0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 2 0 0 Gewählte Gemeindeorgane 0 0 0 Gewählte Gemeindeorgane 0 0 0 0 0 Gemeinderat TA 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.00000 E i n n a h m e n 868000.9 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . 16 1 64.200 66.000 65.152 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 00000 Einnahmen 64.200 66.000 65.152 1.00000 A u s g a b e n 042000.9 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 8.500 16.800 16.929 MD 1 042500.8 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 1.000 10.820 MD 1 070500.3 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 1 400000.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 2.800 4.000 2.616 MD 1 454000.0 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 76 MD 1 456000.8 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 6.800 8.000 6.509 MD 1 457000.7 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 18.000 19.000 16.823 MD 1 459000.5 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 3.700 4.000 3.701 MD 1 618000.3 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 600 1.000 633 MD 1 618500.2 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 620000.9 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 218.000 218.000 206.907 MD 1 630000.7 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 15.200 14.500 14.592 MD 1 631000.6 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 25.200 25.200 23.192 06 4 670000.8 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 500 0 04 3 700500.1 Mietzinse - EDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 721000.7 Bezüge der gewählten Organe, Mandatare. . . . . . . . . 22 8 829.700 821.500 802.223 MD 1 721100.5 Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderäte . . . . . . . 22 8 1.404.400 1.390.500 1.351.991 MD 1 721200.3 Bezüge der gewählten Organe, Reisegebühren. . . . . . . 22 9 18.900 18.900 22.782 MD 1 725000.3 Bibliothekserfordernisse. . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 500 500 599 MD 1 728000.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 500 500 163 MD 1 728500.9 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 729100.7 Sonstige Ausgaben, Schulung der Gemeindevertreter . . . 24 9 7.500 7.500 7.500 MD 1 757000.4 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 403.000 415.200 427.999 MD 1 760000.9 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB). . . . 21 4 1.273.700 1.350.800 1.309.313 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 00000 Ausgaben 4.237.700 4.317.900 4.225.377 Einnahmen 64.200 66.000 65.152 ------------------------------------------------- Zuschuss 4.173.500 4.251.900 4.160.224

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 3 0 1 Hauptverwaltung 0 1 0 Zentralamt 0 1 0 0 0 Magistratsdirektion TA 0 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.01000 E i n n a h m e n 298000.8 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 0 0 20.857 08 1 806000.3 Veräußerung von Altmaterial . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 300 0 MD 1 807000.2 Veräußerung von Erzeugnissen. . . . . . . . . . . . . . 18 5 2.400 2.200 2.441 MD 1 810000.7 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 100 100 504 MD 1 810009.8 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 0 0 106 MD 1 817000.0 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 1.000 100 3.002 MD 1 817009.1 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 4 11.000 11.000 11.000 08 1 827000.8 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. 18 5 120.500 118.000 233.051 MD 1 829000.6 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 10.000 400 25.697 MD 1 861000.5 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds. 15 5 72.000 78.000 72.060 MD 1 861100.3 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds. 15 5 363.400 363.400 363.364 03 4 861200.1 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds. 15 5 0 0 7.300 MD 1 865000.1 Lfd. Transferzlg. v. Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 16 5 0 0 7.267 MD 1 865100.9 Lfd. Transferzlg. v. Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 16 5 500 100 5.193 MD 1 866000.0 Laufende Transferzahlungen von Kreditinstituten . . . . 16 5 100 100 0 MD 1 868000.8 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . 16 5 100 100 0 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01000 Einnahmen 581.200 573.800 751.845 1.01000 A u s g a b e n 042000.8 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 1.900 2.500 16.578 MD 1 042100.6 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 27.000 0 0 MD 1 042500.7 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 5.000 3.586 MD 1 070500.2 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 1 400000.4 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 7.900 6.000 9.182 MD 1 430000.8 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.100 1.000 818 MD 1 454000.9 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 300 200 268 MD 1 456000.7 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 8.600 8.600 8.241 MD 1 457000.6 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 44.000 40.300 39.058 MD 1 459000.4 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 3.900 3.200 3.813 MD 1 500000.3 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 2.494.800 2.693.600 2.790.981 MD 1 501000.2 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 52.100 22.200 21.641 MD 1 510000.1 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 1.193.500 901.100 820.716 MD 1 510100.9 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 73.200 72.200 6.225 MD 1 560000.0 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 13.100 13.100 8.362 MD 1 560100.8 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 21.600 21.600 16.931 MD 1 560200.6 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.000 2.000 1.620 MD 1 563000.7 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 5.800 6.400 5.281 MD 1 563100.5 Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung. . . . 20 0 600 400 182 MD 1

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 4 0 1 Hauptverwaltung 0 1 0 Zentralamt 0 1 0 0 0 Magistratsdirektion TA 0 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 565000.5 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 159.700 158.800 78.959 MD 1 566000.4 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 26.000 18.600 79.588 MD 1 567000.3 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 54.800 54.800 46.458 MD 1 569000.1 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 47.400 49.900 49.474 MD 1 581000.5 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 340.500 310.700 295.821 MD 1 618000.2 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 25.000 25.000 28.860 MD 1 618500.1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 620000.8 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 65.300 68.300 61.584 MD 1 630000.6 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 10.900 9.000 10.453 MD 1 631000.5 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 5.400 5.400 6.141 06 4 640000.4 Rechtskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 29.000 15.100 29.100 MD 1 642000.2 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 29.000 11.000 3.655 MD 1 670000.7 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 58.000 55.900 54.216 04 3 690000.3 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 0 0 1.653 08 1 700000.1 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 6.500 5.000 7.834 04 3 700200.7 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 23.000 22.000 27.162 MD 1 700500.0 Mietzinse - EDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 10.000 10.000 10.260 MD 1 710000.9 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 500 0 0 MD 1 723100.2 Amtspauschalien und Repräsentationskosten . . . . . . . 24 1 1.100 1.000 688 MD 1 725000.2 Bibliothekserfordernisse. . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.200 1.000 1.105 MD 1 728000.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 82.800 59.000 65.451 MD 1 728070.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 25.000 26.700 10.162 MD 1 728071.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 5.000 7.300 0 MD 1 728100.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 133.000 141.300 76.758 MD 1 728500.8 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01000 Ausgaben 5.090.900 4.855.500 4.698.881 Einnahmen 581.200 573.800 751.845 ------------------------------------------------- Zuschuss 4.509.700 4.281.700 3.947.035

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 5 0 1 Hauptverwaltung 0 1 1 Personalamt 0 1 1 0 0 Personalamt (einschl. Bezugsamt) TA 0 1 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.01100 E i n n a h m e n 817000.8 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 37.100 35.100 37.192 MD 1 829000.4 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 1.400 1.400 1.465 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01100 Einnahmen 38.500 36.500 38.657 1.01100 A u s g a b e n 042000.6 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 3.600 3.900 3.073 MD 1 042500.5 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 41.800 1.771 MD 1 070500.0 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 5.000 22.800 0 MD 1 400000.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 4.000 4.000 2.042 MD 1 456000.5 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 4.000 3.000 2.581 MD 1 457000.4 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 10.000 7.000 10.533 MD 1 459000.2 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 2.600 2.000 2.229 MD 1 500000.1 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 837.700 803.600 787.959 MD 1 510000.9 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 389.600 383.600 291.512 MD 1 510100.7 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 1.345 MD 1 511000.8 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 54.200 74.400 14.618 MD 1 560000.8 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 4.700 4.700 2.220 MD 1 560100.6 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 4.800 4.800 3.213 MD 1 560200.4 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 400 400 324 MD 1 563000.5 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 200 100 88 MD 1 565000.3 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 71.900 71.000 33.113 MD 1 566000.2 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 23.300 8.000 17.882 MD 1 567000.1 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 12.500 12.500 27.887 MD 1 569000.9 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 24.800 28.200 23.732 MD 1 581000.3 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 143.800 143.000 101.156 MD 1 618000.0 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 1.000 500 809 MD 1 618500.9 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 1.000 1.000 0 MD 1 630000.4 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 5.700 5.200 5.430 MD 1 631000.3 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 3.200 3.200 3.130 06 4 700500.8 Mietzinse - EDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.500 1.500 1.453 MD 1 710000.7 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 45.000 40.000 26.824 MD 1 725000.0 Bibliothekserfordernisse. . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 200 200 185 MD 1 728000.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 205.000 16.000 98.006 MD 1 728070.0 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 15.000 206.000 17.772 MD 1 728500.6 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 21.600 44.400 8.825 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01100 Ausgaben 1.896.400 1.936.800 1.489.727 Einnahmen 38.500 36.500 38.657 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.857.900 1.900.300 1.451.070

