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Haushaltsplan 2013
2013: 100 GALERIE ROSENHEIM
Max Bram, Münchner Oberlehrer, Kunstsammler und ers ter Ehrenbürger der Stadt Rosenheim (1905) kann als Gründervater und Initiato r der heutigen Städtischen Galerie bezeichnet werden.
Mit Max Brams Sammlung von Gemälden und Grafiken und ihrer Stiftung im Jahr 1904 beginnt die Geschichte weit vor der Errichtung des heutigen Ausstellungsgebäudes, der Städtischen Galerie Rosenheim.
Um 1900 blüht Rosenheim kulturell auf. Es gründen sich verschiedenste Vereine und Verbände, darunter ein Amateur-Photographen-Club und das Rosenheimer Volkstheater. Eine herausragende Stellung für die kulturelle Entwicklung nimmt die Gründung des Historischen Vereins im Jahr 1901 ein. Im April 1904 schließlich wird der Rosenheimer Kunstverein gegründet. Zunächst organisiert der Verein regelmäßig Ausstellungen im Rathaussaal.
Auch dem Sammler Max Bram entgeht nicht, dass sich in Rosenheim in künstlerischer Hinsicht etwas zu tun scheint. Er will seine Sammlung in guten Händen wissen – bevorzugt außerhalb der Großstadt München, wo seine Sammlung im großen Angebot der Münchner Museen vielleicht hätte „untergehen“ können.
So kommt im Oktober 1904 der Stiftungsvertrag zwischen Max Bram und der Stadt Rosenheim zustande – jedoch unter der Voraussetzung, dass für die Sammlung geeignete Räume zur Verfügung gestellt werden.
Im Jahr 1913 eröffnet schließlich die erste städtis che Gemäldegalerie ihre Pforten: Damals wird die Sammlung von Max Bram erstmals in d er dafür eigens umgebauten ehemaligen Michaelskapelle am Rosenheimer Ludwigspl atz präsentiert, dem heutigen Pfarrheim „Am Ölberg“. Über 20 Jahre später, 1935 bis 1937, erfolgt schließlich der Bau des heutigen Galeriegebäudes nach den Plänen des Münchner Architekten German Bestelmeyer. Der Wunsch von Max Bram nach dem Bau eines eigenständigen Galeriegebäudes in Rosenheim erfüllt sich somit ausgerechnet nach der nationalsozialistischen Machtübernahme.
Am 20. Oktober 1944 wird die Galerie bei einem Bombenangriff zum Teil zerstört, im Luftschutzkeller gibt es Tote und Verletzte. Daraufhin werden die Galeriebestände auf die Insel Frauenchiemsee ausgelagert. In den Nachkriegsjahren wird der Galeriekeller als Lebensmittellager genutzt. Erst Ende 1948 beginnt die Instandsetzung des beschädigten Gebäudes, so dass die erste Ausstellung der Nachkriegszeit im Frühjahr 1949 in den wiederhergestellten Räumen eröffnet werden kann. Eine erste Modernisierung 1966 mit Einbau einer Heizung lässt dann einen ganzjährigen Ausstellungsbetrieb zu. Weitere Sanierungsarbeiten finden 1998 und ab 2001 statt. Aus dem Nachkriegszustand des Gebäudes wird ein modernes Ausstellungshaus mit zeitgemäßem Depot sowie neuen Museumspädagogik-, Verwaltungs- und Sanitärräumen. Mit ihren Ausstellungen moderner bis zeitgenössischer Kunst zählt die Städtische Galerie Rosenheim zu den zentralen Kunsteinrichtungen in der Region. Das Gebäude zeichnet sich durch seine klare Architektur aus und dient mit einer der schönsten Ausstellungsflächen im süddeutschen Raum der unverfälschten Begegnung mit den Kunstwerken.
Text: Monika Hauser-Mair, Leiterin Städtische Galerie Rosenheim Bilder: Städtische Galerie Rosenheim, Stadtarchiv Rosenheim
V / 1
B a n d I - I n h a l t s v e r z e i c h n i s
ab Seite
Titelblatt Haushaltsplan der Stadt Rosenheim
Inhaltsverzeichnis V/1
Haushaltssatzung V/3
Vorbericht A. Allgemeines V/5 B. Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf
die doppelte kommunale Buchführung (Doppik) zum 01.01.2008 mit vorläufigen Zahlen aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 V/11
C. Bericht über das abgelaufene Rechnungsjahr 2011 V/15 D. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2012 V/21 E. Haushaltsplan 2013 V/29
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit V/65 F. Beteiligung der Stadt an wirtschaftlichen Unternehmen V/68
Übersichten V/77 − über die Finanzsituation V/79 − über die Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen V/81 − über die voraussichtlich aus Verpflichtungsermächtigungen fällig
werdende Auszahlungen V/83 − über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus
Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften V/85 − über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellung V/87 − über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen V/89 − über die Budgetstruktur V/91 − über die den Kostenstellenbereichen (Teilhaushalten) zugeordneten
Produktgruppen V/93
Hinweise zum Vollzug des Haushaltsplanes V/101
Kostenstellenplan V/109
Produktplan V/131
Übersetzungsmatrix Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt V/141
Haushaltsplan 1 − Gesamtergebnisplan 3 − Gesamtfinanzplan / mittelfristige Finanzplanung 5 − Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 7 − Haushaltsquerschnitt Finanzplan 15 − Übersicht der Budgets mit Teilergebnisplänen 21 − Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne je Kostenstellenbereich 43
Investitionsprogramm A/1
Zuwendungen der Stadt Rosenheim im Ergebnishaushalt B/1
Erläuterungen, Haushaltsvermerke (Deckungsringe, Zweckbindungsringe) E/1
Stellenplan / Stellenübersicht P/1 Band II: Wirtschaftspläne und Abschlüsse der Eigenb etriebe und Gesellschaften
mit über 50 % Beteiligung Extra Band: Haushaltssatzung und Haushaltspläne der von der Stadt Rosenheim
verwalteten Stiftungen
V / 2
Haushaltssatzung V / 3
H a u s h a l t s s a t z u n g
d e r S t a d t R o s e n h e i m für das Haushaltsjahr 2013
Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (FN BayRS 2020-1-1-I) erlässt die Stadt Rosenheim folgende Haushaltssatzung:
§ 1 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Stadt Rosenheim für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit festgesetzt; er schließt 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von 159.268.040 € dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 153.572.540 € und dem Saldo (Jahresergebnis) von +5.695.500 € 2. im Finanzhaushalt
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 154.535.840 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 137.035.840 € und einem Saldo von +17.500.000 €
b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 20.094.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 36.574.300 € und einem Saldo von -16.480.000 €
c) Aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 4.010.000 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 5.030.000 € und einem Saldo von -1.020.000 €
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von 0 €
§ 2 (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen zur Finanzierung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan der Stadt Rosenheim wird auf 4.010.000 € festgesetzt.
(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen zur Finanzierung von Auszahlungen nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung wird auf 7.386.000 € festgesetzt.
(3) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur
Finanzierung von Auszahlungen nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof sind nicht vorgesehen.
(4) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen zur Finanzierung von Auszahlungen nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Sondervermögen Klinikum wird auf 5.200.000 € festgesetzt.
Haushaltssatzung V / 4
§ 3
(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Rosenheim wird auf 18.148.400 € festgesetzt.
(2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des
Eigenbetriebes Stadtentwässerung wird auf 3.300.000 € festgesetzt. (3) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes
Baubetriebshof werden nicht festgesetzt. (4) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes
Sondervermögen Klinikum werden nicht festgesetzt.
§ 4 Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 330 v.H. b) für die Grundstücke (B) 420 v.H.
2. Gewerbesteuer 400 v.H.
§ 5 (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen
nach dem Haushaltsplan der Stadt Rosenheim wird auf 29.000.000 € festgesetzt. (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen
nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung wird auf 3.000.000 € festgesetzt.
(3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen
nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof wird auf 1.800.000 € festgesetzt. (4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen
nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Sondervermögen Klinikum wird auf 620.000 € festgesetzt.
§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2013 in Kraft. Rosenheim, Stadt Rosenheim Gabriele Bauer Oberbürgermeisterin
Vorbericht Seite V / 5
V o r b e r i c h t
A) Allgemeine Angaben 1. Geschichte
Die Stadt Rosenheim liegt auf dem Schotterkegel eines frühgeschichtlichen Sees, der nach der letzten Eiszeit - vor etwa 12.000 Jahren - ausgelaufen ist. Inn und Mangfall bil-den die natürlichen Gliederungen dieses Beckens, das rund 450 m über dem Meeres-spiegel liegt. In unmittelbarer Nähe des heutigen Rosenheim befand sich zur Römerzeit die Militärsta-tion Pons Aeni ("Brücke über den Inn"). Was war so bedeutend an dieser Brücke? Hier kreuzten sich damals die wichtigen römischen Handelsstraßen zwischen Salzburg und Augsburg und zwischen Innsbruck und Regensburg. Sie wurde zur Zeit der germani-schen Einwanderung vernichtet. Im Mittelalter bauten vermutlich die Wasserburger Hallgrafen eine neue Brücke an die heutige Stelle als Zollstätte. Sie wurde von einer Burg (1234 erstmals urkundlich er-wähnt) auf dem heutigen Schloßberg beschirmt. Am anderen Innufer entstand der Markt Rosenheim, der seit 1374 nachweisbar die weiße Rose im roten Feld als Siegel und Wappen führt. Diese Insignien wiederum leiten sich vom Rosenwappen der Wasserbur-ger Hallgrafen her und gaben dem Ort so seinen Namen. Rosenheim entwickelte sich schnell zu einer blühenden Handelsstätte und erhielt 1328 sein Marktrecht. Ursache hierfür waren die Innschifffahrt, für die Rosenheim eine wichti-ge Anlegestelle war und der Salzhandel, der auch durch die Stadttore Rosenheims führ-te. Der „Innere Markt“, einst Marktplatz, Stätte des verbrieften Anschüttrechts für Getreide, trägt die Grundzüge des Inn-Salzach-Stils. Von den alten Stadttoren hat sich das Mitter-tor aus dem 14. Jahrhundert erhalten. Die alten Bauformen wurden durch die Architektur des 18./19. und 20. Jahrhunderts verändert. Das gotische Rosenheim fiel Bränden, Hochwassern, Brandschatzungen, Plünderungen und ähnlichen Katastrophen weitge-hend zum Opfer. Die Innbrücke und die mangelnde Befestigung des Marktes führten während mannigfacher Kriegsläufe Soldaten der verschiedensten Heere nach Rosen-heim, so dass der Reichtum des Marktes immer schnell aufgezehrt wurde. Nach den Wasserburger Hallgrafen wurden die Herzöge von Bayern Marktherren. Sie ließen sich durch einen Pfleger vertreten, der oberster Verwaltungsherr, Richter und Kriegsherr war. Zur Stadt wurde Rosenheim erst 1864 erhoben. 1870 wurde sie aus dem "Distrikt" gelöst und kreisunmittelbar. Überhaupt hat das 19. Jahrhundert mit der Ablösung der Innschifffahrt durch die schnellere Eisenbahn, vor allem aber durch die In-dustrialisierung (Saline), Rosenheim schnell zu einem Wirtschaftsmittelpunkt des Inntals und zum Sitz wichtiger Behörden gemacht. Im 20. Jahrhundert waren es vor allem die Jahre nach dem zweiten Weltkrieg, die die Einwohnerzahlen weiter steigen ließen und damit die Voraussetzungen dafür schufen, dass Rosenheim heute politisches, wirtschaftliches und kulturelles Oberzentrum eines weiten Umkreises ist.
Vorbericht Seite V / 6
2. Zentralörtliche Bedeutung und Lage
Die Stadt Rosenheim ist heute Wirtschaftszentrum eines Verflechtungsgebietes mit ca. 350.000 Einwohnern, Oberzentrum der Region Südostoberbayern (18) und Schnittpunkt von Entwicklungsachsen überregionaler Bedeutung. Bundesautobahnen München - Innsbruck, München - Salzburg - Wien, B 15. Rosenheim als Knotenbahnhof mit Fern- und Nahverkehr: Eisenbahnlinien München - Salzburg - Wien, München - Innsbruck, Regensburg - Landshut - Salzburg; Entfernung zum Flughafen München - Erding etwas über 100 km, zum Flughafen Salz-burg ca. 80 km. Rosenheim liegt am Zusammenfluss von Inn und Mangfall, inmitten eines viel besuchten Fremdenverkehrsgebietes (u.a. Chiemsee, Wendelstein).
3. Entwicklung der Einwohnerzahl - Wohnbevölkerung - und des Stadtgebietes
a) Einwohnerzahl Die Einwohnerzahl der Stadt Rosenheim betrug nach der Volks- und Berufszählung vom 25.05.1987 53.155, - davon 25.339 männlich und 27.816 weiblich -, nach der Fortschreibung am 30.06.2012 61.688 Einwohner (30.222 männlich und 31.466 weiblich). Bevölkerungsentwicklung: 01.01.1900 14.247 Einwohner 01.01.2003 59.820 Einwohner 01.01.1955 29.759 Einwohner 01.01.2004 59.988 Einwohner 01.01.1975 38.500 Einwohner 01.01.2005 60.108 Einwohner 01.01.1978 50.454 Einwohner 01.01.2006 60.226 Einwohner 01.01.1985 53.165 Einwohner 01.01.2007 60.394 Einwohner 01.01.1990 55.189 Einwohner 01.01.2008 60.674 Einwohner 01.01.1995 59.100 Einwohner 01.01.2009 60.711 Einwohner 01.01.2000 58.711 Einwohner 01.01.2010 60.877 Einwohner 01.01.2001 58.908 Einwohner 01.01.2011 61.299 Einwohner 01.01.2002 59.310 Einwohner 01.01.2012 61.512 Einwohner
Die Zahl der Nicht-Deutschen betrug zum 01.01.2012 10.123.
Altersstruktur zum 01.01.2012: Alter von ... bis unter Jahren
Personen insgesamt
% männlich % weiblich %
0 - 3 1.616 2,6 822 2,7 794 2,5 3 - 6 1.578 2,6 779 2,6 799 2,5
6 – 15 4.946 8,0 2.534 8,4 2.412 7,7 15 – 18 1.661 2,7 859 2,9 802 2,6 18 – 25 5.215 8,5 2.650 8,8 2.565 8,2 25 – 65 34.116 55,5 17.166 57,1 16.950 53,9
65 und mehr 12.380 20,1 5.279 17,5 7.101 22,6 gesamt 61.512 30.089 31.423
Vorbericht Seite V / 7
b) Stadtgebiet
Geographische Lage: 47° 51' nördlicher Breite 12° 08' östlicher Länge
Meereshöhe von 440 – 470 m über NN Fläche insgesamt 2012: 3.722,5 ha
– hiervon: Gebäude- und Freifläche 1.027,3 ha Landwirtschaftsfläche 1.509,6 ha Betriebsflächen 17,1 ha Verkehrsflächen (Straßen usw.) 353,4 ha Erholungsflächen 80,2 ha Wasserflächen 129,4 ha Waldflächen 575,6 ha sonstige Flächen 30,0 ha
Wohngebäude: (31.12.2011) 9.907 Wohnungen in Wohngebäuden/Nicht-Wohngebäuden 31.923 Räume in Wohngebäuden/Nicht-Wohngebäuden 125.351 Baufertigstellungen 2011: Wohngebäude 112
Wohnungen 181
Vorbericht Seite V / 8
4. Wirtschaft :
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 2009: 2.452,724 Mill. € Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte:
Entwicklung der Beschäftigten in Stadt und Landkrei s Rosenheim (2005-2011)
27557 28590 28900 29079 29122 29872 30355
60820 62387
68348
640876585164754
60493
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
sozv
ers.
pfl.
Bes
chäf
tigte
Stadt Rosenheim
Landkreis Rosenheim
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung: Genesis-Datenbank (Stand jeweils 30.06.)
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigteam Arbeitsort nach Wirtschaftsbereichen 2011
Wirtschaftsbereiche (WZ 2008)
Insgesamt Land- und
Forstwirtschaft, Fischerei
Produzie- rendes
Gewerbe
Handel, Verkehr,
Gastgewerbe
Unternehmens- dienstleister
öffentliche und private
Dienstleister
Stadt Rosen-heim 30.355 0,06% 25,2% 23,0% 21,3% 30,4%
Bayern 4.703.313 0,5% 34,2% 22,1% 19,7% 23,5% Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung; Stichtag 30.6.
Umsatzkennziffer (Stand 2012): - Bundesrepublik Deutschland: 100,0 - Stadt Rosenheim: 199,0 (Quelle: Comfort Marktbericht 2012) Kaufkraftkennziffer (Stand 2012): - Bundesrepublik Deutschland: 100,0 - Stadt Rosenheim: 103,6 (Quelle Comfort Marktbericht 2012) Zentralitätskennziffer (Stand 2012): - Bundesrepublik Deutschland: 100,0 - Stadt Rosenheim: 192,1 (Quelle: Comfort Marktbericht 2012)
Vorbericht Seite V / 9
5. Schulen, Bildung (Schuljahr 2012/2013)
Rosenheim ist mit über 30 Schulen und insgesamt über 28.000 Schülern und Studenten eine Schulstadt mit regionaler und überregionaler Bedeutung.
Schulart Schüler
9 Grund- und/oder Mittelschulen 3.150 2 Realschulen 1.625 3 Gymnasien 3.130 1 Fachoberschule mit Berufsoberschule 1.222 1 Private Wirtschaftsschule Dr. Kalscheuer 275 1 Berufsoberschule Dr. Kalscheuer 4 2 Berufsschulen 4.066 1 Fachhochschule für Technik und Wirtschaft – Allgemeinwissenschaften,
Betriebswirtschaft, Elektrotechnik, Holztechnik, Informatik, Innenarchi-tektur, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Wirtschaftsingenieurwe-sen
5.100
1 Staatliche Fachschule für Holztechnik und Holzbetriebswirtschaft 184 1 Lehrinstitut für Holzwirtschaft und Kunststofftechnik, Wassermeister-
lehrgänge ca. 80
1 Landwirtschaftsschule 94 1 Berufsfachschule für Krankenpflege 118 1 Fachschule für Altenpflege 101 1 Berufsfachschule für Kaufm. Assistenten (Dr. Kalscheuer) 29 1 Berufsfachschule für Datenverarbeitung 18 1 Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe 39 1 Zweigstelle der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie München ca. 40 1 Volkshochschule 8.079 1 Freie Waldorfschule Rosenheim 308 1 Förderzentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 174 1 Schulvorbereitende Einrichtung (SVE) 40 1 Sonderpädagogisches Förderzentrum (SFZ) 161
6. Soziale Einrichtungen / Gesundheitswesen
1 RoMed Klinikum mit insgesamt 640 planmäßigen Krankenbetten (Lehrinstitut der
Ludwig-Maximilians-Universität München) mit Schwesternschule 1 Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 1 Klinik für geriatrische Rehabilitation 1 Psychiatrische Tag- und Nachtklinik 1 Heilpädagogisches Zentrum 6 Alten-, Pflege- und Seniorenheime 1 Senioren-Begegnungsstätte 1 Sozialstation 1 Frauenhaus 1 Einrichtung für Tagespflege für Demenzkranke
verschiedene ambulant betreute Wohngemeinschaften für Behinderte 11 Kinderkrippen und Krabbelstuben 8 Kinderhorte 29 Kindergärten und kindergartenergänzende Einrichtungen 1 Kinderheim 1 Jugend- Kultur- und Freizeitzentrum 8 Jugendtreffs
Hausaufgabenbetreuungen Eine Vielzahl von Allgemein-, Fach- und Zahnärzten sowie Apotheken
Vorbericht Seite V / 10
7. Kulturelle Einrichtungen :
Stadtbibliothek, Städtische Galerie, Städtisches Museum, Städtische Volkshochschule, Inn-Museum, Holztechnisches Museum, Ausstellungszentrum Lokschuppen, Kultur- und Kongress Zentrum (für Konzerte, Theater, Opern, Operetten, Ballveranstaltungen, Be-triebsfeste, Modenschauen, Tagungen, Kongresse, Tanzturniere u. a.), Stadtarchiv, Hofbräu Ballhaus, Bildungszentrum, Citydome-Kinozentrum, Künstlerhof Rosenheim Kulturelle Vereinigungen, die wesentlich das kulturelle Bild Rosenheims prägen: Kunstverein, Historischer Verein, Kultur im Ballhaus e. V., Musikverein, Chorkreis St. Quirinus, Chorsingschule, Musikschule, Stadtkapelle, Spielmannszug, Theater Rosen-heim, Inntaler Bauernbühne, Theater am Markt, Volksbühne St. Nikolaus, sonstige Lai-enspielgruppen, Trachtenvereine, Christliche Bildungswerke u. a.
8. Sport und Erholung :
Ca. 93 Sportvereine mit ca. 23.000 Mitgliedern 1 Hallenbad mit Sauna, 3 Lehrschwimmbecken, 1 Freibad, 1 Kunsteisstadion (Halle), 2 Dreifach-Sporthallen, 4 Doppelturnhallen, 10 Turnhallen, 1 Boxhalle, 1 Kampfsporthalle, 6 Gymnastikräume, 4 Krafträume, 15 vereinseigene Rasensportplätze, 12 Schulsportan-lagen, 4 städtische Rasensportplätze, 3 Kunstrasensportplätze, 11 Allwetterplätze, 1 Squashanlage, 7 Tennisanlagen mit 1 Hallenanlage und 49 Plätzen, 1 Kleinfeldplatz, 6 Sommer-Stockschießanlagen mit 16 Bahnen, 7 Schießanlagen mit 73 Schießständen, 1 Golfanlage, 3 Reitanlagen, 6 Kegelbahn-/Bowlinganlagen mit 24 Kegel-/Bowlingbahnen, 2 Bogenschießanlagen, 2 Leichtathletik-Stadien, 3 Kajak- und Kanusportanlagen, 1 Klet-teranlage, 3 Hundesportanlagen, 1 Vereins-Billiardheim, 4 Berghütten. Erholungsgebiet mit Waldwanderweg, Badeseen (u. a. Happingerausee, Floriansee usw.), diverse Senioren- und Behindetensportangebote, 1 Jugendfreizeitgelände Hap-pingerausee, 8 Jugendtreffs, 43 Kinderspielplätze, 12 Bolzplätze, 2 Skate-Anlagen, 7 Streetballanlagen, 1 Freizeit-Volleyballanlage, 1 Kletteranlage, 4 Beachvolleyballanla-gen, 1 Fitnessparcours, 1 Multifunktionsplatz, Segelsportvereine mit Segelschiffsliege-platz, mehrere Tauchsportgruppen, Wasserskischule mit Wasserskianlage, Drachenflug- und Gleitschirmfluggruppen, Segelflugsport mit Segelfluganlage und Motorflugsport.
9. Fremdenverkehr (30.10.2012):
Beherbergungsbetriebe: 19 Bettenzahl insgesamt: rund 1.080
Vorbericht Seite V / 11
B. Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralis tik auf die doppelte
kommunale Buchführung (Doppik) zum 01.01.2008 mit Zahlen aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 Kurzüberblick über das neue System des Rechnungswes ens: Die entscheidende Neuerung gegenüber der bis 2007 angewandten kameralistischen Haushaltsführung ist der Schritt vom Geldverbrauchskonzept hin zum Ressourcen-verbrauchskonzept. Bisher wurden in der kameralistischen Buchführung die Einnahmen und Ausgaben geplant und erfasst, wobei damit nur die Erhöhung oder Verminderung des Geldvermögens abgedeckt war. Seit 2008 stellen die Aufwendungen und Erträge die zentralen Steuerungsgrößen des Haushalts dar. Betrachtet werden nun die Verän-derungen des Eigenkapitals. Berücksichtigt wird dabei erstmals der vollständige Werte-verzehr des kommunalen Vermögens durch Abschreibungen. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten:
• der Ergebnisrechnung, • der Finanzrechnung und • der Bilanz.
Im Gegensatz dazu kennt die Kameralistik den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und stellt dabei im Wesentlichen nur die Zahlungsabwicklung dar.
Die Ergebnisrechnung (Gesamtergebnisplan) erfasst periodenbezogen die Aufwen-dungen und die Erträge und stellt damit den Ressourcenverbrauch und das Ressour-cenaufkommen dar. Die Ergebnisrechnung lehnt sich an die Gewinn- und Verlustrech-nung des kaufmännischen Rechnungswesens an. Die Planungskomponente der Ergeb-nisrechnung findet sich im Ergebnisplan wieder.
Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Ergebn isplan ausgeglichen ist, al-so wenn die Erträge die Aufwendungen decken.
Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verrin gert sich das Eigenkapital der Stadt.
Die Finanzrechnung beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen der Kommu-ne. Hier lässt sich die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen. Der Liquidi-tätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Die Planungskomponente der Finanzrechnung findet sich im Finanzplan wieder.
Die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) ist die Bi-lanz . Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktiv-Seite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens aus. Erstmalig ist da-durch auch das Eigenkapital ermittelbar. Bisher nicht quantifizierte Verpflichtungen in Form ungewisser Verbindlichkeiten werden ebenfalls zukünftig deutlich gemacht.
Wie wirken die drei Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz nun zusammen?
Vorbericht Seite V / 12
Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzrechnung stellt die Verände-rung des Zahlungsmittelbestandes auf der Aktivseite im Umlaufvermögen dar. Der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung verändert als Jah-resüberschuss, oder gegebenenfalls auch als Jahresfehlbetrag, die Eigenkapitalposition auf der Passivseite der Bilanz. Kurzüberblick über die veränderte Darstellung im Ha ushaltsplan: Der Haushaltsplan ist nicht mehr in kameralen Unterabschnitten dargestellt, sondern auf der Ebene von Kostenstellenbereichen, die zum Teil 1:1 die kameralen Unterabschnitte ersetzen oder aber mehrere kamerale Unterabschnitte organisationsorientiert zusam-menfassen bzw. Bereiche einzelner Unterabschnitte neu gliedern. Der doppische Haushaltsplan der Stadt Rosenheim ist organisationsorientiert. Der ge-setzlich geforderten produktorientierten Gliederung wird dadurch Rechnung getragen, dass den einzelnen Kostenstellenbereichen Leistungs- oder Aufgabenbeschreibungen vorangestellt sind, die kurz einen Überblick über die vom Kostenstellenbereich geleiste-ten städtischen Aufgaben geben. Zusätzlich werden in den Vorblättern zu den gebildeten Budgets die zugeordneten Pro-duktgruppen dargestellt. Eine Übersicht über die den Kostenstellenbereichen (Teilhaus-halten) zugeordneten Produktgruppen rundet die produktorientierte Sicht ab. Die Darstellung der Haushaltsplanbestandteile (Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan sowie Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne) in zusammengefasster Form nach Er-trags- und Aufwandsarten bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten entspricht den ge-setzlichen Vorgaben der Kommunalen Haushaltsverordnung Doppik. Neu im Vergleich zur Kameralistik ist auch, dass die bisherige Trennung der Darstellung in laufende Einnahmen und Ausgaben einerseits im Teil Verwaltungshaushalt und die Darstellung der investiven Einnahmen und Ausgaben im Teil Vermögenshaushalt auf-gegeben wird. Beim jeweiligen Kostenstellenbereich sind direkt aufeinanderfolgend der Teilergebnishaushalt (vergleichbar Verwaltungshaushalt) und der Teilfinanzhaushalt mit der Darstellung der jeweiligen Investitionen abgedruckt.
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Ziele / Kennzahlen: Seit dem Haushaltsplan 2009 sind bei den jeweiligen Kostenstellenbereichen die Jah-resziele abgedruckt. Der Stadtrat wird diese Ziele zusammen mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan verabschieden. Dadurch ist der erste Schritt von der Inputorientierung über finanzielle Ziele, die über die Ansätze im Haushaltsplan abgebildet waren, hin zur Outputorientierung erfolgt, die die Hervorhebung der Sachzie-le und damit der Ergebnisse des Verwaltungshandelns in den Focus stellt. Bis 2007 erfolgte lediglich eine Bekanntgabe der Verwaltungsziele im Stadtrat. Über die Zieleinhaltung wird im Rahmen der vierteljährlichen Finanzberichte informiert. Mit dem Haushaltsplan 2012 wurden erstmals vermehrt bei fast jedem Teilhaushalt Kennzahlen über die Leistungserbringung in die Kurzbeschreibung aufgenommen. Dies wird auch 2013 fortgesetzt. Außerdem wird bis zur Jahresmitte 2013 ein mit Stadtrat und Rechungsprüfung abge-stimmtes Konzept erarbeitet werden, wie und in welchem Umfang Produkte im städti-schen Haushalt verankert werden können und sollen. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 Dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband wurden Ende des Jahres 2009 die Eröffnungsbilanzzahlen zur abschließenden Begutachtung vorgelegt. Die Prüfungsfeststellungen sind zwischenzeitlich soweit wie möglich abgearbeitet.
Die aufgrund der Prüfungsfeststellungen des Bayerischen Kommunalen Prüfungsver-bandes korrigierte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde zwischenzeitlich nochmals örtlich geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt hat sich im Dezember 2012 letztmalig mit der Eröffnungsbilanz beschäftigt und eine endgültige Feststellung durch den Stadtrat empfohlen. Diese wird im Frühjahr 2013 erfolgen.
Noch eventuell notwendige kleinere Änderungen werden im Rahmen des derzeit in Be-arbeitung befindlichen endgültigen Jahresabschlusses für 2008 durchgeführt.
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Zahlen aus der abschließend geprüften Eröffnungsbil anz zum 01.01.2008 (in TEur)
AKTIVA PASSIVA
A.
I. 1. 2. 3.
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
III. 1. 2. 3. 4. 5.
B.
I.
II. 1. 2. 3.
III.
IV.
C.
D.
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte Geleistete Zuwendungen für Investitionen Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Infrastrukturvermögen Bauten auf fremdem Grund und Boden Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
Finanzanlagen Sondervermögen Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen Ausleihungen des Anlagevermögens Wertpapiere des Anlagevermögens
Umlaufvermögen
Vorräte
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Trans-ferleistungen Privatrechtliche Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Ausleihungen des Umlaufvermögens
Liquide Mittel
Aktive Rechnungsabgrenzung
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
275
29.630 211
37.840
186.405 76.857
0 3.266 2.332 4.764
12.047
34.948 26.867
33 3.232
184
6.472 1.666 1.371
418.892
30.116
323.512
65.263
36.916
0
9.509
0
23.516
3.891
1.570
0
A. I. II. III. IV. V.
B. I. II. III. IV.
C. I. II. III. IV. V. VI.
D. I. II. III. IV. V. VI. VII.
E.
Eigenkapital Allgemeine Rücklage (Nettoposition) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zu wen-dungen Ergebnisrücklagen Ergebnisvortrag Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Sonderposten Gebührenausgleich
Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflich tungen Umweltrückstellungen Instandhaltungsrückstellungen Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und v on Steuerschuldverhältnissen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bür gschaf-ten, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäfte n sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahre n Sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssiche rung Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftli ch gleich-kommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzung
208.055
1.137
24 0 0
56.599 8.312
10.569 609
53.850
0 0
3.062
9.482
0
77.783 2.342
730 194
1.725 18.881
209.216
76.090
66.394
101.655
4.023
Summe Aktiva (Bilanzsumme) 457.378 Summe Passiva (Bilanzsumme) 457.378
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C. Bericht über das abgelaufene Rechnungsjahr 2 0 1 1 1. Haushaltssatzung
Die Haushaltssatzung 2011 wurde am 13. April 2011 verabschiedet. Die Regierung von Oberbayern hat die Satzung und den Haushaltsplan mit Schreiben vom 26. April 2011 abgehandelt und die nach Art. 67 und 71 GO notwendigen Geneh-migungen erteilt. Die Satzung wurde nach Art. 65 Abs. 3 GO am 25. Mai 2011 öffentlich bekannt gemacht; der Haushaltsplan wurde eine Woche lang öffentlich aufgelegt.
2. Jahresabschluss Die Arbeiten zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurden erst im Dezember 2009 abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz wurde zwischenzeitlich vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft. Dabei ergaben sich eine Reihe von Fest-stellungen, die zwischenzeitlich soweit wie möglich abgearbeitet wurden und die zu Änderungen der ursprünglich aufgestellten Bilanzwerte führten. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt hat sich im Dezember 2012 letztmalig mit der Eröffnungsbilanz beschäftigt und eine endgültige Feststellung durch den Stadtrat empfohlen. Diese wird im Frühjahr 2013 erfolgen. Der Jahresabschluss 2008 wird derzeit erstellt. Die weiteren Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 folgen sukzessive. Nach den derzeit vorliegenden Zahlen kann von folgenden Abschlusswerten ausge-gangen werden: a) Ergebnisrechnung
Einem geplanten Überschuss des Ergebnishaushalts von rd. 1,69 Mio. € steht nach jetzigem Kenntnisstand voraussichtlich ein tatsächlicher Saldo von ca. 6,5 Mio. € gegenüber.
b) Finanzrechnung
In der Planung für den Haushalt 2011 war ein Überschuss aus laufender Verwal-tungstätigkeit von rd. 10,41 Mio. € vorgesehen. Zusammen mit dem Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit von rd. 15,87 Mio. € und einer eingeplanten Netto-Neuverschuldung von 4,4 Mio. € (davon 3,4 Mio. € objektbezogen für den Erwerb des Bahngeländes Nord) sollten per Saldo Liquide Mittel von rd. 1,06 Mio. € in Anspruch genommen werden. Unter Berücksichtigung der aus 2010 übertrage-nen Haushaltsermächtigungen erhöhte sich der Liquiditätsbedarf nach der Pla-nung für 2011 um rd. 9,65 Mio. € auf rd. 10,71 Mio. €. Der vorläufige Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nach den derzeit vor-liegenden Zahlen beträgt ca. 19,5 Mio. €, also um rd. 9,1 Mio. € besser als ge-plant. Der voraussichtliche tatsächliche Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit des Jahres 2011 bewegt sich mit 18,1 Mio. € deutlich unter dem geplanten Niveau des Jah-res 2011 einschließlich der übertragenen Haushaltsermächtigungen (geplant waren insgesamt rd. 25,5 Mio. €). Die geplante Netto-Neuverschuldung von 4,4 Mio. € musste nicht komplett in Anspruch genommen werden. Für die ordentli-
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che Tilgung von Investitionskrediten wurde ein Betrag von rd. 3,87 Mio. € ge-bucht, so dass der Schuldenstand 2011 durch die Kreditaufnahme von 6,4 Mio. € tatsächlich nur um rd. 2,53 Mio. € gestiegen ist. Von der Neuaufnahme von 6,4 Mio. € betreffen 3,4 Mio. € Darlehensaufnahmen für den Erwerb der Flächen Bahngelände Nord. Bei Verkauf der entwickelten Gewerbegrundstücke in den nächsten Jahren werden die aufgenommenen Kredite in Höhe der jeweiligen Verkaufserlöse wieder getilgt. Nach den vorliegenden vorläufigen Zahlen ergibt sich für das Jahr 2011 unter Berücksichtigung der außerhaushaltsmäßigen Zahlungsabwicklung eine Zu-nahme der liquiden Mittel von rd. 2,7 Mio. €.
c) Haushaltsausgleich 2011
Der doppische Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwen-dungen decken. Mit dem Überschuss von ca. 6,5 Mio. € für das Jahr 2011 konnte die mit rd. 8 Mio. € tatsächlich zu deckende Belastung aus dem Werteverzehr des kommunalen Vermögens (Saldo aus den Aufwendungen für Abschreibung und den Erträgen für die Auflösung von Sonderposten) erwirtschaftet werden. Das Eigenkapital kann nach den vorläufigen Zahlen im Jahr 2011 um den Betrag von ca. 6,5 Mio. € erhöht werden.
3. Schulden 3.1 Entwicklung des Schuldenstandes
Die Stadt - ohne Eigenbetriebe Klinikum, Baubetriebshof und Stadtentwässerung - hat im Rechnungsjahr 2011 neue Darlehen in Höhe von 4,916 Mio. € aus der Kreditermäch-tigung 2010 und ihn Höhe von 1,484 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2011 aufge-nommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung ergibt sich eine tatsächliche Erhöhung des Schuldenstandes der Stadt um rd. 2,53 Mio. €, zur Finanzierung des Ankaufs Bahn-gelände Nord. Der Gesamtschuldenstand inkl. Eigenbetriebe (Verbindlichkeiten aus Investitionskredi-ten) zeigt am Ende der abgelaufenen Rechnungsperiode 2011 folgendes Bild:
Gesamtschuldenstand
zum 31.12.2011
Stadt 79.396.827 € Klinikum *) 9.452.029 € Baubetriebshof 2.105.092 € Stadtentwässerung 53.708.144 €
Summe 144.662.092 €
*) nur Eigenbetrieb
Nicht berücksichtigt ist beim Schuldenstand der Stadt dabei der noch aus der Krediter-mächtigung des Jahres 2011 zur Verfügung stehende Betrag von rd. 6,78 Mio. € (Art. 71 Abs. 3 GO).
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3.2 Schuldendienst
Die Schuldendienstleistungen der Stadt Rosenheim (ohne Eigenbetriebe und Umschul-dungen) im Rechnungsjahr 2011 setzen sich wie folgt zusammen:
Tilgungsleistungen 3.874.869 € Zinsen 1.622.073 € Schuldendienst gesamt 5.496.942 €
3.3. Bürgschaften
Die Stadt Rosenheim übernimmt Bürgschaften für städtische Gesellschaften und Dritte nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Der Stand der von der Stadt übernommenen Bürgschaften hat sich im Rechnungsjahr 2011 wie folgt verändert:
Stand zum 01.01.2011
Stand zum 31.12.2011
städt. Gesellschaften 36.354.302,72 € 31.502.600,50 € sonstige Dritte 3.354.629,49 € 3.321.019,74 € Summen 37.708.932,21 € 34.823.620,24 €
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der von der Stadt verbürgte Betrag um insgesamt ca. 4,9 Mio. € verringert. Die Abgänge bei den städtischen Gesellschaften ergaben sich im Wesentlichen bei den Stadtwerken und der GRWS.
4. Vermögenswirtschaft (Bilanz zum 31.12.2011)
Die Jahresabschlussarbeiten 2011 sind noch nicht so weit fortgeschritten, dass eine Schlussbilanz zum 31.12.2011 dargestellt werden kann.
5. Kassenlage 2011
Um die Zahlungsbereitschaft der Stadt aufrecht zu erhalten, mussten im Jahr 2011 Kas-senkredite in unterschiedlicher Höhe in Anspruch genommen werden. Insbesondere im Liquiditätsverbund mit den Tochtergesellschaften bestand ein hoher Liquiditätsbedarf, der auf Grund der Liquiditätsvereinbarung durch die Stadt (gegen Zinserstattung) gedeckt werden musste. So wurden im Jahr 2011 durchschnittlich 8,3 Mio. € an die städtischen Beteiligungen ausgereicht, davon durchschnittlich 2,7 Mio. € an die Stadtwerke, und 3,1 Mio. € an die GRWS. Zur Deckung dieses Liquiditätsbedarfs wurden vom Klinikum durchschnittlich 1,8 Mio. € und auf dem Kapitalmarkt durchschnittlich 8,2 Mio. € in Anspruch genommen. Somit wurde der laut Haushaltssatzung zulässige Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten der Stadt Rosenheim in Höhe von 29,0 Mio. € im Durchschnitt deutlich unterschritten. Unter Berücksichtigung der Ausleihungen an die Eigenbetriebe Baubetriebshof und Stadtentwässerung, die sich zur Zahlungsabwicklung der städtischen Konten bedienen und der zeitweise realisierbaren Festgeldanlage kann von einer ausgezeichneten Kas-senlage gesprochen werden. Die Zahlungsbereitschaft war jederzeit gegeben.
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Im Haushaltsjahr 2011 wurden für die Inanspruchnahme der Kassenkredite 122.179 € ausgegeben. Diesem Betrag stehen Zinseinnahmen in gleichem Umfang gegenüber. Um den Zinsaufwand gering zu halten, werden mit den städtischen Eigenbetrieben und Gesellschaften im Rahmen eines Zinsverbundes die liquiden Mittel gemeinsam bewirt-schaftet. Innerhalb des Zinsverbundes werden liquide Mittel gegen Verzinsung zunächst den anderen Mitgliedern des Verbundes zur Deckung eines kurzfristigen Kreditbedarfes angeboten. Dadurch werden teuere externe Kassenkredite nur notwendig, wenn eine Deckung im “Konzern” nicht möglich ist.
6. Zusammenfassung
Nach den vorläufigen Abschlusszahlen hat sich der Saldo des Ergebnishaushalts mit ca. 6,5 Mio. € insbesondere dank der günstigeren Entwicklung der steuerlichen Erträge po-sitiv entwickelt. Bei den steuerlichen Erträgen ergibt sich nach den vorläufigen Abschlusszahlen im Ver-gleich zu den Ansätzen eine Erhöhung von insgesamt rd. 6,2 Mio. €. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen – wie auch im Jahr 2010 - aus der positiveren Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens sowie aus der höheren Einkommensteuerbeteiligung. Nach den derzeit vorliegenden Zahlen entsteht durch die Entwicklung im Ergebnishaus-halt ein höherer Überschuss im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der geplante Wert von rd. 10,4 Mio. € kann auf etwa 19,5 Mio. € erhöht werden, im Wesent-lichen dank der höheren Einzahlungen aus Gewerbesteuer und Einkommensteuerbetei-ligung. Zum guten Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit trägt auch eine namhafte Gewinnverwendung der Stadtwerke Rosenheim bei. Im investiven Finanzhaushalt ergibt sich trotz der Finanzierung der als Haushaltsreste übernommenen Haushaltsermächtigungen des Vorjahres kein Mehrbedarf. Im Gegen-teil: Der Fehlbetrag beläuft sich im Wesentlichen aufgrund geringerer Auszahlungen für Baumaßnahmen und Investitionszuschüsse und erhöhter Fördereinzahlungen nur auf rd. 18,1 Mio. €. Unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen wä-re eigentlich ein Bedarf von rd. 25,5 Mio. € eingeplant gewesen. Aufgrund geringerer Zahlungsmittelabflüsse bis zum Jahresende 2011 wurde der Be-stand der Liquiden Mittel um rd. 2,7 Mio. € erhöht statt - wie eigentlich geplant – verrin-gert. Daraus folgt aber, dass für die meisten Investitionsmaßnahmen aufgrund von bestehen-den Verpflichtungen bzw. der verspäteten Ausführung Ausgabereste gebildet werden müssen, die die Liquidität 2012 zusätzlich zu den regulär im Haushalt veranschlagten Mitteln belasten. Die nicht verbrauchten, eigentlich zum Haushaltsausgleich verplanten liquiden Mittel können daher nicht anderweitig für neue Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden.
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Ohne Einbeziehung der Eigenbetriebe beträgt der Gesamtschuldenstand der Stadt Rosenheim am Ende des Jahres 2011 rd. 79,4 Mio. € und hat sich somit tatsächlich um rd. 2,53 Mio. € erhöht. Ohne die objektbezogene Neuverschuldung von 3,4 Mio. € für das Bahngelände Nord wäre der Schuldenstand sogar um 0,87 Mio. € abgebaut worden. Umgerechnet auf 61.344 Einwohner zum Stand 30.06.2011 bedeutet dies eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von rd. 1.294 €. Damit liegt die Stadt über dem Landes-durchschnitt vergleichbarer Städte der Größenordnung 50.000 -100.000 Einwohner (1.193 €/Einwohner). Änderungen des dargestellten Zahlenwerks können sich insbesondere noch aufgrund von notwendigen Rückstellungsbildungen, noch erforderlicher weiterer periodengerech-ter Abgrenzung oder sonstiger im Jahresabschluss zu berücksichtigender Tatsachen er-geben.
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Ist-Aufkommen an Steuern und allgemeinen Zuweisunge n 2008 – 2011
Gewerbe-
steuer Grundsteuer Einkommen-
steueranteil Grunder-
werbsteuer Schlüssel-zuweisung
Finanzzu-weisungen
Familienlei- stungsaus-
gleich
Umsatzsteu.-beteiligung
sonstige Summe
€ € € € € € € € € € Gesamtaufk. 2008 39.444.256,71 9.013.964,43 25.257.564,00 1.778.052,32 4.981.152,00 2.026.822,64 1.788.489,00 3.774.551,00 1.187.829,28 89.252.681,38
2008 je Einw. (*) 652,40 149,09 417,76 29,41 82,39 33,52 29,58 62,43 19,65 1.476,23
in % zum Ge-samtaufk. 44,19% 10,10% 28,30% 1,99% 5,58% 2,27% 2,00% 4,23% 1,33% 100,00%
Gesamtaufk. 2009 36.552.191,55 9.138.334,21 23.887.299,00 1.753.552,19 7.298.000,00 2.036.219,44 2.096.433,00 3.770.759,00 2.405.233,53 88.938.021,92
2009 je Einw. (*) 602,29 150,58 393,60 28,89 120,25 33,55 34,54 62,13 39,63 1.465,47
in % zum Ge-samtaufk. 41,10% 10,27% 26,86% 1,97% 8,21% 2,29% 2,36% 4,24% 2,70% 100,00%
Gesamtaufk. 2010 34.653.341,69 9.149.517,36 23.107.610,00 2.390.334,96 9.997.808,00 2.037.461,16 2.299.149,00 3.826.248,00 1.403.802,05 88.865.272,22
2010 je Einw. (*) 567,96 149,96 378,73 39,18 163,86 33,39 37,68 62,71 23,01 1.456,48
in % zum Ge-samtaufk. 39,00% 10,30% 26,00% 2,69% 11,25% 2,29% 2,59% 4,31% 1,58% 100,00%
Gesamtaufk. 2011 41.585.370,79 9.276.850,38 24.103.131,00 2.436.717,63 8.378.700,00 2.043.032,12 2.158.920,00 4.074.175,00 1.875.955,30 95.932.852,22
2011 je Einw. (*) 677,90 151,23 392,92 39,72 136,59 33,30 35,19 66,42 30,58 1.563,85
in % zum Ge-samtaufk. 43,35% 9,67% 25,13% 2,54% 8,73% 2,13% 2,25% 4,25% 1,95% 100,00%
*) Einwohnerstand: 30.06.2008 60.460 30.06.2009 60.689 30.06.2010 61.014 30.06.2011 61.344
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D. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushalts jahr 2 0 1 2
Der Stadtrat hat den doppischen Haushalt des Jahres 2012 am 28. März 2012 verab-schiedet. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile, also die mit 3,868 Mio. € veran-schlagte Kreditermächtigung und die mit 31,184 Mio. € in den Haushalt eingestellten Verpflichtungsermächtigungen wurden der Regierung von Oberbayern mit Schreiben vom 29. März 2012 vorgelegt. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde mit Schreiben vom 16. April 2012 ausgesprochen. Die Haushaltssatzung wurde daraufhin am 2. Mai 2012 im Amtsblatt veröffentlicht.
Der Haushalt umfasst
im Ergebnishaushalt
Erträge in Höhe von 150,050 Mio. € Aufwendungen in Höhe von 146,646 Mio. € und schließt somit mit einem Überschuss von 3,404 Mio. €
ab.
Mit dieser Größe soll nach der Planung das Eigenkap ital in der Bilanz verstärkt werden.
Der Finanzhaushalt schließt mit folgenden Zahlen:
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 145,968 Mio. € Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 131,662 Mio. € Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 14,306 Mio. €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 16,358 Mio. € Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 31,109 Mio. € Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit -14,751 Mio. €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 3,868 Mio. € Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 3,868 Mio. € Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0 Mio. €
Der Gesamtfehlbetrag des Finanzhaushalts beträgt -0,445 Mio. €
Dieser Betrag zeigt, dass die Liquidität nach den P lanungen um 0,445 Mio. € ab-nehmen wird.
1. Ergebnishaushalt 1.1 Gebührenhaushalte
Bei der Straßenreinigung ergibt sich im Vergleich zu der im Haushalt 2012 veranschlag-ten Unterdeckung von rd. 356 T€ keine wesentliche Änderung. Bei der Abfallbeseitigung war im Haushalt 2012 eine 100%ige Kostendeckung vorge-sehen, ohne auf die Gebührenausgleichsrücklage zurückgreifen zu müssen. Die Aufwendungen liegen derzeit mit rd. 5,12 Mio. € um rd. 0,01 Mio. € über dem Plan-ansatz (5,11 Mio. €). Dies ist in erster Linie auf Kostensteigerungen im Bereich der Wert- und Problemstoffsammlung zurückzuführen. Beim Wertstoff Papier sind aufgrund einer negativen Preisänderung erhöhte Entsorgungskosten zu verzeichnen. Außerdem ent-standen bei der Grüngutsammlung durch Verunreinigungen höhere Kosten. Aufgrund der im Jahr 2012 eingeführten Öffnung des Entsorgungshofs auch am Samstagnachmittag erhöhten sich die Kosten zusätzlich um rd. 0,05 Mio. €. Für 2012 ist nach derzeitigem Kenntnisstand ein Ausgleich der geringfügigen Unterdeckung aus der Gebührenaus-
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gleichsrücklage erforderlich, um das Sonderbudget ‚Abfallbeseitigung’ mit einem ausge-glichenen Ergebnis abzuschließen. Bei den Friedhöfen sollte sich nach der Planung für 2012 und entsprechend der letzten Gebührenkalkulation für 2011 bis 2013 eine Überdeckung zum Abbau von Unterdeckun-gen aus der letzten Kalkulationsperiode (2008 bis 2010) ergeben. Unter Berücksichti-gung insbesondere der im doppischen Haushalt nicht zu veranschlagenden kalkulatori-schen Verzinsung bedeutet dies für das im Haushaltsplan ausgewiesene Ergebnis einen Überschuss des Teilhaushalts von rd. 145 T€. Bei den Erträgen liegen die Bestattungsgebühren um rd. 57 T€ (oder 13,9%) unter den geplanten Ansätzen. Die Bestattungszahlen lagen mit 427 deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (456). So war die Zahl der Erdbestattungen 2012 mit 171 (Vorjahr 196) wieder niedriger wie die Zahl der Urnenbestattungen mit insgesamt 257 (Vorjahr 260). Kalkuliert war die Zahl der Erdbestattungen mit 230 und die Zahl der Urnenbestattungen mit 290, entsprechend der Ausschreibung der Bestattungsarbeiten. Die Grabgebühren sind aufgrund von deutlich zurückgegangenen Grabverlängerungen im Ergebnis rd. 88 T€ (oder 14,6%) unter dem kalkulierten Ansatz. Bei den Aufwendungen kommt es aufgrund der niedrigeren Bestattungszahlen ebenfalls zu einer leichten Ansatzunterschreitung. Zusammengefasst lässt sich nach dem derzeitigen Stand der Jahresabschlussarbeiten feststellen, dass sich der eingeplante Überschuss des Teilhaushalts im wesentlichen wegen der geringeren Erträge um rd. 125 T€ auf rd. 20 T€ verschlechtern wird.
1.2. Ergebnishaushalt:
Im steuerlichen Bereich (Budget 1) lassen sich folgende Entwicklungen aufzeigen:
Ertragsart Ansatz 2012 voraussichtl. Ergebnis 2012
Mehr (+) / Weniger (-) Vergleich
Ansatz/Ergebnis Gewerbesteuer 40,50 Mio. € 43,16 Mio. € +2,66 Mio. € Grundsteuer A und B 9,35 Mio. € 9,40 Mio. € +0,05 Mio. € Einkommensteuerbeteili-gung
25,30 Mio. € 25,84 Mio. € +0,54 Mio. €
Umsatzsteuerbeteiligung 4,16 Mio. € 4,15 Mio. € -0,01 Mio. € Schlüsselzuweisung 10,93 Mio. € 10,93 Mio. € 0,00 Mio. € Familienleistungsaus-gleich
2,34 Mio. € 2,32 Mio. € -0,02 Mio. €
Grunderwerbsteuerbetei-ligung
2,35 Mio. € 1,86 Mio. € -0,49 Mio. €
Nachzahlungszinsen 0,50 Mio. € 0,59 Mio. € +0,09 Mio. € Das Gewerbesteueraufkommen 2012 war im Haushaltsplan mit 40,5 Mio. € veranschlagt. Angesichts des bis zum Jahresende eingebuchten Sollbetrages in Höhe von knapp 43,16 Mio. € ist aktuell davon auszugehen, dass sich die Erträge aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Planansatz um knapp 2,66 Mio. € erhöhen. Inwieweit allerdings einge-buchte Gewerbesteuerforderungen noch wertberichtigt werden müssen, kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden. Bislang wurden diesbezüglich Aufwendungen aus Wertberichtigungen (u.a. Niederschlagungen) von insgesamt rd. 0,08 Mio. € einge-bucht. Mit 9,35 Mio. € wurde das Grundsteueraufkommen veranschlagt. Hier wurden bis zum Jahresende ca. 9,4 Mio. € verbucht. Es ergeben sich damit Mehrerträge von rd. 0,05 Mio. €.
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Bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der veranlagten Lohn- und Einkommens-teuer wurde ein Haushaltsansatz von 25,3 Mio. € gebildet. Nach der mittlerweile vorlie-genden Spitzabrechnung des Zentralfinanzamts München stehen der Stadt Rosenheim tatsächlich rd. 25,84 Mio. € zu. Somit belaufen sich hierbei die Mehrerträge am Jahres-ende 2012 auf rd. 0,54 Mio. €. Die Erträge aus der Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen wurden mit 4,16 Mio. € veranschlagt. Laut Spitzabrechnung verringern sich diese um rd. 0,01 Mio. €. Auch hinsichtlich der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich liegen die Ge-samterträge nach der Spitzabrechnung für 2012 von rd. 2,32 Mio. € um rd. 0,02 Mio. € unter dem Haushaltsansatz von 2,34 Mio. €. Der Anteil am Grunderwerbsteueraufkommen wurde mit 2,35 Mio. € veranschlagt. Nach der letzten Zahlung des Finanzamts Traunstein (Grunderwerbsteuerstelle) für den Monat Dezember 2012 beläuft sich der Gesamtbetrag 2012 auf rd. 1,86 Mio. €. Dies entspricht einer Minderung gegenüber dem Ansatz von rd. 0,49 Mio. €. Im Bereich der Nachzahlungszinsen (Vollverzinsung Gewerbesteuer) können hingegen am Jahresende 2012 Mehrerträge von rd. 0,09 Mio. € verzeichnet werden. Diese Er-tragsart ist schwer zu kalkulieren, da sie in hohem Maße von vorgenommenen Steuer-festsetzungen und dem anzuwendenden Zinslauf abhängt. Bei den steuerlichen Erträgen ergibt sich nach den vorläufigen Abschlusszahlen im Vergleich zu den Ansätzen eine Erhöhung von insg esamt rd. 2,82 Mio. €. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der pos itiveren Entwicklung des Ge-werbesteueraufkommens sowie aus der höheren Einkomm ensteuerbeteiligung. Nennenswerte Mindererträge sind lediglich beim Ante il am Grunderwerbsteuerauf-kommen zu verzeichnen. Für die Gewerbesteuerumlage wurde im Haushaltsjahr 2012 ein Ansatz von 6,98 Mio. € gebildet. Laut der nunmehr vorliegenden Spitzabrechnung des Zentralfinanzamts Mün-chen beziffert sich die Umlage auf insgesamt rd. 7,35 Mio. €. Damit ergeben sich Mehr-aufwendungen von rd. 0,37 Mio. €. Im Bereich der Verzinsung von Steuerrückzahlungen sind am Jahresende Mehraufwen-dungen von rd. 0,16 Mio. € zu verzeichnen. Geplant waren 200 T€. Bis zum Jahresende wurden Forderungen im Umfang von rd. 0,08 Mio. € erlassen oder niedergeschlagen. Für diese Aufwendungen wurde im Haushaltsplan kein Ansatz gebil-det. Inwieweit sich diese Mehraufwendungen, insbesondere durch mögliche Wertberich-tigungen von Gewerbesteuerforderungen noch weiter erhöhen, lässt sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen. Bei den Aufwendungen im Bereich Steuern ergibt sich am Jahresende 2012, im Wesentlichen bedingt durch die höhere Gewerbesteuer umlage, eine Erhöhung von rd. 0,54 Mio. €. Nach derzeitigem Kenntnisstand zeigt sich beim Budg et Steuern – vorbehaltlich noch zu berücksichtigender Wertberichtigungen von G ewerbesteuerforderungen – eine Ergebnisverbesserung von rd. 2,28 Mio. €. Neben kleineren Abweichungen bei den Fachbereichsbudgets zeichnen sich im Ergeb-nishaushalt folgende wesentliche Veränderungen der Ertrags- oder Aufwandspositionen ab:
Im Budget 3 – Finanzverwaltung (Dez. II): - Gewinn Stadtwerke: Den veranschlagten 4,1 Mio. € an Gewinnverwendung von den
Stadtwerken Rosenheim stehen tatsächlich 4,78 Mio. € aus dem Jahresabschluss
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2011 gegenüber. Für das Budget 3 bedeutet dies Mehrerträge aus dem Netto-Gewinn (unter Berücksichtigung der erhöhten Körperschaftsteuer) in Höhe von rd. 0,26 Mio. €.
- Der Verkauf mehrerer Grundstücke über Buchwert erbrachte nicht eingeplante au-ßerordentliche Erträge in Höhe von 1,4 Mio. €.
- Bedingt durch den höheren Gewinn der Stadtwerke erhöhen sich die Aufwendungen für Kapitalertragsteuer nach der mittlerweile durchgeführten Kapitalertragsteueran-meldung 2012 voraussichtlich um rd. 0,12 Mio. € auf rd. 0,619 Mio. € (geplant: 0,49 Mio. €).
- Der Zinsaufwand für Investitionsdarlehen wurde im Haushalt 2012 mit rd. 2,1 Mio. € veranschlagt. Aufgrund des allgemein niedrigen Sollzinssatzes konnte die Zinslast er-heblich gesenkt werden. Am Jahresende 2012 errechnet sich hier eine Unterschreitung des Ansatzes von insgesamt rd. 0,60 Mio. €.
- Für den Zinsaufwand für kurzfristige Kassenkredite zur Liquiditätssicherung wurden im Haushalt 2012 Mittel in Höhe von 0,22 Mio. € eingeplant. Durch den niedrigen Zinssatz und den geringeren Liquiditätsbedarf lässt sich nach den aktuellen Zahlen eine Ersparnis von insgesamt rd. 0,11 Mio. € realisieren.
- Für die Zuschüsse und Vorauszahlungen auf geplante Jahresfehlbeträge für die städtischen Beteiligungen (Klinikum und VKR) wurden im Haushalt 2012 insgesamt 3,49 Mio. € veranschlagt. Auch hier bewirken das günstige Zinsniveau und der ge-ringe Liquiditätsbedarf einen reduzierten Zuschussbedarf des Klinikums für Be-triebsmittelzinsen und damit eine Entlastung von rd. 0,11 Mio. €. Zudem verringert sich der Jahresfehlbetrag 2012 des Eigenbetriebs „Sondervermö-gen Klinikum Rosenheim“ (aus Abschreibungsverlusten) nach den derzeit vorliegen-den Ergebnisprognosen um rd. 0,08 Mio. €. Dementsprechend geringer sind auch die Aufwendungen im Budget 3 für die Abschreibung der bei der Stadt aktivierten Beteiligung am Eigenbetrieb und die damit verbundene Rückstellungszuführung. Hier bleiben jedoch die endgültigen Zahlen laut Jahresabschluss des Eigenbetriebs abzuwarten.
Im Budget 4 – Öffentliche Sicherheit (Dezernat III): - Die mit 0,14 Mio. € eingeplante Umlage an den Zweckverband für Rettungsdienst
und Feuerwehralarmierung Rosenheim wurde nur zu rd. 0,074 Mio. € angefordert. Es entstanden Minderaufwendungen von rd. 0,07 Mio. €
- Mit rd. 0,14 Mio. € werden die Parkgebühren über den veranschlagten Beträgen (1,5 Mio. €) liegen. Die zur Landesgartenschau 2010 eingerichteten Parkflächen am Bahnhof Nord werden immer noch gut genutzt.
Im Budget 5 – Schule und Sport (Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt): - Bei den Aufwendungen für Gastschulbeiträge insbesondere für berufsbildende Schu-
len muss leider auch im Jahr 2012 davon ausgegangen werden, dass rd. 0,45 Mio. € mehr an Aufwendungen benötigt werden; geplant waren rd. 2,2 Mio. €. Die Abrech-nungen für 2012 der beiden größten Rechnungssteller Landeshauptstadt München und Landratsamt Rosenheim liegen allerdings noch nicht vor und werden voraus-sichtlich erst im Herbst/Winter 2013 eingehen. Unter Berücksichtigung der letzten Abrechnungen und der Entwicklung der Schülerzahlen an Berufsschulen wird die Bil-dung einer Rückstellung in ähnlicher Höhe wie aus der Abrechnung für 2011 not-wendig.
- Bei den Erträgen aus Gastschulbeiträgen ist in 2012 eine Minderung von rd. 0,21 Mio. € zu verkraften. Dies resultiert vor allem aus sinkenden Gastschülerzahlen bei weiterführenden Schulen.
- Positiven Einfluss auf das Budgetergebnis haben Minderungen bei den Aufwendun-gen für die Gebäudebewirtschaftung für Schul- und Sportgebäude von rd. 0,17 Mio. €, die in verminderter Höhe über das Zentrale Immobilienmanagement ver-rechnet werden.
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Im Budget 6 – Wissenschaft, Forschung, Kultur (Kulturamt): - Für die Durchführung der Ausstellung „Tiefsee“ im Lokschuppen wird bei der Ve-
ranstaltungs- und Kongress GmbH nach den aktuell vorliegenden Zahlen ein um 0,35 Mio. € höheres Defizit erwartet, was zu einer zusätzlichen Belastung des Teil-ergebnishaushalts des Kulturamts führen wird. Die anvisierte Weiterveräußerung von Tiermodellen, Aquarien etc. (ca. 80 T€) konnte 2012 nicht mehr realisiert wer-den.
Im Budget 7 - Soziale Sicherung (Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- und Grundsiche-rungsamt): - Aus den mit rd. 1,24 Mio. € eingeplanten Ausgleichsleistungen des Freistaats Bay-
ern aus dem interkommunalen Belastungsausgleich SGB II (Hartz IV) konnten nur 193 T€ verbucht werden. Für das Vorjahr errechnete sich noch eine Belastung von 1,2 Mio. €.
- Angesichts der positiven Wirtschaftslage zeigt sich die Entwicklung der Aufwendun-gen für Unterkunftskosten im Bereich des SGB II erfreulich. Nachdem bei der Haus-haltsaufstellung noch von einer leichten Steigerung der Fallzahlen ausgegangen wurde, hat sich die Zahl der Leistungsempfänger gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat (Dezember) tatsächlich nur um 7 oder 0,2 % erhöht. Nach den aktuell vorliegenden Zahlen kommt es dadurch zu Minderaufwendungen von über 0,25 Mio. €.
- Bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe werden von den veranschlagten Trans-ferleistungen von rd. 0,4 Mio. € im Jahr 2012 nach derzeitiger Einschätzung bis zu 0,3 Mio. € benötigt. Die Leistungsempfängerzahl ist von 782 im Jahr 2011 auf 1.093 gestiegen.
- Demgegenüber stehen Mehraufwendungen von voraussichtlich rd. 0,3 Mio. € bei den Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung, die einer Fall-zahlensteigerung in diesem Bereich geschuldet sind.
Im Budget 8 – Kinder- und Jugendhilfe (Amt für Kinder, Jugendliche und Familien) - Das Budget wird über erhöhte Kostenerstattungen vom Freistaat Bayern für unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge in Hohe von 0,47 Mio. € positiv beeinflusst. Die Betreuung der Kinder verursachte Mehraufwendungen in ähnlicher Höhe.
- Der Elternbeitragszuschuss vom Freistaat Bayern ab September 2012 sowie die Ein-führung der Bildungs- und Teilhabeleistungen wirken sich auf die Übernahme der Betreuungskosten (Elternbeiträge) über die wirtschaftliche Jugendhilfe mit rd. 0,25 Mio. € aufwandsmindernd aus.
Im Budget 9 – Bauverwaltung (Dezernat VI): - Die Aufwendungen für Straßenunterhalt wurden um rd. 0,14 Mio. € überschritten.
Demgegenüber stehen aber Ersatzleistungen in etwa gleicher Höhe vom Straßen-bauamt bzw. den Stadtwerken Rosenheim.
- Die Leistungen für Winterdienst betragen aufgrund der eher strengeren Wintermona-te des Jahres 2012 0,96 Mio. € statt der veranschlagten 0,71 Mio. € (+0,25 Mio. €).
- Die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren konnten aufgrund einer unerwartet re-gen Bautätigkeit von geplanten 0,18 Mio. € auf über 0,5 Mio. € gesteigert werden.
Über alle Budgets betrachtet wird sich die Haushaltsbelastung aus dem Saldo aus Auf-wendungen aus bilanziellen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Son-derposten um rd. 0,5 Mio. € günstiger darstellen als ursprünglich geplant.
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Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die Personalaufwendungen (ohne Pensions- und Beihilferückstellungen) die Ansätze um rd. 0,55 Mio. € unterschreiten. Die Ursachen dafür liegen insbesondere an einigen derzeit nicht bzw. später besetzten Stellen. Den prognostizierten Minderaufwendungen stehen im Bereich Integrierte Leitstelle Minderer-träge in Höhe von rd. 0,08 Mio. € gegenüber. Außerdem ergeben sich durch einige län-gere Krankheitsfälle im Beschäftigtenbereich Minderaufwendungen. Nach der aktuell vorliegenden versicherungsmathematischen Berechnung des Bayeri-schen Versorgungsverbandes zur Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich eine Belastung des städtischen Haushalts in Höhe von rd. 3,2 Mio. €. Bei den Pen-sionsrückstellungen (eingeplant 0,845 Mio. €) sind Aufwendungen von 2,36 Mio. € erfor-derlich, damit die errechnete Summe von 47,293 Mio. € als Gesamtrückstellung erreicht ist. Für Beihilferückstellungen mit veranschlagten 0,57 Mio. € müssen tatsächlich rd. 0,84 Mio. € aufgewendet werden. Die Ansätze für 2012 orientierten sich an einer Vorausberechnung des Bayerischen Ver-sorgungsverbandes. Der planmäßige Überschuss des Ergebnishaushalts von rd. 3,4 Mio. € kann auf-grund der oben dargestellten durchwegs positiven En twicklung nach derzeitigem Kenntnisstand um ca. 2 Mio. € auf ca. 5,4 Mio. € er höht werden.
2. Finanzhaushalt 2.1 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit:
Der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit soll laut Haushaltsplan 2012 einen Überschuss von rd. 14,3 Mio. € erwirtschaften. Nach den derzeit vorliegenden Zah-len wird der Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zum 31.12.2012 rd. 19 Mio. € betragen. Die Erhöhung um ca. 4,7 Mio. € fällt wegen der nichtzahlungswirk-samen Mehraufwendungen bei Pensions- und Beihilferückstellungen höher aus als die Ergebnissteigerung im Ergebnishaushalt.
2.2 Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit
Im Haushalt 2012 waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 16,36 Mio. € vorgesehen. Bis Jahresende wurden rd. 9,93 Mio. € gebucht. Bei den Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen kommt es nach dem vorliegenden Buchungsstand zu Minderungen von rd. 3 Mio. €. Als Gründe hierfür sind zu nennen: Geringere Kontingentzuweisungen insbesondere auch im Programm Soziale Stadt, veränderte Maßnahmeabläufe mit geringeren oder gar keinen Investitionsauszah-lungen (z.B. GVFG Förderung Brannenburger Straße) und veränderten Maßnahmeabläu-fen in der Hinsicht, dass Verwendungsnachweise bzw. Auszahlungsanträge 2012 noch nicht oder so spät eingereicht wurden, dass die entsprechenden Fördereinzahlungen erst 2013 eintreffen werden (z.B. Städtebauförderung Soziale Stadt für Ludwigsplatz). Eine Einzahlungsminderung bei der Veräußerung von Sachanlagen (-2 Mio. €) entsteht durch den 2012 doch nicht möglichen Verkauf verschiedener städtischer Grundstücke. Bei den Einzahlungen aus Beiträgen kommt es zu Minderungen von rd. 1,1 Mio. €, da ver-schiedene Straßen noch nicht abgerechnet werden konnten. Im Haushalt 2012 sind für Investitionsauszahlungen rd. 31,11 Mio. € veranschlagt. Dazu kommen noch Ermächtigungen aus Haushaltsresten von rd. 10,58 Mio. €. Bis Jahresende waren rd. 20,94 Mio. € gebucht. Bei den Investitionsauszahlungen ergeben sich nach ak-tuellem Stand Minderauszahlungen von rd. 20,75 Mio. €. Die Auszahlungen entwickelten sich grundsätzlich unterhalb der Haushaltsplanwerte.
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Beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind Minderauszahlungen von 3,6 Mio. € zu verzeichnen, insbesondere bei verschiedenen Grunderwerbsvorgängen, die zwar schon angelaufen sind, die aber 2012 nicht mehr abgeschlossen werden konnten. Von den rd. 26,06 Mio. €, die als Auszahlungsermächtigung für Baumaßnahmen im Haus-halt 2012 zur Verfügung standen, wurden rd. 13,3 Mio. € kassenwirksam ausgezahlt. Hier wirken sich insbesondere veränderte Maßnahmeabläufe (z. B. Krippe Meraner Str., Krippe Aising, Krippe Endorfer Au, Krippe Severinstraße, Mittelschule Am Luitpoldpark, General-sanierung KuKo, Erschließung Baugebiet Marienberger Straße, Brannenburger Straße, Erschließung Am Oberfeld) insgesamt mindernd auf die Auszahlungshöhe aus. Bei den Auszahlungen für Investitionszuschüsse ergeben sich Minderungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. €. Hier spiegeln sich insbesondere Verzögerungen im Maßnahmenablauf bei Krippenbauten (Marienberger Str. und Krippe Oberwöhr, Mühlbachbogen) in niedrigeren Auszahlungen als geplant wider. Nach jetzigem Kenntnisstand wird von den Minderauszahlungen von rd. 20,75 Mio. € ein Haushaltsresteübertrag (aufgrund eingegangener Verpflichtungen auf bestehende Haus-haltsermächtigungen) von ca. 12,39 Mio. € erforderlich werden und somit die kommen-den Haushaltsjahre belasten. Der Saldo des Finanzhaushalts aus Investitionstätigkeit beträgt nach der Planung rd. -14,75 Mio. €. Unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren, die mit rd. 10,58 Mio. € eingerechnet werden müssen, beläuft sich der Saldo auf rd. -25,33 Mio. €. Nach aktuellem Buchungsstand beträgt der Saldo rd. -11,01 Mio. € (Buchungsstand Einzahlungen 9,93 Mio. € abzüglich Auszahlungen 20,94 Mio. €).
2.3 Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit In der Haushaltssatzung 2012 ist für den nicht gedeckten Investitionsbedarf eine Kredit-ermächtigung von 3,868 Mio. € enthalten. Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2011 in Höhe von 8,26 Mio. € standen noch 6,776 Mio. € im Haushaltsjahr 2012 zur Verfügung. Von der insgesamt 2012 zur Verfü-gung stehenden Ermächtigungen von 10,644 Mio. € wurden 3,8 Mio. € beansprucht. Für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten wurde ein Betrag von rd. 3,87 Mio. € gebucht, so dass sich der Schuldenstand 2012 durch die Kreditaufnahme von 3,8 Mio. € tatsächlich um rd. 0,08 Mio. € vermindert hat. Im Jahr 2012 wurden Kredite im Umfang von rd. 18,8 Mio. € umgeschuldet. Zum Ausgleich des Liquiditätsverbundes war zum 31.12.2012 ein Kassenkredit in Höhe von 7 Mio. € erforderlich, insbesondere für den Mittelbedarf der Beteiligungen.
3. Vorläufiges Fazit Haushalt 2012 Die Hochrechnung mit den vorläufigen Abschlusszahlen zeigt im Ergebnishaushalt eine Verbesserung von rd. 2 Mio. €. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und bei der Ein-kommensteuerbeteiligung zeichnen im Wesentlichen für die verbesserte Situation ver-antwortlich. Die sonstigen überwiegend positiven Budgetergebnisse helfen die deutlichen Erhöhungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen zu schultern.
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Die Lage im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem um rd. 4,7 Mio. € höheren Überschuss zeigt die positive Entwicklung aus zahlungswirksamer Sicht. Deutlich verbessert hat sich die Entwicklung im investiven Finanzhaushalt durch höhere Fördereinnahmen als im Jahresverlauf erwartet und einen geringeren Zahlungsmittelab-fluss für Baumaßnahmen und Investitionszuschüsse. Durch die günstige Entwicklung bei den laufenden Einzahlungen sowie dem Investitions-haushalt war es möglich, den Liquiditätsbedarf für 2012 zu reduzieren. Die für 2012 zur Verfügung stehende Kreditermächtigung von rd. 10,64 Mio. € wurde nur zum Teil (3,8 Mio. €) benötigt, so dass auch im Jahr 2012 wieder keine Netto-Neuverschuldung notwendig wurde. Die im Haushaltsplan ausgewiesene Verwendung von liquiden Mitteln in Höhe von rd. 0,45 Mio. € wird aufgrund der positiven Entwicklung 2012 nicht benötigt, ist aber zusam-men mit dem Liquiditätsüberschuss des Jahres 2012 von knapp 8 Mio. € gebunden für die Finanzierung der im Rahmen des Jahresabschlusses zu bildenden Haushaltsreste (derzeitiger Stand rd. 8,5 Mio. € Netto-Belastung des Haushalts 2013 durch zu übertra-gene Auszahlungsermächtigungen). Änderungen des dargestellten Zahlenwerks können sic h insbesondere noch auf-grund von notwendigen Rückstellungsbildungen, noch erforderlicher weiterer pe-riodengerechter Abgrenzung oder sonstiger im Jahres abschluss zu berücksichti-gender Tatsachen ergeben.
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E. H a u s h a l t s p l a n 2 0 1 3 1. Allgemeine Vorbemerkungen
Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 28. November 2012 mit der Vorgabe des Über-schusses des Ergebnishaushalts und daraus abgeleitet des Überschusses des Finanz-haushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Höhe der Netto-Neuverschuldung und des Saldos des Gesamtfinanzhaushaltes die Eckdaten (Zielvorgaben) zum Haus-halt 2013 festgelegt. Der auf der Basis des Eckdatenbeschlusses erarbeitete Entwurf des Haushalts - unter Berücksichtigung von zwischenzeitlich eingetretenen Verände-rungen - wird dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Stadtrat zu den Sitzungen vom 5. bzw. 20. März 2013 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.
2. Entwicklung 2 0 1 3 2.1 Finanzpolitische Rahmenbedingungen, Tendenzen f ür die nächsten Jahre
Der Bayerische Städtetag überschreibt sein „Chef-Info“ vom 21.01.2013 mit der Über-schrift „Jahressteuereinnahmen erreichen neuen Höchststand“. Dem weiteren Text ist zu entnehmen, dass die Jahressteuereinnahmen bei den kreis-freien Städten in Bayern sowohl bei der Gewerbesteuer als auch bei den Steuerbeteili-gungen nach dem Abschluss des vierten Quartals 2012 gesamt betrachtet auf einen neuen Rekordwert geklettert seien. Der Anstieg stelle sich gerade bei der Gewerbe-steuer jedoch regional sehr unterschiedlich dar. In acht von 25 kreisfreien Städten Bay-erns lagen die Gewerbesteuereinnahmen unter Vorjahresniveau. Die Stadt Rosenheim gehört zu den „Gewinnern“. Sie hat im vergangenen Jahr 2012 von der guten Konjunktur und dem gesunden Branchenmix der heimischen Wirtschaft profitiert und damit höhere Einnahmen verzeichnen können. Im Vergleich zum Jahr 2011 sind die Steuereinnahmen nochmals um 3,4% gewachsen. Diese positiven Nachrichten werden aber immer wieder überlagert von den aktuellen Meldungen zur europäischen Staatsschuldenkrise. Bei immer neuen Ländern zeigen sich Überschuldungsprobleme und Zahlungsschwierigkeiten. Dies muss uns alle noch mehr zum verantwortungsvolleren Umgang mit dem Thema Verschuldung sensibilisieren. Auch die Stadt Rosenheim hat sich verstärkt im letzten Jahr diesem Thema gewidmet und muss sich auch in den nächsten Jahren dem Thema Verschuldung stellen. Dies zeigt sich daran, dass der Schuldenstand seit Ende 2006 bei einem Höchststand von 77,87 Mio. € bis Ende 2010 auf 76,87 Mio. € zurückgefahren werden konnte, ob-wohl in den Jahren 2007 bis 2010 in hohem Maße (über 123 Mio. €) investiert wurde. Ohne die Sondersituation „Bahngelände Nord“, für dessen Erwerb die Stadt 3,4 Mio. € aufgewendet hat und der 2011 komplett fremdfinanziert wurde mit der Prämisse, die Kredite bei Verkauf der entwickelten Grundstücke außerordentlich zurückzuzahlen, hät-te die Stadt auch 2011 den Schuldenstand nochmals um rd. 0,9 Mio. € zurückfahren können. In Bilanzzahlen gekleidet beträgt die Verhältniszahl der Verbindlichkeiten aus Investiti-onskrediten und des Anlagevermögens zum Stand 01.01.2008 rd. 18,6%. Zum Jahres-ende 2011 wird der Prozentsatz trotz höherem Schuldenstand dank des bis dahin ver-mehrten Anlagevermögens voraussichtlich auf rd. 15,2% gesunken sein.
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Auch im Jahr 2012 wurde trotz des großen Investitionspakets in die Kleinkindbetreuung auf eine Netto-Neuverschuldung verzichtet. Der Schuldenstand wurde tatsächlich um rd. 0,08 Mio. € abgebaut. Diese Marschroute wird im Jahr 2013 konsequent weiterverfolgt. Mit den ersten Teilver-käufen aus dem Bahngelände Nord soll der Schuldenstand im Jahr 2013 um über eine Million Euro abgebaut werden. Ein weiterer, über die Tilgung der für das Bahngelände Nord aufgenommenen Darlehen hinausgehender Schuldenabbau wäre wünschenswert, kann jedoch nur gelingen, wenn sich die Stadt auf ihre Pflichtaufgaben beschränkt und nur insoweit freiwillige Leistungen erbringt, wie es die Haushaltslage erlaubt. Die nächsten Jahre bringen für die Stadt wie auch in den letzten Jahren Chancen aber auch Risiken, denen sie sich zu stellen hat. Folgende Themen lassen sich herausgrei-fen: - Die Entwicklung insbesondere des Bahngeländes Nord und auch Süd ist eine Auf-
gabe, der sich die Stadt in nächster Zeit bzw. in den nächsten Jahren mit großer Sorgfalt widmen muss.
- Die demografische Entwicklung ist und bleibt ein Dauerthema für die Kommunen. - Die weitere Stadtentwicklung, insbesondere das Stadtentwicklungskonzept Rosen-
heim 2025 und das Energie-, Klima- und Umweltschutzkonzept muss auch unter dem Blickwinkel der Finanzierbarkeit betrachtet werden.
- Die Verschuldung der Stadt ist im Hinblick auf die europäische Schuldenkrise und die Entwicklung bei Bund und Ländern mit verstärkten Anstrengungen auf einem vernünftigen Niveau zu halten und wenn möglich abzubauen.
Die in diesem Zusammenhang immer wieder angeführte Haushaltskonsolidierung war bei günstigen wie auch ungünstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Rosen-heim in den letzten Jahren eine Daueraufgabe und wird es voraussichtlich auch in den nächsten Jahren sein. In der Zukunft gilt es in Abhängigkeit zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die ver-fügbaren Haushaltsmittel, die im Bezug auf die vorhandenen Wünsche immer zu knapp bemessen sein werden, weiter effektiv einzusetzen und so auf eine Verschuldung zu verzichten. Diesem Auftrag müssen sich alle politischen Parteien und Gruppierungen stellen, um gemeinsam weiter zu kommen und nachhaltig im Sinne der nachfolgenden Generatio-nen zu wirtschaften.
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2.2 Veränderungen zum Haushaltsplan 2012 Nach der Erhöhung der Transparenz im Haushalt 2012 durch den maßvollen Ausbau der Darstellung von internen Leistungsbeziehungen für EDV-Dienstleistungen und der umfangreicheren Darstellung von Leistungsdaten und Kennzahlen in den Kostenstellen-beschreibungen standen für den Haushalt 2013 Änderungen in der Teilhaushalts- und Budgetstruktur aufgrund organisatorischer Änderungen im Dezernat III (Sicherheit, Ord-nung, Umwelt) und VI (Stadtplanung, Bauordnung, Bauwesen) an. Dadurch ergaben sich Änderungen innerhalb sowie zwischen den Budgets 4 (Dez. III) und 9 (Dez. VI). Die per Organisationsverfügung zum 01.02.2013 gültigen Änderungen wurden im Haus-haltsplan 2013 bereits komplett berücksichtigt. Die neue Budgetstruktur ist bei den Übersichten unter Seite V / 91 ersichtlich. Neue Teilhaushalte wurden eingerichtet für das Bauordnungsamt, das nun zum Dezernat III gehört (Teilhaushalt 63100) und für das neue Sachgebiet Immissionsschutz, Wasserrecht und Bodenschutz im Amt 32 (Teil-haushalt 32400) sowie das neue Umwelt- und Grünflächenamt im Dezernat VI (Teil-haushalt 67000) mit Abfallbeseitigung (Teilhaushalt 67100). Letztere sind aus dem alten Umweltamt im Dezernat III hervorgegangen. Die entsprechenden Teilhaushalte im De-zernat III (36000 für Umweltamt und 36100 für Abfallbeseitigung) sind ab 2013 nicht mehr belegt. Weitere Aufgabenverschiebungen vom Stadtplanungsamt zum Umwelt- und Grünflä-chenamt wurden haushaltstechnisch ebenfalls berücksichtigt.
2.3 Wesentliche Ziele und Strategien des Haushaltse ntwurfs 2013
Seit dem zweiten doppischen Haushaltsplan 2009 sind bei ausgewählten Kostenstellen-bereichen die Jahresziele abgedruckt. Dies trägt der Forderung des § 4 Abs. 3 der Kommunalen Haushaltsverordnung Doppik (KommHV-Doppik) Rechnung, dass in je-dem Teilhaushalt Leistungsziele darzustellen sind. Nach § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik bilden die Ziele und Kennzahlen die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft. Ob die Ziele eingehalten werden können, wird mit dem vierteljährlichen Finanzbericht dargestellt. Außerdem wird die Einhaltung der Ziele im Rahmen des jährlichen Rechen-schaftsberichtes abgehandelt. Der Stadtrat verabschiedet die Ziele zusammen mit dem Beschluss über die Haushalts-satzung mit Haushaltsplan. Dadurch ist der erste Schritt von der Inputorientierung hin zur Outputorientierung erfolgt, der in den nächsten Jahren noch verfeinert werden kann. Als strategisches Ziel ist anzustreben, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt in 2013 und den Folgejahren gesichert und ausgebaut wird und dabei die Pflichtaufgaben bzw. notwendigen Investitionen geleistet werden können. Folgende operative Ziele wurden von den Fachbereichen definiert und sollen für das Haushaltsjahr 2013 verfolgt werden:
• 00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in – 100000, Stadtrat/ Oberbürgermeister/in � Erstellung eines Konzeptes „150 Jahre Stadterhebung“ für das Jubiläumsjahr
2014 � Durchführung eines Tags der offenen Tür im Rathaus Königstraße 24 am
19.10.2013
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• 00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung – 100012, Gleichstellungsstelle � Durchführung der Ausstellung „Sie sind am Zug“ anlässlich 25 Jahre Gleich-
stellungsstelle im Zeitraum vom 05.06.-26.6.2013
• 01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung - 101110, Wirtschaftsförderung � Existenzgründungsberatung von 120 auf 180 Beratungen intensivieren, Fo-
rum für Existenzgründer konzipieren. � Durchführung des Gründerpreis Wettbewerbs 2013/2014 � Bestandspflege der heimischen Unternehmen, u.a. durch Vergabe des Aus-
bildungspreises � Entwicklung der Flächen des Bahnhofareals Nord und Verkauf mindestens ei-
nes Baufeldes
• 01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung - 101115, Stadtmarketing � Durchführung der im Rahmen des Stadtmarketing für 2013
geplanten Projekte: Durchführung der Veranstaltungen: - 3. Rosenheimer Sommerfestival - 3. Rosenheimer Immobiliengespräch
• 10100 Hauptamt / Zentrale Dienste - 110000, Amtsleitung 10 � Durchführung der Veranstaltung „Jugend im Rathaus“ im Juni / Juli
• 10100 Hauptamt / Zentrale Dienste - 110300, Steuerungsunterstützung / Organisa-tion � Organisatorische Untersuchung des Stellenbedarfs im Stadtplanungsamt zu-
sammen mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband
• 20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei - 220000, Amtsleitung 20 � Abstimmung eines Konzeptes mit Stadtrat und Rechnungsprüfungsamt /
Rechnungsprüfungsausschuss wie und in welchem Umfang Produkte im städ-tischen Haushalt verankert werden können bis zur Jahresmitte
• 21000 Stadtkasse – 221000, Kasse � Umstellung des Zahlungsverkehrs der Stadtkasse (Überweisungen und Last-
schriften) auf „SEPA“ (Single Euro Payments Area) nach dem letzten Steuer-termin 2013 bis längstens 20.12.2013
• 23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung - 223200, Liegenschaften � Erwerb von Tausch- und Ausgleichsflächen im Wert von 200.000 Euro
• 24000 Zentrales Immobilienmanagement - 224000, Amt für Zentrales Immobilien-management � Bereitstellung einer Bestandübersicht über den brandschutztechnischen Zu-
stand der vom Zentralen Immobilienmanagement betreuten städtischen Ver-waltungsgebäude einschließlich Erfassung und Bewertung erforderlicher Maß-nahmen bis September 2013
• 32100 Dezernatsleitung III, Ordnungs- u. Gewerbewesen - 332100, Ordnungs- und Gewerbewesen � „Kommunale Lösung“ oder „interkommunale Lösung“ zu den verkaufsoffenen
Sonn- und Feiertagen
• 34100 Standesamt und Personenstandswesen mit AL 34 – 334000, Standesamts- und Bestattungswesen � Einführung der elektronischen Registerführung im Personenstandswesen � Implementieren von elektronischen Datenverkehrsschnittstellen bei Kranken-
häusern, Bestattern und Bürgern � Überführung der analogen Testamentskartei in das Zentrale Testamentsregis-
ter in Berlin
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• 34200 Friedhofsverwaltung – 334200, Friedhöfe � Erlass einer neuen Friedhofssatzung � Kalkulation der Friedhofsgebühren, die ab 01.01.2014 gelten sollen
• 40100 Dez.leitung IV, Schul- und Sportamt - 440100, Schulverwaltung � Ausbau der Mittags- und Nachmittagsbetreuung an Grundschulen auf ca. 175
– 200 neue Betreuungsplätze in Abstimmung mit den Schulen, dem Jugend-amt und den jeweiligen Hortträgern entsprechend der Vorgaben des Stadt-rats; Zielsetzung geht über 2013 hinaus
• 40200 – Sportmanagement - 440200, Sportmanagement � Erstellen einer Flächenbedarfsanalyse für die Fußballvereine bzw. –
abteilungen in der Stadt Rosenheim und darauf aufbauend einer Sportflä-chenentwicklungsplanung; Zielsetzung geht über 2013 hinaus
• 41200 Stadtbibliothek - 441200, Stadtbibliothek � Stabilisierung der Zahl der aktiven Kunden bei 12.000 � Erneuerungsquote des Medienbestandes von 11,9 % auf 12,5 % im Rahmen
des vorhandenen Budgets oder über entsprechende Förderprojekte erhöhen
• 41300 Volkshochschule - 441300, Volkshochschule � Neuerungsquote im Programmangebot beträgt mindestens 3 % � Steigerung der durchgeführten Kurse um 3 %
• 41400 Stadtarchiv - 441400, Stadtarchiv � Erhöhung des Verzeichnungsstandes im Archivdatenbankprogramm Faust
um mindestens 3 % von derzeit 205.000 Datensätzen � Durchführung einer Ausstellung mit Publikation „20 Jahre Stadtkalender Bilder
aus Alt-Rosenheim“
• 41500 Städtische Galerie - 441500, Städtische Galerie � Durchführung von vier Ausstellungen (Konzeption Städtische Galerie) und
Betreuung von drei externen Ausstellungen bzw. Veranstaltungen � Angebot Galeriecafe auch im bisher nicht genutzten Galeriegarten umsetzen
• 41600 Städtisches Museum - 441600, Städtisches Museum � Durchführung von zwei Sonderausstellungen:
− Frühjahr/Sommer 2013: „Stadt im Bild II“ – Neuzugänge der stadtge-schichtlichen Bildersammlung des Museums
− Herbst 13/Winter 14: „Ranzen, Riegel und Rüschen“ Volkskundliche Stu-dien zu Leder- und Textilarbeiten aus dem Depotbestand des Museums
• 50200 Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- und Grundsicherungsamt – 450200, Sachgebiet Sozialhilfe � Stabilisierung der Leistungsempfängerdichte bei der Grundsicherung unter
Beachtung der demographischen Entwicklung und der allgemeinen Renten-entwicklung auf 10,1 (Empfänger aus 1000 E ; 2011 = 9,1)
• 51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - 451000, Amt für Kinder, Jugend-liche und Familien � Ausbau flexibler sozialräumlicher Hilfen für Familien in Rosenheim (z.B. An-
zahl der Familien, die vom Konzept Familienrat erfasst werden, von 12 auf 20 – 25 erhöhen)
• 51100 Kindergärten allgemein - 451100, Kindergärten � Ausbau der Krippenplätze von 18 Gruppen (max. 216 Plätzen) auf 43 Grup-
pen (max. 516 Plätze) sowie der Hortplätze von 18 Gruppen (max. 460 Plät-ze) auf 20 Gruppen (max. 510 Plätze) gem. Jugendhilfeplanung
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• 61000 Stadtplanungsamt - 661000, Stadtplanungsamt � Bahnhofsareal: Abschluss der Vorentwurfsplanung und Bearbeitung der Ent-
wurfsplanung für den Bahnhofsvorplatz / ROB � Evaluierung Sanierungsgebiet Altstadt Ost (siehe auch 363000 – jeweils un-
terschiedliche Förderprogramme)
• 63100 Bauordnungsamt - 363000, Bauordnungsamt � Evaluierung für das Sanierungsgebiet „Altstadt“ im 1. Halbjahr 2013 als Ent-
scheidungsgrundlage zum Abschluss oder zur Fortführung der Gesamtmaß-nahme; (siehe auch 661000 – jeweils unterschiedliche Förderprogramme)
• 66000 Tiefbauamt - 666000, Tiefbauamt � Vorlage und Diskussion der beauftragten Teilkonzepte des Verkehrsentwick-
lungsplanes bis Jahresmitte (Fortführung der Planung abhängig von Stadt-ratsentscheidung zum weiteren Vorgehen)
2.4 Zusammenfassende Betrachtung des Haushaltsentwu rfs 2013 Der Haushalt umfasst
im Ergebnishaushalt
Erträge in Höhe von 159.268.040 € Aufwendungen in Höhe von 153.575.540 € und schließt somit mit einem Überschuss von +5.695.500 €
ab.
Mit dieser Größe wird das Eigenkapital in der Bilan z verstärkt. Es handelt sich hierbei in Höhe von 6.600 € um den Überschuss der n ichtrechtsfähigen Stiftungen (Sondervermögen) und in Höhe von 5.688.900 € um den Überschuss des restli-chen Ergebnishaushaltes.
Der Stadtrat hatte im Eckdatenbeschluss vom November 2012 ein Ergebnis von 5,55 Mio. € vorgegeben. Die seitdem eingetretenen Veränderungen für 2013 ermögli-chen eine Erhöhung des Überschusses um rd. 0,14 Mio. € auf 5,69 Mio. €.
Der Finanzhaushalt schließt mit folgenden Zahlen:
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 154.535.840 € Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 137.035.840 € Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit +17.500.000 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 20.094.300 € Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 36.574.300 € Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit -16.480.000 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 4.010.000 € Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 5.030.000 € Saldo aus der Finanzierungstätigkeit -1.020.000 €
Der Gesamtfehlbetrag des Finanzhaushalts beträgt 0 €
Dieser Betrag zeigt, dass die Liquidität nach den P lanungen gleich bleibt.
Im Eckdatenbeschluss war für den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Ziel-größe von 17,5 Mio. € vorgegeben. Mit den vorliegenden Zahlen wird diese Zielgröße eingehalten. Die verbesserte Situation des Ergebnishaushalts kann den Zahlungsüber-schuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht erhöhen, da der höhere Ergebnishaus-haltsüberschuss im Wesentlichen durch nicht zahlungswirksame Vorgänge entstanden ist.
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Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit gibt Auskunft über die eingeplante Netto-Neuverschuldung. Durch gemeinsame Anstrengungen und im Hinblick auf die Schul-denkrise in der Eurozone ist es gelungen, im Haushaltsplan 2013 auf eine Neuverschul-dung zu verzichten. Kredite sollen nur in Höhe der anfallenden ordentlichen Tilgung auf-genommen werden. Damit hält sich der Haushaltsplanentwurf an die Vorgaben des Eckdatenbeschlusses. In der fünfjährigen Finanzplanung zum Haushalt 2012 war für das Jahr 2013 eine Netto-Neuverschuldung von 2,3 Mio. € vorgesehen. Nach den Planungen wird der Schuldenstand sogar um 1,02 Mio. € zurückgefahren, da im Jahr 2013 erstmals Grundstücke aus dem entwickelten Bahngelände Nord verkauft werden sollen.
2.5 Entwicklung der Gebührenhaushalte 2013 :
Bei der Straßenreinigung ergibt sich eine Unterdeckung in Höhe von 376 T€. Im Ver-gleich zur Vorjahresplanung mussten die Aufwendungen für das Dienstleistungsentgelt an den Baubetriebshof um 20 T€ wegen gestiegener Personal- und Energiekosten er-höht werden. Bekanntlich ist zu berücksichtigen, dass hier auch viele Leistungen, wie z.B. das Entlee-ren der Abfallbehälter, die Reinigung der Radwege und Dämme oder Hand-, Sonder- und Marktplatzreinigungen bezahlt werden, die nicht oder nur teilweise auf die Gebüh-renschuldner umgelegt werden dürfen. Von den verbleibenden umlagefähigen Kosten muss die Stadt entsprechend höchstrichterlicher Entscheidung einen Anteil von mindestens 10 % sowie die durch die Satzung festgelegten Ermäßigungen für Eck-grundstücke und unbebaute Grundstücke selbst tragen.
Bei der Straßenreinigung der Stadt Rosenheim werden in nicht unerheblichem Umfang nicht gebührenfähige Leistungen - wie die tägliche Reinigung in bestimmten Innenstadt-bereichen - durchgeführt, die laut städtischer Satzung nur zu einem geringen Teil auf die Anlieger umgelegt werden können.
Bei der Abfallbeseitigung werden die veranschlagten Aufwendungen zu 100 % durch Erträge gedeckt. Aufgrund der günstigen Entwicklung der letzten Jahre konnte zum 01.01.2009 eine Reduzierung der Gebührensätze beschlossen werden. Auch das Jahr 2012 - das vierte Jahr mit gesenkten Gebühren - hat gezeigt, dass trotz erhöhter Entsorgungskosten ins-besondere für Papier und Grüngut die errechneten Gebühren kostendeckend sind. In der Gebührenausgleichsrücklage befinden sich nach Abschluss des Jahres 2012 mit einer notwendigen Entnahme in geringfügiger Höhe voraussichtlich noch ca. 0,4 Mio. €.
Bei den Friedhöfen ergibt sich nach den vorgesehenen Erträgen und Aufwendungen eine Überdeckung von rd. 155 T€. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass die kaufmännische Buchführung keine Veran-schlagung von kalkulatorischen Zinsen kennt. Diese betragen rd. 121 T€.
Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung und weiterer einzurechnender Ansätze (teilweise Erwirtschaftung der Unterdeckung aus Vorjahren) weist der Kosten-stellenbereich die nach der Neukalkulation zum 01.01.2011 ausgewiesene Kosten-deckung auf. Sollte sich aber der in den letzten Jahren eingesetzte Trend der immer geringeren Grab-verlängerungen fortsetzen, muss im Rahmen der nächsten Kalkulation für die Jahre 2014 bis 2016 über eine Erhöhung der Grabgebühren nachgedacht werden. Die Gebüh-renkalkulation wird im Laufe des Jahres 2013 nach der Vorlage der Ausschreibungser-gebnisse für die Bestatterleistungen durchgeführt.
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2.6 Ergebnishaushalt 2013: Gesamtergebnisplan
Zusammengefasst zeigen die Ansätze des Ergebnishaushaltes 2013 das folgende Bild (in T€). Die Werte für 2011 stellen vorläufige Beträge dar, da der Jahresabschluss 2011 noch nicht abgeschlossen werden konnte: Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Steuern 83.076 82.955 86.008 +3.053
+ Zuwendungen u. allg. Umlagen 25.696 27.943 27.833 -110
+ Sonstige Transfererträge 1.139 1.046 1.064 +18
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.818 12.119 12.154 +35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.337 3.324 3.475 +151
+ Kostenerstattungen, -umlagen 10.337 10.139 12.396 +2.257
+ Sonstige ordentliche Erträge 5.850 3.928 3.926 -2
+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten 4.068 4.202 4.692 +490
+ Aktivierte Eigenleistung 0 0 0 0
+/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0
= Ordentliche Erträge 146.321 145.656 151.548 +5.892
- Personalaufwendungen -23.702 -24.523 -25.248 +725
- Versorgungsaufwendungen -11.223 -10.853 -10.667 +186
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist. -21.130 -22.432 -24.074 +1.642
- Bilanzielle Abschreibung -13.777 -12.838 -13.653 +815
- Transferaufwendungen -51.621 -50.732 -52.979 +2.247
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -23.357 -22.747 -24.643 +1.896
= Ordentliche Aufwendungen -144.811 -144.125 -151.264 +7.139
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.510 1.531 284 -1.247
+ Finanzerträge 6.966 4.394 7.720 +3.326
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.940 -2.521 -2.308 -213
= Finanzergebnis 5.026 1.873 5.412 +3.539
=Ordentliches Jahresergebnis 6.536 3.404 5.696 +2.292
+ außerordentliche Erträge 130 0 0 0
- außerordentliche Aufwendungen -144 0 0 0
= außerordentliches Ergebnis -14 0 0 0
= Jahresergebnis vor interner Leistungs-verrechnung
6.522 3.404 5.696 +2.292
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 18.933 21.121 22.203 +1.082
- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen -18.933 -21.121 -22.203 +1.082
= Ergebnis 6.522 3.404 5.696 +2.292
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2.6.1 einzelne Positionen der Ertragsseite
2.6.1.1 Steuern:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Steuern 83.076 82.955 86.008 +3.053
Dahinter verbergen sich folgende Einzelpositionen:
in Mio. € Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Grundsteuer A 0,053 0,053 0,053 0
Grundsteuer B 9,244 9,300 9,400 +0,100
Gewerbesteuer 42,532 40,500 42,000 +1,500
Einkommensteueranteil 24,034 25,300 27,200 +1,900
Umsatzsteueranteil 4,062 4,156 4,300 +0,144
Hundesteuer 0,066 0,062 0,066 +0,004
Familienleistungsausgleich 2,202 2,344 2,464 +0,120
Leistungen d. Landes aus Umsetzung HARTZ IV
0,883 1,240 0,525 -0,715
Summe 83,076 82,955 86,008 +3,053
• Grundsteuer A und B:
Die Hebesätze für die Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (A) und für die Grundsteuer für die übrigen Grundstücke (B) liegen unverändert bei 330 bzw. 420 v.H.. Bei den Grundsteuern A und B werden 2013 rund 9,45 Mio. € an Steuererträgen erwartet. Das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2012 beträgt rund 9,40 Mio. €.
• Gewerbesteuer: Der Gewerbesteuerhebesatz ist unverändert auf 400 v.H. festgesetzt. Mit einem Gewerbesteueransatz 2012 von 40,5 Mio. € wurde nach der Einschät-zung zur Haushaltsplanung 2012 im Winter 2011/2012 den damals bekannten günstigeren gesamtwirtschaftlichen Prognosen Rechnung getragen. Die seinerzeit getroffene Einschätzung hat sich bestätigt. Der Buchungsstand zum Jahresende 2012 beträgt rund 43,1 Mio. €. Eigentlich zu erwartende Vor-auszahlungsanpassungen nach unten zum Jahresende sind nicht eingetreten. Die Vorauszahlungsgröße als Gradmesser der Gewerbesteuerkraft hat sich wie-der erholt. Im Jahr 2008 betrugen die Vorauszahlungen 33,2 Mio. €, für 2009 wa-ren sie auf einem Tiefpunkt von 23,7 Mio. € angelangt. 2010 lagen sie bei 25,6 Mio. €, aktuell befindet sich das Niveau bei 34,2 Mio. € (2011: 30,4 Mio. €). Eine Auswertung der Entwicklung der Gewerbesteueraufkommen der letzten Jahre (1999 bis 2012) hat ergeben, dass die Größe der Vorauszahlungen im Durchschnitt in etwa 75,43 % (Spannbreite von 66% bis 86%) der Jahresergeb-nisse betragen hat. Die restlichen durchschnittlich 24,57 % (Spannbreite von 14% bis 34%) werden von den Entwicklungen der Nachholungen und Veranla-gungen bestimmt. Mit der Zugrundelegung eines Gewerbesteueraufkommens von 42,0 Mio. € und damit einer Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zu 2012 um 1,5 Mio. € kann nach aktueller Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Prognose Rechnung ge-tragen werden.
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• Einkommensteuerbeteiligung:
Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen der Lohn- und Einkom-mensteuer von 15 v.H. und 12 v.H. am Aufkommen des Zinsabschlags. Im Eckdatenbeschluss war ein Ertragsansatz von 27,2 Mio. € vorgesehen. Dieser stützte sich auf Hochrechnungen aufgrund der damals aktuellen Orientie-rungsdaten des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren, die auf den Daten der Steuerschätzung vom Mai 2012 beruhten. Die Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung von Ende November 2012 sieht zwar ein geringeres Aufkommen für die Stadt vor. Nachdem die Vorausberechnungen des bayerischen Landesamtes für Sta-tistik und Datenverarbeitung in den letzten Jahren gerade bei der Einkommens-teuerbeteiligung von großen Abweichungen zum tatsächlichen Ergebnis gekenn-zeichnet waren, wird für 2013 der ursprüngliche, auf eigenen Hochrechnungen beruhende Wert von 27,2 Mio. € beibehalten.
• Umsatzsteuerbeteiligung: Seit 1998 werden die Kommunen am Aufkommen der Umsatzsteuer als Aus-gleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer beteiligt. Hier wurde unter Berücksichtigung der Mitteilungen des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung und eigenen Hochrechnungen ein Ansatz für 2013 von rd. 4,3 Mio. € gebildet.
• Familienleistungsausgleich: Als finanziellen Ausgleich für die überproportionale Belastung der Gemeinden bei der Einkommensteuer durch den 1996 eingeführten Familienleistungsausgleich erhalten die Gemeinden 26,08 v.H. des erhöhten Landesanteiles an der Umsatz-steuer. Für 2013 werden hier 2,464 Mio. € angesetzt, den Mitteilungen des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung entsprechend.
• Leistungen d. Landes aus Umsetzung HARTZ IV (Weiterleitung der Ersparnis beim Wohngeld durch den Freistaat Bayern im Rahmen eines interkommunalen Belastungsausgleichs): Zum Ausgleich der zum Teil sehr unterschiedlichen kommunalen Belastungen aus der Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe ab 2005 und weiterer damit zusammenhängender Änderungen in den sozialen Transferleistungsbezie-hungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen erhalten überproportional be-lastete Kommunen aus einem interkommunalen Belastungsausgleich Aus-gleichszahlungen. Im komplexen Berechnungsschema ist auch eine fiktive Re-duzierung der sozialen Belastungen der Bezirkshaushalte berücksichtigt. Es flie-ßen auch die Wohngeldersparnisse des Freistaats ein. Für 2010 errechnete sich noch eine Erstattungsleistung von rd. 1,24 Mio. €. Auf-grund nicht ausreichender Haushaltsmittel des Freistaats Bayern erhielt die Stadt im Jahr 2011 davon nur einen Teilbetrag von rd. 0,88 Mio. €. Für das Jahr 2012 wurde ebenfalls mit einer Erstattungsleistung in der Höhe des kompletten errechneten Belastungsbetrages von 2011 (1,24 Mio. €) gerechnet. Tatsächlich ergab sich ein per Bescheid festgesetzter Betrag in Höhe von nur 0,19 Mio. €. Hochrechnungen für die Ausgleichsleistung im Jahr 2013 lassen auf einen Wert von 0,525 Mio. € hoffen.
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2.6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Zuwendungen u. allg. Umlagen 25.696 27.943 27.833 -110
Hierunter fallen die allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisung, Bedarfszuwei-sung, Finanzzuweisungen, Überlassung des Aufkommens an der Grunder-werbsteuer und von Buß- und Verwarnungsgeldern), die Zuweisungen für spezielle Aufgabenbereiche (z.B. ÖPNV-Zuweisungen, Lernmittelzuschüsse, kindbezogene Förderung, Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung, Kfz-Steuerbeteili-gung, Personalkostenzuweisungen für kommunales Schulpersonal) sowie die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung (Hartz IV).
Entwicklung der wichtigsten Positionen aus diesem Ertragsbereich:
in Mio. € Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Schlüsselzuweisung 8,379 10,933 9,979 -0,954
Grunderwerbsteueranteil 2,468 2,350 2,300 -0,050
Finanzzuweisungen 2,043 2,057 2,064 +0,007
Überlassene Buß- und Verwarnungs-gelder
0,989 0,946 0,935 -0,011
Kfz-Steuerbeteiligung 0,568 0,568 0,568 0
Zuweisung Schülerbeförderung 0,431 0,431 0,442 +0,011
Zuweisung Personal Mädchenrealschu-le
1,831 1,857 1,894 +0,037
Kindbezogene Förderung Kitas 4,651 4,696 5,290 +0,594
Leistungsbeteiligung Hartz IV 2,692 2,487 2,511 +0,024
Summe 24,052 26,325 25,983 -0,342
• Schlüsselzuweisung: Der Staat gewährt den Gemeinden und Landkreisen im Rahmen des allgemei-nen Steuerverbundes 12,75 v.H. (2010: 12,0 v.H., 2011:12,2 v.H., 2012: 12,5 v.H.) des Istaufkommens bestimmter Steuereinnahmen. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung jeder Gemeinde wird von der durchschnittlichen Ausgabebelastung und der eigenen Steuerkraft jeder Kom-mune ausgegangen. Bei kreisfreien Gemeinden, also u.a. der Stadt werden zu-sätzlich besondere Aufgabenstellungen und eine überdurchschnittliche Sozialhil-febelastung berücksichtigt. Die Ausgabebelastung wird ermittelt aus einem Grundbetrag pro Einwohner und der nach besonderen Kriterien veredelten Einwohnerzahl. Ist die Ausgabebelastung höher als die Steuerkraft, so erhält die Gemeinde 55 v.H. des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung. Nach den vorliegenden Berechnungen des Bayerischen Landesamtes für Statis-tik und Datenverarbeitung kann die Stadt im Jahr 2013 mit einer Schlüsselzuwei-sung in Höhe von 9,979 Mio. € rechnen. Damit vermindert sich die Schlüsselzu-weisung im Vergleich zu 2012 um 0,95 Mio. €. Dies beruht im Wesentlichen auf der im Vergleich zu anderen Kommunen überdurchschnittlich erhöhten Steuer-kraft der Stadt (auf Basis der Steuereinnahmen 2011). Die Schlüsselzuweisun-gen profitieren 2013 sowohl von der aufkommensbedingten Erhöhung des all-
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gemeinen Steuerverbundes als auch von der Anhebung der Kommunalquote an diesem Verbund von bisher 12,5 v.H. auf nunmehr 12,75 v.H..
• Grunderwerbsteueranteil: Die Stadt erhält aus dem örtlichen Grunderwerbsteueraufkommen (3,5 %) einen Anteil von 8/21. Aufgrund der positiven Ergebnisse 2011 mit 2,47 Mio. € und trotz des eher ver-haltenen Abschlusses für 2012 mit 1,86 Mio. € wird mit Erträgen in Höhe von 2,3 Mio. € geplant.
• Finanzzuweisungen: Die Gemeinden, Landkreise und Verwaltungsgemeinschaften erhalten Finanz-zuweisungen als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des jeweils übertragenen Wirkungskreises. Berechnungsgrundlage für die Zuweisung ist die jeweilige Einwohnerzahl. Die Stadt erhält aus dieser Zuweisungsart rd. 2,06 Mio. €. Dieser Betrag liegt aufgrund leicht gestiegener Einwohnerzahlen geringfügig über dem Niveau des Vorjahres und des Vorvorjahres.
• Kindbezogene Förderung an Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz: Ab Beginn des Kindergartenjahres 2006/2007 ist die kindbezogene Förderung (früher: Personalkostenzuschüsse) von der Stadt komplett (kommunaler und staatlicher Anteil) an die Freien Träger auszuzahlen. Der staatliche Anteil wird erstattet. Die Steigerung der Erträge liegt wesentlich an neuen Einrichtungen, insbesonde-re den neuen Krippengruppen ab Herbst 2013 bzw. erhöhten Buchungszeiten bei einzelnen Kindertageseinrichtungen sowie gestiegenen Basiswerten. Im Jahr 2014, wenn mehrere neue Kinderkrippen in Betrieb gegangen sind, werden die Erträge nochmals rd. 0,8 Mio. €, aber auch die Aufwendungen um 1,6 Mio. € anwachsen.
• Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes Ab 2005 muss die Stadt die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem neuen SGB II finanzieren. Der Bund beteiligte sich an den Kosten für Unterkunft und Heizung 2005 und 2006 mit 29,1 %. Für 2007 stieg der Beteiligungssatz auf 31,2 %, für 2008 ist er bereits auf 28,6 %, für 2009 auf 25,4 % und für 2010 auf 23,0 % gesenkt worden. Für 2011 war eigentlich eine Anhebung des Beteiligungssatzes des Bundes auf 24,5 % vorgesehen. Die im Vermittlungsverfahren zur SGB II-Leistungsrechts-reform zugesprochene zusätzliche Erhöhung der Leistungsbeteiligung um 11,8 %-Punkte für die Finanzierung der Auswirkungen des Gesetzesvorhabens (insbesondere für das Bildungs- und Teilhabepaket und die Verfahrenskosten) lässt den Beteiligungssatz für 2011 bis 2013 auf 35,8 %-Punkte steigen. Die Erträge erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahresansatz leicht, da sich auch die erstattungsfähigen Aufwendungen erhöhen.
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2.6.1.3 sonstige Transfererträge:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Sonstige Transfererträge 1.139 1.046 1.064 +18
Hierunter fallen die Kostenbeiträge bzw. Ersatzleistungen für Hilfen im Rahmen der Sozial- und Jugendhilfe. Die Erträge bewegen sich leicht über dem Vorjah-resniveau.
