Haushaltsplan - Niedersachsen...— — — 2.203 332 64-8 811 Zuweisungen für Investitionen von Ländern — — 721 389 333 64-4 811 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden

Land Niedersachsen Einzelplan 20Einzelplan 20

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2017 und 2018

Einzelplan 20

Hochbauten

— 2 —

Vorwort zum Einzelplan 20

A. Aufgaben und Aufbau des Einzelplanes in den wichtigsten Grundzügen

Im Einzelplan 20 sind die vom Staatlichen Baumanagement Niedersachsen (SBN) durchzuführenden Hochbaumaßnahmen des Landes ausgebracht. Es finden sich im Kapitel 20 11 die Ansätze für die allgemeinen Hochbauange-legenheiten (Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) sowie große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten aller Geschäftsbereiche (ohne Hochschulbau). Das Kapitel 2098 betrifft die Baumaßnahmen in Landesliegenschaften im Rahmen der Umsetzung des Kon-junkturpakets II. Kapitel 2011 S. 8 Kapitel 2098 S. 20

B. Wesentliche organisatorische Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Keine. C. Sonstige Veränderungen

Keine. D. Allgemeine Erläuterungen

1. Gesamtkosten der großen Baumaßnahmen (einschl. Grunderwerb) Insgesamt ergibt sich folgender Stand: Gesamtkosten lt. HPl 2017/2018 = rd. 670 Mio. EUR

2. Vorbehaltsbeträge der großen Baumaßnahmen (einschl. Grunderwerb)

Vorbehaltsbeträge sind diejenigen Kosten, die in künftigen Haushaltsjahren noch zu veranschlagen sind, um die Maßnahmen auszufinanzieren. Insgesamt ergibt sich folgender Stand: Vorbehaltsbeträge lt. HPl 2017/2018 = rd. 182 Mio. EUR

— 3 —

— 1 —Haushaltsjahr 2017

Epl. 20 Übersicht über die Einnahmen, Ausga

Kap. Bezeichnung

Einnahmen

0 1 2 3 4 5Einnahmen aus

Steuern undsteuerähnlichenAbgaben sowieEU-Eigenmittel

Verwaltungs-einnahmen,

Einnahmen ausSchuldendienstund dergleichen

Einnahmenaus Zuwei-sungen und

Zuschüssen mitAusnahme fürInvestitionen

Einnahmen ausSchuldenauf-nahmen, ausZuweisungen

und Zuschüssenfür Investitio-nen, besondereFinanzierungs-

einnahmen

Gesamtein-nahmen

Personal-ausgaben

SächlicheVerwaltungs-

ausgaben,militärische

Beschaffungenusw. Aus-

aben für denSchuldendienst

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2011 Hochbauangelegenheiten — 200 — 10.048 10.248 — 58.940

2098 Umsetzung des KonjunkturpaketsII

— — — — — — —

Summe 2017 — 200 — 10.048 10.248 — 58.940

Summe 2016 — 200 — 7.673 7.873 — 31.4282017 mehr(+)/weniger(-) — — — +2.375 +2.375 — +27.512

— 4 —


ben und Verpflichtungsermächtigungen Epl. 20

Ausgaben

6 7 8 9Ausgabenfür Zuwei-sungen und

Zuschüsse mitAusnahme fürInvestitionen

Baumaßnahmen SonstigeAusgaben für

Investitionen undInvestitionsför-dermaßnahmen

Besondere Finan-zierungsausgaben

Gesamtausgaben 2017Überschuss (+)

Zuschuss (-)(Sp. 7 - Sp. 14)

2016Überschuss (+)

Zuschuss (-)

2017Verbesserung(+)

Verschlech-terung (-)

( Sp. 15 - Sp. 16)

Verpflichtungs-ermächtigungen

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

10 11 12 13 14 15 16 17 18

78 113.208 — — 172.226 −161.978 −119.571 −42.407 113.500

— — — — — — — — —

78 113.208 — — 172.226 −161.978 −119.571 −42.407 113.500

78 95.938 — — 127.444 — 85.250

— +17.270 — — +44.782 +28.250

— 5 —


Epl. 20 Übersicht über die Einnahmen, Ausga

Kap. Bezeichnung

Einnahmen

0 1 2 3 4 5Einnahmen aus

Steuern undsteuerähnlichenAbgaben sowieEU-Eigenmittel

Verwaltungs-einnahmen,

Einnahmen ausSchuldendienstund dergleichen

Einnahmenaus Zuwei-sungen und

Zuschüssen mitAusnahme fürInvestitionen

Einnahmen ausSchuldenauf-nahmen, ausZuweisungen

und Zuschüssenfür Investitio-nen, besondereFinanzierungs-

einnahmen

Gesamtein-nahmen

Personal-ausgaben

SächlicheVerwaltungs-

ausgaben,militärische

Beschaffungenusw. Aus-

aben für denSchuldendienst

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2011 Hochbauangelegenheiten — 200 — 9.000 9.200 — 58.350