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 6 0 1 Hauptverwaltung 0 1 4 Gemeindekontrolleinrichtung 0 1 4 0 0 Kontrollamt TA 0 1 4 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.01400 A u s g a b e n 042000.0 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 2.000 3.000 2.194 MD 1 042500.9 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 MD 1 070500.4 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 1 400000.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 1.300 1.300 1.028 KA 1 456000.9 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 1.200 1.200 1.006 KA 1 457000.8 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 1.200 1.400 1.482 KA 1 459000.6 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 500 600 363 KA 1 500000.5 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 551.400 638.600 629.905 MD 1 510000.3 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 196.400 124.200 120.736 MD 1 560000.2 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.000 3.000 2.524 MD 1 560100.0 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 0 MD 1 560200.8 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 800 800 648 MD 1 563000.9 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 200 100 2 MD 1 566000.6 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 0 40.069 MD 1 567000.5 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 11.500 11.500 28.451 MD 1 569000.3 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.000 2.900 6.270 MD 1 581000.7 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 55.400 48.200 44.810 MD 1 600000.4 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.100 2.100 334 06 4 614000.8 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.200 1.300 207 06 4 618000.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 200 200 187 KA 1 618500.3 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 630000.8 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 12 MD 1 631000.7 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 800 800 861 06 4 700000.3 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 32.000 31.000 30.549 04 3 700500.2 Mietzinse - EDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.100 2.100 2.064 MD 1 725000.4 Bibliothekserfordernisse. . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 200 100 163 KA 1 728000.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 1.400 1.200 92 KA 1 728500.0 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01400 Ausgaben 868.900 876.600 913.968 Zugleich Zuschuss

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 7 0 1 Hauptverwaltung 0 1 5 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 0 1 5 0 0 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit TA 0 1 5 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.01500 E i n n a h m e n 298000.7 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 0 0 15.624 08 1 803000.5 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 14.800 15.000 14.823 MD 1 803009.6 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 4 2.400 2.500 493 MD 1 803100.3 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 0 MD 1 813000.3 Nebenerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 70.000 75.000 71.000 MD 1 813009.4 Nebenerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 5.000 100 0 MD 1 865000.0 Lfd. Transferzlg. v. Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 16 5 0 0 44.366 MD 1 866000.9 Laufende Transferzahlungen von Kreditinstituten . . . . 16 5 0 0 1.250 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01500 Einnahmen 92.300 92.700 147.558 1.01500 A u s g a b e n 010000.5 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 500 500 400 06 4 042000.7 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 3.500 3.000 2.691 MD 1 042500.6 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 1.200 14.335 MD 1 070500.1 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 0 800 0 MD 1 400000.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 3.600 3.300 4.895 MD 1 403000.0 Handelswaren, Amtsblatt . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 3.000 3.000 0 MD 1 403100.8 Handelswaren, Öffentlichkeitsarbeit . . . . . . . . . . 23 1 355.000 320.000 346.563 MD 1 425000.4 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 0 0 MD 1 456000.6 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 1.700 1.700 1.076 MD 1 457000.5 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 66.000 70.300 48.349 MD 1 459000.3 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 3.000 2.000 1.249 MD 1 500000.2 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 354.000 206.200 198.047 MD 1 501000.1 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 0 26.800 22.436 MD 1 510000.0 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 318.800 385.100 376.665 MD 1 510100.8 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 2.628 MD 1 560000.9 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 300 300 122 MD 1 560100.7 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.500 1.500 1.057 MD 1 560200.5 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 400 400 294 MD 1 563000.6 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 400 700 557 MD 1 565000.4 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 28.100 27.800 24.108 MD 1 569000.0 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 12.400 12.300 11.757 MD 1 580000.5 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. . 20 0 32.200 29.700 28.732 MD 1 581000.4 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 76.000 83.100 80.710 MD 1 614000.5 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 1 500 500 303 06 4 618000.1 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 300 100 0 MD 1 618500.0 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 620000.7 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 80.000 82.000 87.701 MD 1

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 8 0 1 Hauptverwaltung 0 1 5 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 0 1 5 0 0 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit TA 0 1 5 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 630000.5 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 15.000 15.000 14.165 MD 1 631000.4 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.400 2.400 2.131 06 4 690000.2 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 200 300 150.384 MD 1 700000.0 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.000 4.000 19.669 MD 1 700100.8 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.300 1.200 1.022 06 4 700500.9 Mietzinse - EDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 710000.8 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 21.000 17.000 19.014 MD 1 723000.3 Amtspauschalien u. Repräsentationsausgaben, Pressebetr. 24 1 8.000 8.000 20.915 MD 1 725000.1 Bibliothekserfordernisse. . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 300 300 312 MD 1 728000.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 165.000 173.700 295.894 MD 1 728070.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 19.000 23.500 16.334 MD 1 728200.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 300 300 204 06 4 728500.7 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 1.400 1.600 828 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01500 Ausgaben 1.579.500 1.509.800 1.795.559 Einnahmen 92.300 92.700 147.558 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.487.200 1.417.100 1.648.000

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 9 0 1 Hauptverwaltung 0 1 6 Elektronische Datenverarbeitung 0 1 6 0 0 Elektronische Datenverarbeitung TA 0 1 6 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.01600 E i n n a h m e n 042500.3 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 8 100 100 0 MD 1 070500.8 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 32 8 100 100 0 MD 1 810009.5 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 20.000 18.200 28.127 MD 1 813000.1 Nebenerlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 20.000 15.000 24.148 MD 1 829000.3 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 0 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01600 Einnahmen 40.300 33.500 52.275 1.01600 A u s g a b e n 010000.3 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 18.000 22.500 49.001 06 4 042000.5 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 5.000 4.000 3.217 MD 1 042500.4 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 48.000 48.000 59.146 MD 1 050000.4 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 4.000 4.000 0 06 4 070500.9 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 396.900 490.700 342.783 MD 1 346000.8 Investitionsdarlehen von Kreditinstituten . . . . . . . 65 9 842.600 784.800 781.234 08 1 400500.0 Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens, EDV. 23 9 11.600 11.000 11.916 MD 1 402000.9 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 1.300 1.300 1.341 06 4 409500.1 Geringwertige Ersatzteile, EDV. . . . . . . . . . . . . 23 9 1.500 1.500 6.079 MD 1 454000.6 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 300 200 252 MD 1 456000.4 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 13.000 13.000 10.341 MD 1 457000.3 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 3.300 3.000 1.892 MD 1 459000.1 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 1.800 1.700 1.360 MD 1 500000.0 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 349.700 333.700 324.106 MD 1 510000.8 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 1.054.600 1.010.000 931.251 MD 1 510100.6 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 876 MD 1 511000.7 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 24.500 24.000 23.251 MD 1 560000.7 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 13.000 14.000 9.224 MD 1 560100.5 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 300 300 0 MD 1 560200.3 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 400 400 294 MD 1 563000.4 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 1.300 1.200 1.162 MD 1 565000.2 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 102.300 100.900 121.158 MD 1 566000.1 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 6.500 8.300 15.133 MD 1 567000.0 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 1.260 MD 1 569000.8 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 6.300 6.200 6.680 MD 1 581000.2 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 242.300 231.500 214.613 MD 1 614000.3 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.000 4.000 6.766 06 4 618500.8 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 231.100 233.900 235.507 MD 1 619000.8 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 2.100 2.100 0 06 4 630000.3 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 500 600 327 MD 1

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 10 0 1 Hauptverwaltung 0 1 6 Elektronische Datenverarbeitung 0 1 6 0 0 Elektronische Datenverarbeitung TA 0 1 6 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 631000.2 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 12.000 12.000 11.709 06 4 650000.8 Zinsen für Finanzschulden - Inland. . . . . . . . . . . 25 9 191.200 241.100 280.035 08 1 670000.4 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 13.100 13.100 11.266 04 3 700000.8 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 04 3 700500.7 Mietzinse, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 92.500 92.100 226.327 MD 1 723000.1 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 1.100 1.000 1.070 MD 1 728500.5 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 431.900 561.300 680.737 MD 1 728570.8 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01600 Ausgaben 4.128.200 4.277.600 4.371.327 Einnahmen 40.300 33.500 52.275 ------------------------------------------------- Zuschuss 4.087.900 4.244.100 4.319.051

