 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 0 0
Titelgruppe(n)
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 22 Sekundarschulen
Titel
- 148 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu 96
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
96 Personalüberbestand / St ellen- und Pe rsonalabbau
Erläuterungen:
1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.
2. Aufgrund der demographischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen sinken die Schülerzahlen in Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren ist mit einem weiteren Rückgang von voraussichtlich einem Drittel der Schüler und Schülerinnen zu rechnen. Dem kann nur in Grenzen durch eine Veränderung der schulischen Bedingungen begegnet werden. Der Abbau der Lehrkräftebestände ist daher unumgänglich. Durch den Abschluss eines Tarifvertrages im Anschluss an den Arbeitsplatzsicherungs TV LSA vom 03. 02. 1997 sollen insoweit Instrumente gefunden werden, die die geringere Beschäftigung auf die verbleibenden Lehrkräfte verteilen. Da die Inhalte eines Folgetarifes noch nicht feststehen und der genaue Umfang der zukünftig erforderlichen Lehrkräfte insoweit offen ist, müssen im Rahmen des Haushaltsplanes Regelungen dargelegt werden, die einen Stellen- und Personalabbau außerhalb des Tarifvertrages ermöglichen. Unter Zugrundelegung der Schüler-Lehrer-Relationen in den neuen Ländern und der bestehenden und prognostizierten Schülerzahlen ergeben sich Bedarfe, die unter Einrechnung der Lehrkräftebestände zu einem Überbestand führen. Überbestände werden nach dem Stellen- und Personalabbaukonzept in die Titelgruppe 96 eingestellt. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2003 und nach Kenntnis der tarifvertraglichen Regelungen eines Folgetarifvertrages wird im Einzelfall entschieden werden, für welche Stellen die Aufgaben entfallen sind. Hierbei ist nach Schulformen, Schulbezirken und nach fachspezifischen Besonderheiten zu differenzieren.
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.
***
425 96 116 Vergütungen der Angestellten00 0 0
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Lehrkräfte in der Funktion als
Ib Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
8 0
Ib Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
3 01 )
IIa Lehrer/-in899 0III Lehrer/-in206 0
0 Zusammen1.116
Angestellte
VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
2 0
0 Zusammen2
0 Zusammen1.118
Haushaltsvermerke:
3 erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 14 LBesG.
1 )
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIb Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in
einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
8 Umsetzung von 07 22 / 425 01
Ib Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
3 Umsetzung von 07 22 / 425 01
IIa Lehrer/-in899 Umsetzung von 07 22 / 425 01III Lehrer/-in206 Umsetzung von 07 22 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1116
1116 Stellen Zugänge insgesamt
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 22 Sekundarschulen
Titel
- 149 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 96
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
1116 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Angestellte
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in2 Umsetzung von 07 22 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen2
2 Stellen Zugänge insgesamt
2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.
00 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 96
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 22 Sekundarschulen
Titel
- 150 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
0 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
00437.382.600 443.149.700 -5.767.100HGr. 4 Personalausgaben
0018.300 21.300 -3.000HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
000 0 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
437.400.900 443.171.000 -5.770.100
-437.400.900 -443.171.000 5.770.100
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung
Titel
- 151 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:AllgemeinesIm Land Sachsen-Anhalt besteht anzuerkennender Schulraumsanierungsbedarf, der von den Kommunen als Schulträger durch Baumaßnahmen nur mit finanzieller Unterstützung des Landes nach § 73 SchG LSA gedeckt werden kann.In diesem Kapitel sind die Ausgaben zur Auszahlung der Schuldendiensthilfen, Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt.Sie werden für den Bau, Umbau, Bauunterhalt und die Erweiterung von allgemeinbildenden Schulen sowie deren Ausstattung gewährt. Daneben werden Mittel für den Aufbau eines Landesschulnetzes veranschlagt.In die Fördermöglichkeiten sind auch Zahlungsleistungen an private Investoren einzubeziehen.Die Zuwendungen werden nach den Förderrichtlinien des MK vergeben, die Projekte werden im Rahmen einer Prioritätenfestlegung bestimmt.
Titelgruppe(n)61 Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau und
die Erweiterung von Schulen
Rückzahlung von Überzahlungen119 61135.509
12900
281.200 281.200 0
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0730 Titelgruppe 61.***
Nachrichtlich: Summe TGr. 6100
281.200 281.200 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung
Titel
- 152 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
883 01 129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Stadt- und La ndkreise für Medienstellen und Verbesserung der Grundausstattung von Schulen
00 00 0 0
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 30 Titelgruppe 61.*
883 02 129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Stadt- und Landkreise für die schwerpunktmäßige Ausstattung von allgemeinbildenden Schulen
00 00 0 0
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 30 Titelgruppe 61.*
883 03 129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Stadt-und La ndkreise für die Ausstattung berufsbildender Schulen
00 00 0 0
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 30 Titelgruppe 61.*
Titelgruppe(n)61 Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau und
die Erweiterung von Schulen
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 30 Titel 883 01, Kapitel 07 30 Titel 883 02 und Kapitel 07 30 Titel 883 03.
*
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0730 Titel 119 61 überschritten werden.
***
623 61 119 Schuldendiensthilfen an Geme inden und Gemeindeverbänden00 13.730.650
9.049.700 13.867.000 -4.817.300
Übertragbar
14.637.100
14.637.100
12.080.700
12.080.700
2003
2004
2005
2006
40.874.600
94.310.200
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
14.637.100
14.637.100
12.080.700
12.080.700
40.874.600
94.310.200
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
Nach § 73 Schulgesetz des LSA kann das Land den Schulbau fördern.
Die bis zum Haushaltsjahr 1999 ausgebrachten VE dienen der Absicherung des Zins- und Tilgungszuschussprogramms für den Schulbau bis zum Jahr 2013. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen der Schulträger werden durch Annuitätenzahlungen des Landes gesichert.Die Förderung wurde durch entsprechende Richtlinien des MK geregelt.
Darüber hinaus werden rd. 2,5 Mio EUR des ausgebrachten Betrages im Rahmen eines neuen Schulbauförderungsprogramms 2000- 2004 eingesetzt. Dazu wurde die im Haushalt 2000 bei Titel 883 61 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung in Anspruch genommen. Bei dem Programm handelt es sich um ein reines Zinszuschussprogramm. Durch Zuwendungs- und Geschäftsbesorgungsvertrag ist das Landesförderinstitut Sachsen- Anhalt beauftragt, die Förderungen an die Schulträger auszureichen.
883 61 129 Zuweisungen an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen 00 0
0 0 0
Erläuterungen:
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung
Titel
- 153 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu883 61
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Zur finanziellen Absicherung eines Schulbauförderprogramms 2000 wurde eine VE in Höhe von rd. 10,2 Mio EUR ausgebracht.Die Inanspruchnahme der VE erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 0730 Titel 623 61.
009.049.700 13.867.000 -4.817.300Nachrichtlich: Summe TGr. 61
80 Multimedia
Erläuterungen:
Die Europäische Union unterstützt im Programmzeitraum 2000 bis 2006 u.a. Maßnahmen zum Aufbau und zur Erweiterung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstruktur für die Anwendung elektronischer Medien in allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen sowie regionale Medienstellen des Landes Sachsen- Anhalt.Im Rahmen einer integrierten Gesamtstrategie werden Teilmaßnahmen (gem. Operationellem Programm LSA) aus dem EU-Strukturfonds EFRE im Programmzeitraum 2000- 2006 durch EU-Mittel kofinanziert. Förderung gem. Rd. ERL. MK v. 29.5.00 -21-82111.8.
Im Haushaltsjahr 2003 ist folgende Finanzierung vorgesehen:
EU-Fonds
Förderschwerpunkt gem. ergänzenderProgrammplanung zum operationellen
Programm
EU-Mittel Landesmittel MittelDritter
HH-Stelle derLandesfinanzierung
Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Kap. Tit./TGr.EFRE 2.31.2. Elektronische Medien in der
Bildung1.282.500 0 427.500 0730 63380
6848088380
Übertragbar
*
** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
511 80 129 Ausbau der Infrastruktur für Multimediaanwendungen in Landesschulen und für Netzadministratoren 00 16.080
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0730 Titel 51580 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
519 80 129 Unterhaltung, Ersatz u. Ergänzung des Landesschulnetzes00 13.550
95.100 0 95.100
Erläuterungen:
Kosten zur Herstellung der Netzfähigkeit gebrauchter PC für Schulen sowie zur stärkeren Einbindung der Schulen in das Landesnetz.
525 80 129 Ausbildung, Umschulung von Multiplikatoren zur Netzwerkbetreuung 00 11.933
0 0 0
533 80 129 Dienstleistungen Außenstehender00 3.886
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0730 Titel 53880 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
547 80 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 2.914
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0730 Titel 54680 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
633 80 129 Sonstige Zuweisunge n an Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Ausbau der für Multimediaanwendungen erforderlichen Infrastruktur
00 75.5690 75.600 -75.600
Umsetzungen von Kap. 0730 Titel 65380 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung
Titel
- 154 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu633 80
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Ausgaben für Einzelmaßnahmen der Schulträger zur Erweiterung und Modernisierung der technischen Basis für Multimediaanwendungen an kommunalen Medienstellen und einzelnen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in kommunaler Trägerschaft.
684 80 129 Sonstige Zuweisungen an freie Tr äger für den Ausbau der für Multimediaanwendungen erforderlichen Infrastruktur 00 101.031
0 101.000 -101.000
Umsetzungen von Kap. 0730 Titel 68580 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Ausgaben für Einzelmaßnahmen der Schulträger zur Erweiterung und Modernisierung der technischen Basis für Multimediaanwendungen an einzelnen allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft.
812 80 129 Erwerb von Ausstattungs- und Au srüstungsgegenständen für Multimediananwendungen für Landesschulen 00 72.515
15.000 0 15.000
Erläuterungen:
Erwerb von Multimedia- Arbeitststationen.
883 80 129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Stadt- und Landkreise für den Erwerb von Ausstattung- und Ausr üstungsgegenstände für Multimediaanwendungen
00 464.6620 464.700 -464.700
Erläuterungen:
Ausgaben für gebündelte Ausstattungsmaßnahmen der Schulträger zur Erweiterung und Modernisierung der technischen Basis für Multimediaanwendungen an allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in kommunaler Trägerschaft.
893 80 129 Sonstige Zuweisungen an freie Tr äger für Investitionen für den Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Multimediaanwendungen
00 00 0 0
00110.100 641.300 -531.200Nachrichtlich: Summe TGr. 80
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung
Titel
- 155 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
00281.200 281.200 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
281.200 281.200 0Gesamteinnahme
Ausgaben
0095.100 0 95.100HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
009.049.700 14.043.600 -4.993.900HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
0015.000 464.700 -449.700HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
9.159.800 14.508.300 -5.348.500
-8.878.600 -14.227.100 5.348.500
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 52 Staatliche Seminare
Titel
- 156 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:AllgemeinesDie Einrichtung von Staatlichen Seminaren zur Durchführung des Vorbereitungsdienstes erfolgte gemäß Beschluss der Landesregierung vom 24.10.2000 (MBl. LSA Nr. 33/2000).In diesem Kapitel sind die Ausgaben für die Staatlichen Seminare zur Durchführung des Vorbereitungsdienstes für die Lehrämter an Grund-, Sekundar- und Sonderschulen sowie an Gymnasien und berufsbildenden Schulen im Land Sachsen- Anhalt veranschlagt.
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 050
15400
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0752 Titel 25605 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 52 Staatliche Seminare
Titel
- 157 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
422 01 154 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 179.314
307.500 230.600 76.900
Erläuterungen:
2003EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
307.500
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Zulagen 04. Übergangsgelder 0
Summe 307.500
Bes.-Gr. Amtsbezeichnung2003
Stellenplan:2002
Aufsteigende Gehälter:
A16 Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter
9 91 )
A16 Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in des Staatlichen Seminars für Lehrämter an berufsbildenden Schulen
1 1
A 15 Z Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter/-in des Leiters/-in eines Studienseminars für ein Lehramt des höheren Dienstes
8 82 3) )
A15 Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter
3 5
A15 Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter-in des Leiters/der Leiterin des Seminars für das Lehramt an berufsbildenden Schulen
1 1
A15 Studiendirektor/-in,, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter
0 4
28 Zusammen22
Haushaltsvermerke:
Bei Stelleninhabern/-innen aus einer Laufbahn des gehobenen Dienstes erfolgt die Besetzung nach A 15 + Z (Seminarrektor/-in als Leiter/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter).
1 )
4 ku nach A15 Studiendirektor/in, Seminarkonrektor/in als ständige/r Vertreter ...
2 )
4 ku nach A15 Studiendirektor/in, Seminarkonrektor/in mit eigenständiger Leitungsfunktion ...
3 )
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA15 Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als
ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter
2 unter gleichzeitiger Umstrukturierung
Umsetzung nach 07 52 / 425 96
A15 Studiendirektor/-in,, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter
4 unter gleichzeitiger Umstrukturierung
Umsetzung nach 07 52 / 425 96
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen6
6 Stellen Abgänge insgesamt
-6 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
422 41 129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 00 3.760.546
2.718.700 5.112.900 -2.394.200
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 52 Staatliche Seminare
Titel
- 158 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu422 41
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Erläuterungen:
2003EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
2.718.700
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 04. Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten 0
Summe 2.718.700
Bes.-Gr. Vorbereitungsdienst2003
Bedarfsnachweis:2002
A13 Lehramtsanwärter/-in, Studienreferendar/-in
546 565
565 Zusammen546
Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:
Abgänge:
Abgänge infolge EinsparungA13 hD Lehramtsanwärter/-in, Studienreferendar/-in19Abgänge infolge Einsparung19
19 Stellen Abgänge insgesamt
-19 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
425 01 154 Vergütungen der Angestellten00 1.314.180
1.415.300 1.481.100 -65.800
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
1.415.300
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 1.415.300
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
VIb Verwaltungsdienst13 16
16 Zusammen13
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVIb Verwaltungsdienst3 Umsetzung nach 07 52 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen3
3 Stellen Abgänge insgesamt
-3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
426 01 154 Löhne der Arbeiter innen und Arbeiter00 26.425
82.700 84.400 -1.700
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 52 Staatliche Seminare
Titel
- 159 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu426 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Erläuterungen:
2003EUR
1. Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung
82.700
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 82.700
Lohn-Gr. Funktion2003
Bedarfsnachweis:2002
4 Hausmeister/-in3 3
3 Zusammen3
427 01 154 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte00 0
0 0 0
427 21 154 Entschädigungen für nebenamt liche und nebe nberufliche Lehrkräfte 00 1.375
1.500 2.000 -500
427 22 129 Unterrichtsentgelte an Auszubildende im Vorbereitungsdienst für Lehrämter für zusätzlich erteilen selbständigen Unterricht 00 10.007
18.000 20.500 -2.500
Erläuterungen:
Entgelte an Auszubildende für zusätzlich erteilten Unterricht in den Schulen gemäß RdErlaß MK vom 16.02.1998.
443 01 154 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen00 887
0 1.000 -1.000
Teilumsetzung vom Kap. 0752 Titel 526 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
443 02 154 Amtsärztliche Untersuchungen0
1.000 0 1.000
Umsetzung von Kap. 0752 Titel 443 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Neben den Kosten für amtsärztliche Untersuchungen werden bei diesem Titel auch die Ausgaben für die Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) veranschlagt.
511 01 154 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 66.69070.000 61.500 8.500
Umsetzungen von Kap. 0752 Titel 51201 / Titel 51502 / Titel 51501 / Titel 51301 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Geschäftsbedarf 26.0002. Kommunikation 25.0003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände19.000
4. SonstigesSumme 70.000
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 52 Staatliche Seminare
Titel
- 160 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
517 01 154 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume00 97.267
90.000 107.400 -17.400
Umsetzungen von Kap. 0752 Titel 51759 / Titel 51719 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Heizung 30.0002. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 10.0003. Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung 50.0004. Bewachung5. Sonstiges
Summe 90.000
518 01 154 Mieten und Pachten00 152.341
100.000 149.400 -49.400
Erläuterungen:
2003EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen 92.0002. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4.0003. Für Leasing 4.000
Summe 100.000
525 01 154 Aus- und Fortbildung00 16.907
2.000 18.400 -16.400
Umsetzungen von Kap. 0752 Titel 52402 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Sachaufwand im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen.
525 02 154 Lehr- und Lernmittel0
16.000 0 16.000
Erläuterungen:
Ausbildungs-, Lehr-, Unterrichts- u. Ausstattungsmaterial, Lehrbücher und Fachzeitschriften, Lehrfilme und Bildmaterial.
526 01 154 Gerichts- und ähnliche Kosten00 7.001
3.000 8.000 -5.000
Erläuterungen:
Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungskosten.
526 02 154 Sachverständige00 1.972
2.300 2.300 0
Teilumsetzungen von Kap. 0752 Titel 52601 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Kosten für das Hinzuziehen von Sachverständigen bei der Durchführung der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Überprüfung der Seminare.
527 01 154 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 159.715
149.100 174.800 -25.700
Erläuterungen:
2003EUR
1. Reisekosten allgemein 134.100
2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kfz 15.000
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 52 Staatliche Seminare
Titel
- 161 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu527 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
149.100Summe
527 03 154 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindert enangelegenheiten 00 95
500 500 0
534 01 154 Kosten von Behördenum zügen, Verlegungen00 4.015
5.000 5.000 0
Umsetzungen von Kap. 0752 Titel 53701 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Seminarumzüge in Umsetzung der neuen Seminarlandschaft.
547 01 154 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 91
500 500 0
Umsetzungen von Kap. 0752 Titel 54659 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
681 01 154 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 0
0 0 0
Titelgruppe(n)96 Personalüberbestand / St ellen- und Pe rsonalabbau
Erläuterungen:
1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.
2. In den Kapiteln 0705 (Staatliche Schulämter), 0752 (Staatliche Seminare) und 0758 (Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung) sind insgesamt 55 Planstellen/Stellen abzubauen. Dazu wurden bei Kapitel 0752 (Staatliche Seminare) 6 Planstellen (unter gleichzeitiger Umstrukturierung in Angestelltenstellen) und 3 Stellen für Angestellte in die Titelgruppe 96 umgesetzt.
3. Die Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation zum Stellen- und Personalabbau sind eingeleitet. Dabei wird insbesondere angestrebt, durch Zusammenlegung von Einrichtungen verbunden mit flankierenden Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz zu gelangen. Desweiteren wird im Rahmen der Aufgabenkritik untersucht, welche Aufgaben wegfallen, kommunalisiert oder privatisiert werden können.
4. Die Ergebnisse der Untersuchungen liegen noch nicht vor. Insoweit stehen die in der Titelgruppe 96 ausgebrachten Stellen hinsichtlich ihrer Zuordnung sowie ihrer Wertigkeit unter Vorbehalt.
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.
***
425 96 154 Vergütungen der Angestellten00 0 0
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Ia Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter
2 0
Ia Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter
4 0
VIb Verwaltungsdienst3 0
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 52 Staatliche Seminare
Titel
- 162 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 96
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
0 Zusammen9
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIa Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständ.
Vertr. d. Leiters/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter
2 unter gleichzeitiger Umstrukturierung
Umsetzung von 07 52 / 422 01
Ia Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter
4 unter gleichzeitiger Umstrukturierung
Umsetzung von 07 52 / 422 01
VIb Verwaltungsdienst3 Umsetzung von 07 52 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen9
9 Stellen Zugänge insgesamt
9 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
00 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 96
99 Kommunikations- und Informationstechnik
Erläuterungen:
Diese Mittel dienen der Wartung, Nachrüstung und Ergänzung der vorhandenen PC-Technik in den Seminaren sowie der zugehörigen Verbrauchsstoffe.
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 01 Titelgruppe 99.*
511 99 154 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände˝
00 5.30829.300 6.400 22.900
Umsetzungen von Kap. 0752 Titel 51599 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Materialien für Informationstechnik, Ersatz- und Ergänzung der Geräte.
514 99 154 Verbrauchsmittel00 1.966
0 3.200 -3.200
Umsetzungen von Kap. 0752 Titel 52299 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
812 99 154 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 00 11.006
0 13.900 -13.900
Erläuterungen:
Unter Beachtung des § 9 Abs. 7 des Haushaltsgesetzes 2003 stehen Mehrausgaben im Kapitel 1399 Titel 971 61 zur Verfügung.
