Inhaltsübersicht A: Allgemein

Übersicht Landkreis mit Städten und Gemeinden Bewirtschaftung der Budgets Abkürzungsverzeichnis Haushaltssatzung Budgetierungsrichtlinie Vorbericht Allgemeine Erläuterungen

B: Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Teilergebnishaushalte

C: Finanzhaushalt

Finanzhaushalt - indirekt Finanzhaushalt - direkt Teilfinanzhaushalte mit Investitionsprogramm 2018 - 2022

D: Anlagen

Anlage 1 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 2 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und

Rückstellungen Anlage 4 - Übersicht über die den Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 der

Hessischen Landkreisordnung zur Verfügung gestellten Mittel Anlage 5 - Übersicht Schulträgeraufgaben Anlage 6 - Finanzstatusbericht

E: Stellenplan

Teil A - Beamte Teil B - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Teil B - Überlassene Landkreis Mitarbeiter (Altenheime) Teil C - Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Teil D - Zusammenstellung

F: Wirtschaftspläne Stiftungen und Eigenbetrieb Gregor und Monika Henkel-Stiftung Kreisstiftung Ehrenamt Eigenbetrieb Energie und Wirtschaft Landkreis Fulda G: Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Eigengesellschaft

Wirtschaftsplan 2019 der Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda Gewinn- und Verlustrechnung 2017 der Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda Bilanz 2017 der Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda

H: Ergebnis- und Finanzplanung 2018 – 2022

1 – 6 7 – 8

9 – 14 15 – 18 19 – 30 31 – 64 65 – 68

69 – 71 72 – 380

381 – 384 385 – 386 387 – 578

579 – 582

583 – 586 587 – 588

589 – 590

591 – 592 593 – 604

605 – 607 608 – 609

610 611

612 – 614

615 – 618 619 – 620 621 – 626

627 – 632 633 – 634

635 – 636

637 – 640

Die Wohnbevölkerung in den Städten und Gemeinden des Landkreises Fulda am 31.12.2017 (nach den Ergebnissen der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung)

Stadt/ Gemeinde Einwohnerzahl

Bad Salzschlirf 3.326 Burghaun 6.346 Dipperz 3.458 Ebersburg 4.567 Ehrenberg 2.594 Eichenzell 10.975 Eiterfeld 7.070 Flieden 8.701 Fulda 67.973 Gersfeld 5.475 Großenlüder 8.544 Hilders 4.662 Hofbieber 6.042 Hosenfeld 4.668 Hünfeld 16.414 Kalbach 6.320 Künzell 16.527 Neuhof 10.871 Nüsttal 2.804 Petersberg 15.783 Poppenhausen 2.609 Rasdorf 1.624 Tann 4.430 LANDKREIS FULDA 221.783

Flächengröße des Landkreises: 1.380,39 km² Bevölkerungsdichte: 161 Ew./km² Länge der Kreisstraßen: 389,391 km

Bewirtschaftung der Budgets Fachdienst Bezeichnung

100 Verwaltungsleitung

1100 Personal und Zentrale Dienste

1200 Informationstechnik

1300 Rechtsangelegenheiten

1500 Gebäudemanagement

1600 Personal- und Organisationsentwicklung

2100 Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr

2300 Rechnungswesen, Beteiligungsmanagement

3100 Kommunalaufsicht, Wahlen und Gefahrenabwehr

3200 Ausländerwesen

3300 Straßenverkehr

4100 Schulen

4200 Volkshochschule

4300 Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt

5100 Soziale Leistungen

5200 Leistung und Vermittlung SGB II

5300 Zentraler Fachbereichsservice

5400 Kommunaler Arbeitsmarkt

5500 Zuwanderung

6100 Gesundheitsamt

6200 Gefahrenabwehr

6300 Veterinärwesen, Verbraucherschutz

7200 Bauen und Wohnen

7300 Abfallwirtschaft

7400 Wasser und Bodenschutz

7500 Natur und Landschaft

7600 Landwirtschaft

7700 Regionalentwicklung

7800 Biosphärenreservat Rhön/Naturpark hessische Rhön

1

Abkürzungsverzeichnis Abkürzung Erläuterung

a.v.E. außerhalb von Einrichtungen ADHS Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung

AEZ Abfallwirtschafts- und Energiezentrum AfA Abschreibung für Abnutzung AG Aktiengesellschaft AKJ Arbeitskreis Jugendzahnpflege ALG II Arbeitslosengeld II ÄLRD Ärztlicher Leiter Rettungsdienst Deutschland AN Arbeitnehmer ARGE Arbeitsgemeinschaft AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz AufenthG Aufenthaltsgesetz AV Anlagevermögen BA Bauabschnitt BABI Projekt „Begleitung am Beginn“ BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BEM Betriebliches Eingliederungsmanagement BEP Bildungs- und Erziehungsplan BfN Bundesamt für Naturschutz BGB Bürgerliches Gesetzbuch BKGG Bundeskindergeldgesetz BnatSchG Bundesnaturschutzgesetz BP Bundesprogramm BRR Biosphärenreservat Rhön BS bewegliche Sachanlagen BuT Bildungs- und Teilhabepaket DB Deutsche Bahn DLG Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft DLRG Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft DV Datenverarbeitung

2

Abkürzung Erläuterung

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches EALG Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz EAR Elektroaltgeräteentsorgung über das zentrale Rücknahmesystem eAT elektronischer Aufenthaltstitel EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung ELER-Verordnung Verordnung über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums

durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds eRA elektronischer Reiseausweise

EschFG Ersatzschulfinanzierungsgesetz EstG Einkommensteuergesetz EU Europäische Union EVA Projekt „Erziehung von Anfang an“ FAG Finanzausgleichsgesetz FB Fachbereich FD Fachdienst FENA Forstliche Einrichtungsanstalt FSJ Freiwilliges Soziales Jahr GABACA German-American Business and Cultural Association GE Grunderwerb GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische

Vervielfältigungsrechte GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung GemKVO Gemeindekassenverordnung gGmbH gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung GOÄ Gebührenordnung für Ärzte GS Grundschule GSH Georg-Stieler-Haus GV Gemeindeverband bzw. Gemeindeverbände GWG geringwertiges Wirtschaftsgut bzw. geringwertige Wirtschaftsgüter GWO Gesundheitswirtschaft Osthessen

HBKG Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz

HaLT Hart am Limit (Alkoholpräfentionsprojekt) HCC Hessisches Competence Center HENatG Hessisches Naturschutzgesetz HFG Hessisches Forstgesetz HGB Handelsgesetzbuch HGO Hessische Gemeindeordnung HIAP Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm HKJGB Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch HKO Hessische Landkreisordnung

3

Abkürzung Erläuterung

HLU Hilfe zum Lebensunterhalt HMULV Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und

Verbraucherschutz HRDG Hessisches Rettungsdienstgesetz HS Hauptschule HSchG Hessisches Schulgesetz HversRücklG Hessisches Versorgungsrücklagengesetz hvv Hessischer Volkshochschulverband i.E. in Einrichtungen IKFZ Internetbasierte Fahrzeugzulassung ILB Interne Leistungsbeziehung ILV Interne Leistungsverrechnung InvFondsG Investitionsfondsgesetz InvZuwVO Investitionszuwendungsverordnung IT Informationstechnik ITZ Informations-, Technologie- und Gründerzentrum luK-Zentrale Informations- und Kommunikationszentrale IZ Investitionszuweisung bzw. Investitionszuschuss JBW Jugendbildungswerk JGG Jugendgerichtsgesetz JuhiS Jugendhilfe im Strafverfahren Juleica Jugendleitercard JuSchG Jugendschutzgesetz KA Kreisausschuss KatS Katastrophenschutz KATWARN Katastrophen-Warnsystem KdoW Kommandowagen KdU Kosten der Unterkunft KfW KfW-Bankengruppe (früher: Kreditanstalt für Wiederaufbau) KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement KiföG Kinderförderungsgesetz KIP Kommunales Investitionsprogramm KISS Programm „Kindersprachscreening“ KIT Kriseninterventionsteam Komp.-VO Kompensationsverordnung KST Koordinierung spezieller Sekundärtransporte KT Kreistag Kw Künftig wegfallend kWh Kilowattstunde LAG Lastenausgleichsgesetz LK Landkreis

4

Abkürzung Erläuterung

LNA Leitender Notarzt LNG Lokale Nahverkehrsgesellschaft mbH LQW Lernorientierte Qualitätssteigerung in der Weiterbildung LWV Landeswohlfahrtsverband MaB Man and Biosphere (Einrichtung der UNESCO) MAP Madrid Action Plan NABU Naturschutzbund NEF Notarzteinsatzfahrzeug OD OLOV

Ortsdurchfahrt Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule - Beruf

OLRD Organisatorischer Leiter Rettungsdienst ONB Obere Naturschutzbehörde ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNVG Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen PB Produktbereich PbefG Personenbeförderungsgesetz PG PSG

Produktgruppe Pflegestärkungsgesetz

PSVN Führungsausbildung Psychosoziale Notfallversorgung PsychKHG QuABB

Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieb und Berufsschule

QuIT Verbesserung der Qualität, Information und Transparenz in der beruflichen Bildung (Förderungsprogramm)

RAG regionale Arbeitsgemeinschaften RL Richtlinie/n RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH RP Regierungspräsidium RS Realschule RTS GmbH Rhön Tourismus und Service GmbH SGB Sozialgesetzbuch SkF Sozialdienst katholischer Frauen SMOG e.V. Schule machen ohne Gewalt SOLWODI solidarity with women in distress (Solidarität mit Frauen in Not) SoPo Sonderposten SPDi Sozialpsychatrischer Dienst TBC Tuberkulose TH Turnhalle TH-VU Technische Hilfe Verkehrsunfall TÖB Träger öffentlicher Belange TvöD Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization umA Unbegleitete minderjährige Ausländer/Innen UVG Unterhaltsvorschussgesetz

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Abkürzung Erläuterung

VDN Verband Deutscher Naturparke VE Verpflichtungsermächtigung VHS Volkshochschule vhw Volksheimstättenwerk (Fortbildungseinrichtung) VNLR Verein Natur- und Lebensraum Rhön e.V. VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen VWST Verwaltungsstelle VwVG Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz WLAN Wireless Local Area Network ZPO Zivilprozessordnung

1

Haushaltssatzung des Landkreises Fulda für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekannt-machung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618), in Verbindung mit den §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291), hat der Kreistag am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 352.871.210 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 351.357.410 EUR mit einem Saldo von 1.513.800 EUR im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 600.700 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 634.500 EUR mit einem Saldo von -33.800 EUR mit einem Überschuss von 1.480.000 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 13.170.100 EUR und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 20.256.300 EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 43.178.500 EUR mit einem Saldo von - 22.922.200 EUR Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 22.922.200 EUR Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 6.731.000 EUR mit einem Saldo von 16.191.200 EUR mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 6.439.100 EUR

festgesetzt.

15

2

§ 2 (1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 22.922.200 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.350.000 EUR enthalten.

(2) Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushalts-jahr Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszah-lung anstehen, wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 66.177.700 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Die Hebesätze für die Kreisumlage und den Zuschlag zur Kreisumlage werden für das Haushalts-jahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Kreisumlage (§ 50 Abs. 1 FAG) 30,57 v. H. 2. Erhöhter Kreisumlagehebesatz für kreisangehörige Städte und Gemein-

den mit einer Einwohnerzahl von mehr als 50.000 mit Schulträgerschaft (§ 67 Abs. 1 FAG)

35,55 v. H.

3. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage § 50 Abs. 3 FAG) 17,50 v. H.

Von der Stadt Fulda wird kein Zuschlag zur Kreisumlage erhoben. Die Kreisumlage und der Zu-schlag zur Kreisumlage werden mit je einem Zwölftel der Jahresbeträge am 10. eines jeden Mo-nats fällig.

§ 6 Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8 Der Kreisausschuss ist berechtigt, anstelle von Krediten auf dem Kreditmarkt, im Rahmen der Kreditermächtigung zinsgünstigere Kredite bei anderen Kreditgebern (z. B. aus dem Hess. Investi-tionsfonds, Innere Darlehen, usw.) aufzunehmen.

16

3

§ 9

Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten im Sinne des § 98 Abs. 2 Ziffer 3 HGO als erheblich, wenn sie 2,0 v. H. der gesamten Aufwendungen bzw. Auszahlungen übersteigen.

§ 10 Gemäß § 52 HKO in Verbindung mit § 100 HGO werden für die Leistung über- oder außerplan-mäßiger Aufwendungen und Auszahlungen folgende Regelungen getroffen: Aufwendungen und Auszahlungen, die unvorhergesehen, unabweisbar sind und deren Deckung gewährleistet ist, dürfen A) bei gesetzlicher Verpflichtung

B) bei sonstigen Aufwendungen und Auszah-lungen

1. mit vorheriger Zustimmung des Finanz-

dezernenten im Ergebnis- und Finanzhaushalt bei a) überplanmäßigen Aufwendungen und

Auszahlungen bis 15.000 EUR, b) außerplanmäßigen Aufwendungen

und Auszahlungen bis 10.000 EUR, 2. mit vorheriger Zustimmung des Kreis-

ausschusses im Ergebnishaushalt bei a) überplanmäßigen Aufwendungen von

15.000 EUR bis 300.000 EUR, b) außerplanmäßigen Aufwendungen

von 10.000 EUR bis 200.000 EUR, im Finanzhaushalt bei a) überplanmäßigen Auszahlungen von

15.000 EUR bis 100.000 EUR, b) außerplanmäßigen Auszahlungen von

10.000 EUR bis 50.000 EUR,

1. mit vorheriger Zustimmung des Finanz-

dezernenten im Ergebnis- und Finanzhaushalt bei a) überplanmäßigen Aufwendungen und

Auszahlungen bis 15.000 EUR, b) außerplanmäßigen Aufwendungen

und Auszahlungen bis 10.000 EUR, 2. mit vorheriger Zustimmung des Kreis-

ausschusses

im Ergebnishaushalt bei a) überplanmäßigen Aufwendungen von

15.000 EUR bis 100.000 EUR, b) außerplanmäßigen Aufwendungen

von 10.000 EUR bis 50.000 EUR, im Finanzhaushalt bei a) überplanmäßigen Auszahlungen von

15.000 EUR bis 50.000 EUR, b) außerplanmäßigen Auszahlungen

von 10.000 EUR bis 30.000 EUR,

geleistet werden. In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung des Kreistages erforderlich. Alle Zustimmungen sind grundsätzlich dem Kreistag zur Kenntnis zu geben.

4

§ 11 Die in der Anlage beigefügte Budgetierungsrichtlinie ist Grundlage für die Bewirtschaftung des Haushalts. Fulda, LANDKREIS FULDA Der Kreisausschuss

Landrat

- 1 -

Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Fulda

für das Haushaltsjahr 2019 Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte des Landkreises Fulda werden nach den emp-fohlenen Produktgruppen produktorientiert gegliedert. Jeder der gebildeten Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die produktorientierte Gliederung stellt sich wie folgt dar: I. Aufbau der Budgets Grundsätzlich sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO alle veranschlagten zahlungswirksamen Aufwen-dungen innerhalb der gebildeten Budgets (Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen hiervon bilden die nachfolgend genannten Sonderbudgets der Deckungsringe und die Schulbudgets der einzelnen Schulen. Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen für Abschreibun-gen / Wertberichtigungen und Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig und bilden ein eige-nes Budget nach § 20 (2) GemHVO. Sonderbudget 1: Personalaufwendungen Das Sonderbudget 1 wird vom FD 1100 – Personal und Zentrale Dienste sowie FD 1600 - Perso-nal- und Organisationsentwicklung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Kon-ten / Kostenarten: Konto 6133100, Konten 6200000 – 6410999, Konten 6440000 – 6459999, Konto 6470000, Konten 6490000 – 6599999, Konten 6440000 – 6519999, Konten 6550000 – 6590999, Konto 7990300 Gesamtsumme 2019: 60.784.900 EUR Gesamtsumme 2018: 57.825.800 EUR

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Sonderbudget 2: Aufwendungen für Informationstechnik Das Sonderbudget 2 wird vom FD 1200 - Informationstechnik bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten: Konten 6064000, 6163200, 6166100, 6179100, 6701100, 6831000, 6832000, 6720000 Ausgenommen sind die Produktgruppen Abfallwirtschaft, Biosphärenreservat sowie die Schul-budgetierung. Gesamtsumme 2019: 2.336.000 EUR Gesamtsumme 2018: 2.315.900 EUR Sonderbudget 3: Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Das Sonderbudget 3 wird vom FD 1300 - Rechtsangelegenheiten bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten: Konto 6771200 bis 6779999 Ausgenommen sind die Produktbereiche 05 Soziale Leistungen, 07 Gesundheitsdienste sowie die Produktgruppen Abfallwirtschaft und Biosphärenreservat. Gesamtsumme 2019: 435.400 EUR Gesamtsumme 2018: 497.500 EUR Sonderbudget 4: Aufwendungen für Instandhaltung von Gebäuden, Anlagen, Infrastrukturvermögen Das Sonderbudget 4 wird vom FD 1500 - Gebäudemanagement bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten: Konten 6050000 – 6063999 ohne 6055000, Konten 6065000 – 6065999, Konten 6080000 – 6089999, Konten 6161000 – 6166999 ohne die Konten 6163200, 6164000, 6166100, 6166200, Konto 6171400, Konten 6173000 – 6173999, Konten 6730100 – 6730999, Konto 7020000 Ausgenommen sind die Produktgruppen Abfallwirtschaft, Biosphärenreservat und Naturpark Rhön. Gesamtsumme 2019: 19.269.900 EUR Gesamtsumme 2018: 17.340.300 EUR

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Sonderbudget 5: Aufwendungen für Versicherungen (Sachversicherungen, Beiträge Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung, personenbezogene Versicherung) Das Sonderbudget 5 wird vom FD 1500 - Gebäudemanagement bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten: Konten 6420000 – 6429999, Konten 6530000 – 6539999, Konten 6900000 – 6900999, Konten 6909000 – 6909999 Ausgenommen sind die Produktbereiche 05 Soziale Leistungen und 07 Gesundheitsdienste sowie die Produktgruppen Abfallwirtschaft, Biosphärenreservat und Naturpark Rhön. Gesamtsumme 2019: 1.657.700 EUR Gesamtsumme 2018: 1.529.300 EUR Sonderbudget 6: Aufwendungen für Fuhrpark Das Sonderbudget 6 wird vom FD 1500 - Gebäudemanagement bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten: Konten 6055000, 6066000, 6164000, 6901000, 7030000 Ausgenommen sind die Produktgruppen Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Ab-fallwirtschaft, Biosphärenreservat und Naturpark Rhön. Gesamtsumme 2019: 294.800 EUR Gesamtsumme 2018: 289.700 EUR Sonderbudget 7: Aufwendungen Material, Drucksachen der Verwaltung, Porto, Versandkosten, Zeitungen, Fachliteratur Das Sonderbudget 7 wird vom FD 1500 - Gebäudemanagement bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten: Konten 6000000 – 6010999, Konten 6020000 – 6030199, Konten 6040000 – 6049999, Konto 6179000, Konten 6810000 – 6829999, Ausgenommen sind die Produktgruppen Abfallwirtschaft, Biosphärenreservat und Naturpark Rhön. Gesamtsumme 2019: 1.074.600 EUR Gesamtsumme 2018: 1.071.100 EUR

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Sonderbudget 8: Fortbildung und Reisekosten Das Sonderbudget 8 wird vom FD 1100 – Personal und Zentrale Dienste sowie FD 1600 - Perso-nal- und Organisationsentwicklung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst die folgenden Konten / Kostenarten: Konto 6850000, Konto 6881000 Ausgenommen ist die Produktgruppe Biosphärenreservat Rhön. Gesamtsumme 2019: 668.800 EUR Gesamtsumme 2018: 727.000 EUR Im Ergebnishaushalt des Landkreises Fulda werden folgende Budgets/Teilhaushalte mit den je-weils deckungsfähigen zahlungswirksamen Aufwendungen gebildet:

Produkt- gruppe

Bezeichnung zuständiger Fachdienst

Betrag in EUR 2019

Betrag in EUR 2018

0101 Organe 100 363.300 353.600

0102 Verwaltungsleitung 100 217.500 194.400

0103 Personal und Organisation 1100/1600 218.700 198.800

0104 Rechtsangelegenheiten 1300 300 300

0105 Informationstechnik 1200 4.500 29.300

0106 Finanzen 2100/2300 33.100 32.600

0107 Revision 1400 700 600

0108 Gebäudemanagement 1500 1.085.700 262.700

0201 Kommunal-, Finanzaufsicht und Wahlen 3100 8.000 16.000

0202 Ordnungsangelegenheiten 3100 - 3300

7400 482.000 480.500

0203 Brandschutz 6200 336.400 278.400

0204 Rettungsdienst 6200 2.368.900 2.195.400

0205 Katastrophenschutz 6200 150.800 108.800

PB 3 Schulbudgetierung *1 4100 960.600 968.500

PB 3 Budget Gebäudemanagement 1500 295.500 285.700

PB 3 Budget Schulverwaltung 4100 13.061.900 13.241.300

PB 3 Budget Informationstechnik 1200 5.900 20.100

0310 Schule für Erwachsene 4200 207.700 213.700

0401 Museen und Sammlungen 4200 219.000 219.000

0402 Volkshochschule 4200 2.541.200 2.736.500

0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege 4200 149.500 149.500

0404 Hessencampus 4200 141.300 141.300

0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 5100 32.261.200 30.295.100

0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende 5200 - 5400 64.661.000 67.416.900

0503 Hilfen für Asylbewerber 5500 13.151.700 15.159.800

0504 Soziale Einrichtungen 5100 20.800 20.800

0505 Leistungen Bundesversorgungsgesetz 5100 0 0

0506 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege 5100 1.018.700 889.600

0507 Unterhaltsvorschussleistungen 4300 3.280.000 3.280.000

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Produkt- gruppe

Bezeichnung zuständiger Fachdienst

Betrag in EUR 2019

Betrag in EUR 2018

0508 Betreuungsleistungen 6200 2.000 2.000

0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 5300 609.000 346.000

0601 Verwaltung Jugend, Familie 4300 13.600 14.300

0602 Förd. Kinder in Tageseinrichtungen, -pflege 4300 4.032.200 3.899.500

0603 Jugendarbeit / -förderung 4300 942.000 742.300

0604 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 4300 27.130.800 29.865.100

0701 Ärztlicher Dienst / Prävention 6100 4.299.400 4.064.800

0702 Gefahrenabwehr 6200 74.700 84.600

0703 Veterinärwesen, Verbraucherschutz 6300 284.100 235.400

0801 Förderung des Sports 4300 706.600 361.600

0901 Ländliche Entwicklung 7700 310.200 560.700

0902 Regionalplanung 7700 103.800 123.300

1001 Bau- und Grundstücksordnung 7200 36.400 30.400

1002 Wohnbauförderung 7200 0 0

1003 Denkmalschutz und -pflege 7200 90.200 89.200

1102 Abfallwirtschaft 7300 8.042.500 7.514.400

1201 Kreisstraßen 1500 1.482.000 1.517.000

1202 ÖPNV 7700 614.200 579.000

1301 Naturschutz und Landschaftspflege 7500 56.600 46.600

1302 Landwirtschaft 7600 102.600 125.000

1303 Biosphärenreservat Rhön 7800 1.532.300 1.748.700

1304 Naturpark Hessische Rhön 7800 112.600 107.100

1401 Umweltschutzmaßnahmen 7500 100.000 100.000

1501 Wirtschaftsförderung 7700 759.500 583.500

1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 2300 100 100

1503 Tourismus 7700 551.300 515.400

1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 2100 45.047.600 44.365.000

1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 2100 2.625.300 4.266.200

*1 Schulbudgetierung Jede Schule in Trägerschaft des Landkreises Fulda verfügt über ein eigenes Schulbudget. Dieses Budget umfasst folgende Aufwandskonten: 6000000 - Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile 6010000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen

Einrichtungen 6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel 6030200 - Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 6063000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 6069000 - Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung 6100000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen 6163100 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 6166100 - Wartung und Pflegekosten für Hard- und Software 6179000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 6810000 - Aufwendungen für Zeitungen/Fachliteratur der Verwaltung und ähnlichen Einrich-

tungen 6820000 - Porto- und Versandkosten

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6910000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen, Mitgliedsbeiträge

Die Ansätze der einzelnen Sachkonten werden jährlich den tatsächlichen Aufwendungen ange-passt, sodass sich Veränderungen bzw. Verschiebungen innerhalb der einzelnen Schule ergeben. Der Gesamtansatz einer Schule verändert sich hierbei im Regelfall nur minimal. II. Bewirtschaftung der Budgets Nach § 58 Nr. 9 GemHVO ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisati-onseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vor-gegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist. Unter haushaltswirtschaftlicher Budgetierung kann daher die flexible und eigenverantwortliche Bewirtschaftung dieses festgelegten Finanzvolumens für bestimmte Aufgaben, Leistungen und Projekte im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsum-fangs verstanden werden. Der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans. Ausgenommen hiervon sind die Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO und die Fraktionsmittel nach § 20 Abs. 4 der GemHVO. Die Positionen der Abschreibungen und Rückstellungen wurden bei der Berech-nung der Budgets nicht berücksichtigt und bilden eigene Budgets. Alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit unterliegen ebenfalls der Budge-tierung. Sie sind ebenfalls gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO innerhalb der gebildeten Budgets (Teil-haushalte nach Produktgruppen) gegenseitig deckungsfähig. III. Ebenen der Budgetverantwortung: Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene der Fachdienste für das jeweilige Budget bzw. Sonderbudget und geht über die Ebene der Dezernenten bis hin zum Kreisausschuss und Kreis-tag. Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

die sachgerechte Erfüllung der Aufgaben

die Einhaltung des Sachkostenbudgets bzw. des Sonderbudgets und ggf. Einsparungen

die Einhaltung des investiven Budgets und ggf. Einsparungen Die budgetverantwortlichen Fachdienste haben regelmäßig über den Stand und die voraussichtli-che Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren. Zudem sind die budgetverantwort-lichen Fachdienste verpflichtet, bei Gefährdung der Leistungserbringung sofort zu handeln und bei erheblichen Abweichungen umgehend dem Fachbereich Finanzen zu berichten. IV. Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen - Deckungsmöglichkeiten Die Ansätze der in einem Budget / Sonderbudget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendun-gen sind gegenseitig deckungsfähig. Die festgelegte Gesamtsumme darf nicht überschritten wer-den. Die Verantwortlichen können innerhalb ihres Budgets / Sonderbudgets Mehraufwendungen mit Minderaufwendungen (echte Deckungsfähigkeit) ausgleichen sowie Mehraufwendungen mit Mehr-erträgen im Bereich der Sachkosten unter Berücksichtigung einer evtl. Zweckbindung (unechte Deckungsfähigkeit) ausgleichen. Mehrauszahlungen für Investitionen können durch Minderauszah-lungen für andere Investitionen innerhalb des Budgets herangezogen werden. Die Ansätze für die Verfügungsmittel und Fraktionsmittel sind nicht deckungsfähig.

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Zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Personalrückstellun-gen) dürfen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden. Besondere Deckungsregeln: Die Budgets der Teilhaushalte des Produktbereichs 03 Schulträgeraufgaben im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Konten des Hauptkontos 646 (Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Konten der Kontengruppe 66 (Abschreibungen), das Konto 7680000 (Aufwendungen aus Ver-lustübernahme) und das Konto 7911000 (Außerplanmäßige AfA auf Sachanlagen) werden für ge-genseitig deckungsfähig erklärt. Das Budget der Produktgruppe 0701 Ärztlicher Dienst / Prävention wird gegenüber dem Budget der Produktgruppe 0702 Gefahrenabwehr für einseitig deckungsfähig erklärt. Es wird auf die Regelungen des § 10 der Haushaltssatzung verwiesen, der das Verfahren über die Beschlussfassung bei über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen regelt. V. Zweckbindungsvermerke Mehrerträge bei den Sachkonten 5485200 (Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen) und 5488200 (Kostenerstattung von übrigen Bereichen) in der Produktgruppe 0102 (Verwaltungslei-tung) dürfen für Mehraufwendungen bei dieser Produktgruppe verwendet werden. Die Erträge bei dem Sachkonto 5990300 (Abfindungen Versorgungslastenteilung) werden für zweckgebunden erklärt. Mehrerträge bei dem Sachkonto 5990300 (Abfindungen Versorgungslas-tenteilung) bei dem Produkt 010307 dürfen für Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 7990300 (Abfindungen Versorgungsleistung) in diesem Produkt verwendet werden. Die Erträge aus der Schulumlage (Sachkonto 5583000) werden für zweckgebunden erklärt. Min-dererträge bei dem Sachkonto 5583000 (Erträge aus Schulumlage) führen zu Minderaufwendun-gen im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben. Mehrerträge sind nach § 41 Abs. 8 GemHVO als Sonderposten für die Rückzahlung von Umlagen anzusetzen und im Folgejahr ertragswirksam aufzulösen. Mehrerträge bei dem Sachkonto 5482200 (Kostenerstattungen von Gemeinden) bei der Produkt-gruppe 0402 (Volkshochschule) dürfen für Mehraufwendungen in dieser Produktgruppe verwendet werden. Mehrerträge bei den Sachkonten 5410900 (Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen), 5421000 (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land) beim Teilprodukt 04030102 (Kultursom-mer) dürfen für Mehraufwendungen in diesem Teilprodukt verwendet werden. Mehrerträge bei den Sachkonten 5110200 (Gebühren für Volkshochschule), 5300000 (Nebenerlö-se aus Vermietung und Verpachtung), 5309900 (Andere sonstige Nebenerlöse) und 5421000 (Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land) bei der Produktgruppe 0404 (Hessen-campus) dürfen für Mehraufwendungen in diesem Produkt verwendet werden. Mehrerträge bei den Sachkonten 5110100 (Gebühren für Abfallentsorgung), 5302000 (Nebenerlö-se aus Abgabe von Energien + Abfällen), 5482200 (Kostenerst. Gemeinden (Sachkosten u. A.)),

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5710000 (Bankzinsen), 5712000 (Zinsen Sparkasse) und 5660000 (Erträge aus Wertpapieren) dürfen für Mehraufwendungen beim Produkt 110201 (Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach) verwendet werden. Mehrerträge bei den Sachkonten 5110100 (Gebühren für Abfallentsorgung), 5710000 (Bankzin-sen) und 5712000 (Zinsen von Sparkassen) dürfen für Mehraufwendungen beim Produkt 110203 (Abfallwirtschaft) verwendet werden. Zahlungswirksame Mehrerträge bei den Konten 5303000, 5428000, 5481200 und 5488200 im Produkt 130301 (Verwaltungsstelle Biosphärenreservat Rhön) dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkosten beim Produkt 130301 und dem Teilprodukt 13030201 verwendet werden. Finanzhaushalt Bei dem Teilprodukt 010501 (Informationstechnik Verwaltung) dürfen Mehreinzahlungen bei den Positionen 8208060000 (Investitionszuweisungen vom Bund), 8208060001 (Investitionszuweisun-gen vom Land), 8208060002 (Investitionszuweisungen von Gemeinden) und 8208060008 (Investi-tionszuweisungen von übrigen Bereichen) für Mehrauszahlungen bei den Positionen 8438050100 (Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG) und 8438050102 (Erwerb von immateriel-lem AV ohne GWG) verwendet werden. Bei dem Produkt 010805 (Zentraler Fuhrpark) dürfen Mehreinzahlungen bei der Position 8225912099 (Anlagenverkauf bewegl. Vermögensgegenstände > 410 €) für Mehrauszahlungen bei der Position 8438050100 (Erwerb v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG) verwendet werden. Bei dem Teilprodukt 03120103 (Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten IT) dürfen Mehrein-zahlungen bei den Positionen 8208060000 (Investitionszuweisungen vom Bund), 8208060001 (In-vestitionszuweisungen vom Land), 8208060002 (Investitionszuweisungen von Gemeinden) und 8208060008 (Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen) für Mehrauszahlungen bei den Po-sitionen 8438050100 (Erwerb von bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG) und 8438050102 (Erwerb von immateriellem AV ohne GWG) verwendet werden. Bei dem Produkt 130301 (Verwaltungsstelle Biosphärenreservat Rhön) dürfen Mehreinzahlungen bei der Position 8208060001 Investitionszuweisung vom Land für Mehrauszahlungen für Investiti-onen bei dem Produkt 130301 und dem Teilprodukt 13020101 verwendet werden. Bei dem Teilprodukt 130302 (länderübergreifende Aktivitäten) dürfen Mehreinzahlungen bei dem Konto 8208060000 für Mehrauszahlungen für Investitionen verwendet werden. Bei dem Teilprodukt 13030301 (Projekt LIFE – Berggrünland, Hutungen, Vögel) dürfen Mehrein-zahlungen bei dem Konto 8208060001 für Mehrauszahlungen für Investitionen verwendet werden. VI. Übertragungsmöglichkeiten Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets bzw. einzelner Haushaltspositionen sind übertrag-bar, wenn diese explizit festgelegt sind. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Die folgenden Haushaltspositionen werden für übertragbar erklärt:

Produkt Bezeichnung Sach-konto

Bezeichnung

SB 8 Sonderbudget Fortbildung 6850000 6881000

Reisekosten Aufwendungen für Fort- und Weiterbil-dung

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Produkt Bezeichnung Sach-konto

Bezeichnung

010801 Verwaltungsgebäude 6061000 6161000

Materialaufwand für Gebäude und Au-ßenanlagen Instandhaltung Gebäude und Außen-anlagen, Bauunterhaltung

010802 Freizeiteinrichtungen 6061000 6161000

Materialaufwand für Gebäude und Au-ßenanlagen Instandhaltung Gebäude und Außen-anlagen, Bauunterhaltung

PB 3 Schulträgeraufgaben 6061000 6161000

Materialaufwand für Gebäude und Au-ßenanlagen Instandhaltung Gebäude und Außen-anlagen, Bauunterhaltung

03XXXX02 03XX9902 0311 0312

Schulbudgetierung (Alle Teilprodukte beginnend mit den Ziffern 03 und endend mit den Ziffern 102.) Ausgenommen sind folgende Produktgruppen: Verwaltungsprodukte je Schul-typ Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben

6000000 6010000 6011000 6030200 6063000 6069000 6100000 6139000 6163100 6166100 6179000 6810000 6820000 6910000

Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähn-lichen Einrichtungen Lehr und Unterrichtsmittel Praxis und Laborbedarf, Arzneimittel Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Sonstiger Materialaufwand für Repara-tur und Instandhaltung Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Sonstige weitere Fremdleistungen Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Wartung und Pflegekosten für Hard- und Software Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufwendungen für Zeitungen / Fachli-teratur der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen Porto und Versandkosten Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereini-gungen, Mitgliedsbeiträge

050601 Förderung der Wohlfahrtspflege 7128110 Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege An-teil Land

090102 Regionale Entwicklungskonzep-te / Regionalmanagement

7122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge-meinden

100301 Denkmalschutz und –pflege 7122000 7128000

Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge-meinden (GV) Zuschüsse für laufende Zwecke an üb-rige Bereiche

11020102 Zwischenlagerung Kalbach 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Leistungen

11020104 Logistikleistungen Kalbach 6100000 6161000

Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Leistungen Instandhaltung Gebäude und Außen-anlagen, Bauunterhaltung

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Produkt Bezeichnung Sach-konto

Bezeichnung

11020105 Nachsorge/Rekultivierung Kalbach

6161000 6162000

Instandhaltung Gebäude und Außen-anlagen, Bauunterhaltung Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

11020106

Sickerwasser Kalbach

6051000 6057010 6062000 6100000 6161000 6162000 6166100

Strom Sickerwasser Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Leistungen Instandhaltung Gebäude und Außen-anlagen, Bauunterhaltung Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software

11020107

Deponiegas Kalbach

6051000 6161000

Strom Instandhaltung Gebäude und Außen-anlagen, Bauunterhaltung

11020108

System-/Verwaltungskosten Kalbach

6030000 6051000 6100000 6166100 6702000 6779000

Betriebsstoffe Strom Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Leistungen Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software Pachten Aufwendungen für andere Beratungs-leistungen

11020201 Nachsorge/Rekultivierung Steinau

6161000 6162000

Instandhaltung Gebäude und Außen-anlagen, Bauunterhaltung Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

11020202 Sickerwasser Steinau

6057010 7172000

Sickerwasser Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

11020301 Finkenberg Kompostierung 6161000 7172000

Instandhaltung Gebäude und Außen-anlagen, Bauunterhaltung Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

11020302 Logistikleistungen 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

11020303

Zwischenlagerung

6171100 6171300 7172000

Fremdbeseitigung Sammlung und Transport von Abfall Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

11020305 Entsorgung 6171100 6171300

Fremdbeseitigung Sammlung und Transport von Abfall

11020307 Sonderabfall 6171100 6171300

Fremdbeseitigung Sammlung und Transport von Abfall

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Produkt Bezeichnung Sach-konto

Bezeichnung

11020308

System-/Verwaltungskosten + Sonstiges

6779000 6861000 7172000 7353200

Aufwendungen für andere Beratungs-leistungen Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Altlastenfinanzierungsumlage

120101 Allgemeine Kreisstraßen 6165000 7171000

Instandhaltung Sachanlagen, Infra-strukturvermögen Sonstige Erstattungen an das Land

130101 Naturschutz 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

160201 Sonstige Allgemeine Finanz-wirtschaft

7122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge-meinden (GV)

Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen blei-ben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Be-schaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Aus-zahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar. Für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten diese Regeln analog, sofern sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, aber noch nicht ge-leistet worden sind.

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Vorbericht zum Haushaltsplan des

Landkreises Fulda für das Haushaltsjahr 2019

Der vorliegende Haushaltsentwurf des Landkreises Fulda schließt mit einem Überschuss von rund 1,48 Mio. EUR ab und erfüllt damit die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Insbesondere die neuen gesetzlichen Grundlagen, die im Rahmen der Einführung der Hessenkasse geschaffen wurden, schränken die finanziellen Spielräume der kommunalen Haushaltswirtschaft weiter ein. Sie finden erstmals bei der Haushaltsplanung 2019 Berücksichtigung. Entwicklung der Vorjahre Die Haushaltsergebnisse der vergangenen Jahre stellen sich wie folgt dar: Haushaltsjahr ordentliches Ergebnis (EUR) außerordentliches Ergebnis (EUR)

2009 7.545.309,67 -764.509,57 2010 -9.375.933,53 14.866,26 2011 -8.419.523,70 238.882,68 2012 3.721.301,60 89.628,80 2013 7.998.212,25 1.284.280,79 2014 14.138.549,20 1.214.575,50 2015 12.152.049,15 -441.000,69 2016 13.234.342,94 -17.174,93

vorl. 2017 20.549.288,72 511.572,13 Die Jahresabschlüsse der letzten Haushaltsjahre zeigen eine positive Entwicklung auf. Diesen Effekt nutzt der Landkreis Fulda zur Vermeidung einer weiteren investiven Verschuldung, die aufgrund der erheblichen Investitionstätigkeit des Landkreises in den letzten Jahren sonst unvermeidbar gewesen wäre. Im zweiten Finanzstatus für das Haushaltsjahr 2018 wird von einer Ergebnisverbesserung von rund neun Mio. EUR gegenüber dem Planansatz ausgegangen. Im eigenständig aufwandsdeckend zu planenden Schulhaushalt kam es im Haushaltsjahr 2017 zu einer Unterdeckung von rund 2,8 Mio. EUR, die den Ausgleich des Schulhaushaltes für das Haushaltsjahr 2018 vorbelastet. Durch eine konkretere Abgrenzung der Aufwandspositionen mit dem übrigen Haushalt wird angestrebt, eine vollständige Kostendeckung im Schulhaushalt 2018 zu erreichen.

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Ausblick auf das Jahr 2019 und die Ergebnis- und Finanzplanung bis 2022 Das Haushaltsvolumen des Landkreises Fulda im Ergebnishaushalt steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 5,1 Mio. EUR. Damit setzt sich die Entwicklung der letzten Jahre fort. Bei einem Volumen von rund 352 Mio. EUR wird 2019 wiederum ein neuer Höchstwert erreicht. Die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt 2019 liegen mit rund 43,18 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahresniveau. Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen sind Investitionskredite in Höhe von 22,92 Mio. EUR veranschlagt, deren tatsächliche Inanspruchnahme jedoch vom Jahresergebnis abhängt. Die Liquidität der Kreiskasse ist nach der vorliegenden Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019 und die Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 gegeben. Eine Veranschlagung von Liquiditätskrediten (ehemals Kassenkredite) ist nicht erforderlich. Liquiditätspuffer Im Rahmen der Einführung der Hessenkasse und der damit hessenweit durchgeführten Ablösung von Kassenkrediten (jetzt Liquiditätskredite) ist ab dem 01.01.2019 gemäß § 106 HGO ein Liquiditätspuffer zu bilden. Die Höhe des Puffers soll mindestens 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Jahre betragen. Die Berechnung erfolgt einmal jährlich und ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Jahr 2015 EUR

2016 EUR

2017 EUR

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 262.980.173,33 288.892.107,22 295.986.367,01

Mittelwert 282.619.549,19

davon 2 % als Liquiditätspuffer 5.652.390,98

Der Liquiditätspuffer ist gemäß den rechtlichen Anforderungen jederzeit verfügbar zu halten und wird im Kassenbestand ausgewiesen. Durch die Änderung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) wurden die Absätze 4 und 5 des § 92 HGO durch die Absätze 4 bis 7 ersetzt und damit ein neues Regelwerk für den Haushaltsausgleich geschaffen. Nach diesen Vorschriften soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dabei wird erstmals auch der Finanzhaushalt in die Betrachtung aufgenommen. Der im Haushaltsentwurf des Landkreises ausgewiesene Überschuss im Ergebnishaushalt für das Jahr 2019 liegt bei rund 1,48 Mio. EUR. Der Finanzmittelüberschuss aus der Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2019 von rund 13,17 Mio. EUR reicht zur Deckung der ordentlichen Tilgung von Krediten in Höhe von 6,73 Mio. EUR aus. Die Voraussetzungen des § 92 HGO sind im Haushaltsplan 2019 sowie in der aktuellen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 erfüllt. Der aufgestellte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 entspricht ebenfalls den rechtlichen Vorgaben. Der vorliegende Haushaltsentwurf steht damit im Einklang mit den ab 2019 neu geltenden gesetzlichen Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich. Ein Haushaltssicherungskonzept nach dem neugefassten § 92a HGO ist nicht erforderlich.

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Eine Genehmigungsbedürftigkeit für die vorliegende Haushaltssatzung besteht nach dem ebenfalls neu gefassten § 97a HGO nur für die geplanten Investitionskredite und die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen. Die zukünftige Entwicklung der Kreisfinanzen wird in der Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2022 abgebildet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil zur Beurteilung des Kreishaushaltes durch die Aufsichtsbehörde und erfüllt ebenfalls die genannten Vorgaben. Die Entwicklung des Haushaltsvolumens wird in den nachstehenden Tabellen dargestellt:

Ergebnishaushalt (gesamt)

2019 - € -

2018 - € -

Vorl. Ergebnis 2017* - € -

Erträge 353.471.910 351.111.152 342.912.104 Aufwendungen 351.991.910 346.851.152 322.362.815 Überschuss 1.480.000 4.260.000 20.549.289

* Stand 14.11.2018

Finanzhaushalt (Zahlungsmittelfluss)

2019 - € -

2018 - € -

Vorl. Ergebnis 2017* - € -

laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen 336.633.700 331.948.600 327.062.266 Auszahlungen 323.463.600 322.702.000 295.986.367 Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf lfd. Verwaltungstätigkeit

13.170.100 9.246.600 31.075.899

Investitionstätigkeit

Einzahlungen 20.256.300 25.851.800 9.317.153 Auszahlungen 43.178.500 45.086.600 26.696.465 Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf Investitionsstätigkeit -22.922.200 -19.234.800 -17.379.312

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen 22.922.200 19.214.800 1.299.000 Auszahlungen 6.731.000 6.801.000 8.908.218 Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf Finanzierungstätigkeit 16.191.200 12.413.800 -7.609.218

Änderung Zahlungsmittelbestand

6.439.100 2.425.600 6.047.369

* Stand 14.11.2018

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Strukturelle Veränderungen Im Haushaltsentwurf 2019 wurden folgende neue Produkte / Teilprodukte angelegt: Produkt / Teilprodukt Bezeichnung Begründung 050904 Integration von Migranten In dem neuen Produkt werden

verschiedene Integrationsaufgaben gebündelt (Projekt WIR – wegweisende Integration realisieren einschließlich Fallmanagement, Auszugsmanagement, Dolmetscherpool).

01030201 01030202 01030203

Ausbildung Fortbildung Personalentwicklung

Das Produkt 010302 Aus- und Fortbildung wird in die genannten Teilprodukte aufgeteilt und in „Ausbildung, Fortbildung, Fortentwicklung“ umbenannt. Der Aufgabenbereich hat in der Zukunft einen hohen Stellenwert für die Gewinnung von Fachkräften für die Kreisverwaltung.

01080150 Gebäude Kreisjobcenter Durch die Einführung einer Gebäudeumlage im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung wird es erforderlich, die Kosten für das Gebäude auf dem neuen Teilprodukt zu bündeln. Der bisherige Ausweis erfolgte bei dem Produkt 050201- Verwaltung SGB II.

Die allgemeinen Erläuterungen zu einzelnen Konten des Ergebnishaushalts werden wie bisher nach dem Vorbericht dargestellt. Umlage Verwaltungsgebäude Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird eine neue Kostenumlage „Verwaltungsgebäude“ im Bereich innerbetriebliche Leistungsbeziehungen eingeführt. Durch diese Umlage soll der Kostenblock „Verwaltungsgebäude“ von rund 3 Mio. EUR jährlich auf die Produkte in den Produktbereichen 01 bis 15 umgelegt werden. Die Umsetzung erfolgt in Anlehnung an die Ausführungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), jedem/r Mitarbeiter/in einen Standardkostensatz für Arbeitsplatzkosten zuzuordnen. Besonderheit bei der Kostenumlage des Landkreises ist, dass nicht die allgemeinen gültigen KGSt-Sätze Anwendung finden, sondern spezifisch errechnete Sätze zu Grunde gelegt werden. Der errechnete Standardkostensatz eines Arbeitsplatzes für Mitarbeiter beim Landkreis Fulda setzt sich aus einem Durchschnittssatz der letzten fünf Jahre der einzelnen Verwaltungsgebäuden zusammen und beträgt für den Haushaltsplan 2019 3.200 EUR je Mitarbeiter/-in.

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A. Ergebnishaushalt I. Sonderbudgets Nachfolgende Ausführungen beschreiben allgemein die Veränderungen in Summe bei den einzelnen Aufwandspositionen. Auf eine Erläuterung bei den entsprechenden Konten im Haushalt wird aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. Sonderbudget 1 Personalaufwendungen Sonderbudget 1 – Personalaufwendungen Allgemeine tarifpolitische Lage Für die tariflich Beschäftigten wurden im Frühjahr 2018 neue Entgelttarifverträge beschlossen. Hieraus ergibt sich zum 01.04.2019 eine durchschnittliche Entgelterhöhung von 3,09 %, die entsprechend kalkuliert wurde. Eine Erhöhung der Beamtenbezüge wurde vorsorglich mit einer fiktiven Steigerung in Höhe von zwei Prozent berücksichtigt. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Entgeltordnung werden in den Haushalten 2019 und 2020 tarifvertraglich bedingte Anpassungen der Stellenwertigkeit weiterhin notwendig sein. Stellensituation beim Landkreis Fulda Wie in den vergangenen Jahren wurde auch für die Stellenplanung des Jahres 2019 eine umfangreiche Aufgabenkritik vorgenommen. Insgesamt konnte die Stellenmehrung auf 6,48 Stellen begrenzt werden. Wesentliche Stellenplanänderungen Nachfolgend werden die wesentlichen Stellenplanänderungen erläutert: Fachbereich Zentrale Dienste: Im Fachdienst Informationstechnik soll eine Stelle im technischen Bereich im Hinblick auf die immer höheren Anforderungen an die IT geschaffen werden. Ebenfalls sollen Stellenanteile im Verwaltungsbereich des Fachdienstes eingerichtet werden, um den wachsenden Querschnittsaufgaben und den gestiegenen Anforderungen bei der technischen Ausstattung der kreiseigenen Schulen Rechnung zu tragen. Im Fachdienst Rechtsangelegenheiten werden zwei Stellen für die Vergabestelle neu eingerichtet. Die Vergabestelle steht im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit auch den kreisangehörigen Kommunen für die Bearbeitung ihrer Vergabeverfahren zur Verfügung. Durch Nutzungsentgelte sollen die beiden Stellen für den Landkreis refinanziert werden. Im Rahmen der Umsetzung der Kommunalen Investitionsprogramme (KIP I und II sowie Hessenkasse) ist es erforderlich, im Fachdienst Gebäudemanagement eine weitere Technikerstelle sowie eine halbe Verwaltungsstelle für die Organisation und Koordination der Hausmeisterangelegenheiten in den Schulen zu schaffen. Im Fachdienst Personal- und Organisationsentwicklung wurde im Bereich Ausbildung ein Stellenanteil um eine halbe Stelle erhöht, um den steigenden Qualitätsanforderungen im Ausbildungsbereich und den gestiegenen Ausbildungszahlen innerhalb der Kreisverwaltung Rechnung zu tragen.

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Fachbereich Bildung, Familie, Jugend, Sport: Im Fachdienst Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt wurde aufgrund einer Entscheidung des Kreistages zur Stärkung der Vereinsförderung eine Stelle „Förderlotse“ neu geschaffen. Fachbereich Arbeit, Soziales: Auf Fachbereichsebene wurden zwei Stellen im Hinblick auf die nächste Stufe der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) eingerichtet. Mit diesen Stellen sollen im nächsten Jahr zunächst die notwendigen Fallübergänge zwischen den Trägern der Eingliederungshilfe und dem Landkreis Fulda organisiert werden. Im Fachdienst Soziale Leistungen wurde aufgrund von Fallzahlsteigerungen im Bereich Existenzsicherung/Grundsicherung eine zusätzliche Stelle für die Leistungssachbearbeitung geschaffen. Die Steigerungen sind auf den demografischen Wandel zurückzuführen. Im Fachdienst Leistung und Vermittlung SGB II ist aufgrund einer Organisationsuntersuchung die Einrichtung eines weiteren Teams erforderlich. Hierfür wurde eine zusätzliche Teamleitungsstelle geschaffen. Für die Rhönschule Gersfeld und die Johannes-Kepler-Schule Neuhof wurde jeweils eine halbe Stelle als Arbeitscoach eingerichtet. Im Fachdienst Zuwanderung konnte aufgrund sinkender Zuweisungs- und damit auch Fallzahlen der Stellenplanansatz um drei Stellen reduziert werden. Im Bereich der Altenhilfe konnten aufgrund von Renteneintritten bzw. neu vereinbarten Altersteilzeitregelungen Stelleneinsparungen in Höhe von 4,39 Stellen erzielt werden. Hierbei handelt es sich um tatsächliche Einsparungen, da in diesem Bereich eine Nachbesetzung nicht erfolgt. Fachbereich Gesundheit: Gegenwärtig absolviert ein Mitarbeiter den Vorbereitungsdienst für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst. Hierfür wurde im Fachdienst Gefahrenabwehr eine Stelle im Bereich Brandschutz neu eingerichtet. Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen, Umwelt, Natur Im Fachdienst Biosphärenreservat Rhön/Naturpark hessische Rhön wurde eine halbe Stelle Natura 2000 Manager im Life-Projekt eingerichtet. Die Stelle wird durch die EU refinanziert und trägt einen KW-Vermerk. Sonderbudget 2 Aufwendungen für Informationstechnik Die IT-Infrastruktur der Kreisverwaltung wird stetig um weitere Fachanwendungen und Module erweitert. Die wesentlichen Sicherheitssysteme werden regelmäßig auf die wachsenden Bedrohungspotenziale angepasst. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen für Softwarewartung und -pflege im Rahmen üblicher Preiserhöhungen oder als Folge der zusätzlich erworbenen Softwarelizenzen moderat an. Insgesamt ergeben sich für das Sonderbudget 2 keine wesentlichen Änderungen der Planung gegenüber dem Vorjahr. Der bisher außerhalb des Sonderbudgets geplante „Sonstiger Materialaufwand“ (Sachkonto 6012000) soll künftig innerhalb des Sonderbudgets 2 unter Sachkonto 6064000 geplant werden. Um inhaltliche Abgrenzungsprobleme zu vermeiden, wurde die Bezeichnung des Sachkontos 6064000 zu „Materialaufwand IT (inklusive Reparatur und Instandhaltung)“

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geändert. Dementsprechend werden beide Ansätze im Sachkonto 6064000 zusammengefasst. Das Sachkonto 6012000 wird nicht mehr beplant. Die Digitalisierung der Mikrofilme des Fachdienstes Bauen und Wohnen durch externe Dienstleister wird voraussichtlich 2019 abgeschlossen, so dass der entsprechende Ansatz um die bereits erbrachte Leistung reduziert fortgeschrieben wurde. Durch die fortschreitende Bereitstellung breitbandiger Netze und die damit einhergehende veränderte Mediennutzung durch Schüler und Lehrer im Unterricht, sind bisherige Konzepte des Landkreises zur IT-Ausstattungen an den Kreisschulen anzupassen. Dementsprechend soll ein Medienentwicklungsplan für die Schulen erstellt werden. Zielsetzung ist neben der systematischen Erfassung und Einordnung der pädagogischen Anforderungen an den Schulen die Weiterentwicklung des dazu erforderlichen technischen Ausstattungskonzeptes. Der Medienentwicklungsplan wird auch Grundlage für die Inanspruchnahme von Finanzmitteln aus dem Digitalpakt des Bundes durch den Landkreis Fulda ab 2019 sein. Sonderbudget 3 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Die Höhe des Sonderbudgets wird sich gegenüber dem Vorjahr um rund 12,5 % verringern. Dies liegt neben einigen kleineren Verschiebungen bei den Planansätzen hauptsächlich daran, dass sich der Planansatz bei den Aufwendungen für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer für das Produkt 010701 (Revision) auf 90.000 EUR halbiert hat. Grund hierfür ist die Tatsache, dass die Prüfungen der rückständigen Jahresabschlüsse von Städten, Gemeinden und Verbänden weitestgehend abgeschlossen sind. Dem gegenüber hat sich der Planansatz bei den Aufwendungen für Beratungsleistungen für das Produkt 020401 (Rettungsdienst) auf 60.000 EUR erhöht. Hintergrund sind die im Jahr 2019 anstehenden Ausschreibungs- und Auswahlverfahren bezüglich der Vergabe von rettungsdienstlichen Leistungen.

Sonderbudget 4 Aufwendungen für Instandhaltung von Gebäuden, Anlagen, Infrastrukturvermögen Die Betriebskosten für Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Wasser und Abwasser in den Liegenschaften des Landkreises Fulda unterliegen aufgrund unterschiedlicher bzw. wechselnder Nutzung Schwankungen. So wurde zum Beispiel die VHS-Verwaltung in das Landratsamt integriert und am Liobaareal entsteht eine Einrichtung für Jugendwohnen in Zusammenarbeit mit dem Kolpingwerk. Das Behördenhaus am Schlossgarten wird schrittweise saniert und nach der Fertigstellung der einzelnen Bauabschnitte der Nutzung zugeführt. Im ehemaligen Schulungsgebäude des Bundesgrenzschutzes in der Daimler-Benz-Straße wird 2019 der letzte Bauabschnitt realisiert und anschließend von der Schule für Erwachsene genutzt. Die überwiegende Zahl der Kreisliegenschaften sind Schulen. Die erhöhte Auslastung z. B. durch Ganztagsangebote beeinflusst den Verbrauch einer Liegenschaft. Auch der vermehrte Einsatz neuer Technologien, die Sicherstellung der Barrierefreiheit durch Aufzüge und die gesetzlich verpflichtende Notwendigkeit an Sicherheitseinrichtungen lassen den Bedarf an Energie steigen. Die Höhe der Heizkosten ist nur bedingt nach Erfahrungswerten berechenbar, da diese zahlreichen nicht vorhersehbaren Einflüssen unterliegen. Die Preise für Heizöl und Benzin steigen in den letzten Monaten deutlich. So ist festzustellen, dass sich der Heizölpreis seit Beginn des Jahres 2018 bis Anfang November um ca. 35 % pro Liter erhöht hat. Diese

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Entwicklung war nicht absehbar und schlägt sich zudem für 2019 auch auf die Gaspreise nieder. Die Abrechnungssystematik der Betriebskosten beruht in der Regel auf Vorauszahlungen bzw. Abschlagszahlungen. Die Endabrechnung der Kosten eines abgelaufenen Jahres erfolgt in den Monaten Februar und März des Folgejahres und kann somit nicht für die Haushaltsplanung herangezogen werden. Weitere Schwerpunkte im Sonderbudget 4 sind die Instandhaltungen, Materialbeschaffungen und Wartungen der Gebäude- und Außenanlagen, der technischen Anlagen und der Einrichtung und Ausstattung. Insbesondere werden die Instandhaltungen für Gebäude und Außenanlagen je nach Bedarf und Dringlichkeit geplant. Reparaturen sind nicht immer vorhersehbar und in den überwiegenden Fällen auch umgehend umzusetzen. Durch die Zuweisungen aus den Kommunalinvestitionsprogrammen I und II und den Mitteln aus dem Förderprogramm Hessenkasse werden in den nächsten Jahren über 60 Sanierungsmaßnahmen an Kreisschulen durchgeführt. Die sehr gute Baukonjunktur in der Region hat zur Folge, dass aufgrund des gestiegenen Auftragsvolumens Firmen an ihre Kapazitätsgrenze stoßen und die Bauzeitenpläne schwer einzuhalten sind. Die Instandhaltungsansätze für Gebäude- und Außenanlagen an Schulen werden deshalb gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 um 2 Mio. EUR reduziert. Diese Maßnahme wurde auch 2018 praktiziert. Mit diesem antizyklischen Verhalten soll den konjunkturellen Schwankungen entgegengewirkt werden. Sonderbudget 5 Aufwendungen für Versicherungen (Sachversicherungen, Beiträge Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung, personenbezogene Versicherungen) Das Gesamtbudget „Aufwendungen für Versicherungen“ wird sich gegenüber den Werten des Vorjahres um ca. 130.000 EUR erhöhen. Die Gründe hierfür sind Preissteigerungen bei der Unfallkasse Hessen für die Schülerunfallversicherung und eine Teuerung beim Gemeinde-Versicherungs-Verband für die Haftpflichtversicherungen des Landkreises. Sonderbudget 6 Aufwendungen für Fuhrpark Im Fuhrpark des Landkreises Fulda kommen zurzeit drei Elektrofahrzeuge zum Einsatz. Diese Personenkraftwagen sind Leasingfahrzeuge. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat im Januar 2018 das Sofortprogramm „Saubere Luft“ mit dem Förderbereich Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur zur Stärkung der Investitionstätigkeit für Gemeinden und Landkreise aufgelegt. Der Landkreis Fulda hat Mittel aus diesem Programm beantragt, um den Fuhrpark weiterhin schrittweise durch Elektrofahrzeuge zu ergänzen bzw. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren zu ersetzen. Diese Fahrzeuge sollen überwiegend im Kurzstreckenverkehr eingesetzt werden. Es ist beabsichtigt, auch entsprechende Ladeinfrastruktur an kreiseigenen Liegenschaften zu installieren. Ein Förderbescheid des Bundes in Höhe von 85.000 EUR liegt dem Landkreis mittlerweile vor.

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Sonderbudget 7 Aufwendungen Material, Drucksachen der Verwaltung, Porto, Versandkosten, Zeitungen, Fachliteratur Die Gesamtaufwendungen des Sonderbudgets 7 für Porto- und Versandkosten, Zeitungen und Fachliteratur sind gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben. Sonderbudget 8 Fortbildung und Reisekosten Das bisherige Produkt 010302 (Aus- und Fortbildung) wurde in „Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung“ umbenannt und in drei Teilprodukte (Ausbildung, Fortbildung, Personalentwicklung) aufgeteilt. Hintergrund ist, den neuen inhaltlichen Schwerpunkt im Bereich der Personalentwicklung auch im Haushalt abzubilden und eine transparente Zuordnung zu schaffen. Zur Verwirklichung zusätzlicher Personalentwicklungsmaßnahmen wurde der Haushaltsansatz in diesem Bereich erhöht. Die Ausbildungsaufwendungen für die unterschiedlichen Ausbildungs- und Studiengänge werden aus dem Sonderbudget 8 in das Sonderbudget 1 (Personalaufwendungen) umgeschichtet. Der Budgetansatz ist im Vergleich zum Vorjahr in der Gesamtsumme gesunken. II. Produktbereiche 1. Produktbereich Innere Verwaltung Keine strukturellen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. 2. Produktbereich Sicherheit und Ordnung Straßenverkehr Der Fachdienst Straßenverkehr repräsentiert einen Verwaltungsbereich innerhalb der Kreisverwaltung, der durch seine hohe Publikumsfrequentierung insbesondere in den Bereichen Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde in besonderem Maß im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht. Die Neustrukturierung des Bereiches Straßenverkehr zur Verbesserung der Servicefunktion der Kreisverwaltung insgesamt ist - mit den entsprechenden Investitionen der vergangenen Jahre - abgeschlossen. Der organisatorische Entwicklungsprozess dauert weiter an. Die Nutzung modernster Technik und Fachanwendungen ermöglichen eine weitestgehend papierlose Antragstellung und damit Einsparungen im Bereich der Materialkosten, was durch ein durchgängig digitales Archivierungssystem zusätzlich unterstützt wird. Neben einer Serviceverbesserung für die Bürger des Landkreises Fulda, konnte der Standort Fulda für den Bereich Verkehrswesen gestärkt und gefestigt werden. Es ist gelungen, im Bereich der technischen Gutachtenprüfung der Zulassungsbehörde zusätzliche gebührenfinanzierte Aufgaben in Bündelungsfunktion für andere Landkreise in Hessen übertragen zu bekommen. Der Fachdienst Straßenverkehr wurde so strukturiert, dass er auf Veränderungsprozesse im Aufgabengebiet möglichst flexibel reagieren kann. Da es sich um eine staatliche

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Aufgabenübertragung handelt, deren Abwicklung gesetzlich vorgegeben und nur in engem Rahmen selbst gestaltet werden kann, ist dies unerlässlich. Die Erträge aus Gebühren stellen sich bislang insgesamt positiv dar, obwohl die allgemeinen wirtschaftlichen Prognosen in den vergangenen Jahren eher negativ waren. Bisher konnten vor Ort die in den Medien dargestellten Einbrüche in der Automobilindustrie bei den Zulassungszahlen noch nicht nachvollzogen werden. Dass sich die sinkenden Produktionszahlen dennoch auswirken können, wurde bei der Ertragsplanung für das Jahr 2019 berücksichtigt. Auch der demografische Wandel wird sich in der Entwicklung der Gebühren der nächsten Jahre widerspiegeln, da geburtenschwächere Jahrgänge im Bereich der neuen Führerscheinantragsteller zu verzeichnen sind. Ein gegenläufiger Trend lässt sich bei den Fallzahlen im ordnungsrechtlichen Bereich feststellen, die nach wie vor weiter ansteigen und entsprechende Auswirkungen auf die Gebühren haben werden. Die Aufwendungen im Fachdienst Straßenverkehr beschränken sich fast ausschließlich auf die anteilige Gebührenerstattung an den Bund, und stellen daher eine relativ konstante und planbare Größe dar. Ausländerwesen Seit der Zusammenlegung der Ausländerbehörden der Stadt und des Landkreises Fulda zum 01. Juli 2008 ist der Fachdienst Ausländerwesen für alle ausländischen Personen, die sich im Landkreis aufhalten, zuständig. Nach einem deutlichen Anstieg der Anzahl ausländischer Personen in den letzten Jahren, gab es 2018 im Vergleich zum Kalenderjahr 2017 nur einen leichten Zuwachs in Höhe von 6 %. Dieses Niveau ist auch für 2019 zu erwarten, insbesondere unter Berücksichtigung der derzeit konstanten Asylzahlen sowie der Neureglung des Familiennachzugs zum 01.08.2018. Die Entwicklung der letzten Jahre hat insbesondere folgende Gründe: In den Jahren 2015 und 2016 wurden dem Landkreis 1.935 und 1.739 asylsuchende Personen zugewiesen. In 2017 hat sich die Anzahl auf 416 Zuweisungen verringert. Im Jahr 2018 sind die Zuweisungen mit einer Anzahl von 438 auf einem vergleichbaren Niveau des Vorjahres. Zum 30.09.2018 befanden sich 1.247 Personen im laufenden Asylverfahren (- 6 %). 3.118 Personen waren im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen. 344 Personen waren ausreisepflichtig. Zum Stichtag 30.09.2018 waren bei der Ausländerbehörde insgesamt 350 Personen registriert, die eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke des Studiums haben. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Steigerung um 13%. Hier wird im kommenden Jahr ein weiterer moderater Anstieg erwartet. Am 30.09.2018 waren im Landkreis Fulda insgesamt 509 ausländische Staatsbürger (Nicht-EU-Staaten) registriert, die eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Erwerbstätigkeit haben. Darunter erfasst sind auch Ausbildung/Praktikum/europäischer Freiwilligendienst. Hinsichtlich der Zuwanderung von EU-Ausländern ist eine Aussage hierzu nicht möglich, da deren Aufenthaltszwecke nicht erfasst werden.

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Aus der nachfolgenden Tabelle sind die Hauptherkunftsländer ersichtlich, aus denen die ausländischen Personen stammen, die zum 30.09.2018 im Landkreis Fulda gemeldet waren.

Brandschutz Im Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz werden die Aufgaben der Landkreise im Bereich des überörtlichen Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe im Kreisgebiet definiert. Auf Grundlage der Brandschutzförderrichtlinie kann für den Kreisbrandinspektor alle sieben Jahre ein neuer Kommandowagen ersatzbeschafft werden. Dies war bereits für das Jahr 2018 vorgesehen, konnte allerdings aufgrund der Dieselproblematik nicht durchgeführt werden. Eine Ersatzbeschaffung ist daher 2019 vorgesehen und wird seitens des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport gefördert. Der Landkreis Fulda wurde 2018 vom Hessischen Innenministerium ausgewählt, am Modellprojekt „Brandschutzerziehung und -aufklärung“ teilzunehmen. Hierfür wird vom Land Hessen ein „Koordinator“ teilfinanziert. 2019 ist mit Unterstützung der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte beabsichtigt, ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten und die Brandschutzerziehung noch mehr in den Fokus zu nehmen. Der Landkreis ist in vier Feuerwehrbezirke untergliedert. Zur Unterstützung gerade der Feuerwehraktivitäten in diesen Bezirken sind zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 EUR eingeplant. Rettungsdienst Der Landkreis Fulda hat als Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallversorgung und des Krankentransportes sicherzustellen. Rettungsdienstträger haben in diesem Zusammenhang u.a. dafür Sorge zu tragen, dass ein medizinisches Qualitätsmanagement durch eine/n Ärztliche/n Leiter/in Rettungsdienst und im Falle von Großschadensereignissen die medizinische Gesamtverantwortung durch eine Einsatzleitung Rettungsdienst mit den Komponenten Leitende/r Notärztin/arzt und eine/n

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Somalia

Kosovo

Bulgarien

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Russland

Mazedonien

Kroatien

Italien

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Organisatorische/n Leiter/in Rettungsdienst sichergestellt wird. Es ist vorgesehen, die Leistungsfähigkeit dieser Strukturen durch hauptamtliche Mitarbeiter zu ergänzen. Dies erfordert eine Sicherstellung der Mobilität durch ein entsprechend ausgerüstetes Fahrzeug, dessen Anschaffung für 2019 eingeplant ist. Rettungsdienstträger können sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter, sog. Leistungserbringer, bedienen und diese mit der Durchführung der rettungsdienstlichen Leistungen beauftragen. Im Bereich des Landkreises Fulda sind – mit Ausnahme der notärztlichen Leistungen auf dem Notarztstandort „NEF Fulda II (stationiert an der Feuerwache Fulda) – alle rettungsdienstlichen Leistungen drittvergeben. Die bestehenden Beauftragungen sind noch bis zum 31.12.2020 gültig. Im Vorgriff auf die Neuvergaben ab 2021 ist es notwendig, die Leistungen auszuschreiben und die geeigneten Leistungserbringer im Rahmen eines Auswahlverfahrens zu ermitteln. Es ist vorgesehen, dass die notwendigen Vergabeverfahren durch ein externes Unternehmen begleitet werden und die Ausschreibungsverfahren bereits 2019 beginnen. In den Haushaltsplanungen wurde hierfür ein entsprechender Bedarf berücksichtigt. Auch 2019 liegt ein weiterer Schwerpunkt im Auf- und Ausbau der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV). Besonders im Bereich der Nachsorge für Einsatzkräfte nach belastenden Einsätzen werden weitere Qualifizierungen durchgeführt. Katastrophenschutz Den Landkreisen obliegt die Aufgabe des Katastrophenschutzes als Auftragsangelegenheit. Für die bereitgestellte Ausstattung des Landes (Katastrophenschutz) und die Ausstattung des Bundes (Zivilschutz) erhalten die Träger der Einheiten finanzielle Zuwendungen. Neben der Basisausstattung ist es erforderlich, Sonderausstattungen bereitzustellen. Die hohe Walddichte und die teils eingeschränkte Wasserversorgung bei langen Trockenperioden erhöhen eine rasante Brandausbreitung. 2019 ist daher für den Aufgabenbereich Brandschutz eine zusätzliche Ausstattung zur Waldbrandbekämpfung vorgesehen, die im Wesentlichen aus folgenden Komponenten besteht:

einem Auffangbehälter (3m³) aus mit geringem Durchmesser versehenen Druckschläuchen und Strahlrohren sowie entsprechenden Verteilern.

Die Einsatzmittel werden modular verlastet und mit bereits vorhandenen Transportfahrzeugen an die Einsatzstelle gebracht. Diese Beschaffung ist im Gegensatz zum Kauf zusätzlicher Tanklöschfahrzeuge oder der baulichen Realisierung entsprechender Löschwasserentnahmestellen deutlich günstiger. Die zu beschaffenden Einsatzmittel sind in der Handhabung einfach zu bedienen und zu warten, langlebig und bei geringem Wartungsaufwand universell auch für andere Lagen einsetzbar.

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3. Produktbereich Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben stellen auch im Haushalt 2019 einen Schwerpunkt der Aufwendungen des Landkreises dar. Die Schulen stehen vor vielfältigen pädagogischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, bei denen sie der Landkreis Fulda aktiv unterstützt. Schülerbeförderung Die Aufwendungen im Rahmen der Schülerbeförderung steigen, da verschiedene Beförderungsaufträge im freigestellten Verkehr zum Ende des Schuljahres 2017/2018 ausgelaufen sind. Aufgrund der Ergebnisse der Ausschreibungen werden erhöhte Aufwendungen erwartet. Ferner resultieren die erhöhten Aufwendungen aus Preissteigerungen im freigestellten Schulverkehr und zusätzlichen Beförderungstagen für das Schuljahr 2018/2019. Die Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/-innen ist relativ konstant. Aufgrund der Einführung des Schülertickets Hessen hat der Landkreis Fulda eine Umstellung der „Abrechnungsmethode“ zum Schuljahr 2018/2019 vorgenommen. Im letzten Schuljahr haben noch rund 700 Schüler/-innen eine nachträgliche Erstattung für ihre selbst gekauften Fahrkarten vom Landkreis erhalten. Dieses Verfahren wird jetzt durch die direkte Ausgabe des Schülertickets Hessen ersetzt. Mehraufwendungen für diese Umstellung entstehen dem Landkreis dadurch nicht. Zusätzliche Aufwendungen fallen auch für Einzelbeförderungen aufgrund von inklusiven Beschulungen an. Schulbudget Das Schulbudget jeder Schule wird auf einer einheitlichen Berechnungsgrundlage ermittelt und auf die einzelnen Sachkonten des Schulbudgets aufgeteilt. Seit dem Haushaltsjahr 2018 werden die Ansätze der einzelnen Sachkonten den tatsächlichen Aufwendungen der vergangenen Jahre angepasst. Gastschulbeiträge und Zuschüsse nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz Die Gastschulbeiträge gestalten sich konstant. In den Fuldaer Gymnasien kam es zu keinen größeren Wanderungsströmen zwischen den Gymnasien in Trägerschaft der Stadt und des Landkreises Fulda. Es muss weiterhin darauf geachtet werden, dass alle Schulen adäquat ausgelastet sind. Inklusion Durch die jahrelange, kontinuierliche bauliche Weiterentwicklung sind in vielen Schulen des Landkreises bereits heute inklusive Beschulungen möglich. Als Beispiel sei hier der fast vollständige Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen genannt. Grundsätzlich wird bei allen Umbau- und Sanierungsarbeiten auf Barrierefreiheit geachtet. Außerdem werden bei allen Umbauten bzw. Sanierungen von Sanitäranlagen behindertengerechte WC-Anlagen erstellt.

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4. Produktbereich Kultur und Wissenschaften Die Auslastung der Volkshochschule im offen ausgeschriebenen Programm ist relativ stabil. Im Bereich der internen (Bildungsmaßnahmen im Auftrag anderer Fachdienste des Landkreises) und externen Maßnahmen werden die Ansätze des Vorjahres erreicht. Hier handelt es sich zum Beispiel um Integrationssprachkurse, Fortbildungsmaßnahmen für Erzieherinnen, Förderangebote für Kunden des Kommunalen Kreisjobcenters, Seminare der Mitarbeiterfortbildung und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Weiterbildungspakt Das Projekt „VHS in der Fläche“, das gemeinsam mit den Volkshochschulen des Main-Kinzig-Kreises und des Vogelsbergkreises durchgeführt wird, ist erfolgreich gestartet. Aufgabe des Landkreises Fulda ist die Entwicklung und Durchführung von Online-Angeboten und speziell die Ausbildung von ELSAS (educational live stream assistant). Das Curriculum für die Ausbildung ist bereits entwickelt und wird im kommenden Jahr erprobt. Weiterhin ist ein Werbefilm für die Gewinnung von ELSAS erstellt worden. Die Partnervolkshochschulen arbeiten an einer Stärkung der Zweigstellen. Dabei geht es um einen Zweigstellenverbund mit anderen Anbietern der Erwachsenenbildung (Vogelsbergkreis) und die sozialräumliche Integration der VHS auf gemeindlicher Ebene (Main-Kinzig-Kreis). Ausbildung von Kindertagespflegepersonen Das Modellprojekt des Bundes läuft zum 31. Dezember 2018 aus. Die guten Erfahrungen haben den Landkreis Fulda bewogen, die Ausbildung der Tagespflegepersonen weiterhin nach dem Kompetenzmodell des Bundesverbandes fortzuführen. Ein mit der Stadt Fulda geschlossener Vertrag beauftragt die VHS mit der Durchführung der Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen in der gesamten Region Fulda. Die Stadt Fulda übernimmt dazu die Kosten. Bildung integriert und Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte Für das Projekt „Bildung integriert“ (Entwicklung eines datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements) ist eine Verlängerung der Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung möglich. Der Verlängerungsantrag ist gestellt. Eine Genehmigung bis Juni 2021 wird erwartet. Das Projekt der „Kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ wurde im Jahr 2018 dem Integrationsbüro im Fachdienst 5400 angegliedert.

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5. Produktbereich Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019 im Leistungsbereich der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII schließt mit einem Aufwand in Höhe von rd. 32,2 Mio. EUR (ohne Personalaufwendungen und vor den internen Leistungsverrechnungen) und damit mit einer Aufwandssteigerung in Höhe von rund 2,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr ab (+ 6,50 %). Ca. 1,0 Mio. EUR dieser Aufwandssteigerungen entfallen auf den Leistungsbereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die aufgrund der 100 %-Bundeserstattung im Zug der Bundesauftragsverwaltung im Nettoergebnis keine Mehrbelastung für den Landkreis Fulda bedeuten. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Im Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz (RBEG) sind die §§ 32 und 32a SGB XII neu geregelt worden. So gelten die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge insoweit nur noch als Bedarfe, soweit sie das um die Absetzungsbeträge bereinigte Einkommen übersteigen. Das bedeutet, dass die bislang als Bedarfe anerkannten Kranken- und Pflegeversicherungsbedarfe zuerst als Bereinigungen dem vorhandenen Einkommen gegenübergestellt werden müssen und nur die übersteigenden Beiträge als Bedarf anerkannt werden. Diese Regelung ist zum 01.01.2018 in Kraft getreten. Daraus ergeben sich die deutlich geringeren Planungsansätze auf dem Sachkonto. Mit der "Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2019" (RBSFV 2019) werden die Leistungsbeträge in allen Regelbedarfsstufen zum 01.01.2019 um 2 % erhöht; der Fallzuwachs wird mit 5 % kalkuliert (derzeit rd. 2.100 Leistungsberechtigte). Eingliederungshilfe für behinderte Menschen: Nachdem das Land Hessen im September 2018 mit dem Gesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und den darin enthaltenen Ausführungsgesetzen zum SGB IX (HAG SGB IX) und SGB XII (HAG SGB XII) die ab 01.01.2020 geltenden Zuständigkeiten neu geregelt hat, wird das Jahr 2019 durch die umfassenden Vorbereitungen des Landkreises auf die Umsetzung der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes geprägt werden. Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) beinhaltet als wesentlichen Regelungsinhalt die Trennung der sogenannten Fachleistung (ab 01.01.2020 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX) von den existenzsichernden Leistungen (Sozialhilfe nach dem SGB XII). Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden zukünftig außerhalb des Sozialhilferechtes im Rahmen des SGB IX erbracht, das damit zu einem eigenständigen Leistungsgesetz wird. Folge könnten deutliche Fallzahlzuwächse sowie die damit verbundenen Aufwandssteigerungen sein. Das HAG SGB IX regelt, dass der Landkreis Fulda und die Sonderstatusstadt Fulda örtliche Träger sowie der Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe werden. Die sachlichen Zuständigkeiten sind anhand des sogenannten „Lebensabschnittmodells“ festgelegt worden. Dabei werden die örtlichen Träger für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Schulausbildung (Sekundarstufe 2 – erste Schnittlinie) sowie für alle Menschen zuständig, die nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze erstmals Leistungen der Eingliederungshilfe beantragen (zweite Schnittlinie). Der Landeswohlfahrtsverband wird für alle übrigen Leistungsberechtigten sachlich zuständig.

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Weiterhin wird der Landkreis Fulda nach den Regelungen des HAG zum SGB XII als örtlicher Träger der Sozialhilfe bis auf wenige Ausnahmeregelungen umfassend für die existenzsichernden Leistungen der Menschen mit Behinderungen zuständig. In Folge dessen werden beispielhaft die Grundsicherungsleistungen für Menschen mit Behinderungen in den bisherigen stationären Wohnheimen (neu: besondere Wohnform) zukünftig vom Landkreis Fulda erbracht. Allein die Umsetzung dieser Neuregelung wird aufwendige Verfahrensschritte (zum Beispiel zur Ermittlung der angemessenen Kosten der Unterkunft) nach sich ziehen. Hilfe zur Pflege Wie erwartet führen das schrittweise Auslaufen der Besitzstandregelung des § 141 SGB XI, weitere Tariferhöhungen für die in der Pflege beschäftigten Arbeitnehmer, der Anstieg des Pflegemindestlohns von 10,20 EUR / Stunde 2017 auf 11,35 EUR / Stunde 2020, die zunehmende Angleichung der Haustarife der privaten Einrichtungsträger an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie die im neuen Rahmenvertrag für die vollstationäre Versorgung in Hessen nach § 75 Abs. 1 SGB XI vereinbarten Personalzuwächse (Inkrafttreten zum 01.01.2018) zu deutlichen Aufwandssteigerungen. Weiterhin entstehen durch die Berechnungssystematik des sogenannten einrichtungseinheitlichen Eigenanteils (EEE) prozentual hohe Entgeltsteigerungen. In Folge dessen wird der aufgrund der Pflegestärkungsgesetze II und III in den Haushaltjahren 2017 und 2018 generierte Aufwandsrückgang bei einer stabilen Anzahl der Leistungsberechtigten (ca. 620) vollständig neutralisiert. Für die Folgejahre sind weiter steigende Fallzahlen und Aufwandssteigerungen zu erwarten. Förderung der Träger der freien Wohlfahrtspflege Im Rahmen der Weiterentwicklung der Kommunalisierung der sozialen Hilfen in Hessen erhält der Landkreis Fulda vom Land Hessen ab dem Jahr 2019 zusätzliche Mittel in Höhe von rund 135.000 EUR. Das jährliche Gesamtbudget erhöht sich damit auf rund 718.000 EUR, die entsprechend des Verwendungszweckes in den Produkten „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ sowie „Förderung der Träger der freien Wohlfahrtspflege“ eingeplant worden sind. Nach den Vorgaben des Landes Hessen sollen diese zusätzlichen Mittel für die Beratungsstellen für von Gewalt oder sexualisierte Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche, für die Betreuungsvereine, für die AIDS-Hilfe, für die Frühförderung, für die Selbsthilfekontaktstelle, für das Mütterzentrum, für die Suchtberatung, für die Interventionsstelle und das Frauenhaus eingesetzt werden. Die hierzu notwendige neue Zielvereinbarung zwischen dem Land Hessen und dem Landkreis Fulda ist im Juni 2018 abgeschlossen worden. Der zielgerichtete Einsatz dieser Mittel wird nach Prüfung und Empfehlung durch die AG Sozialplanung in Zuwendungsverträgen mit dem jeweiligen Einrichtungsträger geregelt. Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) 2019 weist der Gesamtansatz in der Produktgruppe Grundsicherung für Arbeitsuchende gegenüber dem Etat 2018 eine Verminderung von ca. 4,32 Mio. EUR auf. Während die Erträge um ca. 1,43 Mio. EUR gestiegen sind, haben sich die Aufwendungen um ca. 2,88 Mio. EUR reduziert.

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Bedarfsgemeinschaften

Innerhalb eines Jahres hat sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Rechtskreis des SGB II um ca. 10,2 % verringert. Im Oktober 2017 wurden noch 4.969 Bedarfsgemeinschaften vom Kreisjobcenter Fulda betreut. Dieser Wert ist im Herbst 2018 auf 4.463 Fälle gesunken. Der zwischenzeitliche Anstieg der Leistungsempfängerzahlen im Haushaltsjahr 2017 ist allein dadurch zu erklären, dass viele Flüchtlinge nach ihrer Anerkennung leistungsrechtlich vom Asylbewerberleistungsgesetz in die Grundsicherung für Arbeitsuchende gewechselt sind. Trotz des erfreulichen Rückgangs der hilfebedürftigen Personen, der weiterhin sehr robusten Konjunktur und der beispielhaften Zusammenarbeit der Arbeitsmarktakteure im Landkreis geschuldet ist, bleibt die Integration und Qualifikation von arbeitsuchenden Menschen eine Herausforderung für die nächsten Jahre. Gerade die Integration von Flüchtlingen (Spracherwerb, Schul- und Berufsausbildung, Qualifizierung für den hiesigen Arbeitsmarkt) erfordert ein ständiges Agieren im Bemühen um die Eingliederung in Gesellschaft und Beruf. Das Kreisjobcenter Fulda hat seinen Fokus insbesondere auf diese Personengruppe gelegt. Mit der Gründung des Integrationsbüros im Behördenhaus am Schlossgarten sowie der damit verbundenen Anbindung an die Fachdienste Zuwanderung und Ausländerwesen sind für alle Beteiligten kurze Wege entstanden, die das Zusammenarbeiten erleichtern. Im Haushaltsplan 2019 wurde erstmalig mit dem Produkt Integration von Migranten ein separater Ansatz für diese Zielgruppe abgebildet. Dort sind die Personal- und Sachaufwendungen für die eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie verschiedene Beratungs- und Unterstützungsleistungen wie Auszugsmanagement und Dolmetscherservice veranschlagt. Erhöhung der Regelbedarfe Zum 01.01.2019 werden die Regelbedarfe/Sozialgelder der sich im SGB II befindlichen Personen um 2,02 % erhöht. Die Erhöhung fällt je nach Status und Alter innerhalb der Bedarfsgemeinschaft unterschiedlich aus. Diese Erhöhungen haben Eingang in die

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Anzahl der Bedarfsgemeinschaften

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Haushaltsplanung gefunden und werden in der Bedarfsberechnung für die einzelnen Familien berücksichtigt. Der Haushaltsansatz für das Arbeitslosengeld II wurde entsprechend angepasst. Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) In der Produktgruppe Hilfen für Asylbewerber werden die Leistungen nach dem AsylbLG zusammengefasst. Die für 2019 geplanten Aufwendungen von rund 14,7 Mio. EUR haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rund 1,86 Mio. EUR verringert. Zum einen hat sich die Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte reduziert. Im Jahr 2018 wurden noch rund 42 Gemeinschaftsunterkünfte finanziert und betreut. Für das Jahr 2019 geht der Landkreis von rund 30 zu betreibenden Gemeinschaftsunterkünften aus. Darüber hinaus haben sich die wöchentlichen Zuweisungszahlen verringert. Waren es in den Jahren 2015/2016 100-140 Zuweisungen pro Woche werden im Jahr 2019 zehn Flüchtlinge wöchentlich erwartet.

Insgesamt ist in 2019 mit durchschnittlich 1.200 Personen zu rechnen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten werden.

2019 wird sich die voraussichtliche Anzahl der Leistungsbezieher nach dem AsylbLG gegenüber 2018 nicht spürbar verändern. Die Anzahl der monatlichen Neuzuweisungen entspricht in etwa der Anzahl der monatlichen Rechtskreiswechsler in das SGB II und XII. Es ist festzustellen, dass aufgrund anhängiger langwieriger Klageverfahren eine beinahe gleichbleibend hohe Anzahl von Asylbewerbern aus dem Jahr 2018 auch in 2019 Leistungen nach dem AsylbLG beziehen wird. Der Landkreis Fulda sieht es daher weiterhin als eine wichtige Aufgabe an, die Sozialbetreuung in den Gemeinschaftsunterkünften weiterhin sicherzustellen, um Ansprechpersonen für die Hilfestellung bei der Integration zu bieten. Aufgrund der geringer werdenden Anzahl an Gemeinschaftsunterkünften wurde die Anzahl der externen Sozialbetreuer entsprechend angepasst und hat ab 01.01.2019 einen Umfang von 13 Vollzeitstellen. Diese werden durch die Sozialbetreuer des Fachdienstes

386 318 253 279 373 607

942

2.177 2.433

1.354 1.296

50 55 83 119 184 335

536

1.935 1.739

518 354

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Entwicklung Zuweisungen der Asylbewerber im Landkreis Fulda 2008 - 2018

Leistungsbezieher AsylbLG

Zuweisungen

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Zuwanderung intensiv unterstützt, wodurch eine ausreichende Betreuung der Unterkünfte fortlaufend gewährleistet ist. Darüber hinaus werden im Landkreis Fulda drei dezentrale Anlaufstellen für Menschen mit Fluchthintergrund in Gersfeld (Rhön), Hünfeld und Bad Salzschlirf geschaffen, die als zusätzliche Kontaktmöglichkeiten für Asylbewerber und Asylberechtigte, die nicht in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen, dienen sollen. Die Aufgaben dieser Anlaufstellen sind die Beratung und Unterstützung des genannten Personenkreises in Fragen des täglichen Lebens, die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen und Institutionen vor Ort und die Unterstützung bei der Vermittlung von Kontakten im Sozialraum. Insgesamt verringern sich die Aufwendungen für die Sozialbetreuung von 1,8 Mio. EUR auf 1,1 Mio. EUR. Die Pauschale für Leistungsbezieher nach dem AsylbLG beträgt weiterhin 865 EUR pro Person. Insgesamt ist unter Bezug auf die derzeitigen Bestandsfälle und die für 2019 prognostizierten Neuzuweisungen mit Erträgen aus der Landeserstattung in Höhe von rund 12,5 Mio. EUR (13,7 Mio. EUR 2018) zu rechnen. Unterhaltsvorschussleistungen Seit der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) haben sich die Fallzahlen von 426 Leistungsfällen auf nahezu 1.000 Fälle gesteigert. Einen signifikanten Zuwachs hat die Altersgruppe der 6 bis 11-Jährigen erfahren, die vor dem 01.07.2017 aufgrund der damaligen Höchstleistungsdauer von 72 Monaten aus dem Leistungsbezug gefallen wären. Die gesetzlich neu eingeführte Leistungsgruppe der 12 bis 17-Jährigen stellt ca. 36 % der Leistungsberechtigten dar. 6. Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII Die Fallzahlen der teilstationären sowie der ambulanten und stationären Hilfen verbleiben auf dem niedrigen Niveau der Vorjahre. Kindertagespflege Im Landkreis Fulda ist die Kindertagespflege eine wichtige Säule, um den Rechtsanspruch vom ersten bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres sicherzustellen. Der Kreistag hat die 3. Änderungssatzung zur Änderung der Satzung des Landkreises Fulda über die Förderung der Kindertagespflege und die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege beschlossen. Zum 01.08.2018 wurde die laufende Geldleistung für Kindertagespflege-personen für U3-Kinder auf 5,65 EUR pro Stunde, sowie für Ü3-Kinder auf 4,20 EUR pro Stunde erhöht. Weiterhin wurde eine Anpassung ab 01.01.2020 beschlossen. Mit den Kommunen des Landkreises Fulda wurde eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Diese Regelung sieht für die Ü3-Kinder in der Kindertagespflege bis zum Eintritt in die Kindertagesstätte eine Weiterleitung des Erstattungsbetrages des Landes Hessen gemäß HKJGB an den Landkreis vor. Die Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen umfasst 300 Unterrichtseinheiten. Der Umfang der Qualifizierungsmaßnahmen hat sich bewährt und soll beibehalten werden. Übernahme von Kindergartengebühren Zum 01.08.2018 ist das HKJGB geändert worden. Ab diesem Zeitpunkt ist der Besuch des Kindergartens mit einem Stundenumfang von 6 Stunden täglich gebührenfrei. Die Zahl der

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gestellten Anträge auf Übernahme der Gebühren durch den Jugendhilfeträger ist daher rückläufig. Die Gebühren, die pro Fall übernommen werden, sind ebenfalls geringer. Dieser Sachverhalt führt im Haushaltsansatz 2019 zu geringeren Aufwendungen in Höhe von 250.000 EUR.

7. Produktbereich Gesundheitsdienste Gesundheitswesen Der Fachbereich Gesundheit umfasst organisatorisch die Fachdienste Gesundheitsamt (Amtsärztlicher Dienst, Schutzambulanz, Kinder- und Jugend(zahn)ärztlicher Dienst, Sozialpsychiatrischer Dienst, Hygiene), Gefahrenabwehr (Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz) sowie Veterinärwesen und Verbraucherschutz (Tierschutz/Tierseuche, Lebensmittelkontrolle/Fleischhygiene, Schlachttier- und Fleischuntersuchung). Der Fachdienst Gefahrenabwehr ist im Produktbereich 2, die Fachdienste Gesundheitsamt und Veterinärwesen/Verbraucherschutz im Produktbereich 7 abgebildet. 2019 steht die Erfüllung der zunehmenden gesetzlichen Aufgaben sowie die vollständige Implementierung der neuen Fachsoftware MICROPRO im Fokus des Fachdienstes Gesundheitsamt. Insbesondere die amtsärztlichen Untersuchungen von Erwachsenen, die kinder- und jugendärztlichen und zahnärztlichen Leistungen, die infektionshygienische Überwachungsaufgaben sowie die Vorgaben des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes erfordern dabei eine hohe ärztliche und fachärztliche Kompetenz, so dass die Gewinnung von ärztlichem Personal auch 2019 notwendig ist. Im Bereich des kinderzahnärztlichen Dienstes konnten aufgrund der personellen Ausstattung in den letzten Jahren die Untersuchungs- und Prophylaxemaßnahmen kontinuierlich gesteigert werden. So wurden im Schuljahr 2017/2018 im Landkreis Fulda 5771 Schüler aus 76 Grundschulen zahnärztlich untersucht. Die Auswertung der Daten des Schuljahres 2017/2018 ergab, dass ca. 63 % der sechsjährigen Grundschüler naturgesunde Zähne hatten, während bei ca. 37 % der Schüler Karies festzustellen war. Es gilt daher, die gesetzlich vorgeschriebenen Reihenuntersuchungen in den Schulen kontinuierlich durchzuführen und in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Jugendzahnpflege (AKJ) die Prophylaxemaßnahmen in den Kindertagesstätten und Schulen flächendeckend fortzuführen, um die Zahngesundheit der Kinder zu verbessern. Veterinärwesen und Verbraucherschutz Der Verbraucher erwartet beim Kauf seiner Lebensmittel qualitativ hochwertige und gesundheitlich unbedenkliche sowie richtig gekennzeichnete Produkte. Mit der fortschreitenden Globalisierung von Handelswegen und Märkten sind die Aufgaben der Lebensmittelüberwachung nicht nur vielfältig und komplex geworden, sondern erfordern auch eine harmonisierte und transparente Herangehensweise über Ländergrenzen hinweg. Eine große Bedeutung hat im Landkreis Fulda der Export von Babynahrung und Milchprodukten nach China und Südkorea, nach Südamerika und in die Golfstaaten. Es ist davon auszugehen, dass eine weitere Steigerung der Exporte in diese Länder auch 2019 erfolgt. Jede Sendung in diese Drittländer muss nach Vorgaben durch den Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz geprüft und abgefertigt werden. Im Bereich der Tiergesundheit spielt die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) sowohl nach Westen (Belgien) als auch nach Osten (China) eine große Bedeutung. Nach wie vor ist die Gefahr des Ausbruchs der ASP in Deutschland sehr hoch, da eine Eindämmung zurzeit anscheinend nur in Tschechien gelungen ist. Aus diesem Grund

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werden verstärkt Schweine haltende Betriebe aufgesucht, um den Tierhaltern Informationen über die Notwendigkeit der gesetzlichen Biosicherheitsmaßnahmen zu geben. Die Aufgaben des Fachdienstes Veterinärwesen und Verbraucherschutz im Bereich des Tierschutzes liegen in der Überprüfung von Nutztierhaltungen, gewerblichen und privaten Tierhaltungen sowie von Tiertransporten und Schlachtstätten sowohl routinemäßig als auch aufgrund von Hinweisen. Im Bereich des Tierschutzes steht für das Jahr 2019 die Verabschiedung einer neuen Tierschutznutztierhaltungs-Verordnung an. 8. Produktbereich Sportförderung Der Landkreises Fulda hat seine bestehenden Förderrichtlinien überarbeitet. Neben der Entbürokratisierung des Antragsverfahrens wurden die Übersichtlichkeit der Fördertatbestände verbessert und die Fördersätze deutlich erhöht. Insoweit wird der Kreisausschuss dem Kreistagsbeschluss gerecht, die Jugend- und Vereinsförderung auszuweiten. Die Richtlinien gliedern sich in die Bereiche Jugendarbeit, Sport und Musik. Antragsberechtigt sind Kommunen, Vereine und Verbände mit Sitz oder Schwerpunkt ihrer Tätigkeit im Landkreis Fulda. Zur Verbesserung der Servicequalität für die Vereine wurde die Stelle eines Vereins- und Förderlotsen geschaffen. Insofern erfolgt eine ganzheitliche Sachbearbeitung aller Förderbereiche. Im Haushaltsjahr 2018 konnten zahlreiche Vereine und Kommunen bereits seit Jahren angemeldete Großprojekte verwirklichen. Für das Haushaltsjahr 2019 ist mit einer weiterhin verstärkten Inanspruchnahme sowohl im nicht investiven, als auch im investiven Bereich zu rechnen. Durch eine differenzierte Abgrenzung der Aufwendungen zwischen den Bereichen Sportförderung und Schulen kommt es zu strukturellen Verschiebungen in dem Produktbereich Sportförderung. Damit werden die Aufwandspositionen im Produktbereich 03 verursachungsgerecht veranschlagt. 9. Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Die zentralen Entwicklungsziele des Landkreises Fulda sind struktureller Art und laufen auf die raumordnerische Mitgestaltung der Rahmenbedingungen und die positive Beeinflussung der demografischen, infrastrukturellen und wirtschaftlichen Situation in der Region Fulda hinaus. Wesentliches Aufgabenfeld ist daneben die Betreuung und Umsetzung von Programmen zur Förderung der ländlichen Entwicklung (Dorferneuerung, LEADER) sowie die Steuerung, Koordination und fördertechnische Abwicklung des Breitbandausbaus im Landkreis.

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Regionalplanung Das Großvorhaben SuedLink muss nach wie vor vom Landkreis kritisch begleitet werden. So ist die Trassenplanung auf Transparenz, Methodik und Inhalte zu überprüfen, Restriktionen und belastbare Raumwiderstände müssen weiterhin ermittelt und dokumentiert werden. Der Ansatz für dieses Themenfeld konnte schon 2018 reduziert werden, jedoch bleibt die Zusammenarbeit im Landkreisbündnis der Hamelner Erklärung auch weiterhin wichtig. Bei der Koordinierung des Breitbandausbaus muss weiterhin auf externe Unterstützung zurückgegriffen werden, sowohl im technischen als auch im rechtlichen Bereich. Der Ansatz für diese Tätigkeiten wurde aufgrund der Erfahrungen der Jahre 2016 bis 2018 angepasst. Ländliche Entwicklung Die Problematik leerstehender und ungenutzter Gebäude und Grundstücke in zentralen Bereichen der Dörfer des Landkreises bleibt weiter bestehen. Das im Jahr 2017 aufgelegte Landkreisprogramm mit einem jährlichen Fördervolumen von 250.000 EUR für kommunale Projekte der Innenentwicklung wurde im Jahr 2018 durch die Kommunen sehr gut in Anspruch genommen. Durch übertragene Mittel aus 2017 konnten bereits acht Maßnahmen zum Stand November 2018 in Höhe von 264.000 EUR bewilligt werden. Das Förderprogramm soll mit einem Ansatz von 250.000 EUR im Jahr 2019 fortgeführt werden. 10. Produktbereich Bauen und Wohnen Bei den Baugebühren wurde der letztjährige Ansatz beibehalten. Ob sich die neue bzw. wieder eingeführte Genehmigungspflicht für Grundstücksteilungen gebührentechnisch relevant auswirkt, kann gegenwärtig noch nicht abgeschätzt werden. 11. Produktbereich Ver- und Entsorgung Keine strukturellen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. 12. Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Die Bemühungen des Landkreises zur Verbesserung der Nahmobilität, speziell zum Ausbau des Radverkehrs werden vom Land finanziell unterstützt. Ohne Erhöhung des Gesamtansatzes kann damit intensiver an der zukunftsgerechten Ausrichtung des regionalen Mobilitätsprofils gearbeitet werden.

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13. Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Landwirtschaft Im Fachdienst Landwirtschaft sind alle hoheitlichen Aufgaben der Landwirtschaftsverwaltung angesiedelt. Dazu gehören in erster Linie die Antragsbearbeitung und Bewilligung der verschiedenen Flächenprämien für die ca. 2.100 landwirtschaftlichen Betriebe im Kreis Fulda. Bei der flächenbezogenen Förderung im Rahmen der Betriebsprämiengewährung werden ausschließlich EU-Gelder als Ausgleich für den Wegfall der Agrarpreisstützung und die hohen gesetzlichen Anforderungen an die Flächenbewirtschaftung an die Bewirtschafter gezahlt. So haben im Jahr 2017 2.053 Landwirte Direktzahlungen erhalten. Insgesamt betrug das Fördervolumen 18,1 Mio. EUR. Durch die Agrarreform 2015 wurden neue Regelungen im Rahmen der Agrarförderung eingeführt. Dabei stellt das sog. „Greening“ einen wichtigen Baustein dar. Die Honorierung von gesellschaftlichen Leistungen im Hinblick auf den Klima- und Umweltschutz ist ein Ziel der Agrarreform. Rund 30 % des Prämienvolumens werden in diese Komponente überführt. Um das sogenannte Greening zu erfüllen, müssen die Landwirte drei Vorgaben erfüllen: Die Anbaudiversifizierung, der Erhalt von Dauergrünland, sowie die Bereitstellung von ökologischen Vorrangflächen. Ökologisch wirtschaftende Betriebe gelten per se als „gegreent“ und müssen deshalb die Regelungen des Greening nicht erfüllen. Das Gleiche gilt für reine Dauerkulturbetriebe und für Kleinerzeuger (max. 1.250 EUR/Betrieb). Weitere Beihilfen gibt es für Betriebe in benachteiligten Gebieten und für Betriebe, die sich dem ökologischen Landbau verpflichtet haben. Diese Agrarumweltmaßnahmen werden mit EU-Mitteln unter Beteiligung von Bund und dem Land Hessen finanziert. Kreisweit wurden im Jahr 2017 an 1.471 Betriebe Ausgleichszahlungen für die Bewirtschaftung von Flächen in benachteiligten Gebieten gezahlt. Die Fördersumme belief sich hier kreisweit auf ca. 2,9 Mio. EUR. An die 266 ökologisch wirtschaftenden Betriebe wurden im Jahr 2017 insgesamt rund 2,1 Mio. EUR gezahlt. Die Gewährung von Agrarbeihilfen ist an die Einhaltung der Vorschriften aus den Bereichen Umwelt, Lebens- und Futtermittelsicherheit sowie Tiergesundheit und Tierschutz gebunden (Cross Compliance). Die Einhaltung dieser Verpflichtungen wird durch regelmäßige Kontrollen unter Beteiligung weiterer zuständiger Fachdienste überprüft. Der Fachdienst Landwirtschaft übernimmt hierbei eine koordinierende Funktion. Neben den verschiedenen Flächenprämien werden auch investive Fördermaßnahmen wie beispielsweise der Bau von Ställen oder die Förderung von Investitionen zur Diversifizierung landwirtschaftlicher Einkommen im Rahmen der Einzelbetrieblichen Förderung (EFP) bearbeitet und bewilligt. Im Rahmen einer EFP-Sonderförderung durch die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) können von 2016 bis 2019 sowohl mit Bundes- und Landesmitteln Maschinen und Geräte der Außenwirtschaft zur Immissionsminderung (Ausbringungstechnik für flüssige Wirtschaftsdünger sowie Pflanzenschutzmittel, Abluftreinigungsanlagen für vorhandene Ställe) als auch bauliche Anlagen zur Lagerung von Wirtschaftsdüngern (fest und flüssig) und für Silagelagerung zusätzlich und separat gefördert werden. Mit Hilfe des EFP-Förderprogrammes können sich die landwirtschaftlichen Betriebe in verschiedenen Bereichen markt-, rechts- und tierwohlkonform einrichten und gleichzeitig auch Anpassungsmaßnahmen an geänderte Fachrechtsgrundlagen im Agrarsektor (Düngeverordnung, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden

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Stoffen (AwSV)) vornehmen. Die Investitionszuschüsse sind ein wichtiges Instrument zur Stabilisierung betrieblicher Einkommen in der Urproduktion und notwendig zur Diversifikation von Einkommensquellen sowie zum schnellen Erreichen der rechtlichen Konformität bei stetiger Änderung von rechtlichen Grundlagen im landwirtschaftlichen Betrieb. Das EFP- Programm lässt, wie schon erwähnt, auch die Investition in andere, z. B. nichtlandwirtschaftliche Einkommensquellen zu und schafft somit alternativ zum betrieblichen Wachstumsschritt im Bereich der landwirtschaftlichen Erzeugnisse auch die Möglichkeit, auf einem anderen Weg außerhalb der Landwirtschaft Einkommensmöglichkeiten zu erschließen und diese mit dem landwirtschaftlichen Betrieb als ggf. gewerblich geführten Nebenbetrieb zu kombinieren. Mögliche Alternativen liegen neben der Direktvermarktung von Produkten ab Hof, in der Vermietung von Ferienwohnungen und / oder von Gästebetten oder sogar in landwirtschaftsfremden gewerblichen Tätigkeiten. Diese können ausgehend von einem landwirtschaftlichen Betrieb entweder durch den Unternehmer selbst oder auch durch die auf dem Betrieb mitarbeitenden Familienangehörigen, Ehegatten oder Lebenspartner beim Fachdienst Landwirtschaft förderrechtlich beantragt werden. Im Jahr 2017 wurden dazu bereits Förderprojekte bewilligt. Für 2018 sind aber auch Förderprojekte in der Milchvieh- und Schweinehaltung wieder zunehmend in Vorbereitung bzw. schon bewilligt worden. Gleiches gilt für die Sonderförderung in der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ von Bund und Land wie schon oben beschrieben wurde. Seit dem 01.01.2015 darf nach dem Direktzahlungen-Durchführungsgesetz (DirektZahlDurchfG) Dauergrünland grundsätzlich nur noch mit Genehmigung in Acker oder nicht-landwirtschaftliche Fläche umgewandelt werden. Betriebsinhaber, die Dauergrünland umwandeln (umbrechen) wollen, müssen vorher eine Genehmigung beim Fachdienst Landwirtschaft einholen. Je nach Fallkonstellation ist dafür an anderer Stelle innerhalb Hessens in gleichem Umfang neues Dauergrünland anzulegen. Eine Genehmigung wird gemäß § 16 Abs. 3 DirektZahlDurchfG nicht erteilt, wenn andere Rechtsvorschriften einer Umwandlung entgegenstehen oder der Betriebsinhaber Verpflichtungen gegenüber öffentlichen Stellen hat, die einer Umwandlung entgegenstehen. Daher erfolgt die Prüfung der Zulässigkeit einer Umwandlung von Dauergrünland unter Einbindung der unteren Naturschutzbehörde (UNB) und der unteren Wasserbehörde (UWB). Im Jahr 2017 wurden beim Fachdienst 48 Anträge auf Umwandlung von Grünland in Acker bzw. in „nicht landwirtschaftliche Fläche“ gestellt und beschieden. Die insgesamt 56 Flächen mit einer Größe von ca. 38 ha teilen sich auf in 15 Fälle, bei denen im Umfang von 17 ha sogenanntes „Neues Dauergrünland“ umgebrochen wurde und 21 Fälle, in denen ca. 19 ha „altes Dauergrünland“ (bereits vor 2015 Grünland) umgebrochen wurde. Im Falle des Umbruchs von „Altem Dauergrünland“ ist flächengleich Ersatzgrünland zu schaffen. Beim Rest handelt es sich um die Umwandlung von Dauergrünland in „Nicht landwirtschaftliche Fläche“ durch bspw. Bebauung. Der Mehraufwand durch die o. g. zusätzlichen Aufgaben wurde bzw. wird noch mit dem vorhandenen Personal bewältigt. Kreiseigene Mittel wurden im Bereich der Landwirtschaft für Zuschüsse zum Ankauf von Zuchttieren (13.000 EUR) und zur Unterstützung von Zuchtverbänden (11.200 EUR) verwendet. Durch diese Zuschüsse werden der Zukauf von hochwertigen Zuchttieren oder z. B. Weiterbildungsmaßnahmen der Züchter gefördert. Dies führt zu einem hohen Zucht- und Leistungsniveau der hiesigen Landwirtschaft. Weiterhin werden mit kreiseigenen Mitteln (12.000 EUR) Boden-, Dünger- und Futteruntersuchungen bezuschusst.

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Im Jahr 2017 fanden im Projekt „Bauernhof als Klassenzimmer“ 132 Betriebsbesuche mit knapp 2.400 Kindern und Jugendlichen sowie deren 290 Betreuer auf landwirtschaftlichen Betrieben statt. Die Anzahl der Gruppenbesuche hat leicht abgenommen, da sich einzelne Bauernhöfe aufgrund einzelbetrieblicher Entscheidungen nicht mehr am Projekt beteiligen. Um neue Betriebe zu akquirieren und diese, sowie die bereits teilnehmenden Bauernhöfe qualitativ fortzubilden, wird der Planansatz für 2019 um 2.000 EUR erhöht und auf 16.000 EUR festgesetzt. Die zusätzlichen finanziellen Mittel sollen verwendet werden, um im Rahmen des Projektes Qualitätssicherungsmaßnahmen für die teilnehmenden Betriebe und Lehrkräfte anzubieten. Dies beinhaltet z. B. die Fortbildung im Themenbereich „Hofbesuche von Inklusionsklassen“ und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Darüber hinaus werden Informations- und Werbematerialien erstellt, um das Projekt bekannter zu machen. Zusammen mit der mit 13.000 EUR unterstützten Kreistierschau, die alle zwei Jahre stattfindet, leistet das Projekt einen großen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaft der Region und stärkt das positive Verhältnis zwischen Landwirtschaft und Verbraucher. Gerade die Kreistierschau erfreut sich in den letzten Jahren steigender Beliebtheit. Die steigenden Besucher- und Ausstellerzahlen belegen dies. Seit 2015 ist der Landkreis Fulda hessische Ökomodellregion. Damit ist eine Personalkostenunterstützung in Höhe von 75 % für zwei Jahre, maximal jedoch 50.000 EUR pro Jahr für den Landkreis Fulda verbunden. Mit der Förderung wurde die Schaffung einer neuen Stelle für einen Projektkoordinator finanziell unterstützt. Im Rahmen des Projektes sind für das Jahr 2019 mehrere Vortragsveranstaltungen bzw. Exkursionen geplant, für die im Haushalt entsprechende finanzielle Mittel eingestellt wurden. Mittlerweile hat das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) dem Verlängerungsantrag der einzelnen Ökomodellregionen bis Ende 2020 zugestimmt. Das im Jahr 2015 aufgelegte Programm zur Förderung der Imkerei, das in enger Absprache mit Imkerverbänden initiiert wurde, ist bei der Förderhöhe und dem Förderzweck zum Jahr 2018 angepasst worden. Dies wurde erforderlich, damit ähnliche Initiativen wie z. B. das Rotmilanprojekt oder Aktivitäten des Bauernverbandes nicht untereinander in Konkurrenz stehen. Durch die Förderung wird weiterhin der maschinelle Mehraufwand für die Vorbereitung und Ansaat von Blühmischungen auf Brachflächen oder Feldrändern mit nunmehr einheitlichen Sätzen von 68 EUR pro Hektar bzw. 204 EUR pro Hektar bei mehrjährigen Anlagen gefördert. Ferner wird die gezielte Nachwuchsförderung unterstützt, indem Imker-AG’s an Schulen mit je 1.500 EUR zur Anschaffung von Schutzkleidung und Imkermaterialien ausgestattet werden. Neben dem Lehrbienenstand in Hünfeld im Jahr 2016 kam im Jahr 2018 auch den Lehrbienenständen in Neuhof (5.000 EUR) und in Fulda (2.500 EUR) eine einmalige Förderung zu. Gemäß der Förderrichtlinie sind die Mittel für die Einrichtung der Lehrbienenstände vollständig abgerufen. Zum weiteren Aufgabenfeld des Fachdienstes zählen die Kontrollen landwirtschaftlicher Betriebe und die Umsetzung geltenden Fachrechts, die Mitarbeit bei regionalen Planungen, die Wahrnehmung der Funktion als Träger öffentlicher Belange und Aufgaben nach dem Grundstückverkehrs- und Landpachtgesetz. Nach dem Berufsstandsmitwirkungsgesetz obliegt dem Kreisausschuss des Landkreises Fulda die Geschäftsführung des Gebietsagrarausschusses (GAA) im Landkreis Fulda und die Betreuung der in 94 Bezirken gemeldeten Ortslandwirte und deren Stellvertreter. Dazu gehört auch die Auszahlung der Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des GAA und der Ortslandwirte. Die entsprechenden Mittel werden dem Landkreis vom Land Hessen zur Verfügung gestellt.

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Biosphärenreservat Rhön Die Verwaltungsstelle auf der Wasserkuppe ist zuständig für die Betreuung des hessischen Teils des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön. Die Dienstaufsicht liegt beim Landrat des Landkreises Fulda, die Fachaufsicht beim Hessischen Umweltministerium. Die Verwaltungsstelle ist auf Basis eines Verwaltungsabkommens der drei Bundesländer Hessen, Bayern und Thüringen in die länderübergreifende Arbeit mit den beiden anderen Biosphärenreservats-Verwaltungsstellen in Bayern und Thüringen eingebunden. Im Rahmen des Rotmilan-Projektes der ARGE Rhön (Arbeitsgemeinschaft der fünf Rhön-Landkreise) wurde die Hessische Verwaltungsstelle mit der Federführung bei der Umsetzung dieses Projektes beauftragt. Das auf eine Laufzeit von 6 Jahren angelegte Projekt hat ein Gesamtvolumen von ca. 900.000 EUR, wobei ca. 680.000 EUR als Fördermittel des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktionssicherheit im Rahmen des Bundesprogramms „Biologische Vielfalt“ eingeplant sind. Dieses Naturschutzprojekt wird vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) fachlich begleitet. Start des Projektes war im Herbst 2014, es endet im Juli 2020. Ein weiteres Projekt zur Erhaltung des wertvollen Berggrünlandes der hessischen Rhön wurde in 2015 seitens der Verwaltungsstelle in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Umweltministerium vorbereitet und Anfang Oktober 2015 offiziell bei der EU als Förderantrag eingereicht. Der EU-LIFE Antrag „Hessische Rhön – Berggrünland, Hutungen und ihre Vögel“ soll dazu dienen, die negativen Veränderungen und Verluste der Artenvielfalt innerhalb des Grünlands durch eine Intensivierung der Landwirtschaft auch in sensiblen Bereichen und Hochlagen zu stoppen und entsprechende Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Gemeinsames Ziel des Landkreises und des Landes Hessen ist es daher, die beiden Themen Landwirtschaft und Naturschutz enger miteinander zu verknüpfen, um nachhaltige und zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln. Der Erhalt des wertvollen Berggrünlands im Biosphärenreservat Rhön und die Sicherung der landwirtschaftlichen Strukturen sind daher die wesentlichen Bausteine des geplanten Projektes. Der Bewilligungsbescheid sieht ein Projektbudget von 6,5 Mio. EUR vor. Der Eigenanteil des Landkreises Fulda beträgt 20.000 EUR. Das Land Hessen übernimmt einen Anteil von ca. 2,6 Mio. EUR (40 %), der Zuschuss der EU beträgt demnach 3,9 Mio. EUR. Die Laufzeit des Projektes beträgt 6 Jahre. Es begann am 01.10.2016 und endet am 30.09.2022. Das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz fördert im Rahmen der Umsetzung des neuen Rahmenkonzeptes Maßnahmen zum Schutz der Artenvielfalt mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von 150.000 EUR in 2019. In 2018 erfolgte bereits ebenfalls eine Aufstockung der Sachmittelzuweisung um 150.000 EUR. Diese wird als Sonderbudget Artenschutzmittel für verschiedene Projekte eingesetzt (u. a. Quellen- und Gewässerschutz, Rhönschaferhaltung, Schutz der Nacht, Insektenschutz).

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14. Produktbereich Umweltschutz Im Produktbereich 14 werden Maßnahmen zur Förderung von Biodiversität und Umwelt- und Naturschutz finanziert. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.02.2018 eine Erhöhung der finanziellen Mittel um 55.000 EUR beschlossen. Die Verwendung der zusätzlichen Mittel erfolgt zukünftig auf der Grundlage einer neu geschaffenen Richtlinie des Landkreises Fulda zur „Förderung der Biodiversität“. Die neu geschaffenen Mittel werden 2018 voraussichtlich ausgeschöpft. 15. Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Die in den letzten Jahren eingeleiteten Umstrukturierungen in den Aufgabenfeldern Standortmarketing und Tourismus/Dachmarke mit Gründung der Region Fulda GmbH und der Rhön GmbH sind organisatorisch weitgehend abgeschlossen. Die Region Fulda GmbH und die Rhön GmbH werden auch 2019 vom Gesellschafter Landkreis Fulda mit den Finanzmitteln ausgestattet, die zur Aufgabenerfüllung im Bereich Wirtschaftsförderung erforderlich sind. Tourismus Die Aktivitäten des Landkreises im Tourismus werden fortgesetzt. Den Vorgaben der neuen Markenstrategie der Rhön GmbH folgend, werden die Kompetenzfelder der Rhön auf Ebene des Landkreises Fulda zusätzlich akzentuiert und ausgebaut. Auch im Haushalt 2019 werden 40.000 EUR für Projekte aus den Bereichen der naturorientierten Urlaubsformen (Rad-/Wanderwegeinfrastruktur), für die Unterstützung von regionalen Marketinginitiativen, für den weiteren Ausbau der Urlaubsform Ferien auf dem Bauernhof und das Themenfeld Geschichtslandschaft / Grenzöffnung eingestellt. Weiterhin werden Projekte zum Ausbau des Sternenparks initiiert und unterstützt. Der Finanzierungsaufwand für die touristischen Aufgaben der Rhön GmbH wird um 30.000 EUR erhöht. Dies begründet sich mit der turnusmäßigen Anpassung des Personalkostenansatzes in Analogie zu den Regelungen des TVöD sowie der anteiligen Übernahme der Aufwendungen für die Geschäftsführung der Rhön GmbH.

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16. Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Kommunaler Finanzausgleich (FAG) Entwicklung in 2018 Die vorläufige Festsetzung für den Kommunalen Finanzausgleich 2018 erfolgte durch das Hessische Ministerium der Finanzen mit Erlass vom 09.02.2018. Diese Festsetzung wurde mit Erlass vom 05.09.2018 für endgültig erklärt. Gegenüber den Planungsdaten ergaben sich bei den Berechnungsgrundlagen nur geringfügige Veränderungen. Lediglich die Absenkung des Hebesatzes durch den Landeswohlfahrtsverband Hessen sorgt für eine Verbesserung bei der Zahlung der LWV-Umlage von rund 600.000 EUR. Die Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung werden in der nachstehenden Übersicht einzeln aufgezeigt:

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019 Durch den Anstieg der Finanzausgleichsmasse auf über 5 Mrd. EUR wurde den Kommunen im Rahmen des aktuellen Finanzplanungserlasses ein Aufwuchs des KFA-Ausgleichsvolumens von rund 5 Prozentpunkten in Aussicht gestellt. Der tatsächliche Anstieg liegt nun bei 4,7 Prozentpunkten und ist der Durchschnittswert aller kommunalen Gruppen. Die Teilschlüsselmassen der Kommunen nach Größenklassen entwickeln sich aber absolut unterschiedlich. Aufgrund der am 31.10.2018 veröffentlichten Planungsdaten für das Jahr 2019 kann davon ausgegangen werden, dass sich die Teilschlüsselmasse für die Landkreise schlechter entwickelt. In diesem Zusammenhang wirkt sich die Systematik des neuen kommunalen Finanzausgleiches aus, der bedarfsorientiert ausgerichtet ist. Durch den horizontalen Finanzausgleich können sich erhebliche Verwerfungen innerhalb der jeweiligen Gruppen ergeben. Darüber hinaus hat auch das Korridormodell des neuen KFA entsprechende Auswirkungen. Die Umlagegrundlagen für den Landkreis Fulda steigen gegenüber dem Vorjahr nur um rund 1,8 Prozent. Konkret ergeben sich für den Landkreis Fulda Verbesserungen bei den Kreisschlüsselzuweisungen von rund 500.000 EUR (+ 0,71 %) gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig steigen die Umlageverpflichtungen an den Landeswohlfahrtsverband (+ 1,3 Mio. EUR) und die Krankenhausumlage (+ 0,3 Mio. EUR).