2.6.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.818 12.119 12.154 +35
Unter dieser Ertragsart werden im Wesentlichen Verwaltungsgebühren (z.B. für die Baugenehmigung oder die Ausstellung eines Reisepasses) und Benutzungsgebüh-ren für städtische Einrichtungen zusammengefasst. Die klassischen Verwaltungsgebühren nehmen im Betrachtungszeitraum immer et-wa ein Volumen von rd. 1,9 bis 2,0 Mio. € ein. Die Gebühren für die Benutzung der städtischen Einrichtungen (Obdachlosenunter-künfte, Feuerwehr, Turnhallen, Lehrschwimmbecken, Eisstadion, Galerie, Museum, Archiv, Stadtbibliothek, VHS, Kindergärten, Parkeinrichtungen, Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Friedhöfe) bewegen sich dagegen auf einem Niveau von 9,9 bis 10,2 Mio. €. Durch die Übernahme der Abrechnung der Essensbeiträge für die schulische Ganz-tagesbetreuung bei vier Schulen durch die Stadt zum Schuljahresbeginn 2011/2012 erhöhten sich die Erträge um rd. 0,21 Mio. €. In gleicher Weise stiegen auch die Aufwendung aus der Erstattung der Essenslieferungen an die Caterer (siehe bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).
2.6.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.337 3.324 3.475 +151
Hinter dieser Ertragsart verbergen sich neben Erträgen aus Mieten und Pachten (überwiegend für allgemeines Grundvermögen) insbesondere Erträge aus Ersatz-leistungen bei Versicherungsschäden. 2011 wurden einmalig Erträge aus dem Ab-schluss des Umlegungsverfahrens „Am Oberfeld“ verbucht, das den städtischen Ergebnishaushalt mit Erträgen aus der Wertabschöpfung von rd. 0,8 Mio. € entlas-tet hatte.
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2.6.1.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Kostenerstattungen, -umlagen 10.337 10.139 12.396 +2.257
Unter dieser Ertragsart sind alle Kostenerstattungen und Kostenumlagen zusam-mengefasst. Die größten Positionen bilden
− Verwaltungskostenbeiträge mit Erträgen in Höhe von 0,92 Mio. € (Vorjahr 0,92 Mio. €) für Leistungen der Querschnittsämter für Eigenbetriebe und Gesell-schaften
− Gastschulbeiträge mit 1,93 Mio. € (Ansatz 2012: rd. 2,23 Mio. €): Die Gastschü-lerzahlen sinken.
− Kostenerstattungen für Integrierte Leitstelle (2,47 Mio. €, Vorjahr 2,38 Mio. €): Die Kosten der Integrierten Leitstelle werden der Stadt grundsätzlich vom Zweck-verband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung für den Feuerwehranteil und von der Zentralen Abrechnungsstelle für den Rettungsdienst in Bayern (ZAST) erstattet. Der Teilhaushalt der Integrierten Leitstelle ist deswegen mit vol-ler Kostendeckung ausgewiesen. Die Ansätze für Erträge (und Aufwendungen) erhöhen sich im dritten Jahr des Vollbetriebes um rd. 0,08 Mio. €. Inwieweit auch in den nächsten Jahren volle Kostendeckung erzielt werden kann, hängt im Wesentlichen von der Kostenent-wicklung und den Vertragsverhandlungen mit der ZAST ab.
− Erstattung der Personal- und Sachkosten für städtisches Personal in Höhe von 0,80 Mio. € (Vorjahr ebenfalls 0,80 Mio. €), das in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter) zwischen Arbeitsagentur und Stadt eingebracht wurde.
− Bundesbeteiligung an der städtischen Netto-Belastung aus der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Im Haushalt ist ab 2012 die erhöhte (stu-fenweise Übernahme von 45% (im Jahr 2012) bis zur kompletten Übernahme im Jahr 2014) berücksichtigt. Dies führt im Jahr 2013 bei einem Erstattungsprozent-satz von 75% der Nettoausgaben mit 2,22 Mio. € zu zusätzlichen Erträgen von rd. 1,1 Mio. €.
− Erstattung für Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: Für 2013 sind rd. 0,57 Mio. € an Erstattungsleistungen vorgesehen. Aufgrund der höheren Anzahl von zugewiesenen Asylbewerbern haben sich die Aufwendun-gen und auch Erträge um rd. 0,44 Mio. € erhöht.
Neben den oben genannten Veränderungen, die vor allem im sozialen Bereich zu einer Steigerung des Ertragsansatzes führen, wirken sich noch folgende Vorgänge ertragserhöhend aus:
− 2013 ist für die stattfindenden Wahlen einmalig eine Kostenerstattung von 0,14 Mio. € eingeplant.
− Ab 2013 sind auch erstmals Kostenerstattungen vom Freistaat Bayern in Höhe von 0,5 Mio. € für die von der Stadt geleisteten Jugendhilfeleistungen für unbe-gleitete minderjährige Flüchtlinge veranschlagt.
Vorbericht Seite V / 43
2.6.1.7 Sonstige ordentliche Erträge:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Sonstige ordentliche Erträge 5.850 3.928 3.926 -2
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Konzessionsabgaben, Vorsteuererstattung, und ordnungsrechtliche Erträge (wie Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge und Verzugszinsen sowie Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer) sowie Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Anlagevermögen. Die Erträge bewegen sich in etwa auf gleichem Niveau. Die größten Einzelpositio-nen bilden:
- Erträge aus der Konzessionsabgabe mit 3,34 Mio. € (2012: 3,23 Mio. €, 2011: 3,09 Mio. €)
- Erträge aus Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer in Höhe von 0,4 Mio. € (2012: 0,5 Mio. €, 2011: 0,38 Mio. €).
2011 waren außerdem einmalig rd. 1,9 Mio. € aus der Veräußerung von Grundstü-cken über Buchwert auszuweisen.
2.6.1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten 4.068 4.202 4.692 +490
Hierbei handelt es sich – als Pendant zu den Abschreibungen des Anlagevermö-gens – um die ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten passivierten erhal-tenen Zuwendungen und Beiträge für die Schaffung kommunalen Vermögens. Die auf der Passivseite der Bilanz auszuweisenden Bestände an Sonderposten sind analog der Nutzungsdauer des dazugehörigen Vermögensgegenstandes aufzulö-sen. Die Veränderung im Vergleich zu 2012 berücksichtigt die Daten der vorliegenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008, die Entwicklung der Jahre 2008 bis 2012 und die Haushaltsansätze 2013.
2.6.1.9 Finanzerträge:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Finanzerträge 6.966 4.394 7.720 +3.326
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zinserträge und Erträge aus Gewinn-anteilen von Beteiligungen. Die Veränderung der Ansatzhöhe liegt hauptsächlich an der Erhöhung bei der Ge-winnverwendung der Stadtwerke Rosenheim. 2013 ist eine Gewinnverwendung von 7,4 Mio. € eingeplant, 2012 waren es noch 4,1 Mio. €. Aufgrund der niedrigen Zinssätze bleiben die Ansätze für Zinserträge dagegen wie-derum auf einem niedrigen Niveau von rd. 0,29 Mio. €.
Vorbericht Seite V / 44
2.6.1.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 18.933 21.121 22.203 +1.082
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind Erstattungen von Verwaltungskos-ten und sonstigen Gemeinkosten zwischen Ämtern und Organisationseinheiten im städtischen Haushaltsplan. Sie werden als Erträge bei der leistungserbringenden Stelle und als Aufwendungen bei der leistungsempfangenden Stelle u.a. aus Trans-parenzgründen veranschlagt. Die Erhöhung der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu 2012 von 1 Mio. € liegt im Wesentlichen an den erhöhten Kostenumlagen für Bewirtschaftungskosten der Gebäude durch das Zentrale Immobilienmanagements (ZIM). Erstmalig ab 2012 wird auch die Leistungsverrechnung von EDV-Diensten an aus-gewählte städtische Teilhaushalte (insbesondere Schulen und gebührenrechnende Bereiche) ausgewiesen. Dafür sind ab 2012 jährlich rd. 0,99 Mio. € in Erträgen und Aufwendungen eingeplant.
2.6.2 einzelne Positionen der Aufwandsseite
2.6.2.1 Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Personalaufwendungen -23.702 -24.523 -25.248 +725
Versorgungsaufwendungen -11.223 -10.853 -10.667 +186
Summe -34.925 -35.376 -35.915 +911
Die Personalaufwendungen 2013 steigen im Vergleich zum Ansatz 2012 um rd. 0,91 Mio. € oder rd. 2,6 %. Die tatsächlichen Aufwendungen für Personal im Jahr 2011 nach den vorläufigen Abschlusszahlen bewegen sich – ohne Berücksichtigung höherer Aufwendungen für die Rückstellungsbildungen – bei etwa 34,8 Mio. €.
Bei der Ansatzbildung eingerechnet wurden eine Tarifsteigerung bei den Beschäf-tigten von 2,1%, bei Beamten von 2,5 % sowie alle bisher beschlossenen neuen Stellen. Ebenso wurde die Reduzierung der Sozialversicherungsbeiträge ab 2013 berücksichtigt. Außerdem sind für die durch die Dienstrechtsreform eingeführte Leistungsbezah-lung für Beamte Haushaltsmittel in Höhe von 60 T€ eingeplant.
Die Aufwandsseite des doppischen Ergebnishaushalts wird mit rd. 23,4 % maßgeb-lich durch die Personal- und Versorgungsaufwendungen belastet.
Vorbericht Seite V / 45
2.6.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen -21.130 -22.432 -24.074 +1.642
Näherungsweise ergeben sich folgende Veränderungen:
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens
8,182 7,661 8,615 +0,954
Beschaffung und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän-den, sonst. Verbrauchsgegenstände
0,636 0,747 0,825 +0,078
Mieten und Pachten 1,334 1,649 1,809 +0,163 Bewirtschaftung der Grundstücke und bau-lichen Anlagen
4,131 4,558 4,731 +0,173
Haltung von Fahrzeugen 0,138 0,181 0,173 -0,008 Besondere Aufwendungen; sonst. Ver-waltungs- und Betriebsausgaben
6,709 7,636 7,921 +0285
Unterhalt der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens:
Im Vergleich zu 2012 ergibt sich per Saldo eine Steigerung der entsprechenden Aufwendungen von rd. 0,95 Mio. €.
- Für Bauunterhalt sind 2013 Haushaltsmittel in Höhe von rd. 3,3 Mio. € einge-plant (Vorjahr: 2,7 Mio. €). 2011 wurden rd. 3,1 Mio. € verbucht. Die Dachsanierung der Luitpoldhalle schlägt 2013 einmalig mit 0,25 Mio. € zu buche.
- Für Straßenunterhaltsmaßnahmen sind im Haushalt 2013 1,52 Mio. € vorgese-hen, 0,05 Mio. € mehr als im Ansatz 2012. Nachdem der Unterhalt von Stra-ßen, Wegen und Plätzen in der Regel vom Baubetriebshof durchgeführt wird, waren hier Stundensatzerhöhungen wegen Personal- und Energiekostensteige-rungen zu berücksichtigen.
- Der Unterhalt von Wasserläufen ist im Haushaltsplan 2013 mit rd. 0,46 Mio. € vorgesehen, wiederum rd. 0,18 Mio. € mehr als im letzten Jahr. Für 2013 sind unbedingt notwendige Arbeiten, wie Mähen, Ufer- und allgemeine Verkehrssi-cherungsmaßnahmen, Unterhalt von Rechenbauwerken, aber auch größere Einzelmaßnahmen am Herderbach und Ganslbach eingeplant.
- Der vierte größere Bereich beim Unterhalt der Gründstücke betrifft die Grün-pflege von Straßenbegleitgrün, Parks, Anlagen und Ausgleichsflächen. Hier wendet die Stadt 2013 Beträge von rd. 1,74 Mio. € im Wesentlichen für Entgel-te an die Stadtgärtnerei auf. Im Vergleich zu 2012 erhöht sich der Ansatz we-gen Stundensatzerhöhungen um 0,07 Mio. €.
Mieten und Pachten Die Erhöhung resultiert hauptsächlich aus Indexsteigerungen bzw. neuen Erbbau-rechtsverträgen (u.a. Kinderkrippe Aising, Kinderhaus Finsterwalderstraße). Eben-falls waren hier die neuen Mietverträge für die dezentrale Unterbringung von Asyl-bewerbern (für 2013: 0,15 Mio. €) zu berücksichtigen. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: (Grundstückslasten, Heizung, Strom, Kanal, Wasser, Reinigung, Versicherung u.a.)
Vorbericht Seite V / 46
Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen bewegen sich über dem Vorjahresniveau. Insbesondere für den Bezug von Energie (Strom und Heizung) sind für 2013 rd. 2,42 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zu 2012 bedeutet dies eine Steigerung von rd. 0,14 Mio. €. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonst. Aufwendungen: (Aus- und Fort-bildung, Verbrauchsmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Sammlungs- und Biblio-theksgegenstände, Schülerbeförderung, sonst. Aufwendungen, die nicht den o.g. Gruppen zuzuordnen sind)
Die größten Aufwandsposten in diesem Bereich sind: − Wert- und Problemstoffsammlung − Entgelt an Stadtwerke für Straßenbeleuchtung (neu seit der Auslagerung zum
01.06.2010) − Entgelt an Baubetriebshof für Abfallbeseitigung − Entgelt an Baubetriebshof für Straßenreinigung − Entgelt an Baubetriebshof für Winterdienst
Die nahezu vierprozentige Erhöhung im Vergleich zu 2012 mit rd. 0,29 Mio. € hat seine Ursache in vielen Bereichen. Als größere sind hier folgende Punkte zu nen-nen:
- Für die 2013 stattfindenden Wahlen und Abstimmungen sind bei dieser Auf-wandsgruppe einmalig rd. 0,12 Mio. € vorgesehen.
- Aufgrund der Vorauszahlung für 2012 für das Straßenbeleuchtungsentgelt an die Stadtwerke und die beschlossene Ausweitung der Straßenbeleuchtung wurde der Ansatz 2013 auf 0,86 Mio. € angepasst (+0,08 Mio. €).
- Die Stundensatzerhöhungen beim Baubetriebshof wirken sich auch bei den Ansätzen für Winterdienst (0,74 Mio. €; +0,03 Mio. €) und Straßenreinigung (0,87 Mio. €; +0,02 Mio. €) aufwandssteigernd aus.
2.6.2.3 Bilanzielle Abschreibungen
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Bilanzielle Abschreibung -13.777 -12.838 -13.653 +815
Die Erhöhung der Ansätze für die bilanzielle Abschreibung berücksichtigt als Aus-gangswert die Zahlen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008, die Entwicklungen in den Jahren 2008 bis 2012 und die Folgen aus den investiven Maßnahmen des Jah-res 2013. Unter dieser Position des Ergebnishaushalts werden neben den klassischen Ab-schreibungen auf Anlagegüter auch die Abschreibungen auf Forderungen nachge-wiesen. Zieht man die Differenz aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Aufwendungen für die bilanzielle Abschreibung in den Jahren 2009 bis 2012 ergibt sich der zusätzlich in der Doppik darzustellende Posten, der den Ressour-cenverbrauch widerspiegelt. Der Wert lag 2009 bei rd. 7,8 Mio. € und liegt nach den Planungen für 2013 bei rd. 8,96 Mio. €. Die hohen Bau- und Investitionsfördermaß-nahmen der letzten Jahre wirken sich auf den Ergebnishaushalt mit einer erhöhten Belastung aus.
Vorbericht Seite V / 47
2.6.2.4 Transferaufwendungen
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Transferaufwendungen -51.621 -50.732 -52.979 +2.247
Hierunter fallen die Aufwendungen für Zuschüsse an Dritte (siehe dazu auch die An-lage zum Haushaltsplan auf den Seiten B / 1 ff), Schuldendienstbeihilfen, Verlust-ausgleich an städtische Betriebe und Gesellschaften, Sozial- und Jugendhilfe, Be-zirksumlage und Gewerbesteuerumlage.
Aufteilung der Aufwendungen (in Mio. €):
Bezeichnung (Beträge in Mio. €)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Zuschüsse an soziale o.ä. Einrichtungen 13,082 13,678 14,929 +1,251
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 6,339 5,770 5,643 -0,127
Schuldendienstbeihilfen 0,250 0,222 0,076 -0,146
Sozialhilfe u.ä. 4,250 4,435 5,090 +0,655
Jugendhilfe 5,933 5,749 6,139 +0,390
Bezirksumlage 14,253 13,897 13,942 +0,045
Gewerbesteuerumlage 7,277 6,980 7,160 +0,180
Verlust aus Wertveränderungen bei Vermö-gensgegenständen
0,237 0 0 0
Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei
- der kindbezogenen Förderung und sonstigen Zuwendungen an freie Kindergar-tenträger (Ansatz 2013 10,75 Mio. €; +1,19 Mio. €) aufgrund neuer Einrichtun-gen bzw. erhöhter Buchungszeiten und Basiswerte sowie der Weiterleitung des staatlichen Elternbeitragszuschusses.
- Bei den sonstigen Zuschüssen für laufende Zwecke wird bei der Krankenhaus-umlage, die an den Freistaat Bayern zu zahlen ist, aufgrund der höheren Umla-gekraft der Stadt und dem gestiegenen Finanzierungsvolumen für 2013 ein An-satz von 1 Mio. € eingeplant (+0,15 Mio. €).
- Die laufenden Zuwendungen an das RoMed Klinikum Rosenheim bzw. den Ei-genbetrieb Sondervermögen Klinikum beziffern sich 2013 auf rd. 2,76 Mio. €, rd. 0,39 Mio. € weniger als im Vorjahresansatz. Eine Entlastung bringt der Wegfall des Zuschusses für die Zinsbelastung in Höhe von zuletzt eingeplanten 0,14 Mio. € und die Reduzierung der Abschreibungsverluste des Eigenbetriebs, die um rd. 0,2 Mio. € sinken.
- Sozialhilfe: Die Erhöhung liegt zum einen bei den Hilfen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, für die im Jahr 2013 aufgrund von weiteren Fallzahlstei-gerungen rd. 3,09 Mio. € (+0,52 Mio. €) veranschlagt werden müssen. Andererseits werden hier die Unterstützungsleistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz nachgewiesen. 2013 werden hierfür rd. 0,34 Mio. € veran-schlagt, was wegen mehr betreuten Personen zu einer Steigerung von rd. 0,2 Mio. € führt.
- Jugendhilfe: Für den Ausbau der Tagespflege werden rd. 0,09 Mio. € mehr eingeplant, die durch geringere Jugendhilfeleistungen im Rahmen der Übernahme der Kinder-tagesstättenbeiträge (-0,2 Mio. €) als Auswirkungen des Bildungs- und Teilha-
Vorbericht Seite V / 48
bepakets und der bayerischen Landesleistungen zum Elternbeitrag für Vor-schulkindergartenkinder aufgefangen werden. Das Sozialraumbudget bleibt sta-bil. Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden Jugendhilfetransferleis-tungen in Höhe von 0,5 Mio. € mit entsprechender Kostenerstattung vom Frei-staat vorgesehen.
- Bezirksumlage (+0,045 Mio. €) Die Bezirke legen ihren durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf auf die kreisfreien Gemeinden und Landkreise nach deren Umlagekraft um. Die Um-lagekraft setzt sich aus der Steuerkraft und 80 % der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres zusammen. Die entsprechende Umlagekraft der Stadt und die Bezirksumlagesätze haben sich im Betrachtungszeitraum wie folgt entwickelt:
Jahr Endgültig festgesetz-te Umlagekraft
Bezirksumlagesatz Bezirksumlage gerundet
2009 60.662.577 € 19,60 v.H. 11.889.858,62 € 2010 59.941.422 € 21,00 v.H. 12.587.698,62 € 2011 60.139.211 € 23,70 v.H. 14.252.993,01 € 2012 56.037.530 € 24,80 v.H. 13.897.307,44 € 2013 63.369.685 € 22,00 v.H. 13.941.330,70 €
Die Umlagesatzentwicklung in den letzten Jahren war von vielerlei Faktoren, wie der Zusammenlegung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe oder der Verlagerung der Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung ab-hängig, die eine Veränderung des Umlagesatzes nach sich zogen. Wesentlich für die Erhöhungen der letzten Jahre ist aber die Tatsache, dass die Ausgabe-belastung des Bezirks Oberbayern im sozialen Bereich stark angestiegen ist und weiter ansteigen wird. Deutlich umlagesatzentlastend wirkt sich für 2013 auch der Eintritt des Bundes in die Finanzierung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus.
- Gewerbesteuerumlage (+0,180 Mio. €) Die Gemeinden müssen von ihren Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen eine Umlage abführen. Die Gewerbesteuerumlage wird errechnet, indem die Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen durch den Gewerbesteuerhebesatz geteilt und mit dem Umlage-vervielfältiger multipliziert werden. Für 2011 betrug der Vervielfältiger 70 v.H.. Seit 2012 liegt der Satz bei 69 v.H.. Die Gewerbesteuerumlage 2013 ist mit 7,16 Mio. € veranschlagt. Dieser Betrag errechnet sich aus den voraussichtlichen Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen, die im Vergleich zum Ansatz 2012 erhöht werden können.
2.6.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Sonstige ordentliche Aufwendungen -23.357 -22.747 -24.643 +1.896
Dieser Aufwandsposten umfasst neben den
− sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (0,24 Mio. € - z.B. Reisekos-ten, Personalnebenaufwendungen - im Vorjahr 0,26 Mio. €)
− die Aufwandsentschädigungen (0,533 Mio. € - Vorjahr 0,473 Mio. €), − die Kosten der Schülerbeförderung (0,64 Mio. € - zum Vorjahr unverändert), − Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin, − Mitgliedsbeiträge, − Geschäftsaufwendungen (1,04 Mio. € - Vorjahr 0,98 Mio. €),
Vorbericht Seite V / 49
− Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz (1,40 Mio. € - Vorjahr 1,31 Mio. €),
− Steuern und Versicherungen (3,51 Mio. € -Vorjahr 2,31 Mio. €), − Erstattungen von laufenden Aufwendungen (9,21 Mio. €, z.B. Gastschulbeiträge,
Verbrennungs- und Kippgebühren Abfallbeseitigung - Vorjahr 8,75 Mio. €) sowie − die Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II (Hartz IV:
7,93 Mio. € - Vorjahr 7,89 Mio. €).
Die Erhöhung der Aufwendungen von knapp 1,9 Mio. € im Vergleich zu 2012 setzt sich folgendermaßen zusammen:
- Für die Wahlhelfer zu Bundestags, Landtags- und Bezirkstagwahl sind rd. 0,04 Mio. € für Aufwandsentschädigungen eingeplant.
- Gastschulbeiträge (2,56 Mio. €; +0,36 Mio. €): wiederum aufgrund gestiegener Schülerzahlen und Kosten pro Schüler bei beruflichen Schulen das vierte Jahr in Folge
- Körperschaft- und Kapitalertragsteuer (2,3 Mio. €; +1,13 Mio. €): Aufgrund der erhöhten Gewinnverwendung der Stadtwerke Rosenheim steigen auch die be-trieblichen Steueraufwendungen.
2.6.2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.940 -2.521 -2.308 -213
Die Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite können hinsichtlich der bisher immer noch günstigen Zinsentwicklung um rd. 0,1 Mio. € zurückgenommen werden. Die Erstattungszinsen bei der Vollverzinsung Gewerbesteuer können ebenfalls um 0,1 Mio. € reduziert werden.
2.6.2.7 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen
-18.933 -21.121 -22.203 +1.082
Dazu darf auf die Erklärung bei den Erträgen verwiesen werden (siehe Ziffer 2.5.1.10). Die deutliche Erhöhung im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2011 liegt auch an der teilweisen Leistungsverrechnung von EDV-Dienstleistungen.
Vorbericht Seite V / 50
2.6.3 Saldo des Ergebnisplans 2013:
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
= Ergebnis 6.522 3.404 5.696 +2.292
Der Gesamtergebnisplan schließt 2013 mit einem Saldo von 5,696 Mio. €. Es handelt sich hierbei um den Überschuss der nichtrechtsfähigen Stiftungen (Sondervermögen) in Höhe von rd. 7 T€ und in Höhe von 5,689 Mio. € um den Überschuss des restlichen Haushalts. Für den Haushalt der Stadt bleibt anzumerken, dass mit einem positiven Saldo des Ergebnishaushalts den Erfordernissen des Haushaltsausgleichs entsprochen wird, denn die Erträge decken die Aufwendungen. Das heißt, dass das bisher ermittelte Eigenkapital mit dem vorgelegten Haus-halt um rd. 5,69 Mio. € erhöht werden kann. Dieses positive Ergebnis ist der verbesserten steuerlichen Lage, aber auch der er-höhten Gewinnverwendung der Beteiligungen zu verdanken.
2.7 Finanzhaushalt 2013: Gesamtfinanzplan
Die Finanzrechnung beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen des Haushalts, sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionen als auch deren Finanzie-rung. Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Steuern u. ähnl. Abgaben 82.144 82.955 86.008 +3.053
+ Zuwendungen u. Zuweisungen, allg. Umlagen 26.036 27.943 27.833 -110
+ Sonstige Transfereinzahlungen 918 1.046 1.064 +18
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.592 12.118 12.154 +36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.279 3.324 3.475 +151
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9.423 10.259 12.396 +2.137
+ Sonstige Einz. a. lfd. Geschäftstätigkeit 4.409 3.928 3.886 -42
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen 6.921 4.394 7.720 +3.326
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
145.722 145.967 154.536 +8.569
- Personalauszahlungen -24.210 -24.955 -25.810 +855
- Versorgungsauszahlungen -9.262 -10.008 -9.757 -251
- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen -21.363 -23.182 -24.074 +892
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen -1.865 -2.521 -2.308 -213
- Transferauszahlungen -47.189 -47.828 -50.269 +2.441
- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit -22.267 -23.168 -24.797 +1.629
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
-126.156 -131.662 -137.036 +5.374
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.566 14.305 17.500 +3.195
Einzahlg a. Zuw.f.Invest.maßnahmen 5.898 10.084 10.499 +415
Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen 3.157 3.354 7.656 +4.302
Vorbericht Seite V / 51
Bezeichnung (Beträge in T€)
Vorl. Ergebn. 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Veränd. 2012-2013
Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl. 0 0 0 0
Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 358 2.341 1.719 -622
Sonstige Investitionseinzahlungen 232 579 220 -359
=Einzahlung aus Investitionstätigkeit 9.647 16.358 20.094 +3.736
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Ge-bäuden
-8.570 -3.291 -4.327 +1.036
Ausz. für Baumaßnahmen -10.410 -18.852 -20.728 +1.876
Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen -1.422 -2.167 -2.754 +587
Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen -2.203 -301 -880 +579
Ausz. von Investitionszuschüssen -5.170 -6.285 -7.693 +1.408
Sonstige Investitionsauszahlungen -17 -213 -193 -20
=Auszahlung aus Investitionstätigkeit -27.792 -31.109 -36.574 +5.465
= Saldo aus Investitionstätigkeit -18.145 -14.751 -16.480 -1.729
nicht ergebniswirksame Einzahlungen 198.896 0 0 0
nicht ergebniswirksame Auszahlungen -191.889 0 0 0
=nicht ergebniswirksame Ein-u.Auszahlungen 7.007 0 0 0
=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr. 8.428 -445 1.020 +1.465
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen 25.921 3.868 4.010 +142
- Tilgung von Krediten für Investitionen -23.396 -3.868 -5.030 +1.162
+ Aufnahme v.Krediten zur Liquiditätssicherung 12.000 0 0 0
- Tilgung v.Krediten zur Liquiditätssicherung -12.000 0 0 0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.525 0 -1.020 +1.020
= Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln 10.953 -445 0 +445
Da die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in wesentlichen Teilen dem Ergebnishaushalt entsprechen, wird auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen. Im Folgenden soll deshalb nur auf den Bereich der investiven Ein- und Auszahlungen und auf die Finanzierungstätigkeit eingegangen werden:
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2.7.1 Investive Einzahlungen und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2013
Die oben aufgeführten Einzahlungen lassen sich weiter aufgliedern in Eigenmittel und Fremdmittel:
2013 2012 In Mio. € In % In Mio. € In % Eigenmittel (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Finanzanlagen, sonst. Investitionseinz.)
7,876 39,20 3,933 24,02
Beiträge 1,719 8,55 2,341 14,31 Zuweisungen und Zu-schüsse
10,499 52,25 10,084 61,65
Investive Einzahlungen gesamt
20,094 16,358
Zur Finanzierung des Fehlbetrages aus der Investitionstätigkeit von rd. 16,48 Mio. € kann der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 17,5 Mio. € herangezo-gen werden, der zur Eigenfinanzierung gehört. Es verbleibt ein Finanzierungsüberschuss von 1,02 Mio. €, der in die außerordentli-che Schuldentilgung fließt. Im Jahr 2013 soll mit dem Verkauf der entwickelten Flächen im Bahngelände Nord (Baufeld 3) begonnen werden. Aus dem Verkaufserlös soll der entsprechende An-teil aus dem für den Grunderwerb in 2011 aufgenommenen Kredit in Höhe von 3,4 Mio. € außerordentlich zurückgezahlt werden. Bis zum Jahr 2016 soll der Kredit, refinanziert über weitere Grundstücksverkäufe, zurückgezahlt sein. Trotz der außerordentlichen Schuldentilgung ist für 2013 eine Kreditaufnahme in Höhe er ordentlichen Tilgungsleistungen (4,01 Mio. €) vorgesehen. Auf eine Fremd-finanzierung kann aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms nicht ver-zichtet werden. Entwicklung der Netto-Neuverschuldung 2008 bis 2013 nach Haushaltsansätzen bzw. nach den Rechnungsergebnissen:
In Mio. € Ansatz 2013
Vorl. Er-gebnis 2012
Vorl. Er-gebnis 2011
Vorl. Er-gebnis 2010
Vorl. Er-gebnis 2009
Vorl. Er-gebnis 2008
Kreditaufnahme ohne Umschuldung
4,010 3,800 6,400 3,200 3,200 3,420
Ordentliche Tilgung 5,030 3,885 3,875 3,709 3,614 3,425 Netto-Neuverschuldung -1,020 -0,085 +2,525 -0,509 -0,414 -0,005
Im Jahr 2011 war eigentlich eine Netto-Neuverschuldung von rd. 4,4 Mio. € einge-plant, davon 3,4 Mio. € zur Finanzierung des Ankaufs Bahngelände Nord. Aufgrund der verbesserten Haushaltslage konnte auf die Inanspruchnahme teilweise verzich-tet werden. Hinsichtlich der großen Grundstücksankäufe im Jahr 2011 war eine Net-to-Neuverschuldung jedoch nicht zu vermeiden.
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2.7.2 Investive Auszahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2013
Der Anteil der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen liegt mit rd. 36,57 Mio. € mit 17,6 % über den Vorjahresansätzen (31,11 Mio. €). Im Jahr 2013 bildet der Aufgabenbereich Bau, Wohnungswesen und Verkehr mit knapp 31 % (Vorjahr 38 %) der Auszahlungen im zweiten Jahr in Folge nicht mehr den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit. Wieder nehmen die Bereiche Schule / Erziehung, Soziale Sicherung und Gesundheit, Sport, Erholung mit 50 % der in-vestiven Ausgaben (Vorjahr 44,8 %) den Spitzenplatz ein. Das zeigt die nachhalti-gen Bemühungen der Stadt, Investitionen für Kinder und Jugend zu tätigen. Das Investitionsprogramm des Haushalts 2013 enthält an größeren Bau-Vorhaben (ab 50 T€ Ansatz 2013):
− Im Bereich Schulen: Astrid-Lindgren-Grundschule: Planungsmittel für die baulichen Maßnahmen zur verbesserten Mittagsbetreuung, Grundschule Prinzregentenstraße: Pla-nungsmittel für die mögliche Erweiterung wegen Ganztagsschule und Mit-tagsverpflegung, Mittelschule am Luitpoldpark: Baubeginn für den Neubau der Ganztagesbetreuung; Grund- und Mittelschule Fürstätt: Weiterführung der Brandschutzmaßnahmen Altbau BA II, Johann-Rieder-Realschule: Fassaden-sanierung und Vollwärmeschutz Haus A, weitere Planungsmittel für die Erwei-terung, Finsterwalder Gymnasium: barrierefreie Erschließung mit Einbau ei-nes Aufzugs, Karolinen-Gymnasium: Restrate zum Neubau der Ganztags-betreuung (laufendes Gerichtsverfahren)
− Im Bereich Soziale Sicherung (inkl. Kindertagesstätten) Kindergarten Happing: Planungsmittel (Machbarkeitsstudie zu Abbruch und Neubau), Kindergarten Noahs Arche (Aisingerwies): Abschluss des Anbaus einer zweigruppigen Krippe; Kindergarten Klabautermann, Innstraße: Ersatz des bestehenden Containers; Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt, Endor-fer Au: Abschluss der Erweiterung um zwei Krippengruppen, Kinderhort Jona-than, Innsbruckerstraße: Kauf und Aufstellung von Containern als Übergangs-lösung einschließlich Planungsmittel für die bauliche Erweiterung, Kinderkrip-pe Meraner Straße: Abschluss des Neubaus für eine viergruppige Kinderkrip-pe; Kinderhaus Finsterwalder Straße: Abschluss des Neubaus für eine dreigruppige Kinderkrippe, eine Kindergarten- und eine altersgemischte Grup-pe nebst Familienzentrum; Kinderkrippe Aising: Abschluss des Neubaus einer viergruppigen Kinderkrippe mit Mehrzweckraum
− Im Bereich Gesundheit, Sport, Erholung: ESV-Stadion: Sanierung der Schulsportflächen (Laufbahn und Sprunggrube), Eisstadion: Brandschutzmaßnahmen; Bau einer Lärmschutzwand an der Sportanlage zur Pürstlingstraße; Herstellungskosten für Ausgleichsflächen
− Im Bereich Bau- und Wohnungswesen, Verkehr: Bahnhofsumfeld: Mittel für den Realisierungswettbewerb Südtiroler Platz / Zentraler Omnibusbahnhof mit Planungsbeginn, Ausbau der Luitpoldstraße und Planungsmittel für die innere Erschließung des Bahngeländes Nord; ein weiterer Anteil für die Erneuerung des Oberlaufs und der Instandsetzung der Überdeckung des Herderbachs; den Bau eines Sickerbeckens im Kefer-gelände; die Abfinanzierung von Schlussrechnungen für den Bahnübergang Küpferling; den Beginn der Instandsetzung der Mühlbachbrücke Gießereistra-ße mit eventueller Verbreiterung, den Gehweganbau an der Aisinger Straße zwischen Asam- und Kirnsteinstraße, den Ausbau des Adlerwegs im Zuge der Erschließung des Gebiets „Am Kefer“, die Herstellung der inneren Erschlie-ßung des Mühlbachbogens, die Erneuerung der Hohenofener Straße, die Ver-
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längerung der Marienberger Straße zur Erschließung des geplanten Einzel-handelszentrums; die Erneuerung der Traberhofstraße im Zuge des Kanal- und Fernwärmenetzbaus, eine weitere Rate zur Erschließung des Baugebiets „Am Oberfeld“
− Im Bereich Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen: Weiterführung der Generalinstandsetzung Bauabschnitt II im KuKo, Beginn der Sanierung der Tiefgarage unterhalb des KuKo
Nähere Ausführungen und Erläuterungen sind dem Investitionsprogramm für die Jahre 2012 bis 2016 zu entnehmen. Im Investitionsprogramm sind auch die Folgekosten der Maßnahmen ab einem Ge-samtvolumen von 150 T€ dargestellt.
2.8 Vermögen / Rücklagen und Rückstellungen / Schul den
2.8.1 Entwicklung des Vermögens
In der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 ist das Anlagevermögen mit einem Wert von 418,9 Mio. € ausgewiesen. Der Wert der Schlussbilanz wird nach den derzeit vorliegenden Zahlen zum 31.12.2011 bei ca. 522 Mio. € liegen. 2012 erhöht sich das Anlagevermögen nach den Planzahlen mit rd. 14,3 Mio. €. Durch die Haushaltsplanung 2013 wird das Anlagevermögen per Saldo um weitere rd. 15,1 Mio. € wachsen (errechnet aus den Zugängen und Abgängen des Anlage-vermögens, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen).
2.8.2 Rücklagen und Rückstellungen (siehe Rücklagen- und Rückstellungsübersicht nach
§ 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik, siehe Seite V/87)
Rücklagen sind nach § 23 KommHV-Doppik die auf der Passivseite der Bilanz aus-zuweisende Allgemeine Rücklage (Nettoposition), Rücklagen aus nicht ertragswirk-sam aufzulösenden Zuwendungen und die Rücklage aus Überschüssen des Ergeb-nishaushalts. Die Rücklagen sind unter dem Posten Eigenkapital gesondert auszu-weisen. Als Eigenkapital ist in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ein Wert von 209,2 Mio. € ausgewiesen. Dieser gliedert sich auf in - eine Sonderrücklage (nichtrechtsfähige Stiftungen) in Höhe von 1,137 Mio. € - eine Ergebnisrücklage (Sozialraumorientierung) in Höhe von 0,024 Mio. € und - die Netto-Position (das eigentliche Eigenkapital) in Höhe von 208,055 Mio. €.
Die Sonderrücklage der nichtrechtsfähigen Stiftungen wird unter Berücksichtigung der derzeit absehbaren Entwicklungen bis Ende 2013 auf rd. 1,205 Mio. € steigen. Die erstmalig mit dem Jahresabschluss für 2008 zu bildende Position Ergebnisvor-trag (als Überschuss aus der Ergebnisrechnung) beträgt zum Jahresende 2011 rd. 20,6 Mio. €. Aufgrund des voraussichtlich guten Ergebnisses 2012 und unter Zugrun-delegung der Planzahlen für 2013 wird sich diese Position bis Jahresende 2013 vor-aussichtlich auf rd. 31,7 Mio. € erhöhen. Rückstellungen müssen für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden. Hier sind im Wesentlichen die Rückstellungen für Pensions-, Altersteilzeit- und Beihilfever-pflichtungen zu nennen. Weitere Rückstellungen können insbesondere gebildet wer-den für unterlassene Instandhaltungen bzw. Verpflichtungen späterer Jahre im Rah-men des Finanzausgleichs.
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In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ist ein Betrag von rd. 66,39 Mio. € enthal-ten. Für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind 53,85 Mio. € vorgesehen. Bis Ende 2013 werden sich die entsprechenden Rückstellungen voraussichtlich auf rd. 58,1 Mio. € erhöhen. Die restlichen Rückstellungen, die zum 01.01.2008 zusammen einen Wert von 12,54 Mio. € bildeten, werden sich voraussichtlich bis Jahresende 2013 auf rd. 11,4 Mio. € reduzieren.
2.8.3 Schulden
Nach der Schuldenstatistik für 2012, der noch zur Verfügung stehenden Krediter-mächtigung aus dem Jahr 2012, den Haushaltsansätzen 2013 und den Finanzpla-nungsdaten wird sich der Schuldenstand der Stadt bis Ende 2016 wie folgt ent- wickeln:
In T€
Stadt
Stand zum 01.01.2012 79.397 Kreditaufnahme 2012 (aus Rest 2011) +3.800 Tilgungsleistung 2012 - 3.885 Stand zum 31.12.2012 in €/ Einwohner
79.312 1.286
vorges.Kreditaufnahme 2013 +4.010 geplante Tilgungsleistung 2013 -4.010 Außerordentliche Tilgung 2013 aus teilwei-sem Verkauf „Bahngelände“
-1.020
2012 nicht ausgeschöpfte Kreditermächti-gung ca.
+3.868
Max. möglicher Stand zum 31.12.2013 in € / Einwohner
82.160 1.325
Änderungen 2014 – regulär 0 Außerordentliche Tilgung 2014 aus teilwei-sem Verkauf „Bahngelände“
-1.354
Vorauss. Stand 31.12.2014 in € / Einwohner
80.806 1.303
Änderungen 2015 – regulär +3.000 Vorauss. Stand 31.12.2015 in € / Einwohner
83.806 1.351
Änderungen 2016 – regulär 0 Außerordentliche Tilgung 2016 aus teilwei-sem Verkauf „Bahngelände“
-1.020
Vorauss. Stand 31.12.2016 in € / Einwohner
82.768 1.335
Der Schuldenstand der Stadt (ohne Eigenbetriebe) beträgt am Ende des Kalender-jahres 2013 maximal unter Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Kreditermäch-tigungen rd. 82,16 Mio. € bzw. 1.325 € / Einwohner und liegt mit diesem Betrag vor-aussichtlich über dem Landesdurchschnitt kreisfreier Städte in der Größenordnung zwischen 50 – 100.000 Einwohnern (letzter veröffentlichter Wert für 2011: 1.193 €). Die Übersicht berücksichtigt die mit den Verkäufen der entwickelten Gewerbe-grundstücke im Bahngelände Nord einhergehenden Sondertilgungsbeträge in den Jahren 2013, 2014 sowie 2016.
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Die Netto-Neuverschuldung entwickelt sich demnach im Finanzplanungszeitraum 2014 bis 2016 folgendermaßen:
In Mio. € 2014 2015 2016 Kreditaufnahme ohne Umschuldung 4,112 7,229 4,348 Ordentliche Tilgung 4,112 4,229 4,348 Netto-Neuverschuldung
0 +3,000 0
Außerordentliche Tilgung „Bahngelände“ 1,354 0 1,020 Änderung Schuldenstand -1,354 +3,000 -1,020
Obwohl die Einzahlungen aus Steuern in den Jahren 2014 bis 2016 jährlich um rd. 2,1 bis 3,5 Mio. € steigen und die Entlastung der Kommunen durch die schrittweise Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter durch den Staat bereits haus-haltsentlastend eingerechnet ist, kann der Überschuss aus laufender Verwaltungstä-tigkeit nicht wesentlich gesteigert werden, da die Belastungen der Stadt insbesonde-re im erzieherischen Bereich deutlich steigen werden. 2014 liegt der Überschuss sogar um rd. 2,4 Mio. € unter dem Wert von 2013, da ins-besondere die einmalig erhöhte Gewinnverwendung städtischer Beteiligungen weg-fällt, die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung steuerkraftbedingt zurückgefahren werden müssen und die Bezirksumlage aufgrund der wachsenden Sozialausgaben des Bezirks Oberbayern prognostisch wieder steigen wird. Die nur mäßig erhöhten Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit, aber auch die immer noch hohen Investitionen im schulischen Bereich und bei der Gestaltung des Bahnhofsumfelds neben den sonst erforderlichen Investitionen in die Infrastruk-tur machen im Finanzplanjahr 2015 eine Netto-Neuverschuldung von 3 Mio. € nötig. Ab dem Finanzplanungsjahr 2014 wird bei einem Investitionsvolumen in den drei Finanzplanungsjahren von 83,54 Mio. € und unter Berücksichtigung der außerordent-lichen Schuldentilgungen für das Bahngelände Nord eine Erhöhung des Schul-denstandes von 0,63 Mio. € nötig. Basis dafür sind die jetzt vorliegenden Prognose-daten und die durchzuführenden Investitionsmaßnahmen. Das vorrangige Ziel des Schuldenabbaus kann aufgrund der Fülle der anstehenden Investitionsvorhaben in der Planung nicht gelingen. Mit einem Fremdfinanzierungsan-teil von 3,6% (ohne Berücksichtigung der Sondertilgung Bahngelände) bzw. 0,75% unter Einrechnung der außerordentlichen Tilgung erscheint dies vertretbar.
3. Mittelfristige Finanzplanung 3.1 Allgemeine Vorbemerkungen
Der Finanzplan wurde im Rahmen des Art. 70 GO fortgeschrieben. Neben dem Basis-jahr 2012 umfasst er die Jahre 2013 bis 2016. Als Unterlage der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen (Siehe Seiten A/1 ff). Der fünfjährige Finanzplan ist zu erarbeiten, um die stetige Aufgabenerfüllung dauerhaft zu gewährleisten, die Ausgeglichenheit des Haushalts zu sichern und den Erfordernis-sen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.
3.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender V erwaltungstätigkeit
Der Überschuss der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig-keit ist zentrales Kennzeichen für die Investitionskraft der Stadt. Dies wird auch in der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit deutlich (siehe Ziffer 3.6 ab Seite V/62). Um eine schleichende Überschuldung der Kommune zu vermeiden, ist sicherzustellen, dass zumindest die ordentlichen Tilgungsleistungen über die laufenden Einzahlungen
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erwirtschaftet werden, damit nicht Kredittilgungen wieder durch neue Kreditaufnahmen finanziert werden. Die Forderung, dass durch die Haushaltswirtschaft eine Überschuldung zu vermeiden ist, trifft auch Art. 61 Abs. 1 Satz 2 der Bayerischen Gemeindeordnung.
Rechnungs-jahr
Überschuss lau-fend. Verw.Tät.
ordentl. Tilgung „Überschuss“
2011 19,566 3,875 +15,691 2012 14,306 3,868 +10,438 2013 17,500 4,010 +13,490 2014 15,142 4,112 +11,030 2015 14,299 4,229 +10,070 2016 14,975 4,348 +10,627
Aus dieser Tabelle (Beträge in Mio. €) wird ersichtlich, dass die Stadt im gesamten Be-trachtungszeitraum die ordentliche Tilgung über den Überschuss aus laufender Verwal-tungstätigkeit erwirtschaften kann. Grundvoraussetzung für die oben aufgezeigte Entwicklung ist aber, dass die laufenden Einnahmen vor allem im steuerlichen Bereich die nächsten Jahre von einem Niveau von 86,0 Mio. € (im Jahr 2013) kontinuierlich auf 95,4 Mio. € (im Jahr 2016) steigen, der wirt-schaftliche Aufschwung, der sich auch in den staatlichen Orientierungsdaten widerspie-gelt, weiter anhält und die gesetzlichen Grundlagen nicht zu ungunsten der kommunalen Finanzausstattung geändert werden. Steuern und ähnliche Abgaben waren im Jahr 2012 mit insgesamt rd. 83 Mio. € veran-schlagt, tatsächlich wurden nach den derzeit vorliegenden Zahlen rd. 84,3 Mio. € einge-zahlt. Weitere Voraussetzung ist, dass bei den Ausgaben kontinuierlich der vernünftige Spar-kurs der letzten Jahre fortgesetzt wird - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Pflich-ten eines pfleglichen Umgangs mit dem kommunalen Vermögen. Trotz der Annahme von steigenden Steuereinnahmen sind die Überschüsse 2014 bis 2016 im Vergleich zu 2013 niedriger. Dies liegt zu einem großen Teil an der Tatsache, dass die Einnahmen aus der Schlüs-selzuweisung für die nächsten Jahre aufgrund der stark steigenden Steuerkraft der Stadt deutlich zurückgenommen werden müssen. Im Gegenzug werden voraussichtlich auch die steuerlichen Umlagen, insbesondere die Bezirksumlage aufgrund der erhöhten Umlagekraft steigen. Die sonstigen Ausgaben werden aber gerade wegen des beab-sichtigten Ausbaus der Kleinkindbetreuung im Rahmen der kindbezogenen Förderung überdurchschnittlich anwachsen. Ebenso kann in den Jahren ab 2014 nicht mehr mit ei-ner erhöhten Gewinnverwendung von städtischen Beteiligungen gerechnet werden. Nähere Ausführungen zu den Annahmen, die der Finanzplanung zu Grunde liegen, sind unter nachfolgender Ziffer 3.4 zu finden. Ob diese Planung Bestand hat, hängt wesentlich davon ab,
o ob der derzeit noch spürbare Aufschwung weiter anhält und sich in höheren Steuereinnahmen niederschlägt,
o welche weiteren Reformbestrebungen auf Bundes- und Landesebene Be-lastungen oder Entlastungen für die kommunalen Finanzen bringen werden,
o wo sich gegebenenfalls im Rahmen von Aufgaben- bzw. Prozesskritik lang-fristige Einsparungen erzielen lassen und
o in welchem Maße die Stadt freiwillige Leistungen in dem Umfang bereitstellt, dass sie mit der jeweiligen Haushaltslage im Einklang stehen.
Die Haushaltskonsolidierung muss auch in scheinbar finanziell guten Zeiten gerade im Hinblick auf Erfahrungen aus der letzten, hoffentlich hinter uns liegenden Finanz- und Wirtschaftskrise und der aktuellen Euro-Schuldenkrise fortgeführt werden, um die in der
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Finanzplanung für das Jahr 2015 ausgewiesene Netto-Neuverschuldung möglichst wei-ter reduzieren zu können. Ziel für die nächsten Jahre muss es kontinuierlich sein, eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden und somit die folgenden Generationen nur in wirklich notwendigem Umfang zu belasten.
3.3 Investitionsprogramm 2012 bis 2016
Die Zahlen des Investitionsprogramms für die Haushaltsjahre 2012 bis 2016 lauten:
Haushaltsjahr Baumaßnah-men
in Mio. €
Grunder-werb
in Mio. €
Investitions-zuschüsse in Mio. €
Sonstiges
in Mio. €
Summe
in Mio. €
2012 18,852 3,291 6,285 2,681 31,109
2013 20,728 4,327 7,693 3,826 36,574
2014 18,382 0,978 5,054 5,460 29,874
2015 16,480 0,770 4,846 4,522 26,618
2016 18,802 1,777 3,169 3,295 27,043 Im Betrachtungszeitraum 2012 bis 2016 plant die Stadt danach Investitionen mit einer Summe von 151,2 Mio. €. Auch für den Haushalt 2013 gilt, dass künftige Investitionsentscheidungen neben der Pflicht zur Aufgabenerfüllung in verstärktem Maße auch die entstehenden Folgekosten berücksichtigen müssen, um nach Abwägung der jeweiligen Höhe der Folgebelastungen Prioritäten zu setzen bzw. Alternativen zu entwickeln. Im Rahmen der kaufmännischen Wirtschaftsführung werden die Folgelasten in Form der Abschreibungen budgetwirksam und schränken die Handlungsfähigkeit bei sonst gleichbleibenden Verhältnissen ein, was in den Jahren 2014 ff ersichtlich wird. Trotz steigender Erträge kann der Saldo des Ergebnishaushaltes in den nächsten Jahren nicht gesteigert werden. Mit ein Grund da-für sind auch die erhöhten Abschreibungswerte als Ausfluss der Investitionstätigkeit der letzten Jahre bzw. in den kommenden Jahren. Mit dem vorgelegten Investitionspaket plant die Stadt in den Jahren 2012 bis 2016 Vor-haben mit einer Summe von insgesamt rd. 151,2 Mio. €, die sich nur unter Inanspruch-nahme von Fremdmitteln abwickeln lassen. Die Überschüsse aus laufender Verwal-tungstätigkeit sind zwar auf hohem Niveau, aber grundsätzlich nicht ausreichend, um al-le Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren. Der Fremdmittelbedarf liegt im gleichen Betrachtungszeitraum nach der Planung vor-aussichtlich bei rd. 23,57 Mio. € (bei einer planmäßigen Tilgung von rd. 20,57 Mio. €) und damit unter den Vergleichswerten zum Haushalt 2012 (30 Mio. €). Die Fremdfinanzierungsquote liegt danach bei 15,59 % der Investitionen. Die Netto-Neuverschuldung (3 Mio. €) beträgt rd. 1,98 % der geplanten Investitionen. Ziel der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen muss sein, die Netto-Neuverschuldung auch für die Finanzplanungsphase auf Null zu reduzieren und weiter Schulden abzu-bauen. Die Sondertilgungen für das Bahngelände Nord sind in dieser Betrachtung nicht enthal-ten.
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3.4 Finanzplanungsgrundlagen
Die Finanzplanungszahlen sind dem Gesamtfinanzplan auf den Seiten 5 und 6 zu ent-nehmen. Die Finanzplanung 2012 bis 2016 wurde wie auch schon in den letzten Jahren dem Budgetgedanken entsprechend unter umfassender Einbeziehung aller Budgetverant-wortlichen bzw. aller Fachämter erstellt. Dadurch wird das in den Ämtern vorhandene Detailwissen genutzt und eine fachkundige Priorisierung der Finanzplanung erreicht. Dem fortgeschriebenen Finanzplan liegen neben der Pflicht zur Haushaltskonsolidierung folgende Überlegungen zugrunde: a) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern:
Gewerbesteuer: Ausgehend vom Ansatz 2013 von 42 Mio. € wird für die Jahre ab 2014 mit Stei-gerungsraten gerechnet (2014: 3,1%, 2015: 3,0%, 2016: 2,9%), die nur zum Teil den aktuellen Orientierungsdaten des Innenministeriums entsprechen und im gesamten Zeitraum unter den staatlichen Prognosewerten liegen (2014: 3,5%, 2015: 3,4%, 2016: 3,1%).
Grundsteuer A und B: Im Finanzplan wurden die Einnahmen aus Grundsteuer A und B in den Folgejah-ren um jährlich bis zu rd. 1,6% unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten gesteigert. Die vorliegenden Orientierungsdaten gehen von Steigerungssätzen bei der Grundsteuer B von 1,9% bzw. 1,8% aus. Basis sind die Ansätze 2013.
Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer: Die Planung in diesem Bereich geht bei Steigerungssätzen von 5,8%, 5,5% und 4,5% von Steigerungswerten aus, die sich an den derzeit gültigen Orientierungs-daten (5,7%, 5,5%, 5,2%) anlehnen. Basis für die Hochrechnung sind die Ansätze 2013.
Zuwendungen und Zuweisungen:
Schlüsselzuweisung: Es wurden die örtlichen Gegebenheiten aufgrund der Umlagegrundlagen und der Steuerkraft der Stadt berücksichtigt. Bei der Hochrechnung der Schlüsselzuwei-sung wurde in den Jahren ab 2014 aufgrund der steigenden Steuerkraft der Stadt aus den Jahren ab 2012 von reduzierten Zuweisungen ausgegangen.
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren: Die Abfallbeseitigungsgebühren werden im Laufe 2013 wieder neu kalkuliert. Hier wurde auch weiterhin mit gleichbleibenden Werten gerechnet. Die Fried-hofsgebühren sind für 2011 bis 2013 kalkuliert. Bei gleichbleibenden Gesamtge-bühreneinnahmen und rückläufigen Fallzahlen stehen die Einzelgebühren vorbe-haltlich der Kalkulation im Jahr 2013 vor einer Erhöhung. In der Finanzplanung wird ansonsten die Annahme getroffen, dass die Gebüh-reneinnahmen bei sonst gleichbleibenden Verhältnissen in etwa konstant bleiben werden. Für die Kindergartengebühren ist in den nächsten beiden Jahren eine Erhöhung angedacht.
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Für die anderen Gebühren und Entgelte geht die Finanzplanung grundsätzlich von einer maßvollen Steigerung aus. Zusätzlich wurden die von den Budgets gemeldeten Besonderheiten berücksichtigt.
Privatrechtliche Leistungsentgelte: Es wird ab 2013 von einer im Wesentlichen gleichbleibenden Tendenz ausgegan-gen. Im Jahr 2014 ist – vorsichtig geschätzt - eine einmalige Wertabschöpfung aus einem Umlegungsverfahren eingeplant, die in den Jahren ab 2015 nicht mehr wirk-sam wird.
Kostenerstattungen, Kostenumlagen: Ab 2012 ist die erhöhte Bundesbeteiligung an der städtischen Netto-Belastung aus der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (stufenweise Übernahme von 45% im Jahr 2012 bis zur kompletten Übernahme im Jahr 2014) bereits be-rücksichtigt. Dies führt im Jahr 2014 im Vergleich zu 2013 nochmals zu zusätzlichen Einzahlungen von rd. 0,8 Mio. €.
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen: Hier wird auch in den Jahren 2014 ff mit gleichbleibenden Einnahmen bei den Zin-sen und um rd. 3,3 Mio. € reduzierten Einzahlungen aus der Gewinnverwendung der Stadtwerke GmbH & Co KG gerechnet.
b) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personal und Versorgung: Basis für die Hochrechnung der Personalauszahlungen ist der Ansatz 2013. Für 2014 bis 2016 wurde jährlich mit einer Steigerung von rd. 2 % gerechnet.
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Ausgaben für Unterhalt wurden für die nächsten Jahre ab 2014 in etwa gleich-bleibender Höhe eingeplant. Bei den Bewirtschaftungskosten für städtische Gebäude wurde von einer weiterhin leichten Steigerung der Ausgaben ausgegangen. Im Übrigen sind die von den Budgets gemeldeten Veränderungen berücksichtigt. Ab dem Jahr 2013 wurden die für das Investitionsprogramm ermittelten Folgeaus-gaben in die Planung miteinbezogen.
Transferauszahlungen:
Zuweisungen für laufende Zwecke: Es wurde damit gerechnet, dass die Pflichtzuwendungen, gerade im Bereich der Kinderbetreuung steigen, jedoch die freiwilligen Zuwendungen auf ein unbedingt notwendiges Maß beschränkt werden können. Von der ausgewiesenen Erhöhung der Transferauszahlungen von 3,2 Mio. € im Vergleich zu 2013 resultieren allein rd. 1,7 Mio. € aus der Förderung im Bereich Kinderbetreuung.
Sozial- und Jugendhilfe: Die Finanzplanung geht davon aus, dass es ab 2013 zu einer leichten Steige-rung der Sozialhilfeausgaben (3%) kommen wird. Bei den Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen der Jugendhilfe wird auf-grund der Regionalisierung/Sozialraumorientierung der Jugendhilfe und den po-sitiven Wirkungen zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass die Ausga-ben nach der Erhöhung für das Jahr 2012 im Wesentlichen erst wieder ab 2015 um 5% erhöht werden könnten.
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Gewerbesteuerumlage: Die Finanzplanung berücksichtigt bei der Gewerbesteuerumlage einen gleich-bleibenden Vervielfältiger von 69 v.H.. Aufgrund der planmäßigen Gewerbesteu-ereinnahmen steigt auch die Gewerbesteuerumlage um durchschnittlich bis zu 0,4 Mio. € jährlich.
Bezirksumlage : Es wurden die örtlichen Gegebenheiten aufgrund der Umlagegrundlagen und der Steuerkraft der Stadt berücksichtigt und ein wieder steigender Umlagesatz des Bezirks Oberbayern unterstellt. Eine seit Jahren andiskutierte Zuständigkeitsverlagerung der Hilfe zur Pflege weg von den Bezirken auf die Kreisverwaltungsbehörden wurde in die Finanz-planwerte bis 2016 nicht eingerechnet.
Sonstige Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk eit:
Kostenerstattungen: Ab 2013 wurden die Zahlungen aus Kostenbeteiligungen am Sachaufwand ande-rer Schulaufwandsträger (Gastschulbeiträge) aufgrund voraussichtlich gestiege-ner Schülerzahlen auf einem hohen Niveau von rd. 2,1 bis 3,1 Mio. € fortge-schrieben.
Leistungsbeteiligung Hartz IV: Für die Jahre ab 2014 wird mit einer Steigerungsrate von 3% pro Jahr gerechnet.
Steuern und Versicherungen: Es wurde mit einer im Wesentlichen gleichbleibenden Belastung aus Steuern und Versicherungen gerechnet, unter Berücksichtigung der zurückgehenden Be-lastung für Körperschaft- und Kapitalertragsteuer in Abhängigkeit der Höhe der Gewinnverwendung von Beteiligungen.
c) Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätig keit
Grundlage dafür ist das Investitionsprogramm, das unter A / 1 ff abgedruckt ist.
Das Ziel der letzten Jahre, die Finanzplanungsjahre mit möglichst geringer bzw. ohne Neuverschuldung auszugleichen und wenn möglich, Schulden abzubauen, konnte trotz der verbesserten wirtschaftlichen Lage bei dem angestrebten Investitionspaket der nächsten Jahre zumindest für die Planung zum Großteil, aber leider nicht ganz umge-setzt werden. Handlungsmaxime ist aber, bei entsprechender Haushaltsentwicklung flexibel zu reagie-ren und nur eine so hohe Schuldenaufnahme zuzulassen, wie es die Haushaltslage er-fordert. In den Jahren ab 2008 ist dies auch immer (mit Ausnahme des Jahres 2011) ge-lungen. Die Kreditaufnahmen blieben grundsätzlich unter den ordentlichen Tilgungsleis-tungen zurück. Ohne Berücksichtigung der Sondersituation 2011 im Zusammenhang mit dem Erwerb des Bahngeländes Nord hätte auch im Jahr 2011 der „reguläre“ Schul-denstand dank der besseren Entwicklung der Steuereinnahmen um rd. 0,9 Mio. € abge-baut werden können. Unter Einrechnung der Kreditaufnahme für das Bahngelände Nord (3,4 Mio. €) hat sich der Schuldenstand 2011 tatsächlich um rd. 2,53 Mio. € erhöht.
Vorbericht Seite V / 62
3.5 Abweichungen zur Vorjahresfinanzplanung
Die Vorjahresfinanzplanung ging aufgrund der damals vorliegenden Orientierungsdaten von einem wirtschaftlichen Aufschwung aus, der sich in hohen Steigerungsraten bei den Steuern darstellte. Die Einschätzung der staatlichen Prognosedaten hat sich leicht nach unten entwickelt. Aufgrund der verbesserten Ausgangszahlen (für dieses Jahr wurde die Entwicklung des Jahres 2012 herangezogen, für die letztjährige Finanzplanung die noch verhaltenere Entwicklung aus 2011) ergeben sich deutliche Steigerungswerte. Außer-dem blieb die Schlüsselzuweisung auch 2013 auf einem höheren Wert als noch im Vor-jahr zu rechnen war. Der Vergleich der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelte sich wie folgt:
In T€ 2013 2014 2015 Einzahlungen aktuelle Finanzplanung 154.536 154.786 156.658 Einzahlungen Finanzplanung HH2012 148.013 152.428 154.321 Differenz +6.523 +2.358 +2.337
Auszahlungen aktuelle Finanzplanung 137.036 139.644 142.359 Auszahlungen Finanzplanung HH2012 134.588 137.909 139.436 Differenz +2.448 +1.735 +2.923
Saldo aktuelle Finanzplanung 17.500 15.142 14.299 Saldo Finanzplanung HH 2012 13.425 14.519 14.885 Differenz +4.075 +623 -586
Die verbesserte steuerliche Situation in den Jahren ab 2013 wirkt sich grundsätzlich nicht ergebniserhöhend auf den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Steigende Sozialtransferleistungen, erhöhte Belastungen aus der Kleinkindbetreuung und voraussichtlich steigende Bezirksumlagezahlungen zeichnen bei den Ausgaben verantwortlich für die Erhöhung im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung. Der im Jahr 2013 erhöhte Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im We-sentlichen auf im Jahr 2013 wirkende Einmaleffekte (insbesondere aufgrund einer ein-malig erhöhten Gewinnverwendung von Beteiligungen) zurückzuführen.
3.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik ist im Vergleich zur bisherigen kameralen Übersicht umfangreicher geworden. Neben den bisher auch schon kameral dargestellten Informationen zum Fi-nanzhaushalt mit der zentralen Größe des Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (ka-meral: Zuführung an den Vermögenshaushalt) werden nachrichtlich Daten zum Ergeb-nishaushalt (u.a. Abschreibungen, Rückstellungen, außerordentliche Vorgänge) und zum Haushaltsausgleich (insbesondere Saldo des Ergebnishaushalts) zusammenge-fasst. Neu hinzugekommen ist die Übersicht über die Inanspruchnahme des Kassen-kreditrahmens. Die Übersicht ist auf den nachfolgenden Seiten abgedruckt. Nach dem unerwartet guten Ergebnis 2011 in Höhe von 16,51 Mio. € – bei der Haus-haltsplanung 2011 musste noch aufgrund der befürchteten langsameren Erholung von den Auswirkungen des Wirtschafts- und Finanzkrise mit einem deutlich schlechteren be-reinigten Ergebnis (7,38 Mio. €) gerechnet werden – pendelt es sich in den Jahren für 2014 bis 2016 auf einem Niveau von etwa 11 bis 12 Mio. € ein.
Vorbericht Seite V / 63
Im Jahr 2013 stellt sich das bereinigte Ergebnis mit geplanten rd. 14,5 Mio. € einmalig besser dar. Hier ist aber zu bedenken, dass einmalige Vorgänge (insbesondere die ein-malig erhöhte Gewinnverwendung der Stadtwerke und immer noch hohe Schlüsselzu-weisungen) dieses beträchtliche Ergebnis mit bewirkt haben. Dieser Betrag kann planmäßig ab 2014 nicht mehr erreicht werden. Die Überschüsse bleiben deshalb in den Jahren 2014 bis 2016 unter dem Ausgangs-wert von 2013. In den nächsten Jahren wird zwar auch mit steigenden Steuereinnahmen gerechnet. Diese können die voraussichtlichen Minderungen bei der Schlüsselzuweisung und die steigenden Belastungen aus Transferauszahlungen im sozialen und erzieherischen Be-reich und bei der Bezirksumlage nicht vollständig auffangen. Das bereinigte Ergebnis unter Ziffer 2 der Übersicht lässt erkennen, ob die Stadt in der Lage ist, investive Auszahlungen mit dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätig-keit zu finanzieren und inwieweit bei Verschlechterungen der Finanzsituation Reserven zur Verfügung stehen. Bei Betrachtung der Beträge zeigt sich, dass die dauernde Leistungsfähigkeit im gesam-ten Zeitraum gegeben ist, aber trotz der guten Prognosewerte im steuerlichen Bereich nicht wesentlich gesteigert werden kann. Trotz des immer deutlich positiven Betrages ist zu bedenken, dass das bereinigte Zah-lungsergebnis nicht ausreicht, das eingeplante Investitionspaket zu finanzieren, so dass ein Fremdmitteleinsatz notwendig wird, der die dauernde Leistungsfähigkeit aufgrund der Zins- und Tilgungslasten wiederum einschränken könnte. Insbesondere heißt dies - wie auch in den letzten Jahren an dieser Stelle ausgeführt -,
• die Einnahmen des Haushalts verantwortungsbewusst, aber auch verursa-chungsgerecht zu steigern, weiterhin auch städtische Beteiligungen unter Be-rücksichtigung der finanziellen und wirtschaftlichen Möglichkeiten in den Haus-haltskonsolidierungsprozess mit einzubeziehen und
• die laufenden Ausgaben auf das für die stetige Aufgabenerfüllung Notwendige zu beschränken, insbesondere die freiwilligen Leistungen auf einem finanzierba-ren Niveau zu halten bzw. weiter zurückzufahren, um auf diese Weise die Folgelasten notwendiger Projekte aufzufangen, sowie bei pflichtigen Aufgaben auf überzogene qualitative Anforderungen zu verzichten
und
• dadurch den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erhöhen, um
eine möglichst hohe Eigenfinanzierungsrate für notwendige Investitionen zu er-reichen.
Außerdem ist es zur Erreichung der Zielvorgaben unabdingbar, eine konsequente Beur-teilung aller bedeutenden Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit, der Finanzierbarkeit und der Folgelasten sowie verstärkt unter dem Blickwinkel der unbedingten Notwendigkeit (‚Pflichtaufgaben haben Vorrang‘) durchzuführen, um die Kreditaufnahmen und damit die Schuldendienst-leistungen zu minimieren und damit in die Lage versetzt zu werden, auch Schulden ab-bauen zu können.
Vorbericht Seite V / 64
Die nachrichtlichen Angaben zum Ergebnishaushalt zeigen, dass die Belastung des Ergeb-nishaushalts durch die Netto-Abschreibungen im Betrachtungszeitraum durch die im Investi-tionsprogramm dargestellten Maßnahmen bis 2016 um rd. 2,25 Mio. € oder 27,8 % steigen werden. Der aus den Jahresabschlüssen 2008 bis 2011 voraussichtlich vorhandene Ergebnisvortrag von rd. 20,6 Mio. € wird in den Jahren bis 2016 aufgrund der positiven Salden des Ergebnishaushalts auf rd. 34,2 Mio. € ausgebaut werden können. Die Darstellung der Entwicklung der Kassenkredite in den Jahren 2011 und 2012 zeigt, dass sich auch bei der Stadt Rosenheim der durchschnittliche Kassenkreditbedarf im Jahr 2012 wieder erhöht hat. Waren im Jahr 2008 zumindest grundsätzlich noch zu den Steuertermi-nen keine Kassenkredite nötig, war die niedrigste Ausschöpfung im August 2009 bei 2,2 Mio. €. Die niedrigste Ausschöpfung im Jahr 2012 war mit 7 Mio. € in den Monaten Septem-ber bis Dezember, die höchste Ausschöpfung im April mit 18 Mio. €. Im Jahresdurchschnitt ist der Kassenkreditbedarf von 2011 mit 8,2 Mio. € auf 10 Mio. € im Jahr 2012 gestiegen. Die Kassenkredithöhen sind auch unter dem Blickwinkel zu sehen, dass mit der Aufnahme von Kassenkrediten durch die Stadt auch der Liquiditätsverbund mit den Tochtergesellschaf-ten gespeist wird, der auf Grund der Liquiditätsvereinbarung durch die Stadt (gegen Zinser-stattung) gedeckt werden muss.
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Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungs fähigkeit nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik
in Tausend Euro
Bezeichnung vorauss. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Finanz-plan 2014
Finanz-plan 2015
Finanz-plan 2016
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich 19.566 14.306 17.500 15.142 14.299 14.975
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit mit Zweckbindung für be-stimmte Auszahlungen (-)
4 9 7 5 5 5
1.2 Bedarfszuweisung (-) 0 0 0 0 0 0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich 3.875 3.868 4.010 4.112 4.229 4.348
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+) 206 579 220 213 203 179
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)
615 743 823 780 750 720
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis 16.508 11.751 14.526 12.018 11.018 11.521
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt*
Bezeichnung vorauss. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Finanz-plan 2014
Finanz-plan 2015
Finanz-plan 2016
3. Auszahlungen für den Erwerb von be-weglichem Sachvermögen
1.422 2.167 2.754 4.668 3.599 2.372
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 4.250 4.620 6.800 7.839 8.326 4.664
5. Einzahlungen für Straßen aus Zuwendun -gen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten
1.090 4.206 2.966 4.266 4.010 4.707
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten 0 0 1.020 1.354 0 1.020
7. Tilgung zur Umschuldung 19.521 0 0 0 0 0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
3.159 3.354 7.656 5.705 306 4.331
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0 0 0 0 0 0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken
71 79 79 81 83 85
12. Leasingraten (soweit vermögenswirk-sam) 0 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)
0 0 0 0 0 0
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Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt*
Bezeichnung vorauss. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Finanz-plan 2014
Finanz-plan 2015
Finanz-plan 2016
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 12.131 12.838 13.615 15.022 15.232 15.488
14.1 Erträge aus der Auflösung von Son-derposten aus Zuwendungen (-)
3.614 3.715 4.004 4.451 4.472 4.386
14.2 Erträge aus der Auflösung von Son-derposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)
443 487 680 730 730 780
15. Nettoabschreibungen 8.074 8.636 8.931 9.841 10.030 10.322
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich
2.361 845 910
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellun-gen (+)
120 0 0
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstel-lungen (+) … abzüglich 4.759 3.992 2.937
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rück-stellungen (-)
4.417 5.195 4.066
17. Nettozuführung zu Rückstellungen 2.823 -358 -219
18. Aufwendungen aus der Bildung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
40 0 0 0 0 0
19. Erträge aus der Auflösung von Sonder-posten für den Gebührenausgleich
0 0 0 0 0 0
20. Buchgewinne bei Veräußerung – or-dentlich 1.895 0 0
21. Buchverluste bei Veräußerung – ordent-lich
237 0 0
22. Außerplanmäßige Abschreibungen –
ordentlich davon auf Sachvermögen davon auf Finanzanlagen davon auf Forderungen davon auf sonstiges Umlaufvermögen
1.645
0 0
1.645 0
0 0
23. Außerordentliche Erträge davon Buchgewinne aus Sachvermögen davon Buchgewinne aus Finanzanlagen davon Buchgewinne aus Umlaufvermögen davon Zuschreibungen davon nur zahlungswirksam
130 0
125 0 5 0
0 0
24.Außerordentliche Aufwendungen davon Buchverluste aus Sachvermögen davon Buchverluste aus Finanzanlagen davon Buchverluste aus Umlaufvermögen davon Abschreibungen auf Sachvermögen davon Abschreibungen auf Finanzanlagen davon Abschreibungen auf Umlaufvermögen davon nur zahlungswirksam
144 0 3 0
65 76
0 0
0 0
Vorbericht Seite V / 67
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich*
Bezeichnung vorauss. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Finanz-plan 2014
Finanz-plan 2015
Finanz-plan 2016
25. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich 6.522 3.404 5.696 1.791 1.494 1.237
26. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) 208.055 208.055 208.055 208.055 208.055 208.055
27. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen
0 0 0 0 0 0
28. Ergebnisrücklage 24 24 24 24 24 24
29. Ergebnisvortrag 20.625 24.029 29.725 31.516 33.010 34.247
30. Sonderposten (nicht auflösbar) 11.315 11.400 11.600 11.800 12.000 12.200
31. Sonderposten (auflösbar) 87.977 96.033 107.801 117.719 126.279 134.606
32. Liquiditätsreserve davon Wertpapiere des UV davon Geldanlagen
17.752 0
14.636
17.307 0
11.231
8.790 0
7.000
8.790 0
7.000
8.790 0
7.000
8.790 0
7.000 * anhand der vorläufigen Angaben zum Jahresabschluss 2011; desweiteren keine exakten Angaben möglich, da die Eröffnungsbi-lanz zum 01.01.2008 erst seit Kurzem vorliegt und die Jahresabschlüsse sukzessive aufgestellt werden. Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die A nlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen;
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltsplanung – voraussichtlich aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdende Auszahlungen
- Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung – voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
- Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung – voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen
33. Entwicklung der Kassenkredite Im Vorjahr (2012): In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 29.000 TEUR
In TEUR Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Betrag 14.500 14.500 18.000 18.000 18.000 11.500 11.500 10.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Niedrigste Ausschöpfung
7.000 11.000 11.000 18.000 11.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Durchschnittl. Inanspruchn.
8.823 12.810 11.452 18.000 15.516 9.033 9.032 7.097 7.000 7.000 7.000 7.000
Im Vorvorjahr (2011): In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 26.000 TEUR
In TEUR Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Max. Betrag 11.500 11.500 14.500 14.500 13.000 10.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Niedrigste Ausschöpfung
7.000 7.000 7.000 13.000 10.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Durchschnittl. Inanspruchn.
8.274 8.036 8.645 13.200 10.661 7.117 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Vorbericht Seite V / 68
F. Beteiligung der Stadt an wirtschaftlichen Untern ehmen
Übersicht über die Gesamtbeteiligungsstruktur
Die Stadt Rosenheim ist an folgenden Eigenbetrieben und Unternehmen in Privatrechts-form mit mehr als 50 % unmittelbar beteiligt:
Stammkapital Anteil Stadt Prozent
Eigenbetrieb Baubetriebshof 770.000 € 770.000 € 100,0 %
Eigenbetrieb Stadtentwässerung 2.600.000 € 2.600.000 € 100,0 %
Eigenbetrieb Klinikum 500.000 € 500.000 € 100,0 %
GRWS - Wohnungsbau- und Sanierungsgesell-schaft mbH
8.200.000 € 7.175.000 € 87,5 %
Landesgartenschau 2010 Rosenheim GmbH 25.000 € 25.000 € 100,0 %
Stadtwerke Rosenheim Verwaltungs-GmbH 25.000 € 25.000 € 100,0 %
Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG 2.000.000 € 2.000.000 € 100,0 %
Veranstaltungs- und Kongress GmbH (VKR) 26.000 € 26.000 € 100,0 %
Vorbericht Seite V / 69
1. Eigenbetrieb Baubetriebshof
Jahresergebnis 2011: + 137.482 € geplantes Ergebnis 2012: + 193.000 € geplantes Ergebnis 2013: + 102.000 €
Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Erbringung von handwerklichen und anderen Dienstleistungen für die Stadt Rosenheim und ihre Beteiligungen. Die Schwerpunkte liegen im Bereich Straßenunterhalt, Winterdienst, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Stadtgärtnerei, Spiel- und Sportplatzpflege und Fuhrpark/Kfz-Werkstatt.
Wirtschaftliche Lage 2011
Das Jahr 2011 wurde mit einem Jahresüberschuss von 137.482 € abgeschlossen. Das Ergebnis verbesserte sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um rd. 59 T€. Die Abweichung ist im Wesentlichen auf zusätzliche Umsätze aus der Schadensbeseiti-gung eines Unwetters sowie auf die gestiegenen Umsätze für die weitere Pflege der Anlagen der Landesgartenschau 2010 zurückzuführen.
Wirtschaftsplan 2013 Erfolgsplan
Der Erfolgsplan 2013 beinhaltet Erträge mit und Aufwendungen in Höhe von
8.872.000 € 8.770.000 €
schließt also mit einem Jahresgewinn von 102.000 € ab. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies in der Planung eine Verschlechterung des Jahresergebnisses um 91 T€. Die Verschlechterung ist überwiegend auf gestiegene Personal- und Materialkosten zurückzuführen. Die Umsatzerlöse werden nahezu ausschließlich aus Mitteln des städtischen Haushalts erzielt. Vermögensplan Der Vermögensplan 2013 beinhaltet Einnahmen von und Ausgaben in Höhe von (davon 106 T€ für Tilgung).
686.000 € 657.000 €
Für 2013 ergibt sich kein Kreditbedarf.
Vorbericht Seite V / 70
2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Jahresergebnis 2011: - 105.082 € geplantes Ergebnis 2012: - 580.000 € geplantes Ergebnis 2013: - 580.000 €
Der Eigenbetrieb sammelt und entsorgt die Abwässer aus der Stadt Rosenheim. Zu-sätzlich wird aufgrund vertraglicher Vereinbarungen das Abwasser aus der Stadt Kolbermoor, der Gemeinde Großkarolinenfeld und aus der Gemeinde Schechen in der Kläranlage gereinigt. Der Entsorgungsbereich der Stadt Rosenheim umfasst rd. 63.000 Einwohner.
Wirtschaftliche Lage 2011
Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2011 ergab sich ein Verlust in Höhe von 105.082 €. Das Ergebnis ist um rd. 495 T€ besser, als der im Wirtschaftsplan veranschlagte Fehlbetrag von 600 T€. Grund hierfür sind in erster Linie geringere Zinsaufwendun-gen sowie höhere Erträge und geringere Personalaufwendungen.
Wirtschaftsplan 2013
Erfolgsplan
Der Erfolgsplan 2013 beinhaltet Erträge mit 9.207.200 € und Aufwendungen in Höhe von 9.787.200 € und schließt also mit einem Jahresverlust von 580.000 € ab.
Das Planergebnis 2013 entspricht dem des Vorjahres. Vermögensplan
Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben mit (davon 1,98 Mio. € Tilgungsleistung)
9.430.000 € vor.
Für 2013 ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 7.386.000 €.
Vorbericht Seite V / 71
3. Eigenbetrieb „Sondervermögen Klinikum Rosenheim“
Jahresergebnis 2011: - 3.065.673 € geplantes Ergebnis 2012: - 2.904.000 € geplantes Ergebnis 2013: - 2.710.000 €
Aufgabe des Eigenbetriebs ist die Verwaltung und Weiterentwicklung der Grundstü-cke und Gebäude sowie der mit Eigenmitteln der Stadt beschafften kurzfristigen An-lagegüter, der mittelfristig nutzbaren Betriebsvorrichtungen und der immateriellen An-lagegüter, die zur Erfüllung des Betriebszweckes des Klinikums Rosenheim erforder-lich sind.
Wirtschaftliche Lage 2011
Der Eigenbetrieb hat im abgelaufenen Wirtschaftsjahr einen Jahresfehlbetrag von rd. 3.066 T€ erwirtschaftet. Dieser Fehlbetrag ist ausschließlich auf nicht gedeckte Ab-schreibungen und auf Aufwendungen für Anlagenabgänge zurückzuführen. Die bei der Stadt aktivierte Beteiligung am Eigenbetrieb ist in Höhe des Jahresverlustes auf-wandswirksam abzuschreiben. Gegenüber dem Wirtschaftsplan erhöht sich der Jahresfehlbetrag um rd. 362 T€.
Wirtschaftsplan 2013 Erfolgsplan
Der Erfolgsplan 2013 beinhaltet Erträge mit und Aufwendungen in Höhe von
3.749.000 € 6.459.000 €
schließt also mit einem Jahresfehlbetrag von 2.710.000 € ab. Auch hierbei handelt es sich ausschließlich um Abschreibungsverluste. Vermögensplan Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben mit 29.680.000 € vor (davon 3.030 T€ für Tilgungsleistungen). Für 2013 ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 5.200 T€.
Vorbericht Seite V / 72
4. GRWS - Wohnungsbau- und Sanierungsgesellschaft d er Stadt Rosenheim mbH
Stammkapital:
8.200.000 €
Beteiligung der Stadt: 7.175.000 € = 87,5 %
Jahresergebnis 2011: + 2.414.886 € geplantes Ergebnis 2012: + 1.126.950 € geplantes Ergebnis 2013: + 903.000 €
Ergebnisse nach Ergebnis-übernahme von den Toch-
tergesellschaften Aufgabe der Gesellschaft und Ihrer Tochterunternehmen ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölke-rung der Stadt Rosenheim.
Wirtschaftliche Lage 2011 Der Jahresüberschuss 2011 der „GRWS Mutter“ (vor Ergebnisübernahme) liegt mit rd. 3.243 T€ deutlich (rd. 1.924 T€) über dem Planwert von 1.349 T€. Der Haupt-grund hierfür liegt in den getätigten Verkäufen aus dem Anlagevermögen (Fach-hochschule, Tulpenweg u.a.). Nach Verlustübernahme von der GRWS Städtebau (-556 T€) und GRWS Betreuung (-2 T€) und der Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage (270 T€) ver-bleibt vom Jahresüberschuss ein Bilanzgewinn in Höhe von 2.414.886,24 €.
Wirtschaftsplan 2013 Für 2013 ist nach den Ansätzen des Wirtschaftsplans der Muttergesellschaft mit ei-nem Jahresüberschuss von rd. 1.295.500 € (vor Ergebnisübernahme) zu rechnen. Das Ergebnis verschlechtert sich voraussichtlich durch die Ergebnisübernahme der GRWS Städtebau (-392.500 €), so dass letztendlich ein Jahresüberschuss für die GRWS von 903 T€ erwartet wird. Bei der GRWS Betreuung wird von einem ausge-glichenen Ergebnis ausgegangen.
Vorbericht Seite V / 73
5. Landesgartenschau Rosenheim 2010 GmbH
Stammkapital: 25.000 € Beteiligung der Stadt: 25.000 € (=100 %)
Jahresergebnis 2011: + 76.068 € geplantes Ergebnis 2012: +/- 0 € geplantes Ergebnis 2013: - 15.000 €
Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Naturschutzes, der Land-schaftspflege, der Kunst und der Volksbildung. Dieser Zweck wurde verwirklicht ins-besondere durch die Vorbereitung, Planung und Durchführung der Landesgarten-schau Rosenheim 2010. Seit 2011 führt die Gesellschaft das Rosenheimer Sommer-festival durch.
Wirtschaftliche Lage 2011 Das Geschäftsjahr 2011 wurde aufgrund der im Rahmen der Rückübertragung er-folgten Korrekturen und dem Verlust aus der Durchführung des 1. Rosenheimer Sommerfestivals auf dem Gelände der Landesgartenschau mit einem Jahresfehlbe-trag von 1.853 T€ abgeschlossen, der mit dem Gewinnvortrag verrechnet wurde; somit verblieb ein Bilanzgewinn von 76 T€. Ohne Berücksichtigung des Verlustes aus dem Sommerfestival 2011 (109 T€) ergibt sich ein positives Gesamtergebnis der Landesgartenschau in Höhe von 185 T€.
Wirtschaftsplan 2013 Im Jahr 2013 wird unter dem Dach der Landesgartenschau GmbH das 3. Rosenhei-mer Sommerfestival durchgeführt. Im Wirtschaftsplan wird mit einem Verlust von 15.000 € gerechnet.
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6. Stadtwerke Rosenheim Verwaltungs-GmbH
Stammkapital: 25.000 € Beteiligung der Stadt: 100 %
Jahresergebnis 2011: + 1.530 € geplantes Ergebnis 2012: +/- 0 € geplantes Ergebnis 2013: +/- 0 €
Aufgabe des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesell-schafterin an der Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co KG. Bei der Verwaltungs-GmbH fallen nur Erträge und Aufwendungen in unbedeutender Höhe an. Der Personalaufwand wird von der Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co KG getragen. Daneben muss die KG der Verwaltungs-GmbH den Aufwand für die Geschäftsführung erstatten und eine Haftungsvergütung in Höhe von 6 % des Stammkapitals entrichten. Investitionsausgaben fallen nicht an.
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7. Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co KG
Beteiligung der Stadt (Kommanditeinlage): 2.000.000 € Jahresergebnis 2011: 5.379.365 € geplantes Ergebnis 2012: 2.028.000 € geplantes Ergebnis 2013: 2.027.000 €
Ergebnisse jeweils nach Ergeb-nisübernahme von den Tochter-
gesellschaften Netze und Versor-gung und vor Mittelverwendung
durch den Gesellschafter Die Stadtwerke gliedern sich in die Betriebszweige Strom-, Gas-, Wasser- und Wär-meversorgung, Straßenbeleuchtung (seit 2010), Bäder, Müllheizkraftwerk sowie Ent-sorgungsbetrieb und öffentlicher Personennahverkehr. Beteiligt sind die Stadtwerke an der komro Gesellschaft für Telekommunikation mbH mit 100 %, an der KoM-SOLUTION GmbH mit 30 % und an der INNergie GmbH (vormals Inngas GmbH) mit 25 %. Im Rahmen der Entflechtung des Übertragungs- und Verteilnetzes von den anderen Wertschöpfungsstufen (Unbundling) wurden am 01.01.2005 die beiden 100 % Tochtergesellschaften Stadtwerke Netze GmbH und Stadtwerke Versorgungs GmbH gegründet.
Wirtschaftliche Lage 2011
Der Bilanzgewinn 2011 betrug rd. 5,379 Mio. € (Vorjahr: 6,776 Mio. €). Abzüglich der Vorauszahlungen für Körperschaftsteuer ergab sich ein Jahresüberschuss von rd. 4,177 Mio. €. Hiervon wurde ein Betrag in Höhe von 0,5 Mio. € zur Stärkung der Ka-pitalbasis dem Rücklagenkonto der Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG zuge-führt und der Restbetrag in Höhe von 3,677 Mio. € an den städtischen Haushalt ab-geführt.
Wirtschaftsplan 2013
Der konsolidierte Erfolgsplan 2013 enthält rd. 147 Mio. € Umsatzerlöse. Nach Abzug der betrieblichen Aufwendungen verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von 2,027 Mio. € (vor Zuführung an den städtischen Haushalt). Hierin berücksichtigt sind die Ergebnisübernahmen der beiden Tochtergesellschaften Stadtwerke Netze GmbH (-0,590 Mio. €) und Stadtwerke Versorgungs GmbH (+4,025 Mio. €).
Der Vermögensplan 2013 umfasst Ausgaben in Höhe von 31,079 Mio. € (davon 2,479 Mio. € für Darlehenstilgung). Für 2013 ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 18 Mio. €.
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8. Veranstaltungs- und Kongress GmbH
Stammkapital: 26.000 € Beteiligung der Stadt: 26.000 € = 100 %
Jahresergebnis 2011: - 898.066 € geplantes Ergebnis 2012: - 843.914 € geplantes Ergebnis 2013: - 848.669 €
Unter dem Dach der Veranstaltungs- und Kongress GmbH werden die Betriebszwei-ge Kultur- und Kongresszentrum, Lokschuppen, Stadttourismus/Marketing und die Parkhäuser P 1 und P 2 zusammengefasst. Weiterhin werden auch die Parkhäuser P 4 (Mitte), P 7 (Altstadt Ost) und P 9 (Am Klinikum) durch die VKR betreut.
Wirtschaftliche Lage 2011 Im Vergleich zum Wirtschaftsplan unterschritt das Betriebsergebnis VKR (-898 T€) den Wirtschaftsplan (-905 T€) um 7 T€. Gegenüber dem Vorjahr (-634 T€) erhöhte sich das Defizit um 264 T€, wobei sich die Betriebsteile Instandhal-tung/Außenanlagen und Stadttourismus/Marketing finanziell verbesserten. Die Ausstellung „Indianer – Ureinwohner Nordamerikas“ lockte insgesamt über 169.000 Besucher an und übertraf damit die Erwartungen (geplant: 138.000 Besu-cher). In der Museumspädagogik „Indianer“ wurden die anvisierten 612 Workshops deutlich überschritten. Insgesamt wurden 1.138 Workshops durchgeführt. Bei den Veranstaltungen und dem Hallenbetrieb wird in der Regel keine Kostende-ckung erreicht.
Wirtschaftsplan 2013 Nach den Planzahlen für 2013 ist weiter mit Defiziten zu rechnen, die gemäß den Festlegungen im Gesellschaftsvertrag durch die Stadt Rosenheim auszugleichen sind. Die Wirtschaftspläne und die Jahresabschlüsse der o ben genannten Gesell-schaften und Eigenbetriebe sind im Anlagenband zum Haushaltsplan 2013 ab-gedruckt.
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Übersichten
zum Haushaltsplan 2013
Übersichten Seite V / 79
Übersichten Seite V / 79
Übersicht über die Finanzsituation Doppische Rechnungsergebnisse
(kameral) Ergebnisse Haushaltsansätze
2006 2007 2008 vorl. 2009 vorl. 2010 vorl. 2011 vor l. 2012*5 2013*5
Einwohner am 30.06 des Jahres 60.183 60.465 60.460 60.689 61.014 61.344 61.688 62.000
Verwaltungshaushalt in EUR (bis 2007)/ Einzahlungen a. lfd. Verw.-Tätigk.
137.814.277 140.525.307 133.449.449 134.509.850 134.894.841 145.722.002 145.967.770 154.535.840
Vermögenshaushalt in EUR (bis 2007)/ Auszahlungen aus Invest.- u. Finanz.-Tätigk.
44.864.368 49.811.227 45.067.139 38.185.848 42.291.824 51.188.762 34.977.100 41.604.300
Gesamthaushalt 182.678.645 190.336.534 178.516.588 172.695.698 177.186.665 196.910.764 180.944.870 197.140.140
Steuern/Zuwendungen usw. in EUR 89.968.270 91.362.407 98.635.578 100.426.354 100.097.729 108.180.491 110.898.030 113.841.500
- davon Gewerbesteuer 44.623.612 43.061.242 39.444.257 36.552.192 34.653.342 41.585.371 40.500.000 42.000.000
Hebesatz Gewerbesteuer 400 v.H. 400 v.H. 400 v.H. 400 v.H. 400 v.H. 400 v.H. 400 v.H. 400 v.H.
- davon Bet. am Umsatzsteueraufkommen 3.263.254 3.681.539 3.774.551 3.770.759 3.826.248 4.074.175 4.156.000 4.300.000
- davon Grundsteuern A und B 9.294.951 9.027.816 9.013.964 9.138.334 9.149.517 9.276.850 9.353.000 9.453.000
Hebesätze Grundsteuern A / B 330/420 v.H. 330/420 v.H. 330/420 v.H. 330/420 v.H. 330/420 v.H. 330/420 v.H. 330/420 v.H. 330/420 v.H.
- davon Einkommensteueranteil 19.527.868 22.861.081 25.257.564 23.887.299 23.107.610 24.103.131 25.300.000 27.200.000
Personalausgaben / -auszahlungen 30.649.840 30.817.905 31.645.707 32.884.946 32.133.564 33.472.138 34.962.350 35.587.200
- in % vom Verwaltungshaushalt 22,24 21,93 23,71 24,45 23,82 22,97 23,95 23.03
Zuführung an Vermögenshaush. in EUR (bis 2007); Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk.
21.590.342 20.541.914 14.205.051 10.549.011 12.192.130 19.566.126 14.305.800 17.500.000
Mind.zuf.an Vermögenshaush. in EUR *1 3.123.853 3.187.566 3.424.514 3.613.908 3.719.245 3.874.869 3.868.000 4.010.000
Zuführung abzügl. Mindestzuführung in EUR 18.466.489 17.354.348 10.780.537 6.935.103 8.472.885 15.691.257 10.437.800 13.490.000
Rücklagenzuführung/ -entnahme in EUR * 5 / ab 2008 Finanzierung über liquide Mittel
+5.107.680 +1.980.889 +2.337.385 +261.053 +1.801.051 +10.952.803 -445.000 0
Mindesthöhe d. Rücklagen in EUR *2 1.202.674 1.265.974 --- --- --- --- --- ---
Höhe d. Rücklage z. 31.12. d.Jahres in EUR * 5 12.533.131 14.963.247 --- --- --- --- --- ---
Schuldenstand ohne Eigenbetriebe in EUR *3 77.870.584 77.783.015 77.778.499 77.383.431 76.874.324 79.396.827 79.312.110 82.160.110
- je Einwohner in EUR *3 1.293 1.286 1.286 1.275 1.260 1.294 1.286 1.325
Schuldendienst (Zins + ordentl.Tilg.) in EUR 5.820.346 6.006.052 6.373.442 5.962.968 5.515.469 5.496.942 5.968.000 6.060.000
notwendige Kreditaufnahme in EUR 4.500.000 3.100.000 3.420.000 3.200.000 3.200.000 6.400.000 3.868.000 4.010.000
Netto-Neuverschuldung *4 -523.853 -372.398 -4.514 -413.908 -519.245 +2.525.131 0 -1.020.000
Baumaßnahmen in EUR 16.622.786 20.423.989 21.402.404 28.110.418 15.399.562 10.409.644 18.852.100 20.727.700 * 1: Ordentliche Tilgung von Krediten * 2: 1% vom Durchschnitt der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre * 3: Maximalstand Ende 2013 unter Berücksichtigung der noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung aus Vorjahren, bis 2012 tats. Stand am Jahresende
* 4: Kreditaufnahmen abzüglich ordentliche Tilgung (nach Rechnungsergebnissen und Ansätzen, unterscheidet sich von der Schuldenstatistik (tatsächliche Kreditaufnahmen)
* 5 aus dem Finanzhaushalt abgeleitete Zahlen
Übersichten Seite V / 81
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Übersicht über die Entwicklung der Steuern und allg emeinen Zuweisungen
S t e u e r a r t Tatsächliches Sollaufkommen in den Rechnungsjahren
Erwartetes Sollaufkommen
2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013
in 1.000 €
Steuern/Finanzzuweisungen
Grundsteuer A und B 9.295 9.028 9.044 9.072 9.123 9.297 9.405 9.453
Gewerbesteuer 44.835 43.087 39.862 37.388 34.225 42.532 43.157 42.000
Einkommensteueranteil 19.528 22.861 25.083 23.899 22.783 24.034 25.839 27.200
Beteilig.am Umsatzsteueraufk.
3.263 3.682 3.770 3.784 3.849 4.062 4.145 4.300
Hundesteuer 59 59 60 62 63 66 67 66
Schlüsselzuweisungen 6.737 5.185 4.981 7.298 9.998 8.379 10.933 9.979
Familienleist.-Ausgleich 1.731 1.743 1.799 2.080 2.309 2.202 2.319 2.464
Finanzzuweisungen 2.017 2.021 2.027 2.036 2.037 2.043 2.057 2.064
Grunderwerbst.-Aufkommen
2.234 2.091 1.635 1.960 2.358 2.468 1.855 2.300
89.699 89.757 88.261 87.579 86.745 95.083 99.777 99.826
* 2008 bis 2012 ohne Wertberichtigungen
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Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltsplanung - voraussichtlich aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdende Auszahlungen -
nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-Doppik
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres
voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 EURO -
Jahr Gesamtsum-me
2014 2015 2016 Folgejahre nicht fällig
2010 13.141
2011 19.825
2012 31.183 475
2013 18.148 15.638 2.176 334
Summe 82.297 16.113 2.176 334
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Um-schuldungskredite)
4.112 7.229 4.348
Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich: Die Auszahlungen aus den Verpflichtungsermächtigungen der Jahre 2012 und 2013 sind in der Fi-nanzplanung für die Jahre 2014 bis 2016 enthalten. Der Haushaltsausgleich kann über die Inan-spruchnahme von Kreditaufnahmen sichergestellt werden. Von den im Haushaltsjahr 2013 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen entfallen im Einzelnen auf:
Kosten- stellen-bereich
Kosten- stelle
Invest- Nr. Titel
Verpflichtungs-ermächtigung
in EUR
10100 700300 65010017 Reichenbachstr. 8: energetische Sanie-rung
850.000
15000 115000 15001001 EDV zentral: Datentechnik 260.000
20000 760100 65900013 KuKo Generalinstandsetzung BA II 1.800.000
20000 760104 65900020 P 2 TG KuKo: Sanierung 1.750.000
32300 332310 32100003 Feuerwehrfahrzeuge: zwei Löschgruppen-fahrzeuge
380.000
40131 720601 65203010 MS am Luitpoldpark: Neubau Ganztages-betreuung
1.200.000
40141 720701 65204013 VS Fürstätt: Brandschutz 200.000
40162 721300 65211011 Johann-Rieder-Realschule: Fassadensa-nierung, Vollwärmeschutz Haus A
70.000
40162 721300 65211018 Johann-Rieder-Realschule: Erweiterung 300.000
40221 755000 65507015 Eisstadion: Brandschutz 100.000
61000 661000 61510010 Lärmschutzwand Pürstlingstraße 100.000
61000 661000 61605010 Fuß- und Radwegbrücke Bahnhofsareal: Wettbewerb
35.000
61000 661000 61940017 Inv.zuschuss für Neubau Bürgerhaus Hap-ping
377.400
Übersichten Seite V / 84
Kosten- stellen-bereich
Kosten- stelle
Invest- Nr. Titel
Verpflichtungs-ermächtigung
in EUR
61000 661000 61940018 Inv.zuschuss für Erwerb Bürgerhaus Hap-ping
650.000
61000 661000 61940020 Inv.zuschuss für Sanierung Alte Mühle 768.000
61000 661000 61940023 Inv.zuschuss für Wettberwerb Bürgerhaus Happing
13.900
66000 801023 66606011 Herderbach: Erneuerung Oberlauf 55.000
66000 801023 66606020 Erneuerung Herderbachunterlauf 850.000
66000 802000 66701010 Inv.zuschuss für Eisenbahnbrücke Schlößlstraße
1.640.000
66000 802024 66605024 Mangfallkanalbrücke Äußere Münchener Straße
400.000
66000 802071 66605021 Mangfallbrücke Schopperstraße BA II 170.000
66000 802098 66605030 Mühlbachbrücke Gießereistraße 260.000
66000 806000 66601019 Erneuerungen mit SWRO-Maßnahmen 750.000
66000 806000 66603021 Am Anger 35.000
66000 806000 66603114 Brannenburger Straße 497.200
66000 806000 66603244 Grillparzerstraße 285.000
66000 806000 66603347 Kaiserstr. 50.000
66000 806000 66603439 Luitpoldstraße 1.700.000
66000 806000 66603447 Marienberger Straße (Verlängerung) 1.979.000
66000 806000 66603475 Münchener Straße 100.000
66000 806000 66603780 Wallbergstraße 384.900
66000 806000 66613347 Kaiserstr. (Ludwigsplatz BA III) 70.000
67000 667000 67603230 Mühlbachbogen: öffentliche Grünflächen 68.000
Summe 18.148.400
Übersichten Seite V / 85
Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus K rediten und kreditähnlichen
Rechtsgeschäften
nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik mit einer Restlaufzeit der Verbind-
lichkeiten von Stand zu Beginn des Vorjahres
01.01.2012
Stand zu Beginn des Haushalts-jahres
01.01.2013
bis zu 1 Jahr
1 bis 5 Jahren
mehr als 5 Jahren
Veränderung
im Haus- haltsjahr +/-
2013
Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
31.12.2013
Arten der Verbindlichkei-ten aus Krediten und kreditähnlichen Rechts-geschäften
T EUR T EUR T EUR T EUR T EUR T EUR T EUR
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
2.1 vom Bund
2.2 vom Land
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.
2.5 vom sonstigen öffentli- chen Bereich
2.6 von Sondervermögen
2.7 von verbundenen Un- ternehmen
2.8 von Beteiligungen
2.9 von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen
2.10 vom Kreditmarkt 79.365 79.296 33.870 15.655 29.771 -1.014 78.283
2.11 von sonst. inländischen Stellen
32 11 6 5 -6 5
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden
3.2 Restkaufgelder im Zu- sammenhang mit Grundstücksgeschäften
3.3 Leasinggeschäfte
3.4 Leibrentenverträge 627 598 -35 563
3.5 Schuldübernahmen
3.6 Verträge über die Durch- führung städtebaulicher Maßnahmen
3.7 Verpflichtung zur Ge- währung von Schulden- diensthilfen an Dritte
3.8 Sonstige Kreditaufnah- men gleichkommende Vorgänge
4. Summe der Verbindlichkeiten 80.024 79.905 33.876 15.660 30.369 -1.055 78.851
Übersichten Seite V / 86
Nachrichtlich:
mit einer Restlaufzeit der Verbind-lichkeiten von
Stand zu Beginn des Vorjahres
01.01.2012
Stand zu Beginn des Haushalts-jahres
01.01.2013
bis zu 1 Jahr
1 bis 5 Jahren
mehr als 5 Jahren
Veränderung
im Haus- haltsjahr +/-
2013
Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
31.12.2013
Arten der Verbindlichkei-ten aus Krediten und kreditähnlichen Rechts-geschäften
T EUR T EUR T EUR T EUR T EUR T EUR T EUR
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbststän igen Einrichtungen
2. Schulden der Sonder- vermögen mit Sonder- rechnung
2.1 aus Krediten 65.165 72.070 24.728 10.585 36.757 +9.913 81.983
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsver pflichtungen und Vorbelas-
tungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten )
Stand zu Beginn des Vorjahres
01.01.2012
Stand zu Beginn des Haushalts-
jahres
01.01.2013
Veränderung im
Haushaltsjahr +/-
2013
Stand nach Ab-lauf des Haus-
haltsjahres
31.12.2013
Arten der Eventualverbindlich-keiten
T EUR T EUR T EUR T EUR
1. Bürgschaften
1.1 an Sondervermögen
1.2 an verbundene Unternehmen 31.502 29.305 0 29.305
1.3 an Beteiligungen
1.4 an sonstigen öffentl. Bereich
1.5 an sonstigen privaten Bereich 3.321 3.653 0 3.653 2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzie-rung
2.1 an Sondervermögen
2.2 an verbundene Unternehmen
2.3 an Beteiligungen
2.4 an sonstigen öffentl. Bereich
2.5 an sonstigen privaten Bereich 3. Weitere Haftungsverhältnis-se nach § 75 KommHV-Doppik
2.1 an Sondervermögen
2.2 an verbundene Unternehmen
2.3 an Beteiligungen
2.4 an sonstigen öffentl. Bereich
2.5 an sonstigen privaten Bereich
Übersichten Seite V / 87
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushalts planung voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstell ungen
nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik
Stand zu Be-ginn des Vor-
jahres (vorläufig)
01.01.2012
Stand zu Be-ginn des Haus-
haltsjahres (vorläufig)
01.01.2013
Veränderung im
Haushaltsjahr +/-
2013
Stand nach Ablauf des
Haushaltsjahres (vorläufig)
31.12.2013
Arten der Rücklagen
T EUR T EUR T EUR T EUR
1. Allgemeine Rücklage 208.055 208.055 0 208.055
2. Rücklagen aus nicht ertrags-wirksam aufzulösenden Zu-wendungen
0 0 0 0
3. Ergebnisrücklage 24 24 0 24
4. Sonderrücklage 1.189 1.198 +7 1.205
5. Ergebnisvortrag 20.625 26.025 +5.689 31.714
Stand zu Be-ginn des Vor-
jahres (vorläufig)
01.01.2012
Stand zu Be-ginn des Haus-
haltsjahres (vorläufig)
01.01.2013
Veränderung im
Haushaltsjahr +/-
2013
Stand nach Ablauf des
Haushaltsjahres (vorläufig)
31.12.2013
Arten der Rückstellungen
T EUR T EUR T EUR T EUR
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
1.1 für Pensionsverpflichtungen 44.933 47.293 +850 48.143
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteil-zeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen
11.274 10.896 -903 9.993
2. Umweltrückstellungen 160 160 0 160
3. Instandhaltungsrückstellungen 400 100 0 100
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen
0 0 0 0
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürg-schaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren
6.818 6.618 -200 6.418
6. Sonstige Rückstellungen 5.034 4.720 +34 4.754
Summe aller Rückstellungen 68.619 69.787 -219 69.568
Die Angabe zum jeweiligen Stand am 01.01.2012 sowie 01.01.2013 können aufgrund noch nicht end-gültig aufgestellter Jahresabschlüsse 2008 bis 2011 nur vorläufig sein. Gleiches gilt für den Stand zum 31.12.2013. Der Stand zum 01.01.2013 berücksichtigt die derzeit vorliegenden Zahlen zum vorläufigen Jahresab-schluss 2012.
Übersichten Seite V / 89
Aufstellung über die aus Vorjahren übertragenen Hau shaltsermächtigungen der Haushaltsplanung
Aufstellung über die übertragenen Haushaltsermächti gungen im Bereich der Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitionsförderu ngsmaßnahmen
nach § 1 Abs. 3 Nr. 6 KommHV-Doppik
Aufstellung der voraussichtlich zu übertragenen Aus zahlungen (Stand 18.02.2013)
Teilhaushalt
Nr. Kosten-
stellenbe-reich
Bezeichnung
Voraussichtl. Übertrag auf neues Haushaltsjahr
2013 in EUR
1 01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung 500
2 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste 78.101
3 11000 Personalamt 24.500
4 15000 EDV 10.114
5 20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei 992.866
6 23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung 939.522
7 31000 Verkehrsamt 5.585
8 32100 Dezernatsleitung III, Ordnungs-u.Gewerbewesen 3.048
9 32300 Brand- und Katastophenschutz 462.973
10 32320 Integrierte Leitstelle 15.520
11 34100 Standesamt und Personenstandswesen mit AL 34 713
12 36000 Umweltamt 10.502
13 40112 Grundschule Prinzregentenstraße 6.125
14 40113 Grundschule Erlenau 21.943
15 40114 Grundschule Pang 780
16 40131 Mittelschule am Luitpoldpark 103.671
17 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt 576.899
18 40142 Grund- und Mittelschule Aising 81.779
19 40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter 5.597
20 40151 Sonderpädagogisches Förderzentrum 437
21 40162 Johann-Rieder-Realschule 32.589
22 40171 Finsterwalder-Gymnasium 69.385
23 40172 Ignaz-Günther-Gymnasium 1.512
24 40173 Karolinen-Gymnasium 6.794
25 40200 Sportmanagement 95.251
26 40211 Gabor-Halle 6.630
27 40221 Eisstadion 2.101
28 41200 Stadtbibliothek 6.121
29 41300 Volkshochschule 16.775
30 41400 Stadtarchiv 20.345
Übersichten Seite V / 90
Aufstellung der voraussichtlich zu übertragenen Aus zahlungen (Stand 18.02.2013)
Teilhaushalt
Nr. Kosten-
stellenbe-reich
Bezeichnung
Voraussichtl. Übertrag auf neues Haushaltsjahr
2013 in EUR
31 41500 Städtische Galerie 758
32 50200 Sozial-, Wohnungs-, Vers.- u. Grundsicherungsamt 78.500
33 51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 2.830
34 51100 Kindertageseinrichtungen allgemein 1.521.600
35 51102 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße 244
36 51104 Kindergarten Noahs Arche (Aisingerwies) 615.497
37 51106 Kindergarten und Hort St. Quirin Fürstätt 15.755
38 51110 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt Endorfer Au 889.422
39 51112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße 9.000
40 51201 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße 2.000
41 51206 Hort „Am Entenbach“ Erlenau 20.500
42 51207 Kinderkrippe Meraner Straße 793.416
43 51208 Kinderhaus Finsterwalder Straße 737.030
44 51209 Kinderkrippe Aising 637.184
45 60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt 250.000
46 61000 Stadtplanungsamt 170.798
47 66000 Tiefbauamt 3.042.468
Summe 12.385.680
Die Kreditermächtigung des Jahres 2012 (3,868 Mio. €) wurde 2012 nicht in Anspruch ge-nommen. Somit steht noch ein Betrag von 3,868 Mio. € zur Verfügung, der 2013 zusätzlich zur Ermächtigung aus der Haushaltssatzung 2013 (4,01 Mio. €) in Anspruch genommen werden kann. Auswirkungen auf den Liquiditätsbedarf: 2013 werden zusätzlich zu dem im Finanzhaushalt angegebenen Liquiditätsbed arf nach derzeitiger Einschätzung rd. 8,52 Mio. EUR benötigt (Saldo aus voraussichtlich zu übertragenden Auszahlungsermächtigungen und der noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung 2012), um die Inanspruchnahme aus den möglichen zu übertragenden Haushaltsermächtigungen zu finanzieren.
