감 사 관

2,781

195

1,072

792

97

성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

200920092008 2010

2008

△7962,781 3,577감사관

△1,064195 1,259전략목표 1: 생산적 평가체계 운영

△568186 754성과목표 1-1: 생산적 평가체계 운영

-BSC IT시스템 이용률 - 60% 80%

△4969 505성과목표 1-2: 시정에 위험관리 시스템 도입

-리스크관리(IRM) 체계구축율 10% 40% 50%

2131,072 858전략목표 2: 행정서비스 만족도의 효율적 관리

2131,072 858성과목표 2-1: 행정서비스 시민고객 평가

-행정서비스 시민고객 평가 개선건수 20건 22건 24건

△397 100전략목표 3: 부조리 사전예방으로 행정투명성 제고

△397 100성과목표 3-1: 부패 사전예방 감사

-일상감사 실시 건수 10건 10건 10건

-취약분야 감사건수 9건 9건 9건

-청렴도 상시 모니터링(긍정적 응답률) 91.0% 92.0% 93.0%

1 감사관

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

200920092008 2010

2008

44311 267전략목표 4: 시정 청렴도 향상

44311 267성과목표 4-1: 시정 청렴도 향상

-국가청렴위 청렴지수 8.79점 9.0점 9.1점

-서울시 자체 청렴지수 9.27점 9.30점 9.35점

21314 294전략목표 5: 공직자 비위 사전예방으로 깨끗한 공직풍토 조성

3109 107성과목표 5-1: 비리발생 사전예방 및 공정하고 철저한 조사

-공무원 행동강령 위반 처리율 0.45% 0.40% 0.35%

-공무원 비리 조사결과 적출사항 조치 이행률 94.5% 95.0% 95.5%

0147 147성과목표 5-2: 공직자 재산등록 심사운영 강화

-재산등록 심사 보완지시율 7.0% 6.5% 6.0%

1858 40성과목표 5-3: 시민불편 살피미 운영 활성화

-시민불편신고 처리 이행율 94% 95% 96%

△7793 800전략목표 9: 일반예산

△7793 800성과목표 9-9: 일반예산

2 감사관

감사관 3,576,743 2,781,148 △795,595

감사관 평가담당관부서 : 2,622,904 1,768,736 △854,168

시정평가 기능 강화정책 : 1,259,062 195,300 △1,063,762(일반행정)

생산적 평가체계 운영성과목표 : 754,078 186,100 △567,978

성과지표 : 2008 20102009

BSC IT시스템 이용률 - 60% 80%

성과지향의 평가 667,078 186,100 △480,978단위 :(일반회계)

시정역점사업 성과평가 강화 123,500 186,100 62,600

77,100(100-201-01) 사무관리비

= 6,500 ㅇ 주요업무 평가

100,000원*13명*5회 = 6,500 · 회의참석 수당

= 60,600 ㅇ 시정역점사업 평가(정책평가투어)

100,000원*20명*3개사업*4회 = 24,000 · 전문가 수당

70,000원*3명*15개프로그램*4회 = 12,600 · 외국인모니터링요원 수당

100,000원*20명*3개사업*4회 = 24,000 · 회의참석 수당

= 10,000 ㅇ 성과포인트 대상사업 평가

100,000원*10명*10회 = 10,000 · 회의참석 수당

49,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,500,000원 = 10,500 ㅇ 성과계획수립및목표관리

2,500,000원*4분기 = 10,000 ㅇ 시정역점사업평가등

1,500,000원*4분기 = 6,000 ㅇ 정책평가단운영

4,125,000원*4분기 = 16,500 ㅇ 주요업무평가

1,500,000원*4분기 = 6,000 ㅇ 주요시책추진상황점검평가

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

1

60,000(100-303-01) 포상금

= 60,000 ㅇ 평가결과 우수부서 포상금

5,000,000원*5개부서 = 25,000 · 최우수부서

3,500,000원*10개부서 = 35,000 · 우수부서

시정에 위험관리 시스템 도입성과목표 : 504,984 9,200 △495,784

성과지표 : 2008 20102009

리스크관리(IRM) 체계구축율 10% 40% 50%

시정의 위험관리 504,984 9,200 △495,784단위 :

(일반회계)

