8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft - web1.karlsruhe.deweb1.karlsruhe.de/Stadt/Haushalt/Haushaltsplan2011/THH/35_8800-Hochbau... · der KMK in den Hallen am Festplatz EUR 48.000 48.000

Haushaltsplan 2011/2012

Teilhaushalt 8800

Hochbau und Gebäudewirt-schaft

Produktgruppen: 1124–880 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmana-

gement - Gebäudewirtschaft 1133–880 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 5460–880 Parkierungseinrichtungen 5490–880 Sonstige Leistungen 5750–880 Tourismus Schlüsselprodukt des Teilhaushaltes: 1.880.11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer


THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft lfd. Nr.

Kto. Gr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

1 2 3 4

1 30 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0

2 31 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

2.343.886 4.298.548 4.493.336 2.711.187

3 32 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0

4 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0

5 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.585.310 8.585.310 7.955.000 9.585.345

6 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.500 20.700 455.600 295.953

7 36 + Zinsen und ähnliche Erträge 71.260 73.360 0 0

8 37 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderun-gen

1.165.878 1.926.776 1.755.340 1.702.967

9 35 + Sonstige ordentliche Erträge 35.587 13.194.897 665.300 2.898.766

10 = Ordentliche Erträge 12.239.421 28.099.591 15.324.576 17.194.217

11 40 - Personalaufwendungen -7.950.300 -8.077.900 -8.883.090 -7.915.652

12 41 - Versorgungsaufwendungen -367.300 -354.300 -307.100 -427.898

13 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -46.957.473 -45.133.100 -42.409.300 -46.446.759

14 47 - Planmäßige Abschreibungen -12.810.870 -12.138.527 -11.850.401 -11.620.762

15 45 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0

16 43 - Transferaufwendungen -48.000 -48.000 -48.570 -19.225

17 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -272.480 -272.480 -485.700 -1.187.116

18 = Ordentliche Aufwendungen -68.406.423 -66.024.307 -63.984.161 -67.617.411

19 = Ordentliches Ergebnis -56.167.002 -37.924.717 -48.659.585 -50.423.193

20 +/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren 0 0 0 0

21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -56.167.002 -37.924.717 -48.659.585 -50.423.193

22 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 77.275.518 73.696.628 66.549.220 68.709.440

23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 0 0 0 0

24 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) -3.627.841 -3.756.356 -3.577.750 -3.948.470

25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen 0 0 0 0

26 + Kalkulatorische Kosten 0 0 0 0

27 +/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr 0 0 0 0

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 73.647.677 69.940.272 62.971.470 64.760.970

29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss

17.480.675 32.015.555 14.311.885 14.337.777


THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft Erläuterungen zum Teilhaushalt Zu Zeile 2: In den Jahren 2010/2011 sind Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Maßnahmen die Bestandteil des Kon-junkturpakets II sind veranschlagt Zu Zeile 13: enthalten sind u. a. für Bezeichnung Einheit 2012

Plan 2011 Plan

2010 Plan

2009 Ergebnis

Miete, Pacht von unbeweglichem Vermögen incl. Mietnebenkosten

EUR 8.998.573 8.510.000 8.750.000 7.536.181

Gebäudebewirtschaftung EUR 22.750.000 21.750.000 18.000.000 20.237.423

Bauunterhaltung EUR 15.053.900 14.718.100 14.590.000 18.445.702

Für nachfolgend aufgeführte größere Maßnahmen sind Bauunterhaltungsmittel eingeplant:

Gebäudename Maßnahmenbezeichnung 2012 2011

Eichendorffschule Fenstererneuerung x

Anne-Frank-Schule Sanierung Heizkesselanlage x

Draisschule Sanierung Turnhalle x

Eichelgartenschule GS Sanierung Leuchten x

GHS Grünwinkel Erneuerung Warmwasserbereitung x

GS Knielingen Fenstersanierung 2. BA, Haupt- u. Nebengebäude x

Helmholtz-Gymnasium Fenstersanierung 2. BA, Hauptgebäude, Flure, Foyer x

Rathaus West Fensteraustausch Anlaufstelle EG x

Riedschule Sanierung Heizkesselanlage x

Schulzentrum Südwes Sanierung KG, Flachdach Sporthalle x

Schulzentrum Südwest Sanierung Aufzug 266250057 x

Werner-von-Siemens-Schule Fenstersanierung 2. BA, Bau A und Bau B x

Adam-Remmele-Schule Sporthalle, Austausch Sportboden x

Weiherwaldschule/Albschule Sanierung der Unterzentralen, Paket 3 x

Carl-Benz-Schule Sicherheitsrelevante Arbeiten an Labor- u. Schweißanl. x

Carl-Engler-Schule Sicherheitsrelevante Arbeiten an Labor- u. Schweißanl. x

Carl-Benz-Schule Sanierung Aufzug 461290 x

Elisabeth-Selbert-Schule Sanierung Aufzug 665279 x

Elisabeth-Selbert-Schule Sanierung Aufzug 81/2156 x


THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft Gebäudename Maßnahmenbezeichnung 2012 2011

Europahalle BMA/RWA/ELA x

Europahalle Korrosionsschutz der Seilkonstruktion x x

Gutenbergschule, Turnhalle Innenrenovierung der großen Turnhalle und dem Gym-nastikraum im OG incl. Umkleideräume einschl. Erneue-rung der Beleuchtungsanlagen

x

Gartenschule Sanierung Toilettenanlagen EG, Fenstererneuerung x

Goethe-Gymnasium Außenfassaden, Anstricharbeiten an den Holzfenstern x

Heinrich-Hübsch-Schule Sicherheitsrelevante Arbeiten an Labor- u. Schweißanl. x

Heinrich-Hübsch-Schule, Abt. Farbe Sicherheitsrelevante Arbeiten an Labor- u. Schweißanl. x

Heinrich-Hertz-Schule Sicherheitsrelevante Arbeiten an Labor- u. Schweißanl. x

Heinrich-Meidinger-Schule Sicherheitsrelevante Arbeiten an Labor- u. Schweißanl. x

Parkhaus Südlicher Herrenhof Sanierung Aufzug 305473 x

Prinz-Max-Palais Sanierung Aufzug 8896 x

Technisches Rathaus Sanierung Aufzüge 63/2151, 63/2152, 63/2153 x

Verwaltungsgebäude SuS Sanierung Schieferdach, Hauptgebäude x

Verwaltungsgebäude SJB Sanierung Aufzüge 40-50-0820, 40-53-3210 x

Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 64 Sanierung Aufzug 2284(4240/0553) x