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Erträge Ansatz 2018 - € -

endgültig 2018 - € -

weniger - € -

endgültig 2017 - € -

Kreisschlüsselzuweisung einschl. investiver Anteil 70.018.600 70.014.944 - 3.656 65.097.661

Kreisumlage 88.443.000 88.443.929 929 81.531.360 Schulumlage 32.634.000 32.635.131 1.131 29.919.339

mehr / zum Vergleich

Aufwendungen Ansatz 2018

- € - endgültig 2018

- € - weniger

- € - endgültig 2017

- € -

Umlage an den Landeswohlfahrtsverband 43.675.000 43.096.256 - 578.744 40.236.122

Krankenhausumlage 3.779.000 3.779.683 683 3.458.275

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Der Landkreis Fulda wird auch 2019 die Option aus dem Finanzplanungserlass 2016 nutzen, einen Anteil der Schlüsselzuweisungen investiv im Finanzhaushalt (6.422.376 EUR) zu vereinnahmen. Dies entspricht einem Anteil von 9,11 % der Gesamtschlüsselzuweisung. Der ungedeckte Bedarf (Belastungen) aus dem Schulhaushalt erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 2,6 Mio. EUR und beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf rund 35,2 Mio. EUR. Daraus ergibt sich, unter Berücksichtigung der vom Land ermittelten Schulumlagegrundlagen, ein Hebesatz in Höhe von 17,50 %. Dies entspricht einer Erhöhung des Schulumlagehebesatzes gegenüber dem Vorjahr von einem Prozentpunkt. Eine ausführliche Darstellung der Ermittlung der Schulumlage wird nach den neuen Hinweisen zu § 4 der GemHVO wie 2018 als Anlage dem Haushalt beigefügt. Bei der Kreisumlage sieht der Entwurf des Haushalts 2019 eine Verminderung des Kreisumlagehebesatzes in Höhe von einem Prozentpunkt vor. Damit hält der Landkreis trotz des gestiegenen Bedarfs im Schulhaushalt die Hebesätze in Summe stabil.

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Die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs 2019 gegenüber 2018 stellt die folgende Tabelle dar:

Finanzausgleich 2019

2019

- € - 2018 - € -

mehr / weniger

Planungsdaten endgültige Berechnung

- € -

Berechnungsgrundlagen Kreisumlagegrundlagen 273.703.399 268.929.699 4.773.700 Umlagegrundlagen Stadt Fulda 72.375.099 71.141.024 1.234.075 Schulumlagegrundlagen 201.328.300 197.788.675 3.539.625 Verbandsumlagegrundlagen 399.923.908 393.716.936 6.206.972 Gemeindeschlüsselzuweisungen 100.755.849 97.156.229 3.599.620 % Hebesatz 2019

- € - 2018 - € -

mehr / weniger

2019 / 2018 Planungsdaten endgültige Berechnung

- € -

Erträge Kreisschlüsselzuweisung 70.498.087 70.014.944 483.143 davon investiv 6.422.376 6.378.361

Kreisumlage Gemeinden 30,57 / 31,57 61.546.061 62.441.885 - 895.824 Kreisumlage Stadt Fulda 35,55 / 36,55 25.729.348 26.002.044 - 272.696 Schulumlage 17,50 / 16,50 35.232.453 32.635.131 2.597.322 Summe Erträge 193.005.949 191.094.004 1.911.945

Aufwendungen Umlage LWV bei Hebesatz 11,098 / 10,946 44.383.555 43.096.256 1.287.299 Krankenhausumlage 1,010 / 0,960 4.039.231 3.779.683 259.548 Kreisausgleichsstock fest / fest 1.000.000 2.500.000 - 1.500.000

Summe Aufwendungen 49.422.786 49.375.939 46.847

Abgleich gegenüber 2018 143.583.163 141.718.065 1.865.098

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B. Finanzhaushalt Das Volumen der veranschlagten Investitionen im Finanzhaushalt 2019 beträgt rund 43,18 Mio. EUR. Durch die Abwicklung der kommunalen Investitionsprogramme wird sich dieses Volumen in den nächsten Jahren nicht wesentlich vermindern. Im Rahmen der Kommunalinvestitionsprogramme I und II und den Investitionsmitteln aus dem Förderprogramm „Hessenkasse“ stehen dem Landkreis Fulda insgesamt ein Fördervolumen in Höhe von 65.737.881 EUR zur Verfügung. Durch den vom Fördergeber eng gesetzten Rahmen für die Umsetzung der Förderprogramme kommt es vermehrt zu Problemen bei der Vergabe von Aufträgen und der Durchführung von Baumaßnahmen. Durch die gute Auftragslage können viele Fachfirmen keine zusätzlichen Aufträge mehr annehmen. Dies hat zur Folge, dass Verzögerungen eintreten können und durch die starke Baukonjunktur nicht unerhebliche Kostensteigerung festzustellen sind. Zum besseren Verständnis der von Bund und Land geförderten Investitionen des Landkreises, wird nachstehend ein Überblick über die einzelnen Programme mit Ihren Rahmenbedingungen und Finanzvolumen gegeben: KIP I Der Landkreis Fulda erhält aus der Kontingentverteilung des Hessischen Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) eine Gesamtsumme von 22.122.466 EUR, die sich wie folgt zusammensetzt: Bundesprogramm (davon Bundeszuschuss 14.578.782 EUR, Kofinanzierung Bundesprogramm 1.620.000 EUR, finanziert durch Komplementärfinanzierungsdarlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren und Zinsübernahme durch das Land Hessen)

16.198.782 EUR

Landesprogramm (als Darlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren, 80 % Tilgung durch das Land und 20 % Tilgung durch die Kommune, 10 Jahre komplette Zinsübernahme durch das Land Hessen und evtl. anschließendem Zinszuschuss für weitere 10 Jahre)

5.923.684 EUR

KIP II – „KIP macht Schule“ Das Kontingent des Landkreises Fulda beträgt insgesamt 16.980.135 EUR und setzt sich wie folgt zusammen: Bundesprogramm (davon Bundeszuschuss 11.059.368 EUR, Kofinanzierung Bundesprogramm 3.687.000 EUR, finanziert durch Komplementärfinanzierungsdarlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren und Zinsübernahme für 10 Jahre durch das Land Hessen

14.746.368 EUR

Landesprogramm (als Darlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren, 75 % Tilgung durch das Land und 25 % Tilgung durch die Kommune). Zinsübernahme für 10 Jahre durch das Land Hessen und evtl. anschließendem Zinszuschuss für weitere 10 Jahre.

2.233.767 EUR

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HESSENKASSE Aus dem Investitionsprogramm im Rahmen der HESSENKASSE erhält der Landkreis Fulda einen Investitionszuschuss von 23.971.752 EUR. Zusätzlich ist vom Landkreis ein Eigenanteil in Höhe von einem Neuntel des Zuschusskontingents in Höhe von 2.663.528 EUR zu erbringen. Für die Kommunen, die den Eigenanteil nicht selbst finanzieren wollen, wird ein Darlehensprogramm der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen aufgelegt. Die Darlehen haben eine Laufzeit von 10 Jahren nach § 7 Abs. 2 Satz 4 Hessenkassegesetz. Die Darlehenszinsen trägt das Land Hessen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt somit 26.635.280 EUR. Die Gesamtinvestitionen (jeweils Planansätze) verteilen sich auf die einzelnen Produktbereiche wie in der folgenden Tabelle dargestellt: Produkt- bereich

Bezeichnung 2019 - € -

2018 - € -

2017 - € -

01 Innere Verwaltung 4.811.000 8.941.500 5.527.500 02 Sicherheit und Ordnung 155.000 163.000 80.000 03 Schulträgeraufgaben 20.505.900 15.750.000 17.731.300 04 Kultur und Wissenschaft 44.500 29.500 29.500 05 Soziale Leistungen 80.500 65.500 65.500

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 8.000 8.000 11.000

07 Gesundheitsdienste 526.400 526.500 526.500 08 Sportförderung 350.000 74.000 74.000

09 Räumliche Planung und Ent-wicklung, Geoinformationen 0 8.610.000 9.355.000

10 Bauen und Wohnen 0 0 0 11 Ver- und Entsorgung 330.000 260.000 208.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 16.151.000 9.896.000 9.601.000

13 Natur- und Landschaftspflege 216.100 662.600 271.900 14 Umweltschutz 0 0 0 15 Wirtschaft und Tourismus 100 100.000 305.000 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 0 0 0

Summe 43.178.500 45.086.600 43.786.200

Die einzelnen Investitionen werden in den Teilfinanzhaushalten näher erläutert. Aus der Maßnahmenbezeichnung ist erkennbar, für welches Programm die Maßnahme angemeldet wurde bzw. angemeldet wird.

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Kennzahlen Die Kennzahlen der letzten Vorberichte werden anhand der Haushaltsentwicklung und den bisherigen Jahresabschlüssen fortgeschrieben:

Verschuldung pro Einwohner

Stand Schuldenstand - € - Einwohnerzahl pro Einwohner

- € -

01.01.2015 101.779.713,40 216.314 470,52

01.01.2016 100.241.609,53 217.326 461,25

01.01.2017 93.701.408,48 220.132 425,66

01.01.2018 86.092.190,37 221.170 389,26

01.01.2019 82.077.254,51 221.783 370,08

Die Zahlen beziehen sich auf die sog. Bruttoverschuldung des Landkreises. Abzuziehen hiervon sind Tilgungsleistungen des Bundes und des Landes im Rahmen der Konjunkturprogramme. Auf die Übersicht über die Verbindlichkeiten wird an dieser Stelle verwiesen.

Personalaufwandsquote

Haushaltsjahr Personalaufwand - € -

Gesamtaufwand - € - Quote in %

2015 46.029.362 290.381.387 15,85

2016 48.004.821 331.701.883 14,47

2017 51.501.175 332.362.815 15,98

2018 55.336.100 346.851.152 15,95

2019 58.641.100 351.991.910 16,66

Steuer-/ Umlagenquote

Haushaltsjahr Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen

- € -

Gesamtertrag - € - Quote in %

2015 100.797.411 302.092.436 33,37

2016 108.883.193 344.919.051 31,57

2017 111.450.699 342.912.103 32,50

2018 121.077.800 351.111.152 34,48

2019 122.507.900 353.471.910 34,66

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Produktkatalog Der aktuelle Produktkatalog kann im Internet (www.landkreis-fulda.de) eingesehen werden. Zusammenfassung und Ausblick Für den Landkreis Fulda bleibt der Kommunale Finanzausgleich 2019 leicht hinter den Erwartungen zurück. Zur Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der rechtlichen Anforderung an eine kostendeckende Schulumlage ist eine Erhöhung um einen Prozentpunkt erforderlich. Im Gegenzug vermindern sich die Hebesätze für die Kreisumlage um einen Prozentpunkt. Dadurch erfolgt gegenüber den kreisangehörigen Kommunen keine höhere Belastung aus Hebesatzveränderungen. Durch das hohe Niveau der Investitionen in Schulen und Straßen wird der Gestaltungsanspruch des Landkreises Fulda auch im Haushaltsjahr 2019 deutlich. Fulda, 23.11.2018 Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Woide Landrat

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Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2019

Erträge

Sachkonto Beschreibung Erläuterung

5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Erträge aus Mieten und Nebenkosten der vermieteten Gebäude (Kreishaus Hünfeld Mahnstelle, Wacholderhüt-te, Ladenstraße Wasserkuppe, Schul- und Hausmeister-wohnungen, usw.).

5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen

Das Altpapier der Kreisverwaltung wird zerkleinert und anschließend an ein Versorgungsunternehmen veräu-ßert. Die entsprechenden Erträge und auch Erträge aus der Veräußerung von Energien und Abfällen werden auf diesem Sachkonto verbucht.

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse Erträge von privaten Telefongesprächen, von privaten Kopienabrechnungen und Ausschreibungsgebühren. Abrechnung Münzkopierer und Getränkeautomaten.

5482100 Kostenerst. v. Gemeinden (Per-sonalkosten)

Die Erträge für die Hausmeisterpräsenzdienste, die von den Gemeinden übernommen werden, sind hier veran-schlagt.

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (Sachkosten u. A.)

Das Konto dient der Abrechnung von Kostenerstattungen (z. B.: Abrechnung der privaten Nutzung von Dienstfahr-zeugen, Erträge des Jugendmobiles, Hausmeisterprä-senzgebühren, usw.).

Aufwendungen Sachkonto Beschreibung Erläuterung

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen

Hier werden Schreibmaterial, Herstellungskosten für Formulare und Vordrucke, Vervielfältigungen und Druck-sachen für den Verwaltungsbedarf und auch Ausstat-tungsgegenstände für den Bürobetrieb angeschafft.

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel Im Zuge der Einrichtung und Ausstattung der Schulen, ist es nötig, auch Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmateri-al ergänzend zu beschaffen (z. B.: Kleingeräte, usw.).

6030000 Betriebsstoffe allgemein Hierunter fallen z.B. Schmierstoffe und Streusalz. Unter Betriebsstoffen bei Fahrzeugen sind Öle, Fette und Flüssigkeiten (z. B. Kühlflüssigkeit, usw.) zu verstehen.

6030100 Verbrauchswerkzeuge Unter dem Sachkonto „Verbrauchswerkzeuge“ sollen z.B. Hämmer, Schaufeln, usw. verbucht werden.

6051000 Strom Die Stromabrechnungen der Versorgungsunternehmen, für unsere Liegenschaften werden auf diesem Konto verbucht.

6052000 6053000 6054000 6054010

Gas Fernwärme Heizöl Feste Brennstoffe

Feste Brennstoffe werden nur an der Wacholderhütte benötigt.

6055000 Treibstoffe Die Benzinkosten des Fuhrparks der Kreisverwaltung und der Schulen sind Gegenstand dieser Aufwandsposi-tion.

6057000 Abwasser

Neben der mengenbezogenen Abwassergebühr haben einige Städte und Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2013 die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Beide Aufwandsarten werden hier verbucht.

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Sachkonto Beschreibung Erläuterung

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen

Hier werden Materialien und Ersatzteile abgerechnet, die durch eigenes Personal (Hausmeister, usw.) eingebaut und verarbeitet werden.

6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

Hier werden Materialien und Ersatzteile abgerechnet, die durch eigenes Personal bei der Reparatur von techni-schen Anlagen benötigt werden.

6063000 Materialaufwand für Einrichtun-gen und Ausstattungen

Ersatzteile und Materialien, die durch eigenes Personal eingebaut und verbraucht wird, sind hier abzurechnen.

6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge Von Materialaufwand für Fahrzeuge im Fuhrpark wird gesprochen, wenn Ersatzteile beschafft werden.

6070000 Aufwendungen für Berufsklei-dung, Arbeitsschutzmittel u. ä.

Für spezielle Instandhaltungs- und Pflegearbeiten, die unsere Hausmeister verrichten, ist Schutzkleidung erfor-derlich (Sicherheitsschuhe, Schnittschutzhosen, Winter-, Regen- und Warnbekleidung, usw.).

6081000 Reinigungsmaterial Hier werden Putz-, Reinigungsmittel usw. abgerechnet.

6089000

Übriger sonstiger Materialauf-wand für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Toilettenpapier, Papierhandtücher usw. werden auf die-sem Sachkonto verbucht.

6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung und Nebenleistun-gen

Für den Transport von Möbeln oder anderen Ge-brauchsgegenständen zwischen den Schulstandorten und bei anderen Umzügen fallen Frachtkosten an.

6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhal-tung)

Reparaturen durch Dritte (Firmen) und die hierfür benö-tigten Ersatzteile und Materialien werden hier abgerech-net.

6162000 Instandhaltung von techn. Anla-gen in Betriebsbauten

Die Reparatur von technischen Anlagen durch Dritte (Firmen) ist Gegenstand der Aufwendungen dieses Sachkontos. Aufzählung technische Anlagen siehe Sachkonto Wartung technischer Anlagen.

6163100 Instandhaltung von Einrichtun-gen und Ausstattung (Allgemein)

Alle Kosten, die für die Reparatur von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen (nicht fest mit dem Gebäude verbundene Teile) anfallen, werden hier verbucht.

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen

Instandhaltungskosten sind Aufwendungen die entste-hen, wenn ein Fahrzeug in einer Werkstatt repariert oder überprüft wird. Ersatzteile sind ebenfalls, wenn sie durch das Werkstattpersonal eingebaut werden, hier abzurech-nen.

6166400 Wartungskosten von techn. Anlagen in Betriebsbauten

Folgende Anlagen werden gewartet: Brandmeldeanlagen, Wandhydranten, Feuerlöscher, ELA-Anlagen (Durchsage, Gong), Aufzüge, Heizöltanks, Heizkesselanlagen, Brandschutzklappen, Trinkwasser, Toranlagen (Brandschutztore), Batterieräume, Solaran-lagen, Photovoltaik, Trennvorhänge, Rohrtrennungsan-lagen, Regenwasserzisterne, Lüftungsanlagen, Ein-bruch-Diebstahlanlagen, Kassenautomaten.

6166500 Wartungskosten von Einrichtun-gen und Ausstattungen

Folgende Gerätschaften werden gewartet: Tafeln, Ein-richtung / Ausstattung Turn- und Sporthallen, Gesund-heitsamt (Ergometer, Sehtestgerät, Blutdruckmessgerä-te, Lungenfunktionsgerät, Analysegerät).

6171400 Abfallgebühren

Die Abgaben an die Gemeinden und Städte für die Müll-beseitigung werden hier bezahlt, auch die Kosten für Container (5m³, 7m³), die für einmalige Entsorgungs-maßnahmen benötigt werden.

6173000 Fremdreinigung Der Landkreis Fulda hat alle seine Liegenschaften zur Fremdreinigung vergeben.

6175000 Hausmeisterdienste Für krankheits- oder urlaubsbedingte Vertretungen unse-rer Hausmeister wird sich eines Dienstleistungsunter-nehmens bedient.

6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Kosten für Einmessungen, Schädlingsbekämpfung, Energieausweise usw..

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Sachkonto Beschreibung Erläuterung

6420000 Beiträge zur Berufsgenossen-schaft und Unfallversicherung

Hier werden folgende Versicherungen bezahlt: Betriebs-sportgruppe, Gruppenunfall KBI, Kreisausbilder, Unfall Pflegekinder, Unfall Kinder Erziehungsberatungsstelle, Zusätzliche Schülerunfall, VHS-Teilnehmer-Ferienfreizeiten, Jugendamt.

6530000 Aufwendungen für personenbe-zogene Versicherungen

Aus diesem Titel werden Rechtsschutz-, Berufskraftfah-rer-, Mandatsträger- und eine Überfallversicherung be-zahlt.

6701000 Mieten (allg.) Mieten für Brandmeldeanlagen, Alarmanlagen, Aufschal-tungen, Einbruchmeldeanlagen, Sauberlaufmatten, Ko-piersysteme, Gebäude- und Raumanmietungen.

6710000 Leasing Anfallende Kosten aus Verträgen von Leasing-Fahrzeugen sind aus diesem Sachkonto zu begleichen.

6730000 Gebühren Dieses Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für Rundfunkgebühren, Kabelgebühren und die Schornstein-fegergebühren.

6750000 Bankspesen/Kosten des Geld-verkehrs u. d. Kapitalbeschaf-fung

Die Kosten von EC-Cash-Terminals und Kontogebühren werden hier abgerechnet.

6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Hier werden Planungskosten für Maßnahmen abgerech-net. Die Ergebnisse der „Fremdplanungen“ dienen zur Festlegung der Planungsansätze für die investiven Maß-nahmen.

6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

Bücher, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter, Druckschriften, Landkarten für die Verwaltung und ähnli-che Einrichtungen.

6820000 Porto und Versandkosten Post- und Paketgebühren

6862000 Aufwendungen für Gästebewir-tung (Repräsentation)

Sonstige Repräsentationszwecke und Bewirtung exter-ner Veranstaltungsteilnehmer bei gemeinschaftlichen Veranstaltungen (Arbeitskreisen, Informationsveranstal-tungen, usw.).

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge Alle Versicherungsleistungen, die Fahrzeuge betreffen, werden hier abgerechnet.

6909000 Beiträge für sonstige Versiche-rungen

Hier werden folgende Versicherungen bezahlt: Eigen-schaden, Allgemeine Haftpflicht, Geldtransporte Kreis-kasse.

7020000 Grundsteuer

Die Grundsteuer wird mit dem Veranlagungsbescheid der Gemeinden und Städte erhoben. Unsere Schulen sind grundsteuerbefreit, jedoch die vermieteten Woh-nungen sind grundsteuerpflichtig.

7122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)

Gemäß den vertraglichen Vereinbarungen hat sich der Landkreis Fulda verpflichtet, für die Jugendbildungsstätte in Mahlerts neben der Übernahme der Instandhaltungs-kosten auch noch einen Betrag für die laufende Unterhal-tung an die Gemeinde Hofbieber zu zahlen.

Ergebnishaushalt

69

Ergebnishaushalt - Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 463.200 463.200 542.037

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.066.300 15.916.000 16.766.343

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 18.564.600 16.758.100 15.937.356

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen

122.507.900 121.077.800 111.450.699

6 547 Erträge aus Transferleistungen 74.551.800 73.995.900 74.643.781

7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen

96.401.900 96.871.900 97.226.699

8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen

11.204.065 13.934.843 18.301.640

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 6.489.345 6.085.909 2.179.802

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 347.249.110 345.103.652 337.048.357

11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 58.641.100 55.336.100 51.501.175

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 12.947.000 9.229.200 6.197.366

13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.610.900 43.102.100 38.056.187

14 66 Abschreibungen 17.607.310 17.165.752 17.826.824

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen

23.366.000 24.333.700 19.833.973

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen

48.499.900 47.532.200 43.788.199

17 72 Transferaufwendungen 142.364.400 147.020.700 141.447.911

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.500 35.700 31.464

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen(Nr.11 bis 18)

349.072.110 343.755.452 318.683.099

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -1.823.000 1.348.200 18.365.257

21 56,57 Finanzerträge 5.622.100 5.406.800 4.081.666

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 2.285.300 2.456.200 2.409.207

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 3.336.800 2.950.600 1.672.459

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge(Nr. 10 und Nr. 21)

352.871.210 350.510.452 341.130.023

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen(Nr. 19 und Nr. 22)

-351.357.410 -346.211.652 -321.092.306

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 1.513.800 4.298.800 20.037.717

27 59 Außerordentliche Erträge 600.700 600.700 1.616.230

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 634.500 639.500 1.104.658

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)

-33.800 -38.800 511.572

30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) 1.480.000 4.260.000 20.549.289

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0

Seite 1

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 364

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 640.200 690.000 844.318

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.750.600 1.163.600 218.396

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen

0 0 0

6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0

7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen

0 0 0

8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen

72.500 71.400 71.479

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.056.500 3.349.300 1.199.128

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 6.520.000 5.274.500 2.333.685

11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 10.273.100 9.203.400 8.559.885

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 12.947.000 9.229.200 6.197.366

13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.425.000 7.902.200 6.422.061

14 66 Abschreibungen 1.221.600 1.228.200 1.403.298

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen

227.000 123.500 116.764

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen

0 0 0

17 72 Transferaufwendungen 0 0 0

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.800 22.000 19.908

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen(Nr.11 bis 18)

35.115.500 27.708.500 22.719.281

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -28.595.500 -22.434.000 -20.385.596

21 56,57 Finanzerträge 28.100 37.100 39.317

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 28.100 37.100 39.317

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge(Nr. 10 und Nr. 21)

6.548.100 5.311.600 2.373.001

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen(Nr. 19 und Nr. 22)

-35.115.500 -27.708.500 -22.719.281

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -28.567.400 -22.396.900 -20.346.280

27 59 Außerordentliche Erträge 600.200 600.200 1.405.912

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 602.500 602.500 1.080.619

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)

-2.300 -2.300 325.293

30 Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29) -28.569.700 -22.399.200 -20.020.987

31 92 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 26.546.685 16.222.895 15.564.014

32 92 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 7.998.111 2.863.137 3.026.772

33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 18.548.575 13.359.759 12.537.242

34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -10.021.125 -9.039.441 -7.483.744

Seite 2

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0101 Organe

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0101 OrganeProduktverantwortlich FD 1100; VerwaltungsleitungProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Der Landkreis Fulda als Gebiets- und Verbandskörperschaft ist Träger derbeschreibung kommunalen Selbstverwaltung. Darüber hinaus nimmt er für das Land Hessen

Aufgaben wahr, die im Auftrag bzw. nach Weisung ausgeführt werden. Orga-ne des Landkreises sind Kreistag und Kreisausschuss. Der Landrat verfügtin bestimmten Aufgabenbereichen über eigene Kompetenzen und Zuständig-keiten. Kreistag und Kreisausschuss handeln durch Beschlüsse, die vorbe-reitet, ausgeführt und überwacht werden müssen.

test

Produktziel Sitzungsdienst, Betreuung der kommunalen Mandatsträger, Ausführung derBeschlüsse der Kreisgremien, funktionierende Schnittstelle zwischenKreisverwaltung und Kommunalpolitik

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Landrat, Kreisausschussmitglieder, Kreistagsabgeordnete; Fraktionen desgruppenempfänger Kreistags

test

Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Grundgesetz und Hessische Landesverfassung, Hessische Landkreisordnungund das gesamte hessische Kommunalrecht, Satzungen des LandkreisesFulda, Geschäftsordnung für den Kreistag

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 010101 Kreisorganegruppe

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 3

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0101 Organe

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5304000 Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten 0 0 5.187

Summe der ordentlichen Erträge 0 0 5.187

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 500 500 0

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 3.000 3.000 2.714

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 2.000 2.000 1.413

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 20.100 19.200 18.153

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 1.400 1.300 1.217

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 311.500 283.900 270.201

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

4.200 4.000 3.823

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

1.700 1.600 1.513

6490000 Beihilfen Bezügebereich 6.900 5.800 9.505

6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen

1.200 1.100 1.068

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

100 200 935

6730000 Gebühren 0 300 0

6780000 Aufwendungen für Kreistag und Kreisausschuss 360.000 350.000 318.640

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

800 800 0

6840000 Amtliche Bekanntmachungen 2.000 2.000 1.425

6850000 Reisekosten 8.000 8.000 8.365

6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 1.000 1.000 1.100

6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel (KT) 3.000 3.000 1.011

6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel (KA) 10.000 10.000 8.635

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 600 600 616

6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche

300 300 280

7128200 Zuschüsse für Fraktionsarbeit 55.000 55.000 54.740

Summe der ordentlichen Aufwendungen 793.300 753.600 705.354

Verwaltungsergebnis -793.300 -753.600 -700.167

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -793.300 -753.600 -700.167

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -793.300 -753.600 -700.167

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 345.697 227.046 171.031

9201200 Umlage Portokosten Postservice 1.529 4.997 3.354

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 11.840 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 6.712 5.813 5.282

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 966 855 779

Seite 4

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 9.236 7.269 7.756

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 16.023 8.869 8.088

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 392.003 254.850 196.290

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -392.003 -254.850 -196.290

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.185.303 -1.008.450 -896.457

Seite 5

Produktgruppe 0101 Organe

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

010101 Kreisorgane Gesamterträge: 0 0 5.187

Aufwendungen: 793.300 753.600 705.354

Ergebnis vor ILV: -793.300 -753.600 -700.167

Ergebnis nach ILV: -1.185.303 -1.008.450 -896.457

Seite 6

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0102 Verwaltungsleitung

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0102 VerwaltungsleitungProduktverantwortlich VerwaltungsleitungProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Die Verwaltungsleitung besteht aus dem Landrat und dem Ersten Kreisbei-beschreibung geordneten. Organisation und Ablauf der Kreisverwaltung werden durch die

Verwaltungsleitung gesteuert. Die dort anfallenden Aufgaben werden in-haltlich vorbereitet, umgesetzt und überwacht. Fachbereiche und Fach-dienste innerhalb der Kreisverwaltung werden durch die Verwaltungslei-tung koordiniert.

test

Produktziel Effektive Zusammenarbeit der strategischen Ebene der Verwaltungsleitungmit der operativen Ebene der Fachbereiche und Fachdienste.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Landrat, Erster Kreisbeigeordneter, Fachbereichs- und Fachdienstleitung,gruppenempfänger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

test

Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Kommunalrecht, Beschlüsse von Kreistag und Kreisausschuss test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 010201 Verwaltungsleitunggruppe

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 7

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0102 Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5090000 Sonstige Umsatzerlöse 200 200 364

5483200 Kostenerstatt.v.Zweckverb.(Sachkosten u.A.) 300 300 1.434

5485200 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen,Sondervermögen und Beiteiligungen (Sachkostenu.A.)

500 500 0

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)

500 500 0

Summe der ordentlichen Erträge 1.500 1.500 1.798

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 2.000 2.000 53

6012000 Sonstiger Materialaufwand 0 0 733

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 0 0 106

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 11.000 10.000 8.068

6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung

4.000 4.000 2.050

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 10.000 5.000 7.227

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 341.200 278.900 242.426

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 18.500 16.100 13.322

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 1.600 1.400 4.825

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 57.400 30.500 30.108

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

67.400 56.300 49.606

6411000 Beiträge zur Künstlersozialkasse 2.500 2.500 935

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

27.200 22.600 19.723

6490000 Beihilfen Bezügebereich 2.800 1.700 424

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 200 3.129

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

0 1.400 2.872

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 3.100 2.700 3.240

6701100 Mieten IT 2.000 4.000 2.435

6730000 Gebühren 0 400 0

6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 0 0 1.010

6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 0 0 851

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

5.500 5.500 5.649

6832000 Telefonkosten 0 0 290

6840000 Amtliche Bekanntmachungen 3.000 2.500 3.031

6850000 Reisekosten 1.000 1.000 1.258

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 140.000 135.000 124.401

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 18.000 15.000 18.192

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 54.000 39.000 31.610

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 2.000 2.000 0

Summe der ordentlichen Aufwendungen 774.400 639.700 577.575

Seite 8

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Verwaltungsergebnis -772.900 -638.200 -575.777

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -772.900 -638.200 -575.777

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -772.900 -638.200 -575.777

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 63.702 24.392 18.662

9201200 Umlage Portokosten Postservice 29 161 108

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 24.960 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 14.150 13.261 12.051

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 2.036 1.950 1.777

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 19.471 16.583 17.693

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 33.778 20.232 18.450

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 158.125 76.581 68.741

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -158.125 -76.581 -68.741

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -931.025 -714.781 -644.518

Seite 9

Produktgruppe 0102 Verwaltungsleitung

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

010201 Verwaltungsleitung Gesamterträge: 1.500 1.500 1.798

Aufwendungen: 774.400 639.700 577.575

Ergebnis vor ILV: -772.900 -638.200 -575.777

Ergebnis nach ILV: -931.025 -714.781 -644.518

Produkt Konto Erläuterung010201 6869000 Die Ehrengaben für Vereine sollen von 50 EUR auf 100 EUR erhöht werden. Der Betrag wurde über 20 Jahre nicht

angepasst und Bedarf aufgrund der allgemeinen Teuerung einer Erhöhung.

Seite 10

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0103 Personal und Organisation

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0103 Personal und OrganisationProduktverantwortlich FD 1100, FD 1600ProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Wahrnehmung aller Personalangelegenheiten, Organisation des gesamtenbeschreibung Dienstbetriebes, Fachdienst übergreifende Serviceaufgaben

test

Produktziel Angemessene Personalausstattung, reibungsloser Dienstablauf der gesamtenVerwaltung

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsleitung, Fachbereiche,gruppenempfänger Fachdienste

test

Produktgruppenkategorie Intern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Dienst- und arbeitsrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, Arbeitnehmer-schutzgesetze, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Beschlüsse derKreisgremien

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 010301 Personalverwaltunggruppe 010302 Aus- und Fortbildung

010303 Organisation010304 Personalrat010305 Beauftragte010306 Zentraler Service010307 Verwaltung Versorgungsbezüge

Weitere Beteiligte bei der Stadt Fulda, Fachdienst übergreifende Arbeitsgruppen, Sicherheitsbe-Produkterstellung auftragte, kommunale Versorgungskasse

Seite 11

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0103 Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 109.000 110.000 104.037

5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen

0 0 6.795

5380101 Erträge aus der Auflösung vonPensionsrückstellungen (aktive Beamte)

2.548.400 1.574.800 0

5380102 Erträge aus der Auflösung vonPensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)

449.000 962.200 429.113

5380105 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen(aktive Beamte)

284.800 140.000 0

5380106 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen(Versorgungsempfänger)

108.100 130.700 60.861

5393000 Erträge Eigenbeteiligung Wahlleist. § 6 a HBeihVO 38.500 38.500 37.384

5480100 Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten) 6.500 13.000 12.756

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 0 0 100.000

5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)

22.000 22.500 27.746

5484100 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichenBereich (Personalkosten)

0 0 7.920

5485200 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen,Sondervermögen und Beiteiligungen (Sachkostenu.A.)

5.800 5.800 5.800

5488100 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Personalkosten)

0 2.500 0

Summe der ordentlichen Erträge 3.572.100 3.000.000 792.412

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 4.000 5.000 3.288

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 0 0 12

6133100 Beschäftigungsentgelte 0 1.500 0

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 75.000 70.000 16.298

6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen

3.000 3.100 0

6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung

0 0 11

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 110.000 105.000 88.244

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 2.220.600 2.064.500 2.161.760

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 151.800 134.100 124.571

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 17.100 5.100 8.300

6240000 Übergangsgelder / Abfindungen Arbeitnehmer 40.000 0 0

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 1.076.800 782.500 696.833

6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 5.990

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

457.400 431.200 454.521

6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung

190.000 150.000 141.461

6440000 Versorgungsbezüge Beamte 1.800.000 1.989.000 1.694.761

6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 260.000 295.800 208.730

6460100 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 6.575.700 4.420.900 3.007.872

Seite 12

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6460200 Zuführung Pensionsrückstellungen (Versorg.Empf.) 2.971.000 1.622.100 321.194

6461100 Zuführung Beihilfenrückstellungen (aktive Beamte) 792.900 510.600 506.637

6461200 Zuführung Beihilfenrückstellungen (Versorg.Empf.) 547.400 390.800 458.172

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

177.300 159.100 156.134

6490000 Beihilfen Bezügebereich 87.300 63.000 25.759

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 2.300 2.200 400

6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen 163.300 140.000 92.991

6502000 Aufwendungen für Personalumsetzungen 1.000 0 0

6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 60.000 50.000 34.531

6513000 Aufw. für übernommene Fahrtkosten vonBediensteten

19.200 0 0

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 17.000 15.000 1.313

6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen 27.000 25.000 25.148

6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen 297.000 150.000 119.265

6590100 Sonstige Personalprämien 2.500 2.500 1.170

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

9.000 9.000 8.971

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 2.900 2.800 2.691

6701000 Mieten (allg.) 100 0 60

6701100 Mieten IT 1.100 1.100 1.009

6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung

300 300 53

6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 15.000 15.000 0

6771400 Aufwendungen für Gerichtskosten 4.000 3.000 584

6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 60.000 70.000 4.247

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

22.100 17.600 17.740

6820000 Porto und Versandkosten 403.000 403.000 374.556

6850000 Reisekosten 3.100 4.600 5.332

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 15.200 10.000 4.622

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 2.600 1.500 259

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 500 500 459

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 185.400 248.500 189.570

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

160.000 150.000 124.485

7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke anZweckverbände

18.000 15.000 11.654

7174000 Sonstige Erstattungen an gesetzlicheSozialversicherung

13.000 13.000 11.745

7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen

9.000 8.500 8.341

Summe der ordentlichen Aufwendungen 19.070.900 14.561.400 11.121.743

Verwaltungsergebnis -15.498.800 -11.561.400 -10.329.331

5710000 Bankzinsen 2.000 15.000 16.032

Finanzergebnis 2.000 15.000 16.032

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -15.496.800 -11.546.400 -10.313.299

5990300 Abfindungen Versorgungslastenteilung 600.000 600.000 680.724

Seite 13

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

7990300 Abfindungen Versorgungsleistungen 600.000 600.000 0

7990400 Erstzuführung Personalrückstellungen 0 0 1.079.454

Außerordentliches Ergebnis 0 0 -398.730

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -15.496.800 -11.546.400 -10.712.029

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 9.530.700 6.378.000 6.058.726

9201200 Umlage Portokosten Postservice 294.000 403.000 270.519

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 3.384.921 3.034.978 3.238.032

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 5.114.313 3.209.449 2.926.785

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 18.323.934 13.025.426 12.494.061

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 1.195.014 625.796 969.195

9201200 Umlage Portokosten Postservice 16.405 22.931 15.365

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 427.232 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 242.196 211.636 192.314

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 34.848 31.127 28.351

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 333.275 264.652 282.358

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 578.164 322.885 294.448

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 2.827.134 1.479.026 1.782.032

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 15.496.800 11.546.400 10.712.029

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 0 0 0

Seite 14

Produktgruppe 0103 Personal und Organisation

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

010301 Personalverwaltung Gesamterträge: 35.800 38.300 49.791

Aufwendungen: 2.038.200 1.934.000 1.948.451

Ergebnis vor ILV: -2.002.400 -1.895.700 -1.898.660

Ergebnis nach ILV: 0 0 0

010302 Ausbildung, Fortbildung,Personalentwicklung

Gesamterträge: 0 2.500 5.500

Aufwendungen: 1.874.500 1.460.900 1.338.128

Ergebnis vor ILV: -1.874.500 -1.458.400 -1.332.628

Ergebnis nach ILV: 0 0 0

010303 Organisation Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 470.600 528.300 333.875

Ergebnis vor ILV: -470.600 -528.300 -333.875

Ergebnis nach ILV: 0 0 0

010304 Personalrat Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 257.200 182.700 173.180

Ergebnis vor ILV: -257.200 -182.700 -173.180

Ergebnis nach ILV: 0 0 0

010305 Beauftragte Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 116.700 134.100 117.327

Ergebnis vor ILV: -116.700 -134.100 -117.327

Ergebnis nach ILV: 0 0 0

010306 Zentraler Service Gesamterträge: 109.000 110.000 204.037

Aufwendungen: 1.353.700 1.079.200 1.001.670

Ergebnis vor ILV: -1.244.700 -969.200 -797.633

Ergebnis nach ILV: 0 0 0

010307 Verwaltung Versorgungsbezüge Gesamterträge: 4.029.300 3.464.200 1.229.840

Aufwendungen: 13.560.000 9.842.200 7.288.565

Ergebnis vor ILV: -9.530.700 -6.378.000 -6.058.726

Ergebnis nach ILV: 0 0 0

Produkt Konto Erläuterung01030201 6590000 Das Schulgeld für die Studien- und Ausbildungsgänge wurden bisher auf dem Sachkonto 6881000 veranschlagt.

Ab dem Jahr 2019 werden sie auf dieser Position ausgewiesen. 01030203 6881000 Zur Verwirklichung zusätzlicher Personalentwicklungsmaßnahmen (z.B. Nachwuchsführungskräfteprogramme,

Coaching für Führungskräfte, Führungskräfteklausuren) wurde der Haushaltsansatz erhöht. Die bisher hierverbuchten Aufwendungen für das Schulgeld für die Studien- und Ausbildungsgänge werden ab 2019 unterProdukt 01030201 auf dem Sachkonto 6590000 veranschlagt.

Seite 15

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0104 Rechtsangelegenheiten

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0104 RechtsangelegenheitenProduktverantwortlich FD 1300 RechtsangelegenheitenProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Rechtliche Beratung der inneren Verwaltung; Gerichtliche undbeschreibung außergerichtliche Vertretung; Compliance; Anhörungsausschuss; Zentrale

Vergabestelletest

Produktziel Unterstützung der Fachbereiche bei der Erreichung der Zieletest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Verwaltungsleitung, Kreisgremien, Fachbereiche und Fach-dienste sowiegruppenempfänger Teams und Sachgebiete der Kreisverwaltung; Einrichtungen, Körperschaften

und Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist; kreisangehörigeStädte und Gemeinden, soweit Interessen des Landkreises berührt sind

test

Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlich / Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage Gesamte Rechtsordnung test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 010401 Rechtsangelegenheitengruppe 010402 Zentrale Vergabestelle

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 16

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0104 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 200 0 0

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 0 0 550

5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)

500 0 236

Summe der ordentlichen Erträge 700 0 786

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 0 0 483

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 10.000 3.000 3.787

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 313.100 310.300 256.449

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 19.400 17.500 16.078

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 0 1.000 896

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 116.800 62.400 111.305

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

64.200 63.000 53.464

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

25.500 25.500 21.245

6490000 Beihilfen Bezügebereich 4.400 2.100 7.721

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 300 90

6771200 Aufwendungen für Sachverständige 5.000 5.000 0

6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 15.000 10.000 1.100

6771400 Aufwendungen für Gerichtskosten 20.000 25.000 254

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

25.000 24.000 37.335

6850000 Reisekosten 3.500 3.500 713

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 300 300 275

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 4.800 4.800 5.923

Summe der ordentlichen Aufwendungen 627.200 557.700 517.117

Verwaltungsergebnis -626.500 -557.700 -516.331

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -626.500 -557.700 -516.331

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -626.500 -557.700 -516.331

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 129.623 49.904 54.818

9201200 Umlage Portokosten Postservice 1.382 725 487

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 32.000 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 18.141 18.166 12.546

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 2.610 2.672 1.850

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 24.963 22.717 24.237

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 43.305 27.716 25.275

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 252.023 121.900 119.212

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -252.023 -121.900 -119.212

Seite 17

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -878.523 -679.600 -635.542

Seite 18

Produktgruppe 0104 Rechtsangelegenheiten

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

010401 Rechtsangelegenheiten Gesamterträge: 700 0 786

Aufwendungen: 429.600 430.800 514.836

Ergebnis vor ILV: -428.900 -430.800 -514.050

Ergebnis nach ILV: -625.909 -525.598 -621.379

010402 Zentrale Vergabestelle Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 197.600 126.900 2.281

Ergebnis vor ILV: -197.600 -126.900 -2.281

Ergebnis nach ILV: -252.613 -154.002 -14.164

Seite 19

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0105 Informationstechnik

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0105 InformationstechnikProduktverantwortlich FD 1200 InformationstechnikProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Benutzerservice und Anwenderbetreuung (Helpdesk, 1st und 2nd-Level-beschreibung Support), Konzeption, Installation, Bereitstellung, Betreuung und Admi-

nistration der IT-Infrastruktureinrichtungen, Erstellung von Leistungs-verzeichnissen, Überwachung und Abnahme von Dienstleistungen, Durchfüh-rung von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, Netzwerk-, System- undPerformanceüberwachung, Inventarisierung der Hard- und Softwarekompo-nenten, Sicherung der Konfigurationen und Datenbestände

test

Produktziel Wirtschaftliche und effiziente Umsetzung bestehender Anforderungen derFachdienste / DV-Controlling, Anpassung der Systeme an den jeweiligenStand der Technik, Integration neuer Komponenten, VerwaltungsweiteStandardisierung von Hard- und Software, Vereinfachung von Verwaltungs-abläufen, Erhöhung der Ausfallsicherheit/Datensicherheit, Energieein-sparung durch geeignete Technik

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltunggruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Intern Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 010501 Informationstechnik Verwaltunggruppe 010502 Hausdruckerei

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 20

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0105 Informationstechnik

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 100 0 0

5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)

28.000 25.000 24.330

Summe der ordentlichen Erträge 28.100 25.000 24.330

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 22.900 24.000 1.567

6012000 Sonstiger Materialaufwand 0 25.000 18.262

6064000 Materialaufwand IT (incl.Reparatur/Instandhaltung) 50.000 15.000 6.993

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 200 0 0

6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 100.000 100.000 89.523

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 360.000 330.000 264.024

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 2.000 2.000 167

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 100.000 100.000 113.347

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 415.000 386.700 274.635

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 25.700 23.600 17.026

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 400 2.800 3.776

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 30.900 30.400 60.860

6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 3.831

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

88.600 82.400 59.949

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

33.400 30.600 22.194

6490000 Beihilfen Bezügebereich 1.100 1.100 828

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 300 300 477

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 280

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

81.800 109.000 157.978

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 1.400 2.300 3.380

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 217.500 298.800 359.747

6701100 Mieten IT 35.000 35.000 24.074

6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 10.000 10.000 746

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

500 500 833

6831000 Datenübertragungskosten 163.000 142.000 54.814

6832000 Telefonkosten 0 0 3.085

6850000 Reisekosten 600 600 28

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 300 300 72

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 7.500 6.000 5.788

Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.748.100 1.758.400 1.548.283

Verwaltungsergebnis -1.720.000 -1.733.400 -1.523.953

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -1.720.000 -1.733.400 -1.523.953

Seite 21

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 2.000 2.000 950

Außerordentliches Ergebnis -2.000 -2.000 -950

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -1.722.000 -1.735.400 -1.524.902

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 1.775.788 1.723.840 1.556.720

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 1.775.788 1.723.840 1.556.720

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 34.292 24.312 43.531

9201200 Umlage Portokosten Postservice 59 363 271

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 32.640 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 18.503 15.623 14.197

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 2.662 2.298 2.093

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 25.462 19.536 20.844

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 44.171 23.835 21.736

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 157.790 85.967 102.670

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 1.617.998 1.637.873 1.454.050

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -104.002 -97.527 -70.853

Seite 22

Produktgruppe 0105 Informationstechnik

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

010501 Informationstechnik Verwaltung Gesamterträge: 28.100 25.000 24.330

Aufwendungen: 1.658.200 1.670.000 1.485.225

Ergebnis vor ILV: -1.630.100 -1.645.000 -1.460.895

Ergebnis nach ILV: 0 0 0

010502 Hausdruckerei Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 91.900 90.400 64.007

Ergebnis vor ILV: -91.900 -90.400 -64.007

Ergebnis nach ILV: -104.002 -97.527 -70.853

Produkt Konto Erläuterung010501 6064000 Die bisher außerhalb des Sonderbudgets 2 geplanten Aufwände für "Sonstigen Materialaufwand" (Sachkonto

6012000) sollen künftig innerhalb des Sonderbudgets 2 unter Sachkonto 6064000 mit der bisherigen Bezeichnung"Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)" geplant werden, um inhaltliche Abgrenzungsprobleme zuvermeiden. Hierzu wurde die Bezeichnung des Sachkontos 6064000 zu "Materialaufwand IT (incl. Reparatur undInstandhaltung)" geändert. Dementsprechend werden beide Ansätze im Sachkonto 6064000 zusammengefasst.Das Sachkonto 6012000 wird nicht mehr beplant.

010501 6831000 Die Anbindung des Kreishauses Hünfeld an das Kreisrechenzentrum wurde bisher direkt bei denDatenübertragungskosten des Kreishauses Hünfeld verbucht. Die hier entstehenden Kosten werden ab dem Jahr2019 zentral veranschlagt. Es entstehen keine Mehrkosten, es handelt sich lediglich um eine Mittelverschiebung.

Seite 23

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0106 Finanzen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0106 FinanzenProduktverantwortlich FB 2 FinanzenProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Sicherstellung einer geordneten Finanz- und Haushaltswirtschaft undbeschreibung wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung nach Vorgaben aus Politik und Ver-

waltungsleitung. Erstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes,des Jahresabschlusses und der Bilanz, Bewirtschaftungsregeln, Grundsätzezum Rechnungswesen / Finanzbuchhaltung für die Verwaltung (Dienstan-weisungen, etc.), Darlehensverwaltung, Liquiditätssteuerung, Aufgabender Finanzbuchhaltung, Abwicklung von Kassengeschäften, Beitreibung derForderungen durch die Vollstreckungsstelle, Vermögens- und Schuldenver-waltung im Landkreis Fulda sowie die Erstellung des Beteiligungsbe-richtes

test

Produktziel Nachhaltige, ordnungsgemäße, wirtschaftliche Verwaltung der Kreis-finanzen, Umsetzung des Haushaltsrechts, Ordnungsgemäße und zeitnaheBuchführung, schnellstmögliche Erledigung der Vollstreckungsaufträge,Verminderung der Zinsbelastungen, Steuerung der Beteiligungen

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Kreisgremien, Verwaltungsleitung, Aufsichtsbehörde, Kreditinstitute,gruppenempfänger Geschäftspartner, Statistikämter, Zweckverband Abfallsammlung, Gemein-

den, Juristische Personen, andere Vollstreckungsbehörden, Gerichte,Bürger des Landkreises Fulda

test

Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, HKO, HGB, EStG, GemKVO, Statistikgesetze, Hess.VwVG, entsprechende Verwaltungsvorschriften und Hinweise

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 010601 Haushalt und Steuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltunggruppe 010602 Rechnungswesen, Beteiligungsmanagement

010603 Zahlungsabwicklung010604 Vollstreckung

Weitere Beteiligte bei der Fachbereiche der Verwaltung, Amtsgerichte, Insolvenzverwalter, Gerichts-Produkterstellung vollzieher, Banken, Arbeitgeber, Vollstreckungsbehörden anderer Land-

kreise und Gemeinden

Seite 24

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0106 Finanzen

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 0 0 3

5100500 Gebühren aus Vollstreckungstätigkeiten 300.000 280.000 302.362

Summe der ordentlichen Erträge 300.000 280.000 302.365

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 3.100 3.100 3.875

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 82.700 77.300 80.368

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 28.000 79.000 9.566

6179200 Sonstige Dienstleistungen 300 200 296

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 1.013.600 1.061.800 986.020

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 65.100 65.300 62.811

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 1.700 800 0

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 159.200 165.800 139.998

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

209.300 219.000 207.883

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

81.400 85.200 79.843

6490000 Beihilfen Bezügebereich 8.200 8.700 5.564

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 600 800 200

6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen

700 400 210

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 1.050

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

9.000 2.400 4.066

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 300 0 17

6701100 Mieten IT 5.000 5.000 0

6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung

31.200 30.800 28.030

6771200 Aufwendungen für Sachverständige 0 0 1.500

6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 0 0 673

6771400 Aufwendungen für Gerichtskosten 21.000 20.000 20.588

6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftlicheBeratungen + Ähnliches

5.000 5.000 2.606

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

1.900 1.900 1.957

6832000 Telefonkosten 0 0 170

6850000 Reisekosten 1.300 1.300 1.542

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 500 500 181

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 9.200 13.100 3.772

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

100 100 50

6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 500 500 0

Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.738.900 1.848.000 1.642.837

Verwaltungsergebnis -1.438.900 -1.568.000 -1.340.473

Seite 25

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

5761000 Säumniszuschläge 6.000 4.000 4.914

5762000 Mahngebühren 20.000 18.000 18.372

5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen /-erstattungen

100 100 0

Finanzergebnis 26.100 22.100 23.285

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -1.412.800 -1.545.900 -1.317.187

5990900 Sonstige außerordentliche Erträge 200 200 340

7990000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen 500 500 215

Außerordentliches Ergebnis -300 -300 125

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -1.413.100 -1.546.200 -1.317.062

9220600 Umlage Verwaltungskosten 78.800 99.400 706.300

9220650 Umlage Verwaltungskosten Schulen 0 632.500 0

9221000 Umlage Verwaltungskosten Bauaufsicht 147.500 139.100 136.900

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 226.300 871.000 843.200

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 176.677 132.597 109.028

9201200 Umlage Portokosten Postservice 17.287 13.702 9.198

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 97.760 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 55.420 57.314 52.082

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 7.974 8.430 7.678

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 76.261 71.672 76.467

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 132.296 87.442 79.741

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 563.675 371.157 334.193

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -337.375 499.843 509.007

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.750.475 -1.046.357 -808.055

Seite 26

Produktgruppe 0106 Finanzen

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

010601 Haushalt und Steuerung Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 400.300 401.600 375.273

Ergebnis vor ILV: -400.300 -401.600 -375.273

Ergebnis nach ILV: -310.176 387.359 393.624

010602 Rechnungswesen,Beteiligungsmanagement

Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 687.900 780.700 665.316

Ergebnis vor ILV: -687.900 -780.700 -665.316

Ergebnis nach ILV: -869.964 -877.513 -758.232

010603 Zahlungsabwicklung Gesamterträge: 26.300 22.300 23.628

Aufwendungen: 303.200 287.800 249.482

Ergebnis vor ILV: -276.900 -265.500 -225.853

Ergebnis nach ILV: -354.896 -317.917 -272.375

010604 Vollstreckung Gesamterträge: 300.000 280.000 302.362

Aufwendungen: 348.000 378.400 352.981

Ergebnis vor ILV: -48.000 -98.400 -50.619

Ergebnis nach ILV: -215.439 -238.286 -171.073

Produkt Konto Erläuterung010602 6166100 Wartungs- und Pflegekosten incl. Lizenzen für Rechnungswesensoftware (SAP und weitere) 010602 6179100 Für die Softwarepakete des SAP-Rechnungswesens sind regelmäßige Anpassungen erforderlich. In 2018 erfolgte

ein umfangreiches Softwareupdate, 2019 bewegt sich wieder im normalen Umfang. Die Dienstleistung für diegeplante Erweiterung des SAP Systems wurde abgeschlossen, so dass die Aufwendungen für 2019 entsprechendreduziert werden können.

Seite 27

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0107 Revision

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0107 RevisionProduktverantwortlich FD 1400 RevisionProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Prüfung der doppischen Jahresabschlüsse des Landkreises Fulda und derbeschreibung Gemeinden des Landkreises Fulda. Erstel-

lung von Schlussberichten, Haushalts-, Finanz- und Rechnungskontrolle,Überwachung der Kassen und Vornahme von regelmäßigen und unvermutetenKassenprüfungen, Verfahrensprüfung bei Softwareeinsatz im Finanzwesen,Gesetzmäßigkeits-, Wirtschaftlichkeits- und Zweckmäßigkeitsprüfung, Be-ratungsleistungen einschl. Gutachten und Stellungnahme zur Verbesserungdes Informations- und Kenntnisstandes und Hilfestellung in rechtlichenund allgemeinen Angelegenheiten, z. B. bei der Entscheidungsfindung,Beurteilung der Finanzwirtschaft mit dem Instrument der Bilanzanalyse,Kostensenkungspotentiale erkennen und nutzen

test

Produktziel Sicherung der nachhaltigen effektiven und effizienten Aufgabenerfüllungim Rahmen der unabhängigen kommunalen Finanzkontrolle durch Überwachungder Ordnungsmäßig-, Rechtmäßig- und Wirtschaftlichkeit der Finanzwirt-schaft

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Politische Gremien des Landkreises und der Städte und Gemeinden, Ver-gruppenempfänger bandsvorstand, Eigenbetriebsleitung, Stiftungs- und Vereinsvorstand,

Verwaltungsleitung, Vereinsmitgliedertest

Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlich / Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage HGO, HKO, GemHVO, GemKVO,HGB, weitere

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 010701 Revisiongruppe

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 28

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0107 Revision

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5100200 Gebühren für Prüfungen durch die Revision 340.000 410.000 541.953

5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)

2.000 2.000 1.200

Summe der ordentlichen Erträge 342.000 412.000 543.153

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 1.000 1.000 2.387

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 10.200 10.200 6.519

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 390.900 358.400 327.971

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 22.500 21.200 20.838

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 348.900 272.500 276.997

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

80.400 74.600 70.110

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

31.200 28.600 26.309

6490000 Beihilfen Bezügebereich 15.300 13.100 34.349

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 300 0

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 500

6701100 Mieten IT 1.000 1.000 1.009

6772100 Aufwendungen Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer(extern)

90.000 180.000 137.096

6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftlicheBeratungen + Ähnliches

6.000 6.000 0

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

3.200 3.200 3.227

6832000 Telefonkosten 0 0 1.216

6850000 Reisekosten 6.000 6.000 2.742

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 500 500 351

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 15.000 15.000 13.513

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

200 100 50

Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.022.500 991.700 925.183

Verwaltungsergebnis -680.500 -579.700 -382.030

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -680.500 -579.700 -382.030

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -680.500 -579.700 -382.030

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 387.203 217.929 185.428

9201200 Umlage Portokosten Postservice 147 121 81

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 56.000 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 31.746 27.249 24.761

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 4.568 4.008 3.650

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 43.684 34.075 36.355

Seite 29

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 75.784 41.573 37.912

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 599.132 324.955 288.188

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -599.132 -324.955 -288.188

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.279.632 -904.655 -670.218

Seite 30

Produktgruppe 0107 Revision

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

010701 Revision Gesamterträge: 342.000 412.000 543.153

Aufwendungen: 1.022.500 991.700 925.183

Ergebnis vor ILV: -680.500 -579.700 -382.030

Ergebnis nach ILV: -1.279.632 -904.655 -670.218

Produkt Konto Erläuterung010701 5100200 Die Erträge für Prüfgebühren durch die Revision vermindern sich im Vergleich zum Vorjahr, da die Vorlage und die

Prüfung der rückständigen Jahresabschlüsse von Städten, Gemeinden und Verbänden weitestgehendabgeschlossen ist.

Seite 31

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0108 Gebäudemanagement

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0108 GebäudemanagementProduktverantwortlich FD 1500 GebäudemanagementProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäudebeschreibung im Landkreis, Zentrale Durchführung aller Einrichtungs- und Ausstat-

tungsmaßnahmen, Bereitstellung und Unterhaltung der Dienstfahrzeugetest

Produktziel Sicherstellung des Dienstbetriebestest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Fachdienste und Besucher der Kreisverwaltunggruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlich / Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage Kommunal- und Vergaberecht test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 010801 Verwaltungsgebäudegruppe 010802 Freizeiteinrichtungen

010803 Wohn- und Geschäftsgrundstücke010804 Beschaffungsmanagement010805 Zentraler Fuhrpark

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 32

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0108 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 511.500 378.500 550.685

5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien +Abfällen

0 2.000 467

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 6.500 12.000 3.663

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 600 600 386

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

70.400 69.300 69.486

5461000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten aus nichtöffentlichen Investitionszuwendungen

2.100 2.100 1.993

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 20.000 27.000 26.627

5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)

1.650.000 1.050.000 0

5488000 Kostenerstattungen Personalabrechnung 10.000 10.000 5.248

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)

4.500 4.500 5.099

Summe der ordentlichen Erträge 2.275.600 1.556.000 663.654

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 156.000 154.000 155.333

6030000 Betriebsstoffe 2.500 2.500 2.534

6030100 Verbrauchswerkzeuge 700 700 21

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 1.500 1.500 112

6051000 Strom 341.300 317.500 260.379

6052000 Gas 87.000 135.000 119.689

6053000 Fernwärme und Wärmebezug 188.000 216.000 178.626

6054000 Heizöl 2.000 2.000 0

6054010 Feste Brennstoffe 700 700 475

6055000 Treibstoffe 70.000 70.000 64.015

6056000 Wasser 26.700 24.900 25.431

6057000 Abwasser 36.900 36.500 34.015

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 12.000 12.000 18.277

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 2.000 1.500 3.803

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 213.000 193.000 222.748

6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 9.000 10.000 2.979

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 2.600 4.500 1.631

6081000 Reinigungsmaterial 1.500 1.800 285

6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen

49.200 37.600 27.290

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 54.000 0 0

6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen

27.500 24.000 29.450

6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung

3.453.500 2.189.500 1.557.239

6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 661.000 158.000 216.758

Seite 33

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)

31.500 30.000 32.832

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 60.000 60.000 47.611

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 15.000 18.600 12.993

6166300 Wartungskosten für Gebäude und Außenanlagen 20.000 20.000 15.472

6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten

46.300 48.300 35.159

6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen

18.000 16.000 12.854

6171400 Abfallgebühren 45.600 44.400 47.200

6173000 Fremdreinigung 666.600 528.500 508.865

6175000 Hausmeisterdienste 66.500 46.000 13.004

6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung

6.700 8.500 5.976

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 0 0 1.143

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 572.900 619.100 480.074

6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)

0 0 2.427

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 39.000 40.400 30.008

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 14.400 9.300 2.153

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 29.500 29.600 26.876

6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 1.751

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

124.300 133.000 103.327

6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung

300 200 121

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

46.700 49.600 37.928

6490000 Beihilfen Bezügebereich 1.100 1.100 426

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 500 500 156

6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen

2.800 2.800 2.483

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 273

6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge

121.100 121.100 120.809

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

2.000 2.200 2.866

6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen

608.100 501.300 508.271

6630000 Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen 0 400 288

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 21.100 21.400 50.552

6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 28.100 37.100 60.132

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 116.100 116.100 116.480

6701000 Mieten (allg.) 614.500 41.300 79.300

6701010 Nebenkosten (allg.) 89.700 5.000 4.252

6701100 Mieten IT 5.900 5.900 5.776

6710000 Leasing 60.000 64.000 37.241

6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 0 0 1.176

6730000 Gebühren 11.800 10.600 8.003

Seite 34

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6771200 Aufwendungen für Sachverständige 11.000 11.000 11.415

6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten

25.000 25.000 7.519

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

22.000 22.000 1.916

6831000 Datenübertragungskosten 0 22.000 21.977

6832000 Telefonkosten 0 0 37.375

6850000 Reisekosten 4.100 4.100 2.092

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 0 8.200 4.412

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 500 500 30

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.000 1.000 252

6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 52.000 52.600 42.262

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 56.000 47.000 43.835

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 130.000 125.000 120.489

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

100 100 76

7020000 Grundsteuer 10.800 11.000 10.009

7030000 Kfz-Steuer 11.000 11.000 9.899

7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)

30.000 30.000 30.000

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 2.000 2.000 284

7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 100.000 0 0

Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.340.200 6.598.000 5.681.190

Verwaltungsergebnis -7.064.600 -5.042.000 -5.017.535

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -7.064.600 -5.042.000 -5.017.535

5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen

0 0 724.848

Außerordentliches Ergebnis 0 0 724.848

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -7.064.600 -5.042.000 -4.292.688

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 2.807.968 0 0

9202150 Umlage Verwaltungseinzelgebäude 2.789.568 0 0

9202600 Umlage Gebäude VHS/Bildstelle 0 0 93.611

9202700 Umlage Verkehrsbehörde Gebäude 276.241 266.738 254.635

9202900 Umlage Kreisbildstelle Hünfeld 11.100 11.800 7.890

9203100 Umlage Gebäude Daimler-Benz-Str. 132.421 125.800 129.227

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 203.366 198.291 179.904

9220520 Umlage Adoptionsvermittlungsstelle 0 0 4.766

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 6.220.663 602.629 670.033

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 32.739 23.672 17.016

9201200 Umlage Portokosten Postservice 4.822 5.723 3.841

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 58.464 0 0

9202150 Umlage Verwaltungseinzelgebäude 2.789.568 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 33.143 30.410 27.634

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 4.769 4.473 4.074

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 45.607 38.028 40.572

Seite 35

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 79.118 46.396 42.309

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 3.048.229 148.701 135.447

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 3.172.434 453.928 534.587

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -3.892.166 -4.588.072 -3.758.101

Seite 36

Produktgruppe 0108 Gebäudemanagement

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

010801 Verwaltungsgebäude Gesamterträge: 1.964.200 1.415.300 1.253.687

Aufwendungen: 8.067.600 5.383.900 4.542.964

Ergebnis vor ILV: -6.103.400 -3.968.600 -3.289.278

Ergebnis nach ILV: -3.076.622 -3.676.999 -2.907.679

010802 Freizeiteinrichtungen Gesamterträge: 49.800 50.800 49.021

Aufwendungen: 176.300 164.000 185.175

Ergebnis vor ILV: -126.500 -113.200 -136.154

Ergebnis nach ILV: -141.264 -121.895 -144.506

010803 Wohn- und Geschäftsgrundstücke Gesamterträge: 240.300 66.300 70.408

Aufwendungen: 453.400 388.800 376.665

Ergebnis vor ILV: -213.100 -322.500 -306.256

Ergebnis nach ILV: -213.100 -322.500 -301.490

010804 Beschaffungsmanagement Gesamterträge: 5.000 8.000 3.217

Aufwendungen: 198.400 197.100 176.552

Ergebnis vor ILV: -193.400 -189.100 -173.334

Ergebnis nach ILV: 0 0 0

010805 Zentraler Fuhrpark Gesamterträge: 16.300 15.600 12.169

Aufwendungen: 444.500 464.200 399.834

Ergebnis vor ILV: -428.200 -448.600 -387.665

Ergebnis nach ILV: -461.179 -466.679 -404.426

Produkt Konto Erläuterung01080110 6139000 Aufwendungen für den Sicherheitsdienst im Behördenhaus am Schlossgarten werden ab dem Jahr 2019 auf dem

Gebäudeprodukt abgebildet. 01080150 6701000 Die Mietkosten für das Gebäude des Kommunalen Kreisjobcenters Fulda in der Robert-Kircher-Str. 24 werden ab

dem Jahr 2019 auf dem neuen Gebäudeprodukt abgebildet. 01080150 6701010 Mietnebenkosten für das Gebäude des Kommunalen Kreisjobcenters Fulda in der Robert-Kircher-Str. 24 01080103 6831000 Die Anbindung des Kreishauses Hünfeld an das Kreisrechenzentrum wurde bisher direkt bei den

Datenübertragungskosten des Kreishauses Hünfeld verbucht. Die hier entstehenden Kosten werden ab dem Jahr2019 zentral veranschlagt. Es entstehen keine Mehrkosten, es handelt sich lediglich um eine Mittelverschiebung.

Seite 37

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 463.000 463.000 540.969

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.331.800 5.220.400 5.518.858

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.988.900 2.398.200 2.218.742

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen

0 0 0

6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0

7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen

10.000 0 0

8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen

4.900 3.600 5.071

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.700 1.600 1.872

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 8.800.300 8.086.800 8.285.512

11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 5.904.700 5.658.300 5.079.268

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0

13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.500.600 1.321.200 1.195.501

14 66 Abschreibungen 130.000 120.700 129.343

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen

2.356.100 2.197.600 1.827.828

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen

33.000 37.500 58.089

17 72 Transferaufwendungen 0 0 0

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500 0

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen(Nr.11 bis 18)

9.924.900 9.335.800 8.290.029

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -1.124.600 -1.249.000 -4.517

21 56,57 Finanzerträge 0 0 -6

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 0 0 -6

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge(Nr. 10 und Nr. 21)

8.800.300 8.086.800 8.285.506

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen(Nr. 19 und Nr. 22)

-9.924.900 -9.335.800 -8.290.029

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -1.124.600 -1.249.000 -4.523

27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)

0 0 0

30 Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29) -1.124.600 -1.249.000 -4.523

31 92 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 58.000

32 92 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 4.115.855 2.885.735 2.656.533

33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -4.115.855 -2.885.735 -2.598.533

34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -5.240.455 -4.134.735 -2.603.056

Seite 38

Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0201 Kommunal-, Finanzaufsicht und Wahlen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0201 Kommunal-, Finanzaufsicht und WahlenProduktverantwortlich FD 3100 KommunalaufsichtProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Rechts- und Finanzaufsicht über die Kommunen und Verbände, Aufgaben desbeschreibung Kreiswahlleiters, Mündliche Anhörung der Widerspruchsführer vor der Ent-

scheidung über Widersprüchetest

Produktziel Sicherstellung der Gesetz- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelnsder Gemeinden und Verbände im Rahmen der Aufsicht, Ordnungsgemäße Durch-führung der Wahlen, Hinwirkung auf eine gütliche Einigung bei Verwal-tungsstreitverfahren

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Kommunen, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände, Bürger/innen, Be-gruppenempfänger hörden, Wahlbewerber, Politische Parteien, Fachdienste der Kreisver-

waltung, Stiftungentest

Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Rechtsordnung, insbesondere Kommunal- und Wahlrecht test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 020101 Kommunal- und Finanzaufsichtgruppe 020102 Statistik und Wahlen

020103 Anhörungsausschuss

Weitere Beteiligte bei der Anwälte und Notare, Sachverständige, GerichteProdukterstellung

Seite 39

Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0201 Kommunal-, Finanzaufsicht und Wahlen

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 7.000 15.000 0

Summe der ordentlichen Erträge 7.000 15.000 0

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 3.000 3.000 9.904

6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 500 500 -92

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 1.000 1.000 918

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 5.000 5.000 240

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 2.400 2.200 2.339

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 200 200 157

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 143.700 123.600 120.556

6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 127

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

500 500 505

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

200 200 176

6490000 Beihilfen Bezügebereich 5.900 5.900 4.561

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 0 0 140

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 100 100 92

6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung

0 0 900

6701100 Mieten IT 2.000 2.000 1.925

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

5.800 6.000 6.075

6840000 Amtliche Bekanntmachungen 7.000 15.000 11.663

6850000 Reisekosten 700 700 276

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 500 500 99

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 2.600 2.600 837

Summe der ordentlichen Aufwendungen 181.100 169.000 161.400

Verwaltungsergebnis -174.100 -154.000 -161.400

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -174.100 -154.000 -161.400

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -174.100 -154.000 -161.400

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 159.476 98.848 97.813

9201200 Umlage Portokosten Postservice 3.616 9.350 6.276

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 5.760 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 3.265 5.087 4.622

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 470 748 681

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 4.493 6.361 6.786

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 7.795 7.760 7.077

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 184.875 128.153 123.256

Seite 40

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -184.875 -128.153 -123.256

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -358.975 -282.153 -284.656

Seite 41

Produktgruppe 0201 Kommunal-, Finanzaufsicht und Wahlen

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

020101 Kommunal- und Finanzaufsicht Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 134.400 118.200 112.311

Ergebnis vor ILV: -134.400 -118.200 -112.311

Ergebnis nach ILV: -285.691 -224.323 -213.845

020102 Statistik und Wahlen Gesamterträge: 7.000 15.000 0

Aufwendungen: 46.700 50.800 49.585

Ergebnis vor ILV: -39.700 -35.800 -49.585

Ergebnis nach ILV: -73.284 -57.831 -71.307

020103 Anhörungsausschuss Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 0 0 -495

Ergebnis vor ILV: 0 0 495

Ergebnis nach ILV: 0 0 495

Seite 42

Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0202 Gefahrenabwehr- und Ordnungsangelegenheiten

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0202 Gefahrenabwehr- und OrdnungsangelegenheitenProduktverantwortlich FB 3 Sicherheit und Ordnung; FD 7400ProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Wahrnehmung der Aufgaben auf dem Gebiet der allgemeinen und besonderenbeschreibung Gefahrenabwehr, des Wasserrechts, des Bodenschutzrechts, des Ausländer-

rechts und des Straßenverkehrsrechtstest

Produktziel Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Sicherstel-lung des Wasser- und Bodenschutzes, Steuerung der Einreise und des Auf-enthalts von Ausländern, Überwachung des Straßenverkehrs zur Sicherheitder sich im Straßenverkehr befindlichen Menschen sowie der Einhaltungder im Verkehrsrecht festgelegten Regeln, Dienstleistungen im Zulas-sungs- und Führerscheinwesen

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Bürger/innen, Kommunen, Unternehmen, Behörden, Vereine und Verbände,gruppenempfänger Veranstalter, Genossenschaften

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage EU-Gesetzgebung, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Verwaltungs-vorschriften, Dienstanweisungen, Richtlinien, öffentlich-rechtliche Ver-einbarungen

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 020201 Versicherungsangelegenheitengruppe 020202 Ordnungswidrigkeiten

020203 Personenordnungsrecht020204 Gewerberecht020205 Allgemeines Ordnungsrecht020206 Waffen- und Sprengstoffrecht020207 Jagd- und Fischereirecht020208 Unterhaltssicherung für Wehr-/ Zivildienstleistende020209 Verkehrsregelung020210 Fahrerlaubnisse020211 Fahrzeugzulassung020212 Wasser- und Bodenschutz020213 Ausländerwesen020214 Verwaltung Ordnungsangelegenheiten

Weitere Beteiligte bei der Fachdienste der Kreisverwaltung, Anwälte, Sachverständige, Gerichte,Produkterstellung Beiräte, Banken, Versicherungsträger

Seite 43

Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0202 Gefahrenabwehr- und Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 396.100 417.400 600.480

5100300 Gebühren für Straßenverkehr 3.047.000 3.033.000 3.198.597

5150100 Erträge aus Bußgeldern 23.000 24.000 26.691

5150200 Erträge aus Verwarnungen 2.000 2.000 3.155

5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 3.700 4.000 -700

5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien +Abfällen

1.700 1.600 1.872

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 1.563.300 1.487.700 1.565.429

5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 2.600 1.600 1.619

5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)

4.200 4.100 532.452

5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)

1.340.000 790.000 43.971

5488400 Kostenerstattungen öffentl.rechtl von übrigenBereichen (Sachkosten u.A.)

0 3.000 0

Summe der ordentlichen Erträge 6.383.600 5.768.400 5.973.567

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 183.000 182.000 120.003

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 0 0 67

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 1.500 1.500 565

6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen

220.000 220.000 215.278

6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 5.600 5.100 5.277

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 20.500 20.500 500

6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 6.000 10.000 0

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 140.800 127.600 124.300

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 1.000 0 0

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 12.200 12.200 101.285

6179200 Sonstige Dienstleistungen 7.700 2.700 428

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 2.472.700 2.382.800 2.112.172

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 169.800 154.900 144.672

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 15.300 15.200 13.269

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 1.728.600 1.670.500 1.562.050

6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 1.931

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

525.000 504.500 456.568

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

202.000 191.800 170.842

6490000 Beihilfen Bezügebereich 85.500 83.000 75.691

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 2.100 2.100 374

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 500

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

17.200 16.400 17.333

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 8.000 8.400 8.285

Seite 44

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 5.600 3.900 3.848

6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung

25.900 25.700 31.180

6671020 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - Erlass

600 700 0

6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 14.300 13.300 9.144

6701100 Mieten IT 5.500 7.000 2.017

6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 4.000 1.000 285

6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung

4.500 4.800 4.202

6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 6.500 6.500 2.061

6771400 Aufwendungen für Gerichtskosten 6.000 7.000 3.030

6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 4.000 4.000 0

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

6.600 6.600 5.930

6831000 Datenübertragungskosten 0 2.500 2.928

6832000 Telefonkosten 0 0 397

6840000 Amtliche Bekanntmachungen 200 200 156

6850000 Reisekosten 9.400 9.400 4.469

6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 0 0 70

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.400 1.100 933

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 24.500 26.500 26.680

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

200 200 214

6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 300 300 350

7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke anZweckverbände

11.000 11.000 10.614

7170000 Sonstige Erstattungen an den Bund 125.500 126.000 141.608

7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen

49.600 49.600 32.255

7363000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben anLand

33.000 37.500 58.089

Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.163.100 5.956.000 5.471.847

Verwaltungsergebnis 220.500 -187.600 501.721

5762000 Mahngebühren 0 0 -6

Finanzergebnis 0 0 -6

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) 220.500 -187.600 501.715

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) 220.500 -187.600 501.715

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 1.918.370 1.335.964 1.178.040

9201200 Umlage Portokosten Postservice 58.153 67.422 45.258

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 169.280 0 0

9202700 Umlage Verkehrsbehörde Gebäude 276.241 266.738 254.635

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 200.527 195.813 177.936

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 28.853 28.800 26.232

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 275.936 244.866 261.248

Seite 45

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 478.692 298.745 272.434

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 3.406.052 2.438.347 2.215.782

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -3.406.052 -2.438.347 -2.215.782

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -3.185.552 -2.625.947 -1.714.068

Seite 46

Produktgruppe 0202 Gefahrenabwehr- und Ordnungsangelegenheiten

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

020201 Versicherungsangelegenheiten Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 0 0 0

Ergebnis vor ILV: 0 0 0

Ergebnis nach ILV: 0 0 0

020202 Ordnungswidrigkeiten Gesamterträge: 23.100 23.100 29.951

Aufwendungen: 36.900 34.300 33.518

Ergebnis vor ILV: -13.800 -11.200 -3.567

Ergebnis nach ILV: -28.959 -20.530 -10.070

020203 Personenordnungsrecht Gesamterträge: 2.000 2.000 1.702

Aufwendungen: 89.900 84.100 79.113

Ergebnis vor ILV: -87.900 -82.100 -77.411

Ergebnis nach ILV: -205.376 -159.010 -148.192

020204 Gewerberecht Gesamterträge: 65.000 65.000 103.686

Aufwendungen: 102.500 97.400 97.187

Ergebnis vor ILV: -37.500 -32.400 6.499

Ergebnis nach ILV: -126.029 -90.132 -52.446

020205 Allgemeines Ordnungsrecht Gesamterträge: 3.000 300 0

Aufwendungen: 30.500 28.300 90.338

Ergebnis vor ILV: -27.500 -28.000 -90.338

Ergebnis nach ILV: -57.712 -47.137 -160.684

020206 Waffen- und Sprengstoffrecht Gesamterträge: 56.000 55.000 86.726

Aufwendungen: 205.700 203.000 214.020

Ergebnis vor ILV: -149.700 -148.000 -127.294

Ergebnis nach ILV: -253.084 -222.451 -198.008

020207 Jagd- und Fischereirecht Gesamterträge: 66.000 75.000 147.704

Aufwendungen: 133.800 132.600 114.868

Ergebnis vor ILV: -67.800 -57.600 32.835

Ergebnis nach ILV: -152.661 -114.043 14.275

020208 Unterhaltssicherung für Wehr- /Zivildienstleistende

Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 0 0 0

Ergebnis vor ILV: 0 0 0

Ergebnis nach ILV: 0 0 0

020209 Verkehrsregelung Gesamterträge: 61.200 47.100 56.659

Aufwendungen: 190.000 168.900 157.333

Ergebnis vor ILV: -128.800 -121.800 -100.674

Ergebnis nach ILV: -315.161 -265.733 -247.086

Seite 47

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

020210 Fahrerlaubnisse Gesamterträge: 340.500 390.500 338.359

Aufwendungen: 949.700 945.400 942.220

Ergebnis vor ILV: -609.200 -554.900 -603.860

Ergebnis nach ILV: -1.073.321 -912.944 -943.309

020211 Fahrzeugzulassung Gesamterträge: 2.651.700 2.601.600 2.808.491

Aufwendungen: 1.843.800 1.819.100 1.486.907

Ergebnis vor ILV: 807.900 782.500 1.321.585

Ergebnis nach ILV: 261.366 307.383 877.937

020212 Wasser- und Bodenschutz Gesamterträge: 45.000 65.000 66.286

Aufwendungen: 701.600 674.400 562.938

Ergebnis vor ILV: -656.600 -609.400 -496.653

Ergebnis nach ILV: -1.028.237 -845.397 -702.012

020213 Ausländerwesen Gesamterträge: 1.575.200 954.500 850.282

Aufwendungen: 1.871.000 1.766.400 1.692.435

Ergebnis vor ILV: -295.800 -811.900 -842.154

Ergebnis nach ILV: -1.685.265 -1.743.153 -1.627.218

020214 Verwaltung Ordnungsangelegenheiten Gesamterträge: 1.494.900 1.489.300 1.483.715

Aufwendungen: 7.700 2.100 970

Ergebnis vor ILV: 1.487.200 1.487.200 1.482.746

Ergebnis nach ILV: 1.478.887 1.487.200 1.482.746

Produkt Konto Erläuterung020207 5100000 Die Mehrheit der Jagdscheine wird auf drei Jahre gewährt. Durch die Laufzeit ergibt sich ein schwankender

Rhytmus in der Ertragskalkulation. 020210 5100300 Die Fallzahlen sind aufgrund des demographischen Wandels rückläufig. 020213 5482200 Seit dem 01.01.2017 erstattet die Stadt Fulda anteilig die Kosten der Ausländerbehörde aufgrund einer

neugefassten Vereinbarung. 020213 6166100 Durch zusätzlich erworbene Lizenzen für die eingesetzte Fachsoftware steigen die Pflegekosten an. 020209 6179200 Planung von Lichtsignal-Anlagen 020207 7363000 Die Jagdabgabe richtet sich nach den erhobenen Gebühren aus Jagdscheinen und unterliegt daher ebenfalls dem

Dreijahresrhythmus.

Seite 48

Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0203 Brandschutz

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0203 BrandschutzProduktverantwortlich FD 6200 GefahrenabwehrProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Überörtlicher Brandschutz und überörtliche Allgemeine Hilfe: Beratungbeschreibung und Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung der

ihnen obliegenden Aufgaben, Planung und Unterhaltung von Einrichtungenund Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichenallgemeinen Hilfe, Planung und Förderung der Brandschutzerziehung,Aufstellung von Alarmplänen innerhalb des Kreisgebietes und darüberhinaus, Aufstellung einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung für denLandkreis,Planung und Durchführung von Übungen, Ausbildungs- undFortbildungsveranstaltungen,

Brandschutzaufsicht: Aufsicht über die Städte und Gemeinden inAngelegenheiten des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe, Vorhaltungeines permanent verfügbaren Brandschutzaufsichtsdienstes, im EinzelfallÜbernahme der technischen Einsatzleitung am Schadensort

test

Produktziel Sicherstellung einer jederzeit zeit- und sachgerechten Verfügbarkeit vonRessourcen und Einheiten des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe imgesamten Kreisgebiet zur Abwehr akuter Gefahren für Menschenleben oderbedeutende Sachwerte

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Städte und Gemeinden, Landesbehörden, andere Ämter und Dienststellen,gruppenempfänger gruppenempfänger Unternehmen, Gewerbebetriebe, Betreiber von

Sondergebäuden, alle Bürger des Landkreises Fuldatest

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und dieAllgemeine Hilfe sowie nachgeordnete Rechtsvorschriften, HessischeGemeindeordnung, Hessische Landkreisordnung, Feuerwehr-Dienstvorschriften, Technische Normen

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 020301 Abwehrender Brandschutzgruppe

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 49

Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0203 Brandschutz

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 10.000 0 0

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

1.300 0 1.501

Summe der ordentlichen Erträge 11.300 0 1.501

Ordentliche Aufwendungen

6012000 Sonstiger Materialaufwand 3.000 3.000 409

6055000 Treibstoffe 4.000 3.000 3.453

6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 2.500 2.500 0

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 11.000 5.000 4.863

6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 25.000 25.000 21.220

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 50.000 0 0

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 3.000 2.000 1.825

6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung 2.000 2.000 0

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 71.900 26.500 20.661

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 4.800 1.800 2.324

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 3.500 0 202

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 135.300 128.000 109.380

6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 17.825

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

15.900 5.600 5.396

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

6.100 2.200 1.933

6490000 Beihilfen Bezügebereich 5.700 5.200 2.950

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 0 0

6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen

2.000 2.000 1.928

6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge

11.600 11.600 11.541

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 4.600 3.600 2.725

6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 16.000 16.000 19.096

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 100 1.100 2.198

6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten

500 500 0

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

1.000 1.000 764

6832000 Telefonkosten 0 0 603

6850000 Reisekosten 1.000 1.000 43

6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 22.000 22.000 20.539

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 5.000 5.000 2.796

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 5.000 5.000 919

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 200 200 112

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 10.000 10.000 4.462

6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche

6.000 6.000 1.044

Seite 50

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 1.000 1.000 649

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

200 200 200

6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 1.000 1.000 7

7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)

122.000 122.000 122.000

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 73.000 73.000 73.000

Summe der ordentlichen Aufwendungen 626.000 494.000 457.067

Verwaltungsergebnis -614.700 -494.000 -455.566

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -614.700 -494.000 -455.566

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -614.700 -494.000 -455.566

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 150.154 102.367 77.433

9201200 Umlage Portokosten Postservice 559 2.136 1.434

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 17.920 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 10.159 7.448 6.768

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 1.462 1.095 998

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 13.979 9.314 9.937

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 24.251 11.363 10.363

9220400 Umlage Zentrale Leitstelle 0 0 48.000

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 218.482 133.723 154.932

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -218.482 -133.723 -154.932

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -833.182 -627.723 -610.499

Seite 51

Produktgruppe 0203 Brandschutz

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

020301 Abwehrender Brandschutz Gesamterträge: 11.300 0 1.501

Aufwendungen: 626.000 494.000 457.067

Ergebnis vor ILV: -614.700 -494.000 -455.566

Ergebnis nach ILV: -833.182 -627.723 -610.499

Produkt Konto Erläuterung020301 5421000 Zuweisung des Landes Hessen zur Einrichtung eines Brandschutzerziehungskoordinators 020301 6070000 Aufwendungen für Helme (Brandschutzaufsichtsdienst), Poloshirts (Kreisausbilder) und 24 Normaldruckmasken 020301 6131000 Aufwandsentschädigungen für Kreisbrandmeister/Feuerwehrleute und Erstattungen der Verdienstausfälle im

Einsatzfall 020301 6139000 Die Mittel sind für die Förderung des Ehrenamtes und die Kreisjugendfeuerwehr vorgesehen. 020301 6850400 Reisekosten für Kreisbrandmeister gemäß Feuerwehrdienst- und Reisekostenaufwandsentschädigungsverordnung020301 6861000 Die Aufwendungen sind u.a. für den Messestand auf der "Rettmobil" und für Fachveranstaltungen vorgesehen. 020301 6862000 Für die Fortbildung der Kreisausbilder, die Durchführung einer Waldbrandübung und Veranstaltungen im Rahmen

der Aus- und Fortbildungsverpflichtung gemäß § 4 Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (HBKG)sind Verpflegungskosten geplant.

020301 6883000 Die Aufwendungen sind für die Fortbildung der Feuerwehrleitungen vorgesehen. 020301 6910000 Mitgliedsbeitrag für das Feuerwehrmuseum 020301 7122000 Zuweisung für den überörtlichen Brandschutz (FW Fulda 60.000 Euro, FW Hünfeld 50.000 Euro, FW Hilders,

Großenlüder und Neuhof jeweils 4.000 Euro) 020301 7128000 Zuschüsse an den Kreisfeuerwehrverband für Personalkosten, Fortbildung und Softwarepflege

Seite 52

Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0204 Rettungsdienst

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0204 RettungsdienstProduktverantwortlich FD 6200 GefahrenabwehrProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Organisation und Koordination des Rettungsdienstes im Landkreis Fuldabeschreibung unter Beachtung der Qualitätsvorgaben des Hessischen Rettungs-

dienstgesetzes und der ökonomischen Rahmensetzungen des SGB V:Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung mitLeistungen der Notfallrettung, der notärztlichen Versorgung und desKrankentransportes bei einzelnen Notfällen bis hin zu Großschadens-ereignissen oder in besonderen Gefahrenlagen, regelmäßige Überprüfungder Organisationsform des Rettungsdienstes, regelmäßige Bedarfs-untersuchungen mit Festlegung der Infrastruktur (Rettungswachen,Notarztstandorte, Rettungsmittelvorhaltung, ergänzende Systeme) -Fortschreibung des Bereichsplans, Beauftragung und Überwachunggeeigneter Leistungserbringer, Qualitätsmanagement.Fachaufsicht incl. Finanzierung der Einrichtung Zentrale Leitstelle desLandkreises Fulda als Fernmelde- und Einsatzzentrale für den Brand- undKatastrophenschutz sowie den Rettungsdienst, Schnittstellen-koordination zum Brand- und Katastrophenschutz, sowie Sicherstellung dernotärztlichen Komponente eines Notarztstandortes

test

Produktziel Optimale medizinische Erstversorgung von Erkrankten und Verletzten durchdie Vorhaltung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Anzahl anHilfeleistungssystemen für die Bevölkerung des Landkreises Fulda imBereich der Notfallversorgung und des Krankentransportes.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Gesamte Bevölkerung im Landkreis Fulda und teilweise bereichsüber-gruppenempfänger greifend

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 020401 Aufgaben als Rettungsdienstträgergruppe 020402 Notarztbetrieb

Weitere Beteiligte bei der Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, Verbände derProdukterstellung Krankenkassen in Hessen, alle umliegenden Rettungsdienstbereiche

(Landkreise und kreisfreie Städte), Stadt Fulda

Seite 53

Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0204 Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5090000 Sonstige Umsatzerlöse 463.000 463.000 540.969

5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren allgemein 1.860.000 1.740.000 1.690.634

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 43.600 43.600 43.569

5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)

22.000 22.000 20.792

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)

0 25.000 471

Summe der ordentlichen Erträge 2.388.600 2.293.600 2.296.435

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 500 500 0

6012000 Sonstiger Materialaufwand 4.000 4.000 1.698

6055000 Treibstoffe 2.000 2.000 0

6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 1.500 1.500 0

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 9.000 8.000 7.472

6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 30.000 33.000 25.703

6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 320.000 315.000 346.462

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 1.500 1.500 0

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 7.500 7.500 3.089

6166200 Wartungskosten für Software 10.000 8.500 8.635

6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung 500 500 340

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 45.300 85.200 20.986

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 3.100 5.200 1.671

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 1.600 0 101

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 95.400 98.200 90.195

6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 4.873

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

10.100 18.200 4.396

6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung

1.000 5.000 701

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

3.800 6.900 1.497

6490000 Beihilfen Bezügebereich 3.700 3.900 2.787

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 0 100 0

6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen

2.100 2.100 1.972

6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge

2.300 2.300 2.300

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

6.800 5.500 5.957

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 2.000 0 879

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 1.800 1.800 1.713

6701100 Mieten IT 0 0 2.128

6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 60.000 6.000 0

6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von 29.000 27.000 27.837

Seite 54

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Rechten und Diensten

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

600 700 206

6832000 Telefonkosten 0 0 31

6850000 Reisekosten 1.500 1.500 418

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 4.200 4.200 3.648

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 700 700 99

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 200 200 0

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 5.000 3.000 2.236

6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche

10.000 11.000 8.947

6884000 Aufwendungen für Reisekosten bei Fort- undWeiterbildung Honorarkräfte und Ehrenamtliche

500 500 384

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 1.000 1.000 0

7030000 Kfz-Steuer 300 300 0

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 1.500 1.500 1.500

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 373.000 328.000 341.746

7172200 Erstattungen an Gemeinden (Personalkosten) 1.350.000 1.210.000 1.051.805

7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 220.000 237.000 32.300

Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.623.000 2.449.000 2.006.712

Verwaltungsergebnis -234.400 -155.400 289.723

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -234.400 -155.400 289.723

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -234.400 -155.400 289.723

9220400 Umlage Zentrale Leitstelle 0 0 58.000

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 58.000

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 105.873 78.534 64.415

9201200 Umlage Portokosten Postservice 235 40 27

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 9.600 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 5.442 5.631 5.117

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 783 828 754

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 7.489 7.042 7.513

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 12.991 8.592 7.835

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 142.414 100.669 85.662

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -142.414 -100.669 -27.662

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -376.814 -256.069 262.061

Seite 55

Produktgruppe 0204 Rettungsdienst

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

020401 Aufgaben als Rettungsdienstträger Gesamterträge: 1.925.600 1.830.600 1.755.466

Aufwendungen: 2.157.700 1.965.700 1.690.179

Ergebnis vor ILV: -232.100 -135.100 65.287

Ergebnis nach ILV: -374.514 -235.769 37.625

020402 Notarztbetrieb Gesamterträge: 463.000 463.000 540.969

Aufwendungen: 465.300 483.300 316.532

Ergebnis vor ILV: -2.300 -20.300 224.437

Ergebnis nach ILV: -2.300 -20.300 224.437

Produkt Konto Erläuterung020402 5090000 Der Landkreis Fulda erhebt zur Refinanzierung des Notarztstandortes "NEF Fulda II" Benutzungsentgelte gem. §

10 Hess. Rettungsdienstgesetz. Kostenträger sind die Krankenkassen. Das Benutzungsentgelt für dieNotarztleistungen beträgt derzeit 403 EUR pro Einsatz.

020401 5110000 Rettungsdienstgebühr gemäß § 10 Hess. Rettungsdienstgesetz 020401 5481100 Erstattung Land Hessen gemäß § 8 Abs. 2 Hess. Rettungsdienstgesetz (0,20 EUR pro Einwohner und Jahr; Stand

30.09.2009) 020401 5482200 Telefonkostenerstattung der Gemeinden für Notrufnummern gemäß § 3 Hess. Gesetz über den Brandschutz, allg.

Hilfe und den Katastrophenschutz 020401 5488200 In 2018 wurde eine Kostenerstattung der Hilfsorganisationen für besondere Einsatzlagen in Höhe von 25.000 Euro

veranschlagt. Diese Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen, so dass keine weiteren Erträge entstehen. 020401 6055000 Aufwendungen für ein Fahrzeug, das gemeinsam durch die Leitdenden Notärzte (LNA), die Organisatorischen

Leiter Rettungsdienst (OLRD) und die Ärztlichen Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) verwendet wird. 020401 6066000 Siehe Sachkonto 6055000 020402 6070000 Dienstbekleidung für die Ausstattung der Notärzte am Notarztstandort Fulda II 020401 6131000 Aufwandsentschädigung für organisatorische Leiter Rettungsdienst (OLRD, § 7 HRDG) und Leitung

Kriseninterventionsteam/Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) 020401 6133000 Honorar für leitende Notärzte (LNA, § 7 HRDG), auf Honorarbasis tätige Ärztl. Leiter Rettungsdienst (ÄLRD), sowie

die Fahrer der LNA 020402 6133000 Honorar für die externen Notärzte, die am Notarztstandort "NEF Fulda II" tätig werden. 020401 6164000 Siehe Sachkonto 6055000. 020401 6779000 Aufwendungen für ein Ausschreibungs- und Auswahlverfahren, dass im Hinblick auf die Neuvergabe der

Rettungswachen und Notarztstandorte zum 01.01.2021 in 2019/2020 durch ein externes Unternehmendurchgeführt werden soll.

020401 6790000 Aufwendungen für die Telefongebühren der Notrufanschlüsse, diese werden von den Gemeinden erstattet (sieheSachkonto 5482200).

020402 6790000 Gebühren für die Vermittlung von Notärzten über die Notarztbörse 020401 6883000 Aufwendungen für die Ausbildung "Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen" (Modul 1 +2), für die

Fortbildung der Führungskräfte in der Psychosozialennotfallversorgung (PSNV-Führung) und für den "WorkshopRettungsdienst"

020401 6901000 Siehe Sachkonto 6055000 020401 7030000 Siehe Sachkonto 6055000 020401 7172000 Erstattung der Sachkosten für die Leitstelle vom Leitstellenträger (LK Fulda) an den Betreiber (Stadt Fulda). Die

Sachkosten umfassen: - Leitstellenrechner - Betriebsräume - Einrichtung des Digitalfunks der Leitstelle - Arbeitsplatzkosten - indirekte Kosten

020402 7172000 Mit der Stadt Fulda werden Arbeitsplatzkosten, Kleidungsreinigung und Benutzungsentgelte abgerechnet. 020401 7172200 Erstattung der Personalaufwendungen für die Leitstelle vom Leitstellenträger (Landkreis Fulda) an den Betreiber

(Stadt Fulda) 020402 7178000 Gemäß den gesetzlichen Vorgaben ist im Rettungsdienst ein interner Budgetausgleich zwischen den

Leistungserbringern (hier: Notärztliche Leistung) durchzuführen. Erträge die das, mit den Krankenkassenvereinbarte Budget übersteigen, sind zunächst zwischen den Leistungserbringern Klinikum Fulda, DRK Hünfeldund Landkreis Fulda zu verrechnen. Das für 2018 zwischen den Krankenkassen und allen Leistungserbringern fürden Notarztstandorte "NEF Fulda II" ausgehandelte Benutzungsentgelt übersteigt den Budgetbedarf desLandkreises erheblich, sodass der Überschuss in 2019 auszugleichen ist.

Seite 56

Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0205 Katastrophenschutz

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0205 KatastrophenschutzProduktverantwortlich FD 6200 GefahrenabwehrProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Organisation und Koordination des Katastrophenschutzes im Landkreisbeschreibung Fulda erfolgt unter Beachtung der Vorgaben des Hessischen Brand- und

Katastrophenschutzgesetzes (HBKG). Sicherstellung der katastrophenrecht-lichen Versorgung der Bevölkerung durch vorbereitende und abwehrendeMaßnahmen, die erforderlich sind, um bei Großschadensereignissen sowieim Katastrophenfall eine wirksame Gefahrenabwehr zu gewährleisten.Regelmäßige Überprüfung der Organisationsstrukturen und der Ausbil-dungskriterien des Katastrophenschutzes sowie Durchführung von Übungenunter Mitwirkung der im Katastrophenschutz tätigen Hilfsorganisationen(Sanitätsorganisationen, Feuerwehren, Technisches Hilfswerk, DLRG,etc.). Erstellung und Fortschreibung des Katastrophenschutzplans.Katastrophenschutzrechtliche Fachaufsicht gegenüber den mitwirkendenHilfsorganisationen, Schnittstellenkoordination zum Brandschutz undRettungsdienst

test

Produktziel Schaffung von optimalen Voraussetzungen im Rahmen des Katastrophen-schutzes die geeignet sind, Leben, Gesundheit bzw. die lebensnotwendigeVersorgung der Bevölkerung sowie die Umwelt in einer Katastrophe zuschützen.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Gesamte Bevölkerung im Landkreis Fulda und teilweise bereichsübergrei-gruppenempfänger fend

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 020501 Katastrophenschutzgruppe

Weitere Beteiligte bei der Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, Regierungspräsidium inProdukterstellung Kassel, alle im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen,

alle umliegenden Landkreise und kreisfreien Städte, Stadt Fulda

Seite 57

Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0205 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

3.600 3.600 3.570

5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 6.200 6.200 10.439

Summe der ordentlichen Erträge 9.800 9.800 14.009

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 1.000 500 989

6012000 Sonstiger Materialaufwand 64.000 7.500 7.492

6055000 Treibstoffe 4.000 4.000 2.699

6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 4.000 1.500 280

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 12.500 12.500 1.741

6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 4.000 4.000 419

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 4.000 3.000 315

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 8.000 8.000 754

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 10.000 10.000 0

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 14.400 26.500 26.713

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 1.000 1.800 2.324

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 0 0 202

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 114.800 84.700 73.092

6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 9.724

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

3.100 5.600 5.395

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

1.100 2.200 1.933

6490000 Beihilfen Bezügebereich 4.000 3.000 607

6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen

1.000 1.000 871

6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge

2.000 2.000 2.000

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

3.700 3.900 3.990

6630000 Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen 200 200 177

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 6.600 3.500 5.298

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 600 700 686

6701100 Mieten IT 2.000 2.000 1.418

6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten

7.000 7.000 5.691

6832000 Telefonkosten 0 0 2.002

6850000 Reisekosten 400 400 63

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 500 1.000 0

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 7.500 13.000 4.769

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 500 500 125

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 7.000 3.000 1.668

6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche

8.000 11.000 5.815

Seite 58

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6884000 Aufwendungen für Reisekosten bei Fort- undWeiterbildung Honorarkräfte und Ehrenamtliche

1.000 1.000 185

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 2.100 2.100 2.565

6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 1.000 1.000 0

7030000 Kfz-Steuer 200 200 0

7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)

1.500 1.500 1.200

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 23.000 23.000 19.800

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 3.000 10.000 0

7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 3.000 5.000 0

Summe der ordentlichen Aufwendungen 331.700 267.800 193.004

Verwaltungsergebnis -321.900 -258.000 -178.995

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -321.900 -258.000 -178.995

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -321.900 -258.000 -178.995

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 127.403 67.738 50.472

9201200 Umlage Portokosten Postservice 323 0 0

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 9.600 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 5.442 4.360 3.962

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 783 641 584

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 7.489 5.452 5.817

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 12.991 6.652 6.066

9220400 Umlage Zentrale Leitstelle 0 0 10.000

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 164.032 84.843 76.901

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -164.032 -84.843 -76.901

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -485.932 -342.843 -255.896

Seite 59

Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

020501 Katastrophenschutz Gesamterträge: 9.800 9.800 14.009

Aufwendungen: 331.700 267.800 193.004

Ergebnis vor ILV: -321.900 -258.000 -178.995

Ergebnis nach ILV: -485.932 -342.843 -255.896

Produkt Konto Erläuterung020501 5481200 Zuweisung des Landes für die Unterhaltung von Landesfahrzeugen sowie eine überörtliche Ausbildungspauschale020501 6012000 Aufwendungen für eine Ergänzungsausstattung der IuK-Gruppe (Information und Kommunikation) sowie der

KatS-Komponenten Brandschutz, Führung/Erkundung und Logistik 020501 6070000 Aufwendungen für die Beschaffung von Schutzkleidung für die Besatzung der IuK-Gruppe (Information und

Kommunikation), Neubeschaffung von Poloshirts für die Führungsgruppe TEL (Technische Einsatzleitung) und denStab sowie die Kleidungsbeschaffung der hauptamtlichen Kräfte.

020501 6131000 Aufwandsentschädigungen für die Regieeinheiten des Katastrophenschutzes (z.B. Fernmeldedienst, Warndienst,ABC-Melde-und Auswertestelle) für geplante Übungen

020501 6790000 Gebühren für zwei Satellitentelefone, den Support des Katastrophen-Warnsystems KATWARN sowie für dieUnterhaltungskosten der Mobiltelefone des KatS.

020501 6862000 Verpflegungsaufwendungen für die Teilnehmer bei Fortbildungen und Übungen 020501 7122000 Zuschüsse an Gemeinden für KatS-Fahrzeuge 020501 7128000 Verwaltungskostenzuschüsse für Hilfsorganisationen 020501 7178000 Die Aufwendungen sind gegenüber dem HH-Jahr 2018 geringer, da keine Stabsrahmenübung vorgesehen ist.

Seite 60

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 140

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.965.400 2.814.200 2.802.060

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen

35.232.500 32.634.800 29.919.339

6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0

7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen

282.200 300.000 263.741

8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen

4.784.000 8.521.700 12.950.595

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 125.000 132.900 117.502

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 43.389.100 44.403.600 46.053.377

11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 7.208.200 6.970.000 6.502.573

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0

13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.672.100 17.303.800 17.709.507

14 66 Abschreibungen 8.139.700 7.874.252 8.237.734

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen

9.814.300 10.158.100 9.849.377

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen

0 0 0

17 72 Transferaufwendungen 0 0 0

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.700 9.900 8.142

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen(Nr.11 bis 18)

42.844.000 42.316.052 42.307.332

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 545.100 2.087.548 3.746.045

21 56,57 Finanzerträge 0 0 0

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 0 0 0

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge(Nr. 10 und Nr. 21)

43.389.100 44.403.600 46.053.377

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen(Nr. 19 und Nr. 22)

-42.844.000 -42.316.052 -42.307.332

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 545.100 2.087.548 3.746.045

27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 2.000

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.000 2.000 18.552

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)

-2.000 -2.000 -16.552

30 Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29) 543.100 2.085.548 3.729.493

31 92 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 4.370.481 2.875.171 1.037.453

32 92 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 4.913.679 4.980.801 4.766.946

33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -543.198 -2.105.630 -3.729.493

34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -98 -20.082 0

Seite 61

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 Grundschulen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProduktverantwortlich FD 4100 SchulenProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grundschulenbeschreibung durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schul-

grundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen undSportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unter-richtsmittel.

test

Produktziel Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Ge-bäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zurSicherstellung optimaler Lernbedingungen.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, Elterngruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 030101 - 030145 Ein Produkt je Grundschule und Verwaltungsproduktgruppe

Weitere Beteiligte bei der FD 1500 Gebäudemanagement, FD 1200 InformationstechnikProdukterstellung

Seite 62

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 Grundschulen

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 68.900 68.200 66.192

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 100 100 0

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 6.000 10.000 2.465

5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 282.200 300.000 263.741

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

131.300 135.800 75.589

5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen vom öffentlichen BereichSonderinvestitionsprogramm

94.900 94.900 94.580

5461000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten aus nichtöffentlichen Investitionszuwendungen

800 800 747

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 94.000 98.000 67.552

5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)

60.000 64.000 49.564

5482300 Kostenerstattungen von Schulträgern(Gastschulbeiträge)

50.000 50.000 49.680

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)

4.000 4.500 2.628

Summe der ordentlichen Erträge 792.200 826.300 672.739

Ordentliche Aufwendungen

6000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile 200 300 0

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 91.900 91.700 93.283

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 98.300 100.400 82.598

6030000 Betriebsstoffe 6.000 4.300 6.682

6030100 Verbrauchswerkzeuge 600 600 144

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 6.000 6.200 2.981

6051000 Strom 228.400 227.200 187.943

6052000 Gas 230.000 243.000 222.514

6053000 Fernwärme und Wärmebezug 140.000 158.000 23.900

6054000 Heizöl 240.000 230.000 226.175

6054010 Feste Brennstoffe 0 0 608

6055000 Treibstoffe 4.500 5.000 4.140

6056000 Wasser 28.700 28.200 23.538

6057000 Abwasser 80.400 79.500 75.590

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 15.000 15.000 13.969

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 3.000 3.000 1.156

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 79.200 76.100 99.636

6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 1.500 1.500 1.147

6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 9.900 10.800 6.971

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 5.000 5.000 2.038

6081000 Reinigungsmaterial 3.000 3.000 1.847

6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen

27.000 25.000 24.585

Seite 63

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen

1.000 1.100 0

6133100 Beschäftigungsentgelte 89.400 93.300 64.012

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 50.500 49.100 36.468

6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen

10.000 10.000 6.427

6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung

872.000 642.000 1.323.612

6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 233.000 244.800 240.956

6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)

53.000 52.800 40.166

6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 0 0 463

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 12.000 12.000 7.482

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 5.000 10.800 2.362

6166300 Wartungskosten für Gebäude und Außenanlagen 39.900 41.000 33.178

6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten

60.000 59.600 35.736

6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen

20.500 19.000 21.158

6171400 Abfallgebühren 48.100 48.100 41.343

6173000 Fremdreinigung 1.482.000 1.460.000 1.369.800

6175000 Hausmeisterdienste 81.000 77.000 77.948

6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung

6.300 4.600 1.426

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 1.054.900 1.053.700 899.473

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 71.500 63.100 55.212

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 7.500 11.000 3.870

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

226.500 223.100 206.051

6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung

265.000 230.000 205.389

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

79.000 76.900 66.510

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 3.100 3.400 455

6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen

2.300 2.800 2.463

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 1.900

6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge

19.900 19.900 18.612

6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen

807.400 682.700 522.048

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 78.400 89.400 96.800

6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 8.100 8.700 5.844

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 76.500 80.500 93.795

6690098 Sonstige AbschreibungenKommunalinvestitionsprogramm

52.000 0 2.161

6690099 Sonstige AbschreibungenSonderinvestitionsprogramm

344.900 344.900 334.002

6701000 Mieten (allg.) 5.500 7.000 4.270

6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 500 500 1.000

6730000 Gebühren 9.000 9.300 6.027

Seite 64

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung

1.700 1.700 192

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

9.200 8.500 7.358

6820000 Porto und Versandkosten 10.200 10.200 8.656

6832000 Telefonkosten 0 0 34.526

6850000 Reisekosten 3.300 3.300 8.267

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 0 0 74

6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 91.000 85.000 68.978

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 1.300 900 840

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

4.300 4.300 606

7020000 Grundsteuer 2.500 2.500 1.876

7030000 Kfz-Steuer 700 800 549

7128120 Zuschüsse nach § 7 Ersatzschulfinanzierungsgesetz 25.000 28.000 23.490

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 21.500 21.500 20.000

7172100 Erstattungen an Schulträger (Gastschulbeiträge) 11.000 12.000 12.420

7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen

59.000 54.100 2.401

7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 450.000 430.000 498.815

Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.165.000 7.708.700 7.618.911

Verwaltungsergebnis -7.372.800 -6.882.400 -6.946.172

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -7.372.800 -6.882.400 -6.946.172

7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 0 0 2.277

Außerordentliches Ergebnis 0 0 -2.277

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -7.372.800 -6.882.400 -6.948.449

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9210400 Umlage Informationstechnik IT-Schulen 330.651 303.988 277.950

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 318.422 305.293 325.718

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 314.220 217.262 198.127

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 963.293 826.542 801.795

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -963.293 -826.542 -801.795

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -8.336.093 -7.708.942 -7.750.243

Seite 65

Produktgruppe 0301 Grundschulen

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

030101 Grundschule Bimbach Gesamterträge: 14.200 14.200 12.372

Aufwendungen: 120.200 111.000 175.813

Ergebnis vor ILV: -106.000 -96.800 -163.441

Ergebnis nach ILV: -134.472 -120.994 -187.883

030102 Ritter-von-Haune-Schule Burghaun Gesamterträge: 21.600 25.600 26.058

Aufwendungen: 230.600 239.000 350.894

Ergebnis vor ILV: -209.000 -213.400 -324.837

Ergebnis nach ILV: -264.624 -265.723 -377.960

030103 Theotrich-Schule Dietershausen Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 51.800 52.300 56.050

Ergebnis vor ILV: -51.800 -52.300 -56.050

Ergebnis nach ILV: -62.305 -60.310 -63.880

030104 Bonifatiusschule Dipperz Gesamterträge: 15.700 15.700 21.587

Aufwendungen: 168.700 133.100 180.089

Ergebnis vor ILV: -153.000 -117.400 -158.502

Ergebnis nach ILV: -206.707 -162.118 -203.826

030105 GS Eckweisbach Gesamterträge: 13.500 13.800 9.376

Aufwendungen: 51.800 42.900 81.484

Ergebnis vor ILV: -38.300 -29.100 -72.109

Ergebnis nach ILV: -53.006 -37.784 -80.976

030106 GS Eichenzell Gesamterträge: 0 0 327

Aufwendungen: 184.500 169.900 258.261

Ergebnis vor ILV: -184.500 -169.900 -257.934

Ergebnis nach ILV: -212.172 -192.290 -279.719

030107 GS im Eitratal (Eiterfeld) Gesamterträge: 16.000 16.000 12.133

Aufwendungen: 164.200 126.000 192.547

Ergebnis vor ILV: -148.200 -110.000 -180.414

Ergebnis nach ILV: -192.312 -150.617 -221.776

030108 Otto-Lilienthal-Schule Gersfeld Gesamterträge: 6.200 10.300 15.942

Aufwendungen: 162.700 233.000 246.190

Ergebnis vor ILV: -156.500 -222.700 -230.248

Ergebnis nach ILV: -176.192 -238.700 -245.813

030109 St. Georg Schule Großenlüder Gesamterträge: 20.200 20.000 16.379

Aufwendungen: 162.900 154.300 247.082

Ergebnis vor ILV: -142.700 -134.300 -230.702

Ergebnis nach ILV: -204.704 -182.927 -280.205

Seite 66

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

030110 GS Hessisches Kegelspiel Großentaft Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 50.900 38.700 63.028

Ergebnis vor ILV: -50.900 -38.700 -63.028

Ergebnis nach ILV: -61.484 -46.877 -71.017

030111 GS Schwarzatal Hainzell Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 68.300 55.700 131.911

Ergebnis vor ILV: -68.300 -55.700 -131.911

Ergebnis nach ILV: -80.080 -65.295 -141.254

030112 GS am Rippberg Hattenhof Gesamterträge: 0 0 7.798

Aufwendungen: 131.400 195.400 270.654

Ergebnis vor ILV: -131.400 -195.400 -262.856

Ergebnis nach ILV: -158.545 -216.666 -283.545

030113 Astrid-Lindgren-Schule Hettenhausen Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 33.900 29.300 68.250

Ergebnis vor ILV: -33.900 -29.300 -68.250

Ergebnis nach ILV: -39.197 -33.461 -72.306

030114 GS Nüsttal Gesamterträge: 10.200 9.800 10.718

Aufwendungen: 138.800 159.800 174.611

Ergebnis vor ILV: -128.600 -150.000 -163.893

Ergebnis nach ILV: -146.055 -164.862 -178.360

030115 Vogelsbergschule Hosenfeld Gesamterträge: 3.000 3.000 3.226

Aufwendungen: 157.800 182.800 366.207

Ergebnis vor ILV: -154.800 -179.800 -362.981

Ergebnis nach ILV: -168.022 -200.416 -383.118

030116 Johann-Adam-Förster-Schule Hünfeld Gesamterträge: 4.500 4.500 4.421

Aufwendungen: 168.800 137.200 268.516

Ergebnis vor ILV: -164.300 -132.700 -264.095

Ergebnis nach ILV: -193.127 -153.297 -284.139

030117 Paul-Gerhardt-Schule Hünfeld Gesamterträge: 63.000 63.000 62.911

Aufwendungen: 242.300 240.000 347.676

Ergebnis vor ILV: -179.300 -177.000 -284.765

Ergebnis nach ILV: -213.282 -210.226 -317.100

030118 Finkenbergschule Kleinlüder Gesamterträge: 4.000 4.000 4.582

Aufwendungen: 102.800 61.900 74.535

Ergebnis vor ILV: -98.800 -57.900 -69.953

Ergebnis nach ILV: -103.619 -68.481 -80.304

030119 GS Langenbieber Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 49.000 48.100 55.164

Ergebnis vor ILV: -49.000 -48.100 -55.164

Ergebnis nach ILV: -59.709 -56.997 -63.853

Seite 67

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

030120 Ahornschule Lütter Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 104.900 83.800 217.445

Ergebnis vor ILV: -104.900 -83.800 -217.445

Ergebnis nach ILV: -114.671 -93.296 -226.632

030121 GS Mackenzell Gesamterträge: 3.600 4.100 4.375

Aufwendungen: 76.500 73.500 118.547

Ergebnis vor ILV: -72.900 -69.400 -114.172

Ergebnis nach ILV: -87.894 -81.819 -126.284

030122 GS Marbach Gesamterträge: 7.200 7.200 7.368

Aufwendungen: 92.400 76.400 96.285

Ergebnis vor ILV: -85.200 -69.200 -88.917

Ergebnis nach ILV: -94.962 -83.110 -102.474

030123 Keltenwallschule Margretenhaun Gesamterträge: 6.500 6.000 6.687

Aufwendungen: 56.600 58.100 92.048

Ergebnis vor ILV: -50.100 -52.100 -85.362

Ergebnis nach ILV: -56.124 -58.605 -91.683

030124 GS Michelsrombach Gesamterträge: 2.200 2.200 2.630

Aufwendungen: 73.500 84.800 119.270

Ergebnis vor ILV: -71.300 -82.600 -116.640

Ergebnis nach ILV: -94.486 -100.744 -134.347

030125 Comeniusschule Kalbach Gesamterträge: 8.300 8.200 10.172

Aufwendungen: 179.300 153.300 243.507

Ergebnis vor ILV: -171.000 -145.100 -233.335

Ergebnis nach ILV: -199.638 -168.668 -256.283

030126 GS am Langenberg Müs Gesamterträge: 5.000 5.000 5.250

Aufwendungen: 60.700 51.200 65.854

Ergebnis vor ILV: -55.700 -46.200 -60.603

Ergebnis nach ILV: -73.321 -59.500 -73.606

030127 Schloss-Schule Neuhof Gesamterträge: 22.500 22.500 19.677

Aufwendungen: 286.200 249.400 286.993

Ergebnis vor ILV: -263.700 -226.900 -267.315

Ergebnis nach ILV: -308.665 -267.553 -308.102

030128 Florenbergschule Pilgerzell Gesamterträge: 17.600 17.600 24.081

Aufwendungen: 198.600 222.600 300.864

Ergebnis vor ILV: -181.000 -205.000 -276.783

Ergebnis nach ILV: -219.039 -242.020 -312.759

030129 GS Poppenhausen Gesamterträge: 3.100 3.100 8.823

Aufwendungen: 99.900 123.300 196.844

Ergebnis vor ILV: -96.800 -120.200 -188.021

Ergebnis nach ILV: -126.254 -142.734 -210.044

Seite 68

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

030130 Monte-Kali-Schule Rommerz Gesamterträge: 5.500 5.500 5.633

Aufwendungen: 87.900 45.900 60.197

Ergebnis vor ILV: -82.400 -40.400 -54.564

Ergebnis nach ILV: -89.391 -46.383 -60.371

030131 Steinkammerschule Rückers Gesamterträge: 0 0 250

Aufwendungen: 69.800 50.100 120.801

Ergebnis vor ILV: -69.800 -50.100 -120.551

Ergebnis nach ILV: -84.001 -61.247 -131.435

030132 Bonifatiusschule Bad Salzschlirf Gesamterträge: 5.000 5.000 671

Aufwendungen: 81.900 70.000 191.719

Ergebnis vor ILV: -76.900 -65.000 -191.048

Ergebnis nach ILV: -110.322 -95.009 -221.565

030133 Regenbogenschule Schlitzenhausen Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 23.200 18.800 36.138

Ergebnis vor ILV: -23.200 -18.800 -36.138

Ergebnis nach ILV: -26.597 -21.800 -39.047

030134 GS Schmalnau Gesamterträge: 4.100 4.100 5.193

Aufwendungen: 86.000 74.100 123.442

Ergebnis vor ILV: -81.900 -70.000 -118.249

Ergebnis nach ILV: -102.563 -86.107 -134.005

030135 GS Schwarzbach Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 0 0 28.821

Ergebnis vor ILV: 0 0 -28.821

Ergebnis nach ILV: 0 0 -28.821

030136 Wendelinusschule Steinau Gesamterträge: 7.700 7.800 13.769

Aufwendungen: 155.900 151.900 217.417

Ergebnis vor ILV: -148.200 -144.100 -203.649

Ergebnis nach ILV: -167.364 -160.992 -220.033

030137 Matthäus-Schule Steinbach Gesamterträge: 3.100 3.100 3.057

Aufwendungen: 75.700 42.800 73.647

Ergebnis vor ILV: -72.600 -39.700 -70.590

Ergebnis nach ILV: -90.706 -53.340 -83.941

030138 GS Thalau Gesamterträge: 1.100 1.100 1.084

Aufwendungen: 38.200 37.000 65.297

Ergebnis vor ILV: -37.100 -35.900 -64.213

Ergebnis nach ILV: -49.332 -45.299 -73.384

030139 GS Uttrichshausen Gesamterträge: 0 0 434

Aufwendungen: 40.700 34.300 65.087

Ergebnis vor ILV: -40.700 -34.300 -64.653

Ergebnis nach ILV: -53.477 -45.061 -75.161

Seite 69

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

030140 GS Weyhers Gesamterträge: 7.700 7.700 7.648

Aufwendungen: 99.600 110.900 165.007

Ergebnis vor ILV: -91.900 -103.200 -157.359

Ergebnis nach ILV: -110.604 -117.839 -171.653

030141 GS Wüstensachsen Gesamterträge: 4.400 4.400 7.471

Aufwendungen: 70.400 69.300 121.962

Ergebnis vor ILV: -66.000 -64.900 -114.491

Ergebnis nach ILV: -86.539 -81.202 -130.415

030142 Hrabanusschule Rasdorf Gesamterträge: 6.000 6.000 5.971

Aufwendungen: 100.500 102.500 110.065

Ergebnis vor ILV: -94.500 -96.500 -104.094

Ergebnis nach ILV: -106.448 -105.848 -113.216

030143 GS Petersberg Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 800 1.000 1.336

Ergebnis vor ILV: -800 -1.000 -1.336

Ergebnis nach ILV: -800 -1.000 -1.336

030144 Eberhardschule Tann Gesamterträge: 8.900 8.900 11.243

Aufwendungen: 182.700 157.600 352.156

Ergebnis vor ILV: -173.800 -148.700 -340.913

Ergebnis nach ILV: -198.063 -166.820 -358.754

030145 Fliedetalschule Flieden Gesamterträge: 68.300 68.300 0

Aufwendungen: 580.700 449.600 496

Ergebnis vor ILV: -512.400 -381.300 -496

Ergebnis nach ILV: -556.517 -417.405 -20.300

030199 Verwaltung Grundschulen Gesamterträge: 402.300 428.600 313.421

Aufwendungen: 2.801.000 2.706.100 540.980

Ergebnis vor ILV: -2.398.700 -2.277.500 -227.559

Ergebnis nach ILV: -2.398.700 -2.277.500 -227.559

Produkt Konto Erläuterung03019902 5421000 Zuwendung vom Land Hessen von Personal- und Sachkosten für Betreuungsangebote an Grundschulen 03019902 5482300 Erträge aus Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern 03019902 7128120 Aufwendungen für Gast- bzw. Ersatzschulbeiträge an private Schulträger 03019902 7172100 Aufwendungen für Gastschulbeiträge an andere Schulträger 03019902 7175000 Erstattung der Aufwendungen für die Ausgabekräfte der Essensausgabe an die Rhön Tourismus & Service GmbH 03019902 7178000 Erstattung der Aufwendungen für die Organisation der Betreuungsangebote an den Bildungsverein Kreidekreis e.

