DER STADT KEMPTEN (ALLGÄU) 2019.pdf · H a u s h a l t 2019 der Stadt Kempten (Allgäu) 1. Haushaltssatzung der Stadt Kempten (Allgäu) für das Haushaltsjahr 2019 mit dem Haushaltsplan

HHAAUUSSHHAALLTTSSPPLLAANN

DER STADT KEMPTEN (ALLGÄU)

2019

HAUSHALTSPLAN

DER STADT KEMPTEN (ALLGÄU)

FÜR DAS JAHR

2019

Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 30.06.1970 45.010 Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 25.05.1987 59.369

Einwohnerzahl auf Grundlage der Ergebnisse des Zensus 2011 (31.12.2011)

64.300

Einwohnerzahl nach der Fortschreibung des Bayerischen Statistischen Landesamtes vom 31.12.2017 68.330 Größe des Stadtgebietes in Hektar: 6.329,9

Haushaltsplan 2019

INHALTSVERZEICHNIS

TEIL I

Haushaltssatzung 1 Haushaltsbeschluss des Stadtrates vom 24. Januar 2019 5 Vorbericht einschl. 13 • Zusammenstellung der Betriebsumlagen an die Zweckverbände • Zusammenstellung der Investitionsumlagen an die Zweckverbände Schuldenübersicht gem. § 2 Abs.2 Ziffer 3 KommHV-K 47 Rücklagenübersicht gem. § 2 Abs.2 Ziffer 3 KommHV-K 49

TEIL II

Vollzugsvorschriften zum Haushaltsplan 2019 53 EDV-Kontenrahmen der Gliederungen 65 EDV-Auflistung der Verschlüsselungen der vorhandenen mittelbewirtschaftenden Dienststellen (BWSt.) 71

TEIL III

Haushaltsvermerke Budgetringe

• Allgemeine Deckungsvermerke 75 • Kontenrahmen der Budgetringe 76 • EDV-Auflistung der vorhandenen Budgetringe 77 • Übersicht der Struktur der Budgetringe mit gegenseitiger (echter) Deckungsfähigkeit 81

Budgets

• EDV-Auflistung der vorhandenen Budgets 83 • Übersicht der Struktur der Fachbudgets 87

TEIL IV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 91 Haushaltsquerschnitt 93 Gruppierungsübersicht 103 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 123 Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 125 Vermögenshaushalt - Einzelpläne 461 Finanzplan nach Arten 591 Finanzplan nach Aufgabengebieten 595 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 597 TEIL V

Investitionsprogramm der Stadt Kempten (Allgäu) für die Jahre 2018 – 2022 601 Anlage zum Investitionsprogramm (Maßnahmen- u. Beschaffungslisten zur Erläuterung von Pauschalansätzen) 629 TEIL VI

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 655 TEIL VII

Alphabetisches Stichwortverzeichnis 673 TEIL VIII Wirtschaftsplan zum Eigenbetrieb „Kempten Messe- & Veranstaltungsbetrieb“ 683

H a u s h a l t 2019

der Stadt Kempten (Allgäu)

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern erlässt die Stadt

Kempten (Allgäu) für das Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan der Stadt Kempten (Allgäu) für das Haushaltsjahr 2019 wird

wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen

und Ausgaben auf je

201.364.300

EUR

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen

und Ausgaben auf je

41.960.900

EUR

(2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kempten Messe- und Veranstaltungsbe-

trieb“ für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge 3.136.400 EUR

Aufwendungen 5.632.600 EUR

Betriebsergebnis (Verlust) 2.496.200 EUR

Vermögensplan

Ausgaben

2.395.000 EUR

Deckungsmittel

Eigenmittel

Abschreibungen auf Sachanlagen 590.600 EUR

Rücklagenentnahme 0 EUR

abzüglich Jahresverlust 2.496.200 EUR

Fremdmittel

Zuschuss der Stadt „Verlustausgleich“ 1.905.600 EUR

Investitionszuschuss der Stadt 2.395.000 EUR

Fördermittel 0 EUR

Darlehensaufnahmen 0 EUR

§ 2

(1) Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

der Stadt Kempten (Allgäu) werden nicht festgesetzt.

(2) Kreditaufnahmen für Investitionen des Eigenbetriebes „Kempten Messe- und

Veranstaltungsbetrieb“ sind nicht geplant.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der

Stadt Kempten (Allgäu) wird auf 30.295.700 EUR festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Ei-

genbetriebes „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“ wird auf 1.680.400

EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt

festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 275 v. H.

1.2 für Grundstücke (B) 420 v. H.

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag 387 v. H.

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben

nach dem Haushaltsplan der Stadt Kempten (Allgäu) wird auf 30.000.000 EUR

festgesetzt.

H a u s h a l t 2019


1. Haushaltssatzung der Stadt Kempten (Allgäu) für das Haushaltsjahr 2019

mit dem Haushaltsplan der Stadt und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetrie-

bes „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“

2. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2018 - 2022 der Stadt

3. Finanzplanung des Eigenbetriebes „Kempten Messe- und Veranstaltungsbe-

trieb“

4. Stellenpläne 2019

B e s c h l u s s

des Stadtrates vom 24. Januar 2019

- öffentlich -

36 : 5

Haushaltssatzung der Stadt Kempten (Allgäu) für das Haushaltsjahr 2019 mit

dem Haushaltsplan der Stadt und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes

„Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen nach Art. 63 ff. der

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) für das Haushaltsjahr 2019 mit fol-

gender Fassung:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan der Stadt Kempten (Allgäu) für das Haushaltsjahr 2019 wird

wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen

und Ausgaben auf je

201.364.300

EUR

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen

und Ausgaben auf je

41.960.900

EUR

(2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kempten Messe- und Veranstaltungsbe-

trieb“ für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge 3.136.400 EUR

Aufwendungen 5.632.600 EUR

Betriebsergebnis (Verlust) 2.496.200 EUR

Vermögensplan

Ausgaben

2.395.000 EUR

Deckungsmittel

Eigenmittel

Abschreibungen auf Sachanlagen 590.600 EUR

Rücklagenentnahme 0 EUR

abzüglich Jahresverlust 2.496.200 EUR

Fremdmittel

Zuschuss der Stadt „Verlustausgleich“ 1.905.600 EUR

Investitionszuschuss der Stadt 2.395.000 EUR

Fördermittel 0 EUR

Darlehensaufnahmen 0 EUR

§ 2

(1) Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

der Stadt Kempten (Allgäu) werden nicht festgesetzt.

(2) Kreditaufnahmen für Investitionen des Eigenbetriebes „Kempten Messe- und

Veranstaltungsbetrieb“ sind nicht geplant.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der

Stadt Kempten (Allgäu) wird auf 30.295.700 EUR festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Ei-

genbetriebes „Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb“ wird auf 1.680.400

EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt

festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 275 v. H.

1.2 für Grundstücke (B) 420 v. H.

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag 387 v. H.

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben

nach dem Haushaltsplan der Stadt Kempten (Allgäu) wird auf 30.000.000 EUR

festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach

dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kempten Messe- und Veranstaltungsbe-

trieb“ wird auf 600.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2019 in Kraft.

1. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2018 – 2022 der Stadt

Der Stadtrat beschließt den Finanzplan und das diesem zugrundeliegende Investiti-

onsprogramm der Stadt Kempten (Allgäu) in der vom Haupt- und Finanzausschuss

begutachteten Fassung mit folgenden Abschlusszahlen für die Finanzplanungsjahre

2020 – 2022:

(Werte in TSD. EUR) 2020 2021 2022

Verwaltungshaushalt Einnahmen 1) 207.989 212.020 217.230 Ausgaben 2) 207.989 212.020 217.230 Saldo 0 0 0

Nachrichtlich:

darin enthalten:

1)Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0 - davon zum abschl. Ausgleich VerwHH 0 0 0

- davon sonstige Finanzierungen 0 0 0 2)Zuführung zum Vermögenshaushalt 14.607 16.315 19.432 - davon Abführung von Zinsen Sonder-

rücklagen und Abführung von Gebüh-

renüberschüssen

0 0 0

- davon zum abschl. Ausgleich VermHH 14.607 16.315 19.432

Vermögenshaushalt Einnahmen 1)2)3) 45.580 42.357 44.346 Ausgaben 4)5) 45.580 42.357 44.346 Saldo 0 0 0

Nachrichtlich: darin enthalten:

1)Kreditaufnahmen (Umschuldung) 0 0 0 2)Zuführung vom Verwaltungshaushalt 14.607 16.315 19.432 3)Rücklagenentnahmen 2.753 8.292 855 - davon Entnahme Sonderrücklagen 0 0 0

- davon Entnahme Stellplatzrücklage 0 1.926 855

- davon Sondertilgung Darlehen VermHH 0 0 0

- davon Ausgleich VerwHH 0 0 0

- davon Ausgleich VermHH 2.753 6.366 0 4)Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 5)Rücklagenzuführung Überschuss VermHH

0 0 4.823

Der Stadtrat beschließt die Finanzplanung der Stadt Kempten (Allgäu) unter Kennt-

nisnahme, dass die Vermögenshaushalte 2019 bis 2022 ausgeglichen sind und der

Ausgleich in den Jahren 2019 bis 2021 nur durch Entnahme von Rücklagemitteln er-

reicht werden konnte. Das Planungsjahr 2022 weist im Zuge des Haushaltsausglei-

ches einen Überschuss aus. Die Konkretisierung bleibt den Haushaltsplänen der je-

weiligen Jahre vorbehalten.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.08.2015 das strategische Ziel „Finanzkraft

stärken“ beschlossen. Hierin ist weiterhin der gezielte Schuldenabbau bis zum Jahre

2020 beinhaltet. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die im Jahr

2019 veranschlagten Sondertilgungen von Darlehen in voller Höhe aus der Rücklage

entnommen werden.

2. Finanzplanung des Eigenbetriebes der Stadt „Kempten Messe- und

Veranstaltungsbetrieb“

Der Stadtrat beschließt den Finanzplan des Eigenbetriebes „Kempten Messe- und

Veranstaltungsbetrieb“ für die Finanzplanungsjahre 2020 – 2022:

2020 2021 2022

in Tsd. EUR in Tsd. EUR in Tsd. EUR

Ausgaben Vermögensplan 2.805 125 125

Deckungsmittel

Eigenmittel

- Abschreibungen auf Sachanlagen 694 812 802

- abzüglich Jahresverlust 2.572 2.460 2.405

Fremdmittel

- Investitionszuschuss der Stadt 2.805 125 125

- Zuschuss der Stadt „Verlustaus-

gleich“

1.878 1.647 1.602

GLIEDERUNG DES VORBERICHTS ZUM HAUSHALT 2019

I. Vorbemerkungen

I. 1 Allgemeines

I. 2 Haushaltswirtschaftliche Umstellungen

II. Aufstellungsgrundlagen und –verfahren

II. 1 Finanz- und wirtschaftspolitische Vorgaben

II. 2 Haushaltslage und Haushaltsvollzug 2018

III. Haushaltsplan 2019

III. 1 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Vorgaben (einschließlich

Haushaltskonsolidierung und Haushaltsausgleich)

III. 2 Entwicklung der Haushaltspläne 2017 – 2019

III. 3 Verwaltungshaushalt 2019 aus Sicht der finanzwirtschaft-

lichen Eckwerte

III. 4 Vermögenshaushalt 2019 aus Sicht der finanzwirtschaft-

lichen Eckwerte

IV. Finanzplanung 2020 – 2022

V. Einzelerläuterungen wichtiger Einnahme- und Ausgabearten

des Verwaltungshaushalts

V. 1 Einnahmen

V. 2 Ausgaben

VI. Einzelerläuterungen wichtiger Einnahme- und Ausgabearten

des Vermögenshaushalts

VI. 1 Einnahmen

VI. 2 Ausgaben

VII. Entwicklung der Rücklagen

VIII. Entwicklung der Schulden und Schuldenabbau

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I. Vorbemerkungen

I. 1 Allgemeines

Wir leben in einer bewegten Zeit. Hier sehen wir einem noch ungeregelten Brexit

entgegen, dort befürchten wir eine neue Überschuldung in Italien mit möglichen

Auswirkungen auf den Euro. Gleichzeitig sind erhebliche Umbrüche von

Schlüsselindustrien zu beobachten, die so elementar wichtig für unseren Wohlstand sind.

Damit sind nur wenige Beispiele genannt, die zeigen, wie fragil unsere

makroökonomischen Rahmenbedingen sind.

Was bedeutet dies für die deutsche Wirtschaft? Die Herbstprojektion der

Bundesregierung besagt:

„Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem stetigen und breit angelegten

Aufschwung mit einem soliden binnenwirtschaftlichen Fundament. Die Kapazitäten sind

gut ausgelastet, die Beschäftigung ist auf Rekordniveau und die Verbraucherpreise sind

stabil. Für das laufende Jahr rechnet die Bundesregierung mit einem Anstieg des

Bruttoinlandsprodukts von 1,8 Prozent (preisbereinigt). Für das Jahr 2019 wird ebenfalls

ein Anstieg um 1,8 Prozent erwartet.“

Entgegen der Herbstprojektion der Bundesregierung rechnen die Wirtschaftsweisen

insgesamt mit deutlich weniger Wachstum. So prognostizieren sie in ihrem

Jahresgutachten für 2019 nur noch einen Anstieg von 1,5 %.

Auch Kempten profitiert von der insgesamt noch positiven Entwicklung, was z.B. an dem

derzeit hohen Gewerbesteueraufkommen zu ersehen ist. Die Gewerbesteuer ist auch im

Jahr 2018 in den ersten drei Quartalen in etwa so hoch, wie im sehr guten

Gewerbesteuerjahr 2017 (+ 0,5 %). In 2019 steigt der Ansatz für die Gewerbesteuer um

3,0 Mio. EUR auf 45,0 Mio. EUR.

Die Steuerschätzung vom Oktober 2018 ergab, dass die Steuereinnahmen weiterhin

steigen. Allerdings ergibt sich zwischen der Mai- und Oktoberschätzung eine deutliche

Verschlechterung. Dies bedeutet für das Haushaltsjahr 2019 gegenüber der Maischätzung

geringere Veranschlagungen in Höhe von insgesamt 1,4 Mio. EUR. Für den

Finanzplanungszeitraum sind aufgrund der Schätzungsdifferenz 4,9 Mio. EUR nach unten

zu korrigieren.

Weder die Höhe der Schlüsselzuweisungen noch die der Bezirksumlage sind zum

Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bekannt. Spätere Abweichungen müssen daher in

Kauf genommen werden. Die exakten Zahlen werden vermutlich erst Ende 2018/ Anfang

2019 bekannt gegeben.

Für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 sowie des Finanzplanes 2020 bis 2022

wurden, wie im Vorjahr, strikte Vorgaben aufgegeben. Zielvorgabe für den

Verwaltungshaushalt war, dass der Zuschussbedarf in den Ämterbudgets für das

Haushaltsjahr 2019 grundsätzlich nicht über dem des Vorjahres liegen durfte. Hinsichtlich

der Investitionen des Vermögenshaushaltes waren Priorisierungen notwendig, da nicht

alle Anmeldungen finanzierbar waren.

Die Veranschlagung der Planansätze wurde verwaltungsintern eingehend geprüft. Im

Vermögenshaushalt wurden die Investitionen im Haushaltsjahr 2019 und den

Finanzplanungsjahren einer detaillierten Untersuchung auf Notwendigkeit, Dringlichkeit,

Höhe und zeitlichen Ablauf hin unterzogen und entsprechende Kürzungen und

Verschiebungen vorgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2019 haben wir zum Haushaltsausgleich eine Rücklagenentnahme

von 8,3 Mio. EUR eingeplant. Der Zuführungsbetrag vom Verwaltungs- zum

Vermögenshaushalt beträgt lt. Haushaltsplanentwurf dabei 10,2 Mio. EUR.

Der Rücklagenstand wird zum Jahresende 2019 voraussichtlich bei rd. 30,1 Mio. EUR

liegen. Auch für die Investitionen der Jahre 2020 bis 2021 sind Rücklagenentnahmen

notwendig. Da am Ende des Finanzplanungszeitraums, also 2022 eine Zuführung der

Rücklage von 4,8 Mio. EUR geplant ist, steigt die Rücklage Ende 2022 auf 25,8 Mio. EUR.

In allen Finanzplanungsjahren haben wir damit ausreichend hohe Rücklagen.

Die Investitionen werden 2019 rd. 40,1 Mio. EUR betragen und damit nochmals 1,1 Mio.

EUR über den bereits hohen Investitionen des Vorjahrs liegen. Für Hoch- und Tiefbau

sind im Jahr 2019 25,8 Mio. EUR vorgesehen, gegenüber 25,2 Mio. EUR im Vorjahr.

Hinzu kommen Aufwendungen für den Bauunterhalt im Verwaltungshaushalt in Höhe von

insgesamt 8,8 Mio. EUR.

Der Schuldenstand liegt Ende 2018 nur noch bei knapp 1,7 Mio. EUR. Die letzte

Tilgungsrate ist für Dezember 2019 veranschlagt. Ende des Jahres 2019 werden wir

einen schuldenfreien Kernhaushalt haben, auf den wir lange Jahre intensiv hingearbeitet

haben.

Ein wesentliches Element unserer strategischen Ziele ist damit erreicht. I. 2 Haushaltswirtschaftliche Umstellungen

Organisationsänderungen innerhalb der Stadtverwaltung, Aufgabenverlagerungen,

Änderungen der Haushaltssystematik sowie haushaltsrechtliche Bestimmungen haben

unmittelbare Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft.

Hierzu gehören:

• Haushaltswirtschaftliche Umstellungen bei den Stammdaten (Amtsnummer,

Budgetringe, Budgetzuordnungen, Gliederungen, Gruppierungen, zusätzliche

Erläuterungen)

• Haushaltswirtschaftliche Umstellungen bei den Haushaltsstellen (Neueröffnungen,

Aufsplittungen oder Neuzuordnungen von Haushaltsstellen, Änderungen der

Stammdatenzuordnung bei bestehenden Haushaltsstellen, Veränderungen bei den

Veranschlagungen)

• Umstellungen bei der HKR-EDV (Systemrechteverwaltung, Umsetzungen von Resten,

Vormerken von Löschungen)

• Stellenplanänderungen soweit Personalausgaben betroffen sind.

Haushaltssystematische Änderungen können u. a. auch dazu führen, dass schon im

Vorjahr vorhandene Unterabschnitte für neue Einrichtungen zu verwenden sind und

hierzu entsprechend neue Bezeichnungen erhalten. In diesen Fällen sind deshalb

innerhalb des betroffenen Unterabschnitts die Festsetzungen der Vorjahre (Ansätze

Vorjahr und Rechnungsergebnisse Vorvorjahr) mit den Ansätzen des Planjahres nicht

vergleichbar. Entsprechendes gilt bei Umstellungen auf einen anderen, bislang aber

noch nicht genutzten neuen Unterabschnitt.

Es wurden folgende haushaltssystematischen Änderungen vorgenommen:

- Im zum 01.07.2018 neu gebildeten Amt für Gebäudewirtschaft (Amt 69) wurden

die Bereiche Bauherren-, Betreiber- und Finanzverantwortung für sämtliche

städtischen Immobilien zusammengeführt. Die bisher in den verschiedenen

Fachamtsbudgets geführten Ansätze wurden im neu gebildeten Amtsbudget des

Amtes 69 gebündelt.

- Mit Übergang der Zuständigkeit für die Verwaltung der städtischen Gebäude auf

das neu gebildete Amt für Gebäudewirtschaft eröffnete sich die Möglichkeit, das

bisherige Amt für Zentrale Dienste als eine zentrale Steuerungseinheit

auszugestalten, in der die anstehenden und künftigen Neuausrichtungen,

Weiterentwicklungen und Innovationen für die Struktur der

Aufgabenwahrnehmung der Stadtverwaltung vorgedacht, vorbereitet, gesteuert

und begleitet werden können. Die bisher dem Personalamt zugeordneten

Haushaltsmittel wurden daher dem Amt für zentrale Dienste, Budget

„Organisation und E-Government“ zugeordnet.

- Damit verbunden war auch eine Zentralisierung der Beschaffung. Die bisher Amt

54 zugeordneten Beschaffungen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten

wurden daher dem Amt für Zentrale Dienste zugeordnet.

- Die bisher der Stabsstelle 81 „Verwaltungsmodernisierung/Gleichstellungsstelle“

zugeordneten Haushaltsmittel der Personalentwicklung wurden dem Personalamt

zugeordnet. II. Aufstellungsgrundlagen und -verfahren

II. 1 Finanz- und wirtschaftspolitische Vorgaben

Die Beratung des Haushaltsplanentwurfs im Haupt- und Finanzausschuss in der zweiten

Novemberhälfte 2018 bedingt, dass im Zeitpunkt der Erstellung des Beratungsentwurfs

über einen Teil der maßgebenden Kalkulationsgrundlagen, insbesondere im Bereich der

Steueranteile, der staatlichen Finanzzuweisungen und der Umlagen, noch keine Klarheit

über die für 2019 geltenden Rahmenbedingungen besteht.

Die Steuereinnahmen können zeitlich bedingt zunächst nur auf den Ergebnissen der

Steuerschätzung vom Mai 2018 hochgerechnet werden. Im Laufe der

Haushaltsberatungen des Haupt- und Finanzausschusses konnten dann die Ergebnisse

aus der Herbstschätzung in den Entwurf eingearbeitet werden. Allerdings waren die Höhe

der Schlüsselzuweisungen sowie die konkrete Bezirksumlage noch nicht bekannt.

II. 2 Haushaltslage und Haushaltsvollzug 2018

Dem Haupt- und Finanzausschuss wurde am 02.07.2018 die Entwicklung der

Haushaltslage und des Haushaltsvollzuges 2018 bezüglich des Halbjahresberichtes

vorgestellt. Die Rückmeldungen der Ämter ergaben für den Gesamthaushalt eine

Verbesserung des Jahresergebnisses 2018 von ca. 5,0 Mio. EUR.

Nach einer erneuten Ämterabfrage zum 18.09.2018 gehen wir im Haushaltsvollzug 2018

weiterhin von einer Verbesserung in Höhe von 5,0 Mio. EUR aus. Wie in den vergangen

Jahren haben die erhöhten Schlüsselzuweisungen wesentlich zu der Verbesserung

beigetragen. Zudem verzeichneten wir überdurchschnittlich hohe

Gewerbesteuereinnahmen.

III. Haushaltsplan 2019

III. 1 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Vorgaben (einschließlich Haushalts-

konsolidierung und Haushaltsausgleich)

Mit der Aufstellungsrichtlinie 2019 vom 03.07.2018 erließ das Amt für Finanzen die

haushalts- und finanzwirtschaftlichen Vorgaben zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2019

und des Finanzplans 2018 – 2022. Anlage dieser Arbeitsgrundlage war die Terminplanung

für die Haushaltsplanaufstellung 2019. Diese war, wie schon in den Vorjahren, darauf

ausgerichtet, den Haushaltsplanentwurf bereits am Jahresende des Aufstellungsjahres zu

beraten. Somit wird auch für das Haushaltsjahr 2019 das Ziel verfolgt, durch eine zeitige

Rechtskraft des Haushaltsplanes eine möglichst frühe Handlungsfähigkeit bezüglich der

Ausschreibungen für Investitionen herbeizuführen und eine über das gesamte Jahr

kontinuierliche Umsetzung von Bauinvestitionen zu sichern. Dieser Vorgehensweise

stimmte der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 02.07.2018 zu.

In der Aufstellungsrichtlinie 2019 wurden die Referate und Ämter daran erinnert, dass

sich der Stadtrat durch Verabschiedung des strategischen Zieles „Stärkung der

Finanzkraft“ am 06.08.2015 zum einen dafür ausgesprochen, den Schuldenabbau

konsequent fortzusetzen und zum anderen, den planmäßigen Rücklagenstand nicht unter

8 Mio. EUR fallen zu lassen. D. h., dass alle Investitionen künftig im Wesentlichen aus der

Zuführung des Verwaltungshaushaltes zu finanzieren sind. Die Zuführung lebt aus dem

Unterschied zwischen Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Die

Einnahmen sollten also möglichst hoch sein und die Ausgaben kontrolliert und somit im

Rahmen gehalten werden.

Gemäß Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und

Verkehr vom 16.02.2018 bleibt der Maßstab für eine kommunale (Neu-)Verschuldung die

dauernde Leistungsfähigkeit. Bei entsprechender Finanzausstattung ist es der Kommune

möglich, durch zusätzliche Investitionen die örtliche Wirtschaft zu stärken. Für

Kommunen mit Haushaltsproblemen muss es weiterhin oberstes Ziel bleiben, durch

Einsparungen einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und eine geordnete

Haushaltswirtschaft bzw. die dauernde Leistungsfähigkeit sicherzustellen.

Ziel ist daher eine kontinuierliche Erwirtschaftung von Überschüssen im

Verwaltungshaushalt und die daraus resultierende Zuführung zum Vermögenshaushalt

zur Realisierung von Investitionen für das jeweilige Haushaltsjahr sowie für die

Finanzplanungsjahre. Bei der Haushaltsplanaufstellung 2019 konnte eine Zuführung vom

Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erreicht werden.

Um auch künftig die finanzwirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen,

wurde die Verwaltung aufgefordert, wirkungsvolle und messbare Sparmaßnahmen wie

folgt umzusetzen:

• Der Zuschussbedarf in allen Amtsbudgets des Verwaltungshaushaltes 2019 durfte

maximal in Höhe der Veranschlagung des Jahres 2018 erfolgen. Soweit einzelne

Amtsbudgets keinen Zuschussbedarf, sondern einen Überschuss der Einnahmen

aufwiesen, bezog sich die Höchstgrenze der Veranschlagung auf das Ausgabevolumen

des Gesamtbudgets des Vorjahres. Wenn diese Zielvorgabe nicht erreicht werden

konnte, waren Überschreitungen durch erhöhte Minderausgaben auf anderen

Haushaltsstellen oder durch Mehreinnahmen zu kompensieren.

• Im Vermögenshaushalt waren die für das Aufstellungsjahr 2019 und die

Finanzplanungsjahre 2020 – 2022 anstehenden Investitionsmaßnahmen in ihrer

Gesamtheit nach Wichtigkeit und Dringlichkeit zu ordnen und entsprechend über den

Gesamtzeitraum abzubilden. Auf der Ausgabenseite konnten nur die unabdingbar

notwendigen Maßnahmen aufgenommen werden. Neue Maßnahmen waren nur dann

zulässig, wenn diese dringend notwendig, nicht zu verschieben bzw. bereits

beschlossen waren. Notwendige Veranschlagungen von Maßnahmen für 2019 waren

in jedem Fall dahingehend zu prüfen, ob die Mittel tatsächlich im Haushaltsjahr 2019

abfließen werden oder ob zunächst für die Auftragsvergabe

Verpflichtungsermächtigungen ausreichen.

Verwaltungshaushalt

Die Finanzplanungsdaten des Haushaltsplanes 2018 wiesen für die Verwaltungshaushalte

2019 bis 2021 keine Finanzierungslücken auf. Vielmehr konnte zu diesem Zeitpunkt mit

Zuführungsbeträgen an den Vermögenshaushalt gerechnet werden (2019: 14,8 Mio.

EUR, 2020: 20,0 Mio. EUR, 2021: 22,9 Mio. EUR).

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 ergibt sich ein Zuführungsbetrag vom

Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von ca. 10,2 Mio. EUR. Auch in

den Finanzplanungsjahren bis 2022 ergeben sich beachtliche Zuführungsbeträge

(2020: 14,6 Mio. EUR, 2021: 16,3 Mio. EUR, 2022: 19,4 Mio. EUR).

Im Rahmen der personellen Möglichkeiten des Amtes für Finanzen wurden sowohl die

Veranschlagungen als auch die Abweichungen von den Vorgaben der

Aufstellungsrichtlinie verprobt. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2018

erhöhen sich die Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2019 um 3,84 %. Im

Vermögenshaushalt 2019 steigen die Ausgaben gegenüber dem Vermögenshaushalt

2018 um 4,67 %. Bei diesen Verprobungen erfolgte die Gegenüberstellung der Ansätze

jeweils ohne Zuführungsbuchungen.

Für den Verwaltungshaushalt 2019 konnte der Ausgleich hergestellt werden. Der

Ausgleich erfolgte durch Veranschlagung einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in

Höhe des Einnahmenüberschusses von knapp 10,2 Mio. EUR.

Aufgrund der auch weiterhin angespannten Haushaltssituation, verbunden mit einer

Rücklagenentnahme, musste für das Jahr 2019 auf das Einstellen einer allgemeinen

Deckungsreserve verzichtet werden.

In den Jahren 2019, 2020 und 2021 sind Rücklagenentnahmen zum Ausgleich des

Vermögenshaushaltes erforderlich. Erst im Jahr 2022 wird das Ziel erreicht, Überschüsse

des Verwaltungshaushaltes in einer Größenordnung zu erwirtschaften („freie

Finanzspanne“) um die Investitionen vollständig abzudecken.

Somit gilt auch in den Folgejahren, mit Bedacht die nur begrenzt zur Verfügung

stehenden Rücklagemittel als letztmögliche Ausgleichsmittel des Vermögenshaushaltes

einzusetzen. Ziel muss bleiben, dass der Verwaltungshaushalt entsprechend dem

Eckwertebeschluss des Stadtrats vom 09.03.2000 nachhaltig eine Zuführung

erwirtschaftet, mit der nicht nur die Pflichtzuführung, sondern auch die Bauvorhaben und

der Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens finanziert werden können.

Vermögenshaushalt

Für die Veranschlagung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes wurden zunächst von

jedem Referat die Ansätze des zu diesem Zeitpunkt aktuellen Investitionsprogramms für

die Planjahre 2019 ff. überarbeitet und entsprechend fortgeschrieben. Das daraus

entwickelte Investitionsprogramm war Grundlage für die ab Ende September

stattgefundenen Referentensitzungen, in welchen die Ansätze der Fachreferate mit Herrn

Oberbürgermeister und dem Amt für Finanzen kritisch hinterfragt, abgestimmt und

begründet wurden. Es fand hierbei insbesondere eine detaillierte Untersuchung der

einzelnen Investitionen auf Notwendigkeit, Dringlichkeit, Höhe und zeitlichen Ablauf statt

und es wurden entsprechende Kürzungen und Verschiebungen vorgenommen.

Im Vermögenshaushalt 2019 ergibt sich ein Ausgabevolumen von insgesamt

42,0 Mio. EUR. Mit der Aufstellung der Haushaltsplanung wurde dieses bereits

ausgeglichen. Der Ausgleich erfolgte durch die Veranschlagung einer Entnahme aus der

allgemeinen Rücklage i. H. v. insgesamt 8,3 Mio. EUR für den Ausgleich des

Vermögenshaushaltes 2019. Die Zuführung des Einnahmenüberschusses des

Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt wurde hierbei bereits berücksichtigt.

In den Jahren 2020 und 2021 ergibt sich ebenfalls die Notwendigkeit

Rücklagenentnahmen zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes in Höhe von 2,8 Mio. EUR

bzw. 6,4 Mio. EUR zu veranschlagen. Im Finanzplanungsjahr 2022 ist eine

Rücklagenzuführung zum Ausgleich in Höhe von 4,8 Mio. EUR veranschlagt.

Die allgemeine Rücklage beträgt danach am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2022

noch ca. 25,8 Mio. EUR.

Dank des Sparkurses in den letzten Jahren und insbesondere der erfolgreichen

Haushaltskonsolidierung können die hohen Investitionsvolumina finanziert werden, ohne

das strategische Teilziel der Stadt Kempten (Allgäu), Schuldenabbau bis zum Jahre 2020,

zu gefährden.

Durch das Vermeiden von Neuverschuldungen wird den beständigen Forderungen der

Regierung von Schwaben anlässlich der rechtsaufsichtlichen Würdigung städtischer

Haushaltspläne in den letzten Jahren auch in der Haushaltsplanung 2019 entsprochen.

Damit setzt die Stadt ihre Bemühungen zur Senkung der städtischen Verschuldung

konsequent fort. Einhergehende Zinsminderaufwendungen sind positive

Begleiterscheinungen, die auch den Verwaltungshaushalt entlasten.

III. 2 Entwicklung der Haushaltspläne 2017 - 2019

III. 2.1 Darstellung in Zahlen

Rechnungs- Ansatz Ansatz Veränderung

ergebnis 2017 Haushalts- Haushalts- der Ansätzeplan 2018 plan 2019

2018 zu 2019

EUR EUR EUR +/-

GesamthaushaltEinnahmen 248.320.620,40 242.625.300 243.325.200 0,29%

Ausgaben 248.320.620,40 242.625.300 243.325.200 0,29%

Verwaltungshaushalt

Einnahmen 195.844.931,65 201.783.400 201.364.300 -0,21%

Ausgaben 195.844.931,65 201.783.400 201.364.300 -0,21%

in den Ausgaben

enthaltene Zuführung an 28.555.820,69 17.653.600 10.157.000 -42,46%

den Vermögenshaushalt

um Zuführung bereinigte

Gesamtausgaben des 167.289.110,96 184.129.800 191.207.300 3,84%

Verwaltungshaushalts

bereinigte Gesamtaus-

gaben des Verwaltungs-

haushalts

(i.S. der früheren Orientierungs-

daten des Bayerischen Staats- 163.608.728,77 180.819.200 187.655.100 3,78%ministeriums des Innern)

1)

Zuführung vom

Vermögenshaushalt 690,84 0 0 0,00%

Vermögenshaushalt

Einnahmen 52.475.688,75 40.841.900 41.960.900 2,74%

Ausgaben 52.475.688,75 40.841.900 41.960.900 2,74%

davon Kreditaufnahmen 0 0 0 0,00%

(ohne Umschuldung)

davon Ausgaben zur ordentl.

Tilgung von Krediten 2)

1.097.904,40 56.000 14.300 -74,46%

Investitionsquote 3)

12,97% 16,08% 16,49%

Erläuterungen:

(UGr. 680), kalkulatorische Zinsen (UGr. 685), Zinsen für innere Darlehen (UGr. 809), Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)

und ohne einmalige Sonderdurchbuchungen

2) Ohne außerordentliche Tilgungen abzgl. Umschuldungen

3) Anteil der um die Zuführung zum Verwaltungshalt (Gr. 90), Zuführung an die Rücklagen (Gr. 91), allen Tilgungsausgaben (Gr. 97),

sonstigen Ausgaben des Vermögenshaushalts (Gr. 99) sowie einmaligen Durchbuchungen bereinigten Gesamtausgaben des

Vermögenshaushalts an den Gesamtausgaben von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

1) Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts abzüglich innere Verrechnungen (UGr. 679), kalkulatorische Abschreibungen

III. 2.2 Erläuterungen

Das Einnahme- und Ausgabevolumen der Planansätze des Gesamthaushaltes 2019 in

Höhe von jeweils 243,3 Mio. EUR ist um 0,7 Mio. EUR höher als jenes des Vorjahres. Die

Änderung des Gesamthaushaltes beruht auf Minderung des Volumens des

Verwaltungshaushaltes um 0,4 Mio. EUR und einer Erhöhung des Vermögenshaushaltes

um 1,1 Mio. EUR.

Nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-K muss der Verwaltungshaushalt einen

Einnahmenüberschuss mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgungsausgaben

(Pflichtzuführung) erwirtschaften; dies wäre in 2019 ein Betrag von mindestens

14.300 EUR. In 2019 wird planmäßig eine Zuführung von insgesamt 10.156.500 EUR an

den Vermögenshaushalt erwirtschaftet (ohne Zuführung eines Betrages von 500 EUR für

Zinsen aus Sonderrücklagen, die diesen wieder zuzuführen sind).

Der Haushaltsplan 2019 weist eine Steigerung der um die Zuführung bereinigten

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von 3,84 % aus.

Wie unter Punkt III. 3.2 des Vorberichts näher erläutert, sind im Verwaltungshaushalt

ausgabe- aber auch einnahmeseitig entsprechende Verminderungen zu verzeichnen. Eine

Zuführung zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes erwies sich als nicht notwendig. Es

konnte ein Zuführungsbetrag für den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden, der über

der Pflichtzuführung und auch über der Sollzuführung liegt.

Mit Blick auf die Haushaltssituation der Haushaltsjahre 2019 ff. musste der

Investitionsbedarf einer Untersuchung auf Notwendigkeit, Dringlichkeit, Höhe und

zeitlichen Ablauf hin unterzogen und entsprechende Kürzungen und Verschiebungen

vorgenommen werden. Das Investitionsvolumen liegt im Vergleich zu 2018 um 1,1 Mio.

EUR (2019: 40,1 Mio. EUR) höher.

Insgesamt liegt das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2019 mit 42,0 Mio. EUR

über dem Volumen des Vorjahres mit 40,8 Mio. EUR.

Nach Zuführung des Überschusses des Verwaltungshaushaltes i. H. v. 10,2 Mio. EUR sind

zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes insgesamt ca. 8,3 Mio. EUR

Rücklagenentnahmen zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes veranschlagt.

Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes für 2019 stellt sich somit wie folgt dar:

VMH Gesamt: 42,0 Mio. EUR

20,5

11,6

8,3

1,6

Vermögenshaushalt - Einnahmen in Mio. EUR

Entnahme aus der allg.RL für Sondertilgungen

Entnahme aus der allg.RL zum Ausgleich desVMH

Zuführung desÜberschusses vom VWHan den VMH

Einnahmen des VMH

III. 3 Verwaltungshaushalt 2019 aus Sicht der finanzwirtschaftlichen Eckwerte


Haushaltsjahr Haushaltsjahr Saldo Verände-

2018 2019 EUR rungen

Ansatz EUR Ansatz EUR +/- 2019 zu

2018

+/-

Einnahmen 201.783.400 201.364.300 -419.100 -0,21%

davon

- Zuführung vom VMH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

(Gr. 28)

- Innere Verrech-

nungen (Gr. 169) 1.638.400 0,81% 1.832.500 0,91% 194.100 11,85%

- Kalkulatorische

Einn. (Gr. 27) 1.672.200 0,83% 1.719.700 0,85% 47.500 2,84%

- Kernhaushalt 198.472.800 98,36% 197.812.100 98,24% -660.700 -0,33%

ohne Innere Verre. 100% 100%

und Kalk. Einn.

Ausgaben 201.783.400 201.364.300 -419.100 -0,21%

davon

- Zuführung (Gr. 86) 17.653.600 8,75% 10.157.000 5,04% -7.496.600 -42,46%

- Zinsen (Gr. 80 + 84) 238.000 0,12% 244.700 0,12% 6.700 2,82%

- Allgem.Umlagen

(Gr. 81 u. 83) 26.441.100 13,10% 29.242.200 14,52% 2.801.100 10,59%

- Innere Verrech-

nungen (Gr. 679) 1.638.400 0,81% 1.832.500 0,91% 194.100 11,85%

- Kalkulatorische

Kosten (Gr. 68) 1.672.200 0,83% 1.719.700 0,85% 47.500 2,84%

- konsumtive

Ausgaben des

Kernhaushalts 154.140.100 76,39% 158.168.200 78,55% 4.028.100 2,61%

(übrige Ausgaben 100% 100%

einschl. Deckungs-

reserve)

Schuldendienste 939.800 1.685.900 746.100 79,39%

davon

- Kreditzinsen 1) 37.700 24.700 -13.000 -34,48%

- ordentl.Tilgung 2) 56.000 14.300 -41.700 -74,46%

davon Umschuldung 0 0 0

- außerord.Tilgung 2)

846.100 1.646.900 800.800 94,65%

davon Umschuldung 0 0 0

Erläuterungen:1) Zinsen der Gruppe 80 (inkl. Zinsen für Kassenkredite)

2) Tilgungen der Gruppe 97

Anteil

am

Gesamt

haushalt

Anteil

am

Gesamt

haushalt


Die Einnahmen des Kernhaushaltes, die sich durch Abzug der Zuführung vom

Vermögenshaushalt, der Inneren Verrechnungen und Kalkulatorischen Kosten vom

Gesamteinnahmevolumen des Verwaltungshaushaltes ergeben, vermindern sich im Ver-

gleich zu den Plandaten des Vorjahreshaushaltes um rund 0,66 Mio. EUR bzw. 0,33 %

auf 197,81 Mio. EUR.

• Bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen (HGr. 0) erhöhen sich die Einnahmen

um rund 4,63 Mio. EUR auf 137,53 Mio. EUR. Hierbei wird insbesondere mit Mehr-

einnahmen von ca. 2,97 Mio. EUR bei der Gewerbesteuer, von ca. 0,19 Mio. EUR bei

der Grundsteuer B sowie von ca. 2,04 Mio. EUR beim Gemeindeanteil an den

Gemeinschaftssteuern gerechnet. Des Weiteren wird von einer höheren

Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 0,20 Mio. EUR ausgegangen. Erwartet werden

geringere Einnahmen von rund 0,94 Mio. EUR bei sonstigen allgemeinen Zuweisungen

vom Land (Einkommenssteuerersatz und Grunderwerbsteuer). Höhere Einnahmen

von ca. 0,16 Mio. EUR werden bei den Verwarngeldern und Geldbußen erwartet.

• Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1) vermindern sich die

Einnahmen um rund 4,56 Mio. EUR auf 57,54 Mio. EUR. Dies beruht maßgeblich auf

geringere Einnahmen von Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (ca.

3,74 Mio. EUR, insbesondere im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerber-

leistungsgesetz, geringeren Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren (v. a.

Ersatzvornahmen) in Höhe von rund 1,96 Mio. EUR sowie einer geringeren

Bundesbeteiligung bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

in Höhe von rund 0,41 Mio. EUR. Demgegenüber stehen höhere Einnahmen bei den

Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (insb. Kindertagesstätten) von

rund 1,38 Mio. EUR sowie bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

von rund 0,15 Mio. EUR.

• Bei den sonstigen Finanzeinnahmen (HGr. 2) sinkt die Veranschlagung um 0,49 Mio.

EUR bzw. 7,26 %.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vermindern sich im Vergleich zum Vorjahr um

insgesamt 0,21 % bzw. um rund 0,42 Mio. EUR auf 201,36 Mio. EUR und liegen damit

um rund 5,52 Mio. EUR über dem Rechnungsergebnis von 2017.

Die konsumtiven Ausgaben des Kernhaushaltes, die sich durch Abzug der

Zuführungen, der Zinsen, der allgemeinen Umlagen, der Inneren Verrechnungen und

Kalkulatorischen Kosten vom Gesamtausgabevolumen des Verwaltungshaushaltes er-

geben, steigen um 2,61 % bzw. rund 4,03 Mio. EUR auf 158,17 Mio. EUR.

• Die Personalausgaben (HGr. 4) steigen um ca. 2,41 Mio. EUR auf 56,52 Mio. EUR;

maßgeblich begründet durch tarifliche Steigerungen sowie Stellenmehrungen in

verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung.

• Die Hauptgruppen 5 und 6 (überwiegend Sach-, Verwaltungs- und Betriebsausgaben)

steigen 2019 im Vergleich zu 2018 um ca. 2,88 Mio. EUR auf rund 49,50 Mio. EUR an.

Dies beruht vor allem auf Ansatzerhöhungen bei den Gruppen „Unterhalt der

Grundstücke und bauliche Anlagen“ (Gr. 50) in Höhe von 0,33 Mio. EUR, „Unterhalt

des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ (Gr. 51) in Höhe von rund 1,00 Mio. EUR,

„Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände“ (Gr. 52) mit 0,23 Mio. EUR,

„Mieten und Pachten“ (Gr. 53) mit 0,31 Mio. EUR, „Bewirtschaftung der Grundstücke,

baulichen Anlagen“ (Gr. 54) mit 0,19 Mio. EUR, „Besondere Aufwendungen für

Bedienstete“ (Gr. 56) mit 0,30 Mio. EUR, „Geschäftsausgaben“ (Gr. 65) mit 0,62 Mio.

EUR sowie „Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes“ (Gr. 67) in Höhe

von 0,24 Mio. EUR. Dagegen stehen um 0,39 Mio. EUR niedrigere Ausgaben im

Bereich der „Weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben“ (Gr. 63) sowie

„Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (SGB II)“ (Gr. 69) in Höhe von 0,23 Mio.

EUR.

• Die Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse sowie soziale Leistungen) sinkt im

Vergleich zum Vorjahr um rund 1,02 Mio. EUR (2019: 55,69 Mio. EUR). Schwerpunkt

hierbei sind geringere Ausgaben im Bereich der Sozialhilfe (Gr. 73, 74) um 0,38 Mio.

EUR, bei den Leistungen der Jugendhilfe (Gr. 76, 77; insbesondere unbegleitete,

minderjährige Flüchtlinge) in Höhe von rund 1,50 Mio. EUR sowie bei den Leistungen

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gr. 79) von 3,07 Mio. EUR. Demgegenüber

steigen die Ausgaben im Bereich der Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder

ähnliche Einrichtungen (Gr. 70) um 1,54 Mio. EUR sowie Zuweisungen und sonstige

Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 71) um 2,40 Mio. EUR.

• Bei den sonstigen Finanzausgaben (HGr. 8) vermindert sich der Ausgabebedarf um

insgesamt rund 4,69 Mio. EUR auf 39,64 Mio. EUR.

Lässt man die Zuführung an den Vermögenshaushalt (Gr. 86) von rund 10,16 Mio.

EUR (ca. 7,50 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr) außer Betracht, kommt es bei dieser

Ausgabeposition zu einer Erhöhung um 2,81 Mio. EUR, die hauptsächlich auf

Mehrausgaben bei der Bezirksumlage (2,80 Mio. EUR) zurückzuführen ist.

III. 4 Vermögenshaushalt 2019 aus Sicht der finanzwirtschaftlichen Eckwerte


Haushaltsplan Haushaltsplan Saldo Verände-

2018 2019 EUR rungen

Anteil am Anteil am +/- 2019 zu

Ansatz EUR Gesamt- Ansatz EUR Gesamt- 2018

haushalt haushalt +/-

Einnahmen 40.841.900 41.960.900 1.119.000 2,74%

davon

- Zuführung 17.653.600 43,22% 10.157.000 24,21% -7.496.600 -42,46%#DIV/0!

- Kreditaufnahmen 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

davon Umschuldung 0 0

- Rücklagenentnahme 1.186.100 2,90% 10.021.300 23,88% 8.835.200 744,90%0,00%

dav. Entn.allg.Rücklagen 846.100 9.921.300 9.075.200

dav. Entn.Stellplatzrückl. 340.000 100.000 -240.000

- übrige Einnahmen 22.002.200 53,87% 21.782.600 51,91% -219.600 -1,00%

100,00% 100,00%

Ausgaben 40.841.900 41.960.900 1.119.000 2,74%

davon

- Zuführung zum 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Verwaltungshaushalt

- Zuführung an die 905.700 2,22% 160.500 0,38% -745.200 -82,28%

Rücklagen

- ordentl. Tilgungen 56.000 0,14% 14.300 0,03% -41.700 -74,46%


- außerordentl. Tilgungen 846.100 2,07% 1.646.900 3,92% 800.800 94,65%


- sonstige Ausgaben des 15.000 0,04% 15.000 0,04% 0 0,00%

Vermögenshaush. (Gr. 99)

- investive Ausgaben 39.019.100 95,54% 40.124.200 95,62% 1.105.100 2,83%

100% 100%

Sollzuführung 1)

3.128.933 4.855.733

davon

- Pflichtzuführung

(bereinigte ordentl.Tilgungen) 56.000 14.300

- Sachen des bewegl.

Anlagevermögens 2)

2.889.600 4.438.100

- Erneuerungsbauvor-

haben an Straßen 3)

183.333 403.333

Erläuterungen1) Sollzuführung im gesetzlichen Sinn (siehe VV Nr. 2 zu § 22 KommHV-K) entspricht Sollzuführung gem. Eckwertebeschluss vom 09.03.2000

2) Umfasst alle Ausgaben der UGr. 935. In diesen Ausgaben sind nicht nur im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen von beweglichen

Sachen des Anlagevermögens, sondern auch im jährlich wechselnden Ausmaß Neuanschaffungen enthalten.

3) Die Erneuerungsbauvorhaben an Straßen sind neben anderen Ausgaben bei der Haushaltsstelle 6301.9510 veranschlagt. Der auf diese

Maßnahmen entfallende Anteil wird pauschal in Höhe von 1/3 der Gesamtausgaben festgesetzt.


Das Gesamtausgabevolumen des Vermögenshaushaltes 2019 steigt im

Vorjahresvergleich um ca. 1,12 Mio. EUR von 40,84 Mio. EUR auf 41,96 Mio. EUR.

Die investiven Ausgaben erhöhen sich um 1,10 Mio. EUR von 39,02 Mio. EUR auf

40,12 Mio. EUR. Die Investitionsquote, d. h. der Anteil der investiven Ausgaben an den

Ausgaben des Gesamthaushaltes, steigt dabei von 16,08 % auf 16,49 %.

Im Einzelnen sind folgende Veränderungen von Bedeutung:

• Zuführung an Rücklagen Gr. 91 (- 0,75 Mio. EUR)

• Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Gr. 93 (- 0,96 Mio. EUR)

• Hochbaumaßnahmen Gr. 94 (- 2,98 Mio. EUR)

• Tiefbaumaßnahmen Gr. 95 (+ 3,59 Mio. EUR)

• Tilgung von Krediten Gr. 97 (+ 0,76 Mio. EUR)

• Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gr. 98 (+ 1,28 Mio. EUR)

Die Finanzierung des Ausgabevolumens im Vermögenshaushalt erfolgt, neben einer

Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 10,16 Mio. EUR, durch Einnahmen in Höhe

von 21,78 Mio. EUR sowie durch Entnahmen aus den Rücklagen in Höhe von gesamt

10,02 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich aus Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage

zur außerordentlichen Schuldentilgung von 1,65 Mio. EUR bzw. zum Ausgleich des

Vermögenshaushalts von 8,27 Mio. EUR und einer Entnahme aus der Stellplatzrücklage

von 0,10 Mio. EUR zusammen.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Bedarf aus der allgemeinen Rücklage um

9,08 Mio. EUR.

Es kann auch im Jahr 2019 auf eine Neuverschuldung verzichtet werden. Insoweit wird

die Vorgabe des finanzwirtschaftlichen Eckwertebeschlusses vom 09.03.2000

eingehalten, wonach der Fremdfinanzierungsanteil nicht über 30 % des

Ausgabevolumens liegen soll.

Nähere Ausführungen zur Entwicklung der Rücklagen siehe Ziffer VII. und zur

Entwicklung der Schulden siehe Ziffer VIII. des Vorberichts.

IV. Finanzplanung 2020 – 2022

Wesentliche Positionen des Haushaltes stehen auch bei der Planaufstellung 2019 wieder

unter einem erheblichen Schätzrisiko. Dies gilt in gleicher Weise für die Finanzplanung

der Folgejahre.

Die Finanzplanung weist folgende Zahlen aus:

Finanzplanungsjahre

(Werte in TSD. EUR) 2019 2020 2021 2022

Verwaltungshaushalt

Einnahmen 201.364 207.989 212.020 217.230

Ausgaben1 201.364 207.989 212.020 217.230

Saldo 0 0 0 0

darin enthalten:

Zuführung zum VermHH

10.157

14.607

16.315

19.432

- davon Abführung von Zinsen

Sonderrücklagen und Abführung von

Gebührenüberschüssen

0

0 0 0

- davon zum abschl. Ausgleich VermHH 10.157 14.607 16.315 19.432

Vermögenshaushalt

Einnahmen2 41.961 45.580 42.357 44.346

Ausgaben3 41.961 45.580 42.357 44.346

Saldo 0 0 0 0

darin enthalten:

Rücklagenentnahmen 10.021 2.753 8.292 855

- davon Entnahme Stellplatzrücklage 100 0 1.926 855

- davon Entnahme Sonderrücklagen 0 0 0 0

- davon Sondertilgung Darlehen VermHH 1.647 0 0 0

- davon Ausgleich VermHH 8.274 2.753 6.366 0

Kreditaufnahmen

Umschuldung

0

0

0

0

Rücklagenzuführung

Überschuss VermHH

0

0

0

4.823

1 darin enthalten: Zuführung zum VMH 2 darin enthalten: Rücklagenentnahmen, Kreditaufnahmen (Umschuldung) 3 darin enthalten: Rücklagenzuführung

Am 06.08.2015 hat der Stadtrat das strategische Ziel „Stärkung der Finanzkraft“ neu

formuliert. Demnach ist der Schuldenabbau konsequent fortzusetzen, um bis spätestens

2020 das Zwischenziel der Schuldenfreiheit im Kernhaushalt zu erreichen. Die

Finanzierung des Haushaltes 2019 ist unter diesen Prämissen jedoch nur durch den

voraussichtlich zum Ende 2018 noch vorhandenen Rücklagenbestand von ca. 40,0 Mio.

EUR möglich.

In den Finanzplanungsjahren 2020 und 2021 sind zum Haushaltsausgleich Entnahmen

aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2,75 Mio. EUR bzw. 6,37 Mio. EUR

erforderlich.

Im Finanzplanungsjahr 2022 kann eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe

von 4,82 Mio. EUR erwirtschaftet werden.

Bei den dargestellten Rücklagenentnahmen bzw. der –zuführung beträgt der

Rücklagenstand der allgemeinen Rücklage Ende des Jahres 2022 ca. 25,83 Mio. EUR und

liegt damit über der gesetzlichen Mindestrücklage in Höhe von dann ca. 2,07 Mio. EUR.

Mindestrücklage 2022:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der vergangenen 3 Jahre

2019 201.364.300,00 EUR (Haushaltsansatz)



621.372.600,00 EUR : 3 = 207.124.200 EUR

davon 1 v. H. 2.071.242,00 EUR

Trotz des noch erfreulichen Rücklagenstandes müssen die Planaufstellungen der nächsten

Jahre aufgrund der vielfältigen kommunalen Aufgaben weiterhin die Begrenztheit der

Eigenmittel (Rücklagen) im Blick haben. V. Einzelerläuterungen wichtiger Einnahme- und Ausgabearten des

Verwaltungshaushalts

V. 1 Einnahmen

Grundsteuer B (Hebesatz 420 v. H.)

(HHSt. 9000.0010)

RE 2017: 11.365.410,90 EUR

Ansatz 2018: 11.536.600,00 EUR

Ansatz 2019: 11.726.000,00 EUR

Der Kalkulation des Ansatzes 2019 liegt das voraussichtliche Rechnungsergebnis für 2018

und die prognostizierte Steigerung für 2019 lt. Steuerschätzung Oktober 2018 zu

Grunde.

Gewerbesteuer (Hebesatz 387 v. H.)

(HHSt. 9000.0030)

RE 2017: 48.137.297,71 EUR

Ansatz 2018: 42.039.000,00 EUR

Ansatz 2019: 45.012.900,00 EUR

Der Kalkulation des Ansatzes 2019 liegt das voraussichtliche Rechnungsergebnis für

2018, bereinigt um Einmaleffekte und die prognostizierte Steigerung für 2019 lt.

Steuerschätzung Oktober 2018 zu Grunde.

Anteil an der Einkommensteuer

(HHSt. 9000.0100)

RE 2017: 35.148.461,00 EUR

Ansatz 2018: 36.624.200,00 EUR

Ansatz 2019: 38.681.600,00 EUR


und die prognostizierte Steigerung für 2019 lt. Steuerschätzung Oktober 2018 zu

Grunde.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(HHSt. 9000.0120)

RE 2017: 6.360.994,00 EUR

Ansatz 2018: 7.906.700,00 EUR

Ansatz 2019: 7.891.700,00 EUR


und die prognostizierte Verringerung für 2019 lt. Steuerschätzung Oktober 2018 zu

Grunde.

Schlüsselzuweisungen

(HHSt. 9000.0410)

RE 2017: 22.309.688,00 EUR

Ansatz 2018: 22.300.000,00 EUR

Ansatz 2019: 22.500.000,00 EUR

Wie immer haben wir die Schwierigkeit, dass die Höhe der konkreten

Schlüsselzuweisungen erst nach den Haushaltsberatungen bekannt gegeben wird. Bei der

Schätzung ist zu berücksichtigen, dass die Steuerkraft der Stadt Kempten deutlich

gestiegen ist.

Pauschale Finanzzuweisungen

(HHSt. 9000.0611)

RE 2017: 2.400.719,42 EUR

Ansatz 2018: 2.400.700,00 EUR

Ansatz 2019: 2.438.400,00 EUR

Die Veranschlagung erfolgt auf Basis Rechnungsergebnisses 2017 sowie der erhöhten

Einwohnerzahl.

Gemeindeanteil am Umsatzsteueranteil der Länder (Einkommensteuerersatz)

(HHSt. 9000.0615)

RE 2017: 2.548.462,00 EUR

Ansatz 2018: 3.167.100,00 EUR

Ansatz 2019: 2.690.400,00 EUR


und die prognostizierte Verringerung für 2019 lt. Steuerschätzung Oktober 2019 zu

Grunde.

Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer

(HHSt. 9000.0616)

RE 2017: 3.284.736,90 EUR

Ansatz 2018: 3.600.000,00 EUR

Ansatz 2019: 3.100.000,00 EUR

Als kreisfreie Stadt erhält die Stadt Kempten (Allgäu) 8/21 des Aufkommens aus der

Grunderwerbsteuer für Erwerbsvorgänge im Stadtgebiet. Der Ansatz 2019 liegt etwas

unter dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis für 2018.

Kommunalanteil an der Kfz-Steuer

(HHSt. 6300.1715)

RE 2017: 814.800,00 EUR

Ansatz 2018: 870.000,00 EUR

Ansatz 2019: 887.400,00 EUR

Der konkrete Ansatz 2019 orientiert sich an dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis

für 2018.

V. 2 Ausgaben

Gewerbesteuerumlage

(HHSt. 9000.8100)

RE 2017: 8.447.441,00 EUR

Ansatz 2018: 7.441.100,00 EUR

Ansatz 2019: 7.444.000,00 EUR

Die Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der

Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz

der Steuer geteilt und mit einem Gesamtvervielfältiger multipliziert wird.

Bezirksumlage

(HHSt. 9000.8325)

RE 2017: 18.092.553,00 EUR

Ansatz 2018: 19.000.000,00 EUR

Ansatz 2019: 21.798.200,00 EUR

Die Bezirksumlage wird vom Bezirk Schwaben aufgrund seines ungedeckten

Finanzbedarfs nach der Umlagekraft der kreisfreien Städte und Landkreise Schwabens

mittels eines vom Bezirk festgelegten Umlageschlüssels (v.H.) erhoben.

Zum Zeitpunkt der erstmaligen Veranschlagung lagen die vorläufigen Umlagegrundlagen

vor. Da die Umlagekraft der Stadt Kempten um 15,8 % gestiegen ist, ist ein deutlich

höherer Ansatz angezeigt. VI. Einzelerläuterungen wichtiger Einnahme- und Ausgabearten des

Vermögenshaushaltes

VI. 1 Einnahmen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

(HHSt. 9161.3000 – siehe auch HHSt. 9161.8600)

RE 2017: 28.547.994,18 EUR

Ansatz 2018: 17.652.900,00 EUR

Ansatz 2019: 10.156.500,00 EUR

Wie bereits unter Punkt III. 2.2 erwähnt, muss die Zuführung vom Verwaltungshaushalt

an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung

der Kredite gedeckt werden kann (Pflichtzuführung). Die Pflichtzuführung kann um so

genannte Ersatzdeckungsmittel gemindert werden. Im Haushaltsjahr 2019 sind

folgende originäre Einnahmearten des Vermögenshaushaltes auf die Pflichtzuführung

anrechenbar:

• Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (Gruppe 34). In

2019 sind hierfür rund 5,06 Mio. EUR veranschlagt.

• Beiträge und ähnliche Entgelte (Gruppe 35). In 2019 sind 1,10 Mio. EUR

hierfür veranschlagt.

• Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderungen von

Investitionen Dritter (Gruppe 36). In 2019 sind ca. 10,94 Mio. EUR hierfür

veranschlagt.

• Entnahmen aus Rücklagen. Die Entnahme beschränkt sich faktisch auf die

allgemeine Rücklage (Gruppe 310), ohne Sonderrücklagen und ohne Entnahme zur

außerordentlichen Tilgung von Darlehen, weil bei diesen Zweckbindungen bestehen.

In 2019 ist eine Entnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes in Höhe von

8,27 Mio. EUR veranschlagt.

Nach den Bestimmungen der KommHV-K gibt es außer o. g. Pflichtzuführung weitere

Zuführungsarten:

• Sollzuführung

Mit der Zuführung sollen nicht nur die ordentlichen Tilgungsausgaben finanziert

werden können, sondern möglichst auch noch der Erwerb beweglicher Sachen des

Anlagevermögens, besonders die Ersatzbeschaffung und die Erneuerungsbau-

vorhaben an Straßen. Die regelmäßige Erwirtschaftung der Sollzuführung setzen

auch die finanzwirtschaftlichen Eckwerte vom 09.03.2000 voraus.

• Mindestzuführung

Die Zuführung soll mindestens so hoch sein, als die aus speziellen Entgelten

gedeckten Abschreibungen. Abschreibungen, die im Verwaltungshaushalt für

bestimmte Einrichtungen (insb. kostenrechnende Einrichtungen, bei denen Gebühren

erhoben werden) gebucht werden, gelten als gedeckt, soweit höhere Einnahmen bei

der jeweiligen Einrichtung anfallen als zur Deckung der übrigen Ausgaben (Betriebs-

und Unterhaltskosten sowie kalkulatorische Verzinsung) benötigt werden. Eine

gesetzliche Pflicht, die gedeckten Abschreibungen auch noch einer Rücklage für

Wiederbeschaffungen zuzuführen, besteht derzeit noch nicht.

Die Mindestzuführung ist nur maßgebend, wenn sie höher ist als die Sollzuführung.

Damit ist bei uns grundsätzlich immer die Sollzuführung für die Bestimmung der

Höhe der Zuführung entscheidend.

Nach den Festsetzungen des Haushaltsplanes 2019 und des Finanzplans ergibt sich

folgendes Bild:

Jahr Zuführung

HHSt.

9161.8600

bzw.

9161.3000

Sollzu-

führung

davon…

Mindest-

zuführung4)

(UGr. 680)

Ordentliche

Tilgungsver-

pflichtungen1)

(aus Gr. 97)

Pflichtzu-

führung

Sachen des

beweglichen

Anlagever-

mögens2)

(UGr. 935)

Erneuerungs-

bauvorhaben

an Straßen3)

(pauschal)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2019 10.156.500 4.855.733 14.300 4.438.100 403.333 1.078.600

2020 14.607.100 8.213.100 0 7.713.100 500.000 1.124.600

2021 16.314.800 5.010.200 0 4.510.200 500.000 1.186.500

2022 19.432.200 2.683.200 0 2.283.200 400.000 1.176.600

1) Unberücksichtigt bleiben Sondertilgungen (Ansatz in 2019: 1,65 Mio. EUR) und Umschuldungen (Ansatz in 2019: 0,00 Mio. EUR).

2) Die Ansätze beinhalten nicht nur im wesentlichen Ersatzbeschaffungen von Sachen des beweglichen Anlagevermögens, sondern

auch in jährlich wechselndem Ausmaß Neuanschaffungen.

3) Die Erneuerungsbauvorhaben an Straßen sind neben anderen Ausgaben bei der Haushaltsstelle 6301.9510 veranschlagt. Der auf

diese Maßnahmen entfallende Anteil beträgt rd. 1/3 dieser Gesamtausgaben.

4) Zur Darstellung der Mindestzuführung wird der Gesamtansatz aller kalkulatorischen Abschreibungen zugrunde gelegt. Es wird

dabei unterstellt, dass diese Abschreibungen vollständig aus speziellen Entgelten, insbesondere Gebühreneinnahmen gedeckt sind.

Entsprechendes trifft aber nur bei kostenrechnenden Einrichtungen mit voller Kostendeckung zu.

Aufgrund massiver Sparmaßnahmen und der erfolgreichen Haushaltskonsolidierung

kann für das Haushaltsjahr 2019 ein Überschuss des Verwaltungshaushaltes und somit

ein Zuführungsbetrag erwirtschaftet werden. Auch im Finanzplanungszeitraum 2020 bis

2022 kann mit beachtlichen Überschüssen gerechnet werden. Die Zuführung vom

Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt übersteigt die oben dargestellte Sollzuführung

in jedem Planjahr.

Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Stellplatz- und Sonderrücklagenbewirt-

schaftung (Gr. 3000 bis 3089 bei allen betroffenen UA)

RE 2017: 7.826,51 EUR

Ansatz 2018: 700,00 EUR

Ansatz 2019: 500,00 EUR

Nach den Bestimmungen der KommHV-K ist die Bewirtschaftung von Sonderrücklagen,

insbesondere die Zuführung an den Vermögenshaushalt, wie folgt definiert:

• Erträge aus Sonderrücklagen sind über besondere Zuführungshaushaltsstellen den

jeweiligen Sonderrücklagen zuzuführen.

• Einnahmeüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen sind über besondere

Zuführungshaushaltsstellen den jeweiligen Sonderrücklagen zuzuführen. Sie sind

zweckgebunden zur Deckung von Fehlbeträgen bei Gebühreneinnahmen der

jeweiligen Einrichtung.

Die sich hieraus ergebende konkrete Umsetzung für die Jahre 2019 ff. stellt sich wie

folgt dar:

• Die hier veranschlagten Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögens-

haushalt i. H. v. 500 EUR für 2019 (2020: 200 EUR; 2021: 200 EUR; 2022: 0 EUR)

resultieren ausschließlich aus den Zinserträgen, welche der jeweiligen

Sonderrücklage entsprechend gutgeschrieben werden.

• Anderweitige Zuführungen vom Verwaltungshaushalt in diesem Bereich sind 2019 ff.

nicht zu erwarten.

Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage

(Gruppe 310)

RE 2017: 331.006,00 EUR

Ansatz 2018: 846.100,00 EUR

Ansatz 2019: 9.921.300,00 EUR

Anlässlich der Haushaltsplanaufstellung 2018 mussten wir noch davon ausgehen, dass

die allgemeine Rücklage Ende 2018 noch 28,5 Mio. EUR betragen würde. Hierbei wurde

bereits eine Verbesserung aus dem Haushaltsvollzug 2017 in Höhe von 10,0 Mio. EUR

berücksichtigt. Nach Abschluss der Jahresrechnung 2017 errechnet sich nochmals ein

um ca. 6,6 Mio. EUR höherer Rücklagenstand von ca. 35,1 Mio. EUR. Diese

Rücklagenmehrung resultiert daraus, dass die Jahresrechnung 2017 mit einer

Verbesserung von 16,6 Mio. EUR abgeschlossen werden konnte und somit nochmals 6,6

Mio. EUR höher als in der Haushaltsplanung 2018 erwartet. Unter Berücksichtigung der

voraussichtlichen Verbesserung aus dem Haushaltsvollzug 2018 (Verbesserung ca. 5,0

Mio. EUR) gehen wir Ende 2018 von einem Rücklagenstand von 40,0 Mio. EUR aus. Im

Jahr 2018 kann somit voraussichtlich anstatt der ursprünglich geplanten Zuführung zum

Ausgleich des Vermögenshaushaltes von knapp 0,7 Mio. EUR ca. 5,7 Mio. EUR an die

allgemeine Rücklage zugeführt werden. Nach Abzug der Mindestrücklage von ca.

1,9 Mio. EUR ergibt sich somit Ende 2018 voraussichtlich ein verfügbarer Betrag von ca.

38,1 Mio. EUR.

Der Haushaltsplan sieht für 2019 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe

von insgesamt 1,6 Mio. EUR für eine Sondertilgung vor. Im Zuge des Ausgleichs des

Vermögenshaushaltes muss der allgemeinen Rücklage ein Betrag von 8,3 Mio. EUR

entnommen werden.

Nach derzeitigem Planungsstand ist davon auszugehen, dass die allgemeinen

Rücklagemittel Ende 2019 30,1 Mio. EUR betragen werden. Damit stünden bei der

Haushaltsplanaufstellung 2020 unter Berücksichtigung der Mindestrücklage von dann

ca. 2,0 Mio. EUR noch allgemeine Rücklagemittel von 28,1 Mio. EUR zur Verfügung.

Nähere Ausführungen zur Entwicklung der Rücklagen siehe Ziffer VII. des Vorberichts.

Einnahmen aus Veräußerung von Anlagevermögen

(Gruppe 34)

RE 2017 11.005.222,17 EUR

Ansatz 2018: 7.253.000,00 EUR

Ansatz 2019: 5.061.000,00 EUR

Aus der Veräußerung von Anlagevermögen werden 2019 um ca. 2,19 Mio. EUR

niedrigere Einnahmen als im Vorjahr erwartet (davon Verringerung bei den

Grundstücksverkäufen voraussichtlich ca. 2,23 Mio. EUR).

Beiträge und ähnliche Entgelte

(Gruppe 35)

RE 2017 593.898,43 EUR

Ansatz 2018: 1.300.000,00 EUR

Ansatz 2019: 1.100.000,00 EUR

Die einzelnen Beiträge 2019 (in Klammern Vorjahreswerte 2018) sind wie folgt

veranschlagt:

- Erschließungsbeiträge 200.000,00 EUR (450.000,00 EUR)

- Erstattung Straßenausbaubeiträge 500.000,00 EUR (350.000,00 EUR)

- Stellplatzablösebeiträge 150.000,00 EUR (150.000,00 EUR)

- sonstige Beiträge 250.000,00 EUR (350.000,00 EUR)

Die Beiträge sind nach den voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen unter

Berücksichtigung erwarteter Rückzahlungen (bei Beiträgen müssen abweichend vom

üblichen Bruttogrundsatz Rückzahlungen – auch für Vorjahre – bei den Einnahmen

abgesetzt werden) veranschlagt.

Investitionszuweisungen

(Gruppe 36)

RE 2017: 7.201.161,45 EUR

Ansatz 2018: 8.764.000,00 EUR

Ansatz 2019: 10.938.300,00 EUR

Der Schwerpunkt der maßnahmebezogenen Förderung 2019 liegt bei folgenden

Investitionen:

485.000,00 EUR

180.000,00 EUR

510.000,00 EUR

564.000,00 EUR

528.000,00 EUR

300.000,00 EUR

1.673.100,00 EUR

1.640.000,00 EUR

150.000,00 EUR

Zuweisung für Robert-Schuman-Mittelschule

Zuweisung für Nordschule

Zuweisung für Suttschule

Zuweisung für Staatl. Realschule

Zuweisung für VS Kottern/Eich

Zuweisung für Haubenschloßschule

Zuweisung für Zumsteinhaus

Zuweisung für Stadtsanierungsmaßnahmen

Zuweisung für Entwicklungsmaßnahmen Kasernenareal

425.000,00 EUR

400.000,00 EUR

600.000,00 EUR

437.700,00 EUR

Zuweisung für Nordspange

Zuweisung für Knotenpunkt Kaufbeurer Straße/Heisinger Straße

Zuweisung für Ausbau Zeppelinstraße und Neubau Brücke

Zuweisung für König-Ludwig-Brücke

Die staatliche Investitionspauschale 2019 wird i. H. v. 1.600.000 EUR erwartet.

VI. 2 Ausgaben

Hinsichtlich der einzelnen veranschlagten investiven Maßnahmen wird auf das

Investitionsprogramm verwiesen.

Im Finanzplanungszeitraum belaufen sich die Ausgabevolumina des Vermögenshaus-

halts auf:

2019 41.960.900,00 EUR

2020 45.580.000,00 EUR

2021 42.356.800,00 EUR

2022 44.346.300,00 EUR

Nicht alle Ausgaben 2019 stellen im Übrigen "investive" Ausgaben im engeren Sinne

dar. Hierzu zählen z. B. die Tilgungsausgaben in Höhe von rd. 1,66 Mio. EUR und die

Rücklagenzuführungen in Höhe von rd. 0,16 Mio. EUR.

Der Schwerpunkt der investiven Maßnahmen 2019 liegt bei:

Tiefbau 13,33 Mio. EUR

davon größere Maßnahmen:

♦ Radweg Immenstädter Straße 0,50 Mio. EUR

♦ Radweg Pulvermühlweg 0,32 Mio. EUR

♦ Geh- und Radweg Linggener Straße 0,18 Mio. EUR

♦ Ausbau Hirnbeinstraße 0,46 Mio. EUR

♦ Gerberstraße BA I – Soziales Rathaus 0,20 Mio. EUR

♦ Petzenbühl mit KKU 0,25 Mio. EUR

♦ Erschließung Museumsdepot Ursulasried 0,20 Mio. EUR

♦ Schwalbenweg Resterschließung 0,15 Mio. EUR

♦ König-Ludwig-Brücke 0,40 Mio. EUR

♦ König-Ludwig-Brücke, Konzeption Ausstellung 0,10 Mio. EUR

♦ Kaufbeurer Straße/Heisinger Straße 2,00 Mio. EUR

♦ Stiftstadt West BA II 0,40 Mio. EUR

♦ Bike-Trail-Mariaberg 0,29 Mio. EUR

♦ Sportanlage Lenzfried 0,39 Mio. EUR

♦ Stadtpark 4,00 Mio. EUR

♦ Retentionsfläche Felbener Bach 0,15 Mio. EUR

♦ Zeppelinbrücke und Straßenbau 0,96 Mio. EUR

Sanierungsmaßnahmen 0,22 Mio. EUR

♦ Stadtsanierung 0,12 Mio. EUR

♦ „Die soziale Stadt“ 0,11 Mio. EUR

(rundungsbedingte Abweichung zum Gesamtbetrag)

Hochbau 12,51 Mio. EUR

davon größere Maßnahmen:

♦ Hildegardis-Gymnasium 2,00 Mio. EUR

♦ Carl-von-Linde Gymnasium 0,71 Mio. EUR

♦ Haubenschloßschule 2,89 Mio. EUR

♦ Lindenbergschule 0,77 Mio. EUR

♦ Nordschule 0,15 Mio. EUR

♦ GS Kottern/Eich, Außenstelle Eich 0,15 Mio. EUR

♦ Dreifachsporthalle 0,80 Mio. EUR

♦ Kindertagesstätte KE-Nord 2,33 Mio. EUR

♦ Kindertagesstätte Heiligkreuz 0,16 Mio. EUR

♦ Kindertagesstätte Auf der Ludwigshöhe 0,16 Mio. EUR

♦ Zumsteinhaus 1,19 Mio. EUR

♦ Museumsdepot 0,10 Mio. EUR

♦ Stadtbibliothek 0,20 Mio. EUR

Vermögenserwerb 9,82 Mio. EUR

♦ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 4,44 Mio. EUR

♦ Erwerb von Grundstücken 0,64 Mio. EUR

♦ Erwerb von Anteilsrechten 4,75 Mio. EUR

(rundungsbedingte Abweichung zum Gesamtbetrag)

VII. Entwicklung der Rücklagen

Die Entwicklung der Rücklagen stellt sich zum 31.12. eines jeden Jahres wie folgt dar:

2012 37.371.450,24 EUR

2013 29.115.717,83 EUR

2014 28.793.883,76 EUR

2015 26.952.685,81 EUR

2016 20.890.718,77 EUR

2017 37.702.970,02 EUR

Stand der Rücklagen per 01.01.2018 37.702.970,02 EUR

davon:

- Stellplatzrücklage 2.469.456,07 EUR

- Sonderrücklagen 135.617,24 EUR

- Allgemeine Rücklage 35.097.896,71 EUR

veranschlagte Entnahmen Allgemeine Rücklage

- zur Finanzierung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

2018 0,00 EUR

- zur Tilgung eines Darlehens 2018 846.100,00 EUR

veranschlagte Entnahmen aus der Stellplatzrücklage 2018 340.000,00 EUR

veranschlagte Entnahmen aus den Sonderrücklagen 2018 0,00 EUR

Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 2018

- veranschlagte Zuführung 755.000,00 EUR

veranschlagte Zuführung zur Stellplatzrücklage 2018 150.700,00 EUR

veranschlagte Zuführung zu den Sonderrücklagen 2018 0,00 EUR

voraussichtliche Verbesserungen aus dem Haushaltsvollzug 5.000.000,00 EUR

2018

vorauss. Stand der Rücklagen

per 31.12.2018 insgesamt 42.422.570,02 EUR

davon:

- Sonderrücklage Stellplatzablöse 2.280.156,07 EUR

- Sonderrücklage Sondervermögen 135.617,24 EUR



veranschlagte Entnahmen allg. Rücklage zur

Finanzierung des

- Verwaltungshaushalts 2019 0,00 EUR

- Vermögenshaushalts 2019 8.274.400,00 EUR

- zur Tilgung eines Darlehens 2019 1.646.900,00 EUR

veranschlagte Entnahmen aus der Stellplatzrücklage 2019 100.000,00 EUR

veranschlagte Entnahmen aus den Sonderrücklagen 2019 0,00 EUR

veranschlagte Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 2019 10.000,00 EUR

veranschlagte Zuführung zur Stellplatzrücklage 2019 150.500,00 EUR

veranschlagte Zuführung zu den Sonderrücklagen 2019 0,00 EUR

vorauss. Stand der Rücklagen


davon:

- Sonderrücklage Stellplatzablöse 2.330.656,07 EUR

- Sonderrücklage Sondervermögen 135.617,24 EUR


Nachrichtlich:

Erträge aus den Rücklagen

Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2019

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der vergangenen 3 Jahre

2016 176.885.580,39 EUR (RE)

2017 195.844.931,65 EUR (RE)

2018 201.783.400,00 EUR (HHA)

574.513.912,04 EUR : 3 = 191.504.637,35 EUR

davon 1 v. H. = 1.915.046,37 EUR

Zinsen und sonstige Erträge aus der Allg. Rücklage verbleiben grundsätzlich im Verwal-

tungshaushalt. Zinsen und sonstige Erträge aus den Sonderrücklagen werden diesen

grundsätzlich wieder zugeführt.

VIII. Entwicklung der Schulden und Schuldenabbau

Die Entwicklung des Ist-Schuldenstandes der Stadt Kempten (Allgäu) in den

Jahren 2009 – 2017 (Stände jeweils zum 31.12.) ist aus der nachstehenden Aufstellung

ersichtlich:

2009 20.008.482,84 EUR

2010 16.880.158,60 EUR

2011 15.191.639,44 EUR

2012 13.069.287,02 EUR

2013 11.401.753,77 EUR

2014 9.706.501,14 EUR

2015 8.163.728,99 EUR

2016 5.620.395,80 EUR

2017 2.562.924,62 EUR

vorauss. Stand der Schulden per 31.12.2018: 1.660.824,62 EUR

Schuldenstand Ende 2019 voraussichtlich: 0,00 EUR

Die Differenz der Schuldenstände 2018 und 2019 ergibt sich aus den ordentlichen

Tilgungen im Jahr 2019 in Höhe von 14.300 EUR verbunden mit einer außerordentlichen

Tilgung in Höhe von 1.646.900 EUR (veranschlagungsbedingte Abweichung der beiden

Tilgungsarten zum Schuldenstand).

Somit ergibt sich zum Stand 31.12.2018 eine voraussichtliche Ist-Pro-Kopf-Verschuldung

von 24,31 EUR (Einwohnerstand zum 30.12.2017: 68.330). Die durchschnittliche

Verschuldung aller kreisfreien Städte Bayerns am 31.12.2016 betrug je Einwohner

1.136,00 EUR; jene der kreisfreien Städte zwischen 50 000 und 100 000 Einwohner

1.122,00 EUR.

In seiner Sitzung am 06.08.2015 hat der Stadtrat das strategische Ziel „Stärkung der

Finanzkraft“ beschlossen. Bestandteil hiervon ist, den bisherigen Schuldenabbau

konsequent fortzusetzen und bis spätestens 2020 das Zwischenziel der Schuldenfreiheit

im Kernhaushalt zu erreichen. Dieses Ziel wird nach derzeitiger Finanzplanung Ende 2019

erreicht.

Außerordentliche Tilgungen sind weiterhin nur bei Darlehen vorgesehen, bei denen die

Zinsbindung endet und daher Rückzahlungen ohne Zahlung von Vorfälligkeitszinsen

möglich sind.

Anlage 1 Stand: 01.01.2019

Zusammenstellung der Betriebskostenumlagen an die Zweckverbände

HHSt. Zweckbestimmung Haushaltsansatz Haushaltsansatz

2018 2019

1600.7130 Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung 140.000 € 175.000 €

2400.7130 Zweckverband Berufliches Schulzentrum 1.388.100 € 1.323.400 €

2551.7130 Zweckverband Landwirtschaftsschule 12.500 € 12.500 €

2702.7130 Sonderpädagogisches Förderzentrum Kempten (Allgäu) 409.000 € 413.100 €

5939.7130 Zweckverband Erholungsgebiete 95.900 € 97.000 €

Kempten und Oberallgäu

6102.7130 Regionaler Planungsverband Allgäu 3.400 € - €

7251.7130 Zweckverband Tierkörperbeseitigungsanstalt 18.000 € 19.500 €

2.066.900 € 2.040.500 €

Anlage 2 Stand: 01.01.2019

Zusammenstellung der Investitionsumlagen an die Zweckverbände

HHSt. Zweckbestimmung Haushaltsansatz Haushaltsansatz

2018 2019

1600.9830 Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung - € - €

2400.9830 Zweckverband Berufliches Schulzentrum 629.800 € 2.364.800 €

2551.9830 Zweckverband Landwirtschaftsschule 63.200 € 58.000 €

2702.9830 Sonderpädagogisches Förderzentrum Kempten (Allgäu) 9.700 € 9.900 €

5939.9830 Zweckverband Erholungsgebiete Kempten und 128.800 € 159.400 €

Oberallgäu

831.500 € 2.592.100 €

I. Stadt Kempten (Allgäu)

ArtStand zu

Beginn des Vorjahres

Stand zu Beginn des Haushalts-

jahres

Zugang Voraussicht-

licher Abgang

Stand nach Ablauf des Haushalts-

jahres

2018 2019 2019 2019 2019

1. Schulden aus Krediten von/vom:

1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 0

1.2 Land 0 0 0 0 0

1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0 0 0

1.4 Zweckverbänden u. dgl. 0 0 0 0 0

1.5 sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 0 0 0

1.6 Kreditmarkt 2.563 1.661 0 1.661 0(Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV-KommGrPl)

SUMME 1: 2.563 1.661 0 1.661 0

davon entfallen auf Maßnahmen, die über-wiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZV - KommGrPl - Nr. 3.3):

2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 0

3. Äußere Kassenkredite 0 0 0 0 0

Zahlungen im Vorjahr

Voraussichtl. Zahlungen im

HH-Jahr

2018 2019

4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, 475 488 die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Übersicht

im Haushaltsjahr 2019über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

II.) Eigenbetrieb "Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb"

ArtStand zu



jahres

Zugang Voraussicht-

licher Abgang


jahres2018 2019 2019 2019 2019

1. Schulden aus Krediten 0 0 0 0 0


4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, 0 0 0 0 0 die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

III.) Kemptener Kommunalunternehmen (KKU)

ArtStand zu



jahres

Zugang Voraussicht-

licher Abgang


jahres2018 2019 2019 2019 2019

1. Schulden aus Krediten 171.927 171.295 0 8.870 162.425


4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, 0 0 0 0 0 die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Art

Stand zu Beginn des

Vorjahres

2018

Voraussichtlicher Stand

zu Beginn des

Haushaltsjahres

2019

1. Allgemeine Rücklage

1.1. Allgemeine Rücklage 35.098 40.007

1.2. Stellplatzrücklage 2.469 2.280

1.3. Summe 1 37.567 42.287

2. Sonderrücklage

2.1. Versicherungen 97 97

2.2. Nachlass Gebler 39 39

2.3. Summe 2 136 136

NachrichtlichAusgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2016 176.885.580,39 Rechnungsergebnis

2017 195.844.931,65 Rechnungsergebnis

2018 201.783.400,00 Haushaltsansatz

Gesamtsumme 574.513.912,04

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 191.504.637,35

hiervon eins vom Hundert 1.915.046,37 Mindestrücklage

Übersicht

in 1.000 Euro

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2019gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

Vollzugsvorschriften

zum

Haushaltsplan 2019 Inhaltsverzeichnis 1. Verfügungsberechtigung ............................................................................... 2 1.1 Bewirtschaftungsbefugnis ............................................................................... 2 1.2 Besondere Zuständigkeiten............................................................................. 3 1.2.1 Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ............................... 3 1.2.2 Deckungsreserve ..................................................................................... 3 1.2.3 Anordnungsbefugnis ohne Betragsgrenze .................................................... 3 1.2.4 Stundung, Niederschlagung und Erlass ....................................................... 3

2. Haushaltswirtschaftliche Grundsätze .............................................................. 4 3. Allgemeine Bewirtschaftungsmaßgaben .......................................................... 4 3.1 Einnahmen ................................................................................................... 4 3.2 Ausgaben ..................................................................................................... 4 3.2.1 Zweckbindung ......................................................................................... 4 3.2.2 Übernahme von Verpflichtungen ................................................................ 5 3.2.3 Zahlungsanordnungen .............................................................................. 5 3.2.4 Preisnachlässe ......................................................................................... 5 3.2.5 Mittelsperren ........................................................................................... 5

3.3 Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben............................................................ 6 3.3.1 Deckungsmittel ....................................................................................... 6 3.3.2 Fristen.................................................................................................... 6

4. Besondere Bewirtschaftungsmaßgaben ........................................................... 7 4.1 Bedeutung von Budgets und Budgetringen ....................................................... 7 4.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Ausgaben ................................................. 7 4.2.1 Grundsätzliche Verfahrensweise ................................................................ 8 4.2.2 Haushaltsausgabereste ............................................................................. 8

4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln .............................................................. 8 5. Überwachung des Haushaltsvollzugs .............................................................. 9 5.1 Aufgaben der Amtsleitungen ........................................................................... 9 5.2 Aufgaben der Budgetverantwortlichen ............................................................ 10

6. Informations- und Beteiligungspflichten ........................................................ 11 Anlage zu den Vollzugsvorschriften 2019 ................................................................ 12

Vollzugsvorschriften zum Haushaltsplan 2019 Seite 2 von 12

1. Verfügungsberechtigung Die Zuständigkeiten zwischen Politik und Verwaltung sind in der GeschO Stadtrat festge-

legt.

Die Verantwortlichkeiten innerhalb der Verwaltung sind in der Unterschriftsordnung (UO)

für die Stadtverwaltung Kempten (Allgäu) geregelt. Hiernach richten sich sowohl die Be-

wirtschaftungsbefugnis als auch die Anordnungsbefugnis (sh. Ziffern 3.4 ff, 4, 5, 6 und 7 der UO).

Die verfügungsberechtigten bzw. anordnenden Dienststellen (Bewirtschaftungsstellen) sind im Haushaltsplan mittels Kennziffern gekennzeichnet. Die Kennzahlen entsprechen

weitgehend der aktuellen Organisationsstruktur (z. B. 1 = Ref. 1, 3101 = Kämmerei oder

661 = Straßenbau).

1.1 Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis bezieht sich auf Sachentscheidungen, Vertragsabschlüsse oder sonstige Maßnahmen, die im Rahmen der Haushaltsmittel zu Buchungsanordnungen

oder Ein- und Auslieferungsanordnungen führen.

Weiter ist in die Befugnis eingeschlossen:

• Verpflichtungserklärungen zu unterzeichnen • Annahme- und Auszahlungsanordnungen zu erteilen (Anordnungsbefugnis)

• über- und außerplanmäßige Ausgaben zu genehmigen, die durch Ausgabeeinspa-

rungen oder Mehreinnahmen im jeweils eigenen Verantwortungsbereich der/des Entscheidenden gedeckt werden

• die Inanspruchnahme der gegenseitigen oder der unechten Deckungsfähigkeit zu

genehmigen.

Die Bewirtschaftungsbefugnis obliegt gem. GeschO Stadtrat bzw. verwaltungsintern gem.

UO im zu entscheidenden Einzelfall:

a. bis zu 20.000 Euro der Sachgebiets- bzw. Abteilungsleitung, ausgenommen in An-

gelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung b. bis zu 50.000 Euro der Amtsleitung, ausgenommen Angelegenheiten von grund-

sätzlicher Bedeutung

c. bis zu 100.000 Euro der Referatsleitung, einschließlich Angelegenheiten von grundsätzlicher Referatsbedeutung

d. darüber und in allen Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung für die Ge-

samtverwaltung • dem Oberbürgermeister (§ 19 GeschO Stadtrat)

• den Ausschüssen nach Maßgabe von §§ 12 und 13 GeschO Stadtrat

• dem Stadtrat nach Maßgabe von §§ 3 und 4 GeschO Stadtrat


1.2 Besondere Zuständigkeiten

1.2.1 Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

Bei Überschreitungen im Einzelfall bis zu 100.000 Euro und deren Finanzierung innerhalb eines Budgetringes ist die Genehmigung entsprechend der Bewirtschaftungsbefugnis

(1.1) einzuholen.

Für Überschreitungen im Einzelfall von über 100.000 EUR bis zu 250.000 EUR und deren

Finanzierung innerhalb eines Budgetringes ist der Finanzreferent für die Genehmigung

zuständig. Darüber hinaus gilt 1.1 Buchst. d in Verbindung mit 4.2.1, Abs. 3.

1.2.2 Deckungsreserve

Bis zu einem Betrag von 10.000 EUR liegt die Befugnis grundsätzlich beim Oberbürger-meister (§ 19 Abs. 3 Buchst. q GeschO Stadtrat). Sie ist gemäß 3.8 UO auf den Finanzre-

ferenten delegiert.

1.2.3 Anordnungsbefugnis ohne Betragsgrenze

Soweit es sich um den Vollzug bereits getroffener Entscheidungen handelt (z.B. Be-

schlüsse, Rechtsgeschäfte, Verwaltungsakte) sowie Umbuchungen, die keinen echten Geldfluss darstellen, besteht für die Referatsleitung bei der Erteilung von Annahme- und

Auszahlungsanordnungen keine betragsmäßige Beschränkung (vgl. auch 3.5 UO).

1.2.4 Stundung, Niederschlagung und Erlass

Die Betragsgrenzen für Stundungen, Niederschlagungen und Erlässe entsprechen der Geschäftsordnung des Stadtrates und der Unterschriftsordnung.

Die Entscheidungsbefugnis liegt in folgenden Fällen grundsätzlich beim Oberbürgermeis-ter:

• Stundungen bis zu zwei Jahren Dauer betragsmäßig unbegrenzt

• zeitlich unbegrenzte Stundungen bis zu 20.000 EUR • Niederschlagungen bis zu 50.000 EUR

• Erlass bis zu 25.000 EUR

Diese Entscheidungsbefugnis ist gemäß 3.7 UO in vollem Umfang auf den Finanzreferen-

ten delegiert.

Bei Stundungen, Niederschlagungen und Erlässen ist eine restriktive Handhabung gebo-

ten.


2. Haushaltswirtschaftliche Grundsätze Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. Der Grundsatz der

Sparsamkeit zielt darauf ab, die Ausgaben so gering wie möglich zu halten. Der Grund-

satz der Wirtschaftlichkeit verpflichtet zur Erlangung eines größtmöglichen Nutzens bei gegebenem Mitteleinsatz (Maximalprinzip) bzw. zur Erreichung der vorgegebenen Ziele

mit möglichst geringem Mittelaufwand (Minimalprinzip).

Für alle Anordnungen gilt der Bruttogrundsatz; d. h. es dürfen von den Einnahmen keine

Ausgaben abgezogen und auf Ausgaben keine Einnahmen angerechnet werden (§ 7 Abs.

2 KommHV-K). Ausgenommen von dieser Regelung sind nur Zahlungen i. S. d. §§ 14 und 70 KommHV-K (z.B. Rückzahlungen und Gutschriften im selben Haushaltsjahr).

Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten Dritter weder be-gründet noch aufgehoben (Art. 64 Abs. 3 Satz 3 GO).

3. Allgemeine Bewirtschaftungsmaßgaben

3.1 Einnahmen

Zur Erwirtschaftung der veranschlagten Einnahmen sind diese rechtzeitig und vollständig einzuziehen. Es muss daher ständig geprüft werden, welche Einnahmen möglich sind und

zu welchem Zeitpunkt sie eingezogen werden können (z. B. Abrufen von Investitionshil-

fen bei den Bewilligungsstellen, Erhebung marktgerechter und üblicher Entgelte für Leis-tungen an Dritte).

Von der Verwaltung sind die entsprechenden Annahmeanordnungen unverzüglich der Stadthauptkasse zuzuleiten, sobald die Verpflichtung zur Leistung, der Zahlungspflichti-

ge, der Betrag und die Fälligkeit feststehen. Eine zügige Anordnung gewährleistet eine

kontinuierliche Liquiditätsplanung der Stadthauptkasse. Darüber hinaus gewährleistet nur eine zeitnahe Buchung einen reibungslosen Mahnlauf sowie die Bearbeitung von

zahlungsaufschiebenden Instrumentarien, wie Stundungen und Erlässen.

3.2 Ausgaben

Die Ausgabenansätze im Haushaltsplan stellen grundsätzlich eine Ermächtigung dar, um

die entsprechenden Mittel ihrem Zweck entsprechend zu verwenden. Dabei sind die Aus-gabemittel so zu bewirtschaften, dass sie für das ganze Rechnungsjahr zur Deckung aller

Ausgaben ausreichen. Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn es die

Aufgabenerfüllung erfordert (§ 26 KommHV-K).

3.2.1 Zweckbindung

Die Haushaltsmittel dürfen grundsätzlich nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten

Zweck verwendet werden. Vorgaben des Verwendungszweckes in Form zusätzlicher Er-


läuterungen im Haushaltsplan sind verbindlich. Für den gleichen Einzelzweck dürfen Mit-tel nicht an verschiedenen Stellen des Haushaltsplanes verausgabt werden.

Insbesondere im Vermögenshaushalt hat der Stadtrat die Mittelbereitstellung mit der Erfüllung einer bestimmten Maßnahme verbunden. Diese Zielvorgabe des Stadtrats ist

durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit nicht aufgehoben und bei geplanten, genehmi-

gungspflichtigen Mittelumschichtungen zu beachten.

3.2.2 Übernahme von Verpflichtungen

Bei der Vergabe von Aufträgen bedarf § 31 KommHV-K (Vergaberecht) besonderer Be-achtung. Außerdem ist die DAVOB zu beachten.

Die Anordnungsberechtigten haben sich schon vor Erteilung von Aufträgen oder Inan-griffnahme von Maßnahmen, die Verbindlichkeiten zur Folge haben, zu vergewissern, ob

Mittel für diese Ausgaben vorhanden und ggf. freigegeben sind.

Bei allen Beschlüssen des Stadtrates oder seiner Ausschüsse, in denen Aufträge vergeben werden, muss folgender Zusatz enthalten sein:

„Die für diesen Auftrag notwendigen Haushaltsmittel stehen bei HHSt...................zur

Verfügung“.

Verträge, die dazu verpflichten, über ein Haushaltsjahr hinaus Zahlungen zu leisten, dür-

fen nur in Höhe der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen abgeschlossen wer-den.