2098 Umsetzung des KonjunkturpaketsII

— — — — — — —

Summe 2018 — 200 — 9.000 9.200 — 58.350

Summe 2017 — 200 — 10.048 10.248 — 58.9402018 mehr(+)/weniger(-) — — — −1.048 −1.048 — −590

— 6 —


ben und Verpflichtungsermächtigungen Epl. 20

Ausgaben

6 7 8 9Ausgabenfür Zuwei-sungen und

Zuschüsse mitAusnahme fürInvestitionen

Baumaßnahmen SonstigeAusgaben für

Investitionen undInvestitionsför-dermaßnahmen

Besondere Finan-zierungsausgaben

Gesamtausgaben 2018Überschuss (+)

Zuschuss (-)(Sp. 7 - Sp. 14)

2017Überschuss (+)

Zuschuss (-)

2018Verbesserung(+)

Verschlech-terung (-)

( Sp. 15 - Sp. 16)

Verpflichtungs-ermächtigungen

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

10 11 12 13 14 15 16 17 18

78 128.550 — — 186.978 −177.778 −161.978 −15.800 69.500

— — — — — — — — —

78 128.550 — — 186.978 −177.778 −161.978 −15.800 69.500

78 113.208 — — 172.226 — 113.500

— +15.342 — — +14.752 −44.000

— 7 —

— 8 —Einzelplan 20 HochbautenKapitel 2011 Hochbauangelegenheiten

Titel Fkt Zweckbestimmung

Verpflichtungs-ermächtigung

201820172016

1000 EUR

Ansatz2018

1000 EUR

Ansatz2017

1000 EUR

Ansatz2016

1000 EUR

Ist2015

1000 EUR1 2 3 4 5 6 7 8

E I N N A H M E N

119 01-4 811 Sonstige Verwaltungseinnahmen 200 200 200 —

119 30-8 811 Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr — — — 159

121 18-3 811 Ablieferungen des MRVZN Brauel zurDurchführung der Maßnahme bei 712 18Vgl. K-Vermerk zu 712 18.

— — — 137

231 70-1 811 Erstattung von Erstinstandsetzungs-und Erschließungskosten durch dieBundesanstalt für Immobilienaufgaben

— — — —

356 11-3 851 Entnahme aus dem LandesliegenschaftsfondsNiedersachsenVgl. K-Vermerk zu 519 07.Vgl. K-Vermerk zu 711 07.

— — — —

356 12-1 851 Entnahme aus dem LandesliegenschaftsfondsNiedersachsenVgl. K-Vermerk zu 712 01.

— — — —

381 69-0 891 Zuführung von 03 07 - 981 11Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.

2.000 2.000 4.000 4.662

Titelgruppe(n)

TGr.64/65

Hochbaumaßnahmen (7.000) (8.048) (3.673) (3.668)

331 64-1 811 Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Bau-maßnahmen i.R. des Investitionsprogrammsfür Ganztagsschulen "Zukunft Bildung undBetreuung"

— — — 2.203

332 64-8 811 Zuweisungen für Investitionen von Ländern — — 721 389

333 64-4 811 Zuweisungen für Investitionen vonGemeinden und Gemeindeverbänden

— — — 1.076

346 64-9 811 Zuschüsse für Investitionen von der EU — — — —

356 64-4 851 Zuführung von 51 32-919 11 7.000 8.048 2.952 —

381 65-7 891 Zuführung von 14 01 - 981 02 — — — —

A U S G A B E N

519 07-1 811 Maßnahmen im Zusammenhang mit derVerwertung landeseigener LiegenschaftenÜbertragbar.

— — — — —

Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zurHöhe der Isteinnahmen bei 356 11.

546 30-3 811 Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr — — — — —

711 02-9 811 Energetische Sanierungsmaßnahmen —30.000

—

20.000 20.000 — —

711 07-0 811 Maßnahmen im Zusammenhang mit derVerwertung landeseigener LiegenschaftenAusgaben dürfen nur geleistet werden bis zurHöhe der Isteinnahmen bei 356 11.