Verwaltungsgebäude Markgrafen-straße 14

Sanierung Aufzug 78/3103 x

Verwaltungsgebäude Zähringerstraße 76, POA

Aufzugserneuerung 13350 x

Walter-Eucken-Schule Sanierung Aufzüge 40568, 40569 x

Schwarzwaldhalle Sanierung Bodenbelag Kassenhalle x

Schwarzwaldhalle Ersatz Vorhanganlage x

Hallen am Festplatz Sanierung Brandmeldeanlagen x

Konzerthaus Fassadensanierung mit Sanierung Balkone und Mauer-vorsprünge

x

Hallen am Festplatz Bauunterhaltung x x

Kantgymnasium, Hauptgebäude und Turnhalle

Fenstersanierung (Denkmalschutz) x

Tulla-Lidell-Schule Fliesensanierung der Treppenhäuser (Denkmalschutz) x

Otto-Hahn-Gymnasium, Sporthalle Sanierung Wasserversorgung, Erneuerung Sporthallen-Trennvorhang

x

Badnerlandhalle Neureut Erneuerung der Bodenaufbaukonstruktion Großküche x

Bauhof Neureut Waschplatzsanierung einschl. Ölabscheidererneuerung x

Badnerlandhalle Neureut Sanierung Wasserleitungssystem 3. BA x



Badnerlandhalle Neureut Sanierung Aufzug 12739 x

Südschule Neureut, Turnhalle Erneuerung Glasfassade x

Waldschule Neureut, Sporthalle Erneuerung Glasfassade x

Schulzentrum Neureut, Sporthalle 1 Erneuerung Sporthallen-Trennvorhang x

Altes Wasserwerk Durlach Sicherungsmaßnahmen Nebengebäude x

Gewerbeschule Durlach Sicherheitsrelevante Arbeiten an Labor- u. Schweißanl. x

Grundschule Wolfartsweier Sanierung Grundleitung (Toilettenanlagen) x

Karlsburg Sanierung Aufzugsanlage x

Markgrafen-Gymnasium Sicherheitsrelevante Arbeiten an Labor- u. Schweißanl. x

GHS Grötzingen, Turnhalle Austausch der Kalt-, Warm- und Abwasserleitungen x

GS Stupferich Innenrenovierung x x


THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 11 Innere Verwaltung 1124 Grundstücks-, Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmana-

gement Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe:

Sukzessive Realisierung der Barrierefreiheit Energie und CO² Einsparungen Nachhaltigkeit bei der Gebäudesanierung: Reduzierung der Bewirtschaftungs- und Betriebskosten Optimierung der Flächen Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in Schulen und Verwaltungsgebäuden (Prävention) Verbesserung der Betriebssicherheit technischer Anlagen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Bau von Rampen, Aufzügen und kraftbetätigten Türen etc. Sanierung der Gebäudehülle (Fassade, Dach, Fenster) Erneuerung haustechnische Anlagen, Nutzerschulungen Ganzheitliche Sanierungskonzepte mit vorausschauender Stufenplanung Weiterentwicklung der Gebäudedatenbank Wartung technischer Anlagen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe Bezeichnung Einheit 2012

Plan 2011 Plan

2010 Plan

2009 Ergebnis

Gesamtkosten Ergebnishaushalt Nettogeschossfläche (m²/Monat)

EUR 7,69 7,50 7,42 6,98

Kosten Bauunterhaltung m²/Monat (NGF) EUR 1,68 1,61 1,43* 1,63

Kosten Energie für Schulen + Schulturnhallen bezogen auf die beheizte Nettogrundfläche (m²/Monat)

EUR 0,87 0,83 0,79 0,75

Kosten Bewirtschaftung m²/Monat (NGF) EUR 2,80 2,67 2,28 2,29

Kosten Bewirtschaftung für Schulen m²/Monat (NGF) EUR 2,17 2,07 1,77 1,78

Anzahl Energiegutachten Stück 10 10 10 6 * Bei der Bauunterhaltung wird für 2010 mit einer Überschreitung des Planansatzes gerechnet



gement lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

1 2 3 4

2 31 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und auf-gelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

2.269.342 4.213.531 4.209.850 2.576.637

5 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 400.000 400.000 0 156.067

6 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 400.000 280.742

7 36 + Zinsen und ähnliche Erträge 71.260 73.360 0 0


774.137 1.588.937 1.520.030 1.414.548

9 35 + Sonstige ordentliche Erträge 35.587 13.035.587 664.639 2.879.397


11 40 - Personalaufwendungen -8.036.600 -8.057.000 -8.337.709 -7.898.321

12 41 - Versorgungsaufwendungen -367.100 -354.100 -307.100 -427.898


14 47 - Planmäßige Abschreibungen -9.816.568 -9.232.391 -10.326.037 -8.409.927

16 43 - Transferaufwendungen -48.000 -48.000 0 0

17 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -211.865 -211.865 -352.948 -232.169


19 = Ordentliches Ergebnis -54.025.983 -36.257.443 -48.006.705 -48.895.047

21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -54.025.983 -36.257.443 -48.006.705 -48.895.047

22 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 77.259.500 73.680.610 66.510.530 67.401.773

23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 951.926 849.418 900.954 961.334

91400000 Leistungsverrechnung Personalkosten 0 0 0 0

92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) 0 0 -9.972 -3.087

92400000 Umlage Personalkosten 951.926 849.418 910.926 561.602

92420000 Umlage Sachkosten 0 0 0 206.201

92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV 0 0 0 196.619

24 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) -3.128.900 -3.264.945 -3.206.870 -3.155.154

25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen 0 0 0 -445.230


92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) 0 0 0 18

92400000 Umlage Personalkosten 0 0 0 -107.739

92420000 Umlage Sachkosten 0 0 0 -334.500

92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV 0 0 0 -3.010

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 75.082.526 71.265.083 64.204.614 64.762.723


21.056.544 35.007.640 16.197.909 15.867.676



gement Erläuterungen zur Produktgruppe Hierunter sind folgende Vorabdotierungen enthalten: Zu Zeile 16:

