HANSESTADT LÜNEBURG€¦ · Stefanie Kibscholl 3127 Pressestelle Suzanne Moenck 3118 Danei lGrtiz 3113 Ratsbüro Annika Doll 3114 ezernat D V Bildung, Jugend und Soziales Stadträtin

HANSESTADT LÜNEBURG

8Band I

SatzungHaushaltsplan

Vorbericht

04 Rechnungsprüfungsamt (Zweckvereinbarung) Michael Uder 26-120208 Personalrat

Thomas Gomell 312309 Gleichstellungsbeauftragte

Maret Bening 3139

06 Bauverwaltungsmanagement Yvonne Hobro 3324Baurecht und VerträgeBianca Hartfuß 3483Service und FinanzenJan Christoph Lindemann 3412Stadtsanierung und EFRESandra Burghardt 3419

03 Nachhaltigkeits-, Wahl- und Stiftungsangelegenheiten

Markus Hellfeuer 3170 03N Koordinierungsstelle für nachhaltige Entwicklung

Dr.-Ing. Karl-Heinz Rehbein 3473 03S Stiftungsangelegenheiten

Kerstin Gerber 3501

03V ÖPNV und VerkehrMichael Thöring 3250

05 Entwicklung und strategische Steuerung Daniela Krüger 3105

02 Finanz- und inneresVerwaltungsmanagement Jutta Bauer 3278

01 Büro des OB Stefanie Kibscholl 3127PressestelleSuzanne Moenck 3118Daniel Gritz 3113Ratsbüro Annika Doll 3114

Dezernat VBildung, Jugend undSozialesStadträtinPia Steinrücke 3150

Dezernat VIBauen

StadtbaurätinHeike Gundermann 3160

Dezernat IIFinanzen und innere Verwaltung

Erste Stadträtin Gabriele Lukoschek 3120

Oberbürgermeister

Dezernat IIINachhaltigkeit, Sicherheit und RechtStadtratMarkus Moßmann 3130

Dezernat I

Oberbürgermeister Ulrich Mädge 3110

FB 1Innere Verwaltung

Jens Mildner 3154

101 Innere VerwaltungJoachim

Scheunemann 4455 10 Interner Service

Holger Schnaase3141

11 Personalservice Stefanie Gödecke

3234 12 EDV

Gerold Münst 3220 13 Personalab- rechnung

VolkerKleine-Möller 3245

FB 2Finanzen

Rainer Müller 3664

20 Kämmerei und Stadtkasse Jürgen Kipke 3661

21 SteuernRalf Dibowski 3669

22 Betriebswirtschaft und Beteiligungs- verwaltung,

ControllingJens Sporleder

3569 23 Forderungsbuch- haltung und

VollstreckungJürgen Popp 3522

FB 3Umwelt,

Nachhaltigkeit,Verkehr, Sicherheit, Europa und Recht

N.N.

30 RechtsamtWolfgang Sorger

3552 31 Umwelt

Volker Schulz 3460

32 OrdnungJoachim Bodendieck

3276 33 Bürgerservice

Susanne Twesten 3251

401 KulturAnnette Beer-Kullin

3241 43 Musikschule

Ulrich Petersen 3393 44 Ratsbücherei

Dr. Thomas Lux 3223 45 Stadtarchiv

Dr. Thomas Lux 3223

FB 4Kultur

Jürgen Landmann 3566

FB 5Soziales undBildung

N.N. 3318

501 Soziales und Bildung Anke Zabel 3981

51 Soziale finanzielle HilfenJens Rumpel 3303

52 Soziale Dienste Angela Lütjohann

3332 53 Bildung und

BetreuungThomas Wiebe

3363 54 Asyl und Integration

Carl Sasse 3386

FB 6Stadtentwicklung

Kathrin Böhme 3641

61 StadtplanungMatthias Eberhard

3430 63 Bauaufsicht,

DenkmalpflegeKurt Moering 3655

FB 7Straßen- und Grünpla-

nung, Ingenieurbau

Uta Hesebeck 3476

72 Straßen- und IngenieurbauDirk Meyer 4423

73 Vermessung, GeodatenHeinz Weichsel

3475 74 Grünplanung,

Friedhöfe und ForstenPeter Zurheide

3496

FB 8Gebäudewirtschaft

Manfred Koplin 3579

81 Hochbau und TechnikStephan Cohrs 3440

82 RechnungswesenControlling und ServiceMaja Lucht 3481

Vor den vierstelligen Telefonnummern wählen Sie bitte die 309

Aufbauorganisation der Stadtverwaltung LüneburgStand: 01.01.18

Rat VA

Inhaltsübersicht Haushalt 2018

Haushaltssatzung 10

Erläuterungs- und Vorbericht 13

Freiwillige Leistungen 52

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 57

Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen 60

Teilhaushalt 00010 – Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc. 88

00100 – Verwaltungsvorstand 93

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand

01000 - Büro des Oberbürgermeisters 95

111015 - Betreuung politischer Gremien

111016 - Stadtrepräsentation

111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit

111018- Städt. Internetauftritt

02000 - Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement 98

111013 – Antikorruptionsarbeit

111019 – Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement

111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

03000 - Nachhaltigkeit-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten 100

111021 - Lüneburger Bürgerstiftung

111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

121001 - Wahlen

121002 – Statistik

541002 - Förderung des Radverkehrs

547001 - Förderung des Stadtbusverkehrs

04000 – Rechnungsprüfung 105

111022 - Rechnungsprüfung

05000 – Entwicklung und strategische Steuerung 107

06000 – Bauverwaltungsmanagement 109

111024 - Vergabe

111025 - Ausschussbetreuung

111026 - Dienstleistungen 06

Seite 3

06000 – Bauverwaltungsmanagement 109

511002 - Sanierung

511008 - Verträge und Veranlagungen

545002 - Straßenreinigung

08000 – Personalrat 113

111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV

09000 – Gleichstellungsbeauftragte 115

111027 - Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten

Teilhaushalt 10000 – Interner Service 117

111006 - Organisation und steuernde Maßnahmen

111007 - Stelleplan und Stellenbewertung

111008 - Kopier- und Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung

Teilhaushalt 11000 – Personalservice 120

111004 - Personalbetreuung

Teilhaushalt 12000 – EDV 123

111002 - EDV und Telekommunikation

Teilhaushalt 13000 – Personalabrechnung 127

111005 - Personalabrechnung

312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilhaushalt 20000 – Kämmerei und Stadtkasse 129

111003 - Stadtkasse

111009 - Finanzservice

111011 - Erbbaurechtsverwaltung

111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen

111030 - Beb. und unbebautes Grundvermögen

531001 - Elektrizitätsversorgung

532001 - Gasversorgung

533001 - Wasserversorgung

534001 - Fernwärmeversorgung

611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 21000 - Steuern 133

111010 - Steuerverwaltung

611001 - Gemeindesteuern,

Seite 4

Teilhaushalt 22000 – Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling 136

111012 - Betriebswirtschaft und Controlling

261001 - Theater

271001 - Volkshochschule

522002 - Städtische Wohnungsbauförderung

548001 - Industriebahn

552002 - Hafenanlagen

571001 - Wirtschaftsförderung

573002 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 23000 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung 139

111036 - Forderungsbuchhaltung

Teilhaushalt 30500 – Rechtsamt 141

111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung

111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte

122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts

Teilhaushalt 31000 – Umweltschutz 143

122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung

521002 - Aufgaben nach der. Betriebssicherheitsverordnung

537001 - Abfallwirtschaft

538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

552001 - Gewässerunterhaltung

561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation

Teilhaushalt 31000 – Ordnung 147

122005 - Gewerbeangelegenheiten

122006 - Gaststättenangelegenheiten

122007 - Straßenverkehr

122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen

122009 - Sicherheit und Ordnung

122010 - Versammlungen u. Demonstrationen

122011 - Ermittlungsdienst

122017 - Kriminalpräventionsrat

122018 - Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten

126001 - Feuerwehr und Brandschutz

573001 - Marktwesen

Seite 5

Teilhaushalt 33 – Bürgerservice 150

122012 - Meldeangelegenheiten

122013 - Ausweis und sonstige Dokumente

122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten

122015 - Ausländerangelegenheiten

122016 - Personenstandsangelegenheiten

Teilhaushalt 40010 – Kultur 153

252001 - Museen und Bildende Kunst

262001 - Musikförderung

273001 - Sonstige Volksbildung

281001 - Kulturförderung

281002 - Literaturförderung

Teilhaushalt 43000 – Musikschule 156

263001 - Musikschule

Teilhaushalt 44000 – Ratsbücherei 159

272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Teilhaushalt 45000 – Stadtarchiv 163

272001 - Archivierung und Informationsbereitstellung

Teilhaushalt 50010 – Soziales und Bildung 166

315001 - Soziale Einrichtungen

315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere

315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

315602 - Andere soziale Einrichtungen

Teilhaushalt 51000 – Soziale finanzielle Hilfen 169

311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

311201 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

311401 - Hilfen zur Gesundheit

311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen

311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)

311903 - Verwaltung der Sozialhilfe

315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

345001 - Landesblindengeld

346001 - Wohngeldleistungen

351101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

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Teilhaushalt 52000 – Soziale Dienste 173

311541 - Altenhilfe

311901 - Senioren- und Pflegestützpunkt

311902 - Durchführung Heimgesetz

315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

341001 - Unterhaltsvorschussleistungen

344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG

351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten

351801 - Versicherungsangelegenheiten

362101 - Außerschulische Jugendbildung

363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

363111 - Jugendsozialarbeit

363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

363201 - Förderung der Erziehung in der Familie

363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind

363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen

363371 - Vollzeitpflege

363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform

363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.

363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht

363521 - Adoptionsvermittlung

363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz

363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft

366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit

367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige

Teilhaushalt 53000 – Bildung und Betreuung 177

211001 - Grundschulen

212001 - Hauptschulen

215001 - Realschulen

216001 - Oberschulen

217001 - Gymnasien

218001 - Gesamtschule

221001 - Förderschulen

243001 - Sonstige schulische Aufgaben

244001 - Kreisschulbaukasse

361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege

365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger

365002 - Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

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Teilhaushalt 53000 – Bildung und Betreuung 177

367501 - Familienbüro

421001 - Förderung des Sports

424001 - Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt 54000 – Asyl und Integration 186

313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsybLG

315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilhaushalt 60010 – Stadtentwicklung 190

511001 - Stadtplanung

Teilhaushalt 63000 – Bauaufsicht, Denkmalpflege 193

521001 - Bauordnung

523001 - Denkmalschutz

Teilhaushalt 70010 – Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau 196

511003 - Vermessung/Geodaten

Teilhaushalt 72000 – Straßen- und Ingenieurbau 198

541001 - Gemeindestraßen

542001 - Kreisstraßen

543001 - Landesstraßen

545001 - Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt 74000 – Grünplanung, Friedhöfe, Forsten 205

551001 - Öffentliche Grün- und Parkanlagen

553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen

555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg

573003- Hilfsbetriebe

Teilhaushalt 81000 – Fachbereich Gebäudewirtschaft 209

111035 - DL Gebäudewirtschaft

546001- Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Stellenplan 212

Produktrahmenübersicht 242

Produktgruppenübersicht 256

Querschnitt nach Produkten 261

Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten 274

Kostenstellenübersicht 279

Budgetübersicht 290

Kontenpläne einschl. Investitionen 294

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HANSESTADT LÜNEBURG VORBERICHT HAUSHALT 2018

VORBERICHT

zum

Haushaltsplan

der Hansestadt Lüneburg

für das

Haushaltsjahr 2018

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Vorbericht: Der in § 1 Abs.2 Nr.3 KomHKVO als Anlage zum Haushaltsplan verbindlich vorgeschriebene Vorbericht hat die Aufgabe, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde über die Finanzlage und die Finanzwirtschaft der Kommune zu informieren. Der vorliegende Haushaltsplan 2018 unterscheidet sich hinsichtlich des Aufbaus und der Struktur kaum von dem Vorjahreshaushaltsplan und ist weiterhin von den Konsolidierungsanstrengungen und dem Zukunftsvertrag beeinflusst. Der Vorbericht für den Haushaltsplan 2018 der Hansestadt Lüneburg enthält wertende Analysen der finanziellen Lage und deren voraussichtliche Entwicklung und stützt sich dabei auf Kennzahlen und Übersichten über wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen sowie über Vermögens- und Schuldenpositionen einschließlich Liquiditätskredite, die im Folgenden dargestellt werden. Der Rat der Hansestadt Lüneburg hat in seiner Sitzung am 21. Dezember 2017 den vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2018 beschlossen.

Gesetzliche Vorgaben und Aufbau des Haushaltes

Der Haushalt der Hansestadt Lüneburg richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO). Nach diesen Vorschriften richtet sich auch die Darstellungsform des Haushaltes. Zunächst sind sämtliche Aufwendungen und Erträge in Form des Gesamtergebnishaushaltes zusammengefasst. Gleiches gilt für die Ein- und Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt, wobei hier auf den Zeitpunkt des tatsächlichen Geldabflusses bzw. -zuflusses abgestellt wird. Eine Untergliederung der Gesamtansätze erfolgt in Form von Teilhaushalten, welche sich an der Verwaltungsstruktur orientieren. Diese Darstellung ist ebenfalls vom Gesetzgeber vorgegeben worden. Anhand der Teilhaushalte ist ersichtlich, wie hoch das Ressourcenaufkommen in den einzelnen Verwaltungsbereichen ist. Die entsprechende Darstellung der Teilhaushalte ist im Band I zu finden. Da die jeweiligen Ansätze zu sogenannten Haushaltspositionen aggregiert werden, sind beispielsweise die Energieaufwendungen unter der Haushaltsposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ zu finden. Aus den jeweiligen Teilhaushalten ist jedoch nicht ersichtlich, in welcher Höhe Energieaufwendungen zu leisten oder Mieterträge generiert werden. Die Aggregierung von Ansätzen ist eine wesentliche Veränderung durch die Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens im Jahr 2008. Durch das neue Rechnungswesen sollte das Hauptaugenmerk weg von Einzelansätzen und auf die Leistungserbringung der Gemeinde gerichtet werden (Output-Orientierung). In den Produktblättern wird beispielsweise über die Zielgruppe, den Inhalt, zukünftige Entwicklungen oder Kennzahlen berichtet. Zur Übersichtlichkeit werden im Band III sämtliche Produkte mit den jeweiligen Ansätzen dargestellt. Eine Planung und Steuerung des Haushaltes soll lediglich auf Leistungs- bzw. Produktebene erfolgen. Ein weiteres wesentliches Element des Haushaltsplanes sind die Ein- und Auszahlungen für Investitionen. Diese sind ebenfalls in einer Gesamtübersicht hinter dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt beigefügt.

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2. Haushalt 2018 Der Haushaltsplan 2018 wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Nachdem ein spürbarer Rückangang der Flüchtlingszahlen seit dem letzten Jahr zu verzeichnen ist, rückt die Integrationsarbeit nunmehr in den Fokus. Weiterhin gilt es die rechtlichen Vorgaben und Herausforderungen im Betreuungs- und Bildungsbereich (Ausbau zur GTS) erfolgreich umzusetzen. Dies geschieht im Wesentlichen durch die geplanten bzw. bereits in Gang gesetzten Bauarbeiten an den Lüneburger Schulen und Kitas im Rahmen des beschlossenen Bildungsfonds I und der anstehenden Erweiterung im Zuge des Bildungs- und Infrastrukturfonds II. Neben den bereits genannten Herausforderungen, gilt es die Vorgaben aus dem Entschuldungsvertrag zu beachten und einzuhalten. Mit Vertragsabschluss verpflichtete sich die Hansestadt Lüneburg unter Berücksichtigung der Entschuldungshilfe in Höhe von 70 Mio. Euro ab dem Haushaltsjahr 2013 u.a. ausgeglichene Jahresergebnisse zu erzielen. Der Haushaltsplan 2017 wies im ordentlichen Planergebnis ein geringes Defizit aus. Mit dem Beschluss zum Haushalt 2018 wird nunmehr wieder mit einem Überschuss im ordentlichen bzw. im Gesamtergebnis geplant. 2.1 Eckdaten des Haushaltes 2018

Ergebnishaushalt Euro Ordentlicher Ertrag 279,3 Mio. Ordentlicher Aufwand 277,7 Mio. Außerordentlicher Ertrag 1,0 Mio. Außerordentlicher Aufwand 0,0 Mio. Finanzhaushalt Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit 7,8 Mio. Saldo Investitionstätigkeit 17,0 Mio. Saldo Finanzierungstätigkeit 8,3 Mio. Kredite (Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan) 17,0 Mio. € Liquidität (Höchstbetrag der Liquiditätskredite lt. Haushaltsplan 2018) 107,0 Mio. € Verpflichtungsermächtigungen 55,4 Mio. €

-22,8

-20,2

-4,0

-14,3

0,2 0,8 0,5 1,1

-0,3

1,6

-0,6

2,8 3,2

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

Ergebnis2009

Ergebnis2010

Ergebnis2011

Ergebnis2012

Ergebnis2013

Ergebnis2014

Ergebnis2015

Ergebnis2016

Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

in M

io. €

Seite 15


Der Haushaltsplan 2018 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 1,6 Mio. € aus. Ausschlaggebend hierfür sind die anhaltenden Einsparanstrengungen der Hansestadt Lüneburg sowie die derzeitig gute gesamtwirtschaftliche Lage. Das außerordentliche Ergebnis wird ausschließlich durch die Veräußerung von diversen bebauten und unbebauten Grundstücken in 2018 geprägt, welche letztlich zu einem außerordentlichen Überschuss i.H.v. rund einer Million Euro führen. Der Überschuss im Ergebnishaushalt führt ebenfalls zu einer positiven Entwicklung im Finanzhaushalt im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit. Für das Jahr 2018 plant die Hansestadt an dieser Stelle mit einem positiven Zahlungssaldo i.H.v. 7,8 Mio. €. Bereits im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde jedoch darauf hingewiesen, dass dieser Überschuss noch nicht ausreicht, um die laufende Tilgung über 8,7 Mio. € aus eigener Kraft zu erwirtschaften.

4,55,0 5,3 5,5 5,5 5,7

7,6

8,79,6

10,210,8

-3,2

-7,0

-0,6

9,0

3,9

1,2

6,3

7,8

5,4

9,09,5

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Ergebnis2011

Ergebnis2012

Ergebnis2013

Ergebnis2014

Ergebnis2015

Ergebnis2016

Ansatz 2017Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

Vergleich Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit zu Tilgung

Tilgung lfd. Verwaltungstätigkeit

in M

io. €

Seite 16


2.2 Ordentliche Erträge 2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben In dieser Position sind u.a. die Erträge aus Realsteuern und aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer enthalten. Bei den Steuereinnahmen handelt es sich um allgemeine Deckungsmittel, die ohne spezielle Zweckbestimmung der Finanzierung aller Aufwendungen des städtischen Haushaltes dienen. Die Steuereinnahmen für das Haushaltsjahr 2018 bis einschließlich 2021 werden sich aufgrund der bereits benannten guten gesamtkonjunkturellen Lage positiv entwickeln und liegen damit im Bundestrend.

0

10

20

30

40

50

60

RE2008

RE2009

RE2010

RE2011

RE2012

RE2013

RE2014

RE2015

RE2016

Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

in M

io.

Steuerentwicklung ab 2008

Gewerbesteuer Gemeindeanteil EKSt GrundsteuerGemeindeanteil USt Sonstige Steuern

Die betragsmäßig größte Position ist die Gewerbesteuer. Sie ist naturgemäß abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und regionalen Ausprägungen. Durch Sondereffekte, beispielweise der Erstattung von Gewerbesteuer aus Vorjahren, erscheint die Entwicklung unstetig. Sofern diese unvorhersehbaren „Sondereffekte“ unberücksichtigt bleiben ist jedoch ein positiver Trend erkennbar. Aufgrund der Ergebnisse aus den Jahren 2016 und 2017 wurde der Ansatz zum Haushalt 2018 mit 49,5 Mio. € veranschlagt (ursprüngliche Planung 44,5 Mio. €). Die Entwicklung im Zeitraum ab 2018 beruht auf den bereitgestellten Orientierungsdaten, welche die bundesweiten konjunkturellen Effekte und Entwicklungen berücksichtigen. Der Hebesatz für die Grundsteuer wurde zuletzt zum Haushaltsjahr 2016 um 50 v.H. auf 490 v.H. angehoben. Die damalige Anhebung dient als Gegenfinanzierung des Bildungsfonds (siehe 2.5.3).

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Aufgrund des stetigen Zuzuges in das Stadtgebiet und neuer Baugebiete ist zum Haushalt 2018 von einer moderat positiven Einnahmeentwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung auszugehen. Die Hundesteuer wurde für das Jahr 2018 auf Vorjahresniveau geplant. Bereits zum Haushaltsjahr 2017 wurde der Glücksspielstaatsvertrag neu aufgelegt. Aufgrund der damit verbundenen gesetzlichen Änderungen für Spielhallenbetreiber wurde mit einer geringeren Einnahme aus der Vergnügungssteuer geplant. Nach aktueller Entwicklung hat sich diese Annahme jedoch nicht vollumfänglich bestätigt, weshalb der Ansatz zum Haushalt 2018 auf dem ursprünglichen Niveau veranschlagt wurde. Nachdem die überarbeitete Beherbergungssteuersatzung vom Rat der Hansestadt Lüneburg mit Wirkung zum 01.10.2015 beschlossen wurde und der Kreis der Steuerpflichtigen erweitert wurde ist eine positive Ertragsentwicklung festzustellen. Vor diesem Hintergrund wurde der Ansatz zum Haushalt 2018 auf insgesamt 450.000 € erhöht. Die Steuererträge sind nach aktuellem Stand bundesweit auf hohem Niveau prognostiziert. Dieser Aspekt und auch der positive Ausblick in der Wirtschaft spiegeln sich in Steigerungsraten der Orientierungsdaten für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer im Finanzplanungszeitraum bis 2021 wider.

Beträge in Euro Ergebnis

2016 Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

1. Grundsteuer A 35.221,50 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500

2. Grundsteuer B 13.538.759,96 14.115.000 14.327.000 14.542.000 14.760.000 14.981.000

3. Gewerbesteuer 42.176.346,26 43.200.000 49.500.000 49.810.000 50.120.000 50.407.000

4. Vergnügungssteuer 2.133.733,37 1.580.000 1.950.000 2.000.000 2.050.000 2.100.000

5. Hundesteuer 229.238,67 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000

6. Zweitwohnungssteuer 50.601,90 44.000 60.000 60.000 60.000 60.000

7. Beherbergungssteuer 276.561,05 300.000 450.000 450.000 450.000 450.000

Zwischensumme 58.440.463 59.505.500 66.553.500 67.128.500 67.706.500 68.264.500

+ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

30.966.666,00 31.900.000 33.666.900 35.563.300 37.639.400 39.775.400

+ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

4.774.298,00 5.975.900 7.623.200 7.458.000 7.623.200 7.800.200

Bruttoaufkommen 94.181.427 97.381.400 107.843.600 110.149.800 112.969.100 115.840.100

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2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Ansätze beinhalteten Erträge aus Zuweisungen vom Land, die der allgemeinen Deckung des Haushaltes dienen und auf Grundlage des Niedersächsischen Finanzausgleichgesetzes gezahlt werden:


2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Schlüsselzuweisungen vom Land

17.832.672,00 22.750.000 19.330.000 21.341.600 22.089.000 22.862.000

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

3.016.448,00 3.147.000 3.210.000 3.290.200 3.356.000 3.423.000

Summe: 20.849.120,00 25.897.000 22.540.000 24.631.800 25.445.000 26.285.000

Die Schlüsselzuweisung des Landes für 2018 richtet sich maßgeblich nach der Steuerkraft der Hansestadt Lüneburg aus zurückliegenden Haushaltsjahren. Wesentlich beeinflusst wird die Steuerkraft durch die Gewerbesteuereinzahlungen. Wie unter der Ziffer 2.2.1. ausgeführt, unterliegt insbesondere diese Berechnungsgröße einer deutlichen Schwankung aufgrund von unvorhersehbaren Erstattungen und Rückzahlungen.

11,0

12,7

18,2

16,0

18,9

20,921,9

17,8

22,8

19,3

21,322,1

22,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Ergebnis2009

Ergebnis2010

Ergebnis2011

Ergebnis2012

Ergebnis2013

Ergebnis2014

Ergebnis2015

Ergebnis2016

Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

Schlüsselzuweisungen vom Land

in M

io. €

Da die zur Berechnung der Schlüsselzuweisung für die Hansestadt Lüneburg ausschlagebende Steuerkraft in der zugrunde liegenden Rechnungsperiode überdurchschnittlich hoch war und auch für die zukünftigen Jahre postitiv prognositziert wird, ist mit einer geringeren Zuweisung als noch in 2017 zu planen. Gleichzeitig wird jedoch auch mit einer steigenden Verteilungsmaße kalkuliert, wonach die Ansätze bis 2021 einen ansteigenden Verlauf vorweisen.

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Darüber hinaus sind die Zuweisungen vom Landkreis, die auf konkreten Aufgabenwahrnehmungen basieren bzw. gesetzliche oder vertragliche Grundlagen haben, enthalten:



Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis Lüneburg

14.284.879,21 14.429.000 15.040.100 15.144.300 15.156.800 15.165.700

Zuweisungen gem. § 118 NSchG v. Landkreis Lüneburg

2.724.163,56 3.158.900 3.290.000 3.133.400 3.081.300 3.081.900

Zuweisungen Sozial-leistungen Landkreis - Tageseinrichtungen

618.358,20 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000

Sonderzuweisung LK 0,00 1.350.000 2.300.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 Summe: 17.627.400,97 19.747.900 21.440.100 20.527.700 20.488.100 20.497.600

Im Rahmen des 2010 zwischen der Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg abgeschlossenen Finanzvertrages haben sich die beiden Vertragsparteien auf die Übernahme bestimmter Aufgabenbereiche durch die Hansestadt Lüneburg geeinigt. Für den zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben anfallenden Personal- und Sachaufwand wird eine Jahrespauschale an die Hansestadt Lüneburg gezahlt, welche u.a. unter dem Sachkonto „Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Lüneburg“ veranschlagt ist. Um die kreisangehörigen Gemeinden bei der Bereitstellungen von ausreichenden Kindertagesstättenplätzen sowie dem Ausbau der Ganztagesbetreuung zu unterstützen wurde mit dem Landkreis Lüneburg für das aktuelle Haushaltsjahr eine entsprechende Zuweisungsquote ausgehandelt. Dies begründet sogleich den einmaligen Anstieg bei den Sonderzuweisungen des Landkreises Lüneburg. Für die Belastungen, die der Hansestadt aus der Übertragung von Aufgaben entstehen, aber nicht durch spezielle Regelungen im Finanzvertrag erfasst sind, erhält die Hansestadt Lüneburg zudem jährlich pauschalierte Erstattungen. Die Höhe der Zahlungen wurde bis einschl. 2015 mit dem Hinweis auf eine anschließende Anpassung vertraglich fixiert. Bereits zum Vertragsabschluss bestand seitens der Hansestadt Lüneburg die Intention eine zusätzliche Erstattung in Höhe von jährlich 1,8 Mio. € zu erhalten. Mit der im Dezember 2015 abgeschlossenen Ergänzungsvereinbarung wurden nun nachfolgende Zusatzerstattungen vereinbart.



Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Zusatzerstattungen nach § 5 Finanzvertrag

1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000

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2.2.3 Auflösungserträge aus Sonderposten Soweit die Hansestadt für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat (z. B. GVFG—Mittel für Straßenbau, Straßenausbaubeiträge), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Ergebnis2009

Ergebnis2010

Ergebnis2011

Ergebnis2012

Ergebnis2013

Ergebnis2014

Ergebnis2015

Ergebnis2016

Ansatz2017

Ansatz2018

Planung2019

Planung2020

Planung2021

in M

io. €

Erträge aus Sonderposten für Beiträgen Erträge aus Sonderposten für Investitionszuweisungen

2.2.4 Sonstige Transfererträge Unter diese Position fallen alle Kostenersätze, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung, die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen, also vom Hilfeempfänger selbst, von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen oder sonstigen Verpflichteten. Hierzu gehören auch Kostenersätze von Sozialleistungsträgern, die rechtlich dem Versicherten zustehen, auch in solchen Fällen, in denen diese Ersätze lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen als Kostenbeiträge direkt an den Sozialhilfeträger überwiesen werden, z. B. als Renten von Heimbewohnern, Zuschüsse der Krankenkassen zu Erholungsmaßnahmen oder Wohngeld.


2016 Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Soziale Hilfen 2.125.128,69 3.047.000 3.270.500 3.270.500 3.270.500 3.270.500 Leistungen - Landesblindengeld, Wohngeld, Bildung und Teilhabe

462.017,73 735.000 735.000 735.000 735.000 735.000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 2.750.795,74 2.545.100 2.945.100 2.945.100 2.945.100 2.945.100 Summe: 5.337.942,16 6.327.100 6.950.600 6.950.600 6.950.600 6.950.600

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2.2.5 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte Die Ansätze enthalten die leistungsgebundenen Erträge, die entweder privatrechtlich, also auf vertraglicher Grundlage oder öffentlich-rechtlich, basierend auf einer Satzung, erhoben werden. Nachfolgend sind die größten kumulierten Ertragsansätze aufgelistet:

Beträge in Euro Ergebnis 2016 Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Benutzungsgebühren

Verwaltungsgebühren 3.314.215,56 2.591.800 2.728.900 2.728.900 2.728.900 2.728.900 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 4.168.594,97 4.214.600 4.236.700 4.243.900 4.243.900 4.243.900 Niederschlagswassergebühr 1.879.448,15 1.900.700 1.910.200 1.919.700 1.919.700 1.919.700 Gebühren für Gräber u. Bestattungen, sonst. Friedhofsleistungen

961.452,70 1.137.900 1.037.900 1.037.900 1.037.900 1.037.900

Tageseinrichtungen für Kinder 2.167.738,12 2.577.000 2.570.000 2.570.000 2.570.000 2.570.000 Schmutzwassergebühren 4.898.756,47 5.355.700 6.627.400 6.116.200 6.116.200 6.116.200 sonstige 1.161.616,79 1.343.200 2.002.500 2.002.500 2.002.500 2.002.500 Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/Benutzungs-gebühren (I)

18.551.822,76 19.120.900 21.113.600 20.619.100 20.619.100 20.619.100

privatrechtliche Entgelte Erträge aus Vermietung und Verpachtung

1.273.628,26 1.149.300 1.186.400 1.196.900 1.196.900 1.196.900

Gebühren Parkhäuser (privat-rechtlich)

1.016.578,62 1.058.000 1.130.000 1.130.000 1.130.000 1.130.000

Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht

838.938,70 857.800 865.500 865.500 865.500 865.500

Erträge aus Verkauf 484.006,34 581.000 579.000 579.000 579.000 579.000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 792.618,47 866.400 876.400 879.000 892.000 900.900 Summe privatrechtliche Entgelte (II)

4.405.770,39 4.512.500 4.637.300 4.650.400 4.663.400 4.672.300

Gesamtsumme (I+II) 22.957.593,15 23.633.400 25.750.900 25.269.500 25.282.500 25.291.400

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2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Hierunter fallen überwiegend Kostenerstattungen im Rahmen der übertragenen Aufgaben der Sozialhilfebearbeitung (Grundsicherung) und der Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes, sowie die Erstattungen von Personalaufwand durch Dritte. Im Gegensatz zu anderen Ertragspositionen handelt es sich hierbei um direkte Erstattungen von erbrachten Zahlungen ohne einen zugrundeliegenden Leistungsaustausch. Der originäre Aufgabenträger oder der eigentliche Leistungsverursacher entlastet in diesen Fällen die Hansestadt von verauslagten Mitteln.


2016 Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Erstattungen vom Bund 110.480,24 136.000 572.300 587.100 602.300 612.700 Erstattungen von Gemeinden (bspw. Eingliederungshilfe, GruSi)

53.783.807,51 60.964.500 59.253.400 59.159.900 59.035.500 59.122.300

Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

450.046,57 456.100 393.400 393.400 393.400 393.400

Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen

1.774.611,74 2.006.200 2.189.800 2.151.500 2.204.100 2.239.400

sonstige (bspw. Landesblindengeld; ges. Sozialversicherungen, private Unternehmen)

5.046.564,61 4.914.800 5.716.700 5.688.700 5.674.600 5.713.200

Summe Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

61.165.510,67 68.477.600 68.125.600 67.980.600 67.909.900 68.081.000

Etwa ein Viertel der städtischen Erträge resultiert aus der Erstattung von Sozialen Leistungen, welche die Hansestadt Lüneburg erbringt. Diese Leistungserbringung liegt grundsätzlich in der Zuständigkeit des Landkreises. Im Rahmen des ausgehandelten Finanzvertrages (letztmalig ausgehandelt im Jahr 2010 und ergänzt im Jahr 2015) zwischen der Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg wurde jedoch vereinbart, dass die Stadt Lüneburg zur Erfüllung sämtlicher Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach dem 8. Sozialhilfegesetzbuch herangezogen wird. Gleiches gilt ebenso für den Bereich der Jugendhilfe. Die aus der Aufgabenwahrnehmung entstehenden Kosten werden durch den Landkreis Lüneburg erstattet, wobei eine Eigeninteressenquote bei der Hansestadt Lüneburg verbleibt. 2.2.7 Zinsen und ähnliche Finanzerträge Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Zinserträge aus Steuernachveranlagungen. Maßgeblich beeinflusst wird diese Position durch die Ertragsschwankungen im Bereich der Gewerbesteuer. Städtisches Kapitalvermögen das Zinserträge erwirtschaftet, ist nur in sehr beschränkten Umfang vorhanden; angesichts des derzeitigen Zinsniveaus sind hieraus aktuell keine nennenswerten Zinserträge veranschlagt. 2.2.8 Aktivierte Eigenleistungen Hierbei handelt es sich um städtische Eigenleistungen zur Herstellung von Vermögensgegenständen, die bilanziell aktiviert werden müssen, weil sie den Wert des Anlagevermögens erhöhen. Konkret sind

Seite 23


dies überwiegend aktivierbare, städtische Ingenieurleistungen im Hoch- oder Tiefbau sowie anteilige Personalaufwendungen zur Erstellung von Friedhofsanlagen. Aufgrund der erhöhten Bautätigkeit im Rahmen des Bildungsfonds I sowie des geplanten Bildungs- und Infrastrukturfonds II wurde der Ansatz im Bereich des Hochbaus zur Haushaltsplanung 2018 um 600.000 € auf nunmehr 1.150.000 € angehoben. Im Straßenbau ist ein Ansatz über 157.000 € und bei den Friedhöfen in Höhe von. 35.000 € veranschlagt Insgesamt wird damit gerechnet Personalaufwendungen i.H.v. 1.342.000 € zu aktivieren, was lediglich knapp über dem Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2016 liegen würde (1.212.672,86 €).

Seite 24


2.2.9 Sonstige ordentliche Erträge Hier sind u. a. folgende Erträge veranschlagt:


2015 Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser, Fernwärme u.ä.

3.785.681,71 3.910.700 4.049.000 4.122.800 4.198.200 4.275.100

Buß- Verwarn- Zwangsgelder, Säumniszuschläge

1.025.906,38 964.800 1.012.700 1.012.700 1.012.700 1.012.700

Erträge aus Beteiligungen und der Inanspruchnahme von Gewährverträgen

1.050.654,85 1.168.000 3.161.000 531.400 517.400 503.400

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (bspw. Pension, Altersteilzeit)

71.908,99 1.101.900 417.900 577.900 577.900 577.900

übrige 139.746,09 204.000 2.804.000 2.804.000 2.804.000 2.804.000

Summe: 6.073.898,02 7.349.400 11.444.600 9.048.800 9.110.200 9.173.100

Die Erträge aus der Herabsetzung von Personalrückstellungen setzen sich im Wesentlichen aus der Auflösungen der Pensionsrückstellungen zusammen, die durch den buchhalterischen Verzehr durch die laufenden Pensionszahlungen entstehen. Lediglich in 2015 resultierte eine höhere Pensionsrückstellungsauflösung, welche jedoch aus einer zu hohen Zuführung zu Pensionsrückstellungen im Jahr 2014 basierte. Erläuterungswert ist der konstante Rückgang der Auflösungserträge ab dem aktuellen Haushaltsjahr. Bis zum Jahr 2017 beinhaltete diese Position auch noch die Auflösungserträge aus der Rückstellung für Altersteilzeit – dieses Arbeitszeitmodell ist jedoch inzwischen gänzlich beendet worden, was eine Reduzierung des Ansatzes zur Folge hat.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Ergebnis2010

Ergebnis2011

Ergebnis2012

Ergebnis2013

Ergebnis2014

Ergebnis2015

Ergebnis2016

Ansatz2017

Planung2018

Planung2019

Planung2020

Planung2021

in M

io. €

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (bspw. Pension, Altersteilzeit)

Seite 25


2.3 Ordentliche Aufwendungen 2.3.1 Aufwendungen für Personal Die Position umfasst den Personalaufwand für aktives Personal der Hansestadt Lüneburg. Einbezogen sind hierbei alle Beiträge, Umlagen und Rückstellungen, die im Zusammenhang mit der Vergütung oder Besoldung des Personals stehen. Der Personalaufwand wird entsprechend der Vergütungsgruppe- und Besoldungsgruppe errechnet und im jeweiligen Budget veranschlagt. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral im Bereich Personal. Die nachfolgende Übersicht enthält alle mit dem Personal zusammenhängende Erträge und Aufwendungen, welche die Hansestadt von Dritten für abgestelltes oder aufgabenspezifisch eingesetztes Personal erhält sowie aktivierbare Personalanteile (siehe auch 2.2.8) und Auflösungssachverhalte von Personalrückstellungen (siehe auch 2.2.9).


2016 Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Personalerträge 8.847.199,00 9.652.900 10.325.300 10.600.100 10.846.400 11.014.900 Personalaufwendungen -58.733.072,50 -63.179.200 -67.551.600 -69.110.300 -71.211.000 -72.595.600 Personal netto -49.885.873,50 -53.526.300 -57.226.300 -58.510.200 -60.364.600 -61.580.700

Der Netto-Personalaufwand erhöht sich im Vergleich zum Jahr 2017 um insgesamt 3,7 Mio. €, was einer prozentualen Steigerung von 6,91 % entspricht. Diese Steigerung begründet sich im Wesentlichen durch die Tarif- und Besoldungserhöhung für 2018 (1,15 Mio. €) sowie zusätzlichen Aufwendungen in den Kindertagesstätten (0,9 Mio. €). Aufgrund der vorliegenden Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse musste zudem der Zuführungsaufwand für Pensionsrückstellungen im Vergleich zum Vorjahr um 0,73 Mio. € angehoben werden.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Planung 2019 Planung 2020 Planung 2021

in M

io.

€

Personalaufwand netto

Im Finanzplanungszeitraum wurde eine jährliche Steigerung des Personalaufwands i.H.v. 3 % für zukünftige Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen berücksichtigt.

Seite 26


2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Position der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst im Wesentlichen die ’Unterhaltung’ von städtischem Vermögen und dessen ’Bewirtschaftung’. Ebenfalls enthalten sind ’Mieten und Pachten’ sowie ’Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen’, die zur Aufrechterhaltung der laufenden Verwaltungstätigkeit notwendig sind. Der sprunghafte Anstieg zum Haushalt 2017 war noch mit der Unterbringung von Geflüchteten begründet, wobei dieser Aspekt inzwischen der Aufgabe der Integration gewichen ist. Nichtsdestotrotz verleibt der Ansatz weiterhin auf nahezu identischem Niveau, was jedoch an der Umsetzung des. sogenannten Bildungs- und Infrastrukturfonds II liegt. In Erweiterung des bereits laufenden Bildungsfonds I, hat die Hansestadt Lüneburg ein Maßnahmenkatalog veranschlagt, um in den Bereichen Schule, Kitas und allgemeine Infrastruktur (Straßen) notwendige Erweiterungen bzw. Umbauten bewerkstelligen zu können (siehe 2.5.3). Im Gegensatz zum bisherigen Bildungsfonds I beinhaltet der Bildungs- und Infrastrukturfonds II auch konsumtive Bestandteile. Beispielsweise ist für 2018 die Sanierung der Kindertagesstätte Kreideberg mit 400.000 € (2019: 500.000 €) und die Grundschule Hasenburger Berg mit 500.000 € veranschlagt.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Ergebnis2009

Ergebnis2010

Ergebnis2011

Ergebnis2012

Ergebnis2013

Ergebnis2014

Ergebnis2015

Ergebnis2016

Ansatz2017

Ansatz2018

Planung2019

Planung2020

Planung2021

in M

io. €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsaufwand Bewirtschaftung Mieten und Pachten Übrige

Die nachstehende Grafik verdeutlicht, an welcher Stelle in der Verwaltung entsprechende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsauf-wendungen anfallen.

Seite 27


Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung; 6.433.190

Schule; 5.715.000

Kultur; 900.150

Soziales; 6.704.927

Jugendhilfe; 3.848.913

Sport, Stadtentwicklung und Umwelt; 1.967.850

Straßen, Radwege; 1.883.900

übrige; 154.070

Sach- und Dienstleistungen nach Produktegruppen

Schwerpunktbereiche sind hierbei die Schul- und Verwaltungseinrichtungen sowie die Kindertagesstätten. Neben den bereits genannten Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Infrastrukturfonds II plant die Hansestadt Lüneburg weitere konkretisierte Maßnahmen, beispielsweise 500.000 € für die Straßensanierung- und unterhaltung oder 100.000 € für die Unterhaltung der Radwege. 2.3.3 Abschreibungen Die ausgewiesenen Beträge enthalten die Abschreibungen für Abnutzung des Sachanlagevermögens, immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuwendungen an Dritte) und auf das Finanzvermögen (Wertberichtigungen auf Forderungen). Der Aufwand aus Abschreibungen reduziert sich um die ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Ansätze wurden nach den bilanzierten Vermögensgegenständen aus der Anlagenbuchhaltung bzw. den Forderungsbeständen der Finanzbuchhaltung ermittelt. Hierbei wurden anteilige Abschreibungen für künftige Investitionen der Jahre 2018 ff berücksichtigt. Bei den Investitionen ist der über Abschreibungen dargestellte Vermögensverzehr zu erwirtschaften, um die Voraussetzungen für notwendigen Ersatz zu schaffen. Bei den Wertberichtigungen auf Forderungen handelt es sich um eine Darstellung eines konkreten oder allgemeinen Ausfallrisikos Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen. Auch besonders gelagerte Einzelfälle, die zu hohen Forderungsabschreibungen führen können, beeinflussen die Höhe der Abschreibungen. Diese Sachverhalte sind im Voraus nicht prognostizierbar und hängen bei den Gewerbesteuerforderungen auch stark von den Finanzbehörden ab, so dass als Planansatz der abschätzbare Anteil der Abschreibungen auf Forderungen aufgenommen wird.

Seite 28


Ergebnis2010

Ergebnis2011

Ergebnis2012

Ergebnis2013

Ergebnis2014

Ergebnis2015

Ergebnis2016 Plan 2017 Plan 2018

Abschreibungen aufSachvermögen und

Immaterielle Vermögens-gegenstände

8.719.452 8.539.030 9.500.896 9.734.862 10.204.481 10.747.986 10.426.495 11.827.800 12.494.800

Abschreibungen aufFinanzvermögen 1.514.562 2.333.091 2.063.148 1.370.997 883.857 955.816 2.100.930 450.000 450.000

- €

2 €

4 €

6 €

8 €

10 €

in M

io. €

Entwicklung der Abschreibungsaufwendungen

Aufgrund des stetig hohen Investitionsvolumens der Hansestadt Lüneburg ergibt sich ein gleichförmiger Anstieg der Abschreibungsaufwendungen aus Sachvermögen und der immateriellen Vermögensgegenstände.

Seite 29


2.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Position enthält die bei der Hansestadt zu zahlenden Zinsen für alle Schulden. Die Aufgabe des städtischen Zins- und Schuldenmanagements ist es den Bestand an Darlehensverpflichtungen und deren Zinsbelastung auf möglichst niedrigem Niveau zu halten. Regelmäßig wird in einer Portfolioanalyse das enthaltene Gesamtrisiko im Schuldenportfolio bestimmt. Durch eine sinnvolle Verteilung von Zinsbindungsfristen und Prolongationsterminen werden Belastungsspitzen in den einzelnen Jahren (Klumpenrisiken) vermieden. Alle Kreditaufnahmen werden hinsichtlich ihrer Höhe, Notwendigkeit und Aufnahmezeitpunkt, Laufzeit etc. überprüft und ausgeschrieben. Ein regelmäßiges Berichtswesen zur städtischen Liquidität und entsprechende Marktbeobachtungen der Zinslandschaft dokumentieren kontinuierlich die aktuelle Situation und lassen Prognosen zu. Die mit Haushaltsdaten sowie debitorischen und kreditorischen Buchungen abgestimmte Liquiditätsplanung prognostiziert die Entwicklung des Zahlungsbestandes für das laufende Jahr, um anhand dessen, steuernde Maßnahmen ergreifen zu können. Zu starke Schwankungen im Kontokorrentbereich können auf diesem Wege vorausgesehen, ausgeglichen oder zumindest gemindert werden. Diese Aktivitäten erhöhen die Planungssicherheit sowohl im kurz- als auch im langfristigen Haushaltsplanungszeitraum. Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2017 wird unter dem Planansatz bleiben, da das fortbestehende niedrige Zinsniveau genutzt wurde.

4,08

4,56

3,93

5,61

4,72 4,664,41

4,04

3,77

4,13 4,19

4,64

2,72

2,452,63

1,91

1,30 1,33

0,56 0,62

0,94 0,90

0,07

0,440,20 0,28

0,73

0,23

0,56

1,34

0,53

1,20

0,45

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018

in M

io. €

Zinsen für Investitionsdarlehen Liquiditätskreditzinsen Verzinsung aus Steuererstattung Durch die Fortführung des Bildungsfonds I sowie den geplanten Bildungs- und Infrastrukturfonds II erreicht die Kreditermächtigung für das Jahr 2018 eine Höhe von rd. 17 Mio. €. Hinzu kommen aus dem Vorjahr weitere noch nicht umgesetzte Kreditermächtigungen (Haushaltseinnahmereste).

Seite 30


Aufgrund einer risikogerechten Kalkulation für den neuen Kreditbedarf und einer überwiegend kurzfristigen Zinsbindung im Liquiditätskreditbereich muss nur ein Gesamtansatz für Zinsen in Höhe von rd. 5,1 Mio. € vorgehalten werden. Des Weiteren werden unter dieser Haushaltsposition auch die Verzinsungen aus Steuererstattungen veranschlagt. Hierfür sind jährlich 450.000 € veranschlagt. 2.3.5 Transferaufwendungen


2016 Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Zuwendungen an Dritte (Öffentliche und Private)

4.493.005,81 5.424.600 5.261.600 5.273.400 5.274.400 5.270.400

Förderung von Kinder in Tagesreinrichtungen

8.046.930,42 9.840.000 10.200.000 10.200.000 10.200.000 10.200.000

Soziale Leistungen 60.723.527,94 67.792.800 68.152.600 68.158.100 68.148.100 68.148.100 Gewerbesteuerumlage allgemein und einigungsbedingt

6.891.224,00 7.200.000 8.250.000 8.300.000 4.890.000 4.920.000

Entschuldungsumlage 179.688,00 185.000 190.000 195.000 200.000 205.000 Kreisumlage 44.798.532,00 46.450.000 49.573.200 50.731.700 52.507.000 54.345.000 sonstige Transferaufwendungen

10.320,00 25.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Summe 125.143.228,17 136.892.400 141.652.400 143.008.200 141.369.500 143.238.500

Zu den Transferaufwendungen zählen kommunale Leistungen an natürliche Personen und Unternehmen, ohne dass eine gleichzeitige Gegenleistung durch die Transferempfänger erfolgt. Darunter fallen alle Geldleistungen, die von öffentlichen Stellen an natürlichen Personen bzw. von diesen an öffentliche Stellen fließen. Konkret sind dies überwiegend „soziale Leistungen an Hilfebedürftige“ auf Grundlage verschiedener, einschlägiger Normen der Sozialgesetzbücher (ca. 68,15 Mio. €) sowie die Aufwendungen für die Kreisumlage (ca. 49,57 Mio. €) und Gewerbesteuerumlage (ca. 8,25 Mio. €). Bei der einigungsbedingten Gewebesteuerumlage wurde für die aktuelle Planung der Wegfall ab dem Jahr 2020 angenommen, was zu einem deutlich reduzierten Ansatz führt. Durch die Tatsache, dass Lüneburg eine wachsende Stadt darstellt sind fortlaufend zusätzliche Plätze in den Kindertagesstätten zu schaffen. Ein Großteil davon wird durch Kindertagesstätten, die sich in freier Trägerschaft befinden, abgedeckt. Über Betriebskostenvereinbarungen beteiligt sich die Hansestadt Lüneburg an den entstehenden Aufwendungen. An dieser Stelle ist daher ebenso mit höheren Aufwendungen ab dem aktuellen Haushaltsjahr zu rechnen. Eine wesentliche Haushaltsposition bildet die Kreisumlage. Mit einem Volumen von 49,6 Mio. € in 2018 stellt sie knapp ein Fünftel der ordentlichen Aufwendungen dar. Trotz der Senkung des Hebesatzes um einen Punkt auf 52 v.H. ist weiterhin ein ansteigender Verlauf erkennbar. Bedingt wird dies durch die anhaltend hohe Steuerkraft der Hansestadt Lüneburg (siehe 2.2.2 ), welche als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage ausschlaggebend ist.

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54,5

54,5

53,5

53,0

53,0

53,0

53,0

52,0

52,0

52,0

52,0

33,5

3

37,1

6 39,0

3

40,0

0

40,9

6

44,8

0

46,4

5 49,5

7

50,7

3 52,5

1

54,3

5

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

0

10

20

30

40

50

Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

Entwicklung der Kreisumlage

Hebesatz in P

unktenin

Mio

. €

Mit steigender eigener Ertragskraft (siehe Punkt 2.2.2 bezüglich der Steuerkraft) der Hansestadt Lüneburg steigen auch die Aufwendungen für die Kreisumlage. 2.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen Hierunter fallen neben den Aufwendungen für den laufenden Betrieb (Büromaterialien, Telekommunikation, Beratungsleistungen) auch die Erstattungen an die städtischen Beteiligungen, etwa die Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH oder die Luna GmbH für die Straßenbeleuchtung. Daneben sind im Bereich der Geschäftsaufwendungen/Sonstiges noch die Aufwendungen für Ehrenamtliche (Feuerwehr und Ratsangelegenheiten) sowie die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband und für den kommunalen Schadensausgleich veranschlagt.


2016 Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Private etc.

-2.006.218,64 -2.148.800 -2.868.800 -2.886.800 -2.906.300 -2.906.300

Erstattungen an sonstige verbundene Unternehmen, Beteiligungen

-10.652.345,58 -11.229.080 -12.041.900 -12.061.900 -12.071.900 -12.095.000

Geschäftsaufwendungen -2.737.507,69 -3.082.770 -3.507.170 -3.466.170 -3.408.270 -3.501.870 sonstige Steuern -635.337,60 -638.900 -1.126.900 -713.400 -713.400 -713.400 sonstiges (u.a. KSA und GUV) -900.133,34 -896.950 -2.859.730 -2.759.730 -2.809.730 -2.809.730 Summe -16.931.542,85 -17.996.500 -22.404.500 -21.888.000 -21.909.600 -22.026.300

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2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 2.4.1 Außerordentliches Ergebnis Mit der Einführung der neuen kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ändern sich die Buchungs- und Veranschlagungsvorschriften. Dies hat insbesondere auf das außerordentliche Ergebnis einen wesentlichen Einfluss. Die neue Verordnung sieht im außerordentlichen Ergebnis keine periodenfremden Positionen mehr vor. Das außerordentliche Ergebnis wird planerisch nur noch durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden beeinflusst. Sofern ein Vermögensgegenstand über oder unter dem Buchwert veräußert wird, führt dies zu einem außerordentlichen Ertrag bzw. Aufwand. Die Hansestadt Lüneburg plant für das Haushaltsjahr 2018 diverse Grundstückverkäufe, was zu einem außerordentlichen Ertrag von 1,05 Mio. € in diesem Bereich führt.

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2.5 Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt enthält neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die notwendigen Ansätze für investive Auszahlungen und die Finanzierungstätigkeit. 2.5.1 Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit Die laufende Verwaltungstätigkeit bildet den Ergebnishaushalt, bereinigt um die zahlungsunwirksamen Finanzvorfälle (Abschreibungen, aktivierbare Eigenleistungen) ab. Die Hansestadt Lüneburg plant für das Haushaltsjahr 2018 mit einem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 7,8 Mio. €. Dieser Überschuss reicht jedoch noch nicht vollständig aus, um die Tilgungsleistung aus laufenden Krediten bzw. neuen Krediten komplett zu leisten. Erst im Verlauf des Finanzplanungszeitraums wird es möglich sein, die Tilgung vollständig aus „eigener Kraft“ zu leisten.

e

-0,8

-14,2

-9,5

-3,2

-7,0

-0,6

9,0

3,9

1,2

6,37,8

5,4

9,0 9,5

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Ergebnis2008

Ergebnis2009

Ergebnis2010

Ergebnis2011

Ergebnis2012

Ergebnis2013

Ergebnis2014

Ergebnis2015

Ansatz2016

Ansatz2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

in M

io. €

Seite 34


2.5.2 Investitionen des Finanzplanes Das Investitionsvolumen der Vorjahre wird auch mit dem Haushaltsplan 2018 fortgeführt. Insgesamt plant die Hansestadt Lüneburg investive Auszahlungen i.H.v. 31,6 Mio. €. Ein Großteil hiervon (22,6 Mio. €) sind für Baumaßnahmen an Schulen, Kindertagesstätten und der allgemeinen Infrastruktur vorgesehen. Anhand der nachfolgenden Übersicht wird deutlich, dass der Schulbereich weiterhin besonderes im Fokus steht und knapp die Hälfte des gesamten investiven Ansatzes einnimmt.

Innere Verwaltung,

Sicherheit und Ordnung; -2,43

Mio. €; -8%

Schulen; -15,43 Mio. €; -49%

Kita, Familienbüro; -2,74 Mio. €; -9%

Sport und Kultur; -1,53 Mio. €; -5%

Sanierungsgebiete; -3,25 Mio. €; -10%Wohnbauförderung; -0,40

Mio. €; -1%

Straßen, Bushaltestellen und Radwege; -3,87 Mio.

€; -12%

übrige; -1,97 Mio. €; -6%

Geplante Auszahlungen in 2018 nach Produktrahmen (insg. 31,6 Mio. €)

Der in 2015 initiierte Bildungsfonds I (siehe 2.5.3) wird zum Haushaltsjahr 2018 um weitere Maßnahmen im Zuge des Bildungs- und Infrastrukturfonds II ergänzt. Der Bildungs- und Infrastrukturfonds II beinhaltet schwerpunktmäßig zwar weiterhin notwendige Maßnahmen im Schul- und Kitabereich, wurde aber um die Themen der allgemeinen Infrastruktur (Brücken, Straßen, Radwege und Hochwasserschutz) und stadtteilbezogene Gemeinbedarfseinrichtungen (z.B. Stadtteilhäuser, Jugendzentren) ergänzt. Ein Großteil der Baumaßnahmen im Schulbereich wurden bereits begonnen und werden in 2018 fortgeführt. Das Auszahlungsvolumen im Grundschulbereich beläuft sich auf 6,2 Mio., wobei für die Fortsetzung der Baumaßnahme an der Grundschule Häcklingen (u.a. Ausbau zu GTS) 1,3 Mio. € und für den Bau der Sporthalle an der Grundschule Hasenburger Berg 1,2 Mio. € zur Verfügung stehen. Für den Baubeginn an der Grundschule Lüne sind 1,5 Mio. €, für die Grundschule Heiliger Geist 0,5 Mio. € und die Grundschule Hagen (Igelschule) 1,2 Mio. € veranschlagt.

