View
3
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Z A H L E N 2 0 1 9
04
06
08
09
Struktur und Direktion
Die HES-SO Valais-Wallis in Zahlen
Finanzen 2019
Laufende Rechnung und Investitionsrechnung, Bilanz
Studiengang
Bildende KunstFrederica Martini
Struktur und Direktion
Schule für Gestaltung und Hochschule für KunstDirektorJean-Paul Felley
HES-SO Valais-Wallis
Direktion François Seppey
RechtsdienstNatacha Albrecht
Integriertes ManagementsystemFrançois Roduit
ASAYvan von Rotz
MOVECélia Chevrier
Europäische ProjekteMagdolna Zsivnovski
ÜbersetzungsdienstBéatrice Bourban
Alessandra Chénier
DatenschutzbeauftragterFranco Lorenzetti
Dienst für angewandte EthikJean-Gabriel Piguet
Stab
FinanzenFranco Pernatozzi
Human ResourcesStefan Salzmann
StudienverwaltungAriane Praz
Kommunikation und Marketing
Xavier Bianco
Infrastruktur und SicherheitYvan von Rotz
InformatikRomain Schwery
Dienste
Studiengang
Institut
Soziale ArbeitLucie Kniel-Fux
Soziale ArbeitMarion Repetti
HFEFZ / BM
KindererziehungLydia Héritier
Sozialpädagogische WerkstattleitungDidier Fournier
Studiengänge
Institute
Life TechnologiesJoël Rossier
SystemtechnikPierre Pompili
Energie und UmwelttechnikKlaus Kreher
Life TechnologiesSergio Schmid
SystemtechnikChristophe Bianchi
Energie und UmweltPierre Roduit
Studiengänge
Institute
TourismusDominique Fumeaux
BetriebsökonomieHans-Peter Roten
WirtschaftsinformatikNicolas Debons
TourismusMarc Schnyder
Unternehmertum& ManagementLine Pillet
WirtschaftsinformatikLaurent Sciboz
Hoch-schule für Wirtschaft
DirektorBruno Montani
Hochschule für Ingenieur-wissenschaften
Direktor Gaëtan Cherix
PflegeSabine Rothe
Studiengänge
Institut
PflegeAnne-Sylvaine Héritier
PhysiotherapiePierre-Henri Cortat
GesundheitClaude-Alexandre Fournier (aF&E)Irma Mathier Favre (Weiterbildung)
HF
Zusatzmodule Gesundheit und Fachmatura GesundheitSandra Michellod (FR)Martin Plaschy (DE)
Hoch-schule für Gesundheit
DirektorinAnne Jacquier-Delaloye
Hoch-schule für Soziale Arbeit
DirektorinNicole Langenegger Roux
Bildende KunstAlain Antille
GrafikerDaniel Schmid
Propädeutikum Kunst & Design
Fachmaturität Bildende KunstDaniel Schmid
Stand am 31.12.2019
04 – hes.so innovative. Zahlen 2019 Zahlen 2019 hes.so innovative. – 05
38
157
27
15
26
262
26
295
Lehrkörper Mittelbau Doktoranden und Doktorandinnen Lehrkörper HF Lehrkörper Sekundarstufe II Technisches und Verwaltungspersonal Lernende, Praktikanten und Praktikantinnen Reinigungspersonal
5 Hoch-schulen
846Mitarbeitende
508 Mittelwallis
130 Unterwallis
83 Oberwallis
125 restliche Schweiz
VZÄ660 Mitarbeitende
Vollzeit404 Mitarbeitende
89-50 %340 Mitarbeitende
49-15 %82 Mitarbeitende
-15 %20 Mitarbeitende
- 9 %Papierverbrauch (gedruckte Seiten)
2018: 4'824'000
2019: 4'402'600
Die HES-SO Valais-Wallis
in Zahlen
10 Studiengänge
9 Forschungs-institute
1158 Projekte
839 StudierendeHochschule für Wirtschaft
219 StudierendeEDHEA
354 StudierendeHochschule für Ingenieurwissenschaften
699 StudierendeHochschule für Gesundheit
643 StudierendeHochschule für Soziale Arbeit
2'754 StudierendeListe der Studienabgänger und -abgängerinnen 2019:
>
Stand am 15.10.2019 Stand am 31.12.2019
06 – hes.so innovative. Zahlen 2019 Zahlen 2019 hes.so innovative. – 07
IndikatorenJahresrechnung 2019
MIO. CHF %
Finanzierungsquellen 2019 der HES-SO Valais-Wallis
HES-SO: Pauschalen Grundausbildung und strategische Reserve
62,1 52,5
Mandate/aF&E-Projekte 28,5 24,1
Kanton, Gemeinden, Studierende 27,7 23,4
118.3 100
Mittelverwendung 2019 der HES-SO Valais-Wallis
Grundausbildung FH 68,1 57,6
Grundausbildung HF 4,7 4,0
Grundausbildung ZMGe/FMGe 2,4 2,0
Nachdiplomausbildungen 3,0 2,5
aF&E 34,4 29,1
Dienstleistungen und Weiterbildung 5,6 4,7
118,2 100
Institute31.12.2019
UMSATZ PRO INSTITUT IN CHF
ANZAHL PROJEKTE PRO INSTITUT
Institut Systemtechnik 7'017'731 171
Institut Life Technologies 7'005'431 159
Institut Energie und Umwelt 4'054'189 61
Institut Unternehmertum & Management 3'062'868 112
Institut Wirtschaftsinformatik 9'937'690 389
Institut Tourismus 4'912'307 108
Institut Gesundheit 3'361'402 88
Institut Soziale Arbeit 2'489'982 70
41'841'600 1158
Am Ende des Geschäftsjahrs 2019 beläuft
sich die Summe der Aktiven und Passiven
auf CHF 172.7 Mio., was einer Zunahme um
CHF 40.2 Mio. im Vergleich zur Bilanz vom
31.12.2018 entspricht. Diese Abweichung
ist hauptsächlich auf den Bau des Campus
Energypolis und des Gesundheitscampus
Sitten sowie die Renovierung der Neuroklinik
in Leukerbad zurückzuführen.
