AMKAssa (Adminmodul) Kassenprogramm Senferei AnnaMax fileInhaltsverzeichnis Kapitel I Einleitung 4 1 Kurzbeschreibung ..... 4

Kassenprogramm Senferei AnnaMax

AMKAssa (Adminmodul)

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I Einleitung 4

................................................................................................................................... 41 Kurzbeschreibung

................................................................................................................................... 52 Systemvoraussetzungen

................................................................................................................................... 63 Installation

................................................................................................................................... 104 Deinstallation

................................................................................................................................... 105 Datensicherung

Kapitel II Beschreibung Adminmodul 12

................................................................................................................................... 121 Menüstruktur

......................................................................................................................................................... 14Basisdaten Firmendaten

......................................................................................................................................................... 17Basisdaten Lieferanten

......................................................................................................................................................... 19Basisdaten Artikelgruppen

......................................................................................................................................................... 20Basisdaten Länder

......................................................................................................................................................... 21Basisdaten Mitarbeiter

......................................................................................................................................................... 22Basisdaten Shortcut-Buttons

......................................................................................................................................................... 23Programmende

......................................................................................................................................................... 24Artikel verwalten

......................................................................................................................................................... 26Kunden verwalten

......................................................................................................................................................... 28Kunden exportieren

......................................................................................................................................................... 29Lager buchen

......................................................................................................................................................... 31Inventur buchen

......................................................................................................................................................... 32Lagerjournal

......................................................................................................................................................... 33Inventurliste

......................................................................................................................................................... 34Lagerbewertung

......................................................................................................................................................... 35Kassa Boneingabe

......................................................................................................................................................... 35Kassenjournal verdichtet

......................................................................................................................................................... 36Kassenjournal detailiert

......................................................................................................................................................... 37Datenerfassungsprotokoll

......................................................................................................................................................... 38Umsatzexport detailiert

......................................................................................................................................................... 39RKSV Statusbelege

......................................................................................................................................................... 41Auswertungen Deckungsbeiträge Artikel

......................................................................................................................................................... 42Auswertungen Lieferscheinvergleich

......................................................................................................................................................... 43Auswertungen Umsätze verdichtet

......................................................................................................................................................... 44Auswertungen Umsätze detailiert

......................................................................................................................................................... 45Auswertungen Artikelumsätze

......................................................................................................................................................... 46Auswertungen Artikelgruppen

......................................................................................................................................................... 47Auswertungen Lieferanten

......................................................................................................................................................... 48Auswertungen Ausgaben verdichtet

......................................................................................................................................................... 49Auswertungen Ausgaben detailiert

......................................................................................................................................................... 50Sonstiges anmelden

......................................................................................................................................................... 50Sonstiges abmelden

......................................................................................................................................................... 51Sonstiges Passwort ändern

......................................................................................................................................................... 52Sonstiges Backup

......................................................................................................................................................... 52Sonstiges Backuplog

......................................................................................................................................................... 53Sonstiges Fibuliste

......................................................................................................................................................... 54Sonstiges Kassalog

......................................................................................................................................................... 55Sonstiges Datenbestände

......................................................................................................................................................... 55Kassenlade öffnen

......................................................................................................................................................... 56Hilfe Doku

IInhalt

© 2018 Computersysteme Rachbauer

......................................................................................................................................................... 56Hilfe Über

................................................................................................................................... 572 Druckvorschau

Index 59

Kassenprogramm Senferei AnnaMaxII


Kapitel

I

4 Kassenprogramm Senferei AnnaMax


1 Einleitung

1.1 KurzbeschreibungDas Programm CoRa-AMKassa ist ein spezielles Kassenprogramm, das für die Senferei AnnaMaxoptimiert wurde. Es deckt den Verkauf im Shop ab, beinhaltet eine einfache Gastroroutine zurBonierung und zum Splitten von Tischen und erlaubt den Verkauf auf Messen, etc über eineneigenständigen Tablet-PC. Das Programm setzt sich aus 2 Modulen zusammen, wobei beideModule wahlweise auf dem gleichen PC oder auf unterschiedlichen PCs installiert werden können:

• Dem Kassenmodul, welches auf einfachste und übersichtliche Bedienung über Touchscreenausgelegt wurde, da am Ladentisch eine Bedienung ohne Tastatur und Maus nur mit dem Fingervon Vorteil ist. Das Kassenmodul wurde auf das Notwendigste reduziert, um die Abläufe an derKassa so einfach und effizient wie möglich zu halten. Alle Abläufe sind komplett überTouchscreen bedienbar.

• Dem Adminmodul, welches mit einer Windows-Oberfläche besonders geeignet ist, die Arbeitenaußerhalb des Kassenmoduls zu erledigen. Dazu zählen die Verwaltung aller Stammdaten unddie verschiedenen Auswertungen.

Das Programm ist mehrplatzfähig (bis zu 9 Kassenarbeitsplätze), die Daten werden in einerMySQL-Datenbank gespeichert. Das Programm unterstützt diverse Hardware amKassenarbeitsplatz: Kassenlade, Kundendisplay, Handscanner, A4-Drucker, Bondrucker,Zahlungsterminals. Der Bondrucker wird zusätzlich zum Ausdruck der Kassenbons auch zumAusdruck von diversen Etiketten verwendet.

Das Programm erfüllt die Erfordernisse der Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV), hierdie wichtigsten Kriterien:• Fortlaufender Umsatzzähler• Signierung der Bons mit einer Smartcard• Verschlüsselung der Umsätze mit einem AES256 Schlüssel• Erstellung von Statusbelegen (Start- und Schlussbeleg, Monats-, Jahres- und Sammelbelege)• QR Code am Bon

Funktionsumfang (Auszug):

• Gruppierung der Artikel nach Artikelgruppen und Lieferanten• Mitarbeiter mit Passwort zur Anmeldung an Adminmodul• Verwaltung von Kunden und Export der Kundendaten in Form von Aussendungen oder Etiketten

nach diversen Kriterien• Kundenrabatte und Skonti• Freie Festlegung von 10x40 Shortcut-Buttons für 10 Produktgruppen für die häufigsten

Verkaufsartikel• Lagerverwaltung für Artikel mit Lagerführung, Deckungsbeiträge, Lagerbewertung• Kassenmodul mit Bonierung, Ausgabenverbuchung, Zahlungsabwicklung, Bonnachdruck,

Parken von Bons, Tagessummen, Splitten von Rechnungen• Zahlung in Bar, mit Gutschein oder Karte• Ausgabe von Kassenbons und ev. Gutschriften• Zahlreiche Auswertungen detailiert oder verdichtet• Erfassung und Export von Lieferscheinen für den Externverkauf• Übernahme der extern verkauften Bons in den Hauptrechner• Vergleich Lieferschein Externverkauf mit verkaufter Ware

5Einleitung


1.2 SystemvoraussetzungenAdmin-Modul:

Dieses Modul setzt keine besonderen Erfordernisse voraus:• PC mit MS Windows (alle Versionen ab Windows XP)• Hauptspeicher keine besonderen Anforderungen• Festplatte

• Installationsumfang Programm ca. 15 MB• Installationsumfang Datenbank ca. 315 MB ohne eigene Daten• Bildschirmauflösung 1024x768 oder größer

Kassen-Modul:

Für dieses Modul ist eine spezielle Hardware sinnvoll, da alle Funktionen darauf ausgelegt sind.• Zwingende Hardware:

• Bondrucker mit 8cm breiten Endlosrollen für den Bon- und Etikettendruck• USB-Kartenleser• Smartcard von Globaltrust

• Sinnvolle Hardware:• Touchscreen mit Displaygröße 1024x768 oder größer• Handscanner zur Erfassung der EAN-Codes und Stammkundenkarten• Kassenlade mit autom. Öffnung beim Bondruck, wird vom Bondrucker aus angesteuert• Kundendisplay zur Anzeige der bonierten Artikel, des Zahlungsbetrages und des

Restbetrages: Das Display wird als RS232-Gerät über eine COM-Schnittstelle angesprochen.Sollte es ein USB-Gerät sein, so muß der vom Hersteller mitgelieferte virtuelle COM-USB-Treiber verwendet werden!

• Zahlungsterminal für Bankomat- und Kreditkarten

Der Touchscreen ist nicht zwingend notwendig, das Kassenmodul kann auch mit der Mausbedient werden, wodurch jedoch einer der Hauptvorteile des Programms verlorengeht.



1.3 Installation

Installation am Hauptrechner (Server)

1. Installation des Programmes CoRa-AMKassa

Die Installationsroutine wird durch Doppelklick auf die Datei setup_amkassa.exe gestartet.• Der Willkommensbildschirm wird mit dem Button Weiter> bestätigt• Die Frage nach einem Ziel-Ordner (C:\AMKASSA), in den das Programm installieren werden

soll, wird mit Weiter> bestätigt• Zum Abschluß wird die Installation mit dem Button Installieren gestartet

Die Installationsroutine erstellt am Desktop 3 Icons:• Ein Icon für das Kassenmodul• Ein Icon für das Adminmodul• Ein Icon zum Abschalten des PCsBei einem Mehrplatzsystem löschen Sie das Icon, das auf diesem PC nicht benötigt wird!

2. Installation der Datenbank

Die Installationsroutine wird durch Doppelklick auf die Datei setup_amkassa_mysql.exe gestartet.Diese Routine installiert vollautomatisch alle für die Datenbank notwendigen Module undkonfiguriert den für den Datenzugriff notwendigen ODBC-Treiber.• Der Willkommensbildschirm wird mit dem Button Weiter> bestätigt• Ev. weitere Bildschirme werden mit Weiter> bestätigt• Die Installation wird mit dem Button Installieren gestartet

Bei dieser Installation werden folgende Aktionen durchgeführt:• Installation des Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86)• Installation des MySQL Servers als Dienst und Start des Dienstes• Anlage der Datenbank AMKassa• Einrichten des Users und Anlage der Tabellen in der Datenbank• Installation des MySQL ODBC Treibers• Konfiguration des MySQL ODBC Treibers• Installation von HeidiSQL, einem Werkzeug zur manuellen Bearbeitung der Datenbank (nur für

den Entwickler der Software, nicht zwingend notwendig)

3. Diverse Schalter zur Programmsteuerung setzen

Um verschiedene Abläufe im Programm von außen steuern zu können, gibt es mehrere Schalter,die in Form von Dateien im Programmverzeichnis durchgeführt werden. Dazu sind diese Dateieneinfach mit dem jeweiligen Namen anzulegen, wobei der Inhalt der Datei völlig egal ist (kann auchleer sein):• NOALPHA: Zur Texteingabe am Touchscreen gibt es für die Windowsversionen < 8 eine

programmeigene Tastatur. Mit diesem Schalter kann sie jedoch unter den Windowsversionen >=8 ausgeblendet werden, wenn Sie lieber mit der windowseigenen Tastatur arbeiten möchten.

