Budget 2014 nach HRM2 · schreibungen HRM1 / HRM2, andere a.o. Aufwand- und Ertragspositionen für vor-liegendes Budget 2014 ausschliesslich Entnahme Aufwertungsreserve. Einwohnergemeinde

BBuuddggeett 22001144 nnaacchh HHRRMM22

�

EEiinnwwoohhnneerr-- uunndd OOrrttssbbüürrggeerrggeemmeeiinnddee�

�

Einwohnergemeinde Seengen

Erläuterungen zum Budget 2014

Das erste Budget nach den Vorschriften der neuen Rechnungslegung HRM2 liegt vor.

Das Budget 2014 ist das erste, das nach den neuen Rechnungslegungsvorschriften HRM2 erstellt wurde. Das Projekt „Harmonisiertes Rechnungsmodell 2“ kurz HRM2 wird per 1. Januar 2014 flächendeckend in allen Aargauer Gemeinden eingeführt. Die Kernstücke lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Die Rechnungslegung von Bund, Kantonen und Gemeinden wird vereinheit-licht.

• HRM2 bringt eine verbesserte und logischere Darstellung der funktionalen und volkswirtschaftlichen Gliederung und damit eine Angleichung an das privat-wirtschaftliche Rechnungswesen.

• HRM2 stellt die finanziellen Reserven der Gemeinden offen dar und ermög-licht eine tatsächliche Darstellung der Finanzlage der öffentlichen Körper-schaften.

• Die Umstellung auf das neue Rechnungsmodell bedeutet für sämtliche involvierten Stellen einen komplett neuen Kontenplan. Ebenso sind weitere Neuerungen wie eine dreistufige Erfolgsrechnung, eine Geldflussrechnung sowie eine Anlagebuchhaltung umzusetzen.

Als wichtigste Änderung ist zu erwähnen, dass die Investitionen nicht mehr finanzpo-litisch durchwegs mit 10 % des Restbuchwertes abgeschrieben werden. Die Ab-schreibung erfolgt neu betriebswirtschaftlich nach Anlagekategorie des Anlagegutes (zum Beispiel Hochbau 35 Jahre, IT 3 Jahre). Ab dem Rechnungsjahr 2014 sind In-vestitionsgüter, welche eine mehrjährige Nutzungsdauer aufweisen und Investitions-charakter haben (Einmaligkeit, Wertverzehr über mehrere Jahre), in der Investitions-rechnung zu budgetieren. Die Aktivierungsgrenze liegt bei CHF 50‘000. Bisher lag die Grenze bei 1 % der Steuererträge (ca. CHF 90‘000).

Im Kanton Aargau erfolgt per 1. Januar 2014 eine Aufwertung der Vermögenswerte. So wird sämtliches Grundeigentum der öffentlichen Hand vom Gemeinderat und Verwaltung bewertet. Auf diese Weise werden Werte ermittelt, die um einiges höher liegen als die heute in der Bilanz ausgewiesenen Summen.

Um einen Anhaltspunkt über den künftigen Abschreibungsbedarf der Gemeinden zu erhalten, wurden die Finanzverwaltungen des Kantons Aargau angehalten, die Inves-titionen der letzten 20 Jahre zu ermitteln und nach neuen Kriterien abzuschreiben. Die Gemeinde Seengen hat inkl. der Eigenwirtschaftsbetriebe für das Jahr 2014 ei-nen Abschreibungsbedarf von CHF 2‘057‘800. Dieser liegt um CHF 1‘530‘400 über den heutigen Abschreibungen. Die höheren Abschreibungen belasten aber das Bud-get 2014 nicht, da sie aus der Aufwertungsreserve (Teil des Eigenkapitals) entnom-men werden können.

Neu werden die Abschreibungen nicht mehr gesammelt in der Abteilung 9 Finan-zen/Steuern ausgewiesen, sondern direkt bei der betroffenen Abteilung abgebucht. Bei der Funktion 2170 Schulliegenschaften sind also nun nicht nur die Betriebskos-ten der Schulhäuser, sondern auch die Abschreibungen ersichtlich. Die Abschrei-bung erfolgt neu erst nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlage (bisher be-reits im Jahr der effektiven Ausgabe).

Da die Kontenpläne HRM2 neu sind, fehlen auch die gewohnten beiden Vergleichs-zahlen zum Budget. Damit wir jedoch einen Vergleich zu effektiven Zahlen haben, wurde die Rechnung 2012 umgerechnet. Die Zahlen des Budgets 2013 mussten nicht umgerechnet werden, da der Aufwand für die Umrechnung beträchtlich ist.

Die Verzinsungen der Kapitalien der Eigenwirtschaftsbetriebe und der Ortsbürger-gemeinde wurde noch „nach alter Sitte“ gerechnet und budgetiert. Abweichungen in der Rechnung 2014 werden realistisch sein.

Der Steuerertrag wurde wie in den Vorjahren gemäss den Empfehlungen des kan-tonalen Steueramtes im Budget eingestellt. In Anbetracht, dass die Folgen der Steu-ergesetzrevision im Jahr 2014 Entlastungen für den Steuerzahler bringen, rechnet die kantonale Stelle im 2014 mit einem gleichen Ergebnis wie das erwartete Ergebnis 2013. Momentan liegen wir im Jahr 2013 noch knapp 400'000 Franken unter dem budgetierten Wert. Mit optimistischer Sicht kann das Budget 2013 aber erreicht wer-den.

Spitalfinanzierung / Personalaufwand Lehrpersonen

Die Spitalfinanzierung wird ab 2014 zu 100% durch den Kanton bestritten. Die Kom-pensation der Lastenverschiebung erfolgt über einen Zuschlag bei den Gemeinde-beiträgen an den Personalaufwand der Volksschule. Durch den Umstand, dass bei der Spitalfinanzierung ein Element des indirekten Finanzausgleiches enthalten war, ist zudem eine Ausgleichsabgabe von 174‘300 zu leisten. Ein Vergleich mit den Zah-len 2012 und 2013 hat ergeben, dass die eingestellten Zahlen realistisch und neutral sind, es ergibt sich für Seengen keine Mehrbelastung, aber auch keine Entlastung.

Nettoaufwand im allgemeinen

Damit die Werte mit der Vergangenheit verglichen werden können, wurde versucht, den Nettoaufwand nach HRM1 zu rechnen. Dieser liegt mit CHF 8.059 Millionen Franken um CHF 184‘800 über dem Budget 2013 und CHF 759‘475 über der Rech-nung 2012.

Mit Blick auf die Artengliederung ergeben sich folgende Zunahmen zur Rechnung 2012:

30 Personalaufwand 384‘300 31 Sachaufwand 432‘200

41 Konzessionen, Minderertrag 40‘000 42 Rückerstattungen, Minderertrag 202‘000

Am ehesten ist dabei in der Budgetphase der Sachaufwand zu beeinflussen. Die Zu-nahme der Kosten ist stärker als die Entwicklung der Erträge. Der Kostenseite muss somit in naher und weiterer Zukunft besonders Beachtung geschenkt werden.

Gegenüber der Rechnung 2012 ergeben sich folgende Abweichungen (aufgeführt über 10'000); die Abschreibungen wurden rausgerechnet!

Dienst-stelle

Budget 2014

Rechnung 2012

Differenz Einfluss(0 = kein Einfluss 1 = beschränkt; 2 = beeinflussbar)

0120 212’500 196’898 15’600 2Honorar externe Beratung 15’000

0210 392’200 336’236 55’900 2Aufstockung Stelle Steueramt

Aushilfe Finanzverwaltung HRM2Kosten DIGITAX

0220 710’900 662’100 48’800 2Stelle Bauverwaltung

ArchivkostenTelefonanlage 20’000Update ZeiterfassungRedesign Homepage

Wegfall BV Meisti; ReduktionBoniswil 103‘445

Anschaffungen EDV 31‘160Dienstleistungen Dritte 43‘500

0290 48’100 -36’568 84’700 2Beamer GR-Zimmer 12’000

Unterhalt AFZ +32’000Unterhalt Gemeindehaus +8’000

Klimageräte Polizeigebäude +25‘000

1110 189’000 162’344 26’600 1Beitrag Repol + 27’200

1400 244’500 147’470 97’000 1/0Marktstände usw. 68’000

KESD +8’800Betreibungsamt +15’000

1401 52’600 42’477 10’100 0/1Umlagerung Löhne (Kanzlei/EWK) +6800

IDK-Scanner 2’500

Dienst-stelle

Budget 2014

Rechnung 2012


1500 222‘750 208‘789 14‘000 2Jugendfeuerwehr, netto 13‘500

2110 243’400 119’175 124’200 0Lehrerlohnanteile + 122’300

2120 891’200 404’414 486’800 0/2Lehrerlohnanteile +463’800

Schulmaterial +13’200Exkursionen +5’500

2130 667’100 471’692 195’400 0/2Lehrerlohnanteil netto +262’900

Schulgelder Schüler Meisti -44‘500Anschaffung Experimentierkästen

20’000

2140 170’100 160’125 10’000 2Kosten Umsetzung Massnahmen Musik-

schule +10’000

2170 635’750 451’930 183’800 2Personal, neuer Lernender +21’700

Aushilfen usw. +18’500Videoüberwachung +35’000

Konzept Schillinghaus 15’000Unterhalt Kiga +85’200

2190 304’800 238’263 58’537 0/2Besoldungsanteil +58’800

Jubiläum 150 Jahre Bez. 8‘000

2191 204’900 187’676 17’200 2„Schulamt“ Lehreroffice/SIS 6’500

Anschaffungen TW +5’700Schulprojekte Pavillon 6’500

2192 0 134’586 -134’6002014 kein Jugendfest

2193 89’600 72’609 17’000 0Aufstockung Pensum SSA 2013

2300 320’000 341’026 -21’000 0Reine Schätzung

3210 86’700 74’000 12’700 2Löhne (wird aktuell nicht ausgeschöpft)

+ 8’600Medien + 6’900

3290 95’500 110’373 14’900 22012 Sponsoring Oper 15’000

3413 0 23’012 -23’012 0Wegfall Sportkoordination

3420 128’800 98’261 30’500 2Material +15’800

Umlage Kosten Werkhof +9’500Anschaffungen +3’700

4110 0 1‘012‘924 -1'012’900 0Wegfall Spitalfinanzierung

4120 186’600 124’011 62’600 0/2Mehr Fälle Pflegefinanzierung +73’000

Wegfall Kommission WiA -10’400

Dienst-stelle

Budget 2014

Rechnung 2012


5330 3’300 14’970 -11’700 0Auslauf Übergangsrente

5440 17’200 2’225 15’000 0Jugendaktivititäten 10’000

Jugendtreff 4’000

5720 50’000 -13’503 63’503 2Weniger Rückerstattung Sozialhilfe

5730 35’200 21’204 14’000 2Höhere Ersatzabgabe 14’000

5790 844’000 747’351 96’600 2Höhere Restkosten Sonderschu-

lung/Heime

6130 63’800 208’241 -144’400 2Keine grossen Kantonsstrassenprojekte

6150 469’400 280’954 188’400 2Material +10’000

Anschaffungen +8’400Dienstleistungen +8’400

Strassenunterhalt +59’800Bushaltestellen +25‘800

Wegfall Rückerstattungen -72'600

7710 60’900 36’680 24’200 2Höherer Anteil Friedhof + 17’100

7900 33’500 10’102 23’400 1 / 2Sondernuntzungsplanung 20’000

Lebensraum Lenzburg – Seetal +4’3008710 -37’700 -77’200 39’500 0

Einmalig tiefere Konzessionsentschädi-gung, infolge Umstellung Periodizitäten AEW

9100 -9'926’800 -10'510’080

583’300 2Steuerbudget gemäss Prognose Five

und KSTA

9101 -296’300 -445’391 149’100 2Prognosen Five

9300 518’300 286’000 232’300 0Mehr Finanzausgleich +58’000

Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung 174’300

Gemäss Personalreglement wird die Anpassung der Lohnsumme mit dem Voran-schlag beschlossen. Im vorliegenden Budget ist diese Anpassung mit 1.5 % (rund CHF 41‘500) eingesetzt. Dazu kommen rund CHF 13‘800 für Erhöhungen in Folge von bestandener Prüfung und anderen ausserordentlichen Anpassungen.

Die Sozialversicherungsbeiträge (AHV, IV, AIV, EO sowie Personalvorsorge-, Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge) sind neu in den Artenkonti 3050-3055 in der je-weiligen Dienststelle budgetiert.

Erfolgsausweis

Der Erfolgsausweis wird konsolidiert über die ganze Buchhaltung und je „Betrieb“ Einwohnergemeinde und Eigenwirtschaftsbetriebe erstellt. Dabei werden drei Stufen ausgewiesen.

Ergebnis aus betrieblicher TätigkeitZeigt die laufenden Aufwände und Erträge; sollte die Grösse sein, die bei der Anpas-sung des Steuerfusses und der Gebührenansätze am ehesten zu Rate zu ziehen ist.

Ergebnis aus FinanzierungBisherige Grösse „Nettozinsen“; sagt aus, wie viele Mittel für die Verzinsung verwen-det werden oder aus Anlagen an die Gemeinde zurückfliessen.

ausserordentliches ErgebnisEinlagen/Rückzüge Eigenkapital, Entnahme Aufwertungsreserve (Differenz Ab-schreibungen HRM1 / HRM2, andere a.o. Aufwand- und Ertragspositionen � für vor-liegendes Budget 2014 ausschliesslich Entnahme Aufwertungsreserve.

Einwohnergemeinde (total, inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) Im Budgetjahr resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 27‘100.

Einwohnergemeinde Aus betrieblicher Tätigkeit resultiert ein Minus von 698‘900, welches jedoch mit der Entnahme aus der Aufwertungsreserve vorderhand aufgefangen kann. Der Gesamt-überschuss von CHF 449‘000 kann ins Eigenkapital eingelegt werden. Mit Nettoin-vestitionen von netto 1.7 Millionen Franken und einer Selbstfinanzierung von CHF 976‘400, resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 723‘600.

Wasserversorgung Die Erfolgsrechnung der Wasserversorgung steht auf einer gesunden Basis. Auch mit Einberechnung der „neuen“ Abschreibungen resultiert ein positives Ergebnis von 23‘100 Franken. Nach Entnahme aus der Aufwertungsreserve liegt das Plus gar bei 201‘100 Franken. Da auf der Investitionsseite keine grossen Ausgaben direkt anste-hen, beträgt der Finanzierungsüberschuss 451‘100 Franken.

Abwasserbeseitigung Die Abschreibungen bei der Abwasserbeseitigung betragen CHF 281‘900, welche das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit schlecht erscheinen lassen. Nach Entnahme aus der Aufwertungsreserve schliesst die ER mit einem Plus von CHF 10‘800 ab. Auch hier ist ein Einnahmenüberschuss aus der Investitionsrechnung budgetiert, so dass ein Finanzierungsüberschuss von CHF 242‘900 resultiert.

Abfallwirtschaft Hier wird mit einem kleinen Plus von CHF 2‘500 gerechnet.

Einzelne Positionen der Erfolgsrechnung

0110 Legislative

3130.00 easyvote 600.00

Verpackung Abstimmungen 1'300.00 Porti Abstimmungen 8'000.00 Porti GV 6'500.00 Briefl. Abstimmungen 1'300.00 Schw. Gemeindeverband 700.00

3130.01 Bilanzprüfung 2'300.00 Schwerpunktprüfung 6'000.00

3170.00 Dekorationen GV 800.00 Apéro Winter GV 1'300.00

0120 Exekutive

3000.01 Durchschnitt der Jahre 2011/12

3090.00 ggf. Kurse Gemeinderatsmitglieder 1‘000

3132.00 Beizug externe Berater 15‘000

3170.01 2 tägige Klausurtagung gemäss Regierungsprogramm

3170.03 Die Jungbürgerfeier wurde erstmals 2013 anders gestaltet. Es ist mit Mehrkosten zu rechnen.

3170.04 Der Neuzuzügeranlass findet im 2-Jahres-Turnus 2014 wieder statt.

02 Allgemeine Dienste (neu Unterteilung in 0210 / 0220)

0210 Abteilung Finanzen und Steuern

3010.00 Steueramt 290% Finanzverwaltung 230 % (+30 % in DS 5310) zusätzlich für HRM2-Aushilfen 30‘000

3133.00 75 % der RZ-Kosten RUF-Lösung (25 % in DS 1401 Einwohnerkontrolle)

3611.00 STAG, INFO, Komka-Gebühren 33'000.00

Digitax (alle 3 Gemeinden, 3331 à 7.92) 26'500.00

4270.00 Bussen Kantonales Steueramt (Nichtabgabe Steuererklärung und dgl.)

4612.00 Entschädigungen von Ortsbürgergemeinde, Wasser, Abwasser und Abfall

4910.00 Repol, Betreibungsamt, Musikschule, Mittagstisch, Kadaverbeseitigung

0220 Allgemeine Dienste, übrige (Gemeindekanzlei, Bauverwaltung)

3010.00 Bauverwaltung 360 % Gemeindekanzlei 160 % (+60% in DS 1401) 3 Lernende Verwaltung

3099.00 Personalausflug 7‘500 Jahresendessen 8‘000

3110.00 Anteil neue Telefonanlage (2/3, 1/3 wird durch Regionalpolizei getragen) 20‘000

3113.00 PCs, Drucker 8'000.00 Neuer Arbeitsplatz Bauverwaltung 2'000.00

3130.00 externe Beratung Bauverwaltung 10'000.00 Mitgliederbeitrag PUBLIS 3'900.00 Nachführung Gemeindearchiv 28'000.00 Porti 15'000.00

3134.00 Haftpflicht

3158.00 Baupro 2'000.00 Webframe 4'100.00 Update Zeiterfassung 6'000.00 Norman 1/3 700.00 Support IT 2'000.00 Homepage, Redesign 8'000.00 Homepage, laufende Kosten 2'200.00 0290 Verwaltungsliegenschaften

3010.00 Hauswart Gemeindehaus 35 % + Anteil Gemeindewerk

3101.00 Ersatzanschaffungen Reinigungen/Wartung 750.00 allgemeines 2'000.00 Ersatz Hydrokulturen 750.00 Gestaltung Aussenbereich Eingang Gemeindehaus (z.B. Pflanzen) 4‘000.00

3110.00 Möblierung Bauverwaltung (neue Stelle) 6'000.00 2 Stehsitze Steueramt 1'500.00

3113.00 Beamer GR-Zimmer 7'500.00 Anpassung Schreiner/Maler 4'500.00

3144.00 Alte Schmitte allg. und Brandmeldeanlage 5'400.00

3144.01 (AFZ) Ersatz Sichtbaumauerwerk 24'000.00 Sanierung Balkonböden und Eingangssteg 20'000.00 Sanierung Flügeltüren Alterswohnungen 18'000.00 Heizungsreparatur: Sanierung Wasserseite (Strom) 12'000.00 dito, Ventile Verteilung Wasserseite 4'500.00 dito. Anschlüsse 1'400.00 Malerarbeiten innen 4'000.00 Liftservice 4'000.00 allg. Unterhalt 4'000.00

3144.02 (Burgturm) Wartungsvertag Lüftung 1‘300 Allg. Unterhalt, Service Wassererwärmer 2‘000

3144.03 (Gemeindehaus) Diverse Rep. 2'000.00 Unterhalt, Service Brunnenanlage 3'500.00 Allg. Unterhalt 3'500.00 Wartung Lüftung 500.00 Fensterreinigung (2x) 1'900.00 Wartungsvertrag Klimaanlage 2'400.00 Nussbäume zurückschneiden 4'000.00 Aussentreppe, Frostschäden rep. 1'500.00 Malerarbeiten WC-Anlagen und Korridor 3'500.00 Liftservice 3'000.00 Wartungsvertrag Schiebetüre 2'500.00

3144.05 (Polizeigebäude) Einbau Klimageräte 25‘000.00 Wartung Eingangstüre 900.00 Wartung Wärmepumpe 1'200.00 Allg. Unterhalt 2'000.00

1110 Polizei

3130.00 Externe Patrouillen 15‘000.00

3612.00 Anteil Seengen an Regionalpolizei Seetal

1116 Regionalpolizei

3010.00 Berechnet auf 700 % Polizisten und 100 % Zivilangestellte

3090.00 Führungslehrgang 3, Ott (2013/14) 8'000.00 Hausin 9'000.00 übrige Weiterbildung ganzes Korps 8'000.00 Polizeischule Aspirant 40'000.00

3110.00 Büromobiliar 4'000.00 Anteil Telefonanlage (1/3) 9'700.00

4612.01 Ausbildungskosten Aspirant werden 2014, 2015 und 2016 je zu einem Drittel auf die Repol-Gemeinden verteilt (Vertragsbestimmung).

1400 Allgemeines Rechtswesen

3111.00 Marktstände 24 Stück 55'000.00 Eisengestell 3 Stück 9'000.00 Elektrokasten Oberdorf 4'000.00

3612.02 Anteil regionales Betreibungsamt (ca. 30 % von 44’000) 13‘400.00

1401 Einwohnerkontrolle

3010.00 60 % des Pensums der Gemeindeschreiber-Stv.

