IVM Lösungsportfolio im Bereich Information Technologie · Automatisierung von redu ndanten Tätigkeiten ... XLS-Kreuztabelle ... Bereich Information & Technologie 04.07.2011 48

IVM‐Lösungsportfolio

imBereichInformation&Technologie

Stand 04.07.2011

Mag. Norbert Schlager-Weidinger, CMCMag. Markus Traxl, CMC

2www.verwaltungsmanagement.at 04.07.2011Lösungsportfolio IVM GmbH – Bereich Information & Technologie

Gegründet 1999 (als Spin-off der Universität Innsbruck)Beratungsdienstleistungen

in der Privatwirtschaft und öffentlichen Verwaltung Standorte in Innsbruck, Wien & Lustenau20 MitarbeiterInnenBeratungsschwerpunkte:

VorstellungIVMGmbH


Ganzheitliche Lösungskompetenz unter Berücksichtigung von inhaltlichen, technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen

Durch Referenzen nachweisbares Know-how im Bereich der Haushaltsrechtsreform

Spezifisches Wissen innerhalb des Themenbereichs Business Performance Management im Public Sector

Wissenschaftlich fundierte Vorgehensmodelle Herstellerunabhängiges Agieren – keine Partnerschaften mit

Softwareanbietern, aber breites Netzwerk im SAP-Bereich bzw. im BI-Umfeld

Implementierungsfähigkeit der gewählten Lösungsansätze

Stärken– IVMGmbH


1. Proof-of -Concepts (PoC) Szenarien2. SAP Spezialberatung CO und FI3. PITAF – Public IT Assessment Framework4. Business Intelligence (BI-Strategie, Konzeption, Umsetzung,

Anbieterauswahl)5. Begleitung Anbieterauswahl/Ausschreibungen6. ERP-Intelligence7. Projektmanagement8. Begleitung BHG-Reform

Leistungsspektrum


Proof‐of‐Concepts (PoC)Szenarien

Rasche und flexible Umsetzung von Anforderungen oder Teilanforderungen

Schaffung von Entscheidungsgrundlagen Herstellerunabhängige Expertise Referenzen

Bundesministerium für Finanzen – SAP CO Universität Wien – SAP BW / BO und Cognos Bundesministerium für Inneres – SAP BW und SAP BO RHI AG – SAP BW …


SAP– SpezialberatungCOundFI

Grundsätzliche Umsetzung CO (vom Konzept bis zur Implementierung inkl. Programmierungen von Speziallösungen)

Umsetzung von Spezialanforderungen im FI-Umfeld Referenzen

Bundesministerium für Finanzen – Bundes-KLR Universität Wien Wirtschaftsuniversität Wien Amt der Steiermärkischen Landesregierung Land Südtirol EBEWE


PITAF– PublicITAssessmentFramework

Ex-ante und ex-post Evaluierung von IT-Investitionen Wissenschaftlich fundierte Methode Software zur flexiblen und selbständigen Bewertung innerhalb der

Verwaltung Kooperation mit der Universität Innsbruck Referenzen

BMF BMUKK BMWF


PITAF‐Aufbau


BusinessIntelligence (BI)‐Beratung

Formulierung BI-Strategie (mit Branchenkenntnis) Unterstützung bei Anbieterauswahl Bewertungsmodelle Erstellung Pflichtenheft Konzeption und Realisierung von EDWH-Ansätzen Nachweisbare Implementierungsfähigkeit

SAP BW / SAP BO IBM Cognos

Referenzen Amt der Tiroler Landesregierung, Land Südtirol, Magistrat Wien Universität Innsbruck, Universität Wien, Medizinische Universität Wien ITSV RHI, Telekom, EBEWE BMWF


BewertungBerichtsanforderung

AbdeckungmySAP/SAP BIEntwicklung

Abdeckung mit

SAP BI?

RealtimeBI

SAP BI

CognosDWH

Akutalitä

t

Mengengerüst

1

2 3

4

‐

+

+

Operatives Reporting Strategisches Reporting

Erhebung

yesyes

nono

SAP ERPEntwicklung

BI‐Beratung


Konzeption Kriterienkataloge Pflichten-/Lastenheft Begleitung Bietersuche Begleitung Ausschreibung Referenzen

BMWF BMI IUW (Universität Wien) ZAMG Medizinische Universität Wien

BegleitungAnbieterauswahl/Ausschreibungen


Kriterienkataloge und Kategorisierung

Standardisierte Modelle für die Bewertung von Kriterien

Systematische Kategorisierung von technischen Anforderungen

BegleitungAnbieterauswahl/Ausschreibungen


ERP‐Intelligence

Flexibles und intelligentes Real-time-Berichtswesen unter Nutzung von BI-Technologien