• NOBACKUP: Wenn die Datensicherung als Task unter Windows zu bestimmten Zeitenautomatisch sichert, können Sie die Sicherungsabfrage beim Programmende desKassenmoduls hiermit ausschalten.

• NOCASH: Wenn Sie die Eingabe des Kassenstandes beim Programmstart und Programmendenicht durchführen möchten, kann diese hiermit deaktiviert werden. Allerdings wird dann natürlichbei den Tagessummen kein Wechselgeld berücksichtigt.

• NOLOGIN: Wenn Sie sich im Adminmodul nicht mit Username und Passwort anmeldenmöchten, dann kann diese Anmeldung hiermit deaktiviert werden. Dadurch werden autom. alleMenüpunkte freigeschaltet.

7Einleitung


• NOKUNDE: Am Kassenbon werden keine Kundendaten (Name, etc) angedruckt.

4. Erstellung eines Logos für den Bondruck

Der Bon kann mit einem individuellen Logo versehen werden. Dazu erstellen Sie eine BMP-Grafikmit dem Namen LogoBon.bmp mit einer maximalen Breite von 270 Pixel und speichern diese imProgrammverzeichnis. Die Höhe des Logos ist egal.

5. Manuelle Installation der Datenbank (nur notwendig, wenn die autom. Installation wieunter Punkt 2. beschrieben nicht möglich ist)

5.1 Installation der Datenbank

Die Installationsroutine von MySQL wird durch Doppelklick auf die Datei mysql-5.6.20-win32.msigestartet.

• Der Willkommensbildschirm wird mit dem Button Next bestätigt

• Die Lizenzbestimmungen müssen akzeptiert werden

• Die Installationsart wird über den Button Typical ausgewählt

• Zum Abschluss wird die Installation über den Button Install gestartet

Die Datenbank ist nun installiert, muß aber noch als Windows-Dienst konfiguriert werden, damit sieautom. im Hintergrund läuft. Danach kann der Dienst gestartet und eine leere Datenbank angelegtwerden. Dazu wird ein DOS-Fenster im Admin-Modus geöffnet:

• Im DOS-Fenster wird der Befehl <Installationsverzeichnis>\bin\mysqld --install MySQLaufgerufen, wobei das Installationsverzeichnis üblicherweise C:\Program Files\MySQL\MySQLServer 5.6\ ist (ANMERKUNG: Der Aufruf von mysqld --install muß mit Admin-Rechtendurchgeführt werden, sonst erfolgt eine Fehlermeldung!)

• Danach wird der Dienst mit net start MySQL gestartet (dies kann auch über Start /Systemsteuerung / Lokale Dienste erfolgen)

• Anschließend wird eine leere Datenbank angelegt, Rechte werden vergeben, ein Passwortgesetzt und Tabellen angelegt:

• <Installationsverzeichnis>\bin\mysql -> Prompt mysql> wird angezeigt

• create database AMKASSA;

• grant all privileges on *.* to 'root'@'%' with grant option;• create user 'backup'@'localhost' identified by 'AMKASSA';

• grant select on *.* to 'backup'@'localhost';

• update user set password=PASSWORD('<von CoRa festgelegtes Datenbankpasswort>')where User='root'; >>foo.tmp

• source c:\amkassa\tables.sql

• exit

5.2 Installation und Konfiguration eines MySQL-ODBC-Treibers

Damit auf die Datenbank zugegriffen werden kann, muß noch ein Datenbanktreiber installiert undkonfiguriert werden. Dazu wird die Datei mysql-connector-odbc-5.1.13-win32.msi perDoppelklick gestartet:

• Die einzelnen Bildschirme werden mit dem Button Next> bestätigt

• Die Lizenzbestimmungen müssen akzeptiert werden

• Als Installationsart wird Typical ausgewählt

• Zum Abschluss wird die Installation über den Button Install gestartet



Sollte die Installation des MySQL-ODBC-Treibers eine Fehlermeldung bringen (Error 1918 /System Error Code 126), dann muß vorher noch das Microsoft Visual C++ 2010 RedistributablePackage (x86) installiert werden (vcredist_x86.exe).

Anschließend muß der Datenbanktreiber noch konfiguriert werden, dazu wird ein sogenannterSystem-DSN angelegt:

• Unter Windows wird Start / Systemsteuerung / ODBC-Datenquelle einrichten gestartet (auf64-bit Systemen muß der ODBC-Administrator unterC:\WINDOWS\SYSWOW64\ODBCAD32.EXE gestartet werden).

• Auf der Karteikarte System-DSN wird ein neuer Eintrag durch Hinzufügen... angelegt

• Als Treiber wird der MySQL-ODBC 5.1 ANSI Driver Treiber ausgewählt

• Folgende Einstellungen werden festgelegt:

• Data Source Name: AMKASSA

• TCP/IP Server: localhost oder Name oder IP-Adresse des Rechners

• Port: 3306

• User: root

• Password: <Das von CoRa festgelegte Datenbankpasswort>

• Database: AMKASSA

• Mit dem Button Test kann überprüft werden, ob die Konfiguration korrekt erfolgt ist

• Wenn die Konfiguration paßt, wird über den Button OK das Fenster geschlossen

5.3 Installation von Heidi-SQL

Um im Falle von Problemen direkt in die Datenbank eingreifen zu können, ist es sinnvoll für denAdmin ein Tool zu installieren, mit dem die Tabellen in der Datenbank direkt bearbeitet werdenkönnen. Hierfür eignet sich das kostenlose Programm Heidi-SQL gut:

• Start der Installationsroutine HeidiSQL_8.0.0.4515_Setup.exe

• Willkommensbildschirm mit dem Button Next> bestätigen

• Die Lizenzbestimmungen akzeptieren und bestätigen

• Das Zielverzeichnis bestätigen

• Den Startmenü-Eintrag bestätigen

• Create Desktop Icon angehakt lassen, die anderen Häkchen können entfernt werden, mitButton Next> bestätigen

• Die Zusammenfassung mit Button Install bestätigen und die Installation hiermit starten

• Beim ersten Start von Heidi-SQL muß noch die Verbindung angelegt werden:

• Im Verbindungsmanager mit Neu eine neue Verbindung anlegen

• Verbindungstyp: MySQL TCP/IP

• Hostname / IP: 127.0.0.1 oder localhost

• Benutzername: root

• Passwort: <Das von CoRa festgelegte Datenbankpasswort>

• Port: 3306

• Datenbanken: AMKASSA

• Mit dem Button Speichern wird die Verbindung gespeichert und damit beim nächstenProgrammstart autom. vorgeschlagen.

• Mit dem Button Öffnen wird die Verbindung geöffnet.

Heidi-SQL ist für den Betrieb von CoRa-AMKASSA nicht erforderlich und kann daher auchweggelassen werden!

9Einleitung


Installation am Client

1. Einrichten eines Programmicons am Desktop

Am Client wird das Programm CoRa-AMKASSA nicht installiert, sondern nur eine Verknüpfung zurInstallation am Server hergestellt. Dazu wird wie folgt vorgegangen:• Freigabe des Laufwerks oder des Programmverzeichnisses von CoRa-AMKASSA am Server• Die Freigabe mit einem Laufwerksbuchstaben verbinden am Client• Am Desktop ein Icon erstellen, welches auf die Datei AMKassa.exe zeigt:

• AMKASSA.EXE - Programmaufruf Kassenmodul• AMKASSA.EXE ADMIN - Programmaufruf Adminmodul

• Als Arbeitsverzeichnis wird in beiden Fällen das Installationsverzeichnis des Programmesgewählt

2. Installation und Konfiguration eines MySQL-ODBC-Treibers

Damit auf die Datenbank zugegriffen werden kann, muß noch ein Datenbanktreiber installiert undkonfiguriert werden. Dazu wird die Datei mysql-connector-odbc-5.1.13-win32.msi perDoppelklick gestartet:• Die einzelnen Bildschirme werden mit dem Button Next> bestätigt• Die Lizenzbestimmungen müssen akzeptiert werden• Als Installationsart wird Typical ausgewählt• Zum Abschluss wird die Installation über den Button Install gestartet

Sollte die Installation des MySQL-ODBC-Treibers eine Fehlermeldung bringen (Error 1918 /System Error Code 126), dann muß vorher noch das Microsoft Visual C++ 2010 RedistributablePackage (x86) installiert werden (vcredist_x86.exe).

Anschließend muß der Datenbanktreiber noch konfiguriert werden, dazu wird ein sogenannterSystem-DSN angelegt:• Unter Windows wird Start / Systemsteuerung / ODBC-Datenquelle einrichten gestartet (auf

64-bit Systemen muß der ODBC-Administrator unterC:\WINDOWS\SYSWOW64\ODBCAD32.EXE gestartet werden).

• Auf der Karteikarte System-DSN wird ein neuer Eintrag durch Hinzufügen... angelegt• Als Treiber wird der MySQL-ODBC 5.1 ANSI Driver Treiber ausgewählt• Folgende Einstellungen werden festgelegt:

• Data Source Name: AMKASSA• TCP/IP Server: Name oder IP-Adresse des Servers mit der Datenbank• Port: 3306• User: root• Password: <das von CoRa festgelegte Datenbankpasswort>• Database: AMKASSA• Mit dem Button Test kann überprüft werden, ob die Konfiguration korrekt erfolgt ist• Wenn die Konfiguration paßt, wird über den Button OK das Fenster geschlossen

All diese Arbeiten führen Sie jedoch nicht selber durch, sondern werden von CoRa oder einemqualifizierten Partner durchgeführt!