3.2.3 Zahlungsanordnungen

Grundsätzlich sind Lieferungen und Leistungen erst nach vollständiger, vereinbarungs-

gemäßer Ausführung und Abnahme zu bezahlen. Abschlagszahlungen dürfen nur bei grö-

ßeren Aufträgen nach dem Fortschritt der Arbeiten bzw. der Lieferungen angewiesen werden, wenn die Person des Lieferanten für eine fachgemäße Vollendung des Auftrages

bürgt. Der Anordnungsberechtigte prüft die Voraussetzungen für die Abschlagszahlungen

nach pflichtgemäßem Ermessen.

3.2.4 Preisnachlässe

Die üblicherweise gewährten Vergünstigungen (Skonto/Rabatte) sind unbedingt in An-

spruch zu nehmen. Außerdem sind ggf. gemeinsame Bestellungen größerer Mengen vor-

zunehmen bzw. Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen zu leisten, um Preisnachlässe zu erreichen oder mit Sicherheit zu erwartenden Preiserhöhungen zuvorzukommen.

3.2.5 Mittelsperren

Der Oberbürgermeister kann Ausgabemittel (Ansätze, Haushaltsreste, Verpflichtungser-

mächtigungen) ganz oder teilweise sperren, soweit dies die Haushalts- oder Kassenlage

erfordert. Freigaben von Sperren durch den Oberbürgermeister, durch Ausschüsse oder den Stadtrat sind ausschließlich über die Kämmerei zu beantragen.


3.3 Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben Reichen trotz sparsamster Wirtschaftsführung die zur Verfügung stehenden Ausgabemit-

tel (Ausgabeansätze und Haushaltsausgabereste) je Haushaltsstelle nicht aus oder tritt

im Laufe des Haushaltsjahres ein unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf auf, so kann eine Mittelnachbewilligung für über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben gem. Art. 66

Abs. 1 GO erfolgen.

Eine über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ist immer dann erforderlich, wenn

eine Mittelumschichtung sich außerhalb eines Budgetringes bewegt.

In diesen Fällen hat das jeweilige Fachamt über das Referat beim Amt für Finanzen einen

schriftlichen und ausführlich begründeten Antrag mit dem im Intranet unter Praxishil-

fen/Formulare und Vorlagen/Amt 31 zur Verfügung gestellten Formblatt zu stellen. Die Genehmigung unterliegt der Bewirtschaftungsbefugnis. Die Buchung wird ausnahmslos in

der Kämmerei vorgenommen.

Erst nach Bewilligung eines Antrages auf zusätzliche Haushaltsmittel kann über zusätzli-

che Ausgabemittel verfügt werden.

3.3.1 Deckungsmittel

Jeder Antrag auf zusätzliche Mittelbereitstellung muss einen zuverlässigen Deckungsvor-schlag in Form von Minderausgaben oder Mehreinnahmen enthalten. Bei den Mittelein-

sparungen muss es sich um einen echten realisierbaren Verzicht auf bewilligte Ausgabe-

mittel handeln.

Soweit kein Deckungsvorschlag durch die Dienststelle gemacht werden kann, hat das

Fachamt zu prüfen, ob Deckungsmöglichkeiten innerhalb des Amts- bzw. Referatsbe-reichs in Anspruch genommen werden können.

Deckungsmittel, die im Zuge von überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen Mittelum-schichtungen einer anderen Haushaltsstelle zur Verfügung stehen, können nicht als

Haushaltsausgabereste in das Folgejahr übertragen werden.

Die Heranziehung von Haushaltsausgaberesten als Deckungsmittel gemäß Art. 66 Abs. 1

GO von Mehrausgaben ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Diese Deckungs-

mittel sind anderweitig nicht mehr verwendbar.

Im Vermögenshaushalt ist zusätzlich zu beachten, dass die Finanzierung anderer, bereits

begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt wird (§ 27 Abs. 1 KommHV-K). Neue Maß-nahmen dürfen nur begonnen werden, wenn ihre Finanzierung sichergestellt ist. Beson-

ders hingewiesen wird auf Ziffern 7.1, 7.2, 10, 14.1 der DAVOB. Im Zweifelsfall ist hier

das Amt für Finanzen zu beteiligen.

3.3.2 Fristen

Anträge auf zusätzliche Mittelbereitstellungen, die in den Zuständigkeitsbereich des Haupt- und Finanzausschusses fallen, müssen mindestens 14 Tage vor einem möglichen


Sitzungstermin dem Amt für Finanzen vorliegen. Nur so kann eine termingerechte Be-schlussfassung sichergestellt werden.

4. Besondere Bewirtschaftungsmaßgaben

4.1 Bedeutung von Budgets und Budgetringen

Budgets und Budgetringe stellen jeweils verschiedene haushaltswirtschaftliche Instru-

mentarien dar.

Die meisten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts sind entsprechend den

bewirtschaftenden Organisationseinheiten in Budgets zusammengefasst („Budgetzuord-nung“). Diese sind Planungsgrundlage bei der Haushaltsplanaufstellung sowie maßgeblich

für Auswertungen und Gegenüberstellungen bezüglich der Jahresrechnung (Wirtschaft-

lichkeit des Aufgabenvollzugs).

Innerhalb von Budgets wird nach Budgetringen unterschieden. Diese sind wiederum für

einen flexiblen Haushaltsvollzug und für wichtige Auswertungen hinsichtlich des Jahres-abschlusses, insbesondere für die Prüfung von Mittelüberschreitungen und die Übertra-

gung von Haushaltsausgaberesten, von Bedeutung.

Budgets und echte Budgetringe sind hierarchisch aufgebaut. Ihre Kennziffern entspre-

chen weitgehend den Bezifferungen der aktuellen Referatsstruktur. Budgets als auch ech-

ten Budgetringe des Vermögenshaushalts ist zusätzlich ein „VM“ vorangestellt (z. B. „VM 310“ für Budget Kämmerei, Betriebswirtschaft und Steuern Vermögenshaushalt). Unech-

te Budgetringe werden mit einer fortlaufenden Nummerierung und mit einem „U“ ge-

kennzeichnet.

Die für die Budgets und Budgetringe des Verwaltungshaushalts geltenden Regelungen

treffen auch für den Vermögenshaushalt zu. Hier sind in den Budgets jedoch keine Ein-nahmen enthalten.

4.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Ausgaben

Die jeweiligen Ausgabehaushaltsstellen innerhalb der einzelnen Budgetringe sind soweit

rechtlich möglich, grundsätzlich als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit unter den Ausgaben verschiedener Budgets oder Amtsbudgets besteht

nicht. Falls erforderlich können wahlweise auch Amtsbudgetringe eingerichtet werden.

Auf die Zweckbindung der Haushaltsmittel wird verwiesen (3.2.1).

Sind mehrere Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen zu einem Budgetring zusammen-

gefasst (unechte Deckungsfähigkeit), so sind die Ausgabehaushaltsstellen zugleich auch gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit bestimmt sich nach § 18 KommHV-K mit den maß-geblichen VV. Hiernach stehen innerhalb der Budgetringe alle Ansätze gleichermaßen zur


Deckung aller Ausgaben zur Verfügung. Dabei gehen Überschreitungen einer Haushalts-stelle immer zu Lasten der Ansätze anderer Ausgabehaushaltsstellen.

Ist über eine betroffene Haushaltsstelle eine andere Dienststelle verfügungsberechtigt, setzt die Inanspruchnahme ein Einvernehmen untereinander voraus. Im Zweifelfall ist die

Kämmerei hinzuzuziehen.

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts

und solchen des Vermögenshaushalts besteht nicht.

4.2.1 Grundsätzliche Verfahrensweise

Überschreitungen innerhalb eines Budgetringes bis zu 100.000 EUR sind entsprechend

der Bewirtschaftungsbefugnis zu genehmigen. Für Überschreitungen über 100.000 EUR hinaus bis zu einem Betrag von 250.000 EUR entscheidet der Finanzreferent (vgl. 1.2.1).

Bei Bedarf kann in solchen Fällen ein Antrag auf zusätzliche Mittelbereitstellung beim Amt für Finanzen gestellt werden. Hierauf erfolgt eine entsprechende Mittelumschichtung

durch die Kämmerei, welche zu einer Ansatzveränderung sowohl bei der mittelnehmen-

den als auch mittelgebenden Haushaltsstelle führt. Dies ermöglicht, dass sich bei einer Haushaltsstelle innerhalb des Budgetringes die veranschlagten Mittel aufgrund der Ge-

samtdeckung nicht ungewollt reduzieren und somit an dieser Stelle ein Haushaltsausga-

berest gebildet werden kann.

Für Überschreitungen im Einzelfall von über 250.000 Euro ist zwingend vom Fachamt

über das Referat beim Amt für Finanzen ein entsprechender Antrag auf zusätzliche Mit-telbereitstellung zu stellen. Wie bei den Anträgen auf zusätzliche Mittelbereitstellung für

über- bzw. außerplanmäßige Mittel verbleibt hier ein Exemplar beim Budgetverantwortli-

chen und ist als Bestandteil der Haushaltsrechnung für etwaige Prüfungen durch die Rechnungsprüfung aufzubewahren.

Mit dem Ausfüllen und Weiterleiten des Antrags an das Amt für Finanzen ist grundsätzlich der Auftrag verbunden, die Mittelumschichtungen vorzunehmen.

4.2.2 Haushaltsausgabereste

Haushaltsausgabereste sind nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen. Die

Haushaltsausgabereste sind somit nur für die Ausgabezwecke der Haushaltsstelle be-

stimmt, bei der der Rest zur Verfügung gestellt ist.

4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln Die Übertragung eingesparter und noch benötigter Mittel (betrifft nur Haushaltsansätze

und HAR) des abgelaufenen Haushaltsjahres in das Folgejahr ist beim Amt für Finanzen

im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zu beantragen. Hierzu erfolgt eine gesonderte Aufforderung an die Ämter.

Übertragungen sind im Verwaltungshaushalt nur bei Haushaltsstellen mit bestehendem „Übertragungsvermerk“ im Haushaltsplan (sh. „-übertragbar-“) möglich. Entsprechende


Festsetzungen sind beim Amt für Finanzen in der Regel im Rahmen der Haushalts-planaufstellung im Vorhinein zu beantragen.

Bei regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben im Verwaltungshaushalt ist grundsätzlich die Übertragung von eingesparten Ausgabemitteln als Haushaltsausgabereste in das nächste

Haushaltsjahr möglich. Ausgenommen sind sog. Verbrauchskosten, z. B. Energiekosten.

Widerspricht die Gesamtsumme aller zur Übertragung anstehender Haushaltsmittel des

Verwaltungshaushalts grundsätzlichen haushalts- und finanzwirtschaftlichen Zielen, sind

Kürzungen nicht ausgeschlossen.

Im Vermögenshaushalt dient die Bildung und Übertragung von Haushaltsausgaberesten

ausschließlich der Fortsetzung bereits begonnener Maßnahmen.

Nicht übertragbar sind beantragte und nicht verausgabte über- und außerplanmäßige

Mittel.

5. Überwachung des Haushaltsvollzugs Jedes Amt hat seine Einnahmen und Ausgaben anhand der Haushaltsüberwachungsdaten

der Finanzsoftware zu überwachen.

Zusätzlich sind manuell auch alle bereits gebundenen Mittel, d. h. die durch Aufträge und

Verträge festgelegten und künftig zur Zahlung fälligen Beträge, vorzumerken (vgl. § 26

KommHV-K). Dasselbe gilt für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen.

Die im Haushaltsplan bereitgestellten Ausgabeansätze dürfen nicht überschritten werden.

Auch das Eingehen von Verpflichtungen, für welche keine Mittel vorhanden sind oder für welche die bewilligten Mittel nicht ausreichen, kommt einer Überschreitung gleich.

Im Fall von Mehrausgaben dürfen Auszahlungen erst dann angeordnet werden, wenn eine entsprechende Deckung der Mittel gewährleistet ist (3.3 und 4.2).

5.1 Aufgaben der Amtsleitungen Die Amtsleitungen müssen sich einen Überblick über den laufenden und zum Abschluss

des Haushaltsjahres erwarteten Stand der Einnahmen und Ausgaben ihres Amtes ver-

schaffen.

Sie haben ihren Referenten und die Kämmerei unverzüglich zu unterrichten, sobald sich

Mehr- oder Minderausgaben bei Ansätzen sowie Haushaltsausgaberesten bzw. Mehr- oder Mindereinnahmen in bedeutsamem Umfang abzeichnen. Veränderungen von jeweils mehr

als 50.000 Euro je Haushaltsstelle gelten stets als bedeutsam. Ebenso mitteilungspflich-

tig sind auch alle anderen für den Haushaltsvollzug bedeutsamen Fälle wie z.B. die Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen größeren Umfangs. Nur so

kann die Kämmerei rechtzeitig die Notwendigkeit von Bewirtschaftungsbeschränkungen


von Ausgabenbudgets, einer haushaltswirtschaftlichen Sperre oder eines Nachtragshaus-haltsplanes erkennen und die hierzu erforderlichen Schritte einleiten.

Von den Amtsleitungen ist für jedes Budget ein/e Budgetverantwortliche/r und eine Stell-vertretung zu bestimmen sowie deren Namen der Kämmerei zu melden.

5.2 Aufgaben der Budgetverantwortlichen Die Budgetverantwortlichen haben insbesondere folgende Aufgaben und Pflichten:

• Regelmäßiges Controlling zur Sicherstellung des Einhaltens des Gesamteinnahme- bzw. Gesamtausgabevolumens der Budgets und Budgetringe bis zum Rechnungs-

abschluss. Veränderungen der Ausgabeermächtigungen als Ergebnis entsprechen-

der Entwicklungen im laufenden Haushaltsplanvollzug oder infolge des Erlasses von Nachtragshaushaltsplänen, sind zu berücksichtigen.

• Erstattung von mindestens vierteljährlichen Zwischenberichten zum Vollzug der Budgets gegenüber Amts- bzw. Referatsleitung.

• Der Vollzugsbericht mit Stand 14.06. ist der Kämmerei bis zum 18.06. vorzule-gen. Sofern weitere Berichte benötigt werden, erfolgt jeweils eine gesonderte Auf-

forderung.

o In allen Berichten sind bedeutsame Abweichungen (sh. 5.1) des Haushalts-

vollzugs darzustellen und zu begründen. Bei sich abzeichnenden Über-

schreitungen sind nach Möglichkeit geeignete Maßnahmen der Gegensteue-rung aufzuzeigen sowie eine Prognose über die weitere Entwicklung der

Einnahmen und Ausgaben zu erstellen.

• Benachrichtigung der Kämmerei, sobald sich abzeichnet, dass die Ausgabemittel

eines Budgets bzw. Budgetringes bereits zu 90 % verbraucht sind und erkennbar

ist, dass weitere Ausgaben zu erwarten sind.

• Abstimmung und Abwicklung notwendiger Mittelbeschaffungen durch die Inan-

spruchnahme von Deckungsmitteln anderer Budgets bzw. Budgetringen mit den Budgetverantwortlichen der mittelgebenden Haushaltsstellen (sh. 3.3).

• Koordination haushaltsrelevanter Maßnahmen der verschiedenen Anordnungsbe-rechtigten, z.B. Abwicklung überplanmäßiger Ausgaben.

Die Budgetverantwortlichen haben zur Erleichterung ihrer Aufgaben und Pflichten die ihnen zur Verfügung gestellte Finanzsoftware in größtmöglichem Umfang zu nutzen.

Hierzu gehört insbesondere eine effiziente regelmäßige, grundsätzlich monatliche Aus-

wertung der Budgets bzw. Budgetringen. Bei Bedarf, z. B. bei drohender Überschreitung des Budgetringes, sind kürzere Abstände zu wählen.

Die anordnungsberechtigten Bediensteten sind verpflichtet, jede sich im Ausgabenbereich abzeichnende Überschreitung von Ausgabemitteln unverzüglich den Budgetverantwortli-

chen mitzuteilen.


Anlage zu den Vollzugsvorschriften 2019

Des Weiteren gelten folgende Bestimmungen für den Vollzug des Haushaltspla-nes 2019:

a) die Bestimmungen der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO);

b) die Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV-K);

c) die Geschäftsordnung des Stadtrates vom 07.07.2015;

d) die Dienstanweisung Unterschriftsordnung für die Stadtverwaltung Kempten (Allgäu)

vom 19.03.2009;

e) die Dienstanweisung für den Verfahrensablauf bei Planung, Ausführung und Abrech-

nung von Baumaßnahmen im VOB-Bereich der Stadtverwaltung Kempten (Allgäu) (DAVOB) vom 12.11.2002 (Stand: 01.12.2002);

f) die Vergabeordnung der Stadt Kempten (Allgäu) vom 09.11.2018;

g) die Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen der Stadtverwaltung Kempten

(Allgäu) (DAFK) vom 31.03.1989;

h) der im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplans 2000 gefasste Stadtratsbe-

schluss über die „finanzwirtschaftlichen Eckwerte der Stadt“;

i) der im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplanes 1999 gefasste Stadtratsbe-

schluss und der im Rahmen der Begutachtung des Haushaltsplanes 2000 gefasste HFA-Beschluss über die "Erweiterung der Flexibilität der Haushaltsbewirtschaftung

und Budgetierung".

j) das strategische Ziel „Finanzkraft stärken“, welches der Stadtrat am 06.08.2015 be-schlossen hat

k) die Dienstanweisung für den Abschluss und die Abwicklung von Geldanlagen (DA

Geldanlagen) vom 08.06.2016

Gliederungen Nummer Bezeichnung 0000 Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister 0010 Städtepartnerschaften 0100 Rechnungsprüfung 0200 Amt für Zentrale Dienste 0201 Hauptverwaltung 0221 Personalamt 0222 Kompetenzstelle Vereinbarkeit 0231 Rechtsangelegenheiten 0300 Kämmerei 0331 Kassenverwaltung 0341 Steuerverwaltung 0501 Standesamt 0511 Statistik 0521 Wahlen 0551 Servicestelle Frau und Beruf 0601 EDV 0681 Verwaltungsgebäude 0682 Verwaltungsgebäude 0801 Personalrat 0831 Aus- und Fortbildung 0841 Betriebsärztlicher Dienst 0851 Gleichstellungsstelle 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 0895 Sicherheitstechnischer Dienst und Gesundheitsvorsorge 1000 Ehemalige Stadtpolizei 1101 Rechts- und Ordnungsamt 1111 Kraftfahrzeugzulassungsstelle 1122 Straßenverkehr, KVÜ 1141 Amt für Umwelt- u. Naturschutz 1142 Umweltschutz, Klimamanagement 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde 1300 Brandschutz 1301 Feuerwehr 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz 1600 untere Rettungsdienstbehörde 1601 Integrierte Leitstelle 2000 Schulverwaltung 2051 Ausbildungsförderung -Bund- 2052 Ausbildungsförderung -Land- 2055 Berufl. Aufstiegsförderung (Meisterbafög) 2110 Grundschulen 2111 Gustav-Stresemann-Volksschule 2112 Suttschule 2113 GS Kottern/Eich 2114 GS Heiligkreuz 2130 Mittelschulen 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 2201 Städtische Realschule

2202 Realschule an der Salzstraße, Staatliche Realschule Kempten 2204 Maria-Ward-Schule 2351 Hildegardis-Gymnasium 2352 Allgäu-Gymnasium 2353 Carl-von-Linde-Gymnasium 2400 Zweckverband BSZ 2401 Berufsschulen 2501 Fachschulen, Fachakademien 2551 Zweckverband Landwirtschaftsschule Kempten (Allgäu) 2601 Fachoberschule Kempten (Allgäu) 2702 Sonderpädagogisches Förderzentrum Kempten (Allgäu) 2900 Schülerbeförderung 2950 Pädagogisches Medienzentrum 2951 Sonstige schulische Aufgaben 3000 Kulturamt 3001 Förderung kultureller Beziehungen 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 3210 Museumsentwicklung gesamt 3211 Marstall 3212 Zumsteinhaus 3213 Zentraldepot 3214 Allgäu-Museum 3215 Museumsverwaltung 3218 Stadtarchiv 3310 Stadttheater 3315 Burghalde 3321 Musikpflege (ohne Musikschulen) 3330 Sing- und Musikschule 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Hofgarten- u. Fürstensaal 3401 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Kunsthalle 3403 Heimat- und Sonstigte Kulturpflege 3405 Heimat- und sonst. Kulturpflege 3406 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Beginenhaus 3501 Volkshochschule Kempten 3521 Stadtbücherei 3651 Denkmalschutz- und pflege 3652 Kulturamt, Archäologie (ohne APC) 3653 Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum 3654 Kulturamt - Bodendenkmäler 3655 Nebengebäude Chapuispark 3700 St.-Mang- Kirche, Kirche Mariä Himmelfahrt St. Mang 4001 Allgemeine Sozialverwaltung 4002 Sozialverwaltung Integration 4041 Verwaltung des Wohngeldes 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 4061 Betreuungsstelle 4071 Verwaltung der Jugendhilfe ohne Verwaltung der Einrichtungen 4072 Verwaltung der Jugendarbeit 4081 Versicherungsamt 4101 lfd. Leistungen nach SGB XII; Hilfe zum Lebensunterhalt 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen; Hilfe zum Lebensunterhalt 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte; Hilfe zum Lebensunterhalt 4110 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld (§ 64 a SGB XII)

4111 Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegesachleistungen (§ 64 b SGB XII) 4112 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII) 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII) 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64 e SGB XII) 4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64 f SGB XII) 4116 Entlastungbetrag bei Pflegegrad (§§ 64 i, 66 SGB XII) 4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§54 SGB XII i.V.m. §26 SGB IX) 4126 Suchtkrankenhilfe 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) 4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) 4136 Hilfe bei Sterilisation (§ 50 SGB XII) 4139 Erstattung an Krankenkassen (Krankenbehandlung §264 Abs. 7 SGB V) 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 4147 Altenhilfe 4148 Bestattungskosten (§74 SGB XII) 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§73 SGB XII) 4151 Grundsicherung für Senioren 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsgeminderte 4200 Leistungen n. d. AsylblG - Allgemein 4201 Leistungen n. d. AsylblG - §2 Hilfen zum Lebensunterhalt 4202 Leistungen n. d. AsylblG - §2 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII 4211 Leistungen n. d. AsylblG - §3 Sachleistungen 4212 Leistungen n. d. AsylblG - §3 Wertgutscheine 4213 Leistungen n. d. AsylblG - §3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse 4214 Leistungen n. d. AsylblG - §3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt 4220 Leist. n. d. AsylblG - §4 (ambulant) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt 4221 Leist. n. d. AsylblG - §4 (stationär) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt 4230 Leistungen n. d. AsylblG - §5 Arbeitsgelegenheiten 4241 Leistungen n. d. AsylblG - §6 Sachleistungen 4242 Leistungen n. d. AsylblG - §6 Geldleistungen 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§§ 2, 3 AsylblG): Hilfe zum Lebensunterhalt 4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen 4263 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Wertgutscheine 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG) 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG) 4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Geldleistungen 4290 Hilfen für Asylbewerber 4310 Seniorenpolitisches Gesamtkonzept 4311 Altstadthaus in der Schützenstraße 2 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 4390 Mehrgenerationenhaus 4401 KOF nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger- 4431 KOF nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger- 4510 Jugendarbeit durch Stadtjugendring 4511 Außerschulische Jugendbildung 4512 Kinder- und Jugenderholung 4513 Internationale Jugendarbeit

4515 Sonstige Jugendarbeit, Kommunale 4521 Jugendsozialarbeit (Streetwork) und Schulsozialarbeit (Praxisklassen) 4525 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz 4531 Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder 4535 Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen 4541 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege 4543 Unterstützung selbstorganisierter Förderung 4551 Erziehungsberatung 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe 4555 Erziehung in Tagesgruppe 4556 Vollzeitpflege 4557 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform 4558 Intensiv sozialpädagogische Einzelbetreuung 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 4561 Hilfe für junge Volljährige 4565 Vorläufige Maßnahme z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen 4572 Adoptionsvermittlung 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft 4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit) 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen 4600 Städt. Spiel- und Bolzplätze 4601 Jugendfreizeitheim Landwehrstraße 4602 Spielmobil 4603 Jugendfreizeitheim Lindenbergschule 4605 Einrichtungen der Jugendarbeit, Stadtjugendring 4640 Kindertagesstätten - Verwaltung 4641 Städt. Kindertagesstätte St. Mang 4642 Tageseinrichtungen für Kinder 4643 Tageseinrichtungen für Kinder 4644 Tageseinrichtungen für Kinder 4645 Tageseinrichtungen für Kinder 4647 Kinder- und Ersatzbetreuung 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege 4702 Zuschüsse an freie Träger 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 4822 Bildung und Teilhabepaket 4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger- 4960 Leist. nach dem BKGG, Kindergeldzuschlagsempfänger, BuT 4961 Leist. nach dem BKGG, Wohngeldempfänger, BuT 4970 Leistungen nach dem BerRehaG 4980 sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel -örtlicher Bereich- 4989 Freiw. Hilfen, Spenden u.dgl. u. Unterstützungen an Katastrophengeschädigte u.ä. 5000 Gesundheitsverwaltung 5020 Fleischhygiene (bis 2004 Städtisches Fleischhygieneamt) 5191 Klinikverbund Kempten-Oberallgäu gGmbH 5500 Förderung des Sports 5501 Sportamt 5510 Sportveranstaltung Cambodunum Cup

5600 Eigene Sportstätten 5601 Illerstadion 5602 Sportanlage Bachtelweiher 5651 Sporthalle an der Westendstraße 5652 Dreifachsporthalle 5819 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 5820 Stiftsbleiche 5821 Stadtgärtnerei 5822 Ökomobil 5901 Kleingartenanlagen 5939 Zweckverband Erholungsgebiete Kempten und Oberallgäu 6001 Bauverwaltungsamt 6011 Hochbauverwaltung 6021 Tiefbauamt 6100 Stadtplanungsamt 6101 Stadtentwicklung 6102 Regionaler Planungsverband Allgäu 6123 Vermessung/Geografisches Informationssystem (GIS) 6131 Bauordnung 6151 Stadtsanierung 6152 "Die soziale Stadt" 6153 Entwicklungsmaßnahmen 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen 6301 Um- u. Ausbaumaßnahmen an städtischen Straßen 6302 Neubaustraßen 6303 Franzosenbauer,Innen 6311 Verkehrssignalanlagen für städtische Straßen 6413 Brücken 6416 Bahnbrücke Ostbahnhofstraße 6431 König-Ludwig-Brücke 6433 Residenzplatz, Kornhausplatz, Hildegardplatz/Stiftsplatz 6434 Fußgängerzonen Fischerstraße u.a. 6435 Kreuzungsumbau Breite 6438 Querspange Nord 6441 Stiftsstadt West 6444 Gewerbegebiet Bühl 6446 Spange B12 - KE18 (Bühl-Lenzfried) 6600 Bundes- und Staatsstraßen 6701 Straßenbeleuchtung 6751 Straßenreinigung 6752 Winterdienst 6800 Parkeinrichtungen 6820 nichtöffentliche Parkeinrichtungen 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6901 Hochwasserfreilegung 6902 Bachtelweiher 7191 öffentliche Toilettenanlagen 7201 Abfallbeseitigung 7251 Zweckverband für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried 7500 Friedhöfe, Leichenhäuser u. dgl. 7501 Städtischer Zentralfriedhof 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7611 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.) 7701 Fuhrpark 7711 Städtischer Betriebshof 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 7850 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege 7910 Digitales Gründerzentrum 7912 Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 7913 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7914 Förderung des ÖPNV 8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement 8100 Versorgungsunternehmen AÜW 8130 Versorgungsunternehmen EKO 8300 Verkehrs- und Beteiligungsgesellschaft der Stadt Kempten GmbH bzw. GmbH & Co. KG 8310 Kemptener Kommunalunternehmen (KKU); ab 2005 mit Geschäftserweiterung 8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung 8702 Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb 8761 Industriegleisanlage 8770 Grundstücksgesellschaft Allgäu-Airport 8801 Städtische Wohn- und Geschäftsgrundstücke 8807 Wohnheim Lindauer Straße 8811 Unbebautes städtisches Grundvermögen 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 9101 Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge 9110 Sonderrücklage Versich. (weitere So-Rückl. s. 4987, 9117) 9117 Sonderrücklage allg. (weitere So-Rückl. s. 4987, 9110) 9121 Abwicklung aller Kredite der Stadt 9141 Deckungsreserven 9151 Kalkulatorische Einnahmen 9161 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) 9181 Zinsen a.d.Anlage d.Kassenbestandes einschl.Kontokorrentverkehr 9191 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre 9300 Korrekturen Finanzplanung (anstehendes HH-Jahr nicht veranschlagb.)

Bewirtschaftungsstellen Code Beschreibung 001 Büro OB 011 Kompetenzstelle Vereinbarkeit 012 Gleichstellungsstelle 100 Zentrale Verwaltung 101 Organisation und E-Government 102 Arbeitssicherheit und Beschaffung 11 Personalamt 113 Beihilfestelle 170 Allgemeine Kulturverwaltung 171 Museen/APC 172 Stadtbücherei 173 Stadtarchiv 174 Kempten Tourismus 181 Stadtentwicklung und Wirtschaft 182 Liegenschaften 190 IuK-Service 191 IuK-Betrieb 192 GIS-Service 301 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 302 Ordnungsaufgaben 303 Fleischhygiene 304 Standesamt 305 Bestattungswesen 306 Kommunale Verkehrsüberwachung 3100 Beteiligungen 3101 Kämmerei 3102 Betriebswirtschaft und Steuerfragen 3103 Steuern und Abgaben 311 Stadthauptkasse 311A Stundungszinsen (vers. Ämter) 330 BürgerService Einwohner-, Ausländerwesen 332 BürgerService Zulassung/Fahrerlaubnis 35 Amt für Umwelt- und Naturschutz 37 Amt für Brand- und Katastrophenschutz 50 Amt für soziale Leistungen und Hilfen 510 Verwaltungsdienst, Sozialdienst 511 Verwaltungsdienst, Jugendhilfen 52 Amt für Jugendarbeit 53 Amt für Integration 540 Allgemeine Schulverwaltung 541 Städt. Grund- und Mittelschulen 542 Städt. Realschule 543 Realschule an der Salzstraße 544 Hildegardis-Gymnasium 545 Allgäu-Gymnasium 546 Carl-von-Linde-Gymnasium 547 Pädagogisches Medienzentrum 548 Kindertagesstätten, Tagespflege

549 Sport 55 Amt für Ausbildungsförderung, Senioren- und Wohnungsfragen 601 Allgemeine Bauverwaltung 602 Bauordnung 603 Beitragswesen 61 Stadtplanungsamt 65 Hochbauamt 661 Straßenbau 662 Städtischer Betriebshof 663 Verkehrswesen 664 Grün- und Freiflächenplanung 680 Klimaschutzmanagement 69 Amt für Gebäudewirtschaft 810 Personal- und Organisationsentwicklung 811 Gleichstellungsstelle AUSL. Auslaufende Haushaltsstellen

�

1. Bei Budgetringen mit unechter Deckungsfähigkeit (U001 – U499 im VWH und

U500 – U999 im VMH) bestehen grundsätzlich nicht nur Deckungsmöglichkei-ten von Mehrausgaben durch Mehreinnahmen, sondern auch durch Minder-ausgaben bei anderen Ausgabehaushaltsstellen dieses Budgetrings.

2. Für die echten Budgetringe 001 - 694 (VWH) sowie VM001 – VM694 (VMH) lt.

Kontenrahmen besteht grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit zwi-schen den Ausgabehaushaltsstellen eines jeden Budgetrings jeweils im Ver-waltungs- bzw. im Vermögenshaushalt.

3. Die Bestimmungen der Haushaltssystematik verlangen eine Zuordnung der

Ausgaben in den jeweils einschlägigen Unterabschnitten. Bei einzelnen Aus-gabegruppen (z. B. Grunderwerb oder Investitionszuschüsse für Sanierungs-maßnahmen) ist diese Vorgabe zwar im Haushaltsvollzug möglich, nicht je-doch im Rahmen der Planung aufgrund der zu diesem Zeitpunkt nicht vorher-sehbaren tatsächlichen Ausgaben in den einzelnen Zuordnungsbereichen.

In diesen Fällen sind Ausgabeansätze nur bei den am ehesten in Frage kom-menden Haushaltsstellen veranschlagt. Andere einschlägige Haushaltsstellen sind zwar ohne Ansatz, aber im gleichen Budgetring mit gegenseitiger De-ckungsfähigkeit. Es gelten allein aus haushaltssystematischen Gründen sich ergebende Überschreitungen dieser Haushaltsstellen als bewilligt, soweit die Überschreitungen zu keinen Überschreitungen der Gesamtausgabeermächti-gung für die jeweilige Ausgabengruppe führen. Für Überschreitungen der Personalausgaben innerhalb eines Budgetrings des Amtes 11 gelten bis zu 500 TEUR als bewilligt, sofern der Budgetring nicht überschritten wird.

Kontenrahmen

der Budgetringe 2019

Budgetring 001 – 694 = gegenseitige Deckung VWH

Budgetring VM001 – VM694 = gegenseitige Deckung VMH

Budgetring U001 – U499 = unechte Deckung VWH, mit / ohne

Zweckbindung

Budgetring U500 – U999 = unechte Deckung VMH, mit / ohne

Zweckbindung

Erläuterungen:

gegenseitige Deckung: gem. § 18 KommHV-K

unechte Deckung: gem. § 17 KommHV-K

VWH = Verwaltungshaushalt

VMH = Vermögenshaushalt

Budgetringe NummerNummerNummerNummer BezeichnungBezeichnungBezeichnungBezeichnung ZweckbindungZweckbindungZweckbindungZweckbindung 001 Büro OB Nein 011 Kompetenzstelle Vereinbarkeit Nein 012 Gleichstellungsstelle Nein 10 Amt für Zentrale Dienste Nein 11 Personalamt Nein 170 Allgemeine Kulturverwaltung Nein 171 Museen/APC Nein 172 Stadtbücherei Nein 18 Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung Nein 19 Amt für IuK-Service Nein 30 Rechts- und Standesamt Nein 304 Standesamt Nein 310 Kämmerei, BSB und Steuern Nein 311 Stadthauptkasse Nein 33 Amt für BürgerService Nein 35 Amt für Umwelt- und Naturschutz Nein 37 Brand- und Katastrophenschutz Nein 371 Integrierte Leitstelle Nein 501 Sozialhilfe Nein 502 Bildung- und Teilhabe Nein 510 Stadtjugendamt - Verwaltungsdienst Nein 511 Stadtjugendamt - Verwaltungsdienst/Jugendhilfen Nein 52 Amt für Jugendarbeit Nein 53 Integration Nein 540 Schulverwaltung Nein 541 Städt. Grund- und Mittelschulen Nein 542 Städt. Realschule Nein 543 Realschule an der Salzstraße Nein 544 Hildegardis-Gymnasium Nein 545 Allgäu-Gymnasium Nein 546 Carl-von-Linde-Gymnasium Nein 547 Päd. Medienzentrum Nein 548 Kindertagesstätten Nein 549 Sport Nein 55 Senioren- und Wohnungsfragen Nein 60 Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt Nein 61 Stadtplanungsamt Nein

661 Straßenbau Nein 662 Städtischer Betriebshof Nein 68 Klimaschutzmanagement Nein 690 Zentrale Verwaltung Nein 691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc. Nein 692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend Nein 693 Kultur- und Funktionsgebäude Nein 694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof Nein AUSL. nicht mehr buchbare auslaufende Haushaltsstelle Nein U1 Sozialhilfe überörtlicher Träger Ja U10 Leistungen nach dem BerRehG Ja U11 kulturelle Veranstaltungen Ja U12 In. Verrchng.- Allgemeininteresse Ja U13 Innere Verrechnungen Ja U14 Kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung Ja U15 Spenden für Ifd. Zwecke - Amt f. Brand- u. Ja U16 Hilfen bei Krankheit, ambulant Ja U17 Spenden f. Ifd. Zwecke - Schulverwaltungsamt Ja U18 Weiterverrechnung Statikkosten Ja U19 Spenden f. Ifd. Zwecke - städt. Realschule Ja U2 Sozialhilfe nach AsylbLG Ja U20 Projekte Seniorenpolit. Gesamtkonzept Ja U22 Spenden f. lfd. Zwecke - f. sonst. soziale Leistungen Ja U23 Zugewiesene unbegleitete Flüchtlinge Ja U25 Spenden zur Kunstausstellung - Museen/Sammlungen Ja U26 Sachverständigen-/Beratungs kosten Veranstaltungen, LStVG Ja U27 EOF Ja U28 Zuschüsse Thingers "Die soziale Stadt" Ja U3 Einzelintegration Ja U30 Kulturelle Veranstaltungen Ja U31 Personalausweise/Reisepässe - Einwohnermeldeamt Ja U32 Sachverständigenkosten - Umweltamt Ja U33 Inventarisierung Alpinsammlung Ja U34 ABM - Archäologische Abteilung Ja U35 Zuschuss - Verein Frauen helfen Frauen Ja U37 Sachschäden Feuerwehrleute Ja U39 Interreg. Projekt, virtuelles Geschichtsforum Ja U40 Oberbürgermeister Ja U41 Spenden für lfd. Zwecke Ja U42 BSE-Untersuchungen Ja U46 Sonderausstellung u.a. Johannisausstellung Ja U47 Agenda 21 Ja

U48 Kunstausstellungsverkäufe Allg. Festwoche Ja U503 Stadtbibliothek; Zuweisungen Ja U504 Archäologische Abt.; Zuweisungen Bodenuntersuch. Ja U506 Spenden Museen Ja U510 Umschuldung von Krediten Ja U514 Beiträge für Ökokonto Ja U515 Stellplatzablöse Ja U517 Sonderrücklage Versicherungen Ja U521 Richtlinie Flüchtlingskinder Ja U523 Staatliche Zuschüsse- Tageseinrichtungen für Kinder Ja U54 Projekt "kleine Forscher" Ja U56 Mittel für Flüchtlingskinder Ja U57 Querschnittskosten ILS Ja U58 Buchkinder Ja U59 Katastrophenhilfe Hochwasser Ja U6 Klimaschutz Ja U60 Gewerbesteuer Ja U62 Fleischhygiene Ja U63 Bestattungswesen Ja U65 Koordinationsbüro Frau und Beruf Ja U66 Vermächtnis Gebler Ja U67 Sonderrücklage Versicherungen Ja U7 Ausbildungsförderung (Bund) Ja U70 Kosten der Vollstreckung Ja U75 Kommunale Zuschüsse für KiTa Ja U76 Staatl. Zuschüsse f. KiTa Ja U77 Spenden Jugendarbeit Ja U78 Internationale Schülerspiele Ja U8 Ausbildungsförderung (Land) Ja U80 Zuschuss f. Altstadthaus Ja U81 Wanderwochen Ja U82 "Zukunft bringt's" Ja U86 Zuschüsse Jugendverbände etc. Ja U88 Jobcenter Ja U9 Aufstiegsförderung (MeisterbaföG) Ja VM10 Amt für Zentrale Dienste Nein VM11 Personalamt Nein VM170 Allgemeine Kulturverwaltung Nein VM171 Museen/APC Nein VM173 Stadtarchiv Nein VM18 Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung Nein VM19 Amt für IuK-Service Nein

VM30 Rechts- und Standesamt Nein VM310 Kämmerei, BSB und Steuern Nein VM37 Brand- und Katastrophenschutz Nein VM371 Integrierte Leitstelle Nein VM510 Stadtjugendamt - Verwaltungsdienst Nein VM52 Amt für Jugendarbeit Nein VM53 Integration Nein VM540 Schulverwaltung Nein VM541 Städt. Grund- und Mittelschulen Nein VM542 Städt. Realschule Nein VM543 Realschule an der Salzstraße Nein VM544 Hildegardis-Gymnasium Nein VM545 Allgäu-Gymnasium Nein VM546 Carl-von-Linde-Gymnasium Nein VM547 Päd. Medienzentrum Nein VM548 Kindertagesstätten Nein VM549 Sportamt Nein VM55 Amt für Ausbildungsförderung, Senioren- und Wohnungsfragen Nein VM60 Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt Nein VM661 Straßenbau Nein VM662 Städtischer Betriebshof Nein VM690 Zentrale Verwaltung Nein VM691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc. Nein VM692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend Nein VM693 Kultur- und Funktionsgebäude Nein VM694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof Nein

Verwaltungs- Abteilungs- Amts- Referats- Gesamt-

gliederung budgetring budgetring budgetring verwaltungs-

budgetring

Bereich 0 001011

012

Bereich 1 1011

170171172

1819

Bereich 3 30304310311

333537

371Bereich 5 501

502510511

5253

540541542543544545546547548549

55Bereich 6 60

61661662

68690

691

692

693

694

Von Organisationsänderungen betroffene Bereiche sind kursiv geschrieben

Struktur der Budgetringe mit gegenseitiger

Deckungsfähigkeit 2019

geraffte Übersicht Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt

Budget NummerNummerNummerNummer BezeichnungBezeichnungBezeichnungBezeichnung 001 Büro Oberbürgermeister 011 Kompetenzstelle Vereinbarkeit 012 Gleichstellungsstelle 101 Organisation und E-Government 102 Arbeitssicherheit und Beschaffung 11 Personalamt 170 Allgemeine Kulturverwaltung 171 Museen/APC 172 Stadtbücherei 181 Stadtentwicklung und Wirtschaft 182 Liegenschaften 191 IuK-Betrieb 192 GIS-Service 301 Rechtsangelegenheiten 302 Ordnungsaufgaben 303 Fleischhygiene 304 Standesamt 305 Bestattungswesen 306 Kommunale Verkehrsüberwachung 310 Kämmerei, Beteiligungen und Steuern 311 Stadthauptkasse 330 Einwohner-und Ausländerwesen/ServiceCenter 115 332 BürgerService Zulassung/Fahrerlaubnis 35 Amt für Umwelt- und Naturschutz 370 Brand- und Katastrophenschutz 371 Integrierte Leitstelle 501 Sozialhilfe - örtlicher Träger 502 Bildungs- und Teilhabepaket 509 Soziale Hilfen – überörtliche Träger 510 Verwaltungsdienst, Sozialdienst 511 Verwaltungsdienst, Jugendhilfen 521 Verwaltungsdienst, Projekte 522 Jugendsozialarbeit 523 Kommunale Jugendarbeit 530 Integration 539 Asyl, überörtlicher Träger 540 Allgemeine Schulverwaltung

541 Grund- und Mittelschulen 542 Städtische Realschule 543 Realschule an der Salzstraße 544 Hildegardis-Gymnasium 545 Allgäu-Gymnasium 546 Carl-von-Linde-Gymnasium 547 Päd. Medienzentrum 548 Kindertagesstätten, Tagespflege 549 Sport 55 Senioren- und Wohnungsfragen 60 Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt 61 Stadtplanungsamt 661 Straßenbau 662 Städtischer Betriebshof 663 Verkehrswesen 68 Klimaschutzmanagement 690 Zentrale Verwaltung 691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc. 692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend 693 Kultur- und Funktionsgebäude 694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof 9991 sog. Durchlaufende Posten 9993 Verwaltungskostenerstattungen Dritter 9994 Abschlussbuchungen bzw –veranschlagungen 9995 Umsatzsteuer u. ä. 9998 Kalkulatorische Kosten 9999 Innere Verrechnungen VM001 Büro Oberbürgermeister VM011 Kompetenzstelle Vereinbarkeit VM012 Gleichstellungsstelle VM100 Zentrale Verwaltung VM101 Organisation und E-Government VM102 Arbeitssicherheit und Beschaffung VM11 Personalamt VM170 Allgemeine Kulturverwaltung VM171 Museen/APC VM172 Stadtbücherei VM174 Tourismus VM181 Stadtentwicklung und Wirtschaft VM182 Liegenschaften VM191 IuK-Betrieb VM192 GIS-Service

VM301 Rechtsangelegenheiten VM302 Ordnungsaufgaben VM303 Fleischhygiene VM304 Standesamt VM305 Bestattungswesen VM306 Kommunale Verkehrsüberwachung VM310 Kämmerei, Beteiligungen und Steuern VM311 Stadthauptkasse VM330 BürgerService Einwohner/Ausländer VM332 BürgerService Zulassung VM35 Amt für Umwelt- und Naturschutz VM370 Brand- und Katastrophenschutz VM371 Integrierte Leitstelle VM501 Sozialhilfe VM502 Bildungs- und Teilhabepaket VM509 Soziale Hilfen überörtl. Träger VM510 Verwaltungsdienst, Sozialdienst VM511 Verwaltungsdienst, Jugendhilfe VM521 Verwaltungsdienst, Projekte VM522 Jugendsozialarbeit VM523 Kommunale Jugendarbeit VM530 Integration VM539 Asyl, überörtlicher Träger VM540 Allgemeine Schulverwaltung VM541 Grund- und Mittelschulen VM542 Städtische Realschule VM543 Realschule an der Salzstraße VM544 Hildegardis-Gymnasium VM545 Allgäu-Gymnasium VM546 Carl-von-Linde-Gymnasium VM547 Päd. Medienzentrum VM548 Kindertagesstätten, Tagespflege VM549 Sport VM55 Senioren- und Wohnungsfragen VM60 Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt VM61 Stadtplanungsamt VM661 Straßenbau VM662 Städtischer Betriebshof VM663 Verkehrswesen VM68 Klimaschutzmanagement VM690 Zentrale Verwaltung VM691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc.

VM692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend VM693 Kultur- und Funktionsgebäude VM694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof VM811 Gleichstellungsstelle VM9999

Abteilungs- Amts- Referats- Gesamt-

Verwaltungs- budgets budgets budgets verwaltungs-

gliederung budgets

Bereich 0 001011

012

Bereich 1 101102

11170171172181182191192

Bereich 3 301302 999 =303 30 Verwaltungs-304 haushalt305306310 3311330332 VM999 =

35 Vermögens-370 haushalt371

Bereich 5 501502509510511521522523530539540541542543544545546547548549

55Bereich 6 60

61661662663

68 6690

691

692 69

693

694

0

Struktur der Budgets 2019

geraffte Übersicht Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt

Von Organisationsänderungen betroffene Bereiche sind kursiv geschrieben

01

10

54

51

52

37

1

19

33

17

53

Anmerkung: Bei den Budgets des Vermögenshaushalts ist der Budgetnummer jeweils ein VM vorangestellt.

66

18

31

5

50

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr. Bezeichnung Ansatz2019

Einnahmen

Ansatz2019

Ausgaben

VE2019

Ansatz2018

Einnahmen

Ansatz2018

Ausgaben

Ergebnis2017

Einnahmen

Ergebnis2017

Ausgaben

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Allgemeine Verwaltung 1.704.500 20.347.400 0 1.736.200 19.651.900 2.140.153,38 17.439.376,74

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 6.211.800 12.248.400 0 5.978.000 11.866.900 4.468.690,95 10.797.009,16

2 Schulen 7.701.100 21.802.700 0 7.564.800 20.668.700 7.070.267,20 18.662.804,22

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 478.300 6.869.400 0 262.500 6.124.400 275.120,90 6.027.218,74

4 Soziale Sicherung 30.327.200 64.026.600 0 33.720.200 67.429.700 28.980.595,61 57.619.846,97

5 Gesundheit, Sport, Erholung 1.732.000 7.942.300 0 1.602.500 7.153.700 1.590.219,10 6.538.485,94

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 6.371.600 18.402.800 0 8.427.300 15.961.700 5.962.793,44 15.423.818,09

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

1.987.000 6.770.700 0 1.846.300 6.809.200 1.729.211,12 6.447.078,39

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

4.825.000 3.530.600 0 5.212.100 1.685.200 5.758.965,02 1.748.187,95

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 140.025.800 39.423.400 0 135.433.500 44.432.000 137.868.914,93 55.141.105,45

Verwaltungshaushalt 201.364.300 201.364.300 0 201.783.400 201.783.400 195.844.931,65 195.844.931,65Ausgaben 201.364.300 0 201.783.400 195.844.931,65

Zuschuss / Überschuss 0 0 0 0,00

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr. Bezeichnung Ansatz2019

Einnahmen

Ansatz2019

Ausgaben

VE2019

Ansatz2018

Einnahmen

Ansatz2018

Ausgaben

Ergebnis2017

Einnahmen

Ergebnis2017

Ausgaben

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Allgemeine Verwaltung 2.000 1.241.200 1.027.500 2.000 539.100 1.040,00 683.804,71

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 148.000 1.663.000 4.490.000 77.600 518.300 1.049.391,72 574.439,29

2 Schulen 2.568.000 9.854.400 7.133.000 2.342.500 9.160.300 2.136.100,00 5.049.155,04

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 1.693.100 2.115.600 2.680.200 1.650.000 6.715.200 145.780,00 3.798.157,90

4 Soziale Sicherung 142.100 3.767.500 12.815.000 102.100 1.294.500 624.045,28 1.558.917,12

5 Gesundheit, Sport, Erholung 230.600 7.096.500 2.000.000 361.700 3.805.800 57.552,84 2.623.692,10

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 5.733.100 9.514.500 0 4.316.600 8.975.500 8.546.461,71 9.380.114,43


141.500 227.000 150.000 210.000 822.000 4.163.809,99 529.950,87


9.624.700 4.795.000 0 11.851.700 7.339.100 5.589.883,06 8.017.563,86

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 21.677.800 1.686.200 0 19.927.700 1.672.100 30.161.624,15 20.259.893,43

Vermögenshaushalt 41.960.900 41.960.900 30.295.700 40.841.900 40.841.900 52.475.688,75 52.475.688,75Ausgaben 41.960.900 0 40.841.900 52.475.688,75

Zuschuss / Überschuss 0 0 0 0,00

Gesamthaushalt 243.325.200 243.325.200 30.295.700 242.625.300 242.625.300 248.320.620,40 248.320.620,40

Stadt Kempten (Allgäu)

Gesamtpläne mit Finanzplan

Haushaltsjahr 2019

A. Einzelpläne 0-8

EPLAB

UABGRP

Einnahmenaus Ver-

waltung undBetrieb

10-17, 19

SonstigeFinanz-

einnahmen20-22, 24-26

28-29

Personal-ausgaben

40-46

Sachl. Verw.u. Betriebs-

aufwand, weit.Finanzausg.

50-69,805,848601-869

Zuweisun-gen und

Zuschüsse70-79

Defizit/Überschuss

(Sp.3+4./.5 bis 7)

Objektbez.Einnahmend. Vermög.-Haushalts

30-36

Baumaß-nahmen94-96

sonstigeInvestitions-

ausgaben90-93,98,991

Verpflich-tungs-

ermächti-gungen

-----

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 68330 Einwohnern (2019)

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeinde-,Kreis- und Bezirksorgane

00 28.900,00 1.179.400,00 250.300,00 7.000,00 -1.407.800,00 0,42 €/E 17,26 €/E 3,66 €/E 0,10 €/E -20,60 €/E

01 Rechnungsprüfung

01 19.500,00 570.400,00 100,00 -551.000,00 0,29 €/E 8,35 €/E -8,06 €/E

02 Hauptverwaltung

02 308.700,00 8.000,00 5.228.400,00 1.172.300,00 -6.084.000,00 4,52 €/E 0,12 €/E 76,52 €/E 17,16 €/E -89,04 €/E

03 Finanzverwaltung

03 376.300,00 313.500,00 2.071.700,00 463.300,00 900,00 -1.846.100,00 5,51 €/E 4,59 €/E 30,32 €/E 6,78 €/E 0,01 €/E -27,02 €/E

05 Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung

05 263.400,00 630.000,00 90.200,00 -456.800,00 3,85 €/E 9,22 €/E 1,32 €/E -6,69 €/E

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06 366.100,00 1.662.700,00 5.807.300,00 -7.103.900,00 2.000,00 1.241.200,00 1.027.500,00 5,36 €/E 24,33 €/E 84,99 €/E -103,96 €/E 0,03 €/E 18,16 €/E 15,04 €/E

08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08 20.100,00 396.800,00 816.600,00 -1.193.300,00 0,29 €/E 5,81 €/E 11,95 €/E -17,46 €/E

0 1.383.000,00 321.500,00 11.739.400,00 8.600.100,00 7.900,00 -18.642.900,00 2.000,00 1.241.200,00 1.027.500,00 20,24 €/E 4,71 €/E 171,80 €/E 125,86 €/E 0,12 €/E -272,84 €/E 0,03 €/E 18,16 €/E 15,04 €/E

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

10 Polizei

10 1.000,00 -1.000,00 0,01 €/E -0,01 €/E


Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

EPLAB

UABGRP

Einnahmenaus Ver-

waltung undBetrieb

10-17, 19

SonstigeFinanz-


28-29

Personal-ausgaben

40-46



50-69,805,848601-869

Zuweisun-gen und

Zuschüsse70-79

Defizit/Überschuss

(Sp.3+4./.5 bis 7)


30-36

Baumaß-nahmen94-96



Verpflich-tungs-

ermächti-gungen

-----


11 Öffentliche Ordnung

11 2.341.100,00 1.000,00 4.523.600,00 948.000,00 4.000,00 -3.133.500,00 34,26 €/E 0,01 €/E 66,20 €/E 13,87 €/E 0,06 €/E -45,86 €/E

13 Brandschutz

13 610.900,00 2.550.000,00 987.300,00 27.100,00 -2.953.500,00 940.000,00 490.000,00 8,94 €/E 37,32 €/E 14,45 €/E 0,40 €/E -43,22 €/E 13,76 €/E 7,17 €/E

14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

14 45.200,00 17.200,00 4.400,00 -66.800,00 70.000,00 0,66 €/E 0,25 €/E 0,06 €/E -0,98 €/E 1,02 €/E

16 Rettungsdienst

16 3.258.800,00 2.117.900,00 845.200,00 177.500,00 118.200,00 148.000,00 653.000,00 4.000.000,00 47,69 €/E 31,00 €/E 12,37 €/E 2,60 €/E 1,73 €/E 2,17 €/E 9,56 €/E 58,54 €/E

1 6.210.800,00 1.000,00 9.237.700,00 2.797.700,00 213.000,00 -6.036.600,00 148.000,00 1.663.000,00 4.490.000,00 90,89 €/E 0,01 €/E 135,19 €/E 40,94 €/E 3,12 €/E -88,34 €/E 2,17 €/E 24,34 €/E 65,71 €/E

2 Schulen

20 Schulverwaltung

20 2.633.800,00 820.000,00 107.400,00 2.602.000,00 -895.600,00 38,55 €/E 12,00 €/E 1,57 €/E 38,08 €/E -13,11 €/E

21 Grund- und Mittelschulen

21 1.258.200,00 2.732.200,00 3.285.400,00 -4.759.400,00 2.003.000,00 4.152.900,00 234.200,00 5.759.000,00 18,41 €/E 39,99 €/E 48,08 €/E -69,65 €/E 29,31 €/E 60,78 €/E 3,43 €/E 84,28 €/E

22 Realschulen

22 1.935.800,00 4.036.700,00 1.032.600,00 72.900,00 -3.206.400,00 564.000,00 88.900,00 28,33 €/E 59,08 €/E 15,11 €/E 1,07 €/E -46,93 €/E 8,25 €/E 1,30 €/E

23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

23 1.470.300,00 455.500,00 1.685.500,00 -670.700,00 2.780.000,00 160.700,00 1.374.000,00 21,52 €/E 6,67 €/E 24,67 €/E -9,82 €/E 40,68 €/E 2,35 €/E 20,11 €/E

24 Berufliche Schulen

24 1.733.800,00 1.323.400,00 -3.057.200,00 2.364.800,00 25,37 €/E 19,37 €/E -44,74 €/E 34,61 €/E



Haushaltsjahr 2019

EPLAB

UABGRP

Einnahmenaus Ver-

waltung undBetrieb

10-17, 19

SonstigeFinanz-


28-29

Personal-ausgaben

40-46



50-69,805,848601-869

Zuweisun-gen und

Zuschüsse70-79

Defizit/Überschuss

(Sp.3+4./.5 bis 7)


30-36

Baumaß-nahmen94-96



Verpflich-tungs-

ermächti-gungen

-----


25 Fachschulen, Fachakademien

25 23.000,00 12.500,00 -35.500,00 58.000,00 0,34 €/E 0,18 €/E -0,52 €/E 0,85 €/E

26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen

26 7.000,00 -7.000,00 0,10 €/E -0,10 €/E

27 Förderschulen

27 44.000,00 413.100,00 -457.100,00 9.900,00 0,64 €/E 6,05 €/E -6,69 €/E 0,14 €/E

29 Übrige schulische Aufgaben

29 403.000,00 227.100,00 1.188.600,00 -1.012.700,00 1.000,00 5.000,00 5,90 €/E 3,32 €/E 17,39 €/E -14,82 €/E 0,01 €/E 0,07 €/E

2 7.701.100,00 8.271.500,00 9.107.300,00 4.423.900,00 -14.101.600,00 2.568.000,00 6.932.900,00 2.921.500,00 7.133.000,00 112,70 €/E 121,05 €/E 133,28 €/E 64,74 €/E -206,37 €/E 37,58 €/E 101,46 €/E 42,76 €/E 104,39 €/E

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30 126.200,00 377.200,00 224.500,00 329.300,00 -804.800,00 1,85 €/E 5,52 €/E 3,29 €/E 4,82 €/E -11,78 €/E

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32 123.700,00 1.052.800,00 839.900,00 8.400,00 -1.777.400,00 1.623.100,00 1.340.100,00 158.500,00 2.680.200,00 1,81 €/E 15,41 €/E 12,29 €/E 0,12 €/E -26,01 €/E 23,75 €/E 19,61 €/E 2,32 €/E 39,22 €/E

33 Theater und Musikpflege

33 6.000,00 117.000,00 121.700,00 861.500,00 -1.094.200,00 1.000,00 0,09 €/E 1,71 €/E 1,78 €/E 12,61 €/E -16,01 €/E 0,01 €/E

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34 1.500,00 4.200,00 70.200,00 37.000,00 -109.900,00 8.000,00 0,02 €/E 0,06 €/E 1,03 €/E 0,54 €/E -1,61 €/E 0,12 €/E

35 Volksbildung

35 101.700,00 736.200,00 641.400,00 240.000,00 -1.515.900,00 200.000,00 3.000,00 1,49 €/E 10,77 €/E 9,39 €/E 3,51 €/E -22,18 €/E 2,93 €/E 0,04 €/E



Haushaltsjahr 2019

EPLAB

UABGRP

Einnahmenaus Ver-

waltung undBetrieb

10-17, 19

SonstigeFinanz-


28-29

Personal-ausgaben

40-46



50-69,805,848601-869

Zuweisun-gen und

Zuschüsse70-79

Defizit/Überschuss

(Sp.3+4./.5 bis 7)


30-36

Baumaß-nahmen94-96



Verpflich-tungs-

ermächti-gungen

-----


36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

36 119.200,00 449.600,00 681.300,00 77.200,00 -1.088.900,00 70.000,00 340.000,00 65.000,00 1,74 €/E 6,58 €/E 9,97 €/E 1,13 €/E -15,94 €/E 1,02 €/E 4,98 €/E 0,95 €/E

37 Kirchliche Angelegenheiten

3 478.300,00 2.737.000,00 2.579.000,00 1.553.400,00 -6.391.100,00 1.693.100,00 1.880.100,00 235.500,00 2.680.200,00 7,00 €/E 40,06 €/E 37,74 €/E 22,73 €/E -93,53 €/E 24,78 €/E 27,52 €/E 3,45 €/E 39,22 €/E

4 Soziale Sicherung

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40 1.400.900,00 1.000,00 6.108.000,00 508.500,00 160.600,00 -5.375.200,00 35.000,00 20,50 €/E 0,01 €/E 89,39 €/E 7,44 €/E 2,35 €/E -78,67 €/E 0,51 €/E

41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

41 4.295.000,00 219.000,00 5.000,00 5.205.400,00 -696.400,00 62,86 €/E 3,21 €/E 0,07 €/E 76,18 €/E -10,19 €/E

42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

42 3.995.000,00 10.000,00 275.000,00 3.875.000,00 -145.000,00 58,47 €/E 0,15 €/E 4,02 €/E 56,71 €/E -2,12 €/E

43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

43 178.100,00 547.200,00 159.500,00 93.100,00 -621.700,00 5.500,00 2,61 €/E 8,01 €/E 2,33 €/E 1,36 €/E -9,10 €/E 0,08 €/E

44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen

44 900,00 300,00 1.200,00 0,01 €/E 0,02 €/E

45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45 4.444.200,00 565.600,00 942.900,00 810.300,00 12.493.100,00 -9.236.500,00 7.000,00 65,04 €/E 8,28 €/E 13,80 €/E 11,86 €/E 182,83 €/E -135,17 €/E 0,10 €/E

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

46 11.596.200,00 300,00 1.380.300,00 1.367.200,00 18.849.700,00 -10.000.700,00 141.200,00 3.312.000,00 123.000,00 12.815.000,00 169,71 €/E 20,20 €/E 20,01 €/E 275,86 €/E -146,36 €/E 2,07 €/E 48,47 €/E 1,80 €/E 187,55 €/E

47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

47 331.800,00 603.000,00 2.489.300,00 -2.760.500,00 900,00 285.000,00



Haushaltsjahr 2019

EPLAB

UABGRP

Einnahmenaus Ver-

waltung undBetrieb

10-17, 19

SonstigeFinanz-


28-29

Personal-ausgaben

40-46



50-69,805,848601-869

Zuweisun-gen und

Zuschüsse70-79

Defizit/Überschuss

(Sp.3+4./.5 bis 7)


30-36

Baumaß-nahmen94-96



Verpflich-tungs-

ermächti-gungen

-----


4,86 €/E 8,82 €/E 36,43 €/E -40,40 €/E 0,01 €/E 4,17 €/E

48 Weitere soziale Bereiche

48 3.287.000,00 121.900,00 7.575.000,00 267.600,00 -4.677.500,00 48,10 €/E 1,78 €/E 110,86 €/E 3,92 €/E -68,45 €/E

49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49 1.900,00 18.000,00 169.800,00 -185.900,00 0,03 €/E 0,26 €/E 2,48 €/E -2,72 €/E

4 29.531.000,00 796.200,00 9.100.300,00 11.321.500,00 43.604.800,00 -33.699.400,00 142.100,00 3.312.000,00 455.500,00 12.815.000,00 432,18 €/E 11,65 €/E 133,18 €/E 165,69 €/E 638,15 €/E -493,19 €/E 2,08 €/E 48,47 €/E 6,67 €/E 187,55 €/E

5 Gesundheit, Sport, Erholung

50 Gesundheitsverwaltung

50 1.117.800,00 300,00 974.600,00 143.200,00 900,00 -600,00 1.200,00 16,36 €/E 14,26 €/E 2,10 €/E 0,01 €/E -0,01 €/E 0,02 €/E

51 Krankenhäuser

51 31.000,00 27.200,00 1.700.000,00 -1.696.200,00 1.300.000,00 0,45 €/E 0,40 €/E 24,88 €/E -24,82 €/E 19,03 €/E

55 Förderung des Sports

55 131.500,00 700,00 140.200,00 110.300,00 1.123.700,00 -1.242.000,00 6.400,00 242.000,00 1,92 €/E 0,01 €/E 2,05 €/E 1,61 €/E 16,45 €/E -18,18 €/E 0,09 €/E 3,54 €/E

56 Eigene Sportstätten

56 297.400,00 26.800,00 449.300,00 -178.700,00 800.000,00 2.100,00 1.000.000,00 4,35 €/E 0,39 €/E 6,58 €/E -2,62 €/E 11,71 €/E 0,03 €/E 14,63 €/E

58 Park- und Gartenanlagen

58 108.300,00 1.759.000,00 1.341.600,00 -2.992.300,00 223.000,00 4.290.000,00 303.000,00 1.000.000,00 1,58 €/E 25,74 €/E 19,63 €/E -43,79 €/E 3,26 €/E 62,78 €/E 4,43 €/E 14,63 €/E

59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59 45.000,00 48.000,00 97.500,00 -100.500,00 159.400,00 0,66 €/E 0,70 €/E 1,43 €/E -1,47 €/E 2,33 €/E

5 1.731.000,00 1.000,00 2.927.800,00 2.092.400,00 2.922.100,00 -6.210.300,00 230.600,00 5.090.000,00 2.006.500,00 2.000.000,00 25,33 €/E 0,01 €/E 42,85 €/E 30,62 €/E 42,76 €/E -90,89 €/E 3,37 €/E 74,49 €/E 29,36 €/E 29,27 €/E



Haushaltsjahr 2019

EPLAB

UABGRP

Einnahmenaus Ver-

waltung undBetrieb

10-17, 19

SonstigeFinanz-


28-29

Personal-ausgaben

40-46



50-69,805,848601-869

Zuweisun-gen und

Zuschüsse70-79

Defizit/Überschuss

(Sp.3+4./.5 bis 7)


30-36

Baumaß-nahmen94-96



Verpflich-tungs-

ermächti-gungen

-----


6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60 829.100,00 10.000,00 4.111.400,00 497.300,00 -3.769.600,00 300.000,00 12,13 €/E 0,15 €/E 60,17 €/E 7,28 €/E -55,17 €/E 4,39 €/E

61 Städtebaul.Planung,Städtebauförderung,Vermessung,Bauordnung

61 118.100,00 100,00 2.077.700,00 666.500,00 -2.626.000,00 1.791.200,00 105.000,00 115.000,00 1,73 €/E 30,41 €/E 9,75 €/E -38,43 €/E 26,21 €/E 1,54 €/E 1,68 €/E

62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

62 147.800,00 5.500,00 78.600,00 135.000,00 -60.300,00 70.500,00 160.000,00 2,16 €/E 0,08 €/E 1,15 €/E 1,98 €/E -0,88 €/E 1,03 €/E 2,34 €/E

63 Gemeindestraßen

63 965.400,00 936.400,00 5.150.400,00 -5.121.400,00 857.200,00 3.492.000,00 244.000,00 14,13 €/E 13,70 €/E 75,38 €/E -74,95 €/E 12,55 €/E 51,10 €/E 3,57 €/E

64 Gemeindestraßen

64 862.700,00 1.960.000,00 12,63 €/E 28,68 €/E

66 Bundes- und Staatsstraßen

66 164.000,00 168.000,00 -4.000,00 1.900.000,00 2.110.000,00 2,40 €/E 2,46 €/E -0,06 €/E 27,81 €/E 30,88 €/E

67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

67 1.829.900,00 1.646.000,00 2.366.300,00 -2.182.400,00 1.000,00 150.000,00 184.000,00 26,78 €/E 24,09 €/E 34,63 €/E -31,94 €/E 0,01 €/E 2,20 €/E 2,69 €/E

68 Parkeinrichtungen

68 2.301.200,00 500,00 74.200,00 340.600,00 1.886.900,00 250.500,00 240.000,00 184.500,00 33,68 €/E 0,01 €/E 1,09 €/E 4,98 €/E 27,61 €/E 3,67 €/E 3,51 €/E 2,70 €/E

69 Wasserläufe, Wasserbau

69 98.900,00 55.500,00 -154.400,00 270.000,00 1,45 €/E 0,81 €/E -2,26 €/E 3,95 €/E

6 6.355.500,00 16.100,00 9.023.200,00 9.244.600,00 135.000,00 -12.031.200,00 5.733.100,00 8.627.000,00 887.500,00 93,01 €/E 0,24 €/E 132,05 €/E 135,29 €/E 1,98 €/E -176,07 €/E 83,90 €/E 126,25 €/E 12,99 €/E



Haushaltsjahr 2019

EPLAB

UABGRP

Einnahmenaus Ver-

waltung undBetrieb

10-17, 19

SonstigeFinanz-


28-29

Personal-ausgaben

40-46



50-69,805,848601-869

Zuweisun-gen und

Zuschüsse70-79

Defizit/Überschuss

(Sp.3+4./.5 bis 7)


30-36

Baumaß-nahmen94-96



Verpflich-tungs-

ermächti-gungen

-----



71 Abwasserbeseitigung

71 1.000,00 58.900,00 -57.900,00 0,01 €/E 0,86 €/E -0,85 €/E

72 Abfallbeseitigung

72 19.500,00 -19.500,00 0,29 €/E -0,29 €/E

75 Bestattungswesen

75 1.075.400,00 732.600,00 672.500,00 -329.700,00 30.000,00 5.000,00 15,74 €/E 10,72 €/E 9,84 €/E -4,83 €/E 0,44 €/E 0,07 €/E

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76 60.000,00 16.000,00 44.000,00 0,88 €/E 0,23 €/E 0,64 €/E

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77 587.900,00 2.006.800,00 1.625.200,00 -3.044.100,00 1.500,00 47.000,00 150.000,00 8,60 €/E 29,37 €/E 23,78 €/E -44,55 €/E 0,02 €/E 0,69 €/E 2,20 €/E

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78 3.500,00 -3.500,00 140.000,00 140.000,00 0,05 €/E -0,05 €/E 2,05 €/E 2,05 €/E

79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79 262.700,00 357.000,00 723.700,00 555.000,00 -1.373.000,00 5.000,00 3,84 €/E 5,22 €/E 10,59 €/E 8,12 €/E -20,09 €/E 0,07 €/E

7 1.987.000,00 3.096.400,00 3.096.300,00 578.000,00 -4.783.700,00 141.500,00 170.000,00 57.000,00 150.000,00 29,08 €/E 45,32 €/E 45,31 €/E 8,46 €/E -70,01 €/E 2,07 €/E 2,49 €/E 0,83 €/E 2,20 €/E


80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement

80 63.200,00 -63.200,00 0,92 €/E -0,92 €/E

81 Versorgungsunternehmen

81 1.960.000,00 1.960.000,00



Haushaltsjahr 2019

EPLAB

UABGRP

Einnahmenaus Ver-

waltung undBetrieb

10-17, 19

SonstigeFinanz-


28-29

Personal-ausgaben

40-46



50-69,805,848601-869

Zuweisun-gen und

Zuschüsse70-79

Defizit/Überschuss

(Sp.3+4./.5 bis 7)


30-36

Baumaß-nahmen94-96



Verpflich-tungs-

ermächti-gungen

-----


28,68 €/E 28,68 €/E

83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen

83 1.431.300,00 1.431.300,00 4.600.000,00 1.900.000,00 20,95 €/E 20,95 €/E 67,32 €/E 27,81 €/E

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84 350.000,00 -350.000,00 5,12 €/E -5,12 €/E

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87 253.400,00 1.500,00 1.905.600,00 -1.653.700,00 2.395.000,00 3,71 €/E 0,02 €/E 27,89 €/E -24,20 €/E 35,05 €/E

88 Allgemeines Grundvermögen

88 1.179.500,00 800,00 327.800,00 882.500,00 -30.000,00 5.024.700,00 500.000,00 17,26 €/E 0,01 €/E 4,80 €/E 12,92 €/E -0,44 €/E 73,54 €/E 7,32 €/E 8 1.432.900,00 3.392.100,00 391.000,00 884.000,00 2.255.600,00 1.294.400,00 9.624.700,00 4.795.000,00 20,97 €/E 49,64 €/E 5,72 €/E 12,94 €/E 33,01 €/E 18,94 €/E 140,86 €/E 70,17 €/E

0-8: 56.810.600,00 4.527.900,00 56.524.300,00 49.722.900,00 55.693.700,00 -100.602.400,00 20.283.100,00 26.012.000,00 14.262.700,00 30.295.700,00 831,42 €/E 66,27 €/E 827,23 €/E 727,69 €/E 815,07 €/E -1.472,30 €/E 296,84 €/E 380,68 €/E 208,73 €/E 443,37 €/E



Haushaltsjahr 2019

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr.Text Einzelplan und

AbschnittGruppierungs-Nr.

Steuern undallgemeine

Zuweisungen00-09

E. aus Verw. u. Betr. sonst.Finanzeinn.

155,158,168, 1692

20,21,23,26-28

Deckungs-reserve47, 85

Sonstige Finanz-ausgaben80-84, 86

Zuschussbed./Überschuss

(Sp. 3+4./.5 u. 6)

SonstigeEinnahmen des

Verm. HH.30, 31,36, 37

SonstigeAusgaben des

Verm. HH.90, 91, 97990, 992


9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen

900 137.533.500,00 726.700,00 29.242.200,00 109.018.000,00 1.600.000,00 2.012,78 €/E 10,64 €/E 427,96 €/E 1.595,46 €/E 23,42 €/E 90 137.533.500,00 726.700,00 29.242.200,00 109.018.000,00 1.600.000,00 2.012,78 €/E 10,64 €/E 427,96 €/E 1.595,46 €/E 23,42 €/E

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

910 45.900,00 45.900,00 9.921.300,00 25.000,00 0,67 €/E 0,67 €/E 145,20 €/E 0,37 €/E912 24.700,00 -24.700,00 1.661.200,00 0,36 €/E -0,36 €/E 24,31 €/E915 1.719.700,00 1.719.700,00 25,17 €/E 25,17 €/E 916 10.156.500,00 -10.156.500,00 10.156.500,00 148,64 €/E -148,64 €/E 148,64 €/E 91 1.765.600,00 10.181.200,00 -8.415.600,00 20.077.800,00 1.686.200,00 25,84 €/E 149,00 €/E -123,16 €/E 293,84 €/E 24,68 €/E

92 Abwicklung der Vorjahre

93 Allgemeine Finanzwirtschaft

9 137.533.500,00 2.492.300,00 39.423.400,00 100.602.400,00 21.677.800,00 1.686.200,00 2.012,78 €/E 36,47 €/E 576,96 €/E 1.472,30 €/E 317,25 €/E 24,68 €/E



Haushaltsjahr 2019

Grupp.Nr.

Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen

Beträge in EUR

Ansatz2019

Betrag jeEinwohner

(68330)

Ansatz2018

Betrag jeEinwohner

(67529)

Ergebnis2017

Betrag jeEinwohner

(66947)

1 2 3 4 5 6 7 8

============================================Einnahmen des Verwaltungshaushalts============================================Steuern, allgemeine Zuweisungen----------------------------------------------------------------------------------------00 Realsteuern

000 Grundsteuer A 76.500 1,12 76.500 1,13 76.535,06 1,14001 Grundsteuer B 11.726.000 171,61 11.536.600 170,84 11.365.410,90 169,77003 Gewerbesteuer (brutto) 45.012.900 658,76 42.039.000 622,53 48.137.297,71 719,04

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 00 56.815.400 831,49 53.652.100 794,50 59.579.243,67 889,95

01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 38.681.600 566,10 36.624.200 542,35 35.148.461,00 525,02012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 7.891.700 115,49 7.906.700 117,09 6.360.994,00 95,02

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 01 46.573.300 681,59 44.530.900 659,43 41.509.455,00 620,03

02 Andere Steuern022 Hundesteuer 140.000 2,05 135.000 2,00 142.576,76 2,13027 Zweitwohnungssteuer 63.000 0,92 59.000 0,87 56.961,00 0,85029 Sonstige örtliche Steuern 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 02 203.000 2,97 194.000 2,87 199.537,76 2,98

03 Steuerähnliche Einnahmen032 sonstige steuerähnliche Einnahmen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 03 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

04 Schlüsselzuweisungen041 vom Land 22.500.000 329,28 22.300.000 330,23 22.309.688,00 333,24

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 04 22.500.000 329,28 22.300.000 330,23 22.309.688,00 333,24

05 Bedarfszuweisungen(ohne Stabilisierungshilfen)

051 vom Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 05 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

06 Sonstige allgemeine Zuweisungen060 vom Bund 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00061 vom Land 8.228.800 120,43 9.167.800 135,76 8.233.918,32 122,99062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00063 von Verwaltungsgemeinschaften 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 06 8.228.800 120,43 9.167.800 135,76 8.233.918,32 122,99


Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

Grupp.Nr.


Beträge in EUR

Ansatz2019

Betrag jeEinwohner

(68330)

Ansatz2018

Betrag jeEinwohner

(67529)

Ergebnis2017

Betrag jeEinwohner

(66947)

1 2 3 4 5 6 7 8

07 Allgemeine Umlagen072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 07 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

08 Allg. Zuweisungen aus besonderenAbrechnungsverfahren

081 Überlassung d. Aufkommens an Verw.Geldern u. 1.013.000 14,83 858.000 12,71 847.140,05 12,65Geldbußen----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 08 1.013.000 14,83 858.000 12,71 847.140,05 12,65

09 Leistungen des Landes SGB II 2.200.000 32,20 2.200.000 32,58 2.168.708,00 32,39----------------------------------------------------------------------------------------0 Summe Hauptgruppe 0 137.533.500 2.012,78 132.902.800 1.968,08 134.847.690,80 2.014,25



Haushaltsjahr 2019

Grupp.Nr.


Beträge in EUR

Ansatz2019

Betrag jeEinwohner

(68330)

Ansatz2018

Betrag jeEinwohner

(67529)

Ergebnis2017

Betrag jeEinwohner

(66947)

1 2 3 4 5 6 7 8

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb----------------------------------------------------------------------------------------10 Verwaltungsgebühren

100 Verwaltungsgebühren 2.751.100 40,26 2.696.100 39,93 2.539.579,37 37,93101 Verwaltungskosten (KG, VwKostG) 55.500 0,81 55.500 0,82 26.148,47 0,39102 Ersatzvornahmen 11.000 0,16 2.011.000 29,78 -1.064.877,08 -15,91103 Vermessungsgebühren 3.500 0,05 3.500 0,05 4.722,08 0,07104 Gerichtskosten u. ä. 9.000 0,13 8.200 0,12 9.564,57 0,14109 Sonstige Verwaltungsgebühren 325.400 4,76 343.500 5,09 245.177,68 3,66

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 10 3.155.500 46,18 5.117.800 75,79 1.760.315,09 26,29

11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 462.700 6,77 426.900 6,32 395.965,43 5,91111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren 1.271.700 18,61 1.242.000 18,39 1.273.581,43 19,02113 Gebühreneinnahmen des Veterinäramtes 1.114.800 16,31 1.051.500 15,57 947.591,47 14,15114 Bestattungsgebühren u. ä. 1.002.300 14,67 960.700 14,23 859.285,41 12,84116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren u. ä. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie 700 0,01 700 0,01 0,00 0,00118 Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle 25.700 0,38 41.500 0,61 27.373,52 0,41

Veranstaltungen119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte 2.770.100 40,54 2.848.100 42,18 2.738.161,61 40,90

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 11 6.648.000 97,29 6.571.400 97,31 6.241.958,87 93,24

12 zweckgebundene Abgaben121 Fremdenverkehrsbeiträge 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00122 Kurbeiträge 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00129 Sonstige zweckgebundene Abgaben 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 12 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

13 Einnahmen aus Verkauf130 Verkauf von Lebensmitteln 4.000 0,06 11.000 0,16 12.569,38 0,19131 Verkauf von eigenen Erzeugnissen 35.200 0,52 39.200 0,58 72.747,78 1,09133 Verkauf von Drucksachen aller Art 10.100 0,15 14.100 0,21 11.926,29 0,18134 Verkauf anderer bewegl. Sachen 7.200 0,11 6.400 0,09 3.644,46 0,05136 Einnahmen aus Werklieferungsvertrag 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00139 Einahmen aus Verkauf 1.500 0,02 7.200 0,11 3.825,03 0,06

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 13 58.000 0,85 77.900 1,15 104.712,94 1,56

14 Mieten und Pachten140 Mieten und Pachten 5.000 0,07 5.000 0,07 3.685,76 0,06141 Mieten aus Gebäuden und Gründstücken 385.100 5,64 399.600 5,92 514.142,89 7,68143 Ersätze für Nebenleist. im Rahmen von Miet- und 198.400 2,90 196.900 2,92 217.033,99 3,24

Pachtverträgen145 Pachten 374.100 5,47 381.100 5,64 396.973,00 5,93146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen 370.000 5,41 366.000 5,42 364.570,42 5,45149 Sonstige Mieten und Pachten 296.000 4,33 314.300 4,65 342.673,41 5,12

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 14 1.628.600 23,83 1.662.900 24,62 1.839.079,47 27,47



Haushaltsjahr 2019

Grupp.Nr.


Beträge in EUR

Ansatz2019

Betrag jeEinwohner

(68330)

Ansatz2018

Betrag jeEinwohner

(67529)

Ergebnis2017

Betrag jeEinwohner

(66947)

1 2 3 4 5 6 7 8

15 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen151 Ersätze für allgemein sächliche Ausgaben 28.600 0,42 28.600 0,42 32.287,59 0,48152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten 617.300 9,03 507.900 7,52 481.842,88 7,20154 Ersätze für Dienstleistungen u. ä. 867.300 12,69 851.700 12,61 694.698,27 10,38155 Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. 165.000 2,41 129.200 1,91 155.882,81 2,33158 Verrechnungseinnahmen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00159 Versch. Verw.- und Betriebseinnahmen 93.400 1,37 99.400 1,47 113.380,49 1,69

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 15 1.771.600 25,93 1.616.800 23,94 1.478.092,04 22,08

16 Erstattungen von Ausgaben desVerwaltungshaushaltes

160 vom Bund, ERP-Sondervermögen 4.452.100 65,16 5.421.200 80,28 6.736.799,28 100,63161 vom Land 7.287.200 106,65 10.452.500 154,79 5.840.257,12 87,24162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5.836.700 85,42 6.876.800 101,83 5.749.607,86 85,88163 von Zweckverbänden u. dgl. 587.100 8,59 485.600 7,19 505.897,21 7,56164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00165 von kommunalen Sonderrechnungen 294.600 4,31 264.300 3,91 488.093,11 7,29166 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 1.065.000 15,59 0 0,00 0,00 0,00167 von privaten Unternehmen 78.700 1,15 57.200 0,85 64.400,19 0,96168 von übrigen Bereichen 461.600 6,76 441.400 6,54 630.616,79 9,42169 Innere Verrechnungen 1.832.500 26,82 1.638.400 24,26 2.076.476,44 31,02

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 16 21.895.500 320,44 25.637.400 379,65 22.092.148,00 329,99

17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke170 vom Bund, ERP-Sondervermögen 289.600 4,24 879.000 13,02 1.024.211,71 15,30171 vom Land 14.964.200 219,00 13.248.100 196,18 12.681.674,27 189,43172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 440.000 6,44 345.000 5,11 272.637,36 4,07173 von Zweckverbänden u. dgl. 845.600 12,38 609.200 9,02 579.107,62 8,65174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 2.345.600 34,33 2.430.300 35,99 2.145.841,58 32,05175 von kommunalen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00176 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 2.000 0,03 2.000 0,03 3.059,32 0,05177 von privaten Unternehmen 22.000 0,32 10.000 0,15 49.391,72 0,74178 von übrigen Bereichen 186.100 2,72 188.800 2,80 355.865,75 5,32

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 17 19.095.100 279,45 17.712.400 262,29 17.111.789,33 255,60

19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 3.285.000 48,08 3.697.500 54,75 3.400.886,29 50,80(SGB II) des Bundes----------------------------------------------------------------------------------------1 Summe Hauptgruppe 1 57.537.300 842,05 62.094.100 919,52 54.028.982,03 807,04



Haushaltsjahr 2019

Grupp.Nr.


Beträge in EUR

Ansatz2019

Betrag jeEinwohner

(68330)

Ansatz2018

Betrag jeEinwohner

(67529)

Ergebnis2017

Betrag jeEinwohner

(66947)

1 2 3 4 5 6 7 8

Sonstige Finanzeinnahmen----------------------------------------------------------------------------------------20 Zinseinnahmen

202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00203 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0,00 3,33 0,00204 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00205 von kommunalen Sonderrechnungen 1.418.500 20,76 1.778.800 26,34 1.865.774,44 27,87206 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 0 0,00 28.200 0,42 26,17 0,00207 von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten 51.600 0,76 20.900 0,31 105.342,18 1,57

(einschl. Sparkassen)208 von übrigen Bereichen 2.500 0,04 2.700 0,04 3.318,55 0,05209 aus inneren Darlehen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 20 1.472.600 21,55 1.830.600 27,11 1.974.464,67 29,49

21-22 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmenund aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben

21 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00aus Beteiligungen

22 Konzessionsabgaben 1.960.000 28,68 2.030.000 30,06 2.033.529,79 30,38----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 21 und 22 1.960.000 28,68 2.030.000 30,06 2.033.529,79 30,38

23 Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)230 vom Bund, ERP-Sondervermögen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00231 vom Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00233 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00235 von kommunalen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00236 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00237 von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00238 von übrigen Bereichen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 23 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb 291.900 4,27 278.600 4,13 232.674,03 3,48Einrichtungen

25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 503.000 7,36 481.000 7,12 493.176,19 7,37

26 Weitere Finanzeinnahmen260 Bußgelder 20.000 0,29 17.500 0,26 30.228,50 0,45261 Säumniszuschläge, Stundungszinsen 312.500 4,57 462.000 6,84 584.230,78 8,73263 Sonstige Finanzeinnahmen 12.800 0,19 13.600 0,20 14.526,32 0,22269 Sonstige Finanzeinnahmen 1.000 0,01 1.000 0,01 831,95 0,01

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 26 346.300 5,07 494.100 7,32 629.817,55 9,41

27 Kalkulatorische Einnahmen270 Abschreibungen auf AHK 1.078.600 15,79 1.044.400 15,47 985.729,43 14,72275 Verzinsung des Anlagekapitals 641.100 9,38 627.800 9,30 618.176,32 9,23

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 27 1.719.700 25,17 1.672.200 24,76 1.603.905,75 23,96



Haushaltsjahr 2019

Grupp.Nr.


Beträge in EUR

Ansatz2019

Betrag jeEinwohner

(68330)

Ansatz2018

Betrag jeEinwohner

(67529)

Ergebnis2017

Betrag jeEinwohner

(66947)

1 2 3 4 5 6 7 8

28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 0 0,00 0 0,00 690,84 0,01

29 Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00----------------------------------------------------------------------------------------2 Summe Hauptgruppe 2 6.293.500 92,10 6.786.500 100,50 6.968.258,82 104,09----------------------------------------------------------------------------------------0-2 Summe Hauptgruppen 0 bis 2 201.364.300 2.946,94 201.783.400 2.988,10 195.844.931,65 2.925,37



Haushaltsjahr 2019

Grupp.Nr.


Beträge in EUR

Ansatz2019

Betrag jeEinwohner

(68330)

Ansatz2018

Betrag jeEinwohner

(67529)

Ergebnis2017

Betrag jeEinwohner

(66947)

1 2 3 4 5 6 7 8

============================================Einnahmen des Vermögenshaushaltes============================================30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 10.157.000 148,65 17.653.600 261,42 28.555.820,69 426,54

31 Entnahme aus Rücklagen310 Entnahme aus der allg. Rücklage 10.021.300 146,66 1.186.100 17,56 407.820,70 6,09

(inkl. Stellplatzrücklage)318 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen 0 0,00 0 0,00 690,84 0,01

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 31 10.021.300 146,66 1.186.100 17,56 408.511,54 6,10

32 Rückflüsse von Darlehen322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00323 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00324 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00325 von kommunalen Sonderrechnungen 4.600.000 67,32 4.600.000 68,12 4.600.000,00 68,71326 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00327 von privaten Unternehmen 62.900 0,92 62.500 0,93 62.266,24 0,93328 von übrigen Bereichen 20.400 0,30 22.700 0,34 48.808,23 0,73

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 32 4.683.300 68,54 4.685.200 69,38 4.711.074,47 70,37

33 Einnahmen aus der Veräußerung von 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00Beteiligungen und Rückflüsse vonKapitaleinlagen

34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen desAnlageverm.

340 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, 5.023.000 73,51 7.250.000 107,36 10.963.511,16 163,76bauliche Anlagen u. ä.

345 Bewegliche Sachen 38.000 0,56 3.000 0,04 41.711,01 0,62----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 34 5.061.000 74,07 7.253.000 107,41 11.005.222,17 164,39

35 Beiträge und ähnliche Entgelte352 Erschließungsbeiträge/Ausbaubeiträge 900.000 13,17 950.000 14,07 593.898,43 8,87353 Beiträge für Abwasseranlagen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00359 Sonstige Beiträge u. ä. Entgelte 200.000 2,93 350.000 5,18 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 35 1.100.000 16,10 1.300.000 19,25 593.898,43 8,87



Haushaltsjahr 2019

Grupp.Nr.


Beträge in EUR

Ansatz2019

Betrag jeEinwohner

(68330)

Ansatz2018

Betrag jeEinwohner

(67529)

Ergebnis2017

Betrag jeEinwohner

(66947)

1 2 3 4 5 6 7 8

36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen

360 vom Bund, ERP-Sondervermögen 1.827.000 26,74 1.247.200 18,47 1.518.453,61 22,68361 vom Land 8.124.100 118,90 6.159.200 91,21 5.134.407,84 76,69362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 230.400 3,37 150.000 2,22 80.000,00 1,19363 von Zweckverbänden u. dgl. 31.000 0,45 2.600 0,04 125.000,00 1,87364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00365 von kommunalen Sonderrechnungen 0 0,00 20.000 0,30 0,00 0,00366 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00367 von privaten Unternehmen 200.000 2,93 305.000 4,52 35.000,00 0,52368 von übrigen Bereichen 525.800 7,70 880.000 13,03 308.300,00 4,61

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 36 10.938.300 160,08 8.764.000 129,78 7.201.161,45 107,57

37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen370 vom Bund 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00371 vom Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00373 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00375 von kommunalen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00376 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00378 von übrigen Bereichen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00379 Innere Darlehen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 37 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

38 Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)381 vom Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 38 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

39 Übertragungs- und Abschlussbuchungen390 Durchbuchung von Sollfehlbeträgen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00392 Durchbuchung von Sollfehlbeträgen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00395 Ist-Überschuss des Vermögenshaushaltes 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 39 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

3 Summe Hauptgruppe 3 41.960.900 614,09 40.841.900 604,81 52.475.688,75 783,84----------------------------------------------------------------------------------------0-3 Summe Hauptgruppen 0 bis 3 243.325.200 3.561,03 242.625.300 3.592,91 248.320.620,40 3.709,21(Gesamteinnahmen)



Haushaltsjahr 2019

Grupp.Nr.


Beträge in EUR

Ansatz2019

Betrag jeEinwohner

(68330)

Ansatz2018

Betrag jeEinwohner

(67529)

Ergebnis2017

Betrag jeEinwohner

(66947)

1 2 3 4 5 6 7 8

============================================Ausgaben des Verwaltungshaushaltes============================================Personalausgaben----------------------------------------------------------------------------------------40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 595.000 8,71 573.000 8,49 567.155,88 8,47

41 Dienstbezüge u. dgl.410 Beamte 8.836.500 129,32 8.738.600 129,41 8.226.864,64 122,89411 Versorgungsrücklage für aktive Beamte 0 0,00 0 0,00 45.066,12 0,67414 Tariflich Beschäftigte 30.554.400 447,16 28.561.300 422,95 26.541.816,90 396,46416 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 341.400 5,00 317.200 4,70 267.138,10 3,99

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 41 39.732.300 581,48 37.617.100 557,05 35.080.885,76 524,01

42 Versorgungsbezüge u. dgl.420 Beamte 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00421 Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger 0 0,00 0 0,00 125.973,28 1,88424 Tariflich Beschäftigte 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00428 Sonstige 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 42 0 0,00 0 0,00 125.973,28 1,88

43 Beiträge zu Versorgungskassen430 Beamte 5.402.900 79,07 5.725.300 84,78 5.352.793,16 79,96434 Tariflich Beschäftigte 2.487.400 36,40 2.315.300 34,29 2.192.432,95 32,75436 ZV-pflichtige Beschäftige 100 0,00 0 0,00 0,00 0,00438 Sonstige 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00439 Tariflich Beschäftigte 50.500 0,74 36.100 0,53 36.365,52 0,54

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 43 7.940.900 116,21 8.076.700 119,60 7.581.591,63 113,25

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung444 Tariflich Beschäftigte 6.061.300 88,71 5.668.400 83,94 5.323.904,15 79,52446 Sonstige 7.100 0,10 0 0,00 10,20 0,00448 Sonstige 11.300 0,17 7.200 0,11 11.087,35 0,17449 Tariflich Beschäftigte 123.000 1,80 78.000 1,16 80.632,97 1,20

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 44 6.202.700 90,78 5.753.600 85,20 5.415.634,67 80,89

45 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 1.213.000 17,75 1.126.900 16,69 1.181.290,08 17,65

46 Personal - Nebenausgaben460 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG 1.000 0,01 1.000 0,01 0,00 0,00469 Personal - Nebenausgaben 839.400 12,28 670.900 9,93 639.509,33 9,55

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 46 840.400 12,30 671.900 9,95 639.509,33 9,55

47 Deckungsreserve für Personalausgaben 0 0,00 300.000 4,44 0,00 0,00----------------------------------------------------------------------------------------4 Summe Hauptgruppe 4 56.524.300 827,23 54.119.200 801,42 50.592.040,63 755,70



Haushaltsjahr 2019

Grupp.Nr.


Beträge in EUR

Ansatz2019

Betrag jeEinwohner

(68330)

Ansatz2018

Betrag jeEinwohner

(67529)

Ergebnis2017

Betrag jeEinwohner

(66947)

1 2 3 4 5 6 7 8

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand----------------------------------------------------------------------------------------50 Unterhalt der Grundstücke und baulichenAnlagen

501 Unterhalt eigener Gebäude 3.873.900 56,69 3.699.500 54,78 3.257.843,41 48,66502 Unterhalt nichteigener Gebäude 39.100 0,57 20.500 0,30 23.911,04 0,36503 Unterhalt bautechnischer Anlagen 407.100 5,96 313.600 4,64 348.855,63 5,21504 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen 469.000 6,86 475.700 7,04 434.152,97 6,49509 sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken 172.000 2,52 120.500 1,78 113.169,41 1,69

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 50 4.961.100 72,61 4.629.800 68,56 4.177.932,46 62,41

51 Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens510 Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens 236.000 3,45 225.000 3,33 74.011,49 1,11511 Unterhalt des sonstigen unbewegl. Eigenvermögens 10.000 0,15 10.000 0,15 10.298,64 0,15513 Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä. 3.020.000 44,20 2.295.000 33,99 2.062.565,88 30,81514 Unterhalt von Brücken, Gewässern, Dämmen u. ä. 683.000 10,00 429.200 6,36 561.763,86 8,39515 Unterhalt von Wasserversorg.- und 10.000 0,15 10.000 0,15 0,00 0,00

Entwässerungsanlagen516 Unterhalt von Freizeitanlagen u. ä. 808.800 11,84 800.800 11,86 592.567,54 8,85517 Unterhalt von land- und forstwirtschaftl. Grundbesitz 10.000 0,15 10.000 0,15 6.977,06 0,10

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 51 4.777.800 69,92 3.780.000 55,98 3.308.184,47 49,41

52 Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände u. ä.