V.

Seite 70

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und HauptschulenProduktverantwortlich FD 4100 SchulenProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den kombiniertenbeschreibung Grund- und Hauptschulen durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Be-

wirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazuge-hörigen Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtungund der Lehr- und Unterrichtsmittel.

test

Produktziel Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Ge-bäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zurSicherstellung optimaler Lernbedingungen.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, Elterngruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 030201 - 030204 Ein Produkt je kombinierter Grund- und Hauptschule undgruppe Verwaltungsprodukt

Weitere Beteiligte bei der FD 1500 Gebäudemanagement, FD 1200 InformationstechnikProdukterstellung

Seite 71

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 4.500 4.600 8.225

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 100 100 0

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 2.000 2.000 1.188

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

37.000 37.000 101.662

5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen vom öffentlichen BereichSonderinvestitionsprogramm

20.400 20.400 20.325

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 8.500 7.000 6.258

5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)

15.000 15.000 28.792

5482300 Kostenerstattungen von Schulträgern(Gastschulbeiträge)

55.000 60.000 57.240

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)

700 700 3.082

Summe der ordentlichen Erträge 143.200 146.800 226.772

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 17.000 17.900 19.942

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 11.700 12.600 14.812

6030000 Betriebsstoffe 500 500 706

6030100 Verbrauchswerkzeuge 400 400 71

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 500 500 425

6051000 Strom 44.000 44.000 76.853

6052000 Gas 80.000 80.000 116.626

6053000 Fernwärme und Wärmebezug 0 0 15.537

6055000 Treibstoffe 500 1.200 282

6056000 Wasser 5.000 5.000 5.449

6057000 Abwasser 9.000 9.000 12.598

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 2.000 2.000 2.884

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.000 1.000 149

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 12.100 12.100 12.537

6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 1.000 1.000 22

6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 1.200 1.100 2.288

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 300 300 139

6081000 Reinigungsmaterial 500 800 0

6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen

5.000 5.000 5.031

6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen

300 300 0

6133100 Beschäftigungsentgelte 8.100 6.700 6.000

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 6.700 8.600 7.330

6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen

3.000 3.000 2.168

6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen, 89.000 124.500 197.000

Seite 72

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Bauunterhaltung

6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 83.000 87.100 31.854

6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)

9.800 9.800 8.590

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 1.500 1.500 1.142

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 3.300 3.300 2.960

6166300 Wartungskosten für Gebäude und Außenanlagen 8.100 7.200 7.850

6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten

15.000 8.900 13.915

6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen

9.000 9.000 10.052

6171400 Abfallgebühren 7.300 7.300 8.036

6173000 Fremdreinigung 255.000 250.000 367.508

6175000 Hausmeisterdienste 8.000 10.000 6.771

6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung

1.300 1.200 114

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 219.500 213.000 266.582

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 14.400 12.500 15.888

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 0 1.500 304

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

46.600 46.000 60.062

6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung

44.000 40.000 47.722

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

16.800 16.300 21.248

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 500 500 0

6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen

900 700 686

6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge

0 0 1.059

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

500 500 1.410

6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen

138.600 143.200 302.850

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 17.400 18.300 28.780

6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 700 700 3.164

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 11.200 13.200 17.793

6690099 Sonstige AbschreibungenSonderinvestitionsprogramm

115.500 115.500 124.772

6701000 Mieten (allg.) 1.000 4.500 2.606

6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 100 200 112

6730000 Gebühren 800 1.000 652

6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung

100 100 7

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

200 200 463

6820000 Porto und Versandkosten 2.100 1.900 2.329

6832000 Telefonkosten 0 0 5.503

6850000 Reisekosten 0 0 718

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 0 0 20

6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 16.500 16.000 25.850

Seite 73

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 200 200 241

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

200 200 100

7020000 Grundsteuer 300 300 537

7030000 Kfz-Steuer 300 300 253

7172100 Erstattungen an Schulträger (Gastschulbeiträge) 28.000 30.000 27.540

7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen

16.700 7.300 3.334

7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 3.100 0 5.456

Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.396.300 1.416.900 1.925.683

Verwaltungsergebnis -1.253.100 -1.270.100 -1.698.911

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -1.253.100 -1.270.100 -1.698.911

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -1.253.100 -1.270.100 -1.698.911

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9210400 Umlage Informationstechnik IT-Schulen 59.810 53.889 67.372

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 59.636 42.912 45.783

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 51.490 32.954 30.051

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 170.935 129.755 143.207

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -170.935 -129.755 -143.207

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.424.035 -1.399.855 -1.842.118

Seite 74

Produktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

030201 Fliedetalschule Flieden Gesamterträge: 0 0 84.203

Aufwendungen: 0 0 555.827

Ergebnis vor ILV: 0 0 -471.624

Ergebnis nach ILV: 0 0 -486.998

030202 Don-Bosco-Schule Künzell Gesamterträge: 67.800 67.900 74.963

Aufwendungen: 504.300 515.100 671.813

Ergebnis vor ILV: -436.500 -447.200 -596.850

Ergebnis nach ILV: -497.094 -498.792 -648.044

030203 Johannes-Hack-Schule Petersberg Gesamterträge: 2.600 1.100 10.130

Aufwendungen: 448.700 481.900 656.378

Ergebnis vor ILV: -446.100 -480.800 -646.247

Ergebnis nach ILV: -556.441 -558.963 -722.886

030204 Eberhardschule Tann Gesamterträge: 0 0 236

Aufwendungen: 0 0 4.503

Ergebnis vor ILV: 0 0 -4.268

Ergebnis nach ILV: 0 0 -4.268

030299 Verwaltung Kombinierte Grund- undHauptschulen

Gesamterträge: 72.800 77.800 57.240

Aufwendungen: 443.300 419.900 37.162

Ergebnis vor ILV: -370.500 -342.100 20.078

Ergebnis nach ILV: -370.500 -342.100 20.078

Produkt Konto Erläuterung03029902 5482300 Erträge aus Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern 03029902 7172100 Aufwendungen für Gastschulbeiträge an andere Schulträger 03029902 7175000 Erstattung der Aufwendungen für die Ausgabekräfte der Essensausgabe an die Rhön Tourismus & Service GmbH

Seite 75

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und RealschulenProduktverantwortlich FD 4100 SchulenProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den kombiniertenbeschreibung Grund-, Haupt- und Realschulen durch die Bereitstellung, Unterhaltung

und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. derdazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Ein-richtung und der Lehr- und Unterrichtsmittel.

test

Produktziel Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Ge-bäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zurSicherstellung optimaler Lernbedingungen.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, Elterngruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 030301 - 030302 Ein Produkt je kombinierter Grund-, Haupt- und Real-gruppe schule und Verwaltungsprodukt

Weitere Beteiligte bei der FD 1500 Gebäudemanagement, FD 1200 InformationstechnikProdukterstellung

Seite 76

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 100 100 0

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 1.500 3.800 628

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

25.000 31.000 30.808

5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen vom öffentlichen BereichSonderinvestitionsprogramm

19.500 19.500 19.465

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 23.000 23.000 18.100

5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)

12.500 12.000 11.955

5482300 Kostenerstattungen von Schulträgern(Gastschulbeiträge)

1.600 1.600 1.620

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)

400 400 408

Summe der ordentlichen Erträge 83.600 91.400 82.984

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 18.500 18.500 20.381

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 19.700 19.800 13.195

6030000 Betriebsstoffe 1.200 1.200 1.247

6030100 Verbrauchswerkzeuge 300 300 119

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 400 800 155

6051000 Strom 50.000 50.000 46.344

6053000 Fernwärme und Wärmebezug 75.000 81.000 73.870

6054000 Heizöl 35.000 32.000 33.957

6055000 Treibstoffe 1.200 1.700 976

6056000 Wasser 4.300 4.300 3.796

6057000 Abwasser 10.700 10.700 10.121

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 5.000 5.000 4.621

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.000 1.000 557

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 13.600 15.000 8.951

6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 500 1.000 257

6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 1.500 2.000 1.228

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 300 300 145

6081000 Reinigungsmaterial 800 800 720

6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen

9.000 10.000 3.466

6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen

200 200 0

6133100 Beschäftigungsentgelte 21.900 21.900 18.019

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 7.800 8.800 8.225

6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen

2.000 2.000 1.141

6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung

139.500 203.500 337.612

Seite 77

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 20.500 21.000 182.549

6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)

11.200 12.500 7.272

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 5.000 5.000 1.538

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 3.400 3.100 4.525

6166300 Wartungskosten für Gebäude und Außenanlagen 8.600 9.000 7.692

6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten

19.000 14.000 20.383

6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen

14.500 14.000 14.523

6171400 Abfallgebühren 7.800 7.800 6.988

6173000 Fremdreinigung 360.000 311.000 325.983

6175000 Hausmeisterdienste 8.000 8.000 2.417

6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung

1.900 1.800 1.052

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 150.600 163.600 145.513

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 9.000 9.100 9.187

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 1.500 2.600 5.745

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

29.200 31.700 32.056

6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung

57.000 54.500 51.941

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

10.900 13.500 12.056

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 600 700 0

6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen

900 800 634

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

0 200 609

6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen

236.600 243.500 243.397

6630000 Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen 0 1.100 0

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 47.100 55.300 83.123

6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 1.800 2.200 4.937

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 23.000 24.600 26.929

6690098 Sonstige AbschreibungenKommunalinvestitionsprogramm

6.100 0 508

6690099 Sonstige AbschreibungenSonderinvestitionsprogramm

36.600 36.600 36.482

6701000 Mieten (allg.) 2.000 4.700 4.265

6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 100 200 111

6730000 Gebühren 500 500 173

6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung

100 100 0

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

400 300 126

6820000 Porto und Versandkosten 2.500 2.300 2.414

6832000 Telefonkosten 0 0 3.393

6850000 Reisekosten 300 300 161

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 0 0 32

Seite 78

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 19.500 18.500 17.687

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 400 400 313

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

200 200 130

7020000 Grundsteuer 100 100 110

7030000 Kfz-Steuer 400 400 276

7172100 Erstattungen an Schulträger (Gastschulbeiträge) 62.000 65.000 62.640

7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen

7.300 3.700 559

Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.586.000 1.635.700 1.909.534

Verwaltungsergebnis -1.502.400 -1.544.300 -1.826.550

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -1.502.400 -1.544.300 -1.826.550

7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 0 0 37

Außerordentliches Ergebnis 0 0 -37

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -1.502.400 -1.544.300 -1.826.587

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9210400 Umlage Informationstechnik IT-Schulen 69.694 65.002 62.721

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 80.504 68.719 73.316

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 35.726 22.865 20.851

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 185.925 156.585 156.889

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -185.925 -156.585 -156.889

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.688.325 -1.700.885 -1.983.476

Seite 79

Produktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

030301 Mittelpunktschule Hohe Rhön Hilders Gesamterträge: 51.200 57.200 57.232

Aufwendungen: 438.500 517.400 859.073

Ergebnis vor ILV: -387.300 -460.200 -801.841

Ergebnis nach ILV: -471.020 -530.056 -871.797

030302 Biebertalschule Hofbieber Gesamterträge: 16.300 16.300 24.132

Aufwendungen: 539.200 563.000 986.541

Ergebnis vor ILV: -522.900 -546.700 -962.409

Ergebnis nach ILV: -625.105 -633.429 -1.049.342

030399 Verwaltung Kombinierte Grund-,Haupt-und Realschulen

Gesamterträge: 16.100 17.900 1.620

Aufwendungen: 608.300 555.300 63.957

Ergebnis vor ILV: -592.200 -537.400 -62.337

Ergebnis nach ILV: -592.200 -537.400 -62.337

Produkt Konto Erläuterung03039902 5482300 Erträge aus Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern 03039902 7172100 Aufwendungen für Gastschulbeiträge an andere Schulträger 03039902 7175000 Erstattung der Aufwendungen für die Ausgabekräfte der Essensausgabe an die Rhön Tourismus & Service GmbH

Seite 80

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0304 Realschulen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0304 RealschulenProduktverantwortlich FD 4100 SchulenProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in der Realschulebeschreibung durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schul-

grundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen undSportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unter-richtsmittel.

test

Produktziel Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur(Ge-bäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zurSicherstellung optimaler Lernbedingungen.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, Elterngruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 030401 Konrad-Adenauer-Schule Petersberg und Verwaltungsproduktgruppe

Weitere Beteiligte bei der FD 1500 Gebäudemanagement, FD 1200 InformationstechnikProdukterstellung

Seite 81

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0304 Realschulen

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 11.000 11.000 11.113

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 400 500 270

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 1.000 1.000 191

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

101.400 102.100 102.264

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 10.000 11.000 8.603

5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)

7.500 7.000 7.108

5482300 Kostenerstattungen von Schulträgern(Gastschulbeiträge)

220.000 210.000 214.920

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)

5.700 5.700 5.670

Summe der ordentlichen Erträge 357.000 348.300 350.139

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 14.000 13.900 12.387

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 14.400 13.500 8.550

6030000 Betriebsstoffe 2.800 2.800 1.190

6030100 Verbrauchswerkzeuge 100 100 0

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 300 500 0

6051000 Strom 65.000 62.000 64.172

6053000 Fernwärme und Wärmebezug 90.000 98.000 87.994

6055000 Treibstoffe 700 700 655

6056000 Wasser 4.600 4.600 5.878

6057000 Abwasser 14.000 13.000 14.183

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 2.000 1.000 1.585

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 500 500 93

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 14.500 16.000 6.254

6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 800 1.000 24

6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 1.000 1.500 996

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 300 300 244

6081000 Reinigungsmaterial 1.000 1.200 2.358

6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen

5.000 4.500 3.647

6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen

100 100 262

6133100 Beschäftigungsentgelte 9.500 10.500 7.689

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 13.300 14.200 3.995

6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen

2.000 2.000 841

6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung

39.000 119.000 276.295

6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 3.000 0 50.362

6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)

14.500 13.400 29.960

Seite 82

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 1.000 1.000 684

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 1.700 1.600 2.254

6166300 Wartungskosten für Gebäude und Außenanlagen 5.600 4.600 6.901

6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten

16.000 16.000 17.376

6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen

10.000 10.000 9.433

6171400 Abfallgebühren 11.000 11.500 10.173

6173000 Fremdreinigung 275.000 265.000 255.470

6175000 Hausmeisterdienste 1.000 1.000 0

6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung

2.000 2.000 737

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 142.100 145.000 131.641

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 9.300 8.200 7.940

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 400 1.800 1.467

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

29.700 30.300 29.713

6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung

44.000 39.000 36.859

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

10.900 11.100 10.526

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 400 300 0

6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen

800 600 448

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

100 0 57

6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen

220.800 220.800 221.070

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 123.000 124.400 125.550

6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 0 0 1.499

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 11.500 14.900 19.167

6690098 Sonstige AbschreibungenKommunalinvestitionsprogramm

40.000 0 0

6690099 Sonstige AbschreibungenSonderinvestitionsprogramm

47.300 47.300 47.226

6701000 Mieten (allg.) 1.000 2.000 2.287

6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 100 100 85

6730000 Gebühren 200 200 35

6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung

500 500 0

6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten

0 0 809

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

1.000 1.400 126

6820000 Porto und Versandkosten 1.500 1.300 1.241

6832000 Telefonkosten 0 0 1.573

6850000 Reisekosten 100 100 402

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 0 0 4

6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 18.500 18.000 17.094

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 200 200 166

Seite 83

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

100 100 25

7020000 Grundsteuer 400 400 350

7030000 Kfz-Steuer 300 300 201

7128120 Zuschüsse nach § 7 Ersatzschulfinanzierungsgesetz 345.000 340.000 330.885

7172100 Erstattungen an Schulträger (Gastschulbeiträge) 75.000 85.000 84.240

Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.759.900 1.800.300 1.955.327

Verwaltungsergebnis -1.402.900 -1.452.000 -1.605.188

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -1.402.900 -1.452.000 -1.605.188

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -1.402.900 -1.452.000 -1.605.188

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9210400 Umlage Informationstechnik IT-Schulen 57.285 52.751 50.901

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 41.613 38.255 40.815

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 28.884 21.729 19.815

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 127.782 112.735 111.530

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -127.782 -112.735 -111.530

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.530.682 -1.564.735 -1.716.719

Seite 84

Produktgruppe 0304 Realschulen

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

030401 Konrad-Adenauer-Schule Petersberg Gesamterträge: 122.400 124.100 135.219

Aufwendungen: 923.400 976.200 1.539.656

Ergebnis vor ILV: -801.000 -852.100 -1.404.438

Ergebnis nach ILV: -928.782 -964.835 -1.515.968

030499 Verwaltung Realschulen Gesamterträge: 234.600 224.200 214.920

Aufwendungen: 836.500 824.100 415.671

Ergebnis vor ILV: -601.900 -599.900 -200.751

Ergebnis nach ILV: -601.900 -599.900 -200.751

Produkt Konto Erläuterung03049902 5482300 Erträge aus Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern 03049902 7128120 Aufwendungen für Gast- bzw. Ersatzschulbeiträge an private Schulträger 03049902 7172100 Aufwendungen für Gastschulbeiträge an andere Schulträger

Seite 85

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und RealschulenProduktverantwortlich FD 4100 SchulenProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den kombiniertenbeschreibung Haupt- und Realschulen durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Be-

wirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazuge-hörigen Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtungund der Lehr- und Unterrichtsmittel.

test

Produktziel Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur(Ge-bäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zurSicherstellung optimaler Lernbedingungen.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, Elterngruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 030501 - 030503 Ein Produkt je kombinierter Haupt- und Realschule undgruppe Verwaltungsprodukt

Weitere Beteiligte bei der FD 1500 Gebäudemanagement, FD 1200 InformationstechnikProdukterstellung

Seite 86

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 400 500 306

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 1.500 2.500 284

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

161.400 161.800 187.558

5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen vom öffentlichen BereichSonderinvestitionsprogramm

90.600 90.600 90.508

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 22.000 24.000 16.910

5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)

38.500 39.000 38.024

5482300 Kostenerstattungen von Schulträgern(Gastschulbeiträge)

29.000 29.000 28.080

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)

1.500 1.400 1.807

Summe der ordentlichen Erträge 344.900 348.800 363.476

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 29.000 31.800 26.609

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 29.500 29.500 26.826

6030000 Betriebsstoffe 1.600 1.600 1.188

6030100 Verbrauchswerkzeuge 400 400 0

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 1.300 1.600 862

6051000 Strom 203.000 202.000 194.047

6052000 Gas 104.000 100.000 100.369

6053000 Fernwärme und Wärmebezug 93.000 103.000 82.054

6055000 Treibstoffe 1.500 2.000 1.302

6056000 Wasser 9.100 9.300 8.359

6057000 Abwasser 25.000 25.000 22.347

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 5.000 5.000 6.079

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.500 1.500 383

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 30.100 32.800 18.506

6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 800 800 136

6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 2.800 2.800 1.298

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 500 500 248

6081000 Reinigungsmaterial 1.000 1.200 884

6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen

11.000 11.000 7.771

6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen

500 500 0

6133100 Beschäftigungsentgelte 20.900 22.800 17.011

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 10.500 10.500 7.264

6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen

2.000 2.000 898

6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung

49.000 101.000 132.078

Seite 87

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 14.500 39.000 22.999

6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)

21.100 22.200 12.670

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 6.000 6.000 2.900

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 4.800 5.300 11.640

6166300 Wartungskosten für Gebäude und Außenanlagen 18.500 14.600 14.064

6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten

45.500 45.500 40.359

6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen

13.000 10.000 12.684

6171400 Abfallgebühren 16.100 16.600 14.686

6173000 Fremdreinigung 530.000 515.000 508.360

6175000 Hausmeisterdienste 1.000 1.000 0

6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung

4.600 4.700 3.843

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 330.500 320.900 297.589

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 21.800 19.300 18.466

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 300 1.400 377

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

69.400 67.400 65.562

6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung

93.500 91.000 87.103

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

25.400 24.600 23.299

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 600 600 0

6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen

1.300 1.300 1.071

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

100 100 97

6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen

782.000 782.000 818.777

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 61.300 67.000 75.780

6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 3.400 4.300 3.898

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 29.600 32.900 36.905

6690099 Sonstige AbschreibungenSonderinvestitionsprogramm

170.400 170.400 170.221

6701000 Mieten (allg.) 3.000 6.000 5.543

6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 200 200 188

6730000 Gebühren 600 600 406

6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung

400 400 0

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

2.700 2.700 3.074

6820000 Porto und Versandkosten 2.800 2.800 2.645

6832000 Telefonkosten 0 0 6.099

6850000 Reisekosten 2.700 2.700 714

6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 36.000 35.000 32.613

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 700 400 391

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

300 300 250

Seite 88

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

7020000 Grundsteuer 900 900 810

7030000 Kfz-Steuer 400 400 303

7172100 Erstattungen an Schulträger (Gastschulbeiträge) 20.000 17.000 16.200

7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 2.000 0 0

Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.970.400 3.031.100 2.969.108

Verwaltungsergebnis -2.625.500 -2.682.300 -2.605.631

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -2.625.500 -2.682.300 -2.605.631

5912000 Erträge aus der Veräußerung vonVermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenzei. H. v. 410 €

0 0 2.000

7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 0 0 473

Außerordentliches Ergebnis 0 0 1.527

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -2.625.500 -2.682.300 -2.604.104

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9210400 Umlage Informationstechnik IT-Schulen 112.766 106.975 103.222

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 123.964 92.367 98.547

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 54.824 37.860 34.525

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 291.554 237.201 236.294

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -291.554 -237.201 -236.294

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -2.917.054 -2.919.501 -2.840.398

Seite 89

Produktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

030501 Von-Galen-Schule Eichenzell Gesamterträge: 86.600 86.600 100.000

Aufwendungen: 632.500 650.600 842.772

Ergebnis vor ILV: -545.900 -564.000 -742.772

Ergebnis nach ILV: -600.680 -610.068 -787.520

030502 Lüdertalschule Großenlüder Gesamterträge: 89.700 89.700 102.684

Aufwendungen: 783.500 856.000 1.055.699

Ergebnis vor ILV: -693.800 -766.300 -953.015

Ergebnis nach ILV: -785.427 -838.528 -1.024.877

030503 Jahnschule Hünfeld Gesamterträge: 97.700 100.100 134.712

Aufwendungen: 712.200 709.800 1.053.622

Ergebnis vor ILV: -614.500 -609.700 -918.910

Ergebnis nach ILV: -759.647 -728.605 -1.038.595

030599 Verwaltung Kombinierte Haupt- undRealschulen

Gesamterträge: 70.900 72.400 28.080

Aufwendungen: 842.200 814.700 17.487

Ergebnis vor ILV: -771.300 -742.300 10.593

Ergebnis nach ILV: -771.300 -742.300 10.593

Produkt Konto Erläuterung03059902 5482300 Erträge aus Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern 03059902 7172100 Aufwendungen für Gastschulbeiträge an andere Schulträger

Seite 90

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0306 Gymnasien

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0306 GymnasienProduktverantwortlich FD 4100 SchulenProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gymnasienbeschreibung durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schul-

grundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen undSportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unter-richtsmittel.

test

Produktziel Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur(Ge-bäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zurSicherstellung optimaler Lernbedingungen.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, Elterngruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 030601 - 030603 Ein Produkt je Gymnasium und Verwaltungsproduktgruppe

Weitere Beteiligte bei der FD 1500 Gebäudemanagement, FD 1200 InformationstechnikProdukterstellung

Seite 91

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0306 Gymnasien

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 700 800 306

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 1.500 2.000 560

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

136.400 141.200 141.004

5461000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten aus nichtöffentlichen Investitionszuwendungen

400 400 343

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 13.000 16.000 11.721

5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)

10.000 9.000 10.048

5482300 Kostenerstattungen von Schulträgern(Gastschulbeiträge)

560.000 530.000 533.520

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)

6.000 6.100 6.157

Summe der ordentlichen Erträge 728.000 705.500 703.658

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 32.600 31.900 30.793

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 46.300 44.300 35.273

6030000 Betriebsstoffe 2.000 2.000 2.239

6030100 Verbrauchswerkzeuge 300 300 503

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 1.500 1.600 236

6051000 Strom 110.500 107.000 114.674

6052000 Gas 89.000 89.000 84.488

6053000 Fernwärme und Wärmebezug 55.000 66.000 48.664

6054000 Heizöl 17.000 16.000 11.569

6055000 Treibstoffe 1.000 1.200 502

6056000 Wasser 8.000 8.000 7.002

6057000 Abwasser 28.300 30.500 27.102

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 4.000 5.000 2.276

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.500 1.500 12

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 31.000 33.000 11.659

6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 500 500 92

6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 3.500 3.800 2.466

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 500 500 324

6081000 Reinigungsmaterial 2.000 1.200 2.090

6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen

14.000 14.000 12.537

6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen

1.600 1.900 996

6133100 Beschäftigungsentgelte 12.400 15.300 10.923

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 20.600 17.900 13.722

6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen

2.000 2.000 3.446

6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung

241.500 356.000 269.586

Seite 92

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 120.000 45.000 43.880

6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)

53.800 53.500 33.041

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.000 2.000 944

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 7.200 7.900 8.004

6166300 Wartungskosten für Gebäude und Außenanlagen 12.200 11.400 13.749

6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten

45.000 33.600 40.901

6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen

48.000 44.000 60.286

6171400 Abfallgebühren 18.000 18.500 16.790

6173000 Fremdreinigung 655.000 640.000 650.179

6175000 Hausmeisterdienste 4.500 4.500 2.363

6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung

3.400 2.800 4.056

6179200 Sonstige Dienstleistungen 0 0 17

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 322.600 352.100 336.318

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 24.400 21.400 20.966

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

68.600 73.700 73.670

6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung

101.500 100.000 90.012

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

28.300 27.100 26.474

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 600 600 445

6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen

1.300 1.300 1.101

6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen

738.300 717.300 558.888

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 189.700 194.900 225.279

6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 3.800 3.800 3.798

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 53.100 57.600 66.372

6690098 Sonstige AbschreibungenKommunalinvestitionsprogramm

46.900 0 1.075

6690099 Sonstige AbschreibungenSonderinvestitionsprogramm

43.100 43.100 43.028

6701000 Mieten (allg.) 2.000 5.000 4.717

6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 200 200 201

6730000 Gebühren 500 600 325

6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung

200 200 34

6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten

0 0 809

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

3.300 3.300 2.650

6820000 Porto und Versandkosten 2.100 1.900 1.682

6832000 Telefonkosten 0 0 4.527

6850000 Reisekosten 400 400 86

6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 42.500 40.000 37.609

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 700 700 547

Seite 93

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

300 300 125

7020000 Grundsteuer 500 500 465

7030000 Kfz-Steuer 300 300 273

7128120 Zuschüsse nach § 7 Ersatzschulfinanzierungsgesetz 315.000 325.000 314.801

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 0 1.086

7172100 Erstattungen an Schulträger (Gastschulbeiträge) 1.520.000 1.520.000 1.477.440

Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.205.900 5.204.900 4.862.188

Verwaltungsergebnis -4.477.900 -4.499.400 -4.158.530

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -4.477.900 -4.499.400 -4.158.530

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -4.477.900 -4.499.400 -4.158.530

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9210400 Umlage Informationstechnik IT-Schulen 140.903 127.459 122.988

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 55.667 82.349 87.858

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 57.596 36.723 33.489

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 254.166 246.531 244.335

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -254.166 -246.531 -244.335

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -4.732.066 -4.745.931 -4.402.865

Seite 94

Produktgruppe 0306 Gymnasien

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

030601 Winfriedschule Fulda Gesamterträge: 17.800 20.800 24.286

Aufwendungen: 1.048.300 1.005.000 1.327.278

Ergebnis vor ILV: -1.030.500 -984.200 -1.302.992

Ergebnis nach ILV: -1.135.358 -1.074.951 -1.391.657

030602 Ulstertalschule Hilders Gesamterträge: 2.300 2.300 7.183

Aufwendungen: 201.200 190.800 332.443

Ergebnis vor ILV: -198.900 -188.500 -325.259

Ergebnis nach ILV: -229.269 -211.194 -347.284

030603 Wigbertschule Hünfeld Gesamterträge: 129.700 134.500 138.669

Aufwendungen: 1.101.900 1.177.800 1.408.601

Ergebnis vor ILV: -972.200 -1.043.300 -1.269.932

Ergebnis nach ILV: -1.091.139 -1.176.386 -1.403.577

030699 Verwaltung Gymnasien Gesamterträge: 578.200 547.900 533.520

Aufwendungen: 2.854.500 2.831.300 1.793.867

Ergebnis vor ILV: -2.276.300 -2.283.400 -1.260.347

Ergebnis nach ILV: -2.276.300 -2.283.400 -1.260.347

Produkt Konto Erläuterung03069902 5482300 Erträge aus Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern 03069902 7128120 Aufwendungen für Gast- bzw. Ersatzschulbeiträge an private Schulträger 03069902 7172100 Aufwendungen für Gastschulbeiträge an andere Schulträger

Seite 95

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0307 Gesamtschulen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0307 GesamtschulenProduktverantwortlich FD 4100 SchulenProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gesamtschulenbeschreibung durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schul-

grundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen undSportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unter-richtsmittel.

test

Produktziel Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Ge-bäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zurSicherstellung optimaler Lernbedingungen.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, Elterngruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 030701 - 030703 Ein Produkt je Gesamtschule und Verwaltungsproduktgruppe

Weitere Beteiligte bei der FD 1500 Gebäudemanagement, FD 1200 InformationstechnikProdukterstellung

Seite 96

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0307 Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 7.000 7.000 7.200

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 700 800 576

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 1.000 1.000 2.757

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

149.700 149.700 149.643

5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen vom öffentlichen BereichSonderinvestitionsprogramm

58.400 58.400 58.224

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 24.000 24.000 19.585

5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)

18.500 18.500 18.645

5482300 Kostenerstattungen von Schulträgern(Gastschulbeiträge)

37.000 34.000 37.260

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)

1.000 1.200 1.537

Summe der ordentlichen Erträge 297.300 294.600 295.428

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 34.500 36.100 32.789

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 30.200 27.900 22.264

6030000 Betriebsstoffe 1.600 1.600 1.627

6030100 Verbrauchswerkzeuge 500 500 0

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 1.500 1.600 566

6051000 Strom 148.000 148.000 145.146

6052000 Gas 86.000 82.000 77.968

6053000 Fernwärme und Wärmebezug 178.000 198.000 161.031

6054000 Heizöl 2.000 2.000 0

6055000 Treibstoffe 2.200 2.200 1.619

6056000 Wasser 13.400 13.400 11.533

6057000 Abwasser 33.000 33.400 27.949

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 5.000 7.000 3.607

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.500 1.500 0

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 49.000 50.000 27.056

6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 500 500 0

6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 4.000 4.500 3.580

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 700 700 407

6081000 Reinigungsmaterial 0 1.500 377

6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen

13.000 12.000 10.841

6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen

300 400 0

6133100 Beschäftigungsentgelte 22.800 22.800 18.614

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 13.400 10.400 8.613

6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen

5.000 5.000 6.793

Seite 97

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung

87.000 33.500 87.653

6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 39.000 8.500 136.156

6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)

32.500 33.000 14.181

6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 0 0 681

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 7.000 7.000 6.696

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 9.300 8.200 7.355

6166300 Wartungskosten für Gebäude und Außenanlagen 11.600 11.200 11.995

6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten

45.000 40.300 36.269

6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen

23.000 22.000 21.900

6171400 Abfallgebühren 18.300 18.500 16.607

6173000 Fremdreinigung 625.000 620.000 595.843

6175000 Hausmeisterdienste 3.000 2.000 2.747

6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung

2.000 2.100 2.208

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 352.300 383.700 359.333

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 24.100 23.100 22.776

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 0 900 367

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

74.000 79.000 78.421

6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung

112.000 100.000 97.045

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

27.200 29.400 28.722

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 600 700 124

6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen

1.300 1.300 1.188

6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge

5.300 5.300 5.186

6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen

813.300 763.600 764.032

6630000 Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen 0 800 0

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 154.100 164.400 176.808

6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 2.200 5.500 6.338

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 55.200 58.700 67.514

6690099 Sonstige AbschreibungenSonderinvestitionsprogramm

179.000 179.000 178.926

6701000 Mieten (allg.) 4.000 7.000 6.572

6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 200 200 216

6730000 Gebühren 700 800 408

6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung

300 300 9

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

2.800 2.700 3.448

6820000 Porto und Versandkosten 4.800 4.800 4.385

6832000 Telefonkosten 0 0 6.966

6850000 Reisekosten 300 300 967

Seite 98

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 0 0 30

6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 45.500 45.000 40.991

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 600 600 470

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

300 300 150

7020000 Grundsteuer 400 400 314

7030000 Kfz-Steuer 500 500 429

7128120 Zuschüsse nach § 7 Ersatzschulfinanzierungsgesetz 135.000 135.000 132.435

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 0 1.400

7172100 Erstattungen an Schulträger (Gastschulbeiträge) 62.000 55.000 61.020

Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.606.800 3.517.600 3.549.663

Verwaltungsergebnis -3.309.500 -3.223.000 -3.254.235

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -3.309.500 -3.223.000 -3.254.235

7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 0 0 340

Außerordentliches Ergebnis 0 0 -340

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -3.309.500 -3.223.000 -3.254.575

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9210400 Umlage Informationstechnik IT-Schulen 141.841 134.355 129.641

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 59.685 70.218 74.916

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 55.907 38.552 35.157

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 257.434 243.124 239.714

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -257.434 -243.124 -239.714

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -3.566.934 -3.466.124 -3.494.289

Seite 99

Produktgruppe 0307 Gesamtschulen

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

030701 Lichtbergschule Eiterfeld Gesamterträge: 81.200 81.200 84.599

Aufwendungen: 755.100 703.900 920.389

Ergebnis vor ILV: -673.900 -622.700 -835.789

Ergebnis nach ILV: -747.538 -691.217 -903.465

030702 Rhönschule Gersfeld Gesamterträge: 75.000 75.000 78.681

Aufwendungen: 517.500 517.900 760.297

Ergebnis vor ILV: -442.500 -442.900 -681.616

Ergebnis nach ILV: -508.498 -506.286 -744.609

030703 Johannes-Kepler-Schule Neuhof Gesamterträge: 82.900 82.900 94.888

Aufwendungen: 1.154.200 1.143.300 1.674.425

Ergebnis vor ILV: -1.071.300 -1.060.400 -1.579.538

Ergebnis nach ILV: -1.189.098 -1.171.621 -1.688.583

030799 Verwaltung Gesamtschulen Gesamterträge: 58.200 55.500 37.260

Aufwendungen: 1.180.000 1.152.500 194.892

Ergebnis vor ILV: -1.121.800 -1.097.000 -157.632

Ergebnis nach ILV: -1.121.800 -1.097.000 -157.632

Produkt Konto Erläuterung03079902 5482300 Erträge aus Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern 03079902 7128120 Aufwendungen für Gast- bzw. Ersatzschulbeiträge an private Schulträger 03079902 7172100 Aufwendungen für Gastschulbeiträge an andere Schulträger

Seite 100

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 Förderschulen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProduktverantwortlich FD 4100 SchulenProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Förderschulenbeschreibung durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schul-

grundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen undSportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unter-richtsmittel.

test

Produktziel Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur(Ge-bäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zurSicherstellung optimaler Lernbedingungen.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, Elterngruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 030801 - 030810 Ein Produkt je Förderschule und Verwaltungsproduktgruppe

Weitere Beteiligte bei der FD 1500 Gebäudemanagement, FD 1200 InformationstechnikProdukterstellung

Seite 101

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 Förderschulen

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 6.500 6.500 6.799

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 0 100 0

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 1.000 1.000 875

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

70.700 70.700 74.300

5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen vom öffentlichen BereichSonderinvestitionsprogramm

3.600 3.600 3.504

5461000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten aus nichtöffentlichen Investitionszuwendungen

300 300 288

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 21.000 23.000 15.925

5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)

11.200 11.200 11.089

5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)

460.000 349.000 366.189

5482300 Kostenerstattungen von Schulträgern(Gastschulbeiträge)

100.000 80.000 79.040

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)

14.500 14.500 14.705

Summe der ordentlichen Erträge 688.800 559.900 572.712

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 24.600 27.300 22.854

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 45.600 46.000 36.279

6030000 Betriebsstoffe 1.300 1.300 611

6030100 Verbrauchswerkzeuge 500 500 0

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 1.300 1.700 551

6051000 Strom 59.200 59.000 53.519

6052000 Gas 81.000 75.000 64.436

6053000 Fernwärme und Wärmebezug 25.000 0 0

6055000 Treibstoffe 1.700 2.000 1.314

6056000 Wasser 5.000 5.000 4.393

6057000 Abwasser 14.200 15.000 12.155

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 5.000 5.000 3.164

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.500 1.500 0

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 23.800 25.400 18.414

6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 500 500 26

6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 4.100 4.400 2.982

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 500 500 336

6081000 Reinigungsmaterial 1.000 1.200 990

6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen

10.000 10.000 8.251

6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen

600 600 217

6133100 Beschäftigungsentgelte 20.000 21.900 15.186

Seite 102

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 7.400 7.300 4.727

6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen

1.500 1.500 0

6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung

60.000 94.300 72.637

6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 17.500 9.500 54.068

6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)

10.100 10.100 6.979

6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 0 0 467

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 4.000 4.000 2.283

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 1.000 2.600 174

6166300 Wartungskosten für Gebäude und Außenanlagen 6.700 7.100 5.677

6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten

12.000 12.400 12.764

6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen

6.000 5.000 5.682

6171400 Abfallgebühren 9.800 10.000 8.260

6173000 Fremdreinigung 255.000 250.000 242.464

6174000 Schulessen 15.000 16.000 14.641

6175000 Hausmeisterdienste 1.000 500 81

6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung

1.700 1.600 1.014

6179200 Sonstige Dienstleistungen 0 0 50

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 270.600 264.500 228.077

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 18.600 16.300 15.538

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 1.200 2.100 2.956

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

55.100 52.800 49.232

6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung

25.000 21.000 19.545

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

21.700 20.800 19.403

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 600 700 0

6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen

700 400 206

6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge

800 800 684

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

0 0 216

6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen

186.600 186.600 186.151

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 27.800 30.600 34.242

6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 1.600 1.600 1.567

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 22.400 26.700 37.129

6690098 Sonstige AbschreibungenKommunalinvestitionsprogramm

1.700 0 134

6690099 Sonstige AbschreibungenSonderinvestitionsprogramm

150.400 150.400 150.322

6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 100 100 42

6730000 Gebühren 900 1.000 674

6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der 300 300 13

Seite 103

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Kapitalbeschaffung

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

3.900 3.200 3.936

6820000 Porto und Versandkosten 4.100 3.900 3.332

6831000 Datenübertragungskosten 0 0 500

6832000 Telefonkosten 0 0 4.051

6850000 Reisekosten 900 900 921

6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 13.500 13.000 11.360

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 3.000 3.000 2.272

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

1.100 1.000 635

7020000 Grundsteuer 200 200 74

7030000 Kfz-Steuer 600 600 560

7128120 Zuschüsse nach § 7 Ersatzschulfinanzierungsgesetz 55.000 75.000 75.488

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 13.800 14.000 13.800

7172100 Erstattungen an Schulträger (Gastschulbeiträge) 220.000 220.000 229.157

7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen

3.700 3.700 535

7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 304.000 323.000 254.183

Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.145.000 2.173.900 2.024.582

Verwaltungsergebnis -1.456.200 -1.614.000 -1.451.870

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -1.456.200 -1.614.000 -1.451.870

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -1.456.200 -1.614.000 -1.451.870

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9210400 Umlage Informationstechnik IT-Schulen 18.686 21.890 21.122

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 65.327 59.450 63.428

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 39.711 25.415 23.177

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 123.724 106.755 107.727

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -123.724 -106.755 -107.727

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.579.924 -1.720.755 -1.559.596

Seite 104

Produktgruppe 0308 Förderschulen

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

030801 Lichtbergschule Lernhilfe Eiterfeld Gesamterträge: 2.700 2.700 2.698

Aufwendungen: 14.000 16.500 28.999

Ergebnis vor ILV: -11.300 -13.800 -26.301

Ergebnis nach ILV: -12.238 -15.005 -27.464

030802 Anne-Frank-Schule Gersfeld Gesamterträge: 13.900 13.900 15.290

Aufwendungen: 130.800 98.400 172.339

Ergebnis vor ILV: -116.900 -84.500 -157.049

Ergebnis nach ILV: -133.985 -103.049 -175.962

030803 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Gesamterträge: 8.400 9.400 8.307

Aufwendungen: 104.400 101.900 128.590

Ergebnis vor ILV: -96.000 -92.500 -120.283

Ergebnis nach ILV: -108.975 -105.653 -133.529

030804 Erich-Kästner-Schule Hilders Gesamterträge: 3.700 3.700 3.640

Aufwendungen: 64.900 53.000 69.626

Ergebnis vor ILV: -61.200 -49.300 -65.986

Ergebnis nach ILV: -66.979 -53.295 -69.887

030805 Christian-Andersen-Schule Hünfeld Gesamterträge: 6.000 8.000 4.889

Aufwendungen: 91.900 97.700 123.938

Ergebnis vor ILV: -85.900 -89.700 -119.049

Ergebnis nach ILV: -115.014 -114.778 -144.764

030806 Albert-Schweitzer-Schule Neuhof Gesamterträge: 18.900 17.900 25.405

Aufwendungen: 199.600 236.800 250.577

Ergebnis vor ILV: -180.700 -218.900 -225.172

Ergebnis nach ILV: -217.701 -247.432 -254.063

030807 Vinzenz-von-Paul-Schule Hünfeld Gesamterträge: 46.500 46.500 50.300

Aufwendungen: 220.100 213.500 272.063

Ergebnis vor ILV: -173.600 -167.000 -221.763

Ergebnis nach ILV: -187.606 -178.200 -232.710

030809 Schule fürErziehungshilfe/Sprachheilschule

Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 194.200 197.000 264.841

Ergebnis vor ILV: -194.200 -197.000 -264.841

Ergebnis nach ILV: -194.200 -197.000 -264.841

030810 St. Lioba-Schule Fulda Gesamterträge: 2.000 2.000 2.341

Aufwendungen: 121.400 122.100 120.910

Ergebnis vor ILV: -119.400 -120.100 -118.569

Ergebnis nach ILV: -126.227 -125.143 -123.520

Seite 105

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

030899 Verwaltung Förderschulen Gesamterträge: 586.700 455.800 459.843

Aufwendungen: 1.003.700 1.037.000 592.700

Ergebnis vor ILV: -417.000 -581.200 -132.857

Ergebnis nach ILV: -417.000 -581.200 -132.857

Produkt Konto Erläuterung03089902 5482200 Erträge aus den Abrechnungen für das Kompetenzzentrum Petersberg, die St. Lioba-Schule Fulda und die

Außenstelle der Martin-Luther-Schule (Schule für Kranke) mit anderen Schulträgern. Aufgrund gestiegenerAufwendungen ist von erhöhten Erträgen aus den anteiligen Kosten auszugehen.

03089902 5482300 Erträge aus Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern 03089902 5488200 Erträge aus Erstattung von Verpflegungskosten (Mittagsessen) 03089902 6174000 Aufwendungen für Verpflegungskosten (Mittagsessen) 03089902 7128120 Aufwendungen für Gast- bzw. Ersatzschulbeiträge an private Schulträger 03089902 7172000 Aufwendungen für die Erstattungen von Beschulungskosten an den Landeswohlfahrtsverband (LWV) 03089902 7172100 Aufwendungen für Gastschulbeiträge an andere Schulträger 03089902 7175000 Erstattung der Aufwendungen für die Ausgabekräfte der Essensausgabe an die Rhön Tourismus & Service GmbH 03089902 7177000 Aufwendungen für die Erstattungen von Beschulungskosten an private Schulträger für die Externbeschulung (z. B.

Antonius-von-Padua-Schule) und den Beschulungskosten für die Außenstelle der Martin-Luther-Schule (Schule fürKranke) im Kompetenzzentrum Petersberg

Seite 106

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0309 Berufliche Schulzentren

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0309 Berufliche SchulzentrenProduktverantwortlich FD 4100 SchulenProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Berufsschulenbeschreibung durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schul-

grundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen undSportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unter-richtsmittel.

test

Produktziel Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Ge-bäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zurSicherstellung optimaler Lernbedingungen für die in schulischer oderberuflicher Ausbildung befindlichen jungen Menschen.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern, Ausbil-gruppenempfänger dungsbetriebe

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 030901 - 030903 Ein Produkt je berufliches Schulzentrum und Verwaltungs-gruppe produkt

Weitere Beteiligte bei der FD 1500 Gebäudemanagement, FD 1200 InformationstechnikProdukterstellung

Seite 107

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0309 Berufliche Schulzentren

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 7.300 7.500 7.100

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 700 800 468

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 1.000 1.000 0

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

95.000 110.900 126.180

5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen vom öffentlichen BereichSonderinvestitionsprogramm

17.300 17.300 17.276

5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)

8.000 7.500 8.159

5482300 Kostenerstattungen von Schulträgern(Gastschulbeiträge)

830.000 835.000 831.559

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)

600 700 602

Summe der ordentlichen Erträge 959.900 980.700 991.344

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 42.100 47.000 53.208

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 35.500 37.000 32.602

6030000 Betriebsstoffe 1.300 1.300 2.284

6030100 Verbrauchswerkzeuge 200 200 141

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 1.500 900 824

6051000 Strom 160.000 160.000 153.087

6052000 Gas 129.000 129.000 110.893

6053000 Fernwärme und Wärmebezug 40.000 49.000 36.956

6054000 Heizöl 19.000 17.000 8.422

6055000 Treibstoffe 800 800 575

6056000 Wasser 11.900 12.100 11.800

6057000 Abwasser 22.600 22.600 21.851

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 5.000 5.000 4.036

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.500 1.500 216

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 39.000 41.000 9.816

6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 500 500 0

6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 4.500 5.000 4.587

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 400 300 374

6081000 Reinigungsmaterial 1.200 1.200 309

6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen

14.000 14.000 10.941

6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen

200 600 8

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 1.400 1.300 1.061

6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen

12.000 12.000 10.984

6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung

142.000 77.000 228.719

Seite 108

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 39.000 16.000 66.784

6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)

56.000 57.000 40.499

6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 0 0 4.869

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.000 2.000 2.107

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 15.000 14.500 19.914

6166300 Wartungskosten für Gebäude und Außenanlagen 8.100 7.700 8.107

6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten

40.000 32.900 37.668

6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen

35.000 32.000 34.498

6171400 Abfallgebühren 22.700 22.700 17.443

6173000 Fremdreinigung 435.000 430.000 423.891

6175000 Hausmeisterdienste 2.000 2.000 986

6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung

3.400 3.100 3.033

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 0 0 411

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 299.800 274.100 271.388

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 21.500 19.100 17.210

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 1.100 1.400 2.290

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

65.400 60.000 60.326

6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung

163.000 161.000 149.811

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

24.200 21.700 21.359

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 300 300 0

6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen

1.400 1.400 1.208

6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge

3.500 3.500 3.456

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

2.500 2.700 4.304

6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen

519.900 500.700 500.590

6630000 Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen 0 300 222

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 170.400 162.000 175.552

6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 2.200 2.200 2.231

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 40.000 48.200 81.191

6690098 Sonstige AbschreibungenKommunalinvestitionsprogramm

24.000 0 0

6690099 Sonstige AbschreibungenSonderinvestitionsprogramm

64.000 64.000 63.899

6701000 Mieten (allg.) 1.000 2.000 2.277

6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 0 0 95

6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 300 300 222

6730000 Gebühren 900 900 904

6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung

100 100 0

6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten

50.000 0 0

Seite 109

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

4.000 3.900 4.243

6820000 Porto und Versandkosten 3.300 2.600 3.295

6832000 Telefonkosten 0 0 6.825

6850000 Reisekosten 1.300 1.300 636

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 0 0 210

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 0 0 34

6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 27.000 27.000 24.044

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 200 200 177

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

200 200 160

7020000 Grundsteuer 400 400 352

7030000 Kfz-Steuer 200 300 170

7128120 Zuschüsse nach § 7 Ersatzschulfinanzierungsgesetz 110.000 110.000 106.505

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 0 36

7172100 Erstattungen an Schulträger (Gastschulbeiträge) 1.700.000 1.700.000 1.731.097

Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.645.900 4.428.000 4.600.221

Verwaltungsergebnis -3.686.000 -3.447.300 -3.608.876

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -3.686.000 -3.447.300 -3.608.876

7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 0 0 227

Außerordentliches Ergebnis 0 0 -227

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -3.686.000 -3.447.300 -3.609.104

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9210400 Umlage Informationstechnik IT-Schulen 197.755 194.402 187.583

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 29.356 24.807 26.467

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 50.927 30.265 27.600

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 278.038 249.475 241.649

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -278.038 -249.475 -241.649

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -3.964.038 -3.696.775 -3.850.752

Seite 110

Produktgruppe 0309 Berufliche Schulzentren

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

030901 Eduard-Stieler-Schule Fulda Gesamterträge: 72.800 73.000 78.243

Aufwendungen: 1.231.500 1.166.500 1.643.646

Ergebnis vor ILV: -1.158.700 -1.093.500 -1.565.404

Ergebnis nach ILV: -1.303.912 -1.222.427 -1.690.165

030902 Konrad-Zuse-Schule Hünfeld Gesamterträge: 0 0 3.485

Aufwendungen: 672.500 564.900 1.022.008

Ergebnis vor ILV: -672.500 -564.900 -1.018.524

Ergebnis nach ILV: -801.913 -682.926 -1.132.935

030903 Konrad-Zuse-Schule Hilders Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 90.100 59.800 95.734

Ergebnis vor ILV: -90.100 -59.800 -95.734

Ergebnis nach ILV: -93.514 -62.322 -98.210

030999 Verwaltung Berufliche Schulzentren Gesamterträge: 887.100 907.700 909.617

Aufwendungen: 2.651.800 2.636.800 1.839.059

Ergebnis vor ILV: -1.764.700 -1.729.100 -929.442

Ergebnis nach ILV: -1.764.700 -1.729.100 -929.442

Produkt Konto Erläuterung03099902 5482300 Erträge aus Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern 03099902 7128120 Aufwendungen für Gast- bzw. Ersatzschulbeiträge an private Schulträger 03099902 7172100 Aufwendungen für Gastschulbeiträge an andere Schulträger

Seite 111

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0310 Schule für Erwachsene

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0310 Schule für ErwachseneProduktverantwortlich FD 4200 VolkshochschuleProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Schule für Erwachsene Osthessen, Standort Fulda: Abendhauptschule,beschreibung Abendrealschule, Abendgymnasium

test

Produktziel Nachholen von Schulabschlüssen der Schulformen Hauptschule, Realschule,Gymnasium.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Personen, die im allgemeinen Schulsystem keinen Schulabschluss erlangtgruppenempfänger haben oder einen weiteren Schulabschluss erwerben möchten.

test

Produktgruppenkategorie Extern Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 031001 Schule für Erwachsenegruppe

Weitere Beteiligte bei der Land HessenProdukterstellung

Seite 112

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0310 Schule für Erwachsene

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen vom öffentlichen BereichSonderinvestitionsprogramm

14.300 14.300 14.228

5482300 Kostenerstattungen von Schulträgern(Gastschulbeiträge)

100.000 100.000 113.400

Summe der ordentlichen Erträge 114.300 114.300 127.628

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 6.000 6.000 3.499

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 8.000 8.000 1.037

6012000 Sonstiger Materialaufwand 2.500 2.500 226

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 0 0 179

6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen

0 0 87

6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 10.000 15.000 0

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 70.000 60.000 51.307

6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen

0 0 1.071

6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)

0 0 50

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 3.200 3.200 3.105

6171400 Abfallgebühren 0 0 1.858

6173000 Fremdreinigung 0 0 23.462

6175000 Hausmeisterdienste 0 0 324

6176100 Beauftragung Busunternehmen allgemein 500 500 0

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 28.000 21.900 21.176

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 1.600 1.200 981

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 0 100 46

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

6.100 4.800 4.769

6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung

16.000 13.000 10.476

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

2.000 1.600 1.490

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 100 60

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

2.700 2.500 2.639

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 2.900 2.900 2.820

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 1.000 900 964

6690099 Sonstige AbschreibungenSonderinvestitionsprogramm

24.500 24.500 24.449

6701000 Mieten (allg.) 4.000 0 0

6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 1.500 1.500 3.481

6832000 Telefonkosten 0 0 650

6850000 Reisekosten 100 100 77

6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 3.000 3.000 0

Seite 113

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.700 1.700 1.085

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 300 300 771

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 600 600 279

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 300 300 1

6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation 500 500 77

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

100 100 80

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 10.000 10.000 8.000

7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 95.000 110.000 64.721

Summe der ordentlichen Aufwendungen 302.200 296.800 235.295

Verwaltungsergebnis -187.900 -182.500 -107.668

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -187.900 -182.500 -107.668

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -187.900 -182.500 -107.668

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 10.336 0 0

9203100 Umlage Gebäude Daimler-Benz-Str. 132.421 125.800 129.227

9210400 Umlage Informationstechnik IT-Schulen 16.088 14.460 13.953

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 8.063 5.566 5.938

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 13.987 6.790 6.192

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 180.895 152.616 155.310

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -180.895 -152.616 -155.310

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -368.795 -335.116 -262.978

Seite 114

Produktgruppe 0310 Schule für Erwachsene

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

031001 Schule für Erwachsene Gesamterträge: 114.300 114.300 127.628

Aufwendungen: 302.200 296.800 235.295

Ergebnis vor ILV: -187.900 -182.500 -107.668

Ergebnis nach ILV: -368.795 -335.116 -262.978

Produkt Konto Erläuterung031001 6139000 Durch die Veränderung des Standortes der Schule für Erwachsene in die Daimler-Benz-Straße wurde ein neuer

Partner für die räumlich nahe Betreuung (kurze Wege) für die Kinder der Studierenden nötig. Hierdurch erhöhensich die Betreuungskosten.

031001 7177000 Anpassung an den geringeren Bedarf der Betreuungsstunden für die Studierenden der Schule für Erwachsene

Seite 115

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0311 Schülerbeförderung

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0311 SchülerbeförderungProduktverantwortlich FD 4100 SchulenProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Die Schülerbeförderung ist eine Pflichtaufgabe des Schulträgers Land-beschreibung kreis Fulda. Sie unterliegt, wie im übrigen ÖPNV, den Bestimmungen des

Personenbeförderungsgesetzes (PBefG). Der Schülerverkehr kann in zweiFormen abgewickelt werden:-Allgemein zugänglicher Linienverkehr-Freigestellter Schülerverkehr, nur von Schülern nutzbar

test

Produktziel Sichere und pünktliche Beförderung der Schülerinnen und Schüler im Land-kreis Fulda

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schülergruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie AusführungsbestimmungenVorgaben der politischen Gremien, Schulentwicklungsplan

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 031101 Schülerbeförderunggruppe

Weitere Beteiligte bei der Busunternehmen, Lokale Nahverkehrsgesellschaft (LNG)Produkterstellung

Seite 116

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0311 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)

40.000 45.000 56.101

5485200 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen,Sondervermögen und Beiteiligungen (Sachkostenu.A.)

500 500 500

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)

700 700 1.050

5488400 Kostenerstattungen öffentl.rechtl von übrigenBereichen (Sachkosten u.A.)

0 0 1.484

Summe der ordentlichen Erträge 41.200 46.200 59.135

Ordentliche Aufwendungen

6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen

2.500 3.200 1.457

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 5.500 5.500 5.890

6176200 Schülerbeförderung im freigestellten Verkehr undSchulfahrten

3.264.000 3.112.500 2.992.799

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 3.100 2.617

7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen

3.142.000 2.832.000 2.715.644

7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 577.000 560.000 562.804

7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 14.000 14.500 14.369

7178100 Kostenerstattung Fahrkarten 267.400 619.400 564.042

Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.272.400 7.150.200 6.859.620

Verwaltungsergebnis -7.231.200 -7.104.000 -6.800.486

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -7.231.200 -7.104.000 -6.800.486

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -7.231.200 -7.104.000 -6.800.486

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -7.231.200 -7.104.000 -6.800.486

Seite 117

Produktgruppe 0311 Schülerbeförderung

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

031101 Schülerbeförderung Gesamterträge: 41.200 46.200 59.135

Aufwendungen: 7.272.400 7.150.200 6.859.620

Ergebnis vor ILV: -7.231.200 -7.104.000 -6.800.486

Ergebnis nach ILV: -7.231.200 -7.104.000 -6.800.486

Produkt Konto Erläuterung03110102 5482200 Es handelt es sich um Kostenerstattungen von der Stadt Fulda aufgrund von Vereinbarungen für die Mitnahme von

Schülerinnen und Schülern aus dem Stadtgebiet Fulda. 03110101 6176200 Kostenerstattungen für den Erwerb von Schülerjahreskarten (Schülerticket Hessen) an die RhönEnergie Bus

GmbH 03110102 6176200 Beförderungskosten zum Regelunterricht im freigestellten Schulverkehr durch Beförderungsunternehmen zu/von

den Schulstandorten sowie für Fahrten zur Kunststation Kleinsassen und Point Alpha. Die erhöhten Aufwendungenresultieren aus Preissteigerungen und mehr Beförderungstagen für das Schuljahr 2018/2019 sowie dreiNeuvergaben von bestehenden Schulverkehren bedingt durch auslaufende Beförderungsverträge.

03110105 6176200 Beförderungskosten für die Schülerinnen und Schülern zum Turn- und Schwimmunterricht durchBeförderungsunternehmen

03110107 6176200 Beförderung von Schülerinnen und Schüler zum Kreisentscheid "Jugend trainiert für Olympia" und für denBewegungscheck des Landkreises Fulda durch Beförderungsunternehmen. Die erhöhten Aufwendungenresultieren aus Preissteigerungen.

03110108 6176200 Beförderung von Schülerinnen und Schüler anlässlich der Durchführung des Schüler- und Schulbuslotsenausflugesdurch Beförderungsunternehmen

03110101 7175000 Kostenerstattungen für den Erwerb von Schülerjahreskarten (Schülerticket Hessen) an das verbundeneUnternehmen LNG Fulda. Die erhöhten Aufwendungen resultieren aus dem geänderten Abrechnungssystem imZusammenhang mit der Einführung des Schülertickets Hessen.

03110102 7175000 Hierbei handelt es sich um die Erstattung von anfallenden Personalkosten für die Beförderung zum/vomKompetenzzentrum Petersberg an die Rhön Tourismus und Service GmbH des Landkreises Fulda.

03110102 7177000 Aufwendungen für die Beförderung zum Regelunterricht im freigestellten Schülerverkehr durch weitere privateUnternehmen zu/von den Schulstandorten (Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung,Förderschwerpunkt Lernen, Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, FörderschwerpunktSprachheilförderung und die Schule für Kranke) sowie für den Einsatz der Busbegleitungen zur Erhöhung derSicherheit während der Schülerbeförderung. Die erhöhten Aufwendungen resultieren aus Preissteigerungen undzusätzlichen Beförderungstagen für das Schuljahr 2018/2019.

03110108 7178000 Erstattung von anfallenden Kosten anlässlich der Durchführung von Schüler- und Schulbuslotsenveranstaltungen 03110103 7178100 Die Beförderungskosten für Schülerinnen und Schüler im Abrechnungsverfahren werden erstattet. Die

verminderten Aufwendungen resultieren aus dem geänderten Abrechnungssystem im Zusammenhang mit derEinführung des Schülertickets Hessen.

03110104 7178100 Erstattung von Beförderungskosten für Schülerinnen und Schüler im Betriebspraktikum

Seite 118

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0312 Sonstige schulische Aufgaben

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0312 Sonstige schulische AufgabenProduktverantwortlich FD 4100 SchulenProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- -Verwaltung der Schulen in Trägerschaft des Landkreises Fulda sowie derbeschreibung Medienzentren Fulda und Hünfeld

-Ausbildungsförderung-Jugendverkehrsschule-Unterstützung anderer Schulträger und Kommunen

test

Produktziel - Gewährleistung der Schulträgeraufgaben des Landkreises Fulda- Förderung Dritter bei der Durchführung von Schulträgeraufgaben (z.B.

Privatschulen, Kommunen)- Bereitstellung von modernen Medien und technischer Ausstattung für

Schulen und Kindergärten- Verbesserung der Schulwegsicherheit- Unterstützung von Schülerinnen und Schülern durch Leistungen nach dem

BAföGtest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Schülerinnen und Schüler, Vereine und Verbände, andere Schulträger undgruppenempfänger Kommunen

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplan,Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Sozialgesetzbuch (SGB)

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 031201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheitengruppe 031202 Jugendverkehrsschule

031203 Bafög031204 Medienzentren

Weitere Beteiligte bei der Land Hessen, PolizeiProdukterstellung

Seite 119

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0312 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5090000 Sonstige Umsatzerlöse 0 0 140

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 100 0 0

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

2.980.100 3.476.600 3.968.703

5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen vom öffentlichen BereichSonderinvestitionsprogramm

575.500 575.500 575.422

5464000 Ertr. Aufl.SoPo für Umlagen nach § 50 (3) FAG 0 3.208.900 4.302.804

5466000 Ertragsposition zum AusgleichBelastungen/Unterdeckungen aus derSchulträgerschaft

0 0 2.795.170

5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)

50.500 45.000 45.785

5583000 Erträge aus Schulumlage 35.232.500 32.634.800 29.919.339

Summe der ordentlichen Erträge 38.838.700 39.940.800 41.607.363

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 5.000 5.000 2.427

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 14.000 14.000 8.140

6012000 Sonstiger Materialaufwand 0 15.000 7.203

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 1.500 1.500 0

6054000 Heizöl 0 0 -15.171

6055000 Treibstoffe 1.500 1.500 1.128

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 2.500 2.500 30

6064000 Materialaufwand IT (incl.Reparatur/Instandhaltung) 20.000 6.000 19.687

6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 500 500 0

6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 1.100 1.100 82

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 1.700 900 0

6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen

1.000 1.000 2.342

6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 2.500 2.500 2.064

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 0 0 26.833

6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)

500 500 265

6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 15.000 15.000 546

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 3.000 3.000 5.154

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 71.000 65.000 38.126

6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen

0 0 62

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 3.000 3.000 0

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 63.000 40.000 16.528

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 1.288.800 1.146.800 1.054.560

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 81.800 72.400 65.638

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 100 500 2.657

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 200.900 221.900 196.540

Seite 120

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 3.200

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

268.200 238.600 225.197

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

103.400 91.900 85.493

6490000 Beihilfen Bezügebereich 8.700 8.700 11.174

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 900 800 448

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 147

6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge

718.400 703.500 796.583

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

31.100 36.000 47.690

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 4.000 4.752 5.005

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 341.500 379.800 549.125

6701000 Mieten (allg.) 44.000 44.000 43.660

6701100 Mieten IT 90.200 83.200 78.024

6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 10.000 15.000 3.604

6730000 Gebühren 400 400 0

6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung

0 0 22

6771200 Aufwendungen für Sachverständige 22.000 22.000 19.533

6771400 Aufwendungen für Gerichtskosten 2.000 0 0

6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 0 20.000 0

6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten

25.000 50.000 3.364

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

400 400 2.276

6820000 Porto und Versandkosten 0 0 12

6831000 Datenübertragungskosten 135.000 135.000 30.202

6832000 Telefonkosten 0 0 778

6850000 Reisekosten 5.900 5.800 2.015

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.100 600 34

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 3.000 3.000 496

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 16.500 22.800 6.058

6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche

5.000 5.000 2.490

6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 27.000 25.000 14.445

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 1.000 1.000 822

7030000 Kfz-Steuer 300 300 240

7121000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land 28.000 28.000 26.914

7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)

0 300.000 297.836

7126000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigeöffentliche Sonderrechnungen

96.300 96.300 96.300

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 13.500 3.500 7.560

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 5.000 5.000 0

7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 0 0 55

7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 2.000 2.000 1.555

Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.788.200 3.951.952 3.797.200

Seite 121

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Verwaltungsergebnis 35.050.500 35.988.848 37.810.163

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) 35.050.500 35.988.848 37.810.163

7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 2.000 2.000 15.199

Außerordentliches Ergebnis -2.000 -2.000 -15.199

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) 35.048.500 35.986.848 37.794.964

9210400 Umlage Informationstechnik IT-Schulen 1.145.481 1.075.171 1.037.453

9220120 Umlage Nutzung Sportanlagen 2.921.000 1.800.000 0

9220130 Umlage Nutzung Schulgebäude 304.000 0 0

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 4.370.481 2.875.171 1.037.453

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 222.955 177.462 125.094

9201200 Umlage Portokosten Postservice 4.763 14.266 9.576

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 117.376 0 0

9202600 Umlage Gebäude VHS/Bildstelle 0 0 31.828

9202900 Umlage Kreisbildstelle Hünfeld 11.100 11.800 7.890

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 70.168 64.399 58.520

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 9.313 8.670 7.897

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 96.555 80.532 85.919

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 167.503 98.251 89.598

9220110 Umlage Zinsaufwand Schulen 1.380.200 1.431.600 1.304.174

9220600 Umlage Verwaltungskosten 0 0 608.000

9220650 Umlage Verwaltungskosten Schulen 0 632.500 0

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 2.079.934 2.519.480 2.328.497

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 2.290.547 355.691 -1.291.044

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 37.339.047 36.342.539 36.503.920

Seite 122

Produktgruppe 0312 Sonstige schulische Aufgaben

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

031201 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten Gesamterträge: 38.788.700 39.895.800 41.561.438

Aufwendungen: 3.454.600 3.600.552 3.481.132

Ergebnis vor ILV: 35.334.100 36.295.248 38.080.305

Ergebnis nach ILV: 37.743.685 36.753.655 36.907.649

031202 Jugendverkehrsschule Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 11.100 11.200 9.370

Ergebnis vor ILV: -11.100 -11.200 -9.370

Ergebnis nach ILV: -11.100 -11.200 -9.370

031203 Bafög Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 180.100 201.600 191.923

Ergebnis vor ILV: -180.100 -201.600 -191.923

Ergebnis nach ILV: -258.915 -271.615 -250.570

031204 Medienzentren Gesamterträge: 50.000 45.000 45.925

Aufwendungen: 144.400 140.600 129.972

Ergebnis vor ILV: -94.400 -95.600 -84.047

Ergebnis nach ILV: -134.622 -128.302 -143.788

Produkt Konto Erläuterung03120401 5482200 Erträge aus der Abrechnung der anteiligen Kosten der Stadt Fulda für das Medienzentrum Fulda 03120101 6701000 Mietaufwendungen für die Nutzung von Bürgerhäusern für Schulsport, Anmietung von Fachräumen und eine

Unterstellmöglichkeit für das Fahrzeug der Jugendverkehrsschule 03120101 6869000 Aufwendungen für Repräsentationsmaßnahmen (z. B. Verabschiedung von Schulleitung, Beerdigung) 03120101 6883000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen (z. B. Datenschutzlehrgänge für Lehrer und

Grundqualifizierung Schulkindbetreuung) 03120401 7121000 Aufwendungen für die anteiligen Kosten an der Landesbildstelle 03120101 7128000 Zuschüsse zur Förderung von Kultur (z. B. Schultheatertage), Sport (z. B. Anschaffung außergewöhnlicher

Sportgeräte), Präventionsmaßnahmen (z. B. Faustlos Koffer) und Fahrten zu Gedenkstätten für die Opfer desNationalsozialismus sowie zu Gedenkstätten für die Opfer der SED Diktatur

Seite 123

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.230.000 1.318.000 1.196.135

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.181.800 1.406.700 1.228.856

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen

0 0 0

6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0

7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen

295.500 293.600 262.082

8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen

12.000 12.500 12.735

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 11.600 11.600 1.875

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 2.730.900 3.042.400 2.701.683

11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 1.006.900 986.100 990.908

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0

13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.143.000 2.378.700 2.061.557

14 66 Abschreibungen 41.600 42.500 44.049

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen

924.700 892.700 764.889

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen

0 0 0

17 72 Transferaufwendungen 0 0 0

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen(Nr.11 bis 18)

4.116.200 4.300.000 3.861.403

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -1.385.300 -1.257.600 -1.159.720

21 56,57 Finanzerträge 0 0 0

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 0 0 0

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge(Nr. 10 und Nr. 21)

2.730.900 3.042.400 2.701.683

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen(Nr. 19 und Nr. 22)

-4.116.200 -4.300.000 -3.861.403

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -1.385.300 -1.257.600 -1.159.720

27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)

0 0 0

30 Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29) -1.385.300 -1.257.600 -1.159.720

31 92 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

32 92 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 524.389 159.596 209.941

33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -524.389 -159.596 -209.941

34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.909.689 -1.417.196 -1.369.661

Seite 124

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0401 Museen und Sammlungen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0401 Museen und SammlungenProduktverantwortlich FD 4200 VolkshochschuleProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Unterstützung von Museen und Sammlungen, Förderung von öffentlichenbeschreibung Büchereien und des Vereins "Kunststation Kleinsassen"

test

Produktziel Erhaltung und Förderung regionaler kultureller Einrichtungen im Land-kreis Fulda.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Einwohner des Landkreises Fulda und Gäste innerhalb der Region Fulda,gruppenempfänger Verein Kunststation Kleinsassen,Gemeinden als Träger öffentlicher Bib-

liotheken, private kulturelle Einrichtungentest

Produktgruppenkategorie Extern Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 040101 Museen und Sammlungengruppe

Weitere Beteiligte bei der Städte und Gemeinden des Landkreises Fulda, Verein Kunststation Klein-Produkterstellung sassen

Seite 125

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0401 Museen und Sammlungen

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

12.000 12.000 11.908

Summe der ordentlichen Erträge 12.000 12.000 11.908

Ordentliche Aufwendungen

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 5.100 4.800 4.567

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 300 300 228

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 0 100 26

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

900 900 834

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

500 400 378

6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen

30.000 30.000 29.923

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 100 100 67

6850000 Reisekosten 100 100 56

6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 1.500 1.500 460

6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation 500 500 0

6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 0 0 8

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

500 500 0

7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privateUnternehmen

95.000 95.000 79.464

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 120.000 120.000 100.000

7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 1.500 1.500 0

Summe der ordentlichen Aufwendungen 256.000 255.700 216.010

Verwaltungsergebnis -244.000 -243.700 -204.102

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -244.000 -243.700 -204.102

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -244.000 -243.700 -204.102

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 320 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 181 182 165

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 26 27 24

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 250 227 242

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 433 277 253

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 1.210 713 685

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.210 -713 -685

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -245.210 -244.413 -204.786

Seite 126

Produktgruppe 0401 Museen und Sammlungen

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

040101 Museen und Sammlungen Gesamterträge: 12.000 12.000 11.908

Aufwendungen: 256.000 255.700 216.010

Ergebnis vor ILV: -244.000 -243.700 -204.102

Ergebnis nach ILV: -245.210 -244.413 -204.786

Produkt Konto Erläuterung04010101 7127000 Zuschüsse für die Kinderakademie gGmbH und die Stiftung Konrad-Zuse-Museum

Seite 127

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0402 Volkshochschule

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0402 VolkshochschuleProduktverantwortlich FD 4200 VolkshochschuleProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Durchführung von Kursen, Einzelveranstaltungen und Maßnahmen der allge-beschreibung meinen Weiterbildung, der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung

Durchführung und Förderung von Musikunterricht sowie die Unterstützungmusiktreibender Vereinen. Vorbereitung von Migranten auf die Sprach-prüfung B1, Lernförderung des Bildungs- und Teilhabepaketes,Durchführung von Projekten, die kommunale Bildungsaktivitäten stützen

test

Produktziel Stärkung des Bildungsstandorts Region Fulda u.a. mit dem Ziel das Aus-,Fort- und Weiterbildungssystem mit den Anforderungen der Wirtschaft zuverzahnen und individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und kulturelle Be-tätigungen zu ermöglichen.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Einwohner/innen des Landkreises Fulda, Musikschule der Stadt Fulda,gruppenempfänger Musiktreibende Vereine im Landkreis Fulda, Personen mit Migrations-

hintergrundtest

Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hess. Weiterbildungsgesetz, Kreisausschussbeschlüsse, EG Verordnungen test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 040201 Musikunterricht/Musikförderunggruppe 040202 VHS-Kurse und Auftragsmaßnahmen

040203 Intergrationssprachkurse für Migranten040204 Projekte und sonstige Aktivitäten der kommunalen Bildung

Weitere Beteiligte bei der Musikschule der Stadt Fulda, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,Produkterstellung Stadt Fulda (vhs), Landkreis Gießen (vhs), Grümel gGmbH, Bildungsverein

Kreidekreis e.V.

Seite 128

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0402 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5110200 Gebühren für Volkshochschule 1.225.000 1.308.000 1.194.325

5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 1.300 1.300 1.775

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 7.300 7.300 100

5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 177.500 180.600 147.570

5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigenBereichen

0 0 1.512

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

0 500 828

5480100 Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten) 65.600 65.600 62.551

5480200 Kostenerstattungen vom Bund (Sachkosten u.A.) 255.800 353.800 318.363

5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 0 40.000 31.331

5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)

105.800 192.100 55.136

5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)

737.900 682.000 714.111

5483100 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.(Personalkosten)

4.500 5.000 10.000

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)

9.000 65.000 36.103

Summe der ordentlichen Erträge 2.589.700 2.901.200 2.573.705

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 5.000 5.000 6.362

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 43.300 65.300 27.996

6012000 Sonstiger Materialaufwand 5.000 5.500 988

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 200 0 0

6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 27.000 27.000 21.330

6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 1.520.600 1.683.300 1.613.981

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 11.200 10.300 9.377

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 5.000 6.000 5.109

6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung 500 100 0

6176100 Beauftragung Busunternehmen allgemein 4.000 4.000 550

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 0 0 515

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 671.000 681.300 690.460

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 37.000 37.500 33.860

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 900 2.400 1.211

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

131.200 136.300 140.691

6411000 Beiträge zur Künstlersozialkasse 29.500 29.500 27.169

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

53.600 54.200 54.618

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 500 600 221

6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen

3.700 3.100 3.012

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

400 1.000 1.522

Seite 129

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 4.500 4.500 4.573

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 5.200 5.900 7.062

6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung

500 100 717

6671020 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - Erlass

100 100 0

6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 400 400 -160

6701000 Mieten (allg.) 41.400 46.300 27.369

6701100 Mieten IT 1.400 1.400 57

6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 11.500 11.500 9.529

6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten

4.600 4.600 4.868

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

500 500 521

6820000 Porto und Versandkosten 20.000 20.000 13.793

6831000 Datenübertragungskosten 0 0 427

6832000 Telefonkosten 0 0 346

6850000 Reisekosten 3.500 10.500 5.852

6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 168.800 202.800 145.552

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 55.500 56.500 32.655

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 11.700 10.100 9.029

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 1.400 1.700 580

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 8.700 8.700 3.677

6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche

5.100 5.100 592

6884000 Aufwendungen für Reisekosten bei Fort- undWeiterbildung Honorarkräfte und Ehrenamtliche

800 800 60

6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation 100 100 0

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

6.000 6.000 4.385

7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)

200.000 200.000 200.000

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 45.000 30.000 8.036

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 500 500 75

7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen

66.900 66.900 38.430

7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 100.000 88.000 60.583

7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 75.600 75.600 69.662

7178100 Kostenerstattung Fahrkarten 105.000 105.000 109.625

Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.494.300 3.716.000 3.396.867

Verwaltungsergebnis -904.600 -814.800 -823.163

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -904.600 -814.800 -823.163

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -904.600 -814.800 -823.163

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201200 Umlage Portokosten Postservice 16.170 17.732 11.903

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 50.640 0 0

Seite 130

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

9202600 Umlage Gebäude VHS/Bildstelle 0 0 61.783

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 28.708 34.979 31.785

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 4.131 5.145 4.686

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 39.503 43.742 46.668

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 68.530 53.366 48.666

9220130 Umlage Nutzung Schulgebäude 304.000 0 0

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 511.682 154.964 205.492

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -511.682 -154.964 -205.492

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.416.282 -969.764 -1.028.654

Seite 131

Produktgruppe 0402 Volkshochschule

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

040201 Musikunterricht / Musikförderung Gesamterträge: 480.000 516.000 466.017

Aufwendungen: 989.700 998.900 921.197

Ergebnis vor ILV: -509.700 -482.900 -455.180

Ergebnis nach ILV: -527.248 -494.660 -466.474

040202 VHS-Kurse Gesamterträge: 1.539.700 1.570.600 1.474.623

Aufwendungen: 1.801.000 1.855.600 1.669.137

Ergebnis vor ILV: -261.300 -285.000 -194.514

Ergebnis nach ILV: -721.791 -392.711 -354.622

040203 Integrationssprachkurse für Migranten,Asylbewerber und Flüchtlinge

Gesamterträge: 390.000 505.000 466.056

Aufwendungen: 391.600 534.200 495.403

Ergebnis vor ILV: -1.600 -29.200 -29.347

Ergebnis nach ILV: -8.861 -34.545 -34.481

040204 Projekte und sonstige Aktivitäten derkommunalen Bildung

Gesamterträge: 180.000 309.600 167.008

Aufwendungen: 312.000 327.300 311.130

Ergebnis vor ILV: -132.000 -17.700 -144.122

Ergebnis nach ILV: -158.382 -47.848 -173.077

Produkt Konto Erläuterung040201 5110200 Aufgrund geringerer Schülerzahlen im Fachbereich Musikerziehung wird der Ansatz reduziert. 04020201 5110200 Im offenen Kursbereich erfolgt eine Anpassung an die Kursentwicklung. 04020201 5421000 Zuweisung vom Land Hessen nach dem Hess. Weiterbildungsgesetz 04020404 5421000 Das Land Hessen hat die Landeszuweisung an Volkshochschulen gesplittet. Die bisherige Förderung gibt es nach

wie vor nach Unterrichtseinheiten als Zuwendung. Zudem haben die Volkshochschulen die Möglichkeit durchProjekte eine zusätzliche Förderung zu erhalten, dem sogenannten Weiterbildungspakt. Diese Förderung wurdebeantragt zum Thema "VHS in der Region: Ausweitung bestehender und Entwicklung neuerOnline-Lehrveranstaltungen als zusätzliches Bildungsangebot in der Fläche".

040203 5481200 Das Land fördert keine Sprachmaßnahmen für Migranten im Programm "Deutsch 4U" mehr. Aus diesem Grundentfällt der Ansatz.

04020403 5482100 Die Förderung im Bundesprogramm "Aus- und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen" läuft aus. DieAusbildung wird als Regelaufgabe für die Ausbildung der Kindertagespflegepersonen in Stadt und Landkreisübernommen. Die Stadt Fulda erstattet 1/3 der anfallenden Personalkosten für die Studienleitung.

04020205 5482200 Erstattung vom kommunalen Kreisjobcenter für die Durchführung der Lernförderung. Die Anzahl der Anträge aufLernförderung sind durch die neue Zuständigkeit für neuzugewanderte Schüler gestiegen.

040203 5482200 Die Anzahl der Auftragskurse im Bereich "Deutsch für Migranten" ist leicht gesunken. Hier wurde eine Anpassungan die aktuelle Entwicklung vorgenommen.

04020403 5482200 Die anfallenden Sachkosten für die Ausbildung der Kindertagespflegepersonen werden entsprechend derTeilnehmer je Jugendamt (Stadt/Landkreis) umgelegt.

04020206 5483100 Die Personalkostenerstattung des Hess. Verwaltungsschulverbandes für die Betreuung der Außenstelle Fulda wirdaufgrund eines Wechsels in eigene Räume im neuen DB-Schulungsgebäude auslaufen.

040201 5488200 Das Land Hessen hat die Förderung "JEKI" (jedem Kind ein Instrument) eingestellt. 040203 5488200 Die Spendenzahlungen für Deutsch-Kurse wurden eingestellt. 040203 6011000 Durch weniger Veranstaltungen im Bereich "Deutsch für Migranten" ist der Bedarf für Lehr- und Unterrichtsmittel

geringer. 040201 6133000 Aufgrund geringerer Schülerzahlen im Fachbereich Musikerziehung und dadurch weniger Unterricht wird der

Ansatz reduziert. 04020205 6133000 Die Anzahl der Anträge auf Lernförderung sind durch die neue Zuständigkeit für neuzugewanderte Schüler

gestiegen. Aus diesem Grund besteht ein erhöhter Honorarbedarf. 040203 6133000 Durch den Wegfall der Landesförderung und verschiedener Spendenzahlungen im Bereich "Deutsch für

Migranten" werden weniger Kurse eingerichtet. Deshalb erfolgt eine Reduzierung der Honoraraufwendungen. 040201 6850400 Aufgrund geringerer Schülerzahlen im Fachbereich Musikerziehung und dadurch weniger Unterricht wird der

Ansatz reduziert. 040203 6850400 Durch den Wegfall der Landesförderung und verschiedener Spendenzahlungen im Bereich "Deutsch für

Seite 132

Produkt Konto ErläuterungMigranten" werden weniger Kurse eingerichtet. Deshalb erfolgt eine Reduzierung der Fahrtkosten.

040201 7122000 Betriebskostenzuschuss für die Musikschule der Stadt Fulda 040201 7128000 Förderung von Musik- und Gesangvereinen aufgrund der Förderrichtlinie des Landkreises Fulda. Die Fördersätze

wurden erhöht, so dass mit einer höheren Inanspruchnahme zu rechnen ist. 04020205 7177000 Die Anzahl der Anträge auf Lernförderung sind durch die neue Zuständigkeit für neuzugewanderte Schüler

gestiegen. Aus diesem Grund sind höhere Aufwendungen für die beauftragten Lerninstitute nötig.

Seite 133

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0403 Heimat- und sonstige KulturpflegeProduktverantwortlich FD 4200 VolkshochschuleProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Planung, Angebot, Durchführung, Vernetzung und Förderung von Kulturver-beschreibung anstaltungen und Einzelprojekten in den Bereichen Kunst und Kultur,

Heimatpflege und Patenschaftentest

Produktziel Förderung, Vernetzung und Unterstützung von kulturellen Initiativen,Unterstützung der Patenschafts- und Heimatpflege

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Kultursommer Main-Kinzig-Fulda, Patenschaftspflege, Bonifatiusroutegruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hess. Weiterbildungsgesetz test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 040301 Heimat- und sonstige Kulturpflegegruppe

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 134

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge 3.000 3.000 0

5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen 23.000 23.000 23.000

5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70.000 65.000 65.000

Summe der ordentlichen Erträge 96.000 91.000 88.000

Ordentliche Aufwendungen

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 4.000 4.000 2.228

6012000 Sonstiger Materialaufwand 700 700 624

6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 1.600 1.600 0

6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 6.300 6.300 1.475

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 27.000 27.000 1.182

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 16.800 16.100 15.396

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 900 900 759

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 0 200 91

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

3.100 3.100 2.913

6411000 Beiträge zur Künstlersozialkasse 500 500 0

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

1.400 1.300 1.222

6701000 Mieten (allg.) 500 500 408

6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 1.200 1.200 0

6850000 Reisekosten 100 100 206

6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 2.500 7.500 30

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 22.500 22.500 23.474

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 500 500 3.217

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 100 100 0

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

2.600 2.600 2.594

6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 300 300 0

7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)

23.500 13.500 16.889

7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privateUnternehmen

0 0 2.800

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 55.700 60.700 47.087

7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 0 0 67

Summe der ordentlichen Aufwendungen 171.800 171.200 122.662

Verwaltungsergebnis -75.800 -80.200 -34.662

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -75.800 -80.200 -34.662

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -75.800 -80.200 -34.662

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 1.120 0 0

Seite 135

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 635 636 578

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 91 93 85

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 874 795 848

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 1.516 970 885

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 4.236 2.495 2.396

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -4.236 -2.495 -2.396

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -80.036 -82.695 -37.057

Seite 136

Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

040301 Heimat- und sonstige Kulturpflege Gesamterträge: 96.000 91.000 88.000

Aufwendungen: 171.800 171.200 122.662

Ergebnis vor ILV: -75.800 -80.200 -34.662

Ergebnis nach ILV: -80.036 -82.695 -37.057

Produkt Konto Erläuterung04030102 5421000 Im Jubiläumsjahr (20 Jahre Kultursommer) wird ein höherer Landeszuschuss erwartet. 04030102 7122000 Die Gemeinden veranstalten mehr Veranstaltungen über den Kultursommer.

Seite 137

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0404 Hessencampus Zentrum Lebensbegleitenden Lernens Fulda

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0404 Hessencampus Zentrum Lebensbegleitenden Lernens FuldaProduktverantwortlich FD 4200 VolkshochschuleProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Gründung und Ausbau eines regionalen pädagogischen Zentrums lebensbe-beschreibung gleitenden Lernens

test

Produktziel Koordinierung und Durchführung eines abgestimmten Bildungsangebotes inder Wirtschaftsregion Fulda mit dem Ziel einer weitgehenden Verbindungvon Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und dem Arbeitsmarkt

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Bürgerinnen und Bürger, öffentliche, freie und private Bildungsträgergruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 040401 Hessencampus Zentrum Lebensbegleitenden Lernens Fuldagruppe

Weitere Beteiligte bei der Staatliches Schulamt Fulda, Stadt Fulda, Schule für Erwachsene Osthes-Produkterstellung sen, Regionale Bildungsträger

Seite 138

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0404 Hessencampus Zentrum Lebensbegleitenden Lernens Fulda

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5110200 Gebühren für Volkshochschule 5.000 10.000 1.810

5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 25.000 25.000 25.000

5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 800 800 0

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)

2.400 2.400 1.261

Summe der ordentlichen Erträge 33.200 38.200 28.071

Ordentliche Aufwendungen

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 500 500 0

6012000 Sonstiger Materialaufwand 1.500 1.500 269

6051000 Strom 200 800 89

6053000 Fernwärme und Wärmebezug 800 1.000 416

6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen

300 0 0

6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 77.000 70.000 52.668

6173000 Fremdreinigung 400 300 270

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 37.800 9.500 10.010

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 2.200 500 514

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 0 100 51

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

7.000 1.700 1.845

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

3.000 800 831

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 400 400 346

6701000 Mieten (allg.) 8.000 8.000 6.478

6720100 Lizenzen und Konzessionen allgemein 1.200 1.200 1.954

6730000 Gebühren 100 100 0

6850000 Reisekosten 500 500 233

6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 3.000 3.000 235

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 10.000 17.000 17.446

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 2.500 2.500 9

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 200 200 31

6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche

1.000 1.000 0

6884000 Aufwendungen für Reisekosten bei Fort- undWeiterbildung Honorarkräfte und Ehrenamtliche

500 500 0

7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen

30.000 30.000 30.360

7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 1.000 1.000 0

7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 5.000 5.000 1.810

Summe der ordentlichen Aufwendungen 194.100 157.100 125.864

Verwaltungsergebnis -160.900 -118.900 -97.793

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -160.900 -118.900 -97.793

Seite 139

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -160.900 -118.900 -97.793

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 1.920 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 1.088 363 330

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 157 53 49

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 1.498 454 485

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 2.598 554 505

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 7.261 1.425 1.369

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -7.261 -1.425 -1.369

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -168.161 -120.325 -99.162

Seite 140

Produktgruppe 0404 Hessencampus Zentrum Lebensbegleitenden Lernens Fulda

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

040401 Hessencampus ZentrumLebensbegleitenden Lernens Fulda

Gesamterträge: 33.200 38.200 28.071

Aufwendungen: 194.100 157.100 125.864

Ergebnis vor ILV: -160.900 -118.900 -97.793

Ergebnis nach ILV: -168.161 -120.325 -99.162

Produkt Konto Erläuterung040401 6133000 Die Öffentlichkeitsarbeit wird zusätzlich von den Bildungsberatern wahrgenommen. Dies führt zu einer Erhöhung

des Ansatzes für die Honorare. Der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit (Konto 6861000) wurde entsprechendverringert.

Seite 141

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen

Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.601.100 1.706.900 1.691.553

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.612.800 2.069.300 2.084.360

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen

0 0 0

6 547 Erträge aus Transferleistungen 63.346.900 61.297.700 61.819.357

7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen

29.036.100 30.538.500 35.445.841

8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen

1.000 1.000 786

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.000 123.000 260.485

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 97.599.900 95.736.400 101.302.381

11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 16.404.400 15.899.900 15.010.683

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0

13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.090.100 1.744.000 1.623.621

14 66 Abschreibungen 290.200 280.800 320.238

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen

2.351.400 2.233.000 2.236.568

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen

0 0 0

17 72 Transferaufwendungen 112.024.700 114.104.500 110.422.414

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 800 600 704

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen(Nr.11 bis 18)

132.161.600 134.262.800 129.614.229

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -34.561.700 -38.526.400 -28.311.848

21 56,57 Finanzerträge 0 0 49

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 0 0 49

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge(Nr. 10 und Nr. 21)

97.599.900 95.736.400 101.302.430

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen(Nr. 19 und Nr. 22)

-132.161.600 -134.262.800 -129.614.229

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -34.561.700 -38.526.400 -28.311.799

27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)

0 0 0

30 Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29) -34.561.700 -38.526.400 -28.311.799

31 92 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

32 92 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 5.969.962 3.927.562 3.696.868

33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -5.969.962 -3.927.562 -3.696.868

34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -40.531.662 -42.453.962 -32.008.667

Seite 142

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XIIProduktverantwortlich FD 5100 Soziale LeistungenProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Beratung und Information über die sozialen Sicherungssysteme, Gewährungbeschreibung von persönlichen Hilfen, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII,

Wohngeld für Mieter und Wohneigentümer mit unzureichendem Einkommen zurDeckung der Aufwendungen für den eigengenutzten Wohnraum im LandkreisFulda

test

Produktziel Soziale Sicherung für Hilfsbedürftige Menschentest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräf-gruppenempfänger ten und Mitteln sicherstellen können. Personen, bei denen die Lebensver-

hältnisse mit besonderen Schwierigkeiten verbunden sind. Anspruchbe-rechtigte Mieter und Wohneigentümer, Pflegebedürftige Personen undMenschen mit Behinderungen.

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch, bundes- und landeseinheitliche Vereinbarungen,Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, etc.

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 050101 Verwaltung SGB XIIgruppe 050102 Hilfe zum Lebensunterhalt

050103 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung050104 Hilfe zur Gesundheit050105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen050106 Wohngeld050107 Hilfe zur Pflege050108 Hilfe zur Überwindung besondere sozialer Schwierigkeiten und

Hilfe in anderen Lebenslagen050109 Sozialhilfelastenausgleich, Landeserstattungen

Weitere Beteiligte bei der FD 5200 Leistung und Vermittlung SGB II, FD 4100 Schulen und Kreisbild-Produkterstellung stelle, FD 4300 Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt, FD 6100

Gesundheitsamt, Stadt Fulda

Seite 143

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren allgemein 49.000 0 0

5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 0 0 1.250

5420100 Zuweisung für die Mehrbelastung Grundsicherung imAlter und Erwerbsminderung

14.306.100 13.308.600 12.656.996

5421100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land(Kommunalisierte Landesmittel)

142.700 118.500 118.901

5421300 sonstige Zuweisungen des Landes (LAG) 10.000 10.000 23.040

5422100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom LWV 128.500 128.500 128.461

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

300 300 229

5470140 Kostenersatz (Kreisanteil) außerhalb vonEinrichtungen

0 0 8.963

5470210 Sonstige übergegangene Ansprüche (Wohnrechtu.ä.) a.v.E.

6.000 8.000 8.883

5470230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlicheUnterhaltsverpflichtete (Kreisanteil)

32.000 32.000 32.089

5470320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kreisanteil)a.v.E.

411.000 436.000 421.200

5470411 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungena.v.E. (Kreisanteil)

110.000 111.000 135.234

5470428 Rückzahlung sonstiger darlehensweise gewährterHilfen a.v.E.

10.500 11.500 28.074

5470430 Rückzahlungen Mietkautionen, Geschäftsanteile undWohnungsbeschaffungskosten gemäߧ22(6)SGBII/§35(2)SGBXII/§3(1)AsylbG a.v.E.

2.500 2.500 1.560

5471110 Kostenbeiträge i.E. 5.000 0 6.619

5471120 Aufwendungsersatz i.E. 25.000 30.000 30.132

5471130 Kostenersatz i.E. 20.000 15.000 61.062

5471210 Sonstige übergegangene Ansprüche (Wohnrechtu.ä.) i.E.

52.000 50.000 34.260

5471220 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlicheUnterhaltsverpflichetete i.E.

300.000 300.000 303.468

5471300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Dritte) i.E. 123.000 134.500 116.598

5471410 Rückforderung von zu Unrecht erbrachter Leistungeni.E.

10.000 10.000 21.865

5471420 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfen i.E. 60.000 75.000 14.575

5478200 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden(GV)

9.000 12.000 41.633

5478400 Erstattung von sozialen Leistungen vom sonstigenöffentlichen Bereich

0 0 687

5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)

10.500 7.000 13.080

5488100 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Personalkosten)

0 0 29.392

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)

40.000 30.000 39.215

Summe der ordentlichen Erträge 15.863.100 14.830.400 14.277.466

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 1.000 1.000 1.966

Seite 144

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 74.000 69.000 63.728

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 1.201.600 1.109.900 1.084.117

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 74.800 70.100 66.606

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 0 200 0

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 375.500 328.800 279.063

6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 2.897

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

248.900 229.100 228.549

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

96.200 89.400 86.980

6490000 Beihilfen Bezügebereich 19.600 18.400 27.885

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 1.000 1.000 571

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 1.450

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

3.600 5.500 5.442

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 1.300 1.300 1.271

6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung

8.000 8.000 1.158

6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 6.000 6.000 14.380

6701100 Mieten IT 2.000 2.000 1.009

6771100 Aufwendungen für Ärzte (ärztliche Gutachten) 3.000 3.000 15.125

6771200 Aufwendungen für Sachverständige 1.000 1.000 0

6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 11.000 11.000 6.866

6771400 Aufwendungen für Gerichtskosten 1.000 1.000 121

6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 6.000 7.000 6.614

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

10.000 9.500 11.194

6832000 Telefonkosten 0 0 1.133

6850000 Reisekosten 2.500 2.500 2.050

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 900 900 753

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 6.500 11.300 9.283

7124100 Zuweisungen an die Frühförderstelle AnteilLandkreis

411.300 347.100 341.104

7124110 Zuweisungen an die Frühförderstelle Anteil Land 227.700 203.900 203.896

7124200 Zuweisungen für offene Hilfen Anteil Landkreis 47.000 44.200 43.535

7124210 Zuweisungen für offene Hilfen Anteil Land 43.400 43.400 43.465

7230010 HLU - laufende Leistungen gem. §§ 28-30,32 und 33SGB XII a.v.E.

1.200.000 1.239.000 1.158.093

7230011 Einmalige Bedarfe gem. § 31 Abs. 1 SGB XII a.v.E. 7.500 2.500 1.441

7230012 HLU - Darlehen bei vorübergehender Notlage gem §38 SGB XII a.v.E.

3.000 2.000 2.652

7230013 HLU - in Sonderfällen gem. § 34 SGB XII (u.a.Sicherung des Wohnraums) a.v.E.

0 1.000 0

7230014 HLU - ergänzendes Darlehen gem. § 37 SGB XII(unabweisbar gebotener Bedarf) a.v.E.

15.000 15.000 3.255

7230015 HLU - an Minderbemittelte gem. § 31 Abs. 2 SGB XIIa.v.E.

0 1.000 0

7230016 Hilfen zur Aktivierung von Leistungsberechtigtengem. § 11 Abs. 3 SGB XII

1.000 1.000 0

Seite 145

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

7230017 Verwandtenpflegegeld a.v.E. 220.000 245.000 205.922

7230020 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit(Pflegestufe 1) gem. § 64 Abs. 1 SGB XII a.v.E.

0 0 1.244

7230021 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit(Pflegestufe 2) gem. § 64 Abs. 2 SGB XII a.v.E.

0 0 305

7230022 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit(Pflegestufe 3) gem. § 64 Abs. 3 SGB XII a.v.E.

0 0 4.271

7230023 Angemessene Aufwendungen für eine Pflegepersongem. § 65 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 1 SGB XII a.v.E.

0 0 800

7230025 Beitragserstattung für eine angemesseneAlterssicherung einer Pflegeperson / Pflegekraft (§64 f Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 44 SGB XI)

0 0 84

7230026 Kostenübernahme für die Heranziehung einerbesonderen Pflegekraft gem. § 65 Abs. 1 Satz 2SGB XII a.v.E.

0 0 50.367

7230027 Hauswirtschaftliche Hilfen a.v.E. 1.000 1.000 272

7230028 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldesfür Pflegebedürftige der Pflegegrade 1 bis 5 (§ 64 eSGB XII i.V.m. § 40 Abs. 4 SGB XI)

11.000 11.000 0

7230029 Hilfe zur Pflege als persönliches Budget (§ 63 SGBXII)

0 150.000 121.343

7230030 Hilfe zur Pflege als Darlehen a.v.E. (§ 91 SGB XII) 3.000 3.000 4.287

7230032 Pflegegeld für Pflegebedürftige des Pflegegrades 2(§64a Abs. 1 SGB XII i.V.m. §37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1SGB XI)

80.000 121.000 95.325

7230033 Pflegegeld für Pflegebedürftige des Pflegegrades 3(§64 a Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr.2 SGB XI)

100.000 80.000 63.490

7230034 Pflegegeld für Pflegebedürftige des Pflegegrades 4(§64 a Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr.3 SGB XI)

60.000 91.000 72.704

7230035 Pflegegeld für Pflegebedürftige des Pflegegrades 5(§64 a Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr.4 SGB XI)

30.000 16.500 12.953

7230040 Pflegehilfsmittel für Pflegebedürftige der Pflegegrade2 bis 5 (§ 64 d SGB XII i.V.m. § 40 Abs. 1 - 3 SGBXI)

10.000 10.000 9.958

7230042 Häusliche Pflegehilfe für Pflegebedürftige desPflegegrades 2 (§ 64 b Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 36Abs. 3 Nr. 1 SGB XI)

110.000 140.000 97.067

7230043 Häusliche Pflegehilfe für Pflegebedürftige desPflegegrades 3 (§ 64 b Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 36Abs. 3 Nr. 2 SGB XI)

60.000 18.500 21.803

7230044 Häusliche Pflegehilfe für Pflegebedürftige desPflegegrades 4 (§ 64 b Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 36Abs. 3 Nr. 3 SGB XI)

135.000 30.500 24.736

7230045 Häusliche Pflegehilfe für Pflegebedürftige desPflegegrades 5 (§ 64 b Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 36Abs. 3 Nr. 4 SGB XI)

125.000 0 0

7230047 Besitzstand und sonstige ambulante Leistungen fürPflegebedürftige der Pflegegrade 1 bis 5 (§ 138 SGBXII i.V.m. § 141 SGB XI)

0 10.000 76.798

7230049 Verhinderungspflege für Pflegebedürftige derPflegegrade 2 bis 5 (§ 64 c SGB XII i.V.m. § 39 SGBXI)

15.000 3.000 825

7230050 Leistungen der medizinischen Rehabilitation gem. §54 Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 26 SGB IX (z.B.Frühförderung für Hör- und Sehgeschädigung)

140.000 125.000 85.975

7230051 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gem. § 54Abs. 1 Nr. 5 SGB XII i.V.m. §§ 33 und 41 SGB IXa.v.E.

1.000 1.000 1.000

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Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

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7230060 Hilfsmittel ohne Hilfsmittel gem. § 54 Abs. 1 SGB XIIi.V.m §§ 26, 31, 33, 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX (z.B.Kfz-Hilfen)

6.000 6.000 28.707

7230061 Heilpädagogische Leistungen für Kinder ab 3 JahreavE gem. § 54 Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr.2 SGB IX (z.B. Integrationsmaßnahmen inKindertagesstätten)

2.650.500 2.650.500 2.480.716

7230062 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse /Fähigkeiten gem. § 54 Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 55Abs. 2 Nr. 3 SGB IX a.v.E.

1.000 1.000 0

7230063 Hilfen zur Förderung und Verständigung mit derUmwelt gem. § 54 Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2Nr. 4 SGB IX a.v.E.

1.000 1.000 0

7230064 Hilfen zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltungeiner Wohnung gem. § 54 Abs. 1 SGB XII i.V.m. §55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX a.v.E.

1.000 1.000 0

7230065 Hilfen zur Teilhabe amgemeinschaftlichen/kulturellen Leben gem. § 54 Abs.1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX a.v.E.

325.000 175.000 185.673

7230066 Heilpädagogische Leistungen für Kinder unter 3Jahre a.v.E.

59.300 118.600 67.231

7230072 Teilhabeassistenz - Regelschule 315.000 315.000 205.207

7230073 Teilhabeassistenz - Förderschule 725.000 640.000 734.529

7230075 Busbegleitung - Förderschule 82.000 75.400 50.128

7230076 Fahrtkosten - Regelschule 60.000 60.000 60.341

7230077 Fahrtkosten - Förderschule 95.000 95.000 106.688

7230078 Persönliches Budget - Regelschule 130.000 110.000 114.928

7230079 Persönliches Budget - Förderschule 36.000 36.000 16.846

7230080 Hilfen zur schulischen Ausbildung für einenangemessenen Beruf gem. § 54 Abs. 1 Nr. 2 SGBXII a.v.E.

240.000 240.000 0

7230090 Hilfen zur Ausbildung für eine sonstigeangemessene Tätigkeit gem. § 54 Abs. 1 Nr. 3 SGBXII a.v.E.

1.000 1.000 0

7230100 Eingliederungshilfe als Darlehen a.v.E. 1.000 1.000 0

7230110 Abrechnungsfähige Leistungen LWV / Hilfe zurÜberwindung besonderer sozialer Schwierigkeitennach §§ 67 ff SGB XII

220.000 245.000 226.013

7230120 Hilfen zur Weiterführung des Haushalts gem. § 70SGB XII

15.000 0 1.411

7230122 Häusliche Pflege für Pflegebedürftige desPflegegrades 2 im Rahmen des Arbeitgebermodells(§ 64 f Abs. 3 SGB XII)

1.000 1.000 966

7230123 Häusliche Pflege für Pflegebedürftige desPflegegrades 3 im Rahmen des Arbeitgebermodells(§ 64 f Abs. 3 SGB XII)

0 0 211

7230124 Häusliche Pflege für Pflegebedürftige desPflegegrades 4 im Rahmen des Arbeitgebermodells(§ 64 f Abs. 3 SGB XII)

85.000 80.000 79.337

7230125 Häusliche Pflege für Pflegebedürftige desPflegegrades 5 im Rahmen des Arbeitgebermodells(§ 64 f Abs. 3 SGB XII)

24.000 0 6.000

7230127 Entlastungsbetrag für Pflegebedürftige desPflegegrades 1 (§ 66 SGB XII)

12.000 3.000 3.754

7230128 Entlastungsbetrag für Pflegebedürftige derPflegegrade 2 bis 5 (§ 64 i SGB XII)

16.000 6.000 6.300

7230130 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialerSchwierigkeiten gem. §§ 67 - 69 SGB XII

35.000 35.000 28.521

7230140 Altenhilfe gem. § 71 SGB XII 1.000 1.000 0

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Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

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7230150 Hilfen in sonstigen Lebenslagen gem. § 73 Satz 1SGB XII

10.000 3.000 7.227

7230160 Bestattungskosten gem. § 74 SGB XII 100.000 100.000 85.696

7230170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen alsDarlehen gem. § 73 Satz 2 SGB XII

1.000 1.000 0

7230180 Übernahme der Krankenbehandlung für nichtVersicherungspflichtige a.v.E. gem. § 264 SGB V

900.000 825.000 913.112

7230190 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gem. §50 SGB XII a.v.E.

1.000 1.000 0

7230200 Hilfe bei Sterilisation gem. § 51 SGB XII 1.000 1.000 0

7230210 Hilfe für Familienplanung gem. § 49 SGB XII 1.000 1.000 0

7230220 Hilfe bei Krankheit gem. §§ 25,48 SGB XII a.v.E. 15.000 10.000 6.681

7230230 Vorbeugende Gesundheitshilfe gem. § 47 SGB XIIa.v.E.

1.000 1.000 0

7230901 Leistungen Bildung und Teilhabe eintägigeSchulausflüge SGB XII

600 600 38

7230902 Leistungen Bildung und Teilhabe eintägigeKita-Ausflüge SGB XII

500 500 2

7230911 Leistungen Bildung und Teilhabe mehrtägigeSchulfahrten SGB XII

3.500 3.500 2.319

7230930 Leistungen Bildung und Teilhabe persönlicherSchulbedarf SGB XII

6.500 6.500 6.079

7230940 Leistungen Bildung und Teilhabe angemesseneLernförderung (Schüler) SGB XII

1.000 1.000 0

7230951 Leistungen Bildung und Teilhabe Mittagsverpflegungin Schulen SGB XII

4.000 5.000 3.395

7230952 Leistungen Bildung und Teilhabe Mittagsverpflegungin Kindertageseinrichtungen/in der KindertagespflegeSGB XII

5.000 4.000 4.177

7230953 Leistungen Bildung und Teilhabe Mittagsverpflegungaußerschulisches Hortmittagessen SGB XII

500 500 98

7230960 Leistungen Bildung und Teilhabe, soziale undkulturelle Teilhabe SGB XII

1.000 1.000 939

7231101 Regelbedarf nach § 42 Nr. 1 SGB XII avE 5.562.000 4.832.000 4.575.816

7231102 Unterkunft und Heizung nach § 35 SGB XII avE 6.757.000 5.973.000 5.687.890

7231103 Mehrbedarfe nach § 30 SGB XII avE 570.000 628.000 512.306

7231104 Einmalige Bedarfe nach § 31 SGB XII(Erstausstattung u.ä.) avE

12.000 12.000 9.905

7231105 Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag nach § 32SGB XII avE

681.500 1.136.000 1.067.695

7231106 Sicherung der Unterkunft nach § 36 SGB XII (i.d.R.als Darlehen) avE

10.000 8.000 7.703

7231107 Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII avE 20.000 20.000 23.767

7231108 Sonstige Hilfen Grundsicherung avE 1.000 500 240

7231109 Darlehen bei am Monatsende fälligen Einkünftennach § 37a SGB XII

15.000 10.000 8.659

7231200 Leistungen der Grundsicherung als Darlehen a.v.E. 110.000 80.000 115.834

7235100 laufende Leistungen gem. § 35 SGB XII 365.000 340.000 330.380

7235110 HLU - einmalige Bedarfe gem. §§ 31,35 SGB XII(insbesondere Bekleidungsbeihilfen) i.E.

80.000 70.000 62.176

7235120 HLU - Darlehen bei vorübergehender Notlage i.E. 15.000 15.000 7.253

7235200 Teilstationäre Pflege für Pflegebedürftige derPflegegrade 2 bis 5 (§ 64 g SGB XII i.V.m. § 41 SGBXI)

1.000 1.000 0

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Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

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7235210 Kurzzeit- und Verhinderungspflege Pflegebedürftigeder Pflegegrade 2 bis 5 (§ 64 h SGB XII i.V.m. §§ 39und 42 SGB XI)

20.000 20.000 19.484

7235220 Ausgaben für die vollstationäre Pflege in dersogenannten Pflegestufe 0 i.E.

0 0 12.925

7235221 Ausgaben für die vollstationäre Pflege beierheblicher Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 1) i.E.Pflegebedürftigkeit i.E.

0 0 168.487

7235222 Ausgaben für die vollstationäre Pflege beierheblicher Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 2) i.E.

0 0 265.862

7235223 Ausgaben für die vollstationäre Pflege beierheblicher Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 3) i.E.

0 0 212.628

7235232 Vollstationäre Pflege für Pflegebedürftige desPflegegrades 2 (§ 65 SGB XII i.V.m. § 43 Abs. 2 Nr.1 SGB XI)

1.335.000 1.300.000 1.124.849

7235233 Vollstationäre Pflege für Pflegebedürftige desPflegegrades 3 (§ 65 SGB XII i.V.m. § 43 Abs. 2 Nr.2 SGB XI)

1.940.000 1.740.000 1.514.350

7235234 Vollstationäre Pflege für Pflegebedürftige desPflegegrades 4 (§ 65 SGB XII i.V.m. § 43 Abs. 2 Nr.3 SGB XI)

2.285.000 1.980.000 1.701.287

7235235 Vollstationäre Pflege für Pflegebedürftige desPflegegrades 5 (§ 65 SGB XII i.V.m. § 43 Abs. 2 Nr.4 SGB XI)

1.365.000 1.410.000 1.222.541

7235300 Hilfe zur Pflege als Darlehen i.v.E. (§ 91 SGB XII) 100.000 160.000 74.852

7235410 Hilfen zur Teilhabe amgemeinschaftlichen/kulturellen Leben gem. § 54 Abs.1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX (z.B.Tagesstätten)

145.000 130.000 87.002

7235420 Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten,stationären Wohnmöglichkeiten gem § 54 (1) SGBXII i.V.m. § 55 (2) Nr. 6 SGB IX

90.000 30.000 33.062

7235500 Übernahme der Krankenbehandlung für nichtVersicherungspflichtige i.v.E. gem. § 264 SGB V

700.000 700.000 511.483

7235510 Hilfe bei Krankheit gem. §§ 25, 48 SGB XII i.E. 15.000 15.000 -10.409

7235520 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gem. §50 SGB XII i.E.

1.000 1.000 0

7236101 Regelbedarf nach § 42 Nr. 1 SGB XII ivE 170.000 165.000 161.505

7236102 Unterkunft und Heizung nach § 35 SGB XII ivE 535.500 564.000 555.383

7236103 Mehrbedarfe nach § 30 SGB XII ivE 55.000 59.000 56.609

7236105 Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag nach § 32SGB XII ivE

17.000 45.000 43.937

7236200 Leistungen der Grundsicherung als Darlehen i.E. 5.000 5.000 2.061

7240105 Leistungen für Unterkunft und Heizung inGemeinschaftsunterkünften

11.000 0 0

7244521 Fahrtkostenerstattung / Mobilitätsangebote 2.000 2.000 0

Summe der ordentlichen Aufwendungen 34.393.700 32.258.100 30.269.969

Verwaltungsergebnis -18.530.600 -17.427.700 -15.992.503

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -18.530.600 -17.427.700 -15.992.503

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -18.530.600 -17.427.700 -15.992.503

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 416.723 262.954 189.945

9201200 Umlage Portokosten Postservice 12.319 18.981 12.741

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Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 134.272 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 76.118 72.955 65.469

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 10.952 10.730 9.652

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 104.743 91.231 97.335

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 181.707 111.305 101.502

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 936.834 568.157 476.644

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -936.834 -568.157 -476.644

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -19.467.434 -17.995.857 -16.469.148

Seite 150

Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

050101 Verwaltung SGB XII Gesamterträge: 10.500 7.000 42.472

Aufwendungen: 446.600 379.000 415.250

Ergebnis vor ILV: -436.100 -372.000 -372.778

Ergebnis nach ILV: -645.214 -497.939 -496.204

050102 Hilfe zum Lebensunterhalt Gesamterträge: 122.000 124.000 141.766

Aufwendungen: 1.992.400 2.017.500 1.850.999

Ergebnis vor ILV: -1.870.400 -1.893.500 -1.709.234

Ergebnis nach ILV: -1.896.435 -1.922.649 -1.732.616

050103 Grundsicherung im Alter /Erwerbsminderung

Gesamterträge: 14.573.600 13.533.600 12.916.906

Aufwendungen: 14.948.400 13.924.200 13.197.682

Ergebnis vor ILV: -374.800 -390.600 -280.776

Ergebnis nach ILV: -580.563 -486.655 -364.942

050104 Hilfe zur Gesundheit Gesamterträge: 5.000 5.000 9.558

Aufwendungen: 1.668.800 1.588.000 1.420.867

Ergebnis vor ILV: -1.663.800 -1.583.000 -1.411.309

Ergebnis nach ILV: -1.669.851 -1.586.564 -1.413.785

050105 Eingliederungshilfe für behinderteMenschen

Gesamterträge: 550.000 532.800 544.196

Aufwendungen: 6.440.100 6.046.700 5.494.761

Ergebnis vor ILV: -5.890.100 -5.513.900 -4.950.565

Ergebnis nach ILV: -6.071.665 -5.618.472 -5.023.783

050106 Wohngeld Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 263.800 279.400 263.666

Ergebnis vor ILV: -263.800 -279.400 -263.666

Ergebnis nach ILV: -395.229 -363.669 -336.004

050107 Hilfe zur Pflege Gesamterträge: 592.000 618.000 594.865

Aufwendungen: 8.403.400 7.802.600 7.428.139

Ergebnis vor ILV: -7.811.400 -7.184.600 -6.833.275

Ergebnis nach ILV: -7.954.151 -7.278.641 -6.906.929

050108 Hilfe zur Überwindung besonderersozialer Schwierigkeiten und Hilfen inanderen Lebenslagen

Gesamterträge: 0 0 4.664

Aufwendungen: 230.200 220.700 198.604

Ergebnis vor ILV: -230.200 -220.700 -193.940

Ergebnis nach ILV: -264.326 -251.268 -217.924

050109 Sozialhilfelastenausgleich /Landeserstattungen

Gesamterträge: 10.000 10.000 23.040

Aufwendungen: 0 0 0

Ergebnis vor ILV: 10.000 10.000 23.040

Ergebnis nach ILV: 10.000 10.000 23.040

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Produkt Konto Erläuterung050102 5110000 Gebühren für die Unterbringung von Leistungsberechtigten nach dem III. Kapitel SGB XII in einer

Gemeinschaftsunterkunft lt. Gebührensatzung des Landkreises Fulda 05010301 5110000 Gebühren für die Unterbringung von Leistungsberechtigten nach dem IV. Kapitel SGB XII in einer

Gemeinschaftsunterkunft lt. Gebührensatzung des Landkreises Fulda 05010302 5110000 Gebühren für die Unterbringung von Leistungsberechtigten nach dem IV. Kapitel SGB XII in einer

Gemeinschaftsunterkunft lt. Gebührensatzung des Landkreises Fulda 05010501 5421100 Erhöhung der kommunalisierten Mittel des Landes Hessen für die Frühförderung im Zuge der Weiterentwicklung in

den Jahren 2018 und 2019 05010501 5488200 Kostenerstattung Einzelbeförderung durch FD 4100 05010501 7124100 Fortschreibung Budget nach Tarif zzgl. 0,5 VZÄ für die Frühförderung der Kinder mit Sinnesbehinderungen (neu) 05010501 7124110 Erhöhung der kommunalisierten Mittel des Landes Hessen für die Frühförderung im Zuge der Weiterentwicklung in

den Jahren 2018 und 2019 050102 7230013 Rechtsgrundlage entfallen; Übergang in andere Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt 050102 7230015 Rechtsgrundlage entfallen; Übergang in andere Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt 050107 7230020 Sachkonto entfällt aufgrund der Neuregelungen nach den Pflegestärkungsgesetzen II und III. 050107 7230021 Sachkonto entfällt aufgrund der Neuregelungen nach den Pflegestärkungsgesetzen II und III. 050107 7230022 Sachkonto entfällt aufgrund der Neuregelungen nach den Pflegestärkungsgesetzen II und III. 050107 7230023 Sachkonto entfällt aufgrund der Neuregelungen nach den Pflegestärkungsgesetzen II und III. 050107 7230024 Sachkonto entfällt aufgrund der Neuregelungen nach den Pflegestärkungsgesetzen II und III. 050107 7230025 Sachkonto entfällt aufgrund der Neuregelungen nach den Pflegestärkungsgesetzen II und III. 050107 7230026 Sachkonto entfällt aufgrund der Neuregelungen nach den Pflegestärkungsgesetzen II und III. 050107 7230029 Sachkonto entfällt; Zuordnung zu den konkreten Leistungsarten 050107 7230045 Verbuchung des pflegebedingten Anteils "persönliches Budget"; siehe auch Sachkonto 7230029 050107 7230047 Sachkonto entfällt, die Besitzstände im Rahmen der Überleitung PSG II und PSG III werden aufgelöst. 05010501 7230050 Frühförderung der Hör- und Sehgeschädigten Kinder (derzeit ca. 50 Kinder) 05010501 7230061 Vergütung zur Betreuung von Kindern mit Behinderung in Kindergärten laut Rahmenvereinbarung Integrationsplatz

Je Kind und Jahr ist eine Fallpauschale in Höhe von 17.100 EUR zu gewähren. Für das Haushaltsjahr 2019 wirdvon einer Fallzahl von ca. 155 zu betreuenden Kindern ausgegangen.

05010501 7230065 Autismustherapie sowie aufwendige Einzelfälle der persönlichen Assistenz 05010501 7230066 Analoge Leistung zu Sachkonto 7230061 für Kinder unter drei Jahren

Bei einer für diese Kinder abgesenkten Pauschale in Höhe von 14.820 EUR pro Kind und Jahr wird für dasHaushaltsjahr 2019 von vier zu betreuenden Kindern ausgegangen.

05010501 7230075 198 Schultage x 69 EUR je Tag und Linie = 13.662 EUR (pro Linie und Jahr) analog der Regelungen des FD 4100für die Schüler mit Wohnsitz im Landkreis Fulda Für Schüler mit Wohnsitz in der Stadt Fulda werden sechs Linien kalkuliert.