리스크관리시스템 도입, 운영 504,984 9,200 △495,784

3,200(100-201-01) 사무관리비

100,000원*4명*8회 = 3,200 ㅇ 안전점검 및 매뉴얼 평가 자문

6,000(100-303-01) 포상금

2,000,000원*3개유형 = 6,000 ㅇ 위기대응매뉴얼 운영 우수기관 포상

행정서비스 시민만족도 향상정책 : 858,033 1,071,506 213,473(일반행정)

행정서비스 시민고객 평가성과목표 : 858,033 1,071,506 213,473

성과지표 : 2008 20102009

행정서비스 시민고객 평가 개선건수 20건 22건 24건

시민고객 평가 858,033 1,071,506 213,473단위 :

(일반회계)

행정서비스 시민고객 평가 858,033 1,071,506 213,473

22,506(100-101-10) 기간제근로자등보수

= 22,506 ㅇ 초단시간 근로자

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

2

5,500원*14시간*4주*5명*12월 = 18,480 · 인부임

60,000원*5명*12월 = 3,600 · 교통비

(5,500원*14시간*4주*5명*12월)*23/1,000 = 426 · 보험료

68,000(100-201-01) 사무관리비

= 8,000 ㅇ 행정서비스 시민고객평가제 운영

1,000,000원*5회 = 5,000 · 평가단회의

100,000원*3명*10회 = 3,000 · 소규모 용역제공 수수료

= 60,000 ㅇ 만족도 제고를 위한 개선대책비

20,000,000원 = 20,000 · 여성분야

20,000,000원 = 20,000 · 한강공원 분야

20,000,000원 = 20,000 · 도시생활전반 분야

11,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

11,000,000원 = 11,000 ㅇ 행정서비스 고객평가제운영

10,000(100-303-01) 포상금

200,000원*50명 = 10,000 ㅇ 우수직원 시장표창 부상품 구입

960,000(100-307-05) 민간위탁금

= 960,000 ㅇ 행정서비스 시민고객 평가 실시

700,000,000원 = 700,000 · 시민고객 만족도 정기조사

= 260,000 · 시민고객 만족도 수시조사

30,000원*1,000명*8회 = 240,000 - 정례보고안건 수시조사

2,000,000원*10회 = 20,000 - 수시조사관련 FGI(표적집단심층면접) 실시

일반예산(행정운영경비)정책 : 505,809 501,930 △3,879(기타)

일반예산성과목표 : 505,809 501,930 △3,879

성과지표 : 2008 20102009

인건비(감사관 평가담당관) 62,200 61,240 △960단위 :(일반회계)

인건비 62,200 61,240 △960

12,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

3

= 12,220 ㅇ 기관운영업무추진비

9,000,000원*1명 = 9,000 · 2급

3,220,000원*1명 = 3,220 · 4급

5,100(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 5,100 ㅇ 부서운영업무추진비

350,000원*1과*12월 = 4,200 · 정원 30인 초과

5,000원*15명*12월 = 900 · 초과인원 추가분

43,920(100-204-03) 특정업무수행활동비

= 43,920 ㅇ 특정업무수행활동비

120,000원*1명*12월 = 1,440 · 2급

100,000원*1명*12월 = 1,200 · 4급

80,000원*43명*12월 = 41,280 · 5급이하

기본경비(감사관 평가담당관) 443,609 440,690 △2,919단위 :

(일반회계)

기본경비 443,609 440,690 △2,919

140,690(100-201-01) 사무관리비

480,000원*45명 = 21,600 ㅇ 기본업무추진매식비

480,000원*45명*50% = 10,800 ㅇ 기타업무추진매식비

3,500,000원*5회 = 17,500 ㅇ 주요업무계획 및 보고회 자료 발간 등

= 29,680 ㅇ 주요업무 성과평가

30,400,000원*80% = 24,320 · 성과관리지침 및 계획서 발간

6,700,000원*80% = 5,360 · 정기 및 수시평가 자료 발간 등

= 12,800 ㅇ 목표관리제 운영

16,000,000원*80% = 12,800 · 공무원목표 책자 및 검토자료 발간 등

= 3,000 ㅇ 대통령,국무총리,시장지시사항 관리

3,000,000원 = 3,000 · 지시사항 추진 평가자료 발간 등

= 20,000 ㅇ 성과포인트 대상사업 평가

10,000,000원*2회 = 20,000 · 성과포인트 대상사업 평가자료 발간 등

= 19,200 ㅇ 지방자치단체 합동평가

24,000,000원*80% = 19,200 · 검토보고서, 평가자료 인쇄 등

= 1,000 ㅇ 현장점검 운영 등

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

4

100,000원*10점 = 1,000 · 안전점검장비 구입

30,000원*45명*70% = 945 ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*45명 = 225 ㅇ 소규모수선비