1.4 DeinstallationZur Deinstallation von CoRa-AMKassa wird wie folgt vorgegangen:

• Löschen der beiden Icons für das Adminmodul und das Kassenmodul vom Desktop• Löschen des Installationsverzeichnisses von CoRa-AMKassa• Deinstallieren der MySQL-Datenbank über die entsprechende Windows-Funktion• Löschen des System-DSN AMKASSA aus den ODBC-Datenquellen (Wichtig: vor dem nächsten

Schritt durchführen!)• Deinstallieren des MySQL-ODBC-Treiber über die entprechende Windows-Funktion (falls

verfügbar)

1.5 DatensicherungDatensicherheit

Für den Fall eines Hard- oder Softwareproblems können verschiedene Maßnahmen getroffenwerden:

• Einsatz eines PCs mit einem Vorortservice von Seiten des Herstellers zur Minimierung derAusfallzeiten

• Einsatz von 2 Festplatten mit einem RAID-System zur Vorbeugung vor Festplattendefekten• Regelmäßige Datensicherung der Daten in der Datenbank und des Installationsverzeichnisses

von CoRa-AMKassa

Datensicherung

Für die Sicherung der Daten bietet CoRa-AMKassa eine einfache Routine, welche als geplanteTask von Windows autom. zu bestimmten Zeiten durchgeführt werden kann und Daten undProgramm auf einen externen Datenträger (z.B. einen USB-Stick) sichert. Dabei werden jeweilsdie letzten 7 Generationen aufbehalten. Zur Komprimierung der Daten wird das Programm 7-Zipverwendet. Den externen Datenträger können Sie auch regelmäßig austauschen und nach Hausemitnehmen, damit für den Fall eines Brandes eine Sicherung außer Haus vorhanden ist.

Diese Sicherungsroutine kann auch manuell über den Menüpunkt Sonstiges / Backup imAdminmodul gestartet werden. Im Kassenmodul werden Sie beim Beenden des Moduls gefragt, obeine Sicherung durchgeführt oder das Programm ohne Sicherung beendet werden soll.

Rücksicherung

• Im Falle eines Defektes der Festplatte oder der Datenbank kann nach Einrichtung einer neuen,leeren Datenbank die letzte Sicherung zurückgespielt werden.

• Installation des Programmes, der Datenbank und des ODBC-Treibers wie unter Installationbeschrieben

• Rücksicherung der Daten• Entpacken der letzten Sicherung durch 7z e e:amkassa1.zip c:\tmp\backup.sql• Importieren der Daten durch mysql -uroot -p<Passwort> AMKASSA c:\tmp\backup.sql

Eine Rücksicherung der Daten sollte jedoch nie alleine durchgeführt werden, sondern nur inRücksprache mit CoRa oder einem zertifizierten Partner!

Kapitel

II



2 Beschreibung Adminmodul

2.1 MenüstrukturDas Adminmodul startet mit einem Hauptfenster, welches das Menü für die weiterenProgrammroutinen beinhaltet. Aus dem Menü des Hauptfensters kann auf sämtliche Funktionendes Programmes zugegriffen werden. Das Kassenmodul startet direkt mit dem Fenster für dieBoneingabe.

Basisdaten

Firmendaten

Lieferanten

Artikelgruppen

Länder

Mitarbeiter

Shortcut-Buttons

Programmende Alt+F4

Artikel

Artikel verwalten

Kunden

Kunden verwalten

Kunden exportieren

Lager

Lager buchen

Inventur buchen

Lagerjournal

Inventurliste

Lagerbewertung

13Beschreibung Adminmodul


Kassa

Boneingabe

Kassenjournal verdichtet

Kassenjournal detailiert

Datenerfassungsprotokoll

Umsatzexport detailiert

RKSV Statusbelege

Auswertungen

Deckungsbeiträge Artikel

Lieferscheinvergleich

Umsätze verdichtet

Umsätze detailiert

Artikel

Artikelgruppen

Lieferanten

Ausgaben verdichtet

Ausgaben detailiert

Sonstiges

Anmelden

Abmelden

Passwort ändern

Backup

Backuplog

Fibuliste

Kassalog

Datenbestände

Kassenlade öffnen

Hilfe

Doku anzeigen F1

Über



2.1.1 Basisdaten Firmendaten

Über diesen Menüpunkt werden die Firmendaten des Programmes verwaltet. Dies erfolgtüblicherweise gleich nach der Inbetriebnahme des Programmes, da die diversen Felder in denweiteren Programmmodulen benötigt werden. Die Daten sind auf 3 Karteikarten verteilt:

Beschreibung der Eingabefelder Karteikarte Allgemeines

• Bondrucker: Auswahl des Druckers, auf dem die Kassenbons gedruckt werden sollen.• A4 Drucker: Für Ausdruck des Lieferscheins für den Externverkauf.• Kundendisplay Einstellungen (Format COMx:9600,N,8,1): Parameter für die RS232-

Schnittstelle des Kundendisplays im angegebenen Format.• Kassenlade Sequenz (Format 27,112,0,100,100): Eingabe einer Sequenz zum Öffnen der

Kassenlade, wenn die Kassenlade automatisch geöffnet werden soll. Gibt es im Druckertreiberdes Bondruckers ebenfalls eine Einstellung für das Öffnen der Kassenlade (z.B. autom. nachjedem Bon), so ist die Einstellung im Druckertreiber zu deaktivieren, da sonst derÖfnnungsmechanismus doppelt angesprochen wird!

• Steuersätze Normalsatz / Ermäßigter Satz: Die beiden Steuersätze 2-stellig ohneNachkommastellen.

• Skontosatz mit Kundenkarte: Wenn ein Kunde eine Kundenkarte hat, erhält er autom. diesenSkontosatz vorgeschlagen, kann jedoch noch manuell übersteuert werden (1-stellig ohneNachkommastellen).

• Backup-Laufwerk: Der Laufwerksbuchstabe wo die Backups gespeichert werden sollen (D-Z).• Manuellen Skonto erlauben? Durch Anklicken dieses Feldes wird der Button Skonto bei den

Zahlungen freigeschaltet und ein manueller Skonto kann eingegeben werden.



• Kartenzahlung über Rechnungsbetrag erlauben? Durch Anklicken dieses Feldes kann mitKreditkarte ein höherer Betrag bezahlt werden als der Rechnungsbetrag ausmacht, der Kundeerhält das Retourgeld in bar ausbezahlt.

• Gutscheinzahlung über Rechnungsbetrag erlauben? Durch Anklicken dieses Feldes kannein höherer Gutschein zur Bezahlung verwendet werden als der Rechnungsbetrag ausmacht,der Kunde erhält eine Gutschrift am Bondrucker für die Differenz ausgedruckt.

• Programmverzeichnis am Server (z.B. \\SERVER\FREIGABE\AMKASSA\): DiesesEingabefeld ist nur am Extern-PC aktiv, es verweist auf das Programmverzeichnis amHauptrechner (Angabe in UNC-Format).

• Smartcard SerienNr: Geben Sie die Seriennummer Ihrer Smartcard ein (ohne Bindestriche).• Pin: Geben Sie den Pincode Ihrer Smartcard ein.

Beschreibung der Eingabefelder Karteikarte Formulardaten

• Kopfzeilen 1-7: 7 Kopfzeilen zu je 45 Stellen für den Ausdruck am Kassenbon.• Fußzeilen 1-5: 5 Fußzeilen zu je 45 Stellen für den Ausdruck am Kassenbon.



Beschreibung der Eingabefelder Karteikarte Buttongruppen

• Buttongruppe 0-9: Hier können Sie die Überschriften für die 10 Buttongruppen imKassenmodul festlegen.

Wenn Sie Felder ändern und dann das Modul über den Button Abbruch verlassen wollenohne die Änderungen gespeichert zu haben, werden Sie gefragt, ob die geänderten Datengespeichert werden sollen.



2.1.2 Basisdaten Lieferanten

Über diesen Menüpunkt müssen die Lieferanten angelegt werden, damit für diese Artikel erfaßtwerden können. Ohne die Definition zumindest eines Lieferanten können keine Verkaufsartikelangelegt werden. Für selber produzierte Artikel und Gutscheine legt man sich selber ebenfalls alsLieferant an.

Beschreibung der Elemente des Fensters

• Im linken Teil des Fensters befindet sich eine Übersicht, in der alle bisher angelegtenDatensätze aufgelistet sind. Die Anzeige ist alphabetisch sortiert. Mit der Maus, den Pfeiltasten,den Bildtasten und den Blätterbuttons oben in der Toolbarleiste können die Datendurchgeblättert werden.

• Im rechten Teil des Fensters sehen Sie den jeweils markierten Datensatz im Detail. FolgendeFunktionen können Sie über die Buttons der Toolbarleiste oder deren zugeordnetenFunktionstasten durchführen:• Neuer Datensatz (F2): Die Felder im rechten Teil des Fensters werden geleert, Sie können

einen neuen Datensatz eingeben und diesen durch Drücken des Buttons Speichern oderAuslösen mit der Taste RETURN bestätigen. Dadurch wird der Datensatz in die Übersichtübertragen und nach seiner Nummer eingereiht.

• Datensatz ändern (F3): Sie können die Felder im rechten Teil des Fensters überschreibenund die Änderungen durch Drücken des Buttons Speichern oder Auslösen mit der Taste



RETURN bestätigen. Dadurch werden die Änderungen auf den entsprechenden Datensatz indie Übersicht übertragen.

• Datensatz löschen (F10): Nach einer Rückfrage, ob Sie den Datensatz wirklich löschenwollen, wird der entsprechende Datensatz aus der Übersicht entfernt, sofern nicht bereitsVorgänge unter diesem Datensatz angelegt oder verbucht sind.

• Tabelle neu laden (F11): Nach Eingabe eines neuen oder Änderung eines bestehendenDatensatzes zeigt das Programm immer eine Teilmenge der verfügbaren Daten ab diesemDatensatz an. Um wieder alle Datensätze zu sehen, drücken Sie diesen Button.

Beschreibung der Eingabefelder

• Bezeichnung: 30-stellige Bezeichnung des Lieferanten.

Lieferanten können nur gelöscht werden, wenn dafür noch keine Artikel angelegt wordensind.



2.1.3 Basisdaten Artikelgruppen

Über diesen Menüpunkt müssen die Artikelgruppen angelegt werden, damit für diese Artikel erfaßtwerden können. Ohne die Definition von zumindest einer Artikelgruppe können keineVerkaufsartikel angelegt werden. Sinnvollerweise sollten Sie Artikelgruppen so anlegen, daßSpeisen und Getränke getrennt sind. Dadurch erhalten Sie bei den Auswertungen nachArtikelgruppen steuerlich getrennte Umsätze.