05010501 7230080 Kostenintensiver Einzelfall der Hilfe zum Besuch einer Hochschule gem. § 54 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII 05010503 7230110 Abrechnung des Betreuten Wohnens für Nichtsesshafte (Haus Jakobsbrunnen) mit dem LWV 05010504 7230110 Stationäre Unterbringung Haus Jakobsbrunnen; auswärtige Unterbringung inkl. Erstattung HLU durch LWV 050108 7230130 Die Leistungsberechtigten gehören nicht zum Personenkreis der Nichtsesshaften, so dass der örtliche Träger der

Sozialhilfe für die ambulante Hilfe (Aufwendungen für die Betreuung) zuständig ist. Bei Nichtsesshaften ist dieZuständigkeit des LWV gegeben. Weiterhin werden die anteiligen Aufwendungen für das Übernachtungsheim inder Richard-Müller-Straße eingeplant.

05010301 7231105 Die Reduzierung des Planungsansatzes ist vor dem Hintergrund vorgenommen worden, dass nach einerrechtlichen Änderung die Anrechnung des Einkommens zunächst auf die Kranken- undPflegeversicherungsbeiträge erfolgt.

05010302 7231105 Die Reduzierung des Planungsansatzes ist vor dem Hintergrund vorgenommen worden, dass nach einerrechtlichen Änderung die Anrechnung des Einkommens zunächst auf die Kranken- undPflegeversicherungsbeiträge erfolgt.

050102 7235110 Bekleidungspauschalen, "Überschneidungskosten" (Unterkunftskosten, die im Falle der Kündigung einesMietvertrages vorübergehend parallel zu einer Versorgung in einer stationären Pflegeeinrichtung anfallen, sindnach Festlegung des Bundesrechnungshofes als "Hilfe zum Lebensunterhalt i.E." zu verbuchen)

050107 7235220 Sachkonto entfällt aufgrund der Neuregelungen nach den Pflegestärkungsgesetzen II und III. 050107 7235221 Sachkonto entfällt aufgrund der Neuregelungen nach den Pflegestärkungsgesetzen II und III. 050107 7235222 Sachkonto entfällt aufgrund der Neuregelungen nach den Pflegestärkungsgesetzen II und III. 050107 7235223 Sachkonto entfällt aufgrund der Neuregelungen nach den Pflegestärkungsgesetzen II und III. 05010301 7236105 Die Reduzierung des Planungsansatzes ist vor dem Hintergrund vorgenommen worden, dass nach einer

rechtlichen Änderung die Anrechnung des Einkommens zunächst auf die Kranken- undPflegeversicherungsbeiträge erfolgt.

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Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0502 Grundsicherung für ArbeitsuchendeProduktverantwortlich FD 5200-5400 SGB IIProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Der Landkreis Fulda hat als optierende Kommune die alleinige Ver-beschreibung antwortung für die wirtschaftliche Sicherung sowie die Integration in

Arbeit von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten übernommen. Leistungenzur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie Eingliederungsleistungenbilden das leistungsrechtliche Element zur Aufgabenerfüllung während dieVerwaltungskostenebene die dafür notwendigen Personal- und Sachkostendarstellt. Das Integrationsbüro ist für die Beratung und Hilfestellungfür Menschen mit Migrationshintergrund zuständig. Dazu wird ein internesNetzwerkt aller Fachdienste in der Kreisverwaltung Fulda aufgebaut.

test

Produktziel Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortungvon erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen ineiner Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sieihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenenMitteln und Kräften bestreiten können.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Erwerbsfähige Leistungsberechtigte des Landkreises Fulda und derengruppenempfänger Bedarfsgemeinschaften

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch II und dazugehörige Rechtsverordnungen, Sozialge-richtsgesetz, Verwaltungsvereinbarung über die vom Bund zu tragendenAufwendungen des zugelassenen kommunalen Trägers der Grundsicherung fürArbeitsuchende sowie die Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift(KoAVV)

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 050201 Verwaltung SGB IIgruppe 050202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

(ALG II und Sozialversicherung)050203 Leistungen für Unterkunft und Heizung050204 Einmalige Leistungen050205 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden SGB II050206 Beschäftigungspakte für ältere Arbeitnehmer und

Langzeitarbeitslose050207 Kommunale Eingliederungsleistungen050208 Landeszuweisungen SGB II Entlastung/Landeserstattungen050209 Bildung und Teilhabe SGB II

Weitere Beteiligte bei der FD 1100 Personal und Zentrale Dienste, FD 1200 Informationstechnik,Produkterstellung FD 1500 Gebäudemanagement, FD 1600 Personal- und

Organisationsentwicklung

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Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren allgemein 2.300.000 1.450.000 1.386.157

5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 5.000 20.000 16.900

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 2.000 2.000 1.641

5421300 sonstige Zuweisungen des Landes (LAG) 1.250.000 2.592.000 3.380.668

5421500 sonstige Zuweisungen des LandesÜbergangswohnheime

30.000 100.000 186.300

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

500 500 424

5470130 Kostenersatz (Bundesanteil) außerhalb vonEinrichtungen gem. §34 SGB II (sozialwidrigesVerhalten)

15.000 15.000 21.085

5470131 Kostenersatz (Bundesanteil) außerhalb vonEinrichtungen gem. §34a SGB II (rechtswidrigerbrachte Leistungen)

1.000 1.000 0

5470132 Erstattungsanspruch bei Doppelleistungen nach § 34b SGB II (Bundesanteil)

1.000 1.000 0

5470140 Kostenersatz (Kreisanteil) außerhalb vonEinrichtungen

5.000 9.000 13.243

5470141 Kostenersatz (Kreisanteil) außerhalb vonEinrichtungen gem. §34a SGB II (rechtswidrigerbrachte Leistungen)

1.000 1.000 0

5470142 Erstattungsanspruch bei Doppelleistungen nach § 34b SGB II (Kreisanteil)

1.000 1.000 0

5470220 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlicheUnterhaltsverpflichtete (Bundesanteil)

380.000 380.000 411.288

5470230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlicheUnterhaltsverpflichtete (Kreisanteil)

360.000 360.000 397.851

5470310 Leistungen von Sozialleistungsträgern(Bundesanteil) a.v.E.

900.000 700.000 919.233

5470320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kreisanteil)a.v.E.

340.000 240.000 348.893

5470410 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungena.v.E. (Bundesanteil)

235.000 215.000 243.995

5470411 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungena.v.E. (Kreisanteil)

222.500 181.500 228.573

5470420 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 7 Abs. 5 SGB II (Bundesanteil)

5.000 8.000 13.413

5470421 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 7 Abs. 5 SGB II (Kreisanteil)

2.000 7.000 8.506

5470422 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 9 Abs. 4 in Verbindung mit § 24 Abs. 5SGB II (Bundesanteil)

10.000 17.000 20.030

5470423 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 9 Abs. 4 in Verbindung mit § 24 Abs. 5SGB II (Kreisanteil)

5.000 12.000 14.572

5470424 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 22 Abs. 8 SGB II

80.000 100.000 78.271

5470425 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 24 Abs. 1 SGB II

60.000 65.000 60.770

5470426 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 24 Abs. 4 SGB II (Bundesanteil)

20.000 17.000 23.359

5470427 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfengemäß § 24 Abs. 4 SGB II (Kreisanteil)

14.100 12.100 14.078

Seite 154

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

5470428 Rückzahlung sonstiger darlehensweise gewährterHilfen a.v.E.

5.000 5.000 5.720

5470429 Rückzahlung von Darlehen im Rahmen desVermittlungsbudgets nach § 16 SGB II i. V. m. § 45SGB III

75.000 65.000 72.613

5470430 Rückzahlungen Mietkautionen, Geschäftsanteile undWohnungsbeschaffungskosten gemäߧ22(6)SGBII/§35(2)SGBXII/§3(1)AsylbG a.v.E.

320.000 260.000 293.306

5472000 Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft undHeizung an Arbeitssuchende

8.686.400 8.344.000 8.948.896

5472100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei demArbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

20.573.000 21.772.000 22.232.487

5472110 Leistungsbeteiligung des Bundes für die Übernahmeder Kranken- / Pflege- /Rentenversicherungsbeiträge

9.100.000 9.400.000 9.204.496

5472200 Leistungsbeteiligung des Bundes bei derEingliederung von Arbeitssuchenden

5.786.200 5.033.500 4.317.642

5472210 Leistungsbeteiligung des Bundes bei denVerwaltungskosten

10.053.000 7.959.000 8.912.512

5478100 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land 1.158.800 1.212.000 970.407

5478200 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden(GV)

31.500 32.700 101.108

5478220 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden -Kostenerstattung von anderen Trägern fürFrauenhäuser gemäß § 36a SGB II

46.500 64.500 70.152

5478400 Erstattung von sozialen Leistungen vom sonstigenöffentlichen Bereich

790.100 685.100 785.372

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 0 100.000 1.706

5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)

4.000 0 714

5488000 Kostenerstattungen Personalabrechnung 16.000 16.000 15.740

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)

1.000 1.700 2.124

Summe der ordentlichen Erträge 62.891.600 61.457.600 63.724.243

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 47.000 47.000 49.399

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 100 100 0

6051000 Strom 0 41.500 41.521

6053000 Fernwärme und Wärmebezug 0 1.000 485

6055000 Treibstoffe 3.500 4.000 3.082

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 0 1.000 0

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 0 500 0

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 0 14.000 2.727

6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 0 200 32

6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen

0 9.000 7.053

6133100 Beschäftigungsentgelte 0 0 8.531

6140000 Frachten und Fremdlager inkl. Versicherung undNebenleistungen

0 500 497

6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung

0 13.000 2.739

6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 0 1.000 0

6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung 0 500 1.482

Seite 155

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

(ohne IT)

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.000 1.500 2.991

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 168.500 212.000 152.382

6166200 Wartungskosten für Software 0 0 1.114

6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten

0 0 452

6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen

0 1.000 1.491

6173000 Fremdreinigung 0 90.000 90.247

6175000 Hausmeisterdienste 0 500 0

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 10.000 10.000 1.383

6179200 Sonstige Dienstleistungen 10.000 6.000 10.036

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 6.159.800 6.009.900 5.381.727

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 378.600 361.300 330.540

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 100 3.900 923

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 1.641.500 1.753.700 1.686.688

6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 4.345

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

1.288.700 1.261.200 1.156.347

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

491.500 476.400 430.403

6490000 Beihilfen Bezügebereich 89.300 93.300 103.627

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 4.700 4.600 1.055

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 1.650

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

7.600 18.900 28.990

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 3.200 3.300 3.248

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 13.900 16.400 16.719

6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung

58.500 51.500 56.956

6671020 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - Erlass

0 1.000 11.920

6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 81.000 69.000 68.950

6701000 Mieten (allg.) 0 580.500 575.411

6701010 Nebenkosten (allg.) 0 88.000 80.504

6701100 Mieten IT 1.500 7.500 1.034

6710000 Leasing 5.100 5.400 4.790

6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 0 0 413

6730000 Gebühren 0 1.300 1.050

6771100 Aufwendungen für Ärzte (ärztliche Gutachten) 75.000 80.000 64.130

6771200 Aufwendungen für Sachverständige 1.000 2.000 0

6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 22.000 20.000 10.977

6771400 Aufwendungen für Gerichtskosten 3.000 3.000 581

6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten

62.000 58.000 54.150

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

7.000 5.500 5.828

6820000 Porto und Versandkosten 0 0 1.121

Seite 156

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6831000 Datenübertragungskosten 0 1.000 535

6832000 Telefonkosten 0 0 7.052

6850000 Reisekosten 20.000 20.000 17.465

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 20.000 20.000 0

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 3.500 2.500 2.582

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 500 500 76

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 39.400 38.500 34.364

6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 0 700 640

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 4.000 4.000 3.427

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

700 700 672

6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 600 500 191

7030000 Kfz-Steuer 800 600 704

7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)

0 118.800 117.000

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 16.000 16.000 14.082

7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen

452.400 469.100 447.600

7240100 Leistungen für Unterkunft und Heizung anArbeitssuchende gem. § 22 Abs.1 SGB II

21.200.000 21.300.000 19.155.461

7240105 Leistungen für Unterkunft und Heizung inGemeinschaftsunterkünften

2.000.000 3.300.000 3.236.904

7240110 Leistungen für Unterkunft und Heizung inFrauenhäusern

20.000 20.000 18.525

7240200 Wohnungsbeschaffungskosten / Umzugskosten /Mietkaution gem. § 22 Abs. 6 SGB II

410.000 450.000 402.418

7240300 Übernahme von Mietschulden als Darlehen nach §22 Abs. 8 SGB II

100.000 100.000 75.892

7240400 Darlehen nach § 7 Abs. 5 SGB II i.V. mit § 27 SGB II(Empfängerkreis von Bafög undBerufsausbildungsbeihilfe) - Kreisanteil

2.000 3.000 580

7240500 Darlehen wegen ungeschütztem Vermögen (z. B.Hausgrundstück, Eigentumswohnungen) nach § 9Abs. 4 SGB II i.V. mit § 24 Abs. 5 SGB II - Kreisanteil

15.000 20.000 9.379

7240901 Leistungen Bildung und Teilhabe eintägigeSchulausflüge SGB II

8.000 8.000 6.997

7240902 Leistungen Bildung und Teilhabe eintägigeKita-Ausflüge SGB II

1.000 1.000 322

7240911 Leistungen Bildung und Teilhabe mehrtägigeSchulfahrten SGB II

140.000 140.000 102.462

7240912 Leistungen Bildung und Teilhabe mehrtägigeKita-Fahrten SGB II

1.000 2.000 225

7240920 Leistungen Bildung und TeilhabeSchülerbeförderung SGB II

40.000 50.000 35.299

7240930 Leistungen Bildung und Teilhabe persönlicherSchulbedarf SGB II

240.000 240.000 210.140

7240940 Leistungen Bildung und Teilhabe angemesseneLernförderung (Schüler) SGB II

70.000 70.000 40.645

7240951 Leistungen Bildung und Teilhabe Mittagsverpflegungin Schulen SGB II

115.000 115.000 103.070

7240952 Leistungen Bildung und Teilhabe Mittagsverpflegungin Kindertageseinrichtungen/in der KindertagespflegeSGB II

180.000 150.000 154.001

7240960 Leistungen Bildung und Teilhabe, soziale und 45.000 45.000 32.180

Seite 157

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

kulturelle Teilhabe SGB II

7241000 Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16aSGB II

60.000 60.000 31.879

7241050 Freiwillige kommunale Eingliederungsleistungen 200.000 240.000 180.280

7241100 Arbeitsmarktprogramme des Landes Hessen 796.500 891.900 549.647

7242100 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende - laufendeLeistungen nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGBII

600.000 600.000 632.953

7242200 Einmalige Leistungen an Minderbemittelte nach § 24Abs. 3 S. 3 SGB II

500 500 434

7242300 Darlehen nach § 24 Abs. 4 SGB II (kurzfristigeHilfebedürftigkeit) - Kreisanteil

15.500 15.500 12.776

7243100 Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunftund Heizung

22.700.000 23.600.000 24.268.157

7243200 Übernahme von Kranken- /Pflegeversicherungsbeiträgen

9.100.000 9.400.000 9.330.171

7243300 Darlehen wegen ungeschütztem Vermögen (z. B.Hausgrundstück, Eigentumswohnungen) nach § 9Abs. 4 SGB II i.V. mit § 24 Abs. 5 SGB II -Bundesanteil

15.000 20.000 12.150

7243400 Arbeitslosengeld II als Darlehen nach § 24 Abs. 1SGB II - abweichende Erbringung von Leistungen

65.000 70.000 63.768

7243500 Darlehen nach § 7 Abs. 5 SGB II i.V. mit § 27 SGB II(Empfängerkreis von Bafög undBerufsausbildungsbeihilfe) - Bundesanteil

5.000 5.000 457

7243600 Darlehen nach § 24 Abs. 4 SGB II (kurzfristigeHilfebedürftigkeit) - Bundesanteil

30.000 25.000 23.683

7244100 Lohnkostenzuschüsse nach SGB III 660.000 750.000 575.554

7244101 Lohnkostenzuschüsse BP LZA 272.600 424.600 336.604

7244110 Leistungen aus dem Vermittlungsbudget nach § 44SGB III

250.000 260.000 142.950

7244111 Leistungen aus dem Vermittlungsbudget nach § 44SGB III (als Darlehen)

70.000 50.000 80.103

7244112 Fahrtkosten zur Erfüllung der Meldepflichten nach §59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III

20.000 20.000 0

7244120 Maßnahmen zur Aktivierung + beruflicheEingliederung nach § 45 SGB III

2.200.000 1.630.000 1.616.604

7244130 Ausbildungsförderung nach SGB III 500.000 460.000 427.687

7244140 Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) nach§§ 81 ff. SGB III

300.000 350.000 201.170

7244150 Sonstige Leistungen zur Eingliederung nach SGB III 130.000 185.000 131.738

7244160 Einstiegsgeld nach § 16b SGB II 3.000 5.000 1.800

7244170 Leistungen zur Eingliederung von Selbständigennach § 16c SGB II

15.000 18.000 12.868

7244180 Leistungen zur Eingliederung von Selbständigennach § 16c SGB II als Darlehen

5.000 5.000 5.720

7244200 Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II 700.000 700.000 650.142

7244310 Leistungen nach § 16 e SGB II a.F. (unbefristet) 22.000 25.000 59.278

7244320 Förderung von Arbeitsverhältnissen n. § 16e SGB II 125.000 0 0

7244400 Freie Förderung nach § 16f SGB II 50.000 50.000 36.363

7244420 Förd. schwer zu erreich. jung. Menschen §16hSGB II 10.000 0 0

7244430 Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16 i SGB II 450.000 0 0

7244510 Coaching / Aktivierung 0 36.000 0

7244520 Qualifizierungsmaßnahmen 0 0 1.216

Seite 158

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

7244521 Fahrtkostenerstattung / Mobilitätsangebote 0 300 18.004

7244600 Berufspsychologische Begutachtung 0 0 22.592

7280000 Sonstige soziale Erstattungen an Bund 0 0 2.934

7282000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) 32.000 32.000 29.766

Summe der ordentlichen Aufwendungen 75.183.100 78.065.600 74.152.062

Verwaltungsergebnis -12.291.500 -16.608.000 -10.427.818

5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 49

Finanzergebnis 0 0 49

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -12.291.500 -16.608.000 -10.427.769

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -12.291.500 -16.608.000 -10.427.769

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 1.821.708 1.402.503 1.364.860

9201200 Umlage Portokosten Postservice 89.141 143.266 96.169

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 629.664 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 356.954 370.190 336.393

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 491.188 462.925 493.897

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 852.111 564.785 515.043

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 4.240.765 2.943.669 2.806.363

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -4.240.765 -2.943.669 -2.806.363

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -16.532.265 -19.551.669 -13.234.132

Seite 159

Produktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

050201 Verwaltung SGB II Gesamterträge: 10.321.900 8.225.200 9.167.851

Aufwendungen: 10.061.300 10.591.800 9.861.957

Ergebnis vor ILV: 260.600 -2.366.600 -694.105

Ergebnis nach ILV: -3.767.003 -5.156.546 -3.356.989

050202 Leistungen zur Sicherung desLebensunterhaltes

Gesamterträge: 31.965.000 33.166.000 33.799.529

Aufwendungen: 31.965.000 33.166.000 33.750.071

Ergebnis vor ILV: 0 0 49.458

Ergebnis nach ILV: 0 0 49.458

050203 Leistungen für Unterkunft und Heizung Gesamterträge: 12.210.000 10.841.000 11.628.544

Aufwendungen: 23.832.000 25.268.000 22.975.520

Ergebnis vor ILV: -11.622.000 -14.427.000 -11.346.976

Ergebnis nach ILV: -11.622.000 -14.427.000 -11.346.976

050204 Einmalige Leistungen Gesamterträge: 7.100 8.100 8.471

Aufwendungen: 607.500 604.500 635.799

Ergebnis vor ILV: -600.400 -596.400 -627.328

Ergebnis nach ILV: -600.400 -596.400 -627.328

050205 Leistungen Eingliederung vonArbeitssuchenden

Gesamterträge: 5.495.000 4.495.000 3.898.566

Aufwendungen: 5.495.000 4.495.000 3.961.722

Ergebnis vor ILV: 0 0 -63.156

Ergebnis nach ILV: 0 0 -63.156

050206 Beschäftigungspakte für Ältere undLangzeitarbeitslose

Gesamterträge: 386.200 633.500 527.913

Aufwendungen: 417.100 633.500 533.433

Ergebnis vor ILV: -30.900 0 -5.520

Ergebnis nach ILV: -60.497 -21.101 -23.908

050207 Kommunale Eingliederungsleistungen Gesamterträge: 1.215.800 1.385.200 1.112.546

Aufwendungen: 1.965.200 2.485.800 1.747.655

Ergebnis vor ILV: -749.400 -1.100.600 -635.108

Ergebnis nach ILV: -932.964 -1.233.222 -760.199

050208 Landeszuweisung SGB II Entlastung /Landeserstattungen

Gesamterträge: 1.280.000 2.692.000 3.566.968

Aufwendungen: 0 0 0

Ergebnis vor ILV: 1.280.000 2.692.000 3.566.968

Ergebnis nach ILV: 1.280.000 2.692.000 3.566.968

050209 Bildung und Teilhabe SGB II Gesamterträge: 10.600 11.600 13.905

Aufwendungen: 840.000 821.000 685.906

Ergebnis vor ILV: -829.400 -809.400 -672.001

Ergebnis nach ILV: -829.400 -809.400 -672.001

Seite 160

Produkt Konto Erläuterung050203 5110000 Erstattung der Benutzungsgebühren von SGB II-Beziehern auf der Grundlage der Satzung des LK Fulda über die

Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG). ZumZeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2018 war die vorgenannte Satzung noch nicht verabschiedet, so dasszunächst nur die Fortschreibung des Ergebnisses 2017 im Haushaltsansatz Eingang gefunden hatte. DieBestimmung der Gebühr bezog sich bis dato auf die Verteilungs- und Unterbringungsgebührenverordnung desLandes Hessen. Im lfd. Haushaltsvollzug 2018 sind gegenwärtig (Stand: 6.11.2018) durch die Rückabwicklung derGebührenerhebung (einheitl. Gebührensatz von 366 EUR pro Person und Monat) für das gesamte Jahr 2017 sowiedas 1. Halbjahr 2018 Einnahmen in Höhe von 3,77 Mio. EUR zu verzeichnen. Für das Haushaltsjahr 2019 wird vonGesamterträgen in Höhe von 2,3 Mio. EUR ausgegangen, da die Rückabwicklung für 2017 dann abgeschlossen istbzw. lediglich die einzelnen Abrechnungsmonate des Jahres 2019 zu berücksichtigen sind und die Zahl vonBewohnern in Gemeinschaftsunterkünften rückläufig ist.

050201 5150300 Die Weigerung eines Unterhaltspflichtigen, auf Verlangen des Kreisjobcenters Auskunft über sein Einkommen undVermögen zu geben, kann mit Zwangsgeld geahndet werden.

050203 5330000 Erstattung von Aufwendungen aufgrund von angemeldeten Schäden aus der Eigenschadenversicherung bei derGVV Kommunal Versicherung Köln

050208 5421300 Die Erstattung des Landes Hessen im Rahmen der sog. kleinen Pauschale in Höhe von mtl. 120 EUR(LAG-Landesaufnahmegesetz) wird zeitversetzt vom Regierungspräsidium überwiesen. Dabei erfolgt quartalsweiseeine Berücksichtigung der für die jeweiligen Abrechnungszeiträume zu berücksichtigenden Personen.

050208 5421500 Landeszuweisung für den Personenkreis der Aussiedler 050202 5470130 Erstattung von Aufwendungen von Ersatzansprüchen bei sozialwidrigem Verhalten

Sozialwidriges Verhalten liegt vor, wenn der Hilfesuchende die Gewährung der Leistungen nach dem SGB IIvorsätzlich oder grob fahrlässig für sich und die in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen ohne wichtigemGrund herbeigeführt hat. Anhand der tatsächlich erbrachten Leistungen wird nach Bundes- und Kreisanteil differenziert. -Bundesanteil-

050202 5470131 Ermöglicht wird die Inanspruchnahme der Verursacher rechtswidrig erbrachter Leistungen an Dritte. Anhand dertatsächlich erbrachten Leistungen wird nach Bundes- und Kreisanteil differenziert. -Bundesanteil-

050202 5470132 Rückzahlung der Sozialleistungen vorrangig verpflichteter Leistungsträger (z.B. Rententräger) durch denHilfeempfänger soweit dieser bereits Leistungen durch das Kreisjobcenter erhalten hat Anhand der tatsächlich erbrachten Leistungen wird nach Bundes- und Kreisanteil differenziert. -Bundesanteil-

050203 5470140 Erstattung von Aufwendungen von Ersatzansprüchen bei sozialwidrigem Verhalten Sozialwidriges Verhalten liegt vor, wenn der Hilfesuchende die Gewährung der Leistungen nach dem SGB IIvorsätzlich oder grob fahrlässig für sich und die in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen ohne wichtigemGrund herbeigeführt hat. Anhand der tatsächlich erbrachten Leistungen wird nach Bundes- und Kreisanteil differenziert. -Kreisanteil-

050203 5470141 Ermöglicht wird die Inanspruchnahme der Verursacher rechtswidrig erbrachter Leistungen an Dritte. Anhand dertatsächlich erbrachten Leistungen wird nach Bundes- und Kreisanteil differenziert. -Kreisanteil-

050203 5470142 Rückzahlung der Sozialleistungen vorrangig verpflichteter Leistungsträger (z.B. Rententräger) durch denHilfeempfänger soweit dieser bereits Leistungen durch das Kreisjobcenter erhalten hat - Kreisanteil -

050202 5470220 Erstattung von Aufwendungen durch Unterhaltsansprüche Die Unterhaltsansprüche gegen unterhaltspflichtige Angehörige nach dem bürgerlichen Recht gehen bis zur Höheder geleisteten Aufwendungen an das Kreisjobcenter über. Vom Sachgebiet Unterhalt wird differenziert nachBundes- und Kreisanteil anhand der tatsächlich erbrachten Leistungen. -Bundesanteil-

050203 5470230 Erstattung von Aufwendungen durch Unterhaltsansprüche Die Unterhaltsansprüche gegen unterhaltspflichtige Angehörige nach dem bürgerlichen Recht gehen bis zur Höheder geleisteten Aufwendungen an das Kreisjobcenter über. Vom Sachgebiet Unterhalt wird differenziert nachBundes- und Kreisanteil anhand der tatsächlich erbrachten Leistungen. -Kreisanteil-

050202 5470310 Erstattung von Aufwendungen von vorrangigen Sozialleistungen Vorrangige Sozialleistungen (z. B. Rente, Krankengeld, Wohngeld) sind in Anspruch zu nehmen. Kann über diesevorrangige Leistung noch nicht entschieden werden, tritt das Kreisjobcenter in Vorleistung. -Bundesanteil-

050203 5470320 Erstattung von Aufwendungen von vorrangigen Sozialleistungen Vorrangige Sozialleistungen (z. B. Rente, Krankengeld, Wohngeld) sind in Anspruch zu nehmen. Kann über diesevorrangige Leistung noch nicht entschieden werden, tritt das Kreisjobcenter in Vorleistung. -Kreisanteil-

050202 5470410 Erstattung von Aufwendungen, die beispielsweise auf arglistiger Täuschung, Drohung, Bestechung,Rechtswidrigkeit oder aufgrund falscher Angaben, die vorsätzlich oder grob fahrlässig getätigt wurden und für diekein Vertrauensschutz besteht. Oftmals handelt es sich um Fälle, bei denen Einkommen oder Vermögen nicht odernicht rechtzeitig angezeigt wurde. -Bundesanteil- betrifft auch Produkt 050205

050203 5470411 Erstattung von Aufwendungen, die beispielsweise auf arglistiger Täuschung, Drohung, Bestechung,Rechtswidrigkeit oder aufgrund falscher Angaben, die vorsätzlich oder grob fahrlässig getätigt wurden und auf diekein Vertrauensschutz besteht. Oftmals handelt es sich um Fälle, bei denen Einkommen oder Vermögen nicht odernicht rechtzeitig angezeigt wurde. -Kreisanteil- betrifft auch die Produkte 050204 und 050207

050202 5470420 Erstattung von Aufwendungen aus dem Konto 7243500 -Bundesanteil- 050203 5470421 Erstattung von Aufwendungen aus dem Konto 7240400 -Kreisanteil- 050202 5470422 Erstattung von Aufwendungen aus dem Konto 7243300 -Bundesanteil- 050203 5470423 Erstattung von Aufwendungen aus dem Konto 7240500 -Kreisanteil- 050203 5470424 Erstattung von Aufwendungen aus dem Konto 7240300 050202 5470425 Erstattung von Aufwendungen aus dem Konto 7243400 -Bundesanteil- 050202 5470426 Erstattung von Aufwendungen aus dem Konto 7243600 -Bundesanteil- 050203 5470427 Erstattung von Aufwendungen aus dem Konto 7240300 050205 5470428 Erstattung von Aufwendungen aus dem Konto 7244180 050205 5470429 Erstattung von Aufwendungen aus dem Konto 7244111 050203 5470430 Erstattung von Aufwendungen aus dem Konto 7240200 050201 5472000 Der Bund übernimmt pauschal in Höhe von 1,2 % der abrechenbaren Unterkunftskosten (20.201.000 EUR) einen

Teil der Verwaltungskosten unserer Beschäftigten, die für die Durchführung und Abrechnung des Bildungs- undTeilhabepakets im Rechtskreis des SGB II bzw. des Bundeskindergeldgesetzes eingesetzt sind.

050203 5472000 Die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) beinhaltet auch die Refinanzierung der

Seite 161

Produkt Konto ErläuterungAufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Diese unterliegt einer Revisionsklausel. Danach richtetsich die Beteiligung an den tatsächlichen Aufwendungen für BuT-Leistungen des Vorjahres. Mit dem Entwurf derBundesbeteiligungsfestlegungsverordnung (Stand: 12.10.2018) sowie derBundesbeteiligungsweiterleitungsverordnung des Landes Hessen ist ein umfangreiches Prozedere zurfinanztechnischen Abwicklung des BuT durch das Hess. Ministerium für Soziales und Integration festgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass ingesamt ein Prozentsatz von 43,0 Prozentpunkten für die Beteiligung desBundes zugrunde gelegt wird (27,6 % originäre KdU-Bet. + 3,8 Prozentpunkte BuT-Bet. aufgrund derVorjahresausgaben + Zuschlag von 3,3 % zur Stärkung der Kommunalfinanzen + 8,3 % flüchtlingsbedingte KdU).Von der originären KdU-Beteiligung werden 1,2 Prozentpunkte separat für die Verwaltungskosten zur Umsetzungdes BuT veranschlagt (im Produkt 050201). Aus diesen Parametern errechnet sich eine voraussichtlicheBundesbeteiligung von 8.686.400 EUR unter Bezug auf die ermittelten und abrechenbaren Nettoaufwendungen fürUnterkunft und Heizung.

050202 5472100 Alle Nettoaufwendungen für das Arbeitslosengeld II werden zu 100 % vom Bund erstattet. 050202 5472110 Der Bund erstattet zu 100 % die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für SGB II-Bezieher. 050205 5472200 Von den voraussichtlichen Finanzmitteln des Bundes wird der Landkreis Fulda in einer Größenordnung von ca.

5.400.000 EUR arbeitsmarktpolitische Aktivitäten planen (siehe Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandskontendes Produkts 050205).

050206 5472200 Eingliederungsmittel des Bundes zur Umsetzung des Beschäftigungspaktes für Langzeitarbeitslose 050201 5472210 Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) beteiligt sich im Rahmen eines Gesamtbudgets an den

Eingliederungs- und Verwaltungskosten zur Durchführung des SGB II. Der Anteil des Bundes an denGesamtverwaltungskosten beträgt 84,8 % (§ 46 Abs. 1 u. 3 SGB II). Die Abrechnung der Verwaltungskostengegenüber dem Bund erfolgt auf der Grundlage der Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift (KoAVV).Das Gesamtbudget des Bundes für Verwaltungsmittel und Eingliederungsmittel beträgt nach den bisherigenInformationen des BMAS (Stand: 18.10.2018) 15,45 Mio. EUR. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 ist eineErhöhung der Gesamtzuweisung von 2,66 Mio. EUR durch den Bund vorgesehen. Davon werden vomKreisjobcenter Fulda ca. 5,54 Mio. EUR für Eingliederungsmaßnahmen verplant, so dass ca. 10,05 Mio. EUR zurDeckung der Verwaltungsaufwendungen (Personal- und Sachkosten) zur Verfügung stehen. Enthalten sind darinsogenannte flüchtlingsindizierte Mehrbedarfe, deren genaue Zuordnung nach der Summe der Erstzugänge vonerwerbsfähigen Leistungsberechtigten aus den acht zugangsstärksten nichteuropäischen Asylherkunftsländern undder Veränderung des Bestands dieser Zahlen entschieden wird.

050207 5478100 Das Land Hessen finanziert in vielfältiger Weise verschiedene Arbeitsmarktprogramme die der Lankreis Fulda inseiner Region umsetzt: z. B. Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget, Arbeitsmarktbudget, OLOV (Optimierung derlokalen Vermittlung in Arbeit), pro Abschluss (Qualifizierung von sozialversicherungspflichtigen bzw.geringqualifizierten Beschäftigten ohne Berufsabschluss hin zur Arbeit). Ab 2019 wird zusätzlich ein neuesLandesprogramm "Sozialwirtschaft integriiert" für die Dauer von 4 Jahren aufgelegt. Mit diesem Programm soll dieIntegration und passgenaue Qualifizierung von Geflüchteten mit guter Bleibeperspektive bzw. Migrantinnen undMigranten als Fachkräfte in die Sozialwirtschaft (z.B. erzieherische Berufe im LK Fulda) gefördert werden.

050207 5478200 Das Bundesprogramm IvAF (Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen) wird aus Bundes- sowie ESF-Mittelnfinanziert. Der LK Fulda als Projektpartner ruft die einzelnen Beträge zur Umsetzung dieser Maßnahme imBedarfsfall bei dem finanzverantwortlichen LK Hersfeld-Rotenburg ab.

050203 5478220 Ist eine Hilfesuchende, die bisher außerhalb des Landkreises Fulda wohnte, im Frauenhaus Fulda untergebracht,so ist der bisher zuständige kommunaleTräger zur Erstattung der Aufwendungen für die Zeit desFrauenhausaufenthaltes verpflichtet. Begründet wird dies damit, dass Kreise und kreisfreie Städte, die über einFrauenhaus verfügen, nicht zusätzlich finanziell belastet werden. -betrifft auch die Produkte 050204 u. 050207

050202 5478400 Vorrangige Sozialleistungen bei der Bundesagentur für Arbeit (z. B. Arbeitslosengeld I, Kindergeld) sind inAnspruch zu nehmen. Kann über diese vorrangige Leistung noch nicht entschieden werden, tritt der Landkreis inVorleistung. -Bundesanteil-

050203 5478400 Vorrangige Sozialleistungen bei der Bundesagentur für Arbeit (z. B. Arbeitslosengeld I, Kindergeld) sind inAnspruch zu nehmen. Kann über diese vorrangige Leistung noch nicht entschieden werden, tritt der Landkreis inVorleistung. -Kreisanteil-

050207 5481100 Die Erstattung der Personalkosten für das Projekt "WIR" (wegweisende Integration realisieren) wird ab demHaushaltsjahr 2019 im neuen Produkt 050904 (Integration von Migranten) verbucht.

050201 5488000 Die Mitarbeiter(innen) des Kreisjobcenters beteiligen sich mtl. mit 10 EUR (Parkdeck) bzw. 20 EUR (Tiefgarage) fürdie Nutzung der Parkplätze an der Außenstelle.

050201 5488200 Erstattung der Aufwendungen für Porto und sonstigen Gebühren aus UVG-Pfändungen 050201 6030200 Ersatzbeschaffung von einfachen Heil- und Verbandmittel für die vorhandenen Erste-Hilfe-Koffer im Kreisjobcenter 050201 6053000 050201 6140000 Transportkosten von Büromöbel (z.B. in das Lager nach Pilgerzell) 050201 6166100 Das ursprünglich zu erwartende Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Nutzung der Software "Jobzentrale" erfüllte nicht

die Erwartungen, so dass künftig auf die Nutzung der Software verzichtet wird. Entsprechend werden dieAufwendungen reduziert

050201 6179200 Aufwendungen für den Einsatz von Übersetzungshilfen 050201 6701000 Durch die Einführung der Gebäudeumlage weist das Aufwandskonto keinen Planansatz auf. Von dieser

Gebäudeumlage sind weitere Aufwandskonten beim Produkt 050201 betroffen. 050201 6701010 Durch die Einführung der Gebäudeumlage weist das Aufwandskonto keinen Planansatz auf. Von dieser

Gebäudeumlage sind weitere Aufwandskonten beim Produkt 050201 betroffen. 050201 6710000 Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge im Kommunalen Kreisjobcenter Fulda 050206 6710000 Leasingraten für das Kfz, welches von den Mitarbeitern(innen) des Beschäftigungspaktes für Langzeitarbeitslose

benutzt wird. 050201 6771100 Gebühren für die fachärztliche Begutachtung zur Klärung der Erwerbsfähigkeit von SGB II-Hilfeempfänger(innen),

incl. der berufspsychologischen Begutachtung im Kreisgesundheitsamt Fulda 050201 6771200 Es handelt sich z. B. um die mögliche Erstellung von Gutachten im sozialgerichtlichen Prozess. 050201 6771300 Festsetzung und Auszahlung von Kostennoten der Rechtsanwaltskanzleien 050201 6771400 Übernahme von Gerichtskosten wie z.B. Aufwendungen im Rahmen von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 050201 6790000 Inanspruchnahme eines Sicherheitsdienstes im Gebäude "Am Rosengarten" (voraussichtliche Jahressumme: ca.

48.000 EUR). Weiterhin werden die Leistungen von Sozialberatungsunternehmen finanziert, z. B. Benchmarkingder Optionskommunen, Fortschreibung des schlüssigen Konzepts über die Ermittlung angemessenerUnterkunftskosten.

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Produkt Konto Erläuterung050201 6861000 Aktivitäten für öffentlich wirksame Maßnahmen des Kreisjobcenters Fulda, z.B. Bildungsmesse 2019 050201 6862000 Aufwendungen für Veranstaltungen, die direkt vom Kreisjobcenter Fulda finanziert werden, z.B. Durchführung von

Arbeitstagungen der Hess. Kreisjobcenter oder Treffen mit Sozialpolitikern, Juristen der Sozialgerichtsbarkeit,Pressegepräche, Interessenvertreter (IHK, Kreishandwerkerschaft, Gewerkschaften) u.a.

050201 6869000 Aufwendungen für kleine Geschenke, beispielsweise Blumenpräsente im Rahmen von Veranstaltungen 050201 6910000 Mitgliedschaft im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge 050201 6993000 In der Regel werden über dieses Aufwandskonto die Gebühren der Banken im Rahmen des Auskunftsverfahrens

mit den Geldinstituten abgewickelt. 050207 7122000 Das Projekt Kompetenzen entwickeln-Perspektiven schaffen, welches durch Landesmittel finanziert wurde, ist mit

Ablauf des Haushaltsjahres 2018 beendet worden. Der Vogelsbergkreis als Projektpartner erhielt von uns alsfinanzverantwortliche Stelle einen Teil der Landesmittel. Mit dem Wegfall des Projekts entfällt diese Verpflichtung.

050201 7172000 Beteiligung des LK Fulda an den Personalaufwendungen für die "Abrechnungsstelle Nichtsesshafte" in derTrägerschaft der Stadt Fulda

050206 7175000 Die Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda stellt im Rahmen der Finanzierung durch dasBundesprogramm für Langzeitarbeitslose dem Kreisjobcenter Fulda die Personalaufwendungen für Coaches zurBetreuung dieses Personenkreises in Rechnung.

050207 7175000 Die Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda stellt im Rahmen der Finanzierung durch dieLandesprogramme OLOV, proAbschluss, QuABB sowie Sozialwirtschaft integriert dem Kreisjobcenter Fulda diePersonalaufwendungen zur Betreuung dieses Personenkreises in Rechnung.

050203 7240100 Die "Kosten der Unterkunft und Heizung" werden in der Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweitdiese angemessen sind. Zur Prüfung der Angemessenheit werden zum einen die Wohnungsgröße anhand derAnzahl der Personen der Bedarfsgemeinschaft und zum anderen ein örtlich durchschnittlicher Quadratmeterpreisauf der Grundlage des unteren Drittels im Mietpreisspiegel herangezogen.

050203 7240105 Übernahme der Unterkunftskosten an Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften, in denen Personen aus demRechtskreis des SGB II wohnen

050203 7240110 Aufwendungen für Unterkunft und Heizung für das Frauenhaus in Fulda 050203 7240200 "Wohnungsbeschaffungskosten" und "Umzugskosten" sind in angemessener Höhe als Bedarf anzuerkennen.

Mietkautionen bzw. Geschäftsanteile werden als Darlehen übernommen. 050203 7240300 Bei Personen im laufenden Leistungsbezug können Schulden zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung

einer vergleichbaren Notlage darlehensweise übernommen werden. Ziel ist hierbei, einer Wohnungslosigkeitvorzubeugen.

050203 7240400 Auszubildende, deren Ausbildung im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes dem Grunde nachförderfähig ist (gleiches gilt für den Bereich des Berufsausbildungsbeihilfe), haben grundsätzlich keinen Anspruchauf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Die Regelbedarfe, Bedarfe für Unterkunft und Heizung,Bedarfe für Bildung und Teilhabe und notwendigen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung könnenallerdings darlehensweise übernommen werden, sofern der Leistungsausschluss eine besondere Härte darstellt.Ziel ist es, die Ausbildungsstelle zu erhalten. Droht ohne die Unterstützung durch das Kreisjobcenter der Abbruchder Ausbildung sind allerdings die Leistungen als Zuschuss zu erbringen. -Kreisanteil-

050203 7240500 Die "Kosten der Unterkunft und Heizung" werden darlehensweise gewährt, wenn der sofortige Verbrauch oder diesofortige Verwertung von Vermögen nicht möglich ist oder eine besondere Härte bedeuten würde (z. B. Haus,Grundstück, Wertpapiere, Versicherungen).

050207 7241000 Flankierende Leistungen wie Suchtberatung, psychosoziale Beratung, Schuldnerberatung, Übernahme vonKinderbetreuungskosten sowie dazu entstehende Fahrtkosten

050207 7241050 z.B. institutionelle Förderung von Perspektiva, Jugendberufshilfe, Malerabteilung und Rhönprojekt Grümel Hünfeldu. Fulda, anteilige Beteiligung an den Personalkosten für das Frauenhaus u.a.

050207 7241100 Die unter den Ertragskonton 5478100 u. 5478200 umfänglich beschriebenen Landesprogramme werdenüberwiegend unter diesem Aufwandskonto verausgabt.

050204 7242100 Nicht von den Regelleistungen umfasste Bedarfe wie Erstausstattungen für die Wohnungen einschließlichHaushaltsgeräte, Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt

050204 7242200 Einmalige Leistungen sind auch zu erbringen wenn SGB II-Berechtigte keine Leistungen zur Sicherung desLebensunterhalts einschließlich der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung benötigen, diesenzusätzlichen Bedarf jedoch nicht aus eigenen Kräften und Mitteln voll decken können.

050203 7242300 Die "Kosten für Unterkunft und Heizung" können als Darlehen erbracht werden, sofern im LeistungsmonatEinnahmen erwartet werden.

050204 7242300 Die einmaligen Leistungen können auch als Darlehen erbracht werden, soweit in dem Monat, für den dieLeistungen gewährt werden, voraussichtlich Einnahmen anfallen.

050202 7243100 Das Arbeitslosengeld II besteht aus dem sog. Regelbedarf und einem evtl. Mehrbedarf. Der Regelbedarf umfasstinsbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsstrom und die persönlichen Bedürfnisse destäglichen Lebens. Mehrbedarfe werden gewährt z. B. für Schwangere, Alleinerziehende, kostenaufwändigeErnährung. Zum 1.1.2019 werden die Regelbedarfe eine Ausweitung um 2,02 % Prozentpunkten erfahren. Allerdings ist davonauszugehen, dass trotz der geringfügigen Erhöhung der Regelbedarfe das Arbeitslosengeld II wegen leichtzurückgehender Empfängerzahlen im Planansatz verringert werden kann.

050202 7243200 Der Versicherungsbeitrag wird für Arbeitslosengeld II-Empfänger im Rahmen der Versicherungspflicht nach demSGB V (gesetzl. Krankenversicherung) bzw. SGB XI (gesetzl. Pflegeversicherung) übernommen.

050202 7243300 Das Arbeitslosengeld II wird darlehensweise gewährt, wenn der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertungvon Vermögen nicht möglich ist oder eine besondere Härte bedeuten würde (z. B. Haus, Grundstück, Wertpapiere,Versicherungen). -Bundesanteil-

050202 7243400 Ein unabweisbarer Bedarf, der zur Vermeidung einer akuten Notsituation unvermeidlich ist, kann als Darlehenübernommen werden (z. B. notwendige Reparaturen, notwendige Anschaffungen, Diebstahl, Brand).-Bundesanteil-

050202 7243500 Auszubildende, deren Ausbildung im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes dem Grunde nachförderfähig ist (gleiches gilt auch für den Bereich der Berufsausbildungsbeihilfe), haben grundsätzlich keinenAnspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Die Regelbedarfe, Bedarfe für Unterkunft undHeizung, Bedarfe für Bildung und Teilhabe und notwendigen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherungkönnen allerdings darlehensweise übernommen werden, sofern der Leistungsausschluss eine besondere Härtedarstellt. Ziel ist es, die Ausbildungsstelle zu erhalten. Droht ohne die Unterstützung durch das Kreisjobcenter derAbbruch der Ausbildung sind allerdings die Leistungen als Zuschuss zu erbringen.-Bundesanteil-

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Produkt Konto Erläuterung050202 7243600 Das Arbeitslosengeld II kann als Darlehen erbracht werden, sofern im Leistungsmonat Einnahmen zu erwarten

sind. -Bundesanteil- 050205 7244100 Für Betriebe, die leistungsgeminderte oder schwer vermittelbare erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem

SGB II in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis einstellen möchten, kann das KreisjobcenterFulda einen Lohnkostenzuschuss gewähren.

050206 7244101 Für Betriebe, die leistungsgeminderte oder schwer vermittelbare erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach demSGB II (im Rahmen des BP für Langzeitarbeitslose) in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältniseinstellen möchten, kann das Kreisjobcenter Fulda einen Lohnkostenzuschuss gewähren.

050205 7244110 Leistungsgeminderte oder schwer vermittelbare erwerbsfähige SGB II-Berechtigte können im Rahmen desVermittlungsbudgets beispielsweise Reise- oder Bewerbungskosten erhalten.

050205 7244111 Leistungen zur Unterstützung der Anbahnung oder Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung aufDarlehensbasis

050205 7244112 Übernahme der Fahrtkosten von Kunden zu einem Beratungsgespräch mit dem Fallmanagement desKreisjobcenters Fulda nach dessen Aufforderung

050205 7244120 Übernahme der Aufwendungen für die betriebliche Praxiserprobung, Gruppenmaßnahmen für Jugendliche undErwachsene, u. a.

050205 7244130 Förderung von Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen sowie ausbildungsbegleitende Hilfen 050205 7244140 Übernahme der Aufwendungen für Fortbildung, Weiterbildung und Umschulung 050201 7244150 Erstattung der Kosten für die Ausbildungsstellenvermittlung an die Bundesagentur für Arbeit 050205 7244150 Übernahme der Aufwendungen für Einstiegsqualifizierungen sowie für Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation 050205 7244160 Zur Überwindung von Hilfebedürftigkeit kann erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach dem SGB II bei

Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen oder selbständigen Erwerbstätigkeit ein Einstiegsgeld erbrachtwerden, wenn dies zur Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt erforderlich ist.

050205 7244170 Erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II, die eine selbständige, hauptberufliche Tätigkeit aufnehmenoder ausüben, können Zuschüsse für die Beschaffung von Sachgütern sowie für die Beratung oder Vermittlung vonKenntnissen und Fertigkeiten erhalten, die für die Ausübung der selbständigen Tätigkeit notwendig undangemessen sind.

050205 7244180 Erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II, die eine selbständige, hauptberufliche Tätigkeit aufnehmenoder ausüben, können auf Darlehensbasis Geldleistungen für die Beschaffung von Sachgütern sowie für dieBeratung oder Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten erhalten, die für die Ausübung der selbständigenTätigkeit notwendig und angemessen sind.

050205 7244200 Aufwendungen für Mehraufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten, um die Beschäftigungsfähigkeiterwerbsfähiger Leistungsberechtigter nach dem SGB II zu erhalten bzw. wiederherzustellen.

050205 7244310 Unbefristete Fälle bezüglich Leistungen zur Beschäftigungsförderung werden abfinanziert. 050205 7244320 Für Personen, die dem Arbeitsmarkt zwei Jahre nicht zur Verfügung standen, sollen Lohnkostenzuschüsse gewährt

werden. Im ersten Jahr erfolgt eine Förderung in Höhe bis zu 75 %, im zweiten Jahr bis zu 50 %. Es ist erforderlich,dass nach Beendigung der Hilfegewährung die Personen mindestens für einen Zeitraum von sechs Monaten in derArbeit verbleiben.

050205 7244400 Möglichkeit der Erweiterung der gesetzlich geregelten Eingliederungsleistungen durch frei gestaltete Förderungenzur Eingliederung in Arbeit für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II (z. B. Eingliederung vonbenachteiligten Jugendlichen)

050205 7244420 Über den § 16 h SGB II sollen Menschen im Alter von unter 25 Jahren gefördert werden, die bisher keineLeistungen des SGB II erhalten, aber wahrscheinlich leistungsberechtigt sind oder dem Grunde nach einenLeistungsanspruch haben. Die Jobcenter können neue, zusätzliche Betreuungs- und Unterstützungsleistungendafür schaffen, dass diese junge Menschen ihren individuellen Weg in Ausbildung und Arbeit finden.

050205 7244430 Das geplante neue Regelinstrument des § 16 i SGB II dient Hilfeempfängern, die in den letzten sieben Jahrensechs Jahre dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung standen. Der Lohnkostenzuschuss beträgt zunächst 100 % undwird dann pauschal und degressiv nach zwölf Monaten für jedes weitere Jahr um zehn Prozentpunkte gekürzt.Ermöglicht werden soll eine Förderdauer von bis zu fünf Jahren.

050203 7282000 Erstattung der Aufwendungen für Frauenhausaufenthalte von Hilfesuchenden, die vorher im Landkreis Fuldawohnten und in einem Frauenhaus außerhalb des Landkreises Fulda untergebracht sind (betrifft auch die Produkte050204 bzw. 050207) -siehe auch Ertragskonto 5478220

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Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0503 Hilfen für AsylbewerberProduktverantwortlich FD 5500 ZuwanderungProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich des Krankenschutzes fürbeschreibung die Dauer des Aufenthaltes in Deutschland nach den Bestimmungen des

Asylbewerberleistungsgesetzes, Beratung, Sozialbetreuung und Förderungder Integration der ausländischen Flüchtlinge und der sonstigen Auslän-der, Aufnahme, Unterbringung, Beratung und Förderung der Integration derneu aufgenommen Spätaussiedler und Kontingentflüchtlinge

test

Produktziel Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Unterstützung der Integrationtest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und im Besitzgruppenempfänger einer Aufenthaltsgestattung, einer Aufenthaltserlaubnis wegen des Krie-

ges in ihrem Heimatland nach § 23 Abs. 1 oder § 24 AufenthG, einer Auf-enthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 AufenthG odereiner Duldung nach § 60 a AufentG sind, Spätaussiedler und Kontin-gentflüchtlinge, die dem Landkreis Fulda neu zugewiesen wurden

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage AsylbLG, SGB XII, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flücht-lingen und anderen ausländischen Personen, Rechtsverordnungen des LandesHessen, usw.

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 050301 Verwaltung Zuwanderunggruppe 050302 Leistungen in besonderen Fällen § 2

050303 Grundleistungen § 3050304 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft § 4050305 Arbeitsgelegenheit § 5050306 Sonstige Leistungen § 6050307 Sozialbetreuung050308 Freiwillige Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge050309 Freiwillige Förderung Rückkehrer050310 Landeserstattungen

Weitere Beteiligte bei der FD 5100 Soziale Leistungen, FD 5200 Leistung und Vermittlung SGB II, FDProdukterstellung 3200 Ausländerwesen; FD 4300 Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt

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Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 100 100 70

5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren allgemein 245.000 235.000 283.645

5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 90.000 61.000 115.857

5421300 sonstige Zuweisungen des Landes (LAG) 12.500.000 13.700.000 18.378.284

5470320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kreisanteil)a.v.E.

13.000 57.500 63.600

5470411 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungena.v.E. (Kreisanteil)

66.800 64.300 177.214

5470430 Rückzahlungen Mietkautionen, Geschäftsanteile undWohnungsbeschaffungskosten gemäߧ22(6)SGBII/§35(2)SGBXII/§3(1)AsylbG a.v.E.

5.000 0 0

5471300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Dritte) i.E. 119.500 190.000 228.636

5471410 Rückforderung von zu Unrecht erbrachter Leistungeni.E.

162.500 68.000 206.333

5478400 Erstattung von sozialen Leistungen vom sonstigenöffentlichen Bereich

1.000 0 8.731

5480200 Kostenerstattungen vom Bund (Sachkosten u.A.) 6.500 6.500 5.549

5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)

0 0 2.085

Summe der ordentlichen Erträge 13.209.400 14.382.400 19.470.004

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 6.000 5.000 18.797

6133100 Beschäftigungsentgelte 0 0 8.498

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 101.000 152.700 160.202

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 10.000 10.000 2.333

6179200 Sonstige Dienstleistungen 15.000 2.000 11.217

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 936.000 879.700 874.489

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 54.500 52.300 51.291

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 700 3.100 2.379

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 232.300 164.900 200.144

6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 768

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

198.200 187.100 189.277

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

74.600 70.600 70.062

6490000 Beihilfen Bezügebereich 10.800 6.500 4.460

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 700 600 400

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

10.900 10.500 9.832

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 500 0 35

6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung

2.000 100 1.363

6671020 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - Erlass

100 100 0

6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 6.700 1.900 12.110

6701100 Mieten IT 1.500 2.000 1.009

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Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 2.000 500 821

6771400 Aufwendungen für Gerichtskosten 2.000 0 45

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

0 0 601

6850000 Reisekosten 3.500 3.500 5.509

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 500 0 696

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 10.000 10.000 12.060

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 90.000 60.000 126.845

7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 500 6.500 15.230

7178100 Kostenerstattung Fahrkarten 45.000 35.000 72.846

7250300 Jugendhilfeleistungen a.v.E. 0 0 44

7252110 Leistungen AsylBlG an Personen a. v. E.(abrechnungsfähig mit dem Land Hessen)

662.300 852.800 946.714

7252120 Leistungen AsylBlG an Personen a. v. E. (nichtabrechnungsfähig mit dem Land Hessen)

159.600 117.100 119.242

7252210 Leistungen AsylBlG an Personen i. E.(abrechnungsfähig mit dem Land Hessen)

6.399.000 8.551.500 8.701.669

7252220 Leistungen AsylBlG an Personen i. E. (nichtabrechnungsfähig mit dem Land Hessen)

120.500 94.400 107.036

7252302 Kosten für angemietete Unterkünfte(abrechnungsfähig)

5.000.000 4.600.000 7.308.511

7252303 Kosten für angemietete Unterkünfte (nichtabrechnungsfähig)

107.000 84.000 113.873

7252304 Unterbringung durch kreisangehörde Kommunen(abrechnungsfähig)

0 63.200 60.470

7252308 KdU durch Selbstanmietung vonLeistungsberechtigten (abrechnungsfähig)

310.000 378.000 362.516

7252309 KdU durch Selbstanmietung vonLeistungsberechtigten (nicht abrechnungsfähig)

52.000 48.300 54.527

7252901 Leistungen BuT eintägige Schulausflüge AsylbLG 1.300 1.300 1.134

7252902 Leistungen BuT eintägige Kita-Ausflüge AsylbLG 500 500 20

7252911 Leistungen BuT mehrtägige Schulfahrten AsylbLG 7.000 6.500 4.783

7252912 Leistungen BuT mehrtägige Kita-Fahrten AsylbLG 500 700 0

7252920 Leistungen BuT Schülerbeförderung AsylbLG 16.000 33.000 28.255

7252930 Leistungen BuT persönlicher Schulbedarf AsylbLG 31.000 36.000 28.655

7252940 Leist. BuT angemessene Lernförd. (Schüler)AsylbLG

1.500 1.300 0

7252951 Leistungen BuT Mittagsverpflegung SchulenAsylbLG

7.000 10.500 10.834

7252952 Leistungen BuT Mittagsverpflegung in Kita AsylbLG 17.000 21.000 20.166

7252953 Leistungen BuT Mittagsverpflegung Hort AsylbLG 500 500 0

7252960 Leist. BuT soziale und kulturelle Teilhabe AsylbLG 3.000 2.500 2.039

Summe der ordentlichen Aufwendungen 14.710.700 16.567.700 19.723.809

Verwaltungsergebnis -1.501.300 -2.185.300 -253.805

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -1.501.300 -2.185.300 -253.805

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -1.501.300 -2.185.300 -253.805

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

Seite 167

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 257.802 131.877 142.356

9201200 Umlage Portokosten Postservice 10.114 3.909 2.624

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 89.600 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 50.794 48.740 44.290

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 7.309 7.169 6.529

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 70.719 60.949 65.027

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 122.683 74.360 67.811

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 609.020 327.004 328.638

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -609.020 -327.004 -328.638

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -2.110.320 -2.512.304 -582.443

Seite 168

Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

050301 Verwaltung Zuwanderung Gesamterträge: 100 100 6.549

Aufwendungen: 1.554.700 1.460.300 1.503.433

Ergebnis vor ILV: -1.554.600 -1.460.200 -1.496.884

Ergebnis nach ILV: -2.163.620 -1.787.204 -1.825.521

050302 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Gesamterträge: 156.000 139.800 256.906

Aufwendungen: 4.330.200 4.013.200 4.129.555

Ergebnis vor ILV: -4.174.200 -3.873.400 -3.872.650

Ergebnis nach ILV: -4.174.200 -3.873.400 -3.872.650

050303 Grundleistungen § 3 Gesamterträge: 413.800 464.300 692.128

Aufwendungen: 5.929.400 7.011.500 9.660.351

Ergebnis vor ILV: -5.515.600 -6.547.200 -8.968.223

Ergebnis nach ILV: -5.515.600 -6.547.200 -8.968.223

050304 Leistungen beiKrankheit,Schwangerschaft nach § 4

Gesamterträge: 38.500 10.500 10.163

Aufwendungen: 1.290.000 1.717.000 1.903.740

Ergebnis vor ILV: -1.251.500 -1.706.500 -1.893.577

Ergebnis nach ILV: -1.251.500 -1.706.500 -1.893.577

050305 Arbeitsgelegenheit § 5 Gesamterträge: 1.000 0 8.731

Aufwendungen: 32.800 45.300 42.314

Ergebnis vor ILV: -31.800 -45.300 -33.583

Ergebnis nach ILV: -31.800 -45.300 -33.583

050306 Sonstige Leistungen § 6 Gesamterträge: 3.500 200 36

Aufwendungen: 220.100 311.400 322.218

Ergebnis vor ILV: -216.600 -311.200 -322.183

Ergebnis nach ILV: -216.600 -311.200 -322.183

050307 Sozialbetreuung Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 1.100.000 1.800.000 1.821.989

Ergebnis vor ILV: -1.100.000 -1.800.000 -1.821.989

Ergebnis nach ILV: -1.100.000 -1.800.000 -1.821.989

050308 Freiwillige Leistungen für Asylbewerberund Flüchtlinge

Gesamterträge: 90.000 61.000 111.657

Aufwendungen: 246.500 199.500 333.243

Ergebnis vor ILV: -156.500 -138.500 -221.586

Ergebnis nach ILV: -156.500 -138.500 -221.586

050309 Freiwillige Förderung Rückkehrer Gesamterträge: 6.500 6.500 5.549

Aufwendungen: 7.000 9.500 6.966

Ergebnis vor ILV: -500 -3.000 -1.417

Ergebnis nach ILV: -500 -3.000 -1.417

Seite 169

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

050310 Landeserstattungen Gesamterträge: 12.500.000 13.700.000 18.378.284

Aufwendungen: 0 0 0

Ergebnis vor ILV: 12.500.000 13.700.000 18.378.284

Ergebnis nach ILV: 12.500.000 13.700.000 18.378.284

Produkt Konto Erläuterung05030201 5110000 Mit dem Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen

(Landesaufnahmegesetz) vom 13.12.2017 wurde den Landkreisen und Gemeinden die Möglichkeit gegeben,aufgrund einer eigenen Satzung Gebühren eigenständig festzusetzen. Der Landkreis Fulda hat dementsprechendam 15.03.2018 eine Gebührensatzung erlassen. Leistungsbezieher nach § 2 AsylbLG, die Einkommen aus Erwerbstätigkeit erzielen und in einerGemeinschaftsunterkunft wohnen, sind zur Entrichtung einer Nutzungsgebühr verpflichtet. Aufgrund desschnelleren Arbeitsmarktzuganges für Flüchtlinge steigt die Anzahl der Nutzungsgebührpflichtigen an, so dass sichdie Erträge hieraus gegenüber den Vorjahren erhöhen.

05030301 5110000 siehe 05030201 - 5110000, betreffend Leistungsbezieher nach § 3 AsylbLG 050308 5421000 Der Landkreis hat sich u. a. für Projekte betreffend Flüchtlingsarbeit beworben und einen positiven Bescheid

erhalten. Zuwendungen, die für die Ausgestaltung dieser Projekte an den Landkreis Fulda vergeben werden,werden hier vereinnahmt. Derzeit erhält der Landkreis Fulda in 2019 Zuwendungen für das Projekt derGemeinwesenarbeit im ländlichen Raum. Ziel des Projektes ist die Stärkung des Ehrenamtes und engagierterBürger und Initiativen vor Ort. Diese Zuwendungen werden hier als Erträge abgebildet.

050310 5421300 Das Land Hessen erstattet den Kommunen für die Flüchtlingsarbeit bzw. der Abwicklung des AsylbLG Pauschalenpro dem Landkreis zugewiesenen Flüchtling. Die derzeitige Pauschale für Flüchtlinge im Rechtskreis des AsylbLGliegt bei 865,00 EUR pro Monat. Sobald die Neuzugewanderten einen positiven Bescheid bzgl. ihresAsylverfahrens erhalten, wechseln sie den Rechtskreis und die Gewährung der großen Pauschale endet.

05030304 5470320 Gerade im Übergang in einen anderen Rechtskreis kann es dazu kommen, dass andere Sozialleistungen vorrangigzu erbringen sind und so eine Rückerstattung anderer Sozialleistungsträger erfolgen kann. Hierunter fallen z. B.Kindergeld, Elterngeld und Arbeitslosengeld II. Der Ansatz 2019 wurde an die zu erwartenden Erträge 2018angepasst.

05030201 5470411 Aufgrund des schnelleren Arbeitsmarktzuganges für Flüchtlinge, können viele Flüchtlinge ihren Lebensunterhaltesselbst sicherstellen, so dass hier Leistungen gemäß des Einkommenszuflussprinzipes zurückgefordert werden.Sozialleistungen werden im Voraus erbracht, so dass häufig eine Überzahlung nicht verhindert werden kann unddie Leistungen zurückgefordert werden. Des weiteren erstattet das Kreisjobcenter die im Rahmen desRechtskreiswechsels zuviel gezahlten Leistungen nach dem AsylbLG.

05030304 5470411 siehe 05030201 - 5470411, betreffend Leistungsbezieher nach § 3 AsylbLG 05030304 5471300 siehe 05030304 - 5470320, betreffend Personen, die innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften wohnen 050304 5471300 Der Ansatz für das Jahr 2019 wurde entsprechend den für das Jahr 2018 zu erwartenden Erträgen angepasst. 05030201 5471410 siehe 05030201 - 5470411, betreffend Personen, die innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften wohnen 05030304 5471410 siehe 05030304 - 5470411, betreffend Personen, die innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften wohnen 050308 6139000 Der Landkreis Fulda unterstützt in diesem Bereich Integrationsbemühungen z. B. durch Finanzierung von

zusätzlichen VHS-Sprachkursen oder Migrationsberatern. Darüber hinaus werden hieraus auch die Aufwendungenzur Sicherstellung von Wach- und Sicherheitsdiensten in der Gemeinschaftsunterkunft Frankfurter Straße 8bgeleistet. Die Aufwendungen wurden daher gemäß den Vorjahresaufwendungen angepasst.

050308 7128000 Der Landkreis Fulda unterstützt Projekte und Organisationen, die sich für ein buntes kulturelles Miteinandereinsetzen. Unter anderem betreut er das Projekt der Gemeinwesenarbeit im ländlichen Raum. Aufwendungen, dieim Rahmen dieses Projektes (siehe 050308 -5421000) anfallen oder auch Zuwendungen an andere Projekte undOrganisationen, werden hier abgebildet. Die Aufwendungen wurden entsprechend den zu erwartenden Zuschüsseangeglichen.

050308 7178100 Ein Großteil der Flüchtlinge nimmt an Sprachkursen teil, für deren Fahrtkosten der Sprachkursträger nichtaufkommt. Die Aufwendungen für Fahrtkostenerstattungen sind daher in der Höhe des voraussichtlichenErgebnisses 2018 angesetzt.

05030204 7252110 siehe 05030204 - 752210, betreffend Personen, die nicht einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen 05030205 7252110 Da die Anzahl der Flüchtlinge, die Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten, nur noch leicht steigt, wird als Ansatz

2019 für die Kosten der Krankenversicherung nach § 264 SGB V (unechte Krankenversicherung) dasvoraussichtliche Ergebnis 2018 zugrunde gelegt.

05030303 7252110 Der Ansatz von 2019 berücksichtigt die Entwicklung aus 2018 sowie eine vorsichtigere Prognose für 2019.Dementsprechend wurden die Aufwendungen im Bereich der persönlichen Bedarfe für Leistungsempfängerabgesenkt.

05030304 7252110 Der Ansatz von 2019 berücksichtigt die Entwicklung aus 2018 sowie eine vorsichtigere Prognose für 2019.Dementsprechend wurden die Aufwendungen im Bereich der persönlichen Bedarfe für Leistungsempfängerabgesenkt.

050304 7252110 Zur Leistungsgewährung von Flüchtlingen gehört u. a. auch die Krankenhilfe. Da unterschiedliche Krankheitenunterschiedliche Kosten verursachen, ist es schwer, die benötigten Aufwendungen zu kalkulieren. Ebenso ist nichteinzuschätzen, wie viele Flüchtlinge wie oft Kosten für die Krankenhilfe verursachen. Demnach wurden dieAufwendungen auf Grundlage der bisherigen Werte für 2018 unter Einbeziehung der prognostiziertenFlüchtlingszahlen für 2019 berechnet und angepasst.

05030602 7252110 Beihilfen als Geldleistungen werden zum Beispiel für Wohnungserstausstattungen oder Babyerstausstattung u. ä.gewährt. Da die Anzahl an Leistungsberechtigten im Jahr 2019 voraussichtlich gleich bleibt, werden als Ansatz für2019 die voraussichtlichen Aufwendungen aus 2018 zugrunde gelegt.

05030603 7252110 Hier werden die Aufwendungen für vollstationäre Pflege abgebildet. Nur sehr wenige Personen im Rechtskreis desAsylbLG sind tatsächlich auf vollstationäre Pflege angewiesen, so dass hier eine Anpassung auf die tatsächlichenGegebenheiten erfolgt.

Seite 170

Produkt Konto Erläuterung05030303 7252120 Die prognostizierten Aufwendungen im Bereich der nicht abrechnungsfähigen Leistungen wurden in etwa an die

tatsächlich in 2018 eingetretenen Aufwendungen angepasst, da davon auszugehen ist, dass in 2019 hier keinewesentlichen Änderungen eintreten werden. Es handelt sich hierbei um Leistungen nach dem AsylbLG, welche fürdie persönlichen Bedürfnisse (sogenannter Taschengeldbetrag) vorgesehen sind, für Personen inPrivatwohnungen, die jedoch gegenüber dem Land Hessen nicht mehr abrechnungsfähig sind.

05030304 7252120 Der Ansatz von 2019 berücksichtigt die Entwicklung aus 2018 sowie eine vorsichtigere Prognose für 2019.Dementsprechend wurden die Aufwendungen im Bereich der Grundleistungen für Leistungsempfänger leichtabgesenkt.

050304 7252120 siehe 050304 - 7252110 05030204 7252210 Die Anzahl der § 2 Leistungsempfänger im laufenden Asylverfahren steigt nur noch leicht, da trotz eines

beschleunigten Asylantragsverfahrens des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge weiterhin viele Personenaufgrund eingereichter Klage vor dem Verwaltungsbericht eine längere Verweildauer im Rechtskreis des AsylbLGhaben. 15 Monate nach Einreise haben Flüchtlinge in der Regel einen Leistungsanspruch nach § 2 AsylbLG.Daher steigen die Aufwendungen in diesem Bereich im Vergleich zum voraussichtlichen Ergebnis 2018. Zum 1.1.2019 werden die Regelbedarfe auf der Grundlage der Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung2019 neu festgesetzt und damit eine Ausweitung um ca. 1,9 % erfahren.

05030205 7252210 siehe 05030205 - 7252110 05030303 7252210 Der Ansatz von 2019 berücksichtigt die Entwicklung aus 2018 sowie eine vorsichtigere Prognose für 2019.

Dementsprechend wurden die Aufwendungen im Bereich der persönlichen Bedarfe für Leistungsempfängerabgesenkt

05030304 7252210 Der Ansatz von 2019 berücksichtigt die Entwicklung aus 2018 sowie eine erneute vorsichtigere Prognose für 2019.Dementsprechend wurden die Aufwendungen im Bereich der Grundleistungen für Leistungsempfänger innerhalbvon Einrichtungen, die abrechnungsfähig sind, abgesenkt.

050304 7252210 siehe 050304 - 7252110 050305 7252210 Viele Flüchtlinge befinden sich in Integrations- und anderen Sprachkursen bzw. sind versicherungspflichtig

beschäftigt, so dass sie für Arbeitsgelegenheiten nicht zur Verfügung stehen. Der Ansatz für 2019 wurde daherentsprechend geringer angesetzt.

05030601 7252210 Beihilfen als Sachleistungen werden zum Beispiel für Fahrtkosten (Fahrkarten für den ÖPNV) oder Bücher fürSprachkurse o. ä. gewährt. Aufgrund der geringen Inanspruchnahme 2018 fällt der Ansatz 2019 deutlich geringeraus.

05030602 7252210 Beihilfen als Geldleistungen werden zum Beispiel für Wohnungserstausstattungen oder Babyerstausstattung u. ä.gewährt. Da die Anzahl an Leistungsberechtigten im Jahr 2019 voraussichtlich gleich bleibt, werden als Ansatz für2019 die voraussichtlichen Aufwendungen aus 2018 zugrunde gelegt.

05030603 7252210 Hier werden Aufwendungen für Hilfsmittel und pflegerische Maßnahmen abgebildet, die innerhalb bestehenderUnterbringungsformen erfolgen kann. Auch Dolmetschereinsätze z. B. für Operationsaufklärungsgespräche oderIntegrationsmaßnahmen für Kinder sind hier zu finden. Da die Zuständigkeiten für Dolmetschereinsätze aufgeteiltwurden (z. B. auf das Integrationsbüro) ist davon auszugehen, dass sich die Ansätze hier verringern können.Zudem ist davon auszugehen, dass sich die sonstigen Aufwendungen in diesem Bereich nicht wesentlich von denVorjahresaufwendungen unterscheiden werden. Daher erfolgte eine Absenkung des Haushaltsansatzes.

050307 7252210 Von vormals 44 Gemeinschaftsunterkünften Anfang des Jahres 2018, für die eine Sozialbetreuung vor Ortsichergestellt wurde, gibt es Ende des Jahres 2018 nur noch 36 Gemeinschaftsunterkünfte. Für 2019 ist desweiteren eine Umstrukturierung der Sozialbetreuung vorgesehen, wobei die Stellenanzahl der externenSozialbetreuer auf 13 verringert werden soll. Die Aufwendungen können daher entsprechend verringert werden.

050309 7252210 Die meisten Flüchtlinge im Landkreis Fulda kommen aus (Bürger-)Kriegsländern, eine freiwillige Rückkehr hierherkommt daher für viele derzeit nicht in Betracht, so dass weniger Mittel abgerufen werden. Diese Aufwendungenwerden als Vorleistung erbracht und durch die IOM (Internationale Organisation für Migration) erstattet.

05030303 7252220 Die prognostizierten Aufwendungen im Bereich der nicht abrechnungsfähigen Leistungen wurden in etwa an dietatsächlich in 2018 eingetretenen Aufwendungen angepasst, da davon auszugehen ist, dass in 2019 hier keinewesentlichen Änderungen eintreten werden. Es handelt sich hierbei um Leistungen nach dem AsylbLG, welche fürdie persönlichen Bedürfnisse (sogenannter Taschengeldbetrag) vorgesehen sind. Diese sind nicht mehrabrechnungsfähig gegenüber dem Land Hessen, für Personen, die sich innerhalb einer Gemeinschaftsunterkunftbefinden.

05030304 7252220 Die prognostizierten Aufwendungen im Bereich der nicht abrechnungsfähigen Grundleistungen wurden an die in2018 eingetretenen Aufwendungen angepasst. Es ist davon auszugehen, dass in 2019 keine wesentlichenÄnderungen eintreten werden.

050304 7252220 siehe 050304 - 7252110 05030203 7252302 Die Anzahl der § 2 Leistungsempfänger im laufenden Asylverfahren nimmt weiterhin leicht zu, da sich viele

Personen trotz einer Ablehnung ihres Asylantrages weiterhin im Rechtskreis des AsylbLG befinden und ausverschiedensten humanitären Gründen nicht zurück in ihr Heimatland können und somit länger inGemeinschaftsunterkünften wohnen.

05030301 7252302 Der Ansatz, welcher die Kosten der Unterkunft nach Unterbringungsart wiedergibt, kann dieses Jahr aufgrund vonErfahrungswerten aus dem Vorjahr geplant werden, so dass hier eine Anpassung auf die prognostiziertenLeistungsempfänger sowie auf möglicherweise zu leistende Abstandszahlungen erfolgte.

05030301 7252303 Der Ansatz, welcher die Kosten der Unterkunft nach Unterbringungsart wiedergibt, kann dieses Jahr anhand vonErfahrungswerten geplant werden. Somit wurden die Aufwendungen gemäß der tatsächlich eingetroffenenAufwendungen aus 2018 unter Berücksichtigung der Entwicklung für 2019 berechnet. Diese Berechnungen sorgtenfür einen Anstieg der Unterkunftskosten für Gemeinschaftsunterkünfte, welche nicht abrechnungsfähig gegenüberdem Land sind.

05030301 7252304 Im Jahr 2016 wurden durch Gemeinden Unterkünfte angemietet und dem Landkreis Fulda alsGemeinschaftsunterkünfte zur Verfügung gestellt. Mit dem Rückgang der Flüchtlingszahlen werden dieseGemeinschaftsunterkünfte nicht mehr benötigt. Aufwendungen hierfür entstehen nicht mehr.

05030203 7252308 Die Anzahl der § 2 Leistungsempfänger im laufenden Asylverfahren hat entgegen der ursprünglichen Prognosezugenommen, da sich viele Personen trotz einer Ablehnung ihres Asylantrages weiterhin im Rechtskreis desAsylbLG befinden und aus verschiedensten humanitären Gründen nicht zurück in ihr Heimatland können. Hierbeihandelt es sich um Personen, die bereits in einer Privatwohnung untergekommen sind.

05030301 7252308 Der Ansatz, der die Kosten der Unterkunft nach Unterbringungsart wiedergibt, kann dieses Jahr anhand vonErfahrungswerten geplant werden. Somit wurden Aufwendungen gemäß der tatsächlich eingetroffenenAufwendungen aus 2018 berechnet.

05030301 7252309 Der Ansatz, welcher die Kosten der Unterkunft nach Unterbringungsart wiedergibt, kann dieses Jahr aufgrund von

Seite 171

Produkt Konto ErläuterungErfahrungswerten geplant werden, so dass die Aufwendungen gemäß der tatsächlich eingetroffenenAufwendungen aus 2018 berechnet wurden.

05030201 7252920 Durch die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten im gesamten Landkreis und der jedoch im Stadtbereichangesiedelten Bildungsangebote besonders im Bereich der Schulangebote für über 16-jährige, sind immer mehrjunge Geflüchtete auf die Gewährung eines Schülertickets angewiesen. Aufgrund der gleichbleibenden Anzahl anLeistungsbezieher nach dem AsylbLG wurde das vorläufige Ergebnis 2018 als Ansatz für das Jahr 2019 zugrundegelegt.

05030301 7252930 Jeder leistungsberechtigte Schüler hat gemäß des Gesetzes einen Anspruch auf Gewährung eines Schulbedarfes.Der Ansatz hierfür richtet sich nach der Prognose der Schülerzahlen im Rechtskreis für das entsprechende Jahr.

Seite 172

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0504 Soziale EinrichtungenProduktverantwortlich FD 5100 Soziale Leistungen, FD 1500 GMProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Bereitstellung der Infrastruktur und Personalkosten für die Altenhilfe.beschreibung

Im Pflegestützpunkt sollen Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen, Pfle-genden, Behinderten sowie von Pflegebedürftigkeit bedrohten Bürgernumfassende Informationen und Hilfen rund um die Themen Gesundheit, Pfle-ge und Soziales angeboten werden, um Pflegebedürftigen und von Pflegebe-dürftigkeit bedrohten Menschen jeden Alters eine Wohn-, Lebens- und Be-treuungsform anzubieten, die ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht.Mindestens folgende Leistungen vorzuhalten sind:- Erhebung, Vernetzung und Koordinierung aller sozialen, gesundheit-licher und pflegerischen Versorgungs-, Betreuungs- und Beratungsange-bote einschließlich der relevanten Aktivitäten der Selbsthilfe und desbürgerschaftlichen Engagements sowie der präventiven, kurativen, rehabi-litativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen Hilfs- undUnterstützungsangebote (Care Management).- Umfassende, qualifizierte sowie unabhängige Information, Auskunftund Beratung für alle Bürgerinnen und Bürger zu den Rechten und Pflich-ten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme derbundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigenHilfsangeboten.

test

Produktziel Umfassende Informationen und Hilfen rund um die Themen Gesundheit, Pfle-ge und Soziales für Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit bedroh-ten Menschen jeden Alters sowie deren Angehörigen gem. § 92c SGB XI

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Menschen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, Pflegebedürftige,gruppenempfänger deren Angehörige, Pflegende, Behinderte sowie von Pflegebedürftigkeit

bedrohte Menschentest

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlich / Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage SGB XII, bundes- und landeseinheitliche Vereinbarungen,SGB XI, Allgemeinverfügung des Hessischen Sozialministeriums vom 08.12.2008, Rahmenvertrag für die Arbeitund Finanzierung der Pflegestützpunkte im Lande Hessen

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 050401 Pflegestützpunktgruppe 050402 Bereitstellung Infrastruktur und Personalkosten

Altenhilfe

Weitere Beteiligte bei der Verbände der PflegekassenProdukterstellung

Seite 173

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 0 121.000 215.927

5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonPersonalrückstellungen

0 0 42.917

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

200 200 133

5484200 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichenBereich (Sachkosten u.A.)

11.300 11.300 11.267

5487100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen(Personalkosten)

1.709.700 1.320.000 1.297.251

5488100 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Personalkosten)

576.800 576.800 666.238

Summe der ordentlichen Erträge 2.298.000 2.029.300 2.233.733

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 0 0 35

6051000 Strom 1.100 1.100 1.093

6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen

200 100 230

6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung

4.000 4.000 0

6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 1.000 0 0

6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)

300 300 0

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 4.000 4.000 1.842

6173000 Fremdreinigung 6.000 4.000 6.821

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 3.000 3.000 2.542

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 1.459.200 1.567.600 1.543.440

6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)

0 0 10.460

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 94.700 103.500 111.774

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 75.000 85.000 74.813

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

300.000 326.700 341.060

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

94.700 105.600 131.945

6480000 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit 0 0 17.928

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 2.800 2.800 0

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 3.975

6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge

80.000 80.000 80.000

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

0 1.600 2.393

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 400 400 370

6701000 Mieten (allg.) 12.000 12.000 10.800

6701010 Nebenkosten (allg.) 2.800 2.800 1.587

6730000 Gebühren 100 100 70

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur und 0 0 71

Seite 174

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Druckschriften der Verwaltung

6832000 Telefonkosten 0 0 650

6850000 Reisekosten 1.400 1.400 1.333

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 5.500 5.500 0

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 400 400 379

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.000 1.000 34

Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.149.600 2.312.900 2.345.645

Verwaltungsergebnis 148.400 -283.600 -111.912

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) 148.400 -283.600 -111.912

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) 148.400 -283.600 -111.912

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 5.600 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 3.175 3.179 2.889

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 457 468 426

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 4.368 3.975 4.241

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 7.578 4.850 4.423

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 21.178 12.472 11.979

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -21.178 -12.472 -11.979

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 127.222 -296.072 -123.891

Seite 175

Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

050401 Pflegestützpunkt Gesamterträge: 11.300 11.300 11.267

Aufwendungen: 122.300 118.500 104.154

Ergebnis vor ILV: -111.000 -107.200 -92.886

Ergebnis nach ILV: -132.178 -119.672 -104.866

050402 Bereitstellung Infrastruktur undPersonalkosten für die Altenhilfe

Gesamterträge: 2.286.700 2.018.000 2.222.466

Aufwendungen: 2.027.300 2.194.400 2.241.492

Ergebnis vor ILV: 259.400 -176.400 -19.026

Ergebnis nach ILV: 259.400 -176.400 -19.026

Produkt Konto Erläuterung05040203 5487100 Durch einen Trägerwechsel kommt es zur Umschichtung der Haushaltsansätze. 050401 6861000 Hierbei werden insbesondere 5.000 EUR für die Arbeit des "Forums Demenz" analog der Stadt Fulda eingeplant.

Seite 176

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0505 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0505 Leistungen nach dem BundesversorgungsgesetzProduktverantwortlich FD 5100 Soziale LeistungenProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Abrechnung der im Auftrag des Landkreises durch den Landeswohlfahrtsver-beschreibung band durchgeführten Beratungen und finanziellen Leistungen für Kriegs-

hinterbliebene und Kriegsgeschädigte.test

Produktziel Leistungsberechtigte nach dem Versorgungsrechttest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Kriegshinterbliebene, Kriegsgeschädigtegruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Bundesversorgungsgesetz (BVG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Kriegs-opferfürsorgeverordnung (KfürsV), Vereinbarung LWV und LK Fulda aus 2006

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 050501 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetzgruppe

Weitere Beteiligte bei der LWV Hessen, RP KasselProdukterstellung

Seite 177

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0505 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen 0 0 0

Verwaltungsergebnis 0 0 0

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) 0 0 0

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) 0 0 0

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 0 0 0

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

050501 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz

Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 0 0 0

Ergebnis vor ILV: 0 0 0

Ergebnis nach ILV: 0 0 0

Seite 178

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0506 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0506 Förderung Träger der WohlfahrtspflegeProduktverantwortlich FD 5100 Soziale LeistungenProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Förderung von sozialen Organisationen und Selbsthilfegruppen des Sozial-beschreibung netzes im Landkreis Fulda

test

Produktziel Finanzielle Unterstützung der sozialen Beratungsstellen, Selbsthilfe-gruppen und sonstigen sozialen Organisationen

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Soziale Organisationen und Selbsthilfegruppegruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage SGB XII, Rahmenvereinbarung über die Grundsätze der Neustrukturierungund Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen, u.a.

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 050601 Förderung der Wohlfahrtspflegegruppe

Weitere Beteiligte bei der FD 4300 Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt, AG SozialplanungProdukterstellung Selbsthilfebüro Osthessen

Seite 179

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0506 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5421100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land(Kommunalisierte Landesmittel)

575.400 513.300 450.839

5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden(GV)

3.400 6.600 6.494

Summe der ordentlichen Erträge 578.800 519.900 457.333

Ordentliche Aufwendungen

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

600 600 511

7128100 Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege Anteil Landkreis 442.700 375.700 336.045

7128110 Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege Anteil Land 575.400 513.300 474.920

Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.018.700 889.600 811.476

Verwaltungsergebnis -439.900 -369.700 -354.143

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -439.900 -369.700 -354.143

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -439.900 -369.700 -354.143

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -439.900 -369.700 -354.143

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

050601 Förderung der Wohlfahrtspflege Gesamterträge: 578.800 519.900 457.333

Aufwendungen: 1.018.700 889.600 811.476

Ergebnis vor ILV: -439.900 -369.700 -354.143

Ergebnis nach ILV: -439.900 -369.700 -354.143

Produkt Konto Erläuterung050601 5421100 Erhöhung der kommunalisierten Mittel des Landes Hessen aufgrund der Weiterentwicklung in den Jahren 2018

und 2019 sowie Umplanung der Fördermittel für das Mütterzentrum (bisher Produktbereich 06). 050601 7128100 Dynamisierung der kommunalen Fördermittel des Landkreises Fulda in Höhe von 2 % sowie Einplanung Mittel für

das Mütterzentrum, die Sexualberatung und die Familienbildung (ehemals Produktbereich 06).

Seite 180

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0507 UnterhaltsvorschussleistungenProduktverantwortlich FD 4300 Jugend, Familie, Sport, EhrenamtProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen hat, wer das 18. Lebensjahrbeschreibung noch nicht vollendet hat und bei einem seiner Elternteile lebt, der

ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten oderLebenspartner dauernd getrennt lebt und nicht oder nicht regelmäßigUnterhalt von dem anderen Elternteil erhält.

test

Produktziel Sicherstellung des Unterhaltsbedarfs der Kinder bis zum 18. Lebensjahrtest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahrgruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütterund Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 050701 Unterhaltsvorschussleistungengruppe

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 181

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 1.500 1.500 3.250

5470140 Kostenersatz (Kreisanteil) außerhalb vonEinrichtungen

400.000 400.000 271.666

5470411 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungena.v.E. (Kreisanteil)

20.000 15.000 12.494

5478100 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land 2.100.000 2.100.000 851.911

Summe der ordentlichen Erträge 2.521.500 2.516.500 1.139.321

Ordentliche Aufwendungen

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 108.600 117.700 103.243

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 6.600 7.000 6.456

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

22.100 24.200 21.723

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

8.700 9.500 8.312

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 100 0

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 150

6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung

3.000 1.500 3.908

6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 3.500 3.500 985

6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 0 0 514

6850000 Reisekosten 100 100 27

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 0 0 97

7250400 Unterhaltsvorschussleistungen an natürlichePersonen a.v.E.

3.000.000 3.000.000 1.354.179

7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land 280.000 280.000 186.835

Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.432.700 3.443.600 1.686.430

Verwaltungsergebnis -911.200 -927.100 -547.109

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -911.200 -927.100 -547.109

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -911.200 -927.100 -547.109

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 7.680 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 4.354 4.905 4.457

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 626 721 657

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 5.991 6.134 6.544

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 10.393 7.483 6.824

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 29.044 19.243 18.482

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -29.044 -19.243 -18.482

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -940.244 -946.343 -565.591

Seite 182

Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

050701 Unterhaltsvorschussleistungen Gesamterträge: 2.521.500 2.516.500 1.139.321

Aufwendungen: 3.432.700 3.443.600 1.686.430

Ergebnis vor ILV: -911.200 -927.100 -547.109

Ergebnis nach ILV: -940.244 -946.343 -565.591

Produkt Konto Erläuterung050701 5470140 Unterhaltsbeträge, die vom unterhaltspflichtigen Elternteil an den Landkreis zu erstatten sind. 050701 5478100 Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen, die vom Land zu 30 % und vom Bund zu 40 % getragen werden. 050701 7250400 Unterhaltszahlungen an Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, für

die der barunterhaltspflichtige Elternteil keinen Unterhalt zahlt. 050701 7281000 70 % der vereinnahmten Unterhaltsbeträge der unterhaltspflichtigen Elternteile sind an das Land zu erstatten.

Seite 183

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0508 Betreuungsleistungen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0508 BetreuungsleistungenProduktverantwortlich FD 6100 GesundheitsamtProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte und Beteiligung am Verfahren;beschreibung Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie Beglaubigung

von Unterschriften und Handzeichen, Netzwerkarbeit zum Vollzug desBetreuungsbehördengesetzes, Beratung und Unterstützung von Betreuern undBevollmächtigten, Führung von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften

test

Produktziel Bereitstellung der erforderlichen Hilfen für Menschen, die aufgrundgeistiger, seelischer oder körperlicher Beeinträchtigungen nicht odernur eingeschränkt in der Lage sind, ihre Angelegenheiten zu besorgen

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Personen mit Einschränkungen im Sinne des § 1896 BGB und deren Ange-gruppenempfänger hörige, Vormundschaftsgerichte, Berufsbetreuer, ehrenamtliche Betreuer,

Betreuungsvereine, komplementäre Einrichtungentest

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage BGB (§ 1896 ff.), Betreuungsbehördengesetz, Hess. Ausführungsgesetz zumBetreuungsbehördengesetz

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 050801 Betreuungsstellegruppe

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 184

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0508 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 500 300 280

Summe der ordentlichen Erträge 500 300 280

Ordentliche Aufwendungen

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 1.000 1.000 1.214

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 299.100 277.700 271.699

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 18.100 16.600 16.397

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

61.800 57.600 57.054

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

23.800 22.100 21.561

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 200 0

6850000 Reisekosten 800 800 596

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 500 500 0

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 500 500 684

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 2.000 2.000 1.859

Summe der ordentlichen Aufwendungen 407.800 379.000 371.064

Verwaltungsergebnis -407.300 -378.700 -370.784

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -407.300 -378.700 -370.784

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -407.300 -378.700 -370.784

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 25.600 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 14.513 14.533 13.206

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 2.088 2.137 1.947

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 19.970 18.174 19.389

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 34.644 22.172 20.220

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 96.815 57.016 54.762

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -96.815 -57.016 -54.762

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -504.115 -435.716 -425.546

Seite 185

Produktgruppe 0508 Betreuungsleistungen

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

050801 Betreuungsstelle Gesamterträge: 500 300 280

Aufwendungen: 407.800 379.000 371.064

Ergebnis vor ILV: -407.300 -378.700 -370.784

Ergebnis nach ILV: -504.115 -435.716 -425.546

Seite 186

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenProduktverantwortlich FD 5100, FD 5300, FD 5400ProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Sicherstellung des Krankenschutzes der zu betreuenden Personen.beschreibung Rückforderung von zu viel gewährten Ausgleichsleistungen; Leistungen

aus dem Bildungs- und Teilhabepaket;Leistungen zur Integration vonMigranten

test

Produktziel Sicherstellung des Krankenschutzes; Vermeidung von Doppelent-schädigungen; Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellenLeben in der Gemeinschaft;gesellschaftliche Integration von Migranten

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Empfänger von Unterhaltshilfe nach den Bestimmungen des Lasten-gruppenempfänger ausgleichsgesetzes (LAG). Personen, die vom Lastenausgleichsamt

eine Entschädigung/Ausgleichsleistung erhalten haben. Leistungender Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld und/oderKinderzuschlagsbezieher; Migranten und Projektträger, die zurIntegration von Migranten beitragen

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage §276 Lastenausgleichsgesetz (LAG), § 349 LAG i. V. m. §§ 350 a-c LAG,Artikel 1 § 8 Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz (EALG),§6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 050901 Krankenversorgung nach § 276 LAGgruppe 050902 Lastenausgleich

050903 Bildung und Teilhabe (Wohngeld und Kinderzuschlag)050904 Integration von Migranten

Weitere Beteiligte bei der FD 5200 Leistung und Vermittlung SGB II, Stadt Fulda,Produkterstellung Landesausgleichsamt Wiesbaden, Außenstelle RP Kassel,

KfW, FD 4200 Volkshochschule

Seite 187

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5480100 Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten) 130.000 0 0

5480200 Kostenerstattungen vom Bund (Sachkosten u.A.) 7.000 0 0

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 100.000 0 0

Summe der ordentlichen Erträge 237.000 0 0

Ordentliche Aufwendungen

6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 3.000 0 0

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 0 0 4.363

6179200 Sonstige Dienstleistungen 235.000 0 0

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 185.200 0 0

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 10.900 0 0

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

38.400 0 0

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

14.700 0 0

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 0 0

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

0 300 208

6850000 Reisekosten 2.000 0 0

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 8.000 0 0

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 3.000 0 0

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 1.000 0 0

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 5.000 0 0

6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche

8.000 0 0

7254000 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und §§ 276und 276a LAG an natürliche Personen

25.000 25.000 7.083

7299901 Leistungen Bildung und Teilhabe eintägigeSchulausflüge BKGG

4.000 4.000 2.976

7299902 Leistungen Bildung und Teilhabe eintägigeKita-Ausflüge BKGG

1.000 1.000 136

7299911 Leistungen Bildung und Teilhabe mehrtägigeSchulfahrten BKGG

60.000 60.000 45.777

7299912 Leistungen Bildung und Teilhabe mehrtägigeKita-Fahrten BKGG

1.000 1.000 145

7299920 Leistungen Bildung und TeilhabeSchülerbeförderung BKGG

15.000 15.000 8.511

7299930 Leistungen Bildung und Teilhabe persönlicherSchulbedarf BKGG

80.000 80.000 57.920

7299940 Leistungen Bildung und Teilhabe angemesseneLernförderung (Schüler) BKGG

35.000 35.000 25.433

7299951 Leistungen Bildung und Teilhabe Mittagsverpflegungin Schulen BKGG

40.000 40.000 30.082

7299952 Leistungen Bildung und Teilhabe Mittagsverpflegungin Kindertageseinrichtungen/in der KindertagespflegeBKGG

60.000 55.000 47.238

7299953 Leistungen Bildung und Teilhabe Mittagsverpflegungaußerschulisches Hortmittagessen BKGG

0 0 337

7299960 Leistungen Bildung und Teilhabe, soziale und 30.000 30.000 23.564

Seite 188

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

kulturelle Teilhabe BKGG

Summe der ordentlichen Aufwendungen 865.300 346.300 253.774

Verwaltungsergebnis -628.300 -346.300 -253.774

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -628.300 -346.300 -253.774

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -628.300 -346.300 -253.774

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 9.600 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 5.442 0 0

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 783 0 0

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 7.489 0 0

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 12.991 0 0

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 36.305 0 0

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -36.305 0 0

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -664.605 -346.300 -253.774

Seite 189

Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

050901 Krankenversicherung §276 LAG Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 25.000 25.000 7.083

Ergebnis vor ILV: -25.000 -25.000 -7.083

Ergebnis nach ILV: -25.000 -25.000 -7.083

050903 Bild. u. Teilh. (Wohng. u. Kinderzusch.) Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 326.000 321.300 246.691

Ergebnis vor ILV: -326.000 -321.300 -246.691

Ergebnis nach ILV: -326.000 -321.300 -246.691

050904 Integration von Migranten Gesamterträge: 237.000 0 0

Aufwendungen: 514.300 0 0

Ergebnis vor ILV: -277.300 0 0

Ergebnis nach ILV: -313.605 0 0

Produkt Konto Erläuterung050904 5480100 Der Landkreis Fulda beteiligt sich am Bundesprogramm "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für

Neuzugewanderte". Im Rahmen dieses Programmes werden zwei Vollzeitstellen gefördert, die demIntegrationsbüro angehören.

050904 5481100 Zuweisung der Landes Hessen für die Umsetzung des "WIR"-Programms (wegweisende Integration realisieren) Dazu werden jeweils 50.000 EUR für das WIR-Fallmanagement bzw. die WIR-Koordination vorgesehen.

050904 6179200 Aufwendungen für das Auszugsmanagement sowie Dolmetscherkosten 050904 6861000 Finanzierung für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, z.B. Präsentation einer Website 050904 6862000 z. B. Kosten der Gästebewirtung des Forums Integration 050904 6883000 Es werden in diesem Bereich insbesondere Schulungen für Dolmetscher finanziert.

Seite 190

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 109.600 110.900 95.315

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.163.200 2.144.700 2.928.398

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen

0 0 0

6 547 Erträge aus Transferleistungen 11.204.900 12.698.200 12.824.424

7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen

46.800 73.500 89.536

8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen

0 0 0

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 4.000 2.000 20.032

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 13.528.500 15.029.300 15.957.704

11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 6.361.300 6.003.300 5.777.701

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0

13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 915.400 885.300 598.777

14 66 Abschreibungen 42.000 47.200 47.116

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen

1.089.600 941.700 670.516

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen

0 0 0

17 72 Transferaufwendungen 30.324.700 32.901.200 31.023.749

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen(Nr.11 bis 18)

38.733.000 40.778.700 38.117.860

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -25.204.500 -25.749.400 -22.160.156

21 56,57 Finanzerträge 0 0 0

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 0 0 0

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge(Nr. 10 und Nr. 21)

13.528.500 15.029.300 15.957.704

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen(Nr. 19 und Nr. 22)

-38.733.000 -40.778.700 -38.117.860

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -25.204.500 -25.749.400 -22.160.156

27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 1.227

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)

0 0 1.227

30 Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29) -25.204.500 -25.749.400 -22.158.929

31 92 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

32 92 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 1.810.031 1.190.222 1.078.768

33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.810.031 -1.190.222 -1.078.768

34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -27.014.531 -26.939.622 -23.237.697

Seite 191

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0601 Verwaltung Jugend, Familie

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0601 Verwaltung Jugend, FamilieProduktverantwortlich FD 4300 Jugend, Familie, Sport, EhrenamtProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Die Produktgruppe und das Produkt dienen dazu, die Verwaltungskostenbeschreibung (Personal- und Sachkosten) zur Erstellung der Produkte im Produktbereich

06, im Produktbereich 05 (Produkt: Unterhaltsvorschuss) und im Produkt-bereich 08 (Produkt: Sportförderung) darzustellen.

test

Produktziel Erstellung der Produkte in den o.g. Produktbereichen.test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Beschäftige und Beamte des Landkreises Fuldagruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 060101 Verwaltung Jugend, Familiegruppe

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 192

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0601 Verwaltung Jugend, Familie

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 575.000 618.000 1.345.580

Summe der ordentlichen Erträge 575.000 618.000 1.345.580

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 2.500 3.000 1.998

6012000 Sonstiger Materialaufwand 0 0 84

6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 0 0 600

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 9.000 9.000 7.048

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 72.500 70.000 46.411

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 5.000 0 0

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 3.655.600 3.560.900 3.486.260

6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)

0 0 7.710

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 216.800 215.500 224.892

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 25.300 13.900 23.109

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 375.800 351.100 276.799

6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 121

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

763.700 747.200 749.832

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

290.700 285.100 280.342

6490000 Beihilfen Bezügebereich 19.500 17.300 34.228

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 3.100 3.000 441

6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen

1.400 900 872

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 1.200

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

8.400 9.300 12.035

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 100 200 140

6701000 Mieten (allg.) 500 1.000 0

6701100 Mieten IT 1.500 2.000 1.940

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

5.500 5.500 5.178

6832000 Telefonkosten 0 0 1.886

6850000 Reisekosten 37.100 37.100 24.775

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 4.100 4.300 2.338

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 45.800 45.600 34.215

Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.543.900 5.381.900 5.224.454

Verwaltungsergebnis -4.968.900 -4.763.900 -3.878.873

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -4.968.900 -4.763.900 -3.878.873

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -4.968.900 -4.763.900 -3.878.873

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

Seite 193

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 417.056 280.788 217.893

9201200 Umlage Portokosten Postservice 27.959 35.504 23.833

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 264.464 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 177.134 187.229 170.136

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 25.487 27.537 25.082

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 243.747 234.132 249.796

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 422.851 285.649 260.491

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 1.578.699 1.050.840 947.231

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.578.699 -1.050.840 -947.231

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -6.547.599 -5.814.740 -4.826.104

Seite 194

Produktgruppe 0601 Verwaltung Jugend, Familie

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

060101 Verwaltung Jugend, Familie Gesamterträge: 575.000 618.000 1.345.580

Aufwendungen: 5.543.900 5.381.900 5.224.454

Ergebnis vor ILV: -4.968.900 -4.763.900 -3.878.873

Ergebnis nach ILV: -6.547.599 -5.814.740 -4.826.104

Produkt Konto Erläuterung06010101 5481100 Erstattung von Personalaufwendungen durch den überörtlichen Kostenträger für den Bereich der unbegleiteten

minderjährigen Ausländer. Durch Abrechnungsverzögerungen beim überörtlichen Träger ergibt sich ein erhöhtesJahresergebnis 2017. Die Haushaltsansätze der Jahre 2018 und 2019 bilden das zu erwartende Jahresvolumenab.

06010109 5481100 Erstattung von Personalkosten für das Jugendbildungswerk (JBW) 06010101 6139000 Supervision für die Regionalteams und Gruppensupervision der Mitarbeiter/-innen des/der Fallteams 06010101 6701000 Miete für Tagungen (Klausurtagungen) des Fachdienstes 06010101 6862000 Aufwendungen im Rahmen von Veranstaltungen mit externen Teilnehmern im Fachdienst 4300

Seite 195

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in

Tagespflege

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und inProduktgruppe 0602 TagespflegeProduktverantwortlich FD 4300 Jugend, Familie, Sport, EhrenamtProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Kinder sollen in Tageseinrichtungen oder in Form der Kindertagespflegebeschreibung gefördert werden. Zum 18.07.2008 ist aufgrund gesetzlicher Vorgaben die

Satzung des Landkreises Fulda über die Förderung der Kindertagespflegein Kraft getreten, wonach eine finanzielle Unterstützung an dieErziehungsberechtigten unabhängig von dem Einkommen gezahlt wird. DieBetreuung in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege wirdsomit gleichgestellt. Ferner kann eine Befreiung des fälligenKostenbeitrags oder der Gebühren für die Kindertagesstätte erfolgen,wenn die hierfür aufzuwendenden finanziellen Mittel für die Eltern eineunzumutbare Belastung darstellen würden. Die entsprechenden Forderungenwerden auf Antrag vom Landkreis Fulda beglichen.

test

Produktziel Sicherstellung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und inForm der Tagespflege.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Kinder, Eltern, Kindertagesstätten, Tagespflegestellengruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage SGB VIII, Satzung des Landkreises Fulda über die Förderung der Kinder-tagespflege und die Erhebung von Kostenbeiträgen

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 060201 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungengruppe 060202 Förderung von Kindern in Tagespflege

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 196

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5110300 Gebühren für Jugend und Familie 500 0 690

5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 0 0 3.800

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 0 0 150

5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonRückstellungen (außerInstandhaltungsrückstellungen)

0 0 9.195

5470110 Kostenbeiträge a.v.E. 450.000 380.000 552.302

5470411 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungena.v.E. (Kreisanteil)

0 500 0

5471410 Rückforderung von zu Unrecht erbrachter Leistungeni.E.

15.000 15.000 20.218

5480100 Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten) 167.600 229.100 126.059

5480200 Kostenerstattungen vom Bund (Sachkosten u.A.) 66.600 95.400 41.666

5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 580.000 527.000 563.940

5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)

0 0 28.975

5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)

450.000 412.200 506.238

Summe der ordentlichen Erträge 1.729.700 1.659.200 1.853.233

Ordentliche Aufwendungen

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 5.700 11.200 2.655

6012000 Sonstiger Materialaufwand 1.100 2.100 588

6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 4.300 8.900 3.879

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 8.200 7.200 8.424

6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung

0 0 12

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 600 4.000 0

6179200 Sonstige Dienstleistungen 5.500 6.900 1.552

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 44.100 0 0

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 2.800 0 0

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

9.400 0 0

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

3.400 0 0

6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung

400 400 1.165

6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 1.400 1.400 924

6701000 Mieten (allg.) 9.500 4.000 0

6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten

0 0 70

6850000 Reisekosten 500 500 0

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 16.000 21.500 5.182

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 2.300 2.300 804

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 100 100 33

6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche

99.300 91.500 33.344

Seite 197

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6884000 Aufwendungen für Reisekosten bei Fort- undWeiterbildung Honorarkräfte und Ehrenamtliche

700 700 0

7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)

100.000 200.000 180.450

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 6.000 6.000 6.000

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 32.000 0

7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen

178.900 150.000 109.618

7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 134.400 98.900 14.664

7250200 Jugendhilfeleistungen - einmalige Leistungennatürliche Personen a.v.E.

8.000 4.000 6.965

7250300 Jugendhilfeleistungen a.v.E. 3.002.200 2.552.200 2.525.928

7251300 Jugendhilfeleistungen i.E. 450.000 700.000 820.603

Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.094.800 3.905.800 3.722.859

Verwaltungsergebnis -2.365.100 -2.246.600 -1.869.626

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -2.365.100 -2.246.600 -1.869.626

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -2.365.100 -2.246.600 -1.869.626

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 6.400 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 3.628 0 0

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 522 0 0

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 4.993 0 0

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 8.661 0 0

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 24.204 0 0

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -24.204 0 0

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -2.389.304 -2.246.600 -1.869.626

Seite 198

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

060201 Förderung von Kindern inTageseinrichtungen

Gesamterträge: 204.700 223.000 59.961

Aufwendungen: 763.200 1.073.300 1.068.791

Ergebnis vor ILV: -558.500 -850.300 -1.008.830

Ergebnis nach ILV: -582.704 -850.300 -1.008.830

060202 Förderung von Kindern in Tagespflege Gesamterträge: 1.525.000 1.436.200 1.793.272

Aufwendungen: 3.331.600 2.832.500 2.654.069

Ergebnis vor ILV: -1.806.600 -1.396.300 -860.796

Ergebnis nach ILV: -1.806.600 -1.396.300 -860.796

Produkt Konto Erläuterung06020201 5470110 Erhebung von Kostenbeiträgen gemäß der Satzung über die Förderung der Kindertagespflege (siehe Vorbericht). 06020101 5471410 Die Kindergartenbeiträge werden im Voraus gezahlt. Der Beitrag muss dementsprechend erstattet werden, wenn

ein Kind die Kindertageseinrichtung vorher verlässt. 06020102 5480100 Personalkosten für das Bundesprogramm Kita-Einstieg 06020102 5480200 Sachkosten für das Bundesprogramm Kita-Einstieg 06020101 5481200 Das Land gewährt für Fachberatung nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) eine jährliche

Qualitätspauschale. Die Höhe der Pauschale richtet sich nach der Anzahl der beratenden Einrichtungen durch dieBEP-Fachberatung. Die Pauschale wird zur Finanzierung von Qualifizierungsmaßnahmen (Sachkonto 6883000),Lehr- und Unterrichtsmittel (Sachkonto 6011000) und für Öffentlichkeitsarbeit (Sachkonto 6861000) verwendet.

06020201 5481200 Erstattung vom Land im Rahmen der Landesförderung 06020201 5482200 Die Städte und Gemeinden des Landkreises Fulda beteiligen sich anteilig an den Kosten der Kindertagespflege. 06020101 6011000 Das Land gewährt für Fachberatung nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) eine jährliche

Qualitätspauschale. Die Höhe der Pauschale richtet sich nach der Anzahl der beratenden Einrichtungen durch dieBEP-Fachberatung (Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan). Die Pauschale wird u. a. zur Finanzierung vonLehr- und Unterrichtsmittel verwendet.

06020102 6011000 Beschaffung von Infomaterialien und Büchern für das Bundesprogramm Kita-Einstieg. 06020201 6011000 Aufwendungen im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahmen in der Kindertagespflege 06020102 6012000 Auslagenerstattungen der Ehrenamtlichen für das Bundesprogramm Kita-Einstieg 06020102 6133000 Im Rahmen des Bundesprogrammes Kita-Einstieg werden bedarfsgerechte Veranstaltungen angeboten, die von

externen Dozenten und Hilfskräften durchgeführt werden. 06020101 6139000 Supervision für die Mitarbeiter und Teamtage im Bereich des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes (BEP) 06020201 6139000 Supervision für die Mitarbeiter im Bereich der Kindertagespflege 06020102 6179200 Kostenübernahme für die Beauftragung eines Dolmetschers für das Bundesprogramm Kita-Einstieg 06020201 6179200 Beteiligung an den Aufwendungen für Steuerberater, Atteste und polizeilichem Führungszeugnis im Rahmen der

Kindertagespflege 06020102 6701000 Aufwendungen zur Anmietung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen im Rahmen des Bundesprogrammes

Kita-Einstieg 06020201 6701000 Mietaufwendungen im Rahmen des Vertretungsmodells in der Kindertagespflege 06020101 6861000 Das Land gewährt für Fachberatung nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) eine jährliche

Qualitätspauschale. Die Höhe der Pauschale richtet sich nach der Anzahl der beratenden Einrichtungen durch dieBEP-Fachberatung (Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan). Die Pauschale wird u. a. zur Finanzierung vonÖffentlichkeitsarbeit verwendet.

06020102 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Flyer) für das Bundesprogramm Kita-Einstieg 06020201 6861000 Aufwendungen im Bereich der Kindertagespflege für Akquise neuer Tagespflegepersonen, Artikel in Zeitungen und

Flyer 06020101 6883000 Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten 06020102 6883000 Im Rahmen des Bundesprogrammes Kita-Einstieg werden Fort- und Weiterbildungen für die Ehrenamtlichen und

das pädagogische Personal angeboten. 06020201 6883000 Für den Ausbau neuer Betreuungsplätze im Bereich der Kindertagespflege wird das zuständige Personal gezielt

qualifiziert. Die Qualifizierung umfasst insgesamt 300 Unterrichtseinheiten. Aufwendungen für die Organisation vonVernetzungstreffen.

06020102 6884000 Reisekosten der Ehrenamtlichen für das Bundesprogramm Kita-Einstieg 06020101 7122000 Die bestehende Regelung, dass Städte und Gemeinden des Landkreises Fulda Ausgleichszahlungen für Kinder

leisten, die nicht in der Wohnortgemeinde in den Kindergarten gehen, ist mit Beschluss des Kreisausschussesanalog auf die Kinder von Asylbewerberfamilien anzuwenden. Pro Kind wird im Monat ein Ausgleich von 150,00 Euro gezahlt. Berechtigt sind die Gemeinden nur dann, wenn die Asylbewerberfamilien folgende Kriterien erfüllen:

Seite 199

Produkt Konto Erläuterung- Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz beziehen und - das Kind im Kindergartenalter ist, also von drei Jahren bis zum Eintritt in die Schule. Ob die Familie in einer eigenen Wohnung oder in einer Gemeinschaftsunterkunft lebt, ist unerheblich. Bezieher von SGB II-Leistungen sind ausgeschlossen. Die Fallzahlen sind rückläufig.

06020201 7128000 Der Tages-Eltern-Verein Fulda berät und informiert Eltern bezüglich einer zu ihnen passenden und qualifiziertenKinderbetreuung. Der Landkreis Fulda und die Stadt Fulda unterstützen den Tages-Eltern-Verein mit einemZuschuss von jeweils 6.000 EUR die Weiterbildung und zur Förderung der Geschäftsstelle.

06020201 7175000 Festanstellung von vier Kindertagespflegepersonen und einer Vertretungsperson über die Rhön-Tourismus undService GmbH

06020202 7175000 Festangestellte Tagespflegeperson 06020102 7178000 Es wurden in drei Regionen Fachkraftstellen über externe Träger eingestellt. Die externen Träger sind das

Deutsche Rote Kreuz, der Jugendhilfeverbund und das Familienzentrum Ebersburg. 06020202 7178000 Freihaltepauschale im Rahmen des Vertretungsmodells 06020201 7250200 Beihilfen für einmalige Anschaffungen im Rahmen der Kindertagespflege an Kindertagespflegepersonen 06020102 7250300 Um den Transfer für die Kinder im Rahmen des Bundesprogrammes Kita-Einstieg zu gewährleisten, werden

Fahrdienste zum Kindergarten finanziert. 06020201 7250300 Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz und dem Kinderförderungsgesetz hat der Gesetzgeber einen

stufenweisen Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege für Kinder im Alter unter drei Jahren unternommen unddabei den kommunalen Gebietskörperschaften als Träger der Jugendhilfe das neue Versorgungsniveauvorgegeben. Jedes Kind ab dem ersten Lebensjahr hat einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz. DieLandesförderung (früher BAMBINI) wird im Rahmen der laufenden Geldleistung an die Tagespflegepersonausgezahlt. Die Geldleistung an die Tagespflegeperson wurde zum 01.08.2018 um 4% erhöht (siehe Vorbericht).

06020101 7251300 Zum 01.08.2018 ist das neue Gesetz zur Übernahme von Kindergartenbeiträgen ab dem dritten Lebensjahr biszum Schuleintritt im Land Hessen in Kraft getreten (siehe Vorbericht).

Seite 200

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0603 Jugendarbeit / -förderung

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0603 Jugendarbeit / -förderungProduktverantwortlich FD 4300 Jugend, Familie, Sport, EhrenamtProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Die Jugendarbeit /-förderung umfasst die außerschulische Jugendbildung,beschreibung die Kinder- und Jugenderholung, die Jugendsozialarbeit und den erziehe-

rischen Kinder- und Jugendschutz.test

Produktziel Durch zielgerichtete Jugendarbeit und Jugendförderung soll Kindern undJugendlichen ein Angebot bereitgestellt werden, um ihre spezifischenBedürfnisse abzudecken.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Kinder, Jugendliche und Eltern, Jugendbetreuer, Vereinegruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlich / Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage JuSchG, HKJGB, SGB VIII test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 060301 Außerschulische Jugendbildunggruppe 060302 Kinder- und Jugenderholung

060303 Jugendarbeit060304 Jugendsozialarbeit060305 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz060307 Ehrenamtsförderung

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 201

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0603 Jugendarbeit / -förderung

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5110300 Gebühren für Jugend und Familie 107.100 108.100 91.725

5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 4.000 2.000 33

5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 10.000 15.000 13.300

5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 31.800 40.000 57.908

5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigenBereichen

5.000 5.000 4.778

5478100 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land 77.000 63.000 49.510

5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)

18.100 8.100 8.479

5487200 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen(Sachkosten u.A.)

0 0 811

Summe der ordentlichen Erträge 253.000 241.200 226.543

Ordentliche Aufwendungen

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 5.300 5.300 3.017

6012000 Sonstiger Materialaufwand 7.700 1.400 3.448

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 400 400 383

6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 44.300 42.300 31.285

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 212.000 197.600 156.952

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 1.900 1.900 1.771

6176100 Beauftragung Busunternehmen allgemein 44.000 45.000 19.524

6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge

7.100 7.100 7.043

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

0 0 539

6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 0 0 688

6701000 Mieten (allg.) 600 600 0

6701100 Mieten IT 100 100 14

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 33.500 29.500 28.844

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 0 0 1.790

6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche

46.000 35.000 32.807

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

400 400 285

7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)

40.000 25.000 14.420

7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke anZweckverbände

55.000 55.000 52.000

7125000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundeneUnternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

0 0 90

7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privateUnternehmen

30.000 30.000 29.535

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 237.100 156.100 103.316

7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen

0 200 0

7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 50.700 45.500 33.515

Seite 202

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

7250300 Jugendhilfeleistungen a.v.E. 135.000 73.000 143.036

Summe der ordentlichen Aufwendungen 951.100 751.400 664.302

Verwaltungsergebnis -698.100 -510.200 -437.760

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -698.100 -510.200 -437.760

5990900 Sonstige außerordentliche Erträge 0 0 1.227

Außerordentliches Ergebnis 0 0 1.227

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -698.100 -510.200 -436.532

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -698.100 -510.200 -436.532

Seite 203

Produktgruppe 0603 Jugendarbeit / -förderung

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

060301 Außerschulische Jugendbildung Gesamterträge: 15.000 15.000 15.448

Aufwendungen: 60.000 59.500 52.103

Ergebnis vor ILV: -45.000 -44.500 -36.655

Ergebnis nach ILV: -45.000 -44.500 -36.655

060302 Kinder- und Jugenderholung Gesamterträge: 106.600 105.300 83.214

Aufwendungen: 309.900 274.900 227.704

Ergebnis vor ILV: -203.300 -169.600 -144.490

Ergebnis nach ILV: -203.300 -169.600 -144.490

060303 Jugendarbeit Gesamterträge: 11.100 9.600 4.778

Aufwendungen: 308.800 214.100 156.636

Ergebnis vor ILV: -297.700 -204.500 -151.858

Ergebnis nach ILV: -297.700 -204.500 -151.858

060304 Jugendsozialarbeit Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 55.000 55.000 51.535

Ergebnis vor ILV: -55.000 -55.000 -51.535

Ergebnis nach ILV: -55.000 -55.000 -51.535

060305 Erzieherischer Kinder- undJugendschutz

Gesamterträge: 19.000 9.500 7.533

Aufwendungen: 27.400 21.600 8.727

Ergebnis vor ILV: -8.400 -12.100 -1.194

Ergebnis nach ILV: -8.400 -12.100 -1.194

060307 Ehrenamtsförderung Gesamterträge: 101.300 101.800 116.798

Aufwendungen: 190.000 126.300 167.598

Ergebnis vor ILV: -88.700 -24.500 -50.800

Ergebnis nach ILV: -88.700 -24.500 -50.800

Produkt Konto Erläuterung060301 5110300 Gebühren für die Teilnahme der Angebote der außerschulischen Jugendbildung 060302 5110300 Gebühren für die Teilnahme an Kinder- und Jugendfreizeiten 060303 5110300 Teilnehmergebühren für Fahrten der internationalen Jugendarbeit 060307 5110300 Teilnehmergebühren für Juleica-Kurse 060305 5303000 Erträge durch den Verkauf von alkoholfreien Cocktails (Saftwerk) 060307 5420000 Der Freiwilligendienst aller Generationen bietet Kommunen Beratung und Begleitung beim Aufbau von

Freiwilligendiensten an. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe erhält der Landkreis Fulda eine Verwaltungspauschale vom Bund (800 EUR proBeratung). Diese Gelder werden an die Ehrenamtskoordinatoren ausgezahlt.

060302 5421000 Zuweisungen des Landes für sozial schwache Familien bzw. Teilnehmer 060303 5421000 Zuweisungen vom RP Kassel für die internationale Jugendarbeit sowie für Gewaltprävention an Schulen 060305 5421000 Landeszuweisung für das Alkoholpräventionsprojekt "HaLT - Hart am Limit" 060307 5421000 Zur Durchführung, Vorbereitung und Bewerbung von Veranstaltungen werden Zuweisungen vom Land an den

Landkreis Fulda gezahlt. 060303 5428000 Erträge aus der Jugendsammelwoche 060307 5478100 Der Landkreis Fulda ist Anlaufstelle zur Förderung von Qualifizierungs- und Koordinierungsmaßnahmen für

bürgerschaftliche / ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich. Der Landkreis erhält Zuweisungen für die ProjekteAnkommenspatenschaften, Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe und Integrationslotsen.