3110.00 Scanner für ID-Anträge 2‘500.00

3133.00 25 % der Rechenzentrumskosten RUF

1407 Regionales Betreibungsamt

3010.00 130 Stellenprozente

3060.00 Die Übergangsrente läuft noch bis 31. März 2014 (Anteil, Restbetrag unter 5330.3060.00 verbucht)

3158.00 Für die neue Software, die im ganzen Kanton flächendeckend eingesetzt wird, ent-stehen einmalige Kosten von rund 27‘100.00

4612.00 Kosten werden von den drei Vertragsgemeinden im Verhältnis der Anzahl Betreibun-gen getragen.

1500 Feuerwehr

3090.00 82 Kurstage à 350.— 28‘700.00

3111.00 Strassenwehrkiste Pikettfahrzeug 3‘000.00 Rettungshaube 15 min. 900.00 Komplettierung Wasserwehrwagen 3‘200.00 Norm Ersatz Triopan 1‘200.00 4 Truppüberwacher Set 1‘800.00 Bodenmarkierung 500.00 Palettengestell 800.00 2 Ersatz Batterien TLF 1‘100.00 Handschiebeleiter TLF 2‘500.00

3112.00 Teilersatz Brandschutzhosen 7‘000.00 Reinigung, Ersatz, Neueinkleidungen 8‘000.00 Einkleidung Offiziere (Kursbesuche usw.) 300.00

3112.01 Anschaffungen für zu gründende Jugendfeuerwehr 18‘000.00

4631.00 Die Aarg. Gebäudeversicherung richtet Beiträge an das Feuerwehrwesen aus. Durch die seinerzeitige Ablehnung der Fusion müssen wir jedoch eine Kürzung von jährlich CHF 30‘400 hinnehmen. Es kommen voraussichtlich CHF 1‘600 zur Auszahlung.

4631.01 Die Anschaffungen für die Jugendfeuerwehr werden zum Teil mit 30 % subventio-niert.

1620 Zivilschutz / RFO

4501.00 Gemäss Budget der ZSO kann ein beträchtlicher Teil des Aufwandes der regionalen ZSO durch die geäufneten Ersatzbeiträge finanziert werden. Diese Finanzierung be-darf der Bewilligung des Kantons.

21 Obligatorische Schule

Neu werden die Beiträge an den Personalaufwand stufenbezogen ausgewiesen. Die Beträge sind infolge Neuregelung Spitalfinanzierung massiv höher.

Das Budget, das jeweils von der Schulpflege eingereicht wird, weist gegenüber dem Budget 2013 (ohne Musikschule) einen Mehraufwand von CHF 51‘600 aus, wobei der Serverersatz und Installation WLAN CHF 54‘000 ausmacht und in der Investiti-onsrechnung budgetiert ist

2130 Oberstufe

3111.01 Die Experimentierkästen Chemie werden tranchenweise ersetzt (2. von 4 Tranchen).

4612.00 Für die fünf Meisterschwander Schüler, die seit 2011/12 im Rahmen der Vereinba-rung über die Zusammenarbeit der Bezirksschulen, die Schule in Seengen besu-chen, wird im Jahr 2014 das aufgelaufene Schulgeld abgerechnet, da es in den Schuljahren 2013/14 und 2014/15 keine Schülerverschiebungen geben wird. Der An-lagekostenanteil wird in 2170.4612.00 budgetiert.

2140 Musikschule

3130.00 Für die Weiterbearbeitung der Analyse Gruber Partner werden 10‘000 eingestellt

2170 Schulliegenschaften

3010.00 415 Stellenprozente (+35 % in 0290) Treueprämien für Urs Wernli 20 Jahre und Marcel Kalt 10 Jahre 9‘200.00 Ab Sommer 2014 zwei Lernende 15‘400.00

3010.02 Aushilfen Reinigung 11'200.00 Wochenend-Anlässe MZH 14'700.00 Gemeindewerk 17'700.00

3090.00 Kurse, ÜK, Lehrmittel neu 2 Lernende 10'000.00 Kurse Hauswarte 5 x 500 2'500.00

3101.00 Kiga: Ersatzanschaffungen Reinigung/Wartung 750.00Kiga: Reinigungs-/Betriebsmaterial 2'500.00 Dünger für Sportplatz 2'000.00 Sand für Sportplatz 3'000.00 Reinigungs-, Rep- und Betriebsmaterial 39'250.00

3110.00 Ersatzanschaffung Turngeräte DTH 500.00 Ersatzanschaffung Turngeräte MZH 500.00 Ersatzanschaffung Turngeräte Halle 3 500.00 Luftbefeuchter Aula 2'500.00

3111.00 MZH: Küchenausrüstung, Geschirr 1'000.00 Haus 4: Tumbler für Betriebswäsche 1'000.00 Haus 4: Ersatz Geschirrspüler HW 7'000.00 Abfallbehälter Hai oder defekte ersetzen 3'300.00 Werkzeuge 1'000.00

3112.00 H4: Ersatz Vorhänge Aula 9'800.00

3113.00 Gesamtkonzept Videoüberwachung; Ergänzung, Erweiteung 11 HD IP-Kameras, 1 Videoserver, Wlan, Soft- und Hardware, Beratung, Installation Elektriker, Inbetriebnahme 35‘000.00

3118.00 Software Hauswart SI FAMA mini 1'000.00

3132.00 Grobkonzept Schillinghaus Kiga/Werkräume 15'000.00

3144.00 DTH: Rep. Turngeräte und allg. Rep. Hallentüren 4'500.00 DTH: Flachdach Fugen usw. 500.00 DTH: Revision Kletterwand 1'000.00 H1: Liftservice 3'000.00 MZH: Rep. Turngeräte 1'500.00 MZH: Fernwartung Licht, Storen 2'500.00 MZH: Liftservice 3'000.00 MZH: Bühnenservice und Sicherheitskontrolle (Pflicht) 3'000.00 MZH: Diverse Reparaturen, Schätzung 4'000.00 MZH: Unterhalt Flachdach 500.00 MZH: Wartungsvertrag Lüftung, Rauch-und Wärmeabzug 500.00 H3. Div. Reparaturen 4'000.00 H3: Dachservice 2'000.00 H3: Malerarbeiten Korridore EG und Eingang (Holz) 7'500.00 H3: Bodenbelag Lehrerzimmer neu Parkett 6'500.00 H3: Bodenbelag Zimmer 3.01 7'250.00 H3: Turngeräte Reparaturen 1'000.00 Pav.: Dringende, div. Reparaturen 6'000.00 H4: div. Reparaturen 3'000.00 H4: Flachdach 750.00 H4: Service Druckerhöhungsanlage 700.00

H4: Unterhalt Enthärtungsanlage 1'000.00 H4. Ersatz Armaturen HW 3'150.00 H5: Ergänzung Garderoben, Bänkli 2'500.00 H5: Flachdach 750.00 Nachschlüssel / Zylinder 1'500.00 Fensterreinigung 15'000.00 Unvorhergesehenes ganze Schulanlage 12'500.00 Sanitär allg. 2'000.00 Service Boiler 2'000.00 Heizung, Ventile Pumpen usw. 2'500.00 Plattenfugen, Silikonfugen 2'000.00 Sporthüsli 2'000.00 Schilling: Unterhalt Biotop 500.00 Schilling: Erneuerung Zaun Biotop 7'000.00 Schilling: Rückbau Kamin (Wassereinbruch) 2'500.00Allg Schillinghaus 3'000.00 Lüftungen, Instandhaltung 6'000.00 Lüftungen, Rep. 2'000.00 Vakuumkontrolle 300.00 allg. Unterhalt Holzschnitzelheizung 7'500.00 Abgasmessung Holzschnitzelheizung 2'000.00 Geräteservice Alder Turngeräte 2'500.00 Servicevertrag Schiebetüre MZH 3'000.00 Kaminfeger Haus 4 4'000.00 Heizungsservice Ernel 3'800.00

3144.01

div. Reparaturen 3'000.00 Fensterreinigung 700.00 Decke UG Spielzimmer und Diverses 9'690.00 Einbaumöbel 12'080.00 Zusatz Einbaumöbel/Garderoben (Reserve) 8'160.00 Sitzbänke und Garderoben 3'270.00 Korpus UG 2'960.00 Licht UG 7'650.00 Wände Süd-Ost innen streichen 9'060.00 Wände Süd-West innen streichen 9'060.00 Wände UG innen streichen 8'340.00 Reserve für Holzwerk und Heizkörper 5'560.00 Pinwände oder Magnetfarbe 3 Kigas 4'500.00 Kaminfeger 800.00 Rotes Haus: Div. Rep. 2'000.00 Fensterreingung 350.00

3151.00 Rep. oder Service allg. Geräte 3'000.00 Service Reinigungsmaschine 3'000.00 Reparatur Hako Jonas 750.00 Service Feuerlöscher 2'000.00

3920.00 Pavillon 12'000.00 SSA 12'000.00 Schilling, Werkräume 25'800.00

2180 Tagesbetreuung

3020.02 Das Angebot der Aufgabenhilfe wird neu im Rahmen des Projektes Pavillon abge-deckt. Die externen Lohnkosten entfallen.

2190 Schulleitung und Schulverwaltung


3090.00 Weiterbildungskosten Schulpflege 3‘000.00 Schulleiter 2‘500.00 Stufenleiter 3x1500 4‘500.00 Stufenleitung Q-Management 1‘500.00 Q-Gruppenmitglieder 2x1‘000 2‘000.00 Klausur Schulleitung-Schulpflege-Q-Gruppe 10x400 4‘000.00 Ausbildungsbeitrag integrative Schulformen 3‘000.00 Sekretärinnen 2x500 1‘000.00

3102.00 Elternflyer 3‘000.00 Schuelszene 2‘900.00 Kopien 2‘200.00

3170.01 Behördenessen, Schulschlussfeier 12'000.00 Ausgaben Dienstalters-/Jubigeschenke 2'000.00 Ehrenausgaben, Repräsentationskosten 2'200.00 Kompetenzsummen Schulpflege, Schulleitung 3'000.00

3170.03 Jubiläum 150 Jahre Bezirksschule 8‘000.00

2193 Schulsozialarbeit

3010.00 Stellenpensum 70 %

3210 Schul- und Gemeindebibliothek

3010.00 Die budgetierten Löhne basieren auf 160 Monatsstunden, die von der Gemeindever-sammlung genehmigt wurden. Aktuell werden 135 Stunden monatlich vergütet.

3103.00 Das Medienbudget wird um CHF 2‘800 erhöht.

3110.00 Es werden zwei zusätzliche Tische benötigt.

3290 Kultur, übriges

3130.00 Im Jahr 2012 wurde die Oper im Schloss mit CHF 15‘000 gesponsert.

3636.00 Gegenüber dem Jahr 2012 fallen die Beiträge an die Ludothek (wurde geschlossen) weg.

3410 Sport

3144.00 Bäder:Holz ersetzen, allg. Unterhalt 7'000.00 Clubhaus: Allg. Unterhalt 5'000.00

3170.00 Der „Schnellste Seenger“ wurde bis 2013 über das Budget der Sportkoordination ab-gehandelt. Es sind CHF 1‘500 eingestellt.

3413 Sportkoordination

Unter dieser Dienststelle ist nichts mehr budgetiert. Es ist vorgesehen, im Jahr 2015 wieder bei schweiz.bewegt mitzumachen. Die Budgetpositionen schnellster Seenger (Dienststelle 3410) und Projekt Midnight Games (5440) sind in anderen Postionen budgetiert.

3420 Freizeit

3101.00 Blumen 4'000.00 Kies und Split 8'000.00 Fussweg Dornis-Schiffsteg 5'000.00 Diverses 2'000.00

3111.00 Kehrichtkübel und Feuerstelle Schlattwald 9'000.00

3161.00 Miete mobile Toiletten Dornis und Brestenberg

3632.00 Der Rangerdienst soll weitergeführt werden. Es wird dazu ein Trägerverein gegrün-det.

4110 Spitäler

3631.00 Die Gemeinden sind ab 2014 bei der Spitalfinanzierung nicht mehr in der Pflicht. Der Kanton übernimmt die Last der 129.6 Millionen Franken. Die Kompensation erfolgt über die Gemeindebeteiligung bei den Personalkosten der Lehrpersonen.

4120 Kranken- und Pflegeheime

3631.00 Die Kosten für die Pflegefinanzierung sind in den ersten beiden Quartalen 2013 massiv gestiegen.

4330 Schulgesundheitsdienst

3136.00 Neu gelten die Gutscheine für die zahnärztlichen Kontrolluntersuchungen auch für den Kindergarten.

5310 AHV


5330 Leistungen an Pensionierte

3060.00 Die Übergangsrente läuft noch bis 31. März 2014 (Anteil, Restbetrag unter 1407.3060.00 verbucht).

5341 Bürgerheim

3111.00 Mobiliar Zimmer Bewohner 10‘000.00

3144.00 Kellertüre 2'100.00 Allg Unterhalt 6'000.00

5350 Leistungen an Alter

3170.00 Die Frühlingsfahrt für die Senioren findet im 2-Jahres-Turnus 2014 wieder statt.

5430 Alimentenbevorschussung / -inkasso

3637.00 Die Budgetierung erfolgt auf Grund der aktuellen Fälle.

5440 Jugendschutz

3170.00 Für die Jugendaktivitäten sind CHF 10‘000 eingestellt (inkl. Midnight Games).

3170.01 Der Jugendtreff ist mit CHF 4‘000 enthalten

4611.00/4612.00 Beiträge von Dritten (Subventionen Kanton, Kostenbeteiligung Kirchgemeinde) wur-den keine budgetiert, da noch keine Zusicherungen vorliegen.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

3637.00 Die Budgetierung erfolgt auf Grund der aktuellen Fälle.

5790 Fürsorge, übriges

3631.00 Der Gemeindebeitrag wird vom Kanton mit CHF 230.52 pro Einwohner kommuniziert.

6130 Kantonsstrassen

3631.00 Lärmschutz 12'000.00

allg. Unterhalt 20'000.00

6150 Gemeindestrassen

3101.00 Salz, Split 3'000.00 Kies und Mergel 20'000.00 Rohre Strassenentwässerung 2'000.00 diverses 2'000.00 3111.00 Strassenschilder neue NORM 15'000.00 Kehrichtkübel Bushaltestelle Rotes Haus, Eingang Schulanlage 4'400.00 Div 5'000.00 Signalisationsmaterial Verkehrskonzept 3'000.00

3130.00 Unterhalts- und Finanzplan 5'000.00 Projektierung Fussweg Alesa 10'000.00

3141.00 Strassenmarkierungen 4'000.00 Deckbelag Käsereiweg 27'000.00 Reinigung 32'000.00 Schneeräumung 10'000.00 Div. 31'000.00 Oberflächenbelag 10'000.00

3141.01 Licht Fussgängerübergänge 11'800.00 Pauschalbudget 20'000.00

3144.00 2 neue Buswartehäuschen (Brestenbergstr./Egliswilerstr.) 25‘000 Solarbeleuchtung Haltestelle Flurenweg 800.00

6220 Regionalverkehr

3634.00 Die direkte Finanzierung des Spätkurses der RBL entfällt. Neu wird dieses Angebot auch vom Kanton mitgetragen.

7101 Wasserwerk (Spezialfinanzierung)

3130.00 Nachführung Wasserdaten, Massnahmenplan 5'000.00 Markierung Schutzzonen 5'000.00 Allg. Dienstleistungen 20'000.00

3143.00 Leitung Roosweg (Höhe Liegenschaft Weber Max) 25'000.00

Deckel GWF Rennfeld 5'000.00 ordentlicher Unterhalt 20'000.00

4895.00 Da bisher keine vorgeschriebenen Vorschussabtragungen vorgenommen werden mussten, können die Abschreibungen aus der Aufwertungsreserve entnommen wer-den.

9010.00 Der Ertragsüberschuss wird in die Verpflichtung der Einwohnergemeinde gegenüber dem Eigenwirtschaftsbetrieb eingelegt.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

3111.00 Warngerät Sauerstoffmessung 4'500.00

3130.00 Nachführung GEP, Massnahmenplan 5'000.00 Nachführung private Hausanschlüsse 20'000.00 Porti usw 2'000.00

3143.00 Massnahmen Arbeitssicherheit Regenbecken Steinbrunnen 22'000.00 allg 10'000.00



7300 Abfallwirtschaft (steuerfinanziert)

3132.00 Untersuchungskosten alte Deponien (Schlattwald/Löfflirain) 8‘000.00

7301 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)

3111.00 Materialboxen 5'000.00



7716 Friedhof Seengen-Boniswil

3140.01 Die grössten Postionen sind: Bepflanzung Gemeinschaftsgrab 8‘300 Kiesplatz rund um Kirche erneuern 6‘400 Erschliessungswege neue Gräber 5‘000 Erneuerung Mauer Gemeinschaftsgrab 16‘200

7900 Raumordnung

3132.00 Für die Überarbeitung der Sondernutzungspläne sind externe Kosten von 20‘000 vorgesehen.

3632.00 Gemäss seinerzeitiger Finanzplanung rechnete der Lebensraum Lenzburg-Seetal ab 2014 mit einem Pro-Kopf-Beitrag von CHF 3.50 (bis 2012=1.50 Repla).

8710 Elektrizität

4120.00 Die AEW Energie AG ändert den Abrechnungsrhythmus und somit auch den Auszah-lungsmodus der Konzessionsentschädigung. Im Jahr 2014 erhalten wir nur eine Akontozahlung von rund 50 %. Im Jahr 2015 erfolgt die Zahlung von 1 ¼ Jahren.

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

4000/4001 Die Budgetierung der Gemeindesteuern wird neu unterteilt in Einkommens- und Vermögenssteuern sowie Rechnungsjahr und Vorjahre. Das Gesamtbudget ent-spricht dem Budgetjahr 2013, dessen Resultat wir erreichen können plus 1 % für Be-völkerungszuwachs. Das kantonale Steueramt geht in seinen Empfehlungen davon aus, dass sich die 2014er Ergebnisse den 2013er-Ergebnissen entsprechen könnten. Aus dem erwarteten Wirtschaftswachstum resultieren zwar höhere steuerbare Ein-kommen und Vermögen, voraussichtlich jedoch stagnierende Einnahmen für Kanton und Gemeinden. Verantwortlich dafür sind die tariflichen Entlastungen und die höhe-ren Abzüge, die auf den 01.01.2014 infolge der Teilrevision des Steuergesetzes in Kraft treten.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

3621.50 Die Abgabe in den Finanzausgleichstopf steigt gegenüber dem Jahr 2013 um 70‘000 auf 344‘000. Im Basisjahr 2012 lag unsere Steuerkraft bei 3271.50 und betrug somit 125 % des Kantonsmittels von 2616.50. In den Vorjahren lagen wir um 18 % (2011) bzw. 22 % (2010) über dem Durchschnitt der Gemeinden im Kanton Aargau.

3622.70 Im Entwurf des Ausgleichsgesetzes Spitalfinanzierung, welches im Herbst 2013 vom Grossen Rat verabschiedet werden soll, ist vorgesehen, die Abweichungen der Ent-lastungen Spitalfinanzierung und Belastung Personalkosten Lehrpersonen mit Aus-gleichsbeiträgen bzw. –abgaben auszugleichen. Dies ist nötig, weil in der bisherigen Spitalfinanzierung ein stark wirkender Finanzausgleich enthalten war. Für Seengen resultiert eine Ausgleichsabgabe von 174‘300, die wir leisten müssen.

9610 Zinsen

3400.00 Verzinsung Kontokorrent Ortsbürgergemeinde, eingesetzt mit 0.50 %.

3406.00 Wenn die Gemeindeversammlung der Beteiligung der Gemeinde an der zu gründen-den Aktiengesellschaft zustimmt, muss die Einlage von 2.5 Mio. Franken fremdfinan-ziert werden. Es sind 1.5 % für ein halbes Jahr eingesetzt.

9909 Abschreibungen

Die „alten“ Abschreibungen nach HRM2 werden in der Spalte der Rechnung 2012 in dieser Dienststelle dargestellt.

9990 Abschluss

4895.00 In diesem Budget sind Abschreibungen nach HRM2 von CHF 1‘597‘400 enthalten. Die vorgeschriebenen Abschreibungen 2013 werden sich auf ca. CHF 527‘400 be-laufen. Die höheren Abschreibungen von CHF 1‘070‘000 können aus der Aufwer-tungsreserve entnommen werden.

9000.00 Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde schliesst dank der Entnahme aus der Aufwertungsreserve positiv ab. Dieser Betrag kann dereinst ins Eigenkapital (Bilanz-überschuss) eingelegt werden.

Investitionsrechnung

Die Investitionen werden neu erst im Folgejahr nach Inbetriebnahme objektbezogen abgeschrieben. Die Vorhaben, die also 2014 budgetiert und realisiert werden, haben noch keine Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung 2014.