Die Beschreibung der Bedienung über Maus, Pfeiltasten, Bildtasten und den Blätterbuttons oben inder Toolbarleiste finden Sie unter Basisdaten / Lieferanten.

.


• Bezeichnung: 30-stellige Bezeichnung der Artikelgruppe.

Artikelgruppen können nur gelöscht werden, wenn noch keine Artikel dafür angelegt sind.



2.1.4 Basisdaten Länder

Über diesen Menüpunkt müssen Länder angelegt werden, damit bei den Kundenstammdaten dasLänderkürzel eingegeben werden kann. Außerdem wird die Bezeichnung des Landes beim Exportder Kundendaten mitexportiert, sodaß es in der Empfängeradresse bei Mailings oder Ausdruckvon Adressetiketten verwendet werden kann.




• Länderkürzel: 3-stelliges Kürzel des Landes, autom. Großbuchstaben.• Bezeichnung: 20-stellige Bezeichnung des Landes.

Laut Postvorschrift darf bei der Empfängeradresse das Länderkürzel nicht mehr vor derPostleitzahl angeführt werden, da dadurch das autom. Lesen zu Fehlern führt. Stattdessen mußdie ausgeschriebene Bezeichnung des Landes in Großbuchstaben als letzte Zeile derEmpfängeradresse angeführt werden. Bei Inlandsadressen kann das Land weggelassen werden!

Länder können nur gelöscht werden, wenn dafür noch keine Kundenstammdaten angelegtworden sind.



2.1.5 Basisdaten Mitarbeiter

Über diesen Menüpunkt müssen die Mitarbeiter angelegt werden, damit sich diese mit ihremKurzzeichen und Passwort am Adminmodul und am Kassenmodul anmelden können. DasProgramm kann auch ohne Mitarbeiter betrieben werden, dann sind die Menüpunkte Anmelden,Abmelden und Passwort ändern nicht anwählbar. Außerdem muß dann im Kassenmodul keinLogin durchgeführt werden und bei den Bons und den Logeinträgen wird kein Mitarbeitermitgespeichert.




• Mitarbeiter: 3-stelliges Kürzel des Mitarbeiters (Kurz), autom. Großbuchstaben.• Name: 30-stelliger Name des Mitarbeiter.• Admin? Durch Ankreuzen des Feldes erhält der Mitarbeiter Adminrechte für das Adminmodul.

Dadurch erhält er Zugriff auf alle Programmmodule über die Daten verändert werden können.Ohne Adminrechte können im Adminmodul nur Auswertungen durchgeführt werden.

Durch Anlage eines Mitarbeiters erhält dieser autom. ein leeres Passwort. Um dieses zuändern muß er sich 1x im Adminmodul ohne Passwort anmelden und kann sich dann unterSonstiges / Passwort ändern ein Passwort setzen.

Wenn ein Mitarbeiter sein Passwort vergißt, muß der Admin nur dessen Datensatz löschenund mit dem gleichen Kürzel neu anlegen. Dadurch erhält der Mitarbeiter wieder ein leeresPasswort, mit dem er sich anmeldet um sich dann ein neues Passwort zu setzen.



2.1.6 Basisdaten Shortcut-Buttons

In diesem Fenster werden auf 10 Seiten (bzw. 10 Warengruppen) maximal 10x40 Shortcut-Buttonsdefiniert, die mit den am häufigsten benötigten Artikeln vorbelegt werden können. Diese Shortcut-Buttons werden am linken Rand des Kassa-Moduls angezeigt und können mit einem individuellenText versehen werden. Vorder- und Hintergrundfarbe können ebenfalls nach Belieben gestaltetwerden. Die 10 Seiten werden über die 10 Gruppen-Buttons in den oberen beiden Reihenausgewählt. Beim Aufruf dieses Programmmoduls sind vorerst alle Bearbeitungsfunktionen in derToolbarleiste deaktiviert. Erst durch Auswahl der Buttonposiition (durch Anklicken eines definiertenoder freien Buttons) werden die Funktionen Neu, Ändern oder Löschen aktiviert:

• Anklicken eines bereits definierten Buttons: Die Werte des Buttons werden angezeigt, dieToolbarbuttons Ändern und Löschen werden aktiviert.

• Anklicken eines freien Buttons: Die Felder für den Button werden geleert, der ToolbarbuttonNeu wird aktiviert.



Nach Eingabe der Werte für den gewählten Button werden die 10x40 Shortcut-Buttons aktualisiertum Ihnen eine Vorschau auf die Anzeige im Kassenmodul zu geben.




• Artikel: Wählen Sie aus der Listbox den gewünschten Artikel, welche beim Drücken diesesButtons aufgerufen werden soll.

• Buttontext: 20-stelliger Text der am Button angezeigt werden soll.• Button-Hintergrund: Farbe für den Button-Hintergrund im RGB-Modus oder Auswahl der Farbe

über den Button Auswahl...• Button-Schrift: Farbe für die Button-Beschriftung im RGB-Modus oder Auswahl der Farbe über

den Button Auswahl...

Die gewählte Farbkomposition wird am Button Vorschau jeweils zur Kontrolle angezeigt.

Shortcut-Buttons können jederzeit gelöscht oder geändert werden, da die Daten nur zurAnzeige der Buttons und zum Aufruf des gewünschten Artikels dienen.

2.1.7 Programmende

Nach einer Rückfrage wird das Programm beendet und das Hauptfenster geschlossen. Um einenMitarbeiter im Adminmodul nur abzumelden, muß das Programm nicht geschlossen werden,sondern man kann auch den Menüpunkt Sonstiges / abmelden verwenden.



2.1.8 Artikel verwalten

Über diesen Menüpunkt können Sie Ihren Bestand an Verkaufsartikel bearbeiten und durchsuchenoder Etiketten dafür drucken.



Suche

Durch Klick auf eine der Spaltenüberschriften wird die Anzeige nach dieser Spalte aufsteigendsortiert. Beim zweiten Klick auf die gleiche Spalte wird die Sortierung dieser Spalte auf absteigendumgestellt. Das Suchfeld rechts oben wird jeweils entsprechend der Sortierspalte betextet. DurchEingabe in das Suchfeld wird innerhalb der Sortierspalte aufsteigend gesucht, dabei werden nurjene Datensätze angezeigt, die ab dem gefundenen Wert aufsteigend vorkommen. Auf diedavorliegenden Datensätze kann mit den Blätterfunktionen nicht mehr zurückgeblättert werden.Durch Drücken des Buttons Refresh wird diese Einschränkung aufgehoben und es werden wiederalle Datensätze angezeigt. Die Suche erfolgt unabhängig von Groß- und Kleinschreibung.

Etiketten

Über die beiden Buttons Regale und Barcode können Etiketten auf den Bondrucker ausgedrucktwerden, wobei die Regaletiketten auf die Kassenrollen und die Barcodes auf selbstklebendeEndlosetiketten gedruckt werden.




• Bezeichnung: 38-stellige Artikelbezeichnung.• Artikelgruppe: Auswahl der Artikelgruppe aus der Listbox.• Lieferant: Auswahl des Lieferanten aus der Listbox.• Einheit: Mengeneinheit 5-stellig alpha.• Mwst: Normaler oder ermäßigter Steuersatz lt. Angaben in den Firmendaten.• VKPreis bto: Verkaufspreis brutto im Format 99999,99.• EKPreis nto: Einkaufspreis netto im Format 99999,99• Mindestbestand: Mindestbestand im Format 999, bei Unterschreitung durch Lagerbestand wird

der Artikel auf der Mindestbestandsliste ausgegeben.• Ean: 13-stelliger EAN-Code, numerisch.• Keine Lagerführung? Ankreuzen bei Artikeln ohne Lagerführung (Diverse, etc).• Nicht rabattfähig?: Ankreuzen bei Artikeln, die nicht rabattfähig sind (Gutscheine, etc).• Preishinweis?: Ankreuzen wenn der Artikel mit einem Ab-Preis versehen ist. Dadurch wird bei

Aufruf dieses Artikels im Kassenmodul ein Hinweis angezeigt.

Zusätzlich werden noch folgende Felder angezeigt:• Lagerbestand: Aktueller Lagerbestand.• Anlagedatum: Anzeige wann der Artikel angelegt wurde.• Letzte Bewegung: Anzeige wann der Artikel zuletzt bewegt (bebucht oder verkauft) wurde.

Gutscheine müssen mit dem Text #Gutschein angelegt werden, damit das Programm dieseals Gutscheine erkennt und 0% Mwst rechnet, Text danach ist egal.

Sie können entweder Gutscheine mit fixen Beträgen (z.B. #Gutschein € 20, #Gutschein €10,etc) anlegen, oder Sie legen einen Gutschein an ohne Preis und geben den Preis beim Bonierenimmer individuell ein.



2.1.9 Kunden verwalten

Über diesen Menüpunkt können Sie Ihren Kundenbestand verwalten. Im Kassenmodul müssendiese Kunden zur Personalisierung der Kassenbons aufgerufen werden. Zusätzlich können dieKunden in diverse Kategorien eingeteilt werden, sodaß diese unter Kunden / Kunden exportierenherausgesucht und für Aussendungen oder Ausdruck von Adressetiketten verwendet werdenkönnen.

Folgende Datensätze können Sie hier verwalten:• Kunden: Zur Zuordnung der Bons und Umsätze.• Mitarbeiter: Zur Hinterlegung von Mitarbeiter-Rabatten.• Tische: Zur Bonierung von Tischkonsumationen, die erst später bezahlt und ev. gesplittet

werden.• Geschenkkörbe: Zur Vordefinition von fertiggestellten Geschenkkörben, die dann am Parkplatz

hinterlegt werden.



Suche

Durch Klick auf eine der Spaltenüberschriften wird die Anzeige nach dieser Spalte aufsteigendsortiert. Beim zweiten Klick auf die gleiche Spalte wird die Sortierung dieser Spalte auf absteigendumgestellt. Das Suchfeld rechts oben wird jeweils entsprechend der Sortierspalte betextet. DurchEingabe in das Suchfeld wird innerhalb der Sortierspalte ajufsteigend gesucht, dabei werden nurjene Datensätze angezeigt, die ab dem gefundenen Wert aufsteigend vorkommen. Auf diedavorliegenden Datensätze kann mit den Blätterfunktionen nicht mehr zurückgeblättert werden.Durch Drücken des Buttons Refresh wird diese Einschränkung aufgehoben und es werden wiederalle Datensätze angezeigt. Die Suche erfolgt unabhängig von Groß- und Kleinschreibung.