0029.300 23.500 5.800Nachrichtlich: Summe TGr. 99
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 52 Staatliche Seminare
Titel
- 163 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
0 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
004.544.700 6.932.500 -2.387.800HGr. 4 Personalausgaben
00467.700 537.400 -69.700HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
000 0 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
000 13.900 -13.900HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
5.012.400 7.483.800 -2.471.400
-5.012.400 -7.483.800 2.471.400
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 56 Landesprüfungsamt
Titel
- 164 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:AllgemeinesDurch Beschluss der Landesregierung vom 09.04.1991 (MBl. LSA S. 128) über die Einrichtung eines Landesprüfungsamtes für Lehrämter im Land Sachsen- Anhalt (LPA) in Halle ist das LPA als eigenständige Behörde im Geschäftsbereich des MK mit Sitz in Halle eingerichtet worden.Mit Beschluss der Landesregierung vom 19.12.2000 (MBl. LSA Nr. 3/2001) ist das Landesprüfungsamt für Lehrämter in das MK eingeliedert worden.
Gebühren, sonstige Entgelte111 016.099
11100
0 0 0
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 050
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0756 Titel 25605 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 56 Landesprüfungsamt
Titel
- 165 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
422 01 111 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 235.720
0 0 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Zulagen 04. Übergangsgelder 0
Summe 0
425 01 111 Vergütungen der Angestellten00 103.845
0 0 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 0
427 01 111 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte00 0
0 0 0
427 31 111 Entschädigungen für nebenamtlic he Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung 00 445
0 0 0
427 39 111 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz 00 0
0 0 0
511 01 111 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 16.8130 0 0
Umsetzungen von Kap. 0756 Titel 51501 / Titel 51301 / Titel 51502 / Titel 51201 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
518 01 111 Mieten und Pachten00 5.409
0 0 0
525 01 111 Aus- und Fortbildung der Bediensteten00 0
0 0 0
526 01 111 Gerichts- und ähnliche Kosten00 0
0 0 0
527 01 111 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 4.613
0 0 0
527 03 111 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindert enangelegenheiten 00 472
0 0 0
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 56 Landesprüfungsamt
Titel
- 166 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
531 01 111 Veröffentlichungen00 0
0 0 0
547 01 111 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 658
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0756 Titel 54659 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
681 01 111 Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 0
0 0 0
Titelgruppe(n)99 Kommunikations-und Informationstechnik
511 99 111 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchgegenstände
00 00 0 0
Umsetzungen von Kap. 0756 Titel 51599 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
514 99 111 Verbrauchsmittel00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0756 Titel 52299 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
000 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 99
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 56 Landesprüfungsamt
Titel
- 167 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
000 0 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
0 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
000 0 0HGr. 4 Personalausgaben
000 0 0HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
000 0 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
0 0 0
0 0 0
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
Titel
- 168 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:AllgemeinesIn diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben für die Fachaufgaben des LISA veranschlagt, u. a. für:
- ca. 6500 Kurse der landesweiten, regionalen und schulinternen Lehrerfortbildung,- Kurssequenzen der Lehrerweiterbildung,- dezentrale Weiterbildungsmaßnahmen, wie die berufsbegleitenden Studiengänge außerhalb von Sachsen- Anhalt,- Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die von den Kirchen durchgeführt werden,- Fortbildung von Lehrkräften aus Sachsen- Anhalt im Ausland sowie für spezielle Fortbilungskurse zu aktuell politischen Schwerpunkten und Spezialkurse für Funktionsträger sowie pädagogische Fachtagungen, - Betreiben zweier Lehrerfortbildungsheime,- Schulbuchbegutachtung/-zulassung,- Landesmedienstelle incl. der öffentlichen pädagogischen Fachbibliothek und des Landesbildungsservers.
Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern111 015.052
15400
10.800 4.800 6.000
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden
119 020
15400
1.000 1.000 0
Umsetzungen von Kap. 0758 Titel 11301 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung in Aus- und Fortbildungsstätten
119 034.168
15400
50.000 50.000 0
Umsetzungen von Kap. 0758 Titel 11924 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Mieteinnahmen aus Übernachtungen von SCHILF- Tagungen, Dritter u.a. Fremdgäste.
Einnahmen aus Veröffentlichungen119 319.733
15400
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titel 531 01.*
Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
**
Vermischte Einnahmen119 514.116
15400
12.300 12.300 0
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung124 015.614
15400
5.500 5.500 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Amts- und Dienstwohnungen 5.3002. Mietwohnungen und Einzelwohnräume 03. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen 2004. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften 05. Sonstige Mieten und Pachten 0
Summe 5.500
Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen132 010
15400
2.000 0 2.000
Verkaufserlöse132 020
15400
0 0 0
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 050
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0758 Titel 25605 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Rückerstattung von Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern
281 014.960
12900
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titel 526 05.*
Titelgruppe(n)
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
Titel
- 169 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
61 Fort- und Weiterbildung für Lehrer, pädagogische Mitarbeiter und Funktionsträger
Sonstige Verwaltungseinnahm en aus der Abwicklung der Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung
119 61467
15400
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.
*
Sonstige Zuweisungen vom Bund231 610
15400
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.
*
Umsetzungen von Kap. 0758 Titel 25161 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Sonstige Zuschüsse aus dem Inland282 6120.880
15400
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.
*
Nachrichtlich: Summe TGr. 6100
0 0 0
63 Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte
Zuweisungen Dritter zur Durchführung von Kursen für ausländische Lehrkräfte
231 630
15400
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 63.
*
Umsetzungen von Kap. 0758 Titel 25163 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Nachrichtlich: Summe TGr. 6300
0 0 0
64 Medienstelle
Sonstige Zuschüsse aus dem Inland282 640
15400
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 64.
*
Nachrichtlich: Summe TGr. 6400
0 0 0
65 Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union
Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland272 6558.035
12900
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titelgruppe 65.*
Umsetzungen von Kap. 0758 Titel 28765 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Sonstige Zuschüsse aus dem Inland282 650
12900
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titelgruppe 65.*
Nachrichtlich: Summe TGr. 6500
0 0 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
Titel
- 170 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
422 01 154 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 275.211
317.000 260.000 57.000
Erläuterungen:
2003EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
317.000
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Zulagen 04. Übergangsgelder 0
Summe 317.000
Bes.-Gr. Amtsbezeichnung2003
Stellenplan:2002
Feste Gehälter:
B2 Präsident/-in1 1
Aufsteigende Gehälter:
A16 Lt. Regierungsschuldirektor/-in, Lt. Regierungsdirektor/-in, Oberstudiendirektor/-in
1 1
A15 Studiendirektor/-in0 1A15 Regierungsschuldirektor/-in,
Regierungsdirektor/-in, Studiendirektor/-in
3 3
A14 Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsoberschulrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin
3 3
A13 Studienrat/-rätin1 1A 13 Sonderschullehrer/-in,
Sekundarschullehrer/-in, Regierungsoberamtsrat/-rätin
1 1
A11 Regierungsamtmann/-frau1 1
12 Zusammen11
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA15 Studiendirektor/-in1 Umsetzung nach 07 58 / 422 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1
1 Stellen Abgänge insgesamt
-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
425 01 154 Vergütungen der Angestellten00 2.450.953
2.692.000 2.660.500 31.500
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
2.692.000
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 2.692.000
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
Titel
- 171 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
I Dezernatsleiter/-in2 2Ia Dezernent/-in8 8Ib Dezernent/-in10 10IIa Dezernent/-in4 4IIa Verwaltungsdienst2 2IVa Verwaltungsdienst1 1IVb Verwaltungsdienst3 3Vb Verwaltungsdienst3 3VIb Verwaltungsdienst7 8VII Verwaltungsdienst3 4IXb-VII Schreibdienst4 4
49 Zusammen47
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVIb Verwaltungsdienst1 Umsetzung nach 07 58 / 425 96VII Verwaltungsdienst1 Umsetzung nach 07 58 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen2
2 Stellen Abgänge insgesamt
-2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
425 03 154 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte 00 35.355
36.800 36.000 800
426 01 154 Löhne der Arbeiter innen und Arbeiter00 165.806
168.000 163.000 5.000
Erläuterungen:
2003EUR
1. Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung
168.000
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 168.000
Lohn-Gr. Funktion2003
Bedarfsnachweis:2002
5 Sonstige Dienste3 34 Sonstige Dienste1 14 Hausmeisterdienst1 13 Hausmeister-/Pförtnerdienst1 1
6 Zusammen6
427 01 154 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs-und Aushilfskräfte00 2.577
6.500 6.500 0
427 11 154 Entschädigungen für nebenamt lich und nebenberu flich Tätige00 1.527
3.500 3.500 0
Erläuterungen:
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
Titel
- 172 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu427 11
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Diverse Honorar- und Beraterverträge für aktuelle Fortbildungskonzepte, medienpädagogische Schwerpunktaufgaben sowie Forschungsprojekte.
427 39 154 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz 00 0
0 0 0
443 02 154 Amtsärztliche Untersuchungen0
1.500 0 1.500
Umsetzung von Kapitel 0758 Titel 52601 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik.
***
Erläuterungen:
Neben den Kosten für amtsärztliche Untersuchungen werden bei diesem Titel auch die Ausgaben für die Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) veranschlagt.
511 01 154 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 61.81856.000 60.200 -4.200
Umsetzungen von Kap. 0758 Titel 51301 / Titel 51501 / Titel 51502 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Geschäftsbedarf 8.0002. Kommunikation 34.5003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände13.500
4. Sonstiges 0Summe 56.000
514 01 154 Verbrauchsmittel, Ha ltung von Fahrzeugen00 5.673
6.000 4.800 1.200
Erläuterungen:
2003EUR
1. Haltung von Fahrzeugen 1.8002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände3. Verbrauchsmittel 4.0004. Sonstiges 200
Summe 6.000
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen
Ist 01.01.2002 Soll 2002 Für 2003 erforderlich
PkW/Kombi 2 2 2
22 2Zusammen
517 01 154 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume00 112.474
145.000 190.000 -45.000
Umsetzungen von Kap. 0758 Titel 51719 / Titel 51759 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Heizung 25.0002. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 25.0003. Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung 35.000
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
Titel
- 173 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu517 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
4. Bewachung 42.0005. Sonstiges 18.000
Summe 145.000
518 01 154 Mieten und Pachten00 38.194
49.000 37.000 12.000
Umsetzungen von Kap. 0758 Titel 51813 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen 20.0002. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 27.0003. Für Leasing 2.000
Summe 49.000
523 01 154 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken00 8.587
19.700 8.100 11.600
Umsetzung von Kapitel 0758 Titel 51201 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik.
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken 9.0002. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände 10.7003. Einbände 0
Summe 19.700
525 01 154 Aus- und Fortbildung der Bediensteten00 1.444
3.500 2.000 1.500
Erläuterungen:
Ausbildungslehrgänge und Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter.
526 02 154 Sachverständige00 1.657
500 1.000 -500
Umsetzungen von Kap. 0758 Titel 52601 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
526 05 129 Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern00 5.369
0 0 0
Übertragbar
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.
*
Umsetzungen von Kap. 0758 Titel 52602 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
527 01 154 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 44.711
50.000 40.000 10.000
Erläuterungen:
Reisekosten zur Erfüllung der Fachaufgaben des LISA.
527 03 154 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindert enangelegenheiten 00 74
500 500 0
531 01 154 Veröffentlichungen00 14.095
15.000 15.000 0
Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 119 31.
*
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
Titel
- 174 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu531 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Erläuterungen:
2003EUR
1. Amtliche Druckwerke 02. Öffentlichkeitsarbeit 1.0003. Technische und wissenschaftliche Druckwerke 10.0004. Sonstige Veröffentlichungen 4.000
Summe 15.000
533 01 154 Dienstleistungen Außenstehender00 4.282
9.000 10.000 -1.000
Umsetzungen von Kap. 0758 Titel 53801 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Für Dienstleistungen außerhalb der Verwaltung stehender Arbeiten, die die Behörde mangels geeigneter oder ausreichender eigener Kräfte nicht selbst erledigen kann (Labortätigkeiten für Forschungsprojekte, Autorentätigkeit bei der Erstellung von Lehrerfortbildungsmaterialien, Werkverträge, Honorarverträge für wissenschaftliche Begleitung geplanter Projekte).
681 01 154 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 0
0 0 0
811 01 154 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen00 0
0 0 0
812 15 154 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 00 50.995
22.200 22.200 0
Erläuterungen:
Ausstattung von Arbeitsplätzen nach Gefährdungsanalyse und Optimierung des Veranstaltungsmanagement.
Titelgruppe(n)61 Fort- und Weiterbildung für Lehrer, pädagogische Mitarbeiter
und Funktionsträger
Erläuterungen:
In der TGr. 61 sind alle Ausgaben für die staatlichen Lehrerfort- und -Weiterbildungskurse des Landes Sachsen-Anhalt durch das LISA, die Schulämter, die Kirchen und andere Träger sowohl im In- als auch im Ausland geplant.
Übertragbar
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 119 61, Kapitel 07 58 Titel 231 61 und Kapitel 07 58 Titel 282 61.
*
429 61 154 Nicht aufteilbare Personalausgaben00 186.028
204.000 204.000 0
Erläuterungen:
1. Kosten für Vergütung der Referenten/ Moderatoren in der staatlichen landesweiten Lehrerfortbildung für 300 Lehrerfortbildungsmaßnahmen.2. Kosten für Vergütung der Referenten/ Moderatoren in der staatlichen landesweiten Lehrerweiterbildung für mindestens 9 Lehrerweiterbildungsmaßnahmen je ca. 200 Stunden.3. Prüfungshonorare für Referenten (Prüfungsabnahme und Belegarbeiten) in der staatlichen Lehrerweiterbildung.4. Kosten für Vergütung der Referenten/ Moderatoren, Fachmoderatoren/ Fachbetreuer in der regionalen/ lokalen Lehrerfortbildung einschließlich der Kosten für alle Maßnahmen der Begleitfortbildung für Sekundarstufe I u. II bei der Einführung der neuen Rahmenrichtlinien und Wahlpflichtfächer sowie für bildungspolitische Sondermaßnahmen mit Priorität.
525 61 154 Aus- und Fortbildung0
370.400 0 370.400
In den Vorjahren veranschlagt bei Kapitel 0702 Titel 525 01.***
Erläuterungen:
Aus diesem Titel werden die dezentralen Weiterbildungsmaßnahmen, die Sachkosten und Honorare für berufsbegleitenden
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
Titel
- 175 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu525 61
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Studiengänge außerhalb von Sachsen- Anhalt und die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die von den Kirchen durchgeführt werden, finanziert. Darüberhinaus sind die Finanzmittel für Fortbildung von Lehrkräften aus Sachsen- Anhalt im Ausland sowie für spezielle Fortbildungskurse zu aktuellen schulpolitischen Schwerpunkten und für Spezialkurse für Lehrkräfte bzw. pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Funktionsträger vorgesehen. Außerdem werden Fachtagungen zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Schulwesens in Sachsen- Anhalt finanziert.
547 61 154 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 429.908
406.000 406.000 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Sachkosten für 300 staatliche, landesweite Lehrerfortbildungsmaßnahmen und für mind. 9 Lehrerweiterbildungsmaßnahmen
200.000
2. Sachkosten für rd. 5100 regionale Lehrerfortbildungsmaßnahmen in den Staatlichen Schulämtern des LSA
206.000
406.000Summe
zu 1.Verpflegungsleistungen, Übernachtungsleistungen in notwendigen Fremdobjekten, Fahrkosten Teilnehmer, Reisekosten, Referenten
zu 2. Anmietung von Seminarräumen, Fachkabinetten, Turnhallen, BbS-Objekten für fachspezifische Fortbildungskurse, für die Beschaffung von fortbildungsrelevanten Lehr- und Lernmitteln sowie für die Veröffentlichungen der Fortbildungsprogramme.
00980.400 610.000 370.400Nachrichtlich: Summe TGr. 61
62 Lehrerfortbildungsheime des Landes Sachsen-Anhalt
Erläuterungen:
Lehrerfortbildungsheime des Landes Sachsen-Anhalt in Halle und Thale. In beiden Objekten werden 300 Halbwochenkurse der Lehrerfortbildung, Tagungen der Kommissionen für die Erarbeitung der Curricularien und Abituraufgaben, Tagungen von Projektgruppen sowie Veranstaltungen der verschiedenen Schulaufsichtsamtsebenen durchgeführt.
511 62 154 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 28.81027.900 27.900 0
Umsetzungen von Kap. 0758 Titel 51262 / Titel 51562 / Titel 51362 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Geschäftsbedarf 1.000
2. Kommunikation 6.900
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 20.000
27.900Summe
514 62 154 Dienst- und Schutzbekleidung00 249
500 500 0
Umsetzungen von Kap. 0758 Titel 51662 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
517 62 154 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume00 101.698
115.000 105.000 10.000
Erläuterungen:
2003EUR
1. Wassergeld/Abwasser 13.000
2. Müllentsorgung 4.000
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
Titel
- 176 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu517 62
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
3. Reinigungskosten 35.000
4. Heizung, Beleuchtung, elektr.Kraft 51.000
5. Bewachung 3.000
6. Wäschereinigung 5.000
7. Sonstiges (Schornsteinfeger, Winterdienst) 4.000
115.000Summe
519 62 154 Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen 00 9.970
15.000 15.000 0
Erläuterungen:
Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen FBH Thale und WH Halle.
533 62 154 Dienstleistungen Außenstehender00 2.820
1.800 2.000 -200
Umsetzungen von Kap. 0758 Titel 53862 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Vergabe von Aufträgen an Außenstehende mangels eigener Kräfte im Arbeitsbereich.
547 62 154 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 33
500 500 0
812 62 154 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 00 25.541
25.000 25.000 0
Erläuterungen:
In den Fortbildungsobjekten Halle und Thale sind weitere Erst- und Ergänzungsausstattungen von Fachkabinetten und Seminarräumen (Musik, künstlerisches Gestalten, Werken, AWT, Ökologie) kontinuierlich, entsprechend Fortbildungs- und Modellversuchsschwerpunkten sowie die weitere Neuausstattung der Gästezimmer zu realisieren.
00185.700 175.900 9.800Nachrichtlich: Summe TGr. 62
63 Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte
Erläuterungen:
Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland/Pädagogischer Austauschdienst Bonn.
Übertragbar
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 231 63.
*
427 63 154 Beschäftigungsentgelte für ne benamtlich und nebenberuflich Tätige 00 0
0 0 0
547 63 154 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 0
0 0 0
000 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 63
64 Medienstelle
Erläuterungen:
Die Landesstelle für Medienangelegenheiten - Dezernat 4 beim Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung von Sachsen-Anhalt - unterstützt die Einrichtungen im Erziehungs- und Bildungswesen bei der Arbeit mit audiovisuellen Medien (Film, Bild, Ton, Schulfunk und Bildungsfernsehen, Videoaufzeichnungen, DVD, Bildschirmtext, Computer, Computeranimation, Computerschnittplatz und Software, Rechteankauf zur Gewährleitung des Urheberrechtes u.a.)
Übertragbar
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 282 64.
*
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
Titel
- 177 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
511 64 154 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 30.01130.700 30.700 0
Umsetzungen von Kap. 0758 Titel 51564 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Versorgungsverträge, Wartungs-, Reparatur- und Serviceleistungen, Ersatzbeschaffung medienrelevanter Geräte und Ausstattungen.
525 64 154 Lehr- und Lernmittel00 28.680
35.800 35.800 0
Umsetzungen von Kap. 0758 Titel 52464 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. AV- Medien 15.800
2. Gerätschaften 10.000
3. Verbrauchsstoffe 10.000
35.800Summe
531 64 154 Veröffentlichungen00 15.707
10.000 10.000 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Mittschnitte Bildungsfernsehen 2.000
2. Begleithefte zu Medienproduktionen 3.000
3. Medienteilkataloge 0
4. Erstellung von Materialien für den Wahlpflichtkurs "Moderne Medienwelten" 5.000
10.000Summe
533 64 154 Dienstleistungen Außenste hender für Eigenproduktion00 4.762
11.500 12.800 -1.300
Umsetzungen von Kap. 0758 Titel 53864 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Bei Nutzung professioneller Dienstleistungen Dritter ist hier die Konzeption und Realisierung von landesspezifischen Filmen und Medienproduktion vorgesehen.
812 64 154 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 00 12.476
12.800 12.800 0
Erläuterungen:
Aufbau eines Multimediakabinetts sowie Einrichtung eines Bild/Ton-Digitalisierungsservices, Hardware- Ausstattung Landesbildungsserver, e-learning Tutoring Studio.
00100.800 102.100 -1.300Nachrichtlich: Summe TGr. 64
65 Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union
Übertragbar
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 272 65 und Kapitel 07 58 Titel 282 65.
*
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
Titel
- 178 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
429 65 154 Nicht aufteilbare Personalausgaben00 8.288
0 0 0
547 65 154 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 47.427
0 0 0
000 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 65
96 Personalüberbestand / St ellen- und Pe rsonalabbau
Erläuterungen:
1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.
2. In den Kapiteln 0705 (Staatliche Schulämter), 0752 (Staatliche Seminare) und 0758 (Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung) sind insgesamt 55 Planstellen/Stellen abzubauen. Dazu wurden bei Kapitel 0758 (Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung) 1 Planstelle und 2 Stellen für Angestellte in die Titelgruppe 96 umgesetzt.