— — — — —

712 01-7 811 Sanierungs- und RückbaumaßnahmeFinanzamt OldenburgAusgaben dürfen nur geleistet werden bis zurHöhe der Isteinnahmen bei 356 12.

— — — — —

— 9 —

Kapitel 2011

E R L Ä U T E R U N G E N

Zu 356 12Zuführung für die Sanierungs- und Rückbaumaßnahme Finanzamt Oldenburg.

Zu 381 69Zuführung vom Feuerschutzsteueraufkommen.

Zu 332 64Zuweisungen der Stadt Hamburg für den Neubau des Staatsarchivs Stade, gemeinsames Grundbuch- und Grundaktenarchiv mit Hamburg.Die Ausgaben sind bei 712 64 veranschlagt.

Zu 333 64Zuweisungen für die Baumaßnahmen Kooperative Leitstelle der PD Oldenburg und der PD Lüneburg von der Großleitstelle Oldenburger Landbzw. vom LK Lüneburg. Die Ausgaben sind bei 712 64 veranschlagt.

Zu 346 64EU – Strukturfondsmittel (Ziel Konvergenz) für die Baumaßnahme der Staatlichen Seefahrtschule Cuxhaven, Fachschule Seefahrt. Die Aus-gaben sind bei 712 64 veranschlagt.

Zu 356 64Zuführung für die Baumaßnahmen „Herrichten von Gebäudeteilen der ehem. Winkelhausen-Kaserne für die Unterbringung der Studiense-minare sowie der Landesschulbehörde Osnabrück“. Die Ausgaben sind bei 712 64 veranschlagt.

Zu 711 02

Belastung durch VE

derHaushalts-

jahre

durch die bis2015 in

Anspruchgenommenen

VE

in 1000EUR

durch die2016

ausgebrachteVE

in 1000EUR

durch die2017 /2018

ausgebrachteVE

in 1000EUR

Gesamtbelastung

in 1000EUR

2017 — — —— —

2018 — — 10.000— 10.000

2019 — — 10.000— 10.000

2020 — — 10.000— 10.000

2021 — — —— —

2022 ff. — — —— —

Summe — — 30.000— 30.000

Zu 711 07Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwertung landeseigener Liegenschaften oder wirtschaftlicher Unterbringungskonzepte (sieheauch Titel 519 07).

Zu 712 01Schadstoffsanierung und Rückbaumaßnahme des Finanzamts Oldenburg, 91er Straße, voraussichtliche Gesamtkosten ca. 15,5 Mio. EUR.




201820172016

1000 EUR

Ansatz2018

1000 EUR

Ansatz2017

1000 EUR

Ansatz2016

1000 EUR

Ist2015

1000 EUR1 2 3 4 5 6 7 8

712 18-1 811 Maßregelvollzugszentrum (MRVZN), Stand-ort Brauel, Neubau ErweiterungsgebäudeAusgaben dürfen nur geleistet werden bis zurHöhe der Isteinnahmen bei 121 18.

— — — — 137

712 20-3 811 Ausgaben aufgrund von Urteilen, Verglei-chen und Insolvenzverfahren bei Hochbau-maßnahmen nach RechnungslegungDie Ausgaben sind einseitig deckungsfähigzulasten Ausgabetitelgruppe 64.

— — — — 1.014

729 01-7 811 Zur Durchführung von Hochbaumaßnahmen — — — — —

Titelgruppe(n)

TGr. 64 Durchführung von HochbaumaßnahmenÜbertragbar.Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs-fähig: Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitel-gruppe 70.Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähigzugunsten 712 20.Folgende Verpflichtungsermächtigungen sindgegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe64 und Ausgabetitelgruppe 70.*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Anlagein der Erläuterung zu TGr. 64 hinsichtlich derMaßnahmenbezeichnung verbindlich.