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 11 0 1 Hauptverwaltung 0 1 8 Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge 0 1 8 0 0 Krankenfürsorgeanstalt TA 0 1 8 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.01800 E i n n a h m e n 820000.8 Einnahmen aus der Verzinsung v.Darlehen u.Wertpapieren. 14 5 125.000 123.500 117.969 KF 0 823000.5 Zinsen: Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5 30.000 35.000 26.857 KF 0 823100.3 Zinsen: Rücklage für außerordentliche Leistungen. . . . 14 5 0 1.500 1.386 KF 0 829000.9 Sonstige Einnahmen: Dienstgeberbeitrag. . . . . . . . . 18 5 2.630.000 2.530.000 2.534.857 KF 0 829100.7 Sonst. Einnahmen: DGB.für erweit. Heilbeh.u. Unfallfürs 18 5 540.000 520.000 519.970 KF 0 829200.5 Sonstige Einnahmen: Dienstnehmerbeitrag . . . . . . . . 18 5 2.830.000 2.750.000 2.736.642 KF 0 829400.1 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 230.000 180.000 229.901 KF 0 860000.9 Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds . . 15 5 360.000 360.000 331.543 KF 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01800 Einnahmen 6.745.000 6.500.000 6.499.128 1.01800 A u s g a b e n 042500.0 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 KF 0 070500.5 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 KF 0 298000.2 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 38.337 KF 0 457000.9 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 4.500 4.500 5.508 KF 0 564000.9 Vergütungen für Nebentätigkeit. . . . . . . . . . . . . 20 0 100.000 100.000 91.735 KF 0 618500.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 100 100 0 KF 0 657000.7 Geldverkehrsspesen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 KF 0 710000.2 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 KF 0 711000.1 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 KF 0 728500.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 KF 0 729000.1 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 12.000 12.000 6.022 KF 0 729100.9 Sonstige Ausgaben: Verfügungsmittel Geschäftsführer . . 24 9 2.300 2.300 2.183 KF 0 768000.3 Sonst.lfd.Transferzlg.an priv.Haushalte: Heilfürsorge . 27 5 6.450.000 6.245.000 6.203.897 KF 0 768200.9 Sonst.lfd.Transferzlg.an priv.Haushalte: ao.Leistungen. 27 5 4.500 4.500 0 KF 0 768300.7 Sonst.lfd.Transferzlg.an priv.Haushalte: Wochenhilfe. . 27 5 11.000 11.000 0 KF 0 768500.2 Sonst.lfd.Transferzlg.an priv.Haushalte: Hauskrankenpfl 27 5 160.000 120.000 151.443 KF 0 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01800 Ausgaben 6.745.000 6.500.000 6.499.128 Einnahmen 6.745.000 6.500.000 6.499.128 ------------------------------------------------- Ausgleich 0 0 0

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 12 0 1 Hauptverwaltung 0 1 9 Repräsentation 0 1 9 0 0 Repräsentation TA 0 1 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.01900 E i n n a h m e n 829000.7 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 7.300 7.300 20.643 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01900 Einnahmen 7.300 7.300 20.643 1.01900 A u s g a b e n 042000.9 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 4.500 21.200 0 MD 1 400000.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 700 800 704 MD 1 403000.2 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 13.000 13.400 28.560 02 1 403100.0 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 39.000 40.000 46.783 MD 1 723000.5 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 137.000 172.500 145.955 MD 1 723100.3 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 2.500 2.700 2.269 02 1 755000.6 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 27 5 100 400 400 02 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 01900 Ausgaben 196.800 251.000 224.672 Einnahmen 7.300 7.300 20.643 ------------------------------------------------- Zuschuss 189.500 243.700 204.029

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 13 0 2 Hauptverwaltung 0 2 1 Statistisches Amt 0 2 1 0 0 Archiv und Statistisches Amt (Stadtarchiv) TA 0 2 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.02100 E i n n a h m e n 803000.3 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 12.600 12.300 38.076 MD 1 817000.7 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 24.200 23.700 24.399 MD 1 828000.4 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 65 04 3 829000.3 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 0 17 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 02100 Einnahmen 36.900 36.100 62.559 1.02100 A u s g a b e n 010000.3 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 8.100 9.000 197 06 4 042000.5 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 0 0 3.875 MD 1 042500.4 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 23.600 18.350 MD 1 070500.9 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 330 MD 1 400000.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 14.800 15.000 8.174 MD 1 403000.8 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 20.000 19.400 43.664 MD 1 409000.2 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 600 200 0 06 4 453000.7 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 0 MD 1 454000.6 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 11 MD 1 455000.5 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 1 200 200 193 MD 1 456000.4 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 2.000 1.800 1.836 MD 1 457000.3 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 9.000 9.000 10.065 MD 1 459000.1 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 9.800 12.000 8.997 MD 1 500000.0 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 645.000 636.800 590.928 MD 1 501000.9 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 25.400 24.900 25.138 MD 1 510000.8 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 199.300 192.300 184.031 MD 1 510100.6 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 1.875 MD 1 560000.7 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.000 2.000 1.339 MD 1 560100.5 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 4.300 4.300 2.682 MD 1 560200.3 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 400 800 648 MD 1 563000.4 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 600 1.100 905 MD 1 565000.2 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 44.900 44.000 38.620 MD 1 566000.1 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 16.300 0 MD 1 569000.8 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 19.500 21.000 18.750 MD 1 581000.2 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 71.400 70.100 65.560 MD 1 600000.9 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 17.000 10.000 11.654 06 4 603000.6 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 13.000 10.000 0 06 4 614000.3 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 1 7.500 6.900 7.279 06 4 618000.9 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 8.100 22.000 282 MD 1 618100.7 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 500 500 591 06 4 618500.8 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 44 MD 1

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 14 0 2 Hauptverwaltung 0 2 1 Statistisches Amt 0 2 1 0 0 Archiv und Statistisches Amt (Stadtarchiv) TA 0 2 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 620000.5 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.000 150.000 81 MD 1 630000.3 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 3.400 3.700 2.889 MD 1 631000.2 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 7.000 7.000 6.796 06 4 670000.4 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 800 0 04 3 690000.0 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 300 200 11 MD 1 700000.8 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 3.000 2.500 1.302 MD 1 700100.6 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 5.000 147.800 217.868 04 3 700200.4 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.600 10.600 4.126 06 4 700300.2 Mietzinse, Objekt Glockengasse. . . . . . . . . . . . . 24 9 30.000 30.000 0 04 3 700500.7 Mietzinse - EDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.200 4.200 4.067 MD 1 710000.6 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 4.000 2.900 7.481 04 3 711000.5 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 04 3 725000.9 Bibliothekserfordernisse. . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.500 1.300 1.488 MD 1 728000.6 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 10.100 46.500 1.203 MD 1 728070.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 0 0 MD 1 728100.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 300 0 0 06 4 728200.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 1.300 0 0 04 3 728500.5 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 755000.2 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (Obj.Glockengasse) 27 5 19.500 19.500 0 04 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 02100 Ausgaben 1.219.500 1.580.800 1.293.350 Einnahmen 36.900 36.100 62.559 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.182.600 1.544.700 1.230.791

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 15 0 2 Hauptverwaltung 0 2 2 Standesamt 0 2 2 0 0 Standesamtsverband TA 0 2 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.02200 E i n n a h m e n 827000.3 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. 18 5 468.900 448.100 456.743 MD 1 872000.7 Kapitaltransferzlg. v. Gemeinden, Gemeindeverb.u.-fonds 33 3 0 14.000 0 06 4 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 02200 Einnahmen 468.900 462.100 456.743 1.02200 A u s g a b e n 500000.8 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 131.800 127.700 123.418 MD 1 510000.6 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 236.500 226.100 242.815 MD 1 560000.5 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 500 229 MD 1 563000.2 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 100 100 238 MD 1 563100.0 Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung. . . . 20 0 2.700 2.700 2.598 MD 1 565000.0 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 18.300 18.100 12.222 MD 1 566000.9 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 3.600 0 6.720 MD 1 569000.6 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 15.100 14.900 13.976 MD 1 581000.0 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 59.000 56.700 53.760 MD 1 590000.9 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen). . . . 20 0 1.300 1.300 763 MD 1 752000.3 Lfd.Transf.a.Gemeind.,Gemeindeverb.u.-fonds,Abgangsdeck 26 5 261.000 277.000 350.791 01 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 02200 Ausgaben 729.900 725.100 807.535 Einnahmen 468.900 462.100 456.743 ------------------------------------------------- Zuschuss 261.000 263.000 350.791