0290.5040.00 Dach- und Fassadensanierung Gemeindehaus CHF 368‘000 Das Vorhaben bedarf eines Verpflichtungskredites (GV 22.11.2013).

1116.5060.00 Geschwindigkeitsmessgerät CHF 70‘000 Budgetkredit, die Kosten werden den Anschlussgemeinden der Repol 2014-2016 weiterbelastet.

2170.5010.00 Abgrenzung/Signalisation Schulareal CHF 50‘000 Es ist geplant, das Schulareal mit Absperrpfosten abzugrenzen (Budgetkredit).

2170.5030.01 Hochwasserschutzmassnahmen Mehrzweckhalle CHF 130‘000 Die Massnahmen sind notwendig, um Auflagen der Aarg. Gebäudeversicherung zu erfüllen (Budgetkredit).

2170.5040.04 Schulhaus 1 CHF 2‘900‘000 (Anteil 2014 = CHF 1‘450‘000 Die Sanierung ist an der Gemeindeversammlung vom 22.11.2013 traktandiert.

2170.5040.05 Ersatz Heizung Schulanlagen CHF 780‘000 Dieses Geschäft ist ebenfalls auf der Traktandenliste für die GV vom 22.11.2013.

2170.6310.00 Beiträge für Mehrzweckhalle, CHF 1‘265‘900 Nachdem die Kreditabrechnung vorliegt, können die zugesicherten Kantonsbeiträge abgerufen werden.

2191.5060.00 Ersatz Server / Installation WLAN Schule CHF 54‘000 Da die Aktivierungsgrenze mit HRM2 für Gemeinden in unserer Grösse CHF 50‘000 beträgt, wird dieses Vorhaben in der Investitionsrechnung als Budgetkredit einge-stellt. Abgeschrieben wird dann in den Jahren 2015-2017.

5341.5040.00 Ersatz Rundsilo Bürgerheim CHF 100‘000Da die Jauchegrube wegfällt muss ein Rundsilo erstellt werden (Budgetkredit)

7101.5060.00 Materialwagen Wasserversorgung CHF 100‘000 Zusammen mit Meisterschwanden soll ein Werkzeuganhänger für die Wasserversor-gung angeschafft werden, die Nachbargemeinde würde die Hälfte der Kosten über-nehmen.

7201.5620.00 Abwasserverband CHF 417‘900 Die dritte Jahrestranche der Werterhaltungsmassnahmen wird mit CHF 417‘900 ver-anschlagt.

7900.6310.00 Nutzungsplanung (CHF 12‘800) Es ist anzunehmen, dass der Kantonsbeitrag für die Nutzungsplanung im 2014 fliesst.

Die Nettoinvestitionen betragen:

Einwohnergemeinde 1‘700‘000 Wasserversorgung -250‘000 Abwasserbeseitigung -232‘100

Total 1‘217‘900

Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen

Durch den Bau von 3 Einfamilienhäusern am Schlattweg muss das Gebiet kanalisati-onsmässig erschlossen werden. Die Gemeinde besitzt die angrenzende Parzelle und nützt die Gelegenheit, die eigene Parzelle zu erschliessen.

Gemeinde Seengen

Ergebnis: Erfolgsausweis

Budget2014

Budget2013

Rechnung2012

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand 17'621'300.00 0.00 14'958'994.0530 Personalaufwand 5'092'350.00 4'708'068.4131 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'720'450.00 3'288'233.8533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'795'000.00 704'472.0035 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung 0.00 11'115.0036 Transferaufwand 7'013'500.00 6'247'104.7937 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00

Betrieblicher Ertrag 16'638'100.00 0.00 16'671'094.3240 Fiskalertrag 9'948'800.00 10'517'878.6541 Regalien und Konzessionen 38'500.00 78'061.0042 Entgelte 2'197'200.00 2'366'801.0143 Verschiedene Erträge 0.00 0.0045 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 33'200.00 17'712.9046 Transferertrag 4'420'400.00 3'690'640.7647 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -983'200.00 0.00 1'712'100.27

34 Finanzaufwand 95'300.00 93'791.6544 Finanzertrag 211'500.00 222'870.33

Ergebnis aus Finanzierung 116'200.00 0.00 129'078.68

Operatives Ergebnis -867'000.00 0.00 1'841'178.95

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 1'530'400.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 1'530'400.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 663'400.00 0.00 1'841'178.95

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

Gemeinde Seengen


Budget2014

Budget2013

Rechnung2012

Einwohnergemeinde mit SpezialfinanzierungenINVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben 3'519'900.00 0.00 7'203'232.5050 Sachanlagen 3'102'000.00 6'387'119.3051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.00 9'934.7054 Darlehen 0.00 0.0055 Beteiligung und Grundkapitalien 0.00 0.0056 Eigene Investitionsbeiträge 417'900.00 806'178.5058 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00

Investitionseinnahmen 2'302'000.00 0.00 1'735'609.4060 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 1'151'706.9061 Rückerstattungen 0.00 0.0062 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge auf eigene Rechnung 2'302'000.00 583'902.5064 Rückzahlung Darlehen 0.00 0.0065 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.0066 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung IR -1'217'900.00 0.00 -5'467'623.10

Selbstfinanzierung 1'190'800.00 2'545'650.95

Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) -27'100.00 0.00 -2'921'972.15

Gemeinde Seengen


Budget2014

Budget2013

Rechnung2012

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand 16'199'300.00 0.00 13'929'138.5230 Personalaufwand 4'966'350.00 4'586'405.7631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'187'150.00 2'710'659.5233 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'493'700.00 704'472.0035 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung 0.00 11'115.0036 Transferaufwand 6'552'100.00 5'916'486.2437 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00

Betrieblicher Ertrag 15'500'900.00 0.00 15'556'098.0940 Fiskalertrag 9'948'800.00 10'517'878.6541 Regalien und Konzessionen 38'500.00 78'061.0042 Entgelte 1'169'700.00 1'339'804.7843 Verschiedene Erträge 0.00 0.0045 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 33'200.00 17'712.9046 Transferertrag 4'310'700.00 3'602'640.7647 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -698'400.00 0.00 1'626'959.57



Operatives Ergebnis -621'000.00 0.00 1'717'255.70

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 1'070'000.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 1'070'000.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 449'000.00 0.00 1'717'255.70


Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Gemeinde Seengen


Budget2014

Budget2013

Rechnung2012

Einwohnergemeinde ohne SpezialfinanzierungenINVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben 3'002'000.00 0.00 6'443'421.3050 Sachanlagen 3'002'000.00 5'698'856.1051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.00 9'934.7054 Darlehen 0.00 0.0055 Beteiligung und Grundkapitalien 0.00 0.0056 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 734'630.5058 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00

Investitionseinnahmen 1'302'000.00 0.00 1'163'465.3560 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 1'027'852.0061 Rückerstattungen 0.00 0.0062 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge auf eigene Rechnung 1'302'000.00 135'613.3564 Rückzahlung Darlehen 0.00 0.0065 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.0066 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung IR -1'700'000.00 0.00 -5'279'955.95

Selbstfinanzierung 976'400.00 0.00 2'421'727.70

Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) -723'600.00 0.00 -2'858'228.25

Gemeinde Seengen


Budget2014

Budget2013

Rechnung2012

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand 471'600.00 0.00 323'989.2030 Personalaufwand 62'400.00 53'312.3031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 199'800.00 230'208.2533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 103'500.00 0.0035 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung 0.00 0.0036 Transferaufwand 105'900.00 40'468.6537 Durchlaufende Beiträge 0.00

Betrieblicher Ertrag 494'700.00 0.00 472'644.5040 Fiskalertrag 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.0042 Entgelte 385'000.00 384'644.5043 Verschiedene Erträge 0.00 0.0045 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 0.00 0.0046 Transferertrag 109'700.00 88'000.0047 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 23'100.00 0.00 148'655.30

34 Finanzaufwand 0.00 0.0044 Finanzertrag 10'500.00 8'908.05


Operatives Ergebnis 33'600.00 0.00 157'563.35

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 167'500.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 167'500.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 201'100.00 0.00 157'563.35


Wasserversorgung

Gemeinde Seengen


Budget2014

Budget2013

Rechnung2012

Wasserversorgung

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben 100'000.00 0.00 229'621.8550 Sachanlagen 100'000.00 229'621.8551 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.0054 Darlehen 0.0055 Beteiligung und Grundkapitalien 0.0056 Eigene Investitionsbeiträge 0.0058 Ausserordentliche Investitionen 0.00

Investitionseinnahmen 350'000.00 0.00 227'027.8560 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 98'792.8061 Rückerstattungen 0.00 0.0062 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge auf eigene Rechnung 350'000.00 128'235.0564 Rückzahlung Darlehen 0.00 0.0065 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.0066 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung IR 250'000.00 0.00 -2'594.00

Selbstfinanzierung 201'100.00 157'563.35

Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) 451'100.00 0.00 154'969.35

Gemeinde Seengen


Budget2014

Budget2013

Rechnung2012

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand 573'600.00 0.00 323'421.4030 Personalaufwand 8'900.00 7'458.3031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 71'600.00 80'339.5533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 186'800.00 0.0035 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung 0.00 0.0036 Transferaufwand 306'300.00 235'623.5537 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00

Betrieblicher Ertrag 275'000.00 0.00 266'811.6540 Fiskalertrag 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.0042 Entgelte 275'000.00 266'811.6543 Verschiedene Erträge 0.00 0.0045 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 0.00 0.0046 Transferertrag 0.00 0.0047 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -298'600.00 0.00 -56'609.75

34 Finanzaufwand 0.00 0.0044 Finanzertrag 27'500.00 28'971.10


Operatives Ergebnis -271'100.00 0.00 -27'638.65



Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 10'800.00 0.00 -27'638.65


Abwasserbeseitigung

Gemeinde Seengen


Budget2014

Budget2013

Rechnung2012

Abwasserbeseitigung


Investitionsausgaben 417'900.00 0.00 530'189.3550 Sachanlagen 0.00 458'641.3551 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.00 0.0054 Darlehen 0.00 0.0055 Beteiligung und Grundkapitalien 0.00 0.0056 Eigene Investitionsbeiträge 417'900.00 71'548.0058 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00

Investitionseinnahmen 650'000.00 0.00 345'116.2060 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 25'062.1061 Rückerstattungen 0.00 0.0062 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge auf eigene Rechnung 650'000.00 320'054.1064 Rückzahlung Darlehen 0.00 0.0065 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.0066 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung IR 232'100.00 0.00 -185'073.15

Selbstfinanzierung 10'800.00 -27'638.65

Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) 242'900.00 0.00 -212'711.80

Gemeinde Seengen


Budget2014

Budget2013

Rechnung2012

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand 376'800.00 0.00 382'444.9330 Personalaufwand 54'700.00 60'892.0531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 261'900.00 267'026.5333 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'000.00 0.0035 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung 0.00 0.0036 Transferaufwand 49'200.00 54'526.3537 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00



34 Finanzaufwand 0.00 0.0044 Finanzertrag 800.00 903.40

Ergebnis aus Finanzierung 800.00 0.00 903.40




Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 2'500.00 0.00 -6'001.45


Abfallwirtschaft

Gemeinde Seengen


Budget2014

Budget2013

Rechnung2012

Abfallwirtschaft


Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.0050 Sachanlagen 0.0051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.0054 Darlehen 0.0055 Beteiligung und Grundkapitalien 0.0056 Eigene Investitionsbeiträge 0.0058 Ausserordentliche Investitionen 0.00

Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.0060 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.0061 Rückerstattungen 0.0062 Abgang immaterielle Anlagen 0.0063 Investitionsbeiträge auf eigene Rechnung 0.0064 Rückzahlung Darlehen 0.0065 Übertragung von Beteiligungen 0.0066 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung IR 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung 2'500.00 0.00 -6'001.45

Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) 2'500.00 0.00 -6'001.45

Gemeinde Seengen


Budget2014

Budget2013

Rechnung2012

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand 31'000.00 0.00 41'616.9030 Personalaufwand 5'500.00 5'623.4031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 24'600.00 35'133.5033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.0035 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung 0.00 0.0036 Transferaufwand 900.00 860.0037 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00






38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -10'600.00 0.00 -21'165.05


Ortsbürgergemeinde

Gemeinde Seengen


Budget2014

Budget2013

Rechnung2012

Ortsbürgergemeinde


Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.0050 Sachanlagen51 Investitionen auf Rechnung Dritter52 Immaterielle Anlagen54 Darlehen55 Beteiligung und Grundkapitalien56 Eigene Investitionsbeiträge58 Ausserordentliche Investitionen

Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.0060 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen61 Rückerstattungen62 Abgang immaterielle Anlagen63 Investitionsbeiträge auf eigene Rechnung64 Rückzahlung Darlehen65 Übertragung von Beteiligungen66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen


Selbstfinanzierung -10'600.00 0.00 -21'165.05

Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) -10'600.00 0.00 -21'165.05

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'983'729.14 757'891.850 0849'1002'625'4001'776'300 1'225'837.29Nettoaufwand

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UNDSICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

2'125'104.05 1'519'545.720 01'687'1002'443'650

756'550 605'558.33Nettoaufwand

2 BILDUNG 5'109'097.97 2'452'449.000 02'873'3007'363'3504'490'050 2'656'648.97Nettoaufwand

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT,KIRCHE

493'097.70 65'890.700 047'800532'700


4 GESUNDHEIT 1'292'744.85 449.650 0500387'100386'600 1'292'295.20Nettoaufwand

5 SOZIALE SICHERHEIT 1'139'202.15 241'996.050 0172'0001'230'6001'058'600 897'206.10Nettoaufwand

6 VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG

733'312.25 143'364.220 070'700941'900


7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'417'483.43 1'311'711.030 01'774'3001'939'200164'900 105'772.40Nettoaufwand

8 VOLKSWIRTSCHAFT 25'489.70 81'247.700 041'50018'40023'100 55'758.00Nettoertrag

9 FINANZEN UND STEUERN 2'896'515.71 10'641'231.030 011'192'0001'226'0009'966'000 7'744'715.32Nettoertrag

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Gemeinde Seengen

Einwohnergemeinde HRM2

Aufwand Ertrag

Budget 2013 Rechnung 2012

Budget 2014

Budget 2014Erfolgsrechnung Zusammenzug


Gemeinde Seengen


Aufwand Ertrag

Budget 2013 Rechnung 2012

Budget 2014

Budget 2014Erfolgsrechnung Zusammenzug

17'215'776.9517'215'776.95

0 0 17'215'776.95 17'215'776.95

18'708'300 18'708'300 0 0

18'708'300 18'708'300

ErtragsüberschussAufwandüberschuss

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'983'729.14 757'891.850 0849'1002'625'4001'776'300 1'225'837.29Nettoaufwand

01 Legislative und Exekutive 264'067.85 0.000 00278'600278'600 264'067.85Nettoaufwand

011 Legislative 67'170.15 0.000 0066'10067'170.1566'100Nettoaufwand

0110 Legislative 67'170.15 0.000 0066'10066'100 67'170.15Nettoaufwand

3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelderan Behörden und Kommissionen

14'438.7515'400

3102.00 Drucksachen, Publikationen 22'309.5521'9003130.00 Dienstleistungen Dritter 19'197.3518'4003130.01 Externe Revision 8'208.008'3003170.00 Reisekosten und Spesen 3'016.502'100

012 Exekutive 196'897.70 0.000 00212'500196'897.70212'500Nettoaufwand

0120 Exekutive 196'897.70 0.000 00212'500212'500 196'897.70Nettoaufwand

3000.00 Gemeinderat, Pauschalentschädigung 94'900.0094'9003000.01 Gemeinderat, zusätzliche

Entschädigungen58'202.8552'000

3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK 9'052.108'6003052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 7'066.757'1003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 3'322.203'1003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 2'263.002'2003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 1'661.051'600


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen


Aufwand ErtragErfolgsrechnung

Budget 2014

Budget 2014 Budget 2013

3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'0003130.00 Gemeindeammännerverband 500.005003132.00 Honorare externe Berater,

Gutachter, Fachexperten etc.15'000

3170.00 Reisekosten und Spesen 11'724.5512'0003170.01 Klausurtagung 2'335.004'0003170.03 Jungbürgerfeier 844.505'5003170.04 Neuzuzügeranlass 5'025.705'000

02 Allgemeine Dienste 1'719'661.29 757'891.850 0849'1002'346'8001'497'700 961'769.44Nettoaufwand

021 Finanz- und Steuerverwaltung 691'798.57 355'561.900 0408'300800'500336'236.67392'200Nettoaufwand

0210 Abteilung Finanzen und Steuern 691'798.57 355'561.900 0408'300800'500392'200 336'236.67Nettoaufwand

3000.00 Steuerkommission 5'036.555'0003010.00 Löhne des Verwaltungs- und

Betriebspersonals482'667.45557'000

3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK 28'163.8032'4003052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 35'471.3540'8003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 10'336.2011'9003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 7'040.958'1003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 5'168.105'9003090.00 Aus- und Weiterbildung des

Personals340.001'000

3099.00 Übriger Personalaufwand 583.005003100.00 Büromaterial 8'283.758'5003102.00 Drucksachen, Publikationen 5'032.905'0003103.00 Fachliteratur 514.00500


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro-maschinen und -geräte

817.55

3113.00 Hardware 8'046.753130.00 Dienstleistungen Dritter 8'629.109'0003130.01 Betreibungskosten 6'950.756'8003133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum) 39'367.9540'5003158.00 Unterhalt Software 4'134.005'7003170.00 Reisekosten und Spesen 2'300.602'3003199.00 Übriger Betriebsaufwand 10.971003611.00 Servicelösung Steuerbezug 32'902.8559'5004260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten 5'873.506'0004270.00 Bussen 11'895.5012'0004611.00 Entschädigungen von Kantonen

und Konkordaten614.40500

4612.00 Entschädigungen von Gemeinden(Eigenwirtschaftsbetriebe, Ortsbürgergde.)

44'802.4046'400

4612.03 Entschädigung GemeindenFührung Gemeindesteueramt

125'774.30148'800

4612.04 Entschädigung GemeindenFinanzverwaltung

79'666.50103'000

4612.05 Steuerinkassoprovision Kirchgemeinden 47'248.9048'0004910.00 Verwaltungsentschädigungen

anderer Aufgabenbereiche39'686.4043'600

022 Allgemeine Dienste, übrige 803'786.67 141'685.850 0200'900911'800662'100.82710'900Nettoaufwand

0220 Allgemeine Dienste, übrige 803'786.67 141'685.850 0200'900911'800710'900 662'100.82Nettoaufwand

3010.00 Löhne des Verwaltungs- undBetriebspersonals

552'874.30628'400

3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK 33'061.9038'000


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 41'640.3047'5003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 12'133.8513'8003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 8'265.459'4003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 6'066.906'9003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'633.006'0003091.00 Personalwerbung 19'732.402'0003099.00 Übriger Personalaufwand 14'926.2015'5003100.00 Büromaterial 8'283.778'5003102.00 Drucksachen, Publikationen 11'010.4011'0003103.00 Fachliteratur 747.051'0003110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro-

maschinen und -geräte189.0020'000

3113.00 Hardware 2'790.0510'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 42'383.4056'9003134.00 Sachversicherungen 13'925.708'9003150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro-

maschinen und -geräte665.30500

3158.00 Unterhalt Software 10'157.1025'0003170.00 Reisekosten und Spesen 2'300.602'5004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 317.805004210.01 Baubewilligungsgebühren 68'937.60120'0004250.00 Verkäufe 144.402004260.00 Rückerstattungen Dritter 4'450.004270.00 Bussen 325.002004612.00 Entschädigung Gemeinden

Führung Bauverwaltung67'511.0580'000

029 Verwaltungsliegenschaften 224'076.05 260'644.100 0239'900634'50036'568.05394'600Nettoertrag / Aufwand


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 224'076.05 260'644.100 0239'900634'500394'600 36'568.05Nettoertrag / Aufwand


34'747.4033'900

3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK 2'054.402'0003052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 2'587.452'6003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 753.957003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 513.605003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 377.004003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'417.607'5003110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro-

maschinen und -geräte8'573.307'500

3113.00 Anschaffung Hardware 12'0003120.00 Ver- und Entsorgung 22'326.2022'0003120.01 Ver- und Entsorgung Zentrum Hubpünt 22'470.2522'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 4'162.904'0003130.01 Verwaltungskosten Zentrum AFZ 1'940.951'9003134.00 Sachversicherungsprämien 9'068.209'1003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'129.705'4003144.01 Unterhalt Zentrum AFZ 59'956.3591'9003144.02 Unterhalt Burgturm 3'626.453'3003144.03 Unterhalt Gemeindehaus 20'617.3528'3003144.04 Unterhalt Werkhof Gerbi 3'440.652'0003144.05 Unterhalt Polizeigebäude 7'109.1029'1003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge2'548.201'500

3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 655.054003300.40 Planmässige Abschreibungen

Hochbauten VV328'000

3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielleAnlagen allgemeiner Haushalt