Bezeichnung Einheit 2012 Plan

2011 Plan

2010* Plan

2009* Ergebnis

Zuschüsse für die Veranstaltungen der KMK in den Hallen am Festplatz

EUR 48.000 48.000 48.570 19.225

* In den Jahren 2009 und 2010 wurden die Zuschüsse für die Veranstaltungen der KMK in den Hallen am Festplatz bei der Produktgruppe 5750 Tourismus veranschlagt und gebucht


THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 11 Innere Verwaltung 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Hinweis: Die Produktgruppe enthält ausschließlich das Produkt 1.880.11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Benutzer, welches auch das Schlüsselprodukt des Teilhaushaltes darstellt Operative Ziele/Maßnahmen der Produktgruppe:

Reduzierung des Wohn- und Gewerbeimmobilienbestandes Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von vermieteten Objekten

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe Bezeichnung Einheit 2012

Plan 2011 Plan

2010 Plan

2009 Ergebnis

Erlöse in Summe TEUR 6.975 6.975 5.384 7.996

Erlöse (m²/Monat)* EUR 5,26 5,26 4,04 6,00

Kosten Ergebnishaushalt Nettogeschossfläche (m²/Monat) EUR 7,66 7,29 6,78 7,40

Mindereinnahmen (m²/Monat) EUR 2,40 2,03 2,74 1,40

Kosten Bauunterhaltung m²/Monat (NGF) EUR 1,42 1,19 1,87 1,38 * Sinkende Erlöse liegen zum einen in der grundsätzlich vorsichtigen Planung und in dem sukzessiven Abbau der Objekte


THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 11 Innere Verwaltung 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

1 2 3 4


24.118 24.115 206.310 72.677

5 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.988.310 6.988.310 6.975.000 7.978.434

6 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 178


79.880 28.070 94.450 262.298

9 35 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 18.284


11 40 - Personalaufwendungen 0 0 0 -95

12 41 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0


14 47 - Planmäßige Abschreibungen -594.190 -594.503 -1.344.138 -804.876

17 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -60.312 -60.312 -123.855 -888.403


19 = Ordentliches Ergebnis 273.418 732.332 730.576 1.247.663

21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 273.418 732.332 730.576 1.247.663

22 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 0 0 0 140.135

23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 0 0 0 429.834


92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) 0 0 0 -1

92400000 Umlage Personalkosten 0 0 0 94.095

92420000 Umlage Sachkosten 0 0 0 333.651

92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV 0 0 0 2.089

24 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) -173.428 -168.483 -281.497 -658.869

25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -794.448 -721.025 -765.142 -933.634


92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) 0 0 8.469 2.928

92400000 Umlage Personalkosten -794.448 -721.025 -773.612 -565.607



28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -967.876 -889.509 -1.046.639 -1.022.534


-694.457 -157.177 -316.064 225.129


THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5460 Parkierungseinrichtungen Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele/Maßnahmen der Produktgruppe: Wirtschaftlicher Betrieb der Parkierungsbauwerke Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe Bezeichnung Einheit 2012

Plan 2011 Plan

2010 Plan

2009 Ergebnis

Erlöse (m²/Monat) EUR 1,32 1,32 1,29 2,01

Kosten Ergebnishaushalt Nettogeschossfläche (m²/Monat) EUR 2,13 2,05 2,44 2,86

Mindereinnahmen (m²/Monat) EUR 0,81 0,73 1,15 0,85


THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5460 Parkierungseinrichtungen lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

1 2 3 4


37.862 37.861 47.209 38.807

5 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.127.000 1.127.000 910.000 1.397.041


0 0 0 0

9 35 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 747

10 = Ordentliche Erträge 1.164.862 1.164.861 957.209 1.436.596

13 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -334.183 -279.648 -585.714 -367.676

14 47 - Planmäßige Abschreibungen -386.589 -396.371 -50.365 -464.029

17 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -33 -33 -4.683 0

18 = Ordentliche Aufwendungen -720.805 -676.052 -640.762 -831.705

19 = Ordentliches Ergebnis 444.057 488.809 316.447 604.890

21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 444.057 488.809 316.447 604.890

22 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 16.018 16.018 38.690 127.801

23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 0 0 0 17.113


92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) 0 0 0 -17

92400000 Umlage Personalkosten 0 0 0 15.360

92420000 Umlage Sachkosten 0 0 0 849

92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV 0 0 0 921





92400000 Umlage Personalkosten -83.428 -65.523 -64.542 -8.138



28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -148.913 -132.931 -60.581 68.362


295.144 355.878 255.866 673.253


THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5490 Sonstige Leistungen Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele/Maßnahmen der Produktgruppe:

Reduzierung der Kosten und Steigerung der Qualität Überprüfen von alternativen Modellen


THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5490 Sonstige Leistungen lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

1 2 3 4


526 527 6.858 551

5 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 -14


0 0 0 -608


10 = Ordentliche Erträge 526 527 6.858 54

13 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -486.785 -465.292 -489.779 -515.625

14 47 - Planmäßige Abschreibungen -25.444 -25.273 -61.507 -23.451

17 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -25 -25 -3.533 0

18 = Ordentliche Aufwendungen -512.254 -490.591 -554.820 -539.076

19 = Ordentliches Ergebnis -511.728 -490.064 -547.961 -539.022

21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -511.728 -490.064 -547.961 -539.022





92400000 Umlage Personalkosten -58.518 -51.638 -64.346 11.122



28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -65.055 -57.966 -86.325 -43.978


-576.783 -548.030 -634.286 -583.000


THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 57 Wirtschaft und Tourismus 5750 Tourismus lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

1 2 3 4


12.038 22.514 23.108 22.514

5 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 70.000 70.000 70.000 53.817


106.360 109.769 30.000 17.545


10 = Ordentliche Erträge 188.398 202.283 123.108 94.090

13 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -875.942 -1.069.309 -779.185 -873.553

14 47 - Planmäßige Abschreibungen -1.988.079 -1.889.989 -68.354 -1.918.478

16 43 - Transferaufwendungen 0 0 -48.570 -19.225

17 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -245 -245 -681 -66.543

18 = Ordentliche Aufwendungen -2.864.266 -2.959.544 -896.790 -2.877.800

19 = Ordentliches Ergebnis -2.675.868 -2.757.261 -773.682 -2.783.710

21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -2.675.868 -2.757.261 -773.682 -2.783.710

22 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 0 0 0 1.039.731

23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 0 0 0 0



25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -15.532 -11.231 -8.334 -878