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 16 0 2 Hauptverwaltung 0 2 3 Einwohneramt 0 2 3 0 0 Einwohneramt und Fundamt TA 0 2 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.02300 E i n n a h m e n 298000.1 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 0 0 1.126.000 08 1 817000.3 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 211.200 144.900 105.366 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 02300 Einnahmen 211.200 144.900 1.231.366 1.02300 A u s g a b e n 010000.9 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 0 0 794.733 06 4 042000.1 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 0 0 24.445 MD 1 042100.9 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 0 0 38.470 06 4 042500.0 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 8.300 58.946 MD 1 070500.5 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 1 400000.7 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 5.000 5.000 26.935 MD 1 456000.0 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 28.000 5.000 14.812 MD 1 457000.9 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 255.000 120.000 51.945 MD 1 459000.7 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 16.500 9.800 9.042 MD 1 500000.6 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 753.000 580.800 604.911 MD 1 501000.5 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 0 0 5.481 MD 1 510000.4 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 279.300 430.200 206.319 MD 1 560000.3 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 500 300 577 MD 1 560100.1 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 13.400 13.400 9.891 MD 1 560200.9 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 400 400 324 MD 1 563000.0 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 200 100 92 MD 1 563100.8 Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung. . . . 20 0 800 300 508 MD 1 565000.8 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 127.600 86.800 256.940 MD 1 566000.7 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 4.900 0 0 MD 1 567000.6 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 366 MD 1 569000.4 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 33.000 30.500 22.882 MD 1 580000.9 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 0 0 112 MD 1 581000.8 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 113.900 138.600 97.041 MD 1 618000.5 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 5.000 500 3.532 MD 1 618500.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 620000.1 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 46.200 7.500 15.597 MD 1 630000.9 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 135.000 15.000 40.472 MD 1 631000.8 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 6.400 6.400 3.098 06 4 700000.4 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 50.000 100.000 86.148 04 3 700500.3 Mietzinse - EDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 3.000 100 2.237 MD 1 728000.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 91.600 25.600 15.747 MD 1 728070.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 170.000 100 29.906 MD 1 728500.1 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 02300 Ausgaben 2.139.100 1.585.000 2.421.522 Einnahmen 211.200 144.900 1.231.366 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.927.900 1.440.100 1.190.156

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 17 0 2 Hauptverwaltung 0 2 5 Staatsbürgerschaft 0 2 5 0 0 Staatsbürgerschaftsverband TA 0 2 5 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.02500 E i n n a h m e n 817000.8 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 0 0 6.395 01 2 827000.6 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte. . . 18 5 128.400 123.100 112.806 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 02500 Einnahmen 128.400 123.100 119.202 1.02500 A u s g a b e n 500000.1 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 0 0 59.130 MD 1 510000.9 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 92.900 92.400 104.081 MD 1 560000.8 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 300 300 0 MD 1 563000.5 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 300 0 89 MD 1 565000.3 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 5.700 3.100 8.442 MD 1 566000.2 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 4.900 0 0 MD 1 569000.9 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.500 6.400 4.859 MD 1 581000.3 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 20.600 20.700 25.494 MD 1 590000.2 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen). . . . 20 0 200 200 0 MD 1 752000.6 Lfd.Transf.a.Gemeind.,Gemeindeverb.u.-fonds,Abgangsdeck 26 5 4.000 58.000 78.900 01 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 02500 Ausgaben 132.400 181.100 280.999 Einnahmen 128.400 123.100 119.202 ------------------------------------------------- Zuschuss 4.000 58.000 161.796

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 18 0 2 Hauptverwaltung 0 2 9 Amtsgebäude 0 2 9 0 0 Amtsgebäude TA 0 2 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.02900 E i n n a h m e n 298000.8 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 0 0 29.069 08 1 824000.1 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . . . . 14 5 130.000 122.000 126.675 04 3 829000.6 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 13.000 3.000 10.500 04 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 02900 Einnahmen 143.000 125.000 166.244 1.02900 A u s g a b e n 010000.6 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 230.700 112.300 294.192 06 4 020000.4 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 04 3 020100.2 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 400 400 0 06 4 030100.0 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. . . . . . 41 3 500 500 413 06 4 042000.8 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 24.500 24.500 29.778 06 4 042100.6 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 3.500 3.000 3.155 04 3 050000.7 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 30.700 13.200 30.643 06 4 298000.9 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 0 08 1 400000.4 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 7.500 7.500 6.147 04 3 400100.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 9.300 10.200 8.880 06 4 402100.0 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 10.400 11.000 3.256 06 4 409000.5 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 0 04 3 409100.3 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 6.700 7.000 617 06 4 452000.1 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 90 04 3 453000.0 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 0 04 3 454000.9 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 15.600 15.600 14.928 04 3 455000.8 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 100 100 0 04 3 455100.6 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 700 700 584 06 4 456000.7 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 400 400 272 06 4 457000.6 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 200 200 86 06 4 457100.4 Druckwerke, GDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 200 200 26 04 3 459000.4 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.100 1.100 1.011 04 3 459100.2 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 6.500 6.500 5.576 06 4 600000.2 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 191.000 210.000 186.608 06 4 601000.1 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 15.000 13.000 15.615 06 4 602000.0 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 18.000 18.000 15.406 04 3 603000.9 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 187.000 190.000 185.717 06 4 613000.7 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen . 24 9 7.600 8.000 8.986 06 4 614000.6 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 270.000 329.900 321.345 06 4 616000.4 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 900 900 0 04 3 618000.2 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 2.000 2.000 603 04 3 618100.0 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 5.300 5.100 3.639 06 4

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 19 0 2 Hauptverwaltung 0 2 9 Amtsgebäude 0 2 9 0 0 Amtsgebäude TA 0 2 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 619000.1 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 6.500 7.300 4.757 06 4 620000.8 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 600 600 141 04 3 620100.6 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 7.700 7.700 6.744 06 4 670000.7 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 59.000 49.800 54.903 04 3 690000.3 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 04 3 700000.1 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 390.000 381.900 289.877 04 3 700100.9 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 156.300 150.100 133.784 06 4 700200.7 Mietzinse, SAFE-Objekt. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 52.300 52.300 52.111 04 3 710000.9 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 26.000 24.000 25.174 04 3 711000.8 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 65.500 62.100 64.346 04 3 728000.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 3.800 2.500 401 04 3 728070.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 04 3 728100.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 22.900 22.900 16.519 06 4 764000.4 Entschädigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5 100 100 0 04 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 02900 Ausgaben 1.837.700 1.753.800 1.786.347 Einnahmen 143.000 125.000 166.244 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.694.700 1.628.800 1.620.102

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 20 0 3 Bauverwaltung 0 3 0 Bauamt 0 3 0 0 0 Baudirektion TA 0 3 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.03000 E i n n a h m e n 298000.6 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 0 0 159.500 08 1 829000.4 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 0 53 06 4 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 03000 Einnahmen 0 0 159.553 1.03000 A u s g a b e n 042000.6 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 9.700 11.500 4.371 MD 1 042100.4 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 11.000 0 0 06 4 042500.5 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 9.000 9.875 MD 1 070500.0 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 3.136 MD 1 400000.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 8.000 6.200 5.279 06 4 402000.0 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 1 0 100 0 06 4 455000.6 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 1 0 100 0 06 4 456000.5 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 2.500 3.300 2.399 06 4 457000.4 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 2.000 5.000 6.984 06 4 458000.3 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 1 100 100 72 06 4 459000.2 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 5.500 2.000 3.042 06 4 500000.1 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 854.500 718.800 737.665 MD 1 510000.9 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 250.000 244.600 214.245 MD 1 510100.7 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 876 MD 1 560000.8 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.700 2.700 1.387 MD 1 560100.6 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 8.000 8.000 6.191 MD 1 560200.4 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 400 400 324 MD 1 563000.5 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 500 400 334 MD 1 565000.3 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 71.800 65.300 45.490 MD 1 566000.2 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 11.200 0 0 MD 1 569000.9 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 19.000 17.500 17.401 MD 1 581000.3 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 94.200 87.900 77.762 MD 1 600000.0 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.200 1.200 1.105 06 4 601000.9 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.200 1.100 1.283 06 4 617000.1 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 11 06 4 618000.0 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 1.500 1.100 643 06 4 618500.9 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 1.500 1.500 0 MD 1 620000.6 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.700 7.000 4.383 06 4 630000.4 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 1.500 1.500 1.024 MD 1 631000.3 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 3.600 3.600 3.557 06 4 642100.8 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 0 0 159.468 MD 1 700500.8 Mietzinse - EDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.200 4.200 4.129 MD 1 710000.7 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 04 3