(69.500)(66.600)(85.250)

(153.778) (137.626) (95.944) (104.992)

519 64-0 811 Größere Unterhaltungsarbeiten an Grund-stücken, Gebäuden und Räumen

——

4.486

58.350 58.940 31.428 35.205

631 64-5 811 Erstattung von Kosten für Unterhaltungs-aufwand des Bundes im gemeinsamenDienstgebäude der BGR und des LBEG

— 78 78 78 78

711 64-9 811 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ——

9.860

21.900 21.660 16.508 13.104

712 64-5 811 Erschließungs- und Baukosten bei großenNeu-, Um- und Erweiterungsbauten

69.50066.60070.904

73.450 56.948 47.930 55.393

812 64-0 811 Kosten für die erstmalige Einrichtung beigroßen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

— — — — 1.213

821 64-9 811 Kosten des Baugrundstücks bei großen Neu-,Um- und Erweiterungsbauten

— — — — —

881 64-1 811 Zuweisungen an den Bund für Baumaßnah-men im gemeinsamen Dienstgebäude BGRund LBEG

— — — — —

916 64-0 861 Abführungen an 51 32 - 359 11 zur Refinan-zierung des Sondervermögens LFN

— — — — —

TGr. 68 Energetische Sanierung landeseigenerGebäude

(—) (—) (—) (2.500) (3.894)

519 68-3 811 Größere Unterhaltungsarbeiten — — — — —

711 68-1 811 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten — — — 2.500 3.894

712 68-8 811 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten — — — — —

— 11 —

Kapitel 2011


Zu Titelgruppe 64LfdNr.

Ress. Maßnahmen-bezeichnung

Kosten in1.000 EUR

Finanzierung in1.000 EUR Bemerkungen

Teil 1 Teil 2 Teil 3 Ges.bis

2016 2017 20182019

undspäter

A B C D E F G H I J K L1 All-

ge-mein

Größere Unterhaltungsarbei-ten an Grundstücken, Gebäu-den u. Räumen

- - - - - 58.940 58.350 -

2 Kleine Neu-, Um- undErweiterungsbautenund Maßnahmen zurAltlastenbeseitigung

- - - - - 21.660 21.900 -

3 Vorarbeitskosten für Neu-,Um- und Erweiterungsbauten

- - - - - - - - Nachweis bei denMaßnahmen.

4 LT Neukonzeption des Plenarbe-reichs des Nds. LT - Grund-instandsetzung und Verbesse-rung der Unterbringung

- - - 52.800 45.000 7.000 800 -

5 StK Neubau Staatsarchiv Stade,gemeinsames Grundbuch-u. Grundaktenarchiv mitHamburg

404 18.624 438 19.466 19.466 - - - Mitfinanzierungdurch Hamburg(bei 332 64). DieKosten haben sichverringert.

6 MI Erweiterung der Nds.Akademie für Brand- undKatastrophenschutz (NABK)2. BA

- - - 20.000 - - 100 19.900 Die Kostengliede-rung erfolgt, wenndie HU-Bau gem. §24 LHO aufgestelltist.

7 Museumsprojekt Gedenk-stätte Friedland, SanierungBahnhof, Errichtung Besu-cher-, Medien- und Doku-mentationszentrum

- - - 9.000 9.000 - - - Die Kostengliede-rung erfolgt, wenndie HU-Bau gem. §24 LHO aufgestelltist.

8 PD Oldenburg, Errichtungeiner „KooperativenLeitstelle“

- 12.819 386 13.205 13.205 - - - Mitfinanzierungdurch Oldenburg(bei 333 64).

9 PD Lüneburg, Errichtungeiner „KooperativenLeitstelle“

- 7.100 - 7.100 6.985 48 67 - Mitfinanzierungdurch Lüneburg (bei333 64).

10 Polizeiinspektion Wilhelms-haven, Umbau

2.685 17.655 995 21.335 21.195 140 - -

11 Polizeiinspektion Osnabrück,Herrichten von Gebäudeteilender Winkelhausen-Kaserne

462 5.623 255 6.340 6.340 - - -

12 Polizeiinspektion Lingen,Neubau

90 9.911 747 10.748 10.748 - - -

13 PK Bramsche, Umbau undErweiterung

- 4.051 217 4.268 4.268 - - -

14 Polizeiinspektion Cloppen-burg, Umbau und Erweite-rung

- 7.443 - 7.443 7.000 200 243 - Kosten Teil 1 (1,69Mio. EUR) und Teil3 (0,4 Mio. EUR)sind im Epl. 03veranschlagt.

15 LKA Niedersachsen, Verbes-serung der Unterbringung

- 66.200 7.000 73.200 45.000 7.000 15.400 5.800

16 PI Gifhorn, Ergänzungsneu-bau

250 6.040 215 6.505 1.000 3.000 2.272 233 Die Kosten habensich erhöht.