520 Verwaltungs- und Zweckausstattung 850.500 12,45 648.900 9,61 75.034,98 1,12522 Arbeitsgeräte und -maschinen 91.300 1,34 73.400 1,09 103.617,49 1,55523 Textilien und Bettenzubehör 11.500 0,17 11.500 0,17 11.168,68 0,17525 Technische Geräte und Apparate 53.600 0,78 48.500 0,72 58.845,55 0,88527 Schulausstattung 27.000 0,40 19.800 0,29 22.501,42 0,34529 Sonst. Verw.- und Zweckausstattung 2.000 0,03 2.100 0,03 261,98 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 52 1.035.900 15,16 804.200 11,91 271.430,10 4,05

53 Mieten und Pachten530 Mieten und Pachten 208.100 3,05 128.100 1,90 127.471,63 1,90531 Mieten für Gebäude, Grundstücke 1.565.800 22,92 1.457.800 21,59 1.312.823,70 19,61532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte 57.700 0,84 42.100 0,62 37.004,39 0,55533 Leasing von Maschinen 748.300 10,95 641.300 9,50 612.454,20 9,15535 Pachten 17.600 0,26 17.300 0,26 17.400,00 0,26536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen 21.000 0,31 21.000 0,31 20.153,32 0,30539 Sonstige Mieten und Pachten 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 53 2.618.500 38,32 2.307.600 34,17 2.127.307,24 31,78



Haushaltsjahr 2019

Grupp.Nr.


Beträge in EUR

Ansatz2019

Betrag jeEinwohner

(68330)

Ansatz2018

Betrag jeEinwohner

(67529)

Ergebnis2017

Betrag jeEinwohner

(66947)

1 2 3 4 5 6 7 8

54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichenAnlagen usw.

540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 12.000 0,18 11.000 0,16 7.967,07 0,12541 Haus-, Grundstückslasten 693.800 10,15 681.800 10,10 662.901,35 9,90542 Heizungskosten 963.500 14,10 978.400 14,49 815.018,96 12,17543 Reinigungskosten 1.997.400 29,23 1.865.700 27,63 1.702.711,26 25,43544 Strom, Gas u. ä. - soweit nicht in UGr.5420 824.000 12,06 826.300 12,24 817.506,22 12,21545 Wasserversorgung, Entwässerung 21.400 0,31 21.400 0,32 20.238,57 0,30546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken 83.200 1,22 73.500 1,09 71.304,96 1,07549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und

Gebäude225.900 3,31 171.800 2,54 163.184,95 2,44

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 54 4.821.200 70,56 4.629.900 68,56 4.260.833,34 63,64

55 Haltung von Fahrzeugen551 Unterhalt der Fahrzeuge 415.200 6,08 373.500 5,53 382.332,63 5,71554 Betriebs- und Schmierstoffe 438.400 6,42 463.300 6,86 368.086,59 5,50559 Übriger schulischer Aufwand (Jugendverkehrsschule) 1.500 0,02 1.500 0,02 1.037,62 0,02

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 55 855.100 12,51 838.300 12,41 751.456,84 11,22

56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete560 Dienst- und Schutzkleidung, pers. 171.500 2,51 158.300 2,34 105.637,23 1,58

Ausrüstungsgegenstände562 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.004.300 14,70 752.700 11,15 643.952,97 9,62569 Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete 167.900 2,46 128.000 1,90 119.495,23 1,78

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 56 1.343.700 19,66 1.039.000 15,39 869.085,43 12,98

57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben571 Lehr- und Unterrichtsmittel 317.700 4,65 239.700 3,55 227.804,24 3,40572 Lernmittel (nicht zuschussfähig) 0 0,00 11.500 0,17 6.562,64 0,10574 Besondere Lehrveranstaltung 54.500 0,80 51.300 0,76 46.239,81 0,69575 Verschiedene Schulaufwendungen 7.000 0,10 8.800 0,13 4.703,33 0,07577 Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für 301.400 4,41 245.300 3,63 209.929,06 3,14

Grundschulen578 Kosten der zuschussfähigen Lernmittel für 0 0,00 56.100 0,83 48.880,67 0,73

Mittelschulen579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand 371.500 5,44 370.500 5,49 367.919,39 5,50

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 57 1.052.100 15,40 983.200 14,56 912.039,14 13,62

58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben581 Lebensmittel 18.300 0,27 22.900 0,34 20.099,93 0,30583 Sonstige Lebensmittel 2.000 0,03 1.500 0,02 1.861,67 0,03586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel 18.000 0,26 15.000 0,22 17.724,27 0,26587 Tierhaltung 37.900 0,55 37.900 0,56 36.671,46 0,55

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 58 76.200 1,12 77.300 1,14 76.357,33 1,14



Haushaltsjahr 2019

Grupp.Nr.


Beträge in EUR

Ansatz2019

Betrag jeEinwohner

(68330)

Ansatz2018

Betrag jeEinwohner

(67529)

Ergebnis2017

Betrag jeEinwohner

(66947)

1 2 3 4 5 6 7 8

59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf 28.500 0,42 28.500 0,42 25.780,00 0,39595 Krankenhilfe für Ausländer in Abschiebehaft 800 0,01 800 0,01 280,38 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 59 29.300 0,43 29.300 0,43 26.060,38 0,39----------------------------------------------------------------------------------------Summe Hauptgruppe 5 21.570.900 315,69 19.118.600 283,12 16.780.686,73 250,66



Haushaltsjahr 2019

Grupp.Nr.


Beträge in EUR

Ansatz2019

Betrag jeEinwohner

(68330)

Ansatz2018

Betrag jeEinwohner

(67529)

Ergebnis2017

Betrag jeEinwohner

(66947)

1 2 3 4 5 6 7 8

Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand----------------------------------------------------------------------------------------60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

602 Kindergartenbedarf 4.300 0,06 4.300 0,06 3.095,60 0,05605 Bedarf für Sammlungen 113.600 1,66 98.700 1,46 77.870,61 1,16607 Bedarf für öffentl. Büchereien 113.100 1,66 117.900 1,75 124.308,71 1,86

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 60 231.000 3,38 220.900 3,27 205.274,92 3,07

63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben630 Verschiedener Aufwand für Verwaltung und Betrieb 542.500 7,94 513.700 7,61 432.738,09 6,46631 Veranstaltungen, Gemeinschaftspflege u. ä. 558.200 8,17 580.900 8,60 672.154,52 10,04632 Verschiedener Betriebsaufwand 2.800.400 40,98 3.183.200 47,14 2.274.346,90 33,97634 Energie für Betriebszwecke 565.800 8,28 558.200 8,27 557.209,35 8,32636 Dienstleistungen durch Dritte 611.800 8,95 710.200 10,52 304.878,31 4,55637 Sachbedarf für EDV-Anlagen 267.500 3,91 191.100 2,83 231.370,45 3,46638 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.000 0,01 1.000 0,01 0,00 0,00639 Schülerbeförderungskosten 680.000 9,95 680.000 10,07 684.154,56 10,22

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 63 6.027.200 88,21 6.418.300 95,05 5.156.852,18 77,03

64 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle641 Umsatzsteuer u. ä. 47.200 0,69 6.100 0,09 10.782,03 0,16642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer, 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Hypothekengewinnabgabe u. dgl.643 Haftpflichtversicherungen 281.600 4,12 277.200 4,10 242.266,68 3,62644 Vermögenseigenschadenversicherungen u. ä. 167.700 2,45 147.500 2,18 147.187,32 2,20645 Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallversicherung) 598.400 8,76 558.800 8,27 557.921,85 8,33646 Selbstregulierte Schadensfälle 1.200 0,02 1.000 0,01 1.563,18 0,02

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 64 1.096.100 16,04 990.600 14,67 959.721,06 14,34

65 Geschäftsausgaben650 Bürobedarf 100.700 1,47 166.000 2,46 143.013,28 2,14651 Bücher, Zeitschriften u. ä. 177.700 2,60 130.400 1,93 138.907,38 2,07652 Post-, Fernmeldegebühren 593.300 8,68 578.800 8,57 468.998,92 7,01653 Öffentl. Bekanntmachungen, Gerichtskosten u. ä. 165.000 2,41 135.000 2,00 153.129,68 2,29654 Dienstreisen 86.300 1,26 91.400 1,35 45.315,89 0,68655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. 1.896.300 27,75 1.489.100 22,05 1.073.077,53 16,03656 Kosten für ärztliche Gutachten 122.500 1,79 102.500 1,52 143.656,22 2,15658 Sonstige Geschäftsausgaben 711.100 10,41 538.000 7,97 606.003,95 9,05

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 65 3.852.900 56,39 3.231.200 47,85 2.772.102,85 41,41



Haushaltsjahr 2019

Grupp.Nr.


Beträge in EUR

Ansatz2019

Betrag jeEinwohner

(68330)

Ansatz2018

Betrag jeEinwohner

(67529)

Ergebnis2017

Betrag jeEinwohner

(66947)

1 2 3 4 5 6 7 8

66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben660 Verfügungsmittel 23.000 0,34 23.000 0,34 22.988,45 0,34661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. 404.400 5,92 383.400 5,68 363.663,21 5,43662 Vermischte Ausgaben 18.200 0,27 18.300 0,27 6.793,89 0,10

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 66 445.600 6,52 424.700 6,29 393.445,55 5,88

67 Erstattungen von Ausgaben desVerwaltungshaushaltes

670 an Bund, ERF-Sondervermögen 1.500 0,02 451.500 6,69 405.523,29 6,06671 an Land 118.000 1,73 118.000 1,75 106.861,14 1,60672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 2.436.300 35,65 2.372.000 35,13 2.631.277,47 39,30673 an Zweckverbände u. dgl. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00675 an kommunale Sonderrechnungen 2.003.500 29,32 2.003.500 29,67 2.124.863,72 31,74676 an sonstige öffentl. Sonderrechnungen 430.000 6,29 0 0,00 0,00 0,00677 an private Unternehmen 77.700 1,14 73.200 1,08 156.468,13 2,34678 an übrige Bereiche 99.500 1,46 99.500 1,47 44.287,57 0,66679 Innere Verrechnungen 1.832.500 26,82 1.638.400 24,26 2.076.476,44 31,02

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 67 6.999.000 102,43 6.756.100 100,05 7.545.757,76 112,71

68 Kalkulatorische Kosten680 Abschreibungen auf AHK 1.078.600 15,79 1.044.400 15,47 985.729,43 14,72681 Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Vermögen682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00685 Verzinsung des Anlagekapitals 641.100 9,38 627.800 9,30 618.176,32 9,23

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 68 1.719.700 25,17 1.672.200 24,76 1.603.905,75 23,96

69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 7.560.000 110,64 7.790.000 115,36 7.797.160,61 116,47(SGB II)----------------------------------------------------------------------------------------6 Summe Hauptgruppe 6 27.931.500 408,77 27.504.000 407,29 26.434.220,68 394,85



Haushaltsjahr 2019

Grupp.Nr.


Beträge in EUR

Ansatz2019

Betrag jeEinwohner

(68330)

Ansatz2018

Betrag jeEinwohner

(67529)

Ergebnis2017

Betrag jeEinwohner

(66947)

1 2 3 4 5 6 7 8

Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)----------------------------------------------------------------------------------------70 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. 23.116.800 338,31 21.579.800 319,56 20.233.006,30 302,22Einrichtungen

71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse fürlaufende Zwecke

710 an Bund, ERP-Sondervermögen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00711 an Land 1.797.400 26,30 1.390.700 20,59 1.414.082,88 21,12712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.013.000 14,83 930.000 13,77 900.428,20 13,45713 an Zweckverbände u. dgl. 2.040.500 29,86 2.066.900 30,61 760.182,78 11,35714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00715 an kommunale Sonderrechnungen 1.905.600 27,89 0 0,00 311.475,00 4,65716 an sonstige öffentl. Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 226.863,66 3,39717 an private Unternehmen 867.500 12,70 813.500 12,05 723.336,99 10,80718 an übrige Bereiche 2.954.200 43,23 2.974.700 44,05 2.146.994,37 32,07

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 71 10.578.200 154,81 8.175.800 121,07 6.483.363,88 96,84

72 Schuldendiensthilfen722 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00723 an Zweckverbände u. dgl. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00725 an kommunale Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00726 an sonstige öffentl. Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00727 an private Unternehmen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00728 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 72 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

73 Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter undbei Erwerbsminderung (a. v. E.)

730 überörtlicher Träger 20.500 0,30 21.000 0,31 7.974,12 0,12735 örtlicher Träger 5.086.000 74,43 5.469.000 80,99 5.264.018,27 78,63739 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an natürl. Personen 3.900 0,06 3.900 0,06 3.450,70 0,05

außerhalb von Einrichtungen----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 73 5.110.400 74,79 5.493.900 81,36 5.275.443,09 78,80

74 Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter undbei Erwerbsminderung (i. E.)

740 überörtlicher Träger 95.000 1,39 95.000 1,41 54.840,40 0,82745 örtlicher Träger 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 74 95.000 1,39 95.000 1,41 54.840,40 0,82

75 Leistungen an Kriegsopfer u. ä. 1.200 0,02 25.000 0,37 20.425,80 0,31Berechtigte

76 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von 3.707.700 54,26 3.828.100 56,69 3.308.689,17 49,42Einrichtungen

77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen 8.780.000 128,49 10.157.000 150,41 7.686.886,14 114,82



Haushaltsjahr 2019

Grupp.Nr.


Beträge in EUR

Ansatz2019

Betrag jeEinwohner

(68330)

Ansatz2018

Betrag jeEinwohner

(67529)

Ergebnis2017

Betrag jeEinwohner

(66947)

1 2 3 4 5 6 7 8

78 Sonstige soziale Leistungen781 Bildung und Teilhabe nach 152.400 2,23 136.200 2,02 129.494,10 1,93

Bundeskindergeldgesetz782 Originäre Leistungen f. Bildung u. Teilhabe nach 265.100 3,88 263.100 3,90 211.143,33 3,15

SGB II783 Leistungen für Unterkunft u. Heizung an 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Arbeitssuchende nach SGB II784 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden 0 0,00 5.000 0,07 0,00 0,00

nach SGB II785 Einmalige Leist.an Arbeitssuchende nach 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

SGB II786 ALG II nach SGB II (ohne Leist. für Unterkunft und 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Heizung)787 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

nach SGB II788 Weitere soziale Leistungen 11.900 0,17 10.000 0,15 13.300,32 0,20

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 78 429.400 6,28 414.300 6,14 353.937,75 5,29

79 Leistungen nach dem 3.875.000 56,71 6.940.000 102,77 3.214.611,50 48,02Asylbewerberleistungsgesetz----------------------------------------------------------------------------------------7 Summe Hauptgruppe 7 55.693.700 815,07 56.708.900 839,77 46.631.204,03 696,54



Haushaltsjahr 2019

Grupp.Nr.


Beträge in EUR

Ansatz2019

Betrag jeEinwohner

(68330)

Ansatz2018

Betrag jeEinwohner

(67529)

Ergebnis2017

Betrag jeEinwohner

(66947)

1 2 3 4 5 6 7 8

Sonstige Finanzausgaben----------------------------------------------------------------------------------------80 Sonstige Zinsausgaben

800 an Bund 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00801 an Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00802 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00803 an Zweckverbände u. dgl. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00805 an kommunale Sonderrechnungen 0 0,00 1.000 0,01 0,00 0,00806 an sonstige öffentl. Sonderrechnungen 24.700 0,36 25.800 0,38 39.641,25 0,59807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) 0 0,00 10.900 0,16 11.294,26 0,17808 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00809 Innere Verrechnungen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 80 24.700 0,36 37.700 0,56 50.935,51 0,76

81 Steuerbeteiligungen810 Gewerbesteuerumlage 7.444.000 108,94 7.441.100 110,19 8.447.441,00 126,18

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 81 7.444.000 108,94 7.441.100 110,19 8.447.441,00 126,18

82 Allgemeine Zuweisungen821 an Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00822 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 82 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

83 Allgemeine Umlagen831 an Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 21.798.200 319,01 19.000.000 281,36 18.092.553,00 270,25833 an Zweckverbände u. dgl. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 83 21.798.200 319,01 19.000.000 281,36 18.092.553,00 270,25

84 Weitere Finanzausgaben 220.000 3,22 200.300 2,97 260.029,38 3,88

85 Deckungsreserve 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 10.157.000 148,65 17.653.600 261,42 28.555.820,69 426,54

89 Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00----------------------------------------------------------------------------------------8 Summe Hauptgruppe 8 39.643.900 580,18 44.332.700 656,50 55.406.779,58 827,62----------------------------------------------------------------------------------------4-8 Summe Hauptgruppen 4 bis 8 201.364.300 2.946,94 201.783.400 2.988,10 195.844.931,65 2.925,37



Haushaltsjahr 2019

Grupp.Nr.


Beträge in EUR

Ansatz2019

Betrag jeEinwohner

(68330)

Ansatz2018

Betrag jeEinwohner

(67529)

Ergebnis2017

Betrag jeEinwohner

(66947)

1 2 3 4 5 6 7 8

============================================Ausgaben des Vermögenshaushaltes============================================90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0,00 0 0,00 690,84 0,01

91 Zuführungen an Rücklagen910 Zuführung an Rücklagen (inkl. Stellplatzrücklage) 160.500 2,35 905.700 13,41 17.220.732,66 257,23918 Zuführung an Sonderrücklagen 0 0,00 0 0,00 30,13 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 91 160.500 2,35 905.700 13,41 17.220.762,79 257,23

92 Gewährung von Darlehen922 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00923 an Zweckverbände u. dgl. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00924 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00925 an kommunale Sonderrechnung 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00926 an sonstige öffentl. Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00927 an private Unternehmen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00928 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 92 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

93 Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)

930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00932 Erwerb von Grundstücken 640.000 9,37 4.250.000 62,94 8.163.584,07 121,94935 Erwerb von beweglichen Sachen des 4.438.100 64,95 2.889.600 42,79 2.791.122,26 41,69

Anlagevermögens936 Anteilsrechte 4.745.000 69,44 3.639.100 53,89 2.165.578,00 32,35938 Kauf von Finanzderivaten 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 93 9.823.100 143,76 10.778.700 159,62 13.120.284,33 195,98

94 Baumaßnahmen940 Hochbaumaßnahmen 1.200.000 17,56 540.000 8,00 581.989,50 8,69941 Abbruchs- und Aufschließungskosten 0 0,00 0 0,00 344.684,97 5,15942 Gebäudeneubau 2.000.000 29,27 2.657.400 39,35 2.652.124,23 39,62945 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 3.398.000 49,73 7.317.000 108,35 4.095.114,66 61,17946 Energetische Sanierung 5.532.000 80,96 3.701.000 54,81 528.071,88 7,89948 Künstlerische Ausgestaltung 380.000 5,56 1.274.700 18,88 520.869,18 7,78949 Baunebenkosten Hochbau 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 94 12.510.000 183,08 15.490.100 229,38 8.722.854,42 130,29



Haushaltsjahr 2019

Grupp.Nr.


Beträge in EUR

Ansatz2019

Betrag jeEinwohner

(68330)

Ansatz2018

Betrag jeEinwohner

(67529)

Ergebnis2017

Betrag jeEinwohner

(66947)

1 2 3 4 5 6 7 8

95 Tiefbaumaßnahmen u. ä.950 Tiefbaumaßnahmen u. ä. 710.000 10,39 620.000 9,18 569.874,60 8,51951 Straßen, Plätze, Brücken u. ä. 7.075.000 103,54 7.150.000 105,88 5.343.177,20 79,81952 Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme 270.000 3,95 80.000 1,18 62.901,44 0,94953 Wasser-, Stromvers., Entwässerung 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00954 Feuerlöschanlagen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00955 Sport- und Grünflächen u. ä. 0 0,00 540.000 8,00 1.129.934,58 16,88958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen 5.272.000 77,15 1.352.000 20,02 826.564,69 12,35959 Baunebenkosten Tiefbau 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 95 13.327.000 195,04 9.742.000 144,26 7.932.452,51 118,49

96 Betriebs- und sonstige technische Anlagen960 Betriebsanlagen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00961 Betriebsanlagen: Hochbau 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00962 Betriebsanlagen: Tiefbau 150.000 2,20 0 0,00 8.516,83 0,13963 Betriebstechnische Anlagen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00965 Energie- und Versorgungsnetzleitungen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00968 Sonstige Bau- und Betriebsanlagen 25.000 0,37 0 0,00 11.950,76 0,18

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 96 175.000 2,56 0 0,00 20.467,59 0,31

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von innerenDarlehen

970 an Bund 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00971 an Land 0 0,00 0 0,00 7.158,18 0,11972 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00973 an Zweckverbände u. dgl. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00974 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00975 an kommunale Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00976 an sonstige öffentl. Sonderrechnungen 1.661.200 24,31 55.900 0,83 3.014.144,86 45,02977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) 0 0,00 846.200 12,53 36.168,14 0,54978 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00979 Rückzahlung innerer Darlehen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 97 1.661.200 24,31 902.100 13,36 3.057.471,18 45,67

98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen980 an Bund 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00981 an Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00982 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00983 an Zweckverbände u. dgl. 2.592.100 37,94 831.500 12,31 455.933,79 6,81984 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00985 an kommunale Sonderrechnungen 900.000 13,17 1.225.000 18,14 350.000,00 5,23986 an sonstige öffentl. Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00987 an private Unternehmen 275.000 4,02 101.800 1,51 95.000,00 1,42988 an übrige Bereiche 522.000 7,64 850.000 12,59 1.499.771,30 22,40

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 98 4.289.100 62,77 3.008.300 44,55 2.400.705,09 35,86



Haushaltsjahr 2019

Grupp.Nr.


Beträge in EUR

Ansatz2019

Betrag jeEinwohner

(68330)

Ansatz2018

Betrag jeEinwohner

(67529)

Ergebnis2017

Betrag jeEinwohner

(66947)

1 2 3 4 5 6 7 8

99 Sonstiges990 Kreditbeschaffungskosten 15.000 0,22 15.000 0,22 0,00 0,00991 Ablösung von Dauerlasten 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Vermögenshaushalts995 Ist-Fehlbeträge des Vermögenshaushalts 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------Summe Gruppe 99 15.000 0,22 15.000 0,22 0,00 0,00

9 Summe Hauptgruppe 9 41.960.900 614,09 40.841.900 604,81 52.475.688,75 783,84----------------------------------------------------------------------------------------4-9 Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben) 243.325.200 3.561,03 242.625.300 3.592,91 248.320.620,40 3.709,21



Haushaltsjahr 2019

RE2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Zuführung zum Vermögens- 28.556 17.654 10.157 14.607 16.315 19.432haushalt (Gr. 86)

abzüglich…

1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - 0 0 0 0 0 0Sonderrücklagen (Gr. 8630-8689)

1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051) 0 0 0 0 0 0

1.3 Zuführung vom Vermögens- 0 0 0 0 0 0haushalt (Haushaltsstelle 91.280)

1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten 1.098 56 14 0 0 0(Gr. 97*6, 97*8)

zuzüglich…

1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) 4.711 4.685 4.683 4.683 4.683 4.679

1.6 Investitionspauschalen nach 1.282 1.429 1.600 1.600 1.600 1.600Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)

1.7 Jährliche pauschale, zweck- 0 0 0 0 0 0gebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3BayFwG (Haushaltsstelle UGr. 361)

2. Bereinigtes Ergebnis 33.451 23.712 16.426 20.890 22.598 25.711

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

3. Einmalige Einnahmen

4. Einmalige Ausgaben

Nachrichtliche Angaben

5. Ausgaben für den Erwerb von 2.791 2.890 4.438 7.713 4.510 2.283beweglichen Sachen des Anlage-vermögens (UGr. 935)

6. Ausgaben für Baumaßnahmen an 2.851 2.482 3.492 3.622 3.622 3.222Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl);(UA 63, Gr. 94-96 gem. BKPV)

7. Außerordentliche Tilgung von 1.960 846 1.647 0 0 0Krediten (Gr. 97*7, 97*9)

8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung 0 0 0 0 0 0von Grundstücken (UGr. 9324)

9. Leasingrate (soweit vermögens- 0 0 0 0 0 0wirksam) (UGr. 937, 9335)

10. Kalkulatorische Abschreibungen 986 1.044 1.079 1.125 1.187 1.177kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)

Bemerkungen, insbesondere zu Nr. 3 bis 10 siehe nächste Seite.

Ansätze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in 1000 EUR

Haushaltsplanung 2019 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bemerkungen zum bereinigten Ergebnis, zu den ergänzenden Angaben zum Verwaltungshaushalt und zu den nachrichtlichen Angaben zu Nr. 2 zu Nr. 3 zu Nr. 4 zu Nr. 5 Der Anteil der Ersatzbeschaffungen beim Erwerb von beweglichen Sachen des

Anlagevermögens ist jährlich unterschiedlich.

zu Nr. 6 Der Anteil der Erneuerungsbauvorhaben an Straßen (Nr. 2.42a AllgZVKommGrPl) bei den Straßenbaumaßnahmen ist jährlich unterschiedlich.

zu Nr. 7 Für 2019 wurde eine Sondertilgung für einen fälligen Kredit, bei dem die Zinsbindung endet, i. H. v. 1,6 Mio. EUR veranschlagt.

zu Nr. 8 zu Nr. 9 zu Nr. 10 Übersicht der kostenrechnenden Einrichtungen:

(Kostendeckungsgrad Stand Ansätze Haushaltsplan 2019) UA 4641 – Städt. Kindertagesstätte St. Mang 76,21 % UA 6751 – Straßenreinigung 81,13 % UA 7500 – Bestattungswesen 76,54 %

Verwaltungshaushalt

EINZELPLÄNE

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 00 Gemeinde-,Kreis- und BezirksorganeUnterabschnitt 0000 Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7EINNAHMEN

1190 Sonstige Gebühren und AUSL. 0 0 3.519,90 BRAUSL.ähnliche Entgelte

1340 Verkauf von beweglichen 001 0 0 0,00Sachen

1514 Ersätze für öffentliche 001 2.000 2.000 9.246,54Bekanntmachungen

1515 Ersätze für Dienstreisen und 11 900 900 714,00Dienstfahrten

1542 Ablieferungen aus 001 26.000 15.000 18.085,75 BRU40Nebentätigkeiten

1692 Innere Verrechnungen, 3101 0 0 0,00 BRU13Verwaltungskostenerstattungen

1771 Spenden, Schenkungen, AUSL. 0 0 30.000,00Erbschaften f. lfd. Zwecke v. privaten UnternehmenSUMME EINNAHMEN 28.900 17.900 61.566,19AUSGABEN

4090 Aufwendungen für 11 520.000 490.000 498.811,56 BR11ehrenamtliche Tätigkeiten-- Übertragbar --

4100 Beamtenbezüge 11 225.000 175.800 160.404,33 BR11-- Übertragbar --

4110 Versorgungsrücklage AUSL. 0 0 878,70 BRAUSL.Dienstbezüge-- Übertragbar --

4140 Entgelte Tariflich 11 184.600 261.100 204.933,57 BR11Beschäftigte-- Übertragbar --

4210 Versorgungsrücklage AUSL. 0 0 2.422,75 BRAUSL.Versorgungsleistungen-- Übertragbar --

4300 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte 11 136.800 114.500 103.809,65 BR11-- Übertragbar --

4340 ZVK-Umlage: Tariflich 11 15.100 21.100 15.388,32 BR11Beschäftigte-- Übertragbar --

4392 ZVK-Umlage 11 300 400 345,58 BR11Tariflich Beschäftigte,Leistungsentgelt-- Übertragbar --

4440 Sozialversicherungsbeiträge: 11 36.400 51.800 39.255,55 BR11Tariflich Beschäftigte-- Übertragbar --

4480 Künstlersozialabgabe 11 1.300 0 0,00 BR11-- Übertragbar --

4492 Sozialversicherungsbeiträge 11 800 700 593,86 BR11Tariflich BeschäftigeLeistungsentgelt-- Übertragbar --

4590 Beihilfen 113 16.000 15.000 11.350,87 BR11-- Übertragbar --

4691 Personalnebenausgaben, 11 2.300 500 435,11 BR11Leistungsentgelt Beamte-- Übertragbar --

4692 Personalnebenausgaben, 11 3.700 4.000 4.197,36 BR11Leistungsentgelt Tarifl.Beschäftigte-- Übertragbar --


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 00 Gemeinde-,Kreis- und BezirksorganeUnterabschnitt 0000 Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 75510 Unterhalt der Fahrzeuge 001 8.000 6.500 8.385,37 BR001

-- Übertragbar --5620 Aus- und Fortbildung, 11 1.000 1.500 408,36 BR11

- Schulung für Mitglieder desStadtrates --- Übertragbar --

5830 Getränke während Sitzungen 001 2.000 1.500 1.861,67 BR001(Wasser)-- Übertragbar --

6312 Feiern, Ehrungen 001 35.000 28.000 32.237,36 BR001-- Übertragbar --

6316 Veranstaltungen AUSL. 0 0 78.190,19 BRAUSL.-- Übertragbar --

6320 Session und Ratsinformations 001 15.000 0 0,00 BR001system/konzeptionelle Entwicklung u. Fortschreibung-- Übertragbar --

6321 Öffentlichkeitsarbeit, Büro OB 001 50.000 80.000 40.640,54 BR001-- Übertragbar --

6322 Öffentlichkeitsarbeit, 001 0 60.000 0,00 BR001Stadtmarketing-- Übertragbar --

6329 Förderung von Stadtteilfesten, 001 9.000 7.500 6.539,76 BR001Veranstaltungen-- Übertragbar --

6510 Fachliteratur 001 8.000 7.500 8.358,36 BR001-- Übertragbar --

6511 Bücher 001 0 0 0,00 BR001-- Übertragbar --

6530 Öffentliche Bekanntmachungen, 001 45.000 45.000 153.129,68 BR001Amtsblatt-- Übertragbar --

6541 Dienstreisen 11 6.000 9.000 7.515,16 BR11-- Übertragbar --

6542 Vergütung f. Benutzung 11 300 200 191,48 BR11privater PKW, Stadtfahrten-- Übertragbar --

6600 Verfügungsmittel 001 23.000 23.000 22.988,457181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 001 7.000 7.000 6.381,96 BRU40

den übrigen Bereich-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.351.600 1.411.600 1.409.655,55Summe Einnahmen UA 0000 28.900 17.900 61.566,19Summe Ausgaben UA 0000 1.351.600 1.411.600 1.409.655,55Überschuss / Zuschuss UA 0000 -1.322.700 -1.393.700 -1.348.089,36


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 00 Gemeinde-,Kreis- und BezirksorganeUnterabschnitt 0010 Städtepartnerschaften

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN





4492 Sozialversicherungsbeiträge 11 200 200 136,12 BR11Tariflich Beschäftigte,Leistungsentgelt-- Übertragbar --

4590 Beihilfen 113 0 0 0,00 BR11-- Übertragbar --

4692 Personalnebenausgaben, 11 600 800 700,73 BR11Leistungsentgelt Tarifl.Beschäftigte-- Übertragbar --

6314 Pflege der Begegnungen mit 001 17.000 14.000 25.870,60 BR001Partnerschaftsstädten-- Übertragbar --

6315 Sport-Veranstaltungen 001 8.000 8.000 9.980,11 BR001-- Übertragbar --

6316 Schulische Veranstaltungen 001 14.000 11.400 9.206,75 BR001(Jugendbegegnungen derSchulen)-- Übertragbar --

6317 Kulturelle Veranstaltungen 001 9.000 9.000 8.863,46 BR001-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 85.100 66.000 76.784,06Summe Einnahmen UA 0010 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 0010 85.100 66.000 76.784,06Überschuss / Zuschuss UA 0010 -85.100 -66.000 -76.784,06


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 01 RechnungsprüfungUnterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1630 Erstattungen durch 3101 7.400 10.400 6.304,01Zweckverbände u. dgl.Verwaltungskostenbeiträge

1650 Erstattungen von KVB GmbH 3101 0 5.200 5.246,88bzw. GmbH & Co. KG

1655 Erstattungen vom Kemptener 3101 1.000 700 685,45Kommunalunternehmen (KKU)

1680 Erstattungen der übrigen 3101 11.100 11.100 16.375,93Bereiche;Verwaltungskostenbeiträge

1692 Innere Verrechnungen, AUSL. 0 0 -1.300,00 BRAUSL.VerwaltungskostenerstattungenSUMME EINNAHMEN 19.500 27.400 27.312,27AUSGABEN


4110 Versorgungsrücklage AUSL. 0 0 1.240,33 BRAUSL.Dienstbezüge-- Übertragbar --



4300 Versorg. Kassenbeiträge: 11 97.900 101.800 146.535,99 BR11Beamte-- Übertragbar --






4691 Personalnebenausgaben, 11 1.700 2.000 1.444,56 BR11Leistungsentgelt Beamte-- Übertragbar --


6322 EDV-Kosten an Dritte 3101 100 100 86,40 BR310-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 570.500 533.200 621.981,78Summe Einnahmen UA 0100 19.500 27.400 27.312,27Summe Ausgaben UA 0100 570.500 533.200 621.981,78Überschuss / Zuschuss UA 0100 -551.000 -505.800 -594.669,51


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 02 HauptverwaltungUnterabschnitt 0200 Amt für Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1630 Erstattungen der 3101 100 100 -1.525,00Zweckverbände,Verwaltungskostenbeiträge

1655 Erstattungen vom Kemptener 3101 700 700 714,29Kommunalunternehmen (KKU)

1680 Erstattungen der übrigen 3101 0 0 -2.100,00Bereiche,Verwaltungskostenbeiträge

1692 Innere Verrechnungen, AUSL. 0 0 -12.800,00 BRAUSL.VerwaltungskostenerstattungenSUMME EINNAHMEN 800 800 -15.710,71AUSGABEN







4392 ZVK-Umlage 11 1.300 800 893,25 BR11Tariflich Beschäftigte,Leistungsentgelt-- Übertragbar --


4492 Sozialversicherungsbeiträge 11 3.100 1.900 1.862,04 BR11Tariflich Beschäftigte,Leistungsentgelt-- Übertragbar --


4691 Personalnebenausgaben, 11 2.900 1.500 870,22 BR11Leistungsentgelt Beamte-- Übertragbar --


6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 102 5.200 900 903,71 BR10-- Übertragbar --

6550 Sachverständigen-, 101 100.000 0 0,00 BR10Gerichtskosten u. ä.-- Übertragbar --

6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, 101 4.000 0 0,00 BR10Vereine und dgl.-- Übertragbar --

6620 Vermischte Ausgaben 102 100 100 29,25-- Übertragbar --

6795 Innere Verrechnungen 3101 7.900 7.900 8.359,54 BRU13


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 02 HauptverwaltungUnterabschnitt 0200 Amt für Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7VersicherungsleistungenSUMME AUSGABEN 1.619.600 1.111.500 1.026.316,02Summe Einnahmen UA 0200 800 800 -15.710,71Summe Ausgaben UA 0200 1.619.600 1.111.500 1.026.316,02Überschuss / Zuschuss UA 0200 -1.618.800 -1.110.700 -1.042.026,73


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 02 HauptverwaltungUnterabschnitt 0201 Hauptverwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1550 Ersätze der Versicherung 3101 0 0 21.378,131695 Innere Verrechnungen 3101 45.400 45.400 47.509,74 BRU13

VersicherungSUMME EINNAHMEN 45.400 45.400 68.887,87AUSGABEN

6321 Öffentlichkeitsarbeit, D115 330 1.500 1.500 1.704,81 BR33-- Übertragbar --

6322 Internet/konzeptionelle 001 20.000 15.000 12.062,39 BR001Entwicklung undFortschreibung-- Übertragbar --

6430 Kommunale 3101 271.800 266.500 232.364,33 BR310Haftpflichtversicherung-- Übertragbar --

6440 Versicherungsbeiträge und 3101 86.100 86.100 85.519,33 BR310Selbstbehalte-- Übertragbar --

6448 Selbstbehalte aus 3101 3.000 3.000 1.204,99 BR310Schadensfällen-- Übertragbar --

6450 Beitrag zur gesetzlichen 3101 235.000 210.000 207.016,11 BR310Unfallversicherung, KUVB-- Übertragbar --

6452 Gesetzl. Unfallversicherung 3101 19.700 17.000 17.095,80 BR310(Gartenbauberufsgenossenschaft)-- Übertragbar --

6611 Mitgliedsbeitrag an Verbände, 001 54.500 54.500 51.409,07 BR001Vereine und dgl.-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 691.600 653.600 608.376,83Summe Einnahmen UA 0201 45.400 45.400 68.887,87Summe Ausgaben UA 0201 691.600 653.600 608.376,83Überschuss / Zuschuss UA 0201 -646.200 -608.200 -539.488,96


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 02 HauptverwaltungUnterabschnitt 0221 Personalamt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1541 Personalkostenersätze 11 25.000 25.000 45.806,501548 Kostenersätze durch Dritte 11 100 100 6,501550 Ersätze der Kassenversicherung AUSL. 0 0 1.652,541630 Erstattungen durch 3101 3.500 2.400 2.764,35

Zweckverbände u. dgl.Verwaltungskostenbeiträge

1631 Personalkostenerstattungen 11 100.000 0 23.441,48durch Zweckverbände

1671 Erstattungen von Ausgaben des 113 4.000 4.000 9.057,45VwH durch private Unternehmen

1680 Erstattungen der übrigen 3101 94.700 94.700 95.073,97Bereiche,Verwaltungskostenbeiträge

1692 Innere Verrechnungen, 3101 900 0 -38.100,00 BRU13VerwaltungskostenerstattungenSUMME EINNAHMEN 228.200 126.200 139.702,79AUSGABEN

4100 Beamtenbezüge 11 792.400 1.093.200 861.488,91 BR11-- Übertragbar --


4140 Entgelte Tariflich 11 1.245.300 1.339.100 1.068.405,36 BR11Beschäftigte-- Übertragbar --




4392 ZVK-Umlage 11 1.600 1.100 1.115,64 BR11Tariflich Beschäftigte,Leistungsentgelt-- Übertragbar --


4480 Künstlersozialabgabe 11 0 0 3.944,73 BR11-- Übertragbar --



4591 Beihilfen für abgeordnete 113 0 0 0,00 BR11Bedienstete-- Übertragbar --

4600 Ausgleichsabgabe nach SGB IX 11 1.000 1.000 0,00 BR11-- Übertragbar --


4692 Personalnebenausgaben, 11 20.600 13.500 14.050,96 BR11Leistungsentgelt Tarifl.Beschäftigte


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 02 HauptverwaltungUnterabschnitt 0221 Personalamt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --

5620 Aus- und Fortbildung 11 17.000 10.000 10.756,49 BR11-- Übertragbar --

6313 Belohnungen, Preise 11 200 100 0,00 BR11-- Übertragbar --

6322 EDV-Kosten an Dritte 11 65.000 61.000 62.781,64 BR11-- Übertragbar --

6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 11 26.000 25.000 29.319,23 BR11-- Übertragbar --

6530 Öffentliche Bekanntmachungen 11 120.000 90.000 0,00 BR11-- Übertragbar --

6550 Sachverständigenkosten, 11 35.000 70.000 16.038,81 BR11Gerichtskosten u.ä.-- Übertragbar --

6553 Prozessauslagen u. ä. 11 21.000 21.000 36.599,89 BR11-- Übertragbar --

6610 Mitgliedsbeiträge an 11 6.000 9.000 7.866,56 BR11Verbände, Vereine und dgl.(KAV, KGSt. u. dgl.)-- Übertragbar --

6620 Vermischte Ausgaben 11 1.000 1.000 315,42-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 3.259.500 3.881.500 3.084.093,49Summe Einnahmen UA 0221 228.200 126.200 139.702,79Summe Ausgaben UA 0221 3.259.500 3.881.500 3.084.093,49Überschuss / Zuschuss UA 0221 -3.031.300 -3.755.300 -2.944.390,70


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 02 HauptverwaltungUnterabschnitt 0222 Kompetenzstelle Vereinbarkeit

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN




4210 Versorgungsrücklage AUSL. 0 0 253,63 BRAUSL.Versorgungsleistungen-- Übertragbar --

4300 Beiträge zu Versorgungskassen 11 10.400 10.700 10.867,43 BR11"Beamte"-- Übertragbar --

4340 ZVK-Umlage Tariflich 11 300 4.400 2.785,82 BR11Beschäftigte-- Übertragbar --


4440 Sozialversicherungsbeiträge 11 600 10.600 7.103,85 BR11Tariflich Beschäftigte-- Übertragbar --

4480 Künstlersozialabgabe 11 100 0 0,00 BR11-- Übertragbar --



4691 Personalnebenausgaben, 11 200 300 287,17 BR11Leistungsentgelt Beamte-- Übertragbar --


5623 Fachübergreifende AUSL. 0 120.000 79.148,07 BRAUSL.Weiterentwicklung-- Übertragbar --

5624 Förderung d. Vereinbarkeit v. 011 2.000 0 0,00 BR011Familie/Pflege und Beruf-- Übertragbar --

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 011 500 500 0,00 BR011-- Übertragbar --

6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 011 300 300 133,65 BR011-- Übertragbar --

6541 Dienstreisen 11 1.300 1.300 718,70 BR11-- Übertragbar --

6620 Vermischte Ausgaben 011 200 200 0,00-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 41.000 225.200 157.102,11Summe Einnahmen UA 0222 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 0222 41.000 225.200 157.102,11Überschuss / Zuschuss UA 0222 -41.000 -225.200 -157.102,11


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 02 HauptverwaltungUnterabschnitt 0231 Rechtsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1000 Verwaltungsgebühren 301 13.000 13.000 13.302,081516 Ersätze f. Sachverständigen- 301 1.500 1.500 0,00

und Gerichtskosten1630 Erstattungen durch 3101 12.900 11.900 12.783,65


1692 Innere Verrechnungen: 3101 6.900 6.700 6.863,40 BRU13Verwaltungskostenerstattungen

2600 Bußgelder u.ä. 301 8.000 6.000 13.128,50SUMME EINNAHMEN 42.300 39.100 46.077,63AUSGABEN





4300 Versorgungskassenbeiträge: 11 198.500 179.500 154.733,20 BR11Beamte-- Übertragbar --









6552 Gerichts-, Anwaltskosten u. 601 8.000 8.000 28.021,02 BR60ä. (Ref. 6)-- Übertragbar --

6553 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. 301 25.000 35.000 58.831,00 BR30(Amt 30)-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 789.000 774.400 754.665,63Summe Einnahmen UA 0231 42.300 39.100 46.077,63Summe Ausgaben UA 0231 789.000 774.400 754.665,63Überschuss / Zuschuss UA 0231 -746.700 -735.300 -708.588,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 03 FinanzverwaltungUnterabschnitt 0300 Kämmerei

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1555 Umsatzsteuerrückvergütung 3102 9.700 4.000 2.397,12(laufend)

1558 Sonstige USt.-Rückvergütungen 3102 0 0 2.163,541630 Erstattungen durch 3101 1.400 400 169,79



1692 Innere Verrechnungen, AUSL. 0 0 -19.200,00 BRAUSL.VerwaltungskostenerstattungenSUMME EINNAHMEN 168.700 162.000 145.113,83AUSGABEN













5620 Fortbildung/Lehrgänge 3101 1.000 1.000 0,00 BR310-- Übertragbar --

6411 Umsatzsteuerzahllast 3102 0 0 0,00 BR310(laufend)-- Übertragbar --

6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 3102 9.700 4.000 2.397,12 BR310-- Übertragbar --

6419 Sonstige USt.-Nachzahlungen 3102 0 600 2.163,29 BR310-- Übertragbar --

6460 Selbstregulierte Schadensfälle 3101 0 0 255,84 BRU67


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 03 FinanzverwaltungUnterabschnitt 0300 Kämmerei

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --


6511 Fachliteratur Steuern 3102 500 300 355,04 BR310-- Übertragbar --

6551 Steuerberatungskosten 3102 50.000 20.000 10.917,50 BR310-- Übertragbar --

6554 Kassen- und 3101 20.000 20.000 145.000,00 BR310Organisationsprüfung (KPV)u.ä.-- Übertragbar --

6556 Beraterhonorare 3101 15.000 25.000 3.558,10 BR310-- Übertragbar --

6581 Bank-, Postscheckgebühren u.ä. 311 100.000 800 14.520,27 BR310-- Übertragbar --

6585 Kassenfehlbeträge 3101 500 500 0,00 BR310-- Übertragbar --

6588 Geschäftsausgaben, 3101 0 0 0,00 BR310Erbschaftsangelegenheiten-- Übertragbar --

6610 Mitgliedsbeitrag an den 3101 25.300 24.300 23.230,61 BR310Bayerischen KommunalenPrüfungsverband-- Übertragbar --


7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 3101 900 900 900,00 BR310an den übrigen Bereich-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.245.800 1.086.900 1.101.363,82Summe Einnahmen UA 0300 168.700 162.000 145.113,83Summe Ausgaben UA 0300 1.245.800 1.086.900 1.101.363,82Überschuss / Zuschuss UA 0300 -1.077.100 -924.900 -956.249,99


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 03 FinanzverwaltungUnterabschnitt 0331 Kassenverwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1010 Mahngebühren 311 45.000 45.000 41.736,01 BRU701040 Gerichtskosten u.ä. 311 9.000 8.000 9.564,571599 Vermischte Einnahmen 311 500 1.000 176,321630 Erstattung durch 3101 25.000 26.000 17.247,65


1655 Erstattungen vom Kemptener 3101 1.000 800 514,37Kommunalunternehmen (KKU)


1692 Innere Verrechnungen, AUSL. 0 0 -26.400,00 BRAUSL.Verwaltungskostenerstattungen

2610 Säumniszuschläge, 311 45.000 45.000 42.341,36 BRU70Stundungszinsen u.ä.

2612 Stundungs-, Aussetzungs- und 311A 12.000 12.000 6.180,00Hinterziehungszinsen

2613 Verzugszinsen 311 2.000 2.000 2.086,122616 Nachzahlungszinsen 3103 250.000 400.000 532.133,30

Gewerbesteuer2690 Rückersätze aus 311 1.000 1.000 831,95

RücklastschriftgebührenSUMME EINNAHMEN 409.500 559.800 633.072,72AUSGABEN














Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 03 FinanzverwaltungUnterabschnitt 0331 Kassenverwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --

5200 Verwaltungs- und Zweck- 311 500 0 0,00 BR311ausstattung (Vollstreckung)-- Übertragbar --

6440 Versicherungsbeiträge und 3101 900 300 202,52 BR310Selbstbehalte,Schließfachversicherung-- Übertragbar --


6552 Gerichts- und Anwaltskosten 311 4.000 3.000 2.241,55 BRU70u.ä. Kosten derVollstreckungsstelle-- Übertragbar --

6580 Kosten für Münzgeldzählung AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.-- Übertragbar --

6581 Bank-, Postscheckgebühren 311 4.000 5.000 3.386,88 BR311u. ä.-- Übertragbar --

6587 Transportkosten; Geldlieferung 311 1.500 2.000 785,40 BR311Barauszahlung-- Übertragbar --


8412 Erstattungszinsen 3103 220.000 200.000 257.877,75 BR310Gewerbesteuer-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.022.900 951.700 934.728,86Summe Einnahmen UA 0331 409.500 559.800 633.072,72Summe Ausgaben UA 0331 1.022.900 951.700 934.728,86Überschuss / Zuschuss UA 0331 -613.400 -391.900 -301.656,14


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 03 FinanzverwaltungUnterabschnitt 0341 Steuerverwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1124 Verkauf von Restmüll- und 311 2.500 2.500 2.647,75Kompostsäcken

1340 Verkauf von (Ersatz-) 3103 100 100 220,00Hundemarken

1630 Aufwandspauschale des ZAK 3103 75.000 74.700 74.772,001692 Innere Verrechnungen, 3101 30.500 28.800 30.542,36 BRU13

Verwaltungskostenerstattungen2600 Zwangsgelder u.ä. im Rahmen 3103 0 0 0,00

des Veranlagungsverfahrens2614 Prozesszinsen 3103 0 0 0,002615 Verspätungszuschläge 3103 3.500 3.000 1.490,00

GewerbesteuerSUMME EINNAHMEN 111.600 109.100 109.672,11AUSGABEN













6360 Kauf von Restmüll- und 311 2.500 2.500 3.045,00 BR311Kompostsäcken-- Übertragbar --

6586 Kauf von Hundemarken 3103 400 0 0,00 BR310-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 267.200 338.900 323.604,58Summe Einnahmen UA 0341 111.600 109.100 109.672,11Summe Ausgaben UA 0341 267.200 338.900 323.604,58Überschuss / Zuschuss UA 0341 -155.600 -229.800 -213.932,47


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgem. VerwaltungUnterabschnitt 0501 Standesamt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1000 Verwaltungsgebühren 304 150.000 145.000 151.035,071331 Verkauf von 304 5.500 4.500 5.344,00

Familienstammbüchern1599 Vermischte Einnahmen 304 0 0 150,00

SUMME EINNAHMEN 155.500 149.500 156.529,07AUSGABEN













6323 Urkunden und Chroniken 304 100 100 0,00 BR304-- Übertragbar --

6500 Bürobedarf 102 6.500 6.500 6.271,24 BR10-- Übertragbar --


6581 Transaktionsgebühren 304 0 300 0,00 BR304-- Übertragbar --

6610 Mitgliedsbeiträge an 304 200 200 130,00 BR304Verbände, Vereine und dgl.wie Standesbeamte e.V.-- Übertragbar --

6620 Vermischte Ausgaben 304 300 300 0,00-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 562.800 544.800 537.752,80Summe Einnahmen UA 0501 155.500 149.500 156.529,07Summe Ausgaben UA 0501 562.800 544.800 537.752,80


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgem. VerwaltungUnterabschnitt 0501 Standesamt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7Überschuss / Zuschuss UA 0501 -407.300 -395.300 -381.223,73


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgem. VerwaltungUnterabschnitt 0511 Statistik

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1000 Verwaltungsgebühren 181 300 300 65,001710 Zuweisungen für lfd.Zwecke, 181 0 0 13.949,63

VolkszählungSUMME EINNAHMEN 300 300 14.014,63Summe Einnahmen UA 0511 300 300 14.014,63Summe Ausgaben UA 0511 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 0511 300 300 14.014,63


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgem. VerwaltungUnterabschnitt 0521 Wahlen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1601 Erstattungen des Bundes 330 0 12.000 48.267,001611 Erstattungen des Landes 330 31.000 40.000 0,00


4090 Aufwendungen f. ehrenamtl. 11 18.000 27.000 16.087,20 BR11Tätigkeit-- Übertragbar --

6320 Verschiedener 330 3.000 3.000 4.851,52 BR33Betriebsaufwand, Mieten fürWahlräume-- Übertragbar --

6440 Versicherungsbeiträge und 3101 600 400 540,00 BR310Selbstbehalte-- Übertragbar --

6450 Unfallversicherung f. AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.Wahlhelfer-- Übertragbar --

6525 Versandkosten 102 25.000 25.000 14.563,66 BR106580 Sonstige Geschäftsausgaben 330 25.000 25.000 10.804,73 BR33

-- Übertragbar --6620 Vermischte Ausgaben 330 2.000 2.000 629,78

-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 73.600 82.400 47.476,89Summe Einnahmen UA 0521 31.000 52.000 48.267,00Summe Ausgaben UA 0521 73.600 82.400 47.476,89Überschuss / Zuschuss UA 0521 -42.600 -30.400 790,11


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgem. VerwaltungUnterabschnitt 0551 Servicestelle Frau und Beruf

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1549 Sonstige Kostenersätze 012 1.600 0 0,00 BRU651599 Vermischte Einnahmen AUSL. 0 1.000 580,00 BRAUSL.1621 Erstattungen durch Gemeinden 012 14.000 14.700 14.525,34 BRU65

und Gemeindeverbände(Erstattungen durch LKR)

1710 Zuweisungen des Landes 012 19.000 20.000 29.260,27 BRU651711 ESF-Mittel 012 42.000 43.500 62.492,48 BRU65








4692 Personalnebenausgaben, 11 1.000 500 462,48 BR11Leitungsentgelt Tarifl.Beschäftigte-- Übertragbar --

5201 Verwaltungs- u. 012 500 500 0,00 BRU65Zweckausstattung,Dokumentationsmaterial-- Übertragbar --

5209 Geräte, Ausstattungs- und 012 500 500 15,00 BRU65sonstige Gebrauchsgegenstände-- Übertragbar --

5310 Miete für Gebäude 012 12.000 12.000 9.500,04 BRU65-- Übertragbar --

5440 Stromkosten, sonst. AUSL. 0 0 105,96 BRAUSL.Nebenkosten

5620 Fortbildung/Lehrgänge 012 800 800 313,60 BRU65-- Übertragbar --

6321 Öffentlichkeitsarbeit 012 2.000 2.000 0,00 BRU65-- Übertragbar --

6500 Bürobedarf AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.-- Übertragbar --

6510 Bücher 012 200 200 138,66 BRU65-- Übertragbar --

6521 Telekommunikationsgebühren AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.6525 Postgebühren AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.6556 Honorare für 012 5.000 5.000 5.200,00 BRU65

Lehrkräfte/Fremdpersonal-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 83.800 81.100 72.828,10Summe Einnahmen UA 0551 76.600 79.200 106.858,09Summe Ausgaben UA 0551 83.800 81.100 72.828,10Überschuss / Zuschuss UA 0551 -7.200 -1.900 34.029,99


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte VerwaltungUnterabschnitt 0601 EDV

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1513 Ersätze Telekommunikations- 191 2.000 2.000 2.267,25gebühren

1549 Sonstige Kostenersätze 191 0 0 139,721580 Verr.einn. EDV-Serv. f. 191 0 0 0,00

konkr. Inv.-maßn. (Hoch-,Tiefbau m. Verm. einschl.

1599 Vermischte Einnahmen 191 0 0 3.500,001630 Erstattungen durch 3101 1.000 700 1.036,38


1680 Erstattungen d. übrigen 3101 54.700 54.700 246.205,68Bereiche, Verwaltungskostenbeiträge

1681 Erstattungen von Stiftungen 191 0 0 0,00SUMME EINNAHMEN 57.700 57.400 253.149,03AUSGABEN





4300 Versorgungskassenbeiträge 11 87.200 70.600 68.608,84 BR11Beamte EDV-Organisation-- Übertragbar --








5202 Verwaltungs- und 191 676.200 492.400 0,00 BR19Zweckausstattung -Lizenzentgelte Software-- Übertragbar --

5209 Geringwertige 191 15.000 15.000 10.659,64 BR19Wirtschaftsgüter (IuK)-- Übertragbar --


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte VerwaltungUnterabschnitt 0601 EDV

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 75223 Arbeitsgeräte und -maschinen 191 2.000 2.000 3.396,07 BR19

Instandsetzung (IuK)-- Übertragbar --

5320 Mieten für Maschinen (IuK) 191 10.400 10.400 9.394,79 BR19-- Übertragbar --

5340 Leasing von Maschinen 191 736.800 630.200 607.694,20 BR19-- Übertragbar --

5341 Leasing von Software 191 5.000 5.000 4.760,00 BR19-- Übertragbar --

5440 Stromkosten 191 200 200 102,31 BR19(Stromverteiler f. AFW)

5620 Aus- und Fortbildung IuK 191 180.000 141.800 73.665,90 BR19-- Übertragbar --

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 191 2.500 1.000 75,52 BR19-- Übertragbar --

6322 EDV-Kosten an Dritte, Kosten 191 342.900 724.700 289.280,21 BR19f. EDV-Fremdvergaben-- Übertragbar --

6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 191 1.000 500 622,02 BR19-- Übertragbar --

6327 EDV-Kosten an Dritte 191 684.700 636.400 526.121,24 BR19(Software, Support)-- Übertragbar --

6370 Sachbedarf für EDV-Anlagen, 191 12.000 10.000 8.723,43 BR19Verbrauchsmaterial-- Übertragbar --

6378 Wartungsgebühren (IuK) 191 7.800 7.800 5.633,19 BR19-- Übertragbar --

6379 Wartung Netzbetrieb 191 152.200 88.300 133.098,40 BR19-- Übertragbar --


6510 Bücher, Zeitschriften und 191 2.000 2.000 1.346,40 BR19Loseblattsammlung-- Übertragbar --

6521 Telekommunikationsgebühren 191 92.000 85.300 53.722,27 BR196528 Gebühren für Onlinedienste 191 92.100 90.500 67.649,54 BR196529 Mobilfunkkosten 191 15.000 15.000 9.450,71 BR196620 Vermischte Ausgaben 191 300 300 231,35

-- Übertragbar --6800 Abschreibungen 3102 93.100 110.600 89.489,78 BRU14

-- Übertragbar --6850 Verzinsung des Anlagekapitals 3102 10.100 11.200 9.084,08 BRU14

-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 4.666.200 4.399.000 3.216.798,17Summe Einnahmen UA 0601 57.700 57.400 253.149,03Summe Ausgaben UA 0601 4.666.200 4.399.000 3.216.798,17Überschuss / Zuschuss UA 0601 -4.608.500 -4.341.600 -2.963.649,14


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte VerwaltungUnterabschnitt 0681 Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1100 Nutzungsentgelte Schulungsraum 69 22.000 22.000 22.097,431330 Verkauf von Drucksachen aller 102 800 800 613,63

Art1340 Verkauf anderer beweglicher 102 1.000 1.000 151,00

Sachen1410 Mieten aus Gebäuden und 69 67.000 64.700 67.310,20

Grundstücken1411 Mieten aus Wohnungen u. ä. 69 11.000 11.000 11.011,681431 Grundstückslastenersätze 69 10.000 16.300 18.273,531514 Ersätze für Versandkosten 102 1.000 1.000 1.213,591590 Verschiedene Verwaltungs- und 69 80.000 80.000 96.475,14

Betriebseinnahmen1599 Vermischte Einnahmen 69 500 500 77,761670 Erstattungen durch private 69 45.000 45.000 51.862,74

Unternehmen, AÜW1680 Erstattungen durch Stiftungen 3101 1.700 1.700 1.615,361692 Innere Verrechnungen: 3101 57.500 50.100 57.796,06 BRU13

Verwaltungskostenerstattungen1694 Innere Verrechnungen Zentrale 101 10.900 10.000 9.275,74 BRU13

Dienste1710 Kommunales Energiemanagement 69 0 0 0,00



4340 ZVK-Umlage Tariflich 11 8.400 8.200 7.863,04 BR11Beschäftigte-- Übertragbar --





4690 Personalnebenausgaben 11 6.000 6.000 5.580,95 BR11-- Übertragbar --


5010 Unterhalt eigener Gebäude 69 346.000 338.000 442.773,96 BR691-- Übertragbar --

5020 Unterhalt angemieteter 69 39.100 20.500 23.911,04 BR691Verwaltungsräume-- Übertragbar --

5030 Unterhalt bautechnischer 69 25.000 31.600 30.458,65 BR691Anlagen-- Übertragbar --

5200 Verwaltungs- und 102 57.000 30.000 21.872,86 BR10Zweckausstattung-- Übertragbar --

5203 Verwaltungs- und 102 5.000 10.000 1.600,76 BR10


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7ZweckausstattungInstandhaltung-- Übertragbar --

5310 Mieten für angemietete 69 900.500 867.900 771.615,67 BR691Verwaltungsräume-- Übertragbar --

5320 Mieten u. Wartungskosten für 102 21.300 19.000 20.768,15 BR10Maschinen u. Geräte-- Übertragbar --

5410 Haus- und Grundstückslasten 69 165.900 160.800 136.098,96 BR691-- Übertragbar --

5420 Heizungskosten 69 140.000 130.000 107.650,42 BR6915430 Reinigungskosten 69 278.000 265.000 296.897,10 BR691

-- Übertragbar --5440 Strom, Gas u.ä. -soweit nicht 69 150.000 150.000 136.075,22 BR691

UGr. 5420-5460 Brandversicherung 69 4.500 4.400 4.264,93 BR691

-- Übertragbar --5490 Sonstige Bewirtschaftung der 69 6.000 12.000 12.413,56 BR691

Grundstücke und Gebäude-- Übertragbar --

5510 Unterhalt/Anmietung der 102 25.700 19.000 14.185,34 BR10Fahrzeuge-- Übertragbar --

5511 Unterhalt Dienstfahrräder 102 400 400 0,00 BR10-- Übertragbar --

5601 Dienst- und Schutzkleidung 102 3.800 1.800 344,64 BR10-- Übertragbar --

6300 Kosten für externe Aufträge 102 32.000 32.000 33.274,65 BR10(Drucken, Binden, Formulareu.ä.)-- Übertragbar --

6322 EDV-Kosten an Dritte 101 5.000 0 0,00 BR10-- Übertragbar --

6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 102 3.000 0 0,00 BR10-- Übertragbar --

6360 Dienstleistungen durch 69 6.700 6.700 3.043,43 BR691Dritte, Hausmeisterdienste-- Übertragbar --

6361 Entsorgung von diversen 69 2.500 2.500 939,67 BR691Abfällen + Rohstoffen-- Übertragbar --


6441 Elektronikversicherung 3101 200 0 0,00 BR310-- Übertragbar --


6510 Bücher, Zeitschriften 102 800 800 723,99 BR10(Verwaltungsbücherei)-- Übertragbar --

6525 Versandkosten 102 220.000 220.000 201.221,08 BR106541 Dienstreisen 11 15.000 15.000 10.876,35 BR11

-- Übertragbar --6542 Vergütung für Benutzung 11 2.000 2.000 1.330,02 BR11

privater PKW, Stadtfahrten-- Übertragbar --

6556 Honorare, Übersetzungen, 102 1.500 1.500 1.261,00 BR10Auslagenersätze-- Übertragbar --


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 76560 Sachkosten ARGE 69 120.000 100.000 141.604,87 BR691

-- Übertragbar --6620 Vermischte Ausgaben 69 500 500 0,00

-- Übertragbar --6770 Kommunales Energiemanagement 69 15.300 15.300 74.086,67 BR690

-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 2.803.800 2.657.000 2.680.167,54Summe Einnahmen UA 0681 308.400 304.100 337.773,86Summe Ausgaben UA 0681 2.803.800 2.657.000 2.680.167,54Überschuss / Zuschuss UA 0681 -2.495.400 -2.352.900 -2.342.393,68


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1550 Versicherungserstattungen aus 102 0 0 756,57SchadensfällenSUMME EINNAHMEN 0 0 756,57Summe Einnahmen UA 0682 0 0 756,57Summe Ausgaben UA 0682 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 0682 0 0 756,57


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für VerwaltungsangehörigeUnterabschnitt 0801 Personalrat

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN






4340 ZVK-Umlage: Tariflich 11 6.600 6.300 871,66 BR11Beschäftigte-- Übertragbar --






4692 Personalnebenausgaben, 11 1.700 600 462,48 BR11Leistungsentgelt Tarifl.Beschäftigte-- Übertragbar --


6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 11 6.000 5.000 5.007,06 BR11-- Übertragbar --

6511 Bücher, Zeitschriften (JAV) 11 900 900 791,54 BR11-- Übertragbar --

6541 Dienstreisen 11 300 300 136,88 BR11-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 225.200 219.200 143.763,68Summe Einnahmen UA 0801 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 0801 225.200 219.200 143.763,68Überschuss / Zuschuss UA 0801 -225.200 -219.200 -143.763,68


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für VerwaltungsangehörigeUnterabschnitt 0831 Aus- und Fortbildung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1541 Personalkostenersätze 11 0 0 0,001740 Zuweisungen von Trägern 11 0 0 1.608,43

der gesetzlichen SozialversicherungSUMME EINNAHMEN 0 0 1.608,43AUSGABEN

5620 Fortbildung 11 120.000 300.000 349.494,22 BR11-- Übertragbar --

5622 Ausbildung 11 170.000 2.500 2.159,85 BR11-- Übertragbar --

5623 Strateg. Personalentwicklung 11 60.000 0 0,00 BR11-- Übertragbar --

5625 Personalentwicklung 11 60.000 0 0,00 BR11-- Übertragbar --

5626 Weiterqualifizierung 11 90.000 0 0,00 BR11-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 500.000 302.500 351.654,07Summe Einnahmen UA 0831 0 0 1.608,43Summe Ausgaben UA 0831 500.000 302.500 351.654,07Überschuss / Zuschuss UA 0831 -500.000 -302.500 -350.045,64


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für VerwaltungsangehörigeUnterabschnitt 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

5690 Aufwand für 11 120.000 90.000 97.093,31 BR11Arbeitsmedizinischen Dienstlt.-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 120.000 90.000 97.093,31Summe Einnahmen UA 0841 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 0841 120.000 90.000 97.093,31Überschuss / Zuschuss UA 0841 -120.000 -90.000 -97.093,31


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für VerwaltungsangehörigeUnterabschnitt 0851 Gleichstellungsstelle

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1599 Vermischte Einnahmen 012 0 0 0,00SUMME EINNAHMEN 0 0 0,00AUSGABEN












4692 Personalnebenausgaben, 11 1.200 1.000 700,73 BR11Leistungsentgelt Tarifl.Beschäftigte-- Übertragbar --

5620 Aus- und Fortbildungen, 012 800 0 0,00 BR012Seminare-- Übertragbar --

6321 Öffentlichkeitsarbeit 012 6.000 7.500 1.256,01 BR012-- Übertragbar --

6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 012 700 0 0,00 BR012-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 100.300 92.900 70.177,70Summe Einnahmen UA 0851 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 0851 100.300 92.900 70.177,70Überschuss / Zuschuss UA 0851 -100.300 -92.900 -70.177,70


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für VerwaltungsangehörigeUnterabschnitt 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1199 Sonstige Gebühren und 11 12.000 6.000 5.502,00ähnliche Entgelte

1680 Erstattungen d. übr. Bereiche, 3101 8.100 0 0,00VerwaltungskostenbeiträgeSUMME EINNAHMEN 20.100 6.000 5.502,00AUSGABEN

4698 Personalnebenausgaben, 11 90.000 90.000 77.156,13 BR11Parkgebühren-- Übertragbar --

6310 Gemeinschaftspflege u.ä. 11 28.000 28.000 27.442,08 BR11Betriebsveranstaltungen-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 118.000 118.000 104.598,21Summe Einnahmen UA 0891 20.100 6.000 5.502,00Summe Ausgaben UA 0891 118.000 118.000 104.598,21Überschuss / Zuschuss UA 0891 -97.900 -112.000 -99.096,21


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für VerwaltungsangehörigeUnterabschnitt 0895 Sicherheitstechnischer Dienst und Gesundheitsvorsorge

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

5620 Aus- und Fortbildung 102 59.500 0 0,00 BR10-- Übertragbar --

5690 Aufwand für 102 40.400 30.500 18.393,54 BR10sicherheitstechnischeDienstleistungen-- Übertragbar --

6550 Sachverständigen- und 102 50.000 0 0,00 BR10Beratungskosten-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 149.900 30.500 18.393,54Summe Einnahmen UA 0895 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 0895 149.900 30.500 18.393,54Überschuss / Zuschuss UA 0895 -149.900 -30.500 -18.393,54


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 10 PolizeiUnterabschnitt 1000 Ehemalige Stadtpolizei

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

4590 Beihilfen 113 1.000 3.000 5.220,13 BR11-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.000 3.000 5.220,13Summe Einnahmen UA 1000 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 1000 1.000 3.000 5.220,13Überschuss / Zuschuss UA 1000 -1.000 -3.000 -5.220,13


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 11 Öffentliche OrdnungUnterabschnitt 1101 Rechts- und Ordnungsamt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1000 Verwaltungsgebühren 302 220.000 220.000 218.791,091001 Verwaltungsgebühren, 302 300 300 90,87

Kaminkehrer1020 Kostenersatz für 302 10.000 10.000 17.874,25

Bestattungsgebühren1170 Gebühren und Entgelte für AUSL. 0 0 0,00

Wasser und Energie1348 Versteigerung von Fundsachen 302 3.000 3.000 2.935,061599 Vermischte Einnahmen 302 1.000 1.000 -1.073,351600 Erstattungen des Bundes 302 0 0 0,001670 Erstattungen durch private 302 0 3.000 0,00 BRU26

Unternehmen1710 Zuw. für übertr. Aufgaben n. 302 16.000 16.000 17.406,22

Art. 9 Abs. 4 FAG,Lebensmittelüberwachung

2600 Zwangsgelder u.ä. 302 1.000 500 1.150,00SUMME EINNAHMEN 251.300 253.800 257.174,14AUSGABEN











4690 Aufwandsentschädigung für 11 1.200 1.200 2.280,00 BR11Jagdberater-- Übertragbar --



5870 Pausch. Kostenersätze für 302 37.900 37.900 36.671,46 BR30Versorgung von Fundtieren


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 11 Öffentliche OrdnungUnterabschnitt 1101 Rechts- und Ordnungsamt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 302 3.000 3.000 1.240,63 BR30-- Übertragbar --

6329 Sonst. versch. 302 2.500 2.500 2.071,96 BR30Betriebsaufwand,Lebensmitteluntersuchung,-- Übertragbar --

6365 Bestattungskosten für 302 30.000 30.000 34.281,67 BR30Mittellose-- Übertragbar --

6551 Sachverständigen-/ 302 5.000 5.000 0,00 BRU26Beratungskosten-- Übertragbar --

6584 Ersatzvornahmen 302 3.000 3.000 0,00 BR30-- Übertragbar --

6589 Sonstige Geschäftsausgaben, 302 1.000 1.000 0,00 BR30Kaminkehrer-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 717.400 624.700 667.785,21Summe Einnahmen UA 1101 251.300 253.800 257.174,14Summe Ausgaben UA 1101 717.400 624.700 667.785,21Überschuss / Zuschuss UA 1101 -466.100 -370.900 -410.611,07


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 11 Öffentliche OrdnungUnterabschnitt 1111 Kraftfahrzeugzulassungsstelle

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1000 Verwaltungsgebühren 332 750.000 750.000 859.243,621347 Verkauf von Altmetall 332 800 0 0,001599 Vermischte Einnahmen 332 0 1.000 913,002600 Zwangsgelder u.ä. 332 0 0 0,00










4492 Sozialversicherungsbeiträge 11 1.500 1.000 950,29 BR11Tariflich Beschäftigte,Leistungsentgelt-- Übertragbar --




5291 Sonstige Verwaltungs- und AUSL. 0 100 42,59 BRAUSL.Zweckausstattung: Beschaffung-- Übertragbar --

6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 332 60.000 0 0,00 BR33-- Übertragbar --

6440 Versicherungsbeiträge und 69 1.000 1.000 906,30 BR691Selbstbehalte-- Übertragbar --

6500 Bürobedarf AUSL. 0 60.000 60.509,55 BRAUSL.-- Übertragbar --

6581 Transaktionsgebühr 332 2.300 2.300 2.197,53 BR33-- Übertragbar --

6587 Transportkosten 332 2.500 2.500 2.095,63 BR33Gebühreneinnahmen-- Übertragbar --

6620 Vermischte Ausgaben AUSL. 0 100 8,14 BRAUSL.-- Übertragbar --


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 11 Öffentliche OrdnungUnterabschnitt 1111 Kraftfahrzeugzulassungsstelle

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7SUMME AUSGABEN 802.100 895.400 689.307,63Summe Einnahmen UA 1111 750.800 751.000 860.156,62Summe Ausgaben UA 1111 802.100 895.400 689.307,63Überschuss / Zuschuss UA 1111 -51.300 -144.400 170.848,99


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 11 Öffentliche OrdnungUnterabschnitt 1122 Straßenverkehr, KVÜ

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1000 Verwaltungsgebühren gem. § 25 306 11.500 11.500 817,50a StVG

1001 Verwaltungsgebühren gem. § 306 194.000 194.000 26.850,64107 Abs. 1 OWiG;Auslagenersatz gem. § 107

1002 Verwaltungsgebühren 663 380.000 330.000 421.467,501040 Gerichtskosten und 11 0 200 0,00

ähnliches1541 Personalkostenersätze 11 0 0 0,002050 Zinsen v. Sparkasse AUSL. 0 0 0,00














5251 Technische Geräte und 306 1.800 1.800 929,39 BR30Apparate - Beschaffung undInstandhaltung --- Übertragbar --

5510 Unterhalt der Fahrzeuge 306 2.500 2.500 826,53 BR30-- Übertragbar --

5540 Betriebs- und Schmierstoffe 306 600 600 499,52 BR30-- Übertragbar --

5601 Dienst- und Schutzkleidung 306 8.000 8.000 10.647,40 BR30-- Übertragbar --

5620 Aus- und Fortbildung 11 10.000 10.000 8.456,40 BR11


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 11 Öffentliche OrdnungUnterabschnitt 1122 Straßenverkehr, KVÜ

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --



6542 Vergütung für Benutzung 11 500 1.000 140,00 BR11privater PKW, Stadtfahrten-- Übertragbar --

6581 Bank- u. Kontoführungsgebühren 306 2.800 2.800 0,00 BR30-- Übertragbar --

6582 Transaktionsgebühren 663 100 100 0,00 BR661-- Übertragbar --

6584 Ersatzvornahmen 663 300 300 0,00 BR661-- Übertragbar --

6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände 663 3.200 3.200 3.127,00 BR661(ADAC, ADFC)-- Übertragbar --

6620 Vermischte Ausgaben 663 3.000 3.000 24,69-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 932.500 1.049.000 878.697,19Summe Einnahmen UA 1122 585.500 535.700 449.135,64Summe Ausgaben UA 1122 932.500 1.049.000 878.697,19Überschuss / Zuschuss UA 1122 -347.000 -513.300 -429.561,55


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 11 Öffentliche OrdnungUnterabschnitt 1141 Amt für Umwelt- u. Naturschutz

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1000 Verwaltungsgebühren 35 15.000 15.000 22.940,211010 Auslagenerhebung 35 10.000 10.000 -15.587,54 BRU321020 Ersatzvornahmen und 35 1.000 1.000 -1.114.751,33

Zwangsgelder1512 Ersätze für Literatur u.ä. 35 0 0 0,00 BRU47

(Kostenbeiträge)1610 Erstattungen des Landes: 35 9.500 8.500 9.350,00

Verwaltungsaufwand fürAbwasserabgabe

1710 Zuw. f. d. übertr. Aufg. d. 35 78.000 77.000 78.557,60Wasserwirtschaftsämter nachArt. 9 Abs. 5 FAG

1771 Spenden (auch für Miete), 35 0 0 929,97 BRU47Schenkungen etc. für. lfd.Zwecke

1781 Spenden, Schenkungen und 35 0 0 0,00Erbschaften für laufendeZweckeSUMME EINNAHMEN 113.500 111.500 -1.018.561,09AUSGABEN










4492 Sozialversicherungsbeiträge 11 1.100 500 578,99 BR11Tariflich Beschäftigte,Leistungsentgelt-- Übertragbar --






Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 11 Öffentliche OrdnungUnterabschnitt 1141 Amt für Umwelt- u. Naturschutz

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --

5253 Technische Geräte 35 500 500 0,00 BR35-- Übertragbar --


6321 Öffentlichkeitsarbeit im 35 10.000 10.000 3.432,46 BR35Umweltbereich, Agenda 21-- Übertragbar --

6430 Umwelthaftpflichtversicherung 3101 6.100 6.100 6.084,35 BR310-- Übertragbar --


6550 Sachverständigenkosten 35 10.000 10.000 5.758,00 BRU32-- Übertragbar --

6557 Kosten f.fachsp.GIS-Dienstl. 35 0 0 0,00 BR35durch Dritte (o. Bezug aufeine konkr.Inv.-maßn.)-- Übertragbar --

6559 Untersuchung und Sanierung 35 8.000 8.000 6.920,08 BR35von Altlasten-- Übertragbar --

6584 Ersatzvornahmen 35 2.500 2.500 0,00 BR35-- Übertragbar --

7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 35 0 0 70,21 BRU47Verbände, Vereine,Arbeitskreise u.ä. sowie-- Übertragbar --

7098 Zuschüsse für Zwecke des 35 2.000 2.000 1.500,00 BR35Naturschutzes-- Übertragbar --

7110 Rückzahlungen an das Land AUSL. 0 0 56.361,88 BRAUSL.-- Übertragbar --

7160 Rückzahlung Zuschüsse an AUSL. 0 0 226.863,66 BRAUSL.sonst. öffentl. Sonderrechnung-- Übertragbar --

7180 Beteiligung an der Moorallianz 35 2.000 2.000 0,00 BR35-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 802.800 760.200 951.096,12Summe Einnahmen UA 1141 113.500 111.500 -1.018.561,09Summe Ausgaben UA 1141 802.800 760.200 951.096,12Überschuss / Zuschuss UA 1141 -689.300 -648.700 -1.969.657,21


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 11 Öffentliche OrdnungUnterabschnitt 1142 Umweltschutz, Klimamanagement

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1701 Fördermittel für Klimaschutz 680 35.500 0 66.498,64 BRU61710 Zuweisungen vom Land 680 0 0 0,00 BRU61771 Spenden, Schenkungen 680 0 0 0,00 BRU6

SUMME EINNAHMEN 35.500 0 66.498,64AUSGABEN




4440 Sozialversicherungsbeiträge 11 15.500 11.600 2.121,32 BR11Tariflich Beschäftigte-- Übertragbar --




6321 Öffentlichkeitsarbeit 680 35.000 32.000 29.589,54 BRU6-- Übertragbar --

6551 Projektarbeit Klimaschutz 680 245.000 125.000 60.798,60 BRU6-- Übertragbar --

6610 Mitgliedsbeitrag der Stadt 680 500 500 494,44 BR68Kempten an das Klimabündnis-- Übertragbar --

6720 Personalkostenerstattung 11 10.000 0 0,00 BR11Ökomodell-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 397.400 235.000 109.893,63Summe Einnahmen UA 1142 35.500 0 66.498,64Summe Ausgaben UA 1142 397.400 235.000 109.893,63Überschuss / Zuschuss UA 1142 -361.900 -235.000 -43.394,99


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 11 Öffentliche OrdnungUnterabschnitt 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1000 Verwaltungsgebühren 330 600.000 600.000 529.773,29 BRU311010 Vollzug MeldeG; gebührenpfl. 330 500 500 0,00

Meldeauff., Gebühren u.Auslagen, Zwangsgeld

1780 Rückerstattung von 330 5.000 5.000 6.132,50Abschiebekosten von denErstattungspflichtigenSUMME EINNAHMEN 605.500 605.500 535.905,79AUSGABEN













5951 Krankenkosten für Ausländer 330 800 800 280,38 BR33in Abschiebehaft-- Übertragbar --

6300 Erstattungen an den Bund, 330 400.000 400.000 327.050,16 BRU31Personalausweise/Reisepässe,elektr. Aufenthaltsliste-- Übertragbar --

6320 Übersetzungen 330 2.000 2.000 5.451,72 BR33-- Übertragbar --

6442 Versicherungsschadensfälle, 330 100 100 0,00 BR33SB unter 250 EUR-- Übertragbar --



Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 11 Öffentliche OrdnungUnterabschnitt 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 76510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 330 3.200 3.200 8.800,75 BR33

-- Übertragbar --6581 Transaktionsgebühren 330 1.000 1.000 0,00 BR33

-- Übertragbar --6700 Erstattungen an den Bund 330 1.500 1.500 0,00 BR33

(Heimreisescheine)-- Übertragbar --

6719 Ausweisung v. Ausländern 330 4.000 4.000 6.714,54 BR33durch außerbay. Behörden-- Übertragbar --

6770 Personalkostenerstattung an 11 0 0 0,00 BR11Telekom/Vivento-- Übertragbar --

6780 Erstattungen an den übrigen 330 1.500 1.500 80,00 BR33Bereich (Heimreisescheine)-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.823.400 1.665.800 1.613.306,20Summe Einnahmen UA 1161 605.500 605.500 535.905,79Summe Ausgaben UA 1161 1.823.400 1.665.800 1.613.306,20Überschuss / Zuschuss UA 1161 -1.217.900 -1.060.300 -1.077.400,41


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 13 BrandschutzUnterabschnitt 1300 Brandschutz

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1000 Verwaltungsgebühren 37 4.500 4.500 126,001145 Gebühren der Feuerwehr 37 12.300 10.200 12.683,60

innerstädtisch1146 Gebühren der Feuerwehr 37 210.000 195.500 120.736,351411 Mieten aus Wohnungen u.ä. 69 65.000 65.000 66.896,671431 Grundstückslastenersätze 69 0 0 0,001549 Sonstige Kostenersätze, 37 167.000 165.700 151.708,58 BRU57

Querschnittskosten1550 Versicherungen, Schadensfälle AUSL. 0 0 11.027,42

u. dgl.1551 Ersätze von Versicherungen 37 3.000 3.000 0,00 BRU371596 Kaution Schlüssel f. 37 100 100 200,00

Fremdfirmen (BMA)1599 Vermischte Einnahmen 37 1.000 1.000 2.425,261700 Zuweisung Bundesmittel zur 37 2.500 2.500 4.313,40

Bewirtschaftung vonBundesfahrzeugen (KatS-Einr.)

1781 Spenden, Schenkungen und 37 0 0 0,00 BRU15Erbschaften für laufendeZweckeSUMME EINNAHMEN 465.400 447.500 370.117,28AUSGABEN

4090 Aufwendungen für 11 56.000 55.000 51.501,12 BR11ehrenamtliche Tätigkeit-- Übertragbar --

4100 Beamtenbezüge 11 1.125.700 1.083.900 1.032.516,83 BR11-- Übertragbar --



4160 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 37 40.000 40.000 30.396,00 BR37-- Übertragbar --

4161 Arbeitgeberversteuerung d. 37 2.500 2.500 0,00 BR37geldwerten Vorteils a.verbilligtem Wohnraum f.d.-- Übertragbar --

4162 Entschädigung für 37 108.500 88.700 81.435,40 BR37Bereitschaftsdienste(Wochenend- u.-- Übertragbar --






4492 Sozialversicherungsbeiträge 11 1.300 1.200 1.085,07 BR11


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7Tariflich Beschäftigte,Leistungsentgelt-- Übertragbar --




4692 Personalnebenausgaben, 11 6.100 7.000 4.911,96 BR11Leistungsentgelte Tarifl.Beschäftigte-- Übertragbar --

4698 Entschädigung für 37 4.000 4.000 1.734,60 BR37BedienpersonalAtemschutzübungsstrecke-- Übertragbar --


5030 Unterhalt bautechnischer 37 12.600 0 0,00 BR37Anlagen-- Übertragbar --

5040 Unterhalt betriebstechnischer 37 28.300 35.600 27.728,35 BR37Anlagen-- Übertragbar --

5153 Unterhalt: Löschwasseranlagen 37 10.000 10.000 0,00 BR37-- Übertragbar --

5250 Technische Geräte und Apparate 37 49.300 44.200 56.475,67 BR37-- Übertragbar --

5300 Miete Kornhaus 37 1.100 1.100 767,57 BR37-- Übertragbar --

5340 Leasingkosten für 37 4.000 3.600 0,00 BR37Dienstfahrzeug-- Übertragbar --


5420 Heizöl 69 8.000 7.000 0,00 BR6945421 Erdgas 69 8.000 9.000 6.820,76 BR6945422 Fernwärme 69 45.000 44.000 36.938,55 BR6945430 Reinigungskosten 37 23.500 23.500 7.267,17 BR37


UGr. 5420 -5460 Brandversicherung 69 3.700 3.600 3.038,29 BR694



5510 Unterhalt der Fahrzeuge 37 94.300 84.500 80.749,17 BR37-- Übertragbar --

5511 Unterhalt von 37 1.000 1.000 131,24 BR37Bundesfahrzeugen(Katastrophenschutzeinrichtung-- Übertragbar --

5512 Unterhalt Fahrzeuge und 37 8.000 8.000 7.995,48 BR37Geräte; Tauchergruppe-- Übertragbar --

5540 Betriebs- und Schmierstoffe 37 40.000 39.600 35.016,22 BR37-- Übertragbar --

5600 Sachschadenersatz an 37 3.700 3.700 0,00 BRU37


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7Feuerwehrleute (u. a.Dienst-/Schutzkleidung)-- Übertragbar --

5601 Dienst- und Schutzkleidung 69 0 0 0,00 BR694-- Übertragbar --

5609 Sonstige Schutzkleidung und 37 70.000 72.800 54.535,56 BR37Ausrüstung-- Übertragbar --

5620 Aus- und Fortbildung, 37 58.000 62.100 35.237,53 BR37Umschulung-- Übertragbar --

5621 Feuerwehrtechn. Ausbildung 37 35.000 10.000 46.373,57 BR37hauptamtl. Beschäftigte-- Übertragbar --

5690 Sonstige besondere 37 7.500 7.500 4.008,38 BR37Aufwendungen für Bedienstete-- Übertragbar --

5710 Lehr- und Unterrichtsmittel 37 8.000 9.500 4.789,34 BR37-- Übertragbar --

5741 Badbenutzung, 37 200 200 108,00 BR37Schwimmunterricht-- Übertragbar --

6310 Gemeinschaftspflege u.ä. 37 16.100 15.800 14.700,00 BR37-- Übertragbar --

6321 Öffentlichkeitsarbeit 37 15.000 20.000 630,01 BR37-- Übertragbar --

6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 37 14.600 14.600 9.424,24 BR37-- Übertragbar --

6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 37 0 0 0,00 BRU15-- Übertragbar --



6450 Unfallversicherung 3101 1.500 1.300 1.274,49 BR310-- Übertragbar --


6521 Telekommunikationsgebühren 37 6.000 5.500 4.714,22 BR376542 Vergütung für Benutzung 11 200 200 0,00 BR11

privater PKW-- Übertragbar --

6551 Sachverständigenkosten 37 11.000 10.000 30.000,00 BR37-- Übertragbar --

6610 Mitgliedsbeiträge an 37 500 400 404,28 BR37Verbände, Vereine und dgl.wie "Feuerwehrheim"-- Übertragbar --


7110 Beitrag zum Digitalfunk (BOS) 3101 16.000 15.800 15.608,00 BR310an Freistaat Bayern-- Übertragbar --

7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 37 11.100 11.100 11.122,36 BR37an den übrigen Bereich FFW-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 3.545.200 3.585.000 3.144.484,34Summe Einnahmen UA 1300 465.400 447.500 370.117,28Summe Ausgaben UA 1300 3.545.200 3.585.000 3.144.484,34Überschuss / Zuschuss UA 1300 -3.079.800 -3.137.500 -2.774.367,06


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 13 BrandschutzUnterabschnitt 1301 Feuerwehr

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1621 Erstattungen durch Gemeinden 37 0 500 0,00-- Übertragbar --

1630 Erstattungen durch 37 145.500 148.300 142.500,00Zweckverbände und dgl.-- Übertragbar --SUMME EINNAHMEN 145.500 148.800 142.500,00AUSGABEN

5040 Verbrauchsmaterial TTB- 37 2.200 500 966,52 BR371Feuerwehr-- Übertragbar --

5620 Aus- und Fortbildung 37 2.000 2.000 600,00 BR371-- Übertragbar --

6541 Dienstreisen/Dienstfahrten 37 15.000 15.000 226,30 BR371-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 19.200 17.500 1.792,82Summe Einnahmen UA 1301 145.500 148.800 142.500,00Summe Ausgaben UA 1301 19.200 17.500 1.792,82Überschuss / Zuschuss UA 1301 126.300 131.300 140.707,18


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 14 Katastrophenschutz, ZivilschutzUnterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1781 Spenden, Schenkungen und 37 0 0 0,00Erbschaften für laufendeZweckeSUMME EINNAHMEN 0 0 0,00AUSGABEN







5208 Erstellung u. Betriebskosten 37 500 500 51,44 BR37Homepage-- Übertragbar --

5209 IuK-Kosten laufend 37 2.000 2.000 972,23 BR37-- Übertragbar --

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 37 12.000 12.000 -840,40 BR37-- Übertragbar --

6521 Telekommunikationsgebühren 37 2.300 2.300 1.352,00 BR376710 Erstattungen an das Land 37 0 0 0,00 BR37

-- Übertragbar --6770 Erstattungen an private 37 400 400 0,00 BR37

Unternehmen (Aufstellung v.Sirenen)-- Übertragbar --

7110 Beitrag zum 3101 4.400 4.400 4.117,00 BR310Katastrophenschutzfond-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 66.800 68.900 49.216,71Summe Einnahmen UA 1400 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 1400 66.800 68.900 49.216,71Überschuss / Zuschuss UA 1400 -66.800 -68.900 -49.216,71


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 16 RettungsdienstUnterabschnitt 1600 untere Rettungsdienstbehörde

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1000 Verwaltungsgebühren 37 2.000 2.000 660,001599 Vermischte Einnahmen 37 0 0 0,001630 Erstattungen durch 3101 68.100 63.100 64.679,74

Zweckverbände und dgl.VerwaltungskostenSUMME EINNAHMEN 70.100 65.100 65.339,74AUSGABEN

4100 Beamtenbezüge 11 0 0 0,00 BR11-- Übertragbar --

4300 Versorgungskassenbeiträge 11 0 0 0,00 BR11-- Übertragbar --


6550 Sachverständigen-/ 37 1.500 1.500 0,00 BR37Gerichts- und Beratungskosten-- Übertragbar --

7029 Zuschüsse an 37 2.500 2.500 3.700,00 BR37Hilfsorganisationen-- Übertragbar --

7130 Betriebskostenumlage ZV f. 3100 175.000 140.000 128.738,06 BR310Rettungsdienst u.Feuerwehralarmierung Allgäu-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 179.000 144.000 132.438,06Summe Einnahmen UA 1600 70.100 65.100 65.339,74Summe Ausgaben UA 1600 179.000 144.000 132.438,06Überschuss / Zuschuss UA 1600 -108.900 -78.900 -67.098,32


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 16 RettungsdienstUnterabschnitt 1601 Integrierte Leitstelle

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1550 Versicherungen, AUSL. 0 0 2.862,62Schadenfäll u. dgl.

1610 Erstattungen des Landes, u. 37 38.100 38.600 34.325,22a. Ersatzbeschaffungen

1670 Erstattungen von privaten 37 29.000 4.500 3.480,00Unternehmen (BMA)

1730 Zuweisung von 37 845.600 609.200 579.107,62Zweckverbandsmitgliedern

1740 Zuweisung für lfd. Zwecke vom 37 2.276.000 2.406.800 2.120.648,73Träger der gesetzlichenSozialversicherung (von ZASt)SUMME EINNAHMEN 3.188.700 3.059.100 2.740.424,19AUSGABEN

4100 Beamtenbezüge ILS 11 150.700 137.200 136.976,76 BR11-- Übertragbar --












5040 Unterhalt betriebstechnischer 37 231.500 228.300 208.704,27 BR371Anlagen (Kommunikations- u.Leitstellentechnik)-- Übertragbar --

5041 Unterhalt betriebstechnischer 37 136.000 144.000 130.342,42 BR371Anlagen (Datenverarbeitung)-- Übertragbar --

5042 Unterhalt betriebstechnischer 69 12.000 10.300 12.009,03 BR694Anlagen (Haustechnik)-- Übertragbar --


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 16 RettungsdienstUnterabschnitt 1601 Integrierte Leitstelle

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 75200 Verwaltungs- u. 37 20.000 20.000 2.751,28 BR371

Zweckausstattung(erstattungsfähig)-- Übertragbar --

5201 Verwaltungs- u. 37 10.000 10.000 0,00 BR371Zweckausstattung (nichterstattungsfähig)-- Übertragbar --

5208 Erstellung u. Betriebskosten 37 3.900 2.200 897,23 BR371Homepage-- Übertragbar --

5311 Mieten Relaisfunkstellen 37 5.400 5.400 3.900,00 BR371-- Übertragbar --


5420 Heizung 69 10.500 10.500 9.203,16 BR6945430 Reinigung 37 16.500 16.500 641,66 BR371

-- Übertragbar --5440 Strom, Gas 69 47.000 45.000 46.614,96 BR6945601 Dienst- und Schutzkleidung 37 9.700 9.700 0,00 BR371

-- Übertragbar --5620 Aus- und Fortbildung 37 30.800 24.800 2.182,39 BR371

-- Übertragbar --5621 Aus- u. Fortbildung (Projekt 37 66.700 29.000 7.047,24 BR371

ILS)-- Übertragbar --


6440 Versicherungsbeiträge und 69 200 5.200 5.176,26 BR694Selbstbehalte-- Übertragbar --

6441 Elektronikversicherung 3101 5.000 0 0,00 BR310-- Übertragbar --

6500 Bürobedarf 37 600 1.000 0,00 BR371-- Übertragbar --


6521 Telekommunikationsgebühren 37 55.900 53.900 49.991,91 BR3716525 Post 37 300 300 0,00 BR3716541 Dienstreisen 37 4.000 4.000 2.823,96 BR371

-- Übertragbar --6542 Vergütung für Benutzung 11 100 100 0,00 BR11

privater PKW. ILS-- Übertragbar --

6551 Sachverständigen-/ 37 2.000 30.000 0,00 BR371Gerichtskosten, u. ä.-- Übertragbar --

6556 ärztliche Untersuchungen 37 1.000 1.000 0,00 BR371-- Übertragbar --

6588 Geschäftsausgaben; 37 167.000 165.700 151.708,58 BRU57Querschnittskosten-- Übertragbar --

6620 Vermischte Ausgaben 37 300 300 0,00-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 2.961.600 2.818.400 2.553.771,12Summe Einnahmen UA 1601 3.188.700 3.059.100 2.740.424,19Summe Ausgaben UA 1601 2.961.600 2.818.400 2.553.771,12Überschuss / Zuschuss UA 1601 227.100 240.700 186.653,07


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 20 SchulverwaltungUnterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1599 Vermischte Einnahmen 540 100 100 0,001630 Erstattungen durch 3101 22.100 18.800 21.404,58


1680 Erstattungen d. übrigen 3101 9.600 9.600 9.856,97Bereiche,Verwaltungskostenbeiträge

1700 Fördermittel vom Bund für 540 0 0 0,00Schulbücher

1710 Zuweisungen vom Land für 540 0 0 0,00Schulbücher

1781 Spenden, Schenkungen und 540 0 0 0,00Erbschaften für laufendeZweckeSUMME EINNAHMEN 31.800 28.500 31.261,55AUSGABEN













5010 Unterhalt Beratungsstelle 540 1.500 1.500 0,00 BR540-- Übertragbar --

5310 Mieten f. staatliches 540 20.000 20.000 14.991,90 BR540Schulamt Kempten-- Übertragbar --



Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 20 SchulverwaltungUnterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 75745 Wettbewerbe, Preise u.ä. 540 2.000 2.000 0,00 BR540

-- Übertragbar --5771 Lernmittel übrige Schulen 540 0 0 0,00 BR540

(Befreiungen, Art. 21 Abs. 4BaySchFG)-- Übertragbar --

6321 Öffentlichkeitsarbeit 540 200 200 0,00 BR540-- Übertragbar --

6329 Sonstiger verschiedener 540 0 0 0,00 BR540Betriebsaufwand-- Übertragbar --

6360 Dienstleistungen durch Dritte 540 15.000 15.000 19.159,00 BR540-- Übertragbar --


6521 Telekommunikationsgebühren 191 35.000 24.000 25.340,15 BR196529 Mobilfunkkosten 191 1.500 1.500 921,87 BR196541 Dienstreisen 11 2.500 2.500 2.145,75 BR11



6588 sonst. Betriebsaufwand für 540 3.500 3.500 0,00 BR540Beratungszentrum-- Übertragbar --

6589 Sonst. Geschäftsausgaben 540 1.400 3.400 1.367,02 BR540-- Übertragbar --

6610 Mitgliedsbeiträge Förderkreis 540 300 300 255,65 BR540für Fachhochschule-- Übertragbar --


6721 Erstattung für Aufwand 540 15.000 15.000 10.711,52 BR540Zusammenlegung Staatl.Schulämter-- Übertragbar --

6770 Erstattungen an private 69 4.000 4.000 2.792,04 BR692Unternehmen-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 927.400 971.700 876.252,86Summe Einnahmen UA 2000 31.800 28.500 31.261,55Summe Ausgaben UA 2000 927.400 971.700 876.252,86Überschuss / Zuschuss UA 2000 -895.600 -943.200 -844.991,31


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 20 SchulverwaltungUnterabschnitt 2051 Ausbildungsförderung -Bund-

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1595 Rückzahlungen aus Überzahlung 55 0 0 0,00 BRU7Ausbildungsförderung

1613 Erstattung von 55 2.200.000 2.300.000 1.569.196,61 BRU7Ausbildungsförderung durchdas Land (Zuschuss)

1614 Erstattung von 55 100.000 100.000 43.258,85 BRU7Ausbildungsförderung durchdas Land (Darlehensanteil)SUMME EINNAHMEN 2.300.000 2.400.000 1.612.455,46AUSGABEN

7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 55 2.300.000 2.400.000 1.636.654,46 BRU7den übrigen Bereich-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 2.300.000 2.400.000 1.636.654,46Summe Einnahmen UA 2051 2.300.000 2.400.000 1.612.455,46Summe Ausgaben UA 2051 2.300.000 2.400.000 1.636.654,46Überschuss / Zuschuss UA 2051 0 0 -24.199,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 20 SchulverwaltungUnterabschnitt 2052 Ausbildungsförderung -Land-

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1613 Erstattungen von Ausbildungs- 55 2.000 2.000 0,00 BRU8und Begabtenförderung durchdas LandSUMME EINNAHMEN 2.000 2.000 0,00AUSGABEN

7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 55 2.000 2.000 0,00 BRU8an den übrigen Bereich-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 2.000 2.000 0,00Summe Einnahmen UA 2052 2.000 2.000 0,00Summe Ausgaben UA 2052 2.000 2.000 0,00Überschuss / Zuschuss UA 2052 0 0 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 20 SchulverwaltungUnterabschnitt 2055 Berufl. Aufstiegsförderung (Meisterbafög)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1595 Rückzahlungen aus 55 0 0 0,00 BRU9Überzahlung Meisterbafög

1613 Erstatt. d. Unterhalts- u. 55 300.000 240.000 326.969,03 BRU9Maßnahmekosten f. d.Aufstiegsförd. d. d. LandSUMME EINNAHMEN 300.000 240.000 326.969,03AUSGABEN

7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 55 300.000 240.000 328.274,81 BRU9an den übrigen Bereich-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 300.000 240.000 328.274,81Summe Einnahmen UA 2055 300.000 240.000 326.969,03Summe Ausgaben UA 2055 300.000 240.000 328.274,81Überschuss / Zuschuss UA 2055 0 0 -1.305,78


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 21 Grund- und MittelschulenUnterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen



1194 Erstattungen versch. Schulen, 540 170.000 170.000 227.305,77Elternanteil zurMittagsbetreuung

1340 Verkauf anderer beweglicher 541 1.300 1.300 264,00Sachen (Bücher)

1411 Mieten aus Wohnungen u. ä. 69 74.600 83.500 83.346,891520 Ersätze für 69 161.200 125.700 132.566,52

Bewirtschaftungskosten1541 Personalkostenersätze 11 0 0 0,001550 Versicherungen, AUSL. 0 0 0,00

Schadensfälle, udgl.1554 Sonst. Ersätze von 69 0 0 1.391,16

Dritten in Schadensfällen(Versicherungen etc.)