18'500

4260.00 Rückerstattungen Dritter 38'134.1027'000


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


4470.00 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV 8'241.008004470.01 Mietzinsen AFZ 64'699.0064'7004470.02 Mietzinseinnahmen Burgturm 25'200.0025'2004472.00 Vergütung für Benützungen

Liegenschaften VV1'250.001'500

4612.00 Interne Verrechnung Miete Spezialfinanzierung 18'000.0018'0004920.00 Interne Verrechnungen Mieten 105'120.00102'700


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014



2'125'104.05 1'519'545.720 01'687'1002'443'650


11 Öffentliche Sicherheit 1'293'006.59 1'130'662.050 01'270'8001'459'800189'000 162'344.54Nettoaufwand

111 Polizei 1'293'006.59 1'130'662.050 01'270'8001'459'800162'344.54189'000Nettoaufwand

1110 Polizei 219'984.47 57'639.930 060'000249'000189'000 162'344.54Nettoaufwand

3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'210.0015'0003612.00 Beitrag an Regionalpolizei 206'774.47234'0004270.00 Bussen 57'639.9360'000

1116 Regionalpolizei 1'073'022.12 1'073'022.120 01'210'8001'210'800

3000.00 Ausschuss, Präsidium 8'440.008'6003010.00 Löhne des Verwaltungs- und


3049.00 Inkonvenienzentschädigungen 47'680.8050'0003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 44'036.6549'6003052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 46'401.3052'4003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 12'157.5513'8003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 11'118.0512'4003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 8'356.009'6003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'391.0565'0003091.00 Personalwerbung 4'876.253099.00 Übriger Personalaufwand 3'937.005'000


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3100.00 Büromaterial 304.485003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 20'568.6514'5003102.00 Drucksachen, Publikationen, Kopierkosten 8'939.549'0003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 619.955003110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro-


3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

3'725.706'000

3112.00 Anschaffung Dienstkleider 15'306.016'0003113.00 Hardware 4'366.553120.00 Strom, Wasser, Abwasser 2'575.703'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 17'654.1416'0003134.00 Sachversicherungsprämien 7'590.157'9003137.00 Verkehrsabgaben Fahrzeuge 486.205003144.00 Hauswartung, Kleinuterhalt Gebäude 14'686.0514'0003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,

Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge11'966.2012'000

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'919.4011'8003170.00 Reisekosten und Spesen 11'705.3013'3003611.00 Beitrag an Kanton für Polycom, IT-Systeme 10'900.0014'2003612.00 Anteil Anschaffungen Vorjahr

(vorfinanziert durch Seengen)25'856.65

3910.00 Verwaltungsentschädigung Standortgemeinde 20'532.6523'7003920.00 Miete Gebäude an Standortgemeinde 39'600.0040'2004240.00 Ertrag aus Dienstleistungen 15'984.3015'0004250.00 Verkäufe 1004260.00 Rückerstattung Dritter 3'439.955'0004400.00 Zinsen Postkonto 102.701004612.00 Betriebsbeiträge Gemeinden 1'036'967.421'150'4004612.01 Vorfinanzierung Anschaffung durch

Standortgemeinde26'700

4630.00 Beitrag bfu für Verkehrsinstruktion 2'577.753'500


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


4631.00 Beiträge des Kantons 13'950.0010'000

14 Allgemeines Rechtswesen 439'442.81 249'494.670 0272'700569'800297'100 189'948.14Nettoaufwand

140 Allgemeines Rechtswesen 439'442.81 249'494.670 0272'700569'800189'948.14297'100Nettoaufwand

1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) 157'674.60 10'204.160 06'600251'100244'500 147'470.44Nettoaufwand

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'901.656'9003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,

Verwaltungskosten431.45400

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 543.405003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 158.352003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen 107.851003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 79.151003102.00 Drucksachen, Publikationen 1'112.101'2003111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 68'0003120.00 Ver- und Entsorgung 100.001003161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 180.002003612.00 Beitrag an Reg. Zivilstandsamt 26'492.2029'6003612.01 Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst 121'368.45130'2003612.02 Beitrag an regionales Betreibungsamt 13'4003636.00 Beitrag Rechtsauskunftsstellen 200.002004210.00 Einbürgerungsgebühren 2'000.004472.00 Marktstandgebühren 6'558.756'6004612.00 Anteil Ertragsüberschuss Betreibungsamt 1'645.41


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


1401 Einwohnerkontrolle 83'587.35 41'109.650 041'50094'10052'600 42'477.70Nettoaufwand


41'747.5047'500

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 2'444.902'8003052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 3'079.253'5003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 897.301'0003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 611.257003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 448.655003090.00 Aus- und Weiterbildung des

Personals500

3099.00 Übriger Personalaufwand 50.001003100.00 Büromaterial 5003110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro-

maschinen und -geräte2'500

3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'747.352'5003133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum) 13'122.6513'5003601.00 Gebühren Pass/Identitätskarten, Migrationsamt 18'438.5018'5004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 41'109.6541'500

1407 Regionales Betreibungsamt 198'180.86 198'180.860 0224'600224'600


110'545.25125'400

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,Verwaltungskosten

7'740.708'700

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'912.357'8003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'391.102'7003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'708.551'9003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'466.401'600


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3060.00 Ruhegehälter 8'191.802'2003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'300.003'0003099.00 Übriger Personalaufwand 290.005003100.00 Büromaterial 1'882.452'0003102.00 Drucksachen, Publikationen 2'884.452'0003103.00 Fachliteratur 396.005003110.00 Anschaffung Büromobiliar 2'0003113.00 Hardware 1'083.253130.00 Portokosten 15'963.6516'0003130.01 Telefonkosten 830.108003130.03 Gebührenaufwand 3'918.953158.00 Unterhalt immatrielle Anlagen (Software) 3'293.7030'0003170.00 Reisekosten und Spesen 414.205003612.00 Ausschüttung Ertragsüberschuss 5'469.313910.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Seengen 3'778.654'3003920.00 Interne Verrechnung Raummiete 12'720.0012'7004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 198'140.81180'0004400.00 Zinsen flüssige Mittel 40.051004612.00 Beiträge Vertragsgemeinden 44'500

15 Feuerwehr 319'350.10 110'561.100 0110'400348'250237'850 208'789.00Nettoaufwand

150 Feuerwehr 319'350.10 110'561.100 0110'400348'250208'789.00237'850Nettoaufwand

1500 Feuerwehr 319'350.10 110'561.100 0110'400348'250237'850 208'789.00Nettoaufwand


1'240.002'000

3010.01 Funktionsentschädigungen 24'550.0026'400


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3010.02 Sold Übungen 45'930.0051'0003010.03 Sold Einsätze, Verkehrsdienst,

AS-Flaschenfüllungen usw.18'445.0015'500

3010.04 Löhne Kurswesen AGV 525.002'9003010.05 Lohnanteil, übrige (Gemeindewerk) 152.652003050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK 1'451.501'5003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 532.705003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 362.904003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 266.35503090.00 Aus- und Weiterbildung inkl. Taggelder 36'220.0040'2003099.00 Übriger Personalaufwand 2'888.602'3003100.00 Büromaterial 722.255003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'541.157'7003102.00 Drucksachen, Publikationen 1'571.701'3003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.006003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,


3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche 7'144.9515'3003112.01 Anschaffungen Jugendfeuerwehr (Kleider) 18'0003120.00 Ver- und Entsorgung 6'240.406'3003130.00 Dienstleistungen Dritter 4'423.004'4003134.00 Sachversicherungsprämien 5'029.705'0003137.00 Motorfahrzeugssteuern 107.001003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 703.055003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,

Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge17'600.5013'500

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 147.201003161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4'200.051'5003170.00 Reisekosten und Spesen 7'282.356'0003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 132.401003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'1003611.00 Beitrag AGV Alarmzentrale 4'620.004'700


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3612.00 Hydrantenentschädigung an Wasserversorgung 88'000.0088'0003636.00 Verbandsbeiträge 1'608.001'6004200.00 Feuerwehrsteuern 99'718.2595'0004260.00 Rückerstattungen Dritter, Dienstleistungen 1'240.455004270.00 Bussen 680.004004611.00 Entschädigung AGV für Kurse 2'380.004'4004612.00 Rückerstattungen Gemeinden für

Füllungen Atemschutzflaschen4'942.404'000

4631.00 Beitrag AGV aus Löschfonds 1'600.001'6004631.01 Beitrag AGV Jugendfeuerwehr 4'500

16 Verteidigung 73'304.55 28'827.900 033'20065'80032'600 44'476.65Nettoaufwand

161 Militärische Verteidigung 4'812.60 0.000 001'2004'812.601'200Nettoaufwand

1610 Militärische Verteidigung 4'812.60 0.000 001'2001'200 4'812.60Nettoaufwand

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'412.603170.00 Wehrmännerentlassung 8003636.00 Beitrag an Sportschützen 400.00400

162 Zivile Verteidigung 68'491.95 28'827.900 033'20064'60039'664.0531'400Nettoaufwand

1620 Zivilschutz / RFO 68'491.95 28'827.900 033'20064'60031'400 39'664.05Nettoaufwand

3102.00 Drucksachen, Publikationen 36.701003120.00 Ver- und Entsorgung 233.35200


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3134.00 Sachversicherungsprämien 121.801003501.00 Einlage in Fonds des FK 11'115.003612.00 Beitrag an Regionale ZSO / RFO Seetal 56'985.1064'2004200.00 Ersatzabgaben 11'115.004501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 17'712.9033'200


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


2 BILDUNG 5'109'097.97 2'452'449.000 02'873'3007'363'3504'490'050 2'656'648.97Nettoaufwand

21 Obligatorische Schule 4'685'834.32 2'434'299.000 02'853'3006'965'3504'112'050 2'251'535.32Nettoaufwand

211 Eingangsstufe 119'175.00 0.000 00243'400119'175.00243'400Nettoaufwand

2110 Kindergarten 119'175.00 0.000 00243'400243'400 119'175.00Nettoaufwand

3104.00 Lehrmittel 12'438.1014'3003110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro-


3130.00 Telefon 1'200.351'2003171.00 Exkursionen, Reisen 1'169.602'4003631.00 Besoldungsanteil an Kanton 101'747.00224'000

212 Primarstufe 427'324.18 22'909.550 013'600904'800404'414.63891'200Nettoaufwand

2120 Primarstufe 427'324.18 22'909.550 013'600904'800891'200 404'414.63Nettoaufwand

3020.00 Schulämter 1'080.001'2003020.01 Löhne Schulsport Mittelstufe 1'460.002'4003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 146.302003053.00 AG Beiträge Unfallversicherung 51.65503054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 36.60303055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 25.85203091.00 Personalwerbung 480.602'500


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3099.00 Übriger Personalaufwand 115.003102.00 Drucksachen, Publikationen 15'145.809'6003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften (Lehrerbibliothek) 418.501'0003104.00 Lehrmittel Primarstufe inkl. Allg. Werken Primar 35'240.4848'4003104.01 Lehrmittel Deutsch als Zweitsprache 537.151'9003104.02 Material Musikgrundschule 601.406003110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro-

mmaschinen und -geräte, Schulmobiliar Primar8'296.353'000

3169.00 Benützung Hallenbad Seon 5'400.005'4003171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 10'436.5016'0003171.01 Schülertransport Hallenbad 4'140.005'0003631.00 Besoldungsanteil an Kanton 343'712.00807'5004612.00 Schulgeld von Gemeinden 13'504.555'5004632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden 9'405.008'100

213 Oberstufe 1'533'629.12 1'061'935.100 01'491'8002'158'900471'694.02667'100Nettoaufwand

2130 Oberstufe 1'533'629.12 1'061'935.100 01'491'8002'158'900667'100 471'694.02Nettoaufwand

3020.00 Schulämter 6'230.006'0003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 345.103003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 134.751003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 86.251003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 67.351003091.00 Personalwerbung 480.602'5003099.00 Übriger Personalaufwand 927.603102.00 Drucksachen, Publikationen Bezirksschule 11'246.7010'8003102.01 Drucksachen, Publikationen SeReal 6'535.657'7003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften (Lehrerbibliothek) 680.001'4003104.00 Lehrmittel Bezirksschule 55'492.3056'400


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3104.01 Lehrmittel SeReal 67'547.5064'6003104.02 Lehrmittel Zeichnen Oberstufe 15'203.4514'4003104.03 Lehrmittel Naturwissenschaften 5'980.686'3003104.04 Lehrmittel Projekt Begabtenförderung "Einstein" 144.501'0003104.06 Lehrmittel Hauswirtschaft 2'850.004'3003104.07 Material Werken Oberstufe 17'289.2919'1003104.08 Material Freies Gestalten Bez. 274.757'2003105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 48'638.7546'3003110.01 Anschaffungen Büromobiliar, Büro-

maschinen und -geräte, Schulmobiliar Bez.2'654.80

3110.02 Anschaffungen Musik Oberstufe 1'661.853111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte

Werkzeuge Hauswirtschaft und Werken Oberstufe5'782.758'000

3111.01 Anschaffungen Physik/Chemie 20'0003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,

Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'922.903'000

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 99'242.60106'5003612.00 Schulgelder an Gemeinden 7'100.003631.00 Besoldungsanteil an Kanton 1'154'797.001'762'2003637.00 Beiträge an private Haushalte 16'312.0010'6004612.00 Schulgelder von Gemeinden 519'872.60605'2004632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden 542'062.50886'600

214 Musikschulen 803'874.20 653'296.550 0654'800824'900150'577.65170'100Nettoaufwand

2140 Musikschulen (nur Seengen) 160'125.41 0.000 00170'100170'100 160'125.41Nettoaufwand

3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'0003612.00 Beitrag Seengen an Kreismusikschule 160'125.41160'100


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


2146 Kreismusikschule 643'748.79 653'296.550 0654'800654'8009'547.76Nettoertrag

3000.00 Sitzungsgelder Kreismusikschulkommission 12'110.007'5003010.00 Lohn Sekretariat 21'208.2022'0003020.00 Löhne Leitung und Lehrpersonen 491'825.00496'7003020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -2'783.403050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,

Verwaltungskosten32'419.6532'800

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'064.7535'5003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'264.454'3003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'178.158'3003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'849.809'9003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 988.702'0003091.00 Personalwerbung 2'263.651'9003099.00 Übriger Personalaufwand 895.205003100.00 Büromaterial 987.901'6003102.00 Drucksachen, Publikationen 2'381.803'1003104.00 Lehrmittel, Noten 971.595003110.00 Anschaffung Büromöbel -/geräte

Schulmobiliar2'135.50

3111.00 Anschaffung Instrumente, Notenständer usw. 5'1003113.00 Anschaffung Hardware 2'000.003118.00 Anschaffung Software 169.003130.00 Dienstleistungen Dritter 2'257.402'4003151.00 Unterhalt Instrumente, Geräte 3'169.603'9003170.00 Reisekosten und Spesen 489.552'2003181.09 Eingang abgeschriebener Elternbeiträge -1'382.103636.00 Verbandsbeiträge 1'685.001'8003910.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Seengen 12'599.4012'8004231.00 Elternbeiträge, Kursgelder 313'810.84324'0004260.00 Rückerstattungen Dritter 38.45


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


4612.00 Entschädigung Vertragsgemeinden 339'447.26330'800

217 Schulliegenschaften 1'065'289.00 613'358.500 0600'9002'127'650451'930.501'526'750Nettoaufwand

2170 Schulliegenschaften 1'065'289.00 613'358.500 0600'9002'127'6501'526'750 451'930.50Nettoaufwand

3010.01 Löhne Hauswarte Schulanlageninkl. Kindergärten

395'408.25417'100

3010.02 Löhne Aushilfen, Hallenverantwortliche,Gemeindewerk

25'063.3043'600

3049.00 Kleiderzulagen, Pauschale 1'500.001'8003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 24'860.1027'1003052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 30'756.5033'5003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 9'123.709'9003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 6'215.006'8003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 4'561.855'0003090.00 Aus- und Weiterbildung 5'161.5512'5003091.00 Personalwerbung 81.703099.00 Übriger Personalaufwand 400.004003100.00 Büromaterial 7503101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 57'067.5047'5003102.00 Drucksachen, Publikationen 250.457503110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro-

maschinen und -geräte4'000

3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 26'435.2013'3003112.00 Kleider, Vorhänge 321.309'8003113.00 Hardware, Videoüberwachung 35'0003118.00 Anschaffung Software 1'0003120.00 Ver- und Entsorgung 154'207.90154'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 14'927.5015'300


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,Fachexperten

15'000

3134.00 Sachversicherungsprämien 27'892.6027'9003141.00 Platzentwässerung 2'592.002'6003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhäuser)

inkl. Heizung, Lüftung usw.167'534.05153'700

3144.01 Unterhalt Kindergarten 1'944.9587'2003144.02 Behebung Vandalenschäden 2'824.955'0003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,


3160.01 Miete Kindergarten "Rotes Haus" 37'416.0037'4003161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen,

Fahrzeuge, Geräte2'061.001'000

3170.00 Reisekosten und Spesen 348.003003300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten

allgemeiner Haushalt35'500

3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 855'5003910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof 5'330.258'9003920.00 Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten 49'800.0049'8004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'700.002'5004260.00 Rückerstattungen Dritter 12'065.607'5004612.00 Anlagekostenanteil Schulgelder 529'592.90520'9004920.01 Interne Verrechnung Benützung durch Kultur 30'000.0030'0004920.02 Interne Verrechnung Benützung durch Sport 40'000.0040'000

218 Tagesbetreuung 62'493.60 41'886.100 040'80055'00020'607.5014'200Nettoaufwand

2180 Tagesbetreuung 62'493.60 41'886.100 040'80055'00014'200 20'607.50Nettoaufwand

3020.00 Löhne betreuter Mittagstisch 28'517.6528'200


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3020.01 Löhne Randstundenbetreuung 6'970.757'0003020.02 Löhne Aufgabenhilfe 5'915.253050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 2'447.952'1003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 898.407003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 612.005003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 449.254003105.00 Lebensmittel Mittagstisch 13'544.6513'5003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 562.003910.00 Verwaltungskosten Gemeinde Seengen 2'575.702'6004231.00 Elternbeiträge Aufgabenhilfe 1'876.004260.00 Elternbeiträge Randstundenbetreuung 1'120.001'2004260.01 Elternbeiträge Betreuung Mittagstisch 4'570.004'6004260.02 Elternbeiträge Essen Mittagstisch 19'431.0020'0004612.00 Beiträge anderer Gemeinden Mittagstisch 14'889.1015'000

219 Obligatorische Schule, übriges 674'049.22 40'913.200 051'400650'700633'136.02599'300Nettoaufwand

2190 Schulleitung und Schulverwaltung 265'179.75 26'916.200 043'400348'200304'800 238'263.55Nettoaufwand


45'310.0045'000

3010.00 Löhne Schulsekretariat 66'870.0574'3003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 6'632.557'0003052.00 AG-Beitrag Pensionskasse 4'979.505'3003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 2'434.152'6003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 1'658.151'8003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 1'217.101'3003090.00 Aus- und Weiterbildung des

Personals und Behörden11'433.4021'500

3099.00 Übriger Personalaufwand 1'351.52


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3100.00 Büromaterial Schulleitung, Schulsekretariat 4'257.092'0003102.00 Drucksachen, Publikationen 5'160.008'1003103.00 Fachliteratur 56.003111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte 4'089.452'5003130.00 Dienstleistungen Dritter 2'673.952'5003170.00 Spesen Schulleitung 1'000.001'0003170.01 Schulschlussfeier, Ehrenausgaben,

Kompetenzsummen Schulpflege /-leitung18'771.8419'200

3170.02 Jahresendessen Schulpflege, Schulleitung 1'400.001'4003170.03 Jubiläum 150 Jahre Bezirksschule Seengen 8'0003631.00 Besoldungsanteil an Kanton 85'885.00144'7004260.00 Rückerstattungen Dritter 436.205004612.00 Entschädigung Schule Drüwil

Benützung SIS1'000.001'000

4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden 25'480.0041'900

2191 Volksschule Sonstiges 201'673.68 13'997.000 08'000212'900204'900 187'676.68Nettoaufwand

3010.00 Lohn Informatiksupport 5'930.154'0003020.00 Schulämter (IT, Schulsport) 2'586.102'8003020.01 Verwaltung / Koordination Lehreroffice / SIS 6'5003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 530.608003052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 441.605003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 188.653003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 132.652003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 94.351003090.00 Aus- und Weiterbildung 828.703099.00 Q-Management 19'997.0418'0003100.00 Material Informatik (Toner) 5'862.207'1003104.01 Material Schulsport 8'100.208'0003104.02 Schulmaterial Turnen 2'418.954'000


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3104.03 Lehrmittel Schulheilpädagogik SHP 2'279.853'0003104.04 Schulmaterial Textiles Werken (alle Stufen) 34'284.0036'6003110.00 Anschaffungen Turnen 3'516.453111.00 Anschaffungen Textiles Werken 5'7003113.00 Hardware Informatik 39'127.5928'0003130.00 Dienstleistungen Dritter