Die 2016 eingelegte Beschwerde in Zu-
sammenhang mit der Anwendung des
Reglements betreffend die Beiträge der
Standortgemeinden wurde während des Ge-
schäftsjahrs geregelt.
Die Nettoinvestitionen in bewegliche und
unbewegliche Güter werden in den Aktiven
der Bilanz der HES-SO Valais-Wallis geführt
und anschliessend gemäss den geltenden
HRM2-Regeln abgeschrieben. Die Anlage-
konten für den Bau der Campus in der Höhe
von CHF 92.5 Mio. sind in den Aktiven bilan-
ziert. Die zugesprochenen Investitionsbei-
träge für Gebäude in der Höhe von CHF 30.1
Mio. werden in den Passiven bilanziert.
Infolge der vom Grossrat am 14. Dezember
2018 beschlossenen Strukturreform der
PKWAL wurden Rückstellungen in Höhe von
CHF 5.769 Mio. (CHF 2 Mio. im Geschäftsjahr
2018 und CHF 3.769 Mio. im Geschäftsjahr
2019) gebildet, die den Kosten der garan-
tierten Renten für das Personal der HES-SO
Valais-Wallis entsprechen.
Das Vermögen der Einrichtung per 31.12.2019
beträgt insgesamt CHF 26.1 Mio. (Reserve-
fonds + Jahresergebnis).
Am 1. Januar 2019 wurde die EDHEA in
den Rechts- und Regulierungsrahmen der
HES-SO Valais-Wallis integriert. Die Mit-
arbeitenden wurden per 1. September 2019
übernommen. In der konsolidierten Jahres-
rechnung 2019 sind die Zahlen der EDHEA
nicht enthalten.
Laufende Rechnung und Investitionsrechnung Geschäftsjahr 2019
RECHNUNG 2018 RECHNUNG 2019 BUDGET 2019 DIFFERENZ %
LAUFENDE RECHNUNG
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - 10'211'887 - 11'365'532 - 10'675'800 689'732 6
Zulagen für Studierende/Praktika - 2'114'856 - 2'334'652 - 2'595'000 - 260'348 - 10
Löhne des Lehrpersonals - 51'096'816 - 53'648'101 - 52'681'600 966'501 2
Freie Mitarbeitende - 3'649'156 - 3'486'362 - 3'740'950 - 254'588 - 7
Sozialleistungen - 17'253'869 - 19'723'516 - 15'900'000 3'823'516 24
Weitere Personalkosten - 845'134 - 894'618 - 1'097'300 - 202'682 - 18
TOTAL PERSONALKOSTEN - 85'171'718 - 91'452'781 - 86'690'650 4'762'131 5
Sachaufwand - 13'635'541 - 7'116'004 - 12'594'550 -5'478'546 - 43
Durchlaufende Beiträge für Projekte - 1'515'467 - 1'541'150 - 1'250'000 291'150 23
Zuweisung an Reservefonds - 1'673'066 - 8'091'161 0 8'091'161 n.a.
Interne Dienstleistungen - 1'416'423 - 1'987'763 - 1'024'000 963'763 94
Übriger Betriebsaufwand - 978'811 - 1'044'442 - 966'300 78'142 8
Infrastruktur: Ausstattung - 884'899 - 767'385 - 1'107'500 - 340'115 - 31
Infrastruktur: baulicher Unterhalt Gebäude, Versicherungen - 1'009'007 - 1'068'231 - 1'100'000 - 31'769 - 3
Infrastruktur: Mieten - 1'623'088 - 1'820'505 - 2'651'100 - 830'595 - 31
Infrastruktur: Kapitalkosten (langfristig) 0 0 - 50'000 - 50'000 - 100
Infrastruktur: Abschreibungen, Zuweisung Fonds - 1'994'703 - 2'360'692 - 2'560'400 - 199'708 - 8
Infrastruktur: Renovationsfonds - 1'610'769 - 911'556 0 911'556 n.a.