92400000 Umlage Personalkosten -15.532 -11.231 -8.426 -696

92420000 Umlage Sachkosten 0 0 0 -152

92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV 0 0 0 -31

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -253.006 -244.404 -39.599 996.516


-2.928.874 -3.001.665 -813.280 -1.787.194



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

1 2 3 4

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.786.190 6.437.140 13.096.500 1.919.104

2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

0 0 0 0

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachver-mögen

0 0 0 0

4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-vermögen

0 0 0 0

5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 371.223

6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.786.190 6.437.140 13.096.500 2.290.328

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0 0 -2.670.970

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -20.269.120 -21.925.000 -26.984.234 -21.738.993

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

-405.710 -1.104.010 -876.515 -648.234

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö-gen

0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah-men

0 0 0 0

12 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 0 0 0 0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -20.674.830 -23.029.010 -27.860.749 -25.058.197

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -17.888.640 -16.591.870 -14.764.249 -22.767.869



Investitionsübersicht


Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR

Geplante Gesamt-kosten/-

einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.880001.700: Erwerb von beweglichem Vermögen

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 -14.698 0 0 0


-113.130 -171.490 -149.605 -76.657 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -113.130 -171.490 -149.605 -91.355 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -113.130 -171.490 -149.605 -91.355 0 0 0

17 = Saldo gesamt -113.130 -171.490 -149.605 -91.355 0 0 0

Erläuterungen zum Projekt Ansatz 2012

EUR Ansatz 2011

EUR

Geräte und Maschinen 10.000 10.000

Neu- und Ersatzbeschaffung

Technische Anlagen 750 750


EDV-Ausstattung 34.980 43.080

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Hardware

DV-Software -materiell- 19.400 69.660

Standardsoftware (Office, AutoCAD, California etc.)

Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.000 8.000

Ersatzbeschaffung Mobiliar zentrale Beschaffung von Schmutzfangmatten

Geringwertige Vermögensgegenstände 39.000 39.000


DV-Software -immateriell- 1.000 1.000

Individualsoftware (Gebäudedatenbank)





Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.880002.700: Kleinere Baumaßnahmen

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen

0 70.000 11.077.000 11.302 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 70.000 11.077.000 11.302 0 0 0


0 0 0 -13.980 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -788.440 -873.660 -446.654 -838.715 0 0 0


0 0 0 633 0 0 0


14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -788.440 -803.660 10.630.346 -840.760 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 -64.060 -24.170 -57.277 0 0 0

17 = Saldo gesamt -788.440 -867.720 10.606.176 -898.037 0 0 0

Erläuterungen zum Projekt Für nachfolgend aufgeführte Maßnahmen sind Mittel eingeplant: Gebäudename Maßnahmenbezeichnung 2012 2011

Basler-Tor-Turm Schienen für Kunstausstellung x

Begegnungszentrum Wolfartsweier Einbau einer Behindertentoilette x

Hauptbahnhof Süd Aufstellen eines behindertengerechten-WC-Containers x

Helmholtz- Gymnasium Erneuerung NWT Raum mit Deckenversorgung x

Kindertagesstätte Wettersbach Umstellung der Heizung von Öl auf Erdgasbetrieb x

OA, Kaiserallee 8 Einbau eines Schnellschalters x

Rathaus Grünwettersbach Erneuerung (Umrüstung)Heizungsanlage x

Rathaus/ Waldenserschule Palmbach Umstellung der Heizung von Öl auf Erdgasbetrieb x

Schulzentrum Neureut Versorgungsstation Strom x

Sonderschulkiga Dachsanierung und Dämmung x

BHL-Marstallstraße Lapidarium x

Carl-Benz und Carl-Engler-Schule Einbau von Thermostatventilen x

GHS Daxlanden, Sporthalle Umbau Glasdach Sporthallenumkleide x

GHS Grötzingen Grundsanierung Toilettenanlagen x

Haus Solms Brandschutzmaßnahmen x

Helmholtzstr. 9/11 Brandschutzmaßnahmen x

Lustgartenhalle Hohenwettersbach Behindertengerechte Toilette x

Bauhof Durlach Abt. Gartenbau Sanierung/Verbesserung Maschinenräume x

OA, Steinhäuserstraße 22 Einbau eines Schnellschalters x

Rathaus Durlach Umbau Registratur Hauptverwaltung x

Rathaus Neureut Neueindeckung inkl. Dachdämmung Gebäudeteil A x



Rathaus Neureut Foyerverglasung x

Rennbuckelschule RS Brandschutzmaßnahmen mit Sanierung der Werkräume x

Schulzentrum Neureut Erneuerung Toilettenanlagen x

Verw. Geb. Zähringerstr 74 Toilette x

OA, Verwaltungsgebäude Kaiserallee 8 Außenbeschattung Fenster x

OA, Verwaltungsgebäude Kaiserallee 8 Schließanlage x

Gewerbeschule Durlach Erneuerung Schullehrküche x x

Grundschule Wolfartsweier Umbau Betreuungsräume UG x x

Südschule Neureut Betonsanierung x x

Bauhof Stupferich Neubau einer Überdachung x

Restabwicklung Vorjahre x x

Das Auszahlungsbudget dieser Maßnahme erhöht sich 2011 durch zu übertragende Haushaltsreste des Jahres 2010 aus dem Klimaschutzfonds um 43.000 EUR. lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.880006.700: Außenanlagen


0 0 0 -11.177 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -356.200 -397.500 -896.000 -1.057.285 0 0 0


-100.000 -100.000 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -456.200 -497.500 -896.000 -1.068.463 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -456.200 -497.500 -896.000 -1.068.463 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -84.000 -100.100 -153.000 -232.866 0 0 0

17 = Saldo gesamt -540.200 -597.600 -1.049.000 -1.301.329 0 0 0


Verschiedene Schulen Ersatzbeschaffung Spielgeräte im Außenbereich x x

Verschiedene Kindertageseinrichtungen Ersatzbeschaffung Spielgeräte im Außenbereich x x