1599 Vermischte Einnahmen 541 500 500 1.306,601619 Sonstige Erstattungen durch 540 210.000 160.000 186.237,00

das Land, Zuschuss zurMittagsbetreuung

1622 Erstattungen von 540 50.500 50.500 39.000,00Gastschulbeträgen durchGemeinden und

1692 Innere Verrechnungen, 3101 6.500 0 0,00 BRU13Verwaltungskostenerstattungen

1710 Zuweisungen vom Land, 541 0 0 0,00Instrumentalklassen

1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke 541 210.000 205.000 194.026,00vom Land, Ganztagsbetreuung

1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 541 25.000 25.400 25.413,00Lernmittelfreiheit

1781 Spenden, Schenkungen und 540 0 0 0,00 BRU17Erbschaften für lfd. ZweckeSUMME EINNAHMEN 911.100 826.900 892.179,52AUSGABEN










Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 75030 Unterhalt bautechnischer 69 75.600 72.700 82.721,66 BR692

Anlagen-- Übertragbar --

5090 Sonstiger Unterhalt von 69 25.000 10.000 62.732,63 BR692Gebäuden und Grundstücken-- Übertragbar --

5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. 662 2.500 2.500 1.772,67 BR662-- Übertragbar --

5270 Schulausstattung 102 5.000 3.200 4.942,45 BR10-- Übertragbar --

5310 Mieten für Gebäude, 69 67.700 70.600 65.301,11 BR692Grundstücke-- Übertragbar --








5601 Dienst- und Schutzkleidung 69 4.700 0 779,66 BR692-- Übertragbar --



5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur AUSL. 0 5.800 8.099,34 BRAUSL.-- Übertragbar --

5715 Werk- und AUSL. 0 4.800 5.337,59 BRAUSL.Beschäftigungsmaterial-- Übertragbar --

5716 Klassenbedarf AUSL. 0 16.000 17.032,30 BRAUSL.-- Übertragbar --

5717 Spiel- und Sportgeräte 102 5.500 5.500 7.408,17 BR10-- Übertragbar --

5721 Lernmittel (nicht AUSL. 0 1.000 132,76 BRAUSL.zuschussfähig)-- Übertragbar --

5723 Schülerbücherei (nicht AUSL. 0 3.500 1.288,34 BRAUSL.zuschussfähig)-- Übertragbar --

5741 Badbenutzung, 540 10.000 10.000 9.596,88 BR540Schwimmunterricht-- Übertragbar --

5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. 541 1.200 500 424,24 BR541-- Übertragbar --

5753 Feiern AUSL. 0 700 164,10 BRAUSL.-- Übertragbar --

5759 Sonstige Schulaufwendungen, 102 2.200 2.200 1.844,01 BR10Gesundheit und Hygiene-- Übertragbar --

5771 staatl. gef. Lernmittel, 541 37.700 37.700 38.612,99 BR541Schulbücher-- Übertragbar --


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 75791 Sonst. schul. Betriebsaufw.; 541 12.000 9.000 10.127,68 BR541

Mittagsbetreuung, Sachaufwand-- Übertragbar --

5793 Kommunale Eigenbeteiligung 541 130.000 137.500 133.500,00 BR541Ganztagsschule-- Übertragbar --

6319 sonstige Veranstaltungen 540 65.000 65.000 48.205,67 BR540(Schulwegfahrten)-- Übertragbar --

6320 Aufwand für 540 5.500 5.500 5.447,00 BR540Sportstättenbenutzung-- Übertragbar --

6329 Sonstiger verschiedener 540 0 0 0,00 BRU17Betriebsaufwand-- Übertragbar --

6360 Dienstleistungen durch 541 100.000 100.000 85.140,74 BR541Dritte, Ganztagsbetreuung(Personalkostenerstattung)-- Übertragbar --

6370 Sachbedarf für EDV-Anlagen 547 17.000 15.000 12.604,45 BR547-- Übertragbar --


6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 102 2.000 2.000 609,00 BR10-- Übertragbar --

6525 Post-, Rundfunk-, AUSL. 0 5.000 2.008,47 BRAUSL.Fernsehgebühren -a-

6526 Internet-, Post- und 541 2.700 200 223,59 BR541Portogebühren

6542 Vergütung für Benutzung 11 3.700 3.700 2.860,90 BR11privater PKW, Stadtfahrten-- Übertragbar --

6556 Sachverständigenkosten, 541 0 0 0,00 BR541Honorare, u. ä.-- Übertragbar --

6587 Transportkosten AUSL. 0 100 0,00 BRAUSL.-- Übertragbar --

6620 Vermischte Ausgaben 102 100 100 13,03-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 4.155.000 3.705.000 3.706.314,13Summe Einnahmen UA 2110 911.100 826.900 892.179,52Summe Ausgaben UA 2110 4.155.000 3.705.000 3.706.314,13Überschuss / Zuschuss UA 2110 -3.243.900 -2.878.100 -2.814.134,61


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 21 Grund- und MittelschulenUnterabschnitt 2130 Mittelschulen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1181 Entgelt für Kochunterricht 102 17.000 15.000 18.991,121190 Sonstige Gebühren und AUSL. 100 100 0,00

ähnliche Entgelte1411 Mieten aus Wohnungen u. ä. 69 34.300 54.300 37.640,701520 Ersätze für 69 134.600 119.000 87.159,02

Bewirtschaftungskosten1552 Versicherungsleistungen in 69 0 0 0,00

anderen Schadensfällen1554 Sonst. Ersätze von 69 0 0 772,86


1599 Vermischte Einnahmen 541 100 100 72,201622 Erstattungen durch 540 61.500 61.500 67.500,00

Gastschulbeiträgen durchGemeinden und

1692 Innere Verrechnung - 3101 3.300 16.300 7.361,75 BRU13Verwaltungskostenerstattung

1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke, 541 62.600 62.600 57.944,00Ganztagsbetreuung

1712 Zuweisungen vom Land 69 0 0 0,001718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 541 28.000 30.900 30.740,00

Lernmittelfreiheit1781 Spenden, Schenkungen und 540 0 0 0,00 BRU17

Erbschaften für lfd. ZweckeSUMME EINNAHMEN 341.500 359.800 308.181,65AUSGABEN










5090 Sonstiger Unterhalt von 69 4.000 10.000 -4.700,00 BR692Gebäuden und Grundstücken-- Übertragbar --

5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. 662 3.500 3.500 403,98 BR662-- Übertragbar --

5270 Schulausstattung 102 4.500 3.000 2.499,49 BR10


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --

5310 Mieten für Gebäude, 69 0 0 826,50 BR692Grundstücke-- Übertragbar --









5620 Aus- und Fortbildung 11 100 100 0,00 BR11-- Übertragbar --








5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. 541 1.500 400 40,00 BR541-- Übertragbar --

5749 Sonstige Lehrveranstaltungen, 541 500 500 0,00 BR541SchulfördermaßnahmeHauptschule/Berufsschule-- Übertragbar --

5753 Feiern AUSL. 0 1.100 60,00 BRAUSL.-- Übertragbar --

5759 Sonstige Schulaufwendungen, 102 2.900 2.900 839,26 BR10Gesundheit und Hygiene-- Übertragbar --

5771 Staatl. gef. Lernmittel, 541 56.100 0 0,00 BR541Schulbücher-- Übertragbar --

5781 staatl. gef. Lernmittel, AUSL. 0 56.100 48.880,67 BRAUSL.Schulbücher-- Übertragbar --

5790 Sonstiger schulischer 102 26.000 26.000 26.212,74 BR10Betriebsaufwand fürKochunterricht-- Übertragbar --

5791 Sonst. schul. Betriebsaufw.; 541 4.000 4.000 2.326,89 BR541


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7Mittagsbetreuung/Sachaufwand-- Übertragbar --


6319 sonstige Veranstaltungen 540 3.000 3.000 925,24 BR540(Schulwegfahrten)-- Übertragbar --



6360 Ganztagsbetreuung durch Dritte 541 10.000 10.000 7.500,00 BR541-- Übertragbar --



6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 102 1.000 1.000 406,67 BR10-- Übertragbar --

6525 Rundfunk- und Fernsehgebühren AUSL. 0 3.000 2.127,65 BRAUSL.6526 Internet-, Post- und 541 2.500 300 406,49 BR541

Portogebühren6542 Vergütung für Benutzung 11 400 400 255,85 BR11


6556 Sachverständigenkosten, 541 0 0 0,00 BR541Honorare, u. ä.-- Übertragbar --



6722 Erstatt. von 540 40.000 40.000 18.900,00 BR540Gastschulbeiträgen anGemeinden und-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.860.600 1.718.900 1.649.749,39Summe Einnahmen UA 2130 341.500 359.800 308.181,65Summe Ausgaben UA 2130 1.860.600 1.718.900 1.649.749,39Überschuss / Zuschuss UA 2130 -1.519.100 -1.359.100 -1.341.567,74


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 21 Grund- und MittelschulenUnterabschnitt 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1541 Personalkostenersätze 11 5.600 5.500 5.324,801552 Versicherungsleistungen in AUSL. 0 0 191,83

anderen SchadensfällenSUMME EINNAHMEN 5.600 5.500 5.516,63AUSGABEN


5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. 662 2.000 2.000 320,71 BR662-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 2.000 2.000 320,71Summe Einnahmen UA 2150 5.600 5.500 5.516,63Summe Ausgaben UA 2150 2.000 2.000 320,71Überschuss / Zuschuss UA 2150 3.600 3.500 5.195,92


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 22 RealschulenUnterabschnitt 2201 Städtische Realschule

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1181 Entgelt für Kochunterricht 102 2.000 2.000 1.700,001190 Sonstige Gebühren und ähnl. 540 600 600 605,00

Entgelte1411 Mieten aus Wohnungen u. ä. 69 200 200 520,001520 Ersätze für 69 28.000 23.700 24.794,24

Bewirtschaftungskosten1552 Versicherungsleistungen in AUSL. 0 0 0,00

anderen Schadensfällen1554 Sonst. Ersätze von 69 0 0 1.405,00


1599 Vermischte Einnahmen 542 300 300 0,001600 Erstattungen von Ausgaben des 11 2.500 0 0,00

VwH vom Bund1622 Erstatt. v. 540 270.000 266.000 299.600,00

Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und -verbände

1692 Innere Verrechnung - 3101 3.000 14.500 16.413,17 BRU13Verwaltungskostenerstattungen


1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke, 542 108.400 108.400 103.733,33Ganztagsbetreuung

1712 Zuweisungen vom Land 69 0 0 0,001718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 542 12.600 12.600 12.508,00

Lernmittelfreiheit1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke 11 1.300.000 1.140.000 1.203.189,30

vom Land1781 Spenden, Schenkungen und 540 600 600 600,00 BRU19

Erbschaften für laufende ZweckeSUMME EINNAHMEN 1.728.200 1.568.900 1.665.068,04AUSGABEN

4100 Beamtenbezüge 11 1.576.400 1.526.900 1.424.946,22 BR11-- Übertragbar --








4492 Sozialversicherungsbeiträge 11 3.600 1.700 1.549,93 BR11Tariflich Beschäftigte,Leistungsentgelt


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --






5090 Sonstiger Unterhalt von 69 0 0 0,00 BR692Gebäuden und Grundstücken-- Übertragbar --
















5723 Schülerbücherei (nicht AUSL. 0 500 497,40 BRAUSL.zuschussfähig)-- Übertragbar --


5744 Schulwandern, Fahrten u.ä. 11 4.000 3.500 3.164,64 BR11-- Übertragbar --

5749 Sonstige Lehrveranstaltungen, 542 1.500 1.500 1.499,99 BR542Schulveranstaltungen-- Übertragbar --


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 75753 Feiern 542 0 0 0,00 BR542

-- Übertragbar --5759 Sonstige Schulaufwendungen, 102 200 200 161,99 BR10

Gesundheit und Hygiene-- Übertragbar --


5790 Sonstiger schulischer 102 2.000 2.000 1.512,33 BR10Betriebsaufwand für Kochunterricht-- Übertragbar --

5791 Sonstiger schulischer 542 2.500 2.500 737,74 BR542Betriebsaufwand, Sachaufwand Mittagsbetreuung-- Übertragbar --




6329 Sonst. verschiedener 540 600 600 600,00 BRU19Betriebsaufwand-- Übertragbar --

6360 Dienstleistungen durch 542 17.000 17.000 15.461,02 BR542Dritte, Ganztagsbetreuung (Personalkostenerstattung)-- Übertragbar --

6362 Entschädigung Schülertutoren 542 6.000 6.000 3.666,44 BR542-- Übertragbar --




6525 Post-, Rundfunk-, AUSL. 0 700 624,95 BRAUSL.Fernsehgebühren u.ä.

6526 Internet-, Post- und 542 500 200 119,40 BR542Portogebühren

6541 Dienstreisen 11 800 800 243,00 BR11-- Übertragbar --

6542 Vergütung für Benutzung 11 100 100 0,00 BR11privater PKW-- Übertragbar --



6722 Erstatt. von 540 5.600 4.000 4.500,00 BR540Gastschulbeiträgen an Gemeinden und -- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 4.571.200 4.053.100 3.910.880,39Summe Einnahmen UA 2201 1.728.200 1.568.900 1.665.068,04Summe Ausgaben UA 2201 4.571.200 4.053.100 3.910.880,39


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7Überschuss / Zuschuss UA 2201 -2.843.000 -2.484.200 -2.245.812,35


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 22 RealschulenUnterabschnitt 2202 Realschule an der Salzstraße, Staatliche Realschule Kempten

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1181 Entgelte für Kochunterricht 102 4.000 4.000 2.340,001190 Sonstige Gebühren und AUSL. 100 100 0,00

ähnliche Entgelte1411 Mieten aus Wohnungen u. ä. AUSL. 0 0 5.906,00 BRAUSL.1520 Ersätze für 69 15.600 14.200 13.055,89

Bewirtschaftungskosten1554 Sonst. Ersätze von 69 0 0 1.055,57


1599 Vermischte Einnahmen 543 100 100 0,001622 Erstatt. v. 540 163.500 238.500 234.750,00


1692 Innere Verechnung - 3101 300 4.200 -4.203,42 BRU13Verwaltungskostenerstattung

1718 Zuweisungen für laufende 543 24.000 22.100 22.705,00Zwecke: -Lernmittelfreiheit-SUMME EINNAHMEN 207.600 283.200 275.609,04AUSGABEN







4692 Personalnebenausgaben, 11 1.200 1.000 804,28 BR11Leistungsentgelte Tarifl.Beschäftigte-- Übertragbar --










Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --

5490 Sonstige Bewirtschaftung der 69 3.300 2.300 653,36 BR692Grundstücke und Gebäude-- Übertragbar --




5715 Werk- und AUSL. 0 2.000 0,00 BRAUSL.Beschäftigungsmaterial-- Übertragbar --


5717 Spiel- und Sportgeräte 102 1.200 1.200 514,16 BR10-- Übertragbar --



5749 Sonstige Lehrveranstaltungen 543 1.700 1.700 1.730,33 BR543-- Übertragbar --

5753 Feiern AUSL. 0 0 218,09 BRAUSL.-- Übertragbar --

5759 Sonstige Schulaufwendungen, 102 300 300 413,30 BR10Gesundheit und Hygiene-- Übertragbar --


5790 Sonstiger schulischer 102 4.000 4.000 3.502,15 BR10Betriebsaufwand für Kochunterricht-- Übertragbar --

5791 Sachaufwand Ganztagsschule 543 1.000 1.000 0,00 BR543-- Übertragbar --



6320 Aufwendungen für die 540 23.100 22.600 23.000,00 BR540Benutzung von Sportstätten und Schulküche-- Übertragbar --




6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 102 1.000 1.000 537,01 BR10-- Übertragbar --

6525 Post-, Rundfunk-, AUSL. 0 1.400 1.296,09 BRAUSL.Fernsehgebühren u.ä.

6526 Internet-, Post- und 543 1.100 500 257,49 BR543


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7Portogebühren



6620 Vermischte Ausgaben 102 100 100 0,00-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 498.100 471.800 407.986,81Summe Einnahmen UA 2202 207.600 283.200 275.609,04Summe Ausgaben UA 2202 498.100 471.800 407.986,81Überschuss / Zuschuss UA 2202 -290.500 -188.600 -132.377,77


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 22 RealschulenUnterabschnitt 2204 Maria-Ward-Schule

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7099 Betriebskostenzuschuss an die 3101 72.900 75.600 85.200,00 BR310Maria-Ward-Schule-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 72.900 75.600 85.200,00Summe Einnahmen UA 2204 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 2204 72.900 75.600 85.200,00Überschuss / Zuschuss UA 2204 -72.900 -75.600 -85.200,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)Unterabschnitt 2351 Hildegardis-Gymnasium

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1190 Sonstige Gebühren und ähnl. AUSL. 0 0 0,00Entgelte, Sporthallenvermietungen

1411 Mieten aus Wohnungen u. ä. AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.1520 Ersätze für 69 30.300 23.700 24.381,58

Bewirtschaftungskosten1541 Personalkostenersätze 11 0 0 0,001554 Sonst. Ersätze von 69 0 0 35,00


1599 Vermischte Einnahmen 544 100 100 66,951622 Erstatt. v. 540 437.500 469.800 467.250,00



1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke 544 89.600 89.600 87.117,00vom Land, Ganztagsbetreuung

1718 Zuweisungen für laufende 544 27.000 28.200 28.039,00Zwecke: - Lernmittelfreiheit -

1781 Spenden, Schenkungen und 540 0 0 0,00Erbschaften für laufende ZweckeSUMME EINNAHMEN 584.500 611.400 606.889,53AUSGABEN











5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. 662 1.500 1.500 95,81 BR662-- Übertragbar --

5270 Schulausstattung 102 4.000 3.000 3.809,90 BR10


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --
















5759 Sonstige Schulaufwendungen 102 600 600 462,52 BR10Gesundheit u. Hygiene-- Übertragbar --


5791 Sonst. schul. Betriebsaufw.; 544 1.000 1.000 1.100,05 BR544Mittagsbetreuung/Sachaufwand-- Übertragbar --



6320 Versch. Betriebsaufwand, 540 100 100 0,00 BR540Aufwand für Sportstättenbenutzung-- Übertragbar --

6360 Dienstleistungen durch 544 5.500 5.500 0,00 BR544Dritte-- Übertragbar --

6362 A-Entschädigung Tutoren 544 5.000 5.000 3.880,00 BR544-- Übertragbar --



Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 76440 Versicherungsbeiträge und 69 1.100 1.100 1.056,50 BR692

Selbstbehalte-- Übertragbar --

6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 102 300 300 91,50 BR10-- Übertragbar --

6525 Post-, Rundfunk-, AUSL. 0 1.800 1.276,69 BRAUSL.Fernsprechgebühren u.ä.


6542 Vergütung für Benutzung 11 200 200 77,63 BR11privater PKW, Stadtfahrten-- Übertragbar --



6722 Erstattung von 540 900 900 875,00 BR540Gastschulbeiträgen an Gemeinden und -- Übertragbar --

6750 Erstattungen an KKU 69 0 0 0,00 BR692-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 750.900 714.600 1.057.212,82Summe Einnahmen UA 2351 584.500 611.400 606.889,53Summe Ausgaben UA 2351 750.900 714.600 1.057.212,82Überschuss / Zuschuss UA 2351 -166.400 -103.200 -450.323,29


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)Unterabschnitt 2352 Allgäu-Gymnasium

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1190 Sonstige Gebühren und AUSL. 0 0 0,00ähnliche Entgelte


Bewirtschaftungskosten1541 Personalkostenersätze 11 0 0 0,001554 Sonst. Ersätze von 69 0 0 99,64


1599 Vermischte Einnahmen 545 700 700 56,001622 Erstattung von 540 411.000 411.000 406.875,00


1710 Zuschüsse für Studienseminare 545 3.000 3.000 2.997,351711 Zuweisungen für laufende 545 65.200 65.200 65.100,00

Zwecke vom Land,Ganztagesbetreuung-- Übertragbar --

1712 Zuweisungen vom Land 69 0 0 0,001718 Zuweisungen für laufende 545 24.000 24.100 23.994,00

Zwecke: -Lernmittelfreiheit-1781 Spenden, Schenkungen und AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.

Erbschaften f. lfd. ZweckeSUMME EINNAHMEN 566.900 557.000 558.439,14AUSGABEN








5010 Unterhalt eigener Gebäude 69 220.000 0 96.458,73 BR692-- Übertragbar --



5161 Unterhalt Sportanlagen u.ä. 662 3.000 3.000 0,00 BR662-- Übertragbar --



Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 75410 Haus- und Grundstückslasten 69 16.700 14.000 18.011,84 BR692

-- Übertragbar --5420 Heizungskosten 69 75.000 81.200 64.575,96 BR6925430 Reinigungskosten 69 134.200 129.500 132.415,20 BR692





5510 Unterhalt der Fahrzeuge 69 300 400 263,91 BR692-- Übertragbar --






5719 Sachbedarf für Seminar AUSL. 0 2.500 2.715,85 BRAUSL.-- Übertragbar --




5759 Sonst. Schulaufwendungen, 102 500 500 274,31 BR10Gesundheit und Hygiene-- Übertragbar --


5791 sonstiger schulischer 545 1.000 1.000 916,43 BR545Betriebs-/Sachaufwand,u. a. Mittagsbetreuung-- Übertragbar --

5793 Kommunale Eigenbeteiligung 545 11.000 11.000 11.000,00 BR545Ganztagsschule


6320 Versch. Betriebsaufwand, 540 1.000 1.000 434,00 BR540Aufwand für Sportstättenbenutzung-- Übertragbar --

6360 Dienstleistungen durch Dritte 545 4.800 4.800 4.640,00 BR545(Personalkostenerstattung)-- Übertragbar --

6362 Entschädigung für 545 3.000 3.000 520,00 BR545Schülertutoren-- Übertragbar --

6370 Sachbedarf für EDV-Anlagen 547 15.000 7.000 9.823,42 BR547


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --









Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)Unterabschnitt 2353 Carl-von-Linde-Gymnasium

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1190 Sonstige Gebühren und AUSL. 0 0 0,00ähnliche Entgelte, Sporthallenvermietungen


Bewirtschaftungskosten1554 Sonst. Ersätze von 69 0 0 64,46


1599 Vermischte Einnahmen 546 200 200 34,501622 Erstattung von 540 234.500 192.500 273.825,00


1710 Zuschüsse für Studienseminare 546 200 200 250,001711 Zuweisungen für lfd. Zwecke, 546 32.600 32.600 32.550,00

Ganztagesbetreuung1718 Zuweisungen für laufende 546 16.000 16.300 16.136,00

Zwecke: - Lernmittelfreiheit -SUMME EINNAHMEN 318.900 278.500 359.015,96AUSGABEN










5090 Sonstiger Unterhalt von 69 0 0 8.149,00 BR692Gebäuden und Grundstücken-- Übertragbar --

5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä., 662 1.500 1.500 2.002,12 BR662Sanierung Kunststoffflächen-- Übertragbar --




Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 75410 Haus- und Grundstückslasten 69 13.000 12.500 13.332,38 BR692

-- Übertragbar --5420 Heizungskosten 69 34.500 33.000 31.634,65 BR6925430 Reinigungskosten 69 113.000 109.000 84.477,85 BR692










5717 Spiel- und Sportgeräte 102 2.200 2.200 916,98 BR10-- Übertragbar --

5719 Sachbedarf für Seminar AUSL. 0 300 0,00 BRAUSL.-- Übertragbar --




5759 Sonst. Schulaufwendungen: 102 300 300 265,75 BR10Gesundheit und Hygiene-- Übertragbar --


5791 Sachaufwand Mittagsbetreuung 546 1.000 1.000 983,38 BR546-- Übertragbar --



6320 Versch. Betriebsaufwand, 540 100 100 824,00 BR540Aufwand für Sportstättenbenutzung-- Übertragbar --

6360 Dienstleistungen durch 546 8.700 8.700 9.087,63 BR546Dritte, Ganztagesbetreuung (Personalkostenerstattung)-- Übertragbar --

6362 A-Entschädigung Schülertutoren 546 1.500 1.500 85,00 BR546-- Übertragbar --



Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 76440 Versicherungsbeiträge und 69 900 900 830,11 BR692









Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 24 Berufliche SchulenUnterabschnitt 2400 Zweckverband BSZ

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

6722 Erstattung von 540 68.000 68.000 38.115,34 BR540Gastschulbeiträgen an Gemeinden und -- Übertragbar --

7130 Betriebskostenumlage an den 3100 1.323.400 1.388.100 153.053,16 BR310ZV Berufliches Schulzentrum-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.391.400 1.456.100 191.168,50Summe Einnahmen UA 2400 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 2400 1.391.400 1.456.100 191.168,50Überschuss / Zuschuss UA 2400 -1.391.400 -1.456.100 -191.168,50


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 24 Berufliche SchulenUnterabschnitt 2401 Berufsschulen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

6722 Erstattung von 540 1.665.800 1.667.100 1.877.966,41 BR540Gastschulbeiträgen an Gemeinden und -- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.665.800 1.667.100 1.877.966,41Summe Einnahmen UA 2401 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 2401 1.665.800 1.667.100 1.877.966,41Überschuss / Zuschuss UA 2401 -1.665.800 -1.667.100 -1.877.966,41


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 25 Fachschulen, FachakademienUnterabschnitt 2501 Fachschulen, Fachakademien

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

6722 Erstattung von 540 23.000 23.000 24.237,04 BR540Gastschulbeiträgen an Gemeinden und -- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 23.000 23.000 24.237,04Summe Einnahmen UA 2501 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 2501 23.000 23.000 24.237,04Überschuss / Zuschuss UA 2501 -23.000 -23.000 -24.237,04


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 25 Fachschulen, FachakademienUnterabschnitt 2551 Zweckverband Landwirtschaftsschule Kempten (Allgäu)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7130 Betriebskostenumlage an den 3100 12.500 12.500 0,00 BR310ZV Landwirtschaftsschule-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 12.500 12.500 0,00Summe Einnahmen UA 2551 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 2551 12.500 12.500 0,00Überschuss / Zuschuss UA 2551 -12.500 -12.500 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 26 Fachoberschulen, BerufsoberschulenUnterabschnitt 2601 Fachoberschule Kempten (Allgäu)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

6722 Erstattung von 540 7.000 7.000 4.604,49 BR540Gastschulbeiträgen an Gemeinden und -- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 7.000 7.000 4.604,49Summe Einnahmen UA 2601 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 2601 7.000 7.000 4.604,49Überschuss / Zuschuss UA 2601 -7.000 -7.000 -4.604,49


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 27 FörderschulenUnterabschnitt 2702 Sonderpädagogisches Förderzentrum Kempten (Allgäu)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

6610 Mitgliedsbeiträge an 540 44.000 40.000 32.486,18 BR540Verbände, Vereine und dgl. wie Verein Schwabenhilfe-- Übertragbar --

7130 Betriebskostenumlage an den 3100 413.100 409.000 370.000,00 BR310ZV Sonderpäd. Förderzentrum-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 457.100 449.000 402.486,18Summe Einnahmen UA 2702 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 2702 457.100 449.000 402.486,18Überschuss / Zuschuss UA 2702 -457.100 -449.000 -402.486,18


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 29 Übrige schulische AufgabenUnterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1100 Benutzungsgebühren und 540 2.000 2.000 650,30ähnliche Entgelte, Mitnahme Dritter im Schulbus

1548 Sonstige Kostenersätze, 540 500 500 0,00Selbstbeteiligung z.d. Schülerbeförderungskosten

1621 Erstattungen durch Gemeinden 540 0 0 0,00und Gemeindeverbände, Erst. LKR OA f.Schulverband

1716 Zuweisungen für laufende 540 400.000 400.000 427.937,00Zwecke: -Schülerbeförderung-SUMME EINNAHMEN 402.500 402.500 428.587,30AUSGABEN

6390 Verwaltungs- und 540 680.000 680.000 684.154,56 BR540Betriebsausgaben für besondere -- Übertragbar --

6780 Erstattungen an den übrigen 540 50.000 50.000 30.123,89 BR540Bereich; Kostenerstattung nach Art. 3 SchKFG-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 730.000 730.000 714.278,45Summe Einnahmen UA 2900 402.500 402.500 428.587,30Summe Ausgaben UA 2900 730.000 730.000 714.278,45Überschuss / Zuschuss UA 2900 -327.500 -327.500 -285.691,15


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 29 Übrige schulische AufgabenUnterabschnitt 2950 Pädagogisches Medienzentrum

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1100 Benutzungsgebühren und 547 100 100 0,00ähnliche Entgelte

1330 Verkauf von Drucksachen aller 547 300 400 94,35Art








5250 Technische Geräte und Apparate 547 2.000 2.000 1.440,49 BR547-- Übertragbar --

5713 Ton- und Bildmaterial 547 40.000 20.000 22.883,76 BR547-- Übertragbar --

6322 EDV-Kosten an Dritte 547 70.000 70.000 65.000,00 BR547-- Übertragbar --

6329 Sonstiger verschiedener 547 2.500 2.500 548,48 BR547Betriebsaufwand-- Übertragbar --


6500 Bürobedarf 547 300 300 133,65 BR547-- Übertragbar --


6525 Post-, Rundfunk-, AUSL. 0 200 0,00 BRAUSL.Fernsehgebühren u.ä.

6620 Vermischte Ausgaben 547 100 100 100,00-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 342.600 270.300 204.366,07Summe Einnahmen UA 2950 500 600 94,35Summe Ausgaben UA 2950 342.600 270.300 204.366,07Überschuss / Zuschuss UA 2950 -342.100 -269.700 -204.271,72


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 29 Übrige schulische AufgabenUnterabschnitt 2951 Sonstige schulische Aufgaben

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

5590 Übriger schulischer Aufwand 540 1.500 1.500 1.037,62 BR540(Jugendverkehrsschule)-- Übertragbar --

6385 Freiwillige Kosten d. 540 1.000 1.000 0,00 BR540Schülerbeförd. durch and. Verkehrsträger, -- Übertragbar --

6451 Gesetzliche 3101 340.600 329.100 331.387,65 BR310Unfallversicherung für alle Schüler-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 343.100 331.600 332.425,27Summe Einnahmen UA 2951 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 2951 343.100 331.600 332.425,27Überschuss / Zuschuss UA 2951 -343.100 -331.600 -332.425,27


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 30 Verwaltung kultureller AngelegenheitenUnterabschnitt 3000 Kulturamt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1187 Gebühren und Entgelte für 170 500 500 0,00 BRU30kulturelle Veranstaltungen

1190 Gebühren und Entgelte für 170 20.000 0 21.764,08 BRU11Kunstnacht

1191 Gebühren und Entgelte Kultur 170 0 0 94,50allgemein

1599 Vermischte Einnahmen 170 0 0 0,001692 Innere Verrechnungen, 3101 93.700 43.400 370,57 BRU13

Verwaltungskostenerstattungen1770 Spenden für Kunstnacht 170 12.000 0 9.600,00 BRU111771 Spenden, Schenkungen 170 0 0 0,00 BRU30





4161 Beschäftigungsentgelte 170 400 400 0,00 BR170Plakatverteiler-- Übertragbar --






4480 Künstlersozialabgabe 11 5.200 5.000 5.192,62 BR11-- Übertragbar --





5200 Verwaltungs- und 170 1.800 1.800 189,58 BR170Zweckausstattung-- Übertragbar --

6317 Veranstaltungen 170 45.000 75.000 33.443,14 BRU30-- Übertragbar --


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 30 Verwaltung kultureller AngelegenheitenUnterabschnitt 3000 Kulturamt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 76318 Kunstnacht 170 80.000 2.000 96.278,65 BRU11

-- Übertragbar --6319 Kulturelle Veranstaltungen AUSL. 0 79.500 68.163,98 BRAUSL.

-- Übertragbar --6322 Öffentlichkeitsarbeit, 170 80.000 103.000 81.614,89 BR170

Kulturmanagement und Museen-- Übertragbar --

6324 Aufwendungsersatz 170 1.000 1.000 0,00 BR170Personalgestellung-- Übertragbar --


6510 Bücher, Zeitschriften, 170 2.600 2.600 1.813,55 BR170Fachpublikationen u.ä.-- Übertragbar --



6620 Vermischte Ausgaben 170 1.500 1.500 1.139,06-- Übertragbar --

6794 Innere Verrechnung 170 2.000 1.000 4.364,14 BRU13Zentrale Dienste

7091 Mietförderungen an kulturelle 170 62.000 62.000 45.298,27 BR170Verbände, Vereine, u. ä.-- Übertragbar --

7180 Zuschuss für Veranstaltungen 170 2.800 2.800 2.457,17 BR170in eig. Häusern: nur Benefiz-- Übertragbar --

7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 170 79.500 0 0,00 BR170den übrigen Bereich-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 737.500 681.400 702.975,28Summe Einnahmen UA 3000 126.200 43.900 31.829,15Summe Ausgaben UA 3000 737.500 681.400 702.975,28Überschuss / Zuschuss UA 3000 -611.300 -637.500 -671.146,13


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 30 Verwaltung kultureller AngelegenheitenUnterabschnitt 3001 Förderung kultureller Beziehungen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

4090 Aufwendungen für 11 1.000 1.000 756,00 BR11ehrenamtliche Tätigkeit Ausländerbeirat-- Übertragbar --

6321 Öffentlichkeitsarbeit für 53 7.500 7.500 4.828,71 BR53Integrationsbeirat-- Übertragbar --

7091 Zuschuss für Haus 53 185.000 145.000 149.916,05 BR53International-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 193.500 153.500 155.500,76Summe Einnahmen UA 3001 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 3001 193.500 153.500 155.500,76Überschuss / Zuschuss UA 3001 -193.500 -153.500 -155.500,76


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 32 Museen, Sammlungen, AusstellungenUnterabschnitt 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1610 Erstattungen von Ausgaben des AUSL. 0 0 4.170,00VwH vom LandSUMME EINNAHMEN 0 0 4.170,00AUSGABEN

4480 Künstlersozialabgabe AUSL. 0 1.500 1.599,52 BRAUSL.-- Übertragbar --

5601 Dienst- und Schutzkleidung AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.-- Übertragbar --

6319 Sonstige Veranstaltungen AUSL. 0 3.000 1.979,41 BRAUSL.-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 4.500 3.578,93Summe Einnahmen UA 3200 0 0 4.170,00Summe Ausgaben UA 3200 0 4.500 3.578,93Überschuss / Zuschuss UA 3200 0 -4.500 591,07


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 32 Museen, Sammlungen, AusstellungenUnterabschnitt 3210 Museumsentwicklung gesamt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1610 Erstattungen von Ausgaben des 11 10.000 0 0,00VwH vom LandSUMME EINNAHMEN 10.000 0 0,00AUSGABEN



6319 Sonstige Veranstaltungen 171 3.000 0 0,00 BR171-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 9.600 0 0,00Summe Einnahmen UA 3210 10.000 0 0,00Summe Ausgaben UA 3210 9.600 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 3210 400 0 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 32 Museen, Sammlungen, AusstellungenUnterabschnitt 3211 Marstall

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen



1304 Einnahmen aus Verkauf von 171 0 0 0,00Lebensmitteln

1330 Verkauf von Drucksachen aller 171 1.800 1.200 1.867,24Art

1390 Einnahmen aus Verkauf 171 1.000 1.000 942,701391 Einnahmen aus sonstigen 171 0 0 0,00 BRU48

Verkäufen1410 Mieten aus Gebäuden und 69 5.400 5.400 5.438,16

Grundstücken, Hausmeisterwohnung

1431 Grundstückslastenersätze 171 0 0 500,001541 Personalkostenersätze 171 0 0 0,00

(insb. Hausmeister)1559 Ersatzleistung 171 0 0 0,00

Ausstellungsversicherung1590 Verschiedene Verwaltungs- 171 100 100 184,00

/Betriebseinnahmen1599 Vermischte Einnahmen 171 100 500 0,001710 Zuweisungen für lfd.Zwecke 171 0 0 0,00

vom Land1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom AUSL. 0 0 218,88 BRAUSL.

übrigen Bereich1781 Spenden, Schenkungen und 171 9.500 4.200 11.820,50 BRU48



4161 Beschäftigungsentgelte u. 11 2.000 1.000 1.490,00 BR11dgl. Führungen im Marstall-- Übertragbar --





4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 113 0 100 0,00 BR11-- Übertragbar --




5200 Verwaltungs- und 171 500 500 267,22 BR171


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 32 Museen, Sammlungen, AusstellungenUnterabschnitt 3211 Marstall

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7Zweckausstattung-- Übertragbar --





-- Übertragbar --5810 Verkauf von Lebensmitteln 171 1.000 0 0,00 BR171

-- Übertragbar --6300 Verschiedene Aufwendungen für 171 2.000 2.000 5.539,09 BR171

Verwaltung und Betrieb-- Übertragbar --

6319 Sonstige Veranstaltungen 171 5.000 5.000 3.316,48 BR171-- Übertragbar --


6321 Marketing & 171 25.000 0 0,00 BR171Öffentlichkeitsarbeit-- Übertragbar --

6322 Marstall - Ausstellung 171 30.000 43.000 34.450,89 BR171-- Übertragbar --

6360 Dienstleistungen durch Dritte 171 0 0 0,00 BR171-- Übertragbar --

6439 Versicherungsbeiträge 171 700 700 0,00 BR171Ausstellungen-- Übertragbar --

6511 Druckerzeugnisse 171 20.000 200 12.398,97 BR171-- Übertragbar --

6521 Telekommunikationsgebühren 191 300 300 241,53 BR196556 Honorare u. ä. 171 15.000 8.000 9.981,25 BR171

-- Übertragbar --6580 Sonstige Geschäftsausgaben 171 8.000 4.000 3.466,60 BR171

Museumspädagogik-- Übertragbar --

6588 Geschäftsausgaben; 171 13.000 0 6.502,00 BRU48Kommissionszahlung-- Übertragbar --

6791 Innere Verrechnungen, 171 4.800 3.300 4.871,97 BRU13Betriebshof

6794 Innere Verrechnungen Zentrale 171 400 400 461,95 BRU13Dienste

7170 Betriebskostenerstattung an 69 7.500 7.500 7.191,42 BR693Firma Sozialbau für Tiefgarage-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 436.900 349.600 334.396,79Summe Einnahmen UA 3211 27.900 24.400 42.208,10Summe Ausgaben UA 3211 436.900 349.600 334.396,79Überschuss / Zuschuss UA 3211 -409.000 -325.200 -292.188,69


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 32 Museen, Sammlungen, AusstellungenUnterabschnitt 3212 Zumsteinhaus

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1190 Sonstige Gebühren und 171 0 0 0,00ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder für Museen

1304 Verkauf von Lebensmitteln 171 4.000 0 0,001330 Verkauf von Drucksachen aller 171 1.000 0 0,00

Art1390 Einnahmen aus Verkauf 171 500 0 0,001410 Mieten aus Gebäuden und 171 0 0 0,00

Grundstücken1559 Ersatzleistung 171 0 0 0,00

Ausstellungsversicherung1599 Vermischte Einnahmen 171 0 0 0,001710 Zuweisungen für laufende 171 0 0 0,00

Zwecke vom LandSUMME EINNAHMEN 5.500 0 0,00AUSGABEN

5010 Unterhalt eigener Gebäude 69 3.000 2.000 49,98 BR693-- Übertragbar --

5030 Unterhalt bautechnischer 69 16.200 0 5.119,38 BR693Anlagen-- Übertragbar --

5200 Verwaltungs- und 171 500 0 0,00 BR171Zweckausstattung-- Übertragbar --

5410 Haus- und Grundstückslasten 69 3.800 3.500 748,47 BR693-- Übertragbar --

5420 Heizungskosten 69 9.500 0 0,00 BR6935430 Reinigungskosten 69 9.500 0 0,00 BR693

-- Übertragbar --5440 Strom, Gas u.ä. -soweit nicht 69 15.000 10.000 861,85 BR693

UGr. 5420-5460 Brandversicherung 69 2.000 0 184,97 BR693

-- Übertragbar --6300 Verschiedene Aufwendungen für 171 2.000 0 0,00 BR171

Verwaltung und Betrieb-- Übertragbar --

6319 Sonstige Veranstaltungen 171 5.000 0 0,00 BR171-- Übertragbar --

6321 Marketing und 171 6.000 0 0,00 BR171Öffentlichkeitsarbeit-- Übertragbar --

6439 Versicherungsbeiträge 171 200 0 0,00 BR171Ausstellungen-- Übertragbar --

6440 Versicherungsbeiträge und 69 1.000 900 821,63 BR693Selbstbehalte-- Übertragbar --

6511 Druckerzeugnisse 171 4.000 0 0,00 BR171-- Übertragbar --

6521 Telekommunikationsgebühren 191 300 300 241,44 BR196556 Honorare u. ä. 171 15.000 0 0,00 BR171

-- Übertragbar --6580 Sonstige Geschäftsausgaben 171 10.000 0 0,00 BR171


6620 Vermischte Ausgaben 171 1.000 0 0,00-- Übertragbar --

6791 Innere Verrechnungen, 171 4.000 2.000 0,00 BRU13Betriebshof

6794 Innere Verrechnungen Zentrale 171 1.000 0 0,00 BRU13


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 32 Museen, Sammlungen, AusstellungenUnterabschnitt 3212 Zumsteinhaus

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7DiensteSUMME AUSGABEN 109.000 18.700 8.027,72Summe Einnahmen UA 3212 5.500 0 0,00Summe Ausgaben UA 3212 109.000 18.700 8.027,72Überschuss / Zuschuss UA 3212 -103.500 -18.700 -8.027,72


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 32 Museen, Sammlungen, AusstellungenUnterabschnitt 3213 Zentraldepot

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1431 Grundstückslastenersätze 69 500 0 0,001490 Sonstige Mieten und Pachten 69 2.100 0 0,001710 Zuschuss für 171 6.000 0 5.000,00

Inventarisierungsmaßnahmenvom Land

1782 Zuweisungen für lfd. Zwecke 171 0 0 0,00 BRU39vom übrigen BereichSUMME EINNAHMEN 8.600 0 5.000,00AUSGABEN



5200 Verwaltungs- u. 171 500 500 851,96 BR171Zweckausstattung-- Übertragbar --

5310 Mieten f. Gebäude 69 39.300 37.300 34.629,30 BR693(Depot-Außenstelle)-- Übertragbar --


5420 Heizungskosten 69 4.100 4.100 3.649,93 BR6935430 Reinigungskosten 69 300 200 139,18 BR693


UGr. 5420-5460 Brandversicherung 69 300 200 205,23 BR693

-- Übertragbar --5510 Unterhalt der Fahrzeuge 171 500 2.300 968,34 BR171

-- Übertragbar --6050 Bedarf für Sammlungen 171 66.000 56.000 54.287,83 BR171

-- Übertragbar --6051 Bedarf für Sammlungen 171 10.000 0 0,00 BRU39

(Skisammlung-Interr. Projekt)-- Übertragbar --

6521 Telekommunikationsgebühren AUSL. 0 0 304,30 BRAUSL.6791 Innere Verrechnungen, 171 1.000 500 1.796,52 BRU13

Betriebshof6794 Innere Verrechnungen 171 0 0 0,00 BRU13

Zentrale DiensteSUMME AUSGABEN 142.300 116.400 112.228,61Summe Einnahmen UA 3213 8.600 0 5.000,00Summe Ausgaben UA 3213 142.300 116.400 112.228,61Überschuss / Zuschuss UA 3213 -133.700 -116.400 -107.228,61


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 32 Museen, Sammlungen, AusstellungenUnterabschnitt 3214 Allgäu-Museum

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1190 Sonstige Gebühren und 171 0 15.000 17.338,10ähnliche Entgelte, Eintrittsgelder für Museen

1304 Verkauf von Lebensmitteln 171 0 11.000 12.569,381330 Verkauf von Drucksachen aller 171 0 1.800 2.166,43

Art1390 Einnahmen aus Verkauf 171 0 900 1.129,111391 Einnahmen aus sonst. 171 0 500 53,79

Verkäufen, Kommissionswaren1559 Ersatzleistung 171 0 0 0,00 BRU46

Ausstellungsversicherung1590 Verschiedene Verwaltungs- 171 0 200 745,00

/Betriebseinnahmen1599 Vermischte Einnahmen 171 0 0 0,001692 Innere Verrechnungen, 3101 70.200 0 0,00 BRU13

Verwaltungskostenerstattungen1781 Spenden, Schenkungen und 171 0 0 0,00 BRU46

Erbschaften für laufendeZweckeSUMME EINNAHMEN 70.200 29.400 34.001,81AUSGABEN


4161 Beschäftigungsentgelte u. 11 4.000 4.000 6.350,00 BR11dgl., Führungen im Allgäu-Museum-- Übertragbar --









5200 Verwaltungs- u. 171 0 3.000 2.168,87 BR171Zweckausstattung-- Übertragbar --




Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 32 Museen, Sammlungen, AusstellungenUnterabschnitt 3214 Allgäu-Museum

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --

5432 Reinigungsmittel und 171 0 500 648,95 BR171Kleinmaterial-- Übertragbar --

5440 Strom, Gas u.ä. -soweit nicht 69 8.000 19.000 19.175,91 BR693UGr. 5420-

5460 Brandversicherung 69 1.800 3.600 3.628,87 BR693-- Übertragbar --

5810 Lebensmittel 171 0 9.000 6.639,41 BR171-- Übertragbar --

6050 Bedarf für Sammlungen AUSL. 0 0 -23.000,00 BRAUSL.-- Übertragbar --

6300 Verschiedene Aufwendungen für 171 0 2.500 0,00 BR171Waren und Betrieb-- Übertragbar --

6316 Veranstaltung, 171 0 27.000 4.992,45 BRU46Sonderausstellungen-- Übertragbar --

6322 Dauerausstellungen 171 60.000 15.000 171,98 BR171-- Übertragbar --

6439 Versicherungsbeiträge 171 0 500 204,21 BRU46Ausstellungen-- Übertragbar --


6441 Ausstellungsversicherung 3101 18.000 0 0,00 BR310Allgäu Museum-- Übertragbar --

6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 171 0 2.000 1.358,77 BR171-- Übertragbar --

6511 Druckerzeugnisse 171 0 3.000 1.279,95 BR171-- Übertragbar --

6521 Telekommunikationsgebühren 191 300 300 300,23 BR196556 Honorare u. ä. 171 0 15.000 5.856,25 BR171

-- Übertragbar --6580 Sonstige Geschäftsausgaben 171 0 2.000 872,63 BR171


6620 Vermischte Ausgaben 171 0 1.000 352,29-- Übertragbar --


6792 Innere Verrechnungen, 3101 198.800 229.400 361.502,51 BRU13Verwaltungskostenerstattungen

6794 Innere Verrechnungen Zentrale 171 0 1.000 261,73 BRU13DiensteSUMME AUSGABEN 859.500 936.400 903.017,53Summe Einnahmen UA 3214 70.200 29.400 34.001,81Summe Ausgaben UA 3214 859.500 936.400 903.017,53Überschuss / Zuschuss UA 3214 -789.300 -907.000 -869.015,72


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 32 Museen, Sammlungen, AusstellungenUnterabschnitt 3215 Museumsverwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

5090 Weihnachtsbrunnen AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.-- Übertragbar --

6529 Mobilfunkkosten 191 1.000 1.000 541,88 BR19SUMME AUSGABEN 1.000 1.000 541,88Summe Einnahmen UA 3215 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 3215 1.000 1.000 541,88Überschuss / Zuschuss UA 3215 -1.000 -1.000 -541,88


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 32 Museen, Sammlungen, AusstellungenUnterabschnitt 3218 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1000 Verwaltungsgebühren 173 1.300 1.300 1.852,551190 Vermischte Einnahmen AUSL. 0 0 0,001599 Vermischte Einnahmen 173 200 200 0,00









4440 Versorgungsbezüge: Tariflich 11 24.500 25.100 25.414,51 BR11Beschäftigte-- Übertragbar --





6320 Verschiedener 173 18.700 18.700 17.773,26 BR170Betriebsaufwand, Bedarf für Restaurierwerkstatt-- Übertragbar --

6321 Öffentlichkeitsarbeit 173 2.000 2.000 120,00 BR170-- Übertragbar --

6323 Chroniken, Urkunden 173 1.500 1.500 1.488,85 BR170-- Übertragbar --

6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 173 400 400 878,31 BR170-- Übertragbar --



7180 Jährlicher Zuschuss zum 170 900 900 0,00 BR170"Allgäuer Geschichtsfreund"-- Übertragbar --


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 32 Museen, Sammlungen, AusstellungenUnterabschnitt 3218 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7SUMME AUSGABEN 342.800 265.000 276.111,60Summe Einnahmen UA 3218 1.500 1.500 1.852,55Summe Ausgaben UA 3218 342.800 265.000 276.111,60Überschuss / Zuschuss UA 3218 -341.300 -263.500 -274.259,05


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 33 Theater und MusikpflegeUnterabschnitt 3310 Stadttheater

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7091 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an 170 2.500 2.500 0,00 BR170TheatervereineSUMME AUSGABEN 2.500 2.500 0,00Summe Einnahmen UA 3310 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 3310 2.500 2.500 0,00Überschuss / Zuschuss UA 3310 -2.500 -2.500 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 33 Theater und MusikpflegeUnterabschnitt 3315 Burghalde

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

6440 Versicherungsbeiträge und 69 200 200 123,60 BR693Selbstbehalte-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 200 200 123,60Summe Einnahmen UA 3315 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 3315 200 200 123,60Überschuss / Zuschuss UA 3315 -200 -200 -123,60


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 33 Theater und MusikpflegeUnterabschnitt 3321 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

4160 Entgelt für den 11 70.000 70.000 65.090,83 BR11Stadtkapellmeister-- Übertragbar --

4440 AG-Anteil SV AUSL. 0 3.000 0,00 BRAUSL.-- Übertragbar --

4460 AG-Anteil SV 11 7.000 0 0,00 BR11-- Übertragbar --

5290 Sonstige Verwaltungs- und 170 2.000 2.000 219,39 BR170Zweckausstattung-- Übertragbar --

6319 Sonstige Veranstaltungen 170 9.500 9.200 9.406,50 BR170-- Übertragbar --

7091 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an 170 22.000 22.000 17.194,00 BR170kultur. Verbände,Vereine u.ä.sowie deren Einricht.-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 110.500 106.200 91.910,72Summe Einnahmen UA 3321 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 3321 110.500 106.200 91.910,72Überschuss / Zuschuss UA 3321 -110.500 -106.200 -91.910,72


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 33 Theater und MusikpflegeUnterabschnitt 3330 Sing- und Musikschule

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1540 Entgeltabrechnungen Personal, 3101 6.000 5.200 5.278,13RPA u. ä.SUMME EINNAHMEN 6.000 5.200 5.278,13AUSGABEN


4591 Beihilfen, ehemalige 113 15.000 20.000 13.447,72 BR11Bedienstete-- Übertragbar --

6610 Mitgliedsbeitrag 170 110.000 110.000 110.252,60 BR170-- Übertragbar --

7094 Zuschuss SuMS-Bereich 170 837.000 802.300 802.300,00 BR170-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 987.000 944.300 937.361,61Summe Einnahmen UA 3330 6.000 5.200 5.278,13Summe Ausgaben UA 3330 987.000 944.300 937.361,61Überschuss / Zuschuss UA 3330 -981.000 -939.100 -932.083,48


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 34 Heimat- und sonstige KulturpflegeUnterabschnitt 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Hofgarten- u. Fürstensaal

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1190 Sonstige Gebühren und 171 0 0 0,00ähnliche Entgelte

1330 Verkauf von Drucksachen aller 171 0 0 0,00 BRU25Art (Kataloge u. a.)

1559 Ersatzleistung 171 0 0 0,00 BRU25Ausstellungsversicherung

1590 Verschiedene Verwaltungs- 171 0 0 0,00 BRU25/Betriebseinnahmen

1599 Vermischte Einnahmen u. a. AUSL. 0 0 856,00 BRAUSL.Kataloge

1781 Spenden, Schenkungen für 171 0 0 0,00 BRU25KunstausstellungenSUMME EINNAHMEN 0 0 856,00AUSGABEN

4160 Beschäftigungsentgelte und 11 4.000 4.000 4.835,13 BR11dergl.-- Übertragbar --

4340 ZVK-Umlage Tariflich 11 0 0 0,00 BR11Beschäftigte-- Übertragbar --

4360 ZV-pflichtige Beschäftigte AUSL. 100 0 0,00 BRAUSL.-- Übertragbar --

4460 AG-Anteil Sozialversicherung 11 100 0 10,20 BR11Kunstaustellung-- Übertragbar --

6439 Versicherungsbeiträge 171 0 0 885,95 BRU25Ausstellungen-- Übertragbar --

7180 Kunstausstellungen 171 30.000 0 0,00 BRU25-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 34.200 4.000 5.731,28Summe Einnahmen UA 3400 0 0 856,00Summe Ausgaben UA 3400 34.200 4.000 5.731,28Überschuss / Zuschuss UA 3400 -34.200 -4.000 -4.875,28


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 34 Heimat- und sonstige KulturpflegeUnterabschnitt 3401 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Kunsthalle

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen



1410 Mieteinnahmen 170 1.000 1.500 216,001599 Vermischte Einnahmen 170 0 0 0,001781 Spenden, Schenkungen etc. 170 0 0 0,00

SUMME EINNAHMEN 1.500 2.000 216,00AUSGABEN


5030 Unterhalt bautechnischer 69 900 1.100 969,70 BR693Anlagen-- Übertragbar --


5430 Reinigungskosten 69 400 300 112,71 BR693-- Übertragbar --

6321 Marketing & 170 5.000 5.000 4.088,88 BR170Öffentlichkeitsarbeit-- Übertragbar --

6322 Ausstellungen 170 10.000 10.000 17.280,66 BR170-- Übertragbar --

6521 Telekommunikationsgebühren 191 300 300 242,06 BR196556 Honorare u. ä. 170 10.000 500 0,00 BR170

-- Übertragbar --6580 Sonstige Geschäftsausgaben, 170 2.500 0 0,00 BR170




7091 Zuschüsse für BBK (Miete u. 170 1.000 1.000 0,00 BR170Wartung Alarmanlage für Kunsthalle)-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 66.500 50.200 47.026,05Summe Einnahmen UA 3401 1.500 2.000 216,00Summe Ausgaben UA 3401 66.500 50.200 47.026,05Überschuss / Zuschuss UA 3401 -65.000 -48.200 -46.810,05


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 34 Heimat- und sonstige KulturpflegeUnterabschnitt 3403 Heimat- und Sonstigte Kulturpflege

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7091 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.Vereine der Heimat-/BrauchtumspflegeSUMME AUSGABEN 0 0 0,00Summe Einnahmen UA 3403 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 3403 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 3403 0 0 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 34 Heimat- und sonstige KulturpflegeUnterabschnitt 3405 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen



5010 Unterhalt eigener Gebäude, AUSL. 0 2.500 338,90 BRAUSL.Unterhalt der Stadtmauerreste-- Übertragbar --

5450 Abwasser/Entwässerungsanteil AUSL. 0 100 23,46 BRAUSL.KKU-- Übertragbar --

6610 Mitgliedsbeiträge an 170 800 800 758,03 BR170Verbände, Vereine und dergl.-- Übertragbar --

7091 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an 170 6.000 6.000 4.542,00 BR170Vereine der Heimat-/BrauchtumspflegeSUMME AUSGABEN 6.800 9.400 5.662,39Summe Einnahmen UA 3405 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 3405 6.800 9.400 5.662,39Überschuss / Zuschuss UA 3405 -6.800 -9.400 -5.662,39


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 34 Heimat- und sonstige KulturpflegeUnterabschnitt 3406 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Beginenhaus

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1490 Sonstige Mieten und Pachten 69 0 0 0,001670 Erstattungen durch private 69 0 0 0,00

UnternehmenSUMME EINNAHMEN 0 0 0,00AUSGABEN


5030 Unterhalt bautechnischer 69 0 0 0,00 BR693Anlagen-- Übertragbar --


5420 Heizungskosten 69 0 0 0,00 BR6935430 Reinigungskosten 69 0 0 0,00 BR693

-- Übertragbar --5440 Strom, Gas u.ä. -soweit 69 300 600 231,61 BR693

nicht UGr. 5420-5460 Brandversicherung 69 200 100 0,00 BR693

-- Übertragbar --6360 Dienstleistungen durch Dritte, 69 500 500 481,95 BR693

Hausmeisterdienste-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 3.900 4.100 2.164,28Summe Einnahmen UA 3406 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 3406 3.900 4.100 2.164,28Überschuss / Zuschuss UA 3406 -3.900 -4.100 -2.164,28


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 35 VolksbildungUnterabschnitt 3501 Volkshochschule Kempten

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7094 Zuschüsse an die 170 240.000 182.000 172.000,00 BR170Volkshochschule Kempten-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 240.000 182.000 172.000,00Summe Einnahmen UA 3501 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 3501 240.000 182.000 172.000,00Überschuss / Zuschuss UA 3501 -240.000 -182.000 -172.000,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 35 VolksbildungUnterabschnitt 3521 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1187 Gebühren und Entgelte für 172 200 0 435,00kulturelle Veranstaltungen

1190 Sonst. Gebühren und ähnliche 172 90.500 90.500 88.704,13Entgelte, Leih- und Mahngebühren

1198 USt. aus Bibliotheksgebühren 3102 0 0 13,731199 Sonstige Gebühren, AUSL. 0 1.500 443,27 BRAUSL.

Internetgebühren1390 Einnahmen aus Buchverkauf AUSL. 0 4.000 0,00 BRAUSL.1414 Miete für Lesesaal 69 2.000 2.000 823,571553 Regressansprüche aus nicht 172 2.100 2.100 1.327,39

zurückgebrachten Büchern, etc.

1555 Umsatzsteuerrückvergütung 3102 4.400 0 1.788,30(laufend)

1558 Sonstige USt.-Rückvergütungen 3102 0 0 0,001598 USt. aus Betriebseinnahmen 3102 100 0 17,101599 Vermischte Einnahmen 172 400 400 973,401710 Zuweisungen f. lfd. Zwecke 172 0 0 6.160,00

vom Land1780 Spenden für ausgesonderte 172 2.000 0 2.805,67

Bücher1781 Spenden, Schenkungen und 172 0 0 0,00

Erbschaften für laufende ZweckeSUMME EINNAHMEN 101.700 100.500 103.491,56AUSGABEN












4691 Personalnebenausgaben, 11 800 700 722,29 BR11


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7Leistungsentgelt Beamte-- Übertragbar --




5200 Verwaltungs- und Zweckaus 172 0 0 0,00 BR172stattung-- Übertragbar --

5209 EDV-Ausstattung/Internet-Arbei 172 1.300 1.500 1.260,38 BR172tsplätze-- Übertragbar --





-- Übertragbar --5490 Sonst. Bewirtschaftung der 69 500 500 309,02 BR693



6050 Bedarf für Sammlungen, Besch. 172 2.600 2.700 1.943,44 BR172v. Allgäuliteratur-- Übertragbar --

6070 Bedarf für öffentl. Büchereien 172 58.700 62.000 61.770,98 BR172-- Übertragbar --

6071 Bedarf f. öffentl. Büchereien 172 5.000 5.900 7.254,73 BR172-- Übertragbar --

6072 Bedarf für öffentliche 172 10.300 11.000 11.406,15 BR172Büchereien Zweigstellen-- Übertragbar --

6073 Bedarf für öffentl. 172 3.100 3.700 3.227,34 BR172Büchereien Zweigstellen-- Übertragbar --



6076 Bedarf für öffentl. 172 12.200 9.300 10.768,50 BR172Büchereien (Digitale Medien)-- Übertragbar --

6300 Verschiedene Aufwendungen f. 172 5.300 6.000 5.993,23 BR172Verwaltung und Betrieb, Buchbindearbeiten-- Übertragbar --




Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 76360 Dienstleistungen durch 69 3.000 3.600 3.475,00 BR693

Dritte, Hausmeisterdienste-- Übertragbar --


6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 3102 35.300 0 5.251,95 BR310-- Übertragbar --

6419 Sonstige USt.-Nachzahlungen 3102 0 0 0,00 BR310-- Übertragbar --


6521 Telekommunikationsgebühren 191 900 1.100 932,19 BR196551 Steuerberatungskosten 3102 400 0 0,00 BR310

-- Übertragbar --6610 Mitgliedsbeiträge an 172 400 300 292,31 BR172

Verbände, Vereine und dergl.-- Übertragbar --




6794 Innere Verrechnungen Zentrale 172 1.000 1.000 294,30 BRU13Dienste

6800 Abschreibungen 3102 109.500 107.600 104.442,27 BRU14-- Übertragbar --

6850 Verzinsung des Anlagekapitals 3102 38.400 38.100 38.519,52 BRU14-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.377.600 1.270.200 1.350.225,96Summe Einnahmen UA 3521 101.700 100.500 103.491,56Summe Ausgaben UA 3521 1.377.600 1.270.200 1.350.225,96Überschuss / Zuschuss UA 3521 -1.275.900 -1.169.700 -1.246.734,40


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflegeUnterabschnitt 3651 Denkmalschutz- und pflege

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

5030 Unterhalt bautechnischer 69 1.200 3.400 3.952,00 BR693Anlagen, Anstrahlung von Gebäuden-- Übertragbar --

5144 Unterhalt von Denkmäler 69 3.000 400 0,00 BR693-- Übertragbar --

5450 Abwasser/ 69 100 0 0,00 BR693Entwässerungsanteil KKU-- Übertragbar --

6340 Anstrahlung Gebäude 69 800 2.200 536,98 BR6936430 Haftpflichtversicherungen 3101 100 400 0,00 BR310

-- Übertragbar --7091 Zusch.a.d.Österreicherverein 662 200 200 0,00 BR662

z. Pflege d. vorarlb. Gräber u.d. Österr. Ehrenmals-- Übertragbar --

7110 Beitrag zum 3101 77.000 70.500 68.626,00 BR310Entschädigungsfonds nach Art. 21 Denkmalschutzgesetz-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 82.400 77.100 73.114,98Summe Einnahmen UA 3651 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 3651 82.400 77.100 73.114,98Überschuss / Zuschuss UA 3651 -82.400 -77.100 -73.114,98


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflegeUnterabschnitt 3652 Kulturamt, Archäologie (ohne APC)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1187 Gebühren und Entgelte für 170 0 0 0,00kulturelle Veranstaltungen

1390 Einnahmen aus Verkauf 170 0 0 0,00(Schriften)

1450 Pachten Chapuis-Park 170 2.000 2.000 1.970,831541 Personalkostenersätze 11 0 1.000 978,341600 Erstattungen von Ausgaben des 11 3.000 2.400 3.000,00

VwH von Bund,ERP-Sondervermögen

1692 Innere Verrechnungen, 3101 82.000 0 0,00 BRU13Verwaltungskostenerstattungen

1710 Zuschüsse vom Land 170 0 500 0,001781 Spenden, Schenkungen und 170 0 0 0,00











5144 Unterhalt: Denkmäler u.ä. 170 10.000 5.000 0,00 BR170-- Übertragbar --

5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 170 3.000 1.100 1.532,24 BR170-- Übertragbar --

5310 Mieten für Gebäude, 170 4.500 10.800 1.385,40 BR170Grundstücke: Miete für Zelt-- Übertragbar --

5320 Mieten für Maschinen, 170 4.000 5.500 0,00 BR170Fahrzeuge, Geräte-- Übertragbar --



-- Übertragbar --


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflegeUnterabschnitt 3652 Kulturamt, Archäologie (ohne APC)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 75440 Strom, Gas u.ä. -soweit nicht 69 11.300 11.100 9.535,63 BR693


-- Übertragbar --5510 Unterhalt der Fahrzeuge 170 3.000 3.000 2.222,62 BR170

-- Übertragbar --5540 Betriebs- und Schmierstoffe 170 500 1.100 0,00 BR170

-- Übertragbar --6050 Bedarf für Sammlungen, Kons. 170 35.000 40.000 44.639,34 BR170

u. Restaur. archäol. Funde-- Übertragbar --


6321 Marketing & 170 5.200 5.200 1.853,24 BR170Öffentlichkeitsarbeit-- Übertragbar --



6521 Telekommunikationsgebühren 191 700 700 696,31 BR196550 Entgelte für Werkverträge 170 3.000 37.500 2.501,00 BR170

-- Übertragbar --6551 Sachverständigenkosten 170 40.000 10.000 0,00 BR170

(Archäologische Boden-untersuchungen)-- Übertragbar --

6791 Innere Verrechnungen, 170 1.000 1.000 977,95 BRU13BetriebshofSUMME AUSGABEN 401.200 375.300 308.112,77Summe Einnahmen UA 3652 87.000 5.900 5.949,17Summe Ausgaben UA 3652 401.200 375.300 308.112,77Überschuss / Zuschuss UA 3652 -314.200 -369.400 -302.163,60


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflegeUnterabschnitt 3653 Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1187 Gebühren und Entgelte für 170 2.000 20.000 3.907,40kulturelle Veranstaltungen, Eintrittsgelder

1190 Sonstige Gebühren und 170 3.500 500 3.732,06ähnliche Entgelte

1319 Verkauf von sonstigen eigenen 170 1.000 1.000 1.531,57Erzeugnissen (Repliken)

1330 Drucksachen aller Art: APC 170 600 0 0,001390 Einnahmen aus Verkauf 170 0 600 1.699,431450 Pachten (APC-Kassenkiosk) 170 0 2.000 1.625,151541 Personalkostenersätze 11 0 0 0,001692 Innere Verrechnungen, 3101 0 0 0,00 BRU13

Verwaltungskostenerstattungen1781 Spenden, Schenkungen und 170 0 5.000 0,00



4161 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 11 1.500 0 0,00 BR11Führungen im APC-- Übertragbar --








5030 Unterhalt bautechnischer 69 1.800 1.500 596,68 BR693Anlagen-- Übertragbar --

5090 Sonstiger Unterhalt 170 7.000 5.000 2.061,09 BR170Gebäude/GrundstückChapuispark-- Übertragbar --

5144 Unterhalt: Denkmäler u.ä. 170 15.000 3.800 0,00 BR170-- Übertragbar --

5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 170 8.500 8.500 3.244,34 BR170-- Übertragbar --

5209 Geräte, Ausstattungs- und 170 10.000 15.000 7.141,65 BR170Ausrüstungsgegenstände-- Übertragbar --


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflegeUnterabschnitt 3653 Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 75220 Arbeitsgeräte und -maschinen; 170 900 900 626,82 BR170

Kleingeräte-- Übertragbar --

5310 Mieten für Gebäude, 170 15.000 0 0,00 BR170Grundstücke (u. a. Container)-- Übertragbar --


5420 Heizungskosten 69 1.500 1.500 648,97 BR6935430 Reinigungskosten 69 9.600 9.200 8.259,04 BR693



-- Übertragbar --6320 Verschiedener Betriebsaufwand 170 3.500 3.500 3.481,67 BR170

-- Übertragbar --6321 Marketing & 170 13.000 8.000 10.731,50 BR170

Öffentlichkeitsarbeit-- Übertragbar --

6322 kulturelle Veranstaltungen im 170 20.500 90.000 41.400,25 BR170APC - u.a. APC Sommer undRömerfest-- Übertragbar --

6323 Einkauf von Nachbildungen 170 5.000 3.000 2.794,54 BR170(Repliken)-- Übertragbar --

6324 Aufwendungsersatz 170 1.000 1.000 2.933,36 BR170Personalgestellung-- Übertragbar --

6329 Betrieb und Unterhalt 69 0 2.000 880,91 BR693Alarmanlage-- Übertragbar --



6521 Telekommunikationsgebühren 191 700 700 692,01 BR196556 Honorare u. ä. 170 10.000 8.000 2.465,00 BR170

-- Übertragbar --6580 Sonstige Geschäftsausgaben 170 18.000 7.000 4.357,40 BR170




6794 Innere Verrechnungen Zentrale 170 1.000 1.100 524,01 BRU13DiensteSUMME AUSGABEN 662.100 552.300 527.561,63Summe Einnahmen UA 3653 7.100 29.100 12.495,61Summe Ausgaben UA 3653 662.100 552.300 527.561,63Überschuss / Zuschuss UA 3653 -655.000 -523.200 -515.066,02


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflegeUnterabschnitt 3654 Kulturamt - Bodendenkmäler

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1190 Sonstige Gebühren, 170 25.000 20.000 27.559,68Eintrittsgelder Erasmuskapelle

1330 Drucksachen aller Art, 170 100 400 213,14Erasmuskapelle

1391 Einnahmen aus Verkauf, 170 0 200 0,00ErasmuskapelleSUMME EINNAHMEN 25.100 20.600 27.772,82AUSGABEN

5010 Bauunterhalt Erasmuskapelle 170 3.000 3.000 2.590,45 BR170(Wartungsverträge u. ä.)-- Übertragbar --

5209 Geräte, Ausstattungs-, 170 2.500 6.000 395,05 BR170Gebrauchsgegenstände-- Übertragbar --

6300 Verwaltungs- und 170 1.200 1.200 0,00 BR170Betriebsaufgaben-- Übertragbar --

6322 Öffentlichkeitsarbeit & 170 6.000 5.000 6.087,99 BR170Marketing (Erasmuskapelle)-- Übertragbar --

6329 Verschiedener Betriebsaufwand 170 1.400 1.400 307,27 BR170(Erasmuskapelle)-- Übertragbar --

6556 Honorare u. ä. 170 500 3.000 463,61 BR170(Erasmuskapelle) -- Übertragbar --

6792 Innere Verrechnungen, 3101 47.800 0 0,00 BRU13VerwaltungkostenerstattungenSUMME AUSGABEN 62.400 19.600 9.844,37Summe Einnahmen UA 3654 25.100 20.600 27.772,82Summe Ausgaben UA 3654 62.400 19.600 9.844,37Überschuss / Zuschuss UA 3654 -37.300 1.000 17.928,45


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 37 Kirchliche AngelegenheitenUnterabschnitt 3700 St.-Mang- Kirche, Kirche Mariä Himmelfahrt St. Mang

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an AUSL. 0 500 0,00 BRAUSL.die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einric-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 500 0,00Summe Einnahmen UA 3700 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 3700 0 500 0,00Überschuss / Zuschuss UA 3700 0 -500 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 40 Verwaltung der sozialen AngelegenheitenUnterabschnitt 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1000 Verwaltungsgebühren f. 50 200 200 300,00Beglaubigungen u. ä.

1602 Verwaltungskostenbeitrag für 50 75.000 65.000 87.018,55BuT

1710 Kostenerstattung 55 45.000 45.000 47.600,00Heimaufsicht, Art. 9 Abs. 2 FAG

2600 Zwangsgelder u.ä. 50 1.000 1.000 0,00SUMME EINNAHMEN 121.200 111.200 134.918,55AUSGABEN










4590 Beihilfen, Unterstützungen 113 70.000 50.000 70.834,46 BR11u.ä.-- Übertragbar --



5510 Unterhalt Fahrzeuge AUSL. 0 0 883,23 BRAUSL.-- Übertragbar --

6321 Öffentlichkeitsarbeit, u. a. 50 20.000 20.000 5.161,35 BR501Kommunaler Aktionsplan f.Menschen m. Behinderung-- Übertragbar --

6322 EDV - Kosten an Dritte 50 1.000 1.000 675,00 BR501-- Übertragbar --

6329 Sonstiger verschiedener 50 500 500 338,96 BR501Betriebsaufwand-- Übertragbar --

6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 50 6.000 6.000 5.755,53 BR501


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 40 Verwaltung der sozialen AngelegenheitenUnterabschnitt 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --


6588 Sonstige Geschäftsausgaben 55 2.500 0 0,00 BR55-- Übertragbar --

6610 Mitgliedsbeiträge an 50 700 700 581,27 BR501Verbände, Vereine und dergl.-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 815.000 728.300 707.879,87Summe Einnahmen UA 4001 121.200 111.200 134.918,55Summe Ausgaben UA 4001 815.000 728.300 707.879,87Überschuss / Zuschuss UA 4001 -693.800 -617.100 -572.961,32


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 40 Verwaltung der sozialen AngelegenheitenUnterabschnitt 4002 Sozialverwaltung Integration

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1541 Personalkostenersätze 11 0 40.000 0,001700 Zuweisungen für lfd. Zwecke 11 40.000 0 0,00

vom Bund, ERP-Sondervermögen

1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 53 60.000 0 0,00vom LandSUMME EINNAHMEN 100.000 40.000 0,00AUSGABEN

4100 Beamtenbezüge 11 0 34.500 34.216,14 BR11-- Übertragbar --


4140 Entgelte Tarifl. Beschäftigte 11 308.200 251.300 259.872,72 BR11-- Übertragbar --


4300 Versorg. Kassenbeiträge Beamte 11 0 22.500 22.143,82 BR11-- Übertragbar --

4340 ZVK-Umlage: 11 25.700 21.000 21.425,75 BR11Tariflich Beschäftigte-- Übertragbar --

4392 ZVK-Umlage Leistungsentgelt 11 500 400 382,58 BR11-- Übertragbar --


4492 Sozialversicherungsbeiträge, 11 1.300 1.000 878,83 BR11Leistungsentgelt-- Übertragbar --

4590 Beihilfen 113 500 1.000 513,77 BR11-- Übertragbar --

4691 Personalnebenausgaben, 11 0 500 565,07 BR11Leistungsentgelte Beamte-- Übertragbar --

4692 Personalnebenausgaben, 11 6.200 5.000 4.623,95 BR11Leistungsentgelt TariflichBeschäftigte-- Übertragbar --

6316 Veranstaltungen 53 2.500 12.500 681,82 BR53-- Übertragbar --



6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 53 500 1.000 1.098,47 BR53-- Übertragbar --

6541 Dienstreisen 11 500 500 133,47 BR11-- Übertragbar --


6556 Honorare, etc. 53 5.000 10.000 3.600,00 BR53-- Übertragbar --

6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, 53 0 0 0,00 BR53Vereine und dgl.-- Übertragbar --

7001 Zuschüsse für lfd. Zwecke 53 75.000 35.000 16.524,87 BR53(ohne Jugendhilfe) an


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 40 Verwaltung der sozialen AngelegenheitenUnterabschnitt 4002 Sozialverwaltung Integration

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7Wohlfahrtsverbände und Dritte-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 493.600 456.100 426.123,90Summe Einnahmen UA 4002 100.000 40.000 0,00Summe Ausgaben UA 4002 493.600 456.100 426.123,90Überschuss / Zuschuss UA 4002 -393.600 -416.100 -426.123,90


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 40 Verwaltung der sozialen AngelegenheitenUnterabschnitt 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN





4300 Vorsorgungskassenbeiträge: 11 92.000 96.900 92.565,83 BR11Beamte-- Übertragbar --








6322 EDV - Kosten an Dritte 55 0 0 0,00 BR55-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 639.000 659.500 638.731,08Summe Einnahmen UA 4041 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4041 639.000 659.500 638.731,08Überschuss / Zuschuss UA 4041 -639.000 -659.500 -638.731,08


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 40 Verwaltung der sozialen AngelegenheitenUnterabschnitt 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1600 Erstattungen von Ausgaben AUSL. 0 1.050.000 1.248.065,18 BRAUSL.des VwH von Bund, ERP-Sondervermögen

1601 Erstattungen von Ausgaben des AUSL. 0 11.000 12.736,76 BRAUSL.VwH von Bund, ERP-Sondervermögen

1660 Erstattungen durch sonstige 11 1.050.000 0 0,00 BRU88öffentliche Sonderrechnungen

1661 Erstattungen durch sonstige 11 15.000 0 0,00 BRU88öffentliche SonderrechnungenSUMME EINNAHMEN 1.065.000 1.061.000 1.260.801,94AUSGABEN










4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 113 24.000 21.000 17.810,15 BR11-- Übertragbar --



6709 Abschlagszahlungen kommunaler AUSL. 0 450.000 405.523,29 BRAUSL.Finanzierungsanteil Jobcenter-- Übertragbar --

6760 Erstattungen durch sonstige 11 430.000 0 0,00 BRU88öffentliche Sonderrechnungen-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.633.900 1.751.400 1.560.124,41Summe Einnahmen UA 4050 1.065.000 1.061.000 1.260.801,94Summe Ausgaben UA 4050 1.633.900 1.751.400 1.560.124,41Überschuss / Zuschuss UA 4050 -568.900 -690.400 -299.322,47


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 40 Verwaltung der sozialen AngelegenheitenUnterabschnitt 4061 Betreuungsstelle

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN


4300 Beiträge zu Versorgungskassen 11 0 0 0,00 BR11"Beamte"-- Übertragbar --







6589 Sonstige Geschäftsausgaben 50 4.000 4.000 3.299,25 BR501(Betreuungsgesetz)-- Übertragbar --

7001 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 50 40.000 40.000 32.000,00 BR501Wohlfahrtsverbände und Dritte-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 404.600 404.100 368.096,47Summe Einnahmen UA 4061 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4061 404.600 404.100 368.096,47Überschuss / Zuschuss UA 4061 -404.600 -404.100 -368.096,47


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 40 Verwaltung der sozialen AngelegenheitenUnterabschnitt 4071 Verwaltung der Jugendhilfe ohne Verwaltung der Einrichtungen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1000 Verwaltungsgebühren 510 0 0 0,00Stadtjugendamt

1600 Erstattungen von Ausgaben des 11 2.000 1.000 0,00VwH von Bund, ERP-Sondervermögen


1715 Personalkostenzuschüsse vom 510 0 24.700 23.375,00Land (KoKi)SUMME EINNAHMEN 11.700 30.500 27.310,11AUSGABEN

4100 Beamtenbezüge Stadtjugendamt 11 285.300 414.600 403.329,53 BR11-- Übertragbar --


4140 Entgelte Tariflich 11 1.710.200 1.546.900 1.396.267,84 BR11Beschäftigte Stadtjugendamt-- Übertragbar --


4300 Versorgungskassenbeiträge: 11 173.500 269.900 261.024,71 BR11Beamte Stadtjugendamt-- Übertragbar --



4440 Sozialversicherungsbeiträge: 11 332.100 308.600 283.725,37 BR11Tariflich Beschäftigte Stadtjugendamt-- Übertragbar --





6430 Haftpflichtversicherungen 3101 1.300 1.500 1.442,99 BR310Stadtjugendamt-- Übertragbar --

6450 Unfall- und 3101 100 100 71,40 BR310Haftpflichtversicherung Stadtjugendamt-- Übertragbar --


6541 Dienstreisen Stadtjugendamt 11 8.000 8.000 3.920,12 BR11-- Übertragbar --


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 40 Verwaltung der sozialen AngelegenheitenUnterabschnitt 4071 Verwaltung der Jugendhilfe ohne Verwaltung der Einrichtungen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 76542 Vergütung für Benutzung 11 6.000 8.500 4.220,36 BR11

privater PKW, Stadtfahrten, Stadtjugendamt-- Übertragbar --

6553 Prozessauslagen u. ä. 510 0 0 0,00 BR510Stadtjugendamt-- Übertragbar --

6588 Sonst. Geschäftsausgaben, WEH 511 1.000 1.000 1.043,68 BR511-- Übertragbar --

6589 Sonstige Geschäftsausgaben 510 1.000 1.000 1.975,80 BR510Stadtjugendamt-- Übertragbar --

6610 Mitgliedsbeiträge an 510 500 1.400 0,00 BR510Verbände, Vereine und dergl., Stadtjugendamt-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 2.738.300 2.747.700 2.545.161,73Summe Einnahmen UA 4071 11.700 30.500 27.310,11Summe Ausgaben UA 4071 2.738.300 2.747.700 2.545.161,73Überschuss / Zuschuss UA 4071 -2.726.600 -2.717.200 -2.517.851,62


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 40 Verwaltung der sozialen AngelegenheitenUnterabschnitt 4072 Verwaltung der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1340 Verkauf von beweglichen 52 0 0 0,00Sachen

1714 Personalkostenzuschüsse 52 94.000 94.000 112.897,52Schulsozialarbeit v. Land

1781 Spenden, Schenkungen und 52 10.000 15.000 5.500,00 BRU77Erbschaften für lfd. ZweckeSUMME EINNAHMEN 104.000 109.000 118.397,52AUSGABEN

5622 Supervision Jugendarbeit 52 5.000 5.000 2.971,73 BR52-- Übertragbar --


6553 Prozeßauslagen u. ä. 52 0 0 0,00 BR52-- Übertragbar --

6589 Sonstige Geschäftsausgaben 52 1.800 900 398,34 BR52-- Übertragbar --

6610 Mitgliedsbeiträge an 52 0 0 0,00 BR52Verbände, Vereine und dgl.-- Übertragbar --

7004 Zuschüsse freie Träger AUSL. 0 0 22.104,00 BRAUSL.-- Übertragbar --

7080 Zuschüsse f. lfd. Zwecke der 52 25.600 25.600 0,00 BR52Jugendhilfe (freie Träger)-- Übertragbar --

7180 Zuschüsse Projekte 52 20.000 20.000 0,00 BR52f. Personen außerhalb v. sozialen Einrichtungen-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 52.700 51.800 25.474,07Summe Einnahmen UA 4072 104.000 109.000 118.397,52Summe Ausgaben UA 4072 52.700 51.800 25.474,07Überschuss / Zuschuss UA 4072 51.300 57.200 92.923,45


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 40 Verwaltung der sozialen AngelegenheitenUnterabschnitt 4081 Versicherungsamt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

4590 Beihilfen 113 0 100 0,00 BR11-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 100 0,00Summe Einnahmen UA 4081 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4081 0 100 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4081 0 -100 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4101 lfd. Leistungen nach SGB XII; Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1550 Ersätze der 3101 0 0 0,00Kassenversicherungen

1620 Kostenerstattungen vom 50 111.500 113.500 121.735,01 BRU1überörtlichen Träger

1625 Kostenerstattungen vom 50 1.000 1.000 0,00örtlichen Träger

2405 Kostenbeiträge und AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.Aufwendungssatz;Kostenersatz (a.v.E.)

2411 Kostenbeiträge und 50 2.000 3.000 0,00Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl.

2422 Übergeleit. Unterhaltsanspr. AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.geg. Unterhaltsverpflichtete(a.v.E.) - überörtl. Träger-

2425 Übergeleit. Unterhaltsanspr. AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.geg. Unterhaltsverpflichtete(a.v.E.) -überörtl. Träger-

2431 Übergeleit. Unterhaltsanspr. 50 5.000 10.000 788,06geg. Unterhaltsverpflichtete(a.v.E.)-örtlicher Träger-

2445 Leistungen v. AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.Sozialleistungsträgern(a.v.E.) -überörtl. Träger-

2451 Leistungen v. 50 60.000 60.000 57.119,82Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-

2462 Sonstige Ersatzleistungen AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.(a.v.E.) -überörtl. Träger-EU-Ausländer

2465 Sonstige Ersatzleistungen AUSL. 0 0 -655,36 BRAUSL.(a.v.E.) -überörtl. Träger- sonstige Ausländer

2471 Sonstige Ersatzleistungen 50 30.000 30.000 25.393,60(a.v.E.) -örtl. Träger- SUMME EINNAHMEN 209.500 217.500 204.381,13AUSGABEN

6720 Kostenerstattungen an den 50 1.000 1.000 995,34 BR501überörtlichen Träger-- Übertragbar --

6725 Kostenerstattungen an den 50 1.000 2.000 0,00 BR501örtlichen Träger-- Übertragbar --

7351 Leistungen der Sohi 50 490.000 470.000 485.311,94 BR501(a.v.E.) -örtl. Träger--- Übertragbar --

7390 Schul- und Klassenfahrten, 50 600 600 150,00 BR502Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII-- Übertragbar --

7391 persönlicher Schulbedarf, 50 500 500 700,00 BR502Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII-- Übertragbar --

7392 Schülberbeförderung, Leist. 50 100 100 0,00 BR502f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII-- Übertragbar --

7393 Lernförderung, Leist. f. BuT 50 500 500 0,00 BR502an nat. Pers. a.v.E., SGB XII


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4101 lfd. Leistungen nach SGB XII; Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --

7394 Mittagessen, Leist. f. BuT an 50 2.000 2.000 2.600,70 BR502nat. Pers. a.v.E., SGB XII-- Übertragbar --

7395 Teilhabe, Leist. f. BuT an 50 200 200 0,00 BR502nat. Pers. a.v.E., SGB XII-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 495.900 476.900 489.757,98Summe Einnahmen UA 4101 209.500 217.500 204.381,13Summe Ausgaben UA 4101 495.900 476.900 489.757,98Überschuss / Zuschuss UA 4101 -286.400 -259.400 -285.376,85


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen; Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7351 Leistungen der Sohi 50 10.000 15.000 10.508,13 BR501(a.v.E.) -örtl. Träger--- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 10.000 15.000 10.508,13Summe Einnahmen UA 4103 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4103 10.000 15.000 10.508,13Überschuss / Zuschuss UA 4103 -10.000 -15.000 -10.508,13


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte; Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN



Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4110 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld (§ 64 a SGB XII)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7352 Leistungen der Sohi (a.v.E., AUSL. 0 25.000 26.869,29 BRAUSL.Pflegegrad 2) örtl. Träger-- Übertragbar --



7355 Leistungen der Sohi (a.v.E., AUSL. 0 10.000 1.201,32 BRAUSL.Pflegegrad 5) örtl. Träger-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 85.000 58.314,56Summe Einnahmen UA 4110 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4110 0 85.000 58.314,56Überschuss / Zuschuss UA 4110 0 -85.000 -58.314,56


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4111 Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegesachleistungen (§ 64 b SGB XII)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1625 Kostenerstattungen vom örtlich 50 500 500 0,00SUMME EINNAHMEN 500 500 0,00AUSGABEN

6725 Kostenerstattungen an den AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.örtlichen Träger-- Übertragbar --

7351 Leistungen der Sohi AUSL. 0 0 100,00 BRAUSL.(a.v.E.) -örtl. Träger--- Übertragbar --




7355 Leistungen der Sohi (a.v.E., AUSL. 0 80.000 81.555,99 BRAUSL.Pflegegrad 5) örtl. Träger-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 325.000 220.178,24Summe Einnahmen UA 4111 500 500 0,00Summe Ausgaben UA 4111 0 325.000 220.178,24Überschuss / Zuschuss UA 4111 500 -324.500 -220.178,24


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4112 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN


7350 Leistungen der Sohi (a.v.E.) AUSL. 0 500 0,00 BRAUSL.örtlicher Träger-- Übertragbar --

7351 Leistungen der Sohi AUSL. 0 0 1.722,00 BRAUSL.(a.v.E.) -örtl. Träger--- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 500 1.722,00Summe Einnahmen UA 4112 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4112 0 500 1.722,00Überschuss / Zuschuss UA 4112 0 -500 -1.722,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN


7350 Leistungen der Sohi (a.v.E.) AUSL. 0 1.500 642,74 BRAUSL.örtlicher Träger-- Übertragbar --

7351 Leistungen der Sohi AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.(a.v.E.) -örtl. Träger--- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 1.500 642,74Summe Einnahmen UA 4113 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4113 0 1.500 642,74Überschuss / Zuschuss UA 4113 0 -1.500 -642,74


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64 e SGB XII)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1625 Kostenerstattungen vom AUSL. 0 0 0,00örtlichen TrägerSUMME EINNAHMEN 0 0 0,00AUSGABEN


7350 Leistungen der Sohi (a.v.E.) AUSL. 0 500 0,00 BRAUSL.örtlicher Träger-- Übertragbar --

7351 Leistungen der Sohi AUSL. 0 0 18.744,25 BRAUSL.(a.v.E.) -örtl. Träger--- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 500 18.744,25Summe Einnahmen UA 4114 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4114 0 500 18.744,25Überschuss / Zuschuss UA 4114 0 -500 -18.744,25


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64 f SGB XII)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7351 Leistungen der Sohi - Beiträge AUSL. 0 500 0,00 BRAUSL.für Alterssicherung für Pflegepersonal (a.v.E.)örtl.T.-- Übertragbar --

7352 Leistungen der Sohi, AUSL. 0 500 0,00 BRAUSL.Beratungskosten fürPflegepersonen (a.v.E.)örtl.T.-- Übertragbar --

7353 Leistungen der Sohi, AUSL. 0 5.000 0,00 BRAUSL.Kostenübernahme AG-Modell (a.v.E.) örtl. Träger-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 6.000 0,00Summe Einnahmen UA 4115 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4115 0 6.000 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4115 0 -6.000 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4116 Entlastungbetrag bei Pflegegrad (§§ 64 i, 66 SGB XII)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7351 Leistungen der Sohi (a.v.E.) AUSL. 0 4.500 575,00 BRAUSL.Pflegegrad 1, örtl. Träger-- Übertragbar --

7352 Leistungen der Sohi (a.v.E., AUSL. 0 4.500 887,16 BRAUSL.Pflegegrad 2) örtl. Träger-- Übertragbar --



7355 Leistungen der Sohi (a.v.E., AUSL. 0 1.500 0,00 BRAUSL.Pflegegrad 5) örtl. Träger-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 13.500 1.462,16Summe Einnahmen UA 4116 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4116 0 13.500 1.462,16Überschuss / Zuschuss UA 4116 0 -13.500 -1.462,16


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§54 SGB XII i.V.m. §26 SGB IX)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7300 Leistungen zur mediz. Reha - 50 5.500 6.000 0,00 BRU1überörtl. Träger-- Übertragbar --

7301 Leistungen an Personen AUSL. 0 0 5.246,18 BRAUSL.(a.v.E.) -überörtl. Träger--- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 5.500 6.000 5.246,18Summe Einnahmen UA 4121 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4121 5.500 6.000 5.246,18Überschuss / Zuschuss UA 4121 -5.500 -6.000 -5.246,18


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4126 Suchtkrankenhilfe

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7401 Leistungen an Personen (i.E.) AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.-überörtl. Träger--- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 0 0,00Summe Einnahmen UA 4126 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4126 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4126 0 0 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


2501 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.ersatz; Kostenersatz (i.E.)-überörtl. Träger-SUMME EINNAHMEN 0 0 0,00AUSGABEN

6560 Gebühren für ärztliche AUSL. 0 0 2.051,35 BRAUSL.Gutachten-- Übertragbar --

7351 Leistungen der Sohi AUSL. 0 0 79.217,45 BRAUSL.(a.v.E.) -örtl. Träger--- Übertragbar --

7401 Leistungen an Personen (i.E.) AUSL. 0 0 54.840,40 BRAUSL.-überörtl. Träger--- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 0 136.109,20Summe Einnahmen UA 4131 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4131 0 0 136.109,20Überschuss / Zuschuss UA 4131 0 0 -136.109,20


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


2401 Kostenbeiträge/ 50 3.000 1.500 0,00 BRU16Aufwendungsersatz (a.v.E.)- überörtl. Träger

2421 Übergeleitete 50 1.000 1.000 0,00 BRU16Unterhaltsansprüche (a.v.E.)- überörtl. TrägerSUMME EINNAHMEN 4.000 2.500 0,00AUSGABEN

7300 Leistungen der Sohi (a.v.E.) 50 15.000 15.000 0,00 BRU16(Krankenhilfe ambulant)- überörtl. Träger-- Übertragbar --

7350 Leistungen der Sohi (a.v.E.) 50 1.000 1.000 0,00 BR501Krankenhilfe ambulant- örtl. Träger-- Übertragbar --

7400 Leistungen der Sohi (i.E.) 50 5.000 5.000 0,00 BRU1Krankenhilfe stationär- überörtl. Träger-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 21.000 21.000 0,00Summe Einnahmen UA 4132 4.000 2.500 0,00Summe Ausgaben UA 4132 21.000 21.000 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4132 -17.000 -18.500 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


2401 Kostenbeiträge/Kostenersatz AUSL. 0 0 565,15 BRAUSL.(a.v.E.) -überörtl. Träger-- Übertragbar --

2421 Übergeleitete AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.Unterhaltsansprüche (a.v.E.) -überörtl. Träger-- Übertragbar --SUMME EINNAHMEN 0 0 565,15AUSGABEN