060307 5482200 Der Treffpunkt Aktiv stellt Seminarangebote zur Qualifizierung von Ehrenamtlichen von unterschiedlichen freienTrägern der Jugendhilfe und sonstigen gemeinnützigen Organisationen zusammen. Diese Angebote werden

Seite 204

Produkt Konto Erläuterunggemeinsam vom Landkreis und der Stadt Fulda in einer Broschüre veröffentlicht. Die anfallenden Druckkostenwerden zu 50 % von der Stadt Fulda getragen.

060302 6011000 Aufwendungen für Lehrmaterialien im Teamerseminar 060302 6030200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für die Erste Hilfe Notfallkoffer von Freizeiten 060301 6133000 Honorare für Teamer und Referenten 060302 6133000 Erhöhte Honorare für Teamer und Referenten aufgrund von Angebotserweiterung im Herbst/Winterprogramm 060305 6133000 Teamerhonorare für die Mitarbeit beim Projekt "Saftwerk" 060301 6139000 Aufwendungen für Unterkunft, Verpflegung und Eintrittsgelder 060302 6139000 Aufwendungen für Unterkunft, Verpflegung und Eintrittsgelder

Das Freizeitenangebot wird gegenüber dem Vorjahr ausgeweitet. 060303 6139000 Unterbringung, Transfer und Ausflüge 060305 6139000 Träger der Jugendhilfe im Rahmen des HaLT Projektes 060301 6176100 Ein Teil der Fahrtkosten von Schulen zur Gedenkstätte Buchenwald werden vom Landkreis übernommen. 060301 6861000 Programmhefte und Plakate 060302 6861000 Programmhefte 060304 6861000 Aktivitäten für öffentlich wirksame Maßnahmen der Jugendsozialarbeit. 060302 6883000 Erweiterung der Ausbildung von Betreuern und Teamern für Freizeiten 060307 6883000 Schulungen für interkulturelle Kompetenzen von Ehrenamtlichen 060307 6910000 Landesarbeits- und Bundesarbeitsgemeinschaft der freiwilligen Agenturen 060303 7122000 Zuschüsse an die Gemeinden im Landkreis Fulda zur Durchführung der "Ferien-Aktiv-Woche" für Kinder.

Erhöhung des Fördersatzes aufgrund neuer Förderrichtlinie. 060307 7122000 Startfinanzierung für das Projekt Leihgroßeltern 060304 7127000 Maßnahmen der Jugendberufshilfe, Schulungen für Kompetenzfeststellungsverfahren 060303 7128000 Zuschüsse zur Errichtung von Jugend-, Übungs- und Proberäumen, Zuschüsse für politische Jugendarbeit.

Der Landkreis beteiligt sich insbesondere bei finanzschwachen Kommunen anteilig an Personalkosten fürJugendbetreuer/innen.

060304 7128000 Unterstützung der Fördervereine, z.B. Netzwerk Schulen 060307 7128000 Um die Vereinsstrukturen im Landkreis Fulda zu stärken und neue Impulse durch Aktionen und Projekte zu setzen,

soll das ehrenamtliche Engagement vor Ort finanziell unterstützt werden. Zudem sollen Freiwilligentage vonVereinen gefördert werden.

060301 7178000 Fahrten der außerschulischen Jugendbildung 060302 7178000 Fahrten der Kinder- und Jugenderholung 060303 7178000 internationale Jugendarbeit 060307 7250300 Ehrenamtsförderung in den Bereichen Nachbarschaftshilfe, Leihgroßeltern, Integrationslotsen, Flüchtlingshilfe und

Ehrenamtliche

Seite 205

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0604 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0604 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktverantwortlich FD 4300 Jugend, Familie, Sport, EhrenamtProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Inobhutnahmen, Hilfen fürbeschreibung junge Volljährige, sonstige ambulante Hilfen, Unterstützung bei der

Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Vaterschaftsfeststellungsver-fahren

test

Produktziel Sicherstellung von adäquaten Hilfen im Rahmen der Kinder-, Jugend- undFamilienhilfe.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Kinder und Jugendliche, Väter und Mütter, Familien, Eltern und Adoptiv-gruppenempfänger eltern, freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe

test

Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlich / Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage BGB, ZPO, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB X, EstG, JGG, Adoptionsvermitt-lungsgesetz

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 060401 Hilfe zur Erziehunggruppe 060403 Soziale Gruppenarbeit

060404 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer060405 Sozial-pädagogische Familienhilfe060406 Erziehung in Tagesgruppen060407 Vollzeitpflege incl. Pflegeelternarbeit060408 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform060409 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung060410 Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge060411 Hilfen für junge Volljährige060412 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte060413 Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind060414 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen060415 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie060416 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen060417 Beratung bei Partnerschaft, Trennung, Personensorge060418 Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht060419 Projekt Erziehung von Anfang an (EVA)060421 Adoptionsvermittlung060422 Mitwirkung in Verfahren nach Jugendstrafrecht060423 Amtsvormundschaft, Beistandschaft060424 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung060426 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und

Familienhilfe060430 Jugendhilfeplanung

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

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Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0604 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 0 0 45

5110300 Gebühren für Jugend und Familie 2.000 2.800 2.855

5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 0 0 3.301

5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonRückstellungen (außerInstandhaltungsrückstellungen)

0 0 3.553

5421100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land(Kommunalisierte Landesmittel)

0 13.500 13.500

5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigenBereichen

0 0 50

5470110 Kostenbeiträge a.v.E. 30.000 28.500 42.489

5470320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kreisanteil)a.v.E.

50.000 43.000 52.380

5471110 Kostenbeiträge i.E. 447.800 408.000 462.625

5471300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Dritte) i.E. 159.100 135.000 164.514

5478100 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land 9.100.000 10.700.000 9.818.302

5478200 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden(GV)

876.000 923.000 1.662.084

5478400 Erstattung von sozialen Leistungen vom sonstigenöffentlichen Bereich

0 2.200 0

5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 70.000 70.000 69.997

5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)

235.900 184.900 236.653

Summe der ordentlichen Erträge 10.970.800 12.510.900 12.532.348

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 1.000 1.500 9

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 4.100 6.600 2.720

6012000 Sonstiger Materialaufwand 0 0 77

6051000 Strom 1.500 1.500 1.323

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 0 0 134

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 1.000 1.000 412

6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen

100 100 101

6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 11.500 12.000 10.171

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 40.800 30.100 27.683

6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung

3.000 4.000 0

6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)

0 0 497

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 2.300 1.300 671

6173000 Fremdreinigung 9.500 9.500 8.322

6175000 Hausmeisterdienste 800 500 143

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 1.000 1.000 2.251

6179200 Sonstige Dienstleistungen 19.300 24.700 17.469

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 674.100 565.200 478.379

Seite 207

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 36.900 31.900 30.694

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 1.200 3.900 2.014

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 39.800 39.500 37.205

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

138.500 116.700 100.874

6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft undUnfallversicherung

600 500 392

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

53.700 45.500 38.073

6490000 Beihilfen Bezügebereich 4.300 4.700 3.711

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 600 500 52

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 500

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

0 700 1.831

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 600 600 591

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 100 100 46

6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung

9.500 11.000 8.551

6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 14.400 16.400 13.564

6701000 Mieten (allg.) 18.000 18.100 16.274

6701010 Nebenkosten (allg.) 7.500 7.500 5.651

6701100 Mieten IT 0 0 34

6730000 Gebühren 200 200 140

6771100 Aufwendungen für Ärzte (ärztliche Gutachten) 0 100 0

6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 3.900 3.000 45

6771400 Aufwendungen für Gerichtskosten 2.000 2.000 0

6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten

8.400 9.400 8.236

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

700 800 84

6820000 Porto und Versandkosten 500 500 301

6831000 Datenübertragungskosten 600 600 856

6832000 Telefonkosten 0 0 1.323

6850000 Reisekosten 3.500 3.000 2.242

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 9.000 10.600 7.124

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 2.700 3.000 3.046

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 4.600 5.400 3.205

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 7.500 7.500 5.128

6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche

14.000 19.000 7.237

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

2.900 2.900 2.733

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 15.000 20.000 17.955

7128100 Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege Anteil Landkreis 7.500 69.500 66.577

7128110 Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege Anteil Land 0 13.500 13.500

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 35.000 40.000 28.876

7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen

200.000 0 0

Seite 208

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

7250100 Jugendhilfeleistungen - Geldleistungen an natürlichePersonen a.v.E.

5.980.000 6.640.000 5.298.594

7250200 Jugendhilfeleistungen - einmalige Leistungennatürliche Personen a.v.E.

219.500 219.000 165.090

7250300 Jugendhilfeleistungen a.v.E. 180.000 210.000 166.768

7251100 Jugendhilfeleistungen - Geldleistungen an natürlichePersonen i.E.

11.250.000 11.600.000 10.021.260

7251300 Jugendhilfeleistungen i.E. 9.100.000 10.900.000 11.875.507

7288000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche 0 3.000 0

Summe der ordentlichen Aufwendungen 28.143.200 30.739.600 28.506.245

Verwaltungsergebnis -17.172.400 -18.228.700 -15.973.897

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -17.172.400 -18.228.700 -15.973.897

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -17.172.400 -18.228.700 -15.973.897

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 44.169 31.590 23.497

9201200 Umlage Portokosten Postservice 2.029 887 595

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 9.600 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 30.839 27.249 24.761

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 4.437 4.008 3.650

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 42.436 34.076 36.355

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 73.618 41.573 37.912

9220520 Umlage Adoptionsvermittlungsstelle 0 0 4.766

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 207.129 139.382 131.537

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -207.129 -139.382 -131.537

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -17.379.529 -18.368.082 -16.105.434

Seite 209

Produktgruppe 0604 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

060401 Hilfe zur Erziehung Gesamterträge: 5.500 2.500 4.051

Aufwendungen: 657.500 582.000 623.301

Ergebnis vor ILV: -652.000 -579.500 -619.250

Ergebnis nach ILV: -652.000 -579.500 -619.250

060403 Soziale Gruppenarbeit Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 25.000 25.000 21.436

Ergebnis vor ILV: -25.000 -25.000 -21.436

Ergebnis nach ILV: -25.000 -25.000 -21.436

060404 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer Gesamterträge: 5.000 1.000 9.620

Aufwendungen: 350.500 400.500 252.040

Ergebnis vor ILV: -345.500 -399.500 -242.420

Ergebnis nach ILV: -345.500 -399.500 -242.420

060405 Sozialpädagogische Familienhilfe Gesamterträge: 10.000 15.000 17.188

Aufwendungen: 1.453.700 1.510.000 1.081.551

Ergebnis vor ILV: -1.443.700 -1.495.000 -1.064.363

Ergebnis nach ILV: -1.443.700 -1.495.000 -1.064.363

060406 Erziehung in Tagesgruppen Gesamterträge: 16.000 26.000 13.556

Aufwendungen: 1.480.700 1.910.700 1.345.888

Ergebnis vor ILV: -1.464.700 -1.884.700 -1.332.333

Ergebnis nach ILV: -1.464.700 -1.884.700 -1.332.333

060407 Vollzeitpflege incl. Pflegeelternarbeit Gesamterträge: 452.000 503.000 494.442

Aufwendungen: 1.655.200 1.662.900 1.524.413

Ergebnis vor ILV: -1.203.200 -1.159.900 -1.029.971

Ergebnis nach ILV: -1.239.505 -1.181.281 -1.050.507

060408 Heimerziehung, sonstige betreuteWohnform

Gesamterträge: 530.000 550.000 1.086.500

Aufwendungen: 4.804.500 5.008.000 4.186.063

Ergebnis vor ILV: -4.274.500 -4.458.000 -3.099.563

Ergebnis nach ILV: -4.274.500 -4.458.000 -3.099.563

060409 Intensive sozialpädagogischeEinzelbetreuung

Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 0 0 0

Ergebnis vor ILV: 0 0 0

Ergebnis nach ILV: 0 0 0

060410 Jugendhilfeleistungen für unbegleiteteminderjährige Flüchtlinge

Gesamterträge: 4.411.000 5.811.000 7.043.915

Aufwendungen: 4.504.700 5.904.700 6.990.753

Ergebnis vor ILV: -93.700 -93.700 53.162

Ergebnis nach ILV: -93.700 -93.700 53.162

Seite 210

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

060411 Hilfen für junge Volljährige Gesamterträge: 5.001.000 5.067.000 3.169.546

Aufwendungen: 7.199.500 7.204.500 6.839.973

Ergebnis vor ILV: -2.198.500 -2.137.500 -3.670.427

Ergebnis nach ILV: -2.198.500 -2.137.500 -3.670.427

060412 Eingliederungshilfe für seelischBehinderte

Gesamterträge: 165.000 186.200 297.388

Aufwendungen: 3.554.000 4.204.000 3.785.225

Ergebnis vor ILV: -3.389.000 -4.017.800 -3.487.837

Ergebnis nach ILV: -3.389.000 -4.017.800 -3.487.837

060413 Unterbringung von Müttern/Vätern mitKind

Gesamterträge: 7.500 8.000 8.554

Aufwendungen: 400.000 400.000 173.303

Ergebnis vor ILV: -392.500 -392.000 -164.749

Ergebnis nach ILV: -392.500 -392.000 -164.749

060414 Inobhutnahme von Kindern undJugendlichen

Gesamterträge: 58.000 67.000 57.646

Aufwendungen: 652.800 552.100 645.335

Ergebnis vor ILV: -594.800 -485.100 -587.689

Ergebnis nach ILV: -594.800 -485.100 -587.689

060415 Allgemeine Förderung der Erziehung inder Familie

Gesamterträge: 0 0 2.886

Aufwendungen: 51.200 60.700 39.859

Ergebnis vor ILV: -51.200 -60.700 -36.973

Ergebnis nach ILV: -51.200 -60.700 -36.973

060416 Betreuung und Versorgung von Kindernin Notsituationen

Gesamterträge: 1.900 3.000 655

Aufwendungen: 40.000 70.000 2.151

Ergebnis vor ILV: -38.100 -67.000 -1.496

Ergebnis nach ILV: -38.100 -67.000 -1.496

060417 Beratung bei Partnerschaft, Trennung,Personensorge

Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 35.000 25.000 28.277

Ergebnis vor ILV: -35.000 -25.000 -28.277

Ergebnis nach ILV: -35.000 -25.000 -28.277

060418 Unterstützung zur Erfüllung derSchulpflicht

Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 139.600 140.300 77.632

Ergebnis vor ILV: -139.600 -140.300 -77.632

Ergebnis nach ILV: -139.600 -140.300 -77.632

060419 Projekt Erziehung von Anfang an (EVA) Gesamterträge: 70.000 70.000 69.997

Aufwendungen: 142.200 143.000 99.268

Ergebnis vor ILV: -72.200 -73.000 -29.271

Ergebnis nach ILV: -72.200 -73.000 -29.271

060421 Adoptionsvermittlung Gesamterträge: 66.000 55.000 73.746

Aufwendungen: 132.100 112.700 106.303

Ergebnis vor ILV: -66.100 -57.700 -32.557

Ergebnis nach ILV: -85.932 -72.841 -51.609

Seite 211

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

060422 Mitwirkung in Verfahren nachJugendstrafrecht

Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 156.300 125.900 97.532

Ergebnis vor ILV: -156.300 -125.900 -97.532

Ergebnis nach ILV: -183.005 -140.154 -111.223

060423 Amtsvormundschaft, Beistandschaft Gesamterträge: 900 900 1.827

Aufwendungen: 24.300 32.800 22.551

Ergebnis vor ILV: -23.400 -31.900 -20.724

Ergebnis nach ILV: -23.400 -31.900 -20.724

060424 Erziehungs-, Jugend- undFamilienberatung

Gesamterträge: 171.000 131.800 164.321

Aufwendungen: 601.200 518.800 429.427

Ergebnis vor ILV: -430.200 -387.000 -265.106

Ergebnis nach ILV: -554.486 -475.606 -343.366

060426 Förderung von Einrichtungen derKinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gesamterträge: 0 13.500 13.500

Aufwendungen: 0 76.000 73.047

Ergebnis vor ILV: 0 -62.500 -59.547

Ergebnis nach ILV: 0 -62.500 -59.547

060430 Jugendhilfeplanung Gesamterträge: 0 0 3.010

Aufwendungen: 83.200 70.000 60.916

Ergebnis vor ILV: -83.200 -70.000 -57.906

Ergebnis nach ILV: -83.200 -70.000 -57.906

Produkt Konto Erläuterung060421 5110300 Gebühren für Auslandsadoptionen 060426 5421100 Die Erträge werden ab dem Haushaltsjahr 2019 unter dem Produkt 05.06.01 dargestellt. 060410 5478100 Erstattung der Aufwendungen für die Gewährung von Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige

Ausländer (umA) durch den überörtlichen Kostenträger (Land Hessen). Die Aufwendungen sind beim Sachkonto7251300 dargestellt.

060411 5478100 Erstattungen der Aufwendungen für Jugendhilfeleistungen für junge volljährige unbegleitete Ausländer, denen Hilfegemäß § 41 SGB VIII gewährt wird.

060405 5478200 Kostenerstattung u. a. für den Bereich der Familienunterstützer durch die Stadt Fulda 060407 5478200 Kosten, die der Landkreis als örtlicher Träger gem. § 89c i.V.m. § 86 (6) SGB VIII erstattet. 060419 5481200 Bundesförderung im Rahmen des Projektes EVA (Frühe Hilfen) 060421 5482200 Kostenerstattung vom Landkreis Hersfeld-Rotenburg und der Stadt Fulda für die Unterhaltung der gemeinsamen

Adoptionsvermittlungsstelle. 060423 5482200 Die Stadt und der Landkreis Fulda führen für die Vormundschaften gemeinsame Supervisionen durch. 1/3 der

anfallenden Kosten werden von der Stadt Fulda erstattet. 060405 6139000 Supervision der Familienunterstützer 060418 6139000 Supervision beim Netzwerk für Erziehungshilfe und im Klassendienst 060421 6139000 Supervision der Mitarbeiterinnen der Adoptionsvermittlungsstelle von Landkreis Fulda, Stadt Fulda und Landkreis

Hersfeld-Rotenburg 060423 6139000 Supervision für Vormünder und Pfleger 060424 6139000 Supervision für Mitarbeiter der Erziehungsberatungsstelle 060430 6139000 Die Zusammenarbeit von Bürgern, Kirchengemeinden, Vereinen, Verwaltungen und den Fachdiensten der

Jugendhilfe soll durch Vernetzung gestärkt werden, insbesondere die Arbeit von Familienzentren. 060415 6179200 Dolmetscherkosten für unbegleitete minderjährige Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften 060423 6179200 Kostenübernahme für die Beauftragung von Dolmetschern und juristischer Vertretung 060424 6179200 Dolmetscherkosten für Übersetzen in Beratungsgesprächen 060430 6790000 Der Landkreis Fulda nimmt an einem hessenweiten Kennzahlenvergleich der hessischen Landkreise für den

Bereich der Jugendhilfe teil. Der Fokus dieses Benchmarkings liegt auf dem Aufgabenbereich der Hilfe zurErziehung.

060415 6862000 Veranstaltungen mit externen Teilnehmern im Bereich der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie 060430 6883000 Der Fachdienst 4300 führt im Rahmen der Sozialraumorientierung Fortbildungen unter Einbeziehung von freien

Trägern durch. 060423 6910000 Jahresmitgliedsbeitrag für das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht

Seite 212

Produkt Konto Erläuterung060430 6910000 Mitgliedsbeiträge für den Verein AFET (Bundesverband für Erziehungshilfe e. V.) 060415 7128000 Hilfsfonds für Mütter und junge Familien in Not, Wochenbett-Krisenhilfe an die Deutsche Familienstiftung 06040102 7128100 Der SkF erhält für das Partnerschaftsprojekt Mogli einen Förderung von Stadt und Landkreis Fulda. 060426 7128100 Die Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2019 unter dem Produkt 05.06.01 dargestellt. 060407 7172000 Erstattungen von Sachkosten für den gemeinsamen Pflegekinderdienst von Stadt und Landkreis Fulda 060405 7175000 Notwendige Umbuchung im Rahmen des bestehenden Projektes "Familienunterstützer" in Kooperation mit der

Stadt Fulda 06040101 7250100 Finanzierung von Begutachtungen und die Erstellung von Diagnosen, um anschließend geeignete Hilfen zu

installieren. Die Erstattung der Kosten, die im Rahmen der Hilfegewährung gem. § 27 (3) SGB VIII (pädagogischtherapeutische Leistungen) anfallen.

06040102 7250100 Umsetzung von flexiblen Hilfen im Rahmen der Sozialraumorientierung in ambulanter und teilstationärer Form. DieArt und der Umfang richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Hierbei wird insbesondere dassoziale Umfeld des Kindes, des Jugendlichen und der Familie einbezogen.

060403 7250100 Förderung der sozialen Gruppenarbeit der Johannes-Kepler-Schule Neuhof 060405 7250100 sozialpädagogische Familienhilfe 060411 7250100 ambulante Hilfen 060412 7250100 ambulante Eingliederungshilfe 060416 7250100 Fällt ein Elternteil, der die überwiegende Betreuung eines Kindes übernimmt, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe

(z.B. aus gesundheitlichen Gründen) aus, wird eine Betreuung und Versorgung des Kindes im Rahmen derNotsituation sichergestellt.

060430 7250100 Durchführung von Familienräten und gemeinsamen Fallteams mit den freien Trägern der Jugendhilfe 060407 7250200 Pflegeelternseminare 060415 7250200 Förderung von familienbezogenen Förderkursen

Pauschale Beteiligung des Landkreises Fulda am gemeinsamen Projekt zwischen Stadt und Landkreis Fulda zumThema "Täterarbeit" mit Bezug auf häusliche Gewalt.

060417 7250200 Durchführung von begleiteten Umgängen gemäß § 18 (3) SGB VIII 060419 7250200 Einsatz von Familienhebammen im Rahmen von EVA (Erziehung von Anfang an)

Förderung von Familien in Not 060422 7250200 Gemeinsame Einrichtung der Jugendhilfe im Strafverfahren (JuHiS) mit der Stadt Fulda 060406 7250300 Finanzierung der pädagogischen Tagespflege 060411 7251100 stationären Hilfen 060412 7251100 stationäre Eingliederungshilfe 060410 7251300 unbegleitete minderjährige Ausländer

Die Erstattungen durch das Land Hessen sind bei Sachkonto 5478100 dargestellt. 060411 7251300 junge volljährige unbegleitete Ausländer

Seite 213

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 812.000 769.700 834.143

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 853.000 842.900 857.744

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen

0 0 0

6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0

7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen

124.000 114.000 59.424

8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen

1.568.600 1.568.600 1.568.548

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 119

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 3.357.600 3.295.200 3.319.977

11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 4.713.900 4.285.800 3.622.173

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0

13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 897.900 918.700 705.618

14 66 Abschreibungen 2.049.200 1.945.700 2.021.921

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen

288.700 237.300 175.480

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen

4.039.300 3.779.700 3.458.275

17 72 Transferaufwendungen 0 0 0

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen(Nr.11 bis 18)

11.989.000 11.167.200 9.983.468

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -8.631.400 -7.872.000 -6.663.490

21 56,57 Finanzerträge 0 0 0

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 0 0 0

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge(Nr. 10 und Nr. 21)

3.357.600 3.295.200 3.319.977

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen(Nr. 19 und Nr. 22)

-11.989.000 -11.167.200 -9.983.468

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -8.631.400 -7.872.000 -6.663.490

27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)

0 0 0

30 Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29) -8.631.400 -7.872.000 -6.663.490

31 92 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

32 92 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 1.563.466 929.386 861.968

33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.563.466 -929.386 -861.968

34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -10.194.866 -8.801.386 -7.525.458

Seite 214

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0701 Ärztlicher Dienst / Prävention

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0701 Ärztlicher Dienst / PräventionProduktverantwortlich FD 6100 GesundheitsamtProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Unterstützung öffentlich-rechtlicher Träger, der Gerichte und der Kreis-beschreibung verwaltung bei Entscheidungsfindungen aus medizinischer Sicht durch

Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen, Beratung von Bevölkerungs-gruppen und Einzelpersonen zu Gesundheitsthemen, Maßnahmen zur Primär-,Sekundär- und Tertiärprävention, Vernetzung und Koordination vonHilfsangeboten im Gesundheits- und Sozialwesen, berufsrechtlicheÜberwachung der Angehörigen von Medizinal- und Heilberufen, Beratung derpolitischen Entscheidungsträger, Schutzambulanz

test

Produktziel Sachgerechte Entscheidungsfindung in leistungsrechtlichen Fragestel-lungen, Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention, Sicherstellungadäquater Versorgung und Hilfen für alle Bürger des Landkreises unterBerücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte, Schutz vor missbräuchlicherBerufsausübung, Unterstützung der Entscheidungsträger bei der Gestaltungeiner gesundheitsfördernden Politik unter besonderer Berücksichtigungder Aspekte Demografie und Arbeit

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Gesamte Kreisverwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, LWV,gruppenempfänger Gerichte, andere Behörden; Leistungsempfänger bzw. Antragsteller, Multi-

plikatoren (Lehrer, Erzieherinnen etc.), Leistungserbringer und andereAkteure im Gesundheitswesen, Kostenträger, Angehörige von Heilberufen,Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bürger des Landkreises Fulda

test

Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst; Beamten-gesetze des Bundes und der Länder; Sozialgesetzbücher II, VIII, IX, XII;TvöD; Fahrerlaubnisverordnung; Hessisches Schulgesetz; Heilpraktiker-gesetz; Heilberufsgesetz; Hebammengesetz; weitere Berufsgesetze derHeilberufe

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 070101 Amtsärztliche Gutachtengruppe 070102 Beratung, Prävention und regionale Koordination

070103 Medizinalaufsicht / Überwachung

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 215

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0701 Ärztlicher Dienst / Prävention

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 182.000 185.000 171.445

5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien +Abfällen

0 0 119

5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 94.000 94.000 33.027

5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigenBereichen

30.000 20.000 26.397

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

1.568.600 1.568.600 1.568.548

5482100 Kostenerstattungen von Gemeinden(Personalkosten)

20.000 10.000 24.782

5488100 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Personalkosten)

35.000 35.000 34.221

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)

1.500 1.500 2.347

Summe der ordentlichen Erträge 1.931.100 1.914.100 1.860.885

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 3.500 2.500 3.090

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 500 500 0

6012000 Sonstiger Materialaufwand 10.100 13.100 4.369

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 9.000 9.000 5.741

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 500 500 449

6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 98.500 128.500 92.455

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 20.500 13.500 5.394

6177000 Laboruntersuchungen 7.000 7.000 4.661

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 0 0 95

6179200 Sonstige Dienstleistungen 500 500 0

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 1.552.100 1.308.200 1.121.517

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 91.300 82.000 68.172

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 48.200 50.600 32.148

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 210.500 149.800 142.326

6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 1.839

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

312.800 270.300 234.799

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

128.100 111.100 92.723

6490000 Beihilfen Bezügebereich 6.600 6.000 2.111

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 1.300 1.200 176

6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge

2.035.600 1.935.600 2.010.571

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

3.600 0 879

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 4.900 4.700 5.096

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 1.400 1.300 1.248

6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 200 200 0

6701010 Nebenkosten (allg.) 0 0 -1.090

Seite 216

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6701100 Mieten IT 1.600 100 34

6730000 Gebühren 200 200 0

6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung

300 300 148

6771100 Aufwendungen für Ärzte (ärztliche Gutachten) 15.000 15.000 12.717

6771200 Aufwendungen für Sachverständige 2.800 3.800 0

6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 6.200 5.700 0

6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten

500 500 0

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

3.500 4.200 3.140

6832000 Telefonkosten 0 0 918

6850000 Reisekosten 6.100 6.100 1.723

6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 600 600 0

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 4.000 4.000 422

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 3.300 3.300 1.255

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 500 500 0

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 28.000 20.000 12.475

6883000 Aufwendungen für Fort- und WeiterbildungHonorarkräfte und Ehrenamtliche

500 500 0

6884000 Aufwendungen für Reisekosten bei Fort- undWeiterbildung Honorarkräfte und Ehrenamtliche

500 500 0

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

600 600 520

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 2.500 1.000 785

7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 76.000 76.000 24.506

7353100 Krankenhausumlage 4.039.300 3.779.700 3.458.275

Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.738.700 8.018.700 7.345.686

Verwaltungsergebnis -6.807.600 -6.104.600 -5.484.801

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -6.807.600 -6.104.600 -5.484.801

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -6.807.600 -6.104.600 -5.484.801

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 233.609 119.801 93.151

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 132.800 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 75.284 69.940 63.554

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 10.832 10.287 9.369

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 103.595 87.460 93.312

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 179.715 106.705 97.307

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 735.835 394.192 356.693

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -735.835 -394.192 -356.693

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -7.543.435 -6.498.792 -5.841.494

Seite 217

Produktgruppe 0701 Ärztlicher Dienst / Prävention

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

070101 Amtsärztliche Gutachten Gesamterträge: 150.000 150.000 140.434

Aufwendungen: 1.022.900 825.400 677.305

Ergebnis vor ILV: -872.900 -675.400 -536.871

Ergebnis nach ILV: -1.202.932 -843.098 -683.018

070102 Beratung, Prävention und reg.Koordination

Gesamterträge: 1.751.100 1.739.100 1.690.520

Aufwendungen: 7.636.500 7.159.900 6.636.600

Ergebnis vor ILV: -5.885.400 -5.420.800 -4.946.080

Ergebnis nach ILV: -6.263.252 -5.634.293 -5.143.865

070103 Medizinalaufsicht / Überwachung Gesamterträge: 30.000 25.000 29.932

Aufwendungen: 79.300 33.400 31.781

Ergebnis vor ILV: -49.300 -8.400 -1.850

Ergebnis nach ILV: -77.251 -21.400 -14.611

Produkt Konto Erläuterung070101 5100000 Gebühren und Auslagen gemäß § 19 Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst i.V.m. Hess.

Verwaltungskostengesetz und der Gebührenordnung des Hess. Ministeriums für Soziales und Integration für dieDurchführung amtsärztlicher Untersuchungen

07010202 5100000 Gebühren für die gesundheitlichen Beratungen und die Ausstellung von Beratungsbescheinigungen nach demProstituiertenschutzgesetz

070103 5100000 Gebühren und Auslagen gemäß § 19 Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst i.V.m. Hess.Verwaltungskostenordnung und der Gebührenordnung des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration(u.a. Gebühren für Teilnahme an Heilpraktikerprüfung und Erteilung Heilpraktikererlaubnis)

07010205 5421000 Mehrbelastungsausgleich des Landes Hessen gemäß § 8 PsychKHG (Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfenund Unterbringung bei psychischen Krankheiten- Psychiatrisch-Kranken-Hilfe-Gesetz)

07010204 5428000 Zuschuss des Arbeitskreises Jugendzahnpflege (AKJ) für Zahnprohylaxemaßnahmen und Ernährungsberatungen,die vom Landkreis Fulda durchgeführt wurden.

07010204 5482100 Kostenerstattung der Schulträger für die Durchführung von zahnärztlichen Untersuchungen gemäß § 156 Nr. 3Hess. Schulgesetz

07010204 5488100 Kostenerstattung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege (AKJ) für die Geschäftsführung durch das GesundheitsamtFulda

07010204 5488200 Erstattung von Kopier- und Portokosten durch den Arbeitskreis Jugendzahnpflege (AKJ) 07010204 6012000 Beschaffung von Spiegeln und Sonden zur Durchführung von zahnärztlichen Reihenuntersuchungen gemäß § 11

Abs. 2 Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst 070101 6030200 Laborbedarf des Gesundheitsamtes 070101 6133000 Wahrnehmung amtsärztlicher Untersuchungen durch Ärzte, die auf Honorarbasis tätig sind. 07010204 6133000 Honorarkräfte im Kinder- und Jugend(zahn)ärztlichen Dienst (Kinderärztinnen, Jugendzahnärztin, Ökotrophologin,

Sprachheilbeauftragte) 070103 6133000 Honorar für Beisitzer an der mündlichen Heilpraktikerüberprüfung 070101 6139000 Supervision 07010202 6139000 Aufwendungen der Schutzambulanz für Dolmetscherkosten (u.a. für die Beratung nach

Prostituiertenschutzgesetz) und Supervision 07010204 6139000 Kosten für die Reinigung und Desinfektion von Sonden und Mundspiegeln, die für zahnmedizinische

Reihenuntersucherungen verwendet werden. 07010205 6139000 Supervision der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes sowie notwendige

Drittleistungen bei Unterbringungen gemäß dem Psychiatrisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) 070101 6177000 extern durchzuführende Laboruntersuchungen 070101 6771100 externe ärztliche Stellungnahmen

Die Aufwendungen werden dem Gesundheitsamt durch das Kreisjobcenter (Auftraggeber) erstattet. 070101 6779000 Durchführung einer Gefährdungsanalyse für die Tätigkeiten des Gesundheitsamtes 07010204 6861000 Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes (z.B. Malwettbewerb, Standgebühren usw.) 070101 6881000 Mehrbedarf für eine ÖGD-Arzt-Ausbildung (öffentlicher Gesundheitsdienst) und für neue Ärzte 070101 6910000 Mitgliedschaft in der Hess. Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung e.V. 070103 7172000 Aufwendungen für Heilpraktikertestbögen, die über den Landkreis Darmstadt-Dieburg bezogen werden. Sie werden

an die zuständigen Verwaltungsbehörden (in Fulda ist dies das Gesundheitsamt) kostenpflichtig versandt. Für 2019ist eine Gebührenerhöhung auf 30 EUR/Prüfling vorgesehen. Eine Refinanzierung erfolgt über die

Seite 218

Produkt Konto ErläuterungGebührenerhebung für die Teilnahme an der schriftlichen Überprüfung.

07010202 7178000 Personalkostenerstattung an den Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) für Mitarbeiterinnen, die im Bereich derSchutzambulanz tätig sind und Aufwendungen für das Projekt "Soforthilfe nach Vergewaltigung".

Seite 219

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0702 Gefahrenabwehr

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0702 GefahrenabwehrProduktverantwortlich FD 6100 GesundheitsamtProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Maßnahmen zur Verhinderung einer Ausbreitung von Infektionskrankheitenbeschreibung und zur Verhinderung von gesundheitsschädigenden Umweltbedingungen

einschließlich Beeinträchtigungen der Trinkwasserqualität.test

Produktziel Schutz der Bevölkerung des Landkreises Fulda vor gesundheitlichenGefahren.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- alle Bürger des Landkreises Fulda, Betreiber von Krankenhäusern, Alten-gruppenempfänger heimen, Arztpraxen und sonstigen infektionshygienisch relevanten

Einrichtungen,Betreiber von Wasserversorgungsanlagen undHausinstallationen,kreisangehörige Städte und Gemeinden, Gemeinschafts-einrichtungen(Schulen, Kindergärten etc.), RP Kassel als Genehmigungs-behörde nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst,Infektionsschutzgesetz,Infektionshygieneverordnung, Trinkwasserverordnung, Hess.Bauordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hess. Wassergesetz, Verordnungüber die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer, RichtlinienRKI, Medizinproduktegesetz, Medizinprodukte Betreiberverordnung

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 070201 Infektionsschutz, Hygiene, Umweltmedizingruppe

Weitere Beteiligte bei der FD 7200 Bauen und WohnenProdukterstellung

Seite 220

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0702 Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 110.000 110.000 112.387

Summe der ordentlichen Erträge 110.000 110.000 112.387

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 500 500 0

6012000 Sonstiger Materialaufwand 2.000 2.000 18

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 5.000 5.000 3.497

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 2.000 2.000 295

6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen

20.000 20.000 0

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 1.000 1.000 543

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 15.000 15.000 7.711

6177000 Laboruntersuchungen 25.000 30.000 10.742

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 500 500 0

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 525.600 496.900 422.558

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 31.600 30.100 24.972

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 1.000 0 0

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 99.900 97.700 94.936

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

106.700 104.000 89.423

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

42.600 40.400 34.066

6490000 Beihilfen Bezügebereich 3.000 3.700 1.965

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 300 300 379

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 1.300 1.300 1.231

6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung

0 0 92

6701100 Mieten IT 1.000 1.000 0

6730000 Gebühren 200 200 75

6771100 Aufwendungen für Ärzte (ärztliche Gutachten) 10.000 15.000 7.021

6771200 Aufwendungen für Sachverständige 2.000 2.000 0

6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 1.000 1.000 0

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

4.800 4.800 4.315

6832000 Telefonkosten 0 0 1.216

6850000 Reisekosten 3.000 3.000 1.137

6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 0 0 72

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 5.000 5.000 1.278

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.000 1.000 370

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 100 100 77

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 12.000 6.000 4.114

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

400 300 302

Seite 221

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Summe der ordentlichen Aufwendungen 923.500 889.800 712.402

Verwaltungsergebnis -813.500 -779.800 -600.015

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -813.500 -779.800 -600.015

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -813.500 -779.800 -600.015

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 110.867 78.135 70.064

9201200 Umlage Portokosten Postservice 8.026 11.969 8.034

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 43.200 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 24.490 22.708 20.635

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 3.524 3.340 3.042

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 33.699 28.396 30.296

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 58.462 34.644 31.593

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 282.268 179.192 163.664

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -282.268 -179.192 -163.664

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.095.768 -958.992 -763.679

Seite 222

Produktgruppe 0702 Gefahrenabwehr

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

070201 Infektionsschutz, Hygiene,Umweltmedizin

Gesamterträge: 110.000 110.000 112.387

Aufwendungen: 923.500 889.800 712.311

Ergebnis vor ILV: -813.500 -779.800 -599.923

Ergebnis nach ILV: -1.095.768 -958.992 -763.587

070203 Tierschutz und Tierseuchenbek. bis2010

Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 0 0 92

Ergebnis vor ILV: 0 0 -92

Ergebnis nach ILV: 0 0 -92

Produkt Konto Erläuterung070201 5100000 Verwaltungsgebühren gemäß § 19 Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst i.V.m. dem

Verwaltungskostengesetz und der Kostenordnung des Hess. Ministeriums für Soziales und Integration fürLeistungen des Sachgebietes Hygiene

070201 6100000 Absonderungskosten für Unterbringungen in der Fachklinik für Lungen- und Bronchialheilkunde 070201 6771100 externe ärztliche Beratungen und Begutachtungen zur Ermittlung von Krankheitserregern

Die erhöhten Aufwendungen entstehen durch zunehmende TBC- Beratungen und -Untersuchungen. 070201 6861000 Verstärkte Information und Aufklärung der Allgemeinheit über die Gefahren übertragbarer Krankheiten und die

Möglichkeit zu deren Verhütung (§ 3 IfSG) 070201 6881000 Für neue Ärzte im Bereich "öffentlicher Gesundheitsdienst" und für die Ausbildung von Hygieneingenieuren,

-kontrolleuren und -fachkräften wurde ein höherer Aufwand eingeplant. 070201 6910000 Beitrag für die Mitgliedschaft im DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches)

Seite 223

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0703 Veterinärwesen,Verbraucherschutz

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0703 Veterinärwesen,VerbraucherschutzProduktverantwortlich FD 6300 Veterinärwesen,VerbraucherschutzProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher vor gesundheitsgefährdenden Lebens-beschreibung mitteln und Bedarfsgegenständen sowie vor irreführenden Angaben auf Ver-

packungen, Maßnahmen zur Gewährleistung hoher Standards bei der Lebens-mittelhygiene, Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen und deren Über-tragung - auch auf den Menschen (Zoonosen), Sicherstellung einer ord-nungsgemäßen Entsorgung von tierischem Risikomaterial, Überwachung dertierschutzgerechten Haltung von (Nutz-)Tieren

test

Produktziel Schaffung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit des Menschen unddie Verbraucherinteressen bei Lebensmitteln, Schutz der Tiergesundheit.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Bürger des Landkreises Fulda, kreisangehörige Städte und Gemeinden, RPgruppenempfänger Kassel, Kreisverwaltung, Institutionen der EU, Verbraucher und Handels-

partner (weltweit), Betriebe nach dem Lebensmittel- und Futtermittel-gesetzbuch (Lebensmittelunternehmer), Schlachtbetriebe, private, land-wirtschaftliche und gewerbliche Tierhalter, Tierärzte, Tierpflegeberuf-ler, Zoofachhandel, Zirkusbetriebe, Tierheime, Tierversuchseinrichtun-gen, Tiertransportbetriebe, Tierhandel, Tierzüchter, Reit- und Fahrbe-triebe, Jäger, Schädlingsbekämpfer

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage EU-Recht mit den entsprechenden nationalen Regelungen, Lebensmittel- undFuttermittelgesetzbuch mit ergänzenden nationalen Gesetzen und Verord-nungen und den dazugehörigen Ausführungsvorschriften, Lebensmittelkon-trollverordnung, Lebensmittelhygieneverordnung, Lebensmittelkennzeich-nungsverordnung, Tierschutzgesetz, Tiergesundheitsgesetz, Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, Tierschutz-Hundeverordnung, Tiertransport-Verordnung, Viehverkehrsordnung sowie jeweils dazugehörige nationale undEU-rechtliche Verordnungen / Richtlinien / Ausführungsbestimmungen, Arz-neimittelgesetz

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 070301 Verbraucherschutz, allgemeines Lebensmittelrechtgruppe 070302 Fleischhygiene/Fleischbeschau

070303 Tierschutz070304 Tierseuchenbekämpfung

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 224

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0703 Veterinärwesen,Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 0 500 100

5100100 Gebühren, sonstige Entgelte Veterinärwesen undVerbraucherschutz

158.500 113.000 154.952

5100110 Gebühren für amtstierärztliche Untersuchungen 10.000 10.000 11.999

5100120 Gebühren für Schlachttier- und Fleischbeschau 350.000 350.000 380.917

5100130 Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen 1.500 1.200 1.742

5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 0 0 600

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 663.200 663.100 663.123

5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 133.300 133.300 133.272

Summe der ordentlichen Erträge 1.316.500 1.271.100 1.346.705

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 4.000 3.000 6.199

6012000 Sonstiger Materialaufwand 5.000 5.000 522

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 14.100 13.500 14.308

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 16.500 16.500 12.347

6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 800 800 195

6133100 Beschäftigungsentgelte 450.000 450.000 438.849

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 32.000 32.000 9.799

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 6.000 6.000 3.965

6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung 1.500 1.500 0

6177000 Laboruntersuchungen 2.200 3.200 2.400

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 1.007.100 1.001.300 800.536

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 62.000 62.000 52.394

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 28.100 31.800 30.830

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 166.400 147.300 138.269

6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte 0 0 4.320

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

205.800 208.900 166.132

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

76.600 76.100 62.366

6490000 Beihilfen Bezügebereich 5.200 5.200 2.517

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 1.100 900 0

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 700

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 500 600 423

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 0 300 927

6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung

400 400 602

6671020 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - Erlass

400 400 0

6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 900 900 853

6771200 Aufwendungen für Sachverständige 0 800 0

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

5.500 5.500 3.944

Seite 225

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6831000 Datenübertragungskosten 200 200 189

6832000 Telefonkosten 0 0 3.562

6850000 Reisekosten 13.000 13.000 12.457

6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 500 500 64

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 500 500 0

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 800 800 384

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 9.500 9.500 5.139

7174100 Erstattungen Tierkörperbeseitigung - HessischeTierseuchenkasse

210.000 160.000 150.172

7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 200 300 17

Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.326.800 2.258.700 1.925.379

Verwaltungsergebnis -1.010.300 -987.600 -578.674

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -1.010.300 -987.600 -578.674

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -1.010.300 -987.600 -578.674

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 184.668 117.802 112.517

9201200 Umlage Portokosten Postservice 882 5.360 3.598

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 59.840 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 37.007 37.059 33.676

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 5.325 5.451 4.965

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 94.209 85.734 91.470

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 163.433 104.598 95.386

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 545.363 356.003 341.611

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -545.363 -356.003 -341.611

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.555.663 -1.343.603 -920.285

Seite 226

Produktgruppe 0703 Veterinärwesen,Verbraucherschutz

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

070301 Verbraucherschutz / allg. Lebensmittel-recht

Gesamterträge: 940.500 896.400 940.173

Aufwendungen: 695.000 683.100 589.457

Ergebnis vor ILV: 245.500 213.300 350.716

Ergebnis nach ILV: 81.481 109.914 255.992

070302 Fleischhygiene/Fleischbeschau Gesamterträge: 353.500 353.700 383.966

Aufwendungen: 757.500 810.500 665.194

Ergebnis vor ILV: -404.000 -456.800 -281.228

Ergebnis nach ILV: -609.645 -593.224 -411.471

070303 Tierschutz Gesamterträge: 10.000 10.000 7.992

Aufwendungen: 376.700 341.800 297.277

Ergebnis vor ILV: -366.700 -331.800 -289.285

Ergebnis nach ILV: -461.565 -396.175 -353.707

070304 Tierseuchenbekämpfung Gesamterträge: 12.500 11.000 14.574

Aufwendungen: 497.600 423.300 373.451

Ergebnis vor ILV: -485.100 -412.300 -358.877

Ergebnis nach ILV: -565.934 -464.117 -411.099

Produkt Konto Erläuterung070301 5100100 Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Genusstauglichkeitsbescheinigungen, die für Warenexporte benötigt

werden. 070302 5100100 Schulungsgebühren für Trichinenprobenentnahmen 070304 6133000 Honorar der Bienenseuchensachverständigen 070301 6139000 Kurierfahrten und Probentransporte 070303 6139000 Drittleistungen zur Durchführung tierschutzrechtlichen Maßnahmen (z.B. Unterbringungs- und Transportkosten,

Futter) 070304 6139000 Drittleistungen zur Durchführung tierseuchenrechtlicher Maßnahmen (z.B. tierärztliche Leistungen, Medikamente)

In 2019 werden weiterhin Aufwendungen zur Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest eingeplant. 070302 6169000 Externe Wartungskosten für Trichinenbeschaugeräte 070304 6850400 Reisekosten der Bienenseuchensachverständigen 070304 7174100 Aufgrund der Neuvergabe der Leistungen ist mit einer erheblichen Kostensteigerung zu rechnen, da nur ein

Anbieter zur Auswahl stand.

Seite 227

Produktbereich 08 Sportförderung

Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000 2.000 2.328

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen

0 0 0

6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0

7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen

0 5.000 0

8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen

0 0 0

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 2.000 7.000 2.328

11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 0 0 0

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0

13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.600 11.600 3.553

14 66 Abschreibungen 58.900 59.800 63.435

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen

680.000 335.000 320.901

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen

0 0 0

17 72 Transferaufwendungen 15.000 15.000 1.748

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen(Nr.11 bis 18)

765.500 421.400 389.637

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -763.500 -414.400 -387.309

21 56,57 Finanzerträge 0 0 0

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 0 0 0

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge(Nr. 10 und Nr. 21)

2.000 7.000 2.328

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen(Nr. 19 und Nr. 22)

-765.500 -421.400 -389.637

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -763.500 -414.400 -387.309

27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 5.391

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)

0 0 5.391

30 Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29) -763.500 -414.400 -381.919

31 92 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

32 92 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 2.921.176 1.801.128 757

33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -2.921.176 -1.801.128 -757

34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -3.684.676 -2.215.528 -382.676

Seite 228

Produktbereich 08 SportförderungProduktgruppe 0801 Förderung des Sports

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 08 SportförderungProduktgruppe 0801 Förderung des SportsProduktverantwortlich FD 4300 Jugend, Familie, Sport, EhrenamtProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Gefördert wird der Bau und die Erhaltung von Sportstätten, Funktionsge-beschreibung bäuden, die Anschaffung von Sportgeräten, die Teilnahme an überregiona-

len Wettkämpfen, die allgemeine Sportausübung in den Vereinen.test

Produktziel Förderung des Sports im Landkreis Fuldatest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Sportvereine und Sportverbände sowie Gemeinden und Gemeindeverbände imgruppenempfänger Landkreis Fulda

test

Produktgruppenkategorie Extern Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage Richtlinien zur Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit des LandkreisesFulda

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 080101 Sportförderunggruppe

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 229

Produktbereich 08 SportförderungProduktgruppe 0801 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5110300 Gebühren für Jugend und Familie 2.000 2.000 2.328

5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigenBereichen

0 5.000 0

Summe der ordentlichen Erträge 2.000 7.000 2.328

Ordentliche Aufwendungen

6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 11.000 11.000 3.398

6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge

58.900 59.800 63.435

6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 500 500 100

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

100 100 55

7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)

300.000 0 0

7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke anZweckverbände

260.000 260.000 261.142

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 120.000 75.000 59.759

7290000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder,Stipendien

15.000 15.000 1.748

Summe der ordentlichen Aufwendungen 765.500 421.400 389.637

Verwaltungsergebnis -763.500 -414.400 -387.309

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -763.500 -414.400 -387.309

5989000 Sonstige periodenfremde Erträge 0 0 5.391

Außerordentliches Ergebnis 0 0 5.391

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -763.500 -414.400 -381.919

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201200 Umlage Portokosten Postservice 176 1.128 757

9220120 Umlage Nutzung Sportanlagen 2.921.000 1.800.000 0

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 2.921.176 1.801.128 757

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -2.921.176 -1.801.128 -757

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -3.684.676 -2.215.528 -382.676

Seite 230

Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

080101 Sportförderung Gesamterträge: 2.000 7.000 7.719

Aufwendungen: 765.500 421.400 389.637

Ergebnis vor ILV: -763.500 -414.400 -381.919

Ergebnis nach ILV: -3.684.676 -2.215.528 -382.676

Produkt Konto Erläuterung080101 6133000 Der Fuldaer Bewegungs- und Talentcheck wurde im Jahr 2010 für eine nachhaltige Bewegungs- und

Talentförderung von Grundschulkindern eingerichtet. Es handelt sich hierbei um ein gemeinsames Projekt vonStadt und Landkreis Fulda. Ziel ist es, die talentierten Kinder durch ein Sporteignungsmodul weiter zu fördern. ImZuge dessen sind Honorare an den Projektleiter und Trainer zu zahlen. Der Landkreis Fulda bietet ein kostenfreiesBewegungstraining an, das von einer Physiotherapiepraxis durchgeführt wird. Darüber hinaus werdenFortbildungen für Vereinsübungsleiter vom Landkreis Fulda in Zusammenarbeit mit dem Sportkreis Fulda/Hünfeldangeboten und durchgeführt. Darüber hinaus fördert der Landkreis Fulda im Rahmen seiner Förderrichtlinie die Durchführung vonSportlehrgängen.

080101 6910000 Mitgliedsbeitrag für den Verein Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter 080101 7122000 Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 15.02.2016 per Fraktionsantrag der Schaffung eines Haushaltsansatzes zur

zusätzlichen Förderung der Schwimmbäder im Landkreis Fulda von 300.000 EUR zugestimmt. Die Förderrichtliniezur Schwimmbadförderung wurde am 30.11.2016 vom Kreisausschuss des Landkreises Fulda einstimmigbeschlossen. Die Unterstützung gilt als Förderung des Sports im Landkreis Fulda.

080101 7123000 Zuweisung an Zweckverband Hallenbad und Jugendzentrum Hünfeld 080101 7128000 Ausstattungen und nicht-investive Maßnahmen bis 5.000 EUR

Seite 231

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.

Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 450.400 445.400 444.409

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen

0 0 0

6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0

7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen

0 0 0

8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen

0 0 0

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 450.400 445.400 444.409

11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 703.000 616.000 575.279

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0

13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 177.500 197.200 29.263

14 66 Abschreibungen 0 0 0

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen

292.300 542.300 3.491

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen

0 0 0

17 72 Transferaufwendungen 0 0 0

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen(Nr.11 bis 18)

1.172.800 1.355.500 608.033

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -722.400 -910.100 -163.624

21 56,57 Finanzerträge 0 0 0

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 0 0 0

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge(Nr. 10 und Nr. 21)

450.400 445.400 444.409

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen(Nr. 19 und Nr. 22)

-1.172.800 -1.355.500 -608.033

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -722.400 -910.100 -163.624

27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 2.026

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)

0 0 2.026

30 Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29) -722.400 -910.100 -161.598

31 92 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

32 92 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 131.111 72.197 69.075

33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -131.111 -72.197 -69.075

34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -853.511 -982.297 -230.672

Seite 232

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.Produktgruppe 0901 Ländliche Entwicklung

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.Produktgruppe 0901 Ländliche EntwicklungProduktverantwortlich FD 7700 RegionalentwicklungProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Entwicklung des ländlichen Raumes im Landkreis Fuldabeschreibung

test

Produktziel Durch umfassende Fördermaßnahmen und Beratungen sollen - unterbesonderer Beachtung des demografischen Wandels- die Zukunftschancen derländlichen Region genutzt werden.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Städte und Gemeinden, Regionalforen, sonstige Einrichtungen desgruppenempfänger öffentlichen Rechts, Bürgerinnen und Bürger, Handwerksbetriebe, Dienst-

leistungsunternehmen, land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Vereinetest

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage ELER - Verordnungen der EU, Schwerpunkte 3 und 4; Programm undRichtlinien zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 090101 Dorferneuerung und Wettbewerbegruppe 090102 Regionale Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement

090103 Förderprogramme zur Entwicklung des ländlichen Raumes090104 Bioenergie

Weitere Beteiligte bei der FD7500 Natur und Landschaft, FD7700 Regionalentwicklung, Standort-Produkterstellung marketing, Tourismus, ÖPNV

Seite 233

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.Produktgruppe 0901 Ländliche Entwicklung

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 398.600 393.600 392.632

5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 51.800 51.800 51.777

Summe der ordentlichen Erträge 450.400 445.400 444.409

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 1.000 1.000 888

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 20.000 20.000 0

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 479.900 430.600 398.962

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 28.700 25.400 23.413

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 400 0 2.090

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

97.000 88.600 83.925

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

38.500 34.600 31.820

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 200 51

6701000 Mieten (allg.) 0 0 227

6701100 Mieten IT 0 0 28

6850000 Reisekosten 1.800 1.800 746

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 200 700 360

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.700 1.600 2.004

7121000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land 0 0 568

7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)

290.000 540.000 630

Summe der ordentlichen Aufwendungen 959.400 1.144.500 545.711

Verwaltungsergebnis -509.000 -699.100 -101.302

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -509.000 -699.100 -101.302

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -509.000 -699.100 -101.302

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201200 Umlage Portokosten Postservice 412 927 622

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 30.400 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 17.234 17.258 15.682

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 2.480 2.538 2.312

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 23.714 21.581 23.025

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 41.140 26.330 24.011

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 115.379 68.634 65.652

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -115.379 -68.634 -65.652

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -624.379 -767.734 -166.955

Seite 234

Produktgruppe 0901 Ländliche Entwicklung

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

090101 Dorferneuerung und Wettbewerbe Gesamterträge: 382.400 382.400 382.409

Aufwendungen: 318.500 316.200 277.409

Ergebnis vor ILV: 63.900 66.200 105.000

Ergebnis nach ILV: 6.610 31.776 72.205

090102 Regionale Entwicklungskonzepte /Regionalmanagement

Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 324.800 572.600 31.532

Ergebnis vor ILV: -324.800 -572.600 -31.532

Ergebnis nach ILV: -333.271 -577.589 -36.323

090103 Förderprogr. Entwicklung des ländlichenRaums

Gesamterträge: 68.000 63.000 62.000

Aufwendungen: 209.000 194.300 185.756

Ergebnis vor ILV: -141.000 -131.300 -123.756

Ergebnis nach ILV: -178.516 -153.394 -144.976

090104 Bioenergie Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 107.100 61.400 51.015

Ergebnis vor ILV: -107.100 -61.400 -51.015

Ergebnis nach ILV: -119.202 -68.527 -57.860

Produkt Konto Erläuterung090101 6139000 Die Mittel dienen der Stärkung dörflicher Initiativen außerhalb der Dorfentwicklung und der Initiierung ländlicher

Projektarbeit. Die Beratung zur energetischen Nutzung von Biorohstoffen wird fortgesetzt. 090102 7122000 Das Förderprogramm des Landkreises Fulda zur Innenentwicklung wird fortgesetzt. Darüber hinaus werden Mittel

für die Beratung aufgewendet.

Seite 235

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.Produktgruppe 0902 Regionalplanung

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.Produktgruppe 0902 RegionalplanungProduktverantwortlich FD 7700 RegionalentwicklungProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Koordination von Stellungnahmen des Landkreises als Träger öffentlicherbeschreibung Belange (TÖB) bei Raumordnungs- u. Abweichungsverfahren vom Regionalplan

Nordhessen, Koordination von Stellungnahmen des Landkreises als TÖB beiPlanfeststellungsverfahren, Stellungnahmen zu Bauleitverfahren der Ge-meinden aus regionalplanerischer- u. strukturpolitischer Sicht, Koor-dinierungsstelle für die Fortschreibung des Regionalplans Nordhessen aufKreisebene.

test

Produktziel Wahrung der Interessen des Landkreises in der übergeordneten Raumplanungauf Regierungsbezirks- und Landesebene sowie bei verschiedenenFachplanungen: Fernstraßenbau, Aus-/Neubau von Eisenbahnlinien,Bundesnetzplanung/Stromtrassen, Umsetzung regionaler Ziele beim Ausbauder regenerativen Energien

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Regionalversammlung Nordhessen und deren Ausschüsse, Städte u. Gemeindengruppenempfänger im Landkreis Fulda, sonstige Planungsträger

test

Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Landesplanungsrecht test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 090201 Regionalplanunggruppe

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 236

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.Produktgruppe 0902 Regionalplanung

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 100.000 120.000 20.660

6176100 Beauftragung Busunternehmen allgemein 0 0 370

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 43.400 27.300 25.759

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 2.700 1.400 1.361

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 300 600 966

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

8.500 5.100 4.772

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

3.400 2.200 2.160

6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 50.000 50.000 3.320

6850000 Reisekosten 800 600 328

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 500 0 0

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 500 500 333

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

1.000 1.000 0

7121000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land 2.300 2.300 2.293

Summe der ordentlichen Aufwendungen 213.400 211.000 62.321

Verwaltungsergebnis -213.400 -211.000 -62.321

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -213.400 -211.000 -62.321

5989000 Sonstige periodenfremde Erträge 0 0 2.026

Außerordentliches Ergebnis 0 0 2.026

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -213.400 -211.000 -60.295

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 4.160 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 2.358 908 825

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 339 134 122

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 3.245 1.136 1.212

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 5.630 1.386 1.264

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 15.732 3.564 3.423

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -15.732 -3.564 -3.423

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -229.132 -214.564 -63.718

Seite 237

Produktgruppe 0902 Regionalplanung

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

090201 Regionalplanung Gesamterträge: 0 0 2.026

Aufwendungen: 213.400 211.000 62.321

Ergebnis vor ILV: -213.400 -211.000 -60.295

Ergebnis nach ILV: -229.132 -214.564 -63.718

Produkt Konto Erläuterung090201 6139000 Aufwendungen für Planung und Beratung in Zusammenhang mit Infrastrukturprojekten, z. B. Stromtrassen und

Breitbandausbau 090201 6910000 Beitrag Hamelner Bündnis

Seite 238

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.119.000 1.119.000 1.238.351

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 30.000 30.000 358

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen

0 0 0

6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0

7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen

0 0 0

8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen

0 0 0

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.000 2.000 3.179

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 1.151.000 1.151.000 1.241.887

11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 1.692.100 1.575.200 1.471.268

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0

13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 183.300 197.100 65.926

14 66 Abschreibungen 8.600 7.000 14.679

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen

67.000 66.000 65.598

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen

0 0 0

17 72 Transferaufwendungen 0 0 0

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen(Nr.11 bis 18)

1.951.000 1.845.300 1.617.471

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -800.000 -694.300 -375.584

21 56,57 Finanzerträge 0 0 0

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 0 0 0

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge(Nr. 10 und Nr. 21)

1.151.000 1.151.000 1.241.887

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen(Nr. 19 und Nr. 22)

-1.951.000 -1.845.300 -1.617.471

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -800.000 -694.300 -375.584

27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)

0 0 0

30 Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29) -800.000 -694.300 -375.584

31 92 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

32 92 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 733.215 520.986 471.565

33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -733.215 -520.986 -471.565

34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.533.215 -1.215.286 -847.149

Seite 239

Produktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1001 Bau- und GrundstücksordnungProduktverantwortlich FD 7200 Bauen und WohnenProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Beratung der am Bau Beteiligten, Bearbeitung von Bauanträgen und Voran-beschreibung fragen, bauaufsichtliche Verfügungen, Bauüberwachung, wiederkehrende

Prüfungen bei Sonderbauten, Gefahrenverhütungsschauen, Immissionsschutz,Bearbeiten von Nachbarbeschwerden, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bau-lasten, Schornsteinfegerwesen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Trägeröffentlicher Belange im Bauleitplanverfahren, Verwendung erneuerbarerEnergien bei der Deckung des Wärmebedarfes von Gebäuden.

test

Produktziel Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und derSicherheit und Ordnung bei Gebäuden und baulichen Anlagen

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Planer, Bauleiter, Nach-gruppenempfänger barn, Gemeinden

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessische Bauordnung, Baugesetzbuch, Hessisches Gesetz über den Brand-schutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Bundesimmissi-onsschutzgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Gesetz über das Schornstein-fegerwesen, Hessisches Energiegesetz

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 100101 Bauleitplanunggruppe 100102 Bauaufsicht, Immissionsschutz und vorbeugender Brandschutz

Weitere Beteiligte bei der Kreisbrandinspektor, Feuerwehr, BezirksschornsteinfegermeisterProdukterstellung

Seite 240

Produktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5100400 Gebühren für Bauen und Wohnen 1.101.000 1.101.000 1.203.136

5150100 Erträge aus Bußgeldern 7.000 7.000 6.365

5150300 Erträge aus Zwangsgeldern 11.000 11.000 28.850

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 2.000 2.000 3.179

5488300 Kostenerstattungen aus Vollzugstätigkeiten 10.000 10.000 358

5488400 Kostenerstattungen öffentl.rechtl von übrigenBereichen (Sachkosten u.A.)

20.000 20.000 0

Summe der ordentlichen Erträge 1.151.000 1.151.000 1.241.887

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 1.700 1.500 969

6133100 Beschäftigungsentgelte 0 0 10.017

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 6.000 0 0

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 15.000 15.000 13.095

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 80.000 100.000 15.717

6179200 Sonstige Dienstleistungen 30.000 30.000 1.102

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 1.043.300 970.200 894.968

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 63.200 56.200 54.495

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 0 500 1.782

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 192.100 166.700 159.765

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

208.200 193.200 183.384

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

83.300 77.600 73.361

6490000 Beihilfen Bezügebereich 8.700 7.600 3.664

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 600 500 0

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

4.400 2.800 3.595

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 0 0 170

6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung

2.000 1.000 2.626

6671020 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - Erlass

200 200 0

6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 2.000 3.000 8.288

6701100 Mieten IT 1.000 1.000 1.009

6771200 Aufwendungen für Sachverständige 1.000 1.000 0

6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 1.000 1.000 0

6771400 Aufwendungen für Gerichtskosten 2.000 2.000 0

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

5.300 5.300 5.126

6832000 Telefonkosten 0 0 15

6850000 Reisekosten 8.100 8.100 4.664

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 100 100 28

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 7.500 7.500 5.660

Seite 241

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

300 300 260

Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.767.000 1.652.300 1.443.758

Verwaltungsergebnis -616.000 -501.300 -201.871

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -616.000 -501.300 -201.871

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -616.000 -501.300 -201.871

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 213.189 133.316 110.816

9201200 Umlage Portokosten Postservice 11.172 12.493 8.386

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 75.360 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 42.721 46.106 41.896

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 6.147 6.781 6.176

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 58.787 57.656 61.513

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 101.983 70.342 64.147

9221000 Umlage Verwaltungskosten Bauaufsicht 147.500 139.100 136.900

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 656.859 465.794 429.834

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -656.859 -465.794 -429.834

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.272.859 -967.094 -631.706

Seite 242

Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

100101 Bauleitplanung Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 16.600 16.200 14.996

Ergebnis vor ILV: -16.600 -16.200 -14.996

Ergebnis nach ILV: -31.994 -26.655 -23.303

100102 Bauaufsicht, Immissionsschutz undvorbeugender Brandschutz

Gesamterträge: 1.151.000 1.151.000 1.241.887

Aufwendungen: 1.750.400 1.636.100 1.428.762

Ergebnis vor ILV: -599.400 -485.100 -186.875

Ergebnis nach ILV: -1.240.865 -940.438 -608.402

Produkt Konto Erläuterung10010201 5100400 Gebühren für Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, wiederkehrende Prüfungen, etc. 10010202 5100400 Gebühren für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen nach dem Hess. Gesetz über den Brandschutz,

die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) 10010201 5150100 Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten im Baurecht, z. B. Bauen ohne Genehmigung 10010201 5150300 Zwangsgelder zur Durchsetzung von baurechtlichen Anordnungen 10010202 5150300 Zwangsgelder zur Durchsetzung von Anordnungen im Rahmen der Gefahrenverhütungsschau nach HBKG 10010201 5309900 Anfertigung von Kopien aus Bauakten für Bauherren, Planer etc. 10010201 5488300 Kostenerstattungen für die vom Fachdienst durchgeführten Ersatzvornahmen und beauftragten Prüfstatiken 10010201 5488400 Vorabanforderung der Kosten für die vom Fachdienst durchgeführten Ersatzvornahmen und beauftragten

Prüfstatiken 10010201 6139000 Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung vom 08.05.2018 ein monatliches Stipendium bis zum Jahr 2020 in Höhe

von 500 EUR für einen Bauingeneur bzw. Bauassessor beim Landkreis Fulda beschlossen. 10010201 6179100 Die Digitalisierung der Mikrofilme (Bauaufsicht) durch externe Dienstleister wird voraussichtlich in 2019

abgeschlossen, so dass der entsprechende Ansatz um die bereits erbrachte Leistung reduziert fortgeschriebenwurde.

10010201 6179200 Kosten für die vom Fachdienst durchgeführten Ersatzvornahmen und beauftragten Prüfstatiken 10010201 6910000 Mitgliedsbeitrag für Volksheimstättenwerk (vhw)

Seite 243

Produktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1002 Wohnbauförderung

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1002 WohnbauförderungProduktverantwortlich FD 7200 Bauen und WohnenProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Beratung und Information der Bauwilligen über Förderprogramme des Landesbeschreibung Hessen, des Bundes und der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Bearbeiten

der Förderanträge im Rahmen der Landesprogramme, Überwachung der erteil-ten Bewilligungen.

test

Produktziel Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum (Neubau und Bestandserwerb),Förderung behindertengerechten Wohnens, Förderung des Neubaus und derModernisierung von Mietwohnungen, Förderung von Energieeinsparmaßnahmen

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Bauwilligegruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 100201 Wohnungsbauförderunggruppe

Weitere Beteiligte bei der Landesbank Hessen-ThüringenProdukterstellung

Seite 244

Produktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1002 Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 49.200 52.600 46.741

6490000 Beihilfen Bezügebereich 1.900 2.100 7.181

6850000 Reisekosten 300 300 79

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 200 200 0

Summe der ordentlichen Aufwendungen 51.600 55.200 54.000

Verwaltungsergebnis -51.600 -55.200 -54.000

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -51.600 -55.200 -54.000

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -51.600 -55.200 -54.000

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 54.601 42.066 29.131

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 2.880 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 1.633 1.635 1.486

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 235 240 219

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 2.247 2.044 2.181

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 3.898 2.494 2.275

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 65.493 48.481 35.291

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -65.493 -48.481 -35.291

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -117.093 -103.681 -89.292

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

100201 Wohnungsbauförderung Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 51.600 55.200 54.000

Ergebnis vor ILV: -51.600 -55.200 -54.000

Ergebnis nach ILV: -117.093 -103.681 -89.292

Seite 245

Produktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflegeProduktverantwortlich FD 7200 Bauen und WohnenProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Beratung von Eigentümern und Unterhaltungspflichtigen von Baudenkmälern,beschreibung Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen bzw. Zustimmungen;

Bewilligung von Kreisbeihilfen für Restaurierungs- und Sanierungsmaßnah-men an Baudenkmälern.

test

Produktziel Erhalt und Pflege von Baudenkmälern als Quellen und Zeugnisse mensch-licher Geschichte

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Eigentümer und Unterhaltungspflichtige von Baudenkmälerngruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Denkmalschutzgesetz, Richtlinien des Kreisausschusses zur Ge-währung von Kreisbeihilfen

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 100301 Denkmalschutz und -pflegegruppe

Weitere Beteiligte bei der Landesamt für DenkmalpflegeProdukterstellung

Seite 246

Produktbereich 10 Bauen und WohnenProduktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen

6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeitendurch Dritte

11.000 11.000 7.900

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 12.000 12.000 0

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 28.600 33.900 32.375

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 1.800 2.100 1.951

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 2.700 2.600 2.476

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

6.000 6.600 6.489

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

2.400 2.700 2.587

6490000 Beihilfen Bezügebereich 100 100 49

6850000 Reisekosten 300 300 83

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 300 300 3

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

200 200 201

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 25.000 25.000 23.770

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 2.000 2.000 2.000

7172200 Erstattungen an Gemeinden (Personalkosten) 40.000 39.000 39.827

Summe der ordentlichen Aufwendungen 132.400 137.800 119.713

Verwaltungsergebnis -132.400 -137.800 -119.713

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -132.400 -137.800 -119.713

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -132.400 -137.800 -119.713

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 2.996 2.079 1.990

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 2.080 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 1.179 1.181 1.073

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 170 174 158

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 1.623 1.477 1.575

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 2.815 1.802 1.643

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 10.863 6.712 6.439

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -10.863 -6.712 -6.439

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -143.263 -144.512 -126.152

Seite 247

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

100301 Denkmalschutz und -pflege Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 132.400 137.800 119.713

Ergebnis vor ILV: -132.400 -137.800 -119.713

Ergebnis nach ILV: -143.263 -144.512 -126.152

Produkt Konto Erläuterung100301 6120000 Restaurierung und Dokumentation von Ausgrabungsbefunden im Landkreis Fulda 100301 6139000 Die archäologischen Grabungen an der Milseburg haben außerordentlich interessante Ergebnisse erbracht, die

auch ein entsprechendes Echo in der Presse und in der Öffentichkeit erfahren haben. Der Landkreis Fulda, der dieGrabung unterstützt, hat zur wissenschaftlichen Auswertung ein zweijähriges Stipendium in Höhe von 1.000 EURmonatlich vergeben.

100301 6910000 Mitgliedsbeiträge für Förderverein Propstei Johannesberg 100301 7128000 Zuschüsse an Privatpersonen für Maßnahmen an denkmalgeschützten Objekten

Seite 248

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.189.000 4.942.500 5.293.740

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.037.300 994.200 893.869

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen

0 0 0

6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0

7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen

225.000 240.000 0

8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen

959.065 354.643 47.371

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.262.545 2.433.509 545.920

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 9.672.910 8.964.852 6.780.898

11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 976.700 866.400 810.944

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0

13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.121.800 6.622.600 4.989.762

14 66 Abschreibungen 171.900 163.600 168.895

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen

891.000 862.100 621.064

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen

40.000 40.000 35.713

17 72 Transferaufwendungen 0 0 0

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.200 1.200 1.033

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen(Nr.11 bis 18)

9.202.600 8.555.900 6.627.410

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 470.310 408.952 153.488

21 56,57 Finanzerträge 35.300 8.300 231.751

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 35.300 8.300 231.751

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge(Nr. 10 und Nr. 21)

9.708.210 8.973.152 7.012.649

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen(Nr. 19 und Nr. 22)

-9.202.600 -8.555.900 -6.627.410

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 505.610 417.252 385.239

27 59 Außerordentliche Erträge 500 500 0

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)

500 500 0

30 Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29) 506.110 417.752 385.239

31 92 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

32 92 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 506.110 417.752 385.239

33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -506.110 -417.752 -385.239

34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 0 0 0

Seite 249

Produktbereich 11 Ver- und EntsorgungProduktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 11 Ver- und EntsorgungProduktgruppe 1102 AbfallwirtschaftProduktverantwortlich FD 7300 AbfallwirtschaftProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Entsorgung überlassener Abfälle aus privaten Haushalten und anderen Her-beschreibung kunftsbereichen einschließlich Vorhaltung bzw. Sicherung der hierzu be-

nötigten technischen Einrichtungen und Entsorgungskapazitäten sowie derNachsorge und Rekultivierung von Altanlagen.

test

Produktziel Sicherung einer umweltgerechten und gesetzeskonformen Abfallentsorgungtest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Kommunen im Landkreis Fulda; Privathaushalte im Landkreis Fulda;gruppenempfänger Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsbetriebe im Landkreis Fulda

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Gesetze, Verordnungen und Richtlinien auf Europa-, Bundes und Landes-ebene; Satzungsrechtliche Vorgaben; Beschlüsse der Gremien des Land-kreises Fulda und des Zweckverbands Abfallsammlung für den LandkreisFulda; Verträge

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 110201 Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbachgruppe 110202 Deponie Steinau

110203 Abfallwirtschaft

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 250

Produktbereich 11 Ver- und EntsorgungProduktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5110100 Gebühren für Abfallentsorgung 5.189.000 4.942.500 5.293.740

5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 1.700 1.500 5.070

5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien +Abfällen

8.000 500 1.798

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse 500 500 365

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 8.500 11.000 27.662

5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung vonRückstellungen (außerInstandhaltungsrückstellungen)

2.243.845 2.420.009 511.025

5410200 Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF,ERP-Sondervermögen

225.000 240.000 0

5463000 Ertr. Aufl.SoPo für den Gebührenausgleich 959.065 354.643 47.371

5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)

739.800 700.900 615.201

5483100 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.(Personalkosten)

284.500 280.300 276.860

5487200 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen(Sachkosten u.A.)

10.000 10.000 1.808

5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Sachkosten u.A.)

3.000 3.000 0

Summe der ordentlichen Erträge 9.672.910 8.964.852 6.780.898

Ordentliche Aufwendungen

6000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile 700 700 402

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 7.000 7.000 3.257

6012000 Sonstiger Materialaufwand 800 800 99

6030000 Betriebsstoffe 10.900 10.900 2.713

6030100 Verbrauchswerkzeuge 4.200 5.200 1.489

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 100 100 0

6051000 Strom 174.000 194.500 234.108

6053000 Fernwärme und Wärmebezug 9.500 0 0

6054000 Heizöl 15.000 10.000 0

6055000 Treibstoffe 59.400 49.400 27.411

6056000 Wasser 3.500 3.000 1.390

6057000 Abwasser 2.500 2.500 1.153

6057010 Sickerwasser 256.900 272.900 139.897

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 60.000 62.500 10.219

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 180.000 205.000 106.546

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 0 0 23

6064000 Materialaufwand IT (incl.Reparatur/Instandhaltung) 6.000 6.000 33

6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 9.500 9.500 6.226

6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 13.000 15.000 1.061

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 6.100 6.100 3.764

6081000 Reinigungsmaterial 2.600 2.600 320

6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für die 400 400 351

Seite 251

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen

6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andereLeistungen

35.000 35.000 15.611

6132000 Aufwand für Leiharbeitskräfte 0 10.000 7.991

6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung

440.500 393.000 121.546

6162000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 796.000 698.500 39.318

6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)

13.500 13.500 2.887

6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 6.500 6.500 2.276

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 38.500 38.500 21.664

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 32.500 42.500 15.538

6166400 Wartungskosten von technischen Anlagen inBetriebsbauten

55.000 77.500 20.283

6171100 Fremdbeseitigung 3.708.600 3.362.100 3.254.834

6171200 Fremdverwertung 8.000 12.500 2.482

6171300 Sammlung und Transport von Abfall 756.700 592.700 547.071

6173000 Fremdreinigung 18.000 17.000 9.936

6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogeneLeistung

41.500 41.500 10.161

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 1.100 1.100 0

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 585.100 507.000 464.291

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 41.000 33.600 35.516

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 25.600 22.600 23.783

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 138.200 141.700 135.754

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

129.200 111.600 105.530

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

50.500 42.700 39.961

6490000 Beihilfen Bezügebereich 6.500 6.700 4.593

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 600 500 929

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen Loga 0 0 500

6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen 0 0 87

6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge

35.100 21.400 23.599

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

5.300 3.900 4.808

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 127.600 128.000 128.433

6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 300 3.100 3.221

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 3.500 7.100 8.788

6671010 Abschreibungen auf Forderung wegenUneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung

100 100 0

6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 0 0 46

6701000 Mieten (allg.) 4.400 7.400 3.106

6701100 Mieten IT 600 600 0

6702000 Pachten 41.000 41.000 41.243

6710000 Leasing 97.600 92.600 67.638

6730000 Gebühren 1.500 1.200 412

Seite 252

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6750000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und derKapitalbeschaffung

200 200 250

6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 97.500 167.500 2.930

6790000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme vonRechten und Diensten

0 0 10

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

2.500 2.500 595

6820000 Porto und Versandkosten 1.500 1.500 133

6831000 Datenübertragungskosten 500 500 0

6832000 Telefonkosten 15.200 15.200 9.803

6840000 Amtliche Bekanntmachungen 3.100 3.100 0

6850000 Reisekosten 3.500 3.500 2.217

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 13.500 13.500 524

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 2.200 2.200 223

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 8.000 8.000 4.702

6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 33.500 34.500 24.621

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 6.800 6.400 4.804

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 14.900 14.900 12.753

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

300 300 214

6970000 Zuführung zur Gebührenausgleichsposition 0 0 201.521

7020000 Grundsteuer 200 200 155

7030000 Kfz-Steuer 1.000 1.000 878

7171000 Sonstige Erstattungen an das Land 1.700 1.700 256

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 839.300 800.400 615.201

7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen

50.000 60.000 5.607

7353200 Altlastenfinanzierungsumlage 40.000 40.000 35.713

Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.202.600 8.555.900 6.627.410

Verwaltungsergebnis 470.310 408.952 153.488

5710000 Bankzinsen 31.200 5.000 230.285

5712000 Zinsen von Sparkassen 4.100 3.300 1.466

Finanzergebnis 35.300 8.300 231.751

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) 505.610 417.252 385.239

5990900 Sonstige außerordentliche Erträge 500 500 0

Außerordentliches Ergebnis 500 500 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) 506.110 417.752 385.239

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 153.372 113.323 94.509

9201200 Umlage Portokosten Postservice 676 725 487

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 22.400 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 38.640 35.660 27.452

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 5.560 5.245 4.777

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 53.994 44.593 47.577

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 93.669 54.406 49.614

9220100 Umlage Kalkulatorische Zinsen 59.000 64.400 62.524

Seite 253

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

9220600 Umlage Verwaltungskosten 78.800 99.400 98.300

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 506.110 417.752 385.239

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -506.110 -417.752 -385.239

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 0 0 0

Seite 254

Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

110201 Abfallwirtschafts- und EnergiezentrumKalbach

Gesamterträge: 3.568.845 3.434.109 1.943.024

Aufwendungen: 2.858.200 2.778.500 1.712.653

Ergebnis vor ILV: 710.645 655.609 230.370

Ergebnis nach ILV: 441.800 407.300 0

110202 Deponie Steinau Gesamterträge: 225.300 240.100 31.811

Aufwendungen: 665.100 645.600 30.086

Ergebnis vor ILV: -439.800 -405.500 1.725

Ergebnis nach ILV: -441.800 -407.300 0

110203 Abfallwirtschaft Gesamterträge: 5.914.565 5.299.443 5.037.815

Aufwendungen: 5.679.300 5.131.800 4.884.671

Ergebnis vor ILV: 235.265 167.643 153.144

Ergebnis nach ILV: -1 0 0

Produkt Konto Erläuterung11020101 5110100 Gebühren für Abfallentsorgung

Für die Herstellung geeigneter Oberflächenkubaturen zur Vorbereitung von Rekultivierungsmaßnahmen werdengeeignete Bauschuttmengen (sog. "Deponieersatzbaustoffe) benötigt. Nachdem die Verwertung solcher Abfälledurch immer restriktivere genehmigungsrechtliche Vorgabe zunehmend schwieriger wird, steigt die Nachfrage nachEntsorgungskapazitäten für mineralische und mineralisierte Abfälle wie z.B. Aschen deutlich an. Auf Grund deraktuellen Mengenentwicklung und der benötigten Materialien zur Stilllegung des Übergangsbereiches zwischenNord- und Südabschnitt kann der Ansatz auf 500.000 EUR erhöht werden.

11020103 5110100 Gebühren Abfallentsorgung (Wertstoffhof am AEZ Kalbach) Die im Wertstoffhof im Eingangsbereich des Abfallwirtschaftszentrums Kalbach angenommenen Grünabfälle,Althölzer und mineralischer Bauschutt werden auf Kosten des Zweckverbandes Abfallsammlung zur Verwertungweitergegeben, an den auch die Gebühreneinnahmen abgeführt werden. Die von den Anlieferern erhobenen Gebühren für die vom Landkreis Fulda in eigener Zuständigkeit zuentsorgenden Abfälle (Ölbindemittel, Altreifen usw.) verbleiben dem Landkreis zur Finanzierung der entstehendenEntsorgungskosten. Nach aktueller Einnahmeentwicklung kann der Ansatz auf 6.000 EUR reduziert werden.

11020104 5110100 Gebühren für Abfallentsorgung Entsprechend der aktuellen Mengenentwicklung werden für 2019 gleichbleibende Mengen Altholz aus derSperrmüllabfuhr von voraussichtlich rd. 2.200 t zu erwarten sein. Altmetalle aus den kommunalen Wertstoffhöfen (rd. 200 t/Jahr) werden ab 2019 nicht mehr auf demAbfallwirtschaftszentrum zusammengeführt, sondern direkt von den Wertstoffhöfen zur Vermarktung abgegeben. Der bisherige Ansatz kann bei unveränderten Umladekosten von 10 EUR/t damit auf 22.000 EUR reduziert werden.

11020305 5110100 Gebühren für Abfallentsorgung Nach der aktuellen Mengenentwicklung sind für 2019 ähnliche Abfallmengen wie 2018 zu erwarten. Eine Anpassung der Abfallgebühren ist für 2019 trotz der deutlichen Mehrkosten durch die Neuvergabe derEntsorgungsverträge zunächst nicht beabsichtigt. 34.000 t Hausmüll * 110 EUR/t = 3.740.000 EUR 6.000 t Gewerbe-/Bauabfälle *115 EUR/t = 690.000 EUR 2.000 t Sperrmüll * 115 EUR/t = 230.000 EUR Gesamtgebührenaufkommen: 4.660.000 EUR

11020307 5110100 Gebühren für die Abfallentsorgung Auf Grund der aktuellen Entwicklung gebührenpflichtiger gewerblicher Sonderabfälle muss der Haushaltsansatzvon 1.500 EUR für 2019 auf 1.000 EUR reduziert werden.

11020108 5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Die Pachterlöse für alle im Eigentum des Landkreises im südlichen Abschnitt des AbfallwirtschaftszentrumsKalbach gelegenen Flächen verbleiben für 2019 unverändert bei 1.400 EUR.

11020204 5300000 Nebenerlöse aus Vermietung + Verpachtung Aus der Vermietung einer landwirtschaftlich genutzten Hütte sowie aus der Verpachtung eines landwirtschaftlichgenutzten Grundstücks fallen jährliche Erträge von rd. 300 EUR an.

11020107 5302000 Nebenerlöse aus Abgabe von Energie und Abfällen Die zur energetischen Verwertung des anfallenden Deponiegases eingesetzten Mikrogasturbinen werden aussteuerlichen Gründen durch den Eigenbetrieb Energie und Wirtschaft betrieben. Dieser finanziert die Kapitalkostenüber die Einspeisevergütungen, die damit nicht mehr dem Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft sondern dem

Seite 255

Produkt Konto ErläuterungEigenbetrieb direkt zufließen.

11020305 5302000 Erlöse aus der Abgabe von Abfällen Aus der Vermarktung der bei der Umladung aussortierten verwertbaren Abfälle (Metalle und Kunststoffe) werdenauf Grund der aktuellen Marktsituation auf den Sekundärrohstoffmärkten Erlöse von rd. 7.500 EUR erzielt.

11020104 5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen Für mögliche versicherungstechnische Abwicklungen von Schadensfällen im Rahmen des Umladebetriebes kannder Ansatz nach den Ergebnissen der Vorjahre auf 2.500 EUR reduziert werden.

11020106 5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen Für Entschädigungsleistungen durch Versicherungsunternehmen für Schäden an elektrischen/elektronischenAnlagenteilen (Sach-, KFZ- und Haftpflichtschäden) sollte unverändert ein Ansatz von 5.000 EUR gebildet werden.

11020203 5410200 Sonstige Zuweisungen des Bundes In Vorjahren wurde ein Konzept zur Minimierung von Treibhausgasen im Bereich der ehemaligen Deponie Steinaumit umfangreichen Optimierungen der bisherigen Deponiegasentsorgung entwickelt und mit denGenehmigungsbehörden abgestimmt. Wie für die Studie werden auch für die Umsetzung Zuweisungen aus dem Sonderprogramm zum Klimaschutz inHöhe von bis zu 50 % der Kosten gewährt. Der Förderantrag wurde bereits im Frühjahr 2017 gestellt, musste aberwegen der sich ankündigenden Probleme bei der technischen Umsetzung der Methanoxidation zurückgezogenwerden, da die vorgegebenen Umsetzungsfristen nicht eingehalten werden konnten. Der Antrag wird nach Anpassung der vorgesehenen technischen Umsetzung Ende 2018 neu gestellt. Es ist nachAngaben des Projektträgers wieder von einer Förderung von 50 % auszugehen. Bei zu erwarteten leicht reduzierten Gesamtkosten von rd. 450.000 EUR entspricht dies einer Zuwendungshöhevon 225.000 EUR, die in 2019 neu zu veranschlagen sind.

11020101 5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden siehe Begründung zu Konto 5487200. Aufgrund buchungsrechtlicher Vorgaben sind Erstattungen aus demöffentlichen Bereich und dem privaten Bereich über getrennte Sachkonten abzuwickeln. Deshalb sollte derbisherige Ansatz von 1.000 EUR für Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich beibehalten werden.

11020104 5482200 Kostenerst. Gemeinden (Sachkosten u. A.) Die für das Zusammenstellen transportgerechter Einheiten mit optimaler Fahrzeugauslastung anfallendenPersonal-, Fahrzeug-, Betriebsmittel- und Verwaltungskosten sind auf unterschiedliche Sachkonten beim Produkt110201 Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach verteilt. Die erhobenen Entsorgungsgebühren hingegenwerden beim Produkt 110203 Abfallwirtschaft vereinnahmt. Über dieses Sachkonto erfolgt eine pauschale Erstattung der Umladekosten mit ermittelten Durchschnittswertenvon 10 EUR für Hausmüll sowie 12 EUR für Gewerbemüll und sonstige Abfälle. Bei für 2019 erwartetenweitegehend unveränderten Haus- und Gewerbemüllmengen ergeben sich Kosten von 436.000 EUR, die sich wiefolgt zusammensetzen: Umladung Hausmüll (34.000 t * 10 EUR/t) = 340.000 EUR Umladung sonstige Abfälle (8.000 t * 12 EUR/t) = 96.000 EUR Zudem müssen die Kapitalkosten (Abschreibung u. Verzinsung) für die in 2012 in Betrieb genommeneUmladestation erstattet werden. Die Investitionskosten werden über die Dauer der mit der StandortgemeindeKalbach geschlossenen Vereinbarung zur Umladung bis 2030 über Abschreibungen dem Teilprodukt 11020104Logistikleistungen Kalbach zugeordnet.

11020106 5482200 Erstattungen von Gemeinden Die Kosten für die Mitbehandlung des Sickerwassers der Deponie Steinau in derSickerwasservorbehandlungsanlage Kalbach und die anschließende Einleitung in die Kläranlage Neuhof werdenvom Produkt 110202 Deponie Steinau erstattet und unter Sachkonto 5482200 vereinnahmt. Nach der aktuellen Mengenentwicklung scheint sich der deutliche Anstieg der Sickerwassermengen seit denSpülarbeiten Ende 2017 in einer Größenordnung von jährlich voraussichtlich rd. 1.000 cbm zu stabilisieren. Anhand aktueller Betriebskosten der Sickerwasserbehandlungsanlage auf dem Abfallwirtschaftszentrum Kalbachergeben sich folgende Behandlungskosten: Betriebskosten (ca. 13,00 EUR/cbm * 1.000 cbm) = 13.000 EUR Personalkosten (ca. 7,00 EUR/cbm * 1.000 cbm ) = 7.000 EUR Sonstige Kosten (ca. 2,00 EUR/cbm * 1.000 cbm) = 2.000 EUR Einleitung Kläranlage Neuhof (bei mittlerer Schmutzfracht ca. 5 EUR/cbm * 1.000 cbm) = 5.000 EUR Insofern ist für 2019 eine Gesamterstattung von 27.000 EUR vorzusehen.

11020306 5483100 Kostenerstattung Zweckverband Abfallsammlung Der Fachdienst Abfallwirtschaft des Landkreises Fulda führt gemäß dem bestehenden öffentlich-rechtlichenVertrag die Geschäfte des Zweckverbandes. Für die Inanspruchnahme von Personal und Einrichtungen erstattet erPauschalbeträge, die jährlich an die allgemeine Kostenentwicklung angepasst werden. Der für 2019 errechneteAnsatz von rd. 254.500 EUR für die allgemeinen Verwaltungskosten entspricht gegenüber dem Vorjahr wie bei denVerwaltungskosten der verbandsangehörigen Städte und Gemeinden einer Erhöhung um rd. 1,6 %. Zusätzlich werden die Kosten der zur Abwicklung der Geschäftsführung benötigten Lizenzen für die benötigteBehältermanagementsoftware sowie eines "Informationssystems" für die Gremien des Zweckverbandesweitergegeben. Hierfür fallen Lizenzkosten sowie Kosten für Programmweiterentwicklung und Störungsbeseitigungvon rd. 30.000 EUR jährlich an, so dass ein Gesamtansatz von 284.500 EUR zu bilden ist.

11020101 5487200 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sachkosten u. A.) Rückerstattung der Kosten durch private Unternehmen für erforderliche Untersuchungen von Abfällen zurBeurteilung der Zulässigkeit der Ablagerung auf dem Abfallwirtschaftszentrum Kalbach. Der Ansatz sollte vor demHintergrund der Mengenentwicklung bei 10.000 EUR bestehen bleiben. Das Sachkonto steht in Zusammenhangmit dem Sachkonto 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen, über das die Kosten derUntersuchungen und Analysen abgewickelt werden.

11020104 5488200 Kostenerstattung von übrigen Bereichen Für Entschädigungszahlungen bei entstandenen Schäden an kreiseigenen Gütern sowie Zufahrtsstraßen imInnenbereich des Abfallwirtschaftszentrums Kalbach durch Transport- als auch Privatfahrzeuge (z. B.Beschädigung der Bankette, des Eingangstores u.ä.) sollten unverändert 500 EUR eingeplant werden.

11020104 6000000 Rohst./Material/Vorprodukte/Fremdbauten Für die Entsorgung bestimmter Abfallstoffe ist auf Grund gesetzlicher Vorgaben oder aus logistischen Gründen

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Produkt Konto Erläuterungeine entsprechende zusätzliche Verpackung erforderlich (Säcke, Big-Bags u. ä.).Für die Beschaffung dieserMaterialien sollten 500 EUR bereit stehen.

11020106 6000000 Rohst./Material/Vorprodukte/Fremdbauten Zur Entsorgung der in der Sickerwasseranlage anfallenden Abfälle werden teils geeignete Gebinde benötigt. Fürdie Beschaffung dieser Materialien sollten unverändert 200 EUR bereit stehen.

11020101 6012000 Sonstiger Materialaufwand Für Materialbedarf im allgemeinen Ablagerungsbereich, der nicht eindeutig einem Bereich zuzuordnen ist, sollten500 EUR zur Verfügung stehen.

11020107 6030000 Betriebsstoffe Für die zum Betrieb der Mikrogasturbinen und Verdichter benötigten Schmier- und Betriebsmittel (Motorenöl,Schmiermittel, Fett usw.) sollten unverändert 500 EUR zur Verfügung stehen.

11020108 6030000 Betriebsstoffe Der Haushaltsatz von 10.000 EUR dient insbesondere zur Beschaffung von Streusalz zur Räumung des gesamtenGeländes des Abfallwirtschaftszentrums sowie zur Beschaffung von Reinigungsmitteln und Betriebsstoffen für diezur Unterhaltung benötigten Geräte (Freischneider, Motorsäge, Rasenmäher usw.)

11020106 6030100 Verbrauchswerkzeuge Selbständig nutzbare Gegenstände (Kleinwerkzeuge u. ä.) bis zu einem Wert von 410 EUR netto werden direktüber Aufwandskonten gebucht. Für solche Beschaffungen sollten unverändert 2.500 EUR zur Verfügung stehen.

11020108 6030100 Verbrauchswerkzeuge Aufgrund der buchungstechnischen Vorgaben zu selbstständig nutzbaren Gegenständen (Kleinwerkzeuge u. ä.)bis zu einem Wert von 410 EUR netto kann in 2019 der Ansatz für solche Beschaffungen auf 1.500 EUR reduziertwerden.

11020104 6051000 Strom Die Umladestation (Beleuchtung, Brandmelder, Videoanlage, Telefon, Datenübertragung usw.) wird durch die aufden Dachflächen installierte Fotovoltaikanlage mit elektrischer Energie versorgt. Aus steuerlichen Gründen erfolgtdie Abwicklung über den Eigenbetrieb Energie und Wirtschaft. Dieser hat die Investition abgewickelt und berechnetzur Deckung seiner Kapitalkosten den Strombezug. Hierfür sowie für einen witterungsbedingt erforderlichenFremdbezug von elektrischer Energie sollte ein Ansatz von 5.000 EUR für den Stromverbrauch von rd. 15.000Kilowattstunden für den Umladebereich vorgehalten werden.

11020106 6051000 Strom Die Sickerwasserbehandlungsanlage wird vollständig durch die in Betrieb genommenen Mikrogasturbinen zurVerwertung von Deponiegas mit elektrischer Energie versorgt. Die Abwicklung erfolgt aus steuerlichen Gründenüber den Eigenbetrieb Energie und Wirtschaft, der die Investition der Mikrogasturbinen abgewickelt hat. Dieserberechnet zur Deckung seiner Kapitalkosten den Strombezug. Hierfür sowie für einen bei Ausfällen der Turbinenerforderlichen Fremdbezug von elektrischer Energie sollte bisherigen Erfahrungen ein Ansatz von 60.000 EUR fürden Stromverbrauch von rd. 400.000 Kilowattstunden für die energieintensive Sickerwasserreinigungsanlagevorgehalten werden. Weiterhin müssen die Kosten der Contractingrate von insgesamt rd. 63.000 EUR sowie einean den tatsächlichen Betriebsstunden orientierte Ausgleichszahlung von null bis 60.000 EUR an den EigenbetriebEnergie und Wirtschaft anteilig den einzelnen Stromverbrauchern zugeordnet werden. Ausgehend von einermittleren Betriebsstundenzahl und einem Anteil von ca. 80 % am Gesamtstromverbrauch entspricht dies einemAnteil von rd. 72.000 EUR so dass ein Gesamtansatz von 132.000 EUR zur Verfügung stehen sollte.

11020107 6051000 Strom Alle in Verbindung mit der Gasabsaugung, -aufbereitung und -verwertung stehenden Betriebs- und Steueranlagenwerden vollständig durch die in Betrieb genommenen Mikrogasturbinen zur Verwertung von Deponiegas mitelektrischer Energie versorgt. Aus steuerlichen Gründen erfolgt die Abwicklung über den Eigenbetrieb Energie undWirtschaft, der die Investition der Mikrogasturbinen abgewickelt hat. Dieser berechnet zur Deckung seinerKapitalkosten den Strombezug. Hierfür sowie für einen bei Ausfällen der Turbinen erforderlichen Fremdbezug vonelektrischer Energie sollte nach den Erfahrungen des letzten Betriebsjahres ein Ansatz von 9.000 EUR für denStromverbrauch von rd. 60.000 Kilowattstunden für die Gasverdichterstation vorgehalten werden. Weiterhin müssen die Kosten der Contractingrate von insgesamt rd. 63.000 EUR sowie eine an den tatsächlichenBetriebsstunden orientierte Ausgleichszahlung von null bis 60.000 EUR an den Eigenbetrieb Energie undWirtschaft anteilig den einzelnen Stromverbrauchern zugeordnet werden. Ausgehend von einer mittlerenBetriebsstundenzahl und einem Anteil von ca. 12 % am Gesamtstromverbrauch entspricht dies einem Anteil vonrd. 11.000 EUR so dass ein Gesamtansatz von 20.000 EUR zur Verfügung stehen sollte.

11020108 6051000 Strom Alle Betriebseinrichtungen im Eingangsbereich des Abfallwirtschaftszentrums werden vollständig durch die inBetrieb genommenen Mikrogasturbinen zur Verwertung von Deponiegas mit elektrischer Energie versorgt. DieAbwicklung erfolgt aus steuerlichen Gründen über den Eigenbetrieb Energie und Wirtschaft, der die Investition derMikrogasturbinen abgewickelt hat. Dieser berechnet der Eigenbetrieb zur Deckung seiner Kapitalkosten denStrombezug. Hierfür sowie für einen bei Ausfällen der Turbinen erforderlichen Fremdbezug von elektrischerEnergie sollte nach den Erfahrungen des letzten Betriebsjahres ein Ansatz von 6.000 EUR für den Stromverbrauchvon rd. 40.000 Kilowattstunden für die Betriebsgebäude vorgehalten werden. Weiterhin müssen die Kosten derContractingrate von insgesamt rd. 63.000 EUR sowie eine an den tatsächlichen Betriebsstunden orientierteAusgleichszahlung von null bis 60.000 EUR an den Eigenbetrieb Energie und Wirtschaft anteilig den einzelnenStromverbrauchern zugeordnet werden. Ausgehend von einer mittleren Betriebsstundenzahl und einem Anteil vonca. 8 % am Gesamtstromverbrauch entspricht dies einem Anteil von rd. 7.000 EUR so dass ein Gesamtansatz von13.000 EUR zur Verfügung stehen sollte.

11020204 6051000 Strom Wegen der Baumaßnahmen zur Umsetzung der neuen Entgasungstechnik kann der Ansatz für elektrischen Stromzunächst auf 4.000 EUR reduziert werden.

11020106 6053000 Wärme Die Sickerwasserbehandlungsanlage wird durch die Mikrogasturbinen zur Verwertung von Deponiegas mit Wärmeversorgt. Die Abwicklung erfolgt aus steuerlichen Gründen über den Eigenbetrieb Energie und Wirtschaft, der dieInvestition der Mikrogasturbinen abgewickelt hat. Dieser berechnet zur Deckung seiner Kapitalkosten denWärmebezug. Hierfür sollte nach bisherigen Erfahrungen ein Ansatz von 1.500 EUR für den Verbrauch von rd.40.000 Kilowattstunden vorgehalten werden.

11020107 6053000 Wärme Das Gebäude der Mikrogasturbinen wird zur Verwertung von Deponiegas mit Wärme versorgt. Die Abwicklung

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Produkt Konto Erläuterungerfolgt aus steuerlichen Gründen über den Eigenbetrieb Energie und Wirtschaft, der die Investition derMikrogasturbinen abgewickelt hat. Dieser berechnet zur Deckung seiner Kapitalkosten den Wärmebezug. Hierfürsollte nach bisherigen Erfahrungen ein Ansatz von 500 EUR für den Verbrauch von rd. 13.000 Kilowattstundenvorgehalten werden.

11020108 6053000 Wärme Alle Betriebseinrichtungen im Eingangsbereich des Abfallwirtschaftszentrums werden durch die Mikrogasturbinenzur Verwertung von Deponiegas mit Wärme versorgt. Die Abwicklung erfolgt aus steuerlichen Gründen über denEigenbetrieb Energie und Wirtschaft, der die Investition der Mikrogasturbinen abgewickelt hat. Dieser berechnetzur Deckung seiner Kapitalkosten den Wärmebezug. Hierfür sollte nach bisherigen Erfahrungen ein Ansatz von7.500 EUR für den Verbrauch von rd. 207.000 Kilowattstunden vorgehalten werden.

11020108 6054000 Heizöl Mit den Mikrogasturbinen kann flexibler auf vorhandene Gasmengen reagiert und auch die Wärmeversorgung derBetriebseinrichtungen auf der Abfalldeponie Kalbach ausfallsicherer geregelt werden. Nur bei Nichtbetrieb beiderTurbinen (Defekt, o.ä.) muss d ie vorhandene Ölheizung eingesetzt werden. Auf Grund der deutlich gestiegenenHeizölpreise sollte der Ansatz 15.000 EUR erhöht werden.

11020104 6055000 Treibstoffe Für den zur Umladung benötigten Maschinen- und Fahrzeugpark auf dem Abfallwirtschafts- und EnergiezentrumKalbach muss der Haushaltsansatz aufgrund deutlich gestiegener Preise für Treibstoffe auf 58.000 EUR erhöhtwerden. Durch eine Liefervereinbarung werden die Dieselpreise jeweils auf der Preisbasis Januar für das ganzeJahr festgelegt so dass Preisschwankungen während des Vertragsjahres ausgeschlossen werden können.

11020108 6055000 Treibstoffe Für Schmier- und Treibstoffe für Kompressoren, Notstromaggregate und Maschinen (Motorsensen, Rasenmäherusw.) sollten wie im Vorjahr 900 EUR zur Verfügung stehen.

11020106 6057010 Sickerwasser Nach Aufbau der Oberflächenabdichtung auf eine Teilfläche von rd. 65.000 m² gehen die Sickerwassermengenerwartungsgemäß zurück. Durch den Wegfall des Verdünnungseffektes durch eindringendes Oberflächenwassersteigen die Schmutzfrachten und lösen so höhere Reinigungsaufwendungen aus. Für die Einleitung des vorgereinigten Sickerwassers in die kommunale Kläranlage dürften aufgrund der derzeitigenMengenentwicklung Einleitegebühren von rd. 130.000 EUR zu erwarten sein (26.000 cbm, davon rd. 25.000 cbmaus Kalbach und rd. 1.000 cbm aus Steinau bei mittlerer Schmutzfracht rd. 5 EUR/cbm). Eine verlässliche Prognosen der weiteren Mengen- und Schmutzfrachtentwicklung ist derzeit noch nicht möglich.Unter Umständen ergeben sich deutliche Abweichungen von den aktuellen Annahmen. Weitere Aufwendungen entstehen für die Entsorgung des bei der Vorbehandlung anfallendenÜberschussschlammes: - Entsorgungs-/Transportaufwendungen rd. 60.000 EUR (1.500 t pro Jahr * 40 EUR/t). Weiterhin sollten Mittel für die Fremdentsorgung von Sickerwassermengen bei Starkregenereignissen vorgehaltenwerden, die auf Grund der Durchsatzleistung der Anlage oder bei evtl. Störungen oder Defekten zeitweise infremden Anlagen entsorgt werden müssen: - Entsorgungs-/Transportaufwendungen rd. 48.000 EUR (1.500 t pro Jahr * 32 EUR/t). Insgesamt reduziert sich der Ansatz in 2019 damit auf 238.000 EUR.

11020202 6057010 Sickerwasser Für den Transport von erwarteten rd. 1.000 cbm Sickerwasser zur Behandlungsanlage in Kalbach fallen rd. 6.400EUR an (rd. 1.000 cbm * 6,35 EUR/cbm). Für regelmäßige Grund- und Sickerwasseranalysen fallen rd. 5.000 EUR,für die Abwasserabgabe für Direkteinleitung Drainagewasser rd. 2.500 EUR und für regelmäßigeDrainagewasseranalysen fallen weitere rd. 5.000 EUR an. Insofern sollte der Ansatz von 18.900 EUR unverändertbeibehalten bereitstehen.

11020101 6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen Für Materialbedarf zur Unterhaltung von Wege- und Abkippflächen oder Entwässerungseinrichtungen sollten 1.000EUR zur Verfügung stehen.

11020103 6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen Für Materialbedarf zur Unterhaltung des Wertstoffhofes wie Beschilderungen, Materialien zum Ausbessern anRand- und Wegebereichen oder zur Unterhaltung der Anlieferboxen sollten wie im Vorjahr 1.000 EUR zurVerfügung stehen.

11020104 6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen Für die im Betrieb der Umladehalle anfallenden Reparatur-/Ausbesserungsarbeiten an Gebäudebestandteilen, fürNachbefestigungsarbeiten an Abstell- und Rangierflächen sowie zur Bereitstellung bedarfsweise benötigter internerveränderbarer Trennwände in Blocksteinbauweise und regelmäßig zu erneuernder Prallwandschutzeinrichtungensollten unverändert 10.000 EUR bereit stehen.

11020105 6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen Für den Materialbedarf (Rohre für Entwässerungen oder Materialien für Herstellen Zufahrten oder Abladebuchten,Abdeckfolien für temporäre Zwischenabdeckungen usw.) der mit eigenem Personal durchgeführtenUnterhaltungsmaßnahmen sollten unverändert 10.000 EUR bereit stehen.

11020108 6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen Für den zur Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen durch eigenes Personal benötigten Materialaufwandsollten nach der aktuellen Entwicklung wie im Vorjahr 5.000 EUR zur Verfügung stehen.

11020201 6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen siehe Begründung zu Sachkonto 6161000 / 11020108

11020203 6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen Zur Umsetzung der Neukonzeption zur Deponiegaserfassung und -entsorgung am Standort Steinau sollten für denMaterialbedarf zum Umbau und zur Anpassung im Bereich des Gebäudes und der angrenzenden Außenanlagen25.000 EUR zur Verfügung stehen. Es handelt sich wegen der zeitlichen Verzögerungen um eineNeuveranschlagung der bereits in 2018 veranschlagten Mittel.

11020106 6062000 Materialaufwand technische Anlagen in Betriebsbauten Für die Beschaffung der für den Betrieb der Sickerwasservorbehandlungsanlage benötigten Maschinenersatzteile,Laborbedarf und Verbrauchsmaterial (Säuren, Laugen, Aktivkohle, Entschäumer, Methanol u. ä.) kann der Ansatzbei rückläufiger Sickerwassermengen für 2019 auf 150.000 EUR reduziert werden.

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Produkt Konto Erläuterung11020203 6062000 Materialaufwand für technische Anlagen und Betriebsanlagen

Zur Umsetzung der Neukonzeption zur Deponiegaserfassung und -entsorgung am Standort Steinau sollten für denMaterialbedarf für die Arbeiten an den mit der Gasfassung verbundenen technischen Einrichtungen 25.000 EURzur Verfügung stehen. Es handelt sich wegen der zeitlichen Verzögerungen um eine Neuveranschlagung derbereits in 2018 veranschlagten Mittel.

11020106 6064000 Materialaufwand für Reparatur / Instandhaltung IT Für die Instandhaltung des Servers, der PCs und den Netzwerkkomponenten in derSickerwasserbehandlungsanlage sowie der integrierten Mikrogasturbinen sollten unverändert 2.500 EUR zurVerfügung stehen.

11020104 6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge Für Ersatz- und Verschleißteile für die zur Umladung eingesetzten Fahrzeuge sollten unverändert 5.000 EUR zurVerfügung stehen. Das Sachkonto steht im engen Zusammenhang mit dem Sachkonto 6164000 Instandhaltungvon Fahrzeugen. Reparaturen mit eigenem Personal werden als Kosten bei Materialaufwand und Reparaturendurch Dritte bei Instandhaltungskosten verbucht.

11020108 6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge Für Austausch und Ersatzteile für die vorhandenen Fahrzeuge sollte ein Ansatz von 2.000 EUR bereit stehen.

11020301 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur / Instandhaltung Für die Unterhaltung der dem Landkreis verbleibenden Liegenschaften am Finkenberg mit dem in 2017 neueingerichteten Wertstoffhof sollte der Ansatz von 5.000 EUR beibehalten werden.

11020104 6070000 Aufwendungen Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel Für den Ersatz von Dienst- und Schutzkleidung sollte der Haushaltsansatz bei 2.500 EUR bleiben.

11020106 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel Für Ersatzbeschaffungen der in den technischen Anlagen benötigten Dienst-, Schutz- und Spezialkleidung sowieArbeitsschutzmittel sollten unverändert 3.000 EUR bereit stehen.

11020104 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Über dieses Sachkonto wird beim Ausfall des Ladebaggers oder Radladers der Einsatz von Ersatzgeräten für dieAbfallumladung abgewickelt, um im Schadensfall handlungsfähig zu bleiben. Der Ansatz kann bei 5.000 EURverbleiben.

11020106 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Untern. Wegen der komplexen technischen, biologischen und chemischen Abläufe zur Sickerwasserreinigung werdenregelmäßig technische Hilfeleistungen zur Optimierung des Betriebs oder zur Störungsbeseitigung erforderlich.Hierfür sollten weiterhin 10.000 EUR bereit stehen.

11020108 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und and. Umsatzleistungen Für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach und in dentechnischen Anlagen außerhalb der Öffnungszeiten der Abfalldeponie sind nach dem geschlossenen Wachvertrag2019 Kosten von rd. 20.000 EUR zu erwarten.

11020104 6132000 Aufwand für Leiharbeitskräfte Im Wiegedienst wurde zeitweise eine Aushilfskraft von einem anderen Beschäftigungsträgern gestellt. Mitte 2018wurde hierfür eine Kraft direkt beim Landkreis eingestellt, so dass dieses Sachkonto nicht mehr benötigt wird.

11020104 6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen Für die Instandhaltung der Umladehalle, ihrer technischen Anlagenteile (Netzrollos, Tore usw.), derContainerabstell- und Fahrzeugbewegungsflächen, der notwendigen Beschilderungen undSicherheitskennzeichnungen einschließlich der erforderlichen Infrastruktur (Abwasserentsorgung, Verkehrsflächen,Grünflächen usw.) und sicherheitstechnischer Maßnahmen sollten unverändert 20.000 EUR zur Verfügung stehen

11020105 6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen Aufwendungen für Rekultivierung und Nachsorge an Deponiebauten werden mangels Erträgen gemäß demanzuwendenden Niederstwertprinzip direkt als Aufwand verbucht und über entsprechend gebildete Finanzanlagenaus den Rückstellungen finanziert. Rechnungstechnisch werden die Rekultivierungsmaßnahmen über die Konten6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen und 6162000 Instandhaltung von technischen Anlagenabgewickelt. In 2019 fallen insbesondere Arbeiten zum Aufbau des in der Stilllegung befindlichenÜbergangsabschnittes zwischen Nord-und Südbereich an (Zwischenabdeckung nicht benötigter Bereiche, BauZufahrten und Abladeplateaus, Befestigungen in Randbereichen, Anpassung Entwässerungsvorrichtungen undEntgasungseinrichtungen usw.). Nach Abschluss dieser Arbeiten werden in den Folgejahren Kosten für dasAufbringen der technisch definierten Oberflächenabdichtung auf diesen Bereichen entstehen. Auf den bereits mit einer Oberflächenabdichtung versehenen Abschnitten müssen die Flächen regelmäßigkontrolliert, gemäht und von tiefwurzelndem Bewuchs befreit sowie Schäden anOberflächenwasserableitungssystemen repariert werden. Zudem wird in 2019 durch die in Folge der Oberflächenabdichtung gestiegenen Oberflächenabwässer zumindest inTeilbereichen eine Erneuerung des Oberflächenwasserableitungssystems erforderlich. Die für die Maßnahmen benötigten Gesamtmittel von voraussichtlich rd. 200.000 EUR werden jeweils zur Hälfte aufden Sachkonten 6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen und 6162000 Instandhaltung vontechnischen Anlagen bei dem Teilprodukt 11020105 Nachsorge/Rekultivierung veranschlagt.

11020106 6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen Für Instandhaltung der baulichen Anlagen zur Sickerwasserbehandlung sowie für die vorgeschriebenenregelmäßigen Überprüfungen (Kamerabefahrung), Spülungen und die Beseitigung der dabei festgestelltenSchadstellen des Sickerwasserableitungssystems sollte der Ansatz auf insgesamt 120.000 EUR erhöht werden.Für 2019 sind insbesondere die Reparaturen der bei den letzten Kamerabefahrungen festgestellten Schadstellen ineiner Größenordnung von voraussichtlich 60.000 bis 80.000 EUR vorgesehen.

11020107 6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen Für 2019 ist die grundlegende Erneuerung der Gasverdichterstation mit Rück- und Umbau derDeponiegasfassungs- und Regelungstechnik mit einem erwarteten Kostenaufwand von 100.000 EUR vorgesehen.Weitere Kosten entstehen für Instandhaltung und Optimierung der Gassammeleinrichtungen am Deponiekörper(Gasdrainagen, Gasbrunnen sowie Gassammelstationen). Insgesamt sollte der Ansatz für 2019 auf 140.000 EUR erhöht werden. Die Maßnahmen betreffen gleichzeitig das Sachkonto 6162000 Instandhaltung technischer Anlagen inBetriebsbauten. Hier sind weitere 20.000 EUR eingeplant.

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Produkt Konto Erläuterung11020108 6161000 Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage

Für das Betriebsgebäude, Wiegegebäude sowie für die befestigten Flächen im Eingangsbereich einschließlich derWiegeplatten ergibt sich immer wieder Renovierungs- und Instandhaltungsbedarf. Nach Erneuerung derDruckerhöhungsstation zur Wasserversorgung des Abfallwirtschaftszentrums kann der Ansatz wieder auf 25.000EUR reduziert werden.

11020201 6161000 Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage Für regelmäßiges Mähen der abgedichteten Oberflächen zur Verhinderung von Schäden am Dichtungssystemdurch tiefer wurzelnden Bewuchs, regelmäßige Vermessungen zur Kontrolle des Setzungsverhaltens und zurReparatur evtl. Schäden an Dichtungssystemen und Einrichtungen zum Schutz vor unbefugtem Betreten oderBenutzen der Anlagen oder Wege kann der Ansatz von 7.500 EUR für 2019 auf 5.000 EUR reduziert werden. Jenach Umfang des bei den Überprüfungen festgestellten Handlungsbedarfes können sich entsprechendeEinsparungen oder Mehraufwendungen ergeben. Bei dem Sachkonto 6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen wird gleichzeitig ein Ansatz von5.000 EUR benötigt, um die durch Eigenleistung ausgeführten Nachsorge- und Reparaturmaßnahmenbuchungstechnisch korrekt darstellen zu können.

11020203 6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen Zur Umsetzung der Neukonzeption zur Deponiegaserfassung und -entsorgung am Standort Steinau werdenbegleitende Maßnahmen an den vorhandenen technischen Einrichtungen erforderlich. Hierfür sollten 25.000 EURzur Verfügung stehen. Es handelt sich wegen der zeitlichen Verzögerungen um eine Neuveranschlagung derbereits in 2018 veranschlagten Mittel.

11020301 6161000 Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen Für die Instandhaltung der dem Landkreis verbleibenden Liegenschaften am Finkenberg mit dem in 2017 neueingerichteten Wertstoffhof sollte der Ansatz von 5.000 EUR unverändert beibehalten werden.

11020105 6162000 Instandhaltung technischer Anlagen in Betriebsbauten Siehe Begründung zu Konto 6161000

11020106 6162000 Instandhaltung technischer Anlagen in Betriebsbauten Für Maßnahmen zur Optimierung der Anlagentechnik, Reparaturen der zunehmend älter werdendenMaschinenausrüstung und Aggregate sowie Überprüfungs- und Reparaturarbeiten an den technischen Anlagen zurSickerwasserreinigung fallen jährliche Instandhaltungskosten an. Zudem werden in 2019 die Optimierung und der zumindest teilweise Umbau der über 20 Jahre alten Ultrafiltrationmit Austausch der Filtertechnik, Pumpen, Klappen und Rohrleitungen sowie der Kühltechnik einer der dreiFilterstraßen erforderlich. Allein hierfür werden Kosten von rd. 100.000 EUR zu erwarten sein. Da die neueFiltertechnik eine flexiblere Betriebsführung je nach tatsächlichem Sickerwasseranfall ermöglicht und deutlichenergiesparender ist, dürften langfristig Einsparungen beim Energieverbrauch und Betriebsmitteleinsatz zu erzielensein. Für 2019 sollte der Ansatz auf 200.000 EUR erhöht werden.

11020107 6162000 Instandhaltung technischer Anlagen in Betriebsbauten Siehe Begründung zu 6161000

11020108 6162000 Instandhaltung technische Anlagen in Betriebsbauten Für erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen an den technischen Anlagen und Einrichtungen (Heizungsanlage,Koaleszensabscheider, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage usw.) sollten wie im Vorjahr Mittel in Höhe von10.000 EUR bereit stehen.

11020201 6162000 Instandhaltung technische Anlagen in Betriebsbauten Für Wartung, Überprüfung und Reparatur vorhandener Kontroll- und Messeinrichtungen, regelmäßige Kontrolleund ggf. Instandsetzung des Oberflächenwasserableitungssystems kann der Ansatz von 7.500 EUR für 2019 auf5.000 EUR reduziert werden. Je nach Umfang des bei den Überprüfungen festgestellten Handlungsbedarfeskönnen sich entsprechende Einsparungen oder Mehraufwendungen ergeben.

11020202 6162000 Instandhaltung techn. Anlagen in Betriebsbauten Für Instandhaltungs- und Kontrollmaßnahmen an den Sickerwassererfassungs- und -ableitungssystemen sowiedem Speicherbehältern sollte der Ansatz von 10.000 EUR unverändert beibehalten werden.

11020203 6162000 Instandhaltung technische Anlagen Im Jahr 2016/2017 wurde ein Konzept zur Minimierung von Treibhausgasen der ehemaligen Deponie Steinau mitumfangreichen Optimierungen der bisherigen Deponiegasentsorgung entwickelt und mit denGenehmigungsbehörden abgestimmt. Geplant waren technische Veränderungen der bisher eingesetztenAnlagentechnik (Anpassung Verdichter, Umrüstung Gasbrunnen und Sammelbalken, Einsatz einesMethanoxidationsfilters usw.). Bei den Vorbereitungen zur Umsetzung haben sich jedoch technische Probleme hinsichtlich der geplantenMethanoxidationsfilter in geschlossener Bauweise angedeutet, so dass eine Anpassung des Konzeptes erfolgenmusste. Wegen der vorgegebenen Realisierungsfristen im Förderprogramm Klimaschutz, das eine Förderung von50 % der Kosten übernimmt, musste die Maßnahme zunächst zurückgezogen werden. Nach Anpassung des nachgeschalteten Methanoxidationsverfahrens wird der Antrag neu gestellt. Die Baukostenhaben sich nach den aktuellen Kostenschätzungen von 480.000 EUR auf 450.000 EUR reduziert. Es ist auch fürdie Neubeantragung von einem Fördersatz von 50 % auszugehen. Die Maßnahme war bereits in 2018 veranschlagt und muss wegen der Verzögerung in 2019 mit insgesamt 450.000neu veranschlagt werden. Der Ansatz 2018 wird vollständig eingespart.