• Anrede: 25-stellig, Auswahl aus der Listbox oder Eingabe einer neuen Anrede in die Listbox• Titel: 10-stellig• Zuname: 25-stellig• Vorname: 25-stellig• Zusatz: Zusatzbezeichnung bei Firmen oder zu Handen, 25-stellig• Strasse: 25-stellig• Land: 3-stellig, autom. Großbuchstaben, muß unter Basisdaten / Länder zuvor angelegt worden

sein• Plz: 5-stellig im Format 99999• Ort: 20-stellig, wird wenn möglich autom. anhand der Plz vorgeschlagen• EMail: EMail-Adresse 40-stellig, kann über den Button EMail... autom. in ein Mailingfenster

eingetragen werden• Handy: 15-stellige Handynummer• Tel. Büro: 15-stellige Telefonnummer Büro• Tel. privat: 15-stellige Telefonnummer privat• Geburtstag: Geburtsdatum im Format TT.MM.JJJJ• Kartennummer: 5-stellig numerisch, Nummer der Kundenkarte• Rabatt: Stammrabatt im Format 99,9 mit den beiden Datumsfeldern für einen Zeitraum, in dem

der Rabatt gilt (bleiben die beiden Datumsfelder leer, so gilt der Rabatt immer)• Kategorie A B C D E: Schalter zur Markierung

Zusätzlich werden noch folgende Felder angezeigt:• Anlagedatum: Anzeige wann der Kunde angelegt wurde.• Letzte Bewegung: Anzeige wann der Kunde zuletzt eingekauft hat

Tische und Geschenkkörbe müssen nicht mit dem # gekennzeichnet werden. DiesesZeichen sorgt nur dafür, daß Tische und Geschenkkörbe am Anfang der Kundenliste einsortiertwerden.

Grundsätzlich würde die Anlage eines einzigen Geschenkkorbs genügen. Mehrere mitNummern versehene Geschenkkörbe haben den Vorteil, daß die Nummer am Korb selberebenfalls angebracht werden kann und somit ein Auffinden am Parkplatz erleichtert wird.



2.1.10 Kunden exportieren

Über diesen Menüpunkt können Sie die Kunden im CSV-Format exportieren. Die ausgewähltenund exportierten Kunden befinden sich im Programmverzeichnis in einer Datei mit dem NamenKUNDEN.TXT und können dann mit der Serienbrieffunktion der Textverarbeitung weiterverarbeitetwerden (z.B. zu Etiketten). Es werden alle Felder exportiert, die erste Zeile beinhaltet dieFeldüberschriften, die Felder sind mit Tabs getrennt.

Durch Ankreuzen der Schalter A B C D E legen Sie fest, welche Kunden exportiert werden sollen.Sind mehrere Schalter angekreuzt, so werden diese mit ODER verknüpft. Werden keine Schalterangekreuzt, werden alle Kunden exportiert. Durch Drücken des Buttons Ok oder Auslösen mit derTaste RETURN wird die Ausgabe gestartet. Nach erfolgter Ausgabe der betroffenen Kunden wirdangezeigt, wieviele Kunden exportiert wurden. Über den Button Abbruch schließen Sie dasFenster.



2.1.11 Lager buchen

Über diesen Menüpunkt können Sie Lagerzu- (Lieferungen von und Rücksendungen anLieferanten) und -abgänge (z.B. Schwund, Eigenverbrauch, etc) für Ihre Lagerartikel verbuchen.Alle Lagerbuchungen werden mit einem ev. vorhandenen Einkaufspreis bewertet (im Gegensatz zuVerkäufen über das Kassenmodul, welche den Verkaufspreis beinhalten).

Lieferschein/Buchungstext

Geben Sie zuerst im Feld Lieferschein/Buchungstext die Lieferscheinnummer oder eine kurzeBezeichnung für die nachfolgende(n) Buchung(en) ein. Das Feld ist alphanumerisch und 10 Stellenlang. Danach können Sie in der unteren Zeile die einzelnen Buchungen für diesen Lieferscheindurchführen.

Buchung

• EAN: Durch Eingabe oder Einscannen der EAN wird der Artikel aufgerufen• Bezeichnung: Geben oder Scannen Sie die EAN-Nummer ins Feld Bezeichung ein, Artikel

können auch über den Button (...) aus einem Auswahlfenster aufgerufen werden (z.B. wenn siekeine EAN haben)

• Einheit: Anzeigewert aus dem Artikelstamm• Lager alt: Anzeigewert aus dem Artikelstamm• Mng: Geben Sie die Menge im Format -99999 ein, positiv für Zugang, negativ für Lagerabgang• Ekp Nto: Der Einkaufspreis netto wird vom Artikelstamm vorgeschlagen, kann aber händisch

übersteuert werden (0 bei reinen Lagerumbuchungen möglich), Format 99999,99• Wert Nto: Anzeigewert durch Berechnung Mng * Ekp Nto

Nach Eingabe der Felder wird die Lagerbuchung durch Drücken des Buttons Ok oder auslösen mitRETURN gespeichert. Die Buchung wird im darüber liegenden Logfenster angezeigt und in einemLagerjournal für einen späteren Ausdruck gespeichert.



Artikelauswahl

Kann ein Artikel nicht über die EAN aufgerufen werden, so haben Sie die Möglichkeit, den Artikel ineinem eigenen Fenster zu suchen. Dazu drücken Sie den Button (...) rechts neben den FeldBezeichnung, worauf sich das Fenster für die Artikelauswahl öffnet.

Durch Eingabe eines Begriffes ins Feld Suche Bezeichnung können Sie unabhängig von Groß-/Kleinschreibung direkt auf den passenden Artikel hinpositionieren.

Haben Sie den gewünschten Artikel gefunden, dann markieren Sie ihn mit der Maus und klickenauf den Button Ok oder bestätigen mit der Taste RETURN. Dadurch wird der Artikel in dieBuchungszeile der Lagerbuchhaltung übernommen und das Fenster mit der Artikelauswahlgeschlossen.



2.1.12 Inventur buchen

Diese Lagerbuchungsroutine bietet eine schnelle Möglichkeit für Inventurbuchungen. Die Anzeigeder Artikel ist identisch mit der Liste Lager / Inventurliste, sodaß die dort vermerkten Korrektureneinfach mit dieser Programmroutine eingebucht werden können.

Lieferant + BuchungstextWählen Sie zuerst den gewünschten Lieferanten aus der Listbox der Lieferanten oder wählen SieAlle Lieferanten. Danach geben Sie einen kurzen Buchungstext für die nachfolgendenBuchungen ein, das Feld ist 10-stellig alphanumerisch.

StandNun geben Sie nacheinander die Korrekturstände in die gelb markierte Spalte beim jeweiligenArtikel ein. Haben Sie alle Mengen eingegeben, drücken Sie den Button Stände einbuchen.Dadurch wird die Liste abgearbeitet und alle eingegebenen Mengen werden verbucht.

Wird das Feld Stand leergelassen oder dieselbe Menge wie in der Spalte Lager eingegeben,wird keine Buchungen durchgeführt.



2.1.13 Lagerjournal

Über diesen Menüpunkt können Sie die im Lagerjournal gespeicherten Lagerbuchungenausdrucken. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt. Über denButton Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen.

Es werden folgende Werte ausgegeben:• Datum• Zeit• Lief.: Lieferantenbezeichnung (gekürzt)• EAN• Bezeichnung• Mng: gebuchte Menge• Wert Nto: gebuchter Wert netto• Beleg: Lieferschein oder Belegnummer

Es erfolgt zuerst eine Ausgabe einer Vorschau am Bildschirm, die Sie dann bei Bedarf ausdruckenkönnen. Eine Beschreibung der Vorschau am Bildschirm finden Sie unter Druckvorschau.



2.1.14 Inventurliste

Über diesen Menüpunkt können Sie eine Inventurliste für Ihre Lagerstände durchführen. DieseListe dient zur Kontrolle Ihrer Lagerstände und zur Ermittlung von Unterdeckungen. Durch Eingabeeines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt. Außerdem können Sie festlegen, obdie Liste für einen bestimmten oder für alle Lieferanten durchgeführt werden soll. Über denSchalter Nur Artikel mit Unterdeckung? legen Sie fest, ob nur Artikel gelistet werden sollen, woder Lagerstand kleiner als der Mindestbestand ist. Über den Button Ok wird der Ausdruckgestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen.

Es werden folgende Werte ausgegeben:• Lieferant: Lieferantenbezeichnung (gekürzt)• EAN• Bezeichnung• Lager: Lagerstand vom Artikelstamm• Mindest: Mindestbestand vom Artikelstamm• Differenz: Errechnete Differenz• Stand: Spalte zur manuellen Eingabe des tatsächlichen Lagerstandes




2.1.15 Lagerbewertung

Über diesen Menüpunkt können Sie eine Bewertung Ihres aktuellen Lagerstandes durchführen.Dabei werden Einkaufs- und Verkaufswerte (jeweils Netto) errechnet und einandergegenübergestellt. Dazu legen Sie fest, ob die Liste für einen bestimmten oder für alle Lieferantendurchgeführt werden soll. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird dasFenster geschlossen.

Es werden folgende Werte ausgegeben:• Lieferant: Lieferantenbezeichnung (gekürzt)• Bezeichnung: Artikelbezeichnung• %: Steuersatz• Lager: Lagerstand vom Artikelstamm• EkpNto: Einkaufspreis netto• VkpNto: Verkaufspreis netto (umgerechnet aus dem Vkp brutto vom Artikelstamm)• EkWert: Einkaufswert (Lagerstand * EkpNto)• VkWert: Verkaufswert (Lagestand * VkpNto)




2.1.16 Kassa Boneingabe

Über dieser Menüpunkt wird das eigentliche Kassenmodul für den Kassenarbeitsplatz aufgerufen.Am Kassenarbeitsplatz wird das Kassenmodul üblicherweise über ein eigenes Icon am Desktopgestartet. Dieser Menüpunkt erlaubt dem Admin jedoch einen schnellen Umstieg vom Adminmodulins Kassenmodul, ohne das Icon am Desktop benützen zu müssen.