Telefon-, Radio-, TV-Gebühren usw.12'665.108'000

3134.00 Unfallversicherung Schüler 3'770.003'8003137.00 Urheberrechtsgebühren 2'222.752'2003151.00 Unterhalt Schulmobiliar 3'251.753'5003158.00 Unterhalt IT, Homepage 21'339.2515'0003158.01 Unterhalt Schulinformationssystem SIS 7'129.0510'0003170.00 Verbrauchsmaterial ohne didaktischen

Charakter (Elternabende usw.)3'639.208'100

3170.01 Projekte, Referenten 5'137.505'0003170.02 Schulprojekte ganze Schule (alle Stufen) 9'0003170.03 Schulprojekte Pavillon 6'5003910.00 Interne Verrechnung Schulbibliothek 16'200.0016'2004631.00 Kantonsbeitrag Qualitätsmanagement 13'997.008'000

2192 Jugendfest 134'586.14 0.000 000134'586.14Nettoaufwand

3000.00 Kommission 10'280.003010.00 Löhne 16'124.403050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 953.353052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 1'200.703053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 349.853054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 238.353055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 174.953101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'901.343102.00 Drucksachen, Publikationen 1'485.80


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3120.00 Ver- und Entsorgung 1'020.553130.00 Dienstleistungen Dritter 18'409.853144.00 Unterhalt Hochbauten 22'849.603161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 16'451.103170.00 Verpflegung 10'146.303636.00 Beitrag Freischarenkommission 20'000.00

2193 Schulsozialarbeit SSA 72'609.65 0.000 0089'60089'600 72'609.65Nettoaufwand

3010.00 Lohn Schulsozialarbeit SSA 59'192.2570'8003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 3'499.704'2003052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 4'407.755'3003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 1'284.401'5003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 874.901'0003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 642.208003090.00 Aus- und Weiterbildung, Supervision 2'5003104.00 Lehrmittel Schulsozialarbeit SSA 2'708.451'5003130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000

22 Sonderschulen 82'086.70 18'150.000 020'00077'80057'800 63'936.70Nettoaufwand

220 Sonderschulen 82'086.70 18'150.000 020'00077'80063'936.7057'800Nettoaufwand

2200 Sonderschulen 82'086.70 18'150.000 020'00077'80057'800 63'936.70Nettoaufwand

3612.00 Schulgelder an Heilpädagogische Sonderschulung 16'050.0015'0003612.01 Gemeindeverband Logopädie 2'736.702'800


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3614.00 Schulgelder an Sonderschulen 63'300.0060'0004260.00 Elternbeiträge an Sonderschulung 18'150.0020'000

23 Berufliche Grundbildung 341'026.95 0.000 00320'000320'000 341'026.95Nettoaufwand

230 Berufliche Grundbildung 341'026.95 0.000 00320'000341'026.95320'000Nettoaufwand

2300 Berufliche Grundbildung 341'026.95 0.000 00320'000320'000 341'026.95Nettoaufwand

3631.00 Schulgelder an kant. Schulen 136'151.95120'0003634.00 Schulgelder an Berufsschulen 204'875.00200'000

29 Übriges Bildungswesen 150.00 0.000 00200200 150.00Nettoaufwand

299 Bildung, übriges 150.00 0.000 00200150.00200Nettoaufwand

2990 Bildung, übriges 150.00 0.000 00200200 150.00Nettoaufwand

3636.00 Beiträge an private Organisationenohne Erwerbszweck

150.00200


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT,KIRCHE

493'097.70 65'890.700 047'800532'700


32 Kultur, übrige 209'425.60 30'922.500 032'200203'900171'700 178'503.10Nettoaufwand

321 Bibliotheken 104'923.15 30'922.500 032'200118'90074'000.6586'700Nettoaufwand

3210 Schul- und Gemeindebibliothek 104'923.15 30'922.500 032'200118'90086'700 74'000.65Nettoaufwand

3000.00 Bibliothekskommission 1'172.507003010.00 Löhne 57'174.0565'8003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,


3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'053.752'3003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'240.601'4003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 845.101'1003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 620.307003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 402.001'5003091.00 Personalwerbung 287.703100.00 Büromaterial 2'466.552'9003102.00 Drucksachen, Publikationen 4'489.055003103.00 Medien 19'300.5026'2003110.00 Anschaffung Mobiliar 2'4003113.00 Anschaffung Hardware 8'278.308003130.00 Dienstleistungen Dritter 755.703'0003150.00 Unterhalt Büromöbel, -geräte 200.909003158.00 Unterhalt IT 1'317.952'1003170.00 Spesen, Anlässe, Geschenke 687.852'6003636.00 Beiträge an private Organisationen 250.00300


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


4240.00 Benützungsgebühren; Mitgliederbeiträge 11'639.5012'7004240.01 Benützungsgebühren Nonbooks 1'839.652'3004240.02 Benützungsgebühren, Mahngebühren 1'243.351'0004910.00 Interne Verrechnung Schulbibliothek 16'200.0016'200

329 Kultur, übriges 104'502.45 0.000 0085'000104'502.4585'000Nettoaufwand

3290 Kultur, übriges 104'502.45 0.000 0085'00085'000 104'502.45Nettoaufwand


11'162.0511'200

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 659.957003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 831.208003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 242.202003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 165.002003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen 121.101003102.00 Drucksachen, Publikationen 284.903003130.00 kulturelle Anlässe, Beiträge 20'413.705'5003161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3'360.752'5003170.00 Bundesfeier 14'531.6014'0003636.00 Beiträge an private Organisationen

ohne Erwerbszweck22'730.0019'500

3920.00 Interne Verrechnung Benützung Schulanlagen 30'000.0030'000

34 Sport und Freizeit 283'672.10 34'968.200 015'600328'800313'200 248'703.90Nettoaufwand

341 Sport 183'310.75 32'868.200 013'500197'900150'442.55184'400Nettoaufwand


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3410 Sport 143'548.40 16'118.200 013'500197'900184'400 127'430.20Nettoaufwand

3010.00 Löhne Musterplatz 18'197.0018'2003010.01 Löhne Badeanlagen 17'654.3517'6003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 2'119.702'1003052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 2'669.652'7003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 777.958003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 529.905003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 388.954003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'784.106'0003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,


3120.00 Ver- und Entsorgung 14'325.9513'9003134.00 Sachversicherungsprämien 1'108.301'1003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 11'964.6012'0003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge105.00

3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'684.501'0003170.00 Schnellster Seenger 1'5003300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten


3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbautenallgemeiner Haushalt

32'400

3612.00 Interne Verrechnung Abfallbewirtschaftung 2'215.202'2003636.00 Beiträge an private Organisationen


3910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof 9'754.0516'4003920.00 Interne Verrechnung Benützung Schulanlagen 40'000.0040'0004260.00 Rückerstattungen Dritter 1'283.551'5004470.00 Mietzins Clublokal Sportclub Seengen 12'000.0012'000


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


4631.00 Beiträge vom Kanton (Swisslos-Sportfonds) 2'834.65

3413 Sportkoordination 39'762.35 16'750.000 00023'012.35Nettoaufwand

3000.00 OK seengen.bewegt 840.003010.00 Löhne des Verwaltungs- und

Betriebspersonals21'160.20

3010.09 Erstattung von Lohn -44.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,

Verwaltungskosten1'251.10

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'575.703053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 459.153054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 312.753055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 229.603090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 375.003100.00 Büromaterial 278.103102.00 Drucksachen, Publikationen 1'136.153111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte 1'525.003130.00 Dienstleistungen Dritter 1'226.203158.00 Unterhalt IT 73.453170.00 Anlässe, Aktivitäten 6'363.953920.00 Interne Verrechnung Miete Büro Burgturm 3'000.004631.00 Anstossfinanzierung Kanton 12'000.004635.00 Preisgelder, Sponsoringerträge 4'750.00

342 Freizeit 100'361.35 2'100.000 02'100130'90098'261.35128'800Nettoaufwand

3420 Freizeit 100'361.35 2'100.000 02'100130'900128'800 98'261.35Nettoaufwand


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 46'617.6546'5003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,


3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'471.403'5003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'011.551'0003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 689.057003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 505.755003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'215.0519'0003111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte 5'392.509'0003144.00 Unterhalt Rabatten 2'500.104'0003161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3'831.353'8003170.00 Uferreinigungsaktion 343.305003612.00 Interne Verrechnung Abfallbewirtschaftung 4'430.404'4003632.00 Beitrag an Rangerdienst Hallwilersee 11'476.0011'5003636.00 Beitrag Aarg. Wanderwege 40.001003910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof 14'081.0023'6004636.00 Beitrag Aarg. Wanderwege 2'100.002'100


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


4 GESUNDHEIT 1'292'744.85 449.650 0500387'100386'600 1'292'295.20Nettoaufwand

41 Spitäler, Kranken- undPflegeheime

1'136'935.55 0.000 00222'900

222'900 1'136'935.55Nettoaufwand

411 Spitäler 1'012'924.00 0.000 0001'012'924.00Nettoaufwand

4110 Spitäler 1'012'924.00 0.000 0001'012'924.00Nettoaufwand

3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'012'924.00

412 Kranken- und Pflegeheime 124'011.55 0.000 00222'900124'011.55222'900Nettoaufwand

4120 Kranken- und Pflegeheime 124'011.55 0.000 00222'900222'900 124'011.55Nettoaufwand

3000.00 Kommission Wohnen im Alter 5'360.003130.00 Dienstleistungen Dritten

Wohnen im Alter5'050.10

3611.00 Entschädigung an den Kanton 1'556.001'5003631.00 Beiträge an den Kanton 111'995.45185'0003636.00 Beitrag Pflegi Muri 50.001003660.60 Planmässige Abschreibungen

Investitionsbeiträge allgemeiner Haushaltan private Organisationen

36'300


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


42 Ambulante Krankenpflege 125'141.40 0.000 00131'100131'100 125'141.40Nettoaufwand

421 Ambulante Krankenpflege 125'141.40 0.000 00131'100125'141.40131'100Nettoaufwand

4210 Ambulante Krankenpflege 125'141.40 0.000 00131'100131'100 125'141.40Nettoaufwand

3612.00 Mütter- und Väterberatung 23'636.8025'6003636.00 Spitex Unteres Seetal 101'068.00105'1003636.01 Beitrag an Samariterverein 200.002003636.02 Verschiedene Beiträge 150.002003637.00 Beiträge an Private 86.60

43 Gesundheitsprävention 30'667.90 449.650 050033'10032'600 30'218.25Nettoaufwand

432 Krankheitsbekämpfung, übrige 900.00 0.000 00900900.00900Nettoaufwand

4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 900.00 0.000 00900900 900.00Nettoaufwand

3636.00 Beiträge an private Organisationen 900.00900

433 Schulgesundheitsdienst 29'067.90 449.650 050031'50028'618.2531'000Nettoaufwand

4330 Schulgesundheitsdienst 29'067.90 449.650 050031'50031'000 28'618.25Nettoaufwand


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3010.00 Löhne Schulzahnprophylaxe, Lauskontrolle 14'016.8014'0003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 828.708003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 304.153003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 207.202003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 152.051003090.00 Aus- und Weiterbildung 90.001003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 478.255003105.00 Pausenäpfel 709.857003136.00 Honorare Zahnärzte und Schularzt 12'280.9014'8004250.00 Verkauf Pausenäpfel 363.004004631.00 Kantonsbeitrag an Pausenäpfel 86.65100

434 Lebensmittelkontrolle 700.00 0.000 00700700.00700Nettoaufwand

4340 Lebensmittelkontrolle 700.00 0.000 00700700 700.00Nettoaufwand

3636.00 Pilzverein Seetal 700.00700


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


5 SOZIALE SICHERHEIT 1'139'202.15 241'996.050 0172'0001'230'6001'058'600 897'206.10Nettoaufwand

52 Invalidität 1'200.00 0.000 001'2001'200 1'200.00Nettoaufwand

523 Invalidenheime 1'200.00 0.000 001'2001'200.001'200Nettoaufwand

5230 Invalidenheime 1'200.00 0.000 001'2001'200 1'200.00Nettoaufwand

3636.00 Beiträge an Organisationen 1'200.001'200

53 Alter + Hinterlassene 111'926.45 54'671.500 056'00090'70034'700 57'254.95Nettoaufwand

531 Alters- und Hinterlassenen-versicherung AHV

30'724.20 5'334.000 05'40030'700

25'390.2025'300Nettoaufwand

5310 Alters- und Hinterlassen-versicherung AHV

30'724.20 5'334.000 05'40030'700


3010.00 Löhne Zweigstelle SVA 26'017.2526'0003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV,


3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'937.351'9003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 564.556003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 384.554003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 282.25300


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


4611.00 Entschädigung des Kantons SVA-Zweigstelle 5'334.005'400

533 Leistungen an Pensionierte 14'969.85 0.000 003'30014'969.853'300Nettoaufwand

5330 Leistungen an Pensionierte 14'969.85 0.000 003'3003'300 14'969.85Nettoaufwand

3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK 2'309.703054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 372.403060.00 Ruhegehälter 12'287.753'300

534 Altersheime 37'395.10 49'337.500 050'60027'40011'942.4023'200Nettoertrag

5341 Bürgerheim 37'395.10 49'337.500 050'60027'40023'200 11'942.40Nettoertrag

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 235.802003111.00 Anschaffung Mobiliar 10'0003120.00 Ver- und Entsorgung 791.153'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 1'027.501'0003134.00 Sachversicherungsprämien 1'171.951'2003144.00 Unterhalt Hochbauten 33'574.708'1003151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 594.003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten


4220.00 Heimtaxen Bewohner 21'027.6521'5004260.00 Rückerstattungen Dritter 238.851'0004470.00 Pachtzinsen 28'071.0028'100


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


535 Leistungen an Alter 28'837.30 0.000 0029'30028'837.3029'300Nettoaufwand

5350 Leistungen an Alter 28'837.30 0.000 0029'30029'300 28'837.30Nettoaufwand

3102.00 Drucksachen, Publikationen 488.155003170.00 Frühlingsfahrt für Senioren 27'524.1528'0003636.00 Beiträge an private Organisationen

ohne Erwerbszweck825.00800

54 Familie und Jugend 100'737.55 22'039.000 021'000109'50088'500 78'698.55Nettoaufwand

543 Alimentenbevorschussung und-inkasso

38'571.05 21'391.000 021'00037'100


5430 Alimentenbevorschussung und-inkasso

38'571.05 21'391.000 021'00037'100


3130.00 Diensteleistung Alimenteninkasso 7'757.058'3003637.00 Alimentenbevorschussung 30'814.0028'8004260.00 Rückerstattungen Kinderalimente 21'391.0020'0004631.00 Beiträge von Kantonen und

Konkordaten1'000

544 Jugendschutz 3'073.60 648.000 0017'4002'425.6017'400Nettoaufwand


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


5440 Jugendschutz 2'873.60 648.000 0017'20017'200 2'225.60Nettoaufwand

3000.00 Jugendkommission 2'160.003'2003170.00 Jugendaktivitäten 713.6010'0003170.01 Jugendtreff 4'0004612.00 Beitrag Kirchgemeinde Jugendarbeit 648.00

5441 Kinder- und Jugendheime 200.00 0.000 00200200 200.00Nettoaufwand

3636.00 Schulheim Friedberg 200.00200

545 Leistungen an Familien 59'092.90 0.000 0055'00059'092.9055'000Nettoaufwand

5450 Leistungen an Familien 59'092.90 0.000 0055'00055'000 59'092.90Nettoaufwand

3612.00 Jugend-, Ehe- und Familienberatung 48'713.1047'6003631.00 Beitrag an den Kanton (häusliche Gewalt) 2'787.003'0003636.00 Beiträge an private Organisationen


3637.00 Elternschaftsbeihilfe 3'176.50

57 Sozialhilfe und Asylwesen 920'338.15 165'285.550 095'0001'024'200929'200 755'052.60Nettoaufwand

572 Wirtschaftliche Hilfe 151'782.45 165'285.550 095'000145'00013'503.1050'000Nettoertrag / Aufwand


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 151'782.45 165'285.550 095'000145'00050'000 13'503.10Nettoertrag / Aufwand

3637.00 Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer 151'782.45145'0004260.00 Rückerstattungen materieller Hilfe 165'285.5570'0004611.00 Entschädigungen Kanton (Fälle ZUG) 25'000

573 Asylwesen 21'204.00 0.000 0035'20021'204.0035'200Nettoaufwand

5730 Asylwesen 21'204.00 0.000 0035'20035'200 21'204.00Nettoaufwand

3611.00 Ersatzabgabe Asylbewerber 21'204.0035'200

579 Fürsorge, übriges 747'351.70 0.000 00844'000747'351.70844'000Nettoaufwand

5790 Fürsorge, übriges 747'351.70 0.000 00844'000844'000 747'351.70Nettoaufwand

3611.00 Aussendienst Kant. Sozialdienst 645.801'2003631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 745'155.90841'3003636.00 Beiträge an private Organisationen 1'550.001'500

59 Soziale Wohlfahrt, übriges 5'000.00 0.000 005'0005'000 5'000.00Nettoaufwand

592 Hilfsaktionen im Inland 5'000.00 0.000 005'0005'000.005'000Nettoaufwand


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


5920 Hilfsaktionen im Inland 5'000.00 0.000 005'0005'000 5'000.00Nettoaufwand

3636.00 Beiträge an private Organisationen 5'000.005'000


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


6 VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG

733'312.25 143'364.220 070'700941'900


61 Strassenverkehr 582'832.30 93'636.220 021'600782'800761'200 489'196.08Nettoaufwand

613 Kantonsstrassen, übrige 214'860.60 6'619.370 07'100138'300208'241.23131'200Nettoaufwand

6130 Kantonsstrassen, übrige 214'860.60 6'619.370 07'100138'300131'200 208'241.23Nettoaufwand

3141.00 Strassenentwässerung 38'880.0038'9003631.00 Beiträge an Kanton 175'980.6032'0003660.10 Planmässige Abschreibungen

Investitionsbeiträge allgemeiner Haushaltan den Kanton

67'400

4611.00 Anteil Parkplatzeinnahmen Schloss (netto) 6'619.377'100

615 Gemeindestrassen 367'971.70 87'016.850 014'500644'500280'954.85630'000Nettoaufwand

6150 Gemeindestrassen 367'971.70 87'016.850 014'500644'500630'000 280'954.85Nettoaufwand

3000.00 Verkehrskommission 1'920.002'4003010.00 Löhne des Verwaltungs- und



5'473.905'500

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'894.156'9003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'008.952'000


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'368.451'4003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'004.451'0003100.00 Büromaterial 146.451003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17'291.4027'0003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,


3120.00 Ver- und Entsorgung 38'507.4540'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 6'599.6515'0003132.00 Honorare Verkehrsplanung 13'154.553134.00 Sachversicherungsprämien 618.207003141.00 Unterhalt Strassen 54'171.50114'0003141.01 Unterhalt, Erneuerung Strassenbeleuchtung 30'104.6031'8003141.02 Strassenentwässerung 37'584.0037'6003144.00 Erstellung/Unterhalt Bushaltestellen 25'8003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,


3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 6'708.505003300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen

und Verkehrswege VV133'500

3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 27'1003910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof 28'000.5046'9004240.00 Parkgebühren Steinbrunnen 11'416.0511'5004260.00 Rückerstattung Dritter 75'600.803'000

62 Öffentlicher Verkehr 145'199.15 22'858.000 023'000153'800130'800 122'341.15Nettoaufwand

622 Regionalverkehr 120'599.15 0.000 00128'000120'599.15128'000Nettoaufwand


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


6220 Regionalverkehr 120'599.15 0.000 00128'000128'000 120'599.15Nettoaufwand

3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 118'950.00128'0003634.00 Beiträge an Regionalbus RBL 1'649.15

629 Öffentlicher Verkehr, übriges 24'600.00 22'858.000 023'00025'8001'742.002'800Nettoaufwand

6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 24'600.00 22'858.000 023'00025'8002'800 1'742.00Nettoaufwand

3634.00 Ankauf Tageskarten SBB 24'600.0025'8004240.00 Verkauf Tageskarten SBB 22'858.0023'000

63 Verkehr, übrige 5'280.80 26'870.000 026'1005'30020'800 21'589.20Nettoertrag

631 Schifffahrt 5'280.80 26'870.000 026'1005'30021'589.2020'800Nettoertrag

6310 Schifffahrt 5'280.80 26'870.000 026'1005'30020'800 21'589.20Nettoertrag


286.15300

3050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV,Verwaltungskosten

16.9035

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21.30353053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6.20103054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4.25103055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3.1010


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3120.00 Ver- und Entsorgung 205.002003144.00 Unterhalt Bootssteg 241.902003192.00 Abgeltung von Rechten 4'296.004'3003635.00 Beitrag an Schifffahrtsgesellschaft SGH 200.002004240.00 Bootsstegmieten 26'870.0026'100