3. Die Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation zum Stellen- und Personalabbau sind eingeleitet. Dabei wird angestrebt, durch die Verringerung der Anzahl der Staatlichen Schulämter verbunden mit flankierenden Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz zu gelangen. Desweiteren wird im Rahmen der Aufgabenkritik untersucht, welche Aufgaben wegfallen, kommunalisiert oder privatisiert werden können.
4. Die Ergebnisse der Untersuchungen liegen noch nicht vor. Insoweit stehen die in der Titelgruppe 96 ausgebrachten Planstellen und Stellen hinsichtlich ihrer Zuordnung sowie ihrer Wertigkeit unter Vorbehalt.
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.
***
422 96 154 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 0
0 0 0
Bes.-Gr. Amtsbezeichnung2003
Stellenplan:2002
Aufsteigende Gehälter:
A15 Studiendirektor/-in1 0
0 Zusammen1
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA15 Studiendirektor/-in1 Umsetzung von 07 58 / 422 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1
1 Stellen Zugänge insgesamt
1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
425 96 154 Vergütungen der Angestellten00 0 0
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
VIb Verwaltungsdienst1 0
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
Titel
- 179 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 96
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
VII Verwaltungsdienst1 0
0 Zusammen2
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVIb Verwaltungsdienst1 Umsetzung von 07 58 / 425 01VII Verwaltungsdienst1 Umsetzung von 07 58 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen2
2 Stellen Zugänge insgesamt
2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
00 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 96
99 Informations- und Kommunikationstechnik
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 01 Titelgruppe 99.*
511 99 154 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 36.59863.700 40.700 23.000
Umsetzungen von Kap. 0758 Titel 51599 / Titel 51399 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Geschäftsbedarf 23.000
2. Kommunikation 2.700
3. Ausstattungsgegenstände 26.600
4. Beschaffung 11.400
63.700Summe
514 99 154 Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung00 7.545
0 5.300 -5.300
Umsetzungen von Kap. 0758 Titel 52299 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
533 99 154 Dienstleistungen Außenstehender00 2.597
1.900 2.100 -200
Umsetzungen von Kap. 0758 Titel 53899 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Wartung- und Betreuungsvertrag Bibliothek und Medienstelle.
812 99 154 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 00 39.813
0 39.000 -39.000
Erläuterungen:
Unter Beachtung des § 9 Abs. 7 des Haushaltsgesetzes 2003 stehen Mehrausgaben im Kapitel 1399 Titel 971 61 zur Verfügung.
0065.600 87.100 -21.500Nachrichtlich: Summe TGr. 99
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
Titel
- 180 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0081.600 73.600 8.000HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
81.600 73.600 8.000Gesamteinnahme
Ausgaben
003.429.300 3.333.500 95.800HGr. 4 Personalausgaben
001.444.900 1.062.900 382.000HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
000 0 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
0060.000 99.000 -39.000HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
4.934.200 4.495.400 438.800
-4.852.600 -4.421.800 -430.800
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 75 Institutionelle Förderung Kultur
Titel
- 181 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Erläuterungen:AllgemeinesIn diesem Kapitel sind Zuschüsse für Einrichtungen veranschlagt, die wegen ihrer besonderen Bedeutung in eine institutionelle Förderung durch das Land aufgenommen wurden.
685 53 187 Zuschüsse zur Förderung des Friedrich - Bödecker Kreises00 131.658
132.900 132.900 0
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 75 Titel 685 54, Kapitel 07 75 Titel 685 55, Kapitel 07 75 Titel 685 57 und Kapitel 07 75 Titel 685 58.
*
Erläuterungen:
Zuschüsse zur Förderung des Friedrich-Bödecker-Kreises.Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Friedrich-Bödecker-Kreises e. V. Sachsen-Anhalt.
Betrag für 2003(Aufstellungsjahr)
EUR
Betrag für 2002(Vorjahr)
EUR
Istergebnis für 2001(vorhergehendes Jahr)
EURAusgaben
1. Personalausgaben 147.800 147.8002. Sächliche Verwaltungsausgaben 21.400 21.4003. Schuldendienst 0 04. Übertragungsausgaben 300 3005. Ausgaben für Investitionen 0 0
BesondereFinanzierungsausgaben
0 0
Zusammen 169.500 169.500
EinnahmenEigene Einnahmen einschließlichVorsteuererstattung
36.600
Mithin Fehlbetrag 132.900
Der Fehlbetrag soll gedeckt werdendurch
a) eigene Mittel desZuwendungsempfängers
0
b) das Land 132.900c) den Bund mit 0d) sonstige Gebietskörperschaften
und öffentliche Hand mit0
e) Private 0Zusammen 132.900
685 54 187 Zuschüsse zur Förderung des Museumsverbandes00 106.637
108.900 108.900 0
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.*
Erläuterungen:
Zuschüsse zur Förderung des Museumsverbandes.Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt e. V.
Betrag für 2003(Aufstellungsjahr)
EUR
Betrag für 2002(Vorjahr)
EUR
Istergebnis für 2001(vorhergehendes Jahr)
EURAusgaben
1. Personalausgaben 91.580 84.2602. Sächliche Verwaltungsausgaben 23.035 30.9003. Schuldendienst
(Übertragungsausgaben)85 0
4. Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke
100 50
5. Ausgaben für Investitionen 0 0BesondereFinanzierungsausgaben
0 0
Zusammen 114.800 114.800
EinnahmenEigene Einnahmen einschließlichVorsteuererstattung
5.900
108.900
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 75 Institutionelle Förderung Kultur
Titel
- 182 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 54
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Mithin Fehlbetrag 108.900
Der Fehlbetrag soll gedeckt werdendurch
a) eigene Mittel desZuwendungsempfängers
0
b) das Land 108.900c) den Bund mit 0d) sonstige Gebietskörperschaften
und öffentliche Hand mit0
e) Private 0Zusammen 108.900
685 55 187 Zuschüsse zur Förderung des Landesmusikrates00 243.988
259.000 249.000 10.000
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.*
Erläuterungen:
Zuschüsse zur Förderung des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt e. V.Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
Betrag für 2003(Aufstellungsjahr)
EUR
Betrag für 2002(Vorjahr)
EUR
Istergebnis für 2001(vorhergehendes Jahr)
EURAusgaben
1. Personalausgaben 219.800 201.500 199.2102. Sächliche Verwaltungsausgaben 42.400 50.500 53.1273. Schuldendienst 0 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke7.500 8.000 7.439
5. Ausgaben für Investitionen 0 0 06. Besondere Finanzierungsausgaben 0 0 0
Zusammen 269.700 260.000 259.776
EinnahmenEigene Einnahmen einschließlichVorsteuererstattung
10.700
Mithin Fehlbetrag 259.000
Der Fehlbetrag soll gedeckt werdendurch
a) eigene Mittel desZuwendungsempfängers
0
b) das Land 259.000c) den Bund mit 0d) sonstige Gebietskörperschaften
und öffentliche Hand mit0
e) Private 0Zusammen 259.000
685 57 187 Zuschüsse zur Förderung des Landesheimatbundes00 414.144
398.900 419.300 -20.400
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.*
Erläuterungen:
Zuschüsse zur Förderung des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e. V.Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
Betrag für 2003(Aufstellungsjahr)
Betrag für 2002(Vorjahr)
Istergebnis für 2001(vorhergehendes Jahr)
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 75 Institutionelle Förderung Kultur
Titel
- 183 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 57
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
EUR EUR EURAusgaben
1. Personalausgaben 321.700 342.100 339.2572. Sächliche Verwaltungsausgaben 92.900 92.900 85.3653. Schuldendienst 0 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke0 0 0
5. Ausgaben für Investitionen 0 0 06. Besondere Finanzierungsausgaben 0 0 0
Zusammen 414.600 435.000 424.622
EinnahmenEigene Einnahmen einschließlichVorsteuererstattung
15.700
Mithin Fehlbetrag 398.900
Der Fehlbetrag soll gedeckt werdendurch
a) eigene Mittel desZuwendungsempfängers
0
b) das Land 398.900c) den Bund mit 0d) sonstige Gebietskörperschaften
und öffentliche Hand mit0
e) Private 0Zusammen 398.900
685 58 187 Zuschüsse zur Förderung des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen-Anhalt e.V. 00 112.075
119.600 112.100 7.500
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.*
Erläuterungen:
Zuschüsse zur Förderung des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V.Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
Betrag für 2003(Aufstellungsjahr)
EUR
Betrag für 2002(Vorjahr)
EUR
Istergebnis für 2001(vorhergehendes Jahr)
EURAusgaben
1. Personalausgaben 94.300 86.400 87.3532. Sächliche Verwaltungsausgaben 34.770 35.200 34.0383. Schuldendienst 0 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke130 100 122
5. Ausgaben für Investitionen 0 0 06. Besondere Finanzierungsausgaben 0 0 0
Zusammen 129.200 121.700 121.513
EinnahmenEigene Einnahmen einschließlichVorsteuererstattung
9.600
Mithin Fehlbetrag 119.600
Der Fehlbetrag soll gedeckt werdendurch
a) eigene Mittel desZuwendungsempfängers
0
b) das Land 119.600c) den Bund mit 0d) sonstige Gebietskörperschaften
und öffentliche Hand mit0
e) Private 0Zusammen 119.600
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 75 Institutionelle Förderung Kultur
Titel
- 184 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 58
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Titelgruppe(n)64 Historische Kuranlagen und Goethetheater Bad Lauchstädt
GmbH
633 64 181 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0775 Titel 65364 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
685 64 181 Zuschüsse für laufende Zwecke00 1.478.656
1.478.700 1.478.700 0
1.478.700
1.478.700
2003
2004
2005
2006
2.957.400
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
1.478.700
1.478.700
2.957.400
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
Zuschüsse zur Förderung der Historischen Kuranlagen und Goethetheater Bad Lauchstädt GmbH.Die institutionelle Förderung der Historischen Kuranlagen und Goethetheater Bad Lauchstädt GmbH wird auf der Grundlage des mit Zuwendungsempfänger abgeschlossenen Vertrages für die Jahre 2001, 2002, 2003 und 2004 gewährt.
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Historischen Kuranlagen und Goethetheater Bad Lauchstädt GmbH.
Betrag für 2003(Aufstellungsjahr)
EUR
Betrag für 2002(Vorjahr)
EUR
Istergebnis für 2001(vorhergehendes Jahr)
EURAusgaben
1. Personalausgaben 1.181.600 1.181.6002. Sächliche Verwaltungsausgaben 486.200 486.2003. Schuldendienst 0 0
4. Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke
0 0
5. Ausgaben für Investitionen 40.900 40.9006. Besondere Finanzierungsausgaben 236.800 236.800
Zusammen 1.945.500 1.945.500
EinnahmenEigene Einnahmen einschließlichVorsteuererstattung
230.100
Abschreibung 236.700
Mithin Fehlbetrag 1.478.700
Der Fehlbetrag soll gedeckt werdendurch
a) eigene Mittel desZuwendungsempfängers
0
b) das Land 1.478.700c) den Bund mit 0d) sonstige Gebietskörperschaften
und öffentliche Hand mit0
e) Private 0Zusammen 1.478.700
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 75 Institutionelle Förderung Kultur
Titel
- 185 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
883 64 181 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 00 0
0 0 0
893 64 181 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 0
0 0 0
001.478.700 1.478.700 0Nachrichtlich: Summe TGr. 64
65 Philharmonisches Staatsorchester Halle
633 65 182 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 4.345.981
4.346.000 4.346.000 0
Umsetzungen von Kap. 0775 Titel 65365 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
4.346.000
4.346.000
4.346.000
2003
2004
2005
2006
13.038.000
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
4.346.000
4.346.000
4.346.000
13.038.000
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
Zuschüsse zur Förderung des Philharmonischen Staatsorchesters HalleÜbersicht über die Einnahmen und Ausgaben
Betrag für 2003(Aufstellungsjahr)
EUR
Betrag für 2002(Vorjahr)
EUR
Istergebnis für 2001(vorhergehendes
Jahr)EUR
Ausgaben1. Personalausgaben 6.470.000 5.706.7002. Sächliche Verwaltungsausgaben 664.700 472.2003. Schuldendienst 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke0 0
5. Ausgaben für Investitionen 0 06. Besondere
Finanzierungsausgaben8.700 7.700
Zusammen 7.143.400 6.186.600
EinnahmenEigene Einnahmen einschließlichVorsteuererstattung
589.700
Mithin Fehlbetrag 6.553.700
Der Fehlbetrag soll gedecktwerden durch
a) eigene Mittel desZuwendungsempfängers
0
b) das Land 4.346.000c) den Bund mit 0d) sonstige Gebietskörperschaften
und öffentliche Hand mit2.207.700
e) Private 0Zusammen 6.553.700
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 75 Institutionelle Förderung Kultur
Titel
- 186 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu633 65
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Die Fortführung des Vertrages ist mit der Maßgabe anzustreben, dass eine weitere Verbesserung der Wirtschaftlichkeit erreicht wird.
685 65 182 Zuschüsse für laufende Zwecke00 0
0 0 0
883 65 182 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 00 0
0 0 0
893 65 182 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 0
0 0 0
004.346.000 4.346.000 0Nachrichtlich: Summe TGr. 65
67 Landeszentrum Spiel und Theater Sachsen- Anhalt e. V.
685 67 187 Zuschüsse für laufende Zwecke00 126.008
141.500 136.500 5.000
Erläuterungen:
Zuschüsse zur Förderung des Landeszentrums „Spiel und Theater“ Sachsen-Anhalt e. V.Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
Betrag für 2003(Aufstellungsjahr)
EUR
Betrag für 2002(Vorjahr)
EUR
Istergebnis für 2001(vorhergehendes Jahr)
EURAusgaben
1. Personalausgaben 122.700 110.6002. Sächliche Verwaltungsausgaben 30.000 37.0003. Schuldendienst 0 04. Übertragungsausgaben 200 3005. Ausgaben für Investitionen 0 06. Besondere Finanzierungsausgaben 0 0
Zusammen 152.900 147.900
EinnahmenEigene Einnahmen einschließlichVorsteuererstattung
11.400
Mithin Fehlbetrag 141.500
Der Fehlbetrag soll gedeckt werdendurch
a) eigene Mittel desZuwendungsempfängers
0
b) das Land 141.500c) den Bund mit 0d) sonstige Gebietskörperschaften
und öffentliche Hand mit0
e) Private 0Zusammen 141.500
893 67 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 15.339
0 0 0
00141.500 136.500 5.000Nachrichtlich: Summe TGr. 67
71 Förderkreis Gleimhaus Halberstadt e.V.
685 71 187 Zuschüsse für laufende Zwecke00 172.919
205.400 177.900 27.500
Erläuterungen:
Zuschüsse zur Förderung des Förderkreises Gleimhaus Halberstadt e. V.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 75 Institutionelle Förderung Kultur
Titel
- 187 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 71
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
Betrag für 2003(Aufstellungsjahr)
EUR
Betrag für 2002(Vorjahr)
EUR
Istergebnis für 2001(vorhergehendes Jahr)
EURAusgaben
1. Personalausgaben 391.800 336.6002. Sächliche Verwaltungsausgaben 79.100 114.9003. Schuldendienst 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke400 600
5. Ausgaben für Investitionen 0 06. Besondere Finanzierungsausgaben 0 0
Zusammen 471.300 425.100
EinnahmenEigene Einnahmen einschließlichVorsteuererstattung
63.400
Mithin Fehlbetrag 407.900
Der Fehlbetrag soll gedeckt werdendurch
a) eigene Mittel desZuwendungsempfängers
0
b) das Land 205.400c) den Bund mit 0d) sonstige Gebietskörperschaften und
öffentliche Hand mit202.500
e) Private 0Zusammen 407.900
893 71 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 0
0 0 0
00205.400 177.900 27.500Nachrichtlich: Summe TGr. 71
73 Werkleitz Gesellschaft e.V.
685 73 187 Zuschüsse für laufende Zwecke00 210.141
210.100 210.100 0
Erläuterungen:
Zuschüsse zur Förderung der Werkleitz Gesellschaft e. V.Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
Betrag für 2003(Aufstellungsjahr)
EUR
Betrag für 2002(Vorjahr)
EUR
Istergebnis für 2001(vorhergehendes Jahr)
EURAusgaben 0
1. Personalausgaben 150.000 150.0002. Sächliche Verwaltungsausgaben 73.300 73.3003. Schuldendienst 0 04. Übertragungsausgaben 0 05. Ausgaben für Investitionen 0 0
Besondere Finanzierungsausgaben 100 100Zusammen 223.400 223.400
EinnahmenEigene Einnahmen einschließlichVorsteuererstattung
13.300
Mithin Fehlbetrag 210.100
Der Fehlbetrag soll gedeckt werdendurch
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 75 Institutionelle Förderung Kultur
Titel
- 188 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 73
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
durch
a) eigene Mittel desZuwendungsempfängers
0
b) das Land 210.100c) den Bund mit 0d) sonstige Gebietskörperschaften
und öffentliche Hand mit0
e) Private 0Zusammen 210.100
893 73 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 0
0 0 0
00210.100 210.100 0Nachrichtlich: Summe TGr. 73
75 Synagoge Gröbzig
685 75 187 Zuschüsse für laufende Zwecke00 65.343
65.300 65.300 0
Erläuterungen:
Zuschüsse zur Förderung des Vereins der Freunde und Förderer des Museums Synagoge Gröbzig e. V.Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
Betrag für 2003(Aufstellungsjahr)
EUR
Betrag für 2002(Vorjahr)
EUR
Istergebnis für 2001(vorhergehendes Jahr)
EURAusgaben
1. Personalausgaben 82.700 78.9652. Sächliche Verwaltungsausgaben 27.300 31.2273. Schuldendienst 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke100 153
5. Ausgaben für Investitionen 0 06. Besondere
Finanzierungsausgaben0 0
Zusammen 110.100 110.345
EinnahmenEigene Einnahmen einschließlichVorsteuererstattung
3.900
Mithin Fehlbetrag 106.200
Der Fehlbetrag soll gedecktwerden durch
a) eigene Mittel desZuwendungsempfängers
0
b) das Land 65.300c) den Bund mit 0d) sonstige Gebietskörperschaften
und öffentliche Hand mit40.900
e) Private 0Zusammen 106.200
893 75 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 0
0 0 0
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 75 Institutionelle Förderung Kultur
Titel
- 189 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
0065.300 65.300 0Nachrichtlich: Summe TGr. 75
78 Landesmusikakademie
685 78 182 Zuschüsse für laufende Zwecke00 0
0 117.600 -117.600
893 78 182 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 0
0 0 0
000 117.600 -117.600Nachrichtlich: Summe TGr. 78
79 Lutherzentrum Wittenberg e.V.
685 79 187 Zuschüsse für laufende Zwecke00 153.388
103.400 153.400 -50.000
Erläuterungen:
Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Lutherzentrums Wittenberg e. V.
Betrag für 2003(Aufstellungsjahr)
EUR
Betrag für 2002(Vorjahr)
EUR
Istergebnis für 2001(vorhergehendes Jahr)
EURAusgaben
1. Personalausgaben 356.800 260.100 281.6832. Sächliche Verwaltungsausgaben 249.900 150.400 121.2943. Schuldendienst 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke1.000 1.000 808
5. Ausgaben für Investitionen 0 8.6006. Besondere Finanzierungsausgaben 0 0
Zusammen 607.700 411.500 403.785
EinnahmenEigene Einnahmen einschließlichVorsteuererstattung
87.900
Mithin Fehlbetrag 519.800
Der Fehlbetrag soll gedeckt werdendurch
a) eigene Mittel desZuwendungsempfängers
0
b) das Land 103.400c) den Bund/SAM 46.000d) sonstige Gebietskörperschaften
und öffentliche Hand mit268.100
e) Private 102.300Zusammen 519.800
893 79 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 00
00103.400 153.400 -50.000Nachrichtlich: Summe TGr. 79
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 75 Institutionelle Förderung Kultur
Titel
- 190 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
80 Händel-Haus Halle
Erläuterungen:
Zuschüsse zu Förderung des Händel-Hauses Halle.Über die Mittel darf verfügt werden, wenn dem Kultusministerium ein abgestimmtes inhaltliches und organisatorisches Konzept vorliegt und das Händel-Haus aus der unmittelbaren kommunalen Trägerschaft in eine eigenständige Rechtsform überführt worden ist.
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
685 80 187 Zuschüsse für laufende Zwecke00 0
0 102.300 -102.300
893 80 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 0
0 0 0
000 102.300 -102.300Nachrichtlich: Summe TGr. 80
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 75 Institutionelle Förderung Kultur
Titel
- 191 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Ausgaben
007.569.700 7.810.000 -240.300HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
000 0 0HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
7.569.700 7.810.000 -240.300
-7.569.700 -7.810.000 240.300
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 76 Stiftungen des Kulturbereiches
Titel
- 192 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:AllgemeinesIn diesem Kapitel sind die Zuschüsse des Landes an die Stiftungen des öffentlichen Rechts im Kulturbereich veranschlagt.
Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 des Kapitels können im Rahmen der Programmierung des EU- Strukturfonds 2000- 2006 kofinanziert werden. (vgl. dazu § 8 Abs. 6 HG)
Vorbemerkungen zum Kapitel
ModellversucheGemäß § 9 Abs. 1 Haushaltsgesetz werden als Flexibilisierungsvorhaben in den Jahren 2003 bis 2005 bei der Stiftung Kloster Michaelstein (TGr. 62) und bei der Stiftung Luthergedenkstätten (TGr. 77) zwei Modellversuche erprobt. Ziel der Modellversuche ist es, festzustellen ob mit vorübergehenden Einschränkungen in der Bewirtschaftung durch die Sperrung von Zuwendungsmitteln oder durch die zusätzliche Bereitstellung von Zuwendungsmitteln als Belohnung für besonders erfolgreiches Einwerben privater Mittel die Stiftungen stärker als bisher dazu motiviert werden können, Drittmittel einzuwerben.Bei den jeweiligen Titelgruppen wurden durch Haushaltsvermerke die für die Durchführung der Modellversuche erforderlichen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen.
Es wird zugelassen, dass die öffentlich-rechtlichen Landesstiftungen am Jahresende nicht verbrauchte Mittel aus Zuwendungen des Landes überjährig verwenden und einer Rücklage gemäß § 105 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 25 Abs. 2 LHO zuführen.
Rückzahlung von Überzahlungen119 41141.746
18700
150.000 250.000 -100.000
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 76 Titel 685 52.*
Titelgruppe(n)61 Stiftung Bauhaus Dessau
Erläuterungen:
Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Stiftung Bauhaus Dessau
Einnahmen aus Drittmitteln282 610
18700
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 76 Titelgruppe 61.
*
Nachrichtlich: Summe TGr. 6100
0 0 0
63 Franckesche Stiftungen
Zuweisungen für Investitionen331 630
18700
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 6300
0 0 0
64 Kulturstiftung des Landes Sachsen-Anhalt
Sonstige Zuschüsse aus dem Inland282 64 18700 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 76 Titelgruppe 64.
*
Nachrichtlich: Summe TGr. 6400 0 0
77 Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt
Einnahmen aus Drittmitteln282 770
18700
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 76 Titelgruppe 77.
*
Nachrichtlich: Summe TGr. 7700
0 0 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 76 Stiftungen des Kulturbereiches
Titel
- 193 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
685 51 162 Zuschüsse an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz00 818.067
818.100 849.000 -30.900
Erläuterungen:
Anteil des Landes Sachsen-Anhalt an der Länderfinanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
685 52 187 Zuschüsse aus Rückzahlungen00 0 0
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 119 41.
*
Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.**
685 56 187 Zuschüsse an die Kulturstiftung der Länder00 271.970
276.200 273.500 2.700
Erläuterungen:
Finanzierungsanteil des Landes Sachsen-Anhalt an die Kulturstiftung der Länder.
Titelgruppe(n)61 Stiftung Bauhaus Dessau
Erläuterungen:Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Bauhaus Dessau
Betrag für 2003(Aufstellungsjahr)
EUR
Betrag für 2002(Vorjahr)
EUR
Istergebnis für 2001(vorhergehendes Jahr)
EURAusgaben
1. Personalausgaben 2.657.400 2.657.400 3.131.0702. Sächliche Verwaltungsausgaben 1.422.100 1.433.100 1.634.6113. Schuldendienst 0 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke1.500 1.500 21.142
5. Ausgaben für Investitionen 1.031.300 1.020.300 2.050.6796. Besondere Finanzierungsausgaben 0 0 0
Zusammen 5.112.300 5.112.300 6.838.625
EinnahmenEigene Einnahmen einschließlichVorsteuererstattung
574.800
Mithin Fehlbetrag 4.537.500
Der Fehlbetrag soll gedeckt werdendurch
a) eigene Mittel desZuwendungsempfängers
0
b) das Land 2.868.000c) den Bund mit 1.494.500d) sonstige Gebietskörperschaften
und öffentliche Hand mit175.000
e) Private 0Zusammen 4.537.500
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 282 61.
*
685 61 187 Zuschüsse für laufende Zwecke00 2.331.082
2.356.700 2.356.700 0
893 61 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland03.000.000 598.212
511.300 511.300 0
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 76 Stiftungen des Kulturbereiches
Titel
- 194 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu893 61
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
511.300
511.300 1.000.000
511.300 1.000.000
511.300 1.000.000
2003
2004
2005
2006
2.045.200 3.000.000
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
511.300
1.511.300
1.511.300
1.511.300
5.045.200
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
03.000.0002.868.000 2.868.000 0Nachrichtlich: Summe TGr. 61
62 Stiftung Kloster Michaelstein
Erläuterungen:Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Kloster Michaelstein
Betrag für 2003(Aufstellungsjahr)
EUR
Betrag für 2002(Vorjahr)
EUR
Istergebnis für 2001(vorhergehendes Jahr)
EURAusgaben
1. Personalausgaben 1.496.300 1.424.500 1.323.4272. Sächliche Verwaltungsausgaben 486.600 395.800 365.381
3. Schuldendienst 0 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke1.000 5.200 44.528
5. Ausgaben für Investitionen 681.300 547.617 1.487.3376. Besondere Finanzierungsausgaben 21.000 26.183 96.717
Zusammen 2.686.200 2.399.400 3.220.673
EinnahmenEigene Einnahmen einschließlichVorsteuererstattung
284.000
Mithin Fehlbetrag 2.402.200
Der Fehlbetrag soll gedeckt werdendurch
a) eigene Mittel desZuwendungsempfängers
0
b) das Land mit 2.132.300c) der Bund mit 0d) Landkreis Wernigerode mit 200.000d) Stadt Blankenburg mit 60.000e) Private 9.900
Zusammen 2.402.200
685 62 182 Zuschüsse für laufende Zwecke00 1.175.971
1.451.000 1.176.000 275.000
Erläuterungen:
a) Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Stiftung Kloster Michaelstein i.H.v. 1.176.000 EURb) Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Landesmusikakademie i.H.v. 275.000 EUR
893 62 182 Zuschüsse für Investitionen für Sonstige im Inland511.3003.500.000 357.904
681.300 511.300 170.000
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 76 Stiftungen des Kulturbereiches
Titel
- 195 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu893 62
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
357.900 127.900
357.900 127.800 800.000
306.800 127.800 800.000
127.800 800.000
2003
2004
2005
2006
1.100.000
1.022.600 511.300 3.500.000
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
485.800
1.285.700
1.234.600
927.800
1.100.000
5.033.900
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
Die VE des Jahres 2003 dient in voller Höhe der Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen zur Einrichtung der Landesmusikakademie.
Anmerkung zum Titelansatz:a) Zuschüsse im Rahmen der Förderung von Sanierungsmaßnahmen der Stiftungen i.H.v. 485.800 EURb) Zuschüsse im Rahmen der Förderung von Sanierungsmaßnahmen für Zwecke der Landesmusikakademie i.H.v. 195.500 EUR
511.3003.500.0002.132.300 1.687.300 445.000Nachrichtlich: Summe TGr. 62
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 76 Stiftungen des Kulturbereiches
Titel
- 196 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
63 Franckesche Stiftungen
Erläuterungen:Die 1696/98 gegründeten Franckeschen Stiftungen sind eine berühmte kulturelle, pädagogische undsoziale Einrichtung aus dem Zeitalter des Pietismus und der Aufklärung. Die Stiftungen wurden1946 von dem Präsidenten der Provinz Sachsen aufgehoben und in die Martin-Luther-UniversitätHalle-Wittenberg eingegliedert; am 20.09.1991 wurden sie als öffentlich-rechtliche Stiftung durchdie Entscheidung des MWF wiederhergestellt.Die Franckeschen Stiftungen können sich vorerst nicht selbst tragen, deshalb sind Zuschüsse deröffentlichen Hand unverzichtbar.
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Franckeschen Stiftungen.
Betrag für 2003(Aufstellungsjahr)
EUR
Betrag für 2002(Vorjahr)
EUR
Istergebnis für 2001(vorhergehendes Jahr)
EURAusgaben
1. Personalausgaben 3.547.500 3.406.600 4.036.7102. Sächliche Verwaltungsausgaben 1.888.600 2.005.900 2.339.2263. Schuldendienst 748.100 760.100 795.9044. Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke0 0 0
5. Ausgaben für Investitionen 6.664.400 4.422.100 6.914.1366. Besondere
Finanzierungsausgaben0 0
Zusammen 12.848.600 10.594.700 14.085.976
EinnahmenEigene Einnahmen einschließlichVorsteuererstattung
2.860.100
Mithin Fehlbetrag 9.988.500
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durcha) eigene Mittel des
Zuwendungsempfängers0
b) das Land mitInstitutionelle Förderung 818.100Schuldendiensthilfe 716.900HBFG 2.045.200Denkmalpflege 141.000Kita (Minist.Frauen u. Soz.) 743.300
c) den Bund mit 818.000d) sonstige Gebietskörperschaften
und öffentliche Hand mit1.170.300
e) Private / Kredite 0f) Sonstige (DBU) 3.535.700
Zusammen 9.988.500
Die Kreditaufnahme bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.(§§ 105 ff. LHO)
663 63 187 Schuldendiensthilfen00 760.171
716.900 750.100 -33.200
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 76 Stiftungen des Kulturbereiches
Titel
- 197 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu663 63
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
740.100
730.000
720.000
710.000
2003
2004
2005
2006
1.731.100
4.631.200
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
740.100
730.000
720.000
710.000
1.731.100
4.631.200
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
685 63 187 Zuschüsse für laufende Zwecke00 792.502
818.100 818.100 0
Umsetzungen von Kap. 0776 Titel 68463 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
893 63 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 0
0 0 0
001.535.000 1.568.200 -33.200Nachrichtlich: Summe TGr. 63
64 Kulturstiftung des Landes Sachsen-Anhalt
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 282 64.
*
** Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.
Einseitig deckungsfähig zulasten Kap. 0787 TGr. 81***
685 64 187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke00 0 0
893 64 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 0 0
00 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 64
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 76 Stiftungen des Kulturbereiches
Titel
- 198 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
68 Kulturstiftung Dessau-Wörlitz
Erläuterungen:Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kulturstiftung Dessau - Wörlitz
Betrag für 2003(Aufstellungsjahr)
EUR
Betrag für 2002(Vorjahr)
EUR
Istergebnis für 2001(vorhergehendes Jahr)
EURAusgaben
1. Personalausgaben 3.830.100 4.150.100 3.707.7352. Sächliche Verwaltungsausgaben 766.700 766.700 1.573.9203. Schuldendienst 0 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke1.600 1.600 4.705
5. Bauausgaben 3.358.900 2.556.500 2.454.4546. Ausgaben für Investitionen 134.500 134.500 123.2277. Besondere
Finanzierungsausgaben0 - 320.000 0
Zusammen 8.091.800 7.289.400 7.864.042
EinnahmenEigene Einnahmen einschließlichVorsteuererstattung
913.700
Mithin Fehlbetrag 7.178.100
Der Fehlbetrag soll gedeckt werdendurch
a) eigene Mittel desZuwendungsempfängers
0
b) das Land 5.097.400c) den Bund mit 1.278.000d) d. Europäische Union 802.700e) sonstige Gebietskörperschaften
und öffentliche Hand mit0
f) Private 0Zusammen 7.178.100
685 68 187 Zuschüsse für laufende Zwecke00 3.630.653
3.684.700 3.684.700 0
893 68 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland511.3001.000.000 1.412.699
1.412.700 1.412.700 0
1.278.200
1.278.200
511.300 600.000
400.000
2003
2004
2005
2006
2.556.400 511.300 1.000.000
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
1.278.200
1.278.200
1.111.300
400.000
4.067.700
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
511.3001.000.0005.097.400 5.097.400 0Nachrichtlich: Summe TGr. 68
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 76 Stiftungen des Kulturbereiches
Titel
- 199 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
74 Stiftung Schlösser, Burgen und Gärten des Landes Sachsen-Anhalt
Erläuterungen:Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Schlösser Burgen und Gärten des Landes Sachen - Anhalt
Betrag für 2003(Aufstellungsjahr)
EUR
Betrag für 2002(Vorjahr)
EUR
Istergebnis für 2001(vorhergehendes Jahr)
EURAusgaben
1. Personalausgaben 1.702.200 1.585.600 1.504.8832. Sächliche Verwaltungsausgaben 710.600 700.900 695.0793. Schuldendienst 0 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke4.200 6.200 98.158
5. Bauausgaben 2.831.100 3.796.300 3.926.9246. Ausgaben für Investitionen 34.000 10.000 97.082
Zusammen 5.282.100 6.099.000 6.322.126
EinnahmenEigene Einnahmen einschließlichVorsteuererstattung
479.700
Mithin Fehlbetrag 4.802.400
Der Fehlbetrag soll gedeckt werdendurch
a) eigene Mittel desZuwendungsempfängers
0
b) das Land 4.243.500c) die Europäische Union mit 344.900d) den Bund 80.000e) sonstige Gebietskörperschaften
und öffentliche Hand mit0
f) Stiftungen 134.000g) Private 0
Zusammen 4.802.400
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 76 Titelgruppe 76.*
685 74 187 Zuschüsse für laufende Zwecke00 1.738.392
1.738.400 1.738.400 0
893 74 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland2.500.0002.500.000 2.627.324
2.505.100 2.427.300 77.800
460.200 2.500.000
357.900 2.500.000
357.900
357.900
2003
2004
2005
2006
1.533.900 2.500.000 2.500.000
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
2.960.200
2.857.900
357.900
357.900
6.533.900
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
2.500.0002.500.0004.243.500 4.165.700 77.800Nachrichtlich: Summe TGr. 74
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 76 Stiftungen des Kulturbereiches
Titel
- 200 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
76 Domstiftung des Landes Sachsen-Anhalt
Erläuterungen:Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Domstiftung des Landes Sachsen - Anhalt
Betrag für 2003(Aufstellungsjahr)
EUR
Betrag für 2002(Vorjahr)
EUR
Istergebnis für 2001(vorhergehendes Jahr)
EURAusgaben
1. Personalausgaben 1.600 1.600 7072. Sächliche Verwaltungsausgaben 128.400 115.800 167.0613. Schuldendienst 0 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke49.000 0 0
5. Ausgaben für Investitionen 2.226.500 1.629.000 2.536.8026. Besondere
Finanzierungsausgaben0 0 0
Zusammen 2.405.500 1.746.400 2.704.570
EinnahmenEigene Einnahmen einschließlichVorsteuererstattung
67.800
Mithin Fehlbetrag 2.337.700
Der Fehlbetrag soll gedeckt werdendurch
a) eigene Mittel desZuwendungsempfängers
0
b) das Land 1.786.700c) Europäische Union 375.000d) den Bund mit 125.000e) sonstige Gebietskörperschaften 0f) Stiftungen 51.000g) Private 0
Zusammen 2.337.700
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 76 Titelgruppe 74.*
685 76 187 Zuschüsse für laufende Zwecke00 76.694
62.200 76.700 -14.500
893 76 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland1.533.9002.475.000 1.839.424
1.724.500 1.385.000 339.500
1.533.900
1.825.000
325.000
325.000
2003
2004
2005
2006
1.533.900 2.475.000
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
1.533.900
1.825.000
325.000
325.000
4.008.900
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
1.533.9002.475.0001.786.700 1.461.700 325.000Nachrichtlich: Summe TGr. 76
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 76 Stiftungen des Kulturbereiches
Titel
- 201 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
77 Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt
Erläuterungen:
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-AnhaltBetrag für 2003
(Aufstellungsjahr)EUR
Betrag für 2002(Vorjahr)
EUR
Istergebnis für 2001(vorhergehendes Jahr)
EURAusgaben
1. Personalausgaben 1.358.500 1.341.500 1.370.1792. Sächliche Verwaltungsausgaben 659.200 669.029 696.2153. Schuldendienst 0 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke9.500 5.000 3.383
5. Ausgaben für Investitionen 780.700 4.231.852 1.648.8976. Besondere
Finanzierungsausgaben0 0 0
Zusammen 2.807.900 6.247.381 3.278.674
EinnahmenEigene Einnahmen einschließlichVorsteuererstattung
257.500
Mithin Fehlbetrag 2.550.400
Der Fehlbetrag soll gedecktwerden durch
a) eigene Mittel desZuwendungsempfängers
0
b) das Land 1.012.400c) Europäische Union 488.500d) den Bund mit 756.700e) Lutherstädte Wittenberg und
Eisleben280.600
f) Zuweisung der evang. Kirche derKirchenprovinz Sachsen
10.200
g) Private 2.000Zusammen 2.550.400
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 282 77.
*
685 77 183 Zuschüsse für laufende Zwecke00 756.712
756.700 756.700 0
893 77 183 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland0100.000 766.938
255.700 924.800 -669.100
766.900
306.800 100.000
15.300
2003
2004
2005
2006
1.089.000 100.000
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
766.900
406.800
15.300
1.189.000
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
0100.0001.012.400 1.681.500 -669.100Nachrichtlich: Summe TGr. 77
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 76 Stiftungen des Kulturbereiches
Titel
- 202 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
00150.000 250.000 -100.000HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
000 0 0HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
150.000 250.000 -100.000Gesamteinnahme
Ausgaben
0012.679.000 12.479.900 199.100HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
5.056.50012.575.0007.090.600 7.172.400 -81.800HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
19.769.600 19.652.300 117.300
-19.619.600 -19.402.300 -217.300
5.056.500Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
12.575.000Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 77 Fachstellen für öffentliche Bibliotheken
Titel
- 203 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:AllgemeinesAusgaben für Fachaufgaben der Fachstellen für öffentliche Bibliotheken Halle, Magdeburg, Dessau
Verwaltungsgebühren111 110
18600
0 0 0
Einnahmen aus Veröffentlichungen119 310
18600
0 0 0
Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
**
Sonstige Zuweisungen von Sozi alversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit
235 050
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0777 Titel 25605 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 77 Fachstellen für öffentliche Bibliotheken
Titel
- 204 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
425 01 186 Vergütungen der Angestellten00 436.766
404.700 504.700 -100.000
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
404.700
2. Aufwandsentschädigungen3. Sonstige Leistungen
Summe 404.700
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Ib Bibliotheksdienst3 3IVa Bibliotheksdienst2 2IVb Bibliotheksdienst4 4Vb Bibliotheksdienst3 3
12 Zusammen12
511 01 186 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 3.4181.500 1.500 0
Umsetzungen von Kap. 0777 Titel 51201 / Titel 51502 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Geschäftsbedarf 02. Kommunikation 9003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände600
4. Sonstiges 0Summe 1.500
523 01 186 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken00 10.720
15.300 15.300 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken 15.3002. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände 03. Einbände 0
Summe 15.300
525 01 186 Aus- und Fortbildung00 1.901
2.100 2.100 0
Umsetzungen von Kap. 0777 Titel 52402 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Ausbildungslehrgänge 0
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 77 Fachstellen für öffentliche Bibliotheken
Titel
- 205 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu525 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
2. Fortbildungsveranstaltungen 1.500
3. Fachtagungen 600
4. für ehrenamtl. Kräfte 0
5. Prüfungsgebühren 0
6. Sonstiges 0
2.100Summe
527 01 186 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 3.006
3.300 3.300 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Reisekosten allgemein 3.000
2. Wegstreckenentschädigungen für anerkannte private und private Kraftfahrzeuge 300
3.300Summe
531 01 186 Veröffentlichungen00 1.607
6.600 6.600 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Amtliche Druckwerke 02. Öffentlichkeitsarbeit 03. Technische und wissenschaftliche Druckwerke 04. Sonstige Veröffentlichungen 6.600
Summe 6.600
533 01 186 Dienstleistungen Außenstehender00 358
1.100 1.200 -100
Umsetzungen von Kap. 0777 Titel 53801 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
534 01 186 Sachaufwand der Aus- und Fortbildung und Prüfung Außenstehender 00 6.805
6.900 6.900 0
Umsetzungen von Kap. 0777 Titel 53301 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen
547 01 186 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0777 Titel 54659 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Titelgruppe(n)99 Kommunikations- und Informationstechnik
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 01 Titelgruppe 99.*
511 99 186 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 4.5786.900 6.900 0
Umsetzungen von Kap. 0777 Titel 51599 / Titel 52299 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 77 Fachstellen für öffentliche Bibliotheken
Titel
- 206 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu511 99
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
2003EUR
1. Geschäftsbedarf 0
2. Kommunikation 0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände
3.600
4. Sonstiges 3.300
6.900Summe
514 99 186 Verbrauchsmittel00 0 0
006.900 6.900 0Nachrichtlich: Summe TGr. 99
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 77 Fachstellen für öffentliche Bibliotheken
Titel
- 207 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
000 0 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
0 0 0Gesamteinnahme
Ausgaben
00404.700 504.700 -100.000HGr. 4 Personalausgaben
0043.700 43.800 -100HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
448.400 548.500 -100.100
-448.400 -548.500 100.100
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 80 Staatliche Galerie Moritzburg
Titel
- 208 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:AllgemeinesIn diesem Kapitel sind die Haushaltsmittel für die Staatliche Galerie Moritzburg veranschlagt.Die Staatliche Galerie ist das Landeskunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt mit den Sammlungsschwerpunkten Kunst des 20. Jahrhunderts und der älteren Kunst aus Sachsen-Anhalt.Im Falle der rechtlichen Verselbstständigung wird das Kultusministerium ermächtigt, erzielte Einnahmen im Wege der Rückbuchung der Staatlichen Galerie Moritzburg zusätzlich zur Verfügung zu stellen.