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 21 0 3 Bauverwaltung 0 3 0 Bauamt 0 3 0 0 0 Baudirektion TA 0 3 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 723000.2 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 1 800 800 651 06 4 725000.0 Bibliothekserfordernisse. . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 200 0 06 4 728000.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 32.000 32.000 13.669 06 4 728500.6 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 32.200 31.100 0 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 03000 Ausgaben 1.436.000 1.268.500 1.326.769 Einnahmen 0 0 159.553 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.436.000 1.268.500 1.167.216

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 22 0 3 Bauverwaltung 0 3 0 Bauamt 0 3 0 1 0 Maschinenamt TA 0 3 0 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.03010 E i n n a h m e n 817000.7 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 6.000 6.000 6.765 06 4 827000.5 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bediensteten an Dritte. 18 5 100 300 50 MD 1 829000.3 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 0 202.073 06 4 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 03010 Einnahmen 6.100 6.300 208.888 1.03010 A u s g a b e n 010000.3 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 0 0 2.397 06 4 030000.9 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. . . . . . 41 3 2.400 2.800 1.939 06 4 042000.5 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 5.000 4.500 3.525 MD 1 042500.4 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 32.300 100 20.927 MD 1 043000.4 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 1.834 06 4 050000.4 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 10.000 100 0 06 4 070000.0 Aktivierungsfähige Rechte . . . . . . . . . . . . . . . 42 3 600 0 0 06 4 070500.9 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 1 400000.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 10.700 10.500 9.920 06 4 402000.9 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 1 100 100 357 06 4 409000.2 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 500 500 25 06 4 453000.7 Schmier- und Schleifmittel. . . . . . . . . . . . . . . 23 1 500 500 493 06 4 454000.6 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 500 500 477 06 4 455000.5 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 1 1.000 1.000 776 06 4 456000.4 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 3.200 3.300 2.775 06 4 457000.3 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 7.100 7.400 3.714 06 4 458000.2 Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge. . . 23 1 400 400 392 06 4 459000.1 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 2.000 2.200 6.704 06 4 500000.0 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 590.900 605.700 590.599 MD 1 501000.9 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 231.000 203.000 198.110 MD 1 510000.8 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 592.000 548.600 539.728 MD 1 510100.6 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 1.752 MD 1 511000.7 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 111.300 125.400 118.943 MD 1 560000.7 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 1.100 1.100 1.840 MD 1 560100.5 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 17.400 17.400 14.511 MD 1 560200.3 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.800 2.800 0 MD 1 563000.4 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 4.000 3.400 3.338 MD 1 565000.2 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 146.300 140.800 132.898 MD 1 566000.1 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 3.600 0 0 MD 1 569000.8 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 52.800 54.000 53.674 MD 1 581000.2 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 212.300 205.700 195.716 MD 1 600000.9 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.400 2.500 2.211 06 4

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 23 0 3 Bauverwaltung 0 3 0 Bauamt 0 3 0 1 0 Maschinenamt TA 0 3 0 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 601000.8 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 600 800 431 06 4 614000.3 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.100 2.000 946 06 4 617000.0 Instandhaltung von Fahrzeugen . . . . . . . . . . . . . 24 1 400 400 501 06 4 618000.9 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 3.900 4.000 1.521 06 4 618500.8 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 805 MD 1 619000.8 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 1 600 600 4.270 06 4 620000.5 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 25.000 25.400 20.465 06 4 630000.3 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.000 1.800 1.821 MD 1 631000.2 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 9.200 9.200 8.599 06 4 690000.0 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 06 4 700500.7 Mietzinse - EDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.200 900 1.327 MD 1 710000.6 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 06 4 728000.6 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 41.200 12.200 12.903 06 4 728500.5 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 900 900 0 MD 1 729000.5 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 06 4 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 03010 Ausgaben 2.132.900 2.003.100 1.963.181 Einnahmen 6.100 6.300 208.888 ------------------------------------------------- Zuschuss 2.126.800 1.996.800 1.754.292

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 24 0 3 Bauverwaltung 0 3 1 Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 3 1 0 0 Abteilung Raumplanung TA 0 3 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.03100 E i n n a h m e n 298000.4 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 0 0 481.160 08 1 298100.2 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 0 0 59.700 08 1 807000.8 Veräußerung von Erzeugnissen. . . . . . . . . . . . . . 18 5 5.000 5.000 2.444 09 5 810000.3 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 5.000 5.000 144.707 09 5 817000.6 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 100.000 100.000 311.500 09 5 828000.3 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 481 04 3 829000.2 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 16.000 16.000 28.402 09 5 888000.0 Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union . 15 5 0 0 5.529 09 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 03100 Einnahmen 126.100 126.100 1.033.925 1.03100 A u s g a b e n 042000.4 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 1.600 3.500 0 MD 1 042500.3 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 26.400 48.000 49.685 MD 1 043000.3 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 5.000 4.800 9.500 09 5 070500.8 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 0 20.000 1.540 MD 1 400000.0 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 8.000 7.800 6.978 09 5 456000.3 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 12.500 11.000 10.993 09 5 457000.2 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 25.000 19.000 22.985 09 5 459000.0 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 9.000 8.000 8.552 09 5 459100.8 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 0 06 4 500000.9 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 1.795.700 1.676.800 1.623.026 MD 1 510000.7 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 786.600 841.100 724.783 MD 1 510100.5 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 1.679 MD 1 560000.6 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.500 3.500 3.629 MD 1 560100.4 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.000 3.000 2.938 MD 1 560200.2 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 5.200 5.200 6.464 MD 1 563000.3 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 1.600 1.500 1.452 MD 1 565000.1 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 140.300 139.200 120.438 MD 1 566000.0 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 58.200 6.200 4.366 MD 1 567000.9 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 6.367 MD 1 569000.7 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 55.700 55.900 53.302 MD 1 581000.1 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 255.600 264.000 232.238 MD 1 614000.2 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 2.200 2.126 06 4 618000.8 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 1.500 1.500 1.315 09 5 618100.6 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 100 400 0 06 4 618500.7 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 9.300 9.300 359 MD 1 620000.4 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 90.000 87.000 107.638 09 5 630000.2 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 18.000 18.000 16.414 MD 1

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 25 0 3 Bauverwaltung 0 3 1 Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 3 1 0 0 Abteilung Raumplanung TA 0 3 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 631000.1 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.000 4.000 4.440 06 4 642000.8 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 440.000 515.800 685.718 09 5 690000.9 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 09 5 700000.7 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 5.000 55.000 52.636 04 3 700100.5 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 20.000 21.000 17.669 09 5 700500.6 Mietzinse - EDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 12.000 10.700 4.118 MD 1 722000.1 Rückersätze von Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 24 8 100 100 13 09 5 723000.0 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 4.700 4.600 4.490 09 5 726000.7 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland). . . . . 24 1 71.000 69.000 67.612 09 5 728000.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 60.000 66.000 65.443 09 5 728070.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 45.000 50.000 38.140 09 5 728500.4 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 9.200 9.000 0 MD 1 755000.1 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 27 5 35.000 35.000 34.882 09 5 770000.2 Kapitaltransferzahlungen an Bund und Bundesfonds. . . . 43 5 100 100 410.596 09 5 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 03100 Ausgaben 4.018.200 4.077.400 4.404.542 Einnahmen 126.100 126.100 1.033.925 ------------------------------------------------- Zuschuss 3.892.100 3.951.300 3.370.616