Auf einem zusätzlichen PC ohne RKSV Smartcard kann das Kassenmodul zur Erfassung vonLieferscheinen für den Externverkauf verwendet werden. Diese Lieferscheine werden dann überden Menüpunkt Sonstiges / Daten für Externverkauf laden auf einen Tablet-PC exportiert. Dortkönnen dann außerhalb des Shops auf Messen, etc Kassenbons erstellt werden. Diese Bonswerden später wieder auf den Hauptrechner zurückübertragen. Eine Liste überLieferscheinmengen mit den gegenübergestellten Verkaufsmengen und der Differenz kannebenfalls ausgegeben werden.

Eine ausführliche Beschreibung des Kassenmoduls finden Sie in einer eigenen Doku für dasKassenmodel AMKassa_Kassa!

2.1.17 Kassenjournal verdichtet

Mit diesem Menüpunkt können Sie die Zahlungsbeträge aufgeteilt nach den verschiedenenZahlungsarten sowie den reinen Warenumsatz gruppiert nach Tagen ausgeben. Durch Eingabeeines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt, über die Listbox Kassa können Sie diegewünschte Kassa oder Alle Kassen wählen. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet,über Abbruch wird das Fenster geschlossen.

Folgende Daten werden ausgegeben:• Datum• Umsatz: Warenumsatz• Bar: Barumsatz• Gutschein: mit Gutschein bezahlt• Karte: mit Kreditkarte bezahlt




2.1.18 Kassenjournal detailiert

Mit diesem Menüpunkt können Sie die Zahlungsbeträge aufgeteilt nach den verschiedenenZahlungsarten sowie den reinen Warenumsatz gruppiert nach Tagen und Einkäufen detailiertausgeben. Die einzelnen Tage werden gruppiert und summiert. Durch Eingabe einesDatumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt, über die Listbox Kassa können Sie diegewünschte Kassa oder Alle Kassen wählen. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet,über Abbruch wird das Fenster geschlossen.

Folgende Daten werden ausgegeben:• Datum• Bonnummer: Beleg-/Rechnungsnummer• Umsatz: Warenumsatz• Bar: Barumsätze• Gutschein: mit Gutschein bezahlt• Karte: mit Kreditkarte bezahlt




2.1.19 Datenerfassungsprotokoll

Das BMF verlangt seit der Kassenrichtlinie von 2012 ein Datenerfassungsprotokoll, wo alleGeschäftsvorgänge einer Kasse chronologisch gespeichert werden. Dieses Protokoll kann überdiesen Menüpunkt ausgegeben werden.

Durch Eingabe des gewünschten Zeitraums wird der Datenbereich ausgewählt, durch Drücken desButtons OK wird der Export gestartet. Über den Button Abbruch kann die Ausgabe abgebrochenwerden. Die Exportdatei können Sie auf einen USB-Stick speichern. Dieser muß dem BMF zurVerfügung gestellt werden.

Das Ausgabeformat richtet sich danach, ob die exportierten Daten vor oder nach derInbetriebnahme der RKSV erstellt wurden:• Daten vor der Inbetriebnahme der RKSV (Kassenrichtlinie 2012): Export im CSV-Format,

Spalten mit Strichpunkt getrennt, der Name AMKASSA-DEP-01-20170201-20170214.DAT wirdautom. vergeben.

• Daten nach der Inbetriebnahme der RKSV (Registrierkassensicherheitsverordnung): Export imJSON-Format, verschlüsselt mit einem AES256-Schlüssel, der Name AMKASSA-DEP-01-20170201-20170214.JSON wird autom. vergeben.

Das BMF verlangt, daß das Datenexportprotokoll vierteljährlich auf einen externenDatenträger exportiert wird, das Programm erinnert Sie immer daran.



2.1.20 Umsatzexport detailiert

Das BMF verlangt in der Kassenrichtlinie von 2012 die Möglichkeit eines detailiertenUmsatzexportes, wo alle Positionen der Bons chronologisch gespeichert werden. Dieses Protokollkann über diesen Menüpunkt tabellarisch im CSV-Format ausgegeben werden. Die einzelnenFelder sind durch einen Strichpunkt getrennt.

Durch Eingabe des gewünschten Zeitraums wird der Datenbereich ausgewählt, durch Drücken desButtons OK wird der Export gestartet. Über den Button Abbruch kann die Ausgabe abgebrochenwerden.

Die Exportdatei können Sie auf einen USB-Stick speichern, der Name AMKASSA-UMS-01-20170201-20170214.DAT für obiges Beispiel wird automatisch voreingestellt. Den Stick könnenSie dann anschließend dem Prüfer übergeben.

Auf Verlangen des Prüfers müssen diese Daten in einem EDV-lesbaren Format übergebenwerden, das Format selber ist aber bisher noch nicht näher definiert.



2.1.21 RKSV Statusbelege

Es gibt insgesamt 5 Statusbelege, die zu bestimmten Anlässen durchgeführt werden müssen bzw.autom. vom Programm durchgeführt werden:

• Startbeleg: muß händisch über den Menüpunkt RKSV Statusbelege im Programm erstelltwerden bevor der erste Bon verbucht wird. Das Programm läßt den Anwender nicht arbeiten,bevor der Startbeleg erstellt wurde. Dieser Beleg wird ausgedruckt, muß in die Fibu abgelegtund an FinanzOnline (FON) übermittelt werden. Ein Startbeleg kann nur erstellt werden, wenndie Sicherheitseinrichtung funktioniert.

• Monatsbeleg: wird vom Programm üblicherweise autom. erstellt. Er wird nicht ausgedrucktsondern nur gespeichert, muß nicht in die Fibu abgelegt und nicht an FON übermittelt werden.Monatsbelege können händisch beliebig oft auch zwischendurch erstellt werden. EinMonatsbeleg kann auch ohne funktionierende Sicherheitseinrichtung erstellt werden.

• Jahresbeleg: wird vom Programm üblicherweise autom. erstellt und ausgedruckt. Er muß in dieFibu abgelegt und an FON übermittelt werden. Ein Jahresbeleg kann nur erstellt werden, wenndie Sicherheitseinrichtung funktioniert. Daher gibt es für den Jahresbeleg eine Frist bis zum15.2. innerhalb der die Sicherheitseinrichtung repariert und der Beleg erstellt werden muß.

• Sammelbeleg: wird üblicherweise vom Programm autom. erstellt, wenn dieSicherheitseinrichtung ausgefallen war und nun wieder funktioniert. Er wird nicht ausgedrucktsondern nur gespeichert, muß nicht in die Fibu abgelegt und nicht an FON übermittelt werden.Ein Sammelbeleg kann logischerweise nur erstellt werden, wenn die Sicherheitseinrichtungfunktioniert.

• Schlussbeleg: muß händisch über den Menüpunkt RKSV Statusbelege im Programm erstelltwerden bevor die Kasse ausser Betrieb genommen wird. Danach darf die Kasse nur mit einerneuen Kassenidentnummer und einem neuen Startbeleg wieder in Betrieb genommen werden.Dieser Beleg wird ausgedruckt, muß in die Fibu abgelegt und an FON übermittelt werden. EinSchlussbeleg kann auch ohne funktionierende Sicherheitseinrichtung erstellt werden.



SONDERFÄLLE:Um die 3 autom. vom Programm erstellten Belege (Monats-, Jahres- und Sammelbeleg) muß sichder Anwender normalerweise nicht kümmern. Sollte die Kassa jedoch über einen längerenZeitraum nicht in Betrieb sein (z.B. Saisonbetrieb), so kann das Programm diese Belege nichtautom. erstellen und der Anwender muß die fälligen Belege händisch über den Menüpunkt RKSVStatusbelege durchführen. Diese können am Ende des Monats bzw. Jahres in Form einesAbschlusses oder mit Beginn des Folgemonats/Folgejahres erstellt werden.

BELEGE AN FON SENDEN:Die 3 Belege, die autom. ausgedruckt werden (Start-, Jahres- und Schlussbeleg), müssen in dieFibu abgelegt und an FON übermittelt werden. Dies kann entweder über das ProgrammRKSVCom (liegt dem Kassenprogramm bei), über den Steuerberater oder über die FONWeboberfläche und die BelegCheckApp am Handy erfolgen.



2.1.22 Auswertungen Deckungsbeiträge Artikel

Diese Auswertung erstellt Ihnen eine Liste gruppiert nach Artikeln mit deren verkauften Mengen imgewählten Zeitraum. Zusätzlich werden diese Mengen mit dem Einkaufspreis und demVerkaufspreis (jeweils netto) zu Einkaufswert netto und Verkaufswert netto umgerechnet und derDeckungsbeitrag als Differenz ausgegeben. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird derZeitraum festgelegt, über eine Listbox können Sie einen bestimmten Lieferanten oder alleLieferanten wählen. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird dasFenster geschlossen.

Folgende Daten werden ausgegeben:• Lieferant: Lieferantenbezeichnung (gekürzt)• Bezeichnung: Artikelbezeichnung• Einh: Mengeneinheit• Menge: verkaufte Menge im gewählten Zeitraum• Vk nto: Verkaufswert netto• Ek nto: Einkaufswert netto• DBeitrag: Deckungsbeitrag




2.1.23 Auswertungen Lieferscheinvergleich

Um Artikeldaten für den Externverkauf auf den Tablet-PC übernehmen zu können, muß jedesmalein Lieferschein erfaßt werden. Dieser wird dann zusammen mit den abhängigen Daten auf denTablet-PC übertragen. Danach können außerhalb des Geschäftes (Messen, etc) Verkäufe damitboniert werden. Nach Rückkehr in den Shop werden diese Bons dann auf den Hauptrechnerrücküberspielt.

Mit diese Auswertung kann dann für jeden exportierten Lieferschein eine Gegenüberstellung dermitgenommenen und verkauften Mengen sowie der berechneten Differenz erstellt werden. Ausdem Fenster wird der gewünschte Lieferschein ausgewählt. Die Auswahl kann anhand desWarenbegleitscheins, der bei der Erfassung des Lieferscheins gedruckt wird, durchgeführt werden.Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen.

Folgende Daten werden ausgegeben:• Artikelbezeichnung: Artikelbezeichnung• Lieferschein Menge: Mitgenommene Menge• Lieferschein Wert: Wert der mitgenommenen Artikel• Verkauf Menge: Verkaufte Menge• Verkauf Wert: Wert der verkauften Artikel• Differenz Menge: Mengendifferenz• Differenz Wert: Wertdifferenz




2.1.24 Auswertungen Umsätze verdichtet

Diese Auswertung erstellt Ihnen eine Umsatzliste für den gewählten Zeitraum verdichtet nachDatum. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt. Über denButton Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen.