Seite 35


Bei den weiterührenden Schulen sind das Johanneum (2,4 Mio. €) sowie die Wilhelm-Raabe-Schule (1,4 Mio. €) bezüglich des Auszahlungsvolumens hervorzuheben. Während bei der Wilhelm-Raabe-schule der Ausbau zur Ganztagesschule inkl. inklusionsgerechter Räumlichkeiten vorangetrieben wird, ist bei dem Johanneum die Aufstockung des bereits fertigstellten Neubaus in Planung. Auch die Bereitstellung von ausreichenden Einrichtungen zur Kinderbetreuung spielt für das Haushaltsjahr 2018 weiterhin eine bedeutende Rolle. Als wachsende Stadt, durch Zuzüge aus anderen Regionen, aber auch durch die hohen Flüchtlingsbewegungen in den vorangegangenen Jahren und die nun erforderliche Integrationsarbeit, ist die Schaffung von neuen Krippen- und Kitaplätzen verstärkt in den Vordergrund gerückt. Zum Beispiel werden an der Kita AWO in Kaltenmoor und im Gebäude der Sporthalle Kaltenmoor neue Betreuungseinrichtungen geschaffen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beider Maßnahmen beläuft sich für die Jahre 2018 ff. auf 6,8 Mio. €. Das Auszahlungsvolumen für die Sanierungsgebiete einschließlich weiterer Förderbereiche beträgt für 2018 2,5 Mio. € (u.a. Kaltenmoor, westliches Wasserviertel, Am Weißen Turm). Mit Aufnahme in das Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün" wird ab 2018 zudem ein weiteres Sanierungsgebiet im Bereich der Lüneburger Innenstadt (Grünband Innenstadt) im Haushalt aufgenommen. Der Eigenanteil der Hansestadt Lüneburg liegt lediglich bei einem Drittel, da entsprechende Zuweisungen des Landes aus den Förderprogrammen zu erwarten sind. Diese sind für 2018 mit circa 1,4 Mio. € zu beziffern. Auch das in 2016 initiierte städtische Wohnungsbauprogramm wird in 2018 fortgeführt. Zur Unterstützung bei der Schaffung von neuem Wohnraum ist ein Ansatz i.H.v. 400.000 € jährlich veranschlagt. Im Bereich der Straßen- und Infrastruktur ist für Radwege ein Betrag von 1,1 Mio. € € eingeplant. Beispielsweise soll der Radweg an der Uelzener Str. mit 452.000 € und der Radweg Brockwinkler Weg mit 245.000 € saniert werden. Des Weiteren sind u.a. investive Straßenbaumaßnahmen an der Horst-Nickel-Str, dem Meisterweg und der Bastionsstraße geplant. Die Ertüchtigung des Stradtrings, als Bestandteil des Bildungs- und Infrastrukturfonds II umfasst jeweils ein Volumen von 425.000 €in 2018 und 2019.

Seite 36


Eine grobe Übersicht über die geplanten Einzahlungen im Jahr 2018 ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:

Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung;

1,91 Mio. €; 13%

Schulen; 6,01 Mio. €; 41%

Kita, Familienbüro; 0,15 Mio. €; 1%

Sport und Kultur; 0,85 Mio. €; 6%

Sanierungsgebiete; 2,13 Mio. €; 15%

Wohnbauförderung; 1,14 Mio. €; 8%

Straßen, Bushaltestellen und Radwege; 1,04 Mio.

€; 7%

übrige; 1,38 Mio. €; 9%

Geplante Einzahlungen in 2018 nach Produktrahmen (insg. 14,6 Mio. €)

Unabhängig von Investitionsvorhaben und möglichen Fördermitteln werden Grundstücksveräußerungen im Produktbereich „Zentrale Verwaltung“ veranschlagt und dienen somit insgesamt zur Deckung der Investitionen. In 2018 sind im Wesentlichen die erwarteten Einzahlungen aus der Veräußerung eines Objektes in der Altenbrückertorstr., einer Parkfläche am Schützenplatz sowie diverse gewerblich genutzte Flächen zu nennen.


2016 Ansatz 2017

Ansatz 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

7.374.192,65 15.796.600 14.609.050 13.081.050 16.819.350 10.621.850

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

-22.151.974,29 -29.557.200 -31.634.600 -30.416.200 -32.532.400 -23.614.000

Saldo Investitionstätigkeit -14.777.781,64 -13.760.600 -17.025.550 -17.335.150 -15.713.050 -12.992.150 Kreditaufnahmen für Investitionen 13.663.124,00 13.760.600 17.025.550 17.335.150 15.713.050 12.992.150 Tilgung von Krediten für Investitionen

-5.718.041,46 -7.625.300 -8.727.300 -9.585.500 -10.194.500 -10.815.700

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Netto-Neu-Verschuldung)

7.945.082,54 6.135.300 8.298.250 7.749.650 5.518.550 2.176.450

Grundsätzlich wird bei jeder Maßnahme die Möglichkeit einer Beteiligung oder eines Investitionszuschusses durch Bund, Land, EU oder andere Kommunen geprüft. Rund 46,2 % des zu finanzierenden Gesamtvolumens wird auf diese Weise und durch Eigenmittel gedeckt. Es verbleibt eine Lücke von rund 17 Mio. Euro, welche durch Kreditaufnahmen geschlossen werden muss.

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Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

2018 2019 2020 2021

2015 500.000 0 0 0 2016 6.342.000 1.572.500 0 0 2017 11.001.900 875.000 0 0 2018 21.942.200 22.509.700 10.949.000

Insgesamt 17.843.900 24.389.700 22.509.700 10.949.000

Nachrichtlich:

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

17.025.550 17.335.150 15.713.050 12.992.150

Zum Haushalt 2018 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 55,4 Mio. € veranschlagt, welche sich auf die Jahre 2019 bis 2021 verteilen. Neben den üblichen Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Sanierungsgebiete zur haushalterischen Absicherung gegenüber dem Fördermittelgeber (Volumen 4,0 Mio. €) sind weitere Verpflichtungsermächtigungen insbesondere für die anstehenden Baumaßnahmen im Bildungs- und Infrastrukturfonds II (Grundschule Lüne, Grundschule Hermann-Löns, Grundschule Heiliger Geist etc.) veranschlagt. Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen, über dem üblichen Rahmen der Vorjahre, geschieht vor dem Hintergrund um eine zügige und unterbrechungsfreie Abwicklung der Baumaßnahmen gewährleisten zu können. Neben den Zeitersparnissen, trägt die frühzeitige und gewerksübergreifende Ausschreibung zur Planungssicherheit sowie einer höheren Wirtschaftlichkeit (ggfs. gebündelte Auftragsvergaben) bei.

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2.5.3 Bildungsfonds I Mit Ratsbeschluss vom 23.07.2015 hat der Rat der Hansestadt Lüneburg der Umsetzung des sogenannten Bildungsfonds zugestimmt, dessen Ziel es ist, die städtischen Schulen und Betreuungseinrichtungen energetisch zu sanieren, bedarfsgerecht zu erweitern und für ein Ganztagesangebot herzurichten. Um den absehbaren Entwicklungen gerecht zu werden, sind in den Jahren 2015 bis 2025 Investitionen mit einem Volumen von ca. 85 Millionen Euro erforderlich. Diese Investitionen sollen durch den „Bildungsfonds“ realisiert werden, der es ermöglicht, durch ein geschlossenes Finanzierungskonzept eine Planungssicherheit zu erreichen. Der erste Abschnitt des Bildungsfonds war zunächst für den Zeitraum von 2015 – 2020 geplant. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen, beispielsweise bei der Kita AWO, sind zum Teil auch noch Ansätze im Jahr 2021 vorzufinden. Das Land Niedersachsen hat mit Schreiben vom 10.09.2015 der Hansestadt zur Finanzierung der Maßnahmen einen Kreditrahmen von 33,8 Mio. € bereits im Voraus zur Finanzierung der Maßnahmen genehmigt. Das Maßnahmenpaket für Betreuungs- und Bildungseinrichtungen bestand anfangs aus 16 investiven Maßnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes und soll sich den tatsächlichen städtischen Bedarfen zeitlich und sachlich anpassen. Aufgrund der stetigen Konkretisierung der Maßnahmen bzw. Verschiebung von Prioritäten werden zum Haushalt 2018 noch 14 Maßnahmen im Rahmen des Bildungsfonds umgesetzt. Einige ursprünglich geplante Maßnahmen werden nunmehr im Bildungs- und Infrastrukturfonds II umgesetzt (beispielsweise Grundschule Hermann-Löns, Grundschule Hagen und Grundschule Heiliger Geist). Die Investitionsansätze basieren auf Kostenberechnungen der zuständigen Ingenieure und werden unter der Prämisse der Kostenreduzierung fortgeschrieben. Dabei werden mögliche Baupreissteigerungen auf ein unvermeidbares Maß reduziert. Je nach Dringlichkeit und Bedeutsamkeit der Einzelmaßnahmen wird eine Einbindung in den Bildungsfonds realisiert. Im Rahmen der Sitzungen des Ausschusses für Bauen und Stadtentwicklung wird regelmäßig hierzu berichtet. Das Gesamtfinanzierungsvolumen des Bildungsfonds I ist mit dem im Voraus genehmigten Kreditrahmen bereits abschließend bestimmt. Mit zunehmender Konkretisierung wird zu entscheiden sein, in welchem Umfang Maßnahmen durch das Kreditvolumen finanziert werden können. Dies hängt maßgeblich von der Entwicklung des jeweiligen Investitionsverlaufes und der Einwerbung von Dritt- und Fördermitteln ab. Im Herbst 2016 wurde der erste Kredit zur Finanzierung der Maßnahmen im Bildungsfonds in Höhe von 5,0 Mio. € umgesetzt; im Laufe des Jahres 2017 wurden weitere 2,5 Mio. € aufgenommen. Zum Frühjahr 2018 ist eine weitere Kreditaufnahme über 3,6 Mio. € geplant. Der verfügbare Kreditrahmen von 33,8 Mio. € reduziert sich somit auf 22,7 Mio. €. Der Bedarf einer Kreditaufnahme wird unter Berücksichtigung des Investitionsfortschrittes und der Zinsentwicklung regelmäßig überprüft. Die Rechnungsergebnisse des Bildungsfonds aus dem Haushaltsjahr 2016 wurden im Rechenschaftsbericht des Jahres 2016, bzw. in diesem Vorbericht des Haushaltsjahres 2018 separat abgebildet.

Seite 39


Alle Zahlungen im Zusammenhang mit dem Fonds werden seit dem Rechnungsjahr 2015 transparent nachgewiesen und separat gebucht. Eine Übersicht über die konkreten Maßnahmen ist nachfolgend aufgeführt:

Ergebnis 2015

Ergebnis 2016

HAR 2017 aus Vorjahren

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

01-211-003 GS Häcklingen0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 96.251,90 € 1.062.548,10 € 970.700 € 1.276.300 € 148.800 € 115.900 € 0 €

2111260Zuweisung Kreisschulbaukasse

0,00 € 0,00 € 0,00 € -177.900 € -197.300 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 0,00 € 96.251,90 € 1.062.548,10 € 792.800 € 1.079.000 € 148.800 € 115.900 € 0 €

01-211-006Grundschule Hasenburger Berg

0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 0,00 € 1.648.000,00 € 1.791.400 € 1.212.900 € 146.300 € 0 € 0 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € -184.500 € -212.000 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 0,00 € 0,00 € 1.648.000,00 € 1.606.900 € 1.000.900 € 146.300 € 0 € 0 €

01-211-009 GTS Im Roten Felde0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 309.918,61 € 102.181,00 € 132.600 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € -24.300 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 0,00 € 309.918,61 € 102.181,00 € 108.300 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01-211-014 GS Kreideberg0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 10.102,32 € 0,00 € 0 € 109.300 € 675.300 € 208.700 € 100.000 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € -16.300 € -101.200 € -31.300 € 0 €

Summe: 0,00 € 10.102,32 € 0,00 € 0 € 93.000 € 574.100 € 177.400 € 100.000 €

01-211-020 GS Hagen - Igelschule0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 30.330,42 € 252.969,58 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 0,00 € 30.330,42 € 252.969,58 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01-211-022GTS-Programm Grundschulen

0961030 Hochbaumaßnahme 434.994,86 € 1.965.192,10 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2150010 Zuweisung vom Bund -22.145,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €Summe: 412.849,86 € 1.965.192,10 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01-216-002 Oberschule Kreideberg0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 2.031,72 € 491.768,28 € 1.007.800 € 280.900 € 500.000 € 2.386.700 € 0 €2111210 Zuweisung Landkreis 0,00 € 0,00 € -240.700,00 € -181.000 € 0 € 0 € -390.000 € 0 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € -175.000 € -70.200 € -125.000 € -396.600 € 0 €

Summe: 0,00 € 2.031,72 € 251.068,28 € 651.800 € 210.700 € 375.000 € 1.600.100 € 0 €

01-216-003Oberschule Am Wasserturm

0961030 Hochbaumaßnahme 57.312,23 € 185.935,32 € 69.564,17 € 0 € 274.700 € 1.065.300 € 0 € 0 €2111210 Zuweisung Landkreis 0,00 € 0,00 € -128.200,00 € 0 € -133.900 € -519.300 € 0 € 0 €

Summe: 57.312,23 € 185.935,32 € -58.635,83 € 0 € 140.800 € 546.000 € 0 € 0 €

01-217-002 Johanneum0961030 Hochbaumaßnahme 515.649,95 € 2.593.100,74 € 649.745,97 € 2.501.400 € 1.024.600 € 0 € 0 € 0 €2111210 Zuweisung Landkreis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0,00 € 0,00 € -825.000,00 € -687.600 € -256.100 € 0 € 0 € 0 €

2150010 Zuweisung Bund -115.503,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €Summe: 400.146,95 € 2.593.100,74 € -175.254,03 € 1.813.800 € 768.500 € 0 € 0 € 0 €

Investitionsübersicht zum Bildungsfonds

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Ergebnis 2015

Ergebnis 2016

HAR 2017 aus Vorjahren

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 224.918,90 € 1.409.658,10 € 1.060.900 € 983.500 € 686.500 € 0 € 0 €2111010 Zuweisung Bund 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2111210 Zuweisung Landkreis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0,00 € 0,00 € -424.800,00 € -291.700 € -270.400 € -188.700 € 0 € 0 €

Summe: 0,00 € 224.918,90 € 984.858,10 € 769.200 € 713.100 € 497.800 € 0 € 0 €

01-217-006 Gymnasien - Herderschule0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 232.255,44 € 1.443.193,79 € 636.500 € 0 € 0 € 852.100 € 0 €2111210 Zuweisung Landkreis 0,00 € 0,00 € 0,00 € -310.300 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0,00 € 0,00 € -404.300,00 € 0 € 0 € 0 € -213.000 € 0 €

Summe: 0,00 € 232.255,44 € 1.038.893,79 € 326.200 € 0 € 0 € 639.100 € 0 €

01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 € 461.062,37 € 283.937,63 € 6.300.000 € 2.600.000 € 0 € 0 € 0 €2111010 Zuweisung Bund 0,00 € 0,00 € -639.400,00 € -2.134.100 € -1.226.300 € 0 € 0 € 0 €2111210 Zuweisung Landkreis 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.581.100 € -1.164.900 € 0 € 0 € 0 €2111610 Tilgungszuschuss 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € -500.000 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 0,00 € 461.062,37 € -355.462,37 € 2.584.800 € -291.200 € 0 € 0 € 0 €

01-243-001 Schulen PCB2150210 Zuweisung Landkreis -276.651,65 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2150810 Zuweisung übriger Bereich -7.432,29 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: -284.083,94 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01-243-010 GTS Programm0961030 Hochbaumaßnahme 27.788,34 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01-365-006 Kita Heidkamp0961050 Hochbaumaßnahme 0,00 € 3.985,18 € 7.047,82 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe: 0,00 € 3.985,18 € 7.047,82 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

01-365-019 Kita AWO0961050 Hochbaumaßnahme 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 0 € 750.000 € 2.400.000 € 2.350.000 € 500.000 €2111010 Zuweisung übriger Bereich 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € -700.000 € -1.800.000 € -1.685.000 € 0 €2111110 Zuweisung Land 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € -540.000 €

Summe: 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 0 € 50.000 € 600.000 € 665.000 € -40.000 €

01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor0961050 Hochbaumaßnahme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 800.000 € 0 € 0 € 0 €

Auszahlungen 1.035.745,38 € 6.115.085,02 € 7.920.614,44 € 14.401.300 € 9.312.200 € 5.622.200 € 5.913.400 € 600.000 €Einzahlungen -421.731,94 € 0,00 € -2.662.400,00 € -5.747.500 € -4.747.400 € -2.734.200 € -2.715.900 € -540.000 €

Eigenanteil: 614.013,44 € 6.115.085,02 € 5.258.214,44 € 8.653.800 € 4.564.800 € 2.888.000 € 3.197.500 € 60.000 €

Summe Eigenanteil: 31.351.412,90 €

Investitionsübersicht zum Bildungsfonds

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2.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden

Stand zu Beginn des

Vorjahres

2017 - 1000 Euro -

Voraussichtlicher

Stand zu Beginn des

Haushaltsjahres 2018 - 1000 Euro -

1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden

1.186

95.666

12.817

84.678

2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

16.944 16.009

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.193 4.726 4. Transferverbindlichkeiten 2.100 1.764 5. Sonstige Verbindlichkeiten 5.765 3.898

88,3194,28

99,38104,97 105,69 105,03 108,66 111,20 113,60

120,84126,17

5,00

7,33 23,41

7,82

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 vorl. RE 2017 Plan 2018

Mill

ione

n

Entwicklung der langefristigen Verbindlichkeiten

Verschuldung Bildungsfonds- und Infrastrukturfonds II Verschuldung Bildungsfonds I einschl. Kreditermächtigung aus Vorjahren

Gesamtschuldenstand Investitionskredite einschl. Kreditermächtigung aus Vorjahren

Die Entwicklung der langfristigen Verschuldung ist für 2018 unter der Annahme, dass sämtliche Haushaltseinnahmereste aus Kreditermächtigungen genutzt werden, steigend. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass der Anstieg der Verschuldung maßgeblich auch auf die Maßnahmen des

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Bildungsfonds I zurückzuführen ist. Die Zins- und Tilgungslasten daraus sind durch die Anhebung der Grundsteuer B und den Einnahmen aus der Inklusionskostenpauschale gegenfinanziert. Aufgrund der Umsetzung des Bildungsfonds I und der Initiierung des Bildungs- und Infrastrukturfonds II wird sich die Hansestadt Lüneburg in den kommenden Jahren weiter verschulden. 2.7 Vermögen Eine Übersicht zur Entwicklung des Vermögens wird aus den Werten der Bilanz und den jeweiligen Haushaltsansätzen abgeleitet. In der der nachstehenden Übersicht ist die Vermögensentwicklung seit der Eröffnungsbilanz 2007 dargestellt. Der Verlauf des Sachvermögens ist der Primärachse zugeordnet, die übrigen Bilanzpositionen sind auf der Sekundärachse abzulesen.

€-

€10.000

€20.000

€30.000

€40.000

€50.000

€60.000

€70.000

€80.000

€90.000

€100.000

€-

€50.000

€100.000

€150.000

€200.000

€250.000

€300.000

€350.000

€400.000

€450.000

€500.000

€550.000

€600.000

€650.000

€700.000

01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

Ta

us

en

de

Ta

us

en

de

Vermögensentwicklung

Sachvermögen

Immaterielles Vermögen

Finanzvermögen

Liquide Mittel

2.8 Bilanz Die Bilanzsumme der Hansestadt Lüneburg ist seit Einführung der Doppik um rd. 25,9 % angestiegen, mithin um rd. 128,8 Mio. € auf 683,7 Mio. € zum 31.12.2016. Dieser Anstieg stammt im Wesentlichen aus einem stetigen Wachstum der Hansestadt, was zu Bautätigkeit und Anschaffung von Vermögen führt. Das Sachvermögen der Hansestadt, bestehend aus Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen und beweglichen Vermögensgegenständen und ist im Jahr 2016 erneut angestiegen (rd. 2,5%) und macht damit 92,3% der Bilanzsumme aus. Auch die Eigentumsrückübertragung von Grundstückflächen (sog. Allgemeinbedarfsflächen) von Erschließungsträgern zurück an die Hansestadt führte auch im Jahr 2016 wieder zu einem Wertanstieg bei Grundvermögen. Deutlich wird der Anstieg des Anlagevermögens aber auch im Bereich des immateriellen Vermögens; insbesondere bei den von der Hansestadt Lüneburg geleisteten Investitionszuweisungen an Dritte.

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Diese Zuweisungen werden aktiviert, bilanziell ausgewiesen und entsprechend ihrer Zweckbestimmung abgeschrieben. Im Jahr 2016 stiegen die geleisteten Investitionszuwendungen um rd. 8,3 % zum Vorjahr auf rd. 7,1 Mio. €. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Zuweisungen im Rahmen der städtischen Sanierungsgebiete. Die Nettoposition weist zum 31.12.2016 einen Wert von 348,5 Mio. € aus, was einen Anteil von 50,9 % an der Gesamtbilanzsumme ausmacht. Die Höhe der ausgewiesenen Sonderposten sind lediglich in einem geringen Umfang (0,2 Mio. €) im Vergleich zum Jahr 2015 angewachsen. Die bilanzierten Investitionszuwendungen Dritter liegen zum 31.12.2016 bei rd. 161,3 Mio. € und betragen rd. 24,0% der Bilanzsumme. Betrachtet man den Zeitraum seit der Eröffnungsbilanz ist festzustellen, dass sich die Hansestadt bilanziell ausdrücklich positiv entwickelt. Während sich der Schuldenanteil in 9 Jahren von 37,0 % sogar auf 35,7% gesenkt hat, wurde der kamerale Fehlbetrag von 101,7 Mio. € auf 3,8 Mio. € reduziert. Die Nettoposition stiegt derweil um über 80,4 Mio. € auf 348,5 Mio. € an.

- €

50 €

100 €

150 €

200 €

250 €

300 €

350 €

400 €

450 €

500 €

550 €

600 €

650 €

ErsteEröffnungsbilanz

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Mill

ione

n Sachvermögen Nettoposition Schulden

Auf der Aktivseite ist die Tendenz der Bilanzmehrung am deutlichsten im Bereich des immateriellen Vermögens zu verzeichnen. Dies hat jedoch seinen Ursprung in der zum Stichtag der Eröffnungsbilanz nicht zu erfassenden Investitionszuwendungen der Vergangenheit; dementsprechend begann dieser Vermögensbereich bei einem minimalen Anfangsbestand der jährlich um rd. 600 T€ bis 1,5 Mio. € anwächst. Beim Sachvermögen ist der mäßig deutliche Anstieg zuerkennen, es hat innerhalb von 9 Jahren ein Anstieg von 23,3% erfahren, was ein Volumen von 119,0 Mio. € ausmacht. Die aktuelle Haushalts- und Finanzplanung wird diesen Trend der Vermögensmehrung und Ausweitung der Bilanz weiter fortsetzen.

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2.9 Kennzahlen zum Haushalt 2018

Beschreibung Ergebnis

2016 Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Erläuterung

Allgemeine Angaben

Einwohner 74.053 75.153 76.253 77.353 78.453 79.553 Die Fortschreibung der Einwohnerzahl ab dem Jahr 2017 basiert auf Durchschnittswerten der Vorjahre und wurde mit jährlich 1.100 EW zu Grunde gelegt.

Ergebnishaushalt

Steuerquote (Steuern abzüglich Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge)

39,25% 37,39% 39,12% 39,88% 41,57% 42,02% Die Steuerquote gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen.

Personalaufwendungen 58.498.262 63.179.200 67.551.600 69.110.300 71.211.000 72.595.600 Personalaufwendungen pro EW 790 841 886 893 908 913

Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)

24,20% 23,93% 24,33% 24,65% 25,36% 25,54% Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg zu den ordentlichen Aufwendungen.

Refinanzierungsquote der Personalaufwendungen (Erträge für Personal / Aufwendungen für Personal)

15,12% 15,28% 15,29% 15,34% 15,23% 15,17%

Die Quote gibt an, in welchem Umfang die anfallenden Personalaufwendungen durch Erträge (Erstattungen von Personalaufwendungen für erbrachte Dienstleistungen oder im Rahmen der Projektförderung) gedeckt werden.

Abschreibungsquote (Abschreibungen auf immat. -und Sachvermögen / ordentliche Aufwendungen)

4,31% 4,48% 4,50% 4,58% 4,71% 4,64%

Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das immaterielle und Sachvermögen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, sind sie nur mittelfristig über die Investitionstätigkeit zu beeinflussen.

Zinslastquote (Zinsaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)

1,82% 1,92% 1,83% 1,99% 2,19% 2,39%

Die Kennzahl zeigt die anteilsmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Zinsaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten. Unberücksichtigt blieben die Zinsaufwendungen aus der Erstattungen von zu viel gezahlter Gewerbesteuer.

investive Dritt- und Eigenmittelquote 33,29 % 53,44 % 46,18 % 43,01 % 51,70 % 44,98 % Die Kennzahl beschreibt in welchem Umfang die Investitionen durch Fördermittel von Dritten oder durch eigene Mittel finanziert werden.

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Beschreibung Ergebnis

2016 Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Erläuterung

investive Zinsquote (investive Zinsaufwendungen / Restschuld der Investitionskredite)

3,18% 3,22% - - - - Die Kennzahl gibt an, mit welchem durchschnittlichen Satz die verbliebenen Restschulden verzinst werden bzw. verzinst worden sind.

Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)

51,77% 51,85% 51,01% 51,01% 50,35% 50,40%

Die Kennzahl zeigt die anteilsmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Transferaufwendungen an. Da die Transferaufwendungen zu einem erheblichen Anteil (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und soziale Hilfen) nicht beeinflussbar sind, gilt eine hohe Quote als ein Indiz für eine eingeschränkte Handlungsmöglichkeit in diesem Bereich.

Reinvestitionsquote (investive Auszahlungen / Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen

212,46% 249,90% 253,18% 236,85% 245,87% 179,02%

Die Reinvestitionsquote beschreibt, im welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100%, so hat sich das Vermögen durch Neuinvestitionen erhöht.

Bilanz

Gesamtverschuldung 244.266.152 - - - - - Die Gesamtverschuldung entstammt der Schlussbilanz 2016; Position 2. der Passivseite

Gesamtverschuldung pro EW 3.299 - - - - - Höhe der Liquiditätskredite 95.666.232 - - - - - Liquiditätskredite pro EW 1.292 - - - - -

Höhe der Kredite für Investitionen 118.597.699 - - - - - Die Höhe der Kredite für Investitionen entstammt der Schlussbilanz 2016; Position 2.1.2 der Passivseite. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften blieben unberücksichtigt.

Investive Kredite pro EW 1.602 - - - - - Höhe der investiven Neuverschuldung 7.402.459 - - - - -

Eigenkapitalquote (Nettoposition / Bilanzsumme)

50,97% - - - - -

Fremdkapitalquote (Schulden / Bilanzsumme)

35,73% - - - - - Die Bilanzposition 3. Rückstellungen der Passivseite blieben bei der Kennzahlermittlung unberücksichtigt.

Anlagenintensität (Anlagevermögen / Bilanzsumme)

99,22% - - - - - Das Anlagevermögen umfasst das immaterielle sowie das Sach- und Finanzvermögen

Liquiditätskreditquote (Liquiditätskredite / Bilanzsumme)

13,99% - - - - -

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Schlussbilanz der Hansestadt Lüneburg zum 31.12.2016

Aktiva 31.12.2015 31.12.2016

-Euro- -Euro- 1. Immaterielles Vermögen 8.293.945,89 € 9.060.078,51 €

1.1 Konzessionen - € - €

1.2 Lizenzen 273.722,40 € 229.999,00 €

1.3 Ähnliche Rechte - € - €

1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 6.592.348,49 € 7.140.319,78 €

1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand - € - €

1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen 1.427.875,00 € 1.689.759,73 €

2. Sachvermögen 615.234.304,38 € 630.703.794,43 €

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 85.195.545,82 € 88.449.609,08 €

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 180.118.468,07 € 180.704.558,30 €

2.3 Infrastrukturvermögen 226.235.647,18 € 230.920.888,67 €

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 546.424,00 € 485.526,33 €

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 58.135.860,86 € 58.126.528,09 €

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.579.047,32 € 1.612.489,78 €

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 10.949.204,37 € 11.386.815,72 €

2.8 Vorräte 87.033,55 € 60.426,68 €

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 52.387.073,21 € 58.956.951,78 €

3. Finanzvermögen 32.430.465,27 € 38.636.252,79 €

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.272.419,43 € 5.272.419,43 €

3.2 Beteiligungen 3.809.297,48 € 3.809.297,48 €

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)

200.087,97 € 200.000,00 €

3.4 Ausleihungen

3.5 Wertpapiere 4.458.503,35 € 5.027.848,81 €

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 369.382,20 € 371.191,18 €

3.7 Forderungen aus Transferleistungen 9.458.675,26 € 13.562.569,07 €

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 3.782.880,56 € 4.716.313,39 €

3.9 sonstige Vermögensgegenstände 5.079.219,02 € 5.676.613,43 €

4. Liquide Mittel 11.506.648,29 € 1.784.911,53 €

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 4.239.772,54 € 3.539.556,12 €

Bilanzsumme 671.705.136,37 € 683.724.593,38 €

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Passiva 31.12.2015 31.12.2016

-Euro- -Euro- 1. Nettoposition 341.807.938,87 € 348.494.781,30 €

1.1 Basis-Reinvermögen 207.358.055,03 € 217.832.329,09 €

1.1.1 Reinvermögen 221.626.946,06 € 221.631.511,39 €

1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) -14.268.891,03 € -3.799.182,30 €

1.2 Rücklagen

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses - € - €

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen - € - €

des außerordentlichen Ergebnisses

1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen 3.936.768,48 € 5.748.649,33 €

1.2.5 Sonstige Rücklagen 385.264,01 € 305.783,87 €

1.3 Jahresergebnis

1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren -41.664.545,20 € -41.664.545,20 €

1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 10.745.214,26 € 4.991.319,49 €

(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen) (1.108.969 €) (457.494,38 €)

1.4 Sonderposten

1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 107.243.098,32 € 113.189.760,38 €

1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte 11.954.664,68 € 11.154.038,03 €

1.4.3 Gebührenausgleich 1.074.621,25 € 1.401.517,05 €

1.4.4 Bewertungsausgleich - € - €

1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 38.019.673,26 € 32.959.506,91 €

1.4.6 Sonstige Sonderposten 2.755.124,78 € 2.576.422,35 €

2. Schulden 240.402.252,51 € 244.266.151,52 €

2.1 Geldschulden 210.664.915,45 € 214.263.931,82 €

2.1.1 Anleihen - € - €

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 111.195.241,07 € 118.597.699,62 €

2.1.3 Liquiditätskredite 99.469.674,38 € 95.666.232,20 €

2.1.4 Sonstige Geldschulden - € - €

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 17.866.652,13 € 16.944.400,34 €

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.827.400,19 € 5.192.880,60 €

2.4 Transferverbindlichkeiten 1.434.243,87 € 2.100.403,43 €

2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten 1.434.243,87 € 2.100.403,43 €

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 5.609.040,87 € 5.764.535,33 €

2.5.1 Durchlaufende Posten 3.419.935,45 € 3.144.256,79 €

2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer 1.824.498,90 € 2.042.821,03 €

2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer - € - €

2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten 1.595.436,55 € 1.101.435,76 €

2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer - € - €

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Passiva 31.12.2015 31.12.2016

-Euro- -Euro- 2.5.3 Empfangene Anzahlungen - € - €

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 2.189.105,42 € 2.620.278,54 €

3. Rückstellungen 86.650.521,86 € 87.781.943,89 €

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 73.771.125,00 € 75.659.482,00 €

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen

2.795.480,55 € 2.958.149,35 €

3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 2.158.927,41 € 2.561.668,38 €

3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien

- € - €

3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - € - €

3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerverhältnissen

227.050,00 € 169.182,00 €

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen a. Bürgschaften, Gewährleistg. u.ä.

807.896,00 € 807.896,00 €

3.8 Andere Rückstellungen 6.890.042,90 € 5.625.566,16 €

4. Passive Rechnungsabgrenzung 2.844.423,13 € 3.181.716,67 €

Bilanzsumme 671.705.136,37 € 683.724.593,38 €

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Fazit und Ausblick Der Haushaltsplan der Hansestadt sieht einen Überschuss in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro im ordentlichen Ergebnis vor. Diese Planung basiert auf der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den daraus resultierenden hohen Steuererträgen, denen jedoch immense Aufwendungen in den Bereichen frühkindliche Betreuung, Bildung und Integration gegenüber stehen. Die Hansestadt wird wie in den Vorjahren alle Kräfte daran setzen im laufenden Jahr die Aufwendungen zu reduzieren und die Einnahmeerwartung zu erfüllen - sofern sie darauf Einfluss hat. Die Bewirtschaftung der Budgets wird sowohl im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung begrenzt, als auch durch Aufrechterhaltung von liquiditätssteuernden Maßnahmen im weiteren Jahresverlauf. Ziel ist es dabei, dass am Jahresende die Maßgaben des Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen erfüllt werden. Die Hansestad Lüneburg stellt sich als wachsende Stadt im Süden der Metropolregion Hamburg den Herausforderungen des Zuzugs und der Integration, muss sich städtebaulich insbesondere im bezahlbaren Wohnungsbau weiterentwickeln, Betreuungs- und Bildungseinrichtungen schaffen, sanieren und modernisieren. Die konsequente Fortsetzung der begonnenen Projekte und Maßnahmen, unter besonderer Beachtung eines streng restriktiven Einsatzes von Haushaltsmitteln, sowie die Umsetzung eines weiteren Bildungs- und Infrastrukturpaketes werden das Haushaltsjahr 2018 prägen. Lüneburg, den 02.02.2018 In Vertretung Lukoschek Erste Stadträtin

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Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg

Ergebnishaushalt

Bereich Produkt/Bezeichnung

Saldo Saldo Aufwand Ertrag Saldo Bemerkung00010 111016 - Stadtrepräsentation

Repräsentation und Betreuung von Besuchern (auch bei anderen Hansestagsveranstaltungen)

30.281,28 25.400,00 20.400,00 0,00 20.400,00

Paten/Partner- u. Städtefreundschaften 15.059,66 16.600,00 28.100,00 0,00 28.100,00Jubiläum Tartu und Städtepartnerschaftsschilder (KPA v. 11.09.2017)

Internationaler Jugendaustausch 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

00010 111028 - Verwaltungssteuerung vom VerwaltungsvorstandAufwendungen zur nachhaltigen Stadtentwicklung 4.500,00 5.000,00 11.500,00 11.500,00 0,00Balkon und Giebelwettbewerb 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

33000 122015 - Ausländerangelegenheiten

Einbürgerungsveranstaltungen / Salzsäckchen 241,44 1.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Die Kosten für die Salzsäckchen haben sich erhöht

32000 122017 - KriminalpräventionsratJahresfehlbetrag 4.035,88 5.600,00 5.700,00 100,00 5.600,00

32000 126001 - Feuerwehr und BrandschutzVeranstaltung zum 150 jährigen Bestehen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen 10.000,00 0,00 10.000,00

53000 211001-243001 - SchulenNachmittagsbetreuung 561.107,34 600.000,00 788.000,00 80.000,00 708.000,00

40010 252001 - Museen und Bildende Kunst

Zuschuss Museumslandschaft 600.000,00 700.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00

Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen 7.000,00 8.500,00 8.500,00 0,00 8.500,00Wettbewerb Klima Kommunal '16 1.000,00

22000 261001- Theater

Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH 1.529.292,75 1.574.400,00 1.604.400,00 0,00 1.604.400,00

40010 262001 - MusikförderungZuschüsse an Kulturinstitutionen auf dem musikalischen Sektor 4.000,00 2.200,00 7.300,00 0,00 7.300,00Konzertveranstaltungen 26.300,00 26.300,00 48.300,00 0,00 48.300,00

Ergebnis 2016 Haushaltsplan 2017 Haushaltsplan 2018

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Saldo Saldo Aufwand Ertrag Saldo Bemerkung


43000 263001 - MusikschuleJahresfehlbetrag 533.520,00 637.434,00 1.583.408,00 916.850,00 666.558,00

22000 271001 - VolkshochschuleZuschuss VHS 215.000,00 215.000,00 215.000,00 0,00 215.000,00

44000 272001 - Bibliothekarische Medien- u. InformationsbereitstellungJahresfehlbetrag 896.250,64 897.912,00 1.040.947,00 141.717,00 899.230,00

40010 273001 - sonstige VolksbildungKunstschule Ikarus 12.500,00 12.500,00 20.000,00 0,00 20.000,00

40010 281001 - KulturförderungZuschüsse an kulturelle Einrichtungen 500,00 8.100,00 8.100,00 0,00 8.100,00Aufwendungen für Veranstaltungen 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00Zuschuss zur Ausstellung Lager Bando 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00Mitgliedsbeitrag an Lüneburger Landschaftsverband 10.225,00 10.700,00 10.700,00 0,00 10.700,00Plattdeutschbeauftragter/ Puppentheaterreihe 1.010,00 600,00 600,00 0,00 600,00Honorar zur Erstellung Manuskript zur Geschichte der Hansestadt Lüneburg von 1919-1949

1.800,00 5.000,00

40010 281002 - LiteraturförderungZuschüsse Literaturbüro Lüneburg 6.300,00 1.100,00 6.000,00 0,00 6.000,00

52000 311901 - SeniorenberatungJahresfehlbetrag 89.757,10 3.620,00 301.963,00 293.100,00 8.863,00

50010 315001 - Soziale EinrichtungenZuschüsse an div. gemeinnützige Einrichtungen 1.500,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

50010 315101 - Soziale Einrichtungen für ÄltereZuschuss SeniorenzeitschriftZuschuss AWO Ernst-Braue-Str. 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00Zuschuss Pari Seniorentreff 5.460,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

50010 315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit BehinderungenZuschuss Behindertenbeirat 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

51000 315401- Soziale Einrichtungen für WohnungsloseZuschuss Trinkerszene an Herbergsverein (netto) 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

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52000 315601 - Stadtteilorientierte Arbeit Zuschuss stadtteilorientierte Arbeiten 115.730,20 228.900,00 267.700,00 0,00 267.700,00Zuschuss Jugendarbeit 40.648,00 41.000,00 41.000,00 0,00 41.000,00Familienzentrumsarbeit 4.128,34 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00

50010 315602 - Andere Soziale EinrichtungenZuschüsse kirchl. u. diak. Einrichtungen 99.425,00 106.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00sonst. Zuschüsse (Frauenhaus) 34.000,00 34.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00Hansecard 3.078,22 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

52000 351701 - Sonstige soziale AngelegenheitenLüneburg Inklusiv 3.389,04 62.800,00 104.100,00 102.800,00 1.300,00Demokratie lebt 583,13 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00Projekt Biwaq 243.382,05 33.000,00 440.000,00 421.600,00 18.400,00

Präventionsketten 25.000,00 17.500,00 7.500,00 Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 10.08.2017 (VO/7312/17)

52000 362101 - Außerschulische Jugendbildungdavon Kindererholungsfürsorge 4.097,00 8.500,00 8.500,00 4.250,00 4.250,00davon Zuschüsse Jugendgruppen 707,50 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00davon sonst. Zuschüsse (Jugendarbeit) 18.678,70 22.000,00 22.000,00 11.000,00 11.000,00davon Fahrten u. Lager 8.782,00 12.400,00 19.800,00 9.900,00 9.900,00davon Lehrgänge u. Kurse 55,20 800,00 1.000,00 500,00 500,00davon Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege 25,00 10.400,00 10.400,00 0,00 10.400,00davon Ferienmaßnahmen der Jugendpflege 11.191,41 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00davon Projekte 13.250,62 19.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00

52000 363111 - JugendsozialarbeitZuschuss PACE+ 26.500,00 29.500,00 29.500,00 0,00 29.500,00Job sozial 11.280,92 12.900,00 17.900,00 5.000,00 12.900,00

53000 365002 - Betreuung von Kindern in städtischen EinrichtungenQualitätsentwicklung in Kindertagesstätten 660.000,00 660.000,00 0,00

Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Hilfen 165.000,00 150.000,00 15.000,00 Information im Jugendhilfeausschuss vom 10.08.2017

52000 366001 - Einrichtungen der JugendarbeitJahresfehlbetrag 677.752,42 722.587,00 756.054,00 14.463,00 741.591,00

53000 367501 - FamilienbüroJahresfehlbetrag 80.181,17 109.041,00 206.342,00 69.800,00 136.542,00

Die Erhöhung beruht auf der Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur Förderung der freien Jugendhilfe

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53000 421001- Förderung des SportsZuschüsse Sportförderung 165.067,58 196.300,00 196.300,00 0,00 196.300,00Projekte (Moonlightsportprojekt) 32.948,67 36.000,00 41.000,00 5.000,00 36.000,00Sportentwicklungsplanung 10.000,00

511001 - StadtplanungArchitekturwettbewerb 1.000,00 0,00 1.000,00 Beschluss des Rates vom 21.12.2018

06000 511002 - SanierungVeranstaltungen 3.400,00 3.333,00 9.000,00 6.000,00 3.000,00sonst. Zuschüsse 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00Sanierungsmanager (Sach- und Personalaufwand) 7.803,00 20.700,00 59.000,00 38.300,00 20.700,00

63000 523001 - DenkmalschutzTag des offenen Denkmals 2.863,15 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

72000 541001 - GemeidestraßenMitgliedschaft in der Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen

169,00 200,00 200,00 0,00 200,00

72000 541002 - Förderung des RadverkehrsMitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Niedersachsen

2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00

03000 547001 - Förderung des StadtbusverkehrsFahrradverleihsystem 36.990,00 65.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00

74000 551001 - GrünanlagenZuschuss Erholungseinrichtungen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00Erhöhung der Biodiversität 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00Anlage von Blühstreifen, Wildblumenwiesen etc. 10.000,00 0,00 10.000,00Neubepflanzung Beete Kurpark 3.174,57Entgelt an die AGL im Rahmen der Geschäftsbesorgung 164.160,00 164.160,00 262.550,00 0,00 262.550,00

31000 561001 - Klimaschutz/Energie/UmweltinformationenZuschuss Verbraucherzentrale 8.000,00 8.100,00 8.000,00 0,00 8.000,00Förderverein Historische Ilmenau e.V. 100,00 100,00 0,00 100,00Mitgliedsbeitrag Klimabündnis 537,55 600,00 600,00 0,00 600,00

22000 573002 - Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenArena Lüneburger Land Pauschales Nutzungsentgelt (25% Nutzung durch Schulsport)

31.275,00 9.375,00 0,00 9.375,00

Arena Lüneburger Land Schuldendiensthilfe (25% Nutzung durch Schulsport)

18.750,00 0,00 18.750,00

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22000 diverse Produkte - Wirtschaftsförderung573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH 330.000,00 330.000,00 430.000,00 0,00 430.000,00573002 Betriebskostenzuschuss Lüneburger Heide GmbH 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00552002 Zuschüsse an pr. Unternehmen im Hafen 100.000,00 100.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00571001 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für 210.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00Stadt und Landkreis Lüneburg GmbH 210.000,00571001 Betriebskostenzuschuss Wachstumsinitiative Süderelbe AG 31.824,00 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00571001 KMU-Förderung und Projekt Hackathon 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00571001 Förderung W.LG - Elevator Lüneburg 20.000,00 0,00 20.000,00

7.157.044,53 € 7.741.462,00 8.114.959,00

Gesamtaufwendungen im HH-Jahr 241.734.091,20 € 264.021.600,00 277.702.000,00

Höhe der freiwilligen Leistungen (Netto) an Gesamtaufwendungen 2,96% 2,93% 2,92%

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Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan,

Investitionsprogramm, Teilhaushalte inkl. Produktbeschreibung

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GesamtergebnishaushaltHansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung Ergebnis2016

Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

1. Ordentliche Erträge

1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 94.181.426,71 97.381.400 107.843.600 110.149.800 112.969.100 115.840.100

1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.539.218,44 51.831.500 49.770.500 50.899.600 51.640.900 52.532.800

1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 6.710.752,97 7.182.300 7.481.600 7.504.500 7.663.500 7.551.300

1.04 sonstige Transfererträge 5.337.942,16 6.327.100 6.950.600 6.950.600 6.950.600 6.950.600

1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 18.551.822,76 19.120.900 21.113.600 20.619.100 20.619.100 20.619.100

1.06 privatrechtliche Entgelte 4.405.770,39 4.512.500 4.637.300 4.650.400 4.663.400 4.672.300

1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 61.165.510,67 68.477.600 68.125.600 67.980.600 67.909.900 68.081.000

1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 607.675,35 838.700 595.500 594.700 594.700 594.700

1.09 aktivierte Eigenleistungen 1.212.672,86 742.000 1.342.000 1.392.000 1.392.000 1.392.000

1.10 Bestandsveränderungen

1.11 sonstige ordentliche Erträge 6.073.898,02 7.349.400 11.444.600 9.048.800 9.110.200 9.173.100

1.12 =Summe ordentliche Erträge 242.786.690,33 263.763.400 279.304.900 279.790.100 283.513.400 287.407.000

2. Ordentliche Aufwendungen

2.01 Aufwendungen für aktives Personal -58.483.818,20 -63.168.200 -67.540.600 -69.099.300 -71.200.000 -72.584.600

2.02 Aufwendungen für Versorgung -14.443,97 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000

2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -23.711.569,84 -27.405.000 -27.608.000 -27.043.300 -25.984.100 -25.472.600

2.04 Abschreibungen -12.527.425,58 -12.277.800 -12.944.800 -13.291.800 -13.681.400 -13.640.900

2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.922.062,59 -6.270.700 -5.540.700 -6.030.700 -6.590.700 -7.240.700

2.06 Transferaufwendungen -125.143.228,17 -136.892.400 -141.652.400 -143.008.200 -141.369.500 -143.238.500

2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -16.931.542,85 -17.996.500 -22.404.500 -21.888.000 -21.909.600 -22.026.300

2.09 =Summe ordentliche Aufwendungen -241.734.091,20 -264.021.600 -277.702.000 -280.372.300 -280.746.300 -284.214.600

3. Ordentliches Ergebnis 1.052.599,13 -258.200 1.602.900 -582.200 2.767.100 3.192.400

4. Außerordentliches Ergebnis

4.01 Außerordentliche Erträge 10.068.674,76 4.167.300 1.047.600 698.000 1.382.100 250.600

4.02 Außerordentliche Aufwendungen -4.236.326,26 -500.500

4.05 Außerordentliches Ergebnis 5.832.348,50 3.666.800 1.047.600 698.000 1.382.100 250.600

5. Jahresergebnis (3. + 4.) 6.884.947,63 3.408.600 2.650.500 115.800 4.149.200 3.443.000

6. Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) -41.664.545,20

Erläuterungen - GesamtergebnishaushaltGesamtergebnishaushalt

Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für

gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze unter dem Sachkonto 4222000 werden zugunsten von unerheblichen investiven Auszahlungen im selben TeilHH als einseitig deckungsfähig erklärt.

Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.

Budgetverschiebungen zwischen den Teilhaushalten sind zulässig, soweit keine Änderung des Haushaltsvolumens erfolgt.

Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.

Haushaltsjahr 2018

Seite 58Seite 58

GesamtfinanzhaushaltHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

01. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



01.03 sonstige Transfereinzahlungen 5.573.566,29 6.327.100 6.950.600 6.950.600 6.950.600 6.950.600




01.07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 696.520,54 2.838.700 595.500 594.700 594.700 594.700

01.08 Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.

01.09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 6.157.902,86 6.053.200 10.827.200 8.271.400 8.332.800 8.395.700

01.10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 228.320.175,72 256.542.900 269.863.900 270.116.200 273.680.500 277.686.300

02. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

02.01 Auszahlungen für aktives Personal -55.715.360,37 -61.117.400 -64.840.600 -66.781.300 -68.778.000 -70.151.400

02.02 Auszahlungen für Versorgung -14.443,97 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000

02.03 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -23.186.969,46 -27.405.000 -27.608.000 -27.043.300 -25.984.100 -25.472.600

02.04 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -4.965.660,70 -6.270.700 -5.540.700 -6.030.700 -6.590.700 -7.240.700

02.05 Transferzahlungen -125.257.008,21 -136.892.400 -141.652.400 -143.008.200 -141.369.500 -143.238.500

02.06 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -17.953.228,69 -18.497.000 -22.404.500 -21.888.000 -21.909.600 -22.026.300

02.07 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -227.092.671,40 -250.193.500 -262.057.200 -264.762.500 -264.642.900 -268.140.500

03. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.227.504,32 6.349.400 7.806.700 5.353.700 9.037.600 9.545.800

04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 5.771.705,41 11.904.400 10.966.950 11.058.050 14.601.350 9.703.850

04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 1.034,64 213.700 170.000

04.03 Veräußerung von Sachanlagen 706.899,47 3.240.100 1.868.400 1.435.000 1.800.000 500.000

04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 894.553,13 652.100 1.560.000 418.000 418.000 418.000

04.05 sonstige Investitionstätigkeit

04.06 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.374.192,65 15.796.600 14.609.050 13.081.050 16.819.350 10.621.850

05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -506.437,43 -310.000 -1.774.000 -100.000 -100.000 -100.000

05.02 Baumaßnahmen -16.266.331,58 -24.152.800 -22.571.200 -23.386.200 -27.692.400 -17.124.000

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.829.627,03 -1.589.400 -2.960.100 -1.950.000 -1.130.000 -1.390.000

05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen -917.000,00

05.05 aktivierbare Zuwendungen -1.889.747,39 -3.445.500 -4.329.300 -4.980.000 -3.610.000 -5.000.000

05.06 sonstige Investitionstätigkeit -742.830,86 -59.500

05.07 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -22.151.974,29 -29.557.200 -31.634.600 -30.416.200 -32.532.400 -23.614.000

06. Saldo Investitionstätigkeit -14.777.781,64 -13.760.600 -17.025.550 -17.335.150 -15.713.050 -12.992.150

07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -13.550.277,32 -7.411.200 -9.218.850 -11.981.450 -6.675.450 -3.446.350

08.Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 17.974.141,19 13.760.600 17.025.550 17.335.150 15.713.050 12.992.150

08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen -10.029.058,65 -7.625.300 -8.727.300 -9.585.500 -10.194.500 -10.815.700

08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7.945.082,54 6.135.300 8.298.250 7.749.650 5.518.550 2.176.450

09. Finanzmittelveränderung -5.605.194,78 -1.275.900 -920.600 -4.231.800 -1.156.900 -1.269.900

Haushaltsjahr 2018

Seite 59Seite 59

Investitionen Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis

2016

Ansatz2017

Zur Verfügung gestellte

APL/ÜPL 2017

Haushaltsrest in 2018 aus Vorjahren

Ansatz2018

Finanzplan2019

davon können in 2018 beauftragt

werden

Finanzplan2020


werden

Finanzplan2021


werden

01-111-001 Interner Service

0721010 Einrichtungsgegenstände etc. -100.970,54 -30.000 -18.000 -12.000 -10.000 -10.000 -10.000

2111110 Zuweisung Land 2.010,51

9999999 Summe Investitionen -98.960,03 -30.000 -18.000 -12.000 -10.000 -10.000 -10.000

01-111-006 Schließanlage

0961070 Sanierungsmaßnahmen -15.000 -15.000

Erläuterungen:Der Ansatz wurde zum Haushalt 2018 in den Ergebnishaushalt des Bereichs 10 umgestellt.

01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung

0723110 EDV-Ausstattung usw. -320.926,33 -220.000 -17.000 -300.000 -300.000 -250.000 -250.000

Erläuterungen:Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

01-111-010 Verwaltungsgebäude

0961070 Sanierungsmaßnahmen -22.498,18 -400.000 -489.262 -280.000 -100.000 -100.000 -100.000

01-111-011 Fachbereich 8

0045010 Einrichtung, Werkzeug u. Software

-13.153,80 -5.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000

01-111-012 Grundvermögen

0190010 Grundstückserwerb - unbebaut -13.621,64 -100.000 -2.027.909 -441.000 -100.000 -100.000 -100.000

0190020 Grundstückserlöse - unbebaut 16.470,00 728.000 1.318.400 495.000 1.800.000 500.000

0211020 Grundstückserlöse - bebaut 672.210,00 2.510.000 550.000 940.000

0291010 Grundstückserwerb - bebaut -418.079,86

9999999 Summe Investitionen 248.678,50 3.138.000 -2.027.909 1.427.400 1.335.000 1.700.000 400.000

Erläuterungen:Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

01-111-018 Fuhrparkmanagement

Haushaltsjahr 2018

Seite 60



2016

Ansatz2017


APL/ÜPL 2017


Ansatz2018

Finanzplan2019


werden

Finanzplan2020


werden

Finanzplan2021


werden

0611010 Zugang Fahrzeug -4.748,06 -32.100 -32.100 -35.000

0611020 Abgang Fahrzeug 2.100

9999999 Summe Investitionen -4.748,06 -30.000 -32.100 -35.000


0721010 Einrichtung Mietshäuser u. sozial. Einricht.

-414,48 -3.500

01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze

0048010 Zuschuss -125.000 -125.000

01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften

0961070 Sanierungsmaßnahmen -900.000 -800.000 -800.000 -800.000

01-111-024 Digitalisierung (DMS)

0025010 Aufbau DMS -2.400

01-122-001 Straßenverkehr

0729010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme

-7.214,97 -4.500

01-126-001 Feuerlöschwesen

0611010 Feuerwehrfahrzeuge -128.255,65 -551.000 -102.000 -406.000 -786.000 -51.000 -501.000

0611020 Verkauf Feuerfahrzeug 4.000,00

0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc. -45.500 -33.787 -45.000 -105.500 -100.000 -15.500 -15.500

0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung

-133.656,51

2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer

38.000,00 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

9999999 Summe Investitionen -269.912,16 -551.500 -135.787 -406.000 -846.500 -100.000 -21.500 -471.500

01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten

0721010 Einrichtung etc. -36.988,28 -2.000 -131.724 -17.000 -2.000 -2.000 -2.000

0723110 IT-Ausstattung -114.400 -114.209 -50.700

2111810 Zuweisungen - übr. Bereich 14.000,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 61



2016

Ansatz2017


APL/ÜPL 2017


Ansatz2018

Finanzplan2019


werden

Finanzplan2020


werden

Finanzplan2021


werden

01-211-003 GS Häcklingen

0961030 Baumaßnahmen -87.759,65 -970.700 -1.266.385 -1.276.300 -148.800 -148.800 -115.900 -115.900

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 9.900,00

2111260 Kreisschulbaukasse 177.900 197.300

9999999 Summe Investitionen -77.859,65 -792.800 -1.266.385 -1.079.000 -148.800 -148.800 -115.900 -115.900

01-211-004 Grundschule Lüne

0961030 Hochbaumaßnahme -736,31 -40.000 -6.052 -1.500.000 -2.490.000 -2.490.000 -1.980.000 -1.980.000 -1.000.000 -1.000.000

2111010 Zuweisung v. Bund (KInvFG) 7.109,61 1.604.600 1.276.000 644.400

2111260 Kreisschulbaukasse 166.000 278.000 222.000 112.000

9999999 Summe Investitionen 6.373,30 -40.000 -6.052 -1.334.000 -607.400 -2.490.000 -482.000 -1.980.000 -243.600 -1.000.000

01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg

0961030 Hochbaumaßnahme -1.791.400 -2.129.677 -1.212.900 -146.300 -146.300


9999999 Summe Investitionen -1.606.900 -2.129.677 -1.000.900 -146.300 -146.300

01-211-008 Grundschule Hermann-Löns

0961030 Hochbaumaßnahme -500.000 -500.000 -1.475.000 -1.475.000 -1.475.000 -1.475.000

2111260 Kreisschulbaukasse 30.000 95.000 95.000

9999999 Summe Investitionen -470.000 -500.000 -1.380.000 -1.475.000 -1.380.000 -1.475.000

01-211-009 GTS Im Roten Felde

0961030 Hochbaumaßnahme -307.143,41 -132.600 -47.074

2111260 Kreisschulbaukasse 24.300

9999999 Summe Investitionen -307.143,41 -108.300 -47.074

01-211-014 GS Kreideberg

0961030 Hochbaumaßnahme -10.881,77 -18.185 -109.300 -715.300 -675.300 -208.700 -208.700 -100.000



01-211-016 GS Heiliger Geist

Haushaltsjahr 2018

Seite 62



2016

Ansatz2017


APL/ÜPL 2017


Ansatz2018

Finanzplan2019


werden

Finanzplan2020


werden

Finanzplan2021


werden

0048010 Baumaßnahmen -500.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.075.000 -1.075.000


9999999 Summe Investitionen -476.000 -1.461.000 -1.600.000 -960.000 -1.075.000

01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume

0721010 Neuanschaffung Mobiliar -12.669,80 -50.000 -50.000 -50.000

9999999 Summe Investitionen -20.453,31 -50.000 -50.000 -50.000

01-211-020 GS Hagen - Igelschule

0961030 Hochbaumaßnahme -29.237,94 -280.676 -1.200.000 -1.980.000 -1.980.000 -1.280.000 -1.280.000 -500.000 -500.000

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 33.600,00


9999999 Summe Investitionen 4.362,06 -280.676 -1.065.000 -1.755.000 -1.980.000 -1.135.000 -1.280.000 -444.000 -500.000

01-211-022 GTS-Programm Grundschulen

0961030 Baumaßnahmen -1.949.102,75 -129.983

9999999 Summe Investitionen -1.949.102,75 -129.983

01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung

0961030 Baumaßnahmen -150.000 -61.079 -300.000

9999999 Summe Investitionen -150.000 -61.079 -300.000

Erläuterungen:Freigabe des Ansatzes 2018 erfolgt durch Oberbürgermeister.