11020104 6163100 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung (allg.) Für die Instandhaltung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen sowie der Maschinen (Kompressor,Großwerkzeuge, Maschinenanbauteile wie Schneeräumschild, Kehrbesen, Salzstreuer usw.), die im Rahmen desUmladebetriebes auf dem Abfallwirtschaftszentrum Kalbach benötigt werden, sollten unverändert 10.000 EUR zurVerfügung stehen.

11020106 6163200 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung IT Zur Instandhaltung der in der Sickerwasseranlage eingesetzten Steuerungstechnik (SPS und damit verbundeneEDV sowie Mikrogasturbinen) sollten unverändert 2.500 EUR bereit stehen.

11020104 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen Für Wartung und Inspektionen des in Kalbach eingesetzten Ladebaggers, des Radladers sowie der Laderaupe fürden Einbau mineralischer Abfälle in den Ablagerungsbereichen fallen in Abhängigkeit der Einsatzzeitenentsprechend den aktuellen vertraglichen Vereinbarungen Wartungspauschalen von insgesamt rd. 20.000 EUR an.

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Produkt Konto ErläuterungWeitere rd. 15.000 EUR sollten für nicht durch die Wartungsverträge abgedeckte Reparaturen (Verschleißteile,Spezialreifen für Radlader und Ladebagger, Umrüstung von Zwangsbelüftung auf den neuen Radlader usw.) sowiefür die Instandhaltung der anderen eingesetzten Fahrzeuge vorgehalten werden, so das ein Gesamtansatz von35.000 EUR zu bilden ist. Das Sachkonto steht im engen Zusammenhang mit dem Sachkonto 6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge. Jenachdem, ob die Reparaturen mit eigenem Personal oder von einem Dritten ausgeführt werden, werden die Kostenals Materialaufwand oder als Instandhaltungskosten verbucht.

11020108 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen Wie bei Sachkonto 6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge sollte auch für die Instandhaltung der Fahrzeuge2.000 EUR bereit stehen.

11020106 6166100 Wartungs-, Pflegekosten für Hard-, Software Für Wartung, Pflege, Weiterentwicklung bzw. Updates der in der Sickerwasserbehandlungsanlage eingesetztenSpezialsoftware (Anlagensteuerungssoftware, Auswertesoftware, elektronisches Betriebstagebuch usw.) sowie derKommunikations- und Serversoftware einschließlich der hierzu vorgehaltenen Hardware kann der Ansatz für 2019auf 10.000 EUR reduziert werden.

11020108 6166100 Wartungs-, Pflegekosten f. Hard-, Software Für Wartung und Pflege der auf dem Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach eingesetzten Wiege-, Serverund Bürosoftware sowie der Datenbanken einschließlich der Hardware sollten wie im Vorjahr 20.000 EUR bereitstehen.

11020104 6166400 Wartungskosten techn. Anlagen in Betriebsbauten Für die Wartung der beiden Fahrzeugwaagen, der technischen Einrichtungen und Überwachungseinrichtungen inder Umladehalle (Brandmeldeanlage, Videoüberwachung usw.), kann der Ansatz auf 5.000 EUR reduziert werden,da die alle drei Jahre erforderliche Waageeichung der erst wieder 2020 erforderlich wird.

11020106 6166400 Wartungskosten für technische Anlagen in Betriebsbauten Für die in regelmäßigen Abständen durchzuführenden Wartungsarbeiten an den Mess- und Kontrolleinrichtungensowie den technischen Anlagenteilen sollten wegen der aktuellen Entwicklung unverändert 10.000 EUR zurVerfügung stehen.

11020107 6166400 Wartung technischer Anlagen in Betriebsbauten Auf Grund der sicherheitstechnischen Anforderungen für den Betrieb von Anlagen mit Deponiegas wegenmöglicher Explosionsgefahren müssen die vorhandenen technischen Einrichtungen zur Deponiegasabsaugung,Gasaufbereitung und -verwertung regelmäßig umfangreichen Überprüfungen und Wartungsmaßnahmenunterzogen und entsprechend des festgestellten Handlungsbedarfes angepasst werden. Hierfür kann derHaushaltsansatz auf 10.000 EUR reduziert werden.

11020108 6166400 Wartungskosten technische Anlagen in Betriebsbauten Für die regelmäßig erforderlichen Wartungsarbeiten an den technischen Anlagen und Einrichtungen(Wetterstation, Koaleszenzabscheider, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage usw.) sollten wie im VorjahrMittel in Höhe von 20.000 EUR bereit stehen.

11020201 6166400 Wartungskosten technische Anlagen in Betriebsbauten Für Wartungsmaßnahmen an den technischen Einrichtungen in Steinau (Kontroll-, Messgeräte-,Kommunikationstechnik usw.) kann der Ansatz von 7.500 EUR für 2019 auf 5.000 EUR reduziert werden. Je nachUmfang des bei den Überprüfungen festgestellten Handlungsbedarfes können sich entsprechende Einsparungenoder Mehraufwendungen ergeben.

11020305 6171100 Fremdbeseitigung Nach der aktuellen Mengenentwicklung werden für 2019 ähnliche Abfallmengen wie 2018 erwartet. Durch dieNeuvergabe der Entsorgungsleistungen werden ab Juni 2019 erwartungsgemäß deutlich höhereEntsorgungskosten anfallen. Der für 2019 gebildete Gesamtansatz von 3.658.500 EUR setzt sich wie folgtzusammen. Hausmüll: -14.000 t/Jan-Jun * 76,54 EUR/t = 1.071.600 EUR -20.000 t Jul - Dez * 94,50 EUR/t = 1.890.000 EUR. Gewerbe- und Bauabfälle: -2.500 t/Jahr * 76,54 EUR/t = 191.400 EUR -3.500 t/Jahr * 94,50 EUR/t = 330.800 EUR. Sperrmüll: -800 t * 76,54 EUR/t = 61.300 EUR -1.200 t * 94,50 EUR/t = 113.400 EUR.

11020307 6171100 Fremdbeseitigung Nach Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallwirtschaftsgesetzes istder Landkreis seit 2016 auch für die Entsorgung gefährlicher Abfälle verantwortlich. Die Entsorgungsleistungen sind nach vorangegangener Ausschreibung bis 2020 vergeben. Bei einer erwartetenSammelmenge von rd. 60 t ist von rd. 50.000 EUR Entsorgungskosten auszugehen.

11020103 6171200 Fremdverwertung Die im Wertstoffhof im Eingangsbereich des Abfallwirtschaftszentrums Kalbach angenommenen Grünabfälle,Althölzer und mineralischer Bauschutt werden auf Kosten des Zweckverbandes Abfallsammlung zur Verwertungweitergegeben. Dem Landkreis verbleiben Kosten für die Verwertung der gesondert zu entsorgenden Abfälle(Ölbindemittel, Altreifen usw.). Hierfür sollten unverändert 5.000 EUR zur Verfügung stehen.

11020104 6171200 Fremdverwertung Für die Verwertung der bei der Umladung aussortierten Gipskartonprodukte, PVC-Baustoffe und Althölzer kann derAnsatz nach der aktuellen Mengenstatistik auf 3.000 EUR reduziert werden.

11020103 6171300 Sammlung und Transport von Abfall Die im Wertstoffhof im Eingangsbereich des Abfallwirtschaftszentrums Kalbach angenommenen Grünabfälle,Althölzer und mineralischer Bauschutt werden auf Kosten des Zweckverbandes Abfallsammlung zur Verwertungabtransportiert. Dem Landkreis verbleiben die Kosten für die Gestellung und Abfuhr der benötigten Container dergesondert zu entsorgenden Abfälle (Ölbindemittel, Altreifen, Rigips usw.). Für die Abwicklung der Kleinanlieferervon Restmüll sollten unverändert 10.000 EUR zur Verfügung stehen.

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Produkt Konto Erläuterung11020104 6171300 Sammlung und Transport von Abfall

Für die Gestellung und Abfuhr der Container für die beim Umladebetrieb aussortierten Abfälle sollten unverändert7.500 EUR zur Verfügung stehen.

11020305 6171300 Sammlung und Transport von Abfall Nach der aktuellen Mengenentwicklung werden für 2019 ähnliche Abfallmengen wie 2018 erwartet. Auf Grund dererhöhten Bundesstraßen Maut ab Januar 2019 werden höhere Transportkosten anfallen. Durch die Neuvergabeder Entsorgungsleistungen werden ab Juni 2019 erwartungsgemäß deutlich höhere Transportkosten anfallen. Derfür 2019 gebildete Gesamtansatz von 703.600 EUR setzt sich wie folgt zusammen. Hausmüll: -14.000 t/Jan-Jun * 14,25 EUR/t = 199.500 EUR -20.000 t Jul - Dez * 18,50 EUR/t = 370.000 EUR. Gewerbe- und Bauabfälle: -2.500 t/Jahr * 14,25 EUR/t = 35.700 EUR -3.500 t/Jahr * 18,50 EUR/t = 64.800 EUR. Sperrmüll: -800 t * 14,25 EUR/t = 11.400 EUR -1.200 t *18,50 EUR/t = 22.200 EUR.

11020307 6171300 Sammlung und Transport von Abfall Für die jährlich zwei mobilen Sammlungen (Frühjahr/Herbst) an je sechs regional verteilten Standorten sowiestationäre Annahmen an 24 Tagen im Jahr, belaufen sich die Sammel-/Transportkosten sowie die Kosten fürLagerung der Abfälle in zugelassenen Zwischenlägern bei der erwarteten Sammelmenge von rd. 60 tvoraussichtlich auf rd. 35.000 EUR. Die nur alle zwei Jahre vorgesehene Schulchemikaliensammlung findet erst2020 wieder statt.

11020108 6173000 Fremdreinigung Für die Reinigung der Betriebsgebäude auf dem Abfallwirtschaftszentrum Kalbach sollte der Ansatz wegen der zuerwartenden Preissteigerungen auf 18.000 EUR erhöht werden.

11020104 6179000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Für unterschiedliche Maßnahmen (Feuerwehreinsätze usw.) sollten unverändert 2.500 EUR zur Verfügung stehen.

11020105 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Zur Rekultivierung des zur Abfallablagerung nicht mehr einsetzbaren südlichen Deponieabschnitt entsprechenddes genehmigten Teilabschlussbetriebsplanes fallen im Rahmen der vorgesehenen Verfüllung mit Erdaushubregelmäßige Vermessungen, Verfüllpläne und erforderliche Abstimmungen mit der Genehmigungsbehörde an. Für die anstehende Stilllegung des Übergangsbereiches zwischen Nord- und Südabschnitt werden Planungs- undGenehmigungskosten zu erwarten sein. Insofern sollte ein Gesamtansatz von 25.000 EUR zur Verfügung stehen.

11020106 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Für die Anpassung bestehender Pläne an erfolgten Anlagenveränderungen, zu überarbeitendeBetriebsanweisungen, regelmäßig erforderliche Gefährdungsbeurteilungen, regelmäßig erforderlicheUnterweisungen durch externe Sachverständige sowie die Anpassungen an die Betriebsstätten Verordnung kannder Ansatz auf 2.500 EUR reduziert werden.

11020108 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung Für erforderliche Emissionsmessungen, Erstellen von Plänen, Handbüchern, Betriebsanleitungen, Aktualisierungvon Bestands-/Lage-/Feuerwehrplänen und sonstigen Unterlagen sollte der Ansatz wegen der deutlich gestiegenenAnforderungen durch die Arbeitsstätten- und Betriebssicherheitsverordnung von 2.500 EUR auf 5.000 EUR erhöhtwerden.

11020101 6701000 Mieten (allg.) Für Einbau und Verdichtung von belastetem Erdaushub/Bauschutt kann je nach Witterungslage kurzfristig derEinsatz von Geräten/Maschinen erforderlich werden (z. B. zur Befeuchtung oder Verdichtung oder zur Reinigungvon Fahrwegen). Diese werden bei Bedarf angemietet. Hierfür sollten 1.000 EUR zur Verfügung stehen.

11020104 6701000 Mieten (allg.) Für die Anmietung vorübergehend benötigter Maschinen und Geräte (Pumpen, Tanks, Hebebühnen u. ä.) für dieAbwicklung der Umladung sollten unverändert 1.000 EUR bereit stehen.

11020108 6701000 Mieten (allg.) Für die Brandmeldeanlage und das Kopiergerät fallen jährliche Mietkosten an. Aufgrund eines durch den Landkreisabgeschlossenen Neuvertrags kann der Ansatz auf 2.000 EUR reduziert werden.

11020108 6702000 Pachten Mit der Standortgemeinde Kalbach besteht eine Vereinbarung zur Nutzung des AEZ Kalbach bis 2030. DieGemeinde erhält eine jährliche Entschädigungszahlung in Abhängigkeit von der Abfallmenge. Bei voraussichtlich 42.000 t Siedlungsabfällen und rd. 2.200 t Altholz zur Umladung ist für 2019 eineAusgleichszahlung von rd. 40.000 EUR zu erwarten. Zudem fällt noch eine Flächenpacht unabhängig der Abfallmenge von rd. 1.000 EUR an, so dass einGesamtansatz von 41.000 EUR zu bilden ist.

11020104 6710000 Leasing/Fahrzeugmieten Für die am Standort Kalbach eingesetzten Ladebagger, Radladers und Laderaupe für den Einbau mineralischerAbfälle in den Ablagerungsbereichen fallen gemäß den abgeschlossenen Leasingverträgen jährliche Raten von rd.95.000 EUR an. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Neuvergabe eines Leasingvertrages fürden Radlader nach einer entsprechenden Ausschreibung.

11020108 6710000 Leasing (neu) Für das auf dem Abfallwirtschaftszentrum Kalbach eingesetzte Fahrzeug auf Leasingbasis sollten unverändert2.600 EUR zur Verfügung stehen.

11020108 6730000 Gebühren Für Rundfunkgebühren, Schornsteinfeger u. ä. Gebühren sollten wie im Vorjahr 1.000 EUR zur Verfügung stehen.

11020308 6730000 Gebühren Für die Abwicklung der Elektroaltgeräteentsorgung über das zentrale Rücknahmesystem (EAR) werden füreinzelne Teilleistungen vom Systemträger Gebühren erhoben. Hierfür sollte für 2019 ein Haushaltsansatz von 500

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Produkt Konto ErläuterungEUR bereit stehen.

11020101 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Untersuchungen von Abfällen zur Beurteilung der Zulässigkeit der Ablagerung auf der Erddeponie desAbfallwirtschaftszentrums Kalbach oder in den Ablagerungsbereichen mit Ausbaustand Deponieklasse I oderDeponieklasse I". Das Sachkonto steht in Zusammenhang mit dem Sachkonto 5487200 Kostenersatzleistungen u.-erstattungen sowie 5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden. Aufgrund der aktuellen Analytikkosten und denaktuellen Abfallmengen sollte der Ansatz mit 9.400 EUR unverändert beibehalten werden.

11020106 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Für ingenieurtechnische und rechtliche Beratung sowie für die Optimierung erforderliche messtechnische undanalytische Begleitung der komplexen Sickerwasservorbehandlungstechnik kann der Ansatz auf 5.000 EURreduziert werden.

11020107 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Zur Gewährleistung eines optimalen Anlagenbetriebes und Vermeidung von Explosionsrisiken inDeponiegasbereichen sind regelmäßige Untersuchungen sowie ingenieurtechnische Begleitung erforderlich.Hierfür sollten unverändert 5.000 EUR zur Verfügung stehen.

11020108 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Für Ingenieur- und sicherheitstechnische Begleitung sowie für Rechtsberatung und -vertretung in Zusammenhangmit dem Betrieb des AEZ und der Auftragsvergabe für Lieferleistungen zu erbringenden Fremdleistungen kann derAnsatz für 2019 auf 10.000 EUR reduziert werden.

11020203 6779000 Aufwendungen für Beratungsleistungen Für die Konzeptentwicklung und ingenieurtechnische Begleitung der Optimierungsmaßnahmen zur Minimierungvon Treibhausgasen im Bereich der ehemaligen Deponie Steinau einschließlich der erforderlichen Umplanungensind Gesamtkosten von rd. 60.000 EUR zu erwarten. Diese Mittel waren bereits in 2018 veranschlagt, über die einerster Teilbetrag von rd. 15.000 EUR bereits abgewickelt wird. Die Restmittel von rd. 45.000 sind in 2019 neu zuveranschlagen und werden je nach Baufortschritt ausgezahlt.

11020301 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Für Beratungsleistungen in Zusammenhang mit den Liegenschaften am Finkenberg sollte der Ansatz von 2.500EUR unverändert beibehalten werden.

11020308 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistung Für begleitende Maßnahmen zur Abfallwirtschaft (konzeptionelle Untersuchungen, Begleitung, Beobachtung undBewertung abfallwirtschaftlicher Entwicklungen, rechtl. Beratung und Vertretung, Ausschreibungen usw.) ist in derRegel eine fachanwaltliche und ingenieurtechnische Begleitung erforderlich. Da für 2019 keine größerenAusschreibungen anstehenden, kann der Ansatz von 60.000 EUR auf 20.000 EUR reduziert werden.

11020308 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Neben der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit ist die Betreuung und Weiterentwicklung des Internetauftritts derAbfallwirtschaft erforderlich. Hier sollten wie im Vorjahr Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung stehen.

11020104 6900000 Beiträge für gebäude-/inventarbezogene Versicherungen Für die Umladestation sollten für die Versicherung der baulichen, technischen und elektronischen Anlagenunverändert 2.500 EUR zur Verfügung stehen.

11020106 6900000 Beiträge für gebäude-/inventarbezogene Versicherungen Für die Elementar-, Inventar-, Elektronik- und Maschinenbruchversicherung derSickerwasservorbehandlungsanlage des AEZ Kalbach kann der Haushaltsansatz auf 22.000 EUR reduziertwerden.

11020107 6900000 Beiträge für gebäude-/inventarbezogene Versicherungen Die gebäude-/inventarbezogene Versicherung müssen über den Eigenbetrieb Energie und Wirtschaft alsEigentümer der Mikrogasturbinen finanziert werden.

11020108 6900000 Beiträge für gebäude-/ inventarbezogene Versicherungen Unter Berücksichtigung der aktuellen Wertentwicklung sind auch in 2019 für die gebäude- und inventarbezogenenVersicherungen Beiträge von rd. 5.000 EUR zu erwarten.

11020204 6900000 Versicherungen Nach Umsetzung der neuen Entgasungstechnik mit Erneuerung der technischen Ausrüstung wird eine Anpassungdes Umfanges der gebäude- und inventarbezogenen Versicherungen erforderlich werden. Durch den höherenAnlagenwert werden höhere Versicherungsprämien fällig. Der Ansatz sollte deshalb auf 4.000 EUR erhöht werden.

11020104 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge Für die am Standort Kalbach eingesetzten Radbagger, Radlader und Laderaupe sowie die Dienst-Kfz muss derAnsatz für die Versicherungsbeiträge nach den aktuellen Prämiensätzen auf 3.300 EUR erhöht werden.

11020106 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge Für das im Bereitschaftsdienst der Sickerwasserbehandlungsanlage (SWBA) eingesetzte Fahrzeug sind in 2019 rd.1.000 EUR Versicherungsbeiträge zu erwarten.

11020108 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge Für den in Kalbach allgemein eingesetzten Fuhrpark sollte ein unveränderter Ansatz von 2.500 EUR vorgehaltenwerden. Die Versicherungsbeiträge für die produktgebundenen Maschinen und Fahrzeuge (Radlader undRadbagger, Sickerwasser-KfZ) sind separat bei den jeweiligen Produktgruppen veranschlagt.

11020104 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen Für die erforderliche Umwelthaftpflicht- und Schadensversicherung der Abfallumladung sollten nach aktuellemStand unverändert 4.600 EUR zur Verfügung stehen.

11020106 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen In der Umwelthaftplicht- und Schadenversicherung ist eine Mitversicherung des Gabelstaplers enthalten, der aufdem Gelände des AEZ Kalbach eingesetzt ist. Hierfür fallen Versicherungsprämien von 100 EUR jährlich an.

11020107 6909000 Beiträge für gebäude-/inventarbezogene Versicherungen Die gebäude-/inventarbezogene Versicherung müssen über den Eigenbetrieb Energie und Wirtschaft alsEigentümer der Mikrogasturbinen finanziert werden.

11020108 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen Für die Umwelthaftpflicht- und Schadensversicherung für die Gesamteinrichtung des Abfallwirtschafts- undEnergiezentrums Kalbach fallen jährlich rd. 6.000 EUR an.

Seite 263

Produkt Konto Erläuterung11020101 7171000 Sonstige Erstattungen an das Land

Für die Verwendung belasteten Erdaushubs/Bauschutts für deponiebautechnische Maßnahmen sind je nachQualität und Zusammensetzung des Materials Genehmigungen oder Einzelfallfallzustimmungen derÜberwachungsbehörden erforderlich. Für die gebührenpflichtigen Einzelfallzustimmungen in Ausnahmefällensollten 1.500 EUR zur Verfügung stehen.

11020108 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden Der Ansatz von 500 Euro dieses Sachkontos dient zur Erstattung direkt zuzuordnender in Anspruch genommenerLeistungen anderer Fachdienste durch den Regiebetrieb Abfallwirtschaft (z. B. arbeitsmedizinischeUntersuchungen des auf dem AEZ eingesetzten Personals anderer Beschäftigungsträger usw.).

11020202 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Die Kosten für die Mitbehandlung des Sickerwassers der Deponie Steinau in derSickerwasservorbehandlungsanlage Kalbach und die anschließende Einleitung in die Kläranlage Neuhof werdenvom Produkt 110202 Deponie Steinau erstattet und unter Sachkonto 5482200 vereinnahmt. Nach der aktuellen Mengenentwicklung scheint sich der deutliche Anstieg der Sickerwassermengen seit denSpülarbeiten Ende 2017 in einer Größenordnung von jährlich voraussichtlich rd. 1.000 cbm zu stabilisieren. Anhand aktueller Betriebskosten der Sickerwasserbehandlungsanlage auf dem Abfallwirtschaftszentrum Kalbachergeben sich folgende Behandlungskosten: -Betriebskosten (ca. 13,00 EUR/cbm * 1.000 cbm) = 13.000 EUR -Personalkosten (ca. 7,00 EUR/cbm * 1.000 cbm ) = 7.000 EUR -Sonstige Kosten (ca. 2,00 EUR/cbm * 1.000 cbm) = 2.000 EUR -Einleitung Kläranlage Neuhof (bei mittlerer Schmutzfracht ca. 5,00 EUR/cbm * 1.000 cbm) = 5.000 EUR. Insofern ist für 2018 eine Gesamterstattung von 27.000 EUR vorzusehen.

11020302 7172000 Kostenerst. an Gemeinden (Sachkosten u. A.) Die für das Zusammenstellen transportgerechter Einheiten mit optimaler Fahrzeugauslastung anfallendenPersonal-, Fahrzeug-, Betriebsmittel- und Verwaltungskosten sind auf unterschiedliche Sachkonten beim Produkt110201 Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach verteilt. Die erhobenen Entsorgungsgebühren hingegenwerden beim Produkt 110203 Abfallwirtschaft vereinnahmt. Über dieses Sachkonto erfolgt eine pauschale Erstattung der Umladekosten mit ermittelten Durchschnittswertenvon 10 EUR für Hausmüll sowie 12 EUR für Gewerbemüll und sonstige Abfälle. Bei für 2019 erwartetenweitegehend unveränderten Haus- und Gewerbemüllmengen ergeben sich Kosten von 436.000 EUR, die sich wiefolgt zusammensetzen: -Umladung Hausmüll (34.000 t * 10 EUR/t) = 340.000 EUR -Umladung sonstige Abfälle (8.000 t * 12 EUR/t) = 96.000 EUR- Zudem müssen die Kapitalkosten (Abschreibung u. Verzinsung) für die in 2012 in Betrieb genommeneUmladestation erstattet werden. Die Investitionskosten werden über die Dauer der mit der StandortgemeindeKalbach geschlossenen Vereinbarung zur Umladung bis 2030 über Abschreibungen dem Teilprodukt 11020104Logistikleistungen Kalbach zugeordnet.

11020308 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Für den regelmäßig entstehenden Reparatur- und Anpassungsbedarf an kommunalen Wertstoffhöfen(Umzäunungen, Rampen, Tore, Flächenbefestigung, sicherheitstechnische Nachrüstungen, Beschilderungen usw.)ausgegangen werden. Gleiches gilt für die kommunal betriebenen Grünabfallkompostierungsanlagen. Gemäß denFörderrichtlinien trägt der Landkreis 90 % der Kosten. Der Ansatz sollte für 2019 mit 100.000 EUR unverändertbeibehalten werden.

11020104 7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen Auf dem AEZ Kalbach wird eine Aushilfsperson über einen Personalgestellungsvertrag mit einem verbundenenUnternehmen eingesetzt. Hierfür sind Kosten von rd. 50.000 EUR zu erwarten.

11020308 7353200 Altlastenfinanzierungsumlage Das Land Hessen setzt die Altlastenfinanzierungsumlage auf der Basis der Einwohnerzahl multipliziert mit einemjährlich variierenden Hebesatz fest. Der Ansatz für 2019 kann unverändert bei 40.000 EUR verbleiben.

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Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.300 1.300 1.246

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen

0 0 0

6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0

7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen

1.682.700 1.362.000 1.361.230

8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen

1.874.400 1.949.900 1.982.912

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 24.000 30.000 11.348

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 3.582.400 3.343.200 3.356.737

11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 113.900 111.100 114.126

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0

13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.580.600 1.555.700 1.501.118

14 66 Abschreibungen 5.014.600 4.911.300 5.017.149

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen

2.014.200 2.034.000 1.958.403

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen

0 0 0

17 72 Transferaufwendungen 0 0 0

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen(Nr.11 bis 18)

8.723.300 8.612.100 8.590.797

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -5.140.900 -5.268.900 -5.234.060

21 56,57 Finanzerträge 0 0 0

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 0 0 0

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge(Nr. 10 und Nr. 21)

3.582.400 3.343.200 3.356.737

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen(Nr. 19 und Nr. 22)

-8.723.300 -8.612.100 -8.590.797

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -5.140.900 -5.268.900 -5.234.060

27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 30.000 35.000 3.555

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)

-30.000 -35.000 -3.555

30 Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29) -5.170.900 -5.303.900 -5.237.615

31 92 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

32 92 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 616.942 684.978 614.583

33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -616.942 -684.978 -614.583

34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -5.787.842 -5.988.878 -5.852.198

Seite 265

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1201 Kreisstraßen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1201 KreisstraßenProduktverantwortlich FD 1500 GebäudemanagementProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen und Brückenbeschreibung

test

Produktziel Bereitstellung einer guten Verkehrsinfrastruktur im Landkreis Fuldatest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Verkehrsteilnehmer im Landkreis Fulda, Städte und Gemeinden im Landkreisgruppenempfänger Fulda, Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement Fulda, Hessisches

Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und LandesentwicklungWiesbaden.

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Hessisches Straßengesetz, OD-Richtlinien, Fernstraßengesetz, Eisenbahn-kreuzungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichs-gesetz

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 120101 Allgemeine Kreisstraßengruppe 120110 Kreisstraßen K 1 - K 100

120111 Kreisstraßen K 101 - K 199

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 266

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1201 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 1.300 1.300 1.246

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 24.000 30.000 11.348

5421700 sonstige Zuweisungen des Landes (UnterhaltungKreisstraßen)

1.496.700 1.176.000 1.175.230

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

1.867.500 1.943.000 1.976.438

5461000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten aus nichtöffentlichen Investitionszuwendungen

6.900 6.900 6.474

Summe der ordentlichen Erträge 3.396.400 3.157.200 3.170.737

Ordentliche Aufwendungen

6057000 Abwasser 28.000 28.000 27.152

6165000 Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen 1.500.000 1.500.000 1.471.733

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 78.100 75.900 78.330

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 4.400 4.300 4.498

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

14.700 14.500 15.409

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

6.200 6.000 6.180

6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge

334.100 219.200 315.406

6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen

4.650.500 4.662.100 4.671.743

6702000 Pachten 2.000 2.000 1.983

6850000 Reisekosten 200 200 0

7171000 Sonstige Erstattungen an das Land 1.450.000 1.480.000 1.413.470

Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.068.200 7.992.200 8.005.904

Verwaltungsergebnis -4.671.800 -4.835.000 -4.835.167

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -4.671.800 -4.835.000 -4.835.167

7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 30.000 35.000 3.555

Außerordentliches Ergebnis -30.000 -35.000 -3.555

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -4.701.800 -4.870.000 -4.838.722

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 4.160 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 2.358 2.362 2.146

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 339 347 316

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 3.245 2.953 3.151

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 5.630 3.603 3.286

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 15.732 9.265 8.899

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -15.732 -9.265 -8.899

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -4.717.532 -4.879.265 -4.847.621

Seite 267

Produktgruppe 1201 Kreisstraßen

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

120101 Allgemeine Kreisstraßen Gesamterträge: 1.577.200 1.245.200 1.242.828

Aufwendungen: 3.525.600 3.437.200 3.412.049

Ergebnis vor ILV: -1.948.400 -2.192.000 -2.169.221

Ergebnis nach ILV: -1.964.132 -2.201.265 -2.178.120

120110 Kreisstraßen K1 - K100 Gesamterträge: 1.136.000 1.189.700 1.223.200

Aufwendungen: 2.961.000 2.991.500 3.008.962

Ergebnis vor ILV: -1.825.000 -1.801.800 -1.785.762

Ergebnis nach ILV: -1.825.000 -1.801.800 -1.785.762

120111 Kreisstraßen K101 - K199 Gesamterträge: 683.200 722.300 704.709

Aufwendungen: 1.611.600 1.598.500 1.588.447

Ergebnis vor ILV: -928.400 -876.200 -883.738

Ergebnis nach ILV: -928.400 -876.200 -883.738

Produkt Konto Erläuterung120101 5100000 Entgelt für die Nutzung des Straßengrundes von Kreisstraßen für Kanal- und Rohrleitungen. 120101 5421700 Der Ansatz für die Zuweisungen zu den Ausgaben für Straßen nach § 43 Finanzausgleichsgesetzt wurde seitens

des Landes Hessen aufgestockt. 120101 7941000 Die Aufwendungen entstehen durch den vorzeitigen Abgang von Bauwerken, z. B. Brückenbauwerke und

Stützmauern mit Restwert.

Seite 268

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1202 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1202 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)Produktverantwortlich FD 7700 RegionalentwicklungProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Aufgabenträgerschaft für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV),beschreibung Finanzierung des ÖPNV im Landkreis Fulda, Steuerung der lokalen Nahver-

kehrsorganisation, Mitwirkung bei Planung und Finanzierung des ÖPNV aufregionaler Ebene im RMV.

test

Produktziel Sicherstellung einer angemessenen Bedienung der Bevölkerung mitVerkehrsdienstleistungen, Bereitstellung eines barrierefreien ÖPNV unddie Sicherstellung einer "barrierefreien" Reisekette und derenFinanzierung.

Die gesetzlichen Vorgaben sind dabei zu beachtende Rahmenbedingungen.test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Bevölkerung des Landkreises Fulda, Städte und Gemeinden des Landkreisesgruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Personenbeförderungsgesetz über den öffentlichen Nahverkehr in Hessen(ÖPNVG), Gesellschaftsvertrag RMV, Gesellschaftsvertrag LNG

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 120201 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrsgruppe

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 269

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1202 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 186.000 186.000 186.000

Summe der ordentlichen Erträge 186.000 186.000 186.000

Ordentliche Aufwendungen

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 50.000 25.000 119

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 7.800 7.600 7.151

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 400 400 331

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 200 300 386

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

1.400 1.400 1.236

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

700 700 605

6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge

30.000 30.000 30.000

6850000 Reisekosten 200 200 131

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 200 300 0

7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)

34.200 24.000 25.144

7125000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundeneUnternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

530.000 530.000 519.789

Summe der ordentlichen Aufwendungen 655.100 619.900 584.893

Verwaltungsergebnis -469.100 -433.900 -398.893

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -469.100 -433.900 -398.893

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -469.100 -433.900 -398.893

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 320 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 181 182 165

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 26 27 24

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 250 227 242

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 433 277 253

9222000 Umlage ÖPNV Dividendenkürzung RE-FD 600.000 675.000 605.000

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 601.210 675.713 605.685

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -601.210 -675.713 -605.685

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.070.310 -1.109.613 -1.004.578

Seite 270

Produktgruppe 1202 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

120201 Förderung des öffentl.Personennahverkehrs

Gesamterträge: 186.000 186.000 186.000

Aufwendungen: 655.100 619.900 584.893

Ergebnis vor ILV: -469.100 -433.900 -398.893

Ergebnis nach ILV: -1.070.310 -1.109.613 -1.004.578

Produkt Konto Erläuterung120201 5421000 Anteilige Mittel des Landes Hessen für Rabatte im Schüler- und Ausbildungsverkehr (Mittel nach § 45a des

Personenbeförderungsgesetzes). 120201 6139000 Mittel zur Erstellung eines Radwege- und Nahmobilitätskonzeptes für den gesamten Landkreis Fulda 120201 7125000 Für das Jahr 2019 wird die Umlage mit einem Betrag von 530.000 € kalkuliert (153.810 Einwohner nach

Hessischem Statistischen Landesamt zum 31.12.2017 des Landkreises bei einem Umlagesatz von 3,40 € proEinwohner zzgl. Sicherheitsansatz).

Seite 271

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 564

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.300 35.300 50.358

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.531.200 2.448.900 2.260.164

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen

0 0 0

6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0

7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen

611.900 305.400 576.492

8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen

43.800 18.500 36.024

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 20

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 3.217.200 2.808.100 2.923.622

11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 3.026.900 2.914.500 2.769.782

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0

13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.574.800 1.774.500 898.888

14 66 Abschreibungen 89.700 61.900 80.924

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen

250.700 275.400 107.564

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen

0 0 0

17 72 Transferaufwendungen 0 0 0

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.500 1.500 1.678

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen(Nr.11 bis 18)

4.943.600 5.027.800 3.858.836

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -1.726.400 -2.219.700 -935.215

21 56,57 Finanzerträge 0 0 0

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 0 0 0

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge(Nr. 10 und Nr. 21)

3.217.200 2.808.100 2.923.622

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen(Nr. 19 und Nr. 22)

-4.943.600 -5.027.800 -3.858.836

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -1.726.400 -2.219.700 -935.215

27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 5.530

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 1.932

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)

0 0 3.598

30 Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29) -1.726.400 -2.219.700 -931.617

31 92 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

32 92 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 1.022.484 760.364 719.354

33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.022.484 -760.364 -719.354

34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -2.748.884 -2.980.064 -1.650.971

Seite 272

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1301 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1301 Naturschutz und LandschaftspflegeProduktverantwortlich FD 7500 Natur und LandschaftProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Aufgabendes Naturschutzes, der Landschaftspflege und forstliche Auf-beschreibung gaben.

test

Produktziel Erhaltung und Wahrung der Qualität von Natur und Landschafttest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Bauherrn, Gemeinden, Landwirte, Land- und Forstwirtschaftgruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Naturschutzrecht test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 130101 Naturschutzgruppe 130102 Landschaftspflege

130103 Forstliche Aufgaben

Weitere Beteiligte bei der Land Hessen, anerkannte Naturschutzverbände, FD 7600 Landwirtschaft, FDProdukterstellung 7200 Bauen und Wohnen, Hessen Forst, Naturschutzbeirat, ehrenamtlicher

Naturschutz

Seite 273

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1301 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 30.000 35.000 48.614

5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 6.000 6.000 5.771

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 178.500 178.500 178.490

5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 28.200 28.200 28.242

5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)

0 0 399

Summe der ordentlichen Erträge 242.700 247.700 261.516

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 500 500 0

6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 2.500 2.500 966

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 50.000 40.000 29.862

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 3.000 3.000 4.156

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 461.800 378.000 365.250

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 26.300 21.400 23.267

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

92.000 75.000 74.557

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

36.900 30.100 29.550

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 300 200 678

6672010 Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung 0 0 410

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

1.400 1.400 1.346

6832000 Telefonkosten 0 0 29

6850000 Reisekosten 4.400 4.400 3.112

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 500 500 149

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 300 300 226

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 800 800 55

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

700 700 498

7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privateUnternehmen

0 1.600 1.534

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 1.600 0 0

7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 1.000 1.000 638

Summe der ordentlichen Aufwendungen 684.000 561.400 536.285

Verwaltungsergebnis -441.300 -313.700 -274.769

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -441.300 -313.700 -274.769

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -441.300 -313.700 -274.769

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201200 Umlage Portokosten Postservice 617 2.660 1.785

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 27.200 0 0

Seite 274

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 15.420 13.625 12.381

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 2.219 2.004 1.825

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 21.218 17.038 18.178

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 36.809 20.787 18.956

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 103.483 56.112 53.125

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -103.483 -56.112 -53.125

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -544.783 -369.812 -327.894

Seite 275

Produktgruppe 1301 Naturschutz und Landschaftspflege

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

130101 Naturschutz Gesamterträge: 36.000 41.000 54.384

Aufwendungen: 436.200 344.900 331.172

Ergebnis vor ILV: -400.200 -303.900 -276.788

Ergebnis nach ILV: -464.957 -337.206 -308.008

130102 Landschaftspflege Gesamterträge: 206.700 206.700 206.732

Aufwendungen: 224.100 193.400 182.881

Ergebnis vor ILV: -17.400 13.300 23.852

Ergebnis nach ILV: -51.890 -7.012 4.343

130103 Forstliche Aufgaben Gesamterträge: 0 0 400

Aufwendungen: 23.700 23.100 22.233

Ergebnis vor ILV: -23.700 -23.100 -21.833

Ergebnis nach ILV: -27.936 -25.594 -24.229

Produkt Konto Erläuterung130101 6139000 Aufgrund des Alters der Naturdenkmal-Bäume steigt der Untersuchungs- und Pflegeaufwand.

Seite 276

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1302 Landwirtschaft

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1302 LandwirtschaftProduktverantwortlich FD 7600 LandwirtschaftProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Förderung zur Einkommenssicherung und Wettbewerbsfähigkeit landwirt-beschreibung schaftlicher Betriebe, Umsetzung der Europäischen Agrarreform mit der

damit verbundenen Koordination bestimmter Kontrollen, Erhaltung und Ver-besserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen

test

Produktziel Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Verbesserung der Einkommenssitua-tion landwirtschaftlicher Betriebe, Existenzsicherung landwirtschaft-licher Betriebe, Erhaltung und Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätzeim ländlichen Raum, Fortbestand der landwirtschaftlichen Bodennutzung imländlichen Raum, Sicherung und Verbesserung der Produktqualität durchnachhaltige Bewirtschaftungsformen, Erhalt einer nachhaltigen Landbe-wirtschaftung im Einklang mit ökologischen, ökonomischen und sozialenKriterien, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen durch schonendeNutzung der natürlichen Ressourcen und Schutz vor schädlichen Umweltein-wirkungen.

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Landwirtschaftliche Betriebe, Städte und Gemeinden, Land Hessen, Beauf-gruppenempfänger tragte Dritte, Kläranlagenbetreiber, Kompostwerke, Handel, Kalkwerke,

Planungsbüros, Privatpersonen, Notaretest

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlich/Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage EU-Gesetzgebung, nationale Gesetzgebung, Landesvorschriften, Richtlinienzu einzelnen Programmen, diverse Dienstanweisungen

test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 130201 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgabengruppe 130202 Förderung der Landwirtschaft

Weitere Beteiligte bei der EU-Zahlstelle des Hessischen Ministeriums für Umwelt, ländlichen RaumProdukterstellung und Verbraucherschutz, RP Gießen, RP Kassel, RP Darmstadt, Stadt Fulda,

FD 7400 Wasser und Bodenschutz, FD 7500 Natur und Landschaft, FD 6300Veterinärwesen, Verbraucherschutz

Seite 277

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1302 Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5090000 Sonstige Umsatzerlöse 0 0 564

5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgemein 300 300 1.744

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 1.084.600 1.034.600 1.078.203

5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 155.300 155.300 155.333

Summe der ordentlichen Erträge 1.240.200 1.190.200 1.235.844

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 1.000 2.000 23

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 300 300 94

6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 37.000 37.000 35.672

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 800 0 2.033

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 531.900 525.800 481.426

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 35.600 34.100 31.292

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 384.600 406.300 407.577

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

112.300 111.100 103.678

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

43.100 42.200 38.823

6490000 Beihilfen Bezügebereich 17.500 19.500 51.798

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 400 400 720

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

1.100 2.600 2.570

6701100 Mieten IT 1.100 1.100 1.009

6730000 Gebühren 200 200 0

6771200 Aufwendungen für Sachverständige 1.000 1.000 0

6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 1.000 1.000 201

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

1.700 1.700 1.566

6832000 Telefonkosten 0 0 262

6850000 Reisekosten 1.700 1.500 1.605

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.900 3.400 2.839

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 400 400 549

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 1.400 2.300 478

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 2.600 2.600 1.667

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

200 200 128

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 17.200 27.200 9.167

7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 16.000 14.000 14.310

7177100 Erstattung für Boden-, Futter- undDüngeruntersuchungen

10.000 10.000 5.550

7177200 Erstattung für Ankauf von Zuchtvieh 13.000 13.000 8.577

7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 4.000 17.000 1.235

Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.240.000 1.277.900 1.204.849

Seite 278

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Verwaltungsergebnis 200 -87.700 30.995

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) 200 -87.700 30.995

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) 200 -87.700 30.995

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 426.822 324.934 310.584

9201200 Umlage Portokosten Postservice 4.557 4.876 3.273

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 73.600 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 41.723 41.782 37.968

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 6.003 6.145 5.597

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 57.414 52.249 55.745

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 99.602 63.745 58.131

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 709.722 493.732 471.298

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -709.722 -493.732 -471.298

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -709.522 -581.432 -440.303

Seite 279

Produktgruppe 1302 Landwirtschaft

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

130201 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben Gesamterträge: 1.203.900 1.153.900 1.199.575

Aufwendungen: 323.700 365.100 366.785

Ergebnis vor ILV: 880.200 788.800 832.790

Ergebnis nach ILV: 683.239 626.143 678.767

130202 Förderung der Landwirtschaft Gesamterträge: 36.300 36.300 36.269

Aufwendungen: 916.300 912.800 838.064

Ergebnis vor ILV: -880.000 -876.500 -801.795

Ergebnis nach ILV: -1.392.760 -1.207.575 -1.119.070

Produkt Konto Erläuterung130201 5100000 Es handelt sich hierbei um Widerspruchs- und Verwaltungsgebühren. 130202 6131000 Die Entschädigung für den Gebietsagrarausschuss, inkl. der Ausgaben für die Repräsentation und der

Aufwandsersatz für die Ortslandwirte sind hierin enthalten. 130202 6861000 Es werden Mittel für die Ökomodellregion und für Broschüren, Flyer, Pakete usw. benötigt. 130202 6869000 Die Mittel werden für Veranstaltungen der Ökomodellregion sowie für Buchgutscheine zur Auszeichnung der

erfolgreichen Züchter veranschlagt. 130201 6910000 Der Mitgliedsbeitrag bei der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG e.V.) wird hier veranschlagt. 130202 7128000 Hier werden die Mittel für Förderung der Bienenzucht und der Kleintierzucht, für Förderung eines

Bienenlehrstandes und für die züchterische Fortbildung veranschlagt. 130202 7177000 Die Mittel werden für das Projekt Bauernhof als Klassenzimmer benötigt. 130202 7178000 Hierin sind Mittel für die Aufwandsentschädigung der Bienenseuchensachverständigen, die Hilfe in

Katastrophenfällen, die Beschaffung von Tierzuchtmedaillen und die Kreistierschau, die nächste in 2020, enthalten.

Seite 280

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1303 Biosphärenreservat Rhön

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1303 Biosphärenreservat RhönProduktverantwortlich FD 7800 Biosphärenreservat Rhön/Naturp.ProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Aufgaben der Hessischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservates Rhön,beschreibung Schutz der biologischen Vielfalt, nachhaltige Regionalentwicklung, Bil-

dung für Nachhaltigkeit, Forschung, Monitoring, Kommunikationen.test

Produktziel Entwicklung der Rhön als Modellregion (ökonomisch, ökologisch, sozial)test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Fachbehörden, überregionale Institutionen, Kindergärten, Schulen, Be-gruppenempfänger suchergruppen, Grundstückseigentümer, Kommunen, Hessen-Forst, Bürger

test

Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage BNatSchG, HENatG, MaB-Kriterien, UNESCO, MAP test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 130301 Verwaltungsstelle Biosphärenreservat Rhöngruppe 130302 länderübergreifende Aktivitäten

130303 Projekte Hessiche Verwaltungsstelle

Weitere Beteiligte bei der MaB-Komitee, HMUKLV, FD 7700 Regionalentwicklung, Naturschutzverbände,Produkterstellung Forschungsinstitute, Hochschulen, Ehrenamtliche Personen, FENA, VWST

Bayern und Thüringen,Tourismus-Organisationen, VNLR e. V., Betriebe,Kommunen, ARGE Rhön, Hessen-Forst, RP Kassel (ONB), FD 7600Landwirtschaft

Seite 281

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1303 Biosphärenreservat Rhön

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 0 0 20

5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 148.200 143.800 117.645

5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 357.200 85.600 357.085

5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden(GV)

29.500 14.000 42.326

5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigenBereichen

10.000 0 0

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

34.900 9.600 27.254

5481100 Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten) 608.300 608.300 608.314

5481200 Kostenerstattungen vom Land (Sachkosten u.A.) 476.300 444.000 190.434

5488100 Kostenerstattung von übrigen Bereichen(Personalkosten)

0 0 20.000

Summe der ordentlichen Erträge 1.664.400 1.305.300 1.363.077

Ordentliche Aufwendungen

6000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile 1.600 1.200 161

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 22.700 29.100 3.839

6012000 Sonstiger Materialaufwand 60.000 86.300 66.510

6030000 Betriebsstoffe 0 0 85

6030100 Verbrauchswerkzeuge 400 500 334

6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 100 200 106

6051000 Strom 5.000 5.500 5.071

6055000 Treibstoffe 14.800 14.500 9.299

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 500 500 379

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 1.000 500 0

6064000 Materialaufwand IT (incl.Reparatur/Instandhaltung) 500 500 0

6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 2.000 2.000 151

6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 300 2.000 0

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 2.000 3.000 7.282

6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand für dieBewirtschaftung von Grundstücken und baulichenAnlagen

400 600 451

6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeitendurch Dritte

63.600 68.000 37.886

6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 2.000 400 0

6133000 Aufwand für Honorartätigkeit 0 25.000 0

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 978.100 1.078.900 502.789

6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung

300 500 0

6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)

500 500 0

6163200 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung IT 1.000 3.000 0

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 3.500 5.500 7.859

6166100 Wartungs- und Pflegekosten für Hard- und Software 1.100 2.000 626

Seite 282

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

6166500 Wartungskosten von Einrichtungen undAusstattungen

300 300 0

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 200 200 0

6171400 Abfallgebühren 700 600 620

6173000 Fremdreinigung 9.500 8.000 7.102

6179100 Dienstleistungen und Fremdleistungen IT 7.000 7.100 2.931

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 784.600 726.200 646.252

6220000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Krankheit,Feiertage)

0 0 87

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 45.300 38.100 37.146

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 6.900 8.400 10.576

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 54.800 124.400 121.403

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

158.500 149.800 135.719

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

62.100 56.400 51.387

6490000 Beihilfen Bezügebereich 2.100 4.300 1.088

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 500 300 400

6530000 Aufwendungen für personenbezogeneVersicherungen

0 100 30

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

1.600 500 2.001

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 5.400 2.100 4.551

6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 9.700 6.900 7.201

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 18.200 4.300 11.858

6701000 Mieten (allg.) 3.500 4.800 2.302

6701010 Nebenkosten (allg.) 33.000 24.000 20.950

6701100 Mieten IT 1.000 900 843

6702000 Pachten 43.600 40.000 0

6710000 Leasing 3.000 2.700 2.679

6720000 Lizenzen und Konzessionen IT 500 4.000 6.621

6730000 Gebühren 300 400 535

6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 5.500 0 0

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

2.100 1.700 1.642

6820000 Porto und Versandkosten 4.400 4.300 3.462

6831000 Datenübertragungskosten 400 400 0

6832000 Telefonkosten 8.700 10.600 10.541

6850000 Reisekosten 24.800 23.700 16.455

6850400 Reisekosten Honorarkräfte + Ehrenamtliche 10.500 10.300 8.904

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 30.200 80.600 10.853

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 3.000 4.200 1.936

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 0 200 0

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 13.100 21.400 2.089

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 5.000 4.700 4.740

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 100 0 0

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,

4.400 3.500 30

Seite 283

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Mitgliedsbeiträge

7030000 Kfz-Steuer 1.200 1.200 1.489

7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)

29.500 29.500 32.326

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 3.000 13.000 0

7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 7.500 1.200 11.250

7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 114.900 114.900 0

Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.682.000 2.870.400 1.822.825

Verwaltungsergebnis -1.017.600 -1.565.100 -459.747

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -1.017.600 -1.565.100 -459.747

5912000 Erträge aus der Veräußerung vonVermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenzei. H. v. 410 €

0 0 5.500

7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 0 0 1.932

Außerordentliches Ergebnis 0 0 3.568

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -1.017.600 -1.565.100 -456.179

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 60.816 99.488 85.952

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 43.560 40.323 43.020

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 75.567 49.195 44.862

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 179.943 189.005 173.835

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -179.943 -189.005 -173.835

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.197.543 -1.754.105 -630.014

Seite 284

Produktgruppe 1303 Biosphärenreservat Rhön

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

130301 Verwaltungsst. Biosphärenreservat Rhön Gesamterträge: 1.002.000 955.900 836.690

Aufwendungen: 1.007.000 867.500 805.626

Ergebnis vor ILV: -5.000 88.400 31.064

Ergebnis nach ILV: -131.052 -57.176 -100.662

130302 Länderübergreifende Aktivitäten undProjekte

Gesamterträge: 294.800 259.800 170.168

Aufwendungen: 326.700 511.700 282.149

Ergebnis vor ILV: -31.900 -251.900 -111.981

Ergebnis nach ILV: -51.657 -270.113 -129.334

130303 Projekte Hessische Verwaltungsstelle Gesamterträge: 367.600 89.600 361.720

Aufwendungen: 1.348.300 1.491.200 736.982

Ergebnis vor ILV: -980.700 -1.401.600 -375.262

Ergebnis nach ILV: -1.014.834 -1.426.816 -400.018

Produkt Konto Erläuterung13030301 5421000 Das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz fördert das

LIFE-Projekt mit 2.607.372 €. Die Zuwendung erfolgt in jährlichen Raten verteilt auf die Projektlaufzeit. 13030202 5428000 Anteil der ARGE (Arbeitsgemeinschaft Rhön) der 5 Landkreise am Rotmilanprojekt. 130301 5460000 Durch die größeren Investitionen im Bereich des Biosphärenreservates ergeben sich höhere Abschreibungen und

entsprechend höhere Auflösungen aus Sonderposten (100 Prozent Finanzierung). 130301 5481200 Das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz fördert Maßnahmen

zum Schutz der Artenvielfalt mit 120.000 € (zusätzlich 30.000 € Finanzhaushalt) zusätzlicher Mittel, die sich aufverschiedene Konten aufteilen. Diese sind: 6139000, 6779000, 6861000, 7177000. Gefördert werden u. a.Quellen- und Gewässerschutz, Rhönschaferhaltung, Schutz der Nacht, Insektenschutz.

13030201 5481200 Personalkosten und Sachkostenerstattung durch das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz,Landwirtschaft und Verbraucherschutz für die Finanzierung der länderübergreifenden Öffentlichkeitsarbeit desBiosphärenreservates Rhön.

13030301 6012000 Im Haushaltsjahr 2018 wurde hier neben dem Reinansatz (60.300 EUR) ein Puffer in Höhe 25.000 EUReingeplant. Für das Haushaltsjahr 2019 ist dies nicht erforderlich. Daher auch der geringere Ansatz 2019gegenüber 2018.

13030301 6120000 Zur Vorbereitung der Umsetzungsphase der verschiedenen Naturschutzmaßnahmen im Rahmen desLIFE-Projektes ist es notwendig Studien durchzuführen und Konzepte auszuarbeiten.

13030202 6133000 Die Beratung der landwirtschaftlichen Maßnahmen wird unter 6139000 verbucht, daher entfällt der Ansatz andieser Stelle.

13030301 6139000 Die technische Umsetzung der Naturschutzmaßnahmen des LIFE-Projektes erfolgt überwiegend duchFremdleistungen.

130301 6701010 Aufgrund von Personalzuwachs wurden die Nebenkosten neu kalkuliert. 13030301 6702000 Im Rahmen des LIFE-Projektes werden landwirtschaftliche Flächen langfristig gepachtet, um gezielte

Naturschutzmaßnahmen darauf durchführen zu können. 13030201 6861000 Im Jahr 2019 sind keine Großveranstaltungen, wie die Übergabe des Rahmenkonzepts (wie in 2018) oder ein

Milch- und Honigmarkt geplant. Ein Ansatz ist daher nicht erforderlich. 13030301 6881000 Die Kosten für Qualifikationskurse des Rhönklubs und für das Coaching des LIFE-Projektteams werden sich 2019

voraussichtlich auf lediglich 11.600 EUR belaufen. Für 2018 wurde noch von 19.600 EUR ausgegangen. 13030301 7178000 Für die Durchführung von Pflegemaßnahmen im Rahmen des LIFE-Projektes erhalten Landwirte eine Erstattung.

Seite 285

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1304 Naturpark Hessische Rhön

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1304 Naturpark Hessische RhönProduktverantwortlich FD 7800 Biosphärenreservat Rhön/Naturp.ProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Bereitstellung von touristischen Infrastruktureinrichtungen im Bereichbeschreibung des Naturparks Hessische Rhön

test

Produktziel Entwicklung des Naturparks als Erholungslandschaft mit sanfter und nach-haltiger Wertschöpfung unter Wahrung der natürlichen Potentiale

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Tages- und Urlaubsgäste, Bürger des Landkreises Fuldagruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage BNatSchG, HENatG, Rahmenkonzept BRR test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 130401 Naturpark Hessische Rhöngruppe 130402 Wintersport

Weitere Beteiligte bei der FD 7700 Regionalentwicklung, ARGE Rhön, HMUKLV, IBH, Kommunen, HessenProdukterstellung Forst, Grundeigentümer, Rhönklub, VNLR e. V., anerkannte Naturschutz-

verbände, Verwaltung BRR, VDN

Seite 286

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1304 Naturpark Hessische Rhön

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61.000 56.000 53.664

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

6.800 6.800 6.746

5461000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten aus nichtöffentlichen Investitionszuwendungen

2.100 2.100 2.024

5482200 Kostenerstattungen von Gemeinden (Sachkostenu.A.)

0 0 750

Summe der ordentlichen Erträge 69.900 64.900 63.184

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 0 0 498

6012000 Sonstiger Materialaufwand 5.000 5.000 0

6020000 Hilfsstoffe 300 300 395

6030000 Betriebsstoffe 200 200 13

6030100 Verbrauchswerkzeuge 100 100 146

6051000 Strom 300 300 492

6055000 Treibstoffe 3.000 3.000 1.632

6056000 Wasser 100 100 121

6057000 Abwasser 300 300 270

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 10.000 10.000 7.858

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 3.000 3.000 4.254

6066000 Materialaufwand für Fahrzeuge 1.000 1.000 2.283

6069000 Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung 3.500 3.500 0

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 900 900 98

6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeitendurch Dritte

10.000 2.000 1.535

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 3.000 3.000 10.191

6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen,Bauunterhaltung

5.000 7.500 4.934

6163100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung(ohne IT)

1.000 1.000 1.095

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 11.500 11.500 2.650

6165000 Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen 1.500 1.500 0

6166200 Wartungskosten für Software 0 0 928

6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung 8.300 8.300 6.290

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 1.700 1.700 1.409

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 127.000 121.100 116.346

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 7.700 7.400 7.150

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 100 0 0

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

24.700 24.400 23.990

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

9.800 9.400 8.971

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 100 620

6615000 Abschreibungen für aktivierte 17.100 17.100 17.011

Seite 287

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Investitionszuwendungen und -beiträge

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

500 0 361

6620000 Abschreibungen für Gebäude, Einrichtungen,Sachanlagen und Infrastrukturvermögen

24.900 20.400 26.103

6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 9.700 7.000 7.850

6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark 200 200 145

6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 1.300 800 863

6730000 Gebühren 100 100 153

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

0 0 25

6820000 Porto und Versandkosten 0 0 125

6832000 Telefonkosten 0 1.200 1.433

6850000 Reisekosten 1.900 1.900 1.782

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 5.000 5.000 7.151

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 300 300 523

6900000 Beiträge für Gebäude- und Inventarversicherungen 400 400 340

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 800 800 755

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

3.000 3.000 2.925

7020000 Grundsteuer 100 100 0

7030000 Kfz-Steuer 200 200 189

7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privateUnternehmen

500 500 0

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 4.500 4.500 3.777

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 28.000 28.000 19.199

Summe der ordentlichen Aufwendungen 337.600 318.100 294.878

Verwaltungsergebnis -267.700 -253.200 -231.694

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -267.700 -253.200 -231.694

5990900 Sonstige außerordentliche Erträge 0 0 30

Außerordentliches Ergebnis 0 0 30

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -267.700 -253.200 -231.664

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201200 Umlage Portokosten Postservice 323 81 54

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 10.609 9.655 10.301

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 18.405 11.779 10.742

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 29.337 21.515 21.096

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -29.337 -21.515 -21.096

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -297.037 -274.715 -252.760

Seite 288

Produktgruppe 1304 Naturpark Hessische Rhön

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

130401 Naturpark hessische Rhön Gesamterträge: 63.900 58.900 58.214

Aufwendungen: 305.600 286.200 282.984

Ergebnis vor ILV: -241.700 -227.300 -224.770

Ergebnis nach ILV: -270.696 -248.562 -245.618

130402 Wintersport Gesamterträge: 6.000 6.000 5.000

Aufwendungen: 32.000 31.900 11.894

Ergebnis vor ILV: -26.000 -25.900 -6.894

Ergebnis nach ILV: -26.341 -26.152 -7.142

Produkt Konto Erläuterung130401 5421000 Das Land Hessen gewährt zusätzlich 5.000 EUR für die Präsentation auf dem Hessentag in Bad Hersfeld. 130401 6120000 Alle drei Jahre ist eine Rezertifizerung der acht Extratouren durchzuführen sowie einer zusätzlichen neuen

Extratour.

Seite 289

Produktbereich 14 Umweltschutz

Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen

0 0 0

6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0

7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen

0 0 0

8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen

0 0 0

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 0 0 0

11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 0 0 0

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0

13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.000 25.000 17.187

14 66 Abschreibungen 0 0 0

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen

65.000 75.000 0

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen

0 0 0

17 72 Transferaufwendungen 0 0 0

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen(Nr.11 bis 18)

100.000 100.000 17.187

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -100.000 -100.000 -17.187

21 56,57 Finanzerträge 0 0 0

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 0 0 0

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge(Nr. 10 und Nr. 21)

0 0 0

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen(Nr. 19 und Nr. 22)

-100.000 -100.000 -17.187

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -100.000 -100.000 -17.187

27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)

0 0 0

30 Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29) -100.000 -100.000 -17.187

31 92 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

32 92 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0

34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -100.000 -100.000 -17.187

Seite 290

Produktbereich 14 UmweltschutzProduktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 14 UmweltschutzProduktgruppe 1401 UmweltschutzmaßnahmenProduktverantwortlich FD 7500 Natur und LandschaftProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Durchführung von Projekten zur Herstellung von Akzeptanz für Umwelt-beschreibung schutzmaßnahmen und Bildung von Netzwerken

test

Produktziel Erhöhung des Umweltschutzestest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Bürger, Kommunen, Kirchen, Vereine, Zweckverbände und Betriebe imgruppenempfänger Landkreis Fulda

test

Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage EU-Richtlinien, Fachgesetze im Bereich Umweltschutz test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 140101 Umweltschutzmaßnahmengruppe

Weitere Beteiligte bei der Bund, Land Hessen, anerkannte Verbände, FD 7200 Bauen und Wohnen,Produkterstellung FD 7400 Wasser- und Bodenschutz, FD 7600 Landwirtschaft,

FD 7700 Regionalentwicklung, Tourismus, ÖPNV

Seite 291

Produktbereich 14 UmweltschutzProduktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen

6012000 Sonstiger Materialaufwand 10.000 0 0

6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 1.500 0 0

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 18.500 20.000 17.187

6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation 5.000 5.000 0

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 65.000 75.000 0

Summe der ordentlichen Aufwendungen 100.000 100.000 17.187

Verwaltungsergebnis -100.000 -100.000 -17.187

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -100.000 -100.000 -17.187

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -100.000 -100.000 -17.187

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -100.000 -100.000 -17.187

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

140101 Umweltschutzmaßnahmen Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 100.000 100.000 17.187

Ergebnis vor ILV: -100.000 -100.000 -17.187

Ergebnis nach ILV: -100.000 -100.000 -17.187

Seite 292

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen

0 0 0

6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0

7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen

0 0 0

8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen

69.300 69.300 69.259

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 69.300 69.300 69.259

11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 256.000 246.100 216.584

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0

13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 282.200 264.500 233.849

14 66 Abschreibungen 113.200 113.600 113.901

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen

1.054.000 860.000 823.204

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen

0 0 0

17 72 Transferaufwendungen 0 0 0

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen(Nr.11 bis 18)

1.705.400 1.484.200 1.387.538

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -1.636.100 -1.414.900 -1.318.279

21 56,57 Finanzerträge 5.541.800 5.346.800 3.798.374

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0 0 0

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 5.541.800 5.346.800 3.798.374

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge(Nr. 10 und Nr. 21)

5.611.100 5.416.100 3.867.633

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen(Nr. 19 und Nr. 22)

-1.705.400 -1.484.200 -1.387.538

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 3.905.700 3.931.900 2.480.095

27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)

0 0 0

30 Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29) 3.905.700 3.931.900 2.480.095

31 92 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 600.000 675.000 605.000

32 92 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 129.833 75.221 72.796

33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 470.167 599.779 532.204

34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 4.375.867 4.531.679 3.012.299

Seite 293

Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1501 WirtschaftsförderungProduktverantwortlich FD 7700 RegionalentwicklungProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Ansiedlungsberatung u. -akquise, Beratung über Förderprogramme für diebeschreibung gewerbliche Wirtschaft, Führung und Aktualisierung eines

Gewerbeflächenkatasters für die Gemeinden des Landkreises Fulda,Vermittlung und Finanzierung von Innovations- und Technologieberatung,Kontaktpflege zu Wirtschaftsunternehmen und Organisationen derWirtschaft, Standortwerbung und -vermarktung über das RegionaleStandortmarketing, Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises im Bereichder Bundes-, Landes- und Kreisstatistiken, Auswertung von Wirtschafts-und Regionalstatistiken, Formulierung regionaler Entwicklungskonzepteals Basis für den Einsatz von Förderprogrammen der EU, des Bundes unddes Landes Hessen, Förderung von Projekten der ARGE Rhön und Initiierungvon regionalen Entwicklungsprozessen

test

Produktziel Verbesserung der Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklungder Region (verkehrs- u. wirtschaftsnahe Infrastruktur, Lebensqualität,Wirtschaftsklima, Technologie- u. Innovationsförderung), Schaffung undSicherung von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Wirtschaftskraft

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Städte und Gemeinden im Landkreis Fulda, gewerbliche Unternehmen, Exis-gruppenempfänger tenzgründer, Verbände u. Kammern, Behörden

test

Produktgruppenkategorie Extern Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 150101 Allgemeine Förderung der wirtschaftlichen Entwicklunggruppe

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 294

Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 500 500 0

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 185.000 160.000 156.663

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 100.700 93.600 73.223

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 6.000 5.200 4.214

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 600 1.700 1.932

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 68.100 63.500 64.847

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

19.700 18.300 14.296

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

8.100 7.600 6.022

6490000 Beihilfen Bezügebereich 2.200 2.200 1.312

6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 0 0

6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge

500 500 500

6619000 Abschreibungen immaterielleVermögensgegenstände (Software, Lizenzen u.a. )

0 400 780

6810000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur undDruckschriften der Verwaltung

600 600 449

6832000 Telefonkosten 0 0 596

6850000 Reisekosten 1.100 1.100 1.723

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 500 500 458

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.100 1.100 870

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

25.000 38.000 43.875

7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)

0 0 2.000

7125000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundeneUnternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

132.000 80.000 58.000

7126000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigeöffentliche Sonderrechnungen

187.000 142.000 0

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 230.000 163.000 278.204

Summe der ordentlichen Aufwendungen 968.800 779.800 709.963

Verwaltungsergebnis -968.800 -779.800 -709.963

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -968.800 -779.800 -709.963

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -968.800 -779.800 -709.963

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 75.576 50.784 49.486

9201200 Umlage Portokosten Postservice 118 565 379

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 10.240 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 5.805 4.905 4.457

Seite 295

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 835 721 657

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 7.988 6.134 6.544

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 13.858 7.483 6.824

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 114.420 70.592 68.347

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -114.420 -70.592 -68.347

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.083.220 -850.392 -778.310

Seite 296

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

150101 Allgemeine Förderung derwirtschaftlichen Entwicklung

Gesamterträge: 0 0 0

Aufwendungen: 968.800 779.800 709.963

Ergebnis vor ILV: -968.800 -779.800 -709.963

Ergebnis nach ILV: -1.083.220 -850.392 -778.310

Produkt Konto Erläuterung150101 6139000 Die Initiativen zur Sicherung der ärztlichen Versorgung in der Region werden fortgesetzt. Dazu gehört das Projekt

Landpartie 2.0 in Kooperation mit der Universität Frankfurt und die Vergabe von Stipendien. Die Zahl derStudierenden wird aufgrund der Strukturierung der Maßnahme über mehrere Studienabschnitte weiter ansteigen. Darüber hinaus werden die Mittel für verschiedene Wirtschaftsförderungsprojekte in der Region eingesetzt.

150101 6910000 Mitgliedsbeiträge für verschiedene Vereinigungen wie VNLR, Regionalforum FD SW, GABACA, Dachmarke Rhöne. V. , EH-Cluster, Förderverein Point Alpha, GWO, ARGE Rhön

150101 7125000 Kooperation der Rhön Tourismus und Service GmbH mit der Region Fulda GmbH, z. B. Hessentag,Landesgartenschau und Initiative zur Vermarktung regionaler Produkte

150101 7126000 Finanzierungsanteil an der Rhön GmbH für das Geschäftsfeld Dachmarke und Finanzierung der Region FuldaGmbH

150101 7128000 Standortmarketingfonds, Förderung Verbraucherberatung und weitere regionale Initiativen

Seite 297

Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenProduktverantwortlich FD 2300 RechnungswesenProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Steuerung der Beteiligungen des Landkreises Fulda: Sparkasse Fulda,beschreibung RhönEnergie Fulda GmbH, Überlandwerk Rhön, RhönEnergie Osthessen GmbH

test

Produktziel Wirtschaftliche Sicherung der Beteiligungen des Landkreises Fuldatest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Verwaltungsleitung, Kreisgremiengruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Intern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage Kommunalrecht test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 150201 Beteiligungengruppe

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 298

Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen

6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 0 0 1.215

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 19.500 27.700 25.834

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 900 1.400 1.250

6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen 6.800 0 0

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

3.400 5.100 4.872

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

1.600 2.200 2.048

6490000 Beihilfen Bezügebereich 400 0 0

6771300 Aufwendungen für Rechtsanwälte 7.000 7.000 309

6772100 Aufwendungen Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer(extern)

7.000 7.000 4.760

6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftlicheBeratungen + Ähnliches

7.000 7.000 0

6850000 Reisekosten 0 0 80

6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 100 100 0

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 0 0 1

Summe der ordentlichen Aufwendungen 53.700 57.500 40.368

Verwaltungsergebnis -53.700 -57.500 -40.368

5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen 5.541.800 5.346.800 3.798.374

Finanzergebnis 5.541.800 5.346.800 3.798.374

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) 5.488.100 5.289.300 3.758.006

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) 5.488.100 5.289.300 3.758.006

9222000 Umlage ÖPNV Dividendenkürzung RE-FD 600.000 675.000 605.000

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 600.000 675.000 605.000

9201100 Umlage Versorgungsbezüge 7.546 0 0

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 1.440 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 816 817 743

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 117 120 110

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 1.123 1.022 1.091

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 1.949 1.247 1.137

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 12.992 3.207 3.080

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 587.008 671.793 601.920

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 6.075.108 5.961.093 4.359.926

Seite 299

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

150201 Beteiligungen Gesamterträge: 5.541.800 5.346.800 3.798.374

Aufwendungen: 53.700 57.500 40.368

Ergebnis vor ILV: 5.488.100 5.289.300 3.758.006

Ergebnis nach ILV: 6.075.108 5.961.093 4.359.926

Produkt Konto Erläuterung150201 5640000 Ausschüttung RhönEnergie Osthessen GmbH (95.000 EUR)

Ausschüttung Überlandwerk Rhön GmbH (46.800 EUR) Ausschüttung der RhönEnergie Fulda GmbH (5.000.000 EUR) Ausschüttung der Sparkasse Fulda (400.000 EUR) Der bereits vollzogene Dividendeneinbehalt von 600.000 EUR bei der RhönEnergie Fulda GmbH für denVerlustausgleich ÖPNV wird über innerbetriebliche Leistungsbeziehungen dargestellt.

Seite 300

Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1503 Tourismus

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1503 TourismusProduktverantwortlich FD 7700 RegionalentwicklungProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Förderung touristischer Aktivitäten durch den Landkreis Fulda, Steuerungbeschreibung der touristischen Organisationseinheit auf Landkreisebene, Federführung

für tourismusorientierte Infrastrukturprojekte des Landkreises, Koordi-nation von Planungen der Gemeinden im Bereich der touristischen Infra-struktur

test

Produktziel Steigerung der Übernachtungszahlen, Erhöhung der Wertschöpfung imTourismus, Verbesserung der Freizeit- und der touristischen Infrastruk-tur

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Tages- und Urlaubsgäste, Städte und Gemeinden im Landkreis Fulda, Be-gruppenempfänger völkerung des Landkreises Fulda, Unternehmen der Gastronomie und des

Unterkunftsgewerbestest

Produktgruppenkategorie Extern Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 150301 Fremdenverkehr und touristische Infrastrukturgruppe

Weitere Beteiligte bei der Rhön Tourismus und Service GmbH Landkreis Fulda, Rhön GmbHProdukterstellung

Seite 301

Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1503 Tourismus

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

69.300 69.300 69.259

Summe der ordentlichen Erträge 69.300 69.300 69.259

Ordentliche Aufwendungen

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 40.000 40.000 22.275

6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl. Zulagen) 13.500 13.100 12.320

6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 700 600 603

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 200 400 580

6400000 Arbeitgeberanteil zur SozialversicherungEntgeltbereich

2.400 2.400 2.188

6470000 Zukunftssicherung / ZusatzversorgungEntgeltbereich

1.100 1.100 1.043

6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge

112.700 112.700 112.621

6850000 Reisekosten 500 700 197

6881000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 500 500 0

6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden undBerufsvertretungen, sonstige Vereinigungen,Mitgliedsbeiträge

6.300 400 380

7125000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundeneUnternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

0 0 410.000

7126000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigeöffentliche Sonderrechnungen

430.000 400.000 0

7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privateUnternehmen

75.000 75.000 75.000

Summe der ordentlichen Aufwendungen 682.900 646.900 637.207

Verwaltungsergebnis -613.600 -577.600 -567.948

Finanzergebnis 0 0 0

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -613.600 -577.600 -567.948

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -613.600 -577.600 -567.948

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

9202100 Umlage Verwaltungsgebäude 640 0 0

9210300 Umlage Informationstechnik IT-Verwaltung 362 363 330

9210600 Umlage Beschaffungsmanagement 52 53 48

9215100 Umlage Verwaltung u. Organisation 499 453 485

9215110 Umlage Aus-Fortb, Persvertr., Zentr.Serv 868 553 505

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 2.421 1.422 1.368

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -2.421 -1.422 -1.368

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -616.021 -579.022 -569.317

Seite 302

Produktgruppe 1503 Tourismus

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

150301 Fremdenverkehr, touristischeInfrastruktur

Gesamterträge: 69.300 69.300 69.259

Aufwendungen: 682.900 646.900 637.207

Ergebnis vor ILV: -613.600 -577.600 -567.948

Ergebnis nach ILV: -616.021 -579.022 -569.317

Produkt Konto Erläuterung150301 6139000 Die Mittel werden eingesetzt für Projekte, die zur Umsetzung der Studie destination brand auf Ebene des

Landkreises Fulda dienen. Weiterhin werden Projekte der Besucherlenkung und -information sowie desSternenparks initiiert und unterstützt (Kofinanzierung LEADER).

150301 6910000 Mitgliedsbeiträge: - Gesellschaft zur Förderung des Segelflugs auf der Wasserkuppe, - Stiftung Deutsches Segelflugmuseum, - neu: Der Mitgliedsbeitrag Hessischer Tourismusverband wird nach Umstrukturierung der Dachmarke Rhön undder RT&S GmbH vom Landkreis direkt gezahlt.

150301 7126000 Finanzierungsanteil an der Rhön GmbH für das Geschäftsfeld Tourismus, turnusmäßige Erhöhung desPersonalkostenansatzes in Analogie zu den Regelungen des TVÖD sowie der anteiligen Finanzierung derGeschäftsführung.

150301 7127000 Zuschuss zur Förderung des Segelflugs auf der Wasserkuppe

Seite 303

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt Produktbereich- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

5 558 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlichErträge aus gesetzlichen Umlagen

87.275.400 88.443.000 81.531.360

6 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0

7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufendeZwecke und allgemeine Umlagen

64.087.700 63.639.900 59.168.354

8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausInvestitionszuweisungen, -zuschüssen undInvestitionsbeiträgen

1.814.500 1.363.700 1.556.860

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 18.323

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 153.177.600 153.446.600 142.274.898

11 62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 0 0 0

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0

13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0

14 66 Abschreibungen 236.110 309.200 164.140

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowiebesondere Finanzaufwendungen

1.000.000 2.500.000 292.326

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen

44.387.600 43.675.000 40.236.122

17 72 Transferaufwendungen 0 0 0

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen(Nr.11 bis 18)

45.623.710 46.484.200 40.692.588

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 107.553.890 106.962.400 101.582.310

21 56,57 Finanzerträge 16.900 14.600 12.181

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 2.285.300 2.456.200 2.409.207

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -2.268.400 -2.441.600 -2.397.026

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge(Nr. 10 und Nr. 21)

153.194.500 153.461.200 142.287.078

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen(Nr. 19 und Nr. 22)

-47.909.010 -48.940.400 -43.101.795

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 105.285.490 104.520.800 99.185.284

27 59 Außerordentliche Erträge 0 0 194.144

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)

0 0 194.144

30 Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29) 105.285.490 104.520.800 99.379.427

31 92 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 1.439.200 1.496.000 1.366.698

32 92 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 1.439.200 1.496.000 1.366.698

34 Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 106.724.690 106.016.800 100.746.125

Seite 304

Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. UmlagenProduktverantwortlich FD 2100 Haushalt und PlanungProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Wahrnehmung der allgemeinen finanziellen Angelegenheiten des Landkreisesbeschreibung Fulda, insbesondere Abwicklung allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweis-

ungen); allgemeine Umlagen; pauschale Zuweisungen für Investitionentest

Produktziel Sicherstellung der Haushaltswirtschaft des Landkreises Fulda, Erzielungangemessener Erträge und Einzahlungen zur Deckung des Haushaltes

test

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Politische Gremien und Verwaltung des Landkreises Fuldagruppenempfänger

test

Produktgruppenkategorie Intern Pflicht-gesetzlichtest

Rechts/Auftragsgrundlage FAG, Kommunal- und Haushaltsrecht test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagengruppe

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 305

Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5401010 Schlüsselzuweisungen 64.075.700 63.639.900 59.168.354

5460000 Erträge durch Auflösung von Sonderposten ausöffentlichen Investitionszuwendungen

1.814.500 1.363.700 1.556.860

5582000 Erträge aus Kreisumlage 87.275.400 88.443.000 81.531.360

Summe der ordentlichen Erträge 153.165.600 153.446.600 142.256.574

Ordentliche Aufwendungen

7354300 LWV-Umlage 44.387.600 43.675.000 40.236.122

Summe der ordentlichen Aufwendungen 44.387.600 43.675.000 40.236.122

Verwaltungsergebnis 108.778.000 109.771.600 102.020.452

7710100 Zinsdienstumlage 660.000 690.000 688.220

Finanzergebnis -660.000 -690.000 -688.220

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) 108.118.000 109.081.600 101.332.233

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) 108.118.000 109.081.600 101.332.233

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 108.118.000 109.081.600 101.332.233

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

160101 Steuern, allg. Zuweisungen undUmlagen

Gesamterträge: 153.165.600 153.446.600 142.256.574

Aufwendungen: 45.047.600 44.365.000 40.924.342

Ergebnis vor ILV: 108.118.000 109.081.600 101.332.233

Ergebnis nach ILV: 108.118.000 109.081.600 101.332.233

Seite 306

Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktzuordnung InhaltProduktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1602 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftProduktverantwortlich FD 2100 Haushalt und PlanungProduktgruppenbeschreibungProduktgruppen- Finanzverwaltung der Kredite des Landkreises Fulda (Schuldendienst) undbeschreibung der Zinszahlungen

test

Produktziel Begrenzung der Neuverschuldungtest

Kennzahlentest

Zielgruppen / Produkt- Politische Gremien, Aufsichtsbehörde, Verwaltungsleitung, Fachdienstegruppenempfänger der Kreisverwaltung

test

Produktgruppenkategorie Intern / Extern Pflicht-gesetzlich / Freiwilligtest

Rechts/Auftragsgrundlage Kommunal- und Finanzrecht test

Weitere optionale DetailsProdukte der Produkt- 1160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaftgruppe

Weitere Beteiligte bei derProdukterstellung

Seite 307

Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt- Euro -

Nr. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz vorl. Ergebnis

2019 2018 des Jahresab-schlusses 2017

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

5392000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 0 0 18.323

5430100 Schuldendiensthilfen vom Land 12.000 0 0

Summe der ordentlichen Erträge 12.000 0 18.323

Ordentliche Aufwendungen

6615000 Abschreibungen für aktivierteInvestitionszuwendungen und -beiträge

84.210 108.300 111.297

6672000 Einzelwertberichtigung 130.000 180.000 52.843

6673000 Pauschalwertberichtungen auf Forderungen 21.900 20.900 0

7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden(GV)

1.000.000 2.500.000 292.326

Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.236.110 2.809.200 456.466

Verwaltungsergebnis -1.224.110 -2.809.200 -438.143

5712000 Zinsen von Sparkassen 6.300 4.000 1.597

5790100 Agio 10.600 10.600 10.583

7710000 Bankzinsen 800.000 900.000 849.226

7730000 Auflösung von Disagio 385.300 416.200 430.887

7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land 440.000 450.000 440.874

Finanzergebnis -1.608.400 -1.751.600 -1.708.806

Ordentliches Ergebnis (Verw. und Finanzerg.) -2.832.510 -4.560.800 -2.146.949

5989000 Sonstige periodenfremde Erträge 0 0 194.144

Außerordentliches Ergebnis 0 0 194.144

Jahresergebnis vor ILB (ord. und außerord. Erg.) -2.832.510 -4.560.800 -1.952.806

9220100 Umlage Kalkulatorische Zinsen 59.000 64.400 62.524

9220110 Umlage Zinsaufwand Schulen 1.380.200 1.431.600 1.304.174

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 1.439.200 1.496.000 1.366.698

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) 0 0 0

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 1.439.200 1.496.000 1.366.698

Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.393.310 -3.064.800 -586.107

Seite 308

Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produkt- Euro -

Produkt Bezeichnung je Produkt Plan 2019 Plan 2018 vorl. Ergebnis

2017

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gesamterträge: 28.900 14.600 224.648

Aufwendungen: 2.861.410 4.575.400 2.177.453

Ergebnis vor ILV: -2.832.510 -4.560.800 -1.952.806

Ergebnis nach ILV: -1.393.310 -3.064.800 -586.107

Produkt Konto Erläuterung160201 5430100 Es handelt sich um Zinserstattungen für das Kommunalinvestitionsprogramm I.

Seite 309

Finanzhaushalt

381

�

382

Finanzhaushalt

- Euro --indirekt-

Nr. Bezeichnung HaushaltsansatzErgebnis

des Jahres-

2019 2018abschlusses

20171 2 3 4 5

1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts 1.480.000 4.260.000 20.549.289

2 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände desAnlagevermögens

17.212.910 16.746.552 17.522.662

3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -10.245.000 -10.371.300 -11.156.296

4 +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen 4.293.790 -1.846.852 6.021.335

5 -/+ Erträge / Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständendes Anlagevermögens

34.000 39.000 -707.359

6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)

0 0 0

7 -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen undLeistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oderFinanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

394.400 419.200 2.216.779

8 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen undLeistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oderFinanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

0 0 -3.370.511

9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) 13.170.100 9.246.600 31.075.899

10 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie ausInvestitionsbeiträgen

19.821.100 25.416.600 8.079.300

11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen desSachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

40.000 40.000 842.670

12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen undimmaterielle Anlagevermögen

-43.178.400 -45.086.600 -26.694.785

(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und-zuschüsse)

-2.991.300 -9.735.900 -1.518.839

13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen desFinanzanlagevermögens

395.200 395.200 395.183

(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) 395.200 395.200 395.183

14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -100 0 -1.680

(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) 0 0 0

15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14) -22.922.200 -19.234.800 -17.379.312

16 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

22.922.200 19.214.800 1.299.000

17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlichvergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse

-6.731.000 -6.801.000 -8.908.218

18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17) 16.191.200 12.413.800 -7.609.218

19 + Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a.fremdeFinanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung vonangelegten Kassenmitteln)

87.548.957

+ Rückzahlungen zweckgebundener Finanzmittel 32.172.723

Klärungskonten -4.837

20 - Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a.fremdeFinanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung vonKassenkrediten)

-87.743.223

- Anlegung von zweckgebundenen Finanzmitteln -25.547.207

21 Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamenZahlungsvorgängen (Nr.19 und 20)

6.426.414

22 Geplanter Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 49.813.096 26.099.114 34.873.714

23 Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr(Nr. 9, 15, 18 und 21)

6.439.100 2.425.600 12.513.782

24 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres(Nr. 22 und 23)

56.252.196 28.524.714 47.387.496

Finanzhaushalt

- Euro --direkt-

Nr. Konten Bezeichnung HaushaltsansatzErgebnis

des Jahres-

2019 2018abschlusses

20171 2 3 4 5 6

1 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 463.200 463.200 463.934

2 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.066.300 15.916.000 16.384.839

3 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 18.564.600 16.758.100 15.820.212

4 814 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgeneinschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

122.507.900 121.077.800 111.450.699

5 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 74.551.800 73.995.900 79.658.133

6 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke undallgemeine Umlagen

96.401.900 96.871.900 97.404.146

7 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 5.622.100 5.406.800 4.068.862

8 813,828

Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstigeaußerordentliche Einzahlungen, die sich nicht ausInvestitionstätigkeit ergeben .

1.455.900 1.458.900 1.811.441

9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(Nr. 1 bis 8)

336.633.700 331.948.600 327.062.266

10 830 Personalauszahlungen -56.448.200 -53.291.100 -48.189.281

11 831 Versorgungsauszahlungen -4.852.900 -4.929.800 -4.363.800

12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -45.610.900 -43.102.100 -38.130.274

13 833 Auszahlungen für Transferleistungen -142.364.400 -147.020.700 -139.803.141

14 834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke sowie besondere Finanzauszahlungen

-23.366.000 -24.333.700 -19.365.949

15 835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen

-48.499.900 -47.532.200 -43.788.064

16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -2.285.300 -2.456.200 -2.144.523

17 837,848

Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstigeaußerordentliche Auszahlungen, die sich nicht ausInvestitionstätigkeit ergeben .

-36.000 -36.200 -201.333

18 Summe der Auszahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)

-323.463.600 -322.702.000 -295.986.367

19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf auslaufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)

13.170.100 9.246.600 31.075.899

20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen

19.821.100 25.416.600 8.079.300

21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens und des immateriellenAnlagevermögens

40.000 40.000 842.670

22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Finanzanlagevermögens

395.200 395.200 395.183

(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährtenKrediten

395.200 395.200 395.183

davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen imRahmen der kurzfristigen Finanzdisposition).

0 0 0

23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Nr. 20 bis 22)

20.256.300 25.851.800 9.317.153

Finanzhaushalt

- Euro --direkt-

Nr. Konten Bezeichnung HaushaltsansatzErgebnis

des Jahres-

2019 2018abschlusses

20171 2 3 4 5 6

24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden

-290.000 -163.200 -686.799

25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -35.676.800 -30.809.300 -21.972.366

26 840,843

Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

-7.211.600 -14.114.100 -4.035.621

(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungenund -zuschüsse)

-2.991.300 -9.735.900 -1.518.839

27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -100 0 -1.680

davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten 0 0 0

28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Nr. 24 bis 27)

-43.178.500 -45.086.600 -26.696.465

29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf ausInvestitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)

-22.922.200 -19.234.800 -17.379.312

30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf(Summe aus Nr. 19 und 29)

-9.752.100 -9.988.200 13.696.587

31 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

22.922.200 19.214.800 1.299.000

32 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlichvergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an dasSondervermögen Hessenkasse

-6.731.000 -6.801.000 -8.908.218

33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf ausFinanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)

16.191.200 12.413.800 -7.609.218

34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende desHaushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)

6.439.100 2.425.600 6.087.369

35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremdeFinanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln,Aufnahme von Kassenkrediten)

87.548.957

Rückzahlungen zweckgebundener Finanzmittel 32.172.723

Klärungskonten -4.837

36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremdeFinanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung vonKassenkrediten)

-87.743.223

Anlegung von zweckgebundenen Finanzmitteln -25.547.207

37 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aushaushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen(Saldo aus Nr. 35 und 36)

6.426.414

38 Geplanter Zahlungsmittelbestand zu Beginn desHaushaltsjahres

49.813.096 26.099.114 34.873.714

39 Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes imHaushaltsjahr (Summe aus Nr. 34 und 37)

6.439.100 2.425.600 12.513.782

40 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende desHaushaltsjahres (Summe aus Nr. 38 und 39)

56.252.196 28.524.714 47.387.496

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 100 0 105.000 0 100 100 100 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 100 0 1.080.000 0 100 100 100 0

8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)

100 0 0 7.644 100 100 100 0

8208060004 Investitionszuweisungen vom sonstigenöffentlichen Bereich

0 0 0 4.000 0 0 0 0

8208060008 Investitionszuweisungen von übrigenBereichen

100 0 0 0 100 100 100 0

8225910099 Einzahlungen aus Anlagenverkäufen vonGrundstücken, Gebäude, Anlagen

10.000 0 10.000 833.247 10.000 10.000 10.000 10.000

8225912099 Einzahlungen aus Anlagenverkäufen über410 €

10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0

Summe investive Einzahlungen 20.400 0 1.205.000 844.891 20.400 20.400 20.400 10.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

24.000 0 9.500 7.433 24.000 24.000 24.000 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 670.022 0 0 0 0

8428050303 Baumaßnahmen Produktgruppe Verwaltung 3.435.000 0 7.520.000 1.724.493 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

927.000 0 987.000 553.595 767.000 767.000 767.000 0

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

425.000 0 425.000 237.994 425.000 425.000 425.000 0

Summe investive Auszahlungen 4.811.000 0 8.941.500 3.193.539 1.216.000 1.216.000 1.216.000 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-4.790.600 0 -7.736.500 -2.348.647 -1.195.600 -1.195.600 -1.195.600 10.000

Seite 1

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0102 Verwaltungsleitung

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

35.000 0 35.000 0 35.000 35.000 35.000 0

Summe investive Auszahlungen 40.000 0 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-40.000 0 -40.000 0 -40.000 -40.000 -40.000 0

Seite 2

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0102 VerwaltungsleitungProdukt 010201 Verwaltungsleitung

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200112 Geoinformationssystem

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

35.000 0 35.000 0 35.000 35.000 35.000 0

Summe investive Auszahlungen 40.000 0 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-40.000 0 -40.000 0 -40.000 -40.000 -40.000 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 40.000 0 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-40.000 0 -40.000 0 -40.000 -40.000 -40.000 0

Seite 3

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0105 Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 100 0 0 0 100 100 100 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 100 0 80.000 0 100 100 100 0

8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)

100 0 0 0 100 100 100 0

8208060008 Investitionszuweisungen von übrigenBereichen

100 0 0 0 100 100 100 0

Summe investive Einzahlungen 400 0 80.000 0 400 400 400 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

600.000 0 600.000 358.775 600.000 600.000 600.000 0

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

390.000 0 390.000 237.994 390.000 390.000 390.000 0

Summe investive Auszahlungen 990.000 0 990.000 596.769 990.000 990.000 990.000 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-989.600 0 -910.000 -596.769 -989.600 -989.600 -989.600 0

Seite 4

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0105 InformationstechnikProdukt 010501 Informationstechnik Verwaltung

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200054 DV Verwaltung bewegliche Sachen

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 100 0 0 0 100 100 100 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 100 0 80.000 0 100 100 100 0

8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)

100 0 0 0 100 100 100 0

8208060008 Investitionszuweisungen von übrigenBereichen

100 0 0 0 100 100 100 0

Summe investive Einzahlungen 400 0 80.000 0 400 400 400 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

600.000 0 600.000 358.775 600.000 600.000 600.000 0

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

390.000 0 390.000 237.994 390.000 390.000 390.000 0

Summe investive Auszahlungen 990.000 0 990.000 596.769 990.000 990.000 990.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-989.600 0 -910.000 -596.769 -989.600 -989.600 -989.600 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 400 0 80.000 0 400 400 400 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 990.000 0 990.000 596.769 990.000 990.000 990.000 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-989.600 0 -910.000 -596.769 -989.600 -989.600 -989.600 0

Seite 5

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0108 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 105.000 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0

8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)

0 0 0 7.644 0 0 0 0

8208060004 Investitionszuweisungen vom sonstigenöffentlichen Bereich

0 0 0 4.000 0 0 0 0

8225910099 Einzahlungen aus Anlagenverkäufen vonGrundstücken, Gebäude, Anlagen

10.000 0 10.000 833.247 10.000 10.000 10.000 10.000

8225912099 Einzahlungen aus Anlagenverkäufen über410 €

10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0

Summe investive Einzahlungen 20.000 0 1.125.000 844.891 20.000 20.000 20.000 10.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

24.000 0 9.500 7.433 24.000 24.000 24.000 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 670.022 0 0 0 0

8428050303 Baumaßnahmen Produktgruppe Verwaltung 3.435.000 0 7.520.000 1.724.493 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

322.000 0 382.000 194.820 162.000 162.000 162.000 0

Summe investive Auszahlungen 3.781.000 0 7.911.500 2.596.769 186.000 186.000 186.000 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-3.761.000 0 -6.786.500 -1.751.877 -166.000 -166.000 -166.000 10.000

Seite 6

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0108 GebäudemanagementProdukt 010801 Verwaltungsgebäude

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200056 Verwaltungsgebäude allg.Ausstattung

8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)

0 0 0 4.496 0 0 0 0

8208060004 Investitionszuweisungen vom sonstigenöffentlichen Bereich

0 0 0 4.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 8.496 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

100.000 0 60.000 55.106 100.000 100.000 100.000 0

Summe investive Auszahlungen 100.000 0 60.000 55.106 100.000 100.000 100.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-100.000 0 -60.000 -46.610 -100.000 -100.000 -100.000 0

200264 Erweiterung Gesundheitsamt

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0

8428050303 Baumaßnahmen Produktgruppe Verwaltung 0 0 320.000 720.461 3.450.000 3.450.000 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

0 0 0 36.350 300.000 300.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 320.000 756.812 3.770.000 3.770.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -320.000 -756.812 -3.770.000 -3.770.000 0 0 0 0

200299 Erwerb Gebäude

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 9.321 2.970.000 2.970.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 9.321 2.970.000 2.970.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -9.321 -2.970.000 -2.970.000 0 0 0 0

200339 KIP Nutzungsänderung 4 OG

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

50.000 0 50.000 103.362 300.000 250.000 0 0 0 0

8428050303 Baumaßnahmen Produktgruppe Verwaltung 0 0 0 161.114 250.000 250.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 50.000 0 50.000 264.476 550.000 500.000 0 0 0 0

Seite 7

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-50.000 0 -50.000 -264.476 -450.000 -400.000 0 0 0 0

200343 Erwerb Gebäude Daimler-Benz-Straße

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 660.700 700.000 700.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 660.700 700.000 700.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -660.700 -700.000 -700.000 0 0 0 0

200362 Grundlegende Sanierung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

110.000 0 190.000 0 300.000 190.000 0 0 0 0

8428050303 Baumaßnahmen Produktgruppe Verwaltung 150.000 0 400.000 0 550.000 400.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 260.000 0 590.000 0 850.000 590.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-260.000 0 -590.000 0 -850.000 -590.000 0 0 0 0

200374 Außenanlagen/Fahrradstellplatz

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050303 Baumaßnahmen Produktgruppe Verwaltung 35.000 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 35.000 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-35.000 0 0 0 -35.000 0 0 0 0 0

800025 Kanal u. Straßenbeiträge f. Verwaltung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

24.000 0 7.500 7.433 24.000 24.000 24.000 0

Summe investive Auszahlungen 24.000 0 7.500 7.433 24.000 24.000 24.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-24.000 0 -7.500 -7.433 -24.000 -24.000 -24.000 0

900011 Verkauf von Gründstücken

8225910099 Einzahlungen aus Anlagenverkäufen vonGrundstücken, Gebäude, Anlagen

10.000 0 10.000 833.247 10.000 10.000 10.000 10.000

Summe investive Einzahlungen 10.000 0 10.000 833.247 10.000 10.000 10.000 10.000

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

10.000 0 10.000 833.247 10.000 10.000 10.000 10.000

Summe investive Einzahlungen Produkt 10.000 0 10.000 841.743 10.000 10.000 10.000 10.000

Summe investive Auszahlungen Produkt 469.000 0 1.027.500 1.753.851 124.000 124.000 124.000 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-459.000 0 -1.017.500 -912.107 -114.000 -114.000 -114.000 10.000

Maßnahme Position Erläuterungen

Grundlegende Sanierung 8428050303 Die Immobilie in der Daimler-Benz-Str. 12 wurde seither auf Mietbasis als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzt.

Seite 8

Maßnahme Position Erläuterungen

Mittlerweile ist das Objekt käuflich erworben worden und soll als Stützpunkt und Schulungsgebäude für die Schulefür Erwachsene dienen. Hierzu werden die bestehenden Räume für den Verwaltungsbereich, dasSelbstlernzentrum, die Fachräume für Naturwissenschaften, die Toilettenanlagen und die Klassenräumegrundlegend saniert. Einhergehend mit der grundlegenden Sanierung ist analog die Einrichtung zu ergänzen oderneu zu beschaffen. Speziell die Einrichtung und Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räumen ist neu zukonzipieren.

Außenanlagen/Fahrradstellplatz 8428050303 Die steigende Zahl der Besucher, die mit dem Fahrrad die Kreisverwaltung besuchen, macht es erforderlich, einegeeignete Abstellmöglichkeit zu schaffen. Hierfür wurde der Platz vor dem Eingang K direkt an der Wörthstraßegewählt. Hier soll ein Stellplatz mit Überdachung für 16 Fahrräder entstehen.

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Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0108 GebäudemanagementProdukt 010802 Freizeiteinrichtungen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200059 Freizeiteinrichtungen Ausstattung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

2.000 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0

Summe investive Auszahlungen 2.000 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-2.000 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0

800027 Kanal- u. Straßenbeiträge Freizeiteinr.

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

0 0 2.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 2.000 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -2.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 2.000 0 4.000 0 2.000 2.000 2.000 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-2.000 0 -4.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0

Seite 10

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0108 GebäudemanagementProdukt 010803 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200233 Neukonzeption Liobaareal

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050303 Baumaßnahmen Produktgruppe Verwaltung 0 0 0 20.000 650.000 650.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 20.000 650.000 650.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -20.000 -650.000 -650.000 0 0 0 0

200340 KIP Um- und Erweiterungsbau Liobaareal

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 105.000 0 1.305.000 1.305.000 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 1.000.000 0 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 1.105.000 0 2.905.000 2.905.000 0 0 0 0

8428050303 Baumaßnahmen Produktgruppe Verwaltung 3.250.000 0 6.800.000 822.918 12.500.000 9.250.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 3.250.000 0 6.800.000 822.918 12.500.000 9.250.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-3.250.000 0 -5.695.000 -822.918 -9.595.000 -6.345.000 0 0 0 0

200344 Ankauf Liegenschaften

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 -5.000 -5.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 1.105.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 3.250.000 0 6.800.000 842.918 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-3.250.000 0 -5.695.000 -842.918 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

KIP Um- und Erweiterungsbau Liobaareal 8428050303 Auf dem Gelände des Liobaareals sind umfangreiche Sanierungs- und Baumaßnahmen geplant, die inverschiedenen Bauabschnitten durchgeführt werden sollen. Es ist vorgesehen Mittel aus dem Bundesprogramm fürSanierungsarbeiten der bestehenden Gebäudesubstanz in der Liobastraße 2 einzusetzen. Dies stellt einenabgeschlossenen Bauabschnitt dar. Die Erneuerung der Heizungsanlage (Einbau eines BHKW sowie einer neuenGas-Brennwert-Heizung) erfolgt über den Eigenbetrieb Energie und Wirtschaft des Landkreises Fulda und wirdnicht über das KIP-Programm abgewickelt. Jedoch soll die Wärmeverteilung aus den 70er Jahren, die aktuell über

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Maßnahme Position Erläuterungen

einen nicht isolierten Heizkreisverteiler mit größtenteils ungemischten Heizkreisen erfolgt, ausgetauscht werden.Dies trägt erheblich zur energetischen Verbesserung bei und ist Bestandteil des Bauabschnittes, der über dieBundesmittel abgewickelt werden soll. Der zweite Bauabschnitt umfasst eine Erweiterung der bestehendenGebäudesubstanz in Form eines Neubaus. Diese Baumaßnahme soll mit Hilfe der Mittel aus demLandesprogramm realisiert werden. Mit dem Anbau wird unter anderem ein barrierefreier Zugang im Sinne des § 3des Hessischen Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (HessBGG) für das gesamteGebäude in der Liobastraße 2 sichergestellt. Der Anbau wir die Anforderungen an die Energieeffizienz, die sichaus der Energieeinsparverordnung (EnEV) ergeben, einhalten. Er soll an die bestehende Gebäudestrukturangepasst werden und ebenfalls drei Geschosse mit einer Bruttogrundfläche von jeweils ca. 316 m² beinhalten.Die Gebäude auf dem Liobaareal wurden bis 2011 für ein Kreisaltenheim genutzt. Mit den Sanierungs- undAnbaumaßnahmen soll in der Liegenschaft des Landkreises Fulda eine Jugendbildungseinrichtung mitJugendwohnen installiert werden. Hierbei handelt es sich um ein Unterstützungsangebot für junge Menschen inAusbildung gemäß §13 (3) SGB VIII. Vielen Auszubildenden kann durch ein Jugendwohnen ermöglicht werden,einen Ausbildungsplatz überhaupt zu beginnen, da sie ansonsten über eine große Entfernung ein- und auspendeln müssten, um zum Ausbildungsplatz oder zu Berufsschule zu kommen. Vor demHintergrund, dass in der Region Fulda in den letzten Jahren 700-1000 Ausbildungsplätze unbesetzt blieben, stelltdas Jugendwohnen in sehr zentraler Lage einen maßgeblichen Baustein zur Verbesserung derBildungsinfrastruktur dar. Es sollen bis zu 120 Plätze für junge Menschen entstehen, die überwiegend inEinzelapartments untergebracht werden.

Seite 12

Produktbereich 01 Innere VerwaltungProduktgruppe 0108 GebäudemanagementProdukt 010805 Zentraler Fuhrpark

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200111 Erwerb von Fahrzeugen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

60.000 0 80.000 0 60.000 60.000 60.000 0

Summe investive Auszahlungen 60.000 0 80.000 0 60.000 60.000 60.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-60.000 0 -80.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 0

200274 Zuweisung, Zuschüsse für Fahrzeuge

8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)

0 0 0 3.148 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 3.148 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 3.148 0 0 0 0

900005 Verkauf von Fahrzeugen

8225910099 Einzahlungen aus Anlagenverkäufen vonGrundstücken, Gebäude, Anlagen

0 0 0 0 0 0 0 0

8225912099 Einzahlungen aus Anlagenverkäufen über410 €

10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0

Summe investive Einzahlungen 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 10.000 0 10.000 3.148 10.000 10.000 10.000 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 60.000 0 80.000 0 60.000 60.000 60.000 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-50.000 0 -70.000 3.148 -50.000 -50.000 -50.000 0

Seite 13

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 8.000 0 10.500 9.788 0 0 0 0

8225912099 Einzahlungen aus Anlagenverkäufen über410 €

20.000 0 20.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 28.000 0 30.500 9.788 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

155.000 0 163.000 83.040 26.000 26.000 26.000 26.000

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 155.000 0 163.000 83.040 26.000 26.000 26.000 26.000

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-127.000 0 -132.500 -73.251 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000

Seite 14

Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0203 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 8.000 0 10.500 9.788 0 0 0 0

8225912099 Einzahlungen aus Anlagenverkäufen über410 €

20.000 0 20.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 28.000 0 30.500 9.788 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

60.000 0 65.000 29.861 10.000 10.000 10.000 10.000

Summe investive Auszahlungen 60.000 0 65.000 29.861 10.000 10.000 10.000 10.000

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-32.000 0 -34.500 -20.072 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Seite 15

Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0203 BrandschutzProdukt 020301 Abwehrender Brandschutz

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200003 Brandschutz Investitionen

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 8.000 0 10.500 9.788 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 8.000 0 10.500 9.788 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

60.000 0 65.000 29.861 10.000 10.000 10.000 10.000

Summe investive Auszahlungen 60.000 0 65.000 29.861 10.000 10.000 10.000 10.000

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-52.000 0 -54.500 -20.072 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

900016 Verkauf bew. Vermögen Brandschutz

8225912099 Einzahlungen aus Anlagenverkäufen über410 €

20.000 0 20.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

20.000 0 20.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 28.000 0 30.500 9.788 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 60.000 0 65.000 29.861 10.000 10.000 10.000 10.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-32.000 0 -34.500 -20.072 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Maßnahme Position Erläuterungen

Brandschutz Investitionen 8208060001 Zuschuss des Landes Hessen für die Beschaffung eines neues Einsatzfahrzeuges (KdoW) 8438050100 Ersatzbeschaffung eines Einsatzwagens (KdoW)

Verkauf bew. Vermögen Brandschutz 8225912099 Verkauf eines Einsatzfahrzeuges (KdoW)

Seite 16

Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0204 Rettungsdienst

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

75.000 0 90.000 19.928 8.000 8.000 8.000 8.000

Summe investive Auszahlungen 75.000 0 90.000 19.928 8.000 8.000 8.000 8.000

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-75.000 0 -90.000 -19.928 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

Seite 17

Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0204 RettungsdienstProdukt 020401 Aufgaben als Rettungsdienstträger

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200004 Rettungsdienst Investitionen

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

75.000 0 90.000 19.928 8.000 8.000 8.000 8.000

Summe investive Auszahlungen 75.000 0 90.000 19.928 8.000 8.000 8.000 8.000

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-75.000 0 -90.000 -19.928 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 75.000 0 90.000 19.928 8.000 8.000 8.000 8.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-75.000 0 -90.000 -19.928 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

Maßnahme Position Erläuterungen

Rettungsdienst Investitionen 8438050100 Es ist geplant ein Einsatzfahrzeug für Leitende Notärzte (LNA), hauptamtl. Organisatorische Leiter Rettungsdienst(OLRD) und Ärztliche Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) zu beschaffen. Außerdem sollen eine mobileSondersignalanlage für LNA und einige Digitalfunkgeräte angeschafft werden.

Seite 18

Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0205 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

20.000 0 8.000 33.251 8.000 8.000 8.000 8.000

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 20.000 0 8.000 33.251 8.000 8.000 8.000 8.000

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-20.000 0 -8.000 -33.251 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

Seite 19

Produktbereich 02 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe 0205 KatastrophenschutzProdukt 020501 Katastrophenschutz

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200005 Katastrophenschutz Investitionen

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

20.000 0 8.000 33.251 8.000 8.000 8.000 8.000

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 20.000 0 8.000 33.251 8.000 8.000 8.000 8.000

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-20.000 0 -8.000 -33.251 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 20.000 0 8.000 33.251 8.000 8.000 8.000 8.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-20.000 0 -8.000 -33.251 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

Maßnahme Position Erläuterungen

Katastrophenschutz bewegliche Sachen 8438050100 Ergänzungsausstattung der Brandschutzkomponenten mit 14 ALU-Kastenwagen

Seite 20

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 100 0 7.241.700 0 100 100 100 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 7.033.400 0 1.200.000 58.168 6.615.100 6.340.100 8.611.000 0

8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)

17.600 0 18.500 0 17.600 17.600 100 0

8208060007 Investitionszuweisungen von privatenUnternehmen

0 0 0 0 0 0 0 0

8208060008 Investitionszuweisungen von übrigenBereichen

100 0 500 0 100 100 100 0

8225912099 Einzahlungen aus Anlagenverkäufen über410 €

0 0 0 2.000 0 0 0 0

8238060254 Rückflüsse von ungesicherten Ausleihungenan sonstigen inländischen Bereich

40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0

Summe investive Einzahlungen 7.091.200 0 8.500.700 100.168 6.672.900 6.397.900 8.651.300 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

10.000 0 33.400 168.046 10.000 10.000 10.000 0

8408050508 Geleistete Investitionszuweisungen an übrigeBereiche

1.913.300 0 250.000 82.000 1.300.000 250.000 250.000 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 150.000 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 15.976.800 47.247.700 13.312.300 13.080.673 16.180.000 14.500.000 16.567.700 0 VE 2020 =16.180.000, VE2021 = 14.500.000,VE 2022 =16.567.700

8428050305 Baumaßnahmen Sportstätten und Bäder 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

2.350.800 10.000 2.054.300 1.365.130 1.960.800 1.944.800 1.922.300 4.000 VE 2020 = 10.000

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

105.000 0 100.000 48.039 100.000 100.000 100.000 0

8448050254 Ausleihungen an sonstigen inländischenBereich

0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 20.505.900 47.257.700 15.750.000 14.743.889 19.550.800 16.804.800 18.850.000 4.000

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-13.414.700 -47.257.700 -7.249.300 -14.643.720 -12.877.900 -10.406.900 -10.198.700 -4.000

Seite 21

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 1.850.700 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 1.692.800 0 0 0 3.915.000 2.340.000 1.000.000 0

8208060007 Investitionszuweisungen von privatenUnternehmen

0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 1.692.800 0 1.850.700 0 3.915.000 2.340.000 1.000.000 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 150.000 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 2.577.000 8.180.000 3.524.300 2.448.810 4.180.000 2.500.000 1.500.000 0 VE 2020 =4.180.000, VE2021 = 2.500.000,VE 2022 =1.500.000

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

201.000 10.000 209.000 117.396 211.000 201.000 201.000 0 VE 2020 = 10.000

Summe investive Auszahlungen 2.928.000 8.190.000 3.733.300 2.566.206 4.391.000 2.701.000 1.701.000 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.235.200 -8.190.000 -1.882.600 -2.566.206 -476.000 -361.000 -701.000 0

Seite 22

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030101 Grundschule Bimbach

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200294 KIP energetische Sanierung Turnhalle

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 460.800 460.800 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 460.800 460.800 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 394.152 611.000 611.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 394.152 611.000 611.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -394.152 -150.200 -150.200 0 0 0 0

200366 HK Anbau/Erweiterung

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 200.000 0 0 0 1.080.000 0 880.000 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 200.000 0 0 0 1.080.000 0 880.000 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 200.000 1.000.000 0 0 1.200.000 0 1.000.000 0 0 0 VE 2020 =1.000.000

Summe investive Auszahlungen 200.000 1.000.000 0 0 1.200.000 0 1.000.000 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 -1.000.000 0 0 -120.000 0 -120.000 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 200.000 0 0 0 880.000 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 200.000 1.000.000 0 394.152 1.000.000 0 0 0 VE 2020 =1.000.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 -1.000.000 0 -394.152 -120.000 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

HK Anbau/Erweiterung 8428050304 Die steigenden Schülerzahlen an dem Schulstandort in Bimbach machen es nötig, dass jede Jahrgangsstufe abdem kommenden Schuljahr zweizügig bedient werden muss. Dies hat zur Folge, dass das vorhandeneRaumangebot nicht dem tatsächlichen Bedarf entspricht. Ebenso ist die Nachmittagsbetreuung mit der derzeitigenLösung an ihre Grenzen gestoßen. Die Anzahl der Arbeitsgemeinschaften und die überdurchschnittliche Teilnahmean der Mittagsverpflegung fordern eine räumliche Erweiterung. Die Nutzung der Räume im Kellergeschoss, in derjetzigen Art und Weise, ist nicht bedarfsgerecht. Die sanitären Anlagen sind sanierungsbedürftig, sodass eineVeränderung in das bauliche Konzept mit einfließen kann. Die Planungen für die Erweiterung werden in 2019beginnen. Die Mittel sollen aus dem Programm Hessenkasse bereitgestellt werden.

Seite 23

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030102 Ritter-von-Haune-Schule Burghaun

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200172 Pädagogische Mittagsbetreuung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 145.000 145.000 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

0 0 0 0 58.500 58.500 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 203.500 203.500 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 -203.500 -203.500 0 0 0 0

200281 KIP energetische Sanierung Turnhalle

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 585.000 585.000 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 609.300 0 0 0 609.300 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 609.300 0 0 0 1.194.300 585.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 902.000 0 0 0 1.552.000 650.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 902.000 0 0 0 1.552.000 650.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-292.700 0 0 0 -357.700 -65.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 609.300 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 902.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-292.700 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

KIP energetische Sanierung Turnhalle 8428050304 Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms wird die Turnhalle der Ritter-von-Haune-Schule Burghaunenergetisch saniert. Die Dachflächendämmung ist durch eine neue Wärmedämmung aus Polystyrol zu ersetzen.Zudem wird das einschalige, ungedämmte Mauerwerk mit einem Wärmeverbundsystem aus Mineralfaserngedämmt. Die vorhandenen Fenster werden durch Fensterelemente mit Dreischeiben-Wärmeschutz-Verglasungengetauscht. Zudem wird die Luftheizungsanlage aus dem Jahre der Errichtung der Schule durch eineFußbodenheizung mit neuem Schwingboden ersetzt und die Lüftungsanlage ausgetauscht. Die vorhandenenLeuchten werden durch energieeffiziente LED-Leuchten ersetzt. Die Maßnahme erfolgt voraussichtlich im ZeitraumApril 2019 bis einschließlich Oktober 2019 in einem Bauabschnitt.

Seite 24

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030104 Bonifatiusschule Dipperz

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200348 Bauliche Erweiterung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 380.000 0 380.000 380.000 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

0 0 20.000 0 20.000 20.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 400.000 0 400.000 400.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -400.000 0 -400.000 -400.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 400.000 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -400.000 0 0 0 0 0

Seite 25

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030106 GS Eichenzell

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200253 Grundl. Sanierung Gymnastikhalle

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 470 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 470 0 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -470 0 0 0 0 0 0

200275 Anbau Betreuung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 255.050 350.000 350.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 255.050 350.000 350.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -255.050 -350.000 -350.000 0 0 0 0

200333 Grundlegende Innensanierung Turnhalle

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 250.000 0 250.000 250.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 250.000 0 250.000 250.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -250.000 0 -250.000 -250.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 250.000 255.520 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -250.000 -255.520 0 0 0 0

Seite 26

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030107 GS im Eitratal (Eiterfeld)

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200239 KIP energetische Sanierung Turnhalle

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 206.700 0 943.200 943.200 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 206.700 0 943.200 943.200 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 898.029 1.402.000 1.402.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 898.029 1.402.000 1.402.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 206.700 -898.029 -458.800 -458.800 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 206.700 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 0 898.029 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 206.700 -898.029 0 0 0 0

Seite 27

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030108 Otto-Lilienthal-Schule Gersfeld

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200254 Grundlegende Sanierung Altbau

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 -800.000 -800.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 0 0 0 0

Seite 28

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030109 St. Georg Schule Großenlüder

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200328 KIP Wärmedämmung Außenwände

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 61.339 50.000 50.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 61.339 50.000 50.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -61.339 -5.000 -5.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 0 61.339 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -61.339 0 0 0 0

Seite 29

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030112 GS am Rippberg Hattenhof

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200265 Grundlegende Sanierung Sporthalle

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 160.000 160.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 160.000 160.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 -160.000 -160.000 0 0 0 0

200291 KIP energetische Sanierung

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 270.000 0 585.000 585.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 270.000 0 585.000 585.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 310.000 0 660.000 660.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 310.000 0 660.000 660.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -40.000 0 -75.000 -75.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 270.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 310.000 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -40.000 0 0 0 0 0

Seite 30

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030114 GS Nüsttal

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200308 KIP Fenster Schule u. energ. San. Turnh.

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 115.000 0 175.500 175.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 115.000 0 175.500 175.500 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 65.000 54.370 300.000 300.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 65.000 54.370 300.000 300.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 50.000 -54.370 -124.500 -124.500 0 0 0 0

200367 Sanierung Aula, Verwaltung, Toiletten

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 230.000 0 0 230.000 0 230.000 0 0 0 VE 2020 = 230.000

Summe investive Auszahlungen 0 230.000 0 0 230.000 0 230.000 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 -230.000 0 0 -230.000 0 -230.000 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 115.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 230.000 65.000 54.370 230.000 0 0 0 VE 2020 = 230.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 -230.000 50.000 -54.370 -230.000 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

Sanierung Aula, Verwaltung, Toiletten 8428050304 Der Eingangsbereich, die Aula, die Verwaltung und die Toilettenanlage der Grundschule Nüsttal (Hofaschenbach)müssen grundlegend saniert werden. In den vergangenen Jahren seit Erbauung der Schule wurden nurReparaturarbeiten durchgeführt. Alle Gewerke wie Trockenbau, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen,Elektroarbeiten, Fußboden-, Fließen- und Schreinerarbeiten sind involviert. Die Maßnahme soll in 2020 umgesetztwerden.

Seite 31

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030115 Vogelsbergschule Hosenfeld

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200320 KIP energetische Sanierung u. Heizung

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 80.594 110.000 110.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 80.594 110.000 110.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -80.594 -20.000 -20.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 0 80.594 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -80.594 0 0 0 0

Seite 32

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030117 Paul-Gerhardt-Schule Hünfeld

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200300 KIP energetische Sanierung

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 549.000 0 549.000 549.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 549.000 0 549.000 549.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 655.000 0 665.000 665.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 655.000 0 665.000 665.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -106.000 0 -116.000 -116.000 0 0 0 0

200349 Erweiterung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 250.000 0 500.000 0 750.000 500.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 250.000 0 500.000 0 750.000 500.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-250.000 0 -500.000 0 -750.000 -500.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 549.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 250.000 0 1.155.000 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-250.000 0 -606.000 0 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

Erweiterung 8428050304 In den letzten Schuljahren ist ein Anstieg der Schülerzahlen festzustellen. Zudem nehmen viele Eltern dasBetreuungsangebot in Anspruch. Mit Beginn der Betreuung waren es 17 Kinder. Mittlerweile nutzen über 80 Kinderdas Betreuungsangebot, wodurch zusätzliche Gruppen gebildet werden müssen. Das hat zur Folge, dass dievorhandenen Raumkapazitäten nicht mehr ausreichen. Hinzu kommt, dass die Paul-Gerhardt-SchuleStandortschule für die Vorklasse ist. Aufgrund der großen Anzahl von Vorklassenkindern muss eine zusätzlicheKlasse gebildet werden. Auch Vorlaufkurse, welche in Absprache mit den Kindergärten durchgeführt werden,binden Raumkapazitäten. Diese Vielzahl von pädagogischen Angeboten macht es erforderlich, die Schule zuerweitern. Zur Umsetzung gelangt ein Erweiterungsbau entgegen den ursprünglichen Planungen einer Aufstockungdes Verbindungsbaues. Durch den Einbau eines Aufzuges wird das Gebäude barrierefrei erschlossen. Durchdiese, aus statischen Gründen notwendige Änderung und weiter steigenden Schülerzahlen, ist ein zusätzlicherKlassenraum und somit eine Erhöhung der Baukosten um 250.000 EUR erforderlich.

Seite 33

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030118 Finkenbergschule Kleinlüder

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200329 KIP Fenster/Türen

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 22.500 0 0 0 22.500 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 22.500 0 0 0 22.500 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-7.500 0 0 0 -7.500 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 22.500 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 30.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-7.500 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

KIP Fenster/Türen 8428050304 Die Finkenbergschule in Kleinlüder wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms energetisch saniert.Hierbei werden alte Holz- und Kunststofffenster aus den 70er und 80er Jahren gegen moderne Fenster- undTürkonstruktionen mit Dreischeiben-Wärmeschutz-Verglasungen getauscht. Die Maßnahme erfolgt voraussichtlichim Zeitraum Mai 2019 bis Oktober 2019.

Seite 34

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030119 GS Langenbieber

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200309 KIP Erneuerung Heizung

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 47.600 0 47.600 47.600 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 47.600 0 47.600 47.600 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 59.300 0 59.300 59.300 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 59.300 0 59.300 59.300 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -11.700 0 -11.700 -11.700 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 47.600 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 59.300 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -11.700 0 0 0 0 0

Seite 35

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030120 Ahornschule Lütter

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200276 Anbau Betreuung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 176.943 300.000 300.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 176.943 300.000 300.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -176.943 -300.000 -300.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 0 176.943 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -176.943 0 0 0 0

Seite 36

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030124 GS Michelsrombach

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200282 KIP energetische Sanierung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 480.000 480.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 480.000 480.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 -480.000 -480.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 0 0 0 0

Seite 37

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030125 Comeniusschule Kalbach

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200267 KIP energ. San. Dach u. Fassade (Turnh.)

