FUCHS PETROLUB – Geschäftsjahr 2017Bilanzpressekonferenz

| 21. März 2018, Mannheim| Stefan Fuchs, CEO | Dagmar Steinert, CFO

Highlights 2017

l 2

Umsatzwachstum in allen Regionen9. Ergebnissteigerung in Folge16. Dividendensteigerung in Folge

EBIT+0,5 %auf 373 Mio. €

Dividendenvorschlag+2,3 %

0,90 € je Stammaktie0,91 € je Vorzugsaktie

Ergebnis nach Steuern+3,5 %

269 Mio. €

Umsatz +9 %auf 2,5 Mrd. €

Umsatzentwicklung 2017

l 3

550586

567 564

618 629 615 611

300

400

500

600

700

Q1 '16 Q2 '16 Q3 '16 Q4 '16 Q1 '17 Q2 '17 Q3 '17 Q4 '17

Mio. € + 9%YoY 2.4732.267

EBIT Entwicklung 2017

l 4

Mio. €

85

98 94 94 94 96 91 92

0

30

60

90

120

Q1 '16 Q2 '16 Q3 '16 Q4 '16 Q1 '17 Q2 '17 Q3 '17 Q4' 17

+ 0,5% YoY 373371

FUCHS‘ Strategie

l 5

Profitables Wachstum:

Internationalisierung aller AktivitätenProduktion in 33 Werken vor Ort

agile Netzwerkstruktur basierend auf gemeinsamen Werten

People:

• EmployerBranding

• Kultur• Talent-

management• Learning

Disruptionen wie z.B. E-Mobilität, Digitalisierung, etc. als Chance nutzen

Globale Standards, Prozesse und Marken-führung

smart services: Wie FluidVision in FUCHS’ Digitalisierungsstrategie passt

l 6

smart services: Ziele

• Den Schmierstoff in Echtzeit zum Reden zu bringen durchsensorbasierte online Zustandsüberwachung

• Den Kunden zum sofortigen Eingreifen befähigen um den Schmierstoff und die Maschine in einem guten Zustand zuerhalten und einen ungeplanten Stillstand zu vermeiden

smart services: Ziele

• FluidVision erlaubt es mittels Sensoren Informationen zusammeln und diese dem Instandhaltungsnetzwerk des Kundensowie der cloud-basierten FUCHS Kunden-Selbsthilfe Datenbankzu übermitteln (1)

• FluidVision erlaubt uns Input zu geben für sofortige Maßnahmen(2). Zudem wird die FUCHS’ Trendanalyse (3) live mit Datengefüttert.

2

1

3

Umsatz 2017

l 7

2.267

2.473

+206(+9,1%)

+17(+0,8%)

-17(-0,8%)

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2016 OrganischesWachstum

ExternesWachstum

Währung 2017

+206 (+9,1%)

Mio. €

Umsatz nach Sitz der Kunden

l 8

32%(30)

17%(16)

51%(54)

Umsatz 2017: 2.473 Mio. € (2.267)

Asien-Pazifik, Afrika

800 (683)Europa

1.262 (1.213)

Amerikas411 (371)

Umsatz der Regionen 2017(Sitz der Gesellschaften)

l 9

2017(Mio. €)

2016(Mio. €)

Wachstum Organisch Extern FX

Europa 1.515 1.417 +6,9% +7,1% - -0,2%

Asien-Pazifik, Afrika 733 620 +18,2% +19,7% - -1,5%

Amerikas 393 349 +12,6% +9,4% +4,9% -1,7%

Konsolidierung -168 -119 - - - -

Summe 2.473 2.267 9,1% +9,1% +0,8% -0,8%

EBIT nach RegionenFY 2017 (FY 2016)

l 10

187(195)

134(127)

65(62)

-13(-13)

373(371)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Europa Asien-P./Afrika Amerikas Holding/Konsolidierung

Gruppe

in Mio. €

EBIT Marge vorat equity 16,2% (17,7%) 16,5% (17,8%) 14,4% (15,5%)12,2% (13,7%)