400,000원*13대*70% = 3,640 ㅇ 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300 ㅇ 도서구입비

270,000(100-202-01) 국내여비

= 270,000 ㅇ 국내여비

1,800,000원*150명 = 270,000 · 여비(관내, 관외)

30,000(100-202-03) 국외업무여비

= 30,000 ㅇ 국외여비

30,000,000원 = 30,000 · 여비(국외)

감사관 감사담당관부서 : 567,634 606,520 38,886

맑고 깨끗한 공직풍토 조성정책 : 99,500 96,600 △2,900(일반행정)

부패 사전예방 감사성과목표 : 99,500 96,600 △2,900

성과지표 : 2008 20102009

일상감사 실시 건수 10건 10건 10건

취약분야 감사건수 9건 9건 9건

청렴도 상시 모니터링(긍정적 응답률) 91.0% 92.0% 93.0%

자율적인 공직기강 확립 99,500 96,600 △2,900단위 :

(일반회계)

자율적인 공직기강확립 유도 17,000 17,000 0

10,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000 ㅇ 공직기강 관계관 워크샵

7,000(100-303-01) 포상금

= 7,000 ㅇ 공직기강 추진실적 평가·표창

= 6,000 · 우수기관 시장표창 시상금

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

5

2,000,000원*1개기관 = 2,000 - 최우수기관

1,000,000원*4개기관 = 4,000 - 우수기관

200,000원*5명 = 1,000 · 우수직원 시장표창 부상품

투명성 제고를 위한 감사시스템 내실화 26,300 18,200 △8,100

18,200(100-201-01) 사무관리비

150,000원*3명*12회 = 5,400 ㅇ 성과감사 전문가 자문

= 12,800 ㅇ 감사관련 위원회 운영

100,000원*8명*16회 = 12,800 · 참석 수당

기강감사 운영 56,200 61,400 5,200

31,000(100-201-01) 사무관리비

450,000원*5대*12월 = 27,000 ㅇ 차량 임차료

200,000원*20명 = 4,000 ㅇ 방한복 지급

20,400(100-201-02) 공공운영비

1,700원*200L*5대*12월 = 20,400 ㅇ 차량 연료비

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,500,000원*4회 = 10,000 ㅇ 감찰및동향파악시책추진

시정 청렴도 향상정책 : 266,800 310,500 43,700(일반행정)

시정 청렴도 향상성과목표 : 266,800 310,500 43,700

성과지표 : 2008 20102009

국가청렴위 청렴지수 8.79점 9.0점 9.1점

서울시 자체 청렴지수 9.27점 9.30점 9.35점

시정 청렴도 향상 266,800 310,500 43,700단위 :(일반회계)

청렴지수 조사 및 감사활동 지원 190,800 246,700 55,900

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

6

40,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원*4분기 = 20,000 ㅇ 청렴도향상 시책추진

5,000,000원*4분기 = 20,000 ㅇ 주요감사 및 외부기관 감사지원활동

17,000(100-303-01) 포상금

= 17,000 ㅇ 우수기관 및 직원 포상

= 7,000 · 기관포상금

3,000,000원*1명 = 3,000 - 최우수

2,000,000원*2명 = 4,000 - 우 수

25명*2회*200,000원 = 10,000 · 직원 포상

188,400(100-307-05) 민간위탁금

12,000원*15,700명 = 188,400 ㅇ 시민여론조사

1,300(100-310-02) 국제부담금

1,300,000원 = 1,300 ㅇ 국제투명성위원회부담금

청렴시책 평가·시상 76,000 63,800 △12,200

13,800(100-303-01) 포상금

200,000원*24명 = 4,800 ㅇ 우수직원 포상

= 9,000 ㅇ 우수 투자·출연기관 시상

3,000,000원*1개기관 = 3,000 · 최우수

2,000,000원*2개기관 = 4,000 · 우수

2,000,000원*1개기관 = 2,000 · 제도개선

50,000(100-307-05) 민간위탁금

50,000,000원 = 50,000 ㅇ 청렴시책 평가 실시

일반예산(행정운영경비)정책 : 201,334 199,420 △1,914(기타)