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 202.500 202.500 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 189.000 0 0 0 189.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 189.000 0 0 0 391.500 202.500 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 215.000 0 0 0 440.000 225.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 215.000 0 0 0 440.000 225.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-26.000 0 0 0 -48.500 -22.500 0 0 0 0

200334 Grundlegende Innensanierung Turnhalle

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 150.789 180.000 180.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 150.789 180.000 180.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -150.789 -180.000 -180.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 189.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 215.000 0 0 150.789 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-26.000 0 0 -150.789 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

KIP energ. San. Dach u. Fassade (Turnh.) 8428050304 Die Comeniusschule in Mittelkalbach wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms energetisch saniert.Hierzu wird die vorhandene ungedämmte Betonfassade aus den 70er Jahren mit einemWärmedämmverbundsystem aus Mineralfasern isoliert. Vorhandene Wärmebrücken werden somit beseitigt. Dievorhandene Flachdachisolierung aus den 70er Jahren wird durch eine Wärmedämmung aus Polystyrol erneuert.Als notwendige Begleitmaßnahmen werden eine neue Dachfolienabdichtung sowie der Blitzschutz (Vorgabe ausder Schulbaurichtlinie) ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt voraussichtlich im Zeitraum April 2019 bis August 2019.

Seite 38

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030126 GS am Langenberg Müs

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200295 KIP energetische Sanierung

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 162.000 0 387.000 387.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 162.000 0 387.000 387.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 185.000 0 435.000 435.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 185.000 0 435.000 435.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -23.000 0 -48.000 -48.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 162.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 185.000 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -23.000 0 0 0 0 0

Seite 39

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030127 Schloss-Schule Neuhof

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200216 Schlossschule grundl. Innensanierung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 530.000 530.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 530.000 530.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 -530.000 -530.000 0 0 0 0

200322 KIP Sonnenschutz Außenjalousie

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 18.000 18.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 18.000 18.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 19.305 20.000 20.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 19.305 20.000 20.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -19.305 -2.000 -2.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 0 19.305 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -19.305 0 0 0 0

Seite 40

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030128 Florenbergschule Pilgerzell

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200311 KIP Sanierung Dach u. Heizungsanlage

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 252.000 0 0 0 252.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 252.000 0 0 0 252.000 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 280.000 0 0 0 290.000 10.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 280.000 0 0 0 290.000 10.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-28.000 0 0 0 -38.000 -10.000 0 0 0 0

200368 HK Ersatzneubau

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 220.000 0 0 0 5.220.000 0 2.000.000 2.000.000 1.000.000 0

Summe investive Einzahlungen 220.000 0 0 0 5.220.000 0 2.000.000 2.000.000 1.000.000 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 300.000 5.500.000 0 0 5.800.000 0 2.000.000 2.000.000 1.500.000 0 VE 2020 =2.000.000, VE2021 = 2.000.000,VE 2022 =1.500.000

Summe investive Auszahlungen 300.000 5.500.000 0 0 5.800.000 0 2.000.000 2.000.000 1.500.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-80.000 -5.500.000 0 0 -580.000 0 0 0 -500.000 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 472.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 1.000.000 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 580.000 5.500.000 0 0 2.000.000 2.000.000 1.500.000 0 VE 2020 =2.000.000, VE2021 = 2.000.000,VE 2022 =1.500.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-108.000 -5.500.000 0 0 0 0 -500.000 0

Maßnahme Position Erläuterungen

KIP Sanierung Dach u. Heizungsanlage 8428050304 Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms wird die Florenbergschule in Pilgerzell energetisch saniert.Hierzu wird die vorhandene Heizungsanlage aus den 90er Jahren durch eine neue Gasbrennwert-Anlageausgetauscht und die vorhandenen Pumpen werden durch hocheffiziente Pumpsysteme ersetzt. Zudem wird dievorhandene Lüftung gegen eine Lüftungsanlage mit Kreuzstromwärmetauscher und Wärmerückgewinnunggetauscht. Die Warmwasserbereitung erfolgt über einen indirekt beheizten 400 Liter Trinkwasserspeicher imKellergeschoss. Dieser Speicher wird durch einen Pufferspeicher mit Frischwasserstation ersetzt. Die Maßnahmeerfolgt voraussichtlich im Zeitraum April 2019 bis einschließlich November 2019.

Seite 41

Maßnahme Position Erläuterungen

HK Ersatzneubau 8428050304 Das Schulgebäude der Florenbergschule in Pilgerzell wurde Anfang der 70er Jahre in der gleichen Bauweiseerrichtet wie die Gebäude der Fliedetalschule in Flieden. Die Vorplanungen zur Sanierung sahen vor, dieAußenhülle mit allen maßgebenden Gewerken wie Fenster, Dach und Fassade zu erneuern. Im Anschluss sollteeine grundlegende Innensanierung der gesamten Schule erfolgen. In einer Machbarkeitsanalyse in Verbindung mitden Auswertungen des aktuell erstellten Brandschutzkonzeptes wurde festgestellt, dass sich die Gebäudesubstanzentgegen den angenommenen Vermutungen in einem wesentlich schlechteren Zustand befindet und eineSanierung nicht sinnvoll ist. Die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes mit einer neuen Fluchtwegegestaltungbeinhaltet so große Eingriffe in die Gebäudesubstanz und Gebäudetechnik, dass ein Neubau nach neuenpädagogischen Gesichtspunkten sinnvoll ist. In 2019 soll ein Architekturwettbewerb für den Neubau derFlorenbergschule erfolgen. Die Finanzierung erfolgt über das Investitionsprogramm Hessenkasse.

Seite 42

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030129 GS Poppenhausen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200255 Grundlegende Sanierung Turnhalle

8208060007 Investitionszuweisungen von privatenUnternehmen

0 0 0 0 5.800 5.800 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 5.800 5.800 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 270.000 270.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 270.000 270.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 -264.200 -264.200 0 0 0 0

200312 KIP Dachboden u. Fenster

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 31.500 0 31.500 31.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 31.500 0 31.500 31.500 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 35.000 0 35.000 35.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 35.000 0 35.000 35.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -3.500 0 -3.500 -3.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 31.500 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 35.000 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -3.500 0 0 0 0 0

Seite 43

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030131 Steinkammerschule Rückers

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200292 KIP energ. Sanierung Schulgeb. u. Turnh.

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 702.000 702.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 702.000 702.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 270.642 850.000 850.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 270.642 850.000 850.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -270.642 -148.000 -148.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 0 270.642 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -270.642 0 0 0 0

Seite 44

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030132 Bonifatiusschule Bad Salzschlirf

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200330 KIP energetische Sanierung Turnhalle

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 23.400 0 23.400 23.400 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 23.400 0 23.400 23.400 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 34.000 0 34.000 34.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 34.000 0 34.000 34.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -10.600 0 -10.600 -10.600 0 0 0 0

200365 HK Erweiterungsbau

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 200.000 0 0 0 1.035.000 0 835.000 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 200.000 0 0 0 1.035.000 0 835.000 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 150.000 850.000 0 0 1.000.000 0 850.000 0 0 0 VE 2020 = 850.000

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

0 10.000 0 0 10.000 0 10.000 0 0 0 VE 2020 = 10.000

Summe investive Auszahlungen 300.000 860.000 0 0 1.160.000 0 860.000 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-100.000 -860.000 0 0 -125.000 0 -25.000 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 200.000 0 23.400 0 835.000 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 300.000 860.000 34.000 0 860.000 0 0 0 VE 2020 = 860.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-100.000 -860.000 -10.600 0 -25.000 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

HK Erweiterungsbau 8428050304 Der Bedarf an Unterrichtsräumen an der Grundschule in Bad Salzschlirf ist durch den Anstieg der Schülerzahlengestiegen. Ebenso wird die Betreuung und die Essensversorgung sehr gut angenommen, sodass auch in diesenBereichen räumliche Erweiterungen nötig sind. Es ist beabsichtigt, durch einen Grundstückskauf bebaubare Flächezu erwerben, um einen Anbau zu realisieren. Durch diese bauliche Erweiterung werden Brandschutzauflagen unddie Barrierefreiheit erfüllt werden. Aufgrund der Dringlichkeit, die Räume werden zum neuen Schuljahr im Sommer2019 benötigt, ist eine Zwischenlösung mit Klassenraummodulen erforderlich. Die Mittel sollen aus dem ProgrammHessenkasse bereitgestellt werden.

Seite 45

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030133 Regenbogenschule Schlitzenhausen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200313 KIP Erneuerung Heizung

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 13.500 13.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 13.500 13.500 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 15.075 15.000 15.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 15.075 15.000 15.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -15.075 -1.500 -1.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 0 15.075 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -15.075 0 0 0 0

Seite 46

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030134 GS Schmalnau

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200369 HK Grundlegende InnensanierungTurnhalle

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 540.000 0 200.000 340.000 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 540.000 0 200.000 340.000 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 600.000 0 0 600.000 0 100.000 500.000 0 0 VE 2020 = 100.000,VE 2021 = 500.000

Summe investive Auszahlungen 0 600.000 0 0 600.000 0 100.000 500.000 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 -600.000 0 0 -60.000 0 100.000 -160.000 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 200.000 340.000 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 600.000 0 0 100.000 500.000 0 0 VE 2020 = 100.000,VE 2021 = 500.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 -600.000 0 0 100.000 -160.000 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

HK Grundlegende Innensanierung Turnhalle 8428050304 Die Turnhalle der Grundschule Schmalnau ist aus baulichen und sicherheitstechnischen Aspekten grundlegend zusanieren. Es soll eine Fußbodenheizung eingebaut werden und der Sportboden wird erneuert. Lüftungstechnik,Elektrotechnik und die umfängliche Sanierung der sanitären Anlagen und Umkleideräume sind ebenfallsBestandteil dieser Maßnahme. Zur Ausführung gelangen sollen die Arbeiten in den Jahren 2020 und 2021. DieFinanzierung der Maßnahme erfolgt über das Investitionsprogramm Hessenkasse.

Seite 47

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030136 Wendelinusschule Steinau

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200301 KIP Beleucht. m. Unterverteilung Turnh.

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 25.200 25.200 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 25.200 25.200 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 33.541 48.000 48.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 33.541 48.000 48.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -33.541 -22.800 -22.800 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 0 33.541 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -33.541 0 0 0 0

Seite 48

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030140 GS Weyhers

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200324 KIP Sonnenschutz Außenjalousie

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 27.000 27.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 27.000 27.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 32.158 30.000 30.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 32.158 30.000 30.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -32.158 -3.000 -3.000 0 0 0 0

200350 Grundlegende Sanierung Turnhalle

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 166.000 0 166.000 166.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 166.000 0 166.000 166.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -166.000 0 -166.000 -166.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 166.000 32.158 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -166.000 -32.158 0 0 0 0

Seite 49

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030141 GS Wüstensachsen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200314 KIP energetische Sanierung Turnhalle

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 310.500 0 310.500 310.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 310.500 0 310.500 310.500 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 395.000 0 405.000 405.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 395.000 0 405.000 405.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -84.500 0 -94.500 -94.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 310.500 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 395.000 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -84.500 0 0 0 0 0

Seite 50

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030142 Hrabanusschule Rasdorf

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200302 KIP Sanierung Lüftungsanlage Turnhalle

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 135.000 0 135.000 135.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 135.000 0 135.000 135.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 165.000 0 165.000 165.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 165.000 0 165.000 165.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -30.000 0 -30.000 -30.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 135.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 165.000 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -30.000 0 0 0 0 0

Seite 51

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030144 Eberhardschule Tann

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200351 Sanierung Turnhalle

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 300.000 0 300.000 300.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 300.000 0 300.000 300.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -300.000 0 -300.000 -300.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 300.000 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -300.000 0 0 0 0 0

Seite 52

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030145 Fliedetalschule Flieden

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200352 Doppelgarage Ersatzbau

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 25.000 0 25.000 25.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 25.000 0 25.000 25.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -25.000 0 -25.000 -25.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 25.000 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -25.000 0 0 0 0 0

Seite 53

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0301 GrundschulenProdukt 030199 Verwaltung Grundschulen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200018 Grundschulen allgemein - Investitionen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 250.000 0 0 6.346 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

201.000 0 189.000 117.396 201.000 201.000 201.000 0

Summe investive Auszahlungen 451.000 0 189.000 123.742 201.000 201.000 201.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-451.000 0 -189.000 -123.742 -201.000 -201.000 -201.000 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 451.000 0 189.000 123.742 201.000 201.000 201.000 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-451.000 0 -189.000 -123.742 -201.000 -201.000 -201.000 0

Maßnahme Position Erläuterungen

Grundschulen allgemein - Investitionen 8428050304 Nach den abgeschlossenen Neu- und Erweiterungsbauten an den Standorten Flieden und Eichenzell sind dieAußenanlagen entsprechend neu herzurichten bzw. anzupassen. Pausenflächen und Grünanlagen werdengeschaffen oder saniert und Spielgräte aufgestellt.

Seite 54

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 604.500 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 2.465.800 0 0 0 500.000 500.000 0 0

Summe investive Einzahlungen 2.465.800 0 604.500 0 500.000 500.000 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 2.089.500 1.500.000 2.325.000 2.196.968 1.000.000 500.000 0 0 VE 2020 =1.000.000, VE2021 = 500.000

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

62.000 0 235.000 2.331 62.000 62.000 62.000 0

Summe investive Auszahlungen 2.151.500 1.500.000 2.560.000 2.199.299 1.062.000 562.000 62.000 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

314.300 -1.500.000 -1.955.500 -2.199.299 -562.000 -62.000 -62.000 0

Seite 55

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und HauptschulenProdukt 030201 Fliedetalschule Flieden

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200256 Grundlegende Sanierung Schulgebäude

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 570.000 1.629.156 4.600.000 4.600.000 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 570.000 1.629.156 4.700.000 4.700.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -570.000 -1.629.156 -4.700.000 -4.700.000 0 0 0 0

200325 KIP zwei Türanlagen Kreissporthalle

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 27.000 0 27.000 27.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 27.000 0 27.000 27.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 30.000 0 30.000 30.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 30.000 0 30.000 30.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 27.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 600.000 1.629.156 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -573.000 -1.629.156 0 0 0 0

Seite 56

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und HauptschulenProdukt 030202 Don-Bosco-Schule Künzell

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200315 KIP Fenster Schule u. energ. San. Turnh.

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 346.500 0 0 0 346.500 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 346.500 0 0 0 346.500 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 385.000 0 0 0 395.000 10.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 385.000 0 0 0 395.000 10.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-38.500 0 0 0 -48.500 -10.000 0 0 0 0

200353 KIP II Grundlegende Sanierung Turnhalle

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 375.000 0 375.000 375.000 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 750.000 0 0 0 750.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 750.000 0 375.000 0 1.125.000 375.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

750.000 0 -1.125.000 0 -375.000 -1.125.000 0 0 0 0

200354 Grundl. Sanierung Turnhalle Ersteinr.

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

0 0 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -100.000 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0

200355 Naturwissenschaften Umbau

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

0 0 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -100.000 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0

Seite 57

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200370 KIP II Grundl. Sanierung Dach u. Fassade

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 1.025.000 0 0 0 2.025.000 0 500.000 500.000 0 0

Summe investive Einzahlungen 1.025.000 0 0 0 2.025.000 0 500.000 500.000 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 1.200.000 1.500.000 0 0 2.700.000 0 1.000.000 500.000 0 0 VE 2020 =1.000.000, VE2021 = 500.000

Summe investive Auszahlungen 1.200.000 1.500.000 0 0 2.700.000 0 1.000.000 500.000 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-175.000 -1.500.000 0 0 -675.000 0 -500.000 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 2.121.500 0 375.000 0 500.000 500.000 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 1.585.000 1.500.000 1.700.000 0 1.000.000 500.000 0 0 VE 2020 =1.000.000, VE2021 = 500.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

536.500 -1.500.000 -1.325.000 0 -500.000 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

KIP Fenster Schule u. energ. San. Turnh. 8428050304 Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms wird die Don-Bosco-Schule in Künzell energetisch saniert. Eswerden die Holzfenster im Hauptgebäude sowie die Treppenhauselemente aus Metall im Bereich Anbau miteinfach-Verglasung aus den 60er Jahren gegen Holzfenster bzw. Treppenhauselemente aus thermisch getrenntenAlu-Profilen getauscht. Außerdem erfolgt der Einbau von Sonnenschutzanlagen an der Süd- bzw. Süd/Ostfassade,um das Aufheizen der Klassenräume zu reduzieren. Die Maßnahme erfolgt voraussichtlich im Zeitraum Mai 2019bis einschließlich Oktober 2019.

KIP II Grundl. Sanierung Dach u. Fassade 8428050304 Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes II wird die Don-Bosco-Schule in Künzell grundlegend saniert.Die Dächer, Fenster und Fassaden der Gebäudeteile A, B und C werden erneuert. Ebenso werden dieAußentüranlagen getauscht und Beschattungsanlagen für die Süd- und Südwestseiten der Gebäudeteile installiert.Die Sanierung wird grundsätzlich unter energetischen Gesichtspunkten durchgeführt. Die Maßnahme soll in 2019beginnen und wird im Jahre 2021 abgeschlossen.

Seite 58

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und HauptschulenProdukt 030203 Johannes-Hack-Schule Petersberg

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200331 KIP energetische Sanierung Schule + TH

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 344.300 0 0 0 344.300 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 344.300 0 0 0 344.300 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 504.500 0 0 0 514.500 10.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 504.500 0 0 0 514.500 10.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-160.200 0 0 0 -170.200 -10.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 344.300 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 504.500 0 0 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-160.200 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

KIP energetische Sanierung Schule + TH 8428050304 Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms wird die Johannes-Hack-Schule in Petersberg energetischsaniert. Hierbei werden die alten Holzfenster mit einfach-Verglasung aus den 60er Jahren sowie alteProfilbauverglasung und Glasbausteine gegen moderne Fenster- und Türkonstruktionen mitDreischeiben-Wärmeschutz-Verglasung getauscht. Vorhandenes einschaliges nicht gedämmtes Mauerwerk wirdmit einem Wärmedämmverbundsysten aus Polystyrol gedämmt. Zudem wird die Dachgeschoßdecke zumunbeheizten Dachraum mit einer Geschoßdeckendämmung aus Mineralwolle isoliert. Somit werden vorhandeneWärmebrücken beseitigt. Darüber hinaus erfolgt der Einbau von Sonnenschutzanlagen an der Südfassade derSporthalle, um das Aufheizen zu reduzieren. Die vorhandenen Leuchten der Gymnastikhalle aus demErrichtungsjahr sowie die veralteten Leuchten der Flure und der Treppenhäuser des Hauptgebäudes, werdendurch energieeffiziente LED-Leuchten ersetzt. Die Beleuchtungsschaltungen in den Fluren und Treppenhäusern,über herkömmliche Schalter, werden durch Präsenzmelderschaltungen ersetzt. Im Hallenbereich werden dieLeuchten in Gruppen geschaltet, um unterschiedliche Beleuchtungsstärken zu realisieren. Die vorhandenenHeizungsanlagen in der Sporthalle sowie in den Nebenräumen werden durch eine Gasbrennwertanlage ersetzt.Zudem wird die Beheizung der Sporthalle mittels Fußbodenheizung realisiert. Die Warmwasserbereitung für dieDuschräume der Sporthalle erfolgt zukünftig über einen Pufferspeicher mit Frischwasserstation. Ein weitererGymnastikraum wird derzeit mit Gussheizkörpern beheizt. Diese werden demontiert und die Gymnastikhalle wirdebenfalls mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Zudem werden die gesamten Rohrleitungen entsprechend deraktuellen EnEV-Fassung gedämmt. Die neu zu errichtende MSR-Technik ermöglicht eine bedarfsorientierteRegelung und Steuerung der neuen Anlagenteile. Beide Lüftungsanlagen werden über Luftqualitäts-Sensorikgeregelt sowie die Heizungsanlage über permanente Temperaturüberwachung an den tatsächlichen Bedarfangeglichen. Die Maßnahme erfolgt voraussichtlich im Zeitraum April 2019 bis Oktober 2019.

Seite 59

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und HauptschulenProdukt 030204 Eberhardschule Tann

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200285 KIP energetische Sanierung Schule

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 202.500 0 630.000 630.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 202.500 0 630.000 630.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 225.000 0 700.000 700.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 225.000 0 700.000 700.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -22.500 0 -70.000 -70.000 0 0 0 0

200286 KIP energetische Sanierung Turnhalle

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 544.500 544.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 544.500 544.500 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 567.812 795.000 795.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 567.812 795.000 795.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -567.812 -250.500 -250.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 202.500 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 225.000 567.812 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -22.500 -567.812 0 0 0 0

Seite 60

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und HauptschulenProdukt 030299 Verwaltung Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200026 GS u. HS allgemein - Investitionen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

62.000 0 35.000 2.331 62.000 62.000 62.000 0

Summe investive Auszahlungen 62.000 0 35.000 2.331 62.000 62.000 62.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-62.000 0 -35.000 -2.331 -62.000 -62.000 -62.000 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 62.000 0 35.000 2.331 62.000 62.000 62.000 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-62.000 0 -35.000 -2.331 -62.000 -62.000 -62.000 0

Seite 61

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschul

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 352.800 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 113.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 113.000 0 352.800 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 125.000 0 260.000 355.189 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

60.000 0 63.000 18.968 60.000 60.000 60.000 0

Summe investive Auszahlungen 185.000 0 323.000 374.157 60.000 60.000 60.000 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-72.000 0 29.800 -374.157 -60.000 -60.000 -60.000 0

Seite 62

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und RealschulProdukt 030301 Mittelpunktschule Hohe Rhön Hilders

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200316 KIP Fenster/Türen

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 250.000 0 400.000 400.000 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 113.000 0 0 0 113.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 113.000 0 250.000 0 513.000 400.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 125.000 0 260.000 172.458 645.000 520.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 125.000 0 260.000 172.458 645.000 520.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-12.000 0 -10.000 -172.458 -132.000 -120.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 113.000 0 250.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 125.000 0 260.000 172.458 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-12.000 0 -10.000 -172.458 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

KIP Fenster/Türen 8428050304 Die Mittelpunktschule Hohe Rhön in Hilders wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms energetischsaniert. Hierzu werden die alten Holzfenster und Metalltüren bzw. Metallelemente mit einfach-Verglasung oderzweifach-Verglasung gegen neue Kunststoff-Fenster bzw. neue thermisch getrennte Alu-Türen bzw. Aluelementemit einer Dreischeiben-Wärmeschutz-Verglasung getauscht. Im Zuge des Austausches der Metalltüren muss dasvorhandene Wärmedämmverbundsystem angepasst werden. Weiterhin erfolgt der Einbau vonSonnenschutzanlagen an der Süd- bzw. Süd/Westfassade, um das Aufheizen der Klassenräume zu reduzieren.Außerdem werden die herkömmlichen Heizungspumpen durch hocheffiziente Pumpen ausgetauscht, um denhydraulischen Abgleich des gesamten Schulgebäudes zu ermöglichen. Die Maßnahme erfolgt voraussichtlich imZeitraum April 2017 bis einschließlich Oktober 2019.

Seite 63

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und RealschulProdukt 030302 Biebertalschule Hofbieber

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200317 KIP energetische Sanierung

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 102.800 0 172.800 172.800 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 102.800 0 172.800 172.800 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 182.730 202.000 202.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 182.730 202.000 202.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 102.800 -182.730 -29.200 -29.200 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 102.800 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 0 182.730 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 102.800 -182.730 0 0 0 0

Seite 64

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0303 Kombinierte Grund-, Haupt- und RealschulProdukt 030399 Verwaltung Kombinierte Grund-,Haupt- und Realschulen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200027 GS HS u. RS allgemein - Investitionen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

60.000 0 63.000 18.968 60.000 60.000 60.000 0

Summe investive Auszahlungen 60.000 0 63.000 18.968 60.000 60.000 60.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-60.000 0 -63.000 -18.968 -60.000 -60.000 -60.000 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 60.000 0 63.000 18.968 60.000 60.000 60.000 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-60.000 0 -63.000 -18.968 -60.000 -60.000 -60.000 0

Seite 65

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0304 Realschulen

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 600.000 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 300.000 0 0 0 1.200.000 1.500.000 1.500.000 0

Summe investive Einzahlungen 300.000 0 600.000 0 1.200.000 1.500.000 1.500.000 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 300.000 5.500.000 500.000 707.954 2.000.000 2.000.000 1.500.000 0 VE 2020 =2.000.000, VE2021 = 2.000.000,VE 2022 =1.500.000

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

20.000 0 25.000 6.900 20.000 20.000 20.000 0

Summe investive Auszahlungen 320.000 5.500.000 525.000 714.855 2.020.000 2.020.000 1.520.000 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-20.000 -5.500.000 75.000 -714.855 -820.000 -520.000 -20.000 0

Seite 66

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0304 RealschulenProdukt 030401 Konrad-Adenauer-Schule Petersberg

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200297 KIP energetische Sanierung

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 600.000 0 3.145.500 3.145.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 600.000 0 3.145.500 3.145.500 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 300.000 707.954 3.795.000 3.795.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 300.000 707.954 3.795.000 3.795.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 300.000 -707.954 -649.500 -649.500 0 0 0 0

200335 KIP II Gundl. Innensanierung Altbau

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 300.000 0 0 0 4.500.000 0 1.200.000 1.500.000 1.500.000 0

Summe investive Einzahlungen 300.000 0 0 0 4.500.000 0 1.200.000 1.500.000 1.500.000 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 300.000 5.500.000 200.000 0 6.000.000 200.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 0 VE 2020 =2.000.000, VE2021 = 2.000.000,VE 2022 =1.500.000

Summe investive Auszahlungen 300.000 5.500.000 200.000 0 6.000.000 200.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 -5.500.000 -200.000 0 -1.500.000 -200.000 -800.000 -500.000 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 300.000 0 600.000 0 1.200.000 1.500.000 1.500.000 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 300.000 5.500.000 500.000 707.954 2.000.000 2.000.000 1.500.000 0 VE 2020 =2.000.000, VE2021 = 2.000.000,VE 2022 =1.500.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 -5.500.000 100.000 -707.954 -800.000 -500.000 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

KIP II Gundl. Innensanierung Altbau 8428050304 Dieser Gebäudeteil der Konrad-Adenauer-Schule wurde 1968 errichtet. In den vergangenen 50 Jahren wurdenkeine tiefgreifenden Sanierungen vorgenommen. Lediglich in Teilbereichen wurden Bauunterhaltungsarbeitendurchgeführt. Somit ist eine grundlegende Innensanierung dringend erforderlich. Die Gesamtmaßnahme wird inmehreren Bauabschnitten durchgeführt. Fußböden-, Wand-, Decken-, Beleuchtungs-, Heizungs-,Sanitärerneuerungen und die Umsetzung einer neuen brandschutztechnischen Konzeption sollen zur Ausführunggelangen. Es sind u.a. neue Brandabschnitte zu bilden und die Notbeleuchtung ist neu zu installieren. DieAusführung dieser Maßnahme wird sich über mehrere Jahre erstrecken. Durch die Baumaßnahme verlängert sichdie Nutzungsdauer.

Seite 67

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0304 RealschulenProdukt 030499 Verwaltung Realschulen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200030 Realschulen allgemein - Investitionen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

20.000 0 25.000 6.900 20.000 20.000 20.000 0

Summe investive Auszahlungen 20.000 0 25.000 6.900 20.000 20.000 20.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-20.000 0 -25.000 -6.900 -20.000 -20.000 -20.000 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 20.000 0 25.000 6.900 20.000 20.000 20.000 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-20.000 0 -25.000 -6.900 -20.000 -20.000 -20.000 0

Seite 68

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 727.000 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 265.700 0 700.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 265.700 0 1.427.000 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 1.445.100 0 1.880.000 835.480 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

100.000 0 101.000 70.447 50.000 50.000 50.000 0

Summe investive Auszahlungen 1.545.100 0 1.981.000 905.927 50.000 50.000 50.000 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.279.400 0 -554.000 -905.927 -50.000 -50.000 -50.000 0

Seite 69

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und RealschulenProdukt 030501 Von-Galen-Schule Eichenzell

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200279 Grundlegende Sanierung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 -200.000 -200.000 0 0 0 0

200326 KIP energ./grundl. Sanierung

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 385.000 0 585.000 585.000 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 200.000 0 700.000 0 900.000 700.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 200.000 0 1.085.000 0 1.485.000 1.285.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 1.350.100 0 1.500.000 835.480 4.060.100 2.710.000 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

50.000 0 0 0 110.000 60.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 1.400.100 0 1.500.000 835.480 4.170.100 2.770.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.200.100 0 -415.000 -835.480 -2.685.100 -1.485.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 200.000 0 1.085.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 1.400.100 0 1.500.000 835.480 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.200.100 0 -415.000 -835.480 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

KIP energ./grundl. Sanierung 8428050304 Aufgrund baulicher Veränderungen in den vergangen Jahren entspricht der derzeitige Bestand derVon-Galen-Schule in Eichenzell nicht mehr den aktuellen Bestimmungen. Aus diesem Grunde sind umfangreichebauliche Maßnahmen im gesamten Schulgebäude notwendig. Dies hat außerdem zur Folge, dass auch dietechnischen Anlagen wie z. B. Brandmeldeanlage, ELA-Anlagen, Fluchtwegbeschilderungen usw. den geändertenbaulichen Voraussetzungen angepasst werden müssen. Hierbei wird die vorhandene zentrale Lüftungsanlage fürdie innenliegenden Räume aus dem Jahr der Errichtung des Schulgebäudes durch eine neue Lüftungsanlage mitKreuzstromwärmetauscher mit Wärmerückgewinnung ersetzt. Außenliegende Räume können aufgrund derRaumtiefe nicht einer natürlichen Lüftung unterzogen werden. Da nur einseitig Fenster vorhanden sind, ist auch einQuerlüften nicht möglich. Daher werden diese außenliegenden Unterrichtsräume durch Einzelraum- Lüftungsgerätemit Wärmerückgewinnung versorgt. Zur Überwachung der Luftqualität und der Störungsüberwachung derEinzelraum-Lüftungsgeräte in allen Bereichen wird eine neue MSR-Technik aufgebaut, die eine bedarfsorientierte

Seite 70

Maßnahme Position Erläuterungen

Regelung sicherstellt. Die Maßnahme erfolgt voraussichtlich im Zeitraum Juli 2017 bis Dezember 2019.

Seite 71

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und RealschulenProdukt 030502 Lüdertalschule Großenlüder

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200154 Grundlegende Sanierung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 5.250.000 5.250.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 5.250.000 5.250.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 -5.250.000 -5.250.000 0 0 0 0

200296 KIP Erneuerung Eingangstüren

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 81.000 81.000 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 65.700 0 0 0 65.700 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 65.700 0 0 0 146.700 81.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 95.000 0 0 0 185.000 90.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 95.000 0 0 0 185.000 90.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-29.300 0 0 0 -38.300 -9.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 65.700 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 95.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-29.300 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

KIP Erneuerung Eingangstüren 8428050304 Die Lüdertalschule in Großenlüder wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms energetisch saniert.Hierbei werden die alten Türanlagen aus den 70er Jahren ausgebaut und durch moderne Aluminiumtüranlagennach dem neusten Stand der Technik ersetzt. Die Maßnahme erfolgt voraussichtlich im Zeitraum April 2019 bis Juli2019.

Seite 72

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und RealschulenProdukt 030503 Jahnschule Hünfeld

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200303 KIP Fenster/Türen/Sonnenschutz

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 342.000 0 342.000 342.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 342.000 0 342.000 342.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 380.000 0 390.000 390.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 380.000 0 390.000 390.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -38.000 0 -48.000 -48.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 342.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 380.000 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -38.000 0 0 0 0 0

Seite 73

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0305 Kombinierte Haupt- und RealschulenProdukt 030599 Verwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200032 HS u. RS allgemein - Investitionen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

50.000 0 101.000 70.447 50.000 50.000 50.000 0

Summe investive Auszahlungen 50.000 0 101.000 70.447 50.000 50.000 50.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-50.000 0 -101.000 -70.447 -50.000 -50.000 -50.000 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 50.000 0 101.000 70.447 50.000 50.000 50.000 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-50.000 0 -101.000 -70.447 -50.000 -50.000 -50.000 0

Seite 74

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0306 Gymnasien

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 756.700 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 207.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 207.000 0 756.700 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 1.283.800 0 1.068.000 2.860.035 0 0 0 0

8428050305 Baumaßnahmen Sportstätten und Bäder 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

130.000 0 310.000 100.975 100.000 100.000 100.000 0

Summe investive Auszahlungen 1.413.800 0 1.378.000 2.961.010 100.000 100.000 100.000 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.206.800 0 -621.300 -2.961.010 -100.000 -100.000 -100.000 0

Seite 75

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0306 GymnasienProdukt 030601 Winfriedschule Fulda

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200257 Umbau naturwissenschaftl. Räume Physik

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 78.000 78.000 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 228.000 228.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 -228.000 -228.000 0 0 0 0

200258 Um- und Erweiterungsbau Winfriedschule

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 2.600.000 2.600.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 -2.600.000 -2.600.000 0 0 0 0

200277 Neustrukturierung Pausenhof

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0

200298 KIP energetische Sanierung

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 220.000 0 1.449.000 1.449.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 220.000 0 1.449.000 1.449.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 684.654 1.955.000 1.955.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 684.654 1.955.000 1.955.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 220.000 -684.654 -506.000 -506.000 0 0 0 0

200336 Grundlegende Innensanierung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 106.494 500.000 500.000 0 0 0 0

Seite 76

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 106.494 500.000 500.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -106.494 -500.000 -500.000 0 0 0 0

200337 Naturwissenschaften Biologie

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

0 0 0 7.925 90.000 90.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 7.925 90.000 90.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -7.925 -90.000 -90.000 0 0 0 0

200357 KIP II Erweiterungsbau

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 300.000 0 300.000 300.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 300.000 0 300.000 300.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 433.800 0 800.000 0 1.233.800 800.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 433.800 0 800.000 0 1.233.800 800.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-433.800 0 -500.000 0 -933.800 -500.000 0 0 0 0

200358 Erweiterungsbau Ersteinrichtung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

0 0 50.000 0 50.000 50.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 50.000 0 50.000 50.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -50.000 0 -50.000 -50.000 0 0 0 0

200359 Naturwissenschaften Ersteinrichtung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

30.000 0 70.000 0 100.000 70.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 30.000 0 70.000 0 100.000 70.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-30.000 0 -70.000 0 -100.000 -70.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 520.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 963.800 0 920.000 799.074 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-963.800 0 -400.000 -799.074 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

Neustrukturierung Pausenhof 8428050304 An der Winfriedschule in Fulda soll der Pausenhof neu strukturiert und erweitert werden. Diese Maßnahme istnotwendig, um Unfallgefahren zu beseitigen und den gestiegenen Schülerzahlen notwendige Pausen- undRuhezonen zur Verfügung zu stellen. Die Umsetzung ist für das Jahr 2019 vorgesehen und wird mit 500.000 EURveranschlagt.

Seite 77

Maßnahme Position Erläuterungen

KIP II Erweiterungsbau 8428050304 Die neuen Anmeldezahlen für die zukünftige Jahrgangsstufe 5 machen es erforderlich, dass ab dem kommendenSchuljahr diese Jahrgangstufe sechszügig bedient werden muss. Da auch in den beiden letzten Eingangsstufenjeweils sechs Klassen gebildet werden konnten und ab dem Schuljahr 2019/2020 wieder alle Jahrgänge voll belegtsein werden (G9-Gymnasium), ist eine bauliche Erweiterung erforderlich. Durch die Aufstockung desGebäudeteiles Richtung Liobaareal sollen zusätzliche Kurs- und Gruppenräume geschaffen werden. Mit derAufstockung des Treppenhauses sowie Erhöhung der Aufzugsanlage wird der zweite Rettungsweg gesichert sowiefür die oberste Etage die Barrierefreiheit erreicht. Die Maßnahme gelangt in 2018 und 2019 zur Umsetzung.

Naturwissenschaften Ersteinrichtung 8438050100 An der Winfriedschule in Fulda wurden in den zurückliegenden Jahren verschiedene naturwissenschaftlicheRäume grundlegend saniert. Die Bereiche Physik und Biologie wurden in den Jahren 2013 bis 2017 behandelt. Fürdas laufende Jahr soll nun ein Chemie-Hörsaal in einen Fachraum für Chemie-Lehrübung umfunktioniert werden.Die Maßnahme ist zudem erforderlich, um den geltenden Sicherheitsbestimmungen Rechnung zu tragen und denSchülern einen lehrplanmäßigen Unterricht garantieren zu können. In diesem Zusammenhang wird die Einrichtungso konzipiert, dass nicht nur Frontalunterricht möglich ist, sondern auch Gruppen- und Teamarbeit ermöglichtwerden.

Seite 78

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0306 GymnasienProdukt 030602 Ulstertalschule Hilders

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200287 KIP energetische Sanierung Turnhalle

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 236.700 0 502.200 502.200 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 236.700 0 502.200 502.200 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 120.000 0 268.000 0 683.000 563.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 120.000 0 268.000 0 683.000 563.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-120.000 0 -31.300 0 -180.800 -60.800 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 236.700 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 120.000 0 268.000 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-120.000 0 -31.300 0 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

KIP energetische Sanierung Turnhalle 8428050304 Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms wird die Turnhalle an der Ulstertalschule in Hilders energetischsaniert. Hierzu werden die alten Holzfenster, Metalltüren und Formglasfenster aus den 70er Jahren mit einerzweifach-Verglasung gegen neue Kunststofffenster, neue Alu-Türen und thermisch getrenntenAlu-Fensterelementen mit einer Dreischeiben-Wärmeschutz-Verglasung getauscht. Außerdem wird das Mauerwerkund die Stahlbetonstützen mit einem Wärmedämmverbundsystem gedämmt. Die vorhandenen Leuchten aus demErrichtungsjahr der Turnhalle werden durch energieeffiziente LED-Leuchten ersetzt. Zudem wird die vorhandeneBeleuchtungsschaltung über herkömmliche Schalter durch eine präsenz- und tageslichtabhängige Steuerungausgetauscht. Der Heizkreisverteiler wird einschließlich aller Pumpen und Regelventilen durch einen neuenHeizkreisverteiler mit gemischten regelbaren Heizgruppen erneuert. Zur bedarfsabhängigen witterungsgeführtenRegelung wird eine neue MSR-Technik aufgebaut. Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde festgestellt, dass dieHallendecke der Turnhalle erneuert werden muss. Daher wurde der Ansatz der Gesamtmaßnahme um 120.000EUR erhöht. Die Arbeiten werden im 4. Quartal 2019 abgeschlossen.

Seite 79

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0306 GymnasienProdukt 030603 Wigbertschule Hünfeld

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200224 Wigbertschule grundl. Innensanierung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 1.681.731 7.500.000 7.500.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 1.681.731 7.500.000 7.500.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -1.681.731 -7.500.000 -7.500.000 0 0 0 0

200283 KIP energetische Sanierung

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 630.000 630.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 630.000 630.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 387.154 725.000 725.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 387.154 725.000 725.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -387.154 -95.000 -95.000 0 0 0 0

200284 KIP energetische Sanierung Turnhalle

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 234.000 234.000 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 207.000 0 0 0 207.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 207.000 0 0 0 441.000 234.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 230.000 0 0 0 490.000 260.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 230.000 0 0 0 490.000 260.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-23.000 0 0 0 -49.000 -26.000 0 0 0 0

Seite 80

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200356 Naturwissenschaften Ersteinrichtung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

0 0 60.000 0 60.000 60.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 60.000 0 60.000 60.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -60.000 0 -60.000 -60.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 207.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 230.000 0 60.000 2.068.885 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-23.000 0 -60.000 -2.068.885 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

KIP energetische Sanierung Turnhalle 8428050304 Die Turnhalle der Wigbertschule in Hünfeld wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms energetischsaniert. Hierzu werden alte Metallfenster aus den 70er Jahren gegen Fensterkonstruktionen mitDreischeiben-Wärmeschutz-Verglasungen getauscht. Zudem wird das einschalige ungedämmte Mauerwerk ausden 70er Jahren mit einem Wärmedämmverbundsystem aus Mineralfaser gedämmt. Außerdem erfolgt der Einbauvon Sonnenschutzanlagen an der Südfassade, um das Aufheizen der Sporthalle zu reduzieren. Weiterhin wird dievorhandene Flachdachisolierung mit einer neuen Wärmedämmung aus Polystyrol gedämmt. Hierdurch werdenvorhandene Wärmebrücken beseitigt. Die Maßnahme erfolgt voraussichtlich im Zeitraum März 2019 bis Oktober2019 in einem Bauabschnitt.

Seite 81

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0306 GymnasienProdukt 030699 Verwaltung Gymnasien

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200038 Gymnasien allgemein - Investitionen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

100.000 0 130.000 93.050 100.000 100.000 100.000 0

Summe investive Auszahlungen 100.000 0 130.000 93.050 100.000 100.000 100.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-100.000 0 -130.000 -93.050 -100.000 -100.000 -100.000 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 100.000 0 130.000 93.050 100.000 100.000 100.000 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-100.000 0 -130.000 -93.050 -100.000 -100.000 -100.000 0

Seite 82

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0307 Gesamtschulen

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 1.376.100 0 500.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 1.376.100 0 2.500.000 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 6.650.000 21.000.000 2.250.000 2.863.504 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0 VE 2020 =7.000.000, VE2021 = 7.000.000,VE 2022 =7.000.000

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

220.000 0 110.000 280.036 120.000 120.000 120.000 0

Summe investive Auszahlungen 6.870.000 21.000.000 2.360.000 3.143.540 7.120.000 7.120.000 7.120.000 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-5.493.900 -21.000.000 140.000 -3.143.540 -7.120.000 -7.120.000 -7.120.000 0

Seite 83

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0307 GesamtschulenProdukt 030701 Lichtbergschule Eiterfeld

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200278 Ersatzneubau und KIP II Sanierung

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 500.000 0 900.000 900.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 2.000.000 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 2.700.000 21.000.000 900.000 134.958 26.200.000 2.500.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0 VE 2020 =7.000.000, VE2021 = 7.000.000,VE 2022 =7.000.000

Summe investive Auszahlungen 2.700.000 21.000.000 900.000 134.958 26.200.000 2.500.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-2.700.000 -21.000.000 1.100.000 -134.958 -23.800.000 -100.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 2.700.000 21.000.000 900.000 134.958 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0 VE 2020 =7.000.000, VE2021 = 7.000.000,VE 2022 =7.000.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-2.700.000 -21.000.000 1.100.000 -134.958 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 0

Maßnahme Position Erläuterungen

Ersatzneubau und KIP II Sanierung 8428050304 Die Lichtbergschule in Eiterfeld wird aufgrund baulicher Mängel neu konzipiert. Das Schulgebäude der obengenannten Liegenschaft wurde 1971 errichtet. Es handelt sich um eine integrierte Gesamtschule des LandkreisesFulda. Bei turnusmäßigen Überprüfungen der Bausubstanz sind Schäden festgestellt worden, die auf dieVerwendung des Baustoffes Werra-Kies zurückzuführen sind. Der hohe Salzgehalt dieses Materials greift dieStahlbewehrungen an, insbesondere bei Feuchtigkeit. Diese Schäden wurden anhand von Gutachten dokumentiertund bewertet. Eine Sanierung des vorhandenen Gebäudekomplexes und hier speziell der tragenden Teile isttechnisch nicht möglich. Ein Ersatzneubau hat zudem den Vorteil, dass neueste pädagogische Erkenntnisse, aberauch bautechnische Neuerungen umgesetzt werden können. In Zusammenarbeit aller Beteiligten wird eintragfähiges Konzept erarbeitet. Speziell sollen Differenzierungsangebote, aber auch Inklusion und Barrierefreiheitberücksichtigt werden. Entgegen den ursprünglichen Überlegungen haben die Fachplaner HLS und ElektroBedenken dahingehend geäußert, dass ein Teilabriss des Bestandsgebäudes problematisch werden könnte. Eineabschnittsweise Stilllegung einzelner Gebäudetrakte lässt sich nicht mit absoluter Sicherheit realisieren. Somitkönnte in der Bauphase nicht sichergestellt werden, dass in den vorhandenen Gebäudeteilen Unterrichtdurchgeführt werden kann. Aus diesem Grunde wurde entschieden, auf dem angrenzenden Kunstrasenplatz einemodulare Übergangslösung zu installieren. Dies hat zudem den Vorteil, dass sich die Bauzeit um ca. ein Jahr

Seite 84

Maßnahme Position Erläuterungen

reduziert. Die Maßnahme wird in Planung und Bauausführung voraussichtlich im Zeitraum 2016 bis 2022 realisiert. 8428050304 Im Rahmen der Neukonzeption der Lichtbergschule in Eiterfeld wird ein Gebäude, welches bisher für Teilbereiche

des fachspezifischen Unterrichts zur Verfügung stand, grundlegend saniert. Zukünftig soll hier die Verwaltung undein Lehrerstützpunkt untergebracht werden.

Seite 85

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0307 GesamtschulenProdukt 030702 Rhönschule Gersfeld

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200260 Grundlegende Innensanierung Rhönschule

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 85.928 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 85.928 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -85.928 -1.600.000 -1.600.000 0 0 0 0

200288 KIP energetische Dachsanierung

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 250.000 0 1.111.000 1.111.000 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 237.100 0 0 0 237.100 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 237.100 0 250.000 0 1.348.100 1.111.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 250.000 0 250.000 23.929 1.750.000 1.500.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 250.000 0 250.000 23.929 1.750.000 1.500.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-12.900 0 0 -23.929 -401.900 -389.000 0 0 0 0

Seite 86

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200289 Grundl. Sanierung u. KIP Heizung

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 250.000 0 931.000 931.000 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 149.000 0 0 0 149.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 149.000 0 250.000 0 1.080.000 931.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 2.500.000 0 1.000.000 1.531.289 7.150.000 4.650.000 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

100.000 0 0 45.737 250.000 150.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 2.600.000 0 1.000.000 1.577.026 7.400.000 4.800.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-2.451.000 0 -750.000 -1.577.026 -6.320.000 -3.869.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 386.100 0 500.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 2.850.000 0 1.250.000 1.686.884 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-2.463.900 0 -750.000 -1.686.884 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

KIP energetische Dachsanierung 8428050304 Die Rhönschule in Gersfeld wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms energetisch saniert. Hierzu wirddie vorhandene Flachdachisolierung aus den 70er Jahren mit einer zusätzlichen Wärmedämmung aus Polystyrolaufgedämmt. Diese Maßnahme dient u.a. der Beseitigung von vorhandenen Wärmebrücken. Weiterhin werden indiesem Zuge die vorhandene Lichtkuppeln durch neue Lichtkuppeln ersetzt. Als notwendige Begleitmaßnahmenwerden eine neue Dachfolienabdichtung sowie der Blitzschutz (Vorgabe aus der Schulbaurichtlinie) ausgeführt. DieMaßnahme erfolgt voraussichtlich im Zeitraum März 2017 bis einschließlich Oktober 2019.

Grundl. Sanierung u. KIP Heizung 8428050304 Die Rhönschule in Gersfeld wurde in 1978 erbaut. In einer ersten Sanierungsphase wurde die Außenhülle mit allenrelevanten Gewerken saniert. Der Innenausbau besteht aus einem Rastersystem mit schallisolierten Wänden.Dieses System ist überaltert und äußerst reparaturanfällig. Eine grundlegende Sanierung ist dringend notwendigund soll in Leichtbauweise durchgeführt werden. Durch diesen massiven Eingriff wird das zurzeit bestehendeBrandschutzkonzept verworfen. Entsprechend ist ein neues zu konzipieren und baugenehmigungsrechtlich prüfenzu lassen. Die komplette Entkernung des Innenbereiches hat zur Folge, dass nicht nur die Wände versetzt werdenmüssen, sondern auch alle versorgungsrelevanten Leitungen und Systeme sind zu erneuern. Alle Gewerke wieMaurer, Trockenbau, Putzer, Schreiner, Elektro, Heizung, Sanitär, Lüftung, Maler, Fußbodenleger usw. sindbetroffen. Ebenso sind brandschutztechnische, edv-technische und weitere sicherheitstechnische Installationennotwendig. In diesem Zusammenhang erfolgt im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms eine energetischeSanierung. Hierzu wird die vorhandene zentrale Lüftungsanlage für die innenliegenden Räume aus dem Jahr derErrichtung des Schulgebäudes durch eine neue Lüftungsanlage mit Kreuzstromwärmetauscher undWärmerückgewinnung ersetzt. Weiterhin werden die außenliegenden Unterrichtsräume durch Einzelraum-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung versorgt. Die Heizungsanlage versorgt über ein weit verzweigtesHeizungsnetz alle Gebäudeteile mit Wärme. Zum hydraulischen Abgleich der Gebäudeteile werden alleThermostatventile gegen voreinstellbare Ventile getauscht und die vorhandenen Heizungspumpen durchhocheffiziente Pumpensysteme ersetzt. Außerdem werden die bisherigen Rasterleuchten in den Klassenzimmernund Fluren durch energieeffiziente LED-Leuchten ausgetauscht. Die derzeitigen Beleuchtungsschaltungen überherkömmliche Schalter werden durch präsenz- und tageslichtabhängige Steuerungen ersetzt. Die Maßnahmeerfolgt voraussichtlich im Zeitraum März 2017 bis einschließlich Oktober 2019.

Seite 87

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0307 GesamtschulenProdukt 030703 Johannes-Kepler-Schule Neuhof

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200231 Grundlegende Innensanierung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 1.087.398 9.300.000 9.300.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 1.087.398 9.300.000 9.300.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -1.087.398 -9.300.000 -9.300.000 0 0 0 0

200262 Grundl. Innensanierung Ersteinrichtung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

0 0 0 202.499 780.000 780.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 202.499 780.000 780.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -202.499 -780.000 -780.000 0 0 0 0

200293 KIP energetische Sanierung Kreissporth.

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 945.000 945.000 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 990.000 0 0 0 990.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 990.000 0 0 0 1.935.000 945.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 1.200.000 0 0 0 2.250.000 1.050.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 1.200.000 0 0 0 2.250.000 1.050.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-210.000 0 0 0 -315.000 -105.000 0 0 0 0

Seite 88

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200360 Sanierung Sportanlage

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -100.000 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 990.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 1.200.000 0 100.000 1.289.897 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-210.000 0 -100.000 -1.289.897 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

KIP energetische Sanierung Kreissporth. 8428050304 Die Kreissporthalle der Johannes-Kepler-Schule in Neuhof wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammsenergetisch saniert. Hierbei wird die ungedämmte Betonvorhangfassade aus den 80er Jahren durch einegedämmte Vorhangfassade ersetzt. Zudem wird die Dachfläche mit einer neuen Wärmedämmung aus Polystyrolisoliert. Vorhandene Wärmebrücken werden somit beseitigt. Als notwendige Begleitmaßnahme werden eine neueDachfolienabdichtung sowie der Blitzschutz (Vorgabe aus der Schulbaurichtlinie) ausgeführt. Die Maßnahmeerfolgt voraussichtlich im Zeitraum April 2019 bis August 2019.

Seite 89

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0307 GesamtschulenProdukt 030799 Verwaltung Gesamtschulen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200045 Gesamtschulen allgemein - Investitionen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

120.000 0 110.000 31.799 120.000 120.000 120.000 0

Summe investive Auszahlungen 120.000 0 110.000 31.799 120.000 120.000 120.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-120.000 0 -110.000 -31.799 -120.000 -120.000 -120.000 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 120.000 0 110.000 31.799 120.000 120.000 120.000 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-120.000 0 -110.000 -31.799 -120.000 -120.000 -120.000 0

Seite 90

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 Förderschulen

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 166.500 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 166.500 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 210.000 0 100.000 48.275 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

32.500 0 38.000 21.478 32.500 32.500 32.500 0

Summe investive Auszahlungen 242.500 0 138.000 69.753 32.500 32.500 32.500 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-76.000 0 -138.000 -69.753 -32.500 -32.500 -32.500 0

Seite 91

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030802 Anne-Frank-Schule Gersfeld

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200259 Erweiterung Werkraum

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 -80.000 -80.000 0 0 0 0

200318 KIP Erneuerung Beleuchtung Gymnastikh.

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 14.900 14.900 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 14.900 14.900 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 129 20.500 20.500 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 129 20.500 20.500 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -129 -5.600 -5.600 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 0 129 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -129 0 0 0 0

Seite 92

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030804 Erich-Kästner-Schule Hilders

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200290 KIP energetische Sanierung

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 328.500 328.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 328.500 328.500 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 48.145 365.000 365.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 48.145 365.000 365.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -48.145 -36.500 -36.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 0 48.145 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -48.145 0 0 0 0

Seite 93

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030805 Christian-Andersen-Schule Hünfeld

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200304 KIP Fenster/Türen/Sonnenschutz

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 81.000 0 0 0 81.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 81.000 0 0 0 81.000 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 110.000 0 0 0 110.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 110.000 0 0 0 110.000 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-29.000 0 0 0 -29.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 81.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 110.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-29.000 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

KIP Fenster/Türen/Sonnenschutz 8428050304 Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms wird eine energetische Sanierung in derChristian-Andersen-Schule in Hünfeld ausgeführt. Alte Holzfenster aus den 60er Jahren werden gegenFensterkonstruktionen mit Dreischeiben-Wärmeschutz-Verglasungen getauscht. Zudem wird dieDachgeschoßdecke zum unbeheizten Dachraum mit einer Geschoßdeckendämmung aus Mineralwolle isoliert, umvorhandene Wärmebrücken zu beseitigen. Außerdem erfolgt der Einbau von Sonnenschutzanlagen an der West-und Süd/Westfassade, um das Aufheizen der Differenzierungs- und Betreuungsräume zu reduzieren. DieMaßnahme erfolgt voraussichtlich im Zeitraum März 2019 bis einschließlich August 2019 in einem Bauabschnitt.

Seite 94

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030806 Albert-Schweitzer-Schule Neuhof

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200327 KIP energ. Sanierung TH u. Schulgebäude

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 85.500 0 0 0 85.500 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 85.500 0 0 0 85.500 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 100.000 0 0 0 110.000 10.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 100.000 0 0 0 110.000 10.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-14.500 0 0 0 -24.500 -10.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 85.500 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 100.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-14.500 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

KIP energ. Sanierung TH u. Schulgebäude 8428050304 Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms erfolgt eine energetische Sanierung derAlbert-Schweitzer-Schule in Neuhof. Hierbei werden die alten Holzfenster mit Oberlicht undHolz-Eingangstürenanlagen mit Glasausschnitt aus den 70er Jahren gegen moderne Fenster- undTürkonstruktionen mit Dreischeiben-Wärmeschutz-Verglasungen getauscht. Zudem werden die vorhandenenLeuchten des Hallenbereiches sowie der Nebenräume, aus dem Errichtungsjahr der Halle, durch energieeffizienteLED-Leuchten ersetzt. Die Beleuchtungsschaltungen in den Nebenbereichen werden gegenPräsenzmelderschaltungen getauscht. Im Hallenbereich werden die Leuchten in Gruppen geschaltet, umunterschiedliche Beleuchtungsstärken zu realisieren. Die Maßnahme erfolgt voraussichtlich im Zeitraum Juni 2019bis August 2019.

Seite 95

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030810 St. Lioba-Schule Fulda

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200361 Erweiterungsbau

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -100.000 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 100.000 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -100.000 0 0 0 0 0

Seite 96

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0308 FörderschulenProdukt 030899 Verwaltung Förderschulen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200044 Förderschulen allgemein - Investitionen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

32.500 0 38.000 21.478 32.500 32.500 32.500 0

Summe investive Auszahlungen 32.500 0 38.000 21.478 32.500 32.500 32.500 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-32.500 0 -38.000 -21.478 -32.500 -32.500 -32.500 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 32.500 0 38.000 21.478 32.500 32.500 32.500 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-32.500 0 -38.000 -21.478 -32.500 -32.500 -32.500 0

Seite 97

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0309 Berufliche Schulzentren

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 350.000 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 446.400 0 0 58.168 1.000.000 2.000.000 2.000.000 0

Summe investive Einzahlungen 446.400 0 350.000 58.168 1.000.000 2.000.000 2.000.000 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 1.296.400 6.500.000 1.405.000 764.456 2.000.000 2.500.000 2.000.000 0 VE 2020 =2.000.000, VE2021 = 2.500.000,VE 2022 =2.000.000

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

190.000 0 324.000 187.468 160.000 160.000 160.000 0

Summe investive Auszahlungen 1.486.400 6.500.000 1.729.000 951.924 2.160.000 2.660.000 2.160.000 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.040.000 -6.500.000 -1.379.000 -893.755 -1.160.000 -660.000 -160.000 0

Seite 98

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0309 Berufliche SchulzentrenProdukt 030901 Eduard-Stieler-Schule Fulda

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200191 Grundlegende Innensanierung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 -4.200.000 -4.200.000 0 0 0 0

200270 Grundlegende Sanierung Sporthalle

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 161.398 570.000 570.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 161.398 570.000 570.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -161.398 -570.000 -570.000 0 0 0 0

200332 KIP Fenster/Raffstore u. Dachsanierung

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 350.000 0 630.000 630.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 350.000 0 630.000 630.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 1.175.000 0 1.185.000 1.185.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 1.175.000 0 1.185.000 1.185.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -825.000 0 -555.000 -555.000 0 0 0 0

200371 KIP II Grundl. Dach u. Fassadensanierung

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 284.400 0 0 0 5.284.400 0 1.000.000 2.000.000 2.000.000 0

Summe investive Einzahlungen 284.400 0 0 0 5.284.400 0 1.000.000 2.000.000 2.000.000 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 546.400 6.500.000 0 0 7.046.400 0 2.000.000 2.500.000 2.000.000 0 VE 2020 =2.000.000, VE2021 = 2.500.000,VE 2022 =2.000.000

Summe investive Auszahlungen 546.400 6.500.000 0 0 7.046.400 0 2.000.000 2.500.000 2.000.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-262.000 -6.500.000 0 0 -1.762.000 0 -1.000.000 -500.000 0 0

Seite 99

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200372 Erweiterung Verwaltung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 284.400 0 350.000 0 1.000.000 2.000.000 2.000.000 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 1.046.400 6.500.000 1.175.000 161.398 2.000.000 2.500.000 2.000.000 0 VE 2020 =2.000.000, VE2021 = 2.500.000,VE 2022 =2.000.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-762.000 -6.500.000 -825.000 -161.398 -1.000.000 -500.000 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

KIP II Grundl. Dach u. Fassadensanierung 8428050304 Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms KIP II werden bis auf das vierte Obergeschoss alle Ebenen derEduard-Stieler-Schule in Fulda energetisch saniert. Hierbei werden die alten Metallfenster undMetallfassadenelemente aus den 70er Jahren gegen moderne Fenster- und Türkonstruktionen mitDreischeiben-Wärmeschutz-Verglasungen getauscht. Vorhandene Betonkonstruktionen der Deckenstirne undBetonauflager werden entfernt und durch vorgefertigte Holztafelelemente mit Fassadenbekleidung ersetzt. Zudemwird die Dachfläche mit einer neuen Wärmedämmung aus Polystyrol gedämmt. Vorhandene Wärmebrückenwerden somit beseitigt. Darüber hinaus werden Sonnenschutzanlagen an der Süd- bzw. Süd/Westfassadeeingebaut, um das Aufheizen der Klassenräume zu reduzieren. Die Maßnahme erfolgt voraussichtlich im ZeitraumMai 2019 bis November 2022.

Erweiterung Verwaltung 8428050304 Die Eduard-Stieler-Schule in Fulda benötigt für den Verwaltungsbereich zusätzliche Raumkapazitäten. Aktuell sindca. 130 Lehrkräfte an der Schule tätig und nicht nur zu Schulhalbjahreswechseln sind die Besprechungs- undArbeitsräume mehr als ausgelastet. Ebenso problematisch ist die Lagerung von Dokumenten, welche gewissenSicherheitsstandards unterliegen. Ursprünglich war geplant, dass der Anbau, der im Wesentlichen durch dieSchule für Erwachsene genutzt wurde, nach deren Auszug für die Eduard-Stieler-Schule zur Verfügung steht.Aufgrund der Entscheidung, dass die Medienstelle nun Einzug gehalten hat, ist dies nicht mehr möglich.Entsprechend soll eine Entlastung durch einen Anbau erfolgen. Da das Lehrerzimmer vergrößert werden muss undmit moderner Technik ausgestattet werden soll, ist geplant den Grundriss umzufunktionieren. Durch die geplanteÄnderung im Funktionsablauf ergeben sich für die Verwaltung und den Lehrerbereich positive Aspekte.

Seite 100

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0309 Berufliche SchulzentrenProdukt 030902 Konrad-Zuse-Schule Hünfeld

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200305 KIP energetische Sanierung

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 450.000 450.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 450.000 450.000 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 603.057 860.000 860.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 603.057 860.000 860.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -603.057 -410.000 -410.000 0 0 0 0

200338 Ersteinrichtung Chemie

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

0 0 0 143.680 150.000 150.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 143.680 150.000 150.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -143.680 -150.000 -150.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 0 746.738 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -746.738 0 0 0 0

Seite 101

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0309 Berufliche SchulzentrenProdukt 030903 Konrad-Zuse-Schule Hilders

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200319 KIP energetische Sanierung

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 162.000 0 0 0 162.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 162.000 0 0 0 162.000 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 230.000 0 240.000 240.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 230.000 0 240.000 240.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

162.000 0 -230.000 0 -78.000 -240.000 0 0 0 0

200373 Grundlegende Sanierung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 162.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 250.000 0 230.000 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-88.000 0 -230.000 0 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

Grundlegende Sanierung 8428050304 Die Konrad-Zuse-Schule in Hilders, ehemals Zweigstelle der Beruflichen Schulen Hünfeld, wird neuenNutzungszwecken zugeführt. Deshalb ist es notwendig, das Gebäude in Teilen grundlegend zu sanieren undbarrierefrei zu gestalten. In einem ersten Bauabschnitt wurde im Rahmen des KommunalinvestitionsprogrammesKIP I das ehemalige Werkstattgebäude saniert. Anschließend erfolgt ein weiterer Sanierungsabschnitt.

Seite 102

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0309 Berufliche SchulzentrenProdukt 030999 Verwaltung Berufliche Schulzentren

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200012 Ausstattung nach EFRE-Programm

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-30.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0

200042 Berufliche Schulen allg. - Investitionen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

160.000 0 324.000 43.787 160.000 160.000 160.000 0

Summe investive Auszahlungen 160.000 0 324.000 43.787 160.000 160.000 160.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-160.000 0 -324.000 -43.787 -160.000 -160.000 -160.000 0

200168 Förderung Ganztagsschule

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 58.168 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 58.168 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 58.168 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 58.168 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 190.000 0 324.000 43.787 160.000 160.000 160.000 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-190.000 0 -324.000 14.381 -160.000 -160.000 -160.000 0

Maßnahme Position Erläuterungen

Ausstattung nach EFRE-Programm 8438050100 Durch die Konrad-Zuse-Schule wurde ein Förderantrag auf Fördermittel aus dem Europäischen Fonds fürregionale Entwicklung (EFRE) auf Ausstattung im Rahmen der Dualen Berufsausbildung eingereicht, wobei im Fallder Bewilligung der Förderung die geplanten Aufwendungen zu 50% durch Fördermittel gegenfinanziert sind.

Seite 103

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0310 Schule für Erwachsene

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

10.000 0 4.000 574 10.000 4.000 4.000 4.000

Summe investive Auszahlungen 10.000 0 4.000 574 10.000 4.000 4.000 4.000

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000 0 -4.000 -574 -10.000 -4.000 -4.000 -4.000

Seite 104

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0310 Schule für ErwachseneProdukt 031001 Schule für Erwachsene

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200011 Schule für Erwachsene Investition

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

10.000 0 4.000 574 10.000 4.000 4.000 4.000

Summe investive Auszahlungen 10.000 0 4.000 574 10.000 4.000 4.000 4.000

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000 0 -4.000 -574 -10.000 -4.000 -4.000 -4.000

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 10.000 0 4.000 574 10.000 4.000 4.000 4.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000 0 -4.000 -574 -10.000 -4.000 -4.000 -4.000

Maßnahme Position Erläuterungen

Schule für Erwachsene Investition 8438050100 Durch den Standortwechsel in die Daimler-Benz-Straße sind Anschaffungen erforderlich.

Seite 105

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0312 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 100 0 0 0 100 100 100 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 100 0 0 0 100 100 4.111.000 0

8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)

17.600 0 18.500 0 17.600 17.600 100 0

8208060008 Investitionszuweisungen von übrigenBereichen

100 0 500 0 100 100 100 0

8225912099 Einzahlungen aus Anlagenverkäufen über410 €

0 0 0 2.000 0 0 0 0

8238060254 Rückflüsse von ungesicherten Ausleihungenan sonstigen inländischen Bereich

40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0

Summe investive Einzahlungen 57.900 0 59.000 42.000 57.900 57.900 4.151.300 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

10.000 0 33.400 168.046 10.000 10.000 10.000 0

8408050508 Geleistete Investitionszuweisungen an übrigeBereiche

1.913.300 0 250.000 82.000 1.300.000 250.000 250.000 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 4.567.700 0 0 0 0 4.567.700 0 VE 2022 =4.567.700

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

1.325.300 0 635.300 558.553 1.135.300 1.135.300 1.112.800 0

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

105.000 0 100.000 48.039 100.000 100.000 100.000 0

8448050254 Ausleihungen an sonstigen inländischenBereich

0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 3.353.600 4.567.700 1.018.700 856.639 2.545.300 1.495.300 6.040.500 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-3.295.700 -4.567.700 -959.700 -814.639 -2.487.400 -1.437.400 -1.889.200 0

Seite 106

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0312 Sonstige schulische AufgabenProdukt 031201 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200055 DV Schulen bewegl. Sachen

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 100 0 0 0 100 100 100 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 100 0 0 0 100 100 100 0

8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)

100 0 1.000 0 100 100 100 0

8208060008 Investitionszuweisungen von übrigenBereichen

100 0 500 0 100 100 100 0

Summe investive Einzahlungen 400 0 1.500 0 400 400 400 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

1.290.000 0 600.000 551.405 1.100.000 1.100.000 1.100.000 0

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

105.000 0 100.000 48.039 100.000 100.000 100.000 0

Summe investive Auszahlungen 1.395.000 0 700.000 599.445 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.394.600 0 -698.500 -599.445 -1.199.600 -1.199.600 -1.199.600 0

200263 Investitionen Hilfsmittel für Schüler

8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)

17.500 0 17.500 0 140.000 87.500 17.500 17.500 0 0

Summe investive Einzahlungen 17.500 0 17.500 0 140.000 87.500 17.500 17.500 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

22.500 0 22.500 3.894 180.000 112.500 22.500 22.500 0 0

Summe investive Auszahlungen 22.500 0 22.500 3.894 180.000 112.500 22.500 22.500 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-5.000 0 -5.000 -3.894 -40.000 -25.000 -5.000 -5.000 0 0

200363 Hessenkasse Schulbau

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 4.110.900 0 0 0 4.110.900 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 4.110.900 0 0 0 4.110.900 0

8428050304 Baumaßnahmen Produktbereich Schulträger 0 4.567.700 0 0 4.567.700 0 0 0 4.567.700 0 VE 2022 =4.567.700

Summe investive Auszahlungen 0 4.567.700 0 0 4.567.700 0 0 0 4.567.700 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 -4.567.700 0 0 -456.800 0 0 0 -456.800 0

800003 Förderung freier und kommunaler Träger

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Seite 107

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

0 0 0 167.700 0 0 0 0

8408050508 Geleistete Investitionszuweisungen an übrigeBereiche

1.913.300 0 250.000 82.000 1.300.000 250.000 250.000 0

Summe investive Auszahlungen 1.913.300 0 250.000 249.700 1.300.000 250.000 250.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.913.300 0 -250.000 -249.700 -1.300.000 -250.000 -250.000 0

800005 Kanal und Straßenbeiträge

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

10.000 0 33.400 346 10.000 10.000 10.000 0

Summe investive Auszahlungen 10.000 0 33.400 346 10.000 10.000 10.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000 0 -33.400 -346 -10.000 -10.000 -10.000 0

800017 Darlehen Startbahn

8238060254 Rückflüsse von ungesicherten Ausleihungenan sonstigen inländischen Bereich

40.000 0 40.000 40.000 480.000 320.000 40.000 40.000 40.000 0

Summe investive Einzahlungen 40.000 0 40.000 40.000 480.000 320.000 40.000 40.000 40.000 0

8448050254 Ausleihungen an sonstigen inländischenBereich

0 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

40.000 0 40.000 40.000 -320.000 -480.000 40.000 40.000 40.000 0

900010 Verkauf bewegliches Vermögen

8225912099 Einzahlungen aus Anlagenverkäufen über410 €

0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 57.900 0 59.000 42.000 57.900 57.900 4.151.300 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 3.340.800 4.567.700 1.005.900 853.385 2.532.500 1.482.500 6.027.700 0 VE 2022 =4.567.700

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-3.282.900 -4.567.700 -946.900 -811.385 -2.474.600 -1.424.600 -1.876.400 0

Maßnahme Position Erläuterungen

DV Schulen bewegl. Sachen 8438050100 Digitale Systeme und Werkzeuge durchdringen zunehmend die Gesellschaft. Auch der schulische Alltag verändertsich durch angepasste pädagogische Konzepte und die damit verbundene Mediennutzung im Unterricht, welchezunehmend die Bereitstellung von zusätzlichen IT-Systemen erfordert. Die IT-Ausstattung der kreiseigenenSchulen wird daher sukzessive erweitert und verbessert. Neben dem Austausch älterer Hardware kommenvermehrt ergänzend weitere Systeme zum Einsatz. Gleichzeitig steigt die Bedeutung der Verfügbarkeit durch denLandkreis Fulda bereitgestellter mobiler Endgeräte an, welche wiederum die Verfügbarkeit von schnellen

Seite 108

Maßnahme Position Erläuterungen

Netzwerken und insbesondere WLAN-Strukturen erfordern. Die Förderung des Projektes "Kompetenzorientierte Medienbildung im Unterricht" erfordert für die vierteilnehmenden Landkreisschulen ebenfalls zusätzliche Ressourcen. Mit dem Übergang der Telekommunikation vom Fachdienst Gebäudemanagement zum FachdienstInformationstechnik sind ebenfalls Mittel für die technische Erneuerung vorhandener Strukturen der Telefonieeinzuplanen. Um diesen Anforderungen insgesamt gerecht werden zu können, ist eine erhebliche Anpassung derHaushaltsmittel erforderlich. Derzeit ist davon auszugehen, dass sich die bereitgestellten Mittel zum Teil durchMittel des "Digitalpakt Schule" refinanzieren lassen, sollte dieser wie erwartet verabschiedet werden.

Förderung freier und kommunaler Träger 8408050508 Der Kreistag hat am 10. September 2018 eine Prioritätenliste gem. § 15 (4) KIPG für das"Kommunalinvestitionsprogramm II (KIP II) - KIP macht Schule!" und eine Förderung der Ersatzschulenbeschlossen. Die originären KIP II-Mittel werden vollständig für Schulen in öffentlicher Trägerschaft desLandkreises Fulda eingesetzt. Die den Ersatzschulen im Landkreis Fulda aus dem KIP II zustehende Förderungwird ohne Eigenanteil aus originären Kreismitteln finanziert und den Trägern zur Verfügung gestellt. DieVeranschlagung erfolgt in den Jahren 2019 und 2020. Weiterhin wird die Schaffung von Kunstrasenplätzen inHilders und Neuhof gefördert.

Seite 109

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0312 Sonstige schulische AufgabenProdukt 031202 Jugendverkehrsschule

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200076 Jugendverkehrsschule Ausstattung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

800 0 800 0 800 800 800 0

Summe investive Auszahlungen 800 0 800 0 800 800 800 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-800 0 -800 0 -800 -800 -800 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 800 0 800 0 800 800 800 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-800 0 -800 0 -800 -800 -800 0

Seite 110

Produktbereich 03 SchulträgeraufgabenProduktgruppe 0312 Sonstige schulische AufgabenProdukt 031204 Medienzentren

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200058 Kreisbildstelle Fulda bewegliche Sachen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

8.000 0 8.000 2.425 8.000 8.000 8.000 0

Summe investive Auszahlungen 8.000 0 8.000 2.425 8.000 8.000 8.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-8.000 0 -8.000 -2.425 -8.000 -8.000 -8.000 0

200072 Kreisbildstelle Hünfeld beweglich Sachen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

4.000 0 4.000 829 4.000 4.000 4.000 0

Summe investive Auszahlungen 4.000 0 4.000 829 4.000 4.000 4.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-4.000 0 -4.000 -829 -4.000 -4.000 -4.000 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 12.000 0 12.000 3.254 12.000 12.000 12.000 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-12.000 0 -12.000 -3.254 -12.000 -12.000 -12.000 0

Seite 111

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 0 0

8225912099 Einzahlungen aus Anlagenverkäufen über410 €

0 0 0 1.923 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 1.923 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

39.500 0 24.500 4.847 24.500 24.500 24.500 19.500

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0

Summe investive Auszahlungen 44.500 0 29.500 4.847 29.500 29.500 29.500 19.500

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-44.500 0 -29.500 -2.924 -29.500 -29.500 -29.500 -19.500

Seite 112

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0401 Museen und Sammlungen

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8225912099 Einzahlungen aus Anlagenverkäufen über410 €

0 0 0 1.923 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 1.923 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 1.923 0 0 0 0

Seite 113

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0401 Museen und SammlungenProdukt 040101 Museen und Sammlungen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

900017 Verkauf Kunstgegenstände

8225912099 Einzahlungen aus Anlagenverkäufen über410 €

0 0 0 1.923 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 1.923 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 1.923 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 1.923 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 1.923 0 0 0 0

Seite 114

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0402 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

38.000 0 23.000 4.847 23.000 23.000 23.000 18.000

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0

Summe investive Auszahlungen 43.000 0 28.000 4.847 28.000 28.000 28.000 18.000

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-43.000 0 -28.000 -4.847 -28.000 -28.000 -28.000 -18.000

Seite 115

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0402 VolkshochschuleProdukt 040202 VHS-Kurse

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200010 Ausstattung für Kurse Investitionen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

18.000 0 18.000 1.561 18.000 18.000 18.000 18.000

Summe investive Auszahlungen 18.000 0 18.000 1.561 18.000 18.000 18.000 18.000

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-18.000 0 -18.000 -1.561 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000

200205 Technische Erneuerung VHS

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

20.000 0 5.000 3.285 5.000 5.000 5.000 0

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0

Summe investive Auszahlungen 25.000 0 10.000 3.285 10.000 10.000 10.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-25.000 0 -10.000 -3.285 -10.000 -10.000 -10.000 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 43.000 0 28.000 4.847 28.000 28.000 28.000 18.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-43.000 0 -28.000 -4.847 -28.000 -28.000 -28.000 -18.000

Maßnahme Position Erläuterungen

Technische Erneuerung VHS 8438050100 Für den derzeit genutzten Computerraum der Volkshochschule ist die aktuell bereitgestellte Hardware nicht mehrzeitgemäß und soll durch aktuelle Systeme ersetzt werden. Dementsprechend ist eine technische Neuausstattungdes vorhandenen Raumes eingeplant, so dass die angebotenen Kurse den aktuellen Anforderungen entsprechenkönnen.

Seite 116

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0404 Hessencampus Zentrum Lebensbegleitenden

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500

Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.500 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Seite 117

Produktbereich 04 Kultur und WissenschaftProduktgruppe 0404 Hessencampus Zentrum LebensbegleitendenProdukt 040401 Hessencampus Zentrum Lebensbegleitenden Lernens Fulda

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200169 Investitionen Hessencampus

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500

Summe investive Auszahlungen 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.500 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.500 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Seite 118

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8238060254 Rückflüsse von ungesicherten Ausleihungenan sonstigen inländischen Bereich

235.300 0 235.300 235.300 235.300 235.300 235.300 0

Summe investive Einzahlungen 235.300 0 235.300 235.300 235.300 235.300 235.300 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050508 Geleistete Investitionszuweisungen an übrigeBereiche

35.000 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

45.500 0 65.500 0 45.500 45.000 45.000 40.000

8448050254 Ausleihungen an sonstigen inländischenBereich

0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 80.500 0 65.500 0 45.500 45.000 45.000 40.000

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

154.800 0 169.800 235.300 189.800 190.300 190.300 -40.000

Seite 119

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

40.000 0 50.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000

Summe investive Auszahlungen 40.000 0 50.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-40.000 0 -50.000 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

Seite 120

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XIIProdukt 050105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200235 Hilfsmittel Eingliederungshilfe

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

25.000 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000

Summe investive Auszahlungen 25.000 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-25.000 0 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 25.000 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-25.000 0 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Seite 121

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XIIProdukt 050107 Hilfe zur Pflege

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200234 Hilfsmittel Hilfe zur Pflege

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

15.000 0 25.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000

Summe investive Auszahlungen 15.000 0 25.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-15.000 0 -25.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 15.000 0 25.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-15.000 0 -25.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Seite 122

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

5.500 0 15.500 0 5.500 5.000 5.000 0

Summe investive Auszahlungen 5.500 0 15.500 0 5.500 5.000 5.000 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-5.500 0 -15.500 0 -5.500 -5.000 -5.000 0

Seite 123

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0502 Grundsicherung für ArbeitsuchendeProdukt 050201 Verwaltung SGB II

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200069 SBG II Ausstattungen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

5.000 0 15.000 0 5.000 5.000 5.000 0

Summe investive Auszahlungen 5.000 0 15.000 0 5.000 5.000 5.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-5.000 0 -15.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 5.000 0 15.000 0 5.000 5.000 5.000 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-5.000 0 -15.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0

Seite 124

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0502 Grundsicherung für ArbeitsuchendeProdukt 050206 Beschäftigungspakte für Ältere und Langzeitarbeitslose

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200077 Beschäftigungspro. ältere AN Ausstattung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

500 0 500 0 500 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 500 0 500 0 500 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-500 0 -500 0 -500 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 500 0 500 0 500 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-500 0 -500 0 -500 0 0 0

Seite 125

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8238060254 Rückflüsse von ungesicherten Ausleihungenan sonstigen inländischen Bereich

235.300 0 235.300 235.300 235.300 235.300 235.300 0

Summe investive Einzahlungen 235.300 0 235.300 235.300 235.300 235.300 235.300 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8448050254 Ausleihungen an sonstigen inländischenBereich

0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

235.300 0 235.300 235.300 235.300 235.300 235.300 0

Seite 126

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0504 Soziale EinrichtungenProdukt 050402 Bereitstellung Infrastruktur und Personalkosten für die Altenhilfe

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

800016 Darlehen Liobaheim

8238060254 Rückflüsse von ungesicherten Ausleihungenan sonstigen inländischen Bereich

235.300 0 235.300 235.300 2.932.900 1.991.700 235.300 235.300 235.300 0

Summe investive Einzahlungen 235.300 0 235.300 235.300 2.932.900 1.991.700 235.300 235.300 235.300 0

8448050254 Ausleihungen an sonstigen inländischenBereich

0 0 0 0 4.765.000 4.765.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 4.765.000 4.765.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

235.300 0 235.300 235.300 -1.832.100 -2.773.300 235.300 235.300 235.300 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 235.300 0 235.300 235.300 235.300 235.300 235.300 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

235.300 0 235.300 235.300 235.300 235.300 235.300 0

Seite 127

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0506 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050508 Geleistete Investitionszuweisungen an übrigeBereiche

35.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 35.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-35.000 0 0 0 0 0 0 0

Seite 128

Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale HilfenProduktgruppe 0506 Förderung Träger der WohlfahrtspflegeProdukt 050601 Förderung der Wohlfahrtspflege

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

800040 Investitionszuschuss Frauenhaus Fulda

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050508 Geleistete Investitionszuweisungen an übrigeBereiche

35.000 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 35.000 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-35.000 0 0 0 -35.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 35.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-35.000 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

Investitionszuschuss Frauenhaus Fulda 8408050508 Erstausstattung des neuen Frauenhauses

Seite 129

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

8.000 0 8.000 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 8.000 0 8.000 0 0 0 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-8.000 0 -8.000 0 0 0 0 0

Seite 130

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0603 Jugendarbeit / -förderung

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

8.000 0 8.000 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 8.000 0 8.000 0 0 0 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-8.000 0 -8.000 0 0 0 0 0

Seite 131

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0603 Jugendarbeit / -förderungProdukt 060303 Jugendarbeit

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200078 Jugendarbeit Ausstattung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 0 0 0 0

Seite 132

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 0603 Jugendarbeit / -förderungProdukt 060305 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

800036 Förderung Kinder- und Jugendschutz

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

8.000 0 8.000 0 26.000 18.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 8.000 0 8.000 0 26.000 18.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-8.000 0 -8.000 0 -26.000 -18.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 8.000 0 8.000 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-8.000 0 -8.000 0 0 0 0 0

Seite 133

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

500.000 1.500.000 500.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 0 VE 2020 = 500.000,VE 2021 = 500.000,VE 2022 = 500.000

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

26.400 0 26.500 6.683 26.400 26.400 26.400 26.400

Summe investive Auszahlungen 526.400 1.500.000 526.500 1.006.683 526.400 526.400 526.400 26.400

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-526.400 -1.500.000 -526.500 -1.006.683 -526.400 -526.400 -526.400 -26.400

Seite 134

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0701 Ärztlicher Dienst / Prävention

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

500.000 1.500.000 500.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 0 VE 2020 = 500.000,VE 2021 = 500.000,VE 2022 = 500.000

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

15.000 0 15.000 6.683 15.000 15.000 15.000 15.000

Summe investive Auszahlungen 515.000 1.500.000 515.000 1.006.683 515.000 515.000 515.000 15.000

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-515.000 -1.500.000 -515.000 -1.006.683 -515.000 -515.000 -515.000 -15.000

Seite 135

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0701 Ärztlicher Dienst / PräventionProdukt 070101 Amtsärztliche Gutachten

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200006 Amtsärztliche Gutachten Investitionen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

15.000 0 15.000 6.683 15.000 15.000 15.000 15.000

Summe investive Auszahlungen 15.000 0 15.000 6.683 15.000 15.000 15.000 15.000

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-15.000 0 -15.000 -6.683 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 15.000 0 15.000 6.683 15.000 15.000 15.000 15.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-15.000 0 -15.000 -6.683 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Maßnahme Position Erläuterungen

Amtsärztliche Gutachten Investitionen 8438050100 Ersatzbeschaffungen für den amtsärztlichen Dienst

Seite 136

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0701 Ärztlicher Dienst / PräventionProdukt 070102 Beratung, Prävention und reg. Koordination

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

800033 Förderung Klinikum Fulda

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

500.000 1.500.000 500.000 1.000.000 5.250.000 3.250.000 500.000 500.000 500.000 0 VE 2020 = 500.000,VE 2021 = 500.000,VE 2022 = 500.000

Summe investive Auszahlungen 500.000 1.500.000 500.000 1.000.000 5.250.000 3.250.000 500.000 500.000 500.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-500.000 -1.500.000 -500.000 -1.000.000 -5.250.000 -3.250.000 -500.000 -500.000 -500.000 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 500.000 1.500.000 500.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 0 VE 2020 = 500.000,VE 2021 = 500.000,VE 2022 = 500.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-500.000 -1.500.000 -500.000 -1.000.000 -500.000 -500.000 -500.000 0

Seite 137

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0702 Gefahrenabwehr

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

Summe investive Auszahlungen 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-5.000 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Seite 138

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0702 GefahrenabwehrProdukt 070201 Infektionsschutz, Hygiene, Umweltmedizin

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200007 Infektionsschutzg., Hygiene Investition

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

Summe investive Auszahlungen 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-5.000 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-5.000 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Seite 139

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0703 Veterinärwesen,Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

6.400 0 6.500 0 6.400 6.400 6.400 6.400

Summe investive Auszahlungen 6.400 0 6.500 0 6.400 6.400 6.400 6.400

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-6.400 0 -6.500 0 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400

Seite 140

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0703 Veterinärwesen,VerbraucherschutzProdukt 070301 Verbraucherschutz / allg. Lebensmittel-

recht

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200201 Verbraucherschutz, allg. Lebensmittel

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

1.200 0 1.250 0 1.200 1.200 1.200 1.200

Summe investive Auszahlungen 1.200 0 1.250 0 1.200 1.200 1.200 1.200

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.200 0 -1.250 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 1.200 0 1.250 0 1.200 1.200 1.200 1.200

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.200 0 -1.250 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200

Seite 141

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0703 Veterinärwesen,VerbraucherschutzProdukt 070302 Fleischhygiene/Fleischbeschau

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200202 Fleischhygiene/Fleischbeschau

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

1.200 0 1.250 0 1.200 1.200 1.200 1.200

Summe investive Auszahlungen 1.200 0 1.250 0 1.200 1.200 1.200 1.200

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.200 0 -1.250 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 1.200 0 1.250 0 1.200 1.200 1.200 1.200

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.200 0 -1.250 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200

Seite 142

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0703 Veterinärwesen,VerbraucherschutzProdukt 070303 Tierschutz

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200203 Tierschutz Investitionen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

2.000 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000

Summe investive Auszahlungen 2.000 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-2.000 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 2.000 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-2.000 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Seite 143

Produktbereich 07 GesundheitsdiensteProduktgruppe 0703 Veterinärwesen,VerbraucherschutzProdukt 070304 Tierseuchenbekämpfung

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200204 Tierseuchenbekämpfung Investitionen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

2.000 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000

Summe investive Auszahlungen 2.000 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-2.000 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 2.000 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-2.000 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Seite 144

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

50.000 50.000 5.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 VE 2020 = 50.000

8408050508 Geleistete Investitionszuweisungen an übrigeBereiche

300.000 300.000 69.000 9.300 300.000 300.000 300.000 300.000 VE 2020 = 300.000

Summe investive Auszahlungen 350.000 350.000 74.000 9.300 350.000 350.000 350.000 350.000

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-350.000 -350.000 -74.000 -9.300 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000

Seite 145

Produktbereich 08 SportförderungProduktgruppe 0801 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

50.000 50.000 5.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 VE 2020 = 50.000

8408050508 Geleistete Investitionszuweisungen an übrigeBereiche

300.000 300.000 69.000 9.300 300.000 300.000 300.000 300.000 VE 2020 = 300.000

Summe investive Auszahlungen 350.000 350.000 74.000 9.300 350.000 350.000 350.000 350.000

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-350.000 -350.000 -74.000 -9.300 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000

Seite 146

Produktbereich 08 SportförderungProduktgruppe 0801 Förderung des SportsProdukt 080101 Sportförderung

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

800010 Investitionszuschüsse Sportförderung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

50.000 50.000 5.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 VE 2020 = 50.000

8408050508 Geleistete Investitionszuweisungen an übrigeBereiche

300.000 300.000 69.000 9.300 300.000 300.000 300.000 300.000 VE 2020 = 300.000

Summe investive Auszahlungen 350.000 350.000 74.000 9.300 350.000 350.000 350.000 350.000

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-350.000 -350.000 -74.000 -9.300 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 350.000 350.000 74.000 9.300 350.000 350.000 350.000 350.000 VE 2020 = 350.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-350.000 -350.000 -74.000 -9.300 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000

Maßnahme Position Erläuterungen

Investitionszuschüsse Sportförderung 8408050502 Investive Sportförderung ab 5.000 EUR mit Zweckbindung und Rückforderungsvorbehalt. Erhöhung derFördersätze nach der neuen Förderrichtlinie sowie gestiegene Inanspruchnahme. Nähere Informationen könnendem Vorbericht entnommen werden.

8408050508 Investive Sportförderung ab 5.000 EUR mit Zweckbindung und Rückforderungsvorbehalt. Erhöhung derFördersätze nach der neuen Förderrichtlinie sowie gestiegene Inanspruchnahme. Nähere Informationen könnendem Vorbericht entnommen werden.

Seite 147

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 5.110.000 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 6.110.000 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050507 Geleistete Investitionszuweisungen an privateUnternehmen

0 0 8.610.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 8.610.000 0 0 0 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -2.500.000 0 0 0 0 0

Seite 148

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.Produktgruppe 0902 Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 5.110.000 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 6.110.000 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050507 Geleistete Investitionszuweisungen an privateUnternehmen

0 0 8.610.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 8.610.000 0 0 0 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -2.500.000 0 0 0 0 0

Seite 149

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.Produktgruppe 0902 RegionalplanungProdukt 090201 Regionalplanung

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

800035 Förderung Breitbandnetz

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 5.110.000 0 9.965.000 9.965.000 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 1.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 6.110.000 0 11.965.000 11.965.000 0 0 0 0

8408050507 Geleistete Investitionszuweisungen an privateUnternehmen

0 0 8.610.000 0 20.965.000 20.965.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 8.610.000 0 20.965.000 20.965.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -2.500.000 0 -9.000.000 -9.000.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 6.110.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 8.610.000 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -2.500.000 0 0 0 0 0

Seite 150

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

100.000 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0

8408050507 Geleistete Investitionszuweisungen an privateUnternehmen

0 0 0 125.804 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 60.000 0 30.000 1.902 0 0 0 0

8428050314 Baumaßnahmen Abfallwirtschaft 90.000 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

40.000 0 70.000 7.779 40.000 40.000 40.000 0

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

40.000 0 60.000 21.944 40.000 40.000 40.000 0

Summe investive Auszahlungen 330.000 0 260.000 157.430 180.000 180.000 180.000 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-330.000 0 -260.000 -157.430 -180.000 -180.000 -180.000 0

Seite 151

Produktbereich 11 Ver- und EntsorgungProduktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

100.000 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0

8408050507 Geleistete Investitionszuweisungen an privateUnternehmen

0 0 0 125.804 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 60.000 0 30.000 1.902 0 0 0 0

8428050314 Baumaßnahmen Abfallwirtschaft 90.000 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

40.000 0 70.000 7.779 40.000 40.000 40.000 0

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

40.000 0 60.000 21.944 40.000 40.000 40.000 0

Summe investive Auszahlungen 330.000 0 260.000 157.430 180.000 180.000 180.000 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-330.000 0 -260.000 -157.430 -180.000 -180.000 -180.000 0

Seite 152

Produktbereich 11 Ver- und EntsorgungProduktgruppe 1102 AbfallwirtschaftProdukt 110201 Abfallwirtschafts- und Energiezentrum Kalbach

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200080 Deponie Kalbach bewegliche Sachen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

30.000 0 60.000 7.779 30.000 30.000 30.000 0

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

30.000 0 50.000 0 30.000 30.000 30.000 0

Summe investive Auszahlungen 60.000 0 110.000 7.779 60.000 60.000 60.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-60.000 0 -110.000 -7.779 -60.000 -60.000 -60.000 0

200139 Bau einer Umladestation

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 1.902 0 0 0 0 0 0

8428050314 Baumaßnahmen Abfallwirtschaft 0 0 0 0 2.600.000 2.600.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 1.902 2.600.000 2.600.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -1.902 -2.600.000 -2.600.000 0 0 0 0

200346 Investitionen Abfallwirtschaftszentrum

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 50.000 0 30.000 0 80.000 30.000 0 0 0 0

8428050314 Baumaßnahmen Abfallwirtschaft 90.000 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 140.000 0 30.000 0 170.000 30.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-140.000 0 -30.000 0 -170.000 -30.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 200.000 0 140.000 9.681 60.000 60.000 60.000 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-200.000 0 -140.000 -9.681 -60.000 -60.000 -60.000 0

Maßnahme Position Erläuterungen

Deponie Kalbach bewegliche Sachen 8438050100 Der Ansatz dient zur aus sicherheitstechnischen Gründen regelmäßig erforderlichen Erneuerung von Messgerätenin Verbindung mit Arbeitsschutzvorschriften (Personenschutzmessungen), Kontrollgeräten für technische Anlagenund technischen Geräten und Maschinen (Rasenmäher, Motorsensen usw.) im Wert über 410 EUR. DerVorjahresansatz war wegen der aus Altersgründen erforderlichen Neubeschaffung der eingesetzten drei Server

Seite 153

Maßnahme Position Erläuterungen

(Betriebsgebäude und Sickerwasseranlage) einschließlich der zugehörigen EDV-Systeme und Telefonanlageerhöht.

8438050102 Für die erforderliche regelmäßige Aktualisierung der unterschiedlichen Softwareprodukte (Datenbanken,Fachanwendungen, Steuerungssoftware) sowie erforderliche Neubeschaffungen von Lizenzen für Betriebssystemeund Softwareprodukte sollten 30.000 EUR zur Verfügung stehen. Der Vorjahresansatz war wegen der geplantenBeschaffung von Fachanwendungen auf Grund der Arbeits- und Betriebsstättenverordnung fürGefährdungsbeurteilungen und Dienstanweisungen mit den regelmäßigen Handlungsunterweisungen erhöht.

Investitionen Abfallwirtschaftszentrum 8418050000 Innerhalb der Flächen des Abfallwirtschaftszentrums Kalbach liegt eine Teilfläche von rd. drei ha, die seinerzeit füreinen Zeitraum von 30 Jahren gepachtet wurde. Der Pachtvertrag läuft 2018 aus und sieht die Rekultivierung undRückgabe des Grundstücks an den Verpächter vor. Eine Rekultivierung ist technisch nicht möglich ist, da dasGrundstück mit Entwässerungseinrichtungen und Zufahrten belegt ist und zudem teilweise mit Abraum aus demBasaltabbau verfüllt ist. Statt einer Fortführung des Pachtvertrages wird angestrebt, das Grundstück zu erwerben,zumal es die letzte derzeit noch nicht im Eigentum des Kreises stehende Fläche ist und für den Betrieb oder diespätere Nachsorge des Abfallwirtschaftszentrum dauerhaft benötigt wird. Bereits im Vorjahr war hierfür ein ersterTeilbetrag von 30.000 EUR eingeplant.

8428050314 Zur Umsetzung des Rahmenbetriebsplans wird die planerische und bautechnische Realisierung der an denderzeitigen Verfüllabschnitt angrenzenden Flächen im südlichen Deponieabschnitt erforderlich. Für dievorbereitenden Planungen und erste Umsetzungsmaßnahmen in 2019 sollten 90.000 EUR zur Verfügung stehen.

Seite 154

Produktbereich 11 Ver- und EntsorgungProduktgruppe 1102 AbfallwirtschaftProdukt 110202 Deponie Steinau

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200364 Investitionen Deponie Steinau

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 10.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

Investitionen Deponie Steinau 8418050000 Im Rahmen der Neukonzipierung der Deponiegaserfassung und -entsorgung wird der Ankauf einer an die bisherigeGasverdichterstation angrenzenden Teilfläche zum Aufbau der Methanoxidationsfilter erforderlich. Die Teilflächeliegt im Bereich der ehemaligen Abfallablagerungen, die mit einer Oberflächenabdichtung versehen ist und somitnur eingeschränkt landwirtschaftlich nutzbar ist. Hierfür sind entsprechende Mittel einzuplanen.

Seite 155

Produktbereich 11 Ver- und EntsorgungProduktgruppe 1102 AbfallwirtschaftProdukt 110203 Abfallwirtschaft

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200081 Abfallwirtschaft bewegliche Sachen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

10.000 0 10.000 21.944 10.000 10.000 10.000 0

Summe investive Auszahlungen 20.000 0 20.000 21.944 20.000 20.000 20.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-20.000 0 -20.000 -21.944 -20.000 -20.000 -20.000 0

800013 Zuwendungen für kommunaleWertstoffhöfe

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

100.000 0 100.000 0 1.575.000 1.175.000 100.000 100.000 100.000 0

8408050507 Geleistete Investitionszuweisungen an privateUnternehmen

0 0 0 125.804 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 100.000 0 100.000 125.804 1.575.000 1.175.000 100.000 100.000 100.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-100.000 0 -100.000 -125.804 -1.575.000 -1.175.000 -100.000 -100.000 -100.000 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 120.000 0 120.000 147.748 120.000 120.000 120.000 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-120.000 0 -120.000 -147.748 -120.000 -120.000 -120.000 0

Maßnahme Position Erläuterungen

Abfallwirtschaft bewegliche Sachen 8438050100 Der Ansatz 2019 dient zur turnusgemäßen Ergänzung oder Ersatz der eingesetzten Hardware im FachdienstAbfallwirtschaft.

8438050102 Der Ansatz dient den turnusgemäßen Updates der eingesetzten fachspezifischen Softwareprodukte, Lizenzen undderen regelmäßig erforderliche Aktualisierungen.

Zuwendungen für kommunale Wertstoffhöfe 8408050502 Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre muss von einem kontinuierlichen Investitionsbedarf fürTeilerweiterungen bestehender Anlagen oder grundlegende Erneuerungen ausgegangen werden. Insofern solltenjährlich Mittel von 100.000 EUR bereitstehen. Kosten für Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten an kommunalenEntsorgungsanlagen werden über Konto 7172000 im Teilprodukt 11020308 über den Ergebnishaushalt gefördert.

Seite 156

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 6.158.000 0 2.773.000 1.331.300 6.652.000 4.029.000 1.867.000 1.470.000

8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)

5.000 0 10.000 753 5.000 5.000 5.000 5.000

Summe investive Einzahlungen 6.163.000 0 2.783.000 1.332.053 6.657.000 4.034.000 1.872.000 1.475.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

50.000 0 50.000 96.255 50.000 50.000 50.000 50.000

8408050601 Rückzahlung Investitionszuweisungen vomLand

1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 30.000 10.000 55.000 14.874 30.000 30.000 25.000 25.000 VE 2020 = 5.000,VE 2021 = 5.000

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 16.070.000 17.060.000 9.790.000 7.149.904 14.120.000 9.910.000 6.230.000 6.850.000 VE 2020 =9.720.000, VE2021 = 5.510.000,VE 2022 =1.830.000

Summe investive Auszahlungen 16.151.000 17.070.000 9.896.000 7.261.034 14.201.000 9.991.000 6.306.000 6.926.000

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-9.988.000 -17.070.000 -7.113.000 -5.928.981 -7.544.000 -5.957.000 -4.434.000 -5.451.000

Seite 157

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1201 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 6.158.000 0 2.773.000 1.331.300 6.652.000 4.029.000 1.867.000 1.470.000

8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)

5.000 0 10.000 753 5.000 5.000 5.000 5.000

Summe investive Einzahlungen 6.163.000 0 2.783.000 1.332.053 6.657.000 4.034.000 1.872.000 1.475.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

50.000 0 50.000 96.255 50.000 50.000 50.000 50.000

8408050601 Rückzahlung Investitionszuweisungen vomLand

1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 30.000 10.000 55.000 14.874 30.000 30.000 25.000 25.000 VE 2020 = 5.000,VE 2021 = 5.000

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 16.070.000 17.060.000 9.790.000 7.149.904 14.120.000 9.910.000 6.230.000 6.850.000 VE 2020 =9.720.000, VE2021 = 5.510.000,VE 2022 =1.830.000

Summe investive Auszahlungen 16.151.000 17.070.000 9.896.000 7.261.034 14.201.000 9.991.000 6.306.000 6.926.000

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-9.988.000 -17.070.000 -7.113.000 -5.928.981 -7.544.000 -5.957.000 -4.434.000 -5.451.000

Seite 158

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1201 KreisstraßenProdukt 120101 Allgemeine Kreisstraßen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

100001 Deckenbaumaßnahmen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25.000 0 25.000 14.874 25.000 25.000 25.000 25.000

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 4.400.000 0 4.400.000 4.708.431 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000

Summe investive Auszahlungen 4.425.000 0 4.425.000 4.723.306 4.425.000 4.425.000 4.425.000 4.425.000

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-4.425.000 0 -4.425.000 -4.723.306 -4.425.000 -4.425.000 -4.425.000 -4.425.000

100045 Kostenbet. BahnübergängeVogelsbergbahn

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 15.000 0 496.400 496.400 0 0 0 0

8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)

0 0 5.000 0 45.000 45.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 20.000 0 541.400 541.400 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 0 0 10.000 0 820.000 820.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 10.000 0 820.000 820.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 10.000 0 -278.600 -278.600 0 0 0 0

800001 Entwässerung Kreisstraßen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

50.000 0 50.000 67.395 50.000 50.000 50.000 50.000

Summe investive Auszahlungen 50.000 0 50.000 67.395 50.000 50.000 50.000 50.000

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-50.000 0 -50.000 -67.395 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

800002 Zuweisung Radweg Kegelspiel

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

0 0 0 28.860 45.000 45.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 28.860 45.000 45.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -28.860 -45.000 -45.000 0 0 0 0

800031 Rückzahlung Investitionszuweisung

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seite 159

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8408050601 Rückzahlung Investitionszuweisungen vomLand

1.000 0 1.000 0 11.000 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Summe investive Auszahlungen 1.000 0 1.000 0 11.000 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.000 0 -1.000 0 -11.000 -6.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 20.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 4.476.000 0 4.486.000 4.819.561 4.476.000 4.476.000 4.476.000 4.476.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-4.476.000 0 -4.466.000 -4.819.561 -4.476.000 -4.476.000 -4.476.000 -4.476.000

Maßnahme Position Erläuterungen

Deckenbaumaßnahmen 8418050000 Der Ansatz wird benötigt, um Grund- und Gebäudeerwerbe durchführen zu können. 8428050310 Die einzelnen Ansätze werden für die Erneuerung von Decken, kleinen Brückenbaumaßnahmen,

Fußgängerschutzmaßnahmen, kleine Ausbaumaßnahmen, geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen,Baumsanierungen an Kreisstraßen sowie die Beseitigung unvorhersehbarer verkehrsgefährdender Zuständebenötigt.

Entwässerung Kreisstraßen 8408050502 Für die einmalige Abgeltung von Maßnahmen zur Aufnahme des Oberflächenwassers von Kreisstraßen sowieBeihilfen für Hochborde wird ein Betrag von 50.000,00 EUR jährlich benötigt. Nach einem Beschluss desKreisausschusses vom 29.08.2001 erhalten die Gemeinden bei Herstellung des Kanals Zuschüsse von 85,00EUR/lfdm und für Hochborde 11,00 EUR/lfdm.

Seite 160

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1201 KreisstraßenProdukt 120110 Kreisstraßen K1 - K100

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

100005 K 31 Günthers-Neuswarts

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 1.081.700 1.081.700 0 0 0 0

8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)

0 0 0 180 25.000 25.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 180 1.106.700 1.106.700 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 0 0 0 8.686 1.880.000 1.880.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 8.686 1.905.000 1.905.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -8.506 -798.300 -798.300 0 0 0 0

100008 K31/K32 OD Schlitzenhausen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 0

100013 K 32 B 278 Schlitzenhausen Theobaldshof

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 2.229.600 2.229.600 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 2.229.600 2.229.600 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 0 0 0 116.297 20.000 20.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 116.297 20.000 20.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -116.297 2.209.600 2.209.600 0 0 0 0

100014 K 88 Magdlos-Döngesmühle

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 60.000 0 360.000 0 2.220.000 1.080.000 840.000 240.000 0 0

8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)

5.000 0 5.000 0 40.000 25.000 5.000 5.000 0 0

Summe investive Einzahlungen 65.000 0 365.000 0 2.260.000 1.105.000 845.000 245.000 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 10.000 5.000 0 30.000 20.000 5.000 5.000 0 0 VE 2020 = 5.000,VE 2021 = 5.000

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 100.000 1.800.000 600.000 185.157 3.800.000 1.900.000 1.400.000 400.000 0 0 VE 2020 =1.400.000, VE

Seite 161

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132021 = 400.000

Summe investive Auszahlungen 100.000 1.810.000 605.000 185.157 3.830.000 1.920.000 1.405.000 405.000 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-35.000 -1.810.000 -240.000 -185.157 -1.570.000 -815.000 -560.000 -160.000 0 0

100016 K 66 Rommers-Gersfeld

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 1.805.000 1.805.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 1.805.000 1.805.000 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 0 0 0 0 2.920.000 2.920.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 2.945.000 2.945.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 -1.140.000 -1.140.000 0 0 0 0

100027 K 1 Brücke DB bei Götzenhof

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 2.101.000 2.101.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 2.101.000 2.101.000 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 0 0 0 0 3.440.000 3.440.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 3.465.000 3.465.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 -1.364.000 -1.364.000 0 0 0 0

100032 K 12 Brücke Nüst

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 180.000 0 0 0 120.000 60.000

8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)

0 0 0 0 10.000 0 0 0 5.000 5.000

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 190.000 0 0 0 125.000 65.000

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 10.000 220.000 10.000 0 445.000 115.000 10.000 10.000 200.000 100.000 VE 2020 = 10.000,VE 2021 = 10.000,VE 2022 = 200.000

Summe investive Auszahlungen 10.000 220.000 10.000 0 450.000 120.000 10.000 10.000 200.000 100.000

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000 -220.000 -10.000 0 -260.000 -120.000 -10.000 -10.000 -75.000 -35.000

100033 Anbindung der K15 an L3258 bei Wissels

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 138.200 616.200 616.200 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 138.200 616.200 616.200 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 0 0 0 38.708 945.000 945.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 38.708 950.000 950.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 99.491 -333.800 -333.800 0 0 0 0

Seite 162

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

100037 K45 von L3307-3330 - Weyhers-Ebersberg

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 1.920.000 0 600.000 0 2.550.000 600.000 30.000 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 1.920.000 0 600.000 0 2.550.000 600.000 30.000 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 3.200.000 50.000 1.000.000 7.286 4.290.000 1.040.000 50.000 0 0 0 VE 2020 = 50.000

Summe investive Auszahlungen 3.200.000 50.000 1.000.000 7.286 4.290.000 1.040.000 50.000 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.280.000 -50.000 -400.000 -7.286 -1.740.000 -440.000 -20.000 0 0 0

100038 K 11 OD Niederbiebers

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 480.000 0 360.000 120.000 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 480.000 0 360.000 120.000 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 10.000 800.000 10.000 0 885.000 75.000 600.000 200.000 0 0 VE 2020 = 600.000,VE 2021 = 200.000

Summe investive Auszahlungen 10.000 800.000 10.000 0 885.000 75.000 600.000 200.000 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000 -800.000 -10.000 0 -405.000 -75.000 -240.000 -80.000 0 0

100040 Ausbau K52 von OD Keulos bis L3429

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 30.000 0 180.000 0 620.000 590.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 30.000 0 180.000 0 620.000 590.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 50.000 0 300.000 2.699 1.135.000 1.085.000 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 5.000 0 20.000 20.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 50.000 0 305.000 2.699 1.155.000 1.105.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-20.000 0 -125.000 -2.699 -535.000 -515.000 0 0 0 0

100041 K6 / K1 - L3174 (Götzenhof -Horwieden)

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 255.700 2.793.500 2.793.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 255.700 2.793.500 2.793.500 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 0 0 0 186.872 3.650.000 3.650.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 186.872 3.665.000 3.665.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 68.827 -871.500 -871.500 0 0 0 0

100049 K 50 Brücke Aura

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 91.000 458.800 458.800 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 91.000 458.800 458.800 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 0 0 0 92.946 670.000 670.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 92.946 680.000 680.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -1.946 -221.200 -221.200 0 0 0 0

Seite 163

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

100050 Ausbau K90/K82Schweben/Rückers/Flieden

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 161.900 1.780.000 1.780.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 161.900 1.780.000 1.780.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 0 0 0 4.949 3.300.000 3.300.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 4.949 3.300.000 3.300.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 156.950 -1.520.000 -1.520.000 0 0 0 0

100052 K 65 Rengersfeld bis zur B 279

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 30.000 0 100.000 0 630.000 600.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 30.000 0 100.000 0 630.000 600.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 50.000 0 800.000 436.584 2.090.000 2.040.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 50.000 0 800.000 436.584 2.090.000 2.040.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-20.000 0 -700.000 -436.584 -1.460.000 -1.440.000 0 0 0 0

100053 K 60 Melters bis Rönshausen

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 180.000 0 480.000 480.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 180.000 0 480.000 480.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 0 0 300.000 570.364 815.000 815.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 300.000 570.364 815.000 815.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -120.000 -570.364 -335.000 -335.000 0 0 0 0

100055 K 61 OD Rothemann

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 120.000 0 180.000 0 420.000 300.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 120.000 0 180.000 0 420.000 300.000 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 5.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 200.000 0 300.000 0 740.000 540.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 200.000 0 305.000 0 750.000 550.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-80.000 0 -125.000 0 -330.000 -250.000 0 0 0 0

100056 K 35 OD Simmershausen

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 300.000 0 0 0 480.000 0 180.000 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 300.000 0 0 0 480.000 0 180.000 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 500.000 300.000 10.000 4.808 855.000 55.000 300.000 0 0 0 VE 2020 = 300.000

Summe investive Auszahlungen 500.000 300.000 10.000 4.808 855.000 55.000 300.000 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-200.000 -300.000 -10.000 -4.808 -375.000 -55.000 -120.000 0 0 0

100061 K 100 / L 3430 Kreuzung bei Kerzell

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 198.000 48.000 0 0 120.000 30.000

Seite 164

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 198.000 48.000 0 0 120.000 30.000

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 10.000 220.000 10.000 0 415.000 135.000 10.000 10.000 200.000 50.000 VE 2020 = 10.000,VE 2021 = 10.000,VE 2022 = 200.000

Summe investive Auszahlungen 10.000 220.000 10.000 0 420.000 140.000 10.000 10.000 200.000 50.000

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000 -220.000 -10.000 0 -222.000 -92.000 -10.000 -10.000 -80.000 -20.000

100062 K 45 Brücke Weyhers

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 480.000 0 420.000 60.000 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 480.000 0 420.000 60.000 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 10.000 800.000 10.000 0 865.000 55.000 700.000 100.000 0 0 VE 2020 = 700.000,VE 2021 = 100.000

Summe investive Auszahlungen 10.000 800.000 10.000 0 865.000 55.000 700.000 100.000 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000 -800.000 -10.000 0 -385.000 -55.000 -280.000 -40.000 0 0

100064 K 72 Neuhof bis Hattenhof

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0 600.000

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0 600.000

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 10.000 30.000 10.000 0 1.070.000 30.000 10.000 10.000 10.000 1.000.000 VE 2020 = 10.000,VE 2021 = 10.000,VE 2022 = 10.000

Summe investive Auszahlungen 10.000 30.000 10.000 0 1.070.000 30.000 10.000 10.000 10.000 1.000.000

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000 -30.000 -10.000 0 -470.000 -30.000 -10.000 -10.000 -10.000 -400.000

100069 K 11 Niederbieber bis K 4

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 300.000

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 300.000

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 10.000 30.000 10.000 0 570.000 30.000 10.000 10.000 10.000 500.000 VE 2020 = 10.000,VE 2021 = 10.000,VE 2022 = 10.000

Summe investive Auszahlungen 10.000 30.000 10.000 0 570.000 30.000 10.000 10.000 10.000 500.000

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000 -30.000 -10.000 0 -270.000 -30.000 -10.000 -10.000 -10.000 -200.000

100070 K 48 / L 3458 Knotenpunkt

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 48.000 0 48.000 0 108.000 48.000 12.000 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 48.000 0 48.000 0 108.000 48.000 12.000 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 80.000 20.000 80.000 0 180.000 80.000 20.000 0 0 0 VE 2020 = 20.000

Summe investive Auszahlungen 80.000 20.000 80.000 0 180.000 80.000 20.000 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-32.000 -20.000 -32.000 0 -72.000 -32.000 -8.000 0 0 0

100071 K 18 Brücke Niederbieber

Seite 165

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 240.000 0 210.000 30.000 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 240.000 0 210.000 30.000 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 10.000 400.000 10.000 0 420.000 10.000 350.000 50.000 0 0 VE 2020 = 350.000,VE 2021 = 50.000

Summe investive Auszahlungen 10.000 400.000 10.000 0 420.000 10.000 350.000 50.000 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000 -400.000 -10.000 0 -180.000 -10.000 -140.000 -20.000 0 0

100073 K 69 von der L 3206 nach Büchenberg

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 720.000 0 0 0 780.000 0 60.000 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 720.000 0 0 0 780.000 0 60.000 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 1.200.000 100.000 0 0 1.300.000 0 100.000 0 0 0 VE 2020 = 100.000

Summe investive Auszahlungen 1.200.000 100.000 0 0 1.300.000 0 100.000 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-480.000 -100.000 0 0 -520.000 0 -40.000 0 0 0

100075 K 40 von der K 28 bis zur 3176

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 2.700.000 0 1.000.000 1.000.000 700.000 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 2.700.000 0 1.000.000 1.000.000 700.000 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 10.000 3.000.000 0 0 3.010.000 0 2.500.000 500.000 0 0 VE 2020 =2.500.000, VE2021 = 500.000

Summe investive Auszahlungen 10.000 3.000.000 0 0 3.010.000 0 2.500.000 500.000 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000 -3.000.000 0 0 -310.000 0 -1.500.000 500.000 700.000 0

100076 K 50 von der B 278 bis zur L 3174

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 2.160.000 0 1.000.000 800.000 360.000 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 2.160.000 0 1.000.000 800.000 360.000 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 10.000 2.400.000 0 0 2.410.000 0 2.000.000 400.000 0 0 VE 2020 =2.000.000, VE2021 = 400.000

Summe investive Auszahlungen 10.000 2.400.000 0 0 2.410.000 0 2.000.000 400.000 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000 -2.400.000 0 0 -250.000 0 -1.000.000 400.000 360.000 0

100077 K 76 Kreisgrenze bis zu L 3207

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 1.087.000 0 0 1.000.000 87.000 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 1.087.000 0 0 1.000.000 87.000 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 10.000 1.510.000 0 0 1.520.000 0 10.000 1.400.000 100.000 0 VE 2020 = 10.000,VE 2021 =1.400.000, VE2022 = 100.000

Summe investive Auszahlungen 10.000 1.510.000 0 0 1.520.000 0 10.000 1.400.000 100.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000 -1.510.000 0 0 -433.000 0 -10.000 -400.000 -13.000 0

Seite 166

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Summe investive Einzahlungen Produkt 3.233.000 0 1.653.000 646.980 4.117.000 3.255.000 1.392.000 995.000

Summe investive Auszahlungen Produkt 5.480.000 11.690.000 3.475.000 1.655.361 8.075.000 3.095.000 520.000 1.650.000 VE 2020 =8.075.000, VE2021 = 3.095.000,VE 2022 = 520.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-2.247.000 -11.690.000 -1.822.000 -1.008.381 -3.958.000 160.000 872.000 -655.000

Maßnahme Position Erläuterungen

K 88 Magdlos-Döngesmühle 8428050310 Die Maßnahme wurde im September 2017 begonnen. Es ist geplant, die Bauarbeiten im Spätherbst 2018abzuschließen. Im Frühjahr 2019 sind die Begrünungsarbeiten sowie die Vermessung der Baumaßnahme geplant.

K 12 Brücke Nüst 8428050310 Durch eine Änderung des Hessischen Straßengesetzes werden die Landkreise seit 1997 mit Planungskosten fürStraßenbaumaßnahmen belastet. Diese sind nicht zuwendungsfähig. Um handlungsfähig zu bleiben, wird derAnsatz benötigt.

K45 von L3307-3330 - Weyhers-Ebersberg 8428050310 Die Maßnahme wurde im September 2018 begonnen. Es ist geplant, die Bauarbeiten im Spätherbst 2019abzuschließen. Im Frühjahr 2020 sind die Begrünungsarbeiten der Baumaßnahme geplant.

K 11 OD Niederbieber 8428050310 Durch eine Änderung des Hessischen Straßengesetzes werden die Landkreise seit 1997 mit Planungskosten fürStraßenbaumaßnahmen belastet. Diese sind nicht zuwendungsfähig. Um handlungsfähig zu bleiben, wird derAnsatz benötigt.

Ausbau K52 von OD Keulos bis L3429 8428050310 Die Maßnahme wurde im September 2018 begonnen. Es ist geplant, die Bauarbeiten im Frühjahr 2019abzuschließen. Im Herbst 2019 sind die Begrünungsarbeiten sowie die Vermessungsarbeiten der Baumaßnahmegeplant.

K 65 Rengersfeld bis zur B 279 8428050310 Die Maßnahme wurde im August 2017 begonnen. Es ist geplant, die Bauarbeiten im Spätherbst 2018abzuschließen. Im Frühjahr 2019 ist die Vermessung der Baumaßnahme geplant.

K 61 OD Rothemann 8428050310 Die Maßnahme wurde im September 2018 begonnen. Es ist geplant, die Bauarbeiten im Sommer 2019abzuschließen. Im Herbst 2019 sind die Begrünungsarbeiten sowie die Vermessungsarbeiten der Baumaßnahmegeplant.

K 35 OD Simmershausen 8428050310 Der Ausbau der Kreisstraße 35 in der Ortsdurchfahrt Simmershausen ist für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant.Nach Auskunft des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung ist eineFörderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz möglich.

K 100 / L 3430 Kreuzung bei Kerzell 8428050310 Durch eine Änderung des Hessischen Straßengesetzes werden die Landkreise seit 1997 mit Planungskosten fürStraßenbaumaßnahmen belastet. Diese sind nicht zuwendungsfähig. Um handlungsfähig zu bleiben, wird derAnsatz benötigt.

K 45 Brücke Weyhers 8428050310 Durch eine Änderung des Hessischen Straßengesetzes werden die Landkreise seit 1997 mit Planungskosten fürStraßenbaumaßnahmen belastet. Diese sind nicht zuwendungsfähig. Um handlungsfähig zu bleiben, wird derAnsatz benötigt.

K 72 Neuhof bis Hattenhof 8428050310 Durch eine Änderung des Hessischen Straßengesetzes werden die Landkreise seit 1997 mit Planungskosten fürStraßenbaumaßnahmen belastet. Diese sind nicht zuwendungsfähig. Um handlungsfähig zu bleiben, wird derAnsatz benötigt.

K 11 Niederbieber bis K 4 8428050310 Durch eine Änderung des Hessischen Straßengesetzes werden die Landkreise seit 1997 mit Planungskosten fürStraßenbaumaßnahmen belastet. Diese sind nicht zuwendungsfähig. Um handlungsfähig zu bleiben, wird derAnsatz benötigt.

K 48 / L 3458 Knotenpunkt 8428050310 Der Ausbau der Kreisstraße 48/Landesstraße 3458 im Kreuzungsbereich bei Schmalnau ist für das Haushaltsjahr2019 eingeplant. Nach Auskunft des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr undLandesentwicklung ist eine Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz möglich.

Seite 167

Maßnahme Position Erläuterungen

K 18 Brücke Niederbieber 8428050310 Durch eine Änderung des Hessischen Straßengesetzes werden die Landkreise seit 1997 mit Planungskosten fürStraßenbaumaßnahmen belastet. Diese sind nicht zuwendungsfähig. Um handlungsfähig zu bleiben, wird derAnsatz benötigt.

K 69 von der L 3206 nach Büchenberg 8428050310 Der Ausbau der freien Strecke der Kreisstraße 69 von der Landesstraße 3206 nach Büchenberg ist für dasHaushaltsjahr 2019 eingeplant. Nach Auskunft des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr undLandesentwicklung ist eine Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz möglich.