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'417'483.43 1'311'711.030 01'774'3001'939'200164'900 105'772.40Nettoaufwand

71 Wasserversorgung 481'552.55 481'552.550 0672'700672'700

710 Wasserversorgung 481'552.55 481'552.550 0672'700672'700

7101 Wasserwerk Gemeindebetrieb 481'552.55 481'552.550 0672'700672'700

3010.00 Löhne Betriebspersonal 52'862.3052'2003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,

Verwaltungskosten3'100

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'9003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'2003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 8003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6003090.00 Aus- und Weiterbildung 370.005003099.00 übriger Personalaufwand 80.001003101.00 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 39'858.7040'0003101.01 Wasserankauf 38'399.4540'0003111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen 42'949.755'0003120.00 Ver- und Entsorgung 21'395.3021'5003130.00 Dienstleistungen Dritter 20'589.9530'0003134.00 Versicherungsprämien 1'441.501'5003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 51'606.7050'0003151.00 Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen 2'389.605003161.00 Miete, Benützungsgebühren 162.503192.00 Grundwasser-Konzession 5'849.905'8003199.00 Vorsteuerkürzung MWST 5'564.905'500


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3300.31 Planmässige Abschreibungen übr. Hochb. VVspezialfinanzierte Gemeindebetriebe

82'200

3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VVspezialfinanzierte Gemeindebetriebe

21'300

3612.00 Verwaltungsentschädigung EG 14'505.5015'2003612.02 Interne Verrechnung Soziallasten 9'563.753612.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof 15'199.4025'5003637.00 Beiträge an Private 1'200.001'2003660.21 Planmässige Abschreibungen

Investitionsbeiträge Gemeinden64'000

4240.00 Wasserverkauf 355'068.10355'0004240.01 Bauwasserzinsen 7'569.1010'0004260.00 Rückerstattungen Dritter 22'007.3020'0004409.01 Verpflichtungsverzinsung 8'908.0510'5004612.00 Hydrantenentschädigung 88'000.0088'0004631.00 Beiträge AGV Löschfonds 21'7004895.00 Entnahme Aufwertungsreserve 167'5009010.00 Ertragsüberschuss 157'563.35201'100

72 Abwasserbeseitigung 323'421.40 323'421.400 0584'400584'400

720 Abwasserbeseitigung 323'421.40 323'421.400 0584'400584'400

7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe 323'421.40 323'421.400 0584'400584'400

3010.00 Löhne 7'458.307'5003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,

Verwaltungskosten400

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 600


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 1003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'499.451'5003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,


3120.00 Ver- und Entsorgung 1'048.051'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 6'324.9527'0003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 24'012.6532'0003199.00 Kürzung Vorsteuer MWST 5'594.705'6003300.31 Planmässige Abschreibungen

Tiefbauten186'800

3612.00 Entschädigungen an Gemeindenund Gemeindezweckverbände

10'672.5011'000

3612.02 Interne Verrechnung Soziallasten 1'349.353612.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof 2'255.703'8003612.04 Betriebsbeitrag Abwasserverband 219'846.00194'9003631.00 Baurechtszins Kanton 1'500.001'5003660.21 Planmässige Abschreibungen

Investitionsbeiträge an Abwasserverband95'100

4240.00 Benützungsgebühren 193'611.65200'0004240.01 Strassen- und Platzentwässerungen 73'200.0075'0004409.01 Verpflichtungsverzinsung 28'971.1027'5004895.00 Entnahme Aufwertungsreserve 281'9009010.00 Ertragsüberschuss 10'8009011.00 Aufwandüberschuss 27'638.65

73 Abfallwirtschaft 433'391.23 424'685.930 0421'700438'50016'800 8'705.30Nettoaufwand


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


730 Abfallwirtschaft 433'391.23 424'685.930 0421'700438'5008'705.3016'800Nettoaufwand

7300 Abfallwirtschaft 13'516.70 4'811.400 05'00021'80016'800 8'705.30Nettoaufwand

3132.00 Untersuchungen alte Deponien 8'0003631.00 Tierkörperentsorgung 6'189.806'5003632.00 Beitrag an Kadaversammelstelle 7'326.907'3004240.00 Rückerstattung Tierkörperbeseitigung 4'811.405'000

7301 Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb 382'444.93 382'444.930 0379'300379'300

3010.00 Löhne Betriebspersonal 60'892.0547'0003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,

Verwaltungskosten2'900

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'6003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'0003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17'045.9517'2003102.00 Drucksachen, Publikationen 1'888.101'2003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,

Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge603.355'000

3130.00 Dienstleistungen Dritter 658.706003130.01 Haushaltkehricht, Transport 32'267.0032'5003130.02 Haushaltkehricht, Verbrennung 104'763.00102'5003130.03 Grünabfuhr 76'992.3070'0003130.04 Häckseldienst 6'160.006'0003130.05 Papier, Karton 10'292.9010'6003130.07 Glas-Recycling 7'088.807'100


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3130.09 Metalle 2'333.002'0003130.10 Übrige Abfallarten 4'515.404'8003134.00 Sachversicherungsprämien 496.355003161.00 Mieten, Benützungskosten 430.953170.00 Spesen 753.158003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 32.533199.00 Vorsteuerkürzung MWST 705.051'1003300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 11'0003612.00 Entschädigungen an Gemeinden

und Gemeindezweckverbände18'924.4019'000

3612.02 Interne Verrechnung Soziallasten 9'615.253612.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof 6'248.7010'5003612.04 Miete Areal Entsorgungsstation Gerbi 18'000.0018'0003636.00 Beitrag Entsorgung Sonderabfälle 1'738.001'7004240.00 Benützungsgebühren, Haushaltspauschalen 55'246.9356'0004240.01 Kehrichtgebühren 210'944.15212'0004240.02 Gebühren Grünabfuhr 49'215.5550'0004260.00 Rückerstattungen 48'821.4538'5004260.01 Rückerstattungen Altglas (VETROSWISS) 11'312.0011'0004409.01 Verpflichtungsverzinsung 903.408004895.00 Entnahme Aufwertungsreserve 11'0009010.00 Ertragsüberschuss 2'5009011.00 Aufwandüberschuss 6'001.45

7306 Regionale Kadaversammelstelle 37'429.60 37'429.600 037'40037'400

3130.00 Führung Sammelstelle 33'077.5033'1003631.00 Beitrag an Kanton 4'152.104'1003910.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Seengen 200.00200


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


4632.00 Beiträge Gemeinden 37'429.6037'400

74 Verbauungen 46'133.60 3'195.500 03'00035'40032'400 42'938.10Nettoaufwand

741 Gewässerverbauungen 46'133.60 3'195.500 03'00035'40042'938.1032'400Nettoaufwand

7410 Gewässerverbauungen 46'133.60 3'195.500 03'00035'40032'400 42'938.10Nettoaufwand

3010.00 Löhne 21'942.1521'9003050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV,


3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'633.901'7003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 476.155003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 324.353003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 238.052003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'157.152'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 1'998.001'5003142.00 Unterhalt Wasserbau 9'070.303'0003161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 718.003631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'278.253'0004611.00 Entschädigungen vom Kanton 3'195.503'000

75 Arten- und Landschaftsschutz 4'409.95 0.000 003'1003'100 4'409.95Nettoaufwand

750 Arten- und Landschaftsschutz 4'409.95 0.000 003'1004'409.953'100Nettoaufwand


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


7500 Arten- und Landschaftsschutz 4'409.95 0.000 003'1003'100 4'409.95Nettoaufwand

3010.00 Löhne 270.953003050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV,


3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20.20353053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5.85103054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen 4.00103055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2.95103144.00 Unterhalt Hochbauten 200.603612.00 Entschädigung an Forstbetrieb 1'139.407003636.00 Beitrag an Natur- und Vogelschutzverein 2'750.002'000

76 Bekämpfung von Umwelt-verschmutzung

2'935.85 0.000 002'600


761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 2'935.85 0.000 002'6002'935.852'600Nettoaufwand

7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 2'935.85 0.000 002'6002'600 2'935.85Nettoaufwand

3102.00 Drucksachen, Publikationen 346.003130.00 Dienstsleistungen Dritter; Feuerschau 2'589.852'600

77 Übriger Umweltschutz 115'536.45 78'855.650 092'500153'40060'900 36'680.80Nettoaufwand


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


771 Friedhof und Bestattung 115'536.45 78'855.650 092'500153'40036'680.8060'900Nettoaufwand

7710 Friedhof und Bestattung 48'515.40 11'834.600 08'00068'90060'900 36'680.80Nettoaufwand

3010.00 Löhne Bestattungspersonal 4'532.057'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 11'150.008'0003140.00 Pflege Gräber 1'364.902'0003300.30 Planmässige Abschreibungen

übrige Tiefbauten VV3'300

3612.00 Anteil Kosten Friedhof Seengen-Boniswil 31'468.4548'6004260.00 Rückerstattungen Dritter 11'834.608'000

7716 Friedhof Seengen-Boniswil 67'021.05 67'021.050 084'50084'500

3000.00 Friedhofkommission 320.003003010.00 Löhne Bauamt 611.803050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV,


3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29.553053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8.453054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5.603055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4.203101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 67.003102.00 Drucksachen, Publikationen 72.253130.00 Dienstleistungen Dritter 1'040.109503134.00 Sachversicherungen 24.35503140.00 Fixum Friedhofgärtner 30'236.0031'0003140.01 Unterhaltsarbeiten Friedhof 34'579.2552'2004240.00 Gebühren Urnengemeinschaftsgrab 23'200.0015'000


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


4612.00 Betriebsbeitrag Gemeinde Boniswil 12'352.6020'9004612.01 Betriebsbeitrag Gemeinde Seengen 31'468.4548'600

79 Raumordnung 10'102.40 0.000 0049'10049'100 10'102.40Nettoaufwand

790 Raumordnung 10'102.40 0.000 0049'10010'102.4049'100Nettoaufwand

7900 Raumordnung 10'102.40 0.000 0049'10049'100 10'102.40Nettoaufwand

3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'412.405003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,

Fachexperten etc.20'000

3320.90 Planmässige Abschreibungen übrigeimmaterielle Anlagen

15'600

3632.00 Beitrag an Lebensraum Lenzburg Seetal 8'690.0013'000


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


8 VOLKSWIRTSCHAFT 25'489.70 81'247.700 041'50018'40023'100 55'758.00Nettoertrag

81 Landwirtschaft 15'054.30 3'186.700 03'00014'90011'900 11'867.60Nettoaufwand

813 Landwirtschaftliche Produktions-verbesserungen Vieh

3'800.00 0.000 003'800


8130 Landwirtschaftliche Produktions-verbesserungen Vieh

3'800.00 0.000 003'800


3635.00 Beitrag an Viehversicherungskasse 3'800.003'800

814 Landwirtschaftliche Produktions-verbesserungen Pflanzen

11'254.30 3'186.700 03'00011'100


8140 Landwirtschaftliche Produktions-verbesserungen Pflanzen

11'254.30 3'186.700 03'00011'100


3010.00 Löhne Ackerbaustelle 497.055003130.00 Dienstleistungen Dritter

Ambrosia-, Feuerbrandbekämpfung3'441.653'000

3170.00 Reisekosten und Spesen 37.603611.00 Beiträge an Kanton Bewirtschaftungsverträge 3'562.003'6003637.00 Entschädigungen Mäusefang 936.001'0003637.01 Beiträge Bienenhaltung 2'780.003'000


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


4611.00 Beiträge des Kantons; Ambrosia, Feuerbrand 3'186.703'000

83 Jagd und Fischerei 195.00 532.000 0500200300 337.00Nettoertrag

830 Jagd und Fischerei 195.00 532.000 0500200337.00300Nettoertrag

8300 Jagd und Fischerei 195.00 532.000 0500200300 337.00Nettoertrag

3102.00 Fischereikarten 195.002004100.00 Fischenzen 532.00500

84 Tourismus 9'940.40 0.000 003'0003'000 9'940.40Nettoaufwand

840 Tourismus 9'940.40 0.000 003'0009'940.403'000Nettoaufwand

8400 Tourismus 9'940.40 0.000 003'0003'000 9'940.40Nettoaufwand

3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte 5'940.403636.00 Beiträge an private Organisationen


87 Brennstoffe und Energie 300.00 77'529.000 038'00030037'700 77'229.00Nettoertrag


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


871 Elektrizität 300.00 77'529.000 038'00030077'229.0037'700Nettoertrag

8710 Elektrizität 300.00 77'529.000 038'00030037'700 77'229.00Nettoertrag

3636.00 Beitrag IG AEW 300.003004120.00 Konzessionen 77'529.0038'000


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


9 FINANZEN UND STEUERN 2'896'515.71 10'641'231.030 011'192'0001'226'0009'966'000 7'744'715.32Nettoertrag

91 Steuern 7'799.05 10'517'878.650 09'948'80022'0009'926'800 10'510'079.60Nettoertrag

910 Steuern 7'799.05 10'517'878.650 09'948'80022'00010'510'079.609'926'800Nettoertrag

9100 Allgemeine Gemeindesteuern 5'666.70 10'070'355.150 09'650'00019'5009'630'500 10'064'688.45Nettoertrag

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 10'150.2020'0003181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -4'483.50-5004000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr 7'798'919.957'955'0004000.10 Einkommenssteuern Vorjahre 525'764.3045'0004000.30 Pauschale Steueranrechnung -8'632.55-10'0004001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr 1'056'445.051'065'0004001.10 Vermögenssteuern Vorjahre 71'220.255'0004002.00 Quellensteuern natürliche Personen 167'310.70170'0004010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 459'327.45420'000

9101 Sondersteuern 2'132.35 447'523.500 0298'8002'500296'300 445'391.15Nettoertrag

3181.09 Eingang abgeschriebener Sondersteuern -290.153601.00 Ertragsanteile Hundetaxen an Kanton 2'422.502'5004000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern 102'386.9510'0004022.00 Grundstückgewinnsteuern 246'847.50220'0004024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 79'731.5550'0004033.00 Hundesteuer 18'557.5018'800


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


93 Finanz- und Lastenausgleich 286'000.00 0.000 00518'300518'300 286'000.00Nettoaufwand

930 Finanz- und Lastenausgleich 286'000.00 0.000 00518'300286'000.00518'300Nettoaufwand

9300 Finanz- und Lastenausgleich 286'000.00 0.000 00518'300518'300 286'000.00Nettoaufwand

3621.50 Finanzausgleichsbeiträge,Abgaben an Kanton

286'000.00344'000

3622.70 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung 174'300

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 95'561.86 37'925.280 033'60097'10063'500 57'636.58Nettoaufwand

961 Zinsen 78'296.46 36'379.180 032'10097'10041'917.2865'000Nettoaufwand

9610 Zinsen 78'296.46 36'379.180 032'10097'10065'000 41'917.28Nettoaufwand

3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'770.211'8003400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 5'892.905'7003406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 18'8003409.01 Verpflichtungsverzinsung 38'782.5538'8003499.00 Skonti und Vergütungszinse 31'850.8032'0004400.00 Zinsen flüssige Mittel 14'732.4810'0004401.00 Zinsen Forderungen und

Kontokorrente20'884.7022'000

4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen 762.00100


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


963 Liegenschaften des Finanzvermögens 17'265.40 1'546.100 01'500015'719.301'500Nettoertrag / Aufwand

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 17'265.40 1'546.100 01'50001'500 15'719.30Nettoertrag / Aufwand

3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften 4'768.953439.20 Abgaben 231.453441.00 Wertberichtigung Sachanlagen FV 12'265.004430.00 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV 1'546.101'500

99 Nicht aufgeteilte Posten 2'507'154.80 85'427.100 01'209'600588'600621'000 2'421'727.70Nettoertrag / Aufwand

990 Nicht aufgeteilte Posten 2'507'154.80 85'427.100 0139'600139'6002'421'727.70Nettoaufwand

9901 Werkhof 85'427.10 85'427.100 0139'600139'600


35'927.6535'900

3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-und Betriebspersonals

-20'127.80

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 2'124.202'1003052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 2'675.452'7003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 779.658003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 531.005003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 389.854003090.00 Aus- und Weiterbildung 2'865.003'0003091.00 Personalwerbung 1'570.753099.00 Übriger Personalaufwand 637.95500


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 21'131.3520'0003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,


3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche,Vorhänge

3'723.453'500

3134.00 Sachversicherungsprämien 4'718.304'7003137.00 Steuern und Abgaben 2'933.002'9003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,


3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'742.001'0003170.00 Reisekosten und Spesen 68.901004260.00 Rückerstattungen Dritter 4'557.504'0004612.03 Interne Verrechnung an Spezialfinanzierungen 23'703.8039'8004910.03 Interne Verrechnungen 57'165.8095'800

9909 Abschreibungen 2'421'727.70 0.000 0002'421'727.70Nettoaufwand

3300.90 Vorgeschriebene Abschreibungen 704'472.009000.00 Erhöhung Ertragsüberschuss

(2012=Verbuchung als zus. Abschreibung)1'717'255.70

999 Abschluss 0.00 0.000 01'070'000449'000621'000Nettoertrag

9990 Abschluss 0.00 0.000 01'070'000449'000621'000Nettoertrag

4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 1'070'0009000.00 Ertragsüberschuss 449'000


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014



Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


17'215'776.9517'215'776.95

0 0 17'215'776.95 17'215'776.95

18'708'300 18'708'300 0 0

18'708'300 18'708'300


3 A U F W A N D 15'340'957.9018'044'90030 PERSONALAUFWAND 4'708'068.415'092'3503000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder

an Behörden und Kommissionen261'730.65237'000

3010 Löhne des Verwaltungs- undBetriebspersonals

3'023'210.103'329'500

3020 Löhne der Lehrkräfte 541'801.35550'800

3030 Temporäre Arbeitskräfte

3040 Zulagen3041 Familienzulagen3049 Übrige Zulagen 49'180.8051'800

3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 224'067.50245'4703052 AG-Beiträge Pensionskasse 244'366.55271'9703053 AG-Beiträge Unfallversicherung 69'298.6077'1703054 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 55'767.2561'3503055 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 44'914.9049'1903056 AG-Beiträge Krankenkassenprämien

3060 Ruhegehälter 20'479.555'5003061 Renten oder Ruhegehälter

3090 Aus- und Weiterbildung desPersonals

96'398.40160'300

3091 Personalwerbung 29'773.658'900


Gemeinde Seengen


Aufwand Ertrag

Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012

Budget 2014

Erfolgsrechnung Artengliederung

3099 Übriger Personalaufwand 47'079.1143'400

31 SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND

3'288'233.853'720'450

3100 Büromaterial 33'474.9934'9503101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 254'659.89250'6003102 Drucksachen, Publikationen 104'003.1494'2503103 Fachliteratur, Zeitschriften 23'332.0031'7003104 Lehrmittel 264'362.64292'1003105 Lebensmittel 62'893.2560'5003106 Medizinisches Material

3110 Anschaffung Büromobiliar,Büro-maschinen und -geräte

34'152.0056'600

3111 Anschaffung Apparate, Maschinen,Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

202'141.90255'000

3112 Anschaffung Kleider, Wäsche,Vorhänge

26'495.7152'600

3113 Anschaffung Hardware 65'692.4985'8003118 Anschaffung von immateriellen

Anlagen169.001'000

3119 Anschaffung von übrigen nichtaktivierbaren Anlagen

3120 Ver- und Entsorgung 285'447.25287'200

3130 Dienstleistungen Dritter 574'149.40579'2503131 Planungen und Projektierungen

Dritter3132 Honorare, externe Berater,

Gutachter, Fachexperten etc.13'154.5558'000


Gemeinde Seengen


Aufwand Ertrag


Budget 2014


3133 Informatik-Nutzungsaufwand 52'490.6054'0003134 Sachversicherungsprämien 76'977.1072'4503136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 12'280.9014'8003137 Steuern und Abgaben 5'748.955'7003138 Kurse, Prüfungen und Beratungen

3140 Unterhalt an Grundstücken 66'180.1585'2003141 Unterhalt Strassen 163'332.10224'9003142 Unterhalt Wasserbau 9'070.303'0003143 Unterhalt übrige Tiefbauten 75'619.3582'0003144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 372'316.75470'500

3150 Unterhalt Büromobiliar, Büro-maschinen und -geräte

866.201'400

3151 Unterhalt Apparate, Maschinen,Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

84'073.0064'450

3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 59'511.1099'700

3160 Miete und Pacht Liegenschaften 37'416.0037'4003161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 42'185.7511'9003169 Übrige Mieten und Benützungskosten 5'400.005'400

3170 Reisekosten und Spesen 138'905.79176'2003171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 114'988.70129'900

3180 Wertberichtigungen auf Forderungen3181 Tatsächliche Forderungsverluste 4'721.3819'600


Gemeinde Seengen


Aufwand Ertrag


Budget 2014


3190 Verschiedener Betriebsaufwand3192 Abgeltung von Rechten 10'145.9010'1003199 Übriger Betriebsaufwand 11'875.6212'300

33 ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN 704'472.001'795'0003300 Planmässige Abschreibungen