Direkte Berichte aus ERP-System insbesondere SAP Referenzen

Universität Innsbruck EBEWE


ERP‐Intelligence


1. Projektplanung gemeinsam mit Auftraggeber und Softwarebetreiber2. Projektbegleitung (Vor- und Nachbereitung Workshops, Einhaltung

Meilensteine, Projektkommunikation, ...)3. Referenzen:

Uni.Verse – Einführung von SAP (FI, CO, MM, SD, ...) an 21 Universitäten

Bundes-KLR – Einführung von SAP CO in der Bundesverwaltung

Uni.pers – Einführung von SAP HR an 16 Universitäten

PM-SAP – Universitäten

E-Voting ÖH-Wahl 2009

Med.Campus – Lehr- und Forschungssystem Medizinische Universität Wien

BMWF Hochschulplan

Leistungsspektrum


BEGLEITUNGBHG‐REFORM


Herausforderung

Etablierung von Prozessen vs. punktuelle Abbildung Wiederholbarkeit Berichtspflichten Automatisierung von redundanten Tätigkeiten

Ressourcen- und Ergebnisverantwortung Wirkungsorientierung Dezentralisierung von Prozessen Planung und Berichtswesen

Integration von verschiedenen Systemwelten horizontale und vertikale Integration

Querschnittsmaterien Verschneidung zwischen monetären und

erläuternden quantitativen / qualitativen Informationen Planungs- und Berichtskontinuität unterschiedliche Periodizität Historisierung Governance & Compliance


Methodische Unterstützung bei der Wirkungsorientierten HHF Unterstützung bei der Umstellung B-KLR bis 2013 IT-basiertes Lösungsportfolio Ziel- und Maßnahmen Planung Budgetierung Vollzug Analyse & Reporting

Know‐howundLeistungenimBereichBHG‐Reform


Überblick– Lösungsportfolio

Ziel- und Maßnahmen-

planung

Budgetierung

Vollzug

Reporting&

Analyse


Überblick– Lösungsportfolio

Ziel- und Maßnahmen-

planung

Budgetierung

Vollzug

Reporting&

Analyse


DerRZL‐Kollektor

Ziel- und MaßnahmenplanungBeispiel: Studienbeihilfenbehörde


Ressourcen‐,ZielundLeistungspläne

Abbildung und Verbindung der RZL-Elemente

Geführter ProzessSystematisierte und

standardisierte ErfassungEinheitlicher DatenbestandWiederholbarkeitTransparenzBerichtswesen

Ziel- und Maßnahmenplanung – RZL-Kollektor

Überblick Anlage Stammdaten

Definition Kennzahlen

Beplanungder

KennzahlenPlanung der Maßnahmen

Planung der Ressourcen


AnlagederStammdaten

Übersichtliche Eingabemasken gegliedert nachRZL-Kapitel

Definition von Zielen & Maßnahmen (RZL-Elemente) mit

Zuordnungsmöglichkeit zu Wirkungszielen


Überblick Anlage Stammdaten


Beplanungder




DefinitionderKennzahlenundMeilensteine

Übersicht der Kennzahlen je RZL-Element &

automatischer Absprung zur Kennzahlendefinition

Definition der Meilensteine und Zuordnung zu den Maßnahmen


Überblick Definition Kennzahlen

Beplanungder



Anlage Stammdaten


Kennzahlenplanung

Festlegung der Kennzahlen und Planwerte für die jeweiligen Perioden


ÜberblickBeplanung

der Kennzahlen


Planung der Maßnahmen


Anlage Stammdaten


MaßnahmenplanungManuelle Eingabe der Leistungskosten oder automatischer Upload eines aus SAP-CO stammenden Files als Grundlage für die Maßnahmenplanung

Prozentuelle Kosten-schätzung der jeweiligen

Maßnahme sowie automatische Berechnung

der Gesamtkosten


ÜberblickBeplanung

der Kennzahlen


Anlage Stammdaten




Ressourcenplanung

Definition der Ressourcengruppen und -positionen

Übersichtliche Planung der Ressourcen für die

jeweiligen Planungsjahre


ÜberblickBeplanung

der Kennzahlen


Anlage Stammdaten




Leistungszeitschätzung

VollzugBeispiel: Bundesministerium für Inneres


§45 BHG-Reform: Steuerung haushaltsführender Stellen (Ressourcen-, Ziel- und Leistungspläne)