Total Sachaufwand - 26'341'774 - 26'708'889 - 23'303'850 3'405'039 15
Total Betriebsaufwand - 111'513'492 - 118'161'670 - 109'994'500 8'167'170 7
Studiengebühren, Kursgebühren, Vorlesungsgebühren 6'356'433 6'719'030 5'434'250 1'284'780 24
HES-SO: Pauschalen Bachelor und Master 48'410'701 48'669'564 48'397'400 272'164 1
Dienstleistungen, Mandate 11'637'228 12'331'025 9'923'050 2'407'975 24
Subventionen der öffentlichen Hand 15'003'218 16'519'378 13'888'200 2'631'178 19
Durchlaufende Beiträge für Projekte 1'515'467 1'541'150 1'250'000 291'150 23
Kantonale Subventionen: Sockel aF&D, Leistungsvereinbarungen 12'639'994 13'387'739 13'537'700 - 149'961 - 1
Gemeindesubventionen 5'920'694 6'156'094 6'026'400 129'694 2
Verwendung des Reservefonds 3'570'634 2'935'764 2'800'500 135'264 5
Interne Dienstleistungen 1'416'423 1'987'763 1'024'000 963'763 94
Verschiedene Einnahmen 949'586 1'081'254 341'000 740'254 217
Infrastruktur: HES-SO Mietpauschalen 4'649'692 4'649'692 4'728'800 - 79'108 - 2
Infrastruktur: verschiedene Einnahmen 1'167'580 1'190'014 1'063'900 126'114 12
Infrastruktur: Gemeindesubventionen 211'693 223'010 348'000 - 124'990 - 36
Infrastruktur: kantonale Subventionen 1'093' 500 57'148 1'328'300 - 1 271'152 n.a.
Infrastruktur: Renovationsfonds 0 808'506 0 808'506 n.a.
Total Betriebsertrag 114'542'843 118'257'131 110'091'500 8'165'631 7
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung 3'029'351 95'461 97'000 -1'539
Bruttoinvestitionen 2'224'603 2'507'891 2'564'300 -56'409
Campus HEI 22'364'179 29'408'016 40'000'000 - 10'591'984
Campus HEdS 0 3'116'922 0 3'116'922
Finanzen 2019
08 – hes.so innovative. Zahlen 2019 Zahlen 2019 hes.so innovative. – 09
Bilanz Jahresrechnung 2019
31.12.2018 31.12.2019
Aktiven
Kasse 2742,05 4138,70
Post 56'174,81 94'030,76
Bank 41'122'588,13 48'551'466,82
Liquidität 41'181'504,99 48'649'636,28
Debitoren 9'274'072,59 4'917'294,32
Debitoren Leukerbad 0,00 884'100,00
Rückstellung für Debitorenverluste - 2'897'988,16 - 127'269,85
Anzahlungen an Dritte 0,00 1000,00
Andere Forderungen 0,00 0,00
Forderungen 6'376'084,43 5'675'124,47
Kurzfristige Darlehen 0,00 0,00
Aktive Rechnungsabgrenzung 20'208'102,00 21'080'794,39
Warenvorräte 50'927,00 47'914,00
Mobilien 2'306'700,00 2'692'900,00
Hardware 874'600,00 1'229'600,00
Mobiliar 225'000,00 414'900,00
Fahrzeuge 39'100,00 32'600,00
VV Anlage im Bau (Campus Energypolis) 60'840'758,04 92'481'596,74
Sachanlagen 64'286'158,04 96'851 596.74
Immaterielle Anlagen (Software) 439'300,00 461'900,00
Beteiligungen, Grundkapitalien 1,00 1,00
Total Aktiven 132'542'077,46 172'766'966,88
Passiven
Kreditoren 2'517'417,10 5'672'187,10
Laufende Verbindlichkeiten 69'056'613,99 87'450'019,48
Passive Rechnungsabgrenzung 14'789'761,76 16'982'857,33
Investitionsbeiträge Gebäude 20'126'075,80 30'066'019,67
Tilgungsfonds 356'600,00 448'500,00
Tilgungsfonds 20'482'675,80 30'514'519,67
Langfristige Rückstellungen für Finanzaufwand 4'676'230,00 5'800'800,00
Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im FK 155'444,67 185'480,04
Spezialfonds 117'071,01 60'332,51
Allgemeiner Reservefonds 12'609'986,42 14'698'260,43
Reservefonds Institute 3'066'205,60 9'162'678,70
Reservefonds Bildungsurlaub 430'550,86 430'550,86
Reservefonds Infrastruktur 1'610'769,37 1'713'820,13
Reservefonds 17'717'512,25 26'005'310,12
Jahresergebnis 3'029'350,88 95'460,63
Total Passiven 132'542'077,46 172 766 966.88
10 – hes.so innovative. Zahlen 2019
HES-SO Valais-Wallis
Route du Rawil 47 – Postfach 2134 – 1950 Sitten
+41 58 606 85 11 – info@hevs.ch
hevs.ch |
Recommended