Gebühren und sonstige Entgelte111 013.444
18300
7.700 7.700 0
Erläuterungen:
Einnahmen aus Reproduktionsleistungen, Abgabegebühren für Fotos und Dias sowie aus museumspädagogischer Arbeit, Benutzungsentgelte.
Eintrittsgelder von Museen111 4161.401
18300
46.000 46.000 0
Erläuterungen:
Eintrittsgelder der Staatlichen Galerie Moritzburg Halle.
Einnahmen aus Veröffentlichungen119 3149.184
18300
51.100 51.100 0
Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
**
Erläuterungen:
Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen und sonstigen Publikationen, Plakaten, Postkarten, Kommissionsware, wissenschaftliche Neuerscheinungen.
Vermischte Einnahmen119 510
18300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 11301 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung124 012.045
18300
1.500 1.500 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Amts- und Dienstwohnungen 02. Mietwohnungen und Einzelwohnräume 03. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen 04. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften 1.5005. Sonstige Mieten und Pachten
Summe 1.500
Alle Nutzungsentgelte aus Mietverträgen gehen seit 16.01.1997 an die Stiftung Schlösser, Burgen und Gärten des Landes Sachsen-Anhalt.
Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen132 0136
18300
0 0 0
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 050
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 25605 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Titelgruppe(n)61 Zuschüsse und Spenden
Zuschüsse und Spenden282 61232.872
18300
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 80 Titelgruppe 61.
*
Nachrichtlich: Summe TGr. 6100
0 0 0
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 80 Staatliche Galerie Moritzburg
Titel
- 209 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
62 Galeriecafe
Einnahmen aus Verpflegung119 626.240
18300
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 80 Titelgruppe 62.
*
Nachrichtlich: Summe TGr. 6200
0 0 0
63 Dokumentationsstelle zur Erfassung von Kulturvermögen
Sonstige Zuweisungen vom Bund231 6351
18700
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 80 Titelgruppe 63.
*
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 25163 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Nachrichtlich: Summe TGr. 6300
0 0 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 80 Staatliche Galerie Moritzburg
Titel
- 210 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
425 01 183 Vergütungen der Angestellten00 1.291.675
1.304.600 1.365.700 -61.100
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
1.304.600
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 1.304.600
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
I Wissenschaftl. Dienst1 1IIa Wissenschaftl. Dienst6 6III Technischer Dienst2 2III Wissenschaftl. Dienst1 1IVa Verwaltungsdienst1 1IVb Verwaltungsdienst4 4IVb Technischer Dienst1 1Vb Verwaltungsdienst1 1Vb Datenverarbeitungsdienst1 1Vb Archivdienst1 1Vb Bibliotheksdienst1 1VIb Verwaltungsdienst2 2VIb Technischer Dienst3 3VII Verwaltungsdienst2 2VIII Sonstige Dienste3 3IXb Sonstige Dienste7 7
37 Zusammen37
425 51 183 Überstundenvergütungen für Angestellte00 0
0 0 0
426 01 183 Löhne der Arbeiter innen und Arbeiter00 190.322
197.100 129.200 67.900
Erläuterungen:
2003EUR
1. Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung
197.100
2. Aufwandsentschädigungen3. Sonstige Leistungen
Summe 197.100
Lohn-Gr. Funktion2003
Bedarfsnachweis:2002
6 Hausmeister-/Heizungs-/Handwerklicher/Reinigungsdienst
1 1
5 Hausmeister-/Heizungs-/Handwerklicher/Reinigungsdienst
3 3
4 Handwerklicher Dienst1 1
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 80 Staatliche Galerie Moritzburg
Titel
- 211 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu426 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
1 Hausmeister-/Heizungs-/Handwerklicher/Reinigungsdienst
2 2
7 Zusammen7
426 51 183 Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter 00 0
0 0 0
427 02 183 Vergütung für Volontäre00 3.788
13.700 20.500 -6.800
Erläuterungen:
Personalkosten für Volontäre
443 02 183 Amtsärztliche Untersuchungen0
2.000 0 2.000
Umsetzung von Kapitel 0780 Titel 52601 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik.
***
Erläuterungen:
Neben den Kosten für amtsärztliche Untersuchungen werden bei diesem Titel auch die Ausgaben für die Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) veranschlagt.
511 01 183 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 56.42987.100 87.100 0
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 51501 / Titel 51502 / Titel 51201 / Titel 51301 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Geschäftsbedarf 9.0002. Kommunikation 10.0003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände40.000
4. Sonstiges 28.100Summe 87.100
514 01 183 Verbrauchsmittel, Ha ltung von Fahrzeugen00 8.361
11.600 11.600 0
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 52202 / Titel 51601 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Haltung von Fahrzeugen 2.5002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5003. Verbrauchsmittel 5.6004. Sonstiges 3.000
Summe 11.600
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen
Ist 01.01.2002 Soll 2002 Für 2003 erforderlich
PKW 1 1 1
11 1Zusammen
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 80 Staatliche Galerie Moritzburg
Titel
- 212 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
517 01 183 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume00 326.123
362.800 362.800 0
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 51719 / Titel 51759 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Heizung 67.0002. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 45.0003. Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung 25.0004. Bewachung 225.0005. Sonstiges 800
Summe 362.800
518 01 183 Mieten und Pachten00 10.059
7.300 7.300 0
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 51813 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen 1.0002. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3.3003. Für Leasing 3.000
Summe 7.300
519 01 183 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen00 71.827
90.000 90.000 0
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 51902 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen 90.0002. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen 0
Summe 90.000
523 01 183 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken00 208.848
185.000 185.000 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken 5002. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände 17.9003. Einbände 166.600
Summe 185.000
525 01 183 Aus- und Fortbildung00 932
5.000 5.000 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Ausbildungslehrgänge 1.200
2. Fortbildungsveranstaltungen 1.500
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 80 Staatliche Galerie Moritzburg
Titel
- 213 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu525 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
3. Fachtagungen 1.300
4. f. ehrenamtl. Kräfte 1.000
5. Prüfungsgebühren 0
6. Sonstiges 0
5.000Summe
526 02 183 Sachverständige00 2.161
0 2.000 -2.000
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 52601 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
527 01 183 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 10.887
10.000 10.000 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Reisekosten allgemein 7.200
2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge 2.800
10.000Summe
531 01 183 Veröffentlichungen00 115.382
83.500 83.500 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Amtliche Druckwerke 02. Öffentlichkeitsarbeit 15.0003. Technische und wissenschaftliche Druckwerke 68.5004. Sonstige Veröffentlichungen 0
Summe 83.500
533 01 183 Dienstleistungen Außenstehender00 16.254
3.600 4.000 -400
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 53801 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
543 01 183 Versicherungen00 4.295
4.200 4.200 0
Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.**
Erläuterungen:
Versicherungen für Kunsttransporte
547 01 183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 83.074
64.200 64.200 0
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 54659 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Kunsttransporte innerhalb und außerhalb der Galerie 50.000
2. Sonst. nicht zuzuordnende Verwaltungsausgaben 14.200
64.200Summe
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 80 Staatliche Galerie Moritzburg
Titel
- 214 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
681 01 183 Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 2.071
0 0 0
685 01 183 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften00 914
1.000 1.000 0
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 536 01 aufgrund der geänderten Haushaltssytematik.
***
Erläuterungen:
Mitgliedsbeiträge für Gesellschaften und Vereine:Verband der deutschen Spezialbibliotheken, Verband der Museumspädagogen Deutschlands, Deutsche Gesellschaft für Fotografie, F. I. D. E. M. Monique Lembourde, Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst, Deutscher Bibliotheksverband, Gesellschaft für internationale Geldgeschichte, Numismatische Kommission der Länder, Deutsche Burgenvereinigung e. V., Museumsverband Sachsen- Anhalt
811 01 183 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen00 0
0 0 0
812 01 183 Erwerb von Geräten und sons tigen beweglichen Sachen00 245.489
272.300 276.600 -4.300
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 81323 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Die Erwerbungsvorhaben ergeben sich aus den SL-Schwerpunkten Kunst des 20. Jahrhunderts, hier der Klassischen Moderne, Kunst von Künstlern der Burg Giebichenstein sowie zeitgenössische und ältere Kunst aus Sachsen-Anhalt.Ziel: Profilierungen der Sammlungen
812 15 183 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 00 19.111
50.000 0 50.000
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 81235 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Ausstattung der sanierten Räumlichkeiten der Staatlichen Galerie Moritzburg (Talamt).
Titelgruppe(n)61 Zuschüsse und Spenden
Übertragbar
Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 80 Titel 282 61.
*
** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
429 61 183 Nicht aufteilbare Personalausgaben00 0
0 0 0
547 61 183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 125.429
0 0 0
812 61 183 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 00 0
0 0 0
000 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 61
62 Galeriecafe
Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 80 Titel 119 62.
*
Die Ausgaben dürfen im laufenden Haushaltsjahr im Vorgriff auf die zu erwartenden Einnahmen geleistet werden.
***
514 62 183 Verbrauchsmittel, Ha ltung von Fahrzeugen00 3.308
0 0 0
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 80 Staatliche Galerie Moritzburg
Titel
- 215 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu514 62
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 52262 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
542 62 183 Umsatzsteuer00 0
0 0 0
000 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 62
63 Dokumentationsstelle zur Erfassung von Kulturvermögen
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 80 Titel 231 63.
*
Einseitig deckungsfähig zulasten Kapitel 0787 Titelgruppe 81.***
511 63 187 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 5.5914.800 4.800 0
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 51363 / Titel 51263 / Titel 51563 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Geschäftsbedarf 800
2. Kommunikation 0
3. Geräte, Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände
3.500
4. Sonstiges 500
4.800Summe
514 63 187 Verbrauchsmittel, Ha ltung von Fahrzeugen00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 52263 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
517 63 187 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume00 307
1.000 1.000 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Heizung 0
2. Elektrizität 0
3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung 0
4. Bewachung 0
5. Sonstiges 1.000
1.000Summe
518 63 187 Mieten und Pachten00 0
0 0 0
519 63 187 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen00 1.228
3.000 3.000 0
Erläuterungen:
2003EUR
1 Landeseigene Gebäude, Grundstücke u. Anlagen 3.000
2 Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke u. Anlagen 0
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 80 Staatliche Galerie Moritzburg
Titel
- 216 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu519 63
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
3.000Summe
527 63 187 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 20
500 500 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Reisekosten allgemein 500
2. Wegstreckenentschädigung anerkannte private und für private Kfz 0
500Summe
531 63 187 Veröffentlichungen00 309
1.000 1.000 0
Erläuterungen:
Herausgabe eines Bestandskataloges
533 63 187 Dienstleistungen Außenstehender00 1.479
1.300 1.500 -200
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 53863 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Finanzierung von Restaurierungsarbeiten
534 63 187 Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben00 3.295
3.000 3.000 0
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 53563 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Alu-Bilderrahmen
547 63 187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 834
800 800 0
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 54663 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Transport von Kunstgut
812 63 187 Erwerb von Geräten und sons tigen beweglichen Sachen00 0
0 0 0
0015.400 15.600 -200Nachrichtlich: Summe TGr. 63
99 Informations- und Kommunikationstechnik
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 01 Titelgruppe 99.*
511 99 183 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 1.5524.700 4.700 0
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 51599 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Wartung Hard- und Software 3.751
2. Ersatzbeschaffung 949
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 80 Staatliche Galerie Moritzburg
Titel
- 217 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu511 99
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
4.700Summe
514 99 183 Verbrauchsmittel, Ha ltung von Fahrzeugen00 1.314
2.300 2.300 0
Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 52299 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
812 99 183 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 00 11.471
0 14.400 -14.400
Erläuterungen:
Unter Beachtung des § 9 Abs. 7 des Haushaltsgesetzes 2003 stehen Mehrausgaben im Kapitel 1399 Titel 971 61 zur Verfügung.
007.000 21.400 -14.400Nachrichtlich: Summe TGr. 99
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 80 Staatliche Galerie Moritzburg
Titel
- 218 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
00106.300 106.300 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
106.300 106.300 0Gesamteinnahme
Ausgaben
001.517.400 1.515.400 2.000HGr. 4 Personalausgaben
00936.700 939.300 -2.600HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
001.000 1.000 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
00322.300 291.000 31.300HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
2.777.400 2.746.700 30.700
-2.671.100 -2.640.400 -30.700
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 82 Landesamt für Denkmalpflege
Titel
- 219 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:AllgemeinesIn diesem Kapitel sind die Haushaltsmittel für das Landesamt für Denkmalpflege (LfD) veranschlagt. Das LfD ist neben dem Landesamt für Archäologie (LfA) Denkmalfachamt in Sachsen-Anhalt. Als Fachbehörde ist es grundsätzlich zuständig für die Betreuung des nichtarchäologischen Bestandes an Kulturdenkmalen. Detailliert ergibt sich der Aufgabenbereich aus dem DenkmSchG LSA.
Verwaltungsgebühren111 110
18800
0 0 0
Einnahmen aus Veröffentlichungen119 312.413
18800
0 600 -600
Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
**
Erläuterungen:
Verkauf und Vertrieb von Veröffentlichungen.
Vermischte Einnahmen119 511.699
18800
1.600 1.800 -200
Umsetzungen von Kap. 0782 Titel 11301 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Geringfügige Verwaltungseinnahmen.
Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen132 0123.132
18800
0 0 0
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 050
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0782 Titel 25605 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Titelgruppe(n)72 BMBF-Forschungsprogramm
Sonstige Zuschüsse, BMB-Forschungsprogramm282 722.855
18800
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 82 Titelgruppe 72.
*
Erläuterungen:
Mittel der DBU für Bronzeprojekt
Nachrichtlich: Summe TGr. 7200
0 0 0
74 Schnellerfassung der Denkmale
Sonstige Zuschüsse; Schnellerfassung Denkmale282 7426.601
18800
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 82 Titelgruppe 74.*
Erläuterungen:
Mittel des BMBF für Dehio-Bearbeitung
Nachrichtlich: Summe TGr. 7400
0 0 0
78 Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt
Sonstige Zuschüsse, Denkmaltage, Ausstellungen282 7816.225
18800
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 82 Titelgruppe 78.
*
Nachrichtlich: Summe TGr. 7800
0 0 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 82 Landesamt für Denkmalpflege
Titel
- 220 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
422 01 188 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 61.524
63.700 61.300 2.400
Erläuterungen:
2003EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
63.700
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Zulagen 04. Übergangsgelder 0
Summe 63.700
Bes.-Gr. Amtsbezeichnung2003
Stellenplan:2002
Aufsteigende Gehälter:
A16 Landeskonservator/-in1 1A15 Hauptkonservator/-in1 1A13 Regierungsrat/-rätin1 1
3 Zusammen3
425 01 188 Vergütungen der Angestellten00 2.255.713
2.388.200 2.169.500 218.700
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
2.388.200
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 2.388.200
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Ia Wiss. Dienst2 2Ib Wissenschaftl. Dienst9 9IIa Wissenschaftl. Dienst14 18III Wissenschaftl. Dienst3 3IVa Bibliotheksdienst1 1Vb Technischer Dienst2 2Vb Datenverarbeitungsdienst1 1Vc Verw. Dienst/Techn. Dienst5 5VIb Verw. Dienst/Techn. Dienst1 1IXb-VII Schreibdienst4 6
48 Zusammen42
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIIa Wissenschaftl. Dienst4 Umsetzung nach 07 82 / 425 96IXb-VII Schreibdienst1 unter gleichzeitiger Änderung der
FunktionsbezeichnungUmsetzung nach 07 82 / 425 96
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 82 Landesamt für Denkmalpflege
Titel
- 221 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu425 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
IXb-VII Schreibdienst1 unter gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung
Umsetzung nach 07 82 / 425 96
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen6
6 Stellen Abgänge insgesamt
-6 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist gestrichen worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist gestrichen worden.
426 01 188 Löhne der Arbeiter innen und Arbeiter00 39.406
41.000 37.800 3.200
Erläuterungen:
2003EUR
1. Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung
41.000
2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0
Summe 41.000
Lohn-Gr. Funktion2003
Bedarfsnachweis:2002
4 Kraftfahrdienst1 1
1 Zusammen1
427 01 188 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte00 10.951
12.500 17.500 -5.000
Erläuterungen:
Vergütungen oder Löhne der nur vorübergehend zu unvermeidlichen Urlaubs- und Krankenvertretungen aushilfsweise Tätigen.
427 02 188 Vergütung für Volontäre00 13.270
17.000 20.500 -3.500
443 01 188 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen00 511
0 500 -500
443 02 188 Amtsärztliche Untersuchungen0
600 0 600
Umsetzungen von Kap.0782 Titel 443 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik.
***
Erläuterungen:
Neben den Kosten für amtsärztliche Untersuchungen werden bei diesem Titel auch die Ausgaben für die Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) veranschlagt.
511 01 188 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 67.13367.700 71.900 -4.200
Umsetzungen von Kap. 0782 Titel 51501 / Titel 51201 / Titel 51502 / Titel 51301 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Geschäftsbedarf 16.000
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 82 Landesamt für Denkmalpflege
Titel
- 222 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu511 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
2. Kommunikation 13.4003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände12.000
4. Sonstiges 26.300Summe 67.700
514 01 188 Verbrauchsmittel, Ha ltung von Fahrzeugen00 30.053
28.000 33.800 -5.800
Umsetzungen von Kap. 0782 Titel 52202 / Titel 51601 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Haltung von Fahrzeugen 15.3002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2003. Verbrauchsmittel 12.5004. Sonstiges 0
Summe 28.000
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen
Ist 01.01.2002 Soll 2002 Für 2003 erforderlich
PKW 6 6 6
66 6Zusammen
517 01 188 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume00 51.788
51.000 47.800 3.200
Umsetzungen von Kap. 0782 Titel 51759 / Titel 51719 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Heizung 10.0002. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 9.5003. Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung 17.5004. Bewachung 05. Sonstiges 14.000
Summe 51.000
518 01 188 Mieten und Pachten00 74.908
45.600 15.500 30.100
Umsetzungen von Kap. 0782 Titel 51813 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen 30.0002. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2.1003. Für Leasing 13.500
Summe 45.600
519 01 188 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen00 166
500 1.000 -500
Umsetzungen von Kap. 0782 Titel 51903 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 82 Landesamt für Denkmalpflege
Titel
- 223 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
523 01 188 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken00 72
500 6.400 -5.900
Erläuterungen:
2003EUR
1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken 5002. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände 03. Einbände 0
Summe 500
525 01 188 Aus- und Fortbildung00 1.340
2.000 3.600 -1.600
Erläuterungen:
Ausgaben für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten für die Teilnahme an Fortbildungskursen und -Lehrgängen.
527 01 188 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 34.834
36.000 48.600 -12.600
Erläuterungen:
2003EUR
1. Reisekosten allgemein 35.000
2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kfz 1.000
36.000Summe
531 01 188 Veröffentlichungen00 64.662
40.000 38.600 1.400
Erläuterungen:
2003EUR
1. Amtliche Druckwerke 25.0002. Öffentlichkeitsarbeit 03. Technische und wissenschaftliche Druckwerke 15.0004. Sonstige Veröffentlichungen 0
Summe 40.000
533 01 188 Dienstleistungen Außenstehender00 69.328
59.500 89.500 -30.000
Umsetzungen von Kap. 0782 Titel 53801 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Ausgaben für Arbeiten von außerhalb der Verwaltung Stehenden.
534 01 188 Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben00 3.423
5.000 15.000 -10.000
Umsetzungen von Kap. 0782 Titel 53502 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Ergänzung der Fototechnik und Ersatz verschlissener Gerätschaften.