17 PD Hannover, Errichtungeiner Raumschießanlage fürden Bereich Hannover undLeitstelle, 1. Teilabschnitt

- - - 26.700 200 1.000 3.000 22.500 Die Kostengliede-rung erfolgt, wenndie HU-Bau gem. §24 LHO aufgestelltist.

18 PD Hannover, Errichtungeiner Raumschießanlage fürden Bereich Hannover undLeitstelle, 2. Teilabschnitt

- - - 9.000 - - 100 8.900 Die Kostengliede-rung erfolgt, wenndie HU-Bau gem. §24 LHO aufgestelltist.

19 MF Finanzamt Osnabrück-Land,Herrichtung von Gebäude-teilen der Winkelhausen-Ka-serne

674 9.696 1.070 11.440 11.160 280 - - Die Kostengliede-rung hat sich geän-dert.

— 12 —

Kapitel 2011


Noch zu Titelgruppe 64

LfdNr.


Kosten in1.000 EUR

Finanzierung in1.000 EUR

Bemerkungen

Teil 1 Teil 2 Teil 3 Ges.bis2016 2017 2018

2019und

später

A B C D E F G H I J K L20 Finanzamt Oldenburg, Ausla-

gerung der Unterbringung.- - - 14.551 4.551 6.000 4.000 -

21 Finanzamt Stade, Neubau - - - 22.000 - - 100 21.900 Die Kostengliederungerfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHOaufgestellt ist.

22 Parkhaussanierung Finanz-amt Göttingen

- - - 3.850 100 1.000 2.250 500 Die Kostengliederungerfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHOaufgestellt ist.

23 Parkhaussanierung Finanz-amt Hannover-Süd


24 MS MRVZN, Neubau Hochsicher-heitsbereich im Maßregelvoll-zug Göttingen

883 30.891 1.326 33.100 33.100 - - -

25 Landesbildungszentrum fürBlinde Hannover, Sanierung

- 3.850 - 3.850 3.850 - - -

26 LandesgesundheitsamtHannover, Erweiterungsbau

- 9.120 277 9.397 700 1.000 3.000 4.697

27 MWK Herzog-Anton-Ulrich-Museum Braunschweig,Anbau und Sanierung

- 29.253 4.314 33.567 33.567 - - - Die Kosten haben sicherhöht.

28 Sanierungsmaßnahmen ander Herzog August BibliothekWolfenbüttel

- 7.928 72 8.000 8.000 - - -

29 Herzog August BibliothekWolfenbüttel, SanierungBiblioteca Augusta undErrichtung Servicegebäude,1. BA

- - - 10.500 - 100 1.000 9.400 Die Kostengliederungerfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHOaufgestellt ist.

30 Oldenburgisches Staatsthea-ter, Brandschutzmaßnahmen

- 10.126 - 10.126 1.242 3.000 3.019 2.865

31 Oldenburgisches Staatsthea-ter, SanierungsmaßnahmenKleines Haus

- - - 3.390 - 100 2.800 490 Die Kostengliederungerfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHOaufgestellt ist.

32 Landesmuseum Braun-schweig, Vieweghaus, Brand-schutz- und Sanierungsmaß-nahmen

- - - 6.030 100 1.200 4.730 - Die Kostengliederungerfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHOaufgestellt ist.

33 MK Staatl. SeefahrtschuleCuxhaven, FachschuleSeefahrt

180 4.381 899 5.460 5.339 121 - - Mitfinanzierung EU-Mittel (bei 346 64).

34 LandesschulbehördeBraunschweig, Herrichtungund Sanierung des ehem.Kreiswehrersatzamtes

- - - 9.000 800 3.200 4.000 1.000 Die Kostengliederungerfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHOaufgestellt ist.

35 Studienseminare Osnabrück,Herrichten von Gebäudetei-len der Winkelhausen-Ka-serne

- - - 8.340 2.752 3.048 2.000 540 Die Kostengliederungerfolgt, wenn dieHU-Bau gem. § 24LHO aufgestellt ist.Finanzierung durchLFN (bei 356 64).

36 LandesschulbehördeOsnabrück, Herrichtenvon Gebäudeteilen derWinkelhausen-Kaserne

- - - 11.450 200 5.000 5.000 1.250 Die Kostengliederungerfolgt, wenn dieHU-Bau gem. § 24LHO aufgestellt ist.Finanzierung durchLFN (bei 356 64).

— 13 —

Kapitel 2011


Noch zu Titelgruppe 64

LfdNr.