7301 Hilfen bei Krankheit gem. AUSL. 0 0 2.727,94 BRAUSL.§ 48 SGB XII -überörtl. Träger-- Übertragbar --

7350 Leistung der Sohi (a.v.E.) 50 1.000 1.000 0,00 BR501- örtl. Träger(Hilfe zur Familienplanung)-- Übertragbar --

7351 Leistungen der Sohi AUSL. 0 0 9,97 BRAUSL.(a.v.E.) -örtl. Träger--- Übertragbar --

7401 Leistungen an Personen (i.E.) AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.-überörtl. Träger--- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.000 1.000 2.737,91Summe Einnahmen UA 4133 0 0 565,15Summe Ausgaben UA 4133 1.000 1.000 2.737,91Überschuss / Zuschuss UA 4133 -1.000 -1.000 -2.172,76


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7351 Leistungen der Sohi AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.(a.v.E.) -örtl. Träger--- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 0 0,00Summe Einnahmen UA 4134 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4134 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4134 0 0 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7350 Leistungen der Sohi (a.v.E.) 50 500 500 0,00 BR501- örtl. Träger(Sterilisationshilfe)-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 500 500 0,00Summe Einnahmen UA 4135 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4135 500 500 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4135 -500 -500 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4136 Hilfe bei Sterilisation (§ 50 SGB XII)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7351 Leistungen der Sohi AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.(a.v.E.) -örtl. Träger--- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 0 0,00Summe Einnahmen UA 4136 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4136 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4136 0 0 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4139 Erstattung an Krankenkassen (Krankenbehandlung §264 Abs. 7 SGB V)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

6560 Gebühren für ärztliche 50 2.500 2.500 0,00 BR501Gutachten (örtl. Träger)-- Übertragbar --

7350 Leistungen der Sohi (a.v.E.) 50 90.000 110.000 0,00 BR501- örtl. Träger(Krankenhilfe n.§ 264 SGB V)-- Übertragbar --

7400 Leistungen d. Sohi (i.E.) 50 90.000 90.000 0,00 BRU1- überörtl. Träger (Krankenhilfe n.§ 264 SGB V)-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 182.500 202.500 0,00Summe Einnahmen UA 4139 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4139 182.500 202.500 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4139 -182.500 -202.500 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7351 Hilfe zur Überwindung bes. 50 10.000 10.000 6.883,10 BR501soz. Schwierigkeiten u. a.Mietübernahme wäh. Haftaufent.-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 10.000 10.000 6.883,10Summe Einnahmen UA 4141 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4141 10.000 10.000 6.883,10Überschuss / Zuschuss UA 4141 -10.000 -10.000 -6.883,10


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN



Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4147 Altenhilfe

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7351 Leistungen der Sohi 50 500 500 0,00 BR501(a.v.E.) -örtl. Träger--- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 500 500 0,00Summe Einnahmen UA 4147 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4147 500 500 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4147 -500 -500 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4148 Bestattungskosten (§74 SGB XII)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7351 Leistungen der Sohi 50 28.000 35.000 20.662,31 BR501(a.v.E.) Bestattungskosten- örtl. Träger-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 28.000 35.000 20.662,31Summe Einnahmen UA 4148 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4148 28.000 35.000 20.662,31Überschuss / Zuschuss UA 4148 -28.000 -35.000 -20.662,31


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§73 SGB XII)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7351 Leistungen der Sohi AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.(a.v.E.) -örtl. Träger-Bestattungskosten-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 0 0,00Summe Einnahmen UA 4149 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4149 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4149 0 0 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4151 Grundsicherung für Senioren

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1550 Ersätze der Kassenversicherung 3101 0 0 621,501600 Erstattungen des Bundes, 50 4.181.000 4.079.000 5.107.321,92

ERP-Sondervermögen1625 Kostenerstattungen vom 50 500 2.000 0,00

örtlichen Träger2451 Leistungen v. 50 55.000 60.000 38.331,12

Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-

2491 Rückzahlung gewährter Hilfen 50 28.000 28.000 11.416,68(Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)(a.v.E.)-örtl.TrägeSUMME EINNAHMEN 4.264.500 4.169.000 5.157.691,22AUSGABEN

7351 Leistungen der Sohi 50 2.400.000 2.200.000 2.332.500,02 BR501(a.v.E.) -örtl. Träger--- Übertragbar --

7355 Leistungen an sonstige AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.Ausländer (a.v.E.)-örtl.Träger--- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 2.400.000 2.200.000 2.332.500,02Summe Einnahmen UA 4151 4.264.500 4.169.000 5.157.691,22Summe Ausgaben UA 4151 2.400.000 2.200.000 2.332.500,02Überschuss / Zuschuss UA 4151 1.864.500 1.969.000 2.825.191,20


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)Unterabschnitt 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsgeminderte

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1625 Kostenerstattungen vom 50 500 1.000 2.776,16örtlichen Träger

2451 Leistungen v. 50 15.000 10.000 12.645,93Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-

2491 Rückzahlung gewährter Hilfen 50 20.000 20.000 16.586,67(Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)(a.v.E.)-örtl.TrägeSUMME EINNAHMEN 35.500 31.000 32.008,76AUSGABEN

6550 Sachverständigenkosten, 50 500 500 42,90 BR501Gerichtskosten u.ä.-- Übertragbar --

7351 Leistungen der Sohi 50 1.900.000 2.000.000 1.886.925,80 BR501(a.v.E.) -örtl. Träger--- Übertragbar --

7352 Leistungen an EU-Ausländer AUSL. 0 0 787,70 BRAUSL.(a.v.E.) - örtl. Träger--- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.900.500 2.000.500 1.887.756,40Summe Einnahmen UA 4152 35.500 31.000 32.008,76Summe Ausgaben UA 4152 1.900.500 2.000.500 1.887.756,40Überschuss / Zuschuss UA 4152 -1.865.000 -1.969.500 -1.855.747,64


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)Unterabschnitt 4200 Leistungen n. d. AsylblG - Allgemein

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1611 Erstattungen Freistaat Bayern 53 3.995.000 7.165.000 0,00 BRU22463 Sonstige Ersatzleistungen, 53 10.000 0 0,00 BRU2

(a.v.E.) überörtl. Träger, asylberechtigte AusländerSUMME EINNAHMEN 4.005.000 7.165.000 0,00AUSGABEN

6360 Dienstleistungen durch Dritte 53 275.000 375.000 0,00 BRU2(u.a. Hausmeisterdienste)-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 275.000 375.000 0,00Summe Einnahmen UA 4200 4.005.000 7.165.000 0,00Summe Ausgaben UA 4200 275.000 375.000 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4200 3.730.000 6.790.000 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)Unterabschnitt 4201 Leistungen n. d. AsylblG - §2 Hilfen zum Lebensunterhalt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7910 AsylblG § 2, a.v.E., Hilfen 53 1.250.000 1.700.000 0,00 BRU2z. Lebensunterhalt-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.250.000 1.700.000 0,00Summe Einnahmen UA 4201 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4201 1.250.000 1.700.000 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4201 -1.250.000 -1.700.000 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)Unterabschnitt 4202 Leistungen n. d. AsylblG - §2 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7910 AsylblG § 2, a.v.E., 53 1.100.000 1.100.000 0,00 BRU2(Leistungen Fünftes bis Neuntes Kapitel SGB XII)-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.100.000 1.100.000 0,00Summe Einnahmen UA 4202 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4202 1.100.000 1.100.000 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4202 -1.100.000 -1.100.000 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)Unterabschnitt 4211 Leistungen n. d. AsylblG - §3 Sachleistungen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7910 AsylblG § 3, a.v.E., 53 575.000 10.000 0,00 BRU2Sachleistungen-- Übertragbar --

7920 AsylblG § 3, (EAE), 53 0 145.000 0,00 BRU2Sachleistungen-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 575.000 155.000 0,00Summe Einnahmen UA 4211 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4211 575.000 155.000 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4211 -575.000 -155.000 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)Unterabschnitt 4212 Leistungen n. d. AsylblG - §3 Wertgutscheine

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7910 AsylblG § 3, a.v.E., 53 15.000 15.000 0,00 BRU2Wertgutscheine-- Übertragbar --

7920 AsylblG § 3, (EAE), 53 0 15.000 0,00 BRU2Wertgutscheine-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 15.000 30.000 0,00Summe Einnahmen UA 4212 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4212 15.000 30.000 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4212 -15.000 -30.000 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)Unterabschnitt 4213 Leistungen n. d. AsylblG - §3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7910 AsylblG § 3, a.v.E., 53 175.000 540.000 0,00 BRU2Geldleistungen für persönlicheBedürfnisse-- Übertragbar --

7920 AsylblG § 3, (EAE), 53 0 150.000 0,00 BRU2Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 175.000 690.000 0,00Summe Einnahmen UA 4213 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4213 175.000 690.000 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4213 -175.000 -690.000 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)Unterabschnitt 4214 Leistungen n. d. AsylblG - §3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7910 AsylblG § 3, a.v.E., 53 275.000 1.200.000 0,00 BRU2Geldleistungen für denLebensunterhalt-- Übertragbar --

7920 AsylblG § 3, (EAE), 53 0 0 0,00 BRU2Geldleistungen für den Lebensunterhalt-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 275.000 1.200.000 0,00Summe Einnahmen UA 4214 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4214 275.000 1.200.000 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4214 -275.000 -1.200.000 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)Unterabschnitt 4220 Leistungen n. d. AsylblG - §4 (ambulant) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7910 AsylblG § 4, (a.v.E. ambulant) 53 125.000 500.000 0,00 BRU2Krankheit, Schwangerschaft undGeburt-- Übertragbar --

7920 AsylblG § 4 EAE (ambulant), 53 0 250.000 0,00 BRU2Krankheit, Schwangerschaft undGeburt-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 125.000 750.000 0,00Summe Einnahmen UA 4220 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4220 125.000 750.000 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4220 -125.000 -750.000 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)Unterabschnitt 4221 Leistungen n. d. AsylblG - §4 (stationär) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7910 AsylblG § 4 (a.v.E. stationär) 53 200.000 600.000 0,00 BRU2Krankheit, Schwangerschaft undGeburt-- Übertragbar --

7920 AsylblG § 4, (EAE stationär), 53 0 400.000 0,00 BRU2Krankheit, Schwangerschaft undGeburt-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 200.000 1.000.000 0,00Summe Einnahmen UA 4221 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4221 200.000 1.000.000 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4221 -200.000 -1.000.000 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)Unterabschnitt 4230 Leistungen n. d. AsylblG - §5 Arbeitsgelegenheiten

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7910 AsylblG § 5, a.v.E., 53 35.000 35.000 0,00 BRU2Arbeitsangelegenheiten-- Übertragbar --

7920 AsylblG § 5 (EAE), 53 0 10.000 0,00 BRU2Arbeitsangelegenheiten-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 35.000 45.000 0,00Summe Einnahmen UA 4230 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4230 35.000 45.000 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4230 -35.000 -45.000 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)Unterabschnitt 4241 Leistungen n. d. AsylblG - §6 Sachleistungen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7910 AsylblG § 6, a.v.E., 53 50.000 100.000 0,00 BRU2Sachleistungen

7920 AsylblG § 6 (EAE), 53 0 35.000 0,00 BRU2Sachleistungen-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 50.000 135.000 0,00Summe Einnahmen UA 4241 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4241 50.000 135.000 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4241 -50.000 -135.000 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)Unterabschnitt 4242 Leistungen n. d. AsylblG - §6 Geldleistungen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7910 AsylblG § 6, a.v.E., 53 75.000 100.000 0,00 BRU2Geldleistungen-- Übertragbar --

7920 AsylblG § 6 (EAE), 53 0 35.000 0,00 BRU2Geldleistungen-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 75.000 135.000 0,00Summe Einnahmen UA 4242 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4242 75.000 135.000 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4242 -75.000 -135.000 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)Unterabschnitt 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§§ 2, 3 AsylblG): Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1611 Erstattungen Freistaat Bayern AUSL. 0 0 3.222.443,13 BRAUSL.SUMME EINNAHMEN 0 0 3.222.443,13AUSGABEN

7910 Leistungen nach dem AUSL. 0 0 873.121,76 BRAUSL.Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 0 873.121,76Summe Einnahmen UA 4260 0 0 3.222.443,13Summe Ausgaben UA 4260 0 0 873.121,76Überschuss / Zuschuss UA 4260 0 0 2.349.321,37


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)Unterabschnitt 4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7910 Leistungen nach dem AUSL. 0 0 26.282,89 BRAUSL.Asylbewerberleistungensgesetz an Personen (a.v.E.)-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 0 26.282,89Summe Einnahmen UA 4261 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4261 0 0 26.282,89Überschuss / Zuschuss UA 4261 0 0 -26.282,89


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)Unterabschnitt 4263 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Wertgutscheine

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7910 Leistungen nach dem AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 0 0,00Summe Einnahmen UA 4263 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4263 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4263 0 0 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)Unterabschnitt 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7910 Leistungen nach dem AUSL. 0 0 280.356,01 BRAUSL.Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 0 280.356,01Summe Einnahmen UA 4264 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4264 0 0 280.356,01Überschuss / Zuschuss UA 4264 0 0 -280.356,01


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)Unterabschnitt 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7910 Leistungen nach dem AUSL. 0 0 1.233.107,82 BRAUSL.Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 0 1.233.107,82Summe Einnahmen UA 4265 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4265 0 0 1.233.107,82Überschuss / Zuschuss UA 4265 0 0 -1.233.107,82


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)Unterabschnitt 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7910 Leistungen nach dem AUSL. 0 0 435.046,80 BRAUSL.Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)-- Übertragbar --

7920 Leistungen nach dem AUSL. 0 0 245.578,90 BRAUSL.Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) stationär-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 0 680.625,70Summe Einnahmen UA 4266 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4266 0 0 680.625,70Überschuss / Zuschuss UA 4266 0 0 -680.625,70


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)Unterabschnitt 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN



Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)Unterabschnitt 4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Geldleistungen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN



Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)Unterabschnitt 4290 Hilfen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1541 Personalkostenersätze AUSL. 0 0 0,00Bildungskoordination fürZugewanderte

1700 Bundeszuschuss AUSL. 0 0 44.418,70BildungskoordinationSUMME EINNAHMEN 0 0 44.418,70Summe Einnahmen UA 4290 0 0 44.418,70Summe Ausgaben UA 4290 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4290 0 0 44.418,70


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)Unterabschnitt 4310 Seniorenpolitisches Gesamtkonzept

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

4140 Entgelte Tariflich 11 63.100 0 0,00 BR11Beschäftigte-- Übertragbar --

4340 ZVK-Umlage: Tariflich 11 5.200 0 0,00 BR11Beschäftigte-- Übertragbar --

4392 ZVK-Umlage Tariflich 11 100 0 0,00 BR11Beschäftigte, Leistungsentgelt-- Übertragbar --

4440 Sozialversicherungsbeiträge: 11 12.700 0 0,00 BR11Tariflich Beschäftigte-- Übertragbar --


4692 Personalnebenausgaben, 11 1.300 0 0,00 BR11Leistungsentgelte Tarifl.Beschäftigte-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 82.700 0 0,00Summe Einnahmen UA 4310 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4310 82.700 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4310 -82.700 0 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)Unterabschnitt 4311 Altstadthaus in der Schützenstraße 2

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1451 Pachten 55 1.600 1.600 1.531,771547 Sonstige Kostenersätze für 55 12.000 12.000 11.910,00

Veranstaltungen, Tag der Senioren

1548 Sonst. Kostenersätze, 55 20.000 20.000 20.556,00 BRU81Wanderwochen

1549 Sonstige Kostenersätze für 55 80.000 78.000 82.364,20Veranstaltungen

1600 Erstattungen von Ausgaben des 11 3.000 1.000 3.000,00VwH von Bund, ERP-Sondervermögen

1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom 55 0 0 570,00 BRU80übrigen Bereich

1781 Spenden, Schenkungen und 55 0 0 2.000,00 BRU80Erbschaften für laufende ZweckeSUMME EINNAHMEN 116.600 112.600 121.931,97AUSGABEN


4160 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 55 62.500 61.000 62.487,74 BR55-- Übertragbar --






4590 Beihilfen, Unterstützungen 113 100 100 0,00 BR11u.ä.-- Übertragbar --


5200 Verwaltungs- u. 55 1.500 1.500 1.462,56 BR55Zweckausstattung-- Übertragbar --

5715 Werk- und 55 400 400 247,69 BR55Beschäftigungsmaterial-- Übertragbar --

6310 Gemeinschaftspflege u.ä. 55 38.000 36.000 50.917,58 BR55-- Übertragbar --

6316 Veranstaltungen -a- 55 11.000 11.000 11.129,41 BR55-- Übertragbar --

6318 Veranstaltung, Musik am 55 0 0 4.741,82 BRU80Nachmittag-- Übertragbar --

6319 Sonst. Veranstaltungen, 55 20.000 20.000 20.396,92 BRU81


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)Unterabschnitt 4311 Altstadthaus in der Schützenstraße 2

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7Wanderwochen-- Übertragbar --

6321 Heimleitertreffen/Arbeitsgemei 55 300 300 135,50 BR55nschaft-- Übertragbar --

6329 Sonstiger verschiedener 55 2.500 2.500 2.464,31 BR55Betriebsaufwand-- Übertragbar --


6541 Dienstreisen 11 200 200 42,00 BR11-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 422.200 412.900 436.063,59Summe Einnahmen UA 4311 116.600 112.600 121.931,97Summe Ausgaben UA 4311 422.200 412.900 436.063,59Überschuss / Zuschuss UA 4311 -305.600 -300.300 -314.131,62


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)Unterabschnitt 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1000 Verwaltungsgebühren 55 3.500 3.500 7.266,501330 Verkauf von Drucksachen 55 0 5.000 0,001549 Sonstige Kostenersätze 55 3.000 1.200 1.228,901710 Zuweisungen für lfd.Zwecke 55 20.000 0 10.666,66

vom Land1780 Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom 55 0 0 1.370,00

übrigen Bereich1781 Spenden, Schenkungen, 55 0 0 0,00

udgl.SUMME EINNAHMEN 26.500 9.700 20.532,06AUSGABEN

5300 Mietzahlungen 55 30.000 0 1.075,58 BR55-- Übertragbar --

6321 Informationsbroschüre für 55 0 6.000 0,00 BR55ältere Mitbürger-- Übertragbar --

6360 Dienstleistungen durch 55 7.000 7.000 -599,65 BR55Dritte, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept-- Übertragbar --

6510 Bücher, Zeitschriften, u. ä. 55 200 0 0,00 BR55-- Übertragbar --

6556 Honorare, u. ä. 55 8.000 1.000 0,00 BR55-- Übertragbar --

6588 Sonstige Geschäftsausgaben 55 14.500 14.000 10.340,54 BR55-- Übertragbar --

6610 Mitgliedsbeiträge an 55 400 400 420,00 BR55Verbände, Vereine und dgl.-- Übertragbar --

7080 Zuschüsse an Verbände 55 93.000 3.000 6.000,00 BR55-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 153.100 31.400 17.236,47Summe Einnahmen UA 4320 26.500 9.700 20.532,06Summe Ausgaben UA 4320 153.100 31.400 17.236,47Überschuss / Zuschuss UA 4320 -126.600 -21.700 3.295,59


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)Unterabschnitt 4390 Mehrgenerationenhaus

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1400 Mieten und Pachten, 52 5.000 5.000 0,00Mehrgenerationenhaus

1701 Zuweisungen f. lfd. 52 30.000 30.000 0,00Zwecke vom Bund, Mehrgenerationenhaus

1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 52 0 0 0,00vom LandSUMME EINNAHMEN 35.000 35.000 0,00AUSGABEN

4140 Entgelte Tarifl. Beschäftigte 11 67.400 64.900 0,00 BR11-- Übertragbar --

4160 Beschäftigungsentgelte, 52 30.000 30.000 0,00 BR52Honorare u. dgl.-- Übertragbar --

4340 ZVK-Umlage 11 5.500 5.300 0,00 BR11Tarifl. Beschäftigte-- Übertragbar --

4392 ZVK-Umlage 11 200 300 0,00 BR11Tarifl. Beschäftigte, Leistungsentgelt-- Übertragbar --

4440 Sozialversicherungsbeiträge 11 12.400 12.000 0,00 BR11Tarifl. Beschäftige-- Übertragbar --

4492 Sozialversicherungsbeiträge 11 300 200 0,00 BR11Tarifl. Beschäftigte, Leistungsentgelt-- Übertragbar --

4590 Beihilfen, 113 100 300 0,00 BR11Unterstützungen u. ä.-- Übertragbar --

4692 Personalnebenausgaben, 11 1.400 4.000 0,00 BR11Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte-- Übertragbar --

5620 Aus- und Fortbildung 11 1.500 1.500 0,00 BR11-- Übertragbar --


6542 Vergütung für Benutzung 11 1.200 1.200 0,00 BR11privater PKW, Stadtfahrten-- Übertragbar --

6588 Geschäftsausgaben 52 19.900 19.900 0,00 BR52-- Übertragbar --

7080 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 52 100 100 0,00 BR52den übrigen Bereich Mehrgenerationshaus-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 141.800 141.500 0,00Summe Einnahmen UA 4390 35.000 35.000 0,00Summe Ausgaben UA 4390 141.800 141.500 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4390 -106.800 -106.500 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche LeistungenUnterabschnitt 4401 KOF nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1600 Erstattungen des Bundes 50 300 19.200 15.437,051611 Erstattungen des Landes 50 300 500 0,00

SUMME EINNAHMEN 600 19.700 15.437,05AUSGABEN

7532 Erg. Hilfe zum 50 300 7.500 7.884,46 BR501Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene-- Übertragbar --

7541 Erholungshilfe: Beihilfen an 50 300 500 0,00 BR501Beschädigte-- Übertragbar --

7542 Erholungshilfe: Beihilfen an 50 300 500 0,00 BR501Hinterbliebene-- Übertragbar --

7573 Hilfe z. häuslichen Pflege: 50 300 16.500 12.541,34 BR501Beihilfen a.Hinterbliebene (a.v.E.)(einschließlich Pflege-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.200 25.000 20.425,80Summe Einnahmen UA 4401 600 19.700 15.437,05Summe Ausgaben UA 4401 1.200 25.000 20.425,80Überschuss / Zuschuss UA 4401 -600 -5.300 -4.988,75


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche LeistungenUnterabschnitt 4431 KOF nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1600 Erstattungen des Bundes 50 300 500 0,002491 Rückzahlung gewährter Hilfen 50 300 500 0,00

(Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)(a.v.E.)-örtl.TrägeSUMME EINNAHMEN 600 1.000 0,00Summe Einnahmen UA 4431 600 1.000 0,00Summe Ausgaben UA 4431 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4431 600 1.000 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4510 Jugendarbeit durch Stadtjugendring

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1598 Sonstige Einnahmen 52 0 3.000 0,001599 Sonst. Einnahmen 510 0 0 0,00

SUMME EINNAHMEN 0 3.000 0,00Summe Einnahmen UA 4510 0 3.000 0,00Summe Ausgaben UA 4510 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4510 0 3.000 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4511 Außerschulische Jugendbildung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1190 Sonstige Gebühren u. ähnl. 52 3.000 0 0,00 BRU77Entgelte (Schultheatertage)

1191 Sonstige Gebühren u. ähnl. 52 2.000 0 0,00 BRU58Entgelte (Buchkinder)

2410 Kostenbeiträge u. AUSL. 0 2.000 1.788,00Aufwendungsersatz (a.v.E.) - örtlicher Träger -SUMME EINNAHMEN 5.000 2.000 1.788,00AUSGABEN

7660 Außerschulische Bildung a. v. 52 11.500 11.500 14.734,00 BRU58E., Buchkinder-- Übertragbar --

7661 Ausserschulische Bildung (a. 52 30.000 30.000 28.659,74 BRU77v. E.), Schultheatertage-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 41.500 41.500 43.393,74Summe Einnahmen UA 4511 5.000 2.000 1.788,00Summe Ausgaben UA 4511 41.500 41.500 43.393,74Überschuss / Zuschuss UA 4511 -36.500 -39.500 -41.605,74


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4512 Kinder- und Jugenderholung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


2410 Kostenbeiträge bzw. 52 2.500 2.500 0,00Aufwendungsersatz (a.v.E.) - örtlicher Träger -SUMME EINNAHMEN 2.500 2.500 0,00AUSGABEN

7600 Ferienmaßnahmen 548 6.000 7.000 3.215,61 BR548-- Übertragbar --

7630 Erholungspflege 52 3.000 3.000 25,00 BR52-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 9.000 10.000 3.240,61Summe Einnahmen UA 4512 2.500 2.500 0,00Summe Ausgaben UA 4512 9.000 10.000 3.240,61Überschuss / Zuschuss UA 4512 -6.500 -7.500 -3.240,61


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4513 Internationale Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


2410 Kostenbeiträge bzw. 52 0 0 0,00Aufwendungsersatz (a.v.E.) - örtlicher Träger -SUMME EINNAHMEN 0 0 0,00AUSGABEN

7092 Zuschüsse an Jugendverbände, 52 5.300 5.300 1.200,00 BR52Vereine-- Übertragbar --

7650 Internationale 52 0 0 0,00 BR52Jugendbegegnung a.v.E.-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 5.300 5.300 1.200,00Summe Einnahmen UA 4513 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4513 5.300 5.300 1.200,00Überschuss / Zuschuss UA 4513 -5.300 -5.300 -1.200,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit, Kommunale

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1599 Vermischte Einnahmen 52 5.000 5.000 4.113,001771 Spenden, Schenkungen, 52 0 0 3.671,75 BRU58

Erbschaften f. lfd. Zwecke2410 Kostenbeiträge bzw. 52 100 100 0,00

Aufwendungsersatz (a.v.E.) - örtlicher Träger -SUMME EINNAHMEN 5.100 5.100 7.784,75AUSGABEN

5010 Jugendarbeit Gebäudeunterhalt 52 100 100 0,00 BR52-- Übertragbar --

5201 Verwaltungs- u. 52 100 100 0,00 BR52Zweckausstattung: Beschaffung Jugendarbeit-- Übertragbar --

5209 EDV-Ausstattung 52 0 0 0,00 BR52-- Übertragbar --

5310 Mieten f. Gebäude, 69 9.500 9.500 11.806,50 BR692Grundstücke Stadtjugendamt-- Übertragbar --

5510 Unterhalt der Fahrzeuge 52 7.400 8.900 6.947,09 BR52Stadtjugendamt-- Übertragbar --


6320 Verschiedener 52 500 500 573,12 BR52Betriebsaufwand, Verbrauchsmaterial-- Übertragbar --

6329 Sonst. versch. 52 4.000 4.000 7.648,92 BR52Betriebsaufwand, Reparaturk./Ersatzbeschaff. -- Übertragbar --

6620 Vermischte Ausgaben; 52 100 100 0,00Auslagenersatzfür ehrenamtliche Förderer-- Übertragbar --

7092 Jugendinitiativen u. ä. 52 1.500 1.500 0,00 BR52-- Übertragbar --

7610 Schul-, berufs- und 52 6.000 6.000 1.275,03 BR52familienbezogene Jugendarbeit-- Übertragbar --

7611 Vorbeugender Jugendschutz, 52 8.500 8.500 4.926,69 BR52Drogen-, Gewalt-, Sexualpr.-- Übertragbar --

7640 Sonst. Angebote 52 4.500 4.500 3.500,00 BR52-- Übertragbar --

7690 Werbematerial 52 6.000 6.000 7.154,64 BR52-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 51.200 52.700 45.801,57Summe Einnahmen UA 4515 5.100 5.100 7.784,75Summe Ausgaben UA 4515 51.200 52.700 45.801,57Überschuss / Zuschuss UA 4515 -46.100 -47.600 -38.016,82


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit (Streetwork) und Schulsozialarbeit (Praxisklassen)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1541 Personalkostenersätze 11 0 0 0,001599 Vermischte Einnahmen 52 0 0 0,001680 Erstattungen d. übrigen 3101 18.600 18.600 17.828,50

Bereiche,Verwaltungskostenbeiträge

1711 Zuwendungen ESF 540 50.000 50.000 54.421,81(Praxisklassen)SUMME EINNAHMEN 68.600 68.600 72.250,31AUSGABEN



4300 Beiträge zu Versorgungskassen 11 0 0 0,00 BR11"Beamte"-- Übertragbar --


4392 ZVK-Umlage 11 1.200 1.000 906,16 BR11Tariflich Beschäftigte,Leistungsentgelt-- Übertragbar --






5200 Verwaltungs- u. 52 1.200 1.500 669,57 BR52Zweckausstattung-- Übertragbar --

5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 69 7.700 7.000 7.442,53 BR692-- Übertragbar --

5430 Reinigung 69 4.600 3.500 4.213,21 BR692-- Übertragbar --

6025 Gruppenbedarf, Ausflüge 52 1.500 1.500 939,40 BR52-- Übertragbar --

6320 Versch. Betriebsaufwand 52 1.300 1.300 357,60 BR52-- Übertragbar --

6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 52 1.200 0 0,00 BR52-- Übertragbar --



7600 Schulsozialarbeit 52 16.300 17.200 10.124,50 BR52-- Übertragbar --


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit (Streetwork) und Schulsozialarbeit (Praxisklassen)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 77601 Schulsozialarbeit 540 15.000 15.000 11.822,81 BR540

(Praxisklassen) - RSS-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 994.700 888.400 891.696,59Summe Einnahmen UA 4521 68.600 68.600 72.250,31Summe Ausgaben UA 4521 994.700 888.400 891.696,59Überschuss / Zuschuss UA 4521 -926.100 -819.800 -819.446,28


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7629 Sonst. Leistungen d. 52 500 500 0,00 BR52Jugendfürsorge-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 500 500 0,00Summe Einnahmen UA 4525 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4525 500 500 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4525 -500 -500 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4531 Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1710 Zuweisung für lfd. Zwecke vom 511 30.000 30.000 46.671,50Land, FamilienhebammenSUMME EINNAHMEN 30.000 30.000 46.671,50AUSGABEN

6588 Leistungen für frühe Hilfen 511 65.000 55.000 64.938,06 BR511(KoKi)-- Übertragbar --

6589 Elternbriefe 510 7.500 5.000 8.292,24 BR510-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 72.500 60.000 73.230,30Summe Einnahmen UA 4531 30.000 30.000 46.671,50Summe Ausgaben UA 4531 72.500 60.000 73.230,30Überschuss / Zuschuss UA 4531 -42.500 -30.000 -26.558,80


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1623 Kostenerstattung von Sozial- 511 0 0 38.714,25und Jugendhilfeträger

2510 Kostenbeiträge und 511 20.000 10.000 28.090,11Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl.

2550 Leistungen von 511 5.000 5.000 -142,97Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-

2570 Sonst. Ersatzleistungen, 511 0 0 0,00Rückzahlung MietkautionSUMME EINNAHMEN 25.000 15.000 66.661,39AUSGABEN

7700 Leistungen nach § 19 LSGB 511 550.000 550.000 540.785,92 BR511VIII (i.E.)-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 550.000 550.000 540.785,92Summe Einnahmen UA 4534 25.000 15.000 66.661,39Summe Ausgaben UA 4534 550.000 550.000 540.785,92Überschuss / Zuschuss UA 4534 -525.000 -535.000 -474.124,53


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4535 Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


2510 Notsituationen des Kindes und 511 0 0 0,00Jugendlicher, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz

2550 Notsituationen des Kindes und 511 0 0 0,00Jugendlicher, Leistungen von SozialleistungsträgernSUMME EINNAHMEN 0 0 0,00AUSGABEN

7600 Notsituationen des Kindes und 511 20.000 20.000 7.889,32 BR511Jugendlicher, Kosten-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 20.000 20.000 7.889,32Summe Einnahmen UA 4535 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4535 20.000 20.000 7.889,32Überschuss / Zuschuss UA 4535 -20.000 -20.000 -7.889,32


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4541 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1624 Tageseinrichtungen, 548 27.000 27.000 29.663,70Kostenerstattungen vom Bezirkfür Flüchtlingskinder

1781 Spenden, Schenkungen und 510 0 0 -651,20 BRU41Erbschaften für laufende Zwecke

1782 Spenden, Schenkungen und AUSL. 0 0 0,00Erbschaften für lfd. Zwecke

2510 Rückforderung Elternbeiträge 548 10.000 15.000 10.369,99SUMME EINNAHMEN 37.000 42.000 39.382,49AUSGABEN


7700 Tageseinrichtungen, Zuschüsse 548 400.000 450.000 371.409,22 BR548an Eltern-- Übertragbar --

7701 Tageseinrichtungen, Zuschüsse 548 40.000 27.000 35.161,10 BR548an Eltern f. Flüchtlingskinder-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 440.000 477.000 406.570,32Summe Einnahmen UA 4541 37.000 42.000 39.382,49Summe Ausgaben UA 4541 440.000 477.000 406.570,32Überschuss / Zuschuss UA 4541 -403.000 -435.000 -367.187,83


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1550 Ersätze der AUSL. 0 0 1.260,00Kassenversicherungen

1611 Erstattungen des Landes zur 548 90.000 101.000 116.748,65Förderung der Tagespflege

1623 Kostenerstattung von Sozial- 548 0 0 372,86und Jugendhilfeträger

1624 Tagespflege, 548 24.000 10.000 25.127,50Kostenerstattungen vom Bezirk für Flüchtlingskinder

1625 Erstattung kommunaler Anteil 548 90.000 101.000 111.226,60zur Förderung der Tagespflege

1680 Entgelt für Ersatzbetreuung 548 200 0 0,00von Dritten

2510 Tagespflege, Kostenbeiträge 548 129.000 97.000 107.918,33und AufwendungsersatzSUMME EINNAHMEN 333.200 309.000 362.653,94AUSGABEN

6589 Zusätzliche Leistungen zur 548 16.600 15.400 11.496,97 BR548Tagespflege-- Übertragbar --

6780 Erstattung der Ersatzbetreuung 548 30.000 30.000 0,00 BR548an Dritte-- Übertragbar --

7600 Auszahlung Tagespflegeentgelt 548 600.000 682.000 546.680,97 BR548-- Übertragbar --

7601 Auszahlung Tagespflegeentgelt 548 24.000 10.000 16.569,00 BR548für Flüchtlingskinder-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 670.600 737.400 574.746,94Summe Einnahmen UA 4542 333.200 309.000 362.653,94Summe Ausgaben UA 4542 670.600 737.400 574.746,94Überschuss / Zuschuss UA 4542 -337.400 -428.400 -212.093,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4543 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7180 Zuschüsse an Initiativen 510 0 0 80,00 BR510-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 0 80,00Summe Einnahmen UA 4543 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4543 0 0 80,00Überschuss / Zuschuss UA 4543 0 0 -80,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4551 Erziehungsberatung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1598 Sonstige Einnahmen AUSL. 0 0 0,00SUMME EINNAHMEN 0 0 0,00Summe Einnahmen UA 4551 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4551 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4551 0 0 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1549 Sonst. Kostenersätze 510 0 0 0,00SUMME EINNAHMEN 0 0 0,00AUSGABEN

6589 Sonst. Geschäftsausgaben 510 8.500 8.500 6.999,91 BR510-- Übertragbar --

7600 Erziehungsbeistandschaften 511 0 0 10.137,93 BR511a.v.E. ambulant-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 8.500 8.500 17.137,84Summe Einnahmen UA 4553 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4553 8.500 8.500 17.137,84Überschuss / Zuschuss UA 4553 -8.500 -8.500 -17.137,84


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1623 Erstattungen durch Gemeinden 511 20.000 8.000 2.505,19und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF

2570 Sonstige Ersatzleistungen, 511 0 0 0,00Rückzahlung MietkautionSUMME EINNAHMEN 20.000 8.000 2.505,19AUSGABEN

6723 Erstattungen an Gemeinden und 511 5.000 5.000 3.725,39 BR511Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä.-- Übertragbar --

7600 Sozialpäd. Familienhilfe, 511 1.200.000 1.200.000 977.584,06 BR511Kosten-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.205.000 1.205.000 981.309,45Summe Einnahmen UA 4554 20.000 8.000 2.505,19Summe Ausgaben UA 4554 1.205.000 1.205.000 981.309,45Überschuss / Zuschuss UA 4554 -1.185.000 -1.197.000 -978.804,26


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4555 Erziehung in Tagesgruppe

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1623 Erstattungen durch Gemeinden 511 10.000 10.000 37.477,64und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF

2510 Kostenbeiträge und 511 4.000 4.000 5.496,07Aufwendungsersatz der Eltern; Kostenersatz - örtlicher

2600 Bußgelder u.ä. 511 0 0 1.300,00SUMME EINNAHMEN 14.000 14.000 44.273,71AUSGABEN

6723 Erstattungen an Gemeinden 511 0 0 0,00 BR511-- Übertragbar --

7700 Erziehung in einer 511 450.000 400.000 406.527,36 BR511Tagesgruppe, Kosten-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 450.000 400.000 406.527,36Summe Einnahmen UA 4555 14.000 14.000 44.273,71Summe Ausgaben UA 4555 450.000 400.000 406.527,36Überschuss / Zuschuss UA 4555 -436.000 -386.000 -362.253,65


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4556 Vollzeitpflege

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1623 Erstattung v. Sozial- u. 511 140.000 120.000 188.723,17Jugendhilfe

2410 Vollzeitpflege, 511 30.000 30.000 32.909,86Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.) -

2450 Vollzeitpflege, Leistungen 511 20.000 15.000 29.834,41von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) - örtlicher Träger -

2600 Bußgelder, Zwangsgelder 511 0 0 1.750,00SUMME EINNAHMEN 190.000 165.000 253.217,44AUSGABEN

6589 Zusätzl. Leistungen zum 511 17.000 17.000 11.345,65 BR511Pflegekinderwesen-- Übertragbar --

6723 Erstattungen an Gemeinden und 511 380.000 350.000 379.733,61 BR511Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.-- Übertragbar --

7600 Vollzeitpflege, Pflegegeld u. 511 580.000 550.000 577.042,17 BR511zusätzl. Leistungen-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 977.000 917.000 968.121,43Summe Einnahmen UA 4556 190.000 165.000 253.217,44Summe Ausgaben UA 4556 977.000 917.000 968.121,43Überschuss / Zuschuss UA 4556 -787.000 -752.000 -714.903,99


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4557 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1550 Ersätze aus Kassenversicherung AUSL. 0 0 1.512,001611 Erstattungen des Landes 511 164.400 164.400 164.338,001623 Erstattung v. Sozial- u. 511 90.000 90.000 76.801,13

Jugendhilfe1624 Erstattung durch Bezirk 511 274.000 274.000 277.518,321625 Kostenerstattung von Sozial-/ 511 2.300.000 3.100.000 1.950.732,76 BRU23

Jugendhilfeträger f.unbegleitete mindj Flüchtlinge

2510 Heimerziehung, Kostenbeiträge 511 120.000 120.000 125.870,12und Aufwendungsersatz (i.E.) - örtlicher Träger -

2511 Außenbetreutes Wohnen 511 0 0 281,20ambulant; Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.) - -

2530 Heimerziehung, AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.Unterhaltsansr. gegenbürgerl.-rechtl.

2550 Heimerziehung, Leistungen von 511 70.000 70.000 37.138,26Sozialleistungsträgern (i.E.) - örtlicher Träger -

2551 Eingliederungshilfe 511 0 0 0,00außenbetreutes Wohnen ambulant; Leistungen von

2570 Sonstige Ersatzleistungen 511 0 0 0,00(i.E.) - örtlicher Träger, Rückzahlung Mietkaution

2600 Bußgelder u.ä. 511 0 0 850,00SUMME EINNAHMEN 3.018.400 3.818.400 2.635.041,79AUSGABEN


7600 Außenbetreutes Wohnen ambulant 511 10.000 10.000 1.679,00 BR511-- Übertragbar --

7700 Heimerziehung, Kosten 511 2.650.000 2.900.000 2.369.615,37 BR511-- Übertragbar --

7702 Hilfe f. unbegleitete minderj. 511 2.000.000 2.200.000 1.768.441,33 BRU23Flüchtlinge i. E.-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 4.780.000 5.210.000 4.163.368,25Summe Einnahmen UA 4557 3.018.400 3.818.400 2.635.041,79Summe Ausgaben UA 4557 4.780.000 5.210.000 4.163.368,25Überschuss / Zuschuss UA 4557 -1.761.600 -1.391.600 -1.528.326,46


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4558 Intensiv sozialpädagogische Einzelbetreuung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1623 Erstattung Sozial- und 511 0 0 6.057,38Jugendhilfe

1625 Kostenerstattung vom örtlichen 511 80.000 0 0,00 BRU23Träger

2510 Kostenbeiträge und 511 0 0 0,00Aufwendungsersatz I.S.E.; Kostenersatz - örtlicher

2550 Leistungen von 511 0 0 0,00Sozialleistungsträgern (i.E.) - örtl. Träger - I.S.E.SUMME EINNAHMEN 80.000 0 6.057,38AUSGABEN

6723 Erstattungen an Gemeinden und 511 0 0 0,00 BR511Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.-- Übertragbar --

7600 Intensiv sozialpädagogische 511 150.000 150.000 139.309,11 BR511Einzelbetreuung a.v.E.-- Übertragbar --

7602 Intensiv sozialpädagogische 511 80.000 160.000 137.052,86 BRU23Einzelbetreuung a.v.E.f. unbe-gleitete minderj. Flüchtlinge

7700 Intensiv sozialpädagogische 511 40.000 40.000 0,00 BR511Einzelbetreuung i.E.-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 270.000 350.000 276.361,97Summe Einnahmen UA 4558 80.000 0 6.057,38Summe Ausgaben UA 4558 270.000 350.000 276.361,97Überschuss / Zuschuss UA 4558 -190.000 -350.000 -270.304,59


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1623 Erstattung durch Sozialhilfe- 511 30.000 15.000 49.760,80und Jugendhilfeträger

2510 Kostenbeiträge und 511 50.000 55.000 45.250,23Aufwendungsersatz (i.E.) - örtlicher Träger -

2511 Eingliederungshilfe 511 0 0 0,00außenbetreutes Wohnen ambulant; Kostenbeiträge und

2550 Leistungen von 511 10.000 10.000 3.771,84Sozialleistungsträgern (i.E.) - örtl. Träger -

2551 Eingliederungshilfe 511 0 0 0,00außenbetreutes Wohnen ambulant; Leistungen von

2600 Bußgelder u. ä., 511 0 0 0,00(Zwangsgelder)SUMME EINNAHMEN 90.000 80.000 98.782,87AUSGABEN


7600 Eingliederungshilfe a. v. E. 511 200.000 160.000 162.055,15 BR511ambulant-- Übertragbar --

7601 Eingliederungshilfe 511 5.000 5.000 0,00 BR511außenbetreutes Wohnen ambulant-- Übertragbar --

7701 Eingliederungshilfe 511 450.000 520.000 406.214,31 BR511teilstationär-- Übertragbar --

7702 Eingliederungshilfe i. E. 511 800.000 900.000 530.315,14 BR511stationär-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.505.000 1.635.000 1.314.575,69Summe Einnahmen UA 4560 90.000 80.000 98.782,87Summe Ausgaben UA 4560 1.505.000 1.635.000 1.314.575,69Überschuss / Zuschuss UA 4560 -1.415.000 -1.555.000 -1.215.792,82


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1623 Erstattungen durch Gemeinden 511 5.000 5.000 58.437,36und Gemeindeverbände; Sozial- und Jugendhilfe

1624 Kostenerstattung von Sozial-/ 511 980.000 1.280.000 789.240,19 BRU23Jugendhilfeträger f.volljährige Flüchtlinge

2410 Jg. Volljährige, 511 5.000 5.000 5.783,47Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz (a.v.E.) -

2450 Jg. Volljährige, Leistungen 511 5.000 0 166,62von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) - örtlicher Träger -

2510 Jg. Volljährige, 511 25.000 25.000 29.756,64Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E. -

2511 Kostenbeiträge und 511 10.000 10.000 54.124,68 BRU23Aufwendungsersatzvolljährige Flüchtlinge (i.E.)

2550 Jg. Volljährige, Leistungen 511 40.000 50.000 34.821,88von Sozialleistungsträgern i. E. - örtlicher Träger -

2570 Sonst. Ersatzleistungen, 511 0 0 0,00Rückzahlungen, MietkautionSUMME EINNAHMEN 1.070.000 1.375.000 972.330,84AUSGABEN


7600 Hilfe f. jg. Volljährige 511 50.000 50.000 35.838,50 BR511außerhalb von Einrichtungen-- Übertragbar --

7602 Hilfe f.jg. Volljährige außerh 511 480.000 520.000 426.039,53 BRU23von Einrichtungen für unbe-gleitete minderj. Flüchtlinge

7700 Hilfe f. jg. Volljährige in 511 600.000 670.000 538.967,86 BR511Einrichtungen-- Übertragbar --

7702 Hilfe für volljährige 511 500.000 600.000 341.875,57 BRU23Flüchtlinge i. E.-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.650.000 1.860.000 1.352.358,46Summe Einnahmen UA 4561 1.070.000 1.375.000 972.330,84Summe Ausgaben UA 4561 1.650.000 1.860.000 1.352.358,46Überschuss / Zuschuss UA 4561 -580.000 -485.000 -380.027,62


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahme z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1623 Kostenerstattung v. Sozial- 511 10.000 10.000 37.640,71u. Jugendhilfeträger

2510 Inobhutnahme, Kostenbeiträge 511 8.000 8.000 10.007,81- örtlicher Träger -

2550 Leistungen von 511 2.000 2.000 422,00Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-SUMME EINNAHMEN 20.000 20.000 48.070,52AUSGABEN

5209 Wohnungsausstattung für 511 5.000 5.000 852,31 BRU23unbegleitete minderjährigeFlüchtlinge-- Übertragbar --

6360 Dienstleistungen durch Dritte 511 5.000 5.000 831,50 BRU23(z.B. Dolmetscher)-- Übertragbar --

6723 Erstattungen an Gemeinden 511 6.000 6.000 0,00 BR511-- Übertragbar --

7600 Vorläufige Maßnahmen zum 511 200.000 200.000 184.273,83 BR511Schutz von Kindern und Jugendlichen-- Übertragbar --

7702 Vorläufige Schutzmaßnahmen f. 511 300.000 900.000 377.572,96 BRU23unbegl. minderj. Flüchtlinge-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 516.000 1.116.000 563.530,60Summe Einnahmen UA 4565 20.000 20.000 48.070,52Summe Ausgaben UA 4565 516.000 1.116.000 563.530,60Überschuss / Zuschuss UA 4565 -496.000 -1.096.000 -515.460,08


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4572 Adoptionsvermittlung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1680 Kostenvorsch. f. d. 511 1.000 1.000 0,00Eignungsprüfung n. d. Adoptionsvermittl.gesetzSUMME EINNAHMEN 1.000 1.000 0,00AUSGABEN

6589 Sonst. Geschäftsausgaben 511 500 500 39,00 BR511-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 500 500 39,00Summe Einnahmen UA 4572 1.000 1.000 0,00Summe Ausgaben UA 4572 500 500 39,00Überschuss / Zuschuss UA 4572 500 500 -39,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1599 Vermischte Einnahmen 511 0 0 0,001610 Erstattungen von Ausgaben des 11 0 5.000 49.494,63

VwH vom LandSUMME EINNAHMEN 0 5.000 49.494,63AUSGABEN

6550 Beratungs- und 511 2.000 2.000 336,18 BR511VerfahrenskostenBeistandschaften-- Übertragbar --

6581 Bankgeb., Kontoführungsgebühr 511 500 500 244,80 BR511Beistandschaftskonto-- Übertragbar --

6589 Amtsvormundschaft und 511 13.000 13.000 7.621,78 BR511Amtspflegschaft-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 15.500 15.500 8.202,76Summe Einnahmen UA 4574 0 5.000 49.494,63Summe Ausgaben UA 4574 15.500 15.500 8.202,76Überschuss / Zuschuss UA 4574 -15.500 -10.500 41.291,87


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

5622 Supervision (ohne 510 12.500 12.500 10.867,77 BR510Jugendarbeit)-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 12.500 12.500 10.867,77Summe Einnahmen UA 4581 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4581 12.500 12.500 10.867,77Überschuss / Zuschuss UA 4581 -12.500 -12.500 -10.867,77


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIIIUnterabschnitt 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

6550 Sachverständigenkosten, 511 1.000 1.000 6.470,75 BR511Gerichtskosten u.ä.-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.000 1.000 6.470,75Summe Einnahmen UA 4583 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4583 1.000 1.000 6.470,75Überschuss / Zuschuss UA 4583 -1.000 -1.000 -6.470,75


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 46 Eigene Einrichtungen der JugendhilfeUnterabschnitt 4600 Städt. Spiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

5163 Unterhalt: Spiel- und 662 70.000 70.000 51.377,00 BR662Bolzplätze-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 70.000 70.000 51.377,00Summe Einnahmen UA 4600 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4600 70.000 70.000 51.377,00Überschuss / Zuschuss UA 4600 -70.000 -70.000 -51.377,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 46 Eigene Einrichtungen der JugendhilfeUnterabschnitt 4601 Jugendfreizeitheim Landwehrstraße

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1549 Sonst. Kostenersätze aus 52 2.600 2.600 1.210,00Veranstaltungen

1599 Vermischte Einnahmen 52 100 100 15,001600 Erstattungen von Ausgaben des 11 3.000 3.100 3.225,00


1781 Spenden, Schenkungen und 52 0 0 0,00 BRU86Erbschaften für lfd. ZweckeSUMME EINNAHMEN 5.700 5.800 4.450,00AUSGABEN






4489 Sozialversicherungsabgabe f. AUSL. 0 500 246,84 BRAUSL.Künstler-- Übertragbar --





5030 Unterhalt bautechn. Anlagen 69 0 0 0,00 BR692-- Übertragbar --




-- Übertragbar --5440 Strom, Gas u.ä., -soweit 69 5.500 4.800 5.539,12 BR692

nicht UGr. 5420-5460 Brandversicherung 69 800 700 742,37 BR692

-- Übertragbar --5715 Werk- u. 52 1.000 1.000 491,52 BR52

Beschäftigungsmaterial-- Übertragbar --

6025 Gruppenbedarf - Fahrten 52 800 800 254,98 BR52-- Übertragbar --

6316 Veranstaltungen 52 13.000 13.000 9.816,22 BR52


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 46 Eigene Einrichtungen der JugendhilfeUnterabschnitt 4601 Jugendfreizeitheim Landwehrstraße

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --

6317 Veranstaltungen, Aktionen 52 0 0 0,00 BRU86Jugendhaus-- Übertragbar --

6320 Verschiedener 52 3.900 3.900 3.553,27 BR52Betriebsaufwand, Spielmaterial, Geräte usw.-- Übertragbar --

6329 Gema-Gebühren 52 500 500 214,00 BR52-- Übertragbar --




7660 Medienwerkstatt- 52 1.400 1.400 737,10 BR52außerschulische Bildung-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 346.400 355.700 371.006,96Summe Einnahmen UA 4601 5.700 5.800 4.450,00Summe Ausgaben UA 4601 346.400 355.700 371.006,96Überschuss / Zuschuss UA 4601 -340.700 -349.900 -366.556,96


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 46 Eigene Einrichtungen der JugendhilfeUnterabschnitt 4602 Spielmobil

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1599 Vermischte Einnahmen 52 500 500 702,501600 Erstattungen von Ausgaben des 11 2.000 1.000 0,00

VwH von Bund,ERP-SondervermögenSUMME EINNAHMEN 2.500 1.500 702,50AUSGABEN


4160 Beschäftigungsentgelte u. 11 6.000 4.500 6.000,00 BR11dgl. (Ferienhelfer)-- Übertragbar --








5310 Miete für Gebäude 69 1.000 1.000 600,00 BR692-- Übertragbar --

5410 Haus-, und Grundstückslasten 69 200 300 149,40 BR692-- Übertragbar --

5430 Reinigungskosten 69 1.100 0 0,00 BR692-- Übertragbar --

5440 Strom, Gas u.ä. 69 0 0 0,00 BR692-soweit nicht UGr. 5420-

5715 Werk- u. 52 4.000 4.000 3.670,42 BR52Beschäftigungsmaterial-- Übertragbar --

6025 Gruppenbedarf - Ausflüge 52 1.500 1.500 1.422,48 BR52-- Übertragbar --



6500 Bürobedarf 52 200 200 24,49 BR52-- Übertragbar --

6526 Internetgebühren (Spielmobil) 52 300 0 0,00 BR52SUMME AUSGABEN 165.400 203.600 204.267,24Summe Einnahmen UA 4602 2.500 1.500 702,50Summe Ausgaben UA 4602 165.400 203.600 204.267,24Überschuss / Zuschuss UA 4602 -162.900 -202.100 -203.564,74


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 46 Eigene Einrichtungen der JugendhilfeUnterabschnitt 4605 Einrichtungen der Jugendarbeit, Stadtjugendring

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

5010 Bauunterhalt 69 40.000 18.300 1.325,98 BR692-- Übertragbar --

5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 69 123.000 121.600 118.416,09 BR692-- Übertragbar --

5410 Haus- u. Grundstückslasten 69 5.000 4.000 4.827,87 BR692-- Übertragbar --


-- Übertragbar --5440 Strom, Gas 69 8.500 8.500 7.977,91 BR6925460 Brandversicherung 69 900 800 810,18 BR692

-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 207.100 186.200 156.048,19Summe Einnahmen UA 4605 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4605 207.100 186.200 156.048,19Überschuss / Zuschuss UA 4605 -207.100 -186.200 -156.048,19


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 46 Eigene Einrichtungen der JugendhilfeUnterabschnitt 4640 Kindertagesstätten - Verwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1510 Aufwendungsersätze Projekt 548 200 200 939,17 BRU54Haus der kleinen Forscher

1599 Vermischte Einnahmen 548 0 0 0,001715 Zuweisungen und Zuschüsse 548 10.300 0 3.017,83

für lfd. Zwecke vom Land1781 Spenden, Schenkungen und 548 2.500 2.500 2.014,95 BRU54


5710 Lehr-/Unterrichtsmittel 548 2.500 2.500 2.014,95 BRU546025 Aufwendungen Projekt Haus der 548 500 500 478,74 BRU54

kleinen Forscher-- Übertragbar --

6500 Bürobedarf 548 200 2.000 57,38 BR548-- Übertragbar --

6510 Bücher, Zeitschriften 548 700 700 752,60 BR548-- Übertragbar --

6589 Sonst. Geschäftsbedarf 548 2.500 4.000 905,82 BR548-- Übertragbar --

7006 Zuschüsse an freie Träger 548 10.300 0 1.534,11 BR548-- Übertragbar --

7009 Zuschüsse an 548 0 0 0,00 BR548Kindertagesstätten udgl.-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 16.700 9.700 5.743,60Summe Einnahmen UA 4640 13.000 2.700 5.971,95Summe Ausgaben UA 4640 16.700 9.700 5.743,60Überschuss / Zuschuss UA 4640 -3.700 -7.000 228,35


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 46 Eigene Einrichtungen der JugendhilfeUnterabschnitt 4641 Städt. Kindertagesstätte St. Mang

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1100 Elternbeiträge 548 172.000 200.000 181.438,801101 Gebühren für Mittagessen 548 56.000 0 0,001102 Gebühren Spielgeld 548 7.800 0 0,00 BRU561198 Umsatzsteuer aus 3102 0 0 0,00

Elternbeiträgen1451 Pachteinnahmen 69 0 0 0,001554 Sonst. Ersätze von Dritten in 69 0 0 0,00

Schadensfällen(Versicherungen etc.)

1621 Kostenerstattungen durch 548 200 0 0,00Gemeinden

1624 Erstattung durch Bezirk 548 0 3.800 3.375,95 BRU31710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 69 0 0 0,00

vom Land1714 Staatl. Zuschuss für städt. 548 424.000 361.000 307.405,30

Kindertagesstätten1715 Zuweisungen und Zuschüsse 548 0 0 3.166,92

für lfd. Zwecke vom Land1720 Kommunaler Zuschuss für städt. 548 425.000 330.000 272.503,54 BRU75

KiTa1781 Spenden, Schenkungen und 548 0 0 430,80 BRU56

Erbschaften für laufende ZweckeSUMME EINNAHMEN 1.085.000 894.800 768.321,31AUSGABEN










5090 Sonstiger Unterhalt von 69 4.000 0 1.272,76 BR692Gebäuden und Grundstücken-- Übertragbar --

5200 Verwaltungs- u. 102 7.500 2.000 2.644,46 BR10Zweckausstattung-- Übertragbar --

5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 69 16.800 0 0,00 BR692


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 46 Eigene Einrichtungen der JugendhilfeUnterabschnitt 4641 Städt. Kindertagesstätte St. Mang

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --








5620 Fortbildung 548 3.000 3.000 2.754,62 BR548-- Übertragbar --

5810 Lebensmittel 548 17.300 13.900 13.460,52 BR548-- Übertragbar --

6320 Spielmaterial 548 7.800 6.500 16.011,50 BRU56-- Übertragbar --

6329 Sonst. verschiedener 548 4.200 1.600 1.456,08 BR548Betriebsaufwand-- Übertragbar --



6500 Bürobedarf AUSL. 0 100 142,90 BRAUSL.-- Übertragbar --

6521 Telekommunikationsgebühren 191 500 500 459,36 BR196525 Post-, Rundfunk-, 69 100 0 69,96 BR692

Fernsehgebühren6541 Dienstreisen 11 300 300 0,00 BR11

-- Übertragbar --6792 Innere Verrechnungen, 3101 118.800 105.000 173.621,97 BRU13

Verwaltungskostenerstattungen6794 Innere Verrechnungen Zentrale 548 1.000 1.000 1.010,49 BRU13

Dienste6800 Abschreibungen 3102 50.700 55.500 52.664,96 BRU14

-- Übertragbar --6850 Verzinsung des Anlagekapitals 3102 55.700 57.400 55.743,66 BRU14

-- Übertragbar --7600 Eingliederungshilfe a. v. E. 548 0 500 362,62 BRU3

-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.423.700 1.279.200 1.197.456,61Summe Einnahmen UA 4641 1.085.000 894.800 768.321,31Summe Ausgaben UA 4641 1.423.700 1.279.200 1.197.456,61Überschuss / Zuschuss UA 4641 -338.700 -384.400 -429.135,30


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 46 Eigene Einrichtungen der JugendhilfeUnterabschnitt 4642 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1431 Grundstückslastenersätze 69 60.000 52.700 51.110,261490 Sonstige Mieten und Pachten 69 0 0 0,001554 Sonst. Ersätze von Dritten in 69 0 0 447,58

Schadensfällen(Versicherungen etc.)

1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke AUSL. 0 0 0,00vom Land

1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von 548 0 0 0,00privaten UnternehmenSUMME EINNAHMEN 60.000 52.700 51.557,84AUSGABEN



5090 Sonstiger Unterhalt von 69 57.500 60.000 15.052,29 BR692Gebäuden und Grundstücken-- Übertragbar --

5310 Mieten für Gebäude, 69 45.700 0 0,00 BR692Grundstücke-- Übertragbar --


5420 Heizungskosten 69 8.500 10.600 2.261,12 BR6925430 Reinigungskosten 69 0 0 0,00 BR692

-- Übertragbar --5440 Strom, Gas u.ä. -soweit nicht 69 700 0 0,00 BR692


-- Übertragbar --5490 Sonstige Bewirtschaftung der 69 4.500 0 3.132,60 BR692


6556 Sachverständigenkosten, 548 0 0 0,00 BR548Honorare für Referenten u.a.-- Übertragbar --

7080 Freiwillige Zuschüsse an Kita 548 75.000 75.000 36.144,04 BR548für Unterhalt -- Übertragbar --

7120 Bes. Bauunterhalt, freiw. AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.Zuschüsse an KiTa für BU-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 604.900 548.100 214.444,10Summe Einnahmen UA 4642 60.000 52.700 51.557,84Summe Ausgaben UA 4642 604.900 548.100 214.444,10Überschuss / Zuschuss UA 4642 -544.900 -495.400 -162.886,26


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


2081 Zinsen vom übrigen Bereich 3101 300 200 269,52SUMME EINNAHMEN 300 200 269,52Summe Einnahmen UA 4643 300 200 269,52Summe Ausgaben UA 4643 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4643 300 200 269,52


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1680 Rückzahlungen 548 30.000 10.000 26.209,08Betriebsträgervereinbarung

1700 Zuweisungen und Zuschüsse AUSL. 0 700.000 715.302,60für lfd. Zwecke vom Bund(zum Kinderförderungsgesetz)

1710 Staatl. Zuschüsse für 548 9.650.000 9.000.000 8.437.475,32 BRU76Kindertagesstätten

1711 Zuschüsse für U3-Kinder 548 750.000 0 0,00SUMME EINNAHMEN 10.430.000 9.710.000 9.178.987,00AUSGABEN

7002 Betriebsträgervereinbarung 548 1.050.000 963.000 892.846,28 BR548-- Übertragbar --

7006 Städt. Förderanteil für 548 7.700.000 7.400.000 6.919.769,86 BR548kindbezogene Förderung an freie Träger von KiTa-- Übertragbar --

7007 Bundesmittel zum 548 0 0 0,00 BR548Kinderförderungsgesetz-- Übertragbar --

7009 Staatl. Zuschüsse für 548 9.000.000 8.400.000 7.831.886,12 BRU76Kindertagesstätten-- Übertragbar --

7120 Städt. Förderanteil für 548 363.000 330.000 234.732,00 BRU75kindbezogene Förderung fürstädt. KiTA-- Übertragbar --

7121 Gemeindliche Zuschüsse für 548 650.000 600.000 665.696,20 BRU76Kindertagesstätten-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 18.763.000 17.693.000 16.544.930,46Summe Einnahmen UA 4645 10.430.000 9.710.000 9.178.987,00Summe Ausgaben UA 4645 18.763.000 17.693.000 16.544.930,46Überschuss / Zuschuss UA 4645 -8.333.000 -7.983.000 -7.365.943,46


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 46 Eigene Einrichtungen der JugendhilfeUnterabschnitt 4647 Kinder- und Ersatzbetreuung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

4140 Entgelte Tariflich AUSL. 0 0 7.838,42 BRAUSL.Beschäftigte-- Übertragbar --

4340 ZVK-Umlage: Tariflich AUSL. 0 0 352,10 BRAUSL.Beschäftigte -- Übertragbar --

4440 Sozialversicherungsbeiträge: AUSL. 0 0 1.873,52 BRAUSL.Tariflich Beschäftigte -- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 0 10.064,04Summe Einnahmen UA 4647 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4647 0 0 10.064,04Überschuss / Zuschuss UA 4647 0 0 -10.064,04


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 47 Förderung anderer Träger der WohlfahrtspflegeUnterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1400 Mieten und Pachten, AUSL. 0 0 3.685,76Mehrgenerationenhaus

1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke 52 0 80.000 0,00 BRU82v.Bund, Kompetenzagentur

1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke AUSL. 0 0 30.000,00vom Bund, Mehrgenerationenhaus

1702 Zuweisungen f. lfd. Zwecke 181 0 0 0,00vom Bund, BIWAQ

1703 Zuwendungen f. lfd. Zwecke 52 160.000 20.000 140.278,37vom Bund, ESF-FörderprogrammJugend stärken

1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom 52 156.500 156.500 322.360,75 BRU82übrigen BereichSUMME EINNAHMEN 316.500 256.500 496.324,88AUSGABEN

5310 Mieten für Gebäude, Räume, 52 23.500 0 0,00 BRU82Stellplätze-- Übertragbar --

6329 Projekt: Zukunft bringt"s 52 568.000 606.600 547.802,11 BRU82-- Übertragbar --

6556 Honorare u.ä. 52 8.500 0 0,00 BRU82-- Übertragbar --

7001 Zuschüsse f. lfd. Zwecke 50 327.000 290.000 297.475,70 BR501(ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte-- Übertragbar --

7002 Zuschüsse Verein Ikarus 53 72.500 72.500 45.476,91 BR53Thingers e. V.-- Übertragbar --

7003 Zuschüsse für lfd. Zwecke 52 267.000 200.000 204.219,15 BR52"Jugend stärken im Quartier"-- Übertragbar --

7004 Zuschüsse an Stadtjugendring 52 1.160.000 1.055.000 1.014.397,93 BR52-- Übertragbar --

7005 Zuschüsse an soziale o. ähnl. 53 48.500 42.500 0,00 BR53Einrichtungen (Stadtteilbüro St. Mang)-- Übertragbar --

7007 Soziale Stadt Thingers 52 0 0 0,00 BR52-- Übertragbar --

7008 Mehrgenerationenhaus AUSL. 0 0 54.040,95 BRAUSL.-- Übertragbar --

7099 Zusch. f. lfd. Zwecke an 55 11.000 23.800 22.078,18 BR55sonst. Verbände u.ä sowie deren Einricht.,an Altenclubs-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 2.486.000 2.290.400 2.185.490,93Summe Einnahmen UA 4701 316.500 256.500 496.324,88Summe Ausgaben UA 4701 2.486.000 2.290.400 2.185.490,93Überschuss / Zuschuss UA 4701 -2.169.500 -2.033.900 -1.689.166,05


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 47 Förderung anderer Träger der WohlfahrtspflegeUnterabschnitt 4702 Zuschüsse an freie Träger

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1720 Grundkostenerstattung anderer 50 15.000 15.000 133,82 BRU35SH-Träger (Kommunen)SUMME EINNAHMEN 15.000 15.000 133,82AUSGABEN

6721 Kostenerstattung Frauenhaus 50 3.000 3.000 180,00 BR501an örtl. Träger-- Übertragbar --

7004 Zuschüsse an freie Träger 510 483.300 430.300 354.047,06 BR510(Jugendamt)-- Übertragbar --

7099 Städtischer Zuschuss an den 50 120.000 120.000 67.494,86 BRU35Verein Frauen helfen Frauen-- Übertragbar --

7180 Zuschüsse, u. a. AUSL. 0 8.000 6.868,29 BRAUSL.Elterngutscheine-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 606.300 561.300 428.590,21Summe Einnahmen UA 4702 15.000 15.000 133,82Summe Ausgaben UA 4702 606.300 561.300 428.590,21Überschuss / Zuschuss UA 4702 -591.300 -546.300 -428.456,39


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 47 Förderung anderer Träger der WohlfahrtspflegeUnterabschnitt 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1091 Verwaltungskostenbeiträge aus 3101 300 200 284,48DarlehenSUMME EINNAHMEN 300 200 284,48Summe Einnahmen UA 4709 300 200 284,48Summe Ausgaben UA 4709 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4709 300 200 284,48


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 48 Weitere soziale BereicheUnterabschnitt 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1550 Ersätze der Kassenversicherung 3101 0 0 724,761760 Zuschüsse für lfd. Zwecke von 11 2.000 2.000 3.059,32

sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

1910 Leistungsbet. bei Leist. für 50 3.285.000 3.697.500 3.400.886,29Unterkunft u. Heizung an ArbeitssuchendeSUMME EINNAHMEN 3.287.000 3.699.500 3.404.670,37AUSGABEN

6722 KdU Nettoausgaben, Abrechnung 50 15.000 10.000 17.472,69 BR501mit anderen Trägern-- Übertragbar --

6900 Leistungsbet. bei Leistungen 50 7.300.000 7.500.000 7.491.409,70 BR501für Unterk. u. Heizung (ohne Whg. u. Umzug nach SGB II-- Übertragbar --

6911 Leistungsbet. bei Leist. für 50 20.000 30.000 17.168,09 BR501Unterkunft u.Heizung (f. Whgu. Umzug) nach SGB II-- Übertragbar --

6931 Leistungsbet. bei einmaligen 50 240.000 260.000 288.582,82 BR501Leist. an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II-- Übertragbar --

7840 Kommunale 50 0 5.000 0,00 BR501Eingliederungsleistungen gem. § 16 a SGB II-- Übertragbar --

7880 Weitere soziale Leistungen - 11 2.500 2.500 3.059,32 BR11"1-EURO-Jobs"-- Übertragbar --

7885 weitere soz. Leistungen, AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.Gesundheitsatteste-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 7.577.500 7.807.500 7.817.692,62Summe Einnahmen UA 4820 3.287.000 3.699.500 3.404.670,37Summe Ausgaben UA 4820 7.577.500 7.807.500 7.817.692,62Überschuss / Zuschuss UA 4820 -4.290.500 -4.108.000 -4.413.022,25


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 48 Weitere soziale BereicheUnterabschnitt 4822 Bildung und Teilhabepaket

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN



4300 Versorg. Kassenbeiträge 11 0 0 0,00 BR11Beamte-- Übertragbar --

4340 ZVK-Umlage Tarifl. 11 7.700 7.200 7.091,87 BR11Beschäftigte-- Übertragbar --


4440 Sozialversicherungsbeiträge 11 18.700 17.500 17.201,88 BR11Tarifl. Beschäftigte-- Übertragbar --




7820 SGB II, Schul- und 50 23.000 23.000 17.790,70 BR502Klassenfahrten, originäre Leist. f. BuT-- Übertragbar --

7821 SGB II, persönlicher 50 57.000 57.000 53.702,85 BR502Schulbedarf, originäre Leist. f. BuT-- Übertragbar --

7822 SGB II, Schülerbeförderung, 50 100 100 0,00 BR502originäre Leist. f. BuT-- Übertragbar --

7823 SGB II, Lernförderung, 50 15.000 13.000 15.196,00 BR502originäre Leist. f. BuT-- Übertragbar --

7824 SGB II, Mittagessen, 50 140.000 140.000 101.497,48 BR502originäre Leist. f. BuT-- Übertragbar --

7825 SGB II, Teilhabe, originäre 50 12.000 12.000 9.300,80 BR502Leist. f. BuT-- Übertragbar --

7826 Bildung und Teilhabe (Grusi 50 18.000 18.000 13.655,50 BR502für Arbeitssuchende) -Mittage.für Schulkinder im Hort-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 387.000 377.800 323.831,50Summe Einnahmen UA 4822 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4822 387.000 377.800 323.831,50Überschuss / Zuschuss UA 4822 -387.000 -377.800 -323.831,50


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 49 Sonstige soziale AngelegenheitenUnterabschnitt 4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7883 Leistungen nach den §§ 276 50 500 500 0,00 BR501und 276a LAG-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 500 500 0,00Summe Einnahmen UA 4901 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4901 500 500 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4901 -500 -500 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 49 Sonstige soziale AngelegenheitenUnterabschnitt 4960 Leist. nach dem BKGG, Kindergeldzuschlagsempfänger, BuT

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7810 Schul- und Klassenfahrten, 50 1.500 2.000 718,00 BR502BuT nach § 6 b BKGG, KiGeldzuschlag-- Übertragbar --

7811 persönlicher Schulbedarf, BuT 50 1.000 1.500 1.050,00 BR502nach § 6 BKGG, KiGeldzuschlag-- Übertragbar --

7812 Schülerbeförderung, BuT nach 50 100 100 0,00 BR502§ 6 b BKGG, KiGeldzuschl.-- Übertragbar --

7813 Lernförderung, BuT nach § 6 50 1.000 1.000 520,00 BR502BKGG, KiGeldzuschl.-- Übertragbar --

7814 Mittagessen, BuT nach § 6 50 3.500 5.000 1.691,70 BR502BKGG, KiGeldzuschl.-- Übertragbar --

7815 Teilhabe, BuT nach § 6 BKGG, 50 800 1.000 260,00 BR502KiGeldzuschl.-- Übertragbar --

7816 BuT nach BKGG - Mittagessen 50 400 500 90,00 BR502für Schulkinder im Hort-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 8.300 11.100 4.329,70Summe Einnahmen UA 4960 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4960 8.300 11.100 4.329,70Überschuss / Zuschuss UA 4960 -8.300 -11.100 -4.329,70


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 49 Sonstige soziale AngelegenheitenUnterabschnitt 4961 Leist. nach dem BKGG, Wohngeldempfänger, BuT

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7810 Schul- und Klassenfahrten, 50 15.000 15.000 11.089,30 BR502BuT nach § 6 b BKGG, Wohngeld-- Übertragbar --

7811 persönlicher Schulbedarf, BuT 50 30.000 25.000 25.560,00 BR502nach § 6 b BKGG, Wohngeld-- Übertragbar --

7812 Schülerbeförderung, BuT nach 50 100 100 0,00 BR502§ 6 BKGG, Wohngeld-- Übertragbar --

7813 Lernförderung, BuT nach § 6 50 9.000 6.000 8.200,00 BR502BKGG, Wohngeld-- Übertragbar --

7814 Mittagessen, BuT nach § 6 50 80.000 70.000 70.893,11 BR502BKGG, Wohngeld-- Übertragbar --

7815 Teilhabe, BuT nach § 6 BKGG, 50 10.000 9.000 9.421,99 BR502Wohngeld-- Übertragbar --

7884 BuT nach WoG - Mittagessen für 50 7.000 4.500 7.722,10 BR502Schulkinder im Hort-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 151.100 129.600 132.886,50Summe Einnahmen UA 4961 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4961 151.100 129.600 132.886,50Überschuss / Zuschuss UA 4961 -151.100 -129.600 -132.886,50


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 49 Sonstige soziale AngelegenheitenUnterabschnitt 4970 Leistungen nach dem BerRehaG

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1611 Erstattungen des Landes 50 1.900 2.500 0,00 BRU10SUMME EINNAHMEN 1.900 2.500 0,00AUSGABEN

7880 Weitere soziale Leistungen 50 1.900 2.500 1.836,00 BRU10-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.900 2.500 1.836,00Summe Einnahmen UA 4970 1.900 2.500 0,00Summe Ausgaben UA 4970 1.900 2.500 1.836,00Überschuss / Zuschuss UA 4970 0 0 -1.836,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 49 Sonstige soziale AngelegenheitenUnterabschnitt 4980 sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 55 0 0 0,00 BRU20vom LandSUMME EINNAHMEN 0 0 0,00AUSGABEN

6321 sonst. soziale Angelegenheiten 55 18.000 10.000 17.924,80 BRU20u. a. Koordination Ehrenamt-- Übertragbar --

7180 Zuschüsse an freie Träger 510 8.000 0 0,00 BR510-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 26.000 10.000 17.924,80Summe Einnahmen UA 4980 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4980 26.000 10.000 17.924,80Überschuss / Zuschuss UA 4980 -26.000 -10.000 -17.924,80


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 49 Sonstige soziale AngelegenheitenUnterabschnitt 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel -örtlicher Bereich-

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1781 Spenden, Schenkungen und 50 0 0 682,90 BRU22Erbschaften für laufende Zwecke

2070 Zinserträge aus 3101 0 0 0,00Sonderrücklage VermächtnisGebler

2880 Zuführung vom VMH - 3101 0 0 435,00 BRU66Sonderrücklage Vermächtnis GeblerSUMME EINNAHMEN 0 0 1.117,90AUSGABEN

6329 Vermächtnis Gebler 50 0 0 435,00 BRU66-- Übertragbar --

7880 Weitere soziale Leistungen 50 0 0 682,90 BRU22-- Übertragbar --

8680 Zuführung zum VMH - 3101 0 0 0,00Sonderrücklage Vermächtnis GeblerSUMME AUSGABEN 0 0 1.117,90Summe Einnahmen UA 4987 0 0 1.117,90Summe Ausgaben UA 4987 0 0 1.117,90Überschuss / Zuschuss UA 4987 0 0 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 49 Sonstige soziale AngelegenheitenUnterabschnitt 4989 Freiw. Hilfen, Spenden u.dgl. u. Unterstützungen an Katastrophengeschädigte u.ä.

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1710 Zuweisungen vom Land, 37 0 0 0,00 BRU59Hochwasseropfer

1781 Spenden, Schenkungen und 37 0 0 0,00Erbschaften für laufende ZweckeSUMME EINNAHMEN 0 0 0,00AUSGABEN

7885 Weitere soziale Hilfen, 37 0 0 0,00 BRU59Hochwasseropfer-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 0 0,00Summe Einnahmen UA 4989 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 4989 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 4989 0 0 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 50 GesundheitsverwaltungUnterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


2081 Zinsen vom übrigen Bereich 3101 300 200 269,52SUMME EINNAHMEN 300 200 269,52AUSGABEN

7096 Zuschüsse an Kneippverein 549 900 900 900,00 BR549-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 900 900 900,00Summe Einnahmen UA 5000 300 200 269,52Summe Ausgaben UA 5000 900 900 900,00Überschuss / Zuschuss UA 5000 -600 -700 -630,48


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 50 GesundheitsverwaltungUnterabschnitt 5020 Fleischhygiene (bis 2004 Städtisches Fleischhygieneamt)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1090 Sonstige Verwaltungskosten 303 3.000 5.000 3.160,001130 Einnahmen Zerlegegebühren 303 33.400 40.000 21.888,95 BRU621131 Einnahmen sonstige Betriebe 303 2.000 2.000 1.980,00 BRU621135 BSE-Untersuchung (s. HHSt. 303 2.000 2.000 0,00 BRU42

5020.6369)1137 Fleischbeschaugebühren 303 1.076.900 1.007.000 923.722,52 BRU621139 Sonstige Schlacht- und 303 500 500 0,00 BRU62

ViehhofgebührenSUMME EINNAHMEN 1.117.800 1.056.500 950.751,47AUSGABEN






4590 Beihilfen 113 100 9.000 2.269,18 BR11-- Übertragbar --


4693 Fleischbeschau 11 100 100 22,03 BR11(Hausschlachtungen)-- Übertragbar --

5237 Eigener Wäschereibedarf 303 11.500 11.500 11.168,68 BRU62-- Übertragbar --

5600 Dienst- und Schutzkleidung, 303 3.500 3.500 3.666,62 BRU62pers. Ausrüstungsgegenstände-- Übertragbar --

5620 Aus- und Fortbildung, 11 5.500 3.000 1.345,62 BR11Umschulung-- Übertragbar --

5932 Gebühren für 303 27.000 27.000 25.200,00 BRU62Rückstandsuntersuchungen-- Übertragbar --

5933 Bakteriologische Untersuchung 303 1.500 1.500 580,00 BRU62-- Übertragbar --

6320 Verschiedener Betriebsaufwand 303 3.000 3.000 259,47 BRU62-- Übertragbar --

6369 BSE-Untersuchung 303 2.000 2.000 917,69 BRU42(sh.HHSt.5020.1135)-- Übertragbar --

6500 Bürobedarf 303 300 300 0,00 BRU62-- Übertragbar --

6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. 303 2.000 2.000 1.466,63 BRU62-- Übertragbar --

6521 Telekommunikationsgebühren 191 500 500 438,80 BR196541 Dienstreisen 11 300 300 81,56 BR11


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 50 GesundheitsverwaltungUnterabschnitt 5020 Fleischhygiene (bis 2004 Städtisches Fleischhygieneamt)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --




6795 Innere Verrechnungen 3101 6.900 6.900 7.344,65 BRU13VersicherungSUMME AUSGABEN 1.117.800 1.056.500 984.266,90Summe Einnahmen UA 5020 1.117.800 1.056.500 950.751,47Summe Ausgaben UA 5020 1.117.800 1.056.500 984.266,90Überschuss / Zuschuss UA 5020 0 0 -33.515,43


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 51 KrankenhäuserUnterabschnitt 5191 Klinikverbund Kempten-Oberallgäu gGmbH

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1541 Personalkostenersätze 11 31.000 27.000 0,00SUMME EINNAHMEN 31.000 27.000 0,00AUSGABEN



7110 Krankenhausumlage an den 3101 1.700.000 1.300.000 1.269.370,00 BR310Freistaat Bayern gem. Art. 10 b FAG-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.727.200 1.327.000 1.299.658,21Summe Einnahmen UA 5191 31.000 27.000 0,00Summe Ausgaben UA 5191 1.727.200 1.327.000 1.299.658,21Überschuss / Zuschuss UA 5191 -1.696.200 -1.300.000 -1.299.658,21


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 55 Förderung des SportsUnterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1100 Eigenanteile für 549 23.000 23.000 23.113,95Sportstättennutzung durch Erwachsene (Vereinssport)

1599 Vermischte Einnahmen 549 0 0 0,001772 Spenden von Privat 549 10.000 10.000 5.190,00 BRU782081 Zinsen vom übrigen Bereich 3101 700 900 915,79


6312 Feiern, Ehrungen 549 15.000 11.000 7.868,56 BR549-- Übertragbar --

6319 Sonstige Veranstaltungen, 549 4.000 4.000 0,00 BR549Ausfallbürgschaften-- Übertragbar --


6610 Mitgliedsbeiträge an 549 100 100 20,00 BR549Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter-- Übertragbar --

6791 Innere Verrechnungen, 549 0 0 0,00 BRU13Betriebshof

7090 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an 549 50.000 50.000 69.351,95 BR549Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen-- Übertragbar --

7091 Zuschüsse an Tennishalle 3102 225.300 223.700 223.678,31 BR310Kempten GmbH & Co. Eisstadion KG-- Übertragbar --

7093 Zusch. f. lfd. Zwecke an 549 838.400 740.000 712.730,85 BR549Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen-- Übertragbar --

7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an AUSL. 0 10.000 5.190,00 BRAUSL.Privat-- Übertragbar --

7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 549 10.000 0 0,00 BRU78den übrigen Bereich-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.146.700 1.042.700 1.019.571,97Summe Einnahmen UA 5500 33.700 33.900 29.219,74Summe Ausgaben UA 5500 1.146.700 1.042.700 1.019.571,97Überschuss / Zuschuss UA 5500 -1.113.000 -1.008.800 -990.352,23


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 55 Förderung des SportsUnterabschnitt 5501 Sportamt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1599 Vermischte Einnahmen 549 100 100 0,001692 Innere Verrechnungen, 3101 32.300 32.900 34.619,85 BRU13

Verwaltungskostenerstattungen(Sportamt)SUMME EINNAHMEN 32.400 33.000 34.619,85AUSGABEN

4100 Beamtenbezüge 11 30.200 0 0,00 BR11-- Übertragbar --

4140 Entgelte Tariflich 11 67.400 82.800 78.594,01 BR11Beschäftigte (bis 2005 Angestelltenvergütungen)-- Übertragbar --

4300 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte 11 18.400 0 0,00 BR11-- Übertragbar --

4340 ZVK-Umlage: Tariflich 11 5.500 6.800 6.398,84 BR11Beschäftigte (bis 2005 ZVK-Umlage Angestellte)-- Übertragbar --


4440 Sozialversicherungsbeiträge: 11 12.400 15.800 14.855,89 BR11Tariflich Beschäftigte (bis 2005 -- Übertragbar --





5200 Verwaltungs- u. 549 500 500 0,00 BR549Zweckausstattung-- Übertragbar --


6542 Vergütung f. Benutzung priv. 11 500 500 207,90 BR11PKW, Stadtfahrten-- Übertragbar --



Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 55 Förderung des SportsUnterabschnitt 5510 Sportveranstaltung Cambodunum Cup

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1190 Anmeldegebühren C-Cup 549 59.300 44.300 53.791,551548 sonstige Kostenersätze 549 5.400 5.400 2.700,00

(Inseratwerbung)1555 Umsatzsteuerrückvergütung 3102 400 400 362,57

(laufend)1558 Sonstige USt.-Rückvergütungen 3102 0 0 0,001598 Umsatzsteuer aus 3102 1.000 1.000 513,00

Betriebseinnahmen(Inseratwerbung)

1771 Spenden von Privaten 549 0 0 0,00Unternehmen für C-CupSUMME EINNAHMEN 66.100 51.100 57.367,12AUSGABEN

5310 Mieten für sonst. Gebäude 549 1.100 1.100 1.164,93 BR549(z. B. Markthalle)-- Übertragbar --

6316 Veranstaltung C-Cup 549 14.900 9.900 12.081,44 BR549"sportlicher Bereich"(umsatzsteuerfrei)-- Übertragbar --

6317 Veranstaltung C-Cup 549 47.000 32.000 40.970,12 BR549"Unterkunft/Verpflegung"(umsatzsteuerfrei)-- Übertragbar --

6318 Veranstaltung C-Cup - 549 1.500 1.500 180,50 BR549Ausgaben fürAnzeigenwerbung (ustpflichtig)-- Übertragbar --

6319 Veranstaltung C-Cup - 549 3.000 3.000 2.553,30 BR549nicht bereichsbezogenzuordenbar-- Übertragbar --

6321 Öffentlichkeitsarbeit 549 200 200 268,33 BR549-- Übertragbar --

6360 Dienstleistungen durch Dritte 549 1.100 1.100 650,00 BR549-- Übertragbar --

6411 Umsatzsteuerzahllast 3102 1.000 1.000 513,00 BR310(laufend)-- Übertragbar --

6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 3102 400 400 362,57 BR310-- Übertragbar --

6419 Sonstige USt.-Nachzahlungen 3102 300 0 85,17 BR310-- Übertragbar --

6551 Steuerberatungskosten 3102 500 400 352,50 BR310-- Übertragbar --


6792 innere Verrechnungen 3101 9.800 10.100 9.782,82 BRU13VerwaltungskostenerstattungSUMME AUSGABEN 86.000 65.400 73.706,93Summe Einnahmen UA 5510 66.100 51.100 57.367,12Summe Ausgaben UA 5510 86.000 65.400 73.706,93Überschuss / Zuschuss UA 5510 -19.900 -14.300 -16.339,81


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 56 Eigene SportstättenUnterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1100 Benutzungsgebühren und 549 38.300 38.300 32.929,95ähnliche Entgelte

1520 Ersätze für 69 40.500 35.300 34.456,05Bewirtschaftungskosten

1550 Versicherungen, AUSL. 0 0 0,00Schadensfälle u. dgl.

1554 Sonst. Ersätze von Dritten in 69 0 0 0,00Schadensfällen(Versicherungen etc.)

1599 Vermischte Einnahmen 549 100 100 0,11SUMME EINNAHMEN 78.900 73.700 67.386,11AUSGABEN



5161 Unterhalt Sportanlagen u.ä. 662 55.000 125.000 50.199,11 BR662-- Übertragbar --

5350 Pachten 549 2.600 2.300 2.250,00 BR549-- Übertragbar --





-- Übertragbar --6440 Versicherungsbeiträge und AUSL. 0 300 293,19 BRAUSL.