Folgende Daten werden ausgegeben:• Datum• Warenwert• Skonto• Umsatz




2.1.25 Auswertungen Umsätze detailiert

Diese Auswertung erstellt Ihnen eine Umsatzliste für den gewählten Zeitraum verdichtet nachDatum, Bonnummer und Steuersatz. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird derZeitraum festgelegt. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird dasFenster geschlossen.

Folgende Daten werden ausgegeben:• Datum• Bonnr: Beleg-/Rechnungsnummer• %: Steuersatz• Warenwert• Skonto• Umsatz




2.1.26 Auswertungen Artikelumsätze

Diese Auswertung erstellt Ihnen eine Liste gruppiert nach Artikeln mit deren Mengen undUmsätzen im gewählten Zeitraum. Zusätzlich wird der aktuelle Lagerstand ausgegeben, damit Sieeine Basis für eine Nachbestellung haben. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird derZeitraum festgelegt, über eine Listbox können Sie einen bestimmten Lieferanten oder alleLieferanten wählen. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird dasFenster geschlossen.

Folgende Daten werden ausgegeben:• Lieferant: Lieferantenbezeichnung (gekürzt)• Artikelgruppe: Bezeichnung der Artikelgruppe (gekürzt)• Bezeichnung• Einh: Mengeneinheit• Menge: verkaufte Menge im gewählten Zeitraum• Umsatz bto: Umsatz brutto im gewählten Zeitraum• Lager: aktueller Lagerstand




2.1.27 Auswertungen Artikelgruppen

Diese Auswertung erstellt Ihnen eine Liste gruppiert nach Artikelgruppen mit deren Mengen undUmsätzen im gewählten Zeitraum. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraumfestgelegt. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenstergeschlossen.

Folgende Daten werden ausgegeben:• Artikelgruppe: Bezeichnung der Artikelgruppe• Menge: verkaufte Menge im gewählten Zeitraum• Umsatz bto: Umsatz brutto im gewählten Zeitraum




2.1.28 Auswertungen Lieferanten

Diese Auswertung erstellt Ihnen eine Liste gruppiert nach Lieferanten mit deren Mengen undUmsätzen im gewählten Zeitraum. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraumfestgelegt, über die Listbox Lieferant können Sie einen bestimmten Lieferanten oder alleLieferanten auswählen. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird dasFenster geschlossen.

Folgende Daten werden ausgegeben:• Lieferant: Bezeichnung des Lieferanten• Menge: verkaufte Menge im gewählten Zeitraum• Umsatz bto: Umsatz brutto im gewählten Zeitraum




2.1.29 Auswertungen Ausgaben verdichtet

Diese Auswertung erstellt Ihnen eine Liste der Ausgaben für den gewählten Zeitraum verdichtetnach Datum. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt. Über denButton Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen.

Folgende Daten werden ausgegeben:• Datum• Summe: Summe aller Einlagen und Ausgaben des Tages




2.1.30 Auswertungen Ausgaben detailiert

Diese Auswertung erstellt Ihnen eine Liste der Ausgaben für den gewählten Zeitraum wobei jederTag aufsummiert wird. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt.Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen.

Folgende Daten werden ausgegeben:• Datum• Zeit• Bezeichnung• Betrag




2.1.31 Sonstiges anmelden

Im Produktivbetrieb müssen sich die Mitarbeiter sowohl für das Adminmodul alsauch für dasKassenmodul mit ihrem Kurzzeichen und Passwort anmelden. Durch eine Anmeldung werden imAdminmodul die entsprechenden Menüpunkte abhängig vom Schalter Admin? in Basisdaten /Mitarbeiter freigegeben.

• Kurzzeichen: geben Sie das Kurzzeichen ein, das Sie von Ihrem Admin zugewiesen bekommenhaben.

• Passwort: geben Sie Ihr Passwort ein, maximal 10 Zeichen.

Durch Drücken des Buttons OK oder Auslösen mit der Taste RETURN wird die Anmeldungdurchgeführt. Konnte die Anmeldung aufgrund eines nicht vohandenen Kurzzeichens oder einesfalschen Passwortes nicht durchgeführt werden, so erfolgt eine entsprechende Meldung und Siemüssen die Anmeldung wiederholen oder mit dem Button Abbruch abbrechen.

Wenn Sie von Ihrem Admin ein Kurzzeichen erhalten haben, dann ist das Passwort nochleer. Sie müssen sich dann 1x im Adminmodul anmelden und können dann im MenüpunktSonstiges / Passwort ändern ein individuelles Passwort setzen.

Wenn Sie alleine in Ihrem Studio arbeiten, kann die zwingende Anmeldung über Kurzzeichenund Passwort auch abgeschaltet werden, siehe Installation.

2.1.32 Sonstiges abmelden

Über diesen Menüpunkt können Sie sich wieder vom Adminmodul abmelden. Dadurch werden ev.durch die Anmeldung freigegebene Menüpunkte wieder gesperrt. Eine Meldung wird ausgegeben,daß der Mitarbeiter abgemeldet wurde.

Eine Alternative zum Abmelden ist das Adminmodul zu beenden.

Für eine Anmeldung durch einen anderen Mitarbeiter muß der vorhergehende nicht zuerstabgemeldet werden, eine neuerliche Anmeldung überschreibt die vorhergehende Anmeldung.



2.1.33 Sonstiges Passwort ändern

Sobald ein Mitarbeiter angemeldet ist, kann er über diesen Menüpunkt sein Passwort ändern.

• Altes Passwort: Geben Sie zuerst Ihr altes Passwort ein. Wenn Sie sich noch kein Passwortgesetzt haben, ist Ihr altes Passwort leer.

• Neues Passwort: Geben Sie Ihr Wunschpasswort ein, maximal 10 Stellen.• Wiederholung: Geben Sie Ihr Wunschpasswort ein zweites Mal ein.

Wenn das alte Passwort korrekt ist und das Wunschpasswort 2x identisch eingegeben wurde,dann wird das Passwort geändert. Ist das nicht der Fall, wird eine entsprechende Meldungausgegeben und Sie müssen die Eingaben wiederholen.

Groß- und Kleinschreibung beim Passwort ist nicht relevant.



2.1.34 Sonstiges Backup

Über diesen Menüpunkt kann eine Datensicherung (Backup) durchgeführt werden. Dazu werdendie Tabellen in der Datenbank exportiert und diese Exportdatei zusammen mit demProgrammverzeichnis gepackt und auf ein Backup-Laufwerk (siehe Basisdaten / Firmendaten)gespeichert. Dabei werden am Backup-Laufwerk immer die letzten 7 Sicherungen aufbehalten.

Die Routine läuft autom. durch und erstellt einen Eintrag im Backup-Log, welches Sie mit demMenüpunkt Sonstiges / Backuplog ansehen können.

Wenn der Rechner über Nacht oder mittags durchläuft kann auch eine autom. Sicherunghinterlegt werden, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Nacht oder mittags gestartet wird.

2.1.35 Sonstiges Backuplog

Über diesen Menüpunkt können Sie die Liste der durchgeführten Datensicherungen einsehen.

Folgende Werte werden angezeigt:• Datum: Sicherungsdatum• Zeit: Sicherungsuhrzeit• Backupdatei: Name der Sicherungsdatei• Größe KB: Größe der Sicherungsdatei



2.1.36 Sonstiges Fibuliste

Mit dieser Auswertung können Sie die buchhaltungsrelevanten Daten Ihres Programmes gruppiertnach Tagen ausgeben. Die Daten entsprechen dem Block BUCHHALTUNG auf der Ausgabe derTagessummen im Kassenmodul, kann jedoch über einen beliebigen Zeitraum ausgegebenwerden. Für Buchhaltung und Finanzamt wird eine regelmäßige Ausgabe der Monatsumsätzevorausgesetzt, die Endsumme jedes Monats wird jeweils verbucht.

Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt. Über den Button Okwird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen.

Die Liste enthält folgende Felder:• Datum• Ww norm: Warenwert Normalsteuersatz• Sk norm: Skonto Normalsteuersatz• Ww erm1: Warenwert ermäßigter Steuersatz 1• Sk erm1: Skonto ermäßigter Steuersatz 1• UstBasis: Basis für Ust-Voranmeldung• Ww 00%: Warenwert steuerfrei (Gutscheinverkauf)• Sk 00%: Skonto steuerfrei• Einnahmen: Bareinnahmen• GSVerk: Gutscheinverkauf




2.1.37 Sonstiges Kassalog

Verschiedene Tätigkeiten im Kassenmodul werden in einem Log mitgeschrieben (z.B. Anmeldung,Abmeldung, Lade öffnen, Statusbelege erstellt, etc). Dieses Log kann über diesem Menüpunktausgedruckt werden. Über eine Listbox kann ausgewählt werden, ob das Log für eine bestimmteKassa oder alle Kassen ausgegeben werden soll. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/biswird der Zeitraum festgelegt. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wirddas Fenster geschlossen.

Folgende Daten werden ausgegeben:• Datum• Zeit• Ka: Kassenidentnummer• Text: je nach Typ unterschiedlich




2.1.38 Sonstiges Datenbestände

Dieser Menüpunkt gibt Ihnen einen Überblick über die gespeicherten Datenmengen in deneinzelnen Tabellen der Datenbank.

2.1.39 Kassenlade öffnen

Über diesen Menüpunkt kann die Kassenlade händisch geöffnet werden, sofern unter Basisdaten /Firmendaten die Öffnungssequenz hinterlegt ist.



2.1.40 Hilfe Doku

Dieser Menüpunkt bringt diese Doku zur Anzeige.

2.1.41 Hilfe Über

Zeigt ein kleines Fenster mit einigen Informationen zum Programm CoRa-AMKassa an. Wichtig istev. die Versionsnummer des Programmes, wobei sich diese in verschiedene Teile gliedert, gezeigtam Beispiel V1.0/1.00 (2.8):

• V1.0 ist die Version des Datenbestandes• /1.00 ist die Version des Programmstandes• (2.8) ist die Compiler-Version mit der das Programm entwickelt wurde

Über den Zwischenablagebutton kann der RKSV Benutzerschlüssel angezeigt und in dieWindows Zwischenablage gespeichert werden. Dieser wird bei der Anmeldung der Kasse beiFinanzOnline benötigt.