Kosten in1.000 EUR

Finanzierung in1.000 EUR

Bemerkungen

Teil 1 Teil 2 Teil 3 Ges.bis2016 2017 2018

2019und

späterA B C D E F G H I J K L37 MW Erweiterungsbau der

Straßenmeisterei Bassum- 3.652 37 3.689 3.689 - - -

38 Neubau StraßenmeistereiGoslar (Kompakthalle)

- - - 8.500 - - 100 8.400 Die Kostengliederungerfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHOaufgestellt ist.

39 Kostenerstattung für BU imgemeins. DG BGR u. LBEG

- - - - - 78 78 -

40 Zuweisungen für GNUE imgemeins. DG BGR u. LBEG

- - - - - - - -

41 ML Neubau des VeterinärinstitutsOldenburg (LAVES)

813 35.656 800 37.269 34.544 2.041 684 -

42 Nordwestdeutsche ForstlicheVersuchsanstalt Göttingen,Ersatzneubau für Gebäude III

- 5.906 - 5.906 700 3.000 2.000 206

43 LAVES, Institut für Bedarfs-gegenstände in Lüneburg,Sanierungsmaßnahmen Dige-storien und Lüftung

- - - 3.024 200 1.200 1.624 - Die Kostengliederungerfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHOaufgestellt ist.

44 LAVES, LebensmittelinstitutBraunschweig, Sanierungs-maßnahmen


45 MJ Amtsgericht Winsen, Neubaudes Grundbuchamtes undUmbau des Altbaus

- 6.136 79 6.215 6.215 - - -

46 JVA Vechta, Neubau derAnstaltsumwehrung und desPfortengebäudes

14 7.748 64 7.826 7.826 - - - Die Kostengliederunghat sich geändert.

47 Justizzentrum Osnabrück,1. BA

1.366 4.475 137 5.978 5.978 - - -

48 Justizzentrum Osnabrück,2. BA


49 Sanierung „Graues Haus“JVA Wolfenbüttel

- 14.873 259 15.132 5.000 3.070 3.162 3.900

50 Staatsanwaltschaft Aurich,Erweiterungsbau amHauptgebäude


51 JVA Vechta, NeubauKüche (Landeskonzeptzur Verpflegung im Nds.Justizvollzug), 1. BA

- - - 17.200 100 1.000 3.869 12.231 Die Kostengliederungerfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHOaufgestellt ist.

52 JVA Hannover und JA Ha-meln, 2. BA des Landeskon-zepts Küche

- - - 10.300 - - 100 10.200 Die Kostengliederungerfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHOaufgestellt ist.

— 14 —

Kapitel 2011


Zu 519 64Unterhaltung der landeseigenen Gebäude, soweit die Veranschlagung nicht an anderer Stelle beim Ressort erfolgt, sowie Unterhaltung derangemieteten und gepachteten Gebäude und Gebäudeteile, soweit dies aufgrund rechtlicher Verpflichtungen vom Land zu leisten ist.Belastung durch VE

derHaushalts-

jahre


Anspruchgenommenen

VE

in 1000EUR

durch die2016

ausgebrachteVE

in 1000EUR

durch die2017 /2018

ausgebrachteVE

in 1000EUR

Gesamtbelastung

in 1000EUR

2017 — 440 —— 440

2018 — 1.350 —— 1.350

2019 — 1.350 —— 1.350

2020 — 1.346 —— 1.346

2021 — — —— —

2022 ff. — — —— —

Summe — 4.486 —— 4.486

Zu 711 64Hochbaumaßnahmen, deren Bau- und Erschließungskosten im Einzelfall 2 Mio. EUR nicht überschreiten.Belastung durch VE

derHaushalts-

jahre


Anspruchgenommenen

VE

in 1000EUR

durch die2016

ausgebrachteVE

in 1000EUR

durch die2017 /2018

ausgebrachteVE

in 1000EUR

Gesamtbelastung

in 1000EUR

2017 — 1.160 —— 1.160

2018 — 2.900 —— 2.900

2019 — 2.900 —— 2.900

2020 — 2.900 —— 2.900

2021 — — —— —

2022 ff. — — —— —

Summe — 9.860 —— 9.860

— 15 —

Kapitel 2011


Zu 712 64Hochbaumaßnahmen, deren Bau- und Erschließungskosten (Teil 2 der Gesamtkosten) im Einzelfall 2 Mio. EUR überschreiten und damit dieAufstellung einer Haushaltsunterlage – Bau – gem. § 24 bzw. Ausführungsunterlage – Bau – gem. § 54 LHO erforderlich wird.Belastung durch VE