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 26 0 3 Bauverwaltung 0 3 2 Vermessungsamt 0 3 2 0 0 Vermessungsamt TA 0 3 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.03200 E i n n a h m e n 803000.0 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 14.500 14.500 13.961 06 4 803009.1 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 4 100 100 0 06 4 807000.6 Veräußerung von Erzeugnissen. . . . . . . . . . . . . . 18 5 19.500 14.500 26.465 06 4 829000.0 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 0 06 4 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 03200 Einnahmen 34.200 29.200 40.426 1.03200 A u s g a b e n 042000.2 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 4.400 4.400 4.037 MD 1 042100.0 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 30.500 28.500 28.301 06 4 042500.1 Amtsausstattung, EDV, GDV, TDV. . . . . . . . . . . . . 41 3 33.500 100 2.723 MD 1 050000.1 Sonderanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 500 800 0 06 4 070500.6 Aktivierungsfähige Rechte, EDV, GDV, TDV. . . . . . . . 42 3 100 8.500 0 MD 1 400000.8 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 10.600 17.000 15.602 06 4 400100.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 900 900 736 06 4 402000.6 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 1 1.300 1.300 1.109 06 4 402100.4 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 1 1.500 2.000 1.203 06 4 403000.5 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 27.000 13.000 10.581 06 4 409000.9 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 200 400 36 06 4 452000.5 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 100 100 1 06 4 455000.2 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 1 200 500 0 06 4 456000.1 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 6.000 9.000 3.792 06 4 457000.0 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 1.500 1.500 814 06 4 457100.8 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 800 800 388 06 4 458000.9 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 1 100 100 2 06 4 459000.8 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 3.500 8.000 12.259 06 4 500000.7 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 951.200 995.100 954.288 MD 1 501000.6 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung . . 20 0 0 0 3.727 MD 1 510000.5 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 178.800 176.100 176.584 MD 1 510100.3 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 876 MD 1 560000.4 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.300 2.500 658 MD 1 560100.2 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 6.000 6.000 2.303 MD 1 560200.0 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.400 2.400 1.944 MD 1 563000.1 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 1.100 1.000 987 MD 1 565000.9 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 73.700 77.100 63.270 MD 1 566000.8 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 15.100 24.100 0 MD 1 569000.5 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 31.500 29.600 32.012 MD 1 581000.9 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 94.200 94.600 90.532 MD 1 616000.8 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 1 7.000 11.000 6.079 06 4

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 27 0 3 Bauverwaltung 0 3 2 Vermessungsamt 0 3 2 0 0 Vermessungsamt TA 0 3 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 618000.6 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 1.500 1.800 709 06 4 618500.5 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV, GDV, TDV . . 24 1 10.900 10.700 403 MD 1 619000.5 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 1 1.500 1.000 469 06 4 620000.2 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 17.500 18.500 14.604 06 4 630000.0 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 400 400 297 MD 1 631000.9 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 6.800 6.800 5.453 06 4 670000.1 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 3.300 3.400 0 04 3 690000.7 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 06 4 700000.5 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 06 4 700500.4 Mietzinse, EDV,GDV,TDV. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 900 900 835 MD 1 722000.9 Rückersätze von Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 4 728000.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 22.000 23.400 20.170 06 4 728500.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 6.300 6.200 6.630 MD 1 729000.2 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 06 4 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 03200 Ausgaben 1.557.500 1.589.900 1.464.429 Einnahmen 34.200 29.200 40.426 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.523.300 1.560.700 1.424.002

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 28 0 3 Bauverwaltung 0 3 3 Hochbauamt 0 3 3 0 0 Hochbauamt TA 0 3 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.03300 E i n n a h m e n 817000.2 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 4.000 1.100 4.170 06 4 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 03300 Einnahmen 4.000 1.100 4.170 1.03300 A u s g a b e n 042000.0 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 6.200 4.500 2.913 MD 1 042500.9 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 10.200 100 6.875 MD 1 070500.4 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 9.300 9.300 0 MD 1 400000.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 2.100 1.900 2.263 06 4 456000.9 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 3.000 3.000 3.266 06 4 457000.8 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 1.500 1.500 1.341 06 4 458000.7 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 1 100 100 75 06 4 459000.6 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 1.200 1.200 682 06 4 500000.5 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 562.600 521.000 519.320 MD 1 510000.3 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 403.100 400.900 373.602 MD 1 510100.1 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 1.314 MD 1 560000.2 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 800 800 786 MD 1 560100.0 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 11.600 11.600 9.249 MD 1 560200.8 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 800 800 648 MD 1 563000.9 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 1.500 1.000 955 MD 1 565000.7 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 58.300 58.900 61.648 MD 1 566000.6 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 11.900 0 22.181 MD 1 567000.5 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 0 494 MD 1 569000.3 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 10.700 11.500 10.275 MD 1 581000.7 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 111.000 108.300 98.990 MD 1 618000.4 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 400 400 310 06 4 618500.3 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 620000.0 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 300 300 0 06 4 630000.8 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 3.500 3.500 3.293 MD 1 631000.7 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.400 2.400 2.320 06 4 642000.4 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 06 4 700500.2 Mietzinse - EDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 3.000 3.000 2.900 MD 1 710000.1 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 06 4 728000.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 2.500 2.500 2.212 06 4 728500.0 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 2.200 2.200 0 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 03300 Ausgaben 1.220.500 1.151.000 1.127.923 Einnahmen 4.000 1.100 4.170 ------------------------------------------------- Zuschuss 1.216.500 1.149.900 1.123.753

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 29 0 5 Bezirksverwaltung 0 5 0 Bezirksverwaltung 0 5 0 0 0 Bezirksverwaltung TA 0 5 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.05000 E i n n a h m e n 298000.4 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 0 0 85.000 08 1 803000.2 Veräußerung von Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . 18 5 0 0 59 01 2 817000.6 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 25.500 25.500 21.655 01 2 817100.4 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 400 400 0 01 2 829000.2 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 936 01 2 868000.4 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . 16 5 49.500 29.500 68.146 01 2 876000.4 Kapitaltransferzahlungen von Kreditinstituten . . . . . 34 1 0 0 436 08 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 05000 Einnahmen 75.500 55.500 176.233 1.05000 A u s g a b e n 042000.4 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 3.000 4.000 8.786 MD 1 042500.3 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 17.900 100 9.293 MD 1 070500.8 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 1 400000.0 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 1 3.700 3.700 3.256 01 2 454000.5 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 200 200 23 01 2 455000.4 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 1 300 300 11 01 2 456000.3 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 1 6.200 6.200 4.346 01 2 457000.2 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 21.400 20.400 20.246 01 2 459000.0 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 6.000 5.000 4.621 01 2 500000.9 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 1.384.600 1.275.000 1.198.668 MD 1 510000.7 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 391.600 401.600 315.909 MD 1 510100.5 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 4.349 MD 1 511000.6 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 14.000 0 0 MD 1 560000.6 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.200 3.200 2.365 MD 1 560100.4 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 5.300 5.300 4.643 MD 1 560200.2 Reisegebühren, Dienstkarten . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.400 2.400 1.944 MD 1 563000.3 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 1.500 1.400 1.364 MD 1 565000.1 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 94.600 90.100 82.835 MD 1 566000.0 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 0 13.100 31.624 MD 1 567000.9 Belohnungen und Geldaushilfen . . . . . . . . . . . . . 20 0 200 200 0 MD 1 569000.7 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 41.300 38.500 37.162 MD 1 581000.1 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 160.300 153.700 132.857 MD 1 600000.8 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 06 4 618000.8 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 1 1.500 1.500 207 01 2 618500.7 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 1 100 100 0 MD 1 620000.4 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 1 5.800 5.800 142 01 2 630000.2 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 25.000 23.900 23.075 MD 1 631000.1 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 6.600 6.600 6.718 06 4

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 30 0 5 Bezirksverwaltung 0 5 0 Bezirksverwaltung 0 5 0 0 0 Bezirksverwaltung TA 0 5 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 642000.8 Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.500 1.500 957 01 2 690000.9 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 4.500 6.600 3.245 01 2 700000.7 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 100 100 0 04 3 700500.6 Mietzinse - EDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 11.500 11.500 11.216 MD 1 710000.5 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 01 2 711000.4 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 01 2 720000.3 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen . . . . . 24 9 500 1.500 0 01 2 722000.1 Rückersätze von Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 800 800 72 01 2 725000.8 Bibliothekserfordernisse. . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 300 300 330 01 2 728000.5 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 7.000 7.000 8.205 01 2 728070.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 339 01 2 728100.3 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 1 400 400 0 01 2 728200.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 541.882 01 2 728500.4 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 1 2.300 2.300 0 MD 1 729000.4 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 2.000 2.000 0 01 2 768000.6 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 100 100 0 01 2 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 05000 Ausgaben 2.228.700 2.097.400 2.460.705 Einnahmen 75.500 55.500 176.233 ------------------------------------------------- Zuschuss 2.153.200 2.041.900 2.284.471