일반예산성과목표 : 201,334 199,420 △1,914

성과지표 : 2008 20102009

인건비(감사관 감사담당관) 76,060 73,180 △2,880단위 :(일반회계)

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

7

인건비 76,060 73,180 △2,880

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 3,220 ㅇ 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220 · 4급

6,360(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 6,360 ㅇ 부서운영업무추진비

350,000원*1과*12월 = 4,200 · 정원30인초과

5,000원*36명*12월 = 2,160 · 초과인원 추가분

63,600(100-204-03) 특정업무수행활동비

= 63,600 ㅇ 특정업무수행활동비

100,000원*1명*12월 = 1,200 · 4급

80,000원*47명*12월 = 45,120 · 5급이하

80,000원*18명*12월 = 17,280 · 5급이하(지원,파견)

기본경비(감사관 감사담당관) 125,274 126,240 966단위 :(일반회계)

기본경비 125,274 126,240 966

126,240(100-201-01) 사무관리비

= 1,386 ㅇ 사무관리비

30,000원*66명*70% = 1,386 · 기본사무용종이류

5,000원*66명 = 330 ㅇ 소규모수선비

400,000원*25대*70% = 7,000 ㅇ 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300 ㅇ 도서구입비

= 47,520 ㅇ 급량비

480,000원*66명 = 31,680 · 기본업무추진급량비

480,000원*66명*0.5 = 15,840 · 기타업무추진급량비

= 36,800 ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

3,500,000원*4분기*80% = 11,200 · 업무보고 및 기본계획인쇄등

2,500,000원*4회*80% = 8,000 · 기획 제작비

2,500,000원*4분기*80% = 8,000 · 반부패시책 홍보물 등 인쇄

15,000원*800부*80% = 9,600 · 감사연보, 업무편람 제작

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

8

= 32,904 ㅇ 현장점검 운영 등

370,000원*12월 = 4,440 · 속성사진 현상료 등

1,000,000원*2회*4개국어 = 8,000 · OPEN시스템 홍보물 등 번역료

150,000원*6명*15회 = 13,500 · 외부전문가 자문수당

60,000원*5명*15회 = 4,500 · 자료수집비

150,000원*4명 = 600 · 실무자 교육등 강사료

100,000원*10점 = 1,000 · 기강감사 감찰장비 구입

12,000원*6부*12월 = 864 · 석간신문 가판 구독

감사관 조사담당관부서 : 386,205 405,892 19,687

부조리 사전예방기능 강화정책 : 293,514 314,314 20,800(일반행정)

비리발생 사전예방 및 공정하고 철저한 조사

성과목표 : 106,600 109,200 2,600

성과지표 : 2008 20102009

공무원 행동강령 위반 처리율 0.45% 0.40% 0.35%

공무원 비리 조사결과 적출사항 조치 이행률 94.5% 95.0% 95.5%

공무원 행동강령을 바탕으로 클린, 부조리신고 활성화

106,600 109,200 2,600단위 :(일반회계)

클린신고 표창 및 부조리신고 71,200 71,200 0

60,000(100-301-12) 기타보상금

= 60,000 ㅇ 부조리신고보상금

30,000,000원*1명 = 30,000 · 구조적·근본적 부조리(5~3백만원)

10,000,000원*2명 = 20,000 · 공무원·민원인 부조리(3~1백만원)

5,000,000원*2명 = 10,000 · 공무원·민원인 부조리(1백만원~50만원)

11,200(100-303-01) 포상금

200,000원*56명 = 11,200 ㅇ 클린신고 포상금

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

9

행동강령 숙지 및 준수 유도 35,400 38,000 2,600

21,000(100-201-01) 사무관리비

= 6,000 ㅇ 행동강령추진운영

3,000,000원 = 3,000 · 홍보방송(라디오)제작

3,000,000원 = 3,000 · 행동강령홍보물제작

15,000,000원 = 15,000 ㅇ 공무원행동강령숙지도 조사

17,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,500,000원*4분기 = 10,000 ㅇ 조사업무추진활동