derHaushalts-

jahre


Anspruchgenommenen

VE

in 1000EUR

durch die2016

ausgebrachteVE

in 1000EUR

durch die2017 /2018

ausgebrachteVE

in 1000EUR

Gesamtbelastung

in 1000EUR

2017 50.240 11.400 —— 61.640

2018 29.800 22.750 7.300— 59.850

2019 22.000 19.000 19.1006.000 66.100

2020 — 17.754 19.00019.500 56.254

2021 — — 21.20022.000 43.200

2022 ff. — — —22.000 22.000

Summe 102.040 70.904 66.60069.500 309.044

Zu 812 64Ersteinrichtungskosten (Teil 3 der Gesamtkosten) bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Zu 821 64Baugrundstückskosten (Teil 1 der Gesamtkosten) bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.




201820172016

1000 EUR

Ansatz2018

1000 EUR

Ansatz2017

1000 EUR

Ansatz2016

1000 EUR

Ist2015

1000 EUR1 2 3 4 5 6 7 8

TGr. 69 Baumaßnahmen der Niedersächsischen Aka-demie für Brand- und Katastrophenschutz(NABK)Übertragbar.Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistetwerden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei381 69.

(—) (2.000) (2.000) (4.000) (1.024)


— — — — 652

711 69-0 811 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten — — — — 249


— 2.000 2.000 4.000 123

916 69-0 861 Abführungen an 51 32 - 359 11 zur Refinan-zierung des Sondervermögens LFN

— — — — —

TGr. 70 Baumaßnahmen der Landesaufnahmebe-hörde Niedersachsen (LAB NI)Übertragbar.Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.Vgl. VE D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.

(—)(16.900)

(—)

(11.200) (12.600) (25.000) (5.613)


— — — — 3.781

711 70-3 811 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten —12.900

—

7.200 6.600 10.000 363


—4.000

—

4.000 6.000 15.000 1.469

Abschluss Kapitel 2011

1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen ausSchuldendienst und dergleichen

200 200 200

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-sen mit Ausnahme für Investitionen

— — —

3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, ausZuweisungen und Zuschüssen für Investi-tionen, besondere Finanzierungseinnahmen

9.000 10.048 7.673

Summe der Einnahmen 9.200 10.248 7.873

5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-sche Beschaffungen usw. Ausaben für denSchuldendienst

——

4.486

58.350 58.940 31.428

6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüssemit Ausnahme für Investitionen

— 78 78 78

7 Baumaßnahmen 69.500113.50080.764

128.550 113.208 95.938

8 Sonstige Ausgaben für Investitionen undInvestitionsfördermaßnahmen

— — — —

9 Besondere Finanzierungsausgaben — — — —

Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben 69.500113.50085.250

186.978 172.226 127.444

Zuschuss 177.778 161.978 119.571

— 17 —

Kapitel 2011


Zu 712 69

Belastung durch VE

derHaushalts-

jahre


Anspruchgenommenen

VE

in 1000EUR

durch die2016

ausgebrachteVE

in 1000EUR

durch die2017 /2018

ausgebrachteVE

in 1000EUR

Gesamtbelastung

in 1000EUR

2017 2.000 — —— 2.000

2018 2.000 — —— 2.000

2019 2.000 — —— 2.000

2020 2.000 — —— 2.000

2021 2.000 — —— 2.000

2022 ff. 6.000 — —— 6.000

Summe 16.000 — —— 16.000

Zu Titelgruppe 70Die ansteigende Anzahl an Flüchtlingen und Asylbewerbern erfordert eine bauliche Kapazitätserweiterung der Erstaufnahmeeinrichtungen.