6521 Telekommunikationsgebühren 191 300 300 282,05 BR196620 Vermischte Ausgaben 549 100 100 0,00

-- Übertragbar --6791 Innere Verrechnungen, 549 0 0 0,00 BRU13

Betriebshof6792 Innere Verrechnungen, 3101 13.300 12.900 12.972,80 BRU13

VerwaltungskostenerstattungenSUMME AUSGABEN 194.000 201.200 124.642,03Summe Einnahmen UA 5600 78.900 73.700 67.386,11Summe Ausgaben UA 5600 194.000 201.200 124.642,03Überschuss / Zuschuss UA 5600 -115.100 -127.500 -57.255,92


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 56 Eigene SportstättenUnterabschnitt 5601 Illerstadion

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1100 Benutzungsgebühren und ähnl. 549 28.900 28.900 28.000,00Entgelte

1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen 182 0 0 0,001520 Ersätze für 69 18.500 17.600 18.649,58

Bewirtschaftungskosten1554 Sonst. Ersätze von Dritten in 69 0 0 476,77

Schadensfällen(Versicherungen etc.)SUMME EINNAHMEN 47.400 46.500 47.126,35AUSGABEN

4140 Entgelte Tariflich AUSL. 0 37.100 37.115,67 BRAUSL.Beschäftigte-- Übertragbar --

4340 ZVK-Umlage Tariflich AUSL. 0 3.100 3.098,88 BRAUSL.Beschäftigte-- Übertragbar --


4440 Sozialversicherungsbeiträge AUSL. 0 7.500 7.529,57 BRAUSL.Tariflich Beschäftigte-- Übertragbar --




5030 Unterhalt bautechnischer 69 1.700 1.500 390,38 BR692Anlagen-- Übertragbar --

5161 Unterhalt 662 20.000 14.000 23.999,56 BR662-- Übertragbar --






-- Übertragbar --5490 Sonstige Bewirtschaftung der 69 500 500 228,73 BR692



5717 Spiel- und Sportgeräte 549 100 100 0,00 BR549-- Übertragbar --

6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 549 1.500 1.500 0,00 BR549-- Übertragbar --

6440 Versicherungsbeiträge und 69 300 200 189,90 BR692


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 56 Eigene SportstättenUnterabschnitt 5601 Illerstadion

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7Selbstbehalte-- Übertragbar --





Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 56 Eigene SportstättenUnterabschnitt 5602 Sportanlage Bachtelweiher

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1100 Benützungsgebühren und 549 6.600 6.600 2.000,00ähnliche Entgelte


1554 Sonst. Ersätze von Dritten in 69 0 0 0,00Schadensfällen(Versicherungen etc.)SUMME EINNAHMEN 9.600 9.600 4.960,00AUSGABEN


5030 Unterhalt bautechnischer 69 500 800 498,37 BR692Anlagen-- Übertragbar --

5410 Haus- und Grundstückslasten 69 2.500 800 3.988,54 BR692-- Übertragbar --

5440 Strom, Gas u.ä. -soweit nicht 69 2.500 2.300 5.501,81 BR692UGr. 5420-

6792 Innere Verrechnungen, 3101 4.500 8.000 11.548,49 BRU13VerwaltungskostenerstattungenSUMME AUSGABEN 11.500 13.400 27.166,10Summe Einnahmen UA 5602 9.600 9.600 4.960,00Summe Ausgaben UA 5602 11.500 13.400 27.166,10Überschuss / Zuschuss UA 5602 -1.900 -3.800 -22.206,10


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 56 Eigene SportstättenUnterabschnitt 5651 Sporthalle an der Westendstraße

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1410 Mieten aus Gebäuden und 69 200 200 200,00Grundstücken


1554 Sonst. Ersätze von Dritten in 69 0 0 15,48Schadensfällen(Versicherungen etc.)SUMME EINNAHMEN 106.100 82.400 82.415,48AUSGABEN

4140 Entgelte Tariflich 11 20.300 0 0,00 BR11Beschäftigte-- Übertragbar --

4340 ZVK-Umlage Tariflich 11 1.600 0 0,00 BR11Beschäftigte-- Übertragbar --

4392 ZVK-Umlage Tariflich 11 100 0 0,00 BR11Beschäftigte, Leistungsentgelt-- Übertragbar --

4440 Sozialversicherungsbeiträge 11 4.200 0 0,00 BR11Tariflich Beschäftigte-- Übertragbar --

4492 Sozialversicherungsbeiträge 11 100 0 0,00 BR11Tariflich BeschäftigteLeistungsentgelt-- Übertragbar --

4692 Personalnebenausgaben, 11 500 0 0,00 BR11Leistungsentgelt TariflichBeschäftigte-- Übertragbar --



5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä., 662 700 700 0,00 BR662Kunststoffflächenreparatur-- Übertragbar --

5200 Verwaltungs- und 549 1.200 1.200 83,48 BR549Zweckausstattung-- Übertragbar --





-- Übertragbar --5490 Sonstige Bewirtschaftung der 69 600 800 1.111,87 BR692




6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand 549 900 900 0,00 BR549-- Übertragbar --

6440 Versicherungsbeiträge und 69 500 500 419,16 BR692Selbstbehalte


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 56 Eigene SportstättenUnterabschnitt 5651 Sporthalle an der Westendstraße

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --





Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 56 Eigene SportstättenUnterabschnitt 5652 Dreifachsporthalle

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1555 Umsatzsteuerrückvergütung 3102 55.400 34.700 1.573,99(laufend)SUMME EINNAHMEN 55.400 34.700 1.573,99AUSGABEN

6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 3102 100 100 0,00 BR310-- Übertragbar --

6551 Steuerberatungskosten 3102 500 1.000 2.457,35 BR310-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 600 1.100 2.457,35Summe Einnahmen UA 5652 55.400 34.700 1.573,99Summe Ausgaben UA 5652 600 1.100 2.457,35Überschuss / Zuschuss UA 5652 54.800 33.600 -883,36


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 58 Park- und GartenanlagenUnterabschnitt 5819 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1311 Verkauf von eigenen 662 8.000 8.000 8.212,48forstwirtschaftl. Erzeugnissen

1781 Spenden, Schenkungen und 662 0 0 0,00Erbschaften für laufende ZweckeSUMME EINNAHMEN 8.000 8.000 8.212,48AUSGABEN

5010 Unterhalt eigener Gebäude, 69 500 500 41,06 BR694Musikpavillon u. Unterstandsh.-- Übertragbar --

5095 Unterhaltspflege Ökokonto 662 20.000 20.000 18.088,38 BR662-- Übertragbar --

5100 Unterhalt des sonst. 662 90.000 90.000 -25.857,11 BR662unbeweglichen Vermögens, öffentliche Brunnen-- Übertragbar --

5130 Unterhalt von Straßen, Wegen 662 20.000 20.000 1.264,97 BR662u.ä.-- Übertragbar --

5144 Unterhalt von Denkmäler u.ä. AUSL. 0 2.000 3.046,79 BRAUSL.-- Übertragbar --

5165 Unterhalt v. Grünanlagen u.ä. 662 360.000 340.000 245.747,94 BR662-- Übertragbar --

5310 Mieten für Gebäude, 182 200 200 153,39 BR18Grundstücke Konventhof- und Hofgartenanlage-- Übertragbar --

5410 Haus-, und Grundstückslasten 69 500 500 0,00 BR694-- Übertragbar --

5440 Strom, Gas u.ä. 69 700 700 778,86 BR6945460 Brandversicherung 69 100 100 16,30 BR694

-- Übertragbar --6313 Belohnungen, Preise, 662 0 0 0,00 BR662

Begrünungswettbewerb-- Übertragbar --

6324 Schmuck v. Straßen, Räumen 662 5.000 5.000 4.034,35 BR662u.ä., Dekorationen f. Stadt-- Übertragbar --


6799 Innere Verrechnungen - 302 140.000 140.000 213.273,00 BRU13Allgmeininteresse s. HHSt. 7500.1699

7130 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an 662 0 0 2.092,41 BR662Verbände, Organisationenöffentl.-rechtl. Form-- Übertragbar --

7140 Landschaftspflegeverband AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.OA/KE - städt. Anteil-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 640.200 622.000 465.636,97Summe Einnahmen UA 5819 8.000 8.000 8.212,48Summe Ausgaben UA 5819 640.200 622.000 465.636,97Überschuss / Zuschuss UA 5819 -632.200 -614.000 -457.424,49


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 58 Park- und GartenanlagenUnterabschnitt 5821 Stadtgärtnerei

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1313 Verkauf von eigenen 662 200 200 0,00Gartenerzeugnissen

1411 Mieten aus Wohnungen u.ä. 69 0 0 0,001431 Grundstückslastenersätze 69 0 0 0,001548 Kostenersätze durch Dritte 662 32.000 32.000 55.756,62

(auch EB)1549 Sonstige Kostenersätze 662 7.500 7.500 2.610,001552 Ersätze in anderen 662 10.000 10.000 7.150,92

Schadensfällen1600 Erstattungen von Ausgaben des 11 1.000 1.000 -100,00


1620 Erstattungen von Fachämtern 662 0 0 138.395,841691 Innere Verrechnungen, 662 48.600 47.100 48.659,60 BRU13

Betriebshof1692 Innere Verrechnungen, 3101 1.000 2.700 4.649,61 BRU13

Verwaltungskostenerstattungen1740 Zuweisungen f. lfd. Zwecke: AUSL. 0 1.400 5.600,00

vom sonstigen öffentl. BereichSUMME EINNAHMEN 100.300 101.900 262.722,59AUSGABEN











5410 Haus-, und Grundstückslasten 69 2.000 2.000 1.041,28 BR694-- Übertragbar --


-- Übertragbar --5440 Strom, Gas u.ä., -soweit 69 7.000 7.000 6.595,71 BR694

nicht UGr. 5420-5460 Brandversicherung 69 1.200 1.100 1.061,48 BR694


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 58 Park- und GartenanlagenUnterabschnitt 5821 Stadtgärtnerei

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --

5490 Sonstige Bewirtschaftung der 69 0 0 0,00 BR694Grundstücke und Gebäude-- Übertragbar --




5860 Saat- und Pflanzgut, 662 18.000 15.000 17.724,27 BR662Düngemittel-- Übertragbar --


6360 Dienstleistungen durch Dritte 662 50.000 50.000 44.833,25 BR6626430 Haftpflichtversicherungen 3101 100 100 0,00 BR310

-- Übertragbar --6440 Versicherungsbeiträge und 69 800 800 706,61 BR694


6521 Telekommunikationsgebühren 191 300 300 241,45 BR196542 Vergütung für Benutzung 11 100 100 0,00 BR11


6610 Mitgliedsbeiträge an 662 200 200 150,00 BR662Verbände, Vereine u. dgl.wie Deutsche -- Übertragbar --

6620 Vermischte Ausgaben 662 1.000 1.000 850,20-- Übertragbar --





Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 58 Park- und GartenanlagenUnterabschnitt 5822 Ökomobil

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN






4692 Personalnebenausgaben, 11 1.300 1.800 1.099,64 BR11Leistungsentgelt Tarifl.Beschäftigte-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 85.300 82.900 80.490,60Summe Einnahmen UA 5822 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 5822 85.300 82.900 80.490,60Überschuss / Zuschuss UA 5822 -85.300 -82.900 -80.490,60


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 59 Sonstige ErholungseinrichtungenUnterabschnitt 5901 Kleingartenanlagen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1435 Sonst. Rückersätze f. 182 12.000 11.000 11.144,91Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen

1459 Sonstige Pachten 182 33.000 33.000 32.449,49SUMME EINNAHMEN 45.000 44.000 43.594,40AUSGABEN

5100 Unterhalt des sonstigen 182 35.000 24.000 9.449,90 BR18unbeweglichen Vermögens-- Übertragbar --

5300 Mieten und Pachten 182 1.000 1.000 983,04 BR18-- Übertragbar --

5400 Bewirtschaftung der 182 12.000 11.000 7.967,07 BR18Grundstücke und Gebäude-- Übertragbar --

6557 Kosten 182 0 0 0,00 BR18f.fachsp.GIS-Dienstl.durch Dritte (o. Bezug auf eine -- Übertragbar --

7099 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an 662 500 500 500,00 BR662Gartenbauvereine-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 48.500 36.500 18.900,01Summe Einnahmen UA 5901 45.000 44.000 43.594,40Summe Ausgaben UA 5901 48.500 36.500 18.900,01Überschuss / Zuschuss UA 5901 -3.500 7.500 24.694,39


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 59 Sonstige ErholungseinrichtungenUnterabschnitt 5939 Zweckverband Erholungsgebiete Kempten und Oberallgäu

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7130 Betriebskostenumlage an den 3100 97.000 95.900 87.790,74 BR310ZV Erholungsgebiete-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 97.000 95.900 87.790,74Summe Einnahmen UA 5939 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 5939 97.000 95.900 87.790,74Überschuss / Zuschuss UA 5939 -97.000 -95.900 -87.790,74


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 60 BauverwaltungUnterabschnitt 6001 Bauverwaltungsamt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1000 Verwaltungsgebühren 601 14.500 14.500 10.815,001001 Verwaltungsgebühren 602 320.000 320.000 204.940,95

(Baugenehmigungen)1002 Verwaltungsgebühren, 601 2.500 2.500 2.323,00

Erschließung1003 Verwaltungsgebühren 601 1.500 1.500 1.265,00

(Bescheinigung nachEinkommensteuergesetz)

1020 Kostenersätze Ersatzvornahmen AUSL. 0 2.000.000 32.000,001090 Sonstige Verwaltungsgebühren 602 300.000 320.000 216.916,55 BRU18

für Statikkosten u. ä.1091 Sonst. Verwaltungsgebühren 601 15.000 10.000 17.200,00

(digitale Flurkarte,Marktberichte)

1332 Verkauf von AUSL. 0 0 1.627,50 BRAUSL.Ausschreibungsunterlagen

1516 Ersätze für Sachverst.kosten 601 16.000 16.000 11.274,891519 Ersätze für sonstige 601 5.000 5.000 6.632,15

Geschäftsausgaben1630 Erstattungen durch 3101 0 0 48,87

Zweckverbände u. dgl. Verwaltungskostenbeiträge

1650 Erstattungen von KVB GmbH 3101 0 0 0,00bzw. GmbH & Co. KG

1655 Erstattungen vom Kemptener 3101 100 0 0,00Kommunalunternehmen (KKU)

1680 Erstattungen der übrigen 3101 0 0 2.164,22Bereiche; Verwaltungskostenbeiträge

1692 Innere Verrechnungen, 3101 200 500 88,75 BRU13Verwaltungskostenerstattungen

2600 Bußgelder u.ä. 601 10.000 10.000 12.000,00SUMME EINNAHMEN 684.800 2.700.000 519.296,88AUSGABEN









4492 Sozialversicherungsbeiträge 11 1.600 600 780,04 BR11Tariflich Beschäftigte,


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 60 BauverwaltungUnterabschnitt 6001 Bauverwaltungsamt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7Leistungsentgelt-- Übertragbar --




5510 Unterhalt der Fahrzeuge AUSL. 0 1.700 2.057,70 BRAUSL.-- Übertragbar --

5540 Betriebs- und Schmierstoffe AUSL. 0 1.000 568,46 BRAUSL.-- Übertragbar --

6321 Öffentlichkeitsarbeit für 601 1.500 1.500 140,59 BR60Belange des Bauwesens-- Übertragbar --

6322 EDV-Kosten an Dritte; 601 1.300 1.300 1.024,00 BR60Online-Grundbucheinsicht-- Übertragbar --

6442 Glasversicherung Arkadenwand 69 200 200 120,87 BR693Burgstr. 20-- Übertragbar --




6552 Sachverständigenkosten für 602 400.000 400.000 214.073,26 BRU18Statikkosten-- Übertragbar --

6557 Kosten f.fachsp. GIS-Dienstl. 601 2.200 0 2.171,75 BR60durch Dritte (o. Bezug auf eine konkr. Inv.-maßn.)-- Übertragbar --

6583 Ersatzvornahmen AUSL. 0 0 125.000,00 BRAUSL.(Zwangsverwalter)-- Übertragbar --

6584 Ersatzvornahmen 601 0 0 0,00 BR60-- Übertragbar --

6770 Personalkostenerstattung 11 0 3.500 41.269,20 BR11-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.558.700 1.550.000 1.405.719,31Summe Einnahmen UA 6001 684.800 2.700.000 519.296,88Summe Ausgaben UA 6001 1.558.700 1.550.000 1.405.719,31Überschuss / Zuschuss UA 6001 -873.900 1.150.000 -886.422,43


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 60 BauverwaltungUnterabschnitt 6011 Hochbauverwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1541 Personalkostenersätze 11 21.000 15.000 15.000,001630 Erstattung durch 3101 6.700 15.400 21.919,71

Zweckverbände u. dgl. Verwaltungskostenbeiträge

1650 Erstattungen von KVB GmbH 3101 500 0 0,00bzw. GmbH & Co. KG

1651 Erstattung vom Eigenbetrieb AUSL. 0 10.000 0,001655 Erstattungen vom Kemptener 3101 6.400 6.300 7.546,77

Kommunalunternehmen (KKU)1680 Erstattungen der übrigen 3101 22.000 22.000 1.017,54

Bereiche, Verwaltungskostenbeiträge

1692 Innere Verrechnungen, 3101 45.700 80.100 89.803,22 BRU13VerwaltungskostenerstattungenSUMME EINNAHMEN 102.300 148.800 135.287,24AUSGABEN

4100 Beamtenbezüge 11 40.000 0 25.342,50 BR11-- Übertragbar --


4140 Entgelte Tariflich 11 1.432.200 1.021.900 902.853,93 BR11Beschäftigte-- Übertragbar --


4300 Versorgungskassenbeiträge: 11 24.400 0 16.401,03 BR11Beamte-- Übertragbar --


4392 ZVK-Umlage 11 2.300 800 1.010,73 BR11Tariflich Beschäftigte,Leistungsentgelt-- Übertragbar --








6589 Sonstige Geschäftsausgaben 69 3.000 1.900 1.108,18 BR690-- Übertragbar --


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 60 BauverwaltungUnterabschnitt 6011 Hochbauverwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 76610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, 69 700 0 0,00 BR690

Vereine und dgl.-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.949.400 1.330.900 1.227.679,11Summe Einnahmen UA 6011 102.300 148.800 135.287,24Summe Ausgaben UA 6011 1.949.400 1.330.900 1.227.679,11Überschuss / Zuschuss UA 6011 -1.847.100 -1.182.100 -1.092.391,87


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 60 BauverwaltungUnterabschnitt 6021 Tiefbauamt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1000 Verwaltungsgebühren für 661 28.000 28.000 27.200,00Aufgrabungen

1191 Sondernutzungsgebühren für 661 20.000 30.000 48.067,00Aufgrabungen

1541 Personalkostenersätze 11 4.000 4.000 3.683,381701 Zuweisungen für lfd. Zwecke 661 0 0 0,00

vom Bund1720 Zuweisungen für laufende 661 0 0 0,00

Zwecke vonGemeindeverbändenSUMME EINNAHMEN 52.000 62.000 78.950,38AUSGABEN













5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 661 0 0 0,00 BR661(Lagerflächen)-- Übertragbar --

5510 Unterhalt der Fahrzeuge AUSL. 0 2.000 1.137,97 BRAUSL.-- Übertragbar --



6542 Vergütung für Benutzung 11 2.000 2.000 1.276,45 BR11privater PKW, Stadtfahrten


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 60 BauverwaltungUnterabschnitt 6021 Tiefbauamt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --

6556 Integrierter 661 50.000 70.000 99.945,23 BR661Verkehrsentwicklungsplan-- Übertragbar --

6620 Vermischte Ausgaben 661 1.000 1.000 128,876770 Personalkostenerstattung 11 0 0 0,00 BR11

an Telekom/Vivento-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.100.600 992.900 593.517,91Summe Einnahmen UA 6021 52.000 62.000 78.950,38Summe Ausgaben UA 6021 1.100.600 992.900 593.517,91Überschuss / Zuschuss UA 6021 -1.048.600 -930.900 -514.567,53


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 61 Städtebaul.Planung,Städtebauförderung,Vermessung,BauordnungUnterabschnitt 6100 Stadtplanungsamt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1655 Erstattungen vom Kemptener 3101 31.500 26.300 20.275,79Kommunalunternehmen (KKU)

1770 Zuwendungen für lfd. Zwecke, 61 0 0 0,00Kostenbeteiligung PlanungsworkshopSUMME EINNAHMEN 31.500 26.300 20.275,79AUSGABEN



4300 Versorgungskassenbeiträge: 11 0 0 0,00 BR11Beamte-- Übertragbar --








6320 Verschiedener 61 500 500 0,00 BR61Betriebsaufwand, Fotographische Aufnahmen-- Übertragbar --



6551 Sachverständigen-/ AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.Beratungskosten-- Übertragbar --

6555 Planungskosten, 61 150.000 200.000 60.810,56 BR61Bebauungspläne u.ä. soweit nicht Gr. 94 ff-- Übertragbar --

6556 Mobilfunk (Gutachten und 61 20.000 20.000 35.000,00 BR61Immissionskarte)-- Übertragbar --

6559 Gestaltungsbeirat 61 35.000 35.000 27.455,37 BR61-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.154.900 1.121.900 871.638,43


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 61 Städtebaul.Planung,Städtebauförderung,Vermessung,BauordnungUnterabschnitt 6100 Stadtplanungsamt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7Summe Einnahmen UA 6100 31.500 26.300 20.275,79Summe Ausgaben UA 6100 1.154.900 1.121.900 871.638,43Überschuss / Zuschuss UA 6100 -1.123.400 -1.095.600 -851.362,64


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 61 Städtebaul.Planung,Städtebauförderung,Vermessung,BauordnungUnterabschnitt 6101 Stadtentwicklung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1710 Zuschüsse vom Land 181 35.000 0 0,00SUMME EINNAHMEN 35.000 0 0,00AUSGABEN

6321 Strategische Ziele - 181 10.000 10.000 1.765,90 BR18BürgerkommunikationWeiterentwicklung/Steuerung-- Übertragbar --

6550 Sachverständigenkosten 181 110.000 0 0,00 BR18-- Übertragbar --

6556 Honorar für Stadtmarketing 181 100.000 100.000 51.816,31 BR18-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 220.000 110.000 53.582,21Summe Einnahmen UA 6101 35.000 0 0,00Summe Ausgaben UA 6101 220.000 110.000 53.582,21Überschuss / Zuschuss UA 6101 -185.000 -110.000 -53.582,21


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 61 Städtebaul.Planung,Städtebauförderung,Vermessung,BauordnungUnterabschnitt 6102 Regionaler Planungsverband Allgäu

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7130 Betriebskostenumlage, Reg. 3100 0 3.400 2.008,41 BR310Planungsverband-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 3.400 2.008,41Summe Einnahmen UA 6102 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 6102 0 3.400 2.008,41Überschuss / Zuschuss UA 6102 0 -3.400 -2.008,41


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 61 Städtebaul.Planung,Städtebauförderung,Vermessung,BauordnungUnterabschnitt 6123 Vermessung/Geografisches Informationssystem (GIS)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1030 Vermessungsgebühren, 192 3.500 3.500 4.722,08Einnahmen von Dritten

1199 Sonstige Gebühren, 192 3.000 3.000 0,00Katasterauszug, Einnahmen v. Dritten

1698 Innere Verrechnungen: Sonst. 192 1.600 1.600 656,14 BRU13Verwalt.leist., VermessungsleistungenSUMME EINNAHMEN 8.100 8.100 5.378,22AUSGABEN













5220 Arbeitsgeräte und -maschinen, 192 400 400 0,00 BR19Unterhalt der Messgeräte-- Übertragbar --


6510 Fachliteratur 192 300 300 266,25 BR19-- Übertragbar --

6557 K.f.Stand.-GIS-Dienstl.d.Dritt 192 32.000 12.000 21.783,76 BR19e,sow.nicht i.Zuge einer konkr.Inv.-maßn.(o.Proj.)-- Übertragbar --

6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine 192 5.500 3.000 1.106,63 BR19-- Übertragbar --


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 61 Städtebaul.Planung,Städtebauförderung,Vermessung,BauordnungUnterabschnitt 6123 Vermessung/Geografisches Informationssystem (GIS)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 76580 amtliche Geobasisdaten 192 7.000 7.000 6.989,50 BR19

-- Übertragbar --6710 Bayer. Vermessungsverwaltung, 192 2.000 2.000 0,00 BR19

Kostenanteil-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 416.000 379.000 375.001,89Summe Einnahmen UA 6123 8.100 8.100 5.378,22Summe Ausgaben UA 6123 416.000 379.000 375.001,89Überschuss / Zuschuss UA 6123 -407.900 -370.900 -369.623,67


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 61 Städtebaul.Planung,Städtebauförderung,Vermessung,BauordnungUnterabschnitt 6131 Bauordnung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN












4692 Personalnebenausgaben, 11 7.200 4.000 5.026,41 BR11Leistungsentgelt Tarifl.Beschäftigte-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 763.300 684.600 788.108,59Summe Einnahmen UA 6131 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 6131 763.300 684.600 788.108,59Überschuss / Zuschuss UA 6131 -763.300 -684.600 -788.108,59


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 61 Städtebaul.Planung,Städtebauförderung,Vermessung,BauordnungUnterabschnitt 6151 Stadtsanierung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1091 Verwaltungskostenbeiträge aus 3101 300 300 306,78Darlehen

1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke 601 21.600 12.000 0,00v.Bund

1710 Zuweisungen für lfd.Zwecke 601 21.600 12.000 0,00vom Land

2080 Zinsen vom übrigen Bereich 3101 100 100 168,58SUMME EINNAHMEN 43.600 24.400 475,36AUSGABEN

6588 Aktive Stadt- und 601 50.000 49.000 45.060,50 BR60Ortsteilzentren-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 50.000 49.000 45.060,50Summe Einnahmen UA 6151 43.600 24.400 475,36Summe Ausgaben UA 6151 50.000 49.000 45.060,50Überschuss / Zuschuss UA 6151 -6.400 -24.600 -44.585,14


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 61 Städtebaul.Planung,Städtebauförderung,Vermessung,BauordnungUnterabschnitt 6152 "Die soziale Stadt"

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1670 Erstattungen durch private 601 0 0 0,00 BRU28Unternehmen

1701 Zuschüsse vom Bund aus 601 0 34.500 23.400,00 BRU28Städtebauförderungsprogramm

1710 Zuschüsse vom Land aus 601 0 34.500 23.400,00 BRU28StädtebauförderungsprogrammSUMME EINNAHMEN 0 69.000 46.800,00AUSGABEN

5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke 601 7.500 0 0,00 BRU28-- Übertragbar --

5440 Strom, Gas, u. ä. 601 0 0 0,00 BRU286556 Honorare u. ä. 601 117.500 0 0,00 BRU28

-- Übertragbar --6588 Geschäftsausgaben 601 15.000 0 0,00 BRU28

-- Übertragbar --7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an AUSL. 0 75.000 121.074,64 BRAUSL.

Verbände, Vereine u.ä.-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 140.000 75.000 121.074,64Summe Einnahmen UA 6152 0 69.000 46.800,00Summe Ausgaben UA 6152 140.000 75.000 121.074,64Überschuss / Zuschuss UA 6152 -140.000 -6.000 -74.274,64


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 62 Wohnungsbauförderung und WohnungsfürsorgeUnterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1000 Verwaltungsgebühren 55 6.000 6.000 9.148,501091 Verwaltungskostenbeiträge aus 3101 6.800 8.000 7.309,87

Darlehen1619 Erstattungen durch das Land: 55 135.000 125.000 113.726,00 BRU27

EinkommensorientierteFörderung (EOF)-- Übertragbar --

2070 Zinsen von privaten 3101 5.200 5.500 5.553,72Unternehmen

2081 Zinsen vom übrigen Bereich 3101 300 500 815,30SUMME EINNAHMEN 153.300 145.000 136.553,39AUSGABEN



4300 Versorgungskassenbeiträge: 11 0 0 0,00 BR11Beamte-- Übertragbar --





4590 Beihilfen, Unterstützungen 113 0 100 0,00 BR11u.ä.-- Übertragbar --



7180 Umzugsbeihilfen 55 0 0 0,00 BR55-- Übertragbar --

7181 Mietkostenzuschüsse EOF 55 135.000 125.000 113.726,00 BRU27-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 213.600 196.600 183.316,71Summe Einnahmen UA 6200 153.300 145.000 136.553,39Summe Ausgaben UA 6200 213.600 196.600 183.316,71Überschuss / Zuschuss UA 6200 -60.300 -51.600 -46.763,32


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 63 GemeindestraßenUnterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1191 Sondernutzungsgebühren u.ä. 601 46.000 46.000 44.519,001548 Kostenersätze durch Dritte 662 30.000 30.000 15.688,39

(auch EB)1549 Sonstige Kostenersätze 662 2.000 3.000 0,001550 Versicherungen, Schadensfälle AUSL. 0 0 2.137,38

und dergl.1670 Kostenerstattungen durch 661 0 0 0,00

private Unternehmen(Straßenunterhalt)

1715 Zuweisungen f. lfd. Zwecke: 3101 887.400 870.000 814.800,00Kommunal-Anteil a.d.Kfz-Steuer (sow.nicht UGr

2081 Zinsen vom übrigen Bereich 3101 0 0 19,25SUMME EINNAHMEN 965.400 949.000 877.164,02AUSGABEN



4392 ZVK-Umlage 11 1.100 1.000 803,44 BR11Tariflich Beschäftigte,Leistungsentgelt-- Übertragbar --






5031 Unterhalt bautechn. Anlagen 69 50.000 0 0,00 BR694(Elektranten)-- Übertragbar --

5100 Unterhalt des sonstigen 662 110.000 100.000 88.971,10 BR662unbeweglichen Vermögens, Fahrbahnmark.,Verkehrszeichen-- Übertragbar --

5130 Unterhalt von Straßen, Wegen 661 1.215.000 500.000 1.051.302,96 BR661u.ä.-- Übertragbar --

5131 Unterhalt von Straßen, Wegen, 661 0 0 0,00 BR661FTTH-- Übertragbar --

5132 Eigener Unterhalt 662 220.000 220.000 77.013,66 BR662-- Übertragbar --

5134 Unterhalt: Lichtsignalanlagen 663 335.000 335.000 289.922,41 BR661-- Übertragbar --

5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. 661 600.000 360.000 592.376,86 BR661-- Übertragbar --


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 63 GemeindestraßenUnterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 75149 Sonst. Unterhalt Brücken und 662 5.000 5.000 196,80 BR662

Stege-- Übertragbar --

5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 662 190.000 180.000 180.425,46 BR662-- Übertragbar --


5440 Strom, Gas, Wasser für 69 17.000 15.000 26.638,74 BR694Veranstaltungen

5450 Entwässerungsanteil KKU 69 9.000 9.000 8.510,10 BR694-- Übertragbar --

5451 Entwässerungsanteil KKU 662 0 0 0,00 BR662-- Übertragbar --

5460 Brandversicherung 661 600 600 599,85 BR661König-Ludwig-Brücke-- Übertragbar --



6342 Stromverbrauch für 663 35.000 35.000 26.439,57 BR661Lichtsignalanlagen

6360 Dienstleistungen durch 661 5.000 5.000 4.971,30 BR661Straßenbauamt-- Übertragbar --

6430 Haftpflichtversicherungen 3101 200 300 307,50 BR310-- Übertragbar --

6440 Versicherungsbeiträge und 69 900 0 0,00 BR694Selbstbehalte;Unterflurelektrant-- Übertragbar --

6522 Telefonkosten, LSA 663 500 500 498,36 BR6616557 Kosten f.fachsp.GIS-Dienstl. 661 5.000 5.000 19.258,38 BR661

durch Dritte (o. Bezug auf eine konkr. Inv.-maßn.)-- Übertragbar --

6750 Erstattung Aufwand 3100 2.000.000 2.000.000 2.124.863,72 BR310Straßenentwässerung an KKU-- Übertragbar --

6799 Innere Verrechnung: 3102 264.200 250.400 269.080,73 BRU12Kostenersatz AllgemeininteresseSUMME AUSGABEN 6.086.800 4.912.000 6.075.916,42Summe Einnahmen UA 6300 965.400 949.000 877.164,02Summe Ausgaben UA 6300 6.086.800 4.912.000 6.075.916,42Überschuss / Zuschuss UA 6300 -5.121.400 -3.963.000 -5.198.752,40


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 66 Bundes- und StaatsstraßenUnterabschnitt 6600 Bundes- und Staatsstraßen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1607 Erstattungen v. Ausg. für den 661 69.000 65.000 69.628,25Straßenunterhalt durch den Bund

1609 Erstattung von Ausgaben für 663 95.000 95.000 124.199,57Licht- und SignalanlagenSUMME EINNAHMEN 164.000 160.000 193.827,82AUSGABEN

5100 Unterhalt des sonstigen 662 1.000 1.000 292,07 BR662unbeweglichen Vermögens, Fahrbahnmark.,Verkehrszeichen-- Übertragbar --

5134 Unterhalt: Lichtsignalanlagen 663 130.000 130.000 52.504,98 BR661-- Übertragbar --

5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 662 1.000 1.000 0,00 BR662-- Übertragbar --

6342 Stromverbrauch für 663 36.000 36.000 29.427,42 BR661LichtsignalanlagenSUMME AUSGABEN 168.000 168.000 82.224,47Summe Einnahmen UA 6600 164.000 160.000 193.827,82Summe Ausgaben UA 6600 168.000 168.000 82.224,47Überschuss / Zuschuss UA 6600 -4.000 -8.000 111.603,35


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 67 Straßenbeleuchtung und StraßenreinigungUnterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung 663 150.000 140.000 139.546,14 BR661-- Übertragbar --

6342 Stromverbrauch für 663 485.000 477.000 496.333,77 BR661StraßenbeleuchtungSUMME AUSGABEN 635.000 617.000 635.879,91Summe Einnahmen UA 6701 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 6701 635.000 617.000 635.879,91Überschuss / Zuschuss UA 6701 -635.000 -617.000 -635.879,91


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 67 Straßenbeleuchtung und StraßenreinigungUnterabschnitt 6751 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1126 Straßenreinigungsgebühren 3103 1.269.200 1.239.500 1.270.933,681548 Kostenersätze durch Dritte 662 25.000 25.000 17.527,61

(auch EB)1549 Sonstige Kostenersätze 662 2.000 2.000 0,001601 Erstattungen des Bundes 662 15.000 15.000 15.000,001630 Erstattungen d. 662 118.400 113.400 118.350,00

Abfallzweckverbandes für Betreuung u.Reinigung

1691 Innere Verrechnungen, 662 0 0 0,00 BRU13Betriebshof

1699 Innere Verrechnung: 3102 264.200 250.400 269.080,73 BRU12Kostenersätze Allgemeininteresse

1740 Zuweisungen von Trägern der 11 60.000 12.500 11.984,42gesetzlichen SozialversicherungSUMME EINNAHMEN 1.753.800 1.657.800 1.702.876,44AUSGABEN

4140 Entgelte Tariflich 11 1.061.500 1.034.800 786.893,28 BR11Beschäftigte-- Übertragbar --









5310 Mieten für Gebäude, 69 1.000 1.000 952,09 BR694Grundstücke, Geräteräume-- Übertragbar --

5410 Haus- und Grundstückslasten 69 500 1.000 90,49 BR694-- Übertragbar --

5440 Strom, Gas u.ä. -soweit nicht 69 5.500 3.000 5.409,53 BR694UGr. 542O-

5460 Brandversicherung 69 500 500 0,00 BR694-- Übertragbar --



6320 Verschiedener 662 80.000 80.000 78.008,98 BR662Betriebsaufwand, Abfuhr d.


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 67 Straßenbeleuchtung und StraßenreinigungUnterabschnitt 6751 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7Kehrichts-- Übertragbar --

6525 Post-, Rundfunk-, 69 400 0 388,08 BR694Fernsehgebühren

6751 Erstattungen an Eigenbetrieb 662 500 500 0,00 BR662-- Übertragbar --


6795 Innere Verrechnungen 3101 20.900 20.900 21.745,64 BRU13Versicherung


6850 Verzinsung des Anlagekapitals 3102 19.900 17.900 17.295,35 BRU14-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 2.050.200 1.950.300 1.685.563,24Summe Einnahmen UA 6751 1.753.800 1.657.800 1.702.876,44Summe Ausgaben UA 6751 2.050.200 1.950.300 1.685.563,24Überschuss / Zuschuss UA 6751 -296.400 -292.500 17.313,20


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 67 Straßenbeleuchtung und StraßenreinigungUnterabschnitt 6752 Winterdienst

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1548 Kostenersätze durch Dritte 662 4.000 4.000 1.096,36(auch EB)

1549 Sonst. Kostenersätze 662 3.000 3.000 0,001691 Innere Verrechnungen, 662 4.000 2.900 0,00 BRU13

Betriebshof1710 Winterdienstkostenpauschale 3101 65.100 65.100 65.150,00

nach Art. 13 c Abs. 1 FAGSUMME EINNAHMEN 76.100 75.000 66.246,36AUSGABEN







5135 Unterhalt: Winterdienst 662 950.000 950.000 451.010,76 BR662-- Übertragbar --



6850 Verzinsung des Anlagekapitals 3102 29.500 32.900 28.530,77 BRU14-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.327.100 1.338.700 882.866,03Summe Einnahmen UA 6752 76.100 75.000 66.246,36Summe Ausgaben UA 6752 1.327.100 1.338.700 882.866,03Überschuss / Zuschuss UA 6752 -1.251.000 -1.263.700 -816.619,67


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 68 ParkeinrichtungenUnterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1171 Wasserverbrauchsgebühren, 662 700 700 0,00Wohnmobilstellplatz

1192 Parkplatzbenutzungsgebühren 662 2.100.000 2.300.000 1.954.866,991199 Sonst. Geb., Benutzungsgebühr 662 200.000 100.000 212.215,47

Dauerparker1459 Sonstige Parkeinrichtungen 662 500 500 0,001548 Kostenersätze durch Dritte 662 0 0 -8.892,60

(auch EB)1550 Versicherungen, Schadensfälle 3101 0 0 13.675,30

und dgl.1553 Unterschlagung v. 662 0 0 0,00

Parkgeldeinnahmen, Rückerstattung

2070 Zinsen von privaten 3101 500 700 7.796,38UnternehmenSUMME EINNAHMEN 2.301.700 2.401.900 2.179.661,54AUSGABEN







5110 Parkleitsystem 663 10.000 10.000 10.298,64 BR661-- Übertragbar --

5310 Miete/Pacht für Allgäuhalle 3102 138.600 138.600 138.648,25 BR310-- Übertragbar --

5350 Pacht für Parkplatz 182 15.000 15.000 15.150,00 BR18Pfeilergraben-- Übertragbar --

5450 Entwässerungsanteil KKU 661 3.300 3.300 3.071,73 BR661-- Übertragbar --

5510 Fahrzeugunterhalt 662 3.000 3.000 4.114,67 BR662-- Übertragbar --

5540 Betriebsstoffe 662 1.800 1.500 1.378,79 BR662-- Übertragbar --

6300 Verschiedene Aufwendungen für 662 100.000 70.000 60.880,96 BR662Verwaltung und Betrieb, Parkscheine-- Übertragbar --

6580 Kosten für Münzgeldzählung 662 25.000 20.000 24.775,85 BR662-- Übertragbar --

6800 Abschreibungen 3102 32.500 0 28.335,97 BRU14-- Übertragbar --

6850 Verzinsung des Anlagenkapitals 3102 10.900 0 10.121,31 BRU14


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 68 ParkeinrichtungenUnterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --

8601 Zuführung zum VMH - 3101 500 700 7.796,38SonderrücklageStellplatzrücklage

8682 Zuführung zum VMH - AUSL. 0 0 0,00Sonderrücklage StellplatzrücklageSUMME AUSGABEN 414.800 329.700 331.087,43Summe Einnahmen UA 6800 2.301.700 2.401.900 2.179.661,54Summe Ausgaben UA 6800 414.800 329.700 331.087,43Überschuss / Zuschuss UA 6800 1.886.900 2.072.200 1.848.574,11


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 68 ParkeinrichtungenUnterabschnitt 6820 nichtöffentliche Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1450 Pachten 182 0 0 0,00SUMME EINNAHMEN 0 0 0,00Summe Einnahmen UA 6820 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 6820 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 6820 0 0 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 69 Wasserläufe, WasserbauUnterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN







5142 Unterhalt: Gewässer u.ä. 661 40.000 40.000 -34.856,41 BR661-- Übertragbar --



6556 Honorare Sanierungskonzept 661 0 0 0,00 BR661Straßenentwässerungskanäleund verrohrte Bäche-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 144.400 139.700 62.573,06Summe Einnahmen UA 6900 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 6900 144.400 139.700 62.573,06Überschuss / Zuschuss UA 6900 -144.400 -139.700 -62.573,06


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 69 Wasserläufe, WasserbauUnterabschnitt 6901 Hochwasserfreilegung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

5142 Unterhalt: Gewässer u.ä. 662 10.000 13.000 999,82 BR662-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 10.000 13.000 999,82Summe Einnahmen UA 6901 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 6901 10.000 13.000 999,82Überschuss / Zuschuss UA 6901 -10.000 -13.000 -999,82


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 71 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7191 öffentliche Toilettenanlagen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1490 Sonstige Mieten und Pachten 662 300 300 264,001670 Erstattungen durch private 662 700 700 0,00

UnternehmenSUMME EINNAHMEN 1.000 1.000 264,00AUSGABEN



5420 Heizungskosten 69 0 0 0,00 BR6945430 Reinigungskosten 69 36.400 35.000 32.883,92 BR694


UGr. 5420-6325 Verbrauchsmaterial 662 1.000 1.000 120,00 BR662

-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 58.900 57.000 55.538,17Summe Einnahmen UA 7191 1.000 1.000 264,00Summe Ausgaben UA 7191 58.900 57.000 55.538,17Überschuss / Zuschuss UA 7191 -57.900 -56.000 -55.274,17


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 72 AbfallbeseitigungUnterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1121 Abfallbeseitigungsgebühren im 3103 0 0 0,00Auftrag des ZAK (Durchlaufposten)SUMME EINNAHMEN 0 0 0,00Summe Einnahmen UA 7201 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 7201 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 7201 0 0 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 72 AbfallbeseitigungUnterabschnitt 7251 Zweckverband für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7130 Betriebskostenumlage an den 3100 19.500 18.000 16.500,00 BR310ZV Tierkörperbeseitigungsanstalt-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 19.500 18.000 16.500,00Summe Einnahmen UA 7251 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 7251 19.500 18.000 16.500,00Überschuss / Zuschuss UA 7251 -19.500 -18.000 -16.500,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 75 BestattungswesenUnterabschnitt 7500 Friedhöfe, Leichenhäuser u. dgl.

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1000 Verwaltungsgebühren 305 33.000 33.000 29.305,00 BRU631100 Benutzungsgebühren und 305 91.000 91.000 98.735,00 BRU63

ähnliche Entgelte1101 Benutzungsgebühren u.ä., 305 15.000 15.000 7.000,00 BRU63

Grabpflege1141 Bestattungsgebühren 305 170.000 170.000 158.440,00 BRU631142 Grabgebühren 305 500.000 475.000 439.783,84 BRU631145 Sonst. Bestattungs- und 305 110.000 110.000 127.641,62 BRU63

Grabgebühren (Personalentgelte)

1550 Ersätze Kassenversicherung AUSL. 0 0 298,521552 Vers.leist. in anderen AUSL. 0 0 0,00

Schadensfällen1599 Vermischte Einnahmen 305 300 300 300,00 BRU631680 Erstattungen von Ausgaben des 11 7.500 7.500 15.000,00

VwH durch übrige Bereiche1699 Innere Verrechnungen - 305 140.000 140.000 213.273,00 BRU13

Allgemeininteresse s. HHSt. 5819.6799

1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 305 2.600 2.600 2.617,40 BRU63vom Land

1740 Zuweisungen von Trägern der 11 6.000 6.000 6.000,00gesetzlichen Sozialversicherung

1781 Spenden, Schenkungen und 305 0 0 10,00 BRU63Erbschaften f. lfd. ZweckeSUMME EINNAHMEN 1.075.400 1.050.400 1.098.404,38AUSGABEN










5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber 305 87.000 45.000 32.978,84 BRU63-- Übertragbar --

5167 Unterhalt v. Grabstätten 305 2.600 2.600 0,00 BRU63aufgrund von Pflegeverträgen


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --

5200 Verwaltungs- und 305 5.400 5.400 5.513,30 BRU63Zweckausstattung-- Übertragbar --




UGr. 5420-5460 Brandversicherung 69 1.000 1.000 915,11 BR691

-- Übertragbar --5490 Sonstige Bewirtschaftung der 69 500 500 118,50 BR691


5510 Unterhalt der Fahrzeuge, 305 18.000 18.000 13.698,51 BRU63Friedhofsbagger-Hako usw.-- Übertragbar --

5601 Dienst- und Schutzkleidung 305 6.000 6.000 5.609,67 BRU63-- Übertragbar --

5620 Fortbildung 11 1.000 500 843,58 BR11-- Übertragbar --

6321 Öffentlichkeitsarbeit etc., 305 3.000 4.500 2.430,48 BRU63Tag des Friedhofes-- Übertragbar --

6324 Schmuck von Straßen, Räumen 305 1.500 1.500 1.092,00 BRU63u.ä.-- Übertragbar --

6349 Wasserverbrauch Brunnen 305 9.000 8.000 4.471,61 BRU636361 Müllabfuhr 305 6.000 5.000 3.510,55 BRU63

-- Übertragbar --6440 Versicherungsbeiträge und 69 700 700 638,25 BR691


6500 Bürobedarf 305 1.100 1.100 1.091,38 BRU63-- Übertragbar --

6521 Telekommunikationsgebühren 191 300 300 324,34 BR196525 Post-, Rundfunk-, 69 300 0 279,96 BR691

Fernsehgebühren6541 Dienstreisen 11 100 100 0,00 BR11


privater PKW-- Übertragbar --

6780 Erstattungen bei Grabauflösung 305 18.000 18.000 14.083,68 BRU63-- Übertragbar --


6792 Innere Verrechnungen, 3101 104.200 85.300 104.201,54 BRU13Verwaltungskostenerstattung Friedhof

6794 Innere Verrechnungen Zentrale 305 1.400 1.400 840,05 BRU13Dienste

6795 Innere Verrechnungen 3101 9.700 9.700 10.059,91 BRU13Versicherung


6850 Verzinsung des Anlagekapitals 3102 106.800 106.400 106.559,54 BRU14-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.405.100 1.334.200 1.326.362,84


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7Summe Einnahmen UA 7500 1.075.400 1.050.400 1.098.404,38Summe Ausgaben UA 7500 1.405.100 1.334.200 1.326.362,84Überschuss / Zuschuss UA 7500 -329.700 -283.800 -227.958,46


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 76 Sonstige öffentliche EinrichtungenUnterabschnitt 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

6322 EDV-Kosten/WLAN-Hotspots 191 16.000 15.000 45.000,00 BR19-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 16.000 15.000 45.000,00Summe Einnahmen UA 7600 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 7600 16.000 15.000 45.000,00Überschuss / Zuschuss UA 7600 -16.000 -15.000 -45.000,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 76 Sonstige öffentliche EinrichtungenUnterabschnitt 7611 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1459 Sonstige Pachten 182 60.000 70.000 75.192,94SUMME EINNAHMEN 60.000 70.000 75.192,94Summe Einnahmen UA 7611 60.000 70.000 75.192,94Summe Ausgaben UA 7611 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 7611 60.000 70.000 75.192,94


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 77 Hilfsbetriebe der VerwaltungUnterabschnitt 7701 Fuhrpark

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1540 Ersätze für Betriebs- und 662 230.000 200.000 193.480,44Schmierstoffe

1548 Kostenersätze durch Dritte 662 30.000 30.000 6.396,22(auch EB)

1549 Sonstige Kostenersätze 662 4.000 5.000 0,001691 Innere Verrechnungen, 662 9.000 9.000 11.467,68 BRU13

BetriebshofSUMME EINNAHMEN 273.000 244.000 211.344,34AUSGABEN



4392 ZVK-Umlage 11 900 1.200 1.413,96 BR11Tariflich Beschäftigte,Leistungsentgelt-- Übertragbar --





5010 Unterhalt eigener Gebäude - 69 1.500 5.000 81,04 BR694Lager Reitstall-- Übertragbar --

5040 Unterhalt betriebstechnischer 662 4.000 4.000 39.467,87 BR662Anlagen: Unterhalt Funkgeräte und -anlagen-- Übertragbar --


5410 Haus- u. Grundstückslasten, 69 2.000 2.000 1.930,60 BR694Lager Reitstall-- Übertragbar --

5440 Strom, Gas u.ä. 69 0 0 0,00 BR694soweit nicht UGr. 5420 -

5460 Brandversicherung - Lager 69 1.000 1.000 846,85 BR694Reitstall-- Übertragbar --





6610 Mitgliedsbeitrag an den 662 2.100 2.100 2.055,00 BR662Verband kommunaler Fuhrparkbetriebe


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 77 Hilfsbetriebe der VerwaltungUnterabschnitt 7701 Fuhrpark

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --


6850 Verzinsung des Anlagekapitals 3102 31.700 26.700 20.531,28 BRU14-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.186.900 1.159.600 1.240.815,08Summe Einnahmen UA 7701 273.000 244.000 211.344,34Summe Ausgaben UA 7701 1.186.900 1.159.600 1.240.815,08Überschuss / Zuschuss UA 7701 -913.900 -915.600 -1.029.470,74


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 77 Hilfsbetriebe der VerwaltungUnterabschnitt 7711 Städtischer Betriebshof

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1346 Verkauf von Bau- und 662 1.000 1.000 74,40sonstigem Material

1411 Mieten aus Wohnungen und 69 800 0 4.724,40ähnl.

1431 Grundstückslastenersätze 69 0 0 0,001548 Kostenersätze durch Dritte 662 77.000 77.000 40.140,51

(auch EB)1549 Sonstige Kostenersätze 662 10.000 10.000 4.913,921552 Versicherungsleistungen in 69 0 0 0,00

anderen Schadensfällen1553 Regreßansprüche 662 80.000 75.000 67.756,891680 Verwaltungskostenbeitrag 3101 4.100 4.100 6.613,99

durch den übrigen Bereich1691 Innere Verrechnungen, 662 45.000 41.500 18.357,32 BRU13

Betriebshof1692 Innere Verrechnungen, 3101 93.400 0 -1.700,00 BRU13

Verwaltungskostenerstattungen1740 Zuweisungen von Trägern der 11 3.600 3.600 0,00

gesetzlichen SozialversicherungSUMME EINNAHMEN 314.900 212.200 140.881,43AUSGABEN



4140 Entgelte Tariflich 11 923.500 1.033.000 932.019,71 BR11Beschäftigte-- Übertragbar --

4160 Beschäftigungsentgelte und 11 10.000 11.100 9.053,00 BR11dgl. (Bar-Pauschale)-- Übertragbar --









4692 Personalnebenausgaben, 11 18.500 22.000 21.195,55 BR11Leistungsentgelt Tarifl.


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7Beschäftigte-- Übertragbar --

5010 Unterhalt eigener Gebäude 69 290.000 415.000 469.957,50 BR694allgemein-- Übertragbar --



5310 Mieten für Gebäude, 69 72.000 100.000 103.596,00 BR694Grundstücke




UGr. 542O-5450 Entwässerungsanteil KKU 69 9.000 9.000 8.633,28 BR694

-- Übertragbar --5460 Brandversicherung 69 6.700 6.000 6.041,94 BR694

-- Übertragbar --5490 Sonst. Bewirtschaftung der 69 0 0 0,00 BR694

Grundstücke u. Gebäude-- Übertragbar --





6321 Öffentlichkeitsarbeit 662 1.500 700 1.557,54 BR662-- Übertragbar --

6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial, 662 48.000 45.000 48.022,63 BR662Straßenbaumaterial-- Übertragbar --


6460 Selbstregulierte Schadensfälle 662 1.200 1.000 1.307,34 BR662-- Übertragbar --


6521 Telekommunikationsgebühren 191 300 300 241,44 BR196529 Mobilfunkkosten 191 5.000 5.000 2.865,68 BR196542 Vergütung für Benutzung 11 300 0 0,00 BR11


6584 Ersatzvornahmen 662 65.000 65.000 72.063,41 BR662-- Übertragbar --


6719 Erstattungen an das Land 11 112.000 112.000 100.146,60 BR11-- Übertragbar --

6751 Erstattungen an Eigenbetrieb 662 3.000 3.000 0,00 BR662-- Übertragbar --

6770 Erstattungen an private 11 10.000 10.000 10.432,50 BR11Unternehmen


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --

6794 Innere Verrechnungen Zentrale 662 2.500 2.500 1.337,69 BRU13Dienste




Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 78 Förderung der Land- und ForstwirtschaftUnterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7098 Verschiedene Zuschüsse 182 3.500 3.500 3.810,00 BR18-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 3.500 3.500 3.810,00Summe Einnahmen UA 7800 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 7800 3.500 3.500 3.810,00Überschuss / Zuschuss UA 7800 -3.500 -3.500 -3.810,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und VerkehrUnterabschnitt 7910 Digitales Gründerzentrum

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1390 Einnahmen aus Verkauf 181 0 0 0,001410 Mieten aus Gebäuden und 181 12.000 12.000 550,00

Grundstücken (Digit. Gründerzentrum)

1710 Zuweisungen vom Land, Digit. 181 39.000 45.000 19.372,50GründerzentrumSUMME EINNAHMEN 51.000 57.000 19.922,50AUSGABEN


5201 Event- und Medientechnik 181 12.000 11.500 4.551,75 BR18-- Übertragbar --

5310 Mieten für Gebäude, 69 52.700 51.700 25.830,00 BR691Grundstücke, Parkplätze-- Übertragbar --

5320 Mieten u. Wartungskosten für 102 22.000 7.200 6.841,45 BR10Maschinen u. Geräte-- Übertragbar --

5340 Leasing von Maschinen 191 2.500 2.500 0,00 BR19-- Übertragbar --



-- Übertragbar --5440 Strom, Gas u.ä. 69 2.400 1.700 810,00 BR691

-soweit nicht UGr. 5420-5490 Sonstige Bewirtschaftung der 69 1.000 1.000 12.835,97 BR691


6316 Veranstaltungen 181 10.000 12.000 5.979,14 BR18-- Übertragbar --


6321 Marketing & 181 15.000 15.000 0,00 BR18Öffentlichkeitsarbeit-- Übertragbar --

6360 Dienstleistungen durch Dritte, 69 0 0 0,00 BR691Hausmeisterdienste-- Übertragbar --

6379 Wartung Netzbetrieb 191 7.500 7.500 9.398,12 BR19-- Übertragbar --


6521 Telekommunikationsgebühren 191 12.000 12.000 6.854,40 BR196525 Post-, Rundfunk-, 69 100 100 69,96 BR691

Fernsehgebühren -a-6541 Dienstreisen 181 1.000 1.000 0,00 BR18

-- Übertragbar --6551 Steuerberatungskosten 3102 1.000 2.000 4.031,13 BR310

-- Übertragbar --6770 Personalkostenerstattung 181 48.000 40.000 27.887,72 BR18

-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 218.600 197.200 116.337,40Summe Einnahmen UA 7910 51.000 57.000 19.922,50Summe Ausgaben UA 7910 218.600 197.200 116.337,40Überschuss / Zuschuss UA 7910 -167.600 -140.200 -96.414,90


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und VerkehrUnterabschnitt 7912 Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen



1680 Erstattungen der übrigen 3101 21.700 21.700 20.476,20Bereiche, Verwaltungskostenbeiträge

1710 Zuweisungen vom Land AUSL. 0 0 0,002100 Überschussbeteiligung 181 0 0 0,00

GründerzentrumSUMME EINNAHMEN 21.700 21.700 20.770,20AUSGABEN



4300 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte 11 0 0 0,00 BR11-- Übertragbar --









5300 Mieten und Pachten 181 175.000 125.000 123.159,09 BR18-- Übertragbar --


6321 Öffentlichkeitsarbeit: 181 31.000 21.000 224,10 BR18Wirtschaftsförderung-- Übertragbar --


6550 Sachverständigenkosten 181 10.000 25.000 -17.659,60 BR18-- Übertragbar --

6610 Mitgliedsbeiträge an 181 150.000 135.000 129.730,21 BR18Verbände, Vereine und dgl.-- Übertragbar --


7181 Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. 181 45.000 155.000 40.529,32 BR18d. übrigen Bereiche


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und VerkehrUnterabschnitt 7912 Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 782.100 747.800 540.785,40Summe Einnahmen UA 7912 21.700 21.700 20.770,20Summe Ausgaben UA 7912 782.100 747.800 540.785,40Überschuss / Zuschuss UA 7912 -760.400 -726.100 -520.015,20


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und VerkehrUnterabschnitt 7914 Förderung des ÖPNV

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1710 Zuweisungen für lfd.Zwecke 181 190.000 190.000 162.431,33vom LandSUMME EINNAHMEN 190.000 190.000 162.431,33AUSGABEN


6550 Sachverständigenkosten, 181 95.000 65.000 54.841,66 BR18Gerichtskosten u.ä.-- Übertragbar --

6551 Sachverständigen-/ 181 0 5.000 29.921,53 BR18Gutachterkosten (Regionalbahn)-- Übertragbar --

7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 181 510.000 446.000 362.955,57 BR18öffentliche wirtschaftliche Unternehmen-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 635.000 546.000 502.673,02Summe Einnahmen UA 7914 190.000 190.000 162.431,33Summe Ausgaben UA 7914 635.000 546.000 502.673,02Überschuss / Zuschuss UA 7914 -445.000 -356.000 -340.241,69


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und SondervermögenAbschnitt 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, BeteiligungsmanagementUnterabschnitt 8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN



4392 ZVK-Umlage Tariflich 11 100 100 58,36 BR11Beschäftigte Leistungsentgelt-- Übertragbar --


4492 Sozialversicherungsbeiträge 11 200 100 97,14 BR11Tariflich BeschäftigteLeistungsentgelt-- Übertragbar --


4692 Personalnebenausgaben, 11 1.000 300 710,18 BR11Leistungsentgelt Tariflich Beschäftigte-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 63.200 60.400 59.152,86Summe Einnahmen UA 8000 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 8000 63.200 60.400 59.152,86Überschuss / Zuschuss UA 8000 -63.200 -60.400 -59.152,86


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und SondervermögenAbschnitt 81 VersorgungsunternehmenUnterabschnitt 8100 Versorgungsunternehmen AÜW

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


2200 Konzessionsabgaben Strom 3102 1.800.000 1.860.000 1.855.611,01SUMME EINNAHMEN 1.800.000 1.860.000 1.855.611,01Summe Einnahmen UA 8100 1.800.000 1.860.000 1.855.611,01Summe Ausgaben UA 8100 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 8100 1.800.000 1.860.000 1.855.611,01


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und SondervermögenAbschnitt 81 VersorgungsunternehmenUnterabschnitt 8130 Versorgungsunternehmen EKO

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


2200 Konzessionsabgaben Gas 3102 160.000 170.000 177.918,78SUMME EINNAHMEN 160.000 170.000 177.918,78Summe Einnahmen UA 8130 160.000 170.000 177.918,78Summe Ausgaben UA 8130 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 8130 160.000 170.000 177.918,78


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und SondervermögenAbschnitt 83 Kombinierte Versorgungs- und VerkehrsunternehmenUnterabschnitt 8300 Verkehrs- und Beteiligungsgesellschaft der Stadt Kempten GmbH bzw. GmbH & Co. KG

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


2050 Zinseinnahmen von der KVB 3101 304.400 617.900 662.059,24GmbH bzw. KVB GmbH & Co. KGSUMME EINNAHMEN 304.400 617.900 662.059,24Summe Einnahmen UA 8300 304.400 617.900 662.059,24Summe Ausgaben UA 8300 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 8300 304.400 617.900 662.059,24


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und SondervermögenAbschnitt 83 Kombinierte Versorgungs- und VerkehrsunternehmenUnterabschnitt 8310 Kemptener Kommunalunternehmen (KKU); ab 2005 mit Geschäftserweiterung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


2050 Darlehenszinsen vom KKU für 3101 1.114.100 1.158.900 1.203.715,20Kauf KVB GmbH

2200 Konzessionsabgaben KKU 3102 0 0 0,002630 Avalprovision für 3101 12.800 13.600 14.526,32

BürgschaftsübernahmeSUMME EINNAHMEN 1.126.900 1.172.500 1.218.241,52Summe Einnahmen UA 8310 1.126.900 1.172.500 1.218.241,52Summe Ausgaben UA 8310 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 8310 1.126.900 1.172.500 1.218.241,52


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und SondervermögenAbschnitt 84 Unternehmen der WirtschaftsförderungUnterabschnitt 8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 3102 350.000 350.000 348.000,00 BR310Big BOX; Verlustminderung-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 350.000 350.000 348.000,00Summe Einnahmen UA 8400 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 8400 350.000 350.000 348.000,00Überschuss / Zuschuss UA 8400 -350.000 -350.000 -348.000,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und SondervermögenAbschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche UnternehmenUnterabschnitt 8702 Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1651 Erstattung vom Eigenbetrieb 3101 253.400 214.300 453.109,56SUMME EINNAHMEN 253.400 214.300 453.109,56AUSGABEN


4300 Versorgungskassenbeiträge 11 0 0 0,00 BR11Beamte-- Übertragbar --


6327 EDV-Kosten an Dritten 191 1.100 1.100 1.035,00 BR19(Software, Support)-- Übertragbar --

6440 Versicherungsbeiträge und AUSL. 0 800 778,61 BRAUSL.Selbstbehalte; Unterflurelektrant-- Übertragbar --

6525 Post- und 69 400 400 374,71 BR694Telekommunikationsgebühren

6551 Steuerberatungskosten 3102 0 0 0,00 BR310-- Übertragbar --

7151 Laufender jährlicher 3102 1.905.600 0 311.475,00 BR310Ertragszuschuss an EB Kempten Messe- u.VA-Betrieb-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 1.907.100 2.300 313.663,32Summe Einnahmen UA 8702 253.400 214.300 453.109,56Summe Ausgaben UA 8702 1.907.100 2.300 313.663,32Überschuss / Zuschuss UA 8702 -1.653.700 212.000 139.446,24


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und SondervermögenAbschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche UnternehmenUnterabschnitt 8761 Industriegleisanlage

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

5100 Unterhalt des sonstigen 661 0 10.000 1.155,53 BR661unbeweglichen Vermögens-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 10.000 1.155,53Summe Einnahmen UA 8761 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 8761 0 10.000 1.155,53Überschuss / Zuschuss UA 8761 0 -10.000 -1.155,53


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und SondervermögenAbschnitt 88 Allgemeines GrundvermögenUnterabschnitt 8801 Städtische Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1410 Rückerstattung BSG 69 0 0 94.045,881411 Mieten aus Wohnungen u. ä. 69 92.900 73.600 101.659,591431 Grundstückslastenersätze 69 106.900 107.900 127.284,821490 Sonstige Mieten und Pachten 69 293.600 314.000 342.409,411550 Ersätze der Versicherungen 69 0 0 0,001599 Vermischte Einnahmen 69 100 100 1,00




5011 Unterhalt eigener Gebäude 69 239.000 370.800 0,00 BR694durch BSG-- Übertragbar --


5310 Mieten für Gebäude, 69 0 2.100 2.064,00 BR693Grundstücke-- Übertragbar --

5360 Erbbauzins Suttschule 182 21.000 21.000 20.153,32 BR1801-- Übertragbar --







6360 Dienstleistungen durch 69 11.700 8.000 7.847,59 BR693Dritte, Hausmeisterdienste-- Übertragbar --

6430 Haftpflichtversicherungen 3101 1.000 1.000 977,35 BR310-- Übertragbar --


6525 Post-, Rundfunkgebühren 69 11.000 12.000 10.149,55 BR693(Kabelgeb.) u.ä.

6551 Sachverständigenkosten 182 2.200 2.200 0,00 BR18-- Übertragbar --


6798 Innere Verrechnungen: Sonst. 182 1.600 1.600 656,14 BRU13Verwalt.leist., VermessungsleistungenSUMME AUSGABEN 605.800 730.100 490.839,05Summe Einnahmen UA 8801 493.500 495.600 665.400,70Summe Ausgaben UA 8801 605.800 730.100 490.839,05Überschuss / Zuschuss UA 8801 -112.300 -234.500 174.561,65


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und SondervermögenAbschnitt 88 Allgemeines GrundvermögenUnterabschnitt 8807 Wohnheim Lindauer Straße

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

6440 Versicherungsbeiträge und AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.Selbstbehalte-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 0 0,00Summe Einnahmen UA 8807 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 8807 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 8807 0 0 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und SondervermögenAbschnitt 88 Allgemeines GrundvermögenUnterabschnitt 8811 Unbebautes städtisches Grundvermögen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


1190 Sonstige Gebühren und ähnliche 182 3.000 3.000 5.266,18Entgelte

1192 Parkplatzgebühren u. ä.- AUSL. 0 0 0,00Benutzungsgeb. Standplatz Reisegewerbetreibende

1311 Verkauf von eigenen 182 26.000 30.000 63.003,73forstwirtschaftl. Erzeugnissen, Holzverkauf

1431 Grundstückslastenersätze 182 9.000 9.000 8.720,471451 Pachten 182 275.000 270.000 282.110,891455 Jagd- und Fischereipachten 182 2.000 2.000 2.091,931460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen 182 370.000 366.000 364.570,421599 Vermischte Einnahmen AUSL. 0 0 0,001610 Erstattungen des Landes 182 0 0 0,001680 Erstattungen durch übrige 182 0 0 0,00

Bereiche1710 Zuschüsse des Landes 182 1.000 1.000 0,002081 Zinsen vom übrigen Bereich 3101 800 800 860,59










4492 Sozialversicherungsbeiträge 11 800 1.000 449,31 BR11Tariflich Beschäftigte,Leistungsentgelt-- Übertragbar --




5090 Sonst. Unterhalt von Gebäuden 182 54.500 15.500 10.513,26 BR18und Grundstücken, unbebaute Grundst. u. Zäune


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und SondervermögenAbschnitt 88 Allgemeines GrundvermögenUnterabschnitt 8811 Unbebautes städtisches Grundvermögen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7-- Übertragbar --

5091 Sonstiger Unterhalt von AUSL. 0 0 0,00 BRAUSL.Gebäuden und Grundstücken - Standplatz Reisegewerbet.-- Übertragbar --

5170 Unterhalt: land- u. 182 10.000 10.000 6.977,06 BR18forstwirtschaftlicher Grundbesitz-- Übertragbar --

5300 Mieten und Pachten 182 1.000 1.000 1.486,35 BR18-- Übertragbar --

5410 Haus-, und Grundstückslasten 182 189.000 189.000 183.464,44 BR18-- Übertragbar --



6369 Staatl. Betriebsleitung- und 182 3.300 3.300 2.840,53 BR18Führung für Waldungen-- Übertragbar --

6430 Haftpflichtversicherung 3101 100 100 0,00 BR310-- Übertragbar --


6450 Unfallversicherung (auch 182 1.500 1.300 1.076,40 BR18gesetzliche Unfallversicherung)-- Übertragbar --


6620 Vermischte Ausgaben 182 100 100 20,00-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 604.500 532.400 535.377,19Summe Einnahmen UA 8811 686.800 681.800 726.624,21Summe Ausgaben UA 8811 604.500 532.400 535.377,19Überschuss / Zuschuss UA 8811 82.300 149.400 191.247,02


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine FinanzwirtschaftAbschnitt 90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. UmlagenUnterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


0001 Grundsteuer-A- für die land- 3103 76.500 76.500 76.535,06und forstwirtschaftlichen Grundstücke (275 v.H.)

0010 Grundsteuer - B - für 3103 11.726.000 11.536.600 11.365.410,90Grundstücke (420 v.H.)

0030 Gewerbesteuer (Hebesatz: 387 3103 45.012.900 42.039.000 48.137.297,71 BRU60v.H.)

0100 Gemeindeanteil an der 3101 38.681.600 36.624.200 35.148.461,00Einkommensteuer

0120 Gemeindeanteil an der 3101 7.891.700 7.906.700 6.360.994,00Umsatzsteuer

0220 Hundesteuer (gem. Beschluss 3103 140.000 135.000 142.576,76des Stadtrates vom 14.04.2016)

0270 Zweitwohnungssteuer (gem. 3103 63.000 59.000 56.961,00Beschluss des Stadtrates vom 08.12.2005)

0410 Schlüsselzuweisungen 3101 22.500.000 22.300.000 22.309.688,000510 Bedarfszuweisungen 3101 0 0 0,00

(ohne Stabilisierungshilfenvom Land)

0611 Pauschale Finanzzuweisungen 3101 2.438.400 2.400.700 2.400.719,420613 Überlassene Verwarnungsgelder AUSL. 0 0 0,00

und Geldbußen0615 Gemeindeanteil am 3101 2.690.400 3.167.100 2.548.462,00

Umsatzsteueranteil der Länder (Einkommensteuerersatz)

0616 Überlassung des Aufkommens 3101 3.100.000 3.600.000 3.284.736,90aus d. Grunderwerbsteuer gem. Art. 8 S. 1 FAG

0810 Überlassung d. Aufkommens an 301 63.000 63.000 62.811,00Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land

0812 Verwarnungs- und Bußgelder 306 950.000 795.000 784.329,05der Kommunalen Verkehrsüberwachung

0920 Leistungen des Landes 50 2.200.000 2.200.000 2.168.708,00(Belastungsausgleich, Art. 5AGSG)

1550 Ersätze der Kassenversicherung AUSL. 0 0 7.500,001680 Erstattungen durch den AUSL. 0 8.100 8.034,90

übrigen Bereich1692 Innere Verrechnungen, 3101 726.700 805.500 1.309.456,06 BRU13

Verwaltungskostenerstattungen2600 Verwarnungs- und Bußgelder 302 0 0 50,00

SUMME EINNAHMEN 138.260.200 133.716.400 136.172.731,76AUSGABEN

8100 Gewerbesteuerumlage 3101 7.444.000 7.441.100 8.447.441,00 BRU60-- Übertragbar --

8325 Bezirksumlage 3101 21.798.200 19.000.000 18.092.553,00 BR310-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 29.242.200 26.441.100 26.539.994,00Summe Einnahmen UA 9000 138.260.200 133.716.400 136.172.731,76Summe Ausgaben UA 9000 29.242.200 26.441.100 26.539.994,00Überschuss / Zuschuss UA 9000 109.018.000 107.275.300 109.632.737,76


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine FinanzwirtschaftAbschnitt 91 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftUnterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


2050 Zinsen aus allgemeiner AUSL. 0 0 0,00Rücklage

2069 Zinsen Bausparverträge AUSL. 0 28.200 0,002070 Zinsen von privaten 3100 1.900 1.900 1.893,30

Unternehmen (BSG u.ä.)2071 Zinsen aus allgemeiner 3101 44.000 12.800 90.037,04

RücklageSUMME EINNAHMEN 45.900 42.900 91.930,34Summe Einnahmen UA 9101 45.900 42.900 91.930,34Summe Ausgaben UA 9101 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 9101 45.900 42.900 91.930,34


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine FinanzwirtschaftAbschnitt 91 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftUnterabschnitt 9110 Sonderrücklage Versich. (weitere So-Rückl. s. 4987, 9117)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


2070 Zinserträge aus 3101 0 0 30,13Sonderrücklage Versicherungen

2881 Zuführung vom VMH - 3101 0 0 255,84 BRU67SonderrücklageVersicherungen-- Übertragbar --SUMME EINNAHMEN 0 0 285,97AUSGABEN

8681 Zuführung zum VMH - 3101 0 0 30,13SonderrücklageVersicherungenSUMME AUSGABEN 0 0 30,13Summe Einnahmen UA 9110 0 0 285,97Summe Ausgaben UA 9110 0 0 30,13Überschuss / Zuschuss UA 9110 0 0 255,84


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine FinanzwirtschaftAbschnitt 91 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftUnterabschnitt 9117 Sonderrücklage allg. (weitere So-Rückl. s. 4987, 9110)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


2070 Zinserträge aus AUSL. 0 0 0,00Sonderrücklage allgemein

2889 Zuführung vom VMH - AUSL. 0 0 0,00Sonderrücklage allgemeinSUMME EINNAHMEN 0 0 0,00AUSGABEN

8689 Zuführung zum VMH - AUSL. 0 0 0,00Sonderrücklage allgemeinSUMME AUSGABEN 0 0 0,00Summe Einnahmen UA 9117 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 9117 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 9117 0 0 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine FinanzwirtschaftAbschnitt 91 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftUnterabschnitt 9121 Abwicklung aller Kredite der Stadt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

8066 Zinsen sonst. öffentl. 3101 24.700 25.800 39.641,25 BR310Sonderrechnung (sonst. Maßnahmen)-- Übertragbar --

8076 Zinsen private Unternehmen AUSL. 0 10.900 11.294,26 BRAUSL.(sonst. Maßnahmen)-- Übertragbar --

8416 Sonst. Finanzausgaben: AUSL. 0 300 398,82 BRAUSL.einmalige Bearbeitungskosten und VKB (sonst. Maßnahmen)-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 24.700 37.000 51.334,33Summe Einnahmen UA 9121 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 9121 24.700 37.000 51.334,33Überschuss / Zuschuss UA 9121 -24.700 -37.000 -51.334,33


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine FinanzwirtschaftAbschnitt 91 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftUnterabschnitt 9141 Deckungsreserven

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

4700 Deckungsreserve für 11 0 300.000 0,00Personalausgaben

8500 Allgemeine Deckungsreserve 3101 0 0 0,00SUMME AUSGABEN 0 300.000 0,00Summe Einnahmen UA 9141 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 9141 0 300.000 0,00Überschuss / Zuschuss UA 9141 0 -300.000 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine FinanzwirtschaftAbschnitt 91 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftUnterabschnitt 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


2700 Abschreibungen 3102 1.078.600 1.044.400 985.729,43 BRU142750 Verzinsung des Anlagekapitals 3102 641.100 627.800 618.176,32 BRU14

SUMME EINNAHMEN 1.719.700 1.672.200 1.603.905,75Summe Einnahmen UA 9151 1.719.700 1.672.200 1.603.905,75Summe Ausgaben UA 9151 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 9151 1.719.700 1.672.200 1.603.905,75


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine FinanzwirtschaftAbschnitt 91 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftUnterabschnitt 9161 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


2800 Zuführung vom 3101 0 0 0,00Vermögenshaushalt

2804 Zuführung vom 3101 0 0 0,00Vermögenshaushalt - Durchbuchung allg. Rücklage

2809 Zuführung vom VermH bei 3101 0 0 0,00apl./üpl. Mittelbereitstellungen zw. SUMME EINNAHMEN 0 0 0,00AUSGABEN

8600 Zuführung zum 3101 10.156.500 17.652.900 28.547.994,18Vermögenshaushalt

8609 Zuführung zum VermH bei 3101 0 0 0,00apl./üpl. Mittelbereitstellungen zw. SUMME AUSGABEN 10.156.500 17.652.900 28.547.994,18Summe Einnahmen UA 9161 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 9161 10.156.500 17.652.900 28.547.994,18Überschuss / Zuschuss UA 9161 -10.156.500 -17.652.900 -28.547.994,18


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine FinanzwirtschaftAbschnitt 91 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftUnterabschnitt 9181 Zinsen a.d.Anlage d.Kassenbestandes einschl.Kontokorrentverkehr

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


2030 Zinseinnahmen von 311 0 0 3,33Zweckverbänden

2050 Zinsen: v. öffentl. AUSL. 0 2.000 0,00wirtschaftl. Unternehmen einschl. Sparkassen u.

2060 Zinseinnahmen von sonstigen 311 0 0 26,17öffentlichen Sonderrechnungen

2070 Zinsen von privaten und 311 0 0 31,61genossenschaftlichen Banken und Sparkassen-- Übertragbar --SUMME EINNAHMEN 0 2.000 61,11AUSGABEN

8050 Zinsen an den Kreditmarkt AUSL. 0 1.000 0,00 BRAUSL.einschl. äußere Kassenkredite-- Übertragbar --

8070 Zinsen an den Kreditmarkt 3101 0 0 0,00 BR310einschl. äußere Kassenkredite-- Übertragbar --

8410 Abwicklung Zinsen Vorjahre AUSL. 0 0 1.752,81 BRAUSL.-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 1.000 1.752,81Summe Einnahmen UA 9181 0 2.000 61,11Summe Ausgaben UA 9181 0 1.000 1.752,81Überschuss / Zuschuss UA 9181 0 1.000 -1.691,70


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine FinanzwirtschaftAbschnitt 91 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftUnterabschnitt 9191 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

8410 Abwicklung Betriebe 3102 0 0 0,00 BR310gewerblicher ArtSUMME AUSGABEN 0 0 0,00Summe Einnahmen UA 9191 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 9191 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 9191 0 0 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine FinanzwirtschaftAbschnitt 92 Abwicklung der VorjahreUnterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen


2950 Abschlußtechnische Vorgänge 311 0 0 0,00(Ist-Überschuß des VerwHH)SUMME EINNAHMEN 0 0 0,00AUSGABEN

8950 Abschlußtechnische Vorgänge 311 0 0 0,00(Ist-Fehlbetrag des VerwHH)-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 0 0,00Summe Einnahmen UA 9200 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 9200 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 9200 0 0 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine FinanzwirtschaftAbschnitt 93 Allgemeine FinanzwirtschaftUnterabschnitt 9300 Korrekturen Finanzplanung (anstehendes HH-Jahr nicht veranschlagb.)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7AUSGABEN

5019 Gebäude- und 3101 0 0 0,00Grundstücksunterhalt (Gr. 50)-- Übertragbar --

5139 Unterhalt des sonstigen 3101 0 0 0,00unbeweglichen Vermögens (Gr. 51)-- Übertragbar --SUMME AUSGABEN 0 0 0,00Summe Einnahmen UA 9300 0 0 0,00Summe Ausgaben UA 9300 0 0 0,00Überschuss / Zuschuss UA 9300 0 0 0,00


Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

EINZELPLÄNE

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Unterabschnitt 0601 EDV

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017

Inv.-Gesamt-ausgabebedarf

Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3450 Verkauf von beweglichen Sachen 191 2.000 2.000 765,00 0 0

SUMME EINNAHMEN 2.000 2.000 765,00 0 0AUSGABEN

9350 Fortentwicklung IuK 191 718.500 345.000 501.705,09 0 0 BRVM19Systemtechnik (siehe Maßnahmenliste)---- Verpflichtungsermächtigung Gesamt 2020 2021 2022 ab 2023---- Ansatz 1.027.500 1.027.500 0,00 0 0

9355 Fortentwicklung IuK 191 352.500 81.300 95.637,03 0 0 BRVM19Anwendungen(siehe Maßnahmenliste)SUMME AUSGABEN 1.071.000 426.300 597.342,12 0 0

Summe Einnahmen UA 0601 2.000 2.000 765,00 0 0Summe Ausgaben UA 0601 1.071.000 426.300 597.342,12 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 0601 -1.069.000 -424.300 -596.577,12 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Unterabschnitt 0681 Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3450 Verkauf von beweglichen 102 0 0 0,00 0 0

Sachen des Anlagevermögens3454 Verkauf von Fahrzeugen und 102 0 0 275,00 0 0

Zubehör3600 Investitionszuweisungen vom 102 0 0 0,00 0 0

BundSUMME EINNAHMEN 0 0 275,00 0 0AUSGABEN

9350 Erwerb von bewegl. Sachen des 102 69.200 92.300 66.025,16 0 0 BRVM10Anlagevermögens

9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 102 51.000 20.500 17.937,43 0 0 BRVM109357 Beschaffung von Fahrzeugen 102 0 0 2.500,00 0 0 BRVM109360 SKS Kapitaleinlage 3100 50.000 0 0,00 0 0 BRVM3109450 Erweiterungs-, Um- und 69 0 0 0,00 0 0 BRVM691

AusbautenSUMME AUSGABEN 170.200 112.800 86.462,59 0 0

Summe Einnahmen UA 0681 0 0 275,00 0 0Summe Ausgaben UA 0681 170.200 112.800 86.462,59 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 0681 -170.200 -112.800 -86.187,59 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1122 Straßenverkehr, KVÜ

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9359 Beschaffung techn. Ausrüstung 306 0 105.000 0,00 0 0 BRVM30

SUMME AUSGABEN 0 105.000 0,00 0 0

Summe Einnahmen UA 1122 0 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 1122 0 105.000 0,00 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 1122 0 -105.000 0,00 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 13 Brandschutz

Unterabschnitt 1300 Brandschutz

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3406 Ersatzleistungen für 37 0 0 23.049,88 0 0

Vermögensschäden3454 Verkauf von Fahrzeugen und 37 0 0 23.052,00 0 0

Zubehör3610 Investit. Zuweisungen vom Land 37 0 75.000 175.573,84 0 03620 Investit. Zuweisungen von 37 0 0 0,00 0 0

Gemeinden und Gemeindeverbänden

3630 Investitionszuweisungen von AUSL. 0 0 125.000,00 0 0Zweckverbänden

3681 Spenden, Schenkungen und 37 0 0 0,00 0 0ErbschaftenSUMME EINNAHMEN 0 75.000 346.675,72 0 0AUSGABEN

9350 Einsatz-und 37 77.000 71.600 174.063,69 0 0 BRVM37Ausrüstungsgegenstände (siehe Beschaffungsliste)---- Verpflichtungsermächtigung Gesamt 2020 2021 2022 ab 2023---- Ansatz 20.000 20.000 0,00 0 0

9351 Zimmerausstattung 69 55.000 15.000 0,00 0 0 BRVM694(siehe Beschaffungsliste)

9352 Taucherausstattung 37 10.000 3.100 17.306,13 0 0 BRVM37(Fahrzeug und Gerät)

9357 Beschaffung von 37 785.000 10.000 179.911,61 0 0 BRVM37Einsatzfahrzeugen (siehe Beschaffungsliste)

9359 Sonstige 37 5.000 0 4.481,76 0 0 BRVM37Ausrüstungsgegenstände (siehe Beschaffungsliste)---- Verpflichtungsermächtigung Gesamt 2020 2021 2022 ab 2023---- Ansatz 320.000 320.000 0,00 0 0

9401 Neubau Gerätehauser 69 0 0 -38,98 0 0 BRVM6949450 Um- und Erweiterungsbauten 69 0 0 49.910,49 0 0 BRVM694

Gerätehäuser(siehe Maßnahmenliste)---- Verpflichtungsermächtigung Gesamt 2020 2021 2022 ab 2023---- Ansatz 150.000 150.000 0,00 0 0

9512 Anliegerbeiträge AUSL. 0 0 -60.000,00 0 0 BRAUSL.(Ausbaubeiträge Rottachstr.)

9540 Errichtung Löschwasserbehälter 37 0 0 0,00 0 0 BRVM37SUMME AUSGABEN 932.000 99.700 365.634,70 0 0

Summe Einnahmen UA 1300 0 75.000 346.675,72 0 0Summe Ausgaben UA 1300 932.000 99.700 365.634,70 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 13 Brandschutz

Unterabschnitt 1301 Feuerwehr

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9350 TTB-Feuerwehr 37 8.000 13.000 15.593,76 0 0 BRVM371

Beschaffung Ausstattung(siehe Maßnahmenliste)SUMME AUSGABEN 8.000 13.000 15.593,76 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3610 Invest. Zuweisungen v. Land 37 0 0 0,00 0 0

SUMME EINNAHMEN 0 0 0,00 0 0AUSGABEN

9350 Erwerb v. bewegl. Sachen des 37 70.000 15.000 64.707,07 0 0 BRVM37Anlagevermögens (siehe Beschaffungsliste)SUMME AUSGABEN 70.000 15.000 64.707,07 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 16 Rettungsdienst

Unterabschnitt 1600 untere Rettungsdienstbehörde

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9830 Investitionsumlage 3100 0 0 0,00 0 0 BRVM310

SUMME AUSGABEN 0 0 0,00 0 0

Summe Einnahmen UA 1600 0 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 1600 0 0 0,00 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 1600 0 0 0,00 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 16 Rettungsdienst

Unterabschnitt 1601 Integrierte Leitstelle

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3610 Investitionszuweisungen vom 37 117.000 0 702.716,00 0 0

Land3611 Investitionszuweisungen v. 37 0 0 0,00 0 0

Land (Gleichwellenfunk)3630 Investitionszuweisungen ZRF 37 31.000 2.600 0,00 0 0

SUMME EINNAHMEN 148.000 2.600 702.716,00 0 0AUSGABEN

9350 Erwerb von beweglichen Sachen 37 653.000 285.600 128.503,76 0 0 BRVM371des Anlagevermögens (siehe Beschaffungsliste)---- Verpflichtungsermächtigung Gesamt 2020 2021 2022 ab 2023---- Ansatz 4.000.000 3.024.000 976.000,00 0 0

9351 Gleichwelle Rettungsdienst 37 0 0 0,00 0 0 BRVM371SUMME AUSGABEN 653.000 285.600 128.503,76 0 0

Summe Einnahmen UA 1601 148.000 2.600 702.716,00 0 0Summe Ausgaben UA 1601 653.000 285.600 128.503,76 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 1601 -505.000 -283.000 574.212,24 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 20 Schulverwaltung

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3610 Investitionszuweisungen vom 102 0 12.500 0,00 0 0

Land; ErstaufnahmeeinrichtungSUMME EINNAHMEN 0 12.500 0,00 0 0AUSGABEN

9350 Erwerb von bewegl. Sachen 102 0 2.500 6.800,00 0 0 BRVM10des Anlagevermögens Staatl.Schulamt

9461 Klimaschutzteilkonzept 69 0 0 0,00 0 0 BRVM692Städt. RS/MS bei der HofmühleSUMME AUSGABEN 0 2.500 6.800,00 0 0

Summe Einnahmen UA 2000 0 12.500 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 2000 0 2.500 6.800,00 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 2000 0 10.000 -6.800,00 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3450 Verkauf von beweglichen Sachen 102 0 0 0,00 0 03610 Investitionszuweisungen vom 69 1.518.000 824.000 12.000,00 0 0

Land3612 Investitionszuweisungen vom AUSL. 0 0 0,00 0 0

Land; JugendverkehrsschuleSUMME EINNAHMEN 1.518.000 824.000 12.000,00 0 0AUSGABEN

9355 IuK-Beschaffungen 547 64.000 66.000 71.105,42 0 0 BRVM5479356 Schulausstattung 102 47.200 47.200 47.179,40 0 0 BRVM109358 Erwerb von bewegl. Sachen des 69 6.000 3.000 8.100,33 0 0 BRVM692

Anlagevermögens9451 Nordschule Inklusion 69 0 0 0,00 0 0 BRVM6929461 Generalsanierung und 69 2.890.000 2.331.000 99.938,32 0 0 BRVM692

Erweiterung Haubenschloßschule---- Verpflichtungsermächtigung Gesamt 2020 2021 2022 ab 2023---- Ansatz 3.699.000 3.699.000 0,00 0 0

9464 Energ. Sanierung, 69 150.000 100.000 -64,53 0 0 BRVM692Weiterentwicklung Nordschule

9551 Jugendverkehrsschule 69 0 450.000 349.964,79 0 0 BRVM692SUMME AUSGABEN 3.157.200 2.997.200 576.223,73 0 0

Summe Einnahmen UA 2110 1.518.000 824.000 12.000,00 0 0Summe Ausgaben UA 2110 3.157.200 2.997.200 576.223,73 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 2110 -1.639.200 -2.173.200 -564.223,73 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 2111 Gustav-Stresemann-Volksschule

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3610 Investitionszuweisungen vom 69 0 0 0,00 0 0

LandSUMME EINNAHMEN 0 0 0,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 2112 Suttschule

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9421 Sanierung Kronenstraße 1 AUSL. 0 0 7.449,58 0 0 BRAUSL.9422 Turnhalle und Dachsportplatz 69 0 0 9.994,99 0 0 BRVM6929424 Herstellung der Außenanlagen 69 0 0 0,00 0 0 BRVM692

SUMME AUSGABEN 0 0 17.444,57 0 0

Summe Einnahmen UA 2112 0 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 2112 0 0 17.444,57 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 2112 0 0 -17.444,57 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 2113 GS Kottern/Eich

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9402 Neukonzeption GS Kottern/Eich 69 0 0 0,00 0 0 BRVM692

Turnhalle, Mehrgenerationenh.,Sport- und Spielflächen

9450 Sanierung Bestandsgebäude 69 0 0 -11,02 0 0 BRVM6929451 Außenstelle Eich, Machbarkeit/ 69 150.000 100.000 0,00 0 0 BRVM692

SondierungSUMME AUSGABEN 150.000 100.000 -11,02 0 0

Summe Einnahmen UA 2113 0 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 2113 150.000 100.000 -11,02 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 2113 -150.000 -100.000 11,02 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 2114 GS Heiligkreuz

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


LandSUMME EINNAHMEN 0 0 0,00 0 0AUSGABEN

9450 Dorfentwicklung Heiligkreuz 69 160.000 550.000 250.000,00 0 0 BRVM692---- Verpflichtungsermächtigung Gesamt 2020 2021 2022 ab 2023---- Ansatz 1.290.000 1.290.000 0,00 0 0

9461 Klimaschutzteilkonzept AUSL. 0 0 0,00 0 0 BRAUSL.TurnhalleSUMME AUSGABEN 160.000 550.000 250.000,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 2130 Mittelschulen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3450 Verkauf von beweglichen Sachen 102 0 0 750,00 0 03454 Verkauf von Fahrzeugen und 69 0 0 0,00 0 0

Zubehör3610 Investitionszuweisungen vom 69 485.000 485.000 0,00 0 0

Land3650 Investitionszuschuss AUSL. 0 20.000 0,00 0 0

EigenbetriebSUMME EINNAHMEN 485.000 505.000 750,00 0 0AUSGABEN

9355 IuK-Beschaffungen 547 62.500 42.500 46.489,98 0 0 BRVM5479356 Schulausstattung 102 45.000 45.000 44.048,93 0 0 BRVM109358 Erwerb von bewegl. Sachen des 69 9.500 3.000 2.823,78 0 0 BRVM692

Anlagevermögens9450 Anbau 69 0 0 21.037,88 0 0 BRVM692

Robert-Schuman-Mittelschule9451 Sanierung 69 19.000 0 10.985,68 0 0 BRVM692

Robert-Schuman-MittelschuleLeistungsphase 9

9454 Modernisierung/ 69 770.000 750.000 -17,41 0 0 BRVM692Erweiterung---- Verpflichtungsermächtigung Gesamt 2020 2021 2022 ab 2023---- Ansatz 770.000 770.000 0,00 0 0

9455 Sanierung Wittelsbacher 69 0 0 0,00 0 0 BRVM692MS

9456 Pausenhof Wittelsbacher MS 69 13.900 0 389.191,99 0 0 BRVM6929461 Klimaschutzteilkonzept 69 0 250.000 249.947,76 0 0 BRVM692

Robert-Schuman-MS(Turn- und Schwimmhalle)

9551 Freisportanlage (Sanierung 69 0 0 0,00 0 0 BRVM692und Ausbau)SUMME AUSGABEN 919.900 1.090.500 764.508,59 0 0

Summe Einnahmen UA 2130 485.000 505.000 750,00 0 0Summe Ausgaben UA 2130 919.900 1.090.500 764.508,59 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9510 Wittelsbacherschule; 69 0 0 0,00 0 0 BRVM692

Umgestaltung NordhofSUMME AUSGABEN 0 0 0,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 22 Realschulen

Unterabschnitt 2201 Städtische Realschule

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3451 Einnahmen aus Veräußerungen 69 0 0 0,00 0 0


9355 IuK-Beschaffungen 547 18.000 17.000 14.599,69 0 0 BRVM5479356 Schulausstattung 102 22.500 16.000 22.442,47 0 0 BRVM109358 Erwerb von bewegl. Sachen des 69 0 0 1.500,00 0 0 BRVM692

Anlagevermögens9462 Pausenhof Städt. RS 69 0 520.000 25.500,00 0 0 BRVM692

SUMME AUSGABEN 40.500 553.000 64.042,16 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 22 Realschulen

Unterabschnitt 2202 Realschule an der Salzstraße, Staatliche Realschule Kempten

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3610 Investitionszuweisungen vom 69 564.000 0 0,00 0 0

LandSUMME EINNAHMEN 564.000 0 0,00 0 0AUSGABEN

9355 IuK-Beschaffungen 547 34.000 36.000 32.957,14 0 0 BRVM5479356 Schulausstattung 102 14.400 20.900 14.123,32 0 0 BRVM109358 Erwerb von bewegl. Sachen des AUSL. 0 0 -882,56 0 0 BRAUSL.

Anlagevermögens9404 Neubau Mensa und 6 69 0 0 -13.000,00 0 0 BRVM692

Klassenzimmer Realschule/Wittelsbacherschule

9450 Umbau 69 0 0 -55,59 0 0 BRVM6929451 Generalsanierung AUSL. 0 0 0,00 0 0 BRAUSL.

SUMME AUSGABEN 48.400 56.900 33.142,31 0 0

Summe Einnahmen UA 2202 564.000 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 2202 48.400 56.900 33.142,31 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 2202 515.600 -56.900 -33.142,31 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

Unterabschnitt 2351 Hildegardis-Gymnasium

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3402 Rückzahlung überzahlter 69 0 0 0,00 0 0

Bauausgaben3450 Verkauf von bewegl. Sachen 102 0 0 0,00 0 03610 Invest. Zuweisungen vom Land 69 0 1.000.000 1.251.000,00 0 0

SUMME EINNAHMEN 0 1.000.000 1.251.000,00 0 0AUSGABEN

9355 IuK-Beschaffungen 547 36.000 36.000 33.301,97 0 0 BRVM5479356 Schulausstattung 102 18.000 18.000 17.911,47 0 0 BRVM109358 Erwerb von bewegl. Sachen des 69 2.400 0 -1.400,00 0 0 BRVM692

Anlagevermögens9420 Umbau/Generalsanierung/Neubau 69 2.000.000 2.557.400 2.584.689,72 0 0 BRVM692

Aula/Stützensanierung---- Verpflichtungsermächtigung Gesamt 2020 2021 2022 ab 2023---- Ansatz 534.000 534.000 0,00 0 0SUMME AUSGABEN 2.056.400 2.611.400 2.634.503,16 0 0

Summe Einnahmen UA 2351 0 1.000.000 1.251.000,00 0 0Summe Ausgaben UA 2351 2.056.400 2.611.400 2.634.503,16 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 2351 -2.056.400 -1.611.400 -1.383.503,16 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 2352 Allgäu-Gymnasium

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3450 Verkauf von bewegl. Sachen 102 0 0 0,00 0 03610 Invest.zuweisungen des Landes 69 0 0 872.000,00 0 0

SUMME EINNAHMEN 0 0 872.000,00 0 0AUSGABEN

9355 IuK-Beschaffungen 547 42.000 30.000 41.808,27 0 0 BRVM5479356 Schulausstattung 102 31.500 31.500 31.427,74 0 0 BRVM109358 Erwerb von bewegl. Sachen des 69 0 0 2.499,00 0 0 BRVM692

Anlagevermögens9401 Bauabschnitt I, Leistungsphase 69 70.000 0 133.747,89 0 0 BRVM6929402 Betriebsgebäude (Sport) 69 0 0 33.330,15 0 0 BRVM692

SUMME AUSGABEN 143.500 61.500 242.813,05 0 0

Summe Einnahmen UA 2352 0 0 872.000,00 0 0Summe Ausgaben UA 2352 143.500 61.500 242.813,05 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 2353 Carl-von-Linde-Gymnasium

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3450 Verkauf von bewegl. Sachen 102 0 0 0,00 0 03454 Verkauf von Fahrzeugen 69 0 0 350,00 0 0

und Zubehör3610 Investitionszuweisungen vom 69 0 0 0,00 0 0


9355 IuK-Beschaffungen 547 21.000 18.000 16.452,75 0 0 BRVM5479356 Schulausstattung 102 8.600 8.600 9.096,32 0 0 BRVM109358 Erwerb von bewegl. Sachen des 69 1.200 3.000 0,00 0 0 BRVM692

Anlagevermögens9450 Weiterentwicklung CvL 69 710.000 400.000 -69,08 0 0 BRVM692

---- Verpflichtungsermächtigung Gesamt 2020 2021 2022 ab 2023---- Ansatz 840.000 840.000 0,00 0 0

9460 Energetische Sanierung 69 0 0 0,00 0 0 BRVM6929461 Klimaschutzteilkonzept 69 0 0 0,00 0 0 BRVM692

SUMME AUSGABEN 740.800 429.600 25.479,99 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 2400 Zweckverband BSZ

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9830 Investitionsumlage 3100 2.364.800 629.800 366.008,50 0 0 BRVM310

SUMME AUSGABEN 2.364.800 629.800 366.008,50 0 0

Summe Einnahmen UA 2400 0 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 2400 2.364.800 629.800 366.008,50 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien

Unterabschnitt 2551 Zweckverband Landwirtschaftsschule Kempten (Allgäu)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9830 Investitionsumlage 3100 58.000 63.200 58.000,00 0 0 BRVM310

SUMME AUSGABEN 58.000 63.200 58.000,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 27 Förderschulen

Unterabschnitt 2702 Sonderpädagogisches Förderzentrum Kempten (Allgäu)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


SUMME AUSGABEN 9.900 9.700 5.200,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

Unterabschnitt 2950 Pädagogisches Medienzentrum

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3450 Verkauf von bewegl. 547 1.000 1.000 0,00 0 0

AnlagevermögenSUMME EINNAHMEN 1.000 1.000 0,00 0 0AUSGABEN

9355 Weiterentwicklung PMZ 547 5.000 5.000 5.000,00 0 0 BRVM5479356 Schul- und Zimmerausstattungen AUSL. 0 0 0,00 0 0

SUMME AUSGABEN 5.000 5.000 5.000,00 0 0

Summe Einnahmen UA 2950 1.000 1.000 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 2950 5.000 5.000 5.000,00 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Unterabschnitt 3000 Kulturamt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9400 Bau und Errichtung der 170 0 0 0,00 0 0 BRVM170

Schwegelin-SteleSUMME AUSGABEN 0 0 0,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 3210 Museumsentwicklung gesamt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



9350 Museumpädagogik; 171 20.000 10.000 0,00 0 0 BRVM171Erwerb von beweglichen Sachendes Anlagevermögens

9453 Kulturinvestitionen Museum/ 171 0 0 -0,35 0 0 BRVM171BibliothekSUMME AUSGABEN 20.000 10.000 -0,35 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 3211 Marstall

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3671 Spenden, Schenkungen und 171 0 0 0,00 0 0 BRU506

ErbschaftenSUMME EINNAHMEN 0 0 0,00 0 0AUSGABEN

9350 (Marstall) bewegl. Sachen des 171 10.000 0 0,00 0 0 BRVM171Anlagevermögens, Ersatz von Gerätschaften

9351 Einrichtungskosten, Ersatz und 171 5.000 15.000 234.114,34 0 0 BRVM171Änderungen

9357 Ersatzbeschaffung Museumsbus 171 75.000 0 0,00 0 0 BRVM1719358 Erwerb von Sammlungsgütern 171 20.000 0 0,00 0 0 BRVM1719450 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 69 0 0 425.000,00 0 0 BRVM6939480 Konzeption, Ausstattung 171 50.000 0 0,00 0 0 BRVM1719680 (Marstall): Beschilderung 171 0 0 0,00 0 0 BRVM171

Museen und APC Innenstadt, Parkplätze für MuseenSUMME AUSGABEN 160.000 15.000 659.114,34 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 3212 Zumsteinhaus

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3610 Investitionszuweisungen vom 69 715.500 885.000 0,00 0 0

Land3611 Investitionszuweisungen vom 171 316.200 100.000 18.530,00 0 0

Land - Konzeption3620 Investitionszuweisungen von 171 143.700 150.000 0,00 0 0

Gemeinden u. Gemeindenverbänden, Bezirk

3621 Investitionszuweisungen von 69 47.700 0 80.000,00 0 0Gemeinden u. Gemeindenverbänden, Bezirk

3670 Stiftungsfördergelder - 171 100.000 100.000 0,00 0 0Zumsteinhaus

3671 Spenden, Schenkungen und 171 50.000 0 0,00 0 0 BRU506Erbschaften

3672 Stadtgefährten Investitionsz. AUSL. 0 105.000 35.000,00 0 0von privaten Unternehmen

3673 Konzeption Investitionsz. 171 50.000 100.000 0,00 0 0von privaten Unternehmen

3680 Investionszuweisungen von 69 200.000 0 0,00 0 0übrigen BereichenSUMME EINNAHMEN 1.623.100 1.440.000 133.530,00 0 0AUSGABEN

9359 Erwerb von sonst. beweglichen 171 0 0 0,00 0 0 BRVM171Sachen des Anlagevermögens

9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 69 990.100 2.900.000 1.799.954,56 0 0 BRVM6939480 Konzeption, Ausstattung 171 200.000 1.075.000 349.905,02 0 0 BRVM1719481 Stadtgefährten 171 0 69.700 51.016,73 0 0 BRVM1719630 Betriebstechnische Anlagen 171 0 0 0,00 0 0 BRVM171

SUMME AUSGABEN 1.190.100 4.044.700 2.200.876,31 0 0

Summe Einnahmen UA 3212 1.623.100 1.440.000 133.530,00 0 0Summe Ausgaben UA 3212 1.190.100 4.044.700 2.200.876,31 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 3212 433.000 -2.604.700 -2.067.346,31 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 3213 Zentraldepot

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3610 Investitionszuweisungen vom 69 0 200.000 0,00 0 0

Land; Neubau Museumsdepot 3611 Investitionszuweisungen vom 171 0 10.000 0,00 0 0

Land; Neubau MuseumsdepotSUMME EINNAHMEN 0 210.000 0,00 0 0AUSGABEN

9352 Einrichtung Depot 171 0 0 0,00 0 0 BRVM1719358 Erwerb von 171 24.000 0 0,00 0 0 BRVM171

Sammlungsgütern9359 Erwerb von bewegl. Sachen 171 0 0 -85,54 0 0 BRVM171

des Anlagevermögens9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 171 0 0 0,00 0 0 BRVM1719451 Neubau Museumsdepot 69 100.000 2.220.000 499.949,55 0 0 BRVM693

---- Verpflichtungsermächtigung Gesamt 2020 2021 2022 ab 2023---- Ansatz 2.680.200 2.680.200 0,00 0 0

9480 Konzeption, Ausstattung Neubau 171 0 30.000 69.947,43 0 0 BRVM171MuseumsdepotSUMME AUSGABEN 124.000 2.250.000 569.811,44 0 0

Summe Einnahmen UA 3213 0 210.000 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 3213 124.000 2.250.000 569.811,44 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 3213 -124.000 -2.040.000 -569.811,44 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 3214 Allgäu-Museum

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3450 Verkauf von beweglichen Sachen 171 0 0 0,00 0 03459 Verkauf von sonstigen 171 0 0 0,00 0 0

beweglichen Sachen3610 Investitionszuweisungen vom 69 0 0 0,00 0 0

Land3671 Spenden, Schenkungen und 171 0 0 0,00 0 0 BRU506


9351 Einrichtungskosten, Ersatz 171 0 0 0,00 0 0 BRVM171und Änderungen

9358 Erwerb von Sammlungsgütern AUSL. 0 20.000 14.937,45 0 0 BRAUSL.9359 Erwerb von bewegl. Sachen des AUSL. 0 10.000 9.905,49 0 0 BRAUSL.

Anlagevermögens (Audioguideu. a.)