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 31 0 6 Sonstige Maßnahmen 0 6 0 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 0 6 0 0 0 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen TA 0 6 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.06000 A u s g a b e n 726000.6 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland). . . . . 24 9 51.100 48.100 49.309 MD 1 757000.8 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 10.400 10.400 10.400 02 1 757100.6 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 692.000 692.000 0 MD 1 757200.4 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 330.000 0 0 08 1 780000.9 Laufende Transferzahlungen an das Ausland . . . . . . . 27 5 7.000 7.300 6.957 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 06000 Ausgaben 1.090.500 757.800 66.666 Zugleich Zuschuss

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 32 0 6 Sonstige Maßnahmen 0 6 1 Sonstige Subventionen 0 6 1 0 0 Sonstige Subventionen TA 0 6 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.06100 A u s g a b e n 757000.6 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 100 100 0 02 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 06100 Ausgaben 100 100 0 Zugleich Zuschuss

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 33 0 6 Sonstige Maßnahmen 0 6 2 Ehrungen und Auszeichnungen 0 6 2 0 0 Ehrungen und Auszeichnungen TA 0 6 2 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.06200 A u s g a b e n 403000.2 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 10.000 11.000 11.249 MD 1 723000.5 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 2.800 3.000 3.596 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 06200 Ausgaben 12.800 14.000 14.845 Zugleich Zuschuss

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 34 0 6 Sonstige Maßnahmen 0 6 3 Städtekontakte und Partnerschaften 0 6 3 0 0 Städtekontakte und Partnerschaften TA 0 6 3 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.06300 E i n n a h m e n 828000.6 Rückersätze von Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 29 02 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 06300 Einnahmen 100 100 29 1.06300 A u s g a b e n 043000.6 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 600 600 622 02 1 400000.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 100 100 0 02 1 403000.0 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 5.000 5.000 4.243 MD 1 457000.5 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 500 100 2.225 02 1 457100.3 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.500 1.500 0 MD 1 600000.1 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 1 614000.5 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.700 3.000 2.979 02 1 620000.7 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 20.000 20.500 22.436 MD 1 620100.5 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.300 2.000 0 02 1 670000.6 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 04 3 700000.0 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 8.600 8.400 7.215 02 1 710000.8 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 100 100 0 02 1 711000.7 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 02 1 723000.3 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 1.000 100 21.664 02 1 723100.1 Amtspauschalien und Repräsentationskosten . . . . . . . 24 9 25.000 20.500 0 MD 1 728000.8 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 800 2.489 02 1 728070.1 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 1 728100.6 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 2.200 2.200 0 MD 1 729000.7 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 02 1 750000.9 Laufende Transferzahlungen an Bund und Bundesfonds. . . 26 5 1.500 1.800 0 02 1 755000.4 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 27 5 100 100 0 02 1 757000.2 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 42.200 51.000 43.500 02 1 768000.9 Sonstige laufende Transferzahlungen a.private Haushalte 27 5 9.000 9.000 6.873 02 1 777000.8 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 100 100 0 02 1 780000.3 Laufende Transferzahlungen an das Ausland . . . . . . . 27 5 100 100 0 02 1 780100.1 Laufende Transferzahlungen an das Ausland . . . . . . . 27 5 1.400 3.000 0 MD 1 785000.8 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland . . . . . . . . 44 5 18.300 18.400 18.400 02 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 06300 Ausgaben 144.800 148.900 132.651 Einnahmen 100 100 29 ------------------------------------------------- Zuschuss 144.700 148.800 132.622

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 35 0 7 Verfügungsmittel 0 7 0 Verfügungsmittel 0 7 0 0 0 Verfügungsmittel TA 0 7 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.07000 A u s g a b e n 729100.0 Sonstige Ausgaben, Bürgermeister. . . . . . . . . . . . 24 9 9.400 9.700 9.951 BM 1 729200.8 Sonstige Ausgaben, Stellvertreter . . . . . . . . . . . 24 9 11.300 11.700 11.979 ST 1 729300.6 Sonstige Ausgaben, Stadträte. . . . . . . . . . . . . . 24 9 10.200 10.500 10.488 ST 1 729400.4 Sonstige Ausgaben, Magistratsdirektor . . . . . . . . . 24 9 2.700 2.800 2.789 MD 1 729500.1 Sonstige Ausgaben, Abteilungsvorst. u. Kontrollamtsdir. 24 9 5.700 5.900 5.959 AV 1 729600.9 Sonstige Ausgaben, Beihilfen. . . . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 0 BM 1 729700.7 Sonstige Ausgaben, Amtsleiter . . . . . . . . . . . . . 24 9 5.400 5.600 4.895 AL 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 07000 Ausgaben 45.200 46.700 46.065 Zugleich Zuschuss

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 36 0 8 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 0 8 0 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 0 8 0 0 0 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) TA 0 8 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.08000 E i n n a h m e n 817100.1 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 16.100 15.600 15.695 MD 1 860000.9 Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds . . 15 5 49.500 0 6.352 MD 1 868000.1 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . 16 1 5.493.000 5.477.000 5.434.303 MD 1 868100.9 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten. . . 16 1 508.600 453.000 602.150 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 08000 Einnahmen 6.067.200 5.945.600 6.058.501 1.08000 A u s g a b e n 729000.1 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 20.600 34.200 31.956 MD 1 760000.1 Pensionen u.sonst.Ruhebezüge (einschl. DGB) . . . . . . 21 4 33.015.300 32.547.000 30.260.766 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 08000 Ausgaben 33.035.900 32.581.200 30.292.722 Einnahmen 6.067.200 5.945.600 6.058.501 ------------------------------------------------- Zuschuss 26.968.700 26.635.600 24.234.221

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 37 0 9 Personalbetreuung 0 9 0 Bezugsvorschüsse und Darlehen 0 9 0 0 0 Bezugsvorschüsse und Darlehen TA 0 9 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.09000 E i n n a h m e n 246000.3 Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung, Rückzlg.. . 53 8 180.000 200.000 205.818 MD 1 256000.0 Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse, Rückzlg. . 53 8 100.000 150.000 88.672 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09000 Einnahmen 280.000 350.000 294.490 1.09000 A u s g a b e n 246000.4 Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung. . . . . . . 63 9 150.000 180.000 119.165 MD 1 256000.1 Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse . . . . . . 63 9 100.000 100.000 115.449 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09000 Ausgaben 250.000 280.000 234.614 Einnahmen 280.000 350.000 294.490 ------------------------------------------------- Überschuss 30.000 70.000 59.876

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 38 0 9 Personalbetreuung 0 9 1 Personalausbildung und Personalfortbildung 0 9 1 0 0 Personalausbildung und Personalfortbildung TA 0 9 1 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.09100 E i n n a h m e n 829000.6 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 4.000 7.000 18.282 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09100 Einnahmen 4.000 7.000 18.282 1.09100 A u s g a b e n 590000.4 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen). . . . 20 0 36.400 36.400 32.237 MD 1 723000.4 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 9.000 9.000 5.784 MD 1 728000.9 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 257.000 260.000 246.188 MD 1 728070.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 2.000 0 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09100 Ausgaben 304.400 307.400 284.210 Einnahmen 4.000 7.000 18.282 ------------------------------------------------- Zuschuss 300.400 300.400 265.927

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 39 0 9 Personalbetreuung 0 9 4 Gemeinschaftspflege 0 9 4 0 0 Gemeinschaftspflege TA 0 9 4 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.09400 E i n n a h m e n 298000.2 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 100 100 0 08 1 817000.4 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 14.500 14.500 14.553 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09400 Einnahmen 14.600 14.600 14.553 1.09400 A u s g a b e n 298000.3 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 100 100 12.973 08 1 590000.8 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen). . . . 20 0 120.000 120.000 114.179 MD 1 590100.6 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen). . . . 20 0 94.800 98.500 97.639 MD 1 760000.2 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB). . . . 21 5 8.000 8.000 8.103 MD 1 760100.0 Pensionen u.sonst.Ruhebezüge (einschl.DGB). . . . . . . 21 5 298.400 291.200 279.339 MD 1 768000.4 Sonstige laufende Transferzahlungen a.private Haushalte 27 5 14.500 14.500 1.580 MD 1 768100.2 Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte. 27 5 8.000 9.000 7.620 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09400 Ausgaben 543.800 541.300 521.435 Einnahmen 14.600 14.600 14.553 ------------------------------------------------- Zuschuss 529.200 526.700 506.881