Grötzingen -Allgemein- x

Hardtschule Belagsarbeiten x

KIGA Nußbaumweg 22 Außenanlagen x

KITA "Baden Carré" Außenanlagen x

KITA Albert-Braun-Straße, Schülerhort Außenanlagen x

KITA Südstadt Ost Außenanlagen x

KITA Thomas-Mann-Straße, Schülerhort Außenanlagen x



Pestalozzi-Schule Fahrradständer/Außenanlagen x x

Schülerhort Weiherhof Sonnensegel x

Sanierung Schulhöfe Außenanlagen x x

Schloss-Schule Außenanlagen x x

Schule am Turmberg Außenanlagen x

Schülerhort Koelreuter Straße 7 Erneuerung Außenanlagen x

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.880007.700: Datenverkabelung


0 0 0 120 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000 -200.000 -503.000 -405.928 -64.000 0 0

13 = Summe Auszahlungen -200.000 -200.000 -503.000 -405.807 -64.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -200.000 -200.000 -503.000 -405.807 -64.000 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -7.870 -11.420 0 -19.752 0 0 0

17 = Saldo gesamt -207.870 -211.420 -503.000 -425.559 -64.000 0 0


Albschule Datenverkabelung x

Federbachschule Verwaltungsnetz x

Schillerschule Datenverkabelung x x

Schule am Turmberg Datenverkabelung x

Gutenbergschule Datenverkabelung x x

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.880009.700: Vorplanungen

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -300.000 -300.000 -105.000 -343.215 0 0 0


14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -300.000 -300.000 -105.000 -343.215 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -200.000 -200.000 -70.000 137.139 0 0 0

17 = Saldo gesamt -500.000 -500.000 -175.000 -206.076 0 0 0





Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.880215: Verwaltungsgebäude Ordnungs- und Bürgeramt, Brandschutzmaßnahmen

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -300.000 0 0 0 0 0 -300.000

13 = Summe Auszahlungen -300.000 0 0 0 0 0 -300.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -300.000 0 0 0 0 0 -300.000

16 - aktivierte Eigenleistungen -5.500 0 0 0 0 0 -5.500

17 = Saldo gesamt -305.500 0 0 0 0 0 -305.500

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.880216: SJB, Sozialer Dienst, Kochstraße 7, Umbau barrierefreie Nutzung


0 200.000 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 200.000 0 0 0 0 0

Erläuterungen zum Projekt Das Projekt ist Bestandteil des Konjunkturpakets II. Die Einzahlungen waren im Doppelhaushalt 2009/2010 zentral bei Projekt 7.880002.700 veranschlagt. Ab dem Doppelhaushalt 2011/2012 werden die Einzahlungen bei den tat-sächlich betroffenen Maßnahmen geplant und gebucht. lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.880218: Technisches Rathaus, Sicherung der Flucht- und Rettungswege (Brandschutztüren)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -300.000 0 0 0 -55.000 -355.000

13 = Summe Auszahlungen 0 -300.000 0 0 0 -55.000 -355.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -300.000 0 0 0 -55.000 -355.000

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000

17 = Saldo gesamt 0 -300.000 0 0 0 -65.000 -365.000





Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.880219: Technisches Rathaus, Fluchtwegesicherung Kantine

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -259.000 -189.000 0 0 0 0 -448.000

13 = Summe Auszahlungen -259.000 -189.000 0 0 0 0 -448.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -259.000 -189.000 0 0 0 0 -448.000

16 - aktivierte Eigenleistungen -11.000 -11.000 0 0 0 0 -22.000

17 = Saldo gesamt -270.000 -200.000 0 0 0 0 -470.000

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.880220: Haus Solms, behindertengerechter Zugang

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -244.000 -246.000 -325.000 -9.092 0 -334.092 -652.300


-3.500 0 0 0 0 0 -3.500

13 = Summe Auszahlungen -247.500 -246.000 -325.000 -9.092 0 -334.092 -655.800

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -247.500 -246.000 -325.000 -9.092 0 -334.092 -655.800

16 - aktivierte Eigenleistungen -8.000 -8.000 -25.000 -37.091 0 -62.092 -79.200

17 = Saldo gesamt -255.500 -254.000 -350.000 -46.183 0 -396.184 -735.000

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.880221: Rathaus Marktplatz, Umsetzung Brandschutzkonzept

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -636.350 -1.800.000 -1.700.000 -133.648 0 -1.833.648 -3.870.000

13 = Summe Auszahlungen -636.350 -1.800.000 -1.700.000 -133.648 0 -1.833.648 -3.870.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -636.350 -1.800.000 -1.700.000 -133.648 0 -1.833.648 -3.870.000


17 = Saldo gesamt -678.340 -1.900.000 -1.840.000 -151.650 0 -1.991.649 -4.170.000

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.880222: Verwaltungsgebäude Zähringerstraße 74, Modernisierung Seminarräume





17 = Saldo gesamt -345.000 0 0 0 0 0 -345.000





Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882108.700: Südendschule, Neubau Pavillon


0 0 0 99.000 0 99.000 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 99.000 0 99.000 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -24.280 -230.650 -1.164.058 0 -1.935.658 -1.885.100


0 -10.800 0 0 0 0 -55.000

13 = Summe Auszahlungen 0 -35.080 -230.650 -1.164.058 0 -1.935.658 -1.940.100

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -35.080 -230.650 -1.065.058 0 -1.836.658 -1.940.100

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 -9.960 -8.000 -59.107 0 -138.974 -149.000

17 = Saldo gesamt 0 -45.040 -238.650 -1.124.165 0 -1.975.632 -2.089.100

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882115: Grundschule Südstadt Ost, Neubau


580.000 0 0 0 0 0 580.000

6 = Summe Einzahlungen 580.000 0 0 0 0 0 580.000

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.787.600 -260.860 0 0 -3.140.000 0 -6.321.350


0 0 0 0 0 0 -196.650

13 = Summe Auszahlungen -2.787.600 -260.860 0 0 -3.140.000 0 -6.518.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.207.600 -260.860 0 0 -3.140.000 0 -5.938.000


17 = Saldo gesamt -2.319.997 -402.356 0 0 -3.140.000 0 -6.440.000

Erläuterungen zum Projekt Das Auszahlungsbudget dieser Maßnahme erhöht sich 2011 durch zu übertragende Haushaltsreste des Jahres 2010 aus dem Klimaschutzfonds um 97.640 EUR. lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882119: Turnhalle GHS Beiertheim, Fassaden- und Verglasungsarbeiten





17 = Saldo gesamt -270.000 0 0 0 0 0 -270.000





Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882121: Ernst-Reuter-Schule, Tilsiter Straße 15, Dachsanierung/Dämmung Pavillon





