Entwicklung von LVR InfoKom Rückblick auf 2007 und Ausblick auf 2008

22. Oktober 2007Oliver Hoffmann

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Software für Menschen

Agenda

1. Einleitung

2. Rückblick auf 2007

3. Ausblick auf 2008

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Software für Menschen

Einleitung

» LVR InfoKom befindet sich seit einigen Jahren in einem stetig voranschreitenden, zielorientierten Entwicklungsprozess:

» Jahr 2005 (Basisjahr), Ziel: Einstieg in den Eigenbetrieb.

» Jahr 2006, Ziel: Befähigung der Organisation.

» Jahr 2007, Ziel: Erhöhung der Professionalität.

» Jahr 2008, Ziel: Steigerung der Leistungsfähigkeit

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Agenda

1. Einleitung

2. Rückblick auf 2007

3. Ausblick auf 2008

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Software für Menschen

Projekte (Auswahl)

» Einführung der elektronischen Akte im Dez. 7» Neues Sozialhilfeverfahren zur Antragsbearbeitung im Dez. 7 (Anlei)» Barrierefreier Internetauftritt des LVR» Business Warehouse Stufe 1 (Dez. 7, Dez. 3, Dez. 2 und LVR

InfoKom)» Automatisierte Rechnungseingangsverarbeitung in der

Finanzbuchhaltung» IT-gestützte Medikamentierung in den RKs» Bündelung des technischen Vor-Ort-Supports (10 Personen) in der

ZV an einer Stelle (LVR InfoKom) » Übernahme des Betriebes der Finanzbuchhaltung der KGST» Inbetriebnahme des neues Standortes „Boltensternstraße“

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Ergebnis Kundenbefragung – nach Kriterien

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1

2

3

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5

6

7

8

9

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informiert

verstanden

Info-Fluß

Leistungen

Preis/Leistung

Freundlichkeit

Verfügbarkeit

Erreichbarbkeit

Insgesamt

empfehlen?

2005 (6,3)

2006 (7,7)

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Software für Menschen

LVR InfoKom – Mitarbeiterzufriedenheit (2006/2007)

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1

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3

4

5

6

7

8

9

Arbei

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Einbez

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III. Quartal 06 Gesamt: 7,47

IV. Quartal 06 Gesamt: 7,19

I. Quartal 07 Gesamt: 7,53

II. Quartal 07 Gesamt: 7,34

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Software für Menschen

LVR InfoKom – Darstellung Altersstruktur

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

bis 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 Über

65

LVR InfoKomDurchschnittsalter: 42,02(Vorjahr: 42,04)

LVR Durchschnittsalter: 44,82(Vorjahr: 43,40)

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Verteilung Beschäftigte

 

6,50%6,60%5,50%Schwerbehinderte

31,20%28,80%28,60%Frauen

68,80%71,20%71,40%Männer 

200720062005Jahr

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Verteilung der Beschäftigten im Jahr 2007

55%27%

13%4% 1%

AngestellteBeamte

Angestellte mit Zeitverträgen

Student.Aushilfen

Auszubildende

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Agenda

1. Einleitung

2. Rückblick auf 2007

3. Ausblick auf 2008

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Entwicklung LVR InfoKom intern

» Ziel für das Jahr 2008: Erhöhung der Leistungsfähigkeit

» Einführung einer übergreifenden Kapazitäts- und Ressourcenplanung

» Anwendung von LOB mit dem Verknüpfungsmodell

» Umsetzung des in 2007 entwickelten modularen Personalentwicklungssystems

» permanente Prozessoptimierung (seit 2006)

» Beitritt zur VITAKO Einkaufs-Genossenschaft (01.01.2008)

» Kooperation mit der Stadt Köln zum Betrieb eines gemeinsamen Standortes für ein Rechenzentrum (K-Chorweiler, ab 04.2009)

» Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

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Projekte (Auswahl)

» Pilotierung von „Klinischen Behandlungspfaden“

» Boden- und Denkmalpflege Online (elektronisches „kulturelles Gedächtnis“)

» Fertigstellung der Projekte in Dez. 7 (Anlei, el. Akte)

» weitere Einführungen der elektronischen Akte/Archivierung (z.B. Dez. 4)

» elektronischer Rechnungsaustausch mit Einrichtungen

» Start mit Personal-“Self-Service“ (Dez. 3)

» Ausdehnung des Vor-Ort-Supports durch LVR InfoKom in die Außendienststellen (Museen, Kliniken, HPH-Netz)

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Umsatz nach Produkten (2005 – 2008)

5.562 T€

6.562 T€

9.260 T€ 9.440 T€

4.503 T€

4.769 T€ 4.500 T€

6.230 T€

16.788 T€

16.471 T€

17.500 T€

16.980 T€

349 T€615 T€

400 T€400 T€

0 T€

2.000 T€

4.000 T€

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12.000 T€

14.000 T€

16.000 T€

18.000 T€

Entwicklung/Einführung von IT-Verfahren

Pflege von IT-Verfahren

Beschaffung, Pflege, Wartung und Betrieb von IT Infrastruktur

IT-Fortbildung

Ist 2005

Ist 2006

Prognose 2007

Plan 2008

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Entwicklung Umsatz / Personalzuwachs

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50

100

150

200

250

300

350

AnzahlStellen

[Mitarbeiter]

2005 2006 2007(Prognose)

2008(Plan)

27,2 28,4

31,633,05

[Umsatz in Mio€)

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Software für Menschen

Umsatzentwicklung pro MitarbeiterIn

122,00

123,00

124,00

125,00

126,00

127,00

128,00

129,00

130,00

131,00

2005 2006 2007(Prognose)

2008(Plan)

[T€]

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LVR InfoKom – Preisentwicklung

30,30 €

53,50 €

40,60 €

66,30 €

73,63 €

40,60 €

51,60 €51,60 €

45,83 €43,90 € 43,90 €

45,00 €

38,20 €

50,36 € 50,36 €

30,30 €

25,00 €

35,00 €

45,00 €

55,00 €

65,00 €

75,00 €

85,00 €

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (Plan)

SAPKOM (RK/HPH)PC

36,90 €

Legende: KOM = Kommunikationspauschale, PC = PC-Überlassung

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