01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg

0721010 Brandmeldeanlage -30.000

01-216-001 Oberschulen

0721010 Einrichtung etc. -30.671,17 -102.000 -121.971 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

0723110 IT-Ausstattung -1.857,89 -92.565

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 177.814,62 66.300 1.300 1.300 1.300 1.300

9999999 Summe Investitionen 143.986,56 -35.700 -214.536 -700 -700 -700 -700

Haushaltsjahr 2018

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Ansatz2017


APL/ÜPL 2017


Ansatz2018

Finanzplan2019


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Finanzplan2020


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Finanzplan2021


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01-216-002 Oberschule Kreideberg

0961030 Hochbaumaßnahme -2.031,72 -1.007.800 -646.150 -280.900 -500.000 -500.000 -2.386.700 -1.123.000

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 181.000 390.000


9999999 Summe Investitionen -2.031,72 -651.800 -646.150 -210.700 -375.000 -500.000 -1.600.100 -1.123.000

01-216-003 Oberschule Am Wasserturm

0961030 Hochbaumaßnahme -155.869,61 -200.000 -226.153 -274.700 -1.065.300 -1.065.300

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 97.500 133.900 519.300

9999999 Summe Investitionen -155.869,61 -102.500 -226.153 -140.800 -546.000 -1.065.300

01-217-001 Gymnasien

0721010 Einrichtung etc. -71.366,05 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

0723100 IT-Ausstattung -9.684,39 -211.919


9999999 Summe Investitionen 244.740,52 -700 -213.919 -700 -700 -700 -700

01-217-002 Johanneum

0961030 Hochbaumaßnahme -2.540.179,16 -2.501.400 -416.023 -2.374.600 -995.000 -995.000

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 634.000 487.000


9999999 Summe Investitionen -2.540.179,16 -1.813.800 -416.023 -1.484.500 -508.000 -995.000

01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule

0961030 Hochbaumaßnahme -128.715,81 -1.060.900 -921.445 -1.433.500 -1.886.500 -1.686.500 -3.000.000 -3.000.000 -750.000 -750.000

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 220.000 583.000 1.462.000 365.000


9999999 Summe Investitionen -128.715,81 -769.200 -921.445 -943.100 -1.114.800 -1.686.500 -1.538.000 -3.000.000 -385.000 -750.000

01-217-005 Sporthalle Herderschule

0961030 Hochbaumaßnahme -344.030,81 -21.616

9999999 Summe Investitionen -344.030,81 -21.616

01-217-006 Gymnasien - Herderschule

Haushaltsjahr 2018

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Ansatz2018

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Finanzplan2020


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Finanzplan2021


werden

0961030 Hochbaumaßnahme -92.477,29 -651.500 -1.692.948 -300.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.327.100 -2.327.100 -400.000 -400.000

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 317.600 146.200 975.000 719.000 195.000

2111260 Kreisschulbaukasse 213.000

9999999 Summe Investitionen -92.477,29 -333.900 -1.692.948 -153.800 -1.025.000 -2.000.000 -1.395.100 -2.327.100 -205.000 -400.000

01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume

0721010 Neuanschaffung Mobiliar -12.351,89 -15.000 -50.000 -100.000 -100.000 -15.000


9999999 Summe Investitionen -12.351,89 -5.200 -17.500 -34.900 -34.900 -5.200

01-218-001 Gesamtschulen

0721010 Einrichtung etc. -14.859,21 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000


9999999 Summe Investitionen 122.591,66 -700 -2.000 -700 -700 -700 -700

01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor

0961030 Hochbaumaßnahme -440.356,98 -6.300.000 -4.202.380 -2.600.000

2111010 Zuweisungen vom Bund 2.134.100 1.226.300

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 1.581.100 1.164.900

2111610 Tilgungszuschuss 500.000

9999999 Summe Investition 199.106,02 -2.584.800 -4.202.380 291.200

01-218-003 Ausstattung gymnasiale Oberstufe IGS0721010 Ausstattungskosten gymn. Oberstufe

-203.961,70 -141.433


01-218-004 IGS Lüneburg

0961030 Hochbaumaßnahme -271.645,57 -710.000 -242.372 -300.000 -500.000


9999999 Summe Investitionen -271.645,57 -514.800 -242.372 -225.000 -500.000

01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor

Haushaltsjahr 2018

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Finanzplan2020


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Finanzplan2021


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0962040 Außenanlage -200.000

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 97.500

9999999 Summe Investition -102.500

01-221-001 Förderschule

0721010 Einrichtung etc. -1.076,00 -1.000 -3.625 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

0723100 IT-Ausstattung -32.400

0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel -600

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 8.043,00 700 21.700 700 700 700

9999999 Summe Investitionen 6.967,00 -300 -4.225 -11.700 -300 -300 -300

01-243-002 Schulen Investitionsprogramm0961030 kleinere energ. Sanierungsmaßn.

-85.335,51 -500.000 -154.829 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

2111010 Zuweisungen vom Bund 375.600 25.600 25.600 25.600 25.600



01-243-003 PC`s für Schulen

0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung -140.000,00 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000

01-243-005 Turnhallengeräteausstattung

0721010 Einrichtung etc. -1.470,20 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000


9999999 Summe Investitionen -1.470,20 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400

01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte

0232010 Zugang Gebäude/Aufbauten -10.147,13

0721010 Spielgeräte und Einrichtung -33.552,67 -30.000 -26.231 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000



01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne

Haushaltsjahr 2018

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Finanzplan2020


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0961030 Feuerwehrpläne -7.603,03 -5.000 -5.784 -4.000 -2.500 -2.500 -2.500

01-243-010 GTS Programm

0961030 Hochbaumaßnahme -140,42

9999999 Summe Investitionen -140,42

01-243-011 SchuBZ

0044010 Investitionszuschuss -30.000


01-243-012 Montessori-Bildungshaus

0044010 Investitionszuschuss -100.000,00 -50.000 -100.000 -100.000

9999999 Summe Investition -100.000,00 -50.000 -11.000 -100.000

01-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen

0723110 Switche/Whiteboards -17.426,71 -35.300

0729010 Ersatzbeschaffung IT-Schulen -14.000 -13.345

2112610 Zuweisungen Sparkassenstiftung

49.300


01-243-015 Projekt DigitalPakt#D

0723110 Zugang IT-Ausstattung -300.000 -300.000 -300.000 -300.000

2111010 Zuweisungen des Bundes 182.250 182.250 182.250 182.250

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 97.500 97.500 97.500 97.500

9999999 Summe Investitionen -20.250 -20.250 -20.250 -20.250

01-243-016 Software Schulentwicklungsplanung

0025010 Zugang DV-Software -30.000

01-243-018 Ausstattung Schulen

0721010 Möblierung -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

2111210 Zuweisungen des Landkreises 65.000 65.000 65.000 65.000


01-244-001 Kreisschulbaukasse

Haushaltsjahr 2018

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Finanzplan2020


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Finanzplan2021


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0042010 Beiträge -457.000 -51.959 -575.000 -575.000 -575.000 -575.000

01-252-001 Museumslandschaft

0961040 Hochbaumaßnahmen -40.795,90 -13.410 -520.000

2111110 Zuweisungen vom Land 331.926,93

2111810 Zuweisungen - übr. Bereich 300.000,00

9999999 Summe Investitionen 591.131,03 -13.410 -520.000

01-252-004 Krügerbau

0961040 energetische Sanierung -200.000 -171.445 -202.500

2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG) 178.200 180.200


01-252-005 Salzmuseum

0961040 Sanierungsmaßnahmen -150.000 -220.720 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

2111010 Zuweisungen vom Bund 40.000 40.000 40.000

2111210 Zuweisungen vom Landkreis 66.700 66.700 66.700

9999999 Summe Investitionen -150.000 -220.720 -93.300 -93.300 -200.000 -93.300 -200.000

01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)

0961040 Sanierungsmaßnahmen -100.000 -100.000 -150.000

2111210 Zuweisungen LK (Strukturentwicklungsfonds)

50.000


01-272-001 Ratsbücherei

0025010 Bibliothekssoftware -65.000 13.200


-85.100 -82.600 -28.000


0961040 energetische Sanierung -200.000 -192.237

2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG) 178.800

9999999 Summe Investitionen -171.300 13.200 -274.837 -73.000

01-272-003 Jugendbücherei

Haushaltsjahr 2018

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Finanzplan2020


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Finanzplan2021


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0721010 Zugang BGA -25.000 -25.000


0961040 Mordernisierung/ Erweiterung Bücherei

-12.002,55 -542.000 -410.284 -255.000

2111810 Zuschüsse übr. Bereich 130.000 562.000

9999999 Summe Investition 46.947,81 -437.000 -435.284 277.000

Erläuterungen:Ansatz ab 2016 zur Erweiterung der Jugendbücherei (ehem. Franziskanerkloster)

01-281-001 Audimax

0048010 Auszahlung Investitionszuschuss

-1.000.000

01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.

0961040 Hochbaumaßnahme -150.000 -174.878

2111210 Zuweisungen LK Lüneburg -Strukturentwicklungsfonds

20.000

2111810 Zuweisungen übrige Bereiche 80.000

9999999 Summe -50.000 -174.878

01-291-002 Patronatszuschuss St. Nikolai

0048010 Patronatszuschuss -10.300

01-291-003 Zuschuss Orgel Tartu

0048010 Orgelzuschuss -5.000

01-315-009 GU Meisterweg

0721010 Einrichtungsgegenstände -370,86

01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte

1315310 Ausleihung an Dritte -917.000,00

1315320 Rückzahlung Ausleihung 323.512,82 600.000 394.000 394.000 394.000 394.000

9999999 Summe -593.487,18 600.000 394.000 394.000 394.000 394.000

Haushaltsjahr 2018

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Finanzplan2020


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01-315-017 Erwerb Grundvermögen für Asylunterkünfte

01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme


01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüsse


9999999 Summe Investitionen 12.041,44

01-362-001 Jugendarbeit

0729010 Investitionen offene Jugendarbeit

-18.369,58 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Erläuterungen:Freigabe erfolgt durch Oberbürgermeister

01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder

0721010 Einrichtungsgegenstände -102.064,97 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

2111810 Zuweisungen/Zuschüsse 263,62

9999999 Summe Investitionen 48.198,65 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

01-365-003 Kita Marienplatz

0729010 Brandmeldeanlage -21.000 -21.000

9999999 Summe Investitionen -21.000 -21.000

01-365-006 Kita Heidkamp

0961050 Hochbaumaßnahmen -5.285,18

9999999 Summe Investitionen -5.285,18

01-365-012 Kita Stadtmitte

0961050 Hausalarmanlage -30.000

9999999 Summe Investitionen -30.000

01-365-013 Kita Kreideberg


2111110 Zuweisungen vom Land 138.500

Haushaltsjahr 2018

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01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino

0961050 Hochbaumaßnahmen -159.138,55 -13.878 -295.000

9999999 Summe Investition -242.565,97 -13.878 -295.000

01-365-019 Kita AWO

0961020 Hochbaumaßnahme Sanierunsgebiet Kaltenmoor

-300.000 -750.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.350.000 -2.350.000 -500.000

0961050 Hochbaumaßnahme -491.913

2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)

540.000

2111810 Fördermittel -Soziale Integr. im Quartier-

300.000 700.000 1.800.000 1.685.000

9999999 Summe Investitionen -491.913 -50.000 -600.000 -2.400.000 -665.000 -2.350.000 40.000

01-365-020 Kita Schützenstraße

0048010 Baukostenzuschuss -1.300.000 -1.300.000

01-365-021 Kita Hanseviertel III

0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude

-1.333.000

0961050 Hochbaumaßnahmen -879.483,75 -55.169

9999999 Summe Investition -879.483,75 -55.169 -1.333.000

01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude

-1.000.000

0961050 Hochbaumaßnahmen -721.745

9999999 Summe Investition -1.721.745

01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor

0961050 Hochbaumaßnahmen -800.000


01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen

Haushaltsjahr 2018

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0721010 Einrichtungsgegenstände -66.317,21

0961050 Investitionsmaßnahmen -222.787,82 -100.000 -139.515 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukurbeiträge)

150.000 150.000

9999999 Summe Investitionen -455.792,78 50.000 -139.515 50.000 -100.000 -100.000 -100.000

01-365-052 Kita´s freier Träger

0048010 Investitionszuschuss -231.000,00


01-366-002 Jugendzentrum Kaltenmoor

0961050 Umbau Dachgeschoss -230.000

01-366-003 ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor

0961050 Ausbau zum Jugendzentrum -150.000

01-366-004 Jugendzentrum Goseburg

0961050 Austausch Container -30.000 -25.000

01-367-001 Jugendhilfe- verbund Altenbrückertor

0721010 Einrichtung etc. -19.363,67

01-367-003 Familienbüro

0025010 Anschaffung Software -29.165

01-367-004 Unterkünfte minderj. unbegl. Flüchtl.

0961020 Hochbaumaßnahme -775.833,11 -89.630


01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine

-7.326,95


-593,98


01-421-005 Sportstätte Goseburg

Haushaltsjahr 2018

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01-421-006 MTV Treubund


-30.000,00 -59.000

01-421-007 Sporthalle Kalkberg


-100.000

01-421-008 VfL Lüneburg

0048010 Zuschuss -190.000,00 -100.000 -40.000 -10.000

9999999 Summe Investition -190.000,00 -100.000 -40.000 -10.000

01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten0048010 Auszahlung Investitionszuschuss

-767,55 -100.000 100.000

2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)

89.000 -89.000

9999999 Summe Investitionen -767,55 -11.000 11.000

01-421-012 Planungskosten zentrale Sportanlage

0048010 Zuschuss -1.500.000

01-421-013 HCL-Sportplatz

0048010 Zuschuss Sanierung Hockeyplatz

-35.000 -35.000 -20.000

01-424-002 Kunstrasen-Spielfeld

0962040 Außenanlage -450.000

01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor

0047010 Sanierungskosten -775.000,00 -600.000 -974.174 -810.000 -800.000 -525.000 -600.000 -600.000 -600.000 -24.000

2111110 Zuweisungen vom Land 409.600,00 400.000 540.000 533.300 400.000 400.000

9999999 Summe Investitionen -365.400,00 -200.000 -974.174 -270.000 -266.700 -525.000 -200.000 -600.000 -200.000 -24.000

01-511-002 Östl. Wasserviertel

0047010 Sanierungskosten -50.000 -133.000


2112810 Zuweisungen Dritter 30.000

Haushaltsjahr 2018

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Finanzplan2020


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Finanzplan2021


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9999999 Summe Investitionen 18.000,00 -20.000 -133.000

01-511-004 Sanierungsgebiet ehem. STOV-Gelände

0047010 Stadtumbaukosten -250.000


01-511-005 Westl. Wasserviertel

0047010 Sanierungskosten -1.732.000,00 -500.000 -2.174.000 -1.019.000 -1.275.000 -1.275.000 -1.000.000 -455.000 -1.000.000


9999999 Summe Investitionen -868.000,00 -166.700 -2.174.000 -513.000 -425.000 -1.275.000 -334.000 -455.000 -334.000

01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn

0047010 Sanierungskosten -32.579,38 -160.248 -70.000


01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße0048010 Auszahlung Investitionszuschuss

-90.000



01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm

0047010 Sanierungskosten -30.000,00 -400.000 -420.000 -300.000 -600.000 -150.000 -600.000 -600.000 -600.000 -150.000

2111110 Zuweisungen vom Land 266.000 200.000 400.000 400.000 400.000

9999999 Summe Investitionen -30.000,00 -134.000 -420.000 -100.000 -200.000 -150.000 -200.000 -600.000 -200.000 -150.000

01-511-018 Klimaquartier Kreideberg

0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse

-30.000 -30.000 -30.000 -30.000


Erläuterungen:Die Freigabe des Ansatzes erfolgt durch den Oberbürgermeister.

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Finanzplan2020


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01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt

0047010 Sanierungskosten -270.000 -330.000 -200.000 -335.000 -225.000

2111110 Zuweisungen vom Land 180.000 220.000 223.000 150.000

9999999 Summe Investitionen -90.000 -110.000 -200.000 -112.000 -75.000

01-522-001 Wohnungsbauförderung

1318320 Darlehnsrückzahlung 339,44 28.100 1.142.000

9999999 Summe Investitionen 339,44 28.100 1.142.000

01-522-003 Wohnungsbauprogramm

0048010 Zuschüsse -400.000 -500.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000

01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus

0550010 Sanierungsmaßnahmen -786.148,20 -1.672.000 -1.707.190 -551.000


2111810 Zuwendungen von Dritten 20.000,00 670.000 888.000

9999999 Summe Investitionen -617.463,14 -1.002.000 -1.707.190 337.000

01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus

0291010 Sanierung -15.741,22 -134.000 -420.715

01-541-001 Gemeindestraßen

0351010 Grundstückserwerb -10.653,60 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

01-541-002 Straßen u. Wege

0962040 Grundsanierung -74.323,77 -45.000 -8.387 -30.000 -20.000 -20.000 -20.000

Erläuterungen:Freigabe durch den Bauauschuss.

01-541-006 Große Bäckerstraße

0962040 Tiefbaumaßnahmen -53.729,46


01-541-007 Fußweg Bardowicker Straße

Haushaltsjahr 2018

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Finanzplan2020


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0962040 Gehweg -50.000


01-541-019 Auf der Höhe

0962040 Tiefbaumaßnahmen -74.742,22 -10.000


01-541-029 Lichtsignalanlagen

0962040 Tiefbaumaßnahmen -44.303,55 -70.000 -2.972 -75.000 -75.000 -75.000 -50.000

01-541-033 Erweiterung Bahnshofsumfeld

0962040 Baumaßnahmen -10.754,73 -20.000


01-541-043 Schlieffenpark

0962040 Tiefbaumaßnahmen -267.315,77 -1.375.337

9999999 Summe Investitionen -267.315,77 -1.375.337

01-541-047 Pilgerpfad-Süd


2150810 Zuweisung übr. Bereich 132.846,00


01-541-055 Hamburger Str.

0962040 Tiefbaumaßnahmen -3.000.000

2111110 Zuweisungen vom Land 1.800.000

9999999 Summe Investitionen -1.200.000

01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg

0962040 Erschließung -100.000 -100.000


01-541-060 Dahlenburger Landstr.

0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte

-2.000.000

2111110 Zuweisungen vom Land 1.200.000

Haushaltsjahr 2018

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Finanzplan2019


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Finanzplan2020


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01-541-066 Wandrahmbrücke

0962040 Tiefbaumaßnahmen -2.443.212,14 -500.000

2111110 Zuweisungen vom Land 1.168.185,50 500.000

9999999 Summe Investition -1.274.212,14

01-541-071 Rote Straße


01-541-073 Erschließung Leuphana

0962040 Tiefbaumaßnahmen -12.600,00 -700.000 -590.524

2111810 Zuweisungen übr. Bereiche 400.000


01-541-077 Brücke Tiergarten

2111260 Zuweis. von Gemeinden 30.000,00


01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.

0962040 Tiefbaumaßnahmen -26.814,71 -60.000 -152.200 -215.000 -1.330.000 -1.330.000 -5.320.000 -5.320.000 -6.650.000 -6.650.000

2111110 Zuweisungen vom Land 800.000 3.200.000 4.000.000

9999999 Summem Investitionen -26.814,71 -60.000 -152.200 -215.000 -530.000 -1.330.000 -2.120.000 -5.320.000 -2.650.000 -6.650.000

01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.

0962040 Tiefbaumaßnahme -154.000 -5.463



01-541-091 Horst-Nickel-Str.

0962040 Tiefbaumaßnahme -160.000 -159.941 -600.000

2122010 Straßenausbaubeiträge 175.000

9999999 Summe Investition -160.000 -159.941 -425.000

01-541-092 Meisterweg

Haushaltsjahr 2018

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Finanzplan2020


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01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord

0962040 Tiefbaumaßnahme -66.518,12 -16.775

9999999 Summe Investitonen -66.518,12 -16.775

01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale

0962040 Tiefbaumaßnahme -143.336,35 -208.433



01-541-099 Kurvenaufweitung Boecklerstr.

0962040 Tiefbaumaßnahmen -68.738


01-541-100 Teufelsbrücke



01-541-101 Erschließung Olympisches Dorf



9999999 Summe Investition 9.996,00

01-541-103 Aussattung Fußgängerzonen

0390010 Tiefbaumaßnahmen -30.000 -11.405

2111710 Zuschüsse von Dritten 15.000


01-541-105 Bastionsstr.


2111110 Zuweisungen vom Land 60.000 40.000


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01-541-106 LSA Theodor-Heuss-Str.


01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.


2121010 Erschließungsbeiträge 38.700

9999999 Summe Investition -65.000 -59.351 -76.300

01-541-108 LSA Wilhelm-Hänel-Weg


2111810 Zuweisungen übriger Bereich 16.500


01-541-110 Querungshilfe Ortseingang Rettmer

0962040 Tiefbaumaßnahme -80.000

01-541-111 Erschließung Lucia Gelände


2121010 Erschließungsbeiträge 170.000


01-541-112 Holzbrücke Tiergarten


01-541-113 Ertüchtigung Stadtring

0962040 Tiefbaumaßnahmen -425.000 -425.000 -425.000

01-541-114 Konrad-Adenauer-Str.


01-541-115 Soltauer Allee


01-541-117 Ufergeländer Ilmenau

0962040 Tiefbaumaßnahme -70.000 -85.000

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01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen

0962040 Tiefbaumaßnahmen -106.923,13 -100.000 -11.508 -190.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000



01-541-306 Bushaltestelle Am Graalwall




01-541-307 Bushaltestelle Willy-Brandt-Str.



01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp



01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen


2111110 Zuweisungen vom Land -766,99 100.000 100.000 100.000


01-541-314 Bushaltestelle Wallstraße



01-541-316 Bushaltestellste Blücherstr.




Haushaltsjahr 2018

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Finanzplan2020


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Finanzplan2021


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01-541-317 Bushaltestelle Scharnhorststr.




01-541-318 Bushaltestelle Elbinger Str.




01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg




01-541-320 Fahrgastinformationssystem



2111210 Zuweisungen vom Landkreis 82.500


01-541-501 Radwege


2111110 Zuweisungen vom Land 95.000 270.000 300.000 180.000


01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.




01-541-508 Radweg Soltauer Str.

Haushaltsjahr 2018

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Finanzplan2020


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Finanzplan2021


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260.800


01-541-509 Radweg Uelzener Str.



365.000


01-541-510 Brockwinkler Weg



195.000

2111260 Zuweisungen von Gemeinden 25.000


01-545-001 Straßenbeleuchtung

0352010 Neu- und Ausbau -67.720,89 -15.000 -2.750 -30.000 -15.000 -15.000 -15.000

01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen

0351010 Ladesäulen und Netzanschluss -80.000

2111010 Zuweisung Bund 14.000

9999999 Summe Investition -10.851,24 -66.000

01-546-006 Fahrradparkhaus Rad am Bahnhof0721010 Zugangskontroll-/Schrankenssystem

-260.000

0729010 energetische Sanierung LED -34.000

2111010 Zuweisungen Bund 800


01-547-002 Elektro-Mobilität

0961070 Fahrrad Ladestation -36.000


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01-548-001 Industriebahn


01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze

0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges

-46.402,73 -50.500 -20.000 -65.500 -40.500 -40.500 -40.500

01-551-006 Ausbau Spielplätze


01-551-011 Grünanlagen Kurpark

0242010 Ausbau -12.705,70 -25.000 -24.655 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

01-551-020 Wegebau Liebesgrund / Bastion


01-551-025 Ausgleichsmaßnahmen

0160010 Herstellung Ausgleichsflächen -110.000

2111810 Erstattungen 110.000

01-552-001 Lösegrabenwehr

0370010 Sanierungsarbeiten -315.000 -315.000 -400.000 -700.000 -700.000 -400.000 -400.000

2111210 Zuweisungen LK Lüneburg (Strukturfonds)

47.300

9999999 Summe Investitionen -267.700 -315.000 -400.000 -700.000 -700.000 -400.000 -400.000

01-553-001 Friedhöfe

0351010 Ausbau Friedhofswege -3.451,00 -20.000 -20.000 -40.000 -20.000 -20.000 -20.000

0382010 Einrichtung Grabfelder -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge

-35.119,45 -50.000 -52.113 -65.000 -40.000 -95.000 -40.000


01-553-002 Kapellenvorplatz Zentralfriedhof

0351010 Ausbau -83.455,00

01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof

Haushaltsjahr 2018

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0351010 Ausbau -25.000

01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten

0351010 Ausbau / Umgestaltung -100.000 -100.000

2111010 Zuweisungen des Landes 100.000


01-555-001 Forsten

0725010 Einrichtung u. Geräte etc. -2.747,59 -3.000 -50.000 -3.000 -3.000 -3.000

01-561-002 Regenerative Energien Brockwinkler Weg0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse

-12.412


01-561-004 Umweltschutz - Im Kamp


-6.538


Erläuterungen:Auszahlungen nur, wenn Einzahlungen vertraglich gesichert sind.

01-561-005 Umweltschutz - Rosenkamp0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse

-23.903



01-561-008 Umweltschutz - An der Buntenburg0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse

-4.268


Haushaltsjahr 2018

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01-561-009 Umweltschutz - Pilgerpfad Süd0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse

-39.999


01-561-011 Umweltschutz - Auekamp


-1.000,00 -19.635


01-571-001 Wirtschaftsförderung

0046010 Zuschuss/Zuweisungen -24.500,00 -7.000 -7.000

Erläuterungen:Freigabe nur durch OB bzw. StK

01-571-002 Digitale Infrastruktur

0048010 Zugang IT-Ausstattung -100.000 -100.000

2111010 EU-Fördergelder 20.000

2111210 Zuweisungen Landkreis 50.000 50.000

9999999 Summe Investionen -30.000 -50.000

01-573-004 Arena Lüneburger Land

0047010 Investitionszuschuss -416.500 -476.000 -574.000 -350.000

0080010 Tilgungszuschuss -59.500

9999999 Summe Investition -476.000 -476.000 -574.000 -350.000

01-612-001 Schuldendiensterstattung AGL

1315320 Rückzahlung Darlehen 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

01-SPENDE Spenden

68-VERSCH Einzahlungen 28.510,30

78-VERSCH Auszahlungen -20.570,64 -4.099

9999999 Summe Investitionen 7.939,66 -4.099

Haushaltsjahr 2018

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Finanzplan2020


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Finanzplan2021


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01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände0751010 Zugang Vermögensgegenstände

-57.471,69 -13.200 -12.000


Haushaltsjahr 2018

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VerpflichtungsermächtigungenHansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

Finanzplan2022

2018-001 Feuerlöschwesen -100.000,00 0,00 0,00 0,00

2018-002 Sanierungsgebiet Kaltenmoor

-525.000,00 -600.000,00 -24.000,00 0,00

2018-003 westl. Wasserviertel -1.275.000,00 -455.000,00 0,00 0,00

2018-004 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm

-150.000,00 -600.000,00 -150.000,00 0,00

2018-005 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt

-200.000,00 0,00 0,00 0,00

2018-006 DB Brücken Bleckeder Landstr.

-1.330.000,00 -5.320.000,00 -6.650.000,00 0,00

2018-008 Salzmuseum -200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00

2018-009 Erschließung Lucia Gelände

-500.000,00 0,00 0,00 0,00

2018-010 Grunderneuerung Bushaltestellen

-200.000,00 0,00 0,00 0,00

2018-011 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen

-150.000,00 0,00 0,00 0,00

2018-012 GS Häcklingen -148.800,00 -115.900,00 0,00 0,00

2018-013 GS Lüne -2.490.000,00 -1.980.000,00 -1.000.000,00 0,00

2018-014 GS Hasenburger Berg -146.300,00 0,00 0,00 0,00

2018-015 GS Hermann-Löns -500.000,00 -1.475.000,00 -1.475.000,00 0,00

2018-016 GS Am Kreideberg -675.300,00 -208.700,00 0,00 0,00

2018-017 GS Hlg. Geist -1.600.000,00 -1.075.000,00 0,00 0,00

2018-018 GS Hagen -1.980.000,00 -1.280.000,00 -500.000,00 0,00

2018-019 Oberschule Kreideberg -500.000,00 -1.123.000,00 0,00 0,00

2018-020 Oberschule Am Wasserturm

-1.065.300,00 0,00 0,00 0,00

2018-021 Johanneum -995.000,00 0,00 0,00 0,00

2018-022 Wilhelm-Raabe-Schule -1.686.500,00 -3.000.000,00 -750.000,00 0,00

2018-023 Herderschule -2.000.000,00 -2.327.100,00 -400.000,00 0,00

2018-026 Kita AWO -2.400.000,00 -2.350.000,00 0,00 0,00

2018-027 Lösegrabenwehr -700.000,00 -400.000,00 0,00 0,00

2018-029 Ertüchtigung Stadtring -425.000,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsjahr 2018

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Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.Hansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

1. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

1.01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 96.003,00 117.900 93.900 82.900 83.400 83.400

1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 683.191,53 1.303.859 1.281.920 1.298.492 1.342.014 1.321.475

1.04 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 36.481,60 4.400 3.400 3.400 3.400 3.400

1.06 privatrechtliche Entgelte 12.383,88 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000

1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 476.999,29 497.900 511.200 515.200 490.700 541.400

1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

1.09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

1.10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 194.400 56.300 83.100 83.100 83.100

1.12 = Summe ordentliche Erträge 1.305.059,30 2.140.459 1.968.720 2.005.092 2.024.614 2.054.775

2. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0


2.02 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0

2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -177.446,95 -304.700 -300.700 -283.200 -270.700 -272.500

2.04 Abschreibungen -50.231,73 -1.031.559 -963.042 -1.066.739 -1.189.469 -1.296.794

2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

2.06 Transferaufwendungen -40.000,00 -48.500 -52.500 -41.000 -41.000 -41.000


2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -5.116.715,87 -6.960.859 -7.171.892 -7.365.189 -7.581.619 -7.891.544

3. Ordentliches Ergebnis -3.811.656,57 -4.820.400 -5.203.172 -5.360.097 -5.557.005 -5.836.769

4. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

4.01 Außerordentliche Erträge 49.642,48 0 0 0 0 0

4.02 Außerordentliche Aufwendungen -9.330,84 0 0 0 0 0

4.05 Außerordentliches Ergebnis 40.311,64 0 0 0 0 0

5. Jahresergebnis (3. + 4.) -3.771.344,93 -4.820.400 -5.203.172 -5.360.097 -5.557.005 -5.836.769

8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-32.517,82 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -32.517,82 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200

9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-3.803.862,75 -4.852.600 -5.235.372 -5.392.297 -5.589.205 -5.868.969

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Teilhaushalt 00010 ErgebHHDer Teilhaushalt besteht aus den Budget`s:

Verwaltungsvorstand

Büro des Oberbürgermeister

Stabsstelle Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Stabsstelle Nachhaltigkeit-, Wahl., und Stiftungsangelegenheiten

Entwicklung und strategische Steuerung

Rechnungsprüfung

Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement

Personalrat

Gleichstellungsbeauftragte

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Haushaltsjahr 2018

Seite 88

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.Hansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 540.065,86 642.200 630.500 623.500 599.500 650.200

02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

-4.868.128,15 -5.614.000 -5.779.250 -5.932.650 -6.008.950 -6.209.750

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.328.062,29 -4.971.800 -5.148.750 -5.309.150 -5.409.450 -5.559.550

04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0


04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 1.034,64 0 0 0 0 0

04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0

04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0

04.05 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

04.06= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1.453.642,94 1.622.300 1.616.000 2.238.300 1.924.000 1.851.000

05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0

05.02 Baumaßnahmen -2.893.538,05 -644.000 -355.000 -350.000 -350.000 -350.000

(Verpflichtungsermächtigungen) (-350.000)

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -7.147,87 -36.000 0 0 0 0

05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0

05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 -1.640.000 -2.499.000 -3.035.000 -2.565.000 -2.455.000

(Verpflichtungsermächtigungen) (-2.150.000) (-1.655.000) (-174.000)


05.07= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

-2.900.685,92 -2.320.000 -2.854.000 -3.385.000 -2.915.000 -2.805.000


06. Saldo Investitionstätigkeit -1.447.042,98 -697.700 -1.238.000 -1.146.700 -991.000 -954.000





0,00 0 0 0 0 0

08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0

08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0

08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

09. Finanzmittelveränderung -5.775.105,27 -5.669.500 -6.386.750 -6.455.850 -6.400.450 -6.513.550


Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Teilhaushalt 00010 FinHHDer Teilhaushalt besteht aus den Budget`s:

Verwaltungsvorstand

Büro des Oberbürgermeister

Stabsstelle Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Stabsstelle Nachhaltigkeit-, Wahl., und Stiftungsangelegenheiten

Rechnungsprüfung

Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement

Personalrat

Gleichstellungsbeauftragte


Haushaltsjahr 2018

Seite 89

Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.Hansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021


0047010 Sanierungskosten -775.000,00 -600.000,00 -974.174,00 -810.000,00 -800.000,00 -600.000,00 -600.000,00

2111110 Zuweisungen vom Land 409.600,00 400.000,00 540.000,00 533.300,00 400.000,00 400.000,00

9999999 Summe Investitionen -365.400,00 -200.000,00 -974.174,00 -270.000,00 -266.700,00 -200.000,00 -200.000,00


0047010 Sanierungskosten -50.000,00 -133.000,00


2112810 Zuweisungen Dritter 30.000,00

9999999 Summe Investitionen 18.000,00 -20.000,00 -133.000,00


0047010 Stadtumbaukosten -250.000,00



0047010 Sanierungskosten -1.732.000,00 -500.000,00 -2.174.000,00 -1.019.000,00 -1.275.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00


9999999 Summe Investitionen -868.000,00 -166.700,00 -2.174.000,00 -513.000,00 -425.000,00 -334.000,00 -334.000,00


0047010 Sanierungskosten -32.579,38 -160.248,00 -70.000,00

9999999 Summe Investitionen -32.579,38 -160.248,00 -70.000,00


-90.000,00


9999999 Summe Investition -30.000,00



2111110 Zuweisungen vom Land 266.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00


01-511-018 Klimaquartier Kreideberg0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse

-30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00

9999999 Summe Investitionen -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00



0047010 Sanierungskosten -270.000,00 -330.000,00 -335.000,00 -225.000,00

2111110 Zuweisungen vom Land 180.000,00 220.000,00 223.000,00 150.000,00



0962040 Tiefbaumaßnahmen -106.923,13 -100.000,00 -11.508,00 -190.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00




0962040 Tiefbaumaßnahme -150.000,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 90

Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.Hansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021










0962040 Tiefbaumaßnahmen -13.478,13 -15.000,00 -15.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00

2111110 Zuweisungen vom Land -766,99 100.000,00 100.000,00 100.000,00

9999999 Summe Investitionen -14.245,12 -15.000,00 -15.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00

















0962040 Tiefbaumaßnahmen -199.000,00 -157.856,00


9999999 Summe Investitionen -87.000,00 -157.856,00




2111210 Zuweisungen vom Landkreis

82.500,00



0961070 Fahrrad Ladestation -36.000,00



Haushaltsjahr 2018

Seite 91

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.Hansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-SPENDE Spenden


-7.147,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999999 Summe Investitionen -7.147,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 92

Teilergebnishaushalt Budget 00100 VerwaltungsvorstandHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021




1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0


1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0


1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0





1.12 = Summe ordentliche Erträge 18.049,88 77.000 44.900 53.100 53.100 53.100




2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -394,99 0 0 0 0 0

2.04 Abschreibungen -7.444,49 -4.955 -4.012 -3.943 -3.603 -3.361


2.06 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -12.589,96 -20.800 -21.700 -21.700 -21.700 -21.700




4.01 Außerordentliche Erträge 475,00 0 0 0 0 0

4.02 Außerordentliche Aufwendungen -348,68 0 0 0 0 0

4.05 Außerordentliches Ergebnis 126,32 0 0 0 0 0

5. Jahresergebnis (3. + 4.) -1.215.005,64 -1.293.855 -1.290.612 -1.298.143 -1.339.803 -1.365.261



0,00 0 0 0 0 0

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0


-1.215.005,64 -1.293.855 -1.290.612 -1.298.143 -1.339.803 -1.365.261

Haushaltsjahr 2018

Seite 93

Teilfinanzhaushalt Budget 00100 VerwaltungsvorstandHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-1.226.185,72 -1.285.700 -1.199.500 -1.235.000 -1.271.600 -1.296.800



04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0


05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0

06. Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0





Haushaltsjahr 2018

Seite 94

Teilergebnishaushalt Budget 01000 Büro des OberbürgermeisterHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 999,00 16.600 0 0 0 0




1.06 privatrechtliche Entgelte 40,00 0 0 0 0 0








2.01 Aufwendungen für aktives Personal -673.142,79 -802.500 -798.000 -813.000 -838.000 -853.900



2.04 Abschreibungen -8.345,50 -1.839 -2.163 -2.031 -1.811 -835


2.06 Transferaufwendungen -500,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000







4.05 Außerordentliches Ergebnis -8.039,64 0 0 0 0 0

5. Jahresergebnis (3. + 4.) -1.046.205,16 -1.185.339 -1.238.163 -1.239.431 -1.264.211 -1.279.135



0,00 0 0 0 0 0



-1.046.205,16 -1.185.339 -1.238.163 -1.239.431 -1.264.211 -1.279.135

Haushaltsjahr 2018

Seite 95

Teilfinanzhaushalt Budget 01000 Büro des OberbürgermeisterHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-1.025.791,87 -1.170.800 -1.195.900 -1.207.700 -1.230.600 -1.246.400









0,00 0 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -303,45 0 0 0 0 0





-303,45 0 0 0 0 0

06. Saldo Investitionstätigkeit -303,45 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0





Haushaltsjahr 2018

Seite 96

Sonstige Investitionen Budget 01000 Büro des OberbürgermeisterHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-SPENDE Spenden


-303,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999999 Summe Investitionen -303,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 97

Teilergebnishaushalt Budget 02000 Finanz- u. Inneres VerwaltungsmanagementHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0









1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 2.100 3.200 3.200 3.200

1.12 = Summe ordentliche Erträge 200,00 200 2.400 3.500 3.500 3.500




2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 -500 -600 -600 -600 -600

2.04 Abschreibungen -544,45 -115 0 0 0 0




2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -92.297,71 -92.815 -182.800 -185.100 -190.500 -194.000

3. Ordentliches Ergebnis -92.097,71 -92.615 -180.400 -181.600 -187.000 -190.500



4.02 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0


5. Jahresergebnis (3. + 4.) -92.097,71 -92.615 -180.400 -181.600 -187.000 -190.500



0,00 0 0 0 0 0



-92.097,71 -92.615 -180.400 -181.600 -187.000 -190.500

Haushaltsjahr 2018

Seite 98

Teilfinanzhaushalt Budget 02000 Finanz- u. Inneres VerwaltungsmanagementHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 200,00 200 300 300 300 300


-91.843,89 -92.700 -166.200 -171.000 -175.900 -179.300

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -91.643,89 -92.500 -165.900 -170.700 -175.600 -179.000








0,00 0 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0






0,00 0 0 0 0 0


07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -91.643,89 -92.500 -165.900 -170.700 -175.600 -179.000


0,00 0 0 0 0 0




09. Finanzmittelveränderung -91.643,89 -92.500 -165.900 -170.700 -175.600 -179.000

Haushaltsjahr 2018

Seite 99

Teilergebnishaushalt Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl., und Stiftungsang.Hansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021




1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 41.385,71 62.477 58.659 53.546 62.946 72.346














2.04 Abschreibungen -20.641,12 -74.824 -143.586 -151.531 -166.645 -179.408




2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -942.074,11 -1.163.974 -1.227.536 -1.289.181 -1.281.395 -1.415.858

3. Ordentliches Ergebnis -587.290,79 -768.697 -846.777 -919.235 -927.049 -1.002.112





5. Jahresergebnis (3. + 4.) -541.072,15 -768.697 -846.777 -919.235 -927.049 -1.002.112



0,00 0 0 0 0 0



-541.072,15 -768.697 -846.777 -919.235 -927.049 -1.002.112

Haushaltsjahr 2018

Seite 100

Teilfinanzhaushalt Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl., und Stiftungsang.Hansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-731.040,84 -1.062.850 -1.048.450 -1.107.450 -1.083.050 -1.204.650



04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 161.008,30 533.000 190.000 235.000 235.000 235.000






161.008,30 533.000 190.000 235.000 235.000 235.000



05.02 Baumaßnahmen -323.958,67 -644.000 -355.000 -350.000 -350.000 -350.000


05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -4.594,83 -36.000 0 0 0 0





-328.553,50 -680.000 -355.000 -350.000 -350.000 -350.000


06. Saldo Investitionstätigkeit -167.545,20 -147.000 -165.000 -115.000 -115.000 -115.000





0,00 0 0 0 0 0






Haushaltsjahr 2018

Seite 101

Investitionen Teilhaushalt/Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl., und Stiftungsang.Hansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021
















0962040 Tiefbaumaßnahmen -13.478,13 -15.000,00 -15.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00

2111110 Zuweisungen vom Land -766,99 100.000,00 100.000,00 100.000,00

























82.500,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 102

Investitionen Teilhaushalt/Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl., und Stiftungsang.Hansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021


0961070 Fahrrad Ladestation -36.000,00



Haushaltsjahr 2018

Seite 103

Sonstige Investitionen Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl., und Stiftungsang.Hansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-SPENDE Spenden


-4.594,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 104

Teilergebnishaushalt Budget 04000 RechnungsprüfungHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021













1.12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 35.300 10.800 15.900 15.900 15.900




2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0

2.04 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0



2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.630,19 -28.600 -43.100 -43.100 -43.100 -43.100







5. Jahresergebnis (3. + 4.) -338.992,58 -397.300 -467.600 -460.900 -475.300 -483.100



0,00 0 0 0 0 0



-338.992,58 -397.300 -467.600 -460.900 -475.300 -483.100

Haushaltsjahr 2018

Seite 105

Teilfinanzhaushalt Budget 04000 RechnungsprüfungHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-353.735,06 -375.300 -396.000 -406.600 -417.600 -425.100









0,00 0 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0






0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0





Haushaltsjahr 2018

Seite 106

Teilergebnishaushalt Budget 05000 Stabsstelle Enwicklung und strategische SteuerungHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021












1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

1.12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0


2.01 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 -193.300 -199.100 -205.000 -209.300


2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 -8.500 -12.500 -7.000 -7.000 -7.000

2.04 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0



2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -8.200 -16.400 -16.400 -16.400 -16.400

2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 -16.700 -222.200 -222.500 -228.400 -232.700

3. Ordentliches Ergebnis 0,00 -16.700 -222.200 -222.500 -228.400 -232.700





5. Jahresergebnis (3. + 4.) 0,00 -16.700 -222.200 -222.500 -228.400 -232.700



0,00 0 0 0 0 0



0,00 -16.700 -222.200 -222.500 -228.400 -232.700

Haushaltsjahr 2018

Seite 107

Teilfinanzhaushalt Budget 05000 Stabsstelle Enwicklung und strategische SteuerungHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



0,00 -16.700 -222.200 -222.500 -228.400 -232.700

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -16.700 -222.200 -222.500 -228.400 -232.700








0,00 0 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0






0,00 0 0 0 0 0


07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0,00 -16.700 -222.200 -222.500 -228.400 -232.700


0,00 0 0 0 0 0




09. Finanzmittelveränderung 0,00 -16.700 -222.200 -222.500 -228.400 -232.700

Haushaltsjahr 2018

Seite 108

Teilergebnishaushalt Budget 06000 BauverwaltungsmanagementHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021













1.12 = Summe ordentliche Erträge 925.475,25 1.561.024 1.517.804 1.546.489 1.581.611 1.552.372


2.01 Aufwendungen für aktives Personal -868.261,46 -997.900 -958.300 -969.500 -999.700 -1.018.700



2.04 Abschreibungen -12.303,82 -948.873 -812.484 -908.437 -1.016.613 -1.112.679










5. Jahresergebnis (3. + 4.) -329.943,97 -818.249 -689.380 -766.848 -854.602 -998.907



0,00 0 0 0 0 0



-329.943,97 -818.249 -689.380 -766.848 -854.602 -998.907

Haushaltsjahr 2018

Seite 109

Teilfinanzhaushalt Budget 06000 BauverwaltungsmanagementHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-1.229.273,71 -1.362.700 -1.297.400 -1.322.000 -1.332.900 -1.351.300




04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 1.034,64 0 0 0 0 0





1.292.634,64 1.089.300 1.426.000 2.003.300 1.689.000 1.616.000



05.02 Baumaßnahmen -2.569.579,38 0 0 0 0 0

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -2.249,59 0 0 0 0 0


05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 -1.640.000 -2.499.000 -3.035.000 -2.565.000 -2.455.000




-2.571.828,97 -1.640.000 -2.499.000 -3.035.000 -2.565.000 -2.455.000


06. Saldo Investitionstätigkeit -1.279.194,33 -550.700 -1.073.000 -1.031.700 -876.000 -839.000





0,00 0 0 0 0 0






Haushaltsjahr 2018

Seite 110

Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 BauverwaltungsmanagementHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021






0047010 Sanierungskosten -50.000,00 -133.000,00


2112810 Zuweisungen Dritter 30.000,00



0047010 Stadtumbaukosten -250.000,00



0047010 Sanierungskosten -1.732.000,00 -500.000,00 -2.174.000,00 -1.019.000,00 -1.275.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00


9999999 Summe Investitionen -868.000,00 -166.700,00 -2.174.000,00 -513.000,00 -425.000,00 -334.000,00 -334.000,00


0047010 Sanierungskosten -32.579,38 -160.248,00 -70.000,00



-90.000,00





2111110 Zuweisungen vom Land 266.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00


01-511-018 Klimaquartier Kreideberg0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse

-30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00




0047010 Sanierungskosten -270.000,00 -330.000,00 -335.000,00 -225.000,00



Haushaltsjahr 2018

Seite 111

Sonstige Investitionen Budget 06000 BauverwaltungsmanagementHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-SPENDE Spenden


-2.249,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 112

Teilergebnishaushalt Budget 08000 PersonalratHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021













1.12 = Summe ordentliche Erträge 57,39 57 2.257 3.257 3.257 3.257





2.04 Abschreibungen -797,81 -798 -797 -797 -797 -511










5. Jahresergebnis (3. + 4.) -206.140,62 -243.940 -264.340 -267.740 -276.940 -281.354



0,00 0 0 0 0 0



-206.140,62 -243.940 -264.340 -267.740 -276.940 -281.354

Haushaltsjahr 2018

Seite 113

Teilfinanzhaushalt Budget 08000 PersonalratHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-208.046,15 -243.200 -249.400 -256.200 -264.700 -269.300









0,00 0 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0






0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0





Haushaltsjahr 2018

Seite 114

Teilergebnishaushalt Budget 09000 GleichstellungsbeauftragteHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021















2.01 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0


2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -809,79 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100

2.04 Abschreibungen -154,54 -155 0 0 0 0



2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -921,79 -950 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100






4.05 Außerordentliches Ergebnis -0,98 0 0 0 0 0

5. Jahresergebnis (3. + 4.) -1.887,10 -3.705 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700



-32.517,82 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200



-34.404,92 -35.905 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900

Haushaltsjahr 2018

Seite 115

Teilfinanzhaushalt Budget 09000 GleichstellungsbeauftragteHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-2.210,91 -4.050 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200









0,00 0 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0






0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0





Haushaltsjahr 2018

Seite 116

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Interner ServiceHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021















2.01 Aufwendungen für aktives Personal -675.570,12 -999.000 -1.034.200 -1.048.400 -1.081.000 -1.101.300



2.04 Abschreibungen -4.947,04 -5.005 -6.342 -6.981 -7.262 -7.701


2.06 Transferaufwendungen -39.518,60 0 0 0 0 0








5. Jahresergebnis (3. + 4.) -1.260.817,82 -1.420.005 -1.724.692 -1.653.731 -1.686.612 -1.707.351



-11.547,40 0 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -11.547,40 0 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500


-1.272.365,22 -1.420.005 -1.736.192 -1.665.231 -1.698.112 -1.718.851

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service

Teilhaushalt 10000 ErgebHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2018

Seite 117

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Interner ServiceHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-1.409.171,29 -1.467.200 -1.670.250 -1.618.350 -1.647.350 -1.667.150



04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2.010,51 0 0 0 0 0


04.03 Veräußerung von Sachanlagen 0,00 2.100 0 0 0 0




2.010,51 2.100 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -95.617,17 -77.100 -47.000 -10.000 -10.000 -10.000





-95.617,17 -77.100 -47.000 -10.000 -10.000 -10.000




0,00 0 0 0 0 0





Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service

Teilhaushalt 10000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2018

Seite 118

Investitionen Teilhaushalt/Budget 10000 Interner ServiceHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-111-001 Interner Service

0721010 Einrichtungsgegenstände etc.

-90.869,11 -30.000,00 -18.000,00 -12.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

2111110 Zuweisung Land 2.010,51


01-111-006 Schließanlage

0961070 Sanierungsmaßnahmen -15.000,00 -15.000,00

Erläuterungen:Der Ansatz wurde zum Haushalt 2018 in den Ergebnishaushalt des Bereichs 10 umgestellt.