535 03 188 Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben00 3.710
3.700 1.800 1.900
Umsetzungen von Kap. 0782 Titel 53501 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Reparatur- und Wartungsaufwand für hochwertige technische Geräte.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 82 Landesamt für Denkmalpflege
Titel
- 224 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
536 01 188 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften00 1.738
0 2.100 -2.100
Titel umgesetzt nach Kap.0782 Titel 685 01.***
536 02 188 Kosten von Behördenum zügen, Verlegungen00 796
2.100 15.300 -13.200
Umsetzungen von Kap. 0782 Titel 53701 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
547 01 188 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 5
0 500 -500
Umsetzungen von Kap. 0782 Titel 54659 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
681 01 188 Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 0
0 0 0
685 01 188 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften0
2.100 0 2.100
Umsetzungen von Kap.0782 Titel 536 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik.
***
811 01 188 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen00 0
0 0 0
812 13 188 Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen00 0
0 7.700 -7.700
812 15 188 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 00 8.837
0 0 0
Titelgruppe(n)72 BMBF-Forschungsprogramm
Übertragbar
Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 82 Titel 282 72.
*
425 72 188 Vergütungen der Angestellten00 0
0 0 0
511 72 188 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 00 0 0
Umsetzungen von Kap. 0782 Titel 51272 / Titel 51372 / Titel 51572 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
514 72 188 Verbrauchsmittel, Ha ltung von Fahrzeugen00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0782 Titel 52272 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
518 72 188 Mieten und Pachten00 0
0 0 0
527 72 188 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 0
0 0 0
533 72 188 Dienstleistungen Außenstehender00 8.472
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0782 Titel 53872 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 82 Landesamt für Denkmalpflege
Titel
- 225 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
547 72 188 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 0
0 0 0
Erläuterungen:
Sachausgaben zur Abwicklung des Bronzeprojektes, ausschl. DBU- Mittel
000 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 72
74 Schnellerfassung der Denkmale
Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 82 Titel 282 74.
*
427 74 188 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte00 43.111
0 0 0
511 74 188 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 00 0 0
Umsetzungen von Kap. 0782 Titel 51374 / Titel 51274 / Titel 51574 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
514 74 188 Verbrauchsmittel, Ha ltung von Fahrzeugen00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0782 Titel 52274 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
527 74 188 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 0
0 0 0
547 74 188 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 0
0 0 0
000 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 74
78 Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 82 Titel 282 78.
*
429 78 188 Nicht aufteilbare Personalausgaben00 14.017
4.000 5.100 -1.100
Erläuterungen:
Personalkosten für die Vorbereitung und Durchführung des Denkmaltages u. ä. Veranstaltungen.
547 78 188 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 55.175
8.000 10.200 -2.200
Erläuterungen:
Sachkosten für die Vorbereitung und Durchführung des Denkmaltages u. ä. Veranstaltungen.
0012.000 15.300 -3.300Nachrichtlich: Summe TGr. 78
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 82 Landesamt für Denkmalpflege
Titel
- 226 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
96 Personalüberbestand / St ellen- und Pe rsonalabbau
Erläuterungen:
1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.
2. In den Kapiteln 0782 (Landesamt für Denkmalpflege) und 0783 (Landesamt für Archäologie) sind insgesamt 10 Planstellen/Stellen abzubauen. Dazu wurden bei Kapitel 0782 (Landesamt für Denkmalpflege) 6 Stellen für Angestellte in die Titelgruppe 96 umgesetzt.
3. Die Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation zum Stellen- und Personalabbau sind eingeleitet. Dabei wird angestrebt, durch Zusammenlegung der Landesämter für Denkmalpflege und Archäologie verbunden mit flankierenden Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz zu gelangen. Desweiteren wird im Rahmen der Aufgabenkritik untersucht, welche Aufgaben wegfallen, kommunalisiert oder privatisiert werden können.
4. Die Ergebnisse der Untersuchungen liegen noch nicht vor. Insoweit stehen die ausgebrachten kw-Vermerke hinsichtlich ihrer Zuordnung sowie die Wertigkeit der in der Titelgruppe 96 ausgebrachten Stellen unter Vorbehalt.
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.
***
425 96 188 Vergütungen der Angestellten00 0 0
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
IIa Wissenschaftl. Dienst4 0VII Sonstige Dienste1 0IXb Hausmeisterdienst1 0
0 Zusammen6
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
IIa Wissenschaftl. Dienst4 Umsetzung von 07 82 / 425 01IXb Hausmeisterdienst1 unter gleichzeitiger Änderung der
FunktionsbezeichnungUmsetzung von 07 82 / 425 01
VII Sonstige Dienste1 unter gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung
Umsetzung von 07 82 / 425 01
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen6
6 Stellen Zugänge insgesamt
6 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
00 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 96
99 Informations- und Kommunikationsmittel
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 01 Titelgruppe 99.*
511 99 188 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 15.17946.600 29.600 17.000
Umsetzungen von Kap. 0782 Titel 51599 / Titel 51299 / Titel 51399 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Verbrauchsgegenstände, Materialien für Informationstechnik.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 82 Landesamt für Denkmalpflege
Titel
- 227 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
514 99 188 Verbrauchsmittel, Ha ltung von Fahrzeugen00 9.977
0 10.200 -10.200
Umsetzungen von Kap. 0782 Titel 52299 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
533 99 188 Dienstleistungen Außenstehender00 45.788
46.000 51.100 -5.100
Umsetzungen von Kap. 0782 Titel 53899 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Plan- und Zeichnungsdigitalisierung, Programmierleistungen
812 99 188 Erwerb von Geräten und sons tigen beweglichen Sachen00 50.728
0 52.100 -52.100
Erläuterungen:
Unter Beachtung des § 9 Abs. 7 des Haushaltsgesetzes 2003 stehen Mehrausgaben im Kapitel 1399 Titel 971 61 zur Verfügung.
0092.600 143.000 -50.400Nachrichtlich: Summe TGr. 99
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 82 Landesamt für Denkmalpflege
Titel
- 228 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
001.600 2.400 -800HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
1.600 2.400 -800Gesamteinnahme
Ausgaben
002.527.000 2.312.200 214.800HGr. 4 Personalausgaben
00442.200 492.500 -50.300HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
002.100 0 2.100HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
000 59.800 -59.800HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
2.971.300 2.864.500 106.800
-2.969.700 -2.862.100 -107.600
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 83 Landesamt für Archäologie
Titel
- 229 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:AllgemeinesIn diesem Kapitel sind die Haushaltsmittel für das Landesamt für Archäologie veranschlagt. Das Landesamt für Archäologie (LfA) ist neben dem Landesamt für Denkmalpflege Denkmalfachamt in Sachsen-Anhalt.Als Fachbehörde ist es grundsätzlich zuständig für die Betreuung des archäologischen Bestandes an Kulturdenkmalen. Detailliert ergibt sich das Aufgabengebiet aus dem DenkmSchG LSA. Des weiteren ist das Landesmuseum für Vorgeschichte Teil des LfA.Die Effizienzrendite in Höhe von 2% ist im Ansatz 2002 berücksichtigt.
Haushaltsvermerk:Auf der Grundlage von § 17a LHO wird das Landesamt für Archäologie als budgetierte Einrichtung geführt.Die Ausgaben sind innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 und zwischen den Hauptgruppen deckungsfähig.Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar.
Gebühren, sonst. Entgelte111 010
18300
0 0 0
Verwaltungsgebühren111 110
18300
0 0 0
Eintrittsgelder für Museen111 410
18300
0 0 0
Einnahmen aus Veröffentlichungen119 3120.471
18300
15.400 15.400 0
Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
**
Erläuterungen:
2003EUR
1. Verkauf von Druckschriften, Postkarten, Prospekte, Kalender, Bildband 7.000
2. Verkauf Jahresschrift u. Veröffentlichungen 8.400
15.400Summe
Vermischte Einnahmen119 513.543
18300
3.000 3.000 0
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 11301 / Titel 12502 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung124 01435
18300
500 500 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Amts- und Dienstwohnungen 02. Mietwohnungen und Einzelwohnräume 03. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen 04. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften 05. Sonstige Mieten und Pachten 500
Summe 500
Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen132 010
18300
500 500 0
Erläuterungen:
Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen.
Sonstige Zuweisungen von Sozi alversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 050
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 25605 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Titelgruppe(n)62 Archäologische Tagungen
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 83 Landesamt für Archäologie
Titel
- 230 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Sonstige Zuschüsse für Tagungen282 623.091
18300
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 6200
0 0 0
63 Archäologische Gra bungen aus Drittmitteln
Sonstige Zuschüsse für archäologische Grabungen282 636.314.393
18300
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 6300
0 0 0
64 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes
Sonstige Zuweisungen vom Bund231 64 1830
255.700 255.700 0
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 83 Titelgruppe 64.*
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 25164 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Nachrichtlich: Summe TGr. 640
255.700 255.700 0
67 Sonderausstellungen
Einnahmen aus Sonderausstellungen119 6736.528
18300
10.000 0 10.000
Erläuterungen:
Sonderausstellung, Verkauf von Souvenirs, Werkstatterzeugnissen und Drucksachen, Eintrittsgelder.
Nachrichtlich: Summe TGr. 6700
10.000 0 10.000
68 Landesmuseum für Vorgeschichte
Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland342 68 18300 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 6800 0 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 83 Landesamt für Archäologie
Titel
- 231 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
412 03 183 Entschädigungen für sonsti ge ehrenamtlich Tätige00 92.597
102.000 102.000 0
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 41202 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
422 01 183 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 0
65.200 65.200 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
65.200
2. Aufwandsentschädigungen3. Sonstige Zulagen4. Übergangsgelder
Summe 65.200
Bes.-Gr. Amtsbezeichnung2003
Stellenplan:2002
Aufsteigende Gehälter:
A16 Leitende(r) Archäologiedirektor/-in1 1
1 Zusammen1
425 01 183 Vergütungen der Angestellten00 3.281.879
3.328.400 3.083.900 244.500
Erläuterungen:
2003EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung
3.328.400
2. Aufwandsentschädigungen3. Sonstige Leistungen
Summe 3.328.400
Verg.-Gr. Funktion2003
Stellenübersicht:2002
Ia Wiss. Dienst4 4Ib Wissenschaftl. Dienst8 8IIa Verwaltungsdienst1 1IIa Wissenschaftl. Dienst20 20III Verw. Dienst/Techn. Dienst14 14IVa Verw. Dienst/Techn. Dienst3 3IVb Verw. Dienst/Techn. Dienst5 5Vb Verw. Dienst/Techn. Dienst4 4Vc Verw. Dienst/Techn. Dienst6 6VIb Verw. Dienst/Techn. Dienst4 4VII Verw. Dienst/Techn. Dienst4 4VIII Verwaltungsdienst3 3IXb-VII Schreibdienst1 1
77 Zusammen77
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 83 Landesamt für Archäologie
Titel
- 232 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
426 01 183 Löhne der Arbeiter innen und Arbeiter00 241.684
264.800 254.900 9.900
Erläuterungen:
2003EUR
1. Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung
264.800
2. Aufwandsentschädigungen3. Sonstige Leistungen
Summe 264.800
Lohn-Gr. Funktion2003
Bedarfsnachweis:2002
6 Hausmeisterdienst2 24 Kraftfahrdienst1 13 Betriebsdienste3 32a Reinigungsdienst, Pförtner0 4
10 Zusammen6
Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:
Umwandlung / Umsetzung
Abgänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenLG2a Reinigungsdienst, Pförtner2 Umsetzung nach 07 83 / 426 96LG2a Reinigungsdienst, Pförtner2 Umsetzung nach 07 83 / 426 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen4
4 Stellen Abgänge insgesamt
-4 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
426 51 183 Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter 00 0
0 0 0
427 01 183 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte00 78.263
244.300 104.300 140.000
Erläuterungen:
2003EUR
1. Entlohnung Aushilfskräfte f. Grabungen 3.500
2. Entlohnung Aushilfskräfte f. Landesfundarchiv 63.000
3. Entlohnung Aushilfskräfte f. wissenschaftliche Arbeiten 177.800
244.300Summe
427 02 183 Vergütung für Volontäre00 0
27.700 41.000 -13.300
427 21 183 Entschädigungen für nebenamt liche und nebe nberufliche Lehrkräfte 00 576
1.900 1.900 0
Erläuterungen:
Honorare für Einzelgastvorträge und Kolloquien.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 83 Landesamt für Archäologie
Titel
- 233 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
427 39 183 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz 00 0
0 0 0
443 01 183 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen00 6.354
0 4.000 -4.000
443 02 183 Amtsärztliche Untersuchungen0
4.000 0 4.000
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 443 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Neben den Kosten für amtsärztliche Untersuchungen werden bei diesem Titel auch die Ausgaben für die Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) veranschlagt.
511 01 183 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 151.108134.100 134.100 0
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 51201 / Titel 51502 / Titel 51501 / Titel 51301 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Geschäftsbedarf 25.0002. Kommunikation 60.0003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände26.600
4. Sonstiges 22.500Summe 134.100
514 01 183 Verbrauchsmittel, Ha ltung von Fahrzeugen00 96.317
79.400 79.400 0
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 51601 / Titel 52231 / Titel 52221 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Haltung von Fahrzeugen 41.0002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2.6003. Verbrauchsmittel 33.2004. Sonstiges 2.600
Summe 79.400
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen
Ist 01.01.2002 Soll 2002 Für 2003 erforderlich
Anhänger 2 2 2
PKW 20 20 20
Sonderfahrzeug 1 1 1
2323 23Zusammen
517 01 183 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume00 193.704
207.100 207.100 0
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 51719 / Titel 51759 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 83 Landesamt für Archäologie
Titel
- 234 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu517 01
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
2003EUR
1. Heizung 82.5002. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 30.0003. Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung 48.6004. Bewachung 14.0005. Sonstiges 32.000
Summe 207.100
518 01 183 Mieten und Pachten00 102.242
150.200 125.200 25.000
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 51813 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen 143.7502. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6.4503. Für Leasing 0
Summe 150.200
519 01 183 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen00 3.741
3.200 3.200 0
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 51903 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen 3.200
2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen 0
3.200Summe
523 01 183 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken00 53.461
102.000 102.000 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken 42.0002. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände 60.0003. Einbände 0
Summe 102.000
525 01 183 Aus- und Fortbildung00 9.470
10.900 10.900 0
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 52402 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
- Ausbildungs-, Lehr- und Anschauungsmaterial- Lehrbücher und Fachzeitschriften- Lernmittel
525 02 183 Aus- und Fortbildung der ehrenamtlich Beauftragten (§ 6 DenkmschG LSA) 00 6.146
7.600 7.600 0
Erläuterungen:
Sachaufwand im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 83 Landesamt für Archäologie
Titel
- 235 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
526 02 183 Sachverständige00 1.898
1.200 1.200 0
Teilumsetzungen von Kap. 0783 Titel 52601 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
527 01 183 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 33.421
51.100 51.100 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Reisekosten allgemein 40.000
2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kfz 11.100
51.100Summe
527 03 183 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindert enangelegenheiten 00 86
1.000 1.000 0
Erläuterungen:
Reisekostenvergütungen in Personalangelegenheiten.
531 01 183 Veröffentlichungen00 128.009
91.200 51.200 40.000
Erläuterungen:
2003EUR
1. Amtliche Druckwerke 6002. Öffentlichkeitsarbeit 5.0003. Technische und wissenschaftliche Druckwerke 85.0004. Sonstige Veröffentlichungen 600
Summe 91.200
533 01 183 Dienstleistungen Außenstehender00 131.623
125.700 153.400 -27.700
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 53801 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Ausgaben für naturwissenschaftliche Untersuchungen, Handwerkeraufträge, Restaurierungen, Maßnahmen im Zusammenhang mit archäologischen Arbeiten.
534 01 183 Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben00 16.905
13.000 34.000 -21.000
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 53502 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Ersatz und Ergänzung der Fachgeräte für die Restaurierungswerkstatt, Labor, Geophysik, Fotoatelier
535 03 183 Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben00 5.284
600 600 0
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 53501 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Prüfung, Wartung, Instandsetzung, Reinigung für Labor-, Prüf- und Meßgeräte sowie Röntgeneinrichtungen
536 01 183 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften00 1.806
0 2.000 -2.000
Umsetzung nach Kap. 0783 Titel 685 01***
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 83 Landesamt für Archäologie
Titel
- 236 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
536 02 183 Kosten von Behördenum zügen, Verlegungen00 19.665
6.600 6.600 0
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 53701 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
537 01 183 Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe00 7.059
2.100 2.100 0
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 53201 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
547 01 183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 187
500 500 0
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 54659 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
681 01 183 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 0
0 0 0
685 01 183 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften0
2.000 0 2.000
Umsetzungen von Kap.0783 Titel 536 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik.
***
Erläuterungen:
Mitgliedsbeiträge:Aerial Archaeology Research Group (AARG); Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle/Saale e.V. (AHA); Archäologische Gesellschaft in Sachsen-Anhalt e.V. (AGSA); Association for Environmental Archaeology (AEA); Deutsche Burgenvereinigung e.V. (DBV); Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (DGUF); Deutsche Museumsbund e.V. (DMB); European Association of Archaeologists (EAA); Förder- und Landschaftspflegeverein; Biospärenreservat "Mittlere Elbe" e.V. (Fl.B); Förderverein "Langobardenwerkstatt Zethlingen" e.V. (FLZ); Heideverein e.V. (Heidev.); Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. (LHSA);
811 01 183 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen00 1.900
0 40.900 -40.900
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung:
2003EUR
1. Kleinbus 23.900
23.900Summe
Unter Beachtung des § 9 Abs. 8 des Haushaltsgesetzes 2003 stehen Mehrausgaben im Kapitel 1302 Titel 518 13 bzw. 811 01 zur Verfügung.
812 15 183 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 00 81.920
50.000 97.000 -47.000
Erläuterungen:
2003EUR
1. Regelanlage für Depot 50.000
50.000Summe
821 01 183 Erwerb von Grundstücken00 0
0 0 0
Titelgruppe(n)61 Schnellinventarisierung archäologischer Fundstätten
429 61 183 Nicht aufteilbare Personalausgaben00 0
45.000 45.000 0
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 83 Landesamt für Archäologie
Titel
- 237 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu429 61
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Erfassung für Landesfundarchiv
511 61 183 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 2.3924.100 4.100 0
Erläuterungen:
Büro- und Zeichenbedarf.
533 61 183 Dienstleistungen Außenstehender00 15.898
14.800 16.400 -1.600
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 53861 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
- Vermessungsarbeiten- Luftbilderkundung und -auswertung
534 61 183 Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben00 1.751
6.000 6.000 0
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 53561 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Ersatz und Ergänzung der Geräte für Schnellerfassung und Luftbildauswertung
0069.900 71.500 -1.600Nachrichtlich: Summe TGr. 61
62 Archäologische Tagungen
429 62 183 Nicht aufteilbare Personalausgaben00 256
1.800 1.800 0
Erläuterungen:
Ausgaben für Aushilfen, Honorare.
527 62 183 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 1.827
2.600 2.600 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Reisekosten allgemein 2.000
2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kfz 600
2.600Summe
547 62 183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 26.562
33.200 33.200 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Allgemeine Vorbereitungen der Tagungen 11.700
2. Tagungen/Weiterbildungsveranstaltungen 19.000
3. Tag des archäologischen Denkmals 2.500
33.200Summe
0037.600 37.600 0Nachrichtlich: Summe TGr. 62
63 Archäologische Gra bungen aus Drittmitteln
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 83 Landesamt für Archäologie
Titel
- 238 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
429 63 183 Nicht aufteilbare Personalausgaben00 5.021.210
0 0 0
527 63 183 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 8.405
0 0 0
547 63 183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 944.673
0 0 0
811 63 183 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen00 0
0 0 0
812 63 183 Erwerb von Geräten und sons tigen beweglichen Sachen00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 81363 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
000 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 63
64 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes
Übertragbar
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 83 Titel 231 64.
*
Erläuterungen:Gemäß der Verwaltungsvereinbarung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes vom 15.07.1996 (BGBl. I S. 980) vom 23.05.2001 sind die Mittel nur für die festgelegte Maßnahme "Landesmuseum für Vorgeschichte" zu verwenden.
***
547 64 183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben0
55.700 55.700 0
812 64 183 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 0
200.000 200.000 0
0255.700 255.700 0Nachrichtlich: Summe TGr. 64
67 Sonderausstellungen
429 67 183 Nicht aufteilbare Personalausgaben00 25.565
123.000 23.000 100.000
Erläuterungen:
2003EUR
1. Personalausgaben für zeitweilige Kräfte für die Vorbereitung der Landesausstellung
72.000
2. Personalausgaben für zeitweilige Kräfte (Aufbau, Aufsicht) 49.500
3. Honorare für Vorträge 1.500
123.000Summe
547 67 183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 47.153
82.000 92.000 -10.000
Erläuterungen:
Sachkosten zur Vorbereitung und Durchführung von Sonderausstellungen, Anfertigung objektbezogener Vitrinen und Schautafeln, graphische Arbeiten, Druckkosten, Werbekosten, Reisekostenvergütungen, Erwerb von Leihgaben, Transportkosten.