9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 69 0 60.000 71.282,95 0 0 BRVM693SUMME AUSGABEN 0 90.000 96.125,89 0 0

Summe Einnahmen UA 3214 0 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 3214 0 90.000 96.125,89 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 3214 0 -90.000 -96.125,89 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 3215 Museumsverwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9350 Erwerb von bewegl. Sachen des 171 1.000 1.000 1.000,00 0 0 BRVM171

AnlagevermögensSUMME AUSGABEN 1.000 1.000 1.000,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 3218 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


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gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Anlagevermögens mit historischem BuchbestandSUMME AUSGABEN 3.500 3.500 3.308,93 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 33 Theater und Musikpflege

Unterabschnitt 3315 Burghalde

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9680 Beschilderung und Infowand 170 0 0 0,00 0 0 BRVM170





Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 3321 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


AnlagevermögensSUMME AUSGABEN 1.000 1.000 1.000,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 3330 Sing- und Musikschule

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9450 Modernisierung Sing- und 69 0 0 0,00 0 0 BRVM693

MusikschuleSUMME AUSGABEN 0 0 0,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Hofgarten- u. Fürstensaal

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9358 Erwerb von Kunstgegenständen AUSL. 0 9.000 8.920,00 0 0 BRAUSL.

Kunstpreis der Stadt KemptenSUMME AUSGABEN 0 9.000 8.920,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 3401 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Kunsthalle

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9350 Erwerb von beweglichen Sachen 170 8.000 20.000 0,00 0 0 BRVM170

des AnlagevermögensSUMME AUSGABEN 8.000 20.000 0,00 0 0

Summe Einnahmen UA 3401 0 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 3401 8.000 20.000 0,00 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 3405 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9




9450 Erweiterungs-, Um- und 170 0 0 0,00 0 0 BRVM170Ausbauten, GebäudeSUMME AUSGABEN 0 0 0,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 3406 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Beginenhaus

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Land, BeginenhausSUMME EINNAHMEN 0 0 0,00 0 0AUSGABEN

9450 Erweiterungs-, Um- und 69 0 0 -2,69 0 0 BRVM693Ausbauten

9480 Konzeption, Ausstattung 170 0 50.000 50.000,00 0 0 BRVM170SUMME AUSGABEN 0 50.000 49.997,31 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 35 Volksbildung

Unterabschnitt 3521 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3450 Verkauf v. beweglich.Sachen 172 0 0 0,00 0 03619 Sonstige Invest.- Zuweisungen 172 0 0 0,00 0 0 BRU503

vom LandSUMME EINNAHMEN 0 0 0,00 0 0AUSGABEN

9359 Erwerb von sonstigen bewegl. 172 3.000 3.000 2.919,78 0 0 BRU503Sachen des Anlagevermögens (Bibliotheksmöbel)

9450 Konzeption und Ausstattung 170 0 0 -14,00 0 0 BRVM170Stadtbibliothek

9451 Sondierung/Machbarkeit Neubau 69 200.000 0 0,00 0 0 BRVM693StadtbibliothekSUMME AUSGABEN 203.000 3.000 2.905,78 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

Unterabschnitt 3652 Kulturamt, Archäologie (ohne APC)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3454 Verkauf von Fahrzeugen und 170 0 0 0,00 0 0

Zubehör3610 Investitionszuweisungen vom 170 0 0 3.250,00 0 0

Land3620 Investitionszuweisungen von 170 0 0 0,00 0 0

Gemeinden u. Gemeindeverbänden, Bezirk

3630 Investitionszuweisungen von 170 0 0 0,00 0 0Zweckverbänden

3670 Investitionszuweisungen von 170 0 0 0,00 0 0priv. Unternehmen

3681 Spenden 170 0 0 0,00 0 0SUMME EINNAHMEN 0 0 3.250,00 0 0AUSGABEN

9350 Erwerb von bewegl. Sachen des 170 3.000 3.000 2.919,99 0 0 BRVM170Anlagevermögens (Sammlungen)

9357 Beschaffung von Fahrzeugen - 170 0 0 0,00 0 0 BRVM170Ersatzbeschaffung

9583 Forum; Ausgrabung und 170 0 0 0,00 0 0 BRVM170Restaurierung

9584 Archäologische AUSL. 0 0 10.390,17 0 0 BRAUSL.Bodenuntersuchungen undgeophysikalische UntersuchungSUMME AUSGABEN 3.000 3.000 13.310,16 0 0

Summe Einnahmen UA 3652 0 0 3.250,00 0 0Summe Ausgaben UA 3652 3.000 3.000 13.310,16 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 3653 Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3610 Investitionszuweisungen vom 170 70.000 0 9.000,00 0 0

Land, BesucherrundgangSUMME EINNAHMEN 70.000 0 9.000,00 0 0AUSGABEN

9350 Erwerb von bewegl. Sachen des 170 32.000 75.000 -40,81 0 0 BRVM170Anlagevermögens, Ersatzbeschaffungen

9351 APC-Tempelbezirk, Erneuerung 170 30.000 0 -33,36 0 0 BRVM170Ausstellung Konzeption und Audioguide, Medienraum


9402 Schutzbau für "Kleine Thermen" 170 0 0 0,00 0 0 BRVM1709450 APC Kiosk, Kasse - Taberna-, 69 100.000 0 0,00 0 0 BRVM693

Gallo-röm. Tempelbezirk, Ersatzbeschaffungen

9452 APC Fortentwicklung: Insulae, 170 35.000 0 79.981,50 0 0 BRVM170Kl. Thermen, Römerspielplatz, Forum

9455 Römerspielplatz 170 0 0 0,00 0 0 BRVM1709456 Römisches Museum 170 0 0 0,00 0 0 BRVM1709480 Konzeption Insula 1 170 30.000 0 0,00 0 0 BRVM1709481 Konzeption Römisches Museum 170 50.000 0 0,00 0 0 BRVM170

Ausstattung9580 Außenanlagen für "Kleine 170 0 0 0,00 0 0 BRVM170

Thermen"9581 Rundgang, 170 50.000 0 -70,00 0 0 BRVM170

Grundmauermarkierungen, Beschilderung

9583 Forum; Ausgrabung und 170 0 0 0,00 0 0 BRVM170RestaurierungSUMME AUSGABEN 327.000 75.000 79.837,33 0 0

Summe Einnahmen UA 3653 70.000 0 9.000,00 0 0Summe Ausgaben UA 3653 327.000 75.000 79.837,33 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 3654 Kulturamt - Bodendenkmäler

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9680 Erasmuskapelle Relaunch, 170 25.000 0 11.950,76 0 0 BRVM170

Beschilderung, BetriebskonzeptSUMME AUSGABEN 25.000 0 11.950,76 0 0

Summe Einnahmen UA 3654 0 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 3654 25.000 0 11.950,76 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 3654 -25.000 0 -11.950,76 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 3655 Nebengebäude Chapuispark

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9350 Spezialeinrichtungen für 170 0 0 0,00 0 0 BRVM170

Archäologie9450 Sanierung Brunnen, Laubengang, 170 0 0 0,00 0 0 BRVM170

Pavillon, Waschhaus9480 Konzeption Gelände Chapuispark 170 50.000 50.000 0,00 0 0 BRVM170

SUMME AUSGABEN 50.000 50.000 0,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten

Unterabschnitt 3700 St.-Mang- Kirche, Kirche Mariä Himmelfahrt St. Mang

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9880 Investitionszuschüsse 3101 0 90.000 100.000,00 0 0 BRVM310

SUMME AUSGABEN 0 90.000 100.000,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 4071 Verwaltung der Jugendhilfe ohne Verwaltung der Einrichtungen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3610 Investitionszuweisungen 52 0 0 0,00 0 0

vom LandSUMME EINNAHMEN 0 0 0,00 0 0AUSGABEN

9357 Ersatzbeschaffung Kleinbus/PKW 510 35.000 0 0,00 0 0 BRVM510SUMME AUSGABEN 35.000 0 0,00 0 0

Summe Einnahmen UA 4071 0 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 4071 35.000 0 0,00 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 4071 -35.000 0 0,00 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 4072 Verwaltung der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3450 Verkauf von beweglichen 52 0 0 0,00 0 0

SachenSUMME EINNAHMEN 0 0 0,00 0 0AUSGABEN

9350 Erwerb von bewegl. Sachen des AUSL. 0 0 2.991,30 0 0 BRAUSL.AnlagevermögensSUMME AUSGABEN 0 0 2.991,30 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 4311 Altstadthaus in der Schützenstraße 2

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9350 Ergänzungs- und 55 2.500 2.500 2.461,93 0 0 BRVM55

ErsatzbeschaffungSUMME AUSGABEN 2.500 2.500 2.461,93 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 4390 Mehrgenerationenhaus

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9358 Erwerb von bewegl. Sachen 52 3.000 3.000 0,00 0 0 BRVM52

des Anlagevermögens,MehrgenerationenhausSUMME AUSGABEN 3.000 3.000 0,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit, Kommunale

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


ZubehörSUMME EINNAHMEN 0 0 80,00 0 0AUSGABEN

9350 Erwerb von beweglichen Sachen 52 7.000 7.000 699,00 0 0 BRVM52des AnlagevermögensSUMME AUSGABEN 7.000 7.000 699,00 0 0


Überschuss / Zuschuss UA 4515 -7.000 -7.000 -619,00 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit (Streetwork) und Schulsozialarbeit (Praxisklassen)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9350 Erwerb v. sonst. bewegl. 52 0 0 0,00 0 0 BRVM52

Sachen d. AnlagevermögensSUMME AUSGABEN 0 0 0,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4600 Städt. Spiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3527 Kinderspielplatzablösebeträge 602 50.000 0 0,00 0 03680 Städt. Spiel- und Bolzplätze 664 0 0 0,00 0 0

Investitionszuschüsse3682 Spenden, Schenkungen und 664 0 0 0,00 0 0

ErbschaftenSUMME EINNAHMEN 50.000 0 0,00 0 0AUSGABEN

9580 Spielplätze (siehe 664 820.000 420.000 389.924,59 0 0 BRVM661Maßnahmeliste)SUMME AUSGABEN 820.000 420.000 389.924,59 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 4601 Jugendfreizeitheim Landwehrstraße

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3610 Investitionszuschüsse vom Land 52 0 0 0,00 0 03682 Spenden, Schenkungen und 52 0 0 0,00 0 0


9350 Erwerb von bewegl. Sachen des 52 3.000 3.000 1.199,90 0 0 BRVM52AnlagevermögensSUMME AUSGABEN 3.000 3.000 1.199,90 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 4602 Spielmobil

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3454 Spielmobil Verkauf von 52 2.500 0 0,00 0 0

Fahrzeugen und ZubehörSUMME EINNAHMEN 2.500 0 0,00 0 0

Summe Einnahmen UA 4602 2.500 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 4602 0 0 0,00 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 4602 2.500 0 0,00 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 4603 Jugendfreizeitheim Lindenbergschule

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



9350 Erwerb von bewegl. Sachen 52 0 0 0,00 0 0 BRVM52des Anlagevermögens

9420 Gebäudeneubau 69 0 0 0,00 0 0 BRVM692SUMME AUSGABEN 0 0 0,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 4641 Städt. Kindertagesstätte St. Mang

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3610 Investitionszuweisung 69 0 0 128.600,00 0 0

SUMME EINNAHMEN 0 0 128.600,00 0 0AUSGABEN

9350 Erwerb von bewegl. Sachen d. 102 0 4.000 7.495,33 0 0 BRVM10Anlagevermögens

9450 Kotterner Flohkiste - 69 0 0 0,00 0 0 BRVM6922. Krippengruppe

9460 Kotterner Flohkiste - 69 0 0 0,00 0 0 BRVM692Energetische SanierungSUMME AUSGABEN 0 4.000 7.495,33 0 0

Summe Einnahmen UA 4641 0 0 128.600,00 0 0Summe Ausgaben UA 4641 0 4.000 7.495,33 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 4641 0 -4.000 121.104,67 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 4642 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3400 Kindertagesstätte Oberlinhaus; 69 0 0 0,00 0 0

Ersatzleistungen fürVermögensschäden

3617 Investitionszuweisungen vom 69 0 0 0,00 0 0LandSUMME EINNAHMEN 0 0 0,00 0 0AUSGABEN

9350 Ausstattung von Kitas 102 120.000 0 0,00 0 0 BRVM10(Provisorium/Übergangslösung)

9450 Ersatzbau Kindertagesstätte 69 0 0 -16,20 0 0 BRVM692Oberlinhaus

9453 Kindertagesstätte 69 0 0 294,08 0 0 BRVM692"Wiesengrund" Krippe

9454 Kindertagesstätte "Mikado" 69 0 0 0,00 0 0 BRVM692Krippe

9455 Kindertagesstätte 69 0 0 881,38 0 0 BRVM692"Miteinander" Krippenneubau

9456 Kindertagesstätte AUSL. 0 0 0,00 0 0 BRAUSL."Miteinander" Grippe(Planungskosten)

9459 Kindertagesstätte 69 0 50.000 0,00 0 0 BRVM692Laubener Str.4

9460 Kindergarten "Arche Noah" 69 0 0 27.750,33 0 0 BRVM6929461 Kindertagesstätte KE-Nord 69 2.330.000 500.000 125.000,00 0 0 BRVM692

(Standort 1)---- Verpflichtungsermächtigung Gesamt 2020 2021 2022 ab 2023---- Ansatz 1.308.000 1.308.000 0,00 0 0

9462 Kindertagesstätte KE-Nord 69 0 0 0,00 0 0 BRVM692(Standort 2)---- Verpflichtungsermächtigung Gesamt 2020 2021 2022 ab 2023---- Ansatz 153.000 153.000 0,00 0 0

9463 Kindertagesstätte "Auf der 69 162.000 0 0,00 0 0 BRVM692Ludwigshöhe"---- Verpflichtungsermächtigung Gesamt 2020 2021 2022 ab 2023---- Ansatz 1.219.000 1.219.000 0,00 0 0SUMME AUSGABEN 2.612.000 550.000 153.909,59 0 0

Summe Einnahmen UA 4642 0 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 4642 2.612.000 550.000 153.909,59 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019




Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3281 Darlehensrückflüsse vom 3101 1.200 1.200 1.264,36 0 0

übrigen BereichSUMME EINNAHMEN 1.200 1.200 1.264,36 0 0

Summe Einnahmen UA 4643 1.200 1.200 1.264,36 0 0Summe Ausgaben UA 4643 0 0 0,00 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 4643 1.200 1.200 1.264,36 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019




Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3619 Sonstige 69 87.500 100.000 492.800,00 0 0

Investitionszuweisungen vom LandSUMME EINNAHMEN 87.500 100.000 492.800,00 0 0AUSGABEN

9880 Zuschüsse an freie Träger 548 0 0 0,00 0 0 BRVM548---- Verpflichtungsermächtigung Gesamt 2020 2021 2022 ab 2023---- Ansatz 3.000.000 1.000.000 1.000.000,00 1.000.000 0

9881 Kita St. Michael Neubau 548 0 0 0,00 0 0 BRVM548---- Verpflichtungsermächtigung Gesamt 2020 2021 2022 ab 2023---- Ansatz 2.535.000 1.014.000 1.014.000,00 507.000 0

9885 Freie Spielstube Albris AUSL. 0 0 99.800,00 0 0 BRAUSL.9886 Kindertagesstätte St. Ulrich 548 0 0 0,00 0 0 BRVM5489888 Kindertagesstätte 548 0 0 850.000,00 0 0 BRVM548

Christi Himmelfahrt9889 Kita St. Nikolaus 548 0 0 0,00 0 0 BRVM548

Generalsanierung undErsatzanbau---- Verpflichtungsermächtigung Gesamt 2020 2021 2022 ab 2023---- Ansatz 4.600.000 1.500.000 1.650.000,00 1.450.000 0SUMME AUSGABEN 0 0 949.800,00 0 0

Summe Einnahmen UA 4644 87.500 100.000 492.800,00 0 0Summe Ausgaben UA 4644 0 0 949.800,00 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 4644 87.500 100.000 -457.000,00 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9350 Erwerb von bewegl. Sachen des 52 5.000 5.000 0,00 0 0 BRVM52

Anlagevermögens, Projekt Zukunft bringt´s

9358 Erwerb von bewegl. Sachen des AUSL. 0 0 0,00 0 0 BRAUSL.Anlagevermögens, Mehrgenerationenhaus

9880 Investitionszuschuss 510 30.000 0 0,00 0 0 BRVM510Kinderschutzbund

9881 Investitionszuschüsse an 55 50.000 50.000 50.000,48 0 0 BRVM55ambulante Pflegedienste

9882 Investitionszuschüsse für 3101 0 0 0,00 0 0 BRVM310teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen

9883 Investitionszuschuss 3101 200.000 250.000 0,00 0 0 BRVM310HospizSUMME AUSGABEN 285.000 305.000 50.000,48 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Unterabschnitt 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3281 Darlehensrückflüsse 3101 900 900 865,92 0 0

SUMME EINNAHMEN 900 900 865,92 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

Unterabschnitt 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel -örtlicher Bereich-

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3080 Zuführung vom VWH - 3101 0 0 0,00 0 0

Sonderrücklage Vermächtnis Gebler

3180 Entnahme aus der 3101 0 0 435,00 0 0Sonderrücklage - Vermächtnis GeblerSUMME EINNAHMEN 0 0 435,00 0 0AUSGABEN

9080 Zuführung an den VWH - 3101 0 0 435,00 0 0Sonderrücklage Vermächtnis Gebler

9180 Zuführung an die So-rücklage 3101 0 0 0,00 0 0Verm. GeblerSUMME AUSGABEN 0 0 435,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


übrigen BereichSUMME EINNAHMEN 1.200 1.200 1.264,36 0 0

Summe Einnahmen UA 5000 1.200 1.200 1.264,36 0 0Summe Ausgaben UA 5000 0 0 0,00 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 51 Krankenhäuser

Unterabschnitt 5191 Klinikverbund Kempten-Oberallgäu gGmbH

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9360 Erwerb von Beteiligungen 3100 400.000 400.000 0,00 0 0 BRVM310

(Kapitalerhöhung)9850 Investitionszuschuss 3100 900.000 1.225.000 350.000,00 0 0 BRVM310

SUMME AUSGABEN 1.300.000 1.625.000 350.000,00 0 0

Summe Einnahmen UA 5191 0 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 5191 1.300.000 1.625.000 350.000,00 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 55 Förderung des Sports

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


übrigen BereichSUMME EINNAHMEN 6.400 7.600 20.865,87 0 0AUSGABEN

9880 Pauschalansatz 549 242.000 100.000 99.970,82 0 0 BRVM5499881 Investitionszuschuss DAV 549 0 200.000 250.000,00 0 0 BRVM5499883 Investitionszuschuss AUSL. 0 160.000 50.000,00 0 0 BRAUSL.

v. a. SchnitzelgrubeSUMME AUSGABEN 242.000 460.000 399.970,82 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3400 Veräußerung von Grundstücken, 549 0 0 0,00 0 0

baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten

3459 Verkauf von sonstigen 549 0 0 0,00 0 0beweglichen SachenSUMME EINNAHMEN 0 0 0,00 0 0AUSGABEN

9359 Erwerb von sonstigen 549 0 0 0,00 0 0 BRVM549beweglichen Sachen des Anlagevermögens

9552 Kunstrasensanierung 549 0 0 0,00 0 0 BRVM549Sportanlage Thingers

9556 Sportanlage Kottern 549 0 90.000 779.983,76 0 0 BRVM5499557 Betriebsgebäude Seggersbogen 69 0 0 -13,97 0 0 BRVM692

SUMME AUSGABEN 0 90.000 779.969,79 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 5601 Illerstadion

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9350 Erwerb von Sportgeräten 549 0 0 0,00 0 0 BRVM5499357 Fahrzeuge, Fahrgeräte 662 0 0 0,00 0 0 BRVM6629359 Ausstattungsgegenstände 549 1.000 1.000 0,00 0 0 BRVM549

SUMME AUSGABEN 1.000 1.000 0,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 5651 Sporthalle an der Westendstraße

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9358 Erwerb von bewegl. Sachen des 69 1.100 0 0,00 0 0 BRVM692

Anlagevermögens9359 Erwerb von sonstigen 549 0 0 0,00 0 0 BRVM549

beweglichen Sachen des Anlagevermögens

9401 Planungskosten Westendstr. 69 0 0 0,00 0 0 BRVM692SUMME AUSGABEN 1.100 0 0,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 5652 Dreifachsporthalle

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9



9401 Planungskosten/Neubau 69 800.000 500.000 399.908,94 0 0 BRVM692---- Verpflichtungsermächtigung Gesamt 2020 2021 2022 ab 2023---- Ansatz 1.000.000 1.000.000 0,00 0 0SUMME AUSGABEN 800.000 500.000 399.908,94 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Unterabschnitt 5819 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3599 Kostenerstattungsbeträge 603 200.000 350.000 0,00 0 0 BRU514

Naturschutz3617 Invest. Zuweisungen v. Land 664 0 0 0,00 0 0

(Bundesmittel)3630 Investitionszuweisungen von 664 0 0 0,00 0 0

Zweckverbänden3681 Spenden, Schenkungen und 664 0 0 0,00 0 0

ErbschaftenSUMME EINNAHMEN 200.000 350.000 0,00 0 0AUSGABEN

9320 Grunderwerb Ökokonto 182 15.000 15.000 0,00 0 0 BRU5149580 Grünanlagen (siehe 664 4.100.000 900.000 359.929,43 0 0 BRVM661

Maßnahmeliste)---- Verpflichtungsermächtigung Gesamt 2020 2021 2022 ab 2023---- Ansatz 1.000.000 1.000.000 0,00 0 0

9581 Sanierung Brunnen Hofgarten 661 20.000 0 0,00 0 0 BRVM661SUMME AUSGABEN 4.135.000 915.000 359.929,43 0 0

Summe Einnahmen UA 5819 200.000 350.000 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 5819 4.135.000 915.000 359.929,43 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 5820 Stiftsbleiche

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9580 Ausgleichsmaßnahmen (siehe 664 170.000 20.000 49.956,92 0 0 BRVM661

Maßnahmenliste)SUMME AUSGABEN 170.000 20.000 49.956,92 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 5821 Stadtgärtnerei

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3452 Verkauf von Maschinen und 662 1.000 0 4.569,00 0 0

Geräten3454 Verkauf v. Fahrzeugen und 662 22.000 0 0,00 0 0

Zubehör3600 Investitionszuweisungen vom 662 0 2.900 30.853,61 0 0

BundSUMME EINNAHMEN 23.000 2.900 35.422,61 0 0AUSGABEN

9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 662 61.000 57.000 21.800,27 0 0 BRVM662(siehe Beschaffungsliste)

9357 Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe 662 227.000 9.000 235.430,64 0 0 BRVM662Beschaffungsliste)

9450 Erweiterungs-, Um- und AUSL. 0 0 0,00 0 0 BRAUSL.AusbautenSUMME AUSGABEN 288.000 66.000 257.230,91 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen

Unterabschnitt 5939 Zweckverband Erholungsgebiete Kempten und Oberallgäu

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


SUMME AUSGABEN 159.400 128.800 26.725,29 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 60 Bauverwaltung

Unterabschnitt 6011 Hochbauverwaltung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9400 Vorlaufende Planungskosten/ 69 300.000 0 0,00 0 0 BRVM690

MachbarkeitsstudienSUMME AUSGABEN 300.000 0 0,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 60 Bauverwaltung

Unterabschnitt 6021 Tiefbauamt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9357 Beschaffung von Fahrzeugen 661 0 0 31.078,50 0 0 BRVM661

SUMME AUSGABEN 0 0 31.078,50 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 61 Städtebaul.Planung,Städtebauförderung,Vermessung,Bauordnung

Unterabschnitt 6151 Stadtsanierung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


übrigen Bereich3600 Investitionszuweisungen vom 601 820.000 280.000 26.800,00 0 0

Bund3610 Investitionszuweisungen vom 601 820.000 280.000 26.800,00 0 0

LandSUMME EINNAHMEN 1.641.200 561.200 54.804,24 0 0AUSGABEN

9871 Sanierungsmaßnahmen (siehe 601 115.000 101.800 95.000,00 0 0 BRVM60Maßnahmenliste)SUMME AUSGABEN 115.000 101.800 95.000,00 0 0

Summe Einnahmen UA 6151 1.641.200 561.200 54.804,24 0 0Summe Ausgaben UA 6151 115.000 101.800 95.000,00 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 6151 1.526.200 459.400 -40.195,76 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 6152 "Die soziale Stadt"

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3600 Investitionszuweisungen vom 601 0 124.000 127.800,00 0 0

Bund3610 Investitionszuschüsse vom Land 601 0 124.000 127.800,00 0 0

SUMME EINNAHMEN 0 248.000 255.600,00 0 0AUSGABEN

9510 Die soziale Stadt 601 105.000 190.000 712.939,31 0 0 BRVM60(siehe Maßnahmenliste)SUMME AUSGABEN 105.000 190.000 712.939,31 0 0

Summe Einnahmen UA 6152 0 248.000 255.600,00 0 0Summe Ausgaben UA 6152 105.000 190.000 712.939,31 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 6152 -105.000 58.000 -457.339,31 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 6153 Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3610 Entwicklungsmaßnahmen 601 150.000 150.000 32.000,00 0 0

Kasernenareale Invest.Zuschüsse vom LandSUMME EINNAHMEN 150.000 150.000 32.000,00 0 0AUSGABEN

9320 Entwicklungsmaßnahmen 601 0 100.000 224.994,73 0 0 BRVM60Kasernenareal(siehe Maßnahmenliste)SUMME AUSGABEN 0 100.000 224.994,73 0 0

Summe Einnahmen UA 6153 150.000 150.000 32.000,00 0 0Summe Ausgaben UA 6153 0 100.000 224.994,73 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 6153 150.000 50.000 -192.994,73 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3270 Darlehensrückflüsse von 3101 62.900 62.500 62.266,24 0 0

privaten Unternehmen3281 Darlehensrückflüsse 3101 7.600 8.700 15.671,41 0 03400 Veräußerung von Grundst. u. 182 0 0 5.794.084,88 0 0

grundstücksgl. Rechten3403 Treuhandvermögen AUSL. 0 0 147,65 0 0

Unter der BurghaldeSUMME EINNAHMEN 70.500 71.200 5.872.170,18 0 0AUSGABEN

9320 Erwerb von Grundstücken 182 0 0 2.431.401,66 0 0 BRVM189870 Investitionszuschüsse 55 160.000 0 0,00 0 0 BRVM55

WohnraumförderungSUMME AUSGABEN 160.000 0 2.431.401,66 0 0

Summe Einnahmen UA 6200 70.500 71.200 5.872.170,18 0 0Summe Ausgaben UA 6200 160.000 0 2.431.401,66 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 6200 -89.500 71.200 3.440.768,52 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3281 Darlehensrückflüsse vom 3101 200 200 207,77 0 0

übrigen Bereich3402 Rückerstattungen 661 0 0 0,00 0 03454 Verkauf v. Fahrzeugen und 662 7.000 0 11.870,01 0 0

Zubehör3520 Erschließungsbeiträge 603 200.000 450.000 198.756,13 0 03525 Straßenausbaubeiträge 603 500.000 350.000 354.342,30 0 0

(Erstattung durch Freistaat)3599 Sonstige Einnahmen 661 0 0 0,00 0 03600 Investitionszuweisungen vom 661 0 0 0,00 0 0

Bund3618 Pauschale 3101 150.000 0 0,00 0 0

FinanzierungsbeteiligungAusbaumaßnahmenSUMME EINNAHMEN 857.200 800.200 565.176,21 0 0AUSGABEN


9357 Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe 662 34.000 53.000 27.942,08 0 0 BRVM662Beschaffungsliste)

9500 Planungskosten 661 10.000 10.000 10.000,00 0 0 BRVM6619506 Öffentliche Feld- und 661 50.000 50.000 49.973,08 0 0 BRVM661

Waldwege undGemeindeverbindungsstraßen

9510 Geh- und Radwege (siehe 661 1.140.000 650.000 252.029,64 0 0 BRVM661Maßnahmenliste)

9580 Wegweisung 663 12.000 12.000 6.702,81 0 0 BRVM661SUMME AUSGABEN 1.331.000 878.000 378.080,55 0 0

Summe Einnahmen UA 6300 857.200 800.200 565.176,21 0 0Summe Ausgaben UA 6300 1.331.000 878.000 378.080,55 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 6301 Um- u. Ausbaumaßnahmen an städtischen Straßen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3402 Rückzahlungen 661 0 0 0,00 0 0

Straßenentwässerungsanteil3616 Zuweisungen f. Investitionen 3101 0 0 0,00 0 0

nach dem GVFGSUMME EINNAHMEN 0 0 0,00 0 0AUSGABEN

9320 Erwerb von Grundstücken 182 20.000 20.000 -67,30 0 0 BRVM189500 Straßenentwässerungsanteil 661 500.000 500.000 499.901,52 0 0 BRVM661

bei Aufgrabungen9510 Straßen, Plätze und Brücken 661 1.210.000 550.000 1.182.881,05 0 0 BRVM661

u.ä. (siehe Maßnahmeliste)SUMME AUSGABEN 1.730.000 1.070.000 1.682.715,27 0 0

Summe Einnahmen UA 6301 0 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 6301 1.730.000 1.070.000 1.682.715,27 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 6301 -1.730.000 -1.070.000 -1.682.715,27 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 6302 Neubaustraßen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3616 Zuweisungen f. Investitionen 3101 0 0 0,00 0 0

nach dem GVFGSUMME EINNAHMEN 0 0 0,00 0 0AUSGABEN

9320 Erwerb von Grundstücken 182 105.000 15.000 -45,91 0 0 BRVM189510 Fertigstellungen/Neubau 661 420.000 590.000 729.845,53 0 0 BRVM661

Straßen, Plätze, Brücken (siehe Maßnahmeliste)SUMME AUSGABEN 525.000 605.000 729.799,62 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 6303 Franzosenbauer,Innen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3520 Erschließungsbeiträge u.ä. AUSL. 0 0 0,00 0 0 BRAUSL.





Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 6311 Verkehrssignalanlagen für städtische Straßen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9510 Straßen, Plätze, Brücken u. ä. 663 150.000 120.000 119.681,17 0 0 BRVM661

(siehe Maßnahmenliste)SUMME AUSGABEN 150.000 120.000 119.681,17 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 6413 Brücken

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9510 Straßen, Plätze und Brücken 661 1.060.000 150.000 0,00 0 0 BRVM661

u. ä.(siehe Maßnahmenliste)SUMME AUSGABEN 1.060.000 150.000 0,00 0 0

Summe Einnahmen UA 6413 0 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 6413 1.060.000 150.000 0,00 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 6413 -1.060.000 -150.000 0,00 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 6416 Bahnbrücke Ostbahnhofstraße

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3600 Bahnbrücke Ostbahnhofstraße; 661 0 30.300 0,00 0 0

Investitionszuweisung3616 Bahnbrücke Ostbahnhofstraße; 3101 0 20.000 0,00 0 0

Zuweisungen für Investitionennach dem GVFGSUMME EINNAHMEN 0 50.300 0,00 0 0AUSGABEN

9510 Straßen, Plätze, Brücken u. ä. 661 0 0 146.997,57 0 0 BRVM661SUMME AUSGABEN 0 0 146.997,57 0 0

Summe Einnahmen UA 6416 0 50.300 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 6416 0 0 146.997,57 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 6431 König-Ludwig-Brücke

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3600 König-Ludwig-Brücke; 661 107.000 587.000 1.333.000,00 0 0

Investitionszuweisungen vomBund

3620 Investitionszuweisungen vom 661 39.000 0 0,00 0 0Bezirk

3680 Investitionszuweisungen vom 661 291.700 880.000 308.300,00 0 0sonstigen BereichSUMME EINNAHMEN 437.700 1.467.000 1.641.300,00 0 0AUSGABEN

9510 Straßen, Plätze, Brücken u. ä. 661 400.000 3.040.000 2.009.961,00 0 0 BRVM661(siehe Maßnahmenliste)

9580 Konzeption Ausstellung 170 100.000 0 0,00 0 0 BRVM170SUMME AUSGABEN 500.000 3.040.000 2.009.961,00 0 0

Summe Einnahmen UA 6431 437.700 1.467.000 1.641.300,00 0 0Summe Ausgaben UA 6431 500.000 3.040.000 2.009.961,00 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 6433 Residenzplatz, Kornhausplatz, Hildegardplatz/Stiftsplatz

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9510 Residenzplatz, Kornhausplatz, 661 0 0 -208.577,36 0 0 BRVM661

Hildegardplatz/Stiftsplatz/KirchbergSUMME AUSGABEN 0 0 -208.577,36 0 0

Summe Einnahmen UA 6433 0 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 6433 0 0 -208.577,36 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 6433 0 0 208.577,36 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 6434 Fußgängerzonen Fischerstraße u.a.

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9513 Straßen, Plätze, Brücken u. ä. 170 0 0 0,00 0 0 BRVM170





Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 6435 Kreuzungsumbau Breite

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9510 Straßen, Plätze und Brücken 661 0 0 0,00 0 0 BRVM661

u.ä.SUMME AUSGABEN 0 0 0,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 6438 Querspange Nord

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3610 Zuweisungen für Investitionen 3101 100.000 100.000 0,00 0 0

nach FAG3616 Zuweisungen für Investitionen 3101 325.000 325.000 0,00 0 0

nach dem GVFGSUMME EINNAHMEN 425.000 425.000 0,00 0 0AUSGABEN

9510 Straßen, Plätze, Brücken u. ä. 661 0 50.000 -192.414,41 0 0 BRVM661(siehe Maßnahmenliste)SUMME AUSGABEN 0 50.000 -192.414,41 0 0

Summe Einnahmen UA 6438 425.000 425.000 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 6438 0 50.000 -192.414,41 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 6441 Stiftsstadt West

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9510 Straßen, Plätze, Brücken u. ä. 661 400.000 300.000 -59,15 0 0 BRVM661

(siehe Maßnahmenliste)SUMME AUSGABEN 400.000 300.000 -59,15 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 6444 Gewerbegebiet Bühl

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9






Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 6446 Spange B12 - KE18 (Bühl-Lenzfried)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9






Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 66 Bundes- und Staatsstraßen

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Staatsstraßen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3600 Investit. Zuweisungen vom Bund 661 900.000 0 0,00 0 03616 Zuweisungen für Investitionen 3101 1.000.000 0 0,00 0 0

nach dem GVFGSUMME EINNAHMEN 1.900.000 0 0,00 0 0AUSGABEN

9500 LSA an Bundesstraßen allgemein 663 10.000 60.000 10.000,00 0 0 BRVM6619510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 661 2.100.000 1.150.000 249.992,50 0 0 BRVM661

(siehe Maßnahmeliste)SUMME AUSGABEN 2.110.000 1.210.000 259.992,50 0 0

Summe Einnahmen UA 6600 1.900.000 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 6600 2.110.000 1.210.000 259.992,50 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9450 Erweiterung/Erneuerung 663 150.000 150.000 174.410,39 0 0 BRVM661

(siehe Maßnahmenliste)SUMME AUSGABEN 150.000 150.000 174.410,39 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Zubehör3600 Investitionszuweisungen vom 662 0 13.000 0,00 0 0

BundSUMME EINNAHMEN 0 13.000 0,00 0 0AUSGABEN


9357 Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe 662 164.000 135.000 23.212,41 0 0 BRVM662Beschaffungsliste)SUMME AUSGABEN 171.000 141.000 30.928,63 0 0

Summe Einnahmen UA 6751 0 13.000 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 6751 171.000 141.000 30.928,63 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 6752 Winterdienst

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3454 Verkauf von Fahrzeugen und 662 1.000 0 0,00 0 0

ZubehörSUMME EINNAHMEN 1.000 0 0,00 0 0AUSGABEN

9352 Beschaffung von 662 13.000 43.000 8.716,01 0 0 BRVM662Arbeitsgeräten, Maschinen (siehe Beschaffungsliste)

9357 Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe 662 0 190.000 0,00 0 0 BRVM662Beschaffungsliste)SUMME AUSGABEN 13.000 233.000 8.716,01 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 68 Parkeinrichtungen

Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3001 Zuführung vom VWH - 3101 500 700 7.796,38 0 0

Sonderrücklage Stellplatzrücklage

3040 Zuführung vom VWH - AUSL. 0 0 0,00 0 0Sonderrücklage Stellplatzrücklage

3101 Entnahmen aus der 3101 100.000 340.000 76.814,70 0 0Stellplatzrücklage

3140 Entnahme aus der AUSL. 0 0 0,00 0 0Sonderrücklage - Stellplatzrücklage allgemein

3526 Stellplatzablösebeträge 602 150.000 150.000 40.800,00 0 0 BRU5153616 Zuweisungen für Investitionen 3101 0 0 0,00 0 0

nach dem GVFGSUMME EINNAHMEN 250.500 490.700 125.411,08 0 0AUSGABEN

9101 Zuführung an die 3101 150.500 150.700 18.596,38 0 0 BRU515Stellplatzrücklage

9140 Zuführung an die AUSL. 0 0 0,00 0 0 BRAUSL.Stellplatzrücklage

9352 Parkeinrichtungen 662 34.000 46.000 254.553,44 0 0 BRVM6629357 Fahrzeuge, Fahrgeräte 662 0 0 0,00 0 0 BRVM6629510 Parkplätze Pauschalansatz 661 90.000 360.000 399.900,35 0 0 BRVM661

(siehe Maßnahmenliste)9620 Parkleitsystem 663 150.000 0 8.516,83 0 0 BRVM661

SUMME AUSGABEN 424.500 556.700 681.567,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 68 Parkeinrichtungen

Unterabschnitt 6820 nichtöffentliche Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3402 nicht öffentliche 182 0 0 0,00 0 0

Parkeinrichtungen, RückzahlungenSUMME EINNAHMEN 0 0 0,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Zubehör3610 Wasserläufe, Wasserbau; 661 0 40.000 0,00 0 0

InvestitionszuweisungenSUMME EINNAHMEN 0 40.000 0,00 0 0AUSGABEN

9357 Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe 662 0 0 0,00 0 0 BRVM662Beschaffungsliste)

9520 Gewässer III. Ordnung 661 270.000 80.000 62.901,44 0 0 BRVM661(siehe Maßnahmenliste)SUMME AUSGABEN 270.000 80.000 62.901,44 0 0

Summe Einnahmen UA 6900 0 40.000 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 6900 270.000 80.000 62.901,44 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 6901 Hochwasserfreilegung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3402 Rückerstattungen 661 0 0 0,00 0 0


9520 HWF Iller II. BA 661 0 0 0,00 0 0 BRVM661SUMME AUSGABEN 0 0 0,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 6902 Bachtelweiher

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9520 Wasserstraßen, Ufer, Häfen, 661 0 0 0,00 0 0 BRVM661

DämmeSUMME AUSGABEN 0 0 0,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 71 Abwasserbeseitigung

Unterabschnitt 7191 öffentliche Toilettenanlagen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9421 WC Illerdamm/Hofgarten 69 0 100.000 49.989,94 0 0 BRVM694

(siehe Maßnahmenliste)SUMME AUSGABEN 0 100.000 49.989,94 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 75 Bestattungswesen

Unterabschnitt 7500 Friedhöfe, Leichenhäuser u. dgl.

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3454 Verkauf von Fahrzeugen 305 0 0 0,00 0 03610 Investitionszuweisungen vom 305 0 0 0,00 0 0


9357 Beschaffung von Fahrzeugen 305 0 40.000 0,00 0 0 BRVM309359 Erwerb von sonst. bewegl. 305 0 5.000 0,00 0 0 BRVM30

Sachen des Anlagevermögens9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 69 0 137.000 0,00 0 0 BRVM691

Aussegnungshalle St. MangSUMME AUSGABEN 0 182.000 0,00 0 0

Summe Einnahmen UA 7500 0 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 7500 0 182.000 0,00 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 7500 0 -182.000 0,00 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 75 Bestattungswesen

Unterabschnitt 7501 Städtischer Zentralfriedhof

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9359 Erwerb von sonstigen bewegl. 305 5.000 5.000 24.950,05 0 0 BRVM30

Sachen des Anlagevermögens9401 Entwicklungskonzept Friedhof 305 30.000 40.000 28.041,50 0 0 BRVM30

SUMME AUSGABEN 35.000 45.000 52.991,55 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Unterabschnitt 7701 Fuhrpark

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3454 Verkauf v. Fahrzeugen und 662 0 0 0,00 0 0

ZubehörSUMME EINNAHMEN 0 0 0,00 0 0AUSGABEN

9352 Beschaffung von 662 8.000 58.000 2.998,85 0 0 BRVM662Arbeitsgeräten (siehe Beschaffungsliste)

9357 Beschaffung von Fahrzeugen 662 0 382.000 28.855,97 0 0 BRVM662(siehe Beschaffungsliste)SUMME AUSGABEN 8.000 440.000 31.854,82 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Unterabschnitt 7711 Städtischer Betriebshof

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3450 Verkauf von beweglichen Sachen 662 0 0 0,00 0 03454 Verkauf v. Fahrzeugen und 662 1.500 0 0,00 0 0

ZubehörSUMME EINNAHMEN 1.500 0 0,00 0 0AUSGABEN

9352 Arbeitsgeräte (siehe 662 8.000 8.000 61.268,60 0 0 BRVM662Beschaffungsliste)

9357 Fahrzeuge, Fahrgeräte (siehe 662 31.000 42.000 0,00 0 0 BRVM662Beschaffungsliste)

9420 Lagerhalle für Schüttgüter am 69 0 0 0,00 0 0 BRVM694Biomassehof---- Verpflichtungsermächtigung Gesamt 2020 2021 2022 ab 2023---- Ansatz 150.000 150.000 0,00 0 0

9450 Erweiterungs-, Um- und 69 0 0 100.000,00 0 0 BRVM694Ausbauten

9580 Lagerplatz Reithalle AUSL. 0 0 9.730,77 0 0 BRAUSL.SUMME AUSGABEN 39.000 50.000 170.999,37 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Unterabschnitt 7850 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3610 Investitionszuweisungen vom 661 105.900 0 0,00 0 0

Land3680 Erstattungen 661 34.100 0 0,00 0 0

SUMME EINNAHMEN 140.000 0 0,00 0 0AUSGABEN

9500 Waldweg Hohegg 661 140.000 0 0,00 0 0 BRVM661SUMME AUSGABEN 140.000 0 0,00 0 0

Summe Einnahmen UA 7850 140.000 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 7850 140.000 0 0,00 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt 7910 Digitales Gründerzentrum

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9351 IuK-Beschaffungen 191 5.000 5.000 1.694,64 0 0 BRVM19

SUMME AUSGABEN 5.000 5.000 1.694,64 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 7912 Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3600 Investitionszuweisungen vom Bu 181 0 210.000 0,00 0 03610 Investitionszuweisungen 181 0 0 0,00 0 0

SUMME EINNAHMEN 0 210.000 0,00 0 0AUSGABEN

9451 Breitbandausbau 181 0 0 222.420,55 0 0 BRVM189680 Informationsstelen/Eventstelen 181 0 0 0,00 0 0 BRVM18

Stadteinfahrten MedienboardHildegardplatzSUMME AUSGABEN 0 0 222.420,55 0 0

Summe Einnahmen UA 7912 0 210.000 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 7912 0 0 222.420,55 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 7913 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3400 Veräußerung v. Grundst. u. 182 0 0 4.163.809,99 0 0

grundstücksgl. RechtenSUMME EINNAHMEN 0 0 4.163.809,99 0 0AUSGABEN

9320 Erwerb von Grundstücken 182 0 0 0,00 0 0 BRVM18SUMME AUSGABEN 0 0 0,00 0 0

Summe Einnahmen UA 7913 0 0 4.163.809,99 0 0Summe Ausgaben UA 7913 0 0 0,00 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 7913 0 0 4.163.809,99 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 7914 Förderung des ÖPNV

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3616 Zuweisungen für Investitionen 181 0 0 0,00 0 0

nach GVFGSUMME EINNAHMEN 0 0 0,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen

Unterabschnitt 8300 Verkehrs- und Beteiligungsgesellschaft der Stadt Kempten GmbH bzw. GmbH & Co. KG

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3250 Darlehensrückflüsse KVB GmbH 3101 1.800.000 1.800.000 1.800.000,00 0 0

bzw. KVB GmbH & Co. KGSUMME EINNAHMEN 1.800.000 1.800.000 1.800.000,00 0 0

Summe Einnahmen UA 8300 1.800.000 1.800.000 1.800.000,00 0 0Summe Ausgaben UA 8300 0 0 0,00 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 8300 1.800.000 1.800.000 1.800.000,00 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen

Unterabschnitt 8310 Kemptener Kommunalunternehmen (KKU); ab 2005 mit Geschäftserweiterung

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3250 Darlehensrückflüsse vom KKU 3101 2.800.000 2.800.000 2.800.000,00 0 0

für Kauf KVB GmbHSUMME EINNAHMEN 2.800.000 2.800.000 2.800.000,00 0 0AUSGABEN

9300 Kapitaleinlage AUSL. 0 0 0,00 0 0 BRAUSL.9360 Kapitaleinlage 3100 1.900.000 2.200.000 1.900.000,00 0 0 BRVM310

SUMME AUSGABEN 1.900.000 2.200.000 1.900.000,00 0 0

Summe Einnahmen UA 8310 2.800.000 2.800.000 2.800.000,00 0 0Summe Ausgaben UA 8310 1.900.000 2.200.000 1.900.000,00 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Unterabschnitt 8702 Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9300 Erhöhung Eigenkapital EB AUSL. 0 0 0,00 0 0 BRAUSL.

Investitionskostenzuschuss9360 Erhöhung Eigenkapital EB 3101 2.395.000 1.039.100 318.700,00 0 0 BRVM310

InvestitionskostenzuschussSUMME AUSGABEN 2.395.000 1.039.100 318.700,00 0 0

Summe Einnahmen UA 8702 0 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 8702 2.395.000 1.039.100 318.700,00 0 0



Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Unterabschnitt 8770 Grundstücksgesellschaft Allgäu-Airport

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUSGABEN9300 Erwerb von Beteiligungen AUSL. 0 0 0,00 0 0 BRAUSL.9360 Erwerb von Beteiligungen 3100 0 0 -53.122,00 0 0 BRVM310

SUMME AUSGABEN 0 0 -53.122,00 0 0

Summe Einnahmen UA 8770 0 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 8770 0 0 -53.122,00 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 8770 0 0 53.122,00 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Unterabschnitt 8801 Städtische Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3400 Veräußerung von Grundst. u. 182 0 0 911.848,96 0 0

grundstücksgl. RechtenSUMME EINNAHMEN 0 0 911.848,96 0 0AUSGABEN

9320 Erwerb von Grundstücken 182 0 3.100.000 1.079.467,17 0 0 BRVM189411 Abbruchkosten für städtische 69 0 0 281.948,29 0 0 BRVM694

Gebäude9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 69 0 0 0,00 0 0 BRVM694

Kl. Kornhausplatz 19451 Sanierung Ausbau 69 0 0 0,00 0 0 BRVM694

"Haus International"Poststr. 22SUMME AUSGABEN 0 3.100.000 1.361.415,46 0 0

Summe Einnahmen UA 8801 0 0 911.848,96 0 0Summe Ausgaben UA 8801 0 3.100.000 1.361.415,46 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 8801 0 -3.100.000 -449.566,50 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Unterabschnitt 8811 Unbebautes städtisches Grundvermögen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9


übrigen Bereich3400 Veräußerung v. Grundstücken 182 5.023.000 7.250.000 70.569,80 0 0

u. grundst.gleichen Rechten3402 Erstattungen 182 0 0 0,00 0 03610 Invest. Zuweisungen vom Land 182 0 0 0,00 0 0

SUMME EINNAHMEN 5.024.700 7.251.700 78.034,10 0 0AUSGABEN

9320 Erwerb von unbebauten 182 500.000 1.000.000 1.112.534,84 0 0 BRVM18Grundstücken

9321 Grunderwerbskosten unbebauter 182 0 0 3.315.298,88 0 0 BRVM18Grundstücke (Bayerngrund)

9412 Anliegerbeiträge 182 0 0 62.736,68 0 0 BRVM18SUMME AUSGABEN 500.000 1.000.000 4.490.570,40 0 0

Summe Einnahmen UA 8811 5.024.700 7.251.700 78.034,10 0 0Summe Ausgaben UA 8811 500.000 1.000.000 4.490.570,40 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 8811 4.524.700 6.251.700 -4.412.536,30 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3614 Investitionspauschale nach 3101 1.600.000 1.428.700 1.282.338,00 0 0

Art.12 FAG3810 Stabilisierungshilfen vom Land 3101 0 0 0,00 0 0

SUMME EINNAHMEN 1.600.000 1.428.700 1.282.338,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3100 Entnahmen aus der allgemeinen 3101 9.921.300 846.100 331.006,00 0 0

RücklageSUMME EINNAHMEN 9.921.300 846.100 331.006,00 0 0AUSGABEN

9100 Zuführung an allgemeine 3101 10.000 755.000 17.202.136,28 0 0Rücklage

9900 Agiokosten Wertpapiere 3101 15.000 15.000 0,00 0 0 BRVM310SUMME AUSGABEN 25.000 770.000 17.202.136,28 0 0

Summe Einnahmen UA 9101 9.921.300 846.100 331.006,00 0 0Summe Ausgaben UA 9101 25.000 770.000 17.202.136,28 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 9101 9.896.300 76.100 -16.871.130,28 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 9110 Sonderrücklage Versich. (weitere So-Rückl. s. 4987, 9117)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3081 Zuführung vom VWH - 3101 0 0 30,13 0 0

SonderrücklageVersicherungen

3181 Entnahme aus der 3101 0 0 255,84 0 0 BRU517Sonderrücklage -VersicherungenSUMME EINNAHMEN 0 0 285,97 0 0AUSGABEN

9081 Zuführung zum VWH - 3101 0 0 255,84 0 0 BRU517SonderrücklageVersicherungen

9181 Zuführung an die 3101 0 0 30,13 0 0 BRVM310So-rücklage VersicherungenSUMME AUSGABEN 0 0 285,97 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 9117 Sonderrücklage allg. (weitere So-Rückl. s. 4987, 9110)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3089 Zuführung vom VWH - AUSL. 0 0 0,00 0 0

Sonderrücklage allgemein3189 Entnahme aus der AUSL. 0 0 0,00 0 0

Sonderrücklage - allgemein3682 Spenden, Schenkungen und AUSL. 0 0 0,00 0 0


9089 Zuführung an den VWH - AUSL. 0 0 0,00 0 0Sonderrücklagen allgemein

9189 Zuführung an die AUSL. 0 0 0,00 0 0So-rücklage - allgemeinSUMME AUSGABEN 0 0 0,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 9121 Abwicklung aller Kredite der Stadt

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3777 Einnahmen aus Krediten AUSL. 0 0 0,00 0 0

private Unternehmen (für Umschuldung - sonst. SUMME EINNAHMEN 0 0 0,00 0 0AUSGABEN

9716 Tilgung von Krediten an das 3101 0 0 7.158,18 0 0 BRVM310Land - ordentl. Tilgung (sonst. Maßnahmen)

9766 sonstige Maßnahmen - sonst. 3101 14.300 19.300 1.054.578,08 0 0 BRVM310öffentl. Sonderrechnung

9767 Tilgung von Krediten, sonst. 3101 1.646.900 36.600 1.959.566,78 0 0 BRVM310öffentl. Sonderrechnung, außerordentliche Tilgung

9776 sonstige Maßnahmen - Banken 3101 0 36.700 36.168,14 0 0 BRVM3109777 außerordentliche Tilgung an AUSL. 0 809.500 0,00 0 0

private UnternehmenSUMME AUSGABEN 1.661.200 902.100 3.057.471,18 0 0

Summe Einnahmen UA 9121 0 0 0,00 0 0Summe Ausgaben UA 9121 1.661.200 902.100 3.057.471,18 0 0

Überschuss / Zuschuss UA 9121 -1.661.200 -902.100 -3.057.471,18 0 0


Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019



Unterabschnitt 9161 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3000 Zuführungen vom 3101 10.156.500 17.652.900 28.547.994,18 0 0

Verwaltungshaushalt3009 Zuführung vom VerwH bei 3101 0 0 0,00 0 0

apl./üpl. Mittelbereitstellungen zw. SUMME EINNAHMEN 10.156.500 17.652.900 28.547.994,18 0 0AUSGABEN

9000 Zuführung zum 3101 0 0 0,00 0 0Verwaltungshaushalt

9004 Zuführung zum VWH - 3101 0 0 0,00 0 0Durchbuchung Allg. RL zum Ausgleich VWH

9009 Zuführung zum VerwH bei 3101 0 0 0,00 0 0apl./üpl. Mittelbereitstellungen zw. SUMME AUSGABEN 0 0 0,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3900 Übertragungs- und 3101 0 0 0,00 0 0

Abschlußbuchungen3920 Durchbuchung von 3101 0 0 0,00 0 0

Sollfehlbeträgen3950 Abschlußtechnische Vorgänge 311 0 0 0,00 0 0

(Ist-Überschuß des VermHH)SUMME EINNAHMEN 0 0 0,00 0 0AUSGABEN

9920 Deckung von Fehlbeträgen 3101 0 0 0,00 0 0(Soll-Fehlbeträge)

9950 Abschlußtechnische Vorgänge 311 0 0 0,00 0 0(Ist-Fehlbetrag des VermHH)SUMME AUSGABEN 0 0 0,00 0 0




Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019


Abschnitt 93 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9300 Korrekturen Finanzplanung (anstehendes HH-Jahr nicht veranschlagb.)

Nr. Bezeichnung

Beträge in EUR

BwSt Ansatz2019

Ansatz2018

Ergebnis2017


Inv. bis 2018bereit

gestellt

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EINNAHMEN3619 Zuweisungen (Gr. 36) 3101 0 0 0,00 0 0





Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2019

Finanzplan1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Eurolfd.Nr.

Grupp.Nr.

Plan-vergleichAusgaben

Ansätze in 1.000 EUR

Ansatz2018

Ansatz2019

Plan2020

Plan2021

Plan2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Einnahmen des Verwaltungshaushalts--------------------------------------------------------------Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

01 000, 001 Grundsteuer A und B 11.613 11.803 11.932 12.061 12.19302 003, 004 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital 42.039 45.013 46.903 48.498 49.808

(einschließlich Lohnsummensteuer)03 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 36.624 38.682 41.119 43.421 45.72304 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 7.907 7.892 8.136 8.340 8.54805 02, 03 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 194 203 203 203 203

--------------------------------------------------------------06 00 - 03 Steuern zusammen 98.377 103.592 108.293 112.524 116.475

07 04 - 06, 08 Allgemeine Zuweisungen 34.526 33.942 34.025 34.095 34.16608 07 Allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0

--------------------------------------------------------------09 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 132.903 137.534 142.318 146.618 150.640

zusammen (Hauptgruppe 0)

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb10 10 - 12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 11.689 9.804 9.808 9.847 9.90911 13 - 15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, 3.358 3.458 3.453 3.630 3.599

sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen16, 17 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke12 160, 170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 6.300 4.742 4.743 4.723 4.62913 161, 171 vom Land 23.701 22.251 24.063 23.932 25.24314 162, 163 von Gemeinden, Gemeindeverbänden und 8.317 7.709 7.729 7.739 7.752

172, 173 Zweckverbänden15 164 - 168, 169, von sonstigen Bereichen 5.032 6.288 6.321 6.329 6.328

174 - 17816 19 Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung 3.698 3.285 3.285 2.920 2.920

--------------------------------------------------------------17 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 62.094 57.537 59.401 59.119 60.381


Sonstige Finanzeinnahmen18 20 Zinseinnahmen 1.831 1.473 1.394 1.323 1.25419 23 Schuldendiensthilfen 0 0 0 0 020 21, 22, 24 - 29 Übrige Finanzeinnahmen 4.956 4.821 4.875 4.960 4.954

--------------------------------------------------------------21 2 Sonstige Finanzeinnahmen 6.787 6.294 6.269 6.283 6.208

zusammen (Hauptgruppe 2)--------------------------------------------------------------

22 0 - 2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 201.783 201.364 207.989 212.020 217.230zusammen (Hauptgruppen 0-2)


Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Haushaltsjahr 2019

lfd.Nr.

Grupp.Nr.



Ansatz2018

Ansatz2019

Plan2020

Plan2021

Plan2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Einnahmen des Vermögenshaushalts23 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 17.654 10.157 14.607 16.315 19.43224 31 Entnahme aus Rücklagen 1.186 10.021 2.753 8.292 85525 32 - 34 Rückflüsse von Darlehen und Kapitanlagen, Einnahmen aus der 11.938 9.744 16.797 5.253 5.237

RückVeräußerung von Beteiligungen und von Sachen desAnlagenvermögens

26 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 1.300 1.100 1.600 1.100 600

36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen

27 360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.247 1.827 570 350 35028 361 vom Land 6.159 8.124 9.154 11.042 16.97229 362, 363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden 153 261 99 5 90030 364 - 368 von sonstigen Bereichen 1.205 726 0 0 0

37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen31 370 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 032 371 vom Land 0 0 0 0 033 372, 373 von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden 0 0 0 0 034 374 - 378 von sonstigen Bereichen 0 0 0 0 035 379 Innere Darlehen 0 0 0 0 0

--------------------------------------------------------------36 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 40.842 41.961 45.580 42.357 44.346


37 0 - 3 Summe der Einnahmen 242.625 243.325 253.569 254.377 261.576(Hauptgruppen 0-3)



Haushaltsjahr 2019

lfd.Nr.

Grupp.Nr.



Ansatz2018

Ansatz2019

Plan2020

Plan2021

Plan2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

38 40 - 47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 54.119 56.524 57.409 59.095 59.961

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand39 50 - 66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-

68)30.404 33.224 31.720 31.035 30.975

40 670 - 678 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 5.118 5.167 5.284 5.274 5.27441 679 Innere Verrechnungen 1.638 1.833 1.833 1.841 1.84342 68 Kalkulatorische Kosten 1.672 1.720 1.774 1.858 1.85043 69 Leistungsbeteiligung SGB II 7.790 7.560 7.560 7.560 7.560

--------------------------------------------------------------44 5 - 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 46.623 49.502 48.171 47.568 47.501

zusammen (Hauptgruppen 5-6)

Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)

45 70 Zuschüsse für laufende Zwecke 21.580 23.117 23.698 24.245 24.693an soziale oder ähnliche Einrichtungen

71, 72 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweckeund Schuldendiensthilfen

46 710, 720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 047 711, 721 an Land 1.391 1.797 1.801 1.803 1.80748 712, 713, an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. 2.997 3.054 3.199 3.305 3.468

722, 72349 715, 716, an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 1.906 1.878 1.647 1.602

725, 72650 714, 717, 718, an sonstige Bereiche 3.788 3.822 3.812 3.812 3.812

724, 727, 72951 73 - 79 Leistungen der Sozialhilfe u. ä. 26.953 21.999 23.139 23.190 23.199

--------------------------------------------------------------52 7 Zuweisungen und Zuschüsse 56.709 55.694 57.526 58.003 58.580


Sonstige Finanzausgaben53 80 Zinsausgaben 38 25 0 0 054 81 Gewerbesteuerumlage 7.441 7.444 7.757 8.020 8.23755 82, 83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 19.000 21.798 22.298 22.798 23.29856 84, 85, 89 Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve 200 220 220 220 22057 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 17.654 10.157 14.607 16.315 19.432

--------------------------------------------------------------58 8 Sonstige Finanzausgaben 44.333 39.644 44.882 47.354 51.187


59 4 - 8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 201.783 201.364 207.989 212.020 217.230zusammen (Hauptgruppen 4-8)



Haushaltsjahr 2019

lfd.Nr.

Grupp.Nr.



Ansatz2018

Ansatz2019

Plan2020

Plan2021

Plan2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

92, 98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssefür Investitionen

60 920, 980 an Bund, LAF, ERP Sondervermögen 0 0 0 0 061 921, 981 an Land 0 0 0 0 062 922, 923, an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u.dgl. 832 2.592 2.726 3.119 3.554

982, 98363 924 - 928, an sonstige Bereiche 2.177 1.697 4.619 4.754 4.037

984 - 988

93 Vermögenserwerb64 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0 0 0 0 065 932, 933 Erwerb von Grundstücken 4.250 640 550 550 55066 935 - 937 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 6.529 9.183 12.819 7.235 5.108

67 94 - 96 Baumaßnahmen 25.232 26.012 24.691 26.524 26.099--------------------------------------------------------------

68 92 - 96, 98 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 39.019 40.124 45.405 42.182 39.349zusammen

69 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 070 91 Zuführung an Rücklagen 906 161 160 160 4.983

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen71 970 an Bund, LAF, ERP Sondervermögen 0 0 0 0 072 971 an Land 0 0 0 0 073 972, 973 an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u.dgl. 0 0 0 0 074 974 - 978 an sonstige Bereiche 902 1.661 0 0 075 979 Rückzahlung der inneren Darlehen 0 0 0 0 076 992 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0 0 077 990, 991 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts 15 15 15 15 15

--------------------------------------------------------------78 90, 91, 97, 99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts 1.823 1.837 175 175 4.998

zusammen--------------------------------------------------------------

79 9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes 40.842 41.961 45.580 42.357 44.346zusammen (Hauptgruppe 9)--------------------------------------------------------------

80 4 - 9 Summe der Ausgaben(Hauptgruppen 4-9) 242.625 243.325 253.569 254.377 261.576



Haushaltsjahr 2019

Finanzplan2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd.Nr.

Grupp.Nr.



Ansatz2018

Ansatz2019

Plan2020

Plan2021

Plan2022

1 2 3 4 5 6 7 8

01 00-08 Allgemeine Verwaltung 539 1.241 2.485 1.675 698

02 10-16 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 518 1.663 3.762 1.370 718

Schulen03 21 Grund- und Hauptschulen 4.738 4.387 6.044 4.255 5.69304 22 Realschulen 610 89 89 89 9305 23 Gymnasien, Kollegs (ohne befufliche Gymnasien) 3.103 2.941 1.528 4.356 3.62706 24-26 Berufsbildende Schulen 693 2.423 2.569 2.981 3.23707 27 Förderschulen 10 10 31 31 3108 28 Gesamtschulen, Schulzentren 0 0 0 0 009 20,29 Übriges 8 5 18 5 5

--------------------------------------------------------------10 2 Einzelplan 2 zusammen 9.160 9.854 10.279 11.718 12.686

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege11 31 Wissenschaft, Forschung 0 0 0 0 012 35 Volksbildung 3 203 203 3 313 30,32-34,36,37 Übriges 6.712 1.913 3.153 163 1.013

--------------------------------------------------------------14 3 Einzelplan 3 zusammen 6.715 2.116 3.356 166 1.016

Soziale Sicherung15 43,46 Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe 983 3.441 6.704 7.915 5.01916 40-42, 44, Übriges 312 327 62 62 62

45, 47-49--------------------------------------------------------------

17 4 Einzelplan 4 zusammen 1.295 3.768 6.766 7.977 5.081

Gesundheit, Sport, Erholung18 51 Krankenhäuser 1.625 1.300 1.300 1.300 1.30019 50,54 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens 0 0 0 0 020 55,56,57 Sport, Badeanstalten 1.051 1.044 1.851 4.901 4.52821 58,59 Übriges 1.130 4.752 2.634 1.715 999


Bau- und Wohnungswesen, Verkehr23 63-66 Straßen 7.423 7.806 5.941 5.911 4.88824 60,61,62, 67-69 Übriges 1.402 1.558 1.460 1.125 1.652




Haushaltsjahr 2019

lfd.Nr.

Grupp.Nr.



Ansatz2018

Ansatz2019

Plan2020

Plan2021

Plan2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung26 70 Abwasserbeseitigung 0 0 0 0 027 72 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 028 73-79 Übriges 722 227 366 1.499 658

--------------------------------------------------------------29 7 Einzelplan 7 zusammen 822 227 366 1.499 658

Wirtschaftliche Unternehmen,allgemeines Grund- und Sondervermögen

30 80-87 Wirtschaftliche Unternehmen 3.239 4.295 4.705 2.325 2.42531 88,89 Allgemeines Grund- und Sondervermögen 4.100 500 500 500 2.700


--------------------------------------------------------------Gesamtzusammenstellung

33 0-8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 39.019 40.124 45.405 42.182 39.349(siehe lfd. Nr. 67 Teil 1)



Haushaltsjahr 2019

Haushaltsstelle BezeichnungMaßnahme

Gesamt-ermäch-tigung

2020 2021 2022 2023 ab 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

02.0601.9350 Fortentwicklung IuK 1.027.500 1.027.500 Systemtechnik (siehe Maßnahmenliste)

02.1300.9350 Einsatz-und 20.000 20.000 Ausrüstungsgegenstände (siehe Beschaffungsliste)

02.1300.9359 Sonstige 320.000 320.000 Ausrüstungsgegenstände (siehe Beschaffungsliste)

02.1300.9450 Um- und Erweiterungsbauten 150.000 150.000 Gerätehäuser(siehe Maßnahmenliste)

02.1601.9350 Erwerb von beweglichen Sachen 4.000.000 3.024.000 976.000 des Anlagevermögens (siehe Beschaffungsliste)

02.2110.9461 Generalsanierung und 3.699.000 3.699.000 Erweiterung Haubenschloßschule

02.2114.9450 Dorfentwicklung Heiligkreuz 1.290.000 1.290.000 02.2130.9454 Modernisierung/ 770.000 770.000

Erweiterung02.2351.9420 Umbau/Generalsanierung/Neubau 534.000 534.000

Aula/Stützensanierung02.2353.9450 Weiterentwicklung CvL 840.000 840.000 02.3213.9451 Neubau Museumsdepot 2.680.200 2.680.200 02.4642.9461 Kindertagesstätte KE-Nord 1.308.000 1.308.000

(Standort 1)02.4642.9462 Kindertagesstätte KE-Nord 153.000 153.000

(Standort 2)02.4642.9463 Kindertagesstätte "Auf der 1.219.000 1.219.000

Ludwigshöhe"02.4644.9880 Zuschüsse an freie Träger 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 02.4644.9881 Kita St. Michael Neubau 2.535.000 1.014.000 1.014.000 507.000 02.4644.9889 Kita St. Nikolaus 4.600.000 1.500.000 1.650.000 1.450.000

Generalsanierung undErsatzanbau

02.5652.9401 Planungskosten/Neubau 1.000.000 1.000.000 02.5819.9580 Grünanlagen (siehe 1.000.000 1.000.000

Maßnahmeliste)02.7711.9420 Lagerhalle für Schüttgüter am 150.000 150.000

BiomassehofSummen: 30.295.700 22.698.700 4.640.000 2.957.000


Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2019


für die Jahre

2018 – 2022

Erläuterungen

Die HAR in der ersten Zeile einer Haushaltsstelle beziehen sich auf die gesamten hierunter laufenden einzelnen Anschaffungen oder Maßnahmen evtl. auch der Vorjahre, die zum Teil nicht mehr aufgeführt

sind.

UA/ Glied. Grupp. Maßnahmen

Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018in

1.000 €

2019 in

1.000 €

2020 in

1.000 €

2021 in

1.000 €

2022 in

1.000 €

nach2022

in 1.000 €

erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw.

insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

0601 EDV-Anlage9350 Fortentwicklung IuK Systemtechnik 352,9 367,8 345,0 718,5 1.989,9 1.047,5 535,0 135,0

(siehe Maßnahmenliste S. 1) VE 1.027,5

9355 Fortentwicklung IuK Anwendungen 73,8 91,1 81,3 352,5 435,5 575,5 105,5 130,5(siehe Maßnahmenliste S. 1)

0681 Verwaltungsgebäude9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 69,1 92,3 69,2 20,5 20,5 20,5

9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 23,8 7,8 20,5 51,0 11,0 11,0 11,0

9357 Beschaffung von Fahrzeugen 2,5 28,5 20,5 26,0

9360 SKS Kapitaleinlage 50,0

Summe Einzelplan 0: 539,1 1.241,2 2.485,4 1.675,0 698,0 265,5Summe VE 1.027,5

1


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018in

1.000 €

2019in

1.000 €

2020in

1.000 €

2021in

1.000 €

2022in

1.000 €

nach2022

in1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

1122 Straßenverkehr, KVÜ9359 Beschaffung techn. Ausrüstung 105,0 105,0

1300 Feuerwehr9350 Einsatz- und Ausrüstungsgegenstände 149,9 174,0 71,6 77,0 100,0 80,0 80,0 80,0

(siehe Beschaffungsliste S. 2, 3) VE 20,0

9351 Zimmerausstattung 45,6 15,0 55,0 10,0 20,0 20,0(siehe Beschaffungsliste S. 3)

9352 Taucherausstattung (Fahrzeug und Gerät) 63,8 2,9 3,1 10,0 50,0 25,0 25,0(siehe Beschaffungsliste S. 3, 4)

9357 Beschaffung von Einsatzfahrzeugen 249,9 160,7 10,0 785,0 65,0 190,0 30,0 177,0(siehe Beschaffungsliste S. 4) VE 740,0

9359 Sonstige Ausrüstungsgegenstände 67,0 15,1 5,0 320,0 32,0 10,0 200,0(siehe Beschaffungsliste S. 5) VE 320,0

9401 Neubau GerätehäuserGerätehaus St. Mang 2.540,0 2.426,2 19,0 113,8 207,0Gerätehaus Lenzfried 2.750,0 250,0 2.500,0 178,0(siehe Maßnahmenliste S. 5) VE 250,0 VE 2.500

9450 Um- und Erweiterungsbauten Gerätehäuser 1.650,0 0,7 282,7 150,0 55,0Gerätehaus Hohenrad VE 150,0 VE 150,0(siehe Maßnahmenliste S. 6)

9540 Errichtung Löschwasserbehälter 50,0

1301 TTB-Feuerwehr9350 Beschaffung Ausstattung 15,6 13,0 8,0 3,0 3,0 3,0 100%

(siehe Maßnahmenliste S. 6)

1400 Katastrophenschutz9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 40,0 56,3 15,0 70,0 20,0 20,0 20,0

(siehe Beschaffungsliste S. 7)

2


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018in

1.000 €

2019in

1.000 €

2020in

1.000 €

2021in

1.000 €

2022in

1.000 €

nach2022

in1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

1600 ZV für Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung9830 Investitionsumlage 20,0 180,0

1601 Integrierte Leitstelle9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 3,8 278,5 285,6 653,0 3.024,0 1.000,0 100,0 100% 148,0

(siehe Beschaffungsliste S. 7, 8) VE 512,0 VE 4.000,0

9351 Gleichwelle Rettungsdienst 60,0 100%

Summe Einzelplan 1: 518,3 1.663,0 3.762,0 1.370,0 718,0 2.580,0Summe VE 1.402,0 4.490,0 250,0 2.500,0

3


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018in

1.000 €

2019 in

1.000 €

2020

in 1.000 €

2021

in 1.000 €

2022

in 1.000 €

nach 2022

in 1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

2000 Schulverwaltungsamt9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 6,8 2,5 12,5 12,5

Staatl. Schulamt

9461 Klimaschutzteilkonzept Städt. RS/MS bei der 3.675,0 1,9 3.673,1 59%Hofmühle

2110 Grundschulen9355 IuK-Beschaffungen 71,1 66,0 64,0 64,0 66,0 66,0

9356 Schulausstattung 42,5 10,7 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2

9358 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 5,3 2,8 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0

9461 Generalsanierung und Erweiterung 22,3 77,6HaubenschloßschuleBA 1 Altbau Nord 1.787,1 1.367,1 420,0

BA 2 Altbau Süd 2.601,0 2.331,0 270,0

BA 3 Erweiterungsbau (2020) 2.147,5 2.147,5 ca. 59 % 300,0und Sanierung VE 2.147,5

BA 4 Neubau 3.751,5 2.200,0 1.551,5VE 1.551,5

9464 Energ. Sanierung, Weiterentwicklung Nordschule 3.300,0 5,0 5,0 32,6 100,0 150,0 3.012,4 ca. 59 %

9551 Jugendverkehrsschule 800,0 7,7 7,7 342,3 450,0

2112 Suttschule 2.390,0 510,09422 Turnhalle und Dachsportplatz 2.697,2 2.688,8 1,6 8,4

9424 Herstellung der Außenanlagen 679,9 645,9 34,0

4


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018in

1.000 €

2019 in

1.000 €

2020

in 1.000 €

2021

in 1.000 €

2022

in 1.000 €

nach 2022

in 1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

2113 GS Kottern/Eich 2.613,0 528,09450 Sanierung Bestandsgebäude 3.534,0 3.410,7 1,4 123,3

9451 Außenstelle Eich, Machbarkeit/Sondierung 2.990,0 100,0 150,0 2.740,0 ca. 59 %

2114 GS Heiligkreuz9450 Dorfentwicklung Heiligkreuz

Kindertagesstätte 3.240,0 76,9 307,1 550,0 160,0 1.290,0 856,0VE 4.000,0 VE 1.290,0 VE 856,0

Grundschule 4.160,0 120,0 120,0 3.920,0 ca. 59 %VE 120,0 VE 120,0 VE 3.920,0

Turnhalle 2.500,0 125,0 2.375,0VE 2.375,0

2130 Mittelschulen9355 IuK-Beschaffungen 65,0 9,5 42,5 62,5 60,0 62,0 64,0


9358 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 4,9 3,0 9,5 63,0 3,0 3,0

Robert-Schuman-Mittelschule9451 Sanierung Robert-Schuman-Mittelschule 11,0 11,0 19,0

Leistungsphase 9

9461 Klimaschutzteilkonzept Robert-Schuman-MS 2.217,0 89,0 89,0 160,9 250,0 1.717,1 ca. 59 %(Turn- und Schwimmhalle) VE 1.150,7 VE 1.717,1Hinweis: Das KKU beteiligt sich ebenfalls mit 2.603,0 TEUR an der Maßnahme (gesamt 4.820,0)

9551 Freisportanlage (Sanierung und Ausbau) 275,0 275,0 ca. 59 %VE 275,0

5


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018in

1.000 €

2019 in

1.000 €

2020

in 1.000 €

2021

in 1.000 €

2022

in 1.000 €

nach 2022

in 1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

Grundschule/Mittelschule auf dem Lindenberg9454 BA 1 Mittelschule 12.639,7 355,8 53,7 543,9 750,0 770,0 770,0 3.050,0 3.500,0 2.900,0

VE 770,0 VE 3.050,0 VE 3.500,0 VE 2.900,0

BA 2 Grundschule 8.860,3 8.860,3 ca. 59 %VE 8.860,3

BA 3 Neubau Turnhalle 3.200,0 3.200,0VE 3.200,0

Wittelsbacher Mittelschule9455 Sanierung Wittelsbacher MS 7.000,0 7.000,0 ca. 59 %

9456 Pausenhof Wittelsbacher MS 474,1 43,8 43,8 345,4 13,9 20,0

2201 Städtische Realschule9355 IuK-Beschaffungen 23,1 3,9 17,0 18,0 20,0 20,0 22,0


9358 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1,5

9462 Pausenhof Städt. RS 545,5 25,5 520,0

2202 RS an der Salzstr., Staatl. RS Kempten9355 IuK-Beschaffungen 27,0 6,0 36,0 34,0 32,0 32,0 34,0

9356 Schulausstattung 14,1 20,9 14,4 14,4 14,4 14,4

9404 Neubau Mensa und 6 Klassenzimmer 3.460,0 3.414,7 45,3 1.020,0 564,0Realschule/Wittelsbacherschule

9450 Umbau 758,9 615,5 13,5 143,4 261,0

2351 Hildegardis-Gymnasium9355 IuK-Beschaffungen 33,3 36,0 36,0 36,0 34,0 38,0


6


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018in

1.000 €

2019 in

1.000 €

2020

in 1.000 €

2021

in 1.000 €

2022

in 1.000 €

nach 2022

in 1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

9358 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 2,4

9420 Umbau/Generalsanierung/Neubau Aula/ 11.400,0 4.658,3 2.005,4 1.251,3 2.557,4 2.000,0 534,0 2.662,0Stützensanierung VE 250,0 VE 534,0

2352 Allgäu-Gymnasium9355 IuK-Beschaffungen 41,8 30,0 42,0 40,0 42,0 40,0


9358 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 0,6 1,9

9401 Bauabschnitt I, Leistungsphase 9 70,0

9402 Betriebsgebäude (Sport) 400,0 33,3 33,3 366,7 ca. 59 %

2353 Carl-von-Linde-Gymnasium9355 IuK-Beschaffungen 16,4 18,0 21,0 20,0 22,0 24,0

9356 Schulausstattung 10,8 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6


9450 Weiterentwicklung CvL 11.800,0 0,1 0,1 99,8 400,0 710,0 840,0 4.200,0 3.100,0 2.450,1 ca. 59 %VE 840,0 VE 4.200,0 VE 3.100,0 VE 2.450,1

2400 Zweckverband BSZ9830 Investitionsumlage 366,0 629,8 2.364,8 2.510,5 2.923,0 3.178,5 >

2551 Zweckverband Landwirtschaftsschule9830 Investitionsumlage 58,0 63,2 58,0 58,0 58,0 58,0

2702 Sonderpädagogisches Förderzentrum Kempten (Allgäu)

9830 Investitionsumlage 5,2 9,7 9,9 31,3 31,3 31,3

7


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018in

1.000 €

2019 in

1.000 €

2020

in 1.000 €

2021

in 1.000 €

2022

in 1.000 €

nach 2022

in 1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

2950 Pädagogisches Medienzentrum9355 Weiterentwicklung PMZ 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Summe Einzelplan 2: 9.160,3 9.854,4 10.278,5 11.717,5 12.685,8 40.405,9Summe VE 5.400,7 7.133,0 8.106,0 8.437,1 23.980,4

8


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018 in

1.000 €

2019 in

1.000 €

2020

in 1.000 €

2021

in 1.000 €

2022

in 1.000 €

nach 2022

in 1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

3210 Museumsentwicklung gesamt9350 Museumspädagogik; Erwerb v. bew. Sachen d. AV 10,0 20,0 50,0 15,0

9453 Kulturinvestitionen Museen/Bibliothek 9,8 2,1

3211 Marstall9350 (Marstall) bewegl. Sachen des Anlagevermögens, 10,0 10,0 10,0 10,0

Ersatz von Gerätschaften

9351 Einrichtungskosten, Ersatz und Änderungen 281,4 15,0 5,0

9357 Ersatzbeschaffung Museumsbus 75,0

9358 Erwerb von Sammlungsgütern 20,0 20,0 20,0 20,0

9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 425,0

9480 Konzeption, Ausstattung 77,3 50,0 50,0

9680 (Marstall): Beschilderung Museen 1,1und APC Innenstadt, Parkplätze für Museen

3212 Zumsteinhaus9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 5.990,0 1.015,6 781,5 1.084,3 2.900,0 990,1 1.775,0 1.013,2

9480 Konzeption, Ausstattung 2.100,0 324,5 98,0 500,4 1.075,0 200,0 743,7 659,9

9481 Stadtgefährten 165,0 64,4 44,1 6,9 69,7 150,0

3213 Zentraldepot9358 Erwerb von Sammlungsgütern 24,0 24,0 24,0 24,0


9451 Neubau Museumsdepot 5.500,1 28,2 28,2 471,7 2.220,0 100,0 2.680,2 1.537,7VE 100,0 VE 2.680,2

9480 Konzeption, Ausstattung Neubau Museumsdepot 99,9 5,3 5,3 64,6 30,0 27,9VE 300,0

9


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018 in

1.000 €

2019 in

1.000 €

2020

in 1.000 €

2021

in 1.000 €

2022

in 1.000 €

nach 2022

in 1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

3214 Allgäu-Museum 9358 Erwerb von Sammlungsgütern 9,5 22,6 20,0

9359 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 0,7 38,4 10,0(Audioguide u. a.)

9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 77,3 60,0

3215 Verwaltung9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 5,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3218 Stadtarchiv9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

mit historischem Buchbestand

3321 Musikpflege9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3330 Sing- und Musikschule9450 Modernisierung Sing- und Musikschule 16.500,0 16.500,0

3400 Pflege der Kunst9358 Erwerb von Kunstgegenständen 6,6 2,3 9,0

Kunstpreis der Stadt Kempten

3401 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Kunsthalle9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 20,0 8,0 35,0

3406 Beginenhaus9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 6.500,0 293,5 39,7 156,5 850,0 5.200,0 50%

VE 850,0 VE 5.200,0

9480 Konzeption, Ausstattung 950,0 100,0 50,0 100,0 700,0 30%

3521 Stadtbibliothek9359 Erwerb von sonstigen bewegl. Sachen 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

des Anlagevermögens (Bibliotheksmöbel)

10


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018 in

1.000 €

2019 in

1.000 €

2020

in 1.000 €

2021

in 1.000 €

2022

in 1.000 €

nach 2022

in 1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

9450 Erweiterungsentwicklung Stadtbibliothek 11,2 96,3

9451 Sondierung/Machbarkeit Neubau Stadtbibliothek 200,0 200,0

3652 Kulturamt - Archäologie9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 0,9 14,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

(Sammlungen)

3653 Römerstadt Kempten imArchäologischen Park Cambodunum

9350 Erwerb von bewegl. Sachen des 4,0 1,0 75,0 32,0Anlagevermögens, Ersatzbeschaffungen

9351 APC-Tempelbezirk, Erneuerung Ausstellung 2,2 70,5 30,0 50,0Konzeption und Audioguide, Medienraum

9450 APC Kiosk, Kasse - Taberna-, Gallo-röm. Tempel- 7,7 100,0bezirk, Ersatzbeschaffungen

9452 APC Fortentwicklung: Insulae, Kl. Thermen, 3,6 257,3 35,0 35,0 35,0Römerspielplatz, Forum

9480 Konzeption Insula 1 30,0 50,0 50,0

9481 Konzeption Römisches Museum 50,0 100,0

9581 Rundgang, Grundmauermarkierungen, 1,3 237,1 50,0 40,0 70,0 70,0Beschilderung

3654 Bodendenkmäler9680 Erasmuskapelle Relaunch, Beschilderung 1,2 10,7 25,0

Betriebskonzept

3655 Chapuispark9450 Sanierung Brunnen, Laubengang, Pavillon, 18,4

Waschhaus

9480 Konzeption Gelände Chapuispark 50,0 50,0

11


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018 in

1.000 €

2019 in

1.000 €

2020

in 1.000 €

2021

in 1.000 €

2022

in 1.000 €

nach 2022

in 1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

3700 St.-Mang-Kirche9880 Investitionszuschüsse 100,0 17,4 90,0

Summe Einzelplan 3: 6.715,2 2.115,6 3.355,7 165,5 1.015,5 22.400,0Summe VE 400,0 2.680,2 850,0 5.200,0

12


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018in

1.000 €

2019 in

1.000 €

2020

in 1.000 €

2021

in 1.000 €

2022

in 1.000 €

nach 2022

in 1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

4071 Verwaltung Jugendhilfe9357 Ersatzbeschaffung Kleinbus/PKW 35,0

4311 Altstadthaus9350 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

4390 Mehrgenerationenhaus9358 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Mehrgenerationenhaus

4515 Kommunale Jugendarbeit9350 Erwerb von bewegl. Sachen des 0,7 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Anlagevermögens

4600 Städt. Spiel- und Bolzplätze9580 Spielplätze (siehe Maßnahmenliste S. 21) 46,8 343,1 420,0 820,0 500,0 600,0 600,0 700,0

4601 Jugendfreizeitheim Landwehrstraße9350 Erwerb von bewegl. Sachen des 1,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Anlagevermögens

4603 Jugendfreizeitheim Lindenbergschule9420 Gebäudeneubau 1.630,0 1.630,0 ca. 30 %

4641 Städt. Kindertagesstätte St. Mang9350 Erwerb von bewegl. Sachen des 7,5 4,0

Anlagevermögens

9450 Kotterner Flohkiste - 2. Krippengruppe 360,7 359,7 1,0 49%

4642 Tageseinrichtungen für Kinder9350 Ausstattung von Kitas 120,0

(Provisorium/Übergangslösung)

9450 Ersatzbau Kindertagesstätte Oberlinhaus 3.716,1 3.546,1 1,3 170,0 1.046,3

9459 Kindertagesstätte Laubener Str.4 50,0 50,0

13


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018in

1.000 €

2019 in

1.000 €

2020

in 1.000 €

2021

in 1.000 €

2022

in 1.000 €

nach 2022

in 1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

9461 Kindertagesstätte KE-Nord (Standort 1) 4.338,0 200,0 500,0 2.330,0 1.308,0 ca. 65 %VE 1.308,0

9462 Kindertagesstätte KE-Nord (Standort 2) 3.060,0 153,0 1.453,5 1.453,5 ca. 65 %VE 153,0 VE 1.453,5 VE 1.453,5

9463 Kindertagesstätte "Auf der Ludwigshöhe" 3.600,0 162,0 1.219,0 2.189,0 ca. 65 %VE 1.219,0 VE 2.189,0

4644 Tageseinrichtungen für Kinder9880 Zuschüsse an freie Träger 1.000,0 1.000,0 1.000,0 ca. 65 %

VE 3.000,0

9881 Kita St. Michael, Neubau 2.535,0 1.014,0 1.014,0 507,0 ca. 73 %VE 2.535,0

9888 Kindertagesstätte Christi Himmelfahrt 640,0 210,0 49% 87,5

9889 Kita St. Nikolaus 4.600,0 1.500,0 1.650,0 1.450,0 ca. 59 %Generalsanierung und Ersatzanbau VE 4.600,0

4701 Förderung der Wohlfahrtspflege9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Projekt Zukunft bringt's

9880 Investitionszuschuss Kinderschutzbund 30,0

9881 Investitionszuschüsse an ambulante 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0Pflegedienste

9882 Invesitionszuschüsse für teil- und vollstationäre 43,6Pflegeeinrichtungen

9883 Investitionszuschuss Hospiz 250,0 200,0

Summe Einzelplan 4: 1.294,5 3.767,5 6.765,5 7.977,0 5.081,0 2.330,0Summe VE 12.815,0 3.642,5 1.453,5

14


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018in

1.000 €

2019 in

1.000 €

2020in

1.000 €

2021in

1.000 €

2022in

1.000 €

nach 2022

in 1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

5191 Klinikverbund Kempten-Oberallgäu9360 Erwerb von Beteiligungen (Kapitalerhöhung) 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

9850 Investitionszuschuss 350,0 1.225,0 900,0 900,0 900,0 900,0

5500 Sportförderung9880 Pauschalansatz 31,5 113,2 100,0 242,0 50,0 50,0 50,0

9881 Investitionszuschuss DAV 250,0 200,0

9883 Investitionszuschuss v. a. Schnitzelgrube 10,0 40,0 160,0VE 350,0

5600 Eigene Sportstätten9552 Kunstrasensanierung Sportanlage Thingers 300,0 300,0

9556 Sportanlage Kottern 1.485,2 1.061,9 449,0 333,3 90,0Hinweis: Eigenleistung Verein 98,0 TEUR

9557 Betriebsgebäude Seggersbogen 992,2 905,6 257,1 86,6Hinweis: Eigenleistung Verein 60,0 TEUR

5601 Illerstadion9359 Ausstattungsgegenstände 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5651 Sporthalle an der Westendstraße9358 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1,1

9401 Planungskosten Westendstr. 500,0

5652 Dreifachsporthalle (inkl. Tiefgarage)9401 Planungskosten/Neubau 12.050,0 60,9 37,6 362,3 500,0 800,0 1.000,0 4.850,0 4.476,8 ca. 59%

VE 1.000,0 VE 4.850,0 VE 4.476,8

5819 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

9320 Grunderwerb Ökokonto 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

15


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018in

1.000 €

2019 in

1.000 €

2020in

1.000 €

2021in

1.000 €

2022in

1.000 €

nach 2022

in 1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

9580 Grünanlagen 277,6 222,3 900,0 4.100,0 2.000,0 1.000,0 700,0 700,0(siehe Maßnahmenliste S. 22) VE 1.150,0 VE 1.000,0

9581 Brunnen 20,0 200,0 200,0(siehe Maßnahmenliste S. 15)

5820 Ausgleichsmaßnahmen9580 Ausgleichsmaßnahmen 6,1 43,9 20,0 170,0 50,0 50,0 50,0 50,0


5821 Stadtgärtnerei9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 21,8 57,0 61,0 54,0 63,0 20,0 45,0


9357 Fahrzeuge, Fahrgeräte 238,4 9,0 227,0 209,0 281,0 108,0 4,0(siehe Beschaffungsliste S. 16)

5939 Zweckverband Erholungsgebiete9830 Investitionsumlage 88,9 21,3 128,8 159,4 106,3 106,3 106,3

Summe Einzelplan 5: 3.805,8 7.096,5 5.785,3 7.916,3 6.827,1 799,0Summe VE 1.500,0 2.000,0 4.850,0 4.476,8

16


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018in

1.000 €

2019 in

1.000 €

2020

in 1.000 €

2021

in 1.000 €

2022

in 1.000 €

nach 2022

in 1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

6011 Hochbauverwaltung9400 Vorlaufende Planungskosten/Machbarkeitsstudien 300,0

6151 Stadtsanierung9871 Sanierungsmaßnahmen 55,9 365,1 101,8 115,0 105,0 90,0 80,0 teils bis 1.640,0

(siehe Maßnahmenliste S. 9) 60%

6152 "Die soziale Stadt"9510 Die soziale Stadt 485,3 298,6 190,0 105,0 380,0 280,0 270,0 teils bis

(siehe Maßnahmenliste S. 9) 60%

6153 Entwicklungsmaßnahmen9320 Entwicklungsmaßnahmen Kasernenareal 56,1 630,0 100,0 80% 150,0


6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

9870 Investitionszuschüsse Wohnraumförderung 160,0

6300 Gemeindestraßen9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 104,4 103,0 85,0 74,0 8,0 16,0 93,0


9357 Fahrzeuge, Fahrgeräte 244,9 53,0 34,0 36,0 105,0(siehe Beschaffungsliste S. 17)

9500 Planungskosten 16,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0(siehe Maßnahmenliste S. 15)

9506 Öffentliche Feld- und Waldwege und 24,5 56,6 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0Gemeindeverbindungsstraßen (siehe Maßnahmenliste S. 15)

9510 Geh- und Radwege 149,6 200,0 650,0 1.140,0 400,0 400,0 600,0 600,0 teils bis(siehe Maßnahmenliste S. 11) 50%

9580 Wegweisung 0,7 6,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0(siehe Maßnahmenliste S. 20)

17


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018in

1.000 €

2019 in

1.000 €

2020

in 1.000 €

2021

in 1.000 €

2022

in 1.000 €

nach 2022

in 1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

6301 Um- und Ausbaumaßnahmen9320 Erwerb von Grundstücken 5,3 45,4 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

9500 Straßenentwässerungsanteil bei Aufgrabungen 795,5 104,4 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0(siehe Maßnahmenliste S. 15)

9510 Straßen, Plätze und Brücken u. ä. 645,3 1.422,0 550,0 1.210,0 1.500,0 1.500,0 1.200,0 1.300,0 teils bis(siehe Maßnahmenliste S. 12) 50%

6302 Neubaustraßen9320 Erwerb von Grundstücken 2,3 193,1 15,0 105,0 15,0 15,0 15,0

9510 Fertigstellungen/Neubau Straßen, Plätze, 352,8 1.566,4 590,0 420,0 1.000,0 1.000,0 700,0 700,0 ca. 20%Brücken (siehe Maßnahmenliste S. 13) VE 2.200,0

6311 Verkehrssignalanlagen9510 Straßen, Plätze, Brücken u. ä. 92,4 97,3 120,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0


6413 Brücken9510 Straßen, Plätze, Brücken u. ä. 150,0 1.060,0 1.200,0 1.200,0 1.000,0 2.000,0 ca. 50% 600,0


6431 König-Ludwig-Brücke9510 Straßen, Plätze, Brücken u. ä. 6.135,4 1.077,2 841,8 1.168,2 3.040,0 400,0 ca. 65% 437,7


9580 Konzeption Ausstellung 100,0

6433 9510 Hildegardplatz/Stiftsplatz/Kirchberg 4.967,0 52,4 140,0 ca. 20%Brunnen 300,0

Platzfläche 4.667,0 (VSt.)

6434 Fußgängerzone Fischerstraße u. a.9513 Straßen, Plätze, Brücken u. ä. 1,0

6438 Nordspange9510 Straßen, Plätze, Brücken u. ä. 13.220,9 11.370,9 114,9 1.800,0 50,0 7.000,0 425,0

18


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018in

1.000 €

2019 in

1.000 €

2020

in 1.000 €

2021

in 1.000 €

2022

in 1.000 €

nach 2022

in 1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

6441 Stiftsstadt West9510 Straßen, Plätze, Brücken u. ä. 1.415,4 526,1 127,4 189,3 300,0 400,0 ca. 40%

(siehe Maßnahmenliste S. 15) VE 350,0

6446 Spange B12 - KE 18 (Bühl-Lenzfried)9510 Straßen, Plätze, Brücken u. ä. 2.000,0 2.000,0 55%

6600 Bundes- und Staatsstraßen9500 LSA an Bundesstraßen allgemein 10,0 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0


9510 Straßen, Plätze, Brücken u. ä. 106,3 429,2 1.150,0 2.100,0 1.000,0 1.000,0 500,0 ca. 50% 1.300,0(siehe Maßnahmenliste S. 14) VE 1.400,0

6701 Straßenbeleuchtung9450 Erweiterung/Erneuerung 124,4 50,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0


6751 Straßenreinigung9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 7,7 6,0 7,0 6,0 6,0 8,0 8,0


9357 Fahrzeuge, Fahrgeräte 32,4 21,8 135,0 164,0 190,0 52,0 267,0 200,0(siehe Beschaffungsliste S. 17, 18)

6752 Winterdienst9352 Beschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen 8,7 43,0 13,0 90,0 13,0 13,0 8,0


9357 Fahrzeuge, Fahrgeräte 7,0 190,0 120,0(siehe Beschaffungsliste S. 18)

6800 Parkeinrichtungen9101 Zuführung an die Stellplatzrücklage 18,6 150,7 150,5 150,2 150,2 150,0 100%

9352 Parkeinrichtungen 264,5 46,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0

9357 Fahrzeuge, Fahrgeräte 30,0(siehe Beschaffungsliste S. 18 )

19


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018in

1.000 €

2019 in

1.000 €

2020

in 1.000 €

2021

in 1.000 €

2022

in 1.000 €

nach 2022

in 1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

9510 Parkplätze, Pauschalansatz 96,5 303,4 360,0 90,0 200,0 200,0 300,0 200,0 ca. 60%(siehe Maßnahmenliste S. 14)

9620 Parkleitsystem 8,5 150,0(siehe Maßnahmenliste S. 20)

6900 Wasserläufe, Wasserbau9357 Fahrzeuge, Fahrgeräte (Gewässerunterhalt) 5,0


9520 Gewässer III. Ordnung 270,2 589,4 80,0 270,0 300,0 300,0 500,0 500,0(siehe Maßnahmenliste S. 15)

Summe Einzelplan 6: 8.975,5 9.514,5 7.551,2 7.186,2 6.690,0 8.645,0Summe VE 3.950,0

20


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018in

1.000 €

2019 in

1.000 €

2020

in 1.000 €

2021

in 1.000 €

2022

in 1.000 €

nach 2022

in 1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

7191 öffentliche Toilettenanlagen9421 WC Illerdamm/Hofgarten 0,5 49,5 100,0

7500 Friedhöfe9357 Beschaffung von Fahrzeugen 40,0 90,0 30,0


9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 137,0Aussegnungshalle St. Mang

7501 Städt. Friedhof9359 Erwerb von sonstigen bewegl. Sachen 24,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

des Anlagevermögens

9401 Entwicklungskonzept Friedhof 28,0 40,0 30,0 10,0 10,0 10,0

7701 Fuhrpark9352 Beschaffung von Arbeitsgeräten 3,0 58,0 8,0 8,0 85,0 58,0 8,0


9357 Beschaffung von Fahrzeugen 28,9 382,0 25,0 258,0 12,0 270,0(siehe Beschaffungsliste S. 19)

7711 Städt. Betriebshof9352 Arbeitsgeräte 61,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0


9357 Fahrzeuge, Fahrgeräte 42,0 31,0 60,0 37,0(siehe Beschaffungsliste S. 19)

9420 Neubau Lagerhalle für Schüttgüter am Biomassehof 800,0 150,0 650,0VE 150,0 VE 650,0

9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 100,0

7850 Förderung der Land- und Forstwirtschaft9500 Waldweg Hohegg 140,0 140,0 140,0

21


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018in

1.000 €

2019 in

1.000 €

2020

in 1.000 €

2021

in 1.000 €

2022

in 1.000 €

nach 2022

in 1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

7910 Digitales Gründerzentrum9351 IuK-Beschaffungen 1,7 5,0 5,0 5,0 5,0

7912 Förderung von Wirtschaft und Verkehr9451 Breitbandausbau 1.635,7 19,7 10,5 639,4 448,3 528,3 1.309,5

9680 Informationsstelen/Eventstelen Stadteinfahrten 70,0 60,5Medienboard Hildegardplatz

Summe Einzelplan 7: 822,0 227,0 366,0 1.499,3 658,3 286,0Summe VE 150,0 650,0

22


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018in

1.000 €

2019in

1.000 €

2020

in 1.000 €

2021

in 1.000 €

2022

in 1.000 €

nach 2022

in 1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

8310 Kemptener Kommunalunternehmen (KKU)9360 Kapitaleinlage 1.900,0 2.200,0 1.900,0 1.900,0 2.200,0 2.300,0

8702 Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb

9360 Erhöhung Eigenkapital EB 318,7 1.039,1 2.395,0 2.805,4 125,0 125,0Investitionskostenzuschuss

8770 Grundstücksgesellschaft Allgäu-Airport9360 Erwerb von Beteiligungen 584,9 10,0

8801 Wohn- und Geschäftsgrundstücke9320 Erwerb von Grundstücken 2.806,0 3.100,0

9411 Abbruchkosten für städtische Gebäude 59,9 428,1 2.200,0

9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Kl.Kornhausplatz 1 5.600,0 5.600,0

9451 Sanierung Ausbau "Haus International" 3.600,0 3.600,0Poststr. 22

8811 Sonstiges Grundvermögen9320 Erwerb von unbebauten Grundstücken 1.954,8 256,7 1.000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Summe Einzelplan 8: 7.339,1 4.795,0 5.205,4 2.825,0 5.125,0 9.200,0Summe VE

23


Gesamt-kosten d.