Übersichten Seite V / 91
Übersichten Seite V / 93
Übersicht über die den Kostenstellenbereichen (Teil haushalten) zugeordneten Produktgruppen zum Haushaltsplan 2013
- nach Budgetgliederung -
Kostenstellenbereich / Teilhaushalt zugeordnete Produktgruppe
Budget 1 - Steuerliche Erträge und Aufwendungen
28000 steuerliche Erträge und Aufwendungen
611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 2 – Allgemeine Verwaltung (Stadtrat/ Oberbür germeister/-in und Dezernat I)
00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in 111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Gemeindeorgane
00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Einrichtungen für alle Mitarbeiter/gesetzl. Beauftragte
01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung
111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Zentrale Steuerung
571 - Wirtschaftsförderung
575 - Tourismus
10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste 111 - Verwaltungssteuerung und -service mit den Produkten Öffentlichkeitsarbeit, Zentraler Service und Zentrale Steuerung
11000 Personalamt 111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Personalmanagement
14000 Rechnungsprüfungsamt 111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Rechnungsprüfung
15000 EDV 111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Informationsverarabeitung
571 - Wirtschaftsförderung (Durchführung von Interreg-Projekten)
Budget 3 – Finanzverwaltung (Dezernat II)
20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei 111 - Verwaltungssteuerung und -service mit den Produkten Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung
411 - Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen (Finanzbeziehungen mit Beteiligung Klinikum)
535 - Kombinierte Versorgung (Finanzbeziehungen mit Beteiligung Stadtwerke)
538 - Abwasserbeseitigung (Finanzbeziehungen mit Beteiligung Stadtentwässerung)
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Finanzbeziehungen mit Beteiligung Landesgartenschau 2010)
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Finanzbeziehungen mit Beteiligung VKR, Gebäude VKR, Eigenbetrieb Baubetriebshof, Öffentliche Toilettenanlagen)
612 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Übersichten Seite V / 94
Kostenstellenbereich / Teilhaushalt zugeordnete Produktgruppe
21000 Stadtkasse 111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Finanzbuchhaltung (Kassengeschäft)
23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung
111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Liegenschaftsmanagement
Budget 4 – Öffentliche Sicherheit (Dezernat III)
31000
32200
Verkehrswesen (ab 2011)
Verkehrswesen (bis 2010)
122 - Ordnungsangelegenheiten mit dem Produkt Straßenverkehr
546 - Parkeinrichtungen mit dem Produkt nicht gewidmete Parkflächen und Parkraumbewirtschaftung
547 - Öffentlicher Personennahverkehr
32100 Dezernatsleitung III, Ordnungs-u.Gewerbewesen
122 - Ordnungsangelegenheiten mit den Produkten Ordnungs- und Gewerbewesen sowie Sondernutzung
537 - Abfallwirtschaft mit dem Produkt Tierkörperbeseitigung
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen mit dem Produkt Märkte
32300 Brand- und Katastophenschutz
126 - Brandschutz
128 - Zivil- und Katastrophenschutz
32320 Integrierte Leitstelle 127 - Rettungsdienst
32400 Immissionsschutz, Wasserrecht und Bodenschutz (ab 2013)
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen/Gewässerschutz mit dem Produkt Aufgaben nach dem Wasserrecht
561 - Umweltschutzmaßnahmen
33000 Einwohnerwesen 121 - Statistik und Wahlen mit dem Produkt Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
122 - Ordnungsangelegenheiten mit dem Produkt Meldewesen
34100 Standesamt und Personen-standswesen mit AL 34
122 - Ordnungsangelegenheiten mit dem Produkt Personenstandswesen
34200 Friedhofsverwaltung 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
36000 Umweltamt (nur bis 2012) 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen/Gewässerschutz mit dem Produkt Aufgaben nach dem Wasserrecht
554 - Naturschutz und Landschaftspflege
561 - Umweltschutzmaßnahmen
36100 Abfallbeseitigung (nur bis 2012)
537 - Abfallwirtschaft
63100 Bauordnungsamt (ab 2013) 521 - Bau- und Grundstücksordnung mit dem Produkt baurechtliche Genehmigungsverfahren (Baugenehmigung und Bauaufsicht)
523 - Denkmalschutz und -pflege
Budget 5 – Schule und Sport (Dezernatsleitung IV, S chul- und Sportamt)
40100 Dez.leitung IV, Schul-und Sportamt
111 - Verwaltungssteuerung und -service (mit dem Produkt Gemeindeorgane - Teil Städtepartnerschaft Ichikawa)
210 - Zentrale Schulverwaltung
211 - Grundschulen mit dem Produkt Kostenbeteiligung
Übersichten Seite V / 95
Kostenstellenbereich / Teilhaushalt zugeordnete Produktgruppe
Grundschulen anderer Sachaufwandsträger
212 – Mittelschulen / Hauptschulen mit dem Produkt Kostenbeteiligung Mittelschulen / Hauptschulen anderer Sachaufwandsträger
215 - Realschulen mit dem Produkt Kostenbeteiligung Realschulen anderer Schulaufwandsträger
217 - Gymnasien, Kollegs mit dem Produkt Kostenbeteiligung Gymnasien anderer Schulaufwandsträger
221 - Förderschulen mit den Produkten Sonstige Zuschüsse Förderschulen und Gastschulbeiträge Förderschulen
231 - Berufsbildende Schulen
241 - Schülerbeförderung
243 - Sonstige schulische Aufgaben
40111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.)
211 - Grundschulen
40112 Grundschule Prinzregentenstraße
211 - Grundschulen
40113 Grundschule Erlenau 211 - Grundschulen
40114 Grundschule Pang 211 - Grundschulen
40121 Grundschule Happing 211 - Grundschulen
40131 Mittelschule am Luitpoldpark 212 - Mittelschulen / Hauptschulen
40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt
211 - Grundschulen
212 - Mittelschulen / Hauptschulen
40142 Grund- und Mittelschule Aising 211 - Grundschulen
212 - Mittelschulen / Hauptschulen
40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter
211 - Grundschulen
212 - Mittelschulen / Hauptschulen
40151 Sonderpädagogisches Förderzentrum
221 - Förderschulen
40161 Mädchenrealschule 215 - Realschulen
40162 Johann-Rieder-Realschule 215 - Realschulen
40171 Finsterwalder-Gymnasium 217 - Gymnasien, Kollegs
40172 Ignaz-Günther-Gymnasium 217 - Gymnasien, Kollegs
40173 Karolinen-Gymnasium 217 - Gymnasien, Kollegs
40200 Sportmanagement 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit mit den Produkten Zur-Verfügung-Stellen von Spielplätzen und Zur-Verfügung-Stellen von Bolzplätzen und sonstige Freizeitsportanlagen
421 - Förderung des Sports
424 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten und Bäder
40211 Gabor-Halle 424 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten und Bäder mit dem Produkt Bereitstellung von gedeckten Sportstätten
40212 Luitpoldhalle 424 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten und Bäder mit dem Produkt Bereitstellung von gedeckten
Übersichten Seite V / 96
Kostenstellenbereich / Teilhaushalt zugeordnete Produktgruppe
Sportstätten
40221 Eisstadion 424 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten und Bäder mit dem Produkt Bereitstellung von gedeckten Sportstätten
Budget 6 – Wissenschaft, Forschung, Kultur (Kultura mt)
41000 Kulturamt 111 - Verwaltungssteuerung und -service (mit dem Produkt Gemeindeorgane - Teil Städtepartnerschaft Briancon)
251 - Wissenschaft und Forschung mit dem Produkt Förderung der sonstigen Wissenschaft und Forschung
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen mit den Produkten Förderung von Ausstellungen und Mitgliedschaft Zweckverband Holztechnisches Museum
261 - Theater mit dem Produkt Förderung Theater
262 - Musikpflege mit dem Produkt Förderung Musikpflege
263 - Musikschule mit dem Produkt Förderung Musikschule
273 - Sonstige Volksbildung mit dem Produkt Förderung von sonstiger Volksbildung
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege mit den Produkten Heimat- und sonstige Kulturpflege und Betrieb städtischer Räume im Künstlerhof
291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
41200 Stadtbibliothek 272 - Büchereien
41300 Volkshochschule 271 - Volkshochschulen
41400 Stadtarchiv 251 - Wissenschaft und Forschung mit dem Produkt Betrieb Archiv
41500 Städtische Galerie 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen mit dem Produkt Betrieb städtische Galerie
41600 Städtisches Museum 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen mit dem Produkt Betrieb städtisches Museum
Budget 7 – Soziale Sicherung (Sozial-, Wohnungs-, V ersicherungs- und Grundsicherungsamt)
50200 Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt
242 - Fördermaßnahmen für Schüler (Ausbildungsförderung)
310 - Verwaltung der Sozialhilfe
311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
313 - Hilfen für Asylbewerber
315 - Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
343 - Betreuungsleistungen
344 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
345 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Übersichten Seite V / 97
Kostenstellenbereich / Teilhaushalt zugeordnete Produktgruppe
352 - Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
412 - Gesundheitseinrichtungen (mit dem Produkt Förderung Schwangerenkonfliktberatung)
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen mit dem Produkt Städtebauförderung Soziales (Teil Bürgerhäuser und Projektsteuerung)
50600 Jobcenter 312 - Grundsicher. f. Arbeitsuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Budget 8 – Kinder- und Jugendhilfe (Amt für Kinder, Jugendliche und Familien)
51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
341 - Unterhaltsvorschussleistungen
361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362 - Jugendarbeit
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit mit den Produkten Bereitstellung von Jugendeinrichtungen - Immobilien, Förderung Betrieb Jugendtreffs und Förderung Stadtjugendring allgemein
367 - Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstell., Betrieb, Förderung)
51100 Kindertageseinrichtungen allgemein
365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in eigenen Gebäuden)
51101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße
365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Betrieb eigener Kitas
51102 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße
365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Betrieb eigener Kitas
51103 Kindergarten Happing 365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51104 Kindergarten Noahs Arche, Severinstr. (Aisingerwies)
365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51105 Kindergarten Hl. Familien Kastenau
365 - Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51106 Kindergarten und Hort St. Quirin Fürstätt
365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51107 Kindergarten Apostelkirche Hailerstraße
365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51108 Kindergarten Klabautermann, Innstraße
365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51109 Kindergarten Heilig Blut 365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51110 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt Endorfer Au
365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51111 Kindergarten Arche Noah Küpferling
365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße
365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Betrieb eigener Kitas
Übersichten Seite V / 98
Kostenstellenbereich / Teilhaushalt zugeordnete Produktgruppe
51201 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße
365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51203 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße
365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51204 Kinderhaus Aising 365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51205 Hort Taka Tuka Land Happing 365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51206 Hort „Am Entenbach“ Erlenau 365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51207 Kinderkrippe Meraner Straße 365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51208 Kinderhaus Finsterwalder Straße
365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
51209 Kinderkrippe Aising 365 – Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Produkt Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen Gebäuden)
Budget 9 – Bauverwaltung (Dezernat VI)
60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt
111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Beitragsabrechnung
122 - Ordnungsangelegenheiten mit dem Produkt Sondernutzung
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen mit den Produkten Bauleitplanung (formeller Teil) und Bodenverkehr
512 - Stadtentwicklung mit dem Produkt Stadtkonzeption (Teil integriertes Energie-, Umwelt- und Klimakonzept)
522 - Wohnungsbauförderung
541 - Gemeindestraßen mit dem Produkt Straßen- und Wegerecht
61000 Stadtplanungsamt 121 - Statistik und Wahlen mit dem Produkt Statistik
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen mit den Produkten Städtebauliche Planung, Städtebau-förderung, Bauleitplanung (materiell-rechtlicher Teil) und Vermessungsaufgaben
512 - Stadtentwicklung
541 - Gemeindestraßen mit dem Produkt Straßenbegleitgrün – Gemeindestraßen (nur bis 2012)
543 - Landesstraßen mit dem Produkt Straßenbegleitgrün - Staatsstraßen (nur bis 2012)
544 - Bundesstraßen mit dem Produkt Straßenbegleitgrün - Bundesstraßen (nur bis 2012)
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau mit den Produkten Bereitstellung öffentliche Grünanlagen, Ausgleichsflächen und Projekt Landesgartenschau 2010 (nur bis 2012)
Übersichten Seite V / 99
Kostenstellenbereich / Teilhaushalt zugeordnete Produktgruppe
63000 Bauordnungsamt (nur bis 2012)
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen mit dem Produkt Städtebauförderung
521 - Bau- und Grundstücksordnung mit dem Produkt baurechtliche Genehmigungsverfahren (Baugenehmigung und Bauaufsicht)
523 - Denkmalschutz und -pflege
65000 Hochbauamt 111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Technische Gebäudebewirtschaftung
66000 Tiefbauamt 541 - Gemeindestraßen mit den Produkten Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen
543 - Landesstraßen mit den Produkten Staatsstraßen und Ingenieurbauwerke an Staatsstraßen
544 - Bundesstraßen mit dem Produkt Bundesstraßen
545 - Straßenreinigung (Straßenreinigung und Winterdienst)
546 - Parkeinrichtungen mit den Produkten Öffentliche Parkflächen, Parkleitsystem, Parkeinrichtungen 66
547 - ÖPNV
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz mit dem Produkt Gewässer
67000 Umwelt- und Grünflächenamt (ab 2013)
122 - Ordnungsangelegenheiten mit dem Produkt Tierschutz
512 - Stadtentwicklung mit dem Produkt Stadtkonzeption einschließlich Energie-, Klima und Umweltschutzkonzept
541 - Gemeindestraßen mit dem Produkt Straßenbegleitgrün – Gemeindestraßen
543 - Landesstraßen mit dem Produkt Straßenbegleitgrün - Staatsstraßen
544 - Bundesstraßen mit dem Produkt Straßenbegleitgrün - Bundesstraßen
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau mit den Produkten Bereitstellung öffentliche Grünanlagen, Ausgleichsflächen und Projekt Landesgartenschau 2010
554 - Naturschutz und Landschaftspflege
67100 Abfallbeseitigung (ab 2013) 537 - Abfallwirtschaft
Budget 10 – Zentrales Immobilienmanagement (Amt für Zentrales Immobilienmanagement)
24000 Zentrales Immobilienmana-gement
111 - Verwaltungssteuerung und -service mit dem Produkt Zentrales Immobilienmanagement
Sondervermögen - nichtrechtsfähige Stiftungen
29100 Nachlass Butsch 701 - nichtrechtsfähige Stiftungen
29200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)
701 - nichtrechtsfähige Stiftungen
29300 Kögl-Stiftung 701 - nichtrechtsfähige Stiftungen
29400 Dr. Hanns Will 701 - nichtrechtsfähige Stiftungen
29500 Nachlass Popp 701 - nichtrechtsfähige Stiftungen
Vollzugshinweise Haushaltsplan Seite V / 101
Hinweise zum Vollzug des
Haushaltsplans
Vollzugshinweise Haushaltsplan Seite V / 103
Hinweise zum Vollzug des Haushaltsplanes 1 Allgemeine Grundsätze 1.1 Anordnungsbefugnis / Feststellung der sachliche n und rechnerischen
Richtigkeit Die Anordnungsbefugnis bzw. die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit richtet sich nach einer gesonderten Dienstanweisung / Verfügung der Oberbürgermeisterin. Die Fachämter werden ermächtigt, die veranschlagten Mittel im Rahmen der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Rosenheim zu bewirtschaften.
1.2 Brutto-Grundsatz
Für alle Anordnungen gilt der Bruttogrundsatz, d.h., es dürfen von den Erträgen/Einzahlungen keine Aufwendungen/Auszahlungen abgezogen und auf Aufwendungen/Auszahlungen keine Erträge/Einzahlungen angerechnet werden.
1.3 Behandlung von Rückzahlungen
Abgaben, abgabeähnliche Entgelte und allgemeine Zuweisungen, die zurückzuzahlen oder zu mindern sind, sind bei den Erträgen/Einzahlungen abzusetzen, auch wenn sie sich auf Erträge/Einzahlungen der Vorjahre beziehen; diese Bestimmung gilt bei Rückzahlung geleisteter Umlagen sinngemäß. Ansonsten sind Rückzahlungen von Erträgen/Einzahlungen, die Vorjahre betreffen, als Aufwendungen/Auszahlungen zu behandeln, und Rückzahlungen zu viel gezahlter Aufwendungen/Auszahlungen als Erträge/Einzahlungen zu behandeln, wenn sie Vorjahre betreffen.
1.4 Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten Dritter weder
begründet noch aufgehoben. 1.5 Für die Haushaltsführung gilt das Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. 2. Aufwendungen/Auszahlungen 2.1 Die Haushaltsmittel sind so zu bewirtschaften, dass sie für das ganze Rechnungsjahr
zur Deckung aller Aufwendungen / Auszahlungen ausreichen, die unter die einzelne Zweckbestimmung fallen. Sie sind wirtschaftlich und sparsam zu verwalten und dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn es die Aufgabenerfüllung erfordert. Insbesondere ist auf entstehende Folgekosten zu achten.
Die Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Haushaltsplan ist keine Verpflichtung zur Inanspruchnahme sondern lediglich eine Ermächtigung.
2.2 Die Haushaltsmittel dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck
verwendet werden. 2.3 Die Fachämter haben sich schon vor der Ausführung einer Maßnahme, d.h. vor
Erteilung von Aufträgen oder Inangriffnahme von Arbeiten, welche Verbindlichkeiten für die Stadt zur Folge haben, zu vergewissern, ob Mittel für diese Maßnahmen vorhanden und ggf. freigegeben sind.
Bei allen Beschlüssen des Stadtrates oder seiner Ausschüsse, in denen Aufträge vergeben werden, muss folgender Zusatz enthalten sein: „Die für diesen Auftrag notwendigen Haushaltsmittel stehen im Haushalt bei ....... zur Verfügung.“
2.4 Mittelnachbewilligungen
Reichen trotz sparsamster Wirtschaftsführung die bewilligten Haushaltsmittel nicht aus oder tritt im Laufe des Rechnungsjahres ein unvorhergesehener Bedarf auf, so kann eine Mittelnachbewilligung erfolgen.
Vollzugshinweise Haushaltsplan Seite V / 104
Die Mittelnachbewilligung kann über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit sowie der Zweckbindung oder der Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Haushaltsmitteln erfolgen.
2.4.1 Mittelnachbewilligung im Ergebnishaushalt (Budgetie rung)
o durch Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfäh igkeit innerhalb eines Budgets Da die Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Budgets per Gesetz gegenseitig deckungsfähig sind, können zu leistende Mehraufwendungen/-auszahlungen durch Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit abgedeckt werden. Dazu hat das jeweilige Fachamt vor Inanspruchnahme der benötigten Mittel (d.h. vor der Erteilung von Aufträgen oder der Inangriffnahme von Arbeiten) beim Budgetverantwortlichen einen schriftlichen begründeten Antrag (Formblatt) zu stellen. Jeder Antrag auf zusätzliche Mittelbereitstellung durch Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit muss darlegen, wie die Deckung gewährleistet ist. Die Ansätze werden daraufhin durch einen Sollübertrag verändert. Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen fallen nicht mehr an.
o durch Inanspruchnahme der Zweckbindung von Mehrertr ägen innerhalb
eines Budgets Durch Haushaltsvermerk ist festgelegt, dass durch Mehrerträge eines Budgets Mehraufwendungen des gleichen Budgets abgedeckt werden können. Sollen zu leistende Mehraufwendungen durch die Inanspruchnahme der Zweckbindung bei Mehrerträgen abgedeckt werden, muss ebenso wie bei der Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ein schriftlicher begründeter Antrag beim Budgetverantwortlichen vor Inanspruchnahme der benötigten Mittel gestellt werden, der die zur Deckung der Mehraufwendungen zu verwendenden Mehrerträge enthält. Die Ansätze werden daraufhin durch Sollübertrag bei den Erträgen und Aufwendungen erhöht.
o durch Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen M itteln
Überplanmäßige Aufwendungen (Aufwendungen, die im Haushaltsplan veranschlagte Beträge und aus den Vorjahren übertragene Haushaltsermächtigungen übersteigen) und außerplanmäßige Aufwendungen (Aufwendungen, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt und keine übertragenen Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren verfügbar sind) sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Deren Genehmigung ist notwendig, wenn Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets geleistet werden müssen, die nicht über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit oder Zweckbindung abgedeckt werden können. Budgetübergreifende Deckungen können nur durch die Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen vollzogen werden. Das jeweilige Fachamt hat vor Inanspruchnahme der benötigten Mittel (d.h. vor Erteilung von Aufträgen oder Inangriffnahme von Arbeiten) beim Budgetverantwortlichen einen schriftlich begründeten Antrag (Formblatt) zu stellen. Jeder Antrag auf zusätzliche Mittelbereitstellung muss einen Deckungsvorschlag in Form von Mitteleinsparungen im Ergebnishaushalt enthalten. Die Zuständigkeit für die Genehmigung richtet sich nach der Geschäftsordnung des Stadtrates und den dazu erlassenen Verfügungen. Ist die Mittelüberschreitung so hoch, dass ein Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses oder Stadtrates erforderlich wird, ist der Beschluss vor
Vollzugshinweise Haushaltsplan Seite V / 105
Inanspruchnahme der benötigten Mittel unter Mitzeichnung der Kämmerei einzuholen.
2.4.2 Mittelnachbewilligung im investiven Teil des Finanz haushalts durch Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Mitteln
Die Gewährung zusätzlicher Mittel im investiven Teil des Finanzhaushalts erfolgt über die Kämmerei.
Bei zusätzlichen Auszahlungen hat das jeweilige Fachamt vor Inanspruchnahme der benötigten Mittel (d.h. vor Erteilung von Aufträgen oder Inangriffnahme von Arbeiten) bei der Kämmerei einen schriftlich begründeten Antrag (Formblatt) zu stellen. Jeder Antrag auf zusätzliche Mittelbereitstellung muss einen Deckungsvorschlag in Form von Mitteleinsparungen im investiven Teil des Finanzhaushalts enthalten. Die Zuständigkeit für die Genehmigung richtet sich nach der Geschäftsordnung des Stadtrates und den dazu erlassenen Verfügungen. Ist die Mittelüberschreitung so hoch, dass ein Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses oder Stadtrates erforderlich wird, ist der Beschluss vor Inanspruchnahme der benötigten Mittel unter Mitzeichnung der Kämmerei einzuholen.
2.4.3 Bei den Mitteleinsparungen muss es sich um einen echten Verzicht auf bewilligte
Haushaltsmittel handeln. Es muss sich um realisierbare Beträge handeln. Es kann deshalb grundsätzlich nicht anerkannt werden, dass die Benennung der zutreffenden Deckung erst zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt wird. Die Heranziehung von Mehreinzahlungen zur Deckung von Mehrauszahlungen muss sich auf Ausnahmefälle beschränken. Die Deckung von Mehrauszahlungen im investiven Teil des Finanzhaushalts durch zahlungswirksame Minderaufwendungen eines Budgets ist grundsätzlich nicht möglich.
2.5 Ordnet ein Bediensteter ohne vorherige Genehmigung überplanmäßige oder
außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen an oder leistet er Mehraufwendungen/-auszahlungen ohne vorherige Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit oder Zweckbindung oder trifft er eine Anordnung, durch die Verbindlichkeiten der Stadt entstehen können, für die Mittel oder Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind oder nicht mehr ausreichen, so haftet er der Stadt für den daraus entstehenden Schaden, es sei denn, dass die getroffene Maßnahme zur Abwendung einer nicht voraussehbaren drohenden Gefahr für die Stadt erforderlich war.
2.6 Grundsätzlich dürfen Aufwendungen/Auszahlungen für Lieferungen und Leistungen
erst nach Überprüfung der vollständigen, vereinbarungsgemäßen Ausführung zur Zahlung angeordnet werden.
Bei größeren Aufträgen können nach dem Fortschritt der Arbeit Abschlagszahlungen angewiesen werden, wenn der Lieferant für eine fachgemäße Vollendung des Auftrages bürgt.
Der/Die Anordnungsberechtigte bzw. derjenige, der die sachliche und rechnerische Richtigkeit überprüft, hat nach pflichtgemäßem Ermessen die Voraussetzungen hierfür gewissenhaft zu prüfen.
Bei Auftragserteilung nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), der
Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) und der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) sind die dort festgelegten Bestimmungen zu beachten.
Vollzugshinweise Haushaltsplan Seite V / 106
2.7 Preisvergünstigungen Sämtliche Fachämter sind verpflichtet, die üblichen Preisvergünstigungen wie Behördenrabatte, Mengenrabatte, Skonti bei der Auftragserteilung vom Auftragnehmer zu fordern und das Anrecht der Stadt auf diese Vergünstigungen durch genaue Einhaltung der gestellten Zahlungsfristen, durch gemeinsame Bestellung größerer Mengen usw. zu wahren.
2.8 Übertragbarkeit von Ansätzen im investiven Teil des Finanzhaushalts
Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 21 Abs. 1 KommHV-Doppik).
Die Bildung und Übertragung von Haushaltsresten auf das folgende Rechnungsjahr
kann von den Kostenstellenverantwortlichen bei der Stadtkämmerei beantragt werden. Die Abfrage erfolgt mittels Formblatt.
Die Haushaltsreste dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den die Mittel ursprünglich im Haushaltsplan vorgesehen waren.
2.9 Im Rahmen des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes können durch die
Budgetverantwortlichen in angemessenem Umfang Mittel für Repräsentation und Gemeinschaftspflege eingesetzt werden – siehe auch Verfügung 06/2004 vom 28.07.2004.
3. Erträge/Einzahlungen
Die veranschlagten Erträge/Einzahlungen sind rechtzeitig und vollständig einzuziehen. Es muss daher ständig geprüft und festgestellt werden, welche Erträge/Einzahlungen möglich sind und zu welchem Zeitpunkt sie eingezogen werden können.
Die Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Rosenheim, die Dienstanweisung für
das Finanz- und Kassenwesen sowie die Verfügung 6/2010 regeln die Zuständigkeit für Stundung, Niederschlagung und Erlass wie folgt:
Vollzugshinweise Haushaltsplan Seite V / 107
Zuständigkeit für öffentlich-rechtliche und privatr echtliche Forderungen
Erlass Stundung und Gewährung von Teilzahlungen Ni ederschlagung
Stadtrat mehr als 20.000 € im Einzelfall
Haupt- und Finanzausschuss
mehr als 5.000 € bis 20.000 € im Einzelfall
- ab 25.000 € im Einzelfall auf einen Zeitraum bis zu zwei Jahren
- ab 5.000 € im Einzelfall auf angemessene Zeit (länger als zwei Jahre)
- nur bei Forderungen des Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- und Grundsicherungsamtes sowie des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien und aus Erschließungs- und Kanalanschluss-beiträgen ab 25.000 € im Einzelfall auf angemessene Zeit
- befristet von mehr als 25.000 € im Einzelfall
- unbefristet von mehr als 10.000 € im Einzelfall
Stadtkämmerer bis zu 5.000 € im Einzelfall
- ab 10.000 € im Einzelfall auf einen Zeitraum bis zu 6 Monaten
- ab 2.500 bis zu 25.000 € im Einzelfall auf einen Zeitraum bis zu zwei Jahren
- bis zu 5.000 € im Einzelfall auf angemessene Zeit (länger als zwei Jahre)
- nur bei Forderungen des Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- und Grundsicherungsamtes sowie des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien und aus Erschließungs- und Kanalanschluss-beiträgen ab 2.500 bis 25.000 € im Einzelfall auf angemessene Zeit
- befristet bis zu 25.000 € im Einzelfall
- unbefristet bis zu 10.000 € im Einzelfall
- Wertberichtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses in unbegrenzter Höhe
Amtsleiter bzw. bei Sachgebiet 602 und 202 Sachgebietsleiter
bis zu 500 € im Einzelfall
- bis zu 10.000 € im Einzelfall auf einen Zeitraum bis zu sechs Monaten
- bis zu 2.500 € im Einzelfall auf einen Zeitraum bis zu zwei Jahren
- nur bei Forderungen des Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- und Grundsicherungsamtes sowie des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien und aus Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen bis zu 2.500 € im Einzelfall auf angemessene Zeit
- befristet bis zu 2.500 € im Einzelfall
- unbefristet bis zu 1.000 € im Einzelfall
Vollzugshinweise Haushaltsplan Seite V / 108
4 Deckungsfähigkeit / Zweckbindung 4.1 Ergebnishaushalt Zur Vermeidung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen können
Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit oder die Zweckbindung von Mehrerträgen innerhalb eines Budgets in Anspruch genommen werden.
Zur Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit und Zweckbindung innerhalb eines Budgets sind die Anmerkungen unter Ziffer 2.4 zu beachten.
4.2 Finanzhaushalt – Teil Investitions- und Finanzi erungstätigkeit
Zur Vermeidung von überplanmäßigen Auszahlungen bei einzelnen Sachkonten innerhalb einer Investitionsnummer können Ansätze derselben Investitionsnummer im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen werden.
Weitere Haushaltsvermerke sind der Anlage zum Haushaltsplan (Erläuterungen, ab
Seite E/1) zu entnehmen.
Kostenstellenplan V / 109
Kostenstellenplan der Stadt Rosenheim Stand 15.02.2013
Erläuterungen zum Kostenstellenplan: Die Organisationskostenstellen beginnen grundsätzlich mit der Ziffer des zugehörigen Dezernats. Kostenstellen mit beginnender Ziffer 7: Gebäude 70*-78* Gebäudekostenstellen bis 2010 bzw. für investive Maßnahmen 70* Rathäuser/Verwaltungsgebäude 71* Feuerwehrgebäude 72* Schulen und schulische Sportstätten 73* Kultureinrichtungen 740*-742* Kindertagesstätten 744*-746* Einrichtungen der Jugendarbeit 75* Sporthallen 76* Stadthalle / Lokschuppen / Parkhäuser 770* Toilettenanlagen 771* Friedhöfe 772*-776* sonstige Gebäude 78* Wohngebäude 79* Gebäude, die dem zentralen Immobilienmanagement zugeordnet sind 790* Rathäuser 791* Feuerwehrgebäude 792* Schulen (einschließlich Schulsporteinrichtungen) 793* Kultureinrichtungen 794* Kindergärten / Horte / Jugendeinrichtungen 795* Sporthallen 796* Stadthalle / Lokschuppen / Parkhäuser 797* Sonstige Gebäude 798* Wohngebäude Kostenstellen mit beginnender Ziffer 8: Objekte 801* Gewässer 802* Ingenieurbauwerke (Brücken, Lärmschutzwände) 8031* Sportplätze
8032* Bolzplätze 8033* Trendsport- und sonstige Freizeitsportanlagen
8034* Kinderspielplätze 804* Fahrzeuge 805* Ausgleichsflächen 806* Straßen
807* Denkmäler, Kultur(denk)mäler
Kostenstellenplan V / 110
Kostenstellenplan Stadt Rosenheim Stand: 15. Februar 2013 Dezernat
Amt Kostenstellenbereich
Kostenstelle ____________________________________________________________________________ 1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
00 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in
00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in
100000 Stadtrat / Oberbürgermeisterin 804211 Kfz OB 01 (leas.) / RO-SE 38
00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
100011 Personalrat 100012 Gleichstellungsstelle 100013 Arbeitssicherheit 100014 Datenschutz 100099 Versicherungen für die gesamte Verwaltung
01 Dezernatsleitung I mit Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing 01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung
101000 Dezernatsleitung I 101110 Wirtschaftsförderung 101115 Stadtmarketing
10 Hauptamt
10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste 110000 Amtsleitung 10 110100 Zentrale Dienste 110200 Gebäudewirtschaft, innere Verwaltung 110202 Druckerei (bis 2010, wieder ab 2013) 110300 Organisation / Steuerungsunterstützung 700000 Rathäuser 700100 Rathaus Königstraße 24 700200 Rathaus Königstraße 15 700300 Rathaus Reichenbachstraße 8 700400 Rathaus Westerndorfer Straße 86/88 700401 Kfz-Zulassungsstelle/Standesamt 700402 Hausmeisterwohnung Schule Westerndorf St.P. 700500 Rathaus Rathausstraße 30 781400 Wohngebäude, Königstraße 13 (sonstige Gebäude) 804201 Kfz Hauptamt 01 (leas.) / RO-EE 20 804202 Kfz Hauptamt 02 (leas.) / RO-EE 30 804203 Kfz Hauptamt 03 (leas.) / RO-EE 50 804204 Kfz Hauptamt 04 / RO-SJ 15
Kostenstellenplan V / 111
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 11 Personalamt
11000 Personalamt 111000 Personalamt Amtsleitung 111110 Personalservice 111120 Ausbildung und Personalentwicklung 111130 Beihilfe und Reisekosten 111200 Bezüge und Gehalt 111900 Versorgungsempfänger
14 Rechnungsprüfungsamt
14000 Rechnungsprüfungsamt 114000 Rechnungsprüfungsamt
15 EDV
15000 EDV 115000 EDV
2 Dezernat II 20 Dezernatsleitung II mit Kämmerei
20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei 202000 Dezernatsleitung II 220000 Amtsleitung 20 220100 Kämmerei 220200 Steuern/Abgaben 220300 Kämmerei - Beteiligungen 760000 Stadthalle / Lokschuppen / Parkhäuser 760100 Stadthalle, Kufsteiner Straße 4 760101 Stadthalle Altbau, Kufsteiner Straße 4 760102 Stadthalle Anbau, Kufsteiner Straße 4 760103 Stadthalle Gaststätte, Kufsteiner Straße 4 760104 Stadthalle Tiefgarage, Kufsteiner Straße 4 760200 Lokschuppen, Rathausstraße 24 760300 Parkhaus, Hammerweg 1 770100 Toilettenanlage, Klosterweg 22 770200 Toilettenanlage, Münchener Straße 770300 Toilettenanlage, Königstraße 1 770500 Toilettenanlagen, (un)entgeltlich von Dritten zur
Nutzung überlassen 770600 Toilettenanlage, Nicklwiese
21 Kasse
21000 Stadtkasse 221000 Kasse
Kostenstellenplan V / 112
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________
23 Liegenschaftsamt / Siftungsverwaltung
23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung 223000 Liegenschaftsamt Amtsleitung 223100 Stiftungsverwaltung 223200 Liegenschaften 772000 Fliegerkapelle, Am Gangsteig 29 772100 Lagergebäude, Ganghoferstraße 33, 35 772200 Kiosk am Friedhof, Herbststraße 16 772400 Ladengebäude, Ludwigsplatz 12 a 772500 Pavillon, Münchener Straße 772600 Sportheim Pang, Widden 1 774000 Altes Gemeindehaus Aising, Aisinger Straße 76 775000 Wohn- und Schulgebäude, Schulweg 8 776000 Schauerhaus, Oberaudorf 781300 Wohngebäude, Innstraße 2 a 781500 Wohngebäude, Max-Hickl-Straße 1 781800 Wohngebäude, Schulweg 9 783000 Wohnung Georg-Staber-Ring 41
3 Dezernat III
31 Amt für Verkehrswesen 31000 Verkehrswesen 332200 Verkehrswesen 332210 Zulassungsstelle 332220 Verkehrsüberwachung 32 Dez. III und Amt für Sicherheit und Ordnung
32100 Dezernatsleitung III, Ordnungs-u.Gewerbewesen 303000 Dezernatsleitung III 332000 Amtsleitung 32 332100 Ordnungs- und Gewerbeamt
32300 Brand- und Katastophenschutz 332300 Brand- und Katastrophenschutz 332310 Feuerwehr / Brandschutz 710000 Feuerwehrgebäude 710050 Übungsgelände Floriansee 710100 Feuerwehrhaus ROS Küpferlingstr. 7 710200 Feuerwehrhaus WSP Westerndorfer Str. 106 710300 Feuerwehrhaus HAP Inntalstraße 14 710301 Feuerwehrhaus HAP Inntalstraße 710302 Leichenhaus Happing 710400 Feuerwehrhaus AIW Kerschbaumerstraße 3 710500 Feuerwehrhaus AIS Grünfeldstraße 1 710600 Feuerwehrhaus PAN Schulweg 10 710700 Feuerwehrhaus PAN Am Wasen 710800 Feuerwehrhaus FÜR Quirinstr. 9
Kostenstellenplan V / 113
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 710900 Gebäude Integrierte Leitstelle Küpferlingstraße 804100 Feuerwehrfahrzeuge FW Rosenheim 804101 FW ROS ELW RO - 112 804102 FW ROS ELW RO - 113 804103 FW ROS MZF RO - HW 11 804104 FW ROS MTW RO - HW 37 804105 FW ROS MTW RO - HW 8 804106 FW ROS TLF 16/25 RO - HW 21 804107 FW ROS TLF 24/50 RO - HW 23 804108 FW ROS DLAK 23-12 RO - HW 33 804109 FW ROS DLAK 23-12 RO - HW 96 804110 FW ROS LF 16/12 RO - HW 40 804111 FW ROS LF 16 RO - HW 27 804112 FW ROS LF 16 TS RO - 8004 804113 FW ROS GW-G RO - HW 90 804114 FW ROS GW-M/S RO - HW 59 804115 FW ROS RW 2 RO - HW 61 804116 FW ROS KLAF RO - HW 66 804117 FW ROS LKW RO - HW 79 804118 FW ROS LKW RO - D 109 804119 FW ROS Dekon-LKW-P RO - 8005 804120 FW ROS HAB RO - HW 28 804121 FW ROS Besorgungsfahrzeug RO - N 366 804122 FW ROS Spülmobil RO - HW 16 804123 FW ROS WLF RO - HW 83 804124 FW ROS WLF RO - HW 82 804125 FW ROS AB-Unterkunft 804126 FW ROS AB-ÖEL 804127 FW ROS AB SLM 804128 FW ROS Boot 804129 FW ROS Leermulde 804130 FW ROS Kommandof. RO – HW 3 804131 FW ROS Mehrzweckfahrzeug 14/1 RO-HW 14 804132 FW ROS Rüstwagen 61/1 RO-HW 61 804133 FW ROS Versorgungs-LKW 81/2 RO-HW 80 804134 FW ROS Drehleiter 23-12 neu RO-HW 31 804135 FW ROS Einsatzleitwagen (ELW), H. Meyrl,
RO-M 112 804136 FW ROS Abrollcontainer Ellermann S 88s 804137 FW ROS Lastendreirad Piaggio 804138 FW ROS GW A/S, RO - HW 53 804139 FW ROS Teleskoplader m. Anbauger. 804140 FW ROS Kraftfahromnibus 14/3, RO-HW 75 804141 FW ROS Kleinalarmfahrzeug KLAF 804150 Feuerwehrfahrzeuge FW Aising 804151 FW AIS LF 16/12 RO - WA 40 804152 FW AIS MZF RO - AA 75 804153 FW AIS RW 1 RO - HW 45 804154 FW AIS Anhänger 804155 FW AIS MZF 11/1 RO – WA 77
Kostenstellenplan V / 114
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 804160 Feuerwehrfahrzeuge FW Aisingerwies 804161 FW AIW LF 8/6 RO - AA 69 804162 FW AIW LF 8 RO - Z 768 804163 FW AIW StLF 804170 Feuerwehrfahrzeuge FW Happing 804171 FW HAP LF 8/6 RO - AH 69 804172 FW HAP LF 8/6 RO - AH 17 804180 Feuerwehrfahrzeuge FW Pang 804181 FW PAN MZF RO - AP 3 804182 FW PAN LF 16/12 RO - AP 11 804183 FW PAN LF 10/6 RO - WP 47 804184 FW PAN TSF RO - 296 804185 FW PAN Anhänger RO – AP 60 804186 FW PAN TSF RO - AP 44 804190 Feuerwehrfahrzeuge FW Westerndorf St. Peter 804191 FW WSP MZF RO - AW 95 804192 FW WSP LF 16/12 RO - AW 35 804193 FW WSP LF 8 RO – 1143 804194 FW WSP LF 10/6 47/1 RO-AW 47
32320 Integrierte Leitstelle 332320 Integrierte Leitstelle
32400 Immissionsschutz, Wasserrecht, Bodenschutz 332400 Immissionsschutz, Wasserrecht, Bodenschutz (ab 2013)
33 Einwohneramt
33000 Einwohnerwesen 333000 Einwohneramt
34 Standes- und Bestattungsamt
34100 Standesamt und Personenstandswesen mit AL 34 334000 Standesamts- und Bestattungswesen 334100 Personenstandswesen
34200 Friedhofsverwaltung 334200 Friedhöfe 334210 Friedhof Klosterweg 334220 Friedhof Aising 334230 Friedhof Fürstätt 771000 Friedhofsgebäude, Fürstätt Nr.29 a 771100 Friedhofsgebäude, Gärtnerstraße 7 771200 Friedhofsgebäude, Klosterweg 21 771201 Ehrenanlage (Kriegsgräber)
36 Umweltamt (bis 2012)
36000 Umweltamt (bis 2012)
336000 Umweltamt (bis 2012)
Kostenstellenplan V / 115
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________
36100 Abfallbeseitigung (bis 2012) 336100 Abfallbeseitigung (bis 2012)
63 Bauordnungsamt (ab 2013)
63100 Bauordnungsamt (ab 2013) 363000 Bauordnungsamt (ab 2013)
4 Dezernat IV
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
40100 Dez.leitung IV, Schul-und Sportamt 404000 Dezernatsleitung IV 440000 Schul- und Sportamt 440100 Schulverwaltung
40111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbrucker Straße) 440111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbrucker Straße) 720100 Astrid-Lindgren-Grundschule, Innsbrucker Straße 720101 Grundschule Innsbrucker Straße 720102 Turnhalle Astrid-Lindgren-Grundschule Innsbrucker
Straße 720103 Schulsportplatz Astrid-Lindgren-Grundschule
Innsbrucker Straße
40112 Grundschule Prinzregentenstraße 440112 Grundschule Prinzregentenstraße 720200 Grundschule Prinzregentenstraße,
Prinzregentenstraße 720201 Grundschule Prinzregentenstraße 720202 Turnhalle Grundschule Prinzregentenstraße 720203 Schulsportplatz Grundschule Prinzregentenstraße 720204 Neubau Grundschule Prinzregentenstraße
40113 Grundschule Erlenau 440113 Grundschule Erlenau 720300 Grundschule Erlenau, Sixtstraße 3 720301 Grundschule Erlenau 720302 Schulsportplatz Grundschule Erlenau
40114 Grundschule Pang 440114 Grundschule Pang 720500 Grundschule Pang, Schulweg 16 720501 Grundschule Pang 720502 Turnhalle Grundschule Pang 720503 Schulsportplatz Grundschule Pang
40121 Grundschule Happing 440121 Grundschule Happing
Kostenstellenplan V / 116
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 720400 Grundschule Happing, Eichenholzstraße 720401 Grundschule Happing 720402 Hauptschule (alt) Happing 720403 Turnhalle Grundschule Happing 720404 Schulsportplatz Grundschule Happing 720405 Verkehrsübungsplatz Happing
40131 Mittelschule am Luitpoldpark 440131 Mittelschule am Luitpoldpark
(Hauptschule Mitte) 720600 Mittelschule am Luitpoldpark, Wittelsbacherstraße
14 720601 Mittelschule am Luitpoldpark 720602 Schulsportplatz Mittelschule am Luitpoldpark 720603 Hausmeistergebäude Mittelschule am Luitpoldpark
40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt 440141 Grund- und Mittelschule Fürstätt 720700 Grund- und Mittelschule Fürstätt, Am Gries 11 b 720701 Grundschule Fürstätt 720702 Mittelschule Fürstätt 720703 Turnhalle (alt) Grund- und Mittelschule Fürstätt 720704 Turnhalle (neu) Grund- und Mittelschule Fürstätt 720705 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Fürstätt
40142 Grund- und Mittelschule Aising 440142 Grund- und Mittelschule Aising 720800 Grund- und Mittelschule Aising, Gärtnerstraße 6 720801 Grundschule Aising, Max-Hickl-Straße 3 720802 Mittelschule Aising, Gärtnerstraße 6 720803 Turnhalle Aising 720804 Lehrschwimmbecken Aising 720805 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Aising 720806 Hausmeisterwohnung Aising
40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter
440143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter 720900 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter,
Römerstraße 3 720901 Grundschule Westerndorf St. Peter 720902 Hauptschule Westerndorf St. Peter 720903 Turnhalle Westerndorf St. Peter 720904 Lehrschwimmbecken Westerndorf St. Peter 720905 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule
Westerndorf St. Peter
40151 Sonderpädagogisches Förderzentrum 440151 Sonderpädagogisches Förderzentrum 721000 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Am Gries 25 721100 SVE, Freiherr-von-Stein-Straße 11
Kostenstellenplan V / 117
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 40161 Mädchenrealschule
440161 Mädchenrealschule 721200 Realschule für Mädchen, Ebersberger Straße 13
40162 Johann-Rieder-Realschule 440162 Johann-Rieder-Realschule 721300 Johann-Rieder-Realschule, Am Nörreut 10 721400 Turnhalle Am Nörreut 8 721401 Lehrschwimmbecken, Am Nörreut 8
40171 Finsterwalder-Gymnasium
440171 Finsterwalder-Gymnasium 721500 Finsterwalder-Gymnasium, Königstraße 25 721600 Doppelturnhalle Finsterwalder-Gymnasium, Am
Nörreut 18
40172 Ignaz-Günther-Gymnasium 440172 Ignaz-Günther-Gymnasium 721700 Ignaz-Günther-Gymnasium, Prinzregentenstraße
32/34 721800 Doppelturnhalle Ignaz-Günther-Gymnasium,
Prinzregentenstraße 32
40173 Karolinen-Gymnasium 440173 Karolinen-Gymnasium 721900 Karolinengymnasium, Ebersberger Straße 3 721901 Schulsportplatz Karolinengymnasium, Ebersberger
Straße 722000 Doppelturnhalle Ebersberger Straße 11
40200 Sportmanagement 440200 Sportmanagement 776100 Gebäude am Happinger Au See (Kiosk, WC,
Wasserwacht) 803000 Sportplätze / Kinderspielplätze 803100 Sportplätze 803101 Sportplätze ASV Happing 803102 Sportplätze ESV Rosenheim 803103 Sportplätze FT Rosenheim 803104 Sportplätze MTV Rosenheim 803105 Sportplätze SB/DJK Rosenheim 803106 Sportplätze SV Pang 803107 Sportplätze SV Westerndorf St. Peter 803108 Sportplätze TSV 1860 Rosenheim (Jahnstadion) 803109 Sportplätze Marienberger Straße 803110 Breitensportanlage Innflutmulde 803111 Bogenschützenanlagen SV Pang 803112 Hundesportplatz Moosbachstraße 803113 Hundesportplatz Brunnholzstraße 803200 Bolzplätze
Kostenstellenplan V / 118
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 803300 Trendsport- und sonstige Freizeitsportanlagen 803400 Kinderspielplätze
40211 Gabor-Halle 440211 Gabor-Halle 753000 Gabor-Halle, Ebersberger Straße 32 a
40212 Luitpoldhalle 440212 Luitpoldhalle 754000 Luitpoldhalle, Stemplingerstraße 3 754001 Luitpoldhalle 754002 Nebengebäude Umkleiden 754003 Außensportanlage Luitpoldhalle
40221 Eisstadion 440221 Eisstadion 755000 Eisstadion, Jahnstraße 1
41 Kulturamt
41000 Kulturamt 441000 Kulturamt 730000 Kultureinrichtungen 730700 Städtische Räume im Künstlerhof 807000 Denkmäler, Kultur(denk)mäler
41200 Stadtbibliothek 441200 Stadtbibliothek 730600 Stadtbibliothek, Am Salzstadel 15
41300 Volkshochschule 441300 Volkshochschule 730500 Hans-Schuster-Haus, Innsbruckerstraße 3 773000 Volkshochschule, Stollstraße 1
41400 Stadtarchiv 441400 Stadtarchiv 730100 Archiv, Reichenbachstraße 1 a
41500 Städtische Galerie 441500 Städtische Galerie 730200 Galerie, Max-Bram-Platz 2
41600 Städtisches Museum
441600 Städtisches Museum 730300 Solepumpenhaus, Kufsteiner Straße 20 730400 Städtisches Museum, Ludwigsplatz 26
Kostenstellenplan V / 119
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 50 Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt
50200 Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt
450000 Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- und Grundsicherungsamt
450200 Sachgebiet Sozialhilfe 450240 Rechnungsstelle 450300 Sachgebiet Versicherungswesen 450500 Sachgebiet Wohnungswesen 782000 Mobilheime, Traberhofstraße 105
50600 Jobcenter
450600 Jobcenter
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien 51000 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
451000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 744000 Schülercafe Fürstätt, Am Gries 11 b 744100 Jugendtreff Energy, Oberwöhrstraße 82 744200 Jugendtreff Jump, Prinzregentenstraße 73 745000 Jugendzentrum, Rathausstraße 26,
Reichenbachstr. 2 746000 Jugendfreizeitgelände (Am Happinger-Au-See),
Waldstr. 25
51100 Kindertageseinrichtungen allgemein 451100 Kindertageseinrichtungen allgemein 741400 Pavillon Kindergarten St. Michael
51101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße
451101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße 740100 Kindergarten Kaiserstraße 42
51102 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße
451102 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße 740200 Kindergarten Zinnkopfstraße 2
51103 Kindergarten Happing
451103 Kindergarten Happing 740300 Kindergarten Happing, Kaltwiesstraße 20
51104 Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)
451104 Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies) 740400 Kindergarten Aisingerwies, Severinstraße 7
51105 Kindergarten Hl. Familie Kastenau
451105 Kindergarten Hl. Familie Kastenau 740500 Kindergarten Kastenau, Erlenweg 20
Kostenstellenplan V / 120
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________
51106 Kindergarten und Hort St. Quirin Fürstätt 451106 Kindergarten und Hort St. Quirin Fürstätt 740600 Kindergarten und -hort Fürstätt, Am Gries 7
51107 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße
451107 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße 740700 Kindergarten Hailerstraße 30
51108 Kindergarten Klabautermann, Innstraße
451108 Kindergarten Klabautermann, Innstraße 740800 Kindergarten Innstraße 52 a
51109 Kindergarten Heilig Blut
451109 Kindergarten Heilig Blut 740900 Kindergarten Heilig Blut, Holbeinstraße 1
51110 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt Endorfer Au
451110 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt Endorfer Au 741000 Kindergarten und -hort Endorfer Au,
Oberwöhrstraße 50
51111 Kindergarten Arche Noah Küpferling 451111 Kindergarten Arche Noah Küpferling 741200 Kindergarten Küpferling, Steiermarkweg 1 a
51112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße
451112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße 741300 Kindergarten Gluckstraße 44
51201 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße
451201 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße 742000 Kinderhort Jonathan, Innsbrucker Straße 1 a
51203 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße
451203 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße 742300 Kinderhort Prinzregentenstraße
51204 Kinderhaus Aising
451204 Kinderhaus Aising 741100 Kinderhaus Aising, Max-Hickl-Straße 5
51205 Hort Taka Tuka Land Happing
451205 Hort Taka Tuka Land Happing 742400 Kinderhort Happing
51206 Hort „Am Entenbach“ Erlenau 451206 Hort „Am Entenbach“ Erlenau 742200 Kinderhort Erlenau, Sixtstraße 5
Kostenstellenplan V / 121
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 51207 Kinderkrippe Meraner Straße 451207 Kinderkrippe Meraner Straße 742500 Kinderkrippe Meraner Straße 51208 Kinderhaus Finsterwalder Straße 451208 Kinderhaus Finsterwalder Straße 742600 Kinderhaus Finsterwalder Straße
51209 Kinderkrippe Aising 451209 Kinderkrippe Aising 742700 Kinderkrippe Aising, Gärtnerstraße 6 Dezernat VI
60 Dezernatsleitung VI; Bauverwaltungsamt
60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt 606000 Dezernatsleitung VI 660000 Bauverwaltungsamt
61 Stadtplanungsamt
61000 Stadtplanungsamt
661000 Stadtplanungsamt 805000 Ausgleichsflächen (bis 2012)
63 Bauordnungsamt (bis 2012)
63000 Bauordnungsamt (bis 2012)
663000 Bauordnungsamt (bis 2012)
65 Hochbauamt 65000 Hochbauamt
665000 Hochbauamt
66 Tiefbauamt
66000 Tiefbauamt 666000 Tiefbauamt 801000 Gewässer 801001 Angerbach 801002 Ängerbach 801003 Auerbach 801004 Augraben 801005 Bahngraben Egarten 801006 Bahngraben Pürstlingstraße 801007 Brucklach 801008 Distelgraben 801009 Engergraben 801010 Entwässerungsgraben Aisinger Landstraße
Kostenstellenplan V / 122
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 801011 Entwässerungsgraben Ertelfeldstraße 801012 Entwässerungsgraben Heilig Blut 801013 Entwässerungsgraben Kaltwies 801014 Ertelfeldgraben 801015 Flurgraben 801016 Fürstätter Graben 801017 Ganslbach 801018 Gießenbach 801019 Gittersbach 801020 Graben Egarten 801021 Gräben westlich des Ängerbaches 801022 Hammerbach 801023 Herderbach 801024 Holzergraben 801025 Holzwiesengraben 801026 Kalten 801027 Kaltenmühlbach 801028 Kefergraben 801029 Kehlgraben 801030 Kirchbach 801031 1. Zulauf zum Kirchbach 801032 2. Zulauf zum Kirchbach 801033 Kuttermühlgraben 801034 Langenpfunzener Graben 801035 Ledererbach 801036 Mangfallkanal 801037 Moosbach 801038 Mühlbach 801039 Reuthgraben 801040 Schuster Graben 801041 Schweiger Graben 801042 Sennfeldgraben 801043 Stadtbach 801044 Stillerbach 801045 Thanner Graben 801046 Wernhardsberger Graben 801047 Kerbbach 801048 Kuffmühlgraben 802000 Ingenieurbauwerke 802001 Brücke über die Bahnstrecke München und
Holzkirchen (Brückenberg) 802002 Fußgängerunterführung Luitpoldstraße zwischen
Südtiroler Platz und Bahnhofstraße 802003 Fußgängersteg über die Bahnhofsgleise
(Kleppersteg, Stadt nur für Treppen und Gehwegbelag zuständig)
802004 Brücke über das Kufsteiner Gleis im Zuge d. Miesbacher Straße
802005 Brücke über das Salzburger Gleis im Zuge der Innsbrucker Straße
802006 Fußgängerunterführ. unter d. Innsbrucker Str. zwischen Gewerbegeb. Ost und Kastenau
Kostenstellenplan V / 123
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 802007 Brücke über St. 2095 im Zuge der Innsbrucker
Straße 802008 Brücke über St. 2095 im Zuge der Kastenauer
Straße 802009 Geh- und Radwegunterführ. unter d. St. 2095 in der
Kastenau 802010 Brücke über die Bahnstrecke München im Zuge d.
Waldmeisterstraße in Wernhardsberg 802011 St. 2362 Miesbacher Straße; Brücke über den
Auerbach 802012 St. 2362 Miesbacher Straße; Überführung Weiher-
Winkl-Weg 802013 St. 2362 Miesbacher Straße;Brücke über Geh-
u.Radweg zwischen Severinstr. und Kleiststr. 802014 St. 2362 Miesbacher Straße; Brücke über die
Kalten 802015 Fußgängersteg über das Auerbachaltwassser am
Waldeckweg in Aisingerwies 802016 Brücke über den Auerbach im Zuge des
Turnerweges 802017 Grundwasserwanne Küpferlingstraße 802018 Verlängerung Bahnsteigunterführung Gleis 7 bis
Klepperstraße 802019 Geh- und Radwegbrücke über den
Unterwasserkanal des E-Werks Kunstmühle II 802020 Brücke Zufahrt Freie Turnersch. über den
Unterwasserkanal des E-Werks Kunstmühle II 802021 Geh- und Radwegbrücke über den Verbindungska.
a.d. Steinschneidsäge 802022 Brücke über den EW-Kanal in der Hochfellnstraße 802023 Brücke über den EW-Kanal in der Oberwöhrstraße 802024 Brücke über den EW-Kanal in der Äußeren
Münchener Straße 802028 Brücke über den Gittersbach in der Waldstraße 802029 Brücke über den Hammerbach zum Klinikum
(Unterhaltspflicht bei Klinikum) 802030 Brücke zu den Innauen östlich Langenpfunzen über
den Hammerbach zu den Innauen 802031 Brücke von der Lortzingstraße über den
Hammerbach zu den Innauen 802032 Geh- und Radwegbrücke über den Hammerbach
von der Erlenaustraße zu den Innauern 802033 Brücke über den Hammerbach in der
Ellmaierstraße 802034 Brücke über den Hammerbach von der
Schönfeldstraße zum Baubetriebshof 802035 Brücke über den Hammerbach in der
Schopperstraße 802036 Brücke über den Hammerbach in der Innstraße
(Wellblechdurchlass) 802037 Brücke über den Hammerbach in der
Rathausstraße (Wellblechdurchlass)
Kostenstellenplan V / 124
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 802038 Brücke über den Hammerbach in der Kufsteiner
Straße (Wellblechdurchlass) 802039 Brücke über den Hammerbach in der Straße Am
Hammer 802041 Geh- und Radwegbrücke über den Hammerbach
von d. Carl-Orff-Straße zu den Innauen 802042 Brücke über den Herderbach nördl. Friedhof 802043 Brücke über den Herderbach in der Leonhardstraße
(Wellblechdurchlass) 802044 Brücke über den Herderbach im Zuge Wasserweg 802045 Brücke über den Herderbach in der
Herderbachstraße 802046 Brücke über den Herderbach in der Pernauerstraße 802047 Brücke über den Herderbach in der Ebersberger
Straße 802048 Brücke über den Herderbach im Zuge
Kapuzinerweg 802049 Brücke über den Herderbach v. d. Herbststraße
zum Eingang des Friedhofs (Süden) 802050 Geh- und Radwegbrücke über d. Herderbach v.d.
Herbststraße entlang Westseite Friedhof 802051 Brücke über den Herderbach in der
Gabelsbergerstraße 802052 Brücke über den Herderbach in der
Prinzregentenstraße 802053 Brücke über den Herderbach in der
Küpferlingstraße 802054 Brücke über den Herderbach am Kardinal-
Faulhaber-Platz 802055 Brücke über den Herderbach in der Hubertus-/
Pichlmayrstraße 802057 Brücke über den Herderbach im Zuge
Kapuzinerweg nördlich BW 48 bis Kloster 802058 Geh- und Radwegbrücke über den Herderbach im
Zuge Klosterweg 802060 Geh- und Radwegbrücke Kaltenmündung 802061 Brücke über die Kalten in der Mangfallstraße 802062 Brücke über den Engerbach in Oberkaltbrunn 802063 Brücke über die Kalten bei Schlipfham 802064 Brücke über die Kalten in der Hohenofener Straße 802065 Brücke über die Kalten im Zuge der
Hainzenmühlstr. in Unterkaltbrunn 802067 Bogenbrücke üb.d.Kirchbach i.Zuge Geh- und
Radweg von der Kirchbachstr. nach Fürstätt 802068 Brücke über den Kirchbach i.Zuge Geh- und
Radweg von der Kirchbachstr. nach Fürstätt 802070 Brücke über den Mühlbach im Zuge der Straße An
der Burgermühle 802071 Geh- und Radwegbrücke über die Mangfall
(Gervaisbrücke) 802072 Brücke über die Mangfall in der Innstraße 802073 Brücke über die Mangfall in der Rathausstraße
Kostenstellenplan V / 125
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 802074 Brücke über die Mangfall an der Kufsteiner Str. 802075 Brücke über die Mangfall in der Mangfallstraße 802076 Geh- und Radwegbrücke über die Mangfall
(Turnersteg) 802077 Brücke über die Mangfall im Zuge ehem.
Industriegleis 802078 Brücke über die Mangfall in der Äußeren
Münchener Straße 802079 Geh- und Radwegbrücke über den Moosbach in der
Kastenau 802081 Geh- und Radwegbrücke über den Moosbach zum
Floriansee 802082 Brücke über den Moosbach zum
Jugendfreizeitzentrum von der Moosbachstraße 802083 Brücke über den Moosbach im Zuge der
Waldstraße (Armco) 802084 Brücke über den Moosbach im Zuge der Seestraße 802085 Brücke über den Moosbach zum
Naherholungsgebiet Happinger Ausee 802086 Geh- und Radwegbrücke über den Moosbach im
Zuge d. Radwegs entlang des Moosbachs 802087 Brücke über den Mühlbach in der Schönfeldstraße 802088 Brücke über den Mühlbach in der Färberstraße 802089 Brücke über den Mühlbach in der Innstraße 802090 Brücke über den Mühlbach in der Königstraße 802091 Brücke über den Mühlbach in der Bismarckstraße 802092 Brücke über den Mühlbach in der Rathausstraße
(B15) 802093 Brücke über den Mühlbach in der Kufsteiner Straße 802094 Brücke über den Mühlbach in der Reifenstuelstraße 802095 Brücke über den Mühlbach in der Kufsteiner Straße 802096 Brücke über den Mühlbach in der Salinstraße 802098 Brücke über den Mühlbach in der Gießereistraße 802099 Brücke über den Mühlbach in der Klepperstraße 802100 Fußgängersteg über den Mühlbach von
Königstraße zum Riedergarten 802101 Brücke über den Mühlbach im Zuge der Zufahrt
zum ehemaligen Schlachthof der Stadt 802102 Geh- und Radwegbrücke über den Mühlbach
zwischen Stadtcenter und Parkhaus P1 802103 Brücke über den Stadtbach in der Steinbökstraße 802104 Brücke über den Stadtbach in der Heilig-Geist-Str. 802105 Geh- und Radwegbrücke über den EW-Kanal v. d.
Kunstmühlstr. zur Steinschneidsäge 802106 Brücke über den Mühlbach in der Kunstmühlstraße 802107 Geh- und Radwegbrücke über den Mühlbach
westlich Kunstmühlgebäude 802109 Brücke über den Stillerbach in der Äußeren
Münchener Straße (Wellblechdurchlass) 802110 Brücke über den Engerbach im Zuge der St. 2010
Am Wasen in Westerndorf bei Pang
Kostenstellenplan V / 126
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 802111 Geh- und Radwegbrücke über den Kaltenmühlbach
bei der HS Mitte 802112 Lärmschutzwand Miesbacher Straße Nordseite 802113 Lärmschutzwand Kreisel Schwaig Nord-Ost-Seite 802114 Lärmschutzwand Kreisel Schwaig Süd-West-Seite 802115 Lärmschutzw. Miesbacher Str. i.Ber.zw.Mangfallstr.
u. Br. Weiher-W. Nordseite 802116 Lärmschutzw. Miesbacher Str. i.Ber.zw.Mangfallstr.
u. Br. Weiher-W. Südseite 802117 Lärmschutzw. Miesbacher Str. i.Ber. Kreuzung
Mangfallstr. Ostseite 802118 Lärmschutzw. Miesbacher Str. i.Ber. Kreuzung
Mangfallstr. Westseite 802119 Lärmschutzw. Miesbacher Str. i.Ber.zw.Mangfallstr.
u. Brücke ü. Kalten Süd 802120 Lärmschutzw. Miesbacher Str. i.Ber.zw.Brücke
Weiher-W. u. Auerbachbr. Nord 806000 Straßen
67 Umwelt- und Grünflächenamt (ab 2013)
67000 Umwelt- und Grünflächenamt (ab 2013)
667000 Umwelt- und Grünflächenamt 805100 Ausgleichsflächen
67100 Abfallbeseitigung (ab 2013)
667100 Abfallbeseitigung 7 ZIM (bis 2010 Objekte Gebäude) 24 Zentrales Immobilienmanagement 24000 Zentrales Immobilienmanagement 224000 Amt für Zentrales Immobilienmanagement (ZIM) 224202 Druckerei
790000 Rathäuser 790100 Rathaus Königstraße 24 790200 Rathaus Königstraße 15 790300 Rathaus Reichenbachstraße 8 790400 Rathaus Westerndorfer Straße 86/88 790401 Kfz-Zulassungsstelle/Standesamt 790402 Hausmeisterwohnung Schule Westerndorf St.P. 790500 Rathaus Rathausstraße 30 790600 Angemietete Räume EDV 790800 Parkplätze Rathäuser 791000 Feuerwehrgebäude 791050 Übungsgelände Floriansee 791100 Feuerwehrhaus ROS Küpferlingstr. 7 791200 Feuerwehrhaus WSP Westerndorfer Str. 106 791300 Feuerwehrhaus HAP Inntalstraße 14 791302 Leichenhaus Happing
Kostenstellenplan V / 127
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 791400 Feuerwehrhaus AIW Kerschbaumerstraße 3 791500 Feuerwehrhaus AIS Grünfeldstraße 1 791600 Feuerwehrhaus PAN Schulweg 10 791700 Feuerwehrhaus PAN Am Wasen 791800 Feuerwehrhaus FÜR Quirinstr. 9 791900 Gebäude Integrierte Leitstelle Küpferlingstraße 792000 Schulen 792010 Astrid-Lindgren-Grundschule, Innsbrucker Straße 792011 Astrid-Lindgren-Grundschule Innsbrucker Straße 792012 Turnhalle Astrid-Lindgren-Grundschule Innsbrucker
Straße 792013 Schulsportplatz Astrid-Lindgren-Grundschule
Innsbrucker Straße 792020 Grundschule Prinzregentenstraße,
Prinzregentenstraße 792021 Grundschule Prinzregentenstraße 792022 Turnhalle Grundschule Prinzregentenstraße 792023 Schulsportplatz Grundschule Prinzregentenstraße 792024 Neubau Grundschule Prinzregentenstraße 792030 Grundschule Erlenau, Sixtstraße 3 792031 Grundschule Erlenau 792032 Schulsportplatz Grundschule Erlenau 792040 Grundschule Happing, Eichenholzstraße 792041 Grundschule Happing 792042 Hauptschule (alt) Happing 792043 Turnhalle Grundschule Happing 792044 Schulsportplatz Grundschule Happing 792045 Verkehrsübungsplatz Happing 792050 Grundschule Pang, Schulweg 16 792051 Grundschule Pang 792052 Turnhalle Grundschule Pang 792053 Schulsportplatz Grundschule Pang 792060 Mittelschule am Luitpoldpark (HS Mitte,
Wittelsbacherstraße 14) 792061 Mittelschule am Luitpoldpark (Hauptschule Mitte) 792062 Schulsportplatz Mittelschule am Luitpoldpark 792063 Hausmeistergebäude Mittelschule am Luitpoldpark 792070 Grund- und Mittelschule Fürstätt, Am Gries 11 b 792071 Grundschule Fürstätt 792072 Mittelschule Fürstätt 792073 Turnhalle (alt) Grund- und Mittelschule Fürstätt 792074 Turnhalle (neu) Grund- und Mittelschule Fürstätt 792075 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Fürstätt 792080 Grund- und Mittelschule Aising, Gärtnerstraße 6 792081 Grundschule Aising, Max-Hickl-Straße 3 792082 Mittelschule Aising, Gärtnerstraße 6 792083 Turnhalle Aising 792084 Lehrschwimmbecken Aising 792085 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Aising 792086 Hausmeisterwohnung Aising 792090 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter,
Römerstraße 3
Kostenstellenplan V / 128
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 792091 Grundschule Westerndorf St. Peter 792092 Mittelschule Westerndorf St. Peter 792093 Turnhalle Westerndorf St. Peter 792094 Lehrschwimmbecken Westerndorf St. Peter 792095 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule e
Westerndorf St. Peter 792100 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Am Gries 25 792110 SVE, Freiherr-von-Stein-Straße 11 792120 Realschule für Mädchen, Ebersberger Straße 13 792130 Johann-Rieder-Realschule, Am Nörreut 10 792140 Turnhalle Am Nörreut 8 792141 Lehrschwimmbecken, Am Nörreut 8 792150 Finsterwalder-Gymnasium, Königstraße 25 792152 Mensa Finsterwalder-Gymnasium 792160 Doppelturnhalle Finsterwalder-Gymnasium, Am
Nörreut 18 792170 Ignaz-Günther-Gymnasium, Prinzregentenstraße
32/34 792172 Mensa Ignaz-Günther-Gymnasium 792180 Doppelturnhalle Ignaz-Günther-Gymnasium,
Prinzregentenstr. 32 792190 Karolinengymnasium, Ebersberger Straße 3 792191 Schulsportplatz Karolinen-Gymnasium,
Ebersberger Straße 792192 Mensa Karolinengymnasium 792200 Doppelturnhalle Ebersberger Straße 11 793000 Kultureinrichtungen 793100 Archiv, Reichenbachstraße 1 a 793200 Galerie, Max-Bram-Platz 2 793300 Solepumpenhaus, Kufsteiner Straße 20 793400 Städtisches Museum, Ludwigsplatz 26 793500 Hans-Schuster-Haus, Innsbruckerstraße 3 793550 Volkshochschule, Stollstraße 1 793600 Stadtbibliothek, Am Salzstadel 15 793700 Städtische Räume im Künstlerhof 794000 Kindergärten / Horte / Jugendeinrichtungen 794010 Kindergarten Kaiserstraße 42 794020 Kindergarten Zinnkopfstraße 2 794030 Kindergarten Happing, Kaltwiesstraße 20 794040 Kindergarten Aisingerwies, Severinstraße 7 794050 Kindergarten Kastenau, Erlenweg 20 794060 Kindergarten und -hort Fürstätt, Am Gries 7 794070 Kindergarten Hailerstraße 30 794080 Kindergarten Innstraße 52 a 794090 Kindergarten Heilig Blut, Holbeinstraße 1 794100 Kindertagesstätte Endorfer Au, Oberwöhrstraße 50 794110 Kinderhaus Aising, Max-Hickl-Straße 5 794120 Kindergarten Küpferling, Steiermarkweg 1 a 794130 Kindergarten Gluckstraße 44 794140 Pavillon Kindergarten St. Michael 794200 Kinderhort Jonathan, Innsbrucker Straße 1 a 794220 Kinderhort Erlenau, Sixtstraße 5
Kostenstellenplan V / 129
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 794230 Kinderhort Prinzregentenstraße 794240 Kinderhort Happing 794250 Kinderkrippe Meranerstraße 794260 Kinderkrippe Schießstattstraße 794270 Kinderhaus Finsterwalderstraße 794280 Krippe Aising, Gärtnerstraße 794400 Schülercafe Fürstätt, Am Gries 11 b 794410 Jugendtreff Energy, Oberwöhrstraße 82 794420 Jugendtreff Jump, Prinzregentenstraße 73 794500 Jugendzentrum, Rathausstraße 26,
Reichenbachstr. 2 794600 Jugendfreizeitgelände (am Happinger-Au-See),
Waldstr. 25 795000 Sporthallen / Bäder 795100 Gabor-Halle, Ebersberger Straße 32 a 795400 Luitpoldhalle, Stemplingerstraße 3 795410 Luitpoldhalle 795420 Nebengebäude Umkleiden 795430 Außensportanlage Luitpoldhalle 795500 Eisstadion, Jahnstraße 1 795600 Umkleidegebäude Innflutmulde, Lortzingstr. 796000 Stadthalle / Lokschuppen / Parkhäuser 796100 Stadthalle, Kufsteiner Straße 4 796101 Stadthalle Altbau, Kufsteiner Straße 4 796102 Stadthalle Anbau, Kufsteiner Straße 4 796103 Stadthalle Gaststätte, Kufsteiner Straße 4 796104 Stadthalle Tiefgarage, Kufsteiner Straße 4 796200 Lokschuppen, Rathausstraße 24 796300 Parkhaus, Hammerweg 1 797000 Sonstige Gebäude 797010 Toilettenanlagen, (un)entgeltlich von Dritten zur
Nutzung überlassen 797011 Toilettenanlage, Münchener Straße 797012 Toilettenanlage, Königstraße 1 797013 Toilettenanlage, Nicklwiese 797014 Toilettenanlage, Klosterweg 22 797100 Friedhofsgebäude, Fürstätt Nr.29 a 797110 Friedhofsgebäude, Gärtnerstraße 7 797120 Friedhofsgebäude, Klosterweg 21 797121 Ehrenanlage (Kriegsgräber) 797200 Fliegerkapelle, Am Gangsteig 29 797210 Lagergebäude, Ganghoferstraße 33, 35 797220 Kiosk am Friedhof, Herbststraße 16 797250 Pavillon, Münchener Straße 797260 Sportheim Pang, Widden 1 797270 Gebäude Südtiroler Platz 2a (ehem. Oberbahnamt) 787280 Bahnunterführung Klepperstraße 797400 Altes Gemeindehaus Aising, Aisinger Straße 76 797500 Wohn- und Schulgebäude, Schulweg 8 797600 Schauerhaus, Oberaudorf 797700 Gebäude am Happinger Au See (Kiosk, WC,
Wasserwacht)
Kostenstellenplan V / 130
Dezernat Amt
Kostenstellenbereich Kostenstelle
____________________________________________________________________________ 797800 Gebäude ehm. Seerest. Hubertus (Happinger See) 798000 Wohngebäude 798010 Wohngebäude, Innstraße 2 a 798020 Wohngebäude, Königstraße 13 (sonstige Gebäude) 798030 Wohngebäude, Max-Hickl-Straße 1 798040 Wohngebäude, Schulweg 9 798050 Wohngebäude, Leonhardstraße 5 798200 Mobilheime, Traberhofstraße 105 798300 Wohnung Georg-Staber-Ring 41 804301 Kfz-Hausmeister / RO-NN 75 804302 Kfz-Hausmeister / RO-XU 9 804303 Kfz-Hausmeister / Ro-MZ 39
8 Steuern
28 Steuerliche Erträge und Aufwendungen
28000 steuerliche Erträge und Aufwendungen 220900 Steuerliche Erträge und Aufwendungen
9 Sondervermögen
29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
29100 Nachlass Butsch
229100 Nachlass Butsch
29200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO) 229200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)
29300 Kögl-Stiftung
229300 Kögl-Stiftung
29400 Dr. Hanns Will 229400 Dr. Hanns Will
29500 Nachlass Popp
229500 Nachlass Popp
Produktplan V / 131
Produktplan der Stadt Rosenheim Stand 15.02.2013
Erläuterungen zum Produktplan: Die Gliederung auf der Ebene Produktbereich / Produktgruppe orientiert sich an den statistischen Vorgaben. Unterhalb der Aggregationsebene der Produkte wurden Kostenträger gebildet, die bei der Haushaltsabwicklung 2013 bebucht werden.
Produktplan V / 132
Produktplan Stadt Rosenheim Stand: 15. Februar 2013 Produktbereich
Produktgruppe Produkt
__________________________________________________________________________ 11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11101 Gemeindeorgane 11103 Öffentlichkeitsarbeit 11105 Zentraler Service 11108 Zentrale Steuerung 11110 Personalmanagement 11113 Informationsverarbeitung 11116 Rechnungsprüfung 11118 Einrichtungen für alle Mitarbeiter/gesetzl. Beauftragte 11120 Finanzmanagement 11123 Finanzbuchhaltung 11126 Beitragsabrechnung 11130 Liegenschaftsmanagement 11133 Technische Gebäudebewirtschaftung 11134 Zentrales Immobilienmanagement
12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen 12101 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen 12102 Statistik
122 Ordnungsangelegenheiten
12201 Ordnungs- und Gewerbewesen 12202 Straßenverkehr 12204 Meldewesen 12205 Sondernutzung 12208 Personenstandswesen
126 Brandschutz
12601 Brandschutz
127 Rettungsdienst 12701 Rettungsdienst
128 Zivil- und Katastrophenschutz
12801 Zivil- und Katastrophenschutz 21 Schulträgeraufgaben
210 Zentrale Schulverwaltung 21001 Gastschulbeitragsberechnung 21002 Betreuung von Schulen 21003 Schulentwicklungsplanung 21004 Schulversäumnisse
Produktplan V / 133
Produktbereich Produktgruppe
Produkt __________________________________________________________________________
211 Grundschulen
21101 Schulaufwandsträgeraufgaben Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbrucker Str.)
21102 Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschule Prinzregentenstraße
21103 Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschule Erlenau 21104 Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschule Pang 21105 Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschule Happing 21106 Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschule Fürstätt 21107 Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschule Aising 21108 Schulaufwandsträgeraufgaben Grundschule Westerndorf
St. Peter
212 Mittelschulen / Hauptschulen 21201 Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschule am
Luitpoldpark (Hauptschule Mitte) 21202 Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschule Fürstätt 21203 Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschule Aising 21204 Schulaufwandsträgeraufgaben Mittelschule Westerndorf
St. Peter 21209 Kostenbeteiligung Mittelschulen anderer
Sachaufwandsträger
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen (bis 2011) 21301 Schulaufwandsträgeraufgaben Volksschule Fürstätt 21302 Schulaufwandsträgeraufgaben Grund- und
Teilhauptschule Happing 21303 Schulaufwandsträgeraufgaben Volksschule Aising 21304 Schulaufwandsträgeraufgaben Volksschule Westerndorf
St. Peter 21309 Kostenbeteiligung Volksschulen anderer
Sachaufwandsträger
214 Schulformunabhängige Orientierungsstufe 215 Realschulen
21501 Schulaufwandsträgeraufgaben kommunale Mädchenrealschule
21502 Schulaufwandsträgeraufgaben Johann-Rieder-Realschule
21509 Kostenbeteiligung Realschulen anderer Schulaufwandsträger
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 217 Gymnasien, Kollegs
21701 Schulaufwandsträgeraufgaben Finsterwalder-Gymnasium
21702 Schulaufwandsträgeraufgaben Ignaz-Günther-Gymasium
Produktplan V / 134
Produktbereich Produktgruppe
Produkt __________________________________________________________________________
21703 Schulaufwandsträgeraufgaben Karolinen-Gymnasium 21709 Kostenbeteiligung Gymnasien anderer
Schulaufwandsträger
218 Gesamtschulen 221 Förderschulen
22101 Schulaufwandsträgeraufgaben Förderzentrum 22102 Sonstige Zuschüsse Förderschulen 22109 Gastschulbeiträge Förderschulen
231 Berufsbildende Schulen
23101 Kostenbeteiligung berufliche Schulen, FOS und BOS 23103 Zuschüsse berufliche Schulen
241 Schülerbeförderung
24101 Schülerbeförderung
242 Fördermaßnahmen für Schüler 24201 Aufgaben nach BaföG / AFBG
243 Sonstige schulische Aufgaben
24301 Sonstige schulische Aufgaben
25 Kultur und Wissenschaft 251 Wissenschaft und Forschung
25101 Betrieb Archiv 25102 Förderung der sonstigen Wissenschaft und Forschung
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
25201 Betrieb städtische Galerie 25202 Betrieb Heimatmuseum 25203 Förderung von Ausstellungen 25204 Mitgliedschaft Zweckverband Holztechnisches Museum
253 Zoologische und Botanische Gärten 261 Theater
26101 Förderung Theater
262 Musikpflege 26201 Förderung Musikpflege
263 Musikschulen
26301 Förderung Musikschule
271 Volkshochschulen 27101 Betrieb Volkshochschule
272 Büchereien
27201 Betrieb Stadtbibliothek
Produktplan V / 135
Produktbereich Produktgruppe
Produkt __________________________________________________________________________
273 Sonstige Volksbildung
27301 Förderung von sonstiger Volksbildung
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 28102 Betrieb städtischer Räume im Künstlerhof
291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Religionsgemeinschaften 29101 Förderung von kirchlichen Einrichtungen
31 Soziale Hilfen
310 Verwaltung der Sozialhilfe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
(SGB XII) 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 31140 Hilfen zur Gesundheit 31150 Hilfe z. Überwind.besonderer sozialer
Schwierigk.u.Hilfen in anderen Lebenslagen 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 31190 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
312 Grundsicher. f. Arbeitsuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch
(SGB II) 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 31220 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung
Arbeitssuchender 31230 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende 31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II 31290 Verwaltung und Grundsicherung für Arbeitssuchende -
Jobcenter
313 Hilfen für Asylbewerber 31310 Leistungen an Asylbewerber
315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31560 Andere soziale Einrichtungen 31570 Förderung sozialer Einrichtungen
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
32110 Leistungen KOF
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktplan V / 136
Produktbereich Produktgruppe
Produkt __________________________________________________________________________
341 Unterhaltsvorschussleistungen 343 Betreuungsleistungen 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
34410 Leistungen nach dem SED-UnrechtsbereinigungsG
345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 34510 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 35110 Krankenversorgung nach LAG 35140 Sonstige soziale Angelegenheiten 35180 Aufgaben des staatlichen Versicherungsamtes 35190 Mittagsverpflegung Hort (Bildungs- und Teilhabe)
352 Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
35210 Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege
362 Jugendarbeit 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36310 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36320 Förderung der Erziehung in der Familie 36330 Hilfen zur Erziehung 36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch
behinderte Menschen 36350 Adoptionsvermittl.,Beistandsch.,Amtspflegschaft u.-
vormundschaft, Gerichtshilfen 36390 Verwaltung der Jugendhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36510 Förderung von Kitas anderer Träger (in eigenen Gebäuden)
36520 Betrieb eigener Kitas 36530 Förderung von Kitas anderer Träger (in städtischen
Gebäuden)
366 Einrichtungen der Jugendarbeit 36605 Zur-Verfügung-Stellen von Spielplätzen 36606 Zur-Verfügung-Stellen von Bolzplätzen und sonstige
Freizeitsportanlagen 36610 Bereitstellung von Jugendeinrichtungen - Immobilien 36620 Förderung Betrieb Jugendtreffs 36630 Förderung Stadtjugendring allgemein
Produktplan V / 137
Produktbereich Produktgruppe
Produkt __________________________________________________________________________
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(Bereitstellung, Betrieb, Förderung) 36710 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit 36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 36780 Sonstige Einrichtungen
41 Gesundheitsdienste
411 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen 41101 Betrieb Klinikum Rosenheim 41102 Krankenhausumlage
412 Gesundheitseinrichtungen
41205 Schwangerenkonfliktberatung
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege 418 Kur- und Badeeinrichtungen
42 Sportförderung
421 Förderung des Sports 42101 Förderung des Breitensports - Überlassung Hallen 42102 Förderung des Breitensports - unentgelt.
Sportplatzpflege, mietfr.Überlass. Plätze 42103 Förderung des Breitensports - Geldleistungen
424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten und Bäder
42401 Bereitstellung Freisportanlagen 42402 Bereitstellung von gedeckten Sportstätten 42403 Zur-Verfügung-Stellen von sonstigen
Freizeitsporteinrichtungen 51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51102 Städtebauliche Planung und Bauleitplanung 51103 Bodenverkehr bei 63 51105 Vermessungsaufgaben 51106 Städtebauförderung - Innenstadt 51107 Städtebauförderung - Soziales 51108 Bodenverkehr bei 60
512 Stadtentwicklung
51201 Stadtkonzeption 52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung 52101 Baugenehmigung und Bauaufsicht -
Verwaltungsverfahren 52102 Baugenehmigung und Bauaufsicht - mat.-rechtl.
Prüfungsverf.
Produktplan V / 138
Produktbereich Produktgruppe
Produkt __________________________________________________________________________
52103 sonst. baurechtliche Genehmigungsverfahren 522 Wohnungsbauförderung
52201 Wohnraumförderung 52202 Einheimischen-Modelle
523 Denkmalschutz und -pflege
52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege 53 Ver- und Entsorgung
531 Elektrizitätsversorgung
532 Gasversorgung
533 Wasserversorgung 534 Fernwärmeversorgung
535 Kombinierte Versorgung
53501 Beteiligung an Stadtwerke Rosenheim (BgA) 53502 Stadtwerke Rosenheim
537 Abfallwirtschaft
53701 Abfallwirtschaft 53703 Aufgabe der Tierkörperbeseitigung
538 Abwasserbeseitigung
53801 Eigenbetrieb Stadtentwässerung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen 54101 Gemeindestraßen 54102 Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen 54103 Straßen- und Wegerecht 54104 Straßenbegleitgrün - Gemeindestraßen
542 Kreisstraßen
543 Landesstraßen
54301 Staatsstraßen 54302 Ingenieurbauwerke an Staatsstraßen 54303 Straßenbegleitgrün - Staatsstraßen
544 Bundesstraßen
54401 Bundesstraßen 54402 Straßenbegleitgrün - Bundesstraßen
545 Straßenreinigung
54501 Straßenreinigung 54505 Winterdienst
Produktplan V / 139
Produktbereich Produktgruppe
Produkt __________________________________________________________________________
546 Parkeinrichtungen
54601 Öffentliche Parkflächen 54602 Private Parkflächen (nicht gewidmet) 54605 Parkleitsystem 54606 Parkeinrichtungen 66
547 Öffentlicher Personennahverkehr
54701 ÖPNV
548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr 55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55101 Bereitstellung öffentliche Grünanlagen 55105 Ausgleichsflächen 55108 Beteiligung an Landesgartenschau 2010 GmbH 55109 Projekt Landesgartenschau 2010
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen/Gewässerschutz
55201 Aufgaben nach dem Wasserrecht 55206 Gewässer
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
55301 Bestattungswesen
554 Naturschutz und Landschaftspflege 55401 Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde
555 Land- und Forstwirtschaft
56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen 56101 Immissionsschutz
57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung 57101 Wirtschaftsförderung 10 57102 Wirtschaftsförderung 15
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57301 Betrieb Kultur- und Kongresszentrum mit Lokschuppen 57302 Betrieb Parkhäuser 57303 Eigenbetrieb Baubetriebshof 57304 Öffentliche Toiletten 57308 Märkte
575 Tourismus
57501 Tourismus
Produktplan V / 140
Produktbereich Produktgruppe
Produkt __________________________________________________________________________ 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613 Abwicklung der Vorjahre 61301 Abwicklung Vorjahre
70 Nichtrechtsfähige Stiftungen
701 Nichtrechtsfähige Stiftungen
70101 Verwaltung nichtrechtsfähiger Stiftungen
Übersetzung Ergebnishaushalt V / 141
Erläuterungen zur zusammengefassten Darstellung der Erträge und Aufwendungen im
Ergebnishaushalt
„Übersetzungstabelle Ergebnishaushalt“
Übersetzung Ergebnishaushalt V / 142
Nr. Bezeichnung der Aufwands-/Ertrags- gruppe
Zusammenfassung von folgenden Aufwands-/Ertrags- positionen:
010 Steuern und ähnliche Abgaben
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Leistungen d. Landes aus Umsetzung HARTZ IV
020 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
Schlüsselzuweisungen vom Land Bedarfszuweisung vom Land Finanzzuweisungen Überlass. d. Aufkommens an der Grunderwerbsteuer Überlass. d. Aufkommens von Buß- und Verwarnungsgeldern Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Leistungsbeteiligung des Bundes - Leist. f. Unterkunft u. Heizung
030 Sonstige Transfererträge Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz im sozialen Bereich: Kostenbeitr./Aufwend.-Ersatz, Kostenersatz Erträge aus Unterhaltsansprüchen Leistungen von Sozialleistungsträgern Rückzahl. gewährt. Hilfe (einschl. Zinsen) sonst. Ersatzleistungen;
Schuldendiensthilfen Andere sonstige Transfererträge
040 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren Mahngebühren Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr (Sport) ,
Eintrittsgelder, Büchergeld, Kindergartengebühren, Essensgeld schulische Ganztagsbetreuung, VHS - Gebühren, Abwasserabgabe Kleineinleiter, Parkgebühren, Gebühren Fleischhygieneüberwachung, Straßenreinigungsgebühren, Gebühren Abfallbeseitigung, Benutzungsgebühren Märkte, Gebühren für Sondernutzung Straßen, Bestattungsgebühren, Grabgebühren, Gebühren f. sonst. Leist. Friedhof)
Zweckgebundene Abgaben 050 Privatrechtliche
Leistungsentgelte Mieten Pachten Erbbauzinsen Ersatz Nebenkosten Entgelte für Nutzungsentschädigung Entgelte für Drittnutzung (Schulen) Erträge aus dem Verkauf von Vorräten allgemein Erträge Verkauf Museumsshop Erträge aus Versteigerung Fundamt Vermischte Erträge Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz Erträge aus Werkverträgen u.ä. Ersätze (Grundstückslasten, Telekommunikationsgebühren, für
Gutachten, Sachverst.-Kosten, Auslagen, Gemeinschaftspflege, Personalentwicklung, f. Prüfkosten Statik)
Werbung, Sponsoring Erträge Museumspädagogik Wertabschöpfung Umlegung
060 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts von Dritten (von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb., sonst. öffentl. Bereich, sonst. öffentl. Sonderrechnung, privaten Unternehmen, übrigen),
Übersetzung Ergebnishaushalt V / 143
Nr. Bezeichnung der Aufwands-/Ertrags- gruppe
Zusammenfassung von folgenden Aufwands-/Ertrags- positionen:
insbesondere Gastschulbeiträge, Verwaltungskosten Jobcenter, Kostenerstattungen im sozialen Bereich
070 Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgaben Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer Erträge aus Erstattung von Vorsteuer Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von
Anlagevermögen und Umlaufvermögen Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgeld, Zwangsgeld, öffentl.-rechtliche
Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen, Aussetzungszinsen, Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschläge, Verzugszinsen privatrechlich BGB, Erstattung Rücklastschrift-gebühren, Erstattung Gerichtsvollzieherkosten)
Erträge aus der Inanspruchnahme. v. Bürgschaften, Erträge aus Zuschreibungen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge weitere andere sonstige ordentliche Erträge
075 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten für Kostenerstatt. Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten für den
Gebührenausgleich 080 Aktivierte Eigenleistung Aktivierte Eigenleistung 090 Bestandsveränderungen Bestandsveränderung an unfertigen und fertigen Erzeugnissen 110 Personalaufwendungen Beamtenbezüge
Versorgungsrücklage Beamte Vergütung tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte Dozentenhonorare VHS Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Zuführung zur Rückstellung für nicht genommene Überstunden
120 Versorgungsaufwen-dungen
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Nachversicherung Beamte Sozialversicherung Beschäftigte Künstlersozialabgabe Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. f. aktiv Beschäftigte und
Versorgungsempfänger Zuführungen zu Beihilferückstellung für Beschäftigte und
Versorgungsempfänger Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit für Beschäftigte Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für
Versorgungsempfänger 130 Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen Unterhalt der Gebäude und baulichen Anlagen (Bauunterhalt,
gärtnerische Betreuung/Unterhalt Außenanlagen, Unterhalt technische Einbauten)
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenunterhalt einschl. Straßenbegleitgrün, sonstiger Unterhalt (Verkehrsrechner, Brücken, Wasserläufe, Wege und Mauern Friedhof, …), Sportplatzpflege)
Unterhalt der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Leibrenten Leasing Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Reinigung,
Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Beheizung, Strom, Kanal,
Übersetzung Ergebnishaushalt V / 144
Nr. Bezeichnung der Aufwands-/Ertrags- gruppe
Zusammenfassung von folgenden Aufwands-/Ertrags- positionen:
Wasser, …) Haltung von Fahrzeugen Dienst- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Werbung,
Öffentlichkeitsarbeit, Empfänge, Bürgerversammlungen, Städtepartnerschaften, Bewirtung, Gutscheinheft Hauptwohnsitz (Studenten), EDV-Leistungen Dritter, Wahlen, Weiterverrechnung an Teiln. VHS, Weiterentwicklung IuK-Technik Region Ro, päd. Betreuungsangebot, Spielzeug, Bastelmaterial, Verpflegung Kinder (Essensgeld), Ausstellungen, Veranstaltungen, Lernmittel, Lehrmittel an Schulen, Schulbücherei, notwendige Beförderung auf Unterrichtswegen, Medienbeschaffung, Sammlungen, sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen allg.)
Betrieb LSB (Wasseraufbereitung) Hilfsmittel für Einsätze Vergütung an Unternehmer/Dienstleister (für Straßenreinigung,
Winterdienst, Müllabfuhr, Wert- und Problemstoffsammlung, Straßenbeleuchtung …)
Ersatzmaßnahmen und -vornahmen Erwerb von Vorräten Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen allg. Wasser und Energieverbrauch für Betriebszwecke
140 Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendung für Abnutzung (AfA) auf - immaterielle Vermögensgegenstände, Gebäude- und
Gebäudeeinrichtungen, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV Hardware
- Finanzanlagen, auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass,
Niederschlagung, sonstiger Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung von Forderungen Abschreibung im Rahmen der Festwertanpassung Abschreibung auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
150 Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (an soziale und ähnliche Einrichtungen und für sonstige Zwecke)
Schuldendiensthilfen Soziale Transferaufwendungen:
- Sozialhilfe - Jugendhilfe - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - sonst. soziale Leistungen (Kriegsopferfürsorge,
Lastenausgleich, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Bildung und Teilhabeleistungen nach dem Sozialgesetzen…)
Gewerbesteuerumlage Solidarumlage netto Bezirksumlage Sonstige Transferaufwendungen
160 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Personalnebenaufwendungen: Aufwendungen für Personaleinstellungen, Stellenanzeigen, für Reisekosten (an Beschäftigte und Bewerber), Dienstjubiläen, Umzugskostenvergütung, Nachrufe, Kranzspenden, Gemeinschaftspflege, Betriebsausflug, Volksfest, Arbeitsmedizinischer Dienst, Suchtberatung, Prämien Vorschlagswesen, Schwerbehindertenabgabe)
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld etc. (Stadtrat, sonst. Ehrenamt, Lohnausfall, Wachgeld (Feuerwehr), Wahlen)
Übersetzung Ergebnishaushalt V / 145
Nr. Bezeichnung der Aufwands-/Ertrags- gruppe
Zusammenfassung von folgenden Aufwands-/Ertrags- positionen:
Versicherungsbeiträge Ehrenamt Ehrensold Beihilfen zugunsten oder an ehrenamtlich Tätige Fraktionszuwendungen Sonst. allg. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Schülerbeförderung Verfügungsmittel OB Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl. vermischte Aufwendungen Büro- und Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Bücher,
Zeitschriften, Porto, Versand, Telefon, Datenübertragung, Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Gebühren)
Bankgebühren (Kontoführung), Rücklastschriftgebühren, Aufwendungen für Provisionen und Geldbeschaffungskosten
Aufwendungen für Prüfung, Beratung, etc. (Kassen- und Organisationsprüfung (BKPV..), Beratung durch Externe, Steuerberatung, Planungskosten allg., Gerichts,- und Anwaltskosten , Erstattung v. Auslagen v. Prozess- u. Vertragsgegnern, Gerichtsvollzieherkosten, Aufwendungen für Sachverständige)
Steueraufwendungen (Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Grundsteuer, KfZ-Steuer, Umsatzsteuer, weitere betriebliche Steueraufwendungen)
Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung, Gebäudeversicherung, Haftplichtversicherungen, KFZ-Versicherungen, kommunale Sachversicherungen, Rechtsschutzversicherungen, Elektronik- und Maschinenversicherung, sonstige Versicherungen)
Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligung) Erstattungen an den Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände,
verbundene Untern., Beteil., Sondervermögen, übrige Bereiche) für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit; insbesondere Gastschulbeiträge und Verbrennungsentgelt thermische Verwertung
Leistungen nach dem SGB II: Leistungen für Unterkunft/Heizung, sonstige und einmalige Leistungen an Arbeitsuchende.
Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften / Gewährverträgen
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuwendungen Aufwendungen zur Rückstellungsbildung, soweit nicht unter anderer
Aufwandsart erfasst 190 Finanzerträge Zinserträge
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Erträge aus Wertpapieren des Anlage- und Umlaufvermögens - nicht Verkauf
Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen andere sonstige zinsähnliche Erträge
200 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsaufwendungen Kreditbeschaffungskosten Verzinsung von Steuernachzahlungen sonstige Finanzaufwendungen
230 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge - Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, beweglichem Anlagevermögen, Unternehmen, Finanzanlagen
Sonstige außerordentliche Erträge (außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit regelmäßig oder unregelmäßig anfallend oder einem anderen Haushaltsjahr zurechenbar)
Übersetzung Ergebnishaushalt V / 146
Nr. Bezeichnung der Aufwands-/Ertrags- gruppe
Zusammenfassung von folgenden Aufwands-/Ertrags- positionen:
240 Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen Wertminderung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, beweglichem Anlagevermögen, Unternehmen, Finanzanlagen, Umlaufvermögen außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude, immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, auf Finanzanlagen und Umlaufvermögen
Periodenfremde Aufwendungen 270 Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen Erträge aus Leistungsbeziehungen für eine andere Organisationseinheit / Kostenstelle innerhalb der Verwaltung
280 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen für Leistungsbeziehungen für eine andere Organisationseinheit / Kostenstelle innerhalb der Verwaltung (z.B. interne Mietverrechnung, Verwaltungskostenerstattungen, Aufwendungen für Druck und Kopie hausintern, interne Verrechnung für Zentrales Immobilienmanagement (Miete und Dienstleistung), interne Verrechnung für Porto und Telefongebühren, interne Verrechnung für EDV-Dienstleistungen)
Übersetzung Finanzhaushalt V / 147
Erläuterungen zur zusammengefassten Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen
im Finanzhaushalt
„Übersetzungstabelle Finanzhaushalt“
Übersetzung Finanzhaushalt V / 148
Nr. Bezeichnung der Einzahlungs-/ Auszahlungsgruppe
Zusammenfassung von folgenden Einzahlungs- und Auszahlungspositionen:
001 Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Leistungen d. Landes aus Umsetzung HARTZ IV
002 Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
Schlüsselzuweisungen vom Land Bedarfszuweisung vom Land Finanzzuweisungen Überlass. d. Aufkommens an der Grunderwerbsteuer Überlass. d. Aufkommens von Buß- und Verwarnungsgeldern Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Leistungsbeteiligung des Bundes - Leist. f. Unterkunft u. Heizung
003 Sonstige Transferein-zahlungen
Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz im sozialen Bereich: Kostenbeitr./Aufwend.-Ersatz, Kostenersatz Erträge aus Unterhaltsansprüchen Leistungen von Sozialleistungsträgern Rückzahl. gewährt. Hilfe (einschl. Zinsen) sonst. Ersatzleistungen;
Schuldendiensthilfen Andere sonstige Transfereinzahlungen
004 Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten
Verwaltungsgebühren Mahngebühren Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr (Sport) ,
Eintrittsgelder, Büchergeld, Kindergartengebühren, Essensgeld, schulische Ganztagsbetreuung, VHS - Gebühren, Abwasserabgabe Kleineinleiter, Parkgebühren, Gebühren Fleischhygieneüberwachung, Straßenreinigungsgebühren, Gebühren Abfallbeseitigung, Benutzungsgebühren Märkte, Gebühren für Sondernutzung Straßen, Bestattungsgebühren, Grabgebühren, Gebühren f. sonst. Leist. Friedhof)
Zweckgebundene Abgaben 005 Einzahlungen aus
privatrechtlichen Leistungsentgelten
Mieten Pachten Erbbauzinsen Ersatz Nebenkosten Entgelte für Nutzungsentschädigung Entgelte für Drittnutzung (Schulen) Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten allgemein Einzahlungen Verkauf Museumsshop Einzahlungen aus Versteigerung Fundamt Einzahlungen aus sonst. privatrechtlichen Leistungsentgelten allg. Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz Einzahlungen aus Werkverträgen u.ä. Ersätze (Grundstückslasten, Telekommunikationsgebühren, für
Gutachten, Sachverst.-Kosten, Auslagen, Gemeinschaftspflege, Personalentwicklung, f. Prüfkosten Statik)
Werbung, Sponsoring Einzahlungen Museumspädagogik Wertabschöpfung Umlegung
006 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Erstattungen für Auszahlungen des laufenden Finanzhaushalts von Dritten (von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb., sonst. öffentl. Bereich, sonst. öffentl. Sonderrechnung, privaten Unternehmen, übrigen),
Übersetzung Finanzhaushalt V / 149
Nr. Bezeichnung der Einzahlungs-/ Auszahlungsgruppe
Zusammenfassung von folgenden Einzahlungs- und Auszahlungspositionen:
insbesondere Gastschulbeiträge, Verwaltungskosten Jobcenter, Kostenerstattungen im sozialen Bereich
007 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Konzessionsabgaben Einzahlungen Steuererstattungen (Umsatzsteuer/Vorsteuer) Einzahlungen aus ordnungsrechtl. Erträgen (Bußgeld, Zwangsgeld,
öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen, Aussetzungszinsen, Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschläge, Verzugszinsen privatrechlich BGB, Erstattung Rücklastschriftgebühren, Erstattung Gerichtsvollzieherkosten)
Einzahlungen aus der Inanspruchnahme. v. Bürgschaften, weitere andere sonstige Einzahlungen
008 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
Zinseinzahlungen Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen
und Beteiligungen Sonstige Finanzeinzahlungen
010 Personalauszahlungen Beamtenbezüge Versorgungsrücklage Beamte Vergütung tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte
011 Versorgungsaus-zahlungen
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Nachversicherung Beamte Sozialversicherung Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für aktive Beamte und
Versorgungsempfänger 012 Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen Unterhalt der Gebäude und baulichen Anlagen (Bauunterhalt,
gärtnerische Betreuung/Unterhalt Außenanlagen, Unterhalt technische Einbauten)
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenunterhalt einschl. Straßenbegleitgrün, sonstiger Unterhalt (Verkehrsrechner, Brücken, Wasserläufe, Wege und Mauern Friedhof, …), Sportplatzpflege)
Unterhalt der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Leibrenten Leasing Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Reinigung,
Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Beheizung, Strom, Kanal, Wasser, …)
Haltung von Fahrzeugen Dienst- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Werbung,
Öffentlichkeitsarbeit, Empfänge, Bürgerversammlungen, Städtepartnerschaften, Bewirtung, Gutscheinheft Hauptwohnsitz (Studenten), EDV-Leistungen Dritter, Wahlen, päd. Betreuungsangebot, Spielzeug, Bastelmaterial, Verpflegung Kinder (Essensgeld), Ausstellungen, Veranstaltungen, Lernmittel, Lehrmittel an Schulen, Schulbücherei, notwendige Beförderung auf Unterrichtswegen, Medienbeschaffung, Sammlungen, sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen allg., Vergütung an Unternehmer/Dienstleister (für Straßenreinigung, Winterdienst, Müllabfuhr, Wert- und Problemstoffsammlung, Straßenbeleuchtung …)
Erwerb von Vorräten Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen allg.
Übersetzung Finanzhaushalt V / 150
Nr. Bezeichnung der Einzahlungs-/ Auszahlungsgruppe
Zusammenfassung von folgenden Einzahlungs- und Auszahlungspositionen:
013 Zinsen und ähnliche Auszahlungen
Zinsauszahlungen für Investitions- und Liquiditätskredite Auszahlungen für Kreditbeschaffungskosten Verzinsung von Steuernachzahlungen sonstige Finanzauszahlungen
014 Transferauszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (an soziale und ähnliche Einrichtungen und für sonstige Zwecke)
Schuldendiensthilfen Soziale Transferauszahlungen:
- Sozialhilfe - Jugendhilfe - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - sonst. soziale Leistungen (Kriegsopferfürsorge,
Lastenausgleich, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach den Sozialgesetzen…)
Gewerbesteuerumlage Solidarumlage netto Bezirksumlage Sonstige Transferauszahlungen
015 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit
Auszahlungen Dozentenhonorare VHS Sonst. Personal- und Versorgungsauszahlungen (für
Personaleinstellungen, Stellenanzeigen, für Reisekosten (an Beschäftigte und Bewerber), Dienstjubiläen, Umzugskostenvergütung, Nachrufe, Kranzspenden, Gemeinschaftspflege, Betriebsausflug, Volksfest, Arbeitsmedizinischer Dienst, Suchtberatung, Prämien Vorschlagswesen, Schwerbehindertenabgabe)
Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld etc. (Stadtrat, sonst. Ehrenamt, Lohnausfall, Wachgeld (Feuerwehr), Wahlen),Versicherungsbeiträge Ehrenamt, Ehrensold, Beihilfen zugunsten oder an ehrenamtlich Tätige, Fraktionszuwendungen
Auszahlungen für Schülerbeförderung Verfügungsmittel OB Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl. vermischte Auszahlungen Büro- und Geschäftsauszahlungen (Büromaterial, Bücher,
Zeitschriften, Porto, Versand, Telefon, Datenübertragung, Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Gebühren, Bankgebühren (Kontoführung), Rücklastschriftgebühren, Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Planungskosten allg., Gerichts,- und Anwaltskosten , Erstattung v. Auslagen v. Prozess- u. Vertragsgegnern, Gerichtsvollzieherkosten)
Steuerauszahlungen (Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Grundsteuer, KfZ-Steuer, Umsatzsteuer, weitere betriebliche Steuerauszahlungen)
Auszahlungen für Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung, Gebäudeversicherung, Haftplichtversicherungen, KFZ-Versicherungen, kommunale Sachversicherungen, Rechtsschutzversicherungen, Elektronik- und Maschinenversicherung, sonstige Versicherungen)
Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligung) Erstattungen an den Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände,
verbundene Untern., Beteil., Sondervermögen, übrige Bereiche) für deren Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit; insbesondere Gastschulbeiträge und Verbrennungsentgelt thermische Verwertung
Übersetzung Finanzhaushalt V / 151
Nr. Bezeichnung der Einzahlungs-/ Auszahlungsgruppe
Zusammenfassung von folgenden Einzahlungs- und Auszahlungspositionen:
Auszahlungen für Leistungen nach dem SGB II: Leistungen für Unterkunft/Heizung, sonstige und einmalige Leistungen an Arbeitsuchende.
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften / Gewährverträgen
Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 101 Einzahlungen aus Inves-
titionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, sonst. öffentlichen Bereich, Beteiligungen, städtischen Eigenbetrieben, privaten Unternehmen und dem übrigen Bereich (z.B. nach FAG, Städtebauförderung, GVFG, …)
102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie beweglichen Anlagevermögen
103 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Aktien, Anteilsrechte, Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere, Finanzderivate, …)
104 Einzahlungen aus Beiträgen und ähn-lichen Entgelten
Einzahlungen aus Beiträgen, Ablösen u.ä.
105 Einzahlungen aus sonstiger Investitions-tätigkeit
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen / Ausleihungen
107 Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
108 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für Hoch-, Tiefbau- und sonstigen Baumaßnahmen
109 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Büroausstattung, Schulausstattung, Fahrzeuge, …)
110 Auszahlungen für den Erwerb von Finanz-vermögen
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Aktien, Anteilsrechte, Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere, sonstige Anteilsrechte (auch an städtischen Beteiligungen und Sondervermögen), …)
111 Auszahlungen für Inves-titionsförderungs-maßnahmen
Auszahlungen für die Förderung von Investitionen von Bund, Land, anderer Gemeinden, Zweckverbände, Eigenbetriebe und Beteiligungen, sonstiger öffentlicher Bereich oder Sonderrechnung, private Unternehmen, übriger Bereich
112 Auszahlungen für sonst. Investitionstätigkeit
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen Anzahlungen
130 Nicht ergebniswirksame Einzahlungen
Einzahlungen für Eigenbetriebe Stadtentwässerung und Baubetriebshof, sonstige Verwahrungen (Mündelgelder, Forderungen für Jobcenter …)
Verwahrungen Staatshaushalt (Fischereiabgabe, Jagdabgabe, …) 140 Nicht ergebniswirksame
Auszahlungen Auszahlungen für Eigenbetriebe Stadtentwässerung und
Baubetriebshof, Weiterleitung sonstiger Verwahrungen (Mündelgelder, Einzahlungen für Jobcenter)
Auszahlungen Weiterleitung Verwahrung Staatshaushalt 250 Einzahlung aus der
Aufnahme von Kredi-ten für Investitionen
Einzahlungen aus Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten
260 Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen
Ordentliche und außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten
Übersetzung Finanzhaushalt V / 152
Nr. Bezeichnung der Einzahlungs-/ Auszahlungsgruppe
Zusammenfassung von folgenden Einzahlungs- und Auszahlungspositionen:
270 Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
280 Auszahlung für die Tilgung von Liquidi-tätskrediten
Rückzahlung von Kassenkrediten
340 Voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln
Bank- und Kassenbestand
360 Voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditäts-reserven
Wertpapiere des Umlaufvermögens (sonstige Liquiditätsreserven) Sonstige Forderungen des Umlaufvermögens (kurzfristige
Ausleihungen an Eigenbetriebe und Gesellschaften)
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Haushaltsplan 2013
Es folgen:
- Gesamtergebnisplan (Das Ergebnis 2011 ist vorläufig, da noch nicht alle Abschlussbuchungen vorgenommen werden konnten. In der Gesamtübersicht wurden aber alle bekannten Entwicklungen rechnerisch berücksichtigt.)
- Gesamtfinanzplan (Das Ergebnis 2011 ist vorläufig, da noch nicht alle Abschlussbuchungen vorgenommen werden konnten. In der Gesamtübersicht wurden aber alle bekannten Entwicklungen rechnerisch berücksichtigt.)
- Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan und Finanzplan für die Ansatzwerte 2013
- Teilergebnispläne der Budgets (Das Ergebnis 2011 ist vorläufig, da noch nicht alle Abschlussbuchungen vorgenommen werden konnten. In den Übersichten fehlt beispielsweise noch die Buchung der Abschreibung. Eine Vergleichbarkeit ist deshalb nur bedingt gegeben.)
- Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Kostenstellenbereiche (Das Ergebnis 2011 ist vorläufig, da noch nicht alle Abschlussbuchungen vorgenommen werden konnten. In den Übersichten fehlt beispielsweise noch die Buchung der Abschreibung. Eine Vergleichbarkeit ist deshalb nur bedingt gegeben.) Nähere Erläuterungen zu den Investitionen der Teilhaushalte finden sich im Investitionsprogramm (siehe Seiten A/1 ff).
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Gesamtergebnisplan Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 83.076.115 82.955.300 86.008.000 89.184.000 92.404.000 95.434.000
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 25.696.273 27.942.730 27.833.500 28.213.100 27.113.400 26.571.800
030 + Sonstige Transfererträge 1.139.262 1.046.000 1.064.100 1.064.100 1.064.100 1.064.100
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.817.685 12.118.450 12.153.850 12.296.550 12.188.850 12.232.550
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.337.050 3.324.290 3.474.890 3.729.390 3.454.990 3.473.090
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 10.336.901 10.139.200 12.395.800 12.941.200 13.024.600 13.188.100
070 + Sonstige ordentliche Erträge 5.850.192 3.927.600 3.925.800 3.985.800 4.035.800 4.085.800
075 + Auflösung von Sonderposten 4.067.960 4.202.300 4.692.000 5.190.800 5.211.300 5.172.400
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 146.321.438 145.655.870 151.547.940 156.604.940 158.497.040 161.221.840
110 - Personalaufwendungen -23.702.249 -24.522.800 -25.247.800 -26.048.500 -26.528.500 -27.051.000
120 - Versorgungsaufwendungen -11.223.056 -10.852.600 -10.667.400 -10.941.400 -11.122.100 -11.315.300
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-21.130.422 -22.431.880 -24.074.480 -24.231.100 -23.980.550 -24.169.550
140 - Bilanzielle Abschreibung -13.777.287 -12.838.050 -13.652.700 -15.113.600 -15.334.400 -15.599.800
150 - Transferaufwendungen -51.621.432 -50.731.900 -52.979.300 -55.938.950 -57.309.550 -58.760.150
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -23.356.899 -22.747.540 -24.642.760 -23.644.640 -23.832.190 -24.193.090
170 = Ordentliche Aufwendungen -144.811.346 -144.124.770 -151.264.440 -155.918.190 -158.107.290 -161.088.890
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
1.510.092 1.531.100 283.500 686.750 389.750 132.950
190 + Finanzerträge 6.965.951 4.394.200 7.720.100 3.412.150 3.412.350 3.412.250
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. -1.940.444 -2.521.300 -2.308.100 -2.308.100 -2.308.100 -2.308.100
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
5.025.507 1.872.900 5.412.000 1.104.050 1.104.250 1.104.150
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
6.535.599 3.404.000 5.695.500 1.790.800 1.494.000 1.237.100
230 + außerordentliche Erträge 129.860 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen -143.719 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
-13.860 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
6.521.740 3.404.000 5.695.500 1.790.800 1.494.000 1.237.100
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 18.933.495 21.121.250 22.203.000 22.549.800 22.633.900 22.903.500
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -18.933.495 -21.121.250 -22.203.000 -22.549.800 -22.633.900 -22.903.500
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
6.521.740 3.404.000 5.695.500 1.790.800 1.494.000 1.237.100
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Gesamtfinanzplan Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
001 Steuern und ähnliche Abgaben 82.144.059 82.955.300 86.008.000 89.184.000 92.404.000 95.434.000
002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.036.432 27.942.730 27.833.500 28.213.100 27.113.400 26.571.800
003 + Sonstige Transfereinzahlungen 917.984 1.046.000 1.064.100 1.064.100 1.064.100 1.064.100
004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.591.879 12.118.450 12.153.850 12.296.550 12.188.850 12.232.550
005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.279.095 3.324.290 3.474.890 3.729.390 3.454.990 3.473.090
006 + Kostenerstattungen und -umlagen 9.422.762 10.259.200 12.395.800 12.941.200 13.024.600 13.188.100
007 + Sonstige Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit 4.409.270 3.927.600 3.885.600 3.945.600 3.995.600 4.045.600
008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6.920.521 4.394.200 7.720.100 3.412.150 3.412.350 3.412.250
009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
145.722.002 145.967.770 154.535.840 154.786.090 156.657.890 159.421.490
010 - Personalauszahlungen -24.209.714 -24.954.850 -25.829.800 -26.331.500 -26.545.500 -26.700.000
011 - Versorgungsauszahlungen -9.262.424 -10.007.500 -9.757.400 -10.031.400 -10.212.100 -10.404.500
012 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen
-21.362.580 -23.181.880 -24.074.480 -24.231.100 -23.980.550 -24.169.550
013 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen -1.865.241 -2.521.300 -2.308.100 -2.308.100 -2.308.100 -2.308.100
014 - Transferauszahlungen -47.189.041 -47.827.900 -50.269.300 -53.228.950 -54.599.550 -56.050.150
015 - Sonst. Auszahlungen a.lf. Verwaltungstätigkeit
-22.266.876 -23.168.540 -24.796.760 -23.512.640 -24.713.190 -24.814.090
016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-126.155.876 -131.661.970 -137.035.840 -139.643.690 -142.358.990 -144.446.390
017 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
19.566.126 14.305.800 17.500.000 15.142.400 14.298.900 14.975.100
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 5.898.321 10.084.400 10.499.100 7.287.000 6.149.400 5.664.400
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
3.158.771 3.354.000 7.656.200 5.704.900 305.500 4.331.000
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 357.746 2.340.800 1.719.300 2.881.300 2.660.800 2.913.300
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 231.910 579.100 219.700 212.500 203.000 179.400
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 9.646.748 16.358.300 20.094.300 16.085.700 9.318.700 13.088.100
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-8.570.308 -3.291.000 -4.326.600 -978.000 -770.000 -1.777.000
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.409.644 -18.852.100 -20.727.700 -18.381.600 -16.479.500 -18.802.000
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-1.422.025 -2.167.400 -2.754.400 -4.667.800 -3.598.700 -2.372.200
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
-2.203.300 -301.000 -880.000 -490.000 -750.000 -750.000
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
-5.170.427 -6.284.600 -7.692.600 -5.053.700 -4.846.400 -3.169.000
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -16.895 -213.000 -193.000 -303.000 -173.000 -173.000
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -27.792.599 -31.109.100 -36.574.300 -29.874.100 -26.617.600 -27.043.200
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-18.145.851 -14.750.800 -16.480.000 -13.788.400 -17.298.900 -13.955.100
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 6 von 356 --
Gesamtfinanzplan Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
130 + nicht ergebniswirksame Einzahlungen 198.896.635 0 0 0 0 0
140 - nicht ergebniswirksame Auszahlungen -191.889.238 0 0 0 0 0
150 = nicht ergebniswirksame Ein-u.Auszahlungen
7.007.397 0 0 0 0 0
155 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetr. (Zeile 17+120+150)
8.427.672 -445.000 1.020.000 1.354.000 -3.000.000 1.020.000
250 + Einz. a.d.Aufnahme v. Krediten f. Investitionen
25.921.294 3.868.000 4.010.000 4.112.000 7.229.000 4.348.000
260 - Ausz. f.d. Tilgung v. Krediten f.Investitionen
-23.396.163 -3.868.000 -5.030.000 -5.466.000 -4.229.000 -5.368.000
270 + Einz. a.d. Aufnahme v. Liquiditätskrediten
12.000.000 0 0 0 0 0
280 - Ausz. f.d. Tilgung v. Liquiditätskrediten -12.000.000 0 0 0 0 0
290 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.525.131 0 -1.020.000 -1.354.000 3.000.000 -1.020.000
300 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo Zeile 155 und 290
10.952.803 -445.000 0 0 0 0
340 + vorauss. Anfangsbestand an Finanzmittel
6.799.497 17.752.300 17.307.300 8.789.620 8.789.620 8.789.620
350 = vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HHJahres (=Zeilen 300 u. 340)
17.752.300 17.307.300 17.307.300 8.789.620 8.789.620 8.789.620
360 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsres.