17 = Saldo gesamt -164.670 0 0 0 0 0 -494.000

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882133: Ernst-Reuter-Schule, Hauptgebäude, Fenstersanierung


0 90.000 0 230.950 0 230.950 0

6 = Summe Einzahlungen 0 90.000 0 230.950 0 230.950 0




Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882134: Ernst-Reuter-Schule, Schulhofsanierung

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -266.200 -150.000 0 0 -150.000 -416.200

13 = Summe Auszahlungen 0 -266.200 -150.000 0 0 -150.000 -416.200

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -266.200 -150.000 0 0 -150.000 -416.200

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 -22.800 -52.000 0 0 -52.000 -74.800

17 = Saldo gesamt 0 -289.000 -202.000 0 0 -202.000 -491.000





Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882135: Anne-Frank-Schule, Schulhofsanierung





17 = Saldo gesamt 0 -291.900 -290.000 0 0 -290.000 -581.900

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882136: Hebelschule, Fahrradüberdachung





17 = Saldo gesamt -320.000 0 0 0 0 0 -320.000

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882141: Friedrich-Ebert-Schule, Flachdachsanierung

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -191.000 0 0 0 0 -206.000

13 = Summe Auszahlungen 0 -191.000 0 0 0 0 -206.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -191.000 0 0 0 0 -206.000

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 -12.000 0 0 0 0 -12.000

17 = Saldo gesamt 0 -203.000 0 0 0 0 -218.000

Erläuterungen zum Projekt Das Auszahlungsbudget dieser Maßnahme erhöht sich 2011 durch zu übertragende Haushaltsreste des Jahres 2010 aus dem Klimaschutzfonds um 15.000 EUR.





Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882203: Tulla-Realschule, Forststraße 4, Energetische Sanierung

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -872.900 -50.340 0 0 -760.000 0 -1.794.240

13 = Summe Auszahlungen -872.900 -50.340 0 0 -760.000 0 -1.794.240

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -872.900 -50.340 0 0 -760.000 0 -1.794.240


17 = Saldo gesamt -900.003 -90.999 0 0 -760.000 0 -1.900.000




Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882204: Friedrich-Realschule, Pfinztalstraße 78, Umbaumaßnahmen



-19.400 0 0 0 0 0 -19.400




17 = Saldo gesamt -253.000 0 0 0 0 0 -253.000

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882300.700: Markgrafengymnasium, Kessel- und Schornsteinsanierung





17 = Saldo gesamt 0 -48.000 -45.000 0 0 -443.840 -491.840





Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882309.700: Lessinggymnasium, Erweiterung und Umbau


0 0 0 16.400 0 16.400 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 16.400 0 16.400 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -58.760 -400.000 -1.480.680 -2.177.198 0 -4.743.320 -5.202.080


0 0 -330.000 0 0 -404.920 -404.920

13 = Summe Auszahlungen -58.760 -400.000 -1.810.680 -2.177.198 0 -5.148.240 -5.607.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -58.760 -400.000 -1.810.680 -2.160.798 0 -5.131.840 -5.607.000

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 -102.320 -142.998 0 -450.580 -450.580

17 = Saldo gesamt -58.760 -400.000 -1.913.000 -2.303.797 0 -5.582.420 -6.057.580

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882315: Max-Planck-Gymnasium, Umbau und Sanierung H-Bau


0 200.000 0 0 0 0 0





Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882316: Max-Planck-Gymnasium, Umbau und Sanierung Naturwissenschaften


0 200.000 0 0 0 0 0


Erläuterungen zum Projekt Das Projekt ist Bestandteil des Konjunkturpakets II. Die Einzahlungen waren im Doppelhaushalt 2009/2010 zentral bei Projekt 7.880002.700 veranschlagt. Ab dem Doppelhaushalt 2011/2012 werden die Einzahlungen bei den tat-sächlich betroffenen Maßnahmen geplant und gebucht.





Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882318: Fichte-Gymnasium, Sophienstraße 2, Abbruch und Neubau für Ganztageseinrichtung


200.000 0 0 0 0 0 200.000




0 0 0 0 0 0 -70.020


14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -943.480 -315.220 0 0 -2.260.000 0 -3.666.700


17 = Saldo gesamt -1.000.004 -400.000 0 0 -2.260.000 0 -3.920.000

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882319: Fichte-Gymnasium, Erweiterung Brückenbau


0 161.500 161.500 0 0 161.500 161.500

6 = Summe Einzahlungen 0 161.500 161.500 0 0 161.500 161.500

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -287.660 -960.000 -2.000.000 -316.635 0 -2.316.635 -3.804.300


0 -60.900 -36.000 0 0 -36.000 -96.900


14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -287.660 -859.400 -1.874.500 -316.635 0 -2.191.135 -3.739.700


17 = Saldo gesamt -311.770 -888.200 -1.974.500 -392.518 0 -2.367.018 -3.968.500






Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882320: Goethegymnasium, Neubau Ganztageseinrichtung


0 194.500 194.500 0 0 194.500 194.500


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -605.940 -1.175.000 -1.190.000 -80.060 0 -1.270.060 -2.531.000


0 -64.000 0 0 0 0 -64.000


14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -605.940 -1.044.500 -995.500 -80.060 0 -1.075.560 -2.400.500


17 = Saldo gesamt -611.014 -1.069.500 -1.045.500 -124.974 0 -1.170.474 -2.525.500




Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882322: Bismarck-Gymnasium, Umbau und Sanierung



-21.700 0 0 0 0 0 -21.700




17 = Saldo gesamt -160.000 0 0 0 0 0 -160.000

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882402.700: Schulen im Beiertheimer Feld, Pharmazie


0 0 0 -336.648 0 -336.648 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -60.000 -298.420 -1.331.513 0 -1.948.481 -2.338.620


0 0 0 0 0 0 -6.520

13 = Summe Auszahlungen 0 -60.000 -298.420 -1.668.161 0 -2.285.129 -2.345.140

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -60.000 -298.420 -1.668.161 0 -2.285.129 -2.345.140


17 = Saldo gesamt 0 -70.000 -315.480 -1.687.551 0 -2.379.954 -2.449.970





Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882403.700: Schulen im Beiertheimer Feld, Werkstätten

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -180.000 -248.310 -511.038 0 -5.925.359 -6.327.050