= 7,000 ㅇ 조사담당관업무수행

1,000,000원*4분기 = 4,000 · 조사활동

750,000원*4분기 = 3,000 · 부조리신고 및 시정활동

공직자 재산등록 심사운영 강화성과목표 : 147,010 147,010 0

성과지표 : 2008 20102009

재산등록 심사 보완지시율 7.0% 6.5% 6.0%

공직자재산등록 심사제도 운영 147,010 147,010 0단위 :(일반회계)

공직자 재산등록 사무처리 147,010 147,010 0

119,010(100-201-01) 사무관리비

70,000원*7명*10회 = 4,900 ㅇ 공직자윤리위원회 참석수당

1,000,000원*12월 = 12,000 ㅇ 재산등록 신고서식, 회의자료 등

2,000원*2,634명*4.3명*5통*80% = 90,610 ㅇ 금융거래 정보제공 우송료

= 11,500 ㅇ 위원 심사활동비

250,000원*1명*10회 = 2,500 · 위원장

150,000원*6명*10회 = 9,000 · 위원

8,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원*4분기 = 8,000 ㅇ 공직자재산조사활동

20,000(100-301-07) 민간인국외여비

20,000,000원 = 20,000 ㅇ 공직자윤리위원 해외연수 및 세미나

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

10

시민불편 살피미 운영 활성화성과목표 : 39,904 58,104 18,200

성과지표 : 2008 20102009

시민불편신고 처리 이행율 94% 95% 96%

시민불편 살피미 운영의 활성화 39,904 58,104 18,200단위 :

(일반회계)

시민불편 살피미 운영의 평가·시상 39,904 28,104 △11,800

10,000(100-201-01) 사무관리비

400원*25,000부 = 10,000 ㅇ 시민불편살피미 수첩 제작ㆍ구입

3,104(100-301-09) 공익근무요원보상금

= 3,104 ㅇ 공익근무요원 보상금

88,600원*1명*12월 = 1,064 · 봉급

45,000원*1명*12월 = 540 · 교통비

125,000원*1명*12월 = 1,500 · 중식비

15,000(100-303-01) 포상금

= 4,800 ㅇ 우수부서(기관) 시상

1,000,000원*1개부서*2회 = 2,000 · 최우수

700,000원*2개부서*2회 = 2,800 · 우수

= 10,200 ㅇ 우수공무원 시상

300,000원*1명*2회 = 600 · 최우수

200,000원*24명*2회 = 9,600 · 우수

모바일 GIS 서비스 도입 0 30,000 30,000

30,000(100-201-02) 공공운영비

30,000,000원 = 30,000 ㅇ 모바일 GIS 서비스 도입수수료

일반예산(행정운영경비)정책 : 92,691 91,578 △1,113(기타)

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

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일반예산성과목표 : 92,691 91,578 △1,113

성과지표 : 2008 20102009

인건비(감사관 조사담당관) 45,520 45,640 120단위 :(일반회계)

인건비 45,520 45,640 120

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 3,220 ㅇ 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220 · 4급

4,740(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,740 ㅇ 부서운영업무추진비

350,000원*1과*12월 = 4,200 · 정원 30인 초과

5,000원*9명*12월 = 540 · 초과인원 추가분

37,680(100-204-03) 특정업무수행활동비

100,000원*1명*12월 = 1,200 ㅇ 4급

80,000원*38명*12월 = 36,480 ㅇ 5급이하

기본경비(감사관 조사담당관) 47,171 45,938 △1,233단위 :

(일반회계)

기본경비 47,171 45,938 △1,233

45,938(100-201-01) 사무관리비

= 5,440 ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

750,000원*5종*2회*80%*80% = 4,800 · 교육자료 및 보고서인쇄

100,000원*5종*2부*80%*80% = 640 · 각종대장 인쇄

= 7,744 ㅇ 시민불편살피미 지원경비

500원*2,000부 = 1,000 · 시민불편살피미기록수첩 구입

490,000원*12월 = 5,880 · 속성사진 현상 및 인화

12,000원*6부*12월 = 864 · 석간신문 가판구독

30,000원*39명*70% = 819 ㅇ 기본사무용품 종이류

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

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5,000원*39명 = 195 ㅇ 소규모수선비

400,000원*12대*70% = 3,360 ㅇ 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300 ㅇ 도서구입비

= 28,080 ㅇ 급량비

480,000원*39명 = 18,720 · 기본업무추진매식비

480,000원*39명*0.5 = 9,360 · 기타업무추진매식비

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

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