00205.000 115.000 90.000Nachrichtlich: Summe TGr. 67
68 Landesmuseum für Vorgeschichte
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 83 Landesamt für Archäologie
Titel
- 239 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
429 68 183 Nicht aufteilbare Personalausgaben00 50.720
102.200 102.200 0
Erläuterungen:
Personalausgaben für konzeptionelle Gestaltung der Dauerausstellung
547 68 183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 216.163
0 0 0
Erläuterungen:
Sachausgaben für die Umgestaltung der Dauerausstellung
711 68 183 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten00 0 0
712 68 183 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten00 0 0
812 68 183 Erwerb von Geräten und sons tigen beweglichen Sachen00 12.805
429.300 429.300 0
Erläuterungen:
Neugestaltung und Einrichtung von Ausstellungsräumen, Einrichtung der Garderobe des Museumsshops und des Freigeländes.
00531.500 531.500 0Nachrichtlich: Summe TGr. 68
96 Personalüberbestand /S tellen- und Personalabbau
Erläuterungen:
1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.
2. In den Kapiteln 0782 (Landesamt für Denkmalpflege) und 0783 (Landesamt für Archäologie) sind insgesamt 10 Planstellen/Stellen abzubauen. Dazu wurden bei Kapitel 0783 (Landesamt für Archäologie) 4 Stellen für Lohnempfänger in die Titelgruppe 96 umgesetzt.
3. Die Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation zum Stellen- und Personalabbau sind eingeleitet. Dabei wird angestrebt, durch Zusammenlegung der Landesämter für Denkmalpflege und Archäologie verbunden mit flankierenden Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz zu gelangen. Desweiteren wird im Rahmen der Aufgabenkritik untersucht, welche Aufgaben wegfallen, kommunalisiert oder privatisiert werden können.
4. Die Ergebnisse der Untersuchungen liegen noch nicht vor. Insoweit stehen die ausgebrachten kw-Vermerke hinsichtlich ihrer Zuordnung sowie die Wertigkeit der in der Titelgruppe 96 ausgebrachten Stellen unter Vorbehalt.
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.
***
426 96 183 Löhne der Arbeiter innen und Arbeiter00 0 0
Lohn-Gr. Funktion2003
Bedarfsnachweis:2002
2a Pförtnerdienst2 02a Reinigungsdienst2 0
0 Zusammen4
Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige UmwandlungenLG2a Pförtnerdienst2 Umsetzung von 07 83 / 426 01LG2a Reinigungsdienst2 Umsetzung von 07 83 / 426 01
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 83 Landesamt für Archäologie
Titel
- 240 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu426 96
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen4
4 Stellen Zugänge insgesamt
4 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
00 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 96
99 Kosten für Informations - und Kommunikationstechnik
511 99 183 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
00 64.07742.000 63.000 -21.000
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 51599 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Verbrauchsgegenstände, Materialien für Informationstechnik
514 99 183 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen00 18.281
0 11.200 -11.200
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 52299 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
518 99 183 Mieten und Pachten00 0
0 0 0
533 99 183 Dienstleistungen Außenstehender00 4.351
7.200 8.000 -800
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 53899 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Wartungs- und Update-Verträge, Virenschutz, Geographisches Informationssystem
534 99 183 Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0783 Titel 53599 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
812 99 183 Erwerb von Geräten und sons tigen beweglichen Sachen00 148.463
0 45.800 -45.800
Erläuterungen:
Unter Beachtung des § 9 Abs. 7 des Haushaltsgesetzes 2003 stehen Mehrausgaben im Kapitel 1399 Titel 971 61 zur Verfügung.
0049.200 128.000 -78.800Nachrichtlich: Summe TGr. 99
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 83 Landesamt für Archäologie
Titel
- 241 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0029.400 19.400 10.000HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
00255.700 255.700 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
000 0 0HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
285.100 275.100 10.000Gesamteinnahme
Ausgaben
004.310.300 3.829.200 481.100HGr. 4 Personalausgaben
001.235.100 1.265.400 -30.300HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
002.000 0 2.000HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
000 0 0HGr. 7 Baumaßnahmen
00679.300 813.000 -133.700HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
6.226.700 5.907.600 319.100
-5.941.600 -5.632.500 -309.100
0Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 85 Denkmalpflege
Titel
- 242 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:AllgemeinesIn diesem Kapitel sind Haushaltsmittel als Beitrag des Landes zu den Kosten der Erhaltung und Instandsetzung von Kulturdenkmalen gemäß Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt eingestellt.
Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 des Kapitels können im Rahmen der Programmierung des EU- Strukturfonds 2000- 2006 kofinanziert werden. (vgl. dazu § 8 Abs. 6 HG)
Haushaltsvermerk:übertragbarDie Ausgaben der Kapitel 0785, Kapitel 0786 und Kapitel 0787 sind mit Ausnahme der HGr. 4 gegenseitig deckungsfähig.Die Ausgaben der HGr. 5 und HGr. 6 dürfen nicht zulasten der HGr.8 verstärkt werden.Zweckgebundene Ausgaben für die Mittel Dritter bereitgestellt werden, verstärken die Ausgabeansätze und dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen geleistet und in den entsprechenden Titelgruppen nachgewiesen werden.
Rückzahlungen von Überzahlungen (Landesmittel)119 41177.276
19500
255.600 255.600 0
Sonstige Zuweisungen vom Bund231 010
19500
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0785 Titel 25101 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Titelgruppe(n)63 Denkmalpflege aus Nachlässen
Sonstige Zuschüsse aus dem Inland282 6354.062
18300 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 6300 0 0
64 Denkmalsonderprogramm des Bundes
Rückzahlungen von Überzahlungen (Bundesmittel)119 6416.225
19500
0 0 0
Sonstige Zuweisungen vom Bund231 641.077.803
19500
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0785 Titel 25164 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Nachrichtlich: Summe TGr. 6400
0 0 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 85 Denkmalpflege
Titel
- 243 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Titelgruppe(n)62 Denkmalpflege
Erläuterungen:
Sicherung der Finanzierung von EFRE-Projekten und ESF-Projekten zur Förderung zusätzlicher Arbeitsplätze im Kulturbereich im Rahmen der Maßnahmen 2.41.4 und 4.13.1.2 für die Haushaltsjahre 2002 - 2006.
Übertragbar
Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0786 TGr. 61, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr. 63, TGr. 65, TGr. 74 und TGr. 75 in Höhe von insgesamt 3.360.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.
***
527 62 195 Reisekostenvergütungen (Denkmalrat)00 1.663
1.800 1.800 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Reisekosten allgemein 1.600
2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kfz 200
1.800Summe
533 62 195 Dienstleistungen Außenstehender00 1.779
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0785 Titel 53862 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
547 62 195 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 2.700
0 0 0
633 62 195 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 266.380
244.600 307.000 -62.400
Umsetzungen von Kap. 0785 Titel 65362 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Zuweisungen für Denkmalpflegepläne, Dokumentationen / Publikationen, bauvorbereitende Maßnahmen.
664 62 195 Schuldendiensthilfen765.000765.000 450.289
690.700 637.300 53.400
Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. Umsetzungen von Kap. 0785 Titel 663 62 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
437.200 255.000
201.900 255.000 255.000
255.000 255.000
255.000
2003
2004
2005
2006
639.100 765.000 765.000
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
692.200
711.900
510.000
255.000
2.169.100
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
Zuweisungen für Sicherungsmaßnahmen an baugefährdeten Kirchen.
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 85 Denkmalpflege
Titel
- 244 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
681 62 195 Denkmalpreis00 20.452
20.500 20.500 0
Erläuterungen:
Vergabe des Denkmalpreises des Landes Sachsen-Anhalt.
684 62 195 Zuschüsse für laufende Zwecke an Stiftungen, Verbände und Vereine 00 145.718
193.200 168.800 24.400
24.4002003
2004
2005
2006
24.400
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
24.400
24.400
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
2003EUR
1. Förderung des Institutes für Diagnostik und Konservierung e. V. zur weiteren Durchführung des BMBF- Forschungsprojektes Steinkonservierung mit anteiliger Förderung durch den Bund und Land Sachsen für 5 Jahre (Vertrag v. 16.12.96)
168.800
2. Archäologische Projekte von Vereinen, Stiftungen gem. § 20 Abs. 1 u. 2 DenkmSchG LSA und Art. 36 Abs. 4 Landesverfassung Sachsen-Anhalt
0
3. Förderung ehrenamtl. Tätigkeit in der Archäologie u. in der Baudenkmalpflege 24.400
193.200Summe
685 62 195 Zuschüsse für laufende Zwecke00 90.137
3.600 3.600 0
Erläuterungen:
Beitrag des Landes an das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz.
883 62 195 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 2.835.0004.100.000 1.157.874
1.461.400 1.796.500 -335.100
Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.
***
167.000 2.568.800
266.200 3.050.000
850.000
200.000
2003
2004
2005
2006
167.000 2.835.000 4.100.000
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
2.735.800
3.316.200
850.000
200.000
7.102.000
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 85 Denkmalpflege
Titel
- 245 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu883 62
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Investitionszuweisungen an Gemeinden nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen.VE für das BMBF-Forschungsprojekt, Förderschwerpunkte, Sanierung Schloss Wernigerode.
893 62 195 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige00 3.132.084
2.136.100 2.148.700 -12.600
102.0002003
2004
2005
2006
102.000
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
102.000
102.000
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
Zuschüsse für den Erhalt und die Sanierung von Kulturdenkmalen in kirchlichem, privatem oder sonstigem nicht kommunalem Besitz gem. § 20 Abs. 1 u. 2 DenkmSchG LSA und Art. 36 Abs. 4 Landesverfassung Sachsen-Anhalt.
3.600.0004.865.0004.751.900 5.084.200 -332.300Nachrichtlich: Summe TGr. 62
63 Denkmalpflege aus Nachlässen
893 63 183 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige0 54.0620 0 0
00 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 63
64 Denkmalsonderprogramm des Bundes
631 64 195 Sonstige Zuweis ungen an den Bund00 39.118
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0785 Titel 65164 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
633 64 195 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0785 Titel 65364 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
685 64 195 Zuschüsse für laufende Zwecke00 0
0 0 0
883 64 195 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 00 214.254
0 0 0
893 64 195 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige00 861.099
0 0 0
000 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 64
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 85 Denkmalpflege
Titel
- 246 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
00255.600 255.600 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
255.600 255.600 0Gesamteinnahme
Ausgaben
001.800 1.800 0HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
765.000765.0001.152.600 1.137.200 15.400HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
2.835.0004.100.0003.597.500 3.945.200 -347.700HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
4.751.900 5.084.200 -332.300
-4.496.300 -4.828.600 332.300
3.600.000Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
4.865.000Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 86 Förderung der Museen
Titel
- 247 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:AllgemeinesIn diesem Kapitel sind Haushaltsmittel zur Förderung und zum Erhalt der umfangreichen Museumslandschaft in Sachsen-Anhalt bereitgestellt.Die Zuschüsse dienen vorwiegend der Verbesserung der Präsentations- und Bewahrungsbedingungen in den Museen sowie der Ergänzung ihrer Bestände und der Erfassung, Erhaltung und wissenschaftlichen Bearbeitung von landeseigenen Kunst- und Kulturgütern, die im kommunalen Bereich verwaltet werden.
Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 des Kapitels können im Rahmen der Programmierung des EU- Strukturfonds 2000- 2006 kofinanziert werden. (vgl. dazu § 8 Abs. 6 HG)
Haushaltsvermerk:übertragbarDie Ausgaben der Kapitel 0785, Kapitel 0786 und Kapitel 0787 sind mit Ausnahme der HGr. 4 gegenseitig deckungsfähig.Die Ausgaben der HGr. 5 und HGr. 6 dürfen nicht zulasten der HGr. 8 verstärkt werden.Zweckgebundene Ausgaben für die Mittel Dritter bereitgestellt werden, verstärken die Ausgabeansätze und dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen geleistet und in den entsprechenden Titelgruppen nachgewiesen werden.
Rückzahlungen von Überzahlungen119 41126.746
19200
25.600 25.600 0
Titelgruppe(n)61 Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt
Sonstige Zuweisungen vom Bund231 610
19200
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0786 Titel 25161 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Nachrichtlich: Summe TGr. 6100
0 0 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 86 Förderung der Museen
Titel
- 248 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Titelgruppe(n)61 Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt
Übertragbar
Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0786 TGr. 61, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr. 63, TGr. 65, TGr. 74, und TGr. 75 in Höhe von insgesamt 3.360.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.
***
519 61 192 Bauunterhaltungsmaßnahmen00 0
0 0 0
527 61 192 Reisekosten / Entschädigungen des wissenschaftlichen Beirats 0
0 0 0
533 61 192 Dienstleistungen Außenstehender00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0786 Titel 53861 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
631 61 192 Sonstige Zuweis ungen an den Bund00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0786 Titel 65161 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
633 61 192 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände537.200353.400 392.945
1.345.400 1.498.800 -153.400
Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.Umsetzungen von Kap. 0786 Titel 65361 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
102.200 309.900
102.300 227.300 176.700
102.300 176.700
2003
2004
2005
2006
306.800 537.200 353.400
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
412.100
506.300
279.000
1.197.400
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
Zuweisungen für wissenschaftliche und museumspädagogische Projekte, überregional wirksame Ausstellungsvorhaben, Publikationen und Restaurierungen.
685 61 192 Zuschüsse für laufende Zwecke511.400641.200 1.043.891
1.050.700 1.050.700 0
Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.
***
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 86 Förderung der Museen
Titel
- 249 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu685 61
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
582.800 255.700
463.500 255.700 239.200
352.000
25.000
2003
2004
2005
2006
25.000
1.046.300 511.400 641.200
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
838.500
958.400
352.000
25.000
25.000
2.198.900
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
Zuschüsse an Museen in freier Trägerschaft zur Übergangsfinanzierung bzw. Konsolidierung der Einrichtung.
711 61 192 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten00 0
0 0 0
883 61 192 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.058.9002.446.300 1.078.079
680.100 922.300 -242.200
Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.
***
255.700 455.300
378.600 278.300
225.000 500.000
500.000
2003
2004
2005
2006
1.168.000
255.700 1.058.900 2.446.300
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
711.000
656.900
725.000
500.000
1.168.000
3.760.900
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Rekonstruktionen, Ausbau und Aufbau von Museen.
893 61 192 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige00 411.692
256.700 306.700 -50.000
20.000
20.000
2003
2004
2005
2006
40.000
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
20.000
20.000
40.000
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 86 Förderung der Museen
Titel
- 250 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu893 61
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Zuweisungen für Investitionen an Museen in freier Trägerschaft für Rekonstruktionen, Aus- und Aufbau von Museen.
2.107.5003.440.9003.332.900 3.778.500 -445.600Nachrichtlich: Summe TGr. 61
63 Sonderaufwendungen infolge des Inkrafttretens des Entschädigungs-und Ausgleichsleistungsgesetzes (EALG)
633 63 192 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0786 Titel 65363 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
685 63 192 Zuschüsse für laufende Zwecke00 0
0 0 0
883 63 192 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 00 0
0 0 0
893 63 192 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige00 0
0 0 0
000 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 63
64 Landesausstellungen
633 64 192 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände0797.000 1.387.135
287.300 287.300 0
Umsetzungen von Kap. 0786 Titel 65364 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
76.700
153.000
76.700 625.000
19.000
2003
2004
2005
2006
153.400 797.000
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
76.700
153.000
701.700
19.000
950.400
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
Zuweisungen für Dauer- und Sonderausstellungen.
685 64 192 Zuschüsse für laufende Zwecke00 78.125
0 0 0
883 64 192 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 00 0
0 0 0
893 64 192 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige00 0
0 0 0
0797.000287.300 287.300 0Nachrichtlich: Summe TGr. 64
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 86 Förderung der Museen
Titel
- 251 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0025.600 25.600 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
25.600 25.600 0Gesamteinnahme
Ausgaben
000 0 0HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
1.048.6001.791.6002.683.400 2.836.800 -153.400HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
000 0 0HGr. 7 Baumaßnahmen
1.058.9002.446.300936.800 1.229.000 -292.200HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
3.620.200 4.065.800 -445.600
-3.594.600 -4.040.200 445.600
2.107.500Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
4.237.900Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 87 Kunst und Kultur
Titel
- 252 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:AllgemeinesIn diesem Kapitel sind Fördermittel für den gesamten Bereich der Kunst und Kultur des Landes veranschlagt. Es werden die Bereiche Traditions- und Heimatpflege, Literatur, Soziokultur und Film gefördert. Desweiteren sind Mittel zur Förderung von Bibliotheken, Musik, Musikschulen, Theatern, von Kunst- und Kulturprojekten mit Kindern und Jugendlichen sowie für den internationalen Kulturaustausch veranschlagt. Aufgeführt werden auch die Haushaltsmittel für den Kunstankauf des Landes sowie die persönlichen Verwaltungsausgaben für drei Stellen der Regierungspräsidien.
Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 des Kapitels können im Rahmen der Programmierung des EU- Strukturfonds 2000- 2006 kofinanziert werden. (vgl. dazu § 8 Abs. 6 HG)
Haushaltsvermerk:übertragbarDie Ausgaben der Kapitel 0785, Kapitel 0786 und Kapitel 0787 sind mit Ausnahme der HGr. 4 gegenseitig deckungsfähig.Die Ausgaben der HGr. 5 und HGr. 6 dürfen nicht zulasten der HGr.8 verstärkt werden.Zweckgebundene Ausgaben für die Mittel Dritter bereitgestellt werden, verstärken die Ausgabeansätze und dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen geleistet und in den entsprechenden Titelgruppen nachgewiesen werden.
Rückzahlungen von Überzahlungen119 41294.470
18700
511.000 511.000 0
Vermischte Einnahmen119 510
18700
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 11301 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
235 050
25300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 25605 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Titelgruppe(n)63 Kulturelle Filmförderung und neue Medien
Erlöse aus Filmpublikationen119 630
19300
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 11363 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Nachrichtlich: Summe TGr. 6300
0 0 0
71 Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung
Sonstige Zuweisungen vo m Bund (Musikförderung)231 710
19100
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 25171 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Nachrichtlich: Summe TGr. 7100
0 0 0
76 Sonstige Maßnahmen Kulturförderung
Rückzahlungen von Überzahlungen119 760
18700
0 0 0
Sonstige Zuschüsse aus dem Inland282 76344
18700
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 7600
0 0 0
85 EXPO-Nachfolgeprojekte
Sonstige Zuschüsse aus dem Inland282 8598.388
18700
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 8500
0 0 0
Ausgaben
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 87 Kunst und Kultur
Titel
- 253 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
422 01 187 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 124.397
128.100 119.200 8.900
Erläuterungen:
2003EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen
128.100
2. Aufwandsentschädigungen3. Sonstige Zulagen4. Übergangsgelder
Summe 128.100
Bes.-Gr. Amtsbezeichnung2003
Stellenplan:2002
Aufsteigende Gehälter:
A16 Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Kulturdirektor/-in
3 3
3 Zusammen3
425 01 187 Vergütungen der Angestellten00 73.191
76.600 76.600 0
Titelgruppe(n)61 Förderung der Heima t- und Traditionspflege
Erläuterungen:
Sicherung der Finanzierung von ESF-Projekten zur Förderung zusätzlicher Arbeitsplätze im Kulturbereich im Rahmen der Maßnahmen 4.13.1.2 für die Haushaltsjahre 2002 - 2006.
Übertragbar
Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0786 TGr. 61, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr. 63, TGr. 65, TGr. 74 und TGr. 75 in Höhe von insgesamt 3.360.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.
***
527 61 193 Reisekosten0
4.400 0 4.400
533 61 193 Dienstleistungen Außenstehender00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 53861 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
547 61 193 Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben00 0
0 0 0
633 61 193 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände150.0000 220.014
160.200 56.200 104.000
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 65361 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 87 Kunst und Kultur
Titel
- 254 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu633 61
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
57.000 150.0002003
2004
2005
2006
57.000 150.000
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
207.000
207.000
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
Zuweisungen an Gemeinden gem. RL des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Bildenden Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellenden Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.
Die VE ist zweckgebunden als Landeszuschuss für die Festveranstaltung "100 Jahre Europarosarium" in der Stadt Sangerhausen zu verwenden.
681 61 193 Renten, Unterstützungen u. s onstige Geldle istungen an natürliche Personen 00 49.446
0 0 0
686 61 193 Sonstige Zuschüsse an Vereine für Maßnahmen der Traditions- und Heimatpflege 00 386.666
501.300 511.300 -10.000
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 68561 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Zuweisungen an Gemeinden gem. RL des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Bildenden Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellenden Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.