0 0 0 0 0 0 -118.270

13 = Summe Auszahlungen 0 -180.000 -248.310 -511.038 0 -5.925.359 -6.445.320

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -180.000 -248.310 -511.038 0 -5.925.359 -6.445.320


17 = Saldo gesamt 0 -230.000 -313.070 -532.904 0 -6.113.842 -6.696.410

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882411: Elisabeth-Selbert-Schule, Sanierung Schullehrküche


0 45.000 0 0 0 0 0





Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882412: Heinrich-Meidinger-Schule, Fenstererneuerung mit Schallschutz


0 690.000 0 0 0 0 690.000

6 = Summe Einzahlungen 0 690.000 0 0 0 0 690.000

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -184.970 -528.650 -24 0 -528.674 -1.013.650

13 = Summe Auszahlungen 0 -184.970 -528.650 -24 0 -528.674 -1.013.650

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 505.030 -528.650 -24 0 -528.674 -323.650


17 = Saldo gesamt 0 490.590 -543.000 -2.826 0 -545.826 -353.000






Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882413: Schulen im Beiertheimer Feld, Sanierung NWT-Räume


0 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

6 = Summe Einzahlungen 0 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -1.977.250 -1.500.000 -93.746 0 -1.593.746 -3.071.000


0 0 -14.000 0 0 -14.000 -14.000

13 = Summe Auszahlungen 0 -1.977.250 -1.514.000 -93.746 0 -1.607.746 -3.085.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 22.750 -1.514.000 -93.746 0 -1.607.746 -1.085.000


17 = Saldo gesamt 0 -110.670 -1.589.000 -110.318 0 -1.699.318 -1.310.000




Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882414: Walter-Eucken-Schule, Erweiterung


2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000

6 = Summe Einzahlungen 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000



0 0 0 0 0 0 -141.000


14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 460.120 -285.270 0 0 -4.500.000 0 -4.556.400


17 = Saldo gesamt 400.000 -400.000 0 0 -4.500.000 0 -4.980.060





Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882415: Elisabeth-Selbert-Schule, Dachsanierung


6.190 0 0 0 0 0 6.190






17 = Saldo gesamt -578.810 0 0 0 0 0 -578.810

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882416: Gewerbeschule Durlach, Energetische Sanierung





17 = Saldo gesamt -230.000 -265.000 0 0 0 0 -495.000

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882417: Gewerbeschule Durlach, Brandschutzmaßnahmen





17 = Saldo gesamt -161.000 -135.000 0 0 0 0 -296.000





Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882705: Schulen am Weinweg, Erweiterung Sonderschule


0 391.500 399.500 0 0 399.500 391.500


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.200.000 -1.830.000 -1.550.000 -129.497 0 -1.679.497 -4.606.870


-95.480 -150.000 0 0 0 0 -245.480

13 = Summe Auszahlungen -1.295.480 -1.980.000 -1.550.000 -129.497 0 -1.679.497 -4.852.350

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.295.480 -1.588.500 -1.150.500 -129.497 0 -1.279.997 -4.460.850


17 = Saldo gesamt -1.375.480 -1.678.500 -1.230.500 -157.280 0 -1.387.779 -4.743.500




Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882707: Albschule Kindergarten, Erweiterung


0 1.800.000 216.000 106.720 0 322.720 1.800.000

6 = Summe Einzahlungen 0 1.800.000 216.000 106.720 0 322.720 1.800.000

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -2.318.540 -1.450.000 -185.451 0 -1.635.451 -3.954.000


0 -187.000 0 0 0 0 -187.000

13 = Summe Auszahlungen 0 -2.505.540 -1.450.000 -185.451 0 -1.635.451 -4.141.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -705.540 -1.234.000 -78.731 0 -1.312.731 -2.341.000


17 = Saldo gesamt 0 -819.390 -1.284.000 -123.877 0 -1.407.877 -2.550.000

Erläuterungen zum Projekt Das Projekt ist Bestandteil des Konjunkturpakets II. Die Einzahlungen waren im Doppelhaushalt 2009/2010 zentral bei Projekt 7.880002.700 veranschlagt. Ab dem Doppelhaushalt 2011/2012 werden die Einzahlungen bei den tat-sächlich betroffenen Maßnahmen geplant und gebucht. Das Auszahlungsbudget dieser Maßnahme erhöht sich 2011 durch zu übertragende Haushaltsreste des Jahres 2010 aus dem Klimaschutzfonds um 250.000 EUR.





Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.882904: Europäische Schule, Dachsanierung und Dämmung Bau D





17 = Saldo gesamt -303.000 0 0 0 0 0 -303.000

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.883100: ZKM Ersatz Kältemaschinen


0 0 170.000 95.390 0 265.390 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 170.000 95.390 0 265.390 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -55.000 0 -156.133 0 -156.133 -430.000

13 = Summe Auszahlungen 0 -55.000 0 -156.133 0 -156.133 -430.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -55.000 170.000 -60.743 0 109.257 -430.000

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 -6.750 0 -33.243 0 -33.243 -40.000

17 = Saldo gesamt 0 -61.750 170.000 -93.986 0 76.014 -470.000

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.883200: Stadtarchiv, Aufstockung

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -957.500 -585.000 -1.400.000 0 0 -1.400.000 -1.943.500


-17.500 0 -17.500 0 0 -17.500 -17.500

13 = Summe Auszahlungen -975.000 -585.000 -1.417.500 0 0 -1.417.500 -1.961.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -975.000 -585.000 -1.417.500 0 0 -1.417.500 -1.961.000

16 - aktivierte Eigenleistungen -25.000 -15.000 -90.000 0 0 -90.000 -139.000

17 = Saldo gesamt -1.000.000 -600.000 -1.507.500 0 0 -1.507.500 -2.100.000


THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.884613: Schülerhort Nordstadt, Erweiterung, Sanierung


0 90.000 0 0 0 0 0



lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.884614: Kita Grötzingen, Obere Setz, Neubau


0 300.000 120.000 61.520 0 181.520 300.000

6 = Summe Einzahlungen 0 300.000 120.000 61.520 0 181.520 300.000



0 -85.000 0 0 0 0 -85.000


14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -137.330 -605.780 -219.363 0 -825.143 -2.405.000


17 = Saldo gesamt 0 -169.141 -630.000 -298.327 0 -928.328 -2.540.000


lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.884615: Europäische Schule, Neubau Kita