0 0 0 0 0 0
365 - vorauss. Belastung aus übertragenen Haushaltsermächtigungen
--- --- -8.517.680* 0 0 0
370 = vorauss. Endbestand an Liquiditätsreserven (=Saldo Zeile 350 u. 360)
17.752.300 17.307.300 8.789.620 8.789.620 8.789.620 8.789.620
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Kred iten für Investitionen und Investitionsförderungsma ßnahmen
Umschuldung -19.521.294 0 0 0 0 0
Ordentliche Tilgung -3.874.869 -3.868.000 -4.010.000 -4.112.000 -4.229.000 -4.328.000
Außerordentliche Tilgung 0 0 -1.020.000 -1.354.000 0 -1.020.000
* siehe Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen (Seite V / 89)
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 7 von 356 --
Haushaltsquerschnitt nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik
Ergebnishaushalt
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 8 von 356 --
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 9 von 356 --
Querschnitt Ergebnishaushalt Stadt Rosenheim Kostenstellenbereich Ordentl.
Erträge Ordentl. Aufwen-dungen
Finanz-erträge
Zinsen u. sonst. Finanz-aufw.
außerord. Erträge
außerord. Aufwen-dungen
Erträge aus int.
Leistungs-bez.
Aufwend. aus int.
Leistungs-bez.
Egebnis des
Teilhaus-halts
00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in 29.000 -858.320 0 0 0 0 0 -35.100 -864.420
00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 237.200 -955.950 0 0 0 0 36.900 -13.300 -695.150
01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung 0 -1.012.550 0 0 0 0 0 -18.450 -1.031.000
10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste 306.300 -1.879.250 0 0 0 0 1.174.000 -1.644.800 -2.043.750
11000 Personalamt 513.800 -1.778.100 0 0 0 0 47.800 -37.900 -1.254.400
14000 Rechnungsprüfungsamt 0 -447.700 0 0 0 0 0 -11.200 -458.900
15000 EDV 246.200 -2.109.040 0 0 0 0 1.160.000 -130.800 -833.640
20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei 4.516.350 -9.373.850 7.612.150 -2.208.100 0 0 59.800 -1.638.750 -1.032.400
21000 Stadtkasse 144.150 -663.400 60.000 0 0 0 68.600 -34.500 -425.150
23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung 1.043.600 -988.150 0 0 0 0 81.600 -247.050 -110.000
24000 Zentrales Immobilienmanagement 1.305.600 -16.609.780 0 0 0 0 18.187.000 -3.198.900 -316.080
31000 Verkehrswesen 3.416.300 -2.068.490 0 0 0 0 0 -99.500 1.248.310
32100 Dezernatsleitung III, Ordnungs-u.Gewerbewesen
402.100 -1.153.870 0 0 0 0 52.400 -69.100 -768.470
32300 Brand- und Katastophenschutz 384.200 -1.887.800 0 0 0 0 19.300 -712.300 -2.196.600
32320 Integrierte Leitstelle 2.504.950 -2.342.850 0 0 0 0 0 -162.100 0
32400 Immissionsschutz, Wasserrecht und Bodenschutz
27.300 -389.600 0 0 0 0 25.800 -12.600 -349.100
33000 Einwohnerwesen 685.950 -1.593.250 0 0 0 0 0 -89.100 -996.400
34100 Standesamt und Personenstandswesen mit AL 34
193.500 -378.380 0 0 0 0 43.000 -69.800 -211.680
34200 Friedhofsverwaltung 1.029.800 -417.200 0 0 0 0 40.000 -496.800 155.800
36000 Umweltamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36100 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63100 Bauordnungsamt 877.100 -4.673.950 0 0 0 0 0 -21.900 -818.750
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 10 von 356 --
Querschnitt Ergebnishaushalt Stadt Rosenheim Kostenstellenbereich Ordentl.
Erträge Ordentl. Aufwen-dungen
Finanz-erträge
Zinsen u. sonst. Finanz-aufw.
außerord. Erträge
außerord. Aufwen-dungen
Erträge aus int.
Leistungs-bez.
Aufwend. aus int.
Leistungs-bez.
Egebnis des
Teilhaus-halts
40100 Dez.leitung IV, Schul-und Sportamt 503.500 -4.437.900 0 0 0 0 12.100 -32.000 -3.954.300
40111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.) 14.350 -34.800 0 0 0 0 0 -291.100 -311.550
40112 Grundschule Prinzregentenstraße 24.120 -103.900 0 0 0 0 0 -366.300 -446.080
40113 Grundschule Erlenau 3.700 -46.800 0 0 0 0 0 -361.000 -404.100
40114 Grundschule Pang 3.100 -34.350 0 0 0 0 0 -319.800 -351.050
40121 Grundschule Happing 15.800 -62.800 0 0 0 0 0 -351.700 -398.700
40131 Mittelschule Am Luitpoldpark 104.550 -253.150 0 0 0 0 0 -589.400 -738.000
40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt 119.770 -252.560 0 0 0 0 21.200 -737.300 -848.890
40142 Grund- und Mittelschule Aising 16.150 -107.100 0 0 0 0 22.900 -671.500 -739.550
40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter 88.100 -185.850 0 0 0 0 25.700 -688.100 -760.150
40151 Sonderpädagogisches Förderzentrum 43.900 -120.860 0 0 0 0 0 -382.700 -459.660
40161 Mädchenrealschule 2.305.000 -4.271.150 0 0 0 0 0 -625.200 -2.591.350
40162 Johann-Rieder-Realschule 320.500 -167.150 0 0 0 0 124.500 -896.300 -618.450
40171 Finsterwalder-Gymnasium 339.000 -204.250 0 0 0 0 0 -1.012.000 -877.250
40172 Ignaz-Günther-Gymnasium 589.800 -224.400 0 0 0 0 0 -992.700 -627.300
40173 Karolinen-Gymnasium 369.700 -248.050 0 0 0 0 43.500 -899.500 -734.350
40200 Sportmanagement 110.800 -1.757.000 0 0 0 0 18.400 -24.700 -1.652.500
40211 Gabor-Halle 190.100 -16.300 0 0 0 0 106.400 -489.300 -209.100
40212 Luitpoldhalle 2.500 -9.650 0 0 0 0 147.100 -191.500 -51.550
40221 Eisstadion 95.600 -266.600 0 0 0 0 64.000 -463.700 -570.700
41000 Kulturamt 115.800 -1.295.350 0 0 0 0 0 -11.800 -1.191.350
41200 Stadtbibliothek 189.200 -967.600 0 0 0 0 0 -295.600 -1.074.000
41300 Volkshochschule 860.900 -904.900 0 0 0 0 33.100 -485.100 -496.000
41400 Stadtarchiv 17.600 -298.450 0 0 0 0 0 -86.700 -367.550
41500 Städtische Galerie 63.600 -338.500 0 0 0 0 0 -142.600 -417.500
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 11 von 356 --
Querschnitt Ergebnishaushalt Stadt Rosenheim Kostenstellenbereich Ordentl.
Erträge Ordentl. Aufwen-dungen
Finanz-erträge
Zinsen u. sonst. Finanz-aufw.
außerord. Erträge
außerord. Aufwen-dungen
Erträge aus int.
Leistungs-bez.
Aufwend. aus int.
Leistungs-bez.
Egebnis des
Teilhaus-halts
41600 Städtisches Museum 56.600 -245.550 0 0 0 0 0 -140.900 -329.850
50200 Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt
4.316.500 -8.005.700 900 0 0 0 0 -85.900 -3.774.200
50600 Jobcenter 4.433.200 -9.356.100 100 0 0 0 0 0 -4.922.800
51000 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien 2.043.500 -12.236.550 0 0 0 0 0 -211.500 -10.404.550
51100 Kindertageseinrichtungen allgemein 3.037.800 -4.864.600 0 0 0 0 0 -17.900 -1.844.700
51101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße 599.600 -807.250 0 0 0 0 0 -166.500 -374.150
51102 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße 466.500 -720.850 0 0 0 0 0 -118.800 -373.150
51103 Kindergarten Happing 265.000 -570.500 0 0 0 0 0 -27.100 -332.600
51104 Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)
119.600 -275.800 0 0 0 0 0 -65.700 -221.900
51105 Kindergarten Hl. Familie Kastenau 94.600 -213.900 0 0 0 0 0 -25.500 -144.800
51106 Kindergarten und Hort St. Quirin Fürstätt 302.800 -692.300 0 0 0 0 0 -65.100 -454.600
51107 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße 136.400 -324.700 0 0 0 0 0 -58.900 -247.200
51108 Kindergarten Klabautermann, Innstraße 228.100 -500.000 0 0 0 0 0 -40.300 -312.200
51109 Kindergarten Heilig Blut 226.700 -516.000 0 0 0 0 0 -93.400 -382.700
51110 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au
227.600 -529.400 0 0 0 0 0 -72.700 -374.500
51111 Kindergarten Arche Noah Küpferling 260.800 -567.100 0 0 0 0 0 -56.300 -362.600
51112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße 246.800 -346.650 0 0 0 0 0 -90.800 -190.650
51201 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße 185.000 -446.700 0 0 0 0 0 -28.000 -289.700
51203 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße 108.100 -268.900 0 0 0 0 0 -34.700 -195.500
51204 Kinderhaus Aising 271.300 -610.550 0 0 0 0 0 -67.400 -406.650
51205 Hort Taka Tuka Land Happing 101.600 -251.300 0 0 0 0 0 -13.600 -163.300
51206 Hort “Am Entenbach” Erlenau 147.900 -356.000 0 0 0 0 0 -49.000 -257.100
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 12 von 356 --
Querschnitt Ergebnishaushalt Stadt Rosenheim Kostenstellenbereich Ordentl.
Erträge Ordentl. Aufwen-dungen
Finanz-erträge
Zinsen u. sonst. Finanz-aufw.
außerord. Erträge
außerord. Aufwen-dungen
Erträge aus int.
Leistungs-bez.
Aufwend. aus int.
Leistungs-bez.
Egebnis des
Teilhaus-halts
51207 Kinderkrippe Meraner Straße 54.400 -108.700 0 0 0 0 0 -28.900 -83.200
51208 Kinderhaus Finsterwalderstraße 87.100 -212.250 0 0 0 0 0 -55.600 -180.750
51209 Kinderkrippe Aising 52.900 -106.700 0 0 0 0 0 -22.700 -76.500
60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt 123.500 -1.013.400 26.000 0 0 0 0 -25.850 -889.750
61000 Stadtplanungsamt 356.100 -1.652.150 0 0 0 0 0 -39.450 -1.335.500
63000 Bauordnungsamt (bis 2012) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65000 Hochbauamt 12.500 -902.850 0 0 0 0 500.000 -70.500 -460.850
66000 Tiefbauamt 3.203.200 -11.666.950 0 0 0 0 0 -56.300 -8.520.050
67000 Umwelt- und Grünflächenamt 70.500 -1.681.090 0 0 0 0 87.900 -14.650 -1.537.340
67100 Abfallbeseitigung 5.106.700 -4.899.200 0 0 0 0 0 -207.500 0
29100 Nachlass Butsch 0 -2.650 2.000 0 0 0 0 0 -650
29200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO) 0 -2.700 3.400 0 0 0 0 0 700
29300 Kögl-Stiftung 0 -7.700 10.600 0 0 0 0 0 2.900
29400 Dr. Hanns Will 7.500 -4.700 50 0 0 0 0 0 2.850
29500 Nachlass Popp 0 -4.100 4.900 0 0 0 0 0 800
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 13 von 356 --
Querschnitt Ergebnishaushalt Stadt Rosenheim Kostenstellenbereich Steuern u.
ähnl. Abgaben
Zuwend. u. allg.
Umlagen
Sonst. ordentl. Erträge
Transfer-aufwen-dungen
sonst. ordentl.
Aufwend.
außerord. Erträge
außerord. Aufwend.
Finanz-erträge
Zinsen und sonst. Finanz-aufw.
28000 steuerliche Erträge und Aufwendungen 85.483.000 14.343.000 401.000 -21.102.000 0 0 0 0 -100.000
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 14 von 356 --
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 15 von 356 --
Haushaltsquerschnitt nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik
Finanzhaushalt
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 16 von 356 --
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 17 von 356 --
Querschnitt Finanzhaushalt Stadt Rosenheim Kostenstellenbereich Einzahl. a.
laufender. Verwalt.-Tätigkeit
Auszahl. a. laufender Verwalt.-Tätigkeit
Einzahl. a. Invest.-
Tätigkeit
Auszahl. a. Invest.-
Tätigkeit
Einzahl. a. Finanz.-Tätigkeit
Ausz. a. Finanz.-Tätigkeit
Verpflich- tungser-mächti-gungen
00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in
29.000 -829.720 0 -39.400 0 0 0
00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
237.200 -941.350 0 -3.200 0 0 0
01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung
0 -984.750 0 -2.800 0 0 0
10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste
303.000 -1.806.450 16.700 -99.400 0 0 -850.000
11000 Personalamt 513.800 -3.204.800 50.000 -65.700 0 0 0
14000 Rechnungsprüfungsamt 0 -408.600 0 -2.200 0 0 0
15000 EDV 227.700 -1.802.540 0 -331.900 0 0 -260.000
20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei
11.492.200 -7.487.250 1.721.300 -5.860.500 4.010.000 -5.030.000 -3.550.000
21000 Stadtkasse 204.150 -612.400 0 -1.800 0 0 0
23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung
1.043.600 -955.850 6.124.300 -2.133.100 0 0 0
24000 Zentrales Immobilienmanagement
88.400 -11.503.380 0 -49.200 0 0 0
31000 Verkehrswesen 3.416.000 -1.960.990 0 -25.400 0 0 0
32100 Dezernatsleitung III, Ordnungs-u.Gewerbewesen
402.000 -1.064.870 0 -5.400 0 0 0
32300 Brand- und Katastophenschutz
318.100 -1.479.100 679.800 -515.200 0 0 -380.000
32320 Integrierte Leitstelle 2.475.050 -2.289.350 126.100 -126.100 0 0 0
32400 Immissionsschutz, Wasserrecht und Bodenschutz
21.100 -353.980 6.800 -1.400 0 0 0
33000 Einwohnerwesen 685.950 -1.549.750 0 -7.400 0 0 0
34100 Standesamt und Personenstandswesen mit AL 34
193.500 -361.980 0 -4.000 0 0 0
34200 Friedhofsverwaltung 1.029.700 -411.700 0 -24.000 0 0 0
36000 Umweltamt 0 0 0 0 0 0 0
36100 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 0 0 0
63100 Bauordnungsamt 374.000 -808.650 0 -469.500 0 0 0
40100 Dez.leitung IV, Schul-und Sportamt
488.200 -4.079.600 0 -15.200 0 0 0
40111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.)
13.450 -25.900 0 -66.300 0 0 0
40112 Grundschule Prinzregentenstraße
24.120 -90.300 0 -80.400 0 0 0
40113 Grundschule Erlenau 3.700 -38.600 0 -5.500 0 0 0
40114 Grundschule Pang 3.100 -26.750 0 -19.900 0 0 0
40121 Grundschule Happing 15.700 -55.300 0 -5.200 0 0 0
40131 Mittelschule Am Luitpoldpark
104.450 -218.750 495.000 -2.161.900 0 0 -1.200.000
40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt
114.870 -197.960 380.000 -434.600 0 0 -200.000
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Querschnitt Finanzhaushalt Stadt Rosenheim Kostenstellenbereich Einzahl. a.
laufender. Verwalt.-Tätigkeit
Auszahl. a. laufender Verwalt.-Tätigkeit
Einzahl. a. Invest.-
Tätigkeit
Auszahl. a. Invest.-
Tätigkeit
Einzahl. a. Finanz.-Tätigkeit
Ausz. a. Finanz.-Tätigkeit
Verpflich- tungser-mächti-gungen
40142 Grund- und Mittelschule Aising
16.150 -77.300 0 -62.400 0 0 0
40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter
79.800 -152.350 0 -23.800 0 0 0
40151 Sonderpädagogisches Förderzentrum
43.800 -76.360 12.000 -42.800 0 0 0
40161 Mädchenrealschule 2.304.800 -3.886.750 0 -37.900 0 0 0
40162 Johann-Rieder-Realschule
320.400 -102.950 0 -923.700 0 0 -370.000
40171 Finsterwalder-Gymnasium
337.300 -127.250 200.000 -623.200 0 0 0
40172 Ignaz-Günther-Gymnasium
589.800 -160.200 0 -152.000 0 0 0
40173 Karolinen-Gymnasium 369.500 -153.350 400.000 -415.800 0 0 0
40200 Sportmanagement 84.700 -1.557.900 3.000 -605.700 0 0 0
40211 Gabor-Halle 190.100 -9.100 0 -66.100 0 0 0
40212 Luitpoldhalle 2.500 -3.550 0 -2.000 0 0 0
40221 Eisstadion 95.600 -249.300 0 -189.800 0 0 -100.000
41000 Kulturamt 115.800 -1.244.650 0 -200 0 0 0
41200 Stadtbibliothek 167.000 -875.800 0 -21.000 0 0 0
41300 Volkshochschule 856.700 -877.000 1.000 -12.500 0 0 0
41400 Stadtarchiv 17.600 -264.750 0 -62.700 0 0 0
41500 Städtische Galerie 62.600 -302.500 0 -37.500 0 0 0
41600 Städtisches Museum 56.500 -230.750 0 -19.700 0 0 0
50200 Sozial-,Wohnungs-, Vers.- u. Grundsiche-rungsamt
4.298.600 -7.826.200 0 -62.500 0 0 0
50600 Jobcenter 4.416.300 -9.328.400 0 0 0 0 0
51000 Amt für Kinder, Jugend-liche und Familien
2.034.700 -12.144.350 0 -40.700 0 0 0
51100 Kindertageseinrich-tungen allgemein
2.937.100 -4.528.600 2.158.600 -3.994.200 0 0 0
51101 Kindergarten Löwen-zahn, Kaiserstraße
599.300 -797.250 0 -12.500 0 0 0
51102 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße
466.200 -711.050 0 -16.100 0 0 0
51103 Kindergarten Happing 265.000 -568.900 0 -70.000 0 0 0
51104 Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)
119.600 -274.800 463.100 -516.200 0 0 0
51105 Kindergarten Hl. Familie Kastenau
94.600 -213.900 0 -45.000 0 0 0
51106 Kindergarten und Hort St. Quirin Fürstätt
302.800 -692.300 30.000 0 0 0 0
51107 Kindergarten Apostel-kirche, Hailerstraße
136.400 -324.700 0 0 0 0 0
51108 Kindergarten Klabau-termann, Innstraße
228.100 -499.200 0 -180.000 0 0 0
51109 Kindergarten Heilig Blut
225.500 -514.000 0 -2.000 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Querschnitt Finanzhaushalt Stadt Rosenheim Kostenstellenbereich Einzahl. a.
laufender. Verwalt.-Tätigkeit
Auszahl. a. laufender Verwalt.-Tätigkeit
Einzahl. a. Invest.-
Tätigkeit
Auszahl. a. Invest.-
Tätigkeit
Einzahl. a. Finanz.-Tätigkeit
Ausz. a. Finanz.-Tätigkeit
Verpflich- tungser-mächti-gungen
51110 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au
227.600 -526.100 391.000 -502.200 0 0 0
51111 Kindergarten Arche Noah Küpferling
260.800 -566.200 0 0 0 0 0
51112 Kindergarten Muggel-stein, Gluckstraße
246.800 -340.750 0 -5.500 0 0 0
51201 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße
185.000 -439.100 0 -456.100 0 0 0
51203 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße
108.100 -261.900 0 0 0 0 0
51204 Kinderhaus Aising 265.600 -605.850 0 -1.500 0 0 0
51205 Hort Taka Tuka Land Happing
101.600 -250.700 0 0 0 0 0
51206 Hort “Am Entenbach” Erlenau
147.900 -353.900 0 0 0 0 0
51207 Kinderkrippe Meraner Straße
52.400 -104.700 517.000 -735.400 0 0 0
51208 Kinderhaus Finsterwalderstraße
85.100 -208.250 522.200 -1.510.700 0 0 0
51209 Kinderkrippe Aising 52.400 -104.700 843.700 -1.606.700 0 0 0
60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt
149.500 -890.700 389.400 -58.200 0 0 0
61000 Stadtplanungsamt 212.600 -1.526.350 156.400 -317.000 0 0 -1.944.300
63000 Bauordnungsamt 0 0 0 0 0 0 0
65000 Hochbauamt 12.500 -889.750 0 -4.500 0 0 0
66000 Tiefbauamt 1.345.400 -7.948.050 4.366.900 -10.274.700 0 0 -9.226.100
67000 Umwelt- und Grünflächenamt
65.300 -1.575.590 40.000 -287.200 0 0 -68.000
67100 Abfallbeseitigung 5.106.700 -4.895.600 0 0 0 0 0
29100 Nachlass Butsch 2.000 -2.650 0 0 0 0 0
29200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)
3.400 -2.700 0 0 0 0 0
29300 Kögl-Stiftung 10.600 -7.700 0 0 0 0 0
29400 Dr. Hanns Will 5.750 -2.900 0 0 0 0 0
29500 Nachlass Popp 4.900 -4.100 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Querschnitt Finanzhaushalt Stadt Rosenheim Kostenstellenbereich Einzahl. a.
laufender. Verwalt.-Tätigkeit
Auszahl. a. laufender Verwalt.-Tätigkeit
Einzahl. a. Invest.-
Tätigkeit
Auszahl. a. Invest.-
Tätigkeit
Einzahl. a. Finanz.-Tätigkeit
Ausz. a. Finanz.-Tätigkeit
28000 steuerliche Erträge und Aufwendungen
100.227.000 -21.202.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Stadt Rosenheim
Budgets 2013
Teilergebnishaushalte
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 22 von 356 --
Produktbeschreibung Budget 1 - Steuern Stadt Rosenheim
Produktinformationen
Kurzbeschreibung Budget steuerliche Erträge und Auf wendungen
Darstellung der allgemeinen steuerlichen Deckungsmittel zur Finanzierung der städtischen Aufgaben Nachweis der Erträge und Aufwendungen aus Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen: - Steuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern und
Ausgleichsleistungen: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Beteiligung am Einkommensteuer und Umsatzsteueraufkommen, Familienleistungsausgleich einschließlich gewebesteuerlicher Vollverzinsung
- Allgemeine Zuweisungen:
Schlüsselzuweisung, Finanzzuweisung, Überlassung des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer
- Allgemeine Umlagen:
Leistung der Gewerbesteuerumlage und der Bezirksumlage
Erläuterung Dem Budget 1 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 23 von 356 --
Teilergebnisplan Budget 1 - Steuern Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 82.193.250 81.715.000 85.483.000 88.659.000 91.879.000 94.909.000
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 12.889.910 15.340.400 14.343.000 14.090.000 13.110.000 12.330.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 352.093 501.000 401.000 401.000 401.000 401.000
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 95.435.253 97.556.400 100.227.000 103.150.000 105.390.000 107.640.000
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung -82.892 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen -21.530.431 -20.877.400 -21.102.000 -22.060.000 -22.880.000 -24.000.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen -21.613.323 -20.877.400 -21.102.000 -22.060.000 -22.880.000 -24.000.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
73.821.930 76.679.000 79.125.000 81.090.000 82.510.000 83.640.000
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. -156.041 -200.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
-156.041 -200.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
73.665.889 76.479.000 79.025.000 80.990.000 82.410.000 83.540.000
230 + außerordentliche Erträge 12 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
12 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
73.665.901 76.479.000 79.025.000 80.990.000 82.410.000 83.540.000
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
73.665.901 76.479.000 79.025.000 80.990.000 82.410.000 83.540.000
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Produktbeschreibung Budget 2 - Allgemeine Verwaltun g (Stadtrat, OB und Dez. I) Stadt Rosenheim
Produktinformationen
Zugeordnete Ämter 00 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in
01 Dezernatsleit. I mit Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing
10 Hauptamt
11 Personalamt
14 Rechnungsprüfungsamt
15 EDV
Kurzbeschreibung
Budget Allgemeine Verwaltung mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen der Ämter / Kostenstellen des Dezernates I (Grundsatzfragen, Personal, Organisation, Wirtschaftsförderung) mit Stadtrat / Oberbürgermeisterin und den Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Erläuterung Dem Budget 2 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
111 - Verwaltungssteuerung und -service (für Produkte Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit, Zentraler Service, Zentrale Steuerung, Personalmanagement, Informationsverarbeitung, Rechnungsprüfung, Einrichtungen für alle Mitarbeiter/gesetzl. Beauftragte)
571 - Wirtschaftsförderung
575 - Tourismus
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Budget 2 - Allgemeine Verwaltung ( Stadtrat, OB und Dez. I) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 55.112 30.000 19.000 34.000 19.000 34.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 266.253 238.000 216.100 129.600 103.200 129.300
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 1.381.118 1.050.300 1.075.600 1.054.500 1.024.600 1.020.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 75.051 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 21.400 21.800 6.700 3.300 3.300
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 1.777.533 1.339.700 1.332.500 1.224.800 1.150.100 1.186.600
110 - Personalaufwendungen -3.810.616 -3.979.900 -4.008.600 -4.113.000 -4.195.100 -4.278.700
120 - Versorgungsaufwendungen -1.568.336 -1.898.600 -1.797.600 -1.834.500 -1.865.200 -1.896.300
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-811.537 -935.850 -1.092.650 -1.279.900 -1.163.000 -1.201.070
140 - Bilanzielle Abschreibung -1 -272.500 -296.400 -343.200 -315.300 -283.000
150 - Transferaufwendungen -319.598 -344.200 -344.300 -339.600 -344.900 -340.100
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.356.268 -1.458.470 -1.501.360 -1.611.210 -1.619.060 -1.660.460
170 = Ordentliche Aufwendungen -7.866.356 -8.889.520 -9.040.910 -9.521.410 -9.502.560 -9.659.630
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-6.088.822 -7.549.820 -7.708.410 -8.296.610 -8.352.460 -8.473.030
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-6.088.822 -7.549.820 -7.708.410 -8.296.610 -8.352.460 -8.473.030
230 + außerordentliche Erträge 15 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
15 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-6.088.807 -7.549.820 -7.708.410 -8.296.610 -8.352.460 -8.473.030
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 1.292.629 2.121.450 2.418.700 2.420.100 2.389.200 2.392.300
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -212.587 -1.879.300 -1.891.550 -1.915.650 -1.962.550 -1.994.250
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-5.008.766 -7.307.670 -7.181.260 -7.792.160 -7.925.810 -8.074.980
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Produktbeschreibung Budget 3 – Finanzverwaltung (De z. II) Stadt Rosenheim
Produktinformationen
Zugeordnete Ämter 20 Dezernatsleitung II mit Kämmerei
21 Kasse
23 Liegenschaftsamt / Siftungsverwaltung
Kurzbeschreibung
Budget Finanzverwaltung mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen der Ämter / Kostenstellen des Dezernates II (Finanzen, Liegenschaften/Stiftungen, Controlling) mit Ausnahme des Amtes 24 - Zentrales Immobilienmanagement (siehe hierzu Budget 10): Amt 20 - Kämmereiamt, Amt 21 - Kasse und Amt 23 - Liegenschaftsamt, Stiftungsverwaltung
Erläuterung Dem Budget 3 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
111 - Verwaltungssteuerung und -service (für Produkte Finanzmanagement, Finanzbuchhaltung, Liegenschaftsmanagement)
411 - Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen (Finanzbeziehungen mit Eigenbetrieb bzw. Beteiligung)
535 - Kombinierte Versorgung (Finanzbeziehungen mit Stadtwerke GmbH & Co KG)
538 - Abwasserbeseitigung (Finanzbeziehungen mit Eigenbetrieb)
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau (für Produkt Beteiligung an Landesgartenschau 2010 GmbH und Projekt Landesgartenschau 2010)
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (für Produkt Betrieb Kultur- und Kongresszentrum mit Lokschuppen, Betrieb Parkhäuser, Eigenbetrieb Baubetriebshof, Öffentliche Toiletten)
612 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditaufnahmen, Schuldendienst)
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Budget 3 – Finanzverwaltung (Dez. II) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 7.143 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 8.505 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.445 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.230.863 1.372.250 1.372.400 1.372.400 1.372.400 1.372.400
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 331.927 214.900 232.050 235.650 239.350 243.050
070 + Sonstige ordentliche Erträge 4.848.783 3.352.600 3.459.100 3.519.100 3.569.100 3.619.100
075 + Auflösung von Sonderposten 0 798.900 636.300 639.200 639.200 639.200
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 7.431.668 5.742.900 5.704.100 5.770.600 5.824.300 5.878.000
110 - Personalaufwendungen -1.334.518 -1.432.800 -1.472.200 -1.501.500 -1.531.500 -1.562.200
120 - Versorgungsaufwendungen -637.476 -883.600 -864.100 -878.000 -892.100 -906.700
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-429.553 -499.010 -521.500 -521.430 -524.780 -523.910
140 - Bilanzielle Abschreibung -48.073 -1.111.150 -1.298.500 -1.549.900 -1.586.400 -1.621.700
150 - Transferaufwendungen -2.110.958 -4.485.200 -4.247.100 -4.258.500 -4.273.500 -4.288.500
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.229.280 -1.492.750 -2.622.000 -1.238.700 -1.238.900 -1.303.100
170 = Ordentliche Aufwendungen -6.789.857 -9.904.510 -11.025.400 -9.948.030 -10.047.180 -10.206.110
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
641.810 -4.161.610 -5.321.300 -4.177.430 -4.222.880 -4.328.110
190 + Finanzerträge 6.907.342 4.334.700 7.672.150 3.373.900 3.374.100 3.374.000
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. -1.784.403 -2.321.300 -2.208.100 -2.208.100 -2.208.100 -2.208.100
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
5.122.939 2.013.400 5.464.050 1.165.800 1.166.000 1.165.900
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
5.764.749 -2.148.210 142.750 -3.011.630 -3.056.880 -3.162.210
230 + außerordentliche Erträge 4.169 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen -134 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
4.034 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
5.768.784 -2.148.210 142.750 -3.011.630 -3.056.880 -3.162.210
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 178.062 214.700 210.000 210.000 210.000 210.000
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -129.915 -1.891.750 -1.920.300 -1.932.600 -1.944.500 -2.063.300
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
5.816.930 -3.825.260 -1.567.550 -4.734.230 -4.791.380 -5.015.510
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Produktbeschreibung Budget 4 – Öffentliche Sicherhe it (Dezernat III) Stadt Rosenheim
Produktinformationen
Zugeordnete Ämter 31 Amt für Verkehrswesen
32 Dez. III und Amt für Sicherheit und Ordnung
33 Einwohneramt
34 Standes- und Bestattungsamt
36 Umweltamt (bis 2012)
37 Bauordnungsamt (ab 2013)
Kurzbeschreibung
Budget Öffentliche Sicherheit mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen der Ämter / Kostenstellen des Dezernates III (Sicherheit, Ordnung, Umwelt)
Erläuterung Dem Budget 4 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
121 - Statistik und Wahlen (für Produkt Durchführung von Wahlen und Abstimmungen)
122 - Ordnungsangelegenheiten
126 - Brandschutz
127 - Rettungsdienst
128 - Zivil- und Katastrophenschutz
521 - Bau- und Grundstückordnung (für Produkt Baugenehmigung und Bauaufisicht) (ab 2013)
523 - Denkmalschutz und -pflege
537 - Abfallwirtschaft
546 - Parkeinrichtungen
547 - ÖPNV
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen/Gewässerschutz
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
554 - Naturschutz und Landschaftspflege (bis 2012)
561 - Umweltschutzmaßnahmen
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (für Produkt Märkte)
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Budget 4 – Öffentliche Sicherheit (Dezernat III) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.234.150 1.104.300 1.103.200 1.079.200 1.079.200 1.079.200
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.587.441 9.549.700 4.694.750 4.703.750 4.563.750 4.573.750
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 108.694 194.650 359.200 359.200 359.200 359.200
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 2.504.500 2.460.400 2.735.550 2.667.550 2.657.350 2.692.850
070 + Sonstige ordentliche Erträge 62.192 14.700 27.700 27.700 27.700 27.700
075 + Auflösung von Sonderposten 0 103.000 600.800 766.500 830.200 805.900
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 13.496.977 13.426.750 9.521.200 9.603.900 9.517.400 9.538.600
110 - Personalaufwendungen -4.463.026 -4.729.600 -5.176.300 -5.279.500 -5.384.800 -5.492.600
120 - Versorgungsaufwendungen -1.684.705 -2.102.500 -2.231.600 -2.270.200 -2.309.300 -2.349.100
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.787.038 -3.031.170 -1.241.530 -1.237.530 -1.119.530 -1.119.530
140 - Bilanzielle Abschreibung -23.525 -491.000 -1.317.200 -1.536.400 -1.622.800 -1.597.600
150 - Transferaufwendungen -484.867 -451.570 -502.870 -502.870 -502.870 -502.870
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.051.701 -4.143.990 -1.435.890 -1.396.390 -1.360.390 -1.360.390
170 = Ordentliche Aufwendungen -13.494.861 -14.949.830 -11.905.390 -12.222.890 -12.299.690 -12.422.090
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
2.116 -1.523.080 -2.384.190 -2.618.990 -2.782.290 -2.883.490
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
2.116 -1.523.080 -2.384.190 -2.618.990 -2.782.290 -2.883.490
230 + außerordentliche Erträge 477 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
477 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
2.593 -1.523.080 -2.384.190 -2.618.990 -2.782.290 -2.883.490
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 203.315 212.100 180.500 181.000 181.500 182.100
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -670.094 -1.592.000 -1.733.200 -1.736.300 -1.542.900 -1.478.300
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-464.185 -2.902.980 -3.936.890 -4.174.290 -4.143.690 -4.179.690
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Produktbeschreibung Budget 5 – Schule und Sport (De zernatsleitung IV; Schul- und Sportamt) Stadt Rosenheim
Produktinformationen
Zugeordnetes Amt 40 Schul- und Sportamt
Kurzbeschreibung
Budget Schule und Sport mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen des Schul- und Sportamtes (im Dezernat IV - Jugend, Soziales, Schule, Kultur, Sport)
Erläuterung Dem Budget 5 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
111 - Verwaltungssteuerung und -service (mit dem Produkt Gemeindeorgane - Teil Städtepartnerschaft Ichikawa)
210 - Zentrale Schulverwaltung
211 - Grundschulen
212 - Hauptschulen / Mittelschulen
213 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen
215 - Realschulen
217 - Gymnasien, Kollegs
221 - Sonderschulen
231 - Berufsbildende Schulen
241 - Schülerbeförderung
243 - Sonstige schulische Aufgaben
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit (mit den Produkten Zur-Verfügung-Stellen von Spielplätzen und Zur-Verfügung-Stellen von Bolzplätzen und sonstigen Freizeitsportanlagen)
421 - Förderung des Sports
424 - Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten und Bäder
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Budget 5 – Schule und Sport (Dezer natsleitung IV; Schul- und Sportamt) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 2.505.634 2.532.900 2.581.300 2.619.200 2.657.800 2.697.200
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 145.542 301.500 298.950 298.950 298.950 298.950
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 111.169 315.090 343.990 343.990 343.990 343.990
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 2.258.659 2.286.500 1.977.800 1.977.800 1.977.800 1.977.800
070 + Sonstige ordentliche Erträge 48.338 100 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 53.100 58.000 58.100 57.900 49.300
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 5.069.340 5.489.190 5.260.040 5.298.040 5.336.440 5.367.240
110 - Personalaufwendungen -2.924.802 -3.068.600 -3.192.900 -3.256.600 -3.321.700 -3.388.000
120 - Versorgungsaufwendungen -1.415.991 -1.931.400 -1.904.400 -1.935.000 -1.966.100 -1.997.800
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.565.895 -1.844.650 -1.641.600 -1.629.100 -1.628.600 -1.628.600
140 - Bilanzielle Abschreibung -1.256 -1.095.500 -906.000 -1.019.500 -988.900 -929.000
150 - Transferaufwendungen -909.179 -932.200 -952.400 -964.900 -964.900 -964.900
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.324.415 -3.754.800 -4.207.320 -4.227.320 -4.207.320 -4.187.320
170 = Ordentliche Aufwendungen -10.141.537 -12.627.150 -12.804.620 -13.032.420 -13.077.520 -13.095.620
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-5.072.196 -7.137.960 -7.544.580 -7.734.380 -7.741.080 -7.728.380
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-5.072.196 -7.137.960 -7.544.580 -7.734.380 -7.741.080 -7.728.380
230 + außerordentliche Erträge 2.138 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen -64.767 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
-62.628 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-5.134.825 -7.137.960 -7.544.580 -7.734.380 -7.741.080 -7.728.380
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 586.792 589.200 585.800 585.800 585.800 585.800
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -814.212 -9.877.950 -10.385.800 -10.533.400 -10.678.500 -10.775.800
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-5.362.245 -16.426.710 -17.344.580 -17.681.980 -17.833.780 -17.918.380
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Produktbeschreibung Budget 6 – Wissenschaft, Forsch ung, Kultur (Kulturamt) Stadt Rosenheim
Produktinformationen
Zugeordnetes Amt 41 Kulturamt
Kurzbeschreibung
Budget Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen des Kulturamtes (im Dezernat IV - Jugend, Soziales, Schule, Kultur, Sport)
Erläuterung Dem Budget 6 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
111 - Verwaltungssteuerung und -service (mit dem Produkt Gemeindeorgane - Teil Städtepartnerschaft Briancon)
251 - Wissenschaft und Forschung
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
261 - Theater
262 - Musikpflege
263 - Musikschulen
271 - Volkshochschulen
272 - Büchereien
273 - Sonstige Volksbildung
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 33 von 356 --
Teilergebnisplan Budget 6 – Wissenschaft, Forschung Kultur (Kulturamt) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 189.763 147.730 143.300 111.700 111.700 111.700
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 683.290 863.600 827.600 817.600 817.600 817.600
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 320.628 241.300 245.100 256.100 251.100 243.100
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 131.802 60.200 60.200 60.200 60.200 60.200
070 + Sonstige ordentliche Erträge 18.110 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 22.900 27.500 25.500 15.400 15.400
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 1.343.594 1.335.730 1.303.700 1.271.100 1.256.000 1.248.000
110 - Personalaufwendungen -1.563.910 -1.612.800 -1.679.600 -1.705.600 -1.732.100 -1.759.000
120 - Versorgungsaufwendungen -362.183 -402.200 -417.100 -424.800 -432.800 -440.900
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-568.219 -585.100 -654.850 -777.550 -673.550 -679.550
140 - Bilanzielle Abschreibung -962 -251.900 -234.600 -250.400 -229.000 -228.800
150 - Transferaufwendungen -1.035.000 -966.030 -973.530 -951.930 -951.930 -951.930
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -119.970 -96.110 -90.670 -94.170 -92.170 -92.270
170 = Ordentliche Aufwendungen -3.650.243 -3.914.140 -4.050.350 -4.204.450 -4.111.550 -4.152.450
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-2.306.650 -2.578.410 -2.746.650 -2.933.350 -2.855.550 -2.904.450
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-2.306.650 -2.578.410 -2.746.650 -2.933.350 -2.855.550 -2.904.450
230 + außerordentliche Erträge 200 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
200 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-2.306.450 -2.578.410 -2.746.650 -2.933.350 -2.855.550 -2.904.450
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 16.225 33.100 33.100 33.100 33.100 33.100
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -58.649 -1.184.550 -1.162.700 -1.176.300 -1.189.100 -1.208.600
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-2.348.874 -3.729.860 -3.876.250 -4.076.550 -4.011.550 -4.079.950
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Produktbeschreibung Budget 7 – Soziale Sicherung (S ozial-, Wohnungs-, Versicherungs- u. Grundsicherungsamt) Stadt Rosenheim
Produktinformationen
Zugeordnetes Amt 50 Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- u. Grundsicherungsamt
Kurzbeschreibung
Budget Soziale Sicherung mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen des Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- u. Grundsicherungsamtes (im Dezernat IV - Jugend, Soziales, Schule, Kultur, Sport)
Erläuterung Dem Budget 7 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
242 - Fördermaßnahmen für Schüler (Ausbildungsförderung)
310 - Verwaltung der Sozialhilfe
311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
313 - Hilfen für Asylbewerber
315 - Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
343 - Betreuungsleistungen
344 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
345 - Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
352 - Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
412 - Gesundheitseinrichtungen (mit dem Produkt Förderung Schwangerenkonfliktberatung)
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (mit dem Produkt Städtebauförderung Soziales (Teil Bürgerhäuser und Projektsteuerung))
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Budget 7 – Soziale Sicherung (Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- u. Grundsicherungsamt) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 882.865 1.240.300 525.000 525.000 525.000 525.000
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.016.176 2.792.700 2.839.700 2.708.100 2.792.800 2.880.000
030 + Sonstige Transfererträge 924.501 845.800 826.400 826.400 826.400 826.400
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 110.798 112.700 136.500 136.500 136.500 136.500
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 367 200 100 100 100 100
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 2.186.360 2.713.500 4.384.700 5.242.400 5.359.000 5.484.700
070 + Sonstige ordentliche Erträge 54.258 35.800 36.700 36.700 36.700 36.700
075 + Auflösung von Sonderposten 0 600 600 600 600 600
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 7.175.325 7.741.600 8.749.700 9.475.800 9.677.100 9.890.000
110 - Personalaufwendungen -1.821.747 -1.677.700 -1.719.900 -1.754.400 -1.789.500 -1.825.400
120 - Versorgungsaufwendungen -665.944 -723.500 -729.900 -742.600 -755.400 -768.400
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-262.259 -249.300 -496.700 -508.500 -521.300 -531.400
140 - Bilanzielle Abschreibung -30.891 -129.500 -113.000 -180.000 -191.400 -201.000
150 - Transferaufwendungen -4.635.240 -4.829.000 -5.492.400 -5.634.400 -5.767.400 -5.929.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.911.612 -8.893.200 -8.809.900 -9.042.200 -9.302.100 -9.569.700
170 = Ordentliche Aufwendungen -16.327.693 -16.502.200 -17.361.800 -17.862.100 -18.327.100 -18.824.900
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-9.152.367 -8.760.600 -8.612.100 -8.386.300 -8.650.000 -8.934.900
190 + Finanzerträge 4.666 500 1.000 1.000 1.000 1.000
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
4.666 500 1.000 1.000 1.000 1.000
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-9.147.701 -8.760.100 -8.611.100 -8.385.300 -8.649.000 -8.933.900
230 + außerordentliche Erträge 171 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
171 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-9.147.531 -8.760.100 -8.611.100 -8.385.300 -8.649.000 -8.933.900
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -83.593 -87.300 -85.900 -85.900 -85.900 -85.900
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-9.231.123 -8.847.400 -8.697.000 -8.471.200 -8.734.900 -9.019.800
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Produktbeschreibung Budget 8 – Kinder- und Jugendhi lfe (Amt für Kinder, Jugendliche und Familien) Stadt Rosenheim
Produktinformationen
Zugeordnetes Amt 51 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung
Budget Kinder- und Jugendhilfe mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien (im Dezernat IV - Jugend, Soziales, Schule, Kultur, Sport)
Erläuterung Dem Budget 8 sind folgende Produktbereiche zugeordnet:
341 - Unterhaltsvorschussleistungen
361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362 - Jugendarbeit
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 - Tageseinrichtungen für Kinder
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit (mit den Produkten Bereitstellung von Jugendeinrichtungen - Immobilien, Förderung Betrieb Jugendtreffs und Förderung Stadtjugendring allgemein)
367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb und Förderung)
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Budget 8 – Kinder- und Jugendhilfe (Amt für Kinder, Jugendliche und Familien) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 4.969.851 5.020.200 5.979.300 6.746.200 6.518.200 6.615.000
030 + Sonstige Transfererträge 206.255 200.200 237.700 237.700 237.700 237.700
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 532.696 548.200 548.100 691.800 724.100 757.800
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 746.666 784.400 785.500 893.500 900.500 900.500
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 933.109 1.041.000 1.592.000 1.362.000 1.362.000 1.362.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 18.019 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 86.200 121.500 234.300 234.300 234.200
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 7.406.596 7.680.200 9.264.100 10.165.500 9.976.800 10.107.200
110 - Personalaufwendungen -3.045.931 -3.202.800 -3.441.500 -3.765.100 -3.807.500 -3.883.600
120 - Versorgungsaufwendungen -983.573 -1.127.700 -1.130.100 -1.228.000 -1.243.100 -1.267.900
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-244.276 -294.150 -333.200 -305.450 -291.850 -291.850
140 - Bilanzielle Abschreibung -5.869 -449.800 -426.300 -660.300 -659.700 -651.500
150 - Transferaufwendungen -17.347.664 -17.670.100 -19.276.200 -21.145.800 -21.543.100 -21.701.900
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -841.385 -728.970 -919.400 -921.500 -921.500 -921.500
170 = Ordentliche Aufwendungen -22.468.697 -23.473.520 -25.526.700 -28.026.150 -28.466.750 -28.718.250
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-15.062.102 -15.793.320 -16.262.600 -17.860.650 -18.489.950 -18.611.050
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-15.062.102 -15.793.320 -16.262.600 -17.860.650 -18.489.950 -18.611.050
230 + außerordentliche Erträge 42 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
42 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-15.062.060 -15.793.320 -16.262.600 -17.860.650 -18.489.950 -18.611.050
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -89.267 -1.194.600 -1.410.400 -1.516.000 -1.528.500 -1.551.400
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-15.151.327 -16.987.920 -17.673.000 -19.376.650 -20.018.450 -20.162.450
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Produktbeschreibung Budget 9 – Bauverwaltung (Dezer nat VI) Stadt Rosenheim
Produktinformationen
Zugeordnete Ämter 60 Dezernatsleitung VI; Bauverwaltungsamt
61 Stadtplanungsamt
63 Bauordnungsamt (bis 2012)
65 Hochbauamt
66 Tiefbauamt
67 Umwelt- und Grünflächenamt
Kurzbeschreibung
Budget Bauverwaltung mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen der Ämter / Kostenstellen des Dezernates VI (Stadtplanung, Bauordnung, Bauwesen)
Erläuterung Dem Budget 9 sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
111 - Verwaltungssteuerung und -service (für Produkte Beitragsabrechnung und Technische Gebäudebewirtschaftung)
121 - Statistik und Wahlen (für Produkt Statistik)
122 - Ordnungsangelegenheiten (für Produkte Sondernutzung und Tierschutz)
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
512 - Stadtentwicklung
521 - Bau- und Grundstücksordnung (bis 2012)
522 - Wohnungsbauförderung
523 - Denkmalschutz und –pflege (bis 2012)
537 - Abfallwirtschaft (ab 2013)
541 - Gemeindestraßen
542 - Kreisstraßen
543 - Landesstraßen
544 - Bundesstraßen
545 - Straßenreinigung
546 - Parkeinrichtungen
547 - ÖPNV
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau (für Produkte Bereitstellung öffentliche Grünanlagen, Ausgleichsflächen und Projekt Landesgartenschau 2010)
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen/Gewässerschutz
554 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 2013)
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 39 von 356 --
Teilergebnisplan Budget 9 – Bauverwaltung (Dezernat VI) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 822.760 958.000 808.200 808.200 808.200 808.200
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 753.351 738.500 5.643.700 5.643.700 5.643.700 5.643.700
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 257.003 80.100 77.200 299.200 49.200 49.200
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 606.919 308.400 335.600 338.800 342.000 345.200
070 + Sonstige ordentliche Erträge 373.354 23.400 1.300 1.300 1.300 1.300
075 + Auflösung von Sonderposten 0 2.193.400 2.006.500 2.176.500 2.334.500 2.404.500
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 2.813.387 4.301.800 8.872.500 9.267.700 9.178.900 9.252.100
110 - Personalaufwendungen -3.151.004 -3.238.700 -3.081.000 -3.167.400 -3.230.700 -3.295.200
120 - Versorgungsaufwendungen -1.054.579 -1.242.100 -1.107.500 -1.134.300 -1.154.900 -1.175.700
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.481.208 -6.504.050 -8.911.040 -8.920.140 -8.880.540 -8.881.540
140 - Bilanzielle Abschreibung -2.200 -4.543.600 -3.980.400 -4.285.700 -4.737.800 -5.110.600
150 - Transferaufwendungen -149.403 -160.000 -72.900 -72.900 -72.900 -72.900
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.557.556 -1.841.750 -4.662.800 -4.711.800 -4.681.800 -4.681.800
170 = Ordentliche Aufwendungen -12.395.950 -17.530.200 -21.815.640 -22.292.240 -22.758.640 -23.217.740
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-9.582.563 -13.228.400 -12.943.140 -13.024.540 -13.579.740 -13.965.640
190 + Finanzerträge 29.321 34.400 26.000 26.000 26.000 26.000
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
29.321 34.400 26.000 26.000 26.000 26.000
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-9.553.242 -13.194.000 -12.917.140 -12.998.540 -13.553.740 -13.939.640
230 + außerordentliche Erträge 122.634 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen -78.819 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
43.815 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-9.509.427 -13.194.000 -12.917.140 -12.998.540 -13.553.740 -13.939.640
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 899 505.300 587.900 587.900 587.900 587.900
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -173.995 -230.700 -414.250 -415.250 -416.250 -417.450
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-9.682.523 -12.919.400 -12.743.490 -12.825.890 -13.382.090 -13.769.190
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 40 von 356 --
Produktbeschreibung Budget 10 - Zentrales Immobilie nmanagement Stadt Rosenheim
Produktinformationen
Zugeordnetes Amt 24 Zentrales Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung
Budget Zentrales Immobilienmanagement mit Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen des Amtes 24 - Amt für Zentrales Immobilienmanagement (aus dem Dezernat II - Finanzen, Liegenschaften/Stiftungen, Controlling)
Erläuterung Dem Budget 10 ist folgende Produktgruppe zugeordnet:
111 - Verwaltungssteuerung und -service (mit dem Produkt Zentrales Immobilienmanagement)
Das Budget wurde 2011 neu gegründet.
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 41 von 356 --
Teilergebnisplan Budget 10 - Zentrales Immobilienma nagement Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 5.055 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 122 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 289.630 92.600 69.600 69.600 69.600 69.600
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 2.506 4.000 2.300 2.300 2.300 2.300
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 921.000 1.217.200 1.275.600 1.088.100 1.012.200
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 297.313 1.034.100 1.305.600 1.364.000 1.176.500 1.100.600
110 - Personalaufwendungen -1.586.696 -1.579.900 -1.475.800 -1.505.400 -1.535.600 -1.566.300
120 - Versorgungsaufwendungen -489.269 -541.000 -485.100 -494.000 -503.200 -512.500
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.677.421 -8.483.900 -9.177.010 -9.047.600 -9.173.500 -9.308.200
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -4.491.300 -5.078.500 -5.286.400 -5.001.300 -4.974.800
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -339.700 -337.400 -393.370 -401.300 -408.900 -416.500
170 = Ordentliche Aufwendungen -10.093.085 -15.433.500 -16.609.780 -16.734.700 -16.622.500 -16.778.300
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-9.795.772 -14.399.400 -15.304.180 -15.370.700 -15.446.000 -15.677.700
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-9.795.772 -14.399.400 -15.304.180 -15.370.700 -15.446.000 -15.677.700
230 + außerordentliche Erträge 3 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
3 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-9.795.768 -14.399.400 -15.304.180 -15.370.700 -15.446.000 -15.677.700
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 6.111 17.445.400 18.187.000 18.531.900 18.646.400 18.912.300
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -78.705 -3.183.100 -3.198.900 -3.238.400 -3.285.700 -3.328.500
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-9.868.362 -137.100 -316.080 -77.200 -85.300 -93.900
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Steuerliche Erträge und Aufwendungen - Allgemeine Deckungsmittel -
Teilergebnis- und Teilfinanzplan
des zugeordneten Kostenstellenbereiches
28000 - steuerliche Erträge und Aufwendungen
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 44 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2800 0 steuerliche Erträge und Aufwendungen Stadt Rosenheim Dezernat
8 Steuern
Amt
28 Steuerliche Erträge und Aufwendungen
Kostenstellenbereich
28000 steuerliche Erträge und Aufwendungen
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Kämmerei
Zugeordnete Kostenstellen 220900 Steuerliche Erträge und Aufwendungen
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstelle:
Nachweis der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeinen Umlagen:
Steuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern un d Ausgleichsleistungen:
Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Beteiligung am Einkommensteuer- und Umsatzsteueraufkommen, Familienleistungsausgleich
einschließlich gewerbesteuerlicher Vollverzinsung Allgemeine Zuweisungen:
Schlüsselzuweisung, Finanzzuweisung, Überlassung des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer
Allgemeine Umlagen: Leistung der Gewerbesteuerumlage und der Bezirksumlage
Diese Erträge bzw. Aufwendungen bzw. Ein- und Ausza hlungen stellen die Deckungsmittel zur Finanzierung der städtischen Aufgaben dar.
.
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 28000 steuerl iche Erträge und Aufwendungen Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 82.193.250 81.715.000 85.483.000 88.659.000 91.879.000 94.909.000
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 12.889.910 15.340.400 14.343.000 14.090.000 13.110.000 12.330.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 352.093 501.000 401.000 401.000 401.000 401.000
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 95.435.253 97.556.400 100.227.000 103.150.000 105.390.000 107.640.000
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung -82.892 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen -21.530.431 -20.877.400 -21.102.000 -22.060.000 -22.880.000 -24.000.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen -21.613.323 -20.877.400 -21.102.000 -22.060.000 -22.880.000 -24.000.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
73.821.930 76.679.000 79.125.000 81.090.000 82.510.000 83.640.000
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. -156.041 -200.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
-156.041 -200.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
73.665.889 76.479.000 79.025.000 80.990.000 82.410.000 83.540.000
230 + außerordentliche Erträge 12 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
12 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
73.665.901 76.479.000 79.025.000 80.990.000 82.410.000 83.540.000
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
73.665.901 76.479.000 79.025.000 80.990.000 82.410.000 83.540.000
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 28000 steuerlic he Erträge und Aufwendungen Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachverm. 0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzverm. 0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachverm. 0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzverm. 0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßn. 0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Stadtrat / Oberbürgermeisterin und Dezernat I
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
der zugeordneten Kostenstellenbereiche
00000 - Stadtrat / Oberbürgermeisterin 00010 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 01000 – Dezernatsleitung I / Wirtschaftsförderung 10100 – Hauptamt / Zentrale Dienste 11000 – Personalamt 14000 – Rechnungsprüfungsamt 15000 – EDV
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 0000 0 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in Stadt Rosenheim Dezernat
1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt
00 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in
Kostenstellenbereich
00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Hauptamt
Zugeordnete Kostenstellen 100000 Stadtrat / Oberbürgermeisterin 804211 Kfz OB 01 (leas.) / RO-SE 38
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Stadtrat / Oberbürgermeisterin: Sitzungen des Stadtrates und seiner Gremien; administrative Betreuung des Stadtrates Verwaltung der Stadt, Überwachung der gesamten Verwaltung, städt. Gesellschaften, Eigenbetriebe und Zweckverbände Leitung und Führung der Stadtverwaltung, Repräsentation der Stadt, Ehrungen Städtepartnerschaften
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Stadtratssitzungen (inkl.
Ferienausschuss) mit Anzahl Ausschusssitzungen
67 67/68 70
Umfang Stadtratprotokolle (Seiten/ Jahr)
2.129 2.240 2.400
Jahresziele 2013 Kostenstelle 100000, Stadtrat/ Oberbürgermeister/in
� Erstellung eines Konzeptes „150 Jahre Stadterhebung“ für das Jubiläumsjahr 2014
� Durchführung eines Tags der offenen Tür im Rathaus Königstraße 24 am 19.10.2013
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 00000 Stadtra t/ Oberbürgermeister/in Stadt Rosenheim Dezernat 1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt 00 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in
Kostenstellenbereich 00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 15.000 15.000 19.000 19.000 19.000 19.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.806 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 9.598 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 16.978 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 48.382 25.000 29.000 29.000 29.000 29.000
110 - Personalaufwendungen -169.803 -186.900 -194.100 -198.000 -201.900 -206.000
120 - Versorgungsaufwendungen -74.399 -107.400 -105.800 -107.500 -109.200 -110.900
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-127.725 -153.500 -154.150 -271.650 -146.600 -153.870
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -3.700 -7.500 -12.300 -15.700 -14.600
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -366.556 -395.920 -396.770 -416.670 -437.520 -459.370
170 = Ordentliche Aufwendungen -738.482 -847.420 -858.320 -1.006.120 -910.920 -944.740
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-690.100 -822.420 -829.320 -977.120 -881.920 -915.740
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-690.100 -822.420 -829.320 -977.120 -881.920 -915.740
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-690.100 -822.420 -829.320 -977.120 -881.920 -915.740
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -32.268 -35.900 -35.100 -35.100 -35.100 -35.100
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-722.368 -858.320 -864.420 -1.012.220 -917.020 -950.840
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-13.851 -13.800 -39.400 -61.000 -14.800 -23.200
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -13.851 -13.800 -39.400 -61.000 -14.800 -23.200
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-13.851 -13.800 -39.400 -61.000 -14.800 -23.200
Investitionen Kostenstellenbereich 00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 00000 Stadtrat/ Oberbürgermeister/in
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
10000000 Hauptamt Einrichtung -899 -4.500 -30.600 0 -44.300 -1.000 -8.000
10000001 Hauptamt TUI-Systeme 0 -2.100 -1.200 0 -9.500 -4.800 -8.000
10001000 zentrale Dienste Beschaffung Geräte
-12.952 -7.200 -7.600 0 -7.200 -9.000 -7.200
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 51 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 0001 0 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Stadt Rosenheim Dezernat
1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt
00 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in
Kostenstellenbereich
00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Hauptamt
Zugeordnete Kostenstellen 100011 Personalrat 100012 Gleichstellungsstelle 100013 Arbeitssicherheit 100014 Datenschutz 100099 Versicherungen für die gesamte Verwaltung
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Personalrat: Vertretung der Rechte und Interessen der Beschäftigten der Dienststelle Gemeinschaftspflege Gleichstellungsstelle: Überwachung des Verfassungsgebots „Frauen und Männer sind gleichberechtigt“, Planung und Durchführung von Projekten und Einzelveranstaltungen, Beratungsgespräche Arbeitssicherheit: Beratung bei Planung, Ausführung, Beschaffung, Sicherheitstechnische Überprüfung, Gefahrgut, Gefahrstoffe, Gefahrenanalyse Betriebliches Einglierungsmanagement, Gesundheitsmanagement Datenschutz: Klärung von Fragen des Datenschutzes der Stadtverwaltung Rosenheim und der Eigenbetriebe, Überwachung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen Versicherungen für die gesamte Verwaltung: insbesondere Zahlung der Gemeindeunfallversicherung und kommunalen Haftpflichtversicherung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Ehrenamtlich Tätigen
Jahresziele 2013 Kostenstelle 100012, Gleichstellungsstelle � Durchführung der Ausstellung „Sie sind am Zug“ anlässlich 25 Jahre
Gleichstellungsstelle im Zeitraum vom 05.06.-26.6.2013
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 52 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 00010 Einrich tungen für die gesamte Verwaltung Stadt Rosenheim Dezernat 1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt 00 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in
Kostenstellenbereich 00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.839 15.200 6.300 6.300 6.300 6.300
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 270.836 251.500 230.900 231.000 236.500 242.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 436 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 302.112 266.700 237.200 237.300 242.800 248.300
110 - Personalaufwendungen -277.826 -290.600 -254.400 -259.300 -264.500 -269.800
120 - Versorgungsaufwendungen -115.126 -114.200 -105.800 -107.600 -109.400 -111.200
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-36.383 -53.400 -50.050 -56.750 -50.850 -51.150
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -1.800 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -522.267 -528.450 -544.000 -559.650 -575.400 -590.900
170 = Ordentliche Aufwendungen -951.602 -988.450 -955.950 -985.000 -1.001.850 -1.024.750
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-649.491 -721.750 -718.750 -747.700 -759.050 -776.450
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-649.491 -721.750 -718.750 -747.700 -759.050 -776.450
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-649.491 -721.750 -718.750 -747.700 -759.050 -776.450
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 45.570 27.400 36.900 36.900 36.900 36.900
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -13.586 -13.400 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-617.507 -707.750 -695.150 -724.100 -735.450 -752.850
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 53 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 00010 Einrichtu ngen für die gesamte Verwaltung Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-738 -4.400 -3.200 -1.500 -1.800 -2.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -738 -4.400 -3.200 -1.500 -1.800 -2.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-738 -4.400 -3.200 -1.500 -1.800 -2.000
Investitionen Kostenstellenbereich 00010 Einrichtun gen für die gesamte Verwaltung Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
10000000 Hauptamt Einrichtung 0 -1.700 -700 0 0 0 -500
10000001 Hauptamt TUI-Systeme -489 -700 -1.100 0 -500 -800 -500
90000000 Einrichtung Personalrat 0 -1.500 -500 0 -500 -500 -500
90000001 TUI-Systeme Personalrat -249 -500 -900 0 -500 -500 -500
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 54 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 0100 0 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung Stadt Rosenheim Dezernat
1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt
01 Dezernatsleit. I mit Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing
Kostenstellenbereich
01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Dez. I
Zugeordnete Kostenstellen 101000 Dezernatsleitung I 101110 Wirtschaftsförderung 101115 Stadtmarketing
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Dezernatsleitung I: - Leitung des Dezernats Grundsatzfragen - Personal - Organisation -
Öffentlichkeitsarbeit - Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung:
- Förderung, Entwicklung und Unterstützung der örtlichen Unternehmen und des Wirtschaftsstandortes Rosenheim;
- Beratung von Firmen, Existenzgründern, Investoren und Wirtschaftsverbänden;
- Begleitung der Unternehmen in Verwaltungsverfahren - Öffentlichkeitsarbeit durch Informationsschriften, Pressearbeit,
Veranstaltungen, Messebeteiligung - Vertretung der wirtschaftlichen Belange des Standortes Rosenheim bei
externen Organisationen / Veranstaltungen Stadtmarketing:
- Öffentlichkeitsarbeit, Projektkoordination, Marketing (regional / überregional), Veranstaltungsmanagement
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Existenzgründungsberatungen 150 180 180
Jahresziele 2013 Kostenstelle 101110, Wirtschaftsförderung
� Existenzgründungsberatung von 120 auf 180 Beratungen intensivieren,
Forum für Existenzgründer konzipieren.
� Durchführung des Gründerpreis Wettbewerbs 2013/2014
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 0100 0 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung Stadt Rosenheim
Fortsetzung Jahresziele 2013
� Bestandspflege der heimischen Unternehmen, u.a. durch Vergabe des Ausbildungspreises
� Entwicklung der Flächen des Bahnhofareals Nord und Verkauf mindestens eines Baufeldes
Kostenstelle 101115, Stadtmarketing
� Durchführung der im Rahmen des Stadtmarketing für 2013 geplanten Projekte: Durchführung der Veranstaltungen: - 3. Rosenheimer Sommerfestival - 3. Rosenheimer Immobiliengespräch
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 56 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 01000 Dezerna tsleitung / Wirtschaftsförderung Stadt Rosenheim Dezernat 1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt 01 Dezernatsleit. I mit Wirtschaftsförd. u. Stadtmark
Kostenstellenbereich 01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 16.651 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 14.772 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 154 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 32.077 0 0 0 0 0
110 - Personalaufwendungen -339.590 -343.600 -363.100 -370.300 -377.700 -385.300
120 - Versorgungsaufwendungen -124.349 -162.000 -161.400 -164.000 -166.800 -169.600
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-93.000 -94.000 -128.800 -105.200 -120.050 -95.200
140 - Bilanzielle Abschreibung -1 -1.700 -1.600 -2.300 -5.200 -5.900
150 - Transferaufwendungen -315.401 -339.200 -339.300 -334.300 -339.300 -334.300
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.652 -25.900 -18.350 -25.100 -25.150 -25.200
170 = Ordentliche Aufwendungen -881.993 -966.400 -1.012.550 -1.001.200 -1.034.200 -1.015.500
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-849.916 -966.400 -1.012.550 -1.001.200 -1.034.200 -1.015.500
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-849.916 -966.400 -1.012.550 -1.001.200 -1.034.200 -1.015.500
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-849.916 -966.400 -1.012.550 -1.001.200 -1.034.200 -1.015.500
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -19.065 -19.050 -18.450 -18.450 -18.450 -18.450
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-868.981 -985.450 -1.031.000 -1.019.650 -1.052.650 -1.033.950
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 01000 Dezernats leitung / Wirtschaftsförderung Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-489 -2.100 -2.800 -3.100 -35.900 -3.100
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -489 -2.100 -2.800 -3.100 -35.900 -3.100
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-489 -2.100 -2.800 -3.100 -35.900 -3.100
Investitionen Kostenstellenbereich 01000 Dezernatsl eitung / Wirtschaftsförderung Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 01000 Dezernatsleitung / Wirtschaftsförderung
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
10000000 Hauptamt Einrichtung 0 -500 0 0 0 -34.300 0
10000001 Hauptamt TUI-Systeme 0 0 -1.700 0 -1.000 0 -1.000
10000100 Stadtmarketing Einrichtung
0 -500 -500 0 -500 -500 -500
10000101 Stadtmarketing TUI-Systeme
0 -800 -300 0 -800 -300 -800
10000201 Wirtschaftsförderung TUI-Systeme
-489 -300 -300 0 -800 -800 -800
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 58 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 1010 0 Hauptamt/ Zentrale Dienste Stadt Rosenheim Dezernat
1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt
10 Hauptamt
Kostenstellenbereich
10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Hauptamt
Zugeordnete Kostenstellen 110000 Amtsleitung 10 110100 Zentrale Dienste 110200 Gebäudewirtschaft, innere Verwaltung 110202 Druckerei (bis 2010, ab 2013) 110300 Organisation / Steuerungsunterstützung 700000 Rathäuser 700100 Rathaus Königstraße 24 700200 Rathaus Königstraße 15 700300 Rathaus Reichenbachstraße 8 700400 Rathaus Westerndorfer Straße 86/88 700401 Kfz-Zulassungsstelle/Standesamt 700402 Hausmeisterwohnung Schule Westerndorf St.P. 700500 Rathaus, Rathausstraße 30 781400 Wohngebäude, Königstraße 13 (sonstige Gebäude) 804201 Kfz Hauptamt 01 (leas.)/ RO-EE 20 804202 Kfz Hauptamt 02 (leas.)/ RO-EE 30 804203 Kfz Hauptamt 03 (leas.) / RO-EE 50 804204 Kfz Hauptamt 04 / RO-SJ 15
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Amtsleitung 10: Führung und Steuerung der zugeordneten Sachgebiete, Allgemeine Verwaltungsaufgaben, kommunalrechtliche Angelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Sitzungsdienst Zentrale Dienste: Poststelle, Registratur Organisation / Steuerungsunterstützung:
Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung für den Bereich Organisation,
Stellenbewertungen, Stellenbedarf / Wiederbesetzungsprüfung, Stellenplan Gebäudewirtschaft Rathäuser und Gebäudekostenstell en Rathäuser: Bedarfsträgerschaft für die städtischen Rathäuser und Verwaltungsgebäude
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 59 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 1010 0 Hauptamt/ Zentrale Dienste Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Posteingang/ Postausgang (Stück) 361.330 380.000 420.000
Anzahl Bürgerversammlungen 5 5 5
Anzahl Rathausführungen für Schulklassen
22 20 15
Stellenplanstellen (Vollzeit/Teilzeit) 709 693 712
Jahresziele 2013 Kostenstelle 110000, Amtsleitung 10
� Durchführung der Veranstaltung „Jugend im Rathaus“ im Juni / Juli
Kostenstelle 110300, Steuerungsunterstützung / Organisation
� Organisatorische Untersuchung des Stellenbedarfs im Stadtplanungsamt zusammen mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 60 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 10100 Hauptam t/ Zentrale Dienste Stadt Rosenheim Dezernat 1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt 10 Hauptamt
Kostenstellenbereich 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 14.603 15.000 0 15.000 0 15.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 212.048 215.200 202.200 115.600 89.100 115.100
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 129.043 138.600 100.800 97.100 99.000 100.900
070 + Sonstige ordentliche Erträge 35.619 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 391.312 372.100 306.300 231.000 191.400 234.300
110 - Personalaufwendungen -775.741 -819.300 -913.600 -931.900 -950.500 -969.400
120 - Versorgungsaufwendungen -296.141 -365.800 -392.900 -399.700 -406.600 -413.500
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-139.735 -155.100 -146.550 -207.900 -177.100 -201.450
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -15.900 -21.400 -24.800 -23.700 -20.800
150 - Transferaufwendungen -4.197 -5.000 -5.000 -5.300 -5.600 -5.800
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -271.609 -381.850 -399.800 -455.450 -419.950 -417.050
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.487.422 -1.742.950 -1.879.250 -2.025.050 -1.983.450 -2.028.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-1.096.110 -1.370.850 -1.572.950 -1.794.050 -1.792.050 -1.793.700
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-1.096.110 -1.370.850 -1.572.950 -1.794.050 -1.792.050 -1.793.700
230 + außerordentliche Erträge 15 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
15 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-1.096.095 -1.370.850 -1.572.950 -1.794.050 -1.792.050 -1.793.700
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 1.139.737 1.033.200 1.174.000 1.175.300 1.145.600 1.149.700
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -87.424 -1.601.200 -1.644.800 -1.665.900 -1.709.700 -1.738.300
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-43.782 -1.938.850 -2.043.750 -2.284.650 -2.356.150 -2.382.300
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 61 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 2.000 16.700 16.700 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 2.000 16.700 16.700 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-10.213 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 -377.000 -50.000 -1.115.000 -1.070.000 -1.325.000
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-26.914 -31.300 -49.400 -41.700 -28.500 -53.100
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -37.127 -408.300 -99.400 -1.156.700 -1.098.500 -1.378.100
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-35.127 -391.600 -82.700 -1.156.700 -1.098.500 -1.378.100
Investitionen Kostenstellenbereich 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
10000000 Hauptamt Einrichtung -6.773 0 -1.700 0 -2.300 -500 -27.400
10000001 Hauptamt TUI-Systeme -1.779 -2.100 -2.400 0 -1.800 -6.500 -2.800
10000003 Hauptamt Dienstfahrzeuge
0 -6.000 0 0 0 0 0
10001000 zentrale Dienste Beschaffung Geräte
-12.903 -1.700 -40.700 0 -32.600 -16.000 -17.900
10001001 zentrale Dienste TUI-Systeme
-5.459 -21.500 -3.100 0 -2.000 -2.000 -2.000
10001003 Hauptamt Fahrzeuge 0 0 -1.500 0 -3.000 -3.500 -3.000
65001011 Rathaus Westerndorf: Lüftung Trauungssaal
0 0 -10.000 0 0 0 0
65001012 Rathaus Westerndorf: Umbau Warte-/Schalterbereich
0 0 0 0 -45.000 0 0
65010016 Königstr. 15: energet. Sanierung
0 -70.000 0 0 -170.000 -770.000 0
65010017 Reichenbachstr. 8: energetische Sanierung
0 0 -30.000 -850.000 -850.000 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 62 von 356 --
Investitionen Kostenstellenbereich 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 10100 Hauptamt/ Zentrale Dienste
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
65010018 Königstr. 24: Tiefgarage Kasse / Schrankenanlage
-10.213 -1.000 0 0 0 0 0
65010019 Rathaus Rathausstraße 30
0 -6.000 0 0 0 0 0
65010020 ehemaliges Gesundheitsamt (Rathausstr. 30): Umbau
0 -300.000 0 0 -50.000 -300.000 -1.325.000
65010021 Rathaus Königstr. 15: Umkleide-/Duschräume
0 0 -10.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 1100 0 Personalamt Stadt Rosenheim Dezernat
1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt
11 Personalamt
Kostenstellenbereich
11000 Personalamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Personalamt
Zugeordnete Kostenstellen 111000 Personalamt Amtsleitung 111110 Personalservice 111120 Ausbildung und Personalentwicklung 111130 Beihilfe und Reisekosten 111200 Bezüge und Gehalt 111900 Versorgungsempfänger
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Amtsleitung, Personalservice und Versorgungsempfän ger:
Grundsätze der Personalführung - Personalbedarfsplanung / -beschaffung / - einsatz / -controlling - Personalangelegenheiten Beamte / Beschäftigte / Praktikanten / Versorgungsempfänger Verwaltung und in Kooperation mit Eigenbetrieben, städt. Unternehmen (außer Werke und Romed Kliniken), Verein Pro Arbeit - Administration elektronische Zeiterfassung
Ausbildung und Personalentwicklung:
Nachwuchsgewinnung einschl. Praktikanten - Ausbildungsleitung Auszubildende und Anwärter Verwaltung - Ausbildungskooperation Eigenbetriebe (= unterstützend und administrativ) und städt. Unternehmen (außer Werke und Romed Kliniken) (= administrativ) - strategische und operative Planung / Durchführung / Controlling von Personalentwicklungsmaßnahmen
Bezüge & Gehalt:
Lohn- und Gehaltszahlung Verwaltung, Eigenbetriebe, städt. Unternehmen (außer Romed Kliniken), Verein Pro Arbeit; Sozialversicherungsangelegenheiten und Lohnsteuer für Beschäftigte und Beamte
Beihilfe und Reisekosten:
Beihilfen für die Mitarbeiter Stadt einschließlich Eigenbetriebe, Reisekosten für die Mitarbeiter Stadt und GRWS
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 1100 0 Personalamt Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Betreute Mitarbeiter/innen 1.068 1.075 1.090
Gehaltsabrechnungen pro Jahr 34.250 40.000 40.000
Beihilfefälle / Reisekostenabrechnungen pro Jahr
2.750 2.800 2.800
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 11000 Persona lamt Stadt Rosenheim Dezernat 1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt 11 Personalamt
Kostenstellenbereich 11000 Personalamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.789 5.200 5.200 5.300 5.400 5.500
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 632.309 415.500 508.600 486.700 444.900 428.300
070 + Sonstige ordentliche Erträge 9.007 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 655.106 420.700 513.800 492.000 450.300 433.800
110 - Personalaufwendungen -908.551 -1.008.600 -987.400 -1.007.100 -1.027.200 -1.047.500
120 - Versorgungsaufwendungen -448.872 -515.600 -431.700 -438.800 -446.000 -453.300
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-200.410 -251.250 -265.600 -278.900 -292.700 -307.400
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -23.000 -12.200 -10.600 -5.400 -4.900
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -57.944 -61.400 -81.200 -89.000 -93.700 -98.400
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.615.777 -1.859.850 -1.778.100 -1.824.400 -1.865.000 -1.911.500
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-960.671 -1.439.150 -1.264.300 -1.332.400 -1.414.700 -1.477.700
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-960.671 -1.439.150 -1.264.300 -1.332.400 -1.414.700 -1.477.700
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-960.671 -1.439.150 -1.264.300 -1.332.400 -1.414.700 -1.477.700
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 47.808 41.200 47.800 47.800 47.800 47.800
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -36.335 -37.100 -37.900 -37.900 -37.900 -37.900
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-949.198 -1.435.050 -1.254.400 -1.322.500 -1.404.800 -1.467.800
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 11000 Personala mt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 3.781 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 3.781 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-5.277 -46.900 -15.700 -5.000 -5.000 -5.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -9.395 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -14.672 -96.900 -65.700 -55.000 -55.000 -55.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-10.891 -46.900 -15.700 -5.000 -5.000 -5.000
Investitionen Kostenstellenbereich 11000 Personalam t Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 11000 Personalamt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
11000000 Personalamt Einrichtung -1.469 -3.800 -12.300 0 -1.000 -1.000 -1.000
11000001 Personalamt TUI-Systeme
-3.808 -43.100 -3.400 0 -4.000 -4.000 -4.000
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 1400 0 Rechnungsprüfungsamt Stadt Rosenheim Dezernat
1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt
14 Rechnungsprüfungsamt
Kostenstellenbereich
14000 Rechnungsprüfungsamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Rechnungsprüfungsamt
Zugeordnete Kostenstelle 114000 Rechnungsprüfungsamt
Kurzbeschreibung Das Produkt „Örtliche Rechnungsprüfung“ umfasst:
1. Sachverständigentätigkeit für den Rechnungsprüfungsausschuss des Stadtrates zur Prüfung der Jahresabschlüsse des Stadthaushaltes und der von der Stadt verwalteten rechtsfähigen örtlichen Stiftungen, zur Prüfung der Eigenbetriebe, zur Betätigungsprüfung und im Vollzug der Prüfrechte bei Gesellschaften und Dritten
2. Kassenprüfungen
3. Sachverständigentätigkeit für die Verbandsversammlung des Zweckverbands Holztechnisches Museum zur Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbands
4. Prüfungen für den Stadtrat und den/die Oberbürgermeister/in aus Prüfaufträgen
5. Beratung und Mitwirkung in städt. Projektarbeit, soweit mit den Prüfaufgaben vereinbar
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl der zu überwachenden Körperschaften, Gesellschaften und Stiftungen hinsichtlich
a) Rechnungslegung und Wirtschaftsführung
b) Wirtschaftsführung und Beteiligungssteuerung
c) ausschließlich im Rahmen der Beteiligungssteuerung
10
15
4
10
15
4
10
15
4
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 14000 Rechnun gsprüfungsamt Stadt Rosenheim Dezernat 1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt 14 Rechnungsprüfungsamt
Kostenstellenbereich 14000 Rechnungsprüfungsamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 12.857 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 12.857 0 0 0 0 0
110 - Personalaufwendungen -239.602 -263.400 -263.600 -293.300 -299.200 -305.200
120 - Versorgungsaufwendungen -98.137 -149.600 -172.300 -181.800 -184.600 -187.400
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.579 -4.000 -6.000 -4.500 -4.500 -4.500
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -1.400 -1.600 -1.700 -1.800 -1.900
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.714 -4.300 -4.200 -4.300 -4.300 -4.500
170 = Ordentliche Aufwendungen -344.032 -422.700 -447.700 -485.600 -494.400 -503.500
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-331.175 -422.700 -447.700 -485.600 -494.400 -503.500
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-331.175 -422.700 -447.700 -485.600 -494.400 -503.500
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-331.175 -422.700 -447.700 -485.600 -494.400 -503.500
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -11.329 -11.500 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-342.504 -434.200 -458.900 -496.800 -505.600 -514.700
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 14000 Rechnungs prüfungsamt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-984 -3.000 -2.200 -1.700 -1.500 -1.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -984 -3.000 -2.200 -1.700 -1.500 -1.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-984 -3.000 -2.200 -1.700 -1.500 -1.500
Investitionen Kostenstellenbereich 14000 Rechnungsp rüfungsamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 14000 Rechnungsprüfungsamt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
14000000 Rechnungsprüfungsamt Einrichtung
-541 -2.500 -800 0 -500 -500 -500
14000001 Rechnungsprüfungsamt TUI-Systeme
-443 -500 -1.400 0 -1.200 -1.000 -1.000
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 1500 0 EDV Stadt Rosenheim Dezernat
1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt
15 EDV
Kostenstellenbereich
15000 EDV
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit EDV
Zugeordnete Kostenstelle 115000 EDV
Kurzbeschreibung
Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:
Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government:
- Grundsatzfragen und Strategie
- Lokale, regionale, überregionale Projekte
- Organisation, Management, Controlling
- IT-Sicherheit
- Planung, Ausschreibung, Vertragswesen und Beschaffung
- Benutzerservice; (Implementierung, Programmierung, Support für Hard-, Software, Nutzer)
- Ausbildung und Schulung
- Zentrale Anwendungen (Internet, Intranet, Mail, Kommunikation)
- Systembetrieb (Rechenzentrum, Kommunikationszentrale, Netzwerk, Brandmeldeanlagen, etc.)
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
PC und Notebooks „Betreute Bereiche“ (ohne Schulen)
955 1.005 991
PC und Notebooks „Schulen“ 996 1.015 1.055
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 71 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 15000 EDV Stadt Rosenheim Dezernat 1 Stadtrat/ Oberbürgermeister/-in und Dezernat I
Amt 15 EDV
Kostenstellenbereich 15000 EDV
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 8.858 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.270 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 324.560 234.700 225.300 229.700 234.200 238.800
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 18.100 18.500 3.400 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 335.689 255.200 246.200 235.500 236.600 241.200
110 - Personalaufwendungen -1.099.504 -1.067.500 -1.032.400 -1.053.100 -1.074.100 -1.095.500
120 - Versorgungsaufwendungen -411.313 -484.000 -427.700 -435.100 -442.600 -450.400
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-211.705 -224.600 -341.500 -355.000 -371.200 -387.500
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -225.000 -250.400 -289.800 -261.800 -233.200
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -124.526 -60.650 -57.040 -61.040 -63.040 -65.040
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.847.048 -2.061.750 -2.109.040 -2.194.040 -2.212.740 -2.231.640
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-1.511.359 -1.806.550 -1.862.840 -1.958.540 -1.976.140 -1.990.440
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-1.511.359 -1.806.550 -1.862.840 -1.958.540 -1.976.140 -1.990.440
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-1.511.359 -1.806.550 -1.862.840 -1.958.540 -1.976.140 -1.990.440
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 59.513 1.019.650 1.160.000 1.160.100 1.158.900 1.157.900
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -12.581 -161.150 -130.800 -133.800 -136.900 -140.000
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-1.464.427 -948.050 -833.640 -932.240 -954.140 -972.540
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 72 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 15000 EDV Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 14.417 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 14.417 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -3.674 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-227.423 -112.000 -331.900 -396.600 -653.600 -275.100
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -231.097 -112.000 -331.900 -396.600 -653.600 -275.100
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-216.680 -112.000 -331.900 -396.600 -653.600 -275.100
Investitionen Kostenstellenbereich 15000 EDV Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 15000 EDV
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
15000000 EDV Einrichtung -3.477 -3.600 -6.300 0 -3.600 -3.600 -3.600
15000001 EDV TUI-Systeme -918 -3.500 -4.300 0 -6.000 -5.000 -5.000
15001000 Beschaffung von Kopiergeräten
0 0 -33.400 0 -40.000 -40.000 -40.000
15001001 EDV TUI-Systeme - zentral
-213.941 -80.900 -279.500 -260.000 -339.000 -205.000 -218.500
15010015 EDV nachrichtentechn. Anlagen - zentral
-7.202 -24.000 -8.400 0 -8.000 -400.000 -8.000
15701012 Projekt Interreg IVa: ILBi -5.558 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Dezernat II
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
der zugeordneten Kostenstellenbereiche
20000 – Dezernatsleitung II, Kämmerei 21000 – Stadtkasse 23000 – Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung 24000 – Zentrales Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 74 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2000 0 Dezernatsleitung II, Kämmerei Stadt Rosenheim Dezernat
2 Dezernat II
Amt
20 Dezernatsleitung II mit Kämmerei
Kostenstellenbereich
20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Kämmerei
Zugeordnete Kostenstellen 202000 Dezernatsleitung II 220000 Amtsleitung 20 220100 Kämmerei 220200 Steuern/Abgaben 220300 Kämmerei - Beteiligungen 760000 Stadthalle / Lokschuppen / Parkhäuser 760100 Stadthalle, Kufsteiner Straße 4 760101 Stadthalle Altbau, Kufsteiner Straße 4 760102 Stadthalle Anbau, Kufsteiner Straße 4 760103 Stadthalle Gaststätte, Kufsteiner Straße 4 760104 Stadthalle Tiefgarage, Kufsteiner Straße 4 760200 Lokschuppen, Rathausstraße 24 760300 Parkhaus, Hammerweg 1 770100 Toilettenanlage, Klosterweg 22 770200 Toilettenanlage, Münchener Straße 770300 Toilettenanlage, Königstraße 1 770400 Toilettenanlage, Lessingstraße 770500 Toilettenanlagen, (un)entgeltlich von Dritten zur
Nutzung überlassen 770600 Toilettenanlage, Nicklwiese
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Dezernatsleitung II: Leitung des Dezernats Finanzen, Liegenschaften, Controlling, Stiftungen, Immobilienmanagement Amtsleitung 20 und Kämmerei: Haushalt - Rechnungslegung - Steuerung der Finanzen und Ressourcen (Finanz-, Beteiligungs-, Liquiditäts-, Immobilien-, Fördercontrolling) - Steuerliche Grundsatzfragen - Förderangelegenheiten Buchhaltung (Finanzbuchhaltung (ab 2011 zentralisiert), Anlagebuchhaltung)
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 75 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2000 0 Dezernatsleitung II, Kämmerei Stadt Rosenheim
Steuern / Abgaben: Besteuerungs- und Erhebungsverfahren für Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer); Festsetzung der Hundesteuer; Festsetzung der Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Niederschlagswasser und Abwassereinleitung; Vollzug des Abwasserabgabegesetzes Stadthalle, Lokschuppen, Parkhaus: Bedarfsträgerschaft der Stadt für die von der Stadt an die VKR verpachteten Objekte
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Haushalte pro Jahr (Stadt, Zweckverband HTM, Stiftungen)
10 10 10
Beteiligungscontrolling: Gesellschaften mit unmittelbarer Beteiligung
11
11
11
Beteiligungscontrolling: Zahl der Aufsichtsrats- / Werkausschuss-sitzungen
34
33
33
Zentrale Buchhaltung: Buchungen 62.000 83.000 70.000
Steuer- und Abgabenfälle 66.191 56.000 66.000
Jahresziele 2013 Kostenstelle 220000, Amtsleitung 20
� Abstimmung eines Konzeptes mit Stadtrat und Rechnungsprüfungsamt / Rechnungsprüfungsausschuss, wie und in welchem Umfang Produkte im städtischen Haushalt verankert werden können bis zur Jahresmitte
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 20000 Dezerna tsleitung II, Kämmerei Stadt Rosenheim Dezernat 2 Dezernat II
Amt 20 Dezernatsleitung II mit Kämmerei
Kostenstellenbereich 20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 7.143 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 8.505 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.445 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.123.983 454.500 423.700 423.700 423.700 423.700
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 149.997 91.400 110.150 111.850 113.650 115.450
070 + Sonstige ordentliche Erträge 3.109.359 3.229.000 3.342.000 3.402.000 3.452.000 3.502.000
075 + Auflösung von Sonderposten 0 798.900 636.300 639.200 639.200 639.200
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 4.403.433 4.578.000 4.516.350 4.580.950 4.632.750 4.684.550
110 - Personalaufwendungen -703.075 -770.800 -789.300 -805.100 -821.200 -837.700
120 - Versorgungsaufwendungen -335.560 -488.000 -474.600 -482.300 -490.000 -498.100
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-116.294 -113.710 -142.550 -142.480 -145.830 -144.960
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -1.106.350 -1.293.100 -1.544.700 -1.581.200 -1.617.000
150 - Transferaufwendungen -1.874.850 -4.485.200 -4.247.100 -4.258.500 -4.273.500 -4.288.500
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.060.484 -1.294.550 -2.427.200 -1.043.900 -1.044.100 -1.108.300
170 = Ordentliche Aufwendungen -5.090.261 -8.258.610 -9.373.850 -8.276.980 -8.355.830 -8.494.560
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-686.829 -3.680.610 -4.857.500 -3.696.030 -3.723.080 -3.810.010
190 + Finanzerträge 6.840.284 4.287.700 7.612.150 3.313.900 3.314.100 3.314.000
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. -1.784.403 -2.321.300 -2.208.100 -2.208.100 -2.208.100 -2.208.100
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
5.055.881 1.966.400 5.404.050 1.105.800 1.106.000 1.105.900
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
4.369.052 -1.714.210 546.550 -2.590.230 -2.617.080 -2.704.110
230 + außerordentliche Erträge 2.474 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen -134 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
2.339 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
4.371.391 -1.714.210 546.550 -2.590.230 -2.617.080 -2.704.110
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 58.797 95.700 59.800 59.800 59.800 59.800
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -79.701 -1.639.750 -1.638.750 -1.648.650 -1.657.950 -1.773.850
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
4.350.487 -3.258.260 -1.032.400 -4.179.080 -4.215.230 -4.418.160
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 77 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 20000 Dezernats leitung II, Kämmerei Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 615.416 768.100 1.087.600 879.700 750.000 720.000
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 1.390.000 603.400 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 14.316 93.300 30.300 24.300 17.800 15.500
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 629.732 2.251.400 1.721.300 904.000 767.800 735.500
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-101.118 -79.000 -79.000 -81.000 -83.000 -85.000
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -190.938 -1.221.500 -2.404.700 -4.770.000 -1.070.000 -3.000.000
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-133.847 -164.300 -288.800 -375.000 -816.000 -353.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
-2.203.300 -301.000 -650.000 -490.000 -750.000 -750.000
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
-516.720 -1.586.000 -2.378.000 -2.510.000 -2.250.000 -2.250.000
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -3.145.923 -3.411.800 -5.860.500 -8.286.000 -5.029.000 -6.498.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-2.516.190 -1.160.400 -4.139.200 -7.382.000 -4.261.200 -5.762.500
Investitionen Kostenstellenbereich 20000 Dezernatsl eitung II, Kämmerei Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
20000000 Kämmerei Einrichtung -3.088 -2.000 -1.000 0 -500 -500 -500
20000001 Kämmerei TUI-Systeme -6.616 -2.600 -5.100 0 -2.000 -1.000 -500
20800010 Arbeitgeberdarlehen 0 -60.000 -60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000
20800020 Leibrentenzahlung 0 -79.000 -79.000 0 -81.000 -83.000 -85.000
20900000 KuKo Einrichtung -65.194 -134.200 -225.000 0 -320.500 -762.500 -300.000
20900001 KuKo TUI-Systeme -33.013 -1.800 -29.100 0 -15.000 -15.000 -15.000
20900015 KuKo nachrichtentechn. Anlagen
-4.138 -4.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
20910000 Lokschuppen Einrichtung -15.311 -15.000 -14.700 0 -15.000 -15.000 -15.000
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Investitionen Kostenstellenbereich 20000 Dezernatsl eitung II, Kämmerei Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
20910001 Lokschuppen TUI-Systeme
-3.363 -2.700 -6.900 0 -15.000 -15.000 -15.000
20910010 Lokschuppen nachrichtentechnische Anlagen
0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
20920010 Investitionszuschuss Klinikum
0 -1.158.000 -2.350.000 0 -2.510.000 -2.250.000 -2.250.000
20920011 Tilgungszuschuss Klinikum
0 -301.000 -350.000 0 -350.000 -350.000 -350.000
20920012 Investitionszuschuss Klinikum - örtl. Beteiligung
-400.000 -400.000 -300.000 0 -140.000 -400.000 -400.000
20930011 Erstattung Gesellschaftereinlage LGS
-10.000 0 0 0 0 0 0
63960010 Inv.zu. an SWRO für Leitungsverlegung
-116.720 -28.000 -28.000 0 0 0 0
65900010 KuKo: Hochwasserschutz -20.704 -12.700 0 0 0 0 0
65900012 KuKo: Generalinstandsetzung BA I
0 -6.600 0 0 0 0 0
65900013 KuKo: Generalinstandsetzung BA II
-146.692 -1.195.500 -2.084.400 -1.800.000 -3.020.000 -1.070.000 -2.170.000
65900016 KuKo: Hubpodien 0 -900 -300 0 0 0 0
65900017 Parkhaus Hammerweg: Prozess-/Leitrechner
-44.245 -5.800 0 0 0 0 0
65900018 Parkhaus P2: Beleuchtung
-3.125 0 0 0 0 0 0
65900020 Parkhaus P2: Sanierung Tiefgarage
0 0 -320.000 -1.750.000 -1.750.000 0 -830.000
65910011 Lokschuppen: Notausgänge
-9.751 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 79 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2100 0 Stadtkasse Stadt Rosenheim Dezernat
2 Dezernat II
Amt
21 Kasse
Kostenstellenbereich
21000 Stadtkasse
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Kasse
Zugeordnete Kostenstellen 221000 Kasse
Kurzbeschreibung
Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:
- Führung der Kassengeschäfte nach KommHV-Doppik für alle Mandanten
- Buchung von Stundungs-, Niederschlagungs- oder Erlassverfügungen
- Überwachung von Stundungen und befristeten Niederschlagungen
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Lastschriftverfahren
- Debitoren- und Kreditorenausgleichsbuchungen über Ein- und Auszahlungen sowie Verrechnungsbuchungen
- Aufrechnungs- und Mahnläufe
- Festsetzung von Nebenforderungen
- Belegverwaltung
- registrierter Tagesabschluss
- Vorarbeiten zur Schlussbilanz
- Tage-/Festgeldanlagen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen und Einleitung der Zwangsvollstreckung bei privatrechtlichen Geldforderungen
- Forderungsmanagement im Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren
- Fachaufsicht über die Zahlstellen
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Buchungen Ein- und Auszahlungen, Gutschriften
116.115 125.000 130.100
Mahnungen nach Fälligkeit der Forderung
8.183 7.000 7.000
ausgedruckte Ausstandsverzeich-nisse / Einziehungsaufträge
3.711 4.000 4.500
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2100 0 Stadtkasse Stadt Rosenheim
Jahresziele 2013 Kostenstelle 221000, Kasse
� Umstellung des Zahlungsverkehrs der Stadtkasse (Überweisungen und Lastschriften) auf „SEPA“ (Single Euro Payments Area) nach dem letzten Steuertermin 2013 bis längstens 20.12.2013
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 81 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 21000 Stadtka sse Stadt Rosenheim Dezernat 2 Dezernat II
Amt 21 Kasse
Kostenstellenbereich 21000 Stadtkasse
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 50 50 50 50 50
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 108 100 100 100 100 100
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 39.805 29.900 26.900 27.300 27.700 28.100
070 + Sonstige ordentliche Erträge 132.777 123.600 117.100 117.100 117.100 117.100
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 172.691 153.650 144.150 144.550 144.950 145.350
110 - Personalaufwendungen -343.248 -358.700 -370.300 -377.700 -385.200 -392.900
120 - Versorgungsaufwendungen -162.959 -229.600 -226.100 -229.700 -233.400 -237.100
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.436 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
140 - Bilanzielle Abschreibung -46.702 -3.000 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -43.893 -63.850 -61.300 -61.300 -61.300 -61.300
170 = Ordentliche Aufwendungen -598.239 -657.650 -663.400 -674.400 -685.600 -697.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-425.548 -504.000 -519.250 -529.850 -540.650 -551.650
190 + Finanzerträge 67.058 47.000 60.000 60.000 60.000 60.000
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
67.058 47.000 60.000 60.000 60.000 60.000
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-358.490 -457.000 -459.250 -469.850 -480.650 -491.650
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-358.490 -457.000 -459.250 -469.850 -480.650 -491.650
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 68.577 66.600 68.600 68.600 68.600 68.600
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -26.372 -26.600 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-316.285 -417.000 -425.150 -435.750 -446.550 -457.550
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 21000 Stadtkass e Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-1.045 -2.500 -1.800 -2.100 -2.600 -3.200
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -1.045 -2.500 -1.800 -2.100 -2.600 -3.200
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-1.045 -2.500 -1.800 -2.100 -2.600 -3.200
Investitionen Kostenstellenbereich 21000 Stadtkasse Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 21000 Stadtkasse
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
21000000 Kasse Einrichtung -322 -700 -400 0 -700 -1.200 -1.800
21000001 Kasse TUI-Systeme -723 -1.800 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2300 0 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung Stadt Rosenheim Dezernat
2 Dezernat II
Amt
23 Liegenschaftsamt / Siftungsverwaltung
Kostenstellenbereich
23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung
Zugeordnete Kostenstellen 223000 Liegenschaftsamt Amtsleitung 223100 Stiftungsverwaltung 223200 Liegenschaften 772000 Fliegerkapelle, Am Gangsteig 29 772100 Lagergebäude, Ganghoferstraße 33, 35 772200 Kiosk am Friedhof, Herbststraße 16 772400 Ladengebäude, Ludwigsplatz 12 a 772500 Pavillon, Münchener Straße 772600 Sportheim Pang, Widden 1 774000 Altes Gemeindehaus Aising, Aisinger Straße 76 775000 Wohn- und Schulgebäude, Schulweg 8 776000 Schauerhaus, Oberaudorf 781300 Wohngebäude, Innstraße 2 a 781500 Wohngebäude, Max-Hickl-Straße 1 781600 Wohngebäude, Nußbaumstraße 23 781800 Wohngebäude, Schulweg 9 783000 Wohnung Georg-Staber-Ring 41
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Amtsleitung Liegenschaftsamt und Stiftungsverwaltu ng: Leitung des Liegenschaftsamtes Sachgebiet Stiftungsverwaltung:
Verwaltung der von der Stadt zu verwaltenden rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Stiftungen
Sachgebiet Liegenschaften: Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung, Bestellung, Vergabe und Bewirtschaftung von Erbbaurechten, Ankauf und Verkauf von Grund- Stücken, Straßengrunderwerb, Bestellung von Dienstbarkeiten für die Stadt und ihre Eigenbetriebe, Pfandfreigaben, Grundschuldbelastungen und Löschungsbewilligungen, An- und Verpachtungen, Gestattungsverträge, Fischerei-und Jagdrechte, Waldbewirtschaftung, Notartermine, Dienstwoh- nungen,An- und Vermietungen, Enteignungs- und Besitzeinweisungsverfahren,
Nachbarunterschriften, Erwerb von ökologischen Ausgleichsflächen,
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2300 0 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung Stadt Rosenheim
Bedarfsträger von Baumaßnahmen im eigenen Sachgebiet, Vollzug des
Kleingartengesetzes und dessen Verordnungen, Mitwirkung bei Maß- nahmen der Wirtschaftsförderung, Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes (Grunderwerb), Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Bau- leitplanung, Trägerbeteiligung, Bestandsverzeichnisse, Insolvenzverfahren
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Beurkundungen 95 90 93
Erbbaurechte inkl. Anpassungen 118 118 115
Anmietungen / Anpachtungen / Gestattungen
40 40 35
Vermietungen / Verpachtungen 256 256 275
Jahresziele 2013 Kostenstelle 223200, Liegenschaften
� Erwerb von Tausch- und Ausgleichsflächen im Wert von 200.000 Euro
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 23000 Liegens chaftsamt / Stiftungsverwaltung Stadt Rosenheim Dezernat 2 Dezernat II
Amt 23 Liegenschaftsamt / Siftungsverwaltung
Kostenstellenbereich 23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.106.772 917.650 948.600 948.600 948.600 948.600
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 142.125 93.600 95.000 96.500 98.000 99.500
070 + Sonstige ordentliche Erträge 1.606.647 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 2.855.544 1.011.250 1.043.600 1.045.100 1.046.600 1.048.100
110 - Personalaufwendungen -288.195 -303.300 -312.600 -318.700 -325.100 -331.600
120 - Versorgungsaufwendungen -138.957 -166.000 -163.400 -166.000 -168.700 -171.500
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-311.823 -382.800 -376.450 -376.450 -376.450 -376.450
140 - Bilanzielle Abschreibung -1.371 -1.800 -2.200 -2.000 -2.000 -1.500
150 - Transferaufwendungen -236.108 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -124.903 -134.350 -133.500 -133.500 -133.500 -133.500
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.101.357 -988.250 -988.150 -996.650 -1.005.750 -1.014.550
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
1.754.187 23.000 55.450 48.450 40.850 33.550
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
1.754.187 23.000 55.450 48.450 40.850 33.550
230 + außerordentliche Erträge 1.695 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
1.695 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
1.755.882 23.000 55.450 48.450 40.850 33.550
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 50.689 52.400 81.600 81.600 81.600 81.600
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -23.842 -225.400 -247.050 -249.450 -252.050 -254.950
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
1.782.729 -150.000 -110.000 -119.400 -129.600 -139.800
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 23000 Liegensch aftsamt / Stiftungsverwaltung Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 314.816 0 5.700 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
1.170.577 1.950.000 6.118.600 5.702.900 300.000 4.325.000
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 1.485.393 1.950.000 6.124.300 5.702.900 300.000 4.325.000
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-6.536.193 -454.100 -2.131.500 -417.000 -417.000 -417.000
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -65.780 -22.900 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-36 -2.300 -1.600 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -6.602.008 -479.300 -2.133.100 -417.000 -417.000 -417.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-5.116.615 1.470.700 3.991.200 5.285.900 -117.000 3.908.000
Investitionen Kostenstellenbereich 23000 Liegenscha ftsamt / Stiftungsverwaltung Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
23000000 Liegenschaftsamt Einrichtung
0 0 -500 0 0 0 0
23000001 Liegenschaftsamt TUI-Systeme
-36 -2.300 -1.100 0 0 0 0
23001011 Ankauf Rathausstr. 32 (ehem. Gesundh.amt)
-708.046 0 0 0 0 0 0
23001999 Verkauf Grundstücke und Gebäude allgemein
0 190.000 597.000 0 0 0 2.100.000
23420010 Grunderwerb Krippe Meraner Straße
-14.953 0 0 0 0 0 0
23423010 Grunderwerb Krippe Aising, Gärtnerstraße
-10.621 0 0 0 0 0 0
23602010 Grunderwerb Riedergarten Weg
-141 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 87 von 356 --
Investitionen Kostenstellenbereich 23000 Liegenscha ftsamt / Stiftungsverwaltung Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 23000 Liegenschaftsamt / Stiftungsverwaltung
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
23602013 Grunderwerb Verbindung Brunnholz-/Großholzstr.
-1.637 0 0 0 0 0 0
23603805 Grunderwerb Am Oberfeld
-29.602 0 0 0 0 0 0
23608010 Grunderwerb Park&Ride-Parkplatz
-299 0 0 0 0 0 0
23802010 Dienstbarkeiten bebaute Grundstücke
-112 -10.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
23802011 Dienstbarkeiten unbebaute Grundstücke
-1.136 -10.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
23870010 Grunderwerb Gewerbeflächen (ehem. Bahnhof Nord)
-3.275.685 0 0 0 0 0 0
2387001* Verkauf Baufelder Bahnhof Nord
0 0 5.021.600 0 478.900 0 1.925.000
23870016 Grunderwerb Baufelder 2-5: Sicherheitskoordinator
0 0 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
23880012 Grundstück am Happinger See
-1.983.645 800.000 0 0 0 0 0
23880013 Verkauf Grundstück Klärwärterhaus
0 500.000 0 0 384.000 0 0
23880014 Grundstücksverkauf Klepperstraße 13
0 150.000 0 0 150.000 0 0
23880015 Grunderwerb Am Kapellenweg
0 0 -507.000 0 0 0 0
23880016 Kanalherstellung Freie Turnerschaft
0 0 -100 0 0 0 0
23881010 Erwerb unbebauter Grundstücke allgemein
-16.221 -100.000 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
23881015 Grunderwerb Tauschfläche
0 -34.100 -34.100 0 0 0 0
23881017 Verkauf Grundstück Aisinger Straße FlNr. 1598
0 0 200.000 0 0 0 0
23890010 Flächenmanagement 791.950 0 0 0 0 0 0
65206014 Gebäude Aisinger Str. 76: Fluchttreppen
-65.780 -22.900 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2400 0 Zentrales Immobilienmanagement Stadt Rosenheim Dezernat
2 Dezernat II
Amt
24 Zentrales Immobilienmanagement
Kostenstellenbereich
24000 Zentrales Immobilienmanagement
Produktinformationen
Zugeordnete Kostenstellen 224000 Zentrales Immobilienmanagement (ZIM) 224202 Druckerei 790* Rathäuser 791* Feuerwehrgebäude 792* Schulen und schulische Sporteinrichtungen 793* Kultureinrichtungen 794* Kindergärten / Horte / Jugendeinrichtungen 795* Sporthallen 796* Stadthalle / Lokschuppen / Parkhäuser 797* Sonstige Gebäude 798* Wohngebäude 804300 Fahrzeuge ZIM 804301 Kfz-Hausmeister / RO-NN 75 804302 Kfz-Hausmeister / RO-XU 9 804303 Kfz-Hausmeister / RO-MZ 39
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Unterstützung der Verwaltungsführung bei investiven Baumaßnahmen
Bewirtschaftung und Unterhalt der städtischen sowie angemieteten Gebäude Amtsleitung 24 Führung und Steuerung der zugeordneten Sachgebiete und Sachbearbeiter, Controlling und Haushaltsmittelbewirtschaftung im Amtsbereich, Bereitstellung und Betrieb der zugeordneten Gebäude und Anlagen, Vertretung des Amtes in diversen Gremien, z.B. Steuerungsdienst Sachgebiet Kaufmännisches Immobilienmanagement Rechnungswesen und Controlling Kosten- und Leistungsrechnung Energiemanagement Vertragswesen Reinigungsmanagement
Beschaffung Möblierung und loses Mobiliar sowie Dienstfahrzeuge für den Verwaltungsbereich
Sachgebiet Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Bewirtschaftung und Betrieb aller städtischen Gebäude und Liegenschaften Beauftragung von Bauunterhaltsmaßnahmen Energiemanagement Flächenmanagement Umzugsorganisation
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2400 0 Zentrales Immobilienmanagement Stadt Rosenheim
Neubaumanagement
Steuerung investiver Baumaßnahmen Erstellung von Raumstandards Projektsteuerung Bauherrenvertretung
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Bewirtschaftete Fläche in qm 192.804 195.224 204.328
Anzahl Liegenschaften / Gebäude 121 120 125
Neubaumaßprojekte 10 12 15
Investive Umbau-, Sanierungsmaßnahmen
8 8 9
Erläuterung Einführung zum 01.01.2011
Jahresziele 2013 Kostenstelle 224 000 - Amt für Zentrales Immobilienmanagement
� Bereitstellung einer Bestandübersicht über den brandschutztechnischen Zustand der vom Zentralen Immobilienmanagement betreuten städtischen Verwaltungsgebäude einschließlich Erfassung und Bewertung erforderlicher Maßnahmen bis September 2013
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 24000 Zentral es Immobilienmanagement Stadt Rosenheim Dezernat 7 ZIM (bis 2010 Objekte Gebäude)
Amt 24 Zentrales Immobilienmanagement
Kostenstellenbereich 24000 Zentrales Immobilienmanagement
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 5.055 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 122 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 289.630 92.600 69.600 69.600 69.600 69.600
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 2.506 4.000 2.300 2.300 2.300 2.300
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 921.000 1.217.200 1.275.600 1.088.100 1.012.200
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 297.313 1.034.100 1.305.600 1.364.000 1.176.500 1.100.600
110 - Personalaufwendungen -1.586.696 -1.579.900 -1.475.800 -1.505.400 -1.535.600 -1.566.300
120 - Versorgungsaufwendungen -489.269 -541.000 -485.100 -494.000 -503.200 -512.500
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.677.421 -8.483.900 -9.177.010 -9.047.600 -9.173.500 -9.308.200
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -4.491.300 -5.078.500 -5.286.400 -5.001.300 -4.974.800
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -339.700 -337.400 -393.370 -401.300 -408.900 -416.500
170 = Ordentliche Aufwendungen -10.093.085 -15.433.500 -16.609.780 -16.734.700 -16.622.500 -16.778.300
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-9.795.772 -14.399.400 -15.304.180 -15.370.700 -15.446.000 -15.677.700
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-9.795.772 -14.399.400 -15.304.180 -15.370.700 -15.446.000 -15.677.700
230 + außerordentliche Erträge 3 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
3 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-9.795.768 -14.399.400 -15.304.180 -15.370.700 -15.446.000 -15.677.700
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 6.111 17.445.400 18.187.000 18.531.900 18.646.400 18.912.300
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -78.705 -3.183.100 -3.198.900 -3.238.400 -3.285.700 -3.328.500
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-9.868.362 -137.100 -316.080 -77.200 -85.300 -93.900
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 24000 Zentrales Immobilienmanagement Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-78.461 -52.100 -49.200 -21.000 -61.000 -21.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -78.461 -52.100 -49.200 -21.000 -61.000 -21.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-78.461 -52.100 -49.200 -21.000 -61.000 -21.000
Investitionen Kostenstellenbereich 24000 Zentrales Immobilienmanagement Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 24000 Zentrales Immobilienmanagement
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
20900000 KuKo Einrichtung -24.799 0 0 0 0 0 0
24000000 ZIM Einrichtung, Ausstattung
-2.720 -2.000 -9.300 0 -20.000 -20.000 -20.000
24000001 ZIM TUI-Systeme 0 -1.000 -1.100 0 -1.000 -1.000 -1.000
24001000 ZIM Beschaffung Geräte Druckerei
-27.221 -40.100 0 0 0 0 0
24001003 ZIM Beschaffung Fahrzeuge
-23.721 -9.000 -38.800 0 0 -40.000 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Dezernat III
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
der zugeordneten Kostenstellenbereiche
31000 – Verkehrswesen 32100 – Dezernatsleitung III, Ordnungs-u.
