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ACTA

REVISIÓN DE REPORTE DE INDICADORES DE GESTIÓN VIGENCIA 2014, DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE.

A continuación se presenta el resultado de la revisión realizada a la consistencia de los reportes de los indicadores en SISGES, frente a los soportes que avalan las cifras y análisis correspondiente en cada uno de los procesos que reportan indicadores en la DT.

PROCESO GESTIÓN CATASTRAL

Para dar cumplimiento a la acción CPM 1065, actividad No. 1, aclaro que se revisaron todos los indicadores proceso SISGES de enero _ octubre, en este proceso se presentó la siguiente situación para el periodo julio y septiembre de 2014, para el indicador Conservación: Revisión de avalúos y/o derechos de petición, no se editaron los datos correspondientes, datos importantes para observar las estadísticas o demandas de los usuarios externos. Anexo pantallazo

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De igual forma, para el mes de octubre se presentó la siguiente situación para el mismo indicador de conservación. En el ítem SALDO MES, los datos no corresponden a lo reportado por la estadística informe departamental de no tramitadas departamental del período: 01/10/2014 a 31/10/2014.

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PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Una vez realizada la revisión de la información reportada en el aplicativo SISGES para lo corrido del año 2014, frente a los soportes que avalan dicha información en la pagaduría de la Dirección Territorial, se evidenció que se presentan algunas dificultades en la programación del PAC a nivel territorial, lo que hace que se presenten resultados en rojo en los indicadores SISGES, es de aclarar que el indicador muestra la realidad, sin embargo se debe mejorar al respecto, por esto se estableció la ACPM 1060.

Por otro lado, se revisó para el indicador "Programación y ejecución de gastos de inversión PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA- PAC, la concordancia de las cifras reportadas y se encontró que sólo para el mes de septiembre se presentó la situación que fue identificada en la auditoria externa 2014, donde en los pagos por inversión se tomaron tanto los recursos nación como los propios, por lo que no concordaba con lo que se debía reportar según la fórmula del indicador.

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El resto de la información reportada de los indicadores del proceso Gestión Financiera se encuentran bien.

Adjunto la acción CPM 1060,

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Para constancia se firma, por los que en ella intervienen, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2014.

lArmando Anaya Narváez Arleen 4íiez Salcedo

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