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Eckwerte 2013Haushalt 2013 und Finanzplanung 2014-2016
Laatzen, den 7. Juni 2012
Arne Schneider
Erster Stadtrat und Stadtkämmerer
Charakter des Eckwertebeschlusses
Strategische Richtungsentscheidung
Budgetvorgabe für die Verwaltung
Politisch-moralische Selbstbindung des Rates
Keine rechtliche Bindung
Berechnungsgrundlagen:
Jahresabschlüsse
Orientierungsdatenerlass
Steuerschätzung
Aktuelle Finanzplanung
Tarifabschlüsse
Haushalt
Ober-ziele
Teilhaushalte
Ziele
Produkte
ZieleMaß-
nahmen
Haushaltsbeschluss, 58 (1) Nr. 9 NKomVG
Haushaltssatzung und Investitionsprogramm
Haushaltsentwurf, 76 (1) Nr. 1, 85 (1) Nr. 1 NKomVG
Ziele der Teil- und Produkthaushalte
Eckwertebeschluss, 58 (1) Nr. 1 NKomVG
Grundlegende Ziele der Entwicklung der Kommune
Anträge
Eckwerte-
beschluss
Haushalts-
entwurf
Haushalts-beschluss
Haushalts-vollzug
Kommunale Selbstverwaltung
Gesunde Gemeinde-finanzenerhalten
Notwendige Mittel aufbringen
Soziale,kulturelle und wirtschaftliche Einrichtungen bereitstellen
Wohl der Einwohner-innen und Einwohner fördern
Familienfreundliche Stadt sein
Hohe Bildungschancen
gewährleisten
Wohnumfelder attraktiv gestalten
Optimale Arbeitsbedingungen
schaffen
Effizientes Verwaltungs-
handeln fördern
Finanzielle Handlungsfähigkeit
sichern
Alt-Laatzen14%
Grasdorf8%
Laatzen-Mitte38%
Rethen21%
Gleidingen10%
Ingeln-Oesselse
9%
Bevölkerung Laatzen-Mitte
15400
15500
15600
15700
15800
15900
16000
16100
2008 2009 2010 2011
Bevölkerung Laatzen
41400
41600
41800
42000
42200
42400
42600
42800
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2016 2020
Neue Arbeitsplätze (seit 2008)
0
50
100
150
200
250
300
350
Gewerbe Einzelhandel Soziale
Einrichtungen
Konzern
Stadt
über 700
Arbeitslosenzahlen
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Schulabgänger ohne Abschluss (in %)
0
1
2
3
4
5
6
7
Deutschland Niedersachsen Laatzen
Schulabgänger ohne Abschluss (in %)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Familienzentrum und Stadthaus
Kindertagesbetreuung 3-6 Jahre
8884
96103
111
0
20
40
60
80
100
120
Bund
(West)
Land Laatzen
2011
Laatzen
2012
Laatzen
2013
Kindertagesbetreuung 0-3 Jahre
20 19
26
29.331.9
0
5
10
15
20
25
30
35
Bund
(West)
2010
Land Laatzen
2011
Laatzen
2012
Laatzen
2013
Rechtsanspruch (2 Jahrgänge ) / Laatzen: rd. 50 Prozent
Erhöhung der Gymnasialwahrscheinlichkeit
bei frühem Krippenbesuch (in %)
38
55
83
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Gesamt Migrationshintergrund Hauptschulabschluss
101 Abs. 1 NSchG
Die Schulträger haben das
notwendige Schulangebot und
die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten
(Schulträgerschaft).
Bauliche Unterhaltung / Teilhaushalt 40
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
Investitionen / Teilhaushalt 40
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Sanierung von Schulanlagen (2008-2012)
GHS Rathausstraße (u.a. Mensa, Jugendzentrum, Aula, Sporthalle)
GS Grasdorf (u.a. Dach, Hort, Anlagen)
GS Pestalozzistraße (u.a. Anlagen)
GS Im Langen Feld (u.a. Toiletten, Fenster, Anlagen)
Erich Kästner Schulzentrum (u.a. Mensa, Sporthalle, Anlagen)
Albert-Einstein-Schule (u.a. Sporthalle, Fenster, Anlagen)
FöS Kiefernweg (Anlagen)
GS Rethen (u.a. Sporthalle, ELA)
GS Gleidingen (u.a. Gebäude, Schwimmhalle)
GS Ingeln-Oesselse (Sporthalle)
Insgesamt über 8 Mio. €
Sanierung Schulanlagen (ab 2014)
GHS Rathausstraße (B-Trakt)
Erich Kästner-Schulzentrum
Albert-Einstein-Schule
GS Pestalozzistraße
GS Im Langen Feld
Veranschlagungsreife
Pläne, Berechnungen, Erläuterungen
Gesamtauszahlungen
Voraussichtlicher Jahresbedarf
Bauzeitenplan
Stadtbad /aquaLaatzium
0
200
400
600
800
1000
1200
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Th
ou
sa
nd
s
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ordentliches Ergebnis Nettokreditaufnahme
Liquiditätskredite in T €
33,49541,080
45,910
50,570
55,660
4,518
11,318
17,700
43,642
50,13856,530
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Eckwertebeschluss Fipla alt
Liquiditätskredite in T € - ursprüngliche Planwerte
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Plan 2011 Plan 2012 Eckwert 2013
Langfristige Schulden in T €
55,210
53,820
52,260
50,700
42,67342,149
39,34640,548
42,443
46,549
57,596
55,459
54,054
52,484
38 000
43 000
48 000
53 000
58 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Eckwertebeschluss Fipla alt
31.1
50.7
10
20
30
40
50
60
9192939495969798990001020304050607080910111213141516
Mio
.Langfristige Schulden
Gesamtschulden in T €
85000
90000
95000
100000
105000
110000
115000
2012 2013 2014 2015 2016
Plan 2012 Eckwert
1,112
1,594
1,155
3,344
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
1973 2011
Gesamtschulden / Vermögen je Einwohner in €