01-111-018 Fuhrparkmanagement

0611010 Zugang Fahrzeug -4.748,06 -32.100,00 -32.100,00 -35.000,00

0611020 Abgang Fahrzeug 2.100,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 119

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 PersonalserviceHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.100,03 0 54.000 54.000 54.000 54.000









1.11 sonstige ordentliche Erträge 71.908,99 237.400 28.800 42.500 42.500 42.500




2.02 Aufwendungen für Versorgung -14.443,97 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000


2.04 Abschreibungen -3.352,82 -1.834 -1.090 -830 -497 -497


2.06 Transferaufwendungen 0,00 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000








5. Jahresergebnis (3. + 4.) -3.457.493,72 -1.618.334 -1.792.290 -1.859.930 -1.894.597 -1.922.797



0,00 -4.600 0 0 0 0

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -4.600 0 0 0 0


-3.457.493,72 -1.622.934 -1.792.290 -1.859.930 -1.894.597 -1.922.797

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Teilhaushalt 11000 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält den Bereich 11 und den Fuhrpark.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2018

Seite 120

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11000 PersonalserviceHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-1.369.257,24 -2.084.200 -2.315.800 -2.358.000 -2.401.700 -2.442.000

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -708.787,61 -1.468.700 -1.599.700 -1.714.200 -1.740.200 -1.767.500








0,00 0 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0






-10.101,43 0 0 0 0 0

06. Saldo Investitionstätigkeit -10.101,43 0 0 0 0 0

07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -718.889,04 -1.468.700 -1.599.700 -1.714.200 -1.740.200 -1.767.500


0,00 0 0 0 0 0




09. Finanzmittelveränderung -718.889,04 -1.468.700 -1.599.700 -1.714.200 -1.740.200 -1.767.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice


Haushaltsjahr 2018

Seite 121

Investitionen Teilhaushalt/Budget 11000 PersonalserviceHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-111-024 Digitalisierung (DMS)

0025010 Aufbau DMS -2.400,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 122

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDVHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021


















2.04 Abschreibungen -294.026,58 -323.726 -317.078 -322.560 -333.555 -312.216










5. Jahresergebnis (3. + 4.) -2.580.666,66 -3.176.208 -3.486.774 -3.612.056 -3.649.044 -3.617.397

8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 280.782,00 280.900 280.900 280.900 280.900 280.900


-758,23 0 0 0 0 0

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 280.023,77 280.900 280.900 280.900 280.900 280.900


-2.300.642,89 -2.895.308 -3.205.874 -3.331.156 -3.368.144 -3.336.497

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDV


Haushaltsjahr 2018

Seite 123

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 EDVHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-3.093.129,07 -3.500.000 -3.785.500 -3.936.200 -3.958.000 -3.947.200



04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.479,65 0 70.000 50.000 0 0






1.479,65 0 70.000 50.000 0 0



05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0



05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 -100.000 -100.000 0 0



-325.188,33 -220.000 -400.000 -400.000 -250.000 -250.000




0,00 0 0 0 0 0





Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 EDV


Haushaltsjahr 2018

Seite 124

Investitionen Teilhaushalt/Budget 12000 EDVHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung

0723110 EDV-Ausstattung usw. -320.926,33 -220.000,00 -17.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -250.000,00 -250.000,00

Erläuterungen:Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

01-571-002 Digitale Infrastruktur

0048010 Zugang IT-Ausstattung -100.000,00 -100.000,00

2111010 EU-Fördergelder 20.000,00

2111210 Zuweisungen Landkreis 50.000,00 50.000,00

9999999 Summe Investionen -30.000,00 -50.000,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 125

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 12000 EDVHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-SPENDE Spenden


-4.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 126

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 PersonalabrechnungHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021















2.01 Aufwendungen für aktives Personal 914.515,34 -827.700 -673.400 -683.900 -701.200 -712.300


2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -97,00 0 -800 -800 -800 -800

2.04 Abschreibungen -1.021,16 -1.712 -1.328 -1.229 -895 -499




2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen 912.208,21 -920.412 -767.828 -778.229 -795.195 -805.899

3. Ordentliches Ergebnis 1.310.457,49 -480.412 -263.528 -259.229 -263.195 -264.999





5. Jahresergebnis (3. + 4.) 1.407.740,37 -480.412 -263.528 -259.229 -263.195 -264.999



0,00 0 0 0 0 0



1.407.740,37 -480.412 -263.528 -259.229 -263.195 -264.999

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung


Haushaltsjahr 2018

Seite 127

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13000 PersonalabrechnungHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



903.151,65 -588.700 -608.500 -623.900 -639.800 -650.800

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.361.614,21 -188.700 -188.500 -191.300 -194.200 -196.300








0,00 0 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0






0,00 0 0 0 0 0


07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 1.361.614,21 -188.700 -188.500 -191.300 -194.200 -196.300


0,00 0 0 0 0 0




09. Finanzmittelveränderung 1.361.614,21 -188.700 -188.500 -191.300 -194.200 -196.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung


Haushaltsjahr 2018

Seite 128

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und StadtkasseHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021


















2.04 Abschreibungen -1.592.162,39 -500.149 -512.335 -525.067 -538.140 -550.914



2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -111.574,09 -35.500 -1.888.230 -1.738.230 -1.738.230 -1.738.230


3. Ordentliches Ergebnis 5.034.853,94 12.314.139 9.879.415 11.401.862 15.582.068 16.215.952



4.02 Außerordentliche Aufwendungen -342.724,09 -500.000 0 0 0 0


5. Jahresergebnis (3. + 4.) 11.082.240,30 15.975.639 10.926.415 12.099.262 16.963.568 16.465.952



0,00 0 0 0 0 0



11.082.240,30 15.975.639 10.926.415 12.099.262 16.963.568 16.465.952

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse


Haushaltsjahr 2018

Seite 129

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und StadtkasseHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 62.974.191,14 73.712.400 75.566.200 78.702.200 81.832.100 85.062.000


-57.216.386,89 -60.350.600 -66.039.330 -67.622.730 -66.583.930 -69.128.230

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.757.804,25 13.361.800 9.526.870 11.079.470 15.248.170 15.933.770





04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 894.213,69 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000



1.582.893,69 3.262.000 1.892.400 1.459.000 1.824.000 524.000


05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -432.741,50 -100.000 -441.000 -100.000 -100.000 -100.000

05.02 Baumaßnahmen -7.260,00 0 0 0 0 0


05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen -917.000,00 0 0 0 0 0

05.05 aktivierbare Zuwendungen -1.464.875,79 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000



-2.828.591,86 -500.000 -841.000 -500.000 -500.000 -500.000

06. Saldo Investitionstätigkeit -1.245.698,17 2.762.000 1.051.400 959.000 1.324.000 24.000

07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 4.512.106,08 16.123.800 10.578.270 12.038.470 16.572.170 15.957.770


0,00 0 0 0 0 0




09. Finanzmittelveränderung 12.457.188,62 22.259.100 18.876.520 19.788.120 22.090.720 18.134.220

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse


Mehreinzahlungen bei den Grundstückserlösen berechtigen zu Mehrauszahlungen

Mehreinzahlungen bei der Kreditaufnahme für Umschuldungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für die Kredittilgung

Haushaltsjahr 2018

Seite 130

Investitionen Teilhaushalt/Budget 20000 Kämmerei und StadtkasseHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021


0190010 Grundstückserwerb - unbebaut

-13.621,64 -100.000,00 -2.027.909,00 -441.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00

0190020 Grundstückserlöse - unbebaut

16.470,00 728.000,00 1.318.400,00 495.000,00 1.800.000,00 500.000,00

0211020 Grundstückserlöse - bebaut

672.210,00 2.510.000,00 550.000,00 940.000,00

0291010 Grundstückserwerb - bebaut

-418.079,86

9999999 Summe Investitionen 248.678,50 3.138.000,00 -2.027.909,00 1.427.400,00 1.335.000,00 1.700.000,00 400.000,00

Erläuterungen:Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

01-522-003 Wohnungsbauprogramm

0048010 Zuschüsse -400.000,00 -500.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00

01-612-001 Schuldendiensterstattung AGL

1315320 Rückzahlung Darlehen 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 131

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 20000 Kämmerei und StadtkasseHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-SPENDE Spenden


-6.714,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 132

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 SteuernHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021


















2.04 Abschreibungen -371.635,88 -1.347 -1.234 -683 -683 -176

2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -528.660,00 -1.200.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000



2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.342.822,00 -1.669.747 -981.934 -980.183 -991.583 -998.976

3. Ordentliches Ergebnis 65.835.333,65 67.407.853 76.204.469 76.288.820 76.855.420 77.405.857



4.02 Außerordentliche Aufwendungen -1.006.766,97 0 0 0 0 0


5. Jahresergebnis (3. + 4.) 65.243.829,27 67.407.853 76.204.469 76.288.820 76.855.420 77.405.857



0,00 0 0 0 0 0



65.243.829,27 67.407.853 76.204.469 76.288.820 76.855.420 77.405.857

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern


Haushaltsjahr 2018

Seite 133

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21000 SteuernHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-953.190,62 -1.668.400 -947.700 -951.400 -961.400 -969.200









0,00 0 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0






-410,55 0 0 0 0 0


07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 65.804.821,08 67.209.200 76.034.200 76.111.000 76.679.000 77.229.200


0,00 0 0 0 0 0




09. Finanzmittelveränderung 65.804.821,08 67.209.200 76.034.200 76.111.000 76.679.000 77.229.200

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern


Haushaltsjahr 2018

Seite 134

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 21000 SteuernHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-SPENDE Spenden


-410,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 135

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. ControllingHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021









1.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 14,43 22.500 0 0 0 0



1.11 sonstige ordentliche Erträge 1.050.654,85 1.210.500 3.195.700 582.400 568.400 554.400






2.04 Abschreibungen -65.988,10 -66.989 -84.727 -76.845 -72.463 -67.974










5. Jahresergebnis (3. + 4.) -2.873.276,83 -2.967.827 -1.901.366 -4.216.784 -4.257.902 -4.278.013

8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 940.369,32 1.212.560 970.150 970.150 970.150 970.150


0,00 0 0 0 0 0

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 940.369,32 1.212.560 970.150 970.150 970.150 970.150


-1.932.907,51 -1.755.267 -931.216 -3.246.634 -3.287.752 -3.307.863

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling


Haushaltsjahr 2018

Seite 136

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. ControllingHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-4.904.502,00 -5.041.100 -5.669.700 -5.439.900 -5.482.300 -5.506.700






04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 339,44 28.100 1.142.000 0 0 0



339,44 28.100 1.142.000 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen 8.575,54 0 0 0 0 0



05.05 aktivierbare Zuwendungen -24.500,00 -423.500 -581.000 -350.000 0 0

05.06 sonstige Investitionstätigkeit -250.000,00 -59.500 0 0 0 0


-265.924,46 -483.000 -581.000 -350.000 0 0

06. Saldo Investitionstätigkeit -265.585,02 -454.900 561.000 -350.000 0 0



0,00 0 0 0 0 0





Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling


Haushaltsjahr 2018

Seite 137

Investitionen Teilhaushalt/Budget 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. ControllingHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-522-001 Wohnungsbauförderung

1318320 Darlehnsrückzahlung 339,44 28.100,00 1.142.000,00

9999999 Summe Investitionen 339,44 28.100,00 1.142.000,00

01-571-001 Wirtschaftsförderung

0046010 Zuschuss/Zuweisungen -24.500,00 -7.000,00 -7.000,00

Erläuterungen:Freigabe nur durch OB bzw. StK

01-573-004 Arena Lüneburger Land

0047010 Investitionszuschuss -416.500,00 -476.000,00 -574.000,00 -350.000,00

0080010 Tilgungszuschuss -59.500,00

9999999 Summe Investition -476.000,00 -476.000,00 -574.000,00 -350.000,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 138

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und VollstreckungHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021


















2.04 Abschreibungen -26.946,49 -428 -210 -62 -62 -62

2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.487,41 0 0 0 0 0









5. Jahresergebnis (3. + 4.) -196.546,14 -294.228 -245.510 -256.062 -271.362 -281.562



0,00 0 0 0 0 0



-196.546,14 -294.228 -245.510 -256.062 -271.362 -281.562

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung


Haushaltsjahr 2018

Seite 139

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und VollstreckungHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-481.713,26 -489.700 -491.400 -505.500 -520.100 -530.200









0,00 0 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0






0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0





Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung


Haushaltsjahr 2018

Seite 140

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 RechtsamtHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021


















2.04 Abschreibungen -6.277,49 -2.678 -3.250 -2.907 -2.810 -1.518




2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -660.584,79 -932.078 -1.089.850 -1.095.407 -1.117.110 -1.128.918






5. Jahresergebnis (3. + 4.) -541.948,24 -610.078 -785.650 -786.207 -807.910 -819.718



0,00 0 0 0 0 0



-541.948,24 -610.078 -785.650 -786.207 -807.910 -819.718

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt


Haushaltsjahr 2018

Seite 141

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30500 RechtsamtHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-650.357,13 -883.600 -1.004.200 -1.022.100 -1.040.700 -1.053.400









0,00 0 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0






0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0





Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt


Haushaltsjahr 2018

Seite 142

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 UmweltschutzHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021


















2.04 Abschreibungen -66.467,02 -63.224 -69.582 -60.994 -59.369 -65.100










5. Jahresergebnis (3. + 4.) -9.399.062,07 -10.025.099 -10.382.105 -10.472.561 -10.595.582 -10.687.835

8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.158.496,24 1.027.400 1.027.400 1.027.400 1.027.400 1.027.400


-370.428,84 -440.800 -396.740 -396.740 -396.740 -396.740



-8.610.994,67 -9.438.499 -9.751.445 -9.841.901 -9.964.922 -10.057.175

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz


1.07Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Haushaltsjahr 2018

Seite 143

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31000 UmweltschutzHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-12.122.201,16 -12.396.500 -12.694.300 -12.804.300 -12.928.900 -13.014.500



04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 47.300 0 0 0 0






0,00 47.300 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen 0,00 -315.000 -400.000 -700.000 -400.000 0

(Verpflichtungsermächtigungen) (-700.000) (-400.000)



05.05 aktivierbare Zuwendungen -1.000,00 0 0 0 0 0



-1.429,09 -315.000 -400.000 -700.000 -400.000 0


06. Saldo Investitionstätigkeit -1.429,09 -267.700 -400.000 -700.000 -400.000 0





0,00 0 0 0 0 0






Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz


Haushaltsjahr 2018

Seite 144

Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 UmweltschutzHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-548-001 Industriebahn

01-552-001 Lösegrabenwehr

0370010 Sanierungsarbeiten -315.000,00 -315.000,00 -400.000,00 -700.000,00 -400.000,00

2111210 Zuweisungen LK Lüneburg (Strukturfonds)

47.300,00

9999999 Summe Investitionen -267.700,00 -315.000,00 -400.000,00 -700.000,00 -400.000,00

01-561-002 Regenerative Energien Brockwinkler Weg0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse

-12.412,00


01-561-004 Umweltschutz - Im Kamp0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse

-6.538,00



01-561-005 Umweltschutz - Rosenkamp0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse

-23.903,00



01-561-008 Umweltschutz - An der Buntenburg0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse

-4.268,00


01-561-009 Umweltschutz - Pilgerpfad Süd0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse

-39.999,00


01-561-011 Umweltschutz - Auekamp0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse

-1.000,00 -19.635,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 145

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 31000 UmweltschutzHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-SPENDE Spenden


-429,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 146

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 OrdnungHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021


















2.04 Abschreibungen -341.511,15 -344.027 -440.136 -463.659 -496.959 -466.721





3. Ordentliches Ergebnis -982.750,08 -1.266.606 -1.876.987 -1.809.442 -1.911.355 -1.922.214





5. Jahresergebnis (3. + 4.) -995.617,33 -1.266.606 -1.876.987 -1.809.442 -1.911.355 -1.922.214

8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.309,53 0 0 0 0 0


-166.260,11 -161.850 -167.290 -167.290 -167.290 -167.290



-1.155.567,91 -1.428.456 -2.044.277 -1.976.732 -2.078.645 -2.089.504

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung

Teilhaushalt 32000 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält den Bereich Ordung, den Kriminalpräventionsrat, die Feuerwehr und die Märkte.


Haushaltsjahr 2018

Seite 147

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32000 OrdnungHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-3.594.656,97 -3.997.326 -4.658.570 -4.574.870 -4.637.070 -4.673.870

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -641.050,88 -972.726 -1.411.570 -1.337.870 -1.400.070 -1.436.870


04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 38.000,00 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000


04.03 Veräußerung von Sachanlagen 6.335,00 0 0 0 0 0




44.335,00 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000


05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -50.000,00 0 0 0 0 0

05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0







-319.127,13 -596.500 -455.500 -891.500 -66.500 -516.500







0,00 0 0 0 0 0






Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung


Haushaltsjahr 2018

Seite 148

Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 OrdnungHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-122-001 Straßenverkehr

0729010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme

-7.214,97 -4.500,00

01-126-001 Feuerlöschwesen

0611010 Feuerwehrfahrzeuge -128.255,65 -551.000,00 -102.000,00 -406.000,00 -786.000,00 -51.000,00 -501.000,00

0611020 Verkauf Feuerfahrzeug 4.000,00

0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.

-45.500,00 -33.787,00 -45.000,00 -105.500,00 -15.500,00 -15.500,00


-133.656,51

2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer

38.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 149

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 BürgerserviceHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021


















2.04 Abschreibungen -17.270,17 -16.154 -14.551 -11.561 -10.054 -5.443










5. Jahresergebnis (3. + 4.) -1.146.205,32 -1.805.084 -2.180.201 -2.198.211 -2.277.404 -2.322.993



0,00 0 0 0 0 0



-1.146.205,32 -1.805.084 -2.180.201 -2.198.211 -2.277.404 -2.322.993

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice


Haushaltsjahr 2018

Seite 150

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33000 BürgerserviceHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-2.878.454,60 -3.021.030 -3.249.650 -3.329.950 -3.412.450 -3.469.350









0,00 0 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0






-2.221,59 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0





Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice


Haushaltsjahr 2018

Seite 151

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 33000 BürgerserviceHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-SPENDE Spenden


-2.221,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 152

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 KulturHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.580,84 0 0 0 0 0




1.06 privatrechtliche Entgelte 18.788,62 400 400 400 400 400





1.11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 7.200 0 0 0 0






2.04 Abschreibungen -299.452,30 -342.518 -439.688 -468.293 -552.755 -548.673










5. Jahresergebnis (3. + 4.) -1.322.651,07 -1.270.485 -1.347.238 -1.396.218 -1.439.789 -1.448.183



-640,70 0 0 0 0 0

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -640,70 0 0 0 0 0


-1.323.291,77 -1.270.485 -1.347.238 -1.396.218 -1.439.789 -1.448.183

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Teilhaushalt 40010 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 401.


Haushaltsjahr 2018

Seite 153

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40010 KulturHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-1.181.019,34 -1.152.770 -1.164.770 -1.188.870 -1.185.570 -1.199.770



04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 760.611,99 998.200 1.174.900 106.700 106.700 0






760.611,99 998.200 1.174.900 106.700 106.700 0



05.02 Baumaßnahmen -824.591,37 -2.406.000 -1.103.500 -200.000 -200.000 0


05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -18.093,95 0 -520.000 0 0 0


05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 -15.300 0 0 0



-842.685,32 -2.406.000 -1.638.800 -200.000 -200.000 0


06. Saldo Investitionstätigkeit -82.073,33 -1.407.800 -463.900 -93.300 -93.300 0





0,00 0 0 0 0 0






Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur


Haushaltsjahr 2018

Seite 154

Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 KulturHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-252-001 Museumslandschaft

0961040 Hochbaumaßnahmen -40.795,90 -13.410,00 -520.000,00


2111810 Zuweisungen - übr. Bereich

300.000,00


01-252-004 Krügerbau

0961040 energetische Sanierung -200.000,00 -171.445,00 -202.500,00

2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)

178.200,00 180.200,00


01-252-005 Salzmuseum

0961040 Sanierungsmaßnahmen -150.000,00 -220.720,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00

2111010 Zuweisungen vom Bund 40.000,00 40.000,00 40.000,00


66.700,00 66.700,00 66.700,00


01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)

0961040 Sanierungsmaßnahmen -100.000,00 -100.000,00 -150.000,00

2111210 Zuweisungen LK (Strukturentwicklungsfonds)

50.000,00


01-281-001 Audimax


-1.000.000,00

01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.

0961040 Hochbaumaßnahme -150.000,00 -174.878,00

2111210 Zuweisungen LK Lüneburg -Strukturentwicklungsfonds

20.000,00

2111810 Zuweisungen übrige Bereiche

80.000,00

9999999 Summe -50.000,00 -174.878,00

01-291-002 Patronatszuschuss St. Nikolai

0048010 Patronatszuschuss -10.300,00

01-291-003 Zuschuss Orgel Tartu

0048010 Orgelzuschuss -5.000,00

01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus

0550010 Sanierungsmaßnahmen -786.148,20 -1.672.000,00 -1.707.190,48 -551.000,00

2111810 Zuwendungen von Dritten 670.000,00 888.000,00

9999999 Summe Investitionen -657.463,14 -1.002.000,00 -1.707.190,48 337.000,00

01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus

0291010 Sanierung -15.741,22 -134.000,00 -420.715,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 155

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 MusikschuleHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021


















2.04 Abschreibungen -91.432,07 -79.215 -78.989 -78.625 -78.426 -77.709










5. Jahresergebnis (3. + 4.) -464.279,93 -470.310 -501.802 -527.336 -550.076 -566.159



-69.305,69 -167.300 -165.300 -165.300 -165.300 -165.300



-533.585,62 -637.610 -667.102 -692.636 -715.376 -731.459

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule


Mehrerträge für Projektangebote berechtigen zu Mehraufwand bei Werkverträgen/Projekthonoraren

Haushaltsjahr 2018

Seite 156

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 MusikschuleHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-1.223.639,88 -1.297.033 -1.340.050 -1.379.400 -1.414.200 -1.439.900









0,00 0 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0






-1.217,90 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0





Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule


Haushaltsjahr 2018

Seite 157

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 43000 MusikschuleHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-SPENDE Spenden


-918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 158

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 RatsbüchereiHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021







1.06 privatrechtliche Entgelte 2.108,39 2.000 0 0 0 0











2.04 Abschreibungen -98.252,54 -124.483 -147.847 -149.773 -137.442 -136.593


2.06 Transferaufwendungen -292,31 0 0 0 0 0


2.09 = Summe ordentliche Aufwendungen -968.870,68 -1.015.883 -1.074.547 -1.131.573 -1.140.642 -1.152.693

3. Ordentliches Ergebnis -823.129,31 -892.712 -932.830 -987.868 -992.434 -1.003.321





5. Jahresergebnis (3. + 4.) -897.572,87 -892.712 -932.830 -987.868 -992.434 -1.003.321



-3.666,45 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000



-901.239,32 -895.712 -935.830 -990.868 -995.434 -1.006.321

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei


Haushaltsjahr 2018

Seite 159

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 RatsbüchereiHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-850.407,55 -885.700 -918.500 -974.700 -995.800 -1.008.700



04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 61.856,11 308.800 562.000 0 0 0






61.856,11 308.800 562.000 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen -12.002,55 -742.000 -255.000 0 0 0

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -5.044,33 -175.100 -103.000 0 0 0





-17.046,88 -917.100 -358.000 0 0 0

06. Saldo Investitionstätigkeit 44.809,23 -608.300 204.000 0 0 0

07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -704.480,68 -1.419.200 -641.700 -901.900 -923.000 -935.900


0,00 0 0 0 0 0




09. Finanzmittelveränderung -704.480,68 -1.419.200 -641.700 -901.900 -923.000 -935.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei


Haushaltsjahr 2018

Seite 160

Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 RatsbüchereiHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-272-001 Ratsbücherei

0025010 Bibliothekssoftware -65.000,00


-85.100,00 -82.600,00 -28.000,00

0729010 Brandmeldeanlage -45.000,00

0961040 energetische Sanierung -200.000,00 -192.237,00

2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)

178.800,00


01-272-003 Jugendbücherei

0721010 Zugang BGA -25.000,00 -25.000,00


0961040 Mordernisierung/ Erweiterung Bücherei

-12.002,55 -542.000,00 -410.284,00 -255.000,00

2111810 Zuschüsse übr. Bereich 130.000,00 562.000,00

9999999 Summe Investition 46.947,81 -437.000,00 -435.284,00 277.000,00

Erläuterungen:Ansatz ab 2016 zur Erweiterung der Jugendbücherei (ehem. Franziskanerkloster)

Haushaltsjahr 2018

Seite 161

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 44000 RatsbüchereiHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-SPENDE Spenden


-2.138,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 162

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 StadtarchivHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021








1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 9.495,38 0 0 0 0 0










2.04 Abschreibungen -27.054,06 -31.815 -31.699 -30.667 -29.737 -28.537


2.06 Transferaufwendungen 0,00 -15.000 0 0 0 0








5. Jahresergebnis (3. + 4.) -713.312,07 -799.648 -884.130 -875.531 -889.169 -897.069



-381,46 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300



-707.493,53 -795.748 -880.230 -871.631 -885.269 -893.169

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv


Haushaltsjahr 2018

Seite 163

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 StadtarchivHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-748.540,16 -824.600 -883.800 -871.400 -884.300 -893.300









0,00 0 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0






-1.577,70 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0





Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv


Haushaltsjahr 2018

Seite 164

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 45000 StadtarchivHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-SPENDE Spenden


-1.577,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 165

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und BildungHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021













1.12 = Summe ordentliche Erträge 873.458,24 1.039.579 1.062.780 960.703 864.103 864.703




2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -827.805,60 -1.006.100 -1.035.100 -931.000 -836.000 -836.000

2.04 Abschreibungen -4.208,10 -3.642 -3.162 -2.584 -1.000 -376





3. Ordentliches Ergebnis -908.250,89 -1.058.462 -1.147.582 -1.162.081 -1.189.197 -1.206.173





5. Jahresergebnis (3. + 4.) -901.814,15 -1.058.462 -1.147.582 -1.162.081 -1.189.197 -1.206.173



-24,47 0 0 0 0 0

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -24,47 0 0 0 0 0


-901.838,62 -1.058.462 -1.147.582 -1.162.081 -1.189.197 -1.206.173

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und Bildung

Teilhaushalt 50010 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und die Fachstelle 501 sowie die Leitstelle Integration.


Haushaltsjahr 2018

Seite 166

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und BildungHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 811.730,52 987.700 1.025.600 924.400 827.800 828.400


-1.801.290,65 -2.060.200 -2.157.600 -2.078.000 -2.008.100 -2.026.100

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -989.560,13 -1.072.500 -1.132.000 -1.153.600 -1.180.300 -1.197.700








0,00 0 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0






-382,57 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0





Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und Bildung


Haushaltsjahr 2018

Seite 167

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 50010 Soziales und BildungHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-SPENDE Spenden


-382,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 168

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle HilfenHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021






1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 708.288,96 853.900 1.503.900 1.503.900 1.503.900 1.503.900












2.04 Abschreibungen -60.159,01 -11.685 -9.044 -7.583 -4.701 -1.005










5. Jahresergebnis (3. + 4.) -451.612,73 -327.217 -339.374 -347.013 -395.731 -423.335



-36,62 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -36,62 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400


-451.649,35 -328.617 -340.774 -348.413 -397.131 -424.735

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Teilhaushalt 51000 ErgebHHDer Teilhaushalt umfasst die Transferansätze für Sozialhilfe sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung und wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2018

Seite 169

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle HilfenHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-45.280.056,98 -44.931.200 -45.681.550 -45.751.150 -45.822.650 -45.871.550






04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 600.000 394.000 394.000 394.000 394.000



5.000,00 600.000 394.000 394.000 394.000 394.000



05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0






0,00 0 0 0 0 0

06. Saldo Investitionstätigkeit 5.000,00 600.000 394.000 394.000 394.000 394.000

07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -834.374,55 318.800 202.650 158.850 113.850 83.150


0,00 0 0 0 0 0




09. Finanzmittelveränderung -834.374,55 318.800 202.650 158.850 113.850 83.150

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen


Haushaltsjahr 2018

Seite 170

Investitionen Teilhaushalt/Budget 51000 Soziale finanzielle HilfenHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte

1315320 Rückzahlung Ausleihung 600.000,00 394.000,00 394.000,00 394.000,00 394.000,00

9999999 Summe 600.000,00 394.000,00 394.000,00 394.000,00 394.000,00

01-315-017 Erwerb Grundvermögen für Asylunterkünfte

Haushaltsjahr 2018

Seite 171

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle HilfenHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-SPENDE Spenden

68-VERSCH Einzahlungen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999999 Summe Investitionen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände

Haushaltsjahr 2018

Seite 172

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale DiensteHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021


















2.04 Abschreibungen -131.393,04 -80.726 -86.568 -88.846 -90.530 -86.827










5. Jahresergebnis (3. + 4.) -3.019.847,96 -4.396.718 -4.621.148 -4.828.966 -4.900.550 -5.055.483



-70.972,99 -46.400 -60.300 -60.300 -60.300 -60.300



-3.090.820,95 -4.443.118 -4.681.448 -4.889.266 -4.960.850 -5.115.783

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Teilhaushalt 52000 ErgebHHDer Teilhaushalt beinhaltet die Ansätze nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, die Transferaufwendungen der Fachdienste,

die Ansätze der Jugend- und Stadtteilarbeit, für das Seniorenservicebüro sowie für das Kinderheim & Familienaktivierung.


Haushaltsjahr 2018

Seite 173

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale DiensteHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-23.319.877,58 -25.074.822 -26.669.430 -26.865.730 -26.966.630 -27.147.330









11.336,53 0 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen -767.192,27 0 -180.000 -255.000 -300.000 -950.000






-845.820,82 -1.500 -181.500 -256.500 -301.500 -951.500




0,00 0 0 0 0 0





Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste


Haushaltsjahr 2018

Seite 174

Investitionen Teilhaushalt/Budget 52000 Soziale DiensteHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme


01-362-001 Jugendarbeit

0729010 Investitionen offene Jugendarbeit

-18.369,58 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00

Erläuterungen:Freigabe erfolgt durch Oberbürgermeister

01-366-002 Jugendzentrum Kaltenmoor

0961050 Umbau Dachgeschoss -230.000,00

01-366-003 ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor0961050 Ausbau zum Jugendzentrum

-150.000,00

01-366-004 Jugendzentrum Goseburg

0961050 Austausch Container -30.000,00 -25.000,00

01-367-001 Jugendhilfe- verbund Altenbrückertor

0721010 Einrichtung etc. -19.363,67

01-367-004 Unterkünfte minderj. unbegl. Flüchtl.



Haushaltsjahr 2018

Seite 175

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 52000 Soziale DiensteHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-SPENDE Spenden


78-VERSCH Auszahlungen -6.459,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999999 Summe Investitionen 4.876,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


-2.533,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 176

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und BetreuungHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021





1.04 sonstige Transfererträge 556.301,58 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000













2.04 Abschreibungen -2.699.940,70 -3.178.955 -3.514.491 -3.741.463 -4.021.686 -4.136.651



2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -817.137,36 -791.500 -1.212.800 -1.262.800 -1.312.800 -1.295.500







5. Jahresergebnis (3. + 4.) -20.271.254,73 -23.045.385 -25.916.190 -26.661.880 -26.745.880 -26.716.579



-887.912,33 -1.093.100 -890.800 -890.800 -890.800 -890.800

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -837.941,51 -1.008.600 -806.300 -806.300 -806.300 -806.300


-21.109.196,24 -24.053.985 -26.722.490 -27.468.180 -27.552.180 -27.522.879

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung

Teilhaushalt 53000 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält die Ansätze Schule und Sport, welche zu einem Budget zusammengefasst sind.

Der Teilhaushalt enthält zudem die Ansätze der Tagespflege und der Kindertagesstätten (Eigene u. von Dritten sowie Transfer), welche budgetiert werden.

Zudem enthält der Teilhaushalt die budgetierten Ansätze für das Familienbüro.

2.03Die Freigabe des Ansatzes unter Sachkonto 4271080 - Lehr- und Lernmittel für Schulen - erfolgt unter der Voraussetzung, dass entsprechende Erträge

unter Sachkonto 3321000 - Benutzungsgebühren (Kopierentgelte) - vorhanden sind.

Sofern Mehrerträge aus Kopierentgelten erwirtschaftet werden, können diese als Mehraufwand zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsjahr 2018

Seite 177

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und BetreuungHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-31.220.664,06 -36.449.999 -39.591.000 -40.132.400 -40.056.000 -39.985.100









1.613.432,12 7.265.000 6.859.250 7.531.550 7.225.650 2.427.850


05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -3.178,42 0 -1.333.000 0 0 0

05.02 Baumaßnahmen -7.630.793,24 -16.481.300 -15.661.200 -17.209.700 -16.450.900 -4.977.500

(Verpflichtungsermächtigungen) (-16.187.200) (-14.934.700) (-4.125.000)

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -812.657,99 -421.700 -1.105.100 -697.000 -697.000 -562.000


05.05 aktivierbare Zuwendungen -384.371,60 -857.000 -734.000 -1.095.000 -645.000 -2.145.000

05.06 sonstige Investitionstätigkeit -492.830,86 0 0 0 0 0


-9.323.832,11 -17.760.000 -18.833.300 -19.001.700 -17.792.900 -7.684.500







0,00 0 0 0 0 0






Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung


Haushaltsjahr 2018

Seite 178

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und BetreuungHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten

0721010 Einrichtung etc. -36.988,28 -2.000,00 -131.724,00 -17.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

0723110 IT-Ausstattung -114.400,00 -114.209,00 -50.700,00

2111810 Zuweisungen - übr. Bereich

14.000,00


01-211-003 GS Häcklingen

0961030 Baumaßnahmen -87.759,65 -970.700,00 -1.266.385,00 -1.276.300,00 -148.800,00 -115.900,00


9.900,00

2111260 Kreisschulbaukasse 177.900,00 197.300,00

9999999 Summe Investitionen -77.859,65 -792.800,00 -1.266.385,00 -1.079.000,00 -148.800,00 -115.900,00

01-211-004 Grundschule Lüne

0961030 Hochbaumaßnahme -736,31 -40.000,00 -6.052,00 -1.500.000,00 -2.490.000,00 -1.980.000,00 -1.000.000,00

2111010 Zuweisung v. Bund (KInvFG)

7.109,61 1.604.600,00 1.276.000,00 644.400,00

2111260 Kreisschulbaukasse 166.000,00 278.000,00 222.000,00 112.000,00

9999999 Summe Investitionen 6.373,30 -40.000,00 -6.052,00 -1.334.000,00 -607.400,00 -482.000,00 -243.600,00

01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg

70.504,22

0961030 Hochbaumaßnahme -1.791.400,00 -2.129.677,00 -1.212.900,00 -146.300,00


9999999 Summe Investitionen -1.606.900,00 -2.129.677,00 -1.000.900,00 -146.300,00

01-211-008 Grundschule Hermann-Löns

0961030 Hochbaumaßnahme -500.000,00 -1.475.000,00 -1.475.000,00

2111260 Kreisschulbaukasse 30.000,00 95.000,00 95.000,00

9999999 Summe Investitionen -470.000,00 -1.380.000,00 -1.380.000,00

01-211-009 GTS Im Roten Felde

0961030 Hochbaumaßnahme -307.143,41 -132.600,00 -47.074,00

2111260 Kreisschulbaukasse 24.300,00


01-211-014 GS Kreideberg

0961030 Hochbaumaßnahme -10.881,77 -18.185,00 -109.300,00 -715.300,00 -208.700,00 -100.000,00



01-211-016 GS Heiliger Geist

0048010 Baumaßnahmen -500.000,00 -1.600.000,00 -1.075.000,00


9999999 Summe Investitionen -476.000,00 -1.461.000,00 -960.000,00

01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume

0721010 Neuanschaffung Mobiliar -12.669,80 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00


01-211-020 GS Hagen - Igelschule

0961030 Hochbaumaßnahme -29.237,94 -280.676,00 -1.200.000,00 -1.980.000,00 -1.280.000,00 -500.000,00


33.600,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 179



2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

9999999 Summe Investitionen 4.362,06 -280.676,00 -1.065.000,00 -1.755.000,00 -1.135.000,00 -444.000,00

01-211-022 GTS-Programm Grundschulen

0961030 Baumaßnahmen -1.949.102,75 -129.983,00

9999999 Summe Investitionen -1.949.102,75 -129.983,00

01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung

0961030 Baumaßnahmen -150.000,00 -61.079,00 -300.000,00


Erläuterungen:Freigabe des Ansatzes 2018 erfolgt durch Oberbürgermeister.

01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg


01-216-001 Oberschulen

0721010 Einrichtung etc. -30.671,17 -102.000,00 -121.971,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

0723110 IT-Ausstattung -1.857,89 -92.565,00


177.814,62 66.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

9999999 Summe Investitionen 143.986,56 -35.700,00 -214.536,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00

01-216-002 Oberschule Kreideberg

0961030 Hochbaumaßnahme -2.031,72 -1.007.800,00 -646.150,00 -280.900,00 -500.000,00 -2.386.700,00


181.000,00 390.000,00


9999999 Summe Investitionen -2.031,72 -651.800,00 -646.150,00 -210.700,00 -375.000,00 -1.600.100,00

01-216-003 Oberschule Am Wasserturm

0961030 Hochbaumaßnahme -155.869,61 -200.000,00 -226.153,00 -274.700,00 -1.065.300,00


97.500,00 133.900,00 519.300,00


01-217-001 Gymnasien

0721010 Einrichtung etc. -71.366,05 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

0723100 IT-Ausstattung -9.684,39 -211.919,00


325.790,96 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

9999999 Summe Investitionen 244.740,52 -700,00 -213.919,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00

01-217-002 Johanneum

0961030 Hochbaumaßnahme -2.540.179,16 -2.501.400,00 -416.023,00 -2.374.600,00 -995.000,00


634.000,00 487.000,00


9999999 Summe Investitionen -2.540.179,16 -1.813.800,00 -416.023,00 -1.484.500,00 -508.000,00

01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule

0961030 Hochbaumaßnahme -128.715,81 -1.060.900,00 -921.445,00 -1.433.500,00 -1.886.500,00 -3.000.000,00 -750.000,00


220.000,00 583.000,00 1.462.000,00 365.000,00


9999999 Summe Investitionen -128.715,81 -769.200,00 -921.445,00 -943.100,00 -1.114.800,00 -1.538.000,00 -385.000,00

01-217-005 Sporthalle Herderschule

Haushaltsjahr 2018

Seite 180



2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021



01-217-006 Gymnasien - Herderschule

0961030 Hochbaumaßnahme -92.477,29 -651.500,00 -1.692.948,00 -300.000,00 -2.000.000,00 -2.327.100,00 -400.000,00


317.600,00 146.200,00 975.000,00 719.000,00 195.000,00

2111260 Kreisschulbaukasse 213.000,00

9999999 Summe Investitionen -92.477,29 -333.900,00 -1.692.948,00 -153.800,00 -1.025.000,00 -1.395.100,00 -205.000,00

01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume

0721010 Neuanschaffung Mobiliar -12.351,89 -15.000,00 -50.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -15.000,00


9.800,00 32.500,00 65.100,00 65.100,00 9.800,00


01-218-001 Gesamtschulen

0721010 Einrichtung etc. -14.859,21 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00


140.423,36 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

9999999 Summe Investitionen 122.591,66 -700,00 -2.000,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00

01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor

0961030 Hochbaumaßnahme -440.356,98 -6.300.000,00 -4.202.380,00 -2.600.000,00

2111010 Zuweisungen vom Bund 2.134.100,00 1.226.300,00


1.581.100,00 1.164.900,00

2111610 Tilgungszuschuss 500.000,00

9999999 Summe Investition 199.106,02 -2.584.800,00 -4.202.380,00 291.200,00

01-218-003 Ausstattung gymnasiale Oberstufe IGS0721010 Ausstattungskosten gymn. Oberstufe

-203.961,70 -141.433,00


01-218-004 IGS Lüneburg

0961030 Hochbaumaßnahme -271.645,57 -710.000,00 -242.372,00 -300.000,00 -500.000,00



01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor

0962040 Außenanlage -200.000,00


97.500,00


01-221-001 Förderschule

0721010 Einrichtung etc. -1.076,00 -1.000,00 -3.625,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

0723100 IT-Ausstattung -32.400,00

0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel -600,00


8.043,00 700,00 21.700,00 700,00 700,00 700,00

9999999 Summe Investitionen 6.967,00 -300,00 -4.225,00 -11.700,00 -300,00 -300,00 -300,00

01-243-002 Schulen Investitionsprogramm0961030 kleinere energ. Sanierungsmaßn.

-85.335,51 -500.000,00 -154.829,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00

2111010 Zuweisungen vom Bund 375.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 181



2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021


24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00


01-243-003 PC`s für Schulen

0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung

-140.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00

01-243-005 Turnhallengeräteausstattung

0721010 Einrichtung etc. -1.470,20 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00


1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00


01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte0232010 Zugang Gebäude/Aufbauten

-10.147,13

0721010 Spielgeräte und Einrichtung

-33.552,67 -30.000,00 -26.231,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00


9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00


01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne

0961030 Feuerwehrpläne -7.603,03 -5.000,00 -5.784,00 -4.000,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00

01-243-010 GTS Programm

0961030 Hochbaumaßnahme -140,42

9999999 Summe Investitionen -140,42

01-243-011 SchuBZ



01-243-012 Montessori-Bildungshaus

0044010 Investitionszuschuss -100.000,00 -50.000,00 -100.000,00

9999999 Summe Investition -100.000,00 -50.000,00 -100.000,00

01-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen

0723110 Switche/Whiteboards -17.426,71 -35.300,00

0729010 Ersatzbeschaffung IT-Schulen

-14.000,00 -13.345,00

2112610 Zuweisungen Sparkassenstiftung

49.300,00


01-243-015 Projekt DigitalPakt#D

0723110 Zugang IT-Ausstattung -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00

2111010 Zuweisungen des Bundes 182.250,00 182.250,00 182.250,00 182.250,00


97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00


01-243-016 Software Schulentwicklungsplanung

0025010 Zugang DV-Software -30.000,00

01-243-018 Ausstattung Schulen

0721010 Möblierung -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00

2111210 Zuweisungen des Landkreises

65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 182



2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-244-001 Kreisschulbaukasse

0042010 Beiträge -457.000,00 -51.959,00 -575.000,00 -575.000,00 -575.000,00 -575.000,00

01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüsse



01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder

0721010 Einrichtungsgegenstände -102.064,97 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

2111810 Zuweisungen/Zuschüsse 263,62

9999999 Summe Investitionen 48.198,65 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

01-365-003 Kita Marienplatz

0729010 Brandmeldeanlage -21.000,00 -21.000,00


01-365-006 Kita Heidkamp



01-365-012 Kita Stadtmitte

0961050 Hausalarmanlage -30.000,00


01-365-013 Kita Kreideberg




01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino

0961050 Hochbaumaßnahmen -159.138,55 -13.878,00 -295.000,00


01-365-019 Kita AWO

0961020 Hochbaumaßnahme Sanierunsgebiet Kaltenmoor

-300.000,00 -750.000,00 -2.400.000,00 -2.350.000,00 -500.000,00

0961050 Hochbaumaßnahme -491.913,00

2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)

540.000,00

2111810 Fördermittel -Soziale Integr. im Quartier-

300.000,00 700.000,00 1.800.000,00 1.685.000,00

9999999 Summe Investitionen -491.913,00 -50.000,00 -600.000,00 -665.000,00 40.000,00

01-365-020 Kita Schützenstraße

0048010 Baukostenzuschuss -1.300.000,00

01-365-021 Kita Hanseviertel III

0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude

-1.333.000,00

0961050 Hochbaumaßnahmen -879.483,75 -55.169,00

9999999 Summe Investition -879.483,75 -55.169,00 -1.333.000,00

01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude

-1.000.000,00



01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor

Haushaltsjahr 2018

Seite 183



2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021



01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen

0721010 Einrichtungsgegenstände -66.317,21

0961050 Investitionsmaßnahmen -222.787,82 -100.000,00 -139.515,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00

2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukurbeiträge)

150.000,00 150.000,00

9999999 Summe Investitionen -455.792,78 50.000,00 -139.515,00 50.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00

01-365-052 Kita´s freier Träger



01-367-003 Familienbüro

0025010 Anschaffung Software -29.165,00

01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine

-7.326,95


-593,98


01-421-005 Sportstätte Goseburg

01-421-006 MTV Treubund


-30.000,00 -59.000,00

01-421-007 Sporthalle Kalkberg


-100.000,00

01-421-008 VfL Lüneburg

0048010 Zuschuss -190.000,00 -100.000,00 -40.000,00 -10.000,00

9999999 Summe Investition -190.000,00 -100.000,00 -40.000,00 -10.000,00

01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten0048010 Auszahlung Investitionszuschuss

-767,55 -100.000,00


89.000,00

9999999 Summe Investitionen -767,55 -11.000,00

01-421-012 Planungskosten zentrale Sportanlage

0048010 Zuschuss -1.500.000,00

01-421-013 HCL-Sportplatz

0048010 Zuschuss Sanierung Hockeyplatz

-35.000,00 -35.000,00 -20.000,00

01-424-002 Kunstrasen-Spielfeld

0962040 Außenanlage -450.000,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 184

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 53000 Bildung und BetreuungHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-SPENDE Spenden


78-VERSCH Auszahlungen -698,48 0,00 -2.399,31 0,00 0,00 0,00 0,00

9999999 Summe Investitionen 5.801,52 0,00 -2.399,31 0,00 0,00 0,00 0,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 185

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und IntegrationHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021





1.04 sonstige Transfererträge 46.224,60 135.000 89.500 89.500 89.500 89.500










2.01 Aufwendungen für aktives Personal -983.811,77 -1.385.500 -1.448.800 -1.483.700 -1.528.900 -1.558.700



2.04 Abschreibungen -28.193,87 -21.133 -24.794 -17.740 -9.550 -9.550


2.06 Transferaufwendungen -708,06 -6.177.500 -5.127.500 -5.127.500 -5.127.500 -5.127.500








5. Jahresergebnis (3. + 4.) -336.116,88 -826.822 -637.936 -420.682 -344.592 -342.392



-3.034,10 -1.100 0 0 0 0

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.034,10 -1.100 0 0 0 0


-339.150,98 -827.922 -637.936 -420.682 -344.592 -342.392

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration

Teilhaushalt 54000 ErgebHHDer Teilhaushalt umfasst die Transferansätze für Sozialhilfe sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung und wird budgetiert.

Haushaltsjahr 2018

Seite 186

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und IntegrationHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-6.713.288,24 -13.985.605 -11.817.300 -11.542.500 -11.278.400 -11.298.000

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.965.869,00 -796.905 -570.500 -370.700 -300.800 -298.400


04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit -2.999,15 0 0 0 0 0






-2.999,15 0 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen -2.951,61 0 0 0 0 0






-3.322,47 0 0 0 0 0


07. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -3.972.190,62 -796.905 -570.500 -370.700 -300.800 -298.400


0,00 0 0 0 0 0




09. Finanzmittelveränderung -3.972.190,62 -796.905 -570.500 -370.700 -300.800 -298.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration

Teilhaushalt 54000 FinHHDer Teilhaushalt wird budgetiert

Haushaltsjahr 2018

Seite 187

Investitionen Teilhaushalt/Budget 54000 Asyl und IntegrationHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-315-009 GU Meisterweg

0721010 Einrichtungsgegenstände -370,86

Haushaltsjahr 2018

Seite 188

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 54000 Asyl und IntegrationHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-SPENDE Spenden

68-VERSCH Einzahlungen -2.999,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78-VERSCH Auszahlungen -2.951,61 0,00 -1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999999 Summe Investitionen -5.950,76 0,00 -1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 189

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 StadtentwicklungHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021




1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.567,92 2.568 2.567 2.567 113 0




1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5.335,00 1.000 0 0 0 0




1.11 sonstige ordentliche Erträge 3.475,01 0 0 0 0 0






2.04 Abschreibungen -8.264,46 -7.016 -6.518 -6.002 -5.369 -4.635










5. Jahresergebnis (3. + 4.) -724.321,98 -709.098 -792.051 -733.535 -754.856 -767.335



0,00 0 0 0 0 0



-724.321,98 -709.098 -792.051 -733.535 -754.856 -767.335

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung



Haushaltsjahr 2018

Seite 190

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60010 StadtentwicklungHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-668.702,71 -727.650 -803.900 -745.900 -765.400 -778.500









0,00 0 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0






-696,15 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0





Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung


Haushaltsjahr 2018

Seite 191

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 60010 StadtentwicklungHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-SPENDE Spenden


-696,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 192

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, DenkmalpflegeHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021















2.01 Aufwendungen für aktives Personal -929.469,05 -1.024.600 -1.049.900 -1.078.200 -1.110.400 -1.132.500



2.04 Abschreibungen -7.508,76 -6.786 -5.047 -4.744 -4.630 -4.498





3. Ordentliches Ergebnis 327.439,32 -430.792 -530.925 -557.722 -589.508 -611.876





5. Jahresergebnis (3. + 4.) 338.886,50 -430.792 -530.925 -557.722 -589.508 -611.876



-7.604,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000



331.282,50 -440.792 -540.925 -567.722 -599.508 -621.876

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege


Haushaltsjahr 2018

Seite 193

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, DenkmalpflegeHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-2.019.614,02 -1.691.650 -1.916.850 -1.947.350 -1.978.550 -2.000.950



04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit -2.215,49 0 0 0 0 0






-2.215,49 0 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen -1.569,03 0 0 0 0 0






-1.569,03 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0





Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege


Haushaltsjahr 2018

Seite 194

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, DenkmalpflegeHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-SPENDE Spenden

68-VERSCH Einzahlungen -2.215,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



-1.569,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 195

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung IngenieurbauHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021


















2.04 Abschreibungen -5.955,34 -4.414 -4.360 -3.851 -3.735 -3.735









4.05 Außerordentliches Ergebnis -4,28 0 0 0 0 0

5. Jahresergebnis (3. + 4.) -345.115,33 -363.614 -364.060 -374.051 -384.635 -392.035



-1.456,57 -1.200 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400



-346.571,90 -364.814 -365.460 -375.451 -386.035 -393.435

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau



Haushaltsjahr 2018

Seite 196

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung IngenieurbauHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-338.575,47 -359.200 -359.700 -370.200 -380.900 -388.300









0,00 0 0 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0






0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0





Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau


Haushaltsjahr 2018

Seite 197

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und IngenieurbauHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021










1.09 aktivierte Eigenleistungen 219.518,00 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000








2.04 Abschreibungen -5.506.195,99 -5.269.804 -5.359.339 -5.322.673 -5.196.189 -5.112.982


2.06 Transferaufwendungen 0,00 -25.000 0 0 0 0








5. Jahresergebnis (3. + 4.) -5.756.677,87 -5.404.473 -5.590.613 -5.508.790 -5.473.062 -5.441.427



-2.949.342,81 -1.579.200 -2.813.300 -2.813.300 -2.813.300 -2.813.300

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.949.342,81 -1.579.200 -2.813.300 -2.813.300 -2.813.300 -2.813.300


-8.706.020,68 -6.983.673 -8.403.913 -8.322.090 -8.286.362 -8.254.727

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau


Entscheidung Straßensanierung Produkt 541001 Gemeindestraßen durch Bauausschuss

Der Ansatz für Straßenunterhaltung (enthalten in Pos. 2.03) wird als einseitig deckungsfähig zu Gunsten von unerheblichen investiven Auszahlungen erklärt.

Haushaltsjahr 2018

Seite 198

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und IngenieurbauHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-4.009.451,07 -3.494.540 -3.722.730 -3.668.030 -3.714.230 -3.750.230



04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.781.696,43 1.407.800 625.000 1.086.500 5.300.000 5.380.000

04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0 213.700 170.000 0 0





1.781.696,43 1.407.800 838.700 1.256.500 5.300.000 5.380.000



05.02 Baumaßnahmen -3.932.495,08 -2.974.000 -3.131.000 -3.616.000 -8.936.000 -9.791.000


05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -31.888,57 0 -12.000 0 0 0


05.05 aktivierbare Zuwendungen -15.000,00 0 0 0 0 0



-3.990.037,25 -2.974.000 -3.143.000 -3.616.000 -8.936.000 -9.791.000







0,00 0 0 0 0 0






Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau


Haushaltsjahr 2018

Seite 199

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und IngenieurbauHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-541-001 Gemeindestraßen

0351010 Grundstückserwerb -10.653,60 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00

01-541-002 Straßen u. Wege

0962040 Grundsanierung -74.323,77 -45.000,00 -8.387,00 -30.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00

Erläuterungen:Freigabe durch den Bauauschuss.

01-541-006 Große Bäckerstraße



01-541-007 Fußweg Bardowicker Straße

0962040 Gehweg -50.000,00


01-541-019 Auf der Höhe



01-541-029 Lichtsignalanlagen


01-541-033 Erweiterung Bahnshofsumfeld

0962040 Baumaßnahmen -10.754,73 -20.000,00


01-541-043 Schlieffenpark

0962040 Tiefbaumaßnahmen -267.315,77 -1.375.337,00

9999999 Summe Investitionen -267.315,77 -1.375.337,00

01-541-047 Pilgerpfad-Süd


2150810 Zuweisung übr. Bereich 132.846,00


01-541-055 Hamburger Str.

0962040 Tiefbaumaßnahmen -3.000.000,00

2111110 Zuweisungen vom Land 1.800.000,00

9999999 Summe Investitionen -1.200.000,00

01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg

0962040 Erschließung -100.000,00 -100.000,00


01-541-060 Dahlenburger Landstr.0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte

-2.000.000,00

2111110 Zuweisungen vom Land 1.200.000,00


01-541-066 Wandrahmbrücke

0962040 Tiefbaumaßnahmen -2.443.212,14 -500.000,00

2111110 Zuweisungen vom Land 1.168.185,50 500.000,00


01-541-071 Rote Straße

Haushaltsjahr 2018

Seite 200



2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021


01-541-073 Erschließung Leuphana

0962040 Tiefbaumaßnahmen -12.600,00 -700.000,00 -590.524,00

2111810 Zuweisungen übr. Bereiche

400.000,00


01-541-077 Brücke Tiergarten

2111260 Zuweis. von Gemeinden 30.000,00


01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.

0962040 Tiefbaumaßnahmen -26.814,71 -60.000,00 -152.200,00 -215.000,00 -1.330.000,00 -5.320.000,00 -6.650.000,00

2111110 Zuweisungen vom Land 800.000,00 3.200.000,00 4.000.000,00

9999999 Summem Investitionen -26.814,71 -60.000,00 -152.200,00 -215.000,00 -530.000,00 -2.120.000,00 -2.650.000,00

01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.

0962040 Tiefbaumaßnahme -154.000,00 -5.463,00



01-541-091 Horst-Nickel-Str.

0962040 Tiefbaumaßnahme -160.000,00 -159.941,00 -600.000,00

2122010 Straßenausbaubeiträge 175.000,00


01-541-092 Meisterweg


01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord


9999999 Summe Investitonen -66.518,12 -16.775,00

01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale




01-541-099 Kurvenaufweitung Boecklerstr.



01-541-100 Teufelsbrücke



01-541-101 Erschließung Olympisches Dorf



9999999 Summe Investition 9.996,00

01-541-103 Aussattung Fußgängerzonen


2111710 Zuschüsse von Dritten 15.000,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 201



2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-541-105 Bastionsstr.


2111110 Zuweisungen vom Land 60.000,00 40.000,00


01-541-106 LSA Theodor-Heuss-Str.


01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.


2121010 Erschließungsbeiträge 38.700,00


01-541-108 LSA Wilhelm-Hänel-Weg


2111810 Zuweisungen übriger Bereich

16.500,00


01-541-110 Querungshilfe Ortseingang Rettmer


01-541-111 Erschließung Lucia Gelände


2121010 Erschließungsbeiträge 170.000,00


01-541-112 Holzbrücke Tiergarten


01-541-113 Ertüchtigung Stadtring


01-541-114 Konrad-Adenauer-Str.


01-541-115 Soltauer Allee


01-541-117 Ufergeländer Ilmenau


01-541-501 Radwege




01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.




01-541-508 Radweg Soltauer Str.



260.800,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 202



2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-541-509 Radweg Uelzener Str.



365.000,00


01-541-510 Brockwinkler Weg



195.000,00

2111260 Zuweisungen von Gemeinden

25.000,00


01-545-001 Straßenbeleuchtung

0352010 Neu- und Ausbau -67.720,89 -15.000,00 -2.750,00 -30.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 203

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 72000 Straßen- und IngenieurbauHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-SPENDE Spenden


-2.671,56 0,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00

9999999 Summe Investitionen -2.671,56 0,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 204

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, ForstenHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021






1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 984.732,58 1.138.900 1.038.900 1.038.900 1.038.900 1.038.900




1.09 aktivierte Eigenleistungen 49.857,00 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000








2.04 Abschreibungen -233.326,27 -222.941 -267.543 -272.050 -277.090 -276.847



2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.262.893,07 -941.840 -1.556.870 -1.558.370 -1.558.370 -1.558.370




4.01 Außerordentliche Erträge 9.825,94 5.400 200 200 200 200

4.02 Außerordentliche Aufwendungen -10.347,58 -500 0 0 0 0

4.05 Außerordentliches Ergebnis -521,64 4.900 200 200 200 200

5. Jahresergebnis (3. + 4.) -6.573.807,55 -6.726.543 -7.139.935 -7.326.421 -7.580.908 -7.653.254



-2.615.083,37 -3.396.710 -2.610.320 -2.610.320 -2.610.320 -2.610.320

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 2.205.863,28 928.190 2.169.780 2.169.780 2.169.780 2.169.780


-4.367.944,27 -5.798.353 -4.970.155 -5.156.641 -5.411.128 -5.483.474

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Teilhaushalt 74000 ErgebHHDer Teilhaushalt enthält die Grünanlagen , die Friedhöfe und Forsten


Haushaltsjahr 2018

Seite 205

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, ForstenHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-8.349.035,22 -8.812.390 -9.149.320 -9.308.220 -9.564.320 -9.642.620



04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 10.888,41 210.000 0 0 0 0






20.772,88 210.000 0 0 0 0


05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -8.458,42 -210.000 0 0 0 0

05.02 Baumaßnahmen -187.970,59 -190.500 -225.500 -155.500 -155.500 -155.500






-315.856,95 -453.500 -340.500 -198.500 -253.500 -198.500




0,00 0 0 0 0 0





Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten


Haushaltsjahr 2018

Seite 206

Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung, Friedhöfe, ForstenHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges

-46.402,73 -50.500,00 -20.000,00 -65.500,00 -40.500,00 -40.500,00 -40.500,00

01-551-006 Ausbau Spielplätze


01-551-011 Grünanlagen Kurpark

0242010 Ausbau -12.705,70 -25.000,00 -24.655,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00

01-551-020 Wegebau Liebesgrund / Bastion


01-551-025 Ausgleichsmaßnahmen0160010 Herstellung Ausgleichsflächen

-110.000,00

2111810 Erstattungen 110.000,00

01-553-001 Friedhöfe

0351010 Ausbau Friedhofswege -3.451,00 -20.000,00 -20.000,00 -40.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00

0382010 Einrichtung Grabfelder -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00

0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge

-35.119,45 -50.000,00 -52.113,00 -65.000,00 -40.000,00 -95.000,00 -40.000,00


01-553-002 Kapellenvorplatz Zentralfriedhof

0351010 Ausbau -83.455,00

01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof

0351010 Ausbau -25.000,00

01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten

0351010 Ausbau / Umgestaltung -100.000,00 -100.000,00

2111010 Zuweisungen des Landes 100.000,00


01-555-001 Forsten

0725010 Einrichtung u. Geräte etc. -2.747,59 -3.000,00 -50.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 207

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, ForstenHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-SPENDE Spenden


78-VERSCH Auszahlungen -10.460,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999999 Summe Investitionen 427,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


-23.798,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 208

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich GebäudewirtschaftHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021










1.09 aktivierte Eigenleistungen 943.297,86 550.000 1.150.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000








2.04 Abschreibungen -484.251,05 -533.836 -550.806 -556.789 -556.342 -436.667










5. Jahresergebnis (3. + 4.) -3.186.472,63 -4.768.331 -3.892.295 -4.079.878 -4.267.433 -4.242.540



-267.633,00 -249.700 -237.800 -237.800 -237.800 -237.800

8.03 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -72.100,60 4.700 16.600 16.600 16.600 16.600


-3.258.573,23 -4.763.631 -3.875.695 -4.063.278 -4.250.833 -4.225.940

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft


Haushaltsjahr 2018

Seite 209

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich GebäudewirtschaftHansestadt Lüneburg


Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



-6.730.511,74 -7.343.785 -6.966.550 -7.218.800 -7.405.200 -7.447.800



04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 40.000,00 0 14.800 0 0 0






40.000,00 0 14.800 0 0 0



05.02 Baumaßnahmen -14.543,33 -400.000 -1.260.000 -900.000 -900.000 -900.000



05.05 aktivierbare Zuwendungen 0,00 -125.000 0 0 0 0



-58.631,61 -533.500 -1.561.000 -907.000 -907.000 -907.000

06. Saldo Investitionstätigkeit -18.631,61 -533.500 -1.546.200 -907.000 -907.000 -907.000



0,00 0 0 0 0 0





Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft


Haushaltsjahr 2018

Seite 210

Investitionen Teilhaushalt/Budget 81000 Fachbereich GebäudewirtschaftHansestadt Lüneburg


2016

Ansatz2017


Ansatz2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Finanzplan2021

01-111-010 Verwaltungsgebäude

0961070 Sanierungsmaßnahmen -22.498,18 -400.000,00 -489.262,00 -280.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00

01-111-011 Fachbereich 8

0045010 Einrichtung, Werkzeug u. Software

-13.153,80 -5.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00


0721010 Einrichtung Mietshäuser u. sozial. Einricht.

-414,48 -3.500,00

01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze

0048010 Zuschuss -125.000,00 -125.000,00

01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften

0961070 Sanierungsmaßnahmen -900.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00

01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen0351010 Ladesäulen und Netzanschluss

-80.000,00

2111010 Zuweisung Bund 14.000,00

9999999 Summe Investition -10.851,24 -66.000,00

01-546-006 Fahrradparkhaus Rad am Bahnhof0721010 Zugangskontroll-/Schrankenssystem

-260.000,00

0729010 energetische Sanierung LED

-34.000,00

2111010 Zuweisungen Bund 800,00


Haushaltsjahr 2018

Seite 211

Stellenplan

der Hansestadt Lüneburg

für das Jahr 2018

Seite 212Seite 212

Stellenplan 1000 Hansestadt Lüneburg

Teil A: Beamtinnen und Beamte Datum: 01.01.2018

Seite: 1

Lfd.Nr. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, ErläuterungenAmtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2018 insgesamt davon am 30.6.2017

insgesamt tatsächlich besetzt nichtmit

Beamtinnen/Beamten

mitArbeitnehmerinnen/

Arbeitnehmer

besetzt

1 2 3 4 5 6 7 8 9I. Verwaltung

Kernverwaltung

Beamte auf Zeit1 Stadtbaurätin / Stadtbaurat B4 1,00 1,00 1,00 0,00 0,002 Stadtrat/rätin B4 1,00 1,00 1,00 0,00 0,003 Umwelt- und Verkehrsdezernent/in B4 1,00 1,00 1,00 0,00 0,004 Erster Stadtrat / Erste Stadträtin B5 1,00 1,00 1,00 0,00 0,005 Oberbürgermeister/in B7 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Summe Beamte auf Zeit 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00

Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt6 Städtische/r Rätin/Rat A13hD 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00* KU A13 7 Städtische/r Oberrat/rätin A14 1,00 1,00 1,00 0,00 0,008 Archivdirektor/in A15 1,00 1,00 1,00 0,00 0,009 Städt. Baudirektor/in A15 1,00 1,00 1,00 0,00 0,0010 Städt. Direktor/in A15 2,00 2,00 2,00 0,00 0,0011 Städt. Sozialdirektor/in A15 1,00 1,00 1,00 0,00 0,0012 Leitende/r städt. Direktor/in A16 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00

Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt13 Stadtinspektor/in A9 1,00 1,00 1,00 0,00 0,0014 Seniorenberater/in A10 1,00 1,00 1,00 0,00 0,0015 Sozialoberinspektor/in A10 1,00 1,00 0,00 1,00 0,0016 Stadtoberinspektor/in A10 32,50 28,50 19,16 8,98 0,36 1,00* KW KW zum 31.12.2019 Stelle

fälschlicherweise mit 1,0 eingerichtet, anstatt mit 0,5nur mit max 20 Stunden besetzen!