Sachanlagen704'472.001'760'900

3320 Abschreibungen immaterielleAnlagen

34'100

3390 Abtragung Bilanzfehlbetrag

34 FINANZAUFWAND 93'791.6595'3003400 Zinsaufwand 5'892.905'7003401 Verzinsung kurzfirstige Finanzverbindlichkeiten3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 18'8003409 Verpflichtungsverzinsung 38'782.5538'800

3410 Realisierte Kursverluste

3420 Kapitalbeschaffungs- undVerwaltungskosten

3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 4'768.953431 Nicht baulicher Unterhalt

Liegenschaften FV


Gemeinde Seengen


Aufwand Ertrag


Budget 2014


3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 231.45

3440 Wertberichtigungen auf Anlagen FV3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV 12'265.00

3490 Verschiedener Finanzaufwand3499 Übriger Finanzaufwand 31'850.8032'000

35 EINLAGEN IN FONDS UNDSPEZIALFINANZIERUNGEN

11'115.00

3500 Einlagen ind Fonds und Spezial-finanzierungen im Fremdkapital

3501 Einlagen in Fonds des FK 11'115.00

3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK

36 TRANSFERAUFWAND 6'247'104.797'013'5003600 Ertragsanteile an Dritte3601 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 20'861.0021'000

3610 Entschädigungen an Geimeinwesen3611 Entschädigungen an Kantone und

Konkordate75'390.65119'900

3612 Entschädigungen an Gemeindenund Gemeindezweckverbände

1'154'742.191'164'300

3614 Entschädigungen an öffentlicheUnternehmungen

63'300.0060'000



Gemeinde Seengen


Aufwand Ertrag


Budget 2014


3621 Finanzausgleichsbeiträge,Abgaben an Kanton

286'000.00344'000

3622 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung 174'300

3630 Beiträge an den Bund3631 Beiträge an Kantone und Konkordate 4'003'206.054'262'8003632 Beiträge an Gemeinden und

Gemeindezweckverbände27'492.9031'800

3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 231'124.15225'8003635 Beiträge an private Unternehmungen 4'000.004'0003636 Beiträge an private Organisationen


3637 Beiträge an private Haushalte 207'087.55189'600

3640 Wertberichtigungen Darlehen VV

3650 Wertberichtigungen Beteiligungen VV

3660 Abschreibungen Investitionsbeiträge 262'800

3690 Verschiedener Transferaufwand

37 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE3700 Druchlaufende Beiträge

38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND3800 Ausserordentlicher Personalaufwand


Gemeinde Seengen


Aufwand Ertrag


Budget 2014


3810 Ausserordentlicher Sach- undBetriebsaufwand

3830 Zusätzliche AbschreibungenSachanlagen VV

3840 Ausserordentlicher Finanzaufwand

3860 Ausserordentlicher Transferaufwand

3890 Einlagen in das Eigenkapita3896 Einlagen in Neubewertungsreserven

39 INTERNE VERRECHNUNGEN 288'172.20328'3003900 Material- und Warenbezüge

3910 Interne Verrechnung vonDienstleistungen

113'052.20155'600

3920 Pacht, Miete, Benützungskosten 175'120.00172'700

3930 Betriebs- und Verwaltungskosten

3940 Intere Verrechnung von kalk.Zinsen und Finanzaufwand


Gemeinde Seengen


Aufwand Ertrag


Budget 2014


3950 planmässige und ausserplan-mässige Abschreibungen

3980 Übertragungen

3990 Interne Verrechnugen

4 E R T R A G 17'182'136.8518'708'30040 FISKALERTRAG 10'517'878.659'948'8004000 Einkommenssteuern natürliche Personen 8'418'438.658'000'0004001 Vermögenssteuern natürliche Personen 1'127'665.301'070'0004002 Quellensteuern natürliche Personen 167'310.70170'000

4010 Direkte Steuern juristischer Personen 459'327.45420'000

4020 übrige direkte Steuern4022 Vermögensgewinnsteuern 246'847.50220'0004024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 79'731.5550'000

4030 Besitz- und Aufwandsteuer4033 Hundesteuer 18'557.5018'800

41 REGALIEN UND KONZESSIONEN 78'061.0038'5004100 Regalien 532.00500

4120 Konzessionen 77'529.0038'000


Gemeinde Seengen


Aufwand Ertrag


Budget 2014


42 ENTGELTE 2'366'801.012'197'2004200 Ersatzabgaben 110'833.2595'000

4210 Gebühren für Amtshandlungen 310'505.86342'000

4220 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 21'027.6521'500

4230 Schul- und Kursgelder4231 Kursgelder 315'686.84324'000

4240 Benützungsgebühren undDienstleistungen

1'066'417.731'072'100

4250 Verkäufe 507.40700

4260 Rückerstattungen Dritter 471'281.85269'300

4270 Bussen 70'540.4372'600

4290 Übrige Entgelte

43 VERSCHIEDENE ERTRÄGE4300 Verschiedene betriebliche Ertäge

4310 Aktivierung Eigenleistungen


Gemeinde Seengen


Aufwand Ertrag


Budget 2014


4320 Bestandesänderungen

4390 Übrige Erträge

44 FINANZERTRAG 222'870.33211'5004400 Zinsen flüssige Mittel 14'875.2310'2004401 Zinsen Forderungen und KK 20'884.7022'0004402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen 762.001004409 Zinsen übriges Finanzvermögen 38'782.5538'800

4410 Gewinne aus Verkäufen vonFinanzanlagen FV

4411 Gewinn aus Verkäufen vonSachanlagen FV

4420 Beteiligungsertrag FV

4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 1'546.101'5004432 Vergütung für Benützungen

Liegenschaften FV

4440 Wertberichtigungen Anlagen FV

4450 Finanzertrag aus Darlehen undBetreiligungen VV


Gemeinde Seengen


Aufwand Ertrag


Budget 2014


4460 Finanzertrag von öffentlichenUnternehmungen

4470 Pacht- und MietzinseLiegenschaften VV

138'211.00130'800

4472 Vergütung für BenützungenLiegenschaften VV

7'808.758'100

4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV

4480 Erträge von gemieteten Liegenschaften

4490 Übriger Finanzertrag

45 ENTNAHMEN AUS FONDS UNDSPEZIALFINANZIERUNGEN

17'712.9033'200

4500 Entnahmen aus Fonds und Spezial-finanzierungen im Fremdkapital

4501 Entnahmen aus Fonds des FK 17'712.9033'200

4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK4511 Entnahmen aus Fonds EK

46 TRANSFERERTRAG 3'690'640.764'420'4004600 Ertragsanteile

4610 Entschädigungen vom Bund4611 Entschädigungen von Kantonen

und Konkordaten21'329.9748'400


Gemeinde Seengen


Aufwand Ertrag


Budget 2014


4612 Entschädigungen von Gemeindenund Gemeindezweckverbänden

3'001'037.643'345'500

4613 Entschädigungen von öffentlichenSozialversicherungen


4630 Beiträge von Gemeinwesen undDritten

2'577.753'500

4631 Beiträge von Kantonen undKonkordaten

44'468.3046'900

4632 Beiträge von Gemeinden undGemeindezweckverbänden

614'377.10974'000

4635 Beiträge von privaten Unternehmungn 4'750.004636 BBeiträge von privaten Organisationen


4660 Auflösung passivierte Investi-tionsbeiträge

4690 Verschiedener Trasnferertrag4699 Rückverteilungen

47 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE4700 Durchlaufende Beiträge

48 AUSSERORDENTLICHER ERTRAG 1'530'4004800 Ausserordentliche Steuererträge


Gemeinde Seengen


Aufwand Ertrag


Budget 2014


4810 Ausserordentliche Erträge vonRegalien, Konzessionen

4820 Ausserordentliche Entgelte

4830 Ausserordentliche verschiedeneErträge

4840 Ausserordentliche Finanzerträge

4850 Ausserordentliche Entnahmen ausFonds und Spezialfinanzierungen

4860 Ausserordentliche Transfererträge4867 Ausserordentliche Transfererträge-

private Haushalte

4890 Entnahmen aus dem Eigenkapital4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 1'530'4004896 Entnahmen aus Neubewertungsreserven

49 INTERNE VERRECHNUNGEN 288'172.20328'3004900 Material- und Warenbezüge

4910 Interne Verrechnung vonDienstleistungen

113'052.20155'600


Gemeinde Seengen


Aufwand Ertrag


Budget 2014


4920 Pacht, Mieten, Benützungskosten 175'120.00172'700

4930 Betriebs- und Verwaltungskosten

4940 Interne Verrechnung von kalk.Zinsen und Finanzaufwand

4950 planmässige und ausserplan-mässige Abschreibungen

4980 Übertragungen

4990 Übrige interne Verrechnungen

9 A B S C H L U S S K O N T E N 1'874'819.05 33'640.10663'40090 Abschluss Erfolgsrechnung 1'874'819.05 33'640.10663'4009000 Ertragsüberschuss 1'717'255.70449'0009001 Aufwandüberschuss9010 Ertragsüberschuss Fonds im EK 157'563.35214'4009011 Aufwandüberschuss Fonds im EK 33'640.10


Gemeinde Seengen


Aufwand Ertrag


Budget 2014


17'215'776.9517'215'776.95

17'215'776.95 17'215'776.95

18'708'300 18'708'300 0 0

18'708'300 18'708'300


0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 154'991.45 1'027'852.000 0368'000 0368'000Netto 872'860.55


0.00 0.000 070'000 23'300

46'700Netto2 BILDUNG 5'318'158.55 135'613.350 02'464'000 1'265'900

1'198'100Netto 5'182'545.205 SOZIALE SICHERHEIT 0.00 0.000 0100'000 0

100'000Netto6 VERKEHR 960'336.60 0.000 00 0

Netto 960'336.607 UMWELTSCHUTZ UND

RAUMORDUNG769'745.90 572'144.050 0517'900 1'012'800

494'900Netto 197'601.859 FINANZEN UND STEUERN 1'735'609.40 7'203'232.500 02'302'000 3'519'900

1'217'900Netto 5'467'623.10

Rechnung 2012

Gemeinde Seengen


BUDGET 2014

Investitionsrechnung ZusammenzugBudget 2014 Budget 2013

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

5'821'900.00 5'821'900.00 0 0 8'938'841.90 8'938'841.90

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 154'991.45 1'027'852.000 0368'000 0368'000Netto 872'860.55

02 Allgemeine Dienste 154'991.45 1'027'852.000 0368'000 0Netto 872'860.55368'000

029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 154'991.45 1'027'852.000 0368'000 0Netto 872'860.55368'000

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 154'991.45 1'027'852.000 0368'000 0Netto 872'860.55368'000

5040.00 Dach- und Fassadensanierung GemeindehausGV 22.11.13; CHF 368'000

368'000

5040.01 Sanierung Wohnungen AFZGV 20.11.2009; CHF 300'000

154'991.45

6000.00 Abgang von Grundstücken 1'027'852.00


0.00 0.000 070'000 23'300

46'700Netto

11 Öffentliche Sicherheit 0.00 0.000 070'000 23'300Netto 46'700

111 Polizei 0.00 0.000 070'000 23'300Netto 46'700

1116 Regionalpolizei 0.00 0.000 070'000 23'300Netto 46'700

5060.00 Ersatz GeschwindigkeitsmessgerätBudgetkredit 2014; CHF 70'000

70'000

Rechnung 2012

Gemeinde Seengen


BUDGET 2014



6320.00 Beiträge Repol-Gemeinden an Radargerät(Investition 2014; Beiträge 2014-2016)

23'300

2 BILDUNG 5'318'158.55 135'613.350 02'464'000 1'265'9001'198'100Netto 5'182'545.20

21 Obligatorische Schule 5'318'158.55 135'613.350 02'464'000 1'265'900Netto 5'182'545.201'198'100

217 Schulliegenschaften 5'318'158.55 135'613.350 02'410'000 1'265'900Netto 5'182'545.201'144'100

2170 Schulliegenschaften 5'318'158.55 135'613.350 02'410'000 1'265'900Netto 5'182'545.201'144'100

5010.00 Abgrenzung/Signalisation SchularealBudgetkredit 2014; CHF 50'000

50'000

5030.01 Hochwasserschutzmassnahmen MZHBudgetkredit 2014; CHF 130'000

130'000

5040.00 Wärmetechnische Sanierung KindergartenGV 12.06.2009; CHF 260'000

38'347.20

5040.02 Sanierung Schulhaus 2 / MehrzweckhalleGV 11.06.2010; CHF 8'186'000GV 18.11.2011; CHF 50'000 (abgelehnt)

5'158'378.00

5040.04 Sanierung Schulhaus 1GV 22.11.2013; CHF 2'900'000

1'450'000

5040.05 Ersatz Holzschnitzelheizung SchulanlagenGV 22.11.2013; CHF 780'000

780'000

5040.06 Hagelschaden Storen SchulanlagenZahlungskredit 2012

121'433.35

6300.01 Förderbeitrag "Das Gebäudeprogramm" Kiga 15'120.00

6310.00 Beiträge Kanton/Sportfonds für Mehrzweckhalle 1'265'900

6310.01 Versicherungsleistung AGV Hagelschaden Storen 120'233.35

Rechnung 2012

Gemeinde Seengen


BUDGET 2014



6370.00 Verkäufe Mobiliar Mehrzweckhalle 260.00

219 Obligatorische Schule, übriges 0.00 0.000 054'000 0Netto 54'000

2191 Volksschule Sonstiges 0.00 0.000 054'000 0Netto 54'000

5060.00 Ersatz Server und Neuinstallation WLAN SchuleBudgetkredit 2014; CHF 54'000

54'000

5 SOZIALE SICHERHEIT 0.00 0.000 0100'000 0100'000Netto

53 Alter + Hinterlassene 0.00 0.000 0100'000 0Netto 100'000

534 Altersheime 0.00 0.000 0100'000 0Netto 100'000

5341 Bürgerheim 0.00 0.000 0100'000 0Netto 100'000

5040.00 Ersatz Rundsilo BürgerheimBudgetkredit 2014, CHF 100'000

100'000

6 VERKEHR 960'336.60 0.000 00 0Netto 960'336.60

61 Strassenverkehr 960'336.60 0.000 00 0Netto 960'336.60

Rechnung 2012

Gemeinde Seengen


BUDGET 2014



613 Kantonsstrasse, übrige 613'689.60 0.000 00 0Netto 613'689.60

6130 Kantonsstrasse, übrige 613'689.60 0.000 00 0Netto 613'689.60

5610.00 Ausbau EgliswilerstrasseGV 15.06.2007; CHF 1'043'600

46'689.60

5610.01 Belagsanierung Brestenbergstrasse K251GV 17.06.2011; CHF 540'000

400'000.00

5610.02 Sanierung Stützmauern Brestenbergstr. talseitigBudgetkredit 2012; CHF 151'000

167'000.00

615 Gemeindestrassen 346'647.00 0.000 00 0Netto 346'647.00

6150 Gemeindestrassen 346'647.00 0.000 00 0Netto 346'647.00

5010.00 Verlegung EichbergstrasseGV 15.06.2007; CHF 195'300

80'688.85

5010.01 Sanierung WächterwegGV 23.11.2012; CHF 177'000

1'287.40

5010.03 Sanierung AltackerstrasseGV 15.06.2007; CHF 1'125'300

18'404.85

5060.01 Anschaffung Traktor/FrontladerBudgetkredit 2012; CHF 177'000

125'325.00

5670.00 Entschädigungen Fussweg Steinbrunnengasse - GenerationenwegBudgetkredit 2012; CHF 125'000

120'940.90

Rechnung 2012

Gemeinde Seengen


BUDGET 2014



7 UMWELTSCHUTZ UNDRAUMORDUNG

769'745.90 572'144.050 0517'900 1'012'800

494'900Netto 197'601.85

71 Wasserversorgung 229'621.85 227'027.850 0100'000 350'000Netto 2'594.00250'000

710 Wasserversorgung 229'621.85 227'027.850 0100'000 350'000Netto 2'594.00250'000

7101 Wasserwerk 229'621.85 227'027.850 0100'000 350'000Netto 2'594.00250'000

5030.00 Wasserleitung Eichbergstrasse, unterer TeilGV 15.06.07; CHF 75'700

22'652.55

5030.01 Wasserleitung EgliswilerstrasseGV 15.06.07; CHF 124'000

65'714.80

5030.02 Wasserleitung BrestenbergstrasseGV 20.11.09; CHF 610'000

133'297.30

5030.03 Wasserleitung AltackerstrasseGV 15.06.2007; CHF 425'000

7'957.20

5060.00 Materialwagen WasserversorgungBudgetkredit 2014; CHF 100'000

100'000

6030.01 Wasserleitung Hubpünt-/UnterdorfstrasseGV 03.06.2005; CHF 280'000

98'792.80

6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton (AGV) 22'396.00

6320.00 Anteil Gemeinde MeisterschwandenMaterialwagen (7101.5060.00)

50'000

6370.00 Anschlussgebühren Wasser 105'839.05300'000

72 Abwasserbeseitigung 530'189.35 345'116.200 0417'900 650'000Netto 185'073.15232'100

Rechnung 2012

Gemeinde Seengen


BUDGET 2014



720 Abwasserbeseitigung 530'189.35 345'116.200 0417'900 650'000Netto 185'073.15232'100

7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb 530'189.35 345'116.200 0417'900 650'000Netto 185'073.15232'100

5030.00 Kanalisation Eichbergstrasse, unt. TeilGV 15.06.07, CHF 64'000

24'271.50

5030.01 Kanalisation EgliswilerstrasseGV 15.06.07; CHF 177'000

39'431.50

5030.02 Kanalisation BrestenbergstrasseGV 20.11.09; CHF 970'000

294'446.85

5030.03 Kanalisation WächterwegGV 23.11.12; CHF 125'000

794.70

5030.04 Kanalisation Hubpünt-/UnterdorfstrasseGV 03.06.2005; CHF 1'220'000

99'696.80

5620.00 Abwasserverband Hallwilersee, MassnahmenWerterhalt 2012-2017GV 15.06.12; CHF 1'292'480

71'548.00417'900

6030.00 Kanalisation AltackerstrasseGV 15.06.2007; CHF 700'000

25'062.10

6370.00 Anschlussgebühren Kanalisation 320'054.10650'000

79 Raumordnung 9'934.70 0.000 00 12'800Netto 9'934.7012'800

790 Raumordnung 9'934.70 0.000 00 12'800Netto 9'934.7012'800

7900 Raumordnung (allgemein) 9'934.70 0.000 00 12'800Netto 9'934.7012'800

5290.00 Totalrevision NutzungsplanungGV 24.11.06; CHF 120'000

9'934.70

Rechnung 2012

Gemeinde Seengen


BUDGET 2014



6310.00 Kantonsbeitrag Nutzungsplanung 12'800

9 FINANZEN UND STEUERN 1'735'609.40 7'203'232.500 02'302'000 3'519'9001'217'900Netto 5'467'623.10

99 Nicht aufgeteilte Posten 1'735'609.40 7'203'232.500 02'302'000 3'519'900Netto 5'467'623.101'217'900

999 Abschluss 1'735'609.40 7'203'232.500 02'302'000 3'519'900Netto 5'467'623.101'217'900

9990 Abschluss 1'735'609.40 7'203'232.500 02'302'000 3'519'900Netto 5'467'623.101'217'900

5900.00 Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt 1'163'465.351'302'000

5900.01 Passivierte Einnahmen Wasserwerk 227'027.85350'000

5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung 345'116.20650'000

6900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt 6'443'421.303'002'000

6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk 229'621.85100'000

6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung 530'189.35417'900

Rechnung 2012

Gemeinde Seengen


BUDGET 2014



5'821'900.00 5'821'900.00 0 0 8'938'841.90 8'938'841.90

5 I N V E S T I T I O N S A U S G A B E N 8'938'841.905'821'90050 SACHANLAGEN 6'387'119.3003'102'000500 Grundstücke5000 Grundstücke

501 Strassen / Verkehrswege 100'381.1050'0005010 Strassen / Verkehrswege 100'381.1050'000

503 Übrige Tiefbauten 688'263.20130'0005030 Übrige Tiefbauten allgemein 688'263.20130'0005032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung

504 Hochbauten 5'473'150.002'698'0005040 Hochbauten 5'473'150.002'698'0005042 Hochbauten Abwasserbeseitigung

506 Mobilien 125'325.00224'0005060 Mobilien 125'325.00224'000

509 Übrige Sachanlagen5090 Übrige Sachanlagen

52 IMMATERIELLA ANLAGEN 9'934.700529 Übrige immateriella Anlagen 9'934.705290 Übrige immaterielle Anlagen 9'934.70

54 DARLEHEN 0544 Öffentliche Unternehmungen

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Rechnung 2012

Gemeinde Seengen


Investitionsrechnung ArtengliederungAusgaben Einnahmen

Budget 2014

Budget 2013Budget 2014

5440 Darlehen an öffentlichen Unternehmungen

55 BETEILIGUNGEN UND GRUND-KAPITALIEN

0

554 Öffentliche Unternehmungen5540 Beteiligungen an öffentlichen

Unternehmungen

556 Private Organisationen ohneErwerbszweck

5560 Beteiligungen an privaten Organisationenohne Erwerbszweck

56 EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE 806'178.500417'900561 Kantone und Konkordate 613'689.605610 Investitionsbeiträge an den Kanton 613'689.60