Gewerbewesen 32300 – Brand- und Katastrophenschutz 32320 – Integrierte Leitstelle 32400 – Immissionsschutz, Wasserrecht und
Bodenschutz 33000 – Einwohnerwesen 34100 – Standesamt und Personenstandswesen
mit AL 34 34200 – Friedhofsverwaltung 36000 – Umweltamt (bis 2012) 36100 – Abfallbeseitigung (bis 2012) 63100 – Bauordnungsamt (ab 2013)
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3100 0 Verkehrswesen Stadt Rosenheim Dezernat
3 Dezernat III
Amt
31 Amt für Verkehrswesen
Kostenstellenbereich
31000 Verkehrswesen
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Verkehrsamt
Zugeordnete Kostenstellen 332200 Verkehrswesen 332210 Zulassungsstelle 332220 Verkehrsüberwachung
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Verkehrswesen:
Straßenverkehrsbehörde - Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes und der
Straßenverkehrsordnung (Anordnungen zur Regelung des Verkehrs, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen),
- Vollzug der Gefahrgutvorschriften Straße, - Vollzug des Güterkraftverkehrsgesetzes, des
Personenbeförderungsgesetzes, der Taxi-Tarifordnung und Taxiordnung (Durchführung von Genehmigungsverfahren für Taxi- und Mietwagenverkehr),
- Maßnahmen zur Steigerung der Verkehrssicherheit (Verkehrsregelung und -erziehung),
- Parkraumbewirtschaftung auf öffentlichen Verkehrsflächen, - Bewirtschaftung P&R-Parkplatz Klepperstraße (Vollzug
(Benutzungsordnung), - Mitgliedschaft im Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit
Oberland zur Überwachung des fließenden Verkehrs einschließlich Bußgeldstelle
Öffentlicher Personennahverkehr Geschäftsführung Rosenheimer Verkehrsgesellschaft mbH - RoVG - Kfz.-Zulassungsbehörde:
- Durchführung des Kfz.-Zulassungsverfahrens (Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes, der Straßenverkehrszulassungsordnung und Fahrzeugzulassungsverordnung sowie der hierzu ergangenen Verordnungen, einschließlich Vorschriften des EG-Rechts, Mitwirkung beim Vollzug des Pflichtversicherungsgesetzes, des Kraftfahrzeugsteuergesetzes, der Verordnung über Internationalen Kraftfahrzeugverkehr)
- Vollzug des Meldegesetzes (An-, Ab- und Ummeldungen)
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3100 0 Verkehrswesen Stadt Rosenheim
Fahrerlaubnisbehörde: - Erteilung/Verlängerung von Fahrerlaubnissen - Entziehungs/Versagungsverfahren - Eignungsüberprüfungen - Maßnahmen nach § 2a und § 4 StVG - Vollzug des FahrlG - Anforderung von Führungszeugnissen/Verkehrszentralregister
Verkehrsüberwachung:
- Überwachung des ruhenden Verkehrs mit Befugnissen gem. § 2 Abs. 3 Nrn. 3 u. 4 ZuVOWIG, Anzeige von Fahrzeugmängeln,
- Überwachungstätigkeit im Rahmen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Mitgliedschaft im Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberland: Bußgeldstelle ruhender Verkehr
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Geschwindigkeitsverstöße 13.781 11.300 12.500
Jährliche Kontrollstunden Geschwindigkeitsüberwachung
934 940 940
Verkehrsanordnungen Straßenverkehrsbehörde
101 120 120
Kfz-Zulassungsstelle: Zulassungen 26.062 26.000 27.000
Fahrerlaubnisbehörde: erteilte Führerscheine (einschl. internationaler Führerschein)
2.564 3.000 3.000
Verkehrsüberwachung: Anzahl Verwarnungsgeldangebote
64.989 62.000 64.000
Verkehrsüberwachung: Anzahl Bußgeldverfahren
5.479 5.000 5.000
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 31000 Verkehr swesen Stadt Rosenheim Dezernat 3 Dezernat III
Amt 31 Amt für Verkehrswesen
Kostenstellenbereich 31000 Verkehrswesen
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.128.219 1.035.000 1.026.500 1.026.500 1.026.500 1.026.500
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.421.193 2.334.000 2.386.000 2.386.000 2.236.000 2.236.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.571 0 200 200 200 200
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 760 800 800 800 800 800
070 + Sonstige ordentliche Erträge 4.666 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
075 + Auflösung von Sonderposten 0 400 300 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 3.557.409 3.372.700 3.416.300 3.416.000 3.266.000 3.266.000
110 - Personalaufwendungen -871.740 -901.600 -927.400 -945.800 -964.700 -984.000
120 - Versorgungsaufwendungen -314.677 -361.200 -353.700 -360.300 -366.900 -373.600
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-81.103 -97.760 -121.410 -121.410 -121.410 -121.410
140 - Bilanzielle Abschreibung -6.498 -64.700 -71.400 -79.100 -82.600 -82.500
150 - Transferaufwendungen -282.438 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -318.093 -342.530 -339.580 -339.580 -339.580 -339.580
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.874.548 -2.022.790 -2.068.490 -2.101.190 -2.130.190 -2.156.090
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
1.682.861 1.349.910 1.347.810 1.314.810 1.135.810 1.109.910
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
1.682.861 1.349.910 1.347.810 1.314.810 1.135.810 1.109.910
230 + außerordentliche Erträge 277 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
277 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
1.683.138 1.349.910 1.347.810 1.314.810 1.135.810 1.109.910
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -95.068 -98.900 -99.500 -99.500 -99.500 -99.500
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
1.588.070 1.251.010 1.248.310 1.215.310 1.036.310 1.010.410
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 31000 Verkehrsw esen Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-28.090 -48.900 -25.400 -41.100 -40.200 -29.800
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -96.783 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -124.872 -48.900 -25.400 -41.100 -40.200 -29.800
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-124.872 -48.900 -25.400 -41.100 -40.200 -29.800
Investitionen Kostenstellenbereich 31000 Verkehrswe sen Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 31000 Verkehrswesen
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
31000100 Verkehrsamt Einrichtung -7.228 -7.200 -6.200 0 -2.000 -1.000 -1.000
31000101 Verkehrsamt TUI-Systeme
-1.462 -5.800 -600 0 -2.000 -2.000 -1.500
31000200 Verkehrsüberwachung Einrichtung
0 -500 -2.500 0 -1.500 -11.800 -1.500
31000201 Verkehrsüberwachung TUI-Systeme
-489 -5.000 -5.100 0 -7.800 -7.400 -7.800
31000300 Kfz-Zulassung Einrichtung -58.015 -6.000 -3.800 0 -7.800 -3.000 -3.000
31000301 Kfz-Zulassung TUI-Systeme
-16.187 -24.400 -7.200 0 -20.000 -15.000 -15.000
32000001 Ordnungs- und Gewerbeamt TUI-Systeme
-1.490 0 0 0 0 0 0
32950011 Invest.zuschuss an ROVG für Planung Haltestellen
-40.000 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3210 0 Dezernatsleitung III, Ordnungs- u.Gewerbewesen Stadt Rosenheim Dezernat
3 Dezernat III
Amt
32 Dez. III und Amt für Sicherheit und Ordnung
Kostenstellenbereich
32100 Dezernatsleitung III, Ordnungs-u. Gewerbewesen
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Sicherheit und Ordnung
Zugeordnete Kostenstellen 303000 Dezernatsleitung III 332000 Amtsleitung 32 332100 Ordnungs- und Gewerbewesen
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Dezernatsleitung III: Leitungs- und Führungstätigkeiten für Dezernat III - Sicherheit, Ordnung, Umwelt Amtleitung 32: Leitungs- und Führungstätigkeiten für Amt III.32 - Sicherheit und Ordnung Sachgebiet Ordnungs- und Gewerbewesen: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten Gewerbe- und Gaststättenwesen Verbraucherschutz Gesundheitsangelegenheiten Veterinärwesen Fischereiwesen
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2012
Zahl der Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen
1.944 1.850 1.900
Jahresziele 2013 Kostenstelle 332100 – Ordnungs- und Gewerbewesen
� „Kommunale Lösung“ oder „interkommunale Lösung“ zu den
verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 32100 Dezerna tsleitung III, Ordnungs-u.Gewerbewesen Stadt Rosenheim Dezernat 3 Dezernat III
Amt 32 Dez. III und Amt für Sicherheit und Ordnung
Kostenstellenbereich 32100 Dezernatsleitung III, Ordnungs-u.Gewerbewesen
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 45.697 43.900 45.900 45.900 45.900 45.900
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 234.819 245.000 250.000 250.000 250.000 250.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 72.320 78.100 78.100 78.100 78.100 78.100
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 17.444 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 6.635 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000
075 + Auflösung von Sonderposten 0 100 100 100 100 100
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 376.914 392.100 402.100 402.100 402.100 402.100
110 - Personalaufwendungen -588.910 -578.500 -578.900 -590.400 -602.200 -614.100
120 - Versorgungsaufwendungen -289.931 -380.600 -370.100 -375.800 -381.600 -387.600
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-71.478 -79.700 -85.400 -85.400 -85.400 -85.400
140 - Bilanzielle Abschreibung -7.596 -11.000 -8.600 -10.100 -9.100 -7.800
150 - Transferaufwendungen -23.469 -23.470 -36.670 -36.670 -36.670 -36.670
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -66.543 -64.150 -74.200 -74.200 -74.200 -74.200
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.047.927 -1.137.420 -1.153.870 -1.172.570 -1.189.170 -1.205.770
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-671.013 -745.320 -751.770 -770.470 -787.070 -803.670
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-671.013 -745.320 -751.770 -770.470 -787.070 -803.670
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-671.013 -745.320 -751.770 -770.470 -787.070 -803.670
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 32.726 54.200 52.400 52.400 52.400 52.400
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -66.236 -69.550 -69.100 -69.100 -69.100 -69.100
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-704.523 -760.670 -768.470 -787.170 -803.770 -820.370
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 100 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 32100 Dezernats leitung III, Ordnungs-u.Gewerbewesen Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-2.837 -4.700 -5.400 -6.900 -4.700 -3.200
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -2.837 -4.700 -5.400 -6.900 -4.700 -3.200
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-2.837 -4.700 -5.400 -6.900 -4.700 -3.200
Investitionen Kostenstellenbereich 32100 Dezernatsl eitung III, Ordnungs-u.Gewerbewesen Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 32100 Dezernatsleitung III, Ordnungs-u.Gewerbewesen
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
32000000 Ordnungs- und Gewerbeamt Einrichtung
-1.855 -2.800 -1.900 0 -1.000 -500 -500
32000001 Ordnungs- und Gewerbeamt TUI-Systeme
-982 -1.900 -3.500 0 -2.900 -2.200 -1.700
32000002 Ordnungs- und Gewerbeamt Geräte
0 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
32000003 Ordnungs- und Gewerbeamt: Fahrzeuge
0 0 0 0 -2.000 -1.000 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 101 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3230 0 Brand- und Katastrophenschutz Stadt Rosenheim Dezernat
3 Dezernat III
Amt
32 Dez. III und Amt für Sicherheit und Ordnung
Kostenstellenbereich
32300 Brand- und Katastrophenschutz
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Sicherheit und Ordnung
Zugeordnete Kostenstellen 332300 Brand- und Katastrophenschutz 332310 Feuerwehr / Brandschutz 710000 Feuerwehrgebäude 710050 Übungsgelände Floriansee 710100 Feuerwehrhaus ROS Küpferlingstr. 7 710200 Feuerwehrhaus WSP Westerndorfer Str. 106 710300 Feuerwehrhaus HAP Inntalstraße 14 710301 Feuerwehrhaus HAP Inntalstraße 710302 Leichenhaus Happing 710400 Feuerwehrhaus AIW Kerschbaumerstraße 3 710500 Feuerwehrhaus AIS Grünfeldstraße 1 710600 Feuerwehrhaus PAN Schulweg 10 710700 Feuerwehrhaus PAN Am Wasen 710800 Feuerwehrhaus FÜR Quirinstr. 9 710900 Gebäude Integrierte Leitstelle Küpferlingstraße 804100-804141 Feuerwehrfahrzeuge FW Rosenheim 804150-804155 Feuerwehrfahrzeuge FW Aising 804160-804163 Feuerwehrfahrzeuge FW Aisingerwies 804170-804172 Feuerwehrfahrzeuge FW Happing 804180-804186 Feuerwehrfahrzeuge FW Pang 804190-804194 Feuerwehrfahrzeuge FW Westerndorf St. Peter
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstellen: Brand- und Katastrophenschutz: Leitung: Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz, Integrierte Leitstelle Feuerwehr/Brandschutz; Angelegenheiten des Brand- und Katastrophenschutzes.
Mitwirkung bei der Verwaltung der städtischen Liegenschaften im Feuerwehrbereich.
Beschaffung und Unterhalt von Feuerwehr- und Katastrophenschutzfahrzeugen sowie der zugehörigen Einrichtungen.
Planungen im Zivil- und Katastrophenschutz, Organisation der Katastrophenschutzeinheiten
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 102 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3230 0 Brand- und Katastrophenschutz Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Zahl der Feuerwehreinsätze
1.357 1.350 1.400
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 103 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz Stadt Rosenheim Dezernat 3 Dezernat III
Amt 32 Dez. III und Amt für Sicherheit und Ordnung
Kostenstellenbereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.096 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 98.548 90.500 90.250 90.250 90.250 90.250
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.328 106.250 160.350 160.350 160.350 160.350
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 66.509 50.000 66.000 66.000 66.000 66.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 5.797 200 200 200 200 200
075 + Auflösung von Sonderposten 0 58.800 66.100 75.100 123.800 122.400
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 186.277 307.050 384.200 393.200 441.900 440.500
110 - Personalaufwendungen -545.820 -619.100 -639.100 -651.800 -664.800 -678.200
120 - Versorgungsaufwendungen -242.070 -307.400 -318.500 -323.700 -329.100 -334.500
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-218.660 -274.650 -251.600 -251.600 -251.600 -251.600
140 - Bilanzielle Abschreibung -1.889 -347.500 -351.300 -404.700 -476.100 -481.300
150 - Transferaufwendungen -160.065 -156.900 -151.900 -151.900 -151.900 -151.900
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -158.265 -149.600 -175.400 -175.400 -175.400 -175.400
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.326.768 -1.855.150 -1.887.800 -1.959.100 -2.048.900 -2.072.900
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-1.140.492 -1.548.100 -1.503.600 -1.565.900 -1.607.000 -1.632.400
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-1.140.492 -1.548.100 -1.503.600 -1.565.900 -1.607.000 -1.632.400
230 + außerordentliche Erträge 200 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
200 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-1.140.292 -1.548.100 -1.503.600 -1.565.900 -1.607.000 -1.632.400
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 40.186 32.200 19.300 19.300 19.300 19.300
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -15.615 -452.700 -712.300 -713.700 -545.500 -474.700
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-1.115.721 -1.968.600 -2.196.600 -2.260.300 -2.133.200 -2.087.800
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 104 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 32300 Brand- un d Katastrophenschutz Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 1.500 894.200 678.300 166.000 483.800 168.500
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
751 2.000 1.500 2.000 5.500 6.000
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 2.251 896.200 679.800 168.000 489.300 174.500
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-35.707 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -151.597 -55.900 -55.300 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-146.686 -562.900 -459.900 -1.008.000 -1.064.800 -859.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -3.086 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -337.075 -618.800 -515.200 -1.008.000 -1.064.800 -859.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-334.824 277.400 164.600 -840.000 -575.500 -684.500
Investitionen Kostenstellenbereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
32100000 Feuerwehr Einrichtung 0 0 -10.000 0 0 0 0
32100001 Feuerwehr TUI-Systeme -4.627 -23.600 -7.000 0 -8.500 -11.300 -8.500
32100002 Feuerwehr Ausrüstung, Gerätebeschaffung
-149.759 -82.000 -34.500 0 -33.500 -10.500 -14.500
32100003 Feuerwehr Einsatzfahrzeuge
-13.836 -231.600 -372.400 -380.000 -910.000 -570.000 -830.000
32100005 Hauptfeuerwache Einrichtung
0 -205.000 -30.000 0 0 0 0
32100006 Feuerwehr: Digitalfunk 0 0 0 0 -10.000 -150.200 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 105 von 356 --
Investitionen Kostenstellenbereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 32300 Brand- und Katastrophenschutz
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
32100010 Gerätehaus Aisingerwies: Erweiterung
-1.388 0 0 0 0 0 0
32100011 Hauptfeuerwache: Umbau Gebäude
-2.516 -4.100 0 0 0 0 0
32100012 Feuerwehr Aising: Abgasabsauganlage
-7.560 0 0 0 0 0 0
32100013 Feuerwehr Westerndorf St. Peter: Abgasabsauganlage
-7.411 0 0 0 0 0 0
32100014 Hauptfeuerwache: Brandmeldeanlage
-8.523 0 0 0 0 0 0
32101001 Katastrophenschutz: TUI-Systeme
0 -18.200 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500
32101002 Katastrophenschutz: Ausrüstung
0 -2.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500
32102005 Rettungsleitstelle: Einrichtung / techn. Ausstatt.
-1.267 0 0 0 0 0 0
65100010 Feuerwehr Westerndorf St. Peter: Geräteschuppen
0 0 -28.000 0 0 0 0
65102010 Integrierte Leitstelle: Neubau einsch. Ausstattung
-123.715 652.600 498.200 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 106 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3232 0 Integrierte Leitstelle Stadt Rosenheim Dezernat
3 Dezernat III
Amt
32 Dez. III und Amt für Sicherheit und Ordnung
Kostenstellenbereich
32320 Integrierte Leitstelle
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Sicherheit und Ordnung
Zugeordnete Kostenstellen 332320 Integrierte Leitstelle
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstelle: Alarmierung und Steuerung der Land- und Luftrettungsdienste
Ab Inbetriebnahme der Integrierten Leitstelle zusätzlich Alarmierung und Disposition der Feuerwehren (einheitliche Notrufnummer 112)
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Zahl der Telefonate im Rahmen von Notrufen (= ein-/ausgehende Anrufe)
209.400 209.000 180.000
Erläuterung Betrieb der Integierten Leitstelle seit März 2010.
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 107 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 32320 Integri erte Leitstelle Stadt Rosenheim Dezernat 3 Dezernat III
Amt 32 Dez. III und Amt für Sicherheit und Ordnung
Kostenstellenbereich 32320 Rettungsleitstelle/Integrierte Leitstelle
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 26.051 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.221 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 2.400.650 2.379.400 2.475.050 2.509.050 2.543.850 2.579.350
070 + Sonstige ordentliche Erträge 21.931 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 37.200 29.900 186.900 201.900 179.000
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 2.452.852 2.416.600 2.504.950 2.695.950 2.745.750 2.758.350
110 - Personalaufwendungen -1.111.865 -1.221.700 -1.316.100 -1.342.300 -1.369.100 -1.396.500
120 - Versorgungsaufwendungen -314.306 -403.400 -419.700 -427.500 -435.500 -443.600
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-252.627 -358.600 -358.450 -358.450 -358.450 -358.450
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -37.200 -29.900 -186.900 -201.900 -179.000
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -167.679 -225.800 -218.700 -218.700 -218.700 -218.700
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.846.477 -2.246.700 -2.342.850 -2.533.850 -2.583.650 -2.596.250
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
606.375 169.900 162.100 162.100 162.100 162.100
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
606.375 169.900 162.100 162.100 162.100 162.100
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
606.375 169.900 162.100 162.100 162.100 162.100
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -138.319 -169.900 -162.100 -162.100 -162.100 -162.100
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
468.056 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 108 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 32320 Integrier te Leitstelle Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 166.100 126.100 1.561.100 147.700 65.600
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 166.100 126.100 1.561.100 147.700 65.600
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-27.569 -87.700 -126.100 -1.561.100 -147.700 -65.600
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -25.543 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -53.112 -87.700 -126.100 -1.561.100 -147.700 -65.600
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-53.112 78.400 0 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 32320 Integriert e Leitstelle Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 32320 Rettungsleitstelle/Integrierte Leitstelle
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
Ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
32102000 Rettungsleitstelle: Einrichtung / techn. Ausstatt.
0 0 0 0 0 0 0
32102001 Rettungsleitstelle: Einrichtung, Ausstattung
0 0 0 0 0 0 0
32102005 Rettungsleitstelle: Einrichtung / techn. Ausstatt.
-53.112 -75.400 0 0 0 0 0
32102006 Integr. Leitstelle: Digitalfunk
0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 109 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3240 0 Immissionschutz, Wasserrecht und Bodenschutz Stadt Rosenheim Dezernat
3 Dezernat III
Amt
32 Dez. III und Amt für Sicherheit und Ordnung
Kostenstellenbereich
32400 Immissionschutz, Wasserrecht und Bodenschutz
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Sicherheit und Ordnung
zugeordnete Kostenstellen 332400 Immissionsschutz, Wasserrecht und Bodenschutz
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle: Sachgebietsleitung SG III/323 Untere Immissionsschutzbehörde einschließlich Projektverantwortung − Genehmigungen von Anlagen − TA Lärm, TA Luft, Störfallverordnung, à − Anlagenüberwachung
− Kontrolle fachtechnischer Auflagen im Bereich des Bau- und
Gaststättenrechts und LStVG-Bescheiden
− Schallpegelmessungen
Untere Wasserbehörde einschließlich Projektverantwortung − förmliche Verfahren, Planfeststellungen, -genehmigungen
− Genehmigungen für Gewässerbenutzungen wie
Grundwasserwärmepumpen − Erdwärmesonden − Verordnungen − Gewässeraufsicht, Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft − Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffe
− Indirekteinleiter
Untere Bodenschutzbehörde einschließlich Projektverantwortung
− Anordnungen im Zusammenhang mit schädlichen
Bodenveränderungen
− Historische Erkundungen, Orientierende Untersuchungen,
Detailuntersuchungen − Sanierungsanordnungen − Wertausgleich
− Altlastenkataster und Entlassung daraus
Kaminkehrwesen − Schornsteinfegerwesen
− Kehr- und Überprüfungsordnung
Träger öffentlicher Belange
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 110 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3240 0 Immissionschutz, Wasserrecht und Bodenschutz Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Wasserrecht (Fälle) --- --- 230
Erläuterung Bis 2012 bei Umweltamt (Kostenstellenbereich 36000)
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 111 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 32400 Immissi onschutz, Wasserrecht und Bodenschutz Stadt Rosenheim Dezernat 3 Dezernat III
Amt 32 Dez. III und Amt für Sicherheit und Ordnung
Kostenstellenbereich 32400 Immissionschutz, Wasserrecht und Bodenschutz
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 13.300 13.300 13.300 13.300
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 3.300 3.300 3.300 3.300
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 6.200 6.200 6.200 6.200
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 0 0 27.300 27.300 27.300 27.300
110 - Personalaufwendungen 0 0 -231.600 -236.200 -240.800 -245.600
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 -131.800 -133.800 -135.800 -137.900
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 -5.850 -5.850 -5.850 -5.850
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 -7.500 -7.500 -7.200 -6.900
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -12.850 -12.850 -12.850 -12.850
170 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 -389.600 -396.200 -402.500 -409.100
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
0 0 -362.300 -368.900 -375.200 -381.800
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
0 0 -362.300 -368.900 -375.200 -381.800
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
0 0 -362.300 -368.900 -375.200 -381.800
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 25.800 26.300 26.800 27.400
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 -12.600 -12.600 -12.600 -12.600
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
0 0 -349.100 -355.200 -361.000 -367.000
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 112 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 32400 Immission schutz, Wasserrecht und Bodenschutz Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 6.800 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 6.800 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 -1.400 -700 -800 -800
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 5.400 -700 -800 -800
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 5.400 -700 -800 -800
Investitionen Kostenstellenbereich 32400 Immissions chutz, Wasserrecht und Bodenschutz Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 32400 Immissionschutz, Wasserrecht und Bodenschutz
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
32000000 Ordnungs- und Gewerbeamt Einrichtung
0 0 -900 0 -400 -300 -300
32000001 Ordnungs- und Gewerbeamt TUI-Systeme
0 0 -500 0 -300 -500 -500
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 113 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3300 0 Einwohnerwesen Stadt Rosenheim Dezernat
3 Dezernat III
Amt
33 Einwohneramt
Kostenstellenbereich
33000 Einwohnerwesen
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Einwohneramt
Zugeordnete Kostenstellen 333000 Einwohneramt
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:
Bürgerservice: Vollzug der Melde- , Personalausweis- und Passgesetze, Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, Adressänderungen im Fahrzeugschein, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, An- und Abmeldung zur Hundesteuer, Ausgabe von Grüngutabfallsäcken sowie Ausgabe von Anträgen zur Feststellung des Grades der Behinderung, zur Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, von Bestellformularen für die Sperrmüllabfuhr
Aufenthaltsrecht: Vollzug des Aufenthalts- und Asylverfahrensrechts
Staatsangehörigkeitsrecht: Einbürgerungen, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsurkunden
Wahlen und Entscheide: Organisation und Durchführung der Wahlen und Entscheide in Rosenheim, Stimmkreisleitung bei der Landtags- und Bezirkswahl
Schöffen, ehrenamtliche Richter: Erstellung von Vorschlagslisten
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Ausgestellte Reisepässe und Personalausweise
9.408 8.599 7.000
Ausgestellte Aufenthaltstitel 2.052 2.052 2.077
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 114 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 33000 Einwohn erwesen Stadt Rosenheim Dezernat 3 Dezernat III
Amt 33 Einwohneramt
Kostenstellenbereich 33000 Einwohnerwesen
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 312 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 552.492 595.000 530.900 530.900 530.900 530.900
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.504 2.500 2.550 2.550 2.550 2.550
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 2.757 0 147.500 45.500 500 500
070 + Sonstige ordentliche Erträge 13.212 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 571.277 602.500 685.950 583.950 538.950 538.950
110 - Personalaufwendungen -620.661 -682.400 -727.600 -742.200 -757.000 -772.200
120 - Versorgungsaufwendungen -229.300 -282.000 -287.300 -292.500 -297.700 -303.100
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-64.741 -70.900 -193.500 -189.500 -71.500 -71.500
140 - Bilanzielle Abschreibung -535 -13.900 -12.000 -12.800 -12.400 -5.900
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -332.269 -351.850 -372.850 -368.350 -332.350 -332.350
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.247.506 -1.401.050 -1.593.250 -1.605.350 -1.470.950 -1.485.050
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-676.229 -798.550 -907.300 -1.021.400 -932.000 -946.100
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-676.229 -798.550 -907.300 -1.021.400 -932.000 -946.100
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-676.229 -798.550 -907.300 -1.021.400 -932.000 -946.100
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 350 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -46.868 -48.600 -89.100 -85.100 -53.100 -53.100
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-722.747 -847.150 -996.400 -1.106.500 -985.100 -999.200
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 115 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 33000 Einwohner wesen Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
1 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 1 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-24.856 -3.600 -7.400 -4.000 -4.000 -4.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -24.856 -3.600 -7.400 -4.000 -4.000 -4.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-24.855 -3.600 -7.400 -4.000 -4.000 -4.000
Investitionen Kostenstellenbereich 33000 Einwohnerw esen Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 33000 Einwohnerwesen
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
33000000 Einwohneramt Einrichtung -7.795 -1.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
33000001 Einwohneramt TUI-Systeme
-17.061 -2.600 -5.400 0 -2.000 -2.000 -2.000
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 116 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3410 0 Standesamt und Personenstandswesen mit AL 34 Stadt Rosenheim Dezernat
3 Dezernat III
Amt
34 Standes- und Bestattungsamt
Kostenstellenbereich
34100 Standesamt und Personenstandswesen mit AL 34
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Standes- und Bestattungsamt
Zugeordnete Kostenstellen 334000 Standesamts- und Bestattungswesen 334100 Personenstandswesen
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstellen:
Standesamts- und Bestattungswesen Amtsleitung Personenstrandswesen, Kirchenaustritte, behördliche Namensänderung, Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten, Sühnebehörde, Überwachung des Bestattungswesens im übertragenen Wirkungskreis, allgemeine Angelegenheiten des Friedhofswesens. Personenstandswesen Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Kirchenaustritte, Urkundendienst, sonstige Beurkundungen
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Grundbeurkundungen in Geburts-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegistern
2.811 2.900 2.800
Folgebeurkundungen in den Registern und Hinweise zu den Registern
5.151 5.200 5.200
Urkundenanforderungen 4.602 4.500 4.600
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 117 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3410 0 Standesamt und Personenstandswesen mit AL 34 Stadt Rosenheim Jahresziele 2013
Kostenstelle 334000 - Standesamts- und Bestattungswesen
� Einführung der elektronischen Registerführung im Personenstandswesen
� Implementieren von elektronischen Datenverkehrsschnittstellen bei Krankenhäusern, Bestattern und Bürgern
� Überführung der analogen Testamentskartei in das Zentrale Testamentsregister in Berlin
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 118 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 34100 Standes amt und Personenstandswesen mit AL 34 Stadt Rosenheim Dezernat 3 Dezernat III
Amt 34 Standes- und Bestattungsamt
Kostenstellenbereich 34100 Standesamt und Personenstandswesen mit AL 34
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 150 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 132.865 150.100 190.100 190.100 190.100 190.100
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.136 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 500 500 500 500 500
070 + Sonstige ordentliche Erträge 2.757 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 137.909 153.500 193.500 193.500 193.500 193.500
110 - Personalaufwendungen -239.125 -245.200 -238.600 -243.400 -248.200 -253.200
120 - Versorgungsaufwendungen -96.818 -118.200 -105.300 -107.200 -109.100 -111.000
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9.153 -10.570 -20.270 -20.270 -20.270 -20.270
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -4.700 -4.200 -3.000 -3.000 -3.100
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.609 -10.010 -10.010 -10.010 -10.010 -10.010
170 = Ordentliche Aufwendungen -356.704 -388.680 -378.380 -383.880 -390.580 -397.580
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-218.795 -235.180 -184.880 -190.380 -197.080 -204.080
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-218.795 -235.180 -184.880 -190.380 -197.080 -204.080
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-218.795 -235.180 -184.880 -190.380 -197.080 -204.080
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 43.212 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -29.047 -29.150 -69.800 -69.800 -69.800 -69.800
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-204.630 -221.330 -211.680 -217.180 -223.880 -230.880
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 119 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 34100 Standesam t und Personenstandswesen mit AL 34 Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-853 -3.400 -4.000 -3.500 -3.500 -3.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -853 -3.400 -4.000 -3.500 -3.500 -3.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-853 -3.400 -4.000 -3.500 -3.500 -3.500
Investitionen Kostenstellenbereich 34100 Standesamt und Personenstandswesen mit AL 34 Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 34100 Standesamt und Personenstandswesen mit AL 34
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
34000000 Standes- und Bestattungsamt Einrichtung
0 -1.400 -1.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
34000001 Standes- und Bestattungsamt TUI-Systeme
-853 -2.000 -3.000 0 -500 -500 -500
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 120 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3420 0 Friedhofsverwaltung Stadt Rosenheim Dezernat
3 Dezernat III
Amt
34 Standes- und Bestattungsamt
Kostenstellenbereich
34200 Friedhofsverwaltung
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Standes- und Bestattungsamt
Zugeordnete Kostenstellen 334200 Friedhöfe 334210 Friedhof Klosterweg 334220 Friedhof Aising 334230 Friedhof Fürstätt 771000 Friedhofsgebäude, Fürstätt Nr.29 a 771100 Friedhofsgebäude, Gärtnerstraße 7 771200 Friedhofsgebäude, Klosterweg 21 771201 Ehrenanlage (Kriegsgräber)
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstellen: Friedhöfe Hoheitliche Aufgaben nicht-wirtschaftlicher Art, Bauherreneigenschaft
Friedhöfe Klosterweg, Aising, Fürstätt
Bereitstellung von Friedhof- und Bestattungseinrichtungen, Durchführung von Bestattungen.
Bedarfsträgerschaft für Friedhofsgebäude
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Sargbestattungen 196 190/230* 180/230*
Urnenbestattungen 260 280/290* 280/290*
Überführungen 700 650 700
* zweite Zahl lt. Kalkulation/Ausschreibung
Neuvergabe Gräber 130 140 130
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 121 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3420 0 Friedhofsverwaltung Stadt Rosenheim Jahresziele 2013
Kostenstelle 334200 - Friedhöfe
� Erlass einer neuen Friedhofssatzung
� Kalkulation der Friedhofsgebühren, die ab 01.01.2014 gelten sollen
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 34200 Friedho fsverwaltung Stadt Rosenheim Dezernat 3 Dezernat III
Amt 34 Standes- und Bestattungsamt
Kostenstellenbereich 34200 Friedhofsverwaltung
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 11.462 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.021.109 1.022.800 1.001.200 1.010.200 1.020.200 1.030.200
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.948 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 15.667 11.700 26.700 26.700 26.700 26.700
070 + Sonstige ordentliche Erträge 197 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 100 100 100 100 100
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 1.051.384 1.036.400 1.029.800 1.038.800 1.048.800 1.058.800
110 - Personalaufwendungen -119.376 -122.500 -124.800 -127.300 -129.900 -132.500
120 - Versorgungsaufwendungen -34.615 -34.800 -34.200 -34.900 -35.600 -36.300
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-183.414 -166.000 -191.100 -191.100 -191.100 -191.100
140 - Bilanzielle Abschreibung -2.179 -3.600 -5.500 -6.200 -5.800 -6.400
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -58.930 -63.000 -61.600 -61.600 -61.600 -61.600
170 = Ordentliche Aufwendungen -398.514 -389.900 -417.200 -421.100 -424.000 -427.900
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
652.870 646.500 612.600 617.700 624.800 630.900
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
652.870 646.500 612.600 617.700 624.800 630.900
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
652.870 646.500 612.600 617.700 624.800 630.900
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -77.161 -501.400 -496.800 -502.500 -509.300 -515.500
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
575.708 145.100 155.800 155.200 155.500 155.400
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 34200 Friedho fsverwaltung Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebü hrenkalkulation
310 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung
-87.563* 0 0 0 0 0
320 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen
-121.100 -117.600 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000
330 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan
(Anteil öffentliches Grün, Abdeckung Unterdeckung Vorjahre, 2011 noch nicht gebuchte Gebäudekosten – innere Verrechnung)
-376.674 -31.400** -31.400** -31.400 -31.400 -31.400
340 Saldo der Gebührenkalkulation -9.629 -3.900 -600 -1.200 -900 -1.000
* noch nicht gebuchte Abschreibung 2011 ** nach der aktuellen Gebührenkalkulation für 2011 bis 2013
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 34200 Friedhofs verwaltung Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -155.670 -8.000 -10.400 -42.000 -42.000 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-2.093 -800 -13.600 -4.500 -4.700 -5.200
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -157.764 -8.800 -24.000 -46.500 -46.700 -5.200
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-157.764 -8.800 -24.000 -46.500 -46.700 -5.200
Investitionen Kostenstellenbereich 34200 Friedhofsv erwaltung Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 34200 Friedhofsverwaltung
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
34750000 Friedhofsverwaltung Einrichtung
-2.093 -300 -12.400 0 -3.800 -4.000 -4.500
34750001 Friedhofsverwaltung TUI-Systeme
0 -500 -1.200 0 -700 -700 -700
65750013 Friedhof: Grabfundamente
-17.359 -8.000 -10.400 0 -12.000 0 0
65750018 Friedhof: Kolumbarium -138.312 0 0 0 -30.000 0 0
65750021 Friedhof Aising: Umbau Leichenhaus
0 0 0 0 0 -42.000 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3600 0 Umweltamt Stadt Rosenheim Dezernat
3 Dezernat III
Amt
36 Umweltamt
Kostenstellenbereich
36000 Umweltamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Umweltamt
Zugeordnete Kostenstellen 336000 Umweltamt
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:
Amtsleitung
Immissionsschutz, Kaminkehrerwesen, Fragen des allgemeinen Umweltschutzes, Naturschutz,
Tierschutz, wasserrechtliche Aufgaben, Vollzug des einschlägigen Ortsrechts, Öffentlichkeitsarbeit
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Baumfällgenehmigungen 139 200 ---
Wasserrecht (Fälle) 226 220 ---
Erläuterung Ab 2013 Aufteilung des Umweltamtes
Siehe Kostenstellenbereich 32400 für Aufgabenbereich Immissionsschutz, Wasserrecht und Bodenschutz und siehe Kostenstellenbereich 67000 für Aufgabenbereich Umwelt-, Naturschutz und Tierschutz
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 36000 Umwelta mt Stadt Rosenheim Dezernat 3 Dezernat III
Amt 36 Umweltamt
Kostenstellenbereich 36000 Umweltamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.300 6.500 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.385 22.300 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.602 2.000 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 714 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 5.575 2.000 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 6.400 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 54.575 39.200 0 0 0 0
110 - Personalaufwendungen -308.684 -316.400 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen -142.570 -194.900 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-55.720 -44.340 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung -4.828 -8.400 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen -18.895 -16.200 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.689 -21.200 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen -552.387 -601.440 0 0 0 0
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-497.812 -562.240 0 0 0 0
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-497.812 -562.240 0 0 0 0
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-497.812 -562.240 0 0 0 0
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 86.842 82.700 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -24.247 -21.800 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-435.217 -501.340 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 36000 Umweltamt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 6.719 10.000 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 6.719 10.000 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-2.411 -1.600 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
-6.250 -10.000 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -8.661 -11.600 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-1.942 -1.600 0 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 36000 Umweltamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 36000 Umweltamt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
36000000 Umweltamt Einrichtung 0 -200 0 0 0 0 0
36000001 Umweltamt TUI-Systeme -2.411 -1.400 0 0 0 0 0
36700010 Inv.zuschuss zur Erweiterung von Kleinkläranlagen
-6.250 -10.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 3610 0 Abfallbeseitigung Stadt Rosenheim Dezernat
3 Dezernat III
Amt
36 Umweltamt
Kostenstellenbereich
36100 Abfallbeseitigung
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Umweltamt
Zugeordnete Kostenstelle 336100 Abfallbeseitigung
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:
Federführung der gesamten Abfallwirtschaft (Abfallwirtschaftssatzung, Wertstoffsammlungen, Öffentlichkeitsarbeit, wilde Müllablagerungen, Häckselaktionen, Abfallberatung).
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Müllmengen Restmüll (to) 19.800 19.800 ---
Mengen Wert- und Problemstoffe (to)
21.500 21.500 ---
Erläuterung Ab 2013 siehe Kostenstellenbereich 67100 - Abfallbeseitigung
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 36100 Abfallb eseitigung Stadt Rosenheim Dezernat 3 Dezernat III
Amt 36 Umweltamt
Kostenstellenbereich 36100 Abfallbeseitigung
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 15.864 15.600 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.090.030 5.090.000 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.064 1.100 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 1.423 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 5.108.381 5.106.700 0 0 0 0
110 - Personalaufwendungen -56.844 -42.200 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen -20.417 -20.000 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.850.143 -1.928.650 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.916.626 -2.915.850 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen -4.844.030 -4.906.700 0 0 0 0
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
264.350 200.000 0 0 0 0
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
264.350 200.000 0 0 0 0
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
264.350 200.000 0 0 0 0
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -177.532 -200.000 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
86.819 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 130 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 36100 Abfallb eseitigung Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebü hrenkalkulation
310 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung
0 0 0 0 0 0
320 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen
0 0 0 0 0 0
330 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan
0 0 0 0 0 0
340 Saldo der Gebührenkalkulation* 86.819 0 0 0 0 0
* noch nicht gebuchte Zuführung an den Sonderposten für den Gebührenausgleich (Gebührenausgleichsrücklage)
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 131 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 36100 Abfallbes eitigung Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6310 0 Bauordnungsamt Stadt Rosenheim Dezernat
3 Dezernat III
Amt
37 Bauordnungsamt (ab 2013)
Kostenstellenbereich
63100 Bauordnungsamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Bauordnungsamt
zugeordneter Kostenstellen 363000 Bauordnungsamt (ab 2013)
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstelle:
Amtsleitung 63: Leitungs- und Steuerungsfunktion, Mittelbewirtschaftung und Controlling Baubezirke „Nord“ und „Süd und Altstadt“: Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde, Projektverantwortung gem. Verfügung 09/2001, Wahrnehmung städtischer Belange bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften, Erlaubnis- und Bewilligungsverfahren bei Gewässer- und Grundwasserbenutzungen im Zusammenhang mit Baugenehmigungsverfahren, soweit nicht III/36 (Umweltamt) zugewiesen, Vollzug der Entwässerungssatzung im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren, Vollzug des Wohnungseigentumsgesetzes (Abgeschlossenheitsbe-scheinigungen), Mitwirkung bei der Feuerbeschau, Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde, Vollzug des städtischen Fassadenpreises, Mitwirkung bei der Erarbeitung städtebaulicher und stadtgestalterischer Grundlagen, Vollzug § 13 Abs. 1 Ziff. 3 SchfG Vollzug der EnEV un des EEWärme G Baukontrolle: Bauüberwachung nach BayBO, Abnahme Fliegender Bauten nach BayBO Wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauvorschriften
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Eingegangene Bauanträge
--- --- 500
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6310 0 Bauordnungsamt Stadt Rosenheim Jahresziele 2013
Kostenstelle 363000 – Bauordnungsamt
� Evaluierung für das Sanierungsgebiet „Altstadt“ im 1. Halbjahr 2012 als Entscheidungsgrundlage zum Abschluss oder zur Fortführung der Gesamtmaßnahme; (siehe auch 661000 – jeweils unterschiedliche Förderprogramme)
Erläuterung Bis 2012 bei Kostenstellenbereich 63000, Dezernat VI
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 63100 Bauordn ungsamt Stadt Rosenheim Dezernat 3 Dezernat III
Amt 37 Bauordnungsamt (ab 2013)
Kostenstellenbereich 63100 Bauordnungsamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 24.000 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 233.000 233.000 233.000 233.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 110.000 110.000 110.000 110.000
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 11.000 11.000 11.000 11.000
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 498.100 498.100 498.100 498.100
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 0 0 877.100 853.100 853.100 853.100
110 - Personalaufwendungen 0 0 -392.200 -400.100 -408.100 -416.300
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 -211.000 -214.500 -218.000 -221.500
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 -13.950 -13.950 -13.950 -13.950
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 -826.800 -826.100 -824.700 -824.700
150 - Transferaufwendungen 0 0 -59.300 -59.300 -59.300 -59.300
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -170.700 -135.700 -135.700 -135.700
170 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 -1.673.950 -1.649.650 -1.659.750 -1.671.450
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
0 0 -796.850 -796.550 -806.650 -818.350
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
0 0 -796.850 -796.550 -806.650 -818.350
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
0 0 -796.850 -796.550 -806.650 -818.350
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 -21.900 -21.900 -21.900 -21.900
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
0 0 -818.750 -818.450 -828.550 -840.250
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 63100 Bauordnun gsamt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 -2.700 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 -466.800 -5.000 -5.000 -5.000
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 -469.500 -5.000 -5.000 -5.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 -469.500 -5.000 -5.000 -5.000
Investitionen Kostenstellenbereich 63100 Bauordnung samt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 63100 Bauordnungsamt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
Ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
63000000 Bauordnungsamt Einrichtung
0 0 -600 0 0 0 0
63000001 Bauordnungsamt TUI-Systeme
0 0 -2.100 0 0 0 0
63700010 Zuschuss Denkmalpflege 0 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
63701010 StBF. Sanierung Kolpinghaus- Baumaßnahme
0 0 -224.100 0 0 0 0
63701011 StBF. Sanierung Kolpinghaus- Passage
0 0 -13.700 0 0 0 0
63940011 Inv.zu. Klinikum Erricht. Parkhaus Schönfeldstraße
0 0 -224.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Dezernat IV
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
der zugeordneten Kostenstellenbereiche
40100 – Dez.leitung IV, Schul- und Sportamt 40111 – Astrid-Lindgren-Grundschule 40112 – Grundschule Prinzregentenstraße 40113 – Grundschule Erlenau 40114 – Grundschule Pang 40121 – Grundschule Happing 40131 – Mittelschule am Luitpoldpark 40141 – Grund- und Mittelschule Fürstätt 40142 – Grund- und Mittelschule Aising 40143 – Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter 40151 – Sonderpädagogisches Förderzentrum 40161 – Mädchenrealschule 40162 – Johann-Rieder-Realschule 40171 – Finsterwalder-Gymnasium 40172 – Ignaz-Günther-Gymnasium 40173 – Karolinen-Gymnasium 40200 – Sportmanagement 40211 – Gaborhalle 40212 – Luitpoldhalle 40221 – Eisstadion 41000 – Kulturamt 41200 – Stadtbibliothek 41300 – Volkshochschule 41400 – Stadtarchiv 41500 – Städtische Galerie 41600 – Städtisches Museum
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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50200 – Sozial-, Wohnungs-, Vers.- und Grundsicherungsamt 50600 – Jobcenter 51000 – Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 51100 – Kindertageseinrichtungen allgemein 51101 – Kindergarten Löwenzahn Kaiserstraße 51102 – Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße 51103 – Kindergarten Happing 51104 – Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies) 51105 – Kindergarten Hl. Familie Kastenau 51106 – Kindergarten und Hort St. Quirin Fürstätt 51107 – Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße 51108 – Kindergarten Klabautermann, Innstraße 51109 – Kindergarten Heilig Blut 51110 – Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt Endorfer Au 51111 – Kindergarten Arche Noah Küpferling 51112 – Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße 51201 – Hort Jonathan, Innsbrucker Straße 51203 – Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße 51204 – Kinderhaus Aising 51205 – Hort Taka Tuka Land Happing 51206 – Hort „Am Entenbach“ Erlenau 51207 – Kinderkrippe Meraner Straße 51208 – Kinderhaus Finsterwalder Straße 51209 – Kinderkrippe Aising
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4010 0 Dez.leitung IV, Schul-und Sportamt Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40100 Dez.leitung IV, Schul-und Sportamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 404000 Dezernatsleitung IV 440000 Schul- und Sportamt 440100 Schulverwaltung
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Dezernatsleitung IV: Leitung des Dezernats Jugend, Soziales, Schule, Kultur und Sport
Leitung des Amts 40:
Haushalts- und Rechnungswesen des Amts 40 (intern) Beschaffungswesen für Schulen Budgetwesen Gastschul- und Gastschulbeitragswesen Ordnungswidrigkeitenverfahren
Schülerbeförderung Bedarfsträgerschaft für Schul- und Sportgebäude
Sportförderung Steuerung der Spiel- und Sportplatzpflege
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Gastschülerzahlen (externe Sachaufwandsträger)
2.474 2.700 2.700
Betreute Schulen 15 15 15
Schülerbeförderung: Fälle Übernahme Beförderungskosten
1.364 1.400 1.350
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4010 0 Dez.leitung IV, Schul-und Sportamt Stadt Rosenheim
Jahresziele 2013 Kostenstelle 440100, Schulverwaltung
� Ausbau der Mittags- und Nachmittagsbetreuung an Grundschulen auf ca. 175 – 200 neue Betreuungsplätze in Abstimmung mit den Schulen, dem Jugendamt und den jeweiligen Hortträgern entsprechend der Vorgaben des Stadtrats; Zielsetzung geht über 2013 hinaus
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40100 Dez.lei tung IV, Schul-und Sportamt Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40100 Dez.leitung IV, Schul-und Sportamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 444.309 443.700 455.000 455.000 455.000 455.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 923 800 800 800 800 800
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.118 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 22.899 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 17.769 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 16.400 15.300 15.300 15.300 15.300
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 488.018 493.300 503.500 503.500 503.500 503.500
110 - Personalaufwendungen -442.245 -434.600 -456.900 -465.900 -475.200 -484.600
120 - Versorgungsaufwendungen -189.223 -240.700 -238.200 -242.200 -246.300 -250.400
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-89.139 -81.600 -49.200 -49.700 -49.200 -49.200
140 - Bilanzielle Abschreibung -957 -72.000 -89.600 -92.100 -93.800 -92.300
150 - Transferaufwendungen -44.868 -39.700 -34.700 -34.700 -34.700 -34.700
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.301.267 -3.199.300 -3.569.300 -3.589.300 -3.569.300 -3.569.300
170 = Ordentliche Aufwendungen -4.067.699 -4.067.900 -4.437.900 -4.473.900 -4.468.500 -4.480.500
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-3.579.681 -3.574.600 -3.934.400 -3.970.400 -3.965.000 -3.977.000
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-3.579.681 -3.574.600 -3.934.400 -3.970.400 -3.965.000 -3.977.000
230 + außerordentliche Erträge 2.138 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
2.138 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-3.577.543 -3.574.600 -3.934.400 -3.970.400 -3.965.000 -3.977.000
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 15.500 12.100 12.100 12.100 12.100
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -32.510 -32.450 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-3.610.053 -3.591.550 -3.954.300 -3.990.300 -3.984.900 -3.996.900
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Erläuterung zu Position 160 – sonstige ordentliche Aufwendungen des Teilergebnisplans: Unter die ausgewiesene Summe fallen folgende Beträge für die Zahlung von Gastschulbeiträgen und sonstigen Kostenersätzen an andere Schulaufwandsträger: Schulart Vorl. Ergebn.
2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr 2015 Jahr 2016
Volksschulen 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Realschulen 5.925 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Gymnasien 15.225 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Förderschulen 5.562 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900
Berufliche Schulen 2.332.052 2.170.700 2.535.700 2.555.700 2.535.700 2.535.700
Summe: 2.358.764 2.200.000 2.565.000 2.585.000 2.565.000 2.565.000
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40100 Dez.leitu ng IV, Schul-und Sportamt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-17.667 -13.100 -15.200 -12.000 -12.000 -12.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -17.667 -13.100 -15.200 -12.000 -12.000 -12.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-17.667 -13.100 -15.200 -12.000 -12.000 -12.000
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Investitionen Kostenstellenbereich 40100 Dez.leitun g IV, Schul-und Sportamt Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 40100 Dez.leitung IV, Schul-und Sportamt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
40000000 Schul- und Sportamt Einrichtung
-310 -900 -1.100 0 -1.000 -1.000 -1.000
40000001 Schul- und Sportamt TUI-Systeme
-17.357 -12.200 -14.100 0 -11.000 -11.000 -11.000
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4011 1 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.) Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.)
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.) 720100 Astrid-Lindgren-Grundschule, Innsbrucker Straße 720101 Astrid-Lindgren-Grundschule Innsbrucker Straße 720102 Turnhalle Astrid-Lindgren-Grundschule Innsbrucker
Straße 720103 Schulsportplatz Astrid-Lindgren-Grundschule
Innsbrucker Straße
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Astrid-Lindgren-Grundschule Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2010 01.10.2011 01.10.2012
Schülerzahlen 248 229 236
davon Gastschüler 5 0 3
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40111 Astrid- Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.) Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.)
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 2.996 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 105 50 500 500 500 500
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.494 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 7.950 3.600 5.300 5.300 5.300 5.300
070 + Sonstige ordentliche Erträge 958 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 900 900 900 900 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 16.503 12.200 14.350 14.350 14.350 13.450
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15.258 -19.100 -19.400 -19.400 -19.400 -19.400
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -8.300 -8.900 -10.900 -9.700 -9.100
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.022 -7.150 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
170 = Ordentliche Aufwendungen -21.280 -34.550 -34.800 -36.800 -35.600 -35.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-4.777 -22.350 -20.450 -22.450 -21.250 -21.550
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-4.777 -22.350 -20.450 -22.450 -21.250 -21.550
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-4.777 -22.350 -20.450 -22.450 -21.250 -21.550
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 58 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -8.722 -281.000 -291.100 -293.800 -296.800 -299.600
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-13.441 -303.350 -311.550 -316.250 -318.050 -321.150
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 146 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40111 Astrid-Li ndgren-Grundschule (Innsbruckerstr.) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 12.012 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 12.012 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-2.684 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 -8.000 -53.000 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-8.969 -5.200 -13.300 -10.500 -10.500 -10.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -11.653 -13.200 -66.300 -10.500 -10.500 -10.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
359 -13.200 -66.300 -10.500 -10.500 -10.500
Investitionen Kostenstellenbereich 40111 Astrid-Lin dgren-Grundschule (Innsbruckerstr.) Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 40111 Astrid-Lindgren-Grundschule (Innsbruckerstr.)
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
40200000 Astrid-Lindgren-Grundschule Einrichtung
-5.444 -4.000 -3.800 0 -8.300 -8.300 -8.300
40200001 Astrid-Lindgren-Grundschule TUI-Systeme
-1.697 -1.200 -9.500 0 -2.200 -2.200 -2.200
65200010 Astrid-Lindgren-Grundschule: Wandschutzleisten
0 -3.000 -3.000 0 0 0 0
65200011 Astrid-Lindgren-Grundschule: Wärmetauscher
0 -5.000 0 0 0 0 0
65200012 Astrid-Lindgren-Grundschule: Mittagsbetreuung
0 0 -50.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 147 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4011 2 Grundschule Prinzregentenstraße Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40112 Grundschule Prinzregentenstraße
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440112 Grundschule Prinzregentenstraße 720200 Grundschule Prinzregentenstraße,
Prinzregentenstraße 720201 Grundschule Prinzregentenstraße 720202 Turnhalle Grundschule Prinzregentenstraße 720203 Schulsportplatz Grundschule Prinzregentenstraße 720204 Neubau Grundschule Prinzregentenstraße
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Grundschule an der Prinzregentenstraße. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2010 01.10.2011 01.10.2012
Schülerzahlen 386 404 379
davon Gastschüler 0 0 1
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 148 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40112 Grundsc hule Prinzregentenstraße Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40112 Grundschule Prinzregentenstraße
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 4.628 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.653 14.350 14.350 14.350 14.350 14.350
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.587 5.070 5.070 5.070 5.070 5.070
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 9.275 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 2.566 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 21.709 24.120 24.120 24.120 24.120 24.120
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-22.107 -43.500 -43.800 -43.800 -43.800 -43.800
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -34.100 -13.600 -16.400 -15.600 -15.600
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.994 -23.250 -46.500 -46.500 -46.500 -46.500
170 = Ordentliche Aufwendungen -38.101 -100.850 -103.900 -106.700 -105.900 -105.900
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-16.393 -76.730 -79.780 -82.580 -81.780 -81.780
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-16.393 -76.730 -79.780 -82.580 -81.780 -81.780
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-16.393 -76.730 -79.780 -82.580 -81.780 -81.780
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -16.627 -365.400 -366.300 -375.400 -379.300 -383.300
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-33.019 -442.130 -446.080 -457.980 -461.080 -465.080
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 149 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40112 Grundschu le Prinzregentenstraße Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 -70.000 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-3.138 -11.100 -10.400 -14.500 -7.500 -7.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -3.138 -11.100 -80.400 -14.500 -7.500 -7.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-3.138 -11.100 -80.400 -14.500 -7.500 -7.500
Investitionen Kostenstellenbereich 40112 Grundschul e Prinzregentenstraße Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40112 Grundschule Prinzregentenstraße
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
40201000 Prinzregentenschule Einrichtung
-2.211 -9.300 -7.000 0 -5.300 -5.300 -5.300
40201001 Prinzregentenschule TUI-Systeme
-927 -1.800 -3.400 0 -9.200 -2.200 -2.200
65201013 Prinzregentenschule: Brandschutz
0 0 -20.000 0 0 0 0
65201015 Prinzregentenschule: Erweiterung
0 0 -50.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 150 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4011 3 Grundschule Erlenau Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40113 Grundschule Erlenau
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440113 Grundschule Erlenau 720300 Grundschule Erlenau, Sixtstraße 3 720301 Grundschule Erlenau 720302 Schulsportplatz Grundschule Erlenau
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Grundschule Erlenau. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2010 01.10.2011 01.10.2012
Schülerzahlen 277 252 249
davon Gastschüler 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 151 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40113 Grundsc hule Erlenau Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40113 Grundschule Erlenau
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.360 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 70 200 200 200 200 200
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 631 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 4.061 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.695 -24.400 -26.300 -26.300 -26.300 -26.300
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -9.500 -8.200 -10.200 -10.300 -10.400
150 - Transferaufwendungen -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.111 -6.050 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700
170 = Ordentliche Aufwendungen -29.406 -46.550 -46.800 -48.800 -48.900 -49.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-25.345 -42.850 -43.100 -45.100 -45.200 -45.300
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-25.345 -42.850 -43.100 -45.100 -45.200 -45.300
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-25.345 -42.850 -43.100 -45.100 -45.200 -45.300
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -34.894 -359.100 -361.000 -363.400 -365.700 -368.400
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-60.239 -401.950 -404.100 -408.500 -410.900 -413.700
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 152 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40113 Grundschu le Erlenau Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -2.400 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-3.083 -10.600 -5.500 -7.500 -14.500 -7.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -5.483 -10.600 -5.500 -7.500 -14.500 -7.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-5.483 -10.600 -5.500 -7.500 -14.500 -7.500
Investitionen Kostenstellenbereich 40113 Grundschul e Erlenau Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40113 Grundschule Erlenau
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
40202000 Grundschule Erlenau Einrichtung
-3.083 -5.300 -1.800 0 -5.300 -5.300 -5.300
40202001 Grundschule Erlenau TUI-Systeme
0 -5.300 -3.700 0 -2.200 -9.200 -2.200
65202011 Grundschule Erlenau: Außengerätehaus
-2.400 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 153 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4011 4 Grundschule Pang Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40114 Grundschule Pang
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440114 Grundschule Pang 720500 Grundschule Pang, Schulweg 16 720501 Grundschule Pang 720502 Turnhalle Grundschule Pang 720503 Schulsportplatz Grundschule Pang
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Grundschule Pang. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2010 01.10.2011 01.10.2012
Schülerzahlen 198 205 216
davon Gastschüler 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 154 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40114 Grundsc hule Pang Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40114 Grundschule Pang
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 2.444 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.048 400 400 400 400 400
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 120 100 100 100 100 100
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 2.256 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 5.867 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-18.156 -20.600 -21.400 -21.400 -21.400 -21.400
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -7.100 -7.600 -10.600 -8.300 -10.200
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.022 -5.600 -5.350 -5.350 -5.350 -5.350
170 = Ordentliche Aufwendungen -22.177 -33.300 -34.350 -37.350 -35.050 -36.950
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-16.310 -30.200 -31.250 -34.250 -31.950 -33.850
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-16.310 -30.200 -31.250 -34.250 -31.950 -33.850
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-16.310 -30.200 -31.250 -34.250 -31.950 -33.850
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -15.780 -317.000 -319.800 -322.500 -327.300 -330.300
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-32.090 -347.200 -351.050 -356.750 -359.250 -364.150
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 155 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40114 Grundschu le Pang Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -363.696 -41.800 -9.300 0 -17.000 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-1.487 -3.900 -10.600 -15.500 -10.500 -10.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -365.183 -45.700 -19.900 -15.500 -27.500 -10.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-365.183 -45.700 -19.900 -15.500 -27.500 -10.500
Investitionen Kostenstellenbereich 40114 Grundschul e Pang Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40114 Grundschule Pang
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
40207000 Grundschule Pang Einrichtung
-912 -3.200 -8.000 0 -8.300 -8.300 -8.300
40207001 Grundschule Pang TUI-Systeme
-575 -700 -2.600 0 -7.200 -2.200 -2.200
65207010 Grundschule Pang: Aufbau eines Satteldachs
-363.696 -41.800 -9.300 0 0 0 0
65207012 Grundschule Pang: Einbau Behinderten-WC
0 0 0 0 0 -17.000 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 156 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4012 1 Grundschule Happing Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40121 Grundschule Happing
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440121 Grundschule Happing 720400 Grundschule Happing, Eichenholzstraße 720401 Grundschule Happing 720402 Hauptschule (alt) Happing 720403 Turnhalle Grundschule Happing 720404 Schulsportplatz Grundschule Happing 720405 Verkehrsübungsplatz Happing
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Grundschule Happing. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2010 01.10.2011 01.10.2012
Schülerzahlen 248 236 247
davon Gastschüler 6 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 157 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40121 Grundsc hule Happing Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40121 Grundschule Happing
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 2.976 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 299 500 500 500 500 500
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.321 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 6.000 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 1.246 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 200 100 100 100 100
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 16.842 21.900 15.800 15.800 15.800 15.800
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-21.687 -23.000 -23.500 -23.500 -23.500 -23.500
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -10.500 -7.500 -9.000 -10.600 -8.900
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -22.960 -32.150 -31.800 -31.800 -31.800 -31.800
170 = Ordentliche Aufwendungen -44.647 -65.650 -62.800 -64.300 -65.900 -64.200
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-27.805 -43.750 -47.000 -48.500 -50.100 -48.400
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-27.805 -43.750 -47.000 -48.500 -50.100 -48.400
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-27.805 -43.750 -47.000 -48.500 -50.100 -48.400
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -9.599 -343.800 -351.700 -355.500 -359.900 -346.200
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-37.404 -387.550 -398.700 -404.000 -410.000 -394.600
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 158 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40121 Grundschu le Happing Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-10.332 -9.300 -5.200 -11.000 -7.500 -17.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -10.332 -9.300 -5.200 -11.000 -7.500 -17.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-10.332 -9.300 -5.200 -11.000 -7.500 -17.500
Investitionen Kostenstellenbereich 40121 Grundschul e Happing Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40121 Grundschule Happing
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
40205000 Grundschule Happing Einrichtung
-6.044 -6.300 -2.300 0 -8.800 -5.300 -5.300
40205001 Grundschule Happing TUI-Systeme
-4.288 -3.000 -2.900 0 -2.200 -2.200 -12.200
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 159 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4013 1 Mittelschule am Luitpoldpark Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40131 Mittelschule am Luitpoldpark
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440131 Mittelschule am Luitpoldpark 720600 Mittelschule am Luitpoldpark, Wittelsbacherstraße 14 720601 Mittelschule am Luitpoldpark 720602 Schulsportplatz Mittelschule am Luitpoldpark 720603 Hausmeistergebäude Mittelschule am Luitpoldpark
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Mittelschule am Luitpoldpark. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2010 01.10.2011 01.10.2012
Schülerzahlen 512 504 534
davon Gastschüler 3 6 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 160 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40131 Mittels chule am Luitpoldpark Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40131 Mittelschule am Luitpoldpark
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 13.948 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.353 79.900 79.900 79.900 79.900 79.900
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.772 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 9.275 3.600 5.000 5.000 5.000 5.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 1.176 100 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 100 100 100 100 100
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 47.524 103.250 104.550 104.550 104.550 104.550
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-58.928 -126.350 -129.700 -129.700 -129.700 -129.700
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -39.700 -34.400 -64.300 -74.000 -64.800
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -54.976 -65.900 -89.050 -89.050 -89.050 -69.050
170 = Ordentliche Aufwendungen -113.904 -231.950 -253.150 -283.050 -292.750 -263.550
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-66.379 -128.700 -148.600 -178.500 -188.200 -159.000
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-66.379 -128.700 -148.600 -178.500 -188.200 -159.000
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-66.379 -128.700 -148.600 -178.500 -188.200 -159.000
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -117.665 -566.600 -589.400 -594.200 -641.200 -658.000
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-184.045 -695.300 -738.000 -772.700 -829.400 -817.000
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 161 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40131 Mittelsch ule am Luitpoldpark Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 400.000 495.000 936.600 873.600 220.800
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 400.000 495.000 936.600 873.600 220.800
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -28.708 -470.300 -2.114.000 -1.990.000 -949.500 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-34.949 -59.900 -47.900 -305.000 -53.000 -28.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -63.657 -530.200 -2.161.900 -2.295.000 -1.002.500 -28.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-63.657 -130.200 -1.666.900 -1.358.400 -128.900 192.800
Investitionen Kostenstellenbereich 40131 Mittelschu le am Luitpoldpark Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40131 Mittelschule am Luitpoldpark
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
40203000 Mittelschule am Luitpoldpark Einrichtung
-30.341 -36.600 -26.300 0 -19.000 -42.400 -17.400
40203001 Mittelschule am Luitpoldpark TUI-Systeme
-4.608 -23.300 -21.600 0 -16.100 -10.600 -10.600
40203005 Mittelschule am Luitpold. Ausstatt. Neubau Ganz.
0 0 0 0 -40.000 0 0
65203000 Mittelschule Am Luitpoldpark: Einricht. Ganztages.
0 0 0 0 -229.900 0 0
65203010 Mittelschule Am Luitpoldpark: Neubau Ganztages.
-28.708 -470.300 -2.114.000 -1.200.000 -1.990.000 -949.500 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 162 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4014 1 Grund- und Mittelschule Fürstätt Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440141 Grund- und Mittelschule Fürstätt 720700 Grund- und Mittelschule Fürstätt, Am Gries 11 b 720701 Grundschule Fürstätt 720702 Mittelschule Fürstätt 720703 Turnhalle (alt) Grund- und Mittelschule Fürstätt 720704 Turnhalle (neu) Grund- und Mittelschule Fürstätt 720705 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Fürstätt
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Grund- und Mittelschule Fürstätt. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2010 01.10.2011 01.10.2012
Schülerzahlen 469 454 445
davon Gastschüler 9 5 4
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 163 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 39.088 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.219 60.200 60.200 60.200 60.200 60.200
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.237 5.470 5.470 5.470 5.470 5.470
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 10.600 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 541 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 1.000 4.900 4.900 4.900 1.400
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 68.685 115.870 119.770 119.770 119.770 116.270
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-81.101 -137.600 -139.100 -139.100 -139.100 -139.100
140 - Bilanzielle Abschreibung -178 -68.300 -54.600 -62.600 -69.500 -59.800
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -60.533 -66.050 -58.860 -58.860 -58.860 -58.860
170 = Ordentliche Aufwendungen -141.813 -271.950 -252.560 -260.560 -267.460 -257.760
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-73.128 -156.080 -132.790 -140.790 -147.690 -141.490
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-73.128 -156.080 -132.790 -140.790 -147.690 -141.490
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-73.128 -156.080 -132.790 -140.790 -147.690 -141.490
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 21.258 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -25.462 -625.000 -737.300 -756.100 -764.700 -773.700
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-77.333 -759.880 -848.890 -875.690 -891.190 -893.990
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 164 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40141 Grund- un d Mittelschule Fürstätt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 17.275 588.000 380.000 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 17.275 588.000 380.000 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-2.561 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -2.735.629 -1.365.200 -394.400 -200.000 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-30.742 -312.700 -40.200 -35.700 -32.100 -32.100
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -2.768.932 -1.677.900 -434.600 -235.700 -32.100 -32.100
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-2.751.657 -1.089.900 -54.600 -235.700 -32.100 -32.100
Investitionen Kostenstellenbereich 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
40204000 Grund- und Mittelschule Fürstätt Einrichtung
-30.570 -45.000 -6.600 0 -27.400 -25.700 -25.700
40204001 Grund- und Mittelschule Fürstätt TUI-Systeme
-2.733 -3.300 -7.400 0 -8.300 -6.400 -6.400
40204005 GS+MS Fürstätt Ausstatt. Neubau (einschl. Mittag.)
0 -110.300 0 0 0 0 0
65204005 GS+MS Fürstätt: Einrichtung Neubau Ganztages.
0 -154.100 -26.200 0 0 0 0
65204010 GS+MS Fürstätt: Erweit. Ganztagesbetreuung
-1.888.026 -1.280.200 -27.800 0 0 0 0
65204012 GS+MS Fürstätt: energet. San.
-766.598 -55.000 -16.600 0 0 0 0
65204013 Grund- und Mittelschule Fürstätt: Brandschutz
-77.756 -20.000 -342.600 -200.000 -200.000 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 165 von 356 --
Investitionen Kostenstellenbereich 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
65204016 Grund- und Mittelschule Fürstätt: Nachrüstung ELA
-3.249 0 0 0 0 0 0
65204017 GS+MS Fürstätt: Zaunanlage
0 -10.000 -7.400 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 166 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4014 2 Grund- und Mittelschule Aising Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40142 Grund- und Mittelschule Aising
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt Zugeordnete Kostenstellen 440142 Grund- und Mittelschule Aising 720800 Grund- und Mittelschule Aising, Gärtnerstraße 6 720801 Grundschule Aising, Max-Hickl-Straße 3 720802 Mittelschule Aising, Gärtnerstraße 6 720803 Turnhalle Aising 720804 Lehrschwimmbecken Aising 720805 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Aising 720806 Hausmeisterwohnung Aising
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Grund- und Mittelschule Aising. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2010 01.10.2011 01.10.2012
Schülerzahlen 500 483 499
davon Gastschüler 0 33 20
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 167 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40142 Grund- und Mittelschule Aising Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40142 Grund- und Mittelschule Aising
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 9.201 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.387 800 800 800 800 800
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.592 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 26.500 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 1.133 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 36.040 16.150 16.150 16.150 16.150 16.150
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-37.677 -52.400 -56.600 -56.600 -56.600 -56.600
140 - Bilanzielle Abschreibung -80 -34.900 -29.800 -38.800 -37.200 -32.900
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -22.868 -20.550 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700
170 = Ordentliche Aufwendungen -60.625 -107.850 -107.100 -116.100 -114.500 -110.200
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-24.586 -91.700 -90.950 -99.950 -98.350 -94.050
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-24.586 -91.700 -90.950 -99.950 -98.350 -94.050
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-24.586 -91.700 -90.950 -99.950 -98.350 -94.050
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 23.613 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -19.765 -655.500 -671.500 -679.800 -687.500 -695.700
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-20.738 -724.300 -739.550 -756.850 -762.950 -766.850
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 168 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40142 Grund- un d Mittelschule Aising Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 -141.100 -34.900 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-28.566 -32.600 -27.500 -44.100 -32.100 -52.100
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -28.566 -173.700 -62.400 -44.100 -32.100 -52.100
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-28.566 -173.700 -62.400 -44.100 -32.100 -52.100
Investitionen Kostenstellenbereich 40142 Grund- und Mittelschule Aising Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40142 Grund- und Mittelschule Aising
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
40206000 Grund- und Mittelschule Aising Einrichtung
-11.106 -15.700 -12.900 0 -25.700 -25.700 -25.700
40206001 Grund- und Mittelschule Aising TUI-Systeme
-16.716 -16.900 -14.600 0 -18.400 -6.400 -26.400
65206016 Grund- und Mittelschule Aising: Fluchttüre TH
0 0 -12.800 0 0 0 0
65206020 Grund- und Mittelschule Aising: Freisportanlage
0 -141.100 -18.600 0 0 0 0
65206021 Lehrschwimmb. Aising: Datenschreiber
0 0 -3.500 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 169 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4014 3 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt Zugeordnete Kostenstellen 440143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter 720900 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter,
Römerstraße 3 720901 Grundschule Westerndorf St. Peter 720902 Mittelschule Westerndorf St. Peter 720903 Turnhalle Westerndorf St. Peter 720904 Lehrschwimmbecken Westerndorf St. Peter 720905 Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Westerndorf
St. Peter
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Grund- und Mittelschule Westerndorf St Peter. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2010 01.10.2011 01.10.2012
Schülerzahlen 393 348 345
davon Gastschüler 10 13 4
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 170 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 7.531 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.704 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 474 200 200 200 200 200
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 13.250 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 39 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 8.300 8.300 8.300 8.300 5.100
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 47.998 88.100 88.100 88.100 88.100 84.900
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-48.825 -103.200 -105.200 -105.200 -105.200 -105.200
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -35.400 -33.500 -45.400 -47.000 -40.700
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -26.661 -57.400 -47.150 -47.150 -47.150 -47.150
170 = Ordentliche Aufwendungen -75.485 -196.000 -185.850 -197.750 -199.350 -193.050
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-27.487 -107.900 -97.750 -109.650 -111.250 -108.150
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-27.487 -107.900 -97.750 -109.650 -111.250 -108.150
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-27.487 -107.900 -97.750 -109.650 -111.250 -108.150
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -12.399 -673.100 -688.100 -696.400 -704.300 -712.800
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-14.187 -755.300 -760.150 -780.350 -789.850 -795.250
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 171 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40143 Grund- un d Mittelschule Westerndorf St. Peter Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-3.364 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 -3.500 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-24.408 -37.900 -20.300 -60.100 -32.100 -32.100
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -27.772 -37.900 -23.800 -60.100 -32.100 -32.100
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-27.772 -37.900 -23.800 -60.100 -32.100 -32.100
Investitionen Kostenstellenbereich 40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
40208000 GS und MS Westerndorf St. Peter Einrichtung
-18.033 -19.500 -16.800 0 -35.700 -25.700 -25.700
40208001 GS und MS Westerndorf St. Peter TUI-Systeme
-5.834 -18.400 -3.500 0 -24.400 -6.400 -6.400
65208022 GS+MS Westerndorf St. Peter: Turnhalle
-3.364 0 0 0 0 0 0
65208023 Lehrschwimmb. Westerndorf St. P.: Datenschreiber
0 0 -3.500 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 172 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4015 1 Sonderpädagogisches Förderzentrum Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40151 Sonderpädagogisches Förderzentrum
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440151 Sonderpädagogisches Förderzentrum 721000 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Am Gries 25 721100 SVE, Freiherr-von-Stein-Straße 11
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für das Sonderpädagogische Förderzentrum. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2010 01.10.2011 01.10.2012
Schülerzahlen (ohne SVE) 164 174 161
davon Gastschüler 15 17 18
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 173 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40151 Sonderp ädagogisches Förderzentrum Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40151 Sonderpädagogisches Förderzentrum
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.411 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 100 100 100 100 100
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 34.346 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 677 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 100 100 100 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 38.434 43.900 43.900 43.900 43.800 43.800
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-26.956 -31.700 -33.100 -33.100 -33.100 -33.100
140 - Bilanzielle Abschreibung -40 -44.800 -44.500 -33.600 -24.800 -28.300
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -31.140 -25.350 -43.260 -43.260 -43.260 -43.260
170 = Ordentliche Aufwendungen -58.137 -101.850 -120.860 -109.960 -101.160 -104.660
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-19.702 -57.950 -76.960 -66.060 -57.360 -60.860
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-19.702 -57.950 -76.960 -66.060 -57.360 -60.860
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-19.702 -57.950 -76.960 -66.060 -57.360 -60.860
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -45.632 -383.500 -382.700 -386.100 -389.900 -393.600
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-65.334 -441.450 -459.660 -452.160 -447.260 -454.460
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 174 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40151 Sonderpäd agogisches Förderzentrum Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 300 260.000 12.000 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 300 260.000 12.000 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-14.162 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -19.553 0 -30.000 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-10.571 -8.900 -12.800 -46.000 -21.000 -21.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -44.286 -8.900 -42.800 -46.000 -21.000 -21.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-43.986 251.100 -30.800 -46.000 -21.000 -21.000
Investitionen Kostenstellenbereich 40151 Sonderpäda gogisches Förderzentrum Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 40151 Sonderpädagogisches Förderzentrum
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
rrmächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
40215000 Sonderpädagogisches Förderzentrum Einrichtung
-10.571 -6.800 -7.700 0 -18.600 -14.600 -14.600
40215001 Sonderpädagogisches Förderzentrum TUI-Systeme
0 -2.100 -5.100 0 -27.400 -6.400 -6.400
65215010 Förderzentrum: Erweiterung
-33.605 0 -20.000 0 0 0 0
65215015 Förderzentrum: Hausmeisterwerkstatt
0 0 -10.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 175 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4016 1 Mädchenrealschule Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40161 Mädchenrealschule
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440161 Mädchenrealschule 721200 Realschule für Mädchen, Ebersberger Straße 13
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Städtische Realschule für Mädchen. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2010 01.10.2011 01.10.2012
Schülerzahlen 755 750 712
davon Gastschülerinnen 356 346 320
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 176 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40161 Mädchen realschule Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40161 Mädchenrealschule
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.851.486 1.877.200 1.914.300 1.952.200 1.990.800 2.030.200
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.363 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 429.326 432.200 386.200 386.200 386.200 386.200
070 + Sonstige ordentliche Erträge 260 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 200 200 200 200 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 2.287.436 2.313.900 2.305.000 2.342.900 2.381.500 2.420.700
110 - Personalaufwendungen -2.215.629 -2.367.900 -2.481.800 -2.531.500 -2.582.200 -2.633.800
120 - Versorgungsaufwendungen -1.129.219 -1.594.400 -1.577.400 -1.602.300 -1.627.600 -1.653.500
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-43.833 -59.600 -57.900 -57.900 -57.900 -57.900
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -55.000 -51.700 -56.600 -64.100 -59.200
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -147.050 -104.700 -102.350 -102.350 -102.350 -102.350
170 = Ordentliche Aufwendungen -3.535.731 -4.181.600 -4.271.150 -4.350.650 -4.434.150 -4.506.750
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-1.248.295 -1.867.700 -1.966.150 -2.007.750 -2.052.650 -2.086.050
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-1.248.295 -1.867.700 -1.966.150 -2.007.750 -2.052.650 -2.086.050
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-1.248.295 -1.867.700 -1.966.150 -2.007.750 -2.052.650 -2.086.050
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -76.218 -622.800 -625.200 -630.100 -635.500 -640.800
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-1.324.514 -2.490.500 -2.591.350 -2.637.850 -2.688.150 -2.726.850
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 177 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40161 Mädchenre alschule Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 933 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 933 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-11.910 -16.900 -37.900 -23.200 -59.200 -23.200
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -11.910 -16.900 -37.900 -23.200 -59.200 -23.200
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-10.977 -16.900 -37.900 -23.200 -59.200 -23.200
Investitionen Kostenstellenbereich 40161 Mädchenrea lschule Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40161 Mädchenrealschule
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
40210000 Mädchenrealschule Einrichtung
-4.231 -4.200 -15.400 0 -16.400 -16.400 -16.400
40210001 Mädchenrealschule TUI-Systeme
-7.679 -12.700 -22.500 0 -6.800 -42.800 -6.800
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 178 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4016 2 Johann-Rieder-Realschule Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40162 Johann-Rieder-Realschule
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt Zugeordnete Kostenstellen 440162 Johann-Rieder-Realschule 721300 Johann-Rieder-Realschule, Am Nörreut 10 721400 Turnhalle Am Nörreut 8 721401 Lehrschwimmbecken, Am Nörreut 8
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Johann-Rieder-Realschule. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2010 01.10.2011 01.10.2012
Schülerzahlen 971 948 913
davon Gastschüler 471 469 431
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 179 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40162 Johann- Rieder-Realschule Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40162 Johann-Rieder-Realschule
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 25.826 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.420 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 220 700 700 700 700 700
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 320.360 342.000 292.900 292.900 292.900 292.900
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 100 100 100 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 348.826 369.600 320.500 320.500 320.400 320.400
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-71.729 -78.900 -80.600 -80.600 -80.600 -80.600
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -75.400 -64.200 -74.100 -76.400 -73.900
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -54.540 -22.150 -22.350 -22.350 -22.350 -22.350
170 = Ordentliche Aufwendungen -126.268 -176.450 -167.150 -177.050 -179.350 -176.850
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
222.557 193.150 153.350 143.450 141.050 143.550
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
222.557 193.150 153.350 143.450 141.050 143.550
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen -64.767 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
-64.767 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
157.791 193.150 153.350 143.450 141.050 143.550
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 124.528 124.500 124.500 124.500 124.500 124.500
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -29.274 -880.600 -896.300 -913.600 -923.400 -933.200
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
253.044 -562.950 -618.450 -645.650 -657.850 -665.150
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 180 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40162 Johann-Ri eder-Realschule Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 319 0 0 0 300.000 407.200
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 319 0 0 0 300.000 407.200
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-2.200 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -242.588 -391.700 -866.000 -570.000 -2.170.000 -2.550.000
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-67.943 -43.100 -57.700 -59.900 -48.200 -61.200
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -312.731 -434.800 -923.700 -629.900 -2.218.200 -2.611.200
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-312.412 -434.800 -923.700 -629.900 -1.918.200 -2.204.000
Investitionen Kostenstellenbereich 40162 Johann-Rie der-Realschule Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40162 Johann-Rieder-Realschule
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
40211000 Johann-Rieder-Realschule Einrichtung
-31.648 -35.100 -24.600 0 -48.600 -21.400 -16.400
40211001 Johann-Rieder-Realschule TUI-Systeme
-31.149 -5.000 -29.600 0 -9.300 -24.800 -42.800
40500000 DTH/LS Am Nörreut Einrichtung
-7.346 -3.000 -3.500 0 -2.000 -2.000 -2.000
65211011 Johann-Rieder-RS: Fassadensan.m.Vollw.Sch. Haus A
0 -30.000 -430.000 -70.000 -70.000 0 0
65211014 Johann-Rieder-Realschule: Fachräume
-71.173 0 0 0 0 0 0
65211015 Johann-Rieder-Realschule: energet. Sanierung
-114.443 0 0 0 0 0 0
65211017 Johann-Rieder-Realschule: Brandschutz
-50.299 0 0 0 0 0 0
65211018 Johann-Rieder-Realschule: Erweiterung 2012
-6.673 -361.700 -432.500 -300.000 -500.000 -2.170.000 -2.550.000
65500012 Lehrschwimmb. Am Nörreut: Datenschreiber
0 0 -3.500 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 181 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4017 1 Finsterwalder-Gymnasium Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40171 Finsterwalder-Gymnasium
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440171 Finsterwalder-Gymnasium 721500 Finsterwalder-Gymnasium, Königstraße 25 721600 Doppelturnhalle Finsterwalder-Gymnasium, Am
Nörreut 18
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für das Finsterwalder-Gymnasium. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2010 01.10.2011 01.10.2012
Schülerzahlen 1.018 885 845
davon Gastschüler 549 452 431
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 182 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40171 Finster walder-Gymnasium Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40171 Finsterwalder-Gymnasium
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 27.043 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.148 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.218 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 389.020 388.900 307.700 307.700 307.700 307.700
070 + Sonstige ordentliche Erträge 3.033 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 1.200 1.700 1.700 1.700 900
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 421.462 419.700 339.000 339.000 339.000 338.200
110 - Personalaufwendungen -1 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-71.989 -90.100 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -94.200 -77.000 -89.000 -90.400 -80.500
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -66.885 -26.900 -41.250 -41.250 -41.250 -41.250
170 = Ordentliche Aufwendungen -138.875 -211.200 -204.250 -216.250 -217.650 -207.750
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
282.587 208.500 134.750 122.750 121.350 130.450
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
282.587 208.500 134.750 122.750 121.350 130.450
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
282.587 208.500 134.750 122.750 121.350 130.450
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -139.461 -973.400 -1.012.000 -1.042.200 -1.051.200 -1.060.600
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
143.126 -764.900 -877.250 -919.450 -929.850 -930.150
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 183 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40171 Finsterwa lder-Gymnasium Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 1.972 2.300 200.000 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 1.972 2.300 200.000 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-2.768 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 -582.000 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-63.220 -64.100 -41.200 -58.100 -37.100 -37.100
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -65.988 -64.100 -623.200 -58.100 -37.100 -37.100
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-64.016 -61.800 -423.200 -58.100 -37.100 -37.100
Investitionen Kostenstellenbereich 40171 Finsterwal der-Gymnasium Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40171 Finsterwalder-Gymnasium
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
40212000 Finsterwalder-Gymnasium Einrichtung
-33.946 -41.900 -32.800 0 -28.100 -28.100 -28.100
40212001 Finsterwalder-Gymnasium TUI-Systeme
-28.529 -20.200 -7.400 0 -28.000 -7.000 -7.000
40503000 DTH Finsterwalder-Gymnasium Einrichtung
0 -2.000 -1.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
65212005 Finsterwalder-Gymnasium: Einrichtung Neubau
-203 0 0 0 0 0 0
65212010 FiWa+JRRS: Neubau Mittagsbetreuung
-2.768 0 -12.000 0 0 0 0
65212012 Finsterwalder-Gymnasium: Aufzug
0 0 -570.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 184 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4017 2 Ignaz-Günther-Gymnasium Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40172 Ignaz-Günther-Gymnasium
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440172 Ignaz-Günther-Gymnasium 721700 Ignaz-Günther-Gymnasium, Prinzregentenstraße
32/34 721800 Doppelturnhalle Ignaz-Günther-Gymnasium,
Prinzregentenstr. 32
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für das Ignaz-Günther-Gymnasium. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2010 01.10.2011 01.10.2012
Schülerzahlen 1.313 1.261 1.245
davon Gastschüler 818 781 781
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 185 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40172 Ignaz-G ünther-Gymnasium Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40172 Ignaz-Günther-Gymnasium
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 34.866 34.600 34.600 34.600 34.600 34.600
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.782 800 800 800 800 800
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.500 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 575.679 554.500 551.700 551.700 551.700 551.700
070 + Sonstige ordentliche Erträge 2.334 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 617.161 592.600 589.800 589.800 589.800 589.800
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-84.218 -101.500 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -59.200 -64.200 -72.200 -51.300 -57.100
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -25.977 -36.750 -58.200 -58.200 -58.200 -58.200
170 = Ordentliche Aufwendungen -110.195 -197.450 -224.400 -232.400 -211.500 -217.300
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
506.966 395.150 365.400 357.400 378.300 372.500
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
506.966 395.150 365.400 357.400 378.300 372.500
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
506.966 395.150 365.400 357.400 378.300 372.500
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -94.214 -970.000 -992.700 -1.002.000 -1.012.000 -1.021.800
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
412.752 -574.850 -627.300 -644.600 -633.700 -649.300
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 186 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40172 Ignaz-Gün ther-Gymnasium Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 113 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 113 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-2.434 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -15.854 0 -7.200 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-29.980 -40.000 -144.800 -87.600 -53.100 -38.100
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -48.269 -40.000 -152.000 -87.600 -53.100 -38.100
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-48.156 -40.000 -152.000 -87.600 -53.100 -38.100
Investitionen Kostenstellenbereich 40172 Ignaz-Günt her-Gymnasium Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40172 Ignaz-Günther-Gymnasium
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
emächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
40213000 Ignaz-Günther-Gymnasium Einrichtung
-13.653 -14.200 -124.900 0 -40.600 -28.100 -28.100
40213001 TUI-Systeme Ignaz-Günther-Gymnasium
-16.327 -25.800 -19.900 0 -47.000 -25.000 -10.000
65213011 Ignaz-Günther-Gymnasium: Neubau Haus E (Ganztag.)
-2.434 0 -7.200 0 0 0 0
65213013 Ignaz-Günther-Gymnasium: Fluchtwege Haus A
-15.854 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 187 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4017 3 Karolinen-Gymnasium Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40173 Karolinen-Gymnasium
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440173 Karolinen-Gymnasium 721900 Karolinengymnasium, Ebersberger Straße 3 721901 Schulsportplatz Karolinen-Gymnasium, Ebersberger
Straße 722000 Doppelturnhalle Ebersberger Straße 11
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Bereitstellung des notwendigen laufenden und investiven Schulaufwands nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz im Rahmen der Sachaufwandträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für das Karolinen-Gymnasium. Dazu gehören insbesondere
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten
- Lehr- und Lernmittel
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung 01.10.2010 01.10.2011 01.10.2012
Schülerzahlen 1.206 1.040 1.040
davon Gastschüler 586 478 475
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 188 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40173 Karolin en-Gymnasium Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40173 Karolinen-Gymnasium
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 32.520 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.450 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.607 800 800 800 800 800
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 410.178 460.700 334.000 334.000 334.000 334.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 2.576 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 200 200 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 448.331 496.400 369.700 369.500 369.500 369.500
110 - Personalaufwendungen -39.771 -11.500 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen -23.368 -3.300 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-84.070 -94.700 -106.500 -106.500 -106.500 -106.500
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -116.800 -94.700 -107.700 -85.300 -72.800
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -25.804 -28.600 -46.850 -46.850 -46.850 -46.850
170 = Ordentliche Aufwendungen -173.013 -254.900 -248.050 -261.050 -238.650 -226.150
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
275.318 241.500 121.650 108.450 130.850 143.350
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
275.318 241.500 121.650 108.450 130.850 143.350
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
275.318 241.500 121.650 108.450 130.850 143.350
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 43.620 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -96.152 -970.200 -899.500 -908.400 -918.000 -927.600
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
222.786 -685.200 -734.350 -756.450 -743.650 -740.750
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 189 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40173 Karolinen -Gymnasium Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 432 0 400.000 0 0 400.000
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 432 0 400.000 0 0 400.000
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -81.470 -13.800 -313.900 0 0 -3.250.000
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-62.158 -69.500 -101.900 -65.800 -53.100 -49.100
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -14.974 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -158.602 -83.300 -415.800 -65.800 -53.100 -3.299.100
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-158.170 -83.300 -15.800 -65.800 -53.100 -2.899.100
Investitionen Kostenstellenbereich 40173 Karolinen- Gymnasium Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40173 Karolinen-Gymnasium
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
emächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
40214000 Karolinen-Gymnasium Einrichtung
-38.209 -50.900 -56.600 0 -58.800 -28.100 -28.100
40214001 Karolinen-Gymnasium TUI-Systeme
-23.949 -18.600 -45.300 0 -7.000 -25.000 -21.000
65214005 Karolinen-Gymnasium: Einrichtung Neubau
-14.974 0 0 0 0 0 0
65214010 Karo+MRS: Neubau Ganztagesbetreuung
-59.259 0 -257.800 0 0 0 0
65214012 Karolinen-Gymnasium: Generalsanierung
-14.804 -13.800 -16.100 0 0 0 0
65214015 Karolinen-Gymnasium: Erweiterung (BA I)
0 0 -40.000 0 0 0 -3.250.000
65214020 Karolinen-Gymnasium: Allwetterplatz
-7.407 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 190 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4020 0 Sportmanagement Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40200 Sportmanagement
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440200 Sportmanagement 776100 Gebäude am Happinger Au See (Kiosk, WC,
Wasserwacht) 803000 Sportplätze / Kinderspielplätze 803100 Sportplätze 803101 Sportplätze ASV Happing 803102 Sportplätze ESV Rosenheim 803103 Sportplätze FT Rosenheim 803104 Sportplätze MTV Rosenheim 803105 Sportplätze SB/DJK Rosenheim 803106 Sportplätze SV Pang 803107 Sportplätze SV Westerndorf St. Peter 803108 Sportplätze TSV 1860 Rosenheim (Jahnstadion) 803109 Sportplätze Marienberger Straße 803110 Breitensportanlage Innflutmulde 803111 Bogenschützenanlagen SV Pang 803112 Hundesportplatz Moosbachstraße 803113 Hundesportplatz Brunnholzstraße 803200 Bolzplätze 803300 Trendsport- und sonstige Freizeitsportanlagen 803400 Kinderspielplätze
Kurzbeschreibung
Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Bereitstellung des laufenden und investiven Aufwands im Rahmen der Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40. Dazu gehören insbesondere: - Finanzielle Unterstützung des Vereinsbetriebes - Belegungsmanagement für städtische Sportstätten - Steuerung der Pflege, des Unterhalts und des Betriebs der städtischen
Sport- und Freizeitanlagen, Kinderspielplätze und Vereinssportanlagen - Ausstattung der städtischen Sport- und Freizeitanlagen sowie der
Kinderspielplätze
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 191 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4020 0 Sportmanagement Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Kinderspiel- / Bolzplätze 55 55 54
Flächen der im Auftrag der Stadt durch den Baubetriebshof gepflegten Rasensportflächen (einschließlich Kunstrasen) [m“]
105.899 105.899 105.63
Jahresziele 2013 Kostenstelle 440200, Sportmanagement
� Erstellen einer Flächenbedarfsanalyse für die Fußballvereine bzw. –abteilungen in der Stadt Rosenheim und darauf aufbauend einer Sportflächenentwicklungsplanung; Zielsetzung geht über 2013 hinaus.
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 192 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40200 Sportma nagement Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40200 Sportmanagement
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.820 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 569 46.300 82.700 82.700 82.700 82.700
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 3.227 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 24.400 26.100 26.400 26.400 26.400
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 6.617 72.700 110.800 111.100 111.100 111.100
110 - Personalaufwendungen -67.828 -88.600 -81.900 -83.500 -85.100 -86.800
120 - Versorgungsaufwendungen -30.105 -45.000 -41.700 -42.400 -43.100 -43.800
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-551.043 -520.300 -525.300 -512.300 -512.300 -512.300
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -187.400 -191.400 -191.400 -189.600 -188.500
150 - Transferaufwendungen -857.711 -885.900 -911.100 -923.600 -923.600 -923.600
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.468 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.518.155 -1.732.800 -1.757.000 -1.758.800 -1.759.300 -1.760.600
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-1.511.538 -1.660.100 -1.646.200 -1.647.700 -1.648.200 -1.649.500
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-1.511.538 -1.660.100 -1.646.200 -1.647.700 -1.648.200 -1.649.500
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-1.511.538 -1.660.100 -1.646.200 -1.647.700 -1.648.200 -1.649.500
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 30.517 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -2.521 -23.600 -24.700 -25.000 -25.300 -25.600
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-1.483.542 -1.665.300 -1.652.500 -1.654.300 -1.655.100 -1.656.700
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 193 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40200 Sportmana gement Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 3.000 3.000 3.000 19.200 19.200 3.000
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 3.000 3.000 3.000 19.200 19.200 3.000
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-36.599 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 -45.700 -200.700 -27.500 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 -230.000 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 -361.500 -142.000 -50.000 -140.000 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -27.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -63.600 -440.200 -605.700 -110.500 -173.000 -33.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-60.600 -437.200 -602.700 -91.300 -153.800 -30.000
Investitionen Kostenstellenbereich 40200 Sportmanag ement Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40200 Sportmanagement
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
emächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
40509000 Beschaffungen für Bolzplätze und Spielplätze
-26.599 -33.000 -33.000 0 -33.000 -33.000 -33.000
40701011 Invest.zuschuss an SV West.St.P. für Train.platz
-27.000 -211.500 -230.000 0 0 0 0
40701012 Inv.zuschuss an PTSV für neues Sportheim
0 -150.000 0 0 0 0 0
40701013 Inv.Zuschuss an SB/DJK Ro für Sanierung Hockeypl.
0 0 -124.000 0 0 0 0
40701015 Inv.Zuschuss an PSTV für Umbau Tennis-Train.platz
0 0 -18.000 0 0 0 0
40701016 Inv.Zuschuss an SB/DJK für Umbau American Footb.
0 0 0 0 -50.000 -140.000 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 194 von 356 --
Investitionen Kostenstellenbereich 40200 Sportmanag ement Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40200 Sportmanagement
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
emächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
61505020 ESV-Gelände Freianlagen -10.000 -45.700 0 0 0 0 0
67505020 ESV-Gelände Freianlagen 0 0 -45.700 0 -27.500 0 0
67505021 ESV-Gelände Schulsportflächen
0 0 -155.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 195 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4021 1 Gabor-Halle Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40211 Gabor-Halle
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440211 Gabor-Halle 753000 Gabor-Halle, Ebersberger Straße 32 a
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Bereitstellung des laufenden und investiven Aufwands im Rahmen der Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Gaborhalle.
Dazu gehört insbesondere:
- Belegungsmanagement - Ausstattung
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 196 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40211 Gabor-H alle Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40211 Gabor-Halle
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.810 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.565 185.600 185.600 185.600 185.600 185.600
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 1.849 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 32.224 190.100 190.100 190.100 190.100 190.100
110 - Personalaufwendungen -145 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen -17 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.801 -8.600 -8.600 -8.600 -8.600 -8.600
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -8.300 -7.200 -7.800 -7.400 -2.900
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -19.893 -1.150 -500 -500 -500 -500
170 = Ordentliche Aufwendungen -23.855 -18.050 -16.300 -16.900 -16.500 -12.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
8.369 172.050 173.800 173.200 173.600 178.100
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
8.369 172.050 173.800 173.200 173.600 178.100
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
8.369 172.050 173.800 173.200 173.600 178.100
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 106.400 106.400 106.400 106.400 106.400 106.400
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -552 -470.600 -489.300 -493.700 -498.200 -503.000
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
114.216 -192.150 -209.100 -214.100 -218.200 -218.500
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 197 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40211 Gabor-Hal le Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -3.665 -2.300 -63.100 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-12.723 -7.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -16.388 -9.800 -66.100 -3.000 -3.000 -3.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-16.388 -9.800 -66.100 -3.000 -3.000 -3.000
Investitionen Kostenstellenbereich 40211 Gabor-Hall e Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40211 Gabor-Halle
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
emächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
40504000 Gaborhalle Einrichtung -1.210 -7.500 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
40504001 Gaborhalle TUI-Systeme -11.514 0 0 0 0 0 0
40504010 Gaborhalle: Verlegung Medienstandort
-3.665 -300 -400 0 0 0 0
65504012 Gaborhalle: Sonnenschutz
0 -2.000 -700 0 0 0 0
65504013 Gaborhalle: Überdachung Treppenabgang
0 0 -15.000 0 0 0 0
65504014 Gaborhalle: Anzeigetafel 0 0 -47.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 198 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4021 2 Luitpoldhalle Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40212 Luitpoldhalle
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440212 Luitpoldhalle 754000 Luitpoldhalle, Stemplingerstraße 3 754001 Luitpoldhalle 754002 Nebengebäude Umkleiden 754003 Außensportanlage Luitpoldhalle
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Bereitstellung des laufenden und investiven Aufwands im Rahmen der Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40 für die Luitpoldhalle.
Dazu gehört insbesondere:
- Belegungsmanagement - Ausstattung
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 199 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40212 Luitpol dhalle Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40212 Luitpoldhalle
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.152 5.500 2.500 2.500 2.500 2.500
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 738 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 6.889 5.500 2.500 2.500 2.500 2.500
110 - Personalaufwendungen -21 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen -1 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.799 -4.700 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -6.000 -6.100 -9.100 -8.100 -6.600
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -226 -850 -350 -350 -350 -350
170 = Ordentliche Aufwendungen -4.046 -11.550 -9.650 -12.650 -11.650 -10.150
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
2.843 -6.050 -7.150 -10.150 -9.150 -7.650
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
2.843 -6.050 -7.150 -10.150 -9.150 -7.650
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
2.843 -6.050 -7.150 -10.150 -9.150 -7.650
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 147.100 147.100 147.100 147.100 147.100 147.100
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -208.600 -191.500 -194.200 -196.700 -199.600
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
149.943 -67.550 -51.550 -57.250 -58.750 -60.150
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 200 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40212 Luitpoldh alle Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-1.865 -4.500 -2.000 -16.000 -2.000 -2.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -1.865 -4.500 -2.000 -16.000 -2.000 -2.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-1.865 -4.500 -2.000 -16.000 -2.000 -2.000
Investitionen Kostenstellenbereich 40212 Luitpoldha lle Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40212 Luitpoldhalle
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
emächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
40506000 Luitpoldhalle Geräte -1.865 -4.500 -2.000 0 -16.000 -2.000 -2.000
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 201 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4022 1 Eisstadion Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich
40221 Eisstadion
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Schul- und Sportamt
Zugeordnete Kostenstellen 440221 Eisstadion 755000 Eisstadion, Jahnstraße 1
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Bereitstellung des laufenden und investiven Aufwands im Rahmen der Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Rosenheim und der Bedarfsträgerfunktion des Amts 40.
Dazu gehört insbesondere:
- Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung und Bewirtschaftung des
Eisstadions
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Eisstadionnutzung Öffentlicher Eislauf und Schuleislauf (Besucher)
24.062 35.500 35.500
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 202 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 40221 Eisstad ion Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 40 Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt
Kostenstellenbereich 40221 Eisstadion
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 69.043 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.341 33.100 25.600 25.600 25.600 25.600
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 5.331 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 108.715 103.100 95.600 95.600 95.600 95.600
110 - Personalaufwendungen -159.162 -166.000 -172.300 -175.700 -179.200 -182.800
120 - Versorgungsaufwendungen -44.060 -48.000 -47.100 -48.100 -49.100 -50.100
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-213.885 -222.800 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -128.600 -17.300 -17.700 -15.500 -14.500
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -46.017 -19.350 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700
170 = Ordentliche Aufwendungen -463.124 -584.750 -266.600 -271.400 -273.700 -277.300
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-354.409 -481.650 -171.000 -175.800 -178.100 -181.700
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-354.409 -481.650 -171.000 -175.800 -178.100 -181.700
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-354.409 -481.650 -171.000 -175.800 -178.100 -181.700
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -36.765 -155.700 -463.700 -469.000 -469.600 -470.000
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-327.174 -573.350 -570.700 -580.800 -583.700 -587.700
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 203 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 40221 Eisstadio n Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-1.486 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -177.595 -210.000 -188.300 -100.000 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-296 -4.500 -1.500 -2.000 -2.000 -2.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -179.377 -214.500 -189.800 -102.000 -2.000 -2.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-179.377 -214.500 -189.800 -102.000 -2.000 -2.000
Investitionen Kostenstellenbereich 40221 Eisstadion Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 40221 Eisstadion
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
40507000 Eisstadion Geräte -1.782 -4.500 -1.500 0 -2.000 -2.000 -2.000
65507012 Eisstadion: Außennebenanlagen
-177.595 0 0 0 0 0 0
65507014 Eisstadion: Kameraüberwachung
0 -10.000 0 0 0 0 0
65507015 Eisstadion: Brandschutz 0 -200.000 -188.300 -100.000 -100.000 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 204 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4100 0 Kulturamt Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
41 Kulturamt
Kostenstellenbereich
41000 Kulturamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Kulturamt
Zugeordnete Kostenstellen 441000 Kulturamt 730000 Kultureinrichtungen 730700 Städtische Räume im Künstlerhof 807000 Denkmäler, Kultur(denk)mäler
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: 441000: Amtsleitung Kulturentwicklungsplanung Geschäftsführung Zweckverband Holztechnisches Museum Programmplanung KUKO Sonderprojekte Preise, Stipendien, Jury-Tätigkeit 730000: Bedarfsträger für Hochbaumaßnahmen 730700: Vermietung von Räumen an Vereine
807000: Sanierung, Instandhaltung in Zusammenarbeit mit Hochbauamt, Beratung
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 205 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41000 Kultura mt Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 41 Kulturamt
Kostenstellenbereich 41000 Kulturamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 28.800 21.600 21.600 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.569 34.800 38.500 38.500 38.500 38.500
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 109.779 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700
070 + Sonstige ordentliche Erträge 3.025 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 171.172 112.100 115.800 94.200 94.200 94.200
110 - Personalaufwendungen -169.751 -175.700 -157.700 -160.900 -164.100 -167.400
120 - Versorgungsaufwendungen -46.903 -53.400 -45.900 -46.800 -47.800 -48.800
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-43.982 -60.300 -62.950 -62.950 -62.950 -62.950
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -53.200 -50.700 -50.700 -50.400 -50.200
150 - Transferaufwendungen -1.035.000 -966.030 -973.530 -951.930 -951.930 -951.930
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.460 -4.450 -4.570 -4.570 -4.570 -4.570
170 = Ordentliche Aufwendungen -1.298.096 -1.313.080 -1.295.350 -1.277.850 -1.281.750 -1.285.850
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-1.126.924 -1.200.980 -1.179.550 -1.183.650 -1.187.550 -1.191.650
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-1.126.924 -1.200.980 -1.179.550 -1.183.650 -1.187.550 -1.191.650
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-1.126.924 -1.200.980 -1.179.550 -1.183.650 -1.187.550 -1.191.650
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -11.272 -12.250 -11.800 -11.800 -11.800 -11.800
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-1.138.196 -1.213.230 -1.191.350 -1.195.450 -1.199.350 -1.203.450
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 206 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41000 Kulturamt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-967 -5.200 -200 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -967 -5.200 -200 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-967 -5.200 -200 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 41000 Kulturamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 41000 Kulturamt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
41000000 Kulturamt Einrichtung -476 -5.000 0 0 0 0 0
41000001 Kulturamt TUI-Systeme -491 -200 -200 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 207 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4120 0 Stadtbibliothek Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
41 Kulturamt
Kostenstellenbereich
41200 Stadtbibliothek
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Kulturamt
Zugeordnete Kostenstellen 441200 Stadtbibliothek 730600 Stadtbibliothek, Am Salzstadel 15
Kurzbeschreibung Medien und Information
in gedruckter oder digitaler Form für Schule, Beruf, Alltag, Freizeit, lebenslanges Lernen
Beratung und Information Beschaffung wissenschaftlicher Literatur über Fernleihe Bestandsaufbau und Präsentation, Pflege und Aktualisierung Angebot von Internetarbeitsplätzen Aufbau und Pflege von Online-Angeboten Förderung von Lese- und Medienkompetenz für Kinder und Jugendliche Vermittlung des Medienangebotes im Kinderhaus und Jugendbibliothek Hilfestellung für Erzieher und Eltern Leseaktionen Zusammenarbeit mit Kindergärten, Horten und Schulen Klassenführungen, Klassensätze Medienkisten, Lesekoffer Unterricht in der Bibliothek Lehrerbibliothek und Lehrerfortbildungen Schülerhilfen Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Projektarbeit Buchpaten Vorlesepaten
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Ausleihzahlen 665.193 665.000 665.000
Aktive Leser 12.236 12.000 12.000
Medienbestand 101.408 100.000 105.000
Zahl Veranstaltungen 288 200 200
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 208 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4120 0 Stadtbibliothek Stadt Rosenheim Erläuterung
Die Stadtbibliothek nimmt teil am Leistungsvergleich deutscher öffentlicher und wissenschaftlicher Bibliotheken - BIX und bewirbt sich jährlich um das Bayerische Gütesiegel „Bibliotheken - Partner der Schulen“.
Jahresziele 2013 Kostenstelle 441200, Stadtbibliothek
� Stabilisierung der Zahl der aktiven Kunden bei 12.000.
� Erneuerungsquote des Medienbestandes von 11,9 % auf 12,5 % im Rahmen des vorhandenen Budgets oder über entsprechende Förderprojekte erhöhen
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 209 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41200 Stadtbi bliothek Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 41 Kulturamt
Kostenstellenbereich 41200 Stadtbibliothek
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 30.548 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 153.640 163.000 152.000 147.000 147.000 147.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.610 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 3.814 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
070 + Sonstige ordentliche Erträge 7.075 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 19.200 22.200 20.200 10.100 10.100
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 196.686 197.200 189.200 182.200 172.100 172.100
110 - Personalaufwendungen -478.424 -495.400 -515.200 -525.500 -536.000 -546.600
120 - Versorgungsaufwendungen -158.598 -175.900 -157.400 -160.400 -163.500 -166.600
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-172.049 -161.000 -182.800 -196.700 -196.700 -196.700
140 - Bilanzielle Abschreibung -841 -95.600 -86.200 -87.200 -57.100 -59.200
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -18.019 -26.250 -26.000 -29.000 -27.000 -27.000
170 = Ordentliche Aufwendungen -827.931 -954.150 -967.600 -998.800 -980.300 -996.100
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-631.245 -756.950 -778.400 -816.600 -808.200 -824.000
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-631.245 -756.950 -778.400 -816.600 -808.200 -824.000
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-631.245 -756.950 -778.400 -816.600 -808.200 -824.000
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -10.221 -296.900 -295.600 -299.600 -303.700 -307.900
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-641.466 -1.053.850 -1.074.000 -1.116.200 -1.111.900 -1.131.900
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 210 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41200 Stadtbibl iothek Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 64.800 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 64.800 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -19.495 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-11.297 -23.700 -21.000 -50.000 -20.000 -20.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -30.792 -23.700 -21.000 -50.000 -20.000 -20.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-30.792 41.100 -21.000 -50.000 -20.000 -20.000
Investitionen Kostenstellenbereich 41200 Stadtbibli othek Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 41200 Stadtbibliothek
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
41321000 Stadtbibliothek Einrichtung
-6.552 -2.000 -4.100 0 -10.000 -10.000 -10.000
41321001 Stadtbibliothek TUI-Systeme
-4.745 -21.700 -16.900 0 -40.000 -10.000 -10.000
65321010 Stadtbibliothek: Erweiterung
-19.495 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 211 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4130 0 Volkshochschule Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
41 Kulturamt
Kostenstellenbereich
41300 Volkshochschule
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Kulturamt
Zugeordnete Kostenstellen 441300 Volkshochschule 730500 Hans-Schuster-Haus, Innsbruckerstraße 3 773000 Volkshochschule, Stollstraße 1
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: 441300:
Organisation und Durchführung von markt-, aber nicht gewinnorientierten Kursen und Veranstaltungen der Erwachsenenbildung (Weiterbildung) in den zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten im Hans-Schuster-Haus und der Volkshochschule, Stollstraße 1.
Das Bildungsangebot erstreckt sich auf die Bereiche
- Politik, Gesellschaft, Umwelt, - Kultur, Gestalten, - Gesundheit,
- Sprachen, - Beruf, Arbeit, - Grundbildung - sowie sozialpolitisch wichtige Bildungsmaßnahmen zur Verbesserung
der Chancen benachteiligter Personengruppen im gesellschaftlichen und im beruflichen Bereich.
Es steht jedermann ohne Rücksicht auf schulische Vorbildungsnachweise, gesellschaftliche und berufliche Stellung, politische und weltanschauliche Zugehörigkeit zu sozial verträglichen Bedingungen offen, mit dem Ziel, lebensbegleitendes Lernen in einer „Welt im Wandel“ zu ermöglichen.