17 Radverkehrsplanung A10 1,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 Ausschussbetreuung A10 1,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 Sachbearbeitung A11 0,50 0,50 0,00 0,00 0,5020 Bereichsleitung A11 1,00 1,00 1,00 0,00 0,0021 Stadtamtmann/frau A11 30,00 29,50 25,75 1,69 2,06 0,50* KW KW-Vermerk zum 31.12.2020

Seite 213Seite 213



Seite: 2



Beamtinnen/Beamten


Arbeitnehmer

besetzt

1 2 3 4 5 6 7 8 922 Teamleitung u. Sachbearb. A11 1,00 1,00 0,63 0,00 0,3823 EDV-Koordinator/in A12 0,00 1,00 0,80 0,00 0,2024 Rechnungsprüfer/in A12 1,00 1,00 1,00 0,00 0,0025 Bauamtsrat/rätin A12 4,00 4,00 2,80 1,00 0,2026 Stadtamtsrat/rätin A12 21,00 20,00 18,80 1,00 0,20 1,00* KU A11 01.01.2018 KU A 11 mit

Ausscheiden StI 1,00* KU zum 31.12.2018Vorgesetztenfunktion HCM bis zur Wiederbesetzungder Stelle bei Stellvertretung

27 Stadtoberamtsrat/rätin A13 8,00 9,00 8,00 0,00 1,0028 Rechtsberatung A13 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt29 Stadtobersekretär/in A7 2,00 2,00 2,00 1,00 -1,0030 Stadthauptsekretär/in A8 4,50 4,50 3,96 0,00 0,54 0,50* KW KW mit Übernahme in die Dachstiftung

1,00* KW KW zum 31.12.2019 31 Stadtamtsinspektor/in mit Zulage A9mD 2,00 2,00 1,00 0,00 1,0032 Stadtamtsinspektor/in A9mD 4,00 3,00 2,49 0,00 0,5133 PC Betreuung A9mD 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00


Summe Kernverwaltung 131,50 124,00 103,39 14,67 5,95

nachrichtliche Stellen

Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt34 Städtische/r Rätin/Rat A15 1,00 1,00 1,00 0,00 0,0035 Leitende/r städt. Direktor/in A16 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00


Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt36 Stadtinspektor/in A9 1,00 0,00 0,00 0,00 0,0037 Sozialoberinspektor/in A10 1,00 1,00 0,52 0,00 0,4838 Stadtoberinspektor/in A10 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00Seite 214Seite 214



Seite: 3



Beamtinnen/Beamten


Arbeitnehmer

besetzt

1 2 3 4 5 6 7 8 939 Stadtamtmann/frau A11 2,50 1,50 1,75 0,00 -0,2540 Bauamtmann/frau A11 1,00 1,00 0,75 0,27 -0,0241 Stadtamtsrat/rätin A12 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00* KU A11 01.01.2018 KU A 11 mit

Ausscheiden StI 1,00* KU zum 31.12.2018 42 Abordnung A12 1,00 0,00 0,00 0,00 0,0043 Stadtoberamtsrat/rätin A13 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 1,00* KW KW zum 31.12.2023


Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt44 Stadtamtsinspektor/in A9mD 1,00 1,00 0,80 0,00 0,20


Summe nachrichtliche Stellen 15,50 10,50 9,82 0,27 0,41

Summe I. Verwaltung 147,00 134,50 113,21 14,94 6,36

Seite 215Seite 215

Stellenplan Zusammenfassung 1000 Hansestadt Lüneburg

Teil A: Beamte Datum: 01.01.2018

Seite: 1


insgesamt davon aus der tatsächlich besetzt nichtBerechnung der

Stellenanteile nach§26 Abs. 1 BBesGherausgenommen

mitBeamten

mitBeschäftigten

besetzt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KernverwaltungSumme Beamte auf Zeit 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt 8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00



Summe Kernverwaltung 131,50 0,00 124,00 103,39 14,67 15,45

nachrichtliche StellenSumme Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00



Summe nachrichtliche Stellen 15,50 0,00 10,50 9,82 0,27 0,41

Summe 147,00 0,00 134,50 113,21 14,94 15,86

Seite 216Seite 216

Übersicht zum Stellenplan 1000 Hansestadt LüneburgDatum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der VerwaltungsgliederungSeite: 1

I. Beamtinnen und BeamteGliederungs-

nummerOrganisationseinheit Beamte / Besoldungsgruppen

Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2, 2.Einstiegsamt

Laufbahngruppe 2, 1.Einstiegsamt


B3 B4 B5 B6 B7 A13hD A14 A15 A16 A9 A10 A11 A12 A13 A6 A7 A8 A9mD Summe ErläuterungKernverwaltung

I Oberbürgermeister / in 1,00 1,0001 Büro des Oberbürgermeisters 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00* KU A13 04 Rechnungsprüfungsamt 2,00 2,00 4,0008 Personalrat 1,00 1,00401 Kultur 1,00 1,0045 Stadtarchiv 1,00 1,00 2,00II Erster Stadtrat / Erste Stadträtin 1,00 1,0002 Finanz- u. InneresVerwaltungsmanagement

1,00 1,00

FB 1 Innere Verwaltung 1,00 1,00101 Innere Verwaltung 1,00 1,0010 Interner Service 1,00 1,00 1,00 3,0011 Personalservice 1,00 3,00 1,00 5,00 Vorgesetztenfunktion HCM bis

zur Wiederbesetzung der Stellebei Stellvertretung

12 EDV 2,00 3,00 1,00 6,0013 Personalabrechnung 1,00 1,00 2,0020 Kämmerei und Stadtkasse 1,00 1,00201 Buchhaltung 1,00 1,00203 Kämmerei 1,00 1,00 2,0021 Steuern 1,00 1,0022 Betriebswirtschaft,Beteiligungsverwaltung &Controlling

1,00 1,00

221 Controlling 3,00 1,00 4,00222 Beteiligungsmanagement 1,00 1,00 2,0023 Forderungsbuchhaltung undVollstreckung

1,00 1,00

III Umwelt- undVerkehrsdezernent/in

1,00 1,00

03 Nachhaltigkeits-, Wahl-,undStiftungsangelegenheiten

1,00 1,00

03N Koordinierungsstelle fürnachhaltige Entwicklung

1,00 0,50 1,50 0,50* KW KW-Vermerk zum31.12.2020

03S Stiftungsangelegenheiten 1,00 0,50 1,50 0,50* KW KW mit Übernahmein die Dachstiftung

Seite 217Seite 217








B3 B4 B5 B6 B7 A13hD A14 A15 A16 A9 A10 A11 A12 A13 A6 A7 A8 A9mD Summe Erläuterung03V ÖPNV und Verkehr 1,00 1,0030 Rechtsamt 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 4,0031 Umwelt 2,00 1,00 1,00 4,0032 Ordnung 1,00 1,00321 Fachgruppe Gefahrenabwehrund Straßenverkehr

1,50 1,00 1,00 1,00 4,50

33 Bürgerservice 1,00 1,00 2,00331 Einwohnerangelegenheiten 1,00 1,00 2,00332 Ausländerangelegenheiten 3,00 1,50 1,00 1,00 6,50 1,00* KW KW zum

31.12.2019 1,00* KW KWzum 31.12.2019

333 Standesamt 1,00 2,00 1,00 4,00V Stadtrat/rätin 1,00 1,0005 Entwicklung und strategischeSteuerung

1,50 1,00 2,50

05 Sport 1,00 1,00501 Interner Service 1,00 1,00 2,0051 Soziale finanzielle Hilfen 1,00 1,00511 Allgemeine Sozialhilfe 2,50 1,00 3,50512 Hilfe zur Pflege 1,00 1,00513 Eingliederungshilfen 2,50 1,00 3,50521 regionaler Fachdienst Nordost- Kinder und Jugendhilfe/Stadtteilmanagement/Sozialberatung

1,00 1,00

523a Amtsvormundschaft,Beistandschaften,Unterhaltsvorschuss

2,00 1,00 3,00 Stelle fälschlicherweise mit 1,0eingerichtet, anstatt mit 0,5 nurmit max 20 Stunden besetzen!

523b Wirtschaftliche Jugendhilfe 1,50 1,50525a Jugendgerichtshilfe 1,00 1,00525b Frühe Hilfen/Familie imZentrum/SozialpolitischeMaßnahmen

0,50 0,50

526 Senioren- undPflegestützpunkt, Heimaufsicht

1,00 1,00 2,00

53 Bildung und Betreuung 1,00 1,00532 Kindertagesstätten 2,00 1,00 1,00 4,00

Seite 218Seite 218








B3 B4 B5 B6 B7 A13hD A14 A15 A16 A9 A10 A11 A12 A13 A6 A7 A8 A9mD Summe Erläuterung534 Allg. Verwaltung Schulen 1,00 1,00 2,00 1,00* KU zum 31.12.2018 542 Leistungsgewährung 1,00 1,00 2,00VI Stadtbaurätin / Stadtbaurat 1,00 1,0006 Bauverwaltungsmanagement 4,00 2,00 6,00 1,00* KU A11 01.01.2018 KU

A 11 mit Ausscheiden StI FB 6 Stadtentwicklung 1,00 1,0063 Bauaufsicht, Denkmalpflege 1,00 1,0072 Straßen- und Ingenieurbau 1,00 1,00Friedhöfe 0,50 0,50Forsten 1,50 1,00 2,50FB 8 Gebäudewirtschaft 1,00 1,0081 Hochbau & Technik 2,00 2,0082 Controlling, Rechnungswesenund Service

1,00 1,00 1,00 3,00

Stellenplan 2018 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 36,50 32,50 26,00 9,00 2,00 4,50 7,00 131,50Stellenplan 2017 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 30,50 32,00 26,00 9,00 2,00 4,50 6,00 124,00Mehr 6,00 0,50 1,00 7,50Weniger

Seite 219Seite 219








B3 B4 B5 B6 B7 A13hD A14 A15 A16 A9 A10 A11 A12 A13 A6 A7 A8 A9mD Summe Erläuterungnachrichtliche Stellen

03 Kanalisation & Gewässer 1,00 1,00Gesundheitsholding LüneburgGmbH

1,00 1,00

Personal, Organisation, Wirtschaftund Technik

1,00 1,00 2,00

Psychiatrisches KlinikumLüneburg gGmbH

1,00 0,50 2,00 1,00 4,50 1,00* KW KW zum31.12.2023

Gesellschaft für AbfallwirtschaftLüneburg mbH

1,00 1,00

Theater GmbH 1,00 1,00Verfügungsstellen 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00

Stellenplan 2018 1,00 1,00 1,00 3,00 3,50 2,00 3,00 1,00 15,50Stellenplan 2017 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 3,00 1,00 10,50Mehr 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00Weniger

Gesamtsumme 0,00 3,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 6,00 2,00 2,00 39,50 36,00 28,00 12,00 0,00 2,00 4,50 8,00 147,00

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Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Datum: 01.01.2018

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Lfd.Nr. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, ErläuterungenSondertarif Stellen im insgesamt davon am 30.6.2017

Haushaltsjahr 2018 tatsächlichbesetzt

nichtbesetzt

1 2 3 4 5 6 7 8Beschäftigte TVöD

1 Hausgehilfe/in 01 22,00 14,50 8,54 5,96 0,50* KW 31.12.2014 KW mit Ausscheiden StI 2 E 1 Straßenreiniger/in 01 2,00 0,00 0,00 0,003 Post- u. Hausdienst Schulen 02 0,50 0,50 1,51 -1,014 Hausgehilfe/in 02 3,00 3,00 3,37 -0,375 Hausgehilfe/in 02a 21,00 21,00 24,21 -3,216 Raumpfleger/in 02a 6,00 6,00 5,80 0,21 1,00* KW 01.01.2014 KW mit Ausscheiden StI 7 Straßenreiniger/in 02a 14,00 14,00 16,18 -2,188 Raumpfleger/in Schulen 02a 3,00 3,00 2,31 0,699 Hausmeister/in 03 3,50 3,50 3,00 0,50 2,00* KW 26.01.2018 KW zum 31.12.2018 10 Büchereigehilfe/in 03 1,00 1,00 1,00 0,0011 Sachbearbeitung 03 2,00 2,00 3,44 -1,4412 Wirtschafter/in 03 1,00 1,00 1,33 -0,3313 Hausgehilfe/in 03 1,00 1,00 1,30 -0,3014 Messgehilfe/in 03 1,00 1,00 1,00 0,0015 Friedhofsarbeiter/in 03 10,00 10,00 10,00 0,0016 Tiefbauarbeiter/in 03 11,00 11,00 10,00 1,00 1,00* KW 01.01.2009 KW mit Ausscheiden StI 17 Straßenbauarbeiter/in 03 4,00 4,00 3,00 1,0018 Gartenarbeiter/in 03 19,00 19,00 19,00 0,0019 Schreibkraft für PR u. Gleichstellungsb. 03 0,50 0,50 0,65 -0,1520 Schulhausmeister/-in 03 6,00 8,00 7,85 0,1521 Amtsgehilfe/in 03 0,50 4,50 4,00 0,5022 Buchbindereihilfskraft 03 1,00 1,00 0,00 1,0023 Hauswirtschafterin/Veranstaltungsbetreuung 03 0,50 0,50 0,28 0,2224 Schreibkraft 03 7,00 7,00 7,15 -0,1525 Ü.-Kraft ruhender Straßenverkehr 03 3,00 12,50 10,02 2,4826 Kraftfahrer/in 04 1,00 1,00 1,00 0,0027 Fahrer/in von Mehrzweckgeräten 04 5,00 6,00 6,00 0,0028 Vorarbeiter/in 04 2,00 2,00 3,00 -1,0029 Platzwart Spielplätze 04 1,00 1,00 1,00 0,0030 Schulhausmeister/-in 04 1,00 1,00 1,00 0,0031 E 4 Amtsgehilfe/in 04 4,00 0,00 0,00 0,0032 E 4 Überwachungskraft ruhender Straßenverker 04 11,50 0,00 0,00 0,00 1,00* KW 01.01.2007 KW mit Ausscheiden StI

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nichtbesetzt

1 2 3 4 5 6 7 833 Cheffahrer/in 05 1,00 1,00 1,00 0,0034 Hausmeister/in 05 2,00 2,00 1,00 1,0035 Büchereigehilfe/in 05 2,50 2,50 5,10 -2,6036 Sachbearbeitung 05 10,50 11,50 9,74 1,7637 Außendienst 05 2,00 2,00 2,00 0,0038 Wirtschafter/in 05 6,50 6,50 6,64 -0,1439 Straßenbegeher/in 05 3,00 3,00 3,00 0,0040 Messgehilfe/in 05 1,00 1,00 1,00 0,0041 Gärtner/in 05 9,00 8,00 9,00 -1,0042 Friedhofsarbeiter/in 05 1,00 1,00 1,00 0,0043 Kapellendiener/in 05 1,00 1,00 1,00 0,0044 Kraftfahrer/in 05 17,00 17,00 16,00 1,0045 Straßenbauarbeiter/in 05 1,00 1,00 1,00 0,0046 Gartenarbeiter/in 05 5,00 5,00 5,00 0,0047 SB u. Schreibkraft Literaturbüro 05 0,50 0,50 0,00 0,5048 Elektriker/in 05 2,00 2,00 2,00 0,0049 Maler/-in 05 3,00 3,00 3,00 0,0050 Klempner/-in 05 1,00 1,00 1,00 0,0051 Schulhausmeister/-in 05 7,00 5,00 5,00 0,0052 Aktenverwalter/in 05 1,00 1,00 0,77 0,2353 Schulverwaltungskraft 05 14,50 14,50 17,42 -2,9254 Gärtner/in (Vorarbeiter/in) 05 1,00 1,00 1,00 0,0055 Zuarbeit u. Schreibkraft 05 4,00 4,00 3,70 0,3056 Telefonist/in 05 1,00 1,00 1,50 -0,5057 E 5 Fahrer/in von Mehrzweckgeräten 05 1,00 0,00 0,00 0,0058 Vollziehungsbeamter/in 05 2,00 2,00 2,00 0,0059 Schreibkraft 05 1,50 1,50 2,00 -0,5060 Geschäftszimmer u. SB 05 0,50 1,00 0,91 0,0961 ZA Repräs. u. Ratsangelegenheiten 05 1,00 1,00 1,00 0,0062 Ü.-Kraft ruhender Straßenverkehr 05 0,00 2,00 2,40 -0,4063 06 1,00 1,00 1,00 0,0064 Musikschulassistent/in 06 0,50 0,50 0,31 0,19 0,50* KW 01.01.2007 KW mit Aussch. StI 65 Hausmeister/in 06 1,00 1,00 1,00 0,0066 Büchereigehilfe/in 06 1,00 1,00 1,28 -0,28

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nichtbesetzt

1 2 3 4 5 6 7 867 Restaurator/in 06 1,00 1,00 1,00 0,0068 Sachbearbeitung 06 23,00 23,00 26,74 -3,7469 Zuarbeit 06 3,00 3,00 3,27 -0,27 1,00* KW KW zum 31.12.2019 70 Außendienst 06 1,00 1,00 1,00 0,0071 Techn. Zeichner/in 06 5,00 5,00 5,27 -0,2772 Vermessungstechniker/in 06 1,00 1,00 1,00 0,0073 Gärtner/in 06 2,00 2,00 3,00 -1,0074 Kraftfahrer/in 06 2,00 2,00 2,00 0,0075 Facharbeiter/in Entsorger/in 06 5,00 5,00 7,00 -2,0076 Chemielaborant/in 06 1,00 1,00 1,00 0,0077 Technische/r Angestellte/er 06 1,00 1,00 0,77 0,2378 Maurer/in 06 1,00 1,00 1,00 0,0079 Kanalinspektion / Schädlingsbekämpfung 06 1,00 1,00 1,00 0,0080 Steinsetzer/in 06 2,00 2,00 2,00 0,0081 Einsatzleitung u. Vorarbeiter/in 06 1,00 1,00 1,00 0,0082 Kraftfahrzeugschlosser/in 06 2,00 2,00 3,00 -1,0083 SB Rechnungswesen 06 1,00 1,00 1,00 0,0084 Personalratsmitglied 06 1,00 1,00 0,85 0,1585 Lagerarbeiter/in 06 5,00 5,00 6,00 -1,0086 Elektriker/in 06 2,00 2,00 2,00 0,0087 Techn. Zeichner/in - Datenbank 06 1,00 1,00 1,00 0,0088 Techn. Zeichner/in - digit. Schließsysteme 06 1,00 1,00 1,00 0,0089 Tischler/-in 06 2,00 2,00 2,00 0,0090 Schulhausmeister/-in 06 5,00 5,00 5,00 0,0091 Gerätewart/in Verwaltung 06 0,00 1,00 1,22 -0,2292 Revierleitung (Gärtner/in) 06 4,00 4,00 3,00 1,0093 Zuarbeit u. Schreibkraft 06 3,50 3,50 2,00 1,5094 Buchhalter/in 06 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50* KW KW mit Übernahme in die

Dachstiftung 95 SB Verwarngelder 06 1,00 1,00 1,00 0,0096 Sachbearbeitung 07 0,50 0,50 0,50 0,0097 Gärtner/in 07 4,00 3,00 3,00 0,0098 Maschinist/in 07 5,00 5,00 5,00 0,0099 Facharbeiter/in Klärwerk 07 1,00 1,00 1,00 0,00

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nichtbesetzt

1 2 3 4 5 6 7 8100 Vorarbeiter/-in Handwerker 07 1,00 1,00 1,00 0,00101 Maschinist/in Pumpstationen 07 1,00 1,00 1,00 0,00102 Gerätewart/in 07 11,00 9,00 7,00 2,00103 Sachbearbeitung 08 53,50 54,50 54,09 0,41 1,00* KW KW mit Übernahme in die

Dachstiftung 4,00* KW KW zum 31.12.20191,00* KW KW zum 31.12.2020 SB mobilerBürgerservice Springer Schulsekretariate

104 Stellv. Leitung 08 1,00 1,00 1,00 0,00105 Techn. Zeichner/in 08 1,00 1,00 1,00 0,00106 Maschinist/in 08 2,00 2,00 2,00 0,00107 SB Controlling, Haushalt 08 2,00 2,00 1,91 0,09108 Einsatzleitung Straßenunterhaltung / -reinigu 08 1,00 1,00 1,00 0,00109 Kraftfahrzeugschlosser/in 08 1,00 1,00 1,00 0,00110 SB Rechnungswesen 08 1,00 1,00 1,00 0,00111 Bezügerechnung 08 2,00 3,00 2,77 0,23112 Elektromeister/in 08 1,00 1,00 1,00 0,00113 SB Fachstelle Büroorg. 08 0,00 1,00 1,00 0,00114 SB Hausservice 08 1,00 1,00 1,00 0,00115 Veranstaltungstechniker/in 08 1,00 1,00 1,00 0,00116 PC Betreuung 08 1,00 1,00 0,92 0,08117 Gerätewart/in 08 1,00 1,00 1,00 0,00118 Hausmeister/in 09a 1,00 1,00 1,00 0,00119 Sachbearbeitung 09a 5,00 0,00 0,00 0,00120 SB Baugenehmigungen u. Baukontrolle 09a 0,00 1,00 1,00 0,00121 Vermessungstechniker/in 09a 1,00 1,00 1,00 0,00122 Technische/r Angestellte/r Kanalbetrieb 09a 1,00 1,00 1,00 0,00123 Bezügerechnung 09a 1,00 0,00 0,00 0,00124 Umweltschutztechniker/in 09a 1,00 1,00 1,00 0,00125 E 9a Gerätewart/in Verwaltung 09a 1,00 0,00 0,00 0,00126 E 9 a staatl. geprüf. Techniker/in 09a 1,00 0,00 0,00 0,00127 Laborant/in 09a 1,00 1,00 1,00 0,00128 Musikschullehrer/in 09b 13,00 13,00 13,13 -0,13129 Bibliothekar/in 09b 2,50 2,50 2,35 0,15130 Zweigstellenleitung 09b 0,50 0,50 0,77 -0,27

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nichtbesetzt

1 2 3 4 5 6 7 8131 Sachbearbeitung 09b 32,50 40,50 39,93 0,57 1,00* KW 01.01.2012 KW mit Ausscheiden StI

1,00* KW KW zum 31.12.2018 1,00* KW KWzum 31.12.2019

132 Leitung 09b 1,00 1,00 1,00 0,00133 EDV-Koordinator/in 09b 1,00 1,00 1,00 0,00134 Gärtnermeister/in 09b 2,00 2,00 2,00 0,00135 Abteilungsleitung 09b 1,00 1,00 1,00 0,00136 Klärmeister/in 09b 1,00 1,00 1,00 0,00137 SB Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 09b 1,00 1,00 1,00 0,00138 SB Reinigungsmanagement 09b 1,00 1,00 1,00 0,00139 Sekretär/in 09b 1,00 1,00 1,41 -0,41140 Stadtbrandmeister/in 09b 1,00 1,00 1,00 0,00141 Springerpool Sachbearbeitung 09b 6,00 0,00 0,00 0,00142 E 9 b SB f. Baugenehmigungen u. Baukontrolle 09b 1,00 0,00 0,00 0,00143 PC Betreuung 09b 2,00 2,00 2,00 0,00144 Systembedienung 09b 1,00 1,00 1,00 0,00145 Sachbearbeitung 09c 6,00 0,00 0,00 0,00146 Stellv. Direktor/in der Musikschule 10 1,00 1,00 1,00 0,00147 Musikschullehrer/in 10 1,00 1,00 1,02 -0,02148 Sachbearbeitung 10 13,00 13,00 14,14 -1,14149 Bau-Ing. 10 2,00 2,00 2,00 0,00150 Gartenbauing. 10 2,50 2,50 2,10 0,40151 Einsatzleitung u. Vorarbeiter/in 10 1,00 1,00 1,00 0,00152 Personalratsmitglied 10 1,00 1,00 1,00 0,00153 Internet, Neue Medien 10 1,50 1,50 1,50 0,00154 SB Controlling 10 3,00 2,00 2,67 -0,67155 Ingenieur/-in Hochbau 10 1,00 1,00 1,00 0,00156 Haustechnik 10 1,00 2,00 1,00 1,00157 Leitung Finanzen & Controlling 10 1,00 1,00 1,00 0,00158 Betriebsmanagement 10 1,00 1,00 1,00 0,00159 Koordination Ganztagsschulen 10 3,00 0,00 0,00 0,00160 PC Netzwerkadministration Schulen 10 2,00 2,00 2,00 0,00161 Direktor/in der Musikschule 11 1,00 1,00 1,00 0,00162 Stellv. Leitung, Bibliothekar/in 11 1,00 1,00 0,64 0,36

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nichtbesetzt

1 2 3 4 5 6 7 8163 Sachbearbeitung 11 4,50 4,50 5,33 -0,83164 Stellv. Bereichsleitung u. Teamkoordination 11 1,00 1,00 1,00 0,00165 Leitung 11 2,00 2,00 1,82 0,18166 SB Baugenehmigungen 11 4,00 4,00 3,15 0,85 0,50* KW 01.01.2011 KW mit Ausscheiden StI 167 Bau-Ing. 11 3,00 3,00 3,00 0,00168 Gartenbauing. 11 1,00 1,00 1,00 0,00169 Lehrkraft z. Unterricht. v. Analphabeten 11 0,50 0,50 0,49 0,01170 Pressereferent/in 11 2,00 2,00 2,00 0,00171 Ingenieur/-in Hochbau 11 6,00 5,00 6,00 -1,00172 IT-Sicherheitsbeauftragte/r 11 0,50 0,00 0,00 0,00173 E 11 Haustechnik 11 1,00 0,00 0,00 0,00174 System u. Netzwerkadministration 11 1,00 1,00 0,74 0,26175 Referent 11 1,00 1,00 0,00 1,00176 Bau-Ing. Verkehrsplanung 11 1,00 1,00 0,90 0,10177 SB Bauleitplanung 12 4,00 4,00 4,00 0,00178 Bau-Ing. 12 2,00 2,00 1,77 0,23179 Betriebsleitung Kläranlage 12 1,00 1,00 1,00 0,00180 Leitung Betriebshof 12 1,00 1,00 1,00 0,00181 Leitung Hochbau, Haustechnik 12 1,00 1,00 1,00 0,00182 Bereichsleitung 12 6,00 7,00 7,00 0,00183 Haustechnik 12 1,00 1,00 1,00 0,00184 Referent Digitalisierung 12 1,00 0,00 0,00 0,00185 E 12 Ingenieur/-in Hochbau 12 1,00 0,00 0,00 0,00186 Fachbereichsleitung 12 1,00 1,00 1,00 0,00187 Leitung Ratsbücherei 13 0,50 0,50 0,00 0,50188 Jur. Sachbearbeitung 13 2,00 2,00 2,00 0,00189 E 13 Bereichsleitung 13 1,00 0,00 0,00 0,00190 Stellv. Leitung 14 1,00 1,00 1,00 0,00191 Stadtarchäologe/in, Denkmalpleger/in 14 1,00 1,00 1,00 0,00192 Bereichsleitung 14 1,00 2,00 2,00 0,00193 Leitung 15 1,00 1,00 1,00 0,00194 Fachbereichsleitung 15 2,00 1,00 1,00 0,00195 Geschäftsführer/in 15a 1,00 1,00 0,00 1,00196 Familienbegleitung KiTa-Einstieg S04 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00* KW KW-Vermerk 31.12.2020

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nichtbesetzt

1 2 3 4 5 6 7 8197 Erzieher/in S08a 183,50 179,50 180,23 -0,73198 Erzieher/in Quik S08a 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00* KW KW-Vermerk 31.12.2021 199 Erzieher/in S08b 12,50 12,50 13,87 -1,37200 Leitung S09 1,00 1,00 1,00 0,00201 Stellv. Leitung S09 2,00 2,00 1,62 0,38202 Sachbearbeitung S10 1,00 1,00 1,00 0,00203 Stellv. Leitung S10 1,00 1,00 0,77 0,23204 Seniorenberater/in S11 1,00 1,00 1,56 -0,56 0,50* KW 01.01.2016 KW zum 31.12.2018 205 Dezentrale Jugendpflege S11 0,50 0,50 0,64 -0,14206 Sozialarbeiter/in S11 27,00 29,50 23,27 6,23 5,50* KW KW zum 31.12.2019 4,50* KW

26.01.2018 KW zum 31.12.2019 207 Sozialarbeiter/in Aktivspielplatz Kaltenmoor S11 1,00 1,00 0,73 0,27208 Sozialarbeiter/in mobile aufsuchende Soz.-Arb S11 1,00 1,00 1,00 0,00209 Koordination KiTa-Einstieg S11b 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50* KW KW-Vermerk 31.12.2020 210 Sozialarbeiter/in S12 2,00 2,00 2,00 0,00211 Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe S12 1,00 1,00 1,00 0,00212 Leitung S13 2,50 2,00 2,41 -0,41213 Bezirkssozialarbeiter/in ASD S14 13,00 13,00 13,73 -0,73214 Sozialarbeiter/in S14 13,50 13,50 14,80 -1,30 1,50* KW KW zum 31.12.2018 1,00* KW zum

31.12.2018 215 Sozialarbeiter/in Pflege- u. Heimkinder S14 0,50 0,50 0,74 -0,24216 Springerpool ASD S14 1,00 0,00 0,00 0,00217 Familienhebamme/

Gesundheitskinderkrankenschw.S14 1,00 1,00 3,49 -2,49

218 Sozialarbeiter/in S15 1,00 1,00 1,00 0,00219 Leitung S15 2,00 2,50 3,00 -0,50220 Stellv. Leitung S15 4,50 4,50 4,40 0,10 Langzeiterkrankung der Leitung - Stellvertretung

nimmt ab 01.07.2014 bis zur Neubesetzung derLeitungsstelle die Vorgesetztenfunktion im HCMwahr.

221 Leitung S16 5,00 5,00 4,79 0,21 Langzeiterkrankung - Stellvertretung nimmt ab01.07.2014 bis zur Neubesetzung derLeitungsstelle die Vorgesetztenfunktion im HCMwahr.

222 Stellv. Leitung S16 3,00 3,00 3,27 -0,27Seite 227Seite 227



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nichtbesetzt

1 2 3 4 5 6 7 8223 Teamleitung S17 3,00 3,00 3,00 0,00224 Leitung S17 3,00 3,00 3,00 0,00225 Forstarbeiter/in 5a 4,00 4,00 4,00 0,00

Summe Beschäftigte TVöD 930,50 892,00 894,20 -2,19

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II. Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerGliederungs-

nummerOrganisationseinheit Entgeltgruppen

01 02 02a 03 04 05 06 07 08 09 09a 09b 09c 10 11 12 13 14 15 15a S04 S06 S07 S08 S08a S08b S09 S10 S11 S11a S11b S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 5a Summe ErläuterungKernverwaltung

01 Büro des Oberbürgermeisters 1,00 2,00 2,00 1,00 1,50 2,00 9,50

08 Personalrat 0,50 1,00 1,00 2,50

FB 4 Kultur 1,00 1,00

401 Kultur 0,50 1,00 1,50

43 Musikschule 2,00 1,00 13,00 2,00 1,00 19,00 0,50* KW 01.01.2007 KW mit Aussch. StI

44 Ratsbücherei 1,00 1,50 1,00 2,00 1,00 0,50 7,00

Zweigstelle Kaltenmoor 1,00 1,00 1,00 3,00

45 Stadtarchiv 0,50 2,00 1,00 1,00 4,50

02 Finanz- u. InneresVerwaltungsmanagement

1,00 1,00 2,00

10 Interner Service 0,50 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 9,50

11 Personalservice 0,50 1,00 1,00 2,50

Springerpool 6,00 1,00 7,00

12 EDV 2,00 3,00 3,00 1,50 1,00 10,50

13 Personalabrechnung 2,00 1,00 1,50 1,00 5,50

FB 2 Finanzen 1,00 1,00

201 Buchhaltung 1,00 3,00 4,00

202 Kasse 2,00 1,00 1,00 4,00

203 Kämmerei 0,50 0,50 0,50 2,00 3,50

21 Steuern 1,50 1,00 2,00 1,00 5,50

221 Controlling 1,00 1,00 2,00

231 Forderungsmanagement 4,50 2,00 6,50

232 Vollstreckung 2,00 2,00

III Umwelt- undVerkehrsdezernent/in

1,00 1,00

03 Nachhaltigkeits-, Wahl-,undStiftungsangelegenheiten

1,00 1,00

03S Stiftungsangelegenheiten 0,50 1,00 1,50 0,50* KW KW mit Übernahme in die Dachstiftung 1,00* KWKW mit Übernahme in die Dachstiftung

03V ÖPNV und Verkehr 1,00 1,00

30 Rechtsamt 1,00 1,00 1,00 3,00

31 Umwelt 1,00 1,00 3,50 2,00 4,00 11,50 1,00* KW 01.01.2012 KW mit Ausscheiden StI

32 Ordnung 1,00 1,00

321 Fachgruppe Gefahrenabwehrund Straßenverkehr

1,50 2,00 11,00 2,00 2,00 1,00 19,50

Team Verkehrsaußendienst 3,00 11,50 1,00 15,50 1,00* KW 01.01.2007 KW mit Ausscheiden StI

322 Fachgruppe Gewerbe undMärkte

1,00 1,00 4,00 6,00

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01 02 02a 03 04 05 06 07 08 09 09a 09b 09c 10 11 12 13 14 15 15a S04 S06 S07 S08 S08a S08b S09 S10 S11 S11a S11b S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 5a Summe Erläuterung331 Einwohnerangelegenheiten 1,00 12,00 13,00 SB mobiler Bürgerservice

332 Ausländerangelegenheiten 1,00 7,50 3,00 11,50 1,00* KW KW zum 31.12.2019 4,00* KW KW zum31.12.2019 1,00* KW KW zum 31.12.2019

333 Standesamt 2,50 2,00 4,50

V Stadtrat/rätin 1,00 1,00

05 Entwicklung und strategischeSteuerung

0,50 1,00 1,00 2,50

05 Sport 1,00 1,00

501 Interner Service 2,50 1,00 1,50 1,00 1,00 7,00

511 Allgemeine Sozialhilfe 4,00 3,00 7,00

512 Hilfe zur Pflege 1,00 1,00

513 Eingliederungshilfen 1,00 1,00 0,50 2,50

514 Hilfe in besonderenLebenslagen

1,00 1,00 0,50 2,50

515 Wohngeld 5,00 1,00 6,00

52 Soziale Dienste 1,00 1,00

521 regionaler Fachdienst Nordost- Kinder und Jugendhilfe/Stadtteilmanagement/Sozialberatung

14,00 1,00 15,00 1,50* KW KW zum 31.12.2018

522a regionaler FachdienstSüdwest - Kinder und Jugendhilfe/Stadtteilmanagement/Sozialberatung

8,00 1,00 9,00

522b Pflegekinderdienst undAdoptionen

1,50 1,50

523a Amtsvormundschaft,Beistandschaften,Unterhaltsvorschuss

2,00 5,00 2,50 9,50 1,00* KW zum 31.12.2018

523b Wirtschaftliche Jugendhilfe 0,50 4,00 0,50 5,00 1,00* KW KW zum 31.12.2018

524 Stadtjugendpflege, dezentraleJugendpflege Jugendschutz,Partizipation

0,50 2,50 7,00 1,00 1,00 12,00

525a Jugendgerichtshilfe 1,00 1,00

525b Frühe Hilfen/Familie imZentrum/SozialpolitischeMaßnahmen

1,00 1,00

526 Senioren- undPflegestützpunkt, Heimaufsicht

0,50 1,00 0,50 1,00 3,00 0,50* KW 01.01.2016 KW zum 31.12.2018

527a JugendhilfeeinrichtungWismarer Straße

1,00 1,50 1,00 1,00 4,50

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01 02 02a 03 04 05 06 07 08 09 09a 09b 09c 10 11 12 13 14 15 15a S04 S06 S07 S08 S08a S08b S09 S10 S11 S11a S11b S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 5a Summe Erläuterung527a Gruppe 1 0,50 1,00 5,00 1,00 7,50

527a Gruppe 2 1,50 5,00 6,50

527b Inobhutnahmestelle 0,50 1,00 1,50

532 Kindertagesstätten 1,00 1,00 1,00 0,50 3,50

5321 Kita DahlenburgerLandstraße

1,00 0,50 7,00 1,00 9,50

5322 Kita Heidkamp 0,50 2,50 1,00 21,00 1,00 1,00 27,00

5323 Kita Kaltenmoor 3,50 4,00 1,00 28,50 1,00 1,00 39,00 3,00* KW KW-Vermerk 31.12.2021

5324 Kita Kreideberg 1,00 2,50 1,00 19,50 1,00 1,00 26,00 1,00* KW KW-Vermerk 31.12.2021

5325 Kita Marienplatz 1,50 6,50 0,50 0,50 9,00

5326 Kita Ochtmissen 1,50 9,00 0,50 0,50 11,50

5327 Kita Oedeme 1,50 0,50 1,00 13,00 0,50 1,00 17,50

5328 Kita Schützenstraße 3,00 1,00 19,50 1,00 1,00 25,50 1,00* KW KW-Vermerk 31.12.2021

53290 Kita Stadtmitte 2,50 1,00 15,00 1,00 1,00 20,50 1,00* KW KW-Vermerk 31.12.2021

53291 Kita Häcklingen 0,50 1,50 0,50 8,50 1,00 1,00 13,00

53292 Kita Klinikum 0,50 1,50 19,00 1,00 1,00 23,00 Langzeiterkrankung der Leitung - Stellvertretung nimmt ab01.07.2014 bis zur Neubesetzung der Leitungsstelle dieVorgesetztenfunktion im HCM wahr. Langzeiterkrankung -Stellvertretung nimmt ab 01.07.2014 bis zur Neubesetzung derLeitungsstelle die Vorgesetztenfunktion im HCM wahr.

53294 Hort Hermann Löns 0,50 6,00 1,00 1,00 8,50 0,50* KW 31.12.2014 KW mit Ausscheiden StI

53295 Hort Kaltenmoor 1,00 4,50 1,00 0,50 7,00 1,00* KW KW-Vermerk 31.12.2021

53299 Springerpool Kita's 10,00 1,00 12,00 23,00

531 Projektteam Kita-Einstieg 1,00 0,50 1,50 1,00* KW KW-Vermerk 31.12.2020 0,50* KW KW-Vermerk31.12.2020

533 Familienbüro, Tagespflege 0,50 0,50 1,00 1,00 3,00

5341 SchulverwaltungGrundschulen

0,50 1,00 5,50 7,00

5342 Schulverwaltung Gymnasien 1,00 9,00 10,00

534 Allg. Verwaltung Schulen 1,00 1,00 3,00 5,00 Springer Schulsekretariate

54 Asyl und Integration 1,00 1,00

541 Integration und Betreuung 18,50 1,00 19,50 5,50* KW KW zum 31.12.2019 4,50* KW 26.01.2018 KWzum 31.12.2019

542 Leistungsgewährung 2,00 2,00

VI Stadtbaurätin / Stadtbaurat 1,00 1,00

06 Bauverwaltungsmanagement 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,50 1,00* KW KW zum 31.12.2020

61 Stadtplanung 3,50 0,50 4,00 1,00 9,00

63 Bauaufsicht, Denkmalpflege 1,00 0,50 1,50 2,00 5,50 1,00 11,50 0,50* KW 01.01.2011 KW mit Ausscheiden StI

FB 7 Straßen- und Grünplanung,Ingenieurbau

1,00 1,00 2,00

72 Straßen- und Ingenieurbau 3,00 1,00 1,00 3,00 2,00 10,00

73 Vermessung, Geodaten 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 6,00

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01 02 02a 03 04 05 06 07 08 09 09a 09b 09c 10 11 12 13 14 15 15a S04 S06 S07 S08 S08a S08b S09 S10 S11 S11a S11b S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 5a Summe Erläuterung74 Grünplanung, Friedhöfe undForsten

0,50 2,50 1,00 1,00 5,00

Friedhöfe 1,00 1,00 2,00

Michaelisfriedhof 1,00 1,00 2,00

Waldfriedhof 6,00 1,00 3,00 1,00 1,00 12,00

Zentralfriedhof 3,00 1,00 4,00

Forsten 4,00 4,00

81 Hochbau & Technik 2,00 1,00 2,00 7,00 3,00 15,00

82 Controlling, Rechnungswesenund Service

8,00 8,00 1,00 15,00 12,00 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 54,00 1,00* KW 01.01.2014 KW mit Ausscheiden StI 2,00* KW26.01.2018 KW zum 31.12.2018

Stellenplan 2018 22,00 3,50 29,00 35,50 17,50 68,50 52,50 13,50 62,50 11,00 63,50 6,00 31,00 30,00 16,00 3,50 2,00 2,00 1,00 189 ,50

12,50 3,00 2,00 30,50 0,50 3,00 2,50 29,00 7,50 8,00 6,00 4,00 768,50

Stellenplan 2017 14,50 3,50 29,00 51,00 3,00 69,00 53,50 11,50 65,50 4,00 64,50 28,00 27,50 15,00 2,50 3,00 1,00 178 ,50

12,50 3,00 2,00 33,00 3,00 2,00 28,00 8,00 8,00 6,00 4,00 734,00

Mehr 7,50 14,50 2,00 7,00 6,00 3,00 2,50 1,00 1,00 1,00 1,00 11,00 0,50 0,50 1,00 34,50

Weniger 15,50 0,50 1,00 3,00 1,00 1,00 2,50 0,50

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01 02 02a 03 04 05 06 07 08 09 09a 09b 09c 10 11 12 13 14 15 15a S04 S06 S07 S08 S08a S08b S09 S10 S11 S11a S11b S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 5a Summe Erläuterungnachrichtliche Stellen

Abwasser, Grün & LüneburgerService GmbH (AGL)

1,00 1,00

Verwaltung 1,00 0,50 1,00 1,50 2,00 6,00

01 Betriebshof 1,00 1,00

011 Zentrallager 1,00 6,00 1,00 8,00

012 Stadtgrün 1,00 1,00 2,00

Zentrale Arbeitsgruppe 1,00 1,00

Spielplatzkolonne 1,00 1,00 1,00 3,00

Baumkontrolle 1,00 3,00 4,00

Kraftfahrer 2,00 2,00 4,00

Zentraler Pflegetrupp 2,00 3,00 5,00

Revier Vogelpark 7,00 1,00 4,00 1,00 13,00

Revier Kurpark 5,00 2,00 1,00 8,00

Revier Innenstadt 4,00 4,00 1,00 9,00

013 Stadtreinigung &Straßenunterhaltung

1,00 1,00

Stadtreinigung 1,00 1,00

Handreinigung 10,00 10,00

Kehrmaschinen 5,00 5,00

City-Service-Team 4,00 4,00

Straßenunterhaltung 4,00 1,00 2,00 7,00 1,00* KW 01.01.2009 KW mit Ausscheiden StI

Steinsetzer 1,00 2,00 3,00

Wildkrautbeseitigung 2,00 2,00 1,00 5,00

014 Werkstatt 2,00 1,00 1,00 4,00

02 Kläranlage 1,00 1,00 2,00

021 Kläranlagenbetrieb 1,00 2,00 1,00 4,00

Schichtdienst 1,00 7,00 6,00 1,00 15,00

022 Labor 1,00 1,00

03 Kanalisation & Gewässer 1,00 1,00

Planung Bauleitung 1,00 1,00 2,00

Planunterlagen 1,00 1,00 2,00

031 Kanalbetrieb &Gewässerunterhaltung

1,00 1,00

Kanalreinigung 8,00 5,00 2,00 15,00

Kanalinspektion 2,00 2,00

Wasserbaukolonne 1,00 2,00 3,00

ARGE 1,00 1,00

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01 02 02a 03 04 05 06 07 08 09 09a 09b 09c 10 11 12 13 14 15 15a S04 S06 S07 S08 S08a S08b S09 S10 S11 S11a S11b S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 5a Summe ErläuterungGemeinnützige Bildungs- undKulturgesellschaft Hansestadt undLandkreis Lüneburg mbH

1,50 0,50 1,00 1,00 4,00

Verfügungsstellen 0,50 2,00 0,50 1,00 4,00

Stellenplan 2018 2,00 15,00 36,50 8,00 35,00 30,00 10,00 7,00 2,00 5,00 4,00 0,50 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 162,00

Stellenplan 2017 15,00 36,50 8,00 34,00 30,00 9,00 7,00 2,00 5,00 4,00 0,50 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 158,00

Mehr 2,00 1,00 1,00 4,00

Weniger

Gesamtsumme 24,00 3,50 44,00 72,00 25,50 103, 50

82,50 23,50 69,50 0,00 13,00 68,50 6,00 35,00 30,50 19,00 3,50 3,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 190, 50

12,50 3,00 2,00 30,50 0,00 0,50 3,00 2,50 29,00 7,50 8,00 6,00 0,00 4,00 930,50

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1000 Hansestadt LüneburgAnhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Datum: 01.01.2018

Seite: 1

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr. Dienstbezeichnung Bes.-Gruppe Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr ErläuterungenStellen im insgesamt davon am 1.10.2017

Haushaltsjahr2018

tatsächlichbesetzt

nicht besetzt

1 2 3 4 5 6 7 8Insgesamt 0,00 0,00 0,00 0,00

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Seite: 2

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr. Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen imHaushaltsjahr

beschäftigt imVorjahr am

Erläuterungen

2018 01.10.20171 2 3 4 5 61 Azubi Fachinformatiker TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 2,002 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,003 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,004 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,005 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,006 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 0,007 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 0,008 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,009 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 0,0010 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0011 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0012 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0013 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0014 Azubi, Gärtner/in 1,00 1,0015 Azubi, Gärtner/in 1,00 1,0016 Azubi Kfz-Mechatroniker TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0017 Azubi Kfz-Mechatroniker TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0018 Berufspraktikanten Soz.-Arbeit TV - Praktikanten (West), PR1 1,00 1,0019 Berufspraktikanten Soz.-Arbeit TV - Praktikanten (West), PR1 1,00 0,0020 Berufspraktikanten Soz.-Arbeit TV - Praktikanten (West), PR1 1,00 0,0021 Azubi Medien u. Info-Dienste TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 2,5622 Azubi Ver- und Entsorger TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0023 Azubi Ver- und Entsorger TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 0,0024 Praktikanten Tief-, Gartenbau, Forsten TV - Praktikanten (West), PR1 1,00 0,0025 Praktikanten Tief-, Gartenbau, Forsten TV - Praktikanten (West), PR1 1,00 0,0026 Praktikanten TV - Praktikanten (West), PR1 1,00 0,0027 Praktikanten TV - Praktikanten (West), PR1 1,00 0,0028 Fachoberschulpraktikanten TV - Praktikanten (West), PR1 1,00 0,0029 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 1,0030 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 1,0031 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 1,0032 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 1,0033 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 1,0034 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 1,0035 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 1,00

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Seite: 3

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr. Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen imHaushaltsjahr

beschäftigt imVorjahr am

Erläuterungen

2018 01.10.20171 2 3 4 5 636 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 0,0037 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 1,0038 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 1,0039 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 1,0040 Azubi Ver- und Entsorger TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0041 Azubi Ver- und Entsorger TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0042 Azubi Medien u. Info-Dienste TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0043 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 1,0044 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 0,0045 Azubi Verw.-fachangestellte/r TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,00 0,0046 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 0,0047 Stadtinspektoranwärter/in Beamten-Anwärterbezüge, A9 1,00 0,0048 Azubi Medien u. Info-Dienste TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,0049 Azubi Medien u. Info-Dienste TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU 1,0050 Maschinenbauingenieur/in TVöD, 10 1,00

Insgesamt 50,00 33,56

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Stellen mit KW - Vermerk nach Verwaltungsstruktur 1000 Hansestadt LüneburgDatum: 01.01.2018

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Stelle KW InformationenUmfang wegfallender Umfang

Stellenkennung Stellen-/Funktionsbezeichnung Bewertung % Std. KW - Datum % Std. KW - Vermerk

01 Büro des Oberbürgermeisters010.035 B Sachbearbeitung 100,00 40,00 100,00 40,00 31.12.201803N Koordinierungsstelle für nachhaltige Entwicklung030.035 A11 50,00 20,00 50,00 20,00 KW-Vermerk zum 31.12.202003S StiftungsangelegenheitenHzG.060 Buchhalter/in 06 50,00 19,50 50,00 19,50 KW mit Übernahme in die DachstiftungHzG.070 Sachbearbeitung 08 100,00 39,00 100,00 39,00 KW mit Übernahme in die DachstiftungHzG.080 Sachbearbeitung A8 50,00 20,00 50,00 19,50 KW mit Übernahme in die Dachstiftung06 Bauverwaltungsmanagement060.060 Sachbearbeitung 08 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.202010 Interner Service110.100 B Sachbearbeitung 100,00 40,00 100,00 40,00 31.12.201812 EDV120.071 B EDV-Aushilfe 50,00 19,50 50,00 19,50 31.12.2018120.072 B EDV-Aushilfe 50,00 19,50 50,00 19,50 31.12.201820 Kämmerei und Stadtkasse200.010 B Fördermittelmanagement 100,00 39,00 100,00 39,00 31.12.2018232 Vollstreckung232.047 B Vollziehungsbeamter/in 100,00 39,00 100,00 39,00 31.12.201831 Umwelt310.082 Sachbearbeitung 09b 100,00 39,00 01.01.2012 100,00 39,00 KW mit Ausscheiden StI310.083 B Gewässerunterhaltung 100,00 39,00 100,00 39,00 befr. Besetzung für zwei Jahre mgl.Team Verkehrsaußendienst321.100 Ü.-Kraft ruhender Straßenverkehr 04 100,00 39,00 01.01.2007 100,00 39,00 KW mit Ausscheiden StI332 Ausländerangelegenheiten332.016 A10 100,00 40,00 100,00 40,00 KW zum 31.12.2019332.022 Sachbearbeitung 08 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019332.028 Sachbearbeitung A8 100,00 40,00 100,00 40,00 KW zum 31.12.2019332.040 Sachbearbeitung 09b 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019332.050 Sachbearbeitung 08 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019332.051 Sachbearbeitung 08 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019332.052 Sachbearbeitung 08 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019332.060 Zuarbeit 06 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019

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Seite: 2



43 Musikschule430.045 Musikschulassistent/in 06 50,00 19,50 01.01.2007 50,00 19,50 KW mit Aussch. StI513 Eingliederungshilfen513.035 B Sachbearbeitung 100,00 39,00 100,00 39,00 31.12.2018514 Hilfe in besonderen Lebenslagen514.025 B Sachbearbeitung 100,00 39,00 100,00 39,00 31.12.2018521 regionaler Fachdienst Nordost - Kinder und Jugendhilfe/Stadtteilmanagement/Sozialberatung521.077 Sozialarbeiter/in S14 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2018521.078 Sozialarbeiter/in S14 50,00 19,50 50,00 19,50 KW zum 31.12.2018523a Amtsvormundschaft, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss523.032 Sozialarbeiter/in S14 100,00 39,00 100,00 39,00 zum 31.12.2018523.050 B 09b 100,00 39,00 100,00 39,00 zum 31.12.2018523b Wirtschaftliche Jugendhilfe523.050 Sachbearbeitung 09b 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2018526 Senioren- und Pflegestützpunkt, Heimaufsicht526.015 Seniorenberater/in S11 50,00 19,50 01.01.2016 50,00 19,50 KW zum 31.12.2018526.035 B Seniorenberater/in 100,00 39,00 100,00 39,00 Bestzung in Abhängigkeit der Fördermittel531 Projektteam Kita-Einstieg531.010 S11b 50,00 19,50 50,00 19,50 KW-Vermerk 31.12.2020531.015 S04 50,00 19,50 50,00 19,50 KW-Vermerk 31.12.2020531.020 S04 50,00 19,50 50,00 19,50 KW-Vermerk 31.12.20205322 Kita Heidkamp5322.060 B Sprachförderung Bund 50,00 19,50 50,00 19,50 31.12.20195323 Kita Kaltenmoor5323.033 S08a 100,00 39,00 100,00 39,00 KW-Vermerk 31.12.20215323.034 S08a 100,00 39,00 100,00 39,00 KW-Vermerk 31.12.20215323.035 S08a 100,00 39,00 100,00 39,00 KW-Vermerk 31.12.20215323.060 B Sprachförderung Bund 50,00 19,50 50,00 19,50 31.12.20195324 Kita Kreideberg5324.032 S08a 100,00 39,00 100,00 39,00 KW-Vermerk 31.12.20215328 Kita Schützenstraße5328.040 S08a 100,00 39,00 100,00 39,00 KW-Vermerk 31.12.202153290 Kita Stadtmitte53290.030 S08a 100,00 39,00 100,00 39,00 KW-Vermerk 31.12.2021

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53290.060 B Sprachförderung Bund 50,00 19,50 50,00 19,50 31.12.201953294 Hort Hermann Löns5.656.130 Hausgehilfe/in 01 50,00 19,50 31.12.2014 50,00 19,50 KW mit Ausscheiden StI53295 Hort Kaltenmoor53295.012 S08a 100,00 39,00 100,00 39,00 KW-Vermerk 31.12.2021541 Integration und Betreuung541.150 Sozialarbeiter/in S11 50,00 19,50 26.01.2018 50,00 19,50 KW zum 31.12.2019541.151 S11 50,00 19,50 50,00 19,50 KW zum 31.12.2019541.152 Sozialarbeiter/in S11 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019541.153 Sozialarbeiter/in S11 100,00 39,00 26.01.2018 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019541.154 Sozialarbeiter/in S11 100,00 39,00 26.01.2018 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019541.155 Sozialarbeiter/in S11 100,00 39,00 26.01.2018 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019541.156 Sozialarbeiter/in S11 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019541.157 Sozialarbeiter/in S11 100,00 39,00 26.01.2018 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019541.158 Sozialarbeiter/in S11 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019541.159 Sozialarbeiter/in S11 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019541.160 Sozialarbeiter/in S11 100,00 39,00 100,00 39,00 KW zum 31.12.2019542 Leistungsgewährung542.060 B Sachbearbeitung 100,00 40,00 100,00 40,00 31.12.201863 Bauaufsicht, Denkmalpflege630.047 SB Baugenehmigungen 11 50,00 19,50 01.01.2011 50,00 19,50 KW mit Ausscheiden StI630.075 B SB Baugenehmigungen 100,00 39,00 100,00 39,00 befr. Besetzung für zwei Jahre mgl.82 Controlling, Rechnungswesen und Service820.335 Raumpfleger/in 02a 100,00 39,00 01.01.2014 100,00 39,00 KW mit Ausscheiden StI820.360 Hausmeister

Gemeinschaftsunterkünfte03 100,00 39,00 26.01.2018 100,00 39,00 KW zum 31.12.2018

820.362 HausmeisterGemeinschaftsunterkünfte

03 100,00 39,00 26.01.2018 100,00 39,00 KW zum 31.12.2018

StraßenunterhaltungAGL.239 Tiefbauarbeiter/in 03 100,00 39,00 01.01.2009 100,00 39,00 KW mit Ausscheiden StIPsychiatrisches Klinikum Lüneburg gGmbH850.060 Bereichsleitung A13 100,00 40,00 100,00 40,00 KW zum 31.12.2023

Summen: Stellenumfang: 5600,00 2191,00wegfallender Anteil: 5600,00 2190,50verbleibender Stellenumfang: 0,00 0,50

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Stellen mit KU - Vermerk nach Verwaltungsstruktur 1000 Hansestadt LüneburgDatum: 01.01.2018

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Stelle KU InformationenUmfang

Stellenkennung Stellen-/Funktionsbezeichnung Bewertung % Std. KU - Datum Tarifgruppe KU - Vermerk

01 Büro des Oberbürgermeisters010.010 Büroleitung A13hD 100,00 40,00 A1306 Bauverwaltungsmanagement060.015 Stellv. Leitung A12 100,00 40,00 01.01.2018 A11 KU A 11 mit Ausscheiden StI534 Allg. Verwaltung Schulen534.010 Teamleitung A12 100,00 40,00 zum 31.12.2018

Summen: 300,00 120,00

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Produktrahmen

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Produkt-bereich

Produkt-gruppe

Produkt KR-Kostenträger

11 - Innere Verwaltung111 - Verwaltungssteuerung und -service

111002 - EDV Dienstleistungen11100202 - Netzwerk und Rechenzentrum-Betrieb11100203 - Server und zentrale Dienste11100204 - Zentrale Verfahren11100205 - Clients und Peripherie11100206 - Telekommunikation

111003 - Stadtkasse11100303 - Finanzbuchhaltung11100304 - Anlagenbuchhaltung

111036 - Forderungsbuchhaltung11100307 - Mahnungen11100308 - Vollstreckungen11100309 - Amtshilfeersuchen11100310 - Insolvenzen, Zwangsversteigerungen

111004 - Personalbetreuung11100402 - Personalbetreuung11100403 - Personalausbildung11100404 - Arbeitssicherheit und Gesundheitschutz11100405 - Personalentwicklung

111005 - Personalabrechnung11100502 - Personalabrechnung

111006 - Organisation und steuernde Maßnahmen11100602 - Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien11100603 - Leistungen Arbeitszeitregelungen11100604 - Organisation und Steuerung11100605 - Beschaffungswesen11100606 - Projekte11100607 - Raumplanung11100608 - Verwaltung Altaktei11100609 - Fuhrparkmanagement

111007 - Stellenplan und Stellenbewertung11100702 - Aufstellung Stellenplan11100703 - Stellenbewertung

111008 - Kopier- und Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung11100802 - Erstellung Fotokopien11100803 - Weiterverarbeitung Fotokopien11100804 - Buchbindearbeiten11100805 - Fremdaufträge

111009 - Finanzservice11100902 - Aufstellung Haushalt11100903 - Ausführung Haushalt/Jahresabschluss11100904 - Kreditgeschäft11100905 - Einführung Doppik/NKR

111010 - Steuerverwaltung11101002 - Steuerverwaltung

111011 - Erbbaurechtsverwaltung11101102 - Erbbaurechte

111012 - Betriebswirtschaft und Controlling11101202 - Betriebswirtschaft11101203 - Zentrales Controlling11101204 - Beteiligungsverwaltung11101205 - Gebührenkalkulation11101206 - Ertrags- und Umsatzsteuerpflicht Hansestadt

111013 - Antikoruptionsarbeit11101302 - Antikorruptionsarbeit

111015 - Betreuung politischer Gremien11101503 - Ratsangelegenheiten

111016 - Stadtrepräsentation11101602 - Städtepartnerschaften11101603 - Repräsentation u. Betreuung v. Besuchern

111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit11101702 - Bürgertelefon11101703 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit

111018 - Städt. Internetauftritt11101802 - Städt. Internetauftritt

111019 - Europaangelegenheiten11101902 - Europaangelegenheiten

Übersicht über die gebildeten Produkte (einschl. Kostenträger) zum Haushalt 2018

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Produkt-bereich

Produkt-gruppe


111021 - Lüneburger Bürgerstiftung11102102 - Geschäftsführung

111022 - Rechnungsprüfung11102202 - Rechnungsprüfung (Kostenanteil an Kooperation)

111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV11102302 - Personalrat11102303 - Schwerbehindertenvertretung11102304 - JAV

111024 - Vergabe11102402 - Ausschreibungen Hansestadt Lüneburg11102403 - Ausschreibungen für Dritte

111025 - Ausschussbetreuung11102502 - Ausschussbetreuung

111026 - Dienstleistungen 0611102602 - Dienstleistungen 0611102603 - Steuerungsunterstützung für den FB 7

111027 - Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten11102702 - Gleichstellungsbeauftragte

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand11102802 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand11102830 - Nachhaltigkeit Dez. III

111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen 11102902 - Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn11102903 - Sauerbruch-von-Bothmer-Stiftung11102904 - Wohnraumsteuermittel11102905 - Kriegsfolgehilfemittel11102906 - Grablegate11102907 - Nachlass Hellmann11102908 - Brüggemann-Gutowski-Stiftung11102909 - Nachlass Blanquett11102910 - Nachlass Gorr11102911 - Nachlass Friedrich11102920 - Nachlass Wolfgramm11102998 - Sonstige

111030 - Beb. u. unbeb. Grdvermögen (nicht zuordnerbar)11103002 - Bebautes und unbebautes Grundvermögen (nicht zuordenbar)

111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung11103102 - gerichtliche und außergerichtliche Vertretung11103103 - Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen11103104 - Beratung und Unterstützung11103105 - Bußgelder11103106 - Ersatzansprüche für und gegen die Stadt

111032 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f. Dritte11103202 - gerichtliche und außergerichtliche Vertretung11103203 - Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen11103204 - Bußgelder11103205 - Ersatzansprüche für und gegen die Stadt

111033 - Steuerungsunterstützung für den FB 111103302 - Steuerungsunterstützung für den FB 1 und 2

111035 - DL Gebäudewirtschaft11103502 - Dienstleistungen Gebäudewirtschaft11103598 - Kumulierung Personalkosten

111037 - Steuerungssunterstützung für das Dez. III11103702 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

12 - Sicherheit und Ordnung121 - Statistik und Wahlen

121001 - Wahlen12100102 - Wahlen

121002 - Statistik12100202 - Statistik

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Produkt-bereich

Produkt-gruppe


122 - Ordnungsangelegenheiten122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

12200103 - U.W. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.12200104 - U.W. Genehmigungen und Anordnungen12200105 - U.W. Gewässeraufsicht12200106 - U.W. Gefahrenabwehr12200107 - Gewässerkunde Grundwasser12200108 - Gewässerkunde Oberflächenwasser12200109 - Hafenbehörde12200112 - U.B. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.12200113 - U.B. Genehmigungen und Anordnungen12200114 - U.B. Überwachen von Anlagen12200115 - U.B. Pflegen des Altstandortkatasters12200116 - U.B. Gefahrenabwehr12200117 - Erkundung u. Sanierung Altstandorte12200122 - U.Immsch.Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.12200123 - U.Immsch.Genehmigungen und Anordnungen12200124 - U.Immsch.überprüfg. Anlagen, Lärm12200125 - U.Immsch.Gefahrenabwehr12200126 - Aufsicht Schornsteinfeger12200127 - Anordnungen Schornsteinfeger12200132 - U.Abf. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.12200133 - U.Abf. Genehmigungen und Anordnungen12200134 - U.Abf. Überwachung12200135 - U.Abf. Gefahrenabwehr12200142 - Aufgaben nach dem Wassersicherungsgesetz

122005 - Gewerbeangelegenheiten12200502 - Gewerbean-, um- und abmeldungen12200503 - Reisegewerbe12200504 - Gewerberechtliche Erlaubnisse12200505 - Gewerbeuntersagungen12200506 - Sonstige Gewerbeangelegenheiten

122006 - Gaststättenangelegenheiten12200602 - Gaststättenrechtliche Anzeigepflicht12200603 - Gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren12200604 - Gaststättenlärm

122007 - Straßenverkehr12200702 - Verkehrsrecht. Anordnungen, Kernprozesse(ruh.u.fließ.Verk.)