562 Gemeinden und Gemeinde-zweckverbände

71'548.00417'900

5620 Investionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

71'548.00417'900

563 Öffentliche Sozialversicherungen5630 Investitionsbeiträge an öffentliche

Sozialversicherungen

567 Private Haushalte 120'940.905670 Investitionsbeiträge an private Haushalte 120'940.90


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


58 AUSSERORDENTLICHEINVESTITIONEN

0

589 Übrige ausserordentlicheInvestitionsbeiträge

5890 Übrige ausserordentliche Investitionen

59 ÜBERTRAG IN BILANZ 1'735'609.4002'302'000590 Passivierungen 1'735'609.402'302'0005900 Passivierte Einnahmen 1'735'609.402'302'000

6 I N V E S T I T I O N S E I N A H M E N 8'938'841.905'821'90060 ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN

IN DAS FINANZVERMÖGEN1'151'706.900

600 Übertrag von Grundstücken 1'027'852.006000 Abgang von Grundstücken 1'027'852.00

603 Übertragung von übrigen Tiefbauten 123'854.906030 Abgang von Tiefbauten 123'854.90

61 RÜCKERSTATTUNGEN 0614 Hochbauten6140 Rückerstattungen Dritter für

Investitionen in Hochbauten

616 Mobilien6160 Rückerstattungen Dritter für Investitionen

in Mobilien


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


63 INVESTITIONSBEITRÄGE FÜREIGENE RECHNUNG

583'902.5002'302'000

630 Bund 15'120.006300 Investitionsbeiträge vom Bund 15'120.00

631 Kantone und Konkordate 142'629.351'278'7006310 Investitionsbeiträge von Kantonen

und Konkordaten142'629.351'278'700

632 Gemeinde und Gemeinde-zweckverbände

73'300

6320 Beiträge Gemeinde undGemeindezweckverbände

73'300

634 Öffentliche Unternehmungen6340 Investitionsbeiträge von öffentlichen

Unternehmungen

637 Private Haushalte 426'153.15950'0006370 Investitionsbeiträge von

privaten Haushalten426'153.15950'000

68 AUSERORDENTLICHEINVESTITIONSEINNAHMEN

0

689 Übrige ausserordentlicheInvestitionseinnahmen

6890 Übrige ausserordentlicheInvestitionseinnahmen

69 ÜBERTRAG AN BILANZ 7'203'232.5003'519'900


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


690 Aktivierung Nettoinvestitionen 7'203'232.503'519'9006900 Aktivierte Ausgaben 7'203'232.503'519'900


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


8'938'841.90 8'938'841.905'821'900 5'821'900

KREDITKONTROLLE Seengen

Ausgaben Einnahmen

0 Allgemeine Verwaltung

0290.5040.00 Dach- und Fassadensanierung Gemeindehaus 368'000.00 0.00 0.00 368'000.00 0.00 0.00

GV 22.11.13; CHF 368'000

Erweiterung Archiv Gemeindehaus 105'000.00 105'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Budgetkredit 2013; 105'000

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1116.5060.00 Ersatz Geschwindigkeitsmessgerät

Budgetkredit 2014; CHF 70'000 70'000.00 0.00 0.00 70'000.00 0.00 0.00

1116.6320.00 Beiträge Repol-Gemeinden an Radargerät -70'000.00 0.00 0.00 23'300.00 -46'700.00

(2014-2016)

2 Bildung

2170.5010.01 Abgrenzung/Signalisation Schulareal 50'000.00 0.00 0.00 50'000.00 0.00 0.00

Budgetkredit 2014; CHF 50'000

2170.5030.01 Hochwasserschutzmassnahmen Mehrzweckhalle 130'000.00 0.00 0.00 130'000.00 0.00 0.00


2170.5040.01 Proj. Sanierung Schulhaus 2 mit Mehrzweckhalle 360'000.00 347'933.95 0.00 0.00 0.00

GV 12.06.2009; CHF 360'000

Abrechnung GV 22.11.2013

2170.5040.02 Sanierung Schulhaus 2 mit Mehrzweckhalle 8'186'000.00 8'869'459.50 0.00 0.00 0.00 -683'459.50

GV 11.06.2010; CHF 8'186'000

Abrechnung GV 22.11.2013

2170.5040.03 Projektierung Sanierung Schulhaus 1 162'000.00 162'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GV 23.11.2012; CHF 162'000

2170.5040.04 Sanierung Schulhaus 1 2'900'000.00 0.00 0.00 1'450'000.00 1'450'000.00

Budget 2014Verfügbarer Restkredit

Budget 2014

KreditbetragKumulierte

Ausgaben bis 31.12.2013

Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2013


Ausgaben EinnahmenBudget 2014

Verfügbarer Restkredit

Budget 2014




GV 22.11.2013; CHF 2'900'000

2170.5040.05 Ersatz Holzschnitzelheizung Schulanlagen 780'000.00 0.00 0.00 780'000.00 0.00 0.00

GV 22.11.2013

2170.6 Beiträge Mehrzweckhalle 0.00 27'999.00 0.00 1'265'900.00 0.00

2191.5060.00 Ersatz Server und Installantion WLAN Schule 54'000.00 0.00 0.00 54'000.00 0.00 0.00


5 Soziale Sicherheit

5341.5040.00 Ersatz Rundsilo Bürgerheim 100'000.00 0.00 0.00 100'000.00 0.00 0.00


6 Verkehr

6130.5610.00 Ausbau Egliswilerstrasse 1'043'600.00 1'043'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GV 15.06.2007; CHF 1'043'600

6150.5610.01 Belagsanierung Brestenbergstrasse 540'000.00 540'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GV 17.06.2011; CHF 540'000

6150.5010.00 Verlegung Eichbergstrasse 195'300.00 241'430.70 0.00 0.00 0.00 0.00

GV 15.06.2007; CHF 195'300

6150.5010.01 Sanierung Wächterweg 177'000.00 177'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GV 23.11.2012; CHF 177'000

7 Umwelt und Raumordnung

7101.5030.00 Eichbergstrasse; unterer Teil 75'700.00 44'237.75 0.00 0.00 0.00 31'462.25

GV 15.06.2007; CHF 75'700

7101.5030.01 Wasserleitung Egliswilerstrasse 124'000.00 124'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GV 15.06.2007; CHF 124'000




Budget 2014







Budget 2014




7101.5030.02 Wasserleitung Brestenbergstrasse 610'000.00 217'140.30 0.00 0.00 0.00 392'859.70

GV 20.11.2009; CHF 610'000

7101.5060.00 Materialwagen Wasserversorgung 100'000.00 0.00 0.00 100'000.00 0.00 0.00


7101.6320.00 Gemeinde Meisterschwanden, Anteil Materialwagen -50'000.00 0.00 0.00 0.00 50'000.00 0.00

7101.6370.00 Anschlussgebühren Wasserversorgung 300'000.00

7201.5030.00 Eichbergstrasse unterer Teil 64'000.00 77'279.30 0.00 0.00 0.00 -13'279.30

GV 15.06.2007; CHF 64'000

7201.5030.01 Kanalisation Egliswilerstrasse 177'000.00 199'780.00 0.00 0.00 0.00 -22'780.00

GV 15.06.2007; CHF 177'000

7201.5030.02 Kanalisation Brestenbergstrasse 970'000.00 522'619.20 0.00 0.00 0.00 447'380.80

GV 20.11.2009; CHF 970'000

7201.5030.03 Sanierung Wächterweg 125'000.00 125'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GV 23.11.2012; CHF 125'000

7201.5620.00 ARA Hallwilersee, Massnahmen Werterhalt 1'292'480.00 387'744.00 0.00 417'900.00 0.00 486'836.00

GV 15.06.2012; CHF 1'292'480

7201.6370.00 Anschlussgebühren Abwasser 650'000.00

7201.6370.01 Baubeiträge Wächterweg 83'300.00 0.00

7900.5290.00 Totalrevision Nutzungsplanung 120'000.00 151'084.75 0.00 0.00 0.00 0.00

GV 24.11.2006; CHF 120'000

7900.6310.00 Kantonsbeitrag Nutzungsplanung 12'800.00

13'335'309.45 111'299.00 3'519'900.00 2'302'000.00 2'042'319.95TOTAL

Ortsbürgergemeinde

Budget 2014

Für die Ortsbürgerverwaltung ist ein Aufwandüberschuss von CHF 4‘500 budgetiert.

Die Abteilung Wald rechnet mit einer Entnahme aus der Forstreserve von CHF 6‘100.

Seit 1. Oktober 2007 wird die Rechnung des Forstbetriebes Rietenberg von der Gemeinde Dintikon geführt.

Gemeinde Seengen


Budget2014

Budget2013

Rechnung2012

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand 31'000.00 0.00 41'616.9030 Personalaufwand 5'500.00 5'623.4031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 24'600.00 35'133.5033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.0035 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung 0.00 0.0036 Transferaufwand 900.00 860.0037 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00






38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -10'600.00 0.00 -21'165.05


Ortsbürgergemeinde

Gemeinde Seengen


Budget2014

Budget2013

Rechnung2012

Ortsbürgergemeinde


Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.0050 Sachanlagen51 Investitionen auf Rechnung Dritter52 Immaterielle Anlagen54 Darlehen55 Beteiligung und Grundkapitalien56 Eigene Investitionsbeiträge58 Ausserordentliche Investitionen

Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.0060 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen61 Rückerstattungen62 Abgang immaterielle Anlagen63 Investitionsbeiträge auf eigene Rechnung64 Rückzahlung Darlehen65 Übertragung von Beteiligungen66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen


Selbstfinanzierung -10'600.00 0.00 -21'165.05

Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) -10'600.00 0.00 -21'165.05

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 15'807.20 5'370.000 05'50015'000


01 Legislative 982.70 0.000 001'000

1'000 982.70Nettoaufwand

011 Legislative 982.70 0.000 001'000

982.701'000Nettoaufwand

0110 Legislative 982.70 0.000 001'000


3000.00 Finanzkommission 500.00500

3102.00 Drucksachen, Publikationen 158.70200

3132.00 Honorar Rechnungsprüfung 324.00300

02 Allgemeine Dienste 14'824.50 5'370.000 05'50014'000


022 Allgemeine Dienste übrige 860.00 0.000 00900

860.00900Nettoaufwand


900 860.00Nettoaufwand

3612.00 Verwaltungsentschädigung an EG 700.00700


160.00200

029 Verwaltungsliegenschaften 13'964.50 5'370.000 05'50013'100



Rechnung 2012

Gemeinde Seengen

Ortsbürgergemeinde HRM2


Budget 2014


0290 Verwaltungsliegenschaften, Waldhütte 13'964.50 5'370.000 05'50013'100


3010.00 Löhne Hauswart Waldhütte 4'632.554'500


358.70300

3053.00 AG-Beitrag an Unfallversicherungen 98.80100

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 33.35100

3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 497.65500

3120.00 Ver- und Entsorgung (Benzin, Holz) 6'969.706'500

3134.00 Sachversicherungsprämien 311.75300

3161.00 Benützungskosten Maschinen 1'062.00800

4240.00 Benützungsgebühren Waldhütte 4'370.004'500

4470.00 Pacht- und Mietzinsen Verwaltungsvermögen 1'000.001'000

8 VOLKSWIRTSCHAFT 25'809.70 25'809.700 016'00016'000

82 Forstwirtschaft 25'809.70 25'809.700 016'00016'000


8200 Hauptbetrieb (Waldbewirtschaftung) 25'809.70 4'955.000 04'90016'000


3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'953.60

3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Signalisation 2'233.05

3130.00 Dienstleistungen Dritter 465.80

3141.00 Unterhalt Waldstrassen 14'688.0015'000

3144.00 Unterhalt Gebäude 469.251'000


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


4260.00 Rückerstattungen Dritter 155.00100

4470.00 Pachtzinsen Liegenschaften Verwaltungsvermögen 4'800.004'800

8209 Nichtbetrieb 0.00 20'854.700 011'1000

11'100 20'854.70Nettoertrag

4409.02 Verzinsung Forstreservefonds 5'123.855'000

9011.00 Aufwandüberschuss 15'730.856'100

9 FINANZEN UND STEUERN 5'123.85 15'561.050 014'5005'000


96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 5'123.85 10'126.850 010'0005'000


961 Zinsen 5'123.85 5'856.600 05'7005'000

732.75700Nettoertrag

9610 Zinsen 5'123.85 5'856.600 05'7005'000

700 732.75Nettoertrag


4401.00 Kontokorrentzinsen 5'856.605'700

963 Liegenschaften des Finanzvermögens 0.00 4'270.250 04'3000

4'270.254'300Nettoertrag




Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


4430.00 Pachtzinsen 4'270.254'300

99 Nicht aufgeteilte Posten 0.00 5'434.200 04'5000


999 Abschluss 0.00 5'434.200 04'5000


9990 Abschluss 0.00 5'434.200 04'5000




Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


46'740.7546'740.75

0 0 46'740.75 46'740.75

36'000 36'000 0 0

36'000 36'000


0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 15'807.20 5'370.000 05'50015'000


01 Legislative 982.70 0.000 001'000


011 Legislative 982.70 0.000 001'000

982.701'000Nettoaufwand

0110 Legislative 982.70 0.000 001'000


3000.00 Finanzkommission 500.00500

3102.00 Drucksachen, Publikationen 158.70200

3132.00 Honorar Rechnungsprüfung 324.00300

02 Allgemeine Dienste 14'824.50 5'370.000 05'50014'000



860.00900Nettoaufwand


900 860.00Nettoaufwand

3612.00 Verwaltungsentschädigung an EG 700.00700


160.00200

029 Verwaltungsliegenschaften 13'964.50 5'370.000 05'50013'100



Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


0290 Verwaltungsliegenschaften, Waldhütte 13'964.50 5'370.000 05'50013'100


3010.00 Löhne Hauswart Waldhütte 4'632.554'500


358.70300

3053.00 AG-Beitrag an Unfallversicherungen 98.80100

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 33.35100

3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 497.65500

3120.00 Ver- und Entsorgung (Benzin, Holz) 6'969.706'500

3134.00 Sachversicherungsprämien 311.75300

3161.00 Benützungskosten Maschinen 1'062.00800

4240.00 Benützungsgebühren Waldhütte 4'370.004'500

4470.00 Pacht- und Mietzinsen Verwaltungsvermögen 1'000.001'000

8 VOLKSWIRTSCHAFT 25'809.70 25'809.700 016'00016'000



8200 Hauptbetrieb (Waldbewirtschaftung) 25'809.70 4'955.000 04'90016'000


3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'953.60

3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Signalisation 2'233.05

3130.00 Dienstleistungen Dritter 465.80

3141.00 Unterhalt Waldstrassen 14'688.0015'000

3144.00 Unterhalt Gebäude 469.251'000


Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


4260.00 Rückerstattungen Dritter 155.00100

4470.00 Pachtzinsen Liegenschaften Verwaltungsvermögen 4'800.004'800

8209 Nichtbetrieb 0.00 20'854.700 011'1000




9 FINANZEN UND STEUERN 5'123.85 15'561.050 014'5005'000


96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 5'123.85 10'126.850 010'0005'000


961 Zinsen 5'123.85 5'856.600 05'7005'000

732.75700Nettoertrag

9610 Zinsen 5'123.85 5'856.600 05'7005'000

700 732.75Nettoertrag


4401.00 Kontokorrentzinsen 5'856.605'700






Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


4430.00 Pachtzinsen 4'270.254'300

99 Nicht aufgeteilte Posten 0.00 5'434.200 04'5000


999 Abschluss 0.00 5'434.200 04'5000


9990 Abschluss 0.00 5'434.200 04'5000




Rechnung 2012

Gemeinde Seengen



Budget 2014


46'740.7546'740.75

0 0 46'740.75 46'740.75

36'000 36'000 0 0

36'000 36'000


A U F W A N D3 46'740.7536'000

30 PERSONALAUFWAND 5'623.405'500300 Behörden und Kommissionen 500.005003000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an

Behörden und Kommissionen500.00500

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal 4'632.554'5003010 Löhne Betriebspersonal 4'632.554'500

305 Arbeitgeberbeiträge 490.855003050 AG-Beiträge an Sozialversicherungen 358.70300

3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 98.80100

3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 33.35100

31 SACH- UND ÜBRIGERBETRIEBSAUFWAND

35'133.5024'600

310 Material- und Warenaufwand 8'609.957003101 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 497.65500

3102 Drucksachen, Publikationen 8'112.30200

3103 Fachliteratur, Zeitschriften

3105 Lebensmittel

311 Nicht aktivierbare Anlagen 2'233.053111 Anschaffung Geräte, Maschinen 2'233.05



Gemeinde Seengen


Aufwand Ertrag


Budget 2014



313 Dienstleistungen und Honorare 1'101.556003130 Dienstleistungen Dritter 465.80

3131 Planungen u. Projektierungen Dritter

3132 Honorare externe Berater, Fachexperten 324.00300

3133 Informatik-Nutzungsaufwand

3134 Sachversicherungsprämien 311.75300

314 Baulicher Unterhalt 15'157.2516'0003141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 14'688.0015'000

3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 469.251'000

315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen3151 Unterhalt Geräte, Maschinen

316 Mieten, Benützungsgebühren 1'062.008003161 MMieten, Benützungskosten Anlagen 1'062.00800

317 Spesenentschädigungen3170 Reisekosten und Spesen

34 FINANZAUFWAND 5'123.855'000340 Zinsaufwand 5'123.855'0003401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

3409 übrige Passivzinsen 5'123.855'000

343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen


Gemeinde Seengen


Aufwand Ertrag


Budget 2014


3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV

3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV

3439 übriger Liegenschaftsaufwand FV

344 Wertberichtigung Anlagen FV3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV

349 verschiedener Finanzaufwand3499 übriger Finanzaufwand

35 EINLAGEN IND FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN

351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungenim Eigenkapital

3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK

3511 Einlagen in Fonds des EK

36 TRANSFERAUFWAND 860.00900361 Entschädigungen an Gemeinwesen 700.007003612 Entschädigungen an Gemeinden

und Gemeindezweckverbände700.00700

363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 160.002003636 Beiträge an private Organisationen

ohne Erwerbszweck160.00200

38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND389 Einlagen in das Eigenkapital


Gemeinde Seengen


Aufwand Ertrag


Budget 2014


3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK

39 INTERNE VERRECHNUNGEN391 Dienstleistungen3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen

394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand3940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen

und Finanzaufwand

E R T R A G4 25'575.7025'400

41 REGALIEN UND KONZESSIONEN410 Regalien4100 Regalien

42 ENTGELTE 4'525.004'600424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'370.004'5004240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'370.004'500

425 Erlös aus Verkäufen4250 Verkäufe

426 Rückerstattungen 155.001004260 Rückerstattungen Dritter 155.00100

44 FINANZERTRAG 21'050.7020'800440 Zinsertrag 10'980.4510'700


Gemeinde Seengen


Aufwand Ertrag


Budget 2014


4401 Zinsen von Forderungen und Kontokorrenten 5'856.605'700

4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen

4409 ¹übrige Zinsen von Finanzvermögen 5'123.855'000

443 Liegenschaftenertrag FV 4'270.254'3004430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 4'270.254'300

4432 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV

447 Liegenschaftenertrag VV 5'800.005'8004470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5'800.005'800

45 ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN

451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungim Eigenkapital

4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK

46 TRANSFERERTRAG461 Entschädigungen von Gemeinwesen4610 Entschädigungen vom Bund

4611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten

4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden

463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten4630 Beiträge vom Bund

4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten

4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden


Gemeinde Seengen


Aufwand Ertrag


Budget 2014


48 AUSSERORDENTLICHER ERTRAG489 Entnahmen aus dem Eigenkapital4899 Entnahmen aus dem kumulierten Ergebnis

der VOrjahre

49 INTERNE VERRECHNUNG491 Dienstleistungen4910 Interne Verrechnung von Diensteistungen

494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand4940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen

und Finanzaufwand

A B S C H L U S S K O N T E N9 21'165.0510'600

900 ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG 21'165.0510'6009000 Ertragsüberschuss

9001 Aufwandüberschuss 5'434.204'500

9010 Ertragsüberschuss Fonds im EK

9011 Auwandüberschuss Fonds im EK 15'730.856'100


Gemeinde Seengen


Aufwand Ertrag


Budget 2014


46'740.7546'740.75

46'740.75 46'740.75

36'000 36'000 0 0

36'000 36'000


Documents

Budget 2014 nach HRM2 · schreibungen HRM1 / HRM2, andere a.o. Aufwand- und Ertragspositionen für vor-liegendes Budget 2014 ausschliesslich Entnahme Aufwertungsreserve. Einwohnergemeinde