0 0 480.000 0 0 480.000 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 480.000 0 0 480.000 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.610 -700.000 -1.133.200 -233.981 0 -1.367.181 -2.079.800


0 0 -70.200 0 0 -70.200 -70.200

13 = Summe Auszahlungen -12.610 -700.000 -1.203.400 -233.981 0 -1.437.381 -2.150.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -12.610 -700.000 -723.400 -233.981 0 -957.381 -2.150.000


17 = Saldo gesamt -12.610 -700.000 -774.100 -319.877 0 -1.093.977 -2.286.600





Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.884616: Kita Oberreut, Elisabeth-von-Thadden-Straße, Erweiterung


0 0 120.000 0 0 120.000 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 120.000 0 0 120.000 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -19.500 -269.210 -6.008 0 -275.218 -373.440


0 0 -18.000 0 0 -18.000 -18.000

13 = Summe Auszahlungen 0 -19.500 -287.210 -6.008 0 -293.218 -391.440

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -19.500 -167.210 -6.008 0 -173.218 -391.440


17 = Saldo gesamt 0 -19.500 -180.500 -27.253 0 -207.753 -425.980

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.884618: Kinder- und Jugenhaus Südwest

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -729.310 -388.630 0 0 0 0 -1.212.100


-35.000 0 0 0 0 0 -35.000

13 = Summe Auszahlungen -764.310 -388.630 0 0 0 0 -1.247.100

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -764.310 -388.630 0 0 0 0 -1.247.100


17 = Saldo gesamt -800.000 -460.000 0 0 0 0 -1.360.000

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.884619: Kindergarten Kösliner Straße 102, Erweiterung





17 = Saldo gesamt -550.000 -100.000 0 0 0 0 -710.000





Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.884620: Kindergarten Staudingerstrasse, Flachdachsanierung


0 4.640 0 0 0 0 4.640

6 = Summe Einzahlungen 0 4.640 0 0 0 0 4.640





17 = Saldo gesamt 0 -126.360 0 0 0 0 -166.360




Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.884621: Kindertagesstätte Frühlingstraße 2c, Dachsanierung





17 = Saldo gesamt -481.400 0 0 0 0 0 -481.400

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.884622: Schülerhort Frühlingstraße 2b, Dachsanierung





17 = Saldo gesamt 0 -180.000 0 0 0 0 -200.000






Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.885500.700: SVK Beiertheim, Neubau Tribüne mit Wettkampfbüro und Erweiterung Rundbahn

5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstä-tigkeit

0 0 0 371.223 0 371.223 371.223

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 371.223 0 371.223 371.223



0 0 0 0 0 0 -104.610


14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -82.400 -25.470 17.977 0 -3.949.506 -3.988.777


17 = Saldo gesamt 0 -88.260 -74.000 -3.473 0 -4.203.840 -4.278.777

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.885600.700: Wildparkstadion, Brandschutz


0 0 0 -30.674 0 -151.459 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -133.170 0 -313.621 0 -2.074.267 -3.600.000

13 = Summe Auszahlungen 0 -133.170 0 -344.295 0 -2.225.725 -3.600.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -133.170 0 -344.295 0 -2.225.725 -3.600.000

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 -15.139 0 -90.063 -219.350

17 = Saldo gesamt 0 -133.170 0 -359.434 0 -2.315.789 -3.819.350

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.885601.700: Europahalle, Sanierung Sanitärinstallationen

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -52.500 0 -739 0 -1.521.350 -1.573.850

13 = Summe Auszahlungen 0 -52.500 0 -739 0 -1.521.350 -1.573.850

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -52.500 0 -739 0 -1.521.350 -1.573.850

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 -1.824 0 -96.150 -96.150

17 = Saldo gesamt 0 -52.500 0 -2.563 0 -1.617.500 -1.670.000





Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.885605: Wildparkstadion, Wellenbrecher

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -1.810.000 0 0 0 0 -1.810.000

13 = Summe Auszahlungen 0 -1.810.000 0 0 0 0 -1.810.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.810.000 0 0 0 0 -1.810.000


17 = Saldo gesamt 0 -1.900.000 0 0 0 0 -1.900.000

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.885606: Emil-Arheit-Sporthalle, Flachdachsanierung





17 = Saldo gesamt 0 -140.000 0 0 0 0 -180.000




Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.885607: Wildparkstadion, Brandschutz Gegentribüne




17 = Saldo gesamt -480.000 0 0 0 0 0 -480.000





Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.887600.700: Hermann-Ringwald-Halle, Umbau und Sanierung

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -188.000 -1.430.180 -1.150.000 -575 0 -1.150.575 -1.978.180


0 -9.820 -9.820 0 0 -9.820 -9.820

13 = Summe Auszahlungen -188.000 -1.440.000 -1.159.820 -575 0 -1.160.395 -1.988.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -188.000 -1.440.000 -1.159.820 -575 0 -1.160.395 -1.988.000


17 = Saldo gesamt -200.000 -1.540.000 -1.219.820 -11.135 0 -1.230.955 -2.100.000




Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.888402: Stadthalle, Sanierung



0 -265.000 0 0 0 0 -765.000

13 = Summe Auszahlungen 0 -615.000 -495.000 0 0 -495.000 -1.440.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -615.000 -495.000 0 0 -495.000 -1.440.000


17 = Saldo gesamt 0 -645.000 -525.000 0 0 -525.000 -1.500.000

lfd. Nr.



Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.888403: Schwarzwaldhalle, Dampfstation Festplatz 5

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.393.640 0 0 0 -2.390.000 0 -5.182.500

13 = Summe Auszahlungen -2.393.640 0 0 0 -2.390.000 0 -5.182.500

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.393.640 0 0 0 -2.390.000 0 -5.182.500


17 = Saldo gesamt -2.500.000 -79.770 0 0 -2.390.000 0 -5.500.000






Ansatz 2012

EUR

Ansatz 2011

EUR

Ansatz 2010

EUR

Ergebnis 2009

EUR

VE gesamt

EUR

Bisher bereit-

gestelltes Budget

EUR


einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7

7.888803: Schwesternwohnheim, Sanierung Leitungsnetz





17 = Saldo gesamt -372.000 0 0 0 0 0 -372.000

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8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft - web1.karlsruhe.deweb1.karlsruhe.de/Stadt/Haushalt/Haushaltsplan2011/THH/35_8800-Hochbau... · der KMK in den Hallen am Festplatz EUR 48.000 48.000