122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen12200802 - Sondernutzungen12200803 - Baustellen und Veranstaltungen12200804 - Ausnahmegenehmigungen (nach StVO)12200805 - Gewerbliche Personenbeförderung12200806 - Güterverkehr

122009 - Sicherheit und Ordnung12200902 - Allgemeine Gefahrenabwehr12200903 - Leichensachen12200904 - Genehmigung Feuerwerke o.ä.

122010 - Versammlungen u. Demonstrationen12201002 - Versammlungen u. Demonstrationen

122011 - Ermittlungsdienst12201102 - Ermittlungen Ordnungsrecht12201103 - Ermittlungen Gewerberecht12201104 - Ermittlungen für Dritte12201105 - Sonstige interne Ermittlungen

122012 - Meldeangelegenheiten12201202 - Fortschreibung Melderegister12201203 - Auskünfte und Bescheinigungen12201204 - Lohnsteuerangelegenheiten12201205 - Führungszeugnisse

122013 - Ausweis und sonstige Dokumente12201302 - Ausweise und Pässe12201303 - Vorl. Dokumente u. Kinderpässe

122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten12201402 - Fundbüro12201403 - Bewohnerparkausweise12201404 - Behindertenparkausweise12201406 - Sonstige Dienstleistungen

122015 - Ausländerangelegenheiten12201502 - Aufenthaltsregel Ausländer12201503 - Aufenthaltsregel Asylbewerber12201504 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.

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122016 - Personenstandsangelegenheiten12201602 - Geburten12201603 - Sterbefälle12201604 - Eheschließungen12201605 - Sonst. Beurkundungen

122017 - Kriminalpräventionsrat12201702 - Kriminalpräventionsrat

122018 - Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten12201802 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten

122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts12201902 - Schiedspersonen12201903 - Schöffenwahl12201904 - Standesamtaufsicht12201905 - Strafanzeige

126 - Brandschutz126001 - Feuerwehr und Brandschutz

12600102 - Brandschutz12600103 - Feuerwehr Gefahrenabwehr12600104 - Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz

21 - Schulträgerarten - GS, HS, RS, Gym, Gesamtschulen -211 - Grundschulen

211001 - Grundschulen21100102 - Bereitstellung Grundschulen

212 - Hauptschulen212001 - Hauptschulen

21200102 - Bereitstellung Hauptschulen215 - Realschulen

215001 - Realschulen21500102 - Bereitstellung Realschulen

216 - Oberschulen216001 - Oberschulen

21600103 - Bereitstellung Oberschulen21600198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Oberschulen

217 - Gymnasien, Kollegs217001 - Gymnasien

21700102 - Bereitstellung Gymnasien21700198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gymnasien

218 - Gesamtschulen218001 - Gesamtschule

21800102 - Bereitstellung Gesamtschulen21800198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gesamtschulen

22 - Schulträgerarten - Förderschulen -221 - Förderschulen

221001 - Förderschulen22100102 - Bereitstellung Förderschulen22100198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Förderschulen

24 - Schulträgerarten - Förderungen -243 - Sonst. schulische Aufgaben

243001 - Sonstige schulische Aufgaben24300102 - Sonstige schulische Aufgaben24300198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag sonst. Schulische Aufgaben

244 - Kreisschulbaukasse244001 - Kreisschulbaukasse

24400102 - Kreisschulbaukasse25 - Kultur und Wissenschaft

251 - Wissenschaft und Forschung251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung

25100103 - Bildung, Erschließung, Verw. u. Pflege d. Bestände25100107 - Dokumentenmanagement DMS25100112 - Info, Beratung u. Benutzerdienste25100113 - Forschung u. Vermittlung d. Ergebnisse25100114 - Archiv besondere Infoangebote

252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen252001 - Museen und Bildende Kunst

25200102 - Museumslandschaft25200103 - Eigene Kunstausstellungen/ Ausstellungen25200104 - Förderung der bildenden Kunst/von Ausstellungen25200105 - Vergabe Kunstpreise25200106 - Rathausführungen25200107 - Denkmalpflege/Exponate

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26 - Kulturelle Einrichtungen261 - Theater

261001 - Theater26100102 - Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH

262 - Musikpflege262001 - Musikförderung

26200102 - Musikpflege und Förderung26200103 - Einzelmaßnahmen / Konzerte26200104 - Fortbildungszentrum für Neue Musik

263 - Musikschulen263001 - Musikschule

26300103 - Kooperationen B 4326300107 - Sonstige Dienstleistungen B 4326300112 - Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 4326300117 - Pädagogische Tätigkeiten

27 - Volksbildung271 - Volkshochschulen

271001 - Volkshochschule27100102 - VHS-Förderung

272 - Büchereien272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

27200102 - Medienbereitstellung27200103 - Erwerb Medien27200104 - Einarbeitung Medien27200105 - Bestandspflege Medien27200106 - Altbestand Medien27200112 - Auskunft und Beratung27200113 - Medienausleihe u. Verbuchung27200114 - Fernleihe27200115 - Altbestand Information27200116 - Betreuung und Aufsicht in Bib.27200117 - Bereitstellung Benutzerarbeitsplätze27200122 - Jugendbuchwoche27200123 - Freundeskreis27200124 - Publikationen27200125 - Sonst. Veranstaltungen B 44

273 - Sonst. Volksbildung273001 - Sonstige Erwachsenenbildung

27300102 - Förderungsmaßnahmen Erwachsenenbildung27300103 - Kunstschule Ikarus

28 - Kulturpflege281 - Heimat- und sonst. Kulturpflege

281001 - Kulturförderung28100102 - Eigene Veranstaltungen28100103 - Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit28100104 - Heimatpflege

281002 - Literaturförderung28100202 - Literaturpflege, Literarische Veranstaltungen28100203 - Zuwendungen an Literaturbüro Lüneburg e.V.

29 - Förderung von Kulturen291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

291001 - Förderung religöser Zwecke29100102 - Förderung religöser Zwecke

31 - Soziale Hilfen311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)31110102 - Laufende Leistungen HLU31110103 - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen31110104 - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte31110105 - Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII31110106 - HLU für Personen, die stat. Leistungen i.Rahmen d.HzPfl o. EGH beziehen31110198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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311201 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)31120102 - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (I)31120109 - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit31120110 - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit31120111 - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit31120112 - andere Leistungen - angemessene Aufwendungen der Pflegeperson31120113 - andere Leistungen - angemessene Beihilfen31120114 - andere Leistungen - Aufwend. für die Beitr. Pflegeperson angm.Alterssicherung31120115 - andere Leistungen - Kostenübernhame Heranziehung besond. Pflegekraft31120116 - andere Leistungen - Hilfsmittel31120117 - Teilstationäre Pflege31120118 - Kurzzeitpflege31120119 - Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 031120120 - Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 131120121 - Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 231120122 - Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 331120123 - Tages-/Nachtpflege31120124 - Pflegegeld bei Pflegebedürftigkeit (0)31120198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen31130107 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft31130108 - Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe31130110 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation31130111 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben31130112 - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behind. Menschen31130113 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel31130114 - Leistungen in Sonderkindergärten für sprach- u. hörgeschädigte Kinder31130115 - Leistungen in anderen Sonderkindergärten31130116 - Leistungen in Integrationskindergärten u. i. Rahmen von Einzelintegration31130117 - Heilpäd.Leistungen für Kinder - sonst. Leistungen31130118 - Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (Tagesstrukturen)31130119 - Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt31130120 - Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung31130121 - Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - geistig behinderte Menschen31130122 - Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - körperlich behinderte Menschen31130123 - Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - seel. behinderte Menschen31130124 - Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen31130125 - Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - geistig behinderte Menschen31130126 - Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - körperlich behinderte Menschen31130127 - Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - seelisch behinderte Menschen31130128 - Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen31130129 - Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben31130130 - And. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft31130131 - Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfe in Tagesbildungsstätten31130132 - Hilfe z.e.angem. Schulbildung - sonst. Hilfen31130133 - Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen durch den Einsatz v. Integrationshelfern31130134 - Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft31130135 - Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf31130136 - Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit31130137 - Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten (Fördergruppen)31130138 - Nachgehende Hilfen31130139 - Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe31130140 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Leistungen in Krippeneinrichtungen31130141 - Heilpäd. Leistungen für Kinder a.v.E. i.örtl. Zuständigkeit31130198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

311401 - Hilfen zur Gesundheit31140102 - Hilfen zur Gesundheit31140198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen31150102 - Blindenhilfe31150103 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen31150104 - Bestattungskosten31150105 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts31150198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten31151102 - Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtseßhaftenhilfe)31151103 - Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtseßhaftenhilfe)31151198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

311541 - Altenhilfe31154102 - Altenhilfe31154198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung31160102 - Grundsicherung im Alter31160103 - Grundsicherung bei Erwerbsminderung31160198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)31180103 - Pflegegeld (§ 64a SBG XII) Pflegegrad 231180104 - Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 331180105 - Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 431180106 - Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 531180111 - andere Leistungen - angemessene Beihilfen 31180112 - and.Leist. - Aufw. für die Beitr. Pflegeperson f. angm.Alterssicherung (64 f Ab31180113 - andere Leistungen - Kostenübernhame Heranziehung besond. Pflegekraft31180114 - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)31180115 - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)31180116 - Maßn.z.Verbess.d.Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)31180117 - Berat.kosten f.d.Pflegeperson (§ 64 f Abs.2 SGB XII)31180118 - Kostenübern.f.d. Arbeitgebermodell (§ 64 f Abs.3 SGB XII)31180121 - Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII)31180122 - Teistationäre Pflege (Tages-o.Nachtpflege)(§ 64 g SGB XII)31180131 - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 231180132 - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 331180133 - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 431180134 - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 531180140 - Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 231180141 - Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 331180142 - Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 431180143 - Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 531180150 - Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 131180151 - Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 231180152 - Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 331180153 - Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 431180154 - Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 5

311901 - Seniorenberatung31190102 - Seniorenservicebüro

311902 - Durchführung Heimgesetz31190202 - Durchführung Heimgesetz

311903 - Verwaltung der Sozialhilfe31190302 - Allgemeine Sozialverwaltung31190303 - Allgemeine Asylverwaltung

312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende

31290102 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende313 - Hilfen für Asylbewerber

313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsybLG31300102 - Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsybLG31300103 - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsyLG31300104 - Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsyLG31300105 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG31300106 - Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG31300107 - Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG31300108 - Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsyllbLG31300109 - Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)31300110 - Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)31300111 - Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)31300112 - Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)31300113 - Krankenhilfe - § 4 AsylbLG31300114 - Hilfe für werdende Mütter u. Wöchernerinnen - § 4 AsylblG31300115 - Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)31300116 - Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsyLG)31300117 - Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsyLG)31300118 - Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG i. v. E.31300119 - Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG a. v. E.31300198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

315 - Soziale Einrichtungen315001 - Soziale Einrichtungen

31500102 - Zuschuss Seniorenzeitung31500103 - Zuschüsse an andere

315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere31510102 - Soziale Einrichtungen der Hospitäler31510103 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere

311901 - Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen31520102 - Pflegestützpunkt

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315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung31530102 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose31540102 - Unterbr. von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünften und deren Betrieb

315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer31550102 - Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)31560102 - Stadtteilorientierte Arbeit31560103 - Familie im Zentrum

315602 - Andere soziale Einrichtungen31560202 - Zuschüsse an AWO, DPWV, Ev. Kirchenkreis u.a.31560203 - Zuschuss Frauenhaus

34 - Leistungen - Unterhaltsvorschüsse, Landesblindengeld, Wohngeld -341 - Unterhaltsvorschussleistungen

341001 - Unterhaltsvorschussleistungen34100102 - Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen34100103 - Rückholquote34100104 - Vollverzinsung UVG-Leistungen

344 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG

34400102 - Gewährung von Leistungen nach dem HkG und des HHG34400103 - Gewährung von Leistungen nach dem StrRehaG

345 - Landesblindengeld345001 - Landesblindengeld

34500102 - Landesblindengeld34500198 - Jahresabschlussbuchungen

346 - Wohngeld346001 - Wohngeldleistungen

34600102 - Gewährung von Wohngeldleistungen35 - Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

351 - Sonst. soziale Hilfen und Leistungen351101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35110102 - Krankenversorgung nach § 276 und § 276a LAG35110198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten35170102 - Integrationsbeirat35170103 - Leistelle Integration35170104 - Sozialpolitische Maßnahmen35170105 - Bundesarbeitsmarktprogramm "Flüchtlingsinformationamaßnahmen" (FIM)

351801 - Versicherungsangelegenheiten35180102 - Versicherungsstelle

36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe361 - Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen36110102 - Übernahme Elternbeiträge (KITA)36110103 - Übernahme Elternbeiträge (KRIPPE)36110104 - Übernahme Elternbeiträge (HORT)36110110 - Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Krippe (Nullzahler)36110111 - Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Kita (Nullzahler)36310112 - Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Hort (Nullzahler)36110198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege36120102 - Normale Tagespflege36120103 - Pädagogische Tagespflege36120198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

362 - Jugendarbeit362101 - Außerschulische Jugendbildung

36210102 - Außerschulische Jugendbildung36210103 - Zuschuss Stadtjugendring36210198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

363 - Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

36300102 - soziale Gruppenarbeit36300103 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer36300104 - Sozialpädagogische Familienhilfe36300105 - Erziehung in einer Tagesgruppe36300106 - Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII36300198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

363111 - Jugendsozialarbeit36311102 - Jugendsozialarbeit

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363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz36312102 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz36312103 - Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel36312104 - Kom. Netzwerk Frühe Hilfen - Bundesmittel36312198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

363201 - Förderung der Erziehung in der Familie36320102 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung inkl. Personensorge36320198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind36323102 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind36323198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen36324102 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen36324198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

363371 - Vollzeitpflege36337102 - Vollzeitpflege36337198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform36338102 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform36338103 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII36338198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.36340102 - Hilfe für junge Volljährige36340103 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen36340104 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche36340198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht36351102 - Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten36351103 - Durchführung von begleitetem Umgang

363521 - Adoptionsvermittlung36352102 - Adoptionsvermittlung

363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz36353102 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz36353103 - Zuschuss ASF

363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft36354102 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

365 - Tageseinrichtungen für Kinder365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger

36500102 - Förderung freie Kitaträger36500103 - Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Träger36500104 - Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Nullzahler

365002 - Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen36500202 - Kita >10 J.36500203 - Kita 0-3 J. Krippen36500204 - Kita 3-6 J. Kita36500205 - Kita 6-10 Hort36500206 - Sprachförderung für 3-6jährige Land36500207 - Sprachförderung für 3-6jährige Stadt36500208 - Beraterteam KiTa-Grundschule36500209 - Sprachförderung Bund

366 - Einrichtungen der Jugendarbeit366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit

36600102 - Dezentrale Jugendarbeit367 - Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

367101 - Jugendwerkstätten36710102 - Jugendwerkstätten

367501 - Familienbüro36750102 - Familienbüro Lüneburg

367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige36760102 - Begleiteter Umgang36760103 - Bereitschaftspflege36760104 - Betreutes Wohnen36760105 - Familienaktivierung36760106 - Heimunterbringung36760107 - Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen)36760108 - Inobhutnahme (Gebäude 40 Schlieffen)

42 - Sportförderung421 - Förderung des Sports

421001 - Förderung des Sports42100102 - Sportförderung, Betreuung und Organisation

424001 - Sportstätten und Bäder42400102 - Sportstätten und Bäder

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Produkt-bereich

Produkt-gruppe


51 - Räumliche Planung und Entwicklung511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

511001 - Stadtplanung51100102 - Stadtentwicklungsplanung51100103 - Flächennutzungsplanung51100104 - Bebauungspläne51100105 - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen51100106 - Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter51100107 - Grundstücksverkehrsgenehmigungen51100108 - Erschließung Wienebütteler Weg

511002 - Sanierung51100202 - Stadtsanierung51100203 - EU - Projekte

511003 - Vermessung / Geodaten51100302 - Vermessungen51100303 - Straßenbestandsverzeichnis51100304 - Hausnr., Straßenverzeichnis und Blockgliederung51100305 - Digitale Stadtkarten51100306 - Massen- und Flächenberechnungen51100308 - Absteckungen51100309 - Höhenfestpunktmessungen51100310 - Topographische Bestandsaufnahme

511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung51100402 - Beurteilung v.Verkehrslärm inkl. Flugplatz51100403 - Luftreinhaltung

511008 - Verträge und Veranlagungen51100802 - Städtebauliche-, Erschließungs- und sonstige Vertr

52 - Bauen und Wohnen521 - Bau- und Grundstücksordnung

521001 - Bauordnung52100102 - Baugenehmigungen, Baulasten52100103 - Bauordnungsrechtliche Überwachungen52100104 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen52100105 - Senkungsangelegenheiten52100106 - Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte52100107 - Prüfstatiken52100108 - Baulasten

521002 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung52100202 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung

522 - Wohnbauförderung522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

52200102 - Wohnraumförderung52200103 - Bestands u. Besetzungskontrolle gef. Wohnungen

522002 - Städtische Wohnungsbauförderung52200202 - Städtische Wohnbauförderung

523 - Denkmalschutz und -pflege523001 - Denkmalschutz

52300102 - Stadtbildpflege52300103 - Baudenkmalpflege52300104 - Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen52300105 - Stadtarchäologie

53 - Ver- und Entsorgung531 - Elektrizitätsversorgung

531001 - Elektrizitätsversorgung53100102 - Stromversorgung

532 - Gasversorgung532001 - Gasversorgung

53200102 - Gasversorgung533 - Wasserversorgung

533001 - Wasserversorgung53300102 - Wasserversorgung

534 - Fernwärmeversorgung534001 - Fernwärmeversorgung

53400102 - Fernwärmeversorgung537 - Abfallwirtschaft

537001 - Abfallwirtschaft53700102 - Abfall Bilanzierung u. Konzept53700103 - Dienstleistungen für die GfA Lüneburg AöR53700104 - Abfall Abrechnungen53700105 - Abfall Verträge mit Dritten DL53700106 - Maßnahmen zur Abfallvermeidung53700107 - Erkundung u. Sanierung Altablagerung

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Produkt-bereich

Produkt-gruppe


538 - Abwasserwirtschaft538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

53800102 - Abw. Genehmigungen und Anordnungen53800103 - Abw. Satzungsrecht53800104 - Abw. Abrechnungen53800105 - Abw. Stellg. baul. Maßn. u. Bauleitpläne53800106 - Laboruntersuchungen53800107 - Gewunt. Gewässer als Teil RWkanal

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV541 - Gemeindestraßen

541001 - Gemeindestraßen54100106 - G - Lichtsignalanlagen54100107 - G - Straßenanlagen

541002 - Förderung des Radverkehrs54100202 - Förderung des Radverkehrs

542 - Kreisstraßen542001 - Kreisstraßen

54200106 - K - Lichtsignalanlagen54200107 - K - Straßenanlagen

543 - Landesstraßen543001 - Landesstraßen

54300106 - L - Lichtsignalanlagen54300107 - L - Straßenanlagen

545 - Straßenreinigung545001 - Straßenbeleuchtung

54500102 - Beleuchtung545002 - Straßenreinigung

54500202 - Straßenreinigung inkl. Satzung546 - Parkeinrichtungen

546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze54600102 - Parkhäuser54600103 - öffentliche Parkplätze54600104 - Mitarbeiterparken

547 - ÖPNV547001 - Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft ÖPNV

54700102 - Förderung ÖPNV548 - Sonst. Personen- und Güterverkehr

548001 - Industriebahn54800102 - Indbahn Entgelte u. Abrechnung

55 - Natur- und Landschaftspflege551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

551001 - Grünanlagen55100102 - Grünanlagen55100103 - Öffentliche Grünanlagen Planung und Bau55100104 - Öffentliche Grünanlagen Unterhaltung55100107 - Spielplätze Unterhaltung55100112 - Biotopflächen Planung und Bau55100113 - Biotopflächen Unterhaltung55100117 - Spielplätze Planung und Bau55100118 - Biotopschutz Aufsicht und Überwachung55100119 - Eingriffsregelungen nach dem NNatG55100122 - Sportflächen an Schulen Planung und Bau55100123 - Sportflächen an Schulen Unterhaltung55100127 - Straßenbegleitgrün Planung und Bau55100128 - Straßenbegleitgrün Unterhaltung55100132 - Gebäudegrün Planung und Bau55100133 - Gebäudegrün Unterhaltung55100137 - Kleingärten Unterstützung bei Planung und Bau55100138 - Kleingärten Unterstützung bei Unterhaltung55100141 - Grünförderung55100142 - Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung

552 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen552001 - Gewässerunterhaltung

55200102 - Gewunt. Anlagen in und am Gewässer55200103 - Gew. Unterhaltung

552002 - Hafenanlagen55200202 - Hafenanlagen

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Produkt-bereich

Produkt-gruppe


553 - Friedhofs- und Bestattungswesen553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen

55300102 - Grabart55300103 - Verlängerungen55300104 - Unterhaltung der Friedhofsanlagen55300105 - Trauerhalle55300106 - Unterstellung55300107 - Herstellung der Gruft55300108 - Ausgrabungen55300109 - Kriegsgräber55300110 - Betrieb gewerblicher Art55300198 - Kumulierung Personalaufwendungen

555 - Land- und Forstwirtschaft555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg

55500102 - Holzeinschlag eig. Waldarb. (Holzerntenebenarb., Arb.schutz, Aus- und Fortbil.)55500103 - Holzeinschlag Unternehmer55500104 - Holzeinschlag Selbstwerber55500105 - Rückearbeiten55500106 - Holzvermarktung55500107 - Forstl. Nebenerzeugnisse (Weih.Baum, Schmuckgrün, Eigenprod., Kaminholz)55500108 - Saatgut55500109 - Wertästung55500110 - Kultur-, Jungwuchspflege, Läuterungen55500111 - Flächen-, Bodenvorbereitung, Fortskulturen, Zaunbau55500112 - Waldschutzmaßnahmen (WS gegen biotische und abiotische Schäden)55500113 - Wirtschaftswege und Gräben (Holzabfuhrwege)55500114 - Forsten Hospitäler55500130 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Schutzwald55500131 - Meliorationskalkung55500132 - Maßnahmen des Naturschutzes/Landschaftspflege55500140 - Erholungseinrichtungen55500141 - Verkehrssicherung, Wegeunterhaltung (Rad-, Wander- und Reitwege, Parkplätze)55500142 - Müllbeseitigung55500143 - Öffentlichkeitsarbeit, Waldführungen, Genehmigungen55500144 - Betreuung von Nichtwirtschaftsflächen55500145 - Betreuung 1 € - Jobber, Praktika55500150 - Leistungen für betriebliche Dienste (AGL)55500151 - Leistungen für sonstige Fachbereiche55500152 - Manöver und andere Schäden55500153 - Auftragsarbeiten für Private55500154 - Gutachten und Vertretung fachlicher Belange55500160 - Forstaufsicht, Forstschutz, Waldbrandbeauftragter55500161 - Amtshilfe, Mitarbeiter in Behörden und Verbänden55500170 - HN Holzerntearbeiten55500171 - FN Sonstige Leistungen55500172 - Nutzungsrechte Verpachtung und Vermietung55500173 - FoInvest Forstkult. als Folge von Holznutzung55500174 - FoInvest Forstschutz55500175 - Waldentwicklung Kultur-, Jungwuchspflege55500176 - WS Schutz gegen sonst. Biotische Schäden55500177 - WS Schutz gegen abiotische Schäden55500178 - FoLDritt Aus- u. Fortbildung, Verwgeb.55500179 - Waldbrandbeauftragter55500180 - Forsten Verkehrsregelnde Maßnahmen55500181 - Forsten Verkehrssicherung55500182 - Waldentwicklung Saat, Anpflanzungen55500183 - WS Schutz vor Wildschäden55500184 - Erholungswald Aufräum- und Sicherungsarbeiten55500194 - Holz- und andere Waldnutzungen Personal55500195 - Waldpflege und -schutz Personal55500196 - Erholung und Öffentlichkeitsarbeit Forsten Personal55500197 - Forsten Leistungen für Dritte Personal55500198 - Hoheitsaufgaben Forsten Personal

56 - Umweltschutz561 - Umweltschutzmaßnahmen

561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation56100102 - Energie: Bilanzierung und Konzept56100103 - Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.56100104 - Umsetzung UIG

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Produkt-bereich

Produkt-gruppe


57 - Wirtschaft und Tourismus571 - Wirtschaftsförderung

571001 - Wirtschaftsförderung57100102 - Wirtschaftsförderungsgesellschaften57100103 - EU-Förderprogramm

573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen573001 - Marktwesen

57300102 - Frühjahrsmarkt57300103 - Oktoberfest57300104 - Martinimarkt57300105 - Weihnachtsmarkt57300106 - Wochenmärkte57300107 - Sonstige Veranstaltungen57300108 - Märkte allgemein

573002 - Sonstige Beteiligungen57300202 - Sonstige Beteiligungen57300203 - Stadthalle

573003 - Hilfsbetriebe57300302 - Fuhrpark57300303 - Betriebshof57300304 - Veterinärwesen

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611001 - Gemeindesteuern,allg. Zuweisungen u. Umlagen61100103 - Grundsteuern61100104 - Gewerbesteuern61100105 - sonst. Steuern61100106 - Zweitwohnungssteuer61100107 - Beherbergungssteuer61100117 - Einkommenssteuer61100118 - Umsatzsteuer61100127 - Finanzzuweisungen61100128 - Schlüsselzuweisungen61100129 - Bedarfszuweisungen61100137 - Gewerbesteuerumlage61100138 - Kreisumlage

612 - Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61200103 - Kreditbeschaffungskosten61200107 - langfristige Kredite61200108 - Kassenkredite61200117 - Schuldendienste

612002 - Finanzanlagen61200202 - Finanzanlagen61200203 - kalk. Einnahmen von KRE

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Produktgruppenübersicht

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Produktgruppenübersicht ErgebnishaushaltHansestadt Lüneburg

Produktgruppe Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

ordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche

Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

111 Verwaltungssteuerung und -service 8.380.326,00 -25.540.440,00 -17.160.114,00 1.047.000,00 1.047.000,00

121 Statistik und Wahlen 31.300,00 -170.265,00 -138.965,00

122 Ordnungsangelegenheiten 2.822.179,00 -6.159.324,00 -3.337.145,00

126 Brandschutz 210.832,00 -2.652.360,00 -2.441.528,00

211 Grundschulen 516.874,00 -5.496.694,00 -4.979.820,00 100,00 100,00

215 Realschulen 7.268,00 7.268,00

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 1.156.946,00 -1.655.589,00 -498.643,00 100,00 100,00

217 Gymnasien, Kollegs 1.641.126,00 -2.310.210,00 -669.084,00 100,00 100,00

218 Gesamtschulen 1.039.188,00 -1.420.499,00 -381.311,00

221 Förderschulen 171.241,00 -253.911,00 -82.670,00 100,00 100,00

243 Sonst. schulische Aufgaben 541.814,00 -900.938,00 -359.124,00

244 Kreisschulbaukasse 7.322,00 -150.563,00 -143.241,00

251 Wissenschaft und Forschung 57.869,00 -1.029.199,00 -971.330,00

252Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

234.964,00 -1.124.573,00 -889.609,00

261 Theater 113.700,00 -1.751.531,00 -1.637.831,00

262 Musikpflege 387,00 -114.531,00 -114.144,00

263 Musikschulen 916.850,00 -1.418.108,00 -501.258,00

271 Volkshochschulen 186.600,00 -401.600,00 -215.000,00

272 Büchereien 141.717,00 -1.037.947,00 -896.230,00

273 Sonst. Volksbildung -20.000,00 -20.000,00

281 Heimat- und sonst. Kulturpflege 22.328,00 -400.834,00 -378.506,00

291Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

-130,00 -130,00

311Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

44.072.579,00 -45.306.459,00 -1.233.880,00

312Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

77.300,00 -77.300,00

313 Hilfen für Asylbewerber 5.131.200,00 -5.406.158,00 -274.958,00

315 Soziale Einrichtungen 8.193.229,00 -8.552.269,00 -359.040,00

341 Unterhaltsvorschussleistungen 3.137.200,00 -3.272.900,00 -135.700,00

344Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

68.900,00 -86.800,00 -17.900,00

345 Landesblindengeld 270.000,00 -270.000,00

346 Wohngeld 200,00 -360.106,00 -359.906,00

351 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen 1.025.600,00 -1.119.400,00 -93.800,00

361Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

3.159.945,00 -2.729.611,00 430.334,00

362 Jugendarbeit 47.200,00 -240.715,00 -193.515,00

363Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

16.594.101,00 -19.561.608,00 -2.967.507,00

365 Tageseinrichtungen für Kinder 9.061.199,00 -28.779.310,00 -19.718.111,00

366 Einrichtungen der Jugendarbeit 14.463,00 -748.854,00 -734.391,00

367Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.899.136,00 -2.250.198,00 -351.062,00

421 Förderung des Sports 27.381,00 -720.811,00 -693.430,00

424 Sportstätten und Bäder -80,00 -80,00

511Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1.285.493,00 -3.026.960,00 -1.741.467,00

521 Bau- und Grundstücksordnung 1.396.700,00 -1.637.047,00 -240.347,00

Haushaltsjahr 2018

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Produktgruppenübersicht ErgebnishaushaltHansestadt Lüneburg

Produktgruppe Ordentliche Erträge




Außerordentliche

Aufwendungen


522 Wohnbauförderung 92.270,00 -119.424,00 -27.154,00

523 Denkmalschutz und -pflege 20.434,00 -245.405,00 -224.971,00

531 Elektrizitätsversorgung 2.460.200,00 2.460.200,00

532 Gasversorgung 432.600,00 432.600,00

533 Wasserversorgung 932.900,00 -21,00 932.879,00

534 Fernwärmeversorgung 340.000,00 340.000,00

537 Abfallwirtschaft 115.200,00 -24.275,00 90.925,00

538 Abwasserwirtschaft 10.757.113,00 -11.689.490,00 -932.377,00

541 Gemeindestraßen 3.598.791,00 -7.770.392,00 -4.171.601,00

542 Kreisstraßen 26.453,00 26.453,00

543 Landesstraßen -3.892,00 -3.892,00

545 Straßenreinigung 1.644.007,00 -2.174.250,00 -530.243,00

546 Parkeinrichtungen 3.403.474,00 -1.581.885,00 1.821.589,00

547 ÖPNV 308.719,00 -652.609,00 -343.890,00

548 Sonst. Personen- und Güterverkehr 2.163,00 -21.012,00 -18.849,00

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 51.737,00 -910.082,00 -858.345,00

552Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

24.575,00 -252.776,00 -228.201,00

553 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.133.011,00 -1.525.170,00 -392.159,00

555 Land- und Forstwirtschaft 1.048.180,00 -1.087.591,00 -39.411,00

561 Umweltschutzmaßnahmen 70.208,00 -234.569,00 -164.361,00

571 Wirtschaftsförderung -279.226,00 -279.226,00

573Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

3.250.087,00 -7.420.199,00 -4.170.112,00 200,00 200,00

611Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

135.922.121,00 -58.463.200,00 77.458.921,00

612 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft 8.000,00 -5.090.700,00 -5.082.700,00

Haushaltsjahr 2018

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Produktgruppenübersicht FinanzhaushaltHansestadt Lüneburg

Produktgruppe Einzahlungen aus lfd.

Verwaltungs- tätigkeit

Auszahlungen aus lfd.


Saldo aus lfd. Verwaltungs-

tätigkeit

Einzahlungen aus

Investitions- tätigkeit

Auszahlungen aus


Saldo aus Investitions-

tätigkeit

111 Verwaltungssteuerung und -service 6.918.300,00 -23.148.120,00 -16.229.820,00 1.868.400,00 -1.975.000,00 -106.600,00

121 Statistik und Wahlen 30.000,00 -159.000,00 -129.000,00

122 Ordnungsangelegenheiten 2.771.200,00 -5.755.850,00 -2.984.650,00 -4.500,00 -4.500,00

126 Brandschutz 140.800,00 -2.240.700,00 -2.099.900,00 45.000,00 -451.000,00 -406.000,00

211 Grundschulen 355.400,00 -4.646.170,00 -4.290.770,00 750.600,00 -6.216.200,00 -5.465.600,00

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 848.100,00 -1.195.750,00 -347.650,00 205.400,00 -557.600,00 -352.200,00

217 Gymnasien, Kollegs 1.220.500,00 -1.566.850,00 -346.350,00 1.560.500,00 -4.160.100,00 -2.599.600,00

218 Gesamtschulen 935.400,00 -1.058.250,00 -122.850,00 3.065.000,00 -3.102.000,00 -37.000,00

221 Förderschulen 147.800,00 -216.700,00 -68.900,00 21.700,00 -33.400,00 -11.700,00

243 Sonst. schulische Aufgaben 490.000,00 -652.980,00 -162.980,00 406.050,00 -789.000,00 -382.950,00

244 Kreisschulbaukasse -575.000,00 -575.000,00

251 Wissenschaft und Forschung 47.500,00 -959.500,00 -912.000,00

252Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

70.000,00 -820.600,00 -750.600,00 286.900,00 -1.072.500,00 -785.600,00

261 Theater 111.500,00 -1.715.900,00 -1.604.400,00

262 Musikpflege -113.600,00 -113.600,00

263 Musikschulen 914.600,00 -1.340.050,00 -425.450,00

271 Volkshochschulen 186.600,00 -401.600,00 -215.000,00

272 Büchereien 72.800,00 -881.900,00 -809.100,00 562.000,00 -358.000,00 204.000,00

273 Sonst. Volksbildung -20.000,00 -20.000,00

281 Heimat- und sonst. Kulturpflege 21.400,00 -265.570,00 -244.170,00

291Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

-15.300,00 -15.300,00

311Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

44.014.100,00 -45.079.950,00 -1.065.850,00

312Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

77.300,00 -77.300,00

313 Hilfen für Asylbewerber 5.122.500,00 -5.340.300,00 -217.800,00

315 Soziale Einrichtungen 8.187.700,00 -8.483.327,00 -295.627,00 394.000,00 394.000,00


344Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

68.400,00 -82.600,00 -14.200,00


346 Wohngeld -357.700,00 -357.700,00

351 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen 1.025.600,00 -1.119.400,00 -93.800,00

361Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

3.145.000,00 -2.691.000,00 454.000,00

362 Jugendarbeit 47.200,00 -236.000,00 -188.800,00 -1.500,00 -1.500,00

363Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

16.573.500,00 -19.406.900,00 -2.833.400,00

365 Tageseinrichtungen für Kinder 8.795.700,00 -28.150.850,00 -19.355.150,00 150.000,00 -2.561.000,00 -2.411.000,00

366 Einrichtungen der Jugendarbeit 8.500,00 -722.113,00 -713.613,00 -180.000,00 -180.000,00

367Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.897.500,00 -2.215.750,00 -318.250,00

421 Förderung des Sports 15.200,00 -599.100,00 -583.900,00 -89.000,00 -89.000,00

511Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

300.300,00 -2.150.900,00 -1.850.600,00 2.126.000,00 -3.249.000,00 -1.123.000,00

521 Bau- und Grundstücksordnung 1.394.500,00 -1.619.800,00 -225.300,00

522 Wohnbauförderung 62.500,00 -46.900,00 15.600,00 1.142.000,00 -400.000,00 742.000,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 259Seite 259

Produktgruppenübersicht FinanzhaushaltHansestadt Lüneburg

Produktgruppe Einzahlungen aus lfd.





tätigkeit

Einzahlungen aus


Auszahlungen aus



tätigkeit

523 Denkmalschutz und -pflege 4.600,00 -234.800,00 -230.200,00 888.000,00 -551.000,00 337.000,00


532 Gasversorgung 432.600,00 432.600,00

533 Wasserversorgung 932.900,00 932.900,00



538 Abwasserwirtschaft 10.752.000,00 -11.658.700,00 -906.700,00

541 Gemeindestraßen 53.800,00 -2.418.030,00 -2.364.230,00 1.028.700,00 -3.468.000,00 -2.439.300,00

545 Straßenreinigung 1.642.700,00 -1.997.720,00 -355.020,00 -30.000,00 -30.000,00

546 Parkeinrichtungen 3.123.200,00 -1.216.800,00 1.906.400,00 14.800,00 -374.000,00 -359.200,00

547 ÖPNV 276.000,00 -636.500,00 -360.500,00

548 Sonst. Personen- und Güterverkehr -6.500,00 -6.500,00

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 26.800,00 -766.050,00 -739.250,00 -140.500,00 -140.500,00

552Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

6.000,00 -184.500,00 -178.500,00 -400.000,00 -400.000,00

553 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.095.700,00 -1.389.150,00 -293.450,00 -150.000,00 -150.000,00

555 Land- und Forstwirtschaft 1.043.800,00 -1.050.700,00 -6.900,00 -50.000,00 -50.000,00

561 Umweltschutzmaßnahmen 50.100,00 -198.500,00 -148.400,00

571 Wirtschaftsförderung -268.900,00 -268.900,00 70.000,00 -107.000,00 -37.000,00

573Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

3.244.500,00 -7.389.270,00 -4.144.770,00 -574.000,00 -574.000,00

611Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

134.833.600,00 -58.463.200,00 76.370.400,00

612 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft 8.000,00 -5.090.700,00 -5.082.700,00 24.000,00 24.000,00

Haushaltsjahr 2018

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Querschnitt nach Produkten

Seite 261Seite 261

Produktübersicht ErgebnishaushaltHansestadt Lüneburg

Produkt Ordentliche Erträge




Außerordentliche

Aufwendungen


111002 EDV und Telekommunikation 675.267,00 -4.247.666,00 -3.572.399,00

111003 Stadtkasse 2.500,00 -1.252.715,00 -1.250.215,00

111004 Personalbetreuung 218.300,00 -2.183.790,00 -1.965.490,00

111005 Personalabrechnung 504.300,00 -651.628,00 -147.328,00

111006Organisation und steuernde Maßnahmen

11.300,00 -1.230.717,00 -1.219.417,00

111007 Stellenplan und Stellenbewertung 1.300,00 -156.738,00 -155.438,00

111008Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung

30.000,00 -160.987,00 -130.987,00

111009 Finanzservice 2.604.100,00 -2.081.560,00 522.540,00

111010 Steuerverwaltung 13.303,00 -480.134,00 -466.831,00

111011 Erbbaurechtsverwaltung 907.200,00 -143.050,00 764.150,00

111012 Betriebswirtschaft und Controlling 980.700,00 -1.702.293,00 -721.593,00

111013 Antikorruptionsarbeit 200,00 -6.400,00 -6.200,00

111015 Betreuung politischer Gremien 3.200,00 -525.957,00 -522.757,00

111016 Stadtrepräsentation 3.223,00 -275.169,00 -271.946,00

111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3.200,00 -193.378,00 -190.178,00

111018 Städt. Internetauftritt 100,00 -164.600,00 -164.500,00

111019 Europaangelegenheiten 200,00 -49.400,00 -49.200,00

111021 Lüneburger Bürgerstiftung 40.300,00 -55.050,00 -14.750,00

111022 Rechnungsprüfung 10.800,00 -478.400,00 -467.600,00

111023Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV

2.257,00 -266.597,00 -264.340,00

111024 Vergabe 3.000,00 -27.000,00 -24.000,00

111025 Ausschussbetreuung 900,00 -26.600,00 -25.700,00

111026 Dienstleistungen 06 2.300,00 -199.939,00 -197.639,00

111027Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten

500,00 -4.200,00 -3.700,00

111028Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand

59.300,00 -1.766.656,00 -1.707.356,00

111029Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.

23.700,00 -10.318,00 13.382,00

111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen 1.153.589,00 -47.506,00 1.106.083,00 1.047.000,00 1.047.000,00

111031Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung

301.300,00 -948.350,00 -647.050,00

111032Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte

2.100,00 -96.900,00 -94.800,00

111033Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

2.100,00 -127.200,00 -125.100,00

111035 DL Gebäudewirtschaft 556.987,00 -5.456.732,00 -4.899.745,00

111036 Forderungsbuchhaltung 262.500,00 -508.010,00 -245.510,00

111037Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

300,00 -14.800,00 -14.500,00

121001 Wahlen 31.300,00 -164.865,00 -133.565,00

121002 Statistik -5.400,00 -5.400,00

122001Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

35.879,00 -638.376,00 -602.497,00

122005 Gewerbeangelegenheiten 112.300,00 -182.303,00 -70.003,00

122006 Gaststättenangelegenheiten 2.000,00 -60.200,00 -58.200,00

122007 Straßenverkehr 4.100,00 -184.431,00 -180.331,00

122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen 399.300,00 -370.200,00 29.100,00

122009 Sicherheit und Ordnung 249.900,00 -604.323,00 -354.423,00

122010 Versammlungen u. Demonstrationen 900,00 -30.100,00 -29.200,00

Haushaltsjahr 2018

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Außerordentliche

Aufwendungen


122011 Ermittlungsdienst -94.800,00 -94.800,00

122012 Meldeangelegenheiten 131.000,00 -565.318,00 -434.318,00

122013 Ausweis und sonstige Dokumente 417.800,00 -559.319,00 -141.519,00

122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten 57.500,00 -312.704,00 -255.204,00

122015 Ausländerangelegenheiten 523.900,00 -1.441.109,00 -917.209,00

122016 Personenstandsangelegenheiten 186.700,00 -616.641,00 -429.941,00

122017 Kriminalpräventionsrat 100,00 -5.700,00 -5.600,00

122018Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten

700.000,00 -449.200,00 250.800,00

122019Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts

800,00 -44.600,00 -43.800,00

126001 Feuerwehr und Brandschutz 210.832,00 -2.652.360,00 -2.441.528,00

211001 Grundschulen 516.874,00 -5.496.694,00 -4.979.820,00 100,00 100,00

215001 Realschulen 7.268,00 7.268,00

216001 Oberschulen 1.156.946,00 -1.655.589,00 -498.643,00 100,00 100,00

217001 Gymnasien 1.641.126,00 -2.310.210,00 -669.084,00 100,00 100,00

218001 Gesamtschule 1.039.188,00 -1.420.499,00 -381.311,00

221001 Förderschulen 171.241,00 -253.911,00 -82.670,00 100,00 100,00

243001 Sonstige schulische Aufgaben 541.814,00 -900.938,00 -359.124,00

244001 Kreisschulbaukasse 7.322,00 -150.563,00 -143.241,00

251001Archivierung und Informationsbereitstellung

57.869,00 -1.029.199,00 -971.330,00

252001 Museen und Bildende Kunst 234.964,00 -1.124.573,00 -889.609,00

261001 Theater 113.700,00 -1.751.531,00 -1.637.831,00

262001 Musikförderung 387,00 -114.531,00 -114.144,00

263001 Musikschule 916.850,00 -1.418.108,00 -501.258,00

271001 Volkshochschule 186.600,00 -401.600,00 -215.000,00

272001Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

141.717,00 -1.037.947,00 -896.230,00

273001 Sonstige Volksbildung -20.000,00 -20.000,00

281001 Kulturförderung 22.328,00 -368.284,00 -345.956,00

281002 Literaturförderung -32.550,00 -32.550,00

291001 Förderung religiöser Zwecke -130,00 -130,00

311101Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

3.922.600,00 -3.922.600,00

311301Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

19.918.000,00 -19.918.000,00

311401 Hilfen zur Gesundheit 875.100,00 -875.100,00

311501 Hilfe in anderen Lebenslagen 287.400,00 -293.300,00 -5.900,00

311511Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

1.361.800,00 -1.410.800,00 -49.000,00

311541 Altenhilfe 10.000,00 -10.000,00

311601Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

12.723.000,00 -12.723.000,00

311801Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017

3.489.500,00 -3.489.500,00

311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt 293.100,00 -301.963,00 -8.863,00

311902 Durchführung Heimgesetz 10.700,00 -126.100,00 -115.400,00

311903 Verwaltung der Sozialhilfe 1.181.379,00 -2.236.096,00 -1.054.717,00

312901Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende

77.300,00 -77.300,00

313001Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsybLG

5.131.200,00 -5.406.158,00 -274.958,00

Haushaltsjahr 2018

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Außerordentliche

Aufwendungen


315001 Soziale Einrichtungen -5.000,00 -5.000,00

315101 Soziale Einrichtungen für Ältere 262.600,00 -289.100,00 -26.500,00

315301Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

-1.000,00 -1.000,00

315401Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

1.579.700,00 -662.585,00 917.115,00

315501Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

6.050.058,00 -6.406.794,00 -356.736,00

315601Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

300.871,00 -1.012.790,00 -711.919,00

315602 Andere soziale Einrichtungen -175.000,00 -175.000,00


344001Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG

68.900,00 -86.800,00 -17.900,00


346001 Wohngeldleistungen 200,00 -360.106,00 -359.906,00

351701 Sonstige soziale Angelegenheiten 1.025.600,00 -1.115.900,00 -90.300,00

351801 Versicherungsangelegenheiten -3.500,00 -3.500,00

361101Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

1.147.600,00 -397.200,00 750.400,00

361201Förderung von Kindern in Tagespflege

2.012.345,00 -2.332.411,00 -320.066,00

362101 Außerschulische Jugendbildung 47.200,00 -240.715,00 -193.515,00

363001Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

2.885.000,00 -2.885.000,00

363111 Jugendsozialarbeit 5.301,00 -50.465,00 -45.164,00

363121Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

299.800,00 -484.700,00 -184.900,00

363201Förderung der Erziehung in der Familie

1.259.400,00 -2.934.743,00 -1.675.343,00

363231Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind

600.000,00 -600.088,00 -88,00

363371 Vollzeitpflege 1.001.100,00 -1.217.500,00 -216.400,00

363381Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform

6.725.000,00 -6.725.000,00

363401Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.