Kosten und Leistungsrechnung (KLR) in SAP, jedoch keine Zeitschätzung

OrganisatorischeRahmenbedingungen

bisher

• nur Zentralstelle• XLS-Mappen

aktuell

• nachgeordnete Dienststellen

• Toolsupport• Freigabe-

Workflow• Minimierung des

Arbeitsaufwandes

Vollzug – Leistungszeitschätzung


LZS‐Kernfunktionalität

statisch

dynamisch



LZS‐Prozess


Stammdaten definieren

Schätzblatterstellen

Schätzblattfreigeben

BerichteSAP-Export

Überblick Stammdaten definieren

Schätzblatt erstellen

Leistungen zuordnen Berichte SAP-Export


LZS‐Schätzblatt erstellen




Leistungen zuordnen Berichte SAP-ExportSchätzblatt

erstellenÜberblick


LZS‐Leistungen zuordnen




Leistungen zuordnen Berichte SAP-ExportÜberblick


Schätz- /Sollmengen pro Kostenstelle und Kostenträger

LZS‐Berichte (1)




Leistungen zuordnen

SAP-ExportÜberblick Berichte


Offene Schätzperioden

Unvollständige Schätzmengen

LZS‐Berichte (2)




Leistungen zuordnen

SAP-ExportÜberblick Berichte


Überblick

LZS‐Berichte (3) XLS-Kreuztabelle Zeilen: Mitarbeiter Spalten: Leistungen

Kennzahlen VBAE Mitarbeiter Gesamt Anteil Kostenstelle VBAE Kostenstelle Schätzmenge




Leistungen zuordnen Berichte SAP-Export


BudgetinformationssystemBIS‐ SilbermedaillenGewinnerbeiSAPQualityAwards2011

Budgetierung sowie Reporting & AnalyseBeispiel: Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung


ArchitekturkonzeptundtechnischeUmsetzung

Reporting & Analyse – Budgetinformationssystem BIS

XcelsiusWeb I

QaaWSBPC

Berichtsuser/Planer

MS SQL

Admini-strator

AnalystBerichts- &Planungs-

autor

Vorsysteme ManuelleEingabeDatenerfassung

Datenintegration Extraktion, Transformation & Laden (ETL)

DatenmanagementDWH

Datenaufbereitung

Kommunikation

Universum Designer

BI - Ebenen PortfolioBI-Rollen

PlanningStore

MSSSIS

SAP ERP


Extraktion,Transformation,LadenETL

Kommunikation

Datenaufbereitung

Datenmanagement

ETL

Einsatzgebiet Datenintegration Reduktion manueller

Aufwand Automatisierung Transparente Prozesse Überwachung & Steuerung



Einsatzgebiet Metadatenmanagement Flexible Datenmodelle Übersetzung von technischen

in fachliche Objekte Konsolidierte Datensicht für alle

User-Frontends Flexibles

Datenquellenmanagement Möglichkeit Berechtigungen zu

setzen

Datenmanagement


Kommunikation

Datenaufbereitung

Datenmanagement

ETL


Datenaufbereitung


Kommunikation

Datenaufbereitung

Datenmanagement

ETL

Einsatzgebiet Standard-/Ad-hoc-Reporting Formatiertes Berichtswesen Web- und Clienttool Vielfältige

Formatierungsmöglichkeiten Aufbau Planungsmappen Realisierung Self-Service


Kommunikation


Kommunikation

Datenaufbereitung

Datenmanagement

ETL

Einsatzgebiet Zentraler Einstieg Berichtsplattform Planungsmappen Verteilung von Informationen


MethodischeUnterstützungbeiderWirkungsorientiertenHHF

Definition / Evaluierung Strategie und Leitbild

Entwicklung Vorgehensmodell zur bestmöglichen Umsetzung der BHG-Reform in einem Ressort

Coachingorientierte Begleitung bei der Ausarbeitung der Wirkungsziele und Maßnahmen

Ableitung der Kennzahlen und Meilensteine

Standardisiertes Vorgehensmodell zur Erstellung der RZL-Plan-Inhalte


UmstellungB‐KLR2013

Analyse des bestehenden KLR Modells

Entwicklung eines Umstellungskonzepts (inkl. Berücksichtigung nachgeordneter Dienststellen)

Umsetzung im CO-Modul

Begleitung bei Umsetzung und Abrechnung


ReferenzenBHG‐ReformAusgewählte Referenzprojekte

BIS – Budgetinformationssystem

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

RZL-Lösung

Studienbeihilfenbehörde

Begleitung BHG-Reform

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung Bundesministerium für Gesundheit Bundesministerium für Inneres (Generaldirektion öffentliche