Daten- und Programmversion sollten bis zur Zehntelstelle (Major-Release) übereinstimmen,damit das Programm korrekt funktioniert. Die Hundertstelstelle bei der Programmversion zeigtMinor-Releases, wo nur optische und programminterne Änderungen jedoch keine Änderungen amDatenbestand durchgeführt wurden.



2.2 DruckvorschauAlle Auswertungen, werden zuerst am Bildschirm in einem Vorschaufenster ausgegeben. Hierkönnen Sie durchgeblättert und kontrolliert werden, bevor sie auf den Drucker ausgegebenwerden. In diesem Vorschaufenster finden Sie folgende Buttons zu Ihrer Verfügung:

Vorschau schließen

Auswertung auf den Drucker ausgeben

Auswertung in verschiedenen Formaten speichern

Vorschau durchblättern

Gehe zu Seite

Seite vergrößern

Seite verkleinern

Wird die Auswertung auf den Drucker ausgegeben, so erfolgt zuvor noch die Anzeige desWindows-Drucker-Dialogs, wo der Drucker ausgewählt bzw. eingestellt werden kann.

Index- 7 -7-Zip 10

- A -A4-Drucker 4, 14

Abmelden 21, 50

Abmeldung 54

Ab-Preis 24

Admin 21, 35, 50

Adminmodul 4, 6, 10, 12, 21, 23, 35, 50

Admin-Modul 5

Adminrechte 21

Adressetiketten 20, 26

AES256-Schlüssel 37

AES-Schlüssel 39

Anmelden 21, 50

Anmeldung 50, 54

Arbeitsverzeichnis 6

Artikel 31

Artikelauswahl 29

Artikelbestand 24

Artikelgruppen 19, 46

Artikelstamm 24, 29

Artikelstammdaten 17

Artikelumsätze 45

Ausfallzeiten 10

Ausgaben 4, 48, 49

Ausgaben detailiert 49

Ausgaben verdichtet 48

Aussendungen 4, 26

Auswertungen 57

- B -Backup 14, 52

Backupdatei 52

Backup-Laufwerk 52

Backuplog 52

Backup-Log 52

Bar 4, 53

Barcode 24

BelegCheckApp 39

Belegsummen 53

Benutzerschlüssel 56

Bewertung 34

Bezeichnung 24

Bildschirm 32, 33, 34, 35, 36, 41, 43, 44, 45, 46,47, 48, 49, 57

Bildschirmauflösung 5

Bildschirmtastatur 51

Bildtasten 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26

Blätterbuttons 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26

BMF 37, 38, 39

Bon 4

Bondrucker 4, 5, 14

Boneingabe 12

Bonierung 4

Bonnachdruck 4

Buchstaben 51

Buchung 29

Buchungen 29

Buchungstext 31

Buchungszeile 29

Button 22

Buttongruppe 14

Button-Hintergrund 22

Button-Schrift 22

- C -Client 6

Compiler 56

CSV-Format 28, 37, 38

- D -Datenbank 4, 6, 10, 52, 55

Datenbereich 37, 38

Datenbestand 56

Datenbestände 55

Datenerfassungsprotokoll 37

Datenmengen 55

Datensicherung 10, 52

Datenversion 56

Datumsbereich 32, 33, 35, 36, 43, 45, 46, 47, 48,49, 53, 54

Deckungsbeitrag 41

Deinstallation 10

Desktop 6, 10, 35

Dienstleistung 22

Doku 56

Index 59


Drucker 57

Druckertreiber 14

- E -EAN 24

EAN-Code 24

Einkaufspreis 41

Einkaufswert 34, 41

Empfängeradresse 20

Endlosetiketten 24

Endlosrollen 5

Etiketten 4, 5, 24, 28

Export der Kundendaten 20

Exportdatei 37, 38, 52

externer Datenträger 10

Externverkauf 42

- F -Feldüberschriften 28

Festplatte 5

Festplattendefekt 10

Fibu 53

Fibuliste 53

Finanzamt 37, 38

FinanzOnline 39, 56

Firmendaten 14, 24

Folgejahre 39

Folgemonat 39

FON 39

FON Weboberfläche 39

Formulardaten 14

Freigabe 6

Frist 39

Funktionstasten 17, 19, 20, 21

Fußzeilen 14

- G -Gegenüberstellung 42

Generationen 10

geplante Task 10

Geschäftsvorgänge 37, 38

Geschenkkörbe 26

Großbuchstaben 24

Gruppen-Buttons 22

Gutschein 4, 14, 53

Gutscheine 24

Gutscheinzahlung 14

Gutschrift 14

- H -Handscanner 4, 5, 24, 26

Hauptfenster 12, 23

Hauptrechner 6, 42

Hauptspeicher 5

Hilfe 56

Hintergrundfarbe 22

- I -Inbetriebnahme 14

Installation 6

Installationsumfang 5, 6

Installationsverzeichnis 10, 24

Inventur 31

Inventurbuchung 31

Inventurliste 33

- J -Jahresbeleg 39

Jahresbelege 4, 39

JSON-Format 37

- K -Karte 4, 53

Karteikarte 14

Kartennummer 26

Kartenzahlung 14

Kassa 35, 36

Kassa Boneingabe 35

Kassenarbeitsplatz 35

Kassenbon 4, 14

Kassenbons 26

Kassenid 39

Kassenjournal detailiert 36

Kassenlade 4, 5, 14, 55

Kassenmodul 4, 6, 10, 12, 21, 22, 24, 26, 35, 50,51, 53, 54

Kassen-Modul 5

Kassenprogramm 4

Kassenrichtlinie 37, 38

Kassenrollen 24

Kategorien 26

Kassenprogramm Senferei AnnaMax60


Komprimierung 10

Kopfzeilen 14

Korrekturen 31

Korrekturstand 31

Kreditkarte 14

Kunden exportieren 28

Kunden verwalten 26

Kundenbestand 26

Kundendisplay 4, 5, 14

Kundenkarte 14

Kundenstammdaten 20

Kurzbeschreibung 4

Kurzzeichen 21, 50

- L -Lager 34

Lager buchen 29

Lagerartikel 29

Lagerbewertung 34

Lagerbuchhaltung 29

Lagerbuchungen 32

Lagerjournal 29, 32

Lagerkorrekturen 29

Lagerstand 33, 34, 45

Lagerstände 33

Lagerumbuchung 29

Lagerverwaltung 4

Länder 20

Länderkürzel 20

Leerschritt 51

Lieferant 31, 34, 41, 47

Lieferanten 17, 45, 46

Lieferscheine 32, 35

Lieferscheinmengen 35

Lieferscheinvergleich 42

Listbox 24, 35, 36, 41, 45, 46, 47

Log 54

Log ausgeben 54

Logeinträge 21

Logfenster 29

Login 21

- M -Mailing 20

Major-Release 56

Maus 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29

mehrplatzfähig 4

Mehrplatzsystem 6

Menüpunkte 21

Menüstruktur 12

Messen 42

Mindestbestand 33

Mindestbestandsliste 24

Minor-Release 56

Mitarbeiter 21, 50, 51

Monatsbeleg 39

Monatsbelege 4, 39

MS-Windows 5

MySQL-Datenbank 4, 6, 10

MySQL-ODBC-Treiber 6, 10

- N -Nachbestellung 45

- O -ODBC-Treiber 6, 10

Onlinehelp 56

- P -Parken 4

Passwort 21, 50, 51

Passwort ändern 21, 51

Personalisierung 26

Pfeiltasten 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26

Pin 14

Postleitzahl 20

Postvorschrift 20

Preishinweis 24

Programmende 23

Programmstand 56

Programmstart 6

Programmversion 56

Programmverzeichnis 12, 14, 28, 52

Prüfer 37, 38

- Q -QR Code 4

- R -RAID 5, 10

RAID-System 10

Index 61


Rechnungen 32

Regale 24

Regaletiketten 24

Retourgeld 14

RKSV 35, 37, 39, 56

RKSVCom 39

Root-Verzeichnis 6

RS232-Schnittstelle 14

- S -Saisonbetrieb 39

Sammelbeleg 39

Sammelbelege 4, 39

Schalter 28

Schlussbeleg 4, 39

Serienbrieffunktion 28

SerienNr 14

Server 6, 14

Shop 42

Shortcut-Buttons 22

Sicherheitseinrichtung 39

Sicherungen 52

Sicherungsdatei 52

Sicherungsdatum 52

Sicherungsuhrzeit 52

Skonto 14

Smartcard 5, 14, 35

Sonderzeichen 51

Startbeleg 4, 39

Statusbelege 4, 39

Steuersatz 14, 34

Steuersätze 53

Suche 24

Suchfeld 24

Systemvoraussetzungen 5

- T -Tab 28

Tabellen 52

Tablet-PC 35, 42

Tagessummen 4, 14, 53

Textverarbeitung 28

Tische 26

Toolbarleiste 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26

Touchscreen 4, 5

- U -Umsätze detailiert 44

Umsatzexport 38

Umsatzliste 43, 44

Unterdeckung 33

USB-Kartenleser 5

USB-Stick 10, 37, 38

- V -Verkaufsartikel 22, 24

Verkaufsmengen 35

Verkaufspreis 41

Verkaufswert 34, 41

Versionsnummer 6, 56

Volltextsuche 24

Vordergrundfarbe 22

Vorortservice 10

Vorschau 22, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 43, 44, 45, 46,47, 48, 49

Vorschau am Bildschirm 57

Vorschaufenster 57

- W -Warenbegleitschein 42

Warengruppen 22

Warenumsatz 35, 36

Windows Registry 6

Windows-Dienst 6

Windows-Drucker-Dialog 57

Windows-Oberfläche 4

Wunschpasswort 51

- Z -Zahlung 4

Zahlungsarten 35, 36, 53

Zahlungsbeträge 35, 36

Zeitraum 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 46, 47,48, 49, 53, 54

Ziel-Ordner 6

Ziffern 51

Zwischenablage 56

Kassenprogramm Senferei AnnaMax62


Documents

AMKAssa (Adminmodul) Kassenprogramm Senferei AnnaMax fileInhaltsverzeichnis Kapitel I Einleitung 4 1 Kurzbeschreibung ..... 4