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anmeldungen 7.405 8.300 7.800
Doppelstunden 8.808 10.607 8.400
Veranstaltungen 706 861 800
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 212 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4130 0 Volkshochschule Stadt Rosenheim
Jahresziele 2013 Kostenstelle 441300, Volkshochschule
� Neuerungsquote im Programmangebot beträgt mindestens 3 %
� Steigerung der durchgeführten Kurse um 3 %
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 213 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41300 Volksho chschule Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 41 Kulturamt
Kostenstellenbereich 41300 Volkshochschule
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 106.992 100.130 83.200 83.200 83.200 83.200
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 500.242 650.000 630.000 630.000 630.000 630.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 133.656 141.000 141.500 141.500 141.500 141.500
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 18.210 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 3.530 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 3.200 4.200 4.200 4.200 4.200
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 762.630 896.330 860.900 860.900 860.900 860.900
110 - Personalaufwendungen -592.910 -609.700 -670.700 -676.500 -682.400 -688.400
120 - Versorgungsaufwendungen -51.203 -55.700 -100.600 -102.300 -104.100 -106.000
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-80.051 -78.000 -88.100 -88.100 -88.100 -88.100
140 - Bilanzielle Abschreibung -121 -29.300 -20.400 -22.300 -22.100 -22.800
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -25.364 -28.800 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100
170 = Ordentliche Aufwendungen -749.649 -801.500 -904.900 -914.300 -921.800 -930.400
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
12.981 94.830 -44.000 -53.400 -60.900 -69.500
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
12.981 94.830 -44.000 -53.400 -60.900 -69.500
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
12.981 94.830 -44.000 -53.400 -60.900 -69.500
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 16.225 33.100 33.100 33.100 33.100 33.100
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -13.998 -512.000 -485.100 -490.000 -494.600 -499.900
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
15.208 -384.070 -496.000 -510.300 -522.400 -536.300
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 214 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41300 Volkshoch schule Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 3.089 7.100 1.000 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 3.089 7.100 1.000 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-24.486 -37.920 -12.500 -8.800 -8.800 -8.800
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -24.486 -37.920 -12.500 -8.800 -8.800 -8.800
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-21.397 -30.820 -11.500 -8.800 -8.800 -8.800
Investitionen Kostenstellenbereich 41300 Volkshochs chule Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 41300 Volkshochschule
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
41322000 VHS Einrichtung -4.737 -15.500 -8.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
41322001 VHS TUI-Systeme -19.749 -22.420 -4.500 0 -4.800 -4.800 -4.800
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 215 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4140 0 Stadtarchiv Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
41 Kulturamt
Kostenstellenbereich
41400 Stadtarchiv
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Kulturamt
Zugeordnete Kostenstellen 441400 Stadtarchiv 730100 Archiv, Reichenbachstraße 1 a
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Kostenstelle 441400 Stadtarchiv (Produkt 25101): Archivbestände (Prod. 25101100):
Bewertung, Übernahme, Ordnung, Erschließung, Nutzbarmachung und Sicherung von Archiv- und Bibliotheksgut
Öffentlichkeitsarbeit (Prod. 25101300):
Kulturveranstaltungen, Publikationen, Ausstellungen, Führungen Archivpädagogik (Prod. 25101400):
Archivpädagogische Projekte und Angebote, Schülerwettbewerb „Geschichte erleben“
im Gebäude Reichenbachstr. 1a
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012
Benutzungen 2.694 2.896 2.900
Seitenaufrufe www.stadtarchiv.de 164.420 180.255 190.000
Datenbankgestützt erfasste Archivalien
181.000 205.000 215.250
Jahresziele 2013 Kostenstelle 441400, Stadtarchiv
� Erhöhung des Verzeichnungsstandes im Archivdatenbankprogramm Faust um mindestens 3 % von derzeit 205.000 Datensätzen
� Durchführung einer Ausstellung mit Publikation „20 Jahre Stadtkalender Bilder aus Alt-Rosenheim“
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 216 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41400 Stadtar chiv Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 41 Kulturamt
Kostenstellenbereich 41400 Stadtarchiv
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.954 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.169 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 19.123 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600
110 - Personalaufwendungen -92.822 -101.400 -102.200 -104.200 -106.300 -108.400
120 - Versorgungsaufwendungen -27.488 -30.000 -28.600 -29.200 -29.800 -30.400
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-69.675 -101.700 -119.800 -127.300 -127.300 -127.300
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -34.700 -33.700 -38.600 -41.900 -39.200
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.265 -14.960 -14.150 -14.150 -14.150 -14.150
170 = Ordentliche Aufwendungen -201.250 -282.760 -298.450 -313.450 -319.450 -319.450
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-182.127 -265.160 -280.850 -295.850 -301.850 -301.850
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-182.127 -265.160 -280.850 -295.850 -301.850 -301.850
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-182.127 -265.160 -280.850 -295.850 -301.850 -301.850
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -15.490 -86.000 -86.700 -88.400 -89.200 -95.500
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-197.618 -351.160 -367.550 -384.250 -391.050 -397.350
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 217 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41400 Stadtarch iv Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 -8.000 0 0 -90.000
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-51.638 -40.700 -54.700 -70.000 -70.000 -70.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -51.638 -40.700 -62.700 -70.000 -70.000 -160.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-51.638 -40.700 -62.700 -70.000 -70.000 -160.000
Investitionen Kostenstellenbereich 41400 Stadtarchi v Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 41400 Stadtarchiv
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
41323000 Archiv Einrichtung -12.476 -9.800 -24.700 0 -30.000 -30.000 -30.000
41323001 Archiv TUI-Systeme -35.698 -20.900 -22.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
41323004 Ankauf von Archivalien -3.464 -10.000 -8.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
65323010 Stadtarchiv: Löschanlage 0 0 0 0 0 0 -90.000
65323011 Stadtarchiv: Klimaanlage Depot
0 0 -8.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 218 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4150 0 Städtische Galerie Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
41 Kulturamt
Kostenstellenbereich
41500 Städtische Galerie
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Kulturamt
Zugeordnete Kostenstellen 441500 Städtische Galerie 730200 Galerie, Max-Bram-Platz 2
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kostenstelle 441500 Städtische Galerie
Produkt 25201300 Museumspädagogik: Personal- und Sachkostenaufwendung für museumspädagogische Betreuung von Schulklassen Produkt 25201100 Ausstellungsorganisation: Aufwand für Ausstellungen (z.B. Transport, Versicherung, Druckerzeugnisse, Werbung, Marketing) Produkt 25201200 Depotbetreuung: Unterhalt (z.B. Reparaturen; Erwerb geringwert. Gegenstände z.B. Bilderrahmen, Aufhängung), Sammlungstätigkeit (z.B. Restaurierung, Bestandsschutz) Produkt 25201400 Öffentlichkeitsarbeit: Aufwand für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Imageprospekt u. ä.
im Gebäude der Galerie, Max-Bram-Platz 2
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Besucher 8.800 20.000 15.000
Eigene Ausstellungen 4 4 4
Museumspädagogische Betreuung Teilnehmer
1.330 500 500
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 219 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4150 0 Städtische Galerie Stadt Rosenheim
Jahresziele 2013 Kostenstelle 441500, Städtische Galerie
� Durchführung von vier Ausstellungen (Konzeption Städtische Galerie) und Betreuung von drei externen Ausstellungen bzw. Veranstaltungen
� Angebot Galeriecafe auch im bisher nicht genutzten Galeriegarten umsetzen
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 220 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41500 Städtis che Galerie Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 41 Kulturamt
Kostenstellenbereich 41500 Städtische Galerie
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 18.424 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.100 35.000 30.000 25.000 25.000 25.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 72.741 22.000 21.600 19.600 19.600 19.600
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 3.254 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 500 1.000 1.000 1.000 1.000
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 109.519 67.500 63.600 56.600 56.600 56.600
110 - Personalaufwendungen -116.499 -118.700 -120.900 -123.300 -125.800 -128.300
120 - Versorgungsaufwendungen -45.506 -54.200 -53.100 -54.000 -54.900 -55.800
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-112.794 -116.300 -124.400 -135.400 -116.400 -116.400
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -23.400 -28.800 -33.800 -37.800 -41.100
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -49.494 -13.200 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300
170 = Ordentliche Aufwendungen -324.293 -325.800 -338.500 -357.800 -346.200 -352.900
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-214.773 -258.300 -274.900 -301.200 -289.600 -296.300
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-214.773 -258.300 -274.900 -301.200 -289.600 -296.300
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-214.773 -258.300 -274.900 -301.200 -289.600 -296.300
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -5.315 -137.100 -142.600 -143.800 -145.100 -146.800
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-220.088 -395.400 -417.500 -445.000 -434.700 -443.100
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 221 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41500 Städtisch e Galerie Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 -15.000 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-22.214 -25.500 -22.500 -23.100 -23.100 -21.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -22.214 -25.500 -37.500 -23.100 -23.100 -21.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-22.214 -25.500 -37.500 -23.100 -23.100 -21.500
Investitionen Kostenstellenbereich 41500 Städtische Galerie Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 41500 Städtische Galerie
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
41324000 Galerie Einrichtung -881 -500 -500 0 -2.500 -2.500 -500
41324001 Galerie TUI-Systeme -983 -5.000 -2.000 0 -600 -600 -1.000
41324004 Galerie Ankauf von Bildern, Skulpturen
-20.350 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
65324014 Städt. Galerie: Eingangsbereich
0 0 -15.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 222 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 4160 0 Städtisches Museum Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
41 Kulturamt
Kostenstellenbereich
41600 Städtisches Museum
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Kulturamt
Zugeordnete Kostenstellen 441600 Städtisches Museum 730300 Solepumpenhaus, Kufsteiner Straße 20 730400 Städtisches Museum, Ludwigsplatz 26
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
441600: Bewahrung, Erforschung, Präsentation und Vermittlung der Rosenheimer Geschichte durch kontinuierliche Sammlungs- und Ausstellungstätigkeit sowie alle damit verbundenen Verwaltungs- und sonstigen Tätigkeiten. Pflege und Weiterentwicklung der Dauerausstellungen im Mittertor/Gietlhaus sowie Solepumpenhaus und Durchführung regelmäßiger Sonderausstellungen. Betrieb des Museumsladens sowie Entwicklung und Umsetzung museumspädagogischer Angebote.
in den Gebäuden des Städtischen Museums, Ludwigsplatz 26 sowie des angemieteten zweiten Stockwerks der Gebäude Ludwigsplatz 30/31 (Gietlhaus) sowie im Solepumpenhaus, Kufsteiner Straße 20
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Sonderausstellungen 4 3 2
Besucherzahlen 8.904 9.000 6.000
Schulklassen 48 50 50
Jahresziele 2013 Kostenstelle 441600, Städtisches Museum
� Durchführung von zwei Sonderausstellungen
- Frühjahr/Sommer 2013: „Stadt im Bild II“ – Neuzugänge der
stadtgeschichtlichen Bildersammlung des Museums
- Herbst 13/Winter 14: „Ranzen, Riegel und Rüschen“ Volkskundliche Studien zu Leder- und Textilarbeiten aus dem Depotbestand des Museums
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 223 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 41600 Städtis ches Museum Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 41 Kulturamt
Kostenstellenbereich 41600 Städtisches Museum
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 5.000 6.000 17.500 7.500 7.500 7.500
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.354 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 70.883 29.000 29.000 42.000 37.000 29.000
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 1.226 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 100 100 100 100
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 84.464 45.000 56.600 59.600 54.600 46.600
110 - Personalaufwendungen -113.503 -111.900 -112.900 -115.200 -117.500 -119.900
120 - Versorgungsaufwendungen -32.485 -33.000 -31.500 -32.100 -32.700 -33.300
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-89.669 -67.800 -76.800 -167.100 -82.100 -88.100
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -15.700 -14.800 -17.800 -19.700 -16.300
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.368 -8.450 -9.550 -10.050 -10.050 -10.150
170 = Ordentliche Aufwendungen -249.025 -236.850 -245.550 -342.250 -262.050 -267.750
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-164.561 -191.850 -188.950 -282.650 -207.450 -221.150
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-164.561 -191.850 -188.950 -282.650 -207.450 -221.150
230 + außerordentliche Erträge 200 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
200 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-164.361 -191.850 -188.950 -282.650 -207.450 -221.150
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -2.353 -140.300 -140.900 -142.700 -144.700 -146.700
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-166.714 -332.150 -329.850 -425.350 -352.150 -367.850
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 224 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 41600 Städtisch es Museum Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-951 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -60.000 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-6.716 -22.000 -19.700 -24.500 -24.500 -27.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -7.667 -22.000 -19.700 -24.500 -84.500 -27.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-7.667 -22.000 -19.700 -24.500 -84.500 -27.000
Investitionen Kostenstellenbereich 41600 Städtische s Museum Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 41600 Städtisches Museum
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
41325000 Städtisches Museum Einrichtung
-4.498 -10.000 -8.900 0 -10.000 -10.000 -10.000
41325001 Städtisches Museum TUI-Systeme
-1.128 -2.000 -800 0 -2.000 -2.000 -2.000
41325004 Museum Ankauf von Altertümern
-1.242 -10.000 -10.000 0 -12.500 -12.500 -15.000
65325013 Städt. Museum: energetische Sanierung
0 0 0 0 0 -60.000 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 225 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5020 0 Sozial-, Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
50 Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt
Kostenstellenbereich
50200 Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Sozial-, Wohnungs-, Versich.-, Grundsich.Amt
Zugeordnete Kostenstellen 450000 Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- und Grundsicherungsamt
450200 Sachgebiet Sozialhilfe 450240 Rechnungsstelle 450300 Sachgebiet Versicherungswesen 450500 Sachgebiet Wohnungswesen 782000 Mobilheime, Traberhofstraße 105
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstelle: Amt IV/50 :
Leitung des Amtes Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- und Grundsicherungsamtes
Sachgebiet 501: - Zentrale Dienste (Organisation, Zahlungsverkehr, Kostenerstattungen,
Abrechnungen, Forderungssachbearbeitung, EDV-Betreuung) - Vollzug SGB II, SGB XII, BKGG hinsichtlich der Gewährung von
Bildungs- und Teilhabeleistungen Sachgebiet 502
- Vollzug des SGB XII, AsylbLG - Krankenversorgung nach § 276 LAG - Delegierte Aufgaben nach dem AGSG - Überprüfung und Heranziehung Unterhaltspflichtiger
Sachgebiet 503
- Auskunft und Beratung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Kontenklärungen - Durchführen des OWi - Verfahrens § 121 SGB XI - Entgegennahme und Prüfung von Reha- Anträgen nach dem SGB IX
Unterhaltspflichtiger - Mitwirkung bei der Durchführen von Sozialwahlen
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 226 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5020 0 Sozial-, Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt Stadt Rosenheim
Sachgebiet 505 - Obdachlosenangelegenheiten - Vollzug des Wohnungsbindungsgesetzes (BayWoFG), des
Wohngeldgesetzes, des Betreuungsgesetzes, des BaföG, des BayAföG, AFBG, des SED Unrechtsbereinigungsgesetzes, des Soldatenversorgungsgesetzes, des Häftlingshilfegesetz, USG und Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz
- Betreuung der Mobilheime in der Traberhofstraße - Fachbereich Qualität und Aufsicht
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Leistungsempfängerdichte – Grundsicherungsempf.
10,6 9,10 10,1
Wohngeldempfänger (Stichtag Dezember)
2.792 2.800 2.750
Leistungsempfänger SGB XII ohne Grundsicherung (Stichtag Dezember)
211 210 230
Leistungsempfänger SGB XII Grundsicherung (Stichtag Dezember)
631 650 680
Empfänger Bildung und Teilhabe / Jahr
782 3.060 1.200
Jahresziele 2013 Kostenstelle 450200, Sachgebiet Sozialhilfe
� Stabilisierung der Leistungsempfängerdichte bei der Grundsicherung unter Beachtung der demographischen Entwicklung und der allgemeinen Rentenentwicklung auf 10,1 (Empfänger aus 1000 E ; 2011 = 9,1)
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 227 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 50200 Sozial- ,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 50 Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt
Kostenstellenbereich 50200 Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 324.461 305.400 328.600 116.100 116.100 116.100
030 + Sonstige Transfererträge 262.632 207.400 269.600 269.600 269.600 269.600
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 110.798 112.700 136.500 136.500 136.500 136.500
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 266 100 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 1.001.815 1.891.800 3.563.000 4.420.700 4.537.300 4.663.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 3.908 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200
075 + Auflösung von Sonderposten 0 600 600 600 600 600
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 1.703.880 2.536.200 4.316.500 4.961.700 5.078.300 5.204.000
110 - Personalaufwendungen -1.075.037 -1.135.700 -1.159.800 -1.183.100 -1.206.800 -1.231.000
120 - Versorgungsaufwendungen -392.208 -502.200 -518.100 -527.000 -535.900 -545.000
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-262.043 -249.300 -496.700 -508.500 -521.300 -531.400
140 - Bilanzielle Abschreibung -24.697 -121.800 -105.400 -159.000 -165.400 -170.000
150 - Transferaufwendungen -4.586.321 -4.829.000 -5.308.400 -5.446.700 -5.576.000 -5.733.800
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -560.127 -506.100 -417.300 -397.900 -398.500 -399.200
170 = Ordentliche Aufwendungen -6.900.433 -7.344.100 -8.005.700 -8.222.200 -8.403.900 -8.610.400
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-5.196.554 -4.807.900 -3.689.200 -3.260.500 -3.325.600 -3.406.400
190 + Finanzerträge 4.555 400 900 900 900 900
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
4.555 400 900 900 900 900
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-5.191.999 -4.807.500 -3.688.300 -3.259.600 -3.324.700 -3.405.500
230 + außerordentliche Erträge 171 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
171 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-5.191.829 -4.807.500 -3.688.300 -3.259.600 -3.324.700 -3.405.500
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -83.593 -87.300 -85.900 -85.900 -85.900 -85.900
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-5.275.421 -4.894.800 -3.774.200 -3.345.500 -3.410.600 -3.491.400
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 228 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:
- Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
- Leistungen an Hilfeempfänger nach Hilfearten nach den Sozialleistungsgesetzen (u.a. SGB XII):
Überörtlicher Träger (vollständiger Ersatz von Bezirk oder Bund/Land) – wichtigste Hilfearten:
Hilfeart 2011 (vorl.)
2012 2013 2014 2015 2016
Hilfe zum Lebensunterhalt 5.852 11.400 12.300 12.700 13.100 12.500
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung
26.337 31.400 22.400 23.000 23.600 24.200
Hilfe zur Gesundheit 71.768 67.900 94.000 94.000 94.000 94.000
Hilfe in besond. Lebenslagen
183.012 189.800 193.600 199.500 205.600 211.800
Asyl 97.298 138.100 335.900 345.900 353.200 366.700
sonstige 229 5.400 0 0 0 0
Summe 384.496 444.000 658.200 675.100 689.500 709.200
Örtlicher Träger:
Hilfeart 2011 (vorl.)
2012 2013 2014 2015 2016
Hilfe zum Lebensunterhalt 344.748 299.300 353.700 364.300 375.200 386.400
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung
2.601.990 2.535.400 3.062.800 3.154.700 3.249.400 3.346.700
Hilfe zur Pflege 268.768 284.600 377.700 389.000 400.500 412.500
Eingliederungshilfe 0 0 0 0 0
Hilfe zur Gesundheit 146.077 144.100 94.000 94.000 94.000 94.000
Hilfe in besond. Lebenslagen
321.090 281.100 121.600 125.200 128.900 132.800
Sonstige Hilfen 0 24.700 600 600 600 600
Bildung und Teilhabe* 103.121 422.000 214.400 218.400 222.400 226.400
Summe 3.785.794 3.991.200 4.224.800 4.346.200 4.471.000 4.599.400
• für alle Rechtsbereiche außer SGB II
Ab 2014 werden die Transferaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung komplett erstattet.
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 50200 Sozial-,W ohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 545 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 545 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 -75.000 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-17.284 -12.500 -12.500 -14.300 -14.300 -13.600
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
-50.000 -50.000 -50.000 -150.000 -50.000 -50.000
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -67.284 -137.500 -62.500 -164.300 -64.300 -63.600
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-66.739 -137.500 -62.500 -164.300 -64.300 -63.600
Investitionen Kostenstellenbereich 50200 Sozial-,Wo hnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 50200 Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
23850010 Grunderwerb für Container Traberhofstraße
0 -75.000 0 0 0 0 0
50000000 Sozialamt Einrichtung -3.041 -3.000 -3.000 0 -3.100 -3.100 -3.200
50000001 Sozialamt TUI-Systeme -13.993 -4.000 -4.000 0 -5.500 -5.500 -4.500
50700010 Zuschuss Pflegeversicherung ambulant
-50.000 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
50701011 Invest.zuschuss für Kompetenz- und Demenzzentrum
0 0 0 0 -100.000 0 0
50703000 Obdachlosenunterkünfte Einrichtung
-250 -5.500 -5.500 0 -5.700 -5.700 -5.900
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 230 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5060 0 Jobcenter Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
50 Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt
Kostenstellenbereich
50600 Jobcenter
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Sozial-, Wohnungs-, Versich.-, Grundsich.Amt
Zugeordnete Kostenstellen 450600 Jobcenter
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstelle: Jobcenter Rosenheim Stadt
- Vollzug des SGB II - Abrechnung der Verwaltungs- und Personalaufwendungen mit der
Bundesagentur - Abwicklung des Erstattungsverfahren für die KdU - Überprüfung und Heranziehung Unterhaltspflichtiger
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Leistungsempfänger SGB II (Stichtag Dezember)
3.065 3.060 3.100
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 231 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 50600 Jobcent er Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 50 Sozial-,Wohnungs-,Vers.- u. Grundsicherungsamt
Kostenstellenbereich 50600 Jobcenter
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 882.865 1.240.300 525.000 525.000 525.000 525.000
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 2.691.715 2.487.300 2.511.100 2.592.000 2.676.700 2.763.900
030 + Sonstige Transfererträge 661.870 638.400 556.800 556.800 556.800 556.800
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 1.184.545 821.700 821.700 821.700 821.700 821.700
070 + Sonstige ordentliche Erträge 50.351 17.600 18.500 18.500 18.500 18.500
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 5.471.446 5.205.400 4.433.200 4.514.100 4.598.800 4.686.000
110 - Personalaufwendungen -746.710 -542.000 -560.100 -571.300 -582.700 -594.400
120 - Versorgungsaufwendungen -273.735 -221.300 -211.800 -215.600 -219.500 -223.400
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-216 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung -6.194 -7.700 -7.600 -21.000 -26.000 -31.000
150 - Transferaufwendungen -48.919 0 -184.000 -187.700 -191.400 -195.200
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.351.485 -8.387.100 -8.392.600 -8.644.300 -8.903.600 -9.170.500
170 = Ordentliche Aufwendungen -9.427.259 -9.158.100 -9.356.100 -9.639.900 -9.923.200 -10.214.500
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-3.955.813 -3.952.700 -4.922.900 -5.125.800 -5.324.400 -5.528.500
190 + Finanzerträge 111 100 100 100 100 100
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
111 100 100 100 100 100
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-3.955.702 -3.952.600 -4.922.800 -5.125.700 -5.324.300 -5.528.400
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-3.955.702 -3.952.600 -4.922.800 -5.125.700 -5.324.300 -5.528.400
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-3.955.702 -3.952.600 -4.922.800 -5.125.700 -5.324.300 -5.528.400
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 232 von 356 --
Erläuterung zu Position 020 – Zuwendungen und allge meine Umlagen:
Ab 2012 einschließlich erhöhter Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II (einschließlich der Erhöhung für das Bildungs- und Teilhabepaket): Darstellung der Höhe der Bundesbeteiligung für Unte rkunft und Heizung nach dem Vermittlungsergebnis: Zusammenstellung lt. Schreiben Landkreistag vom 23.02.2011
2011 bis 2013 2014 und Folgejahre
urspr. KdU-Bundesbeteiligung 24,50%Warmwasserbereitung 1,90%Verwaltungskosten Bildungspaket (SGB II, Kinderzuschlag, WohngeldG) 1,20%Zwischensumme: 27,60% 27,60%Mittagessen Hort + Schulsozialarbeiter 2,80%= Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 5 30,40% 27,60%zuzügl. Bildungspaket nach § 46 Abs. 6
(Ausgaben § 28 SGB II + § 6b BKKG) 5,40%tatsächliche Ausgaben des Vorjahres
= KdU-Bundesbeteiligung insgesamt 35,80% 27,6 % + Bildungspaket Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans:
- Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die Leistungen an Hilfeempfänger für Bildung und Teilhabe (nach dem SGB II).
Erläuterung zu Position 160 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung der Stadt für Leistungen nach dem SGB II
Hilfeart 2011
(vorl.) 2012 2013 2014 2015 2016
Leist. für Unterkunft / Heizung an Arbeitsuchende
7.363.285 7.550.000 7.500.000 7.725.000 7.956.800 8.195.500
Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender
12.220 12.000 115.500 289.400 298.100 307.000
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende
333.836 326.300 151.600 156.200 160.900 165.700
Summe 7.708.241 7.888.300 7.932.600 8.170.600 8.415.800 8.668.200
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 233 von 356 --
Auszug aus dem Budgetbericht zum IV. Quartal 2012: Die Arbeitslosenzahlen (1.486) im Stadtgebiet Rosenheim haben sich gegenüber dem Vorjahresmonat (1.377) leich erhöht. Die Arbeitslosenquote für alle zivilen Erwerbspersonen liegt am 31.12.2012 im Stadtgebiet bei 4,6 % (Vorjahr 4,3 %). Die kräftige konjunkturelle Entwicklung im letzten Jahr hat sich etwas abgeschwächt. Dadurch sind die Arbeitslosenzahlen im Stadtgebiet leicht angestiegen. Die nachlassende Konjunktur hat sich negativ auf die Langzeitarbeitslosen ausgewirkt. Bei diesem Personenkreis, der durch seine physischen und körperlichen Einschränkungen schwer zu vermitteln ist, hat sich der Anteil an den Arbeitslosen von insgesamt 23,09 % auf 25,06 % leicht erhöht. Die Langzeitarbeitslosen werden überwiegend (86,66%) vom Jobcenter Rosenheim Stadt betreut. Weniger erfreulich ist, dass auch wieder mehr junge Mitbürger unter 25 Jahren von der Arbeitslosigkeit betroffen sind.
Arbeitsmarktstatistik Stadtgebiet Rosenheim Vergleich Monat Vorjahr Dez 11 Dez 12 Differenz Abweichung in %
Arbeitslose insgesamt 1.377 1.486 +109 +7,9% �
SGB III (ALG I) 495 595 +100 +20,2% � SGB II (ALG II) 882 891 +9 +1,0% �
davon Langzeitarbeitslose 318 375 +57 +17,9 �
SGB III (ALG I) 49 50 +1 +2,0% � SGB II (ALG II) 269 325 +56 +20,8% �
Unter 25 Jahren 111 124 +13 +11,7% �
SGB III (ALG I) 67 85 +18 +26,9% � SGB II (ALG II) 44 39 +21 +47,7% �
Ausländer 398 402 +4 +1,0% �
SGB III (ALG I) 139 154 +15 +10,8% � SGB II (ALG II) 259 248 -11 -4,2% �
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 234 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 50600 Jobcenter Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 235 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5100 0 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51000 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 744000 Schülercafe Fürstätt, Am Gries 11 b 744100 Jugendtreff Energy, Oberwöhrstraße 82 744200 Jugendtreff Jump, Prinzregentenstraße 73 745000 Jugendzentrum, Rathausstraße 26, Reichenbachstr. 2 746000 Jugendfreizeitgelände (am Happinger-Au-See),
Waldstr. 25
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien: Regionale Sozialdienste (Nord, Ost, West), sozialpädagogische Familienhilfe Ambulante u. stationäre Hilfen zur Erziehung Jugendhilfe in Einrichtungen, Förderung und Betrieb der Einrichtungen Bedarfsträger für Kindertageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort) Rechts- und Fachaufsicht über Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeplanung Wirtschaftliche Jugendhilfe (u.a. Kosten-, Beitragsübernahme), Vollzeitpflege Tagespflege, Adoption, Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe, Gesetzlicher Jugendschutz, präventiver Jugendschutz, Kommunale Jugendarbeit, Freizeitmaßnahmen Offene Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen Trennungs- und Scheidungsberatung, Kinderschutz (Koordinierende Kinderschutzstelle) Jugendtreffs und Jugendfreizeitgelände: Bedarfsträgerschaft des Jugendamtes für die an den Stadtjugendring verpachteten/vermieteten Objekte
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 236 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5100 0 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Fälle Beistandschaften / Vormundschaften / Pflegschaften
913 905 910
Fälle im Sozialraum 209 220 210
Fälle Übernahme Kita-Beiträge 71 780 750
Fälle UnterhaltsvorschussG (UVG) 263 290 280
Jahresziele 2013 Kostenstelle 451000, Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
� Ausbau flexibler sozialräumlicher Hilfen für Familien in Rosenheim (z.B. Anzahl der Familien, die vom Konzept Familienrat erfasst werden, von 12 auf 20 – 25 erhöhen)
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51000 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 129.759 92.500 71.500 57.500 54.500 55.500
030 + Sonstige Transfererträge 206.255 200.200 237.700 237.700 237.700 237.700
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 94.528 133.600 133.500 133.500 133.500 133.500
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 888.892 1.041.000 1.592.000 1.362.000 1.362.000 1.362.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 8.352 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 1.327.786 1.476.100 2.043.500 1.799.500 1.796.500 1.797.500
110 - Personalaufwendungen -1.806.384 -1.942.000 -1.976.900 -2.053.800 -2.094.800 -2.136.700
120 - Versorgungsaufwendungen -632.644 -768.800 -732.400 -763.800 -777.700 -793.200
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-38.210 -64.600 -80.600 -66.150 -66.150 -66.150
140 - Bilanzielle Abschreibung -4.341 -30.800 -23.000 -25.900 -25.500 -20.800
150 - Transferaufwendungen -8.049.462 -8.106.600 -8.522.500 -8.722.500 -8.956.000 -8.956.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -823.431 -713.600 -901.150 -902.350 -902.350 -902.350
170 = Ordentliche Aufwendungen -11.354.473 -11.626.400 -12.236.550 -12.534.500 -12.822.500 -12.875.200
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-10.026.687 -10.150.300 -10.193.050 -10.735.000 -11.026.000 -11.077.700
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-10.026.687 -10.150.300 -10.193.050 -10.735.000 -11.026.000 -11.077.700
230 + außerordentliche Erträge 42 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
42 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-10.026.645 -10.150.300 -10.193.050 -10.735.000 -11.026.000 -11.077.700
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -74.001 -198.400 -211.500 -209.500 -210.400 -221.000
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-10.100.647 -10.348.700 -10.404.550 -10.944.500 -11.236.400 -11.298.700
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: - Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
- Transferleistungen der Jugendhilfe: Aufteilung nach Produkten:
Hilfeart Jahr 2011 (vorl.)
Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr 2015 Jahr 2016
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
928.938 1.000.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Förderung von Kindern in Tagespflege
31.748 20.100 110.100 110.100 110.105 110.105
Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
473 800 800 800 800 800
Förderung der Erziehung in der Familie
96.717 88.400 88.400 88.400 92.820 92.820
Hilfen zur Erziehung 3.205.195 3.016.000 3.016.000 3.016.000 3.164.725 3.164.725
Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
1.667.173 1.613.500 1.613.500 1.613.500 1.693.750 1.693.750
Summe 5.930.245 5.738.800 6.138.800 6.338.800 6.572.300 6.572.300
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51000 Amt für K inder,Jugendliche und Familien Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 229.800 138.000
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 229.800 138.000
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 -7.000 0 -600.000 -360.000
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-14.072 -47.500 -32.100 -18.500 -18.500 -18.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
-150 -1.600 -1.600 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -14.222 -49.100 -40.700 -18.500 -618.500 -378.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-14.222 -49.100 -40.700 -18.500 -388.700 -240.500
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Investitionen Kostenstellenbereich 51000 Amt für Ki nder,Jugendliche und Familien Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51000 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
51000000 Jugendamt Einrichtung -1.721 -1.000 -2.300 0 -2.000 -2.000 -2.000
51000001 Jugendamt TUI-Systeme -7.594 -9.300 -16.100 0 -4.500 -4.500 -4.500
51705000 Jugendarbeit Einrichtung, Ausstattung
-3.666 -31.100 -11.600 0 -10.000 -10.000 -10.000
51705001 Jugendarbeit TUI-Systeme
-1.091 -6.100 -2.100 0 -2.000 -2.000 -2.000
51705010 Inv.zu. an Stadtjugendring f. Containerfahrzeug
0 -1.600 -1.600 0 0 0 0
51705011 Inv.zu. an Stadtjugendring für Carport
-150 0 0 0 0 0 0
65522010 Jugendfreizeithaus: Zaunanlage
0 0 -7.000 0 0 0 0
65523010 Jugendtreff Energy: Neubau
0 0 0 0 0 -370.200 -222.000
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5110 0 Kindertages-einrichtungen allgemein Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51100 Kindertageseinrichtungen allgemein
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451100 Kindertageseinrichtungen allgemein 741400 Pavillon Kindergarten St. Michael
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Kindergärten (Kindertageseinrichtungen): - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in
Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Pavillon Kindergarten St. Michael:
- Bedarfsträgerschaft für den von der Stadt an die Kath. Kirchenstiftung überlassenen Pavillon
Erläuterung für Kindertagesstätten in nicht-städtischen Gebäuden und Gastkinder in Kindergärten außerhalb der Stadt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Kita-Gruppen 37 37 37
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 760 781 753
Jahresziele 2013 Kostenstelle 451100, Kindertageseinrichtungen allgemein
� Ausbau der Krippenplätze von 18 Gruppen (max. 216 Plätzen) auf 43 Gruppen (max. 516 Plätze) sowie der Hortplätze von 18 Gruppen (max. 460 Plätze) auf 20 Gruppen (max. 510 Plätze) gem. Jugendhilfeplanung
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51100 Kindert ageseinrichtungen allgemein Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51100 Kindertageseinrichtungen allgemein
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.804.993 1.879.700 2.287.100 2.596.100 2.468.200 2.508.200
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.587 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 649.131 648.800 650.000 758.000 765.000 765.000
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 66.900 100.700 205.000 205.000 205.000
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 2.444.536 2.595.400 3.037.800 3.559.100 3.438.200 3.478.200
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-51.672 -61.300 -62.400 -62.400 -62.400 -62.400
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -358.700 -336.000 -536.000 -536.000 -536.000
150 - Transferaufwendungen -3.627.726 -3.871.000 -4.466.200 -5.181.600 -5.251.600 -5.321.600
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -100 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen -3.679.398 -4.291.100 -4.864.600 -5.780.000 -5.850.000 -5.920.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-1.234.862 -1.695.700 -1.826.800 -2.220.900 -2.411.800 -2.441.800
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-1.234.862 -1.695.700 -1.826.800 -2.220.900 -2.411.800 -2.441.800
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-1.234.862 -1.695.700 -1.826.800 -2.220.900 -2.411.800 -2.441.800
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -525 -17.200 -17.900 -18.100 -18.100 -18.100
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-1.235.387 -1.712.900 -1.844.700 -2.239.000 -2.429.900 -2.459.900
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 242 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51100 Kindertag eseinrichtungen allgemein Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 15.000 867.100 2.158.600 748.000 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 15.000 867.100 2.158.600 748.000 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
-15.000 -3.103.600 -3.994.200 -474.800 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -1.859.775 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -1.874.775 -3.103.600 -3.994.200 -474.800 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-1.859.775 -2.236.500 -1.835.600 273.200 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51100 Kindertage seinrichtungen allgemein Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51100 Kindertageseinrichtungen allgemein
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
51701019 Invest.zuschuss an St. Michael für Außenanlagen
-56.975 0 0 0 0 0 0
51701023 Invest.zuschuss an Klinikum für Neubau Krippe
-1.164.600 -42.300 0 0 0 0 0
51701024 Inv.zu. an Kath. Kirche für Krippe St. Michael
-15.000 0 0 0 0 0 0
51701025 Inv.zu. an AWO für Neubau Krippe Flötzingerwiese
-638.200 -813.200 -244.600 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 243 von 356 --
Investitionen Kostenstellenbereich 51100 Kindertage seinrichtungen allgemein Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51100 Kindertageseinrichtungen allgemein
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
51701027 Inv.zu. an SWRO für Krippe Mühlbachbogen
0 -329.000 -1.002.900 0 -344.800 0 0
51701028 Inv.zu. an Pfarramt f. Neubau KiGa/Krippe Oberwöhr
0 -1.075.000 -275.000 0 0 0 0
51701031 Inv.zu. an AWO für Neubau Krippe Frühlingstr.
0 -400.000 -1.900.000 0 -130.000 0 0
51701037 Inv.zu. an e.V. für Krippe am Waldorfkindergarten
0 -215.100 -188.100 0 0 0 0
51701038 Inv.zu. an freien Träger für Krippe Marienberger.
0 -229.000 0 0 0 0 0
51701039 Inv.zu. an Studentenwerk für Krippe Studentenflöhe
0 0 -383.600 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 244 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5110 1 Kindergarten Löwenzahn Kaiserstraße Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße 740100 Kindergarten Kaiserstraße 42
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße - Wahrnehmung von Trägeraufgaben für den Städtischen Kindergarten Kindergarten Kaiserstraße 42: - Bedarfsträgerschaft des Jugendamtes für den Städtischen Kindergarten
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Kita-Gruppen 6 6 6
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 141 145 143
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 245 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51101 Kinderg arten Löwenzahn, Kaiserstraße Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 323.088 329.800 373.800 378.800 331.800 336.800
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 245.132 230.000 225.500 236.500 248.000 260.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 29.741 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 4.106 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 300 300 300 300
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 602.066 559.800 599.600 615.600 580.100 597.100
110 - Personalaufwendungen -518.093 -534.700 -564.800 -576.100 -554.800 -565.900
120 - Versorgungsaufwendungen -147.659 -151.800 -153.500 -156.600 -151.600 -154.600
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-56.026 -64.650 -74.450 -74.450 -65.450 -65.450
140 - Bilanzielle Abschreibung -440 -10.200 -10.000 -12.500 -14.600 -15.300
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.224 -3.700 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
170 = Ordentliche Aufwendungen -728.442 -765.050 -807.250 -824.150 -790.950 -805.750
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-126.376 -205.250 -207.650 -208.550 -210.850 -208.650
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-126.376 -205.250 -207.650 -208.550 -210.850 -208.650
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-126.376 -205.250 -207.650 -208.550 -210.850 -208.650
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -2.256 -158.300 -166.500 -168.400 -170.700 -173.000
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-128.632 -363.550 -374.150 -376.950 -381.550 -381.650
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 246 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51101 Kindergar ten Löwenzahn, Kaiserstraße Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-8.570 -5.800 -12.500 -13.500 -13.500 -13.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -8.570 -5.800 -12.500 -13.500 -13.500 -13.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-8.570 -5.800 -12.500 -13.500 -13.500 -13.500
Investitionen Kostenstellenbereich 51101 Kindergart en Löwenzahn, Kaiserstraße Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
51401000 Kindergarten Kaiserstraße Einrichtung
-4.538 -5.300 -11.900 0 -12.000 -12.000 -12.000
51401001 Kindergarten Kaiserstraße TUI-Systeme
-1.056 -500 -600 0 -1.500 -1.500 -1.500
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 247 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5110 2 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51102 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451102 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße 740200 Kindertagesstätte Zinnkopfstraße 2
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße - Wahrnehmung von Trägeraufgaben für den Städtischen Kindergarten Kindertagesstätte Zinnkopfstraße 2: - Bedarfsträgerschaft des Jugendamtes für den Städtischen Kindergarten
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Kita-Gruppen 5 5 5
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 90 91 93
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 248 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51102 Kindert agesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51102 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 262.775 267.000 280.200 182.000 152.000 154.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 186.262 196.000 186.000 140.800 145.800 151.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 12.598 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 4.820 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 100 300 300 300 200
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 466.454 463.100 466.500 323.100 298.100 305.200
110 - Personalaufwendungen -479.934 -479.800 -505.400 -515.500 -525.800 -536.300
120 - Versorgungsaufwendungen -134.270 -137.300 -138.300 -141.100 -144.000 -147.000
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-60.734 -63.000 -60.950 -28.950 -24.350 -24.350
140 - Bilanzielle Abschreibung -850 -10.500 -9.800 -11.800 -13.000 -11.200
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.733 -6.550 -6.400 -4.300 -4.300 -4.300
170 = Ordentliche Aufwendungen -681.522 -697.150 -720.850 -701.650 -711.450 -723.150
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-215.068 -234.050 -254.350 -378.550 -413.350 -417.950
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-215.068 -234.050 -254.350 -378.550 -413.350 -417.950
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-215.068 -234.050 -254.350 -378.550 -413.350 -417.950
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -1.037 -113.000 -118.800 -119.300 -121.400 -123.500
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-216.105 -347.050 -373.150 -497.850 -534.750 -541.450
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 249 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51102 Kindertag esstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 420 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 420 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-5.414 -9.880 -16.100 -11.500 -7.500 -7.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -5.414 -9.880 -16.100 -11.500 -7.500 -7.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-4.994 -9.880 -16.100 -11.500 -7.500 -7.500
Investitionen Kostenstellenbereich 51102 Kindertage sstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51102 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
51402000 Kindergarten Zinnkopfstraße Einrichtung
-3.135 -9.680 -15.500 0 -10.000 -6.000 -6.000
51402001 Kindergarten Zinnkopfstraße TUI-Systeme
-2.279 -200 -600 0 -1.500 -1.500 -1.500
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 250 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5110 3 Kindergarten Happing Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51103 Kindergarten Happing
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451103 Kindergarten Happing 740300 Kindergarten Happing, Kaltwiesstraße 20
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Kindergarten Happing: - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in
Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kindergarten Happing, Kaltwiesstraße 20:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Arbeiterwohlfahrt überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Kita-Gruppen 4 4 4
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 67 67 69
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 251 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51103 Kinderg arten Happing Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51103 Kindergarten Happing
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 228.920 228.200 265.000 268.600 264.300 267.900
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 228.920 228.200 265.000 268.600 264.300 267.900
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -1.500 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
150 - Transferaufwendungen -522.508 -527.800 -568.800 -576.000 -583.200 -590.400
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34 -100 -100 -100 -100 -100
170 = Ordentliche Aufwendungen -522.542 -529.400 -570.500 -577.700 -584.900 -592.100
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-293.622 -301.200 -305.500 -309.100 -320.600 -324.200
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-293.622 -301.200 -305.500 -309.100 -320.600 -324.200
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-293.622 -301.200 -305.500 -309.100 -320.600 -324.200
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -23.400 -27.100 -27.200 -27.400 -27.600
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-293.622 -324.600 -332.600 -336.300 -348.000 -351.800
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 252 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51103 Kindergar ten Happing Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 -10.000 -70.000 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
-887 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -887 -10.000 -70.000 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-887 -10.000 -70.000 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51103 Kindergart en Happing Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51103 Kindergarten Happing
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
65403011 Kindergarten Happing: Abbruch und Neubau
0 -10.000 -70.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 253 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5110 4 Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies) Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51104 Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451104 Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)
740400 Kindergarten Aisingerwies, Severinstraße 7
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Kindergarten Noahs Arche: - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in
Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kindergarten Aisingerwies, Severinstraße 7:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Ev. Versöhnungskirche überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Kita-Gruppen 2 2 2
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 56 54 54
Erläuterung: Ab Herbst 2013 zusätzlich 2 Krippengruppen
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 254 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51104 Kinderg arten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies) Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51104 Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 72.746 72.400 119.600 174.700 177.500 180.300
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 72.746 72.400 119.600 174.700 177.500 180.300
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 -1.000 -5.000 -5.000 -5.000
150 - Transferaufwendungen -194.816 -194.000 -274.700 -411.600 -416.600 -421.600
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34 -100 -100 -100 -100 -100
170 = Ordentliche Aufwendungen -194.849 -194.100 -275.800 -416.700 -421.700 -426.700
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-122.103 -121.700 -156.200 -242.000 -244.200 -246.400
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-122.103 -121.700 -156.200 -242.000 -244.200 -246.400
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-122.103 -121.700 -156.200 -242.000 -244.200 -246.400
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -50.000 -65.700 -69.900 -70.400 -71.200
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-122.103 -171.700 -221.900 -311.900 -314.600 -317.600
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 255 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51104 Kindergar ten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 289.500 463.100 115.800 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 289.500 463.100 115.800 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -13.172 -993.100 -446.200 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 -50.000 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 -20.000 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -13.172 -993.100 -516.200 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-13.172 -703.600 -53.100 115.800 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51104 Kindergart en Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies) Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51104 Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße (Aisingerwies)
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
51404005 Krippe Severinstraße Ersteinrichtung
0 0 -20.000 0 0 0 0
65404005 Krippe Aisingerwies: Ersteinrichtung
0 0 -26.000 0 6.000 0 0
65404010 Krippe Severinstraße: Neubau
-13.172 -993.100 -446.200 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 256 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5110 5 Kindergarten Hl. Familie Kastenau Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51105 Kindergarten Hl. Familie Kastenau
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451105 Kindergarten Hl. Familie Kastenau 740500 Kindergarten Kastenau, Erlenweg 20
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Kindergarten Hl. Familie Kastenau: - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in
Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kindergarten Kastenau, Erlenweg 20:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an das Kath. Pfarramt Hl. Familie überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Kita-Gruppen 2 2 2
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 46 47 47
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 257 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51105 Kinderg arten Hl. Familie Kastenau Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51105 Kindergarten Hl. Familie Kastenau
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 80.835 82.600 94.600 95.800 93.900 95.100
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 80.835 82.600 94.600 95.800 93.900 95.100
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen -203.464 -207.300 -213.800 -216.300 -218.800 -221.300
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -40 -100 -100 -100 -100 -100
170 = Ordentliche Aufwendungen -203.503 -207.400 -213.900 -216.400 -218.900 -221.400
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-122.668 -124.800 -119.300 -120.600 -125.000 -126.300
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-122.668 -124.800 -119.300 -120.600 -125.000 -126.300
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-122.668 -124.800 -119.300 -120.600 -125.000 -126.300
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -24.000 -25.500 -25.700 -25.800 -25.900
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-122.668 -148.800 -144.800 -146.300 -150.800 -152.200
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 258 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51105 Kindergar ten Hl. Familie Kastenau Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 -45.000 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 -45.000 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 -45.000 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51105 Kindergart en Hl. Familie Kastenau Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51105 Kindergarten Hl. Familie Kastenau
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
65405010 Kindergarten Kastenau: Personalraum
0 0 -45.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 259 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5110 6 Kindergarten und -hort St. Quirin Fürstätt Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51106 Kindergarten und -hort St. Quirin Fürstätt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451106 Kindergarten und –hort St. Quirin Fürstätt 740600 Kindergarten und -hort Fürstätt, Am Gries 7
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Kindergarten und -hort St. Quirin Fürstätt: - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in
Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kindergarten und -hort Fürstätt, Am Gries 7:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Caritas überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Kita-Gruppen 7 7 7
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 149 166 150
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 260 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51106 Kinderg arten und -hort St. Quirin Fürstätt Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51106 Kindergarten und -hort St. Quirin Fürstätt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 310.414 322.500 302.800 307.000 308.500 312.700
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 310.414 322.500 302.800 307.000 308.500 312.700
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen -733.105 -761.800 -692.200 -700.900 -709.600 -718.300
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34 -100 -100 -100 -100 -100
170 = Ordentliche Aufwendungen -733.139 -761.900 -692.300 -701.000 -709.700 -718.400
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-422.725 -439.400 -389.500 -394.000 -401.200 -405.700
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-422.725 -439.400 -389.500 -394.000 -401.200 -405.700
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-422.725 -439.400 -389.500 -394.000 -401.200 -405.700
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -60.500 -65.100 -65.200 -65.500 -65.800
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-422.725 -499.900 -454.600 -459.200 -466.700 -471.500
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 261 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51106 Kindergar ten und -hort St. Quirin Fürstätt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 110.000 30.000 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 110.000 30.000 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -476.157 -18.200 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -476.157 -18.200 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-476.157 91.800 30.000 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51106 Kindergart en und -hort St. Quirin Fürstätt Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51106 Kindergarten und -hort St. Quirin Fürstätt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
65412010 Hort Fürstätt: energetische Sanierung
-145.490 0 0 0 0 0 0
65412011 Hort Fürstätt: Umbau Dachgeschoß
-109.253 0 0 0 0 0 0
65412012 Hort Fürstätt: Generalinstandsetzung BA II: Umbau
-221.413 -18.200 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 262 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5110 7 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51107 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451107 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße 740700 Kindergarten Hailerstraße 30
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße: - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in
Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kindergarten Hailerstraße 30:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die ev. Apostelkirche überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Kita-Gruppen 3 3 3
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 64 68 67
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 263 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51107 Kinderg arten Apostelkirche, Hailerstraße Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51107 Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 108.282 103.400 136.400 138.200 135.600 137.400
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 108.282 103.400 136.400 138.200 135.600 137.400
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen -289.796 -280.400 -324.600 -328.400 -332.200 -336.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34 -100 -100 -100 -100 -100
170 = Ordentliche Aufwendungen -289.830 -280.500 -324.700 -328.500 -332.300 -336.100
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-181.547 -177.100 -188.300 -190.300 -196.700 -198.700
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-181.547 -177.100 -188.300 -190.300 -196.700 -198.700
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-181.547 -177.100 -188.300 -190.300 -196.700 -198.700
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -57.000 -58.900 -59.300 -59.900 -60.400
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-181.547 -234.100 -247.200 -249.600 -256.600 -259.100
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 264 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51107 Kindergar ten Apostelkirche, Hailerstraße Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 265 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5110 8 Kindergarten Klabautermann, Innstraße Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51108 Kindergarten Klabautermann, Innstraße
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451108 Kindergarten Klabautermann, Innstraße 740800 Kindergarten Innstraße 52 a
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Kindergarten Klabautermann, Innstraße: - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in
Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kindergarten Innstraße 52a:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an das Diakonische Werk überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Kita-Gruppen 4 4 4
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 73 74 72
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 266 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51108 Kinderg arten Klabautermann, Innstraße Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51108 Kindergarten Klabautermann, Innstraße
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 192.270 193.500 228.100 231.100 222.800 225.800
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 192.270 193.500 228.100 231.100 222.800 225.800
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -800 -800 -800 -800 -800
150 - Transferaufwendungen -459.020 -465.400 -499.100 -505.400 -508.700 -515.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34 -100 -100 -100 -100 -100
170 = Ordentliche Aufwendungen -459.054 -466.300 -500.000 -506.300 -509.600 -515.900
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-266.784 -272.800 -271.900 -275.200 -286.800 -290.100
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-266.784 -272.800 -271.900 -275.200 -286.800 -290.100
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-266.784 -272.800 -271.900 -275.200 -286.800 -290.100
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -37.000 -40.300 -44.400 -44.500 -44.700
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-266.784 -309.800 -312.200 -319.600 -331.300 -334.800
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 267 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51108 Kindergar ten Klabautermann, Innstraße Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 -180.000 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 -180.000 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 -180.000 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51108 Kindergart en Klabautermann, Innstraße Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51108 Kindergarten Klabautermann, Innstraße
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
65409010 Kindergarten Innstraße: Ersatzbau
0 0 -180.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 268 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5110 9 Kindergarten Heilig Blut Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51109 Kindergarten Heilig Blut
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451109 Kindergarten Heilig Blut 740900 Kindergarten Heilig Blut, Holbeinstraße 1
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Kindergarten Heilig Blut: - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in
Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kindergarten Heilig Blut, Holbeinstraße 1:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an das kath. Pfarramt Hl. Blut überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Kita-Gruppen 4 4 4
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 103 102 96
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 269 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51109 Kinderg arten Heilig Blut Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51109 Kindergarten Heilig Blut
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 195.453 180.800 223.500 231.900 229.400 232.400
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.085 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 197.538 184.000 226.700 235.100 232.600 235.600
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-11.624 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -1.200 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
150 - Transferaufwendungen -473.697 -448.600 -502.200 -508.500 -514.800 -521.100
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -36 -100 -100 -100 -100 -100
170 = Ordentliche Aufwendungen -485.356 -461.600 -516.000 -522.300 -528.600 -534.900
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-287.818 -277.600 -289.300 -287.200 -296.000 -299.300
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-287.818 -277.600 -289.300 -287.200 -296.000 -299.300
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-287.818 -277.600 -289.300 -287.200 -296.000 -299.300
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -89.300 -93.400 -94.400 -95.500 -96.700
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-287.818 -366.900 -382.700 -381.600 -391.500 -396.000
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 270 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51109 Kindergar ten Heilig Blut Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-771 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 -2.000 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -771 0 -2.000 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-771 0 -2.000 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51109 Kindergart en Heilig Blut Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51109 Kindergarten Heilig Blut
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
51410000 Kindergarten Hl. Blut: Einrichtung
0 0 -2.000 0 0 0 0
51410010 Kindergarten Hl. Blut: Kanalherstellungsbeitrag
-771 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 271 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5111 0 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51110 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451110 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au 741000 Kindergarten und -hort Endorfer Au, Oberwöhrstraße
50
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt, Endorferau: - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in
Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kindergarten und -hort Endorferau, Oberwöhrstraße 50:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an das Diakonische Werk überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Kita-Gruppen 4 4 4
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 87 83 76
Erläuterung Ab Herbst 2013 2 zusätzliche Krippengruppen
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 272 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51110 Kinderg arten und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51110 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 169.570 171.400 227.600 283.900 280.900 284.900
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 169.570 171.400 227.600 283.900 280.900 284.900
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 -3.300 -7.900 -6.000 -5.600
150 - Transferaufwendungen -430.836 -435.600 -526.000 -655.900 -671.900 -679.900
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34 -100 -100 -100 -100 -100
170 = Ordentliche Aufwendungen -430.870 -435.700 -529.400 -663.900 -678.000 -685.600
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-261.300 -264.300 -301.800 -380.000 -397.100 -400.700
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-261.300 -264.300 -301.800 -380.000 -397.100 -400.700
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-261.300 -264.300 -301.800 -380.000 -397.100 -400.700
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -49.700 -72.700 -77.300 -77.600 -77.900
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-261.300 -314.000 -374.500 -457.300 -474.700 -478.600
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 273 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51110 Kindergar ten und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 430.600 391.000 137.300 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 430.600 391.000 137.300 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -65.013 -1.059.100 -425.800 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 -56.400 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 -20.000 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -65.013 -1.059.100 -502.200 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-65.013 -628.500 -111.200 137.300 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51110 Kindergart en und Hort Villa Kunterbunt, Endorfer Au Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51110 Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt Endorfer Au
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
51421005 Krippe Endorfer Au Ersteinrichtung
0 0 -20.000 0 0 0 0
65421005 Krippe Endorfer Au: Ersteinrichtung
0 0 -32.400 0 6.000 0 0
65421010 Krippe Endorfer Au: Anbau
-65.013 -1.059.100 -425.800 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 274 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5111 1 Kindergarten Arche Noah Küpferling Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51111 Kindergarten Arche Noah Küpferling
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451111 Kindergarten Arche Noah Küpferling 741200 Kindergarten Küpferling, Steiermarkweg 1 a
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Kindergarten Arche Noah Küpferling: - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in
Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kindergarten Küpferling, Steiermarkweg 1a:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Kirchenstiftung Christkönig überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Kita-Gruppen 5 5 5
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 112 113 112
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51111 Kinderg arten Arche Noah Küpferling Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51111 Kindergarten Arche Noah Küpferling
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 199.057 201.400 260.800 264.300 255.600 259.100
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 199.057 201.400 260.800 264.300 255.600 259.100
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -900 -900 -900 -900 -900
150 - Transferaufwendungen -483.613 -490.100 -566.100 -573.200 -580.300 -587.400
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34 -100 -100 -100 -100 -100
170 = Ordentliche Aufwendungen -483.646 -491.100 -567.100 -574.200 -581.300 -588.400
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-284.590 -289.700 -306.300 -309.900 -325.700 -329.300
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-284.590 -289.700 -306.300 -309.900 -325.700 -329.300
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-284.590 -289.700 -306.300 -309.900 -325.700 -329.300
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -54.300 -56.300 -56.800 -57.200 -57.800
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-284.590 -344.000 -362.600 -366.700 -382.900 -387.100
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51111 Kindergar ten Arche Noah Küpferling Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
-1.041 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -1.041 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-1.041 0 0 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51111 Kindergart en Arche Noah Küpferling Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51111 Kindergarten Arche Noah Küpferling
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
51701036 Inv.zu. an Kirchenstiftung Christkönig für KiGa
-1.041 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5111 2 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße 741300 Kindergarten Gluckstraße 44
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße - Wahrnehmung von Trägeraufgaben für den Städtischen Kindergarten Kindergarten Gluckstraße 44:
- Bedarfsträgerschaft des Jugendamtes für den Städtischen
Kindergarten
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Kita-Gruppen 3 3 3
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 84 83 85
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51112 Kinderg arten Muggelstein, Gluckstraße Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 127.345 129.400 150.200 152.400 153.200 155.200
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 110.890 122.200 96.600 101.400 106.500 111.800
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 1.519 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 742 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 100 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 240.496 251.700 246.800 253.800 259.700 267.000
110 - Personalaufwendungen -241.519 -246.300 -242.100 -246.900 -251.800 -256.800
120 - Versorgungsaufwendungen -68.999 -69.800 -64.900 -66.100 -67.400 -68.700
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-26.010 -28.900 -30.050 -30.050 -30.050 -30.050
140 - Bilanzielle Abschreibung -238 -5.400 -5.900 -5.600 -4.000 -4.000
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.369 -3.320 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700
170 = Ordentliche Aufwendungen -340.135 -353.720 -346.650 -352.350 -356.950 -363.250
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-99.638 -102.020 -99.850 -98.550 -97.250 -96.250
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-99.638 -102.020 -99.850 -98.550 -97.250 -96.250
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-99.638 -102.020 -99.850 -98.550 -97.250 -96.250
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -767 -86.400 -90.800 -91.600 -92.600 -93.600
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-100.406 -188.420 -190.650 -190.150 -189.850 -189.850
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
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Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51112 Kindergar ten Muggelstein, Gluckstraße Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 1.300 1.800 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 1.300 1.800 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 -3.100 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-1.868 -3.500 -5.500 -5.000 -5.000 -5.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -1.868 -6.600 -5.500 -5.000 -5.000 -5.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-568 -4.800 -5.500 -5.000 -5.000 -5.000
Investitionen Kostenstellenbereich 51112 Kindergart en Muggelstein, Gluckstraße Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 51112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
51419000 Kindergarten Gluckstraße Einrichtung
-1.453 -1.700 -4.900 0 -3.500 -3.500 -3.500
51419001 Kindergarten Gluckstraße TUI-Systeme
-414 -1.800 -600 0 -1.500 -1.500 -1.500
65419010 Kindergarten Gluckstraße: Kletterwand
0 -3.100 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 280 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5120 1 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51201 Hort Innsbrucker Jonathan, Straße
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451201 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße 742000 Kinderhort Jonathan, Innsbrucker Straße 1 a
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Kinderhort Jonathan, Innsbrucker Straße: - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in
Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kinderhort Innsbrucker Straße 1a:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Nachbarschaftshilfe KiTa gGmbH überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Kita-Gruppen 3 3 3
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 84 84 100
Erläuterung Erweiterung um 2 Gruppen
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 281 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51201 Hort Jo nathan, Innsbrucker Straße Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51201 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 159.080 158.700 185.000 230.400 233.800 237.200
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 922 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 160.002 158.700 185.000 230.400 233.800 237.200
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -7.500
150 - Transferaufwendungen -388.095 -387.100 -439.000 -529.700 -536.400 -543.100
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.003 -100 -100 -100 -100 -100
170 = Ordentliche Aufwendungen -389.098 -394.800 -446.700 -537.400 -544.100 -550.700
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-229.096 -236.100 -261.700 -307.000 -310.300 -313.500
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-229.096 -236.100 -261.700 -307.000 -310.300 -313.500
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-229.096 -236.100 -261.700 -307.000 -310.300 -313.500
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -26.500 -28.000 -28.100 -28.400 -28.600
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-229.096 -262.600 -289.700 -335.100 -338.700 -342.100
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 282 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51201 Hort Jona than, Innsbrucker Straße Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 1.000 2.000 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 1.000 2.000 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 -500 -441.100 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 -15.000 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 -500 -456.100 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
1.000 1.500 -456.100 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51201 Hort Jonat han, Innsbrucker Straße Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51201 Hort Jonathan, Innsbrucker Straße
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
51701042 Inv.zu. Nachbar. Ausstatt. Notgr. Hort Jonathan
0 0 -15.000 0 0 0 0
65407011 Hort Innsbrucker Str.: div. Umbauten
0 -500 -100 0 0 0 0
65425010 Hort Innsbrucker Str.: Container für Übergangsgr.
0 0 -391.000 0 0 0 0
65425011 Hort Innsbrucker Str.: Erweiterung
0 0 -50.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 283 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5120 3 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51203 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451203 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße 742300 Kinderhort Prinzregentenstraße
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Kinderhort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße: - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in
Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kinderhort Prinzregentenstraße 62:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an den Vinzentius-Verein überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Kita-Gruppen 2 2 2
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 58 60 56
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 284 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51203 Hort St . Vinzenz, Prinzregentenstraße Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51203 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 95.601 99.100 108.100 109.700 111.300 112.900
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 95.601 99.100 108.100 109.700 111.300 112.900
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -5.700 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
150 - Transferaufwendungen -238.006 -245.100 -261.800 -265.000 -268.200 -271.400
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -55 -200 -100 -100 -100 -100
170 = Ordentliche Aufwendungen -238.060 -251.000 -268.900 -272.100 -275.300 -278.500
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-142.460 -151.900 -160.800 -162.400 -164.000 -165.600
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-142.460 -151.900 -160.800 -162.400 -164.000 -165.600
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-142.460 -151.900 -160.800 -162.400 -164.000 -165.600
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -31.200 -34.700 -34.900 -35.100 -35.300
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-142.460 -183.100 -195.500 -197.300 -199.100 -200.900
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 285 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51203 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 -800 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 -800 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 -800 0 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51203 Hort St. V inzenz, Prinzregentenstraße Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51203 Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
65414010 Hort Prinzregentenstr.: Neubau
0 -800 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 286 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5120 4 Kinderhaus Aising Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51204 Kinderhaus Aising
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451204 Kinderhaus Aising 741100 Kinderhaus Aising, Max-Hickl-Straße 5
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Kinderhaus Aising: - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in
Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kinderhaus Aising, Max-Hickl-Straße 5:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Nachbarschaftshilfe KiTa gGmbH überlassene Objekt
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Kita-Gruppen 6 6 6
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 149 166 143
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 287 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51204 Kinderh aus Aising Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51204 Kinderhaus Aising
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 239.844 246.100 265.600 269.100 259.000 262.500
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 9.100 5.700 5.700 5.700 5.700
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 239.844 255.200 271.300 274.800 264.700 268.200
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -13.300 -4.700 -4.700 -4.700 -2.800
150 - Transferaufwendungen -600.454 -612.500 -605.400 -612.700 -620.000 -627.300
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.190 -300 -450 -450 -450 -450
170 = Ordentliche Aufwendungen -601.643 -626.100 -610.550 -617.850 -625.150 -630.550
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-361.799 -370.900 -339.250 -343.050 -360.450 -362.350
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-361.799 -370.900 -339.250 -343.050 -360.450 -362.350
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-361.799 -370.900 -339.250 -343.050 -360.450 -362.350
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -10.680 -58.600 -67.400 -67.600 -67.900 -68.200
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-372.479 -429.500 -406.650 -410.650 -428.350 -430.550
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 288 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51204 Kinderhau s Aising Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 -1.500 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 -1.500 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 -1.500 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51204 Kinderhaus Aising Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51204 Kinderhaus Aising
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
Ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
51415000 Einrichtung Kinderhaus Aising
0 0 -1.500 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 289 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5120 5 Hort Taka Tuka Land Happing Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51205 Hort Taka Tuka Land Happing
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451205 Hort Taka Tuka Land Happing 742400 Kinderhort Happing
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:
Kinderhort Taka Tuka Land Happing: - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in
Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Kita-Gruppen 3 3 3
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 80 68 58
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 290 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51205 Hort Ta ka Tuka Land Happing Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51205 Hort Taka Tuka Land Happing
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 138.812 126.700 101.600 103.100 104.600 106.100
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 359 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 139.171 126.700 101.600 103.100 104.600 106.100
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -1.100 -600 -600 -600 -600
150 - Transferaufwendungen -328.490 -303.800 -250.600 -253.600 -256.600 -259.600
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34 -100 -100 -100 -100 -100
170 = Ordentliche Aufwendungen -328.524 -305.000 -251.300 -254.300 -257.300 -260.300
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-189.353 -178.300 -149.700 -151.200 -152.700 -154.200
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-189.353 -178.300 -149.700 -151.200 -152.700 -154.200
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-189.353 -178.300 -149.700 -151.200 -152.700 -154.200
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -13.200 -13.600 -13.700 -13.900 -14.000
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-189.353 -191.500 -163.300 -164.900 -166.600 -168.200
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 291 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51205 Hort Taka Tuka Land Happing Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
-3.200 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -3.200 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-3.200 0 0 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51205 Hort Taka Tuka Land Happing Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51205 Hort Taka Tuka Land Happing
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
51701018 Invest.zuschuss an AWO für KiGa/KiHo Happing
-3.200 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 292 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5120 6 Hort „Am Entenbach“ Erlenau Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51206 Hort „Am Entenbach“ Erlenau
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451206 Hort „Am Entenbach“ Erlenau 742200 Kinderhort Erlenau, Sixtstraße 5
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Kinderhort „Am Entenbach“ Erlenau: - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in
Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Kinderhort Erlenau, Sixtstr. 5:
- Bedarfsträgerschaft für das von der Stadt an die Arbeiterwohlfahrt überlassene Objekt
einschließlich Betreuung in einer Kindergartengruppe
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Kita-Gruppen 3 3 3
Betreute Kinder jeweils zum 01.01. 67 69 70
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 293 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51206 Hort „A m Entenbach“ Erlenau Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51206 Hort „Am Entenbach“ Erlenau
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 131.008 135.000 147.900 150.000 152.100 154.200
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 131.008 135.000 147.900 150.000 152.100 154.200
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
150 - Transferaufwendungen -324.578 -333.000 -353.800 -358.100 -362.400 -366.700
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -35 -100 -100 -100 -100 -100
170 = Ordentliche Aufwendungen -324.614 -335.200 -356.000 -360.300 -364.600 -368.900
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-193.606 -200.200 -208.100 -210.300 -212.500 -214.700
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-193.606 -200.200 -208.100 -210.300 -212.500 -214.700
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-193.606 -200.200 -208.100 -210.300 -212.500 -214.700
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 -46.600 -49.000 -49.100 -49.400 -49.500
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-193.606 -246.800 -257.100 -259.400 -261.900 -264.200
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 294 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51206 Hort „Am Entenbach“ Erlenau Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
-1.744 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -1.744 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-1.744 0 0 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51206 Hort „Am E ntenbach“ Erlenau Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51206 Hort „Am Entenbach“ Erlenau
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
51701033 Inv.zuschuss an AWO für KiGa / KiHo Erlenau
-1.744 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 295 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5120 7 Kinderkrippe Meraner Straße Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51207 Kinderkrippe Meraner Straße
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451207 Kinderkrippe Meranerstraße 742500 Kinderkrippe Meranerstraße
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Kinderkrippe Meraner Straße: - Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in
Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in KiTas
Neubau für eine viergruppige Kinderkrippe mit Mehrzweckraum
Erläuterung Baubeginn 2012, Fertigstellung Herbst 2013
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 296 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51207 Kinderk rippe Meraner Straße Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51207 Kinderkrippe Meraner Straße
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 52.400 159.300 161.600 163.900
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 2.000 10.000 10.000 10.000
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 0 0 54.400 169.300 171.600 173.900
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 -4.000 -10.200 -10.200 -10.200
150 - Transferaufwendungen 0 0 -104.700 -373.200 -377.900 -382.600
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 -108.700 -383.400 -388.100 -392.800
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
0 0 -54.300 -214.100 -216.500 -218.900
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
0 0 -54.300 -214.100 -216.500 -218.900
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
0 0 -54.300 -214.100 -216.500 -218.900
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 -28.900 -44.800 -45.000 -45.300
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
0 0 -83.200 -258.900 -261.500 -264.200
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 297 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51207 Kinderkri ppe Meraner Straße Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 524.400 517.000 272.800 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 524.400 517.000 272.800 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -83.867 -1.606.000 -588.400 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 -102.000 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 -45.000 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -83.867 -1.606.000 -735.400 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-83.867 -1.081.600 -218.400 272.800 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51207 Kinderkrip pe Meraner Straße Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51207 Kinderkrippe Meraner Straße
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
51420005 Krippe Meraner Straße Ersteinrichtung
0 0 -45.000 0 0 0 0
65420005 Krippe Meraner Straße: Ersteinrichtung
0 0 -102.000 0 60.000 0 0
65420010 Krippe Meraner Straße: Neubau
-83.867 -1.606.000 -588.400 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 298 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5120 8 Kinderhaus Finsterwalder Straße Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51208 Kinderhaus Finsterwalder Straße
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451208 Kinderhaus Finsterwalderstraße 742600 Kinderhaus Finsterwalderstraße
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kinderhaus Finsterwalder Straße:
- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in
KiTas
Neubau für eine dreigruppige Kinderkrippe, eine Kindergarten- und eine altersgemischte Gruppe in Trägerschaft der Stadt
Erläuterung Baubeginn 2012, Fertigstellung Herbst 2013
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 299 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51208 Kinderh aus Finsterwalder Straße Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51208 Kinderhaus Finsterwalder Straße
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 45.100 203.000 206.000 209.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 40.000 213.100 223.800 235.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 2.000 6.000 6.000 6.000
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 0 0 87.100 422.100 435.800 450.000
110 - Personalaufwendungen 0 0 -152.300 -372.800 -380.300 -387.900
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 -41.000 -100.400 -102.400 -104.400
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 -13.050 -31.750 -31.750 -31.750
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 -4.000 -12.100 -12.100 -12.100
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -1.900 -4.900 -4.900 -4.900
170 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 -212.250 -521.950 -531.450 -541.050
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
0 0 -125.150 -99.850 -95.650 -91.050
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
0 0 -125.150 -99.850 -95.650 -91.050
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
0 0 -125.150 -99.850 -95.650 -91.050
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 -55.600 -102.400 -103.200 -104.200
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
0 0 -180.750 -202.250 -198.850 -195.250
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 300 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51208 Kinderhau s Finsterwalder Straße Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 222.800 522.200 287.800 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 222.800 522.200 287.800 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -93.547 -1.664.000 -1.389.300 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 -121.400 -2.500 -2.500 -2.500
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -93.547 -1.664.000 -1.510.700 -2.500 -2.500 -2.500
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-93.547 -1.441.200 -988.500 285.300 -2.500 -2.500
Investitionen Kostenstellenbereich 51208 Kinderhaus Finsterwalder Straße Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51208 Kinderhaus Finsterwalder Straße
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
51422005 Krippe Finsterwalderstraße Ersteinrichtung
0 0 -65.000 0 -2.500 -2.500 -2.500
65422005 Kinderhaus Finsterwalderstr. Ersteinrichtung
0 0 -56.400 0 37.500 0 0
65422010 Kinderhaus Finsterwalderstr.: Neubau
-93.547 -1.664.000 -1.389.300 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 301 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 5120 9 Kinderkrippe Aising Stadt Rosenheim Dezernat
4 Dezernat IV
Amt
51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich
51209 Kinderkrippe Aising
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Zugeordnete Kostenstellen 451209 Kinderkrippe Aising 742700 Kinderkrippe Aising, Gärtnerstraße
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen: Kinderkrippe Aising:
- Förderung (Bildung, Betreuung und Erziehung) von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in
KiTas
Neubau für eine viergruppigen Kinderkrippe an der Gärtnerstraße
Erläuterung Baubeginn 2012, Fertigstellung Herbst 2013
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 302 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 51209 Kinderk rippe Aising Stadt Rosenheim Dezernat 4 Dezernat IV
Amt 51 Amt für Kinder,Jugendliche und Familien
Kostenstellenbereich 51209 Kinderkrippe Aising
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 52.400 159.300 161.600 163.900
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 500 3.000 3.000 3.000
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 0 0 52.900 162.300 164.600 166.900
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 -2.000 -6.000 -6.000 -6.000
150 - Transferaufwendungen 0 0 -104.700 -373.200 -377.900 -382.600
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 -106.700 -379.200 -383.900 -388.600
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
0 0 -53.800 -216.900 -219.300 -221.700
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
0 0 -53.800 -216.900 -219.300 -221.700
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
0 0 -53.800 -216.900 -219.300 -221.700
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 -22.700 -48.300 -48.600 -49.100
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
0 0 -76.500 -265.200 -267.900 -270.800
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 303 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 51209 Kinderkri ppe Aising Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 313.100 843.700 279.600 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 313.100 843.700 279.600 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -6.418 -1.293.600 -1.455.700 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 -151.000 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -6.418 -1.293.600 -1.606.700 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-6.418 -980.500 -763.000 279.600 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 51209 Kinderkrip pe Aising Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 51209 Kinderkrippe Aising
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
51423005 Krippe Aising Ersteinrichtung
0 0 -45.000 0 0 0 0
65423005 Krippe Aising: Ersteinrichtung
0 0 -106.000 0 0 0 0
65423010 Krippe Aising: Neubau (4 Gruppen), Gärtnerstraße
-6.418 -1.293.600 -1.455.700 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 304 von 356 --
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 305 von 356 --
Dezernat VI
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
der zugeordneten Kostenstellenbereiche
60000 – Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt 61000 – Stadtplanungsamt 63000 – Bauordnungsamt (bis 2012) 65000 – Hochbauamt 66000 – Tiefbauamt 67000 – Umwelt- und Grünflächenamt (ab 2013) 67100 – Abfallbeseitigung (ab 2013)
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 306 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6000 0 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt Stadt Rosenheim Dezernat
6 Dezernat VI
Amt
60 Dezernatsleitung VI; Bauverwaltungsamt
Kostenstellenbereich
60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Bauverwaltungsamt
Zugeordnete Kostenstellen 606000 Dezernatsleitung VI 660000 Bauverwaltungsamt
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Dezernatsleitung VI: Leitung des Dezernats Stadtplanung, Bauordnung, Bauwesen Allgemeine Bauverwaltung: Städtebauliche Verträge (Stellungnahmen und Tätigkeiten für andere Produkte, hier: Räumliche Planung und Entwicklung) Baurechtliche Genehmigungsverfahren (ohne Baugenehmigung und -aufsicht), Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Baurecht und Straßen- und Wegerecht, Verfahren nach Sondernutzungsrecht, Vorkaufsrechte, Genehmigungen nach GrdstVG, Wohnraumförderung: Wohnraumförderung und Einheimischenmodelle Beitragswesen: Beitragsabrechnungen, straßenrechtliche Widmungen Organisatorisch dem Amt 60 zugeordnet: Geschäftsstellen Gutachter- und Umlegungsausschuss Vorsitzende Gutachterausschuss, Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, Kommunale Bewertungsstelle, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 307 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6000 0 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Anzahl Beitragsabrechnungen 1 6 6
Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse
124 100 100
Anzahl Bewilligungsbescheide Wohnraumförderung
50 60 44
Anzahl öffentliche Verträge (Erschließungsverträge, städtebauliche Verträge, sonst. öffentl.-rechtl. Verträge)
3 10 12
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 308 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 60000 Dezerna tsleitung VI, Bauverwaltungsamt Stadt Rosenheim Dezernat 6 Dezernat VI
Amt 60 Dezernatsleitung VI; Bauverwaltungsamt
Kostenstellenbereich 60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 44.103 32.700 2.000 2.000 2.000 2.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 68.413 55.000 47.200 47.200 47.200 47.200
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 61.454 0 0 250.000 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 155.866 114.000 74.000 74.500 75.000 75.500
070 + Sonstige ordentliche Erträge 18.422 1.400 300 300 300 300
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 348.258 203.100 123.500 374.000 124.500 125.000
110 - Personalaufwendungen -518.160 -529.600 -543.800 -554.700 -565.800 -577.100
120 - Versorgungsaufwendungen -196.705 -244.500 -262.700 -267.000 -271.300 -275.700
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-33.795 -60.050 -37.050 -34.450 -36.150 -34.450
140 - Bilanzielle Abschreibung -635 -79.300 -71.400 -65.100 -59.400 -42.600
150 - Transferaufwendungen -59.479 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -112.900 -257.400 -52.450 -52.450 -52.450 -52.450
170 = Ordentliche Aufwendungen -921.673 -1.216.850 -1.013.400 -1.019.700 -1.031.100 -1.028.300
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-573.415 -1.013.750 -889.900 -645.700 -906.600 -903.300
190 + Finanzerträge 29.321 34.400 26.000 26.000 26.000 26.000
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
29.321 34.400 26.000 26.000 26.000 26.000
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-544.094 -979.350 -863.900 -619.700 -880.600 -877.300
230 + außerordentliche Erträge 122.634 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen -78.819 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
43.815 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-500.279 -979.350 -863.900 -619.700 -880.600 -877.300
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -29.320 -28.900 -25.850 -25.850 -25.850 -25.850
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-529.599 -1.008.250 -889.750 -645.550 -906.450 -903.150
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 309 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 60000 Dezernats leitung VI, Bauverwaltungsamt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 250.000 250.000 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten -6.721 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 145.152 435.800 139.400 138.200 135.200 113.900
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 138.432 685.800 389.400 138.200 135.200 113.900
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-10.190 -4.200 -8.200 -1.400 -1.700 -1.700
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 -250.000 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -7.500 -70.000 -50.000 -160.000 -30.000 -30.000
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -17.690 -324.200 -58.200 -161.400 -31.700 -31.700
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
120.742 361.600 331.200 -23.200 103.500 82.200
Investitionen Kostenstellenbereich 60000 Dezernatsl eitung VI, Bauverwaltungsamt Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
60000000 Bauverwaltungsamt Einrichtung
-213 -1.500 -3.300 0 -500 -800 -800
60000001 Bauverwaltungsamt TUI-Systeme
-6.588 -2.700 -4.900 0 -900 -900 -900
60701010 Kostenerstatt. an DB für Bau Lärmschutzwand
0 -250.000 0 0 0 0 0
60800010 Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältn.
0 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 310 von 356 --
Investitionen Kostenstellenbereich 60000 Dezernatsl eitung VI, Bauverwaltungsamt Stadt Rosenheim Investitionen Kostenstellenbereich 60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
60800011 Grunderwerb Wohnbebauung städtebaul. Verträge
0 0 -15.000 0 -70.000 0 0
60800012 Baulandumlegung Marienberger Straße
0 0 0 0 -60.000 0 0
63800010 Baulandumlegung: Vermessung, Entschädigung
0 -40.000 -5.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 311 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6100 0 Stadtplanungsamt Stadt Rosenheim Dezernat
6 Dezernat VI
Amt
61 Stadtplanungsamt
Kostenstellenbereich
61000 Stadtplanungsamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Stadtplanungsamt
Zugeordnete Kostenstellen 661000 Stadtplanungsamt 805000 Ausgleichsflächen
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordneten Kostenstellen:
Amtsleitung: Leitungs- und Steuerungsfunktion, Mittelbewirtschaftung, Abrechnung und Controlling, Personalführung Sachgebiet 611 - Entwicklungsplanung Aufgaben der Stadtentwicklung, fachliche Zuständigkeit in den Belangen von Landes-, Regional- und Nahbereichsplanung, Städtebauförderung, Stadtsanierung, Stadtstatistik Sachgebiet 612 - Verbindliche Bauleitplanung Bauleitplanung, Städtebauliche Beratung im Rahmen von Bebauungsplänen, Mitwirkung bei Bauberatung bei städtebaulich bedeutsamen Einzelvorhaben, Erarbeitung der Grundlagen für die Erschließungsbeiträge Sachgebiet 613: Geoinformation und Vermessungstechn ik Vermessungsarbeiten, städtisches Geoinformationssystem (=GIS), Schaffung von Grundlagen für den notariellen Grundstücksverkehr, Betreuung der Rosenheimer Feldgeschworenen, Erstellung der Plangrundlagen für die Fachämter / Fachstellen des Baudezernates Sachgebiet 614 - Städtebau, Grün- und Landschaftspl anung, Naturschutz Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung und Sonderaufgaben, Stadtgestaltung und Stadtbildpflege (Grün- und Landschaftsplanung,Naturschutz (nur fachlicher Teil) und Landschaftspflege bis 2012, ab 2013 bei Amt 67, Teilhaushalt 67000)
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 312 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6100 0 Stadtplanungsamt Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Laufende Verfahren Flächennutzungsplanänderungen
11 8 8
Laufende Entwicklungsplanungen 8 8 9
Laufende Rahmenplanungen 2 3 1
Bebauungspläne in Bearbeitung 11 12 12
Bänke im Stadtgebiet* 660 660 ---
Müllbehälter im Stadtgebiet 447 447 447
* ab 2013 bei 67000
Bäume (ohne Waldflächen und gewässerbegleitender Vegetation)*
7.498 7.498 ---
Jahresziele 2013 Kostenstelle 661000, Stadtplanungsamt
� Bahnhofsareal: Abschluss der Vorentwurfsplanung und Bearbeitung der Entwurfsplanung für den Bahnhofsvorplatz / ROB
� Evaluierung Sanierungsgebiet Altstadt Ost (siehe auch 363000 – jeweils unterschiedliche Förderprogramme)
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 313 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 61000 Stadtpl anungsamt Stadt Rosenheim Dezernat 6 Dezernat VI
Amt 61 Stadtplanungsamt
Kostenstellenbereich 61000 Stadtplanungsamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 87.576 211.900 97.000 97.000 97.000 97.000
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.870 3.100 38.100 10.100 10.100 10.100
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 140.636 106.000 77.500 79.100 80.700 82.300
070 + Sonstige ordentliche Erträge 94.367 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 113.100 143.500 159.500 172.500 192.500
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 367.449 434.100 356.100 345.700 360.300 381.900
110 - Personalaufwendungen -903.188 -905.600 -736.700 -767.100 -782.400 -798.100
120 - Versorgungsaufwendungen -298.900 -328.400 -256.200 -265.100 -269.900 -274.800
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-856.759 -958.900 -51.650 -53.050 -53.050 -52.150
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -191.800 -102.700 -133.700 -185.500 -191.100
150 - Transferaufwendungen -5.901 -20.000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -293.819 -427.000 -497.400 -546.400 -546.400 -546.400
170 = Ordentliche Aufwendungen -2.358.566 -2.831.700 -1.652.150 -1.772.850 -1.844.750 -1.870.050
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-1.991.117 -2.397.600 -1.296.050 -1.427.150 -1.484.450 -1.488.150
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-1.991.117 -2.397.600 -1.296.050 -1.427.150 -1.484.450 -1.488.150
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-1.991.117 -2.397.600 -1.296.050 -1.427.150 -1.484.450 -1.488.150
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 899 5.300 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -54.592 -53.600 -39.450 -39.450 -39.450 -39.450
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-2.044.810 -2.445.900 -1.335.500 -1.466.600 -1.523.900 -1.527.600
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 314 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 61000 Stadtplan ungsamt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 170.368 624.800 156.400 398.300 314.300 502.900
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 15.896 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 186.264 624.800 156.400 398.300 314.300 502.900
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-157.691 -150.000 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -23.982 -543.900 -264.500 -345.000 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-26.161 -15.300 -51.200 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
130.700 -259.200 -1.300 -763.900 -711.400 -334.000
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -293.413 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -370.547 -968.400 -317.000 -1.258.900 -861.400 -484.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-184.282 -343.600 -160.600 -860.600 -547.100 18.900
Investitionen Kostenstellenbereich 61000 Stadtplanu ngsamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 61000 Stadtplanungsamt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
23600100 Grunderwerb Ausgleichsflächen
-118.995 -150.000 0 0 0 0 0
61000000 Stadtplanungsamt Einrichtung
-2.137 -7.900 -1.400 0 0 0 0
61000001 Stadtplanungsamt TUI-Systeme
-21.805 -5.200 -3.400 0 0 0 0
61000002 Stadtplanungsamt Geräte -2.220 -2.200 -18.400 0 0 0 0
61000003 Stadtplanungsamt Dienstfahrzeuge
0 0 -28.000 0 0 0 0
61510010 Lärmschutzwand Sportplatz Pürstlingstraße
0 -100.000 -89.200 -100.000 -100.000 0 0
61600101 Herstellung Ausgleichsflächen
-62.678 -46.900 -40.000 0 0 0 0
61603333 Gestaltung Innstraße 0 -20.000 -20.000 0 0 0 0
61605010 Fuß-/Radwegbrücke Bahnhofsareal - Wettbewerb -
0 0 -15.000 -35.000 -185.000 100.000 0
61606014 Inv.zuschuss an LGS für Freilegung Mühlbach
-293.413 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 315 von 356 --
Investitionen Kostenstellenbereich 61000 Stadtplanu ngsamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 61000 Stadtplanungsamt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
61607010 Baumaßnahmen am Bahnhof
0 -279.000 -100.300 0 0 0 0
61608010 Happinger Au-See: Parkplatz
0 -38.000 0 0 0 0 0
61870011 Rückbau Bahninfrastrukturflächen
0 -60.000 0 0 -60.000 30.000 0
61940010 Inv.zu. an GRWS für Freiflächen Lessingstr. 41-67
536.400 0 0 0 0 0 0
61940011 Inv.zu. an GRWS für Jugendplatz „Unter der Brücke“
0 -1.300 -1.300 0 0 0 0
61940013 Inv.zu. an GRWS für Erstausstattung Lessingstüberl
0 -20.000 0 0 0 0 0
61940014 Inv.zu. an GRWS f. interkultureller Garten Happing
-8.400 0 0 0 0 0 0
61940016 Inv.zu. an GRWS für Freiflächen Lessingstr. 69-77
-397.300 0 0 0 0 0 0
61940017 Inv.zu. an GRWS für Bau Bürgerhaus Happing
0 0 0 -377.400 0 -377.400 0
61940018 Inv.zu. an GRWS für Grunderwerb Bürgerhaus Happing
0 0 0 -650.000 -650.000 0 0
61940020 Inv.zu. an GRWS f. San. Alte Mühle (mit Gutachten)
0 0 0 -768.000 -100.000 -334.000 -334.000
61940023 Inv.zu. an GRWS für Wettbewerb Bürgerhaus Happing
0 -13.900 0 -13.900 -13.900 0 0
63940011 Inv.zu. Klinikum Erricht. Parkhaus Schönfeldstraße
0 -224.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 316 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6300 0 Bauordnungsamt (bis 2012) Stadt Rosenheim Dezernat
6 Dezernat VI
Amt
63 Bauordnungsamt
Kostenstellenbereich
63000 Bauordnungsamt (bis 2012)
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Bauordnungsamt
zugeordneter Kostenstellen 663000 Bauordnungsamt (bis 2013)
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstelle:
Amtsleitung 63: Leitungs- und Steuerungsfunktion, Mittelbewirtschaftung und Controlling Baubezirke „Nord“ und „Süd und Altstadt“: Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde, Projektverantwortung gem. Verfügung 09/2001, Wahrnehmung städtischer Belange bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften, Erlaubnis- und Bewilligungsverfahren bei Gewässer- und Grundwasserbenutzungen im Zusammenhang mit Baugenehmigungsverfahren, soweit nicht III/36 (Umweltamt) zugewiesen, Vollzug der Entwässerungssatzung im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren, Vollzug des Wohnungseigentumsgesetzes (Abgeschlossenheitsbe-scheinigungen), Mitwirkung bei der Feuerbeschau, Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde, Vollzug des städtischen Fassadenpreises, Mitwirkung bei der Erarbeitung städtebaulicher und stadtgestalterischer Grundlagen, Vollzug § 13 Abs. 1 Ziff. 3 SchfG Vollzug der EnEV un des EEWärme G Baukontrolle: Bauüberwachung nach BayBO, Abnahme Fliegender Bauten nach BayBO Wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauvorschriften
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Eingegangene Bauanträge
528 525 ---
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 317 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6300 0 Bauordnungsamt (bis 2012) Stadt Rosenheim
Erläuterung Ab 2013 bei Kostenstellenbereich 63100, Dezernat III
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 318 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 63000 Bauordn ungsamt (bis 2012) Stadt Rosenheim Dezernat 6 Dezernat VI
Amt 63 Bauordnungsamt
Kostenstellenbereich 63000 Bauordnungsamt (bis 2012)
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 21.000 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 185.909 183.000 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100.668 65.000 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 1.000 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 32.591 22.000 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 487.800 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 319.168 779.800 0 0 0 0
110 - Personalaufwendungen -374.633 -376.200 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen -157.369 -210.700 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.775 -17.950 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung -144 -807.600 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen -62.255 -73.300 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -140.947 -106.750 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen -746.123 -1.592.500 0 0 0 0
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-426.955 -812.700 0 0 0 0
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-426.955 -812.700 0 0 0 0
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-426.955 -812.700 0 0 0 0
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -21.273 -21.900 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-448.229 -834.600 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 319 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 63000 Bauordnun gsamt (bis 2012) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 93.238 30.200 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 79.500 45.000 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 172.738 75.200 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-31.266 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-557 -2.000 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
-39.177 -298.000 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -2.051.000 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -2.122.000 -300.000 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-1.949.262 -224.800 0 0 0 0
Investitionen Kostenstellenbereich 63000 Bauordnung samt (bis 2012) Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 63000 Bauordnungsamt (bis 2012)
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
63000000 Bauordnungsamt Einrichtung
-557 0 0 0 0 0 0
63000001 Bauordnungsamt TUI-Systeme
0 -2.000 0 0 0 0 0
63608006 Stellplatzablöse -10.000 0 0 0 0 0 0
63700010 Zuschuss Denkmalpflege -500 -10.000 0 0 0 0 0
63701010 StBF. Sanierung Kolpinghaus- Baumaßnahme
0 -224.100 0 0 0 0 0
63701011 StBF. Sanierung Kolpinghaus- Passage
0 -13.700 0 0 0 0 0
63701012 StBF. Am Salzstadel 15 -38.677 -50.200 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 320 von 356 --
Investitionen Kostenstellenbereich 63000 Bauordnung samt (bis 2012) Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 63000 Bauordnungsamt (bis 2012)
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
63800010 Baulandumlegung: Vermessung, Entschädigung
-66.266 0 0 0 0 0 0
63940011 Inv.zu. Klinikum Erricht. Parkhaus Schönfeldstraße
-2.016.000 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 321 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6500 0 Hochbauamt Stadt Rosenheim Dezernat
6 Dezernat VI
Amt
65 Hochbauamt
Kostenstellenbereich
65000 Hochbauamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Hochbauamt
Zugeordnete Kostenstellen 665000 Hochbauamt
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstelle:
Architekten- und Projektsteuerleistungen für Neu- und Umbauten sowie den Bauunterhalt des Gebäudebestandes und der Denkmale der Stadt Rosenheim.
Architekten- und Projektsteuerleistungen für Neu- und Umbauten sowie den Bauunterhalt für die Liegenschaften der von der Stadt verwalteten Stiftungen.
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Betreute Gebäude – Bauunterhalt (Stadt und Stiftungen)
254 254
Betreute Baumaßnahmen (Investiv)
48 46
Erläuterung Im Einzelfall (bei Bedarf) werden diese Leistungen auch für städtische Gesellschaften erbracht.
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 322 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 65000 Hochbau amt Stadt Rosenheim Dezernat 6 Dezernat VI
Amt 65 Hochbauamt
Kostenstellenbereich 65000 Hochbauamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 3.500 500 500 500 500
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.070 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 12.051 20.000 12.000 12.000 12.000 12.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge 5.463 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 26.584 23.500 12.500 12.500 12.500 12.500
110 - Personalaufwendungen -567.700 -639.100 -664.400 -677.600 -691.200 -705.000
120 - Versorgungsaufwendungen -172.042 -212.300 -208.900 -212.800 -216.900 -221.000
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.045 -12.650 -12.550 -13.850 -13.850 -13.850
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -3.300 -2.500 -2.800 -3.100 -3.100
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.741 -11.600 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500
170 = Ordentliche Aufwendungen -759.528 -878.950 -902.850 -921.550 -939.550 -957.450
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-732.943 -855.450 -890.350 -909.050 -927.050 -944.950
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-732.943 -855.450 -890.350 -909.050 -927.050 -944.950
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-732.943 -855.450 -890.350 -909.050 -927.050 -944.950
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -40.658 -68.400 -70.500 -70.500 -70.500 -70.500
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-773.601 -423.850 -460.850 -479.550 -497.550 -515.450
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 323 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 65000 Hochbauam t Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
1 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 1 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-1.832 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -20.718 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-4.072 -4.300 -4.500 -3.100 -2.900 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -26.621 -4.300 -4.500 -3.100 -2.900 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-26.620 -4.300 -4.500 -3.100 -2.900 0
Investitionen Kostenstellenbereich 65000 Hochbauamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 65000 Hochbauamt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
65000000 Hochbauamt Einrichtung -1.832 -2.000 -2.100 0 -2.100 -1.400 0
65000001 Hochbauamt TUI-Systeme
-4.072 -2.300 -2.400 0 -1.000 -1.500 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 324 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6600 0 Tiefbauamt Stadt Rosenheim Dezernat
6 Dezernat VI
Amt
66 Tiefbauamt
Kostenstellenbereich
66000 Tiefbauamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Tiefbauamt
Zugeordnete Kostenstellen 666000 Tiefbauamt 801000 Gewässer
(Kostenstelle 801000 – 801048) 802000 Ingenieurbauwerke
(Kostenstelle 80201 – 802120) 806000 Straßen
Kurzbeschreibung
Kurze Leistungsbeschreibung der zugeordneten Kostenstellen Tiefbauamt:
- Verkehrsplanung (Fortschreibung Gesamtverkehrsplan, verkehrstechnische Untersuchungen, fachplanerischer Beitrag zu überörtlicher Planung, Bauleitplanung, Wettbewerben und Projektplanungen),
- Mitwirkung im Vollzug StVO; - Planung und Durchführung Maßnahmen zum Ausbau und Unterhalt
von Gewässern 3. Ordnung, - Vertretung der Stadt bei Maßnahmen des Freistaates an Gewässern 1.
u. 2. Ordnung (Hochwasserschutz, Gewässerunterhalt), - Vertretung der Stadt im Zweckverband zur Unterhaltung Gewässer 3.
Ordnung. - Planung, Bau und Betrieb von Ingenieurbauwerken (Tunnel, Brücken,
Stützmauern, Lärmschutzwände); - Planung, Bau und Betrieb von Lichtsignalanlagen,
Verkehrserfassungsgeräte, Parkleitsystem und technische Einrichtungen zur Busbeschleunigung;
- Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze einschließlich Ausstattung),
- fachliche Betreuung städtebaulicher Verträge, Erschließungs- und Aufschließungsverträge.
Gewässer und Ingenieurbauwerke: Neubau, Unterhalt und Instandsetzung der in der Übersicht aufgeführten Einzelobjekte. Straßen: Neubau, Unterhalt und Betrieb der Straßen in Bau- und Unterhaltslast der Stadt (Ortsdurchfahrten Bundes- und Staatsstraßen, Ortsstraßen, Gemeindeverbindungsstraßen, Fuß- und Radwege, öffentliche Feld- und Waldwege).
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 325 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6600 0 Tiefbauamt Stadt Rosenheim
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Gewässer – Länge städtischer Unterhaltsstrecken [km]
70,695 70,695 70,695
Ingenieurbauwerke – Anzahl Brücken
104 103 104
Ingenieurbauwerke – Lärmschutzwände [km]
2,455 2,455 2,455
Straßen – Länge städtische Unterhaltsstrecken [km]
268 233,353 268
Straßen – Länge fremde Baulast im Rahmen UI-Vereinbarung [km]
5,350 5,350 5,350
Jahresziele 2013 Kostenstelle 666000, Tiefbauamt
� Vorlage und Diskussion der beauftragten Teilkonzepte des Verkehrsentwicklungsplanes bis Jahresmitte (Fortführung der Planung abhängig von Stadtratsentscheidung zum weiteren Vorgehen)
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 326 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 66000 Tiefbau amt Stadt Rosenheim Dezernat 6 Dezernat VI
Amt 66 Tiefbauamt
Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 691.081 692.400 691.200 691.200 691.200 691.200
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 499.029 497.000 497.000 497.000 497.000 497.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.941 12.000 22.800 22.800 22.800 22.800
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 298.366 67.400 134.400 135.500 136.600 137.700
070 + Sonstige ordentliche Erträge 222.511 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 1.592.500 1.857.800 2.009.800 2.154.800 2.204.800
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 1.751.928 2.861.300 3.203.200 3.356.300 3.502.400 3.553.500
110 - Personalaufwendungen -787.324 -788.200 -780.500 -805.300 -821.400 -837.800
120 - Versorgungsaufwendungen -229.564 -246.200 -229.500 -236.500 -241.100 -245.700
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.569.835 -5.454.500 -5.920.700 -5.925.000 -5.875.000 -5.870.000
140 - Bilanzielle Abschreibung -1.421 -3.461.600 -3.711.500 -3.982.500 -4.385.500 -4.763.000
150 - Transferaufwendungen -21.768 -20.700 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.000.149 -1.039.000 -1.006.550 -1.006.550 -976.550 -976.550
170 = Ordentliche Aufwendungen -7.610.060 -11.010.200 -11.666.950 -11.974.050 -12.317.750 -12.711.250
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-5.858.132 -8.148.900 -8.463.750 -8.617.750 -8.815.350 -9.157.750
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-5.858.132 -8.148.900 -8.463.750 -8.617.750 -8.815.350 -9.157.750
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-5.858.132 -8.148.900 -8.463.750 -8.617.750 -8.815.350 -9.157.750
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. -28.152 -57.900 -56.300 -56.800 -57.300 -57.900
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-5.886.284 -8.206.800 -8.520.050 -8.674.550 -8.872.650 -9.215.650
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 327 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauam t Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 290.005 3.237.800 1.754.900 1.484.800 3.031.000 3.038.400
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
20.494 12.000 932.700 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 225.912 2.295.800 1.679.300 2.881.300 2.660.800 2.913.300
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 25.877 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 562.288 5.545.600 4.366.900 4.366.100 5.691.800 5.951.700
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-1.214.924 -2.532.900 -1.966.100 -330.000 -120.000 -1.125.000
108 - Ausz. für Baumaßnahmen -4.965.855 -7.284.600 -7.784.900 -9.089.100 -10.501.000 -8.227.000
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
-19.313 -3.800 -10.000 -5.000 -4.000 -4.000
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
-196.979 -364.700 -513.700 -1.100.000 -1.690.000 -530.000
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit -233.791 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit -6.630.860 -10.186.000 -10.274.700 -10.524.100 -12.315.000 -9.886.000
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
-6.068.572 -4.640.400 -5.907.800 -6.158.000 -6.623.200 -3.934.300
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
23602013 Grunderwerb Verbindung Brunnholz-/Großholzstr.
105 0 0 0 0 0 0
23602015 Grunderwerb Gehweg Aisinger Straße
-1.761 0 0 0 0 0 0
23602017 Grunderwerb Weg zw. Fürstätt und Kirchbachstraße
0 0 -60.000 0 0 0 0
23602310 Grunderwerb Gehweg Hohenofener Straße
0 0 -25.000 0 0 0 0
23602543 Grunderwerb Radweg Rathausstraße
-6.714 0 0 0 0 0 0
23602814 Grunderwerb Gehweg Westerndorfer Str. - Lessingstr
-44 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 328 von 356 --
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
23603005 Grunderwerb Adlerweg 0 0 -300.000 0 0 0 0
23603086 Grunderwerb Auerbachweg (Wendekreis)
-4.688 0 0 0 0 0 0
23603088 Grunderwerb Äußere Münchener Straße
0 0 -30.000 0 0 0 -770.000
23603108 Grunderwerb Blumenweg -6.591 0 0 0 0 0 0
23603112 Grunderwerb Verkehrsberuhigung Aising/Pang
-14.578 0 0 0 0 0 0
23603154 Grunderwerb Ebersberger Straße
-38.433 0 0 0 0 0 0
23603161 Grunderwerb Eichfeldstraße (Kaltwiesstr.-Unt.Ge.)
-63 0 -75.000 0 0 0 0
23603224 Grunderwerb Georg-Aicher-Straße
-51.910 0 0 0 0 0 0
23603244 Grunderwerb Grillparzerstraße
-135 -50.000 0 0 0 0 0
23603298 Grunderwerb Hochwaldstraße
0 0 -10.000 0 0 0 0
23603347 Grunderwerb Kaiserstraße
0 -60.000 0 0 -60.000 0 0
23603372 Grunderwerb Kirchhofstraße
-1.023 0 0 0 0 0 0
23603393 Grunderwerb Korbinianstraße
-166 0 0 0 0 0 0
23603400 Grunderwerb Kufsteiner Straße
-210.331 -240.000 -130.000 0 0 0 0
23603426 Grunderwerb Lessingstraße
-44 0 0 0 0 0 0
23603439 Grunderwerb Luitpoldstraße
0 0 -110.000 0 0 0 0
23603446 Grunderwerb Mangfallstraße
0 -255.000 0 0 0 0 0
23603447 Grunderwerb Marienberger Straße
-11.995 -913.000 -263.000 0 0 0 0
23603464 Grunderwerb Mitterweg -1.460 0 0 0 0 0 0
23603602 Grunderwerb Schlößlstraße
0 0 -100.000 0 0 0 0
23603628 Grunderwerb Schulweg -241 0 0 0 0 0 0
23603662 Grunderwerb Sonnenstraße
-2.603 0 0 0 0 0 0
23603668 Grunderwerb Spitzsteinstraße
-2.599 0 0 0 0 0 0
23603704 Grunderwerb Bahnhofsgelände
-16.229 0 0 0 0 0 0
23603736 Grunderwerb Töpferstraße
-7.827 0 0 0 0 0 0
23603766 Grunderwerb Von-der-Tannstraße
-2.627 0 0 0 0 0 0
23603780 Grunderwerb Wallbergstraße
0 -210.000 -75.000 0 0 0 0
23603782 Grunderwerb Wasserweg -12.847 0 0 0 0 0 0
23603801 Gutachterkosten für Straßengrunderwerb
-13.114 -40.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
23603802 Straßengrunderwerb Pauschale
2.766 -100.000 -150.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 329 von 356 --
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
23603814 Grunderwerb Westerndorfer Straße
-44 -700 -40.000 0 0 0 0
23604015 Grunderwerb Radweg Prinzregentenstraße
-12.743 0 0 0 0 0 0
23605013 Grunderwerb Herderbach Wasserweg
-298 0 0 0 0 0 0
23605028 Grunderwerb Geh-/Radwegbrücke Bahnhofsgelände
0 0 0 0 -150.000 0 0
23605030 Grunderwerb Mühlbachbrücke Gießereistraße
0 0 -40.000 0 0 0 0
23606016 Grunderwerb Hochwasserfreilegung Kuffmühlgraben
0 -10.000 0 0 0 0 0
23606020 Grunderwerb Herderbachunterlauf
0 0 -30.000 0 0 0 0
23613619 Grunderwerb Schönfeldstraße Anbindung Marox-Geländ
0 -31.500 0 0 0 0 0
23882010 Grunderwerb Äuß. Münchener Str. 2
0 0 0 0 0 0 -235.000
23930012 Grunderwerb Maroxglände
0 -408.000 -408.000 0 0 0 0
60603086 Grunderwerb Höhenbergweg
0 -16.800 0 0 0 0 0
61603054 Platzgestaltung Am Salzstadel
-135.449 -117.400 -33.100 0 -50.000 -565.000 0
66000000 Tiefbauamt Einrichtung, Werkzeuge
0 0 -2.900 0 -1.000 0 0
66000001 Tiefbauamt TUI-Systeme -10.113 -3.800 -7.100 0 -4.000 -4.000 -4.000
66000003 Tiefbauamt Fahrzeuge -9.200 0 0 0 0 0 0
66601010 Erneuerung verschiedener Straßenteile
-94.626 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
66601011 Straßen allgemein: Planung
-33.410 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
66601012 Straßen allgemein: Deckenbau
-78.711 -150.000 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000
66601013 Maßnahmen „Fahrradfreundliche Stadt“ allgemein
-9.143 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
66601015 Verkehrssignalanlagen -15.056 -63.000 -70.000 0 -54.000 -54.000 -54.000
66601016 Austausch Steuergeräte -9.040 -22.000 0 0 -14.000 -22.000 0
66601018 Stadtmöblierung Straßenbau
-10.279 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
66601019 Straßenerneuerungen mit SWRO-Maßnahmen
-271.068 -460.800 -1.175.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000
66602010 Fußgängerwegweisung -1.999 -29.500 -20.400 0 0 0 0
66602013 Park&Ride - Fußgängerunterführung
-577.338 0 -31.000 0 0 0 0
66602015 Gehweg Aisinger Straße 0 -55.000 -55.000 0 0 0 0
66602017 Geh- und Radweg zw. Fürstätt und Kirchbachstraße
0 0 -40.000 0 0 0 0
66602543 Gehweg Rathausstraße -11.008 0 0 0 0 0 0
66602832 Fußweg zw. Wüststr. und Kardinal-Faulhaber-Platz
0 0 -45.000 0 0 0 0
66603005 Adlerweg 0 -10.000 -350.000 0 90.000 0 0
66603012 Verkehrsberuhigung Aising-Pang
-107.389 -52.000 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 330 von 356 --
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
66603021 Am Anger 0 0 0 -35.000 -25.000 0 0
66603086 Höhenbergweg / Anton-Braith-Str.
-45.995 0 0 0 0 0 0
66603088 Äußere Münchener Straße
-731.101 0 -6.400 0 0 0 0
66603094 Bäckerweg: Neubau -21.112 0 0 0 0 0 0
66603114 Brannenburger Straße 0 -744.100 -20.000 -497.200 -497.200 0 0
66603124 Brucklacher Straße -137 -26.000 0 0 0 0 0
66603150 Dr.-Steinbeißer-Straße -15.099 0 0 0 0 0 0
66603154 Ebersberger Straße (Stichstraße zum HPZ)
-42.312 -25.000 -25.000 0 0 0 0
66603161 Eichfeldstraße 0 -83.700 -83.700 0 0 0 0
66603165 Ellmaierstraße BA I und II -6.361 0 0 0 0 0 0
66603183 Färberplatz 0 -15.000 0 0 0 0 0
66603224 Georg-Aicher-Straße BA II und III
0 0 0 0 0 -445.000 0
66603230 Gertraud-Stumbeck-Weg (Am Mühlbachbogen)
0 -50.000 -100.000 0 0 0 0
66603244 Grillparzerstraße 0 -20.000 0 -285.000 -285.000 0 0
66603261 Happinger Au-Straße 0 0 0 0 0 0 -50.000
66603271 Heilig-Geist-Straße 0 0 0 0 -50.000 -1.490.000 0
66603280 Hermann-Gröber-Weg -11.998 -8.300 0 0 0 0 0
66603294 Hochplattenstraße 0 0 0 0 -184.000 0 0
66603298 Hochwaldstraße -365 0 0 0 0 0 0
66603310 Hohenofener Straße 0 -20.000 -1.080.000 0 420.000 0 0
66603319 Hubertusstraße -617.000 -161.300 0 0 0 0 0
66603325 In der Schmucken -6.585 -4.200 -4.200 0 0 0 0
66603333 Innstraße -10.242 0 0 0 0 0 0
66603347 Kaiserstraße (Ellmaier- bis Freih.-v.-Stein-Str.)
0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -940.000 0
66603355 Kapellenweg 0 0 130.000 0 0 0 0
66603382 Klepperstraße -335 0 0 0 0 0 0
66603400 Kufsteiner Straße -2.400 -50.000 0 0 0 0 0
66603409 Landwehrstraße -3.779 -1.300 -1.300 0 0 0 0
66603436 Ludwigsplatz -15.399 -29.700 -13.500 0 0 0 0
66603439 Luitpoldstr.-Münchener Str. (Bhf. bis Brückenberg)
0 -100.000 -517.000 -1.700.000 -1.700.000 0 0
66603446 Mangfallstraße -21.490 -41.300 -36.000 0 0 -1.455.000 0
66603447 Marienberger Straße (Verlängerung)
0 0 -872.700 -1.979.000 -10.500 277.600 0
66603449 Martinstraße 0 0 -32.500 0 0 0 0
66603461 Miesbacher Straße -239.577 -55.600 0 0 0 0 0
66603464 Mitterweg Nord -63.359 0 0 0 0 0 0
66603475 Münchener Straße 0 0 0 -100.000 -200.000 -1.100.000 -300.000
66603492 Oberaustraße: Wendeplatte und Radweg
-63.228 0 0 0 0 0 0
66603535 Pösling Nord-West 0 -17.000 0 0 0 0 0
66603537 Prinzregenten-Westerndorferstr.
-78 0 0 0 0 0 0
66603602 Schlößlstraße 0 0 -50.000 0 0 0 0
66603619 Schönfeldstraße -5.195 -17.900 -900 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 331 von 356 --
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
66603621 Schopperstraße -4.622 0 0 0 0 0 0
66603628 Schulweg 0 -38.000 149.000 0 0 0 0
66603639 Schwaiger Weg -1.439 0 0 0 0 0 0
66603645 Sedanstraße -37.767 0 0 0 0 0 0
66603662 Sonnenstraße -80.328 -21.600 0 0 0 0 0
66603668 Spitzsteinstraße (Aising-Schönau)
-61.638 -5.000 0 0 0 0 0
66603698 Stollstraße -111.125 -15.200 0 0 0 0 0
66603704 Südtiroler Platz 0 -100.000 -250.000 0 -600.000 -250.000 -3.000.000
66603734 Tizianstraße 0 -18.500 -18.500 0 0 0 0
66603738 Traberhofstraße (Stichstraße)
-8.477 0 -500.000 0 -450.000 0 0
66603770 Erschließung Egarten (Wachtelweg, Kiebitzweg)
0 -25.000 -20.400 0 0 0 0
66603780 Wallbergstraße -1.900 -30.100 -26.400 -384.900 -384.900 0 0
66603794 Wein-/ Adlzreiterstraße -10.150 0 -2.500 0 0 0 0
66603800 Querspange Panorama-Schwaig
-1.065 -30.800 -29.200 0 0 0 0
66603805 Am Oberfeld -510.322 -649.400 -550.900 0 -200.000 0 0
66603814 Westerndorfer Straße: Gehwege
0 -46.400 0 0 0 0 0
66603900 Bahngelände Nord: Erschließungsstraße
0 0 -100.000 0 0 0 0
66604011 Radweg Inn-Mangfall 0 0 -1.200 0 0 0 -230.000
66604012 Inntalradweg -2.228 0 0 0 0 0 0
66604013 Mangfallradweg BA I und II
-44.033 0 -300 0 0 0 0
66604015 Radweg Prinzregentenstr. 0 -43.200 0 0 0 0 0
66604331 Radweg Innsbrucker Straße
0 -30.000 -30.000 0 0 0 0
66604363 Radweg Kastenauer Straße
-20 0 0 0 0 0 0
66605010 Brückenplanung allgemein
-806 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
66605013 Herderbachbrücke Wasserweg
-328.709 -20.000 0 0 0 0 0
66605014 Herderbachbrücke Herderbachstraße
0 0 0 0 0 0 -23.000
66605016 Mangfallbrücke Mangfallstraße
-123.242 0 -3.400 0 0 0 0
66605019 Brücke über die Bahn Innsbrucker Straße
-1.310 -1.630.000 0 0 0 0 0
66605020 Kaltenbrücke Unterkaltbrunn
0 -17.600 0 0 0 0 0
66605021 Mangfallbrücke Schopperstraße
0 0 -30.000 -170.000 -170.000 0 0
66605022 Geh- und Radwegübergang Kaltenmündung
-25.658 0 0 0 0 0 0
66605024 Brücke über den Mangfallkanal
0 0 0 -400.000 -200.000 -1.600.000 -2.200.000
66605027 Kaltenmühlbachbrücke Chiemseestraße
-44.353 0 0 0 0 0 0
66605028 Geh- und Radwegbrücke Bahnhofsgelände
0 0 0 0 -130.000 -120.000 -579.500
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 332 von 356 --
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 66000 Tiefbauamt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
66605029 Mühlbachbrücke westlich des Kunstmühlgebäudes
0 0 0 0 0 -20.000 -130.000
66605030 Mühlbachbrücke Gießereistraße
0 0 -50.000 -260.000 -260.000 0 0
66606010 Wasserbau Planung allgemein
-4.720 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
66606011 Herderbach: Erneuerung Oberlauf
-476.771 -200.000 -603.600 -55.000 -55.000 0 0
66606013 Invest.zuschuss Hochwasserfreilegung
-150.591 -243.600 -150.000 0 -300.000 -300.000 -300.000
66606014 Stillerbach: Verlegung -94.379 0 0 0 0 0 0
66606016 Kuffmühlgraben: Hochwasserfreilegung
0 -10.000 0 0 0 0 0
66606017 Gittersbach: Hochwasserfreilegung
-612 0 0 0 0 0 0
66606018 Moosbach: Deichverlegung
0 0 0 0 0 0 -10.000
66606019 Fernmeldeanlagen Hochwasserschutzanlagen
0 -15.000 -2.100 0 0 0 0
66606020 Erneuerung Herderbachunterlauf
0 -50.000 -15.700 -850.000 -425.000 -425.000 0
66606021 Sickerbecken Kefergelände
0 0 -110.000 0 0 0 0
66606022 Beteiligung am Herderbachprojekt
0 0 0 0 0 -550.000 -230.000
66607020 Bahnübergang Küpferling -30.890 -712.300 -129.100 0 0 0 0
66607021 Kreisel Aising -896 -6.000 -5.700 0 0 0 0
66607040 Invest.zuschuss Bahnübergang Wernhardsberg
0 -9.400 -240.000 0 0 0 0
66607088 Querungshilfe Äußere Münchener Straße
0 -80.000 0 0 0 0 0
66608010 Park&Ride-Parkplatz Klepperstr.
-409.772 -10.000 -2.500 0 0 0 0
66608011 Park&Ride-Parkplatz Bahngelände Nord - Güterhalle
-15.980 0 0 0 0 0 0
66608012 Parkleitsystem -24.531 0 -6.000 0 -6.000 0 0
66608013 Parkscheinautomaten -14.285 -15.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
66613154 Ebersberger Str. Querungshilfe (Höhe Schillerstr.)
0 -35.000 0 0 0 -75.000 0
66613347 Kaiserstraße (Ludwigsplatz bis Ellmaierstr.)
0 -70.000 0 -70.000 -70.000 -900.000 0
66701010 Invest.zuschuss für Eisenbahnbrücke Schlößlstraße
0 -60.000 -60.000 -1.640.000 -800.000 -840.000 0
66701011 Erstattung Ausbaukosten Kirchenweg an Immob.firma
-1.624 -38.000 -50.000 0 0 0 0
66960025 Invest.zuschuss für Brücke 025 an SWRO
-83.200 0 0 0 0 0 0
66960026 Invest.zuschuss für Brücke 026 an SWRO
-102.600 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 333 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6700 0 Umwelt- und Grünflächenamt Stadt Rosenheim Dezernat
6 Dezernat VI
Amt
67 Umwelt- und Grünflächenamt
Kostenstellenbereich
67000 Umwelt- und Grünflächenamt
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Umwelt- und Grünflächenamt
Zugeordnete Kostenstellen 667000 Umwelt- und Grünflächenamt
805100 Ausgleichsflächen
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle: Amtsleitung
Allgemeiner Umweltschutz Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde Land- und Forstwirtschaft Tierschutz Grün- und Landschaftsplanung Energie und Klimaschutz Stadtentwicklungskonzept Rosenheim 2025 mit Fachplanungen Öffentlichkeitsarbeit einschl. Fachberatung
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Baumfällgenehmigungen --- --- 200
Bänke im Stadtgebiet --- -- 660
Bäume (ohne Waldflächen und gewässerbegleitender Vegetation)
--- --- 7.960
Erläuterung: − ab 2013
− Allgemeiner Umweltschutz, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft, Tierschutz bis 2012 bei Umweltamt (Amt 36, Dezernat III), Teilhaushalt 36000
− Grün- und Landschaftsplanung, Ausgleichsflächen bis 2012 bei Stadtplanungsamt (Amt 61, Dezernat VI), Teilhaushalt 61000
− Energie- und Klimaschutz, Stadtentwicklungskonzept 2025 bis 2012 bei Dez. VI, Teilhaushalt 60000
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 334 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 67000 Umwelt- und Grünflächenamt Stadt Rosenheim Dezernat 6 Dezernat VI
Amt 67 Umwelt- und Grünflächenamt
Kostenstellenbereich 67000 Umwelt- und Grünflächenamt
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 15.200 15.200 15.200 15.200
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 37.700 37.700 37.700 37.700
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 5.200 7.200 7.200 7.200
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 0 0 70.500 72.500 72.500 72.500
110 - Personalaufwendungen 0 0 -330.400 -337.000 -343.700 -350.500
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 -131.000 -133.400 -135.900 -138.400
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 -950.490 -956.490 -966.490 -976.490
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 -92.300 -101.600 -104.300 -110.800
150 - Transferaufwendungen 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -175.700 -175.700 -175.700 -175.700
170 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 -1.681.090 -1.705.390 -1.727.290 -1.753.090
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
0 0 -1.610.590 -1.632.890 -1.654.790 -1.680.590
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
0 0 -1.610.590 -1.632.890 -1.654.790 -1.680.590
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
0 0 -1.610.590 -1.632.890 -1.654.790 -1.680.590
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 87.900 87.900 87.900 87.900
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 -14.650 -14.650 -14.650 -14.650
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
0 0 -1.537.340 -1.559.640 -1.581.540 -1.607.340
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 335 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 67000 Umwelt- u nd Grünflächenamt Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 40.000 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 40.000 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 -136.100 -133.000 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 -1.100 -600 -800 -800
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 -287.200 -283.600 -150.800 -150.800
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 -247.200 -283.600 -150.800 -150.800
Investitionen Kostenstellenbereich 67000 Umwelt- un d Grünflächenamt Stadt Rosenheim
Investitionen Kostenstellenbereich 67000 Umwelt- und Grünflächenamt
vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Verpflich-tungs-
ermächti-gungen
Finanzplan 2014
Finanzplan 2015
Finanzplan 2016
23600100 Grunderwerb Ausgleichsflächen
0 0 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000
67000000 Umwelt- und Grünflächenamt: Einrichtung
0 0 -400 0 -400 -300 -300
67000001 Umwelt- und Grünflächenamt: TUI-Systeme
0 0 -700 0 -200 -500 -500
67600101 Herstellung Ausgleichsflächen
0 0 -97.100 0 -65.000 0 0
67603230 Mühlbachbogen 0 0 -19.000 -68.000 -68.000 0 0
67607012 Bahngelände Nord: Artenumsetzung
0 0 -20.000 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 336 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 6710 0 Abfallbeseitigung Stadt Rosenheim Dezernat
6 Dezernat VI
Amt
67 Umwelt- und Grünflächenamt
Kostenstellenbereich
67100 Abfallbeseitigung
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Umwelt- und Grünflächenamt
Zugeordnete Kostenstelle 667100 Abfallbeseitigung
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:
Aufgaben der Kommune als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und Kreisverwaltungsbehörde: - Bedarfsträger für Müllabfuhr sowie Wert- und Problemstoffsammlung - Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit - Satzungsrechtliche Angelegenheiten
Leistungsdaten / Kennzahlen
Beschreibung Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Müllmengen Restmüll (to) --- --- 19.800
Mengen Wert- und Problemstoffe (to)
--- --- 21.500
Erläuterung: Bis 2012 bei Teilhaushalt 36100, Dez. III
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 337 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 67100 Abfallb eseitigung Stadt Rosenheim Dezernat 6 Dezernat VI
Amt 67 Umwelt- und Grünflächenamt
Kostenstellenbereich 67100 Abfallbeseitigung
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 15.600 15.600 15.600 15.600
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 5.090.000 5.090.000 5.090.000 5.090.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 0 0 5.106.700 5.106.700 5.106.700 5.106.700
110 - Personalaufwendungen 0 0 -25.200 -25.700 -26.200 -26.700
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 -19.200 -19.500 -19.800 -20.100
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 -1.938.600 -1.937.300 -1.936.000 -1.934.600
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -2.916.200 -2.916.200 -2.916.200 -2.916.200
170 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 -4.899.200 -4.898.700 -4.898.200 -4.897.600
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
0 0 207.500 208.000 208.500 209.100
190 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
0 0 0 0 0 0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
0 0 207.500 208.000 208.500 209.100
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
0 0 207.500 208.000 208.500 209.100
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 -207.500 -208.000 -208.500 -209.100
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 338 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 67100 Abfallb eseitigung Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebü hrenkalkulation
310 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung
0 0 0 0 0 0
320 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen
0 0 0 0 0 0
330 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan
0 0 0 0 0 0
340 Saldo der Gebührenkalkulation 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 339 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 67100 Abfallbes eitigung Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 340 von 356 --
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 341 von 356 --
Sondervermögen Nichtrechtsfähige Stiftungen
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
der zugeordneten Kostenstellenbereiche
29100 – Nachlass Butsch 29200 – Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO) 29300 – Kögl-Stiftung 29400 – Dr. Hanns Will 29500 – Nachlass Popp
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 342 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2910 0 Nachlass Butsch Stadt Rosenheim Dezernat
9 Sondervermögen
Amt
29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich
29100 Nachlass Butsch
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung
Zugeordnete Kostenstellen 229100 Nachlass Butsch
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:
- Anlage des Geldvermögens (GS) - Ausschüttung der Erträge an die Berechtigten nach der Satzung
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 343 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 29100 Nachlas s Butsch Stadt Rosenheim Dezernat 9 Sondervermögen
Amt 29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich 29100 Nachlass Butsch
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-530 -1.000 -1.000 -500 -500 -500
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen -2.000 -1.600 -1.600 -950 -950 -950
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13 -50 -50 -50 -50 -50
170 = Ordentliche Aufwendungen -2.543 -2.650 -2.650 -1.500 -1.500 -1.500
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-2.543 -2.650 -2.650 -1.500 -1.500 -1.500
190 + Finanzerträge 2.585 2.500 2.000 1.200 1.200 1.200
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
2.585 2.500 2.000 1.200 1.200 1.200
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
43 -150 -650 -300 -300 -300
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
43 -150 -650 -300 -300 -300
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
43 -150 -650 -300 -300 -300
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 344 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 29100 Nachlass Butsch Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 345 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2920 0 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO) Stadt Rosenheim Dezernat
9 Sondervermögen
Amt
29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich
29200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung
Zugeordnete Kostenstellen 229200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:
- Anlage des Geldvermögens (GS) - Ausschüttung der Erträge an die Berechtigten nach der Satzung
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 346 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 29200 Sozials tiftung Anton Kopmann (TOKORO) Stadt Rosenheim Dezernat 9 Sondervermögen
Amt 29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich 29200 Sozialstiftung Anton Kopmann (TOKORO)
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen -5.169 -2.800 -2.700 -1.500 -1.500 -1.500
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen -5.169 -2.800 -2.700 -1.500 -1.500 -1.500
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-5.169 -2.800 -2.700 -1.500 -1.500 -1.500
190 + Finanzerträge 4.050 4.100 3.400 1.800 1.800 1.800
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
4.050 4.100 3.400 1.800 1.800 1.800
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-1.119 1.300 700 300 300 300
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-1.119 1.300 700 300 300 300
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-1.119 1.300 700 300 300 300
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 347 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 29200 Sozialsti ftung Anton Kopmann (TOKORO) Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 348 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2930 0 Kögl-Stiftung Stadt Rosenheim Dezernat
9 Sondervermögen
Amt
29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich
29300 Kögl-Stiftung
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung
Zugeordnete Kostenstellen 229300 Kögl-Stiftung
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:
- Anlage des Geldvermögens (GS) - Ausschüttung der Erträge an die Berechtigten nach der Satzung
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 349 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 29300 Kögl-St iftung Stadt Rosenheim Dezernat 9 Sondervermögen
Amt 29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich 29300 Kögl-Stiftung
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen -9.960 -8.200 -7.700 -4.200 -4.200 -4.200
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen -9.960 -8.200 -7.700 -4.200 -4.200 -4.200
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-9.960 -8.200 -7.700 -4.200 -4.200 -4.200
190 + Finanzerträge 12.245 12.200 10.600 5.600 5.600 5.600
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
12.245 12.200 10.600 5.600 5.600 5.600
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
2.285 4.000 2.900 1.400 1.400 1.400
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
2.285 4.000 2.900 1.400 1.400 1.400
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
2.285 4.000 2.900 1.400 1.400 1.400
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 350 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 29300 Kögl-Stif tung Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 351 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2940 0 Dr. Hanns Will Stadt Rosenheim Dezernat
9 Sondervermögen
Amt
29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich
29400 Dr. Hanns Will
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung
Zugeordnete Kostenstellen 229400 Dr. Hanns Will
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:
- Verwaltung der Wohnung - Vorerst Ansammlung der Überschüsse in der Instandhaltungsrücklage - Später Ausschüttung der Erträge an die Berechtigten nach der Satzung
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 352 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 29400 Dr. Han ns Will Stadt Rosenheim Dezernat 9 Sondervermögen
Amt 29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich 29400 Dr. Hanns Will
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.778 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 5.778 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.184 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
150 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -50 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen -2.184 -4.750 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
3.594 2.750 2.800 2.800 2.800 2.800
190 + Finanzerträge 65 100 50 50 50 50
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
65 100 50 50 50 50
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
3.659 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
3.659 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
3.659 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 353 von 356 --
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 29400 Dr. Hanns Will Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 354 von 356 --
Kostenstellenbeschreibung Kostenstellenbereich 2950 0 Nachlass Popp Stadt Rosenheim Dezernat
9 Sondervermögen
Amt
29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich
29500 Nachlass Popp
Produktinformationen
Verantw.Org.Einheit Liegenschaftsamt/Stiftungsverwaltung
Zugeordnete Kostenstellen 229500 Nachlass Popp
Kurzbeschreibung Kurze Leistungsbeschreibung für die zugeordnete Kostenstelle:
- Anlage des Geldvermögens (GS) - Ausschüttung der Erträge an die Berechtigten nach der Satzung
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 355 von 356 --
Teilergebnisplan Kostenstellenbereich 29500 Nachlas s Popp Stadt Rosenheim Dezernat 9 Sondervermögen
Amt 29 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenstellenbereich 29500 Nachlass Popp
Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis
2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
010 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
020 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
030 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
060 + Kostenerstattungen und -umlagen 0 0 0 0 0 0
070 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
075 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0
080 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
090 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
100 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
110 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
120 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-303 -800 -500 -500 -500 -500
140 - Bilanzielle Abschreibung 0 0 0 0 0 0
150 - Transferaufwendungen -6.292 -3.600 -3.600 -1.400 -1.400 -1.400
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
170 = Ordentliche Aufwendungen -6.596 -4.400 -4.100 -1.900 -1.900 -1.900
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo Zeilen 100 und 170)
-6.596 -4.400 -4.100 -1.900 -1.900 -1.900
190 + Finanzerträge 5.677 5.700 4.900 2.600 2.600 2.600
200 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0
210 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 190 und 200)
5.677 5.700 4.900 2.600 2.600 2.600
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 und 210)
-919 1.300 800 700 700 700
230 + außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
240 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)
0 0 0 0 0 0
260 = Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh. (=Zeilen 220 und 250)
-919 1.300 800 700 700 700
270 + Erträge a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
280 - Aufwend. a. internen Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0
300 = Ergebnis (= Saldo Zeilen 260, 270, 280)
-919 1.300 800 700 700 700
Haushaltsplan 2013 Stadt Rosenheim
-- Seite 356 von 356 --
Erläuterung zu Position 150 – Transferaufwendungen des Teilergebnisplans: Aufteilung der Zuwendungen an Dritte siehe Anlage zum Haushaltsplan ab Seite B / 1
Teilfinanzplan Kostenstellenbereich 29500 Nachlass Popp Stadt Rosenheim Nr. Bezeichnung vorl.