Solide Bilanz und Cashflow

l 11

Mio. € 2013 2014 2015 2016 2017Nettoliquidität 167 186 101 146 160

Operating Cashflow 221 255 281 300 242

Freier Cashflow vor Akquisitionen 150 210 232 205 142

Freier Cashflow nach Akquisitionen 150 188 62 164 140

Mio. € 2013 2014 2015 2016 2017Bilanzsumme 1.162 1.276 1.490 1.676 1.751

Goodwill 82 88 166 185 173

Eigenkapital 854 916 1.070 1.205 1.307

Eigenkapitalquote 74% 72% 72% 72% 75%

Freier Cashflow

Mio. € 2017 2016 Veränderung

Ergebnis nach Steuern 269 260 +3,5%

Abschreibungen 59 47 +25,5%

Veränderung Nettoumlaufvermögen (NOWC) -78 -22 > 100,0%

Übrige Veränderungen -3 13 -

Investitionen -105 -93 +12,9%

Freier Cashflow vor Akquisitionen 142 205 -30,7%

Akquisitionen -2 -41 -95,1%

Freier Cashflow 140 164 -14,6%

l 12

5.190 Mitarbeiter weltweitAnstieg um 3 %

l 13

3.357 3.458

1.062

+101 +23 +35

1.085

612 647

0

600

1.200

1.800

2.400

3.000

3.600

4.200

4.800

5.400

Dez 2016 Europa Asien-P., Afrika Amerikas Dez 2017

Europa Asien-P., Afrika Amerikas

5.1905.031

MitarbeiterSoziale Kennzahlen

l 14

2014 2015 2016 2017

Durchschnittsalter in Jahren 43 43 43 43

Altersstruktur in %

< 30 Jahre 15 14 14 16

31 - 40 Jahre 27 28 29 28

41 – 50 Jahre 30 30 28 28

> 50 Jahre 28 28 29 28

Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in Jahren 11 11 10 10

Mitarbeiterfluktuation in % 4,1 3,6 3,6 4,1

Ausblick 2018

Leistungsindikatoren Ist 2017 Ausblick 2018

Umsatz 2.473 Mio. € +3% bis +6%

EBIT 373 Mio. € +2% bis +4%

FUCHS Value Added 250 Mio. € Auf Vorjahresniveau

Freier Cashflow vor Akquisitionen 142 Mio. € Auf Vorjahresniveau

l 15

Umsatzwachstum vor allem durch organisches Mengenwachstum sowie durch Preis- und Produktmixänderungen

Externes leicht negatives Wachstum aufgrund des Verkaufs der Produktionsstätte in Dormagen (Dez. 2017)

Unterproportionales Ergebniswachstum aufgrund höherer Kosten resultierend aus Investionen in Mitarbeiter, Werke und Forschung & Entwicklung

Dividende je VorzugsaktieDividendenvorschlag 2017: 0,91€

l 16

0,27 0,29

0,450,50

0,650,70

0,770,82

0,89 0,91

€ 0,00

€ 0,10

€ 0,20

€ 0,30

€ 0,40

€ 0,50

€ 0,60

€ 0,70

€ 0,80

€ 0,90

€ 1,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

InvestitionsinitiativeBeresfield (Newcastle), Australien - Werksneubau

l 17

InvestitionsinitiativeWachstum/Ersatz/Effizienz

l 18

Geplant waren 300 Mio. € in den Jahren 2016 - 2018 mit den Schwerpunkten Ausbau Mannheim, Kaiserslautern und Chicago sowie neue Werke in China, Australien und Schweden. Es werden rund 340 Mio. € erwartet.

Auch in den Jahren 2019 - 2021 werden aus heutiger Sicht über 100 Mio. € p.a. sowohl für Wachstums- und Ersatzinvestitionen als auch für Effizienzsteigerungen aufgewandt. Die Schwerpunkte liegen auf dem Ausbau der deutschen, chinesischen und US-amerikanischen Standorte. Hintergrund sind deutliche Volumensteigerungen, technologische Veränderungen sowie ein veränderter Produktmix.

Ab 2022 sollten sich die Investitionen wieder an den planmäßig gestiegenen jährlichen Abschreibungen orientieren.

Investitionsinitiative

l 19

0

50

100

150

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

In Mio. €

Verlängerung von Vorstandsverträgen bis 2023

l 20

Die Verträge von Dr. Lutz Lindemann, Dr. Timo Reister, Dr. Ralph Rheinboldt und Dagmar Steinert wurden bis Dezember 2023 verlängert

Dr. Lutz Lindemann (57 Jahre): seit 19 Jahren bei FUCHS, Vorstand seit 2009

Dr. Timo Reister (38 Jahre): seit 8 Jahren bei FUCHS, Vorstand seit 2016

Dr. Ralph Rheinboldt (50 Jahre): seit 19 Jahren bei FUCHS, Vorstand seit 2009

Dagmar Steinert (53 Jahre): seit 5 Jahren bei FUCHS, Vorstand seit 2016

Der Vertrag von Stefan Fuchs (50 Jahre) läuft bis Mitte 2021

DISCLAIMER

Diese Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungender Unternehmensleitung der FUCHS PETROLUB SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitungder Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftigetatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen undSchätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren könnenbeispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Beschaffungspreise, derWechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Schmierstoffindustrie gehören.FUCHS PETROLUB SE übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftigeEntwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Präsentationgeäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. Wir übernehmen keineVerpflichtung, die in dieser Präsentation gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

l 21

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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