K 40 von der K 28 bis zur 3176 8428050310 Durch eine Änderung des Hessischen Straßengesetzes werden die Landkreise seit 1997 mit Planungskosten fürStraßenbaumaßnahmen belastet. Diese sind nicht zuwendungsfähig. Um handlungsfähig zu bleiben, wird derAnsatz benötigt.

K 50 von der B 278 bis zur L 3174 8428050310 Durch eine Änderung des Hessischen Straßengesetzes werden die Landkreise seit 1997 mit Planungskosten fürStraßenbaumaßnahmen belastet. Diese sind nicht zuwendungsfähig. Um handlungsfähig zu bleiben, wird derAnsatz benötigt.

K 76 Kreisgrenze bis zu L 3207 8428050310 Durch eine Änderung des Hessischen Straßengesetzes werden die Landkreise seit 1997 mit Planungskosten fürStraßenbaumaßnahmen belastet. Diese sind nicht zuwendungsfähig. Um handlungsfähig zu bleiben, wird derAnsatz benötigt.

Seite 168

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe 1201 KreisstraßenProdukt 120111 Kreisstraßen K101 - K199

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

100007 K 103 Harmerz-Johannesberg

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 30.000 0 30.000 0 360.000 330.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 30.000 0 30.000 0 360.000 330.000 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 5.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 50.000 0 50.000 15 655.000 605.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 50.000 0 55.000 15 665.000 615.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-20.000 0 -25.000 -15 -305.000 -285.000 0 0 0 0

100028 K 135 Kirchhasel-Neuwirtshaus

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 896.000 896.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 896.000 896.000 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 0 0 0 0 1.310.000 1.310.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 1.330.000 1.330.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 -434.000 -434.000 0 0 0 0

100031 K 152 OD Dittlofrod

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 492.200 492.200 0 0 0 0

8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)

0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 502.200 502.200 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 0 0 0 0 490.000 490.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 515.000 515.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 -12.800 -12.800 0 0 0 0

100034 Ausbau K119 von L3429 bis OD Bernhards

8208060002 Investitionszuweisungen von Gemeinden(GV)

0 0 0 573 0 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 71.500 375.200 375.200 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 72.073 375.200 375.200 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0

Seite 169

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 0 0 0 27.066 625.000 625.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 27.066 630.000 630.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 45.006 -254.800 -254.800 0 0 0 0

100036 Ausbau der K139 OD Burghaun

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 120.000 0 480.000 0 1.080.000 960.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 120.000 0 480.000 0 1.080.000 960.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 200.000 0 800.000 3.687 1.815.000 1.615.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 200.000 0 800.000 3.687 1.815.000 1.615.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-80.000 0 -320.000 -3.687 -735.000 -655.000 0 0 0 0

100039 Ausbau K153 von OD Reckrod bisBranders

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 1.000.000 0 0 0 2.376.000 0 1.000.000 376.000 0 0

Summe investive Einzahlungen 1.000.000 0 0 0 2.376.000 0 1.000.000 376.000 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 2.300.000 340.000 0 0 2.680.000 40.000 340.000 0 0 0 VE 2020 = 340.000

Summe investive Auszahlungen 2.300.000 340.000 0 0 2.680.000 40.000 340.000 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.300.000 -340.000 0 0 -304.000 -40.000 660.000 376.000 0 0

100042 Ausbau K120 von der B27 bis Dietershan

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 180.000 1.647.000 1.647.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 180.000 1.647.000 1.647.000 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 0 0 0 108.345 2.565.000 2.565.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 108.345 2.580.000 2.580.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 71.654 -933.000 -933.000 0 0 0 0

100044 Ausbau K121 von OD Mackenzell bis JVA

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 360.000 0 600.000 0 960.000 600.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 360.000 0 600.000 0 960.000 600.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 600.000 0 1.000.000 1.832 1.665.000 1.065.000 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 0 5.000 0 10.000 5.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 605.000 0 1.005.000 1.832 1.675.000 1.070.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-245.000 0 -405.000 -1.832 -715.000 -470.000 0 0 0 0

100047 K 148 Dittlofrod - bis zur L 3380

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 418.800 418.800 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 418.800 418.800 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0

Seite 170

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 0 0 0 0 630.000 630.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 645.000 645.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 -226.200 -226.200 0 0 0 0

100057 K 164 B 254 bis Sickels

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 223.000 374.000 374.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 223.000 374.000 374.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 0 0 10.000 408.711 550.000 550.000 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 5.000 0 15.000 15.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 15.000 408.711 565.000 565.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -15.000 -185.711 -191.000 -191.000 0 0 0 0

100058 K 115 Brücke Lütterz

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 240.000 0 0 0 510.000 0 270.000 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 240.000 0 0 0 510.000 0 270.000 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 400.000 450.000 10.000 80 920.000 70.000 450.000 0 0 0 VE 2020 = 450.000

Summe investive Auszahlungen 400.000 450.000 10.000 80 920.000 70.000 450.000 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-160.000 -450.000 -10.000 -80 -410.000 -70.000 -180.000 0 0 0

100059 K 110 Brücke Lüdermünd

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 180.000 0 0 0 450.000 0 270.000 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 180.000 0 0 0 450.000 0 270.000 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 300.000 450.000 10.000 161 820.000 70.000 450.000 0 0 0 VE 2020 = 450.000

Summe investive Auszahlungen 300.000 450.000 10.000 161 820.000 70.000 450.000 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-120.000 -450.000 -10.000 -161 -370.000 -70.000 -180.000 0 0 0

100063 K 132 von der K 131 bis Kirchhasel

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 210.000 300.000 300.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 210.000 300.000 300.000 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 0 0 0 236.211 420.000 420.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 236.211 420.000 420.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -26.211 -120.000 -120.000 0 0 0 0

100065 K 103 Ziegel bis K 100

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 600.000 0 0 0 480.000 120.000

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 600.000 0 0 0 480.000 120.000

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 10.000 820.000 10.000 0 1.060.000 30.000 10.000 10.000 800.000 200.000 VE 2020 = 10.000,VE 2021 = 10.000,VE 2022 = 800.000

Summe investive Auszahlungen 10.000 820.000 10.000 0 1.060.000 30.000 10.000 10.000 800.000 200.000

Seite 171

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000 -820.000 -10.000 0 -460.000 -30.000 -10.000 -10.000 -320.000 -80.000

100066 K 161 Brandlos bis L 3141

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 10.000 610.000 10.000 0 650.000 30.000 10.000 500.000 100.000 0 VE 2020 = 10.000,VE 2021 = 500.000,VE 2022 = 100.000

Summe investive Auszahlungen 10.000 610.000 10.000 0 650.000 30.000 10.000 500.000 100.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000 -610.000 -10.000 0 -650.000 -30.000 -10.000 -500.000 -100.000 0

100067 K 139 Rudolphshan bis Burghaun

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 10.000 2.310.000 10.000 0 2.350.000 30.000 10.000 1.900.000 400.000 0 VE 2020 = 10.000,VE 2021 =1.900.000, VE2022 = 400.000

Summe investive Auszahlungen 10.000 2.310.000 10.000 0 2.350.000 30.000 10.000 1.900.000 400.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000 -2.310.000 -10.000 0 -2.350.000 -30.000 -10.000 -1.900.000 -400.000 0

100068 K 110 Besges nach Malges

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 360.000 0 0 0 0 360.000

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 360.000 0 0 0 0 360.000

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 10.000 30.000 10.000 0 670.000 30.000 10.000 10.000 10.000 600.000 VE 2020 = 10.000,VE 2021 = 10.000,VE 2022 = 10.000

Summe investive Auszahlungen 10.000 30.000 10.000 0 670.000 30.000 10.000 10.000 10.000 600.000

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000 -30.000 -10.000 0 -310.000 -30.000 -10.000 -10.000 -10.000 -240.000

100074 K 152 Dittlofrod bis zur L 3170

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 1.000.000 0 0 0 2.403.000 0 1.000.000 403.000 0 0

Summe investive Einzahlungen 1.000.000 0 0 0 2.403.000 0 1.000.000 403.000 0 0

8428050310 Baumaßnahmen Produktgruppe Kreisstraßen 2.300.000 370.000 0 0 2.670.000 0 370.000 0 0 0 VE 2020 = 370.000

Summe investive Auszahlungen 2.300.000 370.000 0 0 2.670.000 0 370.000 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.300.000 -370.000 0 0 -267.000 0 630.000 403.000 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 2.930.000 0 1.110.000 685.073 2.540.000 779.000 480.000 480.000

Summe investive Auszahlungen Produkt 6.195.000 5.380.000 1.935.000 786.111 1.650.000 2.420.000 1.310.000 800.000 VE 2020 =1.650.000, VE2021 = 2.420.000,VE 2022 =1.310.000

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-3.265.000 -5.380.000 -825.000 -101.038 890.000 -1.641.000 -830.000 -320.000

Seite 172

Maßnahme Position Erläuterungen

K 103 Harmerz-Johannesberg 8428050310 Die Maßnahme ist baulich fertig gestellt. Es fehlt lediglich die Schlussrechnung für die Bauarbeiten, für dieBegrünung und Entwicklungspflege sowie die Vermessung.

Ausbau der K139 OD Burghaun 8428050310 Die Maßnahme wurde im Oktober 2018 vergeben. Es ist geplant, die Bauarbeiten im Frühjahr 2019 zu beginnen.Im Spätherbst 2020 sind die Begrünungsarbeiten sowie die Vermessung der Baumaßnahme geplant.

Ausbau K153 von OD Reckrod - Kreisgrenze 8428050310 Der Ausbau der Kreisstraße 153 von der Ortsdurchfahrt Reckrod (Knotenpunkt K 153/K 156) bis zur Kreisgrenze istfür das Haushaltsjahr 2019 eingeplant. Die Maßnahme wird für das Förderprogramm "Hessenkasse" angemeldet.

Ausbau K121 von OD Mackenzell bis JVA 8428050310 Die Maßnahme wurde im Februar 2018 begonnen. Es ist geplant, die Bauarbeiten im Frühjahr 2019abzuschließen. Im Herbst 2019 sind die Begrünungsarbeiten sowie die Vermessungsarbeiten der Baumaßnahmegeplant.

K 115 Brücke Lütterz 8428050310 Die grundhafte Erneuerung des Überbaues der Unterführung der Lüder im Zuge der Kreisstraße 115 bei Lütterz istfür das Haushaltsjahr 2019 eingeplant. Nach Auskunft des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie,Verkehr und Landesentwicklung ist eine Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz möglich.

K 110 Brücke Lüdermünd 8428050310 Die grundhafte Erneuerung des Überbaues der Unterführung des Mühlgrabens im Zuge der Kreisstraße 110 beiLüdermünd ist für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant. Nach Auskunft des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft,Energie, Verkehr und Landesentwicklung ist eine Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzmöglich.

K 103 Ziegel bis K 100 8428050310 Durch eine Änderung des Hessischen Straßengesetzes werden die Landkreise seit 1997 mit Planungskosten fürStraßenbaumaßnahmen belastet. Diese sind nicht zuwendungsfähig. Um handlungsfähig zu bleiben, wird derAnsatz benötigt.

K 161 Brandlos bis L 3141 8428050310 Durch eine Änderung des Hessischen Straßengesetzes werden die Landkreise seit 1997 mit Planungskosten fürStraßenbaumaßnahmen belastet. Diese sind nicht zuwendungsfähig. Um handlungsfähig zu bleiben, wird derAnsatz benötigt.

K 139 Rudolphshan bis Burghaun 8428050310 Durch eine Änderung des Hessischen Straßengesetzes werden die Landkreise seit 1997 mit Planungskosten fürStraßenbaumaßnahmen belastet. Diese sind nicht zuwendungsfähig. Um handlungsfähig zu bleiben, wird derAnsatz benötigt.

K 110 Besges nach Malges 8428050310 Durch eine Änderung des Hessischen Straßengesetzes werden die Landkreise seit 1997 mit Planungskosten fürStraßenbaumaßnahmen belastet. Diese sind nicht zuwendungsfähig. Um handlungsfähig zu bleiben, wird derAnsatz benötigt.

K 152 Dittlofrod bis zur L 3170 8428050310 Der Ausbau der Kreisstraße 152 von Dittlofrod (Sportplatz) bis zu Landesstraße 3170 (Buchenau) ist für dasHaushaltsjahr 2019 eingeplant. Die Maßnahme wird für das Förderprogramm "Hessenkasse" angemeldet.

Seite 173

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 1.000 0 5.700 3.938 1.000 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 175.100 0 483.000 158.976 232.400 254.400 36.000 0

8225912099 Einzahlungen aus Anlagenverkäufen über410 €

0 0 0 5.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 176.100 0 488.700 168.415 233.400 254.400 36.000 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 50.000 0 78.200 0 50.000 215.000 0 0

8428050302 sonstige Baumaßnahmen 105.000 0 187.000 17.293 65.000 65.000 65.000 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

60.100 0 328.700 180.324 192.400 48.400 45.000 0

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

1.000 0 68.700 7.401 1.000 1.000 1.000 0

Summe investive Auszahlungen 216.100 0 662.600 205.020 308.400 329.400 111.000 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-40.000 0 -173.900 -36.604 -75.000 -75.000 -75.000 0

Seite 174

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1303 Biosphärenreservat Rhön

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 1.000 0 5.700 3.938 1.000 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 130.100 0 445.000 158.976 232.400 254.400 36.000 0

8225912099 Einzahlungen aus Anlagenverkäufen über410 €

0 0 0 5.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 131.100 0 450.700 168.415 233.400 254.400 36.000 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 50.000 0 78.200 0 50.000 215.000 0 0

8428050302 sonstige Baumaßnahmen 30.000 0 15.000 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

50.100 0 288.700 163.179 182.400 38.400 35.000 0

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

1.000 0 68.700 5.236 1.000 1.000 1.000 0

Summe investive Auszahlungen 131.100 0 450.600 168.415 233.400 254.400 36.000 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 100 0 0 0 0 0

Seite 175

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1303 Biosphärenreservat RhönProdukt 130301 Verwaltungsst. Biosphärenreservat Rhön

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200071 Biosphärenreservat Rhön Investitionen

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 52.700 0 85.000 81.499 36.000 26.000 26.000 0

Summe investive Einzahlungen 52.700 0 85.000 81.499 36.000 26.000 26.000 0

8428050302 sonstige Baumaßnahmen 30.000 0 15.000 0 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

21.700 0 59.000 84.679 35.000 25.000 25.000 0

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

1.000 0 11.000 2.320 1.000 1.000 1.000 0

Summe investive Auszahlungen 52.700 0 85.000 86.999 36.000 26.000 26.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -5.500 0 0 0 0

900009 Verkauf von Fahrzeugen

8225912099 Einzahlungen aus Anlagenverkäufen über410 €

0 0 0 5.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 5.500 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 5.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 52.700 0 85.000 86.999 36.000 26.000 26.000 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 52.700 0 85.000 86.999 36.000 26.000 26.000 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

Biosphärenreservat Rhön Investitionen 8428050302 Investitionen in naturschutzfachliche Baumaßnahmen aus den Artenschutzmitteln der Biodiversitätprojekte (z. B.Optimierung Wasserdurchlässe).

8438050100 Kauf einer neuen Hessentagshütte für rund 11.100 EUR

Seite 176

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1303 Biosphärenreservat RhönProdukt 130302 Länderübergreifende Aktivitäten und Projekte

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200342 Investitionen Projekt Rotmilan

8208060000 Investitionszuweisungen vom Bund 1.000 0 5.700 3.938 1.000 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 1.000 0 5.700 3.938 1.000 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

1.000 0 5.700 1.022 1.000 0 0 0

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

0 0 0 2.915 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 1.000 0 5.700 3.938 1.000 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 1.000 0 5.700 3.938 1.000 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 1.000 0 5.700 3.938 1.000 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 0 0 0 0

Seite 177

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1303 Biosphärenreservat RhönProdukt 130303 Projekte Hessische Verwaltungsstelle

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200341 Investitionen Projekt Life

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 77.400 0 360.000 77.476 196.400 228.400 10.000 0

Summe investive Einzahlungen 77.400 0 360.000 77.476 196.400 228.400 10.000 0

8418050000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 50.000 0 78.200 0 50.000 215.000 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

27.400 0 224.000 77.476 146.400 13.400 10.000 0

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

0 0 57.700 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 77.400 0 359.900 77.476 196.400 228.400 10.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 100 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 77.400 0 360.000 77.476 196.400 228.400 10.000 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 77.400 0 359.900 77.476 196.400 228.400 10.000 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 100 0 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

Investitionen Projekt Life 8418050000 Im Rahmen des LIFE-Projektes werden landwirtschaftliche Flächen erworben, um gezielteNaturschutzmaßnahmen darauf durchführen zu können.

8438050100 Für das LIFE-Projekt sollen Betonrohrfallen, eine weitere Gefriertruhe sowie ein Viehtrog angeschafft werden.

Seite 178

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1304 Naturpark Hessische Rhön

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 45.000 0 38.000 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 45.000 0 38.000 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050302 sonstige Baumaßnahmen 75.000 0 172.000 17.293 65.000 65.000 65.000 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

10.000 0 40.000 17.145 10.000 10.000 10.000 0

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

0 0 0 2.165 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 85.000 0 212.000 36.604 75.000 75.000 75.000 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-40.000 0 -174.000 -36.604 -75.000 -75.000 -75.000 0

Seite 179

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe 1304 Naturpark Hessische RhönProdukt 130401 Naturpark hessische Rhön

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200008 Naturpark Ausbau der Anlagen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050302 sonstige Baumaßnahmen 75.000 0 172.000 5.502 632.000 362.000 65.000 65.000 65.000 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

10.000 0 40.000 9.819 157.000 117.000 10.000 10.000 10.000 0

Summe investive Auszahlungen 85.000 0 212.000 15.321 789.000 479.000 75.000 75.000 75.000 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-85.000 0 -212.000 -15.321 -789.000 -479.000 -75.000 -75.000 -75.000 0

200074 Naturpark Monitoring Premiumwanderw.

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 7.500 7.500 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 7.500 7.500 0 0 0 0

8438050100 Erwerb von beweglichen Sachanlagen desAnlagevermögens ohne GWG

0 0 0 7.325 67.000 67.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 7.325 67.000 67.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -7.325 -59.500 -59.500 0 0 0 0

200075 Naturpark Wanderwege

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8428050302 sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 11.791 0 0 0 0

8438050102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen ohneGWG

0 0 0 2.165 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 13.957 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -13.957 0 0 0 0

200138 Projekte Rhöner Geologie erleben

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0

8428050302 sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 305.000 305.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 305.000 305.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 0 -155.000 -155.000 0 0 0 0

Seite 180

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200347 Naturpark Investitionszuweisungen

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 45.000 0 38.000 0 83.000 38.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 45.000 0 38.000 0 83.000 38.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

45.000 0 38.000 0 83.000 38.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 45.000 0 38.000 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 85.000 0 212.000 36.604 75.000 75.000 75.000 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-40.000 0 -174.000 -36.604 -75.000 -75.000 -75.000 0

Maßnahme Position Erläuterungen

Naturpark Investitionszuweisungen 8208060001 Der LEADER-Antrag für das Sternenparkprojekt wurde überarbeitet und kommt erst in 2019 zur Umsetzung.

Seite 181

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

0 0 100.000 30.000 0 0 0 0

8448050202 Erwerb von Finanzanlagen - sonstigeAnteilsrechte

100 0 0 1.680 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 100 0 100.000 31.680 0 0 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-100 0 -100.000 -31.680 0 0 0 0

Seite 182

Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8448050202 Erwerb von Finanzanlagen - sonstigeAnteilsrechte

100 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 100 0 0 0 0 0 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-100 0 0 0 0 0 0 0

Seite 183

Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenProdukt 150201 Beteiligungen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

800039 Erwerb von Beteiligungsanteilen

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

8448050202 Erwerb von Finanzanlagen - sonstigeAnteilsrechte

100 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 100 0 0 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-100 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 100 0 0 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-100 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

Erwerb von Beteiligungsanteilen 8448050202 Erhöhung der Anteile an der Hess. Landgesellschaft mbH (0,41 EUR) wegen Umstellung des Stammkapitals vonDM auf EUR

Seite 184

Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1503 Tourismus

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

0 0 100.000 30.000 0 0 0 0

8448050202 Erwerb von Finanzanlagen - sonstigeAnteilsrechte

0 0 0 1.680 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 100.000 31.680 0 0 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -100.000 -31.680 0 0 0 0

Seite 185

Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe 1503 TourismusProdukt 150301 Fremdenverkehr, touristische Infrastruktur

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

800037 Milseburghütte

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8408050502 Geleistete Investitionszuweisungen anGemeinden und Gemeindeverbänden

0 0 100.000 30.000 400.000 400.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 100.000 30.000 400.000 400.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -100.000 -30.000 -400.000 -400.000 0 0 0 0

800038 Erwerb Anteil Rhön GmbH

Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8448050202 Erwerb von Finanzanlagen - sonstigeAnteilsrechte

0 0 0 1.680 5.000 5.000 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 1.680 5.000 5.000 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 0 -1.680 -5.000 -5.000 0 0 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 100.000 31.680 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0 0 -100.000 -31.680 0 0 0 0

Seite 186

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 6.422.400 0 6.378.700 5.929.307 6.615.000 6.813.500 7.017.900 0

8238060253 Rückflüsse von ungesicherten Ausleihungenan das Land

119.900 0 119.900 119.883 119.900 119.900 0 0

Summe investive Einzahlungen 6.542.300 0 6.498.600 6.049.190 6.734.900 6.933.400 7.017.900 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

6.542.300 0 6.498.600 6.049.190 6.734.900 6.933.400 7.017.900 0

Seite 187

Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 6.422.400 0 6.378.700 5.929.307 6.615.000 6.813.500 7.017.900 0

Summe investive Einzahlungen 6.422.400 0 6.378.700 5.929.307 6.615.000 6.813.500 7.017.900 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

6.422.400 0 6.378.700 5.929.307 6.615.000 6.813.500 7.017.900 0

Seite 188

Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. UmlageProdukt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

990002 Schlüsselzuweisung investiv

8208060001 Investitionszuweisungen vom Land 6.422.400 0 6.378.700 5.929.307 6.615.000 6.813.500 7.017.900 0

Summe investive Einzahlungen 6.422.400 0 6.378.700 5.929.307 6.615.000 6.813.500 7.017.900 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

6.422.400 0 6.378.700 5.929.307 6.615.000 6.813.500 7.017.900 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 6.422.400 0 6.378.700 5.929.307 6.615.000 6.813.500 7.017.900 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

6.422.400 0 6.378.700 5.929.307 6.615.000 6.813.500 7.017.900 0

Seite 189

Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

8238060253 Rückflüsse von ungesicherten Ausleihungenan das Land

119.900 0 119.900 119.883 119.900 119.900 0 0

Summe investive Einzahlungen 119.900 0 119.900 119.883 119.900 119.900 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

119.900 0 119.900 119.883 119.900 119.900 0 0

Seite 190

Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe 1602 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftProdukt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufschlüsselung nach Maßnahmen- Euro -

Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz

Ergebnis

des

Jahresab-

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Investitionsprogramm Erläuterungen

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

schlusses

2017

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

800011 Rückfluss Südspange Neuhof

8238060253 Rückflüsse von ungesicherten Ausleihungenan das Land

119.900 0 119.900 119.883 119.900 119.900 0 0

Summe investive Einzahlungen 119.900 0 119.900 119.883 119.900 119.900 0 0

Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

119.900 0 119.900 119.883 119.900 119.900 0 0

Summe investive Einzahlungen Produkt 119.900 0 119.900 119.883 119.900 119.900 0 0

Summe investive Auszahlungen Produkt 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

119.900 0 119.900 119.883 119.900 119.900 0 0

Maßnahme Position Erläuterungen

Rückfluss Südspange Neuhof 8238060253 Die letzte Rückzahlungsrate für die Vorfinanzierung des Projektes Südspange Neuhof erfolgt in 2021.

Seite 191

16

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2019

Verpflichtungs-

ermächtigungen 2018

Gesamtaus-

zahlungsbedarf

davon bisher

bereit gestellt 2020 2021 2022 Folgejahre

1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

826*22.922.200 19.214.800 1.299.000

22.922.200 19.214.800 1.299.000

846*6.731.000 6.801.000 8.908.218

6.731.000 6.801.000 8.908.218

16.191.200 12.413.800 -7.609.218

- Finanzierungstätigkeit -

- Euro -

Investitionsprogramm

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produkt

Aufschlüsselung nach Maßnahmen

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen

./. Auszahlungen)

Summe

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme von

Investitionskrediten

Summe

Auszahlungen für die Tilgung von

Investitionskrediten

2

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Nr. Bezeichnung Erläuterungen

Ergebnis

des

Jahresab-

schlusses

2017

Investitions- und

Investitionsförderungs-

maßnahmen

Haushaltsansatz

Seite 192

578

Anlagen

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus-sichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkei-ten

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

4. Übersicht über die den Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 HKO zur Verfügung gestellten Mittel

5. Übersicht Schulträgeraufgaben 6. Finanzstatusbericht

579

Anlage 1

2020 2021 2022 2023 20241 2 3 4 5 6

2019

Produkt 030101

Grundschule BimbachHK Anbau/Erweiterung 1.000 --- --- --- ---

Produkt 030114

Grundschule NüsttalSanierung Aula, Verwaltung, Toiletten 230 --- --- --- ---

Produkt 030128

Florenbergschule PilgerzellHK Ersatzneubau Baukosten 2.000 2.000 1.500 --- ---

Produkt 030132

Bonifatiusschule Bad SalzschlirfHK Erweiterungsbau Baukosten 850 --- --- --- ---Bonifatiusschule Bad SalzschlirfHK Erweiterungsbau Ersteinrichtung 10 --- --- --- ---

Produkt 030134

Grundschule SchmalnauHK Grundlegende Innensanierung Turnhalle 100 500 --- --- ---

Produkt 030202

Don-Bosco-Schule KünzellKIP II Grundl. Sanierung Dach u. Fassade 1.000 500 --- --- ---

Produkt 030401

Konrad-Adenauer-Schule PetersbergKIP II Grundlegende Innensanierung Altbau 2.000 2.000 1.500 --- ---

Produkt 030701

Lichtbergschule EiterfeldErsatzneubau 7.000 7.000 7.000 --- ---

Produkt 030901

Eduard-Stieler-Schule FuldaKIP II Grundl. Dach- und Fassadensanierung 2.000 2.500 2.000 --- ---

Produkt 031201

Hessenkasse Schulbau --- --- 4.568 --- ---

Produkt 070102

Förderung Klinikum Fulda 500 500 500 --- ---

Produkt 080101

Investitionszuschüsse Sportförderung 350 --- --- --- ---

Produkt 120110

BK, K 11 OD Niederbieber 600 200 --- --- ---BK, K 11 Niederbieber bis K 4 10 10 10 --- ---

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres

Voraussichtlich fällige Auszahlungen1.000 EUR

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

- 1 -

Anlage 1

2020 2021 2022 2023 20241 2 3 4 5 6

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres

Voraussichtlich fällige Auszahlungen1.000 EUR

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

BK, K 12 Brücke Nüst 10 10 200 --- ---BK, K 18 Brücke Niederbieber 350 50 --- --- ---BK, K 35 OD Simmershausen 300 --- --- --- ---BK, K 40 von der K 28 bis zur 317 2.500 500 --- --- ---BK, K 45 Brücke Weyhers 700 100 --- --- ---BK, Grundhafte Erneuerung K 45 von L 3307-3330 50 --- --- --- ---BK, K 48 / L 3458 Knotenpunkt 20 --- --- --- ---BK, K 50 von der B 278 bis zur L 3174 2.000 400 --- --- ---BK, K 69 von der L 3206 nach Büchenberg 100 --- --- --- ---BK, K 72 Neuhof bis Hattenhof 10 10 10 --- ---BK, K 76 Kreisgrenze bis zu L 320 10 1.400 100 --- ---GE, K 88 Magdlos - Döngesmühle 5 5 --- --- ---BK, K 88 Magdlos - Döngesmühle 1.400 400 --- --- ---BK, K 100 / L 3430 Kreuzung bei Kerzell 10 10 200 --- ---

Produkt 120111

BK, K 103 Ziegel bis K 100 10 10 800 --- ---BK, K 110 Brücke Lüdermünd 450 --- --- --- ---BK, K 110 Besges nach Malges 10 10 10 --- ---BK, K 115 Brücke Lütterz 450 --- --- --- ---BK, K 139 Rudolphshan bis Burghaun 10 1.900 400 --- ---BK, K 152 Dittlofrod bis zur L 31 370 --- --- --- ---BK, Ausbau K 153 v. OD Reckrod bis Kreisgrenze 340 --- --- --- ---BK, K 161 Brandlos bis L 3141 10 500 100 --- ---Summe 26.765 20.515 18.898 --- ---NachrichtlichIn der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 15.880 11.623 9.807 --- ---

- 2 -

Anlage 2

- 1 -

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 EUR -

Art Stand zu Beginn des Vorjahres

2018

Voraussichtlicher Stand zu Beginn

des Haushaltsjahres

2019

Voraussichtlicher Stand zum Ende

des Haushaltsjahres

2019 1 2 3 4

1.

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Verbindlichkeiten aus Anleihen

Verbindlichkeiten aus Krediten von

Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

Land

Gemeinden und Gemeindeverbänden

Zweckverbänden und dgl.

Sonstiger öffentlicher Bereich

Kreditmarkt *

Verbundene Unternehmen, Beteiligun-gen, Sondervermögen

0,0

0,0

37.704,7

0,0

0,0

0,0

48.387,5

0,0

0,0

0,0

35.873,0

0,0

0,0

0,0

46.204,3

0,0

0,0

0,0

44.108,0

0,0

0,0

0,0

54.160,5

0,0

Summe 86.092,2 82.077,3 98.268,5

3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 0,0 0,0 0,0

4.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die

Kreditaufnahmen wirtschaftlich

gleichkommen

4.1

4.2

Leasing

Sonstige

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe 0,0 0,0 0,0

Nachrichtlich

5.

5.1 5.2

6.

7.

8.

9.

Verbindlichkeiten der Sondervermö-

gen mit Sonderrechnung

Aus Krediten Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Vorübergehende Inanspruchnahme

von flüssigen Mitteln aus Sonderrück-

lagen für andere Zwecke

Anteilige Schulden im Rahmen von

Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Anteilige Schulden im Rahmen der

Beteiligung an wirtschaftlichen Un-

ternehmen

Langfristige Mietverträge und Ver-

pflichtungen aus ÖPP-Verträgen

1.805,7 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.660,6 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.512,1 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Bitte beachten sie die umseitigen Erläuterungen zur Zusammensetzung der Verbindlichkeiten.

Anlage 2

- 2 -

Erläuterungen zur

Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018

Art

Voraussichtlicher Stand zu Beginn

des Haushaltsjahres 2019

Erläuterungen

1 2 3 1. Erstattungsansprüche von Tilgungsleistung

1.1 Sonderinvestitionsprogramm des

Landes Hessen

13.850.432,90 EUR Die Tilgung wird zu 5/6 vom Land Hessen übernommen, sodass nur 2.308.405,48 EUR davon durch den Landkreis getilgt werden müssen.

1.2 Konjunkturprogramm der

Bundesrepublik Deutschland

2.416.733,08 EUR Die Tilgung wird zu 1/2 vom Land Hessen übernommen, sodass nur 1.208.366,54 EUR davon durch den Landkreis getilgt werden müssen.

1.3 Darlehen aus dem Hessischen

Investitionsfonds

3.243.550,00 EUR Die Darlehen wurden nicht durch den Land-kreis verwendet sondern durchgeleitet. Alle Belastungen aus den Darlehen werden durch die Endempfänger übernommen.

1.4

Kommunalinvestitionsprogramm

(Landesprogramm für Kommunale

Infrastruktur) 1.000.000,00 EUR

Die Tilgung wird zu 4/5 vom Land Hessen übernommen, sodass nur 200.000,00 EUR davon durch den Landkreis getilgt werden müssen. Für die ersten 10 Jahre übernimmt das Land Hessen die Zinsen.

Vom Gesamtbestand der Darlehen zum 31.12.2018 in Höhe von 82.077.254,51 EUR müssen 16.793.943,96 EUR durch Fremde getilgt werden. Daher verbleiben effektiv nur 65.283.310,55 EUR die durch den Landkreis selbst getilgt werden müssen.

2. Förderdarlehen

2.1 Darlehen des Landes Hessen 35.872.964,07 EUR

Hierbei handelt es sich um Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds (Stille Einlage des Landes Hessen in die Landes-bank Hessen-Thüringen) die zinsverbilligt bzw. zinsfrei sind. Das Zinsniveau der Dar-lehen liegt ca. 1% p. a. unter Marktniveau bei einer Zinsbindung über die Gesamtlauf-zeit von 20 Jahren. Aktuell beträgt der Zins-satz für Darlehen aus der Abteilung C des Investitionsfonds 1,8% p. a..

2.2

Kommunalinvestitionsprogramm

(Kofinanzierung der Bundeszu-

schüsse) 115.372,64 EUR

Die Kofinanzierung des Bundeszuschusses wird zu 100% durch den Landkreis Fulda getilgt. Die Laufzeit des Darlehens beträgt 10 Jahre. Für die Laufzeit des Darlehens übernimmt das Land Hessen die Zinsen.

2.3 Darlehen der Kreditanstalt für Wie-

deraufbau (KFW) 10.656.169,00 EUR Die Darlehen stammen aus dem KFW Pro-gramm „Infrastruktur“ und sind zinsverbilligt. Das letzte abgerufene Darlehen verfügt über einen Zinssatz von 1,1 % p. a..

Vom Gesamtbestand der Darlehen zum 31.12.2018 in Höhe von 82.077.254,51 EUR entfallen 46.644.505,71 EUR auf zinsfreie bzw. zinsverbilligte Förderkredite.

3. Zusammenfassung

Vom Gesamtbestand der Darlehen in Höhe von 82.077.254,51 EUR entfällt ein geringer Anteil von

18.165.582,82 EUR auf reguläre Kreditmarktdarlehen.

Anlage 2

- 3 -

Förderprogramme im Rahmen des

Hessischen Kommunalinvestitionsprogrammes und der „Hessenkasse“ KIP I Am 15. September 2015 hat das Hessische Ministerium der Finanzen das Hessische Kommunalinvestiti-onsprogramm (KIP) ins Leben gerufen. Das Förderprogramm dient zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen. Der Landkreis Fulda erhält aus der Kontingentverteilung des Hessischen Kommunalinvestitionsprogrammes (KIP) eine Gesamtsumme von 22.122.466 EUR, die sich wie folgt zu-sammensetzt:

Bundeszuschusskontingent in Höhe von 14.578.782 EUR

Art Höhe Erläuterungen

Rahmendarlehenskontingent zur Kofinanzierung des Bundeszu-schusses

1.620.000 EUR

davon abgerufen: 115.372,64 EUR

(Stand: 31.12.2018)

Die Kofinanzierung des Bundeszuschusses in Höhe von 1.620.000 EUR wird zu 100 % durch den Landkreis Fulda getilgt. Die Laufzeit des Darlehens beträgt 10 Jahre. Für die Laufzeit des Darlehens übernimmt das Land Hessen die Zinsen.

Rahmendarlehenskontingent für Kommunale Infrastruktur (Landesprogramm)

5.923.684 EUR

davon abgerufen: 1.000.000,00 EUR

(Stand: 31.12.2018)

Das Landesprogramm in Höhe von 5.923.684 EUR wird zu 80 % durch das Land Hessen und zu 20 % durch den Landkreis Fulda getilgt. Die Laufzeit des Darlehens be-trägt 30 Jahre. Für die ersten 10 Jahre über-nimmt das Land Hessen die Zinsen. Vom elf-ten bis zum zwanzigsten Jahr erhält der Land-kreis Fulda einen weiteren Zinszuschuss.

KIP II – „KIP macht Schule“ Am 20. März 2017 hat das Hessische Ministerium der Finanzen das Hessische Kommunalinvestitions-programm „KIP macht Schule“ (KIP II) als Neuauflage zum bestehenden KIP ins Leben gerufen. Das Förderprogramm dient zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen. Das Kontingent des Landkreises Fulda beträgt insgesamt 16.980.135 EUR und setzt sich wie folgt zusammen:

Bundeszuschusskontingent in Höhe von 11.059.368 EUR

Art Höhe Erläuterungen

Rahmendarlehenskontingent zur Kofinanzierung des Bundeszu-schusses

3.687.000 EUR

Die Kofinanzierung des Bundeszuschusses in Höhe von 3.687.000 EUR wird zu 100 % durch den Landkreis Fulda getilgt. Die Laufzeit des Darlehens beträgt 10 Jahre. Für die Laufzeit des Darlehens übernimmt das Land Hessen die Zinsen.

Rahmendarlehenskontingent für Kommunale Infrastruktur (Landesprogramm)

2.233.767 EUR

Das Landesprogramm in Höhe von 2.233.767 EUR wird zu 75 % durch das Land Hessen und zu 25 % durch den Landkreis Fulda getilgt. Die Laufzeit des Darlehens be-trägt 30 Jahre. Für die ersten 10 Jahre über-nimmt das Land die Zinsen. Vom elften bis zum zwanzigsten Jahr erhält der Landkreis Fulda einen weiteren Zinszuschuss.

Anlage 2

- 4 -

„Hessenkasse“ Das Hessische Ministerium der Finanzen hat mit Bescheid vom 12. Oktober 2018 die Investitionsmittel vom Programm „Hessenkasse“ in Höhe von insgesamt 26.635.280 EUR für den Landkreis Fulda festge-setzt. Das Sonderprogramm „Hessenkasse“ wird zur Finanzierung der Kassenkreditverschuldung der Gemeinden und Landkreise sowie zur Förderung kommunaler und kommunalersetzender Investitionen verwendet. Das Kontingent des Landkreises Fulda setzt sich wie folgt zusammen:

Zuschusskontingent in Höhe von 23.971.752 EUR

Art Höhe Erläuterungen

Kofinanzierungsdarlehen zur Er-bringung des Eigenanteils 2.663.528 EUR

Das Kofinanzierungsdarlehen zur Erbringung des Eigenanteils in Höhe von 2.663.528 EUR wird zu 100 % durch den Landkreis Fulda ge-tilgt. Die Laufzeit des Darlehens beträgt 10 Jahre. Für die Laufzeit des Darlehens über-nimmt das Land die Zinsen.

Die Übersicht der Verbindlichkeiten orientiert sich an dem Jahresergebnis und

berücksichtigt nur die bisherigen Mittelabrufe der Förderprogramme.

Anlage 3

- 1 -

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1.000 EUR -

Art

Vorläufiger Stand zu

Beginn des Vorjahres

2018

Voraussichtli-cher Stand zu Beginn des Haus-haltsjahres

2019

Voraussichtli-cher Stand zum Ende des Haus-haltsjahres

2019 1 2 3 4

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2

Rücklagen und Sonderrücklagen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Rücklage aus Überschüssen des außerordentli-chen Ergebnisses Zweckgebundene Rücklagen Sonderrücklagen Stiftungskapital Sonstige Sonderrücklagen

40.483,5

2.130,3

357,9

60.521,2

2.641,8

357,9

62.001,2

2.603,0

357,9

Summe der Rücklagen 42.971,7 63.520,9 64.962,1

2. 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Rückstellungen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen davon durch Finanzanlagen gedeckt (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) freiwillige Rückstellung für drohende Pensions-verpflichtungen auf Grund von beamtenrechtli-chen oder vertraglichen Ansprüchen Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen ge-genüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlun-gen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgen-den Haushaltsjahr nachgeholt werden Rückstellungen für die Rekultivierung und Nach-sorge von Abfalldeponien (durch Finanzanlagen voll gedeckt) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

30.798,7

7.496,9 (427,2)

17.805,3

3.698,6

17,9

31.138,3

33.231,2

7.796,9 (427,2)

26.522,4

4.076,8

48,0

28.718,3

35.102,5

7.796,9 (427,2)

31.842,8

4.343,3

86,5

26.474,5

Anlage 3

- 2 -

Art

Vorläufiger Stand zu

Beginn des Vorjahres

2018

Voraussichtli-cher Stand zu Beginn des Haus-haltsjahres

2019

Voraussichtli-cher Stand zum Ende des Haus-haltsjahres

2019 1 2 3 4

2.7 2.8 2.9 2.10 2.10.1 2.10.2 2.10.3

Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften Sonstige Rückstellungen Rückstellung Urlaub/Überstunden Rückstellung für Gerichts- und Prozesskosten Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten

2.289,8

21,0

1.781,3

2.289,8

21,0

1.781,3

2.289,8

21,0

1.781,3

Summe der Rückstellungen 87.550,9 96.688,8 101.941,7

Anlage 4

- 1 -

Übersicht

über die den Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Art

Haushaltsansatz Ergebnis

des Jahres-abschlusses

Erläuterungen

2019 EUR

2018 EUR

2017 EUR

1 2 3 4 5

1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26 a Abs. 4 HKO

55.000,00

55.000,00

54.960,00

1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (CDU - 375 €/Monat; SPD, AfD, Grüne, CWE - 300 €/Monat; FDP - 275 €/Monat; Die Linke.Offene Liste – 200€/Monat; Parteilose – 100 €/Monat)

25.800,00 25.800,00 25.800,00

1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied, ab 2015 jährlich 360,00 EUR)

29.160,00 29.160,00 29.160,00

1.3 zusätzlicher Pauschalbetrag für evtl. zusätzliche

Fraktionen nach der Kommunalwahl

0,00

0,00

0,00

2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die

einzelnen Fraktionen:

2.1 für die Fraktion der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) Insgesamt:

18.180,00 18.180,00 18.180,00

2.2 für die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) Insgesamt:

8.280,00 8.280,00 8.280,00

2.3 für die Fraktion der Christlichen Wähler Einheit e. V. (CWE) insgesamt:

5.400,00 5.400,00 5.400,00

2.4 für die Fraktion der Bündnis 90 / Die Grünen (GRÜNE) insgesamt:

5.760,00 5.760,00 5.760,00

2.5 für die Fraktion der Freien Demokratischen Partei (FDP) insgesamt:

4.740,00 4.740,00 4.740,00

2.6 für die Fraktion der Alternative für Deutschland (AfD) insgesamt:

7.920,00 7.920,00 7.920,00

2.7 für die Republikaner (REP) insgesamt:

0,00 1.560,00 1.560,00

2.8. für die Die Linke.Offene Liste insgesamt:

3.120,00 3.120,00 3.120,00

2.9. für die Parteilosen insgesamt:

1.560,00 0,00 0,00

Jahresbeträge

2019 EUR

2018 EUR

2017 EUR

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte

geldwerte Leistungen:

0,00

0,00

0,00

Es werden keine

gewährt.

Anlage 5

2019 2018

1 2 3 4 5 6

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 1402 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.965.400 2.814.200 2.802.0604 darunt.: Gastschulbeiträge 1.800.600 1.794.600 1.868.5505 darunt.: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG 82.000 80.000 77.7696 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

7 55Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 35.232.500 32.634.800 29.919.339

8 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0

9 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 282.200 300.000 263.741

10 546Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen

4.784.000 8.521.700 12.950.595

11 53 Sonstige ordentliche Erträge 125.000 132.900 117.50212 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 11) 43.389.100 44.403.600 46.053.377

1362, 63,

640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen7.208.200 6.970.000 6.502.573

14 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 015 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.672.100 17.303.800 17.709.507

16 66 Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35) 8.139.700 7.874.252 8.237.734

17 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (einschl. Gastschüler) 9.814.300 10.158.100 9.849.377

18 73 Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen 0 0 019 72 Transferaufwendungen 0 0 020 darunter: Aufwendungen für Gastschüler 0 0 021 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.700 9.900 8.14222 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 13 bis 21) 42.844.000 42.316.052 42.307.333

23 Verwaltungsergebnis (Nr. 12 ./. Nr.22) 545.100 2.087.548 3.746.044

24 56,57 Finanzerträge 0 0 025 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 026 Finanzergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 0 0 0

27 Ordentliches Ergebnis 545.100 2.087.548 3.746.044

28 59 Außerordentliche Erträge 0 0 2.00029 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.000 2.000 18.55230 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 28 ./. Nr. 29) -2.000 -2.000 -16.552

31Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung

(Nr. 27 und Nr. 30)543.100 2.085.548 3.729.492

32 Erlöse aus interner Leistungsverrechnung 4.370.481 2.875.171 1.037.45333 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 4.913.679 4.980.801 4.766.94634 Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -98 -20.082 -1

35 846 Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten

36Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen

37 820-823 Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

38 840-843 Fakultativ: Auszahlungen aus Investititionstätigkeit

39Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus

Investitionstätigkeit

40 Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen

41 Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang 0 -2.795.169* 4.302.804

42 Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende 0 0 -2.795.169*

Die Schulumlage wird vollumfänglich über den Ergebnishaushalt dargestellt. Eine Abbildung der Investitionen erfolgt über die Abschreibungen und die Auflösung von

Sonderposten. Eine separate Darstellung der Finanzierung der Investitionstätigkeit ist deshalb nicht notwendig.

*Der negative Ergebnisvortrag erfolgt über eine Forderungs- (2017) und Verbindlichkeitenbuchung (2018).

Übersicht Schulträgeraufgaben

HaushaltsansatzNr. Konten Bezeichnung vorl. Ergebnis des

Jahresabschlusses

2017

- Euro -

- 1 -

Anlage 5

Nachrichtliche Angaben

SchulsozialarbeitSchülerbeförderung nach § 161 HSchG 7.266.900 7.144.700 6.859.620Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG 450.000 430.000 498.815

ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"

Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis 15.654 15.845 16.022davon: Förderschulen 382 383 381davon: Grundschulen 5.395 5.328 5.317davon: Hauptschulen 767 752 834davon: Realschulen 2.512 2.567 2.635davon: Gymnasien 1.891 1.904 1.833davon: Gesamtschulen 1.966 2.007 1.976davon: Berufsschulen 2.741 2.904 3.046

in Betreuungsangeboten enthalten

siehe Produkt 06.03.04

- 2 -

Seite 1 von 11 Anlage 6

Schlüsselnummer:Regierungsbezirk: Kassel

Gemeinde:

Landkreis: Haushaltsjahr

Einwohnerzahl am:31.12. 2017 221.783

31.12. 2016 221.170Haushaltsjahr Jahresabschluss

2019 2017 -€ - -€ -

Ergebnishaushaltordentliches Ergebnis

Erträge 352.871.210,00 341.295.875,00Aufwendungen 351.357.410,00 321.258.157,00

Saldo 1.513.800,00 20.037.718,00

außerordentliches ErgebnisErträge 600.700,00 1.616.230,00Aufwendungen 634.500,00 1.104.658,00

Saldo -33.800,00 511.572,00

1.480.000,00 20.549.290,00

FinanzhaushaltLaufende Verwaltungstätigkeit

+ 336.633.700,00 327.062.266,01

- 323.463.600,00 295.986.367,01

13.170.100,00 31.075.899,00

InvestitionstätigkeitEinzahlungen aus Investitionstätigkeit + 20.256.300,00 + 9.317.152,93Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 43.178.500,00 - 26.696.465,16

Saldo -22.922.200,00 -17.379.312,23

FinanzierungstätigkeitEinzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + 22.922.200,00 + 1.299.000,00Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 6.731.000,00 - 8.908.218,00

Saldo 16.191.200,00 -7.609.218,00

6.439.100,00 6.087.368,77

56.252.196,00 47.387.496,08

Haushaltsjahr2019

Nachrichtlich -€ -Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt 16.191.200,00

370.200,00

16.561.400,00

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Fulda

Einzahlungen aus laufender VerwaltungstätigkeitAuszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Schlüsselnummer:

Kreisfreie Stadt

631000

Insgesamt

Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

2019

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Saldo

Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbedarf (-)

Überschuss (+)/Fehlbedarf (-)

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau

unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im

Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind,

sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht

grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit

nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen

erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Nachtragsplanes anzugeben

Deckblatt

Seite 2 von 11 Anlage 6

Allgemeine Finanzinformationen1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr Plan Ist Differenz Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) Ggf. Bemerkungen2012 -8.974.300,00 3.721.301,60 12.695.601,60 Entlastungsbeschluss erfolgt2013 -4.605.200,00 7.998.212,25 12.603.412,25 Entlastungsbeschluss erfolgt2014 1.351.100,00 14.138.549,20 12.787.449,20 Entlastungsbeschluss erfolgt2015 2.525.900,00 12.152.049,15 9.626.149,15 Entlastungsbeschluss erfolgt2016 1.123.800,00 13.234.342,94 12.110.542,94 Entlastungsbeschluss erfolgt

2.1 Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2

3.

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. jaAufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Ordentliches Ergebnis in €

Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

EigenbetriebeEigenbetrieb Energie und Wirtschaft Landkreis Fulda

Allgemeine Finanzinformationen

Seite 3 von 11 Anlage 6

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen LeistungsfähigkeitErläuterungen

- € - Indikatorwert

1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019 1.513.800,00 Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019 6,83 40,00

Bitte auswählen

2.Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018

61.032.835,67 Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

61.032.835,67 5,00

3.Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)

0,00 Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren 5,00

4. Bestand der Liquiditätsreserve

4.1Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019

5.652.390,98

Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

4.2Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019

5.652.390,98 Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet 5,00

5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung

5.1Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung

2017 Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

5.2 Bestand an Eigenkapital 256.075.453,83 Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. Bestand an Eigenkapital 256.075.453,83 5,00

6.Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018

0,00 Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018

5,00

7.Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

0,00 Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. 5,00

8.

6.674.400,00

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

30,09 30,00

8.113.170.100,00 Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird

automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. 8.2

6.731.000,00 Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

8.30,00 Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird

automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. 8.4

235.300,00 Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.

8.50,00 Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 "

übernommen. Summe und Status 100,00

Nachrichtlich:Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Ordentliche Tilgung für 2019

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019

Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung

Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019

Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019

Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019

Finanzielle Leistungsfähigkeit

Seite 4 von 11 Anlage 6

Indikator pro Einwohner

Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatorenpro Einwohner

Gewichtung der Indikatoren

pro Einwohner in %

Status

Überschuss (mehr als + 5 €) = 1jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25defizitär (weniger als -75 €) = 0Bestand = 1kein Bestand ( ≤ 0 €) = 0kein Bestandswert = 1

Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0

Bestand vollständig gebildet = 1Bestand teilweise gebildet ( ≥ 50 %) = 0,5Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0positiver Eigenkapitalbestand = 1negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0kein Bestand (= 0 €) = 1

kein Bestand (= 0 €) = 1

Bestand (> 0 €) = 0Saldo > 5 € = 1im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5

Saldo < 0 € = 0

100%

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

5%

ordentliches Ergebnis40%

grün (+) ≥ 70%gelb (0) < 70% und > 40%

rot (-) ≤ 40%

Bestand ordentliche Rücklage 5%

Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)

5%

Bestand der Liquiditätsreserve 5%

Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)

Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeitabzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

30%

5%

Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)

5%Bestand (> 0 €) = 0

Erläuterungen

Kommunalaufsicht Seite 5 von 11 Anlage 6

Jahr Kreisumlage SchulumlageVerbandsumlage

LWV2019 30,57 v.H. 17,50 v.H. 11,098 v.H. v.H.2018 31,57 v.H. 16,50 v.H. 10,946 v.H. v.H.2017 31,57 v.H. 16,50 v.H. 11,053 v.H. v.H.

Steuerhebesätze

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Solidaritätsumlage

2019 v.H. v.H. v.H. v.H. Euro2018 v.H. v.H. v.H. v.H. Euro2017 v.H. v.H. v.H. v.H. Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

2019 v.H. v.H. v.H.

Beitragssystem

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer nein Jagdsteuer Hundesteuer neinZweitwohnungssteuer nein Fischereisteuer neinKurbeitrag nein PferdesteuerTourismusbeitrag nein Getränkesteuer

Sonstige Abgaben:

Straßenbeitragssatzung beschlossen nein Bitte auswählen

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Angaben für Gemeinden und Städte

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Krankenhausumlage

Angaben für Gemeinden und Städte

Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage

1,010,960,95

nein

neinneinnein

Gaststättenerlaubnissteuer

FAG und Abgaben

Kommunalaufsicht Seite 6 von 11 Anlage 6

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ergebnishaushalt vorläufiges Rechnungsergebnis Haushaltsplan Haushaltsplan Ergebnisplan Ergebnisplan Ergebnisplan

Position Konten Bezeichnung

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 542.037,00 463.200,00 463.200,00 463.200,00 463.200,00 463.200,00 2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.766.343,00 15.916.000,00 17.066.300,00 17.569.300,00 17.527.300,00 18.023.900,00 3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 15.937.356,00 16.758.100,00 18.564.600,00 18.214.100,00 17.889.000,00 17.350.300,00

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 111.450.699,00 121.077.800,00 122.507.900,00 123.733.000,00 124.970.200,00 126.219.900,00

6 547 Erträge aus Transferleistungen 74.643.781,00 73.995.900,00 74.551.800,00 73.798.400,00 73.338.800,00 72.896.300,00

7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 97.226.699,00 96.871.900,00 96.401.900,00 99.970.600,00 100.881.500,00 105.121.900,00

8 546Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

18.467.492,00 13.934.843,00 11.204.065,00 11.035.100,00 11.480.500,00 11.256.300,00

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 2.179.802,00 6.085.909,00 6.489.345,00 5.923.600,00 6.096.400,00 6.048.000,00 10 Summe der ordentlichen Erträge 337.214.209,00 345.103.652,00 347.249.110,00 350.707.300,00 352.646.900,00 357.379.800,00

11

62, 63,640-643,647-649,

65

Personalaufwendungen 51.501.175,00 55.336.100,00 58.641.100,00 59.857.800,00 61.035.000,00 62.286.400,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.197.366,00 9.229.200,00 12.947.000,00 13.079.900,00 13.213.800,00 13.348.900,00

1360,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.222.038,00 43.102.100,00 45.610.900,00 45.403.100,00 45.537.400,00 45.435.200,00

14 66 Abschreibungen 17.826.824,00 17.165.752,00 17.607.310,00 17.988.500,00 18.375.700,00 18.770.200,00

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 19.833.973,00 24.333.700,00 23.366.000,00 22.447.100,00 22.301.100,00 22.290.400,00

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 43.788.199,00 47.532.200,00 48.499.900,00 49.006.000,00 49.477.600,00 49.967.100,00

17 72 Transferaufwendungen 141.447.911,00 147.020.700,00 142.364.400,00 142.809.600,00 143.627.000,00 144.554.500,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.464,00 35.700,00 35.500,00 35.500,00 35.400,00 35.400,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 318.848.950,00 343.755.452,00 349.072.110,00 350.627.500,00 353.603.000,00 356.688.100,00

20 Verwaltungsergebnis 18.365.259,00 1.348.200,00 -1.823.000,00 79.800,00 -956.100,00 691.700,00

21 56,57 Finanzerträge 4.081.666,00 5.406.800,00 5.622.100,00 5.545.100,00 5.569.300,00 5.669.900,00 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 2.409.207,00 2.456.200,00 2.285.300,00 2.305.700,00 2.275.900,00 2.227.100,00

23 Finanzergebnis 1.672.459,00 2.950.600,00 3.336.800,00 3.239.400,00 3.293.400,00 3.442.800,00

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 341.295.875,00 350.510.452,00 352.871.210,00 356.252.400,00 358.216.200,00 363.049.700,00

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 321.258.157,00 346.211.652,00 351.357.410,00 352.933.200,00 355.878.900,00 358.915.200,00

26 Ordentliches Ergebnis 20.037.718,00 4.298.800,00 1.513.800,00 3.319.200,00 2.337.300,00 4.134.500,00

27 59 Außerordentliche Erträge 1.616.230,00 600.700,00 600.700,00 600.700,00 600.700,00 600.700,00

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.104.658,00 639.500,00 634.500,00 634.500,00 634.500,00 634.500,00

29 Außerordentliches Ergebnis 511.572,00 -38.800,00 -33.800,00 -33.800,00 -33.800,00 -33.800,00

30 Jahresergebnis 20.549.290,00 4.260.000,00 1.480.000,00 3.285.400,00 2.303.500,00 4.100.700,00

Nachrichtlich

31Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018

13.328.800,00

32 0,00

- € -

Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017

Ergebnishaushalt

Kommunalaufsicht Seite 7 von 11 Anlage 6

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022

vorläufiges Rechnungsergebnis Haushaltsplan Haushaltsplan Ergebnisplan Ergebnisplan Ergebnisplan

Position Konten Bezeichnung

5 55Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

111.450.699,00 121.077.800,00 122.507.900,00 123.733.000,00 124.970.200,00 126.219.900,00

davon5500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) 81.531.360,00 88.443.000,00 87.275.400,00 88.148.200,00 89.029.600,00 89.919.900,00

5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) 29.919.339,00 32.634.800,00 35.232.500,00 35.584.800,00 35.940.600,00 36.300.000,00

sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

97.226.699,00 96.871.900,00 96.401.900,00 99.970.600,00 100.881.500,00 105.121.900,00

davon 540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) 59.168.353,94 63.639.900,00 64.075.700,00 65.998.000,00 67.977.900,00 70.017.300,00

sonstige Erträge 38.058.345,06 33.232.000,00 32.326.200,00 33.972.600,00 32.903.600,00 35.104.600,00

16 73Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

43.788.199,00 47.532.200,00 48.499.900,00 49.006.000,00 49.477.600,00 49.967.100,00

davon 7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) 3.458.275,00 3.779.700,00 4.039.300,00 4.079.600,00 4.120.400,00 4.161.600,00

73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) 40.236.122,00 43.675.000,00 44.387.600,00 44.831.400,00 45.279.700,00 45.732.500,00

735490 Solidaritätsumlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7122000 25.144,41 24.000,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sonstige Aufwendungen 68.657,59 53.500,00 38.800,00 60.800,00 43.300,00 38.800,00

22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.409.207,00 2.456.200,00 2.285.300,00 2.305.700,00 2.275.900,00 2.227.100,00

Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) 2.409.207,00 2.456.200,00 2.285.300,00 2.305.700,00 2.275.900,00 2.227.100,00

- € -

Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)

Regiekostenumlage

Details Ergebnishaushalt

Kommunalaufsicht Seite 8 von 11 Anlage 6

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO 2017 2018 2019 2020 2021 2022vorläufiges Rechnungsergebnis Haushaltsplan Haushaltsplan Fpl-Jahr Fpl-Jahr Fpl-Jahr

Nr. KontenZahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)

1Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

327.062.266,01 331.948.600,00 336.633.700,00 340.749.600,00 342.095.200,00 347.201.300,00

2Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

295.986.367,01 322.702.000,00 323.463.600,00 323.875.100,00 326.223.900,00 328.650.400,00

3Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfaus laufender Verwaltungstätigkeit

31.075.899,00 9.246.600,00 13.170.100,00 16.874.500,00 15.871.300,00 18.550.900,00

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)

4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 8.079.299,57 25.416.600,00 19.821.100,00 20.138.700,00 17.460.200,00 17.537.600,00

4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen 5.929.307,06 6.378.700,00 6.422.400,00 6.615.000,00 6.813.500,00 7.017.900,00

4.2Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien 235.300,04 235.300,00 235.300,00 235.300,00 235.300,00 235.300,00

4.3Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 822Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

842.670,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 395.183,36 395.200,00 395.200,00 395.200,00 395.200,00 395.200,00

davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten 395.183,36 395.200,00 395.200,00 395.200,00 395.200,00 395.200,00

7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.317.152,93 25.851.800,00 20.256.300,00 20.553.900,00 17.875.400,00 17.952.800,00

8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 686.798,57 163.200,00 290.000,00 80.000,00 245.000,00 25.000,00

9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.972.365,87 30.809.300,00 35.676.800,00 30.365.000,00 24.475.000,00 22.862.700,00

10 840,843

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 4.035.620,72 14.114.100,00 7.211.600,00 5.988.600,00 4.778.100,00 4.752.200,00

11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 1.680,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26.696.465,16 45.086.600,00 43.178.500,00 36.433.600,00 29.498.100,00 27.639.900,00

13Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfaus Investitionstätigkeit

-17.379.312,23 -19.234.800,00 -22.922.200,00 -15.879.700,00 -11.622.700,00 -9.687.100,00

14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedar f 13.696.586,77 -9.988.200,00 -9.752.100,00 994.800,00 4.248.600,00 8.863.800,00

Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)

15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 1.299.000,00 19.214.800,00 22.922.200,00 15.879.700,00 11.622.700,00 9.807.000,00

davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 846Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse

8.908.218,00 6.801.000,00 6.731.000,00 7.765.000,00 8.257.000,00 8.760.000,00

16.1Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten 8.908.218,00 6.801.000,00 6.731.000,00 7.765.000,00 8.257.000,00 8.760.000,00

16.2Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.3Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfaus Finanzierungstätigkeit

-7.609.218,00 12.413.800,00 16.191.200,00 8.114.700,00 3.365.700,00 1.047.000,00

18Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

6.087.368,77 2.425.600,00 6.439.100,00 9.109.500,00 7.614.300,00 9.910.800,00

19 829Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)

119.716.843,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

davon Aufnahme von Liquiditätskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 849Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)

113.290.429,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen

6.426.413,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres

34.873.714,00 26.099.114,00 49.813.096,00 34.963.814,00 65.361.696,00 51.687.614,00

23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 12.513.782,08 2.425.600,00 6.439.100,00 9.109.500,00 7.614.300,00 9.910.800,00

24Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

47.387.496,08 28.524.714,00 56.252.196,00 44.073.314,00 72.975.996,00 61.598.414,00

- € -

Finanzhaushalt

Kommunalaufsicht Seite 9 von 11 Anlage 6

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - 82.077.254,51 €

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - 0,00 €

1.660.640,54 €

0,00 €

83.737.895,05

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres 0,00 €

83.737.895,05 €

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - 22.922.200,00 €

545.200,00 €

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt 6.731.000,00 €

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 175.000,00 €

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - 0,00 €

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 0,00 €

Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse €

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - 98.268.454,51 €

2.030.840,54 €

100.299.295,05 €

Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung 0,00 €

Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts 0,00 €

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - 0,00 €

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 0,00 €

0,00 €

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres 0,00

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019 56.252.196,00 €

Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Verbindlichkeiten

Seite 10 von 11 Anlage 6

Status: Status:

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner1 Innere Verwaltung 6.548.100,00 € 29,52 € 33.094.785,00 € 149,22 € 35.115.500,00 € 158,33 € 43.113.611,00 € 194,40 € 5.311.600,00 € 23,95 € 21.534.495,00 € 97,10 € 27.708.500,00 € 124,94 € 30.571.637,00 € 137,84 €2 Sicherheit und Ordnung 8.800.300,00 € 39,68 € 8.800.300,00 € 39,68 € 9.924.900,00 € 44,75 € 14.040.755,00 € 63,31 € 8.086.800,00 € 36,46 € 8.086.800,00 € 36,46 € 9.335.800,00 € 42,09 € 12.221.535,00 € 55,11 €3 Schulträgeraufgaben 43.389.100,00 € 195,64 € 47.759.581,00 € 215,34 € 42.844.000,00 € 193,18 € 47.757.679,00 € 215,34 € 44.403.600,00 € 200,21 € 47.278.771,00 € 213,18 € 42.316.052,00 € 190,80 € 47.296.853,00 € 213,26 €4 Kultur und Wissenschaft 2.730.900,00 € 12,31 € 2.730.900,00 € 12,31 € 4.116.200,00 € 18,56 € 4.640.589,00 € 20,92 € 3.042.400,00 € 13,72 € 3.042.400,00 € 13,72 € 4.300.000,00 € 19,39 € 4.459.596,00 € 20,11 €5 Soziale Leistungen 97.599.900,00 € 440,07 € 97.599.900,00 € 440,07 € 132.161.600,00 € 595,91 € 138.131.562,00 € 622,82 € 95.736.400,00 € 431,67 € 95.736.400,00 € 431,67 € 134.262.800,00 € 605,38 € 138.190.362,00 € 623,09 €6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 13.528.500,00 € 61,00 € 13.528.500,00 € 61,00 € 38.733.000,00 € 174,64 € 40.543.031,00 € 182,80 € 15.029.300,00 € 67,77 € 15.029.300,00 € 67,77 € 40.778.700,00 € 183,87 € 41.968.922,00 € 189,23 €7 Gesundheitsdienste 3.357.600,00 € 15,14 € 3.357.600,00 € 15,14 € 11.989.000,00 € 54,06 € 13.552.466,00 € 61,11 € 3.295.200,00 € 14,86 € 3.295.200,00 € 14,86 € 11.167.200,00 € 50,35 € 12.096.586,00 € 54,54 €8 Sportförderung 2.000,00 € 0,01 € 2.000,00 € 0,01 € 765.500,00 € 3,45 € 3.686.676,00 € 16,62 € 7.000,00 € 0,03 € 7.000,00 € 0,03 € 421.400,00 € 1,90 € 2.222.528,00 € 10,02 €9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 450.400,00 € 2,03 € 450.400,00 € 2,03 € 1.172.800,00 € 5,29 € 1.303.911,00 € 5,88 € 445.400,00 € 2,01 € 445.400,00 € 2,01 € 1.355.500,00 € 6,11 € 1.427.697,00 € 6,44 €10 Bauen und Wohnen 1.151.000,00 € 5,19 € 1.151.000,00 € 5,19 € 1.951.000,00 € 8,80 € 2.684.215,00 € 12,10 € 1.151.000,00 € 5,19 € 1.151.000,00 € 5,19 € 1.845.300,00 € 8,32 € 2.366.286,00 € 10,67 €11 Ver- und Entsorgung 9.708.210,00 € 43,77 € 9.708.210,00 € 43,77 € 9.202.600,00 € 41,49 € 9.708.710,00 € 43,78 € 8.973.152,00 € 40,46 € 8.973.152,00 € 40,46 € 8.555.900,00 € 38,58 € 8.973.652,00 € 40,46 €12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 3.582.400,00 € 16,15 € 3.582.400,00 € 16,15 € 8.723.300,00 € 39,33 € 9.340.242,00 € 42,11 € 3.343.200,00 € 15,07 € 3.343.200,00 € 15,07 € 8.612.100,00 € 38,83 € 9.297.078,00 € 41,92 €13 Natur- und Landschaftspflege 3.217.200,00 € 14,51 € 3.217.200,00 € 14,51 € 4.943.600,00 € 22,29 € 5.966.084,00 € 26,90 € 2.808.100,00 € 12,66 € 2.808.100,00 € 12,66 € 5.027.800,00 € 22,67 € 5.788.164,00 € 26,10 €14 Umweltschutz 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,45 € 100.000,00 € 0,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,45 € 100.000,00 € 0,45 €15 Wirtschaft und Tourismus 5.611.100,00 € 25,30 € 6.211.100,00 € 28,01 € 1.705.400,00 € 7,69 € 1.835.233,00 € 8,27 € 5.416.100,00 € 24,42 € 6.091.100,00 € 27,46 € 1.484.200,00 € 6,69 € 1.559.421,00 € 7,03 €16 Allgemeine Finanzwirtschaft 153.194.500,00 € 690,74 € 154.633.700,00 € 697,23 € 47.909.010,00 € 216,02 € 47.909.010,00 € 216,02 € 153.461.200,00 € 691,94 € 154.957.200,00 € 698,69 € 48.940.400,00 € 220,67 € 48.940.400,00 € 220,67 €

Gesamtsumme 352.871.210,00 € 1.591,07 € 385.827.576,00 € 1.739,66 € 351.357.410,00 € 1.584,24 € 384.313.774,00 € 1.732,84 € 350.510.452,00 € 1.580,42 € 371.779.518,00 € 1.676,32 € 346.211.652,00 € 1.561,04 € 367.480.717,00 € 1.656,94 €

Status:

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner1 Innere Verwaltung 2.373.001,00 € 10,70 € 17.937.015,00 € 80,88 € 22.719.281,00 € 102,44 € 25.746.053,00 € 116,09 €2 Sicherheit und Ordnung 8.285.506,00 € 37,36 € 8.343.506,00 € 37,62 € 8.290.029,00 € 37,38 € 10.946.562,00 € 49,36 €3 Schulträgeraufgaben 46.053.377,00 € 207,65 € 47.090.830,00 € 212,33 € 42.307.332,00 € 190,76 € 47.074.278,00 € 212,25 €4 Kultur und Wissenschaft 2.701.683,00 € 12,18 € 2.701.683,00 € 12,18 € 3.861.403,00 € 17,41 € 4.071.344,00 € 18,36 €5 Soziale Leistungen 101.302.430,00 € 456,76 € 101.302.430,00 € 456,76 € 129.614.229,00 € 584,42 € 133.311.097,00 € 601,09 €6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 15.957.704,00 € 71,95 € 15.957.704,00 € 71,95 € 38.117.860,00 € 171,87 € 39.196.628,00 € 176,73 €7 Gesundheitsdienste 3.319.977,00 € 14,97 € 3.319.977,00 € 14,97 € 9.983.468,00 € 45,01 € 10.845.436,00 € 48,90 €8 Sportförderung 2.328,00 € 0,01 € 2.328,00 € 0,01 € 389.637,00 € 1,76 € 390.394,00 € 1,76 €9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 444.409,00 € 2,00 € 444.409,00 € 2,00 € 608.033,00 € 2,74 € 677.108,00 € 3,05 €10 Bauen und Wohnen 1.241.887,00 € 5,60 € 1.241.887,00 € 5,60 € 1.617.471,00 € 7,29 € 2.089.036,00 € 9,42 €11 Ver- und Entsorgung 7.178.500,00 € 32,37 € 7.178.500,00 € 32,37 € 6.793.261,00 € 30,63 € 7.178.500,00 € 32,37 €12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 3.356.737,00 € 15,14 € 3.356.737,00 € 15,14 € 8.590.797,00 € 38,74 € 9.205.380,00 € 41,51 €13 Natur- und Landschaftspflege 2.923.622,00 € 13,18 € 2.923.622,00 € 13,18 € 3.858.836,00 € 17,40 € 4.578.190,00 € 20,64 €14 Umweltschutz 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.187,00 € 0,08 € 17.187,00 € 0,08 €15 Wirtschaft und Tourismus 3.867.633,00 € 17,44 € 4.472.633,00 € 20,17 € 1.387.538,00 € 6,26 € 1.460.334,00 € 6,58 €16 Allgemeine Finanzwirtschaft 142.287.078,00 € 641,56 € 143.653.776,00 € 647,72 € 43.101.795,00 € 194,34 € 43.101.795,00 € 194,34 €

Gesamtsumme 341.295.872,00 € 1.538,87 € 359.927.037,00 € 1.622,88 € 321.258.157,00 € 1.448,52 € 339.889.322,00 € 1.532,53 €

ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen

Haushaltsvorjahr

Haushaltsvorvorjahr

2019 2018

Haushaltsansatz

ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsansatz

Haushaltsjahr

vorläufiges Rechnungsergebnis

ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen

2017

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV")

anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereiche

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Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur HaushaltsgenehmigungBitte auswählen

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Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)(Ort, Erstelldatum)

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige TeileEinzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden LeistungsfähigkeitHaushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Anmerkungen Aufsichtsbehörde

Stellenplan

Teil A – Beamte Teil B – Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungs-

dienstes Überlassene Landkreis Mitarbeiter (Altenheime)

Teil C – Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Teil D – Zusammenstellung

605

B 5/B 7 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 9/10 A 9 AZ A 9 A 8 A 7 A 6

0101 Organe 2,00 0,20 1,00 3,20 2,70 3,200102 Verwaltungsleitung 0,80 0,50 1,30 1,80 1,300103 Personal und Organisation 1,00 1,00 0,50 4,50 5,30 12,30 11,62 11,80 1 Stelle A 11 KW 20210104 Rechtsangelegenheiten 3,00 3,00 3,00 2,000105 Informationstechnik 0,50 0,50 0,50 0,500106 Finanzen 1,00 2,00 3,00 4,00 3,000107 Revision 1,00 2,00 2,00 2,00 7,00 7,00 6,600108 Gebäudemanagement 0,50 0,50 0,50 0,500201 Kommunal-,Finanzaufsicht und Wahlen 0,70 2,00 2,70 2,70 1,700202 Ordnungsangelegenheiten 1,30 2,00 3,00 13,00 9,30 7,60 36,20 35,30 34,300203 Brandschutz 0,30 1,80 0,50 2,60 3,40 2,600204 Rettungsdienst 0,50 1,20 1,70 1,80 1,700205 Katastrophenschutz 0,30 1,00 1,00 2,30 1,40 2,300312 Sonstige schulische Aufgaben 1,50 2,00 3,50 4,00 3,500501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 0,40 1,00 0,75 2,55 3,00 0,50 8,20 5,90 8,200502 Grundsicherung für Arbeitsuchende 0,60 2,00 1,75 10,25 23,41 1,00 39,01 39,23 37,800503 Hilfen für Asylbewerber 1,00 1,00 3,00 5,00 6,00 5,000601 Verwaltung Jugend, Familie 1,00 2,00 5,00 8,00 7,00 7,600604 Sonst.Leist.Kinder-,Jugend-,Familienh. 0,50 0,50 0,50 0,500701 Ärztlicher Dienst / Prävention 0,70 2,00 0,40 3,10 2,25 3,100702 Gesundheitliche Gefahrenabwehr 0,30 1,00 0,10 1,40 1,25 1,400703 Veterinärwesen, Verbraucherschutz 1,00 0,40 1,00 2,40 2,40 2,401001 Bau- und Grundstücksordnung 1,00 2,05 1,50 4,55 4,55 4,051002 Wohnbauförderung 0,90 0,90 0,90 0,901003 Denkmalschutz und -pflege 0,05 0,05 0,05 0,051102 Abfallwirtschaft 1,00 1,00 0,88 2,88 3,00 2,881302 Landwirtschaft 1,00 3,00 2,79 1,00 0,50 8,29 8,29 8,001303 Biosphärenreservat Rhön 1,00 1,00 2,00 2,00 1,001501 Wirtschaftsförderung 1,00 1,00 1,00 1,00

Stellenplan 2019 2,00 2,00 2,00 10,00 1,50 9,00 15,00 50,30 61,80 0,00 10,98 2,00 0,00 0,50 167,08Stellenplan 2018 2,00 2,00 2,00 7,00 3,50 9,00 15,00 52,00 56,84 0,00 11,50 2,70 0,00 0,50 164,04Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen 2,00 2,00 2,00 8,00 1,50 9,00 15,00 47,30 58,80 0,00 10,78 2,00 0,00 0,50 158,88

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen BesoldungsgesetzBeamte

zusammen2019

I. Kreisverwaltung Fulda Zahl der Stellen

nach dem Stellenplan

2018

Zahl der am 30. Juni

2018 tatsächlich besetzten

Stellen

Vermerke, Erläuterungenmittlerer Dienstgehobener Diensthöherer DienstBezeichnungTeilhaushalt

15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2(ü) 2 10101 Organe 0,50 0,50 0,50 0,500102 Verwaltungsleitung 3,00 1,00 1,00 2,50 7,50 6,50 6,000103 Personal und Organisation 1,00 5,50 2,00 3,48 6,19 16,64 2,69 0,50 38,00 35,31 36,70 0,83 Stelle EG 9a KW 20220104 Rechtsangelegenheiten 0,67 1,83 3,00 0,50 1,50 7,50 5,50 5,390105 Informationstechnik 3,10 5,10 1,15 1,00 10,35 8,65 9,230106 Finanzen 1,75 1,00 1,00 1,80 3,00 3,00 1,00 9,00 4,00 0,50 26,05 26,05 24,520107 Revision 1,50 5,50 0,25 0,50 7,75 7,50 7,750108 Gebäudemanagement 0,50 0,45 2,87 0,94 0,35 6,75 2,56 14,42 14,65 13,800201 Kommunal-,Finanzaufsicht und Wahlen 0,05 0,05 0,05 0,050202 Ordnungsangelegenheiten 2,00 1,00 1,50 1,00 9,90 3,30 31,74 7,25 57,69 57,24 56,250203 Brandschutz 1,00 0,20 0,75 1,95 1,78 1,950204 Rettungsdienst 1,00 1,00 0,20 2,20 1,20 1,200205 Katastrophenschutz 0,60 0,60 0,78 0,600301 Grundschulen 10,55 14,18 24,73 24,73 23,690302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 2,50 2,89 5,39 5,39 5,280303 Kom. Grund-, Haupt- und Realschulen 2,00 2,25 4,25 3,75 3,810304 Realschulen 1,67 2,00 3,67 3,84 3,470305 Kom. Haupt- und Realschulen 4,91 2,75 7,66 7,66 7,440306 Gymnasien 7,80 0,50 8,30 8,25 8,170307 Gesamtschulen 7,37 2,25 9,62 9,80 9,500308 Förderschulen 2,75 3,80 6,55 7,01 6,450309 Berufliche Schulzentren 7,16 0,50 7,66 7,82 7,320310 Schule für Erwachsene 0,05 0,02 0,70 0,77 1,55 0,750312 Sonstige schulische Aufgaben 0,30 0,65 1,40 8,63 4,56 1,80 1,15 3,75 6,17 28,40 26,94 27,500401 Museen und Sammlungen 0,05 0,03 0,08 0,08 0,08

0402 Volkshochschule 0,65 3,00 0,60 2,00 1,02 1,00 1,67 1,00 3,23 14,16 13,60 13,411 Stelle EG 9b KW 20201 Stelle EG 10 KW 20201 Stelle EG 11 KW 2020

0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege 0,15 0,10 0,25 0,25 0,25

0404 Hessencampus Zentrum für Lebensbegleitendes Lernen 0,10 0,40 0,05 0,55 0,15 0,55

Teilhaushalt Bezeichnung

Stellenplan 2019

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Arbeitnehmer zusammen

2019

Zahl der Stellen

nach dem Stellenplan

2018

Zahl der am 30. Juni 2018

tatsächlich besetzten

Stellen

Vermerke, Erläuterungen

15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2(ü) 2 1

Teilhaushalt BezeichnungEntgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den

öffentlichen DienstArbeitnehmer

zusammen2019

Zahl der Stellen

nach dem Stellenplan

2018

Zahl der am 30. Juni 2018

tatsächlich besetzten

Stellen

Vermerke, Erläuterungen

0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 0,45 2,00 1,25 3,75 7,38 5,50 0,75 0,85 2,63 1,60 26,16 24,36 25,640502 Grundsicherung für Arbeitsuchende 1,00 1,25 5,00 2,00 39,00 45,96 4,50 1,45 14,32 12,46 126,93 129,60 124,720503 Hilfen für Asylbewerber 1,00 6,00 5,50 2,66 1,25 16,41 25,83 16,000504 Soziale Einrichtungen 0,75 0,25 1,00 1,00 1,000507 Unterhaltsvorschussleistungen 0,30 1,50 0,15 0,30 2,25 2,55 2,250508 Betreuungsleistungen 1,00 0,50 1,00 2,50 2,50 2,500509 sonstige soziale Hilfen und Leistungen 1,00 3,00 4,00 0,00 3,00 3 Stellen EG 9b KW 20200601 Verwaltung Jugend, Familie 1,00 2,00 0,82 4,00 2,00 11,60 3,50 4,88 0,41 30,21 31,44 29,400602 Förd.von Kindern in Tageseinr. u. i. Tagespflege 0,64 0,64 0,00 0,640604 sonst. Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe 1,00 2,00 0,90 0,50 4,40 4,40 4,40

0701 Ärztlicher Dienst / Prävention 5,00 4,18 1,00 0,60 0,90 0,90 1,80 2,00 13,00 29,38 28,70 26,801 Stelle EG 5 KW 20210,5 Stelle EG 14 KW 2021

0702 Gesundheitliche Gefahrenabwehr 0,50 0,08 0,40 2,00 0,20 5,60 0,20 1,00 1,15 11,13 13,05 10,200703 Veterinärwesen, Verbraucherschutz 4,00 2,50 11,00 1,84 3,00 22,34 22,34 21,400901 Ländliche Entwicklung 4,00 2,90 1,00 0,50 0,50 8,90 9,50 8,650902 Regionalplanung 0,25 0,20 0,45 0,50 0,451001 Bau- und Grundstücksordnung 1,00 1,00 8,00 4,23 2,77 1,50 18,50 18,87 18,061003 Denkmalschutz und -pflege 0,50 0,10 0,60 0,60 0,601102 Abfallwirtschaft 0,80 1,00 2,00 2,30 0,48 6,92 1,00 14,50 14,08 13,831201 Kreisstraßen 0,20 0,90 0,10 1,20 1,20 1,201202 Öffentlicher Personennahverkehr 0,10 0,10 0,10 0,101301 Naturschutz und Landschaftspflege 1,00 2,21 3,50 1,00 1,00 0,25 8,96 7,96 7,211302 Landwirtschaft 0,50 1,50 1,00 1,00 1,00 7,00 12,00 13,00 12,00 1 Stelle EG 10 KW 2019

1303 Biosphärenreservat Rhön 0,75 1,00 4,70 6,50 0,25 0,25 2,00 15,45 15,75 15,74

0,5 Stelle EG 9a KW 20232,5 Stellen EG 11 KW 20231 Stelle EG 11 KW 20211 Stelle EG 12 KW 2023

1304 Naturpark Hessische Rhön 0,25 0,25 2,00 2,50 3,00 2,501501 Wirtschaftsförderung 0,50 0,30 0,75 1,55 0,70 1,551502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 0,25 0,20 0,45 0,45 0,451503 Tourismus 0,15 0,05 0,20 0,20 0,20

Stellen lt. Stellenplan 2019 10,17 14,25 15,30 8,00 47,04 32,24 51,25 90,65 84,77 26,00 3,29 155,19 112,41 4,69 0,91 0,50 2,60 0,00 659,26

Stellen lt. Stellenplan 2018 10,17 15,50 14,30 6,00 46,54 33,50 55,54 90,17 78,41 28,50 2,00 124,04 144,58 2,00 4,25 0,00 2,68 0,00 658,18Am 30.06.2018 besetzte Stellen 8,50 13,75 14,00 8,00 46,00 32,00 47,60 87,40 81,70 23,75 3,30 150,82 106,50 4,69 0,91 0,50 2,68 0,00 632,10

5040202 Altenheim St. Lioba 5,00 2,00 5,25 0,75 3,50 1,00 17,50 19,52 18,275040204 Altenheim St. Ulrich 3,00 1,75 1,00 8,75 1,00 15,50 16,25 13,955040205 Altenheim Bruder-Konrad 0,50 1,00 0,75 0,50 2,75 4,25 4,615040203 Altenheim St. Kilian 4,63 1,00 1,50 7,13 7,75 7,55

Stellen lt. Stellenplan 2019 3,00 0,00 11,88 5,00 14,00 0,00 0,75 6,75 1,50 42,88Stellen lt. Stellenplan 2018 3,00 0,00 13,25 5,00 16,25 0,77 0,75 7,25 1,50 47,77Am 30.06.2018 besetzte Stellen 3,00 0,00 10,86 5,00 15,25 0,77 0,75 7,25 1,50 44,38

Vermerke, Erläuterungen

P7 P6 3

Stellenplan 2019

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

-überlassene Landkreis Mitarbeiter (Altenheime)-

P9 P8 P5 2 ü4 2Produkt Bezeichnung

Arbeitnehmer zusammen

2019

Zahl der Stellen

nach dem Stellenplan

2018

Zahl der am 30. Juni 2018

tatsächlich besetzten

Stellen

0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 1,00 1,00 1,00 1,000502 Grundsicherung für Arbeitsuchende 0,00 0,33 0,00

0503 Hilfen für Asylbewerber 7,50 7,50 6,85 1,5 Stellen EG S12 KW 2020

0508 Betreuungsleistungen 3,41 3,41 3,41 3,410601 Verwaltung Jugend, Familie 1,00 1,00 19,50 15,48 6,50 43,48 44,67 41,91 1 Stelle S 14 KW 20200602 Förd.von Kindern in Tageseinr. u. i. Tagespflege 0,50 0,50 0,50

0604 sonst. Leistungen Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 2,00 3,52 5,52 5,00 5,52

0701 Ärztlicher Dienst / Prävention 4,25 4,25 4,00 4,25Stellen lt. Stellenplan 2019 0,00 1,00 0,00 1,00 24,75 0,00 28,89 10,02 65,66Stellen lt. Stellenplan 2018 0,00 0,50 0,00 1,00 25,50 0,00 21,91 9,50 58,41Am 30.06.2018 besetzte Stellen 0,00 1,00 0,00 1,00 24,75 0,00 27,69 9,00 63,44

Stellenplan 2019

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Arbeitnehmer zusammen

2019

Zahl der Stellen

nach dem Stellenplan

2018S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12Vermerke, ErläuterungenTeilhaushalt Bezeichnung

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Zahl der am 30. Juni 2018

tatsächlich besetzten

StellenS 18 S 11b

Erläuterungen

Beamte tariflichBeschäftigte insges. Beamte tariflich

Beschäftigte insges. Beamte tariflichBeschäftigte insges.

0101 Organe 3,20 0,50 3,70 2,70 0,50 3,20 3,20 0,50 3,700102 Verwaltungsleitung 1,30 7,50 8,80 1,80 6,50 8,30 1,30 6,00 7,300103 Personal und Organisation 12,30 38,00 50,30 11,62 35,31 46,93 11,80 36,70 48,500104 Rechtsangelegenheiten 3,00 7,50 10,50 3,00 5,50 8,50 2,00 5,39 7,390105 Informationstechnik 0,50 10,35 10,85 0,50 8,65 9,15 0,50 9,23 9,730106 Finanzen 3,00 26,05 29,05 4,00 26,05 30,05 3,00 24,52 27,520107 Revision 7,00 7,75 14,75 7,00 7,50 14,50 6,60 7,75 14,350108 Gebäudemanagement 0,50 14,42 14,92 0,50 14,65 15,15 0,50 13,80 14,300201 Kommunal-,Finanzaufsicht und Wahlen 2,70 0,05 2,75 2,70 0,05 2,75 1,70 0,05 1,750202 Ordnungsangelegenheiten 36,20 57,69 93,89 35,30 57,24 92,54 34,30 56,25 90,550203 Brandschutz 2,60 1,95 4,55 3,40 1,78 5,18 2,60 1,95 4,550204 Rettungsdienst 1,70 2,20 3,90 1,80 1,20 3,00 1,70 1,20 2,900205 Katastrophenschutz 2,30 0,60 2,90 1,40 0,78 2,18 2,30 0,60 2,900301 Grundschulen 0,00 24,73 24,73 0,00 24,73 24,73 0,00 23,69 23,690302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 0,00 5,39 5,39 0,00 5,39 5,39 0,00 5,28 5,280303 Kom. Grund-, Haupt- und Realschulen 0,00 4,25 4,25 0,00 3,75 3,75 0,00 3,81 3,810304 Realschulen 0,00 3,67 3,67 0,00 3,84 3,84 0,00 3,47 3,470305 Kom. Haupt- und Realschulen 0,00 7,66 7,66 0,00 7,66 7,66 0,00 7,44 7,440306 Gymnasien 0,00 8,30 8,30 0,00 8,25 8,25 0,00 8,17 8,170307 Gesamtschulen 0,00 9,62 9,62 0,00 9,80 9,80 0,00 9,50 9,500308 Förderschulen 0,00 6,55 6,55 0,00 7,01 7,01 0,00 6,45 6,450309 Berufliche Schulzentren 0,00 7,66 7,66 0,00 7,82 7,82 0,00 7,32 7,320310 Schule für Erwachsene 0,00 0,77 0,77 0,00 1,55 1,55 0,00 0,75 0,750312 Sonstige schulische Aufgaben 3,50 28,40 31,90 4,00 26,94 30,94 3,50 27,50 31,000401 Museen und Sammlungen 0,00 0,08 0,08 0,00 0,08 0,08 0,00 0,08 0,080402 Volkshochschule 0,00 14,16 14,16 0,00 13,60 13,60 0,00 13,41 13,410403 Heimat- und sonstige Kulturpflege 0,00 0,25 0,25 0,00 0,25 0,25 0,00 0,25 0,25

0404 Hessencampus Zentrum Lebensbegleitendes Lernen 0,00 0,55 0,55 0,00 0,15 0,15 0,00 0,55 0,55

0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 8,20 27,16 35,36 5,90 25,36 31,26 8,20 26,64 34,840502 Grundsicherung für Arbeitsuchende 39,01 126,93 165,94 39,23 129,93 169,16 37,80 131,57 169,370503 Hilfen für Asylbewerber 5,00 23,91 28,91 6,00 25,83 31,83 5,00 16,00 21,00

Stellen 2019 Stellen 2018 am 30.06.2018 besetzt

Stellenplan 2019

Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt Bezeichnung

Erläuterungen

Beamte tariflichBeschäftigte insges. Beamte tariflich

Beschäftigte insges. Beamte tariflichBeschäftigte insges.

Stellen 2019 Stellen 2018 am 30.06.2018 besetztTeil-haushalt Bezeichnung

0504 Soziale Einrichtungen 0,00 43,88 43,88 0,00 48,77 48,77 0,00 45,38 45,380507 Unterhaltsvorschussleistungen 0,00 2,25 2,25 0,00 2,55 2,55 0,00 2,25 2,250508 Betreuungsleistungen 0,00 5,91 5,91 0,00 5,91 5,91 0,00 5,91 5,910509 sonstige soziale Hilfen und Leistungen 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,000601 Verwaltung Jugend, Familie 8,00 73,69 81,69 7,00 76,11 83,11 7,60 71,31 78,910602 Förd.von Kindern in Tageseinr. u. i. Tagespflege 0,00 1,14 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 1,140604 sonst. Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe 0,50 9,92 10,42 0,50 9,40 9,90 0,50 9,92 10,420701 Ärztlicher Dienst / Prävention 3,10 33,63 36,73 2,25 32,70 34,95 3,10 31,05 34,150702 Gesundheitliche Gefahrenabwehr 1,40 11,13 12,53 1,25 13,05 14,30 1,40 10,20 11,600703 Veterinärwesen, Verbraucherschutz 2,40 22,34 24,74 2,40 22,34 24,74 2,40 21,40 23,800901 Ländliche Entwicklung 0,00 8,90 8,90 0,00 9,50 9,50 0,00 8,65 8,650902 Regionalplanung 0,00 0,45 0,45 0,00 0,50 0,50 0,00 0,45 0,451001 Bau- und Grundstücksordnung 4,55 18,50 23,05 4,55 18,87 23,42 4,05 18,06 22,111002 Wohnbauförderung 0,90 0,00 0,90 0,90 0,00 0,90 0,90 0,60 1,501003 Denkmalschutz und -pflege 0,05 0,60 0,65 0,05 0,60 0,65 0,05 0,00 0,051102 Abfallwirtschaft 2,88 14,50 17,38 3,00 14,08 17,08 2,88 13,83 16,711201 Kreisstraßen 0,00 1,20 1,20 0,00 1,20 1,20 0,00 1,20 1,201202 Öffentlicher Personennahverkehr 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10 0,101301 Naturschutz und Landschaftspflege 0,00 8,96 8,96 0,00 7,96 7,96 0,00 7,21 7,211302 Landwirtschaft 8,29 12,00 20,29 8,29 13,00 21,29 8,00 12,00 20,001303 Biosphärenreservat Rhön 2,00 15,45 17,45 2,00 15,75 17,75 1,00 15,74 16,741304 Naturpark Hessische Rhön 0,00 2,50 2,50 0,00 3,00 3,00 1,00 2,50 3,501501 Wirtschaftsförderung 1,00 1,55 2,55 1,00 0,70 1,70 0,00 1,55 1,551502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 0,00 0,45 0,45 0,00 0,45 0,45 0,00 0,45 0,451503 Tourismus 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20 0,20

167,08 767,80 934,88 164,04 764,36 928,40 158,88 739,92 898,80

25,00 - 25,00 23,00 - 23,00 23,00 - 23,00- 25,00 25,00 - 24,00 24,00 - 24,00 24,00- 9,00 9,00 - 5,00 5,00 - 5,00 5,00- 12,00 12,00 - 12,00 12,00 - 12,00 12,00

Die Verwaltung wird im Falle notwendiger organisatorischer Änderungen ermächtigt, ggf. Planstellen im Rahmen dieses Stellenplanes umzusetzen.

Stellen insgesamt: Nachrichtlich:a) Beamte im Vorbereitungsdienstb) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer

d) dual Studierendec) Praktikanten

Wirtschaftspläne Stiftungen und Eigenbetrieb

1. Gregor und Monika Henkel-Stiftung 2. Kreisstiftung Ehrenamt

3. Eigenbetrieb Energie und Wirtschaft Landkreis Fulda

�

- 1 -

- Wirtschaftsplan -

für das Wirtschaftsjahr 2019

Erträge: * Plan 2019 Plan 2018 Erg. 2017

Zinserträge 100,00 € 1.800,00 € 2.731,96 €

Mittelvortrag aus vorherigen Jahren 0,00 € 0,00 € 10.011,83 €

100,00 €

1.800,00 €

12.743,79 €

Aufwendungen: ** Plan 2019 Plan 2018 Erg. 2017

Bewilligungen 0,00 € 1.500,00 € 8.000,00 €

Aufwendungen für Steuerberatung 100,00 € 100,00 € 0,00 €

Zuführung zur Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00 € 200,00 € 910,65 €

Mittelvortrag in das nächste Wirtschafts-jahr gem. § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO 0,00 € 0,00 € 3.833,14 €

100,00 € 1.800,00 € 12.743,79 €

* Zweckbindungsvermerk:

Mehrerträge dienen zur Leistung von Mehraufwendungen im Rahmen des Stiftungszweckes. ** Deckungsvermerk: Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Anmerkung:

Die Stiftung ist mit einem Kapital in Höhe von 357.904,32 EUR ausgestattet. Zweck der Stiftung ist die Förderung mildtätiger Zwecke (§ 53 AO) und die Förderung des gemeinnützigen Zweckes der Jugendhilfe (§ 52 Abs. 2 Nr. 4 AO). Über die im Wirtschaftsplan 2019 zur Verfügung stehenden Er-träge stehen Restmittel aus Vorjahren für Bewilligungen zur Verfügung.

- 2 -

- Wirtschaftsplan -

für das Wirtschaftsjahr 2019

Erträge: * Plan 2019 Plan 2018 Erg. 2017

Zinserträge 11.900,00 € 11.400,00 € 14.924,63 €

Zuwendung aus Geldauflagen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Mittelvortrag aus vorherigen Jahren 0,00 € 0,00 € 20.268,63 €

11.900,00 €

11.400,00 €

35.193,26 €

Aufwendungen: ** Plan 2019 Plan 2018 Erg. 2017

Bewilligungen 7.800,00 € 8.200,00 € 9.500,00 €

Steuerberatung 100,00 € 100,00 € 0,00 €

Kontoführung 100,00 € 100,00 € 68,25 €

Zuführung zur Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 3.900,00 € 3.000,00 € 4.974,87 €

Mittelvortrag in das nächste Wirtschafts-jahr gem. § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO 0,00 € 0,00 € 20.650,14 €

11.900,00 € 11.400,00 €

35.193,26 €

* Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge dienen zur Leistung von Mehraufwendungen im Rahmen des Stiftungszweckes.

** Deckungsvermerk: Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Anmerkung:

Mit Stiftungsgeschäft vom 04.05.2009 wurde die Kreisstiftung Ehrenamt mit einem Kapital von 739.176,76 EUR gegründet. Zweck der Stiftung ist die gemeinnützige Förderung des bürgerschaftli-chen Engagements zu Gunsten gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke. Im vorliegenden Wirt-schaftsplan werden für das Wirtschaftsjahr 2019 Erträge von rund 11.900 EUR erwartet. Nach Ab-zug der voraussichtlichen Aufwendungen von rund 4.100 EUR stehen jahresbezogen 7.800 EUR für Bewilligungen zur Verfügung. Weiterhin stehen nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren für Bewilligun-gen zur Verfügung.

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Ertrag: 2.132.800 € Einzahlungen: 713.000 €

Aufwand: 2.132.800 € Auszahlungen: 713.000 €

Der Eigenbetrieb führt keine eigenen Beschäftigten.

Fulda,

Woide

Landrat

Der Vorsitzende der Betriebskommission

Eigenbetrieb Energie und Wirtschaft Landkreis Fulda

- Wirtschaftsplan -(für das Wirtschaftsjahr 2019)

Zur Finanzierung der Investitionen im Vermögensplan ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 545.200 EUR erforderlich.

Erfolgsplan Vermögensplan

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) wird durch den Kreistag der Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb „Energie und Wirtschaft Landkreis Fulda“ beschlossen.

-3-

Konto BezeichnungPlan 2019

-EUR-Plan 2018

-EUR-Plan 2017

-EUR-

5906 Fremdleistungen 19 % Vorsteuer 99.100 0 4.000

5909 Fremdleistungen ohne Vorsteuer 23.400 0 0

632-639 Strom (BHKW) 2.800 2.500 2.000

632-639 Gas (BHKW) 760.000 735.700 550.000

646-649 Wartungskosten (BHKW / Mikrogasturbinen) 167.500 138.500 130.000

646-649 Wartungskosten (Photovoltaikanlagen / Geothermie) 13.000 12.500 9.000

6220 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 544.400 560.000 500.000

6221 Abschreibungen auf bauliche Anlagen 48.300 9.000 9.000

6400 Versicherungen 10.000 10.000 10.000

6663 Reisekosten, Fahrtkosten 2.500 2.500 2.500

682-685 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 25.000 12.500 12.500

6303 Personalkostenerstattung (an LK Fulda) 81.000 74.500 72.000

6800 Sachkostenerstattung (an LK Fulda) 1.000 1.000 1.000

6815 Materialaufwendungen 1.000 1.000 1.000

6855 Nebenkosten des Geldverkehrs 1.000 0 0

7320 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten 50.000 49.000 47.000

7600-10 Steueraufwendungen 135.000 135.000 55.000

7795 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) 167.800 130.200 473.500

2.132.800 1.873.900 1.878.500

Konto BezeichnungPlan 2019

-EUR-Plan 2018

-EUR-Plan 2017

-EUR-

4010-28 Erlöse aus Stromverkäufen 798.200 739.300 670.000

46201 Erlöse aus Wärmeverkäufen 479.500 442.100 530.000

46202 Erlöse aus Gasdurchleitung 319.600 304.600 310.000

7100 Zinserträge 0 0 0

4835-38 Steuererstattungen 50.300 40.000 40.000

48621 Erlöskonto für Vermietung und Verpachtung Ust-pflichtig (Biothan) 292.400 292.400 278.500

48622 Erlöskonto für Vermietung und Verpachtung Ust-pflichtig (Parkraumbewirtschaftung) 0 55.500 50.000

4050 Erlöse aus Verkauf von Parktickets 192.800 0 0

7795 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) 0 0 0

2.132.800 1.873.900 1.878.500Vermerke:

Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen.

E r t r ä g e :

Eigenbetrieb Energie und Wirtschaft Landkreis Fulda

- Erfolgsplan - (Wirtschaftsjahr 2019)

A u f w e n d u n g e n :

-4-

Konto BezeichnungPlan 2019

-EUR-Plan 2018

-EUR-Plan 2017

-EUR-

Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Bimbach Turnhalle 0 0 28.000

Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Hosenfeld 0 0 35.000

Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Steinbach 0 0 26.000

Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Margretenhaun 0 0 20.000

Errichtung eines Parkplatzes Abtsroda 0 0 150.000

Erwerb Parkscheinautomaten (Schwedenwall) 0 0 12.500

Errichtung eines BHKW einschl. Kesselanlage GS Gersfeld 0 0 200.000

Errichtung eines BHKW einschl. Kesselanlage Liobaareal 270.000 300.000 100.000

Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Tann 50.000 85.000 0

Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Rasdorf 0 24.000 0

Errichtung einer PV-Anlage auf der FS Neuhof 0 42.000 0

Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Hünfeld 0 20.000 0

Erschließung Parkräume 76.000 60.000 0

Erwerb Parkscheinautomat (Moordorf) 5.000 0 0

Errichtung einer PV-Anlage auf der GS + HS Petersberg 42.000 0 0

Errichtung einer PV-Anlage auf der ESS Fulda 95.000 0 0

3170 Tilgung gegenüber Kreditinstitute (Restlaufzeit > 5 Jahre) 175.000 195.200 142.000

713.000 726.200 713.500

Konto BezeichnungPlan 2019

-EUR-Plan 2018

-EUR-Plan 2017

-EUR-

Entnahmen aus dem Kassenbestand 167.800 130.200 473.500

3170 Aufnahme Darlehen 545.200 596.000 240.000

713.000 726.200 713.500

Vermerk:

Die Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

A u s z a h l u n g e n :

E i n z a h l u n g e n :

Eigenbetrieb Energie und Wirtschaft Landkreis Fulda

- Vermögensplan - (Wirtschaftsjahr 2019)

-5-

Konto BezeichnungPlan 2018

-EUR-Plan 2019

-EUR-Plan 2020

-EUR-Plan 2021

-EUR-Plan 2022

-EUR-

5906 Fremdleistungen 19 % Vorsteuer 0 99.100 105.000 105.000 105.000

5909 Fremdleistungen ohne Vorsteuer 0 23.400 25.000 25.000 25.000

632-639 Strom (BHKW) 2.500 2.800 2.800 2.800 2.800

632-639 Gas (BHKW) 735.700 760.000 775.200 790.700 806.500

646-649 Wartungskosten (BHKW / Mikrogasturbinen) 138.500 167.500 170.900 174.300 177.800

646-649 Wartungskosten (Photovoltaikanlagen / Geothermie) 12.500 13.000 13.300 13.600 13.900

6220 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 560.000 544.400 555.300 566.400 577.700

6221 Abschreibungen auf bauliche Anlagen 9.000 48.300 49.300 50.300 51.300

6400 Versicherungen 10.000 10.000 10.200 10.400 10.600

6663 Reisekosten, Fahrtkosten 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

682-685 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 12.500 25.000 25.000 25.000 25.000

6303 Personalkostenerstattung (an LK Fulda) 74.500 81.000 82.600 84.300 86.000

6800 Sachkostenerstattung (an LK Fulda) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6815 Materialaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6855 Nebenkosten des Geldverkehrs 0 1.000 1.000 1.000 1.000

7320 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten 49.000 50.000 51.000 52.000 53.000

7600-10 Steueraufwendungen 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000

7795 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) 130.200 167.800 201.500 212.100 223.300

1.873.900 2.132.800 2.207.600 2.252.400 2.298.400

Konto BezeichnungPlan 2018

-EUR-Plan 2019

-EUR-Plan 2020

-EUR-Plan 2021

-EUR-Plan 2022

-EUR-

4010-28 Erlöse aus Stromverkäufen 739.300 798.200 835.000 860.100 885.900

46201 Erlöse aus Wärmeverkäufen 442.100 479.500 493.900 503.800 513.900

46202 Erlöse aus Gasdurchleitung 304.600 319.600 326.000 335.800 345.900

7100 Zinserträge 0 0 0 0 0

4835-38 Steuererstattungen 40.000 50.300 50.300 50.300 50.300

48621 Erlöskonto für Vermietung und Verpachtung Ust-pflichtig (Biothan) 292.400 292.400 292.400 292.400 292.400

48622 Erlöskonto für Vermietung und Verpachtung Ust-pflichtig (Parkraumbewirtschaftung) 55.500 0 0 0 0

4050 Erlöse aus Verkauf von Parktickets 0 192.800 210.000 210.000 210.000

7795 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) 0 0 0 0 0

1.873.900 2.132.800 2.207.600 2.252.400 2.298.400

Eigenbetrieb Energie und Wirtschaft Landkreis Fulda

A u f w e n d u n g e n :

E r t r ä g e :

- Finanzplan - (Wirtschaftsjahr 2018 bis 2022)

- Teil 1 -

-6-

Konto BezeichnungPlan 2018

-EUR-Plan 2019

-EUR-Plan 2020

-EUR-Plan 2021

-EUR-Plan 2022

-EUR-

Errichtung eines BHKW einschl. Kesselanlage Liobaareal 300.000 270.000 0 0 0Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Tann 85.000 50.000 0 0 0Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Rasdorf 24.000 0 0 0 0

Errichtung einer PV-Anlage auf der FS Neuhof 42.000 0 0 0 0Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Hünfeld 20.000 0 0 0 0Erschließung Parkräume 60.000 76.000 0 0 0Erwerb Parkscheinautomat (Moordorf) 0 5.000 0 0 0Errichtung einer PV-Anlage auf der GS + HS Petersberg 0 42.000 0 0 0Errichtung einer PV-Anlage auf der ESS Fulda 0 95.000 0 0 0Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Bad Salzschlirf 0 0 35.000 0 0Errichtung einer PV-Anlage auf der GS + HS Künzell 0 0 145.000 0 0Austausch BHKW´s 0 0 200.000 100.000 0Errichtung einer PV-Anlage auf der GS Eiterfeld 0 0 0 140.000 0

3170 Tilgung gegenüber Kreditinstitute (Restlaufzeit > 5 Jahre) 195.200 175.000 178.500 182.100 185.700

726.200 713.000 558.500 422.100 185.700

Konto BezeichnungPlan 2018

-EUR-Plan 2019

-EUR-Plan 2020

-EUR-Plan 2021

-EUR-Plan 2022

-EUR-

Entnahmen aus dem Kassenbestand 130.200 167.800 558.500 422.100 185.700

3170 Aufnahme Darlehen 596.000 545.200 0 0 0

726.200 713.000 558.500 422.100 185.700

Vermerk:Der Eigenbetrieb wird in den Folgejahren im Rahmen seiner Finanzmittel weitere BHKW´s und Photovoltaikanlagen errichten.

Eigenbetrieb Energie und Wirtschaft Landkreis Fulda

A u s z a h l u n g e n :

E i n z a h l u n g e n :

- Finanzplan - (Wirtschaftsjahr 2018 bis 2022)

- Teil 2 -

-7-

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der

Eigengesellschaft

1. Wirtschaftsplan 2019 der Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda

2. Gewinn- u. Verlustrechnung 2017 der Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda 3. Bilanz 2017 der Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis

Fulda

627

Wirtschaftliche Entwicklung 2019 Rhön Tourismus & Service GmbH

Seite 1

Wirtschaftliche Entwicklung 2019

Rhön Tourismus & Service GmbH LANDKREIS FULDA

Robert-Kircher-Straße 24 36037 Fulda

Telefon: (06 61) 60 06-80 59, Telefax: (06 61) 60 06-83 25 E-Mail: ulrich.nesemann@landkreis-fulda.de

Gegenstand des Unternehmens Der Zweck der Gesellschaft ist in folgende zwei Tätigkeitsbereiche unterteilt: 1. Serviceleistungen im Bereich der Aufgaben a) Förderung der Eingliederung von Arbeitslosen b) Grundstücks-, Grünflächen- und Immobilienbetreuung c) Förderung der Jugendpflege d) Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung e) Förderung kultureller Zwecke f) Förderung des Sports. 2. Förderung des Tourismus Dieses Geschäftsfeld ist ruhend gestellt. Ergebnisplanung

Plan 2019 Plan 2018 Ist 2017 EUR EUR EUR

Umsatzerlöse# 1.059.500,00 866.100,00 1.342.076,41 Gesamtleistung 1.059.500,00 866.100,00 1.342.076,41 Materialaufwand 0,00 0,00 180.270,14 Personalaufwand 1.174.800,00 1.090.400,00 1.376.640,07 Abschreibungen 0,00 0,00 4.907,87 Sonstige betriebliche Erträge # 174.000,00 302.000,00 406.202,89 Sonstige betriebliche Aufwendungen 12.500,00 19.900,00 179.582,22 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 614,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 182,50 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Ergebnis nach Steuern

3.000,00 43.200,00

3.000,00 54.800,00

307,28- 7.617,78

sonstige Steuern 0,00 0,00 72,00 Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-) 43.200,00 54.800,00 7.545,78 # Umsatzerlöse für zwei Projekte werden ab 2012 der RTS als Projektträger direkt von den Ministerien er-stattet, der Ausweis erfolgt dann unter „Sonstige betriebliche Erträge“

Wirtschaftliche Entwicklung 2019 Rhön Tourismus & Service GmbH

Seite 2

Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Ist 2017 2008 Kennzahlen:

Anzahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 60 50 73 15 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises Fulda Plan 2019 Plan 2018 Ist 2017 EUR EUR EUR Zahlung des Stammkapitals 0,00 0,00 0,00 Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Unternehmens durch den Landkreis Fulda (*Nettoerlöse Rhön Tourismus & Service GmbH ohne Umsatzsteuer)

1.059.500 866.100 943.837,25

Verlustausgleich durch den Landkreis Fulda 0,00 0,00 398.494,61 Kapitalentnahme durch den Landkreis Fulda 0,00 0,00 0,00 Kreditaufnahmen des Unternehmens 0,00 0,00 0,00 Sicherheiten, die der Landkreis dem Unterneh-men gewährt hat

0,00 0,00 0,00

Voraussichtliche Entwicklung Geschäftsbereich Service Im Geschäftsfeld Service liegen die Schwerpunkte auch weiterhin im Bereich der Förderung der Eingliede-rung von Arbeitslosen sowie in der Förderung der Erziehung und Jugendpflege. Hier arbeitet die GmbH für verschiedene Fachdienste des Landkreises Fulda wie z.B. Fachdienst Jugend, Familie, Sport und Ehrenamt, Fachdienst Schule oder Fachdienst Kommunaler Arbeitsmarkt. Besondere Maßnahmen sind im Auftrag des Fachdienstes 4300 (Jugendamt) die Familienunterstützung und die Kindertagespflege. Projekte, die in den Vorjahren begannen und in 2019 fortgesetzt werden:

„Qualifizierungsoffensive Landkreis Fulda“ im Auftrag des Hess. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung – neue Bezeichnung: „Pro Abschluss“.

Neu gestartet ist am Ende des Jahres 2013 das Projekt: Aktionsprogramm Kindertagespflege / För-derung von Festanstellungsmodellen. Die Förderung endet im Dezember 2014. Eine Weiterbeschäf-tigung von 12 Monaten ist Bestandteil des Förderprogramms. Es wurde vorgesehen, die Beschäfti-gung um zwei weitere Jahre zu verlängern.

Durch die starke Zuwanderung wurden auf Landes- und auf Bundesebene verschiedenste Förderprogram-me aufgelegt, die auch im Landkreis Fulda zur Bewältigung der Situation ergänzend genutzt werden.

InteA – Integration und Abschluss“ – im Auftrag des hessischen Kultusministeriums wird die Sprach-förderung von jungen Flüchtlingen durch sozialpädagogische Begleitung unterstützt. Sozialpädago-gen werden in folgenden Arbeitsfeldern eingesetzt: Lebens- und Berufswegeplanung zur Förderung der Teilhabe an der Gesellschaft, Förderung von Gruppenprozessen, Konfliktmanagement, Sozial-

Wirtschaftliche Entwicklung 2019 Rhön Tourismus & Service GmbH

Seite 3

pädagogische Unterstützung von Lehrkräften bei der Planung, Durchführung und Reflexion von Un-terrichtsangeboten, Mitwirkung an der Erstellung des Sprachförderkonzeptes und an der Evaluation.

„QuABB – Qualifizierte berufspädagogische Ausbildungsbegleitung in Berufsschule und Betrieb“

Ziele: Ausbildungsabbrüche vermeiden, Probleme in der dualen Ausbildung frühzeitig erkennen und durch individuelle Unterstützung eine erfolgreiche Fortsetzung der Ausbildung sicherzustellen

„IVAF – Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ Ziel: Integration in den Arbeitsmarkt Zielgruppe: Asylbewerber und Flüchtlinge Strategie: Beratung, betriebsnahe Aktivierung und Qualifizierung sowie Vermittlung in Arbeit und Ausbildung

Ehrenamtskoordination / Patenprojekt

Voraussichtliche Entwicklung Geschäftsbereich Rhön Tourismus Die Förderung des Tourismus, insbesondere die Vermarktung der Destination Rhön, war in der Vergangen-heit (bis Ende 2017) als eigener Geschäftsbereich in der RTS angesiedelt. Durch die Übertragung der Tou-rismusförderung auf die „Rhön GmbH“ wird vorgenannter Geschäftsbereich der RTS überwiegend ruhend gestellt. Somit ist auch die für diesen Geschäftsbereich zuständige Geschäftsführung nicht mehr erforderlich.

Jahresabschluss 2017

Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

10

2017 2016Euro Euro Euro

1. Umsatzerlöse 1.342.076,41 1.279.079,03

2. Gesamtleistung 1.342.076,41 1.279.079,03

3. sonstige betriebliche Erträgea) Erträge aus der Herabsetzung

der Pauschalwertberichtigungzu Forderungen 2.100,00 300,00

b) übrige sonstige betrieblicheErträge 404.102,89 439.199,67

406.202,89 439.499,67

4. Materialaufwanda) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-

und Betriebsstoffe und für be-zogene Waren 17.690,64 10.440,26

b) Aufwendungen für bezogeneLeistungen 162.579,50 160.753,33

180.270,14 171.193,59

5. Personalaufwanda) Löhne und Gehälter 1.120.317,49 984.913,93b) soziale Abgaben und Auf-

wendungen für Altersversor-gung und für Unterstützung 256.322,58 224.935,02

1.376.640,07 1.209.848,95

6. Abschreibungenauf immaterielle Vermö-gensgegenstände des Anla-gevermögens und Sachanla-gen 4.907,87 6.148,55

7. sonstige betriebliche Auf-wendungen

a) Raumkosten 16.598,13 12.861,54b) Versicherungen, Beiträge und

Abgaben 21.163,70 31.400,67c) Reparaturen und Instand-

haltungen 7.156,76 6.926,08d) Fahrzeugkosten 7.270,29 6.829,62e) Werbe- und Reisekosten 70.929,17 112.646,27f) verschiedene betriebliche

Kosten 56.313,87 62.567,25g) übrige sonstige betriebliche

Aufwendungen 150,30 95.816,00179.582,22 329.047,43

8. Erträge aus Beteiligungen 614,00 614,00

9. sonstige Zinsen und ähnlicheErträge 0,00 3,18

Übertrag 7.493,00 2.957,36

Jahresabschluss 2017

Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

11

2017 2016Euro Euro Euro

Übertrag 7.493,00 2.957,36

10. Zinsen und ähnliche Aufwen-dungen 182,50 167,41

11. Steuern vom Einkommen undvom Ertrag 307,28- 1.305,94

12. Ergebnis nach Steuern 7.617,78 1.484,01

13. sonstige Steuern 72,00 105,00

14. Jahresüberschuss 7.545,78 1.379,01

15. Vortrag auf neue Rechnung 7.545,78- 1.379,01-

16. Bilanzgewinn 0,00 0,00

Jahresabschluss 2017

Rhön Tourismus & Service GmbH Landkreis Fulda

Bilanz zum 31.12.2017

9

AKTIVA PASSIVA

31.12.2017 31.12.2016Euro Euro Euro

31.12.2017 31.12.2016Euro Euro Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen,gewerbliche Schutzrechte und ähnlicheRechte und Werte sowie Lizenzen ansolchen Rechten und Werten 2,00 2,00

II. Sachanlagen

andere Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung 3.466,00 8.105,00

III. Finanzanlagen

Genossenschaftsanteile 0,00 7.675,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

fertige Erzeugnisse und Waren 15.807,65 17.177,57

II. Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen undLeistungen 29.708,65 35.366,19

2. sonstige Vermögensgegenstände 3.387,99 33.096,64 4.411,07

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,Guthaben bei Kreditinstituten undSchecks 135.163,73 78.239,55

C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 167,03

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

II. Gewinnrücklagen

andere Gewinnrücklagen 12.917,75 12.917,75

III. Vortrag auf neue Rechnung 7.181,15- 14.726,93-

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 0,00 64,602. sonstige Rückstellungen 12.000,00 12.000,00 19.300,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-instituten 2,37 0,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen undLeistungen 83.460,49 31.099,87

3. Verbindlichkeiten gegenüber ver-bundenen Unternehmen 0,00 29.845,25

4. sonstige Verbindlichkeiten 61.336,56 144.799,42 47.642,87

187.536,02 151.143,41 187.536,02 151.143,41

Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2022

637

2018 2019 2020 2021 2022

Erträge

50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 463 463 463 463 463

51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.916 17.066 17.569 17.527 18.024

548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 16.758 18.565 18.214 17.889 17.350

558 Erträge aus Umlagen 121.078 122.508 123.733 124.970 126.220

547 Erträge aus Transferleistungen 73.996 74.552 73.798 73.339 72.896

540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 96.872 96.402 99.971 100.882 105.122

546Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen 13.935 11.204 11.035 11.481 11.256

53 Sonstige ordentliche Erträge 6.086 6.489 5.924 6.096 6.048

Summe der ordentlichen Erträge 345.104 347.249 350.707 352.647 357.379

Aufwendungen

62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 55.336 58.641 59.858 61.035 62.286

644-646 Versorgungsaufwendungen 9.229 12.947 13.080 13.214 13.34960,64,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.102 45.611 45.403 45.537 45.435

66 Abschreibungen 17.166 17.607 17.989 18.376 18.770

71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 24.334 23.366 22.447 22.301 22.290

73 Steueraufwendungen 47.532 48.500 49.006 49.478 49.967

72 Transferaufwendungen 147.021 142.364 142.810 143.627 144.555

70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 36 36 36 35 35

Summe der ordentlichen Aufwendungen 343.756 349.072 350.629 353.603 356.687

Verwaltungsergebnis 1.348 -1.823 78 -956 692

56,57 Finanzerträge 5.407 5.622 5.545 5.569 5.670

77 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen 2.456 2.285 2.306 2.276 2.227

Finanzergebnis 2.951 3.337 3.239 3.293 3.443

Ordentliches Ergebnis 4.299 1.514 3.317 2.337 4.135

59 Außerordentliche Erträge 601 601 601 601 601

79 Außerordentliche Aufwendungen 640 635 635 635 635

Außerordentliches Ergebnis -39 -34 -34 -34 -34

Jahresergebnis 4.260 1.480 3.283 2.303 4.101

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

- Beträge in 1.000 EUR -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR Arten der Erträge und Aufwendungen- Planungszeitraum -

- 1 -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

2018 2019 2020 2021 2022

Einzahlungen

Aufnahmen von Krediten und der Begebung Anleihen 19.215 22.922 15.880 11.623 9.807

Investitionszuweisungen,-zuschüsse und Investitionsbeiträge 25.417 19.821 20.139 17.460 17.538

Verkauferserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 40 40 20 20 20

Tilgung von gewährten Krediten 395 395 395 395 275

Summe der Einzahlungen 45.067 43.178 36.434 29.498 27.640

Auszahlungen

Tilgung von Krediten 6.801 6.731 7.765 8.257 8.760

Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen

45.067 43.178 36.434 29.498 27.640

davon:

Investitionszuweisungen,-zuschüsse und Investitionsbeiträge 9.736 2.991 2.335 1.285 1.285

Investitionen in Finanzanlagen 0 0 0 0 0

davon:

Ausleihungen 0 0 0 0 0

Summe der Auszahlungen 51.868 49.909 44.199 37.755 36.400

Saldo -6.801 -6.731 -7.765 -8.257 -8.760

- Planungszeitraum -

Art der Einzahlung / Auszahlung

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

- Beträge in 1.000 EUR -

- 2 -