Sicherheit)


ReferenzenBHG‐ReformAusgewählte Referenzprojekte

Begleitung Umstellung Bundes-KLR

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (inkl. nachgeordneten Dienststellen)

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport Bundesministerium für Justiz

Spezialberatung für CO

Bundesrechenzentrum GmbH Bundesministerium für Finanzen V/3 B-KLR Bundesministerium für Inneres (Entwicklung Datenbank für

die Zeitschätzung)


ReferenzenAllgemein(Auswahl)BundesministerienBundesministerium für Wissenschaft und Forschung WISE I & II - Wirkungsorientierte Steuerung I & II Projektmanagement-Begleitung des Betriebs von pm-sap für die 21

Universitäten Projektmanagement und inhaltliche Unterstützung Projekt

Studienchecker

Bundesministerium für Inneres Leistungszeitschätzung Führungsinformationssystem – Erarbeitung eines

Managementkonzepts und Realisierung eines Prototypen

Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ZAMG Projektmanagement und fachliche Beratung bei der Vorbereitung

der Ausgliederung der ZAMG Inventurdurchführung


Referenzen(Auswahl)Universitäten Planung/Reporting mit Cognos TM1, SAP BW Kosten- und Leistungsrechnungs-Konzept und Umsetzung in SAP CO Lehre 2010 an der Universität Wien

Analyse der gesamten Lehrprozesse an der Universität Wien und Projektdesign zur Reorganisation

Projekt Med.Info - Projekte Med.Pers und Med.CampusDurchführung einer Machbarkeitsstudie inkl. Projektdesign, Zeitplan und Kosten der möglichen Umsetzung neuer IT-Systeme; Projektmanagement (auftraggeberseitig) bei der Einführung von SAP HR (Med.Pers) und der Campus.Online Lösung der TU Graz (Med.Campus)

Strategisches Informationssystem SIM LFU Aufbau eines strategischen Berichtswesens im Bereich Forschung und

Lehre Begleitung beim Aufbau der Abteilung strategisches

Informationsmanagement sowie inhaltlich, technisch und organisatorische Implementierung einer Business-Intelligence-Lösung

Projektmanagementschulung


Referenzen(Auswahl)Landesverwaltungen Führungsinformationssystem Land Tirol KLR-Reporting Land Tirol Landesbaudirektion Tirol

Entwicklung einer Business-Intelligence-Lösung hinsichtlich der Punkte operative und strategische Planung im Bereich Straßenerhaltung

Amt der Oberösterreichischen LandesregierungReorganisation des Rechnungswesens der Bezirksabfallverbände OÖ

Oberösterreichischer LandesabfallverbandKonzeption und Entwicklung einer BI-Lösung mit Einschluss der Kostenrechnung

Stabstelle Landesamtdirektion und COUnterstützung im Bereich IT-Technische Umsetzung der KLR


Referenzen(Auswahl)Kommunale Verwaltungen

Entwicklung eines Kennzahlensystems zur finanziellen Beurteilung der Vorarlberger Gemeinden

Unterstützung bei den Analysen

Leitung der Arbeitsgruppe „Potenziale für Gemeindekooperationen“ Pilotprojekt „Gemeinsame Beschaffung im Planungsverband Ötztal“

Analyse der möglichen Einsparungspotenziale innerhalb des Planungsverbands durch gemeinsamen Einkauf

Gründung der GemNova DienstleistungsGmbH - der Einkaufsplattform des Tiroler Gemeindeverbandes

Aufbau und Betrieb eines Führungsinformationssystems für die Gemeinde Sölden

Laufende Unterstützung bei der Analyse und AuswertungGemeinde Sölden


Institut für Verwaltungsmanagement GmbH

Innsbruck – Wien – Lustenau

[email protected]

www.verwaltungsmanagement.at

Bozner Platz 7, 6020 Innsbruck

T +43 512-572464 - 11 Fax – 19

Nussdorferstraße 20/10, 1090 Wien

T +43 1-276 30 77

Rheinstraße 26-27, 6890 Lustenau

T +43 664 352 61 44

Mag. Norbert Schlager-Weidinger, cmcMobil +43 664 13 55 713Email [email protected]

Mag. Markus Traxl, cmcMobil +43 664 53 12 970 Email [email protected]

Kontaktinformation

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IVM Lösungsportfolio im Bereich Information Technologie · Automatisierung von redu ndanten Tätigkeiten ... XLS-Kreuztabelle ... Bereich Information & Technologie 04.07.2011 48