Ergebnis 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
100 Investitionstätigkeit
101 + Einzahlg a. Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
102 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
103 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
104 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0
105 + Einzahlg f. sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
106 =Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
107 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
0 0 0 0 0 0
108 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
0 0 0 0 0 0
110 - Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0
111 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 0 0
112 - Ausz. für sonst. Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)
0 0 0 0 0 0
Investitionsprogramm
der Stadt Rosenheim
2012 – 2016
A / 2
A / 2
Sortierreihenfolge Die Einzelinvestitionsmaßnahmen sind im folgenden Investitionsprogramm nach ihrer Bereichsnummer und der Investitionsnummer sortiert. Darlehen, Grunderwerb, bewegliches Anlagevermögen, Investitionszuschüsse und sonstige Investitionen werden zur Vervollständigung unter den hilfsweisen Bereichsnummern 79200 ff. angefügt. Zu finden sind
Bereich Maßnahmen ab Seite A Bereich Maßnahmen ab Seite A 10100 Rathäuser 7 51103 Kindergarten Happing 50 20000 Landesgartenschau 11 51104 Kindergarten Noahs Arche (Severinstraße) 51 20000 Kultur- und Kongresszentrum 11 51105 Kindergarten Kastenau 52 20000 Parkhaus Hammerweg 14 51106 Kindergarten und -hort St. Quirin (Am Gries) 53 23000 Liegenschaftsamt 15 51108 Kindergarten Innstraße 54 32300 Brand- und Katastrophenschutz 16 51110 Kindergarten Villa Kunterbunt (Oberwöhrstraße) 55 34200 Friedhöfe 18 51112 Kindergarten Gluckstraße 56 40111 Astrid-Lindgren-Grundschule 20 51201 Hort Jonathan (Innsbrucker Straße) 57 40112 Grundschule Prinzregentenstraße 22 51203 Hort St. Vinzenz (Prinzregentenstraße) 59 40114 Grundschule Pang 23 51207 Kinderkrippe Meraner Straße 60 40131 Mittelschule am Luitpoldpark 24 51208 Kinderhaus Finsterwalderstraße 61 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt 25 51209 Kinderkrippe Aising 62 40142 Grund- und Mittelschule Aising 28 51211 Hort Pang 63 40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf St. Peter 30 61000 Stadtplanung, Bahnhof 64 40151 Sonderpädagogisches Förderzentrum Am Gries 31 66000 Gewässer 67 40162 Johann-Rieder-Realschule mit Doppelturn- 66000 Brücken, Über- und Unterführungen 71 halle / Lehrschwimmbecken Am Nörreut 33 66000 Straßen, Wege, Plätze 78 ff. 40171 Finsterwalder-Gymnasium 36 85 ff. 40172 Ignaz-Günther-Gymnasium 37 116 ff. 40173 Karolinen-Gymnasium 38 66000 Geh- und Radwege 83 f. 40200 Sportplätze, Bolzplätze, Kinderspielplätze 40 111 ff. 40211 Gabor-Halle 42 66000 Parkplätze, Parkleitsystem 115 40221 Eisstadion 44 67000 Umwelt und Grünflächen 119 41200 Stadtbibliothek 45 79200 Darlehen 121 41400 Stadtarchiv 46 79320 Grunderwerb 122 41500 Städtische Galerie 47 79350 bewegliches Anlagevermögen 123 41600 Städtisches Museum 48 79800 Investitionszuschüsse u. ä. 126 51000 Jugendtreff Energy, Jugendfreizeitgelände 49 Summen 131
A / 3
A / 3
Nicht gebräuchliche Abkürzungen im Investitionsprogramm: B-Plan Bebauungsplan BA Bauabschnitt BayGVFG Bayerisches Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz BMZ Brandmeldezentrale EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung ELA elektroakustische Anlage bzw. elektrische Lautsprecheranlage (Beschallungsanlage) EnEV Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden
(Energieeinsparverordnung) FAG Finanzausgleichsgesetz FAGplus15 Sonderprogramm des Finanzausgleichsgesetzes für Ganztagesbetreuung an Schulen, hebt den jeweiligen Fördersatz einer
Kommune um rd. 15 Prozentpunkte FöR-WaGa Förderrichtlinien für Wanderwege und Gartenschauen FwZR Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinien GS+MS Grund- und Mittelschule HPZ Heilpädagogisches Förderzentrum ILSG Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen KiTa Kindertagesstätten als Oberbegriff für Kinderkrippe, Kindergarten, Kinderhort LED Light Emitting Diode (lichtemittierende Diode), elektronisches Halbleiter-Bauelement LGS Landesgartenschau PTSV Post Telekom Sportverein Rosenheim e. V. ROB Regionaler Omnibusbahnhof RzWas Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben SAN-Technologie Storage Area Network, zentral verwalteter Speicherserver SEW Stadtentwässerung SFZ Sonderpädagogisches Förderzentrum SJR Stadtjugendring SWRO Stadtwerke Rosenheim VE Verpflichtungsermächtigung: Eingehen einer Verpflichtung (z. B. eines Vertrags) im aktuellen Jahr (2012) mit späterer
Zahlungswirksamkeit (2013, 2014, 2015) VOF-Verfahren Nach der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen müssen Aufträge für Architekten- und Ingenieurleistungen u. a.
ab einem bestimmten Schwellenwert (derzeit 193.000 €) europaweit ausgeschrieben werden. z. L. „zu Lasten“: Bei Verpflichtungsermächtigungen wird das Jahr bzw. die Jahre der Kassenwirksamkeit einer Ausgabe
angegeben.
A / 4
A / 4
Erläuterungen: - Das Investitionsprogramm ist Teil der Finanzplanung. Diese umfasst im Haushaltsjahr 2013 die Jahre 2012 bis 2016. Um Maßnahmen gänzlich
darzustellen, werden zusätzlich Vorjahreszahlungen einschließlich der Haushaltsreste und später geplante Zahlungen (Folgejahre) abgebildet. - In der Spalte 2012 sind ausschließlich die Ansätze des Jahres 2012 enthalten. Außer- und überplanmäßige Mittel bzw. Deckungen,
voraussichtlich nicht mehr benötigte Ausgabemittel und nicht vereinnahmte Fördermittel werden nicht abgebildet, spiegeln sich aber in der Summe der Gesamtkosten bzw. Gesamtförderung wieder. Einzelne über- und außerplanmäßige Genehmigungen werden erläutert.
- Haushaltsreste 2012-2013 werden nur für beauftragte Leistungen bzw. offene Rechnungen gebildet. Nicht gebundene Haushaltsmittel des Jahres 2012, die noch benötigt werden, werden 2013 zusätzlich bereit gestellt. Insoweit ist es möglich, dass im Investitionsprogramm Mittel im Ansatz 2012 und Ansatz 2013 doppelt abgebildet werden, da die 2012 zurückgegebenen Beträge nicht dargestellt sind.
- Nach § 12 KommHV-Doppik in Verbindung mit § 65 der Geschäftsordnung der Stadt Rosenheim und der Verfügung vom 24.07.2009 dürfen Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen über 150.000 € erst veranschlagt werden, wenn ein Bauentwurf, eine Kostenberechnung mit Angaben zu den Kosten des Grunderwerbs und der Einrichtung, ein Bauzeitenplan bzw. Terminplan sowie eine Folgekostenberechnung bzw. -schätzung vorliegen und eventuelle Kostenbeteiligungen Dritter klar sind. Ausnahmen sind zulässig, wenn es im Einzelfall nicht möglich ist die geforderten Unterlagen rechtzeitig fertig zu stellen und aus einer späteren Veranschlagung ein Nachteil erwachsen würde. Der Nachteil ist zu erläutern. Die geforderten Unterlagen sind spätestens vor Beginn der Baumaßnahme oder vor dem Eingehen der Verpflichtungen vorzulegen. Werden 2013 ausschließlich Planungsmittel angesetzt, wird auf die Darstellung der fehlenden Unterlagen verzichtet, da diese erst nach der vorliegenden Planung gefertigt werden können.
- Einnahmen aus Beteiligungen und Beiträgen werden textlich erläutert, sind aber nicht in den Förderbeträgen enthalten.
- Grundstücksverkäufe sind im Investitionsprogramm nicht enthalten. - Die textlichen Angaben sind meist in Tausend-Euro-Beträgen abgekürzt, z. B. 235‘ € heißt: gerundet 235.000 €.
A / 5
A / 5
Auszahlungen nach Investitionstätigkeit
Investitionszuschüsse 22%
sonstige Auszahlungen 1%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 12%
Baumaßnahmen 56%
Erwerb Finanzvermögen 1%Erwerb bewegliches Sachvermögen 8%
A / 6
A / 6
Investitionstätigkeit nach Aufgabenbereichen
Rest 16%
öff. Sicherheit 2%
Schulen 14%
Klinikum 8%
Sport 2%
KiTa 26%
Bau/Verkehr 31%
A / 7
Bereich 10100 Hauptamt / Zentrale Dienste
Rathaus Königstraße 24Tiefgarage Schrankenanlage, Kassenautomat
Erläuterung: Erneuerung der technischen Ausstattung der Schrankenanlage und des Kassenautomaten
34.0430
34.043
2012
1.0000
1.000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
35.0430
35.043
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65010018
700100
Rathaus Königstraße 15Fassadensanierung und Vollwärmeschutz
Erläuterung: energetische Sanierung des Gebäudes mit einhergehender Fassadensanierung: Dämmung der Außenwände, Fenstererneuerung,Einbau von Sonnenschutzsystemen (Jalousien, Markisen)
000
2012
70.0000
70.000
2013
000
2014
170.0000
170.000
2015
770.0000
770.000
2016
000
000
940.0000
940.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2012 Deckung 70' € für energetische Sanierung Rathaus Reichenbachstr (Inv.Nr. 65010017)
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
52.400
2014 Entwurfsplanung, Ausschreibung und Vergabe, 2015 Ausführung
Kostenstelle:Investitionsnummer 65010016
700200
A / 7
A / 8
Rathaus Königstraße 15Umkleide/Duschräume
Erläuterung: Einbau von Duschen und Umkleideräumen im Keller
000
2012
000
2013
10.0000
10.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
10.0000
10.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: fehlende Umkleide- und Duschmöglichkeiten für Mitarbeiter
Kostenstelle:Investitionsnummer 65010021
700200
Rathaus Reichenbachstraße 8energetische Sanierung mit Fassadensanierung
Erläuterung: energetische Sanierung des Gebäudes mit einhergehender Fassadensanierung: Dämmung der Außenwände, Fenstererneuerung,Einbau von Sonnenschutzsystemen (Jalousien, Markisen)
Verpflichtungsermächtigung:
000
2012
000
2013
30.0000
30.000
2014
850.0000
850.000
2015
000
2016
000
000
950.0000
950.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
850.000
2012 außerplanmäßig 70' € genehmigt für Planung (Deckung von Inv.Nr. 65010016)
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: hohe Hitzebelastung der Mitarbeiter in den Sommermonaten und hoher Energieverlust im Winter
30.000
Kostenstelle:Investitionsnummer 65010017
700300
A / 8
A / 9
Kfz-Zulassungsstelle/StandesamtLüftung Trauungssaal
Erläuterung: Nachrüstung einer Kühlungsanlage im Trauungssaal
000
2012
000
2013
10.0000
10.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
10.0000
10.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: unzumutbare Temperaturen im Sommer bei Trauungen
Kostenstelle:Investitionsnummer 65001011
700401
Kfz-Zulassungsstelle/StandesamtUmbau Warte- und Schalterbereich
Erläuterung: bürgerfreundliche Umgestaltung des Schalter- und Wartebereichs
000
2012
000
2013
000
2014
45.0000
45.000
2015
000
2016
000
000
45.0000
45.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65001012
700401
A / 9
A / 10
Rathaus Rathausstraße 30ehemaliges Gesundheitsamt
Erläuterung: Kostenschätzungen Varianten
4.0000
4.000
2012
6.0000
6.000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
10.0000
10.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65010019
700500
Rathaus Rathausstraße 30Abbruch und Neubau
Erläuterung: Abbruch des ehemaligen Gesundheitsamts und Neubau eines Verwaltungsgebäudes2012 Deckung 60' € für Container Hort Jonathan, 9' € für Ausstattung Hort Jonathan, 100' € für Ganztagesbetr. Schule Fürstätt,
000
2012
300.0000
300.000
2013
000
2014
50.0000
50.000
2015
300.0000
300.000
2016
1.325.0000
1.325.000
1.325.0000
1.325.000
3.122.0000
3.122.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
9' € für Außenspielgerätehaus Kindergarten Gluckstraße
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:724.000724.000158.420
2014-2015 neue Heizungsanbindung für Gerichtsgebäude und Weiterführung der Planung bis Arbeitsvergabe, 2016 Baubeginn
Kostenstelle:Investitionsnummer 65010020
700500
38.0430
38.043
377.0000
377.000
0 0 0 01.325.000
0
1.325.000
5.122.0430
5.122.043
Summe 10100
1.325.0001.070.0001.115.00050.000
1.325.0001.070.0001.115.00050.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 10
A / 11
Bereich 20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei
Amtsleitung KämmereiLandesgartenschau: notwendige Maßnahmen
Erläuterung: Herstellung der Brücken, Stege, Gärten, Wiesen, der Innterrasse, der Kajakstrecke und des EingangsplatzesFörderung nach FöR-WaGa (max. 3,6 Mio. €) und EFRE (900' €)
10.466.4273.613.0076.853.420
2012
000
2013
0264.900
-264.900
2014
099.700
-99.700
2015
000
2016
000
000
10.466.4274.500.0005.966.427
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2012 außerplanmäßige Fördereinnahmen rd. 522' €
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 20930010
220000
Kultur- und Kongresszentrum, Kufsteiner Straße 4Hochwasserschutz
Erläuterung: Einbau eines Schlauchsystems
39.7910
39.791
2012
12.7000
12.700
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
52.4910
52.491
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65900010
760100
A / 11
A / 12
Kultur- und Kongresszentrum, Kufsteiner Straße 4Generalinstandsetzung BA I
Erläuterung: Die Generalsanierung BA I ist abgeschlossen.
1.116.130166.596949.534
2012
6.6000
6.600
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
1.122.730166.596956.134
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65900012
760100
Kultur- und Kongresszentrum, Kufsteiner Straße 4Generalinstandsetzung BA II
Erläuterung: 2013 Brandschutzmaßn. 507' €, Sicherh.beleucht. 619' €, Sprinkleranlage 270' €, San. Trinkwasserinstall. 280' €, Sprachalarmierung220' €, Brandschotts Heizung, Lüftung, Sanitär 35' €, Statik, Gutachten, Vermessung 69' €, VE 1,8 Mio. € z. L. 2014 für Obermaschin.
Verpflichtungsermächtigung:
404.4200
404.420
2012
1.195.5000
1.195.500
2013
2.084.4000
2.084.400
2014
3.020.0000
3.020.000
2015
1.070.0000
1.070.000
2016
2.170.0000
2.170.000
20.0000
20.000
9.939.9200
9.939.920
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
1.800.000
2014 u. a. Brandschutzmaßnahmen 522' €, Obermaschinerie Bühnentechnik 1,8 Mio. €, Kälteanlagen 420' €
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
703.000
2015 u. a. Brandschutzmaßnahmen 220' €, Sanierung Lüftungszentrale 700' €, 2016 u. a. Lüftungszentrale 500' €, Akustik Foyer 525' €
Kostenstelle:Investitionsnummer 65900013
760100
A / 12
A / 13
Kultur- und Kongresszentrum, Kufsteiner Straße 4, AltbauHubpodien
Erläuterung: Erweiterung und Erneuerung der Stufenbeleuchtung in den Hubpodien im großen Saal und Umstellung auf LED-Technik2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
46.1270
46.127
2012
9000
900
2013
3000
300
2014
000
2015
000
2016
000
000
47.0270
47.027
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65900016
760101
Kultur- und Kongresszentrum Tiefgarage, Kufsteiner Straße 4Sanierung
Erläuterung: Betonsanierung, Stützen, Decke, Wände, Boden und Verbesserung der Entwässerung in Abschnitten
Verpflichtungsermächtigung:
000
2012
000
2013
320.0000
320.000
2014
1.750.0000
1.750.000
2015
000
2016
830.0000
830.000
000
2.900.0000
2.900.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
1.750.000
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplan, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: gravierende statische Mängel verschlechtern sich weiter
106.333
Kostenstelle:Investitionsnummer 65900020
760104
A / 13
A / 14
Parkhaus Hammerweg 1Prozess- / Leitrechner
Erläuterung: Einbau und Erneuerung des Prozess- und Leitrechners für eine gemeinsame Anlagesteuerung der Schrankenanlage in denParkhäusern
44.2450
44.245
2012
5.8000
5.800
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
50.0450
50.045
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65900017
760300
12.117.1393.779.603
8.337.537
1.221.5000
1.221.500
264.900 99.700 0 020.000
0
20.000
24.578.6394.666.596
19.912.044
Summe 20000
3.000.0001.070.0004.770.0002.404.700
3.000.0001.070.0004.670.3002.139.8000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 14
A / 15
Bereich 23000 Liegenschaftsamt
Altes Gemeindehaus Aising, Aisinger Straße 76Fluchttreppe
Erläuterung: Anbau einer Fluchttreppe am alten Gemeindehaus Aising (Mittagsbetreuung, Hort) einschließlich Entlüftung Treppenhaus
112.2280
112.228
2012
22.9000
22.900
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
135.1280
135.128
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65206014
774000
112.2280
112.228
22.9000
22.900
0 0 0 000
0
135.1280
135.128
Summe 23000
0000
00000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 15
A / 16
Bereich 32300 Brand- und Katastophenschutz
Feuerwehrhaus Rosenheim, Küpferlingstraße 7Umbau Gebäude Hauptfeuerwache
Erläuterung: Umbau Büroräume 2. OG
16.4810
16.481
2012
4.1000
4.100
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
20.5810
20.581
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 32100011
710100
Feuerwehrhaus Rosenheim, Küpferlingstr. 7Photovoltaikanlage
Erläuterung: Erstellen einer Photovoltaikanlage auf dem Verwaltungsgebäude 125' € und dem Schulungsgebäude 99' €
000
2012
000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
224.0000
224.000
224.0000
224.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65100011
710100
A / 16
A / 17
Feuerwehrhaus Westerndorf St. Peter, Westerndorfer Str. 106Geräteschuppen
Erläuterung: Anbau eines Geräteschuppens
000
2012
000
2013
28.0000
28.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
28.0000
28.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Kostenberechnung, Bauzeitenplan, GesamtkostenübersichtNachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine Lagermöglichkeiten für Einsatzgeräte
Kostenstelle:Investitionsnummer 65100010
710200
Integrierte Leitstelle, Küpferlingstraße 7Neubau und Ausstattung
Erläuterung: Neubau mit Containerstellplätzen 150' € (Förderung 80' €), Beteiligung der Landkreise Rosenheim und MiesbachFörderung nach FwZR und ILSG. Die rettungsdienstliche Förderung wird über Mieten eingenommen.
4.581.4591.675.336
2.286.719
2012
51.800704.400
-652.600
2013
27.300525.500
-498.200
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
4.633.2592.379.736
1.634.119
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel und der bisher nicht eingenommenen Fördermittel (keine Haushaltsreste)
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
4.607
Kostenstelle:Investitionsnummer 65102010
710900
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 0619.404619.404 0
4.597.9401.675.336
2.303.200
55.900704.400
-648.500
525.500 0 0 0224.000
0
224.000
4.905.8402.379.736
1.906.700
Summe 32300
00055.300
000-470.200619.404 0 0 0 0 0 0619.404
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 17
A / 18
Bereich 34200 Friedhöfe
Friedhof Aising, Gärtnerstraße 7Umbau Leichenhaus
Erläuterung: Umbau des Leichenhauses unter Einbeziehung des Vorplatzes zur Vergrößerung der Aussegnungshalle
000
2012
000
2013
000
2014
000
2015
42.0000
42.000
2016
000
000
42.0000
42.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65750021
771100
Friedhof Klosterweg 21Wirtschaftshof
Erläuterung: endgültige Herstellung des Nordzugangs und Schaffung eines Wirtschaftshofs
000
2012
000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
220.0000
220.000
220.0000
220.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65750012
771200
A / 18
A / 19
Friedhof Klosterweg 21Grabfundamente
Erläuterung: Erneuerung und Umgestaltung von Grabfundamenten Felder 5-8 einschließlich Ausbau von alten Fundamenten2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest) 2' €
58.0610
58.061
2012
8.0000
8.000
2013
10.4000
10.400
2014
12.0000
12.000
2015
000
2016
000
000
86.0610
86.061
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Auflage Berufsgenossenschaft (Platz für Grabaushub) wird nicht erfüllt
Kostenstelle:Investitionsnummer 65750013
771200
Friedhof Klosterweg 21Kolumbarium
Erläuterung: Innensanierung des Alten Leichenhauses mit Umbau zum Kolumbarium2010-2011 Umbau nördlicher Seitenflügel mit Urnen-Wandnischen
149.9550
149.955
2012
000
2013
000
2014
30.0000
30.000
2015
000
2016
000
401.0000
401.000
580.9550
580.955
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2014 Einbau weiterer Urnen- und Wandnischen im nördlichen Seitenflügel
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65750018
771200
208.0170
208.017
8.0000
8.000
0 0 0 0621.000
0
621.000
929.0170
929.017
Summe 34200
042.00042.00010.400
042.00042.00010.4000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 19
A / 20
Bereich 40111 Astrid-Lindgren-Grundschule
Astrid-Lindgren-Grundschule, Innsbrucker Straße 1Wandschutzleisten
Erläuterung: Anbringen von Wandschutzleisten in Klassenzimmern2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
000
2012
3.0000
3.000
2013
3.0000
3.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
3.0000
3.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65200010
720101
Astrid-Lindgren-Grundschule, Innsbrucker Straße 1Wärmetauscher
Erläuterung: Einbau eines Wärmetauschers im Heizraum
000
2012
5.0000
5.000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
5.0000
5.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65200011
720101
A / 20
A / 21
Astrid-Lindgren-Grundschule, Innsbrucker Straße 1Mittagsbetreuung
Erläuterung: Verbesserung der Raumsituation für die Mittagsbetreuung sowie Einrichtung von zwei zusätzlichen Hortgruppen2013 Planungsmittel
000
2012
000
2013
50.0000
50.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
50.0000
50.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65200012
720101
00
0
8.0000
8.000
0 0 0 000
0
58.0000
58.000
Summe 40111
00053.000
00053.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 21
A / 22
Bereich 40112 Grundschule Prinzregentenstraße
Grundschule Prinzregentenstraße (Altbau)Brandschutzmaßnahmen
Erläuterung: 2013 Abschottung Treppenhaus im Keller
26.5090
26.509
2012
000
2013
20.0000
20.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
46.5090
46.509
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, GesamtkostenübersichtNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Brandlast im Fluchtweg durch Elektroleitungen und Verteileranlagen
Kostenstelle:Investitionsnummer 65201013
720201
Neubau Grundschule PrinzregentenstraßeErweiterung
Erläuterung: Deckung der Raummehrbedarfe für die gebundene Ganztagesschule und Neuorganisation der Mittagsverpflegung2013 Planungsmittel
000
2012
000
2013
50.0000
50.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
50.0000
50.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65201015
720204
26.5090
26.509
00
0
0 0 0 000
0
96.5090
96.509
Summe 40112
00070.000
00070.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 22
A / 23
Bereich 40114 Grundschule Pang
Grundschule Pang, Schulweg 16Aufbau eines Satteldachs
Erläuterung: Dachsanierung im Bereich der Aula mit flachgeneigtem Blechdach (Satteldach)2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
399.5040
399.504
2012
41.8000
41.800
2013
9.3000
9.300
2014
000
2015
000
2016
000
000
441.3040
441.304
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
24.734
Kostenstelle:Investitionsnummer 65207010
720501
Grundschule Pang, Schulweg 16Einbau Behinderten-WC
Erläuterung: Einbau eines Behinderten-WCs im Erdgeschoss
000
2012
000
2013
000
2014
000
2015
17.0000
17.000
2016
000
000
17.0000
17.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65207012
720501
399.5040
399.504
41.8000
41.800
0 0 0 000
0
458.3040
458.304
Summe 40114
017.00009.300
017.00009.3000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 23
A / 24
Bereich 40131 Mittelschule am Luitpoldpark
Mittelschule am Luitpoldpark, Wittelsbacherstraße 16Neubau für Ganztagsbetreuung
Erläuterung: Neubau nach EnEV 2009; Förderung nach FAG und FAGplus15; Beteiligung Landkreis (einschl. Weitergabe FAG-Anteil)2013 Baubeginn, Ende 2014 Fertigstellung
Verpflichtungsermächtigung:
105.3330
105.333
2012
470.3000
453.300
2013
2.114.0000
1.619.000
2014
1.990.000554.300
1.053.400
2015
949.500554.300
75.900
2016
0277.200
-220.800
00
0
5.529.1331.385.800
2.986.133
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
1.200.000
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest) 100' €
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
276.112
Kostenstelle:Investitionsnummer 65203010
720601
Beiträge, Beteiligungen 17.000 495.000 382.300 319.300 -56.40001.157.200 0
105.3330
105.333
470.3000
453.300
0 554.300 554.300 277.20000
0
5.529.1331.385.800
2.986.133
Summe 40131
0949.5001.990.0002.114.000
-220.80075.9001.053.4001.619.0000 17.000 495.000 382.300 319.300 -56.400 01.157.200
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 24
A / 25
Bereich 40141 Grund- und Mittelschule Fürstätt
Grund- und Mittelschule Fürstätt, Am Gries 11 bGanztagesbetreuung
Erläuterung: Erweiterung für Ganztagesbetreuung einschließlich Umplanung Mensa, Neugestaltung Hartplatz, Schallschutz2010 Baubeginn, 2012 Fertigstellung; Förderung nach FAG und FAGplus15
4.034.609500.000
3.534.609
2012
1.280.200588.000692.200
2013
27.800380.000
-352.200
2014
000
2015
000
2016
000
000
5.414.8091.360.0004.054.809
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2012 überplanmäßig 100' € genehmigt
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
304.553
2013 erneuter Ansatz bisher nicht gebundener Mittel und bisher nicht eingenommener Fördermittel 108' € (keine Haushaltsreste)
Kostenstelle:Investitionsnummer 65204010
720700
Grund- und Mittelschule Fürstätt, Am Gries 11 bZaunanlage
Erläuterung: Einzäunung des Schulgeländes im Zusammenhang mit Ganztagesbetreuung und energetischer Sanierung2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
000
2012
10.0000
10.000
2013
7.4000
7.400
2014
000
2015
000
2016
000
000
10.0000
10.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65204017
720700
A / 25
A / 26
Grundschule Fürstätt, Am Gries 11 benergetische Sanierung
Erläuterung: energetische Sanierung der Volksschule ohne Pavillon und ohne dezentrale LüftungsanlageFörderung im Rahmen des Konjunkturpaketes II
2.275.6281.973.525
302.103
2012
55.0000
55.000
2013
16.6000
16.600
2014
000
2015
000
2016
000
000
2.330.6281.973.525
357.103
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
34.377
Kostenstelle:Investitionsnummer 65204012
720701
Grundschule Fürstätt, Am Gries 11 bBrandschutz
Erläuterung: Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der energetischen Sanierung2012 Planung zusätzlicher Maßnahmen (BA II); Probebohrungen
Verpflichtungsermächtigung:
194.7880
194.788
2012
20.0000
20.000
2013
342.6000
342.600
2014
200.0000
200.000
2015
000
2016
000
000
714.7880
714.788
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
200.000
2013/2014 BA II: Ersatz von Decken mit Schottung vor allem im Verbindungsbau zwischen Alt- und bisherigem Neubau
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Verzögerung der Umsetzung, sicherheitsrelevante Maßnahmen werden nicht ausgeführt
28.592
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest) 43' €
Kostenstelle:Investitionsnummer 65204013
720701
A / 26
A / 27
6.505.0252.473.525
4.031.500
1.365.200588.000
777.200
380.000 0 0 000
0
8.470.2253.333.525
5.136.700
Summe 40141
00200.000394.400
00200.00014.4000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 27
A / 28
Bereich 40142 Grund- und Mittelschule Aising
Turnhalle AisingFluchttüre Turnhalle
Erläuterung: Umbau der Fluchttüre, um die Turnhalle als Versammlungsstätte nutzen zu können2012 außerplanmäßig 34' € genehmigt
000
2012
000
2013
12.8000
12.800
2014
000
2015
000
2016
000
000
34.0000
34.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65206016
720803
Lehrschwimmbecken AisingDatenschreiber für Messwerte
Erläuterung: Datenschreiber zur Überprüfung der Beckenwasserqualität
000
2012
000
2013
3.5000
3.500
2014
000
2015
000
2016
000
000
3.5000
3.500
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplan, Kostenberechnung, GesamtkostenübersichtNachteil bei Nicht-Veranschlagung: gesetzlicher Auflage nach elektronischem Datenschreiber wird nicht nachgekommen
Kostenstelle:Investitionsnummer 65206021
720804
A / 28
A / 29
Schulsportplatz Grund- und Mittelschule Aising, Gärtnerstraße 6Freisportanlage
Erläuterung: Sanierung der Freisportanlage (Laufbahn, Weitsprung- und Kugelstoßanlage)2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
3.9000
3.900
2012
141.1000
141.100
2013
18.6000
18.600
2014
000
2015
000
2016
000
000
145.0000
145.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65206020
720805
3.9000
3.900
141.1000
141.100
0 0 0 000
0
182.5000
182.500
Summe 40142
00034.900
00034.9000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 29
A / 30
Bereich 40143 Grund- und Mittelschule Westerndorf S t. Peter
Mittelschule Westerndorf St. Peter, Römerstraße 3Dach- und Fassadensanierung
Erläuterung: Weiterführung der Dachsanierung (Pultdachaufbau) und Fassadensanierung bei Nebengebäuden
000
2012
000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
330.0000
330.000
330.0000
330.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
13.200
Kostenstelle:Investitionsnummer 65208010
720902
Lehrschwimmbecken Westerndorf St. PeterDatenschreiber für Messwerte
Erläuterung: Installation eines elektronischen Datenschreibers zur Dokumentation der Messwerte
000
2012
000
2013
3.5000
3.500
2014
000
2015
000
2016
000
000
3.5000
3.500
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplan, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine automatische Dokumentation der Messwerte
Kostenstelle:Investitionsnummer 65208023
720904
00
0
00
0
0 0 0 0330.000
0
330.000
333.5000
333.500
Summe 40143
0003.500
0003.5000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 30
A / 31
Bereich 40151 Sonderpädagogisches Förderzentrum
Sonderpädagogisches Förderzentrum, Am Gries 25Erweiterung
Erläuterung: Errichtung eines Erweiterungsbaus im Süden, Förderung nach FAG und FAG-SonderprogrammBeteiligung des Landkreises
3.056.750662.000
2.374.750
2012
0220.000
-248.000
2013
20.0000
8.000
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
3.056.750882.000
2.114.750
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
105.660
Kostenstelle:Investitionsnummer 65215010
721000
Beiträge, Beteiligungen 28.000 12.000 0 0 020.00060.000 0
Sonderpädagogisches Förderzentrum, Am Gries 25Werkstatt
Erläuterung: Werkstattraum für Hausmeister
000
2012
000
2013
10.0000
10.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
10.0000
10.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, GesamtkostenübersichtNachteil bei Nicht-Veranschlagung: kein Raum für Reparaturen und Werkzeuglager
Kostenstelle:Investitionsnummer 65215015
721000
A / 31
A / 32
3.056.750662.000
2.374.750
0220.000
-248.000
0 0 0 000
0
3.066.750882.000
2.124.750
Summe 40151
00030.000
00018.00020.000 28.000 12.000 0 0 0 060.000
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 32
A / 33
Bereich 40162 Johann-Rieder-Realschule
Johann-Rieder-Realschule, Am Nörreut 10Fassadensanierung, Vollwärmeschutz Haus A
Erläuterung: Haus A: Fassadensanierung mit Vollwärmeschutz, Fenstererneuerung2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest) 30' €
Verpflichtungsermächtigung:
000
2012
30.0000
30.000
2013
430.0000
430.000
2014
70.0000
70.000
2015
000
2016
000
000
500.0000
500.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
70.000
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplan, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: zugige Fenster, hohe Energiekosten, Fenster weiterhin zugeschraubt
16.667
Kostenstelle:Investitionsnummer 65211011
721300
A / 33
A / 34
Johann-Rieder-Realschule, Am Nörreut 10Erweiterung
Erläuterung: Erweiterung mit Aufstockung auf 35 Klassen zzgl. Ausweichklassen (bisher 31), VOF-VerfahrenFörderung nach FAG
Verpflichtungsermächtigung:
13.3470
13.347
2012
361.7000
361.700
2013
432.5000
432.500
2014
500.0000
500.000
2015
2.170.000300.000
1.870.000
2016
2.550.000407.200
2.142.800
13.300180.000
-166.700
5.746.147887.200
4.858.947
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
300.000
2012 Deckung 5' € für Hort Fürstätt Generalsan., 7' € für bewegl. Anlagevermögen genehmigt
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplan, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: derzeit ungenügende Raumverhältnisse müssen länger hingenommen werden
278.096
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest) 283' €
Kostenstelle:Investitionsnummer 65211018
721300
Lehrschwimmbecken, Am Nörreut 8Datenschreiber für Messwerte
Erläuterung: Installation eines elektronischen Datenschreibers zur Dokumentation der Messwerte
000
2012
000
2013
3.5000
3.500
2014
000
2015
000
2016
000
000
3.5000
3.500
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplan, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine automatische Dokumentation der Messwerte
Kostenstelle:Investitionsnummer 65500012
721401
A / 34
A / 35
13.3470
13.347
391.7000
391.700
0 0 300.000 407.20013.300
180.000
-166.700
6.249.647887.200
5.362.447
Summe 40162
2.550.0002.170.000570.000866.000
2.142.8001.870.000570.000866.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 35
A / 36
Bereich 40171 Finsterwalder-Gymnasium
Finsterwalder-Gymnasium, Königstraße 25Neubau Mittagsbetreuung mit Johann-Rieder-Real.
Erläuterung: 2013 erneuter Ansatz der gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
3.183.806855.029
2.328.777
2012
000
2013
12.0000
12.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
3.183.806855.029
2.328.777
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65212010
721500
Finsterwalder-Gymnasium, Königstraße 25barrierefreie Erschließung
Erläuterung: Einbau eines Personenaufzugs mit fünf Haltestellen. Erneuerung des Gebäudeteils zwischen Haus A und B mit diversen RampenSonderzuwendung des Integrationsamts
000
2012
000
2013
570.000200.000370.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
645.000200.000445.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2012 außerplanmäßig 75' € genehmigt
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
17.580
Kostenstelle:Investitionsnummer 65212012
721500
3.183.806855.029
2.328.777
00
0
200.000 0 0 000
0
3.828.8061.055.029
2.773.777
Summe 40171
000582.000
000382.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 36
A / 37
Bereich 40172 Ignaz-Günther-Gymnasium
Ignaz-Günther-Gymnasium, Prinzregentenstraße 34Neubau Haus E (Ganztages.)
Erläuterung: 2013 erneuter Ansatz der gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
2.543.1661.584.354
958.812
2012
000
2013
7.2000
7.200
2014
000
2015
000
2016
000
000
2.543.1661.584.354
958.812
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65213011
721700
Ignaz-Günther-Gymnasium, Prinzregentenstraße 34Schließanlage
Erläuterung: Erneuerung der Schließanlage für Gebäudeteile A bis D
000
2012
000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
95.0000
95.000
95.0000
95.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65213014
721700
2.543.1661.584.354
958.812
00
0
0 0 0 095.000
0
95.000
2.638.1661.584.354
1.053.812
Summe 40172
0007.200
0007.2000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 37
A / 38
Bereich 40173 Karolinen-Gymnasium
Karolinen-Gymnasium, Ebersberger Straße 3Neubau Ganztagesbetreuung mit Mädchenreal.
Erläuterung: Ein Gerichtsverfahren läuft.2013 erneuter Ansatz der gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest) 58' €
2.753.7311.101.771
1.651.960
2012
00
0
2013
257.8000
57.800
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
2.953.7311.101.771
1.651.960
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
117.149
Kostenstelle:Investitionsnummer 65214010
721900
Beiträge, Beteiligungen 0 200.000 0 0 00200.000 0
Karolinen-Gymnasium, Ebersberger Straße 3Generalinstandsetzung
Erläuterung: Machbarkeitsstudie, Raumprogramm mit Alternativen: Abriss mit Neubau, Generalinstandsetzung oder Erweiterung2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
29.9710
29.971
2012
13.8000
13.800
2013
16.1000
16.100
2014
000
2015
000
2016
000
000
43.7710
43.771
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65214012
721900
A / 38
A / 39
Karolinen-Gymnasium, Ebersberger Straße 3Erweiterung (BA I)
Erläuterung: 2013 Vorplanung2016 VOF-Verfahren, Planung, Baubeginn BA I: Neubau, 2017 ff. BA II: Umbau im Bestand
000
2012
000
2013
40.0000
40.000
2014
000
2015
000
2016
3.250.000400.000
2.850.000
10.000.0002.330.0007.670.000
13.290.0002.730.000
10.560.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65214015
721900
2.783.7011.101.771
1.681.930
13.8000
13.800
0 0 0 400.00010.000.0002.330.000
7.670.000
16.287.5013.831.771
12.255.730
Summe 40173
3.250.00000313.900
2.850.00000113.9000 0 200.000 0 0 0 0200.000
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 39
A / 40
Bereich 40200 Sportmanagement
Sportplätze ESV Rosenheim, HochgernstraßeFreianlagen
Erläuterung: 2012 Errichtung einer Beachvolleyballanlage, Förderung aus dem Programm Soziale Stadt2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
42.6080
42.608
2012
45.7000
45.700
2013
45.7000
45.700
2014
27.50016.20011.300
2015
016.200
-16.200
2016
000
000
115.80832.40083.408
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2014 Errichtung eines Kinderspielplatzes, Förderung aus dem Programm Soziale Stadt
Grunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:1.105.0001.105.000
Kostenstelle:Investitionsnummer 67505020
803102
Sportplätze ESV Rosenheim, HochgernstraßeSchulsportflächen
Erläuterung: Sanierung der 100m-Bahn und der Sprunggrube einschließlich Honorarkosten
000
2012
000
2013
155.0000
155.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
155.0000
155.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplan, KostenberechnungNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Schulsport (Leichtathletik) von GS+MS Fürstätt und SFZ wird nicht im vorgeschriebenen Umfang durchgeführt
10.850
Kostenstelle:Investitionsnummer 67505021
803102
A / 40
A / 41
KinderspielplätzeBeschaffungen für Bolz- und Spielplätze
Erläuterung: Beschaffung von Spiel- und Bolzplatzgeräten, jährliche Beteiligung der Stadtwerke
00
0
2012
33.0000
30.000
2013
33.0000
30.000
2014
33.0000
30.000
2015
33.0000
30.000
2016
33.0000
30.000
00
0
165.0000
150.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 40509000
803400
Beiträge, Beteiligungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000015.000 0
42.6080
42.608
78.7000
75.700
0 16.200 16.200 000
0
435.80832.400
388.408
Summe 40200
33.00033.00060.500233.700
30.00013.80041.300230.7000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 015.000
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 41
A / 42
Bereich 40211 Gabor-Halle
Gabor-Halle, Ebersberger Straße 32aVerlegung Medienstandort
Erläuterung: Verlegung der Aufstellungsfläche für Übertragungswägen2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
9.9150
9.915
2012
3000
300
2013
4000
400
2014
000
2015
000
2016
000
000
10.2150
10.215
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 40504010
753000
Gabor-Halle, Ebersberger Straße 32aSonnenschutz
Erläuterung: Sonnenschutz außen für Mittagsbetreuung2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
000
2012
2.0000
2.000
2013
7000
700
2014
000
2015
000
2016
000
000
2.0000
2.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65504012
753000
A / 42
A / 43
Gabor-Halle, Ebersberger Straße 32aÜberdachung Treppenabgang
Erläuterung: Errichtung einer Überdachung bei Treppenhausausgang im Kellergeschoss (Fluchtweg aus der Turnhalle)
000
2012
000
2013
15.0000
15.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
15.0000
15.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, GesamtkostenübersichtNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Feuchteschäden durch Regen, Wassereinlaufgefahr bei Ausfall der Hebeanlagenpumpe
Kostenstelle:Investitionsnummer 65504013
753000
Gabor-Halle, Ebersberger Straße 32aAnzeigetafel
Erläuterung: Einbau einer neuen Anzeigetafel in der Sporthalle auf Grund Regeländerungen und auslaufenden Ersatzteillieferungen
000
2012
000
2013
47.0000
47.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
47.0000
47.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: bestehende Anlage störanfällig, bei Ausfall keine Spiele mehr
Kostenstelle:Investitionsnummer 65504014
753000
9.9150
9.915
2.3000
2.300
0 0 0 000
0
74.2150
74.215
Summe 40211
00063.100
00063.1000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 43
A / 44
Bereich 40221 Eisstadion
Eisstadion, Jahnstraße 1Kameraüberwachung
Erläuterung: Kameraüberwachung an Haupt- und Nebeneingang
000
2012
10.0000
10.000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
10.0000
10.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65507014
755000
Eisstadion, Jahnstraße 1Brandschutz
Erläuterung: 2012 Planungskosten für Brandschutzkonzept, Beginn der Umsetzung der sicherheitsrelevanten Maßnahmen(Schaffung Notausgänge)
Verpflichtungsermächtigung:
000
2012
200.0000
200.000
2013
188.3000
188.300
2014
100.0000
100.000
2015
000
2016
000
000
300.0000
300.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
100.000
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
12.000
Kostenstelle:Investitionsnummer 65507015
755000
00
0
210.0000
210.000
0 0 0 000
0
310.0000
310.000
Summe 40221
00100.000188.300
00100.000188.3000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 44
A / 45
Bereich 41200 Stadtbibliothek
Stadtbibliothek, Am Salzstadel 15Erweiterung
Erläuterung: Erweiterung im Erdgeschoss und Umbauten im 2./3. Obergeschoss sowie Erweiterung der WCs im 2. ObergeschossBeteiligungen von Michaelsbund und Förderverein, Spenden; Förderung aus dem Programm Soziale Stadt
481.5980
401.598
2012
064.800
-64.800
2013
00
0
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
481.59864.800
336.798
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
128.782
Kostenstelle:Investitionsnummer 65321010
730600
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 080.00080.000 0
481.5980
401.598
064.800
-64.800
0 0 0 000
0
481.59864.800
336.798
Summe 41200
0000
000080.000 0 0 0 0 0 080.000
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 45
A / 46
Bereich 41400 Stadtarchiv
Archiv, Reichenbachstraße 1 aLöschanlage
Erläuterung: Einbau einer Löschanlage zur Verhinderung von Brandschäden
000
2012
000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
90.0000
90.000
000
90.0000
90.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65323010
730100
Archiv, Reichenbachstraße 1 aKlimaanlage Depot
Erläuterung: Erweiterung der Klimaanlage im Dachraum für Archivdepot
000
2012
000
2013
8.0000
8.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
8.0000
8.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplan, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, TerminplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Nutzung von Depoträumen eingeschränkt
Kostenstelle:Investitionsnummer 65323011
730100
00
0
00
0
0 0 0 000
0
98.0000
98.000
Summe 41400
90.000008.000
90.000008.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 46
A / 47
Bereich 41500 Städtische Galerie
Galerie, Max-Bram-Platz 2Heizung
Erläuterung: neues Heizsystem nach Beratung und Vorgaben der Landesstelle für nicht-staatliche Museen
000
2012
000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
100.0000
100.000
100.0000
100.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65324013
730200
Galerie, Max-Bram-Platz 2Eingangsbereich
Erläuterung: Erstellen eines Gesamtkonzepts für Eingangsbereich, Ausstellungsbüro und Galeriecafe2013 Planungsmittel
000
2012
000
2013
15.0000
15.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
15.0000
15.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65324014
730200
00
0
00
0
0 0 0 0100.000
0
100.000
115.0000
115.000
Summe 41500
00015.000
00015.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 47
A / 48
Bereich 41600 Städtisches Museum
Städtisches Museum, Ludwigsplatz 26Videoüberwachung
Erläuterung: neue Videoüberwachung aller Ausstellungsräume (bisher nur teilweise)
000
2012
000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
67.0000
67.000
67.0000
67.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65325012
730400
Städtisches Museum, Ludwigsplatz 26energetische Sanierung
Erläuterung: energetische Sanierung des Südspeichers für zukünftige Nutzung von hochwertigen Museumsgegenständen
000
2012
000
2013
000
2014
000
2015
60.0000
60.000
2016
000
000
60.0000
60.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65325013
730400
00
0
00
0
0 0 0 067.000
0
67.000
127.0000
127.000
Summe 41600
060.00000
060.000000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 48
A / 49
Bereich 51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Famil ien
Jugendtreff Energy, Oberwöhrstraße 82Neubau Jugendtreff
Erläuterung: Neubau des Jugendtreffs Energy in der Endorfer AuFörderprogramm Soziale Stadt
000
2012
000
2013
000
2014
000
2015
600.000229.800370.200
2016
360.000138.000222.000
093.000
-93.000
960.000460.800499.200
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65523010
744100
Jugendfreizeitgelände am Happinger-Au-See, Waldstr. 25Zaunanlage
Erläuterung: Erstellen einer Zaunanlage zur Abgrenzung des Jugendfreizeitgeländes
000
2012
000
2013
7.0000
7.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
7.0000
7.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplan, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: eindringende Personen stören den Betrieb des Geländes
Kostenstelle:Investitionsnummer 65522010
746000
00
0
00
0
0 0 229.800 138.0000
93.000
-93.000
967.000460.800
506.200
Summe 51000
360.000600.00007.000
222.000370.20007.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 49
A / 50
Bereich 51103 Kindergarten Happing
Kindergarten Happing, Kaltwiesstraße 20Abbruch und Neubau
Erläuterung: Abbruch des bestehenden Kindergartens und Neubau für Kindergarten, Kinderkrippe, Kinderhort2012-2013 Durchführung eines VOF-Verfahrens mit Machbarkeitsstudie
000
2012
10.0000
10.000
2013
70.0000
70.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
70.0000
70.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Die Gesamtkosten können erst nach dem VOF-Verfahren genannt werden.
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine Durchführung der Maßnahme
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest) 10' €
Kostenstelle:Investitionsnummer 65403011
740300
00
0
10.0000
10.000
0 0 0 000
0
70.0000
70.000
Summe 51103
00070.000
00070.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 50
A / 51
Bereich 51104 Kindergarten Noahs Arche
Kindergarten Noahs Arche, Severinstraße 7 (Aisingerwies)Anbau für Krippe
Erläuterung: Anbau für zwei Krippengruppen, Erbbaurechtsvertrag, FAG-Sonderförderprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-20132011 Planung, 2012 Baubeginn
16.9360
16.936
2012
993.100289.500703.600
2013
446.200439.100
7.100
2014
0109.800
-109.800
2015
000
2016
000
000
1.444.036548.900895.136
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel 12' € und der bisher nicht eingenommenen Fördermittel 290' € (keine
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
179.682
Haushaltsreste)
Kostenstelle:Investitionsnummer 65404010
740400
16.9360
16.936
993.100289.500
703.600
439.100 109.800 0 000
0
1.444.036548.900
895.136
Summe 51104
000446.200
00-109.8007.1000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 51
A / 52
Bereich 51105 Kindergarten Kastenau
Kindergarten Kastenau, Erlenweg 20Personalraum
Erläuterung: Einbau eines Personalraums im Dachgeschoss
000
2012
000
2013
45.0000
45.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
45.0000
45.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurfsplan, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: kein vernüftiger Aufenthaltsraum für Pausen
Kostenstelle:Investitionsnummer 65405010
740500
00
0
00
0
0 0 0 000
0
45.0000
45.000
Summe 51105
00045.000
00045.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 52
A / 53
Bereich 51106 Kindergarten und -hort St. Quirin
Kindergarten und -hort St. Quirin Fürstätt, Am Gries 7Generalinstandsetzung BA II: weitere Umbauten
Erläuterung: Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Fluchtwege, Rauchmeldeanlage, Feuerwehrzufahrt, WC im OG; Förderung nach FAG2012 überplanmäßig 5' € genehmigt
548.70050.000
498.700
2012
18.200110.000-91.800
2013
030.000
-30.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
571.900160.000411.900
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht eingenommenen Fördermittel (kein Haushaltsrest)
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
15.841
Kostenstelle:Investitionsnummer 65412012
740600
548.70050.000
498.700
18.200110.000
-91.800
30.000 0 0 000
0
571.900160.000
411.900
Summe 51106
0000
000-30.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 53
A / 54
Bereich 51108 Kindergarten Innstraße
Kindergarten Innstraße 52 aErsatz des Containers
Erläuterung: Kauf eines neuen Containers an Stelle des vorhandenen gemieteten Krippencontainers
000
2012
000
2013
180.0000
180.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
180.0000
180.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Folgekostenberechnung, Entwurfsplan, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Maßnahme kann nicht vorbereitet werden
Kostenstelle:Investitionsnummer 65409010
740800
00
0
00
0
0 0 0 000
0
180.0000
180.000
Summe 51108
000180.000
000180.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 54
A / 55
Bereich 51110 Kindergarten Villa Kunterbunt
Kindergarten und -hort Endorfer Au, Oberwöhrstraße 50Anbau für Krippe
Erläuterung: Anbau für zwei KrippengruppenFAG-Sonderförderprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013
240.9250
240.925
2012
1.059.100430.600628.500
2013
425.800367.00058.800
2014
0131.300
-131.300
2015
000
2016
000
000
1.585.025561.900
1.023.125
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel 141' € und der bisher nicht eingenommenen Fördermittel 367' €
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
158.362
(keine Haushaltsreste)
Kostenstelle:Investitionsnummer 65421010
741000
240.9250
240.925
1.059.100430.600
628.500
367.000 131.300 0 000
0
1.585.025561.900
1.023.125
Summe 51110
000425.800
00-131.30058.8000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 55
A / 56
Bereich 51112 Kindergarten Gluckstraße
Kindergarten Gluckstraße 44Kletterwand
Erläuterung: Errichtung einer Kletterwand, Spenden
00
-1.300
2012
3.1000
1.300
2013
00
0
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
3.1000
0
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65419010
741300
Beiträge, Beteiligungen 1.800 0 0 0 01.3003.100 0
00
-1.300
3.1000
1.300
0 0 0 000
0
3.1000
0
Summe 51112
0000
00001.300 1.800 0 0 0 0 03.100
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 56
A / 57
Bereich 51201 Kinderhort Jonathan
Kinderhort Jonathan, Innsbrucker Straße 1 adiverse Umbauten
Erläuterung: Einbau von Verdunkelungsrollos, Spenden2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
2.5110
1.511
2012
5000
-1.500
2013
1000
100
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
3.0110
11
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65407011
742000
Beiträge, Beteiligungen 2.000 0 0 0 01.0003.000 0
Kinderhort Jonathan, Innsbrucker Straße 1 aContainer für Übergangsgruppen
Erläuterung: Kauf von Containern als Übergangslösung bis zur Erweiterung des Horts2012 außerplanmäßig 60' € genehmigt für die Erschließung des Containers
000
2012
000
2013
391.0000
391.000
2014
000
2015
000
2016
000
30.0000
30.000
421.0000
421.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest) 60' €
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
103.820
Folgejahre: Rückbau
Kostenstelle:Investitionsnummer 65425010
742000
A / 57
A / 58
Kinderhort Jonathan, Innsbrucker Straße 1 aErweiterung
Erläuterung: Erweiterung für zwei zusätzliche Hortgruppen, Verbesserung der Raumsituation der Mittagsbetreuung2013 Planungsmittel
000
2012
000
2013
50.0000
50.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
50.0000
50.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65425011
742000
2.5110
1.511
5000
-1.500
0 0 0 030.000
0
30.000
474.0110
471.011
Summe 51201
000441.100
000441.1001.000 2.000 0 0 0 0 03.000
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 58
A / 59
Bereich 51203 Kinderhort St. Vinzenz
Kinderhort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße 62Neubau
Erläuterung: Neubau für Hortgruppen, Nachmittagsbetreuung für drei Gruppen
1.626.0311.029.000
597.031
2012
8000
800
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
1.626.8311.029.000
597.831
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
92.527
Kostenstelle:Investitionsnummer 65414010
742300
1.626.0311.029.000
597.031
8000
800
0 0 0 000
0
1.626.8311.029.000
597.831
Summe 51203
0000
00000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 59
A / 60
Bereich 51207 Kinderkrippe Meraner Straße
Kinderkrippe Meraner StraßeNeubau
Erläuterung: Neubau für vier Krippengruppen mit Mehrzweckraum, 2011 Planung, 2012 BaubeginnFAG-Sonderförderprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013
349.0310
349.031
2012
1.606.000524.400
1.081.600
2013
588.400517.00071.400
2014
0212.800
-212.800
2015
000
2016
000
000
2.496.0311.063.7001.432.331
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel 47' € und der bisher nicht eingenommenen Fördermittel 191' €
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
258.516
(keine Haushaltsreste)
Kostenstelle:Investitionsnummer 65420010
742500
349.0310
349.031
1.606.000524.400
1.081.600
517.000 212.800 0 000
0
2.496.0311.063.700
1.432.331
Summe 51207
000588.400
00-212.80071.4000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 60
A / 61
Bereich 51208 Kinderhaus Finsterwalderstraße 42
Kinderhaus Finsterwalderstraße 42Neubau
Erläuterung: Neubau für drei Krippen-, eine Kindergarten- und eine altersgemischte Gruppe an der Finsterwalderstraße 42mit Familienzentrum; Förderung nach FAG und Sonderförderprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013
300.0000
300.000
2012
1.664.000222.800
1.441.200
2013
1.389.300522.200867.100
2014
0250.300
-250.300
2015
000
2016
000
000
3.522.600875.500
2.647.100
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2012 überplanmäßig 230' € genehmigt; 2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel 61' € und der bisher nicht
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
189.390
eingenommenen Fördermittel 74' € (keine Haushaltsreste)
Kostenstelle:Investitionsnummer 65422010
742600
300.0000
300.000
1.664.000222.800
1.441.200
522.200 250.300 0 000
0
3.522.600875.500
2.647.100
Summe 51208
0001.389.300
00-250.300867.1000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 61
A / 62
Bereich 51209 Kinderkrippe Aising
Kinderkrippe Aising, GärtnerstraßeNeubau
Erläuterung: Neubau für vier Krippengruppen mit Mehrzweckraum; Sonderförderprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-20132012 u. a. Deckung 40' € für Inv.zuschuss Jahnstadion, 6' € für Krippe Mühlbachbogen, 34' € für Turnhalle Aising, 230' € für
6.4180
6.418
2012
1.293.600313.100980.500
2013
1.455.700843.700612.000
2014
0219.600
-219.600
2015
000
2016
000
000
2.380.0181.097.8001.282.218
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Kinderhaus Finsterwalderstr.; 2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel 66' € und der bisher nicht
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
297.223
eingenommenen Fördermittel 279' € (keine Haushaltsreste)
Kostenstelle:Investitionsnummer 65423010
742700
6.4180
6.418
1.293.600313.100
980.500
843.700 219.600 0 000
0
2.380.0181.097.800
1.282.218
Summe 51209
0001.455.700
00-219.600612.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 62
A / 63
Bereich 51211 Kinderhort Pang
Kinderhort PangErweiterung Hort
Erläuterung: Erweiterungsbau für ein bis zwei schulnahe Hortgruppen2013 Planungsmittel
000
2012
000
2013
20.0000
20.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
20.0000
20.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 65426010
742900
00
0
00
0
0 0 0 000
0
20.0000
20.000
Summe 51211
00020.000
00020.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 63
A / 64
Bereich 61000 Stadtplanungsamt
StadtplanungsamtLärmschutzwand Sportplatz Pürstlingstraße
Erläuterung: Bau einer Lärmschutzwand zwischen der Wohnbebauung und der Sportanlage Pürstlingstraße nach Bebauungsplan2012-2013 Entwurfsplan, 2015 Bau
Verpflichtungsermächtigung:
000
2012
100.0000
100.000
2013
89.2000
89.200
2014
100.0000
100.000
2015
000
2016
000
000
205.0000
205.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
100.000
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest) 84' €
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: dem Anspruch der Nachbarn (Bebauungsplan) wird nicht genügt
8.700
Kostenstelle:Investitionsnummer 61510010
661000
StadtplanungsamtGestaltung Innstraße
Erläuterung: Gestaltung der Innstraße nach Konzept (Bänke, Bepflanzungen)Förderprogramm Stadtumbau West
000
2012
20.00012.0008.000
2013
20.0000
20.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
20.00012.0008.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 61603333
661000
A / 64
A / 65
StadtplanungsamtFuß- und Radwegbrücke Bahnhofsareal - Wettbewerb -
Erläuterung: Realisierungswettbewerb des Stadtplanungsamtes für eine Brücke zur Verbindung der Innenstadt mit dem Wohnquartier und denFreiflächen südlich der Bahn; Förderprogramm Stadtumbau West
Verpflichtungsermächtigung:
000
2012
000
2013
15.0000
15.000
2014
185.0000
185.000
2015
0100.000
-100.000
2016
000
000
200.000100.000100.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
35.000
2013 Vorbereitung, Konzept
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 61605010
661000
StadtplanungsamtSüdtiroler Platz/Zentraler Omnibusbahnhof
Erläuterung: Realisierungswettbewerb; Förderprogramm Stadtumbau West(siehe auch Bau Südtiroler Platz bei Inv.Nr. 66603704)
000
2012
279.0000
279.000
2013
100.300108.000
-7.700
2014
000
2015
000
2016
000
000
279.0000
279.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 61607010
661000
A / 65
A / 66
StadtplanungsamtParkplatz Happinger Au-See
Erläuterung: Erweiterung des Parkplatzes an der Happinger Au-Straße: Errichtung von 60 Stellplätzen
000
2012
38.0000
38.000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
38.0000
38.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 61608010
661000
StadtplanungsamtRückbau Bahninfrastrukturflächen
Erläuterung: Verlagerung von technischer Bahninfrastruktur auf städtischen Flächen im nördlichen BahnhofsarealFörderprogramm Stadtumbau West
000
2012
60.0000
60.000
2013
000
2014
60.0000
60.000
2015
030.000
-30.000
2016
000
000
60.00030.00030.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Der Ansatz 2012 wird eingezogen.
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 61870011
661000
00
0
497.00012.000
485.000
108.000 0 130.000 000
0
802.000142.000
660.000
Summe 61000
00345.000224.500
0-130.000345.000116.5000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 66
A / 67
Bereich 66000 Tiefbauamt
GewässerMühlbachsanierung Königstraße
Erläuterung: Sanierung des Mühlbachufers nach Abbruch der KioskzeileFörderung aus dem Programm Soziale Stadt auch für den Abbruch der Kioskzeile (Ergebnishaushalt)
342.529176.400166.129
2012
036.300
-36.300
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
342.529212.700129.829
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
5.749
Kostenstelle:Investitionsnummer 61606012
801000
GewässerPlanungskosten allgemein
Erläuterung: Planungskosten Wasserläufe, Wasserbau ohne konkrete Baumaßnahme2012 Deckung 4' € für Brücke Innsbrucker Straße
000
2012
5.0000
5.000
2013
5.0000
5.000
2014
5.0000
5.000
2015
5.0000
5.000
2016
5.0000
5.000
000
21.0000
21.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66606010
801000
A / 67
A / 68
GewässerFernmeldeanlagen Hochwasserschutzanlagen
Erläuterung: Anlagen zur Fernübertragung von Überwachungsdaten und Störungsmeldungen für Deichsiele und Pumpwerke derHochwasserfreilegung Mangfall, deren Übernahme mit dem Wasserwirtschaftsamt vereinbart wurde.
000
2012
15.0000
15.000
2013
2.1000
2.100
2014
000
2015
000
2016
000
000
35.0000
35.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2012 überplanmäßig 20' € genehmigt
Vorjahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
Kostenstelle:Investitionsnummer 66606019
801000
HerderbachErneuerung Oberlauf
Erläuterung: Erneuerung des Oberlaufs und Instandsetzung der Überdeckung2012 Deckung 40' € für Brücke Innsbrucker Straße
Verpflichtungsermächtigung:
562.8060
562.806
2012
200.0000
200.000
2013
603.6000
503.600
2014
55.0000
55.000
2015
00
0
2016
00
0
00
0
1.377.8060
1.277.806
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
55.000
2013 BA II: vom Kardinal-Faulhaber-Platz bis zur Küpferlingstraße; Beteiligung von Privat
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, TerminplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: kein weiterer Aufschub wegen des Zustands der baulichen Anlage
50.000
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest) 4' €
Kostenstelle:Investitionsnummer 66606011
801023
Beiträge, Beteiligungen 0 100.000 0 0 00100.000 0
A / 68
A / 69
HerderbachErneuerung Unterlauf
Erläuterung: Erneuerung bzw. Instandsetzung der Böschungen im Bereich der Bebauung am Wasserweg2012 Deckung 10' € für Brücke Innsbrucker Straße
Verpflichtungsermächtigung:
000
2012
50.0000
50.000
2013
15.7000
15.700
2014
425.0000
425.000
2015
425.0000
425.000
2016
000
000
905.0000
905.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
850.000
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest) 700 €
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb 30.000
Vorjahre
nachrichtlich:30.000
37.200
Kostenstelle:Investitionsnummer 66606020
801023
KefergrabenSickerbecken Kefergelände
Erläuterung: Bau eines Sickerbeckens nach städtebaulichem VertragBeteiligung des Bauträgers
00
0
2012
00
0
2013
110.0000
92.000
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
110.0000
92.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: vertraglichen Verpflichtungen wird nicht nachgekommen
Kostenstelle:Investitionsnummer 66606021
801028
Beiträge, Beteiligungen 0 18.000 0 0 0018.000 0
A / 69
A / 70
MoosbachDeichverlegung
Erläuterung: Verlegung des Moosbach-Deichs an der Moosbachstraße zur ökologischen Aufwertung (Ausgleichsmaßnahme im Ökokonto,Umsetzung des Gewässerentwicklungsplans), Förderung nach RzWas
000
2012
000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
10.0000
10.000
140.00040.50099.500
150.00040.500
109.500
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
3.296
Kostenstelle:Investitionsnummer 66606018
801037
KuffmühlgrabenHochwasserfreilegung
Erläuterung: Verbesserung der Hochwasserfreilegung im Zuge der Bebauung "Am Bach"2012 Deckung 10' € für Brücke Innsbrucker Straße
000
2012
10.0000
10.000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Grunderwerb 10.000
Vorjahre
nachrichtlich:10.000
Kostenstelle:Investitionsnummer 66606016
801048
A / 70
A / 71
IngenieurbauwerkeMangfallbrücke 3
Erläuterung: Neubau einer Fußgänger- und Fahrradbrücke über die Mangfall (Höhe Freibad), Förderung aus dem Programm Soziale Stadtbisher mit Rampe zum Hermann-Gröber-Weg (diese nun separat bei Inv.Nr. 66603280)
1.334.700524.000810.700
2012
0124.700
-124.700
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
1.334.700648.700686.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
33.625
Kostenstelle:Investitionsnummer 61605022
802000
IngenieurbauwerkeBrückenplanung allgemein
Erläuterung: Planungskosten Brücken ohne konkrete Baumaßnahme2012 Deckung 2' € für Brücke Innsbrucker Straße
000
2012
5.0000
5.000
2013
5.0000
5.000
2014
5.0000
5.000
2015
5.0000
5.000
2016
5.0000
5.000
000
23.0000
23.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605010
802000
A / 71
A / 72
IngenieurbauwerkeGeh- und Radwegbrücke Bahnhofsgelände
Erläuterung: Neubau einer Geh- und Radwegbrücke (Ersatz des Klepperstegs)2014-2015 Planung, 2016 Baubeginn; Förderprogramm Stadtumbau West
000
2012
000
2013
000
2014
130.0000
130.000
2015
120.0000
120.000
2016
1.190.000610.500579.500
1.660.000949.500710.500
3.100.0001.560.0001.540.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Kostenschätzung (Kostenberechnung erst nach Realisierungswettbewerb möglich)
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb 150.000
Vorjahre
nachrichtlich:150.000
50.050
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605028
802000
Brücke über das Salzburger Gleis im Zuge der Innsbrucker StraßeInstandsetzung
Erläuterung: Instandsetzung der Brücke über die Bahnstrecke Rosenheim-Salzburg2012 Planung, Bau, Schlussrechnungen, überplanmäßig 155' € genehmigt
69.4380
69.438
2012
1.630.0000
1.630.000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
1.854.4380
1.854.438
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
76.500
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605019
802005
A / 72
A / 73
Grundwasserwanne KüpferlingstraßeBahnübergang Küpferling
Erläuterung: Ersatz des beschränkten Bahnübergangs Küpferlingstraße durch eine StraßenunterführungFörderung nach BayGVFG, Beteiligungen des Bundes, der Bahn und der Stadtentwässerung
4.785.396800.000
3.398.952
2012
712.300250.000
462.300
2013
129.100250.000
-220.900
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
5.497.6961.050.000
3.761.252
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel und der bisher nicht eingenommenen Fördermittel (keine Haushaltsreste)
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:45.52945.52996.926
Kostenstelle:Investitionsnummer 66607020
802017
Beiträge, Beteiligungen 0 100.000 0 0 0586.444686.444 0
Bahnsteigunterführung Gleis 7 bis KlepperstraßeVerlängerung
Erläuterung: Verlängerung der Bahnsteigunterführung bis zur Klepperstraße (Parkplatz)Förderung Schnittstellenprogramm (BayGVFG 75 %, FAG 10 %)
9.354.0045.298.0004.056.004
2012
0669.400
-669.400
2013
31.0000
31.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
9.369.0045.967.4003.401.604
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2012 überplanmäßig 15' € genehmigt
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
114.655
2013 erneuter Ansatz der gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
Kostenstelle:Investitionsnummer 66602013
802018
A / 73
A / 74
Brücke über den Mangfallkanal in der Äußeren Münchener StraßeNeubau
Erläuterung: 2014 Planung, 2015 Ausführungsbeginn, Förderung nach BayGVFG
Verpflichtungsermächtigung:
000
2012
000
2013
000
2014
200.0000
200.000
2015
1.600.000518.400
1.081.600
2016
2.200.000633.600
1.566.400
0288.000
-288.000
4.000.0001.440.0002.560.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
400.000
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
83.200
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605024
802024
Brücke über den Herderbach im Zuge des WasserwegsNeubau
Erläuterung: Neubau der Brücke über den Herderbach im Zuge des Wasserwegs2012 Deckung 20' € für Brücke Innsbrucker Straße
461.1890
461.189
2012
20.0000
20.000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
461.1890
461.189
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:20.30020.30016.325
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605013
802044
A / 74
A / 75
Brücke über den Herderbach in der HerderbachstraßeHerderbachbrücke Herderbachstraße
Erläuterung: Instandsetzung der Brücke über den Herderbach im Zuge der Herderbachstraße2016 Planung, 2017 Ausführungsbeginn
000
2012
000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
23.0000
23.000
137.0000
137.000
160.0000
160.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
7.200
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605014
802045
Geh- und Radwegbrücke KaltenmündungNeubau
Erläuterung: Bau einer Geh- und Radewegeverbindung über die Kalten, Beteiligung des Staatlichen Bauamts (Ersatz für den entfallenenBrückenabgang), Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt
550.9630
374.963
2012
0146.400
-146.400
2013
00
0
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
550.963146.400
228.563
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:14.82514.825
8.319
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605022
802060
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 0176.000176.000 0
A / 75
A / 76
Brücke über die Kalten im Zuge der HainzenmühlstraßeErneuerung
Erläuterung: Neubau der Brücke über die Kalten in Unterkaltbrunn
219.0200
219.020
2012
17.6000
17.600
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
236.6200
236.620
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:9.4599.459
15.110
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605020
802065
Geh- und Radwegbrücke über die Mangfall (Gervaisbrücke)BA II: Erneuerung des Korrosionsschutzes
Erläuterung: BA II: Erneuerung des KorrosionsschutzesFörderprogramm Stadtumbau West
Verpflichtungsermächtigung:
000
2012
000
2013
30.0000
30.000
2014
170.000100.00070.000
2015
020.000
-20.000
2016
000
000
200.000120.00080.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
170.000
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
3.600
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605021
802071
A / 76
A / 77
Brücke über die Mangfall in der MangfallstraßeInstandsetzung
Erläuterung: 2013 erneuter Ansatz der gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
747.2681.345
745.923
2012
000
2013
3.4000
3.400
2014
000
2015
000
2016
000
000
747.2681.345
745.923
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605016
802075
Brücke über den Mühlbach in der GießereistraßeMühlbachbrücke Gießereistraße
Erläuterung: Instandsetzung und eventuell Verbreiterung (zeitgleich mit Ausbau Luitpoldstraße)
Verpflichtungsermächtigung:
000
2012
000
2013
50.0000
50.000
2014
260.0000
260.000
2015
000
2016
000
000
310.0000
310.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
260.000
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb 40.000
Vorjahre
nachrichtlich:40.000
15.550
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605030
802098
A / 77
A / 78
Brücke über den Mühlbach westlich des KunstmühlgebäudesErneuerung
Erläuterung: Erneuerung der Geh- und Radwegbrücke
000
2012
000
2013
000
2014
000
2015
20.0000
20.000
2016
130.0000
130.000
000
150.0000
150.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66605029
802107
Straßen, Wege, PlätzeAm Salzstadel - ohne Kulturspeicher -
Erläuterung: Neugestaltung des Straßenraumes; Förderung aus dem Programm Soziale Stadt (BA I) bzw. Stadtumbau West (BA II)2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
991.361246.400
744.961
2012
117.400142.300
-24.900
2013
33.1000
33.100
2014
50.0000
50.000
2015
565.0000
565.000
2016
063.600
-483.600
00
0
1.723.761452.300
851.461
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:21.52121.52136.965
Kostenstelle:Investitionsnummer 61603054
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 420.0000420.000 0
A / 78
A / 79
Straßen, Wege, PlätzeErneuerung verschiedener Straßenteile
Erläuterung: verschiedene, nicht planbare Maßnahmen2012 überplanmäßig rd. 54' € für Fahrbahn Aisinger Straße genehmigt
000
2012
50.0000
50.000
2013
50.0000
50.000
2014
50.0000
50.000
2015
50.0000
50.000
2016
50.0000
50.000
000
304.5000
304.500
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66601010
806000
Straßen, Wege, PlätzePlanung Straßen allgemein
Erläuterung: Mittel für verschiedene Planungen, die unvorhergesehen oder kurzfristig zu erstellen sind
000
2012
30.0000
30.000
2013
30.0000
30.000
2014
30.0000
30.000
2015
30.0000
30.000
2016
30.0000
30.000
000
150.0000
150.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66601011
806000
A / 79
A / 80
Straßen, Wege, PlätzeDeckenbau Straßen allgemein
Erläuterung: verschiedene nicht langfristig planbare Maßnahmen mit Versorgern (SWRO, SEW) und privaten Bauherren;Deckenausbau auch in Folge von Kanalbaumaßnahmen sowie Spartenverlegungen der Stadtwerke
000
2012
150.0000
150.000
2013
150.0000
150.000
2014
150.0000
150.000
2015
150.0000
150.000
2016
150.0000
150.000
000
680.0000
680.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2012 Deckung 70' € für Erneuerungen mit SWRO-Maßnahmen (Inv.Nr. 66601019)
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66601012
806000
Straßen, Wege, PlätzeMaßnahmen "Fahrradfreundliche Stadt"
Erläuterung: verschiedene kleinere Maßnahmen zur Förderung des Fahrradverkehrs
000
2012
20.0000
20.000
2013
20.0000
20.000
2014
20.0000
20.000
2015
20.0000
20.000
2016
20.0000
20.000
000
100.0000
100.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66601013
806000
A / 80
A / 81
Straßen, Wege, PlätzeVerkehrssignalanlagen
Erläuterung: Nachrüstung Blinden-/Rad-/LED-Signalgebung 54' € p. a.,2013 Nachrüstung Signalmast an Ebersberger Str./Hofmillerstraße (Ausfahrt HPZ) 4' €, Kufsteiner Str./BayWa-Wiese 12' €
000
2012
63.0000
63.000
2013
70.0000
70.000
2014
54.0000
54.000
2015
54.0000
54.000
2016
54.0000
54.000
000
295.0000
295.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, TerminplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: sehbehinderte Verkehrsteilnehmer ohne Führung an Knotenpunkten
Kostenstelle:Investitionsnummer 66601015
806000
Straßen, Wege, PlätzeAustausch Steuergeräte
Erläuterung: Austausch von Steuergeräten wegen fehlender Ersatzteile ggf. mit Blindensignalgebung, Umrüstung auf LED-Technik2014 Wittelsbacherstraße/Mittelschule am Luitpoldpark, 2015 Ebersberger Straße/Freiherr-vom-Stein-Straße
000
2012
22.0000
22.000
2013
000
2014
14.0000
14.000
2015
22.0000
22.000
2016
000
22.0000
22.000
80.0000
80.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66601016
806000
A / 81
A / 82
Straßen, Wege, PlätzeStadtmöblierung
Erläuterung: Anschaffung und Montage von Fahrradständern, Sitzbänken und Pollern im Stadtgebiet
000
2012
20.0000
20.000
2013
20.0000
20.000
2014
20.0000
20.000
2015
20.0000
20.000
2016
20.0000
20.000
000
100.0000
100.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66601018
806000
Straßen, Wege, PlätzeErneuerungen mit SWRO-Maßnahmen
Erläuterung: verschiedene besonders wirtschaftliche Verbesserungs- und Erhaltungsmaßnahmen an Straßen im Zuge der Erneuerung bzw.des Versorgungsnetzausbaus der SWRO und der SEW, 2012 überplanmäßig 489' € genehmigt
Verpflichtungsermächtigung:
00
0
2012
460.8000
460.800
2013
1.175.0000
1.175.000
2014
750.0000
750.000
2015
750.0000
300.000
2016
750.0000
750.000
00
0
4.375.0000
3.925.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
750.000
2013 u. a. Schillerstr., Posener Str., Danziger Str., Bromberger Str., Rechenauerstr., Pettenkofer Str., Am Ledererbach, Chiemseestr.,
Grunderwerb 75.000
Vorjahre
nachrichtlich:75.000
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, GesamtkostenübersichtNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Qualitätsverschlechterung des Straßenoberbaus bei Grabenschließung durch Betriebe
Wittelsbacherstr., Eichfeldstr., Am Stöckl, Happinger Str., Spitzwegstr., Heilig-Blut-Str., Raublinger Str.
Kostenstelle:Investitionsnummer 66601019
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 450.000 00450.000 0
A / 82
A / 83
Straßen, Wege, PlätzeFußgängerwegweisung
Erläuterung: weitere Bauabschnitte der Fußgängerwegweisung zur Vervollständigung des Netzes, Städtebauförderung (Grundprogramm)2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
60.03242.00018.032
2012
29.5000
29.500
2013
20.4000
20.400
2014
012.000
-12.000
2015
000
2016
000
000
89.53254.00035.532
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
6.140
Kostenstelle:Investitionsnummer 66602010
806000
Straßen, Wege, PlätzeGehweganbau Aisinger Str.
Erläuterung: Anbau eines Gehwegs zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger zwischen Asam- und Kirnsteinstraße2012 Deckung rd. 55' € für Fahrbahnsanierung Aisinger Straße (Inv.Nr. 66601010)
000
2012
55.0000
55.000
2013
55.0000
55.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
55.5000
55.500
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Gesamtkostenübersicht, TerminplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Gehweg bleibt schmal
Kostenstelle:Investitionsnummer 66602015
806000
A / 83
A / 84
Straßen, Wege, PlätzeGeh- und Radweg zw. Fürstätt und Kirchbachstraße
Erläuterung: Sicherung des Geh- und Radwegs in Fürstätt Richtung Kirchbachstraße
000
2012
000
2013
40.0000
40.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
40.0000
40.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Grunderwerb 60.000
Vorjahre
nachrichtlich:60.000
fehlende Unterlagen: Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, BauzeitenplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Weg läuft weiter über Privatgrund
Kostenstelle:Investitionsnummer 66602017
806000
Straßen, Wege, PlätzeFußweg zw. Wüststr. und Kardinal-Faulhaber-Platz
Erläuterung: Sanierung des Fußwegs hinter der Christkönigkirche
000
2012
000
2013
45.0000
45.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
45.0000
45.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, TerminplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Beschwerden, weiter schlechter Zustand, Reparatur nicht zielführend
Kostenstelle:Investitionsnummer 66602832
806000
A / 84
A / 85
Straßen, Wege, PlätzeAdlerweg
Erläuterung: Ausbau im Zuge der Erschließung des Gebietes "Am Kefer" einschließlich Sickerbecken, Platzfläche und westlichem Fußweg2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest) 10' €
00
0
2012
10.0000
10.000
2013
510.0000
220.000
2014
00
-90.000
2015
00
0
2016
00
0
00
0
510.0000
130.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb 300.000
Vorjahre
nachrichtlich:300.000
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, TerminplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine Planung und Realisierung des Bauvorhabens
6.900
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603005
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 290.000 90.000 0 00380.000 0
Straßen, Wege, PlätzeVerkehrsberuhigung Aising-Pang
Erläuterung: Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Bereich Aising/Pang und Hohenofen: Einschränkungen, Übergangshilfenweitere Deckensanierungsmaßnahmen zeitgleich vorgesehen
306.9100
306.910
2012
52.0000
52.000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
358.9100
358.910
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:41.43041.43023.053
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603012
806000
A / 85
A / 86
Straßen, Wege, PlätzeAm Anger
Erläuterung: Erneuerung des Fahrbahnbelages (Austausch Pflaster gegen Asphalt) in Verbindung mit Kanalbauarbeiten der Stadtentwässerungund der Sparkasse; Beteiligung der Sparkasse
Verpflichtungsermächtigung:
00
0
2012
00
0
2013
00
0
2014
35.0000
25.000
2015
00
0
2016
00
0
00
0
35.0000
25.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
35.000
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603021
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 10.000 0 0010.000 0
Straßen, Wege, PlätzeAm Neubau
Erläuterung: verkehrsberuhigter Ausbau der Straße im Anschluss an umfangreiche Kanal- und SpartenverlegungenStädtebauförderung (Grundprogramm)
48.5280
48.528
2012
08.000
-8.000
2013
06.000
-6.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
48.5288.000
40.528
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht eingenommenen Fördermittel (kein Haushaltsrest)
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603046
806000
A / 86
A / 87
Straßen, Wege, PlätzeÄußere Münchener Straße
Erläuterung: Ausbau zwischen Mangfallkanal und Am Gries im Zusammenhang mit der Umsetzung der Bebauungspläne 19 und 19a2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel und der bisher nicht eingenommenen Fördermittel (keine Haushaltsreste)
2.423.394450.000
1.973.394
2012
0185.000
-185.000
2013
6.400185.000
-178.600
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
890.000200.000
-532.000
3.313.394835.000
1.256.394
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb 30.000 770.000
Vorjahre
nachrichtlich:565.2691.365.269118.038
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603088
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 001.222.000 1.222.000
A / 87
A / 88
Straßen, Wege, PlätzeBrannenburger Straße
Erläuterung: Ausbau der Brannenburger Straße ab Ortsdurchfahrtsgrenze bis Ausbauende Kreisverkehr mit nordseitigem GehwegFörderung nach BayGVFG
Verpflichtungsermächtigung:
15.9950
15.995
2012
664.100132.000
532.100
2013
20.0000
20.000
2014
497.20056.800
440.400
2015
0100.000
-221.000
2016
00
0
00
0
678.095156.800
400.295
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
497.200
2012 Deckung 419' € für SWRO-Maßnahmen (Inv.Nr. 66601019), 75' € für Aufzug Finsterwaldergymn., 5' € für bewegl. Vermögen
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb 80.000
Vorjahre
nachrichtlich:34.940114.94027.984
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603114
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 121.000 00121.000 0
Straßen, Wege, PlätzeBrucklacher Straße
Erläuterung: Deckenbau nach Vorausbau
233.3020
233.302
2012
26.0000
26.000
2013
00
0
2014
00
-80.000
2015
00
0
2016
00
0
00
0
259.3020
179.302
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:65.18165.18113.901
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603124
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 80.000 0 0080.000 0
A / 88
A / 89
Straßen, Wege, PlätzeEbersberger-/ Stichstraße zum HPZ
Erläuterung: Erstellen einer Zufahrt zum Neubau HPZ und Verlegung des bestehenden Geh- und Radweges (B-Plan Nr. 108)2013 Fertigstellung der Fußwegverbindung nach Abschluss der Baumaßnahme Herderbach und des Kinderhortes Flötzingerwiese
69.3120
69.312
2012
25.0000
25.000
2013
25.0000
25.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
94.3120
94.312
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603154
806000
Straßen, Wege, PlätzeÜbergang Färberplatz zum neuen Baugebiet
Erläuterung: Gestaltung Färberplatz Westseite mit Weg zur Mühlbachbrücke (Übergang zum neuen Baugebiet am Mühlbachbogen)
000
2012
15.0000
15.000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
15.0000
15.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603183
806000
A / 89
A / 90
Straßen, Wege, PlätzeGeorg-Aicher-Straße
Erläuterung: Umsetzung der Planung Äußere Münchener Straße BA 1a: restliches Teilstück der Georg-Aicher-StraßeFörderung nach BayGVFG
00
0
2012
00
0
2013
00
0
2014
00
0
2015
445.0000
445.000
2016
063.200
-244.500
00
0
445.00063.200
200.500
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:72.72472.72418.662
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603224
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 181.3000181.300 0
Straßen, Wege, PlätzeMühlbachbogen
Erläuterung: 2012 Verkehrs- und Objektplanung; 2013 Fuß- und Radweg Ostseite (innere Erschließung nach städtebaulichem Vertrag)2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest) 50' €
000
2012
50.0000
50.000
2013
100.0000
100.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
100.0000
100.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Grunderwerb 408.000
Vorjahre
nachrichtlich:408.000
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, TerminplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Entwicklung (Bebauung GRWS) ist nicht sichergestellt.
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603230
806000
A / 90
A / 91
Straßen, Wege, PlätzeGrillparzerstraße
Erläuterung: Erstellen einer Erschließungsanlage zwischen Schiller- und Uhlandstraße; Beiträge auch für Grunderwerb2012/2013 Planung, 2014 Bau
Verpflichtungsermächtigung:
00
0
2012
20.0000
20.000
2013
00
0
2014
285.0000
40.200
2015
00
-61.200
2016
00
0
00
0
305.0000
-1.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
285.000
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb 46.000
Vorjahre
nachrichtlich:3.70049.7003.130
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603244
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 244.800 61.200 00306.000 0
Straßen, Wege, PlätzeHappinger-Au-Straße
Erläuterung: Ausbau der Happinger-Au-Straße, 2016 Planung, 2017 Baubeginn
000
2012
000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
50.0000
50.000
1.350.0000
1.350.000
1.400.0000
1.400.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:10.020270.02094.400
260.000
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603261
806000
A / 91
A / 92
Straßen, Wege, PlätzeHeilig-Geist-Straße
Erläuterung: Erneuerung der Straße zwischen Frühling- und Prinzregentenstraße im Zusammenhang mit dem Neubau der Kanäleder Stadtentwässerung und des Fernwärmeausbaus durch die Stadtwerke
00
0
2012
00
0
2013
00
0
2014
50.0000
50.000
2015
1.490.0000
1.032.000
2016
00
-595.000
00
0
1.540.0000
487.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
29.220
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603271
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 458.000 595.00001.053.000 0
Straßen, Wege, PlätzeHermann-Gröber-Weg
Erläuterung: barrierefreier Zugang vom Hermann-Gröber-Weg zur Mangfallbrücke 3Förderprogramm Stadtumbau West
56.3590
56.359
2012
8.30015.000
-6.700
2013
00
-25.000
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
64.65915.000
24.659
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603280
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 25.000 0 0 0025.000 0
A / 92
A / 93
Straßen, Wege, PlätzeHochplattenstraße
Erläuterung: Straßensanierung in Zusammenhang mit der Erneuerung von Ver-und Entsorgungsleitungen, da vorhandeneEntwässerungseinrichtungen nicht funktionstüchtig sind
00
0
2012
00
0
2013
00
0
2014
184.0000
184.000
2015
00
-45.000
2016
00
0
00
0
184.0000
139.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
8.340
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603294
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 45.000 0045.000 0
Straßen, Wege, PlätzeHohenofener Straße
Erläuterung: Erneuerung der Straße im Zusammenhang mit Kanalbau und Versorgungseinrichtungen der SWRO und auf Grund von immerwiederkehrenden Beschwerden von Anliegern auf Grund der fehlenden Oberflächenentwässerung
00
0
2012
20.0000
20.000
2013
1.280.0000
1.080.000
2014
0420.000
-420.000
2015
00
0
2016
00
0
00
0
1.300.000420.000
680.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Beteiligung der Stadtentwässerung und der Stadtwerke
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb 25.000
Vorjahre
nachrichtlich:25.000
fehlende Unterlagen: Gesamtkostenübersicht, TerminplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine Verbesserung der Oberflächenentwässerung, Schäden auf Privatgrundstücken
46.000
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603310
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 200.000 0 0 00200.000 0
A / 93
A / 94
Straßen, Wege, PlätzeHubertusstraße
Erläuterung: Ausbau nach Bauklasse II zwischen Küpferlingstraße und Prinzregentenstraße ohne lärmmindernden Splittmastixasphalt
1.072.760185.000
887.760
2012
161.30090.000
71.300
2013
00
0
2014
0100.000
-405.000
2015
00
0
2016
00
0
00
0
1.234.060285.000
644.060
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
59.080
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603319
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 305.000 0 00305.000 0
Straßen, Wege, PlätzeIn der Schmucken
Erläuterung: BA II von Schönfeldstraße bis Abzweigung Ellmaierstr. im Zuge der Landesgartenschau, nördliche Gehwegflächevor dem Parkhaus, Aufenthaltsfläche LGS
1.230.042374.148
855.894
2012
4.200131.600
-127.400
2013
4.2000
-7.800
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
1.234.242505.748
716.494
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Städtebauförderung Grundprogramm (BA I) bzw. Soziale Stadt (BA II)
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:4.4494.4498.972
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603325
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 12.000 0 0 0012.000 0
A / 94
A / 95
Straßen, Wege, PlätzeInnstraße
Erläuterung: Straßenausbau zwischen Schönfeldstraße und Mangfallbrücke mit Radverkehrsführung im Zusammenhang mit KanalprojektBeteiligung der SWRO und der SEW, Förderung nach BayGVFG
794.57999.150
695.429
2012
00
0
2013
00
-324.000
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
794.57999.150
371.429
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:4.4844.484
30.501
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603333
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 324.000 0 0 00324.000 0
A / 95
A / 96
Straßen, Wege, PlätzeKaiserstraße
Erläuterung: Erneuerung und Verstärkung des Fahrbahnbelages zwischen Kreuzung Ellmaierstr./Frühlingstraße und Freiherr-vom-Stein-StraßeAusbau des Kreuzungsbereichs und der Anschlussbereiche Ellmaierstr./Frühlingstraße
Verpflichtungsermächtigung:
00
0
2012
50.0000
50.000
2013
50.0000
50.000
2014
50.0000
50.000
2015
940.000120.000
820.000
2016
0124.700
-350.700
00
0
1.040.000244.700
569.300
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
50.000
Förderung nach BayGVFG
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb 60.000
Vorjahre
nachrichtlich:60.000
27.840
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603347
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 226.0000226.000 0
Straßen, Wege, PlätzeKufsteiner Straße BA I
Erläuterung: 2012 Planung, Deckung 28' € für Brücke Innsbrucker Straßeab 2013 Investitionszuschuss
275.9100
275.910
2012
50.0000
50.000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
297.4100
297.410
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Grunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:197.329197.329
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603400
806000
A / 96
A / 97
Straßen, Wege, PlätzeLandwehrstraße
Erläuterung: Umbau des bisher nicht befestigten oder provisorisch ausgebauten Verkehrsraums An der Burgermühle / LandwehrstraßeFörderprogramm Stadtumbau West
128.2190
128.219
2012
1.30015.400
-14.100
2013
1.30066.700
-65.400
2014
000
2015
000
2016
000
000
129.51966.70062.819
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel und der bisher nicht eingenommenen Fördermittel (keine Haushaltsreste)
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603409
806000
Straßen, Wege, PlätzeLudwigsplatz
Erläuterung: Neugestaltung des Straßen- und Platzraums mit Kirchenumfeld, Förderung aus dem Programm Soziale StadtBeteiligung der Katholischen Kirche
3.724.8521.291.672
2.358.180
2012
29.700234.300
-204.600
2013
13.500157.500
-144.000
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
3.754.5521.525.972
2.153.580
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel und der bisher nicht eingenommenen Fördermittel (keine Haushaltsreste)
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
113.373
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603436
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 075.00075.000 0
A / 97
A / 98
Straßen, Wege, PlätzeLuitpoldstraße
Erläuterung: 2012-2013 Planung, 2014 Ausbau LuitpoldstraßeFörderprogramm Stadtumbau West für den Abriss der Unterführung, BayGVFG für den Straßenausbau
Verpflichtungsermächtigung:
00
0
2012
100.0000
100.000
2013
517.0000
517.000
2014
1.700.000456.000
1.244.000
2015
0162.000
-487.000
2016
00
0
00
0
2.300.000618.000
1.357.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
1.700.000
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest) 17' €
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb 110.000
Vorjahre
nachrichtlich:110.000
90.400
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603439
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 325.000 00325.000 0
A / 98
A / 99
Straßen, Wege, PlätzeMangfallstraße
Erläuterung: Ausbau mit Verbesserung der Verkehrsflächen und Nachbau der fehlenden Gehwege, 2011 PlanungsbeginnBA I: zwischen Ganghofer- und Arnulfstraße, BA II: zwischen Anschluss Panorama-Schwaig und Waldeckweg
58.7740
58.774
2012
41.3000
41.300
2013
36.0000
36.000
2014
00
0
2015
1.455.0000
1.455.000
2016
00
-891.000
00
0
1.555.0740
664.074
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb 255.000
Vorjahre
nachrichtlich:256.396511.396
58.840
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603446
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 891.0000891.000 0
A / 99
A / 100
Straßen, Wege, PlätzeMarienberger Straße (Verlängerung)
Erläuterung: Erschließung des geplanten Einzelhandelszentrums Rosenheim-NordBeiträge auch für Grunderwerb
Verpflichtungsermächtigung:
00
0
2012
800.0000
0
2013
872.7000
872.700
2014
1.979.0000
10.500
2015
00
-277.600
2016
00
0
00
0
2.879.0000
-167.100
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
1.979.000
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest) 773' €
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb 913.000
Vorjahre
nachrichtlich:913.000
82.201
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603447
806000
Beiträge, Beteiligungen 800.000 0 1.968.500 277.600 003.046.100 0
Straßen, Wege, PlätzeMartinstraße
Erläuterung: Bau eines Wendekreises mit Rigolenversickerung und entsprechender Oberflächenanpassung
00
0
2012
00
0
2013
50.0000
32.500
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
50.0000
32.500
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Gesamtkostenübersicht, TerminplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: weiterhin Überflutungen, ggf. Schadensersatzansprüche
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603449
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 17.500 0 0 0017.500 0
A / 100
A / 101
Straßen, Wege, PlätzeMiesbacher Straße
Erläuterung: Lückenschluss des aktiven Lärmschutzes zwischen der Brücke über den Weiher-Winkel-Weg und der bestehenden LärmschutzwandOberwöhr
414.4380
414.438
2012
55.6000
55.600
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
470.0380
470.038
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
18.050
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603461
806000
Straßen, Wege, PlätzeMitterweg Nord
Erläuterung: Erschließung BA II (Stettiner Str. bis Ortsende) im Zusammenhang mit dem Baugebiet Mitterfeld
292.9210
292.921
2012
00
0
2013
00
-250.000
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
292.9210
42.921
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
2.267
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603464
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 250.000 0 0 00250.000 0
A / 101
A / 102
Straßen, Wege, PlätzeMünchener Straße
Erläuterung: Ausbau der Münchener Straße zwischen Luitpoldstraße und Brückenberg2013-2014 Planung, 2015 Baubeginn
Verpflichtungsermächtigung:
00
0
2012
00
0
2013
00
0
2014
200.0000
200.000
2015
1.100.000409.600
690.400
2016
300.000102.400
97.600
00
0
1.600.000512.000
988.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
100.000
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
63.000
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603475
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 100.0000100.000 0
Straßen, Wege, PlätzePösling Nord-West
Erläuterung: Ausbau einer Erschließungsstraße (B-Plan 154), 2012 PlanungProjekt wird nicht realisiert.