883 61 193 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 00 125.776
0 153.400 -153.400
893 61 193 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 228.811
0 0 0
Erläuterungen:
150.0000665.900 720.900 -55.000Nachrichtlich: Summe TGr. 61
63 Kulturelle Filmförderung und neue Medien
Übertragbar
Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0786 TGr. 61, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr. 63, TGr. 65, TGr. 74 und TGr. 75 in Höhe von insgesamt 3.360.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.
***
527 63 193 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 0
0 0 0
533 63 193 Dienstleistungen Außenstehender00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 53863 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
633 63 193 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 65363 aufgrund der ***
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 87 Kunst und Kultur
Titel
- 255 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu633 63
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
geänderten Haushaltssystematik
681 63 193 Ehrengaben (Filmpreis), Stipendien00 0
0 0 0
686 63 193 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland00 272.114
194.000 307.200 -113.200
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 68563 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Zuschüsse an sonst. nach den RL über d. Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Film- und Medienkultur im Land Sachsen-Anhalt
144.000
144.000Summe
883 63 193 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 00 0
0 0 0
893 63 193 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige00 0
0 0 0
00194.000 307.200 -113.200Nachrichtlich: Summe TGr. 63
64 Internationaler Kulturaustausch/Kulturelle Auslandsbeziehungen
633 64 187 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 19.276
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 65364 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
681 64 187 Ehrengaben, Stipendien00 0
0 0 0
686 64 187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland00 121.213
102.300 102.300 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 68564 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Zuschüsse an Sonstige für die Finanzierung der Durchführung internationaler Kulturprojekte gem. RL des MK zur Förderung der Bildenden Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellenden Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.
00102.300 102.300 0Nachrichtlich: Summe TGr. 64
65 Förderung von Bibliotheken
Erläuterungen:
Durchführung von Modellvorhaben zur Entwicklung effektiver Bibliotheksstrukturen und Sicherung Finanzierung der EFRE-Projekte im Rahmen der Teilmaßnahme 2.22.1, IuK- Infrastruktur/EDV in Bibliotheken für die Haushaltsjahre 2002 - 2006.
Übertragbar
Vgl. verbindliche Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0786 TGr. 61, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr. 63, TGr. 65, TGr. 74 und TGr. 75 von insgesamt 3.360.000 Euro dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.
***
527 65 186 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 0
1.000 1.000 0
Erläuterungen:
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 87 Kunst und Kultur
Titel
- 256 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu527 65
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
2003EUR
1. Reisekosten allgemein 1.000
2. Wegstreckenentschädigung 0
1.000Summe
531 65 186 Veröffentlichungen00 5.113
5.200 5.200 0
Erläuterungen:
Finanzierung des "Mitteilungsblattes für die Bibliotheken in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt" entsprechend der Vereinbarung über die Zusammenarbeit in Bibliotheksangelegenheiten zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Sachsen-Anhalt.
547 65 186 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 0
0 0 0
633 65 186 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 596.524
170.400 450.000 -279.600
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 65365 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Zuweisungen an Gemeinden nach den RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der öffentlichen Bibliotheken sowie Entwicklungsziele und Förderschwerpunkte des LSA (Bibliotheksentwicklungsplanung).
671 65 186 Bibliothekstantieme00 378.815
387.000 485.700 -98.700
Erläuterungen:
Pauschalsumme von Art. 3 Gesamtvertrag über die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche nach § 27 Abs. 2 Urheberrechtsgesetz (Bibliothekstantieme)
2003EUR
1. Bibliothekstantieme nach § 27 Urheberrechtsgesetz 342.500
2. Bibliothekstantieme gegenüber den Verwertungsgesellschaften der Leistungsschutzberechtigten
44.500
387.000Summe
686 65 186 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland00 4.133
0 500 -500
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 68565 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
883 65 186 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0351.400 535.220
4.200 350.200 -346.000
Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.
***
88.000
32.300 95.600
127.900
127.900
2003
2004
2005
2006
120.300 351.400
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
88.000
127.900
127.900
127.900
471.700
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 87 Kunst und Kultur
Titel
- 257 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu883 65
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Zuweisungen von Investitionen an Gemeinden nach den RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der öffentlichen Bibliotheken sowie Entwicklungsziele und Förderschwerpunkte des LSA (Bibliotheksentwicklungsplanung).
893 65 186 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 0
0 0 0
0351.400567.800 1.292.600 -724.800Nachrichtlich: Summe TGr. 65
66 Förderung der Kulturarbeit in Regionen
533 66 187 Dienstleistungen Außenstehender00 0
11.700 13.000 -1.300
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 53866 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Die Mittel sollen eingesetzt werden für die Beauftragung Dritter oder auf Honorarbasis für Machbarkeitsstudien und wiss. Begleitung von Modellversuchen.
547 66 187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 0
13.100 13.100 0
Erläuterungen:
Zur Durchführung von Kulturforen im Rahmen der Umsteuerung der Kulturorganisation als Begleitung der regionalisierten Strukturpolitik Sachsen-Anhalt sowie zur Begleitung von Modellversuchen.
633 66 187 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 0
19.200 19.200 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 65366 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Finanzierung von Projekten und Vorhaben zur kulturellen Profilierung und Stärkung der jeweiligen Region.
686 66 187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland00 20.452
1.300 0 1.300
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 68566 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Finanzierung von Projekten und Vorhaben mit regionaler Bedeutung sowie des mitteldeutschen Raums.
883 66 187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 00 0
0 0 0
893 66 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige00 0
0 0 0
0045.300 45.300 0Nachrichtlich: Summe TGr. 66
67 Ankauf von Sammlungsgut für Museen
523 67 183 Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen00 16.092
14.100 182.100 -168.000
Erläuterungen:
Kunstwerke, Sammlungsgegenstände im Wert bis zu 5.000 EUR ohne Nebenkosten.
547 67 183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 0
0 0 0
686 67 183 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 68567 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 87 Kunst und Kultur
Titel
- 258 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
812 67 183 Erwerb von sonstige n beweglichen Sachen00 341.726
366.600 507.400 -140.800
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 81367 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Ankauf zeitgenössischer Kunst für bestehende Sammlungen in Museen Sachsen-Anhalts und für öffentliche Räume
183.300
2. An- und Rückkäufe für öffentliche Museen und Sammlungen Sachsen-Anhalts 183.300
366.600Summe
00380.700 689.500 -308.800Nachrichtlich: Summe TGr. 67
68 Bürgerschaftliches Engage ment im Kulturbereich
547 68 187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 0 0
633 68 187 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 0 0
686 68 187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland120.000
0 0 0
60.000
60.000
2003
2004
2005
2006
120.000
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
60.000
60.000
120.000
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
Modellprojekt zum Ausbau der Infrastruktur des bürgerschaftlichen Engagements im Kulturbereich.
883 68 187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0
0 0 0
893 68 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 0 0
120.0000 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 68
69 Förderung kulturtouristischer Vernetzungsprojekte
547 69 187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 0 0
633 69 187 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 0 0
686 69 187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland00 0 0
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 87 Kunst und Kultur
Titel
- 259 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu686 69
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Finanzierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Schaffung von Barrierefreiheit in Museen in Zusammenarbeit mit anderen Landesministerien.
00 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 69
70 Förderung von Musikschulen
633 70 185 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 3.074.095
3.322.200 3.322.200 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 65370 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
2003EUR
1. Zuweisungen an Gemeinden nach den RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Musikschulen im Land Sachsen-Anhalt
3.271.070
2. Regionalwettbewerbe "Jugend musiziert" und Anschlußmaßnahmen 51.130
3.322.200Summe
686 70 185 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland00 202.125
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 68570 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
883 70 185 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 00 23.519
0 0 0
893 70 185 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige00 0
0 0 0
003.322.200 3.322.200 0Nachrichtlich: Summe TGr. 70
71 Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung
Erläuterungen:
Sicherung der Finanzierung von EFRE-Projekten im Rahmen der Teilmaßnahme 2.41.4 für die Haushaltsjahre 2002 - 2006.
Pflege und Erhaltung der Musiklandschaft in Sachsen-Anhalt, wobei das Hauptaugenmerk auf regionale und überregionale Musikfeste und Konzertreihen, die Orchesterförderung, die Förderung des musikalischen Nachwuchses, das barockmusikalische Erbe, die zeitgenössische Musik sowie die Chor- und Orgellandschaft gerichtet ist.
533 71 191 Projektierungs- und Durchführungskosten Landesmusikfest00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 53871 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
547 71 191 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 20.790
0 2.600 -2.600
633 71 191 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände779.500654.500 679.175
708.200 879.500 -171.300
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 65371 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.
***
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 87 Kunst und Kultur
Titel
- 260 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu633 71
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
680.000
779.500
654.500
2003
2004
2005
2006
680.000 779.500 654.500
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
680.000
779.500
654.500
2.114.000
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
Zuschuss im Rahmen der Musikförderung mit dem Schwerpunkt der Förderung barockmusikalischen Erbes.
681 71 191 Arbeitsstipendien, Musikpreis00 4.090
9.000 6.100 2.900
Erläuterungen:
Zuwendungen nach den Richtlinien für die Gewährung von Arbeitsstipendien an Künstlerinnen und Künstler im Bereich der Musik.
686 71 191 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland1.613.0001.101.500 1.685.497
1.648.200 1.631.500 16.700
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 68571 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.
***
1.161.700
1.050.600 313.000
562.400 788.500
2003
2004
2005
2006
1.161.700 1.613.000 1.101.500
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
1.161.700
1.363.600
1.350.900
3.876.200
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
2003EUR
1. Zuschüsse an Sonstige nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für die Bildende Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellende Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur sowie Heimat- und Traditionspflege und Volkskunde.
1.023.800
2. Vertragsgebundene Förderung der "Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck GmbH" i.H.v. 281.200 EUR und "Philharmonisches Kammerorchester Wernigerode GmbH" i.H.v. 281.200 EUR.
562.400
1.586.200Summe
883 71 191 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 079.700 0
115.000 127.800 -12.800
Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe ***
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 87 Kunst und Kultur
Titel
- 261 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu883 71
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
eingegangen werden.
79.700
2003
2004
2005
2006
79.700
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
79.700
79.700
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
893 71 191 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige00 0
190.600 127.800 62.800
136.000
122.700
122.700
84.400
2003
2004
2005
2006
38.400
504.200
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
136.000
122.700
122.700
84.400
38.400
504.200
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
2.392.5001.835.7002.671.000 2.775.300 -104.300Nachrichtlich: Summe TGr. 71
74 Theaterförderung
Übertragbar
Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0786 TGr. 61, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr. 63, TGr. 65, TGr. 74, und TGr. 75 in Höhe von insgesamt 3.360.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.
***
547 74 191 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 0
0 0 0
633 74 191 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 36.001.254
35.692.300 36.692.300 -1.000.000
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 65374 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 87 Kunst und Kultur
Titel
- 262 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu633 74
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
35.327.400
35.327.400
2.070.800
2003
2004
2005
2006
72.725.600
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
35.327.400
35.327.400
2.070.800
72.725.600
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
Zuschüsse zu den Betriebskosten im Rahmen der vertragsgebundenen Förderung von Theatern.
686 74 191 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland00 1.087.206
5.200 455.200 -450.000
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 68574 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Zuschüsse an Sonstige nach den RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Bildenden Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellenden Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.
883 74 191 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 5.113.0000 1.840.651
2.437.700 1.840.700 597.000
1.840.600 1.533.900
1.840.700 2.045.200
1.533.900
2003
2004
2005
2006
3.681.300 5.113.000
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
3.374.500
3.885.900
1.533.900
8.794.300
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden zur Erhaltung der bühnengebundenen Infrastruktur im Rahmen der vertragsgebundenen Theaterförderung.
893 74 191 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige00 0
0 0 0
5.113.000038.135.200 38.988.200 -853.000Nachrichtlich: Summe TGr. 74
75 Allgemeine Förderung der Soziok ultur/ Soziokulturelle Zentren
Übertragbar
Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0786 TGr. 61, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr. 63, TGr. 65, TGr. 74, und TGr. 75 in Höhe von insgesamt 3.360.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.
***
633 75 193 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 46.817
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 65375 aufgrund der ***
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 87 Kunst und Kultur
Titel
- 263 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu633 75
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
geänderten Haushaltssystematik
686 75 193 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland38.300160.000 285.434
89.700 498.500 -408.800
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 68575 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
23.000
15.300 80.000
80.000
2003
2004
2005
2006
38.300 160.000
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
23.000
95.300
80.000
198.300
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
Zuschüsse an Sonstige gem. RL des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Bildenden Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellenden Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.
Finanzierung der Durchführung des von MK und MS initiierten und von der LKJ seit 2001 durchgeführten "Freiwilligen sozialen Jahres im kulturellen Bereich" (mehrjährige Förder- und Leistungsvereinbarungen mit der LKJ zum Aufbau von Strukturen in der Soziokultur).
883 75 193 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 00 407.365
50.000 50.000 0
Erläuterungen:
Investitionszuweisungen an Gemeinden zur Förderung der Soziokultur und Soziokultureller Zentren nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für die Bildende Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellende Kunst, Soziokultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.
893 75 193 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 246.852
169.400 309.300 -139.900
Erläuterungen:
Investitionszuschüsse an Sonstige zur Förderung der Soziokultur und Soziokultureller Zentren nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für die Bildende Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellende Kunst, Soziokultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.
38.300160.000309.100 857.800 -548.700Nachrichtlich: Summe TGr. 75
76 Sonstige Maßnahmen Kulturförderung
631 76 187 Sonstige Zuweis ungen an den Bund00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 65176 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
633 76 187 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 65376 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
686 76 187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 68576 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 87 Kunst und Kultur
Titel
- 264 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
883 76 187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 00 0
0 0 0
893 76 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 0
0 0 0
000 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 76
77 Kunst- und Kulturprojekte mi t Kindern und Jugendlichen
Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 07 Titelgruppe 72.*
633 77 187 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 86.664
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 65377 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
681 77 187 Ehrengaben00 8.181
8.200 8.200 0
Erläuterungen:
Preisgeld für Jugend-Kulturpreis 2003
686 77 187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland060.000 633.613
1.166.700 1.128.700 38.000
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 68577 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
30.000
30.000
2003
2004
2005
2006
60.000
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
30.000
30.000
60.000
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
Zuschüsse an Sonstige zur Förderung von Kunst- und Kulturprojekten mit Kindern und Jugendlichen gem. RL des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Bildenden Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellenden Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.
883 77 187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 00 0
0 0 0
893 77 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 30.933
0 0 0
060.0001.174.900 1.136.900 38.000Nachrichtlich: Summe TGr. 77
78 Übergangsfinanzierung des B undes zur Erhaltung kultureller Substanz
631 78 187 Sonstige Zuweis ungen an den Bund00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 65178 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 87 Kunst und Kultur
Titel
- 265 -
FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
883 78 187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 00 0
0 0 0
893 78 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige00 0
0 0 0
000 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 78
80 Zuschüsse aus dem Strukturfonds der EU 2000-2006
633 80 187 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 65380 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
681 80 187 Renten, Unterstützungen und s onstige Geldle istungen an natürliche Personen 00 34.866
0 0 0
686 80 187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 68580 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
883 80 187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 00 499.434
0 0 0
893 80 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige00 127.823
0 0 0
000 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 80
81 Förderung der bildende n und angewandten Kunst
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 0780 TGr. 63, Kapitel 0776 TGr. 64***
523 81 192 Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen00 0
0 0 0
527 81 192 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 551
500 500 0
547 81 192 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 1.427
2.400 2.400 0
633 81 192 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 26.587
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 65381 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
681 81 192 Renten, Unterstützungen und s onstige Geldle istungen an natürliche Personen (Ehr engaben / Kunstpreis) 00 67.975
140.100 140.100 0
Erläuterungen:
Zuwendungen nach den Richtlinien für die Gewährung von Arbeitsstipendien an Künstlerinnen und Künstler in den Bereichen der Bildenden Kunst, der Literatur, Theater und der Musik.Vergabe des Kunstpreises des Landes Sachsen - Anhalt.
686 81 192 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland00 231.909
330.300 330.300 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 68581 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Zuschüsse an Sonstige nach den RL über die Gewährung von Zuwendungen für die Bildende Kunst, Literatur, Musikpflege,
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 87 Kunst und Kultur
Titel
- 266 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu686 81
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
Darstellende Kunst, Soziokultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.
893 81 192 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Ateliersförderung)00 16.218
0 0 0
00473.300 473.300 0Nachrichtlich: Summe TGr. 81
83 Literaturförderung
523 83 193 Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen00 5.861
32.900 57.900 -25.000
Erläuterungen:
2003EUR
1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken 32.900
2. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände 0
3. Einbände 0
32.900Summe
Ankauf von Werken sachsen-anhaltischer Autoren für Bibliotheken und andere Einrichtungen.
527 83 193 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 469
0 0 0
547 83 193 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 3.344
5.100 5.100 0
Erläuterungen:
Nebenkosten für die Preisverleihung.
633 83 193 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 45.198
65.600 66.500 -900
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 65383 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Zuwendungen an Gemeinden nach den RL über die Gewährung von Zuwendungen für die Bildende Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellende Kunst, Soziokultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.
681 83 193 Ehrengaben (Literaturpreis) / Arbeitsstipendien00 15.339
40.900 40.900 0
Erläuterungen:
2003EUR
1. Wilhelm-Müller-Preis des Landes Sachsen-Anhalt 15.000
2. Arbeitsstipendien an Autorinnen und Autoren 25.900
40.900Summe
686 83 193 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland230.1000 169.362
112.000 177.000 -65.000
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 87 Kunst und Kultur
Titel
- 267 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu686 83
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
76.700
76.700
76.700
2003
2004
2005
2006
230.100
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
76.700
76.700
76.700
230.100
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
Erläuterungen:
Zuschüsse an Sonstige nach den RL über die Gewährung von Zuwendungen für die Bildende Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellende Kunst, Soziokultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.
883 83 193 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 00 0
0 0 0
893 83 193 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige00 0
0 0 0
230.1000256.500 347.400 -90.900Nachrichtlich: Summe TGr. 83
84 Innovationen in der Kulturorganisation
Erläuterungen:
Sicherung der Finanzierung von ESF-Projekten zur Förderung zusätzlicher Arbeitsplätze im Kulturbereich im Rahmen der Maßnahmen 4.13.1.2 für die Haushaltsjahre 2002 - 2006.
427 84 187 Aufwendungen für ne benamtlich und nebe nberuflich Tätige00 0
0 0 0
429 84 187 Nicht aufteilbare Personalausgaben00 0
0 0 0
525 84 187 Aus- und Fortbildung00 63
0 5.100 -5.100
533 84 187 Dienstleistungen Außenstehender00 123.549
0 10.200 -10.200
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 53884 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
Erläuterungen:
Ausgaben für Dienstleistungen zum Aufbau einer Kulturdatenbank, Erstellung von Gutachten sowie Studien zur Förderung von Innovationen in der Kulturorganisation zur Begleitung von Modellversuchen und Modellvorhaben.
547 84 187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 0
0 0 0
633 84 187 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 34.003
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 65384 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
681 84 187 Ehrengaben00 0
0 0 0
686 84 187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland123.00053.000 0
20.500 43.400 -22.900
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 68584 aufgrund der ***
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 87 Kunst und Kultur
Titel
- 268 -
FZ Zweckbestimmung
noch zu686 84
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
Angaben in EUR
geänderten Haushaltssystematik
20.500
20.500 10.600
20.500 10.600
20.500 10.600
2003
2004
2005
2006
41.000 21.200
123.000 53.000
2007 ff.
Summen
1 2 3 4 5
Belastungen aus VE:
20.500
31.100
31.100
31.100
62.200
176.000
Durch die bis 2001 in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2003 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR)
Belast. d. HH - Jahre
123.00053.00020.500 58.700 -38.200Nachrichtlich: Summe TGr. 84
85 EXPO-Nachfolgeprojekte
429 85 187 Nicht aufteilbare Personalausgaben00 0
0 0 0
547 85 187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 0
0 0 0
633 85 187 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 0
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 65385 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
686 85 187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland00 16.106
0 0 0
Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 68585 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik
***
883 85 187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 00 0
0 0 0
893 85 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige00 51.845
0 0 0
000 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 85
Abschluss
Ansatz 2002VE 2002
Ansatz 2003VE 2003
mehr/weniger Ist 2001
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 87 Kunst und Kultur
Titel
- 269 -
FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
00511.000 511.000 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
511.000 511.000 0Gesamteinnahme
Ausgaben
00204.700 195.800 8.900HGr. 4 Personalausgaben
0090.400 298.200 -207.800HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
2.933.9002.149.00044.894.800 47.352.800 -2.458.000HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
5.113.000431.1003.333.500 3.466.600 -133.100HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
48.523.400 51.313.400 -2.790.000
-48.012.400 -50.802.400 2.790.000
8.046.900Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
2.580.100Gesamtsumme der VE