3.800.000,00 -3.800.000,00

363511Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht

5.400,00 -5.400,00

363521 Adoptionsvermittlung -15.100,00 -15.100,00

363531Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz

5.200,00 -226.300,00 -221.100,00

363541Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft

7.900,00 -617.312,00 -609.412,00

365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger 1.545.302,00 -10.881.094,00 -9.335.792,00

365002Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

7.515.897,00 -17.898.216,00 -10.382.319,00

366001 Einrichtungen der Jugendarbeit 14.463,00 -748.854,00 -734.391,00

367501 Familienbüro 37.600,00 -206.342,00 -168.742,00

367601Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige

1.861.536,00 -2.043.856,00 -182.320,00

421001 Förderung des Sports 27.381,00 -720.811,00 -693.430,00

424001 Sportstätten und Bäder -80,00 -80,00

511001 Stadtplanung 26.104,00 -830.730,00 -804.626,00

511002 Sanierung 1.256.089,00 -1.529.238,00 -273.149,00

511003 Vermessung / Geodaten -388.392,00 -388.392,00

511004Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung

300,00 -78.100,00 -77.800,00

511008 Verträge und Veranlagungen 3.000,00 -200.500,00 -197.500,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 264Seite 264






Außerordentliche

Aufwendungen


521001 Bauordnung 1.396.700,00 -1.633.247,00 -236.547,00

521002Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung

-3.800,00 -3.800,00

522001Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

62.500,00 -44.500,00 18.000,00

522002 Städtische Wohnungsbauförderung 29.770,00 -74.924,00 -45.154,00

523001 Denkmalschutz 20.434,00 -245.405,00 -224.971,00


532001 Gasversorgung 432.600,00 432.600,00

533001 Wasserversorgung 932.900,00 -21,00 932.879,00



538001Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

10.757.113,00 -11.689.490,00 -932.377,00

541001 Gemeindestraßen 3.545.598,00 -7.438.084,00 -3.892.486,00

541002 Förderung des Radverkehrs 53.193,00 -332.308,00 -279.115,00

542001 Kreisstraßen 26.453,00 26.453,00

543001 Landesstraßen -3.892,00 -3.892,00

545001 Straßenbeleuchtung 201.207,00 -1.617.330,00 -1.416.123,00

545002 Straßenreinigung 1.442.800,00 -556.920,00 885.880,00

546001Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

3.403.474,00 -1.581.885,00 1.821.589,00

547001 Förderung des Stadtbusverkehrs 308.719,00 -652.609,00 -343.890,00

548001 Industriebahn 2.163,00 -21.012,00 -18.849,00

551001 Grünanlagen 51.737,00 -910.082,00 -858.345,00

552001 Gewässerunterhaltung 21.714,00 -190.839,00 -169.125,00

552002 Hafenanlagen 2.861,00 -61.937,00 -59.076,00

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.133.011,00 -1.525.170,00 -392.159,00

555001 Forsten Hansestadt Lüneburg 1.048.180,00 -1.087.591,00 -39.411,00

561001Klimaschutz/Energie/Umweltinformation

70.208,00 -234.569,00 -164.361,00

571001 Wirtschaftsförderung -279.226,00 -279.226,00

573001 Marktwesen 217.087,00 -189.499,00 27.588,00

573002 Sonstige Beteiligungen 2.974.800,00 -1.132.500,00 1.842.300,00

573003 Hilfsbetriebe 58.200,00 -6.098.200,00 -6.040.000,00 200,00 200,00

611001 Gemeindesteuern 67.203.500,00 -450.000,00 66.753.500,00

611002Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

68.718.621,00 -58.013.200,00 10.705.421,00

612001 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.000,00 -5.090.700,00 -5.082.700,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 265Seite 265

Produktübersicht Finanzhaushalt Teil 1Hansestadt Lüneburg

Produkt Einzahlungen aus lfd.





tätigkeit

Einzahlungen aus


Auszahlungen aus



tätigkeit

111002 EDV und Telekommunikation 662.000,00 -3.839.500,00 -3.177.500,00 -300.000,00 -300.000,00

111003 Stadtkasse 300,00 -784.780,00 -784.480,00

111004 Personalbetreuung 191.400,00 -1.977.300,00 -1.785.900,00



2.000,00 -1.153.800,00 -1.151.800,00 -47.000,00 -47.000,00

111007 Stellenplan und Stellenbewertung -146.800,00 -146.800,00


30.000,00 -160.600,00 -130.600,00

111009 Finanzservice 2.600.000,00 -2.049.400,00 550.600,00

111010 Steuerverwaltung 6.600,00 -429.500,00 -422.900,00

111011 Erbbaurechtsverwaltung 904.800,00 -124.950,00 779.850,00

111012 Betriebswirtschaft und Controlling 950.400,00 -1.470.700,00 -520.300,00

111013 Antikorruptionsarbeit -4.700,00 -4.700,00

111015 Betreuung politischer Gremien -502.100,00 -502.100,00

111016 Stadtrepräsentation 100,00 -256.100,00 -256.000,00

111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 2.700,00 -187.400,00 -184.700,00

111018 Städt. Internetauftritt -163.800,00 -163.800,00

111019 Europaangelegenheiten 100,00 -48.600,00 -48.500,00

111021 Lüneburger Bürgerstiftung 40.000,00 -52.550,00 -12.550,00

111022 Rechnungsprüfung -396.000,00 -396.000,00


-249.400,00 -249.400,00

111024 Vergabe 2.000,00 -19.600,00 -17.600,00

111025 Ausschussbetreuung -20.000,00 -20.000,00

111026 Dienstleistungen 06 -179.400,00 -179.400,00


500,00 -4.200,00 -3.700,00


39.100,00 -1.608.050,00 -1.568.950,00


23.600,00 -10.000,00 13.600,00

111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen -25.400,00 -25.400,00 1.868.400,00 -448.000,00 1.420.400,00


293.300,00 -884.400,00 -591.100,00


-80.900,00 -80.900,00


200,00 -112.300,00 -112.100,00

111035 DL Gebäudewirtschaft 488.900,00 -5.209.890,00 -4.720.990,00 -1.180.000,00 -1.180.000,00

111036 Forderungsbuchhaltung 260.300,00 -491.400,00 -231.100,00


-12.300,00 -12.300,00

121001 Wahlen 30.000,00 -153.600,00 -123.600,00

121002 Statistik -5.400,00 -5.400,00


30.300,00 -599.100,00 -568.800,00

122005 Gewerbeangelegenheiten 111.700,00 -176.800,00 -65.100,00

122006 Gaststättenangelegenheiten 2.000,00 -60.200,00 -58.200,00

122007 Straßenverkehr -151.200,00 -151.200,00 -4.500,00 -4.500,00

122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen 395.400,00 -340.500,00 54.900,00

122009 Sicherheit und Ordnung 245.100,00 -566.300,00 -321.200,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 266Seite 266







tätigkeit

Einzahlungen aus


Auszahlungen aus



tätigkeit

122010 Versammlungen u. Demonstrationen -23.500,00 -23.500,00

122011 Ermittlungsdienst -94.800,00 -94.800,00

122012 Meldeangelegenheiten 127.900,00 -535.850,00 -407.950,00

122013 Ausweis und sonstige Dokumente 416.000,00 -543.200,00 -127.200,00

122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten 54.700,00 -291.100,00 -236.400,00

122015 Ausländerangelegenheiten 510.000,00 -1.329.800,00 -819.800,00

122016 Personenstandsangelegenheiten 178.000,00 -549.700,00 -371.700,00

122017 Kriminalpräventionsrat 100,00 -5.700,00 -5.600,00


700.000,00 -449.200,00 250.800,00


-38.900,00 -38.900,00

126001 Feuerwehr und Brandschutz 140.800,00 -2.240.700,00 -2.099.900,00 45.000,00 -451.000,00 -406.000,00

211001 Grundschulen 355.400,00 -4.646.170,00 -4.290.770,00 750.600,00 -6.216.200,00 -5.465.600,00

216001 Oberschulen 848.100,00 -1.195.750,00 -347.650,00 205.400,00 -557.600,00 -352.200,00

217001 Gymnasien 1.220.500,00 -1.566.850,00 -346.350,00 1.560.500,00 -4.160.100,00 -2.599.600,00

218001 Gesamtschule 935.400,00 -1.058.250,00 -122.850,00 3.065.000,00 -3.102.000,00 -37.000,00

221001 Förderschulen 147.800,00 -216.700,00 -68.900,00 21.700,00 -33.400,00 -11.700,00

243001 Sonstige schulische Aufgaben 490.000,00 -652.980,00 -162.980,00 406.050,00 -789.000,00 -382.950,00

244001 Kreisschulbaukasse -575.000,00 -575.000,00


47.500,00 -959.500,00 -912.000,00

252001 Museen und Bildende Kunst 70.000,00 -820.600,00 -750.600,00 286.900,00 -1.072.500,00 -785.600,00

261001 Theater 111.500,00 -1.715.900,00 -1.604.400,00

262001 Musikförderung -113.600,00 -113.600,00

263001 Musikschule 914.600,00 -1.340.050,00 -425.450,00

271001 Volkshochschule 186.600,00 -401.600,00 -215.000,00


72.800,00 -881.900,00 -809.100,00 562.000,00 -358.000,00 204.000,00

273001 Sonstige Volksbildung -20.000,00 -20.000,00

281001 Kulturförderung 21.400,00 -233.020,00 -211.620,00

281002 Literaturförderung -32.550,00 -32.550,00

291001 Förderung religiöser Zwecke -15.300,00 -15.300,00

311101Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

3.922.600,00 -3.922.600,00

311301Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

19.918.000,00 -19.918.000,00

311401 Hilfen zur Gesundheit 875.100,00 -875.100,00

311501 Hilfe in anderen Lebenslagen 287.400,00 -293.300,00 -5.900,00


1.361.800,00 -1.410.800,00 -49.000,00

311541 Altenhilfe 10.000,00 -10.000,00

311601Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

12.723.000,00 -12.723.000,00

311801Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017

3.489.500,00 -3.489.500,00

311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt 290.900,00 -284.800,00 6.100,00

311902 Durchführung Heimgesetz 6.900,00 -97.300,00 -90.400,00

311903 Verwaltung der Sozialhilfe 1.128.900,00 -2.055.550,00 -926.650,00

312901Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende

77.300,00 -77.300,00

Haushaltsjahr 2018

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tätigkeit

Einzahlungen aus


Auszahlungen aus



tätigkeit


5.122.500,00 -5.340.300,00 -217.800,00

315001 Soziale Einrichtungen -5.000,00 -5.000,00

315101 Soziale Einrichtungen für Ältere 260.800,00 -275.000,00 -14.200,00


-1.000,00 -1.000,00


1.579.500,00 -658.800,00 920.700,00


6.049.800,00 -6.382.000,00 -332.200,00 394.000,00 394.000,00


297.600,00 -986.527,00 -688.927,00

315602 Andere soziale Einrichtungen -175.000,00 -175.000,00



68.400,00 -82.600,00 -14.200,00


346001 Wohngeldleistungen -357.700,00 -357.700,00

351701 Sonstige soziale Angelegenheiten 1.025.600,00 -1.115.900,00 -90.300,00

351801 Versicherungsangelegenheiten -3.500,00 -3.500,00


1.145.000,00 -377.400,00 767.600,00


2.000.000,00 -2.313.600,00 -313.600,00

362101 Außerschulische Jugendbildung 47.200,00 -236.000,00 -188.800,00 -1.500,00 -1.500,00

363001Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

2.885.000,00 -2.885.000,00

363111 Jugendsozialarbeit 5.000,00 -50.400,00 -45.400,00


299.000,00 -478.500,00 -179.500,00


1.248.600,00 -2.852.600,00 -1.604.000,00

363231Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind

600.000,00 -600.000,00

363371 Vollzeitpflege 1.000.000,00 -1.209.300,00 -209.300,00

363381Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform

6.725.000,00 -6.725.000,00

363401Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.

3.800.000,00 -3.800.000,00

363511Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht

5.400,00 -5.400,00

363521 Adoptionsvermittlung -15.100,00 -15.100,00


3.000,00 -209.900,00 -206.900,00


2.500,00 -575.700,00 -573.200,00

365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger 1.393.700,00 -10.615.750,00 -9.222.050,00 -2.428.000,00 -2.428.000,00


7.402.000,00 -17.535.100,00 -10.133.100,00 150.000,00 -133.000,00 17.000,00

366001 Einrichtungen der Jugendarbeit 8.500,00 -722.113,00 -713.613,00 -180.000,00 -180.000,00

367501 Familienbüro 37.000,00 -198.300,00 -161.300,00


1.860.500,00 -2.017.450,00 -156.950,00

421001 Förderung des Sports 15.200,00 -599.100,00 -583.900,00 -89.000,00 -89.000,00

511001 Stadtplanung 20.500,00 -816.300,00 -795.800,00

511002 Sanierung 278.600,00 -688.100,00 -409.500,00 2.126.000,00 -3.249.000,00 -1.123.000,00

511003 Vermessung / Geodaten -384.500,00 -384.500,00


-75.600,00 -75.600,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 268Seite 268







tätigkeit

Einzahlungen aus


Auszahlungen aus



tätigkeit

511008 Verträge und Veranlagungen 1.200,00 -186.400,00 -185.200,00

521001 Bauordnung 1.394.500,00 -1.616.000,00 -221.500,00


-3.800,00 -3.800,00


62.500,00 -44.500,00 18.000,00

522002 Städtische Wohnungsbauförderung -2.400,00 -2.400,00 1.142.000,00 -400.000,00 742.000,00

523001 Denkmalschutz 4.600,00 -234.800,00 -230.200,00 888.000,00 -551.000,00 337.000,00


532001 Gasversorgung 432.600,00 432.600,00

533001 Wasserversorgung 932.900,00 932.900,00




10.752.000,00 -11.658.700,00 -906.700,00

541001 Gemeindestraßen 53.800,00 -2.199.230,00 -2.145.430,00 443.700,00 -2.373.000,00 -1.929.300,00

541002 Förderung des Radverkehrs -218.800,00 -218.800,00 585.000,00 -1.095.000,00 -510.000,00

545001 Straßenbeleuchtung 200.000,00 -1.441.600,00 -1.241.600,00 -30.000,00 -30.000,00

545002 Straßenreinigung 1.442.700,00 -556.120,00 886.580,00


3.123.200,00 -1.216.800,00 1.906.400,00 14.800,00 -374.000,00 -359.200,00

547001 Förderung des Stadtbusverkehrs 276.000,00 -636.500,00 -360.500,00

548001 Industriebahn -6.500,00 -6.500,00

551001 Grünanlagen 26.800,00 -766.050,00 -739.250,00 -140.500,00 -140.500,00

552001 Gewässerunterhaltung 6.000,00 -164.500,00 -158.500,00 -400.000,00 -400.000,00

552002 Hafenanlagen -20.000,00 -20.000,00

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.095.700,00 -1.389.150,00 -293.450,00 -150.000,00 -150.000,00

555001 Forsten Hansestadt Lüneburg 1.043.800,00 -1.050.700,00 -6.900,00 -50.000,00 -50.000,00


50.100,00 -198.500,00 -148.400,00

571001 Wirtschaftsförderung -268.900,00 -268.900,00 70.000,00 -107.000,00 -37.000,00

573001 Marktwesen 211.300,00 -158.570,00 52.730,00

573002 Sonstige Beteiligungen 2.974.800,00 -1.132.500,00 1.842.300,00 -574.000,00 -574.000,00

573003 Hilfsbetriebe 58.400,00 -6.098.200,00 -6.039.800,00

611001 Gemeindesteuern 67.003.500,00 -450.000,00 66.553.500,00


67.830.100,00 -58.013.200,00 9.816.900,00

612001 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.000,00 -5.090.700,00 -5.082.700,00 24.000,00 24.000,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 269Seite 269


Produkt Einzahlungen aus

Finanzierungs- tätigkeit

Auszahlungen aus


Saldo aus Finanzierungs-

tätigkeit

Veränderung Bestand an Finanmitteln

111002 EDV und Telekommunikation -3.477.500,00

111003 Stadtkasse -784.480,00

111004 Personalbetreuung -1.785.900,00

111005 Personalabrechnung -72.300,00


-1.198.800,00

111007 Stellenplan und Stellenbewertung -146.800,00


-130.600,00

111009 Finanzservice 550.600,00

111010 Steuerverwaltung -422.900,00

111011 Erbbaurechtsverwaltung 779.850,00

111012 Betriebswirtschaft und Controlling -520.300,00

111013 Antikorruptionsarbeit -4.700,00

111015 Betreuung politischer Gremien -502.100,00

111016 Stadtrepräsentation -256.000,00

111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit -184.700,00

111018 Städt. Internetauftritt -163.800,00

111019 Europaangelegenheiten -48.500,00

111021 Lüneburger Bürgerstiftung -12.550,00

111022 Rechnungsprüfung -396.000,00


-249.400,00

111024 Vergabe -17.600,00

111025 Ausschussbetreuung -20.000,00

111026 Dienstleistungen 06 -179.400,00


-3.700,00


-1.568.950,00


13.600,00

111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen 1.395.000,00


-591.100,00


-80.900,00


-112.100,00

111035 DL Gebäudewirtschaft -5.900.990,00

111036 Forderungsbuchhaltung -231.100,00


-12.300,00

121001 Wahlen -123.600,00

121002 Statistik -5.400,00


-568.800,00

122005 Gewerbeangelegenheiten -65.100,00

122006 Gaststättenangelegenheiten -58.200,00

122007 Straßenverkehr -155.700,00

122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen 54.900,00

122009 Sicherheit und Ordnung -321.200,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 270Seite 270




Auszahlungen aus



tätigkeit


122010 Versammlungen u. Demonstrationen -23.500,00

122011 Ermittlungsdienst -94.800,00

122012 Meldeangelegenheiten -407.950,00

122013 Ausweis und sonstige Dokumente -127.200,00

122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten -236.400,00

122015 Ausländerangelegenheiten -819.800,00

122016 Personenstandsangelegenheiten -371.700,00

122017 Kriminalpräventionsrat -5.600,00


250.800,00


-38.900,00

126001 Feuerwehr und Brandschutz -2.505.900,00

211001 Grundschulen -9.756.370,00

216001 Oberschulen -699.850,00

217001 Gymnasien -2.945.950,00

218001 Gesamtschule -159.850,00

221001 Förderschulen -80.600,00

243001 Sonstige schulische Aufgaben -545.930,00

244001 Kreisschulbaukasse -575.000,00


-912.000,00

252001 Museen und Bildende Kunst -1.536.200,00

261001 Theater -1.604.400,00

262001 Musikförderung -113.600,00

263001 Musikschule -425.450,00

271001 Volkshochschule -215.000,00


-605.100,00

273001 Sonstige Volksbildung -20.000,00

281001 Kulturförderung -211.620,00

281002 Literaturförderung -32.550,00

291001 Förderung religiöser Zwecke -15.300,00

311501 Hilfe in anderen Lebenslagen -5.900,00


-49.000,00

311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt 6.100,00

311902 Durchführung Heimgesetz -90.400,00

311903 Verwaltung der Sozialhilfe -926.650,00


-217.800,00

315001 Soziale Einrichtungen -5.000,00

315101 Soziale Einrichtungen für Ältere -14.200,00


-1.000,00


920.700,00


61.800,00


-688.927,00

315602 Andere soziale Einrichtungen -175.000,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 271Seite 271




Auszahlungen aus



tätigkeit


341001 Unterhaltsvorschussleistungen -121.500,00


-14.200,00

346001 Wohngeldleistungen -357.700,00

351701 Sonstige soziale Angelegenheiten -90.300,00

351801 Versicherungsangelegenheiten -3.500,00


767.600,00


-313.600,00

362101 Außerschulische Jugendbildung -190.300,00

363111 Jugendsozialarbeit -45.400,00


-179.500,00


-1.604.000,00

363371 Vollzeitpflege -209.300,00

363521 Adoptionsvermittlung -15.100,00


-206.900,00


-573.200,00

365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger -11.650.050,00


-10.116.100,00

366001 Einrichtungen der Jugendarbeit -893.613,00

367501 Familienbüro -161.300,00


-156.950,00

421001 Förderung des Sports -672.900,00

511001 Stadtplanung -795.800,00

511002 Sanierung -1.532.500,00

511003 Vermessung / Geodaten -384.500,00


-75.600,00

511008 Verträge und Veranlagungen -185.200,00

521001 Bauordnung -221.500,00


-3.800,00


18.000,00

522002 Städtische Wohnungsbauförderung 739.600,00

523001 Denkmalschutz 106.800,00

531001 Elektrizitätsversorgung 2.460.200,00

532001 Gasversorgung 432.600,00

533001 Wasserversorgung 932.900,00

534001 Fernwärmeversorgung 340.000,00

537001 Abfallwirtschaft 93.300,00


-906.700,00

541001 Gemeindestraßen -4.074.730,00

541002 Förderung des Radverkehrs -728.800,00

545001 Straßenbeleuchtung -1.271.600,00

545002 Straßenreinigung 886.580,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 272Seite 272




Auszahlungen aus



tätigkeit



1.547.200,00

547001 Förderung des Stadtbusverkehrs -360.500,00

548001 Industriebahn -6.500,00

551001 Grünanlagen -879.750,00

552001 Gewässerunterhaltung -558.500,00

552002 Hafenanlagen -20.000,00

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen -443.450,00

555001 Forsten Hansestadt Lüneburg -56.900,00


-148.400,00

571001 Wirtschaftsförderung -305.900,00

573001 Marktwesen 52.730,00

573002 Sonstige Beteiligungen 1.268.300,00

573003 Hilfsbetriebe -6.039.800,00

611001 Gemeindesteuern 66.553.500,00


9.816.900,00

612001 Allgemeine Finanzwirtschaft 17.025.550,00 -8.727.300,00 8.298.250,00 3.239.550,00

Haushaltsjahr 2018

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Übersichten

Ergebnis- und Finanzhaushalt

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Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVOHansestadt Lüneburg

Teilhaushalt Ordentliche Erträge




Außerordentliche

Aufwendungen


00010Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

1.968.720,00 -7.171.892,00 -5.203.172,00

10000 Interner Service 45.200,00 -1.769.892,00 -1.724.692,00

11000 Personalservice 744.900,00 -2.537.190,00 -1.792.290,00

12000 EDV 714.804,00 -4.201.578,00 -3.486.774,00


20000 Kämmerei und Stadtkasse 76.496.880,00 -66.617.465,00 9.879.415,00 1.047.000,00 1.047.000,00

21000 Steuern 77.186.403,00 -981.934,00 76.204.469,00

22000Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

4.116.861,00 -6.018.227,00 -1.901.366,00

23000Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

262.500,00 -508.010,00 -245.510,00

30500 Rechtsamt 304.200,00 -1.089.850,00 -785.650,00

31000 Umweltschutz 2.464.277,00 -12.846.382,00 -10.382.105,00

32000 Ordnung 3.337.119,00 -5.214.106,00 -1.876.987,00

33000 Bürgerservice 1.315.000,00 -3.495.201,00 -2.180.201,00

40010 Kultur 257.220,00 -1.604.458,00 -1.347.238,00

43000 Musikschule 917.237,00 -1.419.039,00 -501.802,00

44000 Ratsbücherei 141.717,00 -1.074.547,00 -932.830,00

45000 Stadtarchiv 56.169,00 -940.299,00 -884.130,00

50010 Interner Service 1.062.780,00 -2.210.362,00 -1.147.582,00

51000 Soziale finanzielle Hilfen 45.516.220,00 -45.855.594,00 -339.374,00

52000 Soziale Dienste 22.322.050,00 -26.943.198,00 -4.621.148,00

53000 Bildung und Betreuung 17.331.401,00 -43.247.991,00 -25.916.590,00 400,00 400,00

54000 Asyl und Integration 11.253.558,00 -11.891.494,00 -637.936,00

60010 Stadtentwicklung 18.367,00 -810.418,00 -792.051,00

63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege 1.407.372,00 -1.938.297,00 -530.925,00

70010Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

-364.060,00 -364.060,00

72000 Straßen- und Ingenieurbau 3.526.056,00 -9.116.669,00 -5.590.613,00

74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten 2.326.128,00 -9.466.263,00 -7.140.135,00 200,00 200,00

81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft 3.707.461,00 -7.599.756,00 -3.892.295,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 275Seite 275

Übersicht Finanzhaushalt Teil 1 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVOHansestadt Lüneburg

Teilhaushalt Einzahlungen aus lfd.





tätigkeit

Einzahlungen aus


Auszahlungen aus



tätigkeit


630.500,00 -5.779.250,00 -5.148.750,00 1.616.000,00 -2.854.000,00 -1.238.000,00

10000 Interner Service 33.000,00 -1.670.250,00 -1.637.250,00 -47.000,00 -47.000,00

11000 Personalservice 716.100,00 -2.315.800,00 -1.599.700,00

12000 EDV 698.500,00 -3.785.500,00 -3.087.000,00 70.000,00 -400.000,00 -330.000,00


20000 Kämmerei und Stadtkasse 75.566.200,00 -66.039.330,00 9.526.870,00 1.892.400,00 -841.000,00 1.051.400,00

21000 Steuern 76.981.900,00 -947.700,00 76.034.200,00


4.079.300,00 -5.669.700,00 -1.590.400,00 1.142.000,00 -581.000,00 561.000,00


260.300,00 -491.400,00 -231.100,00

30500 Rechtsamt 293.300,00 -1.004.200,00 -710.900,00

31000 Umweltschutz 2.415.100,00 -12.694.300,00 -10.279.200,00 -400.000,00 -400.000,00

32000 Ordnung 3.247.000,00 -4.658.570,00 -1.411.570,00 45.000,00 -455.500,00 -410.500,00

33000 Bürgerservice 1.284.700,00 -3.249.650,00 -1.964.950,00

40010 Kultur 91.400,00 -1.164.770,00 -1.073.370,00 1.174.900,00 -1.638.800,00 -463.900,00

43000 Musikschule 914.600,00 -1.340.050,00 -425.450,00

44000 Ratsbücherei 72.800,00 -918.500,00 -845.700,00 562.000,00 -358.000,00 204.000,00

45000 Stadtarchiv 47.500,00 -883.800,00 -836.300,00

50010 Interner Service 1.025.600,00 -2.157.600,00 -1.132.000,00

51000 Soziale finanzielle Hilfen 45.490.200,00 -45.681.550,00 -191.350,00 394.000,00 394.000,00

52000 Soziale Dienste 22.291.700,00 -26.669.430,00 -4.377.730,00 -181.500,00 -181.500,00

53000 Bildung und Betreuung 15.951.000,00 -39.591.000,00 -23.640.000,00 6.859.250,00 -18.833.300,00 -11.974.050,00

54000 Asyl und Integration 11.246.800,00 -11.817.300,00 -570.500,00

60010 Stadtentwicklung 15.800,00 -803.900,00 -788.100,00

63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege 1.394.500,00 -1.916.850,00 -522.350,00


-359.700,00 -359.700,00

72000 Straßen- und Ingenieurbau 227.300,00 -3.722.730,00 -3.495.430,00 838.700,00 -3.143.000,00 -2.304.300,00

74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten 2.259.700,00 -9.149.320,00 -6.889.620,00 -340.500,00 -340.500,00

81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft 2.209.100,00 -6.966.550,00 -4.757.450,00 14.800,00 -1.561.000,00 -1.546.200,00

Haushaltsjahr 2018

Seite 276Seite 276

Übersicht Finanzhaushalt Teil 2 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVOHansestadt Lüneburg

Teilhaushalt Einzahlungen aus


Auszahlungen aus



tätigkeit

Veränderung Bestand an

Finanzmitteln


-6.386.750,00

10000 Interner Service -1.684.250,00

11000 Personalservice -1.599.700,00

12000 EDV -3.417.000,00

13000 Personalabrechnung -188.500,00

20000 Kämmerei und Stadtkasse 17.025.550,00 -8.727.300,00 8.298.250,00 18.876.520,00

21000 Steuern 76.034.200,00


-1.029.400,00


-231.100,00

30500 Rechtsamt -710.900,00

31000 Umweltschutz -10.679.200,00

32000 Ordnung -1.822.070,00

33000 Bürgerservice -1.964.950,00

40010 Kultur -1.537.270,00

43000 Musikschule -425.450,00

44000 Ratsbücherei -641.700,00

45000 Stadtarchiv -836.300,00

50010 Interner Service -1.132.000,00

51000 Soziale finanzielle Hilfen 202.650,00

52000 Soziale Dienste -4.559.230,00

53000 Bildung und Betreuung -35.614.050,00

54000 Asyl und Integration -570.500,00

60010 Stadtentwicklung -788.100,00

63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege -522.350,00


-359.700,00

72000 Straßen- und Ingenieurbau -5.799.730,00

74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten -7.230.120,00

81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft -6.303.650,00

Haushaltsjahr 2018

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Haushaltsjahr 2018

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Zusammenfassung Einzahlungen AuszahlungenLaufende Verwaltungstätigkeit 269.863.900 -262.057.200Investitionstätigkeit 14.609.050 -31.634.600Finanzierungstätigkeit 17.025.550 -8.727.300

Summe 301.498.500 -302.419.100

Hansestadt Lüneburg

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Kostenstellenübersicht

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TeilHH - Bezeichnung Kostenstelle Bezeichnung00010 00030 BereichsStandard Dez. IVerwaltungsvorstand 00210 BereichsStandard Dez. II

00310 BereichsStandard Dez. III00510 BereichsStandard Dez. V00610 BereichsStandard Dez. VI

01000 01010 GemeinStandard B 01Büro des Oberbürgermeisters 01020 BereichsStandard B 0102000 02010 StabsstellengemeinStandard 02Finanz- und Inneres Verwaltungsmanagement 02020 StabsstellenStandard 0203000 03010 BereichsStandard 03Nachhaltigkeits-, Wahl-, und 03011 03 - SK Abrechnung GraalStiftungsangelegenheiten 03012 03 - SK Abrechnung Geist

03013 03 - SK Abrechnung Niko03111 03 - SK Abrechnung Graal Dez. III03112 03 - SK Abrechnung Geist Dez. III03113 03 - SK Abrechnung Niko Dez. III03401 Nachhaltigkeit 03N30120 GemeinStandard Verkehrsentwicklungsplanung30130 BereichsStandard Verkehrsentwicklungsplanung

04000 - Rechnungsprüfung 04020 BereichsStandard B 0405000 - Entwicklung und strategische Steuerung 05020 Stabsstelle 05 - Entwicklung und strategische Steuerung06000 06010 StabsstellengemeinStandard 06Bauverwaltungsmanagement 06020 StabsstellenStandard 06

06100 Satzungsrecht Straßenreinigung 0606200 Allgemeines Beitragsrecht 0606300 Verträge 0606400 Widmung, Einziehung, Umstufung 0606500 Abwicklung, Zuschüsse und Zuwendungen06520 Bahnhof06540 Schlieffenpark06560 Erweiterung Bahnhofsumfeld06900 Stadtsanierung06910 Sanierung Kaltenmoor06920 Sanierungsgebiet Wasserviertel06930 Stadtumbaugebiet STOV06940 Städtebaulicher Denkmalschutz (Rathaus, Wallanlagen, Wasserviertel06950 EFRE-Fördergebiet Wittenberger Bahn/Museum06960 EFRE-Fördergebiet Wasserturm06970 Energetische Stadtsanierung06980 Sanierungsgebiet Frommestraße06985 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm06986 Sanierungsgebiet Theodor Körner Kaserne06987 Grünband Innenstadt

08000 08010 GemeinStandard B 08Personalrat 08020 BereichsStandard B 0809000 09010 GemeinStandard B 09Gleichstellungsbeauftragte 09020 BereichsStandard B 09

10000 - Interner Service 10020 BereichsStandard B 1010050 Sachaufwand Bereich 1010280 Telefonzentrale10350 Fuhrpark Hansestadt Lüneburg10410 DL Literaturbüro

11000 - Personalservice 11020 BereichsStandard B 1111050 Sachaufwand B 1111121 PK-Abrechnung Graal11122 PK-Abrechnung Geist11123 PK-Abrechnung Niko11124 Bereich 11 PK-Sonstige11500 Fachbereichsleitung FB 111501 Fachstelle 10111550 Sachaufwand FB 1

12000 - EDV 12020 BereichsStandard B 1212200 Abgrenzung BGA12050 Schulnetz

13000 - Personalabrechnung 13020 BereichsStandard B 1313050 Sachaufwand Bereich 13

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TeilHH - Bezeichnung Kostenstelle Bezeichnung20000 - Kämmerei und Stadtkasse 20010 GemeinStandard B 20

20020 BereichsStandard B 2020030 Dienstleistungen Kassenkredite (ab 2011)20040 Dienstleistungen Schulden (ab2012)20050 DL Bürgerstiftung21030 Haushaltsaufstellung21040 Haushaltsdurchführung21070 Eigene Liegenschaften21200 Sondervermögen, recht.unselbst.Stift. (ab 2011)21210 NFAG § 4

21000- Steuern 21010 GemeinStandard B 2121020 BereichsStandard B 21

22000 - Betriebswirtschafts, Beteiligung u. 22010 GemeinStandard B 22Controlling 22020 BereichsStandard B 22

22040 DL Hospitäler22050 AbgrenzungsStandard Eigenbetrieb22060 Abgrenzung Parkpalette Am Rathaus22070 Abgrenzung Parkhaus Bahnhof22080 Abgrenzung Parkpalette Lünepark22090 Abgrenzung Fahrradstation Bahnhof22100 Sondervermögen, recht.unselbst.Stift. (bis 2010)

Fachbereichsleitung 2 22500 Fachbereichsleitung FB 222501 Arena Lüneburger Land

23000- Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung 23020 GemeinStandard B 23

30010 - Bürgerservice, Sicherheit und Verkehr, 30020 GemeinStandard FBL 3Umwelt 30030 BereichsStandard FBL 3

30500 - Rechtsamt 30510 GemeinStandard Rechtsamt (30)30520 BereichsStandard Rechtsamt (30)30530 Referendarausbildung30540 Rechtsamt - Verwaltungsvorstand, Stäbe, Polit.30550 Rechtsamt - Stabstelle 0130560 Rechtsamt - Stabstelle 0630570 Rechtsamt - Fachbereich 130575 Rechtsamt - Fachbereich 230580 Rechtsamt - Fachbereich 330590 Rechtsamt - Fachbereich 430600 Rechtsamt - Fachbereich 530610 Rechtsamt - Fachbereich 630620 Rechtsamt - Fachbereich 730630 Rechtsamt - Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft30640 Rechtsamt - Eigengesellschaft AGL30650 Rechtsamt - Eigengesellschaft Klinikum gGmbH30660 Rechtsamt - Stabstelle 0230670 Rechtsamt - sonstige

31000 - Umweltschutz 31010 GemeinStandard B 3131020 BereichsStandard B 3131030 KS Abwasserbeseitigung eig. WK31040 KS Regenwasser31050 KS Schmutzwasser31060 KS Abfall

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TeilHH - Bezeichnung Kostenstelle Bezeichnung32000 - Ordnung 32010 GemeinStandard B 32

32020 BereichsStandard B 3232030 Feuerwehr32031 Gebäude Feuerwehr Rettmer32032 Gebäude Feuerwehr Häcklingen32033 Gebäude Feuerwehr Ochtmissen32034 Gebäude Feuerwehr Kurt-Höbold-Str.32035 Gebäude Feuerwehr Lünepark32040 Kriminalpräventionsrat32050 Märkte

33000 - Bürgerservice 33010 GemeinStandard B 3333020 BereichsStandard B 33

40010 - Kultur 40020 BereichsStandard FBL 4Fachbereichsleitung 4 40030 GemeinStandard FBL 4Alltes Rathaus 40110 GemeinStandard B 48

40120 BereichsStandard B 4840130 Stadtführungen ggf. einschl. Rathausführungen

Fachstelle 401 41010 GemeinStandard Fachstelle 40141020 FachstellenStandard 40141030 DL Ratsangelegenheiten41040 DL Presse- und Öffentlichkeitsarbeit41050 Neuordnung Museen41060 Museumsnacht41070 Hansetag41080 Salzmuseum

43000 - Musikschule 43010 GemeinStandard B 4343020 BereichsStandard B 4343040 Kooperationen43170 Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen43270 sonstige Dienstleistungen43370 Musikalische Früherziehung (Abteilung A)43380 Elementares Instrumentalspiel (Abteilung B)43400 Streich- und Zupfinstrumente (FB 3)43410 Holz- und Blasinstrumente (FB 4)43420 Tasteninstrumente (FB 5)43430 Jazz-Rock-Pop (FB 7)43440 Sonderfächer (FB 8)43510 Ensemble und Ergänzungsstunden (Abteilung D)43600 Musikschule Bildungszentrum Saline (ohne Gymnastik- und Umkleideräume)

44000 - Ratsbücherei 44010 GemeinStandard B 4444020 BereichsStandard B 4444030 Ratsbücherei EDV44040 Ratsbücherei Hauptstelle44050 Jugendbücherei44060 Kaltenmoor44070 Flohmarkt

45000 - Stadtarchiv 45010 GemeinStandard B 4545020 BereichsStandard B 4545030 Restaurierungswerkstatt

50010 - Interner ServiceFachbereichsleitung 5 50010 FachbereichsStandard FBL 5

50020 BereichsStandard FBL 550030 GemeinStandard FBL 5

Fachstelle 501 50040 Integrationsbeauftragter50050 Integrationsbeirat50090 Abgrenzung FB 5 Vorjahre50110 Hanse-Card50130 BIWAQ50140 Lüneburg-Inklusiv50150 Demokratie leben50160 Schulsozialarbeit50210 FachstellenStandard 501

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TeilHH - Bezeichnung Kostenstelle Bezeichnung51000 - Soziale finanzielle Hilfen 51010 BereichsStandard 51

51011 Obdachlosenunterkunft Dahlenburger Landstr.51012 Obdachlosenunterkunft Beim Benedikt Herbergsverein51020 Gemeinkostenstelle Bereich 5152010 BereichsStandard 5252015 Abgrenzung Nichtsesshaftenhilfe52020 GemeinStandard Bereich 5253010 BereichsStandard 5353020 GemeinStandard Bereich 53

52000 - Soziale Dienste 50310 Seniorenbüro, Heimaufsicht50330 Pflegestützpunkt (526)51030 Außenstelle Holzhütte Heidkamp-Ginsterweg51040 Jugendzentrum Oedeme51050 Jugendzentrum Katzenstraße51051 Jugendzentrum Stadtmitte51052 Jugendhütte Bockelsberg51053 Jugendhütte (z.B. Ebensberg, Sternkamp, Häcklingen)51054 Bürgertreff Kaltenmoor51060 Außenstelle Stadtteiltreff SalinO51070 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Bonhoeffer-Haus51080 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Geschwister-Scho51814 ehem. Offizierscasino Hanseviertel52030 Stadtteilladen ELM (52)52040 Stadtteilbüro Kreideberg (52)52050 Dezentrale Jugendarbeit Nord (52)52070 Stadtteilarbeit Goseburg (JuCon)52080 Stadtteilhaus ELMplus53030 Stadtteiltreff Lossiusstraße (53)53040 Aktivspielplatz Kaltenmoor (53)53050 Jugendzentrum Kaltenmoor (53)55010 BereichsStandard 5555011 Bereich 52 - Geschäftsaufwendungen55012 Stadtteilarbeit-Geschäftsaufwendungen55020 GemeinStandard Bereich 5555030 Holzwerkstatt ohne Schulpflichterfüllung - 5555040 Holzwerkstatt mit Schuldpflichterfüllung - 5555050 Haushaltswirtschaft -5555055 Fachdienst NO & SW Transferaufwendung55060 Fachdienst Nordost (521)55061 Fachdienst Nordost - Geschäftsaufwendungen55062 Stadtteilhaus Casino55070 Fachdienst Südwest (522)55071 Fachdienst Südwest - Geschäftsauswendungen55080 Abgrenzung nach § 42 UMA55081 Abgrenzung UMA's57870 Inobhutnahme Salzstrasse57880 Kinder- und Jugendhaus Altenbrückertor57881 ehem. Kinder- u. Jugendhaus (Außenstelle Casino)57890 Wohnung Rotehahnstr.

53000 - Bildung und Betreuung 55520 BereichsStandard B 56a55530 GemeinStandard Bereich 56a55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden55570 Verwaltung Schulen

Grundschulen 55610 Heiligengeistschule55620 GS Im Roten Felde55630 Hermann Löns Schule55640 Anne Frank Schule55650 GS Kreideberg (SZ Standord Nord)55660 Igelschule (GS Hagen)55670 GS Lüne55680 St. Ursula Schule (alt)55681 SZ Bildungszentrum Saline allgemein55682 St. Ursula-Schule Bildungszentrum Saline (inkl. Mensa)55690 GS Hasenburger Berg55700 GS Häcklingen55710 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen)55720 Verwaltung Grundschulen

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TeilHH - Bezeichnung Kostenstelle BezeichnungFörderschulen 55810 Johannes Rabeler Schule(noch TeilHH 53000) 55820 Verwaltung FörderschulenHauptschulen 55870 HS Kaltenmoor

55880 HS Stadtmitte55890 HS Kreideberg (alt)55900 Verwaltung Hauptschulen

Realschulen 55970 Kopernikus-Schule55980 Christianischule (alt)55990 Verwaltung Realschulen

Komb. Haupt- u. Realschulen 56020 Christianischule56030 Verwaltung Komb. Haupt- u. Realschulen

Gymnasien 56060 Johanneum56061 Hausmeisterhaus Johanneum56070 Wilhelm Raabe Schule56080 Herderschule56090 Verwaltung Gymnasien56160 SchuBZ

Oberschulen 56180 Oberschule Lüneburg56190 Verwaltung Oberschulen

Gesamtschulen 56210 IGS Lüneburg56211 SZ Kaltenmoor56220 Verwaltung Gesamtschulen

Sportstätten 56260 Verwaltung Sport56270 Turn- und Sporthallen56280 Turnhalle Heiligengeistschule56290 Turnhalle Im Grimm56300 Turnhalle Rotes Feld56310 Turnhalle Kaltenmoor56320 Turnhalle Kreideberg56321 SZ Kreideberg Sporthalle mit Ümi56330 Turnhalle Igelschule56340 Turnhalle Lüne56350 Gymnastikhalle Lüne56360 Turnhalle Hasenburger Berg56361 Turnhalle Häcklingen56370 Turnhalle Johannes-Rabeler-Schule56380 Turnhalle Wilhelm-Raabe-Schule56390 Gymnastikhalle Wilhelm Raabe Schule56400 Turnhalle Herderschule56410 Gymnastikhalle Herderschule56420 Turnhalle Christiani-Schule56430 Turnhalle Johanneum mit Cafeteria und Basketballfeld56431 Turnhalle Johanneum mit Cafeteria und Basketballfeld56440 Gymnastikhalle Johanneum56450 Nordlandhalle56460 Turnhalle Lüne Park56470 Turnhalle Schlieffenpark56475 Sporthalle Ochtmissen56476 Sporthalle Bildungszentrum Saline(mit abgegrenzten Gymnastik- und Umkleideräume)56478 Sporthalle Hanseviertel56500 Hasenburger Grund56510 Lüne56520 Goseburg56530 Sportplatz GS Hagen56660 Sportplatz (Standort Süd)

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TeilHH - Bezeichnung Kostenstelle BezeichnungSportstätten 56661 SZ Kreideberg Sportplatz Nord(noch TeilHH 53) 56662 SZ Kreideberg Sportplatz Süd

56670 Sportplatz (Standort Nord)56680 Herderschule56690 Kaltenmoor56770 Kaltenmoor Skate57020 BereichsStandard 56 b57030 GemeinStandard Bereich 56b57040 Familienbüro Lüneburg57050 Kita Fachberatung

Eigene Kitas 57110 Kita Dahlenburger Landstraße57120 Kita Häcklingen57130 Kita Heidkamp57140 Kita Kaltenmoor57141 Kita Kaltenmoor II57150 Kita Klinikum57160 Kita Kreideberg57170 Kita Marienplatz57180 Kita Ochtmissen57190 Kita Oedeme57200 Kita Schützenstrasse57210 Kita Stadtmitte57220 Hort 10/14 Papenstrasse57230 Diverse Kita57240 PersonalkostengemeinStandard Eigene KiTa's57250 Hort Hermann Löns Schule57260 Hort Kaltenmoor

Kita von Dritten 57380 Krippe Campinis57390 Kita "WigWam" am Zeltberg57400 Kita Brockwinkler Wald57410 Sonstige Einrichtungen57420 Kita Brandheider Weg57421 Hort Brandheider Weg57430 Kita St. Johannis57440 Kita Paul-Gerhard-Gemeinde57450 Kita St. Michaelis57460 Kita Lüner Weg57470 AWO-Kita Julius-Wolff-Strasse57480 AWO-Kindergarten, Graf-von-Molkte-Str.57490 Spielschule Kaltenmoor57500 Kindergarten und Hort St. Marien57510 Kita Campus57520 Kita Die Strolche57530 Die Zwerge e.V. Campus57540 Waldkindergarten57550 Waldkindergarten "Waldrüben"57560 Kita Die Rübe57570 Waldkindergarten "Waldriesen"57580 Waldorf-Kindergarten57590 Kindergarten Fantasio57600 Kindergarten Campino57610 Sonderkindergarten DPWV Breite Wiese57620 Kita Regenbogen57630 Sprachheilkindergarten Caritas57640 Sonderkindergarten Lebenshilfe Am Benedikt57660 Uemi Heiligengeiststrasse57670 Kita Schaperdrift -Sonnenschein-57680 Die Rübe -Krippe Häcklingen-57690 Die Rübe -GS Hasenburger Berg-57700 Kinderhaus Hollerbusch57710 Kita Friedenskirche57720 Uemi Kreideberg57730 Montessori-Verein57740 Krippe Farbklexe57750 Uemi Lüne57760 Uemi Igelschule e.v.57770 Kita Rasselrübe57775 Kita Hanseviertel III (im Gebäude 40)57780 Naturkindergarten Lüneburg e.V.57781 KiNaMi Ochtmissen57782 KiNaMi Häcklingen

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TeilHH - Bezeichnung Kostenstelle BezeichnungKita von Dritten 57783 Kita Reeperbahnen(noch TeilHH 53000) 57784 Salzbrücker Str. 1-4 (Hort)

57785 Kirchenmäuse57786 Kita Kreuzkirche57787 Deutscher Kinderschutzbund e.V.57788 Hort Rudolf-Steiner-Schule57789 Kita Hanseviertel II (Casino)57790 Am Weißen Turm (ÜMI)57791 ÜMI Montessori57792 Kinami Hasenburger Berg57793 Kita Hanseviertel IV (Gabäude 41)57794 Kita Hansekids57810 KS Tagespflege57820 Tagespflege - Weiterleitung Landesprogramm

54000 - Asyl und Integration 54020 BereichsStandard 54 - Asyl54051 Gemeinschaftsunterkunft Kieswerk Häcklingen54052 Gemeinschaftsunterkünfte allgemein54053 Notunterkünfte allgemein54054 Landesnotunterkunft Schlieffenpark54055 Asylunterkunft Bundeswehrwohnungen54056 Gemeinschaftsunterkunft Anna-Vogeley-Heim (Wichernstr. 34)54057 Asylunterkunft von Kleiststraße54058 Gemeinschaftsunterkunft PKL 1354059 Gemeinschaftsunterkunft Oedeme54060 Gemeinschaftsunterkunft Meisterweg54061 Gemeinschaftsunterkunft Schlieffenpark 3154062 Gemeinschaftsunterkunft Ochtmissen54063 Gemeinschaftsunterkunft Schlieffenpark 3054064 Gemeinschaftsunterkunft Rettmer54065 Gemeinschaftsunterkunft Papenburg54066 Gemeinschaftsunterkunft Vor dem neuen Tore (ehem. Madonna)54067 Gemeinschaftsunterkunft Vrestorfer Weg54068 Gemeinschaftsunterkunft Goseburg 1854069 Asylunterkunft Bernsteinstraße54071 Gemeinschaftsunterkunft Böhmsholz54072 Gemeinschaftsunterkunft Ritterstraße54073 GU Vrestorfer Weg 3a (EDEKA)54074 GU Bilmer Berg

60010 - Stadtentwicklung 60020 FachbereichsStandard 6Fachbereichsleitung 6 60030 GemeinStandard FBL 6Stadtplanung 61010 BereichsStandard B 61

61020 GemeinStandard B 6161030 KS Stadtplanung u. Entwicklung61040 KS Stadtplanung sonst. Dienstleistungen

63000 - Bauaufsicht, Denkmalpflege 63010 BereichsStandard B 6363020 GemeinStandard B 6363030 B 63 DL Baurecht63040 B 63 DL Denkmalpflege63041 Denkmäler63042 Brunnen

70010 - Straßen und Grünplanung, 70020 GemeinStandard FBL 7Ingenieurbau - Fachbereichsleitung 7 70030 FachbereichsStandard 7Vermessung Geodaten 70060 GemeinStandard B 73

70070 BereichsStandard B 73

72000 - Straßen und IngenieurbauInterner Standard 72 72020 BereichsgemeinStandard 72

72030 BereichsStandard B 72Straßen 72040 Abwicklung Zuschüsse / Zuwendungen

72120 Straßen72130 Ingenieurverträge72140 Zufahrten / Aufgrabungen72210 Brücken u. sonst. Ingenieurbauwerke72220 Lichtsignalanlagen72230 Beleuchtung

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TeilHH - Bezeichnung Kostenstelle BezeichnungProjekte (noch TeilHH 72000 - Straßen und 72410 BahnhofIngenieurbau) 72420 Gewerbegebiet Hagen

72430 Schlieffenpark72440 Lüne Park

74000 - Grünplanung, Friedhöfe, ForstenFriedhöfe 74020 GemeinStandard B 74F

74030 BereichsStandard B 74F74040 Nutzungsrecht und öffentl. Grün74050 Einebnen von Grabfeldern74060 Leichenhalle74070 Herstellg. v. Gruften u. Gräbern74080 Ausgrabungen74090 Trauerhalle allgemein74100 Herstellg. Fundam. f. Grabmale (BgA)74110 Trauerhalle, Dekoration (BgA)74120 Gärtnerische Vorarbeiten (BgA)74130 Grabneuanlagen74140 Einrichten von Grabfeldern74150 Kriegsgräber74160 Wege, Wasserleitungsring74170 Abfallbeseitigung74180 Kraftfahrzeuge74190 Winterdienst74200 Geräte74210 Transport74220 Allgem. Verwaltung74230 Gebäude74231 Gebäude Waldfriedhof74232 Gebäude Michaelisfriedhof74233 Gebäude Zentralfriedhof74234 Gebäude Oedeme Friedhof74235 Gebäude Häcklingen Friedhof74236 Gebäude Rettmer Friedhof74237 Gebäude Nordwest Friedhof74240 Grundstück

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TeilHH - Bezeichnung Kostenstelle BezeichnungForsten 74510 GemeinStandard B 74 Fo(noch TeilHH 74000) 74520 BereichStandard B 74 Fo

74530 Betriebswerkstatt Forsten (Forsthallen)74550 Försterei Tiergarten74560 Försterei Bockelsberg74570 Forstdienstzimmer Düvelsbrooker Weg74580 Forstdienstzimmer Melbeck74590 Forsthallen

Grünplanung 74710 GemeinStandard B 74 G74720 BereichsStandard B 74 G74730 Allgemeine Verwaltung74740 AGL74760 Parkanlagen75110 Spiel- und Bolzplätze75710 Schulen76310 Kindertagesstätten76710 Straßenbegleitgrün77010 Grünflächen

81000 - Gebäudewirtschaft 81010 Fachbereich 8 StandardOrganisation,Hochbau und Technik 81031 Controlling und Service

81041 Reinigung81051 Werkstatt81061 Verwaltung81071 Finanzbuchhaltung81081 Parkhäuser81101 Hochbau81130 Technik

Verwaltungsgebäue 81201 Rathaus81202 Heinrich Heine Haus81203 Auf dem Klosterhof81204 Reitende-Diener-Straße81205 Neue Sülze 3181206 Neue Sülze 3281207 Neue Sülze 3381208 Neue Sülze 3481209 Neue Sülze 3581210 Vor dem Bardowicker Tore, BaLü81211 Egersdorffstraße81212 Sozialräume Pfarrer-Kneipp81213 Bei der Ratsmühle81214 Pulverweg81215 Psychiatrisches Klinikum, Druckerei81216 Waagestraße (noch Sparkassengebäude)81217 Freiwohnung Klosterhof81218 Dorette-von-Stern-Straße (Bäckerei)

Öffentliche Toiletten 81219 Hinter der Bardowicker Mauer 1081220 Sonstige Gebäude81221 Am Graal, Gartengerätehaus81222 Glockenhaus81223 Pumpenwärterhaus81224 Trafostation SZ Kaltenmoor81225 Dorfgemeinschaftshaus Oedeme81226 Am Sande 1581291 Öffentliche Toiletten Waagestraße81292 Öffentliche Toiletten Glockenhaus81293 Öffentliche Toiletten An der Münze81294 Öffentliche Toiletten Sülzwiesen81295 Öffentliche Toiletten Lüneparken81296 Öffentliche Toiletten St. Stephanus Zuschuss

Grundstücke, Kulturgebäude u. vermietete 81310 Grundstücke StadtGebäude 81320 Grundstücke Dritter

81330 Parkplätze81340 Wohnmobilstellplatz81350 Bahnhofstraße, Fahrradabstellplatz81410 Kulturforum Gut Wienebüttel81420 Kurpark81501 Auf der Hude 88 - Warburg

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TeilHH - Bezeichnung Kostenstelle Bezeichnungnoch TeilHH 81000 (Gebäude) 81502 Auf der Hude 88

81503 Beim Kalkberg 7 Schuppen81504 Dahlenburger Landstraße 2081505 Hinter der Sülzmauer 58 bis 6081506 Im Tiergarten 381507 Im Tiergarten 1081508 Moorweg 6181509 Wohnung Kita Lüne81510 Ratskeller81511 Am Werder, Pavillon81512 Schlichtwohnung Dahlenburger Landstr.81513 Kutscherhaus81514 ehem. Offizierscasino Hanseviertel81515 Ochtmisser Kirchsteig 27

Sportplätze 81610 Sportplatz Johanneum81615 Sportplätze LSV81620 Sportplätze LSK81630 Sportplatz Ochtmissener Verein81640 Sportplätze VFL81650 Sportplatz SV Eintracht81660 Sportplätze MTV81670 Sportplatz ESV81680 Skateranlage VFL-Gelände

Parkhäuser 81701 Parkhaus Am Rathaus81702 Parkhaus Bahnhof81703 Parkhaus Lünepark81704 Fahrradstation81705 BGA Parkraumbewirtschaftung

Schulen 81810 Heiligengeistschule81820 GS Im Roten Felde81830 Hermann-Löns-Schule81840 Anne Frank Schule81850 Igelschule (GS Hagen)81860 GS Lüne81870 St. Ursula-Schule81880 GS Hasenburger Berg81890 GS Häcklingen81900 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen)81930 SZ Kreideberg Nord81940 SZ Kreideberg Süd81950 SZ Kaltenmoor81960 SZ Kaltenmoor, Sporthalle81980 HS Stadtmitte81991 Johanneum81992 Wilhelm Raabe Schule81993 Herderschule81997 Johannes Rabeler Schule

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Budgetübersicht

Ergebnishaushalt

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TeilHH Code Beschreibung Aufwand Ertrag Saldo00010 00010ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 00010 -963.042 1.281.920 318.87800010 00010PERS Personalaufwand Zahlung 00010 -4.125.400 32.800 -4.092.60000010 00010PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 00010 -429.600 56.300 -373.30000010 00010VERS Versicherungen 00010 -17.000 0 -17.00000010 00100ERGR-1 Dez. I Verwaltungsvorstand 00100 0 21.800 21.80000010 00100ERGR-1V Verfügungsmittel OB 00100 -2.000 0 -2.00000010 00100ERGR-2 Dez. II Verwaltungsvorstand 00100 -3.900 0 -3.90000010 00100ERGR-3 Dez. III Verwaltungsvorstand 00100 -2.400 0 -2.40000010 00100ERGR-5 Dez. V Verwaltungsvorstand 00100 -8.500 5.800 -2.70000010 00100ERGR-6 Dez. VI Verwaltungsvorstand 00100 -1.900 0 -1.90000010 01000ERGR Büro des Oberbürgermeister 01000 -441.100 2.800 -438.30000010 02000ERGR Stabstelle 02 02000 -1.900 300 -1.60000010 03000ERGR Stabstelle 03 03000 -657.650 317.500 -340.15000010 04000ERGR Rechnungsprüfung 04000 -42.000 0 -42.00000010 05000ERGR Entwicklung und strategische Steuerung 05000 -28.900 0 -28.90000010 06000ERGR-02 BereichsStandard 06000 -43.000 2.000 -41.00000010 06000ERGR-05 Verträge 06000 0 1.200 1.20000010 06000ERGR-13 Sanierung Kaltenmoor 06000 -191.000 127.100 -63.90000010 06000ERGR-16 Städtebaul.Denkmalschutz(Rath,Wallanl.,Wasserviert -78.000 51.100 -26.90000010 06000ERGR-19 Energetische Stadtsanierung -18.200 2.600 -15.60000010 06000ERGR-21 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm -83.600 55.000 -28.60000010 06000ERGR-23 Grünband Innenstadt -20.000 10.000 -10.00000010 08000ERGR Personalrat 08000 -9.000 0 -9.00000010 09000ERGR Gleichstellungsbeauftragte 09000 -3.800 500 -3.300

10000 10000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 10000 -6.342 0 -6.34210000 10000ERGR Interner Service 10000 -661.650 33.000 -628.65010000 10000ERGR - 2 Geschäftsaufwand B 10, 11, 13 -132.800 0 -132.80010000 10000GEBW Gebäudewirtschaft 10000 -40.000 0 -40.00010000 10000PERS Personalaufwand Zahlung 10000 -940.900 0 -940.90010000 10000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 10000 -93.300 12.200 -81.100

11000 11000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 11000 -1.090 0 -1.09011000 11000ERGR-1 Personal & Interner Service 11000 -285.600 0 -285.60011000 11000PERS Personalaufwand Zahlung 11000 -1.912.200 716.100 -1.196.10011000 11000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 11000 -220.300 28.800 -191.50011000 11000VERS Versicherungen 11000 -19.000 0 -19.000

12000 12000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 12000 -317.078 3.304 -313.77412000 12000ERGR-1 EDV 12000 -2.410.300 662.000 -1.748.30012000 12000PERS Personalaufwand Zahlung 12000 -1.370.900 36.500 -1.334.40012000 12000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 12000 -99.000 13.000 -86.00012000 12000VERS Versicherungen 12000 -4.300 0 -4.300

13000 13000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 13000 -1.328 0 -1.32813000 13000ERGR Personalabrechnung 13000 -87.000 0 -87.00013000 13000PERS Personalaufwand Zahlung 13000 -515.400 420.000 -95.40013000 13000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 13000 -158.000 84.300 -73.700

20000 20000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 20000 -512.335 921.880 409.54520000 20000AO AO Erträge/Aufwendungen 20000 0 1.047.000 1.047.00020000 20000ERGR-1 Geschäftswaufwand 20000 -1.769.050 9.198.300 7.429.25020000 20000ERGR-2 Schuldendienst 20000 -5.090.700 140.900 -4.949.80020000 20000ERGR-3 Sondervermögen 20000 -10.000 23.700 13.70020000 20000ERGR-4 Finanzvertrag/Finanzausgleich 20000 -58.163.200 66.203.400 8.040.20020000 20000PERS Personalaufwand Zahlung 20000 -1.000.800 0 -1.000.80020000 20000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 20000 -65.800 8.700 -57.10020000 20000VERS Versicherungen 20000 -5.580 0 -5.580

21000 21000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 21000 -1.234 203 -1.03121000 21000ERGR1 Geschäftsaufwand -127.500 200.100 72.60021000 21000ERGR2 Steuern und Gebühren -450.000 76.981.800 76.531.80021000 21000PERS Personalaufwand Zahlung 21000 -369.800 0 -369.80021000 21000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 21000 -33.000 4.300 -28.70021000 21000VERS Versicherungen 21000 -400 0 -400

22000 22000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 22000 -84.727 2.861 -81.86622000 22000ERGR-1 Betriebswirts., Beteiligungen u. Controlling 22000 -4.349.900 3.376.700 -973.20022000 22000PERS Personalaufwand Zahlung 22000 -1.318.200 702.600 -615.60022000 22000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 22000 -263.800 34.700 -229.10022000 22000VERS Versicherungen 22000 -1.600 0 -1.600