000
2012
17.0000
17.000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2012 Deckung 17' € für Investitionszuschuss PTSV-Trainingsplatz
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603535
806000
A / 102
A / 103
Straßen, Wege, PlätzePrinzregentenstr. - Westerndorfer Straße
Erläuterung: Ausbau und Sanierung von Gehwegen der B15 in Abschnitten der Prinzregenten- und Westerndorfer Straße
293.3560
293.356
2012
056.000
-56.000
2013
00
0
2014
00
-143.000
2015
00
0
2016
00
0
00
0
293.35656.000
94.356
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
17.812
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603537
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 143.000 0 00143.000 0
Straßen, Wege, PlätzeSchlößlstraße
Erläuterung: Erneuerung der Straße im Zusammenhang mit dem Neubau der Bahnunterführung
00
0
2012
00
0
2013
50.0000
50.000
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
770.000100.000
390.000
820.000100.000
440.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb 100.000
Vorjahre
nachrichtlich:100.000
30.400
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603602
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 00280.000 280.000
A / 103
A / 104
Straßen, Wege, PlätzeSchulweg
Erläuterung: Verlängerung mit Anbindung an die Pestalozzistraße (B-Plan 119)2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
00
0
2012
200.0000
200.000
2013
31.0000
-149.000
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
200.0000
20.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:10.00010.000
3.300
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603628
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 180.000 0 0 00180.000 0
Straßen, Wege, PlätzeSonnenstraße
Erläuterung: Verbindung zwischen Wohnbebauung und Innstraße
118.4080
118.408
2012
21.6000
21.600
2013
00
-64.000
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
140.0080
76.008
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603662
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 64.000 0 0 0064.000 0
A / 104
A / 105
Straßen, Wege, PlätzeSpitzsteinstraße (Aising-Schönau)
Erläuterung: Anteil der Stadt an der Oberflächenwiederherstellung nach Leitungsarbeiten der Stadtwerke und Stadtentwässerung
70.0550
70.055
2012
5.0000
5.000
2013
00
-45.000
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
75.0550
30.055
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Grunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:6.6006.600
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603668
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 45.000 0 0 0045.000 0
Straßen, Wege, PlätzeStollstraße
Erläuterung: Straßenausbau zwischen Heilig-Geist-Straße und Am Salzstadel in Verbindung mit umfangreichen Leitungsverlegungen derStadtwerke
174.8990
174.899
2012
15.2000
15.200
2013
00
-109.800
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
190.0990
80.299
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
6.250
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603698
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 109.800 0 0 00109.800 0
A / 105
A / 106
Straßen, Wege, PlätzeSüdtiroler Platz
Erläuterung: 2012 Planungsbeginn für regionalen Omnibusbahnhof (ROB), 2016 Baubeginn ROB, 2017 Baubeginn Südtiroler Platz(siehe auch Realisierungswettbewerb Südtiroler Platz/Omnibusbahnhof bei Inv.Nr. 61607010)
000
2012
100.0000
100.000
2013
250.0000
250.000
2014
600.000250.000350.000
2015
250.000100.000150.000
2016
3.000.0001.274.0001.726.000
2.500.000329.600
2.170.400
6.600.0001.953.6004.646.400
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Förderung nach BayGVFG für ROB, Förderprogramm Stadtumbau West für Südtiroler Platz
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:1.064.0001.064.000
216.000
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest) 100' €
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603704
806000
Straßen, Wege, PlätzeTizianstraße
Erläuterung: Deckenbau nach Vorausbau2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
87.7990
87.799
2012
18.5000
18.500
2013
18.5000
-10.500
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
106.2990
77.299
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603734
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 29.000 0 0 0029.000 0
A / 106
A / 107
Straßen, Wege, PlätzeTraberhofstraße
Erläuterung: Erneuerung der Straße zwischen Kaltwies- und Leitzachstraße im Zusammenhang mit dem Neubau der Schmutz- undRegenwasserkanäle der SEW und des Fernwärmenetzausbaus durch die SWRO
00
0
2012
00
0
2013
500.0000
250.000
2014
450.0000
450.000
2015
00
-350.000
2016
00
0
00
0
950.0000
350.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Bauentwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, Terminplan, FolgekostenberechnungNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Verlust der Beteiligungen, Qualitätsverschlechterung der Straße durch Grabenschließung von Betrieben
21.000
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603738
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 250.000 0 350.000 00600.000 0
Straßen, Wege, PlätzeKiebitzweg
Erläuterung: Deckenbau nach Vorausbau2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
121.7460
121.746
2012
25.0000
25.000
2013
20.4000
6.900
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
146.7460
133.246
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Grunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:5.2575.257
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603770
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 13.500 0 0 0013.500 0
A / 107
A / 108
Straßen, Wege, PlätzeWallbergstraße
Erläuterung: erstmalige Herstellung, 2011 Planungsbeginn, 2014 BaubeginnBeiträge auch für Grunderwerb
Verpflichtungsermächtigung:
14.5100
14.510
2012
30.1000
30.100
2013
26.4000
26.400
2014
384.9000
384.900
2015
00
-562.500
2016
00
0
00
0
429.5100
-132.990
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
384.900
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb 210.000 75.000
Vorjahre
nachrichtlich:285.000
4.471
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603780
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 562.500 00562.500 0
Straßen, Wege, PlätzeWein-/Adlzreiterstraße
Erläuterung: Neugestaltung der Straßen- und Platzräume im Zuge der Neugestaltung des Ludwigsplatzes (BA II),Förderung aus dem Programm Soziale Stadt
645.8080
645.808
2012
0180.800
-180.800
2013
2.500180.800
-178.300
2014
000
2015
000
2016
000
000
645.808180.800465.008
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel und der bisher nicht eingenommenen Fördermittel (keine Haushaltsreste)
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
13.006
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603794
806000
A / 108
A / 109
Straßen, Wege, PlätzeQuerspange Panorama - Schwaig
Erläuterung: 2011 passiver Lärmschutz gemäß PlanfeststellungsbeschlussFörderung nach BayGVFG auch für Grunderwerb
11.480.0899.898.1011.581.988
2012
8000
800
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
11.480.8899.898.1011.582.788
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb 30.000
Vorjahre
nachrichtlich:6.338.0506.368.050
406.073
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603800
806000
Straßen, Wege, PlätzeAm Oberfeld
Erläuterung: Erschließung des neuen Gewerbegebiets "Am Oberfeld" mit Kreuzungsumbau B15 auf der Grundlage des Bebauungsplanes2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
1.135.6690
1.135.669
2012
649.4000
-584.874
2013
550.9000
550.900
2014
200.0000
200.000
2015
00
-418.500
2016
00
0
00
0
1.985.0690
332.295
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2014 teilweiser Endausbau nach Bebauung
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb 2.624
Vorjahre
nachrichtlich:745.000747.624
21.910
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603805
806000
Beiträge, Beteiligungen 1.234.274 0 0 418.500 001.652.774 0
A / 109
A / 110
Straßen, Wege, PlätzeGehwege Westerndorfer Straße
Erläuterung: Ausbau und Verbreiterung des erheblich schadhaften Gehweges an der Westerndorfer Straße im Bereich zwischen Lena-Christ-und Hochschulstraße
93.6210
93.621
2012
46.4000
46.400
2013
00
-60.000
2014
00
0
2015
00
0
2016
00
0
00
0
140.0210
80.021
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Grunderwerb 700 40.000
Vorjahre
nachrichtlich:23.46264.162
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603814
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 60.000 0 0 0060.000 0
Straßen, Wege, PlätzeErschließungsstraße Bahngelände Nord
Erläuterung: 2013 Planungen
000
2012
000
2013
100.0000
100.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
100.0000
100.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66603900
806000
A / 110
A / 111
Straßen, Wege, PlätzeRadweg Inn-Mangfall
Erläuterung: neuer Verbindungsweg zwischen Inn und Mangfall2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
4.0000
4.000
2012
000
2013
1.2000
1.200
2014
000
2015
000
2016
230.0000
230.000
371.0000
371.000
605.0000
605.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:27.92327.92337.200
Kostenstelle:Investitionsnummer 66604011
806000
Straßen, Wege, PlätzeMangfallradweg
Erläuterung: Ausbau des Mangfallradwegs: Zugänge, Rampen an der Eisenbahnbrücke, Radweg Äußere Münchener Straßebis Hochgernstraße und Stadtgrenze bis Äußere Münchener Straße
759.0830
759.083
2012
054.000
-54.000
2013
3000
300
2014
000
2015
000
2016
000
000
759.08354.000
705.083
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Förderung Soziale Stadt nur für Maßnahmen im Quartier
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
43.844
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
Kostenstelle:Investitionsnummer 66604013
806000
A / 111
A / 112
Straßen, Wege, PlätzeRadweg Prinzregentenstraße
Erläuterung: Herstellung von Radwegen an der Prinzregentenstraße gemäß Vereinbarung mit dem Straßenbauamt
198.3190
198.319
2012
43.2000
43.200
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
241.5190
241.519
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Grunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:3.2423.242
Kostenstelle:Investitionsnummer 66604015
806000
Straßen, Wege, PlätzeRadweg Innsbrucker Straße
Erläuterung: Anbau eines Radwegs an der Innsbrucker Straße zwischen Mangfallbrücke und Chiemseestraße stadtauswärts2012 Planung
000
2012
30.0000
30.000
2013
30.0000
30.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
30.0000
30.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66604331
806000
A / 112
A / 113
Straßen, Wege, PlätzeKreisverkehrsplatz Aising
Erläuterung: Umgestaltung Knoten Aisinger Straße / Brannenburger Straße / Panger Straße in einen Kreisverkehrsplatz2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
646.246235.000411.246
2012
6.0000
6.000
2013
5.7000
5.700
2014
000
2015
000
2016
000
000
652.246235.000417.246
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:22.79922.79929.373
Kostenstelle:Investitionsnummer 66607021
806000
Straßen, Wege, PlätzeQuerungshilfe Äußere Münchener Straße
Erläuterung: Querungshilfe zwischen Schwaiger Weg und Alte Landstraße (52' €) mit Signalanlage (28' €)
000
2012
80.0000
80.000
2013
000
2014
000
2015
000
2016
000
000
80.0000
80.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66607088
806000
A / 113
A / 114
Straßen, Wege, PlätzePark&Ride-Parkplatz Klepperstraße
Erläuterung: BA III (Bereich zwischen BA I und BA II mit Vorplatz zur Bahnsteigunterführung): Fahrradabstellanlage, Kurzzeitparkplätze,Oberflächenbefestigung vor dem Zugang zur Unterführung, Fördermittel nach BayGVFG und FAG
1.693.168153.000
1.540.168
2012
10.000566.000
-556.000
2013
2.5000
2.500
2014
000
2015
000
2016
000
000
1.703.1681.160.400
542.768
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest)
Folgekosten ab Fertigstellung pro JahrGrunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:1.848.9901.848.990
-20.172
Kostenstelle:Investitionsnummer 66608010
806000
Straßen, Wege, PlätzeParkleitsystem
Erläuterung: 2013 serielle Datenanbindung von Parkhaus P4 (Stollstraße), 2014 serielle Datenanbindung von Parkhaus P7 (In der Schmucken)Beteiligung der GRWS
00
0
2012
00
0
2013
6.0000
0
2014
6.0000
6.000
2015
00
0
2016
00
0
00
0
12.0000
6.000
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, TerminplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: kein Anschluss an serielle Datenanbindung
Kostenstelle:Investitionsnummer 66608012
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 6.000 0 0 006.000 0
A / 114
A / 115
Straßen, Wege, PlätzeParkscheinautomaten
Erläuterung: Ersatz von Parkscheinautomaten (über 15 Jahre alt)
000
2012
15.0000
15.000
2013
10.0000
10.000
2014
10.0000
10.000
2015
10.0000
10.000
2016
10.0000
10.000
000
55.0000
55.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer 66608013
806000
Straßen, Wege, PlätzeEbersberger Straße
Erläuterung: Ersatz der provisorischen Fußgängerampel durch eine Querungshilfe (Fahrbahnteiler) Höhe Schillerstraße / Landsberger Str.Der Ansatz 2012 wird eingezogen.
000
2012
35.0000
35.000
2013
000
2014
000
2015
75.0000
75.000
2016
000
000
75.0000
75.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Grunderwerb
Vorjahre
nachrichtlich:41.50041.500
Kostenstelle:Investitionsnummer 66613154
806000
A / 115
A / 116
Straßen, Wege, PlätzeKaiserstraße
Erläuterung: Erneuerung und Verstärkung des Fahrbahnbelages zwischen Ruedorfferstraße und Ellmaierstraße ohne KreuzungsumbauEllmaierstraße im Rahmen der Umgestaltung des Ludwigsplatzes
Verpflichtungsermächtigung:
00
0
2012
70.0000
70.000
2013
00
0
2014
70.0000
70.000
2015
900.0000
900.000
2016
0166.400
-616.400
00
0
970.000166.400
353.600
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
70.000
Förderprogramm Stadtumbau West
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
19.800
2012 Deckung 20' € für Fernmeldeanlagen Hochwasserschutzanlagen, 15' € für Bahnsteigunterführung Gleis 7
Kostenstelle:Investitionsnummer 66613347
806000
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 0 450.0000450.000 0
Straßen, Wege, PlätzeAbbruch Bahngelände Nord
Erläuterung: Abbruch Schuppen Laderinnung, Draisinenschuppen, Südtiroler Platz 5 und 5a, Gebäudereste Flur-Nrn. 1627, 1630/76und 1586/5, Städtebauförderung und Stadtumbau West
368.153152.900215.253
2012
059.900
-59.900
2013
059.900
-59.900
2014
000
2015
000
2016
000
000
368.153212.800155.353
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht eingenommenen Fördermittel (kein Haushaltsrest)
Folgekosten ab Fertigstellung pro Jahr
Vorjahre
7.650
Kostenstelle:Investitionsnummer 66880010
806000
A / 116
A / 117
48.529.93119.927.116
27.765.371
7.284.6003.097.100
2.153.226
905.900 1.394.800 1.430.000 3.038.4007.840.0001.907.600
4.430.400
97.111.13131.065.716
50.804.497
Summe 66000
8.227.00010.501.0009.089.1007.784.900
2.325.3006.002.2004.853.0004.785.200837.444 2.034.274 2.093.800 2.841.300 3.068.800 2.863.300 1.502.00015.240.918
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 117
A / 118
Bereich 67000 Umwelt und Grünflächen
Umwelt- und GrünflächenamtMühlbachbogen
Erläuterung: Anlage der öffentlichen Grünflächen zu den Fuß- und Radwegen (siehe auch Inv.Nr. 66603230)
Verpflichtungsermächtigung:
000
2012
000
2013
19.0000
19.000
2014
68.0000
68.000
2015
000
2016
000
000
87.0000
87.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
68.000
Vorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, TerminplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine vollständige Ausführung der Maßnahme
Kostenstelle:Investitionsnummer 67603230
667000
Umwelt- und GrünflächenamtArtenumsetzung Bahnhofsgelände Nord
Erläuterung: Umsetzung Tier- und Pflanzenarten nach der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie in geeignete Ausgleichsflächen einschließlichHerstellung der Ausgleichsflächen und Erstellung eines Umsetzungskonzepts
000
2012
000
2013
20.0000
20.000
2014
000
2015
000
2016
000
000
20.0000
20.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
fehlende Unterlagen: Entwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübericht, TerminplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: Bebauungsplan 149 ohne Rechtskraft, Verzögerung der Baumaßnahmen
Kostenstelle:Investitionsnummer 67607012
667000
A / 118
A / 119
Ausgleichsflächen (ab 2013)Herstellungsaufwand
Erläuterung: Aufwertung angekaufter Ausgleichsflächen bzw. Ausgleichsmaßnahmen durch Dritte, die sich ins Ökokonto einkaufen2013 Bebauungsplan 153 AOK (vertragliche Verpflichtung) 80' €, Mangfallradweg 40' €, 2014 Bebauungsplan 138 Am Oberfeld
184.4260
184.426
2012
46.9000
46.900
2013
137.1000
97.100
2014
65.0000
65.000
2015
00
0
2016
00
0
00
0
416.3260
376.326
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
2013 erneuter Ansatz der bisher nicht gebundenen Mittel (kein Haushaltsrest) 17' €
Grunderwerb 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Vorjahre
nachrichtlich:865.4691.615.469
fehlende Unterlagen: Entwurf, Kostenberechnung, Gesamtkostenübersicht, TerminplanNachteil bei Nicht-Veranschlagung: keine Nutzung der Gebäude im Bebauungsplangebiet
Kostenstelle:Investitionsnummer 67600101
805100
Beiträge, Beteiligungen 0 40.000 0 0 0040.000 0
184.4260
184.426
46.9000
46.900
0 0 0 000
0
523.3260
483.326
Summe 67000
00133.000176.100
00133.000136.1000 0 40.000 0 0 0 040.000
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 119
A / 120
Bereich 79200 Darlehen
Gewährung von Darlehen
Erläuterung: Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse 30' € p. a., Arbeitgeberdarlehen 60' € p. a.
000
2012
90.0000
90.000
2013
90.0000
90.000
2014
90.0000
90.000
2015
90.0000
90.000
2016
90.0000
90.000
000
450.0000
450.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
diverse
00
0
90.0000
90.000
0 0 0 000
0
450.0000
450.000
Summe 79200
90.00090.00090.00090.000
90.00090.00090.00090.0000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 120
A / 121
Bereich 79320 Grunderwerb
Grunderwerb
Erläuterung: 2013 Ausgleichsflächen 150' €, Flächenmangement 300' €, Geh- und Radwege 125' €, städtebaul. Vertrag Kapellenweg 507' €,Straßengrunderwerb 1,193 Mio. € (Adlerweg 300' €, Äuß. Münch.Str. 30' €, Eichfeldstr. 145' €, Hochwaldstr. 10' €, Kufsteiner 130' €,
00
0
2012
3.291.00028.700
3.262.300
2013
4.326.6000
4.320.900
2014
978.0000
978.000
2015
770.0000
770.000
2016
1.777.0000
1.777.000
00
-235.000
11.136.95528.700
10.867.555
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
Luitpoldstr. 110' €, Marienberger 263' €, Schlößlstr. 100' €, Wallbergstr. 75' €, Panorama-Schwaig 30' €), Bahnhof Nord 1,167 Mio. €,
Vorjahre
Wasser- und Brückenbau 70' €, Maroxgel. 408' €, Pauschalen 250' €, Gutachter 20' €, Dienstb. 7' €, Leibrenten 79' €, sonstige 50' €
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
diverse
Beiträge, Beteiligungen 0 5.700 0 0 00240.700 235.000
00
0
3.291.00028.700
3.262.300
0 0 0 000
-235.000
11.136.95528.700
10.867.555
Summe 79320
1.777.000770.000978.0004.326.600
1.777.000770.000978.0004.320.9000 0 5.700 0 0 0 235.000240.700
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 121
A / 122
Bereich 79350 bewegliches Anlagevermögen
Bewegliches AnlagevermögenAllgemeine Verwaltung
Erläuterung: 2013 Einrichtung Ämter 89' € (davon u. a. 22' € für Sichtgerät Registratur, 10' € für mobiles Rednerpult mit Mikrofonanlage, 10' € fürOptimierung Lautsprecheranlage im großen Saal), Erweiterung Telefonanlage 6' €, Kopiergeräte 48' €, Datentechnik 301' € (davon
Verpflichtungsermächtigung:
000
2012
213.50016.700
196.800
2013
444.60016.700
427.900
2014
510.6000
510.600
2015
741.1000
741.100
2016
363.0000
363.000
000
2.270.69416.700
2.253.994
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
260.000
u. a. 45' € für Netzwerksegmentierung KuKo, Stadtbibliothek, VHS, 120' € für SAN-Technologie, 60' € für Datensicherungslösung)
Vorjahre
VE 260' € zu Lasten 2014 für Wechsel Microsoft Office
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
diverseDezernat I
Bewegliches AnlagevermögenAllgemeine Verwaltung
Erläuterung: 2013 Einrichtung Ämter 11' €, Einrichtung KuKo 225' € (davon u. a. 150' € Stühle, 30' € Küchenblock), Einrichtung Lokschuppen 15' €;Fahrzeuge (2 Rasenmähtraktoren mit Streuaufsatz und Schneeräumschild) 39' €, Nachrichtentechnik Kuko 5' €,
000
2012
221.2000
221.200
2013
341.4000
341.400
2014
398.1000
398.100
2015
879.6000
879.600
2016
377.2000
377.200
000
2.214.7750
2.214.775
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Datentechnik Ämter 8' €, Datentechnik KuKo 29' € (davon u. a. für Plotter 23' €), Datentechnik Lokschuppen 9' €
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
diverseDezernat II
A / 122
A / 123
Bewegliches AnlagevermögenÖffentliche Sicherheit und Ordnung
Erläuterung: 2013 Feuerwehr- und Katastrophenschutzausrüstung 38' € (davon u. a. Wärmebildkamera Pang 12' €), Einrichtung Ämter 32' €,Einrichtung Hauptfeuerwache 40' €, Feuerwehrfahrzeuge 372' € (u. a. Versorg.LKW 100' €, Löschgruppenfahrzeuge Aisingerwies
Verpflichtungsermächtigung:
000
2012
713.600312.100401.500
2013
645.900278.900367.000
2014
2.629.8001.727.100
902.700
2015
1.270.400631.500638.900
2016
971.100234.100737.000
000
6.228.3283.183.7003.044.628
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
380.000
und Happing 180' € mit VE 380' € zu Lasten 2014), Einrichtung Integr. Leitstelle 105' € (davon u. a. 25' € für Digitalfunk)
Vorjahre
Datentechnik Ämter 59' €
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
diverseDezernat III
Bewegliches AnlagevermögenSchulen, Sport, Kultur, Soziales, Kinder, Jugend
Erläuterung: 2013 Einrichtung/Ausstattung Ämter 55' €, KiTa 36' €, Obdachlosenheime 5' €, Schulen 345' € (davon u. a. VeranstaltungstechnikAula Ignaz-Günther-Gym. 103' €, Karolinengym.: Ausstatt. Physik 16' €), SJR 11' €, Sporthallen 11' €, Ersteinrichtungen Krippen 462' €;
000
2012
989.5009.400
980.100
2013
1.247.50049.000
1.198.500
2014
1.119.200169.500949.700
2015
698.2000
698.200
2016
654.4000
654.400
000
4.708.800227.900
4.480.900
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
Datentechnik Ämter 82' €, KiTa 2' €, Schulen 199' € (davon Hard- und Softwareerneuerungen Informatikräume MS Luitpoldpark 16' €,
Vorjahre
Mädchenreal. 18' €, Joh.-Rieder-Real.18' €, Karolinengymn. 26' €), SJR 2' €, Sammlungen 38' €
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
diverseDezernat IV
A / 123
A / 124
Bewegliches AnlagevermögenBau- und Wohnungswesen, Verkehr
Erläuterung: 2013 Einrichtung Ämter 8' €, Fahrzeug Stadtplanungsamt 28' €, Ausstattung Ämter 20' € (davon u. a. GPS-MessausrüstungStadtplanungsamt 18' €), Datentechnik 19' €
000
2012
29.6000
29.600
2013
75.0000
75.000
2014
10.1000
10.100
2015
9.4000
9.400
2016
6.5000
6.500
000
140.8000
140.800
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
diverseDezernat VI
00
0
2.167.400338.200
1.829.200
344.600 1.896.600 631.500 234.10000
0
15.563.3973.428.300
12.135.097
Summe 79350
2.372.2003.598.7004.667.8002.754.400
2.138.1002.967.2002.771.2002.409.8000 0 0 0 0 0 00
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 124
A / 125
Bereich 79800 Investitionszuschüsse u. ä.
Zuweisungen/Zuschüsse für InvestitionenKlinikum
Erläuterung: 2013 Investitionszuschuss für nicht geförderte Investitionsmaßnahmen 2,350 Mio. €, örtliche Beteiligung an Investitionskosten 300' €
000
2012
1.558.0000
1.558.000
2013
2.650.0000
2.650.000
2014
2.650.0000
2.650.000
2015
2.650.0000
2.650.000
2016
2.650.0000
2.650.000
000
12.158.0000
12.158.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
220000
Zuweisungen/Zuschüsse für InvestitionenStädtebauförderung (Grundprogramm)
Erläuterung: Investitionszuschüsse für Sanierung Kolpinghaus 224' € und Passage 14' €2013 erneuter Ansatz der bisherigen Mittel (kein Haushaltsrest)
2.275.9621.366.943
909.019
2012
237.8000
237.800
2013
237.8000
237.800
2014
000
2015
000
2016
000
000
2.513.7621.366.9431.146.819
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
363000
A / 125
A / 126
Zuweisungen/Zuschüsse für InvestitionenSchulen und Sport
Erläuterung: 2013 Investitionszuschüsse an SV Westerndorf St. Peter für Errichtung einer neuen Sportanlage 230' €, an SB/DJK Rosenheimfür Sanierung Hockeyplatz 124' €, an PTSV für Umbau Tennis-Trainingsplatz 18' €
525.0000
525.000
2012
361.5000
361.500
2013
372.0000
372.000
2014
50.0000
50.000
2015
140.0000
140.000
2016
000
000
1.505.5000
1.505.500
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
2014-2015 Inv.zuschuss an SB/DJK Ro. für Umbau des American Football-/Trainingsplatzes zu einem Kunstrasenplatz 190' €
Vorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
440200
Zuweisungen/Zuschüsse für InvestitionenSozialer Bereich
Erläuterung: Zuschuss Pflegeversicherung ambulant 50' € p. a.2014 Investitionszuschuss für Kompetenz- und Demenzzentrum 100' €
000
2012
50.0000
50.000
2013
50.0000
50.000
2014
150.0000
150.000
2015
50.0000
50.000
2016
50.0000
50.000
000
350.0000
350.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
450000
A / 126
A / 127
Zuweisungen/Zuschüsse für InvestitionenKinder- und Jugendbereich
Erläuterung: 2013 Investitionszuschüsse für Krippe Flötzingerwiese 244' €, Krippe Mühlbachbogen 1,003 Mio. €, Krippe/KindergartenOberwöhr 275' €, Krippe Frühlingstraße 1,900 Mio. €, Krippe am Waldorfkindergarten 188' €, Krippe Studentenflöhe 379' €,
2.048.975562.240
1.486.735
2012
3.105.200933.700
2.171.500
2013
4.140.8002.158.6001.982.200
2014
474.800748.000
-273.200
2015
000
2016
000
000
9.787.9754.041.5405.746.435
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
für Ausstattungen Krippe Severinstraße 20' €, Krippe Meraner Str. 45' €, Krippe Endorfer Au 20' €, Krippe Aising 45' €,
Vorjahre
für Ausstattung Übergangsgruppe Hort Innsbrucker Str. 15' €, sonstige 7' €
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
451100
Zuweisungen/Zuschüsse für InvestitionenStädtebauförderung Soziale Stadt
Erläuterung: 2013 Investitionszuschuss für Jugendplatz Happing (erneuter Ansatz nicht gebundener Mittel 2012);Investitionszuschuss für Wettbewerb Bürgerhaus Happing VE 14' € zu Lasten 2014, für Grunderwerb Bürgerhaus Happing VE 650' €
Verpflichtungsermächtigung:
691.403162.000529.403
2012
21.300179.700
-158.400
2013
1.30022.000
-20.700
2014
763.900398.300365.600
2015
711.400184.300527.100
2016
334.000502.900
-168.900
000
2.522.0031.427.2001.094.803
GesamtkostenFörderungFinanzierung
Folgejahre
1.809.300
zu Lasten 2014, für Sanierung Alte Mühle VE 768' € zu Lasten 2014: 100' €, 2015: 334' €, 2016: 334' €,
Vorjahre
Investitionszuschuss für Neubau Bürgerhaus Happing VE 377' € zu Lasten 2015
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
661000
A / 127
A / 128
Zuweisungen/Zuschüsse für InvestitionenStädtebauförd. Soz Stadt / Stadtumbau West
Erläuterung: 2013 Investitionszuschuss für die Errichtung des Parkhauses Schönfeldstr. 224' €, für die Leitungsverlegung der Stadtwerke 28' €
7.493.0333.446.4004.046.633
2012
241.800488.400
-246.600
2013
252.000134.400117.600
2014
000
2015
000
2016
000
000
7.734.8333.934.8003.800.033
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
diverseAltstadt Ost
Zuweisungen/Zuschüsse für InvestitionenWasser-, Brücken- und Tiefbau
Erläuterung: 2013 Beteiligung an der Hochwasserfreilegung Mangfall 150' € (2014: 300' €, 2015: 300' €, 2016: 400' €), am Bahnübergang Wern-hardsberg 240' € (Förderung BayGVFG), am Herderbachprojekt: 2015: 550' €, 2016: 230' €, Folgejahre: 326' €; Kostenerstattung
Verpflichtungsermächtigung:
2.519.5440
2.519.544
2012
364.7000
364.700
2013
533.700250.000
283.700
2014
1.230.00080.000
1.150.000
2015
1.690.000260.000
547.000
2016
530.0000
530.000
2.726.0000
2.726.000
9.438.744590.000
7.965.744
GesamtkostenFörderung
Finanzierung
Folgejahre
1.640.000
Kirchenweg 50' €, Eichfeldstr. 14' €; Beteiligung am Neubau Brücke Schlößlstraße 60' € mit VE 1,640 Mio. € zu Lasten 2014: 800' €,
Vorjahre
2015: 840' € (Förd. BayGVFG, Beteiligung Bahn); Baulandumleg. 20' € (2014: 130' €); Folgejahre: Beteil. Kufsteiner Str. 2,0 Mio. €
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
diverse
Beiträge, Beteiligungen 0 0 0 883.000 00883.000 0
A / 128
A / 129
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionensonstige
Erläuterung: 2013 Zuschuss Denkmalpflege 5' € p. a.,2013 erneuter Ansatz der bisher nicht eingenommenen Fördermittel (kein Haushaltsrest) für Kleinkläranlagen
000
2012
270.000260.00010.000
2013
5.0006.800
-1.800
2014
5.0000
5.000
2015
5.0000
5.000
2016
5.0000
5.000
000
290.000260.00030.000
GesamtkostenFörderungFinanzierung
FolgejahreVorjahre
Kostenstelle:Investitionsnummer diverse
diverse
15.553.9175.537.583
10.016.334
6.210.3001.861.800
4.348.500
2.571.800 1.226.300 444.300 502.9002.726.000
0
2.726.000
46.300.81711.620.483
33.797.334
Summe 79800
3.569.0005.246.4005.323.7008.242.600
3.066.1003.919.1004.097.4005.670.8000 0 0 0 883.000 0 0883.000
GesamtkostenFörderung
FinanzierungBeiträge, Beteil.
A / 129
A / 130
103.587.356
38.675.316
63.352.892
30.643.800
8.805.400
19.752.326
8.019.700 6.111.700 3.736.100 4.997.800
23.391.300
4.510.600
17.143.700
271.784.508
72.186.009
181.056.177
Endsummen:
2012 2013 2014 2015 2016 FolgejahreVorjahre
Gesamtkosten
Förderung
Finanzierung:
Gesamt
26.643.20026.217.60029.474.10036.174.300
18.835.50018.207.40020.135.80025.305.100
Beiträge, Beteiligungen 1.559.148 2.086.074 2.849.500 3.226.600 4.274.100 2.809.900 1.737.00018.542.322
A / 130
B / 1
Zuwendungen der Stadt Rosenheim im Ergebnishaushalt
sortiert nach Kostenstellenbereichen Die Gesamtsumme pro Kostenstellenbereich findet sich wieder in Pos. 150 der Teilergebnispläne (Transferaufwendungen).
Legende: Klassifizierung: - Bedingt freiwillig: Leistung, auf die dem Grunde nach ein Rechtsanspruch besteht,
deren Höhe jedoch durch gesetzliche Regelung nicht festgelegt bzw. im Ermessen der Stadt ist oder Leistung aufgrund Subsidiarität bei Sozial- und Jugendhilfe
- Rein freiwillig: Leistung, die freiwillig gewährt wird - Pflichtleistung: Leistung aufgrund gesetzlicher Pflicht dem Grunde und der Höhe
nach
B / 2
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
01000 57501100/101110/531501
Zuweisung Touristinfo VKR Zuschuss für Verkehrsbüro / Touristinfo x
159.000 163.900 151.200x rein freiwillig
01000 57501100/101110/531501
Zuweisung an Tourismus-Verband Chiemsee-Alpenland
Chiemsee-Alpenland Tourismusverband e.V.
Mitgliedsbeitrag
x
100.000 100.000 100.000
x rein freiwillig
01000 57501100/101110/531501
Städtenetzwerke Mitgliedsbeiträge zur intensiveren Zusammenarbeit (Städtenetze)
x
5.300 5.300 5.320
xin Rahmen des
HHrein freiwillig
Euregio Inntal-Chiemsee-Kaisergebirge-Manfalltal e.V.
Mitgliedsbeitrag 1.700 1.700 1.667
Europäische Metropolregion
Beitrag zur Initiative der EMM
3.600 3.600 3.653
01000 57101100/101110/531701
Zuschuss Holz-Innovativ Bayern Innovativ GmbH Zuschuss für Veranstaltung
x
5.000 0 5.000
xAusschuss für Wirtschaft und
Tourismus
nach Antrag-stellung
rein freiwilligVeranstaltung ist alle zwei Jahre,nächstes Mal 2013
01000 57101100/101110/531801
Citymanagement City-Management Rosenheim
Mitgliedsbeitragx
51.200 51.200 51.129x Stadtrat, HFA
28.10.98 u. 16.10.01
rein freiwillig
01000 57101100/101110/531801
Zuschüsse zu Veranstaltungen im Rahmen Wirtschaftförderung
versch. Veranstalter Mietzuschuss zu Veranstaltungen im KuKo
x
18.800 18.800 2.752
x rein freiwillig
01000 Summe Wirtschaftsförderung 339.300 339.200 315.401
10100 57101100/110000/531801
Zuschüsse zu Veranstaltungen
versch. Veranstalter Mietzuschuss zu Veranstaltungen im KuKo x
5.000 5.000 4.197x rein freiwillig
10100 Summe Hauptamt 5.000 5.000 4.197
20000 41101100/220300/531501
Zuschüsse an Klinikum Rosenheim
Klinikum Rosenheim Zuschuss für Erbbauzinsen Schwesternwohnheim
x0 0 139.300
x KHG x Stadtrat 23.10.2002 Pflichtleistung
20000 41101100/220300/531501
Zuschüsse an Klinikum Rosenheim
Klinikum Rosenheim fiktiver Zuschuss für die Übernahme der notwendigen Betriebsmittelzinsen
x
50.000 110.000 13.093
x KUV x Stadtrat 23.10.2002 Pflichtleistung
20000 41101100/220300/531501
Zuschüsse an Klinikum Rosenheim
Eigenbetrieb Sondervermögen Klinikum
fiktiver Zuschuss in Höhe der aufgelaufenen Abschreibungsverluste x
2.710.000 2.904.000 3.065.673
x KUV Pflichtleistung
B / 3
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
20000 41101100/220300/532501
Zuschüsse an Klinikum Rosenheim
Klinikum Rosenheim Zuschuss zu Zinsen für nicht geförderte Darlehen x
0 141.000 149.000x KHG x Stadtrat 23.10.2002 Pflichtleistung
20000 41102100/220100/531101
Krankenhausumlage Freistaat Bayern Krankenhausumlage nach FAG
x1.003.600 853.000 1.032.557
x FAG Pflichtleistung
20000 57301200/220300/531501
Zuschüsse an Veranstaltungs- und Kongress-GmbH
VKR Zuweisung für erhöhte Pacht x
79.000 79.000 79.000x rein freiwillig
20000 57301200/220300/531501
Zuschüsse an Veranstaltungs- und Kongress-GmbH
VKR Verlustübernahme für Instandhaltung der Außenanlagen
x85.100 86.000 86.500
x rein freiwillig
20000 57301200/220300/531501
Zuschüsse an Veranstaltungs- und Kongress-GmbH
VKR Verlustübernahme Betriebskosten KuKo / Parkhäuser
x27.400 17.100 71.500
x rein freiwillig
20000 57301200/220300/531501
Zuschüsse an Veranstaltungs- und Kongress-GmbH
VKR Verlustübernahme Betriebskosten Lokschuppen
x292.000 295.100 303.900
x rein freiwillig
20000 Summe Kämmerei 4.247.100 4.485.200 4.940.523
31000 54701100/332000/531501
Zuschüsse im Rahmen des ÖPNV
Rosenheimer Verkehrsgesellschaft
Zuschuss zu Betriebskosten
x
7.500 7.500 7.438
x x Stadtrat
26.04.96 und Folgebe-schlüsse26.07.95
rein freiwillig
31000 54701100/332000/531501
Zuschüsse im Rahmen des ÖPNV
Rosenheimer Verkehrsgesellschaft
Weiterleitung des staatlichen Zuschusses für Verbesserungen im ÖPNV-Bereich
x
140.000 140.000 175.000
x Art. 27 BayÖPNVG PflichtleistungEinnahmen in gleicher Höhe
31000 54701100/332000/531501
Zuschüsse im Rahmen des ÖPNV
Rosenheimer Verkehrsgesellschaft
Verlustausgleich für die Übernahme der Bushaltestellen
x87.500 87.500 80.000
rein freiwillig
31000 54701100/332000/531701
Zuschüsse im Rahmen des ÖPNV
Rosenheimer Chip-System
Zuschuss Rosenheimer Chip-System
x
20.000 20.000 20.000
x Stadtrat19.10.1988
und Folgebe-schlüsse
rein freiwillig
31000 Summe Verkehrsamt 255.000 255.000 282.438
32100 12201100/332100/530101
Mietzusch. Verbraucherzentrale
Verbraucherzentrale Bayern e.V. München
Mietzuschuss für Beratungsraum Rosenheim
x
3.200 3.200 3.200
x
Hauptaus-schuss und
Folgebeschl. (Haushalts-beschlüsse über Höhe)
29.10.85 rein freiwillig
32100 53703100/332100/531301
Umlage Tierkörperbe-seitigungsanstalt
Zweckverband zur Tierkörperbeseitigung Erding
Zweckverbandsumlagex
18.270 20.270 20.269x Pflichtleistung
B / 4
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
32100 12201100/332100/531801
Zuwendung für Kosten Findlingstiere
Tierschutzverein u.a. Zuschuss für Findlingstierex
15.200 0 0x bedingt freiwillig
bis 2012 bei Kostenstellenbereich 36000
32100 Summe Ordnungs- und Gewerbewesen 36.670 23.470 23.469
32300 12701200/332310/531301
Umlage an Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (Mitglieder: Stadt Rosenheim, Landkreise Rosenheim und Miesbach)
Zweckverbandsumlage
x
135.000 140.000 144.342
x Pflichtleistung
ab 2010 Finanzierung des Feuerwehranteils der Kosten ILS über den Zweckverband, anteilige Refinanzierung über die Zweckverbands-mitglieder
32300 12701200/332310/531801
Zuschuss an Feuerwehr Freiwillige Feuerwehren Zuschuss zurGemeinschaftspflege x
6.800 6.800 6.242x Hauptaussch.
26.9.89 u. 22.01.97
rein freiwillig15,50 EUR pro Feuerwehrmann, 8 EUR pro Anwärter
32300 12801300/332300/530101
Zuschüsse an Bay. Rotes Kreuz
BRK Zuschuss zu Finanzierungskosten für Rettungszentrum, Geräte- und Garagenhalle für Katastrophenschutz Rosenheim
x
5.100 5.100 5.100
x rein freiwillig
32300 12801300/332300/531101
Katastrophen-schutzfonds
Freistaat Bayern Umlage an Katastrophenschutzfonds x
5.000 5.000 4.381x Pflichtleistung
32300 Summe Brand- und Katastrophenschutz 151.900 156.900 160.065
36000 12201100/336000/530101
Zuschuss IG Mensch und Tier e.V.
Interessengemein-schaft Mensch u. Tier e.V.
Katzenbetreuung und Zuschuss x
0 1.200 1.000x rein freiwillig
ab 2013 bei Kostenstellenbereich 67000
36000 12201100/336000/531801
Zuwendung für Kosten Findlingstiere
Tierschutzverein u.a. Zuschuss für Findlingstierex
0 15.000 17.895x bedingt freiwillig
ab 2013 bei Kostenstellenbereich 32100
36000 Summe Umweltamt 0 16.200 18.895
63100 52301300/363000/531101
Beitrag an Entschädigungsfonds
Freistaat Bayern Umlage an Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz
x
59.300 0 0
x DenkmalschutzG Pflichtleistungbis 2012 bei Kostenstellenbereich 63000
63100 Summe Bereich Bauordnung 59.300 0 0
B / 5
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
40100 22102100/440100/532801
Zinszuschuss Neubau Förderzentrum Caritas
Caritas Zuschuss zur Zwischenfinanzierung Neubau Schule zur individuellen Lebensbewältigung
x
30.000 35.000 41.478
xGrundsatz-beschl. StR
29.11.2000 rein freiwillig
40100 23103100/440100/531201
Zuschuss an Landwirtschaftsschule
Landkreis Rosenheim Betriebszuschuss Landwirtschaftssch. x
1.800 1.800 1.790x
08.05. und 28.05.62
rein freiwillig
40100 23103100/440100/531801
Zuschuss an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
Betriebszuschuss Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
x2.900 2.900 0
x Kulturaussch. 12.10.1981 rein freiwillig
40100 24301400/440100/530101
Mietzuschuss Kreativverein
Kreativverein für Miete Räume VHS Stollstraße x
0 0 1.600rein freiwillig
fiktiver Mietzuschuss nach Zuschuss- und Förderrichtlinien
40100 Summe Schulamt 34.700 39.700 44.868
40113 21103100/440113/530101
Mittags- und Hausaufgabenbetreu-ung GS Erlenau
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Rosenheim
Zuschuss Mittags- u. Hausaufgabenbetreuung x
0 6.600 6.600rein freiwillig
ab 2013 über Sachaufwand
40113 Summe GS Erlenau 0 6.600 6.600
40200 42101100/440200/530101
unentgeltliche Überlassung Sporteinrichtungen
versch. Vereine Zuschuss für Nutzung der Schwimmeinrichtungen der Stadtwerke x
118.700 119.000 102.201
rein freiwillig
40200 42102100/440200/530101
mietfreie Überlassung Sportplätze
ASV Happing Pachtzuschuss
x
9.400 9.200 10.288
x SKS/Stadtrat24.10.00 25.10.00 05.07.11
rein freiwillig
Einnahmen in gleicher Höhe; Veranschlagung der Sachleistung nach den allg. Zuschuss- und Förderrichtl.
40200 42102100/440200/530101
mietfreie Überlassung Sportplätze
Freie Turnerschaft Pachtzuschussx
11.200 9.000 0rein freiwillig
40200 42102100/440200/530101
mietfreie Überlassung Sportplätze
SC Aising-Pang Pachtzuschuss für die Vereinsanlage Ganghoferstr. 33 und 35 sowie (neu ab 2011) die Stockschützenanlage
x
4.900 4.900 5.416
x SKS12.02.2003 / 15.04.2008 / 27.04.2010
rein freiwillig
Einnahmen in gleicher Höhe; Veranschlagung der Sachleistung nach den allg. Zuschuss- und Förderrichtl.
40200 42102100/440200/530101
mietfreie Überlassung Sportplätze
TSV 1860 Rosenheim Pachtzuschuss für das Jahnstadion und den Kunstrasenplatz
x
17.000 17.000 17.025
x Stadtrat 21.12.2011 rein freiwillig
Einnahmen in gleicher Höhe; Veranschlagung der Sachleistung nach den allg. Zuschuss- und Förderrichtl.
B / 6
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
40200 42102100/803101/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
ASV Happing Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege x
29.000 29.000 26.080x x rein freiwillig
40200 42102100/803102/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
ESV Rosenheim Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege x
41.000 41.000 44.561x x rein freiwillig
40200 42102100/803103/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
Freie Turnerschaft Rosenheim
Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege x
34.000 30.000 39.698x x rein freiwillig
40200 42102100/803104/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
MTV Rosenheim Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege x
23.000 23.000 22.769x x rein freiwillig
40200 42102100/803105/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
Sportbund DJK Rosenheim
Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege Campus x
74.000 74.000 73.350
x x rein freiwillig
40200 42102100/803106/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
SV Pang Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege x
32.000 32.000 28.376x x rein freiwillig
40200 42102100/803107/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
SV Westerndorf St. Peter
Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege für die vereinsgenutzten Plätze (2)
x
32.000 26.000 21.960
x x rein freiwillig
40200 42102100/803108/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
TSV 1860 Rosenheim Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege des Jahnstadions (Wertansatz 50 % für Vereinsnutzung) x
48.000 45.000 36.549
x x rein freiwillig
40200 42102100/803111/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
SV Pang Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege Bogensportanlage x
2.600 2.600 2.328
x x rein freiwillig
40200 42102100/803112/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
Verein für deutsche Schäferhunde - Ortsgruppe Inntal
Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege x
1.500 1.500 1.180x x rein freiwillig
40200 42102100/803113/530101
unentgeltliche Sportplatzpflege
Verein für deutsche Schäferhunde - Ortsgruppe Rosenheim
Übernahme der Kosten für die Sportplatzpflege
x
1.500 1.500 1.301
x x rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
Sportbund/DJK RO Betriebszuschuss für Wolfgang-Pohle-Halle SB/DJK
x54.000 54.000 52.009
x Stadtrat rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
Sportbund Rosenheim Zuschuss zu Pacht Sportcamp
x
29.700 29.700 29.663
x xHauptaussch./ Finanzaussch./
SKS
26.9.89/21.8.91/ 02.07.03
rein freiwillig
B / 7
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
Stadtverband für Leibesübungen
Zuschuss für Geschäftsbetrieb x
11.000 11.000 11.000x SKS 14.06.2005 rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
TSV 1860 Rosenheim Zuschuss zu Pflegekosten Kunstrasenfeld Jahnstraße
x
0 0 12.839
x Stadtrat 20.03.2003 rein freiwilligLeistung ab 2012 im Rahmen der allg. Sportplatzpflege
402200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
ESV Rosenheim Zuschuss für die Zwischenfinanzierung für das BLSV Darlehen
x5.900 5.900 4.076
xHaupt- und
Finanzaussch.19.06.2007 x rein freiwillig
402200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
ESV Rosenheim Pachtzuschuss Funktionsgebäude
x
6.400 6.300 6.490
x SKS/Stadtrat01.03.2011 / 02..03.2011
rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
SV Westerndorf St. Peter
Zuschuss zu Pacht Fußballplatz (einschließlich Erweiterungsfläche ab 2011)
x
13.400 13.400 5.576
x SKS 05.10.2005 rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
SV Westerndorf St. Peter
Zuschuss zu Zwischenfinanzie-rungskosten BLSV-Darlehen
x
10.000 0 0
x Stadtrat 28.07.2010 rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
SB Rosenheim Zuschuss zur Pflege der Kunststoffsportflächen (Kunstrasenplatz und Leichtathletikanlagen)
x
5.000 5.000 5.000
x SKS/HFA27.10.09 / 10.11.09
rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
SV Pang Pachtzuschuss für Trainingsplatz x
1.800 1.800 1.771x SKS 17.12.2001 rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
DJK Bavaria Rosenheim
Zuschuss zu Miet- und Betriebskosten x
2.000 2.000 2.000x SKS 02.07.2003 rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
1. Billiardverein Rosenheim
Zuschuss zu Miet- und Betriebskosten x
2.400 2.400 2.400x SKS 10.11.2010 rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
verschiedene Antragsteller
Sportsonderförderung für Spielbetrieb in Bundesligen sowie bei Teilnahme an Nationalen oder Internationalen Meisterschaften
x
10.000 10.000 10.170
x SKS/Stadtrat
31.03.09 01.04.09
nach Antrag-stellung
x rein freiwillig
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
verschiedene Sportvereine
Grundförderung an Sportvereine x
195.900 195.900 196.402x SKS/ Stadtrat
31.03.2009 01.04.2009
x rein freiwilligSportförderrichtlinien vom 01.01.2009
1. Boogie-Woogie-Club 2.146
B / 8
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
1. Eishockey-Fanclub Rosenheim
228
Aikido Rosenheim 392ASV Happing 1860 e.V. 8.924
Behinderten- und Rehabilitationssportverein
2.250
Billiardverein Rosenheim 615
BSC Highroller Rosenheim e.V.
165
BSG Gabor e.V. 107Capoeira Rosenheim e.V. 434
Club des Rosenheimer Tanzsports
608
DJK Bavaria Ro 1.415Dt. Alpenverein Sektion Bergbund
1.381
Dt. Alpenverein Sektion Rosenheim
12.586
Dojo im Werkhof Rosenheim e.V.
0
EC Chiefs 85Eishockeyverein Chiemgau
85
Eissportverein e.V. 1978 1.412
ESV 1929 E.V. Ro 11.552FC Bosna i Herzegovina 504
FC Iliria Rosenheim 68Flugsportverein Rosenheim
579
Freie Turnerschaft Ro 4.354HGVS Rosenheim e.V. 48Islandpferde- und Freizeitverein Rosenheim
868
Ju-Jutsu Ro 2.277Kajak Klub Ro 2.563Kampfkunst- u. Gymnastikverein
1.848
Kentucky Vorderlader Club Rosenheim
776
B / 9
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
Kgl. Priv. Feuerschützegesellschaft
690
LSG Rosenheim e.V. 402MTV 1885 Ro 8.063N.K. Croatia Rosenheim 431
Post-Telekom SV 4.368Quest Rennradverein Inntal e.V
511
Rad- und Kraftfahrverein Solidarität
952
Radsportverein Ro 395Ralley-Gemeinschaft 48Reit- und Fahrverein Ro 2.396
Reitsportclub Langenpfunzen
1.736
Rock`n-Roll Club 1977 e.V.
877
Rosenheimer Sqashverein e.V.
642
Rudersport-Club Rosenheim e.V.
836
Schachgemeinschaft Pang
487
Schutzengemeinschaft Waldfrieden
1.019
Schützenges. "Almenrausch 1893" e.V.
746
Schützengesellschaft Immergrün Aising
1.261
Schützengesellschaft Wasen Happing
923
Seglerclub Simssee 1.926Seiwakan-Budo Ro 296Skiclub Aising-Pang 24.346Skiclub Rosenheim 3.389Skiclub Westerndof St. P. 1.121
Sportbund DJK Ro 21.804Sportgemeinschaft WWA 225
Squash Tower Rosenheim 218
Starbulls Ro e.V. 4.980
B / 10
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
SV Pang 15.170SV Westerndorf St. P. 13.583Tanz- und Turnierclub 24Tauchclub Bubble-Dive 269
Tauchclub Octopus Ro 1.068Team Wendelstein 300Tischtennisverein Rosenheim
966
Tontaubenclub Ro 34Touristenverein "Die Naturfreunde"
204
TSV 1860 Ro 18.904Türk Spor Ro 283Verein Athletenhaus 0VFSF Rosenheim - 1. FC Lucky Rangers
92
Voltigierverein Ro 1.008Wasserwacht Ortsgruppe Ro
1.057
Wild Boys Rosenheim e.V
85
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
Starbulls Rosenheim e.V.
Zuschuss für Eishockey-Nachwuchs x
58.800 58.800 58.800x
im Rahmen des HH
rein freiwillig
Zuschuss im Rahmen der Sportförderung
33.200 33.200 33.200
Weiterleitung Werbeeinnahmen Kathreinstadion x
25.600 25.600 25.600
x Stadtrat / HFA
29.11.95 18.09.01 26.05.04 22.11.05
Einnahmen in gleicher Höhe
40200 42103100/440200/530101
Förderung des Sports - Geldleistungen
TSV 1860 Rosenheim Zuschuss für Fußball-Nachwuchsarabeit x
25.000 25.000 25.000x Stadtrat 21.12.2011 rein freiwillig
Beschluss umfasst Jahre 2011 und 2012
40200 Summe Sportmanagement 911.100 885.900 856.277
41000 11101400/441000/530101
Förderung Städtepartnerschaften - Schüleraustausch
versch. Schulen Zuschuss zum Schüleraustausch x
500 500 400rein freiwillig
41000 25102100/441000/530101
Förderung der sonstigen Wissenschaft und Forschung
Historischer VereinRosenheim e.V.
Zuschuss für wissenschaftliche Arbeiten
x
2.850 2.850 2.850
x SKS 29.11.2005 x rein freiwillig
41000 25203111/441000/531501
Förderung Ausstellung der VKR im Lokschuppen
Veranstaltungs- und Kongress-GmbH
Zuschuss für langfristige Ausstellungsvorberei-tungen x
91.800 91.800 85.700
rein freiwillig
B / 11
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
41000 25203111/441000/531501
Förderung Ausstellung der VKR im Lokschuppen
Veranstaltungs- und Kongress-GmbH
Zuschuss für laufende Ausstellungen im Lokschuppen
x54.900 54.900 187.223
rein freiwillig
41000 25203112/441000/531501
Förderung Museumspäd. im Lokschuppen
Veranstaltungs- und Kongress-GmbH
Verlustausgleich Museumspädagogik für laufende Ausstellungen im Lokschuppen
x
13.400 12.500 12.612
rein freiwillig
41000 25203121/441000/530101
Förderung Ausstellungen Kunstverein
Kunstverein Rosenheim Zuschuss zur Durchführung von Ausstellungen
x11.400 11.400 11.400
x SKS 29.11.2005 x rein freiwillig
41000 25203122/441000/530101
fiktiver Mietzuschuss an Kunstverein (Galerienutzung)
Kunstverein Rosenheim fiktiver Mietzuschuss für Jahresausstellung in städtischer Galerie
x
9.000 9.000 9.000
rein freiwillig
Einnahmen bei der städtischen Galerie; fiktiver Mietzuschuss nach den Allgemeinen Zuschuss- und Förderrichtlinien
41000 25204100/441000/531301
Mitgliedschaft Zweckverband Holztechnisches Museum
Zweckverband Holztechnisches Museum des Bezirks Oberbayern und der Stadt Rosenheim
Zweckverbandsumlage
x
94.700 90.000 89.267
x x rein freiwillig
41000 26101101/441000/530101
Förderung Theater an Vereine nach Richtlinien
verschiedene Vereine, Gruppen
Förderung von Theaterveranstaltungen x
15.700 15.700 13.428x SKS 29.11.2005 x rein freiwillig
Inntaler Bauernbühne e.V.
1.812
TAM Ost 3.090Theater Backstage e.V. (Halser)
852
Theater Rosenheim e.V. 2.238
Volksbühne St. Nikolaus e.V.
1.812
Verein für bodenständ. Kultur e.V.
960
das ensemble e.V. 2.66441000 26110102/441000/5
30101Förderung Theater an Vereine außerh. Richtlinien
Theater Rosenheim Mietzuschuss für Innstr. 2ax
4.200 4.200 4.200x HFA 18.11.2003 rein freiwillig
41000 26110111/441000/530101
Förderung städt. Theaterveranst. im KuKo
Veranstaltungs- und Kongress-GmbH
Verlustausgleich für die Durchführung von Theaterveranstaltungen im Auftrag der Stadt
x
120.500 120.500 120.500
x HFA/Stadtrat jährlich rein freiwillig
41000 26101112/441000/530101
Förderung Theaterveranst. Dritter im KuKo
verschiedene Vereine, Gruppen
Mietzuschuss für Theaterveranstaltungen im KuKo
x5.600 5.600 0
x Kulturamt W.Antrag x rein freiwillig
B / 12
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
Theater Rosenheim41000 26201101/441000/5
30101Förderung Musikpflege an Vereine nach Richtlinien
verschiedene Vereine, Gruppen
Förderung der Musikpflege
x
42.100 40.200 37.380
x SKS 29.11.2005 x rein freiwillig
Musikverein Rosenheim e.V.
6.560 6.560 6.560
Evang. Kantorei und Posaunenchor
580 580 580
Chorkreis St. Quirinus e.V.
1.490 1.490 1.490
Die Arche e.V. 580 580 580Spielmannszug e.V. 12.200 12.200 12.200Kammerchor Rosenheim (Heimbeck)
1.450 1.450 1.450
Zitherclub Rosenheim e.V.
580 580 580
Stadtkapelle 12.200 12.200 12.200Volkstanzkreis 580 580 580
Männergesangsverein Liederkranz Aising e.V.
580 580 580
Con-Brio-Chor e.V. 580 580 580
Orgelbauverein St. Michael e.V. (Abendmusik Hl. Geist Kirche)
4.700 2.800
x SKS 05.07.2011
41000 26201102/441000/530101
Förderung Musikpflege an Vereine außerh. Richtlinien
Förderung außerhalb der Kulturförderrichtlinien
1.200 1.200 960
rein freiwillig
Für Vereine / Einrichtungen, die bis 2005 einen Zuschuss erhalten haben.
Tonkünstlerverband 610Jugend musiziert (Regionalausschuss)
350
41000 26201111/441000/531501
Städtische Konzert-Veranstaltungen im KuKo
Veranstaltungs- und Kongress-GmbH
Verlustausgleich für die Durchführung von Konzertveranstaltungen im Auftrag der Stadt
x
149.000 149.000 149.000
x HFA/Stadtrat jährlich rein freiwillig
41000 26201112/441000/530101
Förderung Konzerte Dritter im KuKo
verschiedene Vereine, Gruppen
Mietzuschuss für Veranstaltungen im KuKo x
3.500 3.500 2.900x Kulturamt W.Antrag x rein freiwillig
Karolinen-Gymasium 500Musikverein Rosenheim e.V.
1.400
Musikschule Rosenheim e.V.
0
Miete Aula IGG
B / 13
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
Eisenbahmermusik-kapelle
Jubiläumskonzert
Stadtkapelle Rosenheim500
Rosenheim I Stamm e.V.500
sonstiges
41000 26301100/441000/530101
Zuschuss Musikschule Musikschule Rosenheim e.V.
Personal- und Betriebskostenzuschuss x
272.100 272.100 272.100x Kulturaussch. jährlich rein freiwillig
41000 26301101/441000/530101
Zuschuss Miete Musikschule
Musikschule Rosenheim e.V.
Mietzuschuss für Drittnutzung von Schulräumen
x13.600 13.600 13.600
rein freiwillig
41000 27301101/441000/530101
Zuschüsse Erwachsenenbildung
Bildungswerk, AWO usw.
Zuschüsse Erwachsenenbildung
x12.140 12.140 10.440
x SKS 29.11.2005 x rein freiwillig
Kath. Bildungswerk x 7.870 7.870 7.870Ev. Bildungswerk x 2.270 2.270 2.270KAB Diözesanverband e.V.
x300 300 300
Goethe-Gesellschaft Rosenheim e.V.
x1.700 1.700
x SKS 05.07.2011
41000 27301102/441000/530101
Zuschüsse Pfarrbüchereien
Büchereizuschussx
10.780 10.780 10.780rein freiwillig
St. Michaelsbund x 10.780 x x SKS 29.11.2005 x41000 28101201/441000/5
31801Kultur- und Förderpreise Preisträger Förderpreis
x2.500 2.500 5.000
xKulturaus-
schussjährlich x rein freiwillig
41000 28101202/441000/530101
Zuschüsse Kulturprojekte Quartiere Soziale Stadt
verschiedene Kulturschaffende
Zuschuss
x
36.000 36.000 0
x SKS 21.10.08 x rein freiwilligEinnahmen (60%) aus Städtebauförd. Soziale Stadt
41000 28101211/441000/530101
Zuschüsse Trachtenvereine
4.360 4.360 4.360x SKS 29.11.2005 x rein freiwillig
Trachtenverein "Alt Rosenheim"
x1.090 1.090 1.090
GTEV Rosenheim Stamm I e.V.
x1.090 1.090 1.090
Trachtenverein D`Innviertler Ro e.V.
x1.090 1.090 1.090
Trachtenverein D`Kaltentaler Pang e.V. x
1.090 1.090 1.09041000 28101212/441000/5
30101Zuschuss zu Ehrung der Feldzugteilnehmer
Zuwendung für Böllerschießen x
1.200 1.200 900x SKS 29.11.2005 x rein frewillig
Krieger- und Soldatenkam. Rosenheim x
300 300 300
B / 14
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
Krieger- und Reservistenverein
300 300 0
Krieger- und Reservistenverein
Böllerschießen Volkstrauertag
x
Veteranen- und Reservistenkamerad-schaft
x300 300 300
Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge
x300 300 300
41000 28101213/441000/530101
Förderung Heimatpflege - Veranstaltungen im KuKo
verschiedene Vereine, Gruppen
Mietzuschuss KuKo
x
500 500 0
x Kulturamt W.Antrag x rein freiwillig
41000 Summe Kulturamt 973.530 966.030 1.044.000
50200 450000/530101 Weiterleitung Spenden verschiedene hilfebedürftige Personen
Weiterleitung von Spendenmitteln an die Stadt
x0 0 3.500
rein freiwilligzweckgebundene Spenden in gleicher Höhe
50200 31569001/450000/530101
Zuschüsse an Sozialdienste
56.200 56.200 56.200bedingt freiwillig
Diakonisches Werk RO Zuschuss zu Personalkosten Schuldnerberatung x
56.200 56.200 56.200x §§ 10,11 SGB XII x
Haupt- und Finanzaus.
19.4.88
50200 31545002/450000/530101
Beratungsstelle DW Königseestr.
Diak. Werk RO für BeratungsstelleNichtsesshafte
Zuschuss zur Beratungsstelle x
16.400 16.400 16.400x § 5 SGB XII x x
Haupt- und Finanzaussch.
24.3.87 bedingt freiwillig
50200 31569002/450000/530101
DW / Arbeitslosen-initiative
Diakonisches Werk RO Zuschuss zur Arbeitsloseninitiative
x7.700 7.700 7.700
x rein freiwillig
50200 31545001/450000/530101
DW / Obdachlosen-betreuung
Diak. Werk RO Zuschuss zum Betrieb der Obdachlosen-betreuungsstelle
x94.600 94.600 106.550
x xHaupt- u. Finanz-
ausschuss20.5.92 bedingt freiwillig
50200 31569003/450000/530101.
Zuschuss DW Betreuungsverein
Diakonisches Werk Betreuungsverein, Zuschuss zu Personal- und Betriebskosten
x17.900 17.900 17.900
x xHaupt- und
Finanzaussch.bedingt freiwillig
50200 Zuschüsse für Altenhilfemaßn.
verschiedene Zuschuss für versch. Maßnahmen
x x27.500 19.500 7.909
x Sozialamt nach Antrag bedingt freiwillig
31511002/450000/530101
Verein 'Pro Senioren' Personal- und Sachkostenx
5.000 5.000 3.224
31511001/450000/530101
verschiedene caritative Einrichtungen
verschiedenes wie z.B.Seniorennachmittage, Kaffeefahrten, Muttertagsfeiern
4.500 4.500 4.685
31511001/450000/530101
Seniorentagx
8.000
31511001/450000/530101
Altenhilfeplanx
10.000 10.000 0
B / 15
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
50200 31511001/450000/530101
Zuschuss Mehrgenerationen-Haus
Arbeiterwohlfahrt Ro Zuschuss zu Betriebskosten Mehrgenerationenhaus AWO
x
10.000 10.000 0
x Stadtrat 19.07.2011 rein freiwillig
50200 31511003/450000/530101
AW - Altenbetreuung Arbeiterwohlfahrt RO Zuschuss Seniorenbe-gegnungsstätte x
33.500 33.500 33.500x
Haupt- und Finanzaussch.
30.8.92 bedingt freiwillig
50200 31511004/450000/530101
Caritas - Altenbetr. Caritas-Seniorenbegeg-nungsstätte
Zuschuss Senioren-begegnungsstätte x
49.100 49.100 49.100x
Haupt- und Finanzaussch.
17.12.91 bedingt freiwillig
50200 Zuschüsse für Behindertenmaßn.
x10.400 10.400 5.422
bedingt freiwillig
31531001/450000/530101
Förderverein Schießstattstr.
Sachkostenzuschuss 1.600 1.600 1.600
31531002/450000/530101
Verschiedene Zuschuss 8.800 8.800 3.822
50200 31569004/450000/530101
Zusch. an VdK Kreisverband Rosenheim
VdK Rosenheimx
300 300 300x rein freiwillig
50200 31569005/450000/530101
Frauennotruf Frauennotruf RO Zuschuss für Sachkostenx
6.400 6.400 6.400x
Haupt- und Finanzaussch.
20.06.95 / 23.08.2000
bedingt freiwillig
50200 31569008/450000/530101
Zuschuss Stadtteilarbeit Endorfer Au / Obdachlose
Diakonisches Werk RO Zuschuss Stadtteil-arbeit Endorferau
x
35.800 35.800 35.800
x bedingt freiwillig
50200 31569006/450000/530101
Schwangeren-beratungsstelle
Beratungsstelle Donum Vitae
Zuschuss Schwangeren- Beratung x
25.000 25.000 27.532x
Schwangeren-beratungsG
Pflichtleistung
50200 31569007/450000/530101
Diak. Werk / Telefonseelsorge
Diak. Werk Telefonseelsorge
Telefonseelsorgex
11.000 11.000 11.000x rein freiwillig
50200 Summe Sozialamt 401.800 393.800 385.213
51000 36121000/451000/530101
Förderung von Kindern in Tagespflege
evangelisches Bildungswerk
Personal- und Betriebskosten Tageselternservice
x0 0 47.230
x § 23 SGB VIII x xJugendhilfe-ausschuss
10.03.2009 bedingt freiwillig Vertrag ist gekündigt
51000 36621000/451000/530101
Förderung Betrieb Jugendtreffs
Stadtjugendring Übernahme Mietkosten Stadtjugendring für JUZ, Jugendfreizeitgelände, Jugendtreff Energy und Happing
x
128.000 128.000 127.525
xArt.19 Abs. 7
BayKJHGx bedingt freiwillig
JUZ und Jugendfreizeitgelände sind in städtischem Eigentum
51000 36621000/451000/530101
Förderung Betrieb Jugendtreffs
Stadtjugendring Zuschuss zu Betriebs-und Personalkosten Schülercafe Fürstätt x
0 0 144.000
xJugendhilfe-ausschuss
04.06.2002 rein freiwillig ab 2012 neue Aufteilung
B / 16
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
51000 36621000/451000/530101
Förderung Betrieb Jugendtreffs
Stadtjugendring Zuschuss zu Betriebs-und Personalkosten Jugendtreff Happing
x
0 0 90.000
x rein freiwillig ab 2012 neue Aufteilung
51000 36621000/451000/530101
Förderung Betrieb Jugendtreffs
Stadtjugendring Zuschuss zu Betriebs- und Personalkosten Jugendtreff Jump
x0 0 96.000
x Stadtrat 25.09.2001 rein freiwillig ab 2012 neue Aufteilung
51000 36621000/451000/530101
Förderung Betrieb Jugendtreffs
Stadtjugendring Zuschuss zu Betriebs- und Personalkosten sozialräumliche Jugendarbeit Erlenau
x
0 0 92.000
x rein freiwillig ab 2012 neue Aufteilung
51000 36621000/451000/530101
Förderung Betrieb Jugendtreffs
Stadtjugendring Zuschuss zu Betriebs- und Personalkosten Hüttenstadt
x0 0 96.000
x rein freiwillig ab 2012 neue Aufteilung
51000 36221000/451000/530101
Förderung Betrieb Jugendtreffs
Stadtjugendring Zuschuss zu Kosten Geschäftsstelle x
320.000 260.000x rein freiwillig
bis 2011 andere Aufteilung
51000 36221000/451000/530101
Förderung Betrieb Jugendtreffs
Stadtjugendring Zuschuss zu Kosten Team Süd: Kinder- und Jugendkultur, Projektarbeit, Energy & Schülercafe, Happing
x
455.000 455.200
x rein freiwilligbis 2011 andere Aufteilung
51000 36221000/451000/530101
Förderung Betrieb Jugendtreffs
Stadtjugendring Zuschuss zu Kosten Team Nord: JUMP, Erlenau, Turmcafe & Saal, Lokschuppen, Hüttenstadt
x
375.000 375.000
x rein freiwilligbis 2011 andere Aufteilung
51000 36621000/451000/530101
Förderung Betrieb Jugendtreffs
St. Vinzentiusverein e.V.
Personalkostenzuschuss für Jugendtreffs x
93.200 83.600 83.600x Stadtrat 19.07.00 rein freiwillig
51000 36631000/451000/530101
Förderung Stadtjugendring allgemein
Stadtjugendring Zuschuss zu Betriebs-und Personalkosten x
0 0 535.000
xArt.19 Abs. 7
BayKJHGx bedingt freiwillig ab 2012 neue Aufteilung
51000 36631000/451000/530101
Förderung Stadtjugendring allgemein
Stadtjugendring Personalkostenzuschuss städt. Personal
x
220.000 276.000 239.130
x §74 SGB VIII x x Stadtrat 24.11.1999 bedingt freiwillig
51000 36711000/451000/530101
Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
Verein Pro Arbeit Personalkosten Jugendsozialarbeit an Schulen
x360.000 355.000 163.003
x Stadtrat27.11.2002 / 29.02.2012
rein freiwillig
51000 36751000/451000/530101
Erziehungs-, Jugend- und Familienbera-tungsstellen
Ehe-, Partnerschafts- und Familienberatungs-stelle
Personal- und Betriebskostenzusch.
x
4.000 4.000 4.000
x § 16 SGB VIII bedingt freiwillig
B / 17
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
51000 36751000/451000/530101
Erziehungs-, Jugend- und Familienbera-tungsstellen
Erziehungsbe-ratungsst. Kath. Caritasverband
Personalkostenzuschuss
x
175.000 175.000 175.000
x § 28 SGB VIII x x HFA 09.12.2003 bedingt freiwillig
51000 36751000/451000/530101
Erziehungs-, Jugend- und Familienbera-tungsstellen
Familienberatungsst. Bildungswerk RO e.V.
Personalkostenzuschuss
x
8.800 8.800 8.800
x § 28 SGB VIII x bedingt freiwillig
51000 36751000/451000/530101
Erziehungs-, Jugend- und Familienbera-tungsstellen
neon - Prävention und Suchthilfe
Zuschuss Suchtpräventionx
4.000 0 8.000rein freiwillig
51000 36781000/451000/530101
Sozialraumorientierung Diakonisches Werk Zuschuss zu Betriebs- und Personalkosten Stütz- und Förderklasse
x82.000 78.500 80.039
x Stadtrat 23.07.2008 rein freiwillig
51000 36781000/451000/530101
Sozialraumorientierung Diakonisches Werk Zuschuss zu Kosten Suchtprävention x
16.000 16.000 16.000x rein freiwillig
51000 36782000/451000/530101
Sonstige Zuschüsse Kath. Kirchenstiftung Christkönig
Personal- und Betriebskostenzuschuss Familienzentrum Christkönig
x
8.000 8.000 8.000
rein freiwillig
51000 36782000/451000/530101
Sonstige Zuschüsse Soziale Stadt, Startklar Schätzel GmbH
Personal- und Betriebskostenzuschuss "Familie in Bewegung"
x20.000 20.000 43.000
x rein freiwillig
51000 36782000/451000/530101
Sonstige Zuschüsse Diakonisches Werk Zuschuss Jugendwerkstattx
10.500 10.500 10.500x § 74 SGB I,III,VIII bedingt freiwillig
51000 36782000/451000/530101
Sonstige Zuschüsse Frauen- und Mädchennotruf
Personal- und Betriebskostenzusch.
x5.100 5.100 5.100
x § 14 SGB VIII xJugendhilfeaus-
schuss14.11.2000 bedingt freiwillig
51000 36782000/451000/530101
Sonstige Zuschüsse Deutscher Kinderschutzbund
Betriebskostenzuschussx
9.600 9.600 12.430x § 16 SGB VIII x
Jugendhilfeaus-schuss
14.11.2000 bedingt freiwillig
51000 36782000/451000/530101
Sonstige Zuschüsse Verein Pro Arbeit Personal- und Betriebskostenzusch.
x6.500 6.500 6.500
x § 74 SGB VIII bedingt freiwillig
51000 36782000/451000/530101
Sonstige Zuschüsse ESV Rosenheim Personal- und Sachkosten Funktionsgebäude ESV RO x
38.000 38.000 21.635
rein freiwillig
51000 36782000/451000/530101
Sonstige Zuschüsse Schwerpunktträger der sozialraumorientierten Jugendhilfe in Rosenheim
Personal- und Sachkosten Freiwilligenagenturen
x
30.000 30.000 0
rein freiwilligEinnahmen Städtebauförd. 60%
51000 36782000/451000/530101
Sonstige Zuschüsse Div. Veranstalter Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen (Erholungspflege)
x15.000 15.000 4.760
x §74 SGB VIII x bedingt freiwillig
51000 Summe Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 2.383.700 2.357.800 2.117.253
B / 18
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
51100 36511000/451100/530101
Kindbez. Förderung Kindertagesstätten allg.
Kindbez. Förderung an Träger freigemeinnütziger Kindergärten (mit eigenen Gebäuden) gemäß Art. 18 BayKiBiG
x
3.805.000 3.176.100 3.044.407
xArt. 24 BayKiG / Art.
18 BayKiBiGx Pflichtleistung
n.n Reserve für neue Gruppen 301.200 100.000Kath. Kirchenst. Christkönig
für KiGa Christkönigx
481.400 498.800 508.443
Kath. Kirchenst. St. Hedwig
für KiGa St. Hedwigx
162.700 143.000 145.890
Kath. Kirchenstiftung Pang
für KiGa St. Josef/Pangx
243.900 224.000 212.347
Kath. Kirchenst. St. Josef / Oberwöhr
für KiGa St. Josef / Oberwöhr
x169.500 130.800 142.310
Verein für Waldorfpädagogik
für Waldorf-Kindergartenx
132.700 115.200 114.123
Kath. Kirchenst. St. Michael
für KiGa St. Michaelx
493.700 507.300 475.587
Kath. Kirchenst. St. Nikolaus
für KiGa St. Nikolausx
357.500 314.600 315.251
Kath. Kirchenstiftung Pfaffenhofen
für KiGa Pfaffenhofenx
bei Gastkinder
Montessori Förderverein e.V.
für Montessori Kindergartenx
213.300 191.400 192.570
Elterninitiative Netz für Kinder e.V.
Netz für Kinder Rappelkistex
166.300 154.800 161.168
Gemeinnützige Gesellschaft "Sozialprojekt" mbH
Netz für Kinder Kinderinselx
61.700 69.300 67.188
AWO Krippe Kleine Bären x 174.100 162.000 162.002AWO Krippe Kleine Mäuse x 354.700 168.300 160.342Studentische Elterninitiative e. V.
Krippe Studentenflöhex
42.400 56.700 57.671
Diakonisches Werk Kiga SVE x 84.900 63.700 49.875andere Gemeinden / Träger
Gastkinderregelung 365.000 276.200 275.423
51100 36511000/451100/530101
Kindbez. Förderung und Defizitausgleich Krippe Klinikum
Klinikum Rosenheim Personal- und Be-triebskostenzuschuss für Kinderkrippe
x326.800 363.300 293.937
x Art. 18 BayKiBiG x x Pflichtleistung
51100 36511000/451100/530101
Kind und Werk Bastelwerkstatt Kind und Werk e.V.
Zuschuss zu Kosten Kinderbetreuung
x25.000 25.000 25.000
x § 24 SGB VIII x HFA 12.12.2000 bedingt freiwillig
B / 19
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
51100 36511000/451100/530101
Zuschuss Spielgruppen Spielgruppen in den Stadtteilen Kastenau, Aising, Pang, sowie Spielgruppe des evang. Bildungswerkes
Zuschuss zu Personal- und Betriebskosten
x
3.000 3.000 0
x § 24 SGB VIII IV/51 wie Antrag bedingt freiwillig
51100 36511000/451100/530101
Mietzuschuss Krippe AWO
Arbeiterwohlfahrt Mietzuschussx
7.000 15.900 15.840x Stadtrat 26.11.2002 rein freiwillig
51100 36511000/451100/530101
Leistungspauschale an Kindertagesstätten / Freie Träger
freie Träger von Kindertagesstätten
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss)
x
289.400 277.700 255.396
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006x rein freiwillig
n.n. 40.900 20.000Kath. Kirchenst. Christkönig
für KiGa und KiHo Christkönig
39.300 41.100 40.931
Kath. Kirchenst. St. Michael
für KiGa St. Michael 46.600 46.300 46.955
Kath. Kirchenst. Pang für KiGa Pang 30.000 28.900 29.665Verein für Waldorf-Pädagogik
für Waldorf-Kindergarten 17.100 16.800 17.353
Montessori Förderverein e.V.
für Montessori-Kindergarten
12.600 12.500 12.717
Kath. Kirchenst. St. Nikolaus
für KiGa St. Nikolaus 31.300 30.800 31.044
Kath. Kirchenst. St. Josef / Oberwöhr
für KiGa Oberwöhr 17.900 16.000 16.816
Arbeiterwohlfahrt für Kinderkrippen "Kleine Mäuse" und "Kleine Bären"
11.600 22.800 21.665
Kath. Pfarramt St. Hedwig
für KiGa St. Hedwig 16.500 16.300 16.243
Netz für Kinder für Rappelkiste 10.700 10.700 10.978Sozialprojekt für Kinderinsel 4.100 4.100 3.086Diak. Werk Ro e.V. für Kiga SVE 1.200 1.200 797Studentische Elterninitiativen e. V.
für Krippe Studentenflöhe 4.000 4.400 1.095
Kath. Kirchenstiftung Pfaffenhofen
für KiGa Schechen 5.600 5.800 6.052
51100 36511000/451100/530101
Zuschuss zum Bauunterhalt freier Träger in eigenen Gebäuden
freie Träger von Kindertagesstätten
Zuschuss zum notwendigen Bauunterhalt
x
10.000 10.000 0
x rein freiwillig
51100 Summe Kindertageseinrichtungen allgemein 4.466.200 3.871.000 3.634.580
B / 20
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
51103 36531000/451103/530101
Kindbez. Förderung KiGa Happing
Arbeiterwohlfahrt für Kindergarten Happing
Kindbez. Förderung für Kiga Happing x
497.000,00 456.300,00 451.349x
Art. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG
x Pflichtleistung
51103 36531000/451103/530101
Leistungspauschale KiGa Happing
Arbeiterwohlfahrt Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) f. KiGa Happing
x27.100,00 26.800,00 26.459
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51103 36531000/451103/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Arbeiterwohlfahrt für KiGa Happing
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss x
44.700,00 44.700,00 44.700
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51103 Summe Kindergarten Happing 568.800 527.800 522.508
51104 36531000/451104/530101
Kindbez. Förderung KiGa Noahs Arche (Aisingerwies)
Evang. luth. Kirchen-gemeinde
Kindbez. Förderung f. KiGa Noahs Arche (Aisingerwies)
x224.800 144.700 144.808
xArt. 24 BayKiG / Art.
18 BayKiBiGx Pflichtleistung
51104 36531000/451104/530101
Leistungspauschale KiGa Noahs Arche (Aisingerwies)
Evang. luth. Kirchen-gemeinde
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) f. Kiga Noahs Arche (Aisingerwies)
x
20.600 20.000 20.708
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51104 36531000/451104/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Evang. luth. Kirchen-gemeinde
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss x
29.300 29.300 29.300
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51104 Summe Kindergarten Noahs Arche (Aisingerwies) 274.700 194.000 194.816
51105 36531000/451105/530101
Kindbez. Förderung KiGa Hl. Familie Kastenau
Kath. PfarramtHl. Familie
Kindbez. Förderung KiGa Hl. Familie Kastenau x
172.000 165.200 161.671x
Art. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG
x Pflichtleistung
51105 36531000/451105/530101
Leistungspauschale KiGa Hl. Familie Kastenau
Kath. Pfarramt Hl. Familie KiGa Kastenau
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) f. Kiga Hl. Familie Kastenau
x
18.100 18.400 18.093
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51105 36531000/451105/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Kath. Pfarramt Hl. Familie KiGa Kastenau
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss x
23.700 23.700 23.700
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51105 Summe Kindergarten Hl. Familie Kastenau 213.800 207.300 203.464
51106 36531000/451106/530101
Kindbez. Förderung KiGa und Hort St. Quirin Fürstätt
Kath. Caritas-Zentrum Kiga St. Quirin
Kindbez. Förderung KiGa und Hort St.Quirin Fürstätt x
577.600 645.000 618.009x
Art. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG
x Pflichtleistung
51106 36531000/451106/530101
Leistungspauschale KiGa und Hort St. Quirin
Kath. Caritas-Zentrum Kiga St. Quirin
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) f. Kiga und Hort St. Quirin x
48.200 50.400 48.695
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
B / 21
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
51106 36531000/451106/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Kath. Caritas-Zentrum Kigarten St. Quirin
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss x
66.400 66.400 66.400
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51106 Summe Kindergarten+Hort St. Quirin Fürstätt 692.200 761.800 733.105
51107 36531000/451107/530101
Kindbez. Förderung KiGa Apostelkirche, Hailerstr.
Evang. Kirchengemeinde Apostelkirche
Kindbez. Förderung KiGa Apostelkirche, Hailerstr. x
249.700 206.800 216.107x
Art. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG
x Pflichtleistung
51107 36531000/451107/530101
Leistungspauschale KiGa Apostelkirche, Hailerstr.
Evang. Kirchengemeinde Apostelkirche
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) f. Kiga Apostelkirche, Hailerstr.
x
29.900 28.600 28.689
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51107 36531000/451107/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Evang. Kirchengemeinde Apostelkirche
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss x
45.000 45.000 45.000
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51107 Summe Kindergarten Apostelkirche, Hailerstraße 324.600 280.400 289.796
51108 36531000/451108/530101
Kindbez. Förderung KiGa Klabautermann, Innstr.
Diakon. Werk RO e.V.KiGa Klabautermann, Innstraße
Kindbez. Förderung KiGa Klabautermann, Innstr.
x
419.900,00 386.900,00 380.901,27
xArt. 24 BayKiG / Art.
18 BayKiBiGx Pflichtleistung
51108 36531000/451108/530101
Leistungspauschale KiGa Klabautermann, Innstr.
Diakon. Werk RO e.V.KiGa Klabautermann, Innstraße
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) f. Kiga Klabautermann, Innstr.
x
28.900,00 28.200,00 28.065,50
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51108 36531000/451108/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Diakon. Werk RO e.V.KiGa Klabautermann, Innstraße
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss x
40.300,00 40.300,00 40.300,00
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51108 36531000/451108/530101
Mietzuschuss Container Diakon. Werk RO e.V.KiGa Klabautermann, Innstraße
Mietzuschuss Container
x
10.000,00 10.000,00 9.753,24
rein freiwillig
51108 Summe Kindergarten Klabautermann, Innstraße 499.100,00 465.400,00 459.020
51109 36531000/451109/530101
Kindbez. Förderung KiGa Hl. Blut
Kath. Pfarramt Heilig Blut KiGa Heilig Blut
Kindbez. Förderung KiGa Hl. Blut x
415.700,00 361.500,00 384.733,57x
Art. 24 BayKiG / Art. 18 BayKiBiG
x Pflichtleistung
B / 22
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
51109 36531000/451109/530101
Leistungspauschale KiGa Hl. Blut
Kath. Pfarramt Heilig Blut KiGarten Heilig Blut
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) f. Kiga Hl.Blut
x36.000,00 36.600,00 38.463,00
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51109 36531000/451109/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Kath. Pfarramt Heilig Blut KiGarten Heilig Blut
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss x
50.500,00 50.500,00 50.500,00
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51109 Summe Kindergarten Hl. Blut 502.200,00 448.600,00 473.697
51110 36531000/451110/530101
Kindbez. Förderung KiGa Villa Kunterbunt Endorfer Au
Diakon. Werk RO e.V.KiTa Villa Kunterbunt
Kindbez. Förderung KiGa Villa Kunterbunt Endorfer Au
x287.800 208.400 205.847
xArt. 24 BayKiG / Art.
18 BayKiBiGx x Pflichtleistung
51110 36531000/451110/530101
Kindbez. Förderung Hort Villa Kunterbunt Endorfer Au
Diakon. Werk RO e.V.KiTa Villa Kunterbunt
Kindbez. Förderung Hort Villa Kunterbunt Endorfer Au
x144.200 134.300 128.746
x Art. 18 BayKiBiG x x Pflichtleistung
51110 36531000/451110/530101
Leistungspauschale KiGa/Hort Endorfer Au
Diakon. Werk RO e.V.KiTa Villa Kunterbunt
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) für KiGa/KiHo Villa Kunterbunt Endorfer Au
x
34.200 33.100 33.807
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51110 36531000/451110/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Diakon. Werk RO e.V.KiTa Villa Kunterbunt
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss x
59.800 59.800 59.800
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51110 Summe Kindergarten und Hort Villa Kunterbunt E ndorfer Au 526.000 435.600 428.201
51111 36531000/451111/530101
Kindbez. Förderung KiGa Arche Noah, Küpferling
Kath. Kirchenstiftung Christkönig KiGa Arche Noah, Küpferling
Kindbez. Förderung KiGa Arche Noah, Küpferling
x
476.600 402.700 396.056
xArt. 24 BayKiG / Art.
18 BayKiBiGx Pflichtleistung
51111 36531000/451111/530101
Leistungspauschale KiGa Arche Noah, Küpferling
Kath. Kirchenstiftung Christkönig KiGa Arche Noah, Küpferling
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) für KiGa Arche Noah, Küpferling
x
44.700 42.600 42.757
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51111 36531000/451111/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Kath. Kirchenstiftung Christkönig KiGa Arche Noah, Küpferling
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss x
44.800 44.800 44.800
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51111 Summe Kindergarten Arche Noah, Küpferling 566.100 490.100 483.613
51201 36531000/451201/530101
Kindbez. Förderung Hort Jonathan, Innsbrucker Str.
Nachbarschaftshilfe Rosenheim
Kindbez. Förderung für Hort Jonathan, Innsbrucker Str.
x367.600 317.400 318.159
xArt. 24 BayKiG / Art.
18 BayKiBiGx Pflichtleistung
51201 36531000/451201/530101
Leistungspauschale Hort Innsbrucker Str.
Nachbarschaftshilfe Rosenheim
Leistungspauschale für Hort Jonathan, Innsbrucker Str.
x26.400 24.700 24.936
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
B / 23
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
51201 36531000/451201/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Nachbarschaftshilfe Rosenheim
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss x
45.000 45.000 45.000
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51201 Summe Hort Jonathan, Innsbruckerstraße 439.000 387.100 388.095
51203 36531000/451203/530101
Kindbez. Förderung Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße
St. Vinzentiusverein e.V.
Kindbez. Förderung Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße
x214.700 198.200 191.200
x Art. 18 BayKiBiG x x Pflichtleistung
51203 36531000/451203/530101
Leistungspauschale Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße
St. Vinzentiusverein e.V.
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) für Kinderhaus Aising x
15.800 15.600 15.505
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51203 36531000/451203/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
St. Vinzentiusverein e.V.
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss x
31.300 31.300 31.300
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51203 Summe Hort St. Vinzenz, Prinzregentenstraße 261.800 245.100 238.006
51204 36531000/451204/530101
Kindbez. Förderung Kinderhaus Aising
Nachbarschaftshilfe Rosenheim
Kindbez. Förderung Kinderhaus Aising x
487.400 492.200 478.927x Art. 18 BayKiBiG x x Pflichtleistung
51204 36531000/451204/530101
Leistungspauschale Kinderhaus Aising
Nachbarschaftshilfe Rosenheim
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) für Kinderhaus Aising x
47.900 50.200 51.427
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51204 36531000/451204/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Nachbarschaftshilfe für Kinderhaus Aising
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss x
70.100 70.100 70.100
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51204 Summe Kinderhaus Aising 605.400 612.500 600.454
51205 36531000/451205/530101
Kindbez. Förderung Hort Taka Tuka Land Happing
Arbeiterwohlfahrt KV RO
Kindbez. Förderung Hort Taka Tuka Land Happing x
201.800 253.400 277.622x Art. 18 BayKiBiG x x Pflichtleistung
51205 36531000/451205/530101
Leistungspauschale Hort Taka Tuka Land Happing
Arbeiterwohlfahrt KV RO
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) für Hort Taka Tuka Land Happing
x
15.700 17.300 17.768
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51205 36531000/451205/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Arbeiterwohlfahrt KV RO
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss x
33.100 33.100 33.100
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51205 Summe Hort Taka Tuka Land Happing 250.600 303.800 328.490
B / 24
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
51206 36531000/451206/530101
Kindbez. Förderung Hort "Am Entenbach" Erlenau
Arbeiterwohlfahrt KV RO
Kindbez. Förderung Hort "Am Entenbach" Erlenau x
289.100 269.900 262.016x Art. 18 BayKiBiG x x Pflichtleistung
51206 36531000/451206/530101
Leistungspauschale Hort "Am Entenbach" Erlenau
Arbeiterwohlfahrt KV RO
Leistungspauschale (Betriebskostenzuschuss) für Hort "Am Entenbach" Erlenau
x
24.800 23.200 22.662
x xJugendh.A /
Stadtrat 07.03. /
29.03.2006rein freiwillig
51206 36531000/451206/530101
unentgeltliche Überlassung städtischer Gebäude
Arbeiterwohlfahrt KV RO
Wert der unentgeltlichen Gebäudeüberlassung als fiktiver Zuschuss x
39.900 39.900 39.900
x rein freiwilligSachleistung nach allg. Zuschuss- und Förderrichtlinien
51206 Summe Hort "Am Entenbach" Erlenau 353.800 333.000 324.578
51207 36531000/451207/530101
Kindbez. Förderung Kinderkrippe Meranerstr.
Caritas Kindbez. Förderung Krippe Meranerstr. x
104.700 0 0x Art. 18 BayKiBiG x x Pflichtleistung
51207 Summe Krippe Meranerstr. 104.700 0 0
51209 36531000/451209/530101
Kindbez. Förderung Kinderkrippe Aising
Nachbarschaftshilfe Rosenheim
Kindbez. Förderung Krippe Aising x
104.700 0 0x Art. 18 BayKiBiG x x Pflichtleistung
51206 Summe Krippe Aising 104.700 0 0
60000 52201200/660000/532801
Zuschuss EOF-Programm Pfaffenhofenerstr.
Bauherren Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus
x0 0 17.144
x x x PflichtleistungEinnahmen in gleicher Höhe - Programm ist ausgelaufen
60000 52201300/660000/532801
Zuschuss EOF-Programm Argonnenstr.
Bauherren Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus
x16.000 16.000 15.542
x x x PflichtleistungEinnahmen in gleicher Höhe
60000 52201400/660000/532801
Zuschuss EOF-Programm Hohenofenerstr.
Bauherren Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus
x7.000 7.000 6.612
x x x PflichtleistungEinnahmen in gleicher Höhe
60000 52201500/660000/532801
Zuschuss EOF-Programm Endorfer Au Str. 19
Bauherren Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus
x16.000 16.000 14.037
x x x PflichtleistungEinnahmen in gleicher Höhe
60000 52201800/660000/532801
Zuschuss EOF-Programm Vorarlbergweg
Bauherren Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaus
x7.000 7.000 6.144
x x x PflichtleistungEinnahmen in gleicher Höhe
60000 Summe Bauverwaltungsamt 46.000 46.000 59.479
61000 51102100/661000/531301
Umlage Regionaler Planungsverband
Regionaler Planungsverband Südostoberbayern
Verbandsumlagex
6.000 0 5.901x BayLplG Pflichtleistung
61000 51166000/661000/531801
kommunales Förderprogramm StBF Altstadt Ost
verschiedene Zuschuss zu Sanierungsmaßnahmen x
0 20.000 0x §§ 136 ff BauGB x rein freiwillig
bis 2011 bei Kostenstellenbereich 63000
B / 25
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
61000 661000/531801 Förderbetrag "Rosenheimer Holzbaupreis"
RosenHeimKreis e.V. Unterstützung "Rosenheimer Holzbaupreis"
1.500 0 1.500
61000 Summe Stadtplanungsamt 7.500 20.000 7.401
63000 52301300/663000/531101
Beitrag an Entschädigungsfonds
Freistaat Bayern Umlage an Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz
x
0 58.300 62.255
x Denkmal-schutzG Pflichtleistungab 2013 bei Kostenstellenbereich 63100
63000 51161035/663000/531801
Kommunales Förderprogramm SfBF
verschiedene Zuschuss zu Sanierungsmaßnahmen x
0 15.000 0x §§ 136 ff BauGB x Stadtrat
zuletzt 31.01.2007
x rein freiwillig
63000 Summe Bereich Bauordnung 0 73.300 62.255
66000 55206200/666000/531301
Umlagen an Zweckverbände
GUZV Rosenheim (Zweckverband zur Unterhaltung von Gewässern 3. Ordnung Rosenheim)
Zweckverbandsumlage
x
4.900 4.900 4.881
x Pflichtleistung
66000 54701100/666000/531801
Betriebszuschuss Fahrradverleih
Betreiber Fahrradstation
Zuschuss zur Fahrradstation/ Fahrradverleih
x13.300 15.800 15.799
x x Hauptaussch. 12.12.00 rein freiwillig
66000 Summe Tiefbauamt 18.200 20.700 20.680
67000 12201100/667000/530101
Zuschuss IG Mensch und Tier e.V.
Interessengemein-schaft Mensch u. Tier e.V.
Katzenbetreuung und Zuschuss x
1.200 0 0x rein freiwillig
bis 2013 bei Kostenstellenbereich 36000
67000 Summe Umwelt- und Grünflächenamt 1.200 0 0
29100 229100/530101 Zuwendungen für stiftungsgemäße Zwecke - Vermächtnis Butsch
verschiedene Zuschuss nach Satzung Vermächtnis Butsch
x
1.600 1.600 2.000
x x Stadtrat 23.07.1975 rein freiwilligEinnahmen in gleicher Höhe
29200 229200/530101 Zuwendungen für stiftungsgemäße Zwecke -Tokoro-Stiftung
verschiedene Zuschuss nach Satzung Sozialstiftung Anton Kopmann x
2.700 2.800 5.169
x xHaupt- und
Finanzaussch.23.07.1996 rein freiwillig
Einnahmen in gleicher Höhe
29300 229300/530101 Zuwendungen für stiftungsgemäße Zwecke -Kögl- Stiftung
verschiedene Zuschuss nach Satzung Kögl-Stiftung
x
7.700 8.200 9.960
x x Stadtrat 17.03.1999 rein freiwilligEinnahmen in gleicher Höhe
29500 229500/530101 Zuwendungen für stiftungsgemäße Zwecke -Nachlass Popp
verschiedene Zuschuss nach Vermächtnis/Testament
x
3.600 3.600 6.292
x 30.07.1990 rein freiwilligEinnahmen in gleicher Höhe
B / 26
Kosten-stellen-bereich
Buchungsstelle (intern) Kurzbeschreibung Empfänger Bezeichnung der Leistung
Dem Grunde
nach
Haushalts-ansatz 2013
EUR
Haushalts-ansatz 2012
EURvorl. Ergebnis
2011 L e i s t u n g s g r u n d l a g e n Bemerkung
je Bereich je Bereich je BereichPflichtengrundlage/Entscheidung Klassifizierung
(Kostenträger / Kostenstelle / Sachkonto) ei
nmal
ig
jähr
l. w
iede
rkeh
r.
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
bzw. Teilbetrag je Empfänger
Ges
etz Gesetz
(welche Bestimmung) V
ertr
ag
Bes
chlu
ss
Organ DatumRicht-linien
29* Summe fiduziarische Stiftungen 15.600 16.200 23.421
Gesamtsumme 20.641.300 19.670.500 19.674.855
davon vertraglich gebunden 2.833.770 2.874.570 3.510.093
davon rein freiwillig 6.094.930 5.935.830 5.166.044
E / 1
Erläuterungen zum Haushalt
Haushaltsvermerke (Deckungsfähigkeit,
Zweckbindung)
E / 3
Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten des H aushaltsplans bzw. zu den Budgets Haushaltsvermerke:
Ergebnishaushalt Folgende Teilhaushalte werden zu Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) zusammengefasst:
- Budget 1 – Steuern: Teilhaushalt 28000
- Budget 2 – Allgemeine Verwaltung (Stadtrat, OB und Dez. I): Teilhaushalte 00000, 00010, 01000, 10100, 11000,14000, 15000
- Budget 3 – Finanzverwaltung (Dez. II - Ämter 20, 21, 23): Teilhaushalte 20000, 21000, 23000
- Budget 4 – öffentliche Sicherheit (Dezernat III): Teilhaushalte 31000, 32100, 32300, 32320, 32400, 33000, 34100, 34200, 36000, 36100, 63100
- Budget 5 – Schule und Sport (Dezernatsleitung IV; Schul- und Sportamt): Teilhaushalte 40100, 40111, 40112, 40113, 40114, 40121, 40131, 40141, 40142, 40143, 40151, 40161, 40162, 40171, 40172, 40173, 40200, 40211, 40212, 40221
- Budget 6 – Wissenschaft, Forschung Kultur (Kulturamt): Teilhaushalte 41000, 41200, 41300, 41400, 41500, 41600
- Budget 7 – Soziale Sicherung (Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- u. Grundsicherungsamt): Teilhaushalte 50200, 50600
- Budget 8 – Kinder- und Jugendhilfe (Amt für Kinder, Jugendliche und Familien): Teilhaushalte 51000, 51100, 51101, 51102, 51103, 51104, 51105, 51106, 51107, 51108, 51109, 51110, 51111, 51112, 51201, 51203, 51204, 51205, 51206, 51207, 51208, 51209
- Budget 9 – Bauverwaltung (Dezernat VI): Teilhaushalte 60000, 61000, 63000, 65000, 66000, 67000, 67100
- Budget 10 - Zentrales Immobilienmanagement (Dez. II - Amt 24): Teilhaushalt 24000
Mehrerträge eines Budgets dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets verwendet werden und erhöhen die Ansätze.
Nachrichtlich: Hinweis auf § 20 Abs. 1 Satz 1 KommHV-Doppik Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen für Auszahlungen aus Finanzierungstät igkeit – Umschuldungen:
Mehreinzahlungen für Darlehensumschuldungen sind zweckgebunden für Mehrauszahlungen bei Darlehensumschuldungen. Die Sachkonten für die ordentliche Tilgung von Krediten sind gegenseitig deckungsfähig.
E / 4
Erläuterungen für Investitionsauszahlungen allgemei n:
Die Sachkonten innerhalb einer Investitionsnummer sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen für spezielle Investitionsauszahlunge n:
Erläuterungen für Auszahlungen „Jahrespauschale Kli nikum“: Die Sachkonten der Investitionsnummern - 20920010 Investitionszuschuss Klinikum - 20920011 Tilgungszuschuss Klinikum - 20920012 Investitionszuschuss Klinikum - örtl. Beteiligung sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen für Auszahlungen Grunderwerb: Die Sachkonten der Investitionsnummern - 23603801 Straßengrunderwerb Gutachterkosten allgemein - 23603802 Straßengrunderwerb Pauschale - 23881010 Grunderwerb unbebaut Pauschale sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Grunderwerbs-Sachkonten anderer Investitionsnummern. Mehreinzahlungen bei der Investitionsnummer 23890010 Flächenmanagement dürfen zur Deckung von Mehrauszahlungen der gleichen Investitionsnummer verwendet werden. Die Mehreinzahlungen erhöhen die Auszahlungsansätze.
Sonstige Erläuterungen: Hinweise zu fehlenden Unterlagen bei der Veranschlagung von Investitionen und die Begründung, warum eine Veranschlagung trotzdem erfolgt ist, sind im Investitionsprogramm bei der jeweiligen Maßnahme angebracht.
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S t e l l e n p l a n
Teil A
Beamte
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Teil A: Beamte Stellenplan
Zahl der Stellen 2013 darunter
Wahlbeamte und sonstige Beamte
Besoldungs-gruppe
insgesamt mit
Amtszulage
bei Stellenober-
grenzen nicht berücksichtigt
Zahl der Stellen 2012
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8
Wahlbeamte B 7 / B 3 2,00 2,00 2,00 2,00 Oberbürgermeisterin, Dez. I (berufsm. Stadtrat)
sonstige Beamte A 16 1,00 1,00 2,00 2,00
A 15 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 Lehrer (2 Personen)
A 14 4,83 1,00 1,83 4,82 5,82 Lehrer (2 Personen)
A 13 43,61 4,00 27,61 37,56 37,53 Lehrer (32 Personen)
A 12 20,97 21,99 19,23
A 11 25,85 3,54 22,84 20,68 Lehrer (4 Personen)
A 10 12,47 12,98 13,61
A 9 28,51 4,00 27,12 27,77
A 8 14,73 14,34 14,00
A 7 15,51 14,65 12,71
A 6 1,00 1,00 1,00
A 5
insgesamt 173,48 11,00 36,98 163,30 157,35
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Stellenplanübersicht gemäß Art. 26 BayBesG
Kommune: Stadt Rosenheim Haushaltsjahr: 2013
Zahl der Stellen für Beamte BesGr
Beamte
darunter Stellen mit
Amtszulage
darunter Stellen gemäß Art. 26 Abs. 3
Nr. 1 - Feuerwehr
darunter Stellen
gemäß Art. 26 Abs. 3 Nr.
2 - Eigenbetrieb
e
darunter Stellen
gemäß Art. 26 Abs. 3 Nr.
6 - volle Kostenerstat
tung
nicht berücksichtigt gemäß Art. 26 Abs. 2 Nr. 3 -
Lehrkräfte
maßgeblich für
Berechnung
(=Spalten 2 - 7)
davon 5% für A15, 1,5 % A16 und
B2 (Art. 26 Abs. 1)
gerundet (Art. 26
Abs. 7 Satz 1)
Alternative nach § 26 Abs. 4:
A15 3 Stellen A16 5 Stellen
maßgebliche
Stellen- obergre
nzen (Spalten 10
oder 11)
Überschreitung (-) / Unterschreitung (+)
(Spalten 12 minus 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A16 1 1 1 2,27 2 5 5 + 4
A15 3 1 2 1 7,55 8 3 3 + 2
A14 5 1 2 3
A13 48 4 2 32 16
A12 24 1 24
A11 31 4 27
A10 13 1 1 13
A9 32 4 2 1 32
A8 15 2 1 1 15
A7 18 6 18
A6 1 1
Summe 191 11 11 3 4 40 151
Anmerkung: Bei der Zählung der Beamtenstellen erfolgte keine Umrechnung von Teilzeitstellen auf Stellenanteile.
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S t e l l e n p l a n
Teil B
Beschäftigte nach TVöD
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Teil B: Gesamtübersicht Beschäftigte nach TVöD Ia. Verwaltung
Entgelt- gruppe
Zahl der Stellen 2013
Zahl der Stellen 2012
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013
E r l ä u t e r u n g e n
Allgemein A 16 1,00 1,00 1,00 15 0 14 3,00 3,00 3,00 13 13,73 14,53 13,91 12 16,65 13,66 13,54 11 23,12 24,04 23,24 10 21,50 21,50 17,35 9 74,54 77,19 68,00 8 48,46 52,56 52,26 7 6 87,11 82,32 78,22 5 44,04 44,33 43,07 4 2,00 2,51 2,00 3 17,76 16,39 11,53 2Ü 2,10 2 10,09 12,04 8,12 1 0,25 Summe 363,00 365,07 337,59
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Teil B: Gesamtübersicht Beschäftigte nach TVöD Ib. Verwaltung
Entgelt- gruppe
Zahl der Stellen 2013
Zahl der Stellen 2012
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
E r l ä u t e r u n g e n
Sozial- und Erziehungsdienst
S 18 S 17 4,00 2,00 3,00 S 16 Ü S 16 S 15 2,29 2,77 2,43 S 14 7,95 8,32 8,85 S 13 Ü 3,50 2,00 1,97 S 13 2,00 2,00 S 12 Ü 1,00 2,77 2,45 S 12 2,51 3,61 1,95 S 11 Ü 4,00 4,00 3,65 S 11 0,51 S 10 4,00 3,00 2,78 S 9 S 8 1,50 0,50 0,99 S 7 S 6 10,38 11,64 11,19 S 5 S 4 1,00 1,00 1,00 S 3 13,71 12,95 13,18 S 2 Summe 56,35 56,56 55,44
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Teil B: Gesamtübersicht Beschäftigte nach TVöD II. Stadt- entwässerung
Entgelt- gruppe
Zahl der Stellen 2013
Zahl der Stellen 2012
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
E r l ä u t e r u n g e n
15 14 13 1,00 1,00 1,00 12 4,00 5,00 4,15 11 10 1,00 9 3,00 4,00 3,77 8 12,00 11,00 10,00 7 6 4,00 6,00 3,00 5 13,00 13,00 12,83 4 3 0,77 2Ü 0,57 2 1,25 1,25 1 Summe 39,25 41,25 36,09
P / 9
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Teil B: Gesamtübersicht Beschäftigte nach TVöD III. Baubetriebshof
Entgelt- gruppe
Zahl der Stellen 2013
Zahl der Stellen 2012
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
E r l ä u t e r u n g e n
15 14 13 12 11 2,00 2,00 2,00 10 1,00 1,00 1,00 9 1,00 2,00 1,00 8 11,00 9,00 9,72 7 3,00 3,00 3,00 6 10,00 12,00 9,97 5 45,00 44,00 42,67 4 22,00 23,00 22,82 3 24,00 21,00 22,00 2Ü 1,00 1,00 1,00 2 4,25 5,25 4,31 1 1,00 1,00 Summe 124,25 124,25 120,49
P / 10
P / 10
P /
P /
11
11
S t e l l e n p l a n
Teil C
Aufteilung der Stellen nach
Teilhaushalten
I. Beamte
II. Beschäftigte
P /
P /
12
12
Stellenplan - Übersicht nach Teilhaushalten: I. Beamte
Wahl-beamte
Teil-haushalt Bezeichnung der Teilhaushalte A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5
00000 Stadtrat/Oberbürgermeisterin B7*)
00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1,00 1,61
01000 Dezernatsleitung/Wirtschaftsförderung B3*) 0,73
10100 Hauptamt/Zentrale Dienste 2,00 3,02 1,00
11000 Personalamt 1,00 2,00 1,00 1,00
14000 Rechnungsprüfungsamt 1,00 1,00 2,00 1,00
15000 EDV 2,00 2,00 1,00 1,00
20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00
21000 Stadtkasse 1,00 1,00 2,00 2,51
23000 Liegenschaftsamt 1,00 1,51
24000 Zentrales Immobilienmanagement 1,17 1,00 1,00
31000 Verkehrsamt 1,00 1,00 2,00 1,00
32100 Dezernatsleitung III, Ordnungs- und Gewerbewesen
1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,49
32300 Brand- und Katastrophenschutz 1,00 2,00 2,00 6,00
32320 Integrierte Leitstelle 1,00 1,00
32400 Immissionsschutz, Wasserrecht und Bodenschutz
2,00 1,00 1,00
33000 Einwohnerwesen 2,00 1,00 1,00
34100 Standesamt und Personenstandswesen mit AL 34
1,00 1,00
63100 Bauordnungsamt 1,00 2,00 1,00
40100 Dezernatsleitung IV, Schul- und Sportamt 1,00 1,00 1,00 1,00
40161 Mädchenrealschule 2,00 *) 1,83 *) 27,61 *) 3,54 *)
P /
P /
13
13
Wahl-beamte
Teil-haushalt Bezeichnung der Teilhaushalte A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5
40200 Sportmanagement 1,00
41200 Stadtbibliothek 0,51
41300 Volkshochschule 1,00
41400 Stadtarchiv 1,00
41500 Städt. Galerie 0,73
50200 Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- u. Grundsicherungsamt
1,00 2,51 5,00 0,73
50600 Jobcenter 1,00 1,00 1,00
51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 1,00 0,51 2,98 3,00 2,00
60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt 1,00 1,49 1,49 1,00 1,00
61000 Stadtplanungsamt 1,00 1,00
65000 Hochbauamt 1,00
66000 Tiefbauamt 1,00
67000 Umwelt- und Grünflächenamt 1,00 0,51
Baubetriebshof 1,00 1,00
Stadtentwässerung 1,00
Summe: 2 1,00 3,00 4,83 43,61 20,97 25,85 12,47 28,51 14,73 15,51 1,00 0,00
Beamte außerhalb des Stellenplans der Ämter 1,07 0,58 1,05 0,12
*) Ausgesonderte/bei Stellenobergrenzen nicht berüc ksichtigt
P /
P /
14
14
Stellenplan - Übersicht nach Teilhaushalten: IIa . Beschäftige Allgemein
Teil-haushalt Bezeichnung der Teilhaushalte A16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 1
00000 Stadtrat/Oberbürgermeisterin 1,00 1,00
00010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1,54 1,00 1,00 1,56
01000 Dezernatsleitung/Wirtschaftsförderung 1,87 0,64 1,00
10100 Hauptamt/Zentrale Dienste 0,54 2,00 3,00 4,52 7,00 1,50
11000 Personalamt 4,28 2,82 1,00
14000 Rechnungsprüfungsamt 1,00
15000 EDV 1,00 2,00 9,00 4,00 2,00
20000 Dezernatsleitung II, Kämmerei 2,00 2,00 1,00 1,00 1,59
21000 Stadtkasse 1,00 2,00 1,00
23000 Liegenschaftsamt 2,00 0,50 1,00
24000 Zentrales Immobilienmanagement 1,00 1,00 1,00 2,00 6,63 12,50 2,00 5,48 9,21
31000 Verkehrsamt 3,00 2,00 8,03 6,57 2,04
32100 Dezernatsleitung III, Ordnungs- und Gewerbewesen
2,66
32300 Brand- und Katastrophenschutz 1,00 3,00 2,00 1,50
32320 Integrierte Leitstelle 10,00 10,00 7,00
32400 Immissionsschutz, Wasserrecht und Bodenschutz
1,00 0,51 0,50
33000 Einwohnerwesen 4,28 2,00 8,93
34100 Standesamt und Personenstandswesen mit AL 34
1,00 1,50 1,00
34200 Friedhöfe 1,00 1,50 1,00 0,10
63100 Bauordnungsamt 1,00 1,00 2,00
40100 Dezernatsleitung IV, Schul- und Sportamt
1,00 1,00 1,51 2,87 0,50
40161 Mädchenrealschule 7,23 1,78 2,18 1,00 2,56 1,20 1,42
40173 Karolinengymnasium
P /
P /
15
15
Teil-haushalt Bezeichnung der Teilhaushalte A16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 1
40200 Sportmanagement
40221 Eisstadion 1,00 3,00 2,00
41000 Kulturamt 1,00 0,51 1,00 1,00
41200 Stadtbibliothek 1,00 1,00 2,77 2,00 3,14 0,92 0,36
41300 Volkshochschule 1,00 3,15 1,69
41400 Stadtarchiv 1,00 1,00
41500 Städt. Galerie 0,50 1,00
41600 Städt. Museum 0,78 1,00 0,54
50200 Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- u. Grundsicherungsamt
1,00 1,00 8,00 3,00 3,00 1,00
50600 Jobcenter 1,00 7,64 2,00 0,51
51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
1,00 1,50 1,00 2,00 2,50 1,52 3,00 0,51
51101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße 0,38
51102 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße
1,00 0,77
51112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße 0,64
60000 Dezernatsleitung VI, Bauverwaltungsamt
1 *) 1,00 1,00 0,38
61000 Stadtplanungsamt 1,00 2,00 5,00 2,00 1,00 4,00
65000 Hochbauamt 4,00 2,00 2,50 3,44
66000 Tiefbauamt 1,00 3,00 3,82 4,00 2,51 1,00
67000 Umwelt- und Grünflächenamt 2,00 1,85 1,17
Vertretungen, Aushilfen außerhalb des Stellenplans der Ämter
1,00 1,26 0,90 3,00 0,15 6,00 0,14
gesamt Verwaltung: 1,00 0,00 3,00 13,73 16,65 23,12 21,50 74,54 48,46 0,00 87,11 44,04 2,00 17,76 0,00 10,09 0,00
Stadtentwässerung 1,00 4,00 1,00 3,00 12,00 4,00 13,00 1,25
Baubetriebshof 2,00 1,00 1,00 11,00 3,00 10,00 45,00 22,00 24,00 1,00 4,25
*) außertariflicher Vertrag
P /
P /
16
16
Stellenplan - Übersicht nach Teilhaushalten: IIb. Beschäftige Sozial- und Erziehungsdienst
Teil-haushalt
Bezeichnung der Teilhaushalte S18 S17 S16Ü S16 S15 S14 S13Ü S13 S12Ü S12 S11Ü S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2
50200 Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- u. Grundsicherungsamt
0,51
50600 Jobcenter
51000 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
3,00 2,29 7,64 1,00 2,51 3,00 1,00
51101 Kindergarten Löwenzahn, Kaiserstraße
1,50 2,00 5,00 6,62
51102 Kindertagesstätte Stadtmäuse, Zinnkopfstraße
1,00 1,00 1,00 0,50 4,38 1,00 5,09
51112 Kindergarten Muggelstein, Gluckstraße
1,00 1,00 1,00 2,00
Vertretungen, Aushilfen außerhalb des Stellenplans der Ämter
1,00 0,31
gesamt Sozial- und Erziehungsdienst:
0,00 4,00 0,00 0,00 2,29 7,95 3,50 0,00 1,00 2,51 4,00 0,51 4,00 0,00 1,50 0,00 10,38 0,00 1,00 13,71 0,00
P / 17
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S t e l l e n ü b e r s i c h t
Teil D
Nachwuchskräfte und
informatorisch Beschäftigte
P / 18
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Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
Bezeichnung vorgesehen für 2013
(01.10.2013)
beschäftigt am 01.10.2012
Erläuterungen
Anwärter/in geh. nichttechn. Verwaltungsdienst 8 9 Anwärter/in geh. techn. Verw.informatikdienst 1 0 Anwärter/in mittl. nichttechn. Verwaltungsdienst 2 0
Anwärter/in mittl. Archivdienst 0 0 Anwärter/in mittl. Bibliotheksdienst 0 0 Bauzeichner/in (Hochbau) 0 0
Bürokaufmann/-frau 1 1 Baubetriebshof Fachangestellte/r f. Medien- u.Informationsdienste 1 1
Fachinformatiker/in 1 1
Gärtner/in Garten-/Landschaftsbau 6 7 Baubetriebshof Gärtner/in Staudengärtnerei 0 0 Baubetriebshof
Straßenbauer 2 2 Baubetriebshof
Ver- und Entsorger Abwasser 2 0 Verwaltungsfachangestellte 12 14 insgesamt
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