Zu 711 70

Belastung durch VE

derHaushalts-

jahre


Anspruchgenommenen

VE

in 1000EUR

durch die2016

ausgebrachteVE

in 1000EUR

durch die2017 /2018

ausgebrachteVE

in 1000EUR

Gesamtbelastung

in 1000EUR

2017 — — —— —

2018 — — 6.700— 6.700

2019 — — 5.400— 5.400

2020 — — 800— 800

2021 — — —— —

2022 ff. — — —— —

Summe — — 12.900— 12.900

— 18 —

— 19 —

Kapitel 2011


Zu 712 70

Belastung durch VE

derHaushalts-

jahre


Anspruchgenommenen

VE

in 1000EUR

durch die2016

ausgebrachteVE

in 1000EUR

durch die2017 /2018

ausgebrachteVE

in 1000EUR

Gesamtbelastung

in 1000EUR

2017 — — —— —

2018 — — 4.000— 4.000

2019 — — —— —

2020 — — —— —

2021 — — —— —

2022 ff. — — —— —

Summe — — 4.000— 4.000

— 20 —Einzelplan 20 HochbautenKapitel 2098 Umsetzung des Konjunkturpakets II



201820172016

1000 EUR

Ansatz2018

1000 EUR

Ansatz2017

1000 EUR

Ansatz2016

1000 EUR

Ist2015

1000 EUR1 2 3 4 5 6 7 8

A U S G A B E N

Titelgruppe(n)

TGr. 82 Baumaßnahmen des MWK (Aufstockungs-programm)Übertragbar.

(—) (—) (—) (—) (2.229)

712 82-0 811 Sanierung der Gottfried Wilhelm LeibnizBibliothek

— — — — 2.229

883 82-0 811 Zuweisungen für Investitionen an Gemein-den und Gemeindeverbände aus dem Kon-junkturpaket II

— — — — —

TGr. 83 Baumaßnahmen des MK (Aufstockungspro-gramm)Übertragbar.

(—) (—) (—) (—) (906)

711 83-2 811 Infrastrukturprogramm in den staatlichenSchulen

— — — — —

712 83-9 811 Erweiterung und Umbau des NIG BadBederkesa

— — — — 906


— — — — —

TGr. 84 Baumaßnahmen des ML (Aufstockungspro-gramm)Übertragbar.

(—) (—) (—) (—) (171)

712 84-7 811 Modernisierungsmaßnahmen des LAVESOldenburg

— — — — 171


— — — — —

Abschluss Kapitel 2098

7 Baumaßnahmen — — — —8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen— — — —

Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben — — — —

— 21 —

Kapitel 2098


Zu Kapitel 2098Vgl. „Allgemeine Erläuterungen zum Kapitel 1398“.

Im Kapitel 2098 stehen in den Titelgruppen planerisch zur Verfügung und werden bedarfsgerecht vom Kapitel 1398 in das Kapitel 2098umgesetzt:

TGr. 61 (Kommunale Förderschwerpunkte)* bis zu 270.000 EuroTGr. 71 bis 75 (Landesmaßnahmen)* bis zu 32.500.000 EuroTGr. 81 bis 84 (Aufstockungsprogramm) bis zu 25.730.000 Euro

* Abwicklung des Konjunkturpakets II, das mit Ablauf des 31.12.2011 beendet worden ist.

Zu Titelgruppe 82Gesamtkosten

Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek 8.234.000 EUR


Übernahme des „kommunalen Finanzierungs-anteils“ in Höhe von 10 v. H. der Gesamtkos-ten.

30.000 EUR

NIG Bad Bederkesa 9.000.000 EUR


LAVES Oldenburg 3.500.000 EUR

— 22 —Einzelplan 20 Hochbauten



201820172016

1000 EUR

Ansatz2018

1000 EUR

Ansatz2017

1000 EUR

Ansatz2016

1000 EUR

Ist2015

1000 EUR1 2 3 4 5 6 7 8

Gesamtabschluss Einzelplan 20

1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen ausSchuldendienst und dergleichen

200 200 200

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-sen mit Ausnahme für Investitionen

— — —

3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, ausZuweisungen und Zuschüssen für Investi-tionen, besondere Finanzierungseinnahmen

9.000 10.048 7.673

Summe der Einnahmen 9.200 10.248 7.873

5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-sche Beschaffungen usw. Ausaben für denSchuldendienst

——

4.486

58.350 58.940 31.428

6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüssemit Ausnahme für Investitionen

— 78 78 78

7 Baumaßnahmen 69.500113.500

80.764

128.550 113.208 95.938

8 Sonstige Ausgaben für Investitionen undInvestitionsfördermaßnahmen

— — — —

9 Besondere Finanzierungsausgaben — — — —

Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben 69.500113.500

85.250

186.978 172.226 127.444

Zuschuss 177.778 161.978 119.571

Niedersächsisches Finanzministerium

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Haushaltsplan des Landes Niedersachsen auf CD-Rom

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Die Strukturierung und technische Herstellung der CD-ROMerfolgte durch

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Haushaltsplan - Niedersachsen...— — — 2.203 332 64-8 811 Zuweisungen für Investitionen von Ländern — — 721 389 333 64-4 811 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden