풀무원 POV(Point of View) System 구축Jan 30, 2008

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Agenda

• POV System 추진 개요

• POV System 구축 Phase• Phase I• Phase II• Phase III• 설문조사

• 기대효과

• 결론

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POV System 추진 개요

사내외 경쟁력 강화 및 사용자 중심의 사용성, 효율성, 확장성이 높은 경영 정보 분석 시스템 구축

신속한

의사결정을위한사용자중심 System

정보분석시스템구축

경영지표의

표준화

Global Best Practice 수준의 Management View Point 설계

표준화된분석 Report Format 필요성증대

다양한분석Tool

다양한분석의욕구증대

POV System 구축

관련시스템통합

- 분산된데이터를하나로통합으로정보계

System 구축(Legacy 및 ERP 모듈별자료에

대해서 DB구축)

사용자중심의시스템구축

- 경영자및실무자들에게신속하면서도목적

적합한정보를제공할수있는시스템구축

- 신속한데이터추출및분석의효율성제공

(자료작성의수작업최소화)

운영의효율성강화

- Multi-Dimensional Data 구조로대용량

자료를쉽게구축하고, 기준정보변경에따른

과거데이터의 Conversion이가능함.변화에대한유연성및효율적인유지보수

Data에대한빠른처리및집계지원

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POV System 구축 Phase2005년 10월 17일 부터 준비하여 POV System을 2006년 8월 구축하였고 이를 2007년 7월에 Web환경으로

구축 하였음.

Phase I Phase Ⅲ

• 표준화 POV Report 개발 • OLAP 구축 • Web 환경 구축

Phase Ⅱ

1.As-is Report 현상 파악- 자사 report 현황 파악 및

문제점 분석

2.선진 기업 Benchmarking- 타사 report 현황 및 시사점 도

출

3.표준화된 POV Template 개발- 주기별/본부별 template 확정

4.요구사항 분석 및 관심항목 정의- Template별 요구사항 분석을

통해 관심 항목 정의

5.Data Base 구축(ODS)- Template에 필요한 Fact

Data에 대한 별도 DB 구축

6.ESSBASE Cube 구축(OLAP)- 다차원 분석이 가능하도록

Multi-Dimension 구조의

Cube 구축

- Excel Add_in 제공을 통한 비

정형화된 POV 제공

7.Web 환경 구축- 표준화된 POV로 정형화된

Report 제공

- Web 환경을 통한 Drill Down 분석 구조 설계

- 영역별 Dashboard 화면 제공

Kick-off 10/17/’05 ▼

04/20/’06 ▼

08/18/’06

05/01/’07 ▼

▼

ODS: Operational Data StoreOLAP : OnLine Analytical Processing

07/01/’07 ▼

5

Phase I

• TFT 구성 : 10/17’/05 ~ 02/28/’06• 자사 Report 현황 파악 및 문제점 분석

• 선진 기업 Benchmarking(Oxy,Nestle 등)• 표준화된 Report Template 도출

. 용어정의 (기간/시점 등)

. 제품분류 체계 정의

. 분석 관점 체계 정의

. Financial Performance의 분석 기준 수립

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Phase I – 용어 정의

Time Period Report용

약어

Definition (Explanation)

Day 1, 2, 3, 4 … 매출 일보 등 일 단위 실적 표현 시 사용, 아라비아숫자로 표기

Week W1, W2 … W1:1년 52주 중 1번째 주, W2:1년 52주 중 2번째 주 …

Month Jan, Feb … Jan / Feb / Mar / Apr/ May / Jun / Jul / Aug / Sep / Oct / Nov / Dec

Quarter Q1, Q2 … Q1: 1월~3월 , Q2: 4월~6월 …

Half Year HY1, HY2 HY1: 상반기, HY2: 하반기

Fiscal Year FY05, FY06… FY05: 2005년도

Time Period Report용

약어

Definition (Explanation)

Current Period CY, CQ, CM …

CY : Current Year (당해년도) , CQ : Current Quarter (당분기) , CM : Current Month (당월) …

Prior Period PY, PQ, LM …

PY : Prior Year (전년도) , PQ : Prior Quarter (전분기) , LM : Last Month (전월) …

☞ 기간

☞ 시점

7

Phase I – 용어 정의(계속)

Data Variant Report용 약어 Definition (Explanation)

Plan PL 합의 및 승인이 완료된 목표 (예: 사업계획상 목표)

Revised (or Rolling) Plan RP 연중 수정(재설정) 된 목표 또는 계획 (예: 이동계획 or S&OP)

Actual Act 해당기간의 실적

Year To Date YTD 당기(This Period) 까지의 누계

Balance To Go BTG목표 또는 추정치 달성을 위해 요구되는 금액

(ex. BTG Full Year = Full Year - Actual YTD)

Run Rate RR

금액을 해당 기간의 구성 일 수 또는 월 수로 나눈 값, 일반적으로 각기 다른 기간 동안

cover 해야 하는 일 평균 또는 월평균 금액의 비교를 위해 사용됨

(ex. Actual YTD RR vs BTG Plan RR 누계실적의 일평균 또는 월평균 vs 잔여기간 목표

의 일평균 또는 월평균 비교)

Balance To Go Running Rate BTG RR

목표 또는 추정치 달성을 위해 요구되는 금액을 잔여기간 개월 수로 나눈 금액

(ex. 8월 중에 계산할 경우 BTG RR=(연간목표 또는 추정치 – 7월 누계실적) / 5

Year To Date Running Rate YTD RR

누계 실적 금액을 해당기간의 개월 수로 나눈 금액

(ex. 8월 중에 계산할 경우 YTD RR= 7월 누계실적) / 7

Forecast Fcst 합의 및 승인이 완료된 추정 Data

Required Remainder RRM 연간 목표달성을 위한 잔여기간 요구 목표

Actual Remainder ARM 잔여기간의 전년 실적 (ex. 일반적으로 연간 목표달성을 위한 잔여기간 요구목표의 달성

난이도를 가늠하기 위한 비교 시 활용됨)

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Phase I – 용어 정의(계속)

Calculations Report용 약어 Definition (Explanation)

Percent of XX % XX XX에 대한 비율 (ex; % NR : NR에 대한 비율 = XX / NR)

Change Forecast vs Prior Year Fcst Chg PY 동일기간(잔여기간) 동안의 당해년도 추정치 vs 전년 같은 기간 동안의 실

적 간 금액 및 % 차이

Differences between two things

Diff PL

Diff PY

Diff PM

…

목표와의 차이, 전년과의 차이, 전월과의 차이 등을 표현

Growth Rate (%)

G/R PY

G/R PQ

G/R PM

…

성장율(증감율)

- G/R PY: 전년대비 성장율(증감율)

- G/R PQ: 전분기대비 성장율(증감율)

Achievement rate Actual vs (Plan or Fcst)

Achv PL

Achv Fcst

목표 vs 실적 또는 이동계획 vs 실적의 달성율

- Achv PL: 목표대비 달성율

- Achv Fcst: 이동계획 대비 달성율

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Phase I – View Point

ViewPoint

Distribution

Organization

Product

부문

BM / PM

팀

하위 제품군

Category

Channel

Account

손익관리

생산성 관리

기존 / 신제품 유기가공제품 농 / 공산제품

비용관리

공장

주요 Shop

주요 SKU

MKTG Sales SCM Staff

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Phase I – Analysis Point

AnalysisPoint

Forecasting

Differences

Trend

계획비교

과거실적비교

조직간 비교

유통간 비교

제품간 비교

월별 Trend

연도별 Trend

분기별 Trend

Rolling Fcst.

BM별 PM별 공장별 팀별

Channel별 Account별 Shop별 납품형태별

Brand별 Category별 하위제품군별 SKU별

Average 비교

전년 동기간 전월

사업계획비교 S&OP 비교

월평균 점당 평균 인당평균

Forecast 비교

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Phase I – View Point & Analysis Pont Mix

AnalysisPoint

계획비교

과거실적비교

조직간 비교

유통간 비교

제품간 비교

월별 Trend

연도별 Trend

분기별 Trend

Rolling Fcst.

Average 비교

Forecasting

Differences

Trend

ViewPoint

Distribution

Organization

Product

부문

BM / PM

팀

하위 제품군

Category

Channel

Account

공장

주요 매장

주요 SKU

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Phase II – 시스템 구축

ERP에서의

Report에

대한

부하를

줄이고, 데이터

추출

및

가공, 분석을

신속하고

손쉽게

하기

위한

사용자

중심의

OLAP System 도입

To-BeToTo--BeBe

• 필요한자료에대한사전요건정의를통해분석단위로의

Multi-Dimensional Data 집계

• Excel 및분석Tool를통해신속정확히원하는자료추출

및가공, 분석

HER Client(150 여본)

ERP System

운영정보/재무정보/영업분석

LegacySystem

ET L

ET L

As-IsAsAs--IsIs

• 자료취합및보고를위한별도의가공작업에많은

시간과노력소요 – 자료요청, 검증, 확인작업수행

• 경영회의자료에과다한준비시간소요• 자료의정합성문제

자료정확성?

Hyperion Enterprise

ERP System

LegacySystem

각종자료

EIS

요약(수작업)

* ETL (Extract, Transform and Load )

HyperionEssbase

ODSAnalyzer

취합및가공(수작업)

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Phase II – 시스템 구축 진행

POV 양식

표준화

TFT통해서

정의된

각Func.별

Report를

기준으로

아래의

일정으로

System 구축을

진행

• As-Is Report 현상파악및문제

점도출

• Benchmarking 및 CSF지표도

출

• Implication에대한실행과제

설정및 Template 작성

• Report Format Standard (View Point, 구성지표, Layout)

• System 개발요건검토• POV Report 시스템화

가능성검증

Phase II

보고주기별/ Function별

보고서 Setting

Phase I

As-is Report 현상파악및

Benchmarking을통한 Template 작성

POV 양식 TFT 10/17/’05 ▼

Essbase Setup TFT

4/20/’06 ▼

Phase Ⅲ

System Implementation 및 Live

• System 구축

TFT

• 장표별요구사항

분석및관심항목

정의

• ERP Interface 요건정의및개

발

Step Ⅰ

요구사항분석

및 System 설계

Step Ⅱ

구축및

통합테스트

• Essbase Cube 구축

• Test Data 생성

후통합테스트

• Performance 분석및 Tuning

• 1차 End User 교육진행 (7.20)

Step Ⅲ

실데이터

검증및교욱

• 실데이터 I/F• 데이터정합성검

증및 ERP 대사

• End User 교육

ERP비교마감완료

11/10/’06 ▼

M1 M2 M3 M4 M5 M6

개발완료

8/18/’06 ▼

M7

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Phase II – 세부 진행 현황

현업의 요구에 의해 정의된 Report은 아래의 System 구현 Process에 의해 개발이 진행되었음

1 STEP : 정의된 Report 분석및현업요구사항정리

2 STEP : 관심항목정의

및분석 Depth 결정

3 STEP : ERP I/F 관련

Fact Data 정의및설계

4 STEP : System Design 및

구축, ERP Data I/F 개발

Report 현황

Report 개발기준설정

• 부문/본부 Level 정기보고회의시보고되는

자료에대한 Report선정

• 각본부별팀장급대상으로 Review를통해 re- filtering

• Report 주기는 ‘주,월’ 의정기적인보고서• Transaction관련단순집계및비정기(일)에대한

Report는 ERP System으로이관

System구현

Process

Data Source

시스템활용

Report

• ERP, 생산Portal(PMP), e-CS, 닐슨

• Excel Add_in을 이용한 다차원 분석

• 총 154개(주간 14개 ,월간 140개 Fin: 85개, Mkg: 11개,Sales: 29개, MFG : 29개)

5 STEP :Excel Add_in 구현

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Phase II – 세부 진행 현황(계속)Fact Data Interface Map

WMSWMS

PMPM

INVINV

POPO

ARAR

APAP

FAFA GLGL

ODS

OMOM

TMTM

COCOHRMSHRMS

PMPPMP e_CSe_CS 닐슨닐슨

수송비내역

주문내역

Promotion

매출실적

생산실적

구매실적

재고수불

투자자산

원가정보판촉인건비

SCM

FCM모든모든마감마감자료자료

설비종합효율 Claim 정보 경쟁사 M/S

비용

ERPERP

Essbase System Reporting

Legacy SystemLegacy System

EPBEPB사업계획

ERP GL 모듈월마감데이터(금액정보)가 I/F 근간이며, 부가적인상세정보 (수량, 품목등)에대해서는 sub module에서 Interface 진행. ERP 마감완료+1일모든분석Report 출력

Data Store

Excel

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Phase II – 세부 진행 현황(계속)• 모든 데이터에 대해서 Multi-Dimensional Data 구축으로 관점의 다양화 제공• Excel 을 System과 연계할 수 있도록 하여 Excel을 통해 다양한 Tool (drill down/up, pivoting, chart 등) 를이용하여 분석 가능케 함.

부문 유통 SKU매장

v vv

Drill-Down(up)을통한분석채널

조직

COGSNet Revenue

TE1

MediaMarketing Expense

Gross Margin

Research….Trans. Expense

….Operating ProfitNet Income Before Tax

Gross Revenue

COGSNet Revenue

TE1

MediaMarketing Expense

Gross Margin

Research….Trans. Expense

….Operating ProfitNet Income Before Tax

Gross Revenue

COGSNet Revenue

TE1

MediaMarketing Expense

Gross Margin

Research….Trans. Expense

….Operating ProfitNet Income Before Tax

Gross Revenue채널별수익성분석

채널+조직별수익성

제품별수익성

제품

조직별수익성분석

HMS …

Soy HMI HMRHMS …

Soy HMI HMRHMS …

Soy HMI HMR

조직+제품별수익성

A B CDE F

채널+제품수익성

COGSNet Revenue

TE1

MediaMarketing Expense

Gross Margin

Research….Trans. Expense

….Operating ProfitNet Income Before Tax

Gross Revenue

Multi-Dimensional Data

• 한번의 접근을 통해 다차원 질의 수행이 가능함

• 원하는 view point대로의 손쉽게 가공 및 분석

• pivoting을 통한 Matrix 분석이 신속하게 이루어짐(수초내)

pivoting

• 모든 자료에 대해서 최하위단계까지 분석이 가능함.

(부문매출 증가->유통형태->유통->거래처>SKU분석)

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Phase III – 시스템 구축

기존

Excel를

통해

제공되는

비정형화된

pov

지표를

Web 을

통해

표준화된

pov

지표

제공

Web 환경Web Web 환경환경

• 정형화된 report 및표준화된 POV 제공-각분석지표에대한사전설계를통해정형화된 Report제

공

Web을통해접근성및활용성극대화- 별도교육없이누구나쉽게접근하여데이터획득- 경영지표에대한모니터링정보제공(Dashboard활용)

• 목적적합한형태로의신속한정보제공- Excel로의집계가아닌, Web을통해신속제공

Excel Add_inExcel Excel Add_inAdd_in

• Excel Add_in을통해비정형화된

Data 제공으로

User는분석하고자하는 POV를직접설계하여데이

터 retrieve 및분석

• 원하는데이터추출및분석시일정수준의 skill 요구, User 수준차이에따라데이터활용도차이

• Cube 에대한각 Dimension에대한이해력에따라

데이터정확성확보

ET L

HyperionEssbase

ODS Excel Add_in

pov1.

Pov2.

Pov3.

ET L

HyperionEssbase

ODS

*HAB(인터페이스 Tool)

Excel Add_inUser가정의하여데이터추출

사전정의된

POV로

데이터추출

pov1. Pov2. Pov3.

Web browser

User가정의하여데이터추출

ERP System

LegacySystem

*E TL

월마감

* ETL : Extracting Transfer and Load * HAB : Hyperion Application Builder

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Phase III – 세부 진행 현항

화면현황및활용

화면개발기준설정

• POV 표준 Report 확정본을기준으로구축

• 식품경영관리팀에서제공하는 Base 장표 Ref.

• 경영지표에대한모니터링정보제공을위해

Summary 화면추가(각본부인터뷰를통해설정)

구현 Process

Data Source

System활용

화면본수

• ESSBASE에구축되어진 Cube

• Report를 Excel Add_in으로 download 제공

• 정형화된 Format으로의 Report 제공• 각주제별 Summary 화면

제공(Dashboard)

• 개발: 65본(NR :17 , 입점율 :4 , GS:6, PL : 9, SCM :20 , OPEX:5, Summary:4)

요구사항분석

System구현

검증및Open

화면설계및확정

작업내용

• Template 확정•화면구성요구사항취합•로그인, 메뉴,화면체계검토

•개발화면확정•사용자요구화면설계• Cube 추출

•패키지구현•데이터 cube 추출•Web 화면개발

•테스트및검수•현업대상시연및교육•추가요구사항반영

산출물

•Template

•요구사항정의서•화면설계서

•데이터요건

정의서

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Phase III – 세부 진행 현항(계속)

각 주제영역별 Dashboard 형식의 Summary 화면과 정형화된 분석 Report 화면으로 구축

Summary 화면은 주제별 성과 달성에 대한 요약 형식의 화면 제공

Report 화면은 분석이 용이하도록 Drill down구조로 최상의 단위에서 최하위 단위로 Matrix 분석 제공

ET L

HyperionEssbase

ODS

Summary(Dashboard)

Report(Analysis)

Reporting

• Excel Add_in• DownLoad

인터페이스

NR

입점율

GS

P&L

SCM

OPEX

Subject

Cube

Drill down

20

설문조사

구 분 내 용

설문조사

목적 현행 POV시스템의 만족도 및 개선사항 파악

설문조사

과정각 업무 담당자가 설문조사표 직접 작성

제출된 조사내용을 엑셀을 활용하여 통계분석 및 결과 도출

조사

일정 2007. 5. 20 ~ 5. 28

구 분 내 용

설문

내용

사용시 어느정도 만족하십니까?

업무의 활용도는 어떻습니까?

POV시스템 사용 이전보다 어느 정도의 업무단축 효과가 있습니까?

업무담당자설문조사

설문내용

21

설문조사

분석

결과 시 사 점

사용자의 82%가 만족이상, 불만족 사용자는1%도 존재하지 않을 정도로 시스템의 만족도가상당히 높음을 알 수 있음.

시스템만족도

22

설문조사

분석

결과 시 사 점

사용자의 75% 이상이 높음 이상을 선택할 정도로 시스템 구축 후 업무의 활용도가 높음을알 수 있음.

업무활용도

23

설문조사

분석

결과 시 사 점

사용자의 68%가 4시간 이상의 업무 단축 효과를 보았다고 답할 정도로 현업이 느끼는 효과가 기대 이상이라 할 수 있음.

업무단축효과

24

기대효과

업무

시간

단축

효율성

증대

업무

시간

단축

효율성

증대

업무

질적

향상

업무

질적

향상

개선점반영

신속

개선점반영

신속

•

원가분석

및

월마감자료

작성

시간

단축Data Gathering 시간

단축(2일

이상-> 1시간

이내) •

손익관리

체계

변화제품

-> 매장별

손익까지4일

-> 1시간

•

원가분석

및

개선활동에

집중

•

세분화된

차이

정보

제공으로

상세

분석을

통하여

원가

절감

계획

수립

및

실행, 이를

통한

원가경쟁력

확보

•

선택과

집중이

가능해

짐

•

분석

모니터링

및

Feedback으로

지속지원

원가

절감

활동

지원•

주기적인

교육

및

분석

능력

향상

25

결론

개발측면 11

22

33

결론

11

22

현업측면 11

22

33

33

철저한 업무 준비

적극적인

개발

준비

효율적인

운영지원

풍부한

개발

경험을

바탕으로

한

구축

운영하기

쉬운

구조

제공

현업의

요구사항

적극

반영

업무

효율

극대화

업무

분석

효율화

정보계 대체 효과

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