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 40 0 9 Personalbetreuung 0 9 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 9 9 0 0 Personalverpflegung TA 0 9 9 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.09900 E i n n a h m e n 810000.0 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 169.300 169.300 133.906 07 3 810009.1 Leistungserlöse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 100 100 0 07 3 829000.9 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 100 100 30 07 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09900 Einnahmen 169.500 169.500 133.936 1.09900 A u s g a b e n 010000.9 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 200 300 0 06 4 043000.0 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 1.500 1.500 3.391 07 3 400000.7 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 1.900 1.900 202 07 3 400100.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 700 700 339 04 3 409000.8 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 07 3 430000.1 Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 290.700 290.700 237.616 07 3 454000.2 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.800 1.800 1.685 04 3 455000.1 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 100 100 0 07 3 456000.0 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 100 100 28 07 3 458000.8 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 9 200 200 33 07 3 459000.7 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.800 1.800 857 07 3 511000.3 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 51.900 51.200 40.756 MD 1 560100.1 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 300 300 0 MD 1 565000.8 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 5.100 5.000 0 MD 1 569000.4 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 2.400 2.300 1.790 MD 1 580000.9 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeih. . 20 0 1.600 1.500 1.914 MD 1 581000.8 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 12.600 12.400 8.944 MD 1 600000.5 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 5.000 5.000 3.310 06 4 601000.4 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 4.600 4.600 222 07 3 602000.3 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.100 1.100 472 07 3 603000.2 Wärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 06 4 614000.9 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 8.800 15.100 7.297 06 4 618000.5 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 3.000 3.000 3.159 07 3 670000.0 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 700 700 0 04 3 710000.2 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 4.800 4.800 1.639 07 3 710100.0 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 1.400 1.400 1.272 07 3 711000.1 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 07 3 711100.9 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 100 100 0 07 3 728000.2 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 07 3 729000.1 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.100 1.100 0 07 3 729009.2 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 9.000 14.600 7.444 07 3 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09900 Ausgaben 412.900 423.700 322.378 Einnahmen 169.500 169.500 133.936 ------------------------------------------------- Zuschuss 243.400 254.200 188.441

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 41 0 9 Personalbetreuung 0 9 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 9 9 1 2 Personalvertretung TA 0 9 9 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.09912 E i n n a h m e n 817000.8 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen. 13 5 1.000 1.300 727 MD 1 827000.6 Kostenersätze f.d.Überlassung v.Bedienst.an Dritte. . . 18 5 39.500 0 9.392 MD 1 829000.4 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 5.000 5.000 4.442 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09912 Einnahmen 45.500 6.300 14.561 1.09912 A u s g a b e n 006000.0 Sonstige Grundstückseinrichtungen . . . . . . . . . . . 40 3 500 700 0 MD 1 010000.4 Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 200 9.200 0 06 4 020000.2 Maschinen und maschinelle Anlagen . . . . . . . . . . . 41 3 200 200 0 MD 1 030000.0 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel. . . . . . 41 3 100 100 0 MD 1 042000.6 Amtsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 800 0 0 MD 1 042500.5 Amtsausstattung, EDV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 600 6.995 MD 1 043000.5 Betriebsausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 100 100 0 MD 1 070500.0 Aktivierungsfähige Rechte, EDV. . . . . . . . . . . . . 42 3 100 100 0 MD 1 298000.7 Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9 0 0 3.600 08 1 400000.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. . . 23 9 2.000 2.000 2.465 MD 1 402000.0 Materialien für innerbetriebliche Leistungen. . . . . . 23 9 400 500 5 MD 1 403000.9 Handelswaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 2.800 2.800 10.689 MD 1 409000.3 Geringwertige Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 100 0 MD 1 420000.8 Pflanzliche Rohstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 200 0 MD 1 452000.9 Treibstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 100 200 32 MD 1 454000.7 Reinigungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 200 200 157 MD 1 455000.6 Chemische und sonstige artverwandte Mittel. . . . . . . 23 9 100 200 0 MD 1 456000.5 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel. . . . . . . 23 9 1.500 1.000 935 MD 1 457000.4 Druckwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 1.000 1.000 482 MD 1 458000.3 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 9 2.200 2.700 1.600 MD 1 459000.2 Sonstige Verbrauchsgüter. . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 300 300 209 MD 1 500000.1 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung . . . . . . . . . 20 0 256.600 117.400 38.719 MD 1 510000.9 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. . . 20 0 52.300 121.600 18.948 MD 1 510100.7 Geldbezüge d.Vertragsbed.d.Verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 0 0 3.260 MD 1 511000.8 Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerkl.Verwend. 20 0 0 0 988 MD 1 560000.8 Reisegebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 800 800 110 MD 1 560100.6 Reisegebühren, Fahrtkosten. . . . . . . . . . . . . . . 20 0 4.800 3.600 1.877 MD 1 563000.5 Sonstige Aufwandsentschädigungen. . . . . . . . . . . . 20 0 200 0 0 MD 1 565000.3 Mehrleistungsvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 3.500 7.200 11.647 MD 1 566000.2 Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. . . . . . . . 20 0 12.000 0 0 MD 1 569000.9 Sonstige Nebengebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 0 7.900 7.300 2.209 MD 1 580000.4 Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf 20 0 0 0 273 MD 1

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 42 0 9 Personalbetreuung 0 9 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 9 9 1 2 Personalvertretung TA 0 9 9 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 581000.3 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit. . 20 0 25.400 34.000 8.476 MD 1 600100.8 Strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.600 1.700 1.486 MD 1 602000.8 Wasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 500 600 337 MD 1 613000.5 Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 9 800 900 765 MD 1 614000.4 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.500 2.300 0 06 4 614100.2 Instandhaltung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . 24 9 2.000 2.000 2.118 MD 1 616000.2 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen . 24 9 100 100 69 MD 1 618000.0 Instandhaltung von sonstigen Anlagen. . . . . . . . . . 24 9 700 700 674 MD 1 618500.9 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV . . . . . . . 24 9 700 700 0 MD 1 619000.9 Instandhaltung von Sonderanlagen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 1 620000.6 Personen- und Gütertransporte . . . . . . . . . . . . . 24 9 9.500 9.300 9.487 MD 1 630000.4 Postdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 86 MD 1 631000.3 Telekommunikationsdienste . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 400 400 382 06 4 670000.5 Versicherungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.200 1.300 993 04 3 690000.1 Schadensfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 500 500 0 MD 1 700000.9 Mietzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 6.700 6.500 6.251 MD 1 700500.8 Mietzinse - EDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 1.900 1.900 700 MD 1 711000.6 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u-anl.gem.FAG(Ausgaben) 24 8 500 1.000 223 MD 1 723000.2 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben . . . . . . 24 9 7.000 6.000 6.961 MD 1 728000.7 Entgelte für sonstige Leistungen. . . . . . . . . . . . 24 9 100 200 100 MD 1 728500.6 Entgelte für sonstige Leistungen, EDV . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 1 729000.6 Sonstige Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 100 100 0 MD 1 764000.2 Entschädigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5 800 800 763 MD 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09912 Ausgaben 414.300 351.400 145.084 Einnahmen 45.500 6.300 14.561 ------------------------------------------------- Zuschuss 368.800 345.100 130.522

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Seite B 43 0 9 Personalbetreuung 0 9 9 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 9 9 2 0 Jakob-Riedl-Heim TA 0 9 9 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kenn- Voranschlag Voranschlag Rechnung ziffer Bezeichnung VQ FG 2004 EUR 2003 EUR 2002 EUR AOB R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.09920 A u s g a b e n 729000.9 Sonstige Ausgaben, Betriebszuschuss . . . . . . . . . . 24 9 1.600 1.600 1.700 08 1 ------------------------------------------------- Summe Teilabschnitt 09920 Ausgaben 1.600 1.600 1.700 Zugleich Zuschuss