Maßnahme in

1.000 €

bis 2017 einschl.

finanziert in

1.000 €

2017 AO-Soll

in 1.000 €

übertr. HAR

in 1.000 €

2018in

1.000 €

2019in

1.000 €

2020

in 1.000 €

2021

in 1.000 €

2022

in 1.000 €

nach 2022

in 1.000 €


insgesamt in

1.000 €

davon in 2019

in 1.000 €

9101 Allgemeine Rücklage9100 Zuführung an allgemeine Rücklage 17.202,1 755,0 10,0 10,0 10,0 4.832,6 100%

9900 Agiokosten Wertpapiere 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 100%

9121 Tilgungen9766 sonst. Maßnahmen - sonst. öffentl. Sonderrechn. 1.054,6 19,3 14,3

9767 Tilg. v. Kred., sonst. öffentl. Sonderrechnung, 1.959,6 36,6 1.646,9

außerordentliche Tilgung (sonst. Maßn.)

9776 sonstige Maßnahmen - Banken 36,2 36,7

9777 außerordentliche Tilgung an private Unternehmen 809,5

Summe Einzelplan 9: 1.672,1 1.686,2 25,0 25,0 4.847,6 0,0Summe VE

24

UA. Maßnahmen

Gesamt-

kosten d.

Maßnahme

in

1.000 €

bis 2017

einschl.

finanziert

in

1.000 €

2017

AO-Soll

in

1.000 €

übertrag.

HAR

in

1.000 €

2018

in

1.000 €

2019

in

1.000 €

2020

in

1.000 €

2021

in

1.000 €

2022

in

1.000 €

nach

2022

in

1.000 €

erwartete

Finanzhilfen,

Beiträge usw.

insgesamt

in

1.000 €

davon

in 2019

in

1.000 €

Einzelplan 0 539,1 1.241,2 2.485,4 1.675,0 698,0 265,5

Einzelplan 1 518,3 1.663,0 3.762,0 1.370,0 718,0 2.580,0

Einzelplan 2 9.160,3 9.854,4 10.278,5 11.717,5 12.685,8 40.405,9

Einzelplan 3 6.715,2 2.115,6 3.355,7 165,5 1.015,5 22.400,0

Einzelplan 4 1.294,5 3.767,5 6.765,5 7.977,0 5.081,0 2.330,0

Einzelplan 5 3.805,8 7.096,5 5.785,3 7.916,3 6.827,1 799,0

Einzelplan 6 8.975,5 9.514,5 7.551,2 7.186,2 6.690,0 8.645,0

Einzelplan 7 822,0 227,0 366,0 1.499,3 658,3 286,0

Einzelplan 8 7.339,1 4.795,0 5.205,4 2.825,0 5.125,0 9.200,0

Einzelplan 9 1.672,1 1.686,2 25,0 25,0 4.847,6 0,0

Summe Einzelplan 0 - 9 40.841,9 41.960,9 45.580,0 42.356,8 44.346,3 86.911,4nachrichtlich VE: 12.652,7 30.295,7 17.248,5 15.467,4 31.680,4 0,0

25

zum

Maßnahmenliste AOD 191 – IuK-Service 2019

HHSt. 0601.9350 Fortentwicklung IuK, IT-Systemtechnik

Maßnahmen Euro

Ausbau passives Netz EDV + Telefon Verwaltungsgebäude PAUSCH 30.000 Ausbau passives Netz EDV + Telefon Schulen PAUSCH 30.000 Ausbau Medientechnik PAUSCH 20.000 Ausbau Gebäudeinfrastruktur PAUSCH 10.000 Aktive Netz- und TK-Komponenten PAUSCH 50.000 Planungskosten Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude und Schulen PAUSCH 40.000 Austausch Netzwerkschränke Verwaltungsgebäude 16.000 Umverlegung Glasfaseranbindungen Allgäunetz 5.000 Kommunikationskonzept 2020 - Planungskosten + Beschaffung 492.500 Unvorhergesehenes - Pausch, laufender Betrieb 25.000 Gesamt 718.500

HHSt. 0601.9355 Fortentwicklung IuK, IT-Anwendungen

Maßnahme Euro

6x Signotec Pad Erfassungsgeräte DSGVO Portal I-Sign, Abteilung 172 2.400 1x Dokumentenprüfgerät Visocore, Amt 332 3.400 5x MS Wireless Display Adapter, Amt 37 300 2x MS Surface Pro, Amt 37 3.400 Ausbau BayernWLAN, Amt 18 15.000 Glasfaseranbindung Schulen, Amt 54 15.000 Glasfaseranbindung Technikstation Festwoche, Amt 872 16.000 Erweiterung Netzwerk Sicherheitszentrum Festwoche, Amt 872 10.000 Museumsdepot Ursulasried - Netzwerk (6.000 EUR) + Telefonie (5.000 EUR), Amt 17 11.000 Schule an der Hofmühle - Neuer Serverschrank 1.OG, Amt 54 7.000 Schule an der Fürstenstraße - Neuer Serverschrank im DG, Amt 54 12.000 Anbindung Gerätehäuser ABuK, Amt 37 77.000 Medientechnik ABuK - Bildschirm für Monitoringsystem, Amt 37 3.000 Medientechnik Besprechungsraum OB und Weberzunftraum, Büro OB 35.000 Planungskosten Erneuerung Netzwerk- und Serverschränke + WLAN Schulen, Amt 54 60.000 WLAN Ausleuchtung Schulen, Amt 54 36.000 Tablets für städtischen Betriebshof, Amt 662 16.000 3 x DMS - Scanner A3, A4 - kleiner 200 Seiten/min, Amt 10 DMS 21.000 1 x DMS - Scanner A0 (Einzugsscanner), Amt 10 DMS 6.000 2 x Elektrostempel, Amt 10 DMS 3.000 Gesamt 352.500

Maßnahmenliste 2019 - Amt 37

HHSt. 1300.9350 - Einsatz- und Ausrüstungsgegenstände

Bezeichnung Euro Euro Erläuterung

Veranschla-

gungsjahr

Ansatz VE

Systemtrenner für Löschwas-serentnahme aus dem Trink-wassernetz

20.000

Umsetzung der zu erwartenden Vor-schriften - Kosten nur geschätzt 2019

Sicherheitsfüllleiste für Pressluft im Atemschutztrai-nigszentrum

26.000

Verschleiß, keine Ersatzteile mehr verfügbar 2019

Trockenschrank in der Atem-schutzwerkstatt

2.500

zusätzliche Möglich-keit zum Trocknen von einer kleineren Anzahl Geräten - Energieersparnis bei kleiner Anzahl bzw. Erhalt des Ar-beitsflusses bei größerem Trock-nungsbedarf 2019

Airotest ATW 1.500

Testgerät für die Luftqualität beim Füllen von Pressluft - vorgeschriebene Prüfung bei Ver-wendung der Press-luft als Atemluft 2019

Set Löschlanzen 3.500 2019

Ersatzbeschaffung Atem-schutzüberwachung 25.100 Ersatzbeschaffung 2019

Erdungssatz AB Gefahrgut

2.400 Ersatzbeschaffung 2019

Teilbare Schleifkorbtrage

1.000 2019

Wärmebildkamera

15.000 Zusatzausstattung f. St. Mang 2019

Gesamt 77.000 20.000

2019

Ersatz von Ausrüstung und Geräten

80.000 2020

Systemtrenner für Löschwas-serentnahme aus dem Trink-wassernetz

20.000 2020

Gesamt 100.000 2020


80.000 2021

Gesamt 80.000 2021


80.000 2022

Gesamt 80.000 2022

HHSt. 1300.9351 – Zimmerausstattung – Amt 69 (für Feuerwehr)

Bezeichnung Euro Erläuterung

Veranschla-

gungsjahr

Neuschaffung von Ruheräu-men 15.000 Ausstattung für 4 - 6 Ruheräume 2019 Neuausstattung Tee- und Bereitschaftsküche im Feu-erwehrhof 40.000

Neuausstattung nach Umbau und Erweiterung 2019

Gesamt 55.000 2019

Anpassung an Raumkonzept 10.000 z.B. Neuausstattung Teeküchen Gerätehaus Leubas 2020

Gesamt 10.000 2020

Ausstattung Gerätehaus Ho-henrad 20.000

Gerätehaus Hohenrad - ggfs. An-passung an Umfang und Zeit-schiene der Baumaßnahme 2021

Gesamt 20.000 2021

Ausstattung Gerätehaus Lenzfried 20.000

Gerätehaus Lenzfried - ggfs. An-passung an Umfang und Zeit-schiene der Baumaßnahme 2022

Gesamt 20.000 2022

HHSt. 1300.9352 - Taucherausstattung


Veranschla-

gungsjahr

Ansatz VE

Geräte- und Ausrüstungser-satz 10.000

Ersatz für Geräte und Ausrüstung, die abnutzungsbedingt bzw. nach Herstel-lervorschrift ausge-tauscht werden müssen 2019

Gesamt 10.000 2019

Arbeitsboot 50.000 Ersatz für altersbe-dingte Aussonderung 2020

Gesamt 50.000 2020



Gesamt 25.000 2021



Gesamt 25.000 2022

HHSt. 1300.9357 - Fahrzeugbeschaffung


Veranschla-

gungsjahr

VE

LF 10 aus VE 2018 370.000 Ersatz für LF 16/12 der LG 14 (Leubas) aus dem Jahr 1988 2019

LF 10 aus VE 2018 370.000 Ersatz für TLF 16 der LG 15 (Heiligkreuz) aus dem Jahr 1992 2019

Kommandofahrzeug 45.000 Ersatz für 10 Jahre alten Kommandowa-gen als E-Fahrzeug 2019

Gesamt 785.000 2019

PKW - Anhänger 15.000 Altersbedingte Er-satzbeschaffung 2020

Verkehrssicherungsanhä-nger 50.000

Altersbedingte Er-satzbeschaffung 2020

Gesamt 65.000 2020

2 Mehrzweckfahrzeuge 190.000

Ersatz für MZF Kempten und Lenz-fried Baujahr 2001 2021

Gesamt 190.000 2021

Heuwehranhänger 30.000

Ersatz für den in Hohenrad stationier-ten Anhänger 2022

Gesamt 30.000 2022

HHSt. 1300.9359 - sonstige Ausrüstungsgegenstände


Veranschla-

gungsjahr

Ansatz VE

Funkmeldeempfänger ana-log 5.000

dringender Ersatz, da noch unklar ab wann die digitale Alarmie-rung konkret umge-setzt werden kann 2019

Umrüstung der Alarmierung auf Digitalfunk - 400 Geräte 320.000 2019

Gesamt 5.000 320.000 2019

Umrüstung der Alarmierung auf Digitalfunk - 400 Geräte 320.000

geschätzter Zuschuss je Melder ca. 500,00 Euro 2020

Gesamt 320.000 2020

Ersatzbeschaffungen 10.000 2021

Erneuerung von 3 Sirenen 22.000

Ertüchtigung der Si-renenstandorte durch elektronische Sirenen mit Batteriepuffung f. Netzausfall 2021

Gesamt 32.000 2021

Ersatzbeschaffungen 10.000 2022

Gesamt 10.000 2022

HHSt. 1300.9401 - Neubaus Gerätehaus Lenzfried – Amt 69 (für Feu-

erwehr)


Veranschla-

gungsjahr

Ansatz VE

Planung Neubau Geräte-haus Lenzfried 250.000

Vergabe Planungsauf-trag 2021

Planung Neubau Geräte-haus Lenzfried 250.000 aus VE 2021 2022

Neubau Gerätehaus Lenz-fried 2.500.000

reiner Vormerkposten ohne Planungsgrund-lage

Neubau Gerätehaus Lenz-fried 2.500.000

reiner Vormerkposten ohne Planung 2023ff.

HHSt. 1300.9450 - Um- und Erweiterungsbauten – Amt 69 (für Feuer-

wehr)


Veranschla-

gungsjahr

Ansatz VE

Planung Umbau- und Erwei-terung Gerätehaus Hohen-rad 150.000

Vergabe Planungs-auftrag 2019

Planung Umbau- und Erwei-terung Gerätehaus Hohen-rad 150.000 2020

HHSt. 1301.9350 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens

(Ausstattung TTB-Feuerwehr)


Veranschla-

gungsjahr

VE

Geräteausstattung 3.000 Ergänzung 2019

Ertüchtigung für IT-Sicherheit 1.000

Verwahrmöglichkeit für Verschlusssachen lt. Vorgaben IM 2019

Beschaffung von neuen Ge-rätetypen 4.000

Durch das Auslaufen des Rahmenvertrages ist die Einführung weiterer Gerätemo-delle möglich. Zur Vorbereitung der Pro-grammierungen muss dann ein Mustermo-dell in der TTB-KVB vorgehalten werden 2019

Gesamt 8.000 2019

jährlich 3.000 Geräteausstattung

2020 -

2022

HHSt. 1400.9350 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens


Veranschla-

gungsjahr

VE

Ersatz und Ergänzung von Ausrüstung 15.000

Transport und Lagerung von KATS Ausrüstung 5.000

Teleskopstapler 50.000

f. Hochwassersystem, Synergieeffekt mit städt. Betriebshof

Gesamt 70.000 2019

Ersatz und Ergänzung 20.000

Gesamt 20.000 2020


Gesamt 20.000 2021


Gesamt 20.000 2022

HHSt. 1601.9350 - Erwerb bewegl. Sachen (IT-Ausstattung)


Veranschla-

gungsjahr

VE

Umrüstung der Einsatzleit-rechner in der ILS von Windows 7 auf Windows 10 12.000

Windows 7 Sup-port läuft aus 2019

Fachplanung Hardware-tausch aus VE 2018 500.000

Turnusmäßiger Tausch nach 5 Jahren ist im Jahr 2020 fällig - Kos-ten nur geschätzt, da noch keine konkreten Vorga-ben vorliegen 2019

Turnusmäßiger Hardware-tausch 4.000.000

Kosten nur ge-schätzt 2019

Beschaffung von Funkmel-deempfängern 2.000

Überbrückung bis zur Einführung der digitalen Alarmierung 2019

Ersatz für Fax-Alarmierung 30.000

FAX-Funktionalität wird von den Te-lekommunikati-onsanbietern nur noch einge-schränkt unter-stützt 2019

Umrüstung der Rückfall-ebenen Kleinkemnat, Scheidegg, Lindenberg auf IP 5.000

Abkündigung der ISDN im Jahr 2020 2019

neuer WSUS Server für ILS LAN 4.000 2019 Anbindung Glasfaser Notruf 112 10.000 2019

Projekt Leitstellen Einsatz- und Informationssystem 90.000 2019

Gesamt 653.000 4.000.000 2019

Turnusmäßiger Hardware-tausch aus VE 2019 3.000.000


30 Melder Digitale Alarmie-rung 24.000

Anpassung an neue Technik 2020

Gesamt 3.024.000 2020

Turnusmäßiger Hardware-tausch aus VE 2019 1.000.000


Gesamt 1.000.000 2021

laufende Ertüchtigung 100.000 Kosten nur ge-schätzt 2022

Gesamt 100.000 2022

Maßnahmeliste Amt 60 HH-Stelle 6151.9871 Sanierung (Förderung 60%)

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Sanierungsgebiet Erweiterte Doppelstadt Fassadenprogramm 80.000 70.000

Maßnahmen 66 (Stadtpark, östl. Gerberstraße): Ausgaben bei 66, Einnahmen bei 60.1 Maßnahmen 69 (Beginenhaus): Ausgaben bei 69, Einnahmen bei 60.1

Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt Fassadenprogramm 15.000 15.000 Sankt-Lorenz-Basilika: Zuschuss Sanierung 20.000 20.000

Maßnahme 69 (Zumsteinhaus): Ausgaben bei 69, Einnahmen bei 60.1 Maßnahme 66 (aktuell keine): Ausgaben bei 66, Einnahmen bei 60.1

Haushaltsansatz: 115.000 105.000

HH-Stelle 6152.9510 Soziale Stadt (Förderung 60%)

Kempten-Ost (Festsetzung in 2018) Fassadenprogramm 80.000 80.000 Familienzentrum St. Ulrich 25.000 0 (Förderung im Rahmen des Investitionspaktes mit 90%; Eigenanteil mit 10% für Maßnahme Privater ist von Stadt zu erbringen)

Wohnumfeldverbesserungen 0 300.000

Haushaltsansatz: 105.000 380.000

HH-Stelle 6153.9320 Entwicklungsmaßnahme Kasernenareale (Förderung 80%) Ansatz 2019 Ansatz 2020 "Berliner Platz": ab 2019 SEM/Stadtumbaugebiet Ari-Kaserne: Wettbewerb 0 0 (HR aus 2018: 120.000)

BP mit Grünordnungsplanung 0 0 (HR aus 2018: 100.000)

Maßnahme 66 (Ausführung Umbau Kreuzungsbereich, Peter-Dörfler-Straße): Ausgaben bei 66, Einnahmen bei 60.1 "Lazarett": ab 2019 Sanierungsgebiet Feinuntersuchung Aufwertung Calgeer-Park 0 0 (HR aus 2018: 50.000)

Gestaltungskonzept Adenauerring/Haubensteigweg 0 0 (verfügbarer HR aus 2018)

Maßnahmen 66 (Umsetzung Aufwertung Calgeer-Park und Gestaltungskonzept): Ausgaben bei 66, Einnahmen bei 60.1 Haushaltsansatz 0 0

Gesamt: 220.000 485.000

Maßnahmenliste 661 - (ab 2019 ff)

HHSt. 6300.9510 Gemeindestraßen Geh- und Radwege 2019

Ansatz

2019

TEUR

Kleinmaßnahmen mit Planungen für Folgejahre 100

Immenstädter Straße – Angebotsstreifen entlang der B19 500

Schumacherring / Füssener Straße – Verlegung Radweg 40

Pulvermühlweg – Verlegung Radweg 320

Linggener Straße – Ausbau Geh- und Radweg 180

Summe 1.140

2020 ff

Kids-Slope-Trail Engelhaldepark 50

Illerradweg – Picknickplatz 80

Geh- und Radweg Neuhauser Weg - Eisstadion keine

Kostenschätzung

Gehweg mit Brücke über den Kollerbach in Hinterstein keine

Kostenschätzung

Wiggensbacher Straße / Neuhausen – Kollerbach Geh- und Radweg keine

Kostenschätzung

Abelin-Rogel-Weg – Brodkorbweg Gehweg keine

Kostenschätzung

Geh- und Radwegverbindung Eich – B19 200

Schwaighauser Weg Treppenanlage 150

Jahnweg – Geh- und Radwegsanierung zw. Illersteg und Augartenweg 300

Am Göhlenbach – Geh- und Radweg incl. Treppenanlage 300

Adenauerring Gehweg Friedhof 100

Ahornhöhe – Unter’m Bleicherösch Gehweg keine Kostenschätzung

Eicher Straße / Obere Eicher Straße – Radweg ehemalig Bahntrasse keine Kostenschätzung

HHSt. 6301.9510 Um- und Ausbau 2019

Ansatz

2019

TEUR

Kleinmaßnahmen mit Planungen für Folgejahre 250

Ortsdurchfahrt Leupolz Planung 50

Gerberstraße BA I – Soziales Rathaus 200

Petzenbühl mit KKU 250

Hirnbeinstraße Ausbau 460

Summe 1.210

2020 ff

Kellerstraße 500

Friedrich-Ebert-Straße keine Kostenschätzung

Braut- und Bahrweg keine Kostenschätzung

Kremserstraße keine Kostenschätzung

Königstraße 1.200

Bahnhofstraße zw. Forum und Hochschule mit Radweg 3.000

Ostbahnhofstraße keine

Kostenschätzung

Lindauer Straße - Linksabbiegespur keine

Kostenschätzung

Miesenbacher Straße keine

Kostenschätzung

Höhenweg mit KKU keine

Kostenschätzung

Franziskanerweg mit KKU keine Kostenschätzung

Kirchenweg keine Kostenschätzung

Kantstraße Ausbau keine Kostenschätzung

Rottachstraße Pfeilergraben mit Eingang Brandstatt keine

Kostenschätzung

Reichenberger Straße keine Kostenschätzung

Konebergweg keine Kostenschätzung

Prälat-Götz-Straße keine

Kostenschätzung

Bahnhofstraße Fußgängerzone Ausbau keine Kostenschätzung

Röntgenweg keine Kostenschätzung

Mehlstraße keine

Kostenschätzung

Verhelstweg keine Kostenschätzung

Römerstraße keine Kostenschätzung

Ringstraße Heiligkreuz keine Kostenschätzung

HHSt. 6302.9510 Neubaustraßen Fertigstellungen/Neubau 2019

Ansatz

2019

TEUR

Kleinmaßnahmen 70

Erschließung Museumsdepot Ursulasried 200

Schwalbenweg Resterschließung 150

Summe 420

2020 ff

Innere Erschließung Konversionsflächen keine Kostenschätzung

Erschließung Funkenwiese keine Kostenschätzung

Spitalhofstraße (Soziale Stadt Kempten-Ost) 700

Im Seggers 250

Ellharter Steig 250

Memminger Straße Turbokreisverkehr 2.000

HHSt. 6413.9510 Brücken 2019

Ansatz

2019

TEUR

Kleinmaßnahmen 100

Zeppelinbrücke und Straßenbau 960

Summe 1.060

2020 ff

Zeppelinbrücke und Straßenbau 240

Hirschdorfer Illerbrücke - Neubau 2.700

Fußwegbrücke über Heussring 600

Pfeilergrabenunterführung - Rückbau 250

Rottachbrücke Pulvermühlweg keine

Kostenschätzung

Historische Rottachbrücke in Rothkreuz keine

Kostenschätzung

HHSt. 6600.9510 Bundes- und Staatsstraßen 2019

Ansatz

2019

TEUR

Kleinmaßnahmen 100

Kaufbeurer Straße / Heisinger Straße Ausbau und Erschließung 2.000

Summe 2.100

2020 ff

Kaufbeurer Straße Konversion Erschließung 1.800

Memminger Straße / Wiggensbacher Straße Knotenpunkt bis Härtnagel Ausbau

keine Kostenschätzung

HHSt. 6800.9510 Parkeinrichtungen Parkplätze Pauschalansatz 2019

Ansatz

2019

TEUR

Kleinmaßnahmen 90

Summe 90

2020 ff

Ladeinfrastruktur 40

Fahrradstationen Forum 100

Parkplatz Engelhaldepark keine

Kostenschätzung

Bahnhofsvorplatz keine

Kostenschätzung

HHSt. 6900.9520 Gewässer III. Ordnung 2019

Ansatz

2019

TEUR

Kleinmaßnahmen 100

Holzbachverrohrung Kaufbeurer Straße Planung 20

Retentionsfläche Felbener Bach 150

Summe 270

2020 ff

Bachtelweiher 400

Kaminfegerbach Teilerneuerung keine Kostenschätzung

Verlegung Bleicher Bach bei Härtnagel keine Kostenschätzung

Heubach Ausbau Hochwasserschutz keine Kostenschätzung

Einzelmaßnahmen

Ansatz

2019

TEUR

5819.9581 Hofgarten Brunnen Planung 20

6300.9500 Planungskosten 10

6300.9506 ÖFW 50

6301.9500 Straßenentwässerungsanteil 500

6431.9510 König-Ludwig-Brücke 400

6441.9510 Stiftstadt West BA II 400

2020 ff

5819.9581 Hofgarten Brunnen Bau keine Kostenschätzung

Maßnahmenliste 662 – 2019 ff:

HHSt. 5821.9352 Stadtgärtnerei

Arbeitsgeräte und Maschinen - TEUR

2019 Handgeführter Mäher --- 12

Ersatz Schneepflug (KE-SG 12) 2008 7

Ersatz Tiefenlockerer 2013 34

Kleingeräte --- 8

Summe 2019 61

2020 ff Ersatz mehrerer handgeführter Mäher --- 48

Ersatz mehrerer Kleingeräte --- 32

Ersatz Frontschlegelmäher (Dücker) 2005 8

Ersatz Erddämpfer 2009 26

Ersatz Holzspalter 2006 8

Ersatz Gas-Gabelstapler 2009 35

Ersatz Kunstrasenreiniger (Hörger) 2007 25

HHSt. 5821.9357 Stadtgärtnerei

Fahrzeuge und Fahrgeräte TEUR

2019 Ersatz Pkw PickUp (KE-SG 16) 2008 19

Ersatz Schmalspur-Zugmaschine (KE-SG 12) 2008 92

Ersatz Lkw Doppelkabine Kipper (KE-SG 15) 2008 98

Ersatz Ladewagen-Anhänger (gebraucht) 1990 18

Summe 2019 227

2020 ff Ersatz Transporter geschlossener Kasten (KE-SG

17)

2010 32

Ersatz Transporter geschlossener Kasten (KE-SG

25)

2010 24

Ersatz Zugmaschine (KE-SG 13) 2009 150

Ersatz Anhänger offener Kasten (KE 2116) 1998 3

Ersatz Zugmaschine (KE-SG 20) 2010 140

Ersatz Großflächensichelmäher (Toro) 2015 89

Ersatz Transporter Doppelkabine Kipper (KE-SG 21) 2011 52

Ersatz Allrad-Pkw (KE-SG 22) 2012 30

Ersatz Transporter geschlossener Kasten (KE-SG 23)

2012 30

Ersatz Zugmaschine Illerstadion (KE-SG 24) 2012 48

Ersatz Anhänger offener Kasten (KE-SG 14) 2009 4

HHSt. 6300.9352 Gemeindestraßen

Arbeitsgeräte und Maschinen TEUR

2019 Ersatz Radlader (Atlas AR 75) 2005 77

Kleingeräte --- 8

Summe 2019 85

2020 ff Ersatz mehrerer Kleingeräte --- 32

Ersatz Kompaktlader 2006 45

Ersatz Markierungsmaschine 2007 12

Ersatz Fahrantrieb Markierungsmaschine 2007 9

Ersatz Rüttelplatte (Bomag) 2008 8

Ersatz Tele-Radlader (Atlas AR 75 T) 2012 85

HHSt. 6300.9357 Gemeindestraßen


2019 Ersatz Transporter Doppelkabine Pritsche (KE-

2450)

2006 34

Summe 2019 34

2020 ff Ersatz Transporter Doppelkabine Pritsche (KE-SB

34)

2011 36

Ersatz Transporter Doppelkabine Pritsche (KE-SB

42)

2012 37

Ersatz Allrad-Pkw (KE-SB 30) 2011 22

Ersatz Transporter Pritsche (KE-SB 38) 2012 34

Ersatz Anhänger Kompressor (KE-SB 20) 2008 12

HHSt. 6751.9352 Straßenreinigung


2019 Ersatz Kehrichtmulden --- 7

Summe 2019 7

2020 ff Ersatz mehrerer Kehrichtmulden --- 33

HHSt. 6751.9357 Straßenreinigung Fahrzeuge und Fahrgeräte TEUR

2019 Neubeschaffung Kompaktkehrmaschine --- 130

Neubeschaffung Anhänger zur Unkrautbe-

kämpfung mit Heißwasser und Hochdruckan-

lage

--- 34

Summe 2019 164

2020 ff Ersatz Lkw-Absetzkipper (KE-SB 24) 2009 190


Ersatz Transporter geschlossener Kasten (KE-SB 32)

2011 27

Ersatz Transporter Doppelkabine Pritsche (KE-SB 51)

2012 37

Ersatz Lkw-Kehrmaschine (KE-SB 49) 2014 230



Ersatz Kompaktkehrmaschine (KE-SB 47) 2013 150

HHSt. 6752.9352 Winterdienst Arbeitsgeräte und Maschinen TEUR

2019 Ersatz Elastik-Schneepflug (Fremdfirma Eg-

ger)

1989 13

Summe 2019 13

2020 ff Ersatz mehrerer Schneepflüge --- 124

HHSt. 6752.9357 Winterdienst Fahrzeuge und Fahrgeräte TEUR

2019 --- 0

Summe 2019 0

2020 ff Ersatz Geräteträger (KE-SB 46) 2013 120

HHSt. 6800.9357 Parkeinrichtungen


2019 --- 0

Summe 2019 0

2020 ff Ersatz Transporter geschlossener Kasten (KE-SB 41)

2012 30

HHSt. 6900.9357 Gewässer 3. Ordnung Fahrzeuge und Fahrgeräte TEUR

2019 --- 0

Summe 2019 0

2020 ff Ersatz Anhänger offener Kasten (KE-SB 23) 2002 5

HHSt. 7701.9352 Fuhrpark


2019 Kleingeräte --- 8

Summe 2019 8


Ersatz Böschungsmähgerät Dücker (KE-SB 33) 2011 85

Ersatz Elektrostapler (Linde) 2012 30

Ersatz Gasstapler (Nissan) 2009 50

HHSt. 7701.9357 Fuhrpark Fahrzeuge und Fahrgeräte TEUR

2019 --- 0

Summe 2019 0

2020 ff Ersatz Zweiachs-Tandemkippanhänger (KE-SB 18) 2007 25

Ersatz Unimog (KE-SB 33) 2011 230

Ersatz Zweiachs-Tandemkippanhänger (KE-SB 26) 2009 28

Ersatz Verkehrssicherungsanhänger (KE 2382) 2004 12

Ersatz Lkw Kipper mit Ladekran (KE-SB 45) 2012 270

HHSt. 7711.9352 Städtischer Betriebshof Arbeitsgeräte und Maschinen TEUR

2019 Kleingeräte --- 8

Summe 2019 8


HHSt. 7711.9357 Städtischer Betriebshof


2019 Ersatz Transporter geschlossener Kasten Mau-

rer (KE-SB 39)

2009 31

Summe 2019 31

2019 ff Ersatz Pkw Betriebs- und Verwaltungsleiter (KE-SB 99)

2004 25

Ersatz Transporter Doppelkabine Pritsche Mobile Einsatztruppe (KE-SB 29)

2010 35

Ersatz Transporter Doppelkabine Pritsche (KE-SB 40)

2012 37

Maßnahmenliste 663 - (ab 2019 ff)

Einzelmaßnahmen Abteilung 663

Ansatz

2019

TEUR

6300.9580 Wegweisung 12

6311.9510 Verkehrssignalanlagen 150

6600.9500 LSA an Bundesanlagen 10

6701.9450 Straßenbeleuchtung 150

6800.9620 Parkleitsystem 150

2020 ff

Maßnahmenliste 664 – 2019 ff:

HHSt. 4600.9580 Spiel- und Bolzplätze 2019

Ansatz

2019

TEUR

Laufende Erneuerungen/Verbesserungen 100

Spielpunkt Bahnhofstraße 40

Sportanlage Lenzfried 390

Bike-Trail-Mariaberg 290

Summe 820

2020 ff

Bikepark Reitstallgelände 100

Spiel- und Bolzplatz Schwalbenweg 450

Kleinkinderspielplatz Engelhalde keine Kostenschätzung

Illerstadion - Gesamtanlage keine

Kostenschätzung

Spielplatz Trienter Straße keine

Kostenschätzung

Naturerlebnispark Weißholz keine Kostenschätzung

Bolzplatz Eich keine Kostenschätzung

Spielplatz Westendpark (ehem. Sportanlage Hildegardis Gymnasium) keine

Kostenschätzung

Walderlebnisspielplatz RAVK keine Kostenschätzung

HHSt. 5819.9580 Grünanlagen 2019

Ansatz

2019

TEUR

Stadtdurchgrünung und Planungskosten 100

Stadtpark (Bau) 4.000

VE 1.000

Summe4.100

VE 1.000

2020 ff

Partnerschaftsplatz Hofgarten 400

Stadtpark 1.500

Burghalde keine Kostenschätzung

Schwabelsberger Weiher 2. BA keine Kostenschätzung

Iller erleben keine Kostenschätzung

Calgeeranlage – Rückbau ehem. Kneippanlage keine Kostenschätzung

Hofgarten – Neugestaltung Jugendspielplatz Herrenstraße keine Kostenschätzung

Westendpark – Planung Grünanlagen ehem. Sportanlage Hilde-gardis Gymnasium

keine Kostenschätzung

Bürgerpark Baum 2000 Wegeerschließung keine Kostenschätzung

Trienter Straße - Grünanlage keine Kostenschätzung

HHSt. 5820.9580 Ausgleichsflächen 2019

Ansatz

2019

TEUR

Kleinmaßnahmen und Planungskosten 120

Ausgleichsfläche GE Leubas Süd 50

Summe 170

2020 ff

Kleinmaßnahmen und Planungskosten 50

Ökokonto Riederau mit Bachrenaturierung 50

SS TT EE LL LL EE NN PP LL AANN

für

BB EE AAMMTT EE UUNNDD BB EE SS CC HHÄÄ FF TT II GG TT EE

I. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 Stadt Kempten (Allgäu) (nach dem Muster zu § 6 KommHV-Kameralistik)

1. Beamte

Wahlbeamte

und sonstige

Beamte

Besoldungs-

gruppe Umfangsumme der Stellen 2019

Umfang-

summe der

Stellen 2018

Umfang-

summe der

tatsächlich

besetzten

Stellen am

30.06.2018

Erläuterungen

insgesamt darunter

mit

Amtszulage

bei Stellenober-

grenzen nicht

berücksichtigt

1 2 3 4 5 6 7 8

Stadtverwaltung Kempten (Allgäu)

Wahlbeamte

B 7 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00

B 2/B 3 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00

Beamte

B 2 BayBesG 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

A 16 BayBesG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 15 BayBesG 9,00 1,00 3,00 10,00 6,63

A 14 BayBesG 6,00 0,00 1,00 2,00 0,00

A 13 BayBesG 35,10 2,00 27,10 38,10 28,45 1,0 kw

A 12 BayBesG 22,00 0,00 3,00 20,00 12,74 3,0 ku

A 11 BayBesG 24,10 0,00 6,00 24,10 19,07 2,0 ku; 1,0 kw

A 10 BayBesG 43,39 0,00 1,50 40,84 22,20 8,31 ku; 3,0 kw

A 9 BayBesG 39,21 5,00 17,02 40,76 22,16 6,33 ku

A 8 BayBesG 35,20 0,00 8,50 34,46 23,88 3,0 ku

A 7 BayBesG 23,43 0,00 3,63 22,63 10,50 1,8 ku

A 6 BayBesG 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

Insgesamt 241,43 8,00 72,75 236,89 151,63

Wahlbeamte

und sonstige

Beamte

Besoldungs-

gruppe Umfangsumme der Stellen 2019

Umfang-

summe der

Stellen 2018

Umfang-

summe der

tatsächlich

besetzten

Stellen am

30.06.2018

Erläuterungen

insgesamt darunter

mit

Amtszulage

bei Stellenober-

grenzen nicht

berücksichtigt

1 2 3 4 5 6 7 8

Jobcenter Kempten (Allgäu)

Beamte

B 2 BayBesG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 16 BayBesG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 15 BayBesG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 14 BayBesG 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00

A 13 BayBesG 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

A 12 BayBesG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 11 BayBesG 3,00 0,00 0,00 3,00 1,00

A 10 BayBesG 8,00 0,00 0,00 8,00 0,98

A 9 BayBesG 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00

A 8 BayBesG 1,00 0,00 0,00 1,00 1,50

A 7 BayBesG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 6 BayBesG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Insgesamt 14,00 0,00 0,00 14,00 4,48

2. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe/

Sondervergütung

Umfang der

Stellen 2019

Umfang der

Stellen 2018

Umfang der

tatsächlich besetzten

Stellen am

30.06.2018

Erläuterungen

1 2 3 4 5


Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

EGr. 15 Ü 0,00 0,00 0,00

EGr. 15 0,00 0,00 0,00

EGr. 14 5,00 5,50 5,00

EGr. 13 5,25 4,25 15,68

EGr. 12 17,37 14,37 15,27 1,85 ku

EGr. 11 35,27 35,27 38,70 1,0 ku; 2,0 kw

EGr. 10 23,29 21,29 26,12 0,64 ku

EGr. 9c 6,14 7,14 6,77

EGr. 9b 24,90 22,90 25,33

EGr. 9a 40,47 33,22 38,77 0,5 kw

EGr. 8 21,77 21,29 44,13 1,5 ku; 2,0 kw

EGr. 7 20,85 17,35 28,00 1,0 kw

EGr. 6 9,10 9,60 12,54

EGr. 5 119,34 111,16 119,61 0,75 ku; 1,11 kw

EGr. 4 51,58 52,22 45,84 2,0 kw

EGr. 3 32,28 31,06 35,66 3,0 kw

EGr. 2 Ü 45,49 41,15 35,02

EGr. 2 16,73 27,89 13,89 0,32 ku

EGr. 1 0,00 0,00 0,00

Sonderfall 3,00 3,00 2,00

Stundenentgelt 13,97 13,97 11,94

Insgesamt 491,80 472,63 520,27

Entgeltgruppe/

Sondervergütung

Umfang der

Stellen 2019

Umfang der

Stellen 2018

Umfang der


Stellen am

30.06.2018

Erläuterungen

1 2 3 4 5


Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

EG S 18 0,00 0,00 0,00

EG S 17 3,00 2,00 2,50

EG S 16 Ü 0,00 0,00 0,00

EG S 16 1,00 1,00 1,00

EG S 15 9,87 8,35 8,23 1,02 kw

EG S 14 16,05 16,55 15,00

EG S 13 Ü 0,00 0,00 0,00

EG S 13 0,00 0,00 0,00

EG S 12 12,25 11,60 12,98 0,75 kw

EG S 11b 12,50 13,00 10,03

EG S 11a 0,00 0,00 0,00

EG S 10 0,00 0,00 0,00

EG S 9 0,00 0,00 0,00

EG S 8b 1,64 1,64 2,14

EG S 8a 10,45 8,42 8,34 1,0 kw

EG S 7 0,00 0,00 0,00

EG S 4 25,67 24,41 22,65

EG S 3 16,95 12,77 12,25 1,5 kw

EG S 2 0,00 0,00 0,00

Insgesamt 109,38 99,74 95,12

Entgeltgruppe/

Sondervergütung

Umfang der

Stellen 2019

Umfang der

Stellen 2018

Umfang der


Stellen am

30.06.2018

Erläuterungen

1 2 3 4 5

Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb


EGr. 15 Ü 0,00 0,00 0,00

EGr. 15 0,00 0,00 0,00

EGr. 14 1,00 1,00 1,00

EGr. 13 0,00 0,00 0,00

EGr. 12 0,00 0,00 0,00

EGr. 11 1,00 1,00 1,00

EGr. 10 0,00 0,00 0,00

EGr. 9c 0,00 0,00 0,00

EGr. 9b 2,00 2,00 1,82

EGr. 9a 5,00 5,00 5,00

EGr. 8 0,00 0,00 0,00

EGr. 7 0,50 0,50 0,69

EGr. 6 2,00 2,00 2,00

EGr. 5 5,00 5,00 4,81

EGr. 4 1,00 1,00 0,00

EGr. 3 0,00 0,00 0,00

EGr. 2 Ü 0,40 0,40 0,40

EGr. 2 0,00 0,00 0,00

EGr. 1 0,00 0,00 0,00



Insgesamt 17,90 17,90 16,72

Entgeltgruppe/

Sondervergütung

Umfang der

Stellen 2019

Umfang der

Stellen 2018

Umfang der


Stellen am

30.06.2018

Erläuterungen

1 2 3 4 5



EGr. 15 Ü 0,00 0,00 0,00

EGr. 15 0,00 0,00 0,00

EGr. 14 0,00 0,00 0,00

EGr. 13 0,00 0,00 0,00

EGr. 12 0,00 0,00 0,00

EGr. 11 0,00 0,00 0,00

EGr. 10 0,00 0,00 1,00

EGr. 9c 0,00 0,00 0,00

EGr. 9b 3,50 3,50 6,03

EGr. 9a 8,00 8,00 2,00

EGr. 8 0,50 0,50 3,00

EGr. 7 0,50 0,50 0,00

EGr. 6 0,00 0,00 0,00

EGr. 5 0,00 0,00 0,00

EGr. 4 0,00 0,00 0,00

EGr. 3 0,00 0,00 0,00

EGr. 2 Ü 0,00 0,00 0,00

EGr. 2 0,00 0,00 0,00

EGr. 1 0,00 0,00 0,00



Insgesamt 12,50 12,50 12,03

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

UA Bezeichnung Beamte

Wahlbeamte Besoldungsgruppe

B 7 B 2/

B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 8 A 7 A 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


0000 Stadtrat, Oberbürgermeister,

Bürgermeister

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0100 Rechnungsprüfung 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

0200 Amt für Zentrale Dienste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 3,00 1,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00

0221 Personalamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 4,70 5,49 0,00 1,00 0,00

0222 Kompetenzstelle Vereinbar-

keit

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0231 Rechtsangelegenheiten 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0300 Kämmerei 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,60 0,00 1,00 0,00 0,00

0331 Kassenverwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 0,00

0341 Steuerverwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 2,86 0,00 0,00

0501 Standesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00

0601 EDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

0801 Personalrat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0851 Gleichstellungsstelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1101 Rechts- und Ordnungsamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 4,00 1,00 0,00 0,00

1111 Kraftfahrzeugzulassungsstelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 3,00 8,00 0,00

1122 Straßenverkehr, KVÜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00

1141 Amt für Umwelt- und Natur-

schutz

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,64 0,00 0,00

1161 Einwohnerwesen einschl.

Passamt und Ausländerbe-

hörde

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 5,00 0,50 2,0 6,50 0,00

1300 Brandschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 3,00 1,00 11,5 7,00 0,00 0,00

1400 Katastrophenschutz,

Zivilschutz

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1601 Integrierte Leitstelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00

2000 Schulverwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00

2201 Städtische Realschule 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 27,10 0,00 2,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00

3000 Kulturamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

3218 Stadtarchiv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,50 0,80 0,00

3521 Stadtbücherei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,63 0,00

4001 Allgemeine Sozialverwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2,50 1,00 2,50 0,00 0,00

4002 Sozialverwaltung Integration 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4041 Verwaltung des Wohngeldes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 1,50 0,00 5,20 0,00 0,00

4071 Verwaltung der Jugendhilfe 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,93 1,25 0,00 0,00 0,00

4521 Jugendsozialarbeit und

Schulsozialarbeit

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4822 Bildungs- und Teilhabepaket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00

5501 Sportamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

6001 Bauverwaltungsamt 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00

6011 Hochbauverwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6021 Tiefbauamt 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6123 Vermessung / GIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6131 Bauordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6200 Wohnungsbauförderung und

Wohnungsfürsorge

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00

7711 Städtischer Betriebshof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8811 Unbebautes städtisches

Grundvermögen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00

Insgesamt 1,00 1,00 2,00 0,00 9,00 6,00 35,10 22,00 24,10 43,39 39,21 35,20 23,43 0,00


4050 Verwaltung der Grundsiche-

rung für Arbeitssuchende

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 8,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 8,00 1,00 1,00 0,00 0,00

UA Bezeichnung Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

E 15 E 14 E 13 E 12 E 11 E 10 E 9c E 9b E 9a E 8 E 7 E 6 E 5 E 4 E 3 E 2 Ü E 2 E 1 Sonder-fall

Stun-den-ent-gelt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


0000 Stadtrat, Ober-bürgermeister, Bürgermeister

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0010 Städtepartner-schaften

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0100 Rechnungsprüfung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0200 Amt für Zentrale Dienste

0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 6,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

0221 Personalamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 2,50 0,00 1,00 0,00 6,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0222 Kompetenzstelle Vereinbarkeit

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0231 Rechtsangelegen-heiten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,44 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0300 Kämmerei 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0331 Kassenverwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 3,35 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0501 Standesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0601 EDV 0,00 1,00 1,00 2,00 3,00 7,49 0,00 2,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0681 Verwaltungsge-bäude

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00

0801 Personalrat 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0851 Gleichstellungs-stelle

0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1101 Rechts- und Ordnungsamt

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1122 Straßenverkehr, KVÜ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 12,31 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1141 Amt für Umwelt- und Naturschutz

0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1142 Umweltschutz, Klimamanagement

0,00 0,00 0,00 0,85 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1161 Einwohnerwesen einschl. Passamt und Ausländerbe-hörde

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 1,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1300 Brandschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,50 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00

1601 Integrierte Leit-stelle

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 2,00 4,00 14,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2000 Schulverwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,07 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2110 Grundschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,99 0,00 0,00 5,70 5,98 0,00 0,00 0,00

2130 Mittelschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 0,00 0,00 1,19 6,61 0,00 0,00 0,00

2201 Städtische Real-schule

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00

2202 Staatliche Real-schule an der Salzstraße

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00

2351 Hildegardis-Gymnasium

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00

2352 Allgäu-Gymnasium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2353 Carl-von-Linde-Gymnasium

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00

2950 Pädagogisches Medienzentrum

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00

3000 Kulturamt 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3211 Marstall 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3214 Allgäu-Museum 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,50 2,00 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3218 Stadtarchiv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3521 Stadtbücherei 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,10 0,00 0,00 0,21 0,00 2,00 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3652 Kulturamt / Archäologie

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 2,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3653 Römerstadt Kemp-ten Archäologi-scher Park Cam-bodunum

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4001 Allgemeine Sozial-verwaltung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4002 Sozialverwaltung Integration

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4041 Verwaltung des Wohngeldes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4061 Betreuungsstelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4071 Verwaltung der Jugendhilfe

0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4310 Seniorenpolitisches Gesamtkonzept

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4311 Altstadthaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 1,47 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00

4521 Jugendsozialarbeit und Schulsozialar-beit

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4641 Städt. Kinderta-gesstätte St. Mang

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00

5020 Fleischhygiene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,47

5501 Sportamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5601 Illerstadion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5651 Sporthalle an der Westendstraße

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5821 Stadtgärtnerei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 0,00 9,64 8,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5822 Ökomobil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6001 Bauverwaltungs-amt

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6011 Hochbauverwal-tung

0,00 0,00 1,00 0,82 6,30 4,00 0,00 6,50 4,50 0,00 1,00 2,00 2,6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6021 Tiefbauamt 0,00 0,00 0,00 3,00 5,72 0,00 0,00 2,80 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6100 Stadtplanungsamt 0,00 0,25 0,00 5,70 2,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6123 Vermessung / GIS 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6131 Bauordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300 Gemeindestraßen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6751 Straßenreinigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 1,00 2,00 30,0 0,00 0,00 0,00 0,00

6800 Parkeinrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6900 Wasserläufe, Was-

serbau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7500 Friedhöfe, Leichen-häuser u. dgl.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,78 0,00 1,00 4,00 6,40 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00

7701 Fuhrpark 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7711 Städtischer Betriebshof

0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 15,30 2,19 2,50 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7912 Amt für Wirtschaft und Stadtentwick-lung

0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,25 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8811 Unbebautes städti-sches Grundver-mögen

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,75 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Insgesamt 0,00 5,00 5,25 17,37 35,27 23,29 6,14 24,90 40,47 21,77 20,85 9,10 119,34 51,58 32,28 45,49 16,73 0,00 3,00 13,97


6000 Gehälter 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 5,00 0,00 0,50 2,00 5,00 1,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Insgesamt 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 5,00 0,00 0,50 2,00 5,00 1,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00


4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 8,00 0,50

0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 8,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UA Bezeichnung Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b S 11a S 10 S 9 S 8b S 8a S 7 S 4 S 3 S 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


2000 Schulverwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2110 Grundschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 20,45 7,23 0,00

2130 Mittelschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 1,23 0,00 0,00

2201 Städtische Realschule

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 1,41 0,00 0,00

2351 Hildegardis-Gymnasium

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 1,38 0,00 0,00

2352 Allgäu-Gymnasium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,89 0,00 0,00

2353 Carl-von-Linde-Gymnasium

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,31 0,00 0,00

4001 Allgemeine Sozial-verwaltung

0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4002 Sozialverwaltung Integration

0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4041 Verwaltung des Wohngeldes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4061 Betreuungsstelle 0,00 0,00 0,00 1,00 4,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4071 Verwaltung der Jugendhilfe

0,00 2,00 0,00 2,85 11,55 0,00 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4310 Seniorenpolitisches Gesamtkonzept

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4311 Altstadthaus 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4390 Mehrgenerationen-haus

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4521 Jugendsozialarbeit und Schulsozial-arbeit

0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 5,50 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4601 Jugendfreizeitheim Landwehrstraße

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4602 Spielmobil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4641 Städtische Kinder-tagesstätte St. Mang

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 9,72 0,00

5822 Ökomobil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Insgesamt 0,00 3,00 1,00 9,87 16,05 0,00 12,25 12,50 0,00 0,00 0,00 1,64 10,45 0,00 25,67 16,95 0,00

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung Art der

Vergütung

vorgesehen

für 2019

beschäftigt am

30.06.2018 Erläuterungen

1 2 3 4 5


Anwärter/-innen Anwärterbezüge 15 14

Azubi Verwaltungsfachangestellte/r Ausbildungsvergütung 11 10

Azubi Gärtner/-in Ausbildungsvergütung 3 2

Azubi Erzieher –OPTIPRAX- Ausbildungsvergütung 2 0

Azubi Bauzeichner/-in Ausbildungsvergütung 1 1

Azubi Fachinformatiker/-in Ausbildungsvergütung 3 2

Praktikanten/-innen Praktikanten-Entgelt 15 12 verschiedene Fachrichtungen der

FH bzw. Berufspraktikanten/-innen

Praktikanten/-innen ohne 3 2 Fachoberschüler/-innen

Insgesamt 53 43


Azubi Fachkraft für Veranstaltungstechnik Ausbildungsvergütung 1 2

Azubi Veranstaltungskauffrau/-mann Ausbildungsvergütung 1 1

Praktikanten/-innen Praktikanten-Entgelt 1 0

Insgesamt 3 3

�

�

�

�

��

�

��

�

�

�

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��

Gliederungen Nummer Bezeichnung 6152 "Die soziale Stadt" 7201 Abfallbeseitigung 9121 Abwicklung aller Kredite der Stadt 9200 Abwicklung der Vorjahre 4572 Adoptionsvermittlung 4531 Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie 2352 Allgäu-Gymnasium 3214 Allgäu-Museum 9101 Allgemeine Rücklage, einschließlich Zinserträge 4001 Allgemeine Sozialverwaltung 4147 Altenhilfe 4311 Altstadthaus in der Schützenstraße 2 1141 Amt für Umwelt- u. Naturschutz 7912 Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung 0200 Amt für Zentrale Dienste 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG) 0831 Aus- und Fortbildung 2051 Ausbildungsförderung -Bund- 2052 Ausbildungsförderung -Land- 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen 4511 Außerschulische Jugendbildung 6902 Bachtelweiher 6416 Bahnbrücke Ostbahnhofstraße 6131 Bauordnung 6001 Bauverwaltungsamt 2055 Berufl. Aufstiegsförderung (Meisterbafög) 2401 Berufsschulen 4148 Bestattungskosten (§74 SGB XII) 4535 Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen 4061 Betreuungsstelle 0841 Betriebsärztlicher Dienst 4822 Bildung und Teilhabepaket 1300 Brandschutz 6413 Brücken 6600 Bundes- und Staatsstraßen 3315 Burghalde 2353 Carl-von-Linde-Gymnasium 9141 Deckungsreserven 3651 Denkmalschutz- und pflege 7910 Digitales Gründerzentrum 5652 Dreifachsporthalle 0601 EDV 1000 Ehemalige Stadtpolizei 8702 Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb 5600 Eigene Sportstätten 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen; Hilfe zum Lebensunterhalt

4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte; Hilfe zum Lebensunterhalt 4605 Einrichtungen der Jugendarbeit, Stadtjugendring 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde 4116 Entlastungbetrag bei Pflegegrad (§§ 64 i, 66 SGB XII) 6153 Entwicklungsmaßnahmen 4139 Erstattung an Krankenkassen (Krankenbehandlung §264 Abs. 7 SGB V) 4525 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz 4555 Erziehung in Tagesgruppe 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 4551 Erziehungsberatung 2601 Fachoberschule Kempten (Allgäu) 2501 Fachschulen, Fachakademien 1301 Feuerwehr 5020 Fleischhygiene (bis 2004 Städtisches Fleischhygieneamt) 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 7850 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege 7914 Förderung des ÖPNV 5500 Förderung des Sports 3001 Förderung kultureller Beziehungen 4541 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege 6303 Franzosenbauer,Innen 4989 Freiw. Hilfen, Spenden u.dgl. u. Unterstützungen an Katastrophengeschädigte u.ä. 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel -örtlicher Bereich- 7500 Friedhöfe, Leichenhäuser u. dgl. 7701 Fuhrpark 6434 Fußgängerzonen Fischerstraße u.a. 6300 Gemeindestraßen 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder 5000 Gesundheitsverwaltung 6444 Gewerbegebiet Bühl 0851 Gleichstellungsstelle 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse 4263 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Wertgutscheine 2110 Grundschulen 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsgeminderte 4151 Grundsicherung für Senioren 8770 Grundstücksgesellschaft Allgäu-Airport 2114 GS Heiligkreuz 2113 GS Kottern/Eich 2111 Gustav-Stresemann-Volksschule 0201 Hauptverwaltung 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Hofgarten- u. Fürstensaal 3405 Heimat- und sonst. Kulturpflege 3401 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Kunsthalle 3406 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Beginenhaus 3403 Heimat- und Sonstigte Kulturpflege 4557 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform 2351 Hildegardis-Gymnasium

4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) 4136 Hilfe bei Sterilisation (§ 50 SGB XII) 4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) 4561 Hilfe für junge Volljährige 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§73 SGB XII) 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) 4111 Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegesachleistungen (§ 64 b SGB XII) 4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64 f SGB XII) 4110 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 4290 Hilfen für Asylbewerber 6011 Hochbauverwaltung 6901 Hochwasserfreilegung 5601 Illerstadion 8761 Industriegleisanlage 1601 Integrierte Leitstelle 4558 Intensiv sozialpädagogische Einzelbetreuung 4513 Internationale Jugendarbeit 4510 Jugendarbeit durch Stadtjugendring 4601 Jugendfreizeitheim Landwehrstraße 4603 Jugendfreizeitheim Lindenbergschule 4521 Jugendsozialarbeit (Streetwork) und Schulsozialarbeit (Praxisklassen) 9151 Kalkulatorische Einnahmen 0300 Kämmerei 0331 Kassenverwaltung 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz 3017 Kaution Praktikantenwohnung Marstall 8310 Kemptener Kommunalunternehmen (KKU); ab 2005 mit Geschäftserweiterung 4647 Kinder- und Ersatzbetreuung 4512 Kinder- und Jugenderholung 4640 Kindertagesstätten - Verwaltung 5901 Kleingartenanlagen 5191 Klinikverbund Kempten-Oberallgäu gGmbH 4401 KOF nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger- 4431 KOF nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger- 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 0222 Kompetenzstelle Vereinbarkeit 6431 König-Ludwig-Brücke 9300 Korrekturen Finanzplanung (anstehendes HH-Jahr nicht veranschlagb.) 1111 Kraftfahrzeugzulassungsstelle 4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger- 6435 Kreuzungsumbau Breite 3000 Kulturamt 3654 Kulturamt - Bodendenkmäler 3652 Kulturamt, Archäologie (ohne APC) 4960 Leist. nach dem BKGG, Kindergeldzuschlagsempfänger, BuT 4961 Leist. nach dem BKGG, Wohngeldempfänger, BuT 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG) 4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§§ 2, 3 AsylblG): Hilfe zum Lebensunterhalt 4201 Leistungen n. d. AsylblG - §2 Hilfen zum Lebensunterhalt

4202 Leistungen n. d. AsylblG - §2 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII 4214 Leistungen n. d. AsylblG - §3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt 4213 Leistungen n. d. AsylblG - §3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse 4211 Leistungen n. d. AsylblG - §3 Sachleistungen 4212 Leistungen n. d. AsylblG - §3 Wertgutscheine 4220 Leist. n. d. AsylblG - §4 (ambulant) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt 4221 Leist. n. d. AsylblG - §4 (stationär) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt 4230 Leistungen n. d. AsylblG - §5 Arbeitsgelegenheiten 4242 Leistungen n. d. AsylblG - §6 Geldleistungen 4241 Leistungen n. d. AsylblG - §6 Sachleistungen 4200 Leistungen n. d. AsylblG - Allgemein 4970 Leistungen nach dem BerRehaG 4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§54 SGB XII i.V.m. §26 SGB IX) 4101 lfd. Leistungen nach SGB XII; Hilfe zum Lebensunterhalt 2204 Maria-Ward-Schule 3211 Marstall 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64 e SGB XII) 4390 Mehrgenerationenhaus 4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit) 2130 Mittelschulen 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 3210 Museumsentwicklung gesamt 3215 Museumsverwaltung 3321 Musikpflege (ohne Musikschulen) 3655 Nebengebäude Chapuispark 6302 Neubaustraßen 6820 nichtöffentliche Parkeinrichtungen 7191 öffentliche Toilettenanlagen 5822 Ökomobil 2950 Pädagogisches Medienzentrum 5819 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 6800 Parkeinrichtungen 0221 Personalamt 0801 Personalrat 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII) 6438 Querspange Nord 2202 Realschule an der Salzstraße, Staatliche Realschule Kempten 0100 Rechnungsprüfung 1101 Rechts- und Ordnungsamt 0231 Rechtsangelegenheiten 6102 Regionaler Planungsverband Allgäu 6433 Residenzplatz, Kornhausplatz, Hildegardplatz/Stiftsplatz 3653 Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum 2900 Schülerbeförderung 2000 Schulverwaltung 4310 Seniorenpolitisches Gesamtkonzept 0551 Servicestelle Frau und Beruf 0895 Sicherheitstechnischer Dienst und Gesundheitsvorsorge 3330 Sing- und Musikschule 2702 Sonderpädagogisches Förderzentrum Kempten (Allgäu) 9117 Sonderrücklage allg. (weitere So-Rückl. s. 4987, 9110) 9110 Sonderrücklage Versich. (weitere So-Rückl. s. 4987, 9117) 9191 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 7913 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 4515 Sonstige Jugendarbeit, Kommunale 4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Geldleistungen 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen 2951 Sonstige schulische Aufgaben 4980 sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe 4002 Sozialverwaltung Integration 6446 Spange B12 - KE18 (Bühl-Lenzfried) 4602 Spielmobil 5501 Sportamt 5602 Sportanlage Bachtelweiher 5651 Sporthalle an der Westendstraße 5510 Sportveranstaltung Cambodunum Cup 3700 St.-Mang- Kirche, Kirche Mariä Himmelfahrt St. Mang 4641 Städt. Kindertagesstätte St. Mang 4600 Städt. Spiel- und Bolzplätze 3218 Stadtarchiv 3521 Stadtbücherei 6101 Stadtentwicklung 0010 Städtepartnerschaften 5821 Stadtgärtnerei 2201 Städtische Realschule 8801 Städtische Wohn- und Geschäftsgrundstücke 7711 Städtischer Betriebshof 7501 Städtischer Zentralfriedhof 6100 Stadtplanungsamt 0000 Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister 6151 Stadtsanierung 3310 Stadttheater 0501 Standesamt 0511 Statistik 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 0341 Steuerverwaltung 5820 Stiftsbleiche 6441 Stiftsstadt West 6701 Straßenbeleuchtung 6751 Straßenreinigung 1122 Straßenverkehr, KVÜ 4126 Suchtkrankenhilfe 2112 Suttschule 4642 Tageseinrichtungen für Kinder 4643 Tageseinrichtungen für Kinder 4644 Tageseinrichtungen für Kinder 4645 Tageseinrichtungen für Kinder 6021 Tiefbauamt 6301 Um- u. Ausbaumaßnahmen an städtischen Straßen 1142 Umweltschutz, Klimamanagement 8811 Unbebautes städtisches Grundvermögen 1600 untere Rettungsdienstbehörde 8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

4543 Unterstützung selbstorganisierter Förderung 3016 UVG-Leistungen(Weiterltg. an STOK) 4112 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII) 8300 Verkehrs- und Beteiligungsgesellschaft der Stadt Kempten GmbH bzw. GmbH & Co. KG 6311 Verkehrssignalanlagen für städtische Straßen 6123 Vermessung/Geografisches Informationssystem (GIS) 4081 Versicherungsamt 8100 Versorgungsunternehmen AÜW 8130 Versorgungsunternehmen EKO 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 4072 Verwaltung der Jugendarbeit 4071 Verwaltung der Jugendhilfe ohne Verwaltung der Einrichtungen 8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement 4041 Verwaltung des Wohngeldes 0681 Verwaltungsgebäude 0682 Verwaltungsgebäude 3501 Volkshochschule Kempten 4556 Vollzeitpflege 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) 4565 Vorläufige Maßnahme z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen 0521 Wahlen 6900 Wasserläufe, Wasserbau 7611 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.) 6752 Winterdienst 8807 Wohnheim Lindauer Straße 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 3213 Zentraldepot 9181 Zinsen a.d.Anlage d.Kassenbestandes einschl.Kontokorrentverkehr 9161 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) 3212 Zumsteinhaus 4702 Zuschüsse an freie Träger 2400 Zweckverband BSZ 5939 Zweckverband Erholungsgebiete Kempten und Oberallgäu 7251 Zweckverband für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried 2551 Zweckverband Landwirtschaftsschule Kempten (Allgäu)

W I R T S C H A F T S P L A N

für das Wirtschaftsjahr 2019

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Inhalt Seite

Vorbemerkung 1

I. Erfolgsübersicht nach Sparten 2

II. Erfolgsplan gemäß § 14 EBV 3

II.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 4

III. Vermögensplan gemäß § 15 EBV 12

III.1 Anlage zum Vermögensplan 13

IV. Finanzplan gemäß § 17 EBV 14

V. Stellenplan 15

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan für 2019 berücksichtigt die Schließung des Kornhauses zum

31.12.2018. Es ist eine Brandschutz- und Dachsanierung sowie ein Umbau (Auszug Mu-

seum) vorgesehen. Das Haus soll spätestens Ende 2020 als reines Veranstaltungshaus

mit Ausstellungsflächen sowie Büroräumen in den Dachgeschossen wiedereröffnet wer-

den.

Die Sparte Stadttheater ist durch steigende Aufwendungen gekennzeichnet. Der Zu-

schussbedarf des TiK hat sich erhöht. Ebenso steigen die Instandhaltungskosten, da seit

der Sanierung nunmehr über 10 Jahre verstrichen sind.

Bei der Sparte Allgäuer Festwoche wurden zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang

mit dem 70jährigen Jubiläum in Höhe von ca. 70.000 € kalkuliert. Ebenso sind hier die

Bau- und Equipmentkosten (Zelte) drastisch gestiegen. Somit war es nicht mehr möglich,

ein ausgeglichenes Ergebnis zu planen. Es wurden keine erneuten Erhöhungen der

Standmieten und Eintrittspreise vorgesehen.

Die Daten des Wirtschaftsplanes beruhen, wie in den Vorjahren, teilweise auf Schätzun-

gen. In mehreren Sparten konnten die Umsätze in den vergangenen Jahren gesteigert

werden. Eine weitere Anhebung der Erlöse ist aufgrund der gegebenen Bedingungen nur

begrenzt möglich. Die Aufwendungen steigen insbesondere aufgrund der allgemeinen

Preisentwicklung, der vorzunehmenden Neuausschreibungen sowie der Tariferhöhung für

die Beschäftigten. Aufgrund der einzuhaltenden Sicherheitsstandards ist hier mit kon-

stant hohen Kosten zu rechnen.

Erfolgs- und Vermögensplan schließen ab:

a) Erfolgsplan

Jahresergebnis: -2.496.200€

b) Vermögensplan

Einnahmen 2.395.000€

Ausgaben 2.395.000€

Wirtschaftsplan-Erfolgsübersicht 2019

Betrieb

insgesamt

Leitung und

Verwaltung

VA-Service

AFW Kornhaus Allgäuhalle MarkthalleStadt-

theaterResidenz

Weihnachts-

markt

Wochen-

markt

Händlermarkt /

Jahrmarkt

2019

Ansatz €

2019

Ansatz €

2019

Ansatz €

2019

Ansatz €

2019

Ansatz €

2019

Ansatz €

2019

Ansatz €

2019

Ansatz €

2019

Ansatz €

2019

Ansatz €

2019

Ansatz €

Materialaufwand

1. a) Bezug von Fremden 1.834.400 0 1.667.000 3.500 1.900 700 33.900 300 85.000 10.200 31.900

b) Bezug von Betriebszweigen 11.800 0 11.800 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Löhne und Gehälter 961.100 348.500 188.600 134.000 0 0 279.000 7.500 3.500 0 0

3. Soziale Abgaben 167.800 73.500 22.500 26.400 0 0 43.500 1.600 300 0 0

4.Aufwendungen für Alters-

versorgung u. für Unterstützung 66.500 28.800 8.400 10.900 0 0 17.500 700 200 0 0

5. Abschreibungen 590.600 0 90.000 220.000 500 6.300 264.500 3.600 5.000 0 700

6. Zinsen u. ä. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Sonstige Steuern 12.400 0 0 4.000 6.600 1.800 0 0 0 0 0

8.Sonstige betriebliche

Aufwendungen 1.999.800 182.000 357.200 161.000 62.000 73.500 1.047.300 13.600 29.000 57.200 17.000

9. Summe 1-8 5.644.400 632.800 2.345.500 559.800 71.000 82.300 1.685.700 27.300 123.000 67.400 49.600

10. Umlage der Spalte 3 0 -632.800 126.500 120.200 50.600 31.600 145.700 31.600 38.000 38.000 50.600

11.Leistungsaustausch der

Aufwandsbereiche 0 0 0 -1.000 0 1.000 0 0 0 0 0

12. Aufwendungen 1-11 5.644.400 2.472.000 679.000 121.600 114.900 1.831.400 58.900 161.000 105.400 100.200

13. Betriebserträge 3.148.200 2.303.000 0 214.400 65.800 283.900 19.600 116.900 80.000 64.600

a) nach der GuV-Rechnung 3.136.400 2.303.000 0 214.400 56.600 281.300 19.600 116.900 80.000 64.600

b) aus Lieferungen an andere

Betriebszweige 11.800 0 0 0 9.200 2.600 0 0 0 0

14. Betriebserträge insgesamt 3.148.200 2.303.000 0 214.400 65.800 283.900 19.600 116.900 80.000 64.600

15. Betriebsergebnis -2.496.200 -169.000 -679.000 92.800 -49.100 -1.547.500 -39.300 -44.100 -25.400 -35.600

16. Finanzerträge 0 0

17. Umlage der Spalte 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Geplantes Ergebnis 2019 -2.496.200 -169.000 -679.000 92.800 -49.100 -1.547.500 -39.300 -44.100 -25.400 -35.600

19 Planansatz Vorjahr -1.922.600 2.800 -463.400 102.600 -65.200 -1.377.300 -21.600 -38.800 -39.300 -22.400

Erfolgsplan 2019 - Gesamtunternehmen

1. Umsatzerlöse 2.825.100 2.885.900 2.692.100

2. Sonstige betriebliche Erträge 311.300 3.136.400 280.300 3.166.200 297.800 2.989.900

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren

b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen 1.834.400 1.834.400 1.541.500 1.541.500 1.512.900 1.512.900

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 961.100 950.000 873.500

b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für

Altersversorgung u. für Unterstützung 234.300 1.195.400 225.900 1.175.900 219.000 1.092.500

davon Altersversorgung 66.500 62.600 61.500

5. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens u. Sachanlagen 590.600 558.300 598.900

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.999.800 5.620.200 1.800.700 5.076.400 1.758.900 4.963.200

7. Zinsen auf ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

davon aus verbundenen Unternehmen

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 2.300 2.300

Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit -2.483.800 -1.910.200 -1.971.000

9. Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag 0 0 0

10. Sonstige Steuern 12.400 12.400 12.400

Jahresgewinn/Jahresverlust -2.496.200 -1.922.600 -1.983.400

2019

Ansatz in €

2018

Ansatz in €

2017

Ansatz in €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Ansätze 2019 (EUR) Vorjahr (EUR)

1. Umsatzerlöse 2.825.100 2.885.900

Allgäuer Festwoche

Eintrittsgelder Hochrechnung, Erhöhung 2018 900.000 861.900

Standmieten Hallen Hochrechnung, Erhöhung 2018 1.200.000 1.016.000

Standmieten Freigelände in Standmieten enthalten 0 156.000

Eintrittsgelder Residenzhof Basis 2018 20.000 26.000

2.120.000 2.059.900

Kornhaus

Mieten aus Veranstaltungen Schließung wegen Baumaßnahme 0 72.500

Garderobeneinnahmen Schließung wegen Baumaßnahme 0 5.000

Pachteinnahmen Schließung wegen Baumaßnahme 0 36.200

Mieten aus Wohnungen Schließung wegen Baumaßnahme 0 4.700

Einnahmen Silvesterball Schließung wegen Baumaßnahme 0 17.100

0 135.500

Allgäuhalle

Mieten aus Veranstaltungen Basis 2017 50.000 44.000

Mieten Freiflächen 4.000 3.200

Pachteinnahmen 7.000 8.000

Pachteinnahmen 0 % 138.600 138.600

199.600 193.800

Markthalle


54.900 50.800

Stadttheater

Mieten aus Veranstaltungen Basis 2017 plus eventl. VA Kornhaus 217.000 188.000

Garderobeneinnahmen Basis 2017 plus eventl. VA Kornhaus 12.500 11.500

Pachteinnahmen Basis 2017 plus eventl. VA Kornhaus 3.700 3.000

233.200 202.500

Residenz


Verkaufsartikel Führungen Hundertwasserausstellung 0 20.000

Messe/Abendeintritt Hundertwasserausstellung 0 22.000

8.000 49.800

Weihnachtsmarkt

Standmieten Ohne Nebenkosten 82.300 90.000

82.300 90.000

Wochenmarkt

Standmieten Basis 2017 72.000 48.500

72.000 48.500

Händlermarkt/Jahrmarkt

Standmieten 55.100 55.100

55.100 55.100


2. Sonstige betriebliche Erträge 311.300 280.300

Allgäuer Festwoche

Erlöse aus Katalogen 33.000 29.500

Erstattung AUMA-Gebühren 2.000 2.000

Sonstige Rückersätze Weiterberechnung Stom + Installation 100.000 23.000

Sonstige Einnahmen 48.000 48.000

183.000 102.500

Kornhaus

Nebenkostenerlöse Schließung wegen Baumaßnahme 0 91.000

Grundstückslastenersätze Schließung wegen Baumaßnahme 0 800

0 91.800

Allgäuhalle

Nebenkostenerlöse 14.100 15.800

Grundstückslastenersätze Gaststätte nur noch bei VA geöffnet 700 900

14.800 16.700

Markthalle

Nebenkostenerlöse Basis 2017 1.700 1.900

Sonstige Einnahmen Wegfall Münzfernsprecher 0 0

1.700 1.900

Stadttheater


48.100 38.700

Residenz


Sonstige Einnahmen 1.200 1.200

11.600 10.100

Weihnachtsmarkt

Stromkosten 17.600 14.000

Sonstige Erträge Verkauf Getränke 17.000 1.600

34.600 15.600

Wochenmarkt

Nebenkostenerlöse Stromkosten 8.000 3.000

8.000 3.000


Sonstige Einnahmen Werbekostenbeitrag 9.500 0

9.500 0


3. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.834.400 1.541.500

Allgäuer Festwoche

Aufwendungen Residenzhof VA Bebuchung bei Gagen und Mietequipment 0 32.000

Mieten für Equipment Erhöhung Zeltbau, VA Technik, Staplerkosten 420.000 359.200

Eröffnung, Ehrungen Jubiläumsveranstaltung 5.000 2.500

Veranstaltungen und

Sonderschauen

Höhenfeuerwerk, Schützenumzug,

Festwochenlauf, Residenzhof, Gagen

67.100 41.100

Dekoration und Beschilderung 27.000 27.000

Serviceeinrichtungen Erhöhung Toilettencontainer 179.900 177.400

Bauleistungen Erhöhungen Elektro, Messebau, etc. 536.000 419.000

Bewachung, Einlass, Kassen 251.000 251.000

Sanitätsdienst Feuerwache Basis 2017 15.000 20.000

Technisches Mietpersonal /Gagen 61.000 0

Honorare Zusätzliche Pläne und Gutachten 105.000 80.000

1.667.000 1.409.200

Kornhaus

Sanitätsdienst, Feuerwache Schließung wegen Baumaßnahme 0 3.500

Gagen Silvesterball Schließung wegen Baumaßnahme 0 5.200

Wareneinsatz Silvesterball Schließung wegen Baumaßnahme 0 9.100

Technisches MietpersonalMedientechniker für Anpassung an Bestand, Hilfe

beim Umbau1.500 2.000

Miete für Equipment Miete für Geräte eigene Aufgaben 2.000 5.000

Nicht abzugsfähige Vorsteuer 0 800

3.500 25.600

Allgäuhalle

Dienstleistungen Stadt Leistungen Betriebshof 1.900 1.900

1.900 1.900

Markthalle

Leistungen städt. Betriebshof Basis 2017 700 300

700 300

Stadttheater

Sonstige Dienstleistungen Basis 2017 700 200

Miete für techn. Equipment Basis 2017 8.000 2.000

Sanitätsdienst, Feuerwache 4.000 4.000

Technisches Mietpersonal 20.000 16.000

Nicht abziehbare Vorsteuer 1.200 1.200

33.900 23.400

Residenz

Sanitätsdienst, Feuerwache Basis 2017 300 300

300 300

Weihnachtsmarkt

Bauaufwand incl Deko, Beschilderung 33.000 28.000

Miete für Equipment Bühnentechnik Beschallung 7.000 4.000

Strom und Beleuchtung 32.000 31.700

Gagen Kinderprogramm, Blasmusik 8.500 4.000

Kontrolle/Bewachung 4.500 3.500

85.000 71.200

Wochenmarkt

Strom und Beleuchtung Bisher über Bauhof abgerechnet 8.000 0

Dienstleistungen Stadt Leistungen Betriebshof, Basis 2017 2.200 3.400

10.200 3.400


Dienstleistungen Stadt Leistungen Betriebshof 8.300 6.200

Strom und Beleuchtung /Wasser 18.600 0

sonstige Honorare statische Überprüfung 5.000

31.900 6.200


6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.999.800 1.800.700

Leitung und Verwaltung

Steuerberatung 4.000 4.000

Buchhaltung/Jahresabschluss 54.000 59.000

Verwaltungskostenbeitrag Stadt Basis 2017 122.000 85.000

Nebenkosten d. Geldverkehrs 600 600

nicht abziehbare Vorsteuer 1.400 900

182.000 149.500

Allgäuer Festwoche Mieten an die Stadt 14.000 14.000

Dienst- und Schutzkleidung bisher nicht im Ansatz, Basis 2017 3.300 0

Strom Erhöhung inkl. Wasser 28.200 21.000

Reinigungskosten Reinigung und Müllentsorgung, Basis 2017 49.500 36.500

Versicherungen 2.000 2.000

Mitgliedsbeitrag 5.200 5.200

Bauunterhalt 2.500 22.500

Marketing und Werbung Befragung zusätzlich 125.000 110.000

Gemeinschaftsveranstaltungen,

Bewirtung Jubiläumsfestwoche

15.000 11.000

Drucksachen 28.000 28.000

Telekommunikationsgebühren 300 300

Wartungskosten Hard-/Software 3.700 3.700

Verwaltungskostenbeitrag Stadt Basis Abrechnung 2017 50.500 50.000

Zutrittsystem bisher bei Materialeinkauf 21.000 0

Verkaufsprovisionen Basis 2017 3.800 0

Sonstiger Betriebsbedarf 5.200 5.200

357.200 309.400

Kornhaus Dienst- und Schutzkleidung 800 1.000

Heizung Umbau keine Veranstaltungen 10.000 19.000

Gas, Strom, Wasser Basis 2017 keine Veranstaltungen 35.000 41.000

Reinigungskosten Umbau nur Baureinigung 8.000 12.400

Haus- und Grundstückslasten 2.700 2.700


Sonstige Abgaben GEMA, Bescheidgebühren Bauamt 0 1.000

Bauunterhalt allg. Bauunterhalt 15.000 18.000

Unterhalt bautechnische

Anlagen

1.000 2.000

Unterhalt betriebstechnische

Anlagen

allg. technischer Unterhalt 7.000 9.000

Wartungskosten und Sonderprüfungen laut Wartungsliste 23.000 28.000

Telekommunikationsgebühren inkl. Internet 1.000 1.000

Verwaltungskostenbeitrag Stadt laut Berechnung 39.000 39.000

Werkzeuge u. Kleingeräte laut Schätzung 1.500 1.500

Aufwendungen für Beleuchtung 0 1.500

Sonstiger Betriebsbedarf Basis 2017 2.000 2.500

nicht abziehbare Vorsteuer 6.400 6.400

161.000 194.400

Allgäuhalle Heizung Basis 2017 1.800 1.400

Gas, Strom, Wasser Erhöhung 16.800 16.200

Reinigungskosten Vergabe an Fremdfirma 3.000 4.500

Haus- und Grundstückslasten Basis 2017 2.400 2.300

Grundstücksaufwendungen Hausmeistertätigkeit 3.600 0

Versicherungen Basis 2017 1.500 1.400

Bauunterhalt allg. Bauunterhalt 12.000 10.000

Unterhalt bautechn. Anlagen 3.000 2.500

Bauunterhalt Freigelände 1.000 1.000


Anlagen allg. TU

4.000 3.500

Wartungskosten und Sonderprüfungen laut Wartungsliste 2.200 2.200

Fahrzeugunterhalt 400 600


Werkzeuge u. Kleingeräte 100 100

Sonstiger Betriebsbedarf Aufwendungen für Beleuchtung, Basis 2017 1.300 400

nicht abziehbare Vorsteuer laut Berechnung 800 800

62.000 50.900

Markthalle Pacht an Investor Mögliche Pachterhöhung 44.000 40.400

Heizung Basis 2017 2.900 2.700

Gas, Strom, Wasser Basis 2017 8.000 7.500

Reinigungskosten Basis 2017 2.200 5.100

Haus- und Grundstückslasten Basis 2017 1.500 1.300

Grundstücksaufwendungen betrieblich Basis 2017 4.000 5.000

Versicherungen 500 500

Bauunterhalt Allg. Unterhalt, 8.200 13.100

Verwaltungskostenbeitrag Stadt laut Berechnung 700 700

Aufwendungen für Beleuchtung 200 200

Sonstiger Betriebsbedarf laut Schätzung 300 300

nicht abziehbare Vorsteuer laut Berechnung 1.000 1.000

73.500 77.800

Stadttheater

Dienst- und Schutzkleidung

Sicherheitsschuhe, Hemden und Blusen für

Garderobe und Einlass 1.500 1.400

Miete für Lagerflächen Basis 2017 4.300 3.800

Heizung Basis 2017 8.000 7.700

Gas, Strom, Wasser Basis 2017 + evtl. VA Kornhaus 31.000 28.300

Reinigungskosten Basis 2017 + evtl. VA Kornhaus 28.300 24.300

Haus- und Grundstückslasten 1.200 1.300

Winterdienst Basis 2017 4.100 3.200

Betriebskostenzuschuss an

Theater gGmbH Mitarbeiter Tontechnik, Meisterkonzerte 706.000 610.000


Beitrag Landestheater Erhöhung wahrscheinlich 37.400 36.500

Bauunterhalt 10000,- allg. BU, 5000,- Innenanstrich, 8000,-

Außenanstrich, 2000,-Leitungsschottungen

25.000 21.500


Anlagen

10000,- Allg. TU, 30000,- Austausch Zentrale SAA

incl. Nebenarbeiten 40.000 25.000

Unterhalt veranstaltungtechnische

Anlagen

10000,- allg. U, 12000,- Schabrakenzug, 15000,-

Komponentenaustausch Nachhallanlage

37.000 10.000

sonstige Reparaturen/Instandhaltung 4.000 3.500

Wartungskosten und Sonderprüfungen Laut Wartungsliste 43.000 42.000

Öffentlichkeitsarbeit 500 500

Telekommunikationsgebühren inkl. TIK 2.300 2.500


Werkzeuge u. Kleingeräte Ergänzung Handwerkzeuge und Kleinmaterial 1.800 1.500

Aufwendungen für Beleuchtung Basis 2016 3.800 3.800

Sonstiger Betriebsbedarf Bundesnetzagentur, Flügelstimmung etc. 5.500 5.100

nicht abziehbare Vorsteuer 4.200 5.900

1.047.300 881.000

Residenz

Mieten 300 2.600

Heizung 300 800

Gas, Strom, Wasser Basis 2017 2.000 7.500

Reinigung Basis 2017 1.300 10.000

Sonst. Grundstücksaufwendungen Basis 2017 200 200

Bauunterhalt Allg. BU 800 1.500

Unterhalt betriebstechnische Anlagen laut Schätzung 1.000 3.000

Wartungskosten und Sonderprüfungen Basis 2017 2.500 2.500

Telefon Aufzug Fürstensaal 200 200

Verwaltungskostenbeitrag Stadt 2.500 0

Verwaltungs- und Zweckausst. 200 500

Sonst. Betriebsbedarf incl. Beleuchtung 1.500 1.300

nicht abziehbare Vorsteuer laut Berechnung 800 800

13.600 30.900

Weihnachtsmarkt Werbung incl. Deko 17.000 15.500

Sonstiger Betriebsbedarf 12.000 12.700

29.000 28.200

Wochenmarkt Miete Markthalle 48.900 45.300

Sondernutzungsgebühr 6.500 9.800

Sonstige Kosten 800 0

Verwaltungskostenbeitrag Stadt 1.000 1.000

57.200 56.100

Händlermarkt/Jahrmarkt Pacht an Investor Sondernutzung 2.200 7.400

Gas, Strom, Wasser Basis 2017 400 3.700

Werbekosten 9.500 7.500

EDV Kosten 1.100 1.100

Verwaltungskostenbeitrag Stadt laut Berechnung 1.000 1.500

Sonstige Aufwendungen Reinigung, Beleuchtungskosten 2.800 1.300

17.000 22.500

9. Sonstige Steuern 12.400 12.400

Kornhaus 4.000 4.000

Allgäuhalle 6.600 6.600

Markthalle 1.800 1.800

Grundsteuer

Vermögensplan 2019 - Gesamtunternehmen

Nr. Bezeichnung2019

(Ansatz in EUR)

Einnahmen/Finanzierung des Bedarfs

1. Eigenmittel

1.1 Abschreibung auf Sachanlagen 590.600

1.2 Abgänge aus dem Anlagevermögen 0

1.3 erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust -2.496.200

1.4 Rücklagenentnahme

2. Fremdmittel

2.1 Investitionszuschüsse 2.395.000

2.2 Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt 1.905.600

Summe Einnahmen 2.395.000

Ausgaben/ Finanzbedarf

1. Anlageinvestitionen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0

1.2 Sachanlagen 0

1.2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten 2.148.500

1.2.2 Technische Anlagen und Maschinen 0

1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung 246.500

1.2.4 Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen 0

Summe Ausgaben 2.395.000

Anlage zum Vermögensplan 2019

Nr. BezeichnungBetrieb

insgesamt

Allgäuer

FestwocheKornhaus Allgäuhalle Markthalle Stadttheater Residenz

Weihnachts-

marktWochenmarkt

Händlermarkt /

Jahrmarkt


1. Eigenmittel

1.1 Abschreibung auf Sachanlagen 590.600 90.000 220.000 500 6.300 264.500 3.600 5.000 0 700

1.2 Abgänge aus dem Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust -2.496.200 -169.000 -679.000 92.800 -49.100 -1.547.500 -39.300 -44.100 -25.400 -35.600

1.4 Rücklagenentnahme/Erhöhung Rücklage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Fremdmittel

2.1 Investitionszuschüsse 2.395.000 340.000 1.878.500 0 0 71.500 0 105.000 0 0

2.2 Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt 1.905.600 79.000 459.000 -93.300 42.800 1.283.000 35.700 39.100 25.400 34.900

Summe Einnahmen 2.395.000 340.000 1.878.500 0 0 71.500 0 105.000 0 0



1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten 2.148.500 320.000 1.828.500 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Technische Anlagen und Maschinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung 246.500 20.000 50.000 0 0 71.500 0 105.000 0 0

1.2.4 Anlagen in Bau und Anzahlungen auf

Anlagen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Ausgaben 2.395.000 340.000 1.878.500 0 0 71.500 0 105.000 0 0

nachrichtlich:

Überschuss (+) / Ausgleichsbedarf (-) je Sparte: -2.395.000 -340.000 -1.878.500 0 0 -71.500 0 -105.000 0 0

Finanzplan 2018 bis 2022 Gesamtunternehmen

Nr. Bezeichnung2018

EUR

2019

EUR

2020

EUR

2021

EUR

2022

EUR


1. Eigenmittel

1.1 Abschreibung auf Sachanlagen 558.300 590.600 693.500 812.400 802.200

1.2 Abgänge aus dem Anlagevermögen 0 0 0 0 0

1.3 erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust -1.922.600 -2.496.200 -2.571.800 -2.459.800 -2.404.600

1.4 Rücklagenentnahme 1.364.300 0 0 0 0

2. Fremdmittel

2.1 Investitionszuschüsse 1.039.100 2.395.000 2.805.400 125.000 125.000

2.2 Zuschuss "Verlustausgleich" Stadt 0 1.905.600 1.878.300 1.647.400 1.602.400

Summe Einnahmen 1.039.100 2.395.000 2.805.400 125.000 125.000



1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0

1.2 Sachanlagen 0 0 0 0 0

1.2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten 777.500 2.148.500 1.700.400 20.000 20.000

1.2.2 Technische Anlagen und Maschinen 0 0 1.000.000 0 0

1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung 261.600 246.500 105.000 105.000 105.000


Anlagen

0 0 0 0 0

Summe Ausgaben 1.039.100 2.395.000 2.805.400 125.000 125.000

Stellenplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 9

Entgeltgruppe 2019 2018 tatsächlich besetzt zum

30.06.18

15 - - -

14 1 1 1

13 - - -

12 - - -

11 1 1 1

10 - - -

9c - - -

9b 2 2 1,82

9a 5 5 5

8 - - -

7 0,5 0,5 0,69

6 2 2 2

5 5 5 4,81

4 1 1 0

3 - - -

2ü 0,4 0,4 0,4

1 - - -

Stellen VA-Service 17,9 17,9 16,72

Fachkraft für

Veranstaltungstechnik 1 2 2

Veranstaltungs-

kauffrau/-mann 1 1 1

Praktikanten

(gegen Entgelt) 1 1 0

Gesamt 3 4 3

Auszubildende

Zahl der Stellen Veranstaltungsservice

Beschäftigte TVöD

ANLAGEN

ZUM

FINANZPLAN

Finanzplan 2018 bis 2022 - Allgäuer Festwoche

Nr. Bezeichnung2018

EUR

2019

EUR

2020

EUR

2021

EUR

2022

EUR


1. Eigenmittel


1.2 Abgänge aus dem Anlagevermögen

1.3 erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust 2.800 -169.000 -156.000 -187.400 -180.400

1.4 Erhöhung Rücklage -74.800 0 0 0 0

2. Fremdmittel

2.1 Investitionszuschüsse 40.000 340.000 40.000 40.000 40.000

2.2 Zuschuss "Verlustausgleich Stadt" 0 79.000 73.500 114.900 117.100

Summe Einnahmen 40.000 340.000 40.000 40.000 40.000



1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten 20.000 320.000 20.000 20.000 20.000

Neue Infrastruktur Stadtpark 300.000

Ergänzungen Infrastruktur übriges Gelände 20.000

1.2.2 Technische Anlagen und Maschinen


1.2.4 Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen

Summe Ausgaben 40.000 340.000 40.000 40.000 40.000

Finanzplan 2018 bis 2022 - Kornhaus

Nr. Bezeichnung2018

EUR

2019

EUR

2020

EUR

2021

EUR

2022

EUR


1. Eigenmittel



1.3 erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust -463.400 -679.000 -765.700 -601.100 -542.100

1.4 Rücklagenentnahme 277.600 0 0 0 0

2. Fremdmittel

2.1 Investitionszuschüsse 773.500 1.878.500 2.700.400 20.000 20.000


Summe Einnahmen 773.500 1.878.500 2.700.400 20.000 20.000




1.2 Sachanlagen

1.2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten 757.500 1.828.500 1.680.400 0 0

VE 3.508.900 1.680.400

1.2.2 Technische Anlagen und Maschinen 1.000.000

Technische Ausstattung neue Räume 1.000.000



Anlagen

Summe Ausgaben 773.500 1.878.500 2.700.400 20.000 20.000

Finanzplan 2018 bis 2022 Allgäuhalle

Nr. Bezeichnung2018

EUR

2019

EUR

2020

EUR

2021

EUR

2022

EUR


1. Eigenmittel

1.1 Abschreibung auf Sachanlagen 500 500 500 500 500


1.3 erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust 102.600 92.800 93.400 89.800 90.500

1.4 Erhöhung Rücklage -103.100 0 0 0 0

2. Fremdmittel

2.1 Investitionszuschüsse 0 0 0 0 0

2.2 Zuschuss "Verlustausgleich Stadt" 0 -93.300 -93.900 -90.300 -91.000

Summe Einnahmen 0 0 0 0 0




1.2 Sachanlagen

1.2.1 Grundstücke mit Betriebsbauten


1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung


Anlagen

Summe Ausgaben 0 0 0 0 0

Finanzplan 2018 bis 2022 - Markthalle

Nr. Bezeichnung2018

EUR

2019

EUR

2020

EUR

2021

EUR

2022

EUR


1. Eigenmittel





2. Fremdmittel







1.2 Sachanlagen





Anlagen


Finanzplan 2018 bis 2022 - Stadttheater

Nr. Bezeichnung2018

EUR

2019

EUR

2020

EUR

2021

EUR

2022

EUR


1. Eigenmittel



1.3 erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust -1.377.300 -1.547.500 -1.530.900 -1.543.300 -1.549.900

1.4 Rücklagenentnahme 1.102.300 0 0 0 0

2. Fremdmittel


2.2 Zuschuss "Verlustausgleich Stadt" 0 1.283.000 1.260.400 1.273.800 1.281.400

Summe Einnahmen 119.100 71.500 60.000 60.000 60.000




1.2 Sachanlagen


1.2.2 Technische Anlagen und Maschinen 0 0 0 0 0


Schwerlastregal Hinterbühne 12.000

Gassentürme für TheO 3.000

Drahtlosintercom 30.000

Beamer Theatersaal 25.000

neue Orchesternotenpulte 1.500


Summe Ausgaben 119.100 71.500 60.000 60.000 60.000

Finanzplan 2018 bis 2022 - Residenz

Nr. Bezeichnung2018

EUR

2019

EUR

2020

EUR

2021

EUR

2022

EUR


1. Eigenmittel





2. Fremdmittel

2.1 Investitionszuschüsse 1.500 0 0 0 0


Summe Einnahmen 1.500 0 0 0 0




1.2 Sachanlagen



1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.500 0 0 0 0


Summe Ausgaben 1.500 0 0 0 0

Finanzplan 2018 bis 2022 - Weihnachtsmarkt

Nr. Bezeichnung2018

EUR

2019

EUR

2020

EUR

2021

EUR

2022

EUR


1. Eigenmittel





2. Fremdmittel



Summe Einnahmen 105.000 105.000 5.000 5.000 5.000




1.2 Sachanlagen





Summe Ausgaben 105.000 105.000 5.000 5.000 5.000

Finanzplan 2018 bis 2022 - Wochenmarkt

Nr. Bezeichnung2018

EUR

2019

EUR

2020

EUR

2021

EUR

2022

EUR


1. Eigenmittel

1.1 Abschreibung auf Sachanlagen 6.800 0 0 0 0




2. Fremdmittel







1.2 Sachanlagen






Finanzplan 2018 bis 2022 - Händler-Jahrmarkt

Nr. Bezeichnung2018

EUR

2019

EUR

2020

EUR

2021

EUR

2022

EUR


1. Eigenmittel

1.1 Abschreibung auf Sachanlagen 600 700 600 600 600




2. Fremdmittel







1.2 Sachanlagen






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DER STADT KEMPTEN (ALLGÄU) 2019.pdf · H a u s h a l t 2019 der Stadt Kempten (Allgäu) 1. Haushaltssatzung der Stadt Kempten (Allgäu) für das Haushaltsjahr 2019 mit dem Haushaltsplan