23000 23000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 23000 -210 0 -21023000 23000ERGR Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung -20.900 262.500 241.60023000 23000PERS Personalaufwand 23000 -469.000 0 -469.00023000 23000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 23000 -16.400 0 -16.40023000 23000VERS Versicherungen 23000 -1.500 0 -1.500

Budgetübersicht zum Haushaltsjahr 2018-Ergebnishaushalt ohne innere Verrechnung-

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TeilHH Code Beschreibung Aufwand Ertrag Saldo30500 30500ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 30500 -3.250 0 -3.25030500 30500ERGR Rechtsamt 30500 -370.700 293.300 -77.40030500 30500PERS Personalaufwand Zahlung 30500 -629.000 0 -629.00030500 30500PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 30500 -82.400 10.900 -71.50030500 30500VERS Versicherungen 30500 -4.500 0 -4.500

31000 31000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 31000 -69.582 38.377 -31.20531000 31000ERGR Umweltschutz 31000 -8.648.300 2.415.100 -6.233.20031000 31000GEBW Gebäudewirtschaft 31000 -6.500 0 -6.50031000 31000PERS Personalaufwand Zahlung 31000 -4.034.700 0 -4.034.70031000 31000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 31000 -82.500 10.800 -71.70031000 31000VERS Versicherungen 31000 -4.800 0 -4.800

32000 32000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 32000 -440.136 74.919 -365.21732000 32000GEBW Gebäudewirtschaft 32000 -804.450 7.200 -797.25032000 32000PERS Personalaufwand Zahlung 32000 -2.406.900 0 -2.406.90032000 32000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 32000 -115.400 15.200 -100.20032000 32000VERS Versicherungen 32000 -26.400 0 -26.40032000 32040ERGR Kriminalpräventionsrat 32040 -5.700 100 -5.60032000 32050ERGR Märkte 32050 -101.270 211.300 110.03032000 32100ERGR Ordnung 32010 + 32020 -584.200 2.894.800 2.310.60032000 32200ERGR Feuerwehr 32200 -729.650 133.600 -596.050

33000 33000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 33000 -14.551 0 -14.55133000 33000ERGR Bürgerservice 33000 -556.150 924.700 368.55033000 33000PERS Personalaufwand Zahlung 33000 -2.686.500 360.000 -2.326.50033000 33000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 33000 -231.000 30.300 -200.70033000 33000VERS Versicherungen 33000 -7.000 0 -7.000

40010 40010ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 40010 -439.688 165.820 -273.86840010 40010ERGR-1 Kultur, Altes Rathaus 40010 -915.770 21.400 -894.37040010 40010GEBW Gebäudewirtschaft 40010 -20.000 20.000 040010 40010PERS Personalaufwand Zahlung 40010 -227.800 50.000 -177.80040010 40010VERS Versicherungen 40010 -1.200 0 -1.200

43000 43000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 43000 -78.989 2.637 -76.35243000 43000ERGR-1 Musikschule 43000 -28.500 914.600 886.10043000 43000GEBW Gebäudewirtschaft 43000 -142.950 0 -142.95043000 43000PERS Personalaufwand Zahlung 43000 -1.163.400 0 -1.163.40043000 43000VERS Versicherungen 43000 -5.200 0 -5.200

44000 44000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 44000 -147.847 67.817 -80.03044005 44000ERGR-1 Ratsbücherei 44000 -133.500 72.800 -60.70044000 44000GEBW Gebäudewirtschaft 44000 -91.400 0 -91.40044000 44000PERS Personalaufwand Zahlung 44000 -691.000 0 -691.00044000 44000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 44000 -8.200 1.100 -7.10044000 44000VERS Versicherungen 44000 -2.600 0 -2.600

45000 45000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 -31.699 5.469 -26.23045000 45000ERGR Stadtarchiv 45000 -94.500 23.000 -71.50045000 45000GEBW Gebäudewirtschaft 45000 -369.600 24.500 -345.10045000 45000PERS Personalaufwand Zahlung 45000 -418.500 0 -418.50045000 45000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 45000 -24.800 3.200 -21.60045000 45000VERS Versicherungen 45000 -1.200 0 -1.200

50010 50010ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010 -3.162 30.780 27.61850010 50010ERGR-03 Fachstelle 501 -264.100 5.000 -259.10050010 50010ERGR-04 BIWAQ -440.000 410.000 -30.00050010 50010ERGR-05 Lüneburg-inklusiv -104.100 97.100 -7.00050010 50010ERGR-06 Bildungspaket Hansecard -50.000 0 -50.00050010 50010ERGR-07 Demokratie leben -95.000 95.000 050010 50010ERGR-08 Schulsozialarbeit -371.000 371.000 050010 50010ERGR-09 Präventionsketten Niedersachsen -25.000 17.500 -7.50050010 50010PERS Personalaufwand Zahlung 50010 -792.100 30.000 -762.10050010 50010PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 50010 -49.600 6.400 -43.20050010 50010VERS Versicherungen 50010 -16.300 0 -16.300

51000 51000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 51000 -9.044 4.320 -4.72451000 51000ERGR Transferaufwendungen 51000 -42.823.500 42.817.600 -5.90051000 51000PERS Personalaufwand Zahlung 51000 -2.311.100 858.700 -1.452.40051000 51000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 51000 -165.000 21.700 -143.30051000 51000VERS Versicherungen 51000 -3.450 0 -3.45051000 51050ERGR Geschäftsaufwendung & Fortbildung -543.500 1.813.900 1.270.400

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TeilHH Code Beschreibung Aufwand Ertrag Saldo52000 52000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 52000 -86.568 5.650 -80.91852000 52000ERGR Transferaufwendungen UVG -2.960.000 3.145.000 185.00052000 52000GEBW Gebäudewirtschaft 52000 -606.630 44.500 -562.13052000 52000PERS Personalaufwand Zahlung 52000 -6.156.700 1.252.300 -4.904.40052000 52000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 52000 -187.200 24.700 -162.50052000 52000VERS Versicherungen 52000 -15.600 0 -15.60052000 52050ERGR Geschäftsaufwand und Fortbildung -583.600 513.500 -70.10052000 52100ERGR Transferaufwand FD Nordost/Südwest -15.133.100 15.118.600 -14.50052000 52200ERGR Jugendarbeit, Stadtteilarbeit -448.200 188.900 -259.30052000 52300ERGR Seniorenservicebüro, Heimauf., Pflegestützpunkt -88.700 168.400 79.70052000 52400ERGR SJL-Kinderheim, Familienak., Inobhutnahmen -676.900 1.860.500 1.183.600

53000 53000ERGR Transfer Kita -305.000 1.145.000 840.00053000 53001ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten -2.915.518 1.090.957 -1.824.56153000 53001AO AO Erträge/Aufwendungen 0 400 40053000 53001ERGR-1 Schule und Sport 53000 -1.915.200 3.890.100 1.974.90053000 53001ERGR-2 Schule und Sport Projekte -5.000 5.000 053000 53001GEBW Gebäudewirtschaft -5.100.250 77.800 -5.022.45053000 53001PERS Personalaufwand Zahlung -1.279.400 0 -1.279.40053000 53001PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung -68.900 9.100 -59.80053000 53001VERS Versicherungen -555.800 0 -555.80053000 53002ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten -598.973 271.244 -327.72953000 53002GEBW Gebäudewirtschaft -1.417.350 93.700 -1.323.65053000 53002PERS Personalaufwand Zahlung -14.778.300 2.963.500 -11.814.80053000 53002PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung -73.600 9.500 -64.10053000 53002VERS Versicherungen -61.500 0 -61.50053000 53100ERGR Eigene Kitas -1.851.600 4.438.500 2.586.90053000 53200ERGR Kita von Dritten -10.200.000 1.300.000 -8.900.00053000 53300ERGR Tagespflege -2.060.600 2.000.000 -60.60053000 53500ERGR Familienbüro -61.000 37.000 -24.000

54000 54000ABSO Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 54000 -24.794 258 -24.53654000 54000ERGR Transferaufwendungen 54000 -5.448.500 5.447.500 -1.00054000 54000GEBW Gebäudewirtschaft 54000 -4.868.900 4.763.300 -105.60054000 54000PERS Personalaufwand Zahlung 54000 -1.399.400 1.036.000 -363.40054000 54000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 54000 -49.400 6.500 -42.90054000 54050ERGR Geschäftsaufwendung & Fortbildung 54000 -100.500 0 -100.500

60010 60010ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 60010 -6.518 2.567 -3.95160010 60010ERGR Stadtentwicklung 60010 -174.800 15.800 -159.00060010 60010PERS Personalaufwand Zahlung 60010 -626.600 0 -626.60060010 60010VERS Versicherungen 60010 -2.500 0 -2.500

63000 63000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 63000 -5.047 10.672 5.62563000 63000ERGR-1 BereichsStandard 63010 -34.900 0 -34.90063000 63000ERGR-3 Baurecht 63030 -810.000 1.394.500 584.50063000 63000ERGR-4 Denkmalpflege 63040 -5.000 0 -5.00063000 63000GEBW Gebäudewirtschaft 63000 -30.950 0 -30.95063000 63000PERS Personalaufwand Zahlung 63000 -1.033.500 0 -1.033.50063000 63000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 63000 -16.400 2.200 -14.20063000 63000VERS Versicherungen 63000 -2.500 0 -2.500

70010 70010ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 70010 -4.360 0 -4.36070010 70010ERGR Straßen- und Grünplanung, Ingenieurbau 70010 -8.000 0 -8.00070010 70010PERS Personalaufwand Zahlung 70010 -348.900 0 -348.90070010 70010VERS Versicherungen 70010 -2.800 0 -2.800

72000 72000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 72000 -5.359.339 3.137.256 -2.222.08372000 72000ERGR Straßen- und Ingenieurbau 72000 -2.705.330 227.300 -2.478.03072000 72000PERS Personalaufwand Zahlung 72000 -1.013.200 157.000 -856.20072000 72000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 72000 -34.600 4.500 -30.10072000 72000VERS Versicherungen 72000 -4.200 0 -4.200

74000 74000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 74000 -267.543 25.128 -242.41574000 74000AO AO Erträge/Aufwendungen 74000 0 200 20074000 74000GEBW Gebäudewirtschaft 74000 -110.550 0 -110.55074000 74000PERS Personalaufwand Zahlung 74000 -6.996.700 83.000 -6.913.70074000 74000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 74000 -49.400 6.500 -42.90074000 74000VERS Versicherungen 74000 -34.400 0 -34.40074000 74005ERGR-FRIEDHÖFE ErgebHH Friedhöfe 74005 -172.800 1.095.700 922.90074000 74505ERGR-FORSTEN ErgebHH Forsten 74505 -617.700 1.043.800 426.10074000 74705ERGR-STADTGRÜN ErgebHH Stadtgrün 74705 -1.183.870 11.000 -1.172.87074000 74740ERGR AGL 74740 -33.300 61.000 27.700

81000 80000ABSO Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 81000 -550.806 337.561 -213.24581000 80000ERGR Fachbereich 81000 -191.400 12.500 -178.90081000 80000GEBW Gebäudewirtschaft 81000 -2.919.150 2.137.700 -781.45081000 80000PERS Personalaufwand Zahlung 81000 -3.835.300 1.208.900 -2.626.40081000 80000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 81000 -82.400 10.800 -71.60081000 80000VERS Versicherungen 81000 -20.700 0 -20.700

Summe -277.702.000,00 280.352.500,00 2.650.500,00

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Kontenpläne

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Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021



3011 Grundsteuer A 35.221,50 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500

3012 Grundsteuer B 13.538.759,96 14.115.000 14.327.000 14.542.000 14.760.000 14.981.000

3013 Gewerbesteuer 42.176.346,26 43.200.000 49.500.000 49.810.000 50.120.000 50.407.000

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 30.966.666,00 31.900.000 33.666.900 35.563.300 37.639.400 39.775.400

3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4.774.298,00 5.975.900 7.623.200 7.458.000 7.623.200 7.800.200

3031 Vergnügungssteuer 2.133.733,37 1.580.000 1.950.000 2.000.000 2.050.000 2.100.000

3032 Hundesteuer 229.238,67 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000

3034 Zweitwohnungssteuer 50.601,90 44.000 60.000 60.000 60.000 60.000

3039 Beherbergungssteuer 276.561,05 300.000 450.000 450.000 450.000 450.000


3111 Schlüsselzuweisungen vom Land 17.832.672,00 22.750.000 19.330.000 21.341.600 22.089.000 22.862.000

3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 3.016.448,00 3.147.000 3.210.000 3.290.200 3.356.000 3.423.000

3140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 454.149,68 553.400 530.400 518.900 518.900 516.600

3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 5.148.544,14 4.824.000 5.237.400 5.198.600 5.166.300 5.211.000

3142Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

7.212,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

3142 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg 17.713.377,20 18.747.900 19.140.100 19.087.700 19.048.100 19.057.600

3142 Sonderzuweisungen LK Lüneburg 0,00 1.350.000 2.300.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000

3144Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich

0,00 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500

3145Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

175.000,00 420.000 0 0 0 0

3148Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

191.815,42 21.700 5.100 5.100 5.100 5.100


3161Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

5.910.126,32 6.301.614 6.626.000 6.666.993 6.833.386 6.760.995

3371Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten

800.626,65 880.686 855.600 837.507 830.114 790.305


3210Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

1.681.328,35 2.372.500 1.976.000 1.976.000 1.976.000 1.976.000

3220 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 3.535.441,67 3.954.600 4.974.600 4.974.600 4.974.600 4.974.600

3291 Andere sonstige Transfererträge 121.172,14 0 0 0 0 0


3311 Verwaltungsgebühren 3.314.215,56 2.591.800 2.728.900 2.728.900 2.728.900 2.728.900

3321 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte 7.042.213,00 7.639.000 8.304.100 8.311.300 8.311.300 8.311.300

3321 Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8 436.375,25 495.800 505.100 505.100 505.100 505.100

3321 Niederschlagswassergebühr 1.879.448,15 1.900.700 1.910.200 1.919.700 1.919.700 1.919.700

3321 Gebühren für Gräber u.Bestattungen 939.098,59 1.100.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

3321 Engelte für Friedhofsleistungen 22.354,11 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900

3321 Schmutzwassergebühren 4.898.756,47 5.355.700 6.627.400 6.116.200 6.116.200 6.116.200

3321 Abfallbeseitigungsgebühren 19.361,63 0 0 0 0 0


3411 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 523.955,91 540.000 570.000 580.000 580.000 580.000

3411 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht 838.938,70 857.800 865.500 865.500 865.500 865.500

3411 Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8 749.672,35 609.300 616.400 616.900 616.900 616.900

3421 Erträge aus Verkauf 484.006,34 581.000 579.000 579.000 579.000 579.000

3461 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 691.671,64 789.400 799.400 802.000 815.000 823.900

Haushaltsjahr 2018

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Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

3461 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8 1.117.525,45 1.135.000 1.207.000 1.207.000 1.207.000 1.207.000


3480 Erstattungen vom Bund 110.480,24 136.000 572.300 587.100 602.300 612.700

3481 Erstattungen vom Land 3.812.096,25 3.736.900 4.196.900 4.198.900 4.171.000 4.201.000

3481 Erstattungen vom Land - Sozialleistungen 395.900,00 441.500 416.500 416.500 416.500 416.500

3482Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2.655.870,04 2.794.700 2.799.200 2.802.200 2.806.700 2.806.700

3482 Erstattungen vom LK Lüneburg 46.572.375,65 52.495.300 51.720.900 51.730.600 51.827.800 51.914.600

3482 Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8 4.555.561,82 5.674.500 4.733.300 4.627.100 4.401.000 4.401.000

3483 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. 145,20 0 0 0 0 0

3484 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich 194.806,10 85.000 181.000 183.200 185.600 187.200

3485Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

415.534,03 387.400 309.400 309.400 309.400 309.400

3485Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8

34.512,54 68.700 84.000 84.000 84.000 84.000

3486Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen

1.774.611,74 2.006.200 2.189.800 2.151.500 2.204.100 2.239.400

3487 Erstattungen von privaten Unternehmen 129.679,57 88.700 319.400 319.400 319.400 319.400

3488 Erstattungen von übrigen Bereichen 513.937,49 562.700 602.900 570.700 582.100 589.100


3610 Zinserträge 148.064,35 168.700 145.500 144.700 144.700 144.700

3691 Verzinsung v.Steuernachforderungen 459.608,00 670.000 450.000 450.000 450.000 450.000

3699 Weitere sonstige Finanzerträge 3,00 0 0 0 0 0

1.09 aktivierte Eigenleistungen 1.212.672,86 742.000 1.342.000 1.392.000 1.392.000 1.392.000

3711 Aktivierte Eigenleistungen 1.212.672,86 742.000 1.342.000 1.392.000 1.392.000 1.392.000


3511 Konzessionsabgaben Strom 2.326.244,48 2.416.500 2.460.200 2.509.400 2.559.600 2.610.800

3511 Konzessionsabgaben Gas 301.158,48 418.000 432.600 441.200 450.100 459.100

3511 Konzessionsabgaben Wasser 812.375,59 720.000 800.000 816.000 832.300 849.000

3511 Erträge Leitungsrecht Fernwärme 340.000,00 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000

3511 Erträge aus Gestattungen FB 8 5.903,16 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200

3560Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.

1.257.873,52 1.164.800 1.203.700 1.187.700 1.173.700 1.159.700

3582 Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell. 71.908,99 1.101.900 417.900 577.900 577.900 577.900

3583 Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge 123.524,77 200.100 200.100 200.100 200.100 200.100

3591 Andere sonst. ordentl. Erträge 16.221,32 3.900 2.603.900 2.603.900 2.603.900 2.603.900

3651Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

818.687,71 968.000 2.970.000 356.400 356.400 356.400

1.12 = Ordentliche Erträge 242.786.690,33 263.763.400 279.304.900 279.790.100 283.513.400 287.407.000



4010Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte

-43.973.616,97 -46.513.100 -49.176.200 -50.647.700 -52.163.200 -53.205.000

4020 Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen -4.401.505,71 -5.867.400 -6.152.300 -6.335.400 -6.522.800 -6.652.500

4030Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

-7.583.455,60 -8.185.200 -8.736.800 -8.996.800 -9.264.200 -9.448.400

4040Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

-861.218,92 -881.700 -900.300 -926.400 -952.800 -970.500

4050Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

-1.055.259,00 -1.559.000 -2.287.000 -1.988.700 -2.089.100 -2.089.100

4060Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

-608.762,00 -161.800 -288.000 -204.300 -207.900 -219.100

2.02 Auswendungen für Versorgung -14.443,97 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000

Haushaltsjahr 2018

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Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

4110Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte

-14.443,97 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000


4211 Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude -136.634,66 -91.400 -113.400 -88.400 -88.400 -88.400

4211Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8

-3.133.153,62 -3.125.740 -3.593.200 -3.707.300 -3.157.500 -2.716.900

4212 Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke -190.140,90 -175.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

4212 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -304.177,01 -392.200 -435.200 -340.200 -340.200 -340.200

4212 Unterhaltung Beleuchtung -3.153,15 0 0 0 0 0

4212 Unterhaltung Lichtsignalanlagen -263.661,72 -260.000 -255.000 -260.000 -265.000 -270.000

4212 Unterhaltung Infrastrukturvermögen -6.255,03 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

4212 Pflege und Unterhaltung Wald 0,00 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500

4212 Beseitigung von Schäden -16.851,42 -10.000 -12.500 -10.000 -10.000 -10.000

4212 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens -101.375,10 -77.900 -84.400 -9.000 -9.000 -9.000

4212 Straßensanierung -520.728,29 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

4212Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8

-35.323,19 -53.700 -7.700 -13.700 -7.700 -7.700

4221 Unterhaltung des bewegl.Vermögens -85.295,13 -170.400 -170.400 -165.400 -160.400 -155.400

4221Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8

-129.929,80 -123.250 -110.950 -102.450 -102.450 -102.450

4221 Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen -383,25 -600 -600 -600 -600 -600

4221 Unterhaltung hortähnl, Einrichtung HLS 0,00 -400 -400 -400 -400 -400

4221 Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung 0,00 -600 -600 -600 -600 -600

4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -112.481,37 -575.800 -1.127.300 -1.212.700 -1.165.200 -1.123.600

4222Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8

-25.827,02 -140.600 -119.300 -120.600 -120.600 -120.600

4231 Mieten und Pachten -62.343,59 -109.800 -103.700 -167.700 -169.300 -170.900

4231 Mieten und Pachten durch FB 8 -4.651.073,89 -5.498.608 -5.267.330 -4.958.030 -4.647.030 -4.637.030

4232 Leasing -678.800,81 -835.870 -396.290 -506.290 -506.290 -506.290

4232 Leasing durch FB 8 -217.831,86 -280.000 -220.000 -220.000 -220.000 -200.000

4241Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen

-277.452,54 -283.100 -338.200 -338.200 -338.200 -338.500

4241Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8

-6.539.972,58 -7.805.872 -6.964.800 -7.056.500 -7.061.500 -7.069.900

4251 Haltung von Fahrzeugen -284.354,90 -269.000 -321.200 -211.200 -181.200 -181.200

4261 Personalbezogene Sachkosten -295.761,59 -464.200 -545.300 -491.300 -495.300 -476.800

4261 Personalbezogene Sachkosten FB 8 -2.125,95 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

4271 Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke -100.980,49 -71.000 -92.400 -87.400 -87.400 -87.400

4271 Lehr- und Lernmittel -247.075,71 -250.900 -191.600 -191.600 -191.600 -191.600

4271 Kochunterricht -2.789,04 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

4271 Verpflegung -525.024,92 -553.000 -714.770 -714.770 -714.770 -714.770

4271 Kosten des Schwimmunterrichts -60.513,80 -58.900 -58.900 -58.900 -58.900 -58.900

4271 Schülerwanderung / Schulveranstaltungen -100,00 0 0 0 0 0

4271 Hausaufgabenhilfe 0,00 -100 -100 -100 -100 -100

4271 Förderung ausländischer Schüler -160,79 -400 -400 -400 -400 -400

4271 Kosten der Schülerbeförderung -60.918,28 -167.800 -167.800 -62.800 -62.800 -62.800

4271 Bekleidungsgeld -8.825,21 -10.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000

4271 Spielzeug und sonstiges -42.444,73 -54.900 -64.900 -64.900 -64.900 -64.900

4271 Taschengeld -15.566,30 -20.000 -30.000 -30.000 -20.000 -20.000

4271 Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung -44.934,64 -58.000 -58.000 -58.000 -59.000 -59.000

4271 Sprachförderung in Kita`s -149.705,31 -268.000 -268.000 -268.000 -268.000 -268.000

Haushaltsjahr 2018

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Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

4271 Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände -124.992,41 -256.000 -282.000 -282.000 -282.000 -282.000

4271 Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen -902.408,45 -1.038.600 -1.136.000 -1.136.000 -1.136.000 -1.136.000

4271 Repräsentation und Betreuung von Besuchern -32.625,36 -26.400 -21.400 -31.400 -21.400 -31.400

4271Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften

-6.011,32 -33.200 -28.100 -16.600 -16.600 -16.600

4271 Internationaler Jugendaustausch 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

4271 Sachkosten Europaprojekte 0,00 -100 -100 -100 -100 -100

4271 EDV-Kosten -811.159,33 -1.114.160 -1.194.660 -1.209.660 -1.209.660 -1.209.660

4271 Kosten Erbbauverträge -5.479,78 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

4271 Buchbinde- u. Restaurierungskosten -22.406,41 -17.900 -19.000 -19.000 -19.000 -17.900

4271 Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände -87.628,08 -97.600 -97.600 -97.600 -97.600 -97.600

4271 Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä. -800.329,71 -951.600 -1.127.600 -981.600 -981.600 -981.600

4271 Auszahlung von Finderlohn 0,00 -300 -300 -300 -300 -300

4271 Öffentlichkeitsarbeit -7.398,33 -2.900 -4.900 -4.000 -4.000 -4.000

4271 Entschädigungen -121.486,20 0 0 0 0 0

4271 Fortbetriebsplan 0,00 -100 -100 -100 -100 -100

4271 Aufwendungen für Veranstaltungen -53.492,74 -80.800 -86.800 -76.800 -76.800 -76.800

4271 Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 € -10.869,53 -5.500 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

4271 Internetkosten -54.398,65 -71.000 -71.000 -71.000 -71.000 -71.000

4271 Moonlightsport -2.067,84 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

4271 Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen -264.473,96 0 0 0 0 0

4271Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8

-74.863,06 -18.500 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000

4281 Verbrauch von Vorräten -48,25 0 0 0 0 0

4291 Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg. -995.302,84 -1.164.800 -1.254.300 -1.150.200 -1.043.700 -1.043.700

2.04 Abschreibungen -12.527.425,58 -12.277.800 -12.944.800 -13.291.800 -13.681.400 -13.640.900

4711Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

-10.426.495,27 -11.827.800 -12.494.800 -12.841.800 -13.231.400 -13.190.900

4721 Abschreibungen auf Finanzvermögen -2.100.930,31 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000


4510 Zinsaufwendungen -3.774.965,42 -4.130.200 -4.190.200 -4.580.200 -5.040.200 -5.590.200

4520 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite -616.049,93 -940.000 -900.000 -1.000.000 -1.100.000 -1.200.000

4591 Kreditbeschaffungskosten -899,83 -500 -500 -500 -500 -500

4592 Verzinsung von Steuererstattungen -528.660,00 -1.200.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000

4599 Sonstige Finanzaufwendungen -1.487,41 0 0 0 0 0


4311 Zuweisungen an das Land 0,00 -100 -100 -100 -100 -100

4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. -1.800,00 -1.800 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

4314 Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich 0,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

4316 Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen -1.933.811,35 -1.939.400 -1.929.400 -1.959.400 -1.959.400 -1.959.400

4317 Zuschüsse an private Unternehmen -580.824,00 -627.300 -703.900 -688.700 -688.700 -683.700

4318 Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen -8.046.930,42 -9.840.000 -10.200.000 -10.200.000 -10.200.000 -10.200.000

4318 Sonst. Zuschüsse -970.949,56 -1.643.400 -1.301.300 -1.290.800 -1.291.800 -1.292.800

4318 Zuschüsse an Vereine FB 8 -7.700,00 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500

4318 Stadtteilorienierte Arbeit -115.730,20 -228.900 -267.700 -267.700 -267.700 -267.700

4318 Förderung des Sports -169.206,63 -195.300 -195.300 -195.300 -195.300 -195.300

4318 Förderung des Tierschutzes -42.500,00 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500

4318 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen -670.300,00 -732.400 -799.900 -807.400 -807.400 -807.400

Haushaltsjahr 2018

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Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

4318 Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche -184,07 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

4320 Schuldendiensthilfen - Aufwand 0,00 0 -25.000 -150.000 -150.000 -150.000

4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. -19.069.399,79 -24.335.200 -24.811.000 -24.816.500 -24.806.500 -24.806.500

4332 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. -34.307.521,61 -41.589.200 -40.498.200 -40.498.200 -40.498.200 -40.498.200

4339 Sonstige soziale Leistungen -7.346.606,54 -1.868.400 -2.843.400 -2.843.400 -2.843.400 -2.843.400

4341 Gewerbesteuerumlage - allgemein -3.995.981,69 -4.220.000 -4.830.000 -4.860.000 -4.890.000 -4.920.000

4341 Gewerbesteuerumlage - einigungsbedingt -2.895.242,31 -2.980.000 -3.420.000 -3.440.000 0 0

4371 Allgemeine Umlagen an das Land -179.688,00 -185.000 -190.000 -195.000 -200.000 -205.000

4372 Kreisumlage -44.798.532,00 -46.450.000 -49.573.200 -50.731.700 -52.507.000 -54.345.000

4391 Sonstige Transferaufwendungen -10.320,00 0 0 0 0 0


4411Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen

-39.864,28 -77.200 -47.200 -47.200 -47.200 -47.200

4421 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit -325.041,85 -408.100 -375.000 -393.500 -376.000 -413.000

4429 Verfügungsmittel -184,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

4429 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. -106.248,88 -104.700 -138.250 -138.250 -138.250 -138.250

4431 Geschäftsaufwendungen -2.153.591,91 -2.203.870 -2.649.320 -2.589.820 -2.549.420 -2.606.020

4431 Geschäftsaufwendungen durch FB 8 -186.416,84 -196.300 -224.900 -224.900 -224.900 -224.900

4441 Versicherungen (nicht Gebäude) -708.099,10 -729.350 -822.030 -872.030 -922.030 -922.030

4441 Steuern -635.337,60 -638.900 -1.126.900 -713.400 -713.400 -713.400

4441 Schadenersatzleistungen -84.094,49 -250.100 -250.100 -250.100 -250.100 -250.100

4481 Bußgelder/Säumniszuschläge -39,00 0 0 0 0 0

4450 Erstattungen an den Bund -30.292,25 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100

4451 Erstattungen an das Land -256.326,55 -452.000 -452.000 -452.000 -452.000 -452.000

4452 Erstattungen an den LK Lüneburg -774.402,17 -921.200 -955.200 -970.200 -987.200 -987.200

4453 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. -148,95 0 0 0 0 0

4455Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.

-10.652.345,58 -11.229.080 -12.041.900 -12.061.900 -12.071.900 -12.095.000

4456 Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen -2.920,72 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800

4457 Erstattungen an private Unternehmen -144.279,85 -168.300 -378.900 -380.400 -382.900 -382.900

4458 Erstattungen an übrige Bereiche -797.848,15 -562.400 -1.037.800 -1.039.300 -1.039.300 -1.039.300

4491 Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit -34.060,68 -8.100 -1.708.100 -1.708.100 -1.708.100 -1.708.100

4621 Mittel zur Deckung Abgr. Invest-ErgHH 0,00 0 -150.000 0 0 0

2.09 = Ordentliche Aufwendungen -241.734.091,20 -264.021.600 -277.702.000 -280.372.300 -280.746.300 -284.214.600

3. Ordentliches Ergebnis 1.052.599,13 -258.200 1.602.900 -582.200 2.767.100 3.192.400



5012Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden

6.689,83 800 600 600 600 600

5019 Sonst. außergewöhnl. Erträge 5.935.879,16 5.000 0 0 0 0

5022 Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen 1.019.971,97 0 0 0 0 0

5029 Sonstige periodenfremde Erträge 2.528.576,02 2.000.000 0 0 0 0

5311 Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden 570.904,28 2.161.500 1.047.000 697.400 1.381.500 250.000

5312Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.

6.653,50 0 0 0 0 0

4.02 Außerordentliche Aufwendungen -4.236.326,26 -500.500 0 0 0 0

5113 Geleisteter Schadensersatz u.a. 0,00 -500 0 0 0 0

5119 Sonst.außergewöhnl.Aufwend. -10.115,04 0 0 0 0 0

5122 Nachholung von Rückstellungen -364.890,02 0 0 0 0 0

Haushaltsjahr 2018

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Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

5129 Sonst.Periodenfremde Aufwend. -2.250.163,40 -500.000 0 0 0 0

5131Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.

-567.039,16 0 0 0 0 0

5132 Außerpl.Abschr.a.Fin.anlagen -1.040.073,82 0 0 0 0 0

5322Aufw.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1.000 € Anschaff./Herst.

-4.044,82 0 0 0 0 0


5. Jahresergebnis (3. + 4.) 6.884.947,63 3.408.600 2.650.500 115.800 4.149.200 3.443.000


3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.458.606,96 7.190.860 7.403.650 7.403.650 7.403.650 7.403.650

8.02Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -7.458.606,96 -7.190.860 -7.403.650 -7.403.650 -7.403.650 -7.403.650

4811Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-7.458.606,96 -7.190.860 -7.403.650 -7.403.650 -7.403.650 -7.403.650

8.03 Summe interne Leistungsbeziehung 0,00 0 0 0 0 0

9.Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 6.884.947,63 3.408.600 2.650.500 115.800 4.149.200 3.443.000

Erläuterungen - GesamtergebnishaushaltGesamtergebnishaushalt

Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für

gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze unter dem Sachkonto 4222000 werden zugunsten von unerheblichen investiven Auszahlungen im selben TeilHH als einseitig deckungsfähig erklärt.

Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.

Budgetverschiebungen zwischen den Teilhaushalten sind zulässig, soweit keine Änderung des Haushaltsvolumens erfolgt.

Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.

Haushaltsjahr 2018

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Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

00. Finanzplan 0,00 0 0 0 0 0


6011 Grundsteuer A 34.337,17 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500

6012 Grundsteuer B 13.569.378,20 14.115.000 14.327.000 14.542.000 14.760.000 14.981.000

6013 Gewerbesteuer 41.982.989,57 43.200.000 49.500.000 49.810.000 50.120.000 50.407.000

6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 30.961.387,00 31.900.000 33.666.900 35.563.300 37.639.400 39.775.400

6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4.774.298,00 5.975.900 7.623.200 7.458.000 7.623.200 7.800.200

6031 Vergnügungssteuer 2.091.810,74 1.580.000 1.950.000 2.000.000 2.050.000 2.100.000

6032 Hundesteuer 228.845,35 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000

6034 Zweitwohnungssteuer 49.121,74 44.000 60.000 60.000 60.000 60.000

6039 Beherbergungssteuer 262.283,03 300.000 450.000 450.000 450.000 450.000


6111 Schlüsselzuweisungen vom Land 17.832.672,00 22.750.000 19.330.000 21.341.600 22.089.000 22.862.000

6131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 3.016.448,00 3.147.000 3.210.000 3.290.200 3.356.000 3.423.000

6140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 547.777,69 553.400 530.400 518.900 518.900 516.600

6141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 5.276.881,21 4.824.000 5.237.400 5.198.600 5.166.300 5.211.000

6142Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)

7.455,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

6142 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg 15.365.671,10 18.747.900 19.140.100 19.087.700 19.048.100 19.057.600

6142 Sonderzuweisung Landkreis Grundsicherung 0,00 1.350.000 2.300.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000

6144 Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich 0,00 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500

6145 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb.U.,Bet.u.S-Verm. 420.000,00 420.000 0 0 0 0

6148 Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 124.857,60 21.700 5.100 5.100 5.100 5.100

01.03 sonstige Transfereinzahlungen 5.573.566,29 6.327.100 6.950.600 6.950.600 6.950.600 6.950.600

6210Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

1.697.792,18 2.372.500 1.976.000 1.976.000 1.976.000 1.976.000

6220Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb in Einrichtungen

3.857.174,58 3.954.600 4.974.600 4.974.600 4.974.600 4.974.600

6291 Andere sonstige Transfererträge 18.839,53 0 0 0 0 0


6311 Verwaltungsgebühren 3.233.604,08 2.591.800 2.728.900 2.728.900 2.728.900 2.728.900

6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6.971.864,07 7.639.000 8.304.100 8.311.300 8.311.300 8.311.300

6321Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB 8

458.102,66 495.800 505.100 505.100 505.100 505.100

6321 Niederschlagswassergebühr 1.862.141,50 1.900.700 1.910.200 1.919.700 1.919.700 1.919.700

6321 Gebühren für Gräber u. Bestattungen 915.389,45 1.100.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

6321 Entgelte für Friedhofsleistungen 22.763,95 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900

6321 Schmutzwassergebühr 4.783.670,27 5.355.700 6.627.400 6.116.200 6.116.200 6.116.200

6321 Abfallbeseitigungsgebühren 20.123,08 0 0 0 0 0


6411 Einz. aus Vermietung und Verpachtung 321.318,84 540.000 570.000 580.000 580.000 580.000

6411 Einz. aus Erbbaurecht und Erbpacht 834.577,41 857.800 865.500 865.500 865.500 865.500

6411Einzahlungen aus Mieten und Pachten u.ä. durch FB 8

1.702.415,64 1.667.300 1.746.400 1.746.900 1.746.900 1.746.900

6421 Einzahlungen aus Verkauf 501.429,90 581.000 579.000 579.000 579.000 579.000

6461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 778.873,53 866.400 876.400 879.000 892.000 900.900


6480 Erstattungen vom Bund 96.638,87 136.000 572.300 587.100 602.300 612.700

6481 Erstattungen vom Land 3.275.498,10 3.736.900 4.196.900 4.198.900 4.171.000 4.201.000

6481 Erstattungen vom Land - Sozialleistungen 394.873,12 441.500 416.500 416.500 416.500 416.500

Haushaltsjahr 2018

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Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

6482 Sonst. Erst. v. Gemeinden und GV 3.040.916,24 2.794.700 2.799.200 2.802.200 2.806.700 2.806.700

6482 Erstattungen vom LK Lüneburg 47.396.601,09 58.169.800 56.454.200 56.357.700 56.228.800 56.315.600

6483 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. 145,20 0 0 0 0 0

6484 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber. 194.806,10 85.000 181.000 183.200 185.600 187.200

6485Erstattungen v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.

589.742,58 456.100 393.400 393.400 393.400 393.400

6486 Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn. 1.550.368,90 2.006.200 2.189.800 2.151.500 2.204.100 2.239.400

6487 Erstattungen von privaten Unternehmen 154.684,21 88.700 319.400 319.400 319.400 319.400

6488 Erstattungen von übrigen Bereichen 245.183,84 562.700 602.900 570.700 582.100 589.100

01.07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 696.520,54 2.838.700 595.500 594.700 594.700 594.700

6610 Zinseinzahlungen 148.991,32 168.700 145.500 144.700 144.700 144.700

6691 Verzinsung v.Steuernachforderungen 450.681,41 670.000 450.000 450.000 450.000 450.000

6699 Weitere sonstige FinanzEinz. 106.422,41 2.005.800 600 600 600 600

01.08 Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0 0 0 0 0

01.09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 6.157.902,86 6.053.200 10.827.200 8.271.400 8.332.800 8.395.700

6511 Konzessionsabgaben Strom 2.219.642,35 2.416.500 2.460.200 2.509.400 2.559.600 2.610.800

6511 Konzessionsabgaben Gas 202.878,33 418.000 432.600 441.200 450.100 459.100

6511 Konzessionsabgaben Wasser 812.375,59 720.000 800.000 816.000 832.300 849.000

6511 Erträge Leitungsrecht Fernwärme 340.000,00 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000

6511 Einzahlungen aus Gestattungen 6.880,65 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200

6522 Erstattung von Steuern 410.455,02 0 0 0 0 0

6523 Einzahlung aus Erstattung von Vorsteuer 127.042,11 0 0 0 0 0

6561Buß-, Verwarn-; Zwangsgelder, Säumniszuschläge

916.630,88 964.800 1.012.700 1.012.700 1.012.700 1.012.700

6563 Einz.a.d.Inanspruchn.v.Bürgsch.,GewährvEinz. 225.312,41 200.000 191.000 175.000 161.000 147.000

6591 Andere sonstige ordentliche Einz. 68.423,21 3.900 2.603.900 2.603.900 2.603.900 2.603.900

6651 Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen 818.687,71 968.000 2.970.000 356.400 356.400 356.400


02. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

02.01 Auszahlungen für aktives Personal -55.715.360,37 -61.117.400 -64.840.600 -66.781.300 -68.778.000 -70.151.400

7010Dienstauszahl.Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte

-43.517.098,79 -46.183.100 -49.051.200 -50.522.700 -52.038.200 -53.080.000

7020 Dienstauszahl.-Beiträge zu Versorgungskassen -3.891.840,21 -5.867.400 -6.152.300 -6.335.400 -6.522.800 -6.652.500

7030Dienstauszahl.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

-7.582.134,64 -8.185.200 -8.736.800 -8.996.800 -9.264.200 -9.448.400

7040Dienstauszahl.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

-724.286,73 -881.700 -900.300 -926.400 -952.800 -970.500

02.02 Auszahlungen für Versorgung -14.443,97 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000

7110Versorgungsaufzahlungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte

-14.443,97 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000

02.03 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -23.186.969,46 -27.405.000 -27.608.000 -27.043.300 -25.984.100 -25.472.600

7211 Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude -178.407,25 -91.400 -113.400 -88.400 -88.400 -88.400

7211Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude durch FB 8

-2.509.916,17 -3.125.740 -3.593.200 -3.707.300 -3.157.500 -2.716.900

7212 Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke -242.712,52 -175.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

7212 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -766.375,16 -392.200 -435.200 -340.200 -340.200 -340.200

7212 Unterhaltung Beleuchtung -671,89 0 0 0 0 0

7212 Unterhaltung Lichtsignalanlagen -276.830,58 -260.000 -255.000 -260.000 -265.000 -270.000

7212 Unterhaltung Infrastrukturvermögen -8.271,67 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

7212 Pflege und Unterhaltung Wald 0,00 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500

Haushaltsjahr 2018

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Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

7212 Beseitigung von Schäden -20.291,17 -10.000 -12.500 -10.000 -10.000 -10.000

7212 Straßensanierung -280.513,69 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

7212Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8

-46.367,71 -53.700 -7.700 -13.700 -7.700 -7.700

7212 Unterhaltg sonst.unbeweglichen Vermögens -98.558,96 -77.900 -84.400 -9.000 -9.000 -9.000

7221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -82.498,43 -170.400 -170.400 -165.400 -160.400 -155.400

7221Unterhaltung des beweglichen Vermögens durch FB 8

-151.780,48 -123.250 -110.950 -102.450 -102.450 -102.450

7221 Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen -181,82 -600 -600 -600 -600 -600

7221 Unterhaltung hortähnliche Einrichtung HLS 0,00 -400 -400 -400 -400 -400

7221Unterhaltung der Einrichtung Ganztagsbetreuung

0,00 -600 -600 -600 -600 -600

7222Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 150 €

-108.588,34 -575.800 -1.127.300 -1.212.700 -1.165.200 -1.123.600

7222Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 150 € durch FB 8

-28.553,31 -140.600 -119.300 -120.600 -120.600 -120.600

7231 Mieten und Pachten -105.273,81 -109.800 -103.700 -167.700 -169.300 -170.900

7231 Mieten und Pachten durch FB 8 -4.760.574,83 -5.498.608 -5.267.330 -4.958.030 -4.647.030 -4.637.030

7232 Leasing -737.487,91 -835.870 -396.290 -506.290 -506.290 -506.290

7232 Leasing durch FB 8 -217.831,86 -280.000 -220.000 -220.000 -220.000 -200.000

7241Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen

-256.038,69 -283.100 -338.200 -338.200 -338.200 -338.500

7241Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8

-6.176.671,07 -7.805.872 -6.964.800 -7.056.500 -7.061.500 -7.069.900

7251 KfZ-Versicherungen -221.171,57 -269.000 -321.200 -211.200 -181.200 -181.200

7261 Personalbezogene Sachkosten -311.335,53 -466.200 -547.300 -493.300 -497.300 -478.800

7271 Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke -85.391,29 -71.000 -92.400 -87.400 -87.400 -87.400

7271 Lehr- und Lernmittel -230.736,61 -250.900 -191.600 -191.600 -191.600 -191.600

7271 Kochunterricht -2.789,04 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

7271 Verpflegung -510.428,56 -553.000 -714.770 -714.770 -714.770 -714.770

7271 Kosten des Schwimmunterrichts -61.271,80 -58.900 -58.900 -58.900 -58.900 -58.900

7271 Schülerwanderung / Schulveranstaltungen -100,00 0 0 0 0 0

7271 Hausaufgabenhilfe 0,00 -100 -100 -100 -100 -100

7271 Förderung ausländischer Schüler -160,79 -400 -400 -400 -400 -400

7271 Kosten der Schülerbeförderung -38.201,02 -167.800 -167.800 -62.800 -62.800 -62.800

7271 Bekleidungsgeld -8.800,26 -10.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000

7271 Spielzeug und sonstiges -42.214,97 -54.900 -64.900 -64.900 -64.900 -64.900

7271 Taschengeld -17.430,83 -20.000 -30.000 -30.000 -20.000 -20.000

7271 Ausz. im Rahmen der Heimunterbringung -43.300,07 -58.000 -58.000 -58.000 -59.000 -59.000

7271 Sprachförderung in Kita`s -108.230,42 -268.000 -268.000 -268.000 -268.000 -268.000

7271 Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände -167.747,89 -256.000 -282.000 -282.000 -282.000 -282.000

7271 Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -922.551,40 -1.038.600 -1.136.000 -1.136.000 -1.136.000 -1.136.000

7271 Repräsentation und Betreuung von Besuchern -33.011,03 -26.400 -21.400 -31.400 -21.400 -31.400

7271Pfege von Paten/Partner-und Städtefreundschaften

-6.171,32 -33.200 -28.100 -16.600 -16.600 -16.600

7271 Bürgerbeteiligung 0,00 0 0 0 0 0

7271 Internationaler Jugendaustausch 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

7271 Sachkosten Europaprojekte 0,00 -100 -100 -100 -100 -100

7271 EDV-Kosten -870.971,49 -1.114.160 -1.194.660 -1.209.660 -1.209.660 -1.209.660

7271 Kosten ErbbauvEinz. -5.479,78 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

7271 Buchbinde- und Restaurierungskosten -27.861,82 -17.900 -19.000 -19.000 -19.000 -17.900

7271 Ergänzung der Archiv- u.Büchereibestände -90.187,71 -97.600 -97.600 -97.600 -97.600 -97.600

Haushaltsjahr 2018

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Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

7271 Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä. -1.182.365,41 -951.600 -1.127.600 -981.600 -981.600 -981.600

7271 Auszahlung von Finderlohn 0,00 -300 -300 -300 -300 -300

7271 Öffentlichkeitsarbeit -8.415,43 -2.900 -4.900 -4.000 -4.000 -4.000

7271 Entschädigungen -1.237,20 0 0 0 0 0

7271 Forstbetriebsplan 0,00 -100 -100 -100 -100 -100

7271 Auszahlungen für Veranstaltungen -63.893,13 -86.300 -92.800 -82.800 -82.800 -82.800

7271 Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 150 € -36,14 0 0 0 0 0

7271 Internetkosten -53.722,86 -71.000 -71.000 -71.000 -71.000 -71.000

7271 Moonlightsport -1.203,24 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

7271 Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen -99.893,90 0 0 0 0 0

7271Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen durch FB 8

-53.028,51 -18.500 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000

7281 Verbrauch von Vorräten -48,25 0 0 0 0 0

7291 Ausz.f.sonst.Sach- und Dienstleistg. -863.182,87 -1.164.800 -1.254.300 -1.150.200 -1.043.700 -1.043.700

02.04 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -4.965.660,70 -6.270.700 -5.540.700 -6.030.700 -6.590.700 -7.240.700

7510 Zinsaufwendungen -3.835.281,83 -4.130.200 -4.190.200 -4.580.200 -5.040.200 -5.590.200

7521 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite -580.943,46 -940.000 -900.000 -1.000.000 -1.100.000 -1.200.000

7591 Kreditbeschaffungskosten -19.400,00 -500 -500 -500 -500 -500

7592 Verzinsung von Steuererstattungen -528.509,00 -1.200.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000

7599 Sonstige Finanzaufwendungen -108.476,33 -500 0 0 0 0

7599 Sonstige periodenfremde Auszahlungen -1.000,00 -500.000 0 0 0 0

02.05 Transferzahlungen -125.257.008,21 -136.892.400 -141.652.400 -143.008.200 -141.369.500 -143.238.500

7311 Zuweisungen an das Land -2.501,75 -100 -100 -100 -100 -100

7313 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. -1.800,00 -1.800 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

7314 Zuweisg.an den sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

7316 Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen -1.959.691,30 -1.939.400 -1.929.400 -1.959.400 -1.959.400 -1.959.400

7317 Zuschüsse an private Unternehmen -575.824,00 -627.300 -703.900 -688.700 -688.700 -683.700

7318 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen -7.581.341,77 -9.840.000 -10.200.000 -10.200.000 -10.200.000 -10.200.000

7318 sonst. Zuschüsse -987.405,92 -1.649.900 -1.307.800 -1.297.300 -1.298.300 -1.299.300

7318 Stadtteilorientierte Arbeit -134.188,69 -228.900 -267.700 -267.700 -267.700 -267.700

7318 Förderung des Sports -159.542,58 -195.300 -195.300 -195.300 -195.300 -195.300

7318 Förderung des Tierschutzes -42.500,00 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500

7318 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen -515.414,48 -732.400 -799.900 -807.400 -807.400 -807.400

7318 Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche -184,07 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

7320 Schuldendiensthilfen - Aufwand 0,00 0 -25.000 -150.000 -150.000 -150.000

7331 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. -19.215.609,94 -24.335.200 -24.811.000 -24.816.500 -24.806.500 -24.806.500

7332 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.i.E. -35.072.376,27 -41.589.200 -40.498.200 -40.498.200 -40.498.200 -40.498.200

7339 Sonstige soziale Leistungen -7.155.806,68 -1.868.400 -2.843.400 -2.843.400 -2.843.400 -2.843.400

7341 Gewerbesteuerumlage allgemein -3.948.355,50 -4.220.000 -4.830.000 -4.860.000 -4.890.000 -4.920.000

7341 Gewerbesteuerumlage einigungsbedingt -2.861.555,50 -2.980.000 -3.420.000 -3.440.000 0 0

7371 Allgemeine Umlagen an das Land -179.688,00 -185.000 -190.000 -195.000 -200.000 -205.000

7372 Kreisumlage -44.856.400,00 -46.450.000 -49.573.200 -50.731.700 -52.507.000 -54.345.000

7391 Sonstige Transferauszahlungen -6.821,76 0 0 0 0 0

02.06 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -17.953.228,69 -18.497.000 -22.404.500 -21.888.000 -21.909.600 -22.026.300

7411Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen

-39.566,48 -77.200 -47.200 -47.200 -47.200 -47.200

7421 Ausz.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit -323.867,55 -408.100 -375.000 -393.500 -376.000 -413.000

7429 Verfügungsmittel -334,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Haushaltsjahr 2018

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Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

7429 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. -106.260,10 -104.700 -138.250 -138.250 -138.250 -138.250

7431 Geschäftsauszahlungen -2.117.026,88 -2.203.870 -2.649.320 -2.589.820 -2.549.420 -2.606.020

7431 Geschäftsauszahlungen durch FB 8 -242.085,19 -196.300 -224.900 -224.900 -224.900 -224.900

7441 Versicherungen (nicht Gebäude) -711.345,73 -729.350 -822.030 -872.030 -922.030 -922.030

7441 Steuern -1.201.175,61 -638.900 -1.126.900 -713.400 -713.400 -713.400

7441 Schadenersatzleistungen -80.604,43 -250.100 -250.100 -250.100 -250.100 -250.100

7450 Erstattungen an den Bund -30.292,25 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100

7451 Erstattungen an das Land -238.692,38 -452.000 -452.000 -452.000 -452.000 -452.000

7452 Erstattungen an den Landkreis Lüneburg -628.020,56 -921.200 -955.200 -970.200 -987.200 -987.200

7452 Erstattungen an Gemeinden und GV -492.459,60 0 0 0 0 0

7453Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen

-148,95 0 0 0 0 0

7455Erstattungen an sonst. verb.Untern.,S-Verm.und Bet

-10.951.208,52 -11.229.080 -12.041.900 -12.061.900 -12.071.900 -12.095.000

7456 Erst.an sonst.öffentliche Sonderrechnungen -3.116,95 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800

7457 Erstattungen an private Unternehmen -98.047,18 -168.300 -378.900 -380.400 -382.900 -382.900

7458 Erstattungen an übrige Bereiche -569.908,38 -562.400 -1.037.800 -1.039.300 -1.039.300 -1.039.300

7481 Bußgelder/Säumniszuschläge -39,00 0 0 0 0 0

7491 Weitere sonst.Ausz.a.lfd.Verwaltungstätigkeit -11.079,03 -8.100 -1.858.100 -1.708.100 -1.708.100 -1.708.100

02.07= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -227.092.671,40 -250.193.500 -262.057.200 -264.762.500 -264.642.900 -268.140.500



6810 Investitionszuw. v. Bu. 837.928,28 3.216.500 2.249.150 1.852.450 1.523.850 852.250

6811 Investitionszuw. v. Land 3.375.143,35 2.480.300 1.656.000 3.308.300 7.224.000 7.771.000

6812 Investitionszuw. v. Landkreis Lbg. 797.171,94 2.537.100 2.814.500 2.993.900 2.950.600 817.600

6812 Investitionszuw. v. d. Gem. 30.000,00 1.736.200 1.447.300 1.086.900 1.217.900 263.000

6816 Investitionszuw. öff. Sond.echnungen 0,00 49.300 500.000 0 0 0

6817 Investitionszuw. v. priv. UN 185.000,00 15.000 0 0 0 0

6818 Investitionszuw. übriger Ber. 546.461,84 1.870.000 2.300.000 1.816.500 1.685.000 0

04.02 Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 1.034,64 0 213.700 170.000 0 0

6891 Beiträge Entgelte 1.034,64 0 213.700 170.000 0 0


6821 Abgang Unbaute Grundstücke 16.470,00 728.000 1.318.400 495.000 1.800.000 500.000

6821 Abgang Bebaute Grundstücke 397.210,00 2.510.000 550.000 940.000 0 0

6831Abgang Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge

13.168,41 2.100 0 0 0 0

6831 Abgang Betriebs- u. Geschäftsausstattung 5.047,06 0 0 0 0 0

6831Einzahl.VeräußVermöggst. >150€ <1.000€ Sammelpost

4,00 0 0 0 0 0

04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 894.553,13 652.100 1.560.000 418.000 418.000 418.000

6854 Sondervermögen/Treuhandvermögen 248.707,57 0 0 0 0 0

6861 Investmentzertifikate 298.191,02 0 0 0 0 0

6880Einzahlungen, die Forderungen auf Ausleihungen mindern

347.654,54 652.100 1.560.000 418.000 418.000 418.000


6871Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

275.000,00 0 0 0 0 0

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.374.192,65 15.796.600 14.609.050 13.081.050 16.819.350 10.621.850

05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -506.437,43 -310.000 -1.774.000 -100.000 -100.000 -100.000

7820 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden -506.437,43 -310.000 -1.774.000 -100.000 -100.000 -100.000

Haushaltsjahr 2018

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Ansatz2017

Ansatz2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

05.02 Baumaßnahmen -16.266.331,58 -24.152.800 -22.571.200 -23.386.200 -27.692.400 -17.124.000

7871 Hochbaumaßnahmen -9.304.779,55 -20.179.800 -18.520.200 -18.680.200 -17.966.400 -6.943.000

7872 Tiefbaumaßnahmen -6.610.777,73 -3.928.000 -4.021.000 -4.691.000 -9.711.000 -10.166.000

7873 Sonstige Baumaßnahmen -350.774,30 -45.000 -30.000 -15.000 -15.000 -15.000

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.829.627,03 -1.589.400 -2.960.100 -1.950.000 -1.130.000 -1.390.000

7831 Vermögensgegenstände über 1.000 € -1.012.744,81 -1.589.400 -2.960.100 -1.950.000 -1.130.000 -1.390.000

7831 Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € -796.041,25 0 0 0 0 0

7833 Ablösung von Dauerlasten -20.840,97 0 0 0 0 0

05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen -917.000,00 0 0 0 0 0

7880 Gewährung von Ausleihungen -917.000,00 0 0 0 0 0

05.05 aktivierbare Zuwendungen -1.889.747,39 -3.445.500 -4.329.300 -4.980.000 -3.610.000 -5.000.000

7812 Zuweis. u. Zusch. f. Invest. Landkreis Lbg. 0,00 -457.000 -1.149.000 -925.000 -575.000 -575.000

7814 Zuweis. u. Zusch. f. Invest. sonst. öff. Bereich 0,00 -50.000 0 0 0 0

7816 Zuweis. u. Zusch. f. Invest. s. öff. Sonderrng. -140.000,00 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000

7817 Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN -1.489.375,79 -2.063.500 -2.136.000 -2.675.000 -2.200.000 -2.200.000

7818 Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche -260.371,60 -805.000 -974.300 -1.310.000 -765.000 -2.155.000

05.06 sonstige Investitionstätigkeit -742.830,86 -59.500 0 0 0 0

7831 sonst. immat. Vermögen -742.830,86 -59.500 0 0 0 0

05.07 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -22.151.974,29 -29.557.200 -31.634.600 -30.416.200 -32.532.400 -23.614.000


07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -13.550.277,32 -7.411.200 -9.218.850 -11.981.450 -6.675.450 -3.446.350


6920 Kreditaufnahmen für Investitionen 13.663.124,00 13.760.600 17.025.550 17.335.150 15.713.050 12.992.150

6925Umschuldung Aufnahme von Krediten für Investitionen

4.311.017,19 0 0 0 0 0

6930 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 40.000.000,00 0 0 0 0 0


7920 Tilgung von Krediten für Investitionen -5.718.041,46 -7.625.300 -8.727.300 -9.585.500 -10.194.500 -10.815.700

7925Umschuldung Tilgung von Krediten für Inestitionen

-4.311.017,19 0 0 0 0 0

7930 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung -40.000.000,00 0 0 0 0 0


09. Finanzmittelveränderung -5.605.194,78 -1.275.900 -920.600 -4.231.800 -1.156.900 -1.269.900